title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 50 UNIDAD DE TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO 4 CAJA DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM-5MM) DE 12 UNIDADES 60 CAJA DE FASTENER METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO DE 50 UNIDADES 25 UNIDAD DE REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12 Y 500 UNIDAD DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES Y ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 566-2019-SAG.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-001-01-00770661 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 12/11/2019  PARA LA COMPRA DE 50 UNIDAD DE TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO 4 CAJA DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM-5MM) DE 12 UNIDADES 60 CAJA DE FASTENER METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO DE 50 UNIDADES 25 UNIDAD DE REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12 Y 500 UNIDAD DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES Y ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 566-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 500 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE UPEG SEGUN PEDIDO No 507-2019-SAG.

currency: HNL

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 61 - UPEG

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 2 - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

initiationType: tender


title: SE RESERVA POR COMPRA DE FILTRO DE AIRE FILTRO DE ACEITE FOCO 12V238W JUEGO DE LIMPIA PARABRISAS Y ARANDELA CARTER QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO: 2017 CON PLACA N-11812 ASIGNADO A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 13 - PESCA Y FOMENTO A LA ACUICULTURA

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-005-01-00058889 CON FECHA 25/02/2019 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE FILTRO DE AIRE FILTRO DE ACEITE FOCO 12V238W JUEGO DE LIMPIA PARABRISAS Y ARANDELA CARTER QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO: 2017 CON PLACA N-11812 ASIGNADO A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 70 UNIDAD DE TAPE TRANSPARENTE DE 2 40 RESMA DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA DE 100 UNIDADES 10 CAJA DE CORRECTOR EN LIQUIDO TIPO LAPIZ 8ML DE 12 UNIDADES 60 RESMA DE CARPETA DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA DE 100 UNIDADES 76 CAJA DE BOLIGRAFO DE TINTA COLOR NEGRO DE 12 UNIDADES 19 CAJA DE LAPIZ 2H DE 12 UNIDADES Y 70 UNIDAD TAPE TRANPARENTE DE 1 QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES Y ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 566-2019-SAG

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 3 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 010-001-01-00107633 Y RECIBO No.  S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 20/11/2019  PARA LA COMPRA DE 70 UNIDAD DE TAPE TRANSPARENTE DE 2 40 RESMA DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA DE 100 UNIDADES 10 CAJA DE CORRECTOR EN LIQUIDO TIPO LAPIZ 8ML DE 12 UNIDADES 60 RESMA DE CARPETA DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA DE 100 UNIDADES 76 CAJA DE BOLIGRAFO DE TINTA COLOR NEGRO DE 12 UNIDADES 19 CAJA DE LAPIZ 2H DE 12 UNIDADES Y 70 UNIDAD TAPE TRANPARENTE DE 1 QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES Y ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 566-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 25 CAJAS DE CLIP JUMBO DE 100 UNIDADES 25 CAJAS DE CLIP ESTANDAR PEQUEÑO DE 100 UNIDADES Y 47 LEITZ TAMAÑO CARTA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE UPEG SEGUN PEDIDO No 406-2019-SAG Y ORDEN DE COMPRA 140-1-61-0097-2019.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

faxNumber: ND

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: CANCELACION DE FACTURA No. 016-001-01-00110564 Y RECIBO No. 016-001-01-00110564 AMBOS DOCUMENTOS DE  LA MISMA FECHA DEL 29/11/2019  POR LA COMPRA DE 25 CAJAS DE CLIP JUMBO DE 100 UNIDADES 25 CAJAS DE CLIP ESTANDAR PEQUEÑO DE 100 UNIDADES Y 47 LEITZ TAMAÑO CARTA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE UPEG SEGUN PEDIDO No 406-2019-SAG Y ORDEN DE COMPRA 140-1-61-0097-2019.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 7 TONER HP 126A ( CE310A ) NEGRO 6 TONER HP 126A (CE311A) CYAN 5 TONER HP 126A (CE313A) MAGENTA 5 TONER HP 126A (CE312A) AMARILLO QUE SERAN UTILIZADAS EN LA IMPRESORA HP LASERJET CP1025NW CON INVENTARIO SAG F-16574 ASIGNADA A LA OFICINA DE PRONAGRO/SAG SEGUN PEDIDO No. 459-2019-SAG.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

ue: 31 - DIRECCION DEL PRONAGRO

programa: 15 - PROGRAMA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO

actividadObra: 1 - ENFOQUE DE CADENAS AGROALIMENTARIAS

rationale: CANCELACION A LA FACTURA No. 000-001-01-00019994 DE FECHA 21/11/2019 Y RECIBO No. 025232 DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 7 TONER HP 126A ( CE310A ) NEGRO 6 TONER HP 126A (CE311A) CYAN 5 TONER HP 126A (CE313A) MAGENTA 5 TONER HP 126A (CE312A) AMARILLO QUE SERAN UTILIZADAS EN LA IMPRESORA HP LASERJET CP1025NW CON INVENTARIO SAG F-16574 ASIGNADA A LA OFICINA DE PRONAGRO/SAG SEGUN PEDIDO No. 459-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 2 TAMIZ DE 12.5 MM PARA GRANULOMETRIA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE TECNOLOGIA DE RIEGO Y DRENAJE EN EL CEDA/COMAYAGUA SEGUN PEDIDO No. 495-2019-SAG.

LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COMPLEJO DE BODEGA EL RINCON COL. 21 DE OCTUBRE

legalName: LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION TOTAL A LA FACTURA PROFORMA No. TGU-0100 CON FECHA 30/11/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 2 TAMIZ DE 12.5 MM PARA GRANULOMETRIA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE TECNOLOGIA DE RIEGO Y DRENAJE EN EL CEDA/COMAYAGUA SEGUN PEDIDO No. 495-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 8 CUARTOS DE ACEITE 15W40 QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO: 2017 CON PLACA N-11812 ASIGNADO A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 1 - DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-005-01-00058889 CON FECHA 25/02/2019 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 8 CUARTOS DE ACEITE 15W40 QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO: 2017 CON PLACA N-11812 ASIGNADO A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 PLANTAS ORNAMENTALES TAMAÑO MEDIANO SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA-SAG SEGUN PEDIDO 527-2019-SAG

GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31420-Productos Forestales

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000236 CON FECHA  29/11/2019 Y RECIBO No. 00108 CON MISMA FECHA PARA  LA COMPRA DE 6 PLANTAS ORNAMENTALES TAMAÑO MEDIANO SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA-SAG SEGUN PEDIDO 527-2019-SAG

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE RESERVA POR MANO DE OBRA DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE CAMBIO DE FILTRO DE AIRE A/C Y CAMBIO DE LAMPARA COMPLETA QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO: 2017 CON PLACA N-11812 ASIGNADO A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-005-01-00058889 CON FECHA 25/02/2019 Y RECIBO S/N DE IGUAL POR MANO DE OBRA DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE CAMBIO DE FILTRO DE AIRE A/C Y CAMBIO DE LAMPARA COMPLETA QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO: 2017 CON PLACA N-11812 ASIGNADO A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 43 TUBO LED VID 18 W T8 120/277 V 6.5K QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE LA UPEG SEGUN PEDIDO No. 571-2019-SAG.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: CANCELACION A LA FACTURA No. 000-001-01-00000237 CON FECHA 03/12/2019 Y RECIBO No. 00109 CON FECHA 03/12/2019 POR LA COMPRA DE 43 TUBO LED VID 18 W T8 120/277 V 6.5K QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE LA UPEG SEGUN PEDIDO No. 571-2019-SAG.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI/SAG Y EN EL CEDA/COMAYAGUA SEGUN PEDIDO No. 490-2019-SAG.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

actividadObra: 4 - ASISTENCIA TECNICA EN LA IDENTIFICACION DE AREAS POTENCIALES PARA RIEGO

rationale: CANCELACION A LA FACTURA No. 000-003-01-00000532 CON FECHA DE 06/11/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI/SAG Y EN EL CEDA/COMAYAGUA SEGUN PEDIDO No. 490-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 1 INODORO 1 LAVAMANO Y 1 PEDESTAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG SEGUN PEDIDO No. 423-2019-SAG

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

actividadObra: 3 - INVESTIGACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIA DE RIEGO

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA No. 1615543 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 29/11/2019 POR LA COMPRA DE 1 INODORO 1 LAVAMANO Y 1 PEDESTAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG SEGUN PEDIDO No. 423-2019-SAG


title: SE RESERVA POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA OFICINA DE RIEGO Y DRENAJE DE DANLI/SAG QUE INCLUYE: REPARACION DE SANITARIO APLICACION DE PINTURA PEGADO DE CERAMICA INSTALACION DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA CAJA DE AGUAS NEGRAS SEGUN PEDIDO No. 426-2019-SAG.

MIGUEL DE JESUS ZAVALA ROSTRAN

legalName: MIGUEL DE JESUS ZAVALA ROSTRAN

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE RIEGO

rationale: Reversión por cierre de gestión

type: REC

description: CANCELACION AL RECIBO No. 000-001-04-00000001 CON FECHA 28/11/2019   POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA OFICINA DE RIEGO Y DRENAJE DE DANLI/SAG QUE INCLUYE: REPARACION DE SANITARIO APLICACION DE PINTURA PEGADO DE CERAMICA INSTALACION DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA CAJA DE AGUAS NEGRAS SEGUN PEDIDO No. 426-2019-SAG.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 100 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA Y 85 PAQUETES PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS ( 3 ROLLOS ) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL Y REGIONAL DE PRONAGRI/SAG SEGUN PEDIDO No. 563-2019-SAG.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00032579 CON FECHA 03/12/2019 Y RECIBO No. 44445 DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 100 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA Y 85 PAQUETES PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS ( 3 ROLLOS ) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL Y REGIONAL DE PRONAGRI/SAG SEGUN PEDIDO No. 563-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 50 UNIDADES DE CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA Y 12 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE PRONAGRO/SAG SEGUN PEDIDO No. 377-2019-SAG.

rationale: CANCELACION TOTAL A LA FACTURA No. 000-001-01-00032436  CON FECHA 27/11/2019 Y RECIBO No. 44317 DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 50 UNIDADES DE CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA Y 12 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE PRONAGRO/SAG SEGUN PEDIDO No. 377-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 4 PAQUETES DE LAMINA PARA PLASTIFICAR TAMAÑO CARTA Y 1 CAJA DE CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ DE 8 ML CAJA DE 12 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO/SAG SEGUN PEDIDO No. 379-2019-SAG.

rationale: CANCELACION TOTAL A LA FACTURA No. 000-001-01-00032435 CON FECHA DEL 27/11/2019 Y RECIBO No. 44316 DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 4 PAQUETES DE LAMINA PARA PLASTIFICAR TAMAÑO CARTA Y 1 CAJA DE CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ DE 8 ML CAJA DE 12 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO/SAG SEGUN PEDIDO No. 379-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 1 IMPRESORA HP-LASERJET CP-1025NW CAMBIO DE PUERTO USB Y DE 1 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP-LASERJET 2600N CAMBIO DE UNIDAD DE TRANSFERENCIA ESTE EQUIPO ES UTILIZADO EN LA OFICINA DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 380-2019-SAG.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: CANCELACION TOTAL A LA FACTURA No. 000-001-01-00000607 CON FECHA 03/12/2019 Y RECIBO No. 0354 DE LA MISMA FECHA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 1 IMPRESORA HP-LASERJET CP-1025NW CAMBIO DE PUERTO USB Y DE 1 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP-LASERJET 2600N CAMBIO DE UNIDAD DE TRANSFERENCIA ESTE EQUIPO ES UTILIZADO EN LA OFICINA DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 380-2019-SAG.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 RESMA CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES 4 RESMA CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE PRONAGRI/SAG SEGUN PEDIDO No. 413-2019-SAG.

rationale: CANCELACION TOTAL A LA FACTURA No. 010-001-01-00109203 CON FECHA 04/12/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE 4 RESMA CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES 4 RESMA CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE PRONAGRI/SAG SEGUN PEDIDO No. 413-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE BOLSAS MANILA TAMAÑO OFICIO Y 5 PAQUETES DE BOLSAS MANILA TAMAÑO CARTA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE PRONAGRI/SAG SEGUN PEDIDO No 414-2019-SAG.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 015-003-01-00211180 Y RECIBO No. 015-003-01-00211180 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 29/11/2019 POR LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE BOLSAS MANILA TAMAÑO OFICIO Y 5 PAQUETES DE BOLSAS MANILA TAMAÑO CARTA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE PRONAGRI/SAG SEGUN PEDIDO No 414-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 10 MASKING TAPE Y 5 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA DE 100 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE UPEG SEGUN PEDIDO No 406-2019-SAG Y ORDEN DE COMPRA No 140-1-61-0098-2019.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 010-001-01-00108534 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 28/11/2019 POR LA COMPRA DE 10 MASKING TAPE Y 5 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA DE 100 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE UPEG SEGUN PEDIDO No 406-2019-SAG Y ORDEN DE COMPRA No 140-1-61-0098-2019.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 25 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS COLOR VERDE QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE UPEG SEGUN ORDEN DE COMPRA No 140-1-61-0096-2019 Y PEDIDO No 406-2019-SAG.

rationale: CANCELACION TOTAL A LA FACTURA No. 000-001-01-00032244 DE FECHA 19/11/2019 Y RECIBO No. 44194 DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 25 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS COLOR VERDE QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE UPEG SEGUN ORDEN DE COMPRA No 140-1-61-0096-2019 Y PEDIDO No 406-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 32 BOLSAS DE CAFE GOURMET QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE UPEG SEGUN PEDIDO No 507-2019-SAG.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: DOCUMENTO DE REVERSION PARA CORREGIR IMPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-140-1-3709-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-140-1-3709-1-0


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 562 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA DE 500 HOJAS Y 160 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL 500 HOJAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES Y ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 575-2019-SAG

actividadObra: 6 - COORDINACION DE REGIONALES

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 010-001-01-00105666 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 2/11/2019  PARA LA COMPRA DE 562 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA DE 500 HOJAS Y 160 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL 500 HOJAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES Y ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 575-2019-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 30 PAQUETE DE PLATOS DESECHABLE No. 9 DE 25 UNIDADES 70 UNIDAD DE CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO 400 PAGINAS CON FORRO 100 PAQUETE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES 125 HOJITAS 200 PAQUETE DE CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS CUATRO COLORES DE 400 PAGINAS 6 PAQUETE DE SOBRE DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO DE 100 UNIDADES Y 7 PAQUETE PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES Y ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 575-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00031872 Y RECIBO No. 43949 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 28/10/2019: PARA LA COMPRA DE 30 PAQUETE DE PLATOS DESECHABLE No. 9 DE 25 UNIDADES 70 UNIDAD DE CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO 400 PAGINAS CON FORRO 100 PAQUETE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES 125 HOJITAS 200 PAQUETE DE CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS CUATRO COLORES DE 400 PAGINAS 6 PAQUETE DE SOBRE DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO DE 100 UNIDADES Y 7 PAQUETE PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES Y ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 575-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE CARROS DE LIMPIEZA Y CLORO GRANULADO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE INVESTIGACION PISICOLA EL CARAO COMAYAGUA REGIONAL DE DIGEPESCA-SAG SEGUN PEDIDO 548-2019-SAG

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001719 CON FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y RECIBO S/N CON MISMA FECHA POR LA  COMPRA DE CARROS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGESPESCA Y CLORO GRANULADO EN CUBETA DE 80 LIBRAS QUE SERA UTILIZADO  EN EL CENTRO DE INVESTIGACION PISICOLA EL CARAO COMAYAGUA REGIONAL DE DIGEPESCA-SAG SEGUN PEDIDO 548-2019-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 30 PAQUETE DE SERVILLETA DE PAPEL DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES 30 PAQUETE DE PLATO FOAM No. 9 DE 25 UNIDADES 30 PAQUETE DE VASO DE FOAM DE 8 ONZAS DE 25 UNIDADES 30 PAQUETE DE PLATO DESECHABLE No. 6 DE 25 UNIDADES Y 30 PAQUETE DE VASO PLASTICO DESECHABLE DE 25 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES Y ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 575-2019-SAG.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00026485 Y RECIBO No. 542 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 28/10/2019 PARA LA COMPRA DE 30 PAQUETE DE SERVILLETA DE PAPEL DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES 30 PAQUETE DE PLATO FOAM No. 9 DE 25 UNIDADES 30 PAQUETE DE VASO DE FOAM DE 8 ONZAS DE 25 UNIDADES 30 PAQUETE DE PLATO DESECHABLE No. 6 DE 25 UNIDADES Y 30 PAQUETE DE VASO PLASTICO DESECHABLE DE 25 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES Y ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 575-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 250  BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 26-2019-SAG

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-000-10268 CON FECHA 12/03/2019 Y RECIBO N° 1244 CON FECHA 12/03/2019  PARA LA COMPRA DE 250  BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 26-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 450 ALMUERZOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE LA SAG SEGUN EN EL EVENTO DE NAVIDAD SEGUN PEDIDO No. 560-2019-SAG Y SEGUN LISTADO ADJUNTO

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

actividadObra: 7 - FOMENTO A LA EQUIDAD DE GENERO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001835 CON FECHA 21/11/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 21/11/2019 POR LA COMPRA DE 450 ALMUERZOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE LA SAG SEGUN EN EL EVENTO DE NAVIDAD SEGUN PEDIDO No. 560-2019-SAG Y SEGUN LISTADO ADJUNTO


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 ESCANER QUE SERÁ UTILIZADO EN LA OFICINA DE BIENES NACIONALES SAG SEGUN PEDIDO No. 11-2019-SAG

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 015-003-01-00180327 DE FECHA 01/04/2019 Y RECIBO No. 015-003-01-00180327 CON FECHA 01/04/2019 POR COMPRA DE 1 ESCANER QUE SERÁ UTILIZADO EN LA OFICINA DE BIENES NACIONALES SAG SEGUN PEDIDO No. 11-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO: 2012 CON MOTOR: QD32310627 CON PLACA N-11525 QUE ESTA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 393-2019-SAG

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004597 CON FECHA 04/11/2019 Y RECIBO  No. 001897 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO: 2012 CON MOTOR: QD32310627 CON PLACA N-11525 QUE ESTA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 393-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE FILTROS DE AIRE ACEITE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER AÑO: 2017 CON PLACA N-11815 N-11814 Y N-11812 QUE ESTAN ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 486-2019-SAG.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 3 - MONITOREO,CONTROL Y VIGILANCIA DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00019916 CON FECHA 04/11/2019 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE FILTROS DE AIRE ACEITE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER AÑO: 2017 CON PLACA N-11815 N-11814 Y N-11812 QUE ESTAN ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 486-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO: 2012 CON MOTOR: QD32310321 CON PLACA N-11522 QUE ESTA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 394-20198-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004598 CON FECHA 04/11/2019 Y RECIBO  No.001898 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO: 2012 CON MOTOR: QD32310321 CON PLACA N-11522 QUE ESTA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 394-20198-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 42 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER AÑO: 2017 CON PLACA N-11815 N-11814 Y N-11812 QUE ESTAN ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 486-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00019916 CON FECHA 04/11/2019 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 42 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER AÑO: 2017 CON PLACA N-11815 N-11814 Y N-11812 QUE ESTAN ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 486-2019-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 120 GALON DE DESINFECTANTE PARA PISOS Y 120 BOLSA DE DETERGENTE DE 2500 GRAMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES Y LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 570-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00018047 Y RECIBONo. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 15/11/2019  PARA LA COMPRA DE 120 GALON DE DESINFECTANTE PARA PISOS Y 120 BOLSA DE DETERGENTE DE 2500 GRAMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES Y LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 570-2019-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 300 UNIDAD DE PASTILLAS SANITARIAS Y 120 GALON DE CLORO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES Y LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 570-2019-SAG

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00594657 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 9/11/2019 PARA LA COMPRA DE 300 UNIDAD DE PASTILLAS SANITARIAS Y 120 GALON DE CLORO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES Y LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 570-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 5 RASTRILLOS METALICOS 1 AZADON 2 MACHETES Y 1 JUEGO DE DESARMADOR QUE SERAN UTILIZADOS PARA DARLE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 47-2019-SAG.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA No. 1561036 CON FECHA 23/04/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 23/04/2019 POR COMPRA DE 5 RASTRILLOS METALICOS 1 AZADON 2 MACHETES Y 1 JUEGO DE DESARMADOR QUE SERAN UTILIZADOS PARA DARLE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 47-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 450 ALMUERZOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA SAG EN EL EVENTO DE NAVIDAD SEGUN LISTADO ADJUNTO Y SEGUN PEDIDO No. 560-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001835 CON FECHA 21/11/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 21/11/2019 POR COMPRA DE 450 ALMUERZOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA SAG EN EL EVENTO DE NAVIDAD SEGUN LISTADO ADJUNTO Y SEGUN PEDIDO No. 560-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 200 CENAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PRESUPUESTO GERENCIA Y TRANSPORTE QUE REALIZARAN EL CIERRE PRESUPUESTARIO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2019 SEGUN PEDIDO No. 559-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001837 CON FECHA 21/11/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 21/11/2019 POR COMPRA DE 200 CENAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PRESUPUESTO GERENCIA Y TRANSPORTE QUE REALIZARAN EL CIERRE PRESUPUESTARIO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2019 SEGUN PEDIDO No. 559-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 30 UNIDADES DE AZUCAR BLANCA DE 1.8 KG 20 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO2 CAJAS DE ENDULZANTE SIN CALORIAS24 BOLSAS DE CAFE MAYA PREMIUM  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL Y 400 UNIDADES DE FRITOS ANTOJITOS 100 PAQUETES DE NECTAR DEL MONTE SABOR MANZANA 9 GALONES DE ACEITE DE COCINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA EJECUTAR RECREOVIAS SEGUN PEDIDO N°26-2019-SAG

rationale: TERCER ABONO Y CANCELACION TOTAL A LA  FACTURA N° 000-002-01-00016093 CON FECHA 12 /03/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 12/03/2019  PARA LA COMPRA DE 30 UNIDADES DE AZUCAR BLANCA DE 1.8 KG 20 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO2 CAJAS DE ENDULZANTE SIN CALORIAS24 BOLSAS DE CAFE MAYA PREMIUM  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL Y 400 UNIDADES DE FRITOS ANTOJITOS 100 PAQUETES DE NECTAR DEL MONTE SABOR MANZANA 9 GALONES DE ACEITE DE COCINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA EJECUTAR RECREOVIAS SEGUN PEDIDO N°26-2019-SAG

description: SEGUNDO ABONO A LA FACTURA Nª 000-002-01-00016093 CON FECHA 12/03/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 12/03/2019 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE 14991.24 LPS PARA LA COMPRA DE 30 UNIDADES DE AZUCAR BLANCA DE 1.8 KG 20 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO2 CAJAS DE ENDULZANTE SIN CALORIAS24 BOLSAS DE CAFE MAYA PREMIUM  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL Y 400 UNIDADES DE FRITOS ANTOJITOS 100 PAQUETES DE NECTAR DEL MONTE SABOR MANZANA 9 GALONES DE ACEITE DE COCINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA EJECUTAR RECREOVIAS   SEGUN PEDIDO N°26-2019-SAG

description: PRIMER ABONO  DE FACTURA N° 000-002-01-00016093 CON FECHA 12/03/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 12/03/2019  CANCELANDO EN SU TOTALIDAD LAS RETENCIONES Y QUEDANDO PENDIENTE A PAGAR  LA CANTIDAD DE 16411.26 LPS PARA LA COMPRA DE 30 UNIDADES DE AZUCAR BLANCA DE 1.8 KG 20 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO2 CAJAS DE ENDULZANTE SIN CALORIAS24 BOLSAS DE CAFE MAYA PREMIUM  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL Y 400 UNIDADES DE FRITOS ANTOJITOS 100 PAQUETES DE NECTAR DEL MONTE SABOR MANZANA 9 GALONES DE ACEITE DE COCINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA EJECUTAR RECREOVIAS SEGUN PEDIDO N°26-2019-SAG


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA CON CLAVE CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURA No. 000-002-01-05781562 DE FECHA 14/10/2019 Y RECIBO S/N DE FECHA 24/10/2019

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 50 UNIDADES DE PAPEL CONSTRUCCION TAMAÑO CARTA RESMA DE 50 UNIDADES  QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE PRONAGRO/SAG SEGUN PEDIDO No. 377-2019-SAG.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 010-001-01-00108371 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 26/11/2019 PARA LA COMPRA DE 50 UNIDADES DE PAPEL CONSTRUCCION TAMAÑO CARTA RESMA DE 50 UNIDADES  QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE PRONAGRO/SAG SEGUN PEDIDO No. 377-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 20 CAJAS DE TE SUPREMO SABOR A MANZANILLA  QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL Y 100 PAQUETES DE GALLETAS 50 DE SAL EN BOLSITA QUE SERAN UTILIZADAS PARA EJECUTAR RECREOVIAS SEGUN PEDIDO N° 26-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00527827 CON FECHA 13/03/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 13/03/2019 PARA LA COMPRA DE 20 CAJAS DE TE SUPREMO SABOR A MANZANILLA  QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL Y 100 PAQUETES DE GALLETAS 50 DE SAL EN BOLSITA QUE SERAN UTILIZADAS PARA EJECUTAR RECREOVIAS SEGUN PEDIDO N° 26-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 120  PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 100 ML QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIALPARA EJECUTAR RECREOVIAS SEGUN PEDIDO N° 26-2018-SAG

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00110718 CON FECHA 13/03/2019 Y RECIBO N° 00011447 CON FECHA 13/03/2019  PARA LA COMPRA DE 120  PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 100 ML QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIALPARA EJECUTAR RECREOVIAS SEGUN PEDIDO N° 26-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS Y 60 MERIENDAS QUE SERAN SERVIDAS EL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019 EN LA CAPACITACION DE TRAZABILIDAD DE PRODUCTOS PESQUEROS PEPINO DE MAR QUE SE LLEVARA A CABO EN EL SALON DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.591-2019-SAG

INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

streetAddress: COL. EL CARRIZAL#2 MEDIA CUADRA AL ESTE CANCHA DE BASKET

legalName: INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-0000 0066 CON FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y RECIBO No. 0049 CON MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS Y 60 MERIENDAS QUE FUERON  SERVIDAS EL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019 EN LA CAPACITACION DE TRAZABILIDAD DE PRODUCTOS PESQUEROS PEPINO DE MAR QUE SE LLEVO A CABO EN EL SALON DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.591-2019-SAG


title: SE RESERVA: PARA REPARACION LIMPIEZA AJUSTE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTO KIT DE SENSORES BATERIA Y REVISION GENERAL A RELOJ MARCADOR DE HUELLA DIGITAL ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MARCA ZKTELO MODELO MB160 CON FICHA No. 18380 SEGUN PEDIDO No. 500-2019-SAG

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000679 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 5/11/2019  PARA REPARACION LIMPIEZA AJUSTE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTO KIT DE SENSORES BATERIA Y REVISION GENERAL A RELOJ MARCADOR DE HUELLA DIGITAL ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MARCA ZKTELO MODELO MB160 CON FICHA No. 18380 SEGUN PEDIDO No. 500-2019-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 198 LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 568-2019-SAG

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-002-01-00060521 Y RECIBO No. 2842 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 8/11/2019  PARA LA COMPRA DE 198 LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 568-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 20 BOLSAS DE CONFITES MIXTOS DE 5 LIBRAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE EL DESPACHO MINISTERIALPARA EJECUTAR RECREOVIAS SEGUN PEDIDO N° 26-2018-SAG

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00005770 CON FECHA 13/03/2019 Y RECIBO N° 000807 CON FECHA 13/03/2019 PARA LA COMPRA DE 20 BOLSAS DE CONFITES MIXTOS DE 5 LIBRAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE EL DESPACHO MINISTERIALPARA EJECUTAR RECREOVIAS SEGUN PEDIDO N° 26-2018-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 12 PAQUETE DE GALLETAS SALADAS 15 CAJAS DE GALLETAS  DE 5 PAQUETES 339GR Y 3 BOTE DE NESCAFE QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO SEGUN PEDIDO No. 48-2019-SAG.

actividadObra: 8 - UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00527564 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 12/03/2019 PARA LA COMPRA DE 12 PAQUETE DE GALLETAS SALADAS 15 CAJAS DE GALLETAS  DE 5 PAQUETES 339GR Y 3 BOTE DE NESCAFE QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO SEGUN PEDIDO No. 48-2019-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 560 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 567-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-002-01-00060522 Y RECIBO No. 2843 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 8/11/2019 PARA LA COMPRA DE 560 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 567-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 10  LATAS DE TE FRIO CON SABOR A LIMON  Y 20 CREMORAS DE 624 GRS  QUE SERAN  UTILIZADAS  EN LAS OFICINAS DE EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 26-2019-SAG

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00027378 CON FECHA 12/03/2019 Y RECIBO N°41774 CON FECHA 12/03/2019  PARA LA COMPRA DE 10  LATAS DE TE FRIO CON SABOR A LIMON  Y 20 CREMORAS DE 624 GRS  QUE SERAN  UTILIZADAS  EN LAS OFICINAS DE EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 26-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 40 RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA 15 RESMA PAPEL TAMAÑO LEGAL SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No. 29-2019-SAG.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

ue: 24 - DIRECCION DE SEDUCA

programa: 16 - SERVICIO DE EDUCACION AGRICOLA,CAPACITACION Y DESA.AGROEMPRESARIAL

actividadObra: 1 - EDUC. CAPACITACION Y COMUNI. PARA LA COMPET. AGROEMPRESARIAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 010-001-01-00023717 CON FECHA 29/04/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 29/04/2019 PARA LA COMPRA DE 40 RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA 15 RESMA PAPEL TAMAÑO LEGAL SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No. 29-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 60 CARTULINAS IRIS COLOR CAFE 60 CARTULINA IRIS COLOR AMARILLO 60 CARTULINA IRIS COLOR GRIS 60 CARTULINA COLOR AZUL 10 SOBRE DE MANILA DE 50 UNIDADES 10 PAQUETES SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA DE 50 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 377-2019-SAG.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 14 BARRAS DE PERFORACION DE TRES Y MEDIA PULGADAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO IVECO AÑO: 2009 CON PLACA N-09991 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 589-2019-SAG.

GRUPO RIO S DE RL

streetAddress: COLONIA AMERICA

legalName: GRUPO RIO S DE RL

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00012505 CON FECHA 13/11/2019 Y RECIBO No. 018875 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 14 BARRAS DE PERFORACION DE TRES Y MEDIA PULGADAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO IVECO AÑO: 2009 CON PLACA N-09991 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 589-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE PAPEL TOALLA QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 60-2019-SAG

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00016095 CON FECHA 12/03/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 12/03/2019  PARA LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE PAPEL TOALLA QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 60-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA  DE 60 NOTAS ADHESIVAS 100 LIBRETAS CON RESORTE 1 RESMA DE PAPEL BOND 60 CARTULINA IRIS COLOR ROSA60 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 377-2019-SAG.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00012001 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 27/11/2019  POR LA COMPRA  DE 60 NOTAS ADHESIVAS 100 LIBRETAS CON RESORTE 1 RESMA DE PAPEL BOND 60 CARTULINA IRIS COLOR ROSA60 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 377-2019-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 80 BOLSAS DE CAFE 80 UNIDADES DE AZUCAR 80 UNIDADES DE LATAS DE TE FRIO Y 80 UNIDADES DE CREMORAS DE KG QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRTAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 70-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00016055 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 08/03/2019 PARA LA COMPRA DE 80 BOLSAS DE CAFE 80 UNIDADES DE AZUCAR 80 UNIDADES DE LATAS DE TE FRIO Y 80 UNIDADES DE CREMORAS DE KG QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRTAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 70-2019-SAG.


title: SE RESRVA PARA LA COMPRA DE  10 MASKING TAPE DE 1 10 CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2 1 CAJA MARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO 1 CAJA MARCADOR PERMANENTE COLOR AZUL 2 CAJAS MARCADORES PERMANENTE COLOR NEGRO SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No. 32-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 010-001-01-00026867 y 010-001-01-00027349 con fechas 06/06/2019; 12/06/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 12/06/2019 PARA LA COMPRA DE  10 MASKING TAPE DE 1 10 CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2 1 CAJA MARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO 1 CAJA MARCADOR PERMANENTE COLOR AZUL 2 CAJAS MARCADORES PERMANENTE COLOR NEGRO SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No. 32-2019-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 100 BOLSA DE CAFE DE 12 OZ 100 BOLSA DE AZUCAR EN BOLSA DE 1KG HASTA 1.8 Y 80 BOTE DE CREMORA DE 1 KG GRAMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONE REGIONALES Y  ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 564-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00032113 Y RECIBO No. 44093 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 12/11/2019 PARA LA COMPRA DE 100 BOLSA DE CAFE DE 12 OZ 100 BOLSA DE AZUCAR EN BOLSA DE 1.8 KG Y 80 BOTE DE CREMORA DE 1 KG GRAMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONE REGIONALES Y  ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 564-2019-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 5 METROS CUBICOS DE ARENA QUE SERAN UTLIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE LA CASETA DE TRANSPORTE SEGUN PEDIDO No. 433-2019-SAG

ELEODORO LOPEZ

legalName: ELEODORO LOPEZ

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002077 Y RECIBO No. 00616 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 14/11/2019 PARA LA COMPRA DE 5 METROS CUBICOS DE ARENA QUE SERAN UTLIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE LA CASETA DE TRANSPORTE SEGUN PEDIDO No. 433-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 5000 LAMINAS PVC PARA CARNET QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES REGIONALES DE DIGEPESCA-SAG SEGUN PEDIDO 529-2019-SAG

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001903 con fecha 21/11/2019 Y RECIBO S/N CON MISMA FECHA POR  COMPRA DE 5000 LAMINAS PVC PARA CARNET QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS  REGIONALES DE DIGEPESCA-SAG SEGUN PEDIDO 529-2019-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 3 TONER HP 85A COLOR NEGRO 2 TONER HP 26A COLOR NEGRO 3 TONER SAMSUNG 104S COLOR NEGRO 12 TONER HP 12A COLOR NEGRO 1 TONER HP 410A COLOR NEGRO 1 TONER HP 411A COLOR CYAN 1 TONER HP 412A COLOR AMARILLO 8 TONER HP 36A COLOR NEGRO 4 TONER HP 55A COLOR NEGRO Y 4 TONER HP 51A COLOR NEGRO QUE SERAN UTLIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES Y ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 602-2019-SAG. ESTE ES UN APOYO AL DESPACHO MINISTERIAL

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00019962 Y RECIBO No. 025223 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 19/11/2019 PARA LA COMPRA DE 3 TONER HP 85A COLOR NEGRO 2 TONER HP 26A COLOR NEGRO 3 TONER SAMSUNG 104S COLOR NEGRO 12 TONER HP 12A COLOR NEGRO 1 TONER HP 410A COLOR NEGRO 1 TONER HP 411A COLOR CYAN 1 TONER HP 412A COLOR AMARILLO 8 TONER HP 36A COLOR NEGRO 4 TONER HP 55A COLOR NEGRO Y 4 TONER HP 51A COLOR NEGRO QUE SERAN UTLIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES Y ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 602-2019-SAG. ESTE ES UN APOYO AL DESPACHO MINISTERIAL


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 6 BOTELLA EPSON T6642 COLOR CYAN 13 BOTELLA EPSON T6641 COLOR NEGRO 6 BOTELLA EPSON T6643 COLOR MAGENTA 6 BOTELLA EPSON T6644 COLOR AMARILLO Y 1 TONER HP 413A COLOR MAGENTA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES Y ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 602-2019-SAG. ESTE ES UN APOYO AL DESPACHO MINISTERIAL.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00021307 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 29/11/2019 PARA LA COMPRA DE 6 BOTELLA EPSON T6642 COLOR CYAN 13 BOTELLA EPSON T6641 COLOR NEGRO 6 BOTELLA EPSON T6643 COLOR MAGENTA 6 BOTELLA EPSON T6644 COLOR AMARILLO Y 1 TONER HP 413A COLOR MAGENTA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES Y ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 602-2019-SAG. ESTE ES UN APOYO AL DESPACHO MINISTERIAL.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 2 CARTUCHO DE TINTA CANON CL 141 TRICOLOR 3 CARTUCHO DE TINTA CANON CL 140 COLOR NEGRO Y 4 TONER HP 49A COLOR NEGRO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES Y ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 602-2019-SAG. ESTE ES UN APOYO AL DESPACHO MINISTERIAL.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA No. 2019-31 Y RECIBO No. S/N. AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 8/11/2019 PARA LA COMPRA DE 2 CARTUCHO DE TINTA CANON CL 141 TRICOLOR 3 CARTUCHO DE TINTA CANON CL 140 COLOR NEGRO Y 4 TONER HP 49A COLOR NEGRO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES Y ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 602-2019-SAG. ESTE ES UN APOYO AL DESPACHO MINISTERIAL.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 7249 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO N° 12-2019-SAG

rationale: TERCER ABONO Y CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA N° 001-002-01-00060284 CON FECHA 06/03/2019 Y RECIBO N ° 2525 CON FECHA 6/03/2019  PARA LA COMPRA DE 7249 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO N° 12-2019-SAG

description: SEGUNDO ABONO A FACTURA N° 001-002-01-00060284 CON FECHA 6/03/2019 Y RECIBO N°2525 DE FECHA 06/03/2019 . QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE  37.637.30 LPS PARA LA COMPRA DE 7249 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO N° 12-2019-SAG

description: PRIMER ABONO A FACTURA N° 001-002-01-00060284 CON FECHA 06/03/2019 Y RECIBO N° 2525 CON FECHA N° 06/03/2019  QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE LPS 62477.30 PARA LA COMPRA DE 7249 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO N° 12-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 BARRILES DE ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 95% SERA UTILIZADO AEN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISICOLA EL CARAO DE DIGEPESCA-SAG SEGUN PEDIDO 528-2019-SAG

streetAddress: LOMAS DEL NAYAB SEXTO PISO CUBICULO NO. 602, TORRE MAYAB

legalName: FUMIGACIONES NAJERA S.A.

FUMIGACIONES NAJERA S.A.

telephone: ND

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-0000 0051 CON FECHA 15/11/2019 Y RECIBO S/N CON MISMA FECHA POR  LA COMPRA DE 6 BARRILES DE ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 95% SERNA UTILIZADOS EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISICOLA EL CARAO DE DIGEPESCA-SAG SEGUN PEDIDO 528-2019-SAG


title: RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA SAG.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: CANCELACION FACTURA No. 000-001-01-00001553 DE FECHA 28/11/19 Y RECIBO No. 000357 DE FECHA 28/11/19 POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA SAG.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SEGUROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA SAG SEGUN DETALLE ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 550-2019-SAG.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA No. RC-7349-19 DE FECHA 05/12/19 Y RECIBO No. RC-7350-19 DE FECHA 05/12/19 POR LA COMPRA DE SEGUROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA SAG SEGUN DETALLE ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 550-2019-SAG.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE RESERVA: PARA LA INSTALACION DE POLARIZADO PARA 4 PUERTAS DE VIDRIO 1 PUERTA PRINCIPAL DE ACCESO AL DESPACHO 1 PUERTA PRINCIPAL DE ACCESO AL SALON VILLEDA TOLEDO 1 PUERTA PRINCIPAL CONTIGUO AL SALON VILLEDA TOLEDO Y 1 PUERTA PRIVADA DE ACCESO AL DESPACHO MINISTERIAL POR LA ENTRADA DE VEHICULOS SEGUN PEDIDO No. 501-2019-SAG.

GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ

legalName: GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000233 Y RECIBO No. 00106 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 26/11/2019 PARA LA INSTALACION DE POLARIZADO PARA 4 PUERTAS DE VIDRIO 1 PUERTA PRINCIPAL DE ACCESO AL DESPACHO 1 PUERTA PRINCIPAL DE ACCESO AL SALON VILLEDA TOLEDO 1 PUERTA PRINCIPAL CONTIGUO AL SALON VILLEDA TOLEDO Y 1 PUERTA PRIVADA DE ACCESO AL DESPACHO MINISTERIAL POR LA ENTRADA DE VEHICULOS SEGUN PEDIDO No. 501-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE ACEITE LIQUIDO GRASA Y REFRIGERANTE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS QUE ESTAN ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y SEGUN PEDIDO No. 36-2019-SAG

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00011179 CON FECHA 04/03/2019 Y RECIBO No. 019151 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE ACEITE LIQUIDO GRASA Y REFRIGERANTE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS QUE ESTAN ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y SEGUN PEDIDO No. 36-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA- ROATAN. LA CEIBA GUANAJA VIAJANDO DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019. A FAVOR DE LA SEÑORA ADELA JASMIN MATHEU ENCARGADA DE SERVICIOS PUBLICOS. SEGUN PEDIDO # 593-2019-SAG

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00006749 DE FECHA 14/11/2019 Y RECIBO N° 1787 DE LA MISMA FECHA  POR COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA- ROATAN. LA CEIBA GUANAJA VIAJANDO DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019. A FAVOR DE LA SEÑORA ADELA JASMIN MATHEU ENCARGADA DE SERVICIOS PUBLICOS. SEGUN PEDIDO # 593-2019-SAG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-140-1-3928-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-140-1-3928-1-0


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 12 MOUSES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 604-2019-SAG

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 27 - COORDINADOR DE INFOAGRO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 17 - SERVICIO DE INFORMACION AGROALIMENTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: CANCELACION DE FACTURA No. 001-001-01-00007578 CON FECHA 14/11/2019 Y RECIBO No. 000740 CON FECHA 14/11/2019 POR COMPRA DE 12 MOUSES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 604-2019-SAG

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 143 TUBOS LED QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIEMIENTO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 553-2019-SAG. ESTE ES UN APOYO DE INFOAGRO A DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002097 CON FECHA 26/11/2019 Y RECIBO No. 00627 CON FECHA 26/11/2019 POR COMPRA DE 143 TUBOS LED QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIEMIENTO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 553-2019-SAG. ESTE ES UN APOYO DE INFOAGRO A DESPACHO MINISTERIAL

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 143 TUBOS LED QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 553-2019-SAG

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002097 CON FECHA 26/11/2019 Y RECIBO No. 00627 CON FECHA 26/11/2019 POR COMPRA DE 143 TUBOS LED QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 553-2019-SAG

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 100 RESMAS DE  PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL15 UNICOS GRANDES Y 50  LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 60-2019-SAG

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-140-1-393-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-140-1-393-1-0


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 143 TUBOS LED QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 553-2019-SAG. ESTE ES UN APOYO DE DIGEPESCA AL DESPACHO MINISTERIAL

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002097 CON FECHA 26/11/2019 Y RECIBO No. 00627 CON FECHA 26/11/2019 POR COMPRA DE 143 TUBOS LED QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 553-2019-SAG. ESTE ES UN APOYO DE DIGEPESCA AL DESPACHO MINISTERIAL

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 5 PIES DE CADENA DE 3/8 GALVANIZADA Y 1 CANDADO #60 GRANDE QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PORTON DE LA ENTRADA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 585-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002094 CON FECHA 25/11/2019 Y RECIBO No. 00624 CON FECHA 25/11/2019 POR COMPRA DE 5 PIES DE CADENA DE 3/8 GALVANIZADA Y 1 CANDADO #60 GRANDE QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PORTON DE LA ENTRADA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 585-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 ROLLO DE CUERDA PARA MOTOGUADAÑA QUE SERA UTILIZADA EN LA DESMALEZADORA GUADAÑADORA MODELO: SM-35 MARCA: SHINDAIWA No. DE SERIE 20006855 FICHA: 0014092 ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES SEGUN PEDIDO No. 578-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002096 CON FECHA 27/11/2019 Y RECIBO No. 00628 CON FECHA 27/11/2019 POR COMPRA DE 1 ROLLO DE CUERDA PARA MOTOGUADAÑA QUE SERA UTILIZADA EN LA DESMALEZADORA GUADAÑADORA MODELO: SM-35 MARCA: SHINDAIWA No. DE SERIE 20006855 FICHA: 0014092 ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES SEGUN PEDIDO No. 578-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 2 CAMISAS PVC DE 4 POTABLE 1 CODO PVC DE 4 SANITARIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 579-2019-SAG

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA No. S01T71CO276898 CON FECHA 30/11/2019 Y RECIBO S/N 30/11/2019 POR COMPRA DE 2 CAMISAS PVC DE 4 POTABLE 1 CODO PVC DE 4 SANITARIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 579-2019-SAG


title: SE RESERVA PR COMPRA DE 1 LANCE DE TUBO PVC DE 4 SANITARIO QUE SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 579-2019-SAG

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA No. 1610530 CON FECHA 04/12/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 04/12/2019 POR COMPRA DE 1 LANCE DE TUBO PVC DE 4 SANITARIO QUE SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 579-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 143 TUBOS LED QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 553-2019-SAG. ESTO ES UN APOYO DE UPEG AL DESPACHO MINISTERIAL

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002097 ON FECHA 26/11/2019 Y RECIBO No. 00627 CON FECHA 26/11/2019 POR COMPRA DE 143 TUBOS LED QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 553-2019-SAG. ESTO ES UN APOYO DE UPEG AL DESPACHO MINISTERIAL

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 150 RESMAS DE  PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO100 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 150 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 40 CUBOS DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 60-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010594 CON FECHA 8/04/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 8/4/2019 PARA LA COMPRA DE 150 RESMAS DE  PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO100 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 150 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 40 CUBOS DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 60-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE ACEITE DOS TIEMPOS Y ACEITE CUATRO TIEMPOS QUE SERA UTILIZADO DE LA SIGUIENTE MANERA: LOS ACEITES DOS TIEMPOS PARA LA DESMALEZADORA GUADAÑADORA MODELO: SM-35 MARCA SHINDAIWA No. DE SERIE: 20006855 CON No. DE FICHA: 0014092 ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES Y EL ACEITE CUATRO TIEMPOS SERA UTILIZADO EN LA MOTOCICLETA YAMAHA XT-225 CON PLACA MN-4120 AÑO: 2007 ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA SAG SEGUN CUADROS ADJUNTOS Y SEGUN PEDIDO No. 39-2019-SAG.

ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO

legalName: ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003683 CON FECHA 05/03/2019 Y RECIBO No. 0380 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE ACEITE DOS TIEMPOS Y ACEITE CUATRO TIEMPOS QUE SERA UTILIZADO DE LA SIGUIENTE MANERA: LOS ACEITES DOS TIEMPOS PARA LA DESMALEZADORA GUADAÑADORA MODELO: SM-35 MARCA SHINDAIWA No. DE SERIE: 20006855 CON No. DE FICHA: 0014092 ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES Y EL ACEITE CUATRO TIEMPOS SERA UTILIZADO EN LA MOTOCICLETA YAMAHA XT-225 CON PLACA MN-4120 AÑO: 2007 ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA SAG SEGUN CUADROS ADJUNTOS Y SEGUN PEDIDO No. 39-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE  DIESEL QUE  SERA  UTILIZADO EN LOS  VEHICULOS TOYOTA HILUX CON PLACA N-07187 Y  EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11236 Y LOS 774 LITROS DE GASOLINA SERAN UTILIZADOS EN EL MOTOR FUERA DE BORDA MARCA YAMAHA 40 HP CON FICHA No. 77181 Y EL MOTOR FUERA DE BORDA MARCA YAMAHA CON FICHA No. 15466 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRUJILLO  DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO 405-2019-SAG

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00104514 CON FECHA 18/11/2019 Y RECIBO No. 18055 CON MISMA FECHA POR LACOMPRA DE  DIESEL QUE  SERA  UTILIZADO EN LOS  VEHICULOS TOYOTA HILUX CON PLACA N-07187 Y  EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11236 Y LOS 774 LITROS DE GASOLINA SERAN UTILIZADOS EN EL MOTOR FUERA DE BORDA MARCA YAMAHA 40 HP CON FICHA No. 77181 Y EL MOTOR FUERA DE BORDA MARCA YAMAHA CON FICHA No. 15466 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRUJILLO  DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO 405-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 150 UNIDADES DE SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA CUADRADA QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 60-2019-SAG

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00027379 CON FECHA 12/03/2019 Y RECIBO N°41775 DE FECHA 12/03/2019 PARA LA COMPRA DE 150 UNIDADES DE SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA CUADRADA QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 60-2019-SAG


title: SE RESERVA: PARA EL MANTENIMIENTO DE  FOSA SEPTICA DE APROXIMADAMENTE 40 M3 CON INSTALACION DE TUBERIA QUE ESTA UBICADA EN LA COORDINACION REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN PEDIDO 597-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000234 Y RECIBO No. 00107 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 27/11/2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE  FOSA SEPTICA DE APROXIMADAMENTE 40 M3 CON INSTALACION DE TUBERIA QUE ESTA UBICADA EN LA COORDINACION REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN PEDIDO 597-2019-SAG


title: RESERVA POR COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y 45 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS COORDINACIONES REGIONALES Y EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION FACTURA No. 000-001-01-00003583 DE FECHA 21/11/19 Y RECIBO No. 2953 DE FECHA 21/11/19 POR COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y 45 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS COORDINACIONES REGIONALES Y EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 44 LIMPIADORES EN POLVO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 584-2019-SAG

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00007151 CON FECHA 22/11/2019 Y RECIBO No. 5236 CON FECHA 22/11/2019 POR COMPRA DE 44 LIMPIADORES EN POLVO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 584-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE FILTROS DE AIRE ACEITE Y DE COMBUSTIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS QUE ESTAN ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y SEGUN PEDIDO No. 37-2019-SAG.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003863 CON FECHA 04/03/2019 Y RECIBO No. 001598 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE FILTROS DE AIRE ACEITE Y DE COMBUSTIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS QUE ESTAN ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y SEGUN PEDIDO No. 37-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 5 LLANTAS 235/75R15 QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO MAZDA BT-50 AÑO: 2014 MOTOR: WLAT1384430 CON PLACA N-11232 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 35-2019-SAG.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-001-01-00136380 CON FECHA 06/03/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 07/03/2019 POR COMPRA DE 5 LLANTAS 235/75R15 QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO MAZDA BT-50 AÑO: 2014 MOTOR: WLAT1384430 CON PLACA N-11232 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 35-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 BOTES DE CREMORA10 BOTES DE CHILE 3 BOTES DE MIEL 15 BOLSAS DE AZUCAR SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No. 71-2019-SAG.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION  DE  FACTURA No. 000-002-01-00016027 CON FECHA 06/03/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 06/03/2019  PARA LA COMPRA DE 5 BOTES DE CREMORA10 BOTES DE CHILE 3 BOTES DE MIEL 15 BOLSAS DE AZUCAR SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No. 71-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO: 2005 4X4 TIPO: PICK UP MOTOR: QD32-199105 CON PLACA N-08148 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA BARBARA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y PEDIDO No. 55-2019-SAG.

JOSE REYNALDO TORRES AVILA

legalName: JOSE REYNALDO TORRES AVILA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001774 CON FECHA 04/03/2019 Y RECIBO No. 00701 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO: 2005 4X4 TIPO: PICK UP MOTOR: QD32-199105 CON PLACA N-08148 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA BARBARA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y PEDIDO No. 55-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO FORD RANGER AÑO: 2011 CON PLACA N-12307 QUE ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y PEDIDO No. 606-2019-SAG.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00020164 CON FECHA 22/11/2019 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO FORD RANGER AÑO: 2011 CON PLACA N-12307 QUE ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y PEDIDO No. 606-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA VEHICULO MITSUBISHI L200 PICK UP AÑO: 2005 CON PLACA N-10239 ASIGNADO AL CEDA COMAYAGUA DE PRONAGRI DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 520-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00020200 CON FECHA 25/11/2019 Y RECIBO S/N  DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA VEHICULO MITSUBISHI L200 PICK UP AÑO: 2005 CON PLACA N-10239 ASIGNADO AL CEDA COMAYAGUA DE PRONAGRI DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 520-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 BOTES DE CAFE 10 PAQUETES DE GALLETAS MANTEQULLA 4 PAQUETES DE CHURRO PAPITAS 4 PAQUETES DE TAJADITAS DE PLATANO 5 JALEA DE PIÑA EN BOTE5 JALEA DE FRESA EN BOTE 2 PAQUETES DE REFRESCOS EN LATA20 PAQUETES DE GALLETAS SALADAS SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No. 71-2019-SAG

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00525843 CON FECHA 06/03/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 06/03/2019  PARA LA COMPRA DE 3 BOTES DE CAFE 10 PAQUETES DE GALLETAS MANTEQULLA 4 PAQUETES DE CHURRO PAPITAS 4 PAQUETES DE TAJADITAS DE PLATANO 5 JALEA DE PIÑA EN BOTE5 JALEA DE FRESA EN BOTE 2 PAQUETES DE REFRESCOS EN LATA20 PAQUETES DE GALLETAS SALADAS SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No. 71-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS  PARA VEHICULO MITSUBISHI L200 PICK UP AÑO: 2005 CON PLACA N-10239 ASIGNADO AL CEDA COMAYAGUA DE PRONAGRI DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 520-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00020200 CON FECHA 25/11/2019 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS  PARA VEHICULO MITSUBISHI L200 PICK UP AÑO: 2005 CON PLACA N-10239 ASIGNADO AL CEDA COMAYAGUA DE PRONAGRI DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 520-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 230  BOTES DE INSECTICIDA DE 250 ML Y 12  GALONES DE ROUNDOUF. LOS INSECTICIDAS SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES DE DIGEPESCA Y EL HERBICIDA SERA UTILIZADO EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISCICOLA EL CARAO DE DIGEPESCA SAG SEGUN PEDIDO 537-2019-SAG

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

actividadObra: 5 - FOMENTO A LA ACUICULTURA

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001917 CON FECHA 03/12/2019 Y RECIBO No S/N POR LA  COMPRA DE 230  BOTES DE INSECTICIDA DE 250 ML Y 12  GALONES DE ROUNDOUF. LOS INSECTICIDAS SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES DE DIGEPESCA Y EL HERBICIDA SERA UTILIZADO EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISCICOLA EL CARAO DE DIGEPESCA SAG SEGUN PEDIDO 537-2019-SAG

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 32 PINTURA DE ACEITE COLOR BEIGE EN PRESENTACION DE CUBETA DE 5 QUINTOS Y 28 PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL EN PRESENTACION DE CUBETA DE 5 QUINTOS  SEGUN PEDIDO 533-2019-SAG

ELEODORO LOPEZ

legalName: ELEODORO LOPEZ

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-000 02115 CON FECHA 30/11/2019 Y RECIBO No. 00640 CON MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 32 PINTURA DE ACEITE COLOR BEIGE EN PRESENTACION DE CUBETA DE 5 QUINTOS Y 28 PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL EN PRESENTACION DE CUBETA DE 5 QUINTOS  SEGUN PEDIDO 533-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 8 CUARTOS DE ACEITE 10W40 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS Y 2 TUBOS SELLADORES PARA EL VEHICULO TOYOTA HI LUXE AÑO: 1999 CON PLACA N-07193 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 487-2019-SAG.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00011959 CON FECHA 28/11/2019 Y RECIBO No. 007723 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 8 CUARTOS DE ACEITE 10W40 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS Y 2 TUBOS SELLADORES PARA EL VEHICULO TOYOTA HI LUXE AÑO: 1999 CON PLACA N-07193 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 487-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO TOYOTA HI LUXE AÑO: 1999 CON PLACA N-07193 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 487-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00011959 CON FECHA 28/11/2019 Y RECIBO No. 007723 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO TOYOTA HI LUXE AÑO: 1999 CON PLACA N-07193 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 487-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION E INSTALACION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS AL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-09528 QUE ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 586-2019-SAG.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00001359 000-001-01-00001360 Y 000-001-01-00001361 CON FECHA 22/11/2019 Y RECIBO No. 001870 DE IGUAL FECHA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION E INSTALACION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS AL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-09528 QUE ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 586-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 BOMBA DE ALTA PRESION 1 KIT DE ARANDELASY 1 MANO DE OBRA QUE SERA UTILIZADA PARA EL VEHICULO MARCA: IVECO AÑO: 2009 CON PLACA N-09991 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y CON PEDIDO No. 590-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00011956 CON FECHA 22/11/2019 Y RECIBO No. 007719 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 1 BOMBA DE ALTA PRESION 1 KIT DE ARANDELAS Y 1 MANO DE OBRA QUE SERA UTILIZADA PARA EL VEHICULO MARCA: IVECO AÑO: 2009 CON PLACA N-09991 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y CON PEDIDO No. 590-2019-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 2480 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS CON PLACA No. N11021 Y N11523 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 40-2019-SAG.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-003-01-00360433 Y RECIBO No. 00001229 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 01/04/2019 PARA LA COMPRA DE 2480 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS CON PLACA No. N11021 Y N11523 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 40-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 2 PUNTAS DE FLECHA 1 BUFA DE RUEDA Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA N-11156 QUE ESTA ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 607-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001357 CON FECHA 22/11/2019 Y RECIBO No. 001868 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 2 PUNTAS DE FLECHA 1 BUFA DE RUEDA Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA N-11156 QUE ESTA ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 607-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 KILO DE GRASA PARA EL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA N-11156 QUE ESTA ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 607-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001357 CON FECHA 22/11/2019 Y RECIBO No. 001868 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 1 KILO DE GRASA PARA EL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA N-11156 QUE ESTA ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 607-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO: 2001 CON PLACA N-07680 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE CEIBA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 592-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004652 CON FECHA 18/11/2019 Y RECIBO No. 001928 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO: 2001 CON PLACA N-07680 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE CEIBA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 592-2019-SAG.


title: SE RESRERVA POR COMPRA DE 24 NEUMATICOS PARA RING No. 16 CON VALVULA GRANDE Y 24 PROTECTORES PARA RING No. 16 QUE SERAN PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS: TOYOTA CON PLACAS N-06916 N-07682 N-07680 N-08048 N-07452 Y N-07685 QUE ESTAN ASIGNADOS A LA SAG SEGUN CUADROS ADJUNTOS CON PEDIDO No. 395-2019-SAG.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00012072 CON FECHA 22/11/2019 Y RECIBO No. 017372 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 24 NEUMATICOS PARA RING No. 16 CON VALVULA GRANDE Y 24 PROTECTORES PARA RING No. 16 QUE SERAN PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS: TOYOTA CON PLACAS N-06916 N-07682 N-07680 N-08048 N-07452 Y N-07685 QUE ESTAN ASIGNADOS A LA SAG SEGUN CUADROS ADJUNTOS CON PEDIDO No. 395-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA DINA TIPO: CAMION AÑO: 1998 CON PLACA N-05975 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRUJILLO DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 574-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004682 CON FECHA 22/11/2019 Y RECIBO No. 001944 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA DINA TIPO: CAMION AÑO: 1998 CON PLACA N-05975 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRUJILLO DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 574-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR REPARACION DE LA BOMBA DE INYECCION DEL VEHICULO TOYOTA AÑO: 2001 CON PLACA N-07680 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE CEIBA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 576-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00020047 CON FECHA 19/11/2019 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR LA REPARACION DE LA BOMBA DE INYECCION DEL VEHICULO TOYOTA AÑO: 2001 CON PLACA N-07680 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE CEIBA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 576-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 10 KILOS DE OXITETRACICLINA AL 85% PARA PECES SERA UTILIZADO EN EL CENTRO DE INVESTIGACION NACIONAL PISICOLA DIGEPESCA SEGUN PEDIDO 536-2019-SAG

GUILLERMO FELIPE BUSTILLO DOMINGUEZ

legalName: GUILLERMO FELIPE BUSTILLO DOMINGUEZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE FACRURA No. 000-001-01-00010541  CON FECHA 25/11/2019 Y RECIBO S/N CON MISMA FECHA POR LA  COMPRA DE 10 KILOS DE OXITETRACICLINA AL 85% PARA PECES SERA UTILIZADO EN EL CENTRO DE INVESTIGACION NACIONAL PISCICOLA DIGEPESCA SEGUN PEDIDO 536-2019-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 2125 LITROS DE GASOLINA SUPER QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO CON PLACA No. 12301 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 41-2019-SAG.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-005-01-00701764 Y RECIBO No. 103908 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 11/04/2019 PARA LA COMPRA DE 2125 LITROS DE GASOLINA SUPER QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO CON PLACA No. 12301 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 41-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 115 AMPERIOS  DE 12 VOLTIOS QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-08512 QUE ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 588-2019-SAG.

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00012182 CON FECHA 19/11/2019 Y RECIBO No. 019591 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 115 AMPERIOS  DE 12 VOLTIOS QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-08512 QUE ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 588-2019-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 2426 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N07680 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE LA CEIBA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No42-2019-SAG.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-003-01-00083493 Y RECIBO No. 004887 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 02/04/2019 PARA LA COMPRA DE 2426 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N07680 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE LA CEIBA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No42-2019-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 2500 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS CON PLACA No. N08148 Y N11709 ASIGNADOS A LA COORDINACION REGIONAL DE SANTA BARBARA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00176720 Y RECIBO No. 9392 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 14/03/2019 PARA LA COMPRA DE 2500 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS CON PLACA No. N08148 Y N11709 ASIGNADOS A LA COORDINACION REGIONAL DE SANTA BARBARA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 2406 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N08048 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA ADMINISTRCAION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 49-2019-SAG.

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00086565 Y RECIBO No. 006771 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 21/03/2019  PARA LA COMPRA DE 2406 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N08048 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA ADMINISTRCAION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 49-2019-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 2101 LITROS DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO CON PLACA No. N12308 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE DANLI DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 44-2019-SAG

ABRAHAM KAFATI DIAZ

legalName: ABRAHAM KAFATI DIAZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00010807 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 20/03/2019 PARA LA COMPRA DE 2101 LITROS DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO CON PLACA No. N12308 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE DANLI DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 44-2019-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 820 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 621-2019-SAG.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00012946 Y RECIBO No. 1651 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 25/11/2019 PARA LA COMPRA DE 820 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 621-2019-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 10 UNIDADES  DE VINO TINTO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CELEBRACION NAVIDEÑA DE LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 621-2019-SAG

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00018045 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 15/11/2019  PARA LA COMPRA DE 10 UNIDADES  DE VINO TINTO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CELEBRACION NAVIDEÑA DE LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 621-2019-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 622-2019-SAG.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA No. 26 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 28/11/2019 PARA LA COMPRA DE 500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 622-2019-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 10 UNIDADES DE VINO TINTO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CELEBRACION NAVIDEÑA DE LAS OFICINAS  DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 621-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00018045 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 15/11/2019: PARA LA COMPRA DE 10 UNIDADES DE VINO TINTO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CELEBRACION NAVIDEÑA DE LAS OFICINAS  DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 621-2019-SAG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-140-1-4077-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-140-1-4077-1-0


title: SE RESERVA POR COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: LAS LLANTAS No. 235/75R15 SERAN UTILIZADAS EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS: FORD RANGER CON PLACA N-12308 FORD RANGER CON PLACA N-12301 FORD RANGER CON PLACA N-12303 LAS LLANTAS No. 265/75R16 SERA PARA EL VEHICULO  MITSUBISHI L200 CON PLACA N-11021 LAS LLANTAS No. 245/75R16 SERAN PARA LOS VEHICULOS TOYOTA CON PLACA N-07685 NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11523 Y LAS LLANTAS No. 185/R14C SERA PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07995 ESTOS VEHICULOS ESTAN ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA SEGÚN CUADROS ADJUNTOS CON PEDIDO No 618-2019-SAG Y ORDEN ELETRONICA No. 140-1-3-0501-2019.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00012121 CON FECHA 29/11/2019 Y RECIBO No. 017423 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: LAS LLANTAS No. 235/75R15 SERAN UTILIZADAS EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS: FORD RANGER CON PLACA N-12308 FORD RANGER CON PLACA N-12301 FORD RANGER CON PLACA N-12303 LAS LLANTAS No. 265/75R16 SERA PARA EL VEHICULO  MITSUBISHI L200 CON PLACA N-11021 LAS LLANTAS No. 245/75R16 SERAN PARA LOS VEHICULOS TOYOTA CON PLACA N-07685 NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11523 Y LAS LLANTAS No. 185/R14C SERA PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07995 ESTOS VEHICULOS ESTAN ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA SEGÚN CUADROS ADJUNTOS CON PEDIDO No 618-2019-SAG Y ORDEN ELETRONICA No. 140-1-3-0501-2019.


title: PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN FACTURA No. 047-001-01-16122136 CON FECHA 30/10/2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 TASA CAMBIARIA ES DE L. 24.8088 A LOS NUMEROS TELEFONICOS 3261-7574 PERTENECIENTE AL LIC. LUIS ALONSO FUNES GERENTE ADMINISTRATIVO INTERINO SAG 3345-8092 PERTENECIENTE AL ING. JOSE ALBERTO BENITEZ PORTILLO SUB SECRETARIO DE AGRICULTURA 3345-4350 PERTENECIENTE AL ING. RUBEN DARIO ESPINOZA OLIVERA SUB SECRETARIO DE GANADERIA.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: SE RESERVA POR COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: LAS LLANTAS No. 235/75R15 SERAN UTILIZADAS EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS: FORD RANGER CON PLACA N-12308 FORD RANGER CON PLACA N-12301 FORD RANGER CON PLACA N-12303 LAS LLANTAS No. 265/75R16 SERA PARA EL VEHICULO  MITSUBISHI L200 CON PLACA N-11021 LAS LLANTAS No. 245/75R16 SERAN PARA LOS VEHICULOS TOYOTA CON PLACA N-07685 NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11523 Y LAS LLANTAS No. 185/R14C SERA PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07995 ESTOS VEHICULOS ESTAN ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA SEGÚN CUADROS ADJUNTOS CON PEDIDO No 618-2019-SAG Y ORDEN ELECTRONICA No. 140-1-3-0501-2019 ESTE ES UN APOYO DE DIGEPESCA A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00012121 CON FECHA 29/11/2019 Y RECIBO No. 017423 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: LAS LLANTAS No. 235/75R15 SERAN UTILIZADAS EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS: FORD RANGER CON PLACA N-12308 FORD RANGER CON PLACA N-12301 FORD RANGER CON PLACA N-12303 LAS LLANTAS No. 265/75R16 SERA PARA EL VEHICULO  MITSUBISHI L200 CON PLACA N-11021 LAS LLANTAS No. 245/75R16 SERAN PARA LOS VEHICULOS TOYOTA CON PLACA N-07685 NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11523 Y LAS LLANTAS No. 185/R14C SERA PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07995 ESTOS VEHICULOS ESTAN ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA SEGÚN CUADROS ADJUNTOS CON PEDIDO No 618-2019-SAG Y ORDEN ELECTRONICA No. 140-1-3-0501-2019 ESTE ES UN APOYO DE DIGEPESCA A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 32 LLANTAS 245/75R16  8 LLANTAS No. 265/75R16 Y 4 LLANTAS 185/R14C QUE SERAN UTILIZADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: LAS LLANTAS No. 265/75R16 SERAN UTILIZADAS EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS: NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11812 NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11815 LAS LLANTAS No. 245/75R16 SERAN PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS: TOYOTA 2000 CON PLACA N-07303 TOYOTA CON PLACA N-08055 TOYOTA CON PLACA N-07187 TOYOTA HI-LUXE CON PLACA N-07186 NISSAN FRONTIER CON PLACA N-08145 NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11236 MAZDA A1T CON PLACA N-09867 Y EL MITSUBISHI L200 CON PLACA N-10951 Y LAS LLANTAS No. 185/R14C SERAN PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-05760 ESTOS VEHICULOS ESTAN ASIGNADOS A GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGÚN CUADRO		 ADJUNTO CON PEDIDO No 619-2019-SAG CON ORDEN ELECTRONICA: 140-1-19-0192-2019


description: SE RESERVA POR COMPRA DE 32 LLANTAS 245/75R16  8 LLANTAS No. 265/75R16 Y 4 LLANTAS 185/R14C QUE SERAN UTILIZADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: LAS LLANTAS No. 265/75R16 SERAN UTILIZADAS EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS: NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11812 NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11815 LAS LLANTAS No. 245/75R16 SERAN PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS: TOYOTA 2000 CON PLACA N-07303 TOYOTA CON PLACA N-08055 TOYOTA CON PLACA N-07187 TOYOTA HI-LUXE CON PLACA N-07186 NISSAN FRONTIER CON PLACA N-08145 NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11236 MAZDA A1T CON PLACA N-09867 Y EL MITSUBISHI L200 CON PLACA N-10951 Y LAS LLANTAS No. 185/R14C SERAN PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-05760 ESTOS VEHICULOS ESTAN ASIGNADOS A GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGÚN CUADRO		 ADJUNTO CON PEDIDO No 619-2019-SAG CON ORDEN ELECTRONICA: 140-1-19-0192-2019

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00012119 CON FECHA 29/11/2019 Y RECIBO No. 017419 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE 32 LLANTAS 245/75R16  8 LLANTAS No. 265/75R16 Y 4 LLANTAS 185/R14C QUE SERAN UTILIZADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: LAS LLANTAS No. 265/75R16 SERAN UTILIZADAS EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS: NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11812 NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11815 LAS LLANTAS No. 245/75R16 SERAN PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS: TOYOTA 2000 CON PLACA N-07303 TOYOTA CON PLACA N-08055 TOYOTA CON PLACA N-07187 TOYOTA HI-LUXE CON PLACA N-07186 NISSAN FRONTIER CON PLACA N-08145 NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11236 MAZDA A1T CON PLACA N-09867 Y EL MITSUBISHI L200 CON PLACA N-10951 Y LAS LLANTAS No. 185/R14C SERAN PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-05760 ESTOS VEHICULOS ESTAN ASIGNADOS A GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGÚN CUADRO		 ADJUNTO CON PEDIDO No 619-2019-SAG CON ORDEN ELECTRONICA: 140-1-19-0192-2019


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 7 UNIDADES DE CANDADOS GRANDES 6 LLAVINES PARA PUERTA DE MADERA 10 UNIDADES LLAMADORES  PARA PUERTA DE MADERA  48 UNIDADES VALVULAS DE 2 DE PVC 48 UNIDADES VALVULAS DE 1/2 DE PVC 48 UNIDADES TAPONES DE PVC DE 1/2 48 UNIDADES ETC. SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL Y CENTRO DE INVESTIGACION NACIONAL PSICOLA DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.530-2019-SAG

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 LATAS DE TE FRIO SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No. 71-2019-SAG.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00027298 CON FECHA 07/03/2019 Y RECIBO No. 41748 CON FECHA 07/03/2019 PARA LA COMPRA DE 3 LATAS DE TE FRIO SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No. 71-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 CAJA DE CORRECTOR EN LIQUIDO SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE UPEG SEGUN PEDIDO No. 67-2019-SAG.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 010-001-01-00023558 CON FECHA 26/04/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 26/04/2019 PARA LA COMPRA DE 1 CAJA DE CORRECTOR EN LIQUIDO SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE UPEG SEGUN PEDIDO No. 67-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 PRESENTADOR INALAMBRICO CON APUNTADOOR LASER SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE UPEG SEGUN PEDIDO No. 67-2019-SAG.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00010339 CON FECHA 07/03/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 07/03/2019 PARA LA COMPRA DE 2 PRESENTADOR INALAMBRICO CON APUNTADOOR LASER SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE UPEG SEGUN PEDIDO No. 67-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 20 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE PRONAGRO/SAG SEGUN PEDIDO No. 379-2019-SAG

rationale: CANCELACION A LA FACTURA No. 010-001-01-00108275 CON FECHA 25/11/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 20 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE PRONAGRO/SAG SEGUN PEDIDO No. 379-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 24 PAQUETES DE GALLETAS SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE UPEG SEGUN PEDIDO No. 25-2019-SAG.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00524092 CON FECHA 28/02/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 28/02/2019 PARA LA COMPRA DE 24 PAQUETES DE GALLETAS SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE UPEG SEGUN PEDIDO No. 25-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR LA  COMPRA DE 30 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE PRONAGRO/SAG SEGUN PEDIDO No. 379-2019-SAG.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 016-001-01-00110563 Y RECIBO No. 016-001-01-00110563 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 29/11/2019 POR LA  COMPRA DE 30 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE PRONAGRO/SAG SEGUN PEDIDO No. 379-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TINTA CANON PG-210 ( 2974B001) NEGRO 3 CARTUCHO DE TINTA CANON CL 211 (2976B001 ) TRICOLOR  QUE SERAN UTILISADAS EN LA OFICINA CENTRAL Y REGIONAL DE PRONAGRI SAG SEGUN PEDIDO No. 491-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 015-003-01-00211179 Y RECIBO No. 015-003-01-00211179 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 29/11/2019 POR LA COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TINTA CANON PG-210 ( 2974B001) NEGRO 3 CARTUCHO DE TINTA CANON CL 211 (2976B001 ) TRICOLOR  QUE SERAN UTILISADAS EN LA OFICINA CENTRAL Y REGIONAL DE PRONAGRI SAG SEGUN PEDIDO No. 491-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 2 PAQUETES DE CD-RW DE 10 UNIDADES C/U QUE SERAN UTILISADOS EN LA OFICINA CENTRAL Y REGIONAL DE PRONAGRI/SAG SEGUN PEDIDO No. 491-2019-SAG

rationale: CANCELACION TOTAL A LA FACTURA No. 000-001-01-00032245 DE FECHA 19/11/2019 Y RECIBO No. 44195 DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 2 PAQUETES DE CD-RW DE 10 UNIDADES C/U QUE SERAN UTILISADOS EN LA OFICINA CENTRAL Y REGIONAL DE PRONAGRI/SAG SEGUN PEDIDO No. 491-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 2 TONER HP ( CE278 A ) NEGRO  QUE SERAN UTILIZADO EN LA OFICINA CENTRAL Y REGIONAL DE PRONAGRI/SAG SEGUN PEDIDO No. 491-2019-SAG.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION TOTAL A LA FACTURA PROFORMANo. 2019-32 DE FECHA 20/11/2019 Y RECIBO No. S/N DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 2 TONER HP ( CE278 A ) NEGRO  QUE SERAN UTILIZADO EN LA OFICINA CENTRAL Y REGIONAL DE PRONAGRI/SAG SEGUN PEDIDO No. 491-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 25 RECARGAS DE OXIGENO 220PC QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISICOLA EL CARAO DE DIGEPESCA SAG SEGUN PEDIDO 531-2019-SAG

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.  012-002-01-00045085 CON FECHA 25/11/2019 Y RECIBO S/N CON MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 25 RECARGAS DE OXIGENO 220PC QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISICOLA EL CARAO DE DIGEPESCA SAG SEGUN PEDIDO 531-2019-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA E INSTALACION DE CAPACITOR (REPUESTO) QUE SERA INSTALADO EN EL AIRE ACONDICIONADO MARCA COMFORT STAR CON FICHA No. 6465 DE 24000 BTU ASIGNADO A LA COCINA DE LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 615-2019-SAG

GRUPO TECNIPLUS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CERRO GRANDE Z-4,BLOQUE 8, EDIFICIO 2109,PRIMER NIVEL, UNA CUADRA ADELANTE DE MERCADITO LENOR, A MANO DERECHA

legalName: GRUPO TECNIPLUS S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002192 Y RECIBO No. 001460 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 22/11/2019 PARA LA COMPRA E INSTALACION DE CAPACITOR (REPUESTO) QUE SERA INSTALADO EN EL AIRE ACONDICIONADO MARCA COMFORT STAR CON FICHA No. 6465 DE 24000 BTU ASIGNADO A LA COCINA DE LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 615-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 4 TONER CANON GPR-22 NEGRO QUE SERA UTILIZADOS EN LA FOTOCOPIADORA DE  LA OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS MARCA CANON CON INV/350857 CON APOYO PRESUPUESTARIO DE PRONAGRI/SAG SEGUN PEDIDO No. 624-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 015-003-01-00211167 Y RECIBO No. 015-003-01-00211167 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 29/11/2019 POR LA COMPRA DE 4 TONER CANON GPR-22 NEGRO QUE SERA UTILIZADOS EN LA FOTOCOPIADORA DE  LA OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS MARCA CANON CON INV/350857 CON APOYO PRESUPUESTARIO DE PRONAGRI/SAG SEGUN PEDIDO No. 624-2019-SAG