title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA FACTURA No. 000-002-02-00142515 YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO PROCEDIO A LLENAR EL TANQUE DEL VEHICULO KIA K2700 EN EL ANTIGUO PROVEEDOR DE COMBUSTIBLE QUE TENIA CONTRATO CON LA REGIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN SAN PEDRO SULA.

LEONEL ENRIQUE FONSECA PEÑA

legalName: LEONEL ENRIQUE FONSECA PEÑA


currency: HNL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

Secretaría de Desarrollo Economico

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 290 - Secretaría de Desarrollo Economico

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00028472  EN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No.290-1-3-0106-2019  POR COMPRA DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTES AL  II TRIMESTRE DEL 2019 PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: FACTURA No. 000-002-01-00050213 ORDEN DE PAGO No. 149 ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0110-2019 POR COMPRA DE GALLETAS WAFLE GAMA EN PAQUETES DE 12 UNIDADES Y GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE REFRESCOS GALLETAS Y PASTELITOS PARA PERSONAL DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA QUE ASISTIERON A UNA REUNION DE TRABAJO BRINDADA POR EL VICEMINISTRO MARIO KAFATI EN ESAS OFICINAS DE LA REGIONAL FACTURAS No. 945619 138251.

MARTHA BEATRIZ FUNEZ URBINA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARTHA BEATRIZ FUNEZ URBINA

type: MEMORA


title: PASAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 CON EL OBJETO DE TRASLADAR AL SR. VICEMINISTRO ALDO VILLAFRANCA.

DANIEL ANTONIO SIERRA RODRIGUEZ

legalName: DANIEL ANTONIO SIERRA RODRIGUEZ

ue: 11 - PROMOCION INTERNACIONAL DE LAS INVERSIONES Y EL COMERCIO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 14 - PROMOCION INTERNACIONAL DE LAS INVERSIONES Y EL COMERCIO

actividadObra: 2 - PROMOCION DE LA INVERSION Y EL COMERCIO


rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00028472 EN COMPROMISO DE COMPRA NO. 290-1-3-0106-2019 POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION POR ERROR DE LA CANTIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA POR CAFE EXPRESO AMERICANO 250 BOLSA DE 12 OZ GALLETAS AVENY 75 35 UNIDADES DE CREMORA 100 UNIDADES DE AZUCAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-290-1-1101-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-290-1-1101-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-290-1-1101-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-290-1-1101-1-0


R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

ue: 9 - NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y C

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 12 - NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y EL COMERCIO EXTERIOR

actividadObra: 2 - NEGOCIACION Y ADMINISTRACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA Y DEL REGIMEN DE NACION MAS FAVORECIDA

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS Nos. 9384/9239 POR ELABORACION DE CERTIFICADOS DE CONTINGENTES DE IMPORTACION LICENCIAS DE LACTEOS LICENCIA IMPORTACION DE CEBOLLA CERTIFICADO DE EXPORTACION DE BANANO CERTIFICADO DE EXPORTACION UNION EUROPEA; CERTIFICADO DE CIRCULACION DE MERCADERIA EURO 1 A41001 HASTA 53000. ORDEN DE PAGO No. 136.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA N°543872 OREDEN DE COMPRA POR 3 PAQUETES DE 75 UNIDADES DE REFRESCOS CARBONATADO MARCA COCA COLA.


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00016521 POR ORDEN DE COMPRA POR 100 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLETO AEREO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A UNA REUNION EN CASA DE GOBIERNO.

MARIO SHUKRI KAFATI SARSAR

legalName: MARIO SHUKRI KAFATI SARSAR

type: REC


title: PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJE AL SEÑOR JORGE MONTOYA DE SAN PEDRO A TEGUCIGALPA .


title: PAGO DE BOLETO AEREO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA EL 15 DE OCTUBRE DEL 2018.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO  DE COMBUSTIBLE EN GIRA DEL 8 AL 13 DE ABRIL A LA CIUDAD DE LA CEIBA Y OLANCHITO EN LA BRIGADA MIPYME.

MARIO FRANCISCO CALIX GALINDO

legalName: MARIO FRANCISCO CALIX GALINDO

ue: 10 - FOMENTO A LA MIPYME Y AL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA (SSE)

programa: 13 - FOMENTO A LA MIPYME Y EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA (SSE)

actividadObra: 3 - FOMENTO AL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA (SSE)


name: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION CUENTA MALA PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004062 POR GASTO DE ALIMETACION EL 28 DE MARZO DEL 2019 EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL INAM.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-290-1-1111-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-290-1-1111-1-0

type: OFI


title: PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019.CON ORDEN DE PAGO No.97/2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

ue: 12 - REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

actividadObra: 8 - COORDINACIÓN DE REGIONALES


title: PAGO DE LA FACTURA No. 4086 POR COMPRA DE SELLOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE TRATADOS Y SECTORES PRODUCTIVOS. SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 119.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO


title: PAGO DE LA FACTURA No. 4087 POR ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL LICENCIADO CESAR DIAZ DIRECTOR DE NEGOCIACIONES ORDEN DE PAGO No. 120.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE VARIAS COMPRAS PARA USO DE LA DECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMIVO.

VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

legalName: VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 7 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2018.

ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO

legalName: ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO


title: PAGO DE FACTURA N°514 POR MANTENIMIENO PREVENTIVO DE VARIAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO.

ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA

legalName: ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA

ue: 14 - FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 15 - FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACION DE LA CALIDAD

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO QUIENES SE QUEDARON LABORANDO EL DIA 02 DE MAYO DEL 2019.


title: REEMBOLSO POR VARIOS PRODUCTOS SOLICITADOS A ESTA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: PAGO DE LA FACTURA N° 10150 POR ALMUERZOS Y 2 REFRIGERIOS PARA 35 PERSONAS  PARA LA CAPACITACION DEL TALLER DE FUNDAMENTOS DE METEREOLOGIA .

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO FACTURA No.047-001-01-15184985  DE TELEFONIA CELULAR DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 8 - FOMENTO AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 11 - FOMENTO AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR

actividadObra: 3 - PROTECCION AL CONSUMIDOR

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 10870 COMPRA DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0114-2019. ORDEN DE PAGO No. 165.


PAUL DAVID SCHIFTAN DA COSTA GOMEZ

legalName: PAUL DAVID SCHIFTAN DA COSTA GOMEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: REVERSION POR MAL APLICACION DE IMPUESTO EN PAGO DE LA FACTURA No. 302 POR PAGO DE TRADUCCION PARA PROGRAMA DE CAPACITACION DE COMERCIO EXTERIOR Y NEGOCIACION EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019. ORDEN DE PAGO No. 134.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-290-1-1166-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-290-1-1166-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE EN VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 20 DE ABRIL DEL 2019.

JUAN EMILIO SANCHEZ CORRALES

legalName: JUAN EMILIO SANCHEZ CORRALES


title: PAGO DE LA FACTURA No. 010-001-01-00023037 ORDEN DE PAGO No. 133 ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0109-2019 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: PAGO DE LA FACTURA No. 1598 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE WASHINGTON A FAVOR DE ARNALDO CASTILLO.

BEONTOUR S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA 3 CALLE 8 Y 9 AVE BARRIO GUAMILITO EDIFICIO MARIA ANTONIA

legalName: BEONTOUR S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35100-Productos Químicos

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: PAGO DE FACTURA N°4673 POR LA ORDEN DE COMPRA N°82  POR AGUA DESTILADA DE 40 GALONES .


title: PAGO DE LA FACTURA No. 1272 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE EL SALVADOR EL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2018 A FAVOR DE ALEJANDRA CHAN.


OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

rationale: POR ERROR DE FECHA DE VIAJE. PAGO DE LA FACTURA No. 7192 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE PANAMA LOS DIAS DEL 1 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2018 A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-290-1-120-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-290-1-120-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-0100000373 POR LA ELABORACION DE UN SELLO CON ESTUCHE REDONDO Y EL FORRADO Y ESTAMPADO DE UN LIBROVARIOS SUMINISTROS PARA LA DIRECCION DE MIPYME

INVERSIONES EMMANUEL S DE R L

streetAddress: BARRIO AIRES AVE ALCAZAR CALLE RESISTENCIA CASA 2120

legalName: INVERSIONES EMMANUEL S DE R L


title: POGO DE FACTURA No;001044 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019


title: PAGO DE PASAJES DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE WASHINGTON  Y MIAMI DEL 09 AL 12 DE MARZO DEL 2019 PARA SOSTENER REUNION CON EL VICEPRESIDENTE  Y REPRESENTANTES DE LA ASOCIACION AMERICANA DE ARBITRAJE

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIACION DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO


title: PAGO DE LA FACTURA No.  102317 POR ALQUILER DE 4 FOTOCOPIADORAS PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE PAGO No. 337

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE PASAJE DE BOLETO AEREO  A LA CIUDAD DE COSTA RICA DEL 19 AL 20 DE MARZO DEL 2019 POR INSTRUCCIONES GIRADAS POR EL SEÑOR MINISTRO

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE


title: PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y PEAJE EN FESTIVAL DE CAFÉ ORO OCOTEPEQUE LOS DIAS DEL 29 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2019.

MICHELLE JULISSA SAGASTUME ESCOBAR

legalName: MICHELLE JULISSA SAGASTUME ESCOBAR


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EN EL PROYECTO BRIGSDS MIPYME.

MARIO FRANCISCO CALIX GALINDO

legalName: MARIO FRANCISCO CALIX GALINDO


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE LOS DIAS DEL 29 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2019.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA GIRA DEL 7 AL 9 DE ABRIL DEL 2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA COMAYAGUA Y EL PARAISO DONDE SE VISITARON EMPRESAS Y PRODUCTORES.

JOSE ALBINO SANCHEZ BARAHONA

legalName: JOSE ALBINO SANCHEZ BARAHONA


title: REEMBOLSOS POR CONCEPTOS VARIAS COMPRAS PARA USO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.

VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

legalName: VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ


title: PAGO DE FACTURA No.001044 POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019. CON ORDEN DE PAGO 117-2019

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: FACTURA No. 006-001-01-00003900 ORDEN DE PAGO No. 151 ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0118-2019 POR COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA MICROBUS TOYOTA HILUX CON PLACA No. N 09860 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE FACTURA N°194028 POR LA ORDEN DE COMPRA N°290-1-3-0117-2019 PARA LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA LAS IMPRESORAS CORRESPONDIENTES.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION CON REPRESENTANTES DEL SECTOR TEXTIL EN HONDURAS PARA TRATAR TEMAS DEL SECTOR ANTES MENCIONADO EL DIA 16 DE MAYO DEL 2019.

AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ

legalName: AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: ORDEN DE PAGO POR LA ORDEN DE COMPRA N°290-1-3-0116-2019 PARA LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA LAS IMPRESORAS CORRESPONDIENTES.


JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000668 EN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.92 POR COMPRAS VARIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE ESTA SECERTARIA DE ESTADO


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000669 EN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRAS NO.91 POR COMPRAS VARIAS PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA  COLON Y COMAYAGUA DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2019

CARLOS ALBERTO DOMINGUEZ AGUILAR

legalName: CARLOS ALBERTO DOMINGUEZ AGUILAR


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 015-001-01-00004078  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA RUNNER GRIS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00016521 POR COMPRA  DE CAFE EXPRESSO AMERICANO 250 BOLSAS DE 12 OZ GALLETAS AVENY 75 35 UNIDADES DE CREMORA Y 100 UNIDADES DE AZUCAR.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA N°512 POR LA COMPRA DE GAS REFRIGERANTEBANDAS B95 PROGRAMACTKON DE TERMOSTATO.

ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA

legalName: ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000051 ORDEN DE PAGO No. 015-2019 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

DUGLAS ANTONIO MOLINARI HERNANDEZ

legalName: DUGLAS ANTONIO MOLINARI HERNANDEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DEPASAJE EN GIRA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 07 DE MAYO DEL 2019 FACTURA No. 002-002-01-00638146.

SOFIA RAQUEL ZAVALA PAZ

legalName: SOFIA RAQUEL ZAVALA PAZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN REPARACION DE VEHICULO NISSAN CON PLACA N-06506 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA FACTURA No. 000-001-01-00001050.

FABRICIO IVAN SARMIENTO CASTELLANOS

legalName: FABRICIO IVAN SARMIENTO CASTELLANOS


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-003-01-00019190 ORDEN DE PAGO No. 012-2019 POR MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

COMPUTAYP S DE R L

legalName: COMPUTAYP S DE R L


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE UNA DOCENA DE TAPE Y UNA LIBRETA DE APUNTES PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA FACTURA No. 007-002-01-00283590.

RICARDO AYES FERNANDEZ

legalName: RICARDO AYES FERNANDEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA DE LA REGIOAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018 AL 29 DE ABRIL DEL 2019 ORDEN DE PAGO 013-2019 FACTURAS VARIAS ADJUNTAS.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO DE FACTURAS No.8203885-8185376 POR SERVICIO DE INTERNET DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CON ORDEN DE PAGO No.147-2019

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE LA NORMALIZACION NACIONAL


title: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00001120 HONORARIOS POR AUDITORIA DE SEGUIMIENTO 1 (MANTENIMIENTO DE CERTIFICACION ) EVALUACION DE SEGUIMIENTO ANUAL Y MANTENIMIENTO DE SERTIFICADOS.

QUARA CENTROAMERICA SA DE CV

streetAddress: COL. ANTPLANES 25 CALLE 17 Y 18 AVE. CASA 1703

legalName: QUARA CENTROAMERICA SA DE CV

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: PAGO DE LA FACTURA No. 001-005-01-00119245 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO ASIGANDO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CON ORDEN DE PAGO No. 002-2019.

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA N°601 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VARIOS AIRES ACONDICIONADOS.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE FACTURA N°101811 POR COMPRA DE MARCADORES ACRIL GENIAL NEGRO  CLIPS JUMBO GENIAL

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.  290-1-3-0119-2019.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 49885 POR COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0119-2019 ORDEN DE PAGO No. 221.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ADICIONALES DE EQUIPAJE EN VIAJE A LA CIUDAD DE MALAGA EL DIA 26 DE MAYO DEL 2019.

ISABELA ISAULA IZAGUIRRE

legalName: ISABELA ISAULA IZAGUIRRE

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PASAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL OBJETO DE TRASLADAR AL SEÑOR VICEMINISTRO ALDO VILLAFRANCA.

DANIEL ANTONIO SIERRA RODRIGUEZ

legalName: DANIEL ANTONIO SIERRA RODRIGUEZ


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00010296 POR REPARACION DE VEHICULO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON PLACA N-10895 ORDEN DE COMPRA No. 98-2019 ORDEN DE PAGO No. 161-2019.

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00010299 POR REPARACION DE VEHICULO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON PLACA N-7169 ORDEN DE COMPRA No. 99-2019 ORDEN DE PAGO No. 164-2019.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE URGENCIA SOLICITADOS POR EL SEÑOR MINISTRO.

VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

legalName: VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ


title: PAGO DE FACTURA No.001595 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 CON ORDEN DE PAGO No. 175-2018.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No.001939-002057 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. CON ORDEN DE PAGO No.191-2018.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: PAGO DE FACTURAS No.002511-000025 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICOCORREPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 CON ORDEN DE PAGO No.288-2018296-2018.


title: PAGO DE FACTURA No.2210-002401 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHI ULOS DE LA SECRETARIA DE DESRROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. CON ORDEN DE PAGO 253-2018.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE FACTURA No.000314-000397 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 CON ORDEN DE PAGO No:01-201902-2019.


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00-004133 POR COMPRA DE SELLOS VARIOS  PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO


title: PAGO DE FACTURA No.000506 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019. CON ORDEN DE PAGO No.07-2019.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 311 POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS DEL 31 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2019. ORDEN DE PAGO No. 105.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

ue: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO DE LA FACTURA NO.015-001-01-00004038  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO  TOYOTA HILLUX PLACA 11951 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

CORPORACION FLORES, S.A.

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 0000018606 ORDEN DE PAGO No. 202 ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0120-2019 POR COMPRA DE CUATRO LLANTAS SEMITRACTORAS PARA EL VEHICULO MAZDA PICK UP BT50 CON PLACA N-10895 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA N°370 POR COMPRA DE TALONARIO DE FACTURAS DE SISTAMA NACIONAL DE CALIDAD.

INVERSIONES EMMANUEL S DE R L

streetAddress: BARRIO AIRES AVE ALCAZAR CALLE RESISTENCIA CASA 2120

legalName: INVERSIONES EMMANUEL S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE FACTURA N°11009 POR MANTENIMIENTO DE GENERADOR  MARCA SDMO J100 JOHN DEERE .

GRUPO RIO S DE RL

streetAddress: COLONIA AMERICA

legalName: GRUPO RIO S DE RL


title: PAGO DE FACTURAS nI.000-007-001-00477434 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 CON ORDEN DE PAGO No.026-2018.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LA CIUDAD DE LA LIMA CORTES Y SANTA ROSA DE COPAN LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO 2019.

JOSE ALBINO SANCHEZ BARAHONA

legalName: JOSE ALBINO SANCHEZ BARAHONA


title: PAGO FACTURA No.047-001-01-15335313 POR SERVICIO DE  TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DEL 2019 CON ORDEN DE PAGO No.167/2019.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULADE 2 AL 3 DE ABRIL DEL 2019 HONDUEXPO2019.

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000371 POR LA ELABORACION DE 300 TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL USO EXCLUSIVO DE VICE MINISTRO.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE FACTURA No.011-003-01-00048711 POR COMPRA DE 200 CAJAS DE CARTON Y ARCHIVADORES QUE SE UTILIZARAN EN ALMECENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE DIFOMIPYME CON OREN DE PAGO No.156-2019.


ANTICO S DE RL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA, CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE, HACIENDA EL TRAPICHE

legalName: ANTICO S DE RL

rationale: SE HACE LA REVERSION DEL ENMARCADO DE FOTOGRAFIA 18 X 10 8 X 10 DEL SEÑOR MINISTRO ARNALDO CASTILLO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 102. POR EL MOTIVO DE QUE SE COTIZO DE NUEVO CON MENOS VALOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-290-1-1513-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-290-1-1513-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.000-001*01-00004062 POR GASTO DE ALIMENTACION EL 28 DE MARZO DEL 2019EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL IHNAM.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE LA FACTURA No. 10297 10298 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA N-9861 SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 169-2019.


description: PAGO DE LA FACTURA No. 10297 10298 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA N-9861 SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 169-2019.


title: PAGO DE FACURAS No.000-007-01-00465938 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. CON ORDEN DE PAGO 022-2018.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE TOCOA-COLON LOS DIAS DEL 15 AL 18 DE MAYO DEL 2019.

DENIS JAVIER VARELA ZUNIGA

legalName: DENIS JAVIER VARELA ZUNIGA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA  DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2019

MARIA LUISA AMADOR MEDINA

legalName: MARIA LUISA AMADOR MEDINA


title: PAGO DE FACTURA No.000-007-01-00506039 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CON ORDEN DE PAGO No.031-2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00006983 POR LA IMPRESION DE LEYES Y REGLAMENTOS  PARA LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

name: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA


title: PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES OARA LOS VEHICULOS DE SECRERARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00007009 POR LA IMPRESION DE BANER PARA LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

legalName: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00006984 POR LA IMPRESION DE TRIFOLIOS FULL  COLOR PARA LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO QUIENES LABORARON EL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019.

VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

legalName: VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA /LA CEIBA/ TEGUCIGALPA A FAVOR DEL SEÑOR MARIO KAFATI CON BOLLETO No.PW7527EL DIA MARTES 9 DE ABRIL DEL 2019.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA LA CEIBA TEGUCIGALPA A FAVOR DEL SEÑOR NOE ESCALANTE BOLETO No.29735239EL JUEVES 16 DE MAYO DEL 2019


title: PAGO DE PASAJE AEREO DE SAN PEDRO SULA/GUATEMALA A FAVOR DE MARIO KAFATI No.202-3119067490 EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 PARA ASISTIR A LA II RODA DE UNION ADUANERA CENTROAMERICANA DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 1897 POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE MIAMI MALAGA DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2019 A FAVOR DE ISABELA ISAULA ORDEN DE PAGO No. 174.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


title: PAGO DE LA FACTURA No. 1905 POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE EL SALVADOR DEL 13 AL 18 DE MAYO DEL 2019 A PERSONAL DE ESTA SECRETARIA SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 175.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: PAGO DE LA FACTURA No. 327 POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE MIAMI DALLAS NEW YORK BOSTON LOS DIAS DEL 1 AL 12 DE MAYO DEL 2019 A FAVOR DE ARNALDO CASTILLO SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 177


title: PAGO DE LA FACTURA No. 322 POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE  GUATEMALA A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 178.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 344 POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE  GUATEMALA LOS DIAS DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2019 A FAVOR DE JERONIMA URBINA Y ALEJANDRA CHANG SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 176.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 326 POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE MEXICO-GUANAJUATO A FAVOR DE MARIO CASTEJON Y ALDO VILLAFRANCA SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 179.


title: PAGO DE FACTURA No.001192 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONONOMICO CORREPONDIENTE AL LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019.ORDEN DE PAGO No.137-2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE AEITES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.


title: PAGO DE FACTURA No.001237 POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE YACEITE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLO ECONOMICO CPRRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 CON ORDEN DE PAGO No.145-170-2019


title: PAGO DE LA FACTURA No. 10539 POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNION DEL CONSEJO TECNICO ADMINISTRATIVO (CTA) DE CONVIVIENDA SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 185-2019.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00010780 ORDEN DE PAGO No. 189 ORDEN DE COMPRA No. 103 POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO TOYOTA RUNNER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASIGNADO AL MINISTRO ARNALDO CASTILLO.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN ELA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 CON ORDEN DE PAGO No.37-2018.


title: PAGO DE FACTURA No.001237 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 CON ORDEN DE PAGO No:145-170-2019.


title: PAGO DE FACTURA No.001237 DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019. CON ORDEN DE PAGO No.145-170-2019.


title: PAGO DE FACTURA No000-007-01-00916278 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019. CON ORDEN DE PAGO No.010-2019.


title: PAGO DE FACTURA No.000-007-01-00927800POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETAARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019. CON ORDEN DE PAGO No.014-2019.


title: ORDEN DE COMPRA N°128 POR LA COMPRA DE BATERIA QUE SE USARA EN EL AUTOMOVIL MAZDA BT50 PICK-UP.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

rationale: ANULACION DE ORDEN DE COMPRA N°128 POR LA COMPRA DE BATERIA QUE SE USARA EN EL AUTOMOVIL MAZDA BT50 PICK-UP YA QUE LA COTIZACION QUE SE HABIA REALIZADO ERA DE COMPRA DE CONTADO Y NO DE CREDITO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-290-1-1658-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-290-1-1658-1-0


title: PAGO DE FACTURA N°4146 POR COMPRA DE 20 REFRIGERIOS PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A LA REUNION DEL COMITE TECNICO DE EFICIENTA ENERGETICA.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETRIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00008297 ORDEN DE PAGO No. 016-2019 POR PAGO DE ALMUERZOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DE LAS DE PENDENCIAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO QUIENES LABORARON EL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO QUIENES LABORARON EL DIA 29 DE MAYO DEL 2019.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007305 POR EL  ALQUILER DE LOS CUBICULOS  DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA EN EL EDIFICIO SANTA MONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE FACTURA N°6891 POR JUSTIFICACION TECNICA DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION COMO PARTE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-004150 COMPRA DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DEL FONDO FODESSE EL DIA 16 DE MAYO DEL 2019


title: PAGO DE LA FACTURA No. 4148 POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNIONES O EVENTO  DEL VICEMINISTRO DE COMERCION INTERIOR. EL DIA 5 DE ABRIL DEL 2019.

actividadObra: 4 - ATENCION EMPRESARIAL DE TRAMITES DE EXPORTACION


title: PAGO DE LA FACTURA No. 10540 POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNION DE CELEBRACION DIA DE LA MADRE SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 199.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 350  POR COMPRA DE BOLETO A EREO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE ALDO VILLAFRANCA SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 182.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00-004151 POR COMPRA DE ALMUERZOS EL DIA 15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO  PARA PERSONAL DE DARA Y SECRETARIA DE FINANZAS (POLITICA TRIBUTARIA Y FRANQUICIAS ADUANERAS)


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004147 POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y COFEE BREAK EN REUNIONES DE VALIDACIO Y ACUERDO SOBRE EL MARCO DE CERTIFICACION DE LOS PROFECIONALES QUE LABORAN EN CENTROS DE ATENCION MIPYME A NIVEL REGIONAL SICA EN COORDINACION CON CENPROMYPE. LOS DIAS DEL 6 AL 10 DE MAYO  DEL 2019.

actividadObra: 4 - COORDINACION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL (CDEMIPYME)


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00-004152 POR COMPRA DE ALMUERZOS  PARA LOS DIAS 22. 23 Y 24 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA PERSONAL DE DAR Y SECRETARIA DE FINANZAS ( POLITICA TRIBUTARIA  Y FRANQUICIAS ADUANERAS)


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00-004153 POR COMPRA DE ALMUERZO PARA EL DIA MARTES 28 DE MAYO DEL PRESENTE AÑOPARA PERSONAL DE  DE DARA Y SECRETARIA DE FINANZAS (POLITICA TRIBUTARIA Y FRANQUICIAS  ADUANERAS)


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ENVIO DE PAQUETE CARGO EXPRESO QUE ENVIO LA REGIONAL A ESTA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR.

MARIO GERMAN CASTEJON CALIX

legalName: MARIO GERMAN CASTEJON CALIX


title: PAGO DE FACTURA N° 4149 POR CPMPRA DE 15 ALMUERZOS PARA EL TALLER SOBRE GENERO CON PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER.


title: PAGO DE FACTURA N°8291221/ 8303286 DE LA EMPRESA TELEFONICA DE CLARO . CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PASAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL OBJETO DE TRASLADAR AL SEÑOR VICEMINISTRO ALDO VILLAFRANCA.

DANIEL ANTONIO SIERRA RODRIGUEZ

legalName: DANIEL ANTONIO SIERRA RODRIGUEZ


JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

rationale: REVERSION  POR LA COMPRA DE TAPON DE RADIADOR ORIGINAL PARA EL VEHICULO HIACE SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 97.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-290-1-1688-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-290-1-1688-1-0


title: REEMBOLSO POR PAGO DE TGR PARA TRAMITE ADMINISTRATIVOS.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR REPARACION DE LLANTA AL VEHICULO MAZDA BT-50 ASIGNADO AL VICE MINISTRO ALDO VILLAFRANCA.

ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO

legalName: ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO


description: PASAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL OBJETO DE TRASLADAR AL SEÑOR VICEMINISTRO ALDO VILLAFRANCA.


title: COMPROMISO POR COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 PICK-UP AÑO 2014 CON PLACA 10895 COLOR GRIS PLATA ORDEN DE COMPRA No.128-2019.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.


title: REEMBOLSO POR ASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO QUIENES LABORARON EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA REALIZACION DEL EVENTO YOGA SUMMIT-HONDURAS.

ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES

legalName: ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-003-01-00019346 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA ORDEN DE PAGO No. 017-2019.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE LA FACTURA No. 001-005-01-00143586 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN CON PLACA N-6506 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CON ORDEN DE PAGO No. 018-2019.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 684 POR COMPRA DE TAPON DE RADIADOR ORIGINAL PARA EL VEHICULO HIACE DEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 97.


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00004175 POR COMPRA DE COFFE BREAK  ELM 12 DE JUNIO DEL 2019PARA PERSONAL QU PARTICIPARA EN LA REUNION CAS LABORATORIOS  DE ENSAYO Y CALIBRACION

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00004176 POR COMPRA DE COFFE BREAK EL 30 DE MAYO DEL 2019 PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A LA REUNION DEL COMITE TECNICO EFICENCIA ENERGETICA


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00004178 POR COMPRA DE COFFE BREAK Y ALMUERZO EN TALLER SOBRE GENERO EL 13 DE JUNIO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO DE LA FACTURA 365 POR COMPRA DE  BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 24 DE JUNIO  Y REGRESANDO EL 27 DE JUNIO DEL 2019 PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO EN DICHA CIUDAD


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000358 POR COMPRA DE BOLETO AEREO EN VIAJ A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 11 DE JUNIO Y REGRESANDO EL 13 DE JUNIO DEL 2019 PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO EN DICHA CIUDAD.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000364  POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO Y REGRESANDO EL 27 DE JUNIO DEL 2019 CON MOTIVO DE UNA REUNION DE TRABAJO CON ACTORES DE ECOSISTEMAS  DE L REGION VALLE DE LEAN EN DICHA CIUDAD


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004103 POR COMPRA DE 20 COFFE EL 3 DE MAYO DEL 2019 EN JORNADA DE TRABAJO CON ACTORES DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR EN LA PLANIFICACION SEMANA NACIONEL DEL EMPRENDEDOR.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN JUNIO DEL 2019.

JORGE ALBERTO MONTOYA SOLORZANO

legalName: JORGE ALBERTO MONTOYA SOLORZANO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA EL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

JOSE ALBINO SANCHEZ BARAHONA

legalName: JOSE ALBINO SANCHEZ BARAHONA

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0124-2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 31097 POR COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0124-2019 ORDEN DE PAGO No. 238-2019.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO QUIENES LABORARON EL DIA 04 DE JULIO DEL 2019.

VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

legalName: VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ


title: PAGO DE LA FACTURA No. 357  POR COMPRA DE BOLETO A EREO A LA CIUDAD DE GUATE-MALA A FAVOR DE VARIOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 218.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 10415 POR REPARACION DEL VEHICULO PLACA N-10895 SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 203-2019.

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.


title: ORDEN DE PAGO N°214 POR 21 REFRIGERIOS MATUTINOS Y 21 ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA REUNION DEL COMITE TECNICO DE EVALUACION DE LA CONFORMIDAD.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE FACTURA N°769920 POR LA ORDEN DE COMPRA N°140 PARA LA COMPRA DE CAJAS DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR DE 305 MTS (CAJAS DE 6 ROLLOS SCOTT) CAJA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO DE 250 MTS DOBLE HOJA ( CAJA DE 6 ROLLOS SCOTT)  CAJA WIPALL TOALLA DE 10x25 DE COLORES KIMBERLY.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE ALIMENTACION EN REUNION REALIZADA EL 8 DE ENERO DEL 2019 CON LA MESA TECNICA DEL EJE FINANCIACION.

FRANK REINALDO TOSTA RODRIGUEZ

legalName: FRANK REINALDO TOSTA RODRIGUEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 15 DE JULIO 2019.


title: PSGO DE REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LA GIRA DE 13 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2018 EN GIRA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CON EL FIN DE CAPACITAR PERSONAL DE CAMPO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE Y Y DETEMINACION DE INDICADOR DE POBREZA.


title: RENOVACION DE DOMINIO sde.gob.hn 22 DE MAYO 2019 AL 22 DE MAYO 2020; RENOVACION DE DOMINIO prohonduras.hn DEL 28 DE MAYO 2019 AL 28 DE MAYO DEL 2020 RENOVACION DE 300 CUENTAS DE CORREO EMAIL BUSINESS PROHONDURAS.HN DEL  15 DE AGOSTO 2019 AL 15 DE AGOSTO DE 2020 RENOVACION DE HOSPEDAJE PLAN MICRO EMPRESA PROHONDURAS.HN DEL 14 DE MAYO 2019 AL 14 DE MAYO 2020.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN CONCEPTO DE PASAJES EN GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA LOS DIAS 12 Y 13 DE JULIO DEL 2019.

RICARDO AYES FERNANDEZ

legalName: RICARDO AYES FERNANDEZ


title: ORDEN DE COMPRA N°147 PARA COMPRA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO.

name: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V

streetAddress: RES. EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ENEE

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 18467 ORDEN DE COMPRA N°147 PARA COMPRA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ORDEN DE PAGO No. 230.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 4233 POR ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION  PARA EL LICENCIADO ALDO VILLAFRANCA VICEMINISTRO DE COMERCIO INTERIOR.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO


title: REMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR ATENCIONES A INVERSIONISTAS INVITADOS AL EVENTO YOGA SUMMIT.

ISABELA ISAULA IZAGUIRRE

legalName: ISABELA ISAULA IZAGUIRRE

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE


title: ORDEN DE PAGO N°204-2019 PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PLACA :12351 TIPO :CAMIONETA.


TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: COLONIA MATAMOROS EDIFICIO LA MATA # 3 PASEO LA CAMPAÑA

legalName: TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 010713 POR SERVICIO INTENSIVO BASICO CONTROL DE PLAGAS CONTROL DE ZANCUDOS EN TODAS LAS AREAS DEL EDIFICIO DEL SOTANO HASTA EL 5TO. PISO.


title: REMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN DESAYUNO DEL SR. MINISTRO EL 26 DE JUNIO DEL 2019 Y PERSONAL DE PRESUPUESTO QUIENES SE QUEDARON LABORANDO EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019.


title: ORDEN DE COMPRA N°224-2019 PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PICK- UP CON PLACA :N7332.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ORDEN DE PAGO N°213 POR 10 ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA REUNION DEL COMITE TECNICO DE GESTION DE LA INNOVACION.


title: PAGO DE FACTURA N°000-01-01-000252992 MONTO QUE CORRESPONDE A GASTOS DE ALMUERZOS PARA AUDITORES INTERNOS DEL (OHA).

FATIMA GABRIELA MELENDEZ MARTINEZ

legalName: FATIMA GABRIELA MELENDEZ MARTINEZ


title: PAGO DE LA FACTURA No. 4369 POR ENMARCADO DE FOTORAFIAS Y UNA RETRATERA PARA EL SEÑOR MINISTRO ARNALDO CASTILLO.

ANTICO S DE RL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA, CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE, HACIENDA EL TRAPICHE

legalName: ANTICO S DE RL


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00004188 POR COMPRA DE COFFEE BREAK EN REUNION DE TRABAJO CON CONSEJO HONDUREÑO DEL SECTOR DE LA ECONOMIA  COHDESSE


title: PAGO DE LA FACTURA No. 18724 ORDEN DE PAGO No. 226 POR COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 PLACA 10895.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA No. 53495 POR LA COMPRA DE BATERIA PARA EL NISSAN URVAN PLACA 10258.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO RUNNER 4X4E PRADO PLATEADA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 148.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00004177 POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA AUDITOROIA INTERNA  DEL HOA DEL 14 AL 15 DE JUNIO  DEL PRESENTE AÑO


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 153 POR COMPRA DE CHALECOS IMPERMIABLES  PARA ADMINISTRACION TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA CON IMPRESION

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE LA FACTURA 382 COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE MANAGUA A FAVOR DE ARNALDO CASTILLO.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA No. 383 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA A FAVOR DE CESAR DIAZ.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00004189 POR COMPRA DE ALMUERZOS

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 4481 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA RUNNER CAMIONETA SEGUN ORDEN DE PAGO No. 231.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE DESRROLLO ECONOMICO CORREPONDIENTE AL MES DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DEL 2019 CON ORDEN DE PAGO No.236-2019. ADJUNTO INFORME MENSUAL.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 381 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE LA CEIBA A FAVOR DE MARIO KAFATI.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA  02 DE ENERO DEL 2019

ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO

legalName: ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX BLANCO PLACA N11952.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 015-001-01-00002501 POR REPARACION DE VEHICULO


title: PAGO DE LA FACTURA 046-001-01-08396824 046-001-01-08398601 CORRESPONDIENTE A PAGO DE INTERNET DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO PICK UP TOYOTA HILUX DOBLE CABINA PLACA 11951. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 139.


title: VALOR QUE ME CORRESPONDE EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO QUIENES LABORARON EL DIA 22 DE JULIO DEL 2019.

VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

legalName: VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ


SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIAFLORES ATRAS HOGARES SOVIPE EDIFICIO PAISEN # 0712

legalName: SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006392 OREN DE PAGO No. 327 ORDEN DE COMPRA N°67 POR COMPRADE PRODUCTOS QUIMICOS COMO EL : METANOL  ETANOL ABSOLUTO Y SOLUCIONES TAMPON TRAZABLE.


title: PAGO DE ALQUILER DE LOS CUBICULOS 210Y 211 DEL EDIFICIO SANTA MONICA EN SAN PEDRO SULA DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DEARROLLO ECONOMICO CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS AL VEHICULO ASIGNADO AL VICE MINISTRO ALDO VILLAFRANCA.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

DENNIS YOVANY ALVAREZ RODRIGUEZ

legalName: DENNIS YOVANY ALVAREZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE EQUIPAJE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE MEXICO  DEL 21 AL 24 DE MAYO DEL 2019

MARIO GERMAN CASTEJON CALIX

legalName: MARIO GERMAN CASTEJON CALIX

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE LA FACTURA N°1575 POR MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO .

ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA

legalName: ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: REEMBOLSO POR GASTOS  DE PEAJE Y PARQUEO EN VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO  SULA PARA TRASLADAR AL SR. MINISTRO EN DIFERENTES FECHAS.

ROLANDO ALBERTO IRIAS COELLO

legalName: ROLANDO ALBERTO IRIAS COELLO


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA  29 DE JULIO DEL 2019.


title: PAGO DE LA FACTURA N°1339 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFINES REALIZADOS EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD UBICADO CONTIGUO A LAS INSTALACIONES DE CHIMINIKE EN MARZO DEL 2019.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L


title: PAGO DE LA FACTURA No. 302 POR PAGO DE TRADUCCION PARA PROGRAMA DE CAPACI- TACION DE COMERCIO EXTERIOR Y NEGOCIACION EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019. ORDEN DE PAGO No. 134.

PAUL DAVID SCHIFTAN DA COSTA GOMEZ

legalName: PAUL DAVID SCHIFTAN DA COSTA GOMEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 09 AL 12 DE JULIO DEL 2019


title: PAGO POR DEMANDA ARANCELARIA CON FALLO A FAVOR DE ETHEL ARELY NOLASCO ZUNIGA DE LOS JUZGADOS DE LETRAS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN FECHA 08 DE DICIEMBRE DEL 2017 CON ORDEN DE INGRESO No. 353-2009 COMENZANDO SU RELACION LABORAL EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2001 HASTA EL AÑO 2013.

ETHEL ARELY NOLASCO ZUNIGA

legalName: ETHEL ARELY NOLASCO ZUNIGA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO DE FACTURA N°1340 POR EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.


title: PAGO DE FACTURA N°8573 POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.


title: PAGA FACTURA N°13472 POR EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.


title: PAGO DE FACTURA N°1343 POR EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.


title: PAGO DEL ALQUILER DE LOS CUBICULOS 210-211 DEL EDIFICIO SANTA MONICA  DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA  REGONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.


title: PAGO DEL ALQUILER DE LOS CUBICULOS 210-211 DEL EDIFICIO SANTA MONICA  DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA  REGONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.


title: PAGO DEL ALQUILER DE LOS CUBICULOS 210-211 DEL EDIFICIO SANTA MONICA  DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA  REGONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2019.


title: PAGO DEL ALQUILER DE LOS CUBICULOS 210-211 DEL EDIFICIO SANTA MONICA  DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA  REGONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.


title: PAGO DEL ALQUILER DE LOS CUBICULOS 210-211 DEL EDIFICIO SANTA MONICA  DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA  REGONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.


title: PAGO DEL ALQUILER DE LOS CUBICULOS 210-211 DEL EDIFICIO SANTA MONICA  DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA  REGONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.


title: PAGO DEL ALQUILER DE LOS CUBICULOS 210-211 DEL EDIFICIO SANTA MONICA  DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA  REGONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.


title: PAGO DEL MANTENIMIENTO  DE LOS CUBICULOS 210-211 DEL EDIFICIO SANTA MONICA  DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA  REGONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.


title: PAGO DEL MANTENIMIENTO  DE LOS CUBICULOS 210-211 DEL EDIFICIO SANTA MONICA  DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA  REGONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.


title: PAGO DEL MANTENIMIENTO  DE LOS CUBICULOS 210-211 DEL EDIFICIO SANTA MONICA  DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA  REGONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.


title: PAGO DEL MANTENIMIENTO  DE LOS CUBICULOS 210-211 DEL EDIFICIO SANTA MONICA  DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA  REGONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.


title: PASAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL OBJETO DE TRASLADAR AL SEÑOR VICEMINISTRO ALDO VILLAFRANCA EL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.

DANIEL ANTONIO SIERRA RODRIGUEZ

legalName: DANIEL ANTONIO SIERRA RODRIGUEZ


title: PAGO FACTURA No.047-001-01-15484262 DE TELEFONIA CELULAR DE LOSFUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2019. CON ORDEN DE PAGO No.228-2019.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PASAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL OBJETO DE TRASLADAR AL SEÑOR VICEMINISTRO ALDO VILLAFRANCA EL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA  08 DE JUNIO DEL 2019.


title: PAGO DE FACTURA No.002-002-01-00043971 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN STRAIL CAMIONETA CON PLACA MI274-2004.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO


title: PAGO DE PASAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 25 DE JULIO DEL 2019 CON EL OBJETO DE TRASLADAR AL SR. VICEMINISTRO ALDO VILLAFRANCA.


title: PASAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL OBJETO DE TRASLADAR AL SEÑOR VICEMINISTRO ALDO VILLAFRANCA EL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.


title: PAGO DE FACTURA No.001-004-01-00050688 POR LA SUSCRIPCION ANUAL DE LA PRENSA L-D DE PERIODICOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON ORDEN DE PAGO No.022-2019.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DE FACTURA No.000-004-01-0614855 POR LA SUSCRIPCION ANUAL  DEL DIARIO EL HERALDO EMPRESA A ESTA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CON ORDEN DE PAGO No.021-2019.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: COMPRA DE 4000 UNIDADES DE BOTELLONES DE AGUA ÚRIFICADA DE 5 GALONES SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0089-2019.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.13312 POR COMPRA DE 4000 UNIDADES DE BOTELLONES DE AGUA ÚRIFICADA DE 5 GALONES SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0089-2019 ORDEN DE PAGO No. 25-2019.


title: PAGO DE FACTURA N°1355 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFINES REALIZADOS EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD DEL MES DE AGOTO DEL 2019.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS PARA USO DEL I TRIMESTRE DEL 2019 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0090-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 13908 POR COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS PARA USO DEL I TRIMESTRE DEL 2019 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0090-2019 ORDEN DE PAGO No. 28-2019.


title: PAGODE FACTURAS No.046-001-01-8493878-08504011  DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.CON ORDEN DE PAGO No.254-2019

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORREPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019 CON ORDEN DE PAGO No.020-2019 Y 022-2019.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORREPONDIENTE AL LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2019 CON ORDEN DE PAGO No.019-2019


title: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00638215 POR LA COMPRA DE COOLAN Y POWER STEERING PARA EL VEHICULO NISSAN 6506 CON ORDEN DE PAGO No.022-2019. DE MES DE JUNIO DEL 2019.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CON EMPRESARIOS INVERSIONISTAS DE ESTADOS UNIDOS.

ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

legalName: ARNALDO CASTILLO FIGUEROA


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00021384 POR ARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR DE LA COMPAÑERA MARITZA PAZ (TIO)

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN CONCEPTO DE PASAJES EN GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA Y VICEVERSA A SAN PEDRO SULA.

RICARDO AYES FERNANDEZ

legalName: RICARDO AYES FERNANDEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE REFRIGERIO EN ATENCION AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA REUNION SOSTENIDA EL JUEVES 08 DE AGOSTO DEL 2019 EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL.

MARIO GERMAN CASTEJON CALIX

legalName: MARIO GERMAN CASTEJON CALIX

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000696 ORDEN DE PAGO No. 257 ORDEN DE COMPRA No. 157 COMPRA DE 10 CARGADORES PARA LA PLANTA TELEFONICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO; COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRICO PARA LA DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00007524 ORDEN DE PAGO No. 262 ORDEN DE COMPRA No. 162 ELABORACION DE AFICHES PROMOCIONALES DEL PREMIO PRESIDENCIAL ORQUIDEA EMPRESARIAL 2019.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA

legalName: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004208 ORDEN DE PAGO No. 258 ORDEN DE COMPRA No. 158 COMPRA DE ALMUERZOS EN REUNION EN EL SALON DE VICEMINISTROS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA INODORO EN EL SEGUNDO Y CUARTO NIVEL DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

FABRICIO IVAN SARMIENTO CASTELLANOS

legalName: FABRICIO IVAN SARMIENTO CASTELLANOS


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA  25 DE JULIO DEL 2019.

MARIO SHUKRI KAFATI SARSAR

legalName: MARIO SHUKRI KAFATI SARSAR


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004210 ORDEN DE PAGO No. 260 ORDEN DE PAGO No. 160 COMPRA DE MERIENDA EN REUNION CON EL VICEMINISTRO ALDO VILLAFRANCA.


title: PAGO DE FACTURA N°4211POR 18 REFRIGERIOS MATUTINOS Y 18 ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A LA REUNION DE LABORATORIOS ACREDITADOS Y EN PROCESO DEACREDITACION.


title: PASAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL OBJETO DE TRASLADAR AL SEÑOR VICEMINISTRO ALDO VILLAFRANCA EL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.

DANIEL ANTONIO SIERRA RODRIGUEZ

legalName: DANIEL ANTONIO SIERRA RODRIGUEZ


title: PAGO DE LA FACTURA No. 172 POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE GUA- TEMALA A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE FACTURA N°2549 POR 13 ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA REUNION DE COMITE TECNICO DE EVALUACION DE LA CONFORMIDAD.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00010717 ORDEN DE PAGO No. 268-2019 ORDEN DE COMPRA No. 166 REPARACION DE VEHICULO MARCA MAZDA BT50 TIPO PICK-UP CON PLACA No. N-10895 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION LOS DIAS 29 DE MAYO Y 18 DE JUNIO DEL 2019. LO ANTERIOR EN VISTA QUE LA DIRECCION NACIONAL DE CIUDAD MUJER CONVOCO PARA RELIZAR VALIDACION DEL PERSONAL QUE SE REQUIERE PARA CIUDAD MUJER LA CEIBA.

NANCY RAQUEL TEJEDA FUNES

legalName: NANCY RAQUEL TEJEDA FUNES


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000683 ORDEN DE PAGO No. 229 ORDEN COMPRA No. 155 POR COMPRA DE LLAVIN PARA PUERTA DE LA BODEGA PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE BIENES NACIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 169 POR  COMPRA DE  SUMINISTRO SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL  DE PRETECCION AL CONSUMIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007620 POR  LA IMPRESION DEL REGLAMENTO DE LA COMISION INTERNACIONAL DE REGLAMENTACION TECNICAS (CIRT) Y AGENDAS. 25 CUADERNILLO 50 LIBRETAS ESTILO AGENTAS CON ORDEN DE PAGO No.297-2019.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00010716 ORDEN DE PAGO No. 267-2019 ORDEN DE COMPRA No. 165 REPARACION DE VEHICULO NISSAN URBAN MICROBUS CON PLACA No. N-10258 COLOR BLANCO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00010715 ORDEN DE COMPRA No. 164 ORDEN DE PAGO No. 266-2019 REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA No. PDF2062 COLOR BEIGE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 178 POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE GUATEMALA A FAVOR DE JERONIMA URBINA.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE REPARACION DE LLANTA DEL VEHICULO CAMIONERA RUNNER GRIS OSCURA SIN PLACA

JUAN EMILIO SANCHEZ CORRALES

legalName: JUAN EMILIO SANCHEZ CORRALES


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA INODORO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO NISSAN CON PLACA N6506 ASIGANDO A LA REGIONAL ANTES MENCIONADA FACTURAS No. 72462 7145 7134.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 10714 POR REPARACION DEL VEHICULO PLACA N-9860 SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 265-2019.


title: PAGO DE AJUSTE DE TARIFA POR CAMBIO DE FECHA SOLICITADA POR EL SEÑOR MINISTRO ARNALDO CASTILLO.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 409 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD  DE MEXICO LOS DIAS DEL 27 AL 30 DE AGOSTO DEL 2019 A FAVOR DE CESAR DIAZ. ORDEN DE PAGO No. 270.


title: PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEGÚN FACTURA No. 007360638.

VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

legalName: VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ


title: PAGO DE LA FACTURA No. 175 POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE GUATEMALA A FAVOR DE JADY VALLADARES.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 2071 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE LA HABANA - CUBA A FAVOR DE ARNALDO CASTILLO ALEJANDRA CHANG SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 14.

BEONTOUR S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA 3 CALLE 8 Y 9 AVE BARRIO GUAMILITO EDIFICIO MARIA ANTONIA

legalName: BEONTOUR S. DE R. L. DE C. V.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 2070 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE LA HABANA - CUBA A FAVOR DE JORGE PINEL E ISABELA ISAULA SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 15.


title: PAGO DE FACTURA N°5371 POR IMPRECIONES CARTA FULL COLOR 1 CARA ENSATINADO .

type: ORDCOM


title: PAGO DE FACTURA N°11781 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO #3 FECHA EL 1 DE JULIO DEL 2019.

GRUPO RIO S DE RL

streetAddress: COLONIA AMERICA

legalName: GRUPO RIO S DE RL


title: PAGO DE FACTURA N°15778845 DEL MES DE AGOSTO DE TELEFONIA.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


description: PAGO DE FACTURA N°15778845 DEL MES DE AGOSTO DE TELEFONIA.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 29 DE AGOSTO Y 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO

legalName: ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO


title: PAGO DE LA FACTURA No. 174 POR COMPRA DE BOLETO AEREO PARA LA FUNCIONARIA ILEANA BEATRIZ BONILLA EN GIRA A BERLIN COLOMBIA ORDEN DE COMPRA No. 07 ORDEN DE PAGO No. 12.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 2131 POR COMPRA DE BOLETO AEREO EN GIRA A SAN PEDRO SULA CON ORDEN DE COMPRA No. 11 ORDEN DE PAGO No. 16.


title: PAGO DE FACTURA N°5393 POR IMPRECIONES CARTA FULL COLOR 1 CARA ENSATINADO.


title: COMPRA DE VARIOS SUMINISTRO CORREPONDIENTE AL III TRIMESTRE SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0125-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 31299 POR COMPRA DE VARIOS SUMINISTRO CORREPONDIENTE AL III TRIMESTRE SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0125-2019 FACTURA No. 31299.


description: COMPRA DE VARIOS SUMINISTRO CORREPONDIENTE AL III TRIMESTRE SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0125-2019.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO: 31299 POR COMPRA DE VARIOS SUMINISTRO CORREPONDIENTE AL III TRIMESTRE SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0125-2019 ORDEN DE PAGO No. 310.


title: COMPRA DE VARIOS SUMINISTRO CORREPONDIENTE AL III TRIMESTRE SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0128-2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO DE COMPLEMETO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA EDIFICIO SANTA MONICA YA QUE LA DIFERENCIA SE PAGO CON F-01 2610/2018 YA QUE ERA UN CREDITO.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE VARIOS SUMINISTRO CORREPONDIENTE AL III TRIMESTRE SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0126-2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 102812 102810 POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 ORDEN DE PAGO No. 280.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 103171 103170 POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 ORDEN DE PAGO No. 281.


title: COMPRA DE VARIOS SUMINISTRO CORREPONDIENTE AL III TRIMESTRE SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 176.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 6929 POR COMPRA DE VARIOS SUMINISTRO CORREPONDIENTE AL III TRIMESTRE SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 176 ORDEN DE PAGO No. 321-2019.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 121758 POR COMPRA DE TONER PARA USO EN EL III TRIMESTRE DEL 2019 SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 278.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 416 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD  DE MEXICO A FAVOR DE ALEJANDRA CHAN SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 275.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN


title: PAGO DE LA FACTURA No. 120515 POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 ORDEN DE PAGO No. 282.

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION DE LOS REGIMENES ESPECIALES


title: PAGO DE LA FACTURA No. 120703 POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 ORDEN DE PAGO No. 283.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 120939 POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 ORDEN DE PAGO No. 284.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 413 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD  DE MANAGUA NICARAGUA LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO DEL 2019. SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 271.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 121750 POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ORDEN DE PAGO. 291.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 121201 POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 ORDEN DE PAGO No. 285.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 121477 POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 ORDEN DE PAGO No. 290.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 121200 POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 ORDEN DE PAGO No. 289.


title: PAGO DE FACTURA N°1382 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES REALIZADOS EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD SEPTIEMBRE DEL 2019.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00-021678 POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL POR MUERTE DE FAMILIAR DE LA COMPAÑERA ELISSA SALINAS .

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

EFRAIN ANTONIO PAZ CALDERON

legalName: EFRAIN ANTONIO PAZ CALDERON


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA GERENCIA QUIENES SE QUEDARON LABORANDO LOS DIAS 17 Y 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 417 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE MEXICO HOUSTON WASHINGTON NUEVA YORK A FAVOR DE ARNALDO CASTILLO SEGUN ORDEN DE PAGO No. 274.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO RELACIONADO A ESTA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE REPARACION DE CAMBIO DE VALVULA DE LLANTA PARA LA CAMIONETA RUNNER GRIS OSCURA SIN PLACA.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA EN EL EVENTO YOGA SUMMIT HONDURAS EN COPAN RUINAS.

ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

legalName: ARNALDO CASTILLO FIGUEROA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAL DE BIENES NACIONALES Y MANTENIMIENTO POR LABORAR EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA  AL MINISTERIO DE FOMENTO INDUSTRIA Y COMERCIO (MIFIC) EL SR. ORLANDO SOLORZANO A LA CIUDAD DE MANAGUANICARAGUA QUE CONSISTE EN UNA NOTA OFICIAL QUE FIRMARON LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONOMICO Y EL MINISTRO DE FOMENTO INDUSTRIA Y COMERCIO PARA EL DR. DANTE MOSSI PRESIDENTE EJECUTIVO DEL BCIE.

JERONIMA URBINA CRUZ

legalName: JERONIMA URBINA CRUZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS A FAVOR DE MARIA ANTONIA RIVERA FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE AL 2019.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 21835 ORDEN DE PAGO No. 306 PAGO DE ARRELO FLORAL PARA EVENTO DEL 14 DE SEPTIEMBRE EN LA PLAZA CENTRAL DE FRANCISCO MORAZAN.


title: PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE UN PAQUETE QUE CONTIENE AFICHES FISICOS PROMOCIONALES QUE SERVIRAN PARA LA PROMOCION DEL PREMIO PRESIDENCIAL ORQUIDEA EMPRESARIAL 2019 EN LAS INSTALACIONES ALIADAS A LA SECRETARIA.

VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

legalName: VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ


title: PAGO DE LA FACTURA No. 7673 ORDEN DE PAGO No. 305 POR BANNER PARA LA DIREC- CION DE PROMOCION INTERNACIONAL.

legalName: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.


title: PASAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL OBJETO DE TRASLADAR AL SEÑOR VICEMINISTRO ALDO VILLAFRANCA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

DANIEL ANTONIO SIERRA RODRIGUEZ

legalName: DANIEL ANTONIO SIERRA RODRIGUEZ


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.290-1-3-0131-2019 POR LA COMPRA DE DOS COMPUTADORAS  INTERMEDIA DE ALTA CALIDAD SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 290-1-3-0130-2019 POR COMPRA DE DOS LAPTON AVANZADA 15 PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 5 )


TEKNI S DE RL

streetAddress: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN CONTIGUO AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

legalName: TEKNI S DE RL

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE PROVEEDOR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 183  POR COMPRA DE VARIAS MASAS PATRON SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-290-1-2544-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-290-1-2544-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.046-001-01-08605343-046-001-01-08596069 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD  CORREPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00009171-9172-9173-9174 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA EN EL EDIFICIO SANTA MONICA CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LAS FACTURAS Nos. 10789  POR REPARACION DE VEHICULO PLACA-7169 SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 307-2019.

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.


title: COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5 ALTA CALIDAD SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0132-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 31725 POR COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5 ALTA CALIDAD SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0132-2019 ORDEN DE PAGO No. 332.


title: COMPRA DE DISCO DURO INTERNO CACHE SATA 1TB 7200RPM 32NB 6.0/S DESKTOP// ST1000DM010 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 187.

RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS. 6TA. CALLE, 18 AVE. S.O. No.29, SPS

legalName: RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 11064 POR COMPRA DE DISCO DURO INTERNO CACHE SATA 1TB 7200RPM 32NB 6.0/S DESKTOP// ST1000DM010 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 187 ORDEN DE PAGO No. 350.


title: PAGO DE LAS FACTURAS Nos. 10785/10786  POR REPARACION DE VEHICULO PLACA N-9362 SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 308-2019.


TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA N°16167 POR LA ORDEN DE COMPRA N°175 DE TONER HP CF360A NEGRO TONER HP CF361A CYAN TONER HP CF362A AMARILLO TONER HP CF363A MAGENTA.


title: PASAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL OBJETO DE TRASLADAR AL SEÑOR VICEMINISTRO ALDO VILLAFRANCA EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2019.

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE


title: PAGO DE LA FACTURA Nos. 10806  POR REPARACION DE VEHICULO  TOYOYA RUNNER GRIS AÑO 2013 SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 316-2019.

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00007672 ORDEN DE PAGO No. 318-2019 ORDEN DE COMPRA No. 189 POR COMPRA DE TALONARIOS 5.5X8.5 PULGADAS QUIMICO FULL COLOR.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION  EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019 CON EL OBJETO DE SOSTENER REUNION CON INVITADOS ESPECIALES DEL EVENTO YOGA SUMMIT HONDURAS.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION DE RUINION DE TRABAJO CON LOS SEÑORES FRANCISCO ORDOÑES EDUARDO GARCIA DE NESTLE Y EL SR. LING TUNG.


title: ORDEN DE PAGO N° 317-2019 POR AVISO DE CONTIGENTE RD CAFTA 2019.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA SEGÚN FACTURA PROFORMA SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 39.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: ORDEN DE COMPRA N°156 PARA LA IMPRESION E INSTALACION DE BANNERS CON LA FRASE FUERZA.


title: PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA EN ESTAS OFICINAS REGIONALES .

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

rationale: PAGO DE FACTURA N°17826 POR LA ORDEN DE COMPRA N°0127-2019 POR COMPRA DE CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ. 50 BOLSAS .


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE FACTURA N°17826 POR LA ORDEN DE COMPRA N°0127-2019 DE PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS)  VASOS PLASTICOS DESECHABLE  PLATOS DESECHABLE CUCHARAS Y TENEDORES DESECHABLE.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: ORDEN DE PAGO N°334 POR LA ORDEN DE COMPRA N°0129-2019 50 BOLSAS DE AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS.


AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006652 ORDEN DE PAGO No. 407 ORDEN DE COMPRA No. 184 POR COMPRA DE VEHICULO TIPO CAMION FUSO-CANTER MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 001-2019-SDE PARA SER UTILIZADO EN PROYECTOS DE VERIFICACION DE BALANZAS.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL DESPACHO Y SUBSECRETARIAS.

VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

legalName: VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ


title: PASAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL OBJETO DE TRASLADAR AL SEÑOR VICEMINISTRO ALDO VILLAFRANCA EL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.

DANIEL ANTONIO SIERRA RODRIGUEZ

legalName: DANIEL ANTONIO SIERRA RODRIGUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ELABORACION DE LICENCIA DE LACTEOS LICENCIA DE IMPORTACION DE CEBOLLA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: COMPRA DE TONER PARA EL III TRIMESTRE SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 197.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE LA FACTURA No. 121742 POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. UBICADAS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L


title: PAGO DE FACTURA No. 2978-2931-2794-2741 DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2019 CON ORDEN DE PAGO No.244/204/206/206-2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE LA FACTURA No. 120704 POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019. UBICADA EN LA REGIONAL S.P.S.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 121448 POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 UBICADAS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 122024  POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 UBICADAS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 122025  POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. UBICADA EN LA REGIONAL S.P.S.


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 126942 POR ANUNCIO PUBLICITARIO SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 330-2019.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 121064  POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019. UBICADA EN LA REGIONAL S.P.S.


title: PAGO DE FACTURAS No.3325-3283-3467 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 CON ORDEN DE PAGO No.304-320-309/2019.


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 1776 PAGO DE CONTRATO POR MANTENIMIENTO PRE- VENTIVO DE VARIAS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD.

ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA

legalName: ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-00010790 ORDEN DE PAGO No. 322-2019 ORDEN DE COMPRA No. 191 POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA RUNNER GRIS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPRA DE SELLOS DE SEGURIDAD PLASTICOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.196.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 722 POR LA COMPRA DE SELLOS DE SEGURIDAD PLASTICOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.196 ORDEN DE PAGO No. 341.


title: COMPRA DE MATERIAL VARIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 194.


title: COMPRA DE BRAZO HIDRAULICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195.

objeto: 42350-Equipo de Transporte Auxiliar

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.729 POR COMPRA DE BRAZO HIDRAULICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195 ORDEN DE PAGO No. 377.


title: PAGO DE FACTURA N°2323 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE MEXICO  DISTRITO FEDERAL A FAVOR DE ERICA DOBLADO DEL 16 AL 21 DE AGOSTO DEL 2019.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00639267 POR LA COMPRA DE BATERIA H-27F-700-115 AMP PARA EL VEHICULO KIA K-2700 PLACA 12383 CON ORDEN DE PAGO No.031-2019

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN PAGO DE BOLETO DE PASAJE EN GIRA A TEGUCIGALPA EL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019 BOLETO(FACTURA) No. 002-002-01-00705094 TRANSPORTES CRISTINA.

LEONEL ENRIQUE FONSECA PEÑA

legalName: LEONEL ENRIQUE FONSECA PEÑA


title: PASAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL OBJETO DE TRASLADAR AL SEÑOR VICEMINISTRO ALDO VILLAFRANCA EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.


title: PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA POR CARGO EXPRESO EL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DEL ALQUILER DEL LOS CUBICULOS EN EL EDIFICIO SANTA MONICA  DENDE ESTAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: REMBOLSO POR GASTOS DE REPARACION DE UNA LLANTA AL VEHICULO NISSAN X-TRAIL.


title: REMBOLSO POR GASTOS DE COMPRA DE BATERIAS PARA EL DESPACHO.


title: PAGO DE FACTURA No.046-001-01-08695322 POR SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DE SISTEMA DE CALIDAD CON ORDEN DE PAGO 335-2019.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N-7332.

JOSE GUMERCINDO HERRERA VALLADARES

legalName: JOSE GUMERCINDO HERRERA VALLADARES

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS DEL 27 AL 30 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN LA REUNION DE LA COMISION ADMINISTRADORA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CENTRO AMERICA Y MEXICO .

CESAR ANTONIO DIAZ MATUTE

legalName: CESAR ANTONIO DIAZ MATUTE


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00122218 ORDEN DE PAGO No. 348 POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA UBICADA EN LA REGIONAL DE SAN PADRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

YERY GERARDO ESCOBAR GARCIA

legalName: YERY GERARDO ESCOBAR GARCIA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 122221 POR PAGO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUBRE DEL 2019 EN LA SDE. ORDEN DE PAGO No. 349.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000420 ORDEN DE PAGO No. 361 ORDEN DE COMPRA No. 59 POR COMPRA DE CAMARAS PARA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

I TECHNOLOGY S. DE R.L DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 2 CALLE ENTRE 4 Y 5 AVENIDA LOCAL 308 EDIFICIO PLAZA LEOMAR

legalName: I TECHNOLOGY S. DE R.L DE CV

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento


title: PAGO DE LA FACTURA No. 7479 POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION STULZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN ORDEN DE PAGO  No. 346.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE


title: PAGO DE LA FACTURA No. 440 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES A FAVOR DE JADY VALLADARES SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 356.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA No. 447 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JADY VALLADARES A BUENOS AIRES MIAMI SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 357.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 463 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A VARIOS FUNCIONARIOS A WASHINGTON SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 360.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 452 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A ARIOS FUNCIONARIOS A EL SALVADOR SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 358.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 725 ORDEN DE PAGO No. 344 ORDEN DE COMPRA No. 202. POR COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 670 ORDEN DE PAGO No. 146 ORDEN DE COMPRA No. 94. POR COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: ORDEN DE COMPRA 0138-2019 DE PATERIAS UPS PARA LA PROTECCION DE COMPUTADORAS DE ESTA DIRECCION GENERAL.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 10981 POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No.9362 SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 364-2019.

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA


title: ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0139-2019 COMPRA DE TONER HP 78A DUAL PACK- 2 TONER (CE278AD) COLOR NEGRO PARA LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 457 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE PARIS FRANCIA A FAVOR DE ILEANA BONILLA SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 359.


streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA

legalName: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N°8038 POR LA ORDEN DE COMPRA N°201 DE CARPETA FULL COLOR IMPRESIONES FULL TIRO Y RETIRO DE PAPEL SATINADO Y LIBRETAS PORTADA FULL COLOR .


title: COMPRA DE TONER PARA USO DEL DESPACHO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 220.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 7014 POR COMPRA DE TONER PARA USO DEL DESPACHO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 220 ORDEN DE PAGO No. 395.


title: PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS DEL 29 AL 30 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN REUNION CON BRIGADA MIPYME Y CEPUDO EN DICHA CIUDAD.

JUAN DAGOBERTO REYES LARREINAGA

legalName: JUAN DAGOBERTO REYES LARREINAGA


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SANTA MONICA DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE LASECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE VERIFICAR.  ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0140-2019 POR COMNPRA DE 10 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500ml SOLICITADOS POR EL VICEMINISTRO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ALDO VILLAFRANCA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-290-1-2977-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-290-1-2977-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMPRA DE DOS LLAVES AJUSTABLES MISMAS QUE SE SE REQUIEREN PARA SER UTILIZADOS  EN EL PROCESO  DE VERIFICACION  DE BASCULAS EN EL RUBRO  DEL CAFE

MARIO GERMAN CASTEJON CALIX

legalName: MARIO GERMAN CASTEJON CALIX


title: PAGO DE COFFE BREAK PARA PARTICIPANTES EN EL PREMIO PRESIDENCIAL SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 380.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE SPRAY PARA LIMPIAR VIDRIOS EN LAS VENTANAS DE RECEPCION DEL LOBBY.

VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

legalName: VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ


title: REEMBOLSO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2019. POR MEDIO DE LA EMPRESA BAEM.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 4225 POR LA COMPRA DE COFFE BREAK PARA EL SISTEMA DE LA CALIDAD SEGUN ORDEN DE PAGO No. 367.


title: PAGO DE COFFE BREAK PARA PARTICIPANTES DE LA PRETERNA DEL JURADO CALIFICADOR PARA EL PREMIO PRESIDENCIAL SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 381.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN EL DESPACHO Y RECURSOS HUMANOS.


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00-004224 POR COMPRA DE ALMUERZOS Y COFFE BREAK PARA REUNION DEL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD EL 02 DE AGOSTO DEL 2019

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN


title: PAGO DE LA FACTURA No. 4251 POR LA COMPRA DE COFFE BREAK PARA EL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD SEGUN ORDEN DE PAGO No. 369.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00-004226 POR COMPRA DE ALMUERZOS Y COFFE BREAK PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL CURSO TALLER  LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO DEL 2019


title: COMPRA DE TONER  PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE TRATADOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0134-2019.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 13943 POR COMPRA DE TONER  PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE TRATADOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0134-2019 ORDEN DE PAGO No. 406.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE PRESUPUESTO QUE LABORO EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: COMPRA DE TONER  PARA USO EN LA DIRECCION LEGAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0135-2019.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 21303 POR COMPRA DE TONER  PARA USO EN LA DIRECCION LEGAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0135-2019 ORDEN DE PAGO No. 409.


title: COMPRA DE MEMORIAS USB DE 16GB PARA USO EN LA DIRECCION LEGAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0136-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00031882 ORDEN DE PAGO No. 343 ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0133-2019 POR COMPRA DE 40 PAQUETES DE VASOS FOAM DE 10 ONZAS SOLICITADO POR LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA REUNION DE CHARLA DE CANCER DE MAMA.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: ORDEN DE COMPRA No. 193 POR COMPRA DE 7 PARES DE CALZADO DE SEGURIDAD BURROS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y METROLOGIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO


rationale: PAGO DE FACTURA N°8112 POR LA ORDEN DE COMPRA N°222 POR TALONARIOS DE AUTORIZACION MATERIALES QUJMINCO Y PERFORADORA TAMAÑO CARTA.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE PINTURAS QUE SE UTILIZARON EN EL TRASLADO DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO DE FACTURA N°8082 POR DOS BANNERS DE PROTECCION AL CONSUMIDOR PARA SU UTILIZACION EN LA APERTURA DE AHORROS FERIA LEMPIRITAS.


title: PAGO DE FACTURA N°1434 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES REALIZADOS EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: FACTURA No. 000-001-01-00000730 ORDEN DE PAGO No. 394 ORDEN DE COMPRA No. 217 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO DE LA REGIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN SAN PEDRO SULA COMO SER: CONEXION CONECTOR DE RED CAJA DE CABLES UTPCANALETAS DE PARED CANALETA DE PISO ROLLO DE CINTA TOMA CORRIENTES BROCAS NIVEL CAJA DE TORNILLOS  CINTAS ADHESIVAS CAJA DE TACOFICHER BREACK DE 20 AMP ETC.