title: RESERVA PARCIAL POR ADENDUM N.1 AL CONTRATO SAR-DNAF-016-2018 PARA EL SUMINISTRO DE TERMINALES BIOMETRICAS PARA CONTROL DE ACCESO CON SU INSTALACION Y EQUIPO DE MONITOREO PARA EL SAR PRODUCTO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N. LPN-SAR-010-2017 ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y TERMINALES BIOMETRICAS PARA EL SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1945-2019.  NOTA: SE CARGO L. 69674.00 EN F01-02461.  NOTA: QUEDA PENDIENTE DE CARGA L. 27961.00 EN OBJETO 39600                                                                L. 51115.00 EN OBJETO 23100

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: TERCER PAGO PARCIAL POR ADENDUM No.1 Y 2 AL CONTRATO SAR-DNAF-016-2018 PARA EL SUMINISTRO DE TERMINALES BIOMETRICAS PARA CONTROL DE ACCESO CON SU INSTALACION Y EQUIPO DE MONITOREO PARA EL SAR PRODUCTO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-SAR-010-2017 ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y TERMINALES BIOMETRICAS PARA EL SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2970-2019.  FACTURA 000-001-01-00042071  NOTA: GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA DICHOS PAGOS FUERON AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO REMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EL 11 DE FEBRERO DEL 2019 Y CORREO DEL 08 DE MARZO DEL 2019 AUTORIZANDO COMPLEMENTO DE PAGOS AMPARADO SEGUN CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E SEGUNDO PARRAFO.  NOTA: DOCUMENTOS DE PAGOS ANTERIORES EN F-01 02163 DEVENGADO 01 Y 02 Y 03450.  NOTA: SE CARGO  L31395.00 EN  F-01 03762.

description: SEGUNDO PAGO PARCIAL POR ADENDUM N.2 AL CONTRATO SAR-DNAF-016-2018 PARA EL SUMINISTRO DE TERMINALES BIOMETRICAS PARA CONTROL DE ACCESO CON SU INSTALACION Y EQUIPO DE MONITOREO PARA EL SAR PRODUCTO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-SAR-010-2017 ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y TERMINALES BIOMETRICAS PARA EL SAR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1349-2018.  FACTURA 000-001-01-00033483  NOTA: GABINETE DE PUERTAS VENTILADAS 3 UNIDADES POR L. 100740.00 Y PDU 3 UNIDADES POR L.3312.00.  NOTA: GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA DICHOS PAGOS FUERON AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO REMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EL 11 DE FEBRERO DEL 2019 Y CORREO DEL 08 DE MARZO DEL 2019 AUTORIZANDO COMPLEMENTO DE PAGOS AMPARADO SEGUN CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E SEGUNDO PARRAFO.  NOTA: DOCUMENTOS DE PAGOS ANTERIORES EN F-01 02163 Y 03450.

description: PAGO PARCIAL POR ADENDUM N.1 AL CONTRATO SAR-DNAF-016-2018 PARA EL SUMINISTRO DE 13 DE 21 TERMINALES BIOMETRICAS PARA CONTROL DE ACCESO CON SU INSTALACION Y EQUIPO DE MONITOREO PARA EL SAR PRODUCTO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N. LPN-SAR-010-2017 ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y TERMINALES BIOMETRICAS PARA EL SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1945-2019.  FACTURA # 000-001-01-00033446  NOTA: GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA DICHOS PAGOS FUERON AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO REMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EL 11 DE FEBRERO DEL 2019 Y CORREO DEL 08 DE MARZO DEL 2019 AUTORIZANDO COMPLEMENTO DE PAGOS AMPARADO SEGUN CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E. SEGUNDO PARRAFO.


title: RESERVA POR COMPRA DE DOS UNIDADES DE RECEPTOR POTENCIA DE SALIDA CON MICROFONO INALAMBRICO DE MANO Y SIETE UNIDADES DE TRANSMISOR UHF RECEPTOR CON MICROFONO INALAMBRICO DE DIADEMA CON SISTEMA DE MICROFONO SEGUN MEMORANDO FC-040-02-2019.  ORDEN DE COMPRA 219-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-229-2019. PACC: 42086 42143 42154 42031 Y 42100

currency: HNL

ELECTRONICA TRIPLE A S DE R L DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 13 CALLE 3 Y 4ta AVENIDA EDIFICIO KAFATI

scheme: HN-RTN

legalName: ELECTRONICA TRIPLE A S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

Servicio de Administración de Rentas

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

rationale: PAGO POR COMPRA DE DOS UNIDADES DE RECEPTOR POTENCIA DE SALIDA CON MICROFONO INALAMBRICO DE MANO Y SIETE UNIDADES DE TRANSMISOR UHF RECEPTOR CON MICROFONO INALAMBRICO DE DIADEMA CON SISTEMA DE MICROFONO SEGUN MEMORANDO FC-040-02-2019.  PAGO DE FACTURA 001-001-01-00194508 ORDEN DE COMPRA 219-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-229-2019. PACC: 197.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO EN CONCEPTO DE EMISION DE POLIZA N° TG-31-46 DERIVADA DE LA ADJUDICACION DEL PROCESO LICITATORIO LP-SAR-005-2019 ADQUISICION DE FIANZAS DE FIDELIDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1961-2019.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: MEMORA


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 Y LIMPIA PARABRISAS PARA MANTENIMEINTO PREVENTIVO DE 45000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12202 ASIGNACION AL MOTORISTA IVAN MARADIAGA DE LA OFICINA DEL TRAPICHE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1959-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRASLADO DE ENCOMIENDAS ENTRE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-156-2019.  FACTURA 000-001-01-00027087.  PROCESO DE LICITACION PUBLICA LPN-SAR-013-2018

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: RESERVA POR COMPRA DE 35 CAJAS DE PLASTILINA PARA ABASTECER LA GUARDERIA DEL SAR SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-0488-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0950-2019 PROCESO 179376 PACC: 42141.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 35 CAJAS DE PLASTILINA PARA ABASTECER LA GUARDERIA DEL SAR SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-0488-2019.  FACTURA # 000-001-01-00011381 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0950-2019 PROCESO 179376 PACC: 42141.  PRODUCTO EXENTO DEL ISV


title: REEMBOLSO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-SDE-066-2019 POR RECARGO GENERADO POR CANCELACION ANTICIPADA DEL EVENTO DE CAPACITACION A PERIODISTAS PROGRAMADO PARA EL 30 DE MAYO DEL 2019 ESTO DEBIDO A LA SITUACION DE TOMAS DE CARRETERA A NIVEL NACIONAL.

ANGELA MARIA MADRID LOPEZ

legalName: ANGELA MARIA MADRID LOPEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE RESUMEN DE LA OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2471-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2471-1-0

type: OFICIO


title: REEMBOLSO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-SDE-069-2019 Y SAR-SDE-067-2019 POR PAGO DE MATERIALES QUE SE COMPRARON PARA REALIZAR LA JORNADA DE CAPACITACION CON PERIODISTAS PROGRAMADO PARA EL DIA 30 DE MAYO DEBIDO A LA SITUACION DE TOMAS DE CARRETERA A NIVEL NACIONAL.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02471.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION GRANDES CONTRIBUYENTES


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) A LA COLABORADORA DE IMPUGNACIONES DNJ POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES A APARTIR DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION Y REVISION DE PROYECTOS DE DICTAMENES TECNICOS ENTRE OTROS TEMAS DE IMPUGNACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNJ-439-2019.

MIRZA ILIANA SAUCEDA FLORES

legalName: MIRZA ILIANA SAUCEDA FLORES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: DOCUMENTACION ORIGINAL F01 02474 REINTEGRO POR UN VALOR DE L. 280.00 DE LA COLABORADORA MIRZA ILIANA SAUCEDA FLORES EN VISTA QUE EN EL TRASLADO DE TEGUCIGALPA HACIA SAN PEDRO SULA UILIZO UN TRANSPORTE DE MENOR VALOR EN COMPARACION A LO ASIGNADO (DIFERENCIA L. 40.00) Y A SU REGRESO DE SAN PEDRO SULA HACIA TEGUCIGALPA VIAJO EN VEHICULO DE LA INSTITUCION (L. 240.00) LA GIRA SE PLANIFICO DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2474-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2474-1-0

type: OFI


title: RESERVA POR COMPRA DE 36 CAJAS DE CRAYOLAS PARA ABASTECER LA GUARDERIA SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-0488-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0949-2019 PROCESO DE COMPRA 179365 PACC: 42141.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 36 CAJAS DE CRAYOLAS PARA ABASTECER LA GUARDERIA SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-0488-2019.  FACTURA # 010-001-01-00032442 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0949-2019 PROCESO DE COMPRA 179365 PACC: 42141.  PRODUCTO EXENTO DEL ISV


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-291-SAR-2019.  FACTURA 000-001-01-00006284

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DD-G-185-2019.

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAL LA OFICINA DE LA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-292-SAR-2019.  FACTURA # 000-001-01-00006289


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS URBAN MARCA NISSAN COLOR GRIS PLACA N-11333 NOMENCLATURA SAR-028 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL  DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDC-DC-097-G-2019.

MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ

legalName: MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SAR EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-222-2019.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: REEMBOLSO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-SDE-066-2019 POR CARGO GENERADO POR CANCELACION DEL EVENTO DE CAPACITACION A PERIODISTAS PROGRAMADO PARA EL 30 DE MAYO DEL 2019  ESTO DEBIDO A LA SITUACION DE TOMAS DE CARRETERA A NIVEL NACIONAL  REALIZANDOSE HASTA EL 09 DE JULIO DEL 2019.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE OCOTEPEQUE SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA A PARTIR DEL 26 DEL 27 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1956-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02480

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE OCOTEPEQUE SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA A PARTIR DEL 26 DEL 27 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1956-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02480

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 26 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE RECAUDACION (DNCT) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-366-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 05485.

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) A LA COLABORADORA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA OLANCHO POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PARTIR DEL 26 AL 28 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA CAPACITACION DE SECRETARIA GENERAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DD0-140-G-2019.

MAYRA ALEJANDRA SAENZ AVILA

legalName: MAYRA ALEJANDRA SAENZ AVILA


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1964-2019.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) A LA COLABORADORA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA OLANCHO POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PARTIR DEL 26 AL 28 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA CAPACITACION DE SECRETARIA GENERAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DD0-140-G-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02487.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 15000 KILOMETROS DEL VEHICULO ISUZU TIPO CAMION NOMENCLATURA 013-ASIGNADO A LA OFICINA DEL TRAPICHE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-220-2019.

EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L

streetAddress: 3ERA AVENIDA, 8-9  CALLE, SUR OESTE

legalName: EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE POR GIRA REALIZADA EL  13 DE JULIO DEL 2019 A LA CIUDAD DE MARCALA LA PAZ Y COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE DICHAS CIUDADES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1892-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02491

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 12 ALMUERZOS EMPACADOS CON BEBIDA INCLUIDA PARA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDUM DNTH/1056/2019.  FACTURA # 000-001-01-00000147 ORDEN DE COMPRA 194-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-141-2019.

MARTA ONELIA ESCOTO CHIRINOS

legalName: MARTA ONELIA ESCOTO CHIRINOS

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE POR GIRA REALIZADA EL  13 DE JULIO DEL 2019 A LA CIUDAD DE MARCALA LA PAZ Y COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE DICHAS CIUDADES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1892-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02491


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A PARA EL VEHICULO TIPO PICKUP MARCA NISSAN FRONTIER PLACA N-12194 NOMENCLATURA 003 ASIGNADO A LA OFICINA NOR OCCIDENTAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-353-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0951-2019 PROCESO 179644

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A PARA EL VEHICULO TIPO PICKUP MARCA NISSAN FRONTIER PLACA N-12194 NOMENCLATURA 003 ASIGNADO A LA OFICINA NOR OCCIDENTAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-353-2019.  FACTURA # 000-001-01-00021656 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0951-2019 PROCESO 179644 PACC 332


title: RESERVA POR COMPRA DE 44 CERRADURAS CON LLAVE PARA LOS CASILLEROS METALICOS UBICADOS EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO TRAPICHE. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-068-2019.  ORDEN DE COMPRA 234-2019 PROCESO DE COMPRA 248-2019 PACC: 79346.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 44 CERRADURAS CON LLAVE PARA LOS CASILLEROS METALICOS UBICADOS EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO TRAPICHE. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-068-2019.  FACTURA # 003-005-01-00035404 ORDEN DE COMPRA 234-2019 PROCESO DE COMPRA 248-2019 PACC: 79346.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 15000 KILOMETROS DEL VEHICULO ISUZU TIPO CAMION NOMENCLATURA 013-ASIGNADO A LA OFICINA DEL TRAPICHE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-221-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SAR DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-183-2019.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 SUPER G FG-2000 GALON CJ4 QUE INCLUYE FILTRO DE ACEITE LFP 2221T TECSERVICE PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK-UP COLOR BLANCO PLACA N-11317 NOMENCLATURA 037 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DRCS-DDCH-532-07-2019.  CAMBIO DE ACEITE 15W40 SUPER G FG-2000 GALON CJ4 QUE INCLUYE FILTRO DE ACEITE LFP 2221T TECSERVICE PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACA N-11323 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1854-2019.  ORDEN DE COMPRA 239-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-256-2019. PACC 248

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 SUPER G FG-2000 GALON CJ4 QUE INCLUYE FILTRO DE ACEITE LFP 2221T TECSERVICE PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK-UP COLOR BLANCO PLACA N-11317 NOMENCLATURA 037 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DRCS-DDCH-532-07-2019.  CAMBIO DE ACEITE 15W40 SUPER G FG-2000 GALON CJ4 QUE INCLUYE FILTRO DE ACEITE LFP 2221T TECSERVICE PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACA N-11323 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1854-2019.  PAGO DE FACTURA 006-001-01-00004655 POR ORDEN DE COMPRA 239-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-256-2019. PACC 248


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TRES (3) BRAZOS AJUSTABLES PARA DATA SHOW EN TECHO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-468-2019.  ORDEN DE COMPRA 231-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-241-2019. PACC 215

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE TRES (3) BRAZOS AJUSTABLES PARA DATA SHOW EN TECHO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-468-2019.  FACTURA # 000-001-01-00052853 ORDEN DE COMPRA 231-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-241-2019. PACC 215


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TREINTA Y CUATRO (34) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DC-099-G-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0953-2019 PROCESO 179930 PACC 81

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE TREINTA Y CUATRO (34) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DC-099-G-2019.  FACTURA # 000-001-01-00203970 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0953-2019 PROCESO 179930 PACC 81


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 600 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA CON 5 GALONES CADA UNO PARA ABASTECER LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1952-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0952-2019 PROCESO 179928 PACC 81

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 600 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA CON 5 GALONES CADA UNO PARA ABASTECER LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1952-2019.  FACTURAS: 003-010-01-00027108 003-019-01-00023997 003-005-01-00142305  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0952-2019 PROCESO 179928 PACC 81


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 31 DE JULIO DEL 2019 RETORNANDO EL MISMO DIA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y EL 02 DE AGOSTO CON EL PROPOSITO DE RETORNAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL PERSONAL ANTES MENSIONADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1983-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02520

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR ELECTRICO MODELO GS-20-20KW UBICADO EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL TOCOA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-JDA-2003-2019 Y LCB-AF-295-SAR-2019.

KAREN DILIANA RIVERA BARRERA

legalName: KAREN DILIANA RIVERA BARRERA


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN TIPO PICK -UP PLACA N11334 NOMENCLATURA SAR 041 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DD-G-193-2019.

LUIS JOSE GARCIA

legalName: LUIS JOSE GARCIA


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO GASTOS DE COMPRA DE MERIENDA DE LA CAPACITACION DEL DIA DE LA MUJER PARA LAS COLABORADORAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EL DIA 25 DE ENERO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNTH-0197-.2018 SAR-DNAF-JNA-0223-2019.

DIANA SARAI CERRATO FERRUFINO

legalName: DIANA SARAI CERRATO FERRUFINO


title: ASIGNACION DE GASTOS POR COMPRA DE DOS (2) CISTERNAS DE AGUA POTABLE CON EL OBJETO DE ABASTECER LA CISTERNA DE LA OFICINA DEL SAR UBICADA EN EL EDIFICIO EL TRAPICHE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-100-2019 Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1976-2019.

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDADES  DE COMAYAGUA Y MARCALA EL DIA 30 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1993-2019.  NOTA: LOS DOCUEMNTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02529.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SAR EN LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL Y PLANTA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1731-2019.  FACTURA No. 000-003-01-00182648 SUMINISTRO COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR       L. 20710.10 SUMINISTRO COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA      L.  5400.00


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1992-2019.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO GASTOS DE COMPRA DE MERIENDA Y DECORACION  DE LA CAPACITACION DEL DIA DE LA MUJER PARA LAS COLABORADORAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EL DIA 25 DE ENERO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNTH-0196-.2018 SAR-DNAF-JNA-0223-2019.

ANA FLORENCIA MEZA MADRID

legalName: ANA FLORENCIA MEZA MADRID


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1984-2019.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 168 COFFE BREAK  169 ALMUERZOS Y 84 CENAS LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDAS LOS DIAS 27 Y 28 DE JULIO DEL 2019 PARA EVENTO DE LA  REGIONAL CENTRO SUR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-405-2019.  ORDEN DE COMPRA 238-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-255-2019. PACC 79347

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 168 COFFE BREAK  169 ALMUERZOS Y 84 CENAS LOS CUALES FUERON  DISTRIBUIDAS LOS DIAS 27 Y 28 DE JULIO DEL 2019 PARA EVENTO DE LA  REGIONAL CENTRO SUR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-405-2019.  FACTURA # 000-001-01-00003015 ORDEN DE COMPRA 238-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-255-2019. PACC 79347


title: RESERVA POR LA CONTRATACION DE 2 HABITACIONES DOBLES 6 HABITACIONES TRIPLES Y 22 DESAYUNOS PARA EL PERSONAL DE LA REGIONAL CENTRO SUR QUIENES PARTICIPARAN EN EL TALLER DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-405-2019.  ORDEN DE COMPRA 237-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-255-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02539

INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

streetAddress: AVE CERVANTES # 1515 TEGUCIGALPA

legalName: INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

rationale: PAGO POR LA CONTRATACION DE 2 HABITACIONES DOBLES 6 HABITACIONES TRIPLES Y 22 DESAYUNOS PARA EL PERSONAL DE LA REGIONAL CENTRO SUR QUIENES PARTICIPARAON EN EL TALLER DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2019  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-405-2019.  FACTURA 000-001-01-00024952 ORDEN DE COMPRA 237-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-255-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02539  NOTA: IMPORTE GRAVADO L.10771.43 ISV L.1615.71 E IMP. TUR L.430.86.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN OCOTEPEQUE Y ADUANA DE AGUA CALIENTE A PARTIR DEL 30 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1996-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01# 02541.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA A PARTIR DEL 31 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2002-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01#  02543.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS  VEHICULOS NISSAN TIPO PICK-UP COLOR BLANCO PLACA N-11317 NOMENCLATURA SAR-037 Y EL VEHICULO NISSAN TIPO MICRO BUS PLACA N-11331 NOMENCLATURA SAR-027 ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DRCS-DDCH-566-07-2019.  SE ASIGNA L.3000.00 PARA CADA VEHICULO.

MERLIN NAHUN FUNEZ AMADOR

legalName: MERLIN NAHUN FUNEZ AMADOR


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO AL PUESTO FRONTERIZO DE LA UNION ADUANERA EL AMATILLO CON SEDE EN NACAOME VALLE A PARTIR DEL 31 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA COLABORADORA DEL DEPARTAMENTO DE FYDUCA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1998-2019 SAR-DGT-DNCT-409-G.2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02548.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: RESERVA POR COMPRA DEL 350 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2019 DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DEL SAR PARA LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-030-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0856-2019 Y NUMERO DE PROCESO 147267. PACC: 42157.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: PAGO POR COMPRA DEL 350 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2019 DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DEL SAR PARA LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-030-2019.  PAGO DE FACTURA 000-066-01-00008273 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0856-2019 Y NUMERO DE PROCESO 147267. PACC: 42157.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL DE LA CIUDAD DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2005-2019.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACIONES DEL PROCESO LICITATORIO LPN-SAR-012-2019 ADQUISICION DE SEGURO DE EQUIPO INFORMATICO LOS DIAS 09 Y 24 DE JULIO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2009-2019.  FACTURA # 000-008-01-00006143.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE PROPIO BAJO MEDIDOR 130610881 DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2022-2019.  FACTURA # 000-002-01-05259942.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CINCO (5) GALONES DE PEGAMENTO RESISTOL DE CONTACTO (MAXIPEGA AMARILLO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE PIZARRAS SOLICITADAS POR LAS DIFERENTES OFICINAS Y DIRECCIONES DEL SAR A NIVEL NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-GM-080-2019.  OREDEN DE COMPRA 236-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-236-2019. PACC 264265  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 02560

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE CINCO (5) GALONES DE PEGAMENTO RESISTOL DE CONTACTO (MAXIPEGA AMARILLO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE PIZARRAS SOLICITADAS POR LAS DIFERENTES OFICINAS Y DIRECCIONES DEL SAR A NIVEL NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-GM-080-2019.  OREDEN DE COMPRA 236-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-236-2019. PACC 79551  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 02560


title: RESERVA POR LA COMPRA  34 LAMINAS DE PINO 1/4 4X8   34 LAMINAS DE FORMICA COLOR BLACO DE 4X8 Y 500 TORNILLOS D ECABEZA REDONDA PHILLIPS 1/8 DE GRUESO Y 1/2 DE LARGO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PIZARRAS SOLICITADAS POR LAS DIFERENTES OFICINAS Y DIRECCIONES DEL SAR A NIVEL NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-GM-080-2019.  ORDEN DE COMPRA 235-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-236-2019 PACC 264265

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE LA EMPRESA ENVIO NOTA INFORMANDO NO PODER ATENDER LA ORDEN DE COMPRA 235-2019 POR NO CONTAR CON LA EXISTENCIA DEL PRODUCTO REQUERIDO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2517-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2560-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2560-1-0


title: ASIGNACION DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EL DIA 31 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO RETORNANDO EL MISMO DIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2015-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02563.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA (1) BATERIA DE 12 VOLTIOS/90 AMPERIOS LA CUAL SERA INSTALADA EN LA PLANTA ELECTRICA UBICADA EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-GM-088-2019.  ORDEN DE COMPRA 240-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-243-2019. PACC 169

GRUPO ZEDAIS S DE RL

streetAddress: COL. GODOY, ANILLO PERIFERICO ABAJO DE LOS PUENTES LOMAS DE TONCONTIN

legalName: GRUPO ZEDAIS S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE LA BATERIA QUE ENTREGO EL PROVEEDOR NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2306-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2565-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2565-1-0


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS  GENERADORES  ELECTRICOS  MARCA STAMFORD UBICADOS EN LAS OFICINAS DE: CHOLUTECA PUERTO CORTES GRACIAS LEMPIRA OCOTEPEQUE TOCOA LA CEIBA DANLI Y MARCALA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1707-2019.  ORDEN DE COMPRA 233-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-234-2019. PACC 236

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS  GENERADORES  ELECTRICOS  MARCA STAMFORD UBICADOS EN LAS OFICINAS DE: CHOLUTECA PUERTO CORTES GRACIAS LEMPIRA OCOTEPEQUE TOCOA LA CEIBA DANLI Y MARCALA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1707-2019.  PAGO DE FACTURA 005-002-01-00000139 (CHOLUTECA) 002-004-01-00039906 (PUERTO CORTES) 002-004-01-00039904 (GRACIAS LEMPIRA) 002-004-01-00039905 (OCOTEPEQUE) 003-004-01-00039905 (OCOTEPEQUE) 003-004-01-00004705 (TOCOA) 003-004-01-00004704 (LA CEIBA) 000-004-01-00015526 (DANLI) Y 000-004-01-00015527 POR ORDEN DE COMPRA 233-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-234-2019. PACC: 42117.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE  INTERURBANO (BUS) AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO POR GIRA DE TRABAJO A LA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA A PARTIR DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REPARAR AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL CENTRO DE DATOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2019-2019.

MARLYN ULISES FIALLOS OCHOA

legalName: MARLYN ULISES FIALLOS OCHOA


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA SERIE M11B088534  INSTALADA EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-372-2019.

ADONALDO ALVARADO HENRRIQUEZ

legalName: ADONALDO ALVARADO HENRRIQUEZ


title: PAGO POR ALQUILER DE 9 HABITACIONES DOBLES POR TRES NOCHES Y 2 HABITACIONES SENCILLAS POR TRES NOCHES PARA EL TALLER DE VERIFICACIONES POR CIERRE DE OPERACION QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS 06 Y 07 DE JULIO DEL AÑO 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DGT-DNCT-412-G-2019.  FACTURA 000-001-01-00021375 ORDEN DE COMPRA 204-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-200-2019. PACC: 42228 HOJA DE RUTA 2202693  NOTA: SE HOSPEDARON EN EL HOTEL DESDE EL DIA 05 DE JULIO HASTA EL DIA 08 DE JULIO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DGT-DNCT-412-G-2019.  NOTA: SE PAGAN L.1215.13 POR IMPUESTO TURISTICO EQUIVALENTE A 4% VALOR ANTES DE IMPUESTO L.30378.15.

C & C INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 6 CALLE 7 Y 8 AVE S.O BARRIO EL CENTRO

legalName: C & C INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.V.

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS OFICINAS DEL EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2043-2019.  FACTURA # 000-001-01-00039026

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: PAGO POR COMPRA DE 60 CENAS 118 ALMUERZOS Y 236 COFFE BREAKS PARA EL TALLER DE VERIFICACIONES POR CIERRE  DE OPERACION QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS 06 Y 07 DE JULIO DEL AÑO 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DGT-DNCT-412-G-2019.  FACTURA 000-001-01-00000142 ORDEN DE COMPRA 203-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-200-2019. PACC: 42228 HOJA DE RUTA 2202693

MARTA ONELIA ESCOTO CHIRINOS

legalName: MARTA ONELIA ESCOTO CHIRINOS


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  AL COLABORADOR  DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y A LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE  A PARTIR DEL 06 AL 09 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VERIFICACION PUNTUSN POR PARTE DE INSPECTORIA GENERAL EN CASOS DE INVESTIGACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-IG-167-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 02587.

CARLOS HUMBERTO MUNGUIA ESCOBAR

legalName: CARLOS HUMBERTO MUNGUIA ESCOBAR


title: PAGO EN CONCEPTO MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 40000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12199 ASIGNADO AL MOTORISTA FRELIN FLORES DE LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2027-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES POR  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 40000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12199 ASIGNADO AL MOTORISTA FRELIN FLORES DE LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2027-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02589

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) PARA LA DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA POR VIAJE QUE SE REALIZO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA POR CONVOCATORIA POR PARTE DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION ESTRATEGICA DEL 07 AL 09 DE ENERO DEL 2019 SE DETALLA EL ITINERARIO DESARROLLADO: EXPONER SOBRE LOS TEMAS DE CIERRE EN EL AREA DE RECAUDACION PARA EL AÑO 2018 CUALES FUERON SUS INDICADORES MAS RELEVANTES EN CUANTO A GESTION PARA EL AÑO 2018 PROPUESTA DE METAS DE RECAUDACION PARA EL PRESENTE AÑO 2019 DE IGUAL MANERA LA IMPLEMENTACION DE RIESGO A NIVEL INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDO SARDRCS-DDC-DC-005-A-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00258.

MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ

legalName: MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 9000 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-5019 ASIGNADA A RUFINO PONCE DE LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2031-2019.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.


title: PAGO POR COMPRA DE ACEITE GRASAS Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 9000 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-5019 ASIGNADA A RUFINO PONCE DE LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2031-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02592.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 9000 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-5017 ASIGNADA A ALBIN GUZMAN DEL EDIFICIODE PALMIRA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2033-2019.


title: PAGO POR COMPRA DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 9000 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-5017 ASIGNADA A ALBIN GUZMAN DEL EDIFICIODE PALMIRA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2034-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02594


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 19 AL 22 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO A PERSONAL DE GESTION TRIBUTARIA DNCT SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-MD-078-2019.

WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ

legalName: WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (IDA Y REGRESO) DE LA DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON LA GIRA FUE CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 06 AL 09 DE ENERO DEL 2019 CON EL OBJETIVO DE ASISITIR Y PARTICIPAR EN REUNION CONVOCADA EN MEMORANDO SAR-DNGE-03-01-19 POR EL LIC. GABRIEL PERDOMO DIRECTOR NACIONAL DE GESTION ESTRATEGICA SEGUN MEMORANDO SAR-TOC-DD-005-2019 Y LCB-AF-015-SAR-2019.

KAREN DILIANA RIVERA BARRERA

legalName: KAREN DILIANA RIVERA BARRERA


title: RESERVA POR COMPRA DE 400 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1869-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0956-2019 PROCESO DE COMPRA 180358 PACC: 42137 42163 Y 78737.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 400 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1869-2019.  FACTURA # 003-019-01-00024169 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0956-2019 PROCESO DE COMPRA 180358 PACC: 42137 42163 Y 78737.  NOTA: LA MULTA SE APLICA DE ACUERDO A LA SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2406-2019.  VALOR GRAVADO  L. 1740.00 I.S.V.                        L.261.00 MULTA 0.36%         L. 50.43


title: ASIGANCION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A PARTIR DEL 02 AL 05 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2025-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 02598

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO EL DIA 02 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE MARCALA EL DIA 03 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y DEL 04 AL 05 DE AGOSTO 2019 A LA CIUDAD DE MARCALA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2038-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02602

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2194 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL Y 2447 RESMAS PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1869-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0954-2019 PROCESO DE COMPRA 180355. PACC 7879

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 2194 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL Y 2447 RESMAS PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1869-2019.  FACTURA # 000-001-01-00011423 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0954-2019 PROCESO DE COMPRA 180355. PACC 7879


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO EL DIA 02 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE MARCALA EL DIA 03 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y DEL 04 AL 05 DE AGOSTO 2019 A LA CIUDAD DE MARCALA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2038-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01#  02602

rationale: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F01 N° 02606 REINTEGRO DE L. 500.00 YA QUE EL MOTORISTA MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA SOLO SUMINISTRO L.500.00 DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO MISMOS QUE FUERON SUFICIENTES PARA REALIZAR LA GIRA EL DIA 02 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE MARCALA EL DIA 03 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y DEL 04 AL 05 DE AGOSTO 2019 A LA CIUDAD DE MARCALA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2606-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2606-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 414 CAJAS DE FASTENERS METALICO DE 8CM PARA ABASTECER LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1869-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0955-2019 PROCESO 180356. PACC 77

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE LA EMPRESA INFORMO NO CONTAR CON EL SUMINISTRO REQUERIDO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2290-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2608-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2608-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL POR GIRA DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO DE LA DNAF  HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LA CEIBA Y TOCOA A PARTIR DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2054-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02610.

JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO

legalName: JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  AL MOTORISTA DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL POR GIRA DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO DE LA DNAF  HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LA CEIBA Y TOCOA A PARTIR DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2054-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02610.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO SOLICITADO PARA ABASTECER LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1869-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0957-2019 PROCESO 180359. PACC 70

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 12 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO SOLICITADO PARA ABASTECER LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1869-2019.  FACTURA # 000-002-01-00051117 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0957-2019 PROCESO 180359. PACC 79515


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE TALENTO HUMANO. SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2077-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02614.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: RESERVA POR COMPRA DE 6 UNIDADES DE CURVAS DE EMT DE 1 1/2 Y 6 UNIDADES DE TERMINAL DE OJO PARA CABLE NUMERO 2 DE COBRE PARA LA INSTALACION ELECTRICA DE NOC EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-063-2019.  ORDEN DE COMPRA 245-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-254-2019. PACC: 207 Y 212

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 6 UNIDADES DE CURVAS DE EMT DE 1 1/2 Y 6 UNIDADES DE TERMINAL DE OJO PARA CABLE NUMERO 2 DE COBRE PARA LA INSTALACION ELECTRICA DE NOC EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-063-2019.  ORDEN DE COMPRA 245-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-254-2019. PACC: 207 Y 212


title: RESERVA POR COMPRA DE 8 UNIDADES DE GORRAS DE COLOR NEGRO CON LOGO DEL SAR CIRCULAR Y BORDADO PARA SER UTILIZADAS POR LOS COLABORADORES DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA EN LOS OPERATIVOS DE PERCEPCION DE RIESGO SEGUN MEMORANDO SAR-OTM-JO-128-2019.  ORDEN DE COMPRA 247-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-264-2019. PACC: 232

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 8 UNIDADES DE GORRAS DE COLOR NEGRO CON LOGO DEL SAR CIRCULAR Y BORDADO PARA SER UTILIZADAS POR LOS COLABORADORES DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA EN LOS OPERATIVOS DE PERCEPCION DE RIESGO SEGUN MEMORANDO SAR-OTM-JO-128-2019.  FACTURA # 000-001-01-00016742 ORDEN DE COMPRA 247-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-264-2019. PACC: 79540


title: RESERVA POR COMPRA 30 BABEROS PLASTICOS 50 PAQUETES TOALLAS HUMEDAS 35 PAÑALES DESECHABLES 24 LIBROS PARA COLOREAR 5 BOTES DE CREMA PARA PAÑALITIS Y 10 BOTES DE TALCO PARA BEBE PARA ABASTECER LA GUARDERIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-0488-2019.  NOTA: LIBROS PARA COLOREAR VALOR DE L. 456.00 ESTAN EXENTOS DE ISV.  ORDEN DE COMPRA 242-2019 PROCESO DE COMPRA 249-2019. PACC: 175 - OBJETO 32310   PACC: 171-172 OBJETO 33100 PACC: 181- OBJETO 33500 PACC: 174- OBJETO 35930 PACC: 173- OBJETO 39100  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 242-2019 Y EN PROCESO DE COMPRA CM-SAR-44-2019.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA 30 BABEROS PLASTICOS 50 PAQUETES TOALLAS HUMEDAS 35 PAÑALES DESECHABLES 24 LIBROS PARA COLOREAR 5 BOTES DE CREMA PARA PAÑALITIS Y 10 BOTES DE TALCO PARA BEBE PARA ABASTECER LA GUARDERIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-0488-2019.  FACTURA # 000-001-01-00027318 NOTA: LIBROS PARA COLOREAR VALOR DE L. 456.00 ESTAN EXENTOS DE ISV.  ORDEN DE COMPRA 242-2019 PROCESO DE COMPRA 249-2019. PACC: 175 - OBJETO 32310   PACC: 171-172 OBJETO 33100 PACC: 181- OBJETO 33500 PACC: 174- OBJETO 35930 PACC: 173- OBJETO 39100  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 242-2019 Y EN PROCESO DE COMPRA CM-SAR-44-2019.


title: RESERVA POR COMPRA 10 GABACHAS DE NIÑO PARA PINTAR PARA ABASTECER LA GUARDERIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-0488-2019.  ORDEN DE COMPRA 243-2019 PROCESO DE COMPRA 249-2019. PACC: 179 - OBJETO 32310    DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 242-2019 Y EN PROCESO DE COMPRA CM-SAR-44-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO  POR COMPRA 10 GABACHAS DE NIÑO PARA PINTAR PARA ABASTECER LA GUARDERIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-0488-2019.  FACTURA # 000-002-01-00017231 ORDEN DE COMPRA 243-2019 PROCESO DE COMPRA 249-2019. PACC: 179 - OBJETO 32310    DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 242-2019 Y EN PROCESO DE COMPRA CM-SAR-44-2019.


title: RESERVA POR COMPRA DE 36 PINCELES DE PLASTICO #8 PARA ABASTECER LA GUARDERIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-0488-2019.  ORDEN DE COMPRA 242-2019 PROCESO DE COMPRA 249-2019. PACC: 175 - OBJETO 39200.    DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 242-2019 Y EN PROCESO DE COMPRA CM-SAR-44-2019.

name: EVENTOS TURISMO Y SALUD ORGANIZACION INTEGRAL S DE R L

streetAddress: COL. LAS HADAS TWERCERA ETAPA BLOQUE X CASA #19 9a AVE

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

rationale: PAGO POR COMPRA DE 36 PINCELES DE PLASTICO #8 PARA ABASTECER LA GUARDERIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-0488-2019.  FACTURA 000-001-01-00000326 POR ORDEN DE COMPRA 242-2019 PROCESO DE COMPRA 249-2019. PACC: 42142 - OBJETO 39200.    DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 242-2019 Y EN PROCESO DE COMPRA CM-SAR-44-2019.  VALOR GRAVABLE: L. 720.00 ISV: L. 108.00  NOTA: SE REBAJAN L.35.77 DEL MONTO TOTAL DE LA FACTURA POR IMCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR SEGUN ARTICULO 72  PARRAFO SEGUNDO TERCERO DE LA LEY DE CONTRATACION DE ESTADO. MULTA DE 0.36% POR 12 DIAS INFORMACION REMITIDA CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2362-2019.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTER-URBANO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO POR VIAJE A LA CIUDAD SAN PEDRO SULA DE LA SIGUIENTE FORMA:  EL COLABORADOR JUAN JOSE NAVARRO VIAJARA DEL 07 AL 10 DE AGOSTO DEL 2019 Y LA COLABORADORA LESBIA MARIELA SALINAS VIAJARA DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO AUDIENCIAS DE DESCARGO Y PARTICIPAR EN REUNION CON LA DIRECTORA DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-1980-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02625.

JUAN JOSE NAVARRO TABORA

legalName: JUAN JOSE NAVARRO TABORA

LESBIA MARIELA SALINAS ARGEÑAL

legalName: LESBIA MARIELA SALINAS ARGEÑAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 UNIDADES DE ACEITE 15W40 CASTROL 1/G PARA EL VEHICULO N-11325 NOMENCLATURA 030 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN MEMORANDO SAR-DSB-GT-0040-E-2019.  ORDEN DE COMPRA 195-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-153-2019. PACC: 248  NOTA: EL ITEM No. 2 SE ENCUENTRA EN EL F-01 02629 Y 02631.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 UNIDADES DE ACEITE 15W40 CASTROL 1/G PARA EL VEHICULO N-11325 NOMENCLATURA 030 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN MEMORANDO SAR-DSB-GT-0040-E-2019.  FACTURA # 000-002-01-00105707 ORDEN DE COMPRA 195-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-153-2019. PACC: 248  NOTA: EL ITEM No. 2 SE ENCUENTRA EN EL F-01 02629 Y 02631.


title: RESERVA POR COMPRA DE 8 UNIDADES DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DE 8 CUARTOS EQUIVALENTE A 2 GALONES PARA EL VEHICULO N-11330 NOMENCLATURA 038 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-192-2019.  ORDEN DE COMPRA 196-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-153-2019. PACC: 248  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02627.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 8 UNIDADES DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DE 8 CUARTOS EQUIVALENTE A 2 GALONES PARA EL VEHICULO N-11330 NOMENCLATURA 038 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-192-2019.  FACTURA # 005-001-01-00002224 ORDEN DE COMPRA 196-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-153-2019. PACC: 248  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02627.


title: RESERVA POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE FILTRO PH-253 LUBER FINER PARA EL VEHICULO N-11325 NOMENCLATURA 030 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN MEMORANDO SAR-DSB-GT-0040-E-2019.  ORDEN DE COMPRA 195-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-153-2019. PACC: 248  NOTA: EL ITEM No. 2 SE ENCUENTRA EN EL F-01 02629 Y 02631. NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02627.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE FILTRO PH-253 LUBER FINER PARA EL VEHICULO N-11325 NOMENCLATURA 030 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN MEMORANDO SAR-DSB-GT-0040-E-2019.  FACTURA # 000-002-01-00105706 ORDEN DE COMPRA 195-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-153-2019. PACC: 248  NOTA: EL ITEM No. 2 SE ENCUENTRA EN EL F-01 02629 Y 02631. NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02627.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 45000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12197 NOMENCLATURA SAR-005 ASIGNADO AL MOTORISTA PEDRO LUIS BARRIENTOS DE LA OFICINA DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2088-2019. PACC 144

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: RESERVA POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE FILTRO DE ACEITE  EQUIVALENTE A 2 GALONES PARA EL VEHICULO N-11330 NOMENCLATURA 038 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-192-2019.  ORDEN DE COMPRA 196-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-153-2019. PACC: 248  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02627 Y 02629.

rationale: PAGO  POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE FILTRO DE ACEITE  EQUIVALENTE A 2 GALONES PARA EL VEHICULO N-11330 NOMENCLATURA 038 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-192-2019.  FACTURA # 005-001-01-00002223 ORDEN DE COMPRA 196-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-153-2019. PACC: 248  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02627 Y 02629.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 Y LIMPIA PARABRISAS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 45000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12197 NOMENCLATURA SAR-005 ASIGNADO AL MOTORISTA PEDRO LUIS BARRIENTOS DE LA OFICINA DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2089-2019. PACC 144


title: RESERVA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE ACEITE 15W40 Y CAMBIO DE FILTRO PARA EL VEHICULO NISSAN MICROBUS 2015 PLACA N-11327 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL DE LA CEIBA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-244-SAR-2019.  ORDEN DE COMPRA 228-2019 REQUERIMIENTO CM-SAR-247-2019. PACC 248

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

rationale: PAGO  POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE ACEITE 15W40 Y CAMBIO DE FILTRO PARA EL VEHICULO NISSAN MICROBUS 2015 PLACA N-11327 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL DE LA CEIBA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-244-SAR-2019.  ORDEN DE COMPRA 228-2019 REQUERIMIENTO CM-SAR-247-2019. PACC 248


title: PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 25000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12198 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-240-2019.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES EL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019 RETORNANDO EL MISMO DIA A TEGUCIGALPA CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2104-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02656.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 25000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12198 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-241-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00264.


title: RESERVA POR COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO REDONDO MEDIDAS 2.3 CM SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION EJECUTIVA SEGUN MEMORANDO SAR-SDE-073-2019.  ORDEN DE COMPRA 253-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-266-2019.

rationale: PAGO POR COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO REDONDO MEDIDAS 2.3 CM SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION EJECUTIVA SEGUN MEMORANDO SAR-SDE-073-2019.  FACTURA # 000-001-01-00016398 ORDEN DE COMPRA 253-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-266-2019. PACC 79574


title: PAGO EN CONCEPTO DE ENLACE DE DATOS PROVISTO A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2180-2019.  FACTURA # 000-001-01-00125153

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 35 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-360-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0958-2019 PROCESO 181808. PACC 81

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 35 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-360-2019.  FACTURA 000-066-01-00014857 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0958-2019 PROCESO 181808. PACC 81


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019  BAJO CONTRATO N° SAR-DNAF-007-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2125-2019.  FACTURA # 000-001-01-00000107.

JOSE RAMON MOLINA

legalName: JOSE RAMON MOLINA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: RESERVA POR COMPRA DE TRES UNIDADES DE TONER HP 312A (CF281A) NEGRO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2097-2019 Y SAR-DNAF-JDA-2098-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0959-2019 Y NUMERO DE PROCESO 182092. PACC: 82 Y 83

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO  POR COMPRA DE TRES UNIDADES DE TONER HP 312A (CF281A) NEGRO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2097-2019 Y SAR-DNAF-JDA-2098-2019.  FACTURA # 000-001-01-00019065 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0959-2019 Y NUMERO DE PROCESO 182092. PACC: 82 Y 83


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019  BAJO CONTRATO N° SAR-DNAF-007-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2126-2019.  FCATURA # 000-001-01-00000111


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 100000 KILOMETROS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA N-12322 ASIGNADO A LA DIRECCION SUPERIOR SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-249-2019.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL PERSONAL DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 27 Y 28 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE PROCEDIMIENTOS DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDC-DC-102-G-2019.

AARON JOSUE ROSALES GARCIA

legalName: AARON JOSUE ROSALES GARCIA

JOSE FRANCISCO CASTILLO OLIVA

legalName: JOSE FRANCISCO CASTILLO OLIVA

EDRAS ELAN VILLANUEVA

legalName: EDRAS ELAN VILLANUEVA

MARCELA MARTINEZ VELASQUEZ

legalName: MARCELA MARTINEZ VELASQUEZ

EDMON BLADIMIR ZELAYA RIVERA

legalName: EDMON BLADIMIR ZELAYA RIVERA

SANDRA JOBINA PONCE CACERES

legalName: SANDRA JOBINA PONCE CACERES

SELVIN GERARDO SANCHEZ AMAYA

legalName: SELVIN GERARDO SANCHEZ AMAYA

RUTH ESTHER WOODS MEJIA

legalName: RUTH ESTHER WOODS MEJIA


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (IDA Y REGRESO) PARA EL COLABORADOR DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REDES DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA DEL 09 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LA MESA DE AYUDA DE CANDELARIA LEMPIRA SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-381-2019.

FAVIO GERARDO GONZALEZ AGUILAR

legalName: FAVIO GERARDO GONZALEZ AGUILAR

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 100000 KILOMETROS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA N-12322 ASIGNADO A LA DIRECCION SUPERIOR SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-250-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00267.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE GRACIAS LEMPIRA Y SANTA BARBARA A PARTIR DEL 09 AL 10 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE MATENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2140-2019.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE GRACIAS LEMPIRA Y SANTA BARBARA A PARTIR DEL 09 AL 10 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE MATENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2140-2019.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE GESTION ESTRATEGICA Y DE REGRESO TRASLADARA AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2147-2019.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SPS POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE RETORNAR AL PERSONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE TALENTO HUMANO QUIENES REALIZARON ENTREVISTAS Y VISITAS DOMICILIARIAS A LOS COALBORADORES DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-383-2019.

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2139-2019.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: RESERVA POR COMPRA DE 30 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES PARA EL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO PARA LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-045-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0857-2019 Y NUMERO DE PROCESO 147690.  PACC: 42157

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 30 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES PARA EL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO PARA LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-045-2019.  FACTURA 000-066-01-00008457 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0857-2019 Y NUMERO DE PROCESO 147690.  PACC: 42157


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE ALMUERZOS PARA EL CAPACITADOR RESPONSABLE DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS EN LA FORMACION DE BRIGADISTAS SAR EN FUNCION AL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ATENCION DE EMERGENCIAS QUE SE LLEVARA ACABO DEL DIA LUNES 12 AL DIA VIERNES 16 DE AGOSTO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNGE-194-08-2019.

ANTONIO BUSTILLO BANEGAS

legalName: ANTONIO BUSTILLO BANEGAS


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACION DEL PROCESO LICITATORIO LPN-SAR-015-2019 ADQUISICION DE SISTEMAS DE PROTECCION Y MONITOREO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LOS CENTROS DE DATOS DEL SAR LOS DIAS 17 Y 31 DE JULIO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2135-2019.  FACTURA # 000-008-01-00006265.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE 15 W 40 Y CAMBIO DE FILTRO POR  MATENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP AÑO 2015 PLACA N-11320 NOMENCLATURA SAR-031 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL  DE TOCOA COLON SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-TOC-DD-169-2019.  ORDEN DE COMPRA 249-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-250-2019. PACC 248

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL EL PAGO SE REALIZO MEDIANTE F-01 # 02921

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2704-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2704-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE EXTENSION DE UN MES  DEL 30 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 POR  COBERTURA DE LA POLIZA N° TG-55-164 CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE EQUIPO INFORMATICO  A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2117-2019.  FACTURA # 000-002-01-00056074.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A  PARTIR DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2019 RETORNANDO A DIARIO A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA CAPACITACION Y FORMACION DE BRIGADISTAS SAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM OTPC-073-H-2019.

MIRIAN ESTEFANY EUCEDA BONILLA

legalName: MIRIAN ESTEFANY EUCEDA BONILLA

RENE ALBERTO CUBERO UMANZOR

legalName: RENE ALBERTO CUBERO UMANZOR


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA A PARTIR DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2161-2019.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA A PARTIR DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2161-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 35000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12194 ASIGNADO AL MOTORISTA ELVIS ZERON DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2165-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 35000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12194 ASIGNADO AL MOTORISTA ELVIS ZERON DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2166-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02716.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE FACTURAS POR CONSUMO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 04 AL 17 DE ENERO DEL 2019  DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-200-2019 Y GBS-RNO-06-2019.

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD D ESAN PEDRO SULA EL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO RETORNANDO EL MISMO DIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2160-2019.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTER-URBANO BUS PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 11 AL 17 DE AGOSTO DEL 2019 POR CONVOCATORIA DE CAPACITACION Y FORMACION DE BRIGADISTAS SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO DAC-OT-OCOTEPEQUE-063-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02719.

ORLY RAFAEL MURCIA TOBAR

legalName: ORLY RAFAEL MURCIA TOBAR

RINA MARIA ARITA SANABRIA

legalName: RINA MARIA ARITA SANABRIA

rationale: F01 N°  02721 REINTEGRO POR ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE BUS DE LAS COLABORADORAS RINA MARIA ARITA SANABRIA (L.20) Y ORLY RAFAEL MURCIA TOBAR (L. 200) POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 11 AL 17 DE AGOSTO DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2721-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2721-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO DE LA SRA. MINISTRA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-07-2019 AL 07-08-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2171-2019  NUMERO DE LINEA: 94621752  FACTURA 000-250-01-25192007  TASA DE CAMBIO 24.6930  SE RECONOCE LA SUMA DE $175.00 POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN ARTICULO N° 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO TAXI PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 11 AL 17 DE AGOSTO DEL 2019 POR CONVOCATORIA DE CAPACITACION Y FORMACION DE BRIGADISTAS SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO DAC-OT-OCOTEPEQUE-063-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02719.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: REVERSION TOTAL POR INSTRUCCIONES SUPERIORES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2722-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2722-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-07-2019 AL 07-08-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2172-2019   NUMERO DE LINEA: 94372674  FACTURA 000-250-01-25199140  TASA DE CAMBIO 24.6930  SE RECONOCE LA SUMA DE $100.00 POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN ARTICULO N° 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA DNCT POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE LA CEIBA ATLANTIDA Y SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES A PARTIR DEL 18 AL 24 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TAREAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA EN LA OFICINAS REGIONALES DE LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DAT-DNCT-293-H-2019.

KATHERIN STHEFANY MARTINEZ QUIROZ

legalName: KATHERIN STHEFANY MARTINEZ QUIROZ

YESSY YAMILETH MARTINEZ ANDINO

legalName: YESSY YAMILETH MARTINEZ ANDINO


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS PLACA N-09226 NOMENCLATURA 051 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-391-2019.

ADONALDO ALVARADO HENRRIQUEZ

legalName: ADONALDO ALVARADO HENRRIQUEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE ACEITE 15 W 40 PARA MOTOR Y FILTRO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 203463 KILOMETROS DEL VEHICULO MICROBUS PLACA N-09221 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1950-2019.  ORDEN DE COMPRA 257-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-290-2019 PACC 248

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO  POR COMPRA DE ACEITE 15 W 40 PARA MOTOR Y FILTRO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 203463 KILOMETROS DEL VEHICULO MICROBUS PLACA N-09221 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1950-2019.  FACTURA # 000-002-01-00011359 ORDEN DE COMPRA 257-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-290-2019 PACC 248


title: RESERVA POR COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR 15 W 40 PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-11322 NOMENCLATURA SAR-054 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DD-SRC-12-07-2019.  ORDEN DE COMPRA 254-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-251-2019. PACC 42220

JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR

legalName: JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR

rationale: PAGO  POR COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR 15 W 40 PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-11322 NOMENCLATURA SAR-054 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DD-SRC-12-07-2019.  FACTURA # 000-001-01-00019979 ORDEN DE COMPRA 254-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-251-2019. PACC 42220


title: RESERVA POR COMPRA DE ACEITE 15 W 40 Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN 2015 PLACA N- 11326 NOMENCLATURA SAR 025 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDO-145-G-2019.  ORDEN DE COMPRA 259-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA  CM-SAR-288-2019. PACC 42220

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR COMPRA DE ACEITE 15 W 40 Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN 2015 PLACA N- 11326 NOMENCLATURA SAR 025 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDO-145-G-2019.  FACTURA 000-002-01-00011351 ORDEN DE COMPRA 259-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA  CM-SAR-288-2019. PACC 42220


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE 15 W 40 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MICROBUS MARCA TOYOTA PLACA N-10405 NOMENCLATURA SAR-048 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-376-2019.  ORDEN DE COMPRA 261-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-293-2019. PACC 42220

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE 15 W 40 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MICROBUS MARCA TOYOTA PLACA N-10405 NOMENCLATURA SAR-048 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-376-2019.  FACTURA # 000-002-01-00011346 ORDEN DE COMPRA 261-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-293-2019. PACC 42220


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 CAJAS DE GUANTES LATEX DESECHABLES TALLA M Y 3 CAJA DE GUANTES LATEX DESECHABLES TALLA  L SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-IG-108-2019.  ORDEN DE COMPRA 229-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-221-2019. PACC 79545

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 3 CAJAS DE GUANTES LATEX DESECHABLES TALLA M Y 3 CAJA DE GUANTES LATEX DESECHABLES TALLA  L SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-IG-108-2019.  FACTURA # 000-001-01-00013693 ORDEN DE COMPRA 229-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-221-2019. PACC 79545


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 332 UNIDADES DE JABON EN BARRA PARA ROPA 179 UNIDADES DE JABON DE LOSA EN TARRO 441 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO 186 GALONES DE CLORO 2188 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA 636 PAQUETES DE BOLSAS PARA BARRIL DE 5 UNIDADES CADA UNO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1869-2019.  ORDEN DE COMPRA 256-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-276-2019. PACC 79516 79519 79520 795217951879524.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 332 UNIDADES DE JABON EN BARRA PARA ROPA 179 UNIDADES DE JABON DE LOSA EN TARRO 441 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO 186 GALONES DE CLORO 2188 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA 636 PAQUETES DE BOLSAS PARA BARRIL DE 5 UNIDADES CADA UNO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1869-2019.  FACTURA # 000-001-01-00013694 ORDEN DE COMPRA 256-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-276-2019. PACC 79516 79519 79520 795217951879524.  VALOR GRAVADO ISV L. 111316.00 VALOR EXENTO    ISV L. 4650.00


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL  MOTORISTA DE LA DNAF  POR GIRA DE TRABAJO A LAS ALDEAS DE OSTUMAN RINCON DEL BUEY HACIENDA GRANDE LLANO DE LA PUERTA NUEVA ESPERANZA CARRIZALITO 2 CORRALITO Y CARRIZALON DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPANQUIEN CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION A PARTIR DEL 19 AL 23 DE AGOSTOS DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2183-2019.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP PLACA N-11334 NOMENCLATURA SAR-041 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DD-H-204-2019.

LUIS JOSE GARCIA

legalName: LUIS JOSE GARCIA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DIRECCION SUPERIOR POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A PARTIR DEL 15 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-MD-083-2019.

WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ

legalName: WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 45000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12201 ASIGNADO AL MOTORISTA RICARDO BONILLA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2216-2019.


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE  DEL INMUEBLE ARRENDADO A LA SEÑORA IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2218-2019.  CUENTA: 090101111 FACTURA # 000-003-01-00024208.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA DOS VEHICULOS AL MOTORISTA DE LA DIRECCION SUPERIOR POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A PARTIR DEL 15 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-MD-083-2019.

rationale: F01 N° 02745  REINTEGRO DE L. 540.00 EN VISTA QUE EL COLABORADOR WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ NO SUMINISTRO EL VALOR TOTAL ASIGNADO PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE LA GIRA DE TRABAJO SE REALIZO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A PARTIR DEL 15 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2745-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2745-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES  PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 45000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12201 ASIGNADO AL MOTORISTA RICARDO BONILLA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2217-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO EN CONCEPTO DE DEDUCIBLE DE DAÑOS EMITIDOS AL VEHICULO NISSAN PICK PLACA N-11317 CON DOCUMENTO N° 0177 DE LA POLIZA 1-69-9692 CON N° DE SINIESTRO 1-69-1434-19 POR QUIEBRA DE VIDRIO OCURRIDO EL 19 DE JUNIO DEL 2019 DICHO VEHICULO ESTA ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-GBS-269-2019.

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS  PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 45000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12204 ASIGNADO AL MOTORISTA CELIN RIVERA  DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2214-2019.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE GRASAS Y LUBRICANTES  PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 45000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12204 ASIGNADO AL MOTORISTA CELIN RIVERA  DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2215-2019.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE INSPECTORIA GENERAL QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A PARTIR DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL COLABORADOR DE INSPECTORIA GENERAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-IG-187-2019.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SPS POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PARTIR DEL 16 AL 17 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE RETORNAR AL PERSONAL  DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION ESTRATEGICA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-397-2019

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR  EL PAGO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA  DE GRACIAS LEMPIRA BAJO CUENTA DK132Q-11-02-1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2231-2019.

AMILCAR JOSUE BARAHONA

legalName: AMILCAR JOSUE BARAHONA


title: PAGO EN CONCEPTO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET  PROVISTO A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2227-2019.  FACTURA # 000-015-01-00007460.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF QUE REALIZO GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE JESUS DE OTORO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA Y CIUDAD DE SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DIA 26 DE ENERO DEL 2019 CON EL OBJETIVO DE MOVILIZAR PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA PARA OPERATIVOS DE VERIFICACION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS PERIODO 2018 SEGUN MEMORANDO  SAR-DNAF-JDA-237-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00276.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TELA ESPARTA ARIZONA Y LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA Y MUNICIPIO DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO CON SEDE EN EL MUNICIPIO DE TELA A PARTIR DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2221-2019.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TELA ESPARTA ARIZONA Y LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA Y MUNICIPIO DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO CON SEDE EN EL MUNICIPIO DE TELA A PARTIR DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2221-2019.

rationale: F01 ORIGINAL N°  02771 REINTEGRO DE L. 1.14 POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE YA QUE EL COLABORADOR IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ NO SUMINISTRO EL TOTAL DE LO ASIGNADO PARA DICHO GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2771-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2771-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE DOS VOLETOS AEREOS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE PANAMA Y DE LA CIUDAD DE PANAMA HACIA LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA IDA Y REGRESO DE LOS COLABORADORES ROBERTO ENRRIQUE RAMOZ Y CRISTIAN ERAZO QUIENES VIAJARON CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO SOBRE BENEFICIARIO EFECTIVO Y ENTRENAMIENTO PARA LA REVISION DEL INTERCAMBIO PREVIO PETICION EL CUAL SE REALIZO DEL 05 AL 09 DE AGOSTO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNJ-399-2019.  FACTURAS: 000-001-01-00001567                      000-001-01-00001568 ORDEN DE COMPRA 225-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-233-2019.  VALOR GRADO DEL I.S.V. L. 13438.92

name: TRAVEL CENTRO TOURS OPERADOR HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA AVE CERVANTES CONTIGUO A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA PLANTA ELECTRICA ASIGNADA A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA OLANCHO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2235-2019.

FANY YESENIA ROSALES PADILLA

legalName: FANY YESENIA ROSALES PADILLA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL POR GIRA DE TRABAJO A PARTIR DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2019 DE SAN PEDRO SULA  HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE LA CEIBA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO Y  A PARTIR DEL 23 AL 24 VIAJARA DE SAN PEDRO SULA  HACIA LA CIUDAD DE LA CEIBA Y DE LA CEIBA HACIA TEGUCIGALPA CON EL PROPOSITO DE RETORNAR AL PERSONAL ANTES MENCIONADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2226-2019.

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 154 VINCHAS AURICULARES PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-GBS-243-2019.  ORDEN DE COMPRA 250-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-259-2019. PACC42085

REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

streetAddress: COL.EL TRAPICHE 3-ERA ETAPA CENTRO COMERCIAL SEVILLA LOCA-7

legalName: REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 154 VINCHAS AURICULARES PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-GBS-243-2019.  FACTURA # 001-001-01-00001992 ORDEN DE COMPRA 250-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-259-2019. PACC42085


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PLACA N-11326 NOMENCLATURA SAR-025 Y EL VEHICULO PLACA N-09219 NOMENCLATURA SAR-050 ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDO-163-H-2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 300 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-394-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0960-2019 PROCESO 184811 PACC 79526

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 300 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-394-2019.  PAGO DE FACTURA 000-066-01-00014441 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0960-2019 PROCESO 184811 PACC 79526.  NOTA: EN OBSERVANCIA A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 72 PARRAFO SEGUNDO Y TERCERO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO LA MULTA DIARIA APLICACABLE ES DE 0.36% DEBIDO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR ENTREGO EL PRODUCTO EN FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CUANDO DEBIO HACERLO EL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019 (16 DIAS DE RETRASO). EQUIVALENTE A UNA MULTA DE L. 414.72.


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO A LA SEÑORA IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES BAJO NUMERO DE CUENTA 090101111 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2264-2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 42 PERFILES TIPO CANAL U DE ALUMINIO MEDIDAS 1/2 X 1/2 X 6 MTS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA ELABORACION DE PIZARRAS EN LAS DIFERENTES  OFICINAS DEL SAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-GM-105-2019.  ORDEN DE COMPRA 275-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR- 292-2019. PACC 78676

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 42 PERFILES TIPO CANAL U DE ALUMINIO MEDIDAS 1/2 X 1/2 X 6 MTS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA ELABORACION DE PIZARRAS EN LAS DIFERENTES  OFICINAS DEL SAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-GM-105-2019.  FACTURA # 000-001-01-00000572. ORDEN DE COMPRA 275-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR- 292-2019. PACC 78676


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 6 TORNILLOS PARA MODULAR DE TIKETS (PINES DECORATIVOS PARA MUEBLE) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-GBS-243-2019.  ORDEN DE COMPRA 263-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-282-2019. PACC 79552

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 6 TORNILLOS PARA MODULAR DE TIKETS (PINES DECORATIVOS PARA MUEBLE) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-GBS-243-2019.   ORDEN DE COMPRA 263-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-282-2019. PACC 79552


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA  (1) IMPRESORA ETIQUETADORA DE ESCRITORIO GT800 DE ZEBRA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS PARA MARCAR BIENES DE LA INSTITUCION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-GBS-219-2019.  ORDEN DE COMPRA 232-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-224-2019. PACC 78671

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA  (1) IMPRESORA ETIQUETADORA DE ESCRITORIO GT800 DE ZEBRA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS PARA MARCAR BIENES DE LA INSTITUCION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-GBS-219-2019.  FACTURA 001-001-01-00007279 ORDEN DE COMPRA 232-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-224-2019. PACC 78671


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 25 RADIOS RECEPTOR (RADIO TRASMISOR) SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-GBS-203-2019.  ORDEN DE COMPRA 223-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-220-2019. PACC42204

TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL GALERIAS MAYA BOULEVARD MORAZAN

legalName: TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 25 RADIOS RECEPTOR (RADIO TRASMISOR) SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-GBS-203-2019.  FACTURA 000-001-01-00001952 ORDEN DE COMPRA 223-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-220-2019. PACC42204


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION DE LA OFICINA NOR ORIENTAL LA CEIBA  POR GIRA DE TRABAJO  A PARTIR DEL  26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2019 A LA CIUDAD DE ROATÁN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA CON EL PROPÓSITO DE INTERPONER DEMANDAS EN EL JUZGADO NOTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE LAS DEMANDAS INTERPUESTAS EN LOS JUZGADOS NOTIFICAR AVISOS DE COBRO ENTREGA DE OFICIOS A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN CÁMARA DE COMERCIO Y REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS SOLICITADO MEDINATE MEMORANDUM LCB-RC-131-2019.

CLAUDIA CAROLINA SALINAS MONGE

legalName: CLAUDIA CAROLINA SALINAS MONGE

LEONARDO DAVID MANUELES RODRIGUEZ

legalName: LEONARDO DAVID MANUELES RODRIGUEZ

LUIS EDUARDO OSORTO JIMENEZ

legalName: LUIS EDUARDO OSORTO JIMENEZ


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY  DE IDA Y REGRESO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION DE LA OFICINA NOR ORIENTAL LA CEIBA  POR GIRA DE TRABAJO  A PARTIR DEL  26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2019 A LA CIUDAD DE ROATÁN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA CON EL PROPÓSITO DE INTERPONER DEMANDAS EN EL JUZGADO NOTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE LAS DEMANDAS INTERPUESTAS EN LOS JUZGADOS NOTIFICAR AVISOS DE COBRO ENTREGA DE OFICIOS A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN CÁMARA DE COMERCIO Y REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS SOLICITADO MEDINATE MEMORANDUM LCB-RC-131-2019.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL F01-02818. REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE  L.18.00 LEMPIRAS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY  DE IDA Y REGRESO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION DE LA OFICINA NOR ORIENTAL LA CEIBA  POR GIRA DE TRABAJO  QUE REALIZARON EL DIA 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2019 A LA CIUDAD DE ROATÁN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A QUE EL PASAJE DE FERRY LO COMPRO CON MENOR VALOR SIENDO UN REINTEGRO POR CADA COLABORADOR DE L.6.00 LEMPIRAS REALIZAN EL REINTEGRO LOS COLABORADORES LUIS EDUARDO OSORTO JIMENEZ LEONARDO DAVID MANUELES RODRIGUEZ Y CLAUDIA CAROLINA SALINAS MONGE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2818-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2818-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2818-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2818-1-0

description: REVERSION PARCIAL DEBIDO A QUE SE CARGO DE MAS AL VALOR ASIGNADO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES EL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO RETORNANDO EL MISMO DIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2267-2019.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO ADICIONAL AL PREVENTIVO DE 50000 KILOMETROS POR RECTIFICADO DE DISCOS Y CAMBIO DE PASTILLAS D EFRENOS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12203 ASIGNADO AL MOTORISTA IRVIN AVILES DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2282-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V