title: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y MATERIAL PLASTICOPARA USO EN LA OFICINA REGIONAL DE BIOSFERA RIO PLATANPO  SEGUN FACTURA 001-001-01-0001573ORDEN DE PAGO MC-PROTEP-ICF-021-2019

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L ANTICIPO DE COMBUSTIBLE 1573.0338 LITROS DE DIESEL PARA USO EN EJECUCION DE ACTIVIDADES DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-MC-PROTEP-BRP-028-2019 FACTURA PROFORMA 195 Y RECIBO 000485.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

scheme: HN-RTN

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 23 - MEDIDAS COMPLEMENTARIAS MC-PROTEP

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 13 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

proyecto: 1 - MEDIDA COMPLEMENTARIA AL PROYECTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN RÍO PLÁTANO (MC-PROTEP)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 1 - Fortalecimiento de la gestión territorial a las Municipalidades localizadas en la Zona de Amortiguamiento de la RHBRP

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: JOSE ROBERTO BANEGAS PERDOMO:PAGO DE LA PLANILLA  DE CONSULTORIA  SEGUN CONTRATO N°-02-01-2019 SOBRE SERVICIO DE CONSULTORIA SOBRE EL INFORME FINAL TECNICO Y FINANCIERO  DEL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL CLIFOR-ICF

JOSE ROBERTO BANEGAS PERDOMO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE ROBERTO BANEGAS PERDOMO

ue: 17 - PROGRAMA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (CLIFOR)

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

programa: 15 - CAMBIO CLIMATICO Y BOSQUES

proyecto: 6 - ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION (CLIFOR)

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: PLANILLA


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S A DE C V:PAGO POR POLARIZADO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIERCOLOR GRIS  METALICO ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADAPTACION  AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL CLIFOR-ICFSE ADJUNTA FACTURA N°-000-001-01-00017490

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 37300-Productos Con Propiedades Aislantes


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S A DE C V:PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200COLOR BLANCO KMS101717PLACA °-11301ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL CLIFOR-ICF.SE ADJUNTA FACTURA N°-000-001-01-00017475

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE R L DE C V;PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBSHI L200COLOR BLANCO AÑO 2015PLACA N°-11299ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL CLIFOR-ICF SE ADJUNTA FACTURA N°-000-001-01-0020079


title: YIP SUPERMERCADO S A DE C V: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SER BRINDAR  EN  REUNIONES DE TRABAJO DEL PROGRAMA  CLIFOR-ICF SEGUN ORDEN DE COMPRA N°-28-2-21-0114-2019.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

type: ORDCOM


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L PAGO POR ANTICIPO DE 1143.7289 LITROS DE GASOLINA  PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO FACTURA PROFORMA 196 ORDEN DE PAGO ICF-MC-PROTEP-BRP-031-2019.

actividadObra: 2 - Fortalecimiento de los consejos territoriales indigenas y afro hondureños de la zona de amortiguamiento y cultural de la RHBRP


title: SEGUROS CREFISAS.A.PAGO POR CONCEPTO DE TRAMITE DE FIANZA DE JEFE REIGION BIOSFERA RIO PLATANO AÑO 2018 MARCO ANTONIO ESPINOZA RIVERA  N: POL.ZC-FF-44262-2013 CON VIGENCIA DEL 04/10/2018 AL 04/10/2019  SEGUN FACTURA PROFORMA N: 16472  COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO N: 16472  Y ORDEN DE PAGO ICF-MC-PROTEP-030-2019.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 3 - Fortalecimiento del ICF, Oficina Regional Rio Platano en la gestion territorial de la Biosfera


title: LEONEL CERRATO: REEMBOLSO POR GASTOS DE DIESEL UTILIZADO EN GIRA REALIZADA A CATACAMAS MARAÑONES Y LA UNION PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS IMPACTOS GENERADOS POR EL PROGRAMA CLIFOR EN II JORNADA DE SISTEMATIZACIÓN EN LAS REGIONES FORESTALES DE RBRP Y RFO DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2019.

LEONEL ALEJANDRO CERRATO LOPEZ

legalName: LEONEL ALEJANDRO CERRATO LOPEZ

type: MEMORA


title: PAPELERIA HONDURAS S DE R L:PAGO POR LA COMPRA DE 50 UNIDADES USB DE 64 GB.ALTA CALIDAD PARA PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA CLIFOR-ICF SEGUN ORDEN DE COMPRA N°-28-2-21-0116-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS:COMPRA DE DOS DEPOSITOS  PARA RECOLECTAR RESIDUOS DE TONER DE LA IMPRESORA XEROX WORKCENTER 6605 CON MODELO 118R01124 PARA SER UTILIZADOS POR EL PROGRAMA CLIFOR ICF.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIASPAGO POR  CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA 22 PERSONAS LOS DIAS 04 Y 05 DE DICIEMBRE  2019 Y (1) SALÓN PARA CONFERENCIAS EL DÍA 05 DE DICIEMBRE PARA PERSONAL DE LA REGIÓN BIOSFERA RIO PLÁTANO Y REPRESENTANTES MISKITOS PARA EVENTO DE SOCIALIZACIÓN DEL TÍTULO DE PLAPLAYA Y ÁREA BIPARTITA EN LA ZONA CULTURAL DE LA RHBRP SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-MC-PROTEP-BRP-033-2019.FACTURA PROFORMA DE FECHA # 2019-13 Y LEMPIRAS  1725.00 DE FACTURA #2019-12  RECIBO #2019-104 DE FECHA 18/11/2019.

COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

streetAddress: PARQUE CENTRAL LA CEIBA

legalName: COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: JOSE ROBERTO BANEGAS PERDOMO;PAGO DE PLANILLA  DE CONSULTORIA DEVOLUCION DE GARANTIA SEGUN CONTRATO N°-02-01-2019 SOBRE EL INFORME TECNICO Y FINANCIERO  DE EJECUSION  DEL PROGRAMA DE ADAPTACION  AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL CLIFOR -ICF..PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO.


title: COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIASPAGO POR  CONCEPTO DE 44 CENAS PARA LOS DIAS 04 Y 05 DE DICIEMBRE 22 EL DIA 04 Y 22 EL DIA 05  44 COFFE 22 EN LA MAÑANA Y 22 POR LA TARDE  EL DIA 05 DE DICIEMBRE  22 ALMUERZOS  EL DIA 05/12/2019 ALIMENTACION   PARA PERSONAL DE LA REGIÓN BIOSFERA RIO PLÁTANO Y REPRESENTANTES MISKITOS PARA EVENTO DE SOCIALIZACIÓN DEL TÍTULO DE PLAPLAYA Y ÁREA BIPARTITA EN LA ZONA CULTURAL DE LA RHBRP SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-MC-PROTEP-BRP-033-2019.FACTURA PROFORMA #2019-12 RECIBO #2019-104  DE FECHA 18/11/2019.


title: JOSE ROBERTO BANEGAS PERDOMO;PAGO POR CONSULTORIA SEGUN CONTRATO N°-02-01-2019  SOBRE INFORME FINAL DEL IMFORME TECNICO Y FINANCIERO DE EJECUSION  DEL PROGRAMA DE ADAPTACION EN EL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL CLIFOR-ICF PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO.


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUIDORA VALENCIA: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DEL PROGRAMA CLIFOR-ICFSEGUN ORDEN DE PAGO: 28-2-21-0119-2019 Y FACTURA NO:000-001-01-00010393

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: JOSE ROBERTO BANEGAS PERDOMO;PAGO  DE PLANILLA DE CONSULTORIA  DEVOLUCION DE GARANTIA SEGUN CONTRATO N°-02-01-2019SOBRE INFORME FINAL TECNICO Y FINANCIERO DE EJECUCION DEL PROGRAMA CLIFOR ESTE SERIA PRIMER PAGO.


title: MIGUEL AENGELPEREZ/DIPPSA LOS PINOS:COMPRA DE 4500 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN SECOR FORESTAL CLIFOR-ICF SEGUN ORDEN DE COMPRA CLIFOR-011-2019

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE R L DE C V:PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 COLOR BLANCOPLACA N°-11299KILOMETROS 114300ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO DEL SECTOR FORESTAL CLIFOR OFICINA CENTRAL SE ADJUNTA FACTURA N°-000-001-01-00017552FOTOS DE CARRO EN REPARACION


title: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V:PAGO POR COMPRA DE DOS ARMARIOS COLOR NEGRO DE PERCIANAS PUERTAS CORREDIZAS DE 119.3 X 195.5 CM Y UN LIBRERO DE METAL COLOR NEGRO DE 99.0 X 116.8 CM SE ADJUNTA NUMERO DE FACTURA# 000-003-01-00029376

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: INVERSIONES AEROTOUR S A DE C V:PAGO POR LA COMPRA DE 10 BOLETOS AEREOS DE TEGUCIGALPA A PUERTO LEMPIRA Y CONEXIONES PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DEL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOER FORESTAL -ICFADJUNTO FACTURA N°-000-002-01-00009505

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON (COMERCIAL JIMENEZ UNO EL NORTE) PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL EL CUAL FUE  UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA CLIFOR-ICFEN LAS DIFERENTES ACTIVIDADESSE ADJUNTA FACTURAS EN LIQUIDACION

name: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE  PAGO POR REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE DE VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA N11519 CHASIS N: MM7UP4DF6GW43547 MOTOR P5AT2035780 ASIGNADO A LA JEFATURA DE LA REGION FORESTAL DE BIOSFERA RIO PLATANO.

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 290 - Secretaría de Desarrollo Economico

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL VALOR DE CADA OBJETO. ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0109-2019 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL II TRIMESTRE 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-290-1-1011-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-290-1-1011-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-290-1-1011-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-290-1-1011-1-0


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L  PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA EJECUCION DE ACTICVIDADES DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANOSEGUN FACTURA PROFORMA  N:172  RECIBO 010458 ORDEN DE PAGO MC-PROTEP/ICF-01-2019.


title: PASAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 30 Y 31 DE ABRIL DEL 2019 CON EL OBJETO DE TRASLADAR AL SR. VICEMINISTRO ALDO VILLAFRANCA.

DANIEL ANTONIO SIERRA RODRIGUEZ

legalName: DANIEL ANTONIO SIERRA RODRIGUEZ

ue: 11 - PROMOCION INTERNACIONAL DE LAS INVERSIONES Y EL COMERCIO

programa: 14 - PROMOCION INTERNACIONAL DE LAS INVERSIONES Y EL COMERCIO

actividadObra: 2 - PROMOCION DE LA INVERSION Y EL COMERCIO


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-003-01-00000410 ORDEN DE PAGO No. 139 ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0108-2019 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS CORRESPONDIENTES A LAS COMPRAS DEL II TRIMESTRE DEL 2019.


title: TÉCNICA EUROPEA PAGO POR CONCEPTO DE REVISION Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N11667 CHASIS N° MR0FZ29G202526745 MOTOR1KDA320533 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA JEFATURA DE LA REGION FORESTAL BIOSFERA RIO PLATANO.SEGUN FACTURA NUMERO  000-003-01-00001653 ORDEN DE PAGO MC-PROTEP-ICF-R02-2019.

TECNICA EUROPEA S A DE C V

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE ENTRADA ANILLO PERIFERICO

legalName: TECNICA EUROPEA S A DE C V


title: COMPROMISO POR FABRICACION DE 500 TRIFOLIOS BOND 20 TAMAÑO CARTA FULL COLOR TIRO Y RETIRO LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN LAS SALIDAS DE LAS CIUDADDES DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA PARA DAR VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS A LOS CONSUMIDORES PREVIO Y DURANTE  A LA SEMANA SANTA 2019.

name: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA

ue: 8 - FOMENTO AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 11 - FOMENTO AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR

actividadObra: 3 - PROTECCION AL CONSUMIDOR

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006746 POR FABRICACION DE 500 TRIFOLIOS BOND 20 TAMAÑO CARTA FULL COLOR TIRO Y RETIRO LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN LAS SALIDAS DE LAS CIUDADDES DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA PARA DAR VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS A LOS CONSUMIDORES PREVIO Y DURANTE  A LA SEMANA SANTA 2019.


legalName: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA CANTIDAD DEL VALOR ORDEN DE COMPRA N°74-2019 PARA EMPASTE Y ELABORACION DE LIBRO TAMAÑO OFICIO DE 500 PAGINAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-290-1-1031-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-290-1-1031-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA N°6747 POR LA ORDEN DE COMPRA N°74-2019 PARA EMPASTE Y ELABORACION DEL LIBRO TAMAÑO OFICIO DE 500 PAGINAS.


title: PAGO DE LA FACTURA N°535105 PO COMPRA DE MEXED NUTS MEMBERS DE 907 G .

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PASAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 5 Y 6 DE ABRIL DEL 2019 CON EL OBJETO DE TRASLADAR AL SR. VICEMINISTRO ALDO VILLAFRANCA.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: DISMINUCION YA QUE EL PRODUCTO ESTA EXENTO AL ISV15%: MARCADOR ACRIL GENIAL NEGRO. ORDEN DE COMPRA N°290-1-3-0112-2009 PARA UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZAS .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-290-1-1032-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-290-1-1032-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN COMPRA DE TRES PARES DE BATERIAS AAA PARA SER UTILIZADAS EN LOS TERMOSTATOS DEL SEGUNDO Y CUARTO NIVEL DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA FACTURAS No. 958104 962104.

RICARDO AYES FERNANDEZ

legalName: RICARDO AYES FERNANDEZ

ue: 12 - REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

actividadObra: 8 - COORDINACIÓN DE REGIONALES


TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.. 000-001-01-00014886  POR ORDEN DE COMPRA No. 77 POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA ESTA SECRETARIA DE  ESTADO


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAL DE PRESUPUESTO QUIENES SE QUEDARON LABORANDO LOS DIAS  09 Y 10 DE ABRIL DEL 2019.

VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

legalName: VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ


title: PAGO DE LA FACTURA No. 10145 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO  TOYOTA HIACE AÑO 2008/P/9861. SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 99.

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 10146 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO  TOYOTA HIACE 986O MICROBUS. SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 98.


name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

telephone: ND

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: FACTURA No. 000-001-01-00106157 ORDEN DE PAGO 132 ORDEN DE COMPRA No. 62 POR COMPRA DE 100 CANDELAS DE 40W DE 20 PULGADAS DE LARGO Y 10 CANDELAS DE 17W DE 10 PULGADAS DE LARGO PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE ESTA SECRETARIA EN SAN PEDRO SULA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 10132 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO NISSAN   X TRAIL BLANCO SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 100.


title: PAGO DE FACTURA N°535105 POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SCOTT 4X1000 HOJAS .


title: PAGO DE LA FACTURA No. 10141 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO  TOYOTA RUNNER AÑO 2013 RIS OSCURO SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 102-2019.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 10147 10148 1014910150 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO 7169 TOYOTA CRESIDA SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 102-2019.


title: FACTURA No. 000-001-01-00010094 POR COMPRA DE ALMUERZOS EN CONMEMORACION A LOS PADRES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN SU DIA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 22 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL SNC.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE LA FACTURA No. 307 POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE TAIPEI HOUSTON LOS DIAS DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2019.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

ue: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO DE LA FACTURA No. 002-002-01-00017568 ORDEN DE PAGO No. 113 ORDEN DE COMPRA No. 75 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD RANGER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASIGNADO AL VICEMINISTRO ALDO VILLAFRANCA.

name: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V

streetAddress: RES. EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ENEE


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLETO AEREO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A UNA REUNION EN CASA DE GOBIERNO.

MARIO SHUKRI KAFATI SARSAR

legalName: MARIO SHUKRI KAFATI SARSAR

type: REC


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: FACTURA No. 000-002-01-00050213 ORDEN DE PAGO No. 149 ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0110-2019 POR COMPRA DE GALLETAS WAFLE GAMA EN PAQUETES DE 12 UNIDADES Y GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE FATIMA MELENDEZ POR COMPRA DE ALMUERZO PARA PARTICIPANTES QUE ASISTIERON EN LA REUNION DEL COMITE TECNICO  ASESOR DEL OHA.

FATIMA GABRIELA MELENDEZ MARTINEZ

legalName: FATIMA GABRIELA MELENDEZ MARTINEZ

ue: 14 - FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD

programa: 15 - FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACION DE LA CALIDAD

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


rationale: PAGO DE LA FACTURA N°543872 OREDEN DE COMPRA POR 3 PAQUETES DE 75 UNIDADES DE REFRESCOS CARBONATADO MARCA COCA COLA.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE REFRESCOS GALLETAS Y PASTELITOS PARA PERSONAL DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA QUE ASISTIERON A UNA REUNION DE TRABAJO BRINDADA POR EL VICEMINISTRO MARIO KAFATI EN ESAS OFICINAS DE LA REGIONAL FACTURAS No. 945619 138251.

MARTHA BEATRIZ FUNEZ URBINA

legalName: MARTHA BEATRIZ FUNEZ URBINA


R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

ue: 9 - NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y C

programa: 12 - NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y EL COMERCIO EXTERIOR

actividadObra: 2 - NEGOCIACION Y ADMINISTRACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA Y DEL REGIMEN DE NACION MAS FAVORECIDA

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS Nos. 9384/9239 POR ELABORACION DE CERTIFICADOS DE CONTINGENTES DE IMPORTACION LICENCIAS DE LACTEOS LICENCIA IMPORTACION DE CEBOLLA CERTIFICADO DE EXPORTACION DE BANANO CERTIFICADO DE EXPORTACION UNION EUROPEA; CERTIFICADO DE CIRCULACION DE MERCADERIA EURO 1 A41001 HASTA 53000. ORDEN DE PAGO No. 136.


title: PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00016521 POR ORDEN DE COMPRA POR 100 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJE AL SEÑOR JORGE MONTOYA DE SAN PEDRO A TEGUCIGALPA .


title: PAGO DE LA FACTURA No. 4086 POR COMPRA DE SELLOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE TRATADOS Y SECTORES PRODUCTIVOS. SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 119.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO


name: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

ue: 10 - FOMENTO A LA MIPYME Y AL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA (SSE)

programa: 13 - FOMENTO A LA MIPYME Y EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA (SSE)

actividadObra: 3 - FOMENTO AL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA (SSE)

rationale: REVERSION CUENTA MALA PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004062 POR GASTO DE ALIMETACION EL 28 DE MARZO DEL 2019 EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL INAM.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-290-1-1111-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-290-1-1111-1-0

type: OFI


streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

rationale: REVERSION POR ERROR DE LA CANTIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA POR CAFE EXPRESO AMERICANO 250 BOLSA DE 12 OZ GALLETAS AVENY 75 35 UNIDADES DE CREMORA 100 UNIDADES DE AZUCAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-290-1-1101-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-290-1-1101-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-290-1-1101-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-290-1-1101-1-0


title: PAGO DE BOLETO AEREO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA EL 15 DE OCTUBRE DEL 2018.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA FACTURA No. 000-002-02-00142515 YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO PROCEDIO A LLENAR EL TANQUE DEL VEHICULO KIA K2700 EN EL ANTIGUO PROVEEDOR DE COMBUSTIBLE QUE TENIA CONTRATO CON LA REGIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN SAN PEDRO SULA.

LEONEL ENRIQUE FONSECA PEÑA

legalName: LEONEL ENRIQUE FONSECA PEÑA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00028472 EN COMPROMISO DE COMPRA NO. 290-1-3-0106-2019 POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO


rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00028472  EN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No.290-1-3-0106-2019  POR COMPRA DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTES AL  II TRIMESTRE DEL 2019 PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO  DE COMBUSTIBLE EN GIRA DEL 8 AL 13 DE ABRIL A LA CIUDAD DE LA CEIBA Y OLANCHITO EN LA BRIGADA MIPYME.

MARIO FRANCISCO CALIX GALINDO

legalName: MARIO FRANCISCO CALIX GALINDO


title: PASAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 CON EL OBJETO DE TRASLADAR AL SR. VICEMINISTRO ALDO VILLAFRANCA.

DANIEL ANTONIO SIERRA RODRIGUEZ

legalName: DANIEL ANTONIO SIERRA RODRIGUEZ


title: PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019.CON ORDEN DE PAGO No.97/2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE LA FACTURA No. 4087 POR ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL LICENCIADO CESAR DIAZ DIRECTOR DE NEGOCIACIONES ORDEN DE PAGO No. 120.


title: PAGO DE FACTURA N°514 POR MANTENIMIENO PREVENTIVO DE VARIAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO.

ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA

legalName: ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

rationale: POR ERROR DE FECHA DE VIAJE. PAGO DE LA FACTURA No. 7192 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE PANAMA LOS DIAS DEL 1 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2018 A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-290-1-120-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-290-1-120-1-0


title: PAGO FACTURA No.047-001-01-15184985  DE TELEFONIA CELULAR DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE VARIAS COMPRAS PARA USO DE LA DECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMIVO.

VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

legalName: VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE LA FACTURA N° 10150 POR ALMUERZOS Y 2 REFRIGERIOS PARA 35 PERSONAS  PARA LA CAPACITACION DEL TALLER DE FUNDAMENTOS DE METEREOLOGIA .

SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO DE PASAJES DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE WASHINGTON  Y MIAMI DEL 09 AL 12 DE MARZO DEL 2019 PARA SOSTENER REUNION CON EL VICEPRESIDENTE  Y REPRESENTANTES DE LA ASOCIACION AMERICANA DE ARBITRAJE

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIACION DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO


title: REEMBOLSO POR VARIOS PRODUCTOS SOLICITADOS A ESTA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-0100000373 POR LA ELABORACION DE UN SELLO CON ESTUCHE REDONDO Y EL FORRADO Y ESTAMPADO DE UN LIBROVARIOS SUMINISTROS PARA LA DIRECCION DE MIPYME

INVERSIONES EMMANUEL S DE R L

streetAddress: BARRIO AIRES AVE ALCAZAR CALLE RESISTENCIA CASA 2120

legalName: INVERSIONES EMMANUEL S DE R L


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE EN VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 20 DE ABRIL DEL 2019.

JUAN EMILIO SANCHEZ CORRALES

legalName: JUAN EMILIO SANCHEZ CORRALES


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO QUIENES SE QUEDARON LABORANDO EL DIA 02 DE MAYO DEL 2019.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 7 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2018.

ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO

legalName: ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO


title: POGO DE FACTURA No;001044 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019


name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA N°4673 POR LA ORDEN DE COMPRA N°82  POR AGUA DESTILADA DE 40 GALONES .


title: PAGO DE LA FACTURA No. 1598 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE WASHINGTON A FAVOR DE ARNALDO CASTILLO.

BEONTOUR S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA 3 CALLE 8 Y 9 AVE BARRIO GUAMILITO EDIFICIO MARIA ANTONIA

legalName: BEONTOUR S. DE R. L. DE C. V.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 10870 COMPRA DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0114-2019. ORDEN DE PAGO No. 165.


title: PAGO DE LA FACTURA No.  102317 POR ALQUILER DE 4 FOTOCOPIADORAS PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE PAGO No. 337

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE PASAJE DE BOLETO AEREO  A LA CIUDAD DE COSTA RICA DEL 19 AL 20 DE MARZO DEL 2019 POR INSTRUCCIONES GIRADAS POR EL SEÑOR MINISTRO

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: PAGO DE LA FACTURA No. 1272 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE EL SALVADOR EL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2018 A FAVOR DE ALEJANDRA CHAN.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 010-001-01-00023037 ORDEN DE PAGO No. 133 ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0109-2019 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


PAUL DAVID SCHIFTAN DA COSTA GOMEZ

legalName: PAUL DAVID SCHIFTAN DA COSTA GOMEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: REVERSION POR MAL APLICACION DE IMPUESTO EN PAGO DE LA FACTURA No. 302 POR PAGO DE TRADUCCION PARA PROGRAMA DE CAPACITACION DE COMERCIO EXTERIOR Y NEGOCIACION EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019. ORDEN DE PAGO No. 134.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-290-1-1166-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-290-1-1166-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE LOS DIAS DEL 29 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2019.

MICHELLE JULISSA SAGASTUME ESCOBAR

legalName: MICHELLE JULISSA SAGASTUME ESCOBAR


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 015-001-01-00004078  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA RUNNER GRIS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA GIRA DEL 7 AL 9 DE ABRIL DEL 2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA COMAYAGUA Y EL PARAISO DONDE SE VISITARON EMPRESAS Y PRODUCTORES.

JOSE ALBINO SANCHEZ BARAHONA

legalName: JOSE ALBINO SANCHEZ BARAHONA


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ORDEN DE PAGO POR LA ORDEN DE COMPRA N°290-1-3-0116-2019 PARA LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA LAS IMPRESORAS CORRESPONDIENTES.


JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000669 EN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRAS NO.91 POR COMPRAS VARIAS PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y PEAJE EN FESTIVAL DE CAFÉ ORO OCOTEPEQUE LOS DIAS DEL 29 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2019.


title: PAGO DE FACTURA No.001044 POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019. CON ORDEN DE PAGO 117-2019

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: REEMBOLSOS POR CONCEPTOS VARIAS COMPRAS PARA USO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.

VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

legalName: VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ


title: PAGO DE FACTURA N°512 POR LA COMPRA DE GAS REFRIGERANTEBANDAS B95 PROGRAMACTKON DE TERMOSTATO.

ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA

legalName: ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EN EL PROYECTO BRIGSDS MIPYME.

MARIO FRANCISCO CALIX GALINDO

legalName: MARIO FRANCISCO CALIX GALINDO


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000051 ORDEN DE PAGO No. 015-2019 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

DUGLAS ANTONIO MOLINARI HERNANDEZ

legalName: DUGLAS ANTONIO MOLINARI HERNANDEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA  COLON Y COMAYAGUA DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2019

CARLOS ALBERTO DOMINGUEZ AGUILAR

legalName: CARLOS ALBERTO DOMINGUEZ AGUILAR


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N°194028 POR LA ORDEN DE COMPRA N°290-1-3-0117-2019 PARA LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA LAS IMPRESORAS CORRESPONDIENTES.


title: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00016521 POR COMPRA  DE CAFE EXPRESSO AMERICANO 250 BOLSAS DE 12 OZ GALLETAS AVENY 75 35 UNIDADES DE CREMORA Y 100 UNIDADES DE AZUCAR.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: FACTURA No. 006-001-01-00003900 ORDEN DE PAGO No. 151 ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0118-2019 POR COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA MICROBUS TOYOTA HILUX CON PLACA No. N 09860 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION CON REPRESENTANTES DEL SECTOR TEXTIL EN HONDURAS PARA TRATAR TEMAS DEL SECTOR ANTES MENCIONADO EL DIA 16 DE MAYO DEL 2019.

AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ

legalName: AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ


Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000668 EN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.92 POR COMPRAS VARIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE ESTA SECERTARIA DE ESTADO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DEPASAJE EN GIRA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 07 DE MAYO DEL 2019 FACTURA No. 002-002-01-00638146.

SOFIA RAQUEL ZAVALA PAZ

legalName: SOFIA RAQUEL ZAVALA PAZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-003-01-00019190 ORDEN DE PAGO No. 012-2019 POR MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

COMPUTAYP S DE R L

legalName: COMPUTAYP S DE R L


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN REPARACION DE VEHICULO NISSAN CON PLACA N-06506 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA FACTURA No. 000-001-01-00001050.

FABRICIO IVAN SARMIENTO CASTELLANOS

legalName: FABRICIO IVAN SARMIENTO CASTELLANOS


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE UNA DOCENA DE TAPE Y UNA LIBRETA DE APUNTES PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA FACTURA No. 007-002-01-00283590.

RICARDO AYES FERNANDEZ

legalName: RICARDO AYES FERNANDEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA DE LA REGIOAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018 AL 29 DE ABRIL DEL 2019 ORDEN DE PAGO 013-2019 FACTURAS VARIAS ADJUNTAS.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ADICIONALES DE EQUIPAJE EN VIAJE A LA CIUDAD DE MALAGA EL DIA 26 DE MAYO DEL 2019.

ISABELA ISAULA IZAGUIRRE

legalName: ISABELA ISAULA IZAGUIRRE


title: PAGO DE FACTURA N°101811 POR COMPRA DE MARCADORES ACRIL GENIAL NEGRO  CLIPS JUMBO GENIAL


title: PAGO DE FACTURAS No.8203885-8185376 POR SERVICIO DE INTERNET DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CON ORDEN DE PAGO No.147-2019

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE LA NORMALIZACION NACIONAL


title: PAGO DE LA FACTURA No. 001-005-01-00119245 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO ASIGANDO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CON ORDEN DE PAGO No. 002-2019.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA N°601 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VARIOS AIRES ACONDICIONADOS.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00010296 POR REPARACION DE VEHICULO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON PLACA N-10895 ORDEN DE COMPRA No. 98-2019 ORDEN DE PAGO No. 161-2019.

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00010299 POR REPARACION DE VEHICULO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON PLACA N-7169 ORDEN DE COMPRA No. 99-2019 ORDEN DE PAGO No. 164-2019.

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE


title: PASAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL OBJETO DE TRASLADAR AL SEÑOR VICEMINISTRO ALDO VILLAFRANCA.

DANIEL ANTONIO SIERRA RODRIGUEZ

legalName: DANIEL ANTONIO SIERRA RODRIGUEZ


title: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00001120 HONORARIOS POR AUDITORIA DE SEGUIMIENTO 1 (MANTENIMIENTO DE CERTIFICACION ) EVALUACION DE SEGUIMIENTO ANUAL Y MANTENIMIENTO DE SERTIFICADOS.

QUARA CENTROAMERICA SA DE CV

streetAddress: COL. ANTPLANES 25 CALLE 17 Y 18 AVE. CASA 1703

legalName: QUARA CENTROAMERICA SA DE CV

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.  290-1-3-0119-2019.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 49885 POR COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0119-2019 ORDEN DE PAGO No. 221.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.015-001-01-00004038  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO  TOYOTA HILLUX PLACA 11951 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

CORPORACION FLORES, S.A.

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURAS No.002511-000025 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICOCORREPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 CON ORDEN DE PAGO No.288-2018296-2018.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No.001939-002057 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. CON ORDEN DE PAGO No.191-2018.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE URGENCIA SOLICITADOS POR EL SEÑOR MINISTRO.

VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

legalName: VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE FACTURA No.000314-000397 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 CON ORDEN DE PAGO No:01-201902-2019.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE FACTURA No.2210-002401 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHI ULOS DE LA SECRETARIA DE DESRROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. CON ORDEN DE PAGO 253-2018.


title: PAGO DE FACTURA N°370 POR COMPRA DE TALONARIO DE FACTURAS DE SISTAMA NACIONAL DE CALIDAD.

INVERSIONES EMMANUEL S DE R L

legalName: INVERSIONES EMMANUEL S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00-004133 POR COMPRA DE SELLOS VARIOS  PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 0000018606 ORDEN DE PAGO No. 202 ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0120-2019 POR COMPRA DE CUATRO LLANTAS SEMITRACTORAS PARA EL VEHICULO MAZDA PICK UP BT50 CON PLACA N-10895 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No.001595 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 CON ORDEN DE PAGO No. 175-2018.


title: PAGO FACTURA No.047-001-01-15335313 POR SERVICIO DE  TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DEL 2019 CON ORDEN DE PAGO No.167/2019.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE LA FACTURA No. 311 POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS DEL 31 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2019. ORDEN DE PAGO No. 105.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LA CIUDAD DE LA LIMA CORTES Y SANTA ROSA DE COPAN LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO 2019.

JOSE ALBINO SANCHEZ BARAHONA

legalName: JOSE ALBINO SANCHEZ BARAHONA


title: PAGO DE FACTURAS nI.000-007-001-00477434 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 CON ORDEN DE PAGO No.026-2018.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO DE FACTURA No.000506 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019. CON ORDEN DE PAGO No.07-2019.


title: PAGO DE FACTURA N°11009 POR MANTENIMIENTO DE GENERADOR  MARCA SDMO J100 JOHN DEERE .

GRUPO RIO S DE RL

streetAddress: COLONIA AMERICA

legalName: GRUPO RIO S DE RL


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000371 POR LA ELABORACION DE 300 TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL USO EXCLUSIVO DE VICE MINISTRO.

INVERSIONES EMMANUEL S DE R L

streetAddress: BARRIO AIRES AVE ALCAZAR CALLE RESISTENCIA CASA 2120

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULADE 2 AL 3 DE ABRIL DEL 2019 HONDUEXPO2019.


title: PAGO DE FACTURA No.011-003-01-00048711 POR COMPRA DE 200 CAJAS DE CARTON Y ARCHIVADORES QUE SE UTILIZARAN EN ALMECENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE DIFOMIPYME CON OREN DE PAGO No.156-2019.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


ANTICO S DE RL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA, CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE, HACIENDA EL TRAPICHE

legalName: ANTICO S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE HACE LA REVERSION DEL ENMARCADO DE FOTOGRAFIA 18 X 10 8 X 10 DEL SEÑOR MINISTRO ARNALDO CASTILLO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 102. POR EL MOTIVO DE QUE SE COTIZO DE NUEVO CON MENOS VALOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-290-1-1513-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-290-1-1513-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.000-001*01-00004062 POR GASTO DE ALIMENTACION EL 28 DE MARZO DEL 2019EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL IHNAM.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE LA FACTURA No. 10297 10298 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA N-9861 SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 169-2019.

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE TOCOA-COLON LOS DIAS DEL 15 AL 18 DE MAYO DEL 2019.

DENIS JAVIER VARELA ZUNIGA

legalName: DENIS JAVIER VARELA ZUNIGA


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00007009 POR LA IMPRESION DE BANER PARA LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA

legalName: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00006984 POR LA IMPRESION DE TRIFOLIOS FULL  COLOR PARA LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA /LA CEIBA/ TEGUCIGALPA A FAVOR DEL SEÑOR MARIO KAFATI CON BOLLETO No.PW7527EL DIA MARTES 9 DE ABRIL DEL 2019.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 327 POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE MIAMI DALLAS NEW YORK BOSTON LOS DIAS DEL 1 AL 12 DE MAYO DEL 2019 A FAVOR DE ARNALDO CASTILLO SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 177


title: PAGO DE LA FACTURA No. 344 POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE  GUATEMALA LOS DIAS DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2019 A FAVOR DE JERONIMA URBINA Y ALEJANDRA CHANG SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 176.


title: PAGO DE FACTURA No.000-007-01-00506039 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CON ORDEN DE PAGO No.031-2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 322 POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE  GUATEMALA A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 178.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 326 POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE MEXICO-GUANAJUATO A FAVOR DE MARIO CASTEJON Y ALDO VILLAFRANCA SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 179.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA LA CEIBA TEGUCIGALPA A FAVOR DEL SEÑOR NOE ESCALANTE BOLETO No.29735239EL JUEVES 16 DE MAYO DEL 2019


title: PAGO DE LA FACTURA No. 1905 POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE EL SALVADOR DEL 13 AL 18 DE MAYO DEL 2019 A PERSONAL DE ESTA SECRETARIA SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 175.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


title: PAGO DE PASAJE AEREO DE SAN PEDRO SULA/GUATEMALA A FAVOR DE MARIO KAFATI No.202-3119067490 EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 PARA ASISTIR A LA II RODA DE UNION ADUANERA CENTROAMERICANA DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO QUIENES LABORARON EL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE LA FACTURA No. 1897 POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE MIAMI MALAGA DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2019 A FAVOR DE ISABELA ISAULA ORDEN DE PAGO No. 174.


title: PAGO DE FACURAS No.000-007-01-00465938 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. CON ORDEN DE PAGO 022-2018.


title: PAGO DE FACTURA No.001192 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONONOMICO CORREPONDIENTE AL LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019.ORDEN DE PAGO No.137-2019.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00006983 POR LA IMPRESION DE LEYES Y REGLAMENTOS  PARA LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR


title: PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES OARA LOS VEHICULOS DE SECRERARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 10297 10298 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA N-9861 SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 169-2019.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA  DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2019

MARIA LUISA AMADOR MEDINA

legalName: MARIA LUISA AMADOR MEDINA


title: PAGO DE FACTURA N°6891 POR JUSTIFICACION TECNICA DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION COMO PARTE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V


title: PAGO DE FACTURA No.000-007-01-00927800POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETAARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019. CON ORDEN DE PAGO No.014-2019.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-004150 COMPRA DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DEL FONDO FODESSE EL DIA 16 DE MAYO DEL 2019


title: PAGO DE LA FACTURA No. 10539 POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNION DEL CONSEJO TECNICO ADMINISTRATIVO (CTA) DE CONVIVIENDA SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 185-2019.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO DE AEITES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO QUIENES LABORARON EL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019.

VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

legalName: VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ


title: ORDEN DE COMPRA N°128 POR LA COMPRA DE BATERIA QUE SE USARA EN EL AUTOMOVIL MAZDA BT50 PICK-UP.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

rationale: ANULACION DE ORDEN DE COMPRA N°128 POR LA COMPRA DE BATERIA QUE SE USARA EN EL AUTOMOVIL MAZDA BT50 PICK-UP YA QUE LA COTIZACION QUE SE HABIA REALIZADO ERA DE COMPRA DE CONTADO Y NO DE CREDITO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-290-1-1658-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-290-1-1658-1-0


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO QUIENES LABORARON EL DIA 29 DE MAYO DEL 2019.


title: PAGO DE FACTURA No.001237 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 CON ORDEN DE PAGO No:145-170-2019.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00008297 ORDEN DE PAGO No. 016-2019 POR PAGO DE ALMUERZOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DE LAS DE PENDENCIAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00010780 ORDEN DE PAGO No. 189 ORDEN DE COMPRA No. 103 POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO TOYOTA RUNNER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASIGNADO AL MINISTRO ARNALDO CASTILLO.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE


title: PAGO DE FACTURA N°4146 POR COMPRA DE 20 REFRIGERIOS PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A LA REUNION DEL COMITE TECNICO DE EFICIENTA ENERGETICA.


title: PAGO DE FACTURA No.001237 POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE YACEITE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLO ECONOMICO CPRRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 CON ORDEN DE PAGO No.145-170-2019


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETRIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007305 POR EL  ALQUILER DE LOS CUBICULOS  DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA EN EL EDIFICIO SANTA MONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE LA FACTURA No. 10540 POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNION DE CELEBRACION DIA DE LA MADRE SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 199.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN ELA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 CON ORDEN DE PAGO No.37-2018.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO DE FACTURA No000-007-01-00916278 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019. CON ORDEN DE PAGO No.010-2019.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 4148 POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNIONES O EVENTO  DEL VICEMINISTRO DE COMERCION INTERIOR. EL DIA 5 DE ABRIL DEL 2019.

actividadObra: 4 - ATENCION EMPRESARIAL DE TRAMITES DE EXPORTACION


title: PAGO DE FACTURA No.001237 DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019. CON ORDEN DE PAGO No.145-170-2019.


JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

rationale: REVERSION  POR LA COMPRA DE TAPON DE RADIADOR ORIGINAL PARA EL VEHICULO HIACE SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 97.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-290-1-1688-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-290-1-1688-1-0


title: REEMBOLSO POR PAGO DE TGR PARA TRAMITE ADMINISTRATIVOS.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR REPARACION DE LLANTA AL VEHICULO MAZDA BT-50 ASIGNADO AL VICE MINISTRO ALDO VILLAFRANCA.

ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO

legalName: ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO


title: PAGO DE LA FACTURA No. 001-005-01-00143586 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN CON PLACA N-6506 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CON ORDEN DE PAGO No. 018-2019.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-003-01-00019346 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA ORDEN DE PAGO No. 017-2019.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00-004151 POR COMPRA DE ALMUERZOS EL DIA 15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO  PARA PERSONAL DE DARA Y SECRETARIA DE FINANZAS (POLITICA TRIBUTARIA Y FRANQUICIAS ADUANERAS)

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 350  POR COMPRA DE BOLETO A EREO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE ALDO VILLAFRANCA SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 182.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE FACTURA N°8291221/ 8303286 DE LA EMPRESA TELEFONICA DE CLARO . CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REEMBOLSO POR ASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO QUIENES LABORARON EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.


title: PAGO DE FACTURA N° 4149 POR CPMPRA DE 15 ALMUERZOS PARA EL TALLER SOBRE GENERO CON PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER.


title: COMPROMISO POR COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 PICK-UP AÑO 2014 CON PLACA 10895 COLOR GRIS PLATA ORDEN DE COMPRA No.128-2019.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00-004153 POR COMPRA DE ALMUERZO PARA EL DIA MARTES 28 DE MAYO DEL PRESENTE AÑOPARA PERSONAL DE  DE DARA Y SECRETARIA DE FINANZAS (POLITICA TRIBUTARIA Y FRANQUICIAS  ADUANERAS)


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ENVIO DE PAQUETE CARGO EXPRESO QUE ENVIO LA REGIONAL A ESTA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR.

MARIO GERMAN CASTEJON CALIX

legalName: MARIO GERMAN CASTEJON CALIX


title: PASAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL OBJETO DE TRASLADAR AL SEÑOR VICEMINISTRO ALDO VILLAFRANCA.

DANIEL ANTONIO SIERRA RODRIGUEZ

legalName: DANIEL ANTONIO SIERRA RODRIGUEZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004147 POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y COFEE BREAK EN REUNIONES DE VALIDACIO Y ACUERDO SOBRE EL MARCO DE CERTIFICACION DE LOS PROFECIONALES QUE LABORAN EN CENTROS DE ATENCION MIPYME A NIVEL REGIONAL SICA EN COORDINACION CON CENPROMYPE. LOS DIAS DEL 6 AL 10 DE MAYO  DEL 2019.

actividadObra: 4 - COORDINACION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL (CDEMIPYME)


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00-004152 POR COMPRA DE ALMUERZOS  PARA LOS DIAS 22. 23 Y 24 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA PERSONAL DE DAR Y SECRETARIA DE FINANZAS ( POLITICA TRIBUTARIA  Y FRANQUICIAS ADUANERAS)


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 684 POR COMPRA DE TAPON DE RADIADOR ORIGINAL PARA EL VEHICULO HIACE DEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 97.


description: PASAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL OBJETO DE TRASLADAR AL SEÑOR VICEMINISTRO ALDO VILLAFRANCA.


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00004175 POR COMPRA DE COFFE BREAK  ELM 12 DE JUNIO DEL 2019PARA PERSONAL QU PARTICIPARA EN LA REUNION CAS LABORATORIOS  DE ENSAYO Y CALIBRACION


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA REALIZACION DEL EVENTO YOGA SUMMIT-HONDURAS.

ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES

legalName: ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004103 POR COMPRA DE 20 COFFE EL 3 DE MAYO DEL 2019 EN JORNADA DE TRABAJO CON ACTORES DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR EN LA PLANIFICACION SEMANA NACIONEL DEL EMPRENDEDOR.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00004178 POR COMPRA DE COFFE BREAK Y ALMUERZO EN TALLER SOBRE GENERO EL 13 DE JUNIO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO DE LA FACTURA 365 POR COMPRA DE  BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 24 DE JUNIO  Y REGRESANDO EL 27 DE JUNIO DEL 2019 PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO EN DICHA CIUDAD


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA EL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

JOSE ALBINO SANCHEZ BARAHONA

legalName: JOSE ALBINO SANCHEZ BARAHONA


title: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN CONCEPTO DE PASAJES EN GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA LOS DIAS 12 Y 13 DE JULIO DEL 2019.

RICARDO AYES FERNANDEZ

legalName: RICARDO AYES FERNANDEZ


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00004176 POR COMPRA DE COFFE BREAK EL 30 DE MAYO DEL 2019 PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A LA REUNION DEL COMITE TECNICO EFICENCIA ENERGETICA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN JUNIO DEL 2019.

JORGE ALBERTO MONTOYA SOLORZANO

legalName: JORGE ALBERTO MONTOYA SOLORZANO


title: ORDEN DE COMPRA N°147 PARA COMPRA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO.

streetAddress: RES. EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ENEE

legalName: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 18467 ORDEN DE COMPRA N°147 PARA COMPRA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ORDEN DE PAGO No. 230.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000364  POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO Y REGRESANDO EL 27 DE JUNIO DEL 2019 CON MOTIVO DE UNA REUNION DE TRABAJO CON ACTORES DE ECOSISTEMAS  DE L REGION VALLE DE LEAN EN DICHA CIUDAD

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA N°769920 POR LA ORDEN DE COMPRA N°140 PARA LA COMPRA DE CAJAS DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR DE 305 MTS (CAJAS DE 6 ROLLOS SCOTT) CAJA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO DE 250 MTS DOBLE HOJA ( CAJA DE 6 ROLLOS SCOTT)  CAJA WIPALL TOALLA DE 10x25 DE COLORES KIMBERLY.


title: COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0124-2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 31097 POR COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0124-2019 ORDEN DE PAGO No. 238-2019.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE ALIMENTACION EN REUNION REALIZADA EL 8 DE ENERO DEL 2019 CON LA MESA TECNICA DEL EJE FINANCIACION.

FRANK REINALDO TOSTA RODRIGUEZ

legalName: FRANK REINALDO TOSTA RODRIGUEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 15 DE JULIO 2019.


title: PSGO DE REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LA GIRA DE 13 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2018 EN GIRA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CON EL FIN DE CAPACITAR PERSONAL DE CAMPO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE Y Y DETEMINACION DE INDICADOR DE POBREZA.


title: ORDEN DE PAGO N°214 POR 21 REFRIGERIOS MATUTINOS Y 21 ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA REUNION DEL COMITE TECNICO DE EVALUACION DE LA CONFORMIDAD.


title: RENOVACION DE DOMINIO sde.gob.hn 22 DE MAYO 2019 AL 22 DE MAYO 2020; RENOVACION DE DOMINIO prohonduras.hn DEL 28 DE MAYO 2019 AL 28 DE MAYO DEL 2020 RENOVACION DE 300 CUENTAS DE CORREO EMAIL BUSINESS PROHONDURAS.HN DEL  15 DE AGOSTO 2019 AL 15 DE AGOSTO DE 2020 RENOVACION DE HOSPEDAJE PLAN MICRO EMPRESA PROHONDURAS.HN DEL 14 DE MAYO 2019 AL 14 DE MAYO 2020.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO DE LA FACTURA No. 357  POR COMPRA DE BOLETO A EREO A LA CIUDAD DE GUATE-MALA A FAVOR DE VARIOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 218.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO QUIENES LABORARON EL DIA 04 DE JULIO DEL 2019.

VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

legalName: VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000358 POR COMPRA DE BOLETO AEREO EN VIAJ A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 11 DE JUNIO Y REGRESANDO EL 13 DE JUNIO DEL 2019 PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO EN DICHA CIUDAD.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 10415 POR REPARACION DEL VEHICULO PLACA N-10895 SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 203-2019.

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 153 POR COMPRA DE CHALECOS IMPERMIABLES  PARA ADMINISTRACION TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA CON IMPRESION

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO RUNNER 4X4E PRADO PLATEADA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 148.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR ATENCIONES A INVERSIONISTAS INVITADOS AL EVENTO YOGA SUMMIT.

ISABELA ISAULA IZAGUIRRE

legalName: ISABELA ISAULA IZAGUIRRE


title: ORDEN DE COMPRA N°224-2019 PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PICK- UP CON PLACA :N7332.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 4369 POR ENMARCADO DE FOTORAFIAS Y UNA RETRATERA PARA EL SEÑOR MINISTRO ARNALDO CASTILLO.

ANTICO S DE RL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA, CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE, HACIENDA EL TRAPICHE

legalName: ANTICO S DE RL


title: ORDEN DE PAGO N°204-2019 PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PLACA :12351 TIPO :CAMIONETA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 53495 POR LA COMPRA DE BATERIA PARA EL NISSAN URVAN PLACA 10258.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA No. 383 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA A FAVOR DE CESAR DIAZ.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA No. 4233 POR ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION  PARA EL LICENCIADO ALDO VILLAFRANCA VICEMINISTRO DE COMERCIO INTERIOR.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO


title: PAGO DE FACTURA N°000-01-01-000252992 MONTO QUE CORRESPONDE A GASTOS DE ALMUERZOS PARA AUDITORES INTERNOS DEL (OHA).

FATIMA GABRIELA MELENDEZ MARTINEZ

legalName: FATIMA GABRIELA MELENDEZ MARTINEZ


title: PAGO DE LA FACTURA No. 18724 ORDEN DE PAGO No. 226 POR COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 PLACA 10895.


TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: COLONIA MATAMOROS EDIFICIO LA MATA # 3 PASEO LA CAMPAÑA

legalName: TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 010713 POR SERVICIO INTENSIVO BASICO CONTROL DE PLAGAS CONTROL DE ZANCUDOS EN TODAS LAS AREAS DEL EDIFICIO DEL SOTANO HASTA EL 5TO. PISO.


title: ORDEN DE PAGO N°213 POR 10 ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA REUNION DEL COMITE TECNICO DE GESTION DE LA INNOVACION.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 4481 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA RUNNER CAMIONETA SEGUN ORDEN DE PAGO No. 231.


title: REMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN DESAYUNO DEL SR. MINISTRO EL 26 DE JUNIO DEL 2019 Y PERSONAL DE PRESUPUESTO QUIENES SE QUEDARON LABORANDO EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00004177 POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA AUDITOROIA INTERNA  DEL HOA DEL 14 AL 15 DE JUNIO  DEL PRESENTE AÑO


title: PAGO DE LA FACTURA 382 COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE MANAGUA A FAVOR DE ARNALDO CASTILLO.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE DESRROLLO ECONOMICO CORREPONDIENTE AL MES DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DEL 2019 CON ORDEN DE PAGO No.236-2019. ADJUNTO INFORME MENSUAL.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00004189 POR COMPRA DE ALMUERZOS

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00004188 POR COMPRA DE COFFEE BREAK EN REUNION DE TRABAJO CON CONSEJO HONDUREÑO DEL SECTOR DE LA ECONOMIA  COHDESSE


title: REEMBOLSO POR GASTOS  DE PEAJE Y PARQUEO EN VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO  SULA PARA TRASLADAR AL SR. MINISTRO EN DIFERENTES FECHAS.

ROLANDO ALBERTO IRIAS COELLO

legalName: ROLANDO ALBERTO IRIAS COELLO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: VALOR QUE ME CORRESPONDE EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO QUIENES LABORARON EL DIA 22 DE JULIO DEL 2019.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX BLANCO PLACA N11952.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

DENNIS YOVANY ALVAREZ RODRIGUEZ

legalName: DENNIS YOVANY ALVAREZ RODRIGUEZ


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO PICK UP TOYOTA HILUX DOBLE CABINA PLACA 11951. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 139.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA  29 DE JULIO DEL 2019.

ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO

legalName: ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO


title: PAGO DE LA FACTURA No. 381 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE LA CEIBA A FAVOR DE MARIO KAFATI.


title: PAGO DE LA FACTURA 046-001-01-08396824 046-001-01-08398601 CORRESPONDIENTE A PAGO DE INTERNET DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE EQUIPAJE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE MEXICO  DEL 21 AL 24 DE MAYO DEL 2019

MARIO GERMAN CASTEJON CALIX

legalName: MARIO GERMAN CASTEJON CALIX


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS AL VEHICULO ASIGNADO AL VICE MINISTRO ALDO VILLAFRANCA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 302 POR PAGO DE TRADUCCION PARA PROGRAMA DE CAPACI- TACION DE COMERCIO EXTERIOR Y NEGOCIACION EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019. ORDEN DE PAGO No. 134.

PAUL DAVID SCHIFTAN DA COSTA GOMEZ

legalName: PAUL DAVID SCHIFTAN DA COSTA GOMEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO DE LA FACTURA N°1339 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFINES REALIZADOS EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD UBICADO CONTIGUO A LAS INSTALACIONES DE CHIMINIKE EN MARZO DEL 2019.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L


SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIAFLORES ATRAS HOGARES SOVIPE EDIFICIO PAISEN # 0712

legalName: SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006392 OREN DE PAGO No. 327 ORDEN DE COMPRA N°67 POR COMPRADE PRODUCTOS QUIMICOS COMO EL : METANOL  ETANOL ABSOLUTO Y SOLUCIONES TAMPON TRAZABLE.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA  02 DE ENERO DEL 2019

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 09 AL 12 DE JULIO DEL 2019


title: PAGO DE ALQUILER DE LOS CUBICULOS 210Y 211 DEL EDIFICIO SANTA MONICA EN SAN PEDRO SULA DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DEARROLLO ECONOMICO CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA N°1575 POR MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO .

ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA

legalName: ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE FACTURA N°1340 POR EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 015-001-01-00002501 POR REPARACION DE VEHICULO

CORPORACION FLORES, S.A.

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: PAGO POR DEMANDA ARANCELARIA CON FALLO A FAVOR DE ETHEL ARELY NOLASCO ZUNIGA DE LOS JUZGADOS DE LETRAS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN FECHA 08 DE DICIEMBRE DEL 2017 CON ORDEN DE INGRESO No. 353-2009 COMENZANDO SU RELACION LABORAL EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2001 HASTA EL AÑO 2013.

ETHEL ARELY NOLASCO ZUNIGA

legalName: ETHEL ARELY NOLASCO ZUNIGA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO DE FACTURA N°8573 POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.


title: PAGO DEL ALQUILER DE LOS CUBICULOS 210-211 DEL EDIFICIO SANTA MONICA  DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA  REGONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.


title: PAGO DE FACTURA N°1343 POR EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.


title: PAGO DEL MANTENIMIENTO  DE LOS CUBICULOS 210-211 DEL EDIFICIO SANTA MONICA  DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA  REGONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.


title: PAGO DEL ALQUILER DE LOS CUBICULOS 210-211 DEL EDIFICIO SANTA MONICA  DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA  REGONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.


title: PAGO DEL ALQUILER DE LOS CUBICULOS 210-211 DEL EDIFICIO SANTA MONICA  DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA  REGONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.


title: PAGO DEL ALQUILER DE LOS CUBICULOS 210-211 DEL EDIFICIO SANTA MONICA  DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA  REGONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2019.


title: PAGO DEL ALQUILER DE LOS CUBICULOS 210-211 DEL EDIFICIO SANTA MONICA  DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA  REGONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA  08 DE JUNIO DEL 2019.


title: PAGO DEL ALQUILER DE LOS CUBICULOS 210-211 DEL EDIFICIO SANTA MONICA  DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA  REGONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.


title: PASAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL OBJETO DE TRASLADAR AL SEÑOR VICEMINISTRO ALDO VILLAFRANCA EL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.

DANIEL ANTONIO SIERRA RODRIGUEZ

legalName: DANIEL ANTONIO SIERRA RODRIGUEZ


title: PAGA FACTURA N°13472 POR EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.


title: PAGO DEL MANTENIMIENTO  DE LOS CUBICULOS 210-211 DEL EDIFICIO SANTA MONICA  DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA  REGONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO


title: PASAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL OBJETO DE TRASLADAR AL SEÑOR VICEMINISTRO ALDO VILLAFRANCA EL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.


title: PAGO FACTURA No.047-001-01-15484262 DE TELEFONIA CELULAR DE LOSFUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2019. CON ORDEN DE PAGO No.228-2019.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DEL ALQUILER DE LOS CUBICULOS 210-211 DEL EDIFICIO SANTA MONICA  DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA  REGONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.


title: PAGO DEL MANTENIMIENTO  DE LOS CUBICULOS 210-211 DEL EDIFICIO SANTA MONICA  DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA  REGONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.


title: PAGO DE FACTURA No.002-002-01-00043971 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN STRAIL CAMIONETA CON PLACA MI274-2004.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DEL MANTENIMIENTO  DE LOS CUBICULOS 210-211 DEL EDIFICIO SANTA MONICA  DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA  REGONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.


title: PAGO DE PASAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 25 DE JULIO DEL 2019 CON EL OBJETO DE TRASLADAR AL SR. VICEMINISTRO ALDO VILLAFRANCA.


title: PASAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL OBJETO DE TRASLADAR AL SEÑOR VICEMINISTRO ALDO VILLAFRANCA EL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORREPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019 CON ORDEN DE PAGO No.020-2019 Y 022-2019.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: COMPRA DE 4000 UNIDADES DE BOTELLONES DE AGUA ÚRIFICADA DE 5 GALONES SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0089-2019.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.13312 POR COMPRA DE 4000 UNIDADES DE BOTELLONES DE AGUA ÚRIFICADA DE 5 GALONES SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0089-2019 ORDEN DE PAGO No. 25-2019.


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00021384 POR ARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR DE LA COMPAÑERA MARITZA PAZ (TIO)

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA No.000-004-01-0614855 POR LA SUSCRIPCION ANUAL  DEL DIARIO EL HERALDO EMPRESA A ESTA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CON ORDEN DE PAGO No.021-2019.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE REFRIGERIO EN ATENCION AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA REUNION SOSTENIDA EL JUEVES 08 DE AGOSTO DEL 2019 EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA INODORO EN EL SEGUNDO Y CUARTO NIVEL DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

FABRICIO IVAN SARMIENTO CASTELLANOS

legalName: FABRICIO IVAN SARMIENTO CASTELLANOS


title: COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS PARA USO DEL I TRIMESTRE DEL 2019 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0090-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 13908 POR COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS PARA USO DEL I TRIMESTRE DEL 2019 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0090-2019 ORDEN DE PAGO No. 28-2019.


title: PAGODE FACTURAS No.046-001-01-8493878-08504011  DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.CON ORDEN DE PAGO No.254-2019

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORREPONDIENTE AL LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2019 CON ORDEN DE PAGO No.019-2019


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN CONCEPTO DE PASAJES EN GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA Y VICEVERSA A SAN PEDRO SULA.

RICARDO AYES FERNANDEZ

legalName: RICARDO AYES FERNANDEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE FACTURA N°1355 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFINES REALIZADOS EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD DEL MES DE AGOTO DEL 2019.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004210 ORDEN DE PAGO No. 260 ORDEN DE PAGO No. 160 COMPRA DE MERIENDA EN REUNION CON EL VICEMINISTRO ALDO VILLAFRANCA.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00007524 ORDEN DE PAGO No. 262 ORDEN DE COMPRA No. 162 ELABORACION DE AFICHES PROMOCIONALES DEL PREMIO PRESIDENCIAL ORQUIDEA EMPRESARIAL 2019.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA

legalName: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00638215 POR LA COMPRA DE COOLAN Y POWER STEERING PARA EL VEHICULO NISSAN 6506 CON ORDEN DE PAGO No.022-2019. DE MES DE JUNIO DEL 2019.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CON EMPRESARIOS INVERSIONISTAS DE ESTADOS UNIDOS.

ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

legalName: ARNALDO CASTILLO FIGUEROA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000696 ORDEN DE PAGO No. 257 ORDEN DE COMPRA No. 157 COMPRA DE 10 CARGADORES PARA LA PLANTA TELEFONICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO; COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRICO PARA LA DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO


title: PAGO DE FACTURA No.001-004-01-00050688 POR LA SUSCRIPCION ANUAL DE LA PRENSA L-D DE PERIODICOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON ORDEN DE PAGO No.022-2019.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004208 ORDEN DE PAGO No. 258 ORDEN DE COMPRA No. 158 COMPRA DE ALMUERZOS EN REUNION EN EL SALON DE VICEMINISTROS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA N°4211POR 18 REFRIGERIOS MATUTINOS Y 18 ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A LA REUNION DE LABORATORIOS ACREDITADOS Y EN PROCESO DEACREDITACION.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA  25 DE JULIO DEL 2019.

MARIO SHUKRI KAFATI SARSAR

legalName: MARIO SHUKRI KAFATI SARSAR


title: PAGO DE FACTURA N°2549 POR 13 ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA REUNION DE COMITE TECNICO DE EVALUACION DE LA CONFORMIDAD.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE REPARACION DE LLANTA DEL VEHICULO CAMIONERA RUNNER GRIS OSCURA SIN PLACA

JUAN EMILIO SANCHEZ CORRALES

legalName: JUAN EMILIO SANCHEZ CORRALES


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00010717 ORDEN DE PAGO No. 268-2019 ORDEN DE COMPRA No. 166 REPARACION DE VEHICULO MARCA MAZDA BT50 TIPO PICK-UP CON PLACA No. N-10895 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.


title: PASAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL OBJETO DE TRASLADAR AL SEÑOR VICEMINISTRO ALDO VILLAFRANCA EL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.

DANIEL ANTONIO SIERRA RODRIGUEZ

legalName: DANIEL ANTONIO SIERRA RODRIGUEZ


title: PAGO DE LA FACTURA No. 178 POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE GUATEMALA A FAVOR DE JERONIMA URBINA.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE LA FACTURA No. 10714 POR REPARACION DEL VEHICULO PLACA N-9860 SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 265-2019.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00010716 ORDEN DE PAGO No. 267-2019 ORDEN DE COMPRA No. 165 REPARACION DE VEHICULO NISSAN URBAN MICROBUS CON PLACA No. N-10258 COLOR BLANCO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00010715 ORDEN DE COMPRA No. 164 ORDEN DE PAGO No. 266-2019 REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA No. PDF2062 COLOR BEIGE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE AJUSTE DE TARIFA POR CAMBIO DE FECHA SOLICITADA POR EL SEÑOR MINISTRO ARNALDO CASTILLO.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION LOS DIAS 29 DE MAYO Y 18 DE JUNIO DEL 2019. LO ANTERIOR EN VISTA QUE LA DIRECCION NACIONAL DE CIUDAD MUJER CONVOCO PARA RELIZAR VALIDACION DEL PERSONAL QUE SE REQUIERE PARA CIUDAD MUJER LA CEIBA.

NANCY RAQUEL TEJEDA FUNES

legalName: NANCY RAQUEL TEJEDA FUNES


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA INODORO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO NISSAN CON PLACA N6506 ASIGANDO A LA REGIONAL ANTES MENCIONADA FACTURAS No. 72462 7145 7134.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 169 POR  COMPRA DE  SUMINISTRO SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL  DE PRETECCION AL CONSUMIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007620 POR  LA IMPRESION DEL REGLAMENTO DE LA COMISION INTERNACIONAL DE REGLAMENTACION TECNICAS (CIRT) Y AGENDAS. 25 CUADERNILLO 50 LIBRETAS ESTILO AGENTAS CON ORDEN DE PAGO No.297-2019.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 172 POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE GUA- TEMALA A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000683 ORDEN DE PAGO No. 229 ORDEN COMPRA No. 155 POR COMPRA DE LLAVIN PARA PUERTA DE LA BODEGA PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE BIENES NACIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 409 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD  DE MEXICO LOS DIAS DEL 27 AL 30 DE AGOSTO DEL 2019 A FAVOR DE CESAR DIAZ. ORDEN DE PAGO No. 270.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 2071 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE LA HABANA - CUBA A FAVOR DE ARNALDO CASTILLO ALEJANDRA CHANG SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 14.

BEONTOUR S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA 3 CALLE 8 Y 9 AVE BARRIO GUAMILITO EDIFICIO MARIA ANTONIA

legalName: BEONTOUR S. DE R. L. DE C. V.


title: PAGO DE FACTURA N°5371 POR IMPRECIONES CARTA FULL COLOR 1 CARA ENSATINADO .


title: PAGO DE LA FACTURA No. 175 POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE GUATEMALA A FAVOR DE JADY VALLADARES.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 2070 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE LA HABANA - CUBA A FAVOR DE JORGE PINEL E ISABELA ISAULA SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 15.


title: PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEGÚN FACTURA No. 007360638.

VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

legalName: VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ


title: COMPRA DE VARIOS SUMINISTRO CORREPONDIENTE AL III TRIMESTRE SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0125-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 31299 POR COMPRA DE VARIOS SUMINISTRO CORREPONDIENTE AL III TRIMESTRE SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0125-2019 FACTURA No. 31299.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 416 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD  DE MEXICO A FAVOR DE ALEJANDRA CHAN SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 275.


description: COMPRA DE VARIOS SUMINISTRO CORREPONDIENTE AL III TRIMESTRE SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0125-2019.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO: 31299 POR COMPRA DE VARIOS SUMINISTRO CORREPONDIENTE AL III TRIMESTRE SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0125-2019 ORDEN DE PAGO No. 310.


title: PAGO DE FACTURA N°15778845 DEL MES DE AGOSTO DE TELEFONIA.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


description: PAGO DE FACTURA N°15778845 DEL MES DE AGOSTO DE TELEFONIA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 2131 POR COMPRA DE BOLETO AEREO EN GIRA A SAN PEDRO SULA CON ORDEN DE COMPRA No. 11 ORDEN DE PAGO No. 16.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 120703 POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 ORDEN DE PAGO No. 283.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION DE LOS REGIMENES ESPECIALES


title: COMPRA DE VARIOS SUMINISTRO CORREPONDIENTE AL III TRIMESTRE SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 176.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 6929 POR COMPRA DE VARIOS SUMINISTRO CORREPONDIENTE AL III TRIMESTRE SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 176 ORDEN DE PAGO No. 321-2019.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 121758 POR COMPRA DE TONER PARA USO EN EL III TRIMESTRE DEL 2019 SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 278.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: COMPRA DE VARIOS SUMINISTRO CORREPONDIENTE AL III TRIMESTRE SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0126-2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA N°11781 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO #3 FECHA EL 1 DE JULIO DEL 2019.

GRUPO RIO S DE RL

streetAddress: COLONIA AMERICA

legalName: GRUPO RIO S DE RL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE LA FACTURA No. 120515 POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 ORDEN DE PAGO No. 282.

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE


title: COMPRA DE VARIOS SUMINISTRO CORREPONDIENTE AL III TRIMESTRE SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0128-2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 29 DE AGOSTO Y 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO

legalName: ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO


title: PAGO DE FACTURA N°5393 POR IMPRECIONES CARTA FULL COLOR 1 CARA ENSATINADO.

legalName: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 103171 103170 POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 ORDEN DE PAGO No. 281.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 174 POR COMPRA DE BOLETO AEREO PARA LA FUNCIONARIA ILEANA BEATRIZ BONILLA EN GIRA A BERLIN COLOMBIA ORDEN DE COMPRA No. 07 ORDEN DE PAGO No. 12.


title: PAGO DE COMPLEMETO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA EDIFICIO SANTA MONICA YA QUE LA DIFERENCIA SE PAGO CON F-01 2610/2018 YA QUE ERA UN CREDITO.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 102812 102810 POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 ORDEN DE PAGO No. 280.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 120939 POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 ORDEN DE PAGO No. 284.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 417 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE MEXICO HOUSTON WASHINGTON NUEVA YORK A FAVOR DE ARNALDO CASTILLO SEGUN ORDEN DE PAGO No. 274.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 121201 POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 ORDEN DE PAGO No. 285.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 413 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD  DE MANAGUA NICARAGUA LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO DEL 2019. SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 271.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO RELACIONADO A ESTA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 121200 POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 ORDEN DE PAGO No. 289.


title: PASAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL OBJETO DE TRASLADAR AL SEÑOR VICEMINISTRO ALDO VILLAFRANCA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA EN EL EVENTO YOGA SUMMIT HONDURAS EN COPAN RUINAS.

ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

legalName: ARNALDO CASTILLO FIGUEROA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 121750 POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ORDEN DE PAGO. 291.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 21835 ORDEN DE PAGO No. 306 PAGO DE ARRELO FLORAL PARA EVENTO DEL 14 DE SEPTIEMBRE EN LA PLAZA CENTRAL DE FRANCISCO MORAZAN.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 121477 POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 ORDEN DE PAGO No. 290.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAL DE BIENES NACIONALES Y MANTENIMIENTO POR LABORAR EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.


title: PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS A FAVOR DE MARIA ANTONIA RIVERA FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE AL 2019.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE FACTURA N°1382 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES REALIZADOS EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD SEPTIEMBRE DEL 2019.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR REEMBOLSO DE REPARACION DE CAMBIO DE VALVULA DE LLANTA PARA LA CAMIONETA RUNNER GRIS OSCURA SIN PLACA.

JUAN EMILIO SANCHEZ CORRALES

legalName: JUAN EMILIO SANCHEZ CORRALES


title: PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE UN PAQUETE QUE CONTIENE AFICHES FISICOS PROMOCIONALES QUE SERVIRAN PARA LA PROMOCION DEL PREMIO PRESIDENCIAL ORQUIDEA EMPRESARIAL 2019 EN LAS INSTALACIONES ALIADAS A LA SECRETARIA.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA GERENCIA QUIENES SE QUEDARON LABORANDO LOS DIAS 17 Y 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00-021678 POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL POR MUERTE DE FAMILIAR DE LA COMPAÑERA ELISSA SALINAS .

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

EFRAIN ANTONIO PAZ CALDERON

legalName: EFRAIN ANTONIO PAZ CALDERON


title: PAGO DE LA FACTURA No. 7673 ORDEN DE PAGO No. 305 POR BANNER PARA LA DIREC- CION DE PROMOCION INTERNACIONAL.


title: PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA  AL MINISTERIO DE FOMENTO INDUSTRIA Y COMERCIO (MIFIC) EL SR. ORLANDO SOLORZANO A LA CIUDAD DE MANAGUANICARAGUA QUE CONSISTE EN UNA NOTA OFICIAL QUE FIRMARON LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONOMICO Y EL MINISTRO DE FOMENTO INDUSTRIA Y COMERCIO PARA EL DR. DANTE MOSSI PRESIDENTE EJECUTIVO DEL BCIE.

JERONIMA URBINA CRUZ

legalName: JERONIMA URBINA CRUZ


title: COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5 ALTA CALIDAD SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0132-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 31725 POR COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5 ALTA CALIDAD SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0132-2019 ORDEN DE PAGO No. 332.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION DE RUINION DE TRABAJO CON LOS SEÑORES FRANCISCO ORDOÑES EDUARDO GARCIA DE NESTLE Y EL SR. LING TUNG.


title: PAGO DE LAS FACTURAS Nos. 10785/10786  POR REPARACION DE VEHICULO PLACA N-9362 SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 308-2019.

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.290-1-3-0131-2019 POR LA COMPRA DE DOS COMPUTADORAS  INTERMEDIA DE ALTA CALIDAD SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 290-1-3-0130-2019 POR COMPRA DE DOS LAPTON AVANZADA 15 PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 5 )


title: PAGO DE LAS FACTURAS Nos. 10789  POR REPARACION DE VEHICULO PLACA-7169 SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 307-2019.


title: PAGO DE FACTURA No.046-001-01-08605343-046-001-01-08596069 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD  CORREPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: COMPRA DE DISCO DURO INTERNO CACHE SATA 1TB 7200RPM 32NB 6.0/S DESKTOP// ST1000DM010 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 187.

RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS. 6TA. CALLE, 18 AVE. S.O. No.29, SPS

legalName: RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 11064 POR COMPRA DE DISCO DURO INTERNO CACHE SATA 1TB 7200RPM 32NB 6.0/S DESKTOP// ST1000DM010 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 187 ORDEN DE PAGO No. 350.


title: ORDEN DE PAGO N° 317-2019 POR AVISO DE CONTIGENTE RD CAFTA 2019.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


TEKNI S DE RL

streetAddress: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN CONTIGUO AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

legalName: TEKNI S DE RL

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE PROVEEDOR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 183  POR COMPRA DE VARIAS MASAS PATRON SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-290-1-2544-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-290-1-2544-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N°156 PARA LA IMPRESION E INSTALACION DE BANNERS CON LA FRASE FUERZA.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA

legalName: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA EN ESTAS OFICINAS REGIONALES .

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA SEGÚN FACTURA PROFORMA SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 39.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00009171-9172-9173-9174 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA EN EL EDIFICIO SANTA MONICA CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00007672 ORDEN DE PAGO No. 318-2019 ORDEN DE COMPRA No. 189 POR COMPRA DE TALONARIOS 5.5X8.5 PULGADAS QUIMICO FULL COLOR.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION  EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019 CON EL OBJETO DE SOSTENER REUNION CON INVITADOS ESPECIALES DEL EVENTO YOGA SUMMIT HONDURAS.

ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

legalName: ARNALDO CASTILLO FIGUEROA


TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA N°16167 POR LA ORDEN DE COMPRA N°175 DE TONER HP CF360A NEGRO TONER HP CF361A CYAN TONER HP CF362A AMARILLO TONER HP CF363A MAGENTA.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N°17826 POR LA ORDEN DE COMPRA N°0127-2019 POR COMPRA DE CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ. 50 BOLSAS .