title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE POLITICA TRIBUTARIA (ANTES TRANSPARENCIA)

rationale: PAGO DE LOS MESES AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURAS 000-001-01-00023582 000-001-01-000-23728 000-001-01-00023903  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE POLITICA TRIBUTARIA (ANTES TRANSPARENCIA)

description: PAGO DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN N° FACTURA 000-001-01-00023388  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE POLITICA TRIBUTARIA (ANTES TRANSPARENCIA)

description: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURAS 000-001-01-00023939 000-001-01-00024025 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE POLITICA TRIBUTARIA (ANTES TRANSPARENCIA)

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE POLITICA TRIBUTARIA (ANTES TRANSPARENCIA) FACTURAS N° 000-001-01-00022822 000-001-01-00022823 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019

description: PAGO DEL MES DE JUNIO 2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00023149 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE POLITICA TRIBUTARIA (ANTES TRANSPARENCIA)


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE TRANSPARENCIA

currency: HNL

TERMO AIRE S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

scheme: HN-RTN

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

actividadObra: 10 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA

rationale: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN N° 000-001-01-00023906  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE TRANSPARENCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-1341-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-1341-1-0

type: FACT

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE TRANSPARENCIA FACTURAS N° 000-001-01-00022816 000-001-01-00022817. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023733 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE TRANSPARENCIA

description: PAGO DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00023142 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE TRANSPARENCIA

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023584 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE TRANSPARENCIA

description: PAGO DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023404 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL MES DE ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE TRANSPARENCIA

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE TRANSPARENCIA FACTURAS N° 000-001-01-00022816 000-001-01-00022817 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019

type: OFICIO

description: REVERSIÓN TOTAL DEL PAGO DE LOS MESES ABRIL Y MAYO 2019 EN VISTA QUE SE AFECTO LA  ACTIVIDAD DE OBRA 001 SIENDO LA CORRECTA 010

initiationType: tender


ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 UNIDAD DE INNOVECION Y TECNOLOGIA


MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO POR SUSCRIPCION DE 10 MESES (MARZO A DICIEMBRE) DE 2 EJEMPLARES DEL DIARIO EL PAIS PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL Y LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN SF-DCI-006-2019. ORDEN DE COMPRA No.005-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-005-2019.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

actividadObra: 2 - ANALISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale: PAGO DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURAS 000-001-01-00023932 000-001-01-00024031 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023890 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023725 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023579  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

description: PAGO DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023398 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL MES DE ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

description: PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00023152 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DE ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS FACTURAS N°000-001-01-00022818  000-001-01-00022819 CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019. DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DEL MES DE MAYO 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00022832 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019. DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS SE REALIZA EL PAGO EN ESTA FECHA DEBIDO A QUE LA EMPRESA HASTA HORITA PASA LA FACTURA.

description: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURAS 000-001-01-00023935 000-001-01-00024030 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019. DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023898 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019. DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023723 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019. DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023580 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019. DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

description: PAGO DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023399 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019. DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

description: PAGO DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00023153 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019. DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS VIGENCIA DE ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS FACTURA N° 000-001-01-00022831 CORRESPONDIENTE AL MES  DE ABRIL 2019.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURAS 000-001-01-00023941 000-001-01-00024024 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023899 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)

description: PAGO DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023403 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023590 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2019 PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) FACTURAS N° 000-001-01-00022848 000-001-01-00022849 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023729 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)

description: PAGO DEL MES DE JUNIO 2019 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00023148 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)


streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

faxNumber: ND

rationale: PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL DE 3 EJEMPLARES DEL DIARIO LA PRENSA PARA SER DISTRIBUIDOS AL DESPACHO MINISTERIAL DESPACHO DE LA VICEMINISTRA Y LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN SF-DCS-079-2018. ORDEN DE COMPRA No.007-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-018-2019.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER VARIAS REUNIONES EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. O/C: 100-1-7-0191-2019 OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (15) PAQUETE DE GALLETAS INTEGRALES DE 9 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DGIP-ADMON-121/2019 ORDEN DE COMPRA No.100-1-11-0188-2019


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (10) PAQUETES DE VASO FOAM No.10 (5) PAQUETES DE PLATO DESECHABLE No.9 Y (10) PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DGIP-ADMON-121/2019 ORDEN DE COMPRA 100-1-11-0184-2019


title: PAGO A FAVOR DE: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (SERCOM DE HONDURAS RTN: 08019003250060) POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE BÁSICO/AVANZADO BRINDADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A FEBRERO DEL 2019. ORDEN DE COMPRA No.009-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-007-2019-UR.

title: PAGO A  FAVOR DE: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (SERCOM DE HONDURAS RTN: 08019003250060) POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE BÁSICO/AVANZADO BRINDADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019. ORDEN DE COMPRA No.009-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-007-2019-UR.

title: PAGO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE BÁSICO/AVANZADO BRINDADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019. ORDEN DE COMPRA No.009-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-007-2019-UR.

title: PAGO A FAVOR DE: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (SERCOM DE HONDURAS RTN: 08019003250060) POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE BÁSICO/AVANZADO BRINDADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL  MES DE MAYO DEL 2019. ORDEN DE COMPRA No.009-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-007-2019-UR.

title: PAGO  A FAVOR DE: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (SERCOM DE HONDURAS RTN: 08019003250060) POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE BÁSICO/AVANZADO BRINDADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL  MES DE JUNIO DEL 2019. ORDEN DE COMPRA No.009-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-007-2019-UR.

title: PAGO  A FAVOR DE: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (SERCOM DE HONDURAS RTN: 08019003250060) POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE BÁSICO/AVANZADO BRINDADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. ORDEN DE COMPRA No.009-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-007-2019-UR.

title: PAGO  A FAVOR DE: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (SERCOM DE HONDURAS RTN: 08019003250060) POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE BÁSICO/AVANZADO BRINDADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. ORDEN DE COMPRA No.009-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-007-2019-UR.

title: PAGO POR: SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE BÁSICO/AVANZADO BRINDADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. ORDEN DE COMPRA No.009-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-007-2019-UR. FACTURA N° 046-001-01-08540873

title: PAGO POR A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (SERCOM DE HONDURAS RTN: 08019003250060) POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE BÁSICO/AVANZADO BRINDADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. ORDEN DE COMPRA No.009-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-007-2019-UR.

title: PAGO A FAVOR DE: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (SERCOM DE HONDURAS RTN: 08019003250060) POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE BÁSICO/AVANZADO BRINDADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. ORDEN DE COMPRA No.009-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-007-2019-UR.

title: PAGO A FAVOR DE: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (SERCOM DE HONDURAS RTN: 08019003250060) POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE BÁSICO/AVANZADO BRINDADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. ORDEN DE COMPRA No.009-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-007-2019-UR.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL DE (3) EJEMPLARES DEL DIARIO EL HERALDO PARA SER ENTREGADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DESPACHO DE LA VICEMINISTRA Y LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN SF-DCI-079-2018. ORDEN DE COMPRA No.006-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-006-2019.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (10) PAQUETES DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA Y (50) UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORAS TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DGIP-ADMON-121/2019 ORDEN DE COMPRA No.100-1-11-0191-2019


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

actividadObra: 5 - IMPLEMENTACION Y MANT. DE SERVICIOS DE  TECNOL. DE INFORMAC.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE:  (20) PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN UDEM-067-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0195-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

actividadObra: 3 - ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE TECNOL  INF.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (30) PAQUETES DE GALLETAS MARÍA DE 252 GR. (12 UNIDADES POR PAQUETE) SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN UDEM-067-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0193-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN UDEM-067-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0194-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2019.

BILLY WILMER AGUILERA ISASI

legalName: BILLY WILMER AGUILERA ISASI

objeto: 24130-Servicios MéDicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019. SE ENCUENTRA UNA DIFERENCIA DE DOS CENTAVOS DE MENOS QUE NO FUERON INCLUIDOS EN LA RESERVA REALIZADA EL CUAL SE LE PAGARA EN EL MES DE JULIO DEL 2019.  SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000677

type: PLANILLA

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2019.  SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000666

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.  SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000652

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.  SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000636

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.  SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000626

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.  SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000621


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (60) BOTES DE AGUA PURIFICADA DE 100 A 499 ML SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DGIP-ADMON-121/2019 ORDEN DE COMPRA No.100-1-11-0187-2019


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS PARA ATENDER REUNIONES EN LA UDEM. SEGÚN MEMORANDUN UDEM-067-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0192-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (15) PAQUETES DE GALLETAS MARIA DE 12 UNIDADES SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DGIP-ADMON-121/2019 ORDEN DE COMPRA No.100-1-11-0186-2019


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (30) REGLAS DE ALUMINIO (10) CAJAS DE FASTENER METALICO Y (20) QUITAGRAPAS METALICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DGIP-ADMON-121/2019 ORDEN DE COMPRA No.100-1-11-0196-2019. FACTURAS: 010-001-01-00021991 Y 010-001-01-00022866.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-1648-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-1648-1-0


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (20) PAQUETES DE SERVILLETAS DE DOBLE  HOJA CUADRADA DE 100 UNIDADES SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DGIP-ADMON-121/2019 ORDEN DE COMPRA No.100-1-11-0182-2019


title: SUMINISTRO DE (100) RESMAS DE PAPLE BOND TAMAÑO CARTA Y (10) PAQUETES DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DGIP-ADMON-121/2019 ORDEN DE COMPRA No.100-1-11-0189-2019

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (100) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y (10) PAQUETES DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DGIP-ADMON-121/2019 ORDEN DE COMPRA No.100-1-11-0189-2019


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (50) PAQUETES DE CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DGIP-ADMON-121/2019 ORDEN DE COMPRA No.100-1-11-0185-2019


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION QUE INCLUYE ESTACION DE QUESOS PARA 60 PERSONAS (60) COCTELES DE BOCAS PARA ATENDER REUNION EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2018. ORDEN DE COMPRA No.744-2018. PROCESO DE COMPRA DCS-325-2018-UR. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-325-2018-UR. COMPROMISO ADQUIRIDO EN LA GESTION 2018.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (1200) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES MCA: AGUAZUL PARA CONSUMO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. O/C:100-1-7-0190-2019 OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


ue: 25 - DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL

programa: 30 - POLITICA MACROFISCAL

actividadObra: 2 - DEFINICION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICA MACROFISCAL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (20) PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL MEMORANDUM N° DPMF-070-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0592-2019 COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION QUE INCLUYE (480) CUPCAKES DECORADOS EN ROJO Y BLANCO PARA SER ENTREGADOS A LAS MUJERES DE LA SEFIN EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN SGRH-SF-236-2019. ORDEN DE COMPRA No.010-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-020-2019-UR. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA SEFIN-DCS-020-2019-UR.


ATECMA, S. DE R. L.

streetAddress: COL. SAN CARLOAS REPUBLICCA DE ECUADOR CASA 2527

legalName: ATECMA, S. DE R. L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN SUBESTACION DEL EDIFICIO DE LA SEFIN SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UIT-012-2019 PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-025-2019-UR ACTA No.025-2019-UR


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (10) CAJAS DE BOLIGRAFOS RETRACTIL COLOR NEGRO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DGIP-ADMO-121/2019 PROCESO DE COMPRA ATRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA No.100-1-11-0194-2019


legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE GENERO

rationale: PAGO POR SUMINSITRO DE: (1) PAQUETE DE CD-R (2) MEMORIAS USB DE 32GB (1) PAQUETE DE DVD+R SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° UG-11-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0622-2019 COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR: SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REALIZAR ATENCIONES SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° UG-11-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0621-2019 COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (15) MOUSE PAD ERGONOMICOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DT-OIP-063-02-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0616-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON EL MODELO SOLICITADO SUMINISTRO DE:  (1) TRITURADORA DE PAPEL CON CAPACIDAD PARA 12 HOJAS SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS  MEMORANDUM N° SFP-01-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0625-2019 COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-1659-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-1659-1-0


rationale: PAGO POR: SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REALIZAR ATENCIONES SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° UG-11-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0620-2019 COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


CLAUDIA ROSIBEL ELVIR AVILA

legalName: CLAUDIA ROSIBEL ELVIR AVILA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (480) ROSAS ARTIFICIALES DECORADAS PARA SER ENTREGADAS A LA MUJERES DE LA SEFIN EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER. SEGÚN MEMORANDUN SGRH-SF-236-2019. ORDEN DE COMPRA No.011-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-020-2019-UR. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA SEFIN-DCS-020-2019-UR.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) MEMORIAS USB DE 32GB (1) PRESENTADOR INALAMBRICO CON APUNTADOR LASER SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DT-OIP-063-02-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0617-2019 COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) PAQUETES DE GALLETAS MANTEQUILLA (5) CAJAS DE GALLETA AVENY BRAND (6) PAQUETES DE GALLETAS WAFLE (5) PAQUETES DE GALLETAS MARIA SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL MEMORANDUM N° DPMF-086-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0629-2019 COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA LICITACION SEFIN-LPN-015-2018 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PROGREMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SEFIN PARA EL AÑO 2019.

WILFREDO AGUILAR LOPEZ

legalName: WILFREDO AGUILAR LOPEZ

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURAS 000-001-01-00000566 000-001-01-00000567  PARA LA LICITACION SEFIN-LPN-015-2018 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PROGREMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SEFIN PARA EL AÑO 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-1661-2-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-1661-2-0

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00000562 PARA LA LICITACION SEFIN-LPN-015-2018 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PROGREMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SEFIN PARA EL AÑO 2019. EMPRESA ADJUDICADA COFFE SNACK.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN N° DE FACURA 000-001-01-00000564 PARA LA LICITACION SEFIN-LPN-015-2018 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PROGREMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SEFIN PARA EL AÑO 2019.

description: PAGO DEL 15 AL 31 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL CONTRATO N°021-2019 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-015-2018 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PROGREMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SEFIN PARA EL AÑO 2019.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (183) BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL  MEMORANDUM N° DPMF-084-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0626-2019 COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA PROFORMA N°6


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) PAQUETES DE GALLETAS OREO (12 UNIDADES POR PAQUETE). (10) PAQUETES DE GALLETAS SALADAS (8 UNIDADES POR PAQUETE). (3) PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGUN MEMORANDUN DGID-026-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0155-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL DE (2) EJEMPLARES DEL DIARIO LA TRIBUNA PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL Y LA DIRECCIOn DE COMUNICACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN SF-DCI-079-2018. ORDEN DE COMPRA No.026-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-037-2019.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  Y BEBIDAS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN. PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No.DGIP-ADMO-121/2019 ORDEN DE COMPRA No.100-1-11-0190-2019


rationale: PAGO POR: SUMINISTRO DE ALIMENTOS VARIOS PARA REALIZAR ATENCIONES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DPMF-085-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0627-2019 COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DT-OIP-063-02-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0615-2019 COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DGID-026-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0154-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) PAQUETES DE CANADA DRY EN LATA (24 UNIDADES C/U) (4) PAQUETES DE COCA COLA LIGHT EN LATA (24 UNIDADES C/U) (10) PAQUETES DE COCA COLA EN LATA (24 UNIDADES C/U) SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO MEMORANDUM N° SFP-14-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0637-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR: SUMINISTRO DE  PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REALIZAR ATENCIONES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA MEMORANDUM N° DT-OIP-061-02-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0605-2019 PROCESO REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) PAQUETES DE PEINE PARA ENCUADERNAR DE 1 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DT-OIP-066-02-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0598-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (64) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA  SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  MEMORANDUM N° DT-OIP-065-02-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0603-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE (1) FOTOCOPIADORA COMPRENDIDOS ENTRE LOS MESES DE MARZO A MAYO PARA SER UTILIZADA POR LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA. EN ATENCION A LA SOLICITUD PRESENTADA SEGÚN MEMORANDUN SCIP-008-2019. ORDEN DE COMPRA No.029-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-036-2019-UR. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA SEFIN-DCS-036-2019-UR. FACTURAS No.000-001-01-00014994 No.15467 No.15171.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (25) PAQUETES DE VASOS PLASTICOS DE 9 ONZ SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DPMF-088-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0630-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) MARCADORES PARA PIZARRA COLOR VERDE (30) TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DT-OIP-066-02-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0599-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (20) CAJAS DE FASTENERS  (26) QUITAGRAPAS DE UÑAS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL  MEMORANDUM N° DPMF-090-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0631-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) MARCADORES PARA PIZARRA AZUL (6) MARCADORES PARA PIZARRA NEGRO (6) MARCADORES PARA PIZARRA ROJO SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DT-OIP-066-02-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0601-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (20) UNIDADES DE CERAS PARA CONTAR  (58) ROLLOS DE CINTA DUCK TAPE CAFE SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DT-OIP-066-02-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0602-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA DE 100 A 499 ML (18 UNIDADES C/U) SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO MEMORANDUM N° SFP-14-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0638-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL (10) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DT-OIP-065-02-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0604-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON EL PRODUCTO SOLICITADO. SUMINISTRO DE: (1) PAQUETE DE CUBIERTA DE ENCUADERNACION TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DT-OIP-066-02-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0600-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-1773-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-1773-1-0


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) RESMAS DE CUBIERTAS ENCUADERNADORAS DE PLASTICO TRANSPARENTE SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DT-OIP-066-02-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0597-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) ENGRAPADORAS INDUSTRIALES (30) LEITZ TAMAÑO CARTA (10) CAJAS DE BOLIGRAFOS TINTA NEGRO (20) LEITZ TAMAÑO OFICIO (3) RESMAS DE CARATULAS TAMAÑO CARTA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DPMF-093-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0634-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE SE LE CALCULO IMPUESTO A UN PRODUCTO EXCENTO SUMINISTRO DE: (10) CAJAS DE LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE DE 12 UNIDADES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  MEMORANDUM N° DPMF-091-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0636-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-1778-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-1778-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) CAJAS DE TE SUPREMO SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL MEMORANDUM N° DPMF-092-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0639-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI

rationale: PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN UDEM-080-2019. ORDEN  DE COMPRA No.100-1-14-0197-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN UDEM-080-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0196-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (25) PAQUETES DE VASOS DE FOAM DE 6 ONZ SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL  MEMORANDUM N° DPMF-094-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0640-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (28) LAVAPLATOS DE 450G (4) PASTES SCOTCH BRITE VERDE (1) BASURERO CON TAPA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DT-OIP-070-02-2019 ORDEN DE COMPRA N° 039-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DT-OIP-004-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 002-2019


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (60) BANDERILLAS AUTOADHESIVAS  (2) PAQUETES DE SOBRES TAMAÑO OFICIO (3) PAQUETES DE SOBRES TAMAÑO LEGAL (6) PAQUETES DE SOBRES TAMAÑO OFICIO SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DT-OIP-064-02-2019 ORDEN DE COMPRA N°  100-1-5-0612-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (50) CAJAS PARA ARCHIVO (6) RESMAS DE FOLDER TAMAÑO LEGAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DT-OIP-064-02-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0608-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) LAPIZ Y TECLADO MICROSOFT PARA COMPUTADORA ULTRADELGADA SURFACE PRO 6 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DT-OIP-69-02-2019 ORDEN DE COMPRA N° 038-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DT-OIP-003-2019 ACTA DE APERTURA N° 002-2019


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) RESMAS DE CARATULAS DE COLORES TAMAÑO OFICIO (40) PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DT-OIP-064-02-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0613-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA (160) PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS (235) PAQUETES DE SEPARADORES DE  FOLDER LEITZ (4) RESMAS DE CARATULAS DE COLORES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DT-OIP-064-02-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0624-2019 COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (50) PAQUETES DE PAPEL TOALLA DE 3 ROLLOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DT-OIP-064-02-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0614-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 100-1-6-0244-2019 OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


title: SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO. O/C: 100-1-9-0133-2019 OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO. O/C: 100-1-9-0133-2019 OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: SUMINISTROS DE BEBIDAS PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 100-1-6-0248-2019 OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.

rationale: REVERSIÓN TOTAL EN VISTA DE QUE SE CALCULÓ EL IMPUESTO DE UN PRODUCTO EXENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-1818-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-1818-1-0


rationale: PAGO POR SUMINSITRO DE: (30) PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES (70) PAQUETES DE VASOS DE FOAM 6 ONZ SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DT-OIP-064-02-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0610-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO. O/C: 100-1-9-0134-2019 OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (50) BOLSAS DE AZÚCAR BLANCA MCA: EL CAÑAL PARA USO EN VARIAS REUNIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 100-1-6-0242-2019 OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


title: SUMINISTRO DE: (4) TONER HP LASE JET SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN UPEG-026-2019. ORDEN DE COMPRA No.043-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-003-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.001-2019.

rationale: REVERSION TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA No.043-2019 EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NOS HIZO DE MANIFIESTO QUE LOS PRECIOS DE LO ADJUDICADO SUFRIERON UN INCREMENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-1838-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-1838-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) PAQUETES DE GALLETAS OREO (6) PAQUETES DE GALLETA RITZ (2) CAJAS DE TÉ DE MANZANILLA (2) PAQUETES DE AGUA DE 100 A 499ML (2) BOTES DE CREMORA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DT-OIP-061-02-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0606-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO. O/C: 100-1-9-0135-2019 OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (100) PAQ. DE TENEDORES DESECHABLESGRANDESPAQUETE DE 25 UNIDADES MCA: PLASTIVAL PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 100-1-6-0245-2019 OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (80) PAQUETES DE VASOS PLASTICOS DESECHABLES (65) PAQUETES DE SERVILLETAS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DT-OIP-064-02-2019 ORDEN DE COMPRA N°  100-1-5-0611-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (200) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAM.CARTA MCA: BRIO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 100-1-6-0241-2019 OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (100) BOLSAS DE CAFE EXPRESO AMERICANO DE 12 ONZ. PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 100-1-6-0243-2019 OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


title: PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR  ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS )   BASADO EN EL CAPITULO X  DEL GASTO PUBLICO NUMERAL 2) INCISO C)  DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.  PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE ENERO DEL 2019 AL 27 DE FEBRERO DEL 2019.  FACTURA N° 047-001-01-14920601NUMERO DE CUENTA : 4356595  F-01 N° 01840

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS COMO REINTEGRO DEL CIUDADANO ANGEL JOSUE MONCADA POR EXCEDENTE ORIGINADO EN EL CONSUMO DE  DE TELEFONIA CELULAR  ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS )   BASADO EN EL CAPITULO X  DEL GASTO PUBLICO NUMERAL 2) INCISO C)  DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.  PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE ENERO DEL 2019 AL 27 DE FEBRERO DEL 2019.  FACTURA N° 047-001-01-14920601NUMERO DE CUENTA : 4356595  F-01 N° 01840

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-1840-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-1840-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-1840-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-1840-1-0

description: DEPOSITO EFECTUADO  A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS COMO REINTEGRO DEL CIUDADANO JORGE ALEXANDER FIALLOS  POR EXCEDENTE ORIGINADO EN EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR  ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS )   BASADO EN EL CAPITULO X  DEL GASTO PUBLICO NUMERAL 2) INCISO C)  DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.  PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE ENERO DEL 2019 AL 27 DE FEBRERO DEL 2019.  FACTURA N° 047-001-01-14920601NUMERO DE CUENTA : 4356595  F-01 N° 01840 MEMORANDUM GA-284-2019

type: OFI


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (24) BOLSAS DE ZAMBOS CON SAL. (24) BOLSAS DE FRITO-LAY ANTOJITOS. (12) PAQUETES DE GALLETAS CHIPS AHOY. SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DM-015-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0606-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (30) CARPETAS ARCHIVADORAS DE TRES ANILLOS (15 DE 1-1/2 15 DE 2) SOLICITADAS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO  MEMORANDUM N° SFP-16-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0641-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


title: SUMINISTROS DE (24) PAQ. DE VASOS PLASTICO DESECHABLE DE (25 UND.) Y (24) PAQ. DE VASOS FOAM DE 8onz. (25 UNID.) PARA USO  DEL PERSONAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-8-0240-2019 OBSERVACIÓN: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (24) PAQ. DE VASOS PLÁSTICO DESECHABLE DE (25 UND.) Y (24) PAQ. DE VASOS FOAM DE 8onz. (25 UNID.) PARA USO  DEL PERSONAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-8-0240-2019 OBSERVACIÓN: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE:  1-(15) EMPASTE DE BALANCE GRAL. ADMÓN. CENTRAL 2018 T/C 2-(15) EMPASTE DE INFORME D ELA SITUACIÓN FINANC. 2018 T/C 3-(2) EMPASTE DE ORDEN DE COMPRA 2018 T/C PARA USO EN LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 000040-2019 PROCESO: CGR-001-2019


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (18) PAQUETES DE GALLETAS INTEGRALES. (18) CAJAS DE GALLETAS AVENY BRAND. (12) PAQUETES DE GALLETAS WAFFLE. SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DM-015-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-EL SALVADOR-WASHINGTON-EL SALVADOR-TEGUCIGALPA EN CLASE ECONIMICA VIA AVIANCA AIRLINES A FAVOR DE LA MINISTRA ROCIO TABORA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2019. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR:  1)ATENDERÁ REUNIÓN CON EL DR. JORGE RAMÓN HERNANDEZ ALCERRO EL DÍA MIÉRCOLES 13 DE FEBRERO EN LAS OFICINAS DE BANCO MUNDIAL. 2) DEL 14 AL 16  DE FEBRERO PARTICIPARA EN LA XXXIII REUNIÓN DE GOBERNADORES DEL BID DEL ISTMO CENTROAMERICANO Y LA REPÚBLICA DOMINICANA.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (30) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE 100-499 ML. (10) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE 500-999 ML. SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN SCIP-AS-009-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0607-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUM SCIP-AS-009-2019. ORDEN DE COMPRA No-100-1-1-0609-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE OFICINA Y PAPEL PARA USO DEL PERSONAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-8-0241-2019 OBSERVACIÓN: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE:  (15) MEMORIAS USB DE 8 GB  (15) MEMORIAS USB DE 16GB  SOLICITADAS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO MEMORANDUM N° SFP-02-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0642-2019 ORDEN DE COMPRA GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (15) TONER HP NEGRO (670). (15) TONER HP CYAN (670). SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN PI-001-2019. ORDEN DE COMPRA No.055-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-009-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.001-2019.


title: SUMINISTRO DE: (3) TONER CANON GPR-55 NEGRO. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN PI-001-2019. ORDEN DE COMPRA No.054-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-009-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.001-2019.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA No.054-2019 EN VISTA QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO NOS HIZO DE MANIFIESTO QUE NO PUEDE HACER ENTREGA DE LO ADJUDICADO SEGÚN NOTA ENVIADA POR LA MISMA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-1903-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-1903-1-0


title: PAGO  A LA ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES    EN CONCEPTO POR  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN FACTURA  POR INVERSIONES Y DESARROLLO S.A.CORRESPONDIENTE AL MES DE  ENERO DEL 2019. DE LA DIRECCION DE CONTROL FRANQUICIAS ADUANERAS UBICADA EN LA REGION NOR-OCCIDENTE DEL PAIS. FACTURA N° 000-001-01-00004115  DE FECHA  31/01/2019. MEMORANDUM DGCFA-ADMON-023-2019 DE FECHA 04/03/2019

ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

streetAddress: AVE. CINCUNVARLACION EDIF. YUDE CANAHUATI 4TO NIVEL PRIMER LOCAL

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

objeto: 21420-Telefonía Fija

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN SCIP-AS-009-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0608-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) BOLSAS DE ZAMBO CHILE-LIMÓN Y SAL 100-150 GRM SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN SCIP-AS-009-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0610-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (12) BOLSAS DE CAFÉ EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ PARA ATENDER VARIAS REUNIONES EN LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-8-0236-2019 OBSERVACIÓN: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) TONER LEXMARK C792A1MG COLOR MAGENTA Y (1) TONER LEXMARK C792A1CG COLOR CYAN PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO. O/C: 000032-2019 PROCESO: SEFIN-DGP-002-2019


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE TONER VARIOS SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN PI-001-2019. ORDEN DE COMPRA No.056-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-009-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.001-2019.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO. O/C: 000033-2019 PROCESO: SEFIN-DGCP-002-2019


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (40) TUBOS LED TP-T8G-1.2M 18W VIDRIO 6500K 100-240V 1 PARA USO EN LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 000041-2019 PROCESO: CGR-001-2019


ROSARIO MARIA ACEITUNO NUÑEZ

legalName: ROSARIO MARIA ACEITUNO NUÑEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR REPARACIÓN Y TAPIZADO DE SILLAS GIRATORIAS SECRETARIALES Y SEMI-EJECUTIVAS QUE ESTÁN UBICADAS EN LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 0016-2019 PROCESO: TGR-001-2019


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO PUEDE CUMPLIR CON LA ENTREGA. SUMINISTRO DE: (3) TINTA HP Q6471A (CIAN) (3) TINTA HP Q6472A (AMARILLO) (3) TINTA HP Q6470A (NEGRO) (3) TINTA HP Q6473A (MAGENTA) SOLICITADOS POR AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° 003/2019 UAI-SEFIN ORDEN DE COMPRA N° 61-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DCS-012-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 001-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-1931-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-1931-1-0


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (6) TONER KYOCERA TK-3102 PARA M304OIDN PARA USO EN LAS IMPRESORAS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 0028-2019 PROCESO: TGR-003-2019


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) KIT DE RODOS DE ARRASTRE PARA FOTOCOPIADORA CANON IR2200 INVENTARIO NO. 4004425 UBICADA EN LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 020-2019 PROCESO: TGR-001-2019


TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO PERIFERICO

legalName: TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) KIT DE RODOS DE ARRASTRE PARA SER INSTALADO EN FOTOCOPIADORA CANON IR2525 FICHA 7217 UBICADA EN LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 0019-2019 PROCESO: TGR-001-2019


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) MODULO COMPLETO DE ARRASTRE DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA CANON IR-2545. SOLICITADO POR LA ULAB DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. MEMORANDUM N° GAD-115/2019 ORDEN DE COMPRA N° 064-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DCS-015-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 001-2019


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) KIT DE RODOS DE ARRASTRE PARA UNA FOTOCOPIADORA IMAGE RUNNER 2535. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN UDEM-065-209. ORDEN DE COMPRA No.014-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-UDEM-001-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.001-2019.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) KITS DE RODOS DE ARRASTRE PARA FOTOCOPIADORA CANON IR-ADVANCE 5550i. SOLICITADOS POR LA ULAB DE GERENCIA ADMINISTRATIVA MEMORANDUM N° GAD-117-2019 ORDEN DE COMPRA N° 063-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 001-2019


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE SUMINISTRO DE (18) CERRADURAS HW2337B NIQ. 19X20MM PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESCRITORIOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 0031-2019 PROCESO: TGR-001-2019


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM NEGRO PERSIANA NEGRA 45.7 CM DE FONDO X 119.3 LARGO X 195.5 ALTURA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 0021-2019 PROCESO: TGR-002-2019


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PADO POR SUMINISTROS DE: 1-(1) TONER HP Q5949 NEG LJ 1320 1160/3390/3392 2-(1) TONER CANON GPR 35 NEG IR2520/2525/2530 3-(1) TONER HP 508A NEG M553N/ M553DN/ M553X PARA USO EN LAS IMPRESORAS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C:0025-2019 PROCESO: TGR-003-2019


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (200) CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 100-1-6-0239-2019 OBSERVACIÓN: COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) TONER CANON GPR-57 SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DM-016-2019. ORDEN DE COMPRA No.060-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-038-2019-UR. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA SEFIN-DCS-038-2019-UR.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (6) TONER HP 26A (3100 PÁGINAS) PARA USO EN LA IMPRESORA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. C/O: 0022-2019 PROCESO: TGR-003-2019


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) GRIFOS P/LAVM 4-P 2M NOGAL 541240001L PARA SER INSTALADO EN LOS BAÑOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C:0018-2019 PROCESO:TGR-001-2019


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) TINTA HP CZ113AL (NEGRO)	 (6) TINTA HP CZ115AL (MAGENTA)	 (6) TINTA HP CZ116AL (AMARILLO)	 (6) TINTA HP CZ114AL (CYAN)	 SOLICITADAS POR AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  MEMORANDUM N° 003/2019 UAI-SEFIN ORDEN DE COMPRA N° 62-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DCS-012-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 001-2019


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (200) PAQUETES DE SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA COLOR BLANCO PARA USO EN LAS ATENCIONES  DE LA SUB DIRECCIÓN Y DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 100-1-6-0246-2019 OBSERVACIÓN: COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) TONER CANON GPR-35. (25) AURICULAR C/MICROFONO. (3) TONER HP CE320A. (2) TONER HP CE250A. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN UDEM-065-2019. ORDEN DE COMPRA No.012-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-UDEM-001-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.001-2019.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) TONER P/IMPRESORA LEXMARK MS415DN COLOR NEGRO. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN UDEM-065-2019. ORDEN DE COMPRA No.013-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-UDEM-001-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.001-2019.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) KIT DE RODOS DE ARRASTRE (1) KIT DE REPARACION PARA MODULO DE ARRASTRE DE PAPEL SOLICITADOS POR LA ULAB DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEMORANDUM N° GAD-119/2019 ORDEN DE COMPRA N° 70-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DCS-016-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 001-2019


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (12) UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO. (1) CAJA DE MARCADOR PARA PIZARRA COLOR VERDE. (2) CAJA DE MARCADOR PARA PIZARRA COLOR NEGRO. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN UDEM-093-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0201-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

objeto: 21410-Correo Postal

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO A AUSTRIA Y MEXICO CON UN PESO DE 0.5KG. O/C: 050-2019 PROCESO: SEFIN-DGCP-001-2019


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) CAJAS DE TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA (20 UNIDADES POR CAJA). SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN UDEM-093-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0203-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (100) YARDAS DE FRANELA SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN PI-001-2019. ORDEN DE COMPRA No.074-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-008-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.001-2019.


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO LA PRENSA DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DT-OIP-104-03-2019 ORDEN DE COMPRA N° 66-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DT-OIP-002-2019


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO EL HERALDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL  MEMORANDUM N° DPMF-106-2019 ORDEN DE COMPRA N° 046-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DPMF-03-2019


Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: REVERSIÓN TOTAL DE RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019.  RESERVA COMPLEMENTARIA DE LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA EN VISTA DE QUE NO SE UTILIZO YA QUE EL CONTRATO CONTABA CON SU RESPECTIVA RESERVA APROBADA.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (35) PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DE 4 ROLLOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DT-OIP-104-03-2019 ORDEN DE COMPRA N° 068-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DT-OIP-005-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 002-2019


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (500) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE 5 GALONES. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN UDEM-093-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0199-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) BARRIL DE ACEITE PARA USO DE LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS A LA SEFIN SOLICITADO POR EL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN SOLICITUD No-.0161. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0611-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE:  (250) ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA (LEITZ) SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN PI-003-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0613-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: SUMINISTRO DE: (1) SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO LA TRIBUNA DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DT-OIP-104-03-2019  ORDEN DE COMPRA N° 065-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DT-OIP-002-2019

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019. CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA  DE SOCIEDADES MERCANTILES.

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURAS 000-001-01-00023942 000-001-01-00024022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019. CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA  DE SOCIEDADES MERCANTILES.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019. CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA  DE SOCIEDADES MERCANTILES. FACTURAS N° 000-001-01-00022833 000-001-01-00022835. CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL Y MAYO 2019

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023905 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019. CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA  DE SOCIEDADES MERCANTILES.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023731CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019. CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA  DE SOCIEDADES MERCANTILES.

description: PAGO DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN N° DE  FACTURA 000-001-01-00023408.  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019. VIGENCIA DEL MES DE ABRIL A DICIEMBRE 2019 CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA  DE SOCIEDADES MERCANTILES.

description: PAGO DEL MES DE JUNIO 2019 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00023144  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019. CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA  DE SOCIEDADES MERCANTILES.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (120) PARES DE BATERIAS DOBLE A. (120) PARES DE BATERIAS TRIPLE A. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN PI-001-2019. ORDEN DE COMPRA No.072-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-008-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.001-2019.


name: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) LECTORA ELECTRICA DE ACCESO (1) TRANSFORMADOR ELECTRICO DE 12 VCD 5AMP SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° GAD-225/2019 ORDEN DE COMPRA N° 71-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DCS-035-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 002-2019


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) TONER COLOR NEGRO CE255A SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL MEMORANDUM N° DPMF-104-2019 ORDEN DE COMPRA N° 48-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DPMF-04-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTUTA N° 002-2019


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) CAJA DE MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (12 UNIDADES). (30) PAQUETES DE SEPARADORES DE FOLDER P/LEITZ. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN UDEM-093-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0198-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) PAQUETES DE PLATO DESECHABLE No.9. (14) PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES. (8) PAQUETES DE PLATO DE FOAM No.8. (18) PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES. (10) PAQUETES DE VASOS CONICOS DE PAPEL; SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN UDEM-093-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0200-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO EL HERALDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DT-OIP-104-03-2019 ORDEN DE COMPRA N° 67-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DT-OIP-002-2019


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) GALONES DE ACEITE ATF SINTETICO SOLICITADOS POR EL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN SOLICITUD No.0155. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0612-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.012-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVA Y/O CORRECTIVA PARA EQUIPO DE AIRE DE CLIMTIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019. UNIDAD DE MODERNIZACION

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURAS 000-002-01-00007544 000-002-01-00007545  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.012-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019. UNIDAD DE MODERNIZACION

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-002-01-00007465 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.012-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVA Y/O CORRECTIVA PARA EQUIPO DE AIRE DE CLIMTIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019. UNIDAD DE MODERNIZACION

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN N° DE FACTURA 000-002-01-00007328 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.012-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVA Y/O CORRECTIVA PARA EQUIPO DE AIRE DE CLIMTIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019. UNIDAD DE MODERNIZACION

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00007199 DEL CONTRATO No.012-2019 DERIVADO DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVA Y/O CORRECTIVA PARA EQUIPO DE AIRE DE CLIMTIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019. UNIDAD DE MODERNIZACION

description: PAGO DEL MES DE JULIO 2019 SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00007072 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.012-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVA Y/O CORRECTIVA PARA EQUIPO DE AIRE DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019. UNIDAD DE MODERNIZACION

description: PAGO DEL  MES DE MAYO SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00006934  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.012-2019  DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVA Y/O CORRECTIVA PARA EQUIPO DE AIRE DE CLIMTIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION

description: PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 012-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/0 CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-011-2018 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019 FACTURAS No. 000-002-01-00006829 Y 000-002-01-00006840


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) A LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE HAY UN MAL CALCULO EN EL COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-2018-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-2018-1-0

type: REC


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) PAQUETES DE GALLETAS RITZ CON QUESO. (3) REFRESCO CARBONATADO DE 3 LITROS SABOR COCA COLA. (3) REFRESCO CARBONATADO DE 3 LITROS SABOR SPRITE. (3) PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG). ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0615-2019. COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


title: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y ÚTILES DE OFICINA VARIOS PARA SER UTILIZADOS DENTRO DE LATESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-8-0238-2019 OBSERVACIÓN: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.

rationale: REVERSIÓN TOTAL DEBIDO A MAL CÁLCULO SOBRE EL IMPUESTO DE VENTA POR PARTE DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-2031-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-2031-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLA DE 100 A 499ML SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL MEMORANDUM N° DPMF-112-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0644-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (20) PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES MEDIANOS (30) PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS (25) PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES N° 7 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL  MEMORANDUM N° DPMF-116-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0648-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (7) PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO (9) PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL  MEMORANDUM N° DPMF-114-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0646-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) AZUCARERAS CON TAPADERA DE VIDRIO  SOLICITADAS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDUM N° UCP-033-2019 ORDEN DE COMPRA N° 079-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-PPICPU-01-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 003-2019


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (20) CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA  SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL MEMORANDUM N° DPMF-113-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0645-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (3) TONER CANON GPR-42  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DGIP-ADMO-131/2019 ORDEN DE COMPRA No-047-2019 ACTA DE APERTURA No.002-2019


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (15) PEDESTALES MOBIL DE 3 GAVETAS  MEDIDA 71.1 ALTO X 40 ANCHO X 46 FONDO COLOR TAMARINDO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DGIP-ADMO-131/2019 ORDEN DE COMPRA No-049-2019 ACTA DE APERTURA No.002-2019


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (12) PAQUETES DE PAPEL TOALLA DE 3 ROLLOS CADA UNO SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL MEMORANDUM N° DPMF-110-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0643-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) TONER HP CE226A NEGRO SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN UPEG-026-2019. ORDEN DE COMPRA No.083-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-003-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.001-2019.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (22) PAQUETES DE VASOS PLÁSTICOS DESECHABLES No.9 (25 UNIDADES POR PAQUETE) SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN UDEM-093-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0205-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER REUNIONES SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN UDEM-093-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0204-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) TONER CANON GPR-55 NEGRO SOLICITADOS POR PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN PI-001-2019. ORDEN DE COMPRA No.086-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-009-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.001-2019.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) JARRA CRISA #3800 TRANSPARENTE GRANDE (2) PICHEL VIDRIO 4S 9000 TRANSPARENTE MEDIANO (24) CUCHARITA/ POSTRE #882 SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDUM N° UCP-033-2019 ORDEN DE COMPRA 080-2019 PROCESO DE COMPRA SEFIN-PPICPU-01-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 003-2019


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (50) UNIDADES DE TUBO LEDS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DGIP-ADMO-180/2019 ORDEN DE COMPRA No-051-2019 ACTA DE APERTURA No.001-2019


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO COLOR NEGRO (3) CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA COLOR NEGRO SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL MEMORANDUM N° DPMF-117-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0649-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (37) CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL  MEMORANDUM N° DPMF-115-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0647-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (10) UNIDADES DE LAVAPLATOS  DE 450G SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DGIP-ADMO-131/2019 ORDEN DE COMPRA No-052-2019 ACTA DE APERTURA No.001-2019


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) TONER HP CF360A NEGRO (6) TONER LEXMARK 50F4000 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DGIP-ADMO-180/2019 ORDEN DE COMPRA No-058-2019 ACTA DE APERTURA No.001-2019


title: SUMINISTRO DE (1) AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE TECHO DE 60000 BTU MARCA VIKING AIR SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DGIP-ADMO-131/2019 ORDEN DE COMPRA No-053-2019 ACTA DE APERTURA No.002-2019

AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFICO FTE INTERNACIONAL SHOOL COMAYAGUELA M.D.C.

legalName: AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA  EMPRESA INFORMA QUE NO CUENTA CON EL EQUIPO ADJUDICADO EN ORDEN DE COMPRA  No.053-2019 PROCESO DE COMPRA SEFIN-DGIP-004-2019 SE ADJUNTA CORREO DE LA EMPRESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-2042-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-2042-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (15) RESMAS PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO. O/C: 100-1-9-0138-2019 OBSERVACIÓN: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


title: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO. O/C: 100-1-9-0136-2019 OBSERVACIÓN: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: REVERSIÓN TOTAL DEBIDO A CAMBIO EN EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-2050-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-2050-1-0


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.015-2019 DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-009-2018 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFINES PARA LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 PERIODO (ABRIL A DICIEMBRE 2019) ADJUDICADO A LA EMPRESA: CODELEX

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURAS 000-001-01-00001433 000-001-01-00001438  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.015-2019 DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-009-2018 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFINES PARA LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 PERIODO (ABRIL A DICIEMBRE 2019) ADJUDICADO A LA EMPRESA: CODELEX

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00001354 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.015-2019 DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-009-2018 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFINES PARA LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 PERIODO (ABRIL A DICIEMBRE 2019) ADJUDICADO A LA EMPRESA: CODELEX

description: PAGO DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001324  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.015-2019 DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-009-2018 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFINES PARA LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 PERIODO (ABRIL A DICIEMBRE 2019) ADJUDICADO A LA EMPRESA: CODELEX

description: PAGO  AL CONTRATO No.015-2019 DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-009-2018 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFINES PARA LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019. ADJUDICADO A LA EMPRESA: CODELEX

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00001406 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.015-2019 DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-009-2018 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFINES PARA LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 PERIODO (ABRIL A DICIEMBRE 2019) ADJUDICADO A LA EMPRESA: CODELEX

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00001381 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.015-2019 DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-009-2018 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFINES PARA LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 PERIODO (ABRIL A DICIEMBRE 2019) ADJUDICADO A LA EMPRESA: CODELEX

description: PAGO DEL MES DE JUNIO SEGÚN FACTURA 000-001-01-00001287 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.015-2019 DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-009-2018 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFINES PARA LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 PERIODO (ABRIL A DICIEMBRE 2019) ADJUDICADO A LA EMPRESA: CODELEX

description: PAGO  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGÚN  CONTRATO No.015-2019 DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-009-2018 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFINES PARA LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 PERIODO (ABRIL A DICIEMBRE 2019) FACTURA N° 000-001-01-00001257


streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

telephone: ND

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) MICROONDAS 1.4 SOLICITADO POR EL SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE LA DGCFA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN SG-045-2019. ORDEN DE COMPRA No.089-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-004-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.001-2019.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO. O/C: 100-1-9-0137-2019 OBSERVACIÓN: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.