title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOPR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCE# 805-1-25-1481-2019.  SOLICITUD DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE SEGUN SAC NO. 1823-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1482-2019.  SOLICITUD DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE SEGUN SAC NO. 1823-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JETSTEREO S.A. DE CV OCE# 805-1-25-1483-2019.  SOLICITUD DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE SEGUN SAC NO. 1823-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.  OCE# 805-1-25-1486-2019.  SOLICITUD DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE SEGUN SAC NO. 1823-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 1171-2-0 - SOLICITUD DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE SEGUN SAC NO. 1823-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.

description: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00194683  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCE# 805-1-25-1481-2019.  SOLICITUD DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE SEGUN SAC NO. 1823-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-1171-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-1171-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00021373  A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1482-2019.  SOLICITUD DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE SEGUN SAC NO. 1823-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.

description: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00013689 A FAVOR DE JETSTEREO S.A. DE CV OCE# 805-1-25-1483-2019.  SOLICITUD DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE SEGUN SAC NO. 1823-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030736  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.  OCE# 805-1-25-1486-2019.  SOLICITUD DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE SEGUN SAC NO. 1823-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA  REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS  (RENDILLANTAS) S.A. DE CV OCA 2019 No. 772  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA USO EDL VEHICULO # 775 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-1595-2019 Y MEMO UT-11-2019.

currency: HNL

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

scheme: HN-RTN

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COORDINACION SUPERIOR GERENCIAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00004953 A FAVOR DE LA EMPRESA  REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS  (RENDILLANTAS) S.A. DE CV OCA 2019 No. 772  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA USO EDL VEHICULO # 775 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-1595-2019 Y MEMO UT-11-2019.

type: FACT

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  Nº 007-2019 GASTOS EFECTUADOS  DURANTE EL PERIODO A NOMBRE DE OSCAR URBANO NUÑEZ.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

type: MEMORA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA Nº 007-2019 GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIODO A NOMBRE DE OSCAR URBANO NUÑEZ.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

ue: 18 -  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE COMPUSER S DE R.L. OCA 2019 No.801  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1847-2019 COMPRA DE DISCO DURO PARA ALMACENAR LA GRABACION DE CAMARAS ASIGNADA A LA SUB GERENCIA  FINANCIERA  Y VIGILANCIA  PLANTEL DE SANAA CENTRAL.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00007355  A FAVOR DE COMPUSER S DE R.L. OCA 2019 No.801  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1847-2019 COMPRA DE DISCO DURO PARA ALMACENAR LA GRABACION DE CAMARAS ASIGNADA A LA SUB GERENCIA  FINANCIERA  Y VIGILANCIA  PLANTEL DE SANAA CENTRAL.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. 1118173 A FAVOR DE BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS (BOMOHSA) OVA 2019 No. 770.  SOLCITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1853-2019 COMPR DE TANQUE CISTERNA  Y VALVULA FLOTADOR  PARA USO EN LA  CISTERNA  DE SANAACENTRAL .

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011851 A FAVOR DE AQUATEC OCA 2019 No. 771.  SOLCITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1853-2019 COMPR DE TANQUE CISTERNA  Y VALVULA FLOTADOR  PARA USO EN LA  CISTERNA  DE SANAACENTRAL .

AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINIPLAZA LOCAL No.6

legalName: AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV


SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

rationale: REVERSION TOTAL DEL F01- 1211 SEGUN MEMO SGFA-1336-2019..PAGO POR CONCEPTO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO N. 810-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-1208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-1208-1-0

type: OFICIO


ue: 2 - COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

actividadObra: 6 - COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

rationale: REVERSION TOTAL DEL F01- 1211 SEGUN MEMO SGFA-1336-2019..PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2019 SEGUN MEMORANDUM USG-129-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-1212-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-1212-1-0

type: OFI


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-1210-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-1210-1-0

description: REVERSION TOTAL DEL F01- 1211 SEGUN MEMO SGFA-1336-2019..PAGO POR CONCEPTO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO N. 810-2019.


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01- 1211 SEGUN MEMO SGFA-1336-2019....PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2019 SEGUN MEMORANDUM USG-129-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-1211-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-1211-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO N. 810-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-1209-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-1209-1-0


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SGFA-1002-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) MESES.

SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

legalName: SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

rationale: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000573 A FAVOR DE SERGIO RIVERA SAGATUSME CONTRATATO No. DL-033-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE DEL 2019 .

type: REC

type: CONT

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO 2019 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES  SEGUN MEMORANDO SGFA-1002-2019.  NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) MESES.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 CONTRATO No. DL033-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES .


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA N. DT-008-19 DURANTE EL PERIODO 29 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL AÑO 2019


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) S.A. DE C.V. OCE# 805-1-25-1503-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SAC- N° 1794-2019 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE . NOTA. PARA UNA DURACION DE 2 MESES APROXIMADAMENTE.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 1219-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SAC- N° 1794-2019 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE . NOTA. PARA UNA DURACION DE 2 MESES APROXIMADAMENTE.

description: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00101311  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) S.A. DE C.V. OCE# 805-1-25-1503-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SAC- N° 1794-2019 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE . NOTA. PARA UNA DURACION DE 2 MESES APROXIMADAMENTE.


description: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SGFA-1002-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) MESES.

FAUSTO MOLINA CASTRO

legalName: FAUSTO MOLINA CASTRO

rationale: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000354 MES OCTUBRE 2019  A FAVOR DE FAUSTO MOLINA CASTRO  CONTRATO No. DL-032-2019.  DE SERVICIOS PROFESIONALES .

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO 2019  CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN MEMORANDO SGFA-1002-2019.  NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) MESES.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019  CONTRATATO No. DL-032-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES .


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-1213-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-1213-1-0

description: REVERSION TOTAL DEL F01- 1211 SEGUN MEMO SGFA-1336-2019..PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2019 SEGUN MEMORANDUM USG-129-2019.


FERNANDO PUERTO CASTRO

legalName: FERNANDO PUERTO CASTRO

rationale: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000453 A FAVOR DE  FERNANDO PUERTO CASTRO. ONTRATATO No. DL-034-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO  OCTUBRE DEL 2019 .

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO 2019 ONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN MEMORANDO SGFA-1002-2019.  NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) MESES.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 CONTRATATO No. DL-034-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES .


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCE# 805-1-25-1504-2019 .  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SAC.N° 1800-2019 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L.. OCE# 805-1-25-1505-2019   SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SAC.N° 1800-2019 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

faxNumber: ND

rationale: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00210804 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCE# 805-1-25-1504-2019 .  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SAC.N° 1800-2019 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00021004 A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L.. OCE# 805-1-25-1505-2019   SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SAC.N° 1800-2019 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: REVERSION DE FONDOS DEBIDO A QUE NO SE PUDO HACER LA ADJUDICACION PORQUE NO HAY COMPARACION DE LAS OFERTAS RECIBIDAS.  SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1854-2019 COMPRA DE RELOJ BIOMETRICO DIGITAL  EN MARCACION DE ENTRADAS  Y SALIDAS DE EMPLEADOS  EN LOS DIFERENTES  PLANTELES DEL SANAA.


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01-DEBIDO POR ESTOS MONTOS SE PAGO POR CAJA CHICA EN CUMPLIMIENTO A LA CIRCULAR ONCAE-014-2019.SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1852-2019 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA  INTERNA  . MATERIALES DE OFICINA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTROMATICA OCA 2019 No. 800  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1857-2019 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMATICA  SISTEMAS INFORMATICOS DEL SANAA PARA MANTENER PROTECCION EN LARED  DE DATOS Y MANEJAR  POLITICAS  DE SEGURIDAD  DE LOS USUARIOS.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00000349  A FAVOR DE CENTROMATIC OCA 2019 No. 800  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1857-2019 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMATICA  SISTEMAS INFORMATICOS DEL SANAA PARA MANTENER PROTECCION EN LARED  DE DATOS Y MANEJAR  POLITICAS  DE SEGURIDAD  DE LOS USUARIOS.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1492-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1850-2019 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA  INTERNA   COMPRA DE PAPELERIA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011685  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1492-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1850-2019 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA  INTERNA   COMPRA DE PAPELERIA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 784.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1858-2019 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE SANAA CENTRAL  COMPRA DE ACEITE PARA USO EN LA FLOTA  VEHICULAR  DE SANAA CENTRAL .

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011402  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 784.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1858-2019 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE SANAA CENTRAL  COMPRA DE ACEITE PARA USO EN LA FLOTA  VEHICULAR  DE SANAA CENTRAL .


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. DE C.V. OCE# 805-1-25-1506-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1851-2019 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA  INTERNA  . MATERIALES DE OFICINA TONER  HP PARA IMPRESORA.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 1225-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1851-2019 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA  INTERNA  . MATERIALES DE OFICINA TONER  HP PARA IMPRESORA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001*01-00019620 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. DE C.V. OCE# 805-1-25-1506-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1851-2019 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA  INTERNA  . MATERIALES DE OFICINA TONER  HP PARA IMPRESORA.


rationale: REVERSION TOTAL POR BAJO COSTO ESRTIMADO............SOLICITUD DE COMPRA DE 2 MEMORIA RAM PARA SERVIDOR PARA SER UTILIZADO EN LA PRODUCCION DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 1862-19. NOTA: EN APLICACION AL ART. NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUETO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. 1594015 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) DOIT CENTER OCA  2019 No.785.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1855-2019 CONASA REPARACIONES DE TECHO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE CONASA.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

ue: 69 - COORDINACION Y DIRECCION CONASA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 5 - COORDINACION Y DIRECCION CONASA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SOMNIA CAROLINA OSOIO PINESA/CAKE TO GO OCS-70-2019.  SOLICITUD DE SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA SESION DEL CONSEJO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CONASA SEGUN SAC NO. 1861-19. NOTA: EN APLICACION AL ART. NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUETO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004186  A FAVOR DE SOMNIA CAROLINA OSOIO PINESA/CAKE TO GO OCS-70-2019.  SOLICITUD DE SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA SESION DEL CONSEJO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CONASA SEGUN SAC NO. 1861-19. NOTA: EN APLICACION AL ART. NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUETO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS TERRESTRES POR SERVICIOS PRESTADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 858-2019.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L.  OCE# 805-1-25-1501-2019  SOLICITUD DE COMPRA DE TONER LASER JET NEGRO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL PROGRAMA PAPSAC PARA LA IMPRESION DE TODA LA DOCUMENTACION SEGUN SAC NO. 1824-2019. NOTA: EN APLICACION AL ART. NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO SOLO TIENE DE VIGENCIA MAXIMA 3 MESES.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS OCE# 1544-2019  SOLICITUD DE COMPRA DE TONER LASER JET NEGRO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL PROGRAMA PAPSAC PARA LA IMPRESION DE TODA LA DOCUMENTACION SEGUN SAC NO. 1824-2019. NOTA: EN APLICACION AL ART. NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO SOLO TIENE DE VIGENCIA MAXIMA 3 MESES.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019865  A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS OCE# 1544-2019  SOLICITUD DE COMPRA DE TONER LASER JET NEGRO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL PROGRAMA PAPSAC PARA LA IMPRESION DE TODA LA DOCUMENTACION SEGUN SAC NO. 1824-2019. NOTA: EN APLICACION AL ART. NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO SOLO TIENE DE VIGENCIA MAXIMA 3 MESES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-1239-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-1239-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE A VALLE AGUAN OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 881-2019.


title: ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE REEMOLSO FONDO ESPECIAL N°. 2 PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DEL 2019.

SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ

legalName: SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) OCE# 805-1-25-1509-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD . NOTA : PARA UNA DURACION DE 3 MESES APROXIMADAMENTE  SEGUN SAC N°. 1864-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVIR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-125-1510-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD . NOTA : PARA UNA DURACION DE 3 MESES APROXIMADAMENTE  SEGUN SAC N°. 1864-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE R.L. OCA 2019 No. 847  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD . NOTA : PARA UNA DURACION DE 3 MESES APROXIMADAMENTE  SEGUN SAC N°. 1864-2019.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 1329-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD . NOTA : PARA UNA DURACION DE 3 MESES APROXIMADAMENTE  SEGUN SAC N°. 1864-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00210806  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) OCE# 805-1-25-1509-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD . NOTA : PARA UNA DURACION DE 3 MESES APROXIMADAMENTE  SEGUN SAC N°. 1864-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00104107  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-125-1510-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD . NOTA : PARA UNA DURACION DE 3 MESES APROXIMADAMENTE  SEGUN SAC N°. 1864-2019.

description: PAGO DE FACTURA PROFORMA  No 00115  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE R.L. OCA 2019 No. 847  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD . NOTA : PARA UNA DURACION DE 3 MESES APROXIMADAMENTE  SEGUN SAC N°. 1864-2019.


title: ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA N°. DT-009-19 GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIODO DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DEL 2019 DEL SEÑOR OSCAR URBANO NUÑES SEGUN ORDEN DE PAGO N°. 904-2019.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 37300-Productos Con Propiedades Aislantes


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE BERTECH S DE R.L. DE C.V. OCA 2019 No. 796.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE RELOJ BIOMETRICO DIGITAL PARA MARCACION DE ENTRADAS Y SALIDAS DE EMPLEADOS EN LOS DIFERENTES PLANTELES DEL SANAA SEGUN SAC. N°. 1854-2019.

BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD DON BOSCO CALLE PRINCIPAL HACIA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, 100 METROS AL ESTE DEL BOULEVARD LA HACIENDA No 4703

legalName: BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL DE  PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000649 A FAVOR DE BERTECH S DE R.L. DE C.V. OCA 2019 No. 796.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE RELOJ BIOMETRICO DIGITAL PARA MARCACION DE ENTRADAS Y SALIDAS DE EMPLEADOS EN LOS DIFERENTES PLANTELES DEL SANAA SEGUN SAC. N°. 1854-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-1330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-1330-1-0


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 00223192 A FAVOR DE SYCOM .. OCA 2019 No. 787.  SOLICITUD DE COMPRA DE MEMORIA RAM  Y DISCO DURO PARA SERVIDOR PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO. DE INFORMAWTICA SEGUN SAC NO. 1862-2019.

SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L OCE# 805-1-25-1508-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO CONEXION USB PARA EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL POR EL COMITE TECNICO INFORMATICO PARA LOS RESPALDOS DE LA BASE DE DATOS DE COMERCIAL SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFORMATICA SEGUN SAC.N°. 1863-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019427  A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L OCE# 805-1-25-1508-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO CONEXION USB PARA EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL POR EL COMITE TECNICO INFORMATICO PARA LOS RESPALDOS DE LA BASE DE DATOS DE COMERCIAL SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFORMATICA SEGUN SAC.N°. 1863-2019.


title: ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA N°. DT-009-19 GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIODO DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DEL 2019 DEL SEÑOR OSCAR URBANO NUÑESZ SEGUN ORDEN DE PAGO N°. 904-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A NORMA ROSELI CARRANZA REYES POR GASTOS MENORES AUTORIZADOS POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 925-2019.

NORMA ROSELI CARRANZA REYES

legalName: NORMA ROSELI CARRANZA REYES

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ POR GASTOS MENORES EN DIFERENTES DEPTOS. DE SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 967-2019.

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO A LA PRIEMRA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 978-2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A NORMA ROSELI CARRANZA REYES POR GASTOS MENORES AUTORIZADOS POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 925-2019.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA N0. 006-2019 PARA EFECTUAR GASTOS EN DIFERENTES UNIDADES DE SANAA PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 11  DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN OP-990-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA N0. 006-2019 PARA EFECTUAR GASTOS EN DIFERENTES UNIDADES DE SANAA PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 11  DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN OP-990-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE  COMBUSTIBLE  DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA  DE MAYO JUNIO Y JULIO  PRIMERA  DE AGOSTO DEL 2019. SEGUN MEMORANDUM  CSE-120-2019 DEPTO DE CONASA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EMPRESA PROCESADORA DE CAFE  S DE R.L. DE C.V.(EMPROCAFE) OCE# 805-1-25-1514-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE SUMINISTRO DE COFFE BREAK PARA ATENDER REUNIONES EN LA GERENCIA GENERAL Y SUB GERENCIA SEGUN MEMOGG-248-2019 Y SAC-1915-2019.

name: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V. OC E# 805-1-25-1531-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE SUMINISTRO DE COFFE BREAK PARA ATENDER REUNIONES EN LA GERENCIA GENERAL Y SUB GERENCIA SEGUN MEMOGG-248-2019 Y SAC-1915-2019.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: COL. LA PISTA CATACAMAS OLANCHO

telephone: ND

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 1397-4-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE SUMINISTRO DE COFFE BREAK PARA ATENDER REUNIONES EN LA GERENCIA GENERAL Y SUB GERENCIA SEGUN MEMOGG-248-2019 Y SAC-1915-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 001-001-00000692  A FAVOR DE EMPRESA PROCESADORA DE CAFE  S DE R.L. DE C.V.(EMPROCAFE) OCE# 805-1-25-1514-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE SUMINISTRO DE COFFE BREAK PARA ATENDER REUNIONES EN LA GERENCIA GENERAL Y SUB GERENCIA SEGUN MEMOGG-248-2019 Y SAC-1915-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-1397-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-1397-4-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-14438764  A FAVOR DE K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V. OC E# 805-1-25-1531-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE SUMINISTRO DE COFFE BREAK PARA ATENDER REUNIONES EN LA GERENCIA GENERAL Y SUB GERENCIA SEGUN MEMOGG-248-2019 Y SAC-1915-2019.


streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 140-0-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-SGFA-07-2019 ADQUISICION DE LOTE NO. 2 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DEL SANAA  PERIODO 2019  NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES. SEGUN MEMORANDO NO. SGFA-42-2019. NOTA:


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-SGFA-07-2019 ADQUISICION DE LOTE NO. 3 POLIZA DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA EMPLEADOS DEL SANAA PERIODO 2019  NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENVIOS DE ENCOMIENDA TERRESTRE POR SERVICIOS PRESTADIS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE  AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN MEMORANDUM USG-154-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SANAA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019 SEGUN MEMO USG-011-2019 Y ORDEN DE PAGO 15-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SANAA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019 SEGUN MEMO USG-011-2019 Y ORDEN DE PAGO 15-2019.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SANAA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019 SEGUN MEMO USG-011-2019 Y ORDEN DE PAGO 15-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S DE R.L. DE C.V. OCE# 805-1-25-1536-2019.   SOLCITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1932-2019 SUB GERENCIA  FINANCIERA ADMINISTRATIVA  COMPRA DE INSUMOS  PARA ATENDER A REUNIONES  D ELA SUB GERENCIA FIANCIERA.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE CV. OCE# 805-1-25-1539-2019.   SOLCITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1932-2019 SUB GERENCIA  FINANCIERA ADMINISTRATIVA  COMPRA DE INSUMOS  PARA ATENDER A REUNIONES  D ELA SUB GERENCIA FIANCIERA.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 1484-2-0 -  SOLCITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1932-2019 SUB GERENCIA  FINANCIERA ADMINISTRATIVA  COMPRA DE INSUMOS  PARA ATENDER A REUNIONES  D ELA SUB GERENCIA FIANCIERA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00052324 A FAVOR DE INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S DE R.L. DE C.V. OCE# 805-1-25-1536-2019.   SOLCITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1932-2019 SUB GERENCIA  FINANCIERA ADMINISTRATIVA  COMPRA DE INSUMOS  PARA ATENDER A REUNIONES  D ELA SUB GERENCIA FIANCIERA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-1484-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-1484-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-14438754  A FAVOR DE K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE CV. OCE# 805-1-25-1539-2019.   SOLCITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1932-2019 SUB GERENCIA  FINANCIERA ADMINISTRATIVA  COMPRA DE INSUMOS  PARA ATENDER A REUNIONES  D ELA SUB GERENCIA FIANCIERA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MIGUEL ANGELMORALES  BARAHONA/FERRETERIA FEMCOL OCA 2019 No. 843.  SOLICITUD DE COMPRA DE TRONCO Y ESCALERA PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN SAC-1930-2019 MEMO-AFT-323-2019.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 1488-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TRONCO Y ESCALERA PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN SAC-1930-2019 MEMO-AFT-323-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005565  A FAVOR DE MIGUEL ANGELMORALES  BARAHONA/FERRETERIA FEMCOL OCA 2019 No. 843.  SOLICITUD DE COMPRA DE TRONCO Y ESCALERA PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN SAC-1930-2019 MEMO-AFT-323-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L. DE C.V. OCE# 805-1-25-1535-2019   SOLICITUD DE COMPRA DE MOUSE Y DISCO DURO EXTERNO PARA USO DE ESTA SUB GERENCIA FINANCIERA SAC-1933-2019 MEMO-SGFA-1226-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1533-2019 .  SOLICITUD DE COMPRA DE MOUSE Y DISCO DURO EXTERNO PARA USO DE ESTA SUB GERENCIA FINANCIERA SAC-1933-2019 MEMO-SGFA-1226-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00031964  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1533-2019 .  SOLICITUD DE COMPRA DE MOUSE Y DISCO DURO EXTERNO PARA USO DE ESTA SUB GERENCIA FINANCIERA SAC-1933-2019 MEMO-SGFA-1226-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-1489-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-1489-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 1490-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS PAREDES DE LAS OFICINAS  EN EL DEPTO. DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN SAC-1938-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA Nº 003-2019 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 UNIDAD DE TRANSPORTE.


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00011064 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS(PYRSA).  PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA -SGFA-01-2020 ADQUISICION DE LOTE NO.1 POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA LOS EMPLEADOS PERMANENTES DEL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) PERIODO 2020; LOTE NO.2 OLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS; LOTE NO.3 POLIANZA DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA EMPLEADOS DEL SANAA. EN DIARIO LA TRIBUNA


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS(RENDILLANTAS) OCE# 805-1-25-1551-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES 255/70/R-16 DE 8 LONAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA 9521 REGISTRO 628 DE LA DIVISION TECNICA SEGUN SAC-1936-2019.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00005742  A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS(RENDILLANTAS) OCE# 805-1-25-1551-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES 255/70/R-16 DE 8 LONAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA 9521 REGISTRO 628 DE LA DIVISION TECNICA SEGUN SAC-1936-2019.


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-0*00127340 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO)   PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-SGFA-01.2020 ADQUISICION DE LOTE NO.1 POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA LOS EMPLEADOS PERMANENTE DEL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) PERIDODO 2020; LOTE NO.2 POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS: LOTE NO.3 POLIZA DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA LOS EMPLEADOS DEL SANAA. EN DIARIO EL HERALDO


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA N° DT-010-19 GASTOS EFECTUADOS DE JULIO A OCTUBRE DEL 2018

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS (RECASA) OCA 2019 No. 833.  SOLICITUD DE COMPRA DE FILTROS DE AIRE COMBUSTIBLE Y ACEITE PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC-1941-2019 Y MEMO UT-086-2019.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008830  A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS (RECASA) OCA 2019 No. 833.  SOLICITUD DE COMPRA DE FILTROS DE AIRE COMBUSTIBLE Y ACEITE PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC-1941-2019 Y MEMO UT-086-2019.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. TGU-00015 A FAVOR DE QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION S DE R.L. DE C.V.. OCA 2019 No. 835.  SOLICITUD DE COMPRA DE UN ROUTE INALAMBRICO PARA USO EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC-1934-2019 SEGUN MEMO UP-134-2019.

name: QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION, S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS LOMAS 3 AVE ETAPA DESVIO BULEVAR EL BARRIAL EDIFICIO 11.B FRENTE A PORTONES DE LA 2 ENTRADA


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS CONASA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTROMATIC S.A. DE C.V. OCE#805-1-25-1532-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE UPS PARA COMPUTADORAS DE 1.05 V.A PARA USO EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC-1935-2019 Y MEMO UP-135-2019.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE  CONTADO FACTURA PROFORMA  No. 2019-KLN-00167   A FAVOR DE CENTROMATIC S.A. DE C.V. OCE#805-1-25-1532-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE UPS PARA COMPUTADORAS DE 1.05 V.A PARA USO EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC-1935-2019 Y MEMO UP-135-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) OCE# 805-1-25-1540-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA LA IMPRESORA EPSON # 133 PARA USO Y ELABORACION DE INFORMES Y RESPONSABILIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL DE APOYO DEL DEPTO. DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SAC-1944-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1543-2019   SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA LA IMPRESORA EPSON # 133 PARA USO Y ELABORACION DE INFORMES Y RESPONSABILIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL DE APOYO DEL DEPTO. DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SAC-1944-2019.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 1536-2-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA LA IMPRESORA EPSON # 133 PARA USO Y ELABORACION DE INFORMES Y RESPONSABILIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL DE APOYO DEL DEPTO. DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SAC-1944-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-1536-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-1536-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-1536-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-1536-2-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA TERRESTRE REGIONAL DE OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN MEMO GDVA-053-2019 Y OP-1069-2019.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 1537-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UN UPS PARA COMPUTADORA DE 1000 V.A PARA USO EN ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE SEGUN SAC-1931-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBBLE CORRESPODIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 DE LAS OFICINA DE CONASA SEGUN MEMORANDUM CSE-136-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DT-011-19 GASTOS EFECTUADOS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2019.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE ENCOMIENDAS TERRESTRE REGIONAL DE OLANCHITO YORO CORRESPODIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM USG-174-2019 Y ORDEN DE PAGO 1115-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DT-011-19 GASTOS EFECTUADOS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DT-004-19 GASTOS EFECTUADOS DEL 08 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2019.

SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ

legalName: SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1572-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SANAA CENTRAL. PARA UNA DURACCION DE 5 MESES APROXIMADAMENTE SAC-2019-1946 SEGUN MEMORANDUM SGFA-1276-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1566-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SANAA CENTRAL. PARA UNA DURACCION DE 5 MESES APROXIMADAMENTE SAC-2019-1946 SEGUN MEMORANDUM SGFA-1276-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S DE C.V.(PACASA) OCE# 805-1-25-1571-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SANAA CENTRAL. PARA UNA DURACCION DE 5 MESES APROXIMADAMENTE SAC-2019-1946 SEGUN MEMORANDUM SGFA-1276-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISPROA S DE R.L. OCE# 805-1-25-1570-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SANAA CENTRAL. PARA UNA DURACCION DE 5 MESES APROXIMADAMENTE SAC-2019-1946 SEGUN MEMORANDUM SGFA-1276-2019.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L. DE C.V. OCE# 805-1-25-1569-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SANAA CENTRAL. PARA UNA DURACCION DE 5 MESES APROXIMADAMENTE SAC-2019-1946 SEGUN MEMORANDUM SGFA-1276-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCE# 805-1-25-1567-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SANAA CENTRAL. PARA UNA DURACCION DE 5 MESES APROXIMADAMENTE SAC-2019-1946 SEGUN MEMORANDUM SGFA-1276-2019.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 1614-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SANAA CENTRAL. PARA UNA DURACCION DE 5 MESES APROXIMADAMENTE SAC-2019-1946 SEGUN MEMORANDUM SGFA-1276-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012054 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1572-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SANAA CENTRAL. PARA UNA DURACCION DE 5 MESES APROXIMADAMENTE SAC-2019-1946 SEGUN MEMORANDUM SGFA-1276-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00032540  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1566-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SANAA CENTRAL. PARA UNA DURACCION DE 5 MESES APROXIMADAMENTE SAC-2019-1946 SEGUN MEMORANDUM SGFA-1276-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00108446  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S DE C.V.(PACASA) OCE# 805-1-25-1571-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SANAA CENTRAL. PARA UNA DURACCION DE 5 MESES APROXIMADAMENTE SAC-2019-1946 SEGUN MEMORANDUM SGFA-1276-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00523805A FAVOR DE DISPROA S DE R.L. OCE# 805-1-25-1570-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SANAA CENTRAL. PARA UNA DURACCION DE 5 MESES APROXIMADAMENTE SAC-2019-1946 SEGUN MEMORANDUM SGFA-1276-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00007727 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L. DE C.V. OCE# 805-1-25-1569-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SANAA CENTRAL. PARA UNA DURACCION DE 5 MESES APROXIMADAMENTE SAC-2019-1946 SEGUN MEMORANDUM SGFA-1276-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-1614-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-1614-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00110733 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCE# 805-1-25-1567-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SANAA CENTRAL. PARA UNA DURACCION DE 5 MESES APROXIMADAMENTE SAC-2019-1946 SEGUN MEMORANDUM SGFA-1276-2019.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. 534 A FAVOR DE INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP OCS No. 75-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº  1921-2019 DEPARTAMENTO DE COMERCIAL UNIDA DE CATASTRO LICENCIAS  MANGO ENTERPRISE SEGUN SAC Nº  1921-2019.

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: ANULACION POR CAMBIO DE FECHAS SEGUN MEMORADO SGF-362-19......................SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTRIA PARA LA CONTRATACION DE ALQUILER DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL SANAA REGION ORIENTAL VALLE AGUAN OLANCHITO- YORO POR UN PERIODO DE 06 MESES DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE JULIO DEL 2019 SEGUN MEMO SGF-85-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA(ACOSA) OCE# 1559-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA TINTAS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SAC-2019-1947 SEGUN MEMORANDUM SGFA-1276-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1557-2019   SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA TINTAS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SAC-2019-1947 SEGUN MEMORANDUM SGFA-1276-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. DE CV OCE# 805-1-25-1558-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA TINTAS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SAC-2019-1947 SEGUN MEMORANDUM SGFA-1276-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JETSTEREO OCE# 805-1-25-1560-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA TINTAS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SAC-2019-1947 SEGUN MEMORANDUM SGFA-1276-2019.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 1616-3-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA TINTAS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SAC-2019-1947 SEGUN MEMORANDUM SGFA-1276-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00211513  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA(ACOSA) OCE# 1559-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA TINTAS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SAC-2019-1947 SEGUN MEMORANDUM SGFA-1276-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-1616-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-1616-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00021371  A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1557-2019   SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA TINTAS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SAC-2019-1947 SEGUN MEMORANDUM SGFA-1276-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-1616-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-1616-3-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-01-00020101  A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. DE CV OCE# 805-1-25-1558-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA TINTAS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SAC-2019-1947 SEGUN MEMORANDUM SGFA-1276-2019.

description: PAGO DE FACTURA No: 006-012-01-00013869  A FAVOR DE JETSTEREO OCE# 805-1-25-1560-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA TINTAS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SAC-2019-1947 SEGUN MEMORANDUM SGFA-1276-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO AL LIC. JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ ORDEN DE PAGO N° 1135-2019 SRCC N° 010-2019 DEL 23 DE JULIO DE OCTUBRE DEL 2019.

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO AL LIC. JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ ORDEN DE PAGO N° 1135-2019 SRCC N° 010-2019 DEL 23 DE JULIO DE OCTUBRE DEL 2019.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO AL LIC. JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ ORDEN DE PAGO N° 1135-2019 SRCC N° 010-2019 DEL 23 DE JULIO DE OCTUBRE DEL 2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE ENCOMIENDAS TERRESTRES REGIONAL DE OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN OP-1147-2019 Y MEMO-062-2019.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE ENCOMIENDAS TERRESTRES DE LA REGIONAL DE OLNCHITO YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMO 006-2019 GDVA FACT. 003-01-00017901 ORDEN DE PAGO 58-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBSUTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA 1 ERA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 CON ORDEN DE PAGO 1144-2019 SEGUN MEMORANDUIM UT-101-2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBSUTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA 1 ERA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 CON ORDEN DE PAGO 1144-2019 SEGUN MEMORANDUIM UT-101-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN OP-1124-2019 Y MEMO UT-098-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN OP-1124-2019 Y MEMO UT-098-2019.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN OP-1124-2019 Y MEMO UT-098-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 al 31  DE JULIO DEL 2019. SEGUN MEMORANDUM UT-099-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 al 31  DE JULIO DEL 2019. SEGUN MEMORANDUM UT-099-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31  DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN MEMORANDUM UT-103-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31  DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN MEMORANDUM UT-103-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE IMPORTADORA DE SERVICIOS(IMSER) OCA 2019  No. 842.  SOLICITUD DE COMPRA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS (TODOS LOS PLANTELES) SEGUN SAC 2019-1953

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

rationale: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA# 0005261  A FAVOR DE IMPORTADORA DE SERVICIOS(IMSER) OCA 2019  No. 842.  SOLICITUD DE COMPRA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS (TODOS LOS PLANTELES) SEGUN SAC 2019-1953


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019 CON ORDEN DE PAGO 1125-2019 SEGUN MEMORANDUM UT-095-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019 CON ORDEN DE PAGO 1125-2019 SEGUN MEMORANDUM UT-095-2019.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019 CON ORDEN DE PAGO 1125-2019 SEGUN MEMORANDUM UT-095-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN MEMO UT-096-2019 Y OP-1126-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN MEMO UT-096-2019 Y OP-1126-2019.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN MEMO UT-096-2019 Y OP-1126-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019 SEGUN OP-1127-2019 Y MEMO-UT-092-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019 SEGUN OP-1127-2019 Y MEMO-UT-092-2019.


title: PAGO POR  CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  Nº DT-005-2019DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE -SANAA CENTRAL GASTOS EFECTUADOS  DEL 24 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019 SEGUN OP-1127-2019 Y MEMO-UT-092-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA  Nº 007-2019 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07 DE OCTUBRE AL 01 NOVIEMBRE DEL 2019 GERENCIA  FINANCIERA.

NORMA ROSELI CARRANZA REYES

legalName: NORMA ROSELI CARRANZA REYES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE CONTADO  FACTURA PROFORMA No. 0005231 A FAVOR DE IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE R.L. (IMSER)  OCA 2019 No. 827.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1952-2019 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMATICA.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SGFA-1416-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) MESES.

FERNANDO PUERTO CASTRO

legalName: FERNANDO PUERTO CASTRO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000458 MES DE NOVIEMBRE 2019  CONTRATATO No. DL-044-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES.  NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) MESES.

description: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000464 MES DE DICIEMBRE 2019 CONTRATO DL-044-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES .  NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) MESES.


description: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SGFA-1416-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) MESES.

FAUSTO MOLINA CASTRO

legalName: FAUSTO MOLINA CASTRO

rationale: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000357 MES DICIEMBRE 2019 CONTRATATO No. DL-043-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES .  NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) MESES.

description: PAGO DE RECIBO NO: 000-001-04-00000356  MES DE NOVIEMBRE 2019 CONTRATO No. DL-043-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES .  NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) MESES.


SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

legalName: SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

rationale: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000579 MES DE DICIEMBRE 2019 ONTRATO No. DL-045-2019 DE SERVICIOS PROFESIONALES .  NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) MESES.

description: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000575 MES DE NOVIEMBRE 2019  CONTRATATO DL-045-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES.  NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) MESES.


title: PAGO POR  CONCEPTO DE DE ENVIOS DE ENCOMIENDA  TERRESTRE POR SERVICIOS PRESTADOS POR SERVICIOS  PRESTADOS  A SANAA CENTRAL CORREESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGUN MEMORANDUM USG-196-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019 ASIGNADO A LA DIVISION TECNICA SEGUN MEMO SGDT-063-2019 Y OP-1289-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE BERTECH  S DE R.L. DE C.V. OCA 2019 No. 844.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE 2 RELOJ BIOMETRICO DIGITAL PARA MARCACION DE ENTRADAS Y SALIDAS DE EMPLEADOS EN LOS DIFERENTES PLANTELES DEL SANAA SEGUN SAC. N°. 1970-2019.

BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD DON BOSCO CALLE PRINCIPAL HACIA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, 100 METROS AL ESTE DEL BOULEVARD LA HACIENDA No 4703

legalName: BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000706 A FAVOR DE BERTECH  S DE R.L. DE C.V. OCA 2019 No. 844.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE 2 RELOJ BIOMETRICO DIGITAL PARA MARCACION DE ENTRADAS Y SALIDAS DE EMPLEADOS EN LOS DIFERENTES PLANTELES DEL SANAA SEGUN SAC. N°. 1970-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMO UT-117-2019 OP-1292-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMO UT-117-2019 OP-1292-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMO-CSE-149-2019 Y OP-1290-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADO A LA DIVISION TECNICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1287-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1298-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADO A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1297-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA  Nº 011-2019 A NOMBRE DE JOSE RAMON BARAHONA  RODRIGUEZ  GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 NOVIEMBRE DEL 2019.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADO A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1297-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADO A LA DIVISION TECNICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1293-2019.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADO A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1297-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1295-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR PARA SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1288-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR PARA SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1288-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO OCS 2019 No. 76.  SOLICITUD DE COMPRA DE COFFE BREAK PARA SECION ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO A REALIZAR EL DIA MARTES 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEFGUN SAC NO. 1972-2019.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 1740-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE COFFE BREAK PARA SECION ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO A REALIZAR EL DIA MARTES 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEFGUN SAC NO. 1972-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004405  A FAVOR DE SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO OCS 2019 No. 76.  SOLICITUD DE COMPRA DE COFFE BREAK PARA SECION ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO A REALIZAR EL DIA MARTES 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEFGUN SAC NO. 1972-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA  Nº 008-2019 PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.  A NOMBRE DE SANTOS  DIGNO SIERRA CRUZ.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DT-013-2019 POR GASTOS EFECTUADOS DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN OP-1393-2019.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019 A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIVISION TECNICA SEGUN MEMO SGDT-066-2019 Y OP-1375-2019.


rationale: REVERSION DEL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE CONASACORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMO-CSE-166-2019 OP-1391-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-1859-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-1859-1-0


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DT-013-2019 POR GASTOS EFECTUADOS DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN OP-1393-2019.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION TECNICA SEGUN MEMO SGDT-067-2019 Y OP-1376-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS TERRESTRES POR SERVICIOS  PRESTADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDUM  Nº 076-2019-ADVA DE LAREGIONAL DEL AGUAN.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN MEMO CSE-162-2019 Y OP-1392.2019


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMO UT-123-2019 Y OP-1386-2019.


BLANCA ELENA SANDOVAL FUNEZ

legalName: BLANCA ELENA SANDOVAL FUNEZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 1862-1-0 - COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR  DE BLANCA  ELENA SANDOVAL FUNEZ  CONTRATO No. DL-027-2019 ALQUILER DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SANAA REGION ORIENTAL VALLE AGUAN OLANCHITO-YORO POR UN PERIODO DE 9 MESES  COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM SGFA 362-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-1862-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-1862-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00 000206 MES DE DICIEMBRE 2019  A FAVOR  DE BLANCA  ELENA SANDOVAL FUNEZ  CONTRATO No. DL-027-2019 ALQUILER DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SANAA REGION ORIENTAL VALLE AGUAN OLANCHITO-YORO POR UN PERIODO DE 9 MESES  COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM SGFA 362-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00 000208 MES DE NOVIEMBRE 2019  A FAVOR  DE BLANCA  ELENA SANDOVAL FUNEZ  CONTRATO No. DL-027-2019 ALQUILER DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SANAA REGION ORIENTAL VALLE AGUAN OLANCHITO-YORO POR UN PERIODO DE 9 MESES  COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM SGFA 362-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00 000207  MES DE OCTUBRE 2019  A FAVOR  DE BLANCA  ELENA SANDOVAL FUNEZ  CONTRATO No. DL-027-2019 ALQUILER DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SANAA REGION ORIENTAL VALLE AGUAN OLANCHITO-YORO POR UN PERIODO DE 9 MESES  COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM SGFA 362-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00 000209 MES DE SEPTIEMBRE 2019  A FAVOR  DE BLANCA  ELENA SANDOVAL FUNEZ  CONTRATO No. DL-027-2019 ALQUILER DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SANAA REGION ORIENTAL VALLE AGUAN OLANCHITO-YORO POR UN PERIODO DE 9 MESES  COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM SGFA 362-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00-000205 MES DE AGOSTO 2019  A FAVOR  DE BLANCA  ELENA SANDOVAL FUNEZ  CONTRATO No. DL-027-2019 ALQUILER DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SANAA REGION ORIENTAL VALLE AGUAN OLANCHITO-YORO POR UN PERIODO DE 9 MESES  COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM SGFA 362-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00 000204  MES DE JULIO 2019 A FAVOR  DE BLANCA  ELENA SANDOVAL FUNEZ  CONTRATO No. DL-027-2019 ALQUILER DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SANAA REGION ORIENTAL VALLE AGUAN OLANCHITO-YORO POR UN PERIODO DE 9 MESES  COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM SGFA 362-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00 000203  MES DE JUNIO 2019  A FAVOR  DE BLANCA  ELENA SANDOVAL FUNEZ  CONTRATO No. DL-027-2019 ALQUILER DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SANAA REGION ORIENTAL VALLE AGUAN OLANCHITO-YORO POR UN PERIODO DE 9 MESES  COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM SGFA 362-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00-000201  MES  MAYO  2019  A FAVOR  DE BLANCA  ELENA SANDOVAL FUNEZ  CONTRATO No. DL-027-2019 ALQUILER DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SANAA REGION ORIENTAL VALLE AGUAN OLANCHITO-YORO POR UN PERIODO DE 9 MESES  COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM SGFA 362-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN MEMO UT-123-2019 Y OP-1390-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE  DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA 2DA  QUINCENA  DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGUN MEMORANDUM UT-Nº 122-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN MEMO UT-123-2019 Y OP-1390-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMO UT-123-2019 Y OP-1386-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA  CHICA  Nº 012-2019 GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A NOMBRE DE JOSE RAMON BARAHONA  RODRIGUEZ .


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINA OFIX OCS 2019 No. 77.  SOLICITUD DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORA ASIGNADA AL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC NO. 1973-19.

name: REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINAS OFIX S. DE R. L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003531 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINA OFIX OCS 2019 No. 77.  SOLICITUD DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORA ASIGNADA AL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC NO. 1973-19.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION TECNICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN MEMO SGDT-010-2019 Y ORDEN DE PAGO 059-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS  ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE CONASA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA  DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDUM 166-2019 OP-1391-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1476-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTBLE  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA  DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LAS OFICINAS DE CONASA SEGUN MEMROANDUM CSE-184-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1476-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA PRIMERA QUINCENA  DEL MES DE DICIEMBRE  DEL 2019 DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE  DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA SEGUNDA QUINCENA  DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL SEGUN MEMORANDUM UT-133-2019.


title: PAGO  DE FACTURA No. 402779  A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE LA AMNISTIA DEL SANAA LOS DIAS 56791114 Y 16 DE DICIEMBRE DEL 2019. EN C3 PAG. BLANCO Y NEGRO INTERIORES SEGUN ORDEN DE PAGO 1495-2019. (DIARIO EL HERALDO)

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA  Nº 008-2019 POR GASTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2019. A NOMBRE DE NORMA ROSELI CARRANZA.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA N0.003-2019 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE MAYO AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMO SGDT-070-2019 OP-1504-2019.

CARLOS HUMBERTO RIVAS BARAHONA

legalName: CARLOS HUMBERTO RIVAS BARAHONA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA Nº DT-009-2019 GASTOS EFECTUADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE DEL 2019.  A NOMBRE DE SANTOS DIGNO SIERRA.

SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ

legalName: SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ


title: PAGO POR  CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPREDIDO DE LA SEGUNDA  QUINCENA  DEL MES DE NOVIEMBRE DEL  AÑO 2019 DEL VEHICULO Nº 628 DE LA DIVISION TECNICA.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL VALOR ESTIMADO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGUN OP-1520-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL CALOR ESTIMADO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERIVICIO DE ENCOMIENDA TERRESTRE DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE/2018 Y ENERO DEL 2019 SEGUN MEMORANDUM Nº USG-023-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019 SEGUN MEMORANDUM Nº USG-024-2019


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019 SEGUN MEMORANDUM Nº USG-024-2019


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGU MEMO CSE-015-2019 Y FACT. 002-01-00402357 Y ORDEN DE PAGO 90-2019.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019 SEGUN MEMORANDUM Nº USG-024-2019


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SANAA CENTRAL


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE GERENCIA GENERAL SUB GERENCIA GEENRAL ATENCION AL CLIENTE SUB GERENCIA FINANCIERA RECURSOS HUMANOS TESORERIA LICITACIONES MEDICION SUB GERENCIA METROPOLITANO MANTENIMIENTO Y CATASTRO SEGUNSAC NO. 1432-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM UT-138-2019 DEPTO DE TRANSPORTE


title: PAGO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE DE COPIAS QUE CORRESPONDEN AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 88-2019.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS S DE R.L.  OCA 2019 No. 611.  SOLICITUD DE COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA AIRE ACONDICIONADO Y TRABAJOS DE INSTALACION DE EQUIPOS SUMERGIBLES DURANTE ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE POZOS A NIVEL NACIONAL SEGUN SAC-1522-2019.

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00015147  A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS S DE R.L.  OCA 2019 No. 611.  SOLICITUD DE COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA AIRE ACONDICIONADO Y TRABAJOS DE INSTALACION DE EQUIPOS SUMERGIBLES DURANTE ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE POZOS A NIVEL NACIONAL SEGUN SAC-1522-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  OCA 2019 No. 610.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIAS 12 VOLTIOS PARA USO EN EL SISTEMA QUE MANTIENE FUNCIONANDO EL CELYON EL CUAL FUNCIONA CON LA TRANSFERENCIA AUTOMATICA DEL FLUIDO ELECTRICO DEL PLANTEL CENTRAL DEL SANAA CENTRAL SEGUN SAC-1530-2019 Y MEMO-018-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010047 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  OCA 2019 No. 610.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIAS 12 VOLTIOS PARA USO EN EL SISTEMA QUE MANTIENE FUNCIONANDO EL CELYON EL CUAL FUNCIONA CON LA TRANSFERENCIA AUTOMATICA DEL FLUIDO ELECTRICO DEL PLANTEL CENTRAL DEL SANAA CENTRAL SEGUN SAC-1530-2019 Y MEMO-018-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. OCA# 617-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS HP PARA EQUIPOS DE IMPRESION ( IMPRESORAS FOTOCOPIADORAS Y PLOTTERS) DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION TECNICA SEGUN SAC-2019-1516 DE MEMO SGDT-013-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M& M S DE RL OCA 2019 No. 618.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS HP PARA EQUIPOS DE IMPRESION ( IMPRESORAS FOTOCOPIADORAS Y PLOTTERS) DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION TECNICA SEGUN SAC-2019-1516 DE MEMO SGDT-013-2019.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 306-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS HP PARA EQUIPOS DE IMPRESION ( IMPRESORAS FOTOCOPIADORAS Y PLOTTERS) DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION TECNICA SEGUN SAC-2019-1516 DE MEMO SGDT-013-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-306-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-306-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001*01-00017869  A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. OCA# 617-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS HP PARA EQUIPOS DE IMPRESION ( IMPRESORAS FOTOCOPIADORAS Y PLOTTERS) DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION TECNICA SEGUN SAC-2019-1516 DE MEMO SGDT-013-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000 01222  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M& M S DE RL OCA 2019 No. 618.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS HP PARA EQUIPOS DE IMPRESION ( IMPRESORAS FOTOCOPIADORAS Y PLOTTERS) DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION TECNICA SEGUN SAC-2019-1516 DE MEMO SGDT-013-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.  OCA 2019 No: 615.  SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA RICOH AFICIO PARA USO DE LA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA SEGUN SAC-2019-1532.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00017851 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.  OCA 2019 No: 615.  SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA RICOH AFICIO PARA USO DE LA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA SEGUN SAC-2019-1532.


objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE CASCO  PARA EL CONSERJE DE LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC-1531-2019 Y MEMO UP-018-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE AIRE ELECTRICO EMA OCS 2019 No. 56.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1544-2019 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRANSFER DE LA PLANTA DE ENRGIA ELECTRICA DEL AREA DE SERVIDORES.

name: AIRE ELECTRICO EMA S. DE R. L. DE C . V.

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE LACONCORDIA ESQUINA OPUESTA DEL I H S S

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00000246  A FAVOR DE AIRE ELECTRICO EMA OCS 2019 No. 56.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1544-2019 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRANSFER DE LA PLANTA DE ENRGIA ELECTRICA DEL AREA DE SERVIDORES.


title: COMPROMISO DFE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. OCA 2019 No. 622.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1526-2019 TINTA NEGRO Y COLORES ÀRA IMPRESORA DE LA COORDINACION COMISION DELA CERTIFICACION DE LA DEUDA DE SANAA EEHH.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&M S DE R.L. OCA 2019 No. 621  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1526-2019 TINTA NEGRO Y COLORES ÀRA IMPRESORA DE LA COORDINACION COMISION DELA CERTIFICACION DE LA DEUDA DE SANAA EEHH.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 310-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1526-2019 TINTA NEGRO Y COLORES ÀRA IMPRESORA DE LA COORDINACION COMISION DELA CERTIFICACION DE LA DEUDA DE SANAA EEHH.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00017852  A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. OCA 2019 No. 622.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1526-2019 TINTA NEGRO Y COLORES ÀRA IMPRESORA DE LA COORDINACION COMISION DELA CERTIFICACION DE LA DEUDA DE SANAA EEHH.

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-000 01230  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&M S DE R.L. OCA 2019 No. 621  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1526-2019 TINTA NEGRO Y COLORES ÀRA IMPRESORA DE LA COORDINACION COMISION DELA CERTIFICACION DE LA DEUDA DE SANAA EEHH.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO AL LIC. JOSE RAMON BARAHONA R. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN SRCC-001-2019 Y ORDEN DE PAGO 89-2019.

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO AL LIC. JOSE RAMON BARAHONA R. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN SRCC-001-2019 Y ORDEN DE PAGO 89-2019.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 326-0-0 - SOLICITUD DE REPARACION DE MOTOCICLETA N0.658 CON PLACA MN-4882 ASIGNADO AL SEÑOR JOSE ENRIQUE MEDINA CONSERJE DE LA UNIDAD DE PAGADURIA PARA LA REPARTICION DE ORDENES DE COMPRA A DIFERENTES PROVEEDORES Y ALMACENES RESPECTIVOS SEGUN MEMO UP-017-2019 Y SAC-1533-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE I.T.R. DE HONDURAS  OCA 2019 No. 632.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1524-2019 DEPTO DE RECURSOS HUMANOS  TARJETA MODELO RELOJES MARCADORES DE LAURELES Y PICACHO.

name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002325  A FAVOR DE I.T.R. DE HONDURAS  OCA 2019 No. 632.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1524-2019 DEPTO DE RECURSOS HUMANOS  TARJETA MODELO RELOJES MARCADORES DE LAURELES Y PICACHO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO AL LIC. JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ POR GASTOS MENORES EN VARIOS DELPTO. DE SANAA CENTRAL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 AL 06 DE MARZO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 149-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN MEMO USG-039-2019 Y ORDEN DE PAGO 150-2019 DE SANAA ADMINISTRATIVA.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A CARLOS HUMBERTO RIVAS POR GASTOS MENORES EN EL DEPTO. DIVISION TECNICA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 99-2019.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN MEMO USG-039-2019 Y ORDEN DE PAGO 150-2019 DE SANAA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. OSCAR URBANO NUÑEZ POR GASTOS MENORES EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 153-2019.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN MEMO USG-039-2019 Y ORDEN DE PAGO 150-2019 DE SANAA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO PRO CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE ENCOMIENDAS TERRESTRES DE LA REGIONAL DE OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 133-2019.


title: PAGO DE CONTADO  FACTURA No. 000-001-01-00002248 A FAVOR DE INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S.A (ITG) OCA 2019 No. 633.  SOLICITUD DE SERVICIO DE LICENCIA ANTIVIRUS ENDOPOINT SECURITY FOR BUSSINESS ADVANCE ZONA-1 PON CON UN AÑO DE VIGENCIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE SANAA (SERVIDORES PC DE ESCRITORIO Y PORTATILES) SEGUN SAC NO. 1585-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) MESES MESES.-

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDAS TERRESTRES DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 152-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. OCE# 805-1-25-1347-2019.  SOLICITUD DE SERVICIO DE BOCADILLOS PARA ATENDER REUNIONES Y TALLER TAECII COCOIN POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 1593-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) MESES MESES.-

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE INVERSIONES ALLEN S DE R.L. OCE# 805-1-25-1345-2019.  SOLICITUD DE SERVICIO DE BOCADILLOS PARA ATENDER REUNIONES Y TALLER TAECII COCOIN POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 1593-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) MESES MESES.-

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LEOPLAST S DE R.L. OCE# 805-1-25-1348-2019.  SOLICITUD DE SERVICIO DE BOCADILLOS PARA ATENDER REUNIONES Y TALLER TAECII COCOIN POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 1593-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) MESES MESES.-

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR D E SUPEMERCADO CANTON OCE# 805-1-25-1349-2019.  SOLICITUD DE SERVICIO DE BOCADILLOS PARA ATENDER REUNIONES Y TALLER TAECII COCOIN POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 1593-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) MESES MESES.-

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 359-3-0 - SOLICITUD DE SERVICIO DE BOCADILLOS PARA ATENDER REUNIONES Y TALLER TAECII COCOIN POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 1593-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) MESES MESES.-

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00 016134  A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. OCE# 805-1-25-1347-2019.  SOLICITUD DE SERVICIO DE BOCADILLOS PARA ATENDER REUNIONES Y TALLER TAECII COCOIN POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 1593-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) MESES MESES.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-359-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-359-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-359-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-359-3-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00528294 A FAVOR D E SUPEMERCADO CANTON OCE# 805-1-25-1349-2019.  SOLICITUD DE SERVICIO DE BOCADILLOS PARA ATENDER REUNIONES Y TALLER TAECII COCOIN POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 1593-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) MESES MESES.-


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. OCA 2019 No. 641.  SOLICITUD DE COMPRA DE TONERS HP PARA LA IMPRESORA HP LASER JET 500 COLOR M553HP PARA USO DE LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION DE CONASA SEGUN MEMO CSE-018-2019 Y SAC-2019-1587.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000 18171 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. OCA 2019 No. 641.  SOLICITUD DE COMPRA DE TONERS HP PARA LA IMPRESORA HP LASER JET 500 COLOR M553HP PARA USO DE LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION DE CONASA SEGUN MEMO CSE-018-2019 Y SAC-2019-1587.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. OSCAR URBANO NUÑEZ POR GASTOS MENORES EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 153-2019.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA SA DE C.V.) OCE# 805-1-25-1352-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE GESTION FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN EMO UGAF-16-2019 Y SAC-2019-1604.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1353-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE GESTION FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN EMO UGAF-16-2019 Y SAC-2019-1604.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 456-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE GESTION FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN EMO UGAF-16-2019 Y SAC-2019-1604.

description: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00022626  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA SA DE C.V.) OCE# 805-1-25-1352-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE GESTION FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN EMO UGAF-16-2019 Y SAC-2019-1604.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010582 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1353-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE GESTION FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN EMO UGAF-16-2019 Y SAC-2019-1604.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN MEMO CSE-017-2019 Y ORDEN DE PAGO 213-2019. ( CONASA)


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN MEMO CSE-016-2019 Y ORDEN DE PAGO 212-2019. ( CONASA)


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S DE R.L. OCA 2019 No. 636  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA USO DEL VEHICULO # 775 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-1595-2019 Y MEMO-UT-11-2019

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL POR FALTA DE PERMISO DE OPERACION DEL PROVEEDOR  LLANTICENTRO FERCO S DE R.L. OCA 2019 No. 636 SOLICITADO MEMORANDUM DCS-199-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA USO DEL VEHICULO # 775 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-1595-2019 Y MEMO-UT-11-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-465-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-465-1-0


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR  DE REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINA OFIX OCS 2019 No. 66.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1590-2019 REPARACION Y MANTENIMIEN TO DE IMPRESORA HP LASER USO DE LAS OFICINAS DE CONASA.

legalName: REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINAS OFIX S. DE R. L.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 464-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1590-2019 REPARACION Y MANTENIMIEN TO DE IMPRESORA HP LASER USO DE LAS OFICINAS DE CONASA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003510  A FAVOR  DE REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINA OFIX OCS 2019 No. 66.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1590-2019 REPARACION Y MANTENIMIEN TO DE IMPRESORA HP LASER USO DE LAS OFICINAS DE CONASA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 805-1-25-1358-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIAL 265765 R17 DE 8 LONAS PARA USO EN EL VEHICULO # 775 DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-1599-2019 MEMO UT-10-2019.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010380  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 805-1-25-1358-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIAL 265765 R17 DE 8 LONAS PARA USO EN EL VEHICULO # 775 DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-1599-2019 MEMO UT-10-2019.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. 0060 A FAVOR DE ALFONSO CID MARTINEZ/UNION RELOJERA LATIN AMERICANA(URLA) OCA 2019 No. 639.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1603-2019 COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRICO EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

name: ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA ( URLA )

scheme: HND-OTHER

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTRIA PARA LA CONTRATACION DE ALQUILER DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL SANAA REGION ORIENTAL VALLE AGUAN OLANCHITO- YORO POR UN PERIODO DE 09 MESES COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMO SGF-362-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. DE C.V. OCE# 805-1-25-1375-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1594-2019 COMPRA DE ACEITE PARA USO EN LA FLOTA DE VEHICULAR DE SANAA CENTRAL .

PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

streetAddress: 1ra. AVE 10Y1 CLLE. E. BO. MEDINA S.P.S

legalName: PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 008-002-01-00067060  A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. DE C.V. OCE# 805-1-25-1375-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1594-2019 COMPRA DE ACEITE PARA USO EN LA FLOTA DE VEHICULAR DE SANAA CENTRAL .


title: PAGO POR SUMINISTRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION TECNICA CORRESPONDIENTE A LA EGUNDA BISEMANA DEL MES DE DICIEMBRE DLE 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 003-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE C.V. (RENDILLANTAS) OCE# 805-1-25-1361-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1597-2019 COMPRA DE LLANTAS RADIAL 245-75 PARA EL VEHICULO 595.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 06-001-01-0 0003839  A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE C.V. (RENDILLANTAS) OCE# 805-1-25-1361-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1597-2019 COMPRA DE LLANTAS RADIAL 245-75 PARA EL VEHICULO 595.


title: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00004391 A FAVOR DE INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ/ OCA No. 637-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS PARA USO DE GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 1613-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULA NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIIA (3) TRES MESES.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 480-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE DERECHO DOMINIO PAGINA WEB SANAA HN. POR UN PERIODO DE UN AÑO COMPRENDIDO DE ABRIL DEL 2019 A ABRIL DEL 2020 SEGUN SAC-1623-2019 Y MEMO DTI-13-2019


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 481-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1601-2019 REPARACION DE MOTOCICLETA nº 816 MARCA HONDA PLACA Nº 4608 A SIGNADA A LA SUB GERENCIA FINANCIERA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S DE RL OCA 2019 No. 650.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA USO EN EL VEHICULO # 595 ASIGNADO AL POLL DE TRANSPORTE SEGUN SAC-1596-2019 Y MEMO-UT-14-2019.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS POR FALTA DE PERMISO DE OPERACION DEL PROVEEDOR LLANTICENTRO FERCO S DE RL OCA 2019 No. 650.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA USO EN EL VEHICULO # 595 ASIGNADO AL POLL DE TRANSPORTE SEGUN SAC-1596-2019 Y MEMO-UT-14-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-479-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-479-1-0