title: PAGO POR COMPRA DE LLAVIN PARA PUERTA DE VIDRIO SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

legalName: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLAVIN PARA PUERTA DE VIDRIO SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000564.


title: CANCELACION TOTAL DE PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA 6 NISSAN FRONTIER Y 2 MICROBUSES NISSAN URVAN PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ ENCARGADO DE UNIDAD DE BIENES NACIONALES CUOTAS 4 5 Y 6.

currency: HNL

name: ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A SUCURSAL HONDURAS

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO LOS CASTAÑOS 4TO PISO.

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION TOTAL DE PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA 6 NISSAN FRONTIER Y 2 MICROBUSES NISSAN URVAN PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ ENCARGADO DE UNIDAD DE BIENES NACIONALES CUOTAS 4 5 Y 6 SEGUN RECIBOS DE COBRO RE-2019-018 RE-2019-019 Y RE-2019-020 RESPECTIVAMENTE.

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR COMPRA DE CONFITES PARA PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIAS EN LA ESCULA CEB JORGE FIDEL DURON UBICADA EN LA COLONIA LAS AYESTAS SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON ROSALES.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE CONFITES PARA PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIAS EN LA ESCULA CEB JORGE FIDEL DURON UBICADA EN LA COLONIA LAS AYESTAS SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON ROSALES SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00567382.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR LA COMPRA DE TIMBRE INALAMBRICO PARA PUERTA SOLICITADO POR: EMBAJADORA NORMA ALLEGRA CERRATO SABILLÓN-SUBSECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TIMBRE INALAMBRICO PARA PUERTA SOLICITADO POR: EMBAJADORA NORMA ALLEGRA CERRATO SABILLÓN-SUBSECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00006314.


JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - ASISTENCIA AL MIGRANTE RETORNADO

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DETRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019. 000-001-01-00000214


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE REFRIGERANTES DE AIRE DE PRESICION UBICADO EN EL SEPTIMO PISO SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE REFRIGERANTES DE AIRE DE PRESICION UBICADO EN EL SEPTIMO PISO SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGÚN FACTURA No.  000-002-01-00007227.


title: PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS SOLICITADO POR: ABOGADO: HECTOR MANUEL MONROY CHAVARRIA-JEFE UNIDAD DE AUTENTICAS Y APOSTILAS.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS SOLICITADO POR: ABOGADO: HECTOR MANUEL MONROY CHAVARRIA-JEFE UNIDAD DE AUTENTICAS Y APOSTILAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00264860.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA:TEGUCIGALPA/EL SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY FLORES Y LIZA MEDRANO SEGUN FACTURA NUMERO.001-001-02-00001922

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR COMPRA DE SELLO AUTOMATICO SOLICITADO POR: ABOGADA: MARTA CAROLINA PINEDA ZAPATA-SECRETARIA GENERAL.

ue: 9 - COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS

programa: 14 - ASUNTOS  DE SOBERANÍA TERRITORIAL

actividadObra: 2 - DELIMITACION MARITIMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE SELLO AUTOMATICO SOLICITADO POR: ABOGADA: MARTA CAROLINA PINEDA ZAPATA-SECRETARIA GENERAL SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00264861.


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL CALL CENTER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000222


title: PAGO POR COMPRA DE OASIS SOLICITADO POR: LEONARDO JOSÉ MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

rationale: PAGO POR COMPRA DE OASIS SOLICITADO POR: LEONARDO JOSÉ MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00004093.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS SOLICITADO POR: LEONARDO JOÉ MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS SOLICITADO POR: LEONARDO JOÉ MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00027635.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LEXUS CON PLACA CD-0892 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LEXUS CON PLACA CD-0892 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR SEGUN FACTURA No.000-001-01-00017167.


title: PAGO POR REPARACION DE PISO FALSO DONDE SE UBICA EL DATA CENTER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A SOLICITUD DE VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECUSRSOS MATERIALES.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR REPARACION DE PISO FALSO DONDE SE UBICA EL DATA CENTER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A SOLICITUD DE VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECUSRSOS MATERIALES SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00007228.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA RECREOVIA ASIGNADA A LA COLONIA LAS AYESTAS.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

ue: 34 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

programa: 19 - ASUNTOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA RECREOVIA ASIGNADA A LA COLONIA LAS AYESTAS SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001468.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS PARA EVENTO PRESIDENCIAL  RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A COLONIA LAS AYESTAS.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS PARA EVENTO PRESIDENCIAL  RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A COLONIA LAS AYESTAS SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00567620.


title: REEMBOLSO POR GASTOS OCASIONADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO

LESLY MERCEDES TOLEDO MEDINA

legalName: LESLY MERCEDES TOLEDO MEDINA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

type: MEMORA


title: REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO

RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

legalName: RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES


description: REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-LIMA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE NORMA ALLEGRA CERRATO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003387

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-ATLANTA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE DAVID EDUARDO HERNANDEZ SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003375

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-MEDELLIN-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JUAN SERRANO CON FACTURA # 000-001-01-00000069

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-MEDELLIN-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA HERRERA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000068


ARMANDO JAVIER MURILLO CABRERA

legalName: ARMANDO JAVIER MURILLO CABRERA

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

rationale: PAGO DE CONTRATO POR EL ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000684.

type: OFI

description: PAGO DE CONTRATO POR EL ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SEGUN FACTURA No.000-001-01-0000685.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-NUEVA YORK-TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY FABIOLA FLORES Y KARINA ELIZABETH AQUINO VALLE SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003394


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-NUEVA YORK-TEGUCIGALPA A FAVOR DE NORMA ALLEGRA CERRATO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003399


title: PASAJE AEREO POR PENALIDAD Y CAMBIO DE TARIFA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO LARA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000073


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-WASHINGTON-TEGUCIGALPA A FAVOR DE NELLY KARINA JEREZ SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003430


title: PAGO DE PENALIDAD Y DIFERENCIA DE TARIFA A FAVOR DE JUAN SERRANO EN RUTA: PANAMA-TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000074


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-WASHINGTON-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ALEJANDRA SANDOVAL SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003431


actividadObra: 2 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA CRUZ ROJA PARA EL DIA 12 DE MARZO DE 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000257.


title: PAGO POR COMPRA DE AGUA SOLICITADO POR ZOE REYES  JEFE DE  LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACION.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA SOLICITADO POR ZOE REYES  JEFE DE  LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACION SEGÚN FACTURA No.  003-005-01-00133910.


title: REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONIDENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 CON NUMERO DE DOCUMENTO 74876877  SE AUTORIZA $ 150.00 SEGUN ARTICULO 209 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO Y ACUERDO NO. 008-2019 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2019.

NORMA ALLEGRA CERRATO SABILLON

legalName: NORMA ALLEGRA CERRATO SABILLON

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 CON NUMERO DE DOCUMENTO 74919114 SE AUTORIZA $150.00 segun articulo 209 de las Disposiciones Generales del Presupuesto y Acuerdo 008-2019 de fecha 02 de enero de 2019.


title: PASAJE AEREO EN RUTA SAN PEDRO SULA/ LOS ANGELES A FAVOR DE LA FUNCIONARIA JORDINA MARIA HERNANDEZ SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002857

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 2 - REPRESENTACIONES CONSULARES


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS OFICIALES DE POLICIA QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000255


actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000259.


ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019. SEGUN No. 000-001-01-00000260.


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CALL CENTER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000262.


ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000261.


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA SEGURIDAD ASIGNADA A LA SEÑORA CANCILLER MARIA DOLORES AGUERO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000265.


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000266.


title: PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/ LOS ANGELES A FAVOR DEL FUNCIONARIO PEDRO PASCUAL NORALES MARTINEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002861


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA RAV 4 CON PLACA N-11960 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

name: MULTI SERVICIOS MEJIA POSSO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: ALDEA DE SUYAPA CALLE PRINCIPAL CUADRA Y MEDIA DE LA IGLESIA

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA RAV 4 CON PLACA N-11960 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000053.


title: COMPRA DE CAFETERAS SOLICITADO POR: LEOARDO JOSE MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: COMPRA DE CAFETERAS SOLICITADO POR: LEOARDO JOSE MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00006698.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS POR TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO

NIDIA ARACELY CHAVARRIA ACOSTA

legalName: NIDIA ARACELY CHAVARRIA ACOSTA


title: COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

JENSSEN ARIEL FUENTES SOSA

legalName: JENSSEN ARIEL FUENTES SOSA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN PATHFINDER MI-0819 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRNSPORTE.

MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL NORTE

legalName: MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN PATHFINDER MI-0819 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRNSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000773.


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDADASIGNADO A LA SEÑORA CANCILLER MARIA DOLORES AGÜERO DURANTE EL MES DE MARZO. SEGUN FACTURA 000-001-01-00000256.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH-0064 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH-0064 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA PRO-FORMA No.611526582.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO RECREOVIA SEGÚND ECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No.2 ASIGNADO A COLONIA LOS PINOS.

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO RECREOVIA SEGÚND ECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No.2 ASIGNADO A COLONIA LOS PINOS SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00001474.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH-0069 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH-0069 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA PRO-FORMA No.611529921.


title: PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS PARA APOYO EVENTO RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A COLONIA LOS PINOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE RELACIONES ECONÓMICAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS PARA APOYO EVENTO RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A COLONIA LOS PINOS SEGÚN FACTURA No.  000-002-01-00017194.


title: PAGO POR COMPRA DE CONFITESPARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 ASIGNADO A COLONIA LOS PINOS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NISSAN TIIDA N-12186 Y N-12187 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NISSAN TIIDA N-12186 Y N-12187 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000719.


JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

rationale: PAGO POR SERVICO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000263.


title: PAGO POR SERVICIO DE RATIZACION DE INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A SOLICITUD DE VICENTE TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

streetAddress: COL. EL CARRIZAL#2 MEDIA CUADRA AL ESTE CANCHA DE BASKET

legalName: INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO POR SERVICIO DE RATIZACION DE INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A SOLICITUD DE VICENTE TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000018.


actividadObra: 6 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN BILATERAL

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONA DE CALL CENTER DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000278.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DEL CALL CENTER DURANTE EL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DEL CALL CENTER DURANTE EL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000269.


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS OFICIALES DE POLICIAS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000271


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL OFICIAL DE POLICIAS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

actividadObra: 4 - SUPERVISION CONSULAR

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL OFICIAL DE POLICIAS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000279.


description: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL OFICIAL DE POLICIAS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

actividadObra: 3 - DEMARCACION Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL OFICIAL DE POLICIAS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000280.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DEL DESPACHO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DEL DESPACHO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000281.


description: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DEL DESPACHO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

actividadObra: 2 - SERVICIOS CONSULARES

description: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DEL DESPACHO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000281.


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION  AL PERSONAL DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000267.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011458


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000283


rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION  AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000270.


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CALL CENTER DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000286.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION  AL PERSONAL DE RECURSOS HUAMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.

actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION  AL PERSONAL DE RECURSOS HUAMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000273.


actividadObra: 6 - OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA 18 DE MARZO DE 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000258.


ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SALUD DEL CESAMO 3 DE MAYO DURANTE EL DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000275.


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000282.


title: PAGO DE TELEFONIUA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SEGUN FACTURAS NO. 000-250-01-24964892000-250-01-24955617000-250-01-24966259.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

type: FACT


title: PAGO DE PASAJEA EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN FRANCISCO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LESMAN MORAZAN Y MARCEL OSORTO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002854.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

rationale: REVERSION EN VISTA QUE HABIA ERROR EN LA FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-600-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-600-1-0


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA; TEGUCIGALPA/SAN FRABCISCO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LEONILA MADRIS FLAVIA REVECA ZAMORA NELLY JEREZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002853.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/MACLLEN A FAVOR DE ELENA MARGARITA ZAVALA. CAROLINA CASTRO MONCADA VALERIA AGUILER VALENTINA AGUILAR SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002852.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MARRUECOS/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LIZA CLAUDETH MEDRANO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002832.


title: PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO COLOR NEGRO PARA ELEVADOR THYSSENKRUPP SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

streetAddress: COL. RUBEN DARIO,CALLE RUBEN DARIO CASA # 2313

legalName: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE DESCRIPCION EN EL RESUMEN DE OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-608-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-608-1-0


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MARRUECOS/TEGUCIGALPA A FAVOR DE NELLY KARINA JEREZ CABALLERO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002831.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MIAMI/TEGUCIGALPA A FAVOR RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES FLAVIA ZAMORA SANDY MARCELA LICONA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008309.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR


title: PAGO DE NIVELACION DE TARIFA EN RUTA: GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIRIANETH GAMEZ CORDON SEGUN FACTURA No.000-001-01-0008261.


title: PAGO POR COMPRA DE MEDALLA DE PLATA SOLICITADO POR JOSE VALENZUELA DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO SEGUN FACTIRA No. 000-001-01-00000205

MARLEN SUYAPA FONSECA ROMERO

legalName: MARLEN SUYAPA FONSECA ROMERO


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA EVENTO VISITA DE ALTO NIVEL DEL GOBIERNO DE MARRUECOS SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00007786

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR COMPRA DE CHOCOLATES SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA DOLORES AGÜERO LARA CANCILLER SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001348

PALATO S. DE R. L.

streetAddress: COL. CASTAÑO SUR AV. VIRGILIO ZELAYA CASA 2702

legalName: PALATO S. DE R. L.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA EVENTO VISITA DE ALTO NIVEL DEL VICE CANCILLER DE MEXICO SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00007784


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA EVENTO VISITA DE ALTO NIVEL DEL CANCILLER DE COLOMBIA SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00007901


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR NELLY JEREZ SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA VISITA DE ALTO NIVEL DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES DE MEXICO SEGUN FACTIURA No. 000-004-01-00008803


title: PAGO DE CLASES DE ZUMBA SEGUN DECRETO PRESIDENCIA PROGRAMA ACTIVATE  DECRETO PRESIDENCIAL PCM-048-2015 TRECE HORAS  DE CLASE PERIODO CORRESPONDIENTE  01020708091415162122232829 DE NOVIEMBRE DE 2018.

REYNA JUDITH MOLINA ZUNIGA

legalName: REYNA JUDITH MOLINA ZUNIGA


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERECIA POR REEMBOLSO DE  GASTOS VARIOS.

RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

legalName: RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES


title: PAGO DE CLASES DE ZUMBA SEGUN DECRETO PRESIDENCIAL PCM-048-2015 PROGRAMA ACTIVATE PERIODO CORRESPONDIENTE  0405061112131819202627 DE DICIEMBRE DE 2018.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICTA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA COCEL EN HONOR A LA SEÑORA BETZAIDA GUERRERO EMBAJADORA DE PANAMA SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008630


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOEPRACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EMBAJADORA NORMA ALLEGRE CERRATO SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA VISITA DE LA SEÑORA DANIELA GITMAN REPRESENTANTE ESPECIAL PARA LA CANDIDATURA DE RUMANIA AL CONSEJO DE SEGURIDAD DE  LA  ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008236


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LIC. WENDY FLORES DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EVENTO VISTA DE DOS EXPERTOS URUGUAYOS PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS DEL MODELO INIDOS EN LA ACCION SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00006528


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITSDO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO. PARA EVENTO EN HONOR AL SEÑOR EMBAJADOR JOSE BETANCOURTH SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008237


title: PAGO POR ELABORAVCION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR AGOG. DENIA ORTIZ SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS PARA CURSO CALIDAD EN BUENA ATENCION AL CLIENTE SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00004922


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA SABADO 03 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO

LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO

legalName: LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE RODILLOS PARA SER UTILIZADOS EN PINTAR LA TERRAZA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

FREDY NAHUN GOMEZ

legalName: FREDY NAHUN GOMEZ


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/LIMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARACELY BANEGAS ALFARO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000873.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO POR LA COMPRA DE CAFE EN GRANO SOLICITADO POR:LICENCIADO JOSÉ ROBERTO VALENZUELA PINTO-DIRECTOR GENERAL DE CEREMONISL DIPLOMATICO.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACIÓN DIPLOMÁTICA Y CONSULAR

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CAFE EN GRANO SOLICITADO POR:LICENCIADO JOSÉ ROBERTO VALENZUELA PINTO-DIRECTOR GENERAL DE CEREMONISL DIPLOMATICO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-14259036.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: LOS ANGELES / TEGUCIGALPA A FAVOR DE SEBASTIAN RICARDO ORDOÑEZ Y PABLO RENAN ORDOÑEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003439.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: BOGOTA/ NEW ORLEANS A FAVOR DE LINDA TAMARA TORO LENIN MAURICIO DIAZ JUAN MAURICIO DIAZ IVAN ANTONIO DIAZ HECTOR ALEJANDRO DIAZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003449.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON A FAVOR DE GONZALO HUMBERTO PADILLA NAMCY FABIOLA PINEDA ANDRELLY FABIOLA PADILLA LIESL FABIOLA PADILLA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003441.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA HOUSTON/SAN FRANCISCO A FAVOR DE JOSE ARECIO MENENDEZ Y LUIS GUSTAVO MENENDEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003429.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH-0054 ASIGNADO A LA VICE NELLY JEREZ A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH-0054 ASIGNADO A LA VICE NELLY JEREZ A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-012-01-00022882.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH-0053 ASIGNADO A LA VICE NORMA ALEGRO A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH-0053 ASIGNADO A LA VICE NORMA ALEGRO A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-012-01-00022883.


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE EXTRACTOR DE CAMPANA UBICADO EN LA COCINA DE LA CAFETERIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE EXTRACTOR DE CAMPANA UBICADO EN LA COCINA DE LA CAFETERIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000493.


title: PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN FRANCISCO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO CON NUMERO DE FACTURA:000-001-01-00000861


title: PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR EN RUTA: BRASILIA/LIMA/PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA CON NUMERO DE FACTURA:000-001-01-00000872


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-WASHINGTON-TEGUCIGALPA A FACOR DE MARIA DOLORES AGUERO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003432


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ MIAMI A FAVOR DE KEVIN SABILLON SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000080.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / WASHINGTON A FAVOR DE HELEN VALLADARES  ALLAN PADILLA VINDEL MAGDALENA PAZ PAULINA PADILLA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000084.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: SAN PEDRO SULA/ MIAMI/ KUWAIT A FAVOR DE ALEJANDRO VELASQUEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000083.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00022000.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00022074.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00022075.


title: PASAJES AEREOE SN RUTA: TEGUCIGALPA-ARGENTINA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA Y CARMEN MARIA CONTRERAS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003420


title: PAGO POR PRIMA DE SEGURO PARA 26 VEHICULO Y 2 MOTOCICLETAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA No. 00012

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-MEXICO/VERACRUZ/TEGUCIGALPA A FAVOR DE TELMA SALOMON SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003437

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-PANAMA-MEDELLIN-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ROBERTO VALENZUELA SEGUN FACTURA #0000-001-01-00001208


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTO SOLICITADO POR NELLY JEREZ VICE CANCULLER PARA REUNION DE TRABAJO DE LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS SEGUN FZACTURA No. 000-004-01-00007299


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-LIMA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA SEGUN FACTURA # 000-005-01-00000651


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-DALLAS-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LIZETH FLORES Y LINDA MUÑOZ SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000082


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ABOGADO RAÚL SABILLÓN. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008412.


title: PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA EVENTO CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE SEGUN FACTURA NO. 000-004-01-00008413


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EL EMBAJADOR HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR PARA VISITA DEL SEÑOR LUKAS KAUCKY VICEMINISTRO DE LA REPUBLICA CHECA SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008435.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS PARA APOYO A RECREOVIA SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 ASIGNADA EN LA ESCUELA  POMPILIO ORTEGA.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS PARA APOYO A RECREOVIA SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 ASIGNADA EN LA ESCUELA  POMPILIO ORTEGA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00573399.


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR EMB. HERNAN BERMUDEZ PARA EVENTO CONFERENCIA TITULADA INICIATIVA DIPLOMATICA PARA LA PAZ Y LA RECONCILIACION. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008485


title: PAGO POR COMPRA DE CARPETA ARCHIVADORA SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IIV PLANIFICACIÓN SEGÚN FACTURA No.  015-003-01-00170693.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO PARSA EVENTO ENTRE DE DIPLOMAS DEL SEMINARIO SOBRE ACTUALIZACION EN TEMAS DE PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00007392.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO POR LA COMRPA DE JUGOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A ESCUELA POMPILIO ORTEGA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR LA COMRPA DE JUGOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A ESCUELA POMPILIO ORTEGA SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00017328.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

rationale: PAGO POR LA COMRPA DE CONFITES PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A ESCUELA POMPILIO ORTEGA.SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00573401


title: PAGO POR SERVICO DE ALIMENTACION SOLICITADO POR JESE VALENZUELA DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO PARA ENLACES DIPLOMATICOS Y ENLACES EMPRESARIALES EN EL MARCO DE LA XVII CUMBRE TUXTLA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010946

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO POR LAC COMPRA DE AGUA EN BOLSA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No.2 ASIGNADO A ESCUELA POMPILIO ORTEGA.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LAC COMPRA DE AGUA EN BOLSA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No.2 ASIGNADO A ESCUELA POMPILIO ORTEGA SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00202925.


JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

rationale: PAGO POR ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AL PERSONAL DE TRANSPORT Y SEGURIDAD DEL DESPACHO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000272


name: JUAN CARLOS LOPEZ / REPRESENTACIONES LOPEZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE DE AIRE ACONDICIONADO E INSTALACION SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000407


rationale: PAGO POR ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AL PERSONAL DE TRANSPORT Y SEGURIDAD DEL DESPACHO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000272.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN FRANCISCO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LESMAN MORAZAN Y MARCEL OSORTO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002854.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ZUMBA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL DE ACUERDO AL PROGRAMA P0RESIDENCIAL HONDURAS ACTIVATE CORRESPONDI8ENTE AL MES DE JULIIO  (13) HORAS 02030409101116172324253031/07/2019.

REYNA JUDITH MOLINA ZUNIGA

legalName: REYNA JUDITH MOLINA ZUNIGA


title: PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS SOLICITADO POR ZOE REYES -  JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACION 2018 SEGUN FACTURA 005-006-01-00002701.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR ELABORACION DE LOGO DESMONTABLE SOLICITADO POR EMBAJADOR LISANDRO ROSALES SECRETARIO DE ESTADO.

IMPRESIONES DE EXCELENCIA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 14 AVE 4 CALLE N.O

legalName: IMPRESIONES DE EXCELENCIA S DE RL

rationale: PAGO POR ELABORACION DE LOGO DESMONTABLE SOLICITADO POR EMBAJADOR LISANDRO ROSALES SECRETARIO DE ESTADO SEGÚN FACTURA No.  001-001-01-00002171.


title: PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019 SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA SUBGEENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001698.

JUAN CARLOS PORTILLO COLINDRES

legalName: JUAN CARLOS PORTILLO COLINDRES

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR POLARIZADO DE 8 VEHICULOS NUEVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL NORTE

legalName: MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR POLARIZADO DE 8 VEHICULOS NUEVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000570.


title: PAGO POR ELABORACION DE BACKPANEL Y BANNER ROLL UP SOLICITADO POR EL EMBAJADOR LISANDRO ROSALES SECRETARIO DE ESTADO.

MARIA LUISA RAUDALES BOGRAN

legalName: MARIA LUISA RAUDALES BOGRAN

rationale: PAGO POR ELABORACION DE BACKPANEL Y BANNER ROLL UP SOLICITADO POR EL EMBAJADOR LISANDRO ROSALES SECRETARIO DE ESTADO SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00001550.


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR LA EMBAJADORA NELLY JEREZ VICE CANCILLER PARA REUNION SOBRE EL TEMA MIGRATORIO. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00006649

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 33600-Textos de Enseñanza

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE LA CONSTITUCION DE HONDURAS SOLICITADO POR EMB. HUMBERTO VILLAMIL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001897


INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR ELABORACIÓN DE MANTELES SOLICITADO POR: LICENCIADA LINDA VERONICA MUÑOZ-ASISTENTE ESPECIAL TÉCNICO. SEGUN FACTURA No 000-001-01-00002101


title: PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA MOVILIZAR VEHICULO TIPO CAMION MERCEDES BENZ DESDE PARQUEO DE PUENTE LA HOYA A PARQUEO EN BARRIO LA PLAZUELA A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA MOVILIZAR VEHICULO TIPO CAMION MERCEDES BENZ DESDE PARQUEO DE PUENTE LA HOYA A PARQUEO EN BARRIO LA PLAZUELA A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00018478.


title: PAGO POR ELABORACION DE BOLSAS PARA EMPACAR CAFE SOLICITADO POR LICENCIADA  GISELLE HERNADEZ ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 2 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

rationale: PAGO POR ELABORACION DE BOLSAS PARA EMPACAR CAFE SOLICITADO POR LICENCIADA  GISELLE HERNADEZ ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO SEÚN FACTURA No. 000-001-01-00002798.


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA II PLANIFICACIÓN DEL PRESENTE AÑO SOLICITADO POR ZOE REYES: JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA II PLANIFICACIÓN DEL PRESENTE AÑO SOLICITADO POR ZOE REYES: JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00006760.


description: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA II PLANIFICACIÓN DEL PRESENTE AÑO SOLICITADO POR ZOE REYES: JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: SE ANULA F01 PORQUE EL PROVEEDOR NO COTIZO LO SOLICITADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-6508-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-6508-1-0


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-0828 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-0828 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00010795.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA II PLANIFICACIÓN DEL PRESENTE AÑO SOLICITADO POR ZOE REYES: JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-0156497.


CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH0082 ASIGNADA A LA SEÑORA CANCILLER A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGÚN FACTURA No. 000-012-01-00023436.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA II PLANIFICACIÓN 2019.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA II PLANIFICACIÓN 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00024690.


description: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA II PLANIFICACIÓN 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA II PLANIFICACIÓN 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00024690.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00058795.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00058798.


streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

legalName: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA II PLANIFICACIÓN 2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004214.


FACUNDO WILFREDO PADILLA ACOSTA

legalName: FACUNDO WILFREDO PADILLA ACOSTA

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ROTULO PARA LA EMBAJADA EN ISRAEL SOLICITADO POR LIC. GISELLE HERNANDEZ ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000409.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SEGUN FACTURA 020-002-01-00058794.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00058797.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00058796.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EMBAJADORA NORMA CERRETO SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA REUNION DE REVISION DE CARTERA CON LA UNION EUROPEA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001045.

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORREPSONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-00059818.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE BANDERAS SOLICITADO POR JOSE VALENZUELA DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

AMERICAN DRY CLEANING, S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: AMERICAN DRY CLEANING, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE BANDERAS SOLICITADO POR JOSE VALENZUELA DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00022655.


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00059819.


title: PAGO POR COMPRA DE CARPAS PARA APOYO EVENTO RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No.2.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARPAS PARA APOYO EVENTO RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No.2 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001422.


title: PAGO POR REPARACION DE ELEVADOR 2 INSTALADO EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A SOLICITUD DE VICENTE TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

streetAddress: COL. RUBEN DARIO,CALLE RUBEN DARIO CASA # 2313

legalName: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

rationale: PAGO POR REPARACION DE ELEVADOR 2 INSTALADO EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A SOLICITUD DE VICENTE TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00002989.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ANA GARCIA DIRECTORA DE COOPERACION SUR-SUR Y TRIANGULAR. PARA TALLER DE INTEGRACION DE LOS ODS EN PROYECTOS DE DESARROLLO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001048.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EMBAJADOR JOSE BARAHONA SUBSECRETARIO DE ESTADO PARA REUNION DE TRABAJO PARA ABORDAR  EL ACUERDO DE COOPERACION ENTRE COLOMBIA Y HONDURAS. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001051


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTO CONFERENCIA LA POLÍTICA EXTERIOR DE HONDURAS 1837-1900 SOLICITADO POR: EMBAJADOR HERNAN A. BERMUDEZ SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001054.


title: REEMBOLSO DE ALIMENTACION POR TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO PREVIO A LOS PREPARATIVOS DE LA XVII CUMBRE DE TUXTLA 2019

JOSSELIN PAOLA SANCHEZ SORIANO

legalName: JOSSELIN PAOLA SANCHEZ SORIANO


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS EMBAJADORA NORMA CERRATO SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA PRESENTACION DIRIGIDA PARA LA COMISION DE COMUNICACION DE CASA PRESIDENCIAL. SOBRE LA CUMBRE XVII DE TUXTLA. SEGUN FACTURA No 000-001-01-00011013

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE PINES DE BANDERA SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ JEFE DE UNIDAD DE BIENES NACIONALES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000206.

MARLEN SUYAPA FONSECA ROMERO

legalName: MARLEN SUYAPA FONSECA ROMERO


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE 13 DE JULIO DE 2019 AL 12 DE AGOSTO DE 2019 CUENTA NO. 10302819.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: MEXICO/TIJUANA A FAVOR DE OSCAR AGUILAR EMMA AGUILAR NATHALIA AGUILAR ROBERTA QUIÑONEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000090.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO DE SERVICIO DE DATOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2019 CUENTA NO. 10302820.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA PLANIFICACION No. 2 SEGÚN FACTURAS No. 000-001-01-00055137 000-001-01-00056020 Y 000-001-01-00056106.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION No. 2 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00019593.


title: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION No. 2

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION POR FALTA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-6556-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-6556-1-0


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION No. 2 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00016248.


title: PAGO DE PASAJE AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA /MADRID A FAVOR DE ALEJANDRO ANDINO Y VIOLETA KASSIS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000086.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: SAN PEDRO SUL A/ REPUBLICA DOMINICANA A FAVOR DE CLAUDIA SIMON YERRES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000089.

actividadObra: 2 - REPRESENTACIONES CONSULARES


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/WASHINGTON A FAVOR DE ALEJANDRA SANDOVAL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000085.

actividadObra: 2 - SERVICIOS  DE COOPERACIÓN MULTILATERAL


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / NEW ORLEANS A FAVOR DE ANIBAL ERNESTO SALGADO Y PARAMANZA ROMERO SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00000653.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / WASHNGTON A FAVOR DE LA MARIA DOLORES AGUERO LARA SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00000722.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGLPA /WASHINGTON A FAVOR DE ANDREA PALMA SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00000733.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 2 - DELIMITACION MARITIMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANFICACION 2019. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00582345.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACION 2019.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACION 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00026854.


description: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACION 2019.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACION 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00006697.


INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

streetAddress: COL. EL CARRIZAL#2 MEDIA CUADRA AL ESTE CANCHA DE BASKET

legalName: INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACION 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000051.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACION 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-14313789.


name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

rationale: PAGFO POR COMPRA DE CARTUCHO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION No. 2 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00041637.


title: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE SELLO DE ESTUCHE SOLICITADO POR: LICENCIADA GISELLE HERNANDEZ-ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

rationale: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE SELLO DE ESTUCHE SOLICITADO POR: LICENCIADA GISELLE HERNANDEZ-ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO SEGÚN FACTURA No.  001-001-01-00265455.


title: PAGO DE PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA Y RUTA: BOGOTA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE  LINDA TAMARA TORO LENIN MAURICIO DIAZ JUAN MAURICIO DIAZ IVAN ANTONIO DIAZ HECTOR ALEJANDRO DIAZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003456.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - ASISTENCIA AL MIGRANTE RETORNADO


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: SAN FRANCISCO / HOUSTON A FAVOR DE JOSE MENENDEZ Y GUSTAVO MENENDEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000092.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL


title: PAGO POR COMPRA DE BANDERINES IMPRESOS A FULL COLOR PARA CATIVIDAD PRESIDENCIAL RECREOVIAS.

MARIA LUISA RAUDALES BOGRAN

legalName: MARIA LUISA RAUDALES BOGRAN

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR COMPRA DE BANDERINES IMPRESOS A FULL COLOR PARA CATIVIDAD PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00001574.


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: PAGO POR ELABORACION DE BANNER PARA ACTIVIDAD PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00013173.


title: PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS ALCALINA SOLICITADO POR: EMBAJADORA NELLY KARINA JEREZ CABALLERO-SUBSECRETARIA DE ESTADO.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS ALCALINA SOLICITADO POR: EMBAJADORA NELLY KARINA JEREZ CABALLERO-SUBSECRETARIA DE ESTADO SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00156496.


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE 2 CISTERNAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00000092.

HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO

legalName: HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA Y BOTES PLASTICOS CON ATOMIZADOR SEGUN II PLANIFICACION A SOLICITUD DE ZOE REYES-JEFE DE PROVEDURIA INTERNA.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA Y BOTES PLASTICOS CON ATOMIZADOR SEGUN II PLANIFICACION A SOLICITUD DE ZOE REYES-JEFE DE PROVEDURIA INTERNA SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00036755.


ARMANDO JAVIER MURILLO CABRERA

legalName: ARMANDO JAVIER MURILLO CABRERA

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

rationale: PAGO PARCIAL  DE CONTRATO POR EL  ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000789.

description: PAGO PARCIAL DE CONTRATO POR EL ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. CORRESPOMDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000770.

description: PAGO PARCIAL  DE CONTRATO POR EL  ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000753

description: PAGO PARCIAL  DE CONTRATO POR EL  ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000686

description: PAGO PARCIAL  DE CONTRATO POR EL  ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000684


rationale: PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2019 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00577811.


rationale: PAGO POR COMPRA DE LAZOS Y GLOBOS PARA APOYO PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2019 SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00577809.


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE 13 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2018 LINEAS DE VOS.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA PARA EL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE HASTA AGOTAR EL VALOR CONSIGNADO SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00106453

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH-0055 ASIGNADA AL VICE CANCILLER ISAIAS BARAHONA A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH-0055 ASIGNADA AL VICE CANCILLER ISAIAS BARAHONA A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA No. 000-012-01-00023851.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URVAN CDH-0070 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URVAN CDH-0070 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA No. 001-005-01-0067732.


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE 13 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 12 DE ENERO DE 2019.


title: PAGO POR COMPRA DE KIT DE FUSOR PARA IMPRESOSA LASERJET M651 A SOLICITUD DE WENDY FLORES-DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE KIT DE FUSOR PARA IMPRESOSA LASERJET M651 A SOLICITUD DE WENDY FLORES-DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00005518.


title: PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA EL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE HASTA AGOTAR EL VALOR CONSIGNADO SEGUN FACTIRA No. 000-003-01-00106453.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO POR SERVICIO DE ANIMACIÓN Y ALQUILER DE SALTARIN SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA APOYO EVENTO RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 ASIGNADO A COLONIA LOS PINOS.

JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ANIMACIÓN Y ALQUILER DE SALTARIN SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA APOYO EVENTO RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 ASIGNADO A COLONIA LOS PINOS SEGÚN FACTRUA No. 000-001-01-00002818.


title: PARA PAGO DE CONTRATO CC-001-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE.

ROBERTO ARITA QUIÑONEZ

legalName: ROBERTO ARITA QUIÑONEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

type: CONT

description: PARA PAGO DE CONTRATO CC-001-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO CC-001-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OSTUBRE.

description: PARA PAGO DE CONTRATO CC-001-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO.

description: PARA PAGO DE CONTRATO CC-001-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00578630.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CHIMBNOS DE HELUM SOLICITADO POR:LICENCIADA LINDA VERONICA MUÑOZ-OFICIAL ADMINISTRATIVO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CHIMBNOS DE HELUM SOLICITADO POR:LICENCIADA LINDA VERONICA MUÑOZ-OFICIAL ADMINISTRATIVO SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00017517.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR SOLICITADO POR: LICENCIADO RAMÓN VALENZUELA-ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00009066.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR COMPRA DE PEGAMENTO POXICO SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE PEGAMENTO POXICO SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGÚN FACTURA No.  000-002-01-00156919.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA VISITA DE ALUMNOS DE LA CLASE DE DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS SOLICITADO POR: EMBAJADOR HERNÁN BERMUDEZ-DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMÁTICA  JOSÉ CECILIO DEL VALLE SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001049.

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS  PARA REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA COORDINACIÓN DEL MES DE LA PREVENCIÓN DE LA MIGRACIÓN IRREGULAR SOLICITADO POR: LICENCIADA LIZA MEDRANO-DIRECTORA GENERAL DE PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001059.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA DESAYUNO DE TRABAJO QUE SOSTENDRÁ EL SECRETARIO DE ESTADO SOLICITADO POR: LICENCIADA GISELLE HERNANDEZ-ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00009011.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN REUNION INTERINSTITUCIONAL PARA LA COORDINACIÓN DEL MES DE LA PREVENCIÓN DE LA MIGRACIÓN IRREGULAR SOLICITADO POR: LIZA MEDRANO-DIRECTORA GENERAL DE PROTECCIÓN AL HONUDREÑO MIGRANTE SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001060.


title: REEMBOLSO DE ALIMENTACION POR TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO

LESLY MERCEDES TOLEDO MEDINA

legalName: LESLY MERCEDES TOLEDO MEDINA


title: PAGO POR LA COMPRA DE JUGUETES SOLICITADO POR: TANIA ESTHER CARDONA-GERENTE DEL CENTRO CIUDAD MUJER.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE JUGUETES SOLICITADO POR: TANIA ESTHER CARDONA-GERENTE DEL CENTRO CIUDAD MUJER SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-000017548.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH-0067 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH-0067 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURAS No.001-005-01-00067734 y 001-005-01-00067733.


title: PAGO POR COMPRA DE PASTELES SOLICITADO POR: TANIA ESTHER CARDONA-GERENTE CENTRO CIUDAD MUJER KENNEDY.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES

rationale: PAGO POR COMPRA DE PASTELES SOLICITADO POR: TANIA ESTHER CARDONA-GERENTE CENTRO CIUDAD MUJER KENNEDY SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001491.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN A PERSONAS RETORNADAS CON NECESIDADES DE PROTECCIÓN SOLICITADO POR:LICENCIADA LIZA CLAUDETT MEDRANO-DIRECTORA GENERAL  DE PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001459.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE NELLY JEREZ CON # DE FACTURA 001-001-02-00001938

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLITCA MULTILATERAL


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE SEGUIMIENTO SOBRE EL TEMA DE POLITICAS DE CIELOS ABIERTOS SOLICITADO POR:EMBAJADOR RAMON CUSTODIO ESPINOZA-ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001465.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY FLORES CON # DE FACTURA 001-001-02-00001939

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION SOBRE TALLER DE LA DIPLOMACIA SOLICITADO POR: EMBAJADOR HERNAN ANTONIO BERMUDEZ-DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00001027.

CARLOS ALFREDO CASTILLO BARAHONA

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO BARAHONA


title: REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR COMPRAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO

LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO

legalName: LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA A FAVOR DE MEDELLIN-PANAMA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE TELMA SALOMON SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003388

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-ATLANTA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE VICENTE DE PAUL TABORA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003473


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-ATLANTA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARCO ANTONIO SALINAS Y CESAR AUGUSTO ORTEGA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003474

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN PRIVADA AL DESARROLLO

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN SUR-SUR TRIANGULAR

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN BILATERAL


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEL AVIV-BOSTON-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LISANDRO ROSALES SEGUN FACTURA # 000-005-01-00000758

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE RELACIONES ECONÓMICAS


title: PASAJE AEREO POR PENALIDAD EN RUTA: MEXICO-VERACRUZ  A FAVOR DE TELMA SALOMON SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003440

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE VENEZUELASOLICITADO POR: EMBAJADOR HERNAN ANTONIO BERMUDEZ-DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001029.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-LOS ANGELES-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ERIKA VARELA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001282

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

actividadObra: 2 - SERVICIOS CONSULARES


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-BOSTON-TEGUCIGALPA A FAVOR DE CARLOS NUÑEZ SEGUN FACTURA # 000-005-01-00000761


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER PARA CONFERENCIA SOBRE SITUACIÓN ACTUAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA SOLICITADO POR: EMBAJADOR HERNAN ANTONIO BERMUDEZ-DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMTICA JOSE CECILIO DEL VALLE SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001467.


title: REEMBOLSO POR ATECIONES OFRECIDAS POR REUNIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

NELLY KARINA JEREZ CABALLERO

legalName: NELLY KARINA JEREZ CABALLERO


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE ETA CANCILLERIA SOBRE EL CÓDIGO DE CONDUCTA Y ÉTICASOLICITADO POR: DAYSI JIMÉNEZ-PRESIDENTA DEL COMITÉ DE PROBIDAD SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001030.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN COMPRESOR E INSTALACIÓN SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN NASSER DE RAMOS-SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA EL SUBSECRETARIO JOSÉ ISAIAS BARAHONA; SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000397.

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR EMBAJADOR HUMBERTO LOPEZ DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR PARA REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL EN DERECHOS HUMANOS SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00007838


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR LIC. JOSE VALENZUELA DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA REUNION DE LA SELORA CANCILLER CON FUNCIONARIOS DE MIGRACION. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008700

actividadObra: 3 - DEMARCACION Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO SOBRE LA CUMBRE DE ASOCIACIÓN DE ESTADO DEL CARIBE SOLICITADO POR: ABOGADA NORMA ALLEGRA CERRATO SABILLON-SUBSCRETARIA DE COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001094.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00038353.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA EVENTO VISITA DE DE ALTO NIVEL DEL CANCILLER DE COLOMBIA. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00007900.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORREPSONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00038359.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE SOLICITADO POR:LICENCIADA GABRIELA VEGA-ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001031.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORREPSONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00038358.


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN (UDEM)

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO POR ELABORACION DE CARPETAS Y LIBRO DE FIRMAS SOLICITADO POR LIC. GISELLE HERNANDEZ ASISTENTE SECRETARIO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00013190.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORREPSONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00038360.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORREPSONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00038351.


title: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION No. 2

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POREMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA DE CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA COCTEL EN HONOR A LA SEÑORA HEIDE FULTON ENCARGADA DE NEGOCIOS DE LA EMBAJADA AMERICANA. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008910.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORREPSONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00038354.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA PDP4957 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA PDP4957 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00042055.


title: PAGO POR ELABORAICION DE BOLSAS SOLICITADO POR LIC. GISELLE HERNANDEZ ASISTENTE SECRETARIO DE ESTADO.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE ANULA ORDEN DE COMPRA POR FALTA DE ENTREGA DEL PRODUCTO DEBIDO A ERROR EN EL VALOR OFERTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-7162-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-7162-1-0


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA CDH0064 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA CDH0064 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURAS No. 001-005-01-00068076.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA CDH0066 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA CDH0066 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA No. 001-005-01-00068077.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA CDH0069 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA CDH0069 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURAS No. 001-005-01-00068079 Y 001-005-01-00068078.


title: PAGO POR COMPRA DE ADAPTADOR RJ45 Y SWITCH DE RED A SOLICITUD DE ANGEL SEVILLA-ENCARGADO DE INFORMATICA.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE ADAPTADOR RJ45 Y SWITCH DE RED A SOLICITUD DE ANGEL SEVILLA-ENCARGADO DE INFORMATICA SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00007441.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00579907.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORREPSONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00035294.


title: REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO

RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

legalName: RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CENA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2018.

WILLMER EDGARDO SAUCEDA RODRIGUEZ

legalName: WILLMER EDGARDO SAUCEDA RODRIGUEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR JOSE VALENZUELA DIRECTOR GENERAL DE CERENONIAL DIPLOMATICO PARA REUNION DE LA CANCILLER CON FUNCIONARIOS DE CANCILLERIA. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008908.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR ELABORQCION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR JOSE VALENZUELA DIRECTOR GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA REUNION DE LA CANCILLER CON FUNCIONARIOS DE CANCILLERIA SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008908.


actividadObra: 2 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

description: PAGO POR ELABORACION DE CARPETAS Y LIBRO DE FIRMAS SOLICITADO POR LIC. GISELLE HERNANDEZ ASISTENTE SECRETARIO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00013190.


title: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA SOLICITADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 ARTICULO No.2.

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA SOLICITADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 ARTICULO No.2 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00017748.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE JUGOS SOLICITADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 ARTICULO No.2 SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00017608.


title: PAGO POR COMPRA DE JUGOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 ARTICULO No.2.

actividadObra: 2 - SERVICIOS  DE COOPERACIÓN MULTILATERAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE JUGOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 ARTICULO No.2 SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00017608.


description: PAGO POR COMPRA DE JUGOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 ARTICULO No.2.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACIÓN DIPLOMÁTICA Y CONSULAR

description: PAGO POR COMPRA DE JUGOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 ARTICULO No.2 SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00017608.


title: PAGO POR COMPRA DE JUGOS SOLICITADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 ARTICULO No.2.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES

description: PAGO POR COMPRA DE JUGOS SOLICITADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 ARTICULO No.2 SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00017608.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 ARTICULO No.2.

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 ARTICULO No.2 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001501.


actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA

actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EMBAJADOR JOSE ISAIAS BARAHONA SUBSECRETARIO DE ESTADO PARA EVENTO REUNION DE SOCIALIZACION DEL INSTRUCTIVO DE LA XVII CUMBRE DE TUXTLA. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008804

actividadObra: 3 - ASISTENCIA AL MIGRANTE RETORNADO


title: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No.2.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No.2 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001502.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LICENCIADO JOSE VALENZUELA DIRECTOR GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA REUNION DE LA SEÑORA CANCILLER EL PRESIDENTE Y LIC. LISANDRO ROSALES. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008685.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: PAGO POR SERVICIO DE ANIMACIÓN  PARA APOYO EVENTO RECREOVIA SEGÚN DECRETO PCM-48-2015 ASIGNADO A LA COMUNIDAD DE LOS PLANES COMAYAGUA.

JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN SUR-SUR TRIANGULAR

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ANIMACIÓN  PARA APOYO EVENTO RECREOVIA SEGÚN DECRETO PCM-48-2015 ASIGNADO A LA COMUNIDAD DE LOS PLANES COMAYAGUA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00002960.


name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS MANILA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEEDURIA INTERNA  PLANIFICACION No. 2 SEGUN FACTURA No.000-002-01-00016724


legalName: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN PRIVADA AL DESARROLLO

rationale: PAGO ´POR COMPRA DE BOLSA MANILA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION No. 2 SEGUN FACTURA No.000-002-01-00016724


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR

actividadObra: 11 - GABINETE DIPLOMATICO

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGÚN FACTURA No. 010-001-01-00102078.


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGÚN FACTURA No. 010-001-01-00102078.


actividadObra: 6 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN BILATERAL

description: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGÚN FACTURA No. 010-001-01-00102078.


AMERICAN DRY CLEANING, S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: AMERICAN DRY CLEANING, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE FALDONES SOLICITADO POR JOSE VALENZUELA DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00023238.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 FACTURAS NO. 000-250-01-25335206 000-250-01-24974358.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: REEMBOSLO DE COMPRA DE RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

JENSSEN ARIEL FUENTES SOSA

legalName: JENSSEN ARIEL FUENTES SOSA


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN COMPTA DE MATERIALES DE OFICINA.

NELLY KARINA JEREZ CABALLERO

legalName: NELLY KARINA JEREZ CABALLERO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LA LICENCIADA WENDY FLORES DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EVENTO VII REUNION DE GRUPO DE TRABAJO DE COOPERACION TECNICA ENTRE BRASIL Y HONDURAS EL DIA LUNES 24 DE JULIO DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008701.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR REPARACION DE ELEVADOR DE LADO DERECHO A SOLICITUD DE VICENTE TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

streetAddress: COL. RUBEN DARIO,CALLE RUBEN DARIO CASA # 2313

legalName: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO POR REPARACION DE ELEVADOR DE LADO DERECHO A SOLICITUD DE VICENTE TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00003111.


title: REEMBOLSO POR GASTOS OCASIONADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR REEMBOLSO POR COMPRA DE REGALOS TIPICOS PARA OBSEQUIARLOS A A LOS INVITADOS ESPECIALES EN LA INAUGURACION DEL CONSULADO DE SAN FRANCISCO.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE 13 E AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CUENTA NO. 10302819.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR COMPRA DE 5 SWITCH DE RED A SOLICITUD DE LEONARDO MARTINEZ ENCARGADO DE BIENES NACIONALES.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 5 SWITCH DE RED A SOLICITUD DE LEONARDO MARTINEZ ENCARGADO DE BIENES NACIONALES SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00007442.


title: PAGO DE SERVICIO DE MODEMS  CORRESPONDIENTE AL 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CUENTA NO. 10302820.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MAYDA RUANO ROGER TRUJILLO Y MARCOS SALINAS SEGUN FACTURA #000-005-01-00000365

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-MIAMI-TEGUCIGALPA A FAVOR DE KARLA GUZMAN SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003436

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-MEXICO-VERACRUZ-TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY FABIOLA FLORES SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003438


title: PAGO UNICO DE ARRENDAMIENTO DE PINTURAS 28 OBRAS PICTORICAS AÑO 2019.

name: FUNDACION PARA EL MUSEO DEL HOMBRE HONDUREÑO

streetAddress: CASA RAMON ROSA AVE CERVANTES CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EL EMBAJADOR HERNAN BERMUDEZ PARA CONFERENCIA SOBRE LA UNION EUROPEA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001033

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL


title: PAGO POR COMPRA DE CERAMICA Y CEMENTO PARA REPARACION DE PISO EN AREA DE CAFETERIA A SOLICITUD DE FREDY GOMEZ JEFE DE MANTENIMIENTO.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR COMPRA DE CERAMICA Y CEMENTO PARA REPARACION DE PISO EN AREA DE CAFETERIA A SOLICITUD DE FREDY GOMEZ JEFE DE MANTENIMIENTO SEGÚN FACTURA No. 003-005-01-00037023.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-EL SALVADOR-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANGELA TURCIOS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000097

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

streetAddress: COL. EL CARRIZAL#2 MEDIA CUADRA AL ESTE CANCHA DE BASKET

legalName: INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE SILLAS DE ESPERA SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000058.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-ISRAEL-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO FLORES BERMUDEZ SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000094


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-EL SALVADOR-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RONAL EDUARDO DERAS SEGUN FACTURA #000-001-01-00000095


title: REEMBOLSO PAGO DE LINEA DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.

NORMA ALLEGRA CERRATO SABILLON

legalName: NORMA ALLEGRA CERRATO SABILLON


title: PASAJE AEREO ENR UTA: TEGUCIGALPA-MIAMI-WASHINGTON-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAUL SABILLON SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003446

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: REEMBOLSO PAGO DE CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EMBAJADORA NORMA ALLEGRA SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA REUNION CON MIEMBROS DEL HONORABLE DECANATO DEL CUERPO DIPLOMATICO ACREDITADO EN HONDURAS. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001032.


title: PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR FLABIA ZAMORA DIRECTORA DE ASUNTOS CONSULARES PARA REUNION DE TRABAJO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001034

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE RELACIONES ECONÓMICAS


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LA LICENCIADA ANA GARCIA DIRECTORA DE COOPERACION SUR-SUR Y TRIANGULAR PARA LA XII REUNION DE LA COMISIÓN DE COOPERACIÓN TECNICA Y CIENTIFICA ENTRE MEXICO Y HONDURAS. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001035.


title: PAGO POR COMPRA DE BREAK SOLICITADO POR LICENCIADA AIDA LARA DIRECTORA DE COOPERACION MULTILATERAL PARA REUNION DE LA MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL OIEA-AVANZA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001036.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - DEMARCACION Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EMBAJADORA NELLY JEREZ SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA REUNION BILATERAL ENTRE ESTADOS UNIDOS Y HONDURAS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001037.


title: PAGO POR ALQUILER DE MESAS COCTELERAS SOLICITADO POR DALIVER FLORES DIRECTOR DE COOPERACION BILATERAL PARA EVENTO LA FIRMA DE CONTRATO DE APORTE FINANCIERO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE LAS AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS. SEGUB FACTURA No. 000-001-01-00011282.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: PAGO POR ELABORACON DE ARTES GRAFICAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION No. 2 SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00001892.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LA EMBAJADORA NELLY JEREZ SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA REUNION BILATERAL ENTRE ESTADOS UNIDOS Y HONDURAS EL DIA 30 DE AGOSTO DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011277.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EMBAJADOR HERNAN BERMUDEZ DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE PARA EVENTO VISITA DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD UNITEC. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011276.


title: PAGO POR ELABORACIONDE ALIMENTOS SOLICITADO POR EMBAJADOR HERNAN BERMUDEZ DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE PARA EVENTO VISITA DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD UNITEC. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011276.


title: PAGO DE PASAEJ AEREO EN RUTA: TEGUCIGALAPA/VENEZUELA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE FERNANDO SUAREZ LOVO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000100.


title: PAGO POR COMPRA DE CINTA ADHESIVA PARA II PLANIFICACIÓN SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

name: CENTRAL AMERICA TRADING CARGO Y LOGISTICS S DE RL DE CV

streetAddress: RES. TONCONTIN CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO SERVIPROS SEGUNDO NIVEL

rationale: PAGO POR COMPRA DE CINTA ADHESIVA PARA II PLANIFICACIÓN SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGÚN FACTURA No.  000-002-01-00001358.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: WASHINGTON / TEGUCIAGLPA A FAVOR DE LEONIDAS ROSA BAUTISTA Y IRMA VIOLETA SUAZO VASQUEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003478.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH0065 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 001-005-01-00068854.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONALO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 FACTURA NO. 000-002-01-00022439.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL


title: PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00022438.


title: PAGO DE SERVIVIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENT4E AL MES DE JULI DE 2019. SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00022239.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00061033.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 045-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

KERLYN ARLETTE BURGOS GUZMAN

legalName: KERLYN ARLETTE BURGOS GUZMAN

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 045-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 045-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 045-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA NIO. 020-002-01-00062303.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.