title: Por compra de repuestos y accesorios segun O/C N° 150-1-5-1404-2019 Requerimiento de compra N° AC-042-2019 Constancia Electronica de solvencia Fiscal Copia de RTN Registro de Beneficiario Memorando N° GA-456-2019.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Pago por compra de repuestos y accesorios segun O/C N° 150-1-5-1404-2019 Requerimiento de compra N° AC-042-2019 Constancia Electronica de solvencia Fiscal Copia de RTN Registro de Beneficiario Memorando N° GA-456-2019 GA-539-2019 Acta de Recepción de Mercadería Recibida factura y recibo N° 016-001-01-00108340.


title: Se realiza reserva a favor de la Empresa Frutas y Verduras W. Torres por  el suministro de Carnes Concentrados Frutas y Verduras  para los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther del periodo del mes de julio al mes de  diciembre del 2019;  según Memorando N°  C.N.C.R.E.R.W-392-2019 3 páginas  Constancia de Inscripción - (ONCAE) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  Copia del Registro Tributario Nacional Constancia de Registro de Beneficiarios y Contrato (4 páginas).

currency: HNL

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31200-Alimentos para Animales

programa: 20 - CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 2 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LOS AMBIENTES DE LA FAUNA SILVESTRE Y ESPACIOS PUBLICOS

rationale: Pago por  el suministro de Carnes Concentrados Frutas y Verduras  para los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther correspondiente al mes de  diciembre del 2019;  según Memorando N°  ZRW-522-2019   orden de compra N° ZRW-034-2019 Contrato (4 págs. reves y derecho) Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Inscripción - Registro de Proveedores (3 págs.) Copia del Registro Tributario Nacional   Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  Nota de compromiso firmada por Wilmer Yovanni Torres Cruz Recibo N° 136 y Facturas N° 000-001-01-00000787 000-001-01-00000788 y 000-001-01-00000789.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-150-1-4278-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-150-1-4278-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-150-1-4278-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-150-1-4278-1-0

type: FACT

description: Pago   favor de la Empresa Frutas y Verduras W. Torres por  el suministro de Carnes Concentrados Frutas y Verduras  para los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther correspondiente al mes de sptiembre del presente año segun Licitacion LPN-001-2019Segun memorando C.N.CR.E.RW-425-2019Recibo N° 133Factura N° 000-001-01-00000715000-001-01-00000716Orden de compra N° Z.R.W-026-2019 (2) paginas suministros de carnes concentrados y frutas(9) paginascopia de contrato (8) Paginasconstancia de beneficiarioconstancia de solvencia fiscalconstancia de registro de inscripsion ONCAE Copia de RTN.

type: CONT

description: Pago por el suministro  de Frutas y Verduras con mayor detalle en orden de compra  Nº  Z.R.W-024-2019  para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther correspondiente al mes de agosto del 2019; según Memorando N°  C.N.C.R.E.R.W-401-2019 Recibo N° 132  facturas N° 000-001-01-00000705 y 000-001-01-00000707  Resumen: lista de alimentos del mes de agosto del 2019 Detalle de alimentos según Licitación N° N-001: 1ra. entrega (02/08/ 2019) 2da. entrega (06/08/ 2019) 3ra. entrega (9/08/2019) 4ta. entrega (13/08/2019) 5ta. entrega el (16/08/2019) 6ta. entrega el (20/08/2019) 7ma. entrega el (23/08/2019) 8va. entrega el (27/08/2019) 9na. entrega el (30/08/2019)   3 páginas  Constancia de Inscripción - (ONCAE) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  Copia del Registro Tributario Nacional Constancia de Registro de Beneficiarios y Contrato (4 páginas).

description: Pago por el suministro  de Frutas y Verduras con mayor detalle en orden de compra  Nº  Z.R.W-023-2019  para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther correspondiente al mes de julio del 2019; según Memorando N°  C.N.C.R.E.R.W-392-2019 Recibo N° 131  facturas N° 000-001-01-00000697 y 000-001-01-00000698  Resumen: lista de alimentos del mes de julio del 2019 Detalle de alimentos según Licitación N° N-001: 1ra. entrega (02/07/ 2019) 2da. entrega (05/07/ 2019) 3ra. entrega (9/07/2019) 4ta. entrega (12/07/2019) 5ta. entrega el (16/07/2019) 6ta. entrega el (19/07/2019) 7ma. entrega el (23/07/2019) 8va. entrega el (26/07/2019) 9na. entrega el (30/07/2019)    3 páginas  Constancia de Inscripción - (ONCAE) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  Copia del Registro Tributario Nacional Constancia de Registro de Beneficiarios y Contrato (4 páginas).

description: Se realiza pago a favor de la Empresa Frutas y Verduras W. Torres por  el suministro de Carnes Concentrados Frutas y Verduras  para los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther correspondiente all mes de  Noviembre del 2019;  según Memorando N°  C.N.C.R.E.R.W-392-2019 3 páginas  Constancia de Inscripción - (ONCAE) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  Copia del Registro Tributario Nacional Constancia de Registro de Beneficiarios y Contrato (4 páginas). Recibo No. 135 factura 000-001-01-00000783 000-001-01-00000786 Actas de recepción.

type: MEMORA

description: se realisa  Pago a favor de la Empresa Frutas y Verduras W. Torres por  el suministro de Carnes Concentrados Frutas y Verduras  para los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther segun memorando Z.R.W-455-2019 Correspondiente al mes de Octubre del presente año recibo N° 134Factura N° 000-001-01-00000733Factura N° 000-001-01-00000734Orden de compra N° Z.R.W-028-2019Suministro de carnes concentradosFrutas y Verduras (10) paginascontrato de servivio de suministros(8)paginasconstancia de beneficiariosconstancia de solvencia fiscalcinstancia de ONCAE(3)paginas copia de RTN

description: Se realiza pago  a favor de la Empresa Frutas y Verduras W. Torres por  el suministro de Carnes Concentrados Frutas y Verduras  para los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther correspondiente al mes de sptiembre del presente año segun licitacion LPN-001-2019 segun memorando C.N.C.E.R.W-425-2019recibo N° 133Factura N°000-001-01-00000717000-001-01-00000716 Orden de compra Z.R.W-026-2019Suministro de carnes concentrado y frutas y verduras(9)paginas copia de contrato (8) paginasconstancia de registro de beneficiariosconstancia electronica de solvencia fiscalconstancia de inscripcion de ONCAE Copia de RTN.

description: Se realiza reversion por error en  la factura N° 000-001-01-00000175

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Pago de Recreovia Realizada en la Esc. Republica de Chile #2 el dia 06 de Septiembre de 2019 segun Memorando N° DNCC-091-2019 Informe (11pgs) Listado de Personal que participo en la Recreovia Copia de Identidad Recibo S/N Factura N° 000-001-01-00003165 002-001-01-08914237 001-001-01-12075088 000-005-01-00003427 Documento Fiscal Valido (4) Memorando N° SGRH-0796-2019.

MARVIN JOSUE LOPEZ MALDONADO

legalName: MARVIN JOSUE LOPEZ MALDONADO

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


description: Pago de Recreovia Realizada en la Esc. Republica de Chile #2 el dia 06 de Septiembre de 2019 segun Memorando N° DNCC-091-2019 Informe (11pgs) Listado de Personal que participo en la Recreovia Copia de Identidad Recibo S/N Factura N° 000-001-01-00003165 002-001-01-08914237 001-001-01-12075088 000-005-01-00003427 Documento Fiscal Valido (4) Memorando N° SGRH-0796-2019.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: Pago de Recreovia Realizada en el Parque Recreativo por una Vida Mejor en la Col. 15 de Septiembreel Martes 10 de Septiembre de 2019 a los niños del Kinder Ana Joselina Fortin de la colonia Villa Nueva  segun Memorando N° UPEG-359-2019  Factura N° 000-008-01-00043609 123-005-01-00870854 092-002-01-00061958 000-005-01-00003517 000-001-01-00003022    Documento Fiscal Valido (5) Anexo de Fotrografias Listado de Personal que participo en la Recreovia Copia de Identidad Recibo S/N Memorando N° GA-456-2019.

EDITH MARCELA BUSTILLO SEVILLA

legalName: EDITH MARCELA BUSTILLO SEVILLA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Pago de Recreovia Realizada en la Esc. Republica de Chile #2 el dia 06 de Septiembre de 2019 segun Memorando N° DNCC-091-2019 Informe (11pgs) Listado de Personal que participo en la Recreovia Copia de Identidad Recibo S/N Factura N° 000-001-01-00003165 002-001-01-08914237 001-001-01-12075088 000-005-01-00003427 Documento Fiscal Valido (4) Memorando N° SGRH-0796-2019.


description: Pago de Recreovia Realizada en el Parque Recreativo por una Vida Mejor en la Col. 15 de Septiembreel Martes 10 de Septiembre de 2019 a los niños del Kinder Ana Joselina Fortin de la colonia Villa Nueva  segun Memorando N° UPEG-359-2019  Factura N° 000-008-01-00043609 123-005-01-00870854 092-002-01-00061958 000-005-01-00003517 000-001-01-00003022    Documento Fiscal Valido (5) Anexo de Fotrografias Listado de Personal que participo en la Recreovia Copia de Identidad Recibo S/N Memorando N° GA-456-2019.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Pago por gira realizada a la ciudad de la Ceiba del 05 al 6 de septiembre del 2019 según memorando DMA-0888-2019 con el proposito de asistir a la inauracion de las instalciones del observatorio Nacional de Cambio Climatico y Desarrollo Sostenible factura N°000-002-01-00039374 informe del viaje recibo S/N factura N° 000-001-01-00119221 ITINERARIO aero lineas Sosa. copia de identidad gastos de viaje y Liquidacion  N° 1100

JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

legalName: JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago por Reembolso de Combustible en gira realizada al Municipio de Texiguat departamento de el Paraiso para Participar en el Lanzamiento de la Gran Campaña de Restauracion Forestal por parte del Presidente de la Republica el abog. Juan Orlando Hernandez el 12 de septiembre del 2019 Segun memorando DMA-0897-2019 Informe de viaje al interior Recibo S/NFactura N° 028-001-01-01751429Copia de identidadmemorando GA-456-2019


title: Pago de reembolso por concepto de compra de tres varillas de acero las cuales fueron utilizadas en la construccion de vivero Regional dicha compra se realizo el 9 de septiembre del presente año segun memorando ORC-061-2019Factura N° 031-001-01-00017906Recibo S/N Copia de identidadanexos

ANDY FAURICIO AGUILAR TORRES

legalName: ANDY FAURICIO AGUILAR TORRES

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: Por compra de alimentos y bebidas segun O/C N° UCP-301-2019 Proceso de Compra N° ADQ-273-2019 Cotizacion  Requerimiento de Compra N° SGP-123-2019 Listado de Personal Anexo de Fotografias (3 pgs) Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Certificacion ONCAE Copia de RTN Registro de Beneficiario.

MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

legalName: MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

rationale: Pago por compra de alimentos y bebidas segun O/C N° UCP-301-2019 Proceso de Compra N° ADQ-273-2019 Cotizacion  Requerimiento de Compra N° SGP-123-2019 Listado de Personal Anexo de Fotografias (3 pgs) Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Certificacion ONCAE Copia de RTN Registro de Beneficiario. Factura No. 000-001-01-00000633 Recibo 0116


title: Por compra de 6 Unidades de toner HP 85A (CE285A) zona 8 segun orden de compra 150-1-15-0011-2019Requerimiento de compra N° Z.R.W-413-2019Constancia electronica de Solvencia Fiscalcopia de RTNconstancia de registro de beneficiarioscoipa de cdertificacion de ONCAE (2) paginas.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

scheme: HN-RTN

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por la compra de 6 Unidades de toner HP 85A (CE285A) zona 8 segun orden de compra 150-1-15-0011-2019Requerimiento de compra N° Z.R.W-413-2019copia de RTNconstancia de registro de beneficiarioscoipa de cdertificacion de ONCAE (2) paginas Constancia electronica de Solvencia Fiscal Factura N° 001-001-01-00007366 Recibo N° 000701 Acta de Recepcion de Mercaderia.

type: ORDCOM


title: Pago de reembolso de gastos menores realizados para la oficina regional de S.P.S SEGÚN MEMORANDO mi ambiente-ORN-120-2019 recibo S/N factura N° 001-001-01-00117143 024-001-01-06365522 registro de beneficiarios copia de identidad.

KARHEN WALESKA RODRIGUEZ SANCHEZ

legalName: KARHEN WALESKA RODRIGUEZ SANCHEZ


description: Pago de reembolso de gastos menores realizados para la oficina regional de S.P.S SEGÚN MEMORANDO mi ambiente-ORN-120-2019 recibo S/N factura N° 001-001-01-00117143 024-001-01-06365522 registro de beneficiarios copia de identidad.

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HIDROCLIMATOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA


title: Por compra de Utiles y Materiales Electricos Productos Ferrosos Productos de Material Plastico Elementos de Ferreteria segun O/C Proceso de Compra N° ADQ-271-2019 Requerimiento de Compra N° MIAMBIENTE-RO-19-2019 Cotizacion Constancia Electronica de solvencia Fiscal copia de RTN Registro de Beneficiarios.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago por compra de Utiles y Materiales Electricos Productos Ferrosos Productos de Material Plastico Elementos de Ferreteria segun O/C Proceso de Compra N° ADQ-271-2019 Requerimiento de Compra N° MIAMBIENTE-RO-19-2019 Cotizacion ferreteria FEMCOLferrteria SHEL Constancia Electronica de solvencia Fiscal copia de RTN Registro de BeneficiariosCotizacion ferreteria GERMAR acta de recepcionFactura N° 000-001-01-000005401Recibo S/N.


title: Por compra de Productos de Material Plástico Elementos de Ferretería y Útiles y Materiales Eléctricos para ser utilizados en la Regional de Juticalpa - Olancho con mayor detalle en orden de compra N° UCP-299-2019 Resumen de Cotizaciones N° UCP-271-2019 requerimiento de Compra N°  MiAmbiente-RO-2019 Cotizaciones S/N de: Ferretería Shel Ferretería Femcol y Ferretería Germar Registro de Beneficiarios  Comprobante de Inscripción RTN Constancia de Trámite de Registro de Proveedores N° 27344 ONCAE Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

ELEODORO LOPEZ

legalName: ELEODORO LOPEZ

rationale: Pago por compra de Productos de Material Plástico Elementos de Ferretería y Útiles y Materiales Eléctricos utilizados en la Regional de Juticalpa - Olancho con mayor detalle en orden de compra N° UCP-299-2019 Resumen de Cotizaciones N° UCP-271-2019 requerimiento de Compra N°  MiAmbiente-RO-19-2019 Cotizaciones S/N de: Ferretería Shel Ferretería Femcol y Ferretería Germar Registro de Beneficiarios  Comprobante de Inscripción RTN Constancia de Trámite de Registro de Proveedores N° 27344 ONCAE Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida factura N° 000-001-01-00002007 y recibo N° 00440.


title: Pago de rembolso de Recreovia por alimentos  que se realizo el dia viernes 06 de septiembre del presente año en el Centro Educativo Gubernamental Pablo Portillo Figueroa ubicado en la colonia Nueva Suyapa segun mremorando DL-0370-2019Factura N° 007-006-01-00720708 liquidacion de gastos de recreoviaactividades de recreovia con fotografias  (8) paginaslistado de asistencia de recreovialistado de niños que asistieron(6) paginasRecibo S/NCopia de identidadmemorando GA-456-2019

MARLON ROMAIN PADILLA LOBO

legalName: MARLON ROMAIN PADILLA LOBO


title: Pago de rembolso por  de Recreovia que se realizo el dia viernes 06 de septiembre del presente año en el Centro Educativo Gubernamental Pablo Portillo Figueroa ubicado en la colonia Nueva Suyapa segun mremorando DL-0370-2019Factura N° 000-001-01-00003166 liquidacion de gastos de recreoviaactividades de recreovia con fotografias  (8) paginaslistado de asistencia de recreovialistado de niños que asistieron(6) paginasRecibo S/NCopia de identidadmemorando GA-456-2019


title: Pago efectuado por arrendamiento de las Oficinas de Roatán correspondiente al período del 07 de enero  al 06 de agosto del presente año; según memorando N° GA-411-2019 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal varias  facturas  y Documentos Fiscal Válido  copia de Identidad copia del RTN Contrato de Arrendamiento entre Bay Island Electric Suply Plaza Mar y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente+) y  Constancia de Registro de Beneficiarios.

JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

legalName: JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago de rembolso de Recreovia  en el kinder caridad de Ardon y escuela Jose Trinidad Reyes en la Aldea Linaca Tatumbla Francisco Morazan el dia viernes 20 de septiembre de 2019 segun memorando DMA-0725-2019Recibo S/N Factura N° 000-001-01-01772607Copia de identidadinforme de recreovia(4) paginas

ALMA LISSETH TORRES HENRIQUEZ

legalName: ALMA LISSETH TORRES HENRIQUEZ


title: Por compra de Productos Alimenticios y Bebidas segun O/C N° UCP-241-2019 Proceso de Compra N° ADQ-215-2019 Requerimiento de Compra N° UPEG-272 Cotizacion Memorando N° UPEG-284-2019 Anexo de Fotografias Programacion Listado de Personal (3pgs) Registro de Beneficiario Copia de RTN Constancia Electronica de Solvencia Fiscal.

JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

legalName: JESSICA ABDALA KAFIE AYALA


title: Pago de rembolso de Recreovia por alimentos  en el kinder caridad de Ardon y escuela Jose Trinidad Reyes en la Aldea Linaca Tatumbla Francisco Morazan el dia viernes 20 de septiembre de 2019 segun memorando DMA-0725-2019Recibo S/N Factura N° 000-001-01-01176098Copia de identidadinforme de recreovia(4) paginas listado de personal que asistio


title: Pago de Rembolso por compra de juego de fricciones segun Memorando N° GA-0506-2019 TRANSPORTE-192-2019 Factura N° 003-001-01-00145195 Documento Fiscal Valido Recibo N° S/N Copuia de Identidad Anexo de Fotografias.

CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA


description: Por compra de Productos Alimenticios y Bebidas segun O/C N° UCP-241-2019 Proceso de Compra N° ADQ-215-2019 Requerimiento de Compra N° UPEG-272 Cotizacion Memorando N° UPEG-284-2019 Anexo de Fotografias Programacion Listado de Personal (3pgs) Registro de Beneficiario Copia de RTN Constancia Electronica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por compra de Productos Alimenticios y Bebidas segun O/C N° UCP-241-2019 Proceso de Compra N° ADQ-215-2019 Requerimiento de Compra N° UPEG-272 Cotizacion Memorando N° UPEG-284-2019 Anexo de Fotografias Programacion Listado de Personal (3pgs) Registro de Beneficiario Copia de RTN Constancia Electronica de Solvencia Fiscal recibo N° 0210 factura N° 000-001-01-00001520.


title: Pago de reembolso por gasto de combustible por viaje realizado del 13 al 14 de septiembre del 2019 acompañando al señor ministro en los procesos de Licenciamiento Ambiental con el coordinador Regioanl de Choluteca según memorando UPEG-365-2019 factura N° 003-003-01-00506545 copia de identidad focopia de fotografias recibo S/N.

CARLOS ROBERTO IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: CARLOS ROBERTO IZAGUIRRE VELASQUEZ


title: Pago por el Servicio de Agua Potable Alcantarillado Recolección de Basura de la Regional  de MiAmbiente zona Sur correspondiente a los meses de Julio Agosto Septiembre y Octubre del 2018; según memorandos N°  GA-UCP-253-2019 Miambiente Regional Sur 027-2019 4 Recibos S/N  Recibos de Cobros Aguas de Choluteca N°: 3880397 (2719989)  3880447 (2745041)  0000007067    0000007066  Registro de Beneficiarios. Constancia N° PGR-S-3950-3950-3950-2019 de la Procuraduría General de la República Nota firmada por el Coordinador Regional  Sur  Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

telephone: ND


title: Pago de Reembolso de Recreovia en la Ciudad de Danli en el Centro Basico Jose Cecilio de Valle el 23 de Septiembre de 2019 segun Memorando N° GA-512-2019 Factura N° 000-001-01-06743074 000-001-11-00000206 000-002-01-0000278794 014-001-01-0808055177 000-001-01-00005194 012-013-01-01548340 Copia de Identidad Recibo S/N Listado de Personal Informe de Recreovia (7pgs).


description: Pago de Reembolso de Recreovia en la Ciudad de Danli en el Centro Basico Jose Cecilio de Valle el 23 de Septiembre de 2019 segun Memorando N° GA-512-2019 Factura N° 000-001-01-06743074 000-001-11-00000206 000-002-01-0000278794 014-001-01-0808055177 000-001-01-00005194 012-013-01-01548340 Copia de Identidad Recibo S/N Listado de Personal Informe de Recreovia (7pgs).

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


rationale: Pago de Reembolso de Recreovia en la Ciudad de Danli en el Centro Basico Jose Cecilio de Valle el 23 de Septiembre de 2019 segun Memorando N° GA-512-2019 Factura N° 000-001-01-06743074 000-001-11-00000206 000-002-01-0000278794 014-001-01-0808055177 000-001-01-00005194 012-013-01-01548340 Copia de Identidad Recibo S/N Listado de Personal Informe de Recreovia (7pgs).


title: Pago de Reembolso por compra de Bolsas de Cafe Cinta para Emboltura y Baterias para control Segun Memorando N° GA-515-2019 Recibo N° S/N Copia de Identidad Factura N° 000-001-01-01776802 000-001-01-01776859 000-001-01-01180180 000-001-01-00145991 Requerimiento N° DMA-0926-2019.

CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

legalName: CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

objeto: 32100-Hilados y Telas


description: Pago de Reembolso por compra de Bolsas de Cafe Cinta para Emboltura y Baterias para control Segun Memorando N° GA-515-2019 Recibo N° S/N Copia de Identidad Factura N° 000-001-01-01776802 000-001-01-01776859 000-001-01-01180180 000-001-01-00145991 Requerimiento N° DMA-0926-2019.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Pago de Reembolso de Gasto de Combustible utilizado en la gira a la Ciudad de Santa Rosa de Copan el 19 de Septiembre de 2019 segun Memorando N° UPEG-376-2019 Factura N° 000-006-00104076 Recibo N° S/N Anexo de Fotografias Copia de identidad.

SINDY CLARISSA LOPEZ LAGOS

legalName: SINDY CLARISSA LOPEZ LAGOS


title: Reembolso por compra de materiales para recreovía que se llevó a cabo en el Campo de la Escuela Enrique Rosales del Municipio de Cedros Caserío Higuito el día viernes 23 de agosto del presente año; según memorando N°SGRH-0789-2019 Recibo S/N Informe y fotografías de la Recreovía (4 págs.) facturas N° 000-001-01-00003047  110-003-01-00724391 7  copias Documento Fiscal Válido Lista del personal que asistió a la recreovía  y  copia de Identidad.

OSCAR RENE MEJIA MEJIA

legalName: OSCAR RENE MEJIA MEJIA


title: Pago de reembolso por compra de un llavin para uso del Laboratorio según memorando CESCCO-261-2019 memorando S/N factura N° 012-001-01-01085339 recibo S/N copia de identidad copias de llavin.

MARIA ARACELY MEMBREÑO GIRON

legalName: MARIA ARACELY MEMBREÑO GIRON


title: Por compra de Herramientes Menores segun O/C N° UCP-302-2019 Proceso de Compra N° ADQ-274-2019 Requerimiento de Compra N° MANTENIMIENTO-77-2019 Cotizacion Compra Electronica Registro de Beneficiario Constancia ONCAE Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Copia de RTN.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Pago por compra de Herramientes Menores segun O/C N° UCP-302-2019 Proceso de Compra N° ADQ-274-2019 Requerimiento de Compra N° MANTENIMIENTO-77-2019 Cotizacion: Redipo  y Ferretería Shel Compra Electronica Registro de Beneficiario Constancia ONCAE Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Copia de RTN Acta de Recepción de Mercadería Recibida recibo N° 001261 y factura N° 000-001-01-00006951.


title: Reembolso por compra de materiales para recreovía que se llevó a cabo en el Campo de la Escuela Enrique Rosales del Municipio de Cedros Caserío Higuito el día viernes 23 de agosto del presente año; según memorando N°SGRH-0789-2019 Recibo S/N Informe y fotografías de la Recreovía (4 págs.) factura N°  000-002-01-0000272904 000-002-01-0000272854 011-001-01-00013958  011-001-01-00013948 110-003-01-00724391 000-005-01-00003257  7  copias Documento Fiscal Válido Lista del personal que asistió a la recreovía y  copia de Identidad.


title: Por compra de 12 piezas de madera de pino de 1*10*12 cepillada 6 pliegos de playwood 4*8*1/4 6 pliegos de playwood 4*8*1/2 y 10 llaves para agua potable 3/4 solicitado por Mantenimiento para cumplir con las exigencias urgentes de esta Secretaría; según orden de compra N° UCP-306-2019 resumen de cotizaciones N° UCP-274-2019 Requerimiento de Compra N° Mantenimiento-77-2019 Cotizaciones S/N de Ferretería Shel y de Redipo Comprobante de Inscripción del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de trámite Registro de Proveedores No. 27344 ONCAE Registro de Beneficiarios.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: Pago por la compra de 12 piezas de madera de pino de 1*10*12 cepillada 6 pliegos de playwood 4*8*1/4 6 pliegos de playwood 4*8*1/2 y 10 llaves para agua potable 3/4 solicitado por Mantenimiento para cumplir con las exigencias urgentes de esta Secretaría; según orden de compra N° UCP-306-2019 resumen de cotizaciones N° UCP-274-2019 Requerimiento de Compra N° Mantenimiento-77-2019 Cotizaciones S/N de Ferretería Shel y de Redipo Comprobante de Inscripción del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de trámite Registro de Proveedores No. 27344 ONCAE Registro de Beneficiarios Acta de recepcion de mercaderia Factura N° 000-001-01-00002015 Recibo N° 00443.


title: Por compra de Ceremonial y Protocolo segu orden de compra N° UCP-270-2019Requerimiento de compra N° AVRN-54-2019Memorando ARVN-54-2019cotizacion SISTEMAS INTEGRALES DE NEGOCIOS  TECNOLOGIAY SERVICIOSINTERNACIONALES DE HONDURASCopia de RTNConstancia de registro beneficiarioscertificacion de ONCAEConstancia de solvencia fiscal.

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago por la compra de Ceremonial y Protocolo segu orden de compra N° UCP-270-2019Requerimiento de compra N° AVRN-54-2019Memorando ARVN-54-2019cotizacion SISTEMAS INTEGRALES DE NEGOCIOS  TECNOLOGIAY SERVICIOSINTERNACIONALES DE HONDURASCopia de RTNConstancia de registro beneficiarioscertificacion de ONCAEConstancia de solvencia fiscal Recibo N° 1137 Factura N 000-001-01-00001076.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-150-1-4425-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-150-1-4425-1-0


title: Pago de Reembolso de Gastos de Alimentacion segun Memorando N° GA-521-2019 Factura N° 000-001-01-00000632 Recibo N° 015 Anexo de Fotografias Copia de Identidad.


title: Por compra de Elementos de limpieza y Aseo Personal segun orden de compra UCP-296-2019Requerimiento de compra UCP-268-2019Requerimiento de compra AC-040-2019Cotizacion supermercado CantonYip supermercadosconstancia de registro de beneficiarioscopia de RTNcertificacion de ONCAEConstancia de solvencia fiscalhondu compras.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 4 - AUDITORÍA INTERNA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 4 - CONTRALORÍA INTERNA

rationale: Pago por compra de Elementos de limpieza y Aseo Personal segun orden de compra UCP-296-2019Requerimiento de compra UCP-268-2019Requerimiento de compra AC-040-2019Cotizacion supermercado CantonYip supermercadosconstancia de registro de beneficiarioscopia de RTNcertificacion de ONCAEConstancia de solvencia fiscalhondu compras. Acta de Recepción Factura No.000-001-01-00586288 Recibo SN.

type: REC


title: Pago de Reembolso por gastos de Alimentacion segun Memorando N°GA-520-2019 Factura N° 006-001-01-00191216 001-001-01-00227929 Recibo S/N Anexo de Fotografia Listado de personal Copia de Identidad Documento Fiscal Valido.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago de Reembolso de gasto de targeta de presentacion al Ministro Rodas segun memorando N° GA-UCP-264-2019 DMA-0915-2019 Requerimiento de Compra N° DMA-0915-2019 Fotografia Factura N° 000-001-01-00004607 Recibo S/N Copia de Identidad.

MAYRA YACKELIN LANZA PADILLA

legalName: MAYRA YACKELIN LANZA PADILLA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago de agua potable correspondiente al mes de septiembre del presente año segun memorando MI AMBIENTE-ORN-125-2019Nota de facturacion correspondiente al mes de septiembre recibo S/Ncopia de detalles de saldos de la Secretaria de Recursos Naturales y AmbienteFactura N° 000-002-01-05490737Constancia electronica de solvencia fiscalConstancia electronica de Estar Sujeto Al Regimen de Pagos a CuentasConstancia N° PGR-S-6435-6435-6435-2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago por reembolso por la compra de una pipa de agua para llenar las dos cisternas de las instalaciones de la Direccion General de Biodiversidad ubicada en la Colonia Ruben Dario segun memorando GA-469-2019Memorando DIBIO-327-2019Factura N° 000-001-01-00000068Recibo S/NCopia de identidad.

SAMUEL ENRIQUE ZUNIGA CHANG

legalName: SAMUEL ENRIQUE ZUNIGA CHANG


title: Pago de Reembolso por compra de pintura en spray para pintar basureros instalados en las playas por el tema de Mi Playa Limpia según Memorandum DMA-0959-2019 recibo SN número No. Factura 000-001-01-00046571 copia de identidad. Impresión de foto del basurero.

SELENY MICHELLE MORALES LANZA

legalName: SELENY MICHELLE MORALES LANZA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Por compras de productos alimenticios y bebidas O/C N° UCP-305-2019 Proceso de compras N°ADQ-227-2019 Requerimiento de compra N° UTGPC-350-2019 Cotizacion certificacion ONCAECopia de RTN Registro de beneficiario Constancia Electronica de Solvencia Fiscal.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

actividadObra: 12 - PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y GÉNERO

rationale: Pago por compras de productos alimenticios y bebidas O/C N° UCP-305-2019 Proceso de compra N°ADQ-277-2019 Requerimiento de compra N° UTGPC-350-2019 Cotizacion: Tulipanes Alimentos y Servicios y Servi-Food certificacion ONCAECopia de RTN Registro de beneficiario Constancia Electronica de Solvencia Fiscal  Memorando N° OIP-UTGPC-382-2019 Informe de Trabajo Feria de Transparencia 2019 Lista de Asistencia Factura N° 000-002-01-00002513 y Recibo S/N.


title: Pago de agua potable correspondiente al mes agosto del 2019 SEGÚN MEMORANDO MI AMBIENTE-ORN-117-2019 nota de aguas de San Pedro reciboS/N detalle de saldos factura N° 000-002-01-05352210 constancia electronica de solvencia fiscal constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos acuenta constancia PGR-S-6435-6435-6435-6435-2019


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO POR COMPRA POR 84 UNIDADES DE GALLETAS FLORENTINAS (1 CAJA) DE ALTA CALIDAD SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1410-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA No. DMA-0968-2019 CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL COPIA DE RTN. FACTURA 000-001-01-14373719 RECIBO No. 2180.


title: Reembolso por compra de Insumos para la recreovía realizada en la Aldea Malalaja San Miguelito Francisco Morazán el día viernes 06 de septiembre del presente año; según memorando N°  UCEMER-082-2019 recibo S/N copia de Identidad facturas N° 000-218-01-00014657 000-002-01-0000275658 000-060-01-00020257 007-001-01-05311794 000-003-01-00010412 000-0003-01-00010413 000-003-01-00010409 000-001-01-00001418 7 hojas Documento Fiscal Valido imágenes de Recreovía 3 (págs.) y Lista de Empleados.

ROSIBEL MARTINEZ ARRIAGA

legalName: ROSIBEL MARTINEZ ARRIAGA


title: Reembolso por compra de Insumos para la recreovía realizada en la Aldea Malalaja San Miguelito Francisco Morazán el día viernes 06 de septiembre del presente año; según memorando N°  UCEMER-082-2019 recibo S/N copia de Identidad facturas N° 000-218-01-00014657 000-002-01-0000275658 000-060-01-00020257 007-001-01-05311794 000-003-01-00010412 000-0003-01-00010413 000-003-01-00010409 000-001-01-00001418  7 hojas Documento Fiscal Valido imágenes de Recreovía 3 (págs.) y Lista de Empleados.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago De Reembolso Por Combustible y Peaje de Gira Realizada al Depto. de Santa Barbara con el Proposito de Supervisar los Municipios de Llama Nueva Celilac y zacapa del 25 al 27 Septiembre del 2019 segun Memorando DiBio-352-2019 Recibo S/N Copia De Identidad Factura N° 001-0002-01-00007423 Documento Fiscal valido Recibo de Peaje (4).

VICTORIA LUCILA SANCHEZ GAVARRETE

legalName: VICTORIA LUCILA SANCHEZ GAVARRETE


description: Pago De Reembolso Por Combustible y Peaje de Gira Realizada al Depto. de Santa Barbara con el Proposito de Supervisar los Municipios de Llama Nueva Celilac y zacapa del 25 al 27 Septiembre del 2019 segun Memorando DiBio-352-2019 Recibo S/N Copia De Identidad Factura N° 001-0002-01-00007423 Documento Fiscal valido Recibo de Peaje (4).

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago de Reembolso de Gastos de Recreovia que se llevo a cabo el dia 21 de Septiembre del presente año la actividad se desarrollo en la Escuela Francisco Rodriguez Aguilera ubicada en la Ciudad de Choluteca en un horario de 09:00 a 12:00 El cual fueron atendidos 350 miños segun memorando DECA N° 507-2019Informe de recreovia(7) paginasdesglose de las facturas de compraFactura N° 010-001-01-00772804Factura N° 000-002-0000278449Recibo S/NCopia de identidadNota Aclaratoria Memorando DGA-439-2019.

INGRID EDITH DIAZ FERNANDEZ

legalName: INGRID EDITH DIAZ FERNANDEZ


title: Pago de Reembolso de Gastos de Recreovia que se llevo a cabo el dia 21 de Septiembre del presente año la actividad se desarrollo en la Escuela Francisco Rodriguez Aguilera ubicada en la Ciudad de Choluteca en un horario de 09:00 a 12:00 El cual fueron atendidos 350 miños segun memorando DECA N° 507-2019Informe de recreovia(7) paginasdesglose de las facturas de compraFactura N° 000-001-01-00323Recibo S/NCopia de identidadNota Aclaratoria Memorando DGA-439-2019.

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Por compra de 240 unidades de papel toalla pequeño de alta calidad segun orden de compra 150-1-5-1408+2019Requerimiento de compra N° AC-034-2019Constancia de Registros de Beneficiarioscopia de RTNConstancia electronica de solvencia fiscal

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

rationale: Pago por compra de 240 unidades de papel toalla pequeño de alta calidad  segun orden de compra 150-1-5-1408-2019 Requerimiento de compra N° AC-034-2019 Constancia de Registros de Beneficiarioscopia de RTNConstancia electronica de solvencia fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida factura N° 000-001-01-14362708 y recibo N° 2167.


title: Pago de reembolso por la compra de un crayon pinta carita para el desarrollo de una recreovia el viernes 20 de septiembre del 2019 en el centro comunal 14 de enero de Comayaguela según memorando CESCCO-260-2019 copia de identidad factura N° 000-001-01-06740316 Informe de recreovia Listado de asistencia.

NOELIA SARAI UMANZOR MORAZAN

legalName: NOELIA SARAI UMANZOR MORAZAN


title: Pago ala Empresa SERCOM DE HONDURAS por servisios de Internet correspondiente del 13 de Agosto al 12 de septiembre del presente año segun memorando UCP-272-2019Factura N°047-001-01-15898606Detalle de Factura resumen Corporativorecibo proforma S/NConstancia electronica de solvencia fiscal

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO CON ORDEN DE COMPRA No. UCP-308-2019 PROCESO UPC-279-2019 COTIZACIÓN SUPERMERCADO CANTON Y YIP REQUERIMIENTO DE COMPRA AC-034-2019 CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL CERTIFICACIÓN DE ONCAE COPIA DE RTN. ACTA DE RECEPCIÓN UCP-308-2019 RECIBO S/N FACTURA No. 000-001-01-00588238 MEMORANDUM GA-539-2019.


title: Por compra de Productos Alimenticios y Bebidas segun O/C N° UCP-303-2019 Proceso de Compra N° ADQ-275-2019 Requerimiento de Compra N° DGRH-571-2019 Programacion Informacion y Objetivos de Entidades Participantes (12 pgs) Cotizacion Copia de RTN Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Certificacion ONCAE Registro de Beneficiario.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 4 - GESTION, CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE CONSEJOS DE CUENCAS

rationale: Pago por compra de Productos Alimenticios y Bebidas segun O/C N° UCP-303-2019 Proceso de Compra N° ADQ-275-2019 Requerimiento de Compra N° DGRH-571-2019 Programacion Informacion y Objetivos de Entidades Participantes (12 pgs) Cotizacion Copia de RTN Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Certificacion ONCAE Registro de Beneficiario factura N° 000-002-01-00002548 recibo S/N constancia electronica de estar sujeto de pagos a cuenta informe de taller agenda Listado de asistencia.


title: Por compra de Productos Alimenticios y Bebidas segun O/C N° 150-1-5-1409-2019 Requerimiento de Compra N° DMA-0968-2019 Memorando N° DMA-0968-2019 Registro de Beneficiario Copia de RTN Constancia Electronica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por la  compra de Productos Alimenticios y Bebidas segun O/C N° 150-1-5-1409-2019 Requerimiento de Compra N° DMA-0968-2019 Memorando N° DMA-0968-2019 Registro de Beneficiario Copia de RTN Constancia Electronica de Solvencia FiscalActa de Recepcion de Mercaderia Recibida almacen Central Factura N° 000.-001-01-00588242 Recibo S/N Memorando GA-539-2019.


title: Pago de de servicio de telefonia celular de funcionarios de esta Secretaria de Estado correspondiente al corte del 13 de agosto del 2019 al 12 de septiembre del 2019 según memorando UCP-270-2019 cuadro de funcionarios factura N° 047-001-01-15895681 resumen corporativo detalle de facturas resumen de cargos recibo proforma S/N constancia electronica de solvencia fiscal.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago por reembolso de compra de materiales para almacen Central segun memorando AC-035-2019de fecha 12 de julio del 2019 este pago se realizara por medio de Fondo Rotatorio con cheque N° 00002418 de fecha 05 de Agosto del presente año pero no se realizo el pago ya que la cuenta del Fondo Rotatorio fue Embargada por ese motivo tuvo que Honrar dicha deuda con el proveedor pagando el monto adeudado segun memorando UCC-140-2019Copia de Oficio SP-2263/2019 copia de Oficio N° JLTFM N. 2019-1749Copia de nota de Embargocopia de cheque Anulado N° 00002418 Requerimiento de compra N°AC-035-2019invitacion a Cotizar DISPROAPAPELERIA HONDURASFactura N° 000-001-01-00523117 Acta de recepcionConstancia Electronica de Solvencia Fiscalcopia de RTNComprobante de Retencioncopia de identidadRecibo S/N memorando GA-539-2019

MILDRED ABELINA FLORES SERRANO

legalName: MILDRED ABELINA FLORES SERRANO

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Se realiza Reserva de Contrato de consultoria correspondiente del 01 de Agosto al 31 de Diciembre 2019segun memorando  SGRH-0910-2019.

ADALID MUNGUIA MUNGUIA

legalName: ADALID MUNGUIA MUNGUIA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago del mes de Diciembre 2019 por servicios de consultoría del mes de diciembre solicitados por el Subgerente de Recursos Humanos a través del MEMORANDO SGRH-01215-2019 recibo N° 000-001-04-00000153 contrato de servicios de consultoría individual (2 hojas) copia de la tarjeta de identidad y RTN N°19006 del Colegio de Abogados de Honduras y constancia de solvencia constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta constancia electrónica de solvencia fiscal constancia de registro de beneficiarios informe del mes de diciembre (18 hojas). No se descuenta el 12.5 del impuesto sobre la renta porque tiene pagos a cuenta.

description: Pago por producto terminado  de Contrato de consultoria correspondiente de Noviembre al  2019segun memorando  SGRH-01166-2019 Recibo N° 000-001-04-00000152 Copia de Contrato Copia de identidad Copia de RTN Copia de colegiacion Constancia de solvencia de colegio de Abogado Planilla de Honorarios por servicios por consultoria Constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta Constancia electronica de solvencia fiscal Constancia de registro de beneficiarios Informe (9 pgs).

description: Pago por trabajo terminado correspondientes alos meses de agosto y septiembre del presente año segun memorandoSGRH-0910-2019Recibo N° 000-001-04-00000115Contrato de consultoria copia de identidad copia de RTNcopia de carnet de colegio de abogadosconstancia de solvencia planillas por honorarios de servicio de consultoriaconstancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuentasconstancia de solvencia fiscal constancia de beneficiariosinforme de consultoria correspondiente al mes de septiembre(10)paginasmemorando SGRH-0909-2019Recibo N° 000-001-04-00000116Contrato e consultoriacopia de informe de consultoria corespondiente al mes de octubre(9)paginas.

description: Pago por producto terminado de Contrato de consultoria según memorando SGRH-01010-2019 recibo N° 000-001-04-00000151 copia de contrato copia de identidad copia de RTN copia de carnet del colegio de abogados constancia de solvencia planilla del mes de octubre del 2019 constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta constancia electronica de solvencia fiscal constancia de registro de beneficiariosinforme del mes de octubre del 2019.


title: Pago por reembolso por compra de un tapon de radiador mismo que fue utilizado para el vehiculo N-09691 para realizar gira de campo a La Cuidad de Choluteca segun memorando DGRH-625-2019Recibo S/NCopia de IdentidadFactura N° 013-001-01-00111728anexosMemorando DGRH-624-2019

MARLON JOSUE CALDERON ESPINOZA

legalName: MARLON JOSUE CALDERON ESPINOZA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversion por error en la fuente del gasto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-150-1-4576-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-150-1-4576-1-0

type: OFI


title: Pago por compra de combustible de la regional Insular de Roatan según memorando TRANSPORTE-194-2019 para suministro al vehiculo toyota pick up color blanco placa N-08590 requerimiento de compra MIAMBIENTE-RI-06-2019 MODERNIZACION/DESCENTRALIZACION-341-2019 recibo N° 1214 factura N° 000-001-01-00077362 cotizacion Bay Island N° 20190806 Petrosun constancia electronica de solvencia fiscal certificacion de ONCAE constancia de registro de beneficiarios fotocopia de identidad COPIA DE rtn.

BAY ISLAND PETROLEUM SA

streetAddress: FRENCH HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA


title: Pago de compra de Combustible a la Regional de Comayagua segun Memorando N° TRANSPORTE-191-2019 Requerimiento de Compra N° MIAMBIENTE-ORC-07-2019 Estado de Cuenta Factura N° 000-005-01-00749776 Recibo N° 105463 Cotizacion Constancia Electronica de estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta Constancia PGR-S-6253-6253-6253-2019 Copia de Identidad Copia de RTN Registro de Beneficiario Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Certificacion ONCAE.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: Pago por compra de combustible de la regional de Occidente según memorando TRANSPORTE-204-2019 requerimiento de compra MI AMBIENTE RO-60-2019 recibo N° 008544 acta de compromiso factura proforma N° 130 constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta certificacion de ONCAE constancia electronica de solvencia fiscal copia de RTN copia de identidad registro de beneficiarios cotizacion estacion de servicio Puma Santa fe.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: Pago de Recreovia en el Centro Basico Jose Raul Castro ubicada en la Colonia la Laguna de esta cuidad capital y diversion a los niños  de esa comunidad  segun memorando SGRM Y SG-379-2019Copia de identidad Factura N°000-060-01-00020949Factura N° 000-218-01-00020175Factura N° 002-001-01-08990452Factura N° 000-005-01-00003793Factura N° 010-003-01-00093874Factura N° 000-001-01-00023356Recibo S/NAnexos (3) Paginas listado de personalcopias de facturas.

JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO

legalName: JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO


title: por compra de Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza segun orden de compra 150-1-5-1389-2019requerimiento de compra N° AC-045-2019Copia de RTNCopia de Registro de BeneficiariosNota AclaratorianotaConstancia electronica de solvencia Fiscalmemorando GA-456-2019 Constancia electronica de solvencia fiscal.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra de Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza segun orden de compra 150-1-5-1389-2019requerimiento de compra N° AC-045-2019Copia de RTNCopia de Registro de BeneficiariosNota AclaratorianotaConstancia electronica de solvencia Fiscalmemorando GA-456-2019 Constancia electronica de solvencia fiscal Acta de recepcion de mercaderia Factura N° 010-001-01-00107431 Recibo S/N.


title: Reembolso por gasto de Reparación del Aire Acondicionado realizado al vehículo asignado a la Regional de MiAmbiente - Olancho Marca Nissan Pick up color dorado metálico placa N09852; según memorandos N°  RO-31-2019 GA-539-2019  facturas N° 000-001-01-00001476  000-001-01-00001478  2 copias Documento Fiscal Válido imágen de la reparación del vehículo recibo S/N y copia de Identidad.

KENNET RIVELINO GUIFARRO ROSALES

legalName: KENNET RIVELINO GUIFARRO ROSALES


title: Pago de Recreo vía en el Centro Básico José Raúl Castro ubicada en la Colonia la Laguna de esta ciudad capital y diversión a los niños de esa comunidad según memorando SGRM Y SG-379-2019 Copia de identidad Factura N° 002-001-01-08990452 Factura N° 000-001-01-00008852Recibo S/N Anexos (3) Paginas listado de personal copias de facturas.


title: Pago por reembolso de gastos de reparación de aire acondicionado Regional de Olancho Memorandum RO-32-2019 Factura No. 000-001-01-00001578 Documento Fiscal Fotografía de aire reparado Recibo S/N Copia de identidad Memorandum GA-539-2019.

rationale: reversion por cuenta de libreta erronea

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-150-1-4597-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-150-1-4597-1-0

description: reversion por cuenta de libreta erronea

description: reversion por cuenta de libreta erronea


title: Por compra de Productos de Artes Graficas segun orden de compra UCP-314-2019Requerimiento de compra N° UCP-285-2019 Requerimiento de compra DMA-0940-2019Memorando DMA-0940-2019 invitacion a cotizar BALANCE Invitacion a cotizar EBENEZER PUBLICIDADConstancia de estar sujeto al regimen de pagos a cuentas constancia de registro de beneficiarioscopia de RTNCertificacion de ONCAE(2) paginas memorando GA-539-2019

BALANCE S DE R L

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CONTIGUO A BANCO FICOHSA FTE A MR.WASH

legalName: BALANCE S DE R L

rationale: Pago por compra de Productos de Artes Graficas segun orden de compra UCP-314-2019Requerimiento de compra N° UCP-285-2019 Requerimiento de compra DMA-0940-2019Memorando DMA-0940-2019 invitacion a cotizar BALANCE Invitacion a cotizar EBENEZER PUBLICIDADConstancia de estar sujeto al regimen de pagos a cuentas constancia de registro de beneficiarioscopia de RTNCertificacion de ONCAE(2) paginas memorando GA-539-2019acta de recepcionRecibo N°2125Factura N°000-001-01-00003678Constancia de solvencia fiscal.


title: Por compra de 47 cenas 1 transporte O/C N° UCP-300-2019 requerimiento de compra N° UCP-272-2019 requerimiento de compra N° SGP-124-2019 cotizaciones SERVIPROM PRODAL listado de asistencia constancia de inscripcion de registro de provedores constancia electronica de solvencia fiscal registro de beneficiarios copia de RTN memorando GA-539-2019.

MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

legalName: MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

rationale: Pago por compra de 47 cenas 1 transporte O/C N° UCP-300-2019 requerimiento de compra N° UCP-272-2019 requerimiento de compra N° SGP-124-2019 cotizaciones SERVIPROM PRODAL listado de asistencia constancia de inscripcion de registro de provedores constancia electronica de solvencia fiscal registro de beneficiarios copia de RTN memorando GA-539-2019Factura N° 000-001-01-00000635Recibo N° 0117constancia de solvencia fiscalanexos (3)paginas.


title: Pago de reembolso de combustible gasto incurrido en viaje a Santa Rosa Copan del 14 al 15 de octubre del presente año el  cual fue utilizado para trasladar al personal del Despacho Ministerial  vehiculo Mazda BT50 color blanco Pick Up placa N09888 asiganado ala Subgerencia  de Recursos Humanos segun meorando GA-544-2019 Factura N° 000-001-01-00036567Factura N° 000-004-01-01246058Copia de identidadrecibo de Banco AtlantidaRecibo S/NMemorando GA-539-2019

CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA


title: Pago de reembolso por gastos de reparacion para el vehiculo marca suzuki modelo DR200-SEK9 tipo motocicleta color blanco año 2009 sin placa cilindraje 200cc Motor H402-181260 CHASIS JS15H42A392101480 SEGÚN MEMORANDO ro-34-2019 factura N° 000-001-01-00002099 recibo S/N fotocopia de identidad memorando GA-539-2019.


title: Por compra de Productos Alimenticios y Bebidas segun O/C N° UCP-316-2019 Proceso de Compra N° ADQ-287-2019 Cotizacion Requerimiento de Compra N° DMA-0914-2019 Memorando N°  DMA-0914-2019 Listado de Personal Acta de Reunion Anexo de Fotografias Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiario Copia de RTN Certificacion ONCAE Memorando N° GA-539-2019.

rationale: Pago por compra de Productos Alimenticios y Bebidas segun O/C N° UCP-316-2019 Proceso de Compra N° ADQ-287-2019 resumen de cotizacion N° UCP-287-2019  Cotizacion Requerimiento de Compra N° DMA-0914-2019 Memorando N°  DMA-0914-2019 Listado de Personal Acta de Reunion Anexo de Fotografias Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiario Copia de RTN Certificacion ONCAE Memorando N° GA-539-2019 factura N° 000-001-01-00000636 recibo N° 0118 .


title: Pago por reembolso de compra de un botellon segun memorando MODERNIZACION/DESENTRALIZACION -352-2019Recibo S/N copia de identidadFactura N° 002-001-01-00702810Memorando GA-539-2019

LEONILA MARIA NAVAS ISCOA

legalName: LEONILA MARIA NAVAS ISCOA


title: Pago por reembolso de gastos de reparación de Nissan Doble cabina Memorandum RO-30-2019 Factura No. 000-001-01-00002894 documento fiscal fotos de la reparación Recibo S/N copia de identidad Memorandum GA-539-2019.

rationale: Reversion por error en la libreta de pago.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-150-1-4670-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-150-1-4670-1-0

type: OFICIO


title: Pago por reembolso de combustible diesel para vehiculo asignado en la Regional de Roatan segun memorando MODERNIZACION/DESENTRALIZACION 352-2019Recibo S/NCopia de identidadFactura N° 000-020-01-00020001.

rationale: se raliza reversion por error en la factura .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-150-1-4684-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-150-1-4684-1-0


title: por compra de Mano de Obra y Instalacion de Valinera de Propulsor de Valinera de collarin de disco de cloutsh y de cja de cambio segun orden de compra UCP-309-2019Resumen de Cotizaciones N° UCP-280-2019Requerimiento de compra TRASPORTE 199-2019informe de Vehiculonota de evaluacioninvitacion a cotizar TALLER EUCEDATALLER PADILLAConstancia de ONCAE (2) paginasregistro de bebeficiariosconstancia de solvencia fiscalconstancia de estar sujeto al regimen de pagos a cuentascopia de RTNMemorando 539-2019.

CARLOS ALBERTO PADILLA MARTINEZ

legalName: CARLOS ALBERTO PADILLA MARTINEZ

rationale: Pago po compra de Mano de Obra y Instalacion de Valinera de Propulsor de Valinera de collarin de disco de cloutsh y de cja de cambio segun orden de compra UCP-309-2019Resumen de Cotizaciones N° UCP-280-2019Requerimiento de compra TRASPORTE 199-2019informe de Vehiculonota de evaluacioninvitacion a cotizar TALLER EUCEDATALLER PADILLAConstancia de ONCAE (2) paginasregistro de bebeficiariosconstancia de solvencia fiscalconstancia de estar sujeto al regimen de pagos a cuentascopia de RTNMemorando 539-2019Factura N° 000-001-01-00000286Recibo N° 0004Acta de Recepcion


title: Pago de reembolso por concepto de varios gastos para la oficina Regional de Roatan segun memorando MODERNIZACION7 DESENTRALIZACION 352-2019 Copia de identidadRecibo S/NFactura N° 000-007-01-00131974FacturaN° 000-001-01-00287460Copias de facturas.


title: Reembolso por compra de un tapón para radiador C-13 1.1. de alto para el vehículo Ford Ranger Pick Up placa N-12135 asignado a la Regional de MiAmbiente+Occidente; según Memorandos N° MiAmbiente-RO-68-2019 Modernización/Descentralización 342-2019 GA-539-2019  factura N° 000-001-01-00005910 Documento Fiscal Válido Recibo S/N 2 pags. imágenes del Repuesto y copia de Identidad.

ALBA DELICIA VILLALTA BARAHONA

legalName: ALBA DELICIA VILLALTA BARAHONA


title: Por compra de 1 vendix para ser utilizado en la reparación del  motor de arranque del vehículo Marca Mazca placa N-09891 asignado a la Unidad de Transporte; según orden de compra N°  UCP-310-2019 Resumen de Cotizaciones N°  UCP-281-2019 Requerimiento de compra N°  Transporte-200-2019 Cotizaciones S/N: de Taller Euceda y Taller Padilla Informe Mecánico Nota por Evaluación realizada al Vehículo Constancia de Inscripción de ONCAE Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta copia del RTN Memorando N° GA-539-2019.

rationale: Pago por compra de 1 vendix para ser utilizado en la reparación del  motor de arranque del vehículo Marca Mazca placa N-09891 asignado a la Unidad de Transporte; según orden de compra N°  UCP-310-2019 Resumen de Cotizaciones N°  UCP-281-2019 Requerimiento de compra N°  Transporte-200-2019 Cotizaciones S/N: de Taller Euceda y Taller Padilla Informe Mecánico Nota por Evaluación realizada al Vehículo Constancia de Inscripción de ONCAE Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta copia del RTN Memorando N° GA-539-2019. Factura No. 000-001-01-00000285. Recibo No. 0003 Acta de Recepción Documento Fiscal.


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: Orden de Compra UCP-252-2019 para adquirir repuestos varios para Nissan Navara año 2009 4X4Resumen de Cotizaciones UCP-226-2019 Invitación a Cotizar (2) Requerimiento de Compra Modernización 273-2019 Informe de revisión del vehículo Certificación de Oncae Constancia de Solvencia Fiscal Constancia de Pagos a Cuenta Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Memorandum GA-539-2019. Acta de Recepción Factura 000-001-01-00004553 Recibo No. 001877.


title: Reembolso por compra de Transmisión para el vehiculo For Ranger Pick up placa N-10090 asignado a la Regional de Comayagua; según Memorandos N° ORC-051-2019 GA-539-2019  factura N° 000-001-01-00001453 Documento Fiscal Válido  imágen del Repuesto Acta de Entrega Recibo S/N y copia de Identidad.

ANDY FAURICIO AGUILAR TORRES

legalName: ANDY FAURICIO AGUILAR TORRES


title: Pago de reembolso por compra de cafe azucar galletas  los cuales fueron y utilizados como refrigerio con los prestadores de servicios ambientales según memorando ORC-065-2019 recibo S/N factura N° 000-001-01-00595177 copia de identidaddecreto de la gaceta..

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Reembolso por pago de Gastos Menores de la Regional MiAmbiente de San Pedro Sula; según memorandos N° MiAmbiente-ORN-093-2019 GA-539-2019 recibo S/N facturas N° 007-001-01-01858770  000-001-01-00072178 2 copias Documento Fiscal Válido Registro de Beneficiarios y copia de Identidad.

KARHEN WALESKA RODRIGUEZ SANCHEZ

legalName: KARHEN WALESKA RODRIGUEZ SANCHEZ


title: Pago por actividades desarrolladas en la recreovia de la regional de Comayagua el dia lunes 26 de agposto en el Jardin de niños y Escuela justo pastor Orellana aldea el corralito Ojo de agua Comayagua según memorando ORC-056-2019 factura N° 000-001-01-00610282 002-001-01-027236 000-001-01-00006368 000-001-01-00575892 recibo S/N copia de identidad listado de asistencia y informe. memorando GA-539-2019.


title: Pago por actividades desarrolladas en la recreo vía de la regional de Comayagua el día lunes 26 de agosto en el Jardín de niños y Escuela justo pastor Orellana aldea el corralito Ojo de agua Comayagua según memorando ORC-056-2019 factura N° 000-001-01--01090000 000-001-01-00580925 000-001-01-00006369 recibo S/N copia de identidad listado de asistencia y informe. Memorando GA-539-2019.


title: Orden de Compra de 400 unidades de coffe break para celebrar la izada de la Bandera Nacional el 2 de Septiembr en la institución. Orden de Compra UCP-283-2019 Requerimiento de Compra UPC-255-2019 Solicitud de Suministros CIIHA-023-2019 Invitación a Cotizar Fotografías del evento Listados de Asistencia Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Certificación de ONCAE Constancia de Solvencia Fiscal Memorandum GA-539-2019

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: Pago por la compra de 400 unidades de coffe break para celebrar la izada de la Bandera Nacional el 2 de Septiembre en la institución; Orden de Compra UCP-283-2019 Requerimiento de Compra UPC-255-2019 Solicitud de Suministros CIIHA-023-2019 Invitación a Cotizar: Tulipanes Alimentos y Servicios y Servi-Food Fotografías del evento (5 págs) Listados de Asistencia (30 págs.) Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Certificación de ONCAE Constancia de Solvencia Fiscal  Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Memorandum GA-539-2019 factura N° 000-002-01-00002547 y recibo S/N.


title: Pago por reembolso por Gastos incurridos en reunion con Funcionarios de la Empres Privada de San Pedro Sula en el marco de la Gira alas playas Norte y sur del Pais por el tema MiPlaya Limpia del 28 de octubre del presente año segun memorando DMA-0958-2019Recibo S/NCopia de identidad Factura N° 000-001-01-00124609anexos(2) paginas listado del personal que asistioacta de reunionmemorando GA-539-2019

ELVIS YOVANNI RODAS FLORES

legalName: ELVIS YOVANNI RODAS FLORES


title: Pago por gastos realizados en recreovia el cual se llevo a cabo el dia 15 de octubre del 2019 en el parque Central del MDC en la concha acustica según memorando UAI-101-2019 factura N° 120-003-01-00745913 recibo S/N copia de identidad informe de recreovia lisatdo de asistencia listado de personas niños adolecentes y adultos decreto de la gaceta.

MARIA AUXILIADORA SIERRA GALEAS

legalName: MARIA AUXILIADORA SIERRA GALEAS


title: Pago por gastos realizados en recreovia el cual se llevo a cabo el dia 15 de octubre del 2019 en el parque Central del MDC en la concha acustica según memorando UAI-101-2019 factura N° 120-003-01-00745913 000-002-01-0000-010353 000-01-00020365 000-001-01-00002684123-005-01-00885132 recibo S/N copia de identidad informe de recreovia lisatdo de asistencia listado de personas niños adolecentes y adultos decreto de la gaceta.


title: Reserva por pago de consultoria de los meses de Julio a Diciembre del 2019

OSCAR ALBERTO PAGOAGA COELLO

legalName: OSCAR ALBERTO PAGOAGA COELLO

rationale: Pago por trabajo terminado  Memorando SGRH-0970-2019 CONTRATO Recibo N° 000-001-04-00000133 Informe 13 Paginas Registro de beneficiario Constancia electronica solvencia fiscal Copia de RTN Copia de Identidad Memorando SGRH-0971-2019 Memorando GA-539-2019.


title: Pago por producto terminado según memorandos SGRH-0968-2019 Y SGRH-0969-2019 con su respectivo informes de actividades de los meses de julio y agosto del 2019 copia de contrato copia de identidad registro de beneficiarios constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta constancia electronica de solvencia fiscal recibos por Honorarios profesionales N° 000-001-04-00000119 fotocopia de RTN memorando GA-539-2019.

KAREN ELIZABETH HERNANDEZ CARIAS

legalName: KAREN ELIZABETH HERNANDEZ CARIAS


title: Por el Mantenimiento de Fotocopiadora marca Ricoh model aticio 2020d  cambio de rodos mas uso de mano de obra solicitada por la Unidad de Transporte según requerimiento de compra N° SGRM y SG-311-2019 orden de compra N° UCP-281-2019 Resumen de Cotizaciones N° UPC-253-2019 Cotizaciones S/N de Redipo y de Hard Systems Diágnostico de la Fotocopiadora compra por cotización Constancia de Inscripción ONCAE (3 págs.) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta copia del RTN Registro de Beneficiarios y Memorando N°  GA-539-2019.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago por el Mantenimiento de Fotocopiadora marca Ricoh model aticio 2020d  cambio de rodos mas uso de mano de obra solicitada por la Unidad de Transporte según requerimiento de compra N° SGRM y SG-311-2019 orden de compra N° UCP-281-2019 Resumen de Cotizaciones N° UPC-253-2019 Cotizaciones S/N de Redipo y de Hard Systems Diágnostico de la Fotocopiadora compra por cotización Constancia de Inscripción ONCAE (3 págs.) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta copia del RTN Registro de Beneficiarios y Memorando N°  GA-539-2019 Factura N° 000-001-01-00007006 Recibo N° 001753.


title: Pago por compra  de un tapon de radiador mismo que fue utlizado para un vehiculo N-09691 para realizar gira de campo ala Ciudad de Choluteca segun memorando DGRH-625-2019Recibo S/Ncopia de identidadFactura N° 013-001-01-00111728anexosmemorando DGRH-624-2019.

MARLON JOSUE CALDERON ESPINOZA

legalName: MARLON JOSUE CALDERON ESPINOZA


rationale: Pago por compra de Alimentos y Bebidas segun orden de compra UCP-293-2019requerimiento de compra N° UCP-263-2019Invitacion a cotizar SERVIPROM PRODAL D LIZ FOOD MARKETING requerimiento de compra GA-449-2019Inscripsion del ONCAE(3) paginas copia de RTNRegistro de beneficiariosconstancia de solvencia fiscal requerimiento de compra UCP-235-2019 Requerimiento de ccmpra N° CONTROL INTERNO/ARCHIVO G/A-054-2019Listado de personal anexosrecibo N° 0120Factura N° 000-001-01-00000641Constancia de solvencia fiscalcertificacion de ONCAE


title: Por compra de  suministro de combustible para los Vehiculos asignados a la regional de Danli  segun Memorando TRANSPORTE-211-2019 Requerimiento de compra N° Region Oriental  (Danli)49-2019 Cotizacion Memorando N° 47-RD-2019 Factura N° 000-001-01-00103143 Recibo N° 36471 Constancia electronica de solvencia fiscal Copia de Identidad Copia de RTN Registro de beneficiario Memorando N° GA-539-2019.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


HUMBERTO JOSSUE CASTILLO ORTEGA

legalName: HUMBERTO JOSSUE CASTILLO ORTEGA

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

programa: 15 - PROMOCIÓN, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN AMBIENTAL

rationale: Por compra de Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e instalaciones varias O/C N°  UCP-182-2019 Proceso de compra N° UCP-170-2019 Requerimiento de ompra N° DGA-257-2019 Cotizacion Registro de Beneficiario Constancia electronica de solvencia fiscal Correo ONCAE Memorando GA-539-2019. Factura 000-001-01-00000869. Recibo 1442 Acta de Recepcio de Entrega S/N.


title: Por Compra de Repuestos y accsesorios segun O/C N° UCP-250-2019 Proceso de compras N° ADQ-224-2019 Requerimiento de compra N° Modernizacion 271-2019 Informe Cotizacion Certificacion ONCAE Constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta Copia de RTN Registro de beneficiariosMemorando N° GA-539-2019.

rationale: se realiza reversion porque al momento de generar la orden de compra el items #4 lo asignaron con un valor equivocado y por error en el objeto del Gasto  segun memorando UCP-282-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-150-1-4750-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-150-1-4750-1-0


TECNIMAX S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVAR FUERZAS ARMADAS SALIDA AL NORTE 400 MTS DESPUES DE GASOLINERA UNO

legalName: TECNIMAX S. DE R.L.

rationale: Por compra de Equipos de Mantenimiento y reparacion de Equipos y Medios de Transporte Segun O/C N° UCP-270-2019 Proceso de compra N° ADQ-244-2019 Cotizacion Requerimiento de Compra N° SSRN-MA-250-2019 Informe Certificacion ONCAE Registro de beneficiario Copia de RTN Constancia electronica de solvencia fiscal Memorando N° GA-539-2019 SSE-MA-010-2018. Acta de Recepción Factura No. 000-002-01-00020736 Recibo S/N


title: Por compra de Repuesto y Accesorios segun O/C N° UCP-229-2019 ´Proceso de compra N° ADQ-229-2019 Cotizacion Requerimiento de Compra N°  Modernizacion 270-2019 Informe Certificacion ONCAEConstancia electronica de solvencia fiscal Constancia electronica de estar sujjeto al regimen de pagos a cuenta Copia de RTN Registro de beneficiariosMemorando N° GA-539-2019.

rationale: Reversion por error en objeto de gasto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-150-1-4748-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-150-1-4748-1-0


title: Pago de reembolso por suministro de agua para el consumo del personal de la Regional  de Olancho sego Memorando N° RO-33-2019 Factura N° 001-001-01-00010198 001-001-01-00004542 Documento Fiscal Valido (2) Anexo de fotografia recibo S/N Copia de Identidad Memorando GA-539-2019.

KENNET RIVELINO GUIFARRO ROSALES

legalName: KENNET RIVELINO GUIFARRO ROSALES


title: Pago por trabajo terminado segun memorando SGRH-0981-2019Recibo N° 000-001-04-00000060Copia de contrato informe de consultoria del octavo mes 2019 (6)paginasconstancia constancia electronica de solvencia fiscalcopia de RTN copia de identidad

JOSE LENIN O CONNOR CANO

legalName: JOSE LENIN O CONNOR CANO


title: pago por trabajo terminado segun memorando SGRH-0986-2019Copia de contrato constancia de estar sujeto al regimen de pagos a cuentas

MARCO ANTONIO CALDERON SABILLON

legalName: MARCO ANTONIO CALDERON SABILLON


title: Orden de Compra UCP-318-2019 Resumen de Cotizaciones UCP-289-2019 Solicitud de Suministros Mantenimiento-87-2019 Invitación a Cotizar Registro de Beneficiarios Registro Tributario Constancia de Solvencia Fiscal Constacia de Oncae Nota Aclaratoria.

ELEODORO LOPEZ

legalName: ELEODORO LOPEZ

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago por compra de Productos Ferrosos y Elementos de Ferretería según Orden de Compra UCP-318-2019 Resumen de Cotizaciones UCP-289-2019 Solicitud de Suministros Mantenimiento-87-2019 Invitación a Cotizar: Ferretería Shel y Ferretería Femcol Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción del Registro Tributario Nacional Constancia de Solvencia Fiscal Constacia de Oncae Nota Aclaratoria Acta de Recepción de Mercadería Recibida recibo N° 00606 factura N°  000-001-01-00002042 y Documentos Fiscal Válido.


title: Reserva a nombre de Carmen suyapa Aspra Martinez correspondiente a los meses de 11 de septiembre al 11 de noviembre del 2019 segun memorando SGRH-0977-2019

CARMEN SUYAPA ASPRA MARTINEZ

legalName: CARMEN SUYAPA ASPRA MARTINEZ

rationale: Pago a nombre de Carmen suyapa Aspra Martinez por producto terminado a partir del 11 de septiembre al 11 de noviembre  segun meorando SGRH-01140-2019Recibo N° 000-001-04-00000004copia de contrato de consultoriacopia de identidadcopia de RTNcopia de carnet de colegiacionConstancia de colegio de abogados de Hondurasconstancia de solvenciacopia de registro de beneficiariosconstancia electronica de estar inscritoinforme de consultoria Octubre (8)paginas

description: Pago por trabajo terminado segun memorando SGRH-0977-2019Recibo N° 000-001-04-00000003Copia de contratocopia de identidadcopia de RTNCopia de colegiacion del colegio de abogados de hondurasconstancia registro de beneficiariosconstancia electronica de estar inscrito copa de informe de consultoria septiembre.


title: Pago de suministro de combustiblepara los vehiculos de esta Secretaria para la Segunda Quincena de Agosto y el mes de Septiembre del 2019 segun Requerimiento de Compra N° SGRM Y SG-362-2019 Facturas Proforma N° 00000397 Recibos S/N (1) Copia de RTN Registro de Beneficiario Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Memorando N° GA-539-2019.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Por alquiler 1 Toldo 200 sillas para celebrar la izada de la Bandera Nacional el 2 de Septiembre en la institución. Orden de Compra UCP-283-2019 Requerimiento de Compra UPC-255-2019 Solicitud de Suministros CIIHA-023-2019 Invitación a Cotizar Fotografías del evento Listados de Asistencia Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Certificación de ONCAE Constancia de Solvencia Fiscal Memorandum GA-539-2019

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago por alquiler de  1 Toldo 200 sillas para celebrar la izada de la Bandera Nacional el 2 de Septiembre en la institución. Orden de Compra UCP-283-2019 Requerimiento de Compra UPC-255-2019 Solicitud de Suministros CIIHA-023-2019 Invitación a Cotizar: Tulipanes Alimentos y Servicios y Servi-Food Fotografías del evento (5 págs) Listados de Asistencia (30 págs.) Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Certificación de ONCAE Constancia de Solvencia Fiscal  Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Memorandum GA-539-2019 factura N° 000-002-01-00002547 y recibo S/N.


title: Pago de suministro de combustible para los vehiculos de esta Secretaria para la Segunda Quincena de Agosto y el mes de Septiembre del 2019 segun Requerimiento de Compra N° SGRM Y SG-362-2019 Facturas Proforma N° 00000398  Recibos S/N  Copia de RTN Registro de Beneficiario Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Memorando N° GA-539-2019.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


description: Pago de suministro de combustiblepara los vehiculos de esta Secretaria para la Segunda Quincena de Agosto y el mes de Septiembre del 2019 segun Requerimiento de Compra N° SGRM Y SG-362-2019 Facturas Proforma N° 00000397 Recibos S/N (1) Copia de RTN Registro de Beneficiario Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Memorando N° GA-539-2019.


title: Por compra de cafetera electrica según O/C N° UCP-324-2019 resumen de cotizacion N° UPC -293-2019 cotizaciones papeleria Honduras Distribuidora Universal requerimiento de compra SSRN-MA-1039-2019 registro de beneficiarios copia de RTN certificacion de ONCAE CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago de una cafetera eléctrica según O/C N° UCP-324-2019 resumen de cotización N° UPC -293-2019 cotizaciones de Papelería Honduras y Distribuidora Universal requerimiento de compra SSRN-MA-1039-2019 registro de beneficiarios copia de RTN certificación de ONCAE (2 Págs.)  dos constancias electrónicas de solvencia fiscal acta de recepción de mercadería recibida factura N° 000-001-01-00031875 recibo comprobante de entrega certificado de garantía y documento fiscal válido.


title: Pago de reembolso de por compra de repuestos y reparacion del vehiculo Ford Ranger pick up color gris placa N 12135 año 2011 asignado a la regional de MIAMBIENTE +Occidente según memorando mi ambiente-ro-71-2019 recibo S/Nfacturas N° 000-001-01-00005931 000-001-01-00005929 diagnostico general fotografias de repuestos copia de identidad.

ALBA DELICIA VILLALTA BARAHONA

legalName: ALBA DELICIA VILLALTA BARAHONA


title: Por la compra de 20  resmas de papel membretado tamaño oficio  orden de compra N°  N° UCP-322-2019 Resumen de cotizaciones N° UCP-291-2019 Requerimiento de Compra N°  DL-002-2019 compra por cotización Cotizaciones S/N: Impresiones y Distribuciones Jireh y Xmedia S. de R.L. Constancia de Registro de Beneficiarios Certificación de ONCAE Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia del RTN.

name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: Pago por la compra de 20  resmas de papel membretado tamaño oficio  orden de compra N°  N° UCP-322-2019 Resumen de cotizaciones N° UCP-291-2019 Requerimiento de Compra N°  DL-002-2019 compra por cotización Cotizaciones S/N: Impresiones y Distribuciones Jireh y Xmedia S. de R.L. Constancia de Registro de Beneficiarios Certificación de ONCAE Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia del RTN acta de recepcion factura N° 000-001-01-00001377 recibo N° 0297.


title: Pago de Reembolso por Gastos de Alimentacion para Personal que se quedo Laborando en el cierre el Viernes 27 de Septiembre del 2019 Factura N° 140-003-01-00040192 Recibo S/N; Listado de personal Anexo de fotografias Copia de indentidad.

CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

legalName: CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Por compra de Repuestos Accesorios segun Orden de compra 150-1-5-1411-2019requerimiento de compra RECURSOS HUMANOS 0991-2019registro de beneficiarioscopia de RTNConstancia de solvencia fiscal.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Pago por compra de Repuestos Accesorios segun Orden de compra 150-1-5-1411-2019requerimiento de compra RECURSOS HUMANOS 0991-2019registro de beneficiarioscopia de RTNConstancia de solvencia fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida factura y recibo N°  015-003-01-00201943.


title: por compra de Mantenimiento y reparacion de equipos y medios de trasporte segun orden de compra UCP-253-2019Resumen de Cotizacion N° UCP-227-2019Requerimiento de compra SGRM Y SG-279-2019Invitacion a cotizar Repuestos del JaponMia partsConstancia electronica de solvencia fiscalconstancia de estra sujeto al regimen de pagos a cuentascopia de RTN Constancia de Registro de beneficiarioscertificacion de ONCAE(2)Paginas.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: Pago por compra de Mantenimiento y reparacion de equipos y medios de trasporte segun orden de compra UCP-253-2019Resumen de Cotizacion N° UCP-227-2019Requerimiento de compra SGRM Y SG-279-2019Invitacion a cotizar Repuestos del JaponMia partsConstancia electronica de solvencia fiscalconstancia de estra sujeto al regimen de pagos a cuentascopia de RTN Constancia de Registro de beneficiarioscertificacion de ONCAE(2)Paginas acta de recepcion factura N° 000-001-01-00004567 recibo N° 001886..


title: Por compra de Ceremonial de Protocolo segun Orden de Compra N° UCP-297-2019 Proceso de Compra N° ADQ-269-2019 Requerimiento de compra N° RSAV-028-2019 Anexos de fotografia ( 4 PGS) Cotizacion Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Copia de RTN Certificacion ONCAE.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

ue: 26 - DIRECCION NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

programa: 12 - ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

rationale: Pago por  compra de Ceremonial de Protocolo segun Orden de Compra N° UCP-297-2019 Proceso de Compra N° ADQ-269-2019 Requerimiento de compra N° RSAV-028-2019 Anexos de fotografia ( 4 PGS) Cotizacion Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Copia de RTN Certificacion ONCAEFactura N° 000-001-01-00001370Recibo N° 4062Constancia electronica de solvencia fiscalacta de recepcion.


description: Por compra de Ceremonial de Protocolo segun Orden de Compra N° UCP-297-2019 Proceso de Compra N° ADQ-269-2019 Requerimiento de compra N° RSAV-028-2019 Anexos de fotografia ( 4 PGS) Cotizacion Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Copia de RTN Certificacion ONCAE.

rationale: Pago por compra de ceremonial y protocolo segun orden de compra N° UCP-297-2019Proceso de compra N° ADQ-269-2019Requerimiento de compra N° RSAV-028-2019Anexos de fotografias(4)paginascotizacionconstancia electronica de solvencia fiscal copia de RTN certificacion ONCAEFactura N° 000-001-01-00001370Recibo N° 4062Constancia de solvencia fiscalacta de recepcion


title: Pago por servico de correspondencia de oficina Memorandum GA-UCP-266-2019 Recibo 00673501 Factura No. 000-001-01-00040675 Copias de No. de Guias de corespondencia enviada Constancia de Solvencia Fiscal Constancia de Pagos a Cuenta.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

legalName: MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

rationale: Por compra de coffe Breack de 25 unidades 1 transporte O/C N° 325-2019 resumen N° UCP-294-2019 requerimiento de compra N° UTGPC-395-2019 cotizaciones SERVI -FOOD SERVIPROM constancia electronica de solvencia fiscal registro de beneficiarios constancia de registro de beneficiarios ONCAE copia de RTN Recibo 0121 Factura 000-001-01-00000642


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: Orden de Compra de capacitadores y camisas para arreglar aire acondicionado Cotizaciones No. UCP-292-2019 Requerimiento de compra MANTENIMIENTO-89-2019 Solicitud S/N para arreglar cisterna edificio 1 Dictamen de Mantenimiento Invitación a Cotizar Registro de Beneficiario Solvencia Fiscal Certificación ONCAE Registro Tributario Nacional. Acta de Recepción UCP-328-2019 Factura No. 000-001-01-00005484 Recibo S/N Solvencia Fiscal.


title: Por compra de alimentos y bebidas segun orden de compra UCP-327-2019Resumen de cotizacion N° UCP-296-2019Requerimiento de compra N° DGRH-644-2019Invitacion a cotizar SERVIPROMSERVI FOODConstancia electronica de solvencia fiscalRegistro de beneficiariosconstancia de ONCAE(3) paginascopia de RTN.

rationale: Pago por compra de alimentos y bebidas segun orden de compra UCP-327-2019Resumen de cotizacion N° UCP-296-2019Requerimiento de compra N° DGRH-644-2019Invitacion a cotizar SERVIPROMSERVI FOODConstancia electronica de solvencia fiscalRegistro de beneficiariosconstancia de ONCAE(3) paginascopia de RTNRecibo N° 0122Factura N° 000-001-01-00000644Informe de Revision y Elaboracion de Borrador de Reglamento de Ley general de Aguas(3)paginaslistado de asistencia(5) paginas.


title: Pago por reembolso de combustible diesel para vehiculo asignado en la Regional de Roatan segun memorando MODERNIZACION/DESENTRALIZACION 352-2019Recibo S/NCopia de identidadFactura N° 000-020-01-00024353.

LEONILA MARIA NAVAS ISCOA

legalName: LEONILA MARIA NAVAS ISCOA


title: Por compra de Productos Ferrosos y Repuestos y Accesorios segun orden de compra UCP-323-2019Resumen de cotizaciones N° UCP-292-2019Requerimiento de compra N° MANTENIMIENTO 89-2019Notadictamen mantenimientoInvitacion  A Cotizar FERRETERIA SHELFERRETERIA FEMCOLRegistro de beneficiariosconstancia de solvencia fiscalconstancia de ONCAEcopia de Registro Tributario Nacional.

rationale: Pago por Compra de Productos Ferrosos y Repuestos y Accesorios segúb orden UCP-323-2019 Resaumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra Mantenimiento 89-2019 Informe de evaluaciín de la bomba de la cisterna del edificio No.1 Dictamen de Evaluación Memo 89-2019 en Solicitud Invitación a cotizar FERRETERIA SHELLl FERRETERIA FEMCOL Registro de beneficiarios Solvencia Fiscal Constancia de ONCAE Registro Tributario Nacional Acta de Recepción UCP-323-2019 Recibo 00607 Factura 000-001-01-00002051 Docuemnto Fiscal.


title: Pago por compra de reconocimientos a los miembros integrados de la Comision de la Republica de Preu (ANA-PERU)durante el desarrollo del taller entre la Mision de Autoridad Nacional del Agua de la Republica del Peru y MiAmbiente dicho taller se llevo a cabo en las instalaciones del Centro Interactivo de MiAmbiente del 14 al 18 de octubre segun memorando DGRH-656-2019Recibo S/NFactura N° 000-001-01-00011939Informe sobre el Taller(7) paginaslistado de participantes(16)paginas.

VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

legalName: VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ


title: Pago por compra de boleto Aereo para la Ciudad de Guatemala por gira realizada por el Ing. Elvis Rodas del 03 al 06 de julio de 2019. Memorandum UCP-218-2019 Memoradum SSRN-MA-223-2019 Recigo No. 25317 Factura 000002-01-00010073 Cotización Constancia de Solvencia Fiscal. Nota Aclaratoria por pago posterior.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Por compra de 1 perforadora de Dos Orificios Metalica capacidad hasta de 100 hojas de allta CALIDAD segun orden de compra 150-1-5-1413-2019requerimiento de compra MI AMBIENTE-SG-903-2019constancia electronica de solvencia registro de beneficiarioscopia de RTN.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Pago por  compra de 1 perforadora de Dos Orificios Metalica capacidad hasta de 100 hojas de allta CALIDAD segun orden de compra 150-1-5-1413-2019requerimiento de compra MI AMBIENTE-SG-903-2019anexoconstancia electronica de solvencia registro de beneficiarioscopia de RTNActa de RecepcionRecibo S/NFactura N° 001-001-01-00770586


title: Pago por reembolso por compra de café de exportación solicitado por el Despacho Ministerial Memorandum No. GA-UCP-279-2019 Solicitado por Requerimiento de compra SSRN-MA-1002-2019 Factura No. 0001-001-01-12223385 Copia de documento Fiscal Factura No. 000-001-01-01792291  Copia de documento Fiscal Recibo S/N Copia de Identidad.

MAYRA YACKELIN LANZA PADILLA

legalName: MAYRA YACKELIN LANZA PADILLA


title: Pago por el suministro de un boleto aéreo a nombre de Carlos Izaguirre con el itinerario siguiente: saliendo de Tegucigalpa el día 10 de julio y con regreso de la ciudad de La Ceiba ese mismo día para asistir al Lanzamiento del Acuerdo de Voluntades para la Cero Deforestación de la Cadena de Aceite de Palma en Honduras  Credía; segun memorando N°  UCP-280-2019 UPEG-283-2019 Recibo N° 25323 Factura N° 000-002-01-00010125 cotizaciones: Agencia de Viajes Aerotour  y Travel Eagle Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y  Nota.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago de de servicio de telefonia celular de funcionarios de esta Secretaria de Estado correspondiente al corte del 13 de agosto del 2019 al 12 de septiembre del 2019 según memorando UCP-270-2019 cuadro de funcionarios factura N° 047-001-01-15895681 resumen corporativo detalle de facturas resumen de cargos recibo proforma S/N constancia electronica de solvencia fiscal.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Orden de Compra de llantas y cámaras de aire con Orden de Compra No. 150-1-5-1412-2019 Requerimiento de Compras DECA-558-2019 Cotización Registro de Beneficiario Copia de RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ue: 11 - DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 14 - EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES

rationale: pago por Compra de llantas y cámaras de aire con Orden de Compra No. 150-1-5-1412-2019 Requerimiento de Compras DECA-558-2019 Cotización Registro de Beneficiario Copia de RTN Constancia de Solvencia FiscalActa de recepcionFactura N° 006-001-01-00005504Recibo N° 111757Comprobante de Entrega constancia de solvencia fiscalconstancia de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta.


rationale: Por compra de Repuestos y Accesorios segun orden de compra UCP-255-2019Resumen de Cotizaciones N° UCP-229-2019Invitacion a cotizar repuestos del japonmia partsRequerimiento de compra N° MODERNIZACION 270-2019Informecertificado de ONCAEConstancia electronica de solvencia fiscalconstancia de estra sujeto al regimen de pagos a cuentascopia de RTNConstancia de beneficiariosmemorando-GA-539-2019. Factura No. 000-001-01-00004581 Recibo No. 001889 Acta de Recepción No. UCP-255-2019.


rationale: Por compra de de 20 tacos de expansores de 1/2*3 pulg 20 tacos expansores de 3/8*3pulg 12 codos de cobre de 3/8O/C N° UCP-321-2019 resumen de cotizaciones N° UCP289-2019 requerimiento de compra N° 87-2019 cotizaciones Ferreteria Femcol Ferreteria SHELL registro de beneficiarios comprobante de registro tributario certificacion de ONCAE constancia electronica de solvencia fiscal nota aclaratoria. Acta de Recepción UCP-321-2019 Factura No. 000-001-01-00005485 Recibo S/N.


title: pago por reembolso por 10 terminales RJ45 para instalacion de los puertos de internet delas computadoras de MiAmbiente en la Regional de Danli y por la compra de 50 clavos de Acero para fortalecer las instalaciones de red dentro delas oficinas de la Regional de MiAmbiente en Danli por traslado de Oficina segun memorando RO-RD-2019Recibo S/NInforme de estructura de RedFactura N° 000-001-01-00100249Factura N° 000-001-01-00010901Anexos (3)paginas copia de identidad.

HECTOR SAUL CASTELLANOS ALVARADO

legalName: HECTOR SAUL CASTELLANOS ALVARADO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago por compra de 1 Rauter marca Nexxt vikingo 300 M:ARNO2304U5con 12 conectores RJ45  para las oficinas de las regionales de Mi Ambiente en  Danli segun memorando RO-RD-2019Recibo S/Ninforme Factura N° 000-001-01-00100303Anexos(3) paginas copia de identidad.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Orden de Compra Resumen de Cotizaciones No. CESCCO-21-2019 Requeriemiento de Compra CESCCO/MIAMBIENTE-20-2019 Invitación a Cotizar Diagnóstico del equipo a revisar Certificación de ONCAE Registro de Beneficiarios RTN Constancia de Solvencia Electrónica.

SET LAB .S DE R.L

streetAddress: COL. LOMAS DE TONCONTIN CASA 1606 BL 1

legalName: SET LAB .S DE R.L

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES


title: Pago por compra de combustible para el vehiculo FORD RANGER PIC UP color gris placa N11677 año 2011 asignado ala Regionl de Occidente segun emorando MI AMBIENTE RO-73-2019Recibo S/N copia de identidadFactura N° 000-001-01-00200409.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Pago por compra de bolsas plásticas para recreovías Memorandum SGRH-01016-2019 Recibo S/NFactura 000-001-01-00107133 Documento Fiscal copia de Identidad fotcgrafía de las bolsas Acuerdo Ministerial No. 0737-2019.

OSCAR RENE MEJIA MEJIA

legalName: OSCAR RENE MEJIA MEJIA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago por compra de Gastos de Alimentacion del Conversatorio realizado en la Casa Comunal en el Municipio de Dulce Nombre de Copan el dia 03 de junio del presente año segun memorando MIAMBIENTE-RO-46-2019Recibo S/NFactura N° 001-001-01-00002289Listado de asistencia(12) paginas copia de identidadmemorando MIAMBIENTE-RO-66-2019Ayuda memoria(3)paginas. anexos(5)paginas.


title: Por compra de Repuesto y Accesorios segun orden de compra UCP-251-2019resumen de cotizacion N° UCP-225-2019Invitacion a cotizar repuestos del japonmia partsrequerimiento de compra N° MODERNIZACION 272-2019Informe constancia electronica de solvencia fiscalconstancia de estar sujeto al regimen de pagos a cuentascopia de RTNConstancia de beneficiarioscertificacion de ONCAE.

rationale: Pago por compra de Repuesto y Accesorios segun orden de compra UCP-251-2019resumen de cotizacion N° UCP-225-2019Invitacion a cotizar repuestos del japonmia partsrequerimiento de compra N° MODERNIZACION 272-2019Informe constancia electronica de solvencia fiscalconstancia de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta copia de RTNConstancia de beneficiarioscertificacion de ONCAE factura N° 000-001-01-00004583 recibo N° 001890 y Acta de Recepción de Mercadería Recibida.


title: Por compra de Banners con estructura O/C N° UCP-320-2019 resumen de cotizacion N° UCP-290-2019 requerimiento de compra N° RSAV-056-2019 cotizacion Inversiones Sauceda Intercom registro de beneficiarios constancia electronica de solvencia fiscal copia de RTN certificacion de ONCAE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por compra de Banners con estructura O/C N° UCP-320-2019 resumen de cotizacion N° UCP-290-2019 requerimiento de compra N° RSAV-056-2019 cotizacion Inversiones Sauceda Intercom registro de beneficiarios constancia electronica de solvencia fiscal copia de RTN certificacion de ONCAEl Acta de Recepción de Mercadería recibida factura N° 000-001-01-00001372 y recibo N° 4065.


title: Orden de compra por kit de embrague y bufa delantera para Vehículo Ford Ranger Placa N-12564 Resumen de Cotizaciones UCP-282-2019 Invitación a cotizar Requerimiento de Compra Transporte 201-2019 Informe de la revisión del vehículo Constancia de Solvencia Fiscal Constancia de Pagos a Cuenta Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Certificación de ONCE.

rationale: Pago por Orden de compra por kit de embrague y bufa delantera para Vehículo Ford Ranger Placa N-12564 Resumen de Cotizaciones UCP-282-2019 Invitación a cotizar Requerimiento de Compra Transporte 201-2019 Informe de la revisión del vehículo Constancia de Solvencia Fiscal Constancia de Pagos a Cuenta Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Certificación de ONCE acta de recepcion recibo N° 001801 factura N° 000-001-01-00004585..


title: Pgo por compra de alimentos por recreovia la cual se llevo a cabo la Recreovia Presidencial en la Aldea de Plan de Alejandro la Libertad en el departamento de Comayagua el dia viernes 25 de Octubre del 2019 segun memorando SGRH-01015-2019Recibo S/Ninforme de Recreoviasanexos (2)paginasFactura N° 000-002-01-0000312474Factura N° 000-001-01-00072414Factura N° 120-003-01-00748898Factura N° 003-001-01-00632192Factura N°000-005-01-00003856Factura N° 011-001-01-00014436liastado de personal que asistio copia de identidad.


title: Pago por compra en recreovia presidencial en Aldea de Plan de Alejandro la Libertad en el departamento de Comayagua el dia viernes 25 de Octubre de 2019Recibo S/NInforme de recreoviaanexosFactura N° 000-001-01-00003114Listado de personal que asistiocopia de identidad.

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Pago por Reembolso por  la compra de tarjetas de presentacion segun memorando DL-0438-2019Recibo  S/NFactura N° 001-001-01-00504514copia de identidad

MARLON ROMAIN PADILLA LOBO

legalName: MARLON ROMAIN PADILLA LOBO


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra de repuestos y accesorios segun orden de compra  UCP-250-2019Resumen de cotizaciones N° UCP-224-2019Requerimiento de compra N° MODERNIZACION 271-2019Informeinvitacion a cotizar REPUESTOS DEL JAPONMIA PARTSCertificacion de ONCAE(2) paginasconstancia electronica de solvencia fiscalconstancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuentacopia de RTNConstancia de registro de beneficiariosmemorando GA-539-2019 acta de recepcion memorando GA-539-2019 factura N° 000-001-01-00004566recibo N° 001885.


title: Pago por reembolso por  la compra de un radiador manguera y abrazaderas del vehiculo Mitsubishi color Gris Placa N-9691 Segun memorando DGRH-680-2019recibo S/NCpia de identidadFactura N° 000-001-01-00094987Factura N° 000-001-01-00095012Anexos(2)paginas.

LUIS DANIEL ARGUETA OLIVA

legalName: LUIS DANIEL ARGUETA OLIVA


title: Orden de compra de servilletas de papel de doble cara para el Despacho La nota de requeriemiento original es Orden de Compra No. 150-1-5-1414-2019 Requerimiento de compra DMA-1086-2019 Registro de beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Copia de RTN

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Pago por compra de servilletas de papel de doble cara para el Despacho La nota de requeriemiento original es Orden de Compra No. 150-1-5-1414-2019 Requerimiento de compra DMA-1086-2019 Registro de beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Copia de RTN Acta de recepcionFactura N°000-002-01-00026987Recibo N° 714140.


title: Por compra de toner HP Dual pack-2 toner (CE278BAD) O/C N° 150-1-5-1419-2019 requerimiento de compra N° UCEMR-081-2019 registro de beneficiarios copia de RTN constancia electronica de solvencia fiscal.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: Pago por compra de toner HP Dual pack-2 toner (CE278BAD) O/C N° 150-1-5-1419-2019 requerimiento de compra N° UCEMR-081-2019 registro de beneficiarios copia de RTN constancia electronica de solvencia fiscal. Acta de Recepción Factura No. 000-001-01-00019890 Recibo No. 025210


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: Por compra de 6 paquetes  fiesta Snacks (105 gramos) 6 paquetes de churro de papas grande 15 onz (paquete de 6 unidades) y 20 bolsas de café zamorano (bolsa de 400gr)   solicitado mediante requerimiento de compra N° DMA-1086-2019 (2 págs.) orden de compra electrónica N° 150-1-5-1417-2019 Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal. Factura 000-001-01-14389744 Recibo No. 2225 Acta de Recepción.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago por cmpra de alimentos segun orden de compra 150-1-5-1414-2019Requerimiento de compra DMA-1086-2019Copia de RTNRegistro de beneficiariosconstancia de solvencia fiscal factura N° 000-002-01-000178-5 recibo S/N  acta de recepcion

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-150-1-4855-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-150-1-4855-1-0


title: Por compra de 30 bolsas azucar blanca 10 litros refresco coca-cola sin azúcar y 36  unidades de Gatorade sabor fruit punch de 600 ml  solicitado mediante requerimiento de compra N° DMA-1086-2019 (2 págs.) orden de compra electrónica N° 150-1-5-1415-2019 Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Pago por compra de 30 bolsas azucar blanca 10 litros refresco coca-cola sin azúcar y 36  unidades de Gatorade sabor fruit punch de 600 ml  solicitado mediante requerimiento de compra N° DMA-1086-2019 (2 págs.) orden de compra electrónica N° 150-1-5-1415-2019 Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería recibida recibo S/N y factura N° 000-001-01-00592890.


title: Por compra de Productos de papel y carton segun orden de compra 150-1-5-14142019Requerimiento de compra DMA-1086-2019Copia de RTNRegistro de beneficiariosconstancia de solvencia fiscal.

rationale: Pago por compra de Productos de papel y carton segun orden de compra 150-1-5-14142019Requerimiento de compra DMA-1086-2019 Copia de RTNRegistro de beneficiariosconstancia de solvencia fiscalfactura N° 000-002-01-00017895 recibo S/N acta de recepcion..


rationale: Por compra de Productos Alimenticios y Bebidas con mayor detalle en orden de compra N°  ZRW-027-2019  para la alimentación diaria brindada a efectivos del Ejercito de las Fuerzas Armadas de Honduras quienes están al servicio de seguridad de este Centro Nacional de Conservacion y Recuperación de Especies Rosy Walther; solicitada mediante  Requerimiento de Compra N° ZRW-448-2019 Resumen de Cotizaciones N°  ZRW-027-2019 Cotizaciones. Supermercado Cantón y Supermercado Yip Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Certificación de ONCAE. Factura 000-001-01-005934212 Recibo S/N Acta de Recepción ZRW-027-2019


title: Pago por consumo de agua correspondiente al mes de octubre del presente año segun memorando MI AMBIENTE-ORN-132-2019Nota de Protocolo deSalida DCB/IQ/MV/2019-5308recibo S/NDetalle de saldosFactura N° 000-002-01-05781557Constancia de solvencia fiscalconstancia de estar sujeto al regimen de pagos a cuentas constancia PGR-6435-6435-6435-2019

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.