title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  DISPROA POR LA COMPRA DE UTILES ESCRITORIO OFICINA Y ENCEÑANZA ANILLOS PLASTICOS GRAPAS LAPIZ PERFORADORAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-508-2019

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  WILMAN DANILO  MORALES ZELAYA  (DISTRIBUIDORA VALENCIA ) POR LA COMPRA DE UTILES ESCRITORIO OFICINA Y ENCEÑANZA BORRADORESQUITA GRAPA CINTA DUCKPEGAMENTO  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-510-2019

currency: HNL

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 12 - ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE POLITICA SOCIAL

proyecto: 17 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS  CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 2 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS  CON CAPACIDADES ESPECIALES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES  ( DISTRIBUCIONES VAENCIA) POR LA COMPRA DE UTILES ESCRITORIO OFICINA Y ENCEÑANZA  CUBO DE NOTAS  ADHESIVAS  3X3  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-510-2019

ue: 1 - DESARROLLO SOCIAL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  PACASA (PAPELERIA CALPULES) POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA  MINIMO 70 HOJAS  ALTA CALIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-511-2019

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  PACASA ( PAPELERIA CALPULES )  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENCEÑANZA  TIJERAS CARPETAS  BOLIGRAFOS DE TINTA  MASKINTAPE CORRECTORES LAPIZ PORTAMINA  CINTA DUCK CON ORDEN DE COMPRA  240-1-20-511-2019


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA  S.A POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENCEÑANZA  PINSA SUJETAPAPELES ALMHOADILLAS YTABLA  SUJETA PAPEL MARCADOR PARA PIZARRA CLIP MARCADOR PARA PIZARRA CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-512-2019

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  ACCESORIOS PAR COMPUTADORA Y OFICINA POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DVD PAQUETES DE 10 UNIDADES  CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-512-2019

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE REMBOLSO  A MARIA JOSE ACOSTA LANZA POR LA COMPRA DE ARREGLOS FUNEBRES FLORALES  SEGUN MEMORANDUM  433/GAF/SEDIS-2019 SEGUN FACTURA 17501758

MARIA JOSE ACOSTA LANZA

legalName: MARIA JOSE ACOSTA LANZA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 2 - ANÁLISIS Y PLANEAMIENTO DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS


title: PAGO POR REMBOLSO A MARIA JOSE ACOSTA LANZA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ALMUERZOS Y DESAYUNO CON MEMORANDUM 433/GAF/SEDIS-2019 SEGUN FACTURA 85188519

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 2 - SECRETARIA GENERAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE OLANCHO EL PARAISO CHOLUTECA Y VALLE DEL 04 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR FIRMA DE CONVENIOS Y ADENDUM CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM-DMF-SEDIS-144-10-2019 CON ORDEN DE PAGO-1990 CON CO. DE GIRA-18658

DONALDO ERNESTO MATAMOROS VALLADARES

legalName: DONALDO ERNESTO MATAMOROS VALLADARES

proyecto: 0 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL

actividadObra: 4 - SENSIBILIZACIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL A NIÑOS(AS), JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN VULNERABLE

actividadObra: 10 - BRIGADAS MEDICAS SOLIDARIAS

type: MEMORA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO SAN PEDRO SULA SANTA BARBARA Y COMAYAGUA EN LOS DEPARTAMENTOS DE YORO CORTES SANTA BARBARA Y COMAYAGUA DEL 04 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR FIRMA DE CONVENIOS Y ADENDUMS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM-DMF-SEDIS-142-10-019 CON ORDEN DE PAGO-2002 CON CO. DE GIRA-18660

ANGELA YAJAIRA MELENDEZ MOLINA

legalName: ANGELA YAJAIRA MELENDEZ MOLINA

actividadObra: 7 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A POBLACIÓN INDÍGENA Y AFROHONDUREÑOS

actividadObra: 11 - APOYO INSTITUCIONAL PROYECTO CIUDAD MUJER (MAI)


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE IRIONA EN EL DEPARTAMENTO DE COLON DEL 22 AL 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA BRIGADA MEDICA Y ENTREGA DE BENEFICIOS ALIMENTOS SOLIDARIOS CARNETIZACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y KIT DE PAÑALERAS SEGUN MEMORANDUM-083-EA-DINAFROH-2019 CON ORDEN DE PAGO-2006 CON CO. DE GIRA-17936

JOSSELYN EUNICE RAMIREZ CHAVEZ

legalName: JOSSELYN EUNICE RAMIREZ CHAVEZ


WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA

legalName: WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS

rationale: se reversa porque no lo utilizo/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 28 AL 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-799-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-2035 CON CO. DE GIRA-18904

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-4277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-4277-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-730-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1958 CON CO. DE GIRA-18891

ANDY SAMIR HERNANDEZ PADILLA

legalName: ANDY SAMIR HERNANDEZ PADILLA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DEL 29 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-793-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1988 CON CO. DE GIRA-18823

ROMAN EDGARDO BAUTISTA FUNES

legalName: ROMAN EDGARDO BAUTISTA FUNES


ALEXANDER JOSSUE DIAZ UCLES

legalName: ALEXANDER JOSSUE DIAZ UCLES

rationale: SE REVERSA PORQUE NO SE UTILIZO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TOCOA EN EL DEPARTAMENTO DE COLON DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-790-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-2050 CON CO. DE GIRA-18903

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-4286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-4286-1-0


title: PAGO  A PROVEEDOR  YIP SUPERMRCADO  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-517-2019  SEGUN MEMORANDUM 104-DC/GAF/SEDIS-2019   POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  JUGOS  NECTAR DEL MONTE  (SE REVERSO EL F-3662 YA QUE EL PROVEEDOR NO TENIA ESE PRODUCTO Y EL NUEVO PRODUCTO ES MAS CARO )

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


SARA MARIA ALMENDAREZ SANTOS

legalName: SARA MARIA ALMENDAREZ SANTOS

rationale: se reversa porque no utilizo el monto solicitado/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ Y LEMPIRA DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS MANCOMUNIDADES EN PROCESO DE DESCONCENTRACION DEL PNAE SEGUIN MEMORANDUM-DAE-185-2019 CON ORDEN DE PAGO-2058 CON CO. DE GIRA-18993

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-4293-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-4293-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 21 AL 22 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-238-2019 CON ORDEN DE PAGO-1967 CON CO. DE GIRA-18853

DELIA MARIA ZAVALA GIRON

legalName: DELIA MARIA ZAVALA GIRON


BESSY XIOMARA MARTINEZ MATUTE

legalName: BESSY XIOMARA MARTINEZ MATUTE

rationale: se reversa porque no lo utilizo/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE Y COPAN DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS MANCOMUNIDADES EN PROCESO DE DESCONCENTRACION DEL PNAE SEGUIN MEMORANDUM-DAE-187-2019 CON ORDEN DE PAGO-2063 CON CO. DE GIRA-18987

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-4295-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-4295-1-0


title: SE REALIZA A PRODUCTOS CRUZ ABADIE POR CANCELACIÓN DE FACTURA No.8200 POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA MONTAJE DEL EVENTO ENTREGA DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR EL DIA 17 DE MAYO 2019 EN LA COMUNIDAD DE MAGDALENA INTIBUCÁ SEGUN ORDEN DE PAGO No.315 ORDEN DE COMPRA OC-GAF-178-2019 PROCESO No.CC-065-SEDIS-2019 RECIBO NO:13998 Y FACTURA No.000-004-01-00008200.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN POR CORRECCIÓN EN OBJETO DEL GASTO IMPUTADO POR CANCELACIÓN DE FACTURA No.8200 POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA MONTAJE DEL EVENTO ENTREGA DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR EL DIA 17 DE MAYO 2019 EN LA COMUNIDAD DE MAGDALENA INTIBUCÁ SEGUN ORDEN DE PAGO No.315 ORDEN DE COMPRA OC-GAF-178-2019 PROCESO No.CC-065-SEDIS-2019 RECIBO NO:13998 Y FACTURA No.000-004-01-00008200.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-4366-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-4366-1-0

type: OFI


title: SE REALIZA  ULTIMO PAGO A PROVEEDOR UNION LATIN CARGOS POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UNA DONACION DE ARROS DE CHINA TAIWAN CON LAS FACTURAS  9356 PCM DECRETO EJECUTIVO  047-2019

name: COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO S.A.

streetAddress: COLONIA AMERICA FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 1 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD


title: SE RESERVA COMPROMISOI DE PAGO A PROVEEDOR  TALLER DE MECANICA ANGUIE  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-308-2019 CON PROCESO DE ADJUDICACION   MC-149-SEDIS-2019

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  LEOPLAS POR LA COMPRA DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SERVILLETA  DE PAPEL SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-498-2019

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO A PROVEEDOR  LEOPLAS POR LA COMPRA DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SERVILLETA  DE PAPEL SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-498-2019 SOLICITUD DE COMPRAS 349


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR COMERCIAL ARCE POR LA COMPRA DE UTENCILIO DE COCINA Y COMEDOR 6 PLATOS DE VIDRIO SECO COLOR BLANCO JUEGO DE TAZA PARA CAFE  DE VIDRIO COLOR BLANCO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-306-2019

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

proyecto: 15 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL

actividadObra: 3 - JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, RIESGO SOCIAL Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y PROTECCIÓN


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE POR LA COMPRA DE UTENCILIO DE COCINA Y COMEDOR 240 PAQUETES VASOS PLASTICOS DESECHABLES  DE 5 ONZ.  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-500-2019

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO A PROVEEDOR  REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE POR LA COMPRA DE UTENCILIO DE COCINA Y COMEDOR 240 PAQUETES VASOS PLASTICOS DESECHABLES  DE 5 ONZ.  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-500-2019 SOLICITUD DE COMPRA 338


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  PAPELERIA HONDURAS  POR LA COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR KIT DE CUBIERTO QUE INCLUYE  6 CUBIERTOS 6CUCHARAS PARA CAFE O POSTRE  VASOS DE VIDRIO  DE 12 A 16 ONZAS CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-305-2019

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO A PROVEEDOR  PAPELERIA HONDURAS  POR LA COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR KIT DE CUBIERTO QUE INCLUYE  6 CUBIERTOS 6CUCHARAS PARA CAFE O POSTRE  VASOS DE VIDRIO  DE 12 A 16 ONZAS CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-305-2019 ADJUDICACION CM-151-SEDIS-2019


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR INVERSIONES Y PRODUCTOS S.DE R.L. POR LA COMPRA DE 10 FLAVACOL CAJA DE UN LITRO  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-AF-326-2019

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE POLÍTICAS PUBLICAS

rationale: PAGO A PROVEEDOR INVERSIONES Y PRODUCTOS S.DE R.L. POR LA COMPRA DE 10 FLAVACOL CAJA DE UN LITRO  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-AF-326-2019 ADJUDICACION CM-156-SEDIS-2019


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR INVERSIONES Y PRODUCTOS S.DE R.L. POR LA COMPRA DE 60 PAQUETES DE BOLSAS TRANSPARENTES8X12 Y 60 BOLSAS  TRANSPARENTE 4X8  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-AF-326-2019

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 2 - NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, RIESGO SOCIAL CON ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN

rationale: PAGO A PROVEEDOR INVERSIONES Y PRODUCTOS S.DE R.L. POR LA COMPRA DE 60 PAQUETES DE BOLSAS TRANSPARENTES 8X12 Y 60 BOLSAS  TRANSPARENTE 4X8  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-AF-326-2019 ADJUDICACION CM-156-2019


title: SE REALIZA PAGOA PROVEEDOR  SEGUROS LAFICE  POR CANCELACION DE FACTURA S/N. POR LA RENOVACION DE LA POIZA  DE SEGUROS DE VEHICULOS  AU1306863-5642-0 CON SERVICIO DE COBERTURA  TOTAL POR UN AÑO

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


description: SE REALIZA PAGOA PROVEEDOR  SEGUROS LAFICE  POR CANCELACION DE FACTURA S/N. POR LA RENOVACION DE LA POIZA  DE SEGUROS DE VEHICULOS  AU1306863-5642-0 CON SERVICIO DE COBERTURA  TOTAL POR UN AÑO

programa: 13 - ESPACIOS DE CONCERTACIÓN Y PROTECCION SOCIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA


title: PAGO A PROVEEDOR FUMIZA  ( FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS ) PORGO POR FUMIGACION EN EDIFICIO TEPEYAC Y LOS ALCONES   SEUN ORDEN DE PAGO 424 CON FACTURA No. 4581 SEGUN RECIBO 2024 CERTIFICADO No. 3617

ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2019 AL DEPARTAMENTO DE YORO MUNICIPIO DE EL PROGRESO EL NEGRITO Y VICTORIA CON EL PROPOSITO DE SUPERVISION DE BENEFICIOS SEGUN ORDEN DE PAGO No.2068 SOLICITUD DE VIÁTICOS No.16987 Y SOLICITUD DE GIRA DE TRABAJO No.18787.

ORLE ALEJANDRO SUAZO MEDINA

legalName: ORLE ALEJANDRO SUAZO MEDINA

proyecto: 17 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE 2019 A SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE SUPERVISION DE CONVENIO 097-SEDIS-2018 E INSPECCIÓN DE TERRENO PREVIA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN ORDEN DE PAGO No.2076 Y 2077 SOLICITUD DE VIÁTICOS No.17096 Y 17105  Y SOLICITUD DE GIRA DE TRABAJO No.18787 SOLCITUD DE VEHICULO No.18532.

RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

legalName: RONY WILFREDO ROMERO PEREZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE 2019 A SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE SUPERVISION DE CONVENIO 097-SEDIS-2018 E INSPECCIÓN DE TERRENO PREVIA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN ORDEN DE PAGO No.2076 Y 2077 SOLICITUD DE VIÁTICOS No.17096 Y 17105  Y SOLICITUD DE GIRA DE TRABAJO No.18787 SOLCITUD DE VEHICULO No.18532.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 29 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-802-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-2074 CON CO. DE GIRA-18919

JOSE FRANCISCO GUIFARRO HERRERA

legalName: JOSE FRANCISCO GUIFARRO HERRERA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-791-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-2070 CON CO. DE GIRA-18902


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUICA DEL 06 AL 97 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-256-2019 CON ORDEN DE PAGO-2105 CON CO. DE GIRA-18992


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA DEL 04 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-821-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-2080 CON CO. DE GIRA-18946

MICHELLE ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ

legalName: MICHELLE ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ


title: PAGO DE COMBUISTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE PARTICIPAR OPERATIVOS EN CONJUNTO CON LA FISCALIA DEL ADULTO MAYOR EN TODOS LOS COMERCIOS PARA VERIFICAR LOS DESCUENTOS A LOS ADULTOS MAYORES ESTABLECIDO EN LA LEY INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR Y JUBILADOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DIGAM-261-2019 CON ORDEN DE PAGO-2013 CON CO. DE GIRA-19004

GABRIELA MICHELL SIERRA SALGADO

legalName: GABRIELA MICHELL SIERRA SALGADO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-261-2019 CON ORDEN DE PAGO-2109 CON CO. DE GIRA-19024

CARLOS ALBERTO MEZA CABRERA

legalName: CARLOS ALBERTO MEZA CABRERA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE COLON Y ATLANTIDA DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR SOCIALIZACION INSTRUMENTOS DIGAEP PARA ACTUALIZACION DE AGENDA TERRITORIAL DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUCA SEGUN MEMORANDUM-DGIR-GV-97-2019 CON ORDEN DE PAGO-2102 CON CO. DE GIRA-18955

MAUREN IBETH MELENDEZ ROSALES

legalName: MAUREN IBETH MELENDEZ ROSALES


title: Se realiza pago por compra de maquina para Algodon de azucar minutas y palomitas SEGUN O/C-GAF-176-2018 O/P N° 008 FACTURA N° 001-01-46912    RECIBON° 9963 Solicitud de Compra N° 3137 Solicitado por la Direccion de Escuela Saludable

SECOSUEMP S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA KM. 5  CONTIGUO CORPORACION MASADA

legalName: SECOSUEMP S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A PROVEEDOR RESTAURANTE Y TERRAZA VELLA VISTA POR ALQUILER DE 5 FALDONES BLANCOS  Y 5 MANTELES AZULES  SEGUN ORDEN D COMPRA OC-GAF-284-2019 SEGUN O PAGO 382 CON FACTURA 1169

name: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827


title: PAGOA PROVEEDOR GASOLINERA PUMA  LOMAS ( ROSIBEL SANTOS CALIX ) CORRESPMDIENTE A LAS FATURAS  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LA PRIMERA QUINCENA EL MES DE OCTUBRE  DEL 2019 A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA  SEGUN ORDEN DE PAGO 66 COM MEMO 323/SSVG/SEDIS-2019

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Se realiza pago por compra de Insumos de limpieza para atender a las diferentes Unidades de SEDIS Segun Solicitud de Compra N° 336  O/C N° GAF-202-2018  O/P N° 24  FACTURA N° 13383

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Se realiza pago por compra de astas y Banderas que seran utilizadas para actividades de la Gerencia Administrativa SEGUN O/P-GAF-256-2018  O/P-N° 016   FACTURA N° 001-01-062   RECIBO N° 062 Solicitud de Compra N° 459

INNOVA S. DE R.L.

streetAddress: COL. LUIS LANDA BOULEVAR CENTRO AMERICA

legalName: INNOVA S. DE R.L.

actividadObra: 5 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE GESTION

actividadObra: 6 - UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL


title: Se realiza pago de reembolso por gastos de alimentacion  incurridos en el Despacho Ministerial SEGUN MEMORANDUM N° DM-SEDIS-004-2019 FACTURA N° 002-01-141695

ANGELA MICHELLE VAQUEDANO BRACAMONTES

legalName: ANGELA MICHELLE VAQUEDANO BRACAMONTES


title: Se realiza pago de reembolso por compra de combustibles SEGUN MEMORANDUM N° SEDIS-RRHH-62-2019  FACTURAS N° 002-01-1050001   002-01-01550001-002-01-01850

ROGER GERMAN RAUDALES GODOY

legalName: ROGER GERMAN RAUDALES GODOY


title: PAGO A PROVEEDOR  CENTRO AUTOMOTRIZ  RECASA  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-341-2019 CON ADJUDICACION CM-168-SEDIS-2019

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: Se realiza pago de reembolso por compra SEGUN MEMORANDUM N° SEDIS-RRHH-62-2019  FACTURAS N°012-001-01-00883726

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES


title: SE REALIZA COMPROMISO DE PAGO PARA COMPRA DE 850 RESMAS DE PAPEL BONG 20 TAMAÑO OFICIO SOLICITADOS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE SOLICITUD NO. 487 SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0357-2019 CON RTN-05019000040204  A NOMBRE DE PAPELERIA CALPULES (PACASA)

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO A PROVEEDOR  RILMAC  IMPRESORA PR LA COMPRA DE 200 CAMISETAS  COLOR NEON   CON SE RIGRAFIA  ADELANTE  Y OTRAS DIFERENTES COLORES  COLORES AMARILLO NARANJA FUSIA Y VERDE  EN LAS SIGUIENTES TALLAS  DE 30 EN TALLA S  50 EN TALLA M 50 EN TALLA L  40 EN TALLA XL 30 EN TALLA 2XL CON ORDEN DE PAGP OC-GAF-356-2019

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Se realiza pago de reembolso por compra de alimentacion SEGUN MEMORANDUM N° SEDIS-RRHH-62-2019  FACTURAS N°24365


title: PAGOA PROVEEDOR  PACASA  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENCEÑANZA PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 201 HASTA 250 GRAMOS CON ORDEN DE COMPRA  240-1-20-515-2019


LESTER MISAEL ROCHEZ HERRERA

legalName: LESTER MISAEL ROCHEZ HERRERA

JULIO CESAR BENEDITH AVILA

legalName: JULIO CESAR BENEDITH AVILA

FEDRO ARIEL LOBO MUÑOZ

legalName: FEDRO ARIEL LOBO MUÑOZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: SE REVERSA PORQUE EL TRANSPORTE PROGRAMADO A UTILIZAR QUE ERA UN TRANSPORTE AEREO LO CANCELARON POR MAL CLIMA Y UTILIZARON LA VIA FLUVIAL Y OTROS UTILIZARON TRASNPORTE URBANO/PAGO DE PASAJE NACIONAL POR GIRA DE TRABAJO A DIFERENTES COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS JUAN FRANCISCO BULNES BRUS LAGUNA AHUAS PUERTO LEMPIRA VILLEDA MORALES DEL 17 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACION EVALUACION Y MONITOREO DE PROYECTOS SEGUN MEMORANDUM 005-EA-DINAFROH-2019 CON ORDEN DE PAGO-103-104-105 CON CO. DE GIRA 13840

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-453-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-453-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE SANTA ROSA DE COPAN Y GRACIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE COPAN Y LEMPIRA DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR CONVENIOS Y ADENDUM CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM-DMF-SEDIS-143-10-2019 CON ORDEN DE PAGO-2118 CON CO. DE GIRA-18926

ADA LILA OBANDO CARDONA

legalName: ADA LILA OBANDO CARDONA


title: PAGO DE PASAJE NACIONAL POR GIRA DE TRABAJO Al  DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ELLOS SON REGIONALES DE PUERTO LEMPIRA Y GRACIAS A DIOS QUE FUERON CONVOCADOS A REUNION DE TRABAJO A LA CIUDAD DEL 27 Y 28 DE FEBRERO AL 01 Y 02 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE PARTICIPAR Y PRESENTAR INFORMES DEL 2018 LOGROS OBTENIDOS PRESENTACION DE GESTIONES REALIZADAS Y DEL PLAN OPERATORIO 2019 ESTAS PERSONAS REALIZARAN SU GIRA VIA AEREA Y TRANSPORTE TERRESTRE  SEGUN MEMORANDUM 006-EA-DINAFROH-2019 CON ORDEN DE PAGO-157-158-159 CON CO. DE GIRA 13947

YUAM CAFERINA PRAVIA NAVAS

legalName: YUAM CAFERINA PRAVIA NAVAS

AIREN WOOD KRAMER

legalName: AIREN WOOD KRAMER

SNEYDAR PAISANO CURBELO

legalName: SNEYDAR PAISANO CURBELO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TELA Y LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 09 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE APOYAR LA ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARA EL EL SEÑOR MINISTRO REINALDO SANCHEZ EN ESTE DEPARTAMENTO SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-PTC-2019 CON ORDEN DE PAGO-2165 CON CO. DE GIRA-19036

DAVID EDUARDO AVILA AVILA

legalName: DAVID EDUARDO AVILA AVILA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TRUJILLO EN EL DEPARTAMENTO DE COLON DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2109 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-856-21019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-2133  CON CO. DE GIRA-19032

JUNIOR LUIS ALFREDO BAQUEDANO CACERES

legalName: JUNIOR LUIS ALFREDO BAQUEDANO CACERES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA Y ATLANTIDA DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-878-2019 CON ORDEN DE PAGO-2196 CON CO. DE GIRA-19081

GLORIA MONSERRAT ORELLANA FONSECA

legalName: GLORIA MONSERRAT ORELLANA FONSECA


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES Y ATLANTIDA DEL 04 AL 08 DE FEBRERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR GESTION DE MEDICAMENTOS EQUIPO E INSUMOS Y FORMAR VINCULOS Y ALIANZAS DE ESTRATEGIA CON LA DIRECCION DE SALUD SOLIDARIA EN ESTOS LUGARES Y EN CONJUNTO CON LA DIRECCION DE INTEGRACION Y REGIONALIZACION SEGUN MEMORANDUM 039-DSS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-163 Y CO. DE GIRA 13867

FELIPE JOSE MATUTE MARTINEZ

legalName: FELIPE JOSE MATUTE MARTINEZ


title: PAGO A PROVEEDOR  A DISTRIBUCIONES SHOROTEGA  POR LA COMPRA DE LLANTAS  No. 265/70R16 SEMITRACTORA  6L RADIAL  TIPO  A ZONA 1 MARCA GOOY YEAR  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-525-2019

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

ue: 6 - VIDA MEJOR

programa: 15 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR

actividadObra: 2 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO  DE LA VIVIENDA Y SUS COMPONENTES

actividadObra: 3 - DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTO SOLIDARIO

programa: 16 - GENERACION DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS Y DE NEGOCIOS SOSTENIBLES CON INCLUSIÓN

actividadObra: 4 - PROGRAMA MEJORES FAMILIAS


title: PAGO A PROVEEDOR  A DISTRIBUCIONES SHOROTEGA   POR LA COMPRA DE LLANTAS  No. 265/70R16 SEMITRACTORA  6L RADIAL  TIPO  A ZONA 1 MARCA GOOY YEAR  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-525-2019

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

actividadObra: 9 - UNIDAD DE INFOTÉCNOLOGIA


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS   POR LA COMPRA DE 40 PAQUETES DE BATERIAS  AA BLISTER DOS UNIDADES CAA UNA 80 PAQUETES DE BATERIA AAA BLISTER DE 2 UNIDADES  SEGUN ORDEN DE  COMPRA OC-GAF-354-2019

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 2 - SECRETARIA GENERAL

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGOA A PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE MOUSE CON CONECCION USB ALTA CALIDAD CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-523-2019

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGOA A PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES  ZELAYA  POR LA COMPRA DE TECLADO  USB ALTA CALIDADCON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-524-2019

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO  A PROVEEDOR K DIPROVA POR LA COMPRA DE REFRESCOS CARBONATADOS   MARCA COCACOLA  EN ENVASE  DE LATA  12 OZ.  PAPQUETE  24 UNIDADES  CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-529-2019

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE PASAJE NACIONAL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA Y SAN PEDRO SULA EN LOS DEPARTAMENTO DE CORTES Y COMAYAGUA EL 12  DE FEBRERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIA DE ALEGACIONES EXP 905-14-LELIS FAJARDO EN CORTE DE APELACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDUM 28-USL-SEDIS-2019 CON ORDEN DE PAGO-163 Y CO. DE GIRA 13867

SOTERO MEJIA PADILLA

legalName: SOTERO MEJIA PADILLA

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: PAGOA A PROVEEDOR REDIPO  POR LA COMPRA DE CUCHARAS MEDIANAS DESECHABLES  PAQUETE DE 25 UNIDADES  ALTA CALIDAD  CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-530-2019

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO  A PROVEEDOR  EMSULA POR LA COMPRA DE  450 AGUA PURIFICADA  EMBOELLADA EN ENVASE   DE 100ML. CON ORDEN DE COMPRA  240-1-20-528-2019

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO A PROVEEDOR  YIP SUPERMERCADO  S.A  POR  LA COMPRA DE GALLETA AVENY  CONFITES  REFRESCO CARBONATADO  CON ORDEN DE COMPRA  3240-1-20-527-2019

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR REMBOLSO A FABRICIO PUERTO POR  GASTOS INCURRIDOS  EN LA CAPACITACION DE FORTALECIMIENTO  DE CAPACIDADES TECNICAS   PARA LOGRAR LA TRANSICION DE ARTESANOS  MICROEMPRESARIOS EN EL PLAN DE ACCION DE GOBIERNO  ABIERTO  CON LA ASISTENCIA TECNICA DE INFOP  COM MEMO DOSV1351-2019

FABRICIO JAVIER PUERTO VENTURA

legalName: FABRICIO JAVIER PUERTO VENTURA

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se realiza pago de combustible (DIESEL) Correspondiente a la primera quincena del mes de Enero del 2019 de loa vehiculos propiedad de Esta Secretaria de Estado SEGUN MEMORANDUM N.030-SSVG-SEDIS-2019 Y ORDEN DE PAGO N.003 y Facturas varias

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR


legalName: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

actividadObra: 2 - ANÁLISIS Y PLANEAMIENTO DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS

rationale: SE REVERSA PAGO  A PROVEEDOR  RESTAURANTE Y TERRAZA VELLA VISTA  POR ALQUILER DE MOVILIARIO Y EQUIPO  PARA MONTAJE DE EVENTO  QUE INCLUYE  500 SANDWICH  PEQUEÑOS  CON SU REFRESCO O JUGO  YQUE INCLUYE POSTRE EQUIPO DE AUDIO  CON CAPACIDAD PARA  500 PERSONAS DOS SALTARINES UN PAYASO  CON ORDEN DE COMPRA OC-JGAF-376-2019 SOLICITUD DE COMPRA 410 MEMORANDUM 148-201-DSS-SEDIS COMBIO DE FECHA DE PAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-4663-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-4663-1-0


title: PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE  LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL. SEGUN MEMORANDUM N.440-SSVG-SEDIS-2018 Y ORDEN DE PAGO N.306 Y FACTURAS VARIAS


title: AGO  A PROVEEDOR  RESTAURANTE Y TERRAZA VELLA VISTA  POR ALQUILER DE MOVILIARIO Y EQUIPO  PARA MONTAJE DE EVENTO  QUE INCLUYE  500 SANDWICH  PEQUEÑOS  CON SU REFRESCO O JUGO  YQUE INCLUYE POSTRE EQUIPO DE AUDIO  CON CAPACIDAD PARA  500 PERSONAS DOS SALTARINES UN PAYASO  CON ORDEN DE COMPRA OC-JGAF-376-2019 SOLICITUD DE COMPRA 410 MEMORANDUM 148-201-DSS-SEDIS


GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

rationale: Se realiza compromiso de pago a Nombre de Grupo CQ.S.A.por alquiler de mobiliario y equipo para montaje de evento SEGUN Solicitud de Compra N° SC-011-SEDIS-2019 Y O/C N° GAF-015-2019 FAC.N° 01-01-1412 RECIBO N° 1116 O/P N° 097


title: Se realiza compromiso de pago a Nombre de Grupo CQ.S.A.por alquiler de mobiliario y equipo para montaje de evento SEGUN Solicitud de Compra N° SC-012-SEDIS-2019 Y O/C N° GAF-016-2019

rationale: Se realiza pago a Nombre de Grupo CQ.S.A.por alquiler de mobiliario y equipo para montaje de evento SEGUN Solicitud de Compra N° SC-012-SEDIS-2019 O/C N° GAF-016-2019 Orden de Pago No.094 cancelación de facturas No.1460 y 1461.


title: Se realiza compromiso de pago a Nombre de PRODUCTOS CRUZ ABADIE .por alquiler de mobiliario y equipo para montaje de evento SEGUN Solicitud de Compra N° SC-010-SEDIS-2019 Y                    O/C N° GAF-014-2019

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: Se realiza pago a Nombre de PRODUCTOS CRUZ ABADIE .por alquiler de mobiliario y equipo para montaje de evento SEGUN Solicitud de Compra N° SC-010-SEDIS-2019 Y O/C N° OC-GAF-014-2019 PROCESO DE COMPRA No.CC-009-SEDIS-2019 ORDEN DE PAGO No.087 FACTURA 000-004-01-00007098 RECIBO No.13615.


title: Se realiz pago de reembolso por compras en diferentes actividades de Recreovias  y Brigadas Medicas  SEGUN MEMORANDUM-37-2019-DSS-SEDIS

GUSTAVO ENRIQUE MEJIA RIEDEL

legalName: GUSTAVO ENRIQUE MEJIA RIEDEL


title: Se realiz pago de reembolso por compras en diferentes actividades de Recreovias  y Brigadas Medicas  SEGUN MEMORANDUM-37-2019-DSS-SEDIS y FACTURAS VARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 8 - UNIDAD DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES


description: Se realiz pago de reembolso por compras en diferentes actividades de Recreovias  y Brigadas Medicas  SEGUN MEMORANDUM-37-2019-DSS-SEDIS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Se realiza pago de reembolso por compras en diferentes actividades de Recreovias  y Brigadas Medicas  SEGUN MEMORANDUM-37-2019-DSS-SEDIS y Facturas Varias

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

legalName: ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

rationale: SE REVERSA POR GASTOS MENORES A LOS ESTIMADO PARA DICHA GIRA/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE QUIMISTAN OJOS DE AGUA SANTA DE YUSGUARE Y DANLI EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA COMAYAGUA CHOLUTECA Y EL PARAISO DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE VERIFICAR Y SUPERVISAR JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA BENEFICIADOS DEL DECRETO 50-2010 SEGUN MEMORANDUM UIR-GV-010-2019 CON ORDEN DE PAGO-170 CO. DE GIRA13965

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-477-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-477-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE JUTICALPA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO EL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE AUXILIARES DE EVENTO DONE EL SEÑOR MINISTRO ENTREGARA BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN  MEMORANDUM SEDIS-PTC-013-2018  CON ORDEN DE PAGO-993 CON CO. DE GIRA 13041 NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2018 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2019

VICKY ROSEMARY ARTEAGA DIAZ

legalName: VICKY ROSEMARY ARTEAGA DIAZ


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL CALCULO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS /SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO PARA COMPRA DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-019-2019 MEDIANTE SOLICITUD-483- CON PROCESO-CM-160-SEDIS-2018 SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-480-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-480-1-0


title: PAGO A NIVEL DE  DEVENGADO PARA GASOLINERA ESTACION DE SERVICIO PUMA JUTICALPA CORRESPONDIENTES A LAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL MES DE ENERO DEL 2019 DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARIA. SEGUN MEMORANDUM 063-SSVG-SEDIS-2018-CON ORDEN DE PAGO-012

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO A NIVEL DE  DEVENGADO PARA GASOLINERA PUMA LOMAS/ROSIBEL SANTOS CALIX CORRESPONDIENTES A LAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL Y GASOLINA DEL MES DE ENERO DEL 2019 DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARIA. SEGUN MEMORANDUM 062-SSVG-SEDIS-2018-CON ORDEN DE PAGO-011

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX

actividadObra: 11 - APOYO INSTITUCIONAL PROYECTO CIUDAD MUJER (MAI)


title: PAGO POR COMPRA DE 5 AIRES ACONDICIONADOS 1 CON CAPACIDAD 36BTU 2 CON APACIDAD DE 60 BTU Y DOS DUCTOS Y DOS CON CAPACIDAD DE 24 BTU DOS DUCTOS E INSTALACIONES ELECTRICAS Y MADO DE OBRA PARA TODOS SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-255-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA N.408. NO SE HACE RETENCIÓN DEL IMPTO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR PRESENTA PAGOS A CUENTA. NOTA: ESTE PAGO CORRESPONDE A COMPRAS DEL AÑO FISCAL 2018 SEGUN OC-AF-255-2018 ES UNA DEUDA QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2019.

FH Y J CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO BELEN JUTICALPA OLANCHO

legalName: FH Y J CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TELA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 04 AL 05 DE FEBRERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE PARTICAR EN REUNION CON EL SEÑOR ALCALDE DE ESTE MUNICIPIO PARA COORDINAR EL MES DE LA HERENCIA AFRICANA SEGUN DECRETO NO.330-2002 SEGUN MEMORANDUM 015-EA-DINAFROH-2019 CON ORDEN DE PAGO-217 CON CO. DE GIRA 13912

KENNY JAVIER CASTILLO FERNANDEZ

legalName: KENNY JAVIER CASTILLO FERNANDEZ


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TELA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 04 AL 05 DE FEBRERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE PARTICAR EN REUNION CON EL SEÑOR ALCALDE DE ESTE MUNICIPIO PARA COORDINAR EL MES DE LA HERENCIA AFRICANA SEGUN DECRETO NO.330-2002 SEGUN MEMORANDUM 015-EA-DINAFROH-2019 CON ORDEN DE PAGO-217 CON CO. DE GIRA 13912

actividadObra: 8 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A PRIMERA INFANCIA ( CRIANDO CON AMOR )


title: PAGO DE PASAJE NACIONAL POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN  DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE PARTICAR Y PRESENTAR INFORMES DE ACTIVIDADES DEL 2018 Y LOGROS OBTENIDOS PRESENTACION DE GESTIONES REALIZADAS Y DEL PLAN OPERATIVO 2019 SEGUN MEMORANDUM 017-EA-DINAFROH-2019 CON ORDEN DE PAGO-223 CON CO. DE GIRA 13981

DERICK WILLSON MARTINEZ BARRIOS

legalName: DERICK WILLSON MARTINEZ BARRIOS

actividadObra: 7 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A POBLACIÓN INDÍGENA Y AFROHONDUREÑOS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS  DEPARTAMENTOS DE CORTES ATLANTIDA SANTA BARBARA Y LEMPIRA  DEL 18 AL 23  DE FEBRERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE VENTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DVM-43-2019 CON ORDEN DE PAGO-213 CON CO. DE GIRA 14012

MARLON JOSUE HERNANDEZ VALLADARES

legalName: MARLON JOSUE HERNANDEZ VALLADARES

actividadObra: 10 - BRIGADAS MEDICAS SOLIDARIAS


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO A LOS  DEPARTAMENTOS DE CORTES ATLANTIDA SANTA BARBARA Y LEMPIRA  DEL 18 AL 23  DE FEBRERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE VENTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DVM-43-2019 CON ORDEN DE PAGO-213-214-215 CON CO. DE GIRA 14012

actividadObra: 9 - PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES ( PEA)


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA EL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE ASISTIR EL EVENTO DONDE EL SEÑOR MINISTRO PARTICIPARA EN EL CONSEJO DE MINISTROS CONVOCADA POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA A LLEVARSE A CABO EN ESTE SECTOR SEGUN  MEMORANDUM SEDIS-PTC-011-2018  CON ORDEN DE PAGO-1003 CON CO. DE GIRA 13039 NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2018 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2019


title: PAGO DE PASAJE NACIONAL POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA  EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN  DEL 27  DE ENERO AL 01 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE PRESENTAR INFORME DE ACTIVIDADES DEL 2018 Y LOGROS OBTENIDOS PRESENTACION DE GESTIONES REALIZADAS Y DEL PLAN OPERATIVO 2019 SEGUN MEMORANDUM 014-EA-DINAFROH-2019 CON ORDEN DE PAGO-177 CON CO. DE GIRA 13944

ELECTICIA PATRICIA IZAGUIRRE IZAGUIRRE

legalName: ELECTICIA PATRICIA IZAGUIRRE IZAGUIRRE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE GUAJIQUIRO OPATOROSANTA ANA YARULA Y CHINACLA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 25  DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE 40 TERRENOS PARA VIVIENDAS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM 14-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-208-209 CON CO. DE GIRA 13933

ROGER EMMANUEL FONSECA MIDENCE

legalName: ROGER EMMANUEL FONSECA MIDENCE


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA EL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE ASISTIR EL EVENTO DONDE EL SEÑOR MINISTRO PARTICIPARA EN EL CONSEJO DE MINISTROS CONVOCADA POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA A LLEVARSE A CABO EN ESTE SECTOR SEGUN  MEMORANDUM SEDIS-PTC-011-2018  CON ORDEN DE PAGO-1003 CON CO. DE GIRA 13039 NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2018 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2019


ANA MARIA PINEDA

legalName: ANA MARIA PINEDA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: SE REVERSA POR GASTOS MENORES EN LA GIRA/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA Y COLON DEL 14 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR CAPACITACIONES EN DESODORANTE AMBIENTAL CREMA LIQUIDA Y DURA PARA EL CUERPO VINAGRE Y ENCURTIDO SUAVITEL PERFUME Y CERA LIQUIDA SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SSPPIS-046-2019 CON ORDEN DE PAGO-235-236-237 CON CO. DE GIRA 13941

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-528-1-0


title: PAGO DE PASAJE NACIONAL  POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE PRESENTAR INFORMES DE ACTIVIDADES DEL 2018 Y LOGROS OBTENIDOS PRESENTACION DE GESTIONES RELAIZAS Y DEL PLAN OPERATIVO 2019 SEGUN MEMORANDUM 013-DINAFROH-2019 CON ORDEN DE PAGO-175-176CON CO. DE GIRA 13957

UNWIN DINS DALE EBANKS WATLER

legalName: UNWIN DINS DALE EBANKS WATLER

DAVY ALEXANDER BODDEN BRICE

legalName: DAVY ALEXANDER BODDEN BRICE


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LEPAERA EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA EL 24 DE ENERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE ORGANIZACION DE EVENTOS REALIZADOS POR EL SEÑOR MINISTRO REINALDO SANCHEZ SEGUN MEMORANDUM SEDIS-PTC-043-2019 CON ORDEN DE PAGO-187 CON CO. DE GIRA 13802

EDISON JOSUE GODOY MERLO

legalName: EDISON JOSUE GODOY MERLO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE LA CEIBA SAN FRANCISCO LA MASICAJUTIAPA SAN PEDRO SULA OMOA CHOLOMA SAN ANTONIO DE CORTES Y VILLANUEVA EN LOS  DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA Y CORTES  DEL 18 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2019 CON PRPOSITO DE EVALUACION Y SUPERVISIONES DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MARCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO/ CONSTRUCCION DE CENTROS DE EDUCACION BASICA SEGUN MEMORANDUM dce-009-2019 CON ORDEN DE PAGO-167 CON CO. DE GIRA 13955

OSCAR ARMANDO ORDOÑEZ BUSTILLO

legalName: OSCAR ARMANDO ORDOÑEZ BUSTILLO

actividadObra: 2 - NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, RIESGO SOCIAL CON ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LEPAERA EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA EL 24 DE ENERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE ORGANIZACION DE EVENTOS REALIZADOS POR EL SEÑOR MINISTRO REINALDO SANCHEZ SEGUN MEMORANDUM SEDIS-PTC-043-2019 CON ORDEN DE PAGO-184 CON CO. DE GIRA 13802

MARYURI ISAMAR ORTIZ CALIX

legalName: MARYURI ISAMAR ORTIZ CALIX


title: PAGO DE PASAJE NACIONAL POR GIRA DE TRABAJO ALA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN  DEL 27  DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE PRESENTAR INFORME DE ACTIVIDADES DEL 2018 Y LOGROS OBTENIDOS PRESENTACION DE GESTIONES REALIZADAS Y DEL PLAN OPERATIVO 2019 SEGUN MEMORANDUM 011-EA-DINAFROH-2019 CON ORDEN DE PAGO-182 CON CO. DE GIRA 13945

VALENTIN HERNANDEZ LOBO

legalName: VALENTIN HERNANDEZ LOBO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE POLÍTICAS PUBLICAS


title: PAGO DE PASAJE NACIONAL POR GIRA DE TRABAJO ALA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN  DEL 27  DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE PRESENTAR INFORME DE ACTIVIDADES DEL 2018 Y LOGROS OBTENIDOS PRESENTACION DE GESTIONES REALIZADAS Y DEL PLAN OPERATIVO 2019 SEGUN MEMORANDUM 010-EA-DINAFROH-2019 CON ORDEN DE PAGO-178 CON CO. DE GIRA 13911

DAVID SANIN MANAIZA RAMIREZ

legalName: DAVID SANIN MANAIZA RAMIREZ


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: SE REVERSA POR CAMBIO DE ORDEN COMPRA/SE REALIZA PAGO PARA LA COMPRA DE TINTAS AL PROVEEDOR COLUMBIA ELECTRONICA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-026-2019 POR VALOR DE L.6446.44.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-547-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-547-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE TRUJILLO TOCOA Y SANTA FE  EN EL DEPARTAMENTO DE COLON  DEL 05 AL 07  DE FEBRERO  DEL 2019 CON PROPOSITO DE EVENTO PRESIDENCIAL ENTREGA DE BOLSON Y UNIFORME ESCOLAR EN ESTE DEPARTAMENTOSEGUN MEMORANDUM SEDIS-SSIS-DCS-010-2019 CON ORDEN DE PAGO-210 CON CO. DE GIRA 13891

ANA LIZZETH RAMOS CERRATO

legalName: ANA LIZZETH RAMOS CERRATO

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CHOLOMA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES EL DEL 09 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE APOYO LOGISTICO EN ENTREGA DE BENEFICIOS SEGUN  MEMORANDUM SEDIS-PTC-035-2018  CON ORDEN DE PAGO-1124 CON CO. DE GIRA 13407 NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2018 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2019

VICKY ROSEMARY ARTEAGA DIAZ

legalName: VICKY ROSEMARY ARTEAGA DIAZ


title: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE TINTAS AL PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-025-2019 POR VALOR DE L.4998.08.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE TINTAS AL PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-025-2019 POR VALOR DE L.4998.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-025-2019 CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 145


rationale: SE REVERSA YA QUE SE EJECUTARA UN PAGO TOTAL A NIVEL DE DEVENGADO/Se realiza compromiso de pago por compra de accesorios para computadora  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-019-2019 MEDIANTE SOLICITUD-483- CON PROCESO-CM-160-SEDIS-2018 SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.FACTURA N° 98933 RECIBO N° 016-001-01-98933

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-551-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-551-1-0


LISSIEN LINETH LAGOS LAGOS

legalName: LISSIEN LINETH LAGOS LAGOS

rationale: SE REVERSA POR NO REALIZAR NINGUN GASTO DE LO SOLICITADO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA  DEL 25 AL 27  DE FEBRERO  DEL 2019 CON PROPOSITO CONOCER UNA EXPERIENCIA EXITOSA DE DESARROLLO TERRITORIAL PARA UTILIZAR EN LA FORMULACION DE UN PLAN DE GESTION PARA LAS MESAS DE PROTECCION SOCIAL EN EL MARCO DE LÑA META QUE TIENE LA DIGAEPSEGUN MEMORANDUM DIGAEP-M-012-2019 CON ORDEN DE PAGO-261 CON CO. DE GIRA 13854

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-552-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-552-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA SANTA BARBARA Y LEMPIRA  DEL 19 AL 23  DE FEBRERO  DEL 2019 CON PROPOSITO COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJORSEGUN MEMORANDUM SEDIS-SVM-42-2019 CON ORDEN DE PAGO-224 CON CO. DE GIRA 14015

ROQUE RAFAEL BARRIENTOS FIGUEROA

legalName: ROQUE RAFAEL BARRIENTOS FIGUEROA


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA SANTA BARBARA Y LEMPIRA  DEL 19 AL 23  DE FEBRERO  DEL 2019 CON PROPOSITO COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJORSEGUN MEMORANDUM SEDIS-SVM-42-2019 CON ORDEN DE PAGO-224 CON CO. DE GIRA 14015


title: Se realiza reembolso por pago de alimentacion a conductores de Banasupro y Copeco que realizaron el traslado de arroz donado por el Gobierno de China Taiwan Para los Departamentos de IntibucaOlanchoEl Paraiso y Ocotepeque SEGUN- MEMORANDUM-N° 041/GAF/SEDIS-2019

MARIA JOSE ACOSTA LANZA

legalName: MARIA JOSE ACOSTA LANZA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Se realiza reembolso por compra de 10 llaveros para la Direccion de Vida Mejor SEGUN MEMORANDUM-N° 041/GAF/SEDIS-2019 y Factura N°001-01-5030


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA DEL 18 AL 22  DE FEBRERO  DEL 2019 CON PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO A CAPACITACION A LOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL CON LA METODOLOGIA FOCAL EN MANCOMUNIDAD DE AMFISEGUN MEMORANDUM UIR-012-2019 CON ORDEN DE PAGO-229 CON CO. DE GIRA 13977

ILSA MARJORIE FIALLOS REYES

legalName: ILSA MARJORIE FIALLOS REYES


rationale: SE REVERSA POR MENOR VALOR DE GASTOS A LO SOLICITADO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA UNION Y OJOS DE AGUA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y COMAYAGUA DEL 13 AL 15  DE FEBRERO  DEL 2019 CON PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO A PLANES DE EJECUCION EN COORDINACION INTER-INSTITUCIONAL MANCOMUNIDAD DE MAMNOSEGUN MEMORANDUM UIR-012-2019 CON ORDEN DE PAGO-227 CON CO. DE GIRA 13948

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-561-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-561-1-0


CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA

rationale: SE REVERSA SEGUN MEMORANDUM-N° 015-DC-GAF-SEDIS-2019/Se realiza compromiso de pago por compra de 52  llantas para los vehiculos de Esta Secretaria de Estado Segun Solicitud de Compra N° 14 O/C-N° 240-1-20-358-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-567-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-567-1-0


rationale: SE REVERSA PARA SER CARGADO A NIVEL DE COMPROMISO/Se realiza compromiso de pago por compra de 52  llantas para los vehiculos de Esta Secretaria de Estado Segun Solicitud de Compra N° 14 O/C-N° 240-1-20-358-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-566-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-566-1-0


actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES

rationale: SE REVERSA SEGUN MEMORANDUM N° 015-DC-GAF-SEDIS-2019/Se realiza compromiso de pago por compra de 8 llantas para los vehiculos de esta Secretaria de Estado Segun Solicitud de Compra N° 14 O/C N° 24-1-20-0359-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-568-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-568-1-0


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  INVERSIONES MEDINA Y ZELAYA PARA COMPRA DE PASAJE AEREO PARA LA VICE-MINISTRA LIC. DORYS MAYELL MENDOZA PASTOR Y EL LIC. JORGE ALBERTO PINEDA CON DESTINO A NEW YORK USA CON EL FIN DE ASISTIR AL TRIGESIMO TERCER PERIODO DE SECIONES DEL COMITE PLENARIO DE LA CEPAL QUE SE LLEVARA A CABO DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-023-2019 CON RTN 0801900221223

name: INVERSIONES MEDINA & ZELAYA S.DE.R.L.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DELGUIJARRO EDIFICIO PLAZA GUILARROS LOCAL 1

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: SE REALIZA PAGO PROVEEDOR  INVERSIONES MEDINA Y ZELAYA PARA COMPRA DE PASAJE AEREO PARA LA VICE-MINISTRA LIC. DORYS MAYELL MENDOZA PASTOR Y EL LIC. JORGE ALBERTO PINEDA CON DESTINO A NEW YORK USA CON EL FIN DE ASISTIR AL TRIGESIMO TERCER PERIODO DE SECIONES DEL COMITE PLENARIO DE LA CEPAL QUE SE LLEVARA A CABO DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-023-2019 CON RTN 0801900221223 FACTURA N° 01-01-2631 Y 2632 RECIBO N°367 Y 368


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CHOLOMA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES EL DEL 09 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE APOYO LOGISTICO EN ENTREGA DE BENEFICIOS SEGUN  MEMORANDUM SEDIS-PTC-035-2018  CON ORDEN DE PAGO-1124 CON CO. DE GIRA 13407 NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2018 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2019

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 300 IMPRESORE DE CINTA EVOLIS 5 PANEL COLOR; SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-022-2019 POR VALOR DE L.16185.17 Y SOLICITUD DE COMPRA No.491.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

rationale: SE REALIZA PAGO  PARA LA COMPRA DE 300 IMPRESORE DE CINTA EVOLIS 5 PANEL COLOR; SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-022-2019 POR VALOR DE L.16185.17 Y SOLICITUD DE COMPRA No.491.Segun FACTURA N° 001-01-34930 Y RECIBO N° 06096


title: SE REALIZA COMPROMISO DE PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA MONTAJE DE EVENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-020-2019 Y SOLICITUD DE COMPRA SC-024-SEDIS-2019; POR VALOR DE 23460.00.

GRUPO CQ SA DE CV

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SE REALIZA  PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA MONTAJE DE EVENTOEN SAN PEDRO SULA  SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-020-2019 Y SOLICITUD DE COMPRA SC-024-SEDIS-2019; POR VALOR DE 23460.00.FACTURA N° 001-01-00001660 RECIBO N° 1127 O/P N° 149


title: Se realiza compromiso de pago por compra de 52  llantas para los vehiculos de Esta Secretaria de Estado Segun Solicitud de Compra N° 14 O/C-N° 240-1-20-358-2019

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO PARA COMPRA DE TRES VOLETOS AEREOS CON DESTINO A BOGOTA COLOMBIA SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA 10 AL 16  DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE ASISTIR A LA PRIMERA ACTIVIDAD DEL PERFIL DE PROYECTO:FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL SEDIS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-028-2019 CON PROCESO DE COMPRA CM-018-SEDIS CON SOLICITUD-42  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ANALISIS Y EVALUACION DE POLITICAS.

TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES DIUNSA PEDREGAL

legalName: TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE TRES BOLETOS AEREOS   BOGOTA COLOMBIA SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA 10 AL 16  DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE ASISTIR A LA PRIMERA ACTIVIDAD DEL PERFIL DE PROYECTO:FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL SEDIS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-028-2019 CON PROCESO DE COMPRA CM-018-SEDIS CON SOLICITUD-42 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ANALISIS Y EVALUACION DE POLITICAS.SEGUN O/P N° 063 FACTURA N° 010-001-01-6481 RECIBO N° 76704


title: Se realiza compromiso de pago por compra de 8 llantas para los vehículos de esta Secretaria de Estado Según Solicitud de Compra N° 14 O/C N° 24-1-20-0359-2019

rationale: PAGO por compra de 8 llantas para los vehículos de esta Secretaria de Estado Según Solicitud de Compra N° 14 O/C N° 24-1-20-0359-2019 CON RTN0501900046793 PAGO DE FACTURA#136312 SEGUN ORDEN DE PAGO#72


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO PARA ALQUILER DE MOVILIARIO Y EQUIPO PARA MONTAJE DE EVENTO QUE INCLUYE: 300 SILLAS BLANCAS 1 CARPA DE 10X16 1ESTRUCTURA DE ALUMINIO 1 EQUIPO DE AUDIO 1 TARIMA 3 MODULOS 1 PLANTA ELECTRICA SERVISIO DE TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DEL EVENTO INSTITUTO ROSARIO MOLINA DE ALFARO EN ALAUCA EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-021-2019 SEGUN PROCESO CM-020-SEDIS-2019 MEDIANTE SOLICITUD 023-SEDIS-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD O SUB DIRECCION DE VIDA MEJOR.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: SE REALIZA  PAGO PARA ALQUILER DE MOVILIARIO Y EQUIPO PARA MONTAJE DE EVENTO QUE INCLUYE: 300 SILLAS BLANCAS 1 CARPA DE 10X16 1ESTRUCTURA DE ALUMINIO 1 EQUIPO DE AUDIO 1 TARIMA 3 MODULOS 1 PLANTA ELECTRICA SERVISIO DE TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DEL EVENTO INSTITUTO ROSARIO MOLINA DE ALFARO EN ALAUCA EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-021-2019 SEGUN PROCESO CM-020-SEDIS-2019 MEDIANTE SOLICITUD 023-SEDIS-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD O SUB DIRECCION DE VIDA MEJOR. FACTURA N° 04-01-7100 RECIBO N° 13619 O/P N° 091


title: PAGO A NIVEL DE DEVENGADO POR FACTURAS11060 POR EL SUMINISTRO  DE ENDULZANTE SIN CALORIAS UTILIZADO POR EL DESPACHO DE LA SUB-SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL (SEDIS-SSIS) SEGUN SOLICITUD047-2018-SEDIS-SSIS CON ORDEN DE COMPRA 21-1-1-0191-2018-Y CON ORDEN DE PAGO 223 CON RTN DE PROVEEDOR08019998382759  NOTA: ESTE PROCESO DE COMPRA CORRESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FISCAL 2018 Y SE PAGA CON EL PRESUPUESTO 2019

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO PARA RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA POR COFFE BREAK Y ALMUERZOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DINAFROH MEDIANTE SOLICITUD 29 PROCESO DE COMPRA CM-014-SEDIS-2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-027-2019

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827

legalName: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

rationale: SE REALIZA  PAGO PARA RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA POR COFFE BREAK Y ALMUERZOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DINAFROH MEDIANTE SOLICITUD 29 PROCESO DE COMPRA CM-014-SEDIS-2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-027-2019


title: PAGO A NIVEL DE DEVENGADO POR FACTURA #439469 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS UTILIZADOS POR EL DESPACHO DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL SEDIS-SSIS SEGUN SOLICITUD 047-2018-SEDIS CON ORDEN DE COMPRA 21-1-1-0195-2018 CON ORDEN DE PAGO-030   NOTA: ESTE PROECESO DE COMPRAS CORRESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FISCAL 2018 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2019

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO A NIVEL DE DEVENGADO POR FACTURA #017004 POR EL SUMINISTRO DE REFRESCOS EN LATA UTILIZADOS POR EL DESPACHO DE LA SUB-SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL SEDIS-SSIS SEGUN SOLICITUD 047-2018-SEDIS CON ORDEN DE COMPRA 21-1-1-0192-2018 CON ORDEN DE PAGO-029 Y RECIBO 0814   NOTA: ESTE PROECESO DE COMPRAS CORRESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FISCAL 2018 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2019

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: PAGO A NIVEL DE DEVENGADO POR FACTURA #581 POR EL SUMINISTRO DE GALLETAS POR EL DESPACHO DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL SEDIS-SSIS SEGUN SOLICITUD 047-2018-SEDIS CON ORDEN DE COMPRA 21-1-1-0194-2018 CON ORDEN DE PAGO-031 Y CON RECIBO 2510 A PROVEEDOR INPROVA CON RTN-08019012454874   NOTA: ESTE PROECESO DE COMPRAS CORRESPONDE AL AÑO FISCAL 2018 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2019

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.


title: PAGO A NIVEL DE DEVENGADO POR FACTURA #9276 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVODE LA CAMIONETA TOYOTA FORTUNER ASIGNADA POR LA OABI A LA DRA LISSI CANO VECE-MINISTRA DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL SEDIS-SSIS SEGUN ORDEN DE COMPRA-SEDIS-SSIS-045-2018 CON ORDEN DE PAGO-033 CON MEMORANDUM 117-2018-SEDIS-SSISY CON PROCESO CM-018-2018-SEDIS-SSIS  NOTA: ESTE PROECESO DE COMPRAS CORRESPONDE AL AÑO FISCAL 2018 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2019

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TELA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 05 AL 06 DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM 036-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-273 Y CO. DE GIRA13888

ORLE ALEJANDRO SUAZO MEDINA

legalName: ORLE ALEJANDRO SUAZO MEDINA


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL 19 DE OCTUBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE APOYO LOGISTICO EN ENTREGA DE BENEFICIOS DEL CORREDOR SECO SEGUN  MEMORANDUM SEDIS-PTC-031-2018  CON ORDEN DE PAGO-986 CON CO. DE GIRA 13216 NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2018 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2019

VICKY ROSEMARY ARTEAGA DIAZ

legalName: VICKY ROSEMARY ARTEAGA DIAZ

actividadObra: 10 - SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE BENEFICIOS Y SERVICIOS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM 056-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-271  Y CO. DE GIRA-14030

ELVIS JUVAL ALCERRO SEVILLA

legalName: ELVIS JUVAL ALCERRO SEVILLA


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRNSPORTE  (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES EL 20 DE FEBRERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE ASISTIR A CAPACITACION DE EMPRENDURISMO EN ESTA CIUDAD SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DD-071-2019 CON ORDEN DE PAGO-274

MARICELA SEGURA VALLADARES

legalName: MARICELA SEGURA VALLADARES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES EL 20 DE FEBRERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE ASISTIR A CAPACITACION DE EMPRENDURISMO EN ESTA CIUDAD SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DD-071-2019 CON ORDEN DE PAGO-274


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES EL 20 DE FEBRERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE ASISTIR A CAPACITACION DE EMPRENDURISMO EN ESTA CIUDAD SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DD-071-2019 CON ORDEN DE PAGO-259

SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES

legalName: SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO AL F01 No.3186 GESTIÓN 2018 PARA EL PROVEEDOR INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-208-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA No.SC-406.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE PASAJE AEREO A AGENCIA DE VIAJES TRAVEL INTERNATIONAL SA DE CV DOS FACTURAS CON  NUMERO 5795 Y 5796 POR VIAJE PARA EL VICE-MINISTRO MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ  A AGENCIA DE VIAJES TRAVEL INTERNATIONAL SA DE CV CON REGISTRO NACIONAL 05019001049311Y CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA OC-GAF-216-2018


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE TOCOA LA CEIBA Y TELA EN LOS DEPARTAMENTOS DE COLON Y ATLANTIDA DEL 04 AL11 DE FEBRERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE MOVILIZAR PERSONAL CENISS QUE ENTREGAN TALONARIO DE FICHA SOCIOCENOMICA FSU A GUIAS DE FAMILIA SEGUN MEMORANDUM 069-2019-DAFS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-263

ANIBAL HUMBERTO CRUZ NUÑEZ

legalName: ANIBAL HUMBERTO CRUZ NUÑEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE TOCOA LA CEIBA Y TELA EN LOS DEPARTAMENTOS DE COLON Y ATLANTIDA DEL 04 AL11 DE FEBRERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE MOVILIZAR PERSONAL CENISS QUE ENTREGAN TALONARIO DE FICHA SOCIOCENOMICA FSU A GUIAS DE FAMILIA SEGUN MEMORANDUM 069-2019-DAFS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-263


title: Se realiza pago por compra de 250 paquetes de agua en bolsa solicitada por la Direccion de Salud Solidaria SEGUN Solicitud de Compra N°  393  O/C-240-1-20-313-2018  O/P N° 275                 FACTURA N° 87372 RECIBO N° 11704

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO PARA CEREMONIAL Y PROTOCOLO PROVEEDOR PRODUCTOS CRUZ ABADIE SOLICITADO POR LA UNIDAD O SUB DIRECCION DE VIDA MEJOR MEDIANTE SOLICITUD 002-SEDIS-2019 CON PROCESO CM-003-SEDIS-2019 SEGUN OC-GAF-011-2019

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

rationale: SE REALIZA PAGO PARA CEREMONIAL Y PROTOCOLO PROVEEDOR PRODUCTOS CRUZ ABADIE SOLICITADO POR LA UNIDAD O SUB DIRECCION DE VIDA MEJOR MEDIANTE SOLICITUD 002-SEDIS-2019 CON PROCESO CM-003-SEDIS-2019 SEGUN OC-GAF-011-2019 EVENTO CATACAMAS OLANCHO FAC.N° 04-01-6873 RECIBO N° 13429 O/P-086


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: SE REVERSA YA QUE SE REALIZARA UN PAGO TOTAL A NIVEL DE DEVENGADO/SE REALIZA COMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE TINTAS AL PROVEEDOR COLUMBIA ELECTRONICA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-026-2019 POR VALOR DE L.6446.44. COM PROCESO DE COMPRA CM-160-SEDIS-2018 Y CON SOLICITUD DE COMPRA-483  SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-624-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-624-1-0


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO PARA CEREMONIAL Y PROTOCOLO PROVEEDOR GRUPO CQ S.A. SOLICITADO POR LA UNIDAD O SUB DIRECCION DE VIDA MEJOR MEDIANTE SOLICITUD 009-SEDIS-2019 CON PROCESO CM-008-SEDIS-2019 SEGUN OC-GAF013-2019

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO PARA CEREMONIAL Y PROTOCOLO PROVEEDOR GRUPO CQ S.A.ARAMECINA VALLE SOLICITADO POR LA UNIDAD O SUB DIRECCION DE VIDA MEJOR MEDIANTE SOLICITUD 009-SEDIS-2019 CON PROCESO CM-008-SEDIS-2019 SEGUN OC-GAF013-2019 FACTURA N° 01-01-00001663 /1664 O/P N° 152


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO PARA CEREMONIAL Y PROTOCOLO PROVEEDOR PRODUCTOS GRUPO CQ SOLICITADO POR LA UNIDAD O SUB DIRECCION DE VIDA MEJOR MEDIANTE SOLICITUD 008-SEDIS-2019 CON PROCESO CM-007-SEDIS-2019 SEGUN OC-GAF-012-2019

rationale: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO PARA CEREMONIAL Y PROTOCOLO PROVEEDOR GRUPO CQ SOLICITADO POR LA UNIDAD O SUB DIRECCION DE VIDA MEJOR MEDIANTE SOLICITUD 008-SEDIS-2019 CON PROCESO CM-007-SEDIS-2019 SEGUN OC-GAF-012-2019 FAC.N° 01-01-1334 RECIBO N° 1106 O/P-098


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO PARA CEREMONIAL Y PROTOCOLO PROVEEDOR PRODUCTOS GRUPO CQ SOLICITADO POR LA UNIDAD O SUB DIRECCION DE VIDA MEJOR MEDIANTE SOLICITUD 007-SEDIS-2019 CON PROCESO CM-006-SEDIS-2019 SEGUN OC-GAF-006-2019

rationale: SE REALIZA PAGO PARA CEREMONIAL Y PROTOCOLO PROVEEDOR PRODUCTOS GRUPO CQ SOLICITADO POR LA UNIDAD O SUB DIRECCION DE VIDA MEJOR MEDIANTE SOLICITUD 007-SEDIS-2019 CON PROCESO CM-006-SEDIS-2019 SEGUN OC-GAF-006-2019 FACTURA °01-01-1335 RECIBO N° 1107 O/P N° 96


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE MAMGUILE LA UNION Y EL ROSARIO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE BRIGADA ODONTOLOGICA Y ATENCION COMUNITARIA EN CONJUNTO CON MAMNO SEGUN  MEMORANDUM 165-2018-PES-SEDIS  CON ORDEN DE PAGO-1101-1105 CON CO. DE GIRA 13513 NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2018 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2019

MARCIA LORENA PINTO ORDOÑEZ

legalName: MARCIA LORENA PINTO ORDOÑEZ

FELIPE JOSE MATUTE MARTINEZ

legalName: FELIPE JOSE MATUTE MARTINEZ


title: SE REALIZA PAGO A FH Y J CONSTRUCCIONES POR VALOR DE L.233288.13 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-280-2018 Y PROCESO DE COMPRA No.CM-168-SEDIS-2018 SE ADJUNTA CONSTANCIA ELECTRONIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA (CODIGO DE BARRA 201-18-10500-18447) POR CONCEPTO DE REMODELACIÓN DEL SOTANO DEL EDIFICIO TEPEYAC SEDIS.

FH Y J CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO BELEN JUTICALPA OLANCHO

legalName: FH Y J CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 3 - JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, RIESGO SOCIAL Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y PROTECCIÓN


DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ

legalName: DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ

rationale: SE REVERSA POR GASTOS MENORES EN LA GIRA/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A DIFERENTES MUNICIPIOS ALDEAS CASERIOS COLONIAS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 28 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM 061-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-291 CON CO. DE GIRA 14063

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-637-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-637-1-0


GABRIEL ENRIQUE CHAVEZ HERRERA

legalName: GABRIEL ENRIQUE CHAVEZ HERRERA

rationale: SE REVERSA POR GASTOS MENORES A LOS SOLICITADO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE JUTICALPA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE  TECHOS LETRINAS Y PISOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM 065-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-289 CON CO. DE GIRA 14050 Y 14061

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-639-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-639-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE DANLI  EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO DEL 26 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE  LETRINAS  PISOS Y TECHO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM 064-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-287 CON CO. DE GIRA 14062

NOEL FERNANDO ZELAYA DOMINGUEZ

legalName: NOEL FERNANDO ZELAYA DOMINGUEZ

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS


title: Se realiza compromiso de pago por compra de insumos (Alimentos y Bebidas) Solicitados por la Sub Secretaria de Politicas e Inclusion Social Segun Solicitud de Compra N° 17                                         O/C N° 240-1-20-360-2019    MEMORANDUM N° SEDIS-SSPPIS-054/2019

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: Se  pago por compra de insumos (Alimentos y Bebidas) Solicitados por la Sub Secretaria de Politicas e Inclusion Social Segun Solicitud de Compra N° 17 O/C N° 240-1-20-360-2019    MEMORANDUM N° SEDIS-SSPPIS-054/2019 O/P-N°123 Factura N° 002-01-16191 Recibo S/N


title: Se realiza pago por servicio de alimentacion del 14 al 20 de Diciembre del 2018 Solicitado por la Sub-Gerencia de Recursos Humanos Segun Solicitud de Compras N° 460  MEMORANDUM-N° SEDIS-RRHH-115-2019  O/C N° GAF-279-2018 O/P-N° 0051-FACTURA N° 001-01-1079

legalName: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL


title: Se realiza compromiso de pago por compra de insumos Solicitados por la Sub Secretaria de Politicas e Inclusion Social Segun Solicitud de Compra N° 17   O/C N° 240-1-20-360-2019    MEMORANDUM N° SEDIS-SSPPIS-054/2019

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 2 - SECRETARIA GENERAL

rationale: Se realiza  pago por compra de insumos Solicitados por la Sub Secretaria de Politicas e Inclusion Social Segun Solicitud de Compra N° 17   O/C N° 240-1-20-360-2019    MEMORANDUM N° SEDIS-SSPPIS-054/2019 O/P-N° 123 Factura N° 002-01-16191 Recibo S/N


title: Se realiza compromiso de pago por compra de insumos Solicitados por la Sub Secretaria de Politicas e Inclusion Social Segun Solicitud de Compra N° 17   O/C N° 240-1-20-361-2019    MEMORANDUM N° SEDIS-SSPPIS-054/2019

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Se realiza compromiso de pago por compra de insumos Solicitados por la Sub Secretaria de Politicas e Inclusion Social Segun Solicitud de Compra N° 17   O/C N° 240-1-20-362-2019    MEMORANDUM N° SEDIS-SSPPIS-054/2019

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: Se realiza  pago por compra de insumos Solicitados por la Sub Secretaria de Politicas e Inclusion Social Segun Solicitud de Compra N° 17   O/C N° 240-1-20-362-2019    MEMORANDUM N° SEDIS-SSPPIS-054/2019 O/P N° 121 Factura N° Recibo N° 27103


title: PAGO DE cCOMBUSTIBLE (GASOLINA) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO A REUNION CON LOS ALCALDES PARA LA INFORMACION DE LOS BENEDFICIOS EJECUTANDOS EN CADA MUNICIPIO SEGUN  MEMORANDUM SEDIS-SSAA-073-2018  CON ORDEN DE PAGO-980 CON CO. DE GIRA 13752 NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2018 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2019

VICTOR MANUEL TURCIOS SALGADO

legalName: VICTOR MANUEL TURCIOS SALGADO


title: Se realiza compromiso de pago por compra de insumos (Alimentos y Bebidas)Solicitados por la Sub Secretaria de Politicas e Inclusion Social Segun Solicitud de Compra N° 17                                            O/C N° 240-1-20-368-2019    MEMORANDUM N° SEDIS-SSPPIS-054/2019

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Se realiza  pago por compra de insumos (Alimentos y Bebidas)Solicitados por la Sub Secretaria de Politicas e Inclusion Social Segun Solicitud de Compra N° 17 O/C N° 240-1-20-368-2019    MEMORANDUM N° SEDIS-SSPPIS-054/2019  O/P N° 122 Factura N° 001-01-532375 Recibo S/N


title: Se realiza compromiso de pago por compra de insumos Solicitados por la Sub Secretaria de Politicas e Inclusion Social Segun Solicitud de Compra N° 17   O/C N° 240-1-20-365-2019    MEMORANDUM N° SEDIS-SSPPIS-054/2019

rationale: Se realiza  pago por compra de insumos Solicitados por la Sub Secretaria de Politicas e Inclusion Social Segun Solicitud de Compra N° 17   O/C N° 240-1-20-365-2019    MEMORANDUM N° SEDIS-SSPPIS-054/2019 O/P-N° 120 Factura N° 01-01-532368 Recibo S/N


title: Se realiza compromiso de pago por compra de alimentos y bebidas (Jugos) Solicitados por la Direccion Tecnica CIUDAD MUJER KENNEDY Segun Solicitud de compra N° 36 O/C-N° 240-1-20-0364-2019

rationale: pago por compra de alimentos y bebidas (Jugos) Solicitados por la Direccion Tecnica CIUDAD MUJER KENNEDY Segun Solicitud de compra N° 36 O/C-N° 240-1-20-0364-2019 CON ORDEN DE PAGO 135 SEGUN FACTURA 16152


title: Se realiza compromiso de pago por compra de alimentos y bebidas (Galletas) Solicitados por la Direccion Tecnica CIUDAD MUJER KENNEDY Segun Solicitud de compra N° 36 O/C-N° 240-1-20-0367-2019

rationale: Se realiza pago por compra de alimentos y bebidas (Galletas) Solicitados por la Direccion Tecnica CIUDAD MUJER KENNEDY segun Orden de Pago No. 131 Solicitud de Compra N° 36 O/C-N° 240-1-20-0367-2019 Facturas No.000-001-01-00528705.


title: Se realiza compromiso de pago por compra de 2 Banners lona vinillica Full Color de  30x70 con araña SEGUN MEMORANDUM N° DCE-010-2019 S/C N° 037 y OC GAF-054-2019

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Se realiza  pago por compra de 2 Banners lona vinillica Full Color de  30x70 con araña SEGUN MEMORANDUM N° DCE-010-2019 S/C N° 037 y OC GAF-054-2019 FACTURA N° 001-01-12757 RECIBO N° 5069


title: PAGO DE PASAJE NACIONAL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE COMPARECER A AUDIENCIA DE ALEGACIONES EN LA CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE ESTE MUNICIPIO SEGUN MEMORANDUM 43-USL-SEDIS-2019 CON ORDEN DE PAGO-296 Y CON CO. DE GIRA 14085

SOTERO MEJIA PADILLA

legalName: SOTERO MEJIA PADILLA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO A REUNION CON LOS ALCALDES PARA LA INFORMACION DE LOS BENEDFICIOS EJECUTANDOS EN CADA MUNICIPIO SEGUN  MEMORANDUM SEDIS-SSAA-073-2018  CON ORDEN DE PAGO-980 CON CO. DE GIRA 13752 NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2018 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2019


title: Se realiza compromiso de pago por compra de banners Para la Direccion de Alimentacion Escolar   Solicitados por el Despacho de la Sub Secretaria Segun Solicitud de compra N° 498-y 499  O/C-N° GAF-055-2019

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

rationale: Se realiza pago por compra de banners Para la Direccion de Alimentacion Escolar   Solicitados por el Despacho de la Sub Secretaria Segun Solicitud de compra N° 498-y 499  O/C-N° GAF-055-2019 O/P-N 76 FACTURA N° 01-01-4208 RECIBO N° 4558


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CHOLUTECA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DEL 25  DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM 063-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-285 Y CON CO. DE GIRA 14052

JUNIOR LUIS ALFREDO BAQUEDANO CACERES

legalName: JUNIOR LUIS ALFREDO BAQUEDANO CACERES


title: COMPRA DE PASAJE AEREO PARA VISITA OFICIAL DE LA VICEMINISTRA LISSI MARCELA MATUTE CANO DEL 03 AL 07 DE FEBRERO-2019 A LA CIUDAD DE WASHINGTON DC. PARA PARTIR EN LA CUARTA REUNION DE MINISTROS MINISTRAS Y ALTAS AUTORIDADES DE DESARROLLO SOCIAL  (REMDES) DE LA OEA SEGUN OFICION N.DM-SEDIS-023-2019 Y SC N.492.

TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES DIUNSA PEDREGAL

legalName: TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.


title: Pago por alquiler de predio mas segurida y vigilancia estacionaria y custodio de 20 contenedores de arroz Segun Factura ° 000-001-01-00000256

DESARROLLO Y SERVICIOS GLOBALES SA

streetAddress: COLONIA AMERICA, 1AVE 10 Y 11 CALLE, CASA#6303 ATRAS DE GASOLINERA UNO

legalName: DESARROLLO Y SERVICIOS GLOBALES SA

actividadObra: 4 - SENSIBILIZACIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL A NIÑOS(AS), JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN VULNERABLE

type: FACT


WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA

legalName: WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA

rationale: SE REVERSA POR GASTOS MENORES A LO SOLICITADO Y GASTADO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE YORO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO  DEL 26  DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE LETRINAS PISOS Y TECHOS/PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM 066-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-294 Y CON CO. DE GIRA 14034

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-680-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-680-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA PAZ YARULA Y CABAÑAS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ  DE  04 AL  09  DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE LETRINAS PISOS Y TECHOS/PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM 072-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-307-308 Y CON CO. DE GIRA 14095

MARIO OSCAR ALCERRO PERDOMO

legalName: MARIO OSCAR ALCERRO PERDOMO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA  DEL  23 AL 24 DE ENERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN EVENTO DE ENTREGA OFICIAL DE PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR  PNAE AL MINISTRO SANCHEZ POR PARTE DE LA MANCOMUNIDAD PUCA SEGUN MEMORANDUM DAE-016-2019 CON ORDEN DE PAGO-297 Y CON CO. DE GIRA 13578

CLAUDIA YAMILETH FLORES RODRIGUEZ

legalName: CLAUDIA YAMILETH FLORES RODRIGUEZ


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE  (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL  23 AL 24 DE ENERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN EVENTO DE ENTREGA OFICIAL DE PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR  PNAE AL MINISTRO SANCHEZ POR PARTE DE LA MANCOMUNIDAD PUCA SEGUN MEMORANDUM DAE-016-2019 CON ORDEN DE PAGO-297 Y CON CO. DE GIRA 13578


title: PAGO POR ADQUISICION DE 1500 CAJAS DE GAPAS STANDAR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO SOCIAL SEGUN SC-317 ORDEN DE PAGO N.09 FACTURA #001-001-01-00768337 MEMORANDO N.081-DC-GAF-SEDIS-2018  NOTA: ESTE PAGO CORRESPONDE A COMPRAS DEL AÑO FISCAL 2018 SEGUN OC-240-1-20-0311-2018 ES UNA DEUDA QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO 2019.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: SE REALIZA COMPROMISO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE VIDA MEJOR MEDIANTE SOLICITUD No.SC-027-SEDIS-2019 Y PROCESO DE COMPRA No.CC-024-SEDIS-2019 POR VALOR TOTAL DE L.232357.50.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE VIDA MEJOR MEDIANTE ORDEN DE PAGO No.088  SOLICITUD No.SC-027-SEDIS-2019 Y PROCESO DE COMPRA No.CC-024-SEDIS-2019 FACTURA No.00007115 RECIBO No.13620 POR VALOR TOTAL DE L.232357.50.


title: SE REALIZA COMPROMISO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-037-2019 Y SOLICITADO POR LA UNIDAD O SUB DIRECCIÓN DE VIDA MEJOR MEDIANTE SOLICITUD No.SC-026-SEDIS-2019 Y PROCESO DE COMPRA No.CC-023-SEDIS-2019 POR VALOR TOTAL DE L.100165.00.

GRUPO CQ SA DE CV

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-037-2019 Y SOLICITADO POR LA UNIDAD O SUB DIRECCIÓN DE VIDA MEJOR MEDIANTE SOLICITUD No.SC-026-SEDIS-2019 Y PROCESO DE COMPRA No.CC-023-SEDIS-2019 POR VALOR TOTAL DE L.100165.00. O/P-N° 099 FACTURA N° 001-01-1652 Y 1670  RECIBO N°1142


title: SE REALIZA COMPROMISO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-040-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE VIDA MEJOR MEDIANTE SOLICITUD No.SC-030-SEDIS-2019 Y PROCESO DE COMPRA No.CC-027-SEDIS-2019 POR VALOR TOTAL DE L.52555.00.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA

rationale: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-040-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE VIDA MEJOR MEDIANTE SOLICITUD No.SC-030-SEDIS-2019 Y PROCESO DE COMPRA No.CC-027-SEDIS-2019 POR VALOR TOTAL DE L.52555.00.FAC. 01-01-1655 RECIBO N° 1123 O/P-093


title: SE REALIZA COMPROMISO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-039-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE VIDA MEJOR MEDIANTE SOLICITUD No.SC-029-SEDIS-2019 Y PROCESO DE COMPRA No.CC-026-SEDIS-2019 POR VALOR TOTAL DE L.61525.00.

rationale: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-039-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE VIDA MEJOR MEDIANTE SOLICITUD No.SC-029-SEDIS-2019 Y PROCESO DE COMPRA No.CC-026-SEDIS-2019 POR VALOR TOTAL DE L.61525.00.FAC.N° 01-01-1654-RECIBO N°1122 O/P-100


title: PAGO POR COMPRA DE SELLOS FOLIADOR SOLICITADO POR LASUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SC-339 ORDEN DE PAGO N.15 FACTURA #000-001-01-00023975 RECIBO N.41508 MEMORANDO N.080-DC-GAF-SEDIS-2018  NOTA: ESTE PAGO CORRESPONDE A COMPRAS DEL AÑO FISCAL 2018 SEGUN OC-240-1-20-0308-2018 ES UNA DEUDA QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO 2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE DE COMBUSTIBLES (DIESEL) POR GIRA DE TRANAJO A LOS  MUNICIPIOS DE TRUJILLO Y CEIBA EN LOS DEPARTAMENTOS DE COLON Y ATLANTIDA DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE BRINDAR BRIGADA MEDICA EN EL HOGAR DE ANCIANOS REUNION CON MESAS DE PROTECCION SOCIAL SOCIALIZACION DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DIGAM-055-2019 CON ORDEN DE PAGO-304-305-306 Y CON CO. DE GIRA 14142

KEYRI MELISSA LOPEZ ROMERO

legalName: KEYRI MELISSA LOPEZ ROMERO


title: SE REALIZA COMPROMISO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-033-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE VIDA MEJOR MEDIANTE SOLICITUD No.SC-021-SEDIS-2019 Y PROCESO DE COMPRA No.CC-019-SEDIS-2019 POR VALOR TOTAL DE L.232185.00.

rationale: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-033-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE VIDA MEJOR MEDIANTE SOLICITUD No.SC-021-SEDIS-2019 Y PROCESO DE COMPRA No.CC-019-SEDIS-2019 FACTURA No.000-004-01-00007099 RECIBO No.13618 POR VALOR TOTAL DE L.232185.00.


title: SE REALIZA COMPROMISO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-041-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE VIDA MEJOR MEDIANTE SOLICITUD No.SC-031-SEDIS-2019 Y PROCESO DE COMPRA No.CC-028-SEDIS-2019 POR VALOR TOTAL DE L.89769.00.

rationale: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-041-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE VIDA MEJOR MEDIANTE SOLICITUD No.SC-031-SEDIS-2019 Y PROCESO DE COMPRA No.CC-028-SEDIS-2019 POR VALOR TOTAL DE L.89769.00.O/P N° 089 Factura N° 04-01-7178 Recibo N° 13634


title: SE REALIZA COMPROMISO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-029-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE VIDA MEJOR MEDIANTE SOLICITUD No.SC-013-SEDIS-2019 Y PROCESO DE COMPRA No.CC-012-SEDIS-2019 POR VALOR TOTAL DE L.175892.50.

INNOVA S. DE R.L.

streetAddress: COL. LUIS LANDA BOULEVAR CENTRO AMERICA

legalName: INNOVA S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA PGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-029-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE VIDA MEJOR MEDIANTE ORDEN DE PAGO No.078 ORDEN DE COMPRA OC-GAF-029-209 SOLICITUD No.SC-013-SEDIS-2019 Y PROCESO DE COMPRA No.CC-012-SEDIS-2019 FACTURAS No.0073/0074/0075 POR VALOR TOTAL DE L.175892.50.


title: SE REALIZA COMPROMISO DE PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-030-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE VIDA MEJOR SEGUN SOLICITUD No.SC-014-SEDIS-2019 Y PROCESO DE COMPRA No.CC-013-SEDIS-2019 POR UN MONTO TOTAL DE L.158240.00.

actividadObra: 2 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO  DE LA VIVIENDA Y SUS COMPONENTES

rationale: SE REALIZA  PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-030-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE VIDA MEJOR SEGUN SOLICITUD No.SC-014-SEDIS-2019 Y PROCESO DE COMPRA No.CC-013-SEDIS-2019 POR UN MONTO TOTAL DE L.158240.00.O/P N° 080 FACTURAS  N° 01-01-79 01-01-7801-01-7601-01-77 RECIBOS SIN/NUM


title: SE REALIZA COMPROMISO DE PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-031-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE VIDA MEJOR SEGUN SOLICITUD No.SC-017-SEDIS-2019 Y SC-018-SEDIS-2019 PROCESO DE COMPRA No.CC-017-SEDIS-2019  POR UN MONTO TOTAL DE L.51290.00.

rationale: SE REALIZA  DE PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-031-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE VIDA MEJOR SEGUN SOLICITUD No.SC-017-SEDIS-2019 Y SC-018-SEDIS-2019 PROCESO DE COMPRA No.CC-017-SEDIS-2019  POR UN MONTO TOTAL DE L.51290.00.FAC.01-01-1651 RECIBO 1120 O/ N° 095 EVENTO EN AMARATECA


title: SE REALIZA COMPROMISO DE PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-032-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE VIDA MEJOR SEGUN SOLICITUD No.SC-019-SEDIS-2019 Y SC-020-SEDIS-2019 PROCESO DE COMPRA No.CC-018-SEDIS-2019 POR UN MONTO TOTAL DE L.52382.50.

rationale: SE REALIZA  PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-032-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE VIDA MEJOR SEGUN SOLICITUD No.SC-019-SEDIS-2019 Y SC-020-SEDIS-2019 PROCESO DE COMPRA No.CC-018-SEDIS-2019 POR UN MONTO TOTAL DE L.52382.50.O/P-N° 080 FACTURAS N° 01-01-81Y 01-01-80  RECIBOS SIN/NUM


title: SE REALIZA COMPROMISO DE PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-043-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE VIDA MEJOR SEGUN SOLICITUD No.SC-033-SEDIS-2019 Y PROCESO DE COMPRA No.CC-029-SEDIS-2019  POR UN MONTO TOTAL DE L.109595.00.

actividadObra: 3 - DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTO SOLIDARIO

rationale: SE REALIZA  PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-043-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE VIDA MEJOR SEGUN SOLICITUD No.SC-033-SEDIS-2019 Y PROCESO DE COMPRA No.CC-029-SEDIS-2019  POR UN MONTO TOTAL DE L.109595.00.FACTURA N° 01-01-1656  RECIBO -1124  O/P-092


title: PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE CALIDADL SEGUN SC-479 ORDEN DE PAGO N.21 FACTURA #000-004-01-00006224 RECIBO N.13059 MEMORANDO SEDIS-UAGC-009-2018 NOTA: ESTE PAGO CORRESPONDE A COMPRAS DEL AÑO FISCAL 2018 SEGUN OC-GAF-243-2018 ES UNA DEUDA QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO 2019.


title: COMPLEMENTO DE PAGO POR ADQUISICION DE CORTINAS PVC QUE NO FUERON INCLUIDAS EN EL PROCESO INCIAL CM-090-SEDIS-2018 SEGUN MEMORANDO SSVG/SEDIS N.396-SEDIS-2019 ORDEN DE PAGO N.14 FACTURA #001-001-01-00003310 RECIBO N.16852.  NOTA: ESTE PAGO CORRESPONDE A COMPRAS DEL AÑO FISCAL 2018 ES UNA DEUDA QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO 2019.

CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

streetAddress: COL.LAS COLINAS 10CLL. C-2020 ATRAS IGLESIA

legalName: CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN MONTOS/SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO PARA UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR A PROVEEDOR YIP SUPERMERCADOS SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITUD DE COMPRA-43 CON ORDEN DE COMPRA-240-1-20-0373-2019 CON RTN-05029995001355

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-721-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-721-1-0


rationale: SE REVERSA POR ERROR EN MONTOS/SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRAS DE INSUMOS A PROVEEDOR YIP SUPERMERCADOS SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE SOLICITUD-43 CON ORDEN DE COMPRA-240-1-20-0373-2019 Y RTN-05029995001355

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-722-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-722-1-0


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRAS DE INSUMOS DE COCINA PRODUCTOS DE ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A PROVEEDOR  SUPERMERCADOS CANTON S. DE R.L. SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE SOLICITUD-43 CON ORDEN DE COMPRA-240-1-20-0369-2019 Y RTN-08019995383067

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRAS DE INSUMOS DE COCINA PRODUCTOS DE ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A PROVEEDOR  SUPERMERCADOS CANTON S. DE R.L. SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE SOLICITUD-43 CON ORDEN DE COMPRA-240-1-20-0369-2019 O/P-N° 70 FACTURA N° 01-01-528914


LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN OBJETO DEL GASTO /SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRAS DE INSUMOS DE COCINA A PROVEEDOR LEOPLAST S. DE R.L. SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE SOLICITUD-43 CON ORDEN DE COMPRA-240-1-20-0370-2019 Y RTN-08019004002160

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-724-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-724-1-0


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN OBJETO DEL GASTO/SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRAS DE INSUMOS UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR A PROVEEDOR REDIPO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE SOLICITUD-43 CON ORDEN DE COMPRA-240-1-20-0372-2019 Y RTN-08019012466571

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-725-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-725-1-0


rationale: SE REVERSA POR ERROR EN MONTO/SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRAS DE INSUMOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A PROVEEDOR REDIPO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE SOLICITUD-43 CON ORDEN DE COMPRA-240-1-20-0372-2019 Y RTN-08019012466571

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-726-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-726-1-0


rationale: SE REVERSA/SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA MONTAJE DE EVENTO A PROVEEDOR PRODUCTOS CRUZ ABADIE S. A. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE VIDA MEJOR MEDIANTE SOLICITUD-006-SEDIS-2019 CON ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-005-2019 Y RTN-08019006042676 CON PROCESO DE COMPRA-005-SEDIS-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-728-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-728-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIONES SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN SC-237 ORDEN DE PAGO N.18 FACTURA #000-002-01-00011768  NOTA: ESTE PAGO CORRESPONDE A COMPRAS DEL AÑO FISCAL 2018 SEGUN OC-240-1-20-285-2018 ES UNA DEUDA QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO 2019.


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA MONTAJE DE EVENTO A PROVEEDOR GRUPO CQ S. A. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE VIDA MEJOR MEDIANTE SOLICITUD-005-SEDIS-2019 CON ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-004-2019 Y RTN-08019015790508 CON PROCESO DE COMPRA-004-SEDIS-2019

rationale: SE REVERSA COMPROMISO POR CAMBIO DE IMPUTACIÓN DEL OBJETO DEL GASTO PARA ALQUILER DE MOBILIARIO PARA MONTAJE DE EVENTO A PROVEEDOR GRUPO CQ S. A. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE VIDA MEJOR MEDIANTE SOLICITUD-005-SEDIS-2019 CON ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-004-2019 Y RTN-08019015790508 CON PROCESO DE COMPRA-004-SEDIS-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-729-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-729-1-0


title: PAGO DE FACTURA 8167 A NIVEL DE DEVENGADO A PROVEEDOR PAPELERIA CALPULES (PACASA) POR COMPRA  DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0357-2019 CON ORDEN DE PAGO-58 MEDIANTE SOLICITUD-487  CON RTN-05019000040204

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO PARA UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR A PROVEEDOR YIP SUPERMERCADOS SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITUD DE COMPRA-43 CON ORDEN DE COMPRA-240-1-20-0373-2019 CON RTN-05029995001355

rationale: SE REALIZA PAGO PARA UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR A PROVEEDOR YIP SUPERMERCADOS SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITUD DE COMPRA-43 CON ORDEN DE COMPRA-240-1-20-0373-2019 CON RTN-05029995001355 O/P-67 FACTURA N° 02-01-16158


description: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO PARA UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR A PROVEEDOR YIP SUPERMERCADOS SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITUD DE COMPRA-43 CON ORDEN DE COMPRA-240-1-20-0373-2019 CON RTN-05029995001355

rationale: SE RELIZA  PAGO PARA UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR A PROVEEDOR YIP SUPERMERCADOS SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITUD DE COMPRA-43 CON ORDEN DE COMPRA-240-1-20-0373-2019 CON RTN-05029995001355 /P-N° 067-FACTURA N° 02-01-16158


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA EL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM 132-2018-USSEPP CON ORDEN DE PAGO 1027 NOTA: ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FISCAL DEL 2018 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO DEL 2019

ROMAN EDGARDO BAUTISTA FUNES

legalName: ROMAN EDGARDO BAUTISTA FUNES