name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SNC-018-SEDUC-UEP-19 con resumen: Adquisicion de servicios de seguridad privada Pago a Servicios de Seguridad Lempira S. DE R.L. DE C.V. SERSEL con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ Por concepto de Prestación de servicios de vigilancia a las Instalaciones del Programa correspondiente al mes de Diciembre del 2019 ubicadas en colonia Tepeyac según contrato No. SNC-018-SEDUC-UEP-2019 según factura No. 000-001-01-00004434 y Recibo No. 05256 según el siguiente detalle:

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SNC-018-SEDUC-UEP-19 con resumen: Adquisicion de servicios de seguridad privada Pago a Servicios de Seguridad Lempira S. DE R.L. DE C.V. SERSEL con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ Por concepto de Prestación de servicios de vigilancia a las Instalaciones del Programa correspondiente al mes de Septiembre del 2019 ubicadas en colonia Tepeyac según contrato No. SNC-018-SEDUC-UEP-2019 según factura No. 000-001-01-00004260 y Recibo No. 05156 según el siguiente detalle:

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SNC-018-SEDUC-UEP-19 con resumen: Adquisicion de servicios de seguridad privada ¿ Por concepto de pago por Prestación de servicios de vigilancia a las Instalaciones del Programa correspondiente al mes de Agosto del 2019 ubicadas en colonia Tepeyac según contrato No. SNC-018-SEDUC-UEP-2019 según factura No. 000-001-01-00004204 según el siguiente detalle:

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SNC-018-SEDUC-UEP-19 con resumen: Adquisicion de servicios de seguridad privada Pago a Servicios de Seguridad Lempira S. DE R.L. DE C.V. SERSEL con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ Por concepto de Prestación de servicios de vigilancia a las Instalaciones del Programa correspondiente al mes de Noviembre del 2019 ubicadas en colonia Tepeyac según contrato No. SNC-018-SEDUC-UEP-2019 según factura No. 000-001-01-00004390 y Recibo No. 05217 según el siguiente detalle:

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SNC-018-SEDUC-UEP-19 con resumen: Adquisicion de servicios de seguridad privada Pago a Servicios de Seguridad Lempira S. DE R.L. DE C.V. SERSEL con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ Por concepto de Prestación de servicios de vigilancia a las Instalaciones del Programa correspondiente al mes de Octubre del 2019 ubicadas en colonia Tepeyac según contrato No. SNC-018-SEDUC-UEP-2019 según factura No. 000-001-01-00004322 y Recibo No. 05180 según el siguiente detalle:


title: Generación de F01/F07 por Contrato: UEP-007-19 con resumen: Consultoria: Coordinadora tecnica del componente 2 del Programa.

currency: HNL

MADELEN ISALBA MURILLO HAUSERMANN

scheme: HND-IDCARD

legalName: MADELEN ISALBA MURILLO HAUSERMANN

Secretaría de Educación

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 26 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BID

ue: 163 - UNIDAD EJECUTORA PROYECTO JOVEN

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 9 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20 Y 21

proyecto: 9 - Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - Mejora de la Calidad y pertinencia de los servicios educativos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-26-63-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-26-63-1-0

initiationType: tender


description: Generación de F01/F07 por Contrato: UEP-007-19 con resumen: Consultoria: Coordinadora tecnica del componente 2 del Programa.

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-26-7-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-26-7-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-26-7-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-26-7-1-0

type: MEMORA

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UEP-007-19 con resumen: Consultoria: Coordinadora tecnica del componente 2 del Programa pago de Honorarios Profesionales y de Servicios de No Consultoría con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ a consultores del proyecto correspondiente al mes de Octubre según el siguiente detalle:

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UEP-007-19 con resumen: Consultoria: Coordinadora tecnica del componente 2 del Programa Pago de Honorarios Profesionales y de Servicios de No Consultoría con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ a consultores del proyecto correspondiente al mes de Septiembre según el siguiente detalle:

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UEP-007-19 con resumen: Consultoria: Coordinadora tecnica del componente 2 del Programa pago de Honorarios Profesionales y de Servicios de No Consultoría con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ a consultores del proyecto correspondiente al mes de Agosto según el siguiente detalle:

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UEP-007-19 con resumen: Consultoria: Coordinadora tecnica del componente 2 del Programa Pago de Honorarios Profesionales y de Servicios de No Consultoría con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ a consultores del proyecto correspondiente al mes de Julio según el siguiente detalle:

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UEP-007-19 con resumen: Consultoria: Coordinadora tecnica del componente 2 del Programa Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Junio del 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UEP-007-19 con resumen: Consultoria: Coordinadora tecnica del componente 2 del Programa Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Mayo del 2019 segun documentos adjuntos.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UEP-007-19 con resumen: Consultoria: Coordinadora tecnica del componente 2 del Programa Por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Abril del 2019 segun el siguiente detalle.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UEP-007-19 con resumen: Consultoria: Coordinadora tecnica del componente 2 del Programa Por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Marzo del 2019 segun documentos adjuntos.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UEP-007-19 con resumen: Consultoria: Coordinadora tecnica del componente 2 del Programa  Honorarios Profesionales correspondiente a los meses de Enero y Febrero del 2019 segun contrato y presentacion de informe.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UEP-007-19 con resumen: Consultoria: Coordinadora tecnica del componente 2 del Programa Pago de Honorarios Profesionales y de Servicios de No Consultoría con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ a consultores del proyecto correspondiente al mes de Diciembre según el siguiente detalle:

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UEP-007-19 con resumen: Consultoria: Coordinadora tecnica del componente 2 del Programa pago de Honorarios Profesionales y de Servicios de No Consultoría con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ a consultores del proyecto personal Staff correspondiente al mes de Noviembre según el siguiente detalle:


MILTON RAYNEL HERNANDEZ CRUZ

legalName: MILTON RAYNEL HERNANDEZ CRUZ

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION, MONITOREO Y EVALUACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-26-9-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-26-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-26-9-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-26-9-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UEP-009-19 con resumen: Consultoria: Contador General del Proyecto pago de Honorarios Profesionales y de Servicios de No Consultoría con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ a consultores del proyecto correspondiente al mes de Agosto según el siguiente detalle:

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UEP-009-19 con resumen: Consultoria: Contador General del Proyecto Pago de Honorarios Profesionales y de Servicios de No Consultoría con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ a consultores del proyecto correspondiente al mes de Julio según el siguiente detalle:

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UEP-009-19 con resumen: Consultoria: Contador General del Proyecto Pago por Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Junio del 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UEP-009-19 con resumen: Consultoria: Contador General del Proyecto Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Mayo del 2019 segun documentos adjuntos.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UEP-009-19 con resumen: Consultoria: Contador General del Proyecto Por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Abril del 2019 segun el siguiente detalle.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UEP-009-19 con resumen: Consultoria: Contador General del Proyecto Por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Marzo del 2019 segun documentos adjuntos.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UEP-009-19 con resumen: Consultoria: Contador General del Proyecto  Honorarios Profesionales correspondiente a los meses de Enero y Febrero del 2019 segun contrato y presentacion de informe.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UEP-009-19 con resumen: Consultoria: Contador General del Proyecto Pago de Honorarios Profesionales y de Servicios de No Consultoría con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ a consultores del proyecto correspondiente al mes de Diciembre según el siguiente detalle:

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UEP-009-19 con resumen: Consultoria: Contador General del Proyecto Pago de Honorarios Profesionales y de Servicios de No Consultoría con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ a consultores del proyecto personal Staff correspondiente al mes de Noviembre según el siguiente detalle:

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UEP-009-19 con resumen: Consultoria: Contador General del Proyecto pago de Honorarios Profesionales y de Servicios de No Consultoría con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ a consultores del proyecto correspondiente al mes de Octubre según el siguiente detalle:

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UEP-009-19 con resumen: Consultoria: Contador General del Proyecto Pago de Honorarios Profesionales y de Servicios de No Consultoría con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ a consultores del proyecto correspondiente al mes de Septiembre según el siguiente detalle:


title: Generación de F01/F07 por Contrato: UEP-008-2019 con resumen: Consultoria: Coordinador Tecnico del Componente 1 del Programa.

VICTOR EDUARDO ERAZO DOBLADO

legalName: VICTOR EDUARDO ERAZO DOBLADO

actividadObra: 1 - Cobertura de servicios del tercer ciclo de Educación Básica con énfasis en zonas rurales del occidente del país

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-26-8-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-26-8-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-26-8-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-26-8-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UEP-008-2019 con resumen: Consultoria: Coordinador Tecnico del Componente 1 del Programa pago de Honorarios Profesionales y de Servicios de No Consultoría con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ a consultores del proyecto correspondiente al mes de Agosto según el siguiente detalle:

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UEP-008-2019 con resumen: Consultoria: Coordinador Tecnico del Componente 1 del Programa Pago de Honorarios Profesionales y de Servicios de No Consultoría con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ a consultores del proyecto correspondiente al mes de Julio según el siguiente detalle:

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UEP-008-2019 con resumen: Consultoria: Coordinador Tecnico del Componente 1 del Programa Pago por Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Junio del 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UEP-008-2019 con resumen: Consultoria: Coordinador Tecnico del Componente 1 del Programa Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Mayo del 2019 segun documentos adjuntos.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UEP-008-2019 con resumen: Consultoria: Coordinador Tecnico del Componente 1 del Programa Por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Abril del 2019 segun el siguiente detalle.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UEP-008-2019 con resumen: Consultoria: Coordinador Tecnico del Componente 1 del Programa Por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Marzo del 2019 segun documentos adjuntos.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UEP-008-2019 con resumen: Consultoria: Coordinador Tecnico del Componente 1 del Programa  Honorarios Profesionales correspondiente a los meses de Enero y Febrero del 2019 segun contrato y presentacion de informe.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UEP-008-2019 con resumen: Consultoria: Coordinador Tecnico del Componente 1 del Programa Pago de Honorarios Profesionales y de Servicios de No Consultoría con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ a consultores del proyecto correspondiente al mes de Diciembre según el siguiente detalle:

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UEP-008-2019 con resumen: Consultoria: Coordinador Tecnico del Componente 1 del Programa Pago de Honorarios Profesionales y de Servicios de No Consultoría con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ a consultores del proyecto personal Staff correspondiente al mes de Noviembre según el siguiente detalle:

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UEP-008-2019 con resumen: Consultoria: Coordinador Tecnico del Componente 1 del Programa pago de Honorarios Profesionales y de Servicios de No Consultoría con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ a consultores del proyecto correspondiente al mes de Octubre según el siguiente detalle:

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UEP-008-2019 con resumen: Consultoria: Coordinador Tecnico del Componente 1 del Programa Pago de Honorarios Profesionales y de Servicios de No Consultoría con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ a consultores del proyecto correspondiente al mes de Septiembre según el siguiente detalle:


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-021-SEDUC-2019 con resumen: Formulador de Proyectos de Infraestructura Educativa.

RAMON ROSA ALVARADO

legalName: RAMON ROSA ALVARADO

actividadObra: 3 - Modenizacion de la gestion administrativa y pedagogica de la SEDUC

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-26-96-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-26-96-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-26-96-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-26-96-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-021-SEDUC-2019 con resumen: Formulador de Proyectos de Infraestructura Educativa Pago de Honorarios Profesionales por servicios de consultoría con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ a Formuladores de Proyectos de Infraestructura Educativa  por entrega de informe correspondiente al Producto No. 3 según clausula No. 6 del anexo A de los términos de referencia conforme al siguiente detalle según el siguiente cuadro.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-021-SEDUC-2019 con resumen: Formulador de Proyectos de Infraestructura Educativa  Pago de Honorarios Profesionales por servicios de consultoría con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ a Oficial de Infraestructura Educativa y a Formuladores de Proyectos de Infraestructura Educativa  por entrega de informe correspondiente al mes de Diciembre Oficial y entrega de Producto No. 2 Formuladores según clausula No. 6 del anexo A de los términos de referencia conforme al siguiente detalle según el siguiente cuadro.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-021-SEDUC-2019 con resumen: Formulador de Proyectos de Infraestructura Educativa pago de Honorarios Profesionales por servicios de consultoría con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ a Oficial de Infraestructura Educativa y a Formuladores de Proyectos de Infraestructura Educativa  por entrega de informe correspondiente al mes de Noviembre Oficial y entrega de Producto No. 1 Formuladores según clausula No. 6 del anexo A de los términos de referencia conforme al siguiente detalle según el siguiente cuadro.


CRISTHEL ALEJANDRA SERVELLON RIVERA

legalName: CRISTHEL ALEJANDRA SERVELLON RIVERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-26-95-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-26-95-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-26-95-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-26-95-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-024-SEDUC-2019 con resumen: formulador de proyectos de infraestructura educativa Pago de Honorarios Profesionales por servicios de consultoría con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ a Formuladores de Proyectos de Infraestructura Educativa  por entrega de informe correspondiente al Producto No. 3 según clausula No. 6 del anexo A de los términos de referencia conforme al siguiente detalle según el siguiente cuadro.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-024-SEDUC-2019 con resumen: formulador de proyectos de infraestructura educativa Pago de Honorarios Profesionales por servicios de consultoría con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ a Oficial de Infraestructura Educativa y a Formuladores de Proyectos de Infraestructura Educativa  por entrega de informe correspondiente al mes de Diciembre Oficial y entrega de Producto No. 2 Formuladores según clausula No. 6 del anexo A de los términos de referencia conforme al siguiente detalle según el siguiente cuadro.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-024-SEDUC-2019 con resumen: formulador de proyectos de infraestructura educativa pago de Honorarios Profesionales por servicios de consultoría con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ a Oficial de Infraestructura Educativa y a Formuladores de Proyectos de Infraestructura Educativa  por entrega de informe correspondiente al mes de Noviembre Oficial y entrega de Producto No. 1 Formuladores según clausula No. 6 del anexo A de los términos de referencia conforme al siguiente detalle según el siguiente cuadro.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-022-SEDUC-2019 con resumen: Formulador de Proyectos de Infraestructura Educativa.

ZAHIRA LIZETH OSORIO MEJIA

legalName: ZAHIRA LIZETH OSORIO MEJIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-26-97-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-26-97-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-26-97-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-26-97-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-022-SEDUC-2019 con resumen: Formulador de Proyectos de Infraestructura Educativa Pago de Honorarios Profesionales por servicios de consultoría con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ a Formuladores de Proyectos de Infraestructura Educativa  por entrega de informe correspondiente al Producto No. 3 según clausula No. 6 del anexo A de los términos de referencia conforme al siguiente detalle según el siguiente cuadro.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-022-SEDUC-2019 con resumen: Formulador de Proyectos de Infraestructura Educativa  Pago de Honorarios Profesionales por servicios de consultoría con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ a Oficial de Infraestructura Educativa y a Formuladores de Proyectos de Infraestructura Educativa  por entrega de informe correspondiente al mes de Diciembre Oficial y entrega de Producto No. 2 Formuladores según clausula No. 6 del anexo A de los términos de referencia conforme al siguiente detalle según el siguiente cuadro.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-022-SEDUC-2019 con resumen: Formulador de Proyectos de Infraestructura Educativa pago de Honorarios Profesionales por servicios de consultoría con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ a Oficial de Infraestructura Educativa y a Formuladores de Proyectos de Infraestructura Educativa  por entrega de informe correspondiente al mes de Noviembre Oficial y entrega de Producto No. 1 Formuladores según clausula No. 6 del anexo A de los términos de referencia conforme al siguiente detalle según el siguiente cuadro.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-023-SEDUC-2019 con resumen: Formulador de Proyectos de Infraestructura Educativa.

WENDY CELANIA GALDAMEZ ORTEZ

legalName: WENDY CELANIA GALDAMEZ ORTEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-26-98-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-26-98-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-26-98-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-26-98-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-023-SEDUC-2019 con resumen: Formulador de Proyectos de Infraestructura Educativa Pago de Honorarios Profesionales por servicios de consultoría con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ a Formuladores de Proyectos de Infraestructura Educativa  por entrega de informe correspondiente al Producto No. 3 según clausula No. 6 del anexo A de los términos de referencia conforme al siguiente detalle según el siguiente cuadro.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-023-SEDUC-2019 con resumen: Formulador de Proyectos de Infraestructura Educativa  Pago de Honorarios Profesionales por servicios de consultoría con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ a Oficial de Infraestructura Educativa y a Formuladores de Proyectos de Infraestructura Educativa  por entrega de informe correspondiente al mes de Diciembre Oficial y entrega de Producto No. 2 Formuladores según clausula No. 6 del anexo A de los términos de referencia conforme al siguiente detalle según el siguiente cuadro.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-023-SEDUC-2019 con resumen: Formulador de Proyectos de Infraestructura Educativa pago de Honorarios Profesionales por servicios de consultoría con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ a Oficial de Infraestructura Educativa y a Formuladores de Proyectos de Infraestructura Educativa  por entrega de informe correspondiente al mes de Noviembre Oficial y entrega de Producto No. 1 Formuladores según clausula No. 6 del anexo A de los términos de referencia conforme al siguiente detalle según el siguiente cuadro.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-025-SEDUC-2019 con resumen: Formulador de Proyectos de Infraestructura Educativa.

TERESA DE JESUS GOMEZ MEJIA

legalName: TERESA DE JESUS GOMEZ MEJIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-26-99-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-26-99-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-26-99-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-26-99-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-025-SEDUC-2019 con resumen: Formulador de Proyectos de Infraestructura Educativa Pago de Honorarios Profesionales por servicios de consultoría con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ a Formuladores de Proyectos de Infraestructura Educativa  por entrega de informe correspondiente al Producto No. 3 según clausula No. 6 del anexo A de los términos de referencia conforme al siguiente detalle según el siguiente cuadro.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-025-SEDUC-2019 con resumen: Formulador de Proyectos de Infraestructura Educativa  Pago de Honorarios Profesionales por servicios de consultoría con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ a Oficial de Infraestructura Educativa y a Formuladores de Proyectos de Infraestructura Educativa  por entrega de informe correspondiente al mes de Diciembre Oficial y entrega de Producto No. 2 Formuladores según clausula No. 6 del anexo A de los términos de referencia conforme al siguiente detalle según el siguiente cuadro.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-025-SEDUC-2019 con resumen: Formulador de Proyectos de Infraestructura Educativa pago de Honorarios Profesionales por servicios de consultoría con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ a Oficial de Infraestructura Educativa y a Formuladores de Proyectos de Infraestructura Educativa  por entrega de informe correspondiente al mes de Noviembre Oficial y entrega de Producto No. 1 Formuladores según clausula No. 6 del anexo A de los términos de referencia conforme al siguiente detalle según el siguiente cuadro.


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

ga: 2 - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA

ue: 23 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ATLANTIDA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 20 - EDUCACION BASICA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESION DE GUIAS DEL DOCENTE I ESPAÑOL PRIMER SEGUNDO Y TERCER GRADO SEGUN CARACTERISTICAS DE LA IMPRESION SOLICITADO Y SEGUN MUESTRA.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

description: PAGO PARCIAL A LA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE GUIAS DEL DOCENTE I ESPAÑOL PRIMER SEGUNDO Y TERCER GRADO SEGUN CARACTERISTICAS DE LA IMPRESION SOLICITADO Y SEGUN MUESTRA.

description: PAGO PARCIAL POR LOS  SERVICIOS DE IMPRESION DE GUIAS DEL DOCENTE I ESPAÑOL PRIMER SEGUNDO Y TERCER GRADO SEGUN CARACTERISTICAS DE LA IMPRESION SOLICITADO Y SEGUN MUESTRA.


name: CARLOS GEOVANY CASTILLO AMAYA/PINTURAS AMERICANAS Y MAS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: REVERSION POR ERRO EN EL BENEFICIARIO DE LA ADQUICICION DE GALONES DE PINTURA SATINADA COLORES FUERTES  GALONES DE PINTURA SATINADA COLORES FUERTES PARA EL PINADO DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAM4ENTAL Y CENTRSO EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-2-834-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-2-834-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTLA Y CENTROS EDUCATIVOS DE ATLANTIDA.


title: ADQUICISION DE  GALONES DE PINTURA SATINADA COLORES FUERTES 18 GALONES DE PINTURA SATINADA COLORES FUERTES PARA EL PINTADO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DPARTAMENTAL DE ATLANTIDA

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.


title: se requiere el servicio de mantenimiento y reparación para fotocopiadoras e impresoras de la Dirección Departamental de Educación de Atlántida

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Reversion por la Cancelacion de factura por el servicio de mantenimiento y reparación para fotocopiadoras e impresoras de la Dirección Departamental de Educación de Atlántida

type: OFICIO


name: AUTO SERVICIOS Y REPUESTOS BUENOS AIRES S DE R.L.

streetAddress: CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA CEIBA FRENTE A LA TABACALERA CONTIGUO A LA BASCULA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO PARCIAL A LA  DE FACTURA POR LA ELABORACION DE F01 PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 022.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisicion de computadora portátil 1tb 4gb ram core i3 4 disco duro extraíble 5 memorias usb 16 gb


ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA  LOS CARROS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 023.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: Cancelacion de factura por la ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA: Pliego de Fomi varios Colores; pliego de Fomi escharchado ; Pliego de Papel Construcción varios Colores ; pliego de Cartulina corrugada con diseño    pliego de Cartulina corrugada escarchada ; Bolígrafo tinta negra pin poito 0.7 mm


ga: 3 - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COLON

ue: 24 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COLON

rationale: CANCELACION TOTOL DE LA FACTURA 000-001-01-00002676 POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO (DIPLOMAS FULL COLOR CARTULINA BLANCA TAMAÑO CARTA) PARA DISTRIBUIR EN LOS DINTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 002-19


HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

rationale: CANCELACION TOTAL DE FACTURA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMAPRA 001-19

description: PAGO PARCIAL A LA FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMAPRA 001-19


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000667 POR LA COMPRA DE BALONES DE FOTBOLL No. 5 Y BALONES DE VOLIBOL PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 004-19

description: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000669 POR LA COMPRA DE BALONES DE FOTBOLL No. 5 Y BALONES DE VOLIBOL PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 004-19


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00000668  POR LA COMPRA DE BANDERAS DE HONDURAS BORDADAS POR AMBOS LADOS MEDIDA OFICIAL Y CAMISAS DE TELA CON  DOS LOGOTIPOS BORDADOS PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDNEN DE COMPRA 003-19


GABRIEL FERNANDO HAYLOCK

legalName: GABRIEL FERNANDO HAYLOCK

rationale: Cancelacion de Factura por el servicio de dos (2) Revisiones generales y Cambios de Aceite para los Vehículos Toyota 2.8 Placas N-08328N-08331N-08332N-08329N-08284 y Nissan Frontier Placa N-09836 asignados a La Dirección Departamental de Colon SEGUN ORDEN DE COMPRA 005-19

description: Pago parcial a la Factura por la servicio de dos (2) Revisiones generales y Cambios de Aceite para los Vehículos Toyota 2.8 Placas N-08328N-08331N-08332N-08329N-08284 y Nissan Frontier Placa N-09836 asignados a La Dirección Departamental de Colon SEGUN ORDEN DE COMPRA 005-19


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE DOS SELLOS PARA SER UTILIZADOS POR BODEGAS LAS AMERICAS Y LA DIRECCION MUNICIPAL DE OJOJONA

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

ga: 31 - GERENCIA DE ADQUISICIONES

ue: 146 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

actividadObra: 13 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00004395 PARA LA ADQUISICION DE DOS SELLOS PARA SER UTILIZADOS POR BODEGAS LAS AMERICAS Y LA DIRECCION MUNICIPAL DE OJOJONA

type: OFI


title: RESERVA PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES QUE SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN LA BODEGA DE TILOARQUE POR 20 DIAS

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00001411 PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES QUE SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN LA BODEGA DE TILOARQUE POR 20 DIAS


title: RESERVA PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION PAA JORNADA DE TRABAJO DE SOCILAIZACION DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00001277 PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA JORNADA DE TRABAJO DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA


SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO

legalName: SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO

rationale: DEVOLUCION DE REMANENTE SOBRANTE DE COMBUSTIBLE PARA CUBRIR EL VIAJE DE VERIFICACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE LOS MATTERIALES QUE CONFORMAN LAS MALETAS DIDACTICAS DE LOS NIVELES DE PREBASICA BASICA Y MEDIA EN LA PLANTA DE RPODUCCION DE PACASA A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-31-149-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-31-149-1-0


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE CHALECOS PARA LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 153-UTRC

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00000009 PARA LA ADQUISICION DE CHALECOS PARA LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 153-UTRC


title: RESERVA PARA PAGO DE ALMUERZOS PARA REUNION DE TALENTO HUMANO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO OFICIAL SUPERACION CASHAPA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00001560 PARA PAGO DE ALMUERZOS PARA REUNION DE TALENTO HUMANO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO OFICIAL SUPERACION CASHAPA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCEIRA


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE COFFE BREAK DEL PROCESO DE AUDIENCIA DE LA SUBASTA PUBLICA SEDUC-001-2019 A REALIZARSE EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00003019 PARA ADQUISICION DE COFFE BREAK DEL PROCESO DE AUDIENCIA DE LA SUBASTA PUBLICA SEDUC-001-2019 A REALIZARSE EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE AVISO DE SUBASTA PUBLICA SEDUC-001-2019

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-002-01-00126184 PARA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE AVISO DE SUBASTA PUBLICA SEDUC-001-2019


title: RESERVA PARA LA ADQUISICIÓN DE MARCADORES DE PINTURA PARA USO DE LA SUB DIRECCIÓN DE BIENES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00027756 PARA LA ADQUISICIÓN DE MARCADORES DE PINTURA PARA USO DE LA SUB DIRECCIÓN DE BIENES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN


title: COMBUSTIBLE PARA SEGUNDA VERIFICACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE LOS AMTERIALES QUE CONFORMAN LAS MALETAS DIDACTICAS DE LOS NIVELKES DE EDUCACION PRE-BASICA BASICA Y MEDIA EN LA PLANTA DE PRODUCCION DE PACASA EN SPS CORTES DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO


title: COMBUSTIBLE PARA SEGUNDA VERIFICACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE LOS AMTERIALES QUE CONFORMAN LAS MALETAS DIDACTICAS DE LOS NIVELKES DE EDUCACION PRE-BASICA BASICA Y MEDIA EN LA PLANTA DE PRODUCCION DE PACASA EN SPS CORTES DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO

JOSE RAMON PASCUA PAZ

legalName: JOSE RAMON PASCUA PAZ


title: COMBUSTIBLE PARA GIRA EN EL MARCO DEL PROYECTO CIVICO PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE LA ANTORCHA DE LA PAZ Y LA LIBERTAD EN LA FRONTERA DE LAS MANOS EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO DEL 8 AL 10 DE SEPTIEMBRE

MARIO ALEXANDER PALACIOS CARDONA

legalName: MARIO ALEXANDER PALACIOS CARDONA


title: COMBUSTIBLE PARA EL PROCESO DE RECEPCIÓN DE MALETAS DIDÁCTICAS DE PARTE DE PROVEEDORES Y ACTO DE ENTREGA DE MALETAS DIDÁCTICAS DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PRE-BÁSICA BÁSICA Y MEDIA A LOS DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE COPÁN GIRA DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019

VICTOR MANUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ

legalName: VICTOR MANUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ


title: COMBUSTIBLE PARA GIRA DE ENTREGA DE LAS MALESTAS DIDACTICAS A LOS DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES SUB DIRECIONES DE PROVEEDURIA Y BIENES

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00523476 PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES SUB DIRECIONES DE PROVEEDURIA Y BIENES


title: RESERVA PARA FIANZA DE FIDELIDAD DE JOSE RAMON PASCUA COMO DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE SELLOS DE HULE AUTOMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: COMBUSTIBLE PARA EL PROCESO DE RECEPCIÓN DE MALETAS DIDÁCTICAS DE PARTE DE PROVEEDORES Y ACTO DE ENTREGA DE MALETAS DIDÁCTICAS DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PRE-BÁSICA BÁSICA Y MEDIA A LOS DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE COPÁN GIRA DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PASANDO POR CHOLOMA VERIFICANDO CON EL PROVEEDOR


KAREN MAUREEN CHAVEZ VASQUEZ

legalName: KAREN MAUREEN CHAVEZ VASQUEZ

rationale: DEVOLUCION POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE PARA EL PROCESO RECEPCIÓN DE MALETAS DIDÁCTICAS DE PARTE DE PROVEEDORES Y ACTO DE ENTREGA DE MALETAS DIDÁCTICAS DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PRE-BÁSICA BÁSICA Y MEDIA A LOS DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE COPÁN


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-14325923 PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

description: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-002-01-00051910 PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-002-01-00017765 PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00584082 PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: COMBUSTIBLE PARA EL PROCESO DE RECEPCIÓN DE MALETAS DIDÁCTICAS DE PARTE DE PROVEEDORES Y ACTO DE ENTREGA DE MALETAS DIDÁCTICAS DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PRE-BÁSICA BÁSICA Y MEDIA A LOS DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL PROCESO DE RECEPCIÓN DE MALETAS DIDÁCTICAS DE PARTE DE PROVEEDORES Y ACTO DE ENTREGA DE MALETAS DIDÁCTICAS DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PRE-BÁSICA BÁSICA Y MEDIA A LOS DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE DE 2019

PATRICIA ISABEL PEÑA MOLINA

legalName: PATRICIA ISABEL PEÑA MOLINA

JOSE ROLANDO GALVEZ FERRARI

legalName: JOSE ROLANDO GALVEZ FERRARI


title: RESERVA PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES RESERVADO EN FEBRERO PERO ES RESERVADO POR ERROR EN EL NOMBRE DEL PROVEEDOR

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE DIESEL PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-002-01-00005387 PARA LA ADQUISICION DE DIESEL PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: REALIZAR JORNADA DE CAPACITACIÓN DE INGRESO CATALOGACIÓN Y REVERSIÓN EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (SIAFI) A LOS ENLACES DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA SANTA BARBARA Y EL PARAÍSO DEL 16 DE OCTUBRE AL 19 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO

JENNY CAROLINA AGUILERA FLORES

legalName: JENNY CAROLINA AGUILERA FLORES

MARINA LIZZETH SANCHEZ ROMERO

legalName: MARINA LIZZETH SANCHEZ ROMERO


title: COMBUSTIBLE PARA GIRA DEL EVENTO ACTO DE ENTREGA DE MALETAS DIDÁCTICAS DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PRE-BÁSICA BÁSICA Y MEDIA A LOS DOCENTES DE LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y COPAN

SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO

legalName: SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS PARA LA DIRRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-002-01-00018131 PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS PARA LA DIRRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00598146 PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: RESERVA PARA CAPACITACION DE RELACIONES INTERPERSONALES CON LOS DOCENTES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA EL PARAISO Y VALLE A RELAIZARSE EL SABADO 10 DE AGOSTO DE 2019

DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

legalName: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00000142 PARA CAPACITACION DE RELACIONES INTERPERSONALES CON LOS DOCENTES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA EL PARAISO Y VALLE A RELAIZARSE EL SABADO 10 DE AGOSTO DE 2019


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-002-01-00052710 PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


description: RESERVA PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-14424384 PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: RESERVA PARA CAPACITACION DE RELACIONES INTERPERSONALES CON LOS DOCENTES DE LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO LA PAZ Y CORTES A RELAIZARSE EL SABADO 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00000170 PARA CAPACITACION DE RELACIONES INTERPERSONALES CON LOS DOCENTES DE LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO LA PAZ Y CORTES A RELAIZARSE EL SABADO 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019


title: COMBUSTIBLE PARA GIRA DE CAPACITACION DE INGRESO CATALOGACION Y REVERSION EN SIAFI A LOS ENLACES DE LAS CUATRO DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION DE ATLANTIDA COLON CORTES Y YORO DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE DE 2019

JORGE ALBERTO MEDINA CHAVEZ

legalName: JORGE ALBERTO MEDINA CHAVEZ

LUIS FERNANDO BARAHONA PEÑA

legalName: LUIS FERNANDO BARAHONA PEÑA

SINDY YAMILETH CARIAS AGUILAR

legalName: SINDY YAMILETH CARIAS AGUILAR

KENIA DINORA FUNEZ REYES

legalName: KENIA DINORA FUNEZ REYES


title: COMBUSTIBLE PARA GIRA DE RECEPCIÓN DE MALETAS DIDÁCTICAS DE PARTE DE PROVEEDORES Y ACTO DE ENTREGA DE MALETAS DIDÁCTICAS DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PRE-BÁSICA BÁSICA Y MEDIA A LOS DOCENTES DEL  DEPARTAMENTO DE  COLON


title: COMBUSTIBLE PARA ACTO DE ENTREGA DE LAS MALETAS DIDÁCTICAS DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PRE-BÁSICA BÁSICA Y MEDIA A LOS DOCENTES DE LOS DEPARTAMENTOS DE  YORO SANTA BÁRBARA Y  LA PAZ

ANA BESSY BARAHONA VELASQUEZ

legalName: ANA BESSY BARAHONA VELASQUEZ

LUCIA GABRIELA ORDOÑEZ CARDONA

legalName: LUCIA GABRIELA ORDOÑEZ CARDONA


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUICIONES

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 010-001-01-00108301 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUICIONES


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00003242 CAPACITACION DE RELACIONES INTERPERSONALES CON DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A REALIZARSE EL SABADO 12 DE OCTUBRE DEL 2019


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE SERVILLETAS DE PAPEL SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUICIONES

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-002-01-00027171 PARA LA ADQUISICION DE SERVILLETAS DE PAPEL SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUICIONES


description: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUICIONES

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION DE RESERVA PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DESECHABLES SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUICIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-31-252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-31-252-1-0


description: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE SERVILLETAS DE PAPEL SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUICIONES

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-14424819 PARA LA ADQUISICION DE SERVILLETAS DE PAPEL SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUICIONES


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00032301 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUICIONES


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 001-001-01-00770746 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUICIONES


rationale: REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTRAGO PEDIDO COMPLETO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-31-257-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-31-257-1-0

description: PAGO DE FACTURA NO.- 010-001-01-00108326 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUICIONES


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE PAPEL BOND SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUICIONES

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 016-001-01-00110216 PARA LA ADQUISICION DE PAPEL BOND SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUICIONES


title: RESERVA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN VARIOS CENTROS DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00003219 PARA EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN VARIOS CENTROS DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUICIONES

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00021332 PARA LA ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUICIONES


title: RESERVA PARA FESTEJO EN APOLLO A LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DE ESCUELAS Y COLEGIOS DEL NIVEL CENTRAL A REALIZARSE EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-002-01-00002482 PARA FESTEJO EN APOLLO A LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DE ESCUELAS Y COLEGIOS DEL NIVEL CENTRAL A REALIZARSE EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUICIONES

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: COMBUSTIBLE PARA GIRA PARA EL EVENTO ACTO DE ENTREGA DE MALETAS DIDÁCTICAS DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PRE-BÁSICA BÁSICA Y MEDIA A LOS DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ. DEL 30 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2019

SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO

legalName: SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO


title: COMBUSTIBLE PARA EVENTO ACTO DE ENTREGA DE LAS MALETAS DIDÁCTICAS DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PRE-BÁSICA BÁSICA Y MEDIA A LOS DOCENTES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BÁRBARA Y  LA PAZ DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE DE 2019

JOSE RAMON PASCUA PAZ

legalName: JOSE RAMON PASCUA PAZ


title: COMBUSTIBLE PARA ACTO DE ENTREGA DE MALETAS DIDÁCTICAS DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PRE-BÁSICA BÁSICA Y MEDIA A LOS DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA A REALIZARSE DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019


title: RESERVA PARA CUBRIR EL EVENTO DE ENTREGA DE INSTRUMENTOS MUSICALES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00001728 PARA CUBRIR EL EVENTO DE ENTREGA DE INSTRUMENTOS MUSICALES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA


description: RESERVA PARA CUBRIR EL EVENTO DE ENTREGA DE INSTRUMENTOS MUSICALES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA

description: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00001728 PARA CUBRIR EL EVENTO DE ENTREGA DE INSTRUMENTOS MUSICALES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA


title: ACTO DE ENTREGA DE MALETAS DIDÁCTICAS DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PRE-BÁSICA BÁSICA Y MEDIA A LOS DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS. DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019

MARIO ANTONIO ANDINO RIVAS

legalName: MARIO ANTONIO ANDINO RIVAS

PATRICIA ISABEL PEÑA MOLINA

legalName: PATRICIA ISABEL PEÑA MOLINA

GERMAN ANTONIO NUÑEZ MARTINEZ

legalName: GERMAN ANTONIO NUÑEZ MARTINEZ

JOSE ALEJANDRO CACERES CASTILLO

legalName: JOSE ALEJANDRO CACERES CASTILLO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE PASAJES AEREOS PARA ISLAS DE LA BAHIA PARA EL PROCESO DE ENTREGA DE MALETAS DIDACTICAS DE LOS DOCENTES DEL DEPARTAMENTO

NANCY CAROLINA GALVEZ FERRARI

legalName: NANCY CAROLINA GALVEZ FERRARI

MAGDA LETICIA ALONZO CRUZ

legalName: MAGDA LETICIA ALONZO CRUZ

FREDIS REINALDO CABRERA COELLO

legalName: FREDIS REINALDO CABRERA COELLO

ANA BESSY BARAHONA VELASQUEZ

legalName: ANA BESSY BARAHONA VELASQUEZ


title: ADQUISICION DE TONERS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00001655 PARA EL ALQUILER DE UN SERVICIO DE AUTOBUS PARA 25 PERSONAS PARA VIAJAR A LA REPUBLICA DE COSTA RICA EN LAS FECHAS DEL 20 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019


rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00021192 PARA LA ADQUISICION DE BOTELLAS DE TINTA SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 010-001-01-00108306 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE FACTURA NO.-000-001-01-00021220 PARA LA ADQUISICION DE BOTELLAS DE TINTAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 016-001-01-00110203 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00020001 PARA LA ADQUISICION DE TONERS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 001-001-01-00007661PARA LA ADQUISICION DE SOBRES DE MANILA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


INVERSU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS

legalName: INVERSU S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000027 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DE ASEO DE PERSONAL


rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00000024 PARA LA ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: RESERVA PARA CAPACITACION DE RELACIONES INTERPERSONALES CON LOS DOCENTES DE ROATAN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA A REALIZARSE EL VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

legalName: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00000215 PARA CAPACITACION DE RELACIONES INTERPERSONALES CON LOS DOCENTES DE ROATAN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA A REALIZARSE EL VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA

rationale: PAGO DE FACTURAS 010-001-01-00107328 Y 010-001-01-00107464 PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA NO.-001-001-01-00770721 PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA


title: RESERVA PARA ADQUISIVCION DE MATERIAL SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00011979 PARA ADQUISIVCION DE MATERIAL SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA


description: RESERVA PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 016-001-01-00110166 PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00032207 PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


description: RESERVA PARA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: REVERSION POR ERROR EN IMPUTACION RESERVA PARA ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-31-306-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-31-306-1-0


rationale: REVERSION POR FALTA DE ENTREGA DEL PROVEEDOR RESERVA PARA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-31-304-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-31-304-1-0


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

rationale: REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO TIENE EN INVENTARIO LAS CAJAS DE CORRESTORES Y PEGAMENTO EN BARRA POR LO TANTO NO FUERON FACTURADAS NI RECIBIDAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-31-305-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-31-305-1-0


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE TINTA SOLICITADAS POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE BIENES

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: COMBUSTIBLE PARA GIRA DE ACTO DE ENTREGA DE MALETAS DIDACTICAS DE LOS NIVELES DE PREBASICA BASICA Y MEDIA  A LOS DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO

legalName: SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIETN Y REPARACION PARA FOTOCOPIADORA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUB DIRECCION GENERTAL DE PROVEEDURIA

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00000598 PARA ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIETN Y REPARACION PARA FOTOCOPIADORA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUB DIRECCION GENERTAL DE PROVEEDURIA


title: COMBUSTIBLE PARA LA GIRA DE TRABAJO DE CAPACITACION DE INGRESO CATALOGACION Y REVERSION EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO FINANCIERO SIAFI A LOS ENLACES DE LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN VALLE LEMPIRA INTIBUCA Y OLANCHO  DEL 06 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019

JENNY CAROLINA AGUILERA FLORES

legalName: JENNY CAROLINA AGUILERA FLORES

MARINA LIZZETH SANCHEZ ROMERO

legalName: MARINA LIZZETH SANCHEZ ROMERO

JORGE ALBERTO MEDINA CHAVEZ

legalName: JORGE ALBERTO MEDINA CHAVEZ

KAREN LEDYSBETH ELVIR IRIAS

legalName: KAREN LEDYSBETH ELVIR IRIAS


title: COMBUSTIBLE PARA GIRAS DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES A LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA COLON CORTES COPAN INTIBUCA GRACIAS CHOLUTECA VALLE COMAYAGUA Y LA PAZ

MIRNA YOJANA PADILLA ANTUNEZ

legalName: MIRNA YOJANA PADILLA ANTUNEZ


title: COMBUSTIBLE PARA GIRA PARA EL EVENTO ACTO DE ENTREGA DE MALETAS DIDACTICAS A LOS DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 18 AL 23 DE NOVEIMBRE DE 2019

KAREN MAUREEN CHAVEZ VASQUEZ

legalName: KAREN MAUREEN CHAVEZ VASQUEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: COMBUSTIBLE PARA GIRA PARA EL EVENTO ACTO DE ENTREGA DE MALETAS DIDACTICAS A LOS DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 18 AL 23 DE NOVEIMBRE DE 2019

PATRICIA ISABEL PEÑA MOLINA

legalName: PATRICIA ISABEL PEÑA MOLINA


title: COMBUSTIBLE PARA GIRA PARA EL EVENTO ACTO DE ENTREGA DE MALETAS DIDACTICAS A LOS DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 18 AL 23 DE NOVEIMBRE DE 2019

ANA BESSY BARAHONA VELASQUEZ

legalName: ANA BESSY BARAHONA VELASQUEZ


title: COMBUSTIBLE PARA GIRA PARA EL EVENTO ACTO DE ENTREGA DE MALETAS DIDACTICAS A LOS DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DEL 04 AL 09 DE NOVEIMBRE DE 2019


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL NOMBRE DEL PROVEEDOR RESERVA PARA ADQUISICION DE TINTAS SOLICTADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-31-336-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-31-336-1-0


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE CAMISA PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001272 PARA ADQUISICION DE CAMISA PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00001275 PARA ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE TINTA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00005774 PARA ADQUISICION DE TINTA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL MONTO DE LA IMPUTACION RESERVA PARA REALIZAR EL PROCESO DE UN TALLER DE METAS DE FIN DE AÑO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES PARA EL 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-31-344-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-31-344-1-0


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE TINTA SOLICTADA POR LA DIRECCION GNERAL DE ADQUISICIONES

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 001-001-01-00007708 PARA LA ADQUISICION DE TINTA SOLICTADA POR LA DIRECCION GNERAL DE ADQUISICIONES


rationale: REVERSION POR ERROR EN EL MONTO MALA IMPUTACION RESERVA PARA REALIZAR EL PROCESO DE UN TALLER DE METAS DE FIN DE AÑO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES PARA EL 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-31-343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-31-343-1-0


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


description: RESERVA PARA ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: RESERVA PARA ALQUILER DE SERVICIO PARA LA JORNADA DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION EN FECHA 23/AGOSTO/2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO

name: SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A. DE C.V.

streetAddress: ALDEA  LA JAGUITA COMAYAGUA COMAYAGUA


title: RESERVA PARA EL PROCESO DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: PAGO DE FACTURA S/N  PARA EL PROCESO DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: RESERVA PARA DESFILE DE CARROZAS Y BANDAS-NAVIDAD CATRACHA  2019 SOLICITADO APOYO POR EL DESPACHO

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-005999186 PARA LA ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: COMBUSTIBLE PARA GIRA DE ACTO DE ENTREGA DE MALETAS DIDACTICAS DE LOS NIVELES DE PREBASICA BASICA Y MEDIA A LOS DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA REALIZADO POR EL SEÑOR MINISTRO DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019


rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION Y MONTO RESERVA PARA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JORNADA DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA EVENTO DE REVISION DE EJECUCION DEL GASTO Y CIERRE DE OPERACIONES 2019 EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-31-352-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-31-352-1-0


title: RESERVA PARA ALIMENTACION PARA LA JORNADA DE ENTREGA DE LOS TRES PROEYCTOS FINALISTAS DEL DISEÑO DEL EDIFICIO DE ARCHIVO INSTITUCIONAL POR PARTE DE L A CARRERA DE ARQUITECTURA DE LA UNAH EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-002-01-00002700 PARA ALIMENTACION PARA LA JORNADA DE ENTREGA DE LOS TRES PROEYCTOS FINALISTAS DEL DISEÑO DEL EDIFICIO DE ARCHIVO INSTITUCIONAL POR PARTE DE L A CARRERA DE ARQUITECTURA DE LA UNAH EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE ENTREGA DE MALERAS DIDACTICAS DE LOS NIVELES DE PREBASICA BASICA Y MEDIA A LOS DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE COPAN

VICTOR MANUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ

legalName: VICTOR MANUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ


title: COMBUSTIBLE PARA LA GIRA DE TRABAJO DE CAPACITACION DE INGRESO CATALOGACION Y REVERSION EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO FINANCIERO SIAFI A LOS ENLACES DE LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE Y LA PAZ  DEL 30 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2019

ALEX CASTRO BUSTILLO

legalName: ALEX CASTRO BUSTILLO


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-002-01-00018200 PARA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: RESERVA PARA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-002-01-00018201 PARA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE TINTAS Y TONER SOLICITADOS POR LA DIRECION GENERAL DE ADQUISICIONES

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: RESERVA PARA PROCESO CM-888-2019 PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 2 VEHICULOS NISSAN FRONTIER NP300 Y TOYOTA BUSITO HICE SOLICITADO POR LA DGA

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL

SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

streetAddress: RES. LA HACIENDA CONTIGUO A LA SEC. DE GOBERNACION Y JUSTICIA, TEG.

legalName: SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00017814 PARA ADQUISICION DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL


title: RESERVA PARA EVENTO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00017814 PARA EVENTO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL


title: RESERVA PARA JORNADA DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA TRATAR TEMAS DE REVISION DE EJECUCION DEL GASTO Y CIERRE DE OPERACIONES 2019

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-002-01-00002788 PARA JORNADA DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA TRATAR TEMAS DE REVISION DE EJECUCION DEL GASTO Y CIERRE DE OPERACIONES 2019


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE OBSEQUIOS DE ARTESANIA SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00001215 PARA ADQUISICION DE OBSEQUIOS DE ARTESANIA SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


description: RESERVA PARA JORNADA DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA TRATAR TEMAS DE REVISION DE EJECUCION DEL GASTO Y CIERRE DE OPERACIONES 2019

description: PAGO DE FACTURA NO.- 000-002-01-00002788 PARA JORNADA DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA TRATAR TEMAS DE REVISION DE EJECUCION DEL GASTO Y CIERRE DE OPERACIONES 2019


title: RESERVA PARA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISIOCNES

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-002-01-00018238 PARA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISIOCNES


title: RESERVA PARA REALIZAR PROCESO DE UN TALLER DE METAS DE FIN DE AÑO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUICIIONES PARA EL 2019


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO EL DIA SABADO 30 DE NOVIEMBE DEL PRESENTE AÑO

SUYAPA MERCEDES NUÑEZ SOLORZANO

legalName: SUYAPA MERCEDES NUÑEZ SOLORZANO


title: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: RESERVA PARA REALIZAR PROCESO DE UN TALLER DE METAS DE FIN DE AÑO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUICIIONES PARA EL 2019

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-002-01-00002753 PARA REALIZAR PROCESO DE UN TALLER DE METAS DE FIN DE AÑO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUICIIONES PARA EL 2019


title: RESERVA PARA COMPRA DE PASAJE AEREO DE SALIDA DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA-TEGUCIGALPA PARA SER UTILIZADO POR EL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION ARANLDO HUESO HERNANDEZ Y MARCELA PANTOJA DE FECHA 08/NOVIEMBRE DE 2019

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: RESERVA PARA REUNION DE REVISION DE LOGROS Y METAS DEL NIVEL SECTORIAL DE TODA LA SECRETARIA DE EDUCACION

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-31-373-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-31-373-1-0


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: RESERVA PARA REUNION DE REVISION DE LOGROS Y METAS A NIVEL SECTORIAL DE TODA ÑA SECRETARIA DE EDUCACION


GRUPO CQ SA DE CV

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

rationale: RESERVA PARA EL SERVICIO DE CATERING PARA LA GRADUACION DE LAS ALUMNAS DEL CENTRO DE CIUDAD MUJER. REVERSION DE RESERVA POR ERROR EN LA IMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-31-395-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-31-395-1-0


title: RESERVA PARA EL SERVICIO DE CATERING PARA LA GRADUACION DE LAS ALUMNAS DEL CENTRO DE CIUDAD MUJER


title: REEMBOLSO POR GIRA AL DEPARTAMENTO DE VALLE AL PROCESO DE ENTREGA DE MALETAS DIDACTICAS DE LOS NIVELES DE PREBASICA BASICA Y MEDIA A LOS DOCENTES DEL DEPARTAMENTO

PATRICIA ISABEL PEÑA MOLINA

legalName: PATRICIA ISABEL PEÑA MOLINA


title: RESERVA PARA COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION (COMPUTADORAS DE ESCRITORIO) PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES  Y SUB DIRECCION DE PROVEEDURIA PAGO DEL AÑO 2018 NO REALIZADO YA QUE NO SE CONTO CON CUOTA DEL IV TRIMESTRE COMPLETA POR PARTE DE LA TGR Y EL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA SIAFI

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO FINAL DE FACTURA NO.- 000-001-01-00017503 PARA COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION (COMPUTADORAS DE ESCRITORIO) PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES  Y SUB DIRECCION DE PROVEEDURIA PAGO DEL AÑO 2018 NO REALIZADO YA QUE NO SE CONTO CON CUOTA DEL IV TRIMESTRE COMPLETA POR PARTE DE LA TGR Y EL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA SIAFI CON ESTE FINALIZA ESTE COMPROMISO QUE SE HIZO EN PARTES POR FALTA DE CUOTA

description: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00017503 PARA COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION (COMPUTADORAS DE ESCRITORIO) PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES  Y SUB DIRECCION DE PROVEEDURIA PAGO DEL AÑO 2018 NO REALIZADO YA QUE NO SE CONTO CON CUOTA DEL IV TRIMESTRE COMPLETA POR PARTE DE LA TGR Y EL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA SIAFI EN DEVENGADO 01 SE PAGARON LOS IMPUESTOS COMPLETOS QUEDA PENDIENTE SALDO DE FACTURA POR FALTA DE CUOTA

description: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00017503 PARA COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION (COMPUTADORAS DE ESCRITORIO) PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES  Y SUB DIRECCION DE PROVEEDURIA PAGO DEL AÑO 2018 NO REALIZADO YA QUE NO SE CONTO CON CUOTA DEL IV TRIMESTRE COMPLETA POR PARTE DE LA TGR Y EL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA SIAFI NO SE PAGA FACTURA COMPLETA POR FALTA DE CUOTA


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONER SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EL CUAL ES UN PAGO DEL AÑO 2018 QUE NO SE REALIZO POR EL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA SIAFI

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00020585 PARA LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONER SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EL CUAL ES UN PAGO DEL AÑO 2018 QUE NO SE REALIZO POR EL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA SIAFI


title: COMBUSTIBLE PARA GIRA DE ENTREGA DE MOBILIARIO ESCOLAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA COLON COPAN CHOLUTECA Y LEMPIRA

JOSE RAMON PASCUA PAZ

legalName: JOSE RAMON PASCUA PAZ

THESLA MARIA PINTO BUSTILLO

legalName: THESLA MARIA PINTO BUSTILLO

CHRISTIAN ANDRES REYES RODAS

legalName: CHRISTIAN ANDRES REYES RODAS


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES SUB DIRECCION DE PROVEEDURIA Y SUB DIRECCION DE BIENES

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 016-001-01-00101954 PARA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES SUB DIRECCION DE PROVEEDURIA Y SUB DIRECCION DE BIENES


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICION SUB DIRECCION DE PROVEEDURIA Y BIENES

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00028523 PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICION SUB DIRECCION DE PROVEEDURIA Y BIENES


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES SUB DIRECCION DE PROVEEDURIA Y BIENES

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00010813 PARA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES SUB DIRECCION DE PROVEEDURIA Y BIENES


description: RESERVA PARA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES SUB DIRECCION DE PROVEEDURIA Y BIENES

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 010-001-01-00033307 010-001-01-00033248 Y 010-001-01-00033091 PARA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES SUB DIRECCION DE PROVEEDURIA Y BIENES


rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 001-001-01-00769379 PARA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES SUB DIRECCION DE PROVEEDURIA Y BIENES


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00028649 PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE DE CD Y MEMORIAS USB PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES PROVEEDURIA Y BIENES

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00028481 PARA LA ADQUISICION DE DE CD Y MEMORIAS USB PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES PROVEEDURIA Y BIENES


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA 07 EMPLEADOS DE LA SDGB QUE ESTAN TRABAJANDO EN LA BODEGA DE TILOARQUE POR 20 DIAS HABILES

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00001459 PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA 07 EMPLEADOS DE LA SDGB QUE ESTAN TRABAJANDO EN LA BODEGA DE TILOARQUE POR 20 DIAS HABILES


description: RESERVA PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00544216 PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE DVD PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00010809 PARA LA ADQUISICION DE DVD PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE CHALECOS PARA USO DE ESTUDIANTES DE INSTITUTOS DE EDUCACION MEDIA DEL MUNICIPIO VALLE DE ANGELES

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00000370 PARA LA ADQUISICION DE CHALECOS PARA USO DE ESTUDIANTES DE INSTITUTOS DE EDUCACION MEDIA DEL MUNICIPIO VALLE DE ANGELES


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL NOMBRE DEL PROVEEDOR DE LA RESERVA PARA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-31-8-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-31-8-1-0


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE GUANTES Y MASCARILLAS PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00024714 PARA LA ADQUISICION DE GUANTES Y MASCARILLAS PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES


title: RESERVA PARA LA ADQUISICON DE FIANZA A NOMBRE DE KAREN MAUREEN CHAVEZ VASQUEA DIRECTORA GENERAL DE ADQUISICIONES EN FUNCIONES

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA N.- 16355 PARA LA ADQUISICON DE FIANZA A NOMBRE DE KAREN MAUREEN CHAVEZ VASQUEA DIRECTORA GENERAL DE ADQUISICIONES EN FUNCIONES


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO PARA USO DE LA COMISION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00024273 PARA LA ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO PARA USO DE LA COMISION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 011-003-01-00048048 PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


description: RESERVA PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00028508 PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00011299 PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y LA SUB DIRECCION GENERAL DE BIENES

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 016-001-01-00101951 PARA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y LA SUB DIRECCION GENERAL DE BIENES


rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00011298 PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUB DIRECCION GENERAL DE BIENES

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: RESERVA PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 010-001-01-00025887 PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00000493 PARA ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE TINTA PARA USO DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO Y SUB DIRECCION GENERAL DE BIENES

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00018289 PARA ADQUISICION DE TINTA PARA USO DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO Y SUB DIRECCION GENERAL DE BIENES


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y LA SUBDIRECICON GENERAL DE BIENES

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 010-001-01-00025796 PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y LA SUBDIRECICON GENERAL DE BIENES


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Cancelacion de Factura por la Compra de material para aseo de las distintas unidades de la Direccion Departamental y Centros Eductivos del Departamento de Colon segun orden de compra 006-19

description: Pago parcial a la  Factura por la Compra de material para aseo de las distintas unidades de la Direccion Departamental y Centros Eductivos del Departamento de Colon segun orden de compra 006-19


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Cancelacion total de la factura Np 000-001-01-00000706 Adquisición de pintura: Cubeta de 5 galones (Quinto) de Pintura Americana base de agua lavable para interior y exterior color gris café y azul celeste ; Galón de pintura Americana base de agua lavable para interior y exterior color gris; Galón de Diluyente  para el pintado de las distintas unidades de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Colon

description: Pago Parcial a La Factura No. 000-001-01-00000706 por la Cancelacion de Factura por la Adquisición de pintura: Cubeta de 5 galones (Quinto) de Pintura Americana base de agua lavable para interior y exterior color gris café y azul celeste ; Galón de pintura Americana base de agua lavable para interior y exterior color gris; Galón de Diluyente  para el pintado de las distintas unidades de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Colon


rationale: Cancelcion factura 010-001-01-00025662 Compra de materiales de oficina para uso en las distintas unidades de la direccion departamental de educacion de Colon

description: Cancelacion de factura 010-001-01-00028318 por la Compra de materiales de oficina para uso en las distintas unidades de la direccion departamental de educacion de Colon

description: Cancelacion de factura 010-001-01-00025633 por la Compra de materiales de oficina para uso en las distintas unidades de la direccion departamental de educacion de Colon


rationale: Cancelacion de factura por la Compra de Papel bond base 20 tamaño carta oficio legal y rotafolio para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Colon

description: Pago parcial a la  Factura por la Compra de Papel bond base 20 tamaño carta oficio legal y rotafolio para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Colon

description: Pago parcial a la factura  por la Compra de Papel bond base 20 tamaño carta oficio legal y rotafolio para uso en lasdistintas unidades de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Colon


name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

rationale: Cancelacion de Factura por la Compra de material de oficina para uso en las distintas unidades de la direccion departamental y centros educativos del departamento de Colon


rationale: Cancelacion de factura por la Compra de materiales de oficina para uso en las distintas unidades de la direccion departamental de educacion de Colon


rationale: Reversion de F01 por la Compra de material de oficina para uso en las distintas unidades de la direccion departamental de educacion de Colon

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-3-300-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-3-300-1-0


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

description: Cancelacion de Factura por la Compra de material de oficina para uso en las distintas unidades de la direccion departamental y centros educativos del departamento de Colon


rationale: Reversion por error al calcular el impuesto ya que estos productos no pagan impuesto de la Compra de boligrafos para uso en las distintas unidades de la direccion departamental y centros educativos del departamento de colon

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-3-356-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-3-356-1-0


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Cancelacion de Factura por la Adquisición de Tóner Tintas y Cartuchos para Impresoras: Tóner HP CF280A; Tóner HP laser jet 1006 35A ; Tóner IP Q 7553A; Tinta Epson 664 (juego de 4 botes); Tinta Epson 670 Negro; Cartucho HP 664 tri-color; Cartucho HP 664 color negro para las impresoras de las distintas unidades de La Direccion Departamental de Colon

description: Abono a factura por la Adquisición de Tóner Tintas y Cartuchos para Impresoras: Tóner HP CF280A; Tóner HP laser jet 1006 35A ; Tóner IP Q 7553A; Tinta Epson 664 (juego de 4 botes); Tinta Epson 670 Negro; Cartucho HP 664 tri-color; Cartucho HP 664 color negro para las impresoras de las distintas unidades de La Direccion Departamental de Colon


HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

rationale: CANCELCION TOTAL A LA FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON

description: PAGO PARCIAL  A LA FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DEW FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON

description: PAGO PARCIAL A LA  FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: Cancelacion de facturapor la Compra de material de oficina para uso en las distintas unidades de la direccion departamental de educacion de Colon


GABRIEL FERNANDO HAYLOCK

legalName: GABRIEL FERNANDO HAYLOCK

rationale: Cancelacion de factura pór el servicio de Mantenimiento y reparación Aires Acondicionados de las distintas oficinas de La Dirección Departamental de Educación de Colon


rationale: Cancelacion de factura por la adquisición de combustible Diesel para lo vehiculos de la Direccion Departamental de Colon

description: Pago parcial de Factura por la adquisición de combustible Diesel para lo vehiculos de la Direccion Departamental de Colon

description: Pago Parcial a la factura por la adquisición de combustible Diesel para lo vehiculos de la Direccion Departamental de Colon

description: Pago parcial por la adquisición de combustible Diesel para lo vehiculos de la Direccion Departamental de Colon

description: Pago arcial  a la  factura por la adquisición de combustible Diesel para lo vehiculos de la Direccion Departamental de Colon


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: Cancelacion de Factura por la Adquisición de Sets de Símbolos patrios de 14 unidades c/u full color papel satinado tamaño grande par auso en los distintos centros educativos del departamento de Colon


rationale: Cancelacion de factura  por la Adquisición de varios materiales de oficina: Pliegos de Papel construcción tamaño cartulina ; Pliego de Papel Crepe ; Pliego de Fomi tamaño cartulina ; Pliego de Fomi escarchado tamaño cartulinas Pliego de Cartulina corrugada con diseño Pliego de Cartulina corrugada escarchada  Lápiz tinta negra (pentel hybrid gel grip) Bote de Plasticola varios colores Borrador para pizarra Tijera punta redonda Tijera para diseños  Pliego de Papel Celofán varios colores

description: Pago parcial a la  Factura por la Adquisición de varios materiales de oficina: Pliegos de Papel construcción tamaño cartulina ; Pliego de Papel Crepe ; Pliego de Fomi tamaño cartulina ; Pliego de Fomi escarchado tamaño cartulinas Pliego de Cartulina corrugada con diseño Pliego de Cartulina corrugada escarchada  Lápiz tinta negra (pentel hybrid gel grip) Bote de Plasticola varios colores Borrador para pizarra Tijera punta redonda Tijera para diseños  Pliego de Papel Celofán varios colores


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 1 SEGUN RECIBOS POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000084 (SUYAPA) Y NO. 000-001-04-00000151 (JENIFER) ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31/01/2019.

JENIFER ALEJANDRA DUBON CASTRO

legalName: JENIFER ALEJANDRA DUBON CASTRO

SUYAPA SAGRARIO GARCIA RAUDALES

legalName: SUYAPA SAGRARIO GARCIA RAUDALES

ga: 36 - GERENCIA DE CONSTRUCCIONES  ESCOLARES

ue: 156 - DIRECCION GRAL DE CONSTRUCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

proyecto: 7 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)

organismo: 167 - Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán)

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO SE FASE IV

type: CONT


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 3 SEGUN RECIBOS POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000086 (SUYAPA) Y NO. 000-001-04-00000153 (JENIFER) ACTA DE RECEPCION CON FECHA 29/03/2019.


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 3 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-0000 0103 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 29/03/2019.

JOEL ORLANDO LOPEZ SOSA

legalName: JOEL ORLANDO LOPEZ SOSA


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 3 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000153 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 29/03/2019.

MELVIN ALEXIS ARGEÑAL RODRIGUEZ

legalName: MELVIN ALEXIS ARGEÑAL RODRIGUEZ


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL SUPERVISOR Y DISEÑADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIGECEBI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 2 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000166 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 28/02/2019.

OSMIN JOSUE OLIVA LOBO

legalName: OSMIN JOSUE OLIVA LOBO


title: Reserva de fondos para pagar factura por la adquisicion de 15 computadoras ejecutivas para uso de la DIGECEBI y la Direccion Departamental de Gracias a Dios segun orden de compra No. 50-1-5-1894-2019 de fecha 09/04/2019.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago de factura No. 006-003-01-00034654 con fecha 30/04/2019  por la adquisicion de 15 computadoras ejecutivas para uso de la DIGECEBI y la Direccion Departamental de Gracias a Dios segun orden de compra No. 50-1-5-1894-2019 de fecha 09/04/2019 y acta de recepcion con fecha 15/05/2019