title: Pago de reembolso por compra de repuestos y accesorios para vehiculo marca Mazda BT-50 con placas N° 09894 Segun Memorando CESCCO-024-2019 Recibo S/N Factura N°00030847 Copia de Identidad Fotografia de Repuesto.

WALTER GUSTAVO CASTILLO GUTIERREZ

legalName: WALTER GUSTAVO CASTILLO GUTIERREZ

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES


title: Por compra de productos Alimenticios y Bebidas Segun Memorando C.N.C.R.E.R.W-008-2019 Orden de compra N° UCP-003-2019 Proceso de Compra N° ADQ-003-2019 Cotizacion N° 000-001-01-3597 Certificacion ONCAE Copia del RTN Constancia de Registro De Beneficiario Constancia Electronica de Solvencia Fiscal.

currency: HNL

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

scheme: HN-RTN

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 20 - CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 2 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LOS AMBIENTES DE LA FAUNA SILVESTRE Y ESPACIOS PUBLICOS

rationale: Pago por compra de productos Alimenticios y Bebidas Segun Memorando C.N.C.R.E.R.W-008-2019 Orden de compra N° UCP-003-2019 Proceso de Compra N° ADQ-003-2019 Cotizacion N° 000-001-01-3597 Certificacion ONCAE Copia del RTN Constancia de Registro De Beneficiario Constancia Electronica de Solvencia Fiscal recibo S/N factura N° 000-001-01-00521734 acta de recepción.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Reembolso por gastos de materiales que fueron utilizados para el desarrollo del Primer Festival Nacional de Esculturas de Arenas de Honduras logrando con ello; mejoras en el paredón fotográfico de las letras MiAmbiente+ compra de aspersores  para el riego de las esculturas de arena y compra de empaques biodegradables para el almacenamineto del refrigerio realizado en la ciudad de La Ceiba - Atlántida; según Memorando N°  RSAV -0018-2019 Imágenes (1 hoja) facturas N°  000-001-01-00020604 000-001-01-000147887 000-002-01-00558480 000-001-01-00000398 010-001-01-00339040 recibo S/N copia de Identidad y Nota Aclaratoria.

JANIA MIROSLAVA SIERRA AGUILAR

scheme: HND-IDCARD

legalName: JANIA MIROSLAVA SIERRA AGUILAR

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37400-Productos Abrasivos

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

type: MEMORA


title: Reembolso por compra de Aceites utilizados para el desarrollo del Primer Festival Nacional de Esculturas de Arenas de Honduras logrando con ello; mejoras en el paredón fotográfico de las letras MiAmbiente+ compra de aspersores  para el riego de las esculturas de arena y compra de empaques biodegradables para el almacenamineto del refrigerio realizado en la ciudad de La Ceiba - Atlántida; según Memorando N°  RSAV -0018-2019 Imágenes (1 hoja) factura N°  001-002-01-00089949 recibo S/N copia de Identidad y Nota Aclaratoria.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: pago de reembolso por gastos de combustible realizados en viaje del 14 al 15 mayo de 2019 ala ciudad de choluteca ala campaña de reforestacion de manglares en la zona sur segun memorando GA-253-2019Factura N° 000-001-01-031711copia de identidaddocumento fiscal valido.

CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

legalName: CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO


title: Por compra de productos de Papel y Carton Segun Memorando C.N.C.R.E.R.W-008-2019 Orden de compra N° UCP-003-2019 Proceso de Compra N° ADQ-003-2019 Cotizacion N° 000-001-01-3597 Certificacion ONCAE Copia del RTN Constancia de Registro De Beneficiario Constancia Electronica de Solvencia Fiscal.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Pago por compra de productos de Papel y Carton Segun Memorando C.N.C.R.E.R.W-008-2019 Orden de compra N° UCP-003-2019 Proceso de Compra N° ADQ-003-2019 Cotizacion N° 000-001-01-3597 Certificacion ONCAE Copia del RTN Constancia de Registro De Beneficiario Constancia Electronica de Solvencia Fiscal recibo S/N factura N° 000-001-01-00521734 acta de recepción.


title: pago de consultoria del mes de abril 2019 segun memorando SGRH-0463-2019recibo n° 000-001-04-00000110contrato de consultoria informe de actividades de consultoria(8) paginas copia de identidadcopia de RTNcopia de carnet de colegiacion constancia de solvencia  constancia electronica de solvencia fiscal.

FERNANDO MARCELL HERNANDEZ OSORTO

legalName: FERNANDO MARCELL HERNANDEZ OSORTO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: compra de 40cjas de  papel higienico tysu 250 mts caja de 6 unidades segun orden de compra Z.R.W 001-2019resumen por cotizaciones N° Z.R.W-001-2019requerimiento de compra N° Z.R.W-103-2019memorando C.N.C.R.E.R.W-215-2019 invitacion a cotizar SERVOPROMconstancia de inscripcion ONCAE(3) paginasconstancia electronica de solvencia fiscalCopia de RTNregistros de beneficiariosinvitacion a cotizar GALVES Y ASOCIADOS S DE R.L. memorando GA-46-2019Acuerdo N° 0313-2019.

MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

legalName: MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

rationale: Pago por compra de 40 cajas de  papel higienico tysu 250 mts caja de 6 unidades  segun orden de compra Z.R.W 001-2019 resumen por cotizaciones N° Z.R.W-001-2019 requerimiento de compra N° Z.R.W-103-2019 memorando C.N.C.R.E.R.W-215-2019  invitacion a cotizar SERVIPROMconstancia de inscripcion ONCAE(3) paginas constancia electronica de solvencia fiscal Copia de RTN registros de beneficiarios invitacion a cotizar GALVES Y ASOCIADOS S DE R.L. memorando GA-46-2019 Acuerdo N° 0313-2019 Acta de Recepción de Mercadería Recibida recibo N° 0070  factura N° 000-001-01-00000564 y Documento Fiscal Válido.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-150-1-2031-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-150-1-2031-1-0


title: Pago de publicacion Plaza Auditos Interno segun Requerimiento de Compra N° RECURSOS HUMANOS-0351-2019 Factura N° 000-002-01-00111150 Contrato N° 399674 Recibo S/N Constancia Electronica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Publicacion.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

faxNumber: ND

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversion por error Involuntario en el Sistema de Pauta el Anuncio no salio Publicado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-150-1-2033-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-150-1-2033-1-0

type: OFI


title: Pago de reembolso por reparación de radiador nissan frontier color rojo placa PAE 2958 según memorando SGRM y SG-171-2019 factuira N° 000-001-01-00000330 copia de fotografia de radiador copia de identidad.

WILLIAM ISVAN ORTIZ ANDINO

legalName: WILLIAM ISVAN ORTIZ ANDINO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de corona floral para ser enviada a a la empleda de compras y pagos Yesica Bustillo como muestras de pesame por el fallecimiento de su madre la señora Guillermina Lainez según memorando UCP-144-2019 fcatura N° 000-001-01-00020468 recibo de entrega S/N recibo N° 000144 cotizaciones Floriteria Rina Floristeria Flowers constancia electronica de solvencia fiscal.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: compra por catalogo electronico de repuestos y accesorios degun orden de compra N° 150-1-5-1322-2019requerimiento de compra N° CESCCO/ MI AMBIENTE 006-2019constancia de registros de bebeficiarioscopia de RTNconstancia electronica de solvencia fiscal.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de repuestos y accesorios degun orden de compra N° 150-1-5-1322-2019requerimiento de compra N° CESCCO/ MI AMBIENTE 006-2019constancia de registros de bebeficiarioscopia de RTNconstancia electronica de solvencia fiscal acta de recepcion factura N° 000-001-01-00018506 recibo S/N.

type: REC


title: pago por consultoria correspondiente al mes de abril del 2019 segun memorando SGRH-0463-2019Recibo N° 000-001-04-00000172contrato de consultoriacopia de informe de actividades(7) paginas  copia de identidad y de carnet de colegiacioncopia de RTN registro de beneficiariosconstancia de solvenciaconstancia electronica de solvencia fiscal.

EUGENIA BEATRIZ TAIXES LOPEZ

legalName: EUGENIA BEATRIZ TAIXES LOPEZ


title: Por compra de 1 maya ciclon legitima calibre 11 de 6FT 7 lamina de zinc calibre 26x10ftx42 pulgadas 2 serpentina 1 polo para maquina de sodar este material sera utilizado en la direccion de Cescco O/C N° Cescco-001-2019 resumen de cotizaciones N° Cescco-001-2019 Distribuidora Universal Distribuidora Clips según memorando CESCCO-046-2019 hoja de materiales copia de O/C UCP-571-2018 memorando Cescco-272-2019 constancia electronica de solvencia fiscal registro de beneficiarios copia de RTN certificacion de ONCAE.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Pago por compra de 1 maya ciclon legitima calibre 11 de 6FT 7 lamina de zinc calibre 26x10ftx42 pulgadas 2 serpentina 1 polo para maquina de sodar este material sera utilizado en la direccion de Cescco O/C N° Cescco-001-2019 resumen de cotizaciones N° Cescco-001-2019 Distribuidora Universal Distribuidora Clips según memorando CESCCO-046-2019 hoja de materiales copia de O/C UCP-571-2018 memorando Cescco-272-2019 constancia electronica de solvencia fiscal registro de beneficiarios copia de RTN certificacion de ONCAE Acta de Recepcion de Mercaderia Factura N° 000-001-01-00025164 Recibo S/N.

type: ORDCOM


title: pago de reembolso por compra de 2  baterias alcalinas de 9 voltios segun numero de memorando GA-256-2019recibo S/Nfactura N° 009-001-01-05930587factura N°029-001-01-04571687copia de identidad.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: pago de consultoria correspondiente al mes de abril del 2019 segun memorando SGRH-0463-2019recibo N° 000-001-04-00000126copia de contratocopia de identidadcopia de RTNcopia de carnet de colegiacionregistro de beneficiariosconstancia electronica de solvencia fiscalconstancia de solvencia del colegio de abogadosinforme del mes de abril (7) paginas.

VIENA DESSIRE BANEGAS MEDINA

legalName: VIENA DESSIRE BANEGAS MEDINA


title: Pago de reembolso por compra de combustible al vehiculo asigando a la unidad de comunicacion institucional en gira realizada a punta Condega Marcovia Choluteca el 15 de mayo de 2019 con el proposito de asistir al señor ministro según memorando UCI-026-2019 recibo S/N copia de identidad factura N° 000-001-01-00052824 Informe de gira fotocopia de fotografias memorando UCI.

SARA MELISSA VELASQUEZ VIJIL

legalName: SARA MELISSA VELASQUEZ VIJIL


title: pago a favor de julios autopars del año fical 2018 segun memorando UCP-115-2018 numero de proceso de compra ADQ-T-032-2018con orden de compra SGRM Y SG -032-2018con numero de F-01: 3140resumen de cotizacion N° SGRM Y SG 032-2018cotizacion N° 1849 Cotizacion autorepuestos san luis N° 4086 informe mecanico memorando TRASPORTE 019-2018informe mecanicoregistro de beneficiarioscopia de RTNfactura N° 000-001-01-00000514recibo N°0322acta de recepcion de vehiculoconstancia de inscripcion de ONCAE(3) paginasconstancia electronica de solvencia fiscal nota aclaratoriaanexo 3 de los pagos anteriores con nueva estructura a afectar 2019.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO


title: pago a favor de labtech del año fiscal 2018 segun memorando  UCP-36-2018 con proceso de compra ADQ-574-2018 el cual corre con orden de compra UCP-624-2018con numero de F-01: 5941Memorando CESCCO-519-2018nota firmada por el jefe de unidad de microbiologiasuministro de laboratorio N° 14cotizacion N° 16543 LABTECH cotizacionN° 2045-12-18 ABT cotizacion N° 181212-1763 SYMMAGconstancia electronica de solvencia fiscalcertificacion de ONCAE(2) paginasCopia de RTNregistro de beneficiariosacta de recepcionfactura N° 000-001-01-00014501recibo N° 9265 acta de recepcion de cesccoconstancia electronica de solvencia fiscalnota aclaratoriaanexo 3 con nueva estructura a afectar 2019.

name: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, SAN PEDRO SULA, CORTES

objeto: 37200-Productos de Vidrio

actividadObra: 2 - CONTROL EN LA CALIDAD DEL AGUA Y DEL AIRE


title: pago a favor de jetstereo del año 2018 segun memorando UCP-045-2019Con orden de compra UCP-150-1-5-1172-2018 con F01: 4921memorando el coyolar 519-2018copia de especificaciones de computadorascopia de datos de computadora de escritorio ejecutiva con toda su capacidadcopia de compras por catalogocopia de RTNregistro de beneficiariosconstancia electronica de solvencia fiscalnota aclaratoriaacta de recepcionfactura N° 006-003-01-00033988recibo S/Nacta de entrega/certificado de garantia Documento fiscal validoanexo 3 nueva estructura a afectar 2019.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago de O/C N° UCP-515-2018 de la empresa Distribuidora Universal de acuerdo a memorando UCP-058-2019 de la coordinadoa de la Unidad de Compras y Pagos resumen de cotizaciones N° UCP-468-2018 memorando DGRH-775-2018 copia de imagen Disttribuidora Universal N° 4038350 Distribuidora Clips registro de beneficiarios copia de RTN certificación de ONCAEacta de recpcion factura N° 000-001-01-00020644 recibo S/N constancia electronica de solvencia fiscal nota aclaratoria anexo 3.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: psgo a favor de papeleria calpules con orden de compra UCP-150-1-5-1094-2018 segun memorando UCP-068-2018con f-01:3710memorando DECA-462-2018copia de RTNregistro de beneficiariosmemorando GA-447-2018certificacionacuerdo N° 1403-2018acta de recepcionfactura N°010-001-01-00004602recibo S/Ncopia de la gaceta de delegacion de firmanota aclartoriaconstancia electronica de solvencia fiscal anexo 3 neva estructura a afectar 2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 11 - DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 14 - EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES


title: Pago a favor de Print Color del proceso de compra UCP-577-2018 según memorando UCP-061-2019 de la coordinadora de compras y Pagos resumen de cotizaciones  UCP529-2018 memorando RSA-2018 Cotizacion Print Color Master Print recibo N° 02060 factura N° 000-001-01-00005237 Hard Systems constancia electronica de solvencia fiscal certificacion de ONCAE constancia de registro de beneficiarios nota aclaratoria acta de recepcion anexo 3..

name: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: pago a favor de QUALITY TECH el cual corre con orden de compra UCP-422-2018segun numero de memorando UCP-056-2018con F-01: 5852resumen de cotizaciones N° UCP-383-2018memorando C.N.C.R.E.R.W-377-2018cotizacion N° 1576 QUALITY TECHcotizacion grupo INMARKETregistro de beneficiariosconstancia de solvencia fiscalconstancia de estar sujeto al regimen de pagos a cuentacopia de RTNcertificacion de ONCAEacta de recepcionrecibo N° 0411factura N° 000-001-01-00000953comprobante de entrega N° 1398nota aclaratoriaanexo 3  cin nueva estructura a afectar 2019.

name: QUALITY TECH INTERNATIONAL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO MORAZAN FTE ESCUELA MORAZAN

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: Pago de proceso de compra a favor de SERVIPRON del año fiscal 2018 segun memorando UCP-135-2019 O/C N°UCP-629-2018 resumen de cotizaciones N° UCP-575-2018 SINIA/UPEG-371-2018 Listado de personal cotizacion SERVIPROM PRODAL constancia de inscripcion copia de RTN registro de beneficiarios Listado asistencia.factura N° 000-001-01-00000084 recibo N° 0048 constancia electronica de solvencia fiscal nota aclaratoria anexo 3.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago de por servicio de encomienda enviada por la regional MIAMBIENTE Occidente según memorando UCP-050-2019 de la coordinadora de compras y pagoss MIAMBIENTE-RO-46-2018 factura N° 007-001-01-00045419 007-001-01-00031389 007-001-01-00044868 recibo S/N copia de identidad nota aclaratoria anexo3.

ALBA DELICIA VILLALTA BARAHONA

legalName: ALBA DELICIA VILLALTA BARAHONA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: pago por compra de moldura para puerta que fue utilizada en la regional de Mi Ambiente Occidente el cual quedo pendiente en vista que cuando se recibio la documentacion ya se habia cerrado el año fiscal segun memorando UCP-047-2019memorando RO-47-2018recibo S/Ncopia de identidad factura N° 000-001-01-00006968anexo 3 nueva estructura a afectar 2019.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: Por la compra de 250 resmas de papel bond base 20 color blanco (resma de 500 hojas): 100 resmas tamaño carta y 150 tamaño oficio solicitados mediante requerimiento de compra N° DECA-271-2019 orden de compra N° 150-1-5-1324-2019 Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Pago por la compra de 250 resmas de papel bond base 20 color blanco (resma de 500 hojas): 100 resmas tamaño carta y 150 tamaño oficio solicitados mediante requerimiento de compra N° DECA-271-2019 orden de compra N° 150-1-5-1324-2019 Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida recibo S/N y factura N° 010-001-01-00026522.


title: Por la compra de 100 rollos papel toalla pequeño  solicitados mediante requerimiento de compra N° DECA-271-2019 orden de compra N° 150-1-5-1325-2019 Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago por la compra de 100 rollos papel toalla pequeño  solicitados mediante requerimiento de compra N° DECA-271-2019 orden de compra N° 150-1-5-1325-2019 Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal acta de recepción factura N° 000-002-01-00016722 recibo S/N.


title: Pago de Compra de combustible para el consumo del Segundo Trimestre del 2019 segun Memorando N° SGRM Y SG-172-2019 ORC-022-2019 Factura N° 000-005-01-00717330 Recibo N° 104161 Registros de Beneficiario Constancia Electronica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos  a Cuenta Constancia Electronica de Solvencia Fiscal PGR-S-3119-3119-3119-2019 Copia de Identidad Consulta de enlace RTN Numerico Constancia ONCAE Honducompras.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Por compra de 48 cajas de pinzas sujetables 41 mm paquete de 12 unidades 24 cajas pinzas sujetables 32mm 12 unidades O/C N° 150-1-5-1329-2019 requerimiento de compra N° DECA-272-2019 registro de beneficiarios copia de registro tributario constancia electronica de solvencia fiscal.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: Pago por la compra de 48 cajas de pinzas sujetables 41 mm paquete de 12 unidades 24 cajas pinzas sujetables 32mm 12 unidades O/C N° 150-1-5-1329-2019 requerimiento de compra N° DECA-272-2019 registro de beneficiarios copia de registro tributario constancia electronica de solvencia fiscal Acta de Recepcion de Mercaderia Factura N° 000-002-01-00036127 Recibo S/N Constancia Electronica de Solvencia Fiscal.


title: por compra de 24 unidades de cera para contar de 52 ml de alta calidd segun orden de compra 150-1-5-1330-2019requerimiento de compra N° DECA-272-2019constancia de registro de beneficiarioscopia de RTNcopia de producto a comprarconstancia electronica de solvencia fiscal.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago por compra de 24 unidades de cera para contar de 52 ml de alta calidad segun orden de compra 150-1-5-1330-2019 requerimiento de compra N° DECA-272-2019 constancia de registro de beneficiarios copia de RTN copia de producto a comprar constancia electronica de solvencia fiscal Acta de Recepción de mercadería recibida factura N° 000-001-01-00010985 y recibo S/N.


title: Pago a la Empresa SERCOM DE HONDURAS por servicio de Internet Inalambrico a la Unidad de Comunicación Institucional dependiente de esta secretaría de estado correspondiente al corte del 13 de Noviembre al 12 de Diciembre del  año 2018 Según memorando UCP-012-2019 Fact.N°047-001-01-13944467 Recibo Proforma.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Compra por catlogo electronico O/C N° 150-1-5-1326-2019requerimiento de compra N° DECA-272-2019  de 10 cuaderno unico grande plastico de 400 paginas con forro 60 paquetes notas adhesivas 3x3 cms 4 colores de 100 paginas 100 paquetes notas adhesivas 4x6 cms 5 colores de 100 paginas 20 cajas carpeta colgante tamaño oficio color verde tradicional caja de 25 unidades 24 quita grapas metalica de uñas 12 perforadoras de dos orificios metalica capacidad de 25 hojas registro de beneficiario copia de RTN constancia electronica de solvencia fiscal.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: pago porCompra por catlogo electronico O/C N° 150-1-5-1326-2019requerimiento de compra N° DECA-272-2019  de 10 cuaderno unico grande plastico de 400 paginas con forro 60 paquetes notas adhesivas 3x3 cms 4 colores de 100 paginas 100 paquetes notas adhesivas 4x6 cms 5 colores de 100 paginas 20 cajas carpeta colgante tamaño oficio color verde tradicional caja de 25 unidades 24 quita grapas metalica de uñas 12 perforadoras de dos orificios metalica capacidad de 25 hojas registro de beneficiario copia de RTN constancia electronica de solvencia fiscalacta de recepcionfactura N° 000-001-01-00028966recibo N° 42479comprobante de entregaconstancia electronica de solvencia fiscal.


CARLOS ALBERTO PADILLA MARTINEZ

legalName: CARLOS ALBERTO PADILLA MARTINEZ

rationale: Pago por compra de mantenimiento y reparacion de equipo y medios de trasporte segun orden de compra UCP-100-2019resumen de cotizaciones N° UCP-093-2019requerimiento de compra N° TRASPORTE 40-2019invitacion a cotizar TALLER EUCEDA invitacion a cotizar TALLER PADILLAcopia de evaluacion de vehiculoConstancia electronica de solvencia fiscal constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuentaregistro de beneficiarioscopia de RTNconstancia de inscripcion de ONCAE(3) PAGINAS factura N° 000-001-01-00000268 recibo N° 000139 acta de recepcion del vehiculo.


title: Por compra de alimentos para animales segun orden de compra Z.W.R -004-2019resumen de cotizaciones N° Z.R.W-004-2019requerimiento de compra N° Z.R.W.-095-2019invitacion a cotizar FRUTAS Y VERDURAS W TORRESinvitacion a cotizar FRUTAS Y VERDURAS W TORRESinvitacion a cotizar INVERSIONES GARCIAinvitacion a cotizar BODEGA MARTINEZconstancia de registro de beneficiariosconstancia electronica de solvencia fiscalcopia de RTNcertificacion de ONCAE(2) paginasmemorando GA-46-2019transcripcion acuerdo N° 0313-2019(2) paginas.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago por la compra de alimentos para animales segun orden de compra Z.W.R -004-2019resumen de cotizaciones N° Z.R.W-004-2019requerimiento de compra N° Z.R.W.-095-2019invitacion a cotizar FRUTAS Y VERDURAS W TORRESinvitacion a cotizar FRUTAS Y VERDURAS W TORRESinvitacion a cotizar INVERSIONES GARCIAinvitacion a cotizar BODEGA MARTINEZconstancia de registro de beneficiariosconstancia electronica de solvencia fiscalcopia de RTNcertificacion de ONCAE(2) paginasmemorando GA-46-2019transcripcion acuerdo N° 0313-2019(2) paginas Factura N° 000-001-01-00000659 Recibo N° 123 Memorando N° Z.R.W-245-2019 Cuadro Concentrado mes de Marzo 2019 Acta N° 009-04/03/2019 010-11/03/2019 11-18/03/2019 12-25/03/2019.


title: Pago Por la compra de 110 de almuerzos empaquetados con su refresco estos productos se entregaron a la Secretaria en la jornada de trabajo de formulación de Presupuestos 2019 O/C N° UCP-449-2018 resumen de cotizaciones N° UCP-410-2018 segun memorando SGP-193-2018 UCP-023-2019cotizacion SERVIPROM DICOMSER constancia electronica de solvencia fiscal registro de beneficiarios copia de TGR-005333774 constancia de ONCAEcopia de RTN listados de asistencia (6 Pgs) recibo N° 0043 factura N° 000-001-01-00000079 Constancia electronica de Solvecia Fiscal PGR-S-1377-1377-1377-2019 Nota Aclaratoria Anexo 3.

MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

legalName: MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA


title: Por la compra de Mantenimiento y Reparacion de Equipo y Medios de Transporte segun O/C N° UCP-0110-2019 Proceso de Compra N° ADQ-0103-2019 Requerimiento de Compra N° Transporte -39-2019 Cotizacion S/NSolicitud de Compra Copia de RTN Registro de Beneficiario Certificacion ONCAE Constancia Electronica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta Constancia Electronica de Solvencia Fiscal.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago Por la compra de Mantenimiento y Reparacion de Equipo y Medios de Transporte segun O/C N° UCP-0110-2019 Proceso de Compra N° ADQ-0103-2019 Requerimiento de Compra N° Transporte -39-2019 Cotizacion S/NSolicitud de Compra Copia de RTN Registro de Beneficiario Certificacion ONCAE Constancia Electronica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta Constancia Electronica de Solvencia Fiscalfactura N° 000-001-01-00000269Factura N° 000-001-01-00000273factura N° 000-001-01-00000274recibi N° 000140acta de recepcion.


title: Por compra de Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza Productos de Papel y Carton segun O/C N° 150-1-5-1327-2019 Requerimiento de Compra N° DECA-272-2019 Constancia de Registro de Beneficiario Copia de RTN Constancia Electronica de Solvencia Fiscal.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Pago por  compra de Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza Productos de Papel y Carton segun O/C N° 150-1-5-1327-2019 Requerimiento de Compra N° DECA-272-2019 Constancia de Registro de Beneficiario Copia de RTN Constancia Electronica de Solvencia Fiscal acta de recepcionfactura N°016-001-01-00103663recibo N° 016-001-01-00103663constancia de solvencia fiscal.


title: Reembolso por gastos ejecutados en la Recreovía  realizada en la Escuela y Guardería Enriqueta Lazarus en Comayaguela F.M.  el día viernes 24 de mayo del presente año; según memorando N° DMA-0531-2019 recibo S/N  factura N° 001-001-01-11486432  Informe e imágenes de la Recreovía (4 págs.) copia de Identidad y lista de Asistencia de empleados que asistieron a la Recreovía.

ALMA LISSETH TORRES HENRIQUEZ

legalName: ALMA LISSETH TORRES HENRIQUEZ

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Pago  por el reembolso de recreovia realizada en el Municipio de Santa Lucia  el lunes 08 de Abril del 2019 segun Memorando N° SG-348-2019 Informe de Recreovia Listado de Asistencia de Empleados Recibo S/N Regis tro de Beneficiario copia de Identidad Factura N° 000-001-01-00026152 000-001-01-00115130 028-002-01-00062424 000-001-01-00033530.

KAREN SUYAPA TURCIOS DAVILA

legalName: KAREN SUYAPA TURCIOS DAVILA

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


description: Pago  por el reembolso de recreovia realizada en el Municipio de Santa Lucia  el lunes 08 de Abril del 2019 segun Memorando N° SG-348-2019 Informe de Recreovia Listado de Asistencia de Empleados Recibo S/N Regis tro de Beneficiario copia de Identidad Factura N° 000-001-01-00026152 000-001-01-00115130 028-002-01-00062424 000-001-01-00033530.

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago  por el reembolso de recreovia realizada en el Municipio de Santa Lucia  el lunes 08 de Abril del 2019 segun Memorando N° SG-348-2019 Informe de Recreovia Listado de Asistencia de Empleados Recibo S/N Regis tro de Beneficiario copia de Identidad Factura N° 000-001-01-00026152 000-001-01-00115130 028-002-01-00062424 000-001-01-00033530.


title: Pago a favor de la empresa DISPROA ADQ-571-2018 UCP-621-2018 según memorando UCP-032-2019 de la coordinadora de la unidad de Compras y Pagos memorando CESCCO-507-2018 elementos de Limpieza Disproa Distribuidora Universal N° 13419 registro de beneficiarios certificacion de ONCAE constancia electronica de solvencia fiscal acta de recepcion factura N° 001-001-01-00768428 recibo S/N constancia electronica de solvencia fiscal nota de Disproa nota aclaratoria anexo 3.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: Pago a favor de la empresa DISPROA ADQ-571-2018 UCP-621-2018 según memorando UCP-032-2019 de la coordinadora de la unidad de Compras y Pagos memorando CESCCO-507-2018 elementos de Limpieza Disproa Distribuidora Universal N° 13419 registro de beneficiarios certificacion de ONCAE constancia electronica de solvencia fiscal acta de recepcion factura N° 001-001-01-00768428 recibo S/N constancia electronica de solvencia fiscal nota de Disproa nota aclaratoria anexo 3.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: Porcompra de 6 cajas de clips estandar pequeño color plateado caja de 100 unidades 1 caja marcador permanente de punta fina (1mm-2mmm) de 12 unidades color negro  1 caja marcador permanente de punta fina color azul de 12 unidades O/C N° 150-1-5-1222-2019 memorando MI AMBIENTE-ORN-008-2019 Listado de materiales copia de RTN registro de beneficiarios constancia de solvencia fiscal.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

rationale: Pago por compra de 6 cajas de clips estandar pequeño color plateado caja de 100 unidades 1 caja marcador permanente de punta fina (1mm-2mmm) de 12 unidades color negro  1 caja marcador permanente de punta fina color azul de 12 unidades O/C N° 150-1-5-1222-2019 memorando N°  MI AMBIENTE-ORN-008-2019 Listado de materiales copia de RTN registro de beneficiarios constancia de solvencia fiscal factura N° 000-002-01-00033405 recibo S/N y Acta de Recepción de Mercadería Recibida


title: Pago de O/C UCP-357-2018 a favor de la empresa FEMCOL del año 2018 según memorando UCP-054-2019 de la Coordinadora de la Unidad de Compras y Pagosresumen de cotizaciones N° UCP-319-2018 memorando C.N.C.R.E.R.W-353-2018 ferreteria SHELL cotizacion FEMCOL registro tributario nacional certificación ONCAE nota aclaratoria acta de recepcion factura N° 000-001-01-00004146 recibo S/N constancia electronica de solvencia fiscal.anexo3

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA


title: Por compra de 1 silicon 2 abrazaderas para manguera de 5/8 1 manguera de calefaccion de 5/8 1 1 termostato O/C N° UCP-138-2019 resumen de cotizaciones N° UCP-127-2019 MIA PARTS Repuestos Japon requerimiento de compra N° TRANSPORTE-053-2019 Informe constancia electronica de solvencia fiscal certificacion de ONCAE constancia de registro de beneficiarios copia de RTN.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pagp Por compra de 1 silicon 2 abrazaderas para manguera de 5/8 1 manguera de calefaccion de 5/8 1 1 termostato O/C N° UCP-138-2019 resumen de cotizaciones N° UCP-127-2019 MIA PARTS Repuestos Japon requerimiento de compra N° TRANSPORTE-053-2019 Informe constancia electronica de solvencia fiscal certificacion de ONCAE constancia de registro de beneficiarios copia de RTNrecibo N°001736factura N° 000-001-01-00004090constancia electronica de solvencia fiscalacta de recepcion.


description: Pago de O/C UCP-357-2018 a favor de la empresa FEMCOL del año 2018 según memorando UCP-054-2019 de la Coordinadora de la Unidad de Compras y Pagosresumen de cotizaciones N° UCP-319-2018 memorando C.N.C.R.E.R.W-353-2018 ferreteria SHELL cotizacion FEMCOL registro tributario nacional certificación ONCAE nota aclaratoria acta de recepcion factura N° 000-001-01-00004146 recibo S/N constancia electronica de solvencia fiscal.anexo3

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena


title: Pago de reembolso por la compra de insumos para la recreovia realizada el 19 de mayo del 2019 en la parroquia Santos Arcangeles de la colonia San Miguel de Tegucigalpa según memorando DL-0234-2019 factura N° 014-009-01-01509720 125-006-01-00821838 006-013-01-00660001 000-003-01-00004804 006-013-01-00684148 Liquidación de gastos de recreovia con fotografias Listado de asistencia recibo S/N copia de identidad.

MARLON ROMAIN PADILLA LOBO

legalName: MARLON ROMAIN PADILLA LOBO


title: Por Compra Electrónica  de 2 paquetes de vasos plasticos desechables de 12 Onzas 2 paquetes de Cucharas soperas desechables  de 25 Unidades 2 Paquetes de tenedores desechables grandes de 25 Unidades 2 Paquetes de platos FOAM N° 9  de 25 Unidades 2 paquetes de plato FOAM N°7 de 25 Unidades Orden de Compra N° 150-1-5-1224-2019 Según Memorando GA-035-2019 Copia de RTN Resgistro de Beneficiario Constancia Electrónica de solvencia Fiscal.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: Pago por Compra Electrónica  de 2 paquetes de vasos plasticos desechables de 12 Onzas 2 paquetes de Cucharas soperas desechables  de 25 Unidades 2 Paquetes de tenedores desechables grandes de 25 Unidades 2 Paquetes de platos FOAM N° 9  de 25 Unidades 2 paquetes de plato FOAM N°7 de 25 Unidades Orden de Compra N° 150-1-5-1224-2019 Según Memorando GA-035-2019 Copia de RTN Resgistro de Beneficiario Constancia Electrónica de solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida factura N° 000-001-01-00005717 y recibo N° 000648.


title: Pago de Servicio de Agua Potable Correspondiente al mes de enero 2019 de la Regional Noroccidental San Pedro Sula Segun Memorando MI AMBIENTE-ORN-020-2019 Recibo sin S/N Pagos de Facturas Vencidas N° 6 de fecha 5 de febrero 2019 Constancia PGR-S-0413-0413-0413-2019 Constancia Electronica de estar sujeto a regimen a pagos a cuenta Constancia Electronica de solvencia fiscal Nota DCB/IQ/mv/2019-611

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago de reembolso por la compra de insumos para la recreovia realizada el 19 de mayo del 2019 en la parroquia Santos Arcangeles de la colonia San Miguel de Tegucigalpa según memorando DL-0234-2019 factura N° 006-013-01-00660001 000-001-01-00000311 006-013-01-00684148 Liquidación de gastos de recreovia con fotografias Listado de asistencia recibo S/N copia de identidad.


title: compra por mantenimiento de equipo y medios de trasporte segun orden de compra UCP-145-2019resumen de cotizacion UCP-134-2019requerimiento de compra N° 47-2019compra por cotizacion invitacion a cotizar TALLER PADILLAinvitacion a cotizar TALLER EUCEDAevaluacion de vehiculoConstancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuentaconstancia electronica de solvencia fiscalcopia de RTNregistro de beneficiariosconstancia de inscripcion de ONCAE(3).

rationale: Pago por mantenimiento de equipo y medios de trasporte segun orden de compra UCP-145-2019resumen de cotizacion UCP-134-2019 requerimiento de compra N° 47-2019 compra por cotizacion  invitacion a cotizar TALLER PADILLA invitacion a cotizar TALLER EUCEDA evaluacion de vehiculoConstancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta constancia electronica de solvencia fiscal copia de RTN registro de beneficiarios constancia de inscripcion de ONCAE(3) factura N° 000-001-01-00000275 recibo N° 000141 y Acta de Recepción de Vehículo.


title: por compra de 10 bolsas de cafe zamorano de 400 GR de alta calidad  y 10 bolsas de azucar blanca de1KG  de alta calidad segunorden de compra 150-1-5-1336-2019Requerimiento de compra DMA-008-2019memorando DMA-0514-2019copia de RTNregistros de beneficiariosconstancia electronica de solvencia fiscal.

rationale: Pago por compra de 10 bolsas de cafe zamorano de 400 GR de alta calidad  y 10 bolsas de azucar blanca de1KG  de alta calidad segun orden de compra 150-1-5-1336-2019 Requerimiento de compra DMA-008-2019 memorando DMA-0514-2019 copia de RTN registros de beneficiarios constancia electronica de solvencia fiscal Acta de Recepción de Mercadería recibida factura N° 000-001-01-00028989 recibo N° 42491 y Comprobante de entrega.


title: pago de reembolso de gastos realizados en conjunto con SINIA  por recreovia presidencial realizada el dia viernes 17 de mayo del 2019 en la cuidad de Gracias Lempira en ocasion de la celebracion del DIA DE LA MADRE segun memorando UPEG-224-2019memorando DGA-226-2019solicitud de invitacioncuadro de programacion de recreoviastiket de peaje N°S205-1152396S106-927015S203-1179493S102-1110281 factura N° 001-001-01-114642295.

EDITH MARCELA BUSTILLO SEVILLA

legalName: EDITH MARCELA BUSTILLO SEVILLA


title: pago de reembolso de gastos realizados en conjunto con SINIA  por recreovia presidencial realizada el dia viernes 17 de mayo del 2019 en la cuidad de Gracias Lempira en ocasion de la celebracion del DIA DE LA MADRE segun memorando UPEG-224-2019memorando DGA-226-2019solicitud de invitacioncuadro de programacion de recreoviastiket de peaje N°S205-1152396S106-927015S203-1179493S102-1110281 factura N° 002-001-01-08669679.


title: pago de reembolso de gastos realizados en conjunto con SINIA  por recreovia presidencial realizada el día viernes 17 de mayo del 2019 en la cuidad de Gracias Lempira en ocasión de la celebración del DIA DE LA MADRE según memorando UPEG-224-2019memorando DGA-226-2019solicitud de invitacioncuadro de programación de recreoviastiket de peaje N°S205-1152396S106-927015S203-1179493S102-1110281.


title: pago de reembolso de gastos realizados en conjunto con SINIA  por recreovia presidencial realizada el día viernes 17 de mayo del 2019 en la cuidad de Gracias Lempira en ocasión de la celebración del DIA DE LA MADRE según memorando UPEG-224-2019memorando DGA-226-2019solicitud de invitacioncuadro de programación de recreoviastiket de peaje N°S205-1152396S106-927015S203-1179493S102-1110281 factura N° 023-001-01-01510066.


title: Reembolso por compra de insumos para la recreovía realizada en la Comunidad de San Matías - Francisco Morazán el día sábado 06 de abril del presente año; segun memorando N°  UCEMR-036-2019 facturas N° 000-001-01-00015655 092-012-01-00927044 000-005-09-00614433 007-009-01-00687136 Lista de Empleados  que participaron en la recreovía Imágen de la recreovía recibo S/N y copia de Identidad.

ROSIBEL MARTINEZ ARRIAGA

legalName: ROSIBEL MARTINEZ ARRIAGA


title: por compra de mantenimiento y reparacion de equipos y medios de trasporte segunorden de compra UCP-103-2019resumen de cotizaciones UCP-096-2019invitacion a cotizar TALLER PADILLAinvitaciona cotizar TALLER PADILLAinvitacion a cotizar TALLER EUCEDAinvitacion a cotizar TALLER EUCEDArequerimiento de compra N° TRASPORTE 38-2019evaluacion de vehiculoconstancia electronica de solvencia fiscalconstancia de estar sujeto a regimen de pagos a cuentacopia de RTNregistro de beneficiariosconstancia de inscripcion de ONCAE(3) paginascompra por cotizacion.

rationale: Pago por la compra de mantenimiento y reparacion de equipos y medios de trasporte segunorden de compra UCP-103-2019resumen de cotizaciones UCP-096-2019invitacion a cotizar TALLER PADILLAinvitaciona cotizar TALLER PADILLAinvitacion a cotizar TALLER EUCEDAinvitacion a cotizar TALLER EUCEDArequerimiento de compra N° TRASPORTE 38-2019evaluacion de vehiculoconstancia electronica de solvencia fiscalconstancia de estar sujeto a regimen de pagos a cuentacopia de RTNregistro de beneficiariosconstancia de inscripcion de ONCAE(3) paginascompra por cotizacion Factura N° 000-001-01-00000277 000-001-01-00000278 Recibo N° 000144 Acta de Recepcion d Vehiculo.


title: Reembolso por compra de insumos para la recreovía realizada en la Comunidad de San Matías - Francisco Morazán el día sábado 06 de abril del presente año; segun memorando N°  UCEMR-036-2019 factura N°  007-009-01-00687136 Lista de Empleados  que participaron en la recreovía Imágen de la recreovía recibo S/N y copia de Identidad.


title: Pago de reembolso de alimentacion por compra de alimentos servidos en la capacitacion de aguas subterraneas y sondeos electricos verticales (SEV) misma que se llevo a cabo en la sala de conferencias de esta Direccion el dia 23 de mayo del 2019 según memorando DGRH-312-2019 factura N° 023-001-01-01452060 recibo S/N copia de identidad ayuda memoria y listado de asistencia.

VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

legalName: VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS


title: Pago efectuado por el servicio público de agua potable y alcantarillado sanitario correspondiente al mes de Mayo del presente año de la Oficina de MiAmbiente+ de San Pedro Sula; según Memorando N°  Mi Ambiente-ORN-072-2019 Nota de Aguas de San Pedro N° DCB/IQ/mv/2019-2492 recibo S/N Detalle de Saldos de Aguas de San Pedro factura N°  000-002-01-04935329 Constancia electrónica de solvencia Fiscal y Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Pago de reembolso por pago de transporte por traslado del aeropuerto hacia el Hotel en la ciudad de Santo Domingo Republica Dominicana según memorando DGRH-310-2019 factura N° 049 recibo S/N copia de identidad ayuda memoria.


title: Por compra de base para televisor para ser usado en el area de la Secretaria O/C N° UCP-128-2019 resumen de cotizaciones N° UCP-117-2019 requerimiento de compra N°MIAMBIENTE 268-2019 Distribuidora universal Distribuidora Clips constancia electronica de solvencia fiscal constancia de registro de beneficiarios copia de RTN certificacion de ONCAE.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Pago por compra de base para televisor para ser usado en el area de la Secretaria O/C N° UCP-128-2019 resumen de cotizaciones N° UCP-117-2019 requerimiento de compra N°MIAMBIENTE 268-2019 Distribuidora universal Distribuidora Clips constancia electronica de solvencia fiscal constancia de registro de beneficiarios copia de RTN certificacion de ONCAE acta de recepción factura N°000-001-01-00025377 recibo S/N.


title: por compra de 100 cajas de  DVD+R caja alta calidad y 12 unidades de mouse con conexion USB alta calidad segun orden de compra 150-1-5-1332-2019Requerimiento de compra DECA -275-2019registro de beneficiarioscopia de RTNconstancia  electronica de solvencia fiscal.

rationale: Pago por compra de 100 cajas de  DVD+R caja alta calidad y 12 unidades de mouse con conexion USB alta calidad segun orden de compra 150-1-5-1332-2019Requerimiento de compra DECA -275-2019registro de beneficiarioscopia de RTNconstancia  electronica de solvencia fiscal acta de recepcion factura N° 000-002-01-00036406 recibo S/N.


title: Pago de reembolso de recreovia Escuela Francisco Morazan aldea Azacualpa departamento de Intibuca  el jueves 16 de mayo del 2019 según memorando DECA-293-2019 Informe de recreovia factura N° 013-001-01-01272366 000-002-01-0000-252141 012-004-01-01516546 recibo S/N copia de identidad nota aclaratoria memorando DGA-DMA-033-2019 calenderizacion de recreovia 2019 memorando DGA-227-2019 copia de identidad cuador de recreovias.

INGRID EDITH DIAZ FERNANDEZ

legalName: INGRID EDITH DIAZ FERNANDEZ


title: Pago de reembolso de recreovia Escuela Francisco Morazan aldea Azacualpa departamento de Intibuca  el jueves 16 de mayo del 2019 según memorando DECA-293-2019 Informe de recreovia factura N° 000-001-01-00000648 013-001-01-01272366  recibo S/N copia de identidad nota aclaratoria memorando DGA-DMA-033-2019 calenderizacion de recreovia 2019 memorando DGA-227-2019 copia de identidad cuador de recreovias.


title: Pago por compra de de combustible de gasolina y diesel con requerimiento de compra N° SGRM y SG-191-2019 factura proforma de diesel N° 00000312 00000313 recibos S/N copia de RTN registro de beneficiarios constancia electronica de solvencia fiscal constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: Reembolso  por compras varias  utilizadas en la Recreovía que se realizo en la Colonia Santa Cecilia de Comayaguela el día 05 de marzo del presente año; según memorandos  N°  DECA-242-2019  DGA-DMA-0033-2019  Calendarización de Recreovías (2 págs.)  DGA-048-2019 Informe e imágenes  de la Recreovia (11 págs.) lista del personal que participo en la Recreovia 2 Notas Aclaratoria facturas N° 000-001-01-00000825  000-001-01-00005157  000-002-01-00238165  2 recibos S/N y copia de Identidad.


title: Reembolso  por compras varias  utilizadas en la Recreovía que se realizo en la Colonia Santa Cecilia de Comayaguela el día 05 de marzo del presente año; según memorandos  N°  DECA-242-2019  DGA-DMA-0033-2019  Calendarización de Recreovías (2 págs.)  DGA-048-2019 Informe e imágenes  de la Recreovia (11 págs.) lista del personal que participo en la Recreovia 2 Notas Aclaratoria facturas N° 000-001-01-00000825 000-001-01-00005157 001-001-01-11175480 000-002-01-00238165  2 recibos S/N y copia de Identidad.


description: Reembolso  por compras varias  utilizadas en la Recreovía que se realizo en la Colonia Santa Cecilia de Comayaguela el día 05 de marzo del presente año; según memorandos  N°  DECA-242-2019  DGA-DMA-0033-2019  Calendarización de Recreovías (2 págs.)  DGA-048-2019 Informe e imágenes  de la Recreovia (11 págs.) lista del personal que participo en la Recreovia 2 Notas Aclaratoria facturas N° 000-001-01-00000825 000-001-01-00005157 001-001-01-11175480 000-002-01-00238165  2 recibos S/N y copia de Identidad.


title: Pago por servicio de telefonía celular de funcionarios de esta Secretaría de Estado correspondiente al corte del 13 de diciembre del 2018 al 12 de enero del 2019 según memorando N° UCP-016-2019 factura N° 047-001-01-14095858 recibo proforma S/N cuadro por detalle de números de telefóno de esta Secretaría Resumen Corporativo y Constancia electrónica de Solvencia Fiscal.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Reembolso por gastos ejecutados en la Recreovía  realizada en la Escuela y Guardería Enriqueta Lazarus en Comayaguela F.M.  el día viernes 24 de mayo del presente año; según memorando N° DMA-0531-2019 recibo S/N  facturas N° 000-001-01-01105415 001-001-01-11486432 000-001-01-01667960 Informe e imágenes de la Recreovía (4 págs.) copia de Identidad y lista de Asistencia de empleados que asistieron a la Recreovía.


title: Por compra de 12 vasos de vidrio medianos 12 vasos de vidrio grandes 10 juegos de taza y plato diseño liso 1 azafate de acero inoxidable O/C UCP-162-2019 resumen de cotizacion N° UCP-150-2019 requerimiento DECA-278-2019 supermercado canton supermercado YIP certificacion ONCAE constancia de registro de beneficiarios copia de RTN constancia electronica de solvencia fiscal.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Pago por compra de 12 vasos de vidrio medianos 12 vasos de vidrio grandes 10 juegos de taza y plato diseño liso 1 azafate de acero inoxidable O/C UCP-162-2019 resumen de cotizacion N° UCP-150-2019 requerimiento DECA-278-2019 supermercado canton supermercado YIP certificacion ONCAE constancia de registro de beneficiarios copia de RTN constancia electronica de solvencia fiscalacta de recepcionfactura N° 000-001-01-00550802recibo S/Nconstancia electronica de solvencia fiscal.


title: Pago por compra de 2 Filtros de microfibra de vidrio 934-h diametro 55 mm unidad 3 filtros de membrana de 0.45 micras pq/150 solicitadas por la Dirección de CESCCO mediante memorandos  N° 322-2018 UCP-38-2019 Lista de productos de vidrio  Orden de Compra N° UCP-275-2018 resumen de cotizaciones N° UCP-250-2018 Cotizaciones de suministros de Laboratorio: Distribuidora Labtech S de R.L de C.V  Set Lab S de R.L. y Comercial Técnica Industrial SRL de C.V  certificacion de ONCAE copia de RTN Registro de Beneficiarios constancia electronica de solvencia fiscal  Acta de Recepción de Mercadería Recibida  recibo N° 9263 factura N°  000-001-01-00012707 Nota Aclaratoria Anexo 3 (detalle de la nueva estructura a afectar año 2019) y  Documento Fiscal Válido.  Proceso del año 2018.

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title: por compra de 3 unidades de teclado wireless alta calidad y 10 unidades de mouse con conexion USB alta calidad segun orden de compra 150-1-5-1337-2019solicitud de requerimiento de compra AC-024-2019registro de beneficiariocopia de RTNconstancia electronica de solvencia fiscal.

rationale: Pago por la compra de 3 unidades de teclado wireless alta calidad y 10 unidades de mouse con conexion USB alta calidad segun orden de compra 150-1-5-1337-2019solicitud de requerimiento de compra AC-024-2019registro de beneficiariocopia de RTNconstancia electronica de solvencia fiscal Acta de Recepcion de Mercaderia Factura N° 000-002-01-00036414 Racibo S/N Constancia Electronica de Solvencia Fiscal.


title: Pago de internet inhalambrico de la unidad de Comunicación Institucional depediente de esta Secretaria de Estado correspondiente al corte del 13 de abril al 12 de mayo del 2019 según memorando UCP-153-2019 copia de RTN factura N° 047-001-01-15309612 recibo proforma constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Pago de reembolso por compra de alimentos por haber laborado horas extras con el cierre contable 30 de enero 2019 con la contaduria general de la republica Segun Memorando UCC-018-2019 Factura N° 12-001-01-00266217 Listado de empleados de la unidad contable centralizada Copia de Identidad Recibo S/N.

MARCO TULIO PINEDA AMADOR

legalName: MARCO TULIO PINEDA AMADOR


title: reserva del 02 de mayo al 30 de junio 2019 segun memorando SGRH-0482-2019copia de contrato de consultoriacopia de identidadcopia de RTNcopia de carnet de colegio de ingenieros constancia de colegio N°68356planilla del mes de  mayo.

WELMA STEPHANY AMAYA MATUTE

legalName: WELMA STEPHANY AMAYA MATUTE

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Pago de consultoria del mes de Junio segun memorando SGRH-0607-2019recibo N° 000-001-04-00000063 copia de contrato de consultoria copia de identidad copia de RTN copia de carnet de colegio de ingenieros constancia de colegio N°69351 planilla del mes de  Junio Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiario informe 10 (pgs).

type: CONT

description: pago de consultoria del mes de mayo segun memorando SGRH-0482-2019recibo N° 000-001-04-00000062copia de contrato de consultoriacopia de identidadcopia de RTNcopia de carnet de colegio de ingenieros constancia de colegio N°68356planilla del mes de  mayoinforme


title: Por compra de 10 Mouse PAD ERGONÓMICO solicitados por la Encargada del Almacén Central mediante requerimiento de compra N°  AC-024-2019 orden de compra electrónica N° 150-1-5-1338-2019 registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia electrónica de Solvencia Fiscal.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por compra de 10 Mouse PAD ERGONÓMICO solicitados por la Encargada del Almacén Central mediante requerimiento de compra N°  AC-024-2019 orden de compra electrónica N° 150-1-5-1338-2019 registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia electrónica de Solvencia Fiscal acta de recepcion factura N° 000-001-01-00029064 recibo N° 42520 comprobante de entrega constancia electronica fiscal.


title: Reembolso por pago de Peajes por gira realizada a la ciudad de La Ceiba del 10 al 13 de abril del presente año  en el traslado de las letras de MIAMBIENTE a esa ciudad en el vehículo tipo Camión Isuzu color blanco placa N° 07126  en el lanzamiento de la Campaña Mi Playa Limpia; según Memorando N° DGA-204-2019 Ticket de peaje N°  S101-796833 S203-1110021 S304-825932 S303-1150298 S206-924844 S106-877396 2 recibos S/N y copia de Identidad.

CESAR EDGARDO FLORES RODAS

legalName: CESAR EDGARDO FLORES RODAS


title: Pago por servicio de Telefonía Móvil de funcionarios de esta Secretaría de Estado correspondiente al corte del 13 de abril al 12 de mayo del 2019; segun memorando N°  UCP-152-2019 cuadro -  detalle de Números de Celular copia del RTN  recibo S/N factura N°  047-001-01-15306604 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: pago de peaje por gira realizada ala cuidad de la paz para participar en los en varios eventos los dias 23 al 26 de mayo segun memorando DMA-0545-2019informe de viaje al interiorrecibo S/Nrecibo de peaje N° S104-1241130S101-857074S206-996462S203-1190338S304-895284S303-1243710invitacion al evento palabras ministro copoia de identidad.

JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

legalName: JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES


title: Pago de servicio de internet de la Unidad de comunicacion Institucional dependiente de esta Secretaria de Estado correspondiente al corte del 13 diciembre del 2018 al 12 de enero 2019 Segun Memorando UCP-017-2019 Factura N° 047-001-01-14099011 Recibo Proforma Constancia Electronica de solvencia fiscal.


title: pago por reembolso de combustible en gira de la cuidad de la paz y la ceiba departamento de atlantida para participar en varios eventos los dias 23 al 26 de mayo del 2019 segun memorando DMA-0545-2019informe de viaje al exterior recibo S/Nfactura N°000-001-01-00225522factura N° 000-001-01-00990770 invitacion a eventocopia de identidad.


title: Reserva de Consultoria correspondiente a los meses del 02 de Enero al 30 de Junio del 2019.

DIANA MERCEDES ECHEVERRIA CACERES

legalName: DIANA MERCEDES ECHEVERRIA CACERES

objeto: 24130-Servicios MéDicos

rationale: Pago de  Consultoría Correspondiente a los meses de Abril Mayo y Junio del 2019 segun Memorando N° SGRH-0773-2019  Recibo N° 000-001-04-00002385 3 Informes de Consultoria del mes de abril mayo y junio del 2019 (11 págs.) 3 copias:  del Registro de Beneficiario Constancia del Colegio Medicos y Veterinarios de Honduras Copia de RTN Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Contrato de Consultoría y Copia de Identidad.

description: Pago de  Consultoria Correspondiente al Mes de Marzo del 2019 segun Memorando N° SGRH-0444-2019 Contrato Recibo N° 000-001-04-00002364 Informe de Consultoria Registro de Beneficiario Constancia del Colegio Medicos y Veterinarios de Honduras Copia de RTN Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Copia de Identidad Documento Fiscal Valido.

description: Pago de  Consultoria Correspondiente al Mes de Febrero del 2019 segun Memorando N° SGRH-0443-2019 Contrato Recibo N° 000-001-04-00002363 Informe de Consultoria Copia de Identidad Constancia del Colegio Medicos y Veterinarios de Honduras  Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiario  Copia de RTNl  Documento Fiscal Valido.

description: Pago de  Consultoria Correspondiente al Mes de Enero del 2019 segun Memorando N° SGRH-0442-2019 Contrato Recibo N° 000-001-04-00002362 Informe de Consultoria Registro de Beneficiario Constancia del Colegio Medicos y Veterinarios de Honduras Copia de RTN Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Copia de Identidad Documento Fiscal Valido.


title: por compra de base para televisor segun orden de compra UCP-127-2019resumen de cotizaciones UCP-116-2019 memorando MANTENIMIENTO -03-2019invitacion a cotizar DISTRIBUIDORA UNIVERSALinvitacion a cotizar DISTRIBUIDORA CLIPSconstancia electronica de solvencia fiscalconstacia de registro de beneficiarioscopia de RTNcertificacion de ONCAE(2) paginasconstancia de solvencia fiscal.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

rationale: Pago por compra de base para televisor segun orden de compra UCP-127-2019resumen de cotizaciones UCP-116-2019 memorando MANTENIMIENTO -03-2019invitacion a cotizar DISTRIBUIDORA UNIVERSALinvitacion a cotizar DISTRIBUIDORA CLIPSconstancia electronica de solvencia fiscalconstacia de registro de beneficiarioscopia de RTNcertificacion de ONCAE(2) paginasconstancia de solvencia fiscal acta de recepción factura N° 000-001-01-00025376 recibo S/N constanci electronica de solvencia fiscal.


title: por compra de 40 coffe breack servicio de mesero y trasporte segun orden de compra UCP-160-2019resumen de cotizaciones N° UCP-148-2019requerimiento de compra N° UPEG-213-2019memorando UPEG-213-2019 invitacion a cotizar TULIPANESinvitacion a cotizar SERVI-FOODcompra por cotizacioncertificacion de ONCAEconstancia de registro de beneficiarioscopia de RTNconstancia electronica de solvencia fiscal.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: Pago por compra de 40 coffe breack servicio de mesero y trasporte segun orden de compra UCP-160-2019resumen de cotizaciones N° UCP-148-2019requerimiento de compra N° UPEG-213-2019memorando UPEG-213-2019 invitacion a cotizar TULIPANESinvitacion a cotizar SERVI-FOODcompra por cotizacioncertificacion de ONCAEconstancia de registro de beneficiarioscopia de RTNconstancia electronica de solvencia fiscal Factura N° 000-002-01-00001799 Recibo S/N Constancia Electronica de estar sujeto al regimen de pagos a Cuenta Agenta de Evento Fotografias Listado de personal.


title: por compra de productos de papel y carton utencilios de escritorioifina y enseñanza segun orden de compra 150-1-5-1333-2019requerimiento de compra DECA-272-2019registro de beneficiariosconstancia electronica de solvencia fiscalcopia de RTNcompra por catalogo electronico.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra de productos de papel y carton utencilios de escritorioifina y enseñanza segun orden de compra 150-1-5-1333-2019requerimiento de compra DECA-272-2019registro de beneficiariosconstancia electronica de solvencia fiscalcopia de RTNcompra por catalogo electronicoacta de recepcionfactura N°010-001-01-00028503recibo S/N constancia de solvencia fiiscal.


title: pago de reembolso de repuesto que se utilizo para la reparacion del vehiculo FORD RANGER PICK UP color gris placa N11677 año 2011 asignado ala regional de occidente 1 juego de fricciones segun memorando MI AMBIENTE -RO-9-2019recibo S/Nfactura N°000-001-01-00002044copia de friccionescopoia de identidaddocumento fiscal valido.

ALBA DELICIA VILLALTA BARAHONA

legalName: ALBA DELICIA VILLALTA BARAHONA


title: por compra de 45 coffe breack con mesero y trasporte egun orden de compra UCP-159-2019resumen de cotizaciones N° 147-2019requerimiento de compra NUT-09-2019invitaion a cotizar SERVIPROMinvitacion a cotizar PRODALregistro de beneficiarioscopia de RTNconstancia de ONCAE(3) paginas constancia electronica de solvencia fiscal.

MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

legalName: MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

rationale: Pago por compra de 45 coffe breack con mesero y trasporte egun orden de compra UCP-159-2019resumen de cotizaciones N° 147-2019requerimiento de compra NUT-09-2019invitaion a cotizar SERVIPROMinvitacion a cotizar PRODALregistro de beneficiarioscopia de RTNconstancia de ONCAE(3) paginas constancia electronica de solvencia fiscal Recibo N° 0083 Factura N° 000-001-01-00000578 Informe del Evento (4 pgs) Listado de Personal (2 pgs) Constancia Electronica de Solvencia Fiscal.


title: Por compra de 50 de sandwick pollo con refresco 1 transporte que seran utilizados en la celebreción del dia del arbol DGA según requerimiento de compra N° dga-255-2019 O/C N° UCP180-2019 resumen de cotización N°UCP-168-2019 Servi Food Tulipanes alimentos y servicios certificado ONCAE comprobante de inscripcion de RTN constancia electronica de solvencia fiscal constancia de registro de beneficiario.

KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

legalName: KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

programa: 15 - PROMOCIÓN, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN AMBIENTAL

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS TECNICOS Y REGULATORIOS

rationale: Pago por compra de 50 de sandwick pollo con refresco 1 transporte  utilizados en la celebreción del dia del arbol DGA según requerimiento de compra N° dga-255-2019 O/C N° UCP180-2019 resumen de cotización N°UCP-168-2019 Servi Food Tulipanes alimentos y servicios certificado ONCAE comprobante de inscripcion de RTN constancia electronica de solvencia fiscal constancia de registro de beneficiario factura N° 000-001-01-00003336. recibo S/N Memorando N°  DGA-279-2019 Ayuda Memoria (10 páginas) y Lista de Asistencia (4 páginas).


title: por compra de 1 lavamanos grande segun orden de compra UCP-173-2019resumen de cotizaciones UCP-161-2019requerimiento de compra SSRN-MA-153-2019memorando SSRN-MA-153-2019invitacion a cotizar FERRETERIA SHELLinvitaciona cotizar FEMCOLcertificacion de ONCAEcomprobante de inscripcionregistro de beneficiariosconstancia electronica de solvencia fiscal.

ELEODORO LOPEZ

legalName: ELEODORO LOPEZ

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: Pago por compra de 1 lavamanos grande segun orden de compra UCP-173-2019 resumen de cotizaciones UCP-161-2019 requerimiento de compra SSRN-MA-153-2019 memorando SSRN-MA-153-2019 invitacion a cotizar FERRETERIA SHELL invitaciona cotizar FEMCOL certificacion de ONCAE comprobante de inscripcion RTN registro de beneficiarios constancia electronica de solvencia fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida factura N° 000-001-01-00001848 y recibo N° 00417.


title: Pago de publicacion 20 toneladas de residuos solidos de las primeras semanas de campaña de 1/2 pagina a full color en un diario de mayor circulación en el pais diario el Heraldo a publicarse el dia lunes 06 de mayo del 2019 requerimiento de compra N°UCI-020-2019 contrato de publicidad N° 399680 factura N° 000-002-01-00125348 recibo S/Nconstancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta constancia electronica de solvencia fiscal copia de la publicación.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago de Reembolso de Combustible y Peaje segun Memorando N° DMA-0548-2018 Recibo S/N Factura N° 000-003-01-00086204 Recibos de Peaje (4) Copia de identidad.

HEYDY AIXA VELASQUEZ CASTILLO

legalName: HEYDY AIXA VELASQUEZ CASTILLO


title: por compra de 2 latas de te frio sabor limon segun orden de compra 150-1-5-1340-2019requerimiento de compra DECA-276-2019copia de RTNregistro de beneficiariosconstancia de solvencia fiscal.

rationale: Pago por la compra de 2 latas de te frio sabor limon segun orden de compra 150-1-5-1340-2019requerimiento de compra DECA-276-2019copia de RTNregistro de beneficiariosconstancia de solvencia fiscal Acta de Recepcion de Mercaderia Factura N° 000-001-01-00029065 Recibo N° 42521 Constancia Electronica de Solvencia Fiscal.


title: Reembolso por la Compra de Combustible  a nombre de Cesar Flores por el valor de Lps 300.00 por gira de trabajo realizada del 06 al 08 de febrero del presente año Según MEMORANDO DGA-053-2019  Recibo S/N Copia de la Identidad Factura de Combustible N°000-001-01--00031936 y Voucher del pos del banco.


description: Pago de Reembolso de Combustible y Peaje segun Memorando N° DMA-0548-2018 Recibo S/N Factura N° 000-003-01-00086204 Recibos de Peaje (4) Copia de identidad.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago de Reembolso por compra de suministros para Recreovia realizada en el Centro Basico Estrellas Hacia el Cielo segun Memorando N° DGA-207-2019 Factura N° 120-002-01-007007347 000-005-01-00002158 120-001-01-00712785 000-001-01-00071576 Listado de Asistencia copia de Identidad Recibo S/N Informe de Recreovia.

DORIS MARLENI CARCAMO TURCIOS

legalName: DORIS MARLENI CARCAMO TURCIOS


title: Pago de reembolso por gastos en recreovia que se llevo a cabo el 23 de mayo del 2019 en la escuela Simon Bolivar en la comunidad de Simon Bolivar en la comunidad de Simpinula Santa maria la paz según memorando ORC-031-2019 factura N° 000-002-01-00453495 000-001-01-00026536 000-001-01-00009448 000-001-01-00005981 004-001-01-04862826 recibo S/N Informe de recreoviaListado de asistencia copia de identidad.

ANDY FAURICIO AGUILAR TORRES

legalName: ANDY FAURICIO AGUILAR TORRES


description: Pago de Reembolso por compra de suministros para Recreovia realizada en el Centro Basico Estrellas Hacia el Cielo segun Memorando N° DGA-207-2019 Factura N° 120-002-01-007007347 000-005-01-00002158 120-001-01-00712785 000-001-01-00071576 Listado de Asistencia copia de Identidad Recibo S/N Informe de Recreovia.


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Pago de Reembolso por compra de suministros para Recreovia realizada en el Centro Basico Estrellas Hacia el Cielo segun Memorando N° DGA-207-2019 Factura N° 120-002-01-007007347 000-005-01-00002158 120-001-01-00712785 000-001-01-00071576 Listado de Asistencia copia de Identidad Recibo S/N Informe de Recreovia.


title: Pago de reembolso por gastos en recreovia que se llevo a cabo el 23 de mayo del 2019 en la escuela Simon Bolivar en la comunidad de Simon Bolivar en la comunidad de Simpinula Santa maria la paz según memorando ORC-031-2019 factura N°000-001-01-000013939 000-001-01-000-001-01-00026536 000-001-01-01-00009448 004-001-01-04862826000-001-01-00005980 recibo S/N Informe de recreoviaListado de asistencia copia de identidad.


description: Pago de reembolso por gastos en recreovia que se llevo a cabo el 23 de mayo del 2019 en la escuela Simon Bolivar en la comunidad de Simon Bolivar en la comunidad de Simpinula Santa maria la paz según memorando ORC-031-2019 factura N°000-001-01-000013939 000-001-01-000-001-01-00026536 000-001-01-01-00009448 004-001-01-04862826000-001-01-00005980 recibo S/N Informe de recreoviaListado de asistencia copia de identidad.


title: por compra de15 paquetes de  galletas wafle gama en paquete de 12 unidades segun orden de compra 150-1-5-1341-2019requerimiento de compra DECA-276-2019Constancia electronica de solvencia fiscalcopia de RTNconstancia de registro de beneficiarios.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: Pago por compra de15 paquetes de  galletas wafle gama en paquete de 12 unidades segun orden de compra 150-1-5-1341-2019requerimiento de compra DECA-276-2019Constancia electronica de solvencia fiscalcopia de RTNconstancia de registro de beneficiarios acta de recepción recibo N° 002474 000-002-01-00050468.


title: Reembolso a nombre de Arminda Umanzor  por la Reparación del CPU marca DELL Modelo OPTIPLEX 780 Asignada a la regional CESCCO SUR  por el valor en Lps 460.00 Según MEMORANDUM CESCCO-047-2019 CESCCO/024-2019 Recibo S/N Copia de la Identidad Hoja de Ingreso de Equipó con Orden N°26837 Fact.N°000-001-01-00173986.

ARMINDA UMANZOR GARCIA

legalName: ARMINDA UMANZOR GARCIA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: Pago por compra de 40 cajas de  papel higienico tysu 250 mts caja de 6 unidades  segun orden de compra Z.R.W 001-2019 resumen por cotizaciones N° Z.R.W-001-2019 requerimiento de compra N° Z.R.W-103-2019 memorando C.N.C.R.E.R.W-215-2019  invitacion a cotizar SERVIPROMconstancia de inscripcion ONCAE(3) paginas constancia electronica de solvencia fiscal Copia de RTN registros de beneficiarios invitacion a cotizar GALVES Y ASOCIADOS S DE R.L. memorando GA-46-2019 Acuerdo N° 0313-2019 Acta de Recepción de Mercadería Recibida recibo N° 0070  factura N° 000-001-01-00000564 y Documento Fiscal Válido.


title: Por Compra Electrónica  de 25 Bolsas de Azucar blanca 1 kg Orden de Compra N° 150-1-5-1239-2019 Según Memorando DMA-0064-2019 Copia de RTN Resgistro de Beneficiario Compras por Catálogo electrónico Constancia Electrónica de solvencia Fiscal Correo Electrónico de consulta de objeto del Gasto 31100.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Pago por Compra Electrónica  de 25 Bolsas de Azucar blanca 1 kg Orden de Compra N° 150-1-5-1239-2019 Según Memorando DMA-0064-2019 Copia de RTN Resgistro de Beneficiario Compras por Catálogo electrónico Constancia Electrónica de solvencia Fiscal Correo Electrónico de consulta de objeto del Gasto 31100 Acta de Recepción de Mercadería Recibida Recibo S/N y factura N° 000-001-01-00522179.


title: Por compra de 10 unidades de cafe zamorano bolsa de 400GR solicitado por la Secretaria privada del Secretario de Estado mediante memorando DMA-0021-2019 O/C N° 150-1-5-1240-2019 constancia de registro de beneficiarios constancia electronica de solvencia fiscal copia de RTN copia de correo.

rationale: Pago por compra de 10 unidades de café zamorano bolsa de 400GR solicitado por la Secretaria privada del Secretario de Estado mediante memorando DMA-0021-2019 O/C N° 150-1-5-1240-2019 constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal copia de RTN copia de correo electrónico (2 Págs.) acta de recepción de mercadería recibida recibo S/N y factura N° 000-001-01-00522177.


title: Por la compra de 100 botellones de agua purificada (botellón de 5 galones); solicitados por la coordinadora Regional Noroccidental mediante Memorando N° MiAmbiente-ORN-007-2019 orden de compra electrónica N° 150-1-5-1241-2019 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia del RTN Registro de Beneficiarios 3 correos electrónicos.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Pago de compra de  100 botellones de agua purificada (5 galones c/u) solicitados por la Coordinadora Regional Noroccidental a través del Memorando N° MiAmbiente-ORN-007-2019 O/C N° 150-1-5-1241-2019 constancia electrónica de solvencia fiscal copia de RTN Registro de Beneficiarios correos electrónicos tres (3) recibo S/N constancia electrónica de solvencia fiscal factura N° 000-005-01-00029761 y constancia de la Coordinadora Regional Noroccidental.


title: Compra por catalago electronico de 1 Paquete de peine de encuadernar paquete de 25 unidades 1 resma cubierta de informe o caratulas de colores resma de 100 unidades tamaño oficio 2 paquetes de sobre manila tamaño de 15 por 23.5 de 50 unidades 5 paquetes sobres de papel bom base 20 tamaño carta color blanco de 100 unidades solicitado por la asistente secretario de estado mediante Memorando DMA-0060-2019 O/C 150-1-5-1231-2019 Constancia electronica de constancia fiscal Registro de beneficiario Copia de RTN Copia de correo electronico.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Compra por catalago electronico de 1 Paquete de peine de encuadernar paquete de 25 unidades 1 resma cubierta de informe o caratulas de colores resma de 100 unidades tamaño oficio 2 paquetes de sobre manila tamaño de 15 por 23.5 de 50 unidades 5 paquetes sobres de papel bom base 20 tamaño carta color blanco de 100 unidades solicitado por la asistente secretario de estado mediante Memorando DMA-0060-2019 O/C 150-1-5-1231-2019 Constancia electronica de constancia fiscal Registro de beneficiario Copia de RTN Copia de correo electronico Acta de Recepcion Factura N° 00024930 Recibo N° 41719 Comprobante de Entrega Constancia Electronica de Solvencia Fiscal.


title: Por Compra Electrónica  de 4 Paquetes de agua purificada embotellada en envase de 100 ml Orden de Compra N° 150-1-5-1238-2019 Según Memorando DMA-0043-2019 Copia de RTN Registro de Beneficiario Compras por Catálogo electrónico Print de pantalla de ejecución del gasto Constancia Electrónica de solvencia Fiscal Correo Electrónico de consulta de objeto del Gasto 31100.

rationale: Pago por la Compra Electrónica  de 4 Paquetes de agua purificada embotellada en envase de 100 ml Orden de Compra N° 150-1-5-1238-2019 Según Memorando DMA-0043-2019 Copia de RTN Registro de Beneficiario Compras por Catálogo electrónico Print de pantalla de ejecución del gasto Constancia Electrónica de solvencia Fiscal Correo Electrónico de consulta de objeto del Gasto 31100 Acta de recepcion de mercaderia recibida almacen central Recibo S/N Factura N° 000-001-01-00522181.


title: Pago de reembolso por compra de materiales utilizados en las reparaciones efectuadas en la Regional de San Pedro Sula según memorando SGRM y SG-173-2019 factura N° 000-002-01-00234536 004-001-01-01937553 000-014-01-00032676 000-001-01-00015335 000-002-01-00151475 000-001-01-00029321 000-001-01-01034037 007-001-01-01672687 007-001-01-01663270007-005-01-00145900 007-005-01-00144629 copia de identidad recibo S/N fotografias del trabajo realizado informe de gira

NELSON OMAR RAMOS LAGOS

legalName: NELSON OMAR RAMOS LAGOS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: pago de reembolso por la reparacion de una llanta  para el vehiculo marca  mitsubishi tipo pick up palca N° 10573 segun memorando CESCCO-159-2019recibo S/Nfactura N°000-001-01-00008055copia de identidadanexos.documento fiscal valido.

IVAN HIPOLITO MENDOZA SANCHEZ

legalName: IVAN HIPOLITO MENDOZA SANCHEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Por compra de enmarcado   para el diploma de reconocimiento otorgado por el compromiso institucional en el cumplimiento del III Plan de Acción de Gobierno Abierto Honduras 2016-2018; solicitado por UPEG mediante requerimiento de Compra N° 129-2019; según orden de compra N° UCP-157-2019 resumen de cotizaciones N°  UCP-145-2019  imágen del Diploma Cotizaciones S/N de: Hard Systems y de CRASH Certificacion de ONCAE  copia del RTN Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

HARD SISTEMS

streetAddress: CUARTA AVEN. ENTRE 4Y5 CALLE CENTRO COMERCIAL SUPER COLOR

legalName: HARD SISTEMS

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: Pago Por compra de enmarcado   para el diploma de reconocimiento otorgado por el compromiso institucional en el cumplimiento del III Plan de Acción de Gobierno Abierto Honduras 2016-2018; solicitado por UPEG mediante requerimiento de Compra N° 129-2019; según orden de compra N° UCP-157-2019 resumen de cotizaciones N°  UCP-145-2019  imágen del Diploma Cotizaciones S/N de: Hard Systems y de CRASH Certificacion de ONCAE  copia del RTN Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepcion de Mercaderia Recibo N° 3829 Factura N° 000-001-01-00003999.


title: Por la compra de un sello automatico tipo FACSIMILE segun O/C N° UCP-172-2019 Proceso de Compra N° ADQ-160-2019 Requerimiento de Compra N° SSRN-MA-141-2019 Mmeorando N° SSRN-MA-141-2019 firma del sello compras por cotizacion  cotizacion S/N Certificacion ONCAE Registro de Beneficiario copia de RTN Constancia Electronica de Solvencia Fiscal.

name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

rationale: Pago por la compra de un sello automatico tipo FACSIMILE segun O/C N° UCP-172-2019 Proceso de Compra N° ADQ-160-2019 Requerimiento de Compra N° SSRN-MA-141-2019 Mmeorando N° SSRN-MA-141-2019 firma del sello compras por cotizacion  cotizacion S/N Certificacion ONCAE Registro de Beneficiario copia de RTN Constancia Electronica de Solvencia Fiscal acta de recepcion recibo N° 0253 factura N° 000-001-01-000001197.


title: Por compra de 8 Stickers Adhesivos tamaño 29x7 pulgadas utilizados para la Campaña de Mi Playa Limpia proyecto que consiste en la instalación de estructuras de pescado todas rotuladas en las Playas de Tela; según orden de compra N° UCP-142-2019 resumen de cotizaciones N°  UCP-131-2019  Requerimiento de compra N°  DGA-232-2019 imágen de Stickers Cotizaciones S/N de: Hard Systems y Best Comunicación Visual copia del RTN Certificacion de ONCAE Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por compra de 8 Stickers Adhesivos tamaño 29x7 pulgadas utilizados para la Campaña de Mi Playa Limpia proyecto que consiste en la instalación de estructuras de pescado todas rotuladas en las Playas de Tela; según orden de compra N° UCP-142-2019 resumen de cotizaciones N°  UCP-131-2019  Requerimiento de compra N°  DGA-232-2019 imágen de Stickers Cotizaciones S/N de: Hard Systems y Best Comunicación Visual copia del RTN Certificacion de ONCAE Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  Acta de Recepción de Mercadería Recibida  recibo N° 3831 y factura N° 000-001-01-00004001.


title: Pago de reembolso de gasto por compra de filtros para el vehiculo FORD RANGER PICK UP Color Gris Placa N° 11677 Año 2011 Asignado a la regional de Occidente segun Memorando N° MI AMBIENTE-RO-38-2019 Factura N° 002-001-01-00045249002-001-01-00045248 Recibo S/N Copia de identidad Fotografias de los Filtros Documento Fiscal Valido.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: por compra de alimentos para animales segun orden de compra Z.W.R-003-2019resumen de cotizaciones Z.R.W-003-2019requerimiento de compra Z.R.W-094-2019constancia de registro de beneficiarioscinstancia electronica de solvencia fiscalcopia de RTNcertificacion de ONCAE invitaciona cotizar FRUTAS Y VERDURAS W TORRES invitacion a cotizar BODEGA MARTINEZinvitacion a cotizar INVERSIONES GARCIAONCAE  hondu compras.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago por compra de alimentos para animales segun orden de compra Z.W.R-003-2019resumen de cotizaciones Z.R.W-003-2019requerimiento de compra Z.R.W-094-2019constancia de registro de beneficiariosconstancia electronica de solvencia fiscalcopia de RTNcertificacion de ONCAE invitaciona cotizar FRUTAS Y VERDURAS W TORRES invitacion a cotizar BODEGA MARTINEZinvitacion a cotizar INVERSIONES GARCIAONCAE  hondu compras Memorando N° Z.R.W.-265-2019 Cuadro de Alimentos correspondiente al mes de Mayo Acta N° 17 18 19 20 21 22 23 24 Factura N° 000-001-01-00000662 000-001-01-00000663 Recibo N° 124.


title: Por compra de un llavin para puerta principal segun O/C N° UCP-175-2019 Proceso de Compra N° ADQ-163-2019 Requerimiento de compra N° SSRN-MA-152-2019 Memorando N° SSRN-MA-152-2019 Compra por cotizacion cotizacion S/N Certificacion ONCAE Registro de Beneficiario Copia de RTN Constancia Electronica de Solvencia fiscal.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: Pag por compra de un llavin para puerta principal segun O/C N° UCP-175-2019 Proceso de Compra N° ADQ-163-2019 Requerimiento de compra N° SSRN-MA-152-2019 Memorando N° SSRN-MA-152-2019 Compra por cotizacion cotizacion S/N Certificacion ONCAE Registro de Beneficiario Copia de RTN Constancia Electronica de Solvencia fiscal acta de recepcion factura N° 000-001-01-00005168 recibo S/N.


title: Por compra de enmarcado de cuadro de pintura Volcán Poás & Río Sarapquí; solicitado por la Asistente Privada del Secretario de Estado  mediante DMA-0446-2019; orden de compra N° UCP-151-2019 resumen de cotizaciones N°  UCP-139-2019  Cotizaciones S/N de: Hard Systems y de CRASH compra por Cotización  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Certificacion de ONCAE  copia del RTN.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: Pago por compra de enmarcado de cuadro de pintura Volcán Poás & Río Sarapquí; solicitado por la Asistente Privada del Secretario de Estado  mediante DMA-0446-2019; orden de compra N° UCP-151-2019 resumen de cotizaciones N°  UCP-139-2019  Cotizaciones S/N de: Hard Systems y de CRASH compra por Cotización  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Certificacion de ONCAE  copia del RTN Acta de Recepción de Mercadería Recibida  recibo N° 3830 y factura N° 000-001-01-00004000.


title: Pago por Servicio de Internet Dimensionamiento y Analisis del Servicio para Licenciamiento Ambiental Procesador dos nucleos en Arquitectura64 Bit Memoria Ram 8GB de Almacenamiento Dos discos duros de 420GB cada uno ancho de Banda ilimitado (sin restricción tope mensual) correspondiente al mes de mayo; según memorando N° GA-248-2019 Resumen de Cotizaciones N°  UCP-140-2019 Cotización S/N de Integra y N° 19006523 de Siscomp recibo N° 2366232 factura N° 000-001-01-00000605 y Constancia electrónica de Solvencia Fiscal.

GRUPO INTEGRA SA

streetAddress: COL PALMIRA CASA # 2011 CUBICULO # 401

legalName: GRUPO INTEGRA SA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Reembolso por la compra de alimentos servidos en reuniones de Capacitación al personal técnico de la Dirección General de Recursos Hídricos  en temas Hidrogeológicos que se llevó a cabo en la Sala de conferencia de esa Dirección del dia 27 al 31 de mayo del presente año; según Memorando N°  DGRH-328-2019 recibo S/N facturas N° 023-001-01-01453721 023-001-01-01454124 023-001-01-01454520  000-001-01-00290894 023-001-01-01455271  Programa e Imágenes del Taller de capacitación (3 págs.)  lista de Asistencia (5 págs.) y copia de Identidad.

VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

legalName: VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 4 - GESTION, CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE CONSEJOS DE CUENCAS


title: Pago de fumigacion Correspondiente al mes de Mayo del 2019 Segun Memorando GA-UCP-165-2019 Recibo N° 1694 Factura N° 000-001-01-00003649 Constancia electronica de solvencia fiscal Certificado N° 2776 2769 Ficha Tecnica N° 537451395333 Copia de contrato.

ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Reserva de consultoria de los meses Mayo y Junio de 2019

KAREN ELIZABETH HERNANDEZ CARIAS

legalName: KAREN ELIZABETH HERNANDEZ CARIAS

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Pago por Trabajo Terminado a KAREN ELIZABETH HERNANDEZ Segun Memorando SGRH-0729-2019 Copia de contrato Recibo N°000-001-04-00000117 Copia de Identidad copia de RTN Constancia de registro de beneficiarios Constancia electronica de estar sujeto al pago a cuenta Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Informe de actividades (12pgs).

description: Pago de consultoria a KAREN ELIZABETH HERNANDEZ correspondiente al mes de Mayo 2019 Segun Memorando SGRH-0535-2019 Recibo N°000-001-04-00000114 Copia de contrato  Copia de Identidad copia de RTN  Constancia de registro de beneficiarios Constancia electronica de estar sujeto al pago a cuenta Constancia Electronica de Solvencia Fiscal  Informe de actividades (27 pgs)


title: Reembolso por compra de combustible para el vehículo Mazda tipo Pick-up BT-50 color ojo placa N-09894 para la recreovía que se llevó a cabo el día miercoles 29 de mayo en el Municipio de Yoro Yoro; según memorando N° SGRH-0525-2019 recibo S/N factura N° 001-001-01-00035044 copia de Identidad y Documento Fiscal Válido-

OSCAR RENE MEJIA MEJIA

legalName: OSCAR RENE MEJIA MEJIA

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: por compra de repuestos y accesorios segun orden de compra 150-1-5-1346-2019requerimiento de compra SSRN-MA-192-2019memorando SRN-MA-192-2019compras por catalogo(4)certificacion de ONCAE(2)paginasconstancia electronica de solvencia fiscalconstancia de registro de beneficiarioscopia de RTN.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago por compra de repuestos y accesorios segun orden de compra 150-1-5-1346-2019requerimiento de compra SSRN-MA-192-2019memorando SRN-MA-192-2019compras por catalogo(4)certificacion de ONCAE(2)paginasconstancia electronica de solvencia fiscalconstancia de registro de beneficiarioscopia de RTN acta de recepcion factura N° 000-001-01-00018642 recibo S/N.


title: por compra de utliles de 3 cajas de marcadores para pizarra negro punta gruesa y 44 unidades de marcadores para pizarra azul segun orden de compra 150-1-5-1345-2019requerimiento de compra AC-020-2019constancia de registros de beneficiarioscopia de RTNconstancia electronica de solvencia fiscal.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra de utliles de 3 cajas de marcadores para pizarra negro punta gruesa y 44 unidades de marcadores para pizarra azul segun orden de compra 150-1-5-1345-2019requerimiento de compra AC-020-2019constancia de registros de beneficiarioscopia de RTNconstancia electronica de solvencia fiscal acta de recepcion factura N° 016-001-01-00103662 Recibo N° 016-001-01-00103662 constancia de solvencia fiscal.


title: por compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza segun orden de compra 150-1-5-1344-2019requerimiento de compra AC-2019registro de beneficiariosconstancia de solvencia fiscalcopia de RTN.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

rationale: Pago por compra de utiles de escritorio  oficina y enseñanza segun orden de compra N° 150-1-5-1344-2019 requerimiento de compra AC-020-2019 registro de beneficiarios constancia de solvencia fiscalcopia de RTN Acta de Recepción de Mercadería Recibida factura N° 010-001-01-00033619 y Recibo S/N.


title: Pago de consultoria a KAREN ELIZABETH HERNANDEZ correspondiente al mes de Abril 2019 Segun Memorando SGRH-0434-2019 Copia de contrato Recibo N°000-001-04-00000113 Constancia electronica de estar sujeto al pago a cuenta Constancia de registro de beneficiarios Copia de Identidad copia de RTN Informe de actividades.


title: por compra de 100 unidades de libretas rayado minimo 80 hojas tamaño carta color blanco alta calidad segun oren de compra 150-1-5-1344-2019requerimiento de compra AC-020-2019registros de beneficiariosconstancia electronica de solvencia fiscalcopia de RTN.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Pago por compra de 100 unidades de libretas rayado minimo 80 hojas tamaño carta color blanco alta calidad segun oren de compra 150-1-5-1344-2019requerimiento de compra AC-020-2019registros de beneficiariosconstancia electronica de solvencia fiscalcopia de RTN Acta de Recepción de Mercadería Recibida factura N° 010-001-01-00033619 y recibo S/N.


title: Pago de reembolso por gastos de alquiler de vehiculo marca Mitsubibishi montero color negro placa HAD 2089  en el viaje realizado a las Republicas del Salvador y Guatemala via terrestre del 20 al 25 de mayo del 2019 según memorando SSRN-MA-186-2019 Inversiones globales N°000-003-01-00027930 copia de identidad recibo S/N.

ELVIS YOVANNI RODAS FLORES

legalName: ELVIS YOVANNI RODAS FLORES

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: Pago de reembolso por gastos de combustible de vehiculo marca Mitsubibishi montero color negro placa HAD 2089  en el viaje realizado a las Republicas del Salvador y Guatemala via terrestre del 20 al 25 de mayo del 2019 según memorando SSRN-MA-186-2019 Inversiones globales N°4346 04719 copia de identidad recibo S/N.


title: Pago de servicio de correspondencia de la oficina principal y las diferentes oficinas regionales de esta Secretaria de Estado del mes marzo del 2019 según memorando GA-UCP-109-2019 recibo N° 00642951 guia N° 05352179 05352187 5647191 5811446 5811697 5812047 5812316 5812317 5812396 5812397 5837797 5865740 5865978 5868382 5868863 5868864 5868865 5868866 5868867 5868876 5873089 5876052 5876229 5876230 5912912 5914485 5914492 5936447 5936656 5947682 6082793 6083993 6087517 5866622 factura N° 000-001-01-00036875 copia de RTN constancia de de registro de beneficiarios constancia electronica de solvencia fiscal.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Por compra de 35 coffe breack 1 transporte O/C N° UCP-170-2019 resumen de cotizaciones N° UCP-158-2019 cotizaciones Tulipanes Servifood copra por cotizacion requerimiento N° CIIHA-20-2019 copia de RTN constancia electronica de solvencia fiscal registro de beneficiarios certificacion de ONCAE.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: Pago por compra de 35 coffe breack 1 transporte O/C N° UCP-170-2019 resumen de cotizaciones N° UCP-158-2019 cotizaciones Tulipanes Servifood compra por cotizacion requerimiento N° CIIHA-20-2019 copia de RTN constancia electronica de solvencia fiscal Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta  registro de beneficiarios certificacion de ONCAE Memorando N°  CIIHA-031-2019  2 páginas - Imágenes de la capacitación Empleados de CESCCO Listado de Asistencia (2 páginas) orden de entrega N° 3513-1 factura N° 000-002-01-00001814 y Recibo S/N.


title: Pago de Reembolso por Combustible del Vehiculo Nissan Frontier color rojo con placa N° PAE2958 de gira realizada del 19 al 25 de mayo de 2019 a San Marcos de Ocotepeque segun Memorando N° DGA-267-2019 Factura N° 023-002-01-00010229 Registro de Beneficiario Copia de Identidad Recibo S/N Documento Fiscal Valido.

PAULINA ELEONORA AGUILAR PALMA

legalName: PAULINA ELEONORA AGUILAR PALMA


title: Pago por el servicio de Correspondencia de la Oficina Principal y las diferentes Regionales dependiente de esta Secretaría de Estado correspondiente al mes de Abril del 2019; según Memorando N° GA-UCP-137-2019 Guías N° 00642952 5811621  5812236 5813339 5813592 5813682 5813696 5813740 5814212 5814446 5842508 5855700 5881640 5884139 5937097  5937098 5938621 5967799 5969289 5970324 5972024 5972034 5993050 5993065 5993079 5993080 6019614 6034204 6038908 6061556 6062540 6063226 6063653 6063906 6085450 6085496 6087202 6087226 6087243 6087278 6094361 6094362 6094363 6094364 6094365 6094366 6094367 6094379 6094395 6142281 6142478 6142479 factura N° 000-001-01-00037418 (3 págs.) Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y copia del RTN.


title: Pago por el servicio de Correspondencia de la Oficina Principal y las diferentes Regionales dependiente de esta Secretaría de Estado correspondiente al mes de mayo del 2019; según Memorando N° GA-UCP-170-2019 Guías N° 00642954 58254775856515 5937806 5938496 5938684 5939246 5977992 5993786 5995377 6011274 6011302 6011341 6016435 6018130 6019686 6020793 6023501 6026485 6026486 6026487 6026489 6026491 6032890 6032894 6040238 6040582 6063683 6067949 6068000 6068219 6068220 6068221 6068222 6068223 6074941 6074942 6089694 6089843 6090124 6090134 6125324 6126702 6126728 6127235 6151815 6153404 6153405 6154392 6154393 factura N° 000-001-01-00038090 (3 págs.) Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y copia del RTN.


title: Por compra de de utiles y materiales electricos productos de material plasticos elementos de ferreteria. herramientas menores mayor detalle en  O/C N° UCP-084-2019 resumen de cotizaciones N° UCP-077-2019 requerimiento de compra N° MANTENIMIENTO-22-2019 cotizaciones INversiones Sauceda Infercon Ferreteria las Acasias copia de RTN constancia de registro de beneficiarios certificacion ONCAE constancia electronica de solvencia fiscal memorando MANTENIMIENTO-35-2019 copia de oficinas.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Pago por compra de de utiles y materiales electricos productos de material plasticos elementos de ferreteria. herramientas menores mayor detalle en  O/C N° UCP-084-2019 resumen de cotizaciones N° UCP-077-2019 requerimiento de compra N° MANTENIMIENTO-22-2019 cotizaciones INversiones Sauceda Infercon Ferreteria las Acasias copia de RTN constancia de registro de beneficiarios certificacion ONCAE constancia electronica de solvencia fiscal memorando MANTENIMIENTO-35-2019 copia de oficinas acta de recepcion factura N° 000-001-01-00001320 000-001-01-00001321 recibo N° 0584.


title: Pago por servicio de correspondencia de la Oficina Principal y las Diferentes Regionales dependiente de esta Secretaria de Estado correspondiente a los meses de Diciembre Enero y Febrero segun Memorando N° GA-UCP-107-2019 Factura N° 000-001-01-00026712 Guia N° 5652223 5652237 5666162 5666177 5666545 5807138 58073425832560 5861463 5862772 5864323 5869531 5869703 5896954 5899471 5908823 59174625919541 5955124 5955917 Factura N° 000-001-01-00027342 Guia N° 5673795 5793991 5804281 5808272 5808346 5808400 5808927 5809668 5810496 5844382 5850071 5850083 5850250 5850515 58525655869736 5870322 5905124 5905125 5916980 5947646 5947647 5958623 Factura N° 000-001-01-00027903 Guia N° 5794842 5795016 5797128 5797191 5808492 5837400 5836430 5836443 5865712 5870514 5870520 5891138 5891183 5901260 5921536 5921537 5921538 5921539 5921540 5921541 5922650 5922664 5922700 5922716 5922929 Factura N° 000-001-01-00027903 Guia N° 5935509 5935527 5935593 5935647 5935837 5935993 5936535 5936543 5940436 5940437 5940438 5948614 5950979 Recibo N° 00643326 Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiario Copia de RTN Nota Aclaratoria.


title: Por compra de 3 kit de rodo para pintar solicitado para ser usados para pintar el Despcho y las oficinas de la Subsecretaria de Recursos naturales O/C N° UCP-183-2019resumen de cotizaciones N° UCP167-2019 requerimiento de compra SSRN-MA-151-2019 memorando SSRN-MA-151-2019 compra por cotizacion Representaciones y Distribuciones Ponce Ferreteria Shel certificacion de ONCAE registro de beneficiarios copia de RTN constancia electronica de solvencia fiscal.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago´por compra de 3 kit de rodo para pintar solicitado para ser usados para pintar el Despcho y las oficinas de la Subsecretaria de Recursos naturales O/C N° UCP-183-2019 resumen de cotizaciones N° UCP167-2019 requerimiento de compra SSRN-MA-151-2019 memorando SSRN-MA-151-2019 compra por cotizacion Representaciones y Distribuciones Ponce Ferreteria Shel certificacion de ONCAE registro de beneficiarios copia de RTN constancia electronica de solvencia fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida factura N° 000-001-01-00006441 y Recibo N°000957.


title: por compra de elememtos de ferreteria y utiles de materiales electronicos segun orden de compra UCP-167-2019resumen de cotizaciones UCP-155-2019requerimiento de compra MI AMBIENTE ORN-063-2019mi ambiente ORN-063-2019compra por cotizacioninvitacion a cotizar DISTRIBUCIONES PONCEinvitacion a cotizar FERRETERIA FEMCOL certificacion de ONCAE(2) paginas constancia electronica de solvencia fiscalcopia de RTN.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por compra de elememtos de ferreteria y utiles de materiales electronicos segun orden de compra UCP-167-2019resumen de cotizaciones UCP-155-2019requerimiento de compra MI AMBIENTE ORN-063-2019mi ambiente ORN-063-2019compra por cotizacioninvitacion a cotizar DISTRIBUCIONES PONCEinvitacion a cotizar FERRETERIA FEMCOL certificacion de ONCAE(2) paginas constancia electronica de solvencia fiscalcopia de RTN Registro de Beneficiario Acta de Recepcion de Mercaderia Factura N° 000-001-01-00006442 Recibo N° 000958.


title: Por Compra de Repuesytos y Accesorios y Elementos de Ferreteria segun O/C N° UCP-141-2019 Proceso de Compra N° ADQ-130-2019 Requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-054-2019 Informe (2) Cotizacion S/N Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiario Certificacion ONCAE(2) Copia de RTN.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: Pago por la  Compra de Repuesytos y Accesorios y Elementos de Ferreteria segun O/C N° UCP-141-2019 Proceso de Compra N° ADQ-130-2019 Requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-054-2019 Informe (2) Cotizacion S/N Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiario Certificacion ONCAE(2) Copia de RTN acta de recepcionfactura N° 000-001-01-00004152Recibo N° 001753.