title: COMPRA DE TELEFONO SAMSUNG GALAXY S9 PLUS COLOR NEGRO PARA SER ASIGNADO AL SR. COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1-15/11/2019.

currency: HNL

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

scheme: HN-RTN

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 3 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14-31 DE OCTUBRE DE 2019.

DEISY JANETH LARA MENCIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: DEISY JANETH LARA MENCIA

ue: 2 - OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO

programa: 11 - MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO

actividadObra: 4 - DESPLAZAMIENTO DE OMBUDSMÓVILES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: OG-75;0;44; Reembolso por Combustible a Coordinador de Proyectos del BCIE en gira realizada a Aramecina Valle los dia 11 al 13 de Septiembre 2019 segun factura No. 006-002-01-00151870

EDGARDO ARMANDO MARTINEZ PALACIOS

legalName: EDGARDO ARMANDO MARTINEZ PALACIOS

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPARENCIA

ue: 16 - ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS BCIE

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA

proyecto: 20 - CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

institucion: 31 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO BCIE 2116

type: FACT


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SILOP

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 12 - ATENCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

actividadObra: 2 - ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y ORIENTACIONES DE PETICIONARIOS

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 3 - CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS


name: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

title: OG-77;0;29; Pago por la Factura No. 000-008-01-00015169 por suministro de agua purificada en las oficinas de MCA-Honduras que corresponde al mes de septiembre de 2019.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

ue: 10 - ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS BID

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

proyecto: 11 - CORREDOR PACÍFICO-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 12 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 2470/BL-HO


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE A 01 DE NOVIEMBRE DE 2019.

actividadObra: 3 - AUDITORÍA Y VEEDURÍA SOCIAL A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROYECTOS SOCIALES


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: OG-22;00;29; Pago por cancelación de las facturas: 0000030100106148	0000050100089886	0000030100106075	0000030100106184 0000090100090776	0000090100090803	0000050100090127	0000050100090209 0000070100091159	0000090100091141	0000030100106739	0000070100091406 0000030100107035	0000070100091641	0000050100090644	0000090100091531 0000070100091869	0000050100090694	0000050100090700	0000030100107455 0000070100092044	0000050100090933	0000030100107398	0000030100107257 0000030100107590	0000030100107620 por el suministro de combustible (DIESEL) para la INVEST-H/MCA-Honduras que corresponden al mes de septiembre de 2019.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-001-00025730 ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE AGOSTO DE 2019.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-001-00025730 ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE AGOSTO DE 2019.

ue: 3 - OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE


ue: 4 - OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-001-00025730 ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE AGOSTO DE 2019.


ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE


title: OG-;0;20; Pago  20%  del cintrato por servicios de  auditoría financiera del Programa Umbral  del periodo 01 de enero al 31 de Diciembre 2018:

COCA LUQUE Y ASOCIADOS S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO SELECTA CASA-2017

legalName: COCA LUQUE Y ASOCIADOS S.DE R.L.

ue: 1 - MCA-HONDURAS

fuente: 28 - Cuenta del Milenio

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

programa: 13 - TRANSPARENCIA, MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PÚBLICA

proyecto: 7 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA, MONITOREO Y EVALUACION (PROGRAMA UMBRAL)

organismo: 127 - Estados Unidos de Norteamérica

actividadObra: 1 - AME - Administración del Programa

type: OFI


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00025730 ENVIO DE CORRESPONDENCIA AGOSTO DE 2019.

ue: 6 - OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE


description: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00025730 ENVIO DE CORRESPONDENCIA AGOSTO DE 2019.

ue: 7 - OFICINA REGIONAL DEL SUR


title: OG;0;20; Pago por documentacion del Programa Umbral para evento de cierre por el valor de $ 6198.58 pago por evento Programa Umbral documental para TV por el valor de $. 5320.85 y pago por evento cierre del Programa Umbral por el valor de $. 14696.62

CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE, ATRAS DE LA IGLESIA EPISCOPAL 1A.CLLE. C-3910

legalName: CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: OG;0;20; por Pago No. 3  por servicios de Digitalización e indexado de Documentos del Programa Umbral según contrato firmado.

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

faxNumber: ND

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-045/MCAH/2017/2470 con resumen: CONTRATO DE CONSTRUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA CA-3 TRAMO 3 LOTE A ; CHOLUTECA- DESVIO A SAN BERNARDO (ESTACIÓN 20+055) A FAVOR DE ETERNA S.A

EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

streetAddress: SAN PEDRO SULA KM 1 A OCCIDENTE COL.LEMPIRA

legalName: EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 17 - REHABILITACIÓN CA- 3 TRAMO 3: CHOLUTECA-GUASAULE

rationale: HOB1424;0;29; Devolución del 100% de la Retención por Calidad de Obra de acuerdo a lo establecido en las condiciones especiales del contrato Obras de Rehabilitación de la carretera CA-3 Tramo 3 Lote A: Choluteca - Desvío San Bernardo (Estación 20+055) suscrito el 9 de Octubre de 2017 fondos provenientes del contrato de préstamo No. BID 2470/BL-HO -2 y contrato modificatorio del préstamo BID 2470/BL-HO Programa de Integración Vial Regional.

type: REC


title: OG-77;0;29; Por cancelación de la factura # 000-001-01-00170796 y 000-001-01-00179434 que corresponden al mes de septiembre de 2019.

ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR

legalName: ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR


title: OG-77;0;29; Por cancelación de la factura # 000-001-01-00179442 000-001-01-00179444 y 000-001-01-00170799 que corresponden al mes de septiembre de 2019.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: OG-19;0;29; Por cancelación de la factura # 6966095 por el servicio de telefonía celular en la INVEST-H /MCA-Honduras durante el periodo del 04 de septiembre al 03 de octubre de 2019.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: OG-75;0;29; Reembolso por Combustible a Coordinador de Proyecto BID de INVEST-H en gira realizada a San Pedro Sula los dias 10 y 11 de Octubre 2019 reunion con pobladores de la comunidad del Playon Carretera CA-5 Rehabilitacion y Mejoramiento Lote B visita del especialista sectorial del BID a 2do anillo periferico de SPS  y Tramo La Barca- Pimienta segun Factura No. 002-01-00927691.

WALTER MANFREDY PALENCIA CASCO

legalName: WALTER MANFREDY PALENCIA CASCO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-108/MCAH/2470/2019 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL AUDITORIA FINANCIERA DE LOS PRÉSTAMOS BID 2470-1 Y BID 2470-2 A FAVOR DE KPMG

KPMG S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA 2DA CALLE 2DA AVE. CASA 417

legalName: KPMG S. DE R.L.

ue: 12 - ADMINISTRACIÓN DEL CONVENIO BID 2470/BL-HO-2

actividadObra: 16 - AUDITORÍA FINANCIERA BID 2470/BL-HO-2

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-849-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-849-1-0

description: HO18682;0;29; Pago Parcial ½ de la Factura No. 000-001-01-00002724 y pago total de Factura No. 000-001-01-00002725    pago correspondiente a Honorarios profesionales por servicios  de auditoría  revisión de los estados Financieros del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019 corresponde al 25% Revisión  del informe sobre visita preliminar incluyendo el plan de Auditoria  de Préstamo BID 2470/BL-HO-1 y BID 2470/BL-HO-2 fechado el 28 de noviembre de 2016 clausula 7.1 numeral 1 y clausula 6.1 de la modificación No.1 al contrato de servicios de auditoria externa de fecha 7 de junio2017


title: OG-70;0;29; Pago por mantenimiento y reparación de 195000  Km. Para vehiculo Mitsubishi con placa No. HAP1281 de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

actividadObra: 10 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2470/BL-HO-1


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-012-A/2019/ 3815 con resumen: Revisión y Actualizacion del Diseño de las obras de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-6 Tramo I Tegucigalpa - Zamorano (0+000-32+300); Tramo II Zamorano- Neteapa (32+300-62+6009 Y Tramo III; Neteapa- Danli (62+900-91+796) y la Supervición de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo III Neteapa Danli. A Favor de AC&A

AC&A S. A.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CALZADA MARTINICA NO. 115 TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: AC&A S. A.

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 13 - REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE ORIENTE, CARRETERA TEGUCIGALPA-DANLÍ, FASE I: TRAMO NETEAPA-DANLÍ

actividadObra: 2 - Supervisión de Construcción Tramo III: Neteapa-Danlí

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-855-1-15 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-855-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-855-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-855-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-855-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-855-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-855-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-855-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-855-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-855-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-855-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-855-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-855-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-855-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-855-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-855-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-855-1-11 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-855-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-855-1-12 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-855-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-855-1-13 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-855-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-855-1-14 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-855-1-0

description: HO21595;0;33; Pago No.1 correspondiente al producto No.1  (Porcion Dolares) Informe Inicial  de la Etapa II del contrato numeral 2 Objetivo General y Específicos de la Consultoría sub numeral 2.1 Objetivo General 3.2 Alcance y Organización de Etapas 3.4 Naturaleza de los Servicios y Numeral 5 Requisitos de Reporte y Cronograma de Entregables sub numeral 5.1 Informes y Documentos de los Términos de Referencia del Contrato de Servicios de Consultoría para la Revisión y Actualización del Diseño de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-6 Tramo 1: Tegucigalpa - Zamorano (0+000 - 32+300); Tramo 11: Zamorano - Neteapa (32 + 300 -62+000) Y Tramo 111: Neteapa - Danlí (62+000- 91+796) L = 91.80 Km y la Supervisión de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo 111: Neteapa - Danlí (62+000 - 91+796) En El departamento de El Paraíso L=29.80 Km¿ suscrito el 20 de mayo del 2019 entre  INVEST - H y la empresa AC&A S.A.

description: HO21595;0;33; Pago No.1 correspondiente al Entregable No.1  (Porcion Dolares)Informe de Ejecución de Estudios Básicos y Estudios de Tráfico de los tamos I II y II y Estudios de Pavimento de tramo III de la Etapa I numeral 2 Objetivo General y Específicos de la Consultoría sub numeral 2.1 Objetivo General 3.2 Alcance y Organización de Etapas 3.4 Naturaleza de los Servicios y Numeral 5 Requisitos de Reporte y Cronograma de Entregables sub numeral 5.1 Informes y Documentos de los Términos de Referencia del Contrato de Servicios de Consultoría para la Revisión y Actualización del Diseño de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-6 Tramo 1: Tegucigalpa - Zamorano (0+000 - 32+300); Tramo 11: Zamorano - Neteapa (32 + 300 -62+000) Y Tramo 111: Neteapa - Danlí (62+000- 91+796) L = 91.80 Km y la Supervisión de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo 111: Neteapa - Danlí (62+000 - 91+796) En El departamento de El Paraíso L=29.80 Km¿ suscrito el 20 de mayo del 2019 entre  INVEST - H y la empresa AC&A S.A.

description: HO21595;0;33; Pago No.2 correspondiente al producto No.2  (Porción dólares ) Informe Final y Informe Mensual 1 de la Etapa I y II del contrato numeral 2 Objetivo General y Específicos de la Consultoría sub numeral 2.1 Objetivo General 3.2 Alcance y Organización de Etapas 3.4 Naturaleza de los Servicios y Numeral 5 Requisitos de Reporte y Cronograma de Entregables sub numeral 5.1 Informes y Documentos de los Términos de Referencia del Contrato de Servicios de Consultoría para la Revisión y Actualización del Diseño de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-6 Tramo 1: Tegucigalpa - Zamorano (0+000 - 32+300); Tramo 11: Zamorano - Neteapa (32 + 300 -62+000) Y Tramo 111: Neteapa - Danlí (62+000- 91+796) L = 91.80 Km y la Supervisión de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo 111: Neteapa - Danlí (62+000 - 91+796) En El departamento de El Paraíso L=29.80 Km¿ suscrito el 20 de mayo del 2019 entre  INVEST - H y la empresa AC&A S.A.

description: HO21595;0;33; Pago No.3 y 4 correspondiente al productos No.3 y 4  (Porción dólares) de la Etapa I y II del contrato numeral 2 Objetivo General y Específicos de la Consultoría sub numeral 2.1 Objetivo General 3.2 Alcance y Organización de Etapas 3.4 Naturaleza de los Servicios y Numeral 5 Requisitos de Reporte y Cronograma de Entregables sub numeral 5.1 Informes y Documentos de los Términos de Referencia del Contrato de Servicios de Consultoría para la Revisión y Actualización del Diseño de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-6 Tramo 1: Tegucigalpa - Zamorano (0+000 - 32+300); Tramo 11: Zamorano - Neteapa (32 + 300 -62+000) Y Tramo 111: Neteapa - Danlí (62+000- 91+796) L = 91.80 Km y la Supervisión de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo 111: Neteapa - Danlí (62+000 - 91+796) En El departamento de El Paraíso L=29.80 Km¿ suscrito el 20 de mayo del 2019 entre  INVEST - H y la empresa AC&A S.A.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-012-MCAH-2019/3815 con resumen: Revisión y Actualizacion del Diseño de las obras de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-6 Tramo I Tegucigalpa - Zamorano (0+000-32+300); Tramo II Zamorano- Neteapa (32+300-62+6009 Y Tramo III; Neteapa- Danli (62+900-91+796) y la Supervición de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo III Neteapa Danli. A Favor de AC&A

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-854-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-854-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-854-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-854-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-854-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-854-1-0

description: HO21595;0;33; Pago No.1 correspondiente al Entregable No.1  (Porcion Lempiras)Informe de Ejecución de Estudios Básicos y Estudios de Tráfico de los tamos I II y II y Estudios de Pavimento de tramo III de la Etapa I numeral 2 Objetivo General y Específicos de la Consultoría sub numeral 2.1 Objetivo General 3.2 Alcance y Organización de Etapas 3.4 Naturaleza de los Servicios y Numeral 5 Requisitos de Reporte y Cronograma de Entregables sub numeral 5.1 Informes y Documentos de los Términos de Referencia del Contrato de Servicios de Consultoría para la Revisión y Actualización del Diseño de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-6 Tramo 1: Tegucigalpa - Zamorano (0+000 - 32+300); Tramo 11: Zamorano - Neteapa (32 + 300 -62+000) Y Tramo 111: Neteapa - Danlí (62+000- 91+796) L = 91.80 Km y la Supervisión de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo 111: Neteapa - Danlí (62+000 - 91+796) En El departamento de El Paraíso L=29.80 Km¿ suscrito el 20 de mayo del 2019 entre  INVEST - H y la empresa AC&A S.A.

description: HO21595;0;33; Pago No.2 correspondiente al producto No.2  (Porción Lempiras) Informe Finaly Informe Mensual 1 de la Etapa I y II del contrato numeral 2 Objetivo General y Específicos de la Consultoría sub numeral 2.1 Objetivo General 3.2 Alcance y Organización de Etapas 3.4 Naturaleza de los Servicios y Numeral 5 Requisitos de Reporte y Cronograma de Entregables sub numeral 5.1 Informes y Documentos de los Términos de Referencia del Contrato de Servicios de Consultoría para la Revisión y Actualización del Diseño de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-6 Tramo 1: Tegucigalpa - Zamorano (0+000 - 32+300); Tramo 11: Zamorano - Neteapa (32 + 300 -62+000) Y Tramo 111: Neteapa - Danlí (62+000- 91+796) L = 91.80 Km y la Supervisión de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo 111: Neteapa - Danlí (62+000 - 91+796) En El departamento de El Paraíso L=29.80 Km¿ suscrito el 20 de mayo del 2019 entre  INVEST - H y la empresa AC&A S.A.

description: HO21595;0;33; Pago No.1 correspondiente al producto No.1  (Porción Lempiras) Informe Inicial  de la Etapa II del contrato numeral 2 Objetivo General y Específicos de la Consultoría sub numeral 2.1 Objetivo General 3.2 Alcance y Organización de Etapas 3.4 Naturaleza de los Servicios y Numeral 5 Requisitos de Reporte y Cronograma de Entregables sub numeral 5.1 Informes y Documentos de los Términos de Referencia del Contrato de Servicios de Consultoría para la Revisión y Actualización del Diseño de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-6 Tramo 1: Tegucigalpa - Zamorano (0+000 - 32+300); Tramo 11: Zamorano - Neteapa (32 + 300 -62+000) Y Tramo 111: Neteapa - Danlí (62+000- 91+796) L = 91.80 Km y la Supervisión de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo 111: Neteapa - Danlí (62+000 - 91+796) En El departamento de El Paraíso L=29.80 Km¿ suscrito el 20 de mayo del 2019 entre  INVEST - H y la empresa AC&A S.A.

description: HO21595;0;33; Pago No.3 y 4 correspondiente al productos No.3 y 4  (Porción Lempiras) de la Etapa II del contrato numeral 2 Objetivo General y Específicos de la Consultoría sub numeral 2.1 Objetivo General 3.2 Alcance y Organización de Etapas 3.4 Naturaleza de los Servicios y Numeral 5 Requisitos de Reporte y Cronograma de Entregables sub numeral 5.1 Informes y Documentos de los Términos de Referencia del Contrato de Servicios de Consultoría para la Revisión y Actualización del Diseño de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-6 Tramo 1: Tegucigalpa - Zamorano (0+000 - 32+300); Tramo 11: Zamorano - Neteapa (32 + 300 -62+000) Y Tramo 111: Neteapa - Danlí (62+000- 91+796) L = 91.80 Km y la Supervisión de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo 111: Neteapa - Danlí (62+000 - 91+796) En El departamento de El Paraíso L=29.80 Km¿ suscrito el 20 de mayo del 2019 entre  INVEST - H y la empresa AC&A S.A.


title: OG-70;0;29; Por pago de las facturas proforma 611560484 y 611562782 por mantenimiento de 70000 km de vehículo Marca Nissan frontier Pickup 4x4 placa No. N11959 adquirido para la unidad de concesiones INSEP que ahora es utilizado por la Unidad de Genero de esta misma institución utilizado por la Vice Ministra Ana Julia Garcia del Préstamo BID 2470/BL-HO-1. Se compensa la estructura presupuestaria utilizada en el F-01# 851-01-01.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: OC-028-2019;0;34; Pago por adquisición de electrodomésticos para el Centro Ciudad Mujer en San Pedro Sula y La Ceiba según Proceso CP-BID-3771-01-2019 Orden de Compra No. 028-2019 y factura # 000-001-01-00000331.

name: EVENTOS TURISMO Y SALUD ORGANIZACION INTEGRAL S DE R L

streetAddress: COL. LAS HADAS TWERCERA ETAPA BLOQUE X CASA #19 9a AVE

proyecto: 12 - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD MUJER)

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA

actividadObra: 2 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA


title: OC-021-2019;0;34; Pago por adquisición de equipo informático para el Centro Ciudad Mujer en San Pedro Sula y La Ceiba según Proceso CP-BID-3771-02-2019 Orden de Compra No. 021-2019 y factura # 000-001-01-00002574.

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-013/MCA/2019/3815 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria Elaboración de un Plan de Manejo de la Microcuenca Quebrada el Zapote a favor de Consorcio ESA Consultores - ASP Consultores

ESA CONSULTORES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN MIGUEL N 1359 BO. LA PLAZUELA TEG

legalName: ESA CONSULTORES S.A. DE C.V.

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

proyecto: 10 - PROGRAMA VIAL DE INTEGRACION VIAL REGIONAL II

actividadObra: 3 - SUPERVISIÓN REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA CA-5 NORTE, TRAMO, LA BARCA-PIMIENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-862-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-862-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-862-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-862-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-862-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-862-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-862-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-862-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-862-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-862-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-862-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-862-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-862-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-862-1-0

description: HO21626;0;33; Por pago No. 1 (Metodología y Plan de Trabajo) que corresponde al 20% del Contrato de Servicios de Consultoría para la Elaboración del Plan de Manejo Microcuenca Quebrada El Zapote suscrito por INVEST-Honduras.

description: HO21626;0;33; Por pago No. 2 corresponde al entregable No. 2 corresponde al 20% del Contrato de Servicios de Consultoría para la Elaboración del Plan de Manejo Microcuenca Quebrada El Zapote suscrito por INVEST-Honduras.

description: HO21626;0;33; ¿	Pago No. 3 por el valor de $. 13828.20 correspondiente al 30% del Diagnostico socioeconómico evidencias del Desarrollo de talleres de socialización giras de campo borrador plan de manejo incluyendo los usuarios del camino a comunidades con autoridades Municipales del área de influencia a la microcuenca elaboración plan de manejo de micorcuenca Quebrada el Zapote  ¿	Pago No. 4 por el valor de $. 13828.20 correspondiente al 30% de la Estrategia de sostenibilidad y plan de manejo final del Proyecto elaboración plan de manejo de micorcuenca Quebrada el Zapote


title: OG-202;0;20; Regularizacion por Honorarios Profesionales a Directora del Programa Umbral  por el valor de $. 6709.14 correspondiente al mes de Septiembre 2019 y por Incentivos por el valor de $. 20127.42

EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA

legalName: EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA

proyecto: 7 - PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL)

actividadObra: 1 - GFP-Gestión Presupuestaria y de la Tesorería

type: PLANILLA


title: PPP-13;0;20; Regularizacion por Honorarios Profesionales a Coordinador Tecnico de Capacitacion sobre Alianza Publico Privadas del Programa Umbral  por el valor de $. 3840.00 correspondiente al mes de Septiembre 2019 y por Incentivos por el valor de $. 8394.67

RIGOBERTO ANTONIO ROMERO FLORES

legalName: RIGOBERTO ANTONIO ROMERO FLORES


title: OG-217;0;20; Regularizacion por Honorarios Profesionales a Especialista en Monitoreo y Evaluacion del Programa Umbral  por el valor de $. 3411.43 correspondiente al mes de Septiembre 2019 y por Incentivos por el valor de $. 10234.29

ROSA MARIANA RIOS MUNGUIA

legalName: ROSA MARIANA RIOS MUNGUIA

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: OG-88;0;29; Por cancelación de las facturas # 006-012-01-00013672 y  006-012-01-00013673  por la adqusición de repuestos (cilindros y unidad de tranferencia primario para Fotocopiadora) para copiadoras de la INVEST-Honduras.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: OG-221;0;20; Regularizacion por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones del Programa Umbral  por el valor de $. 3638.83 correspondiente al mes de Septiembre 2019 y por Incentivos por el valor de $. 10916.49

KARLA DIAMANTINA BARAHONA FONSECA

legalName: KARLA DIAMANTINA BARAHONA FONSECA


title: OG-75;0;29; Reembolso por Combustible a Coordinador de Proyecto de la Unidad de Concesiones Siglo 21 de InvesT-H gira a Tegucigalpa los dias 11 y 12 de Enero 2019 aisitir a reunion de la Unidad de Cocesiones para atender asucntos de la Concesion Siglo XXI segun Factura No. 000-001-00117366 por el valor de L. 600.00 y Factura No. 031-001-01-01555469 por el valor de L. 600.10

ALLAN JEHOVANY CASTELLANOS RIVERA

legalName: ALLAN JEHOVANY CASTELLANOS RIVERA


title: OG-75;0;44; Reembolso por combustible a Coordinador de Proyecto del BCIE en gira realizada al Proyecto Construcción del Corredor Logístico Carretera Villa de San Antonio ¿Goascoran Sección II El Quebrachal ¿Puente San Juan II y Sección III Puente San Juan II- Goascoran participación en el cabildo abierto en la comunidad de Aramecina para socializar la construcción del relleno sanitario de Aramecina  y buscar su aprobación por parte de la comunidad realizada el 24 de Agosto 2019 según Factura No. 000-007-01-00443151.

EDGARDO ARMANDO MARTINEZ PALACIOS

legalName: EDGARDO ARMANDO MARTINEZ PALACIOS


title: OG-75;0;29; Reembolso por combustible a Especialista Social de INVEST-H en gira realizada a Ceiba los 16 al 19 de Octubre 2019 segun Factura No. 000-003-01-00031740 por el valor de L. 500.00 y Factura No. 000-001-01-00101819 por el valor de L. 1000.00

DANIEL ARTURO MARADIAGA MAYORGA

legalName: DANIEL ARTURO MARADIAGA MAYORGA


title: OG-75;0;29; Reembolso por Combustible a Director de Reasentamiento en gira realizada a San Pedro Sula los dias 14 al 18 de Octubre 2019 segun Factura No. 000-002-01-00932019

MARIO RODOLFO MAGAÑA RIZZO

legalName: MARIO RODOLFO MAGAÑA RIZZO


title: OG-65;0;34; Pago por publicación de anuncio de solicitud de licencia ambiental para viabilizar ambientalmente el proyecto Centro Ciudad Mujer Choluteca ubicado en la Ciudad de Choluteca en el diario El Heraldo el día 2 de julio del 2019 según factura # 000-002-01-00126160

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

proyecto: 12 - PROGRAMA VIAL DE INTEGRACION VIAL REGIONAL II

actividadObra: 5 - ENFOQUE DE GÉNERO


title: OG-70;0;29; Pago por la cancelación de la factura proforma 1700136971 por el servicio de mantenimiento de 40000 km del vehículo Toyota S/P de la Unidad de Genero de INSEP asignado a la ministra Ana Julia Garcia.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: HOB1495;0;34; Pago No. 2 Contra entrega del 100% del Equipo para el CCM La Ceiba¿ según Contrato de Servicios de Suministros de Bienes y Servicios No.: B-BID-3771-40-2018  Adquisición de Equipo para brindar atención en el Módulo de Salud Sexual y Reproductiva para el Centro de Ciudad Mujer en San Pedro Sula y La Ceiba¿ suscrito entre Distribuidora Comercial S.A. (DICOSA) e INVESTH/MCA  facturas # 000-001-01-00094055 000-001-01-00094037 000-001-01-00094052 y 000-001-01-00094057.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

actividadObra: 3 - ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA LAS MUJERES


title: OG-70;0;29; Pago por la cancelación de la factura proforma 00185675 porr el servicio de mantenimiento de 177000 km del vehículo Mitsubishi con placa PYE2243 antes el MI 4659 de la INVEST-H/MCA-Honduras.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: OG-77;0;29; Por cancelación de la factura # 000-001-01-00198838 que corresponden al mes de octubre de 2019.

ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR

legalName: ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR


title: OG-77;0;29; Pago por la Factura No. 000-008-01-00015509 por suministro de agua purificada en las oficinas de MCA-Honduras que corresponde al mes de octubre de 2019.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: OG-77;0;29; Por cancelación de la factura # 000-001-01-00198831 y 000-001-01-00198833 que corresponden al mes de octubre de 2019.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE ESTIMACION NO. 3 DEL PROYECTO DE CONTRUCCION DE SEDE DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE OLANCHO.

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

LEMPIRA, S. DE R.L.

telephone: ND

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: TP-0;0;44; Pago No. 5 correspondiente al periodo del 26 de Julio  al 15 de Agosto 2019 por el valor de $. 97845.49 Pago No. 6 correspondiente al periodo del 16 al 25 de Agosto 2019 por el valor de $. 24036.78  De acuerdo a lo establecido en la Cláusula CEC 6.2 contrato No. CF-BCIE-2098-72-2018 servicios de Consultoría para la supervisión ¿Ampliación y Mejoramiento de la Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2ª) suscrito el 26 de Noviembre de 2018 con cargo al Préstamo del BCIE 2098.

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

proyecto: 21 - Ampliación y Mejoramiento de Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2A), Tramo Las Mercedes-Empalme Villa de San Antonio

actividadObra: 2 - SUPERVISIÓN TRAMO LA MERCEDES -EMPALME VILLA DE SAN ANTONIO


title: OG-22;00;29; Pago por cancelación de las facturas: 0000050100091348	0000090100091990	0000090100092141	0000090100092134 0000090100092189	0000090100092305	0000030100108309	0000030100108365 0000090100092277	0000090100092424	0000070100093084	0000030100108614 0000030100108745	0000030100108787	0000070100093310	0000030100108945 0000050100091973	0000030100109216	0000030100109226	0000050100092179 0000050100092271	0000030100109280	0000090100092866	0000070100093762 por el suministro de combustible (DIESEL) para la INVEST-H/MCA-Honduras que corresponden al mes de noviembre de 2019.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE ESTIMACION NO. 3 DEL PROYECTO DE CONTRUCCION DE SEDE DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE OLANCHO.

actividadObra: 1 - ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SILOP


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-005-01-00066753 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12125

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

actividadObra: 4 - DESPLAZAMIENTO DE OMBUDSMÓVILES

type: ORDCOM


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADOO A AL DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

ELSY LILIANA REYES SALINAS

legalName: ELSY LILIANA REYES SALINAS

actividadObra: 1 - SUPERVISIÓN A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROGRAMAS DE COMPENSACIÓN SOCIAL

actividadObra: 2 - ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y ORIENTACIONES DE PETICIONARIOS

actividadObra: 3 - CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADOO A AL DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-096/MCAH/2470/2018 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ADMINISTRADOR DE CONTRATOS PARA LA UNIDAD EJECUTIVA DE CONCESIONES.A FAVOR DE TANIA MELISSA MEJIA FORTIN

TANIA MELISSA MEJIA FORTIN

legalName: TANIA MELISSA MEJIA FORTIN

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-89-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-89-1-0

description: HO20564;0;29; Pago No. 12  por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría como Administradora de Contratos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de la MCA-Honduras corresponde al periodo del 15 de Julio 2019 al 14 de Agosto 2019.

description: HO20564;0;29; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría como Administradora de Contratos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de la MCA-Honduras corresponde al periodo del 15 de Junio 2019 al 14 de Julio 2019

description: HO20564;0;29; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría como Administradora de Contratos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de la MCA-Honduras corresponde al periodo del 15 de mayo 2019 al 14 de junio 2019.

description: HO20564;0;29; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría como Administradora de Contratos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de la MCA-Honduras corresponde al periodo del 15 de Abril 2019 al 14 de Mayo 2019.

description: HO20564;0;29; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría como Administradora de Contratos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de la MCA-Honduras corresponde al periodo del 15 de Marzo 2019 al 14 de Abril 2019.

description: HO20564;0;29; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría como Administradora de Contratos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de la MCA-Honduras corresponde al periodo del 15 de Febrero al 14 de  Marzo 2019.

description: HO20564;0;29; : Pago por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría como Administradora de Contratos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de la MCA-Honduras corresponde al periodo del 15 de Enero 2019 al 14 de Febrero 2019

description: HO20564;0;29; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría como Administradora de Contratos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de la MCA-Honduras corresponde al periodo del 15 de Diciembre 2018 al 14 de Enero 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

actividadObra: 2 - GERENCIA OPERATIVA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: OG-70;0;29; Pago por mantenimiento y reparación de 215000 Km. Para vehículo Mitsubishi con placa No. HAP1282 de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H).

actividadObra: 12 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 2470/BL-HO


title: OG-19;0;29; Por cancelación de la factura # 7213427 por el servicio de telefonía celular en la INVEST-H /MCA-Honduras durante el periodo del 04 de octubre al 03 de noviembre de 2019.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-890-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-890-1-0


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019.

ue: 8 - DEFENSORÍAS NACIONALES

actividadObra: 10 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DEL OBLIGADO TRIBUTARIO


actividadObra: 7 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: OC-19;0;34; Pago por adquisición de 4 Podiums para los Centros Ciudad Mujer en San Pedro Sula y La Ceiba según Proceso CP-BID-3771-01-2019 Orden de Compra No. 019-2019 y factura # 000-001-01-00021199.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA


title: OG-88;0;44; Por cancelación de la factura # 001-001-01-00022930 por mantenimiento y renovación del servicio de monitoreo vía GPS para nueve (9) vehículos de la INVEST-Honduras.

MOTORLINK, S.A.

streetAddress: COL. MIRAMONTES, CALLE LA SALUD, CONTIGUO A COMERCIAL ULTRAMOTOR

legalName: MOTORLINK, S.A.

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO BCIE 2116


title: PAGO DE 30 COFFEE BREAK Y 30 ALMUERZOS PARA PRESENTACION INICIATIVA CIUDADANA PARA LA CREACION DE MECANISMO DE SUPERVISION DE LA CONVENCION DE N.U. PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 04/12/2019.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00027853 ENVIO DE CORRESPONDENCIA OCTUBRE DE 2019.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: TP-0;0;44; Pago No. 7 correspondiente al periodo del 26 de Agosto al 20 de Septiembre 2019 de acuerdo a lo establecido en la Cláusula CEC 6.2 contrato No. CF-BCIE-2098-72-2018 servicios de Consultoría para la supervisión ¿Ampliación y Mejoramiento de la Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2ª) suscrito el 26 de Noviembre de 2018 con cargo al Préstamo del BCIE 2098.


description: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00027853 ENVIO DE CORRESPONDENCIA OCTUBRE DE 2019.


title: TP-0;0; Pago por la Estimación No. 5 Correspondiente al periodo del 26 Agosto  al 20 de Septiembre 2019 de acuerdo a lo establecido en la sub Clausula 13.5 de las condiciones especiales del Contrato ¿Ampliación y Mejoramiento de la Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2A) suscrito el 29 de Noviembre de 2018 Modificación de contrato No. 1 firmada el 15 de Agosto 2019 con cargo al Préstamo del BCIE 2098.

EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

streetAddress: SAN PEDRO SULA KM 1 A OCCIDENTE COL.LEMPIRA

legalName: EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

proyecto: 21 - CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIÓN BCIE 2205


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00027853 ENVIO DE CORRESPONDENCIA OCTUBRE DE 2019.


title: OC-013;0;29; Pago por la Factura No. 000-001-01-00000792 implementación de la Solución de Respaldo de equipo: 1 barracuda Backup Server 390  1 Barracuda Backup Server 390 3 year Unlimited Cloud Storage  1 Barracuda Backup Server 390 3 year EU  1 Barracuda Backup Server 390 3 year IR  1 Implementacion  1 Soporte 7x24-3 años  Equipo que será destinado para uso de INVEST-Honduras

SISTEMAS APLICATIVOS SISAP S.A

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COMPLEJO METROPOLIS 2da TORRE NIVEL 6 OFICINA 10607

legalName: SISTEMAS APLICATIVOS SISAP S.A

actividadObra: 10 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2470/BL-HO-1


title: HO18192;0;29; Precompromiso a Especialista en Adquisiciones de la MCA-Honduras

JESSICA MARIA ROJAS VENEGAS

legalName: JESSICA MARIA ROJAS VENEGAS

rationale: HO18192;0;29;  Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones  de INVEST-Honduras Corresponde al mes de diciebre 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-9-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-9-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-9-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-9-1-0

description: HO18192;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones de la MCA-Honduras Corresponde al mes de Agosto 2019.

description: HO18192;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones de la MCA-Honduras corresponde al mes de Julio 2019.

description: HO18192;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones  de la MCA-Honduras Corresponde al mes de Junio 2019.

description: HO18192;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones de la MCA-Honduras corresponde al mes de Mayo 2019.

description: HO18192;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones de la MCA-Honduras Corresponde al mes de Marzo 2019.

description: HO18192;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones de la MCA-Honduras Corresponde al mes de Febrero 2019.

description: HO18192;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones de la MCA-Honduras Corresponde al mes de Enero 2019.

description: HO18192;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones de INVEST-HONDURAS Corresponde al mes de Septiembre 2019.

description: HO18192;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones de la MCA-Honduras corresponde al mes de Abril 2019.

description: HO18192;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones de la MCA-Honduras corresponde al mes de junio 2019. SE REVERSA PARA ACTUALIZAR FACTOR DE CAMBIO

description: HO18192;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones de INVEST-HONDURAS Corresponde al mes de octubre 2019.

description: HO18192;0;29;  Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones  de INVEST-Honduras Corresponde al mes de Noviembre 2019.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-052/MCAH/2470/2017 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN INFORMATICA DE LA UNIDAD EJECUTIVA DE CONSECIONES DE INSEP AFAVOR DE ERICK FERNANDO MEDINA MADRID

ERICK FERNANDO MEDINA MADRID

legalName: ERICK FERNANDO MEDINA MADRID

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-90-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-90-1-0

description: HO19429;0;29; Pago No. 12  por el valor de $. 2500.00 correspondiente al periodo del 10 de Septiembre al 09 de Octubre 2018  por Honorarios Profesionales por servicio de consultoría individual  como Especialista en Informática de la Unidad de Concesiones de INSEP según contrato firmado el 10 de octubre 2018 con cargo al del Préstamo BID 2470/BL-HO-1

description: C-052/MCAH/2470/2017;0;29; Pago No.  11 por el valor de $. 2500.00 correspondiente al periodo del 10 de Agosto  al 09 de Septiembre 2019  por Honorarios Profesionales por servicio de consultoría individual  como Especialista en Informática de la Unidad de Concesiones de INSEP según contrato firmado el 10 de octubre 2018 con cargo al del Préstamo BID 2470/BL-HO-1

description: HOB;0;29; Pago No.  10 por el valor de $. 2500.00 correspondiente al periodo del 10 de Julio  al 09 de Agosto 2019  por Honorarios Profesionales por servicio de consultoría individual  como Especialista en Informática de la Unidad de Concesiones de INSEP según contrato firmado el 10 de octubre 2018 con cargo al del Préstamo BID 2470/BL-HO-1

description: HO19429;0;29; Pago No.  9 por el valor de $. 2500.00 correspondiente al periodo del 10 de Junio al 09 de Julio 2019  por Honorarios Profesionales por servicio de consultoría individual  como Especialista en Informática de la Unidad de Concesiones de INSEP según contrato firmado el 10 de octubre 2018 con cargo al del Préstamo BID 2470/BL-HO-1

description: HO19429;0;29; Pago No.  2 por el valor de $. 2500.00 correspondiente al periodo del 10 de mayo de al 09 de junio de 2019  por Honorarios Profesionales por servicio de consultoría individual  como Especialista en Informática de la Unidad de Concesiones de INSEP según contrato firmado el 10 de octubre 2018 con cargo al del Préstamo BID 2470/BL-HO-1

description: HO19429;0;29; Pago No.  6 por el valor de $. 2500.00 correspondiente al periodo del 10 de Marzo 2019 al 09 de Abril 2019  por Honorarios Profesionales por servicio de consultoría individual  como Especialista en Informática de la Unidad de Concesiones de INSEP según contrato firmado el 10 de octubre 2018 con cargo al del Préstamo BID 2470/BL-HO-1

description: HO19429;0;29; Pago No.  7 por el valor de $. 2500.00 correspondiente al periodo del 10 de abril de 2019 al 09 de mayo de 2019  por Honorarios Profesionales por servicio de consultoría individual  como Especialista en Informática de la Unidad de Concesiones de INSEP según contrato firmado el 10 de octubre 2018 con cargo al del Préstamo BID 2470/BL-HO-1

description: HO19429;0;29; Pago No.  5 por el valor de $. 2500.00 correspondiente al periodo del 10 de Febrero al 09 de Marzo 2019  por Honorarios Profesionales por servicio de consultoría individual  como Especialista en Informática de la Unidad de Concesiones de INSEP según contrato firmado el 10 de octubre 2018 con cargo al del Préstamo BID 2470/BL-HO-1

description: HO19429;0;29; Pago No.  4 por el valor de $. 2500.00 correspondiente al periodo del 10 de Enero 2019 al 09 de Febrero 2019  por Honorarios Profesionales por servicio de consultoría individual  como Especialista en Informática de la Unidad de Concesiones de INSEP según contrato firmado el 10 de octubre 2018 con cargo al del Préstamo BID 2470/BL-HO-1

description: HO19429;0;29; Pago No. 3  por el valor de $. 2500.00 correspondiente al periodo del 10 de Diciembre 2018 al 09 de Enero 2019  por Honorarios Profesionales por servicio de consultoría individual  como Especialista en Informática de la Unidad de Concesiones de INSEP según contrato firmado el 10 de octubre 2018 con cargo al del Préstamo BID 2470/BL-HO-1


description: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00027853 ENVIO DE CORRESPONDENCIA OCTUBRE DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2019.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE DEL DIA 31/10/2019.

GUMERCINDO ENRIQUE MUNGUIA BURUCA

legalName: GUMERCINDO ENRIQUE MUNGUIA BURUCA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2019.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TP;0;44; Pago Parcial ½  por la Suma ordenada en la Determinación de fecha 16 de noviembre de 2019  que se adjunta la cual fue emitida por DECISIÓN DEL MIEMBRO ÚNICO DEL DISPUTE ADJUDICATION BOARD (DAB) del Contrato de Servicios de Construcción CONVENIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN (LLAVE EN MANO) PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR LOGÍSTICO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORÁN SECCIÓN II EL QUEBRACHAL - PUENTE SAN JUAN II Y SECCIÓN III PUENTE SAN JUAN II- GOASCORÁN en la Desavenencia No. 1 Costos Por Mayor Permanencia Por disponibilidad de Presupuesto este pago se realiza en dos partes:  Pago ½                            $. 2800000.00    Pagado con F-01 No. 908-01-01 Pago 2/2                                  639872.74    Pendiente de Pago Total Estimación             $. 3439872.74

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRES 2 PISO 10 OFICINA 21013 BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA HONDURAS C.A

legalName: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


KEILA GIOVANNA ALAS FAJARDO

legalName: KEILA GIOVANNA ALAS FAJARDO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C-082/MCAH/2470/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO COORDINADOR DE PROYECTOS PARA LA UNIDAD EJECUTIVA DE CONCESIONES E INVERSIÓN ESTRATEGICA DE HONDURAS Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-91-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-91-1-0

description: HO20508;0;29; Por pago No. 13 del Contrato de Servicios de Consultoría Coordinador de Proyectos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) Corresponde a 17 días durante el periodo del 01 al 17 de Junio de 2019.

description: HO20508;0;29; Por pago No. 12 del Contrato de Servicios de Consultoría Coordinador de Proyectos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) durante el periodo del mes de mayo de 2019.

description: HO20508;0;29; Por pago No. 8 del Contrato de Servicios de Consultoría Coordinador de Proyectos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) durante el periodo del mes de enero de 2018.

description: HO20508;0;29; Por pago No. 11 del Contrato de Servicios de Consultoría Coordinador de Proyectos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) durante el periodo del mes de Marzo de 2019.

description: HO20508;0;29; Por pago No. 10 del Contrato de Servicios de Consultoría Coordinador de Proyectos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) durante el periodo del mes de marzo de 2019

description: HO20508;0;29; Por pago No. 9 del Contrato de Servicios de Consultoría Coordinador de Proyectos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) durante el periodo del mes de Febrero de 2019


description: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2019.

actividadObra: 3 - AUDITORÍA Y VEEDURÍA SOCIAL A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROYECTOS SOCIALES


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJE MARITIMO Y TERRESTRE DEL 8-10/10/20189 CAPACITACION EN OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE /AGENDA 2030#

DIANA MARIELA MERCADO MENCIAS

legalName: DIANA MARIELA MERCADO MENCIAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES 16 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2019.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES 16 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: 0;0;44; 1.	Pago por Estimación  No. 49  pago No. 1 del contrato SOLE DISPUTE ADJUDICATION BOARD por concepto de Honorarios por el valor de $. 9333.34  2. Pago por Estimación  No. 50 Pago No. 2 por decisión emitida por el miembro único del DAB referente  a la desavenencia  No.1 denominada ¿Reconocimiento y pago de un justo mecanismo de ajuste de precios para devolver el equilibrio económico y financiero del contrato¿ por el valor de $. 224205.11  3.   Pago por Decisiones Emitidas por el Miembro Único del Dispute Adjudication Board (DAB) con base en el Considerando 7 y estipulación Tercera de la Modificación No.5 del Contrato de Construcción del proyecto Ampliación y Mejoramiento de la Carretera ¿La Esperanza ¿ Camasca¿ suscrito entre INSEP y la Empresa Astaldi S.p.A.. Se adjuntan las Decisiones y anexos como documentos soportes el pago es por un monto bruto de USD1246536.24  CON INSTRUCCION DEL JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN  CON OFICIO No. 860 J.L.C.F.M. 15 de fecha 21 de NOVIEMBRE 2019 SE PROCEDE A REALIZAR PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA EN CUENTA DE ENCAJE DEL BCH No. 22100-19-000019-8

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

proyecto: 16 - CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2019.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: OG-73;0;34; Pago por compra de boleto aéreo según fact. # 000-001-01-00009472 a nombre de Sireya Diaz con ruta Tegucigalpa / La Ceiba el día 13 de noviembre del 2019 para poder asistir a la aprobación del Convenio de Préstamo 4713/BL-HO previo a la gira a La Ceiba que ya estaba planificada.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

actividadObra: 5 - GESTIÓN OPERATIVA  INVEST-H


title: OG-77;0;29; Por cancelación de la factura # 000-001-01-00211883 000-001-01-00211886 y 000-001-01-00221877 que corresponden al mes de noviembre de 2019.

ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR

legalName: ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2019.

ELSY LILIANA REYES SALINAS

legalName: ELSY LILIANA REYES SALINAS


title: PAGO DE FACTURA NO. 009-002-01-00021127 COMPRA DE BATERIAL PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACANO. 12124.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: OG-23;0;34; Pago por cancelación de recibos de pago No. VC 36199 No. GM 11358 y por renovación de póliza de seguro médico y de vida No. 01-VC-870008 y No. 01-GM-170008 a favor del personal del Proyecto Ciudad Mujer: Gerardo Cerrato Karina Portillo Sireya Diaz con vigencia del 19/10/2019 al 19/10/2020.

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE FACTURA NO. 009-004-01-00011366  MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULONISSAN FRONTIER PLACA NO. 12126 ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA CEIBA.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: OG-23;0;29; Pago  de la POLIZA  No. 01-VC-870008 Y  01-GM-170008 por  renovación de seguro médico y Seguro Colectivo del personal  de INVEST-H con vigencia del 19 de Octubre 2019 al 18 de Octubre  2020 Segun recibo No. VC 36199/GM 11358. 35 personas aseguradas


title: OG-23;0;44; Pago  de la POLIZA  No. 01-VC-870008 Y  01-GM-170008 por  renovación de seguro médico y Seguro Colectivo del personal  de INVEST-H con vigencia del 19 de Octubre 2019 al 18 de Octubre  2020 Según recibo No. VC 36199/GM 11358 a favor de Yalma Espinal y Edgardo Martínez y José Domingo Velásquez Umanzor


ALLAN JEHOVANY CASTELLANOS RIVERA

legalName: ALLAN JEHOVANY CASTELLANOS RIVERA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C-095/MCAH/2470/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO COORDINADOR DE PROYECTOS PARA LA UNIDAD DE CONCESIONES DE INVERSIÓN ESTRATEGICA DE HONDURAS (INVESTH) A FAVOR DE ALLAN JEHOVANY CASTELLANOS RIVERA Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-92-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-92-1-0

description: C-095/MCAH/2470/2018;0;29; Pago  No. 7 Corresponde al mes de marzo 2019 por  Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 2 para la Unidad de Concesiones de INSEP según contrato firmado el 01 de Septiembre 2018 del préstamo BID 2470/BL-HO-2.

description: C-095/MCAH/2470/2018;0;29; Pago  No. 9 Corresponde al mes de mayol 2019 por  Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 2 para la Unidad de Concesiones de INVEST-H según contrato firmado el 01 de Septiembre 2018 del préstamo BID 2470/BL-HO-2.

description: C-095/MCAH/2470/2018;0;29; Pago  No. 12 Corresponde al mes de Agosto 2019 por  Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 2 para la Unidad de Concesiones de INVEST-H según contrato firmado el 01 de Septiembre 2018 del préstamo BID 2470/BL-HO-2.

description: C-095/MCAH/2470/2018;0;29; Pago  No. 10 Corresponde al mes de junio 2019 por  Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 2 para la Unidad de Concesiones de INVEST-H según contrato firmado el 01 de Septiembre 2018 del préstamo BID 2470/BL-HO-2.

description: C-095/MCAH/2470/2018;0;29; Pago  No. 8 Corresponde al mes de Abril 2019 por  Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 2 para la Unidad de Concesiones de INVEST-H según contrato firmado el 01 de Septiembre 2018 del préstamo BID 2470/BL-HO-2.

description: C-095/MCAH/2470/2018;0;29; Pago  No. 11 Corresponde al mes de Julio 2019 por  Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 2 para la Unidad de Concesiones de INVEST-H según contrato firmado el 01 de Septiembre 2018 del préstamo BID 2470/BL-HO-2.

description: C-095/MCAH/2470/2018;0;29; Pago  No. 6 Corresponde al mes de Febrero 2019 por  Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 2 para la Unidad de Concesiones de INSEP según contrato firmado el 01 de Septiembre 2018 del préstamo BID 2470/BL-HO-2.

description: C-095/MCAH/2470/2018;0;29; Pago No. 5 Corresponde al mes de enero 2019 por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 2 para la Unidad de Concesiones de INSEP según contrato firmado el 01 de septiembre 2018 del préstamo BID 2470/BL-HO-2.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2019.

GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: OG-77;0;29; Por cancelación de la factura # 000-001-01-00211876 que corresponden al mes de noviembre de 2019.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: OG-70;0;44; Pago por la cancelación de la factura proforma 1700141733 por el servicio de mantenimiento de 210000 km del vehículo Toyota Prado placa HAA7414 de la INVEST-Honduras.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: TP-0;0;44; Pago por anticipo que corresponde al 20% del monto de las obras según clausula No. 51.1 de las condiciones generales del Contrato ¿ Carretera Villa de San Antonio ¿Goascoran Seccion I Sub-Seccion I-B Lamani ¿El Quebrachal

name: PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION SA DE CV

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE  AL ESTE  300MTS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE SAN PEDRO SULA

proyecto: 22 - CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-923-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-923-1-0


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PATROL PLACA NO. 9254.00

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-014/MCAH/3815/2019 con resumen: Elaboración de Pólitica de Genero de Invest-Honduras a favor de  IRINA BANDE DONAIRE

IRINA BANDE DONAIRE

legalName: IRINA BANDE DONAIRE

proyecto: 10 - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD MUJER)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-924-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-924-1-0

description: HO21614;0;33; Por el pago 1 y 2  según contrato de consultoría individual Apoyo para la elaboración de la Política de Género de INVEST-Honduras. Según contrato No. CI-BID-3815-70-2019 el primer pago corresponde al 40% del monto de contrato y el segundo al 30%.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: OG-70;0;29; por cancelación de la factura # Factura No.611572892 y 611571294 por el servicio de mantenimiento de 55000 km del vehículo Nissan frontier con placa HAA7413 de la INVES-T-Honduras.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-033/MCAH-2019/3771 con resumen: CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVICIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO CIUDAD MUJER EN CHOLUTECA CHOLUTECA A FAVOR DE SAYBE Y ASOCIADOS S. DE R.L.

SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: 2DA CALLE ENTRE 16 Y 17 AVE.

legalName: SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 6 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA

rationale: HO21618;0;34; Pago No. 2 correspondiente al 10% del monto del contrato por la presentación del Informe mensual No.1 de la Etapa de Supervisión correspondiente al periodo del 25 de septiembre al 31 de octubre del 2019 según Contrato No. CF-BID-3371-60-2019 por Servicios de Consultoría para la Supervisión de las obras de Construcción del Centro Ciudad Mujer en Choluteca.

description: HO21618;0;34; Pago No. 1 correspondiente al 10% del monto del contrato por la aprobación del Informe de Inicio de la Etapa Preliminar de Revisión y Ajuste de Diseño correspondiente al periodo del 19 de agosto al 3 de septiembre del 2019 según Contrato No. CF-BID-3771-60-2019 por Servicios de Consultoría para la Supervisión de las obras de Construcción del Centro Ciudad Mujer en Choluteca.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10-13 DE NOVIEMBRE DE 2019.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10-13 DE NOVIEMBRE DE 2019.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 6 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10-13 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-097/MCAH/2470/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL  COMO COORDINADOR DE PROYECTOS PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN DE CONTRATOS DE CONSECIONES VIALES DE INVEST-H  A FAVOR DE LUIS ROLANDO MUÑOZ PAZ

LUIS ROLANDO MUÑOZ PAZ

legalName: LUIS ROLANDO MUÑOZ PAZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-93-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-93-1-0

description: HO20785;0;29; Pago No. 9 Corresponde al mes de mayo 2019  por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 1 de la Unidad de Concesiones de INVEST-H según contrato firmado el 01 de Septiembre 2018 con cargo al préstamo BID 2470/BL-HO-2.

description: HO20785;0;29; Pago No.7  Corresponde al mes de marzo 2019  por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 1 de la Unidad de Concesiones de INSEP según contrato firmado el 01 de Septiembre 2018 con cargo al préstamo BID 2470/BL-HO-2.

description: HO20785;0;29; Pago No. 5 Corresponde al mes de enero 2019 por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 1 de la Unidad de Concesiones de INSEP según contrato firmado el 01 de Septiembre 2018 con cargo al préstamo BID 2470/BL-HO-2.

description: HO20785;0;29; Pago No. 10 Corresponde al mes de junio 2019  por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 1 de la Unidad de Concesiones de INVEST-H según contrato firmado el 01 de Septiembre 2018 con cargo al préstamo BID 2470/BL-HO-2.

description: HO20785;0;29; Pago No. 8 Corresponde al mes de Abril 2019  por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 1 de la Unidad de Concesiones de INVEST-H según contrato firmado el 01 de Septiembre 2018 con cargo al préstamo BID 2470/BL-HO-2.

description: HO20785;0;29; Pago No. 12 Corresponde al mes de Agosto 2019  por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 1 de la Unidad de Concesiones de INVEST-H según contrato firmado el 01 de Septiembre 2018 con cargo al préstamo BID 2470/BL-HO-2.

description: HO20785;0;29; Pago No. 11 Corresponde al mes de Julio 2019  por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 1 de la Unidad de Concesiones de INVEST-H según contrato firmado el 01 de Septiembre 2018 con cargo al préstamo BID 2470/BL-HO-2.

description: HO20785;0;29; Pago No. 6 Corresponde al mes de Febrero 2019  por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 1 de la Unidad de Concesiones de INSEP según contrato firmado el 01 de Septiembre 2018 con cargo al préstamo BID 2470/BL-HO-2.


title: OG-74;0;29; Pago por la Factura No. 000-001-01-00009460 por compra de boleto aéreo nacional con destino Tegucigalpa/San Pedro Sula/Tegucigalpa con fecha 18 al 22 de noviembre de 2019 a favor de Luis Garcia en gira de trabajo.


title: OG-70;0;29; por cancelación de la factura # Factura No. 611574094 y 611575605 por el servicio de mantenimiento de 60000 km del vehículo Nissan frontier con placa N11958 de la unidad de concesiones de INSEP que utiliza el Sr. Ministro Roberto Pineda.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

CECILIA NOEMI ZELEDON ESPINOZA

legalName: CECILIA NOEMI ZELEDON ESPINOZA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2019.

actividadObra: 1 - ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SILOP

actividadObra: 4 - DESPLAZAMIENTO DE OMBUDSMÓVILES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-029-MCAH-2016 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria para la Supervisión de Micrempresas Asociativas de Conservación Vial (MEACV) del Cicuito No. X Programas de Microempresas Asociativas de Conservación Vial del Corredor Pacifico a Favor de Roberto Antonio Orellana Garcia

ROBERTO ANTONIO ORELLANA GARCIA

legalName: ROBERTO ANTONIO ORELLANA GARCIA

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

actividadObra: 11 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y SECUNDARIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-932-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-932-1-0


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2019.

actividadObra: 2 - ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y ORIENTACIONES DE PETICIONARIOS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 18 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2019.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

actividadObra: 3 - CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2019.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: OG-65;0;29; Pago por la Factura No. 000-002-01-00110042  llamado a Licitación LPI-01-BID-2470/-01-2019 Obras de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-6 Tramo III Neteapa ¿Danli: Lote A: Estación 64+240-Estacion 74+240L= 10.00 Km; Lote B: Estación 74+240- Estación 89+160 L= 14.92 Km.Departamento de el Paraíso Publicado el 18 de Enero 2019.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: OG-88;0;29; Por la Factura No. 000-002-01-00000009 por Renovación de Licencia FORTIGATE 100D por el periodo de un año del 22 de Noviembre 2019 al 21 de Noviembre 2020.

DEVEL GROUP SA

streetAddress: TORRE MORAZAN, TORRE #2, PISO 18 OFICINA-21804

legalName: DEVEL GROUP SA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: TP-0;0;44; Pago por la Estimación No. 6 Correspondiente al periodo del 21 Septiembre  al 20 de Octubre 2019 de acuerdo a lo establecido en la sub Clausula 13.5 de las condiciones especiales del Contrato ¿Ampliación y Mejoramiento de la Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2A) suscrito el 29 de Noviembre de 2018 Modificación de contrato No. 1 firmada el 15 de Agosto 2019 con cargo al Préstamo del BCIE 2098

EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

legalName: EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-942-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-942-1-0


title: TP-0;0;44; Pago por la Estimación No. 7 Correspondiente al periodo del 21 Octubre  al 20 de Noviembre 2019 de acuerdo a lo establecido en la sub Clausula 13.5 de las condiciones especiales del Contrato ¿Ampliación y Mejoramiento de la Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2A) suscrito el 29 de Noviembre de 2018 Modificación de contrato No. 1 firmada el 15 de Agosto 2019 con cargo al Préstamo del BCIE 2098.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-943-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-943-1-0


title: OC023-2019;0;34; Pago por adquisición de 2 servidores para los Centro Ciudad Mujer en San Pedro Sula y La Ceiba según Proceso CP-BID-3771-02-2019 y factura # 000-001-01-00005674.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 2 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.

XIOMARA MURILLO MEZA

legalName: XIOMARA MURILLO MEZA

actividadObra: 4 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS PERSONAS CON VIH/DIVERSIDAD SEXUAL


title: OG-22;00;29; Pago por cancelación de las facturas: 0000070100093808	0000090100093003	0000070100093947	0000030100109552 0000020100072278	0000090100093135	0000070100093966	0000050100092722 0000090100093270	0000070100093985	0000070100094207	0000030100110508 0000030100110501	0000030100110480	0000070100094324	0000090100093702 0000030100110627	0000090100093843	0000030100110672	0000070100094620 0000050100093328	0000070100094705	0000030100111024	0000050100093400 0000050100093595	0000090100094985 	0000070100094953 por el suministro de combustible (DIESEL) para la INVEST-H/MCA-Honduras que corresponden al mes de noviembre de 2019.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

actividadObra: 12 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 2470/BL-HO


title: TP-0;0;44; Pago No.1 Informe inicial del contrato de Supervisión   de la Construcción del Proyecto ¿Carretera Villa de San Antonio ¿Goascoran Sección I Sub-Sección I-B Lamani ¿El Quebrachal No. CF-BCIE-2177-124-2019 de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 37 y 38 de las condiciones generales del contrato (CGC) y en la Cláusula 41.2 de las condiciones especiales del Contrato suscrito el 31 de Octubre de 2019.

CONSORCIO ASP CONSULTORES-INSERINSA

streetAddress: COL. TEPEYAC, CALLE VALLE, ENTRE AVE. JUAN PABLO II Y AVE LAS MINITAS #1601

legalName: CONSORCIO ASP CONSULTORES-INSERINSA

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 22 - Ampliación y Mejoramiento de Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2A), Tramo Las Mercedes-Empalme Villa de San Antonio

actividadObra: 2 - SUPERVISIÓN TRAMO LA MERCEDES -EMPALME VILLA DE SAN ANTONIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-946-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-946-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-946-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-946-1-0


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: OG-88;0;29; Por cancelación de la factura 1130 por el servicio de lavado de los vehículos oficiales de la INVEST-Honduras durante la gestión 2019.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019. 1.- COPAN         L. 11000.00 2.-LEMPIRA        L.  5963.00


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: TP-0;0;44; Pago  por la Suma ordenada en la Determinación de fecha 1 de diciembre de 2019 la cual fue emitida por DECISIÓN DEL MIEMBRO ÚNICO DEL DISPUTE ADJUDICATION BOARD (DAB) del Contrato de Servicios de Construcción CONVENIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN (LLAVE EN MANO) PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR LOGÍSTICO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORÁN SECCIÓN II EL QUEBRACHAL - PUENTE SAN JUAN II Y SECCIÓN III PUENTE SAN JUAN II- GOASCORÁN en la Desavenencia No. 3 Intereses por Pago Tardío de Estimaciones con sus respectivos documentos soportes; la referida determinación definió a favor del Contratista Construtora Queiroz Galvao S.A.

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRES 2 PISO 10 OFICINA 21013 BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA HONDURAS C.A

legalName: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-950-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-950-1-0


title: TP-0;0;44; Pago Parcial 2/2  por la Suma ordenada en la Determinación de fecha 16 de noviembre de 2019  que se adjunta la cual fue emitida por DECISIÓN DEL MIEMBRO ÚNICO DEL DISPUTE ADJUDICATION BOARD (DAB) del Contrato de Servicios de Construcción CONVENIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN (LLAVE EN MANO) PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR LOGÍSTICO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORÁN SECCIÓN II EL QUEBRACHAL - PUENTE SAN JUAN II Y SECCIÓN III PUENTE SAN JUAN II- GOASCORÁN en la Desavenencia No. 1 Costos Por Mayor Permanencia Por disponibilidad de Presupuesto este pago se realiza en dos partes:  Pago ½                            $. 2800000.00    Pagado con F-01 No. 908-01-01 Pago 2/2                                  639872.74    Pagado con F-01 No. 948-01-01 Total Pago                         $. 3439872.74

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-948-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-948-1-0


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: TP-0;0;44; Pago de la Suma ordenada en la Determinación de fecha 1 de diciembre de 2019 la cual fue emitida por DECISIÓN DEL MIEMBRO ÚNICO DEL DISPUTE ADJUDICATION BOARD (DAB) del Contrato de Servicios de Construcción CONVENIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN (LLAVE EN MANO) PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR LOGÍSTICO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORÁN SECCIÓN II EL QUEBRACHAL - PUENTE SAN JUAN II Y SECCIÓN III PUENTE SAN JUAN II- GOASCORÁN en la Desavenencia No. 4 Mayores Costos por Estabilización de Fallas con sus respectivos documentos soportes; la referida determinación definió a favor del Contratista Construtora Queiroz Galvao S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-949-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-949-1-0


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE AGOSTO AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TP-0;0;0; Pago Reembolso del No. 18  por el periodo del mes de Julio 2019 según Contrato de Servicios de Consultoría para la Elaboración de Auditoria Técnica e Verificación Técnica de Obra Ejecutada y Supervisión del Proyecto Llave en Mano: Construcción del Corredor Logístico Carretera Villa de San Antonio - Goascorán Sección II El Quebrachal - Puente San Juan II y Sección III Puente San Juan II - Goascorán

GETINSA PAYMA SOCIEDAD LIMITADA

streetAddress: COLONIA CASTAÑO SUR, EDIFICIO MARITERE, LOCAL#201, CALLE VIRGILIO ZELAYA RUBI

legalName: GETINSA PAYMA SOCIEDAD LIMITADA

proyecto: 20 - Ampliación y Mejoramiento de Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2A), Tramo Las Mercedes-Empalme Villa de San Antonio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-951-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-951-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-951-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-951-1-0


title: TP-0;0;44; Pago Reembolso del No. 19  por el periodo del mes de Agosto de 2019 según Contrato de Servicios de Consultoría para la Elaboración de Auditoria Técnica e Verificación Técnica de Obra Ejecutada y Supervisión del Proyecto Llave en Mano: Construcción del Corredor Logístico Carretera Villa de San Antonio - Goascorán Sección II El Quebrachal - Puente San Juan II y Sección III Puente San Juan II - Goascorán

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-952-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-952-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-952-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-952-1-0


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE AGOSTO AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: TP-0;0;44; Pago Reembolso  No. 65  Correspondiente del 01 al 30 de Junio de  2019  por servicios de verificación Técnica Administrativa y Financiera del Proyecto Llave en mano: VSAG Sección II y III firma verificadora Regioplan según contrato de Consultoría ¿ Construcción del Corredor Logístico Carretera ¿Villa de San Antonio ¿Goascoran Sección II El Quebrachal ¿Puente San Juan II y Sección III Puente San Juan II Goascoran.

name: CONSULTORES Y PLANIFICADORES REG. DE DESARROLLO, S DE R L.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE. ALFONSO 13 NO. 3602

actividadObra: 4 - Firma Verificadora


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2019.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2019.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: TP-0;0;44; Pago No. 8 correspondiente al periodo del 21 de Septiembre al 20 de Octubre 2019 de acuerdo a lo establecido en la Cláusula CEC 6.2 contrato No. CF-BCIE-2098-72-2018 servicios de Consultoría para la supervisión ¿Ampliación y Mejoramiento de la Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2ª) suscrito el 26 de Noviembre de 2018 con cargo al Préstamo del BCIE 2098.

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-956-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-956-1-0


title: OG-77;0;29; Por cancelación de la factura # 000-001-01-00225031 que corresponden al mes de a la segunda quincena de noviembre de 2019.

ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR

legalName: ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2019.

CECILIA NOEMI ZELEDON ESPINOZA

legalName: CECILIA NOEMI ZELEDON ESPINOZA


title: TP-0;0;0; Pago No. 9 correspondiente al periodo del 21 de Octubre al 20 de Noviembre 2019 de acuerdo a lo establecido en la Cláusula CEC 6.2 contrato No. CF-BCIE-2098-72-2018 servicios de Consultoría para la supervisión ¿Ampliación y Mejoramiento de la Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2ª) suscrito el 26 de Noviembre de 2018 con cargo al Préstamo del BCIE 2098.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-958-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-958-1-0


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10  DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: TP-0;0;44; Estimación No.51: Pago No.3 del Contrato SOLE DISPUTE ADJUDICATION BOARD por concepto de Honorarios correspondiente al Contrato de Construcción del proyecto Ampliación y Mejoramiento de la Carretera ¿La Esperanza ¿ Camasca¿ Cláusulas XXVII y XXXVIII: Reclamos y Soluciones de Controversias por Reclamaciones suscrito entre INSEP y la Empresa Astaldi S.p.A con sus respectivos documentos soportes por un monto bruto de USD 2833.33 pagados de conformidad al contrato: 100% en Dólares. POR ESTAR EMBARGADO ASTALDI ESTE PAGO SE REALIZA A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO SEGUN RESOLUCION DEL JUZGADO CON EXPEDIENTE NO. 0801-2018-06215.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-959-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-959-1-0


title: REEMBOLSO PAGO DE FACTURA NO. 007-001-01-00019409  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12129.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title: REEMBOLSO PAGO DE FACTURA NO. 007-001-01-00019435  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12212.

ARLEX GUSTAVO FAJARDO RIVERA

legalName: ARLEX GUSTAVO FAJARDO RIVERA


title: OG-70;0;11; Pago por la cancelación de la factura No. 110066023 por el servicio de mantenimiento de 35000 km del vehículo Kia Sportage con placa MI0186 de la INVEST-H/MCA-Honduras.

CORPORACION JAAR S DE RL

streetAddress: BULEVAR LA HACIENDA

legalName: CORPORACION JAAR S DE RL


title: TP-0;0;44; Pago Parcial ½  No. 61 Correspondiente a servicios opcionales incluidos en la Modificación No.7 según clausula 6.4  Por  Servicios de Consultoría para la revisión actualización  y Supervisión del Proyecto ¿Ampliación y Mejoramiento  de la Carretera la Esperanza ¿ Camasca según contrato firmado el 26 de Julio  2011  Modificación No. 1 de fecha 24 de Abril 2015 Modificación No.2 de Fecha 16 de Febrero  2016  aprobada según Decreto NO. 67-2016 Publicado en la gaceta el 28 de Julio 2016 Modificación No.3 firmada el 18 de Agosto de 2017 y Modificación No. 4 firmada el 29 de Enero del 2018 y Modificación No.5 Firmada el 22 de Junio de 2018 y Modificación No.6 firmada el 09 de Agosto de 2018 y Modificación No. 7 firmada el 28 de Noviembre del 2019.  Por falta de fondos de la cuenta especial este pago se realiza en dos partes; Pago No. ½                                                 $. 15166.00 Pago No. 2/2                                                   40508.38 Total Pago			                            $. 55674.38

proyecto: 16 - Ampliación y Mejoramiento de Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2A), Tramo Las Mercedes-Empalme Villa de San Antonio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-961-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-961-1-0


title: OG-19;0;29; Por cancelación de la factura promedio S/N por el servicio de telefonía celular en la INVEST-H /MCA-Honduras durante el periodo del 04 de noviembre al 03 de diciembre de 2019 tomando como valor de referencia el pago del periodo anterior.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-963-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-963-1-0


title: PAGO DE FUMIGACION Y REPELENTE DE AVES EN LA OFICINA DE LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: OC-054-2019;0;34; Pago por adquisición de 4 secadoras de ropa eléctricas para los Centros Ciudad Mujer en San Pedro Sula y La Ceiba según Proceso CP-BID-3771-05-2019 y factura # 000-001-01-00000338.

streetAddress: COL. LAS HADAS TWERCERA ETAPA BLOQUE X CASA #19 9a AVE

legalName: EVENTOS TURISMO Y SALUD ORGANIZACION INTEGRAL S DE R L

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2019.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2019.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2019.

actividadObra: 2 - ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS A REDES MULTISECTORIALES


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2019.


title: 0;0; Pago por la Estimación No.53B  Corresponde al periodo del  26 al 30  de  Noviembre  2018  por el valor de $. 440692.08    y Estimación  No. 54  por  el valor de $ 7305090.34 Corresponde del 01 al 31 de Diciembre 2018  Por Construcción del Corredor Logístico Carretera Villa de San Antonio ¿Goascoran Sección II El Quebrachal ¿Puente San Juan II y Sección III Puente San Juan II ¿Goascoran según contrato suscrito en fecha 28 de agosto 2012 y Modificación No. 1 suscrita en fecha 22 de Octubre de 2015 y Modificación No.2  suscrita en fecha 20 de Septiembre de 2017 Modificacion No. 3 suscrita el 26 de Junio de 2018

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIÓN BCIE 2205


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-005-01-00070629 DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12476 ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2019.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

actividadObra: 2 - GERENCIA OPERATIVA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2019.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.

XIOMARA MURILLO MEZA

legalName: XIOMARA MURILLO MEZA


title: OG-77;0;29; Pago por la Factura No. 000-008-01-00012374 por suministro de agua purificada en las oficinas de MCA-Honduras que corresponde al mes de diciembre de 2018.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE FACTURA NO. 009-002-01-00021239 COMPRA DE B-AGUA  Y BANDA 129T PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACA NO. 7868.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: REEMBOLSO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DELEGACION DE INTIBUCA DEL DIA 14/10/2019.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18-30 DE OCTUBRE DE 2019.

GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL BRAMADERO, FTE AL BOULEVARD DEL ESTE CARRETERA CA-13

legalName: GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04-08 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: PAGO DE FACTURA NO. 006-004-01-00067730 POR  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12478 ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN.