rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS R/16 PARA VEHICULO CON PLACA N-10586 REG-651 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1730-0033. ORDEN DE COMPRA: 4400002937 27/08/2019. 801-1-1-2627-2019. FACTURA#005-001-01-00002621 09/09/2019. CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6. R/P AD 1018 2019.


currency: HNL

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

scheme: HN-RTN

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

scheme: HND-IDCARD

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: PAGO POR COMPRA DE ACEITES Y GRASA PARA VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS DE LA COORDINACION REGIONAL NORCOCCIDENTE SOLICITADO POR LAEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DIST REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1728-0001.  ORDEN DE COMPRA: 4000002963 06/11/2019. FACTURA# 000-001-01-00243289 25/11/2019. CAI: 981E94-743F56-3A4B98-A9A899-235020-B2. R/P AD 1349 2019.

type: FACT

description: PAGO POR COMPRA DE ACEITES Y GRASA PARA VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS DE LA COORDINACION REGIONAL NORCOCCIDENTE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DIST REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1728-0001. ORDEN DE COMPRA: 4000002965 07/11/2019. FACTURA# 000-002-01-00012000 16/11/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. R/P AD 1312 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE ACEITES Y GRASA PARA VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS DE LA COORDINACION REGIONAL NORCOCCIDENTE SOLICITADO POR LAEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DIST REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1728-0001. ORDEN DE COMPRA: 4000002964 06/11/2019. FACTURA# 000-001-01-00027713 20/11/2019. CAI: 73F553-8EC08F-244D86-435DD0-78559C-36. R/P AD 1310 2019.

initiationType: tender


title: COMPRA DE 01 PISTOLA DE IMPACTO DE AIRE Y 01 ENGRASADORA NEUMATICA SOLICITADO POR LAEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0338. ORDEN DE COMPRA: 4000002930 10/10/2019.

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2792-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 PISTOLA DE IMPACTO DE AIRE Y 01 ENGRASADORA NEUMATICA SOLICITADO POR LAEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0338.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2792-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2792-1-0


FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

streetAddress: 6TA CALLE 3ER AVE. S. E. 55 BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

legalName: FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

rationale: PAGO POR COMPRA DE 06 CUBETAS DE PINTURA 06 GALONES SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1718-0021. ORDEN DE COMPRA: 4200001991 23/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00273458 03/09/2019. CAI: CCFF39-809F8B-1047A8-70D273-A6D0B2-16. R/P AD 1286 2019.


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: PAGO POR COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULO CON PLACA N-05239 REG-51. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-00031. ORDEN DE COMPRA: 4500001350 19/09/2019. FACTURA# 000-001-01-00004689 26/11/2019.  000-001-01-00004688 26/11/2019. CAI: 4512E5-B6EF4D-8349BB-3DF93D-5D0BE7-12. R/P AD 1341 2019.

description: COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULO CON PLACA N-05239 REG-51. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-00031. ORDEN DE COMPRA: 4500001349 19/09/2019. FACTURA# 000-001-01-00001534 11/11/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 1336 2019.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00001750 CAI; 4238FE-C8C0B6-224B89-3FC5F2-5DB237-OF POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE LOCAL Y TERRENO BALDIO UBICADO EN PUERTO CORTES QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2019 SEGUN PRORROGA DE CONTRATO CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 2019    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

legalName: MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: MEMORA


streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

telephone: ND

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPRA DE 01 LAPTOP SOLICITADA POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0044. ORDEN DE COMPRA: 4400002935 27/08/2019. 801-17-56-0803-2019. FACTURA# 000-001-01-00056385 29/11/2019. CAI: 5A7D75-E2A137-A74092-27D8EC-78E6FE-C9. R/P AD 1136 2019.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-09489 REG-559 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DISTRIBUCION  REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1737-00018.


title: COMPRA DE 05 COMPUTADORAS; 03 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO.  SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0220 2019-1702-0219 2019-1702-0218. ORDEN DE COMPRA: 4400003011 17/09/2019. 801-1-1-2665-2019.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

title: COMPRA DE 02 COMPUTADORAS PORTATILES (LAPTOP).  SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0221 2019-1702-0317. ORDEN DE COMPRA: 4400003012 17/09/2019. 801-1-1-2664-2019.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2805-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 05 COMPUTADORAS; 03 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y 02 COMPUTADORAS PORTATILES (LAPTOP).  SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0220 2019-1702-0219 2019-1702-0218 2019-1702-0221 2019-1702-0317.

description: PAGO POR COMPRA DE  03 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO.  SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0220 2019-1702-0219 2019-1702-0218. ORDEN DE COMPRA: 4400003011 17/09/2019. 801-1-1-2665-2019. FACTURA# 000-003-01-00000164 28/10/2019. CAI: 465FA2-C6A766-24498E-729F41-759301-B0. R/P AD 1308 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2805-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2805-2-0


title: COMPRA DE 07 BATERIAS UPS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL NOROCCIDENTE  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1733-0006. ORDEN DE COMPRA: 4400002964 04/09/2019. 801-1-1-2650-2019.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2808-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 07 BATERIAS UPS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL NOROCCIDENTE  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1733-0006.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2808-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2808-1-0


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2810-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE MATERIAES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0352.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2809-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0351.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05837 REG-170 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION C.S  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1737-00038.


title: COMPRA DE 01 DATA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL C.S.  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0026. ORDEN DE COMPRA: 4400002933 27/08/2019. 801-17-56-0804-2019.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2813-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 DATA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL C.S.  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0026.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2813-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2813-1-0


legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 COMPUTADORAS COMPLETAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL C.S.  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0094. ORDEN DE COMPRA: 4400002996 09/09/2019. 801-17-56-0833-2019. FACTURA# 000-003-01-00000159 25/10/2019. CAI: 465FA2-C6A766-24498E-729F41-759301-B0. R/P AD 1108 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2815-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 02 IMPRESORAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL C.S.  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0090.


title: COMPRA DE 02 UPS  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES.  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1708-0013. ORDEN DE COMPRA: 4400002909 22/08/2019. 801-17-56-0797-2019.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 2 - COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2817-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 02 UOS  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES.  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1708-0013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2817-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2817-1-0


title: COMPRA DE 02 UPS  SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1703-0029. ORDEN DE COMPRA: 4400003014 17/09/2019. 801-17-56-0840-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2818-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 02 UPS  SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1703-0029.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2818-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2818-1-0


ue: 66 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBU

actividadObra: 4 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL  DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y 04 LAPTOP  SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0065.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2819-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10590 REG-658  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES SEGUN ORDEN DE TALLER: 2019-1744-00016.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2821-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02  CONTROLADORAS DE DISCO  SOLICITADO POR UNIDAD DE DIGITALIZACION SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1712-0037.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2825-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 MEMORIAS Y 10 MOUSE  SOLICITADO POR UNIDAD DE DIGITALIZACION SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1712-0004.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 05 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO  SOLICITADO POR UNIDAD DE DIGITALIZACION SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1712-0025. ORDEN DE COMPRA: 4400002998 09/09/2019. 801-17-56-0829-2019. FACTURA# 000-003-01-00000149 24/10/2019. CAI: 465FA2-C6A766-24498E-729F41-759301-B0. R/P AD 1114 2019.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 02 COMPUTADORAS LAPTOP  SOLICITADO POR UNIDAD DE DIGITALIZACION SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1712-0024.


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 03 PUERTOS OPTICOS SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA NOROCCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1730-0031.


rationale: PAGO POR COMPRA UNA BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-08488 REG-426 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1737-00011. 21/02/2019. ORDEN DE COMPRA: 4500001278 01/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00004339 23/08/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2034 2019.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10022 REG-564. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-00027. ORDEN DE COMPRA: 4500001276 01/08/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2829-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10022 REG-564. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-00027.

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10022 REG-564. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-00027. ORDEN DE COMPRA: 4500001275 01/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00004686 26/11/2019. CAI: 4512E5-B6EF4D-8349BB-3DF93D-5D0BE7-12. R/P AD 1356 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2829-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2829-2-0


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2835-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DE PISO CERAMICA REPARACION DEL TECHO DAÑADO DE LAS OFICINAS DEL DEPTO. COMERCIAL NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIOS JDC-43-2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 TINTAS REFRIGERANTES PARA VEHICULO CON PLACA N-10022 REG-564. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-00027. ORDEN DE COMPRA: 4500001275 01/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00004686 26/11/2019. CAI: 4512E5-B6EF4D-8349BB-3DF93D-5D0BE7-12. R/P AD 1356 2019.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08882 REG-392. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-00023. ORDEN DE COMPRA: 4500001287 13/08/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2831-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08882 REG-392. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-00023.

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08882 REG-392. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-00023. ORDEN DE COMPRA:4500001286 13/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00004374 000-001-01-00004375  09/09/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2046 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2831-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2831-2-0


title: COMPRA DE 01 DATA SHOW SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1743-0022. ORDEN DE COMPRA: 4400002932 27/08/2019. 801-17-56-0805-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2837-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 DATA SHOW SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1743-0022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2837-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2837-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2836-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DE TECHO DAÑADO ADECUACION REPARACION Y AISLAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL. DE LAS OFICINAS DEL DEPTO. COMERCIAL NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIOS JDC-44-2019.


rationale: PAGOPOR  COMPRA DE 04 COMPUTADORAS DELL  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1743-0023. ORDEN DE COMPRA: 4400002982 09/09/2019. 801-17-56-0835-2019. FACTURA# 000-003-01-00000150 24/10/2019. CAI: 465FA2-C6A766-24498E-729F41-759301-B0. R/P AD 1111 2019.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 04 COMPUTADORAS DELL  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1743-0018. ORDEN DE COMPRA: 4400002990 09/09/2019. 801-17-56-0827-2019. FACTURA# 000-003-01-00000146 24/10/2019. CAI: 465FA2-C6A766-24498E-729F41-759301-B0. R/P AD 1103 2019.


rationale: COMPRA DE 03 COMPUTADORAS PORTATIL  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1743-0019. ORDEN DE COMPRA: 4400002908 22/08/2019. 801-17-56-0798-2019. FACTURA# 000-001-01-00056384 29/11/2019. CAI: 5A7D75-E2A137-A74092-27D8EC-78E6FE-C9. R/P AD 1132 2019.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 03 COMPUTADORAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1743-0026. ORDEN DE COMPRA: 4400002995 09/09/19. 801-17-56-0832-2019. FACTURA# 000-003-01-00000157 25/10/2019. CAI: 465FA2-C6A766-24498E-729F41-759301-B0. R/P AD 1112 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2842-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 DISCOS DURO EXTERNOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1743-0020.


title: COMPRA DE 12 TORRES DVD 50 UNIDADES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1743-0027. ORDEN DE COMPRA: 4400003013 17/09/2019. 801-17-56-0841-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2843-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 12 TORRES DVD 50 UNIDADES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1743-0027.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2843-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2843-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DE OCOTEPEQUE ZONA NOROCCIDENTE SEGUN MEMORANDO DSA/751-2019. FACTURAS# 000-001-01-00061580 08/07/2019 000-001-01-00061581 08/07/2019 000-001-01-00061582 10/07/2019  000-001-01-00061583 11/07/2019 000-001-01-00061584 12/07/2019 000-001-01-00061585 15/07/2019 000-001-01-00061586 16/07/2019 000-001-01-00061587 17/07/2019 000-001-01-00061589 18/07/2019 000-001-01-00061590 19/07/2019 000-001-01-00061591 22/07/2019 000-001-01-00061592 23/07/2019 000-001-01-00061593 23/07/2019 000-001-01-00061594 24/07/2019 000-001-01-00061595 25/07/2019 000-001-01-00061596 26/07/2019 000-001-01-00061596 26/07/2019 000-001-01-00061597 29/07/2019 000-001-01-00061598 30/07/2019. R/P AD 0893 2019.

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: COMPRA DE 01 COMPUTADORA PORTATIL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1709-0009. ORDEN DE COMPRA: 4400003016 18/09/2019. 801-17-56-0809-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2844-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y 01 COMPUTADORA PORTATIL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1709-0009.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2844-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2844-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1709-0009. ORDEN DE COMPRA: 4400002986 09/09/2019. 801-17-56-0824-2019. FACTURA# 000-003-01-00000148 24/10/2019. CAI: 465FA2-C6A766-24498E-729F41-759301-B0. R/P AD 1107 2019.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAS POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL QUE OCUPA LAS UNIDADES DE DISTRIBUCION LA PUERTA  CORRESPONDE AL MES DE JULIO  DEL 2019. SEGUN FACTURAS # 000-002-01-05219782 16/07/2019  000-002-01-05244691 23/07/2019  000-002-01-05259928 26/07/2019  SEGUN MEMO DSA/739-2019  CAI: B5F5E6-EFA8B3-D8478C-C67B13-8EA74A-CE R/P AD 0892 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE GRACIAS LEMPIRA DE LA ZONA NOROCCIDENTE CORRESPONDE CON FECHAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 SE ADJUNTA ADENDUM CONTRATO ORIGINAL FIRMADO EL 27 DE FREBRO DEL 2019 POR GERENTE JESUS MEJIA.

MARIA CLEOFES RAMOS

legalName: MARIA CLEOFES RAMOS

rationale: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE GRACIAS LEMPIRA DE LA ZONA NOROCCIDENTE CORRESPONDE CON FECHAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 SE ADJUNTA COPIA ADENDUM CONTRATO  SIN NUMERO FIRMADO EL 27 DE FREBRO DEL 2019 POR GERENTE JESUS MEJIA. PAGANDO LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN FACTURA# 000-001-01-00000103 20/11/2019. CAI: 79F036-381758-E648A2-B65B36-858E0F-55. R/P AD 1346 2019.

type: CONT

description: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE GRACIAS LEMPIRA DE LA ZONA NOROCCIDENTE CORRESPONDE CON FECHAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 SE ADJUNTA ADENDUM CONTRATO ORIGINAL SIN NUMERO FIRMADO EL 27 DE FREBRO DEL 2019 POR GERENTE JESUS MEJIA. PAGANDO LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL 2019 SEGUN FACTURA# 000-001-01-00000101 31/07/2019. CAI: 79F036-381758-E648A2-B65B36-858E0F-55. R/P AD 0891 2019.


title: COMPRA DE 02 PROYECTORES SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOILICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0041. ORDEN DE COMPRA: 4400002934 27/08/2019. 801-17-56-0802-2019.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2859-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 PROYECTORES SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOILICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0041.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2859-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2859-1-0


title: RESERVA POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COLINAS SANTA BARBARA DE LA ZONA NOROCCIDENTE CORRESPONDE CON FECHAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 SE ADJUNTA ADENDA CONTRATO ORIGINAL No. 615/013/2010. FIRMADO EL 27 DE FREBRO DEL 2019 POR GERENTE JESUS MEJIA.

ALLAN ORLANDO RIVERA CASTELLANOS

legalName: ALLAN ORLANDO RIVERA CASTELLANOS

rationale: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COLINAS SANTA BARBARA DE LA ZONA NOROCCIDENTE. SE ADJUNTA COPIA DE ADENDA CONTRATO ORIGINAL No. 615/013/2010. FIRMADO EL 27 DE FREBRO DEL 2019 POR GERENTE JESUS MEJIA. PAGANDO LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA# 000-001-01-00000209 15/11/2019. CAI: 351254-10B3A2-504EB5-292840-E04BC9-13. R/P AD 1088 2019. (RETENCION 1% NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA)

description: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COLINAS SANTA BARBARA DE LA ZONA NOROCCIDENTE CORRESPONDE CON FECHAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 SE ADJUNTA COPIA ADENDA DE CONTRATO No. 615/013/2010. FIRMADO EL 27 DE FREBRO DEL 2019 POR GERENTE JESUS MEJIA. PAGANDO LOS MESES DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2019. SEGUN FACTURA# 000-001-01-00000208. 23/09/2019. CAI: 351254-10B3A2-504EB5-292840-E04BC9-13. R/P AD 1035 2019.

description: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COLINAS SANTA BARBARA DE LA ZONA NOROCCIDENTE CORRESPONDE CON FECHAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 SE ADJUNTA ADENDA CONTRATO ORIGINAL No. 615/013/2010. FIRMADO EL 27 DE FREBRO DEL 2019 POR GERENTE JESUS MEJIA. PAGANDO LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL 2019. FACTURA# 000-001-01-0000207 31/07/2019. CAI: 351254-10B3A2-504EB5-292840-E04BC9-13. R/P AD 0894 2019. (1% PAGOS  A CUENTA)


title: RESERVA POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ENTRADA DE COPAN DE LA ZONA NOROCCIDENTE CORRESPONDE CON FECHAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 SE ADJUNTA ADENDA CONTRATO ORIGINAL N°. 660-01-2010  FIRMADO EL 27 DE FREBRO DEL 2019 POR GERENTE JESUS MEJIA.

GLORIA ARCELY CASTAÑEDA

legalName: GLORIA ARCELY CASTAÑEDA

rationale: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ENTRADA DE COPAN DE LA ZONA NOROCCIDENTE.  SE ADJUNTA COPIA DE ADENDA AL CONTRATO ORIGINAL N°. 660-01-2010  FIRMADO EL 27 DE FREBRO DEL 2019 POR GERENTE JESUS MEJIA. PAGANDO LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN FACTURA# 000-001-01-00006551  12/11/2019. CAI: DDD247-41A1EB-084F8B-39002F-D5179F-57. R/P AD 1089 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2865-1-0

description: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ENTRADA DE COPAN DE LA ZONA NOROCCIDENTE CORRESPONDE CON FECHAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 SE ADJUNTA ADENDA CONTRATO ORIGINAL N°. 660-01-2010  FIRMADO EL 27 DE FREBRO DEL 2019 POR GERENTE JESUS MEJIA. PAGANDO LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2019 SEGUN FACTURA# 000-001-01-00005912  09/07/2019. CAI: DDD247-41A1EB-084F8B-39002F-D5179F-57. R/P AD 0896 2019.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COPAN RUINAS NOROCCIDENTE  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019  SEGUN  ADENDA A CONTRATO-660-005-2014 FIRMADO EL 27 DE FEBRERO DEL 2019  (NOTA NO SE RETIENE EL 15% DE I.S.V. EN VISTA QUE LA SEÑORA ESPINOZA LO CANCELA EN COPAN RUINAS PARA EVITAR MULTAS...SE ADJUNTA COPIA DE LAS DECLARACION IMPUESTOS) FACTURA# 000-001-01-00002056 30/06/2019. CAI: 078867-50CD6A-714CB2-C3CF7B-BB71FD-BD. R/P AD 0898 2019.

KENIA ZULEMA ESPINOZA COLINDRES

legalName: KENIA ZULEMA ESPINOZA COLINDRES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS BRIGSTONE 215-70R15 PARA USO DEL VEHICULO PLACA No. 09472-REG.563 ASIGNADO A LA DIVISION DTCI SEGUN REQ. No. 333/ ORDEN DE COMPRA No. 4400002426

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA N. 006-001-01-00004427 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS BRIGSTONE 215-70R15 PARA USO DEL VEHICULO PLACA No. 09472-REG.563 ASIGNADO A LA DIVISION DTCI SEGUN REQ. No. 333/ ORDEN DE COMPRA No. 4400002426 RTN: 08019008165911 CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6     FECHA: 08/07/2019


title: COMPRA DE 01 BATERIA DE 120 AMPERIO DE 12 VOLTEOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10575 REG-664. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1732-0001. ORDEN DE COMPRA: 4000002923 20/09/2019.

FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4ta AVENIDA, 2 y 3 CALLE SURESTE

legalName: FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA DE 115 AMPERIOS DE 12 VOLTEOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10575 REG-664. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1732-0001. ORDEN DE COMPRA: 4000002923 20/09/2019. FACTURA# 004-001-01-00046183 09/10/2019. CAI: 8E6C8C-DA70A0-5344B4-40304A-55199D-8E. R/P AD 1069 2019.


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2929-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DE PUERTAS DE LAS OFICINAS DELTO. COMERCIAL COBRANZAS ARCHIVO INSTITUCIONAL NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE SERVICIOS JDC-47-2019.


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: COMPRA DE 02 GALONES DE COOLAND PARA VEHICULO CON PLACA N-07493 REG-373. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-00014.  ORDEN DE COMPRA: 4500001285 13/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00004423 000-001-01-00004422 18/09/2019 CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2141 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2933-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DE ASIENTOS  Y AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09661 REG-634. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 2019-1730-0003.


title: COMPRA DE 1600 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0370. ORDEN DE COMPRA: 4300001063 12/09/2019. 801-1-2663-2019.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1600 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0370. ORDEN DE COMPRA: 4300001063 12/09/2019. 801-1-1-2663-2019. FACTURA# 000-066-01-00015900 18/11/2019. CAI: 118EAA-D19EE6-FD4B8A-757B1D-CF45A7-F0. R/P AD 1098 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2932-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DE ASIENTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10586 REG-651. SOLICITADO POR LA UNIDAD DEGESTION DE LA MEDIDA NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 2019-1730-0002.


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 08 LLANTAS 195 R-15 04  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10807 REG-708 Y 04 PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09602 REG-616. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-00064 2019-1702-00060. ORDEN DE COMPRA: 4400003009 09/09/2019. 801-1-1-2660-2019. FACTURA# 005-001-01-00003243 16/10/2019. CAI: 708E21-315640-674693-244F51-D47DF8-8C.R/P AD 1099 2019.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 BATERIAS 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS 01  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10807 REG-708 Y 01 PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09466 REG-544. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-00063 2019-1702-00062. ORDEN DE COMPRA: 4000002924 24/09/2019. FACTURA# 000-002-01-00011817 25/10/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. R/P AD 1067 2019.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DE OCOTEPEQUE DE LA ZONA NOROCCIDENTE SEGUN MEMO#S.E.O.No.004-07-2019 FACTURA# 000-003-01-004435110 03/07/2019. 000-002-01-00444016 03/07/2019 000-002-01-00444476 09/07/2019  000-003-01-00435707 11/07/2019 000-003-01-00436247 18/07/2019. CAI: 5E31A6-59F5DA-E9489F-330399-E3B96C-63. R/P AD 0959 2019.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DE OCOTEPEQUE DE LA ZONA NOROCCIDENTE SEGUN MEMO#S.E.O.No.010-07-2019 FACTURA# 000-002-01-00446304 31/07/2019. CAI: 5E31A6-59F5DA-E9489F-330399-E3B96C-63. R/P AD 0958 2019.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DE OCOTEPEQUE DE LA ZONA NOROCCIDENTE SEGUN MEMO#S.E.O.No.003-06-2019 FACTURA# 000-002-01-00441500 03/06/2019. 000-002-01-00441685 05/06/2019 000-003-01-00433179 10/06/2019  000-002-01-00442048 10/06/2019 000-002-01-00442127 11/06/2019.  000-003-01-00433464 13/06/2019. CAI: 5E31A6-59F5DA-E9489F-330399-E3B96C-63. R/P AD 0957 2019.


MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE 20 SELLOS AUTOMATICOS; EN LABORES DE LAS UNIDADES CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS  SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0104. ORDEN DE COMPRA: 4300001039 20/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00012666 27/11/2019. CAI: 66FC15-BEF298-3A4CA0-77EEC5-369BE7-F9. R/P AD 1389 2019.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRIITORIO SOLICITADOS POR OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0046. ORDEN DE COMPRA: 4400002897 19/08/2019. 801-17-56-0789-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRIITORIO SOLICITADOS POR OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0046. ORDEN DE COMPRA: 4400002892 19/08/2019. 801-17-56-0787-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRIITORIO SOLICITADOS POR OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0046. ORDEN DE COMPRA: 4400002893 19/08/2019. 801-17-56-0786-2019.

title: COMPRA DE 75 CAPETAS AZULES SOLICITADOS POR OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0046. ORDEN DE COMPRA: 4400002891 19/08/2019. 801-17-56-0788-2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 10 - OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2947-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRIITORIO SOLICITADOS POR OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0046.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2947-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2947-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2947-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2947-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2947-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2947-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2947-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2947-4-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DE COPAN RUINAS Y ENTRADA DE COPAN DE LA ZONA NOROCCIDENTE SEGUN MEMO# SECR-083-2019 FACTURA# 000-001-01-00062899 08/07/2019 000-001-01-00063038 12/07/2019  000-001-01-00063752 31/07/2019  000-001-01-00062704 03/07/19  000-001-01-00062898 08/07/2019  000-001-01-00063189 16/07/2019  000-001-01-00063270 18/07/2019  000-001-01-00063505 24/07/2019  000-001-01-00063188 16/07/2019  000-001-01-00062631 01/07/2019  000-001-01-00063758 04/07/2019  000-001-01-00062950 10/07/2019  000-001-01-00063250 16/07/2019  000-001-01-00063714 30/07/2019  000-001-01-00062995 11/07/2019  000-001-01-00062630 01/07/2019. CAI: OB82F5-8C9E9C-D544AC-C3C775-C75565-70.  R/P AD 0960 2019.

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09484 REG-542. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-00061. ORDEN DE COMPRA: 4000002925 24/09/2019. FACTURA# 000-002-01-00011816 25/10/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. R/P AD 1068 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2954-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO CON PLACA N-05239 REG-51. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN ORDEN DE TALLER OT: 2019-1740-0004.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 08 LLANTAS 195 R15 04 PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09484 REG-542 04 PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09466 REG-544. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-00058 2019-1702-00059. ORDEN DE COMPRA: 4400003005 09/09/2019. 801-1-1-2659-2019. FACTURA# 005-001-01-00003241 16/10/2019. CAI: 708E21-315640-674693-244F51-D47DF8-8C. R/P AD 1100 2019.


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 22- DE FECHA 11 AL 15 DE JUNIO 2019 Y 020 DE FECHA 08 AL 08 DE JUNIO 2019 VIAJE A LA CEIBA EN CUMPLIMIENTO CON LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN MEMORANDUM ARBA-046-2019 / COMPRA DE DIESEL

SILVIA SUYAPA DUARTE VELASQUEZ

legalName: SILVIA SUYAPA DUARTE VELASQUEZ

type: OFI


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 1800 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION REGIONAL DEL BAJO AGUAN SIST.ELEC. TOCOA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0190 MEMORANDUM# ARBA-122-08-2019. ARBA-136-2019. R/P AD 2111 2019.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10737REG-670. SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-940-0003. ORDEN DE COMPRA: 4500001254 29/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00004450 25/09/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2190 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10737REG-670. SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-940-0003. ORDEN DE COMPRA: 4500001253 29/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00001489 26/09/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 2196 2019.


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE  VIAJE No. 002-2019 DE FECHA 23 DE JULIO 2019 PRESENTACION DE RECURSO DE AMPARO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDUM DSA-724-07-2019 (COMPRA DE DIESEL)

OSCAR ANTONIO HENRIQUEZ PADILLA

legalName: OSCAR ANTONIO HENRIQUEZ PADILLA


rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-05367 REG-117. SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-00015. ORDEN DE COMPRA: 4500001259 30/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00004445 25/09/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2177 2019.


rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10581 REG-655. SOLICITADO POR ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-00016.  ORDEN DE COMPRA: 4500001289 15/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00004642 15/11/2019 000-001-01-00004641 15/11/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 1282 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10581 REG-655. SOLICITADO POR ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-00016. ORDEN DE COMPRA: 4500001290 15/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00001520 28/10/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 1279 2019.


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR COMPRA DE 200 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGIA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1704-0025. ORDEN DE COMPRA: 4200002130 01/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00011818 22/10/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 1250 2019.


title: COMPRA DE 02 GALONES DE COOLANT PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10581 REG-655. SOLICITADO POR ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-00016. ORDEN DE COMPRA: 4500001289 15/08/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 3035-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 GALONES DE COOLANT PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10581 REG-655. SOLICITADO POR ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-00016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-3035-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-3035-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-08485 REG-439 SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-00013. ORDEN DE COMPRA: 4500001262 30/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00004444 25/09/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2173 2019.


title: COMPRA DE 114 BOTELLONES DE AGUA 240 BOTES CON AGUA SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0020. ORDEN DE COMPRA: 4400002792 03/07/2019. 801-17-56-0746-2019.

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 3038-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 114 BOTELLONES DE AGUA 240 BOTES CON AGUA SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-3038-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-3038-1-0


title: SERVICIO DE REPARACION DE LAS OFICINAS DEL PLATEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR. SEGUN REQUISICION N° 2019-1702-0156. ORDEN DE COMPRA; 4300001120 13/11/2019.

name: SERVICIOS DE INGENIERIA GALLARDO NIETO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. MIRAFLORES BL-54 CASA 1901 3RA AVE. NORTE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 3039-1-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DE LAS OFICINAS DEL PLATEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR. SEGUN REQUISICION N° 2019-1702-0156.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-3039-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-3039-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 3040-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE AIRES ACONDICIONADOS SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0376.


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE 03 BARRILES DE ACEITE DIELECTRICO P/TRANSFORMADORES SOLICITADO POR DEPARTAMENTO INGENIERIA DIST REGIONAL NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1728-0002. ORDEN DE COMPRA: 4000002938 16/10/2019. FACTURA# 002-002-01-00044364 07/11/2019. CAI: 46B4F6-688615-C54AB5-77979B-91E233-87. R/P AD 1092 2019.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITES SOLICITADO POR DEPARTAMENTO INGENIERIA DIST REGIONAL NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1728-0001.


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-00730 REG-214 SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR(SALAMA)  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-00043. ORDEN DE COMPRA: 4500001307 28/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00001522 28/10/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 1278 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-00730 REG-214 SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR(SALAMA)  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-00043. ORDEN DE COMPRA: 4500001306 11/09/2019. FACTURA# 000-001-01-00004640 15/11/2019.  CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 1283 2019.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1739-0003. ORDEN DE COMPRA: 4200002199 27/08/2019.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 3043-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1739-0003.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-3043-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-3043-1-0


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COPAN RUINAS NOROCCIDENTE  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019  SEGUN  ADENDA A CONTRATO-660-005-2014 FIRMADO EL 27 DE FEBRERO DEL 2019  (NOTA NO SE RETIENE EL 15% DE I.S.V. EN VISTA QUE LA SEÑORA ESPINOZA LO CANCELA EN COPAN RUINAS PARA EVITAR MULTAS...SE ADJUNTA COPIA DE LAS DECLARACION IMPUESTOS) FACTURA# 000-001-01-00002125 31/07/2019. CAI: 6DD9E9-E26FAB-364C8D-89E529-8E21BE-65. R/P AD 0976 2019.

KENIA ZULEMA ESPINOZA COLINDRES

legalName: KENIA ZULEMA ESPINOZA COLINDRES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE QUIMISTAN SANTA BARBARA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019  SEGUN  SE ADJUNTA ADENDA CONTRATO SIN NUMERO (ORIGINAL)  FIRMADO EL 27 DE FEBRERO DEL 2019  FACTURA# 000-001-01-00000051 31/07/2019. CAI: 2C8B3E-23345D-1B45AD-710B06-068E0A-9E  R/P AD 0977 2019.

ROSA ELIA SANDOVAL PINTO

legalName: ROSA ELIA SANDOVAL PINTO


title: PAGO A EEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E.  EN EL MES DE AGOSTO 2019 POR LA TOMA DE LECTURAFACTURACIONRECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08-2014 ACTA N. 2  POR EL BANCO FICOHSA

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA


ANGEL RENE LICONA

legalName: ANGEL RENE LICONA

rationale: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE YORO  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO 2019  SEGUN  SE ADJUNTA ADENDA CONTRATO SIN NUMERO (ORIGINAL)  FIRMADO EL 27 DE FEBRERO DEL 2019  FACTURA#CAI: D4E870-A0A98E-C94D9E-CAE0FB-51894B-00 14/07/2019. R/P AD 0978 2019. (SE REVERSA POR NO HABER RETENIDO EL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-3047-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-3047-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAS POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL QUE OCUPA LAS UNIDADES DE DISTRIBUCION LA PUERTA  CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  DEL 2019. SEGUN FACTURAS # 000-002-01-05357814 15/08/2019  000-002-01-05385940 27/09/2019  000-002-01-05400608 27/08/2019 CAI: B5F5E6-EFA8B3-D8478C-C67B13-8EA74A-CE R/P AD 0999 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE 06 UPS PARA COMPUTADORAS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0025. ORDEN DE COMPRA: 4400002951 30/08/2019. 801-17-56-0807-2019.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 3070-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 06 UPS PARA COMPUTADORAS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-3070-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-3070-1-0


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE YORO  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO 2019  SEGUN  SE ADJUNTA ADENDA CONTRATO SIN NUMERO (ORIGINAL)  FIRMADO EL 27 DE FEBRERO DEL 2019  FACTURA#CAI: D4E870-A0A98E-C94D9E-CAE0FB-51894B-00 14/07/2019. R/P AD 0978 2019. (RETENCION 1% REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00238202 DE FECHA 17/10/2019 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE 6000 GALONES DE DIESEL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0353. MEMORANDO DSA/73707/2019.O/C 3500000377 MEMORANDO DSA/1072/2019 Y UC-1418-10-2019

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-0037. ORDEN DE COMPRA: 4000002935 16/10/2019. FACTURA# 000-001-01-00051099 06/11/2019. CAI: 0C4D2B-77128E-D54CAD-C946EA-034AFC-1A. R/P AD 1244 2019.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00001785 CAI; 9C71A6-C74EFD-224BBA-761287-7E2B5E-B5  POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE LOCAL Y TERRENO BALDIO UBICADO EN PUERTO CORTES QUE CORRESPONDE A AL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN PRORROGA DE CONTRATO CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 2019      NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA-MEMORANDUM GF-1470-08-2019

MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

legalName: MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO OCOTEPEQUE SEGUN MEMORANDO# S.E.O. No. 005-08-2019. FACTURA# 000-002-01-00445340 19/07/2019 000-003-01-00437390 02/08/2019 000-002-01-00446641 05/08/2019 000-002-01-00446795 06/08/2019 000-002-01-00447043 09/08/2019 000-003-01-00438633 16/08/2019 000-003-01-00439663 26/08/2019. CAI: 5E31A6-59F5DA-E9489F-330399-E3B96C-63. R/P AD 1003 2019.

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

ue: 65 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE DISTRIBUCION DE

actividadObra: 3 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y ESTUDIOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 COMPUTADORAS LAPTOP  SOLICITADO POR UNIDAD DE DIGITALIZACION SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1712-0024. ORDEN DE COMPRA: 4400002952 30/08/2019. 801-17-56-0808-2019. FACTURA# 000-001-01-00056376 29/11/2019. FACTURA# 000-001-01-00056376 29/11/2019. CAI: 5A7D75-E2A137-A74092-27D8EC-78E6FE-C9. R/P AD 1129 2019.


title: PAGO DE OTROS (COMPRA DE DIESEL) GASTOS DE VIAJE No. 09-11-15-17-18-19 VIAJE A LA CEIBA EN CUMPLIMIENTO CON LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN MEMORANDUM ARBA-033-2019

SILVIA SUYAPA DUARTE VELASQUEZ

legalName: SILVIA SUYAPA DUARTE VELASQUEZ


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-09489 REG-559 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DISTRIBUCION  REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1737-00018. ORDEN DE COMPRA: 4500001308 28/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00004520 15/10/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 1202 2019.


rationale: COMPRA DE 20 TINTAS HP-670. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-690-0023 ORDEN DE COMPRA: 4200001719 30/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00020161 29/11/2018.  CAI: A0BD99-83E7D1-C74AB6-DE3C5C-395AAF-85. R/P AD 0092 2019.


streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 05 COMPUTADORA DE  ESCRITORIO SOLICITADA POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-305-0015. ORDEN DE COMPRA: 4400003017 18/09/2019. 801-17-56-0842-2019. FACTURA# 000-003-01-00000151 24/10/2019. CAI: 465FA2-C6A766-24498E-729F41-759301-B0. R/P AD 1105 2019.


rationale: COMPRA DE 04 COMPUTADORAS  LAPTOP  SOLICITADO POR SUBGERENCIA E INGENIERIA DE DISTRIBUCION SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0065. ORDEN DE COMPRA: 4400003000 10/09/2019. 801-17-56-0806-2019. FACTURA# 000-001-01-00056382 29/11/2019. CAI: 5A7D75-E2A137-A74092-27D8EC-78E6FE-C9. R/P AD 1138 2019.

description: PAGO POR 04 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO  SOLICITADO POR SUBGERENCIA E INGENIERIA DE DISTRIBUCION SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0065. ORDEN DE COMPRA: 4400002992 09/09/2019. 801-17-56-0823-2019. FACTURA# 000-003-01-00000143 24/10/2019. CAI: 465FA2-C6A766-24498E-729F41-759301-B0. R/P AD 1110 2019.


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 314-1-0 - SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-10808 REG-703 SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE INGENIERIA DE DIST. SEGUN ORDEN DE TALLER: 131 ORDEN DE COMPRA: 4400001935 17/10/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-314-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-314-1-0


rationale: COMPRA DE ACCESORIOS PARA REINSTALACION DE LINEAS TELEFONICAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR  SEGUN SOLICIRUD DE COMPRA; 2018-940-0039 ORDEN DE COMPRA: 4200001696 22/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00020160 29/11/2018.  CAI: A0BD99-83E7D1-C74AB6-DE3C5C-395AAF-85. R/P AD 0094 2019.


title: COMPRA DE 01 TRANSFORMADOR DE 167 KVA 13.8 Kv. SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL CENTRO DE OPERACION DISTRIBUCION C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1738-0043. ORDEN DE COMPRA 4000002937 16/10/2019.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 3148-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 TRANSFORMADOR DE 167 KVA 13.8 Kv. SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL CENTRO DE OPERACION DISTRIBUCION C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1738-0043.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-3148-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-3148-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE 06 TRANSFORMADOR DE 25 KVA 34.5 Kv. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-0039. ORDEN DE COMPRA: 4000002936 16/10/2019. FACTURA# 000-002-01-00076822 23/10/2019. CAI: D7B843-1F2ED0-7547B9-D45CB2-7ACBD4-28. R/P AD 1245 2019.


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: COMPRA DE 01 SILLA EJECUTIVA PARA SER UTLIZADOS EN LA OFICINAS DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION No. 119. ORDEN DE COMPRA 4600000875 22/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00020162 29/11/2018.  CAI: A0BD99-83E7D1-C74AB6-DE3C5C-395AAF-85  R/P AD 0091 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 3162-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 03 JUEGOS DE BROCAS SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0406.


title: COMPRA DE 02 BRAKER DE 20 AMP SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0408. ORDEN DE COMPRA: 4000002981 12/11/2019.

FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4ta AVENIDA, 2 y 3 CALLE SURESTE

legalName: FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 3163-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 BRAKER DE 20 AMP Y 02 CAJA PARA BBRAKER SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0408.

description: PAGO POR COMPRA DE 02 CAJA PARA BBRAKER SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0408. ORDEN DE COMPRA: 4000002976 11/11/2019. FACTURA# 002-002-01-00045033 22/11/2019. CAI: 46B4F6-688615-C54AB5-77979B-91E233-87. R/P AD 1314 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-3163-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-3163-2-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BOMBA CON TANQUE DE PRESION AS SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0407. ORDEN DE COMPRA: 4000002946 29/10/2019. FACTURA# 002-002-01-00044843 18/11/2019. CAI: 46B4F6-688615-C54AB5-77979B-91E233-87. R/P AD 1313 2019.


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE 400 REFRACTOR ACRILICO PARA LUMINARIA DE 100 WATTS SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1735-0020. ORDEN DE COMPRA: 4000002950 30/10/2019. FACTURA# 013-003-01-00043501 11/11/2019. CAI: BF5DB4-3882EB-7D4D8D-95849C-A9E836-4D. R/P AD 1097 2019.


title: COMPRA DE 100 IGNITOR  250W SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1731-0041. ORDEN DE COMPRA: 4000002958 05/11/2019.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 3166-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 250 IGNITOR DE SODIO DE 100 WATTS 100 IGNITOR  250W 800 FOTOCELDA SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1731-0041.

description: PAGO POR COMPRA DE 250 IGNITOR DE SODIO DE 100 WATTS SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1731-0041. ORDEN DE COMPRA: 4000002957 05/11/2019. FACTURA# S1-000-002-01-00002230 18/11/2019. CAI: 0C46D3-143006-7A42AB-5615FF-8E61DC-56. R/P AD 1309 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE 800 FOTOCELDA SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1731-0041. ORDEN DE COMPRA: 4000002956 05/11/2019. FACTURA# 002-002-01-00044675 14/11/2019. CAI: 46B4F6-688615-C54AB5-77979B-91E233-87. R/P AD 1094 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-3166-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-3166-3-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAS POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA Y EL CENTRO CORRESPONDE AL MES DE ENERO  DEL 2019. SEGUN FACTURAS# 000-002-01-04405033 16/01/19 000-002-01-04395429 14/01/19 000-002-01-04405583 16/01/19.CAI: B5F5E6-EFA8B3-D8478C-C67B13-8EA74A-CE R/P 18 R/P AD 066/2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 3172-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1000 TARJETAS DE KARDEX. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICTUD DE COMPRA: 2019-1702-0394.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-10819 REG-710. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICTUD DE COMPRA: 2019-1702-00069. ORDEN DE COMPRA: 4000002945 24/10/2019. 801-1-1-2689-2019. FACTURA# 005-001-01-00003644 11/11/2019. CAI: 708E21-315640-674693-244F51-D47DF8-8C. R/P AD 1091 2019.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 BATERIAS PARA VEHICULO CON PLACA N-04239 REG-427. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICTUD DE COMPRA: 2019-1702-00067. ORDEN DE COMPRA: 4000002994 24/09/2019. FACTURA# 000-002-01-00012056 21/11/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. R/P AD 1311 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 3175-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 04 RINES PARA VEHICULO CON PLACA N-10819 REG-710. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICTUD DE COMPRA: 2019-1702-00068.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 500 GALONES DE DIESEL.  SOLICITADO POR AREA CENTRO. SEGUN MEMORANDO: J.A.C.-28-2019. ORDEN DE COMPRA: 4300001090 17/10/2019. MEMORANDO DAD 702-11-2019. FACTURA PROFORMA N° 00132 01/11/2019. R/P AD 1256 2019.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAS POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA Y EL CENTRO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2018. SEGUN FACTURAS# 000-002-01-04120171 14/11/2018 000-002-01-044120173 14/11/2018 000-002-01-04130290 16/11/2018.CAI: B5F5E6-EFA8B3-D8478C-C67B13-8EA74A-CE R/P AD 0097/2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 3180-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.  SOLICITADO POR OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0175.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 3181-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.  SOLICITADO POR OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0177.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 3188-0-0 - RESERVA POR REPARACION DE TECHO TALLER ELECTROMECANICO  SOLICITADO POR OSERVICIOS ADMINISTRATIVOS NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO N° DSA-002/09/2019.


title: COMPRA DE UTLES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-305-0002. ORDEN DE COMPRA: 4400002122 26/02/2019. 801-17-56-0393-2019.

title: COMPRA DE UTLES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-305-0001 2019-305-0002. 06/2/2019. ORDEN DE COMPRA:4400002123 26/02/2019. 801-17-56-0392-2019.

title: COMPRA DE UTLES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-305-0002. 06/02/2019 ORDEN DE COMPRA 4400002119 27/02/2019. 801-17-56-0394-2019.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTLES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-305-0001 06/02/2019. ORDEN DE COMPRA: 4400002125 25/02/2019. 801-17-56-0385-2019.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: COMPRA DE UTLES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-305-0001 06/02/2019. ORDEN DE COMPRA: 4400002127 25/02/2019. 801-17-56-0386-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 319-7-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTLES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-305-0001 2019-305-0002. 06/02/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-319-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-319-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE 20 REGLAS DE PLASTICO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-305-0001 2019-305-0002. 06/2/2019. ORDEN DE COMPRA:4400002123 26/02/2019. 801-17-56-0392-2019. FACTURA# 000-001-01-00027955 05/04/2019. CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77. R/P AD 0339 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-319-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-319-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-319-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-319-4-0

description: PAGO POR COMPRA DE UTLES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-305-0001. ORDEN DE COMPRA:4400002223 18/03/2019. 801-17-56-0384-2019. FACTURA# 000-001-01-00010902 28/05/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0922 2019.

description: COMPRA DE UTLES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-305-000 06/02/2019. ORDEN DE COMPRA: 4400002126 25/02/2019. 801-17-56-0383-2.019.SEGUN FACTURA No 000-002-01-00034765 CAI; 65AEF53-8A7A-49-464093-F47DE7-B8836F-2C

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-319-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-319-7-0


objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 3194-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 PUERTA DE MADREA 01 CONTRAMARCO 01 BISAGRAS SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR  .SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0053.


title: PAGO POR REPARACION DE DISTRIBUIDOR PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05837 REG-170. SOLICITADO POR DEPTO DE INEGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL C.S. SEGUN ORDEN DE TALLER: 2019-1737-00045. ORDEN DE COMPRA: 4300001132 26/11/2019. FACTURA# 000-001-01-00001168 15/11/2019. CAI: 9D4CA3-DE805E-9D41AE-CD0ED2-2E71E1-8D. R/P AD 1337 2019.

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 3191-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 500 FOTOCELDAS 150 KIT P/LAMPARA DE 100 W 150 ARRANCADORES P/LUMINARIA 100 W 50 BOMBILLOS DE SODIO DE 250 W SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO C.S .SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-0040.


title: PAGO POR REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO (VIAS LUCES INTERMITENTES) PARA VEHICULO CON PLACA N-09490 REG-580. SOLICITADO PORLA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO C.S. SEGUN SOLICTUD DE COMPRA: 2019-1740-0-13. ORDEN DE COMPRA: 4300001131 26/11/2019. FACTURA# 000-001-01-00001165 15/11/2019. CAI: 9D4CA3-DE805E-9D41AE-CD0ED2-2E71E1-8D. R/P AD 1360 2019.

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 3200-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 100 GALONES DE COOLANT SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICTUD DE COMPRA: 2019-1702-0372.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 3210-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0369 .


title: COMPRA DE PAPEL PARA ESCRITORIO 03 RESMAS DE PAPEL BOND LEGAL  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-305-0005. 06/02/2019.ORDEN DE COMPRA: 4400002131 28/02/2019. 801-17-56-0372-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 320-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL PARA ESCRITORIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-305-0005. 06/02/2019.

description: COMPRA DE PAPEL PARA ESCRITORIO 150 RESMAS DE PAPEL CARTA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-305-0005. 06/02/2019. ORDEN DE COMPRA: 4400002130 28/02/2019. 801-17-56-0371-2019. FACTURA#000-001-01-00010507 30/03/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0310 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-320-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-320-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 3201-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 02 BARRILES DE ACEITE DE MOTOR 15W40 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICTUD DE COMPRA: 2019-1702-0373.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COPAN RUINAS NOROCCIDENTE  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019  SEGUN  ADENDA A CONTRATO-660-005-2014 FIRMADO EL 27 DE FEBRERO DEL 2019  (NOTA NO SE RETIENE EL 15% DE I.S.V. EN VISTA QUE LA SEÑORA ESPINOZA LO CANCELA EN COPAN RUINAS PARA EVITAR MULTAS...SE ADJUNTA COPIA DE LAS DECLARACION IMPUESTOS) FACTURA# 000-001-01-00002190 31/08/2019. CAI: 6DD9E9-E26FAB-364C8D-89E529-8E21BE-65. R/P AD 1012 2019.

KENIA ZULEMA ESPINOZA COLINDRES

legalName: KENIA ZULEMA ESPINOZA COLINDRES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DE COPAN RUINAS Y ENTRADA DE COPAN DE LA ZONA NOROCCIDENTE SEGUN MEMO# SECR-091-2019 FACTURA# 000-001-01-00063983 06/08/2019 000-001-01-000624289 13/08/2019  000-001-01-00064931 30/08/2019  000-001-01-00063984 06/08/19  000-001-01-00064952 30/08/2019  000-001-01-00064822 28/08//2019  000-001-01-00064176 09/08/2019  000-001-01-00063832 02/08/2019  000-001-01-00064338 14/08//2019  000-001-01-00064537 20/08/2019  000-001-01-00064177 09/08/2019  000-001-01-00064849 28/08/2019. CAI: OB82F5-8C9E9C-D544AC-C3C775-C75565-70. R/P AD 1013 2019.

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE  COMBUSTIBLE DEL SISTEMA ELECTRICO DE COPAN RUINAS DE LA ZONA NOROCCIDENTE SEGUN MEMORANDO SECR-010-2019 FACTURAS; 000-001-01-00051015 000-001-01-00051266 000-001-01-00051432 000-001-01-00051736 000-001-01-00051857 000-001-01-00052071 000-001-01-00051267 000-001-01-00052033. DEL 02 AL 29 DE ENERO DEL 2019. CAI: 7CA6F5-EABD14-954D9C-66EF81-304344-27 R/P 54 R/P AD 0096 2019.


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

rationale: PAGO POR COMPRA DE 800 FOTOCELDAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICIUD DE COMPRA; 2019-1731-0042. ORDEN DE COMPRA: 4000002951 10/10/2019. FACTURA# 002-002-01-00044511 11/11/2019. CAI: 46B4F6-688615-C54AB5-77979B-91E233-87. R/P AD 1095 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 3257-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 GALONES MULTI GEAR SAE 80W90 API GL-5 6x 1  PARA VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-10023 REG-563 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBICUION CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1738-00033.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 100 LUMINARIAS DE 100 WATTS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICIUD DE COMPRA; 2019-1731-0043. ORDEN DE COMPRA: 4000002952 01/11/2019.  FACTURA# 013-003-01-00043526 12/11/2019. CAI: BF5DB4-3882EB-7D4D8D-95849C-A9E836-4D. R/P AD 1096 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 3258-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-10023 REG-563. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBICUION CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1738-00035.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 3259-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-10023 REG-563. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBICUION CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1738-00034.


rationale: PPAGO POR COMPRA DE 01 TRANSFORMADOR DE 100kva SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1729-0016. ORDEN DE COMPRA: 4000002934 15/10/2019. FACTURA# 013-003-01-00043239 17/10/2019. CAI: BF5DB4-3882EB-7D4D8D-95849C-A9E836-4D.R/P AD 1098 2019.


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 650 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION REGIONAL DEL BAJO AGUAN SIST.ELEC. TRUJILLO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0174 MEMORANDUM# ARBA-102-2019. ARBA-137-2019. R/P AD 2110 2019.

INVERSIONES PLANAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO, LA MILAGROSA BONITO ORIENTAL

legalName: INVERSIONES PLANAS, S.A. DE C.V.


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO COMPRA DE 07 TRANSFORMADOR DE 15kva 34.5 SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1738-0049. ORDEN DE COMPRA: 4000002954 04/11/2019. FACTURA# 000-002-01-00079482 26/11/2019. CAI: D7B843-1F2ED0-7547B9-D45CB2-7ACBD4-28. R/P AD 1393 2019.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAS POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL QUE OCUPA LAS UNIDADES DE DISTRIBUCION LA PUERTA  CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2019. SEGUN FACTURAS # 000-002-01-05496335 14/09/2019  000-002-01-05496337 14/09/2019  000-002-01-05506120 17/09/2019 CAI: B5F5E6-EFA8B3-D8478C-C67B13-8EA74A-CE R/P AD 1045 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 3397-0-0 - COMPRA DE COMBUSTIBLE 6000 GALONES DE DIESEL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0423.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 3398-0-0 - COMPRA DE COMBUSTIBLE 6000 GALONES DE DIESEL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0424.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00001818 de fecha 09/09/19  POR  ALQUILER DE LOCAL Y TERRENO BALDIO UBICADO EN PUERTO CORTES QUE CORRESPONDE A AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN PRORROGA DE CONTRATO CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 2019      NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA-MEMORANDUM GF-1581-09-2019 CAI-54FCBF-11F736-1F4C83-F4D0E5-EC4075-62

MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

legalName: MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA SEGUN MEMERANDO USG-CRLA-301-2019. DSA/524/2019.  USG-CRLA-264-2019 FACTURA# 000-004-01-00381801 02/01/2019. CAI: 9B1316-OD8177-4D4599-32FCF1-C98B60-00. R/P AD 2012 2019.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO SEGUN MEMERANDO USG-CRLA-301-2019. DSA/524/2019.  USG-CRLA-268-2019 FACTURA# 000-003-01-00017167 27/01/2019.. CAI: EBD0EE-01B7C1-3349AD-5EB6F0-53281E-7D.   R/P AD 2011 2019.

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A SALON OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO SEGUN MEMERANDO USG-CRLA-301-2019. DSA/524/2019. FACTURAS# 000-003-01-00018602 30/01/2019. 000-003-01-00017229 28/01/2019. 000-003-01-00021505 25/01/2019. 000-003-01-00021504 22/02/2019. 000-003-01-00019354 26/02/2019. 000-003-01-00019087 28/02/2019. 000-003-01-00019116 28/02/2019. CAI: EBD0EE-01B7C1-3349AD-5EB6F0-53281E-7D. CAI: 8B70FF-7950C2-6C4293-A50DA8-22C769-FB  R/P AD 2112 2019.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO SEGUN MEMERANDO USG-CRLA-301-2019. DSA/524/2019. FACTURAS# 000-003-01-00022054 01/03/2019 000-003-01-00022201 06/03/2019 000-003-01-00022245 08/03/2019. 000-003-01-00022351 12/03/2019. 000-003-01-00022443 13/03/2019. 000-003-01-00022289 14/03/2019. 000-003-014-00022466 18/03/2019. CAI: 8B70FF-7950C2-6C4293-A50DA8-22C769-FB.  R/P AD 2013 2019.


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-05239 REG-51. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN ORDEN DE TALLER OT: 2019-1740-0004. ORDEN DE COMPRA: 4300000990 29/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00001133 22/07/2019. CAI: 9D4CA3-DE805E-9D41AE-CD0ED2-2E71E1-8D. R/P AD 2054 2019.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO OCOTEPEQUE SEGUN MEMORANDO# S.E.O. No. 003-09-2019. FACTURA# 000-003-01-00440235 02/09/2019 000-002-01-00449320 09/09/2019. 000-003-01-00441726 17/09/2019 000-003-01-00442339 23/09/2019 000-003-01-00442377 23/09/2019. CAI: 5E31A6-59F5DA-E9489F-330399-E3B96C-63. R/P AD 1073 2019.

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO OCOTEPEQUE SEGUN MEMORANDO# S.E.O. No. 004-09-2019. FACTURA# 000-001-01-00061719 31/07/2019.  CAI: 395743-772935-7842AE-1C443C-B492A6-1C. R/P AD 1003 2019.


title: PAGO POR POR SERVICIO DE REPARACION SISTEMA DE ENCENDIDO Y OTROS DE VEHICULO CON PLACA N-09933 REG-555.  SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL SEGUN ORDEN DE TALLER OT: 2019-1737-00030. ORDEN DE COMPRA: 4300001027 16/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00001135 22/07/2019. CAI: 9D4CA3-DE805E-9D41AE-CD0ED2-2E71E1-8D. R/P AD 2049 2019.


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.39 DE FECHA 03 DE JULIO 2019 AL 05 DE JULIO 2019 ENTREGA DE PLANILLAS PARA EL PAGO DE MES DE JUNIO 2019 /otros gasto compra de gasolina

ROMAN PASTOR IRIAS LAINEZ

legalName: ROMAN PASTOR IRIAS LAINEZ


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA N-10836 REG-7072013. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-00056. ORDEN DE COMPRA: 4300001095 29/10/2019. FACTURA# 000-001-01-00001362 25/10/2019. CAI: 4DD185-72E48B-6B4ABA-69FFC9-D509D6-9E. R/P AD 1363 2019.

JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA

legalName: JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA


INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE 5000 BOTELLONES PARA EL PERSONAL  DE LA INSTITUCION SEGUN REQ 15. ORDEN DE COMPRA: 4400003062 21/11/2019. 801-17-56-0848-2019. FACTURA# 000-001-01-00005105 27/11/2019. CAI: 1D959E-C49BB2-454C84-89B8EF-13D970-F0. R/P AD 1124 2019.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPA: 2019-305-0004. ORDEN DE COMPRA: 4400002128 26/02/2019. 801-17-56-0387-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPA: 2019-305-0004. ORDEN DE COMPRA: 4400002129 26/02/2019. 801-17-56-0388-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 345-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPA: 2019-305-0004.

description: COMPRA DE 10 PAQ DE FSEPADOR DE FOLDER 10 QUITAGRAPAS 04 PERFORADORA  SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-305-0004. ORDEN DE COMPRA: 4400002128 26/02/2019. 801-17-56-0387-2019. FACTURA# 000-001-01-00010497 30/03/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0318 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-345-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-345-2-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA; BOLSA MANILA MEDIANA Y GRANDE SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPA: 2019-305-0006. ORDEN DE COMPRA: 4400002136 25/02/2019. 801-17-56-0380-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA; FOLDER CARTULINA FOLDER PENDAFLEX  SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPA: 2019-305-0006. ORDEN DE COMPRA: 4400002144 01/03/2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA; CARPETA FOLDER CARTULINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPA: 2019-305-0006. ORDEN DE COMPRA: 4400002211 14/03/2019. 801-17-56-0426-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPA: 2019-305-0006. ORDEN DE COMPRA: 4400002210 14/03/2019. 801-17-56-0425-2019.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 346-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPA: 2019-305-0006.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-346-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-346-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-346-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-346-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-346-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-346-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-346-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-346-4-0


title: OTROS GASTOS DE CUENTA DE VIATICO No. 014 SALDO A FAVOR POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL DEL 23 AL 24 DE JULIO2019 REALIZANDO TRABAJOS RELACIONADOS CON LA ENEE EN CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ENEE EL TRAPICHE EDIFICIO COORPORATIVO .MEMORANDO UAL/406/07/2019 PAGO DE TRANSPORTE

ROSA LIDIA VALLE FLORES

legalName: ROSA LIDIA VALLE FLORES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA; LAPIZ GRAFITO 10 CAJAS  SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPA: 2019-305-0003. ODRDEN DE COMPRA: 4400002138 27/02/2019. 801-17-56-0398-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPA: 2019-305-0003. ODRDEN DE COMPRA: 4400002146 01/03/2019. 801-17-56-0397-2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 347-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPA: 2019-305-0003.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-347-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-347-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPA: 2019-305-0003. ODRDEN DE COMPRA: 4400002139 27/02/2019. 801-17-56-0395-2019. FACTURA# 000-002-01-00034288 26/03/2019. CAI: 65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C. R/P AD 0323 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-347-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-347-3-0

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPA: 2019-305-0003. ODRDEN DE COMPRA: 4400002148 01/03/2019. 801-17-56-0396-2019. FACTURA# 000-001-01-00010505 30/03/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0324 2019.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00017143 DE FECHA 17/10/19  POR LA  COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 3000 GALONES DE DISEL UBICADAS EN EL PLANTEL DISTRIBUCION PARA ABASTECER VEHICULOS  . SEGUN MEMORANDUM BC-6-31-2019. UC-1400-10-2019

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 3479-0-0 - RESERVA POR LA  COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 6000 GALONES DE DISEL UBICADAS EN EL PLANTEL DISTRIBUCION PARA ABASTECER VEHICULOS  . SEGUN MEMORANDUM BC-6-31-2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 1600 FOTOCELDAS SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOR-OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1735-0009. ORDEN DE COMPRAS: 4000002953 04/11/2019. FACTURA# 002-002-01-00044512 11/11/2019. CAI: 46B4F6-688615-C54AB5-77979B-91E233-87. R/P AD 1093 2019.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 04 LIBRETA DE TAQUIGRAFIASOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPA: 2019-305-0007 ORDEN DE COMPRA: 4200001824 18/03/2019.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 25 POSTIT DE COLORES SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPA: 2019-305-0012. ORDEN DE COMPRA: 4400002116 27/02/2019. 801-17-56-0367-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 348-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 04 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 50 POSTIT DE COLORES SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPA: 2019-305-0007 2019-305-0011 2019-305-0012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-348-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-348-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 25 POSTIT DE COLORES SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPA: 2019-305-0011 ORDEN DE COMPRA: 4400002117 27/02/2019. 801-17-56-0368-2019. FACTURA# 000-001-01-00010500 30/03/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0328 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 25 POSTIT DE COLORES SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPA: 2019-305-0012. ORDEN DE COMPRA: 4400002116 27/02/2019. 801-17-56-0367-2019. FACTURA# 000-001-01-00010502 30/03/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0329 2019.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 500 GALONES DE DIESEL PARA SUMINISTRO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA  SEGUN MEMORANDUM SELE-44-06-2019. ORDEN DE COMPRA: 4300001052 27/08/2019. MEMORANDO DAD-551-09-2019 FACTURA# 000-001-01-00281620 19/08/2019.  CAI: B53A6B-2D6681-B54EA7-B059D1-38BAE6-95. R/P AD 2188 2019.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DE COPAN RUINAS Y ENTRADA DE COPAN DE LA ZONA NOROCCIDENTE SEGUN MEMO# SECR-0104-2019 FACTURA# 000-001-01-00065121 05/09/2019 000-001-01-00066563 06/09/2019  000-001-01-00065670 19/09/2019  000-001-01-00065368 11/09/19  000-001-01-00065304 10/09/2019  000-001-01-00065163 06/09/2019  000-001-01-00065423 12/09/2019  000-001-01-00065647 18/089/2019  000-001-01-00065929 25/09/2019. CAI: OB82F5-8C9E9C-D544AC-C3C775-C75565-70. R/P AD 1053 2019.

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00001852 DE FECHA 08/10/19  POR  ALQUILER DE LOCAL Y TERRENO BALDIO UBICADO EN PUERTO CORTES QUE CORRESPONDE A AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN PRORROGA DE CONTRATO CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 2019      NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA-MEMORANDUM GF-1696-10-2019 CAI-54FCBF-11F736-1F4C83-F4D0E5-EC4075-62


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COPAN RUINAS NOROCCIDENTE  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019  SEGUN  ADENDA A CONTRATO-660-005-2014 FIRMADO EL 27 DE FEBRERO DEL 2019  (NOTA NO SE RETIENE EL 15% DE I.S.V. EN VISTA QUE LA SEÑORA ESPINOZA LO CANCELA EN COPAN RUINAS PARA EVITAR MULTAS...SE ADJUNTA COPIA DE LAS DECLARACION IMPUESTOS) FACTURA# 000-001-01-00002255 30/09/2019. CAI: 6DD9E9-E26FAB-364C8D-89E529-8E21BE-65. R/P AD 1054 2019.

KENIA ZULEMA ESPINOZA COLINDRES

legalName: KENIA ZULEMA ESPINOZA COLINDRES


title: COMPRA DE 04 TONER COLOR NEGRO TN-650 SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION ING. DISTRIBUCION SEGUN SOLICTUD DE COMPRA: 2019-710-0015. ORDEN DE COMPRA: 4400003046 07/11/2019. 801-17-56-0846-2019.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 3500-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 04 TONER COLOR NEGRO TN-650 SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION ING. DISTRIBUCION SEGUN SOLICTUD DE COMPRA: 2019-710-0015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-3500-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-3500-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADOS DE LA DIRECCION FOSODE CONDUCIENDO PERSONAL; A REALIZAR LABORES PARA ENCUESTARFOTOGRAFIAR Y GEOREFERENCIAR CADA CASA BENEFICIADA DEL BID. LOS DIAS DEL 04 AL 12 DE MARZO DEL 2019 A CHOLUTECA SEGUN MEMO# FOSODE-066-2019 ANTICIPO DE VIATICO# 513. ( OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE).

JUAN RAMON MONCADA GIRON

legalName: JUAN RAMON MONCADA GIRON

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE


title: COMPRA DE 03CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION ING. DISTRIBUCION SEGUN SOLICTUD DE COMPRA: 2019-1712-0069. ORDEN DE COMPRA: 4400003045 07/11/2019. 801-17-56-0844-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 3501-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 03 TONER COLOR NEGRO SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION ING. DISTRIBUCION SEGUN SOLICTUD DE COMPRA: 2019-1712-0069.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-3501-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-3501-1-0


title: RESERVA HONORARIOS DE EXITO  EEH ( DICIEMBRE 2018 )

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: RESERVA HONORARIOS DE EXITO  EEH ( FEBRERO 2019 )


title: RESERVA HONORARIOS DE EXITO  EEH ( ENERO 2019 )


title: RESERVA HONORARIOS DE EXITO  EEH ( ABRIL 2019 )


title: RESERVA HONORARIOS DE EXITO  EEH ( MARZO 2019 )


title: RESERVA HONORARIOS DE EXITO  EEH ( MAYO 2019 )


title: RESERVA HONORARIOS DE EXITO  EEH ( JUNIO 2019 )


title: RESERVA HONORARIOS DE EXITO  EEH ( JULIO 2019 )


title: RESERVA HONORARIOS DE EXITO  EEH ( AGOSTO 2019 )


title: RESERVA HONORARIOS DE EXITO  EEH ( SEPTIEMBRE 2019 )


title: RESERVA HONORARIOS DE EXITO  EEH ( OCTUBRE 2019 )


title: PAGO A EEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E.  EN EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE POR LA TOMA DE LECTURA FACYURACIONRECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014 ACTA N. 2 POR EL BANCO FICOHSA


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 3540-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 TANQUE DE PRESION DE 100PSI Y 01 TANQUE DE PRESION DE 50 OPSI. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0422.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00017536 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE 2019 CAI: 26EAC8-B267F0-A9499B-60CEC9-5A7F68-AC POR LA  COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 3000 GALONES DE DIESEL PARA VEHICULOS UBICADAS EN EL PLANTEL DISTRIBUCION  SEGUN MEMORANDUM BC-10-48-2019.Y UC-1621-11-2019

title: CANCELACION DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN ORDEN DE COMPRA N:3500000395 LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDE A LA SEGUNDA ENTREGA PARCIAL Y CIERRE DE ORDEN DE COMPRA. SEGUN MEMORANDO UGC-165-12-2019 FACTURA 000-001-01-00017708

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 3536-0-0 - RESERVA POR LA  COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 6000 GALONES DE DISEL UBICADAS EN EL PLANTEL DISTRIBUCION PARA ABASTECER VEHICULOS  . SEGUN MEMORANDUM BC-10-48-2019.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 3541-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 MOTOR SUMERGIBLE 01 BOMBA SUMERGIBLE 01 RELE TRIFASICO. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0421.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 3570-0-0 - RESERVA POR REPARACION DEL VEHICULO CON PLACA N-09932 REG-551. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1735-0002.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00017360 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE 2019 CAI: 26EAC8-B267F0-A9499B-60CEC9-5A7F68-AC POR SUMINISTRO DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3500000355 Y ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM UC-1469-11-2019


title: COMPRA DE 09 BATERIAS DE 12VOL.  DE 120 AMP. PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION NOROCCIDENTAL (02) N-09608 REG-632 (01) -N-10803 REG-705 (01) N-08469 REG-453 (01) N-09345 REG-500 (01) N-05369 REG-111 (01) MONTACARGA (01) N-10848 REG-686 (01) N-08574 REG-477 (01). SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0427. ORDEN DE COMPRA: 4000003025 29/11/2019.

title: COMPRA DE 08 BATERIAS DE 12 VOL. 135 AMP. PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION NOROCCIDENTAL : N-09931 REG-552 (02) N-09928 REG-553 (02) N-05265 REG-69 (02) N-04228 REG-424 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0427. ORDEN DE COMPRA: 4000003033 29/11/2019.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 3569-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 17 BATERIAS; 09 BATERIAS DE 1250 AMP Y 08 DE 135 AMP. PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION NOROCCIDENTAL : N-09931 REG-552 (02) N-09928 REG-553 (02) N-05265 REG-69 (02) N-04228 REG-424 (02) N-09608 REG-632 (01) -N-10803 REG-705 (01) N-08469 REG-453 (01) N-09345 REG-500 (01) N-05369 REG-111 (01) MONTACARGA (01) N-10848 REG-686 (01) N-08574 REG-477 (01). SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0427.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-3569-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-3569-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-3569-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-3569-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 3571-0-0 - RESERVA POR REPARACION DEL VEHICULO CON PLACA N-10847 REG-677. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1735-0001.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10847 REG-677. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1735-0021 2019-1735-0023 2019-1735-0022. ORDEN DE COMPRA: 4500001391 27/11/2019.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10847 REG-677. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1735-0021 2019-1735-0023 2019-1735-0022. ORDEN DE COMPRA:; 4500001390 27/11/2019. FACTURA# 000-001-01-00004705 29/11/2019 000-001-01-00004706 29/11/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 1340 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-3572-2-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-3572-2-0

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10847 REG-677. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1735-0021 2019-1735-0023 2019-1735-0022. ORDEN DE COMPRA: 4500001393 29/11/2019. FACTURA# 000-001-01-00004715 02/12/2019. CAI: 4512E5-B6EF4D-8349BB-3DF93D-5D0BE7-12. R/P AD 1392 2019.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10847 REG-677. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1735-0021 2019-1735-0023 2019-1735-0022. ORDEN DE COMPRA: 4500001390 27/11/2019. FACTURA# 000-001-01-00004705 29/11/2019 000-001-01-00004706 29/11/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 1340 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 3574-0-0 - RESERVA POR LA  COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 6000 GALONES DE DISEL UBICADAS EN EL PLANTEL DISTRIBUCION PARA ABASTECER VEHICULOS  . SEGUN MEMORANDUM BC-11-54-2019.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAS POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL QUE OCUPA LAS UNIDADES DE DISTRIBUCION LA PUERTA  CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2019. SEGUN FACTURAS # 000-002-01-05787201 15/10/2019  000-002-01-05787202 15/10/2019  000-002-01-05797380 15/10/2019  CAI: 115665-58B85C-CD4180-6A2EBA-91BFC6-9F  R/P AD 1069 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 3575-0-0 - RESERVA POR LA  COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 2000 GALONES DE DISEL UBICADAS EN EL PLANTEL DISTRIBUCION PARA ABASTECER VEHICULOS  . SEGUN MEMORANDUM BC-11-53-2019.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DE OCOTEPEQUE SEGUN MEMORANDO# S.E.O. No. 004-10-2019. FACTURAS# 000-001-01-00061733 15/08/2019 000-001-01-00061734 17/08/2019 17/08/2019. CAI: 395743-772935-7842AE-1C443C-B492A6-1C. R/P AD 1072 2019.

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA