title: COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-09630 REG-610 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (GUAIMACA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0044. ORDEN DE COMPRA: 4500001156 06/05/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 986-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-09630 REG-610 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (GUAIMACA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0044.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-986-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-986-1-0


title: COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-09351 REG-540 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (SAN LORENZO) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0042. ORDEN DE COMPRA: 4500001161 06/05/2019.

currency: HNL

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

scheme: HN-RTN

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 984-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-09351 REG-540 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (SAN LORENZO) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0042.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-984-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-984-1-0

initiationType: tender


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-00730 REG-214 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (SALAMA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0027. ORDEN DE COMPRA: 4500001158 06/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00001458 08/07/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0930 2019.

type: FACT


title: COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-05335 REG-127 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (SIGUATEPEQUE) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0050. ORDEN DE COMPRA: 4500001152 06/05/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 987-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-05335 REG-127 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (SIGUATEPEQUE) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0050.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-987-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-987-1-0


title: COMPRA DE 01 BATERIAS PARA VEHICULO CON PLACA N-09338 REG-497 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (SIGUATEPEQUE) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0052. ORDEN DE COMPRA: 4500001161 06/05/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 983-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 BATERIAS PARA VEHICULO CON PLACA N-09338 REG-497 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (SIGUATEPEQUE) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0052.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-983-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-983-1-0


title: COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-00955 REG-421 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (TALANGA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0040. ORDEN DE COMPRA: 4500001159 06/05/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 989-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-00955 REG-421 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (TALANGA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0040.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-989-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-989-1-0


title: COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-06641 REG-343 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (GOASCORAN) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0045. ORDEN DE COMPRA: 4500001132 06/05/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 990-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-06641 REG-343 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (GOASCORAN) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0045.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-990-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-990-1-0


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 PROBADOR DE RESISTENCIA A TIERRA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1731-0014. ORDEN DE COMPRA: 4000002805 25/04/2019. FACTURA# 002-002-01-00036999 13/05/2019. CAI: 269981-99E0E0-E64C93-6A0CCE-86A2DC-86. R/P AD 0484 2019. (RETENCION 1%).


name: DISTRIBUIDORA DE ACCESORIOS REPUESTOS Y SERVICIOS

streetAddress: 3AVE, 4-5 CALLE, N. O. BARRIO GUAMILITO ,EDIF. RAM, LOCAL#4

faxNumber: ND

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 ARCHIVOS METALICOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1702-0041. ORDEN DE COMPRA: 4600000976 30/04/2019. FACTURA# 000-001-01-00002612 02/07/2019. CAI: 80415F-CDCAAD-C94D80-3F59BE-D39E99-DD. R/P AD 0961 2019.


LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

scheme: HND-IDCARD

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

rationale: PAGO POR SERVICIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST. REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD: 2019-1719-0004. ORDEN DE COMPRA: 4300000929 14/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00000318 13/06/2019. CAI: A3BA63-98FD42-C54AAA0-3324A9-2F6091-43. R/P AD 0809 2019.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 LLANTAS LISAS PARA VEHICULO CON PLACA N-05276 REG-071 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD: 2019-1722-0044. ORDEN DE COMPRA: 4400002485 24/04/2019. 801-17-56-0608-2019. FACTURA# 006-001-01-00004083 06/06/2019. CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6. R/P AD 0835 2019.


FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

streetAddress: 6TA CALLE 3ER AVE. S. E. 55 BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

legalName: FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 GALONES DE PINTURA Y 01 CUBETA DE PINTURA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTIAN DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD: 2019-1721-0015. ORDEN DE COMPRA: 4200002011 30/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00264150 04/07/2019. CAI: CCFF39-809F8B-1047A8-70D273-A6D0B2-16. R/P AD 2101 2019.


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 995-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE; REPARACION DEL CIELO RAZO DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST. REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD: 2019-1719-0002.


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 999-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDASOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO: No. 02/2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE; 24 DESODORANTE AMBIENTAL 24 ROLLOS BOLSAS GRANDES PARA BASURA Y 24 PQUEÑAS 12 GEL PARA MANOS 2 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS 08 BOTES DE AJAX 10 GALONES DE AZISTIN 6 GALONES DE CLORO Y FARDOS DE ACE. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 74.O/C 4200002049

title: RESERVA POR LA COMPRA DE; 24 DESODORANTE AMBIENTAL 24 ROLLOS BOLSAS GRANDES PARA BASURA Y 24 PQUEÑAS 12 GEL PARA MANOS 2 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS 08 BOTES DE AJAX 10 GALONES DE AZISTIN 6 GALONES DE CLORO Y FARDOS DE ACE. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 74.O/C 4200002050

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE; 24 DESODORANTE AMBIENTAL 24 ROLLOS BOLSAS GRANDES PARA BASURA Y 24 PQUEÑAS 12 GEL PARA MANOS 2 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS 08 BOTES DE AJAX 10 GALONES DE AZISTIN 6 GALONES DE CLORO Y FARDOS DE ACE. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 74.O/C 4200002051

name: EQUIPOS MATERIALES Y CONCRETOS S.A DE C.V

title: RESERVA POR LA COMPRA DE; 24 DESODORANTE AMBIENTAL 24 ROLLOS BOLSAS GRANDES PARA BASURA Y 24 PQUEÑAS 12 GEL PARA MANOS 2 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS 08 BOTES DE AJAX 10 GALONES DE AZISTIN 6 GALONES DE CLORO Y FARDOS DE ACE. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 74.O/C 4200002052

title: RESERVA POR LA COMPRA DE; 24 DESODORANTE AMBIENTAL 24 ROLLOS BOLSAS GRANDES PARA BASURA Y 24 PQUEÑAS 12 GEL PARA MANOS 2 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS 08 BOTES DE AJAX 10 GALONES DE AZISTIN 6 GALONES DE CLORO Y FARDOS DE ACE. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 74.O/C 420000203

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. EL MANCHEN

streetAddress: COL. SABEL GUIFARRO CALLE PRINCIPAL CATACAMAS OLANCHO

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

streetAddress: COL. LAS COLINAS

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 60 - GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 800-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE; 24 DESODORANTE AMBIENTAL 24 ROLLOS BOLSAS GRANDES PARA BASURA Y 24 PQUEÑAS 12 GEL PARA MANOS 2 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS 08 BOTES DE AJAX 10 GALONES DE AZISTIN 6 GALONES DE CLORO Y FARDOS DE ACE. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 74.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007852 DE FECHA 01/08/19 POR LA COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURAGEL DE MANOS O/C 4200002049 CAI-A2B293-6B722A-9D40B0-2BCCA0-0E5E2E-27 SE LE APLICA LA RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006596 DE FECHA 08 DE JULIO 2019 CAI: 3E7BEF-956143-DC4BB1-ACF567-CC88A1-51 POR LA COMPRA DE 10 GALON DE ASISTIN DESINFECTANTE Y 6 GALONE DE CLORO. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 74.O/C 4200002050 Y ACTA DE RECEPCION     SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017  POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-800-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-800-3-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015587 DE FECHA 17-08-2019 CAI: F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B POR LA COMPRA DE; 24 BACTERICIDA Y DESODORANTE AMBIENTAL Y 2 JABON LIQUIDO PARA MANOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 74.O/C 4200002052   SEA ADJUNTA ACTA DE RECEPCION    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001710 POR LA COMPRA DE 08 BOTES DE DETERJENTE AJAX SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 74.O/C 420000203 RTN: 08011981005210 CAI: D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31    FECHA: 15/07/2019 *PRODUCTO EXCENTO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE; 12 CAJAS DE CLIPS PEQUEÑAS 24 BARRAS DE PEGAMENTO 12 MASKIN TAPE DELGADO 12 TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO 24 LAPIZ GRAFITO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 75.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :801 Compromiso :2 Devengado :1

description: PAGO DE FACTURA N. 016-001-01-00104163 POR LA COMPRA DE; 12 CAJAS DE CLIPS PEQUEÑAS 24 LAPIZ GRAFITO Y 24 BARRAS ADHESIVAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 75. RTN: 05019995108892 CAI: 614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C     FECHA: 08/07/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-801-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-801-2-0

type: MEMORA

description: PAGO POR LA COMPRA DE; 12 CAJAS DE CLIPS PEQUEÑAS 24 BARRAS DE PEGAMENTO 12 MASKIN TAPE DELGADO 12 TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO 24 LAPIZ GRAFITO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 75.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE; 01 RELOJ FECHADOR ELECTRONICO (CARGAR LIC. VELINDA FLORES) SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 72. Y UN RELOJ FECHADOR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2019-1139-0010 Y ORDEN DE COMPRA No. 460000946

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004621 DE FECHA 20/05/19 POR LA COMPRA DE DOS(2) RELOJ FECHADORES DE CORRESPONDENCIA MODELO ET MARCA ACROPRINT SERIE No. 855776BF849118CE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4600000946 CAI-68B03A-47FFAD-2840BE-07A94B-121ACA-29 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-802-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-802-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES T/C MARCA LEITZ CANT.1200 SOLICITADO POR DEPTO. DE TESORERIA REQ.No. 463; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400002208

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :804 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-804-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-804-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES T/C MARCA LEITZ CANT.1200 SOLICITADO POR DEPTO. DE TESORERIA REQ.No. 463; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400002208


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA VARIOS REQ.No. 14 Y 16 SOLICITADOS POR LA G. ADMINISTRATIVA. O/C 4400002427

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA VARIOS REQ.No. 14 Y 16 SOLICITADOS POR LA G. ADMINISTRATIVA. O/C 4400002444

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA VARIOS REQ.No. 14 Y 16 SOLICITADOS POR LA G. ADMINISTRATIVA.O/C 4400002450

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA VARIOS REQ.No. 14 Y 16 SOLICITADOS POR LA G. ADMINISTRATIVA. O/C 4400002450

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA VARIOS REQ.No. 14 Y 16 SOLICITADOS POR LA G. ADMINISTRATIVA. O/C 4400002459

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA VARIOS REQ.No. 14 Y 16 SOLICITADOS POR LA G. ADMINISTRATIVA.O/C 4400002462

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 805-5-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA VARIOS REQ.No. 14 Y 16 SOLICITADOS POR LA G. ADMINISTRATIVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-805-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-805-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-805-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-805-2-0

description: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00035169 POR LA COMPRA DE 600 AGARRA PAPEL DE 32MM Y 1200 AGARRA PAPEL DE 51MM SEGUN  REQ.No. 14 Y 16 SOLICITADOS POR LA G. ADMINISTRATIVA.O/C 4400002450 RTN: 08019999408461 CAI: 65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C    FECHA: 30/04/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-805-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-805-4-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-805-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-805-5-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011854 DE FECHA 29/10/19 POR LA COMPRA DE TIJERA DE ACERO INOXIDABLECINTA CORRESTORA EN SECO C/BLANCONOTAS ADHESIVASCUADERNO UNICOBANDERILLAS AUTOADHESIVAS. O/C 4400002462 CAI-6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 REMESA No.63


title: PAGO DE SERVICIO DE NEGO9CIOS EN LINEA GOOGLE SUIT (APPS) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019 SEGUN RECIBO NO. 001381.

AGREGA S DE R L DE CV

streetAddress: COLONIA MATAMOROS CALLE SANTANDER ATRAS DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA APARTAMENTO NO. 6 CONTIGUO AL IHCI

legalName: AGREGA S DE R L DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 360 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGUN REQUISICION N. 15 o/c 4200001819

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007139 DE FECHA 29/03/19 POR LA COMPRA DE 360 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGUN REQUISICION N. 15 o/c 4200001819 CAI-A2B293-6B722A-9D40B0-2BCCA0-0E5E2E-27

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-810-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-810-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 SELLOS FOLIADORES SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE COMPRAS SEGUN REQUISICION N. 18; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400002359

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00028432 DE FECHA 03 DE  MAYO 2019 CAI: E36631- E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 POR LA COMPRA DE 4 SELLOS FOLIADORES SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE COMPRAS SEGUN REQUISICION N. 18; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400002359    ACTA DE RECEPCION    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


ue: 1 - GERENCIA GENERAL

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 24 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 15 TAMAÑO OFICIO 10 TAMAÑO LEGAL PARA USO EN LA OFICINA TRANSPARENCIA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2019-1103-0006 o/c 4400002175 cai-6a5349-a6d5a6-af4fa3-9831c1-7935a7-d4 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO PRIMARIO Y SEGUNDARIO CAMBIO DE FILTRO DE AIRE Y CAMBIO DE ESCOBILLAS AL VEHICULO MARCA NISSAN PLACA 10931 REGISTRO 728; ASIGNADOA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEC TALLER N. 153; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000851

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010334 DE FECHA 23-04-2019 PARA EL MANTENIMIENTO PRIMARIO Y SEGUNDARIO COMPRA DE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO 1 FILTRO DE AIRE 1 JUEGO DE PARABRISA AL VEHICULO MARCA NISSAN PLACA 10931 REGISTRO 728; ASIGNADOA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEC TALLER N. 153;  ORDEN DE COMPRA N. 4300000851     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-828-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-828-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE 15W10 PARA VEHICULO PLACA 10931 REG. 728 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 154

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No: 004-001-01-00000484 DE FECHA 23/04/19 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACITE 15W40 8 CUARTOS FILTRO DE ACEITE DE MOTOR PARA EL  VEHICULO PLACA 10931 REG. 728 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 154 CAI-D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 840-1-0 - RESERVA POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA DIRECCION DE LICTACIONES REQNo.123 Y 4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-840-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-840-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE  PARA VEHICULO PLACA 10931 REG. 728 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 154

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 833-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE  PARA VEHICULO PLACA 10931 REG. 728 ASIGNADO A ÑA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 154

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-833-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-833-1-0


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 842-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PROYECTOR MULTIMEDIA O DATA SHOW Y EQUIPO DE AUDIO CONTROL INTERNO REQUISICION No.9

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-842-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-842-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 843-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 7 BATERIAS USP PAPEL PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS SEGUN REQ No. 8

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-843-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-843-1-0


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 CON MOTOR YD25693075P A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 001-005-01-00059477

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 845-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UTILILES DE ESCRITORIO Y OFICINA SEGUN LAS REQUISICIONES N. 1 Y 11 A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-845-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-845-1-0


name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 846-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADO POR COMPRAS SEGUN REQ 24

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-846-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-846-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 847-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 6 BATERIAS UPS DE 1000VA SOLICITADO  POR EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION SEGUN REQ. No. 37

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-847-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-847-1-0


title: PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ASIGNADOS DTIC  SEGUN ORDEN DE TALLER N 159; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000845

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000733 CAI: C3A116-2FF443-384C8E-3B4707-4F830A-04 POR EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ASIGNADOS DTIC  SEGUN ORDEN DE TALLER N 159; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000845 NO SE APLICA EL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI -217-2010 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE ´PAGOS A CUENTA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 848-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA 23 UPS CONTABILIDAD REQUISICION No.23

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-848-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-848-1-0


actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 850-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CON REQUISICION N. 2-2018 ORDEN DE COMPRA N. 4400001401

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-850-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-850-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 851-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE  UPS 1200 VA REQ.No: 11 SERVICIOS GENERALES O/C 4400002010

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-851-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-851-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 852-1-0 - COMPRA DE 05 BATERIAS UPS DE 12VLT  SOLICITADO POR DIRECCION DE ORGANIZACION Y METODOS SEGUN REQUISICION N. 306 ORDEN DE COMPRA: 4400001912 12/10/2018. 801-1-60-0138-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-852-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-852-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 853-1-0 - POR LA COMPRA DE 1COMPUTADORA PORTATIL    USO EN LA DIRECCION DE INNOVACION SEGUN REQ 11 O/C 4400001735

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-853-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-853-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARCA EPSON L4150 SOLICITADAS POR BIENESTAR SOCIAL REQ.No. 153 O/C 4600000876

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00018015 DE FECHA 12/03/19 POR LA COMPRA DE DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARCA EPSON L4150 SOLICITADAS POR BIENESTAR SOCIAL REQ.No. 153 O/C 4600000876 CAI-75BA69-70F58A-654497-2DE48C-5D28E7-41


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: SEATTLE/ WASHINGTON/ SEATTLE A FAVOR DE YESENIA SOLEDAD ALVARENGA GOMEZ SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00000007.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 857-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 4 COMPUTADORA PORTATILP PARA SER UTILIZADA Y CARGADA A LA EMPLEADA SANDRA MATUTE JEFE DE LA UNIDAD CON CLAVE 11217 SEGUN REQ. No. 18

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-857-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-857-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MODULARES DE OFICINA REQUISICION No.52 FOSODE SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000880

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA N. 001-003-01-00028615 POR LA COMPRA DE UNIDAD MODULARES DE OFICINA REQUISICION No.52 FOSODE SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000880. RTN: 05019995136860 CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC     FECHA: 14/02/2019


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUI 231 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001691

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018014 DE FECHA 29/08/19 POR LA COMPRA DE TONER HP 05 NEGRO O/C 4200001691 CAI-75BA69-70F58A-654497-2DE48C-5D28E7-41 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 860-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 4 SILLAS PARA OFICINA 1 ARMARIO DE ALMACENAMIENTO SOLICITADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ. No. 24 ORDEN DE COMPRA No. 460000844

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-860-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-860-1-0


ue: 56 - GERENCIA DE INGENIERIA TECNICA

actividadObra: 5 - COORDINACION DE INGENIERIA TECNICA EMPRESARIAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 859-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2 SILLAS SEMI-EJECUTIVAS COLOR NEGRO PARA SER UTILIZADAS EN LA GERENCIA DE INGENIERIA SEGUN REQ. No. 26

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-859-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-859-1-0


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BRUSELAS/TEGUCIGALPA A FAVOR DE NORMA ALLEGRA CERRATO SABILLON SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008637.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX CD-0159 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

name: MULTI SERVICIOS MEJIA POSSO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: ALDEA DE SUYAPA CALLE PRINCIPAL CUADRA Y MEDIA DE LA IGLESIA

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX CD-0159 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000011.


title: PAGO POR DIAGNOSTICO COMPLETO DE MOTOR DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-0821A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL NORTE

legalName: MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

rationale: PAGO POR DIAGNOSTICO COMPLETO DE MOTOR DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-0821A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000623.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 861-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 PROYECTOR DE SALONES GRANDES ZONA 8 O DATA SHOW DE IGUAL O MEJOR MARCA QUE LA EPSON PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACION EMPRESARIAL SEGUN REQ. No. 20

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-861-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-861-1-0


streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 862-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA JABON EN POLVO JABON LIQUIDO Y PALO DE TRAPEADOR SOLICITADO POR LA OFICINA DE DIRECCION LEGAL SEGUN REQ. No. 17

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-862-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-862-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00202696 DE FECHA 11/03/19  POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE COMBUSTBLE DIESEL PARA SUMINISTRO EN LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION SEGUN MEMORANDO# BC-2-9-2019.UC-333-03-2019

title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00205729  POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE COMBUSTBLE DIESEL PARA SUMINISTRO EN LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION SEGUN MEMORANDO# BC-2-9-2019. PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UC-414-2019. RTN: 08019003252404 CAI: ADFD9A-4D97DE-124V84-860647-6209E2-7D FECHA: 2/04/2019

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 864-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 6000 GALONES DE COMBUSTBLE DIESEL PARA SUMINISTRO EN LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION SEGUN MEMORANDO# BC-2-9-2019.


title: REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO

RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

legalName: RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA SOLICITADOS UNIDAD DE TRANSPARENCIA REQ.No. 2019-1103-0008

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00019296 CAI :75BA69-70F58A-654497-2DE48C-5D28E7-41 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA SOLICITADOS UNIDAD DE TRANSPARENCIA REQ.No. 2019-1103-0008 SEGUN O / C 4200001816

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-865-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-865-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SUGUN PLANIFICACION No. 4 SEGUN FACTURAS No. 016-001-01-00098312 016-001-01-00099526

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 34 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

programa: 19 - ASUNTOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE RELACIONES ECONÓMICAS

type: OFI


title: PARA PAGO DE CONTRATO CC-001-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

ROBERTO ARITA QUIÑONEZ

legalName: ROBERTO ARITA QUIÑONEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO CC-001-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

type: CONT

description: PARA PAGO DE CONTRATO CC-001-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO CC-001-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO CC-001-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00032196 32197 32198 32199 Y 32200  DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2019 CAI: 4990BB-53699D-774D9D-96D1ED-4D7A87-10 POR EL CONTRATO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS CENTRO SUR CENTRALES HIDROELECTRICAS NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN CONTRATO No.42/2018 MEMORANDO GA-244-03-2019 Y GF-296-03-2019 NOTA: SE HACE DEDUCCION DE L.14417.69POR INASISTENCIAS DE GUARDIAS SUBGERENCIA NOROCCIDENTE / NOROCCIDENTE FACT.32197 SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA No.7

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-0003285632857328583285932860  DE FECHA 31 DE MARZO DE 2019  POR EL CONTRATO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS CENTRO SUR CENTRALES HIDROELECTRICAS NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO SEGUN CONTRATO No.42/2018 MEMORANDO GA-320-04-2019 Y GF-0363-04-2019 NOTA: SE HACE DEDUCCION DE L.4119.34 POR INASISTENCIAS DE GUARDIAS SUBGERENCIA NOROCCIDENTE / NOROCCIDENTE FACT.32857 SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA No.7  CAI-602A84-C8E6FC-C44B98-9E482C-5C94F2-09   NOTA:EMBARGO SEGUN ACUERDO A JUCIO No: 0101-2015-00226 DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN

title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00032923-32924-32925-32926-32927 DE FECHA 30 DE ABRIL 2019 CAI: 602A84-C8E6FC-C44B98-9E482C-5C94F2-09  POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO 2019 AL 21 DE ABRIL 2019 SEGUN INFORME MEMORANDUM G.A.356-04-2019 -DRO-202-04-18 DEL 26-04-2019 MEMORANDUM GA-362-04-2019 Y GF-0454-05-2019  NOTA: SEGUN OFICIO DRO-202-04-18 SE APLICA RETENCION DE L.35014.39 POR INASISTENCIA DE 17 GUARDIAS EN LA ZONA NOROCCIDENTE FACTURA No. 000-001-01-00032924 DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN CLAUSULA No. 8 DEL CONTRATO No.69-2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL LPI-100-005-2017 Y L.21687.09 POR HURTO DE 5199 PIES DE CABLE EN ALMACEN DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS CAÑAVERAL Y RIO LINDO  SEGUN OFICIO DPHCARL-063-III-2019 Y FACTURA No. 000-001-01-00032927        NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00032969-32970-32971-32972-32973 DE FECHA 31DE MAYO 2019 CAI: 602A84-C8E6FC-C44B98-9E482C-5C94F2-09  POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ABRIL  2019 AL 22 DE MAYO 2019 SEGUN INFORME MEMORANDUM G.A.444-05-2019 -DRO-244-05-19 DEL 27-05-2019 MEMORANDUM GA-648-05-2019 Y GF-0671-06--2019  NOTA: SEGUN OFICIO DRO-202-04-18 SE APLICA RETENCION DE L 24716.04 POR INASISTENCIA DE 1 GUARDIAS EN LA ZONA DISTRIBUCION CENTRO SUR  FACTURA No. 000-001-01-00032969 Y 11 GUARDIAS EN NOROCCIDENTE FACTURA No. 000-001-01-00032970 DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN CLAUSULA No. 8 DE PRORROGA No. 1 DE CONTRATO No. 42/2018 2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL100-005-2019          NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-0003305633057330583305933060 DE FECHA 30 DE JUNIO  2019 CAI: 602A84-C8E6FC-C44B98-9E482C-5C94F2-09  POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2019  SEGUN INFORME MEMORANDUM G.A.549-07-2019 -DRO-298-07-19 DEL 08/07/19 GF-0808-07-2019  NOTA: SEGUN OFICIO DRO-298-07-19 SE APLICA RETENCION DE L 16477.36 POR INASISTENCIA DE 8 GUARDIAS EN LA ZONA DISTRIBUCION No. 000-001-01-00033057 DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN CLAUSULA No. 8 DE PRORROGA No. 1 DE CONTRATO No. 42/2018 2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL100-005-2019          NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA MEMORANDO DAP-V-098-2019 FALTANTE DE INVENTARIO POR PERDIDAS EN EL ALMACEN DE SAN PEDRO SULA EL CUAL SE ARA EN DOS PARTES TOTAL FALTANTE 1317531.12 RETENCION VL. FALTANTE 658765.56 MES DE JUNIO2019 NOTA:EL CONTRATO SE VENCIO EL 30 DE ABRIL2019 LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ENEE ESTIMO NECESARIO PRORROGAR POR TRES MESES MAS EL CONTRATO No. 42/2018 CON BASE EN EL ARTICULO 74 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2019 SEGUN COSTA EN LA RESOLUCION No. 5JD-1147-2019 CONTENIDA EN EL PUNTO 4 INCISO 4.1 DEL ACTA No. JD-1147-2019 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 02 DE MAYO2019 PRORROGA DEL 01 DE MAYO AL 31 DE JULIO2019

title: PAGO DE RECIBOS No 0245024724902500251 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019 CON FACTURAS DEL MES ANTES MENCIONADOS No FCATURAS CON CAI:602A84-C8E6FC-C44B98-9E482C-5C94F2-09  CON LOS NUMEROS 00033145000331470003314800033149 SE LE HACE LA DEVOCLION DE 658765.56 POR RECLAMO REALIZADO SEGÚN DOCUMENTO DEL DIA 26 JULIO 2019 EL CUAL HACE REFERENCIA AL MEMO GA-608-7-2019 Y SE ORDENA SEGUN DRO-342-07-2019 A QUE SE PROCEDA A DICHA DEVOLUCION (DPTO DE RIESGOS OCUPACIONALES) SEGUN INFORME NO TIENE GUARDIAS FALTISTAS MEMO GA-599-07-2019 Y GF 1336-08-2019 SEGUN CONTRATO No 42/2018 CABE RESALTAR QUE LA RETENCION DEL RECLAMO SE REALIZO EN EL F 01 870 COMPROMISO 05 Y DEVENGADO 01 DEL MES DE JUNIO 2019

title: PAGO DE VIGILANCIAS A CNK POR CONCEPTO DEL PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN CONTRATO No 48/2019 EN LAS AREAS DE GENERACION SEGUN MEMO GFC-1921-12-2019 SE LE HACE LA RETENCION POR GUARDIAS FALTANTES A RAZON DE L.12119.34 ESTE VALOR DE RETENCION  SE LE REALIZO AL F 01 2160 DE LA GERENCIA DE GENERACION UE 069

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 870-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No.42/2018 DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPI-100-018/2017 DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS CENTRO SUR CENTRALES HIDROELECTRICAS NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDO DRO-115-03-19.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 031-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

MIGUEL ANGEL MURILLO RODRIGUEZ

legalName: MIGUEL ANGEL MURILLO RODRIGUEZ

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 031-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 031-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 031-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 031-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2019.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLITCA MULTILATERAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048 EN SU ARTICULO No. 2 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00016087.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 9 - COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS

programa: 14 - ASUNTOS  DE SOBERANÍA TERRITORIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR  COMPRA DE CONFITES PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005764.


BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE AGUA EN BOLSA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048 EN SU ARTICULO No. 2 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00110304.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA ESPECIAL PROGRAMADA PARA EL DIA 07/03/19 REALIZARCE EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN INTIBUCA.SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No. 33871 DEL 31/10/2018 EN SU ARTICULO No. 2 MEMORANDO DPPF/049/2019

ALEIDY ASUCENA LOPEZ MALDONADO

legalName: ALEIDY ASUCENA LOPEZ MALDONADO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 879-0-0 - RESERVA EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS DE LA TEMATICA DEL SECTOR ENERGIA REQ.No. 31 G.G.


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS A 4 RELOJ BIOMETRICOS MODELO HAND PUNCH 2000 Y 3000 DE CONTROL DE EMPLEADOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANILALS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 1 O/C 4300000858

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004566 DE FECHA 08/04/19 POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS A 4 RELOJ BIOMETRICOS MODELO HAND PUNCH 2000 Y 3000 DE CONTROL DE EMPLEADOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANILALS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 1 O/C 4300000858 CAI-68B03A-47FFAD-2840BE-07A94B-121ACA-29 SE LE COBARA EL 1% POR  NO PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VAITICO No. 285 POR VIAJE A SAN FRANCISCO DE YOJOA DEL 18 AL 22 DE MARZO2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE.MEMORANDO DMA-678-2019

PAMELA MICHEL ARIAS GARCIA

legalName: PAMELA MICHEL ARIAS GARCIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA SOLICITADOS POR DIRECCION LEGAL REQ.No. 433 Y 434

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00019295  CAI :75BA69-70F58A-654497-2DE48C-5D28E7-41 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA DE VARIOS TIPOS SOLICITADOS POR DIRECCION LEGAL REQ.No. 433 Y 434 Y O /C No 4200001950

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018836 DE FECHA 25/07/19 POR LA COMPRA DE TONER HP CE285AD 85A CANT.3 O/C 4200001981 CAI-C62BB1-AF2113-A44092-136CA6-4686AD-71 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA (1) CAMARA PROFESIONAL POWER SHOT SOLICITADA POR UNIDAD DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL REQNo: 30

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00000817 DE FECHA 02/07/19 POR LA COMPRA DE CAMARA PROFECIONAL CANON DLSR/LENTE T6 CANT. 1 O/C 4600001022 CAI-CC2878-779103-5B43BC-87E1DC-1B2089-8A EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA PLACA 9465 R-558 DIRECCION LEGAL O/T 39; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000857

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00002020  DE FECHA 03 DE JUNIO 2019 CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6   POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA PLACA 9465 R-558 ( 7 CUARTOS DE ACEITE 15W40 SUPER Y FILTRO DE ACEITE SOLICITADO POR DIRECCION LEGAL O/T 39; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000857        NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE PARA RECREOVIA ESPECIAL ASIGNADO A LA EMPLEADA ALEIDY AZUCENA LOPEZ MALDONADO EN CONCEPTO DE ASIGNACION FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN REALIZACION DE RECREOVIA ESPECIAL PROGRAMADA PARA EL DIA 06 DE MARZO 2019 EN EL MUNICIPIO DE SANTA ELENA LA PAZ SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GECETA N.33-871- DEL 31-10-2015 EN SU ARTICULO No. 2 SEGUN MEMORANDUM AGG-88-03-2019 Y DPPF-048-2019


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TRIFOLIOS Y BANNERS; SEGUN REQUISICION N. 2019-1103-0009 O/C 4300000963

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013085 DE FECHA 09/08/19 POR LA COMPRA DE TRIFOLIOS EN SATINADOBANNER EN LONA VINILICA; SEGUN REQUISICION N. 2019-1103-0009 O/C 4300000963 CAI-260735-73868F-6B4889-AD45A9-D602C1-0A EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE OCHO(8) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPLETAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE REQ.No. 012 Y 015 o/c 4400002282

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00055964 DE FECHA 15/11/19 POR LA COMPRA DE DESTOP LENOVO M720SSFF CIS-8400 O/C 4400003042 CAI-5A7D75-E2A137-A74092-27D8EC-78E6FE-C9 REMESA No: REMESA No: 66 SE LE APLICA EL 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-909-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-909-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DOS(2) ENFIADORES DE AGUA SOLICITADOS POR LA UNIDA DE MEDIO AMBIENTE REQ.No: 07 O/C 4600001014

streetAddress: COL. SABEL GUIFARRO CALLE PRINCIPAL CATACAMAS OLANCHO

legalName: EQUIPOS MATERIALES Y CONCRETOS S.A DE C.V

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000774 DE FECHA 20/08/19 POR LA COMPRA DE ACONDICIONADORES DE AGUA CANT. 2 SOLICITADOS POR LA UNIDA DE MEDIO AMBIENTE REQ.No: 07 O/C 4600001014 CAI-5116FD-A14363-874B84-F3E574-543C7F-0C EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2019-1106-0013 O/C 4400002286

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 926-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2019-1106-0013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-926-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-926-1-0


INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: RESERVA POR COMPRA DE 2 ARCHIVO METALICO DE 3 NIVELES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.4200001897 PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00004545 CAI: DBF17F-85A7BF-AC4383-2BBC81-588ACF-71


title: RESERVA POR COMPRA DE 10 MUEBLES MODULARES COMPLETOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2019-1106-0018 O/C 4600001023

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 927-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 10 MUEBLES MODULARES COMPLETOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2019-1106-0018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-927-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-927-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SIETE(7) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPLETAS SOLICITADAS POR ACTIVOS FIJOS REQ.No. 82; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400002283

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015506 DE FECHA 27 DE MAYO 2019 CAI: 30A95B-6323C7-004D82-006862-54C871-6C  POR LA COMPRA DE SIETE(7) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPLETAS SOLICITADAS POR ACTIVOS FIJOS REQ.No. 82; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400002283 ACTA DE RECEPCION       NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO POR COMPRA DE MODULOS AMARILLOS PARA ELEVADORES SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

streetAddress: COL. RUBEN DARIO,CALLE RUBEN DARIO CASA # 2313

legalName: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE DESCRIPCION EN EL RESUMEN DE OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-193-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-193-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y 4UPS; SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGUN REQUISICION N. 21; segun orden de compra n. 4400002332

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y 4UPS; SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGUN REQUISICION N. 21; segun orden de compra n. 4400002333

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015507 DE FECHA 27/05/19 POR  LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS EJECUTIVA ALTA CALIDAD HP PRODESK 400 G5 O/C. 4400002333 CAI30A95B-6323C7-004D82-006862-54C871-6C EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018160 DE FECHA 12-04-2019 CAI: 75BA69-70F58A-654497-2DE48C-5D28E7-41 POR LA COMPRA DE 4 UPS-CDP-1200VA-AVR  DE  SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGUN REQUISICION N. 21; segun orden de compra n. 4400002332     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: RESERVA POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00027804

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: OR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO  2019 A DIFERENTES PARTES DEL PAIS / SAN PEDRO SULA LA CEIBA Y A TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00027804 CAI: ACCCE7-19C12B-AE44B3-2454D4-76FAE3-05 NO SE APLICA EL 1% DE CONFORMIDAD ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 SILLAS EJECUTIVAS (2019-1106-0019) 6 SILLAS SEMI EJECUTIVAS ( 2019-1106-0023) 10 SILLAS PARA MESA DE CONFERENCIA (2019-1106-0009) Y 1MESA PARA CONFERENCIA (2019-1106-0024): / 6 SILLAS Y 5 SILLAS PARA OFICINAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4600000943

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 SILLAS EJECUTIVAS (2019-1106-0019) 6 SILLAS SEMI EJECUTIVAS ( 2019-1106-0023) 10 SILLAS PARA MESA DE CONFERENCIA (2019-1106-0009) Y 1MESA PARA CONFERENCIA (2019-1106-0024):1 MESA DE CONFERENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 944

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 SILLAS EJECUTIVAS (2019-1106-0019) 6 SILLAS SEMI EJECUTIVAS ( 2019-1106-0023) 10 SILLAS PARA MESA DE CONFERENCIA (2019-1106-0009) Y 1MESA PARA CONFERENCIA (2019-1106-0024): ORDEN DE COMPRA No. 460000947 10 SILLAS PARA OFICINA

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :935 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-935-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-935-1-0

description: PAGO  PARA LA COMPRA DE 5 SILLAS EJECUTIVAS (2019-1106-0019) 6 SILLAS SEMI EJECUTIVAS ( 2019-1106-0023) 10 SILLAS PARA MESA DE CONFERENCIA (2019-1106-0009) Y 1MESA PARA CONFERENCIA (2019-1106-0024): / 6 SILLAS Y 5 SILLAS PARA OFICINAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4600000943

description: PAGO DE FACTURA NO. 001-003-01-00030279 DE FECHA 18/05/19 POR LA COMPRA DE MESA CONFERENCIA 121.9 CMS DIA/4NL O/C 4600000944 CAI-2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No.016-001-01-00104166 DE FECHA 08/07/19 POR LA COMPRA DE SILLA SECRETARIAL OFICINA C/BRAZOS NEGRO CANT.10 O/C 4600000947 CAI-AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 936-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UN BRAZO DE METAL TECHO-PROYECTOR SEGUN REQUISICION N. 2019-1106-0017


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA RECREOVIA ASIGNADO AL EMPLEADO VILMA PATRICIA LARIOS; PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE RECREOVIA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 15/03/2019 EN LA COLONIA ALEMAN DE COMAYAGUELA. ASIGNACIO SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 Y MEMORANDO DPPF-056-2019.

VILMA PATRICIA LARIOS COBOS

legalName: VILMA PATRICIA LARIOS COBOS


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 937-1-0 - PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO A NIVEL NACIONAL SEGUN CONTRATO  N 041/2018 SUMINISTRO TECNICOS S A DE CV PARA PODER REALIZAR PAGOS  CORRESPONDIENTE A LOS MESES  DE FEBREROMARZOABRIL Y MAYO DEL 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-937-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-937-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-937-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-937-1-0

description: PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00035882 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A NIVEL NACIONAL SEGUN CONTRATO  N 041/2018 SUMINISTRO TECNICOS S A DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SEGUN MEMORANDO UC0379-04-2019. RTN: 08019000234479 CAI: D957DA-5AA340-3849B9-9AA700-985797-FF FECHA: 30/03/2019

description: PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00034836 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A NIVEL NACIONAL SEGUN CONTRATO  N 041/2018 SUMINISTRO TECNICOS S A DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SEGUN MEMORANDO UC0244-03-2019. RTN: 08019000234479 CAI: 238FD9-173B01-6544A4-61D688-CC7E7B-C0 FECHA: 28/02/2019

description: PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO A NIVEL NACIONAL SEGUN CONTRATO  N 041/2018 SUMINISTRO TECNICOS S A DE CV PARA PODER REALIZAR PAGOS  CORRESPONDIENTE   SERVICIO BRINDADO TOMA DE LECTURA VERIFICADA RECIBIDA FACTURA ESPERANDO RESPUESTA DE AUTORIDADES SUPERIORES PARA PAGO. ABRIL 000-001-01-00036691 MAYO 000-001-01-00037542 JUNIO 000-001-01-00038391 JULIO 000-001-01-00039276 AGOSTO 000-001-01-00040144 SEPTIEMBRE 000-001-01-00040978 OCTUBRE 000-001-01-00041785 NOVIEMBRE S/N DICIEMBRE S /N


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00006200 DE FECHA 13/12/18 Y 6754 DE FECHA 24/01/191) TALLER DE IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA GENERACION EL DIA 06/12/18 L.11183.75   2) REUNION INFORMATIVA DE LICITACION INTERNACIONAL No.100-025-2018 EL DI A18/01/19 L.7636.00 MEMORANDO GA-215-03-2019 Y GF-0302-03-2019 CAI-CA49C1-6CA43D-A34CA5-36B644-3

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00527621.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

actividadObra: 4 - ASUNTOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00001410.


title: PAGP DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SEGUN FACTURAS NO.000-250-01-23158292000-250-01-22819505000-250-01-23150769000-250-01-23165202.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE CLASES DE ZUMBA SEGUN DECRETO PRESIDENCIAL PCM-048-2015 PROGRAMA ACTIVATE PERIODO CORRESPONDIENTE  05060607121314192021262728 DE ENERO DE 2019.

REYNA JUDITH MOLINA ZUNIGA

legalName: REYNA JUDITH MOLINA ZUNIGA


title: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN SOLICITADOS POR: VICENTE DE PAÚL TÁBORA SÁNCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

rationale: REVERSION POR ANULACION DEL PROCESO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-1976-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-1976-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO HASTA AGOTAR EL VALOR CONSIGNADO SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA NO. 000-005-01-00068863

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: PAGO POR  ELABORACIÓN DE ROTULO SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA SEÚN FACTURA No. 001-001-01-00003891.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CD-0598 A SOLICITUD DE NELSON-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CD-0598 A SOLICITUD DE NELSON-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010138 Y 000-001-01-00010139.


title: REEMBOLSO POR ATENCIONES OFRECIDAS A LA EMBAJADORA DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00215787

NELLY KARINA JEREZ CABALLERO

legalName: NELLY KARINA JEREZ CABALLERO

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA


title: PAGO PORSERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA RL PERIODO DEL MES DE FEBRERO HASTA AGOTAR EL VALOR CONSIGNADO SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00068863

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


INVERSIONES CAMELIA SA

streetAddress: COL.EL HATILLO KM7.5 F.M.

legalName: INVERSIONES CAMELIA SA

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO. SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00018236


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-WASHINGTON -TEGUCIGALPA A FAVOR DE LEONARDO MARTINEZ Y DENNIS MENDOZA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002895

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA-BOGOTA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO Y ARACELY BANEGAS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00008643

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE NORMA ALLEGRA CERRATO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000980

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-SANTO DOMINGO-TEGUCIGALPA A FAVOR DE HILDA PAVON Y MARIANETH GAMEZ SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000970

actividadObra: 11 - GABINETE DIPLOMATICO


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-HOUSTON-WASHINGTON-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAUL JERONIMO SABILLON SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002892

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR


title: PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA-NEW YORK -WASHINGTON-TEGUCIGALPA A FAVOR DE NELLY KARINA JEREZ SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002893

actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

actividadObra: 2 - SERVICIOS  DE COOPERACIÓN MULTILATERAL

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN SUR-SUR TRIANGULAR

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 1 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00017963.


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 1 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015736


title: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNASUGUN PLANIFICICACON 1

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN PRIVADA AL DESARROLLO

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN BILATERAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001045 SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNASUGUN PLANIFICICACON 1 DEL PRESENTE AÑO.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIICACION No. 1

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00004852. SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIICACION No. 1.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLSANIFICSCION No. 1

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICSCION No. 1SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00049412.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CHOCOLATES SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.SEGUN FACTURA No.000-002-01-00016173.


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 1 SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00016207.


title: PAGO POR COMPRA DE CHOCOLATES SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CHOCOLATES SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO SEGÚN FACTURA No.  000-002-01-00016183.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORAS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN (UDEM)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORAS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00010607.


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLÍGRAFOS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2019. SEGUN FACTURA No.01-003-01-00046446.


title: PAGO POR LA COMPRA DE DVD SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2019.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: QUEDA SIN VALOR Y EFECTO PORQUE LA EMPRESA NO HARÁ ENTREGA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-2406-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-2406-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2019 SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00028232.


description: PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2019.

description: PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2019 SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00028232.


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SEGUN RECIBO NO. 1044922.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 6 - ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS Y CONVENIOS


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2019 SEGÚN FACTURA No. 016-001-01-00105367.


title: PAGO SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 SEGUN RECIBO NO. 1044921.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


description: PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2019 SEGÚN FACTURA No. 016-001-01-00105367.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS A FACTURA No.  000-001-01-00535073. SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2019.


description: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2019.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA No.  000-002-01-00016319. SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2019.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2019. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00769168.


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

description: PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2019. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00769168.


objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR RENOVACION DE LICENCIA DE ANTIVIRUS SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA JEFE DE INFORMATICA SEGUN FACTURA No. 016-001-0100097681


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

actividadObra: 3 - DEMARCACION Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2019. SEGUN FACTURA No. 010-001-01-00025774


title: PAGO POR LA COMPRA DE AGUA SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2019.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE AGUA SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-008-01-00013336.


description: PAGO POR LA COMPRA DE AGUA SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2019.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-2422-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-2422-1-0


streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO AL PARQUE CENTRAL. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001412.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-2423-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-2423-1-0


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: COMPRA DE PIÑATAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO AL PARQUE CENTRAL. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00531134.


rationale: PAGO POR COMPRA DE JUGOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 ASIGNADO AL PARQUE CENTRAL. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00016216.


actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLITCA MULTILATERAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE CONFITES PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 ASIGNADO AL PARQUE CENTRAL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00531132.


BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 ASIGNADO AL PARQUE CENTRAL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00110309.


JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ANIMACIÓN APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO AL PARQUE CENTRAL. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002682.


ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO POR COMPRA DE GALLETAS Y CONFITES SOLICITADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA EN MONTAÑA VERDE DE LA IGUALA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00531136.


rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS CON AGUA SOLICIYTADO EN APOYO PRESIDENCIAL RECREOVIA EN MONTAÑA VERDE MUNICIPIO DE LA IGUALA DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00110308.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR COMPRA DE PANA SOPERA SOLICITADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA EN MONTAÑA VERDE MUNICIPIO DE LA IGUALA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN FACTURA No.000-002-01-00020100.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR COMPRA DE JUGOS SOLICITADO E APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA EN MONTAÑA VERDE MUNICIPIO DE LA IGUALA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN FACTURA No.000-002-01-00016215.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/TEL AVIV/NUEVA YORK/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDITH RICO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002847.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2ASIGNADO AL MUNICIPIP DE LA IGUALA-DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA

rationale: SE ANULA F01 POR CAMBIO DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-2458-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-2458-1-0


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

actividadObra: 4 - ASUNTOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-04630634.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON/BELICE/TEGUCIGAPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA HERRERA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000846.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: SE HACE REVERSIÓN POR MODIFICAR EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-2460-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-2460-1-0


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA; I PLANIFICACIÓN 2019. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00538047.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/NUEVA YORK/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ALEJANDRA BEATRIZ SANDOVAL TAIXES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002609.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: VIENA/ RABAT/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO LARA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002822.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN FRANCISCO/HOUSTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANGEL SEVILLA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002837.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTS EN ALMUERZO DE TRABAJO REALIZADO EN EL SALÓN POLICARPO CALLEJAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00001156.

NELLY KARINA JEREZ CABALLERO

legalName: NELLY KARINA JEREZ CABALLERO


title: PAGO POR COMPRA DE QUESO PARA NACHOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

rationale: PAGO POR COMPRA DE QUESO PARA NACHOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00531938.


title: PAGO POR PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHARUTA Y AEROLINEA DE PASAJE AEREO CON RUTA: TEGUCIGALPA/HOUSTON/VIENA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO LARA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002839.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/KATOWICE/VIENA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO LARA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002833.


title: COMBUSTIBLE POR MISION OFICIAL A TRUJILLO DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2019

FERNANDO JOSE MONJARREZ ZAMORA

legalName: FERNANDO JOSE MONJARREZ ZAMORA

rationale: REVERSION PARCIAL EN VISTA QUE SE LE HABIA ASIGNADO MAS COMBUSTIBLE Y AL MOMENTO DE REVISAR LA RESPECTIVA LIQUIDACION SE CONSIDERA EL VALOR REAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-2576-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-2576-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTRA: TEGUCIGALPA/SAN FRANCISCO/HOUSTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAUL SABILLON ROSALES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002848.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-SAN LUIS POTOSI-TEGUCIGALPA A FAVOR DE FLABIA ZAMORA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003265


title: PASAJE AERO EN RUTA: TEGUCIGALPA-LIMA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MAYDA CECILIA RUANO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003266


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA LAPTOP SOLICITADO POR LE EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015268


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-TOKIO-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARACELY BANEGAS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003257


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-NAIROBI-TEGUCIGALPA A FAVOR DE PAMELA HANDAL SEGUN FACTURA # 001-001-01-00000056

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-LOS ANGELES-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAUL SABILLO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003267

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE DALIVER FLORES Y EMILIO FLORES SEGUN FACTURA # 000-005-01-00000047

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-ARGENTINA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANA ROSA GARCIA SEGUN FACTURA # 000-005-01-00000082


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-BELICE-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARCELINO PINEDA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001025


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-NICARAGUA-TEGUCIGALPA AFAVOR DE AIDA ISABEL LARA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001009


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE NORMA CERRATO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000999


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-NEW YORK-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO FLORES BERMUDEZ SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001006


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-MANAGUA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE NORMA CERRATO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001007


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/MIAMI/GINEBRA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003258 A FAVOR DE MIGUEL CALDERON.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-MANAGUA TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANGELA TURCIOS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001008


title: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN FACTURA No.00000401-00039891.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: LOS ANGELES /TEGUCIGALPA A FAVOR DE REBECA MABEL MOLINA MAISSON MARIO FERNANDO ALVAREZ CASTELLANOS CAMILLE ALVAREZ MOLINA MIA ALVAREZ MOLINA SEGUN FACTUTA No. 000-001-01-00003255.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: CHICAGO/ WASHINGTO/ CHICAGO A FAVOR DE ELVIA RAMOS Y GONZALO RAFAEL CHAVEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002896.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: LOS ANGELES/WASHINGTON/LOS ANGELES A FAVOR DE PEDRO PASCUAL NORALES Y RAFAEL ANTONIO NAVARRO SOLIS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002899.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION DE CISTERNAS DE AGUA POTABLE DE ESTA SECRETARIA SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA No.007-002-01-00001152.

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: COMBUSTIBLE POR MISION OFICIAL A SAN PEDRO SULA EN OCASION DE PARTICIPAR EN LA CUMBRE DE TUXTLA

RUBEN FERNANDO VIVAS MONTOYA

legalName: RUBEN FERNANDO VIVAS MONTOYA


title: PAGO POR LA COMPRA DE BANNERS Y STICKERS PARA EVENTO TUXTLA QUE SE REALIZARÁN LOS DÍAS 3 Y 4 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO SOLICITADO POR: ANGEL SEVILLA-JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BANNERS Y STICKERS PARA EVENTO TUXTLA QUE SE REALIZARÁN LOS DÍAS 3 Y 4 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO SOLICITADO POR: ANGEL SEVILLA-JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICASEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00012763.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00010606.


title: ASIGNACION PARA GASTOS EN OCASION  DE CUMBRE DE TUXTLA EN SAN PEDRO SULA


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / BOGOTA/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARACELY BANEGAS ALFARO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000852.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PQAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN LANIFICACION No. 1 SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00010686.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000210

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE CONFITES PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS ASIGNADOS EN LA VENTA Y SAN JUANCITO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00534141.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE JUGOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS ASIGNADOS EN LA VENTA Y SAN JUANCITO. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00016318.


BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS ASIGNADOS EN LA VENTA Y SAN JUANCITO. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00110311.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER MOTOR YD25693129P SOLICITADO POR NELSON AMADOR JEFE DE LA UNDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.001-005-01-00060683.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/NEW YORK/TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY FABIOLA FLORES GUEVARA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000816.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA; TEGUCIGALPA/BOGOTA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000859.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BOGOTA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00064122.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/ BELICE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAMON EMILIO FLORES LUCY MAYORGA SALGADO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000850.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: MIAMI/BOSTON A FAVOR DE ALEJANDRA IVETH ZELAYA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000858.


title: PAGO DE PASAJE EN RUTA: TEGUCIGALPA/ATLANTA A FAVOR DE LILIA SOTO SANDOVAL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000860.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ WASHINGTON A FAVOR DE GERARDO JOSE GUILLEN DOMINGUEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000857.


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA SEÑORA CANCILLER MARIA DOLORES AGUERO DURANTE LOS DIAS 21 DE ENERO AL 30 DE ENERO DE 2019. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000219


BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

streetAddress: TORRE NOVA, PISO 8

legalName: BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA LICENCIA TEAM VIEWER SOLICITADO POR FLABIA ZAMORA DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000506


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/LA CEIBA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MARTINEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000776.

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: MIAMI/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LOURDES MARIBEL RUIZ SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00001885.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE KARINA ELIZABETH AQUINO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000795.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: BRUSELAS/TEGUCIGALPA A FAVOR DE OSCAR ACOSTA HERNANDEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000825.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/DALLAS A FAVOR DE JOB DAVID MARADIAGA PREISS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000719.


title: PAGO POR COMPRA DE  ALIMENTOS PARA EVENTO RECREOVIA SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO EN LA VENTA Y SAN JUANCITO.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE  ALIMENTOS PARA EVENTO RECREOVIA SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO EN LA VENTA Y SAN JUANCITO SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00001419.


rationale: PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS PARA EVENTO RECREOVIA SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO EN LA VENTA Y SAN JUANCITO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00534106.


title: PAGO POR SERVICIO DE ANIMACIÓN PARA EVENTO RECREOVIA SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO EN LA VENTA Y SAN JUANCITO.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ANIMACIÓN PARA EVENTO RECREOVIA SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO EN LA VENTA Y SAN JUANCITO SEGÚN FACTURA No.  000-001-001-00001421.


legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE GANCHOS SOLICITADOS POR EMB. VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-04647579.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR COMPRA DE PISTOLA PARA COMPRESOR SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00150838


title: PAGO POR COMPRA DE REMOVEDORES DE GRAFITI A SOLICITUD DE FREDY GOMEZ ENCARGADO UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE REMOVEDORES DE GRAFITI A SOLICITUD DE FREDY GOMEZ ENCARGADO UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00005600.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/VIENA A FAVOR DE FEDERICO ANTONIO ROSA SUAZO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003262.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL NORTE

legalName: MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-0828 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000652.


streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-3431 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-0000651.


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOICITADO POR LIZA MEDRANO DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE PARA REUNION CON EL CONSEJO DE CONAPROHM SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001427


title: PAGO POR SERVICIO DE EXTERMINACIÓN DE RATAS Y FUMIGACIÓN EN LAS BÓVEDAS INSTALADAS EN ESTA SECRETARIA SOLICITADO POR: LICENCIADA MARLYN FUNES PADILLA-COORDINADORA UNIDAD DE ARCHIVO.

name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ISA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA INESTROZA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO POR SERVICIO DE EXTERMINACIÓN DE RATAS Y FUMIGACIÓN EN LAS BÓVEDAS INSTALADAS EN ESTA SECRETARIA SOLICITADO POR: LICENCIADA MARLYN FUNES PADILLA-COORDINADORA UNIDAD DE ARCHIVO SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00000598.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 1 SEGÚN FACTURA No.  006-012-01-00011893.


title: COMBUSTIBLE POR MISIOON AL SALVADOR DEL 28 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO

EDWIN MANUEL VELASQUEZ ZELAYA

legalName: EDWIN MANUEL VELASQUEZ ZELAYA

type: ACUE


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 1 SEGÚN FACTURA No.  001-001-01-00006461.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: MADRID / TEGUCIGALPA A FAVOR DE JULIO LOPEZ TERCERO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001041.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE INFORMACION Y PRENSA


title: REEMBOLSOS POR GASTOS DE VIAJES POR MISION A LOS ANGELES DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019

RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

legalName: RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00150839.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/QUITO A FAVOR DE HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL OCHOA Y DEBORAH GRAZIA MARIA CESI RIZZO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003281.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00005601.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD-H0068 SOLICTO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD-H0068 SOLICTO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.001-005-01-00060939.


title: PAGO POR LA COMPRA DE REFRIGERADORAS SOLICITADO POR: LEONARDO JOSÉ MARTÍNEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

legalName: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REFRIGERADORAS SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00003677  SOLICITADO POR: LEONARDO JOSÉ MARTÍNEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2019.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00005636. SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2019.


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE  FERRETERIA SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2019.

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE  FERRETERIA SEGÚN FACTURA No.  004-001-01-00028203. SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2019. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00151127