title: PRECOMPROMISO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TODAS LAS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN O/C No.46-2019 SOLICITUD Y COTIZACION

title: PRECOMPROMISO POR LA REPARACIONMANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA Y PANEL DE CONTROL A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN O/C No. 65-2019

title: PAGO POR LA REPARACION  REVISION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 TIPO PICK UP 4X4 COLOR BLANCO  CON PLACAS N06969. SEGUN O/C No. 0051-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000255 000-001-01-00000256 000-001-01-00000258 RECIBO No.0030 SOLICITUD Y COTIZACION

title: PAGO POR LA REPARACION  REVISION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 TIPO PICK UP 4X4 COLOR GRIS  CON PLACAS MI 3295. SEGUN O/C No. 0052-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000252 000-001-01-00000253 000-001-01-00000254 RECIBO No.0031 SOLICITUD Y COTIZACION

title: PRECOMPROMISO POR PAGO DE MANTEMINIENTO PREVENTIVO A LOS 2 GENERADORES DE ENERGIA PROPIEDAD DE LA SCGG 4 VISITAS PARA MANTENIMIENTO DE CADA GENERADOR A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 70-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

title: PRECOMPROMISO POR LA REPARACION DE RELOJ MARCADOR MODELO HP UBICAD EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RRHH DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 78-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

title: PRECOMPROMISO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS UPS GALAXY3500 A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN O/C No. 94-2019

title: PAGO POR LA REPARACION DEL RELOJ MARCADOR MODELO HPUBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RRHHDE LA SCGG. SEGUN O/C No.78-2019 FACTURA No. 000-001-01-00002312 RECIBO COTIZACIONES Y SOLICITUD.

WENDY YAJAIRA MARTINEZ SIERRA

legalName: WENDY YAJAIRA MARTINEZ SIERRA

GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 10 CALLE, 4 AVE. S.O. BARRIO SUYAPA

legalName: GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

DURECO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COMPLEJO CAPRISA, TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: DURECO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO DE MANTEMINIENTO PREVENTIVO A LOS 2 GENERADORES DE ENERGIA PROPIEDAD DE LA SCGG 4/4 VISITAS PARA MANTENIMIENTO DE CADA GENERADOR A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 70-2019 FACTURA No. 000-001-01-00052832000-001-01-00052833 RECIBOCOTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 74 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SCGG. CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN O/C No.46-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000106 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION

description: PRECOMPROMISO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 74 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN O/C No.46-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000105 RECIBO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRESOLICITUD Y COTIZACION.

description: PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TODAS LAS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN O/C No.46-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000103 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.

description: PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 74  UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000101 RECIBO O/C No.46-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TODAS LAS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SCGG. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN O/C No.46-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000070 RECIBO No. 031 SOLICITUD Y COTIZACION

description: PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 74  UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000087 RECIBO No. 43 O/C No.46-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 74  UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000085 RECIBO No. 39 O/C No.46-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR EL DESMONTAJE  DE 4 AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO DONDE SE ENCONTRABAN LAS OFICINAS DE CONADES. A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000077 RECIBO No. 037 SOLICITUD Y COTIZACION.

description: PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 74 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN O/C No.46-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000076 RECIBO No. 036SOLICITUD Y COTIZACION

description: PAGOO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 74 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN O/C No.46-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000072 RECIBO No. 034 SOLICITUD Y COTIZACION

description: PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA Y PANEL DE CONTROL A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN O/C No. 65-2019 FACTURA No. 9213087510 RECIBO No.119956 COTIZACION Y SOLICITUD.

description: PAGO DE LA SEGUNDA VISITA POR  MANTEMINIENTO PREVENTIVO A LOS 2 GENERADORES DE ENERGIA PROPIEDAD DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00036700 Y 000-001-01-00036701 RECIBOS ORDEN DE COMPRA No. 70-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR MANTEMINIENTO PREVENTIVO A LOS 2 GENERADORES DE ENERGIA PROPIEDAD DE LA SCGG3/ 4 VISITAS PARA MANTENIMIENTO DE CADA GENERADOR A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 70-2019 FACTURA No. 000-001-01-00052010 000-001-01-00052011 RECIBOSCOTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PRIMER PAGO DE MANTEMINIENTO PREVENTIVO A LOS 2 GENERADORES DE ENERGIA PROPIEDAD DE LA SCGG 4 VISITAS PARA MANTENIMIENTO DE CADA GENERADOR A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 70-2019 FACTURA No. 000-001-01-00035273 Y 000-001-01-00035274COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-234-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-234-6-0

description: PAGO DE LA SEGUNDA Y ULTIMA VISITA  DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS UPS GALAXY3500 A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN O/C No. 94-2019 FACTURA No. 000-004-01-00002157 RECIBO No. 028192 SOLICITUD Y COTIZACIONES.

description: PAGO PRIMERA VISITA POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS UPS GALAXY3500 A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN O/C No. 94-2019 FACTURA No. 000-001-01-0000217 RECIBO No. 027147 SOLICITUD Y COTIZACIONES.


region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: REVERSION POR CIERRE DE TRIMESTRE

initiationType: tender


name: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: REVERSION POR CIERRE DE TRIMESTRE


title: PAGO POR LA COMPRA DEL BOLETO AÉREO CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A LA QUINTA SESION ORDINARIA DEL PROYECTO PRAWANKA QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA EL DIA 27/09/2019 PARA EL EMPLEADO DE LA SCGG. ORLANDO SIERRA SIERRA SEGUN O/C No. 357-2019 FACTURA No.000-001-01-00009366 RECIBO SOLICITUD

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

scheme: HN-RTN

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

faxNumber: ND

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: PAGO POR LA COMPRA DE 36 UNIDADES DE REFRESCOS MARCA MIRINDA EN LATA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES REUNIONES QUE SE SOSTIENEN EN LA SCGG. POR LAS DISTINTAS UNIDADES DIRECCIONES Y DESPACHO MINISTERIAL A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN O/C No. 280-1-2-0737-2019 FACTURA No. 000-001-01-00594252 RECIBOSOLICITUD.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 5 - GESTION POR RESULTADOS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 12 - DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

actividadObra: 3 - EVALUACION


title: PAGO POR LA COMPRA DE 110 USB CON LOGO A SOLICITUD DEL GABINETE SOCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 564-2018 FACTURA No. 000-001-01-00025080 COTIZACION Y SOLICITUD. EL PAGO CORRESPONDE AL AÑO 2018 PERO POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EL DIA 14-12-2018 EL PAGO NO SE TERMINO DE INGRESAR.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: REVERSION POR CIERRE DE TRIMESTRE


title: PAGO POR LA COMPRA DEL BOLETO AÉREO CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A LA QUINTA SESION ORDINARIA DEL PROYECTO PRAWANKA QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA EL DIA 27/09/2019 A NOMBRE DEL EL EMPLEADO DE LA SCGG. EFRAIN COREA SEGUN O/C No. 356-2019FACTURA No.000-001-01-00009367 RECIBOSOLICITUD Y COTIZACION.

ue: 4 - PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA

programa: 11 - DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO POR RESULTADOS E INVERSIÓN PUBLICA

actividadObra: 3 - DESARROLLO TERRITORIAL


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1 REFRIGERADORA SAMSUNG DE 12 PIES PARA USO PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS  A SOLICITUD DE LA UAP SEGUN O/C No. 286-2019 FACTURA No. 000-001-001-01-00001716 RECIBO COTIZACIONES Y SOLICITUD.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 24 CAMISAS TIPO COLUMBIALAS CUALES SERAN ENTREGADAS A PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN O/C No. 355-2019 SOLICITUD.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

rationale: REVERSION POR CIERRE DE TRIMESTRE


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE GALLETAS OREO CHOCOLATE 1 PAQUETE DE REFRESCOS CARBONATADOS MARCA COCA COLA EN LATA 10 BOLSAS DE CAFE WELCHES MOLIDO TOSTADO10 UNIDADES DE ZAMBO CON SAL 2 UNIDADES DE CREMORA SE SOLICITA PARA ATENCION A DISTINTAS REUNIONES DE ESTA DIRECCION Y CAPACITACIONES QUE SE TIENE CON LOS PROVEEDORES DE COMPRA MENOR A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN O/C No. 280-1-2-0757-2019 SOLICITUD.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE GALLETAS OREO CHOCOLATE 1 PAQUETE DE REFRESCOS CARBONATADOS MARCA COCA COLA EN LATA 10 BOLSAS DE CAFE WELCHES MOLIDO TOSTADO10 UNIDADES DE ZAMBO CON SAL 2 UNIDADES DE CREMORA SE SOLICITA PARA ATENCION A DISTINTAS REUNIONES DE ESTA DIRECCION Y CAPACITACIONES QUE SE TIENE CON LOS PROVEEDORES DE COMPRA MENOR A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN O/C No. 280-1-2-0757-2019 FACTURA No.000-001-01-14424392 SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO SE REALIZA POR LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DE LA DPME YA QUE LO DISPONIBLE EN LA ESTRUCTURA PRESPUESTARIA DE LA GA NO CUBRIA EL TOTAL DE LA COMPRA SEGUN AUTORIZACION DE LA DPME SEGUN MEMORANDUM No. 121-2019.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS 30 COFE BREAK Y 1 ESTACION DE CAFE PARA ATENDER REUNION DEL COMITE CONSULTIVO LA CUAL SE DESARROLLA MENSUALMENTE CON DIFERENTES FUNCIONARIOS DE LAS DISTINTAS INSTITUCIONES DEL ESTADO. SEGUN O/C REF. PEDIDO CGC-CM-323-2019-06 FACTURA No. 000-001-01-00000158 RECIBO No. 0003 SOLICITUD Y COTIZACION.

GERALDINA EUNICE PINTO FIGUEROA

scheme: HND-IDCARD

legalName: GERALDINA EUNICE PINTO FIGUEROA

ue: 6 - TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

programa: 13 - DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA , MODERNIZACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL

actividadObra: 2 - OFICINA NORMATIVA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ( ONCAE )


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 45 UNIDADES DE IMPRESION DIGITAL  PARA USO DE PUBLICACION DE LOS ODS. SEGUN O/C No. 375-A-2019 SOLICITUD.

PRINT HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES B 58 CASA 1624

legalName: PRINT HONDURAS S DE R L

actividadObra: 4 - AGENDA NACIONAL 2030 DE OBJETIVOS DESARROLLO SOSTENIBLE ( AN-ODS )

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 45 UNIDADES DE IMPRESION DIGITAL  PARA USO DE PUBLICACION DE LOS ODS. A SOLICITUD DE LA DPME. SEGUN O/C No. 375-A-2019 FACTURA No.000-001-01-00000467 RECIBO No. 00124 SOLICITUD Y COTIZACION. SE HACE EL PAGO POR LA ESTRUCTURA DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y AUTORIZADO POR LA MISMA YA QUE DEBIDO AL RECORTE PRESUPUESTARIO NO SE PUDO REALIZAR EL PAGO POR LA ESTRUCTURA QUE CORRESPONDE.


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F-01 COMP.1059COMP.01 POR LA COMPRA DE 30 UNIDADES DE PORTA ESCRITORIOS DE ACRILICO SE SOLICITAN PARA EL COMITE CONSULTIVO A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN O/C No. 190-2019 FACTURA No.000-001-01-00009449 RECIBO No. 32868 SOLICITUD Y COTIZACION SE REALIZA PAGO POR LA DISPONIBLE EN LA CUOTA PRESPUESTARIA QUEDA UN SALDO DE 1579.30

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO ULTIMO POR DESMONTAJE Y EMBALAJE DE EQUIPO PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO QUE SE ENCONTRABA EN LA CAMARA DE COMERCIO DE LA CEIBA Y LA ENTRADA A COPAN PARA LAS INSTALACIONES DE LA SCGG POR SER RESCINDIDO EL CONVENIO SUSCRITO POR AMBAS PARTES A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA SCGG ORDEN DE COMPRA No. 222-2019 FACTURA No. 000-001-01-00021174RECIBO No. 003329 SOLICITUD Y COTIZACION.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE MERIENDASALMUERZOS PARA LA REALIZACION DE MESAS DE TRABAJO Y DE LA ASAMBLEA DE LA PGTMH A DESARROLLARSE EN PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS DEL 2 AL 5 DE DICIEMBRE SEGUN O/C No. 439-2019 SOLICITUD.

ANA CRISTINA WATSON WARMAN

legalName: ANA CRISTINA WATSON WARMAN


title: PAGO ULTIMO DE LA FACTURA No.000-001-01-00036047  SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE 1053.8246 LITROS DE DIESEL PARA ABASTECER LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA SCGG CON EL FIN DE MANTENER EL SUMINISTRO DIESEL PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN O/C No. 251-2019 FACTURA No. 000-001-01-00036047 RECIBO No. 3099 SOLICITUD.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 18 CAMISAS TIPO POLO 18 CAMISAS EJECUTIVAS Y 2 OVEROLES PARA EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 59-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 30 CAMISAS BLANCAS TIPO COLUMBIA27 CHALECOS26 GORRAS Y 8 CAMISAS TIPO POLO SEGUN O/C No.99-2019 A SOLICITUD DE LA DPME.

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGOO POR LA COMPRA DE 30 CAMISAS BLANCAS TIPO COLUMBIA27 CHALECOS26 GORRAS Y 8 CAMISAS TIPO POLO A SOLICITUD DE LA DPME. SEGUN O/C No.99-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000379 RECIBO SOLICITUD  Y COTIZACIONES.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 18 CAMISAS TIPO POLO 18 CAMISAS EJECUTIVAS Y 2 OVEROLES PARA EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 59-2019 FACTURA No.000-001-01-00026413RECIBO COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: POR LA COMPRA DE PASAJE AÉREO A NOMBRE DE LA SEÑORA MINISTRA POR LEY DE LA SCGG. CON RUTA TEGUCIGALPA/MANAGUA/TEGUCIGALPA SALIENDO EL 18/10/2019 CON REGRESO EL 19/10/2019 EN MISION OFICIAL INVITADA POR EL BCIE. SEGUN O/C No. 362-A-2019 FACTURA No.000-001-01-00009369 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE TV. CABLE EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL DIRECCIONES DE LA SCGG. SEGUN FACTURA No.056-005-01-00007144 RECIBO No. 1081991.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO POR LA COMPRA DE 03 UPS PARA EMPLEADOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA SCGG PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2018 PERO POR SITUACIONES AJENAS AL PROVEEDOR PARA SE REALIZO EN ESTA GESTION SEGUN FACTURA No. 016-001-01-00095949 RECIBO No.016-001-01-00095949 COTIZACIONES Y SOLICITUD. SE REALIZA PAGO POR EL OBJETO DEL GASTO 39600 SOLICITADO Y AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO ULTIMO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 251-2019  POR LA COMPRA DE 1053.8246 LITRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA SCGG CON EL FIN DE MANTENER EL SUMINISTRO DIESEL PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN  O/C No. 251-2019  FACTURA No. 000-001-01-00036048 RECIBO No. 3114 Y COTIZACIONES.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS PARA SER UTILIZADA POR PERSONAL DE LA ADMINISTRACION PARA LA REALIZACION DE SUS FUNCIONES A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN O/C No. 280-1-2-0766-2019 SOLICITUD

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA EJECUTIVAMARCA DEEL MODELO OPTIPLEX 3060SFF PARA SER UTILIZADA POR PERSONAL DE LA ADMINISTRACION PARA LA REALIZACION DE SUS FUNCIONES  A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN O/C No. 280-1-2-0771-2019 SOLICITUD

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA EJECUTIVAMARCA DEEL MODELO OPTIPLEX 3060SFF PARA SER UTILIZADA POR PERSONAL DE LA ADMINISTRACION PARA LA REALIZACION DE SUS FUNCIONES  A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN O/C No. 280-1-2-0771-2019 FACTURA # 006-003-01-00036843 RECIBOSOLICITUD Y COTIZACION.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 5 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA 20 PAQUETES DE GALLETAS RITZ CON QUESOSE SOLICITA PARA ATENCION A DISTINTAS REUNIONES DE ESTA DIRECCION Y CAPACITACIONES QUE SE TIENE CON LOS PROVEEDORES DE COMPRA MENOR A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN O/C No. 280-1-2-0772-2019 SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 5 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA 20 PAQUETES DE GALLETAS RITZ CON QUESOSE SOLICITA PARA ATENCION A DISTINTAS REUNIONES DE ESTA DIRECCION Y CAPACITACIONES QUE SE TIENE CON LOS PROVEEDORES DE COMPRA MENOR A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN O/C No. 280-1-2-0772-2019 FACTURA No.000-001-01-00599424 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F-01-2117 COMPROMISO 01 POR LA CONSTRUCCION DE LA BODEGA PARA LA UNIDAD DE PROVEEDURIA Y REPARACION DE VARIAS EN EL EDIFICIO DE LA ESCUELA DE ALTA GERENCIA PUBLICA A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN O/C No. 369-2019 RECIBO No.000-001-04-00000151SOLICITUD Y COTIZACION. SE REALIZA PAGO DE ACUERDO A LO DISPONIBLE EN CUOTA Y AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO DEBIDO A LOS RECORTES PRESUPUESTARIO QUEDA UN SALDO DE 150.00

JUAN ENCARNACION CERRATO MARTINEZ

legalName: JUAN ENCARNACION CERRATO MARTINEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

type: REC


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 100 PAQUETES  DE CUCHARAS DESECHABLES PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN Y POR LAS DEPENDENCIAS DE LA OFICINAS QUE COMPRENDEN LA SECRETARIA DE COORDINACION DE GOBIERNO. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA #103-2019 O/C No.280-1-2-0770-2019 SOLICITUD.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PRECOMPROMISO PARA PAGO DE LA CONSULTORIA ELABORAR Y SOCIALIZAR UNA GUIA METODOLOGICA PARA LA FORMULACION DE PLANES ESTRATEGICOS MUNICIPALES DE GESTION POR RESULTADOS A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION SEGUN CONTRATO No. CP-007-2019 PROCESO COORDINACION LEGAL No. CPN-014-2019.

VICTOR RAMON ORDOÑEZ CASTILLO

legalName: VICTOR RAMON ORDOÑEZ CASTILLO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: REVERSION PARA REALIZAR UN SOLO PRECOMPROMISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-2506-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-2506-1-0


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 80 PAQUETES DE CUCHARAS 130 PAQUETES DE VASOS PLASTICOS DESECHABLE45 PAQUETES DE VASOS PLASTICOS DE 7 ONZ 130 PAQUETES DE VASOS TERMICOS PRODUCTO QUE ES UTILIZADO EN Y POR LAS DEPENDENCIAS DE LA OFICINA QUE COMPRENDEN LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN O/C No. 280-1-2-0773-2019 SOLICITUD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 17 UNIDADES DE AUDIFONOS TIPO VINCHA YA QUE SE HA AUMENTADO EL NUMERO DE OPERADORES POR LO QUE ES NECESARIO LA COMPRA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS OPERADORES A SOLICITUD DE EL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTASEGUN O/C No. 280-1-2-0774-2019SOLICITUD.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA LAPTOP AVANZADA DE 15 PULGADAS PARA SER UTILIZADA POR EL SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAR SUS FUNCIONES A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN O/C No. 280-1-2-0767-2019 SOLICITUD.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE BANNERS MICRO-PERFORADOS PARA LA PRESENTACION DE LOS SALONES DE CAPACITACION A SOLICITUD DE LA ONCAE  SEGUN O/C REF. PEDIDO CM-GS-325-2019-05 SOLICITUD.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CLINICA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG. A SOLICITUD DEL DR. GERMAN GARCIA SEGUN O/C No. 423-A-2019 SOLICITUD.

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE REPRODUCCION Y ENCUADERNACION DE 10 MANUALES Y 10 CD DE CONFIGURACION USUARIOS ADMINISTRADOR REPRODUCCION Y ENCUADERNACION DE 50 MANUALES Y 50 CD. DE PROCESOS DE COMPRAS MENOR USUARIOS A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN O/C REF. PEDIDO CM-GC-328-2019-08 SOLICITUD.


title: PAGO REEMBOLSO POR LA RENOVACION  DE UN CERTIFICADO DE SEGURIDAD  PARA TODOS LOS DOMINIOS  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN VIRTUD QUE LA UNICA EMPRESA QUE PROVEE EL SERVICIO EL COSTO ES MUY ELEVADO EN SU CONDICION DE JEFE DE UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION SEGUN FACTURA No. 2019102886 COTIZACION RECIBO.

DENNIS GEOVANY VASQUEZ ZALDIVAR

legalName: DENNIS GEOVANY VASQUEZ ZALDIVAR

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE CUATRO BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA  DEPTO. DE GRACIAS A DIOS PARA LOS EMPLEADOS DE LOS GABINETES SECTORIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUE ESTAN PARTICIPANDO EN LA SECION PLENARIA Y REUNIONES DE MESAS TEMATICAS DE ALIANZA PARA EL DESARROLLO DE LA MOSKITIA HONDUREÑA A REALIZARSE DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019 A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN O/C REF. PEDIDO CM-GC-336-2019-15 SOLICITUD.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO PARCIAL SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESPUESTARIA POR LA COMPRA DE CUATRO BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA  DEPTO. DE GRACIAS A DIOS PARA LOS EMPLEADOS DE LOS GABINETES SECTORIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUE ESTAN PARTICIPANDO EN LA SECION PLENARIA Y REUNIONES DE MESAS TEMATICAS DE ALIANZA PARA EL DESARROLLO DE LA MOSKITIA HONDUREÑA A REALIZARSE DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2019 A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN O/C No. OC-450-2019PROCESO No. REF. PEDIDO CM-GC-336-2019-15 FACTURA No. 000-001-01-00001851 RECIBO No. 006 SOLICITUD Y COTIZACION. QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE PAGO POR L. 8313.61


title: PRECOMPROMISO POR EL DISEÑOPLANIFICACION PREPARACION Y ELABORACION DE LA CARROZA NAVIDEÑA DE LA SCGG. PARA PARTICIPAR EN EL DESFILE DE LAS CARROZAS NAVIDEÑAS DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN O/C REF. PEDIDO CM-GC-338-2019-18 SOLICITUD. SE ESTA COMPROMETIENDO DE ACUERDO A LO DISPONIBLE EN LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE L. 85145.87

BANG MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

rationale: REVERSION POR REALIZAR EL COMPROMISO POR UN VALOR MENOR AL DE LA FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-2545-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-2545-1-0


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 20 PAQUETES DE GALLETAS RITZ ORIGINAL 2 LATAS DE TE FRIO SABOR LIMON SE SOLICITA PARA ATENCION A DISTINTAS REUNIONES DE LA DIRECCION DE ONCAE Y CAPACITACIONES QUE SE SOSTIENEN CON LOS PROVEEDORES DE COMPRA MENOR A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE SEGUN O/C No. 280-1-2-0753-2019 SOLICITUD.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES SE SOLICITA PARA ATENCION A DISTINTAS REUNIONES DE LA DIRECCION DE ONCAE Y CAPACITACIONES QUE SE SOSTIENEN CON LOS PROVEEDORES DE COMPRA MENOR A SOLICITUD DE LA DPTGD/ONCAE. SEGUN O/C No. 280-1-2-0753-2019


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 40 PAQUETES DE VASOS TERMICOS20 PAQUETES DE VASOS PLASTICOS DESECHABLES 10 UNIDADES DE SERVILLETAS SE SOLICITA PARA ATENCION A DISTINTAS REUNIONES DE LA DIRECCION DE ONCAE Y CAPACITACIONES QUE SE SOSTIENEN CON LOS PROVEEDORES DE COMPRA MENOR SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE SERVILLETA DE PAPEL SE SOLICITA PARA ATENCION A DISTINTAS REUNIONES DE LA DIRECCION DE ONCAE Y CAPACITACIONES QUE SE SOSTIENEN CON LOS PROVEEDORES DE COMPRA MENOR A SOLICITUD DE LA DPTGD/ONCAE SEGUN O/C No. 280-1-2-0751-2019 SOLICITUD.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 6 - TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SERVILLETA DE PAPEL SE SOLICITA PARA ATENCION A DISTINTAS REUNIONES DE LA DIRECCION DE ONCAE Y CAPACITACIONES QUE SE SOSTIENEN CON LOS PROVEEDORES DE COMPRA MENOR A SOLICITUD DE LA DPTGD/ONCAE SEGUN O/C No. 280-1-2-0751-2019 FACTURA No. 000-001-01-00032531 RECIBO No. 44408SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 3 CERTIFICADOS PARA LA FIRMA ELECTRONICO API PARA SER USADOS EN EL HONDUCOMPRAS 2.0 A SOLICITUD DE LA ONCAE. SEGUN O/C No. 280-1-2-0785-2019 SOLICITUD. NO SE PUDO CUMPLIR CON LA CANTIDAD SOLICITADA DEBIDO AL RECORTE PRESUPUESTARIO.

GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE D CASA No.6

legalName: GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PAGO POR LA COMPRA DE 3 CERTIFICADOS PARA LA FIRMA ELECTRONICO API PARA SER USADOS EN EL HONDUCOMPRAS 2.0 A SOLICITUD DE LA ONCAE. SEGUN O/C No. 280-1-2-0785-2019FACTURA# 00000101-00000625 NOTA DE COMPROMISO SOLICITUD. NO SE PUDO CUMPLIR CON LA CANTIDAD SOLICITADA DEBIDO AL RECORTE PRESUPUESTARIO.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 90 COFFE BREAK EMPACADOS QUE SE REQUIERE PARA ATENCION A PERSONAL DE VARIAS INSTITUCIONES EN TALLER DE VALIDACION DE INDICADORES DEL NUEVO MODELO DE GESTION HOY SI CONFIO QUE SE REALIZARA EL 30/10/2019 A SOLICITUD DE LA DPTMRE SEGUN O/C No. 406-2019 FACTURA No. 000-001-01-00001650RECIBO No. 002851 SOLICITUD Y COTIZACION.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA DEL ESTADO


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE  100 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 29 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA 50 UNIDADES TAPE TRANSPARENTE 4 CAJAS DE CORRECTOR LIQUIDO200 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON 29 CAJAS DE BOLIGRAFO RETRACTIL DE TINTA A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA #105-2019SEGUN O/C No. 280-1-2-0778-2019 SOLICITUD. SOLO SE COMPROMETIO LO DISPONIBLE EN EL OBJETO 39200 LO DEMAS SE PASARA POR LA ESTRUCTURA DE ONCAE.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 25 UNIDADES USB DE 64 GB PARA SER ENTREGADAS EN EL COMBO DE REGALO PARA EL COMITE CONSULTIVO DE  LA ONCAE. A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN O/C No. 280-1-2-0781-2019SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO ´POR LA COMPRA DE 40 PAQUETES DE GALLETAS WAFLE PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES REUNIONES QUE  SOSTIENEN LAS DIRECCIONESDESPACHOSUNIDADES Y JEFATURAS CON VARIAS INSTITUCIONES DEL SECTOR GOBIERNO A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA #106 SEGUN O/C No. 280-1-2-0782-2019SOLICITUD.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 40 PAQUETES DE GALLETAS WAFLE PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES REUNIONES QUE  SOSTIENEN LAS DIRECCIONESDESPACHOSUNIDADES Y JEFATURAS CON VARIAS INSTITUCIONES DEL SECTOR GOBIERNO A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA #106 SEGUN O/C No. 280-1-2-0782-2019FACTURA No.000-002-01-00052873 RECIBO No. 003035SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PRECOMPROMISO COMPLEMENTARIO AL F-01-2564 COMP 01POR LA COMPRA DE 29 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA 50 UNIDADES TAPE TRANSPARENTE 4 CAJAS DE CORRECTOR LIQUIDO200 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON 29 CAJAS DE BOLIGRAFO RETRACTIL DE TINTA A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA #105-2019SEGUN O/C No. 280-1-2-0778-2019 SOLICITUD.

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title: PRECOMPROMISO ´POR LA COMPRA DE 40 PAQUETES DE GALLETAS DULCE RELLENAS 20 UNIDADES DE CREMORA 100 BOLSAS  DE AZUCAR 40 PAQUETES DE GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE  PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES REUNIONES QUE  SOSTIENEN LAS DIRECCIONESDESPACHOSUNIDADES Y JEFATURAS CON VARIAS INSTITUCIONES DEL SECTOR GOBIERNO A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA #106 SEGUN O/C No. 280-1-2-0783-2019SOLICITUD.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE HIELO PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES REUNIONES QUE  SOSTIENEN LAS DIRECCIONESDESPACHOSUNIDADES Y JEFATURAS CON VARIAS INSTITUCIONES DEL SECTOR GOBIERNO A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA #106 SEGUN O/C No. 280-1-2-0784-2019SOLICITUD.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE HIELO PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES REUNIONES QUE  SOSTIENEN LAS DIRECCIONESDESPACHOSUNIDADES Y JEFATURAS CON VARIAS INSTITUCIONES DEL SECTOR GOBIERNO A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA #106 SEGUN O/C No. 280-1-2-0784-2019FACTURA No. 000-001-01-00219029RECIBO No.3730 SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 40 PAQUETES DE GALLETAS MARIA 5 UNIDADES DE LATA DE TÉ FRIO 20 PAQUETES DE GALLETA OREO CHOCOLATE 306 UNIDADES REFRESCO CARBONATADO 7UP 306 REFRESCOS MIRINDA 306 REFRESCOS PEPSI 40 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA 6 CAJAS DE TÉ SUPREMO DE MANZANILLA40 PAQUETES DE GALLETAS AVENY PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES REUNIONES QUE  SOSTIENEN LAS DIRECCIONESDESPACHOSUNIDADES Y JEFATURAS CON VARIAS INSTITUCIONES DEL SECTOR GOBIERNO A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA #106 SEGUN O/C No. 280-1-2-0786-2019SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 5000 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES REUNIONES QUE  SOSTIENEN LAS DIRECCIONESDESPACHOSUNIDADES Y JEFATURAS CON VARIAS INSTITUCIONES DEL SECTOR GOBIERNO A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA #106 SEGUN O/C No. 280-1-2-0788-2019SOLICITUD.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PRECOMPROMISO ´POR LA COMPRA DE 500 ONZ DE REFRESCO COCA COLA60 BOLSAS DE CAFE WELCHEZ306 ONZA DE REFRESCO CARBONATADO CANADA DRY PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES REUNIONES QUE  SOSTIENEN LAS DIRECCIONESDESPACHOSUNIDADES Y JEFATURAS CON VARIAS INSTITUCIONES DEL SECTOR GOBIERNO A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA #106 SEGUN O/C No. 280-1-2-0787-2019SOLICITUD.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0787-2019 POR LA COMPRA DE 500 ONZ DE REFRESCO COCA COLA Y 306 ONZA DE REFRESCO CARBONATADO CANADA DRY PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES REUNIONES QUE  SOSTIENEN LAS DIRECCIONESDESPACHOSUNIDADES Y JEFATURAS CON VARIAS INSTITUCIONES DEL SECTOR GOBIERNO A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA #106 SEGUN O/C No. 280-1-2-0787-2019FACTURA No.000-001-01-14446897 RECIBO No.2397 SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 SCANNER FUNCIONAL PARA ESCANEAR DOCUMENTOS QUE SE DEBEN SUBIR EN EL PROCESO DE COMPRAS EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE LA PLATAFORMA DEL PORTAL DE HONDUCOMPRAS 2.0 A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALESSEGUN O/C No. 280-1-2-0793-2019 SOLICITUD.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


title: PRECOMPROMISO ´POR LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE GALLETAS CAMPECHANA 100 PAQUETES DE GALLETAS FLORENTINA 150 UNIDADES DE REFRESCOS MARCA MIRINDA150 UNIDADES DE DE REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI 150 UNIDADES DE REFRESCOS MARCA PEPSI LIGHT PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES REUNIONES QUE  SOSTIENEN LAS DIRECCIONESDESPACHOSUNIDADES Y JEFATURAS CON VARIAS INSTITUCIONES DEL SECTOR GOBIERNO A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA #106 SEGUN O/C No. 280-1-2-0789-2019SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 LAPTOP EMPRESARIAL 3 UNIDADES DE LAPTOP EMPRESARIALSE SOLICITA EQUIPO PARA SER USADOS EN SERVICIOS DEL PORTAL DE DATOS ABIERTOS UTILIZADOS EN EL AREA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DE ONCAEPARA PROGRAMACION Y PARA CUBRIR REUNIONES A LAS QUE ASISTEN DIRECCION DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASESORIA LEGAL. SEGUN O/C No. 280-1-2-0791-2019 SOLICITUD.

MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

streetAddress: CENTRO MORAZAN, TORRE 2 LOCAL NRO-20808 BOULEVARD MORAZAN

legalName: MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO EDICION ACTUALIZADA PARA ENTREGAR EN LAS CAPACITACIONES QUE IMPARTE LA ONCAE A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO A SOLICITUD DE LA ONCAE. SEGUN O/C No. 418-2019 SOLICITUD.

O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA SUR BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO REPOSTERIA EL HOGAR

legalName: O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 4 - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS


title: PRECOMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION/FOTOCOPIADO/SCANEO DE DOCUMENTOSPARA SER USADO EN LA OFICINA DE ONCAE. A SOLICITU DE LA DIRECCION DE ONCAE. SEGUN O/C No. 280-1-2-0792-2019 SOLICITUD.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION/FOTOCOPIADO/SCANEO DE DOCUMENTOSPARA SER USADO EN LA OFICINA DE ONCAE. A SOLICITU DE LA DIRECCION DE ONCAE. SEGUN O/C No. 280-1-2-0792-2019 FACTURA NO.000-001-01-00005819 RECIBO NO.06510 COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 REFRIJERIOS EMPACADOS 50 REFRESCOS DE SODA EN LATA SE SOLICITA EL SERVICIO PARA ATENDER TALLER EN EL MARCO DE ALIANZA DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS YA QUE ESTARA REALIZANDO LA SOCIALIZACION DE LA POLITICA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS POR LO QUE SE REALIZARA EL DIA 22-11-2019 A SOLICITUD DE LA DPTMGD/DTRC SEGUN O/C No. REF. PEDIDO CM-GC-330-2019-10 SOLICITUD.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 50 REFRIJERIOS EMPACADOS 50 REFRESCOS DE SODA EN LATA SE SOLICITA EL SERVICIO PARA ATENDER TALLER EN EL MARCO DE ALIANZA DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS YA QUE ESTARA REALIZANDO LA SOCIALIZACION DE LA POLITICA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS POR LO QUE SE REALIZARA EL DIA 22-11-2019 A SOLICITUD DE LA DPTMGD/DTRC SEGUN O/C No. 442-2019 PROCESO No. REF. PEDIDO CM-GC-330-2019-10 FACTURA No.000-001-01-00001658 RECIBO No. 2854 SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA ESTACION DE AGUA Y CAFE Y GALLETAS DULCES SE SOLICITA EL SERVICIO PARA ATENDER TALLER EN EL MARCO DE ALIANZA DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS YA QUE ESTARA REALIZANDO LA SOCIALIZACION DE LA POLITICA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS POR LO QUE SE REALIZARA EL DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A SOLICITUD DE LA DPTMGD/DTRC SEGUN O/C No. REF. PEDIDO CM-GC-332-2019-12 SOLICITUD.

actividadObra: 3 - GOBIERNO DIGITAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA ESTACION DE AGUA Y CAFE Y GALLETAS DULCES SE SOLICITA EL SERVICIO PARA ATENDER TALLER EN EL MARCO DE ALIANZA DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS YA QUE ESTARA REALIZANDO LA SOCIALIZACION DE LA POLITICA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS POR LO QUE SE REALIZARA EL DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A SOLICITUD DE LA DPTMGD/DTRC SEGUN O/C No. 440-2019 PROCESO No. REF. PEDIDO CM-GC-332-2019-12 FACTURA No. 000-001-01-00001659 RECIBO No. 2855 SOLICITUD Y COTIZACION.  SE EJECUTA OTRA ESTRUCTURA PRESPUESTARIA PREVIA AUTORIZACION DE LA DIVISION EN VIRTUD QUE LA DIVISION SOLICITANTE NO CUBRE EL GASTO POR SU ESTRUCTURA PRESPUESTARIA.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 545 COFFEE BREAK PARA ATENDER JORNADAS INFORMATIVAS PARA EL PROCESO DE PROGRAMACION Y CARGA INSTITUCIONAL 2020 DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 A SOLICITUD DE LA DPME DE LA SCGG SEGUN CONTRATO ELECTRONICO DE LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 2.0 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

actividadObra: 1 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO

rationale: PAGO PARCIAL SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESPUESTARIA ASIGNADA POR LA TGR POR LA COMPRA DE 545 COFFEE BREAK PARA ATENDER JORNADAS INFORMATIVAS PARA EL PROCESO DE PROGRAMACION Y CARGA INSTITUCIONAL 2020 DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 A SOLICITUD DE LA DPME DE LA SCGG SEGUN CONTRATO ELECTRONICO DE LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 2.0 FACTURA No. 000-001-01-00005010 RECIBO No. 002646 COTIZACIONES Y SOLICITUD. QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE PAGO POR L. 27186.75


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE COFFE BREAK Y ALMUERZOS PARA ATENDER DIPLOMADO DE FORMACION SUPERIOR EN ADQUISICION PUBLICA MODULOS I Y II EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN CONTRATO DE PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 2.0 CM-GC-333-2019-13 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

DALLYS ANARELLA CALIDONIO AGUILAR

legalName: DALLYS ANARELLA CALIDONIO AGUILAR


title: PRECOMPROMISO COMPLEMENTARIO AL F 01 2594 POR LA COMPRA DE COFFE BREAK Y ALMUERZOS PARA ATENDER DIPLOMADO DE FORMACION SUPERIOR EN ADQUISICION PUBLICA MODULOS I Y II EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN CONTRATO DE PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 2.0 CM-GC-333-2019-13 COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO REEMBOLSO POR LA REPARACION DEL VEHICULO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA SCGG. PICK UP AMAROK VOLKSWAGEN 4X4 COLOR BLANCO PLACA N.11742 EN VISTA QUE SURGIO DE EMERGENCIA SE REALIZO EL TRAMITE DE PAGO EN EFECTIVO EN SU CONDICION DE GERENTE FACTURA No.000-001-01-00000402 RECIBO No. 0072

MARIO RIVELINO LAINEZ OLIVA

legalName: MARIO RIVELINO LAINEZ OLIVA


ue: 13 - GABINETES SECTORIALES

programa: 16 - DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO ADJUNTO

actividadObra: 2 - GABINETE SOCIAL

actividadObra: 3 - GABINETE ECONÓMICO

rationale: reversion a solicitud del Gerente Administrativo.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 45 PAQUETES DE PLATOS FOAM PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN Y POR LAS DEPENDENCIA DE LAS OFICINAS QUE COMPRENDEN LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN O/C No. 280-1-2-0794-2019 SOLICITUD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 1 - GABINETE DE GOBERNABILIDAD


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE DORITOS NACHO CHEESE PARA DAR APOYO LOGISTICO AL PERSONAL QUE ESTARA ASISTIENDO EN EL EVENTO DE INAUGURACION DE LA NAVIDAD CATRACHA Y SU DESFILE DE CARROZA PARA EL DIA 30/11/2019 A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN O/C No. 280-1-2-0790-2019 SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE CHINCHETAS Y TACHUELAS PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN Y POR LAS DEPENDENCIAS DE LA OFICINAS QUE COMPRENDEN LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN O/C No. 2801-2-0777-2019 SOLICITUD. SE PAGA POR ESTA ESTRUCTURA POR AUTORIZACION DEL GERENTE ADMINISTRATIVO  PARA EJECUTAR EL OBJETO Y AUTORIZAR PAGO.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 3 CERTIFICADOS API CERTIFICADOS DIGITALES 2 CERTIFICADOS PARA PERSONA VIA SOFTWARE UN CERTIFICADO PARA PERSONA JURIDICA VIA SOFTWARE A SOLICITUD DE LA DIVISION DE ONCAE DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0775-2019  Y SOLICITUD. SE PAGA POR ESTA ESTRUCTURA SE SOLICITO AUTORIZACION A LA DIVISION DE MONITOREO PARA EJECUTAR EL OBJETO Y AUTORIZAR PAGO.

actividadObra: 4 - INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PAGO POR LA COMPRA DE 3 CERTIFICADOS API CERTIFICADOS DIGITALES 2 CERTIFICADOS PARA PERSONA VIA SOFTWARE UN CERTIFICADO PARA PERSONA JURIDICA VIA SOFTWARE A SOLICITUD DE LA DIVISION DE ONCAE DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0775-2019  Y SOLICITUD. SE PAGA POR ESTA ESTRUCTURA SE SOLICITO AUTORIZACION A LA DIVISION DE MONITOREO PARA EJECUTAR EL OBJETO Y AUTORIZAR PAGO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.280-1-2-0775-2019 FACTURA 00000101-00000626 RECIBO NO. 0109 COTIZACIONES Y SOLICITUD

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR LA COMPRA DEL BOLETO AÉREO CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A LA SESION PLENARIA Y REUNIONES DE MESA TEMATICAS DE LA ALIANZA PARA EL DESARROLLO DE LA MOSKITIA HONDUREÑA QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS EL DIA 02 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2019 PARA LOS EMPLEADOS DE LA SCGG. ELIAS SUAZO TEJEDA Y  JAIME SALINAS SARAVIA SEGUN O/C No. OC-451-2019 FACTURA No.000-001-01-00001850 RECIBO No. 005 SOLICITUD Y COTIZACION.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SE REQUIERE LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y DE USO PERSONAL PARA USO DEL PERSONAL QUE LA DIRECCION Y LAS TRES SUBDIRECCIONES DEL AREA TÉCNICA DE ESTA DIRECCION PRESIDENCIAL A SOLICITUD DE LA DPPI. SEGUN O/C No. 478-2019 SOLICITUD.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 REFRIGERIOS EMPACADOS 50 ALMUERZOS SE SOLICITA EL SERVICIO PARA ATENDER TALLER EN EL MARCO DE ALIANZA DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS YA QUE ESTARA REALIZANDO LA SOCIALIZACION DE LA POLITICA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS POR LO QUE SE REALIZARA EL DIA 21-11-2019 A SOLICITUD DE LA DPTMGD/DTRC SEGUN FACTURA No. 000-001-01-004366 RECIBO No. 2640 O/C No. 441-2019 PROCESO No. REF. PEDIDO CM-GC-331-2019-11 SOLICITUD Y COTIZACION. SE REALIZA EJECUCION DE DOS ACTIVIDADES OBRAS PARA COMPLETAR EL PAGO PREVIA AUTORIZACION VERBAL AL GERENTE ADMINISTRATIVO.

name: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

rationale: REVERSION POR ERROR AL CARGAR EL BENEFICIARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-2608-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-2608-1-0


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO Y LAS DIRECCIONES DE LA SCGG. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA No. 000-057-01-0013912 ENLACE A INTERNET 96410.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR EL DISEÑO PLANIFICACION PREPARACION Y ELABORACION DE LA CARROZA NAVIDEÑA DE LA SCGG. PARA PARTICIPAR EN EL DESFILE DE LAS CARROZAS NAVIDEÑAS DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN O/C No. OC-454-2019 PROCESO No. REF. PEDIDO CM-GC-338-2019-18 FACTURA No.000-001-01-00001305 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION. SE EFECTUO PAGO DE ACUERDO A LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESUPUESTARIA SE REALIZA PAGO SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA QUEDA UN SALDO DE L. 23462.00

BANG MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SE REQUIERE LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y DE USO PERSONAL PRODUCTO QUE ES UTILIZADO EN Y POR LAS DEPENDENCIAS DE LA OFICINAS QUE COMPRENDEN LA SCGG. SEGUN O/C No. 477-2019SOLICITUD.


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F-01-2616 COMP. 01 POR EL DISEÑO PLANIFICACION PREPARACION Y ELABORACION DE LA CARROZA NAVIDEÑA DE LA SCGG. PARA PARTICIPAR EN EL DESFILE DE LAS CARROZAS NAVIDEÑAS DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN O/C No. OC-454-2019 PROCESO No. REF. PEDIDO CM-GC-338-2019-18 FACTURA No.000-001-01-00001305 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PRECOMPROMISO PARA PAGO DE LA CONSULTORIA ELABORAR Y SOCIALIZAR UNA GUIA METODOLOGICA PARA LA FORMULACION DE PLANES ESTRATEGICOS MUNICIPALES DE GESTION POR RESULTADOS A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION SEGUN CONTRATO No. CP-007-2019 PROCESO COORDINACION LEGAL No. CPN-014-2019.

VICTOR RAMON ORDOÑEZ CASTILLO

legalName: VICTOR RAMON ORDOÑEZ CASTILLO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-2620-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-2620-1-0


title: PRECOMPROMISO POR LA ENTREGA DE  DE LA CONSULTORIA ELABORAR Y SOCIALIZAR UNA GUIA METODOLOGICA PARA LA FORMULACION DE PLANES ESTRATEGICOS MUNICIPALES DE GESTION POR RESULTADOS A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION SEGUN CONTRATO No. CP-007-2019 PROCESO COORDINACION LEGAL No. CPN-014-2019.

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO POR LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 1 QUE CORRESPONDE AL 25% Y PAGO TOTAL POR LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 23  DE LA CONSULTORIA ELABORAR Y SOCIALIZAR UNA GUIA METODOLOGICA PARA LA FORMULACION DE PLANES ESTRATEGICOS MUNICIPALES DE GESTION POR RESULTADOS A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION SEGUN CONTRATO No. CP-007-2019 PROCESO No. CPN-014-2019 RECIBO # 000-001-04-00000272 000-001-04-00000273000-001-04-00000274

description: PAGO PARCIAL POR LA ENTREGA DEL PRODUCTO #1 DE LA CONSULTORIA ELABORAR Y SOCIALIZAR UNA GUIA METODOLOGICA PARA LA FORMULACION DE PLANES ESTRATEGICOS MUNICIPALES DE GESTION POR RESULTADOS A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION SEGUN CONTRATO No. CP-007-2019 PROCESO COORDINACION LEGAL No. CPN-014-2019 Y RECIBO No. 000-001-04-00000272. SE REALIZO PAGO DE ACUERDO A LO DISPONIBLE EN CUOTA QUEDA UN SALDO DE L. 32373.00


title: PAGO POR LA COMPRA DE 60 ALMUERZOS PARA CUBRIR REUNION EN EL DESARROLLO DEL TEMA VALIDACION DE LOS OBJETOS DEL GASTO DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) SEGUN O/C No. 402-A-2019 FACTURA No.000-001-01-00004362 RECIBO No. 05238 SOLICITUD Y COTIZACION. SE AFECTO VARIAS ACTIVIDAD OBRA POR POCO SALDO DISPONIBLE EN LA ACTIVIDAD OBRA INDICADA EN LA REQUISICION.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: PAGO COMPLEMENTARIO A LOS F 01 2632 Y 2633 POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO RUTA TGU-MEXICO-TGU A FAVOR DEL SEÑOR JAIME JOSE SALINAS EMPLEADO DE LA SCGG A SOLICITUD DEL DESPACHO MINITERIAL DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001852 RECIBO No. 07 ORDEN DE COMPRA No. 461-A-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.SE REALIZAN PAGOS PARCIALES SEGUN LO DISPONIBLE EN EL OBJETO DEL GASTO.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE 04 BOLETOS AEREOS RUTA TGU-BOGOTA-TGU A FAVOR DE 4 EMPLEADOS DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA A SOLICITUD DE LA DIVISION DE MODERNIZACION DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001520 RECIBO ORDEN DE COMPRA No. 457-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD. SE REALIZA PAGO POR LAS ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS DONDE HAY DISPONIBILIDAD. PENDIENTE DE PAGO L. 17005.47.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO PARCIAL SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE  6211.4646 LITROS DE DIESEL PARA ABASTECER LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA SCGG CON EL FIN DE MANTENER EL SUMINISTRO DIESEL PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00036071 RECIBO No. 3124 SOLICITUD Y COTIZACION.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F 012635 POR LA COMPRA DE 04 BOLETOS AEREOS RUTA TGU-BOGOTA-TGU A FAVOR DE 4 EMPLEADOS DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA A SOLICITUD DE LA DIVISION DE MODERNIZACION DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001520 RECIBO ORDEN DE COMPRA No. 457-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.SE REALIZA PAGO POR LAS ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS DONDE HAY DISPONIBILIDAD.QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE L. 25515.53


title: PAGO COMPLEMENTARIO A LOS F 01 1059 Y 2396 POR EL PAGO DE 30 UNIDADES DE PORTA ESCRITORISO DE ACRILICO A SOLICITUD DE LA DIVISION DE ONCAE DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0009449 RECIBO No. 32868 ORDEN DE COMPRA No. 190-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD. SE REALIZA PAGO AFECTANDO OBJETO DEL GASTO 39200 POR FALTA DE DISPONIBILIDAD EN EL OBJETO CORRESPONDIENTE AUTORIZADO POR LE GERENTE ADMINISTRATIVO.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

legalName: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO PARCIAL SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE  6211.4646 LITROS DE DIESEL PARA ABASTECER LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA SCGG CON EL FIN DE MANTENER EL SUMINISTRO DIESEL PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00036071 RECIBO No. 3124 SOLICITUD Y COTIZACION. QUEDA UN SALDO DE L.103444.00


title: PRECOMPROMISO PARA EL PAGO DE LA CONSULTORIA DENOMINADA DISEÑOR DE UN INSTRUMENTO UNICO DE AUTOEVALUACION PARA EL MODELO DE LA GESTION PUBLICA HOY SI CONFIO A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG SEGUN CONTRATO No. CPN-003-2019 PROCESO CPN-06-2019

SIMON LUIS RAUSSEO SILVA

scheme: HND-RESCARD

legalName: SIMON LUIS RAUSSEO SILVA

rationale: PAGO PARCIAL POR LA ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO QUE CORRESPONDE AL 15% DOCUMENTO CON REQUERIMIENTOS QUE DEBEN CONFORMAR CADA VARIABLE ESTABLECIDA DE LA CONSULTORIA DENOMINADA DISEÑO DE UN INSTRUMENTO UNICO DE AUTOEVALUACION PARA EL MODELO DE LA GESTION PUBLICA HOY SI CONFIO A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG SEGUN CONTRATO No. CPN-003-2019 PROCESO CPN-06-2019MEMORANDUM DM-34-2019 RECIBO No.000-001-04-00000004. NO SE LE HACE RETENCION DE GARANTIA PORQUE EL PROVEEDOR ENTREGO SUS PRODUCTOS A CABALIDAD.

type: CONT


title: PRECOMPROMISO PARA EL PAGO DE LA CONSULTORIA DENOMINADA DISEÑOR DE UN INSTRUMENTO UNICO DE AUTOEVALUACION PARA EL MODELO DE LA GESTION PUBLICA HOY SI CONFIO A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG SEGUN CONTRATO No. CPN-003-2019 PROCESO CPN-006-2019

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO AL F 01 2642 POR LA ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO QUE CORRESPONDE AL 15% DE LA CONSULTORIA DENOMINADA DISEÑO DE UN INSTRUMENTO UNICO DE AUTOEVALUACION PARA EL MODELO DE LA GESTION PUBLICA HOY SI CONFIO QUE VINCULA AL USUARIO DE TRAMITES Y SERVICIOS CON LOS SERVIDORES PUBLICOS A TRAVEZ DE CUALQUIER VARIABLE  A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG SEGUN CONTRATO No. CPN-003-2019 PROCESO EN COORDINACION LEGAL CPN-006 MEMORANDUM DM-42-2019 RECIBO No.000-001-04-00000004.


description: PRECOMPROMISO PARA EL PAGO DE LA CONSULTORIA DENOMINADA DISEÑOR DE UN INSTRUMENTO UNICO DE AUTOEVALUACION PARA EL MODELO DE LA GESTION PUBLICA HOY SI CONFIO A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG SEGUN CONTRATO No. CPN-003-2019 PROCESO CPN-006-2019

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO AL F 01 2644 DEL PRODUCTO #4. DE LA CONSULTORIA DENOMINADA DISEÑOR DE UN INSTRUMENTO UNICO DE AUTOEVALUACION PARA EL MODELO DE LA GESTION PUBLICA HOY SI CONFIO QUE VINCULA AL USUARIO DE TRAMITES Y SERVICIOS CON LOS SERVIDORES PUBLICOS A TRAVEZ DE CUALQUIER VARIABLE  A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG SEGUN CONTRATO No. CPN-003-2019 PROCESO EN COORDINACION LEGAL CPN-006 MEMORANDUM DM-42-2019 RECIBO No.000-001-04-00000006 NO SE LE REALIZO RETENCIONES PORQUE EL PROVEEDOR ENTREGO SUS PRODUCTOS A CABALIDAD


description: PRECOMPROMISO PARA EL PAGO DE LA CONSULTORIA DENOMINADA DISEÑOR DE UN INSTRUMENTO UNICO DE AUTOEVALUACION PARA EL MODELO DE LA GESTION PUBLICA HOY SI CONFIO A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG SEGUN CONTRATO No. CPN-003-2019 PROCESO CPN-06-2019

rationale: PAGO DEL PRODUCTO #4. DE LA CONSULTORIA DENOMINADA DISEÑOR DE UN INSTRUMENTO UNICO DE AUTOEVALUACION PARA EL MODELO DE LA GESTION PUBLICA HOY SI CONFIO QUE VINCULA AL USUARIO DE TRAMITES Y SERVICIOS CON LOS SERVIDORES PUBLICOS A TRAVEZ DE CUALQUIER VARIABLE  A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG SEGUN CONTRATO No. CPN-003-2019 PROCESO EN COORDINACION LEGAL CPN-006 MEMORANDUM DM-42-2019 RECIBO No.000-001-04-00000006 NO SE LE HISO RETENCION DE GARANTIA PORQUE EL PROVEEDOR ENTREGO SUS PRODUCTOS A CABALIDAD


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN ROUTER INALAMBRICO LINKSYS WRT3200CM-WRELESS ROUTERPARA SER UTILIZADO EN REUNIONES CON FUNCIONES DE OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES QUE VISITAN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS Y LA UPEG SEGUN O/C # OC-462-2019 FACTURA #000-001-01-00005828 RECIBO # 06513 SOLICITUD Y COTIZACION.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO PARCIAL SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESUPUESTARIAPOR LA COMPRA DE 3 LICENCIAS WINDOWS SERVER STD CORE PARA SER UTILIZADAS EN EL ENTORNO DE PRUEBAS PARA LAS APLICACIONES USADAS EN ONCAE SEGUN O/C # OC-490-2019 FACTURA # 000-001-01-00001190 RECIBO #0330 SOLICITUD Y COTIZACION. QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE L. 38993.74

BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

streetAddress: TORRE NOVA, PISO 8

legalName: BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V


objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REVERSION POR CIERRE DE TRIMESTRE


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 100 BOLSAS DE CAFE  PARA USO DE REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA SCGG A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0588-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 100 BOLSAS DE CAFE  PARA USO DE REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA SCGG A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00024344 RECIBO No. 41627 ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0588-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE CABLE EN LAS OFICINAS DE DESPACHO MINISTERIAL DIRECTORES PRESIDENCIALES ONADICI ONCAE CON FACTURA No. 000-001-01-10608773

title: REMBOLSO POR PAGO A PERSONAS QUE ESTUVIERON COLABORANDO EN ORDENAR LA BODEGA DE BIENES DE LA SCGG PARA ACOMODAR EL EQUIPO DE CONADES EN SU CONDICION DE INSPECTOR DE BIENES NACIONALES DE LA SCGG SEGUN OFICIO No. OABN-007-2019 RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

title: PAGO POR EL SERVICIO DE CABLE EN LOS DESPACHOS Y DIRECCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-10855823.

title: REEMBOLSO POR EL PAGO DEL TRASLADO DE CARGO Y DESCARGA DE EQUIPO DE CONADES A LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE BIENES DE LA SCGG. SEGUN OFICIO No. OABN-007-2019 FACTURA No. 000-001-01-00001114 SOLICITUD.

ROBERTO MONTIEL ESCOBAR

legalName: ROBERTO MONTIEL ESCOBAR

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

type: OFI


legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: REVERSION POR CIERRE DE TRIMESTRE


title: Reembolso por la compra de 2 Felpas un maneral Solvente Industrial Reducer Bote Breaker SQUARE  para el repintado de  la señalizacion de horizontal del estacionamiento principal de la SCGG. A solicitud de Recursos Materiales y Suministros en su condicion de Especialista en Proyectos de Desarrollo Regional segun factura 001-001-01-00260656 ReciboSolicitud

JORGE ANTONIO MAIRENA RODRIGUEZ

legalName: JORGE ANTONIO MAIRENA RODRIGUEZ

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REVERSION POR CIERRE DE TRIMESTRE


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA CON O/C. No. 280-1-2-0604-2019 POR CATALAGO ELECTRONICO Y SOLICITUD.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA CON O/C. No. 280-1-2-0605-2019 POR CATALAGO ELECTRONICO Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA CON O/C. No. 280-1-2-0607-2019 POR CATALAGO ELECTRONICO Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 300 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA CON O/C. No. 280-1-2-0603-2019 POR CATALAGO ELECTRONICO Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 100 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA CON O/C. No. 280-1-2-0606-2019 POR CATALAGO ELECTRONICO Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA CON O/C. No. 280-1-2-0610-2019 POR CATALAGO ELECTRONICO Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA ELABORACIÓN DE 05 SELLOS AUTOMATICOS PARA LAS UNIDADES DELA COORDINACION GUBERNAMENTAL DE ESTRATEGIA NACIONAL E INCLUSION FINANCIERA Y LA ALIANZA DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 68-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUDES.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND T/C A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0614-2019 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO)Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 UNIDADES DE ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA A SOLISITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 019-2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0619-2019

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: PRECOMPRIMISO POR LA COMPRA DE 9 PAQUETES DE BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO Y 100 UNIDADES DE LAPIZ PORTAMINA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0620-2019 A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 019-2019

title: PRECOMPRIMISO POR LA COMPRA DE 50 UNIDADES DE ENGRAPADORAS 20 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL 100 PAQUETES DE MINAS 0.7 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 208-1-2-0622-2019 A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 019-2019

title: PRECOMPRIMISO POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE CUBIERTA DE ENCUADERNACION SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0623-2019 A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 019-2019

title: PRECOMPRIMISO POR LA COMPRA DE 50 UNIDADES DE LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 100 RESMAS DE CARPETA DE FOLDER DE CARTULINA 100 UNIDADES DE CERA PARA CONTAR 100 UNIDADES DE LAPIZ PORTAMINA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0621-2019 A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 019-2019

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 100 PAQUETES DE SOBRES DE PAPEL PARA CD SEGUN O/C No. 280-1-2-0616-2019 A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No.020-2019

title: PAGO POR LA COMPRA DE 150 BOLSAS PLASTICAS PARA GAFETES 150 CORDONES DE TELA PORTA GAFETES A SOLICITU DE LA DPTMGD. EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA SEMANA DE GOBIERNO ABIERTO SEGUN O/C No. 74 FACTURA No. 000-001-01-00000404 RECIBO No. 00159 COTIZACIONES Y SOLICITUD

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

PRINT HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES B 58 CASA 1624

legalName: PRINT HONDURAS S DE R L

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION POR INCUMLIMIENTO DEL PROVEEDOR SEGUN GESTION no. 159459

description: PAGO POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA CON O/C. No. 280-1-2-0604-2019 FACTURA No. 000-001-01-00521529 RECIBO POR CATALAGO ELECTRONICO Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-320-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-320-5-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 300 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA CON O/C. No. 280-1-2-0603-2019 POR CATALAGO ELECTRONICO FACTURA No. 000-001-01-00024879 RECIBO No. 41717 Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 100 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA CON O/C. No. 280-1-2-0606-2019POR CATALAGO ELECTRONICO FACTURA No. 000-001-01-00010841RECIBO SOLICITUD.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE 50 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA CON O/C. No. 280-1-2-0610-2019 POR CATALAGO ELECTRONICO FACTURA No. 010-001-01-00019656 RECIBO Y SOLICITUD.

description: PAGOO POR LA ELABORACIÓN DE 05 SELLOS AUTOMATICOS PARA LAS UNIDADES DELA COORDINACION GUBERNAMENTAL DE ESTRATEGIA NACIONAL E INCLUSION FINANCIERA Y LA ALIANZA DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 68-2019 FCTURA No. 000-001-01-00027376 RECIBO No. 41773 COTIZACIONES Y SOLICITUDES.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND T/C A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0614-2019 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO)FACTURA No. 000-001-01-00010422 RECIBOY SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 50 UNIDADES DE ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA A SOLISITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 019-2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0619-2019 FACTURA No. 000-002-01-00034317 RECIBO COTIZACION Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 9 PAQUETES DE BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO Y 100 UNIDADES DE LAPIZ PORTAMINA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0620-2019 A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 019-2019 FACTURA No. 001-001-01-00769387 RECIBO SOLICITUD COTIZACION.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 50 UNIDADES DE ENGRAPADORAS 20 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL 100 PAQUETES DE MINAS 0.7 A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 019-2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 208-1-2-0622-2019 FACTURA No. 000-001-01-00010840 RECIBO COTIZACION SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-320-13-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-320-13-0

description: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 200 UNIDADES DE SACAPUNTA 50 PERFORADORAS 25 RESMAS DE CUBIERTAS DE INFORMES O CARATULAS 100 UNIDADES DE MASKING TAPE 25 UNIDADES DE CUADERNO UNICO A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 019-2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0618-2019 FACTURA No. 000-001-01-00027682 RECIBO No. 41892 SOLICITUD Y COTIZACION.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 50 UNIDADES DE LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 100 RESMAS DE CARPETA DE FOLDER DE CARTULINA 100 UNIDADES DE CERA PARA CONTAR 100 UNIDADES DE LAPIZ PORTAMINA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0621-2019 A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 019-2019 FACTURA No. 010-001-01-00022685 RECIBOSOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-320-15-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-320-15-0


title: PRECOMPRIMISO POR LA COMPRA DE 200 PAQUETES  DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA GRANDES DE 50 UNIDADES C/U A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN O/C No. 44-2019 SOLICITUDCOTIZACIONES

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 80 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES 80 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES Y ATENCIONES QUE SON SOSTENIDAS EN EL DESPCHO GABINETES SECTORIALESDIRECCION Y UNIDADES QUE CONFORMAN LA SCGG. SEGUN O/C No. 280-1-2-0611-2019 A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No.016-2019

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: REVERSION POR CIERRE DE TRIMESTRE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-321-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-321-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 80 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES 80 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES Y ATENCIONES QUE SON SOSTENIDAS EN EL DESPCHO GABINETES SECTORIALESDIRECCION Y UNIDADES QUE CONFORMAN LA SCGG. SEGUN O/C No. 280-1-2-0611-2019 FACTURA No. 000-001-01-00005801 RECIBO No. 000851 A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No.016-2019


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50  UNIDADES DE MEMORIA USB DE 32 GB A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA CON O/C. No. 280-1-2-0602-2019 POR CATALAGO ELECTRONICO Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 60 BATERIAS AAA Y 100 BATERIAS AA A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 69-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO DE LOS MOTORISTAS EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 75-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 300 PAQUETES DE CD-RW SEGUN O/C No. 280-1-2-0615-2019 A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No.020-2019

title: PRECOMPRIMISO POR LA COMPRA DE 2 TONER SHARP COLOR NEGRO A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 025-2019 SEGUN O/C No. 107-2019

title: PAGO POR LA COMPRA DE 6 TONER DE TINTA PARA USO DE LA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG SEGUN O/C No. 569-2019 FACTURA No. 000-001-01-00013977RECIBO COTIZACIONES SOLICITUD ESTE PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2018 PERO EL PROVEEDOR ENTREGO TARDE EL PRODUCTO SOLICITADO.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 TONER XEROX CYAN1 MAGENTA 1 AMARILLO 1 NEGRO PARA USO DE LOS GABINETES SECTORIALES DE CONDUCCION Y REGULACION ECONOMICA A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 023-2019 SEGUN O/C No. 108-2019

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: reversion para realizar pago.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 50  UNIDADES DE MEMORIA USB DE 32 GB A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA CON O/C. No. 280-1-2-0602-2019 POR CATALAGO ELECTRONICO FACTURA No. 000-001-01-00010682 RECIBO Y SOLICITUD.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE 60 BATERIAS AAA Y 100 BATERIAS AA A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0006142 RECIBO No. 4456  ORDEN DE COMPRA No. 69-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-322-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-322-3-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 300 PAQUETES DE CD-RW SEGUN O/C No. 280-1-2-0615-2019 A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No.020-2019 FACTURA No. 000-001-01-00027684 RECIBO No. 41894 SOLICITUD Y COTIZACION.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 2 TONER SHARP COLOR NEGRO A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 025-2019 SEGUN O/C No. 107-2019 FACTURA No.006-012-01-00011846 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACIONES.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE 4 TONER XEROX CYAN1 MAGENTA 1 AMARILLO 1 NEGRO PARA USO DE LOS GABINETES SECTORIALES DE CONDUCCION Y REGULACION ECONOMICA A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 023-2019 SEGUN O/C No. 108-2019 FACTURA No.000-001-01-00027763 RECIBO 41932.


title: PRECOMPRIMISO POR LA COMPRA DE 4 ARMARIOS METALICOS A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SOLICITUD No. 014-2019 SEGUN O/C No. 53-2019 SOLICITUD Y COTIZACION

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 4 ARMARIOS METALICOS A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SOLICITUD No. 014-2019 SEGUN O/C No. 53-2019 FACTURA No. 001-003-01-00029417 RECIBOSOLICITUD Y COTIZACION


title: PRECOMPRIMISO POR LA COMPRA DE 2  PIZARRAS DE VIDRIO ANTIREFLEJO SEGUN O/C No. 100-2019 A SOLICITUD DE LA COORDINACION GUBERNAMENTAL ESTRATEGICA NACIONAL DE INCLUCION FINANCIERA.

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 2  PIZARRAS DE VIDRIO ANTIREFLEJO SEGUN O/C No. 100-2019 A SOLICITUD DE LA COORDINACION GUBERNAMENTAL ESTRATEGICA NACIONAL DE INCLUCION FINANCIERA FACTURA No. 001-003-01-00030302RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DEL DOMINIO DE LA SUSCRIPCION ANUAL DEL SITIO WEB  ASISTENTE NACIONAL DE TRAMITESWWW.TRAMITES.GOB.HN PARA SATISFACER LAS EXIGENCIAS EN LA COMUNICACION Y LA SEGURIDAD ENTRE LOS SITIOS Y SERVICIOS QUE SE PUBLICAN POR INTERNET A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE INFORMATICA  CON O/C. No. 34-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

title: PRECOMPRIMISO POR LA COMPRA DE IMPRESO-NTC-ISO-IEC20000-1:2018 A SOLICITUD DE LA DPME SEGUN O/C No. 90-2019.

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

ICONTEC DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TORRE METROPOLIS II  12 AVO PISO LOCAL 10 BULEVAR SUYAPA

legalName: ICONTEC DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: REVERSION POR CIERRE DE TRIMESTRE

description: PAGO POR LA COMPRA DEL DOMINIO DE LA SUSCRIPCION ANUAL DEL SITIO WEB  ASISTENTE NACIONAL DE TRAMITESWWW.TRAMITES.GOB.HN PARA SATISFACER LAS EXIGENCIAS EN LA COMUNICACION Y LA SEGURIDAD ENTRE LOS SITIOS Y SERVICIOS QUE SE PUBLICAN POR INTERNET A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE INFORMATICA SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00008038 RECIBO O/C No. 34-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE IMPRESO-NTC-ISO-IEC20000-1:2018 A SOLICITUD DE LA DPME SEGUN O/C No. 90-2019 FACTURA No. 000-001-01-00002554RECIBO No. 002451 COTIZACIONES Y SOLICITUD.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION POR CIERRE DE TRIMESTRE


title: PRECOMPRIMISO POR LA COMPRA DE 900 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN O/C No. 280-1-2-0601-2019. SOLICITUD Y COTIZACIONES

title: PAGO POR LA COMPRA DE 12 ALMUERZOS EMPACADOS PARA ATENDER REUNION DE LA COORDINADORA GENERAL DE GOBIERNO EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES SEGUN O/C NO. 02-A-2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001079 RECIBO No. 002554 EL PROCESO NO FUE DIFUNDIDO EN LA PLATAFORMA DE ONDUCOMPRAS SOLICITUD Y COTIZACION

title: PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION DEL COMITE TECNICO DE PRESUPUESTO DE LA SCGG. CON EL PERSONAL DE SEFIN. EL DIA 13/12/2018 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00059112 A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001302 A SOLICITUD DE DESPACHOY EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 48 UNIDADES DE COCA COLA LIGHTEN LATA48 UNIDADES DE CANADA DRY EN LATA192 PAQUETE DE COCA COLA EN LATA 40 BOLSA DE CAFE EXPRESSO AMERICANO 80 BOLSA DE CAFE MAYA PREMIUM48 UNIDAD DE REFRESCO PEPSI EN LATA 48 UNIDADES DE REFRESCO 7UP 48 UNIDADES DE REFRESCO MIRINDA EN LATA A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No 015-2019 SEGUN O/C No. 280-1-2-0612-2019

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 48 UNIDADES DE COCA COLA LIGHTEN LATA48 UNIDADES DE CANADA DRY EN LATA192 UNIDADES DE COCA COLA EN LATA 40 BOLSA DE CAFE EXPRESSO AMERICANO 80 BOLSA DE CAFE MAYA PREMIUM48 UNIDAD DE REFRESCO PEPSI EN LATA 48 UNIDADES DE REFRESCO 7UP 48 UNIDADES DE REFRESCO MIRINDA EN LATA A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No 015-2019 SEGUN O/C No. 280-1-2-0613-2019

title: REMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA INSEP QUE TRABAJARON EN LAS BODEGAS DE LA SCGG PARA ORDENAR EL ESPACIO DONDE SE UBICA LA DOCUMENTACION DE ONCAE EN SU CONDICION DE INSPECTOR DE BIENES NACIONALES DE LA SCGG SEGUN OFICIO OABN-007-2019 RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

title: PRECOMPRIMISO POR LA COPMPRA DE 1620 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA  PARA SER USADOS EN DIFERENTES REUNIONES QUE SON SOSTENIDAS EN EL DESPACHO Y DIRECCION DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 22-2019

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE BOCADILLOS PARA SERVIR EN REUNION DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN SU CONDICION DE DIRECTORA EJECUTIVA DE LA SCGG. SEGUN FACTURA No.007-007-01-00582870 SOLICITUD Y RECIBO.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 25 KG LATA DE TE FRIO A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No.026-2019 SEGUN O/C No. 280-1-2-0627-2019 SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 60 CHURROS LAYS CLASICA 50 UNIDADES DE CHILE TABASCO SEGUN O/C No. 101-2019 A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 010-2019

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES DE LA REUNION CON EL OPERADOR LOGISTICO DE MEDICAMENTOS EL DIA 27/03/2019EN SU CONDICION DE DIRECTORA EJECUTIVA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00021938 SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 16 COFFEE BREAK PARA ATENDER REUNION PGT-COSUDE EL DIA 06/03/2019 A SOLICITUD DEL GABINETE DE GOBERNABILIDAD DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0001519 RECIBO No. 2589 ORDEN DE COMPRA No. 58-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 16 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION DE LA SECRETARIA DE ESTADO POR LEY EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES EN LA SCGG. A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN FACTURA NO. 00163 RECIBO.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 66 COFFEE BREAK EMPACADOS PARA ATENDER EL PERONAL DE VARIAS INSTITUCIONES EN EL TALLER DE DUPAI A SOLICITUD DE LA DPTMDG. SEGUN O/C No. 93-2019 FACTURA No. 000-001-01-00001535 RECIBO No. 002606 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

ANA LOURDES ARDON RODRIGUEZ

legalName: ANA LOURDES ARDON RODRIGUEZ

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

MARIO RIVELINO LAINEZ OLIVA

legalName: MARIO RIVELINO LAINEZ OLIVA

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 900 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN O/C No. 280-1-2-0601-2019 FACTURA No.000-001-01-00009639 RECIBO No. 1224 SOLICITUD Y COTIZACIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-328-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-328-4-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 48 UNIDADES DE COCA COLA LIGHTEN LATA48 UNIDADES DE CANADA DRY EN LATA192 UNIDADES DE COCA COLA EN LATA 40 BOLSA DE CAFE EXPRESSO AMERICANO 80 BOLSA DE CAFE MAYA PREMIUM48 UNIDAD DE REFRESCO PEPSI EN LATA 48 UNIDADES DE REFRESCO 7UP 48 UNIDADES DE REFRESCO MIRINDA EN LATA A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No 015-2019 SEGUN O/C No. 280-1-2-0613-2019 (POR CATALOGO ELECTRONICO) FACTURA No. 000-002-01-00016049 Y RECIBO.

description: PAGO POR LA COPMPRA DE 1620 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA  PARA SER USADOS EN DIFERENTES REUNIONES QUE SON SOSTENIDAS EN EL DESPACHO Y DIRECCION DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 22-2019 SEGUN O/C No.280-1-2-0617-2019 FACTURA No. 003-005-01-00130799 RECIBO.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 25 KG LATA DE TE FRIO A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No.026-2019 SEGUN O/C No. 280-1-2-0627-2019 SOLICITUD FACTURA No.000-001-01-00027581 RECIBO No. 41847 SOLICITUD Y COTIZACION

description: PAGO POR LA COMPRA DE 60 CHURROS LAYS CLASICA 50 UNIDADES DE CHILE TABASCO A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 010-2019SEGUN O/C No. 101-2019 FACTURA No. 000-001-01-00534051 RECIBO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN ORNAMENTO A SOLICITUD DE EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN O/C No.32 FACTURA No. 000-001-01-00020932 RECIBO No. 01059 SOLICITUD Y COTIZACION

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 125 CARGADORES CON LOGO DE LA SCGG PARA SER ENTREGADOS COMO OBSEQUIOS A LOS PADRES DE LA SCGG EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE HODNUREÑO SOLICITADO POR LA MAXIMAS AUTORIDAD DE LA SCGG PROCESO REALIZADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMISTROS DE LA SCG SEGUN ORDEN DE COMPRA No: 76-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE ORNAMNETO FUNEBRE COMO MUESTRAS DE CONDOLENCIAS POR LA MUERTE DE UN FAMILIAR DE EMPLEADO DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00021140 RECIBO No. 1067 ORDEN DE COMPRA No. 60-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

LUIS ARMANDO GIRON GODOY

legalName: LUIS ARMANDO GIRON GODOY

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 125 CARGADORES CON LOGO DE LA SCGG PARA SER ENTREGADOS COMO OBSEQUIOS A LOS PADRES DE LA SCGG EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE HODNUREÑO SOLICITADO POR LA MAXIMAS AUTORIDAD DE LA SCGG PROCESO REALIZADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMISTROS DE LA SCG SEGUN ORDEN DE COMPRA No: 76-2019 FACTURA No. 000-001-01-0002603 RECIBO COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 25 UNIDADES DE POWER STEERING A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CON O/C. No. 280-1-2-0609-2019 POR CATALAGO ELECTRONICO Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 120 CAURTO DE LUBRICANTE MINERAL PARA MOTOR 12 GALON DE REFRIGERANTE DE MOTOR 10 ONZA DE LIQUIDO DE FRENOS A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES  CON O/C. No. 280-1-2-0608-2019 POR CATALAGO ELECTRONICO Y SOLICITUD.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

title: PRECOMPRIMISO POR LA COMPRA DE 8584.32 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA SCGG SEGUN O/C No. 103-2019.

PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

streetAddress: 1ra. AVE 10Y1 CLLE. E. BO. MEDINA S.P.S

legalName: PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO POR LA COMPRA DE 8584.32 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA SCGG SEGUN O/C No. 103-2019 FACTURA No.74033RECIBO 2796 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 25 UNIDADES DE POWER STEERING A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CON O/C. No. 280-1-2-0609-2019 FACTURA No. 008-002-01-00065495RECIBO POR CATALAGO ELECTRONICO Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 120 CAURTO DE LUBRICANTE MINERAL PARA MOTOR 12 GALON DE REFRIGERANTE DE MOTOR 10 ONZA DE LIQUIDO DE FRENOS A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES  CON O/C. No. 280-1-2-0608-2019 FACTURA No. 000-002-01-00002681 POR CATALAGO ELECTRONICO Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 8584.32 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 74033 RECIBO No. 2796 SEGUN O/C No. 103-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD. QUDANDO PENDIENTE UN SALDO DE 1092.50. EL F-01 SE REALIZO POR EL SALDO DE CUOTA DISPONIBLE.


title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA DE LA SCGG. A SOLICITUD DEL DOCTOR GERMAN GARCIA ENCARGADO DE LA CLINICA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00034367 RECIBO ORDEN DE COMPRA No.527-2018 COTIZACION Y SOLICITUD  PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2018 PERO POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI EL PASADO 14/12/2018 NO SE PUDO COMPLETAR EL PROCESO DE CARGA F 01

name: SOCIEDAD FARMACEUTICA FLORES S. DE R . L .

streetAddress: COL. KENNEDY 2 CALLE

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REVERSION POR CIERRE DE TRIMESTRE


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LAS OFICINAS DE LA SCGG.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001075 RECIBO.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LAS OFICINAS DE LA SCGG.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001073 RECIBO.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: REVERSION POR CIERRE DE TRIMESTRE


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO (ONE WAY) SPS-TGU EL DIA 28/02/2019 A FAVOR DE LA SECRETARIA DE ESTADO POR LEY EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007607 O/C No. 36-A-2019 RECIBO MEMORANDUM COTIZACIONES Y SOLICITUD.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERSION POR CIERRE DE TRIMESTRE


name: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

title: Pago por la compra de 5 almuerzos para atender personal de la UAP UTSAN y de la Gerencia Administrativa  que participo en la capacitación de la nueva plataforma de HONDUCOMPRAS 2.0 el día 11-01-2019 Segun factura No. 000-001-01-00001067 recibo No. 2519 y o/c No. 03-A-2019 5 almuerzos para atender personal de la Gerencia Administrativa del área de proveeduría y contabilidad para la elaboración de asiento de compras y consumo de materiales y suministros (bienes de consumo) de la SCGG. Solicitado por la Contaduría General de la Republica. El día 19-01-19 y Segun factura No. 000-001-01-00001069 recibo No. 2521 y O/c No. 041-A-2019 5 almuerzos el dia  31-01-2019 y Segun factura No. 000-001-01-00001080  recibo No. 2521 y O/c No. 04-A-2019 para atender personal de la UAP UTSAN y de la Gerencia Administrativa  que participo en la capacitación de la nueva plataforma de HONDUCOMPRAS 2.0 para el uso manejo y carga del plan  anual de compras. proceso no fue difundido en el portal de HONDUCOMPRAS segun nota aclaratoria

title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 ALMUERZOS EMPACADOS PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE ASISTIERON A LA CAPACITACION DE LA NUEVA PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS 2.0 EL DIA 22/01/2019 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001073 RECIBO No. 002513 EL PROCESOS NO FUE DIFUNDIDO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS SEGUN NIOTA DE FECHA 22/01/2019 SOLICITUD Y COTIZACION

rationale: REVERSION POR CIERRE DE TRIMESTRE


objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

actividadObra: 1 - PLANIFICACIÓN

actividadObra: 2 - PRESUPUESTO POR RESULTADOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

rationale: Reversión de precompromiso por cierre de trimestre.


objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: REVERSION POR CIERRE DE TRIMESTRE


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 PASAJES AEREOS A FAVOR DE LA SECRETARIA DE ESTADO POR LEY Y EL ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANANCIERO DEL 04 AL 06 DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN O/C No. 20-2019 FACTURA No. 000-001-01-00007430RECIBOMEMORANDUM No. CGG-157-2019 SOLICITUD Y COTIZACION

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: REVERSION POR CIERRE DE TRIMESTRE

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR CONSULTORIA DENOMINADA ASISTENCIA TECNICA EN APOYO A LOS PROCESOS DE INNOVACION PUBLICA EN EL MARCO DEL CUARTO PLAN DE ACCION DE ESTADO ABIERTO HONDURAS 2018-2020 A TRAVES DE LA CREACION E IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE INNOVACION CIUDADANA DE HONDURAS A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG SEGUN RECIBOS Nos. 000-001-04-00000001 Y 000-001-04-00000002 CONTRATO CCP-08-2018 PRODUCTOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2018 PERO POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI EL PASADO 14/12/2018 NO SE INGRESO EL PAGO

MARTHA EUGENIA RUIZ BARAHONA

legalName: MARTHA EUGENIA RUIZ BARAHONA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: PAGO POR EL ALQUILER DE LOCAL CON CAPACIDAD PARA 20 PERSONAS PARA ATENDER REUNION DE SEGUIMIENTO CON EL ´PERSONAL DEL COMITE DE EDUCACION PARA AJUSTES DEL PESE 2018-2030 EL DIA 25-03-2019 A SOLICITUD DE LA DPPID SEGUN O/C No. 105-2019 FACTURA No. 000-001-01-00003472 RECIBO No. 38526 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

FUNDACION PROFUTURO

streetAddress: COLONIA RESIDENCIAL VILLAS DE SAN IGNACIO 3 RA CALLE 5 AVENIDA CASA NO. 23

legalName: FUNDACION PROFUTURO

objeto: 22900-Otros Alquileres


objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO RUTA TGU-LA CEIBA-TGU A FAVOR DEL FUNCIONARIO EFRAIN COREA  DIRECTOR PRESIDENCIAL PPIP DE LA SCGG SEGUN FACTURA No  000-001-01-00000971 RECIBO No. 0-00001396 ORDEN DE COMPRA No. 48-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO TGU-URUGUAY-TGU A FAVOR DE LA EMPLEDA BENICIA COREA DE LA DPPPIP DE LA SCGG PARA ASISTIR A CURSO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO A SOLICITUD DE LA DPPPIP DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 79-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-380-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-380-2-0


description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO TGU-URUGUAY-TGU A FAVOR DE LA EMPLEDA BENICIA COREA DE LA DPPPIP DE LA SCGG PARA ASISTIR A CURSO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO A SOLICITUD DE LA DPPPIP DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 79-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO PARA SANTIAGO DE CHILE A SOLICITUD DE LA DPPI SEGUN O/C No. 92-2019 SOLICITUD

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO TGU-URUGUAY-TGU A FAVOR DE LA EMPLEDA BENICIA COREA DE LA DPPPIP DE LA SCGG PARA ASISTIR A CURSO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO A SOLICITUD DE LA DPPPIP DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007691 RECIBO  ORDEN DE COMPRA No. 79-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO PARA SANTIAGO DE CHILE A SOLICITUD DE LA DPPI SEGUN O/C No. 92-2019 FACTURA No. 000-001-01-00007717 RECIBO SOLICITUD


title: PAGO POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZO Y 60 ESTACIOES DE CAFE PARA ATENDER REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON EL EQUIPO TECNICO DELEGADO PARA LOS AJUSTES DEL PESE 2018-2030 LOS DIAS 05 Y 05 DE MARZO DE 2019 A SOLICITUD DE LA DPPPIP DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003423 RECIBO No. 38484 ORDEN DE COMPRA No. 55-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 40 REFRIGERIOS 40 ALMUERZOS TIPO BUFFET A SOLICITUD DE LA DPPI PARA ATENDER TALLER INICIATIVA SPOTLIGHT SEGUN O/C No. 96-2019 SOLICITUD COTIZACION.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 90 COFFEE BREACK EMPACADOS Y 45 ALMUERZOS EMPACADOS PARA ATENDER CAPACITACION SOBRE LA METODOLOGIA PEI LOS DIAS 67 Y 8 MARZO A SOLICITUD DE LA DPPID SEGUN O/C No. 57-2019 FACTURA No. 000-001-01-00001525 RECIBO No. 002596 SOLICITUD COTIZACION.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 ESTACION DE CAFE CON GALLETAS VARIADAS50 ALMUERZOS TIPO BUFFET 50 ESTACION DE CAFE GALLETAS VARIADAS A SOLICITUD DE LA DPPID. PARA ATENDER REUNION CON EL EQUIPO TECNICO DELEGADO PARA LOS AJUSTES DEL PESEEL 2018-2030EL 15 Y 22 DE FEBRERO 2019SEGUN O/C No. 27-2019 FACTURA No. 000-001-01-00003382 RECIBO No. 38469 COTIZACIONES Y SOLICITUD

title: PAGO POR LA COMPRA DE 40 REFRIGERIOS 50 ALMUERZOS TIPO BUFFET A SOLICITUD DE LA DPPI PARA ATENDER TALLER INICIATIVA SPOTLIGHT SEGUN O/C No. 96-2019 FACTURA No. 000-001-01-00003475 RECIBO No. 38529 SOLICITUD COTIZACION.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 18 COFFE BREAK 18 ALMUERZOS UNA ESTACION DE CAFE PARA ATENDER REUNION CON EL COMITE TECNICO (CT-DS) DE LA COMISION NACIONAL DE LA AGENDA 2030 PARA EL OBJETIVO DEL DESARROLLO DISPONIBLE (CN-ODS) PARA EL DIA 30-04-2019 A SOLICITUD DE LA DPPI. SEGUN O/C No. 144-2019 FACTURA No. 000-001-01-00003907 COTIZACION Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 692 COFFE BREAK TIPO BUFFET 692 ALMUERZOS TIPO BUFFET 13 ESTACIONES DE CAFE CON REPOSTERIA PARA ATENDER EL TALLER DE CAPACITACION EN PLANIFICACION ESTRATEGICA 2020 CON LA PARTICIPACION DE LOS GABINETES SECTORIALESINSTITUCIUONES ADSCRITAS Y NO ADSCRITA A GABINETES SECTORIALES Y LA SCGG. A DESARROLLARSE DEL 13/06/2019 AL 30/06/2019 SEGUN O/C No. 159-2019 FACTURA No. 000-001-01-00001567 RECIBO No. 002652 SOLICITUD Y COTIZACION.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 15 ALMUERZOS BUFFET PARA ATENDER REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION A SOLICITUD DE LA (DPPI) SEGUN O/C No. 254-2019 FACTURA No. 000-001-01-00004092 RECIBO No. 005033 SOLICITUD Y COTIZACION.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

rationale: REVERSION POR ERROR EN PRE COMPROMISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-381-3-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-381-3-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 440 COFFEE BREAK PARA ATENDER CAPACITACION SOBRE EL USO DEL SGPR EN 2019 A JEFES UPEGY ENCARGADOS DE PLANIFICACION SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS  Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES LOS DIAS 18192022 Y 26 DE FEBRERO DE 2019 A SOLICITUD DE LA DIVISION DE INTEGRACION DE SISTEMAS DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001513 RECIBO No. 2581 ORDEN DE COMPRA No. 31-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

actividadObra: 2 - VALIDACION Y VERIFICACION

actividadObra: 3 - EVALUACION


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 139 UNIDAD DE OFFICE 365 ENTERPRISE E3 13 UNIDAD DE OFFICE 365 ENTERPRISE E5 96 UNIDAD DE OFFICE 365 ENTERPRISE E1 SEGUN O/C No. 280-1-2-0625-2019 A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRECIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACION

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO ULTIMO POR LA DISPONIBILIDAD DE CUOTA  POR LA COMPRA DE 139 UNIDAD DE OFFICE 365 ENTERPRISE E3 13 UNIDAD DE OFFICE 365 ENTERPRISE E5 96 UNIDAD DE OFFICE 365 ENTERPRISE E1 SEGUN O/C No. 280-1-2-0625-2019 (POR CATALOGO ELECTRONICO) A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRECIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACION SEGUN FACTURA No. 000-036-01-00012063 RECIBO SOLICITUD.

description: PAGO PARCIAL  POR LA COMPRA DE 139 UNIDAD DE OFFICE 365 ENTERPRISE E3 13 UNIDAD DE OFFICE 365 ENTERPRISE E5 96 UNIDAD DE OFFICE 365 ENTERPRISE E1 SEGUN O/C No. 280-1-2-0625-2019 A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRECIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACION SEGUN FACTURA No. 000-036-01-00012063 RECIBO SOLICITUD. QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE L. 321517.55

description: PAGO PARCIAL  POR LA COMPRA DE 139 UNIDAD DE OFFICE 365 ENTERPRISE E3 13 UNIDAD DE OFFICE 365 ENTERPRISE E5 96 UNIDAD DE OFFICE 365 ENTERPRISE E1 SEGUN O/C No. 280-1-2-0625-2019 A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRECIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACION SEGUN FACTURA No. 000-036-01-00012063 RECIBO SOLICITUD. QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE L. 371460.55

description: PAGO POR LA COMPRA DE 139 UNIDAD DE OFFICE 365 ENTERPRISE E3 13 UNIDAD DE OFFICE 365 ENTERPRISE E5 96 UNIDAD DE OFFICE 365 ENTERPRISE E1 SEGUN O/C No. 280-1-2-0625-2019 FACTURA No. 000-036-01-00012063 RECIBO A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRECIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACION. QUEDA PENDIENTE UN SALDO DE L. 933193.08 YA QUE SE ESTA ELABORANDO POR EL MONTO DE CUOTA DISPONIBLE.


streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: PAGO POR LA COMPRA DE 40 COFFE BREAK 20 ESTACION DE CAFE 20 ALMUERZOS MENU COORPORATIVO PARA LOS DIAS 04/02/2019 Y 05/02/2019 EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA PARA LA REVISION DE BORRADOR PROYECTO DE LEY REFORMA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN FACTURA No.000-004-01-00007012 RECIBO No. 13395 O/C No. 21-A-2019 EL PROCESO NO FUE DIFUNDIDO EN EL PORTAL DE HONDUCOMPRASSOLICITUD Y COTIZACIONES.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 COFFE BREAK A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE LA ONCAE PARA ATENDER REUNION DEL COMITE CONSULTIVO EL DIA 14/02/2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003511 RECIBO No.004852 O/C No. 24-2019 SOLICITUD Y COTIZACION

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 25 DESAYUNOS AMERICANOS PARA EL DIA 14/03/2019 5 ESTACIONES DE CAFE AGUA Y GALLETAS DEL 11 AL 15/03/2019 Y 150 COFFEE BREAK PARA EL DIA 13/03/2019 PARA SER SERVIDOS EN ATENCIONES EN LA SEMANA DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS 2019 A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG SEGUN ORDENES DE COMPRA Nos. 72-2019 71-2019 Y 67-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUDES.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 80 COFFEE BREAK PARA ATENDER REUNION DEL CONSEJO INTERINSTITUCIONAL DE LA AGAH EN EL MARCO DEL IV PLAN DE ACCION EL DIA 22/02/2019 A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001510 RECIBO No. 2577 ORDEN DE COMPRA No. 43-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

actividadObra: 1 - OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO ( ONADICI )

actividadObra: 2 - OFICINA NORMATIVA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ( ONCAE )

description: PAGO POR LA COMPRA DE 25 DESAYUNOS AMERICANOS PARA EL DIA 14/03/2019 5 ESTACIONES DE CAFE AGUA Y GALLETAS DEL 11 AL 15/03/2019 Y 150 COFFEE BREAK PARA EL DIA 13/03/2019 PARA SER SERVIDOS EN ATENCIONES EN LA SEMANA DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS 2019 A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-0003826 000-001-01-00003830 Y 000-001-01-00003835 RECIBOS Nos. 4883 4886 Y 4887 ORDENES DE COMPRA Nos. 72-2019 71-2019 Y 67-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUDES.