title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DIPROFESA OCANo. 608-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE 20 GALONES DE PEGAMENTO PARA PVC PARA SER UTILIZADO POR LAS CUADRILLAS DE FONTANERIA DEPTOS ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO OPTIMIZACION OPERATIVA COMERCIAL OPERACIONES BARRIOS EN DESARROLLO LABORES DE INSTALACION CORTE REPARACION DE FUGA TUBERIAS DE LINEAS Y REDES DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO SEGUN SAC NO. 1474-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTUCULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESU´PUESTO AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO 3 MESES.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS FTE A METROMALL, COL. ALTOS DE TILOARQUE

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00168902  A FAVOR DE DIPROFESA OCANo. 608-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE 20 GALONES DE PEGAMENTO PARA PVC PARA SER UTILIZADO POR LAS CUADRILLAS DE FONTANERIA DEPTOS ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO OPTIMIZACION OPERATIVA COMERCIAL OPERACIONES BARRIOS EN DESARROLLO LABORES DE INSTALACION CORTE REPARACION DE FUGA TUBERIAS DE LINEAS Y REDES DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO SEGUN SAC NO. 1474-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTUCULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESU´PUESTO AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO 3 MESES.


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD PRESUPESUTARIA PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019 ( CONTRATO DE 6 MESES ). SEGUN MEMORANDUM SGFA-012-2018.

currency: HNL

MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES

scheme: HND-IDCARD

legalName: MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

ue: 35 - DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2019  CONTRATO No: DLM-06-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMORANDUM UH-031-2019

type: MEMORA

description: PAGO DEL MES DE FEBRERO 2019 CONTRATO No. DLM-06-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMORANDUM UH-09-2019.

description: PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2019 CONTRATO No: DLM-06-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMORANDUM UH-17-2019.

description: PAGO DEL MES DE MARZO 2019  CONTRATO No. DLM-06-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMORANDUM UH-10-2019.

description: PAGO DEL MES DE ENERO 2019 CONTRATO#DLM-06-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR. SEGUN MEMORANDUM GDM-74-2019.

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DIPROFESA OCA# 2019 No. 608  SOLICITUD DE COMPRA DE 20 GALONES DE PEGAMENTO PARA PVC PARA SER UTILIZADO POR LAS CUADRILLAS DE FONTANERIA DEPTOS ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO OPTIMIZACION OPERATIVA COMERCIAL OPERACIONES BARRIOS EN DESARROLLO LABORES DE INSTALACION CORTE REPARACION DE FUGA TUBERIAS DE LINEAS Y REDES DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO SEGUN SAC NO. 1474-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTUCULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESU´PUESTO AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO 3 MESES.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L.

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

ue: 26 - DIRECCION Y COORDINACION DE COMERCIAL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00168902  A FAVOR DE DIPROFESA OCA# 2019 No. 608  SOLICITUD DE COMPRA DE 20 GALONES DE PEGAMENTO PARA PVC PARA SER UTILIZADO POR LAS CUADRILLAS DE FONTANERIA DEPTOS ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO OPTIMIZACION OPERATIVA COMERCIAL OPERACIONES BARRIOS EN DESARROLLO LABORES DE INSTALACION CORTE REPARACION DE FUGA TUBERIAS DE LINEAS Y REDES DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO SEGUN SAC NO. 1474-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTUCULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESU´PUESTO AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO 3 MESES.

type: FACT


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DIPROFESA OCA# 608-2019  SOLICITUD DE COMPRA DE 20 GALONES DE PEGAMENTO PARA PVC PARA SER UTILIZADO POR LAS CUADRILLAS DE FONTANERIA DEPTOS ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO OPTIMIZACION OPERATIVA COMERCIAL OPERACIONES BARRIOS EN DESARROLLO LABORES DE INSTALACION CORTE REPARACION DE FUGA TUBERIAS DE LINEAS Y REDES DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO SEGUN SAC NO. 1474-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTUCULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESU´PUESTO AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO 3 MESES.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

ue: 42 - COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION

actividadObra: 2 - OPERACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00168902  A FAVOR DE DIPROFESA OCA# 608-2019  SOLICITUD DE COMPRA DE 20 GALONES DE PEGAMENTO PARA PVC PARA SER UTILIZADO POR LAS CUADRILLAS DE FONTANERIA DEPTOS ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO OPTIMIZACION OPERATIVA COMERCIAL OPERACIONES BARRIOS EN DESARROLLO LABORES DE INSTALACION CORTE REPARACION DE FUGA TUBERIAS DE LINEAS Y REDES DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO SEGUN SAC NO. 1474-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTUCULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESU´PUESTO AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO 3 MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DIPROFESA OCA#608-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE 20 GALONES DE PEGAMENTO PARA PVC PARA SER UTILIZADO POR LAS CUADRILLAS DE FONTANERIA DEPTOS ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO OPTIMIZACION OPERATIVA COMERCIAL OPERACIONES BARRIOS EN DESARROLLO LABORES DE INSTALACION CORTE REPARACION DE FUGA TUBERIAS DE LINEAS Y REDES DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO SEGUN SAC NO. 1474-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTUCULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESU´PUESTO AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO 3 MESES.

ue: 49 - COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO

actividadObra: 4 - MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00168902  A FAVOR DE DIPROFESA OCA#608-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE 20 GALONES DE PEGAMENTO PARA PVC PARA SER UTILIZADO POR LAS CUADRILLAS DE FONTANERIA DEPTOS ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO OPTIMIZACION OPERATIVA COMERCIAL OPERACIONES BARRIOS EN DESARROLLO LABORES DE INSTALACION CORTE REPARACION DE FUGA TUBERIAS DE LINEAS Y REDES DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO SEGUN SAC NO. 1474-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTUCULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESU´PUESTO AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO 3 MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA S DE C.V.) OCE# 805-1-25-1338-2019.  SOLICITUD DE COMPRA PAPEL PARA SER UTILIZADO EN DEPTOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS EN DESARROLLO COMERCIAL LAURALES DAHPO ALMACEN GERENCIA METROPOLITANA CONCEPCION CUENCAS Y PROCOPE SEGUN SAC NO. 1502-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTUCULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESU´PUESTO AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO 3 MESES MAXIMO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00019460 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA S DE C.V.) OCE# 805-1-25-1338-2019.  SOLICITUD DE COMPRA PAPEL PARA SER UTILIZADO EN DEPTOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS EN DESARROLLO COMERCIAL LAURALES DAHPO ALMACEN GERENCIA METROPOLITANA CONCEPCION CUENCAS Y PROCOPE SEGUN SAC NO. 1502-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTUCULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESU´PUESTO AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO 3 MESES MAXIMO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POBLE DE LOCAL DE LA AGENCIA SANTA MONICA MIRASFLORES (SERVICIO AL CLIENTE) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1552-2019.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UN LOCAL DE LA AGENCIA  SANATA  MONICA  MIRAFLORES  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM DC-608-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA S DE C.V.) OCE# 805-1-25-1338-2019.   SOLICITUD DE COMPRA PAPEL PARA SER UTILIZADO EN DEPTOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS EN DESARROLLO COMERCIAL LAURALES DAHPO ALMACEN GERENCIA METROPOLITANA CONCEPCION CUENCAS Y PROCOPE SEGUN SAC NO. 1502-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTUCULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESU´PUESTO AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO 3 MESES MAXIMO.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00019460 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA S DE C.V.) OCE# 805-1-25-1338-2019.   SOLICITUD DE COMPRA PAPEL PARA SER UTILIZADO EN DEPTOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS EN DESARROLLO COMERCIAL LAURALES DAHPO ALMACEN GERENCIA METROPOLITANA CONCEPCION CUENCAS Y PROCOPE SEGUN SAC NO. 1502-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTUCULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESU´PUESTO AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO 3 MESES MAXIMO.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA S DE C.V.)  OCE# 805-1-25-1337-2019.   SOLICITUD DE COMPRA PAPEL PARA SER UTILIZADO EN DEPTOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS EN DESARROLLO COMERCIAL LAURALES DAHPO ALMACEN GERENCIA METROPOLITANA CONCEPCION CUENCAS Y PROCOPE SEGUN SAC NO. 1502-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTUCULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESU´PUESTO AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO 3 MESES MAXIMO.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00019666  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA S DE C.V.)  OCE# 805-1-25-1337-2019.   SOLICITUD DE COMPRA PAPEL PARA SER UTILIZADO EN DEPTOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS EN DESARROLLO COMERCIAL LAURALES DAHPO ALMACEN GERENCIA METROPOLITANA CONCEPCION CUENCAS Y PROCOPE SEGUN SAC NO. 1502-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTUCULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESU´PUESTO AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO 3 MESES MAXIMO.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA S DE C.V.) OCE# 805-1-25-1338-2019.  SOLICITUD DE COMPRA PAPEL PARA SER UTILIZADO EN DEPTOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS EN DESARROLLO COMERCIAL LAURALES DAHPO ALMACEN GERENCIA METROPOLITANA CONCEPCION CUENCAS Y PROCOPE SEGUN SAC NO. 1502-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTUCULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESU´PUESTO AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO 3 MESES MAXIMO.

ue: 59 - OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO

programa: 13 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

actividadObra: 2 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00019460  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA S DE C.V.) OCE# 805-1-25-1338-2019.  SOLICITUD DE COMPRA PAPEL PARA SER UTILIZADO EN DEPTOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS EN DESARROLLO COMERCIAL LAURALES DAHPO ALMACEN GERENCIA METROPOLITANA CONCEPCION CUENCAS Y PROCOPE SEGUN SAC NO. 1502-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTUCULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESU´PUESTO AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO 3 MESES MAXIMO.


rationale: REVERSION POR REDUCCION DE CANTIDADES SOLICITADAS.......................SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL PARA IMPRESION DE PLANOS ORDENES DE TRABAJO HOJAS DE CAMPO Y RECIBOS DE LAS UNIDADES DE ATENCION AL CLIENTE COBRANZAS CATASTRO DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 1496-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTUCULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESU´PUESTO AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO 3 MESES.


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: REVERSION POR REDUCCION DE CANTIDADES SOLICITADAS.......................SOLICITUD DE COMPRA DE 300 TALONARIOS PARA RECLAMOS DE AGUAS RESIDUALES Y BODEGA PARA PASES DE SALIDA DE MATERIALES PARA REALIZAR REPARACIONES SEGUN SAC NO. 1483-2019. NOTA: EN APLICACION AL ART. NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO 3 MESES.


description: OFICIO DE DISPONIBILIDAD PRESUPESUTARIA PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019 ( CONTRATO DE 6 MESES ). SEGUN MEMORANDUM SGFA-012-2018.

JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR

legalName: JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR

rationale: PAO DEL MES DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO No. DLM-07-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMORANDUM UH-30-2019.

type: CONT

description: PAGO DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019 ( CONTRATO DE 6 MESES ). SEGUN MEMORANDUM UH-24-2019 Y SGFA-012-2018. CORRESPONDIENTE  DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019.

description: PAGO DEL MES DE ABRIL 2019  CONTRATO No. DLM-07-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMORANDUM UH-16-2019.

description: PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2019  CONTRATO No. DLM-07-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR . SEGUN MEMORANDUM UH-10-2019.

description: PAGO DEL MES DE FEBRERO 2019 CONTRATO No. DLM-07-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR . SEGUN MEMORANDUM UH-09-2019.

description: PAGO DEL MES DE ENERO 2019  CONTRATO# DLM-07-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR . SEGUN MEMORANDUM GDM-067-19.


objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 362-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 630 BOLSAS DE CEMENTO GRIS PARA REALIZAR LABORES DE BACHEO POZOS CASQUETES TAPADERAS ETC. PARA SER UTILIZADAS POR LOS DEPTOS. MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 1433-2019.  NOTA: EN APLICACION AL ART. NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO 3 MESES.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 3 - TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES

rationale: REVERSION POR NO REALIZARSE LA COMPRA  DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE INDUSTRIAL EP ISO-320 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 1470-2019. NOTA: EN APLICACION AL ART. NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO 3 MESES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SANAA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019 SEGUN MEMO ADM-047-2017 Y ORDEN DE PAGO 072-2019.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SANAA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019 SEGUN MEMO ADM-047-2017 Y ORDEN DE PAGO 072-2019.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SANAA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019 SEGUN MEMO ADM-047-2017 Y ORDEN DE PAGO 072-2019.


REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ

legalName: REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2019 CONTRATO nO. DLM-08-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMORANDUM UH-033-2019..

description: PAGO DEL MES DE ABRIL 2019 CONTRATO No. DLM-08-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMORANDUM UH-17-2019.

description: PAGO DE LOS  MESES  DE FEBRERO Y MARZO  2019  CONTRATO No DLM-08-2019   DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR. SEGUN MEMORANDUM UH-10-2019.

description: PAGO DEL MES DE ENERO 2019 CONTRATO# DLM-08-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMORANDUM GDM-100-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER  OCA 2019 No. 605.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1443-2019 PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA D.M.  NOTA: EN LA APLICACION AL  ARTICULO Nº 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRE-COMPROMISO TIENE COMO PAZO 3 MESES .

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA 2019 No. 606.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1443-2019 PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA D.M.  NOTA: EN LA APLICACION AL  ARTICULO Nº 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRE-COMPROMISO TIENE COMO PAZO 3 MESES .

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCA# 607-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1443-2019 PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA D.M.  NOTA: EN LA APLICACION AL  ARTICULO Nº 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRE-COMPROMISO TIENE COMO PAZO 3 MESES .

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 371-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1443-2019 PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA D.M.  NOTA: EN LA APLICACION AL  ARTICULO Nº 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRE-COMPROMISO TIENE COMO PAZO 3 MESES .

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001414  A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER  OCA 2019 No. 605.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1443-2019 PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA D.M.  NOTA: EN LA APLICACION AL  ARTICULO Nº 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRE-COMPROMISO TIENE COMO PAZO 3 MESES .

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000 1413  A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA 2019 No. 606.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1443-2019 PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA D.M.  NOTA: EN LA APLICACION AL  ARTICULO Nº 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRE-COMPROMISO TIENE COMO PAZO 3 MESES .

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010341 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCA# 607-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1443-2019 PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA D.M.  NOTA: EN LA APLICACION AL  ARTICULO Nº 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRE-COMPROMISO TIENE COMO PAZO 3 MESES .


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION POR NO REALIZARSE LA COMPRA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1450-2019 PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGIAS RESIDUALES .  NOTA: EN LA APLICACION AL  ARTICULO Nº 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRE-COMPROMISO TIENE COMO PAZO 3 MESES .


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DIPROFESA OCA 2019 N. 604.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1475-2019 PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA D.M.  NOTA: EN LA APLICACION AL  ARTICULO Nº 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRE-COMPROMISO TIENE COMO PAZO 3 MESES .

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00169003  A FAVOR DE DIPROFESA OCA 2019 N. 604.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1475-2019 PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA D.M.  NOTA: EN LA APLICACION AL  ARTICULO Nº 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRE-COMPROMISO TIENE COMO PAZO 3 MESES .


title: PAGO DE CONTADO  FACTURA PROFORMA PROFORMA#628TEG A   FAVOR DE SUMINISTROS INTERNACIONALES (SUMIN)OCA#603-2019..  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1455-2019 PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA D.M.  NOTA: EN LA APLICACION AL  ARTICULO Nº 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRE-COMPROMISO TIENE COMO PAZO 3 MESES .

name: SUMINISTROS INTERNACIONALES, S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO METRO CENTRO LOCAL 3  1 CALLE 1 Y 2 AVE.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 374-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 630 BOLSAS DE CEMENTO GRIS PARA REALIZAR LABORES DE BACHEO POZOS CASQUETES TAPADERAS ETC. PARA SER UTILIZADAS POR LOS DEPTOS. MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 1433-2019.  NOTA: EN APLICACION AL ART. NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO 3 MESES.


IMPORTACIONES DIVERSAS S DE RL

legalName: IMPORTACIONES DIVERSAS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00004027 A FAVOR DE IMPORTACIONES DIVERSAS S DE R.L. OCA 2019 No: 609.  SOLICITUD DE COMPRA DE 120 VARILLAS FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 3 X5/16 SOLIDA CON ACOPLAMIENTO R1 HEMBRA R2 MACHO PARA SER UTILIZADOS EN LA DSOBTRUCCION QUE REALIZAN LAS CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO DEL DPTO. DE ALCANTARILLADO SNITARIO  SEGUN SAC No. 1462-2019.    COMPROMISO DE FONDOS A FAVIR DE IMPORTACIONES DIVERSAS S DE RL  OCA 2019 No. 609  SOLICITUD DE COMPRA DE 120 VARILLA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 3 X 5/16 SOLIDA CON ACOPLAMIENTO R1 HEMBRA R2 MACHO PARA SER UTILIZADOS EN LA DESOBTRUCCION QUE REALIZAN LAS CUADRILLAS LAS CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO DEL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 1462-2019.


title: PAGO POR CONCPETO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 82-2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD PRESUPESUTARIA PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019 ( CONTRATO DE 6 MESES ). SEGUN MEMORANDUM SGFA-012-2018.

CATALINA ANDINO ANDINO

legalName: CATALINA ANDINO ANDINO

rationale: PAGO DE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2019 CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMORANDUM UH-32-2019

description: PAGO DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2019. CONTRATO No. DLM-10-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR. SEGUN MEMORANDUM UH-10-2019.

description: PAGO DEL MES DE ENERO 2019. CONTRATO#DLM-10-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMORANDUM GDM-082-2019.


LESDY ROXANA AGUILAR LOPEZ

legalName: LESDY ROXANA AGUILAR LOPEZ

rationale: PAGO DEL MES DE JUNIO 2019  CONTRATO No. DLM-12-19  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMORANDUM UH-32-2019.

description: PAGO POR CONCEPTO DE  CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019 ( CONTRATO DE 6 MESES ). SEGUN MEMORANDUM UH-24-20149 Y SGFA-012-2018.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PAGO DEL MES DE ABRIL 2019  CONTRATO No. DLM-12-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR . SEGUN MEMORANDUM UH-14-2019.

description: PAGO DEL MES DE MARZO 2019  CONTRATO No. DLM-12-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADORSEGUN MEMORANDUM UH-10-2019.

description: PAGO DEL MES DE FEBRERO 2019 CONTRATO No: DLM-12-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMORANDUM UH-09-2019.

description: PAGO DEL MES DE ENERO 2019 CONTRATO# DLM-12-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR . SEGUN MEMORANDUM GDM-067-19.


description: OFICIO DE DISPONIBILIDAD PRESUPESUTARIA PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019 ( CONTRATO DE 6 MESES ). SEGUN MEMORANDUM SGFA-012-2018.

MARTHA AZUCENA MARTINEZ VARELA

legalName: MARTHA AZUCENA MARTINEZ VARELA

rationale: PAGO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2019  CONTRATO No. DLM-09-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMORANDUM UH-032-2019.

description: PAGO DEL MES DE FEBRERO 2019 CONTRATO No. DLM-09-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMORANDUM UH08-2019.

description: PAGO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019 CONTRATO No. DLM-09-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019 ( CONTRATO DE 6 MESES ). SEGUN MEMORANDUM SGFA-012-2018.


FELICITA ARDON

legalName: FELICITA ARDON

rationale: PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2019  CONTRATO No. DLM-11-2019 DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMORANDUM UH-30-2019.

description: PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR EN LOS RIOS JUAN LADRON ZINGUIZAPA Y SANTA CLARA EN AGALTECA CEDROS F.M  A PARTIR DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2019 MEMORANDUM SGFA-UH-21-2019 Y CONTRATO DLM-11-2019.OP-521-2019.

description: PAGO DEL MES DE ABRIL 2019  CONTRATO No. DLM-11-19  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR . SEGUN MEMORANDUM UH-13-2019.

description: CONTRATO No.DLM-11-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMORANDUM UH-10-2019

description: PAGO DEL MES DE FEBRERO 2019  CONTRATO No. DLM-11-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFA PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019 ( CONTRATO DE 6 MESES ). SEGUN MEMORANDUM UH-08-2019.

description: PAGO DEL MES DE ENERO 2019    CONTRATO No. DLM-11-19  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR ). SEGUN MEMORANDUM GDM-067-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE  DIPROFESA OCA 2019 No. 614.  SOLICITUD DE COMPRA DE LAMINAS PANELIT DE 10MM PARA LA ELABORACION DE LOS TRANQUILIZADORES QUE ESTAN DENTRO DE LOS DECANTADORES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS LAURELES Y SON LOS QUE SE ENCARGAN DE EVITAR LA SUSPENCION DE LOS LODOS Y QUE NO SE DAÑE Y AFECTE LA PRODUCCION DE AGUA DE LA PLANTA SEGUN SAC-1472-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00169932  A FAVOR DE  DIPROFESA OCA 2019 No. 614.  SOLICITUD DE COMPRA DE LAMINAS PANELIT DE 10MM PARA LA ELABORACION DE LOS TRANQUILIZADORES QUE ESTAN DENTRO DE LOS DECANTADORES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS LAURELES Y SON LOS QUE SE ENCARGAN DE EVITAR LA SUSPENCION DE LOS LODOS Y QUE NO SE DAÑE Y AFECTE LA PRODUCCION DE AGUA DE LA PLANTA SEGUN SAC-1472-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EBENEZER PUBLICIDAD OCA 2019 No. 613.  SOLICITUD DE COMPRA Y CONFECCION DE FACTURAS PARA UTILIZARSE EN LA COMPRA Y VENTA DE AGUA EN BLOQUE PARA LOS CISTERNEROS DE ESTA UNIDAD DE AQUABLOQ PARA LOS LLENADEROS EN LA DIVANNA TONCONTIN Y LOS LAURELES SEGUN SAC-1439-2019.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004276  A FAVOR DE EBENEZER PUBLICIDAD OCA 2019 No. 613.  SOLICITUD DE COMPRA Y CONFECCION DE FACTURAS PARA UTILIZARSE EN LA COMPRA Y VENTA DE AGUA EN BLOQUE PARA LOS CISTERNEROS DE ESTA UNIDAD DE AQUABLOQ PARA LOS LLENADEROS EN LA DIVANNA TONCONTIN Y LOS LAURELES SEGUN SAC-1439-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORISTERIA LA CARRETA OCS 2019 No. 55.  SOLICITUD DE COMPRA DE 5 ARREGLOS DE FLORAL PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO DEL 11 ANIVERSARIO DE 9 COMPATRIOTAS HONDUREÑOS EN LA MONTAÑA DE UPARE SEGUN SAC NO. 1520-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE  (3) MESES DE VIGENCIA.

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 003651  A FAVOR DE JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORISTERIA LA CARRETA OCS 2019 No. 55.  SOLICITUD DE COMPRA DE 5 ARREGLOS DE FLORAL PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO DEL 11 ANIVERSARIO DE 9 COMPATRIOTAS HONDUREÑOS EN LA MONTAÑA DE UPARE SEGUN SAC NO. 1520-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE  (3) MESES DE VIGENCIA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EBENEZER PUBLICIDAD OCA 2019 No. 612.  SOLICITUD DE COMPRA DE ELABORACION DE TALONARIOS PARA LA COMPRA Y VENTA DE AGUA EN BLOQUE PARA LOS CISTERNEROS POR LA UNIDAD DE AQUABLOQ SEGUN SAC NO. 1435-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE  (3) MESES DE VIGENCIA.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004265 A FAVOR DE EBENEZER PUBLICIDAD OCA 2019 No. 612.  SOLICITUD DE COMPRA DE ELABORACION DE TALONARIOS PARA LA COMPRA Y VENTA DE AGUA EN BLOQUE PARA LOS CISTERNEROS POR LA UNIDAD DE AQUABLOQ SEGUN SAC NO. 1435-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE  (3) MESES DE VIGENCIA.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 543-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS 1100-20 DE 18 LONAS INCLUYE PROTECTORES NEUMATICOS Y VALVULA LARGA PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NO. 314 ASIGNADO AL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SEGUN SAC NO. 1518-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO 3 MESES DE VIGENCIA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 544-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS 1100-20 DE 18 LONAS INCLUYE PROTECTORES NEUMATICOS Y VALVULA LARGA PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NO. 316 ASIGNADO AL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SEGUN SAC NO. 1535-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO 3 MESES DE VIGENCIA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 625.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS TRASERAS Y DELANTERAS PARA RETROEXCAVADORAS CON REGISTRO # 619 DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-1519 Y MEMO JDM-065-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010058  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 625.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS TRASERAS Y DELANTERAS PARA RETROEXCAVADORAS CON REGISTRO # 619 DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-1519 Y MEMO JDM-065-2019.


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 POR MOTIVO QUE NO SE REALIZARA LA COMPRA....SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 312 PLACA # 5058 MARCA MITSUBISHI PARA EL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SEGUN SAC-1517-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No.624  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS DELANTERAS Y TRACERAS PARA RETROEXCAVADORAS 1100-20 DE 18 LONAS INCLUYE PROTECTORES NEUMATICOS Y VALVULA LARGA PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NO. 569 ASIGNADO AL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SEGUN SAC NO. 1528-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO 3 MESES DE VIGENCIA.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00010056  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No.624  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS DELANTERAS Y TRACERAS PARA RETROEXCAVADORAS 1100-20 DE 18 LONAS INCLUYE PROTECTORES NEUMATICOS Y VALVULA LARGA PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NO. 569 ASIGNADO AL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SEGUN SAC NO. 1528-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO 3 MESES DE VIGENCIA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.  OCE# 805-1-25-1344-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS POR LAS UNIDADES DE ATENCION AL CLIENTE COBRANZAS Y CATASTRO PARA IMPRESION DE PLANOS ORDENES DE TRABAJO Y HOJAS DE CAMPO Y RECIBOS DE ATENCION AL CLIENTE SEGUN SAC-1536-2019 Y MEMO DC-18-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 550-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS POR LAS UNIDADES DE ATENCION AL CLIENTE COBRANZAS Y CATASTRO PARA IMPRESION DE PLANOS ORDENES DE TRABAJO Y HOJAS DE CAMPO Y RECIBOS DE ATENCION AL CLIENTE SEGUN SAC-1536-2019 Y MEMO DC-18-2019.

description: PAGO DE FACTURA N o. 000-001-01-00027497  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.  OCE# 805-1-25-1344-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS POR LAS UNIDADES DE ATENCION AL CLIENTE COBRANZAS Y CATASTRO PARA IMPRESION DE PLANOS ORDENES DE TRABAJO Y HOJAS DE CAMPO Y RECIBOS DE ATENCION AL CLIENTE SEGUN SAC-1536-2019 Y MEMO DC-18-2019.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA No. 000-001-01-00007320 A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L. DE CV(RECASA) OCA 2019 No. 619.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1508-2019 FILTROS Y ACEITTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULO DE LA DIVISION METROPOLITANA

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 551-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1508-2019 FILTROS Y ACEITTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULO DE LA DIVISION METROPOLITANA


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ELITE CORPORACION OCA 2019 No. 616  SOLICITUD DE COMPRA DE TALONARIOS PARA LA UNIDAD DE RECLAMOS ( ANOTACIONES DE AGUAS NEGRAS Y BODEGA) ANOTACIONES DE PASES DE SALIDAS DE MATERIAL) SEGUN SAC-1537-2019 Y MEMO DAS-005-2019.

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00 004752  A FAVOR DE ELITE CORPORACION OCA 2019 No. 616  SOLICITUD DE COMPRA DE TALONARIOS PARA LA UNIDAD DE RECLAMOS ( ANOTACIONES DE AGUAS NEGRAS Y BODEGA) ANOTACIONES DE PASES DE SALIDAS DE MATERIAL) SEGUN SAC-1537-2019 Y MEMO DAS-005-2019.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA No. 000-001-01-00003872 A FAVOR DE IMPORTACIONES DIVERSAS S DE R.L. OCA# 2019 No. 623.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1529-2019 TUBO HDF PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE  CARRETERA OLANCHO.

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 92-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 92-2019.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 92-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. DE C.V. OCE# 805-1-25-1341-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA(OPERACIONES CONCEPCION LAURELES CONTROL DE CALIDAD CARRIZAL PICACHO MANTENIMIENTO CUENCAS OPTIMIZACION OPERATIVA BARRIOS NORMAS Y SUPERVICION CATASTRO GERENCIA METROPOLITANA Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1437-2019

PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

streetAddress: 1ra. AVE 10Y1 CLLE. E. BO. MEDINA S.P.S

legalName: PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 008-002-01-00065055 A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. DE C.V. OCE# 805-1-25-1341-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA(OPERACIONES CONCEPCION LAURELES CONTROL DE CALIDAD CARRIZAL PICACHO MANTENIMIENTO CUENCAS OPTIMIZACION OPERATIVA BARRIOS NORMAS Y SUPERVICION CATASTRO GERENCIA METROPOLITANA Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1437-2019


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE  ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 805-1-25-1340-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA(OPERACIONES CONCEPCION LAURELES CONTROL DE CALIDAD CARRIZAL PICACHO MANTENIMIENTO CUENCAS OPTIMIZACION OPERATIVA BARRIOS NORMAS Y SUPERVICION CATASTRO GERENCIA METROPOLITANA Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1437-2019

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES GEO SA DE C.V. OCE# 805-1-25-1341-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA(OPERACIONES CONCEPCION LAURELES CONTROL DE CALIDAD CARRIZAL PICACHO MANTENIMIENTO CUENCAS OPTIMIZACION OPERATIVA BARRIOS NORMAS Y SUPERVICION CATASTRO GERENCIA METROPOLITANA Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1437-2019

rationale: PAGO DE FACTURA No. 008-002-01-00065055  A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES GEO SA DE C.V. OCE# 805-1-25-1341-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA(OPERACIONES CONCEPCION LAURELES CONTROL DE CALIDAD CARRIZAL PICACHO MANTENIMIENTO CUENCAS OPTIMIZACION OPERATIVA BARRIOS NORMAS Y SUPERVICION CATASTRO GERENCIA METROPOLITANA Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1437-2019

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010004  A FAVOR DE  ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 805-1-25-1340-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA(OPERACIONES CONCEPCION LAURELES CONTROL DE CALIDAD CARRIZAL PICACHO MANTENIMIENTO CUENCAS OPTIMIZACION OPERATIVA BARRIOS NORMAS Y SUPERVICION CATASTRO GERENCIA METROPOLITANA Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1437-2019


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 561-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA(OPERACIONES CONCEPCION LAURELES CONTROL DE CALIDAD CARRIZAL PICACHO MANTENIMIENTO CUENCAS OPTIMIZACION OPERATIVA BARRIOS NORMAS Y SUPERVICION CATASTRO GERENCIA METROPOLITANA Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1437-2019


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S DE R.L. . OCE# 805-1-25-1342-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA(OPERACIONES CONCEPCION LAURELES CONTROL DE CALIDAD CARRIZAL PICACHO MANTENIMIENTO CUENCAS OPTIMIZACION OPERATIVA BARRIOS NORMAS Y SUPERVICION CATASTRO GERENCIA METROPOLITANA Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1437-2019

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES GEO SA DE CV OCE# 805-1-25-1341-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA(OPERACIONES CONCEPCION LAURELES CONTROL DE CALIDAD CARRIZAL PICACHO MANTENIMIENTO CUENCAS OPTIMIZACION OPERATIVA BARRIOS NORMAS Y SUPERVICION CATASTRO GERENCIA METROPOLITANA Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1437-2019

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 562-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA(OPERACIONES CONCEPCION LAURELES CONTROL DE CALIDAD CARRIZAL PICACHO MANTENIMIENTO CUENCAS OPTIMIZACION OPERATIVA BARRIOS NORMAS Y SUPERVICION CATASTRO GERENCIA METROPOLITANA Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1437-2019

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00034813  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S DE R.L. . OCE# 805-1-25-1342-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA(OPERACIONES CONCEPCION LAURELES CONTROL DE CALIDAD CARRIZAL PICACHO MANTENIMIENTO CUENCAS OPTIMIZACION OPERATIVA BARRIOS NORMAS Y SUPERVICION CATASTRO GERENCIA METROPOLITANA Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1437-2019

description: PAGO DE FACTURA No. 008-002-01-00065055 A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES GEO SA DE CV OCE# 805-1-25-1341-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA(OPERACIONES CONCEPCION LAURELES CONTROL DE CALIDAD CARRIZAL PICACHO MANTENIMIENTO CUENCAS OPTIMIZACION OPERATIVA BARRIOS NORMAS Y SUPERVICION CATASTRO GERENCIA METROPOLITANA Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1437-2019


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES GEO OCA 2019 No. 627  SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA(OPERACIONES CONCEPCION LAURELES CONTROL DE CALIDAD CARRIZAL PICACHO MANTENIMIENTO CUENCAS OPTIMIZACION OPERATIVA BARRIOS NORMAS Y SUPERVICION CATASTRO GERENCIA METROPOLITANA Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1437-2019

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 563-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA(OPERACIONES CONCEPCION LAURELES CONTROL DE CALIDAD CARRIZAL PICACHO MANTENIMIENTO CUENCAS OPTIMIZACION OPERATIVA BARRIOS NORMAS Y SUPERVICION CATASTRO GERENCIA METROPOLITANA Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1437-2019

description: PAGO DE FACTURA No. 008-002-01-00065470  A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES GEO OCA 2019 No. 627  SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA(OPERACIONES CONCEPCION LAURELES CONTROL DE CALIDAD CARRIZAL PICACHO MANTENIMIENTO CUENCAS OPTIMIZACION OPERATIVA BARRIOS NORMAS Y SUPERVICION CATASTRO GERENCIA METROPOLITANA Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1437-2019


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 626.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS PARA LA RETROEXCABADORA CON REGISTRO # 705 DEL DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-1534-2019 Y MEMO PTAR-50-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010059 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 626.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS PARA LA RETROEXCABADORA CON REGISTRO # 705 DEL DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-1534-2019 Y MEMO PTAR-50-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 805-1-25-1343-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1545-2019 DEPTO DE LA DIVISION METROPOLITANA PARA LA FLOTA DE VEHICULOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010041 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 805-1-25-1343-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1545-2019 DEPTO DE LA DIVISION METROPOLITANA PARA LA FLOTA DE VEHICULOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS.


rationale: REVERSION CAMBIO DE FECHA DEL CONTRATO........................SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE AGENCIA DE SANAA EN SANTA MONICATAMAÑO ENTRE 50M2 CON ESTACIONAMIENTO PARA 10 VEHICULOS SERVICIOS BASICOS Y VIGILANCIA 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN SAC-1446-2019 Y MEMO-DC-046-2019.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1538-2019 DEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO LLNTAS DELANTERAS DE LA RETRO EXCABADORA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MEXICHEM HONDURAS S.A. DE CV OCA 2019 No. 629.  SOLICITUD DE COMPRA DE TUBO PVC 12 50 LANCES PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION REPARACION SUSTITUCION COLECTORES SUBCOLECTORES Y COMETIDAS DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA SEGUN SAC-1507-2019 Y  MEMO ADM-68-2019.

MEXICHEM HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA, EDIFICIO I.P.M 2DO NIVEL

legalName: MEXICHEM HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 608-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TUBO PVC 12 50 LANCES PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION REPARACION SUSTITUCION COLECTORES SUBCOLECTORES Y COMETIDAS DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA SEGUN SAC-1507-2019 Y  MEMO ADM-68-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-9-608-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-9-608-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00075034  A FAVOR DE MEXICHEM HONDURAS S.A. DE CV OCA 2019 No. 629.  SOLICITUD DE COMPRA DE TUBO PVC 12 50 LANCES PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION REPARACION SUSTITUCION COLECTORES SUBCOLECTORES Y COMETIDAS DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA SEGUN SAC-1507-2019 Y  MEMO ADM-68-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FERRETERIA FEMCOL OCA 2019 No. 630.  SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL PERSONAL DE CUADRILLAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO CUENCAS COMERCIAL SEGUN SAC-1510-2019.JDAS-034-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MUGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FERRETERIA FEMCOL OCA 2019 No. 631.  SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL PERSONAL DE CUADRILLAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO CUENCAS COMERCIAL SEGUN SAC-1510-2019.JDAS-034-2019.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004929  A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FERRETERIA FEMCOL OCA 2019 No. 631.  SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL PERSONAL DE CUADRILLAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO CUENCAS COMERCIAL SEGUN SAC-1510-2019.JDAS-034-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004930  A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FERRETERIA FEMCOL OCA 2019 No. 630.  SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL PERSONAL DE CUADRILLAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO CUENCAS COMERCIAL SEGUN SAC-1510-2019.JDAS-034-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 148-2019.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 148-2019.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 148-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN MEMO-USG-040-2019. ORDEN DE PAGO 151-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 1351-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE GRASA NO. 2 (QUINTO) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA(OPERACIONES CONCEPCION LAURELES CONTROL DE CALIDAD CARRIZAL PICACHO MANTENIMIENTO CUENCAS OPTIMIZACION OPERATIVA BARRIOS NORMAS Y SUPERVICION CATASTRO GERENCIA METROPOLITANA Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1546-2019

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010136  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 1351-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE GRASA NO. 2 (QUINTO) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA(OPERACIONES CONCEPCION LAURELES CONTROL DE CALIDAD CARRIZAL PICACHO MANTENIMIENTO CUENCAS OPTIMIZACION OPERATIVA BARRIOS NORMAS Y SUPERVICION CATASTRO GERENCIA METROPOLITANA Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1546-2019


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  OCE# 1351-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE GRASA NO. 2 (QUINTO) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA(OPERACIONES CONCEPCION LAURELES CONTROL DE CALIDAD CARRIZAL PICACHO MANTENIMIENTO CUENCAS OPTIMIZACION OPERATIVA BARRIOS NORMAS Y SUPERVICION CATASTRO GERENCIA METROPOLITANA Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1546-2019

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010136  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  OCE# 1351-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE GRASA NO. 2 (QUINTO) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA(OPERACIONES CONCEPCION LAURELES CONTROL DE CALIDAD CARRIZAL PICACHO MANTENIMIENTO CUENCAS OPTIMIZACION OPERATIVA BARRIOS NORMAS Y SUPERVICION CATASTRO GERENCIA METROPOLITANA Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1546-2019


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 1351-2019   SOLICITUD DE COMPRA DE GRASA NO. 2 (QUINTO) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA(OPERACIONES CONCEPCION LAURELES CONTROL DE CALIDAD CARRIZAL PICACHO MANTENIMIENTO CUENCAS OPTIMIZACION OPERATIVA BARRIOS NORMAS Y SUPERVICION CATASTRO GERENCIA METROPOLITANA Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1546-2019

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010136  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 1351-2019   SOLICITUD DE COMPRA DE GRASA NO. 2 (QUINTO) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA(OPERACIONES CONCEPCION LAURELES CONTROL DE CALIDAD CARRIZAL PICACHO MANTENIMIENTO CUENCAS OPTIMIZACION OPERATIVA BARRIOS NORMAS Y SUPERVICION CATASTRO GERENCIA METROPOLITANA Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1546-2019


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 3000 BOLSAS DE CAL HIDRATADA DE 25 KGS C/U PARA SER UTILIZADAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO LA CONCEPCION SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0000555 Y ORDEN DE PAGO NO. 005-2019.

name: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. OSCAR URBANO NUÑEZ POR GASTOS MENORES EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 153-2019.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


rationale: DISMINUCION DE FONDOS POR DIFERENCIA NO EJECUTADA EN OCE# 805-1-25-1351-2019 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.  SOLICITUD DE COMPRA DE GRASA NO. 2 (QUINTO) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA(OPERACIONES CONCEPCION LAURELES CONTROL DE CALIDAD CARRIZAL PICACHO MANTENIMIENTO CUENCAS OPTIMIZACION OPERATIVA BARRIOS NORMAS Y SUPERVICION CATASTRO GERENCIA METROPOLITANA Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1546-2019


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AL MEMO DLC-04-2019 DEL 10 DE ENERO DEL 2019 PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-01-2019  ADQUISICION DE 20TM( 1000 BOLSAS DE 20 O 25 KG C/U) DE CARBOM ACTIVADO DE ORIGEN VEGETAL PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA  EN EL DIARIO LA TRIBUNA SEGUN MEMO SGFA-017-2019.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00002848 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS(PYRSA) LA TRIBUNA  PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-01-2019  ADQUISICION DE 20TM( 1000 BOLSAS DE 20 O 25 KG C/U) DE CARBOM ACTIVADO DE ORIGEN VEGETAL PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA  EN EL DIARIO LA TRIBUNA SEGUN MEMO SGFA-017-2019.


rationale: REVERSION POR FRACASO DEL PROCESO.............................SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE SANAA CON ESTACIONAMIENTO 10 VEHICULOS SERVICIOS BASICOS Y VIGILANCIA 24 HORAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN SAC NO. 1602-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE3L PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AL MEMO DLC-04-2019 DEL 10 DE ENERO DEL 2019 PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-02-2019  ADQUISICION DE 750 TM( 30000 BOLSAS DE 25 KG C/U) DE CAL QUIMICA HIDRATADA  PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA  EN EL DIARIO LA TRIBUNA SEGUN MEMO SGFA-017-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00003242 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE CV(PYRSA) LA TRIBUNA  PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-02-2019  ADQUISICION DE 750 TM( 30000 BOLSAS DE 25 KG C/U) DE CAL QUIMICA HIDRATADA  PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA  SEGUN MEMO SGFA-017-2019.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AL MEMO DLC-04-2019 DEL 10 DE ENERO DEL 2019 PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-02-2019  ADQUISICION DE 750 TM( 30000 BOLSAS DE 25 KG C/U) DE CAL QUIMICA HIDRATADA  PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA  EN EL DIARIO EL HERALDO SEGUN MEMO SGFA-017-2019.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: IPAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00110413 A FAVOR DE  PUBLICACIONES Y NOTICIAS (EL HERALDO) PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-02-2019  ADQUISICION DE 750 TM( 30000 BOLSAS DE 25 KG C/U) DE CAL QUIMICA HIDRATADA  PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA .


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AL MEMO DLC-04-2019 DEL 10 DE ENERO DEL 2019 PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-01-2019  ADQUISICION DE 20TM( 1000 BOLSAS DE 20 O 25 KG C/U) DE CARBOM ACTIVADO DE ORIGEN VEGETAL PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA  EN EL DIARIO EL HERALDO SEGUN MEMO SGFA-017-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00110106 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO) PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-01-2019  ADQUISICION DE 20TM( 1000 BOLSAS DE 20 O 25 KG C/U) DE CARBOM ACTIVADO DE ORIGEN VEGETAL PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA  EN EL DIARIO EL HERALDO SEGUN MEMO SGFA-017-2019.


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-05-2019  ADQUISICION DE 14 MT(560 BOLSAS DE 25 KG C/U ) DE POLIELECTROLITO NO LONICO PARA PLANTAS POTABLIZADORAS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA  DIARIO LA TRIBUNA .

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00003805 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE CV(PYRSA)  PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-05-2019  ADQUISICION DE 14 MT(560 BOLSAS DE 25 KG C/U ) DE POLIELECTROLITO NO LONICO PARA PLANTAS POTABLIZADORAS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA  DIARIO LA TRIBUNA .


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-05-2019  ADQUISICION DE 14 MT(560 BOLSAS DE 25 KG C/U ) DE POLIELECTROLITO NO LONICO PARA PLANTAS POTABLIZADORAS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA  DIARIO EL HERALDO .

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00110790 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.  PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-05-2019  ADQUISICION DE 14 MT(560 BOLSAS DE 25 KG C/U ) DE POLIELECTROLITO NO LONICO PARA PLANTAS POTABLIZADORAS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA  DIARIO EL HERALDO .


rationale: PROCESO SE REALIZARA EN LICITAION PRIVADA  MEMO DLC-94-2019; OFICIO DE DISPONIBILIDAD DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-06-2019  ADQUISICION DE 230 METROS CUBICOS DE ARENA ESPECIAL PARA FILTROS RAPIDOS DE LA PLANTA DEGREMONT LOS LAURELES DEL SANAA   DIARIO LA TRIBUNA .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-9-75-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-9-75-1-0


rationale: PROCESO SE REALIZARA EN LICITAION PRIVADA  MEMO DLC-94-2019; OFICIO DE DISPONIBILIDAD DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-06-2019  ADQUISICION DE 230 METROS CUBICOS DE ARENA ESPECIAL PARA FILTROS RAPIDOS DE LA PLANTA DEGREMONT LOS LAURELES DEL SANAA   DIARIO EL HERALDO .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-9-76-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-9-76-1-0


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-03-2019  ADQUISICION DE 3000 TM (120000 BOLSAS DE 25 KG C/U) DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA EN DIARIO LA TRIBUNA.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00003715 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE CV(PYRSA)  PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-03-2019  ADQUISICION DE 3000 TM (120000 BOLSAS DE 25 KG C/U) DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA EN DIARIO LA TRIBUNA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 79-1-0 - OFICIO DE DISPONIBILIDAD DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-03-2019  ADQUISICION DE 3000 TM (120000 BOLSAS DE 25 KG C/U) DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA EN DIARIO EL HERALDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-9-79-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-9-79-1-0


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-04-2019  ADQUISICION DE 306.11 TM (330 CILINDROS DE 907 KG C/U Y 100 CILINDROS DE 68 KG C/U) DE CLORO GAS PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA EN DIARIO LA TRIBUNA.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00003716 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS(PYRSA)  PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-04-2019  ADQUISICION DE 306.11 TM (330 CILINDROS DE 907 KG C/U Y 100 CILINDROS DE 68 KG C/U) DE CLORO GAS PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA EN DIARIO LA TRIBUNA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S DE R.L. OCA 2019 No. 635.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 294 MARCA TOYOTA TIPO BUS CON PLACA # 4646 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SAC-2019-1579 Y MEMO JDA-070-2019.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: REVERSION TOTAL POR FALTA DE PERMISO DE OPERACION DEL PROVEEDOR  LLANTICENTRO FERCO S DE R.L. OCA 2019 No. 635.SOLICITADO EN MEMORANDUM DCS-199-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 294 MARCA TOYOTA TIPO BUS CON PLACA # 4646 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SAC-2019-1579 Y MEMO JDA-070-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-9-819-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-9-819-1-0


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS/RENDILLANTAS OCE# 805-1-25-1357-2019.  SOLICITUD DECOMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS 700X 15 DE 8 LONAS PARA EL VEHICULO # 420 PICKUP COLOR BLANCO PLACA 7433 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SEGUN SAC-2019-1505 Y MEMO SD-05-2019

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-0-0003833 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS/RENDILLANTAS OCE# 805-1-25-1357-2019.  SOLICITUD DECOMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS 700X 15 DE 8 LONAS PARA EL VEHICULO # 420 PICKUP COLOR BLANCO PLACA 7433 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SEGUN SAC-2019-1505 Y MEMO SD-05-2019


streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 82-1-0 - OFICIO DE DISPONIBILIDAD DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-04-2019  ADQUISICION DE 306.11 TM (330 CILINDROS DE 907 KG C/U Y 100 CILINDROS DE 68 KG C/U) DE CLORO GAS PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA EN DIARIO EL HERALDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-9-82-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-9-82-1-0


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUICON DE LLANTAS S.A. DE C.V.(RENDILLANTAS) OCE# 805-1-25-1355-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS SEMI TRACTORAS 7.50 R-16 DE 8 LONAS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO 708 PLACA 12362 TIPO PICK UP MARCA LAN ROVER SEGUN SAC-1569-2019 Y MEMO SDCE-002-2019.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-0-0003718  A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUICON DE LLANTAS S.A. DE C.V.(RENDILLANTAS) OCE# 805-1-25-1355-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS SEMI TRACTORAS 7.50 R-16 DE 8 LONAS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO 708 PLACA 12362 TIPO PICK UP MARCA LAN ROVER SEGUN SAC-1569-2019 Y MEMO SDCE-002-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS(RENDILLANTAS)OCE# 805-1-25-1354-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS CONVENCIONALES 750-16 DE 12 LONAS PARA VEHICULO CON REGISTRO # 383 MARCA MITSUBISHI TIPO VOLQUETA PLACA # 7058 AÑO 2005 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1506-2019 Y MEMO DAS-014-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-0-0003832  A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS(RENDILLANTAS)OCE# 805-1-25-1354-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS CONVENCIONALES 750-16 DE 12 LONAS PARA VEHICULO CON REGISTRO # 383 MARCA MITSUBISHI TIPO VOLQUETA PLACA # 7058 AÑO 2005 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1506-2019 Y MEMO DAS-014-2019.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA No. 000-001-01-00087940 A FAVOR DE EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C..V. OCA 2019 No. 634.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1559-2019 COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARA USO EN LA UNIDAD DE COBRANZA.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: COMPROMISO D EFONDOS A FAVOR DE RENDILLANTAS SA DE C.V. OCE# 805-1-25-1356-2019  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS 700 R-15  DEL VEHICULO CON REGISTRO # 214 PLACA 1561 MARCA TOYOTA TIPO PICK UP SEGUN SAC-2019-1548 Y MEMO SDCE-003-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-0-0003830 A FAVOR DE RENDILLANTAS SA DE C.V. OCE# 805-1-25-1356-2019  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS 700 R-15  DEL VEHICULO CON REGISTRO # 214 PLACA 1561 MARCA TOYOTA TIPO PICK UP SEGUN SAC-2019-1548 Y MEMO SDCE-003-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FERRETERIA FEMCOL OCA 2019 No. 646.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1476-2019 COMPRA DE GRAVA DE3/4 DEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005077  A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FERRETERIA FEMCOL OCA 2019 No. 646.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1476-2019 COMPRA DE GRAVA DE3/4 DEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. 50922 A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS OCA 2019 No. 645.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1570-2019 REPARACION DE LAS BOMBAS 1246 DE LA ESTACION DE CARRIZAL.

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S DE RL OCA 2019 No. 659  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1466-2019 COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO REGISTRO Nº 760.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL POR FALTA DE PERMISO DE OPERACION DEL PROVEDDOR  LLANTICENTRO FERCO S DE RL OCA 2019 No. 659. SOLICITADO MEMORANDUM DCS-199-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1466-2019 COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO REGISTRO Nº 760.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-9-840-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-9-840-1-0


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 841-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1551-2019 COMPRA DE UN COMPRENSOR ROTATIVO REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA GERENCIA DE LA DIVISION METROPOLITANA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS(DIPROFESA) OCA 2019 No. 647.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1583-2019 COMPRA DE VALVULA DE BALING H.G. REPARACION DE LOS LLENADEROS DE DIVANNA LAURELES Y TONCONTIN .

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS FTE A METROMALL, COL. ALTOS DE TILOARQUE

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00173683  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS(DIPROFESA) OCA 2019 No. 647.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1583-2019 COMPRA DE VALVULA DE BALING H.G. REPARACION DE LOS LLENADEROS DE DIVANNA LAURELES Y TONCONTIN .


title: COMPROMISO DE FONODS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. OCA 2019 No. 642.  SOLICITUD DE COMPRA DE TONERS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA PODER CUMPLIR CON LOS DIFERENTES COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN SAC-1571-2019 Y MEMO PTAR-45-2019.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018169 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. OCA 2019 No. 642.  SOLICITUD DE COMPRA DE TONERS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA PODER CUMPLIR CON LOS DIFERENTES COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN SAC-1571-2019 Y MEMO PTAR-45-2019.


ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA

legalName: ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: reversion total del f01-843 por cambio de constancia de registro....REMBOLSO DE FONDO ESPECIAL DE CAJA CHICA  JDA-001-2019 SEGUN MEMORANDUM JDA-089-2019  GASTOS EFECTUADOS EN LE PERIODO DEL 26-28 DE FEBRERO DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-9-843-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-9-843-1-0

type: OFI


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019 SEGUN MEMO ADM-104-2019 Y ORDEN DE PAGO 224-2019.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


description: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019 SEGUN MEMO ADM-104-2019 Y ORDEN DE PAGO 224-2019.


rationale: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019 SEGUN MEMO ADM-104-2019 Y ORDEN DE PAGO 224-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DIPROFESA OCA 2019 No. 658  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1561-2019 COMPRA DE ADITIVOS ADHERENTES PARA ACELERANTE DE CONCRETO DEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00175112 A FAVOR DE DIPROFESA OCA 2019 No. 658  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1561-2019 COMPRA DE ADITIVOS ADHERENTES PARA ACELERANTE DE CONCRETO DEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 YA QUE POR ERROR SE PUSO EL REGISTRO DEL VEHICULO EQUIVOCADO.....SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 225/70 R-16 DE 10 LONAS PARA USO DE VEHICULO REGISTRO NO. 722  ASIGNANADO AL POLL TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 1552-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULA NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIIA (3) TRES MESES.


rationale: REVERSION TOTAL SOLICITADA MEMORANDUM DCS-199-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA USO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 557  ASIGNADO AL SUBSISTEMA CONTROL DE CALIDAD SEGUN SAC NO. 1563-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULA NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIIA (3) TRES MESES.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA No: 000-001-01-00005961 A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO LOPEZ AGUILAR/TALLER GUFER OCS#58-2019.  SOLICITUD DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO NO. 7 DE LA ESTACION DEL CARRIZAL POR DESGASTE Y EVITAR DAÑOS SEGUN SAC NO. 1572-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULA NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIIA (3) TRES MESES.

GUSTAVO ADOLFO LOPEZ AGUILAR

legalName: GUSTAVO ADOLFO LOPEZ AGUILAR


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS S DE R.L. OCA 2019 No. 638.  SOLICITUD DE COMPRA DE CABLES ELECTRICOS ETC. PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA Y REPRESA LA CONCEPCION DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. 1574-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULA NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIIA (3) TRES MESES.

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00015335 A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS S DE R.L. OCA 2019 No. 638.  SOLICITUD DE COMPRA DE CABLES ELECTRICOS ETC. PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA Y REPRESA LA CONCEPCION DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. 1574-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULA NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIIA (3) TRES MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S DE RL OCA 2019 No. 678.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA CON BORNE DE POSTE DE 12 VOLTIOS 125 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 214 ASIGNADO AL SUBSISTEMA CARRIZAL / TELECONTROL DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. 1567-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULA NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIIA (3) TRES MESES.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: REVERSION TOTAL POR FALTA DE PERMISO DE OPERACION DEL PROVVEDOR  LLANTICENTRO FERCO S DE RL OCA 2019 No. 678.SOLICITADO EN MEMORANDUM DCS-199-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA CON BORNE DE POSTE DE 12 VOLTIOS 125 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 214 ASIGNADO AL SUBSISTEMA CARRIZAL / TELECONTROL DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. 1567-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULA NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIIA (3) TRES MESES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-9-864-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-9-864-1-0


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ELITE CORPORACION OCA 2019 No. 687.  SOLICITUD DE ELABORACION DE TALONARIOS PARA USO EN REPORTES DE LLOS ABONADOS Y CONTROL DE SALIDAD DE MATERIALES EN EL DEPTO. MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 1556-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULA NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIIA (3) TRES MESES.

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 004997 A FAVOR DE ELITE CORPORACION OCA 2019 No. 687.  SOLICITUD DE ELABORACION DE TALONARIOS PARA USO EN REPORTES DE LLOS ABONADOS Y CONTROL DE SALIDAD DE MATERIALES EN EL DEPTO. MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 1556-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULA NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIIA (3) TRES MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FERRETERIA FEMCOL OCA 2019 No. 688.  SOLICITUD DE COMPRA DE 30 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO LAVADA PARA SER UTILIZADA  POR LAS CUADRILLAS EN LAS ACTIVIDADES DE BACHEO ANCLAJES CAJAS DE REGISTRO ETC. EN EL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 1477-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULA NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIIA (3) TRES MESES.

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: PAGO DE FATURA No. 000-001-01-00005139  A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FERRETERIA FEMCOL OCA 2019 No. 688.  SOLICITUD DE COMPRA DE 30 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO LAVADA PARA SER UTILIZADA  POR LAS CUADRILLAS EN LAS ACTIVIDADES DE BACHEO ANCLAJES CAJAS DE REGISTRO ETC. EN EL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 1477-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULA NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIIA (3) TRES MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 805-1-25-1372-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS CONVECIONALES 700-16 PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 579 ASIGNADO AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 1449-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULA NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIIA (3) TRES MESES.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010540  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 805-1-25-1372-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS CONVECIONALES 700-16 PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 579 ASIGNADO AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 1449-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULA NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIIA (3) TRES MESES.


title: PAGO A FAVOR DE TALLER UNLIMITES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SGFA-859-2019 DE FECHA 9/7/19.  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO NO. 64 A FAVOR DE TALLER UNLIMITED SEGUN MEMORANDO SFGA-381-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

SERVICIOS DE AUTOS UNLIMITED SA

streetAddress: COL. KENNEDY ATRAS DE BODEGAS DE FERRECASA

legalName: SERVICIOS DE AUTOS UNLIMITED SA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO A FAVOR DE TALLER UNLIMITED SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SGFA-859-2019 DE FEHCA 9/7/19.  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO NO. 64 A FAVOR DE TALLER UNLIMITED SEGUN MEMORANDO SFGA-381-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 877-0-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO NO. 64 A FAVOR DE TALLER UNLIMITED SEGUN MEMORANDO SFGA-381-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PICACHO MIRAFLORES SEGUN MEMORANDO NO. JDA-101-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULA NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIIA (3) TRES MESES.


title: PAGO DE CUOTA No. 1 /4 RECLAMO ADMINISTRATIVO NO. 45 A FAVOR DE TALLER CARRASCO SEGUN MEMORANDO SFGA-514-2019. SALDO PENDIENTE L. 713571.94.  NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

title: PAGO DE CUOTA 2/4  2019  DE RECLAMO ADMINISTRATIVO NO. 45 A FAVOR DE TALLER CARRASCO SEGUN MEMORANDO SFGA-593-2019.  NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO NO. 45 A FAVOR DE TALLER CARRASCO SEGUN MEMORANDO SFGA-381-2019. PAGO 3/4 SEGUN RECIBO NO. 000440 MEMORANDO SFGA-779-2019 Y ORDEN DE PAGO NO. 594-19. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

title: PAGO DE ULTIMA  CUOTA 4/4 SEGUN CONVENIO DE PAGO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES  RECLAMO ADMINISTRATIVO POR RESOLUCION A FAVOR DE JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO. SALDO PENDIENTE 0.00.  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO NO. 45 A FAVOR DE TALLER CARRASCO SEGUN MEMORANDO SFGA-381-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

type: REC


title: PAGO  A FAVOR DE TALLER UNLIMITED SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SGFA-859-2019 DE FECHA 9/7/19.  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO NO. 64 A FAVOR DE TALLER UNLIMITED SEGUN MEMORANDO SFGA-381-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE  ELECTRO LLANTAS OCA 2019 No. 644.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1612-2019 LLANTAS  SEMI TRACTORAS  PARA EL VEHICULO REGISTRO Nº 312 PLACA 5058 MARCA MITSUBICHI.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00040684  A FAVOR DE  ELECTRO LLANTAS OCA 2019 No. 644.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1612-2019 LLANTAS  SEMI TRACTORAS  PARA EL VEHICULO REGISTRO Nº 312 PLACA 5058 MARCA MITSUBICHI.


title: PAGOS DE FACTURAS No. 11 Y No. 12 A FAVOR DE SEGUROS LAFISE HONDURAS  S.A.  AMPLIACION AL CONTRATO NO. SANAA-DLC-10-2018 DE ADQUISICION DE LOTE NO. 2 POLIZA DE VEHICULOS DE SANAA Y LOTE NO. 3 POLIZA DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA EMPLEADOS DE SANAA CON LOS SIGUIENTES VALORES: LOTE NO. POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS  L.  138169.18 LOTE NO. 3 POLIZA DE SEGURO DE FIANZAS DE FIDELIDAD  L. 43062.59 SEGUN MEMORANDO NO. SGFA-032-2019.

title: PAGO DE FACTURA No. 1  A FAVOR DE SEGUROS LAFISE HONDURAS  FIANZAS POLIZA No. FI-1042550-24343-0 AUMENTO DE SUMA ASEGURADA.  SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE AMPLIACION AL CONTRATO NO. SANAA-DLC-10-2018 DE ADQUISICION DE LOTE NO. 2 POLIZA DE VEHICULOS DE SANAA Y LOTE NO. 3 POLIZA DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA EMPLEADOS DE SANAA CON LOS SIGUIENTES VALORES: LOTE NO. POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS  L.  138169.18 LOTE NO. 3 POLIZA DE SEGURO DE FIANZAS DE FIDELIDAD  L. 43062.59 SEGUN MEMORANDO NO. SGFA-032-2019.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 89-0-0 - SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE AMPLIACION AL CONTRATO NO. SANAA-DLC-10-2018 DE ADQUISICION DE LOTE NO. 2 POLIZA DE VEHICULOS DE SANAA Y LOTE NO. 3 POLIZA DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA EMPLEADOS DE SANAA CON LOS SIGUIENTES VALORES: LOTE NO. POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS  L.  138169.18 LOTE NO. 3 POLIZA DE SEGURO DE FIANZAS DE FIDELIDAD  L. 43062.59 SEGUN MEMORANDO NO. SGFA-032-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA COMERCIAL  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 237-2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA COMERCIAL  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01AL 15 DE MARZO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 238-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 007-2019.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00013399 A FAVOR DE PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO (PRODYLAB)  CONTRATO No: DLC-09-2019. ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD SEGUN MEMORANDO JDA-100-2019.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000712 A FAVOR DE GMAS S.A. DE C.V. CONTRATO No. SANAA-DLC-08-2019 . ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD SEGUN MEMORANDO JDA-401-2019.

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

GMAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB   EDIFICIO LA TORRE LOCAL 601

legalName: GMAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 902-0-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPESTARIA PARA INICIO A LA LICITACION PUBLICA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD SEGUN MEMORANDO JDA-100-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE RENOVACION DE (2) SUSCRIPCION A DIARIO EL HERALDO NO. 342096 QUE INICIA EL 13 DE MARZO Y VENCE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 246-2019.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


objeto: 31410-Productos Agrícolas

rationale: REVERSION POR BAJO COSTO ESTIMADO .................SOLICITUD DE COMPRA DE SEMILLAS PARA LAS SUBCUENCAS PARA LA RECUPERACION DE AREAS CRITICAS DESPROVISTAS DE LA COBERTURA VEGETAL POR EL DEPTO. DE CUENCAS HIDORGRAFICAS SEGUN SAC NO. 1582-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. OCA 2019 No. 643  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA USO DEL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 1629-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018120  A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. OCA 2019 No. 643  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA USO DEL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 1629-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS MARCA DIENER FACTURA 000-002-01-00010698 OP-508-2019....COMPROMISO DE FONDOS  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  OCA 2019 No. 686.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1467-2019 COMPRA DE BATERIA  DE 12 VOLTIOS -120 AMPERIOS  PARA EL VEHICULO REGISTRO Nº 579-MARCA TOYOTA .


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 007-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S DE R.L.. OCA 2019 No. 677.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1568-2019 COMPRA DE BATERIA  CON BORNE DE POSTE 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 708 PLACA 12362.

rationale: REVERSION TOTAL POR FALTA DE PERMISO DE OPERACION  DEL PROVEEDOR  LLANTICENTRO FERCO S DE R.L.. OCA 2019 No. 677.SOLICITADO MEMORANDUM DCS-199-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1568-2019 COMPRA DE BATERIA  CON BORNE DE POSTE 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 708 PLACA 12362.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-9-909-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-9-909-1-0


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FERRETERIA FEMCOL OCA 2019 No. 684.  SOLICITUD DE COMPRA DE SEGUENTAS DE DIENTES GRUESOS PARA SER UTILIZADAS POR LAS CUADRILLAS DE LOS DEPTOS DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO OPTIMIZACION OPERATIVA COMERCIAL OPERACIONES EN LAS LABORES DE CORTES Y REPAQRACION DE FUGAS E INSTALACION DE TUBERIAS SEGUN SAC NO. 1592-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005140 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FERRETERIA FEMCOL OCA 2019 No. 684.  SOLICITUD DE COMPRA DE SEGUENTAS DE DIENTES GRUESOS PARA SER UTILIZADAS POR LAS CUADRILLAS DE LOS DEPTOS DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO OPTIMIZACION OPERATIVA COMERCIAL OPERACIONES EN LAS LABORES DE CORTES Y REPAQRACION DE FUGAS E INSTALACION DE TUBERIAS SEGUN SAC NO. 1592-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


description: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FERRETERIA FEMCOL OCA 2019 No. 684.  SOLICITUD DE COMPRA DE SEGUENTAS DE DIENTES GRUESOS PARA SER UTILIZADAS POR LAS CUADRILLAS DE LOS DEPTOS DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO OPTIMIZACION OPERATIVA COMERCIAL OPERACIONES EN LAS LABORES DE CORTES Y REPAQRACION DE FUGAS E INSTALACION DE TUBERIAS SEGUN SAC NO. 1592-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

rationale: PAGO DE FACTURA No: 001-001-01-00005140 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FERRETERIA FEMCOL OCA 2019 No. 684.  SOLICITUD DE COMPRA DE SEGUENTAS DE DIENTES GRUESOS PARA SER UTILIZADAS POR LAS CUADRILLAS DE LOS DEPTOS DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO OPTIMIZACION OPERATIVA COMERCIAL OPERACIONES EN LAS LABORES DE CORTES Y REPAQRACION DE FUGAS E INSTALACION DE TUBERIAS SEGUN SAC NO. 1592-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS  A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA OCA 2019 No. 684.  SOLICITUD DE COMPRA DE SEGUENTAS DE DIENTES GRUESOS PARA SER UTILIZADAS POR LAS CUADRILLAS DE LOS DEPTOS DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO OPTIMIZACION OPERATIVA COMERCIAL OPERACIONES EN LAS LABORES DE CORTES Y REPAQRACION DE FUGAS E INSTALACION DE TUBERIAS SEGUN SAC NO. 1592-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005140  A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA(FEMCOL)  OCA 2019 No. 684.  SOLICITUD DE COMPRA DE SEGUENTAS DE DIENTES GRUESOS PARA SER UTILIZADAS POR LAS CUADRILLAS DE LOS DEPTOS DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO OPTIMIZACION OPERATIVA COMERCIAL OPERACIONES EN LAS LABORES DE CORTES Y REPAQRACION DE FUGAS E INSTALACION DE TUBERIAS SEGUN SAC NO. 1592-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FERRETERIA FEMCOL OCA 2019 No. 684  SOLICITUD DE COMPRA DE SEGUENTAS DE DIENTES GRUESOS PARA SER UTILIZADAS POR LAS CUADRILLAS DE LOS DEPTOS DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO OPTIMIZACION OPERATIVA COMERCIAL OPERACIONES EN LAS LABORES DE CORTES Y REPAQRACION DE FUGAS E INSTALACION DE TUBERIAS SEGUN SAC NO. 1592-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005140 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FERRETERIA FEMCOL OCA 2019 No. 684  SOLICITUD DE COMPRA DE SEGUENTAS DE DIENTES GRUESOS PARA SER UTILIZADAS POR LAS CUADRILLAS DE LOS DEPTOS DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO OPTIMIZACION OPERATIVA COMERCIAL OPERACIONES EN LAS LABORES DE CORTES Y REPAQRACION DE FUGAS E INSTALACION DE TUBERIAS SEGUN SAC NO. 1592-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001768 A FAVOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV (DICONSA) CONTRATO No: DLC-14-2018 ADQUISICION DE  DE TUBERIA ACCESORIOS PVC Y TUBERIA HFD PARA SUMINISTRAT EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOITANA A UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE  LA RED QUE DISTRIBUYE EL AGUA PARA CONSUMO HUMANO  Y EL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD CAPITAL PAGO SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM JDA-096-2019 DE FECHA 22/3/19

DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

streetAddress: CARRETERA 1er BATALLON DE INFANTERIA, FTE A LA COLONIA CIUDAD NUEVA.

legalName: DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FERRETEIA FEMCOL OCA 2019 No. 684.  SOLICITUD DE COMPRA DE SEGUENTAS DE DIENTES GRUESOS PARA SER UTILIZADAS POR LAS CUADRILLAS DE LOS DEPTOS DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO OPTIMIZACION OPERATIVA COMERCIAL OPERACIONES EN LAS LABORES DE CORTES Y REPAQRACION DE FUGAS E INSTALACION DE TUBERIAS SEGUN SAC NO. 1592-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005140  A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FERRETEIA FEMCOL OCA 2019 No. 684.  SOLICITUD DE COMPRA DE SEGUENTAS DE DIENTES GRUESOS PARA SER UTILIZADAS POR LAS CUADRILLAS DE LOS DEPTOS DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO OPTIMIZACION OPERATIVA COMERCIAL OPERACIONES EN LAS LABORES DE CORTES Y REPAQRACION DE FUGAS E INSTALACION DE TUBERIAS SEGUN SAC NO. 1592-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001768 A FAVOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE CV (DICONSA) CONTRATO No. DLC-14-2018  ADQUISICION  DE TUBERIA ACCESORIOS PVC Y TUBERIA HFD  PARA SUMINISTRAR EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA A UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO  DE LA RED QUE DISTRIBUYE EL AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y EL ALANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD CAPITAL. PAGO SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM JDA-096-2019 DE FECHA 22/3/2019.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001768A FAVOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.(DICONSA) CONTRATO DLC-14-2018 PARA LA ADQUISICIION  DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC Y TUBERIA HFD PARA SUMINISTRAR EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA  A UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LA RED QUE DISTRIBUYE AL AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y EL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD CAPITAL PAGO SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM  JDA-096-2019 DE FECHA 22/3/19.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. OCA 2019 No. 640.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1562-2019 DEPARTAMENTO DE CUENCAS  COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018124  A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. OCA 2019 No. 640.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1562-2019 DEPARTAMENTO DE CUENCAS  COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 007-2019.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SEGUN FACT. 000-002-01-00015423 OP-920-2019.COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS S DE R.L.  OCA 2019 No. 681.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1554-2019 DEPTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNAADOS A SANAA METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAEERZO DEL 2019. GASOLINERA PUMA NORTE


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNAADOS A SANAA METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAEERZO DEL 2019. GASOLINERA PUMA NORTE


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNAADOS A SANAA METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAEERZO DEL 2019. GASOLINERA PUMA NORTE


title: APLICACION DE MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO No.  SANAA-DLC-14-2018 CLAUSULA No.( 8)  A LA  EMPRESA DISEÑO Y CONSTRUCCION (DICONSA)  POR VALOR DE L. 5559.60.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 934-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA USO DEL LOS DEPARTAMENTOS DE ALCANTARILLADO Y MANTENIMIENTO DE LA DIVISION METROPOLITANA PARA BACHEOS POZOZ CASQUETES TAPADERAS SEGUN SAC-1654-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 007-2019.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00069455 A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CONTRATO No:SANAA-DLC-7-2019. ADQUISICION VIA LICITACION PRIVADA DE UN  TRANSFORMADOR  DE 500 KVAQ 34.5 KV. PARA SER UTILIZADO  EN LA REPRESA  LA CONCEPCION PARA OPERAR  LAS  BOMBAS COMPUERTAS  Y ILMINACION. SEGUN MEMORANDUM  JDA-117-2019.  NOTA : EN LA APLICACION AL ART. Nº 84 DEDLAS DISPOSICIONES GENERALES  DEL PRESUPUESTO 2019 EN PRE -COMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) MESES.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V