title: EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


currency: HNL

DISTINLAB, S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

scheme: HN-RTN

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 11 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE OCCIDENTE

ue: 10 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE OCCIDENTE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00013540 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 017-001-01-00025536 TONER PARA USO EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-014-00043891 MATERIAL MEDICO QUIRUGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DEIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00043889 MATERIAL MEDICO QUIRURGIGO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

telephone: ND


REINA GLADIS LOPEZ CONTRERAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: REINA GLADIS LOPEZ CONTRERAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000051 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: ORDEN DE COMPRA N° 0583-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3409-2019-GA PEDIDO N° 0668-2019 ALQUILER DE SALON PARA 60 PERSONAS PARA LA CAPACITACION SOBRE PLANIFICACION DE COMPRAS CON ADMINISTRADORES DE REGIONES Y HOSPITALES

name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: ORDEN DE COMPRA N° 0590-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3427-2019-GA PEDIDO N° 0671-2019 POR ALQUILER DE LOCAL PARA 60 PERSONAS PARA CAPACITACION HONDUCOMPRAS 2.0 CON ADMINISTRADORES DE REGIONALES Y HOSPITALES

legalName: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: ORDEN DE COMPRA N° 0582-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3386-2019-GA PEDIDO N° 0667-2019 POR ALQUILER DE LOCAL PARA 250 PERSONAS PARA LA CENA NAVIDEÑA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  SUB GERENCIA RECURSOS HUMANOS SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00000897 EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  TERCER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


legalName: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00000889 EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  TERCER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: ORDEN DE COMPRA N° 0591-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3421-2019-GA PEDIDO N° 0673-2019 POR ALQUILER DE LOCAL PARA 60 PERSONAS PARA RETROALIMENTACION DEL PACC CON ADMINISTRADORES DE REGIONALES Y HOSPITALES


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00008551 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO Y/ O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: ORDEN DE COMPRA N° 0562-2019 SOLICITADO POR SECRETARIA DE PROYECTOS E INVERSIONES  SEGUN OFICIO N° 222-SSPI-2019  PEDIDO N° 0645-2019 POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP AÑO 2013 S/P ROJO

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 008-001-01-00058496 EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENRES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: ORDEN DE COMPRA N° 0592-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3760-SS-2019-GA PEDIDO N° 0650-2019 POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CAMIONETA AÑO 2013 S/P COLOR AZUL GRISACEO


title: ORDEN DE COMPRA N° 0568-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA REDES SEGUN OFICIO N° 950-2019-SSRISS POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA FORTUNNER CAMIONETA AÑO 2018 S/P CAFE GRISACEO


title: ORDEN DE COMPRA N° 0559-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 645-DGN-2019 PEDIDO N° 0636-2019 POR REPARACION DE VEHICULO MAZDA PICK-UP AÑO 2005 BLANCO


title: ORDEN DE COMPRA N° 0598-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 824-DGDRHS-2019 PEDIDO N° 00675-2019 POR ALQUILER DE LOCAL PARA 60 PERSONAS DONDE PARTICIPARAN LAS REGIONES Y HOSPITALES EN EL TALLER DEL CENSO NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000083/84  ORDEN DE COMPRA N° 0599-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 825-DGDRHS-2019 PEDIDO N° 0676-2019 POR COMPRA DE 214 COFFE BREAK Y 80 ALMUERZOS PARA EL TALLER DEL CENSO NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD


ISRRAEL MORENO FLORES

legalName: ISRRAEL MORENO FLORES

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000166 000-001-01-00000165 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00010744 ORDEN DE COMPRA N° 0594-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3212-2019-GA PEDIDO N° 0658-2019 POR COMPRA DE 300 CENAS PARA LOS ADMINISTRADORES Y DIRECTORES DE REGIONES Y HOSPITALES


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000080 ORDEN DE COMPRA N° 0600-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3496-2019-GA PEDIDO N° 0677-2019 POR COMPRA DE 150 REFRIGERIOS PARA REUNION DE TRABAJODE LA SEÑORA MINISTRA CON SU EQUIPO TECNICO


MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

legalName: MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00006054 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES  SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

streetAddress: RCIAL. LAS CUMBRES,1AVE, 3CLLE, BLO.E, EDIFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00009445 ELEMENTOS  DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIREFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO  HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

name: SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES SA DE CV

streetAddress: KM 16, BOULEVARD HACIA EL SUR, ENTRE GRUPO LAFISE Y BODEGA DE KEYMART, VILLANUEVA


rationale: ´POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00006053 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000052 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000006052 POR SUMINISTROS DE INSUMOS AL HOSPITAL DE OCCIDENTE DEUDA 2018


title: PRUEBA 2019.

name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

description: PRUEBA 2019.

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 3 - INICIATIVA CIUDAD MUJER

rationale: PRUEBA 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-11046-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-11046-1-0

description: PRUEBA 2019.

description: PRUEBA 2019.


title: ELECTRODOMÉSTICOS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  CUARTO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-0001-01-00000039 000-001-01-00000040 POR REMODELACION DEL AREA DE QUIROFANO OBSTETRICO

CINDY JASMIN DUBON VASQUEZ

legalName: CINDY JASMIN DUBON VASQUEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-0003262 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 BAJO RESOLUCION No 161-2019-SS

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001774 A FAVOR DE LA EMPRESA SOCIEDAD SERVICIOS MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZSA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS  LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDACORRESPONDIENTE AL MES JULIO SEGUN OFICIO N° 3569-2019-GA RESOLUCION N°222-2019-SS.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

type: OFI


JAVIER ALEXANDER TABORA GOMEZ

legalName: JAVIER ALEXANDER TABORA GOMEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00000101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004419  A FAVOR DE LA EMPRESA DE SERVICIO  DE SEGURIDAD LEMPIRA S DE RL (SERSEL) POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL) EDIFICIO BANMA 1 Y 2 POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD ALONSO SUAZO BODEGA EL GUANABANO LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA HOSPITAL MARIO MENDOZA OFICINAS DEL CORREO NACIONAL BODEGA SANTA ANA BODEGA SANTA ANA BODEGA OJO DE AGUA BODEGA TALANGA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019   SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 3488-2019-GA ACUERDO N° 4156-2019 CONTRATO N°22-2019-SS

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: CANCELACION DE DEUDA POR F01 00501 DEL AÑO 2017 POR FALTA DE FIRMA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: REVERSION POR DETALLE EN RESUMEN DE OPERACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-11-1102-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-11-1102-1-0


rationale: POR RECTIFICACION EN RESUMEN DE OPERACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-11-1123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-11-1123-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00094583 ELEMENTO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001791 A FAVOR DE LA EMPRESA  SOCIEDAD SERVICIOS  MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES  REALIZADOS A  NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS  LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDACORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO  SEGUN OFICIO N° 3570-2019-GA RESOLUCION N° 222-2019-SS.

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00001744 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 012-002-01-00045071 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA APLICABLE EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: PAGO DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA MAS NAT SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00032673 DEL MES DE ABRIL SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00032673 UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DEL AÑO 2019

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PAGO DE  MENU COMPLETO DE  SEROLOGIA MAS NAT SEGUN FACTURA NO. 003001-01-00032429 DEL MES DE MARZO UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DEL AÑO 2019


title: PAGO DE MENUS COMPLETOS DE SEROLOGIA Y GLOBULOS ROJAS SEGUN FACTURAS No. 003-001-01-00033069 Y 003-001-01-003359 PARA CONSUMO DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO

rationale: REVERSION POR ERROR EN DIGITACION DE FECHA DE DOCUMENTO DE RESPALDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-11-1134-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-11-1134-1-0


title: PAGO DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA MAS NAT SEGUN  FACTURAS NO. 000-001-01-00032928 Y 32929-32947 DEL MES DE MAYO PARA SER UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DEL AÑO 2019


title: PAGO DE MENUS COMPLETOS DE SEROLOGIA Y GLOBULOS ROJAS SEGUN FACTURAS No. 003-001-01-00033336 Y 003-001-01-0033326 PARA CONSUMO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S DE RL(CET-AUTO S DE RL) POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO MAZDA AÑO  2017 PICK-UP S/P BLANCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0173-2018 PEDIDO N° 0226-2018 CON FACTURA N° 000-001-01-00000562 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 566-2019-GA

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000055 DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES COMERCIALESY SERVICIOS S DE RL POR L.8050.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 7 ARREGLOS FLORALES  PARA LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LAS RECROVIAS SEGUN  OFICIO DE AUTORIZACION N° 3578-2019-GA

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

legalName: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000063DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES COMERCIALESY SERVICIOS S DE RL POR L.8739.96 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 7 PASTELES GRANDES PARA LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LAS RECROVIAS SEGUN OFICIO N3577 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 3578-2019-GA


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00035941 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S DE RL(CET-AUTO S DE RL) POR COMPRA DE  UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS115 AMPERIOS EVEREADY SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0172-2018 PEDIDO N° 0234-2018 CON FACTURA N° 000-001-01-00000561 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 566-2019-GA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00034399 PRODUCTOS QUÍMICOS  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: PAGO DE MANU COMPLETO  DE SEROLOGIA  Y GLOBULOS ROJOS SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00033069 Y 003-001-01-0033059 PARA CONSUMO DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO


title: ORDEN DE COMPRA N° 0605-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3561-2019-GA PEDIDO N° 0684-2019 POR ALQUILER DE SALON PARA 500 PERSONAS PARA CENA NAVIDEÑA PARA EMPLEADOS DE HOSPITAL ESCUELA SAN FELIPR TORAX MARIO MENDOZA SANTA ROSITA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00010749  ORDEN DE COMPRA N° 0606-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3560-2019-GA PEDIDO N° 0685-2019 PORCOMPRA DE 300 CENAS CON SU RESPECTIVO REFRESCO  PARA LA CENA NAVIDEÑA PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA SAN FELIPE TORAX MARIO MENDOZA SANTA ROSITA


title: CANCELACION DE FACTURA No. 001-002-01-00000319 POR SUMINISTROS DE MEDICAMENTOS EN EL HOSPITAL DE OCCIDENTE DEUDA AÑO 2018

PHAR MED SALES HONDURAS S A

streetAddress: COL. MODELO SONA 52 CASA 2302

legalName: PHAR MED SALES HONDURAS S A

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00094583 ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


title: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-000153432 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DEUDA AÑO 2017 EL CUAL SE REVERSO AUTOMATICAMENTO POR FALTA DE FIRMA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SESAL LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN DICHA OFICINA CON EL F01 00500 PERIODO 2017 ESTA DOCUMENTACION SE HABIA INGRESADO EL AÑO 2018 PERO POR FALTA DE CUOTA NO PUDO SER APROBADA POR ESTA UNIDAD EJECUTORA


title: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00002594 Y RESOLUCION 12-2019SS CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE FACTURAS No. 003-001-01-00024282 003-001-01-00024290


title: CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00040674 POR CONSUMO DE MENUS COMPLETO DE SEROLOGIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00002651Y RESOLUCION NO. 12-2019-SS POR PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019


name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000172  DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LAS ANBULANCIAS HYUNDAI H100 TOYOTA LAND CRUISER NISSAN PATROL VEHICULO MAZDA AZUL ASIGNADOS A ESTE CENTRO HOSPITALARIO Y LAS PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00036877 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTUA No 000-001-01-00010640 PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 008-001-01-00050027 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 008-001-01-00050031 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: CANCELACION FACTURAS No.000-001-01-00007231 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL ESTE CENTRO HOSPITALARIO DE DEUDA AÑO 2018

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ


title: TRANSFERENCIA QUE SE REALIZA AL FIDEICOMISO DEL BANCO DE OCCIDENTE SEGUN PCM-021-2018 PARA REALIZAR COMPRAS DIRECTAS DE MEDICAMENTOS CON EL PROPOSITO DE DISPONER MEDICAMENTOS PARA EL PROXIMO AÑO MEDIANTE OFICIO NO. 3321-2019

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: CANCELACION FACTURAS No.000-001-01-00011836 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL ESTE CENTRO HOSPITALARIO DE DEUDA AÑO 2018


title: CANCELACION FACTURAS No.000-001-01-000-001-01-00011872 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL ESTE CENTRO HOSPITALARIO DE DEUDA AÑO 2018


title: CANCELACION FACTURAS No.000-001-01-00011871 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL ESTE CENTRO HOSPITALARIO DE DEUDA AÑO 2018


title: CANCELACION FACTURAS No.000-001-01-00011873 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL ESTE CENTRO HOSPITALARIO DE DEUDA AÑO 2018

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: SE ESTA ANULANDO ESTE F-O1 POR QUE LA CASA COMERCIAL DICE QUE ESTE PRODUCTO NO LO TIENE EN EXISTENCIA EN SUS BODEGAS POR TAL MOTIVO NO PUEDE PROVEER Y LO ESTAMOS DANDO DEL CONOCIENTO MEDIANTE OFICIO 142-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-11-134-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-11-134-1-0


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 001-002-01-00000199 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00003025 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00003828REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS   BRINDADOS  A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 237-2019-SS DE FECHA 04/12/2019 EXPEDIENTE No. 884-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3438-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No.000-001-01-00002793 000-001-01-00002794 000-001-01-00002795 000-001-01-00002796 000-001-01-00002797 000-001-01-00002798 000-001-01-00002799 000-001-01-00002800 000-001-01-00002801 000-001-01-00002802 000-001-01-00002803 000-001-01-00002804 000-001-01-00002805 000-001-01-00002806  000-001-01-00002807 000-001-01-00002808 000-001-01-00002809 000-001-01-00002810 000-001-01-00002811 000-001-01-00002812 000-001-01-00002813 000-001-01-00002814 000-001-01-00002815 000-001-01-00002816 000-001-01-00002817 000-001-01-00002818.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS   BRINDADOS  A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 237-2019-SS DE FECHA 04/12/2019 EXPEDIENTE No. 884-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3438-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No.000-001-01-00002820 000-001-01-00002821 000-001-01-00002822 000-001-01-00002823 000-001-01-00002824 000-001-01-00002825.


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS   BRINDADOS  A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 237-2019-SS DE FECHA 04/12/2019 EXPEDIENTE No. 884-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3438-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No.000-001-01-00002826 000-001-01-00002827 000-001-01-00002828 000-001-01-00002829 000-001-01-00002830 000-001-01-00002831 000-001-01-00002832 000-001-01-00002833 000-001-01-00002834 000-001-01-00002835 000-001-01-00002836 000-001-01-00002837 000-001-01-00002838 000-001-01-00002839.


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS   BRINDADOS  A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 237-2019-SS DE FECHA 04/12/2019 EXPEDIENTE No. 884-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3438-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No.000-001-01-00002841 000-001-01-00002842 000-001-01-00002843 000-001-01-00002844 000-001-01-00002845 000-001-01-00002846.


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS   BRINDADOS  A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA SALA  DE NEFROLOGIA DEL H. E. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 237-2019-SS DE FECHA 04/12/2019 EXPEDIENTE No. 884-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3438-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No.000-001-01-00002848 000-001-01-00002849.


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS PERITONIAL   BRINDADOS  A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA DEL  HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 237-2019-SS DE FECHA 04/12/2019 EXPEDIENTE No. 884-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3438-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No.000-001-01-00002867 000-001-01-00002868.


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS   BRINDADOS  A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 237-2019-SS DE FECHA 04/12/2019 EXPEDIENTE No. 884-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3438-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No.000-001-01-00002851 000-001-01-00002852 000-001-01-00002853 000-001-01-00002854 000-001-01-00002855 000-001-01-00002856 000-001-01-00002857


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS   BRINDADOS  A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA DE NACAOME CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 237-2019-SS DE FECHA 04/12/2019 EXPEDIENTE No. 884-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3438-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No.000-001-01-00002860 000-001-01-00002861 000-001-01-00002862 000-001-01-00002863 000-001-01-00002864 y 000-001-01-00002865


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS   BRINDADOS  A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 237-2019-SS DE FECHA 04/12/2019 EXPEDIENTE No. 884-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3438-2019-GA.  CLINICA DE SAN PEDRO SULA- FACT. No. 000-001-01-00002743- LPS. 265003.20 CLINICA LA CEIBA- FACTURA No. 000-001-01-00002749- LPS.173724.32 CLINICA DEL  PROGRESO- FACTURA No. 000-001-01-00002756- LPS. 76556.48 CLINICA DE TOCOA- FACTURA No. 000-001-01-00002763-LPS. 176668.80 CLINICA COPAN- FACTURA No. 000-001-01-00002771- LPS.70667.52 CLINICA ROATAN- FACTURA No. 000-001-01-00002773- LPS. 42694.96 CLINICA CHOLOMA- FACTURA No. 000-001-01-00002783- LPS.36806.00 CLINICA DE SANTA BARBARA - FACTURA No. 000-001-01-00002786- LPS.220836.00 CLINICA PERITONIAL S.P.S- FACTURA No. 000-001-01-00002790- LPS.5908.90


title: OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00010710 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS PERITONIAL  BRINDADOS  A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 237-2019-SS DE FECHA 04/12/2019 EXPEDIENTE No. 884-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3438-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No.000-001-01-00002869 000-001-01-00002870 000-001-01-00002871.


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale: CANCELACI0N DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00003533 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00036878 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DE AÑO 2019


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003295 POR CANCELACION DE SERIVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGUN RESOLUCION 203-2019-SS DE 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2019

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 008-001-01-00050030 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPILARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 001-002-01-00000200 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00003688 POR SERVICIOS DE  SEGURIDAD EN EL HOSPITAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 Y RESOLUCION NO. 211-2019-SS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 008-001-01-00050028 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003697 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE SEGUN ACUERDO No 4151-2019


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003690 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGUN ACUERDO No. 4151-2019


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003695 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE SEGUN RESOLUCION No 211-2019-SS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00036880MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003692 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGUN ACUERDO No. 4151-2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00011677 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

description: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00011677 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

description: REVERSION POR ERROR EN DESCRIPCION DE DOCUMENTO DE RESPALDO


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-002-01-00000011 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO  APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DE AÑO 2019


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001831 A FAVOR DE LA EMPRESA  SOCIEDAD SERVICIOS  MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES  REALIZADOS A  NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS  LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDACORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2019  SEGUN OFICIO N° 3620-2019-GA  ACUERDO N° 4140-2019 CONTRATO N° 10-2019-SS

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-002-01-00001421 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001851 A FAVOR DE LA EMPRESA  SOCIEDAD SERVICIOS  MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES  REALIZADOS A  NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS  LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDACORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2019  SEGUN OFICIO N° 3621-2019-GA  ACUERDO N° 4140-2019 CONTRATO N° 10-2019-SS


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004450  A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R.L. DE C.V. POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL(EDIFICIO PRINCIPAL) EDIFICIO BANMA 1 Y 2  POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO BODEGAS EL GUANABANO LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA HOSPITAL MARIO MENDOZA OFICINAS DEL CORREO NACIONAL  BODEGA SANTA ANA BODEGA OJO DE AGUA BODEGA DE TALANGA  CORREPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  2019 CON  Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 3643-2019-SS

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004427  A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R.L. DE C.V. POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL(EDIFICIO PRINCIPAL) EDIFICIO BANMA 1 Y 2  POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO BODEGAS EL GUANABANO LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA HOSPITAL MARIO MENDOZA OFICINAS DEL CORREO NACIONAL  BODEGA SANTA ANA BODEGA OJO DE AGUA BODEGA DE TALANGA  CORREPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  2019 CON FACTURA N° 000-001-01-00004427 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 3490-2019-GA CONTRATO N° 22-2019-SS


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001869 A FAVOR DE LA EMPRESA  SOCIEDAD SERVICIOS  MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES  REALIZADOS A  NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS  LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDACORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2019  SEGUN OFICIO N° 3622-2019-GA  ACUERDO N° 4140-2019 CONTRATO N° 10-2019-SS


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00010988 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADAS EN LAS  DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-002-01-00000208 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL AÑO 2019


PHAR MED SALES HONDURAS S A

streetAddress: COL. MODELO SONA 52 CASA 2302

legalName: PHAR MED SALES HONDURAS S A

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 001-001-01-00011306 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00028014 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00028103 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00020620 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-000004454 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00003035 Y RESOLUCION NO. 12-2019-SS POR PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD AL HOSPITAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: SE ESTA REVERSANDO POR NO HABER RECIBIDO LOS LIEAMIENTOS RESPECTIVOS PARA ENVIARLO NUEVAMENTE A COTIZAR Y A LA COMISION DE PRECIOS .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-11-210-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-11-210-1-0


description: OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019

rationale: POR NO HABER ENTRGADO LOS MATERIALES EN TIEMPO Y FORMA Y LAS CANTIDADES SE RECTIFICARAN OFICIO ADJUNTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-11-211-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-11-211-1-0


rationale: CANCELACION DE F-O1 SEGUN OFICIO NO. 120-19 POR ERROR INVOLUNTARIO EN L A ORDEN DE COMPRA SIEN DO LA CORRECTA LA ORDEN DE COMPRA 048-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-11-212-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-11-212-1-0

description: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00035938 PRODUCTOS QUÍMICOS  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019

type: OFICIO


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 008-001-01-00051411PRODUCTOS QUÍMICOS  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTRUA No. 001-002-01-00000315 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: SE REVERSA DOCUMENTO OR NO HABER ENVIADO PRODUCTO EN TIEMPO Y FORMA OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-11-215-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-11-215-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00035572 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00030491 POR SUMISTRO DE DERIVADOS DE SANGRE CONSUMIDOS EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 CON AUTORIZACION DE PAGO SEGUN OFICIO No.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS  BRINDADOS  A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 248-2019-SS DE FECHA 17/12/2019 EXPEDIENTE No. 1013-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3709-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No.000-001-01-00003044 000-001-01-00003045 000-001-01-00003046 000-001-01-00003047 000-001-01-00003048 000-001-01-00003049


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS   BRINDADOS  A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 248-2019-SS DE FECHA 17/12/2019 EXPEDIENTE No. 1013-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3709-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No.000-001-01-00003018 000-001-01-00003019 000-001-01-00003020 000-001-01-00003021 000-001-01-00003022 000-001-01-00003023 000-001-01-00003024 000-001-01-00003025 000-001-01-00003026 000-001-01-00003027 000-001-01-00003028 000-001-01-00003029 000-001-01-00003030 000-001-01-00003031 000-001-01-00003032 000-001-01-00003033 000-001-01-00003034 000-001-01-00003035 000-001-01-00003036 000-001-01-00003037 000-001-01-00003038 000-001-01-00003039 000-001-01-00003040 000-001-01-00003041 000-001-01-00003042


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS   BRINDADOS  A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 248-2019-SS DE FECHA 17/12/2019 EXPEDIENTE No. 1013-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3709-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No.000-001-01-00003050 000-001-01-00003051 000-001-01-00003052 000-001-01-00003053 000-001-01-00003054 000-001-01-00003055 000-001-01-00003056 000-001-01-00003057 000-001-01-00003058 000-001-01-00003059 000-001-01-00003060 000-001-01-00003061 000-001-01-00003062 000-001-01-00003063


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS  BRINDADOS  A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA DE NEFROLOGIA HEU CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 248-2019-SS DE FECHA 17/12/2019 EXPEDIENTE No. 1013-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3709-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No.000-001-01-00003071 000-001-01-00003072


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS  BRINDADOS  A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA DE  JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 248-2019-SS DE FECHA 17/12/2019 EXPEDIENTE No. 1013-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3709-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No.000-001-01-00003065 000-001-01-00003066 000-001-01-00003067 000-001-01-00003068 000-001-01-00003069


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS  BRINDADOS  A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 248-2019-SS DE FECHA 17/12/2019 EXPEDIENTE No. 1013-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3709-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No.000-001-01-00003074 000-001-01-00003075 000-001-01-00003076 000-001-01-00003077 000-001-01-00003078 000-001-01-00003079 000-001-01-00003080 000-001-01-00003081.


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS  BRINDADOS  A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA DE NACAOME CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 248-2019-SS DE FECHA 17/12/2019 EXPEDIENTE No. 1013-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3709-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No.000-001-01-00003084 000-001-01-00003085 000-001-01-00003086 000-001-01-00003087 000-001-01-00003088 000-001-01-00003089


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS PERITONIAL  BRINDADOS  A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 248-2019-SS DE FECHA 17/12/2019 EXPEDIENTE No. 1013-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3709-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No. SAN PEDRO SULA -000-001-01-00002966          L.282670.08 LA CEIBA- 000-001-01-00002972                         L.160474.16 PROGRESO- 000-001-01-00002979                       L.  75084.24 TOCOA- 000-001-01-00002989-                             L.153112.96 COPAN- 000-001-01-00002994-                              L.  76556.48 NEFRLOGIA HNMCR- 000-001-01-00002955-          L.    4416.72 ROATAN- 000-001-01-00002997-                            L.   38278.24 TELA- 000-001-01-00003001-                                  L.     1472.24 CHOLOMA- 000-001-01-00003007                           L.    36806.00 SANTA BARBARA- 000-001-01-00003010-             L.  203169.12 PERITONIAL S.P.S. - 000-001-01-00003015-             L.    30023.60


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS PERITONIAL  BRINDADOS  A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 248-2019-SS DE FECHA 17/12/2019 EXPEDIENTE No. 1013-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3709-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No.000-001-01-00003093 000-001-01-00003094 000-001-01-00003095.


title: PAGO DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN CERTIFICADO DE PRORROGA RESOLUCION No.44 -19-SS CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968-2018. FACTURAS No. 000-001-01-00001947 000-001-01-00001948 000-001-01-00001949 000-001-01-00001950 000-001-01-00001951


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS PERITONIAL  BRINDADOS  A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA DEL HOSP. ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 248-2019-SS DE FECHA 17/12/2019 EXPEDIENTE No. 1013-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3709-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No.000-001-01-00003091 000-001-01-00003092.


MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

legalName: MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-555  ORDEN DE COMPRA N° 0021-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL SEGUN OFICIO N° 562-2019  PEDIDO N° 0107-2019 POR COMPRA DE 24 DESAYUNOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000554 ORDEN DE COMPRA N° 0016-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 091-2019-SGRMYSG PEDIDO N° 0127-2019   POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LOS ASISTENTES A LA 2DA REUNION DE TECNICOS DE SECRETARIA DE SALUD Y ONCAE  PARA REVISION Y ANALISIS DE CATALOGO ELECTRONICO


title: ORDEN DE COMPRA N° 0020-2019  SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 071-2019-SGRMYSG POR  ALQUILER DE SALON PARA 40 PERSONAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000556  ORDEN DE COMPRA N° 0020-2019  SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 071-2019-SGRMYSG PEDIDO N° 0088-2019  POR  ALQUILER DE SALON PARA 40 PERSONAS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000552  ORDEN DE COMPRA N° 0017-2019 SOLICITADO POR LA DIRRECION GENERAL DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 388-2019-DGRISS PEDIDO N° 0079-2019 POR COMPRA DE  300 REFRIGERIOS


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00028869  ORDEN DE COMPRA N° 0030-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 75-DGN-SS-2019  PEDIDO N° 0060-2019 POR COMPRA DE 7 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ALTA CALIDAD


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002822  ORDEN DE COMPRA N° 0025-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 183-2019-GA PEDIDO N° 0024-2019 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001306 ORDEN DE COMPRA N° 0027-2019 SOLICITADO POR  DEPTO DE CONTABILIDAD SEGUN OFICIO N°23-2019-DCP PEDIDO N° 0050-2019 POR COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001290  ORDEN DE COMPRA N° 0028-2019 SOLICITADO POR DEPTO DE CONTABILIDAD SEGUN OFICIO N° 23-2019-DCP  PEDIDO N° 0050-2019 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00050087 LECHE NAN 1 PARA ALIMENTACION DE RECIEN NACIDOS HOSPITAL DE OCCIDENTE SANTA ROSA DE COPAN APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSIÓN SEGÚN OFICIO NO. 908-2019 SGRMYSG NO SE CULMINARA POR CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE ESTÁ PARA EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019 ORDEN DE COMPRA N° 0024-2019 SOLICITADO POR PROYECTO DIALISIS DE MSC SEGUN OFICIO N° 025-PCD-SSRISS-2019 PEDIDO N° 0021-2019 POR COMPRA DE 3 TONER HP 19A NEGRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-1298-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-1298-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 0023-2019 SOLICITADO POR PROYECTO DIALISIS DE MSC SEGUN OFICIO N° 025-2019-PCD-SSRISS-2019  PEDIDO N° 0021-2019 POR COMPRA DE 8 TONER HP 78A

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0023-2019 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS SE REVERSA YA QUE EL PROVEEDOR MANIFIESTA QUE LA VIGENCIA DE LAS COTIZACIONES ES DE 30 DIAS(VER NOTA ADJUNTA DEL PROVEEDOR)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-1299-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-1299-1-0


CINDY JASMIN DUBON VASQUEZ

legalName: CINDY JASMIN DUBON VASQUEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000030 REMODELACION E INSTALACION DE ACCESORIOS EN QUIROFANOS No. 1 2 3 Y PASILLOS SALA DE PUERPERIO NORMAL Y PARTE DE LA SALA DE ORTOPEDIA DE HOMBRE APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

legalName: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000864 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-001-01-00001298  ORDEN DE COMPRA N° 0019-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION  SEGUN OFICIO N° 77-DGN-2019  PEDIDO N° 0061-2019 POR COMPRA DE 25 SILLA EJECUTIVA CON MAYA BASE CROMADA RODOS Y BRAZOS CAP 200 LBS  COLOR NEGRO


ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018195 ORDEN DE COMPRA N° 0029-2019 SOLICITADO POR DEPTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD SEGUN OFICIO N° 145-2019-DSPNA  PEDIDO N° 0058-2019 POR COMPRA DE REUESTOS Y ACCESORIOS


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00102900  ORDEN DE COMPRA N°0022-2019 SOLICITADO POR DIRECCION DE UPEG SEGUN OFICIO N° 034-UPEG-2019 PEDIDO N° 0009-2019 POR COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA


INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V

streetAddress: BARRIO SANTA TERESA 366 SANTA ROSA DE COPAN

legalName: INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00012906 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO DE COCINA  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO  APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: POR  CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00028749 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE AÑO 2019


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00011150 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 010-001-01-00031578 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00035813 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00013290 LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS AMBULANCIAS Y VEHICULO PICK UP ASIGNADOS AL HOSPITAL DE OCCIDENTE APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 012-002-01-00045016 QUE CORRESPONDE AL PAGO DE 22.5 DIAS DE CONSUMO OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PIRMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: TONERS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO POR CAMBIOS DE PRECIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-11-324-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-11-324-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 012-002-01-00045017 ESTA FACTURA CORRESPONDE 22.5  DIAS DE CONSUMO OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PIRMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 012-002-01-00045018 ESTA  FACTURA CORRESPONDE  A UN CONSUMO DE 22.5 DIAS OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PIRMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION  DE LA FACTURA NO. 012-002-01-00045019 ESTA FACTURA CORRESPONDE A UN CONSUMO DE 22.5 DIAS  OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PIRMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

legalName: MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

rationale: POR CANCELACION DE LAS FACTURAS NO. 000-001-01-00006304 Y 000-001-01-00006307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


ISRRAEL MORENO FLORES

legalName: ISRRAEL MORENO FLORES

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000232- Y 000-001-01-00000232 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00006331 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00006301 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


REINA GLADIS LOPEZ CONTRERAS

legalName: REINA GLADIS LOPEZ CONTRERAS

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000054 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


ANIBAL ALVARADO LOPEZ

legalName: ANIBAL ALVARADO LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 001-001-01-0004036 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADAS EN  EL DEPTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-001-01-00004035 PRODUCTOS ALIMENTICIOS  Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00006303 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE COCINA ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00006302 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADAS EN DEPTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESRE DEL AÑO 2019


JAVIER ALEXANDER TABORA GOMEZ

legalName: JAVIER ALEXANDER TABORA GOMEZ

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000111 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADAS EN DEPTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000112 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO  DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000053 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL AÑO 2019


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTUIRA NO. 000-001-01-00006330 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00012425 INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO.  000-001-01-00012424 INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTUILIZADSO EN DEPTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.003-001-01-00030951 POR PRODUCTOS DEIVADOS DE SANGRE CONSUMIDOS EN EL MES DE OCTUBRE 2018

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 003-001-01-00031313 POR PRODUCTOS DERIVADOS DE SANGRE CONSUMIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 001-002-01-0000326 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO  HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: POR CANCELACION DEUDA DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00079097 QUE CORRESPONDE AL AÑO 2018

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: POR CANCELACION DEUDA  DE LA FACTURA NO.002-002-01-00012162 QUE CORRESPONDE AL AÑO 2018

DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE BOULEBARD MORAZAN FTE. A LA IGLESIA LA GUADALUPE

legalName: DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.


title: POR CANCELACION DE DEUDA DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000037 QUE CORRESPONDE AL AÑO 2018


title: CANCELACION DE DEUDA AÑO 2018 DEL MES DE JULIO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002308 CON RESOLUCION MINISTERIAL No. 251-2018-SS Y SEGUN OFICIO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA No. 313-2019-GA DEL 5 DE FEBRERO 2019

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00014742 REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: POR CANCELACION DE LA FACTUEA NO. 000-001-01-00035938 PRODUCTOS QUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ


title: CANCELACION DE DEUDA AÑO 2018 DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002527 CON ACUERDO MINISTERIAL No. 5432-2018 Y SEGUN OFICIO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA No. 313-2019-GA DEL 5 DE FEBRERO 2019


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00012779 REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-13311 REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00008329 REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00013163 REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: POR CANCELACION DE LA  FACTURA NO. 000-001-01-00008332 REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00008330REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-000012764 REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-000014743 REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00013478 REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00014741 REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: POR CANCELACION DE LAS FACTURAS 000-001-01-00013060 000-001-01-00013061- 000-001-01-00013062 REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00013059 REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO POR ERROR EN PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-11-467-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-11-467-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00012720 REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 012-002-01-00045025 OXIGENO MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 012-002-01-00045026 OXIGENO MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 012-002-01-00045027 OXIGENO MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 012-002-01-00045028 OXIGENO MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00008096 REACTIVOS VIH/SIDA  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: REACTIVOS VIH/SIDA  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00003547 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICAO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 001-002-01-00000332 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: CANCALACION DE FACTURA No 000-001-01-00040832 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00042778 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00091213 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


GRUPO MEY - KO S.A.

streetAddress: CO. RUBEN DARIO FTE. CAMPO SCOUT N 2117

legalName: GRUPO MEY - KO S.A.

rationale: ´POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 003-001-01-00031190 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 008-001-01-00053716 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00034181 VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00034182 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 001-002-01-00000195 VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2018


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00036478 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-002-01-00017587 PRODUCTOS FOTOQUÍMICOS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-11-501-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-11-501-1-0


title: EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00040218 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA S.A POR COMPRA DE 4000 AGUA PURFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1610-2018  PEDIDO N° 0415-2018 CON FACTURA N° 003-005-01-001-00118829 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 0739-2019-GA

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00023246 HILADOS Y TELAS  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003986 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00023179 HILADOS Y TELAS  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00015600 HILADOS Y TELAS  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00004027 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA S.A POR COMPRA DE 275  AGUA PURFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1673-2018  PEDIDO N° 0558-2018 CON FACTURA N° 003-005-01-001-00118845 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 0739-2019-GA


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 001-002-01-00000203 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00010284 Y ORDEN DE COMPRA NO.60-1-106-0092-2019 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 011-003-01-00048045  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1702-2019 SOLICITADO POR  SECRETARIA GENERAL OFICIO N°113-PCD-SSRISS-2019 PEDIDO N° 0004-2019 POR COMPRA DE  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: REVERSIÓN SEGÚN OFICIO NO. 908-2019 SGRMYSG NO SE CULMINARA POR CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE ESTÁ PARA EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1705-2019 SOLICITADO POR PROYECTO CONTROL DIALISIS SEGUN OFICIO N°025-PCD-SSRISS-2019 PEDIDO N° 0021-2019 POR COMPRA  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-1528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-1528-1-0


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00082907 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00028211  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1707-2019 SOLICITADO POR PROYECTO CONTROL DIALISIS SEGUN OFICIO N°025-PCD-SSRISS-2019 PEDIDO N° 0021-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001568 DE LA EMPRESA AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. DE R.L. POR COMPRA DE PASAJE AEREO RUTA : TEGUCIGALPA- SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA SALIENDO EL 04/03/2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA  SEGUN OFICIO N° 732-2019-GA

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00036677 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00040217 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADAS  EN SERVICIO CENTRAL DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: CANCELACION DE FACTURA No. 015-003-01-00165689 POR SUMINISTRO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: CANCELACION DE FACTURA No. 015-003-01-00166868 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-002-01-00000357 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000185  POR SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADAS EN LAS AMBULANCIAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001570 DE LA EMPRESA AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. DE R.L. POR COMPRA DE PASAJE AEREO DE IDA RUTA TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 14/02/2019 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 512-2019-GA


title: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00007086 POR CONCEPTO DE DEUDA POR REACTIVOS SUMINISTRADOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00016511 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1716-2019  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 456-2019-GA PEDIDO N°0098-2019    POR COMPRA DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


title: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00007094 POR CONCEPTO DE DEUDA POR REACTIVOS SUMINISTRADOS QUE FUERON UTILIZADOS EN DEPTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00016510  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1718-2019  SOLICITADO POR UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN OFICIO N° 041-2019-UCS  PEDIDO N° 0184-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00532748   OREN DE COMPRA N° 60-1-53-1715-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N°456-2019-GA PEDIDO N° 0098-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00532741  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1717-2019  SOLICITADO POR UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL  SEGUN OFICIO N° 041-2019-UCS PEDIDO N° 0184-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-01-01-00042003 MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  TERCER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00041274 MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  TERCER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 011-003-01-00048097  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1719-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 163-2019-DGRISS  PEDIDO N° 0022-2019  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00018853 PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° 908-2019-SGRMYSG  NO SE CULMINARA POR CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE ESTA PARA EL 05 DICIEMBRE 2019 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1706-2019 SOLICITADO POR PROYECTO CONTROL DIALISIS SEGUN OFICIO N° 025-PCD-SSRISS-2019  PEDIDO N°0021-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-1615-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-1615-1-0


PHAR MED SALES HONDURAS S A

streetAddress: COL. MODELO SONA 52 CASA 2302

legalName: PHAR MED SALES HONDURAS S A

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-000022419 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  TERCER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00028403 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1710-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 163-2019-DGRISS PEDIDO N°0022-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00028406  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1714-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 145-2019-DSPNA PEDIDO N° 0058-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-001844933 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1711-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 163-2019-DGRISS PEDIDO N°0022-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title: CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00031604 POR COMPRA DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 PAGO DE DEUDA SEGUN OFICIO No. 333-GA-2019 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2019

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 010-001-01-00018963 Y ORDEN DE COMPRA NO. 01-2019PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFETENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003747 DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA SERSEL S. DE R.L.POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL(EDIFICIO PRINCIPAL)  EDIFICIO BANMA 1 Y 2 POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD ALONSO SUAZO BODEGA EL GUANABANO LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA HOSPITAL MARIO MENDOZA OFICINAS DEL CORREO NACIONAL BODEGA SANTA ANABODEGA OJO DE AGUA BODEGA TALANGA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 CON RESOLUCION N°12-2019-SS CONTRATO N°22-2018-SS ACUERDO N° 320-2019  Y  5436-2018 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 795-2019-GA

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA SELCOMTEL S DE RL POR REPARACION Y SUSTITUCION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL 3ER PISO DEL EDIFICIO ANEXO  DEL CORREO NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0251-2018 PEDIDO N° 0316-2018 CON FACTURA N° 000-001-01-00000244 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 757-2019-GA

SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA SELCOMTEL S DE RL POR  COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE TECHO DE 60000 BTU CONTENEDOR 5 TONELADAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0276-2018 PEDIDO N° 0288-2018 CON FACTURA N° 000-001-01-00000241 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 757-2019-GA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018506 ORDEN DE COMPRA N° 0046-2019 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 114-SGSS-2019  PEDIDO N°0005-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00102135  ORDEN DE COMPRA N° 0042-2019 SOLCITADO POR DEPTO DE SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N°  225-2019-SG PEDIDO N° 0097-2019 POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE18000 BTU


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 011-003-01-00047776 ORDEN DE COMPRA N° 0040-2019 SOLICITADO POR OFICINA DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N°480-SS-2019 PEDIDO N° 0077-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y REPUESTOS ACCESORIOS


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002821  ORDEN DE COMPRA N° 0045-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD SEGUN OFICIO N° 19-UGC-2019 PEDIDO N° 0029-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00102421  ORDEN DE COMPRA N° 0051-2019  SOLICITADO POR UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS  SEGUN OFICIO N° 0193-2019-ULMI PEDIDO N° 0094-2019 POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 012-002-01-00045035 OXIGENO MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  TERCER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-0004184  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1726-2019 SOLICITADPO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 316-UCI-UCS-SS-19  PEDIDO N° 0122-2019  POR COPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007131 DE DEUDA AÑO 2018


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00020620


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00007072


title: PAGO DE DEUDA DEL  AÑO 2018 DE LA EMPRESA SELCOMTEL S DE RL POR REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS  SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0197-2018 PEDIDO N° 0098-2018 Y  OFICIO DE AUTORIZACION N° 757-2019-GA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00028867 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1722-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 221-2019-SSRISS PEDIDO N°120-2019 POR COMPRA  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


rationale: REVERSION SEGUN OFICIO No. 908-2019SGRMYSG NO SE CULMINARA POR CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE HESTA PARA EL 5 DE DICIEMBRE DEL 2019 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1721-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 221-2019-SSRISS PEDIDO N° 0120-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-1688-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-1688-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00007087 POR PAGO DE DEUDA AÑO 2018

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00028209 ORDEN DE COMPRA  ELECTRONICA N°60-1-53-1727-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARIO DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD  SEGUN OFICIO N°224-2019-SSRISS PEDIDO N° 0121-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


title: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00010849 POR PAGO DE DEUDA 2018

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ


title: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-02264760 POR PAGO DE DEUDA AÑO 2018

name: SUPERMERCADO EL 20 MENOS, S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN BARRIO MIRAFLORES


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00028210  ORDEN DE COMPRA  ELECTRONICA N° 60-1-53-1724-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 329-2019-UVS  PEDIDO N° 0108-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000918  ORDEN DE COMPRA N° 0052-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N° 0193-2019-ULMI  PEDIDO N°0094-2019 POR COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA


title: CANCELACION DE FACTURA No 001-002-01-00000053 POR PAGO DE DEUDA AÑO 2018

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00538115  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N°60-1-53-1725-2019 SOLICITADA POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 221-2019-SSRISS PEDIDO N° 0120-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 012-002-01-00045036 OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA UN CONSUMO DE 22 DIAS APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CAANCELACION DE LA FACTURA NO. 012-002-01-00045038 OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA UN CONSUMO DE 22 DIAS APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 012-002-01-00045037 OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA UN CONSUMO DE 22 DIAS APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003305 ORDEN DE COMPRA N° 0053-2019 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 588-SG-2019 PEDIDO N° 0155-2019 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 011-003-01-00049628  ORDEN DE COMPRA N° 0048-2019 SOLICITADO POR  PROYECTO CONTROL DE DIALISIS  SEGUN OFICIO N° 036-PCD-SSRISS-2019  PEDIDO  N° 0066-2019 POR COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00102136  ORDEN DE COMPRA N° 0047-2019 SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 64-2019-UAI-SESAL  PEDIDO N° 0095-2019  POR COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU 18K 13


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001332  ORDEN DE COMPRA N° 0049-2019 SOLICITADO POR PROYECTO CONTROL DE DIALISIS SEGUN OFICIO N°036-PCD-SSRISS-2019  PEDIDO N°0066-2019 POR COMPRA DE 1 CABLE UTP CAT 5E


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001407 DE LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA SEGUN CONTRATO N° 16-2018-SS RESOLUCION N°185-2018-SS ACUERDO N° 5692-2018 RESOLUCION N° 13-2019-SS Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 557-2019-GA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación