DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

ga: 17 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE SANTA BARBARA

ue: 38 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE SANTA BARBARA

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA POR LA COMPA DE DIESEL PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA

description: PAGO PARCIAL A LA FACTURA NO.000-001-01-00177878  POR LA COMPA DE DIESEL PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA

description: ABONO A FACTURA 000-001-01-00177878 POR LA COMPA DE DIESEL PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA


title: Cancelacion de Factura por la Compra de cartulinas y cuadernos para uso en las distintas unidades de La DireccionDepartamental y centros educativos de Santa Barbara segun orden de compra  50-1-95-0095-2018

currency: HNL

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 20 - EDUCACION BASICA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPA DE IMPRESORAS PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

faxNumber: ND

telephone: ND

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

rationale: ORDEN DE COMPRA CM-840-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIEMENTOS Y BEBIDAS ( COFFE BREAK ALMUERZOS BOTES CON AGUA) SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PADAGOGICO. SEGUN OFICIO N° 1384-SSATP-SE-2019. SE EFECTUA PAGO CON FACTURA #-1651-2019 RECIBO #-02852-2019.


title: ORDEN DE COMPRA N. CM 927-SEDUC-2019 ADQUISICION DE SERVICIO CATERING EN EL MARCO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER PARA LA GRADUACION DE LAS ALUMNAS DEL CENTRO DE CIUDAD MUJER KENNEDY

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 14 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: PAGO  DE COMPRA N. CM 927-SEDUC-2019 ADQUISICION DE SERVICIO CATERING EN EL MARCO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER PARA LA GRADUACION DE LAS ALUMNAS DEL CENTRO DE CIUDAD MUJER KENNEDY SEGUN FACTURA N.000-001-001-00010323 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 28/11/2019


title: PAGO A PROVEEDOR POR SUMINISTRO A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ga: 16 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE OLANCHO

ue: 37 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OLANCHO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: ABONO A  PROVEEDOR POR SUMINISTRO A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL PENDIENTE POR FALTA DE CUOTA CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° 000-001-01-00030788.

description: ABONO A  PROVEEDOR POR SUMINISTRO A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL POR FALTA DE CUOTA NO SE LE PAGA COMPLETO QUEDANDO PENDIENTE 2596.90


ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001663 Y RECIBO N° 002815 AMBOS DE FECHA 25/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-877-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (100 ALMUERZOS 10 MESAS Y 100 SILLAS PLEGABLES) SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN OFICIO N° 1123-SSAAYF-2019.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO CON FACTURAS Y RECIBOS DE FECHA 03/12/2019 CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS. 1. NISSAN FRONTIER NP300 AÑO 2020 COLOR ROJO TIPO PICK UP DOBLE CABINA MOTOR YD25713831P SERIE 3N6CD33B1ZK418747 MODELO CVL4LAYD23FYP-ABDB. 2. NISSAN FRONTIER NP300 AÑO 2020 COLOR ROJO TIPO PICK UP DOBLE CABINA MOTOR YD25713788P SERIE 3N6CD33B4ZK418631 MODELO CVL4LAYD23FYP-ABDB. 3. NISSAN FRONTIER NP300 AÑO 2020 COLOR GRIS TIPO PICK UP DOBLE CABINA MOTOR YD25714829P SERIE 3N6CD33B4ZK419147 MODELO CVL4LAYD23FYP-ABDB. 4. NISSAN FRONTIER NP300 AÑO 2020 COLOR GRIS TIPO PICK UP DOBLE CABINA MOTOR YD25714044P SERIE 3N6CD33B7ZK418901 MODELO CVL4LAYD23FYP-ABDB. 5. NISSAN FRONTIER NP300 AÑO 2020 COLOR NEGRO TIPO PICK UP DOBLE CABINA MOTOR YD25713554P SERIE 3N6CD33B5ZK418492 MODELO CVL4LAYD23FYP-ABDP. 6. NISSAN FRONTIER NP300 AÑO 2020 COLOR NEGRO TIPO PICK UP DOBLE CABINA MOTOR YD25713420P SERIE 3N6CD33B7ZK418414 MODELO CVL4LAYD23FYP-ABDB. ORDEN DE COMPRA 50-1-5-2558-2019 ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS (  6 UNIDADES DE VEHICULO TIPO PICK UP 4*4 ) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO N° 2582-DGAF-2019.


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2019 SEGUN OFICIO 201-DGA-2019

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

type: OFI


INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

streetAddress: AVE CERVANTES # 1515 TEGUCIGALPA

legalName: INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00025784 DE FECHA Y RECIBO N° 001259 AMBOS DE FECHA 29/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-914-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTACION (50 ALMUERZOS) PARA EL EVENTO DE CIERRE DE PREMIO NACIONAL EMBAJADORES CON TRASPARENCIA. PARA EL DIA 28/11/2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRABSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS MEDIANTE OFICIO N° 348-UTRC-2019.


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-037-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (250) UNIDADES DE  PAPEL HIGIENICO MARCA MONARCA DOBLE HOJA PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° CM-037-SEDUC-2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00023132 DE FECHA 12/03/2019 Y RECIBO S/N DE FECHA 13/03/2019. ADQUISICION DE (250) UNIDADES DE  PAPEL HIGIENICO MARCA MONARCA DOBLE HOJA PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA.


title: REEMBOLSO DE VIATICOS DEL 15 AL 16/11/2019 A ROATAN CAPACITACION JUNTA DEPARTAMENTAL DE SELCCION PARA CONCURSO DOCENTE 2019

DANILO ADOLFO IRAHETA GAVARRETE

scheme: HND-IDCARD

legalName: DANILO ADOLFO IRAHETA GAVARRETE

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES


objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N°  000-001-01-00025694 DE FECHA 20/11/2019 Y RECIBO N° 001253 DE FECHA 21/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-702-SEDUC-2019 ADQUISICION DE POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO (10%) PARA LOS DIAS 14-15 DE NOVIEMBRE DEL 2019. PARA LA JORNADA DE CAPACITACION PARA CONSTRUCCION DE SITIOS WEB INFORMATIVOS DE DIRECCIONES MUNIPALES DE EDUCACION SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 143-UDO-2019.


title: COMPRA DE COPIADORA IMPRESORA Y ESCANER KYOCERA ECOSYS M4125idn PARA USO EN LA DIRECCION DPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA

A.BELTRAN COPIADORA S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN RAFAEL SENDERO SAN JUAN CASA 1601

legalName: A.BELTRAN COPIADORA S DE R L


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1806-2019 ADQUISICION DE (25) CAJAS DE TE SUPREMO SABOR MANZANILLA PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1806-2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00527635 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 13/03/2019. ADQUISICION DE (25) CAJAS DE TE SUPREMO SABOR MANZANILLA PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA.


title: RESERVA POR CONSULTORIA #-133-19 COMO DIGITADOR DE PRUEBAS DEL PROCESO DE AVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADEMICO  DE FIN DE GRADO-ERA-2019.

OSMAN LELY PINEDA AMADOR

legalName: OSMAN LELY PINEDA AMADOR

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PAGO POR CONSULTORIA #-133-19 COMO DIGITADOR DE PRUEBAS DEL PROCESO DE AVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADEMICO  DE FIN DE GRADO-ERA-2019. SEGUN RECIBO N. 000-001-04-00000053 SE ADJUNTA CD

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00002675 POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO (PAPEL MEMBRETADO LISTAS DE ASISTENCIA DIPLOMAS PARA LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS) PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUICATIVOS DEL DEPARTMENTO DE SANTA BARBARA

description: ABONO A FACTURA 000-001-01-00002675 POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO (PAPEL MEMBRETADO LISTAS DE ASISTENCIA DIPLOMAS PARA LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS) PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUICATIVOS DEL DEPARTMENTO DE SANTA BARBARA


rationale: PAGO CON FACTURAS Y RECIBOS DE FECHA 03/12/2019 CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS. 1. NISSAN FRONTIER NP300 AÑO 2020 COLOR ANARANJADO OSCURO TIPO PICK UP DOBLE CABINA MOTOR YD25713796P SERIE 3N6CD33B6ZK418579 MODELO CVL4LAYD23FYP-ABDP. 2. NISSAN FRONTIER NP300 AÑO 2020 COLOR ANARANJADO OSCURO TIPO PICK UP DOBLE CABINA MOTOR YD25713801P SERIE 3N6CD33B8ZK418549 MODELO CVL4LAYD23FYP-ABDB. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2557-2019 ADQUISICION DE (2 VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 MOTOR DIESEL SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION MEDIANTE OFICIO N° 789-DGCE-2019.


title: Compra de una Impresora Epson L3150 multifuncinal  flujo continuo y una mpresora  HP 315  multifuncional flujo continuo 8ppm 4800x1200 DPI para uso en las distintas de La Direciion Departamental de Santa Barbara


title: RESERVA POR CONSULTORIA #-178PARA EL PRODESO DE DIGITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ERCE Y PREUNIVERSITARIA 2019 DE FECHA 27/11/2019 AL 27/12/2019.

NELSY ARACELY NUÑEZ ZELAYA

legalName: NELSY ARACELY NUÑEZ ZELAYA

rationale: PAGO DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO 137 CON RECIBO #-000-001-04-00000005 POR CONSULTORIA #-178PARA EL PRODESO DE DIGITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ERCE Y PREUNIVERSITARIA 2019 DE FECHA 27/11/2019 AL 27/12/2019.


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Cancelacion de Factura 000-001-01-00000666 por la Compra de Banderas de Honduras bordadas por ambos lados medida Oficial para uso en las distinta sunidades de La Direccion Departametal y centros educativos del departamento de Santa Barbara.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Cancelacion de Factura por  la Compra de materiales de oficina cartulinas para uso en las distintas unidades de la Dirección Departamental y Centros educativos del del departamento de Santa Barbara


DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversion por error en el nombre del benefiaciaio por el Mantenimiento de 4 Vehículos marca Toyota 2.8 y 1 vehículo marca Nisan frontier Placas N-08268 08267 08265 y 10272: cambio de aceite filtros y engrase revisión general y reparación de vehículo marca Nisan asignados a La Dirección Departamental de Santa Barbara

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-17-455-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-17-455-1-0


title: Compra de materiales de oficina para uso en las distintas unidades de la direccion departamental y centros educativos del departamento de Santa Barbara

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Cancelacion total de la factura por la Compra de materiales de oficina para uso en las distintas unidades de la direcciondepartamental y centros educativos del departamento de Santa Barbara


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de herramientas menores Palas ; Piocha con cabo Rastrillos para uso e los distintos centros educativos del departameto de snata barbara


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-181-2019 ADQUISICION DE (2) LLANTAS 255/70/R16 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS Y (2) LLANTAS 245/70/R16 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO. ASIGNADOS EN LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICO.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-181-2019 SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00136899 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 19/03/2019. ADQUISICION DE (2) LLANTAS 255/70/R16 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS Y (2) LLANTAS 245/70/R16 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO. ASIGNADOS EN LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICO.


title: Compra de materiales de oficina cartulinas para uso en las distintas unidades de la Dirección Departamental y Centros educativos del del departamento de Santa Barbara

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: Reversion por error en el nombre del beneficiario en F01 Compra de materiales de oficina cartulinas para uso en las distintas unidades de laDirección Departamental y Centros educativos del del departamento de Santa Barbara

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-17-270-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-17-270-1-0


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Cancelacion de Factura por la Adquisición de Tóner HP laser jet 1006 35A; Tóner HP laser jet IP Q 7553A; Tóner HP laser jet 1018 12A; Tóner Xexox 3330; Juego de Tintas Epson L395 para uso en las impresoras de las distintas unidades de la direccion departamental de Santa Barbara


AUTO PAZ S DE R.L

streetAddress: BARRIO ABAJO CONTIGUO A IGLESIA FILADELFIA SANTA BARBARA

legalName: AUTO PAZ S DE R.L

rationale: CANCELACION DE FACTURA PÓR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA


rationale: Cancelacion de factura por la Compra de Papel bond para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Santa Barbara segun orden de compra 50-1-95-0081-2019


title: COMPRA DE 6 UNIDADES DE LLANTAS CONVENCIONALES SEGUN ORDEN #-50-55-1819-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DGAF).

rationale: COMPRA DE 6 UNIDADES DE LLANTAS CONVENCIONALES SEGUN ORDEN #-50-55-1819-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DGAF) SE HACE PAGO CON FACTURAS #--139868-2019 RECIBO #-0-2019.


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-064-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (1) SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE (1) VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO PRADO AÑO 2003 TIPO CAMIONETA COLOR BLANCO PLACA N° 11877 MOTOR 3RZ SOLICITADA MEDIANTE OFICIO N° 0197-DGAF-SE-2019 CM-064-SEDUC-2019. VEHICULO DE LA OFICINA DE ASUNTOS FINANCIEROS LIC. JAVIER MENOCAL.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: ORDEN DE COMPRA N° CM-064-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (1) SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE (1) VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO PRADO AÑO 2003 TIPO CAMIONETA COLOR BLANCO PLACA N° 11877 MOTOR 3RZ SOLICITADA MEDIANTE OFICIO N° 0197-DGAF-SE-2019 CM-064-SEDUC-2019. VEHICULO DE LA OFICINA DE ASUNTOS FINANCIEROS LIC. JAVIER MENOCAL SE HACE PAGO CON FACTURAS #-002811-002812-2019 RECIBO #-00262-2019.


rationale: Cancelacion de Factura por el Suministro de Diesel para los vehiculos de La Direccion Departamental de Santa Barbara


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: Cancelacion de Factura por la Adquisición de pintura: Cubeta de 5 galones de Pintura base de agua varios colores; Cubeta de 5 galones de Pintura base de aceite varios colores; Galón de Pintura base de aceite de color crema ; Galón de Diluyente para uso en las distintas unidades de La Direccion y Centros Educativos del Departamento de Santa Barbara


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Balones de Fútbol (chinos) de varios colores No.5; Balones de Fútbol (Marca Wilson) de varios colores No.5 balones de voleibol N°5 para uso en los distintos centros educativos del departamento de Santa Barbara

description: Pago parcial a la factua No.000-001-01-00000738  Adquisición de Balones de Fútbol (chinos) de varios colores No.5; Balones de Fútbol (Marca Wilson) de varios colores No.5 balones de voleibol N°5 para uso en los distintos centros educativos del departamento de Santa Barbara


rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de  Diplomas cartulina blanca full color tamaño carta para educación Pre Básica  Diplomas cartulina blanca full color tamaño carta para educación Básica par auso en los distintos centros educativos del departamento de Santa Barbara

description: Pago parcial a la factura por la Adquisición de  Diplomas cartulina blanca full color tamaño carta para educación Pre Básica  Diplomas cartulina blanca full color tamaño carta para educación Básica par auso en los distintos centros educativos del departamento de Santa Barbara


rationale: Cancelacion de Factura por el Mantenimiento de 4 Vehículos marca Toyota 2.8 y 1 vehículo marca Nisan frontier Placas N-08268 08267 08265 y 10272: cambio de aceite filtros y engrase revisión general y reparación de vehículo marca Nisan asignados a La Dirección Departamental de Santa Barbara


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Cancelacion de Factura por la Adquisicion de material para aseo para uso en las distintas unidades de la Direccion Departamentol y Centros Educativos del Departamento de Santa Barbara


rationale: Cancelacion de Factura por la Adquisición de Sets de Símbolos patrios de 14 unidades c/u full color papel satinado tamaño grande 75;Enviar cotización en sobre sellado a las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación de Santa Barbara


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y COCINA VARIOS SEGUN ORDEN #50-50-1-5-1817-2019 SE AFECTARA LA UNIDAD EJECUTORA 05 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERASOLCITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y COCINA VARIOS SEGUN ORDEN #50-50-1-5-1817-2019 SE AFECTARA LA UNIDAD EJECUTORA 05 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERASOLCITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SE HACE PAGO CON FACURA #-016002-2019 RECIBO #-0-2019.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION TOTAL A LA FACTURA 000-002-01-00010770 POR LA  COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA

description: PAGO PARCIAL A LA FACTURA NO.000-002-01-00010770 POR LA  COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA


title: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS  SEGUN ORDEN #- 067-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS  SEGUN ORDEN #- 067-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-001479-2019 RECIBO #-00174-2019.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1817-2019 SE AFECTARA LA UNIDAD EJECUTORA 05 SEGUN VISTO DE BUENO SOLICITADO POR EL DEL DESPACHO MINISTERIAL.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1817-2019 SE AFECTARA LA UNIDAD EJECUTORA 05 SEGUN VISTO DE BUENO SOLICITADO POR EL DEL DESPACHO MINISTERIAL SE HACE PAGO CON FACURA #-016002-2019 RECIBO #-0-2019.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE NISSAN FRONTIER PLACA #-08963 SEGUN ORDEN #-078-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE NISSAN FRONTIER PLACA #-08963 SEGUN ORDEN #-078-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL PAGO CON FACTURA #-02813/2814-2019


rationale: Cancelacion de factura por la Compra de material de aseo para uso en las distintas oficinas d ela direccionDepartamental y centros educativos del departamento de Santa Brabara

description: Pago parcial a la factura por la Compra de material de aseo para uso en las distintas oficinas d ela direccionDepartamental y centros educativos del departamento de Santa Brabara

description: Pago parcial a la factura por la por  la Compra de material de aseo para uso en las distintas oficinas d ela direccionDepartamental y centros educativos del departamento de Santa Brabara

description: Pago parcial a la factura por la Compra de material de aseo para uso en las distintas oficinas d ela direccionDepartamental y centros educativos del departamento de Santa Barbara


rationale: Cancelacion de Factura por el Mantenimiento y Reparación de Vehículo marca Nisan frontier Placas N-08268: cambio de aceite filtros y engrase revisión general y reparación y empaque de culata vehículo asignados a La Dirección Departamental de Santa Barbara


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Cancelacion de Factura por la Compra de material de oficina para uso en las distintas unidades de la direccion departamental y centros educativos del departamento de santa barbara


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Cancealcion de factura por la Compra de material de oficina para uso en las distintas unidades de la direccion departamental y centros educativos del departamento de santa barbara


ILKA IVETTE LOPEZ NUÑEZ

legalName: ILKA IVETTE LOPEZ NUÑEZ

actividadObra: 8 - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y SALUD (DECOAS)

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 25 AL 29/3/2019 A DEPTO. DE COLON TRUJILLO TALLER SOBRE GUIA  METODOLOGICA DE EDUCACION AMBIENTAL Y DEL MANUAL METODOLOGICO INTEGRADO PARA LA GESTION DEL RIESGO. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD. LPS.172.00 ILKA IVETTE LOPEZ NUÑEZ EMPLEADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-773-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-773-1-0


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2018 SEGUN OFICIO 304-DGA-2019

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMAPRA DE MATERIAL VARIO PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

description: PAGO PARCIAL A LA FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

description: PAGO PARCIAL A LA  FACTURA POR LA COMAPRA DE MATERIAL VARIO PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Cancelacion a la factura por la compra de material de oficina para uso en las distintas unidades de la direccion departamental de santa barbara


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL4409.5679 LITROS) (GASOLINA 775.2617 LITROS) SEGUN ORDEN #-216-2019 SOLICTADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL4409.5679 LITROS) (GASOLINA 775.2617 LITROS) SEGUN ORDEN #-216-2019 SOLICTADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-005241-2019 RECIBO #-0-2019.


title: ORDEN DE COMPRA N° 041-2019 ADQUISICION DE (25) ALMUERZOS PARA RUNION DEL EQUIPO ESTRATEGICO LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA LUNES 18 DE FEBRERO DEL 2019 EN LAS INSTALACIONES DE INICE.

name: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 041-2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001081 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 19/02/2019. ADQUISICION DE (25) ALMUERZOS PARA RUNION DEL EQUIPO ESTRATEGICO LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA LUNES 18 DE FEBRERO DEL 2019 EN LAS INSTALACIONES DE INICE.


title: COMPRA DE (2 PASAJES AEREOS) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-001-2019 SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: COMPRA DE (2 PASAJES AEREOS) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-001-2019 SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-00882-2019 CON RECIBO #-1193-2019.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: Cancelacion de factura por la Compra de Regulador de voltaje CDP/Forza de 1000 VA  y llavines para puerta para ser utilizados en las distintas unidades de la Direccion Departamental de Santa Barbara


title: ORDEN DE COMPRA N° 040-2019 ADQUISICION DE (31) COFFE BREAK PARA REUNION DE LA MESA TECNICA QUE SE LLEVO ACABO EL DIA MARTES 19 DE FEBRERO DEL 2019 EN LAS INSTALACIONES DE LA IGLESIA CCI.

legalName: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 040-2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001082 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 20/02/2019. ADQUISICION DE (31) COFFE BREAK PARA REUNION DE LA MESA TECNICA QUE SE LLEVO ACABO EL DIA MARTES 19 DE FEBRERO DEL 2019 EN LAS INSTALACIONES DE LA IGLESIA CCI.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CNETROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

description: PAGO PARCIAL A  LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CNETROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA


DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

description: PAGO PARCIAL A LA  FACTURA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA

description: PAGO PARCIAL A LA FACTURA 000-001-0100201588 COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA

description: PAGO PARCIAL A LA FACTURA 000-001-0100201588 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA

description: PAGO PARCIAL A LA FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA

description: PAGO PARCIAL  A LA FACTURA POR LA CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA


title: ORDEN DE COMPRA N° 014-2019 ADQUISICION DE (15) COFFE BREAK Y (15) CENAS PARA REUNION DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y AUTORIDADES CON COMPETENCIAS EN DERECHO DEL NIÑO A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL INICE EL 06/02/2019.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 014-2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001080 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 11/02/2019. ADQUISICION DE (15) COFFE BREAK Y (15) CENAS PARA REUNION DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y AUTORIDADES CON COMPETENCIAS EN DERECHO DEL NIÑO A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL INICE EL 06/02/2019.


rationale: Cancelacion de factura por la Suministro de  DIESEL para los vehículos de la Dirección Departamental de Educación de Santa Barbara.

description: pago parcial a la factura por el suministro de  DIESEL para los vehículos de la Dirección Departamental de Educación de Santa Barbara.

description: Pago parcial a la factura por el suministro de  DIESEL para los vehículos de la Dirección Departamental de Educación de Santa Barbara.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER PLACA #-09272 SEGUN ORDEN #-CM-029-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER PLACA #-09272 SEGUN ORDEN #-CM-029-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-002824-2019 RECIBO #-00281-2019


ga: 18 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE VALLE

ue: 39 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE VALLE

rationale: Cancelacion de Factura 000-001-01-00000670 por la Compra de Pintura base en galones a base de aceite y diluyente para uso en los disntintos centros educaticos del departamento de Valle segun  orden de compra 04-19


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Cancelacion de Suministro de Bote de Insecticida raid max tamaño grande para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental de Valle segun orden de compra 05-19 y segun factura Nª000-001-01-00000739 de Fecha 27 de Junio del 2019


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: Cancelacion de Adquisición de Sets de Símbolos patrios de 14 unidades c/u full color papel satinado tamaño grande segun orden de compra 07-2019 segun Factura Nª 000-001-00003159


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX PLACA #-0194 SEGUN ORDEN #-CM-068-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX PLACA #-0194 SEGUN ORDEN #-CM-068-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA3357-3356-2019 RECIBO #-00320-2019


rationale: PAGO PARCIAL A LA  FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE Y CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL DE PREBASICA BASICA Y MEDIA.

description: CANCELACION PARCIAL  DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE Y CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL DE PREBASICA BASICA Y MEDIA.

description: PAGO PARCIAL  A LA FACTURA Y ABONO DEL 15% DEL VALOR DE   12929.22  POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE Y CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL DE PREBASICA BASICA Y MEDIA.


title: COMPRA Y ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE.

rationale: CANCELACION PARCIAL DE COMPRA Y ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE SEGUN  N° 000-001-01-00011074.


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION TOOTAL DE LA FACTURA NO.000-001-01-00003001 COMPRA DE MATERIAL IMPRESO (PAPEL MEMBRETADO T/C T/O TALONARIOS DE INGRESO TALONARIOS DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA Y CONTROL DE CALIFICACIONES DISTINTOS NIVEL DIPLOMAS FULL COLOR ENCUADERNADOS) SEGUN ORDEN DE COMPRA 01-19

description: PAGO PARCIAL A LA FACTURA NO. 000-001-01-00003001 POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO (PAPEL MEMBRETADO T/C T/O TALONARIOS DE INGRESO TALONARIOS DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA Y CONTROL DE CALIFICACIONES DISTINTOS NIVEL DIPLOMAS FULL COLOR ENCUADERNADOS) SEGUN ORDEN DE COMPRA 01-19

type: OFICIO

description: REVERSION POR ERROR EN EL NUMERO DE FACTURA POR EL PAGO PARCIAL A LA FACTURA NO000-001-01-00002685  POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO (PAPEL MEMBRETADO T/C T/O TALONARIOS DE INGRESO TALONARIOS DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA Y CONTROL DE CALIFICACIONES DISTINTOS NIVEL DIPLOMAS FULL COLOR ENCUADERNADOS) SEGUN ORDEN DE COMPRA 01-19


rationale: REVERSION DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-18-271-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-18-271-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: CANCELACION DE COMPRA Y ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE Y PROGRMA 20 EDUCACION BASICA.


title: PAGO DE ESTIPENDIO  PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION CENA DESAYUNO HOTEL Y TRASPORTE QUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN  AL TALLER DE FORMACION PERMANENTE PROMOVIENDO LA LECTOESCRITURA A TRAVES DE LA PLASTICA CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LAS CONPETENCIAS CIENTIFICAS  METODOLOGICAS Y ACTITUDINALES DE LOS TECNICOS PEDAGOGICOS ESPECIALISTAS EN EL CAMPO DE CONOCIMIENTO DE ARTISTICA DE LOS CUATRO CENTROS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO PROMOVIENDO LA LECTOESCRITURA  A TRAVES DE LA PLASTICA DIRIGIDO A DOCENTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO CICLO DE EDUCACION BASICA.  SE LLEVARA A CABO DEL 20 AL 21/3/2019  CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ´PROMOCIONAL .

MARTIN IGLECIAS REYES

legalName: MARTIN IGLECIAS REYES


ESTEBAN RAMON PONCE FAJARDO

legalName: ESTEBAN RAMON PONCE FAJARDO

rationale: REINTEGRO PORQUE NO LLEGARON TODOS LOS PARTICIPANTES AL EVENTO PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR PAGO DE TRASNPORTE QUE SERA ASIGNADO  A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL TALLER DE FORMACION PERMANENTE  PRIMERA RETROALIMENTACION Y EVALUACION DEL III NIVEL DEL DIPLOMADO IMPROVING ENGLISH TEACHING  QUALITY PROJECT CON EL OBJETIVO DE DESARROLLAR UN PROCESO DE FORMACION ENFOCADO A FORTALECER LAS COMPETENCIAS LINGUISTICAS INPUT AND  OUTPUT SKILLS DE LOS DOCENTES QUE IMPARTEN LA ASIGNATURA DE INGLES EN LOS CENTROS DEEDUCACION PRE BASICA Y BASICA Y NO  CUENTAN CON LA PROFICIENCIA DE LENGUA REQUERIDA PARA SU ENSEÑANZA DICHO EVENTO  SE LLEVARA ACABO EL 26/3/2019 LA SEDE SERA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN EN EL CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE CENTROSUR ORIENTE CR-*CSO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-815-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-815-1-0


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: REVERSION DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE Y CENTROS EDUCATIVOS DE LOS PROGRMAS 192021 DEL DEPARTAMENTO DE VALLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-18-270-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-18-270-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL; UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PRA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 02-19

type: ORDCOM

description: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PRA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 02-19

description: PAGO PARCIAL A FACTURA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PRA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 02-19

description: REVERSION POR PAGO PARCIAL POR DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PRA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 02-19


EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

legalName: EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

rationale: Cancelacion de Factura 000-001-01-00020279 por el Pago de servicio de Mantenimiento y Reparacion de 6 Vehículos marca Toyota y 1 vehículo marca Mitsubishi: cambios de aceite filtros y engrase asignados a La Dirección Departamental de Valle segun orden de comapra 03-19


title: Compra de papel de escritorio para la Direccion Departamental de Educacion de Valle.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: cancelacion de Compra de papel de escritorio para la Direccion Departamental de Educacion de Valle segun FACTURA: 000-001-01-00010630.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: Cancelacion de Adquisición de cartucho HP 670 color negro; juego de tintas Epson 664; Toner IP Q 7553A; Toner HP laser jet CF280A; Toner HP laser jet VE285A; para uso en las impresoras de las distintas unidades de la Direccion Departamental segun orden de compra 06-19


title: Adquisición de material de limpieza: Botes de azistin Cloro escobas detergente ect para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental y Centros Educativos del departamento de Valle segun orden de compra 08-19

rationale: REVERSION DE COMPRA DE  de material de limpieza: Botes de azistin Cloro escobas detergente ect para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental y Centros Educativos del departamento de Valle segun orden de compra 08-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-18-254-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-18-254-1-0


title: Adquisición de Sillas Secretariales con regulacion de altura de gas color negro para uso en las distintas oficinas de La Direccion Departamental de Educacion de Valle segun orden de compra 09-19

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Cancelacion Adquisicion de Sillas Secretariales con regulacion de altura de gas color negro para uso en las distintas oficinas de La Direccion Departamental de Educacion de Valle segun orden de compra 09-19


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE COMPRA Y ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE SEGUN FACTURA DE FECHA 13/06/2019 N°-011-003-01-00049535 PARA BENEFICIO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO.


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE CONFECCIONES TEXTILES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DE LOS DIFERENTES NIVELES


title: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE QUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE SERAN AL TALLER DE INDUCCION AL MODULO II DEL DIPLOMADO MEJORANDO LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA AL INGLES IETQ PROJECT DIRIGIDO A DOCENTES D EVARIOS MUNICIPIOS DE FRANCISCO MORAZAN EL MISMO SE DESARROLLARA EN EL CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE CENTRO SUR ORIENTE TEGUCIGALPA EL DIA 25/3/2019.


title: Generacion de F01 GA41  adquisicion de materiales para uso de los centros educativos del departamento de Yoro  DOC-034-050-041-2019

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

ga: 19 - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE YORO

ue: 41 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE YORO


title: COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA LA DIRECCION DEPARTAEMNTAL DE EDUCACION DE VALLE DEL MES DE JUNIO.

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA LA DIRECCION DEPARTAEMNTAL DE EDUCACION DE VALLE DEL MES DE JUNIO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011075.


title: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL DE EDUCACION PREBASICA BASICA Y MEDIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE.


rationale: CANCELACION DE COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS Y DE RESCATE PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS


title: Generacion de F01 por la compra de papel segun O/C 27-2019 DC-050-041-030-2019 para uso en el departamento de Yoro


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 25/2/2019 AL 02/3/2019 A DANLIEL PARAISO INVESTIGACION D EDENUNCIAS INTERPUESTAS CONTRA LA GESTION DEL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LIC.ROLAND ESPINAL.

CHANTAL SALINAS MARTINEZ

legalName: CHANTAL SALINAS MARTINEZ

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


title: Generacion de F01 GA41  adquisicion de materiales para uso de los centros educativos del departamento de Yoro  DOC-037-050-041-2019 O/C 33-2019

name: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE LLANTAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE Y DIRECCIONES MUNCIPALES.


rationale: CANCELACION DE COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS SEGUN FACTURAS N°-010-001-01-00023480 Y FACTURA N°-010-001-01-00027427.


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-030-SEDUC-2019 ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA LASER JET MFP 4555INCLUYE KIT DE MANTENIMIENTO CE-731A KIT ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS CE-248A. ASIGNADA A LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

rationale: ORDEN DE COMPRA N° CM-030-SEDUC-2019 ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA LASER JET MFP 4555INCLUYE KIT DE MANTENIMIENTO CE-731A KIT ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS CE-248A. ASIGNADA A LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA SE HACE PAGO CON FACTURA #-000479-2019 RECIBO #-0252-2019.


title: Generacion de F01 GA41  adquisicion decombustible  para uso de los centros educativos del departamento de Yoro  DOC-004-050-041-2019 CM-004-2019.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: Generacion de F01 segun documento No. DOC-033-050-041-2019 para la adquisicion de materiales que seran utilizados en la direccion departamental de Yoro segun OC-ORD-030-2019

legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V


description: Generacion de F01 por la compra de papel segun O/C 27-2019 DC-050-041-030-2019 para uso en el departamento de Yoro


rationale: CANCELACION DE COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS.SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011076.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZAR EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA LA PAZ EN LOS INSTITUTOS POLIVALENTE  LAMANI  INSTITUTO  ANGEL AUGUSTO CASTILLO  Y EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ EN EL INSTITUTO POLIVALENTE  SUPERACION  INSTITUTO OFICIAL  MATILDE CORDOVA DE SUAZO  EN LOS DIAS COMPRENDIDOS DEL 27 AL 29 DE MARZO DEL AÑO 2019

JORGE ANTONIO MIDENCE VALLE

legalName: JORGE ANTONIO MIDENCE VALLE


title: Generacion de  F01 ga 019 UE 041 adquisicion de materiales que seran dsitribuidos en los centros educativos del departamento de Yoro DOC-036-050-041-2019


title: Generacion de F01 GA41  adquisicion de materiales para uso de los centros educativos del departamento de Cortes  DOC--050-041-2019-032 CM-029-2019.


title: Generacion de F01 GA 41 adquisicion de materiales para ser distribuidos en los centros educativos del departamento de Yoro DOC-001-050-041-2019 CM-001-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-19-116-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-19-116-1-0


title: Generacion de F01 para Inst. 050 Ga 19 UE 41 de la adquisicion de equipo de oficina para uso de las oficinas de la dirección departamental de Yoro segun DOC-040-050-041-2019. Orden de Compra No. 36-19

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


rationale: Pago por Generacion de F01 GA41 adquisicion de combustible para uso de los centros educativos del departamento de Yoro DOC-043-050-041-2019 /OC 035-19


title: Generacion de F01 GA41  adquisicion de combustible para los vehiculos oficiales del departamento de Yoro  DOC-006-050-041-2019 CM-006-2019.


title: Generacion de F01 GA41  adquisicion de materiales para uso de los centros educativos del departamento de Yoro  DOC-008-050-041-2019 CM-008-2019.

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V


title: Generacion de F01 GA41  adquisicion de materiales para uso de los centros educativos del departamento de Yoro  DOC-004-050-041-2019 CM-004-2019.


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PUBLICACIÓN DE COMUNICADO SEGÚN OFICIO 0026-DGAF-SE-2019 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #-CM-002-SEDUC-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA VALOR A PAGAR CON FACTURA #-00110156 CON RECIBO # - 0-2019.


title: Generacion de F01 GA41  adquisicion de materiales para uso de los centros educativos del departamento de Cortes  DOC-011-050-041-2019 CM-011-2019.


title: Generacion de f01  para el mantenimiento y reparacion de el vehiculo oficial asignado a la Direccion departamental de Yoro DOC-044-050-041-2019 o/c 39-2019

FREDY DANILO BONILLA CRUZ

legalName: FREDY DANILO BONILLA CRUZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Generacion de F01 GA41  adquisicion de materiales para uso de los centros educativos del departamento de Yoro  DOC-005-050-041-2019 CM-005-2019.


title: Generacion de F01 Ins 050 Ga 10 UE 41 adquisicion de materiales para uso de los centros educativos del Departamento de Yoro segun DOC-041-050-041-2019 OC-37-2019 c


title: Generacion de F01 GA41  adquisicion de materiales para uso de los centros educativos del departamento de Cortes  DOC-010-050-041-2019 CM-010-2019.

objeto: 32100-Hilados y Telas


RUBENIA HERNANDEZ AGUILAR

legalName: RUBENIA HERNANDEZ AGUILAR

rationale: Pago por Generacion de F01 GA41 adquisicion de bebidas y alimentos para uso en el  departamento de Yoro segun documento DOC-044-050-041-2019/ CM-ORD-039-2019


title: Generacion de F01 GA41  adquisicion de materiales para uso de los centros educativos del departamento de Yoro  DOC-07-050-041-2019 CM-007-2019.


title: Generacion de F01 GA41 adquisicion de materiales para uso de las oficinas de la direccion departamental  DOC-002-050-027-2019 CM-002-2019.


title: Generacion de F01 segun Ins 050 ga 09 UE 041 por la adquisicion de equipo que se utilizara en los las oficinas del departamento de Yoro DOC-042-050-041-2019

objeto: 42600-Equipos para Computación


LOURDES CONCEPCION CARTAGENA GOMEZ

legalName: LOURDES CONCEPCION CARTAGENA GOMEZ

ue: 16 - UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

actividadObra: 7 - SUPERVICION EDUCATIVA

rationale: PAGO DE ESTIPENDIO  ALIMENTACIONHOSPEDAJEY TRANSPORTE A 12 PERTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD JORNADA DE CONSTRUCCION DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE SUPERVISION EDUCATIVO DE LOS DEPARTAMENTOS DEL NORTECENTROSUR Y ORIENTE DEL PAIS VISIBILIZANDO LA RUTA DE IMPLEMENTACION DEL MODELO DE SUPERVISION.  DICHA ACTIVIDAD TENDRA UNA DURACION DE 4.25 DIAS EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA. DEL 08 AL 12/4/2019 REINTEGRO POR NO  HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-924-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-924-1-0


title: Generacion de F01 GA27 adquisicion de materiales para uso de las oficinas de la direccion departamental  DOC-003-050-041-2019 CM-003-2019.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


description: Generacion de F01 GA 41 adquisicion de materiales para ser distribuidos en los centros educativos del departamento de Yoro DOC-001-050-041-2019 CM-001-2019

rationale: Pago por generacion de F01 GA 41 adquisicion de materiales para ser distribuidos en los centros educativos del departamento de Yoro DOC-001-050-041-2019 CM-001-2019


title: Generacion de F01 GA41  adquisicion de materiales para uso de los centros educativos del departamento de Yoro  DOC-09-050-041-2019 CM-009-2019.


title: RESERVA DE FONDOS POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PROYECTO CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL  CREA  CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO No. 1515-19 Y CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO No. 1516-19 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2019

ELIAS CACERES MARTINEZ

legalName: ELIAS CACERES MARTINEZ

MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

legalName: MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PROYECTO CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL  CREA  CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO No. 1515-19 Y CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO No. 1516-19 CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL AÑO 2019

description: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PROYECTO CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL  CREA  CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO No. 1515-19 Y CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO No. 1516-19 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - MARZO DEL AÑO 2019

description: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PROYECTO CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL  CREA  CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO No. 1515-19 Y CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO No. 1516-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019

description: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PROYECTO CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL  CREA  CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO No. 1515-19 Y CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO No. 1516-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019


rationale: Reversion de Generacion de F01 GA41  reparcion de vehiculos oficilaes asignados a la direccion departamental de Yoro  DOC-019-050-041-2019 CM-019-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-19-492-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-19-492-1-0


title: Generacion de F01 GA41  adquisicion de materiales para uso de los centros educativos del departamento de Yoro  DOC-017-050-041-2019 CM-011-2019.


rationale: Pago por Generacion de F01 GA41 adquisicion de combustible para los vehiculos oficiales del departamento de Yoro DOC-026-050-041-2019 CM-ORD-023-2019


title: Generacion de F01 GA41 adquisicion de materiales para uso en las oficinas de la direccion departamental del departamental de Yoro DOC-028-050-041-2019 Orden de Compra 25-2019


rationale: Reversion de Generacion de F01 GA41 reparacion de los vehiculos oficiales asignados a la departamental de Yoro DOC-018-050-041-2019 CM-018-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-19-491-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-19-491-1-0


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por Generacion de F01 GA 41 adquisicion de materiales para ser distribuidos en los centros educativos del departamento de Yoro DOC-014-050-041-2019 CM-014-2019


rationale: Reversion Generacion de F01 GA41 adquisicion de combustible para los vehiculos oficiales del departamento de Yoro DOC-026-050-041-2019 CM-ORD-023-2019 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-19-819-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-19-819-1-0


rationale: Reversion de Generacion de F01 de la GA 019 UE 041 para la adquisicion de tintas para uso en el departamento de Yoro año 2019  DOC-023-050-041-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-19-792-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-19-792-1-0


title: Generacion de F01 GA41 reparacion de los vehiculos oficiales asignados a la departamental de Yoro DOC-018-050-041-2019 CM-018-2019.


title: Generacion del F01 de combustible para ser distribuidos en los vehiculos oficiales asignados a la departamento de Yoro CM-ORD-016-2019


title: Generacion de F01 GA41 reparcion de vehiculos oficilaes asignados a la direccion departamental de Yoro DOC-019-050-041-2019 CM-019-2019


title: Generacion de F01 para la GA 019 UE 41 en la adquisicion de materiales para uso en los centros educativos del depto de Yoro DC-050-041-2019-021


rationale: Pago por Generacion de F01 GA 41 adquisicion de materiales para ser distribuidos en los centros educativos del departamento de Yoro DOC-012-050-041-2019 CM-012-2019


title: Generacion de F01 GA41 adquisicion de combustible para uso de los vehiculos oficiales asignados a la departamental de Yoro DOC-027-050-041-2019 CM-024-2019.


title: Generaciòn de F01 de la GA-019 UE-041 para la adquisicion equipo de oficina segun DC-050-041-2019-022 del depto de Yoro año 2019


rationale: Pago por Generacion de F01 GA 41 adquisicion de materiales para ser distribuidos en los centros educativos del departamento de Yoro DOC-013-050-041-2019 CM-013-2019


objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 6 VEHICULOS A TRAVES DE LAS COMPRAS EN CONJUNTO QUE HACE LA ONCAE ESTOS VEHICULOS VAN A VENIR A MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO LOGISTICO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SOLICITUD RELIZADA MEDIANTE OFICIO N° 202-DGAF-SE-2019.


rationale: Pago por Generacion de F01 GA 41 adquisicion de materiales para ser distribuidos en los centros educativos del departamento de Yoro DOC-015-050-041-2019 CM-015-2019


title: Generacion de F01 de la GA 019 UE 041 para la adquisicion de tintas para uso en el departamento de Yoro año 2019 DOC-020-050-041-2019


title: Generacion de F01 de servicios de imprenta para uso de las oficinas de la direccion departamental de Yoro DC 050-041-026-2019


title: Pago de  Diésel según corresponde; al funcionario Martin Cecilio Domínguez Cruz; Auxiliar de Pre-Intervención de PROHECO con cargo a la actividad POA 2019 No 1.  ¿Giras de Supervisión a las AECO y Centros Educativos PROHECO en 10 departamentos del país para revisar y orientar en función de los lineamientos establecidos en las disposiciones generales de presupuesto y del tribunal superior de cuentas a través de la aplicación de guías de evaluación¿ la cual se realizara en el departamento de Intibucá del 17 al 21 de junio de 2019.

MARTIN CECILIO DOMINGUEZ CRUZ

legalName: MARTIN CECILIO DOMINGUEZ CRUZ

ga: 20 - GERENCIA DE PROHECO

ue: 151 - COORDINACION GENERAL DE PROHECO


title: Adquisición de 1. Tóner 126A Negro CE310A 2. Tóner 126A Azul CE311A 3. Tóner 126A Amarillo CE312A 4. Tóner 126A Magenta CE313A 5. Tóner CF226A(26A) 6. Tóner 131A Negro CF210A 7. Tóner 35A (CB435A) 8. Tinta en bote Color Negro T664120 9. Tinta en bote Color Cian T664220 10. Tinta en bote Color Magenta T664320 11. Tinta en bote Color Amarillo T664420 12. Tóner 128A Negro CE320A 13. Tóner 128A Azul CE321A 14. Tóner 128A Amarillo CE322A 15. Tóner 128A Magenta CE323A 16. CE505A (05A) 17. CF280 (80A) por un valor de L. 150433.80 en atención al MM-075-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2137-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante oficio No. 646-SDGP-SE-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por adquisición de 1. Tóner 126A Negro CE310A 2. Tóner 126A Azul CE311A 3. Tóner 126A Amarillo CE312A 4. Tóner 126A Magenta CE313A 5. Tóner CF226A(26A) 6. Tóner 131A Negro CF210A 7. Tóner 35A (CB435A) 8. Tinta en bote Color Negro T664120 9. Tinta en bote Color Cian T664220 10. Tinta en bote Color Magenta T664320 11. Tinta en bote Color Amarillo T664420 12. Tóner 128A Negro CE320A 13. Tóner 128A Azul CE321A 14. Tóner 128A Amarillo CE322A 15. Tóner 128A Magenta CE323A 16. CE505A (05A) 17. CF280 (80A) por un valor de L. 150433.80 en atención al MM-095-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2137-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante oficio No. 878-SDGP-SE-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura N° 000-001-01-00018530 recibo N° sin numero.


title: Adquisición de 19 Toner Samsung (ML-D105s) color negro por un valor de L. 25444.98 en atención al MM-074-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2136-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante oficio No. 647-SDGP-SE-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Pago por adquisición de 19 Toner Samsung (ML-D105s) color negro por un valor de L. 25444.98 en atención al MM-0110-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2136-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante oficio No. 1161-SDGP-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura N. 001-001-01-00007035 recibo N. 000431.


title: Adquisicion de 121 cuartos de aceite 15W-40 para vehiculo y 25 cuartos de aceite 20W-50 para motocicleta para la flota vehicular del Programa  por un valor de L. 19294.70 en atencion al MM-019-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisicion CM-048-SEDUC-2019 realizado por la Sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. El producto antes mencionado estara bajo la custodia del Encargado del almacen de PROHECO para ser entregado segun solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa  Financiera de PROHECO.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago por adquisicion de 121 cuartos de aceite 15W-40 para vehiculo y 25 cuartos de aceite 20W-50 para motocicleta para la flota vehicular del Programa  por un valor de L. 19294.70 en atencion al MM-031-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisicion CM-048-SEDUC-2019 realizado por la Sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. El producto antes mencionado estara bajo la custodia del Encargado del almacen de PROHECO para ser entregado segun solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa  Financiera de PROHECO.


title: Adquisición de alimentos para la Jornada ¿Fortalecer las competencias de desempeño Técnico Pedagógico del personal del nivel descentralizado Lempira¿ a cargo de la Unidad Técnico Pedagógico de PROHECO del 27 al 31 de mayo del 2019 en la Ciudad de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán.  Reprogramado para las fechas del 10 al 14 de junio 2019 por un valor de L. 74317.60 en atención al MM-082-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-280-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante oficio No. 768-SDGP-SE-2019.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Pago por adquisición de servicio de alimentos para la Jornada Fortalecer las competencias de desempeño Técnico Pedagógico del personal del nivel descentralizado Lempira a cargo de la Unidad Técnico Pedagógico de PROHECO del 27 al 31 de mayo del 2019 en la Ciudad de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán.  Reprogramado para las fechas del 10 al 14 de junio 2019 por un valor de L. 74317.60 en atención al MM-105-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-280-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-0580-PROHECO-2019. Factura No. 000-001-01-00001578 Recibo No. 003215.


title: Pago de Viáticos y Pasajes Nacionales para gira de trabajo a la funcionaria Sandra Leticia Tejada Pineda Coordinadora General de PROHECO a razón de participar en ejecución de la actividad No.3 Seguimiento y monitoreo a la Gestión institucional de PROHECO en el nivel Descentralizado para verificar la labor de los Coordinadores Departamentales Asistentes Administrativos Promotores en Gestión Educativa Docentes y AECOs mediante giras a los 18 departamentos del País¿  planteada en Plan Operativo Anual del año 2019 que se realizará en el departamento de Islas de la Bahíaque sera reprogramada por la unidad ejecutora.

SANDRA LETICIA TEJADA PINEDA

legalName: SANDRA LETICIA TEJADA PINEDA

rationale: Reversión de Pago de Viáticos y Pasajes Nacionales por gira de trabajo  a la funcionaria Sandra Leticia Tejada Pineda Coordinadora General de PROHECO por haber sido convocada a reunión razón por el cual no pudo realizar  misma de la actividad No.3 Seguimiento y monitoreo a la Gestión institucional de PROHECO en el nivel Descentralizado para verificar la labor de los Coordinadores Departamentales Asistentes Administrativos Promotores en Gestión Educativa Docentes y AECOs mediante giras a los 18 departamentos del País¿  planteada en Plan Operativo Anual del año 2019 que se realizó en el departamento de Islas de la Bahía reprogramada por la unidad ejecutora del 01 al 05 de julio de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-1600-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-1600-1-0


title: Adqusicion de suministros y repuestos para vehiculo que se requieren para uso de de las Coordinaciones Departamentales y las distintas Unidades del Nivel Central del Programa PROHECO por un valor L. 44850.00. En atencion al memorandum  MM-018-PROHECO-2019-ADMON proceso N°  CM-013-SEDUC-2019 realizado por la Sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. El producto antes mencionado estara bajo la custodia del encargado del almacen de PROHECO para ser entregados segun solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa Financiera de PROHECO.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: Pago por adqusicion de suministros y repuestos para vehiculo que se requieren para uso de de las Coordinaciones Departamentales y las distintas Unidades del Nivel Central del Programa PROHECO por un valor L. 44850.00. En atencion al memorandum  MM-039-PROHECO-2019-ADMON proceso N°  CM-013-SEDUC-2019 realizado por la Sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. Solicitud de pago remitida mediante oficio N° 371-SDGP-2019.  El producto antes mencionado estara bajo la custodia del encargado del almacen de PROHECO para ser entregados segun solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa Financiera de PROHECO.


title: Pago de Diésel según corresponde; al funcionario Moisés Fernando Acosta; Asesor Pedagógico de PROHECO para realizar gira de ¿Supervisión y acompañamiento pedagógico a los centros educativos PROHECO mediante la implementación de instrumentos oficiales para medir el cumplimiento de los lineamientos pedagógicos en el aula de clase en los 18 departamentos del país¿ con cargo de la actividad POA No.4 2019 aldepartamento de El Paraíso del 6 al 10 de mayo de 2019 misma que fué reprogramada del 27 al 31 de mayo de 2019.

MOISES FERNANDO ACOSTA

legalName: MOISES FERNANDO ACOSTA


title: Pago de Diesel según corresponde; a la funcionaria la Sra. Lesbia Sofía Núñez; Jefa del departamento de Administración de PROHECO quien realizará gira de actualización y verificación de inventarios y flota vehicular asignados a cada Coordinación Departamental con cargo a la actividad POA  No.7 2019  de la Unidad de Administración Levantamiento de inventario de equipo de oficina en 16 Coordinaciones Departamentales de PROHECO a través de giras programadas tomando como base el reglamento de la Dirección General de Bienes Nacionales para la verificación y actualización de los bienes asignados la cual se realizará en los departamentos de Cortés Santa Bárbara La Paz y Comayagua del 20 al 24 de mayo de 2019

LESBIA SOFIA NUÑEZ LAGOS

legalName: LESBIA SOFIA NUÑEZ LAGOS

rationale: Reversion de pago de Diesel según corresponde; a la funcionaria la Sra. Lesbia Sofía Núñez; Jefa del departamento de Administración de PROHECO quien realizo gira de actualización y verificación de inventarios y flota vehicular asignados a cada Coordinación Departamental con cargo a la actividad POA  No.7 2019  de la Unidad de Administración Levantamiento de inventario de equipo de oficina en 16 Coordinaciones Departamentales de PROHECO a través de giras programadas tomando como base el reglamento de la Dirección General de Bienes Nacionales para la verificación y actualización de los bienes asignados la cual se realizo en los departamentos de Cortés Santa Bárbara La Paz y Comayagua del 20 al 24 de mayo de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-1025-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-1025-1-0


title: Pago de viáticos y Pasajes Nacionales según corresponde; a la funcionaria Aixa Maholy Martínez Erazo; Jefa de Planificación y Evaluación de PROHECO quien participará en las actividades 1 y 2 de la Programación POA 2019 1. ¿Taller de Planificación Estratégica impartido a las 18 Coordinaciones Departamentales de PROHECO en 2 Regiones para Socializar los nuevos Lineamientos de Planificación y el PEI 2018-2022¿ y 2. Seguimiento y monitoreo a Coordinaciones departamentales para evaluar los resultados del taller de Planificación Estratégica a través de giras de Supervisión en el departamento de Islas de la Bahía del 17 al 21 de junio del 2019 misma que será reprogramada por la Unidad Ejecutora.

AIXA MAHOLY MARTINEZ ERAZO

legalName: AIXA MAHOLY MARTINEZ ERAZO


title: Pago de Diesel según corresponde; al funcionario Oswaldo José Rodríguez Guifarro; Contador de PROHECO a razón de realizar gira de  verificaciòn y levantamiento de inventario de bienes asignados en las Coordinadores Departamentales de Intibuca Lempira Copan y Ocotepeque con cargo a la actividad POA  de la Unidad de Administraciòn Levantamiento de inventario de equipo de oficina en 16 Coordinaciones Departamentales de PROHECO atravez de giras programadas tomando como base el reglamento de la Direcciòn General de Bienes Nacionales para la verificaciòn y actualizacion de los bienes asignados la cual se realizara del 18 al 22 de marzo de 2019.

OSWALDO JOSE RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: OSWALDO JOSE RODRIGUEZ GUIFARRO


title: Pago por adquisición de alimentos para la Jornada ¿Reunión inicial con coordinadores Departamentales y Promotores en Gestión Educativa que laboran en el nivel descentralizado¿ a cargo de la Coordinación General de PROHECO del 08 al 10 de abril del 2019 en la Ciudad de Gracias departamento de Lempira.  Reprogramado para las fechas del 22 al 24 de abril 2019 por un valor de L. 18850.00 en atención al MM-086-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-198-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante oficio No. 645-SDGP-2019. Factura N° 000-001-01-00009762 recibo sin número.

HOTELES MARIA ROSA S .A. DE C.V.

streetAddress: GRACIAS, LEMPIRA, 150 METROS AL SUR DE LA PLAZA CENTRAL

legalName: HOTELES MARIA ROSA S .A. DE C.V.


title: Pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria Sra. BLANCA MARGARITA CUESTAS AREVALO; ASESOR PEDAGÓGICO DE PROHECO a razón de realizar gira con cargo a la Actividad POA No.4 2019  de la Unidad de UTP  ¿Supervisión y acompañamiento pedagógico a los centros educativos PROHECO mediante la implementación de instrumentos oficiales para medir el cumplimiento de lineamientos pedagógicos en el aula de clase en los 18 departamentos del país¿ a desarrollarse en el departamento de Comayagua la cual sera reprogramada por la unidad ejecutora

BLANCA MARGARITA CUESTAS AREVALO

legalName: BLANCA MARGARITA CUESTAS AREVALO

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: Reembolso de Viaticos y pasaje al funcionario Oswaldo José Rodríguez Guifarro; Contador de PROHECO por gira de Reunión Inicial con Coordinadores Departamentales y Promotores en Gestión Educativa que laboran en el Nivel Descentralizado. PROHECO con cargo a la actividad POA  de la Coordinación General Realizar el seguimiento y monitoreo a la gestión institucional que se implementa en el Nivel Descentralizado del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) dirigida a Coordinadores Departamentales Asistentes Administrativos Promotores en Gestión Educativa Docentes y Directivas (AECOs) en los diferentes Centros Educativos seleccionados para verificar la labor en los 18 departamentos del País que fue realizada en la Ciudad de Gracias departamento de  Lempira del 22 al 24 de abril de 2019.


title: Pago de estipendio de hospedaje alimentación y de transporte al funcionario  Oswaldo José Rodríguez Guifarro; Contador de PROHECO para el personal del  nivel descentralizado que participara en la jornada que tiene como nombre ¿Fortalecer las competencias del desempeño técnico pedagógico del personal del nivel descentralizado¿ a cargo de la Actividad POA No. 1 de Unidad Técnico Pedagógico UTP ¿Fortalecimiento a los 18 departamentos de asesores pedagógicos para mejorar el desempeño técnico pedagógico a través de 2 jornadas de capacitación los cuales se realizaran en 2 departamentos sedes Lempira y Choluteca respectivamente¿ que se realizara en la ciudad de Tegucigalpa en el depto. De Francisco Morazán del 27 al 31 de mayo de 2019

rationale: Reversion de pago de estipendio de hospedaje alimentación y de transporte al funcionario  Oswaldo José Rodríguez Guifarro; Contador de PROHECO para el personal del  nivel descentralizado que participo en la jornada que tiene como nombre ¿Fortalecer las competencias del desempeño técnico pedagógico del personal del nivel descentralizado¿ a cargo de la Actividad POA No. 1 de Unidad Técnico Pedagógico UTP ¿Fortalecimiento a los 18 departamentos de asesores pedagógicos para mejorar el desempeño técnico pedagógico a través de 2 jornadas de capacitación la cual se realizo en 2 departamentos sedes Lempira y Choluteca respectivamente¿ que se realizo en la ciudad de Tegucigalpa en el depto. De Francisco Morazán del 10 al 14 de junio de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-1032-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-1032-1-0


title: Adquisición de Servicio de reparación y mantenimiento de fotocopiadoras de las distintas unidades del Programa por un valor de L. 39.510.55 en atención al MM-071-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-238-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación solicitud remitida mediante oficio No. 628-SDGP-SE-2019.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

rationale: Pago por adquisición de Servicio de reparación y mantenimiento de 1 escaner DR-M160II del Programa por un valor de L. 2875.00. En atención al MM-123-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-238-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitida mediante OF-1383-DGA-2019-SDGP. Factura No. 000-001-01-00000549 Recibo No. 0304.

description: Pago por adquisición de Servicio de reparación y mantenimiento de 5 fotocopiadoras de las distintas unidades del Programa por un valor de L. 36635.55 en atención al MM-111-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-238-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación solicitud remitida mediante oficio No. 1161-SDGP-2019. Factura No. 000-001-01-00000533 y 000-001-01-00000534 recibo No. 0097.


title: Adquisición de 900 Estrategias Pedagógicas y 900 Estrategias para el Fortalecimiento Institucional por un valor de L. 65205.00 en atención al MM-091-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-294-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante oficio No. 841-SDGP-SE-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: Pago por adquisición de 900 Estrategias Pedagógicas y 900 Estrategias para el Fortalecimiento Institucional por un valor de L. 65205.00. En atención al MM-128-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-294-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF-1427-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 000-001-01-00007461 recibo No. 0120.


title: Pago de viáticos y Pasajes Nacionales según corresponde; a la funcionaria Xiomara Lizzette Mejía Hernández; Auxiliar Administrativo en Coordinación General de PROHECO a razón de participar en ejecución de la actividad No.3 Seguimiento y monitoreo a la Gestión institucional de PROHECO en el nivel Descentralizado para verificar la labor de los Coordinadores Departamentales Asistentes Administrativos Promotores en Gestión Educativa Docentes y AECOs mediante giras a los 18 departamentos del País¿  planteada en Plan Operativo Anual del año 2019 que se realizará en el departamento de Islas de la Bahía que sera reprogramada por la unidad ejecutora.

XIOMARA LIZZETTE MEJIA HERNANDEZ

legalName: XIOMARA LIZZETTE MEJIA HERNANDEZ


title: Adquisición de 23 fianzas para Coordinadores Departamentales y Funcionarios de la Unidad Central del Programa Coordinador General Administradora Financiera Encargado de Transferencia Encargada de compras Encargada de Viáticos licitaciones y subsistencia Encargado de Bienes Nacionales Encargado de Almacén Coordinador Depto. Francisco Morazán Coordinador Depto. Choluteca Coordinador Depto. Valle Coordinador Depto. Olancho Coordinador Depto. El Paraíso Coordinador Depto. Comayagua Coordinador Depto. Intibucá Coordinador Depto. Copan Coordinador Depto. Ocotepeque Coordinador Depto. Santa Bárbara Coordinador Depto. Cortes Coordinador Depto. Atlántida Coordinador Depto. Islas de la Bahía Coordinador Depto. Gracias a Dios Coordinador Depto. Lempira y Coordinador Depto. La Paz por un valor de L. 84221.95 en atención al MM-020-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-063-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Cuarto y ultimo pago por adquisición de 1 fianza para Coordinador Departamental Wendy Suyapa Elvir Duran Coordinadora Depto. Gracias a Dios;  por un valor de L. 1459.99. En atención al MM-0115-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-063-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación.Solicitud pago remitida mediante oficio No. 1880-SDGP-SE-2019. Factura pro forma No. 16336 recibo No. 16336.

description: Pago por adquisición de 01 fianza para Funcionario de la Unidad Central del Programa Jennifer Paola Lanza encragda de viaticos y subsistencias por un valor de L. 9071.68 en atención al MM-104-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-063-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitida mediante Oficio No. 929-SDGP-SE-2019.  Factura proforma No. 16261 recibo No. 16261.

description: Pago por adquisición de 3 fianzas para Coordinadores Departamentales y Funcionarios de la Unidad Central del Programa PROHECO. Rosa  Maria Ebanks Coordinadora Departamento de Islas de la Bahia Saira Milena Chavez Flores Encargada de Compras Jose Mario Perez Bonilla Encargado de Almacen  por un valor de L. 15190.28 en atención al MM-090-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-063-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pagoremitida median oficio N° 849-SDGP-SE-2019.

description: Primer pago por adquisición de 18 fianzas para Coordinadores Departamentales y Funcionarios de la Unidad Central del Programa Coordinador General Administradora Financiera Encargado de Transferencia Encargado de Bienes Nacionales Coordinador Depto. Francisco Morazán Coordinador Depto. Choluteca Coordinador Depto. Valle Coordinador Depto. Olancho Coordinador Depto. El Paraíso Coordinador Depto. Comayagua Coordinador Depto. Intibucá Coordinador Depto. Copan Coordinador Depto. Ocotepeque Coordinador Depto. Santa Bárbara Coordinador Depto. Cortes Coordinador Depto. Atlántida Coordinador Depto. Lempira y Coordinador Depto. La Paz por un valor de L. 58500.00 en atención al MM-060-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-063-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitida mediante oficio N°507-SDGP-SE-2019.


title: Pago por adquisición de servicio de alimentación para la Jornada ¿Fortalecimiento de las capacidades administrativas para actualizar los conocimientos en los procesos administrativos de los funcionarios de la unidad de administración de PROHECO de unidad central¿ a cargo de la Unidad de Administración de PROHECO a realizada el 17 de mayo 2019 en la Ciudad de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán. 23 meriendas a.m 23 almuerzos y 23 meriendas p.m por un valor de L. 5263.55.  En atención al Memorándum-085-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-173-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitida mediante Oficio No. 651-SDGP-SE-2019 Factura No. 000-001-01-00001571 Recibo N° 003207.


title: Pago de Diesel  según corresponde; al funcionario Bernardo Concepción Membreño Munguía; Encargado de Transporte de PROHECO con cargo a la actividad POA 2019 No 3.  Seguimiento y monitoreo a la Gestión institucional de PROHECO en el nivel Descentralizado para verificar la labor de los Coordinadores Departamentales Asistentes Administrativos Promotores en Gestión Educativa Docentes y AECOs mediante giras a los 18 departamentos del País¿   la cual se realizara en los departamentos de Olancho y el Paraíso reprogramada del 15 al 19 de julio.

BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA

legalName: BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA


title: Pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria la Sra. Lesbia Sofía Núñez; Jefa del departamento de Administración de PROHECO quien realizará gira con cargo a la actividad POA  No.7 2019  de la Unidad de Administración Levantamiento de inventario de equipo de oficina en 16 Coordinaciones Departamentales de PROHECO a través de giras programadas tomando como base el reglamento de la Dirección General de Bienes Nacionales para la verificación y actualización de los bienes asignados En el departamento de El Paraíso de 13 al 14 de junio misma que fue reprogramada del 11 al 12 de julio de 2019.

rationale: Reversión de Pago de Diésel; a la funcionaria la Sra. Lesbia Sofía Núñez; Jefa del departamento de Administración de PROHECO por gira realizada con cargo a la actividad POA  No.7 2019  de la Unidad de Administración Levantamiento de inventario de equipo de oficina en 16 Coordinaciones Departamentales de PROHECO a través de giras programadas tomando como base el reglamento de la Dirección General de Bienes Nacionales para la verificación y actualización de los bienes asignados En el departamento de El Paraíso de 13 al 14 de junio misma que fue reprogramada del 11 al 12 de julio de 2019 dado que dicho importe no se utilizó.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-1730-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-1730-1-0


title: Pago de Diesel según corresponde; a la funcionaria CLAUDIA MARLEN FLORES SURIA; JEFA DE LA UNIDAD DE PRE-INTERVENCION DE PROHECO a razón de realizar gira con cargo a la Actividad POA No.1 2019 de la Unidad de UPI  ¿Giras de Supervisión a las AECO y Centros Educativos PROHECO en 10 departamentos del país para revisar y orientar en función de los lineamientos establecidos en las disposiciones generales de presupuesto y del tribunal superior de cuentas a través de la aplicación de guías de evaluación. La cual se realizara en el departamento de Choluteca del 22 al 26 de julio 2019.

CLAUDIA MARLEN FLORES SURIA

legalName: CLAUDIA MARLEN FLORES SURIA


title: Pago de Diesel según corresponde; a la funcionaria Claudia Marlen Flores Suria; Jefa de la Unidad de Pre-Intervención de PROHECO quien realizará  gira con cargo a la actividad POA No. 1. 2019 de la Unidad de Pre intervención ¿Giras de Supervisión a las AECO y Centros Educativos PROHECO en 10 departamentos del país para revisar y orientar en función de los lineamientos establecidos en las disposiciones generales de presupuesto y del tribunal superior de cuentas a través de la aplicación de guías de evaluación la cual se realizará en el departamento de Lempira del 19 al 23 de agosto de 2019.


title: Pago de diesel para gira de trabajo al funcionario Bernardo Concepción Membreño Munguía Encargado de Transporte de PROHECO a razón de trasladar personal para ejecución de la Actividad POA No.3 Seguimiento y monitoreo a la Gestión institucional de PROHECO en el nivel Descentralizado para verificar la labor de los Coordinadores Departamentales Asistentes Administrativos Promotores en Gestión Educativa Docentes y AECOs mediante giras a los 18 departamentos del País¿  planteada en Plan Operativo Anual del año 2019 que se realizará en los departamentos de colon y Atlántida durante el período comprendido del 26 al 30 de agosto de 2019.

rationale: Reversion de Pago de diesel para gira de trabajo al funcionario Bernardo Concepción Membreño Munguía Encargado de Transporte de PROHECO a razón de trasladar personal para ejecución de la Actividad POA No.3 Seguimiento y monitoreo a la Gestión institucional de PROHECO en el nivel Descentralizado para verificar la labor de los Coordinadores Departamentales Asistentes Administrativos Promotores en Gestión Educativa Docentes y AECOs mediante giras a los 18 departamentos del País¿  planteada en Plan Operativo Anual del año 2019 que se realizó en los departamentos de colon y Atlántida durante el período comprendido del 26 al 30 de agosto de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-2234-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-2234-1-0


title: Adquisición de Productos de Limpieza: 9 galones de jabón líquido para manos 35 ambientales en spray de 400 ml 01 cubeta de cloro granulado de 100 libras 50 bolsas de detergente en polvo de 5 kilos 48 galones de desinfectante para pisos con aromas 48 galones de cloro líquido 50pares de guantes para limpieza 50 franelas y 20 mechas de trapeador No. 16 por un valor de L. 21629.25 en atención al MM-116-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-432-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante oficio No. 1162-SDGP-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Pago poe adquisición de Productos de Limpieza: 9 galones de jabón líquido para manos 35 ambientales en spray de 400 ml 01 cubeta de cloro granulado de 100 libras 50 bolsas de detergente en polvo de 5 kilos 48 galones de desinfectante para pisos con aromas 48 galones de cloro líquido 50pares de guantes para limpieza 50 franelas y 20 mechas de trapeador No. 16 por un valor de L. 21629.25 en atención al MM-124-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-432-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF-1392-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 000-001-01-00027438 Recibo sin numero.


title: Pago de Diésel  según corresponde; a la funcionaria la Sra. Lesbia Sofía Núñez; Jefa de la Unidad de Administración de PROHECO quien realizará gira con cargo a la actividad POA No. 10 2019 de la Unidad de Administración Giras a departamentos identificados con saldos transferidos y no ejecutados a cuentas de AECO en años anteriores para realizar el reintegro respectivo a la Tesorería General de la República  en el departamento de Copán del 12 al 16 de agosto misma que fué reprogramada del 26 al 30 de agosto de 2019

rationale: Reversión de Pago de Diésel  según corresponde; a la funcionaria la Sra. Lesbia Sofía Núñez; Jefa de la Unidad de Administración de PROHECO quien realizó gira con cargo a la actividad POA No. 10 2019 de la Unidad de Administración Giras a departamentos identificados con saldos transferidos y no ejecutados a cuentas de AECO en años anteriores para realizar el reintegro respectivo a la Tesorería General de la República  en el departamento de Copán del 12 al 16 de agosto misma que fué reprogramada del 26 al 30 de agosto de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-2120-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-2120-1-0


title: Pago de Diesel según corresponde; a la funcionaria Rosa Maribel Espinoza Fúnez quien labora como Jefa de la Unidad de Técnico Pedagógico de PROHECO  a razón realizar gira con cargo a la Actividad POA No.4 2019 de la Unidad de UTP  ¿Supervisión y acompañamiento pedagógico a los centros educativos PROHECO mediante la implementación de instrumentos oficiales para medir el cumplimiento de lineamientos pedagógicos en el aula de clase en los 18 departamentos del país¿   la cual se realizara en el departamento de Lempira del 08 al 12 de julio 2019.

ROSA MARIBEL ESPINOZA FUNEZ

legalName: ROSA MARIBEL ESPINOZA FUNEZ

rationale: Reversion de Diesel según corresponde; a la funcionaria Rosa Maribel Espinoza Fúnez quien labora como Jefa de la Unidad de Técnico Pedagógico de PROHECO  a razón realizar gira con cargo a la Actividad POA No.4 2019 de la Unidad de UTP  ¿Supervisión y acompañamiento pedagógico a los centros educativos PROHECO mediante la implementación de instrumentos oficiales para medir el cumplimiento de lineamientos pedagógicos en el aula de clase en los 18 departamentos del país¿   la cual se realizaro en el departamento de Lempira del 15 al 19 de julio 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-1699-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-1699-1-0


title: Pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria la Sra. Lesbia Sofía Núñez; Jefa de la Unidad de Administración de PROHECO quien realizará gira con cargo a la actividad POA No. 10 2019 de la Unidad de Administración Giras a departamentos identificados con saldos transferidos y no ejecutados a cuentas de AECO´s en años anteriores para realizar el respectivo reintegro a la Tesorería General de la República la cual se realizará en el departamento de Choluteca del 22 al 26 de julio de 2019.

rationale: Reversion de pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria la Sra. Lesbia Sofía Núñez; Jefa de la Unidad de Administración de PROHECO quien realizp gira con cargo a la actividad POA No. 10 2019 de la Unidad de Administración Giras a departamentos identificados con saldos transferidos y no ejecutados a cuentas de AECO´s en años anteriores para realizar el respectivo reintegro a la Tesorería General de la República la cual se realizo en el departamento de Choluteca del 22 al 26 de julio de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-1984-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-1984-1-0


title: Adquisición de 11 LLANTAS N° 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL marca TOYO para ser utilizadas por la flota vehicular del Programa por un valor de L. 42757.00 en atención al MM-024-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-1842-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección general de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago por Adquisición de 11 LLANTAS N° 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL marca TOYO para ser utilizadas por la flota vehicular del Programa por un valor de L. 42757.00 en atención al MM-0041-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-1842-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección general de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.


title: Pago de Diésel según corresponde; al funcionario Moisés Fernando Acosta; Asesor Pedagógico de PROHECO a razón de realizar gira de trabajo con cargo a la actividad POA No.4 de la unidad de UTP denominada ¿Supervisión y acompañamiento pedagógico a los centros educativos PROHECO mediante la implementación de instrumentos oficiales para medir el cumplimiento de lineamientos pedagógicos en el aula de clase en los 18 departamentos del país¿   la cual se realizará en el departamento de Olancho del 19 al 23 de agosto de 2019.

rationale: Reversion de pago de Diésel según corresponde; al funcionario Moisés Fernando Acosta; Asesor Pedagógico de PROHECO a razón de  gira de trabajo realizada con cargo a la actividad POA No.4 de la unidad de UTP denominada ¿Supervisión y acompañamiento pedagógico a los centros educativos PROHECO mediante la implementación de instrumentos oficiales para medir el cumplimiento de lineamientos pedagógicos en el aula de clase en los 18 departamentos del país¿   la cual se realizo en el departamento de Olancho del 19 al 23 de agosto de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-2242-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-2242-1-0


title: Adquisición de 4 LLANTAS N° 195R14 8L RADIAL marca MAXXIS para uso del busito del Programa por un valor de L. 6999.96 en atención al MM-025-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-1822-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección general de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: Pago por Adquisición de 4 LLANTAS N° 195R14 8L RADIAL marca MAXXIS para uso del busito del Programa por un valor de L. 6999.96 en atención al MM-038-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-1822-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección general de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitida mediante oficio N° 376-SDGP-SE-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.


title: Pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria Rosa Maribel Espinoza Fúnez quien labora como Jefa de la Unidad Técnico Pedagógico de PROHECO a razón realizar gira con cargo a la Actividad POA No.4 2019 de la Unidad de UTP  ¿Supervisión y acompañamiento pedagógico a los centros educativos PROHECO mediante la implementación de instrumentos oficiales para medir el cumplimiento de lineamientos pedagógicos en el aula de clase en los 18 departamentos del país¿   la cual se realizará en el departamento de La Paz del 26 al 30 de agosto de 2019.

rationale: Reversion de pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria Rosa Maribel Espinoza Fúnez quien labora como Jefa de la Unidad Técnico Pedagógico de PROHECO a razón de gira realizada con cargo a la Actividad POA No.4 2019 de la Unidad de UTP  ¿Supervisión y acompañamiento pedagógico a los centros educativos PROHECO mediante la implementación de instrumentos oficiales para medir el cumplimiento de lineamientos pedagógicos en el aula de clase en los 18 departamentos del país¿   la cual se realizo en el departamento de La Paz del 26 al 30 de agosto de 2019. La cual se reprogramo del 2 al 6 de septiembre 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-2239-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-2239-1-0


title: Pago de Diesel según corresponde; al funcionario Bernardo Concepción Membreño Munguia; Encargado de Transporte de PROHECO a razón de realizar traslado de personal a gira de trabajo con cargo a la actividad POA 2019 No 3.de la Coordinacion General.  Seguimiento y monitoreo a la Gestión institucional de PROHECO en el nivel Descentralizado para verificar la labor de los Coordinadores Departamentales Asistentes Administrativos Promotores en Gestión Educativa Docentes y AECOs mediante giras a los 18 departamentos del País¿ la cual se realizara en los departamentos de Santa Bárbara Comayagua y La Paz del 29 de julio al 02 de agosto de 2019.