title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 013-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE TECNICO EN COMPUTACION ELECTRONICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ( 9 ) ABRIL AL ( 16 ) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

BAYRON ALEXANDER MANZANARES URMENETA

legalName: BAYRON ALEXANDER MANZANARES URMENETA

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL  DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 013-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE TECNICO EN COMPUTACION ELECTRONICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ( 9 ) ABRIL AL ( 16 ) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 013-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE TECNICO EN COMPUTACION ELECTRONICA A LA PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 9 Y RECIBO No. 000-001-04-00000061 MES DE DICIEMBRE SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 013-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE TECNICO EN COMPUTACION ELECTRONICA A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 7 RECIBO No. 000-001-04-00000058 DE FECHA 18/10/2019 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 013-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE TECNICO EN COMPUTACION ELECTRONICA CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 6 DEL AÑO 2019 RECIBO No. 000-001-04-00000057 DE FECHA 18/09/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 013-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE TECNICO EN COMPUTACION ELECTRONICA CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 5 DEL AÑO 2019 RECIBO No. 000-001-04-00000056 DE FECHA 20/08/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 013-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE TECNICO EN COMPUTACION ELECTRONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019.- A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 4 RECIBO No. 000-001-04-00000055 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 013-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE TECNICO EN COMPUTACION ELECTRONICA A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 8 Y RECIBO No. 000-001-04-00000059 DE FECHA 18/11/2019 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 013-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE TECNICO EN COMPUTACION ELECTRONICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ( 9 ) ABRILMAYO Y JUNIO DEL AÑO 2019 SEGUN OFICIO N. 0681-DGA-2019  CORRRESPONDIENTE AL PRODUCTO N. 123 CIUSINIEH -DGA-SE-2019


title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 012-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE OFICIAL DE MONITOREO Y CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ( 9 ) ABRIL AL ( 16 ) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

currency: HNL

DOROTHY CATHERINE MELGHEM LOPEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: DOROTHY CATHERINE MELGHEM LOPEZ

Secretaría de Educación

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 012-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE OFICIAL DE MONITOREO Y CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ( 9 ) ABRIL AL ( 16 ) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 012-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE OFICIAL DE MONITOREO Y CONTROL A LA PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 9 Y RECIBO No. 000-001-04-00000155 MES DE DICIEMBRE SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 012-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE OFICIAL DE MONITOREO Y CONTROL A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 8 Y RECIBO No. 000-001-04-00000152 DE FECHA 18/11/2019 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 012-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE OFICIAL DE MONITOREO Y CONTROL CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 6 DEL AÑO 2019 RECIBO No. 000-001-04-00000110 DE FECHA 18/09/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 012-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE OFICIAL DE MONITOREO Y CONTROL CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 5 DEL AÑO 2019 RECIBO No. 000-001-04-00000109 DE FECHA 20/08/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 012-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE OFICIAL DE MONITOREO Y CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 .- A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 4 RECIBO No. 000-001-04-00000108 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 012-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE OFICIAL DE MONITOREO Y CONTROL A PRESENTACION DE PRODUCTO No. 7  RECIBO No. 000-001-04-00000151 DE FECHA 18/10/2019 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO  DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 012-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE OFICIAL DE MONITOREO Y CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ( 9 ) ABRILMAYO  Y JUNIO CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO N.123 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 SEGUN OFICIO N. 0683-DGA-2019

initiationType: tender


title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 011-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ESPECIALISTA ESTADISTICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ( 9 ) ABRIL AL ( 16 ) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

SANTOS GABRIEL CRUZ AUXUME

legalName: SANTOS GABRIEL CRUZ AUXUME

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL  DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 011-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ESPECIALISTA ESTADISTICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ( 9 ) ABRIL AL ( 16 ) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 011-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ESPECIALISTA ESTADISTICO A PRESENTACION DEL PRODUCTO No.9 RECIBO No. 000-001-04-00000208  SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 011-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ESPECIALISTA ESTADISTICO A PRESENTACION DEL PRODUCTO RECIBO No. 000-001-04-00000203 DE FECHA 18/11/2019 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 011-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ESPECIALISTA ESTADISTICO A PRESENTACION DE PRODUCTO No. 7 RECIBO No. 000-001-04-00000202 DE FECHA 18/10/2019 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 011-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ESPECIALISTA ESTADISTICO CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 6 DEL AÑO 2019 RECIBO No. 000-001-04-00000163 DE FECHA 18/09/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 011-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ESPECIALISTA ESTADISTICO CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 5 DEL AÑO 2019 RECIBO No. 000-001-04-00000162 DE FECHA 20/08/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 011-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ESPECIALISTA ESTADISTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 4 RECIBO No. 000-001-04-00000161 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 011-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ESPECIALISTA ESTADISTICO CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS 12 Y 3 RECIBOS No. 000-001-04-00000158 000-001-04-00000159 000-001-04-00000160


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00037466 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 19/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2209-2019 ADQUISICION DE (20)  MOUSE PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO DOCENTE AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO SEGUN OFICIO N° 0752-DGAF-SE-2019

type: FACT


title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 009-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ASISTENTE TECNICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ( 9 ) ABRIL AL ( 16 ) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

MELISSA SARAHI ORDOÑEZ CARIAS

legalName: MELISSA SARAHI ORDOÑEZ CARIAS

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 009-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ASISTENTE TECNICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ( 9 ) ABRIL AL ( 16 ) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 009-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ASISTENTE TECNICO A LA PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 8 RECIBO No. 000-001-04-00000064 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 009-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ASISTENTE TECNICO A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 7 RECIBO No.000-001-04-00000062 DE FECHA 18/11/2019 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 010-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ASISTENTE TECNICO A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 6 RECIBO No. 000-001-04-00000061 DE FECHA 18/10/2019 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 009-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ASISTENTE TECNICO CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 5 DEL AÑO 2019 RECIBO No. 000-001-04-00000060 DE FECHA 18/09/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 009-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ASISTENTE TECNICO CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 4 DEL AÑO 2019 RECIBO No. 000-001-04-00000058 DE FECHA 20/08/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 009-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ASISTENTE TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019.- A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 3 RECIBO No. 000-001-04-00000057 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 009-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ASISTENTE TECNICO CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS 1 Y 2  RECIBOS No. 000-001-04-00000053 000-001-04-00000056 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE


title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 004-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS JUNIOR II CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ( 9 ) ABRIL AL ( 16 ) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

DANYELY SAULI MUNGUIA GALO

legalName: DANYELY SAULI MUNGUIA GALO

rationale: DEVOLUCION DEL 10% DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 004-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS JUNIOR II

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 004-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS JUNIOR II A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 8 RECIBO No. 000-001-04-00000053 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 004-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS JUNIOR II A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 7 Y RECIBO No. 00-001-04-00000051 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 004-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS JUNIOR II A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 6 Y RECIBO No. 000-001-04-00000007 DE FECHA 18/10/2019. SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 004-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS JUNIOR II CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 5 DE FECHA 18/09/2019 DEL AÑO 2019 RECIBO No. 000-001-04-00000006 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 004-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS JUNIOR II CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 4 DE FECHA 20/08/2019 DEL AÑO 2019 RECIBO No. 000-001-04-00000005 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 004-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS JUNIOR II CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019.- A PRESENTACION DEL PRODUCTO No.3 RECIBO No. 000-001-04-00000004  SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 004-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS JUNIOR II CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS 1 Y 2 RECIBOS No. 000-001-04-00000001 Y 000-001-04-00000002 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE


title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 005-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS JUNIOR II CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ( 9 ) ABRIL AL ( 16 ) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

DORIS VANESSA RODRIGUEZ CABRERA

legalName: DORIS VANESSA RODRIGUEZ CABRERA

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 005-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS JUNIOR II

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 005-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS JUNIOR II A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 8 Y RECIBO No. 000-001-04-00000053 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 005-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS JUNIOR II A PRESENTACION  DEL PRODUCTO No. 7 Y RECIBO No. 000-001-04-00000051 DE FECHA 18/11/2019 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 005-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS JUNIOR II A PRESENTACION DE PRODUCTO No. 6 Y RECIBO No. 000-001-04-00000006 DE FECHA 18/10/2019 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 005-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS JUNIOR II CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 5  DEL AÑO 2019 RECIBO No. 000-001-04-00000005 CON FECHA 18/09/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 005-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS JUNIOR II CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 4  DEL AÑO 2019 RECIBO No. 000-001-04-00000004 CON FECHA 20/08/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 005-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS JUNIOR II CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 3  RECIBO No. 000-001-04-00000003 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 005-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS JUNIOR II CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS 1 Y 2  RECIBOS No. 000-001-04-00000001 Y 000-001-04-00000002 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE


title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 007-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ANALISTA EN DESARROLLO INFORMATICO I CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ( 9 ) ABRIL AL ( 16 ) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

DARWIN ALEXIS PINEDA RIVERA

legalName: DARWIN ALEXIS PINEDA RIVERA

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 007-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ANALISTA EN DESARROLLO INFORMATICO I CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ( 9 ) ABRIL AL ( 16 ) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 007-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ANALISTA EN DESARROLLO INFORMATICO I CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS 1 Y 2 RECIBOS No. 000-001-04-00000005  000-001-04-00000002 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 007-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ANALISTA EN DESARROLLO INFORMATICO I A PRESENTACION DEL PRODUCTO No.8 Y RECIBO No. 000-001-04-00000053 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 007-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ANALISTA EN DESARROLLO INFORMATICO I A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 7 Y RECIBO No. 000-001-04-00000051 DE FECHA 18/11/2019 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 007-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ANALISTA EN DESARROLLO INFORMATICO I A PRESENTACION DE PRODUCTO No. 6 Y RECIBO No. 000-001-04-00000009 DE FECHA 18/10/2019 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 007-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ANALISTA EN DESARROLLO INFORMATICO I CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 5 DEL AÑO 2019 RECIBO No. 000-001-04-00000008 DE FECHA 18/09/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 007-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ANALISTA EN DESARROLLO INFORMATICO I CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 4 DEL AÑO 2019 RECIBO No. 000-001-04-00000007 DE FECHA 20/08/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 007-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ANALISTA EN DESARROLLO INFORMATICO I CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 .- A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 3 RECIBO No. 000-001-04-00000006 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE


title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 008-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ANALISTA EN DESARROLLO INFORMATICO I CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ( 9 ) ABRIL AL ( 16 ) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

CLAUDIA ALEJANDRA GARCIA CASTRO

legalName: CLAUDIA ALEJANDRA GARCIA CASTRO

rationale: SE REALIZA REVERSION YA QUE RENUNCIO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 008-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ANALISTA EN DESARROLLO INFORMATICO I CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ( 9 ) ABRIL AL ( 16 ) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3129-1-0

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 008-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ANALISTA EN DESARROLLO INFORMATICO I CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS 1 Y 2 RECIBOS No. 000-001-04-00000021 000-001-04-00000022 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 008-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ANALISTA EN DESARROLLO INFORMATICO I CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 .- A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 3 RECIBO No. 000-001-04-00000023 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA N° 011-003-01-00051089 Y RECIBO N° 920 AMBOS DE FECHA 16/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2203-2019 ADQUISICION DE  (200 ) CAJAS PARA ARCHIVO PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO DOCENTE AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO SEGUN OFICIO N° 0752-DGAF-SE-2019


title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 003-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS JUNIOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ( 9 ) ABRIL AL ( 16 ) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

JEFRY ISMAEL DAMAS ORTEZ

legalName: JEFRY ISMAEL DAMAS ORTEZ

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 003-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS JUNIOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ( 9 ) ABRIL AL ( 16 ) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 003-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS JUNIOR A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 8 RECIBO No. 000-001-04-00000053 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 003-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS JUNIOR A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 7 Y RECIBO No. 000-001-04-00000051 DE FECHA 18/11/2019 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 003-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS JUNIOR A PRESENTACION DE PRODUCTO No. 6 Y RECIBO No. 000-001-04-00000015 DE FECHA 18/10/2019 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 003-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS JUNIOR CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 5 DEL AÑO 2019 RECIBO No. 000-001-04-00000013 DE FECHA 18/09/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 003-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS JUNIOR CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 4 DEL AÑO 2019 RECIBO No. 000-001-04-00000011 DE FECHA 20/08/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 003-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS JUNIOR CORRESPONDIENTE AL MES  DE JULIO DEL AÑO 2019.- A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 3 RECIBO No. 000-001-04-00000010 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO  DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 003-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS JUNIOR CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS 1 Y 2 RECIBOS No. 000-001-04-00000007 Y 000-001-04-00000009  SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00013000 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 18/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2207-2019 ADQUISICION DE  MATERIALES VARIOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO DOCENTE AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO SEGUN OFICIO N° 0752-DGAF-SE-2019


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN EL MINUCIPIO DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


DIANA LEONORA MORAZAN LANZA

legalName: DIANA LEONORA MORAZAN LANZA

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: PAGO DE ESTIPENDIO ALIMENTACIONDESAYUNOALMUERZO Y CENAHOTEL Y TRANSPORTE QUE SERA ASIGNADO A TECNICOS PEDAGOGICOS RESPONSABLES DE DESARROLLAR EL TALLER FORMACION DE DOCENTES EN LA METODOLOGIA DE INVESTIGACION ACCION DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO DEL 14 AL 18/7/2019 DEPARTAMENTO DE YORO DEL 21 AL 26/7/2019 DEPARTAMENTO DE COLON DEL 29 AL 31/7/2019 DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA. REINTEGRO   POR NO PERMITER INCRESO DE TECNICOS EN LA ZONA INSEGURIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3134-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3134-1-0


GUILMER ESGARDO TINOCO GARCIA

legalName: GUILMER ESGARDO TINOCO GARCIA

WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ

legalName: WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 18/7/2019 TELAVICTORIAYORO DEL 21 AL 26/7/2019 TELA Y TRUJILLO  REALIZAR FORMACION DOCENTE DE EDUCACION BASICA EN LA FACE DE PLANIFICACION DE LA METODOLOGIA DE INVESTIGACION ACCION . REINTEGRO POR NO HABER REALIZADO LA GIRA GUILMER ESGARDO TINOCO GARCIA EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE  EDUCACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3132-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3132-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3132-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3132-1-0

description: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 18/7/2019 TELAVICTORIAYORO DEL 21 AL 26/7/2019 TELA Y TRUJILLO  REALIZAR FORMACION DOCENTE DE EDUCACION BASICA EN LA FACE DE PLANIFICACION DE LA METODOLOGIA DE INVESTIGACION ACCION . REINTEGRO POR NO HABER SIDO    UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN EL MINUCIPIO DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO SEGUN FACTURAS N° 010-001-01-00033752 010-001-01-00034356 010-001-01-00033093 010-001-01-00033225 Y RECIBO S/N DE FECHA 24/08/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2210-2019 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO SEGUN OFICIO N° 0611-DGTH-SE-2019.


LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO

ga: 13 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE LA PAZ

ue: 34 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE LA PAZ

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Cancelacion de la compra de combustible Diesel para las giras de compañamiento supervision tramites administrativos de la Direccion Departamental de Educacion de La Paz durante el año fiscal 2019.

type: ORDCOM

description: Cancelacion de la Compra de combustible Diesel para las giras de compañamiento supervision tramites administrativos de la Direccion Departamental de Educacion de La Paz durante el año fiscal 2019.

description: Cancelacion de Compra de combustible Diesel para las giras de compañamiento supervision tramites administrativos del II trimestre de la Direccion Departamental de Educacion de La Paz durante el año fiscal 2019.

description: Cancelacion de Compra de combustible Diesel para las giras de compañamiento supervision tramites administrativos de la Direccion Departamental de Educacion de La Paz durante el año fiscal 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN EL MINUCIPIO DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN EL MINUCIPIO DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN EL MINUCIPIO DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PAPEL BOND Y OTROS SEGUN ODEN #-50-1-5-2194-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PAPEL BOND Y OTROS SEGUN ODEN #-50-1-5-2194-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN SE HACE PAGO CON FACTURA #-038537-2019 RECIBO #-0-2019.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: SE HACE DISMINUCION AL OBJETO DE GASTO 39200 POR LA CANTIDAD DE LPS.15.01 DONDE SE  CALCULÓ EL IMPUESTO A MARCADORES DE PIZARRA SEGUN OFICIO N° 1760-DGA-SDGP.  ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2204-2019 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO SEGUN OFICIO N° 0611-DGTH-SE-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3162-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3162-1-0


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N° 016-001-01-00107777 Y RECIBO N° 016-001-01-00107777 AMBOS DE FECHA 23/11/2019. COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2193-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULOY EVALUACIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3159-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3159-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 00030036 Y RECIBO N° 42991 AMBOS DE FECHA 17/07/2019. COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2184-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULOY EVALUACIÓN.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2192-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULOY EVALUACIÓN.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2192-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULOY EVALUACIÓN SE HACE PAGO CON FACTURA #-31234-2019 RECIBO #-0-2019


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 4 - FORMACION E INVESTIGACION EDUCATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00021627 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 18/07/2019. ORDEN DE COMPRA 50-1-5-2213-2019 ADQUISICION DE ( 4 UNIDADES DE LLANTAS N° 245/75R16) SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN OFICIO N°149-DGDP-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA 011-003-01-0051290 Y RECIBO N° 921 AMBOS DE FECHA 19/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2215-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE OFICINA (10 CAJAS DE LAPIZ 2H 165 CAJAS PARA ARCHIVO) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION SEGUN OFICIO N° 173-DGCE-2019.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: SE HACE REVERSIÓN YA QUE DICHO PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO CONTEMPLADO EN LA ORDEN DE COMPRA.SEGUN OFICIO N° 1299-SEDUC-SDGP-2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2212-2019 ADQUISICION DE (12 UNIDADES DE LLANTAS ) SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN OFICIO N° 419-DGDP-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3168-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3168-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 006-003-01-00034974 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 30/08/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2216-2019 ADQUISICION DE (39) COMPUTADORAS SECRETARIAL Y (6) COMPUTADORAS EJECUTIVAS MARCA: DELL MODELO: OPTIPLEX 5055SFF. SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO N° 222-SDGEM-2019. NOTA: SEGUN CORREO ADJUNTO EN EL PROCESO EL PROVEEDOR ENTREGARA EL MODELO OPTIPLES 3060SFF EL CUAL INTEGRA PROCESADOR INTEL CORE I5 DE 8VA GENERACION Y 6 CORES Y WINDOWS 10 PROFECIONAL 64 BITS (LICENCIA PERPETUA)


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 29/6/2019 A TELA  TALLER DE FORMACION DOCENTE DEL EQUIPO NACIONAL DE FORMADORES DE MATEMATICAS PARA EL II CICLO DE LA EDUCACION BASICA.

OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

legalName: OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 30/6/2019 AL 03/7/2019 A LA ESPERANZA   TALLER DE FORMACION DOCENTE DEL EQUIPO NACIONAL DE FORMADORES DE MATEMATICAS PARA EL III CICLO DE LA EDUCACION BASICA.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 14 AL 19/7/2019 CHOLUTECA Y SAN LORENZO  SEGUNDO MOMENTO PRESENCIAL DE FORMACION DE DOCENTES EN SERVICIO EN LA METODOLOGIA DE INVESTIGACION ACCION .


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DIPLOMADO  DE LA GESTION DE LA CALIADA EDUCATIVA MODULO 4 IMPULSANDO LA INNOVACION PEDAGOGICA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD  EDUCATIVA MODULO 5  QUE SE LLEVARA ACABO DEL 30/6/2019 AL 7/7/2019 EN EL DEPARTAMENTO DE COLON TRUJILLO.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 28/6/2019 A COMAYAGUALA CEIBA REALIZAR UNA AUDIENCIA DE DESCARGO EN EL INST. MANUEL BONILLA

JOSE DE LA CRUZ MOLINA BARAHONA

legalName: JOSE DE LA CRUZ MOLINA BARAHONA


DUNECHKA SUYAPA QUESADA LUQUE

legalName: DUNECHKA SUYAPA QUESADA LUQUE

rationale: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION CENAALMUERZO Y DESAYUNO HOTEL Y TRANSPORTE QUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN QUE ASISTIRAN AL DIPLOMADO DE GESTION DE LA CALIDAD EDUCATIVA. MODULO 4 IMPULSANDO LA INNOVACION  PEDAGOGICA PARA LA MEJORA  DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO  MODULO 5   GESTION EDUCATIVA CENTRADA EN LA PERSONA .  QUE SE LLEVARA ACABO DEL 30/6/2019 AL 7/7/2019 OLANCHO. JUTICALPA REINTEGRO POR NO ASISTENCI A DE 2 DIRECTORES MUNICIPALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3180-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE    DIPLOMADO DE GESTION DE LA CALIDAD EDUCATIVA. MODULO 4 IMPULSANDO LA INNOVACION  PEDAGOGICA PARA LA MEJORA  DE LA CALIDAD  EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO  MODULO 5   GESTION EDUCATIVA CENTRADA EN LA PERSONA .  QUE SE LLEVARA ACABO DEL 30/6/2019 AL 7/7/2019 OLANCHO. JUTICALPA

JUAN CARLOS AMAYA OSORIO

legalName: JUAN CARLOS AMAYA OSORIO


title: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION CENA ALMUERZO Y DESAYUNO  HOTEL Y TRANSPORTE  QUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN ALDIPLOMADO  DE LA GESTION DE LA CALIADA EDUCATIVA MODULO 4 IMPULSANDO LA INNOVACION PEDAGOGICA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD  EDUCATIVA MODULO 5  QUE SE LLEVARA ACABO DEL 30/6/2019 AL 7/7/2019 EN EL DEPARTAMENTO DE COLON TRUJILLO.

JOSE ADONIS RAMOS CARRANZA

legalName: JOSE ADONIS RAMOS CARRANZA


title: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR GASTO DE ALIMETACION HOTEL Y TRANSPORTE QUE SERA ASIGNADO  A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES  QUE ASISTIRAN AL TALLER DEFORMACION PERMANENTE PROMOVIENDO LA LECTOESCRITURA  A TRAVES DE LA PLASTICA.  QUE SE LLEVARA CABO  DEL 16 AL 18/7/2019 LA PAZ

MARTIN IGLECIAS REYES

legalName: MARTIN IGLECIAS REYES


ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00030430 Y RECIBO N° 43177 AMBOS DE FECHA 07/08/2019. ORDEN DE COMPRA DE 50-1-5-2219-2019 ADQUSICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (60 BOLSAS DE CAFE PREMIUM ) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE GESTIÓN SEGUN OFICIO NO. 189-UPEG-SE-2019.


rationale: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION HOTEL Y TRANSPORTE  QUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE SERAN ASIGNADOS   A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL DIPLOMADO  DE LA GESTION DE LA CALIDAD EDUCATIVA MODULO 5 GESTION EDUCATIVA CENTRADA A LA PERSONA  A TRAVES DEL DESARROLLO  DE CAPACIDADES EN EL PERSONAL   DIRECTIVO Y TECNICO DE LOS DIRECTORES  MUNICIPALES  QUE SE LLEVARA A CABO  DEL 29 /7/2019 AL 2/8/2019 LA SEDE SERA DEPTO. DE ATLANTIDA  CIUDAD DE TELA . REINTEGRO POR NO ASISTENCIA DE DIRECTORES MUNICIPALES. AL TALLER

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3189-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3189-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 21/7/2019 A LA ESPERANZA DIPLOMADO DE GESTION  DE LA CALIDAD EDUCATIVA MODULO 5 GESTION EDUCATIVA CENTRADA EN LA PERSONA.

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE   DEL 29/7/2019 AL 2/8/2019 TELA ATLANTIDA  DIPLOMADO  DE LA GESTION DE LA CALIDAD EDUCATIVA MODULO 5 GESTION EDUCATIVA CENTRADA A LA PERSONA  A TRAVES DEL DESARROLLO  DE CAPACIDADES EN EL PERSONAL   DIRECTIVO Y TECNICO DE LOS DIRECTORES  MUNICIPALES  .


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00017071 Y RECIBIO S/N AMBOS DEL 16/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2224-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ( 60 UNIDADES DE PAPEL TOALLA ) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN OFICIO N° 516- DGDP-SE-2019


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00769860 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 15/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2222-2019 ADQUISICION DE (10 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGÚN OFICIO N° 109-DGSE-2019


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00029960 Y RECIBO N° 42944 AMBOS DE FECHA 15/07/2019.COMPRA DE PAPEL TAMAÑO LEGAL Y CARTA VARIOS  (110) SEGUN ORDEN #-50-1-5-2223-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.


programa: 17 - SERVICIOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale: PAGO SEFUN FACTURA N° 000-001-01-00029962 Y RECIBO N° 42946 AMBOS DE FECHA 15/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2221-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA Y (25) MEMORIAS DE 32GB SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 046-DGSE-2019.


rationale: SE HACE REVERSION YA QUE LA EMPRESA ADJUDICADA NO DARA CREDITO A LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO N° 1381-DGA-2019-SDGP. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2220-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 046-DGSE-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3199-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3199-1-0


rationale: Canacelacion por la Compra de Procductos de papel y carton para las oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de La Paz 2019


rationale: COMPRA DE 160 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO SEGUN ORDEN #-50-1-5-2225-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIPON GENRAL DE DESAROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-031120-2010- RECIBO #-0-2019.


programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: Cancelacion de la Compra de Productos de papel y carton para los centros educativos del Departamento de La Paz 2019


title: Compra de Procductos de papel y carton para las oficinas de la DDE y centros educativos del Departamento de La Paz 2019

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: Se revierte el monto del precompromiso 206 ya que el proveedor no cumplio con la entrega del producto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-13-206-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-13-206-1-0


JOSE SANTOS PEREIRA TORRES

legalName: JOSE SANTOS PEREIRA TORRES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Cancelacion por la Compra de Servicios de mantenimiento y resparacion demedios de transporte para los vehiculos asignados a la direccion Departamental de Educacion de La Paz 2019


REINA EDUVIGES ISCOA COLINDRES

legalName: REINA EDUVIGES ISCOA COLINDRES

rationale: REINTEGRO DE PASAJES NACIONALES POR NO HABER SIDO UTILIZADOS EN SU TOTALIDAD. PAGO DE VIATICOS DEL 15 AL 19/7/2019 A ISLAS DE LA BAHIA GRACIAS A DIOS DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE AUTOEVALUACION DE LOS BACHILLERATOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3220-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3220-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 18/6/2019 A TELAATLANTIDA  TRASLADAR PERSONAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA  REALIZAR ACTIVIDAD DE LA QUINTA CUMBRE PLAN INTERNACIONAL HONDURAS. ACTIVIDAD /OBRA 2 YA QUE ACTIVIDAD /OBRA 6 NO CUENTA CON FONDOS

LUIS ALONSO RODRIGUEZ

legalName: LUIS ALONSO RODRIGUEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 18/7/2019 A SAN PEDRO SULA Y MORAZAN  YORO  DEL 21 AL 26/7/2019 SAN PEDRO SULA SANTA BARBARA FORMACION PERMANENTE A DOCENTES DE BASICA EN LA FASE DE PLANIFICACION DE LA METODOLOGIA DE INVESTIGACION ACCION.

WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ

legalName: WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: Pago por la Compra de libretas de asistencia de todos los niveles educativos del departamento de La Paz para el control de los alumnos.


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: SE REALIZA REVERSION POR BENEFICIARIO ERRONEO.PÚBLICACIÓN LPN N°-003-DGDP-DGA-SE-2019 SEGUN ORDEN #-CM-281-SEDUC-2019 SOIICITADO POR LA DIRECCIÓN GENRAL DE DESARROLLO PROFESIONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3229-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00125590 DE FECHA 23/05/2019 Y RECIBO S/N 30/05/2019. PÚBLICACIÓN LPN N°-003-DGDP-DGA-SE-2019 SEGUN ORDEN #-CM-282-SEDUC-2019 SOIICITADO POR LA DIRECCIÓN GENRAL DE DESARROLLO PROFESIONAL


EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-000000430  Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 19/07/2019. ORDEN DE COMPRA CM-354-SEDUC-2019 ADQUISICION DE IMPRESION  DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULOY EVALUACION SEGUN OFICIO N° 200-DGCE-2019


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00011442 Y RECIBO S/N DE FECHA 07/08/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2229-2019 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 109-DGSE -2019.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-00031038  Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 22/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2230-2019 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 109-DGSE-2019.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00030057 Y RECIBO N° 43004 AMBOS DE FECHA 18/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2228-2019 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA (25 CINTA DUCK TAPE CAFE) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 109-DGSE -2019.


title: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (BOLSAS DE BASURAS VARIAS) SEGUN ORDEN #-290-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (BOLSAS DE BASURAS VARIAS) SEGUN ORDEN #-290-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-002033-2019 RECIBO #-1711-2019.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE ENVASADAS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2227-2019 SOLICITADO POR LE DESPACHO MINISTERIAL.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE ENVASADAS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2227-2019 SOLICITADO POR LE DESPACHO MINISTERIAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-016939-2019 RECIBO #-0-2019.


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0021624 DE FECHA 18/07/2019 Y RECIBO S/N  DE FECHA 10/07/2019. ODEN DE COMPRA N° 50-1-5-2226-2019 ADQUISICION DE (12 LLANTAS N° 245/75R16 SEMITRACTORA) SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN OFICIO N° 516-DGDP-SE-2019


title: ORDEN DE COMPRA CM-345-SEDUC-2019 ADQUISICION DE SERVICIOS DE REPARACION DE QUIPO DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION SEGUN OFICIO N° 172-DGCE-2019.

GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001441 Y RECIBO N° 5206 AMBOS DE FECHA 30/07/0019. ORDEN DE COMPRA CM-345-SEDUC-2019 ADQUISICION DE SERVICIOS DE REPARACION DE             EQUIPO DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION SEGUN OFICIO N° 172-DGCE-2019.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01- 00030038 Y RECIBO N°42992 AMBOS DE FECHA 17/07/2019. ORDEN DE COMPRA CM-346-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ASI COMO BOLSAS PLASTICAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CURRICULO Y EVALUACION SEGUN OFICIO N°218-DGCE-2019. SE HACE ACLARACION QUE ORIGINALMENTE EL PROCESO SE DIFUNDIO CON LA ADQUSICION DE PAPEL HIGIENICO EN ELOBJETO DE GASTO 33100 (PRODUCTOS DE PAPEL YCARTON) YA NO CUENTA CON PRESUPUESTO.


title: Compra de equipo de señalamiento (de aviso) para la Direccion Departamental de Educacion de La Paz 2019

JUAN FRANCISCO CHAVEZ GUTIERREZ

legalName: JUAN FRANCISCO CHAVEZ GUTIERREZ

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Cancelacion de la Compra de equipo de Comunicacion y señalamiento (televisor de aviso) para la Direccion Departamental de Educacion de La Paz 2019


CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS

OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

legalName: OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 10/7/2019 A MARCALALA PAZ DEL 21 AL 26/7/2019 A JESUS DE OTORO INTIBUCA TAULABE COMAYAGUELA.  TRASLADAR TECNICOS PEDAGOGICOS DEL CENTRO REGIONAL CENTRO OCCIDENTE QUE REALIZARAN FORMACION A DOCENTES EN METODOLOGIA DE INVESTIGACION ACCION. SE REVERSA POR CANTIDA ERRONEA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3269-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3269-1-0


title: ORDEN DE COMPRA CM-357-SEDUC-2019A DQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ( 75 ALMUERZOS Y 75 COFFE BREAK ) SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO 1070 -DGAF-2019.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002934 Y RECIBO N° 3256 AMBOS DE FECHA 14/06/2019.ORDEN DE COMPRA CM-357-SEDUC-2019A DQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ( 75 ALMUERZOS Y 75 COFFE BREAK ) SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN OFICIO N°1070 -DGAF-2019.


INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001220 Y RECIBO N° 000301 AMBOS DE FECHA 13/06/2019. ORDEN DE COMPRA CM-340-SEDUC-2019 ADQUISICION DE 10 OBSEQUIOS (SOUVENIRS) PRA PREMIACION DE VOLUNTARIOS JAPONESES SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 1231-SG-2019


streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

telephone: ND

ue: 16 - UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

actividadObra: 7 - SUPERVICION EDUCATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA  N° 000-001-01-00001579 Y RECIBO N° 003232 AMBOS DE FECHA 21/06/2019. ORDEN DE COMPRA CM-372-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTACION (35 MERIENDAS35 ALMUERZOS Y 35 MERIENDAS POR LA TARDE  ESTACION DE CAFE ) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUPERVICION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE SEGUN OFICIO NO. 091-USE-SE-2019.


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002955 Y RECIBIO N° 3278 AMBOS DE FECHA 27/062019. ORDEN DE COMPRA CM-365-SEDUC-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (36 ALMUERZOS Y 36 COFFE BREAK)  PARA TALLER DE PLATAFORMA VIRTUALES A REALIZARSE DEL 24 AL 26 DE JUNIO (12 POR DIA ) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA SEGUN OFICIO N° 146-DGITE-2019.


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: SE HACE REVERSION POR QUE SE VA A CAMBIAR LA ESTRUCTURA A AFECTAR. PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00001855 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 19/06/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-351-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (500) MERIENDAS Y (500) REFRESCOS PARA LAS DIFERNTES REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM N°  0121-A-DM-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3291-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3291-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002956 Y RECIBO N° 3279 AMBOS DE FECHA 27/06/2019. ORDEN DE COMPRA CM-369-SEDUC -2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (25 COFFE BREAK EMPACADOS) PRESENTACION DE INFORMES FINALES Y ENTREGA DE DIPLOMAS VOLUNTARIOS JAPONESESSOLICITADDO POR LA SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N°1675-SG-2019.


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: SE HACE REVERCION POR QUE SE VA A CAMBIAR LA ESTRUCTURA A AFECTAR. PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00002025 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 18/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-389-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (500) MERIENDAS Y (500) REFRESCOS PARA LAS DIFERNTES REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM N°  0130-A-DM-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3290-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3290-1-0


ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002977 Y RECIBO N° 3295 AMBOS DE FECHA 05/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-361-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA REUNION DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO A REALIZARSE EL JUEVES 27 DE JUNIO DEL 2019 EN LAS INSTALACIONES DE INICE SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 711-SSATP-SE-2019.


GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO LAND CRUSIER PRADO CON PLACA #-PLV-6747 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN #-193-2019 SE HACE PAGO CON FACTURA #-01680/81-2019 RECIBO #-1023-2019


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00019079  Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 14/08/2019. COMPRA DE 18 COMPUTADORAS LAPTO MARCA HP DE 15 PULGADAS DE GRANDE SEGUN ORDEN # -50-1-5-2214-2019 SOLICITADO POR LA UNDAD DE SUPERVICIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE.


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-310-2019 SOLCICITADO POR DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-310-2019 SOLCICITADO POR DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-006695-2019 RECIBO #-754-2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA SUR DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECACORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: COMPRA DE DE MATERIALES VARIOS PARA REPARACIÓN DE EDIFICIO DEL DESPACHO MINISTERIAL Y PINTURAS  SEGUN ORDEN # -146-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO Y EJECUTADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. SE HACE PAGO CON FACTURA #-01551/1552/1553-2019 RECIBO #-00186-2019


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO VAIOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-311-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO VAIOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-311-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-06831/6832-2019 RECIBO #-759-2019


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DEL PROGRESO YORO COPAN SANTA ROSA DE COPAN. REALIZADA POR LOS ASESORES LEGALES DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 01 DE JULIO AL 06 DE JULIO DEL AÑO 2019 PARA EVACUAR DENUNCIAS VARIAS INTERPUESTAS CONTRA PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES RESPECTIVAMENTE

MARGARITA MOLINA REYES

legalName: MARGARITA MOLINA REYES


rationale: Cancelacion de la Compra de Repuestos y Accesorios menores (Toner y tintas) para las diferentes oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de La Paz


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Cancelacion de Compra de muebles varios de oficina (Sillas) para las oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de La Paz


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: Cancelacion de Compra de Utiles deportivos y recreativos (balones de futbool) para los campeonatos de futbol organizados por el coordinador de educacion fisica de la Direccion Departamental


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Cncelacion de Compra de confecciones textiles  (Banderas bordadas de Honduras) para entregar a los diferentes centros educativos del Departamento de La Paz


title: PAGO DE DIESEL  DEL 15 AL 31/7/2019 A NUEVA OCOTEPEQUESANTA ROSA DE COPAN SANTA BARBARAGRACIAS LEMPIRAINTIBUCA. SISTEMATIZAR EXPERIENCIAS METODOLOGICAS DE JUEGOS TRADICIONALES Y NO TRADICIONALESREALIZADAS EN LA EJECUCION DE LAS RECREOVIAS .

SANTOS UBALDO BACA GARCIA

legalName: SANTOS UBALDO BACA GARCIA

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS


LILIAN ELIZABETH GRADIZ SANCHEZ

legalName: LILIAN ELIZABETH GRADIZ SANCHEZ

NELLY LIZETH JULY RODAS

legalName: NELLY LIZETH JULY RODAS

ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 19/7/2019 A DANLIEL PARAISOSAN PEDRO SULA   PLAN DE OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA PARA NIÑASNIÑOS Y ADOLECENTES EXCLUIDOS DEL NIVEL DE EDUCACION BASICA EN EDAD OPORTUNA. DIRIGIDO A LOS EQUIPOS TECNICOS DE LA DIRECCIONES DEPARTAMENTALES . REINTEGRO POR NO  HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD. NELLY LIZETH JULY RODAS EMPLEADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LPS. 1823.10

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3372-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3372-1-0


COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002060 Y RECIBO N° 1731 AMBOS DE 16/07/2019. COMPRAS DE PRODUCTOS QUIMICOS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-371-2238-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA.


rationale: PAGO DE  FACTURA N° 000-001-01-00002976 Y RECIBO N° 3296 AMBOS DE FECHA 05/07/2019.COMPRA DE 60 ALMUERZOS Y 60 COFFE BREAK SEGUN ORDEN 396-2019 POR JORNADA DEL MARCO CIVICO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.


title: REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX AÑO 2004 CON PLACA #-08352 SOLICITADO POR 366-2019 SOLICITADO POR LADIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

actividadObra: 4 - FORMACION E INVESTIGACION EDUCATIVA

rationale: REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX AÑO 2004 CON PLACA #-08352 SOLICITADO POR 366-2019 SOLICITADO POR LADIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-03404-2019 RECIBO #-0-2019


title: COMPRA DE 635- FLORES PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE SEGÚN ORDEN #-259-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

legalName: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 00-001-01-00000028 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 14/05/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-259-SEDUC-2019 ADQUISICION DE 635 OBSEQUIOS PARA EL DIA DE LA MADRE  (TAZA DE PORCELANA CON DULCE Y FLOR) SOLICITADADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDUM 0100-A-DM-2019.


title: PAGO DE DEDUCIBLE Y SUMA RESTITUIDA DEL RECLAMO DE AUTOMOVILES AVISO OFICIAL DE ACCIDENTES DELVEHICULO MARCA TOYOTA  MODELO HILUX DC 4X4 PLACA N-8359 ACCIDENTE OCURRIDO EN LIURE EL PARAISO CONDUCIDO POR EL SEÑOR JUAN RAMON PEREZ HERRERA.- RECIBO No. 76 Y FACTURA No. 27 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL AÑO 2019

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001917 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 28/06/2019. ORDEN DE COMPRA CM-363-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (650 ALMUERZOS) PARA DESPACHO MINISTERIAL PARA EVENTO  MEJORES Y CONSTRUCCIONES NUEVAS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLARSOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDUM  N° 0135-A-DM-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001915 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 28/06/2019. ORDEN DE COMPRA CM-343-SEDUC-2019 ADQUISICON DE MERIENDAS PARA EL DESPACHO MINISTERIAL PARA EVENTO DEL DIALOGO NACIONAL  SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDUM 0132-A-DM-2019.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  DEL 11 AL 13/6/2019 A SAN PEDRO SULA CORTES  EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS  INTAE . ESCOLAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS.

NIMROD WILFREDO ROSA MERCADAL

legalName: NIMROD WILFREDO ROSA MERCADAL

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: PAGO DE PASAJE NACIONALES DEL 15 AL 20/7/2019 A ISLAS DE LA BAHIAROATAN IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE HERRAMIENTAS CURRICULARES DISEÑO CURRICULARES ESTADARES PROGRAMACIONES PRUEBAS FORMATIVAS Y TEXTOS PARA LOS EDUCANDOS Y RECOLECCION DE ENTREGA DE MATERIAL FUNGIBLE Y HERRAMIENTAS CURRICULARES A LOS CENTROS DE EDUCACION PREBASICA CEPBCCEPREB Y EDUCAS GESTION 2018.

ALEXIS GEOVANNY BARAHONA GAMEZ

legalName: ALEXIS GEOVANNY BARAHONA GAMEZ

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


KAREN NOHELIA ALVARADO PERALTA

legalName: KAREN NOHELIA ALVARADO PERALTA

CARLOS EDUARDO GALLEGOS BARAHONA

legalName: CARLOS EDUARDO GALLEGOS BARAHONA

OFELIA ELOISA MATUTE DELGADO

legalName: OFELIA ELOISA MATUTE DELGADO

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 15 AL 20/7/2019 COMAYAGUALA ESPERANZAGRACIAS LEMPIRA  IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE HERRAMIENTAS CURRICULARES DISEÑO CURRICULARES ESTADARES PROGRAMACIONES PRUEBAS FORMATIVAS Y TEXTOS PARA LOS EDUCANDOS Y RECOLECCION DE ENTREGA DE MATERIAL FUNGIBLE Y HERRAMIENTAS CURRICULARES A LOS CENTROS DE EDUCACION PREBASICA CEPBCCEPREB Y EDUCAS GESTION 2018. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3410-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3410-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3410-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3410-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3410-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3410-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3410-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3410-1-0

description: REINTEGRO DE FONDOS POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 15 AL 20/7/2019 COMAYAGUALA ESPERANZAGRACIAS LEMPIRA  IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE HERRAMIENTAS CURRICULARES DISEÑO CURRICULARES ESTADARES PROGRAMACIONES PRUEBAS FORMATIVAS Y TEXTOS PARA LOS EDUCANDOS Y RECOLECCION DE ENTREGA DE MATERIAL FUNGIBLE Y HERRAMIENTAS CURRICULARES A LOS CENTROS DE EDUCACION PREBASICA CEPBCCEPREB Y EDUCAS GESTION 2018.

description: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 15 AL 20/7/2019 COMAYAGUALA ESPERANZAGRACIAS LEMPIRA  IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE HERRAMIENTAS CURRICULARES DISEÑO CURRICULARES ESTADARES PROGRAMACIONES PRUEBAS FORMATIVAS Y TEXTOS PARA LOS EDUCANDOS Y RECOLECCION DE ENTREGA DE MATERIAL FUNGIBLE Y HERRAMIENTAS CURRICULARES A LOS CENTROS DE EDUCACION PREBASICA CEPBCCEPREB Y EDUCAS GESTION 2018 SE HACE REINTEGRO POR COMBUSTIBLE POR SOBRANTE AL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA MUNICIPIO LA ESPERANZA POR  LPS. 2374.01


WILBER IVAN MARADIAGA MACHADO

legalName: WILBER IVAN MARADIAGA MACHADO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE PASAJES NACIONALES    IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE HERRAMIENTAS CURRICULARES DISEÑO CURRICULARESESTANDARESPROGRAMACIONESPRUEBAS FORMATIVAS Y TEXTOS PARA LOS EDUCANDOS Y RECOLECCION DE ACTAS DE ENTREGA DE MATERIAL FUNGIBLE Y HERRAMIENTAS CURRICULARES A LOS CENTROS DE EDUCACION PREBASICA CEPBCCEPREB Y EDUCAS GESTION 2018  QUE SE LLEVARA A CABO DEL 22 AL 26/7/2019 PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS REINTEGRO   YA QUE EL VALOR DEL PASAJE ERA MENOR POR CAMBIO VALOR DEL DOLLAR $.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3416-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3416-1-0


JOSE CRISTOBAL RUBIO ZUNIGA

legalName: JOSE CRISTOBAL RUBIO ZUNIGA

SOFIA CARLOTA LOPEZ PAVON

legalName: SOFIA CARLOTA LOPEZ PAVON

MARIA VERONICA CASTELLANOS

legalName: MARIA VERONICA CASTELLANOS

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD. PAGO DE DIESEL     IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE HERRAMIENTAS CURRICULARES DISEÑO CURRICULARESESTANDARESPROGRAMACIONESPRUEBAS FORMATIVAS Y TEXTOS PARA LOS EDUCANDOS Y RECOLECCION DE ACTAS DE ENTREGA DE MATERIAL FUNGIBLE Y HERRAMIENTAS CURRICULARES A LOS CENTROS DE EDUCACION PREBASICA CEPBCCEPREB Y EDUCAS GESTION 2018  QUE SE LLEVARA A CABO DEL 22 AL 27/7/2019 EL PROGRESOYORO SANTA BARBARAOCOTEPEQUE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3417-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3417-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3417-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3417-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3417-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3417-1-0

description: PAGO DE DIESEL     IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE HERRAMIENTAS CURRICULARES DISEÑO CURRICULARESESTANDARESPROGRAMACIONESPRUEBAS FORMATIVAS Y TEXTOS PARA LOS EDUCANDOS Y RECOLECCION DE ACTAS DE ENTREGA DE MATERIAL FUNGIBLE Y HERRAMIENTAS CURRICULARES A LOS CENTROS DE EDUCACION PREBASICA CEPBCCEPREB Y EDUCAS GESTION 2018  QUE SE LLEVARA A CABO DEL 22 AL 27/7/2019 EL PROGRESOYORO SANTA BARBARAOCOTEPEQUE REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD LPS. 1695.60 SOFIA CARLOTA LOPEZ PAVON EMPLEADA DE LA SECRETARIA DE E DUCACION.

description: PAGO DE DIESEL     IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE HERRAMIENTAS CURRICULARES DISEÑO CURRICULARESESTANDARESPROGRAMACIONESPRUEBAS FORMATIVAS Y TEXTOS PARA LOS EDUCANDOS Y RECOLECCION DE ACTAS DE ENTREGA DE MATERIAL FUNGIBLE Y HERRAMIENTAS CURRICULARES A LOS CENTROS DE EDUCACION PREBASICA CEPBCCEPREB Y EDUCAS GESTION 2018  QUE SE LLEVARA A CABO DEL 22 AL 27/7/2019 EL PROGRESOYORO SANTA BARBARAOCOTEPEQUE REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO LPS.3783.14 JOSE CRISTOBAL RUBIO ZUNIGA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00029881 Y RECIBO N° 42922 AMBOS DE FECHA 12/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2231-2019 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 0611-DGTH-SE-2019.


title: PAGO DE VIATICOSPASAJES NACIONALES DEL 13 AL 16/6/2019 A ROATAN FORTALECER LA ESTRATEGIA DE LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE SUPERVISION EDUCATIVAY ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE E IDENTIFICAR EL ROL Y EL MOMENTO DE PARTICIPACION DEL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACIONEQUIPO ETI.

BERTA LIDIA RODEZNO

legalName: BERTA LIDIA RODEZNO


title: SERVICIO DE CAPACITACIÓN (MEJORES PRACTICAS DE AUDITRIA INTERNA Y RIESGOS DE CONTROL PARA 5 PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-298-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

name: SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS ASOCIADOS S.DE R.L

streetAddress: COLONIA EL HOGAR 1 ENTRADA EDIFICIO COPEMH CONTIGUO PIZZA HUT CUARTO PISO CUBICULO NO. 401

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: SERVICIO DE CAPACITACIÓN (MEJORES PRACTICAS DE AUDITRIA INTERNA Y RIESGOS DE CONTROL PARA 5 PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-298-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SE HACE PAGO CON FACTURA #-00408-2019 RECIBO #-00571-2019.


title: PAGO DE DIESEL  DEL 19 AL 21/8/2019 A DANLI FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DM/DDICOORDINADOR DE REDES EDUCATIVAS Y DIVERSOS ACTORES INVOLUCRADOS CON SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRIONAL SAN A TRAVES DEL ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION DEL MANUAL DE CONTENIDOS BASICOS PARA USO DE LOS FACILITADORES DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR.

ANGEL DAVID RODRIGUEZ EUCEDA

legalName: ANGEL DAVID RODRIGUEZ EUCEDA

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 16/8/2019 A SAN PEDROSULA/SANTA BARBARA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DM/DDICOORDINADOR DE REDES EDUCATIVAS Y DIVERSOS ACTORES INVOLUCRADOS CON SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRIONAL SAN A TRAVES DEL ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION DEL MANUAL DE CONTENIDOS BASICOS PARA USO DE LOS FACILITADORES DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR.

LUIS ALONSO RODRIGUEZ

legalName: LUIS ALONSO RODRIGUEZ


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES A PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS PARA DESARROLLAR JORNADAS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DM / DDI COORDINADOR DE  REDES EDUCATIVAS Y DIVERSOS ACTORES INVOLUCRADOS CON SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL ( SAN ) A TRAVES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR ( PNAE ) Y DEL MANUAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA LOS COMITES DE ALIMENTACION ESCOLAR  A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA DEL 19 AL 21 DE AGOSTO  DEL AÑO 2019

MARIA JOSE DIAZ ALEMAN

legalName: MARIA JOSE DIAZ ALEMAN

ADA PATRICIA LOPEZ AMAYA

legalName: ADA PATRICIA LOPEZ AMAYA


CARLOS DAGOBERTO RAPALO VASQUEZ

legalName: CARLOS DAGOBERTO RAPALO VASQUEZ

EDIL ALBERTO CRUZ ESTRADA

legalName: EDIL ALBERTO CRUZ ESTRADA

CARLOS HUMBERTO MEDINA DIAZ

legalName: CARLOS HUMBERTO MEDINA DIAZ

ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 28/7/2019 AL 02/8/2019 SANTA BARBARALA PAZLA ESPERANZAOCOTEPEQUESANTA ROSA Y GRACIAS SAN PEDRO SULACEIBA Y EL PROGRESO.  MONITOREAR LOS AVANCES DE LA IMPLEMENTACION DE LOS MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INTEGRADOS Y LA RUTA HACIA LA DESCENTRALIZACION EN EDUCACION.  DIRIGIDO ALOS SUBDIRECTORES DEPARTAMENTALES Y JEFES DE UNIDADES. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD LPS.670.94

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3432-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3432-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3432-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3432-1-0

description: REITEGRO DE COMBUSTIBLE POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD. PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 28/7/2019 AL 02/8/2019 SANTA BARBARALA PAZLA ESPERANZAOCOTEPEQUESANTA ROSA Y GRACIAS SAN PEDRO SULACEIBA Y EL PROGRESO.  MONITOREAR LOS AVANCES DE LA IMPLEMENTACION DE LOS MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INTEGRADOS Y LA RUTA HACIA LA DESCENTRALIZACION EN EDUCACION.  DIRIGIDO ALOS SUBDIRECTORES DEPARTAMENTALES Y JEFES DE UNIDADES.


JUAN CARLOS CONTRERAS ZAVALA

legalName: JUAN CARLOS CONTRERAS ZAVALA

KARLA PATRICIA ARDON SOSA

legalName: KARLA PATRICIA ARDON SOSA

VIRGILIO EDGARDO ERAZO MEDINA

legalName: VIRGILIO EDGARDO ERAZO MEDINA

rationale: PAGO DE PASSAJES AEREOS A ISLAS DE LA BAHIA ROATAN DEL 12 AL 14/8/2019 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES  A DM/DDI CORDINADOR DE REDES EDUCATIVAS Y DIVERSOS ACTORES INVOLUCRADOS CON SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SAN A TRAVES DEL ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION DEL MANUAL DE CONTENIDOS BASICOS PARA USO DE LOS FACILITADORES DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR PNAE. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3437-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3437-1-0


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00125736  DE FECHA 03/06/2019 Y RECIBO S/N DE FECHA 14/062019. AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA  #-004-DGDP-DGA-2019 SEGUN ORDEN #-CM-315-SEDC-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.


title: ORDEN DE COMPRS N° CM-353-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA EL TALLER ORIENTANDO LAGESTION PEDAGOGICA EN LAS SUB DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE CURRICULO Y EVALUACION A REALIZARSE DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SEGUN OFICIO N° 196-DGCE-2019.  NOTA: SEGUN CORREO ADJUNTO LA REUNION SE POSPONE PARA EL 01 Y 02 DE JULIO DEL 2019.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003030 Y RECIBO N° 3325 AMBOS DE FECHA 01/08/2019.ORDEN DE COMPRA N° CM-353-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA EL TALLER ORIENTANDO LAGESTION PEDAGOGICA EN LAS SUB DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE CURRICULO Y EVALUACION A REALIZARSE DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SEGUN OFICIO N° 196-DGCE-2019.  NOTA: SEGUN CORREO ADJUNTO LA REUNION SE POSPONE PARA EL 01 Y 02 DE JULIO DEL 2019.


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-002-01-00227878 DE FECHA 03/06/2019 Y RECIBO S/N DE FECHA 14/062019. ORDEN DE COMPRA CM-305-SEDUC-2019 ADQUISICION DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION NACIONAL 002-DGA-SE-2019(SUMINISTROS DE INSTRUMENTOS MUSICALES) SOLITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO N° 914-DGAF-SE-2019.


ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-002-01-00227876 Y RECIBO S/N DE FECHA 14/062019.  AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA  #-004-DGDP-DGA-2019 SEGUN ORDEN #-CM-314-SEDC-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUMINISTRADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00125741 DE FECHA 03/06/2019 Y RECIBO S/N DE FECHA 14/06/2019 CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 403904. ORDEN DE COMPRA N° CM-304-SEDUC-2019. PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 002-DGA-SE-2019 PUBLICADO EL 03/06/2019 SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA BANDAS ESCOLARES SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO N° 0914-DAF-SE-2019.


ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00125742 DE FECHA 03/06/2019 Y RECIBO S/N 14/06/2019. ORDEN DE COMPRA CM-302-SEDUC-2019 ADQUISICION DE PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL 001-DGT-DGA-SE-2019 (SUMINISTRO DE REPRODUCCION DE MANUALES CON TRANSPARENCIA GANAMOS TODOS Y TODAS) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS  SEGUN OFICIO N° 047-UTRC-2019.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 001-002-01-00227877 DE FECHA 03/06/2019 Y RECIBO S/N DE FECHA 14/06/2019 CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 553785. ORDEN DE COMPRA N° CM-299-SEDUC-2019. PUBLICACION DE AVISO PUBLICA NACIIONAL LPN 001-DGT-DGA-SE-2019 PUBLICADO EL 03/06/2019 SUMINISTRO DE REPRODUCCION DE MANUALES CON TRANSPARENCIA GANAMOS TODOS Y TODAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRASPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS SEGUN OFICIO N° 047-UTRC-2019.


rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE PORQUE NO FUE UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.  PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 29/7/2019 AL 02/8/2019 ATLANTIDALA CEIBAYOROEL PROGRESO CHOLUTECAVALLESAN LORENZO LEMPIRAINTIBUCALA ESPERANZA  FORTALECIMIENTO DE CAPCIDADES A DM/DDI COORDINADOR DE REDES EDUCATIVAS Y DIVERSOS ACTORES INVOLUCRADOS CON SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SAN A TRAVEZ DEL ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION DEL MANUAL DE CONTENIDOS BASICOS PARA USO DE LOS FACILITADORES DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR PNAE Y DEL MANUAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA LOS COMITES DE ALIMENTACION ESCOLAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3463-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3463-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3463-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3463-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3463-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3463-1-0

description: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 29/7/2019 AL 02/8/2019 ATLANTIDALA CEIBAYOROEL PROGRESO CHOLUTECAVALLESAN LORENZO LEMPIRAINTIBUCALA ESPERANZA  FORTALECIMIENTO DE CAPCIDADES A DM/DDI COORDINADOR DE REDES EDUCATIVAS Y DIVERSOS ACTORES INVOLUCRADOS CON SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SAN A TRAVEZ DEL ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION DEL MANUAL DE CONTENIDOS BASICOS PARA USO DE LOS FACILITADORES DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR PNAE Y DEL MANUAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA LOS COMITES DE ALIMENTACION ESCOLAR.

description: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 29/7/2019 AL 02/8/2019 ATLANTIDALA CEIBAYOROEL PROGRESO CHOLUTECAVALLESAN LORENZO LEMPIRAINTIBUCALA ESPERANZA  FORTALECIMIENTO DE CAPCIDADES A DM/DDI COORDINADOR DE REDES EDUCATIVAS Y DIVERSOS ACTORES INVOLUCRADOS CON SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SAN A TRAVEZ DEL ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION DEL MANUAL DE CONTENIDOS BASICOS PARA USO DE LOS FACILITADORES DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR PNAE Y DEL MANUAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA LOS COMITES DE ALIMENTACION ESCOLAR. reintegro por no haber sido utilizado en su totalidad lps.310.37


MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001651 Y RECIBO N° 00262 AMBOS DE FECHA 29/08/2019.ORDEN DE COMPRA CM-384-SEDUC -2019 ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA (INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO) PARA USO DE LA UNIDAD DE SUPERVICION EDUCATIVA AUTORZADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO N°1079-DGAF-SE-2019.


JORGE ANTONIO MIDENCE VALLE

legalName: JORGE ANTONIO MIDENCE VALLE

rationale: PAGO DE COMABUSTIBLE DEL 14 AL 20/7/2019 A OCOTEPEQUESANTA BARBARAY COMAYAGUA TRANSPORTAR A LOS TECNICOS QUE REALIZARAN LAS REUNIONES BILATERALES CON LOS DELEGADOS DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOS Y LA VISITA INSITU DE LOS DIFERENTES LUGARES DEL RECORRIDO DE LA ANTORCHA DE LA PAZLA LIBERTAD Y LA DEMOCRACIA. SE REVERSA A SOLICITUD DE UNIDAD EJECUTORA SEGUN OFICIO N. 578-SSAAYF-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3469-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3469-1-0


ANGEL DAVID RODRIGUEZ EUCEDA

legalName: ANGEL DAVID RODRIGUEZ EUCEDA

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD. PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 09/8/2019 A OLANCHOJUTICALPACOLONTRUJILLO OCOTEPEQUECOPANSANTA ROSA DE COPAN COMAYAGUALA PAZ FORTALECIMIENTO DE CAPCIDADES A DM/DDI COORDINADOR DE REDES EDUCATIVAS Y DIVERSOS ACTORES INVOLUCRADOS CON SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SAN A TRAVEZ DEL ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION DEL MANUAL DE CONTENIDOS BASICOS PARA USO DE LOS FACILITADORES DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR PNAE Y DEL MANUAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA LOS COMITES DE ALIMENTACION ESCOLAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3466-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3466-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3466-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3466-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3466-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3466-1-0

description: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 09/8/2019 A OLANCHOJUTICALPACOLONTRUJILLO OCOTEPEQUECOPANSANTA ROSA DE COPAN COMAYAGUALA PAZ FORTALECIMIENTO DE CAPCIDADES A DM/DDI COORDINADOR DE REDES EDUCATIVAS Y DIVERSOS ACTORES INVOLUCRADOS CON SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SAN A TRAVEZ DEL ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION DEL MANUAL DE CONTENIDOS BASICOS PARA USO DE LOS FACILITADORES DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR PNAE Y DEL MANUAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA LOS COMITES DE ALIMENTACION ESCOLAR.

description: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 09/8/2019 A OLANCHOJUTICALPACOLONTRUJILLO OCOTEPEQUECOPANSANTA ROSA DE COPAN COMAYAGUALA PAZ FORTALECIMIENTO DE CAPCIDADES A DM/DDI COORDINADOR DE REDES EDUCATIVAS Y DIVERSOS ACTORES INVOLUCRADOS CON SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SAN A TRAVEZ DEL ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION DEL MANUAL DE CONTENIDOS BASICOS PARA USO DE LOS FACILITADORES DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR PNAE Y DEL MANUAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA LOS COMITES DE ALIMENTACION ESCOLAR. REINTEGRO POR NOO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD. LPS.218.12


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003463 Y RECIBO N° 000406 AMBOS DEL 12/09/2019.ORDEN DE COMPRA CM-391-SEDUC-2019 ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE UN TALLER PARA ELABORAR DICTAMEN TECNICO  PARA 118 MOTOCICLETASSOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE BIENESAUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO N° 1110-DGAF-SE-2019.


title: COMPRA DE 50 BOLSAS DE CAFE EXPRESO SEGUN ORDEN #-50-1-5-2202-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PREBASICA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE 50 BOLSAS DE CAFE EXPRESO SEGUN ORDEN #-50-1-5-2202-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PREBASICA SE HACE PAGO CON FACTURA #-30446-2019 RECIBO #-43185-2019


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00011176 Y RECIBO N° 016779 AMBOS DE FECHA 26/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2266-2019 ADQUISICION DE ( 20 UNIDADES DE LLANTAS 265/65R17) SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL Y POR EL POLL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN OFICIO N° 1213-DGAF-SE-2019.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00769915 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 23/07/2019. COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2250-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BASICA.


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 006-001-01-00004593 Y RECIBO N° 111443 AMBOS DE FECHA 25/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-2269-2019 ADQUISICION DE (24 UNIDADES DE LLANTAS N° 245/75/R16 Y 4 UNIDADES N° 255/70R16 ) SOLICITADAS PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL Y LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN OFICIO N° 1213-DGAF-SE-2019.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2252-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BASICA.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2252-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BASICA SE HACE REVESRSIÓN SEGUN OFICIO #-1369-SDGP-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3477-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3477-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2253-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BASICA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2253-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BASICA SE HACE REVESRSIÓN SEGUN OFICIO #-1373-SDGP-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3478-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3478-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2249-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BASICA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2249-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BASICA SE HACE PAGO CON FACTURA #-0011441-2019 RECIBO #-0-2019.


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00021647 Y RECIBO S/N DE FECHA 25/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-2267-2019 ADQUISICION DE (8 UNIDADES DE LLANTAS N° 235/65R17 ) SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL Y POR EL PULL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN OFICIO N° 1213-DGAF-SE-2019.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 34 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE LA PAZ

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Se revierte la Compra de 3 computadoras Ejecutivas (bienes de Uso) para las oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de La Paz 2019 ya que el proveedor no cumplio con la entrega del producto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-13-481-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-13-481-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2254-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BASICA.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2254-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BASICA SE HACE PAGO CON FACTURA #-00301154-2019 RECIBO #-43054-2019.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2245-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

actividadObra: 14 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2245-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SE HACE REVESRSIÓN SEGUN OFICIO #-1373-SDGP-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3484-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3484-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00769910 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 23/07/2019. COMPRA LAPIZ PARA DIBUJO (42) ENGAPADORA (25) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2246-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.


title: COMPRA DE15 CAJAS MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2244-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

rationale: COMPRA DE15 CAJAS MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2244-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SE HACE PAGO CON FACTURA #-11370-2019 RECIBO #-0-2019.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2242-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3489-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3489-1-0


title: PAGO DE COAMBUSTIBLE DEL 11 AL 23/3/2019 A NUEVA OCOTEPEQUE STA.ROSA DE COPAN LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICOS EN LOS DEPARTAMENTOSCAPACITAR AL PEROSNAL DE LA SECRETARIA GENERAL Y DEPARTAMENTAL EN LOS PROCESOS DE PROTECCIONORDENAMIENTO Y APLICACION DE FORMATOS PARA LOS ACERVOS DOCUMENTALES.

CARLOS ENRIQUE IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: CARLOS ENRIQUE IZAGUIRRE JIMENEZ


METROCAFE S A DE C V

streetAddress: CALLE DEL COMERCIO CUADRA Y MEDIA AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL

legalName: METROCAFE S A DE C V

rationale: Cancelacion de la Compra de 3 Impresoras (Bienes de Uso) para las oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de La Paz.


title: COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2248-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2248-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SE HACE REVESRSIÓN SEGUN OFICIO #-1369-SDGP-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3492-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3492-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 21/7/2019 AL 02/8/2019 A LA ESPERANZA Y GRACIAS APLICACION DE PRUBAS DE DESEMPEÑO DOCENTE

JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

legalName: JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Cancelacion de la Compra de 1 Fotocopiadora  (Bienes de Uso) para las oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de La Paz.


BELINDA FILOMENA TOSTA PALACIOS

legalName: BELINDA FILOMENA TOSTA PALACIOS

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 21/7/2019 AL 02/8/2019 A STA.ROSA DE COPANY NUEVA OCOTEPEQUE REALIZAR LA APLICACION DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE 2019 REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3495-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3495-1-0


title: COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2247-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

rationale: COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2247-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SE HACE PAGO CON FACTURA #-0030171-2019 RECIBO #-43060-2019.


title: COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2243-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

rationale: COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2243-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SE HACE REVESRSIÓN SEGUN OFICIO #-1369-SDGP-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3498-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3498-1-0


rationale: COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2240-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS. SE HACE REVERSIÓN A PETICIÓN DE LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURIA CON OFICIO #-1180-SDGP-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3500-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3500-1-0


title: COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2241-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

rationale: COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2241-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SE HACE PAGO CON FACTURA #-0030159-2019 RECIBO #-43055-2019.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 21/7/2019 AL 02/8/2019 A CEIBATOCOATRUJILLO REALIZAR LA APLICACION DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE.

JOSE OCHOA COELLO

legalName: JOSE OCHOA COELLO

LEDDIZ YASMIN APARICIO RODRIGUEZ

legalName: LEDDIZ YASMIN APARICIO RODRIGUEZ


JUDITH BARAHONA URTECHO

legalName: JUDITH BARAHONA URTECHO

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 22/7/2019 AL 01/8/2019 A JUTICALPADANLI  REALIZAR LA APLICACION DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE 2019. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3501-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3501-1-0


NUBIA REBECA VENTURA MORENO

legalName: NUBIA REBECA VENTURA MORENO

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 22/7/2019 AL 01/8/2019 A CHOLUTECAY SAN LORENZO REALIZAR APLICACION DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE 2019 REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3510-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3510-1-0


title: PAGO DE PASAJES AEREOS DEL 21/7/2019 AL 02/8/2019 A LA CEIBAROATAN PUERTO LEMPIRA APLICACION DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE

WILLMER ANTONIO ANDRADE LARA

legalName: WILLMER ANTONIO ANDRADE LARA

NELLY MARITZA PEREZ OLVERAS

legalName: NELLY MARITZA PEREZ OLVERAS


MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

legalName: MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

CLARESY LESBELL BANEGAS LOPEZ

legalName: CLARESY LESBELL BANEGAS LOPEZ

rationale: pago de combustible del 21/7/2019 al 02/8/2019 A SAN PEDRO SULA Y EL PROGRESO REALIZAR LA APLICACION DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE 2019. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3515-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3515-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-003-SEDUC-2019 ADQUISICION DEL TIRAJE DE (100) EJEMPLARES DEL INSTRUMENTO NORMATIVO DE CENTROS EDUCATIVOS VERDES Y SEGUROS PARA LA DIRECCION DE DECOAS SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 024-DECOAS-SE-2019 Y OFICIO N° 0052-SE-2019.

name: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: boulevar kennedy calle que conduce a UNITEC, Complejo de Bodega Yojoa Bodega Yojoa Bodega Bo.6

rationale: ORDEN DE COMPRA N° CM-003-SEDUC-2019 ADQUISICION DEL TIRAJE DE (100) EJEMPLARES DEL INSTRUMENTO NORMATIVO DE CENTROS EDUCATIVOS VERDES Y SEGUROS PARA LA DIRECCION DE DECOAS SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 024-DECOAS-SE-2019 Y OFICIO N° 0052-SE-2019SE HACE PAGO CON FACTURA #-0001721-2019 RECIBO #-002577-2019.


MARISABEL VENTURA SARAVIA

legalName: MARISABEL VENTURA SARAVIA

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 18/7/2019  A OCOTEPEQUE REUNION BILATERAL  CON LOS DELEGADOS DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR  Y VISITA INSITU DE LOS DIFERENTES LUGARES DEL RECORRIDO DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA DE LA PAZ LA LIBERTAD Y DEMOCRACIA REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD LPS. 2889.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3521-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3521-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 21/7/2019 AQL 02/8/2019 A STA.BARBARA  REALIZAR LA APLICACION DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE 2019.

MARIA ESMILDA MONTOYA

legalName: MARIA ESMILDA MONTOYA


MARITZA MARIBEL ZALDIVAR DIAZ

legalName: MARITZA MARIBEL ZALDIVAR DIAZ

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 22/7/2019 AL 01/8/2019 A LA PAZCOMAYAGUA REALIZAR LA APLICACION DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE 2019. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3517-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3517-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 26/7/2019 A JESUS DE OTORO  INTIBUCA TAULABACOMAYAGUA TRASLADAR TECNICOS PEDAGOGICOS DEL CENTRO REGIONAL CENTRO OCCIDENTE QUE REALIZARAN FORMACION A DOCENTES EN METODOLOGIA DE INVESTIGACION ACCION

OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

legalName: OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS


INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001574 Y RECIBO N° 003211 AMBOS DE FECHA 10/06/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-344-SEDUC-2019 ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA JORNADA DE TRABAJO CON DIRECTORES DE UNIDADES OPERATIVAS DE LA SEDUC PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) A REALIZARSE EL 07/06/2019 PARA LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRE-BASICA MEDIANTE OFICIO N° 140-SDGEPB-SE-2019.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 26/8/2019 AL 7/9/2019 A CHOLUTECADEPART.CHOLUTECASAN LORENZO DEPAR.VALLELA PAZ DEPAR.LA PAZ COMYAGUADEPAR.COMAYAGUA. REALIZAR LEVAMNTAMIENTO DE DIAGNOSTICO EN LOS DEPARTAMENTOS  MONITOREO  EVALUAR LOS ENLACES REALIZADOS POR CADA DEPARTAMENTAL.  EN LOS PROCESOS DE PROTECCION  ORDENAMIENTO Y APLICACION DE FORMATOS PARA LOS ACERVOS DOCUMENTALES.

EDEN ALI LAINEZ OLIVA

legalName: EDEN ALI LAINEZ OLIVA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


name: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001136 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 31/05/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-084-SEDUC-2019 ADQUISICION DE 200 MERIENDAS PARA DIFERENTES REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDUM 0052-A-DM-2019.


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: Cancelacion de la Compra de Llantas y camaras de aire para los vehiculos de la Direccion Departamental de Educacion de La Paz para realizar diferentes procesos de supervision acompañamiento docente y tramistes administrativos.