description: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. ( CLARO )  LA CANTIDAD DE L. 2414.87 CONCEPTO SERVICIO DE LINEA MOVIL  A FAVOR DEL SR. RAMON ANTONIO LARA BUEZO CON FECHA DE VENCIMIENTO 03/04/2019

rationale: ANULACION DE PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES ( CLARO )  LA CANTIDAD DE L. 2414.87 CONCEPTO SERVICIO DE LINEA MOVIL  A FAVOR DEL SR. RAMON ANTONIO LARA BUEZO CON FECHA DE VENCIMIENTO 03/04/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-957-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-957-1-0


title: PAGO A COPY MAX ( JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ) POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA QUE SON UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA  LA CANTIDAD ADEUDADA ES DE LPS. 2092.11 (DOSMIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 11/ 100 CTVS). SEGUN FACTURAS 003-01-0004777- 0004778

currency: HNL

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

Instituto Nacional Agrario

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 6 - CHOLUTECA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DEL PERIODO 2019-2020 DEL SR. DARWIN ERICK CALIX SEGUN RECIBO 15837 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

SEGUROS CREFISA,S.A.

faxNumber: ND

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR

type: REC


title: PAGO DE EXTENCION DE VIGENCIA DE SEGUROS DE VEHICULOS DE FECHA DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019 A FAVOR DE SEGUROS LAFISE SEGUN RECIBO 01 L. 41804.48

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO DE EXTENCION DE VIGENCIA DE SEGUROS DE VEHICULOS DE FECHA DEL 28 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO AL  2019 A FAVOR DE SEGUROS LAFISE SEGUN RECIBO 02 L. 46283.53


title: PAGO POR CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO 2019 A FAVOR DE EXPRECO S.DERL  POR L. 12950.61

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L.202.40 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CINTAS EPSON PARA SER UTLIZADAS REGIONAL DEL AGUAN SEGUN REQUISICION NO. 355.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

ue: 12 - BAJO AGUAN


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 3690.35 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER H.P PARA USO UNIDAD DE UNIDAD DE  PROYECTOS INA SEGUN REQUISICION NO. 328.


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA SECTORIAL DE FRANCISCO MORAZAN  EN TALANGA  POR LPS. 12000.00 (DOCE MIL LEMPIRAS)CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019 SEGUN FACTURA 001-01-00083- Y 0001-01-000084 A FAVOR DE KEYBI MELISSA GUZMAN TURCIOS

KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS

legalName: KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA POR VALOR DE 5520.00 LPS A FAVOR DE  ALEMAN INVERSIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN REQUISICCION 285

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR LA COMPRA DE  12 TUBO LED POR LA CANTIDDA DE L.1587.00  A FAVOR DE ELECTRICOS LOPEZ ALBERTO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO AGRARIO SEGUN REQUISICION N°316 SEGUN FATURA 001-01-002662

name: ELECTRICOS LOPEZ ALBERTO S . DE R . L DE C . V

streetAddress: COL. MOIRAMONTES CALLE ALTIPLANO

ue: 8 - COMAYAGUA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1172.13 CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE REGIONAL SAN PEDRO SULA CON FECHA 11/02/2019 AL 14/03/2019   SEGUN REQUISICION NO. 383.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 5 - SAN PEDRO SULA


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA ( ALEMA  INVERCIONES ) LA CANTIDAD DE L. 4278.00 CONCEPTO DE REPARACION DE IMPRESORA OFFICE JET DE LA DIVICION DE TITULACION DE TIERRAS.

type: ORDCOM


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 1184.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CINTAS EPSON PARA SER UTILIZADAS USO EN LA REGIONAL DEL AGUAN SEGUN REQUISICION NO. 355.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 65118.75 CONCEPTO COMPRA DE 1500 CAJAS PARA EMPACAR EXPEDIENTES PARA USO EN EL ARCHIVO GENERAL SEGUN REQUISICION NO. 314


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA ( ALEMA  INVERCIONES ) LA CANTIDAD DE L. 9660.00 CONCEPTO COMPRA DE 6 TINTAS PARA RISOGRAFO CZ180 PARA SER UTILIZADAS DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN REQUISICION NO. 272.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA  PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION A FAVOR DE SUPROS POR UN VALOR DE LPS 3680.00 SEGUN REQUISICION 281

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA ( ALEMA  INVERCIONES ) LA CANTIDAD DE L. 3220.00 CONCEPTO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP ASIGNADA A LA DIVISION DE SERVICIOS LEGALES .


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 855.60 CONCEPTO DE COMPRA DE 3 CARTUCHOS TINTA HP PARA SER UTILIZADOS REGIONAL CEIBA SEGUN REQUISICION NO. 227.


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 6168.60 CONCEPTO DE COMPRA DE 4 TONER HP PARA SER UTILIZADOS REGIONAL CHOLUTECA SEGUN REQUISICION NO. 370.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 10 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE GRACIAS A DIOS

ue: 31 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE GRACIAS A DIOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: Cancelacion de Factura por la Adquisición de pinturas: Cubeta de 5 galones de Pintura base de agua varios colores; Cubeta de 5 galones de Pintura base de aceite de varios colores; Galón de Pintura base de aceite color blanco; para el pintado de las distintas unidades de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Gracias a Dios

name: Servicios Financieros de la Administración Central


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Cancelacion de Factura por la Adquisición de Confecciones Textiles: Banderas de Honduras con medidas oficiales 54*108 con las cinco estrellas bordadas en ambos lados para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental de Gracias a Dios


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: Cancelacion dr Factura por la Adquisición de material de limpieza: Galones de Cloro; Escobas tipo cepillo tamaño grande; Botes de azistin forta desinfectante multiusos de 2000 ml varios aromas; Bote de Cera Liquida 4; Paquete de Papel higiénico doble hoja de 24 unid. scott; Bote de Limpia vidrios; Desodorante ambiental en aerosol para uso en las distinta unidades de la Direccion Departamental y Centros Eduactivos de Gracias a Dios

description: Paago parcial a la  Factura por la Adquisición de material de limpieza: Galones de Cloro; Escobas tipo cepillo tamaño grande; Botes de azistin forta desinfectante multiusos de 2000 ml varios aromas; Bote de Cera Liquida 4; Paquete de Papel higiénico doble hoja de 24 unid. scott; Bote de Limpia vidrios; Desodorante ambiental en aerosol para uso en las distinta unidades de la Direccion Departamental y Centros Eduactivos de Gracias a Dios

description: Paago parcial a  la Factura No. 000-001-01-00000715 Adquisición de material de limpieza: Galones de Cloro; Escobas tipo cepillo tamaño grande; Botes de azistin forta desinfectante multiusos de 2000 ml varios aromas; Bote de Cera Liquida 4; Paquete de Papel higiénico doble hoja de 24 unid. scott; Bote de Limpia vidrios; Desodorante ambiental en aerosol para uso en las distinta unidades de la Direccion Departamental y Centros Eduactivos de Gracias a Dios


rationale: Cancelacion total de la Factura No. 000-001-01-00000712 Adquisición de Toner HP CF280A para uso en las impresoras de las distintas unidades de La Direccion Departamental de Gracias a Dios


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: Cancelacion total de la Factura 000-001-01-00003061 por la Adquisición de Resmas de Papel bond base 20 tamaño Carta envoltura térmica; Resmas de Papel bond base 20 tamaño Oficio envoltura térmica; Resmas de Papel bond base 20 tamaño Legal envoltura térmica; para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental u Centros Educativos del Departamento de Gracias a Dios

description: pAGO PARCIAL A a la Factura por la Adquisición de Resmas de Papel bond base 20 tamaño Carta envoltura térmica; Resmas de Papel bond base 20 tamaño Oficio envoltura térmica; Resmas de Papel bond base 20 tamaño Legal envoltura térmica; para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental u Centros Educativos del Departamento de Gracias a Dios

description: pago parcial a la factura por la Adquisición de Resmas de Papel bond base 20 tamaño Carta envoltura térmica; Resmas de Papel bond base 20 tamaño Oficio envoltura térmica; Resmas de Papel bond base 20 tamaño Legal envoltura térmica; para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental u Centros Educativos del Departamento de Gracias a Dios


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: Cancelacion de Factura por la Adquisición Talonarios De Contaduría General De La República ; Diplomas  Educación Pre básica; Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación Básica de 1 a 6to. ; Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación Básica de 7 a 9no.; Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación Mediac; Diplomas de Educación Basica de 7 a 9 grado


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Cancelacion de Factura por la Adquisición de Aires Acondicionados Minisplit de 12000 BTU R410A 220 voltios; Aire Acondicionado Minisplit de 6000 BTU R410A 220 voltios; Data show powerlite de 3300 lumenes para uso en las distintas oficinas de La Direccion Departamental de Gracias a Dios


title: REENVOLSO DE PASAJE PARA IR A PARTICIPAR A JORNADA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE IMPULSAR LA EFICACIA ORGANIZACIONAL Y EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO  A FIN DE CONTRIBUIR A LA GESTION INSTITUCIONAL DEL NIVEL DESCENTRALIZADO EN LOS 18 DEPARTAMENTOS DEL PAIS.

DUNIA PATRICIA FUNEZ FIALLOS

legalName: DUNIA PATRICIA FUNEZ FIALLOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: OFI


title: REENVOLSO DE PASAJES POR IR A PARATICIPAR EN LA JORNADA DE FORMULACION DEL ANTEPROYECTO POA PRESUPUESTO 2020 MEMORIA DE CALCULO Y NARRATIVA LA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL SALON DE CAPACITACION DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE DEL LITORAL ATLANTICO EN LA CIUDAD DE TELA.


title: PAGO DE PASAJE PARA IR A LA JORNADA DE TRABAJO PARA CONOCER LOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MARCO DE IMPLEMENETACION DE LA RUTA HACIA LA DESCENTRALIZACION DE EDUCACION PARTICIPA AMHON SCRETARIA DE GOBERNACION SEGOB DIRECTORES GENERALES DE LA SE.


rationale: Cancelacion de factura por la Adquicision de material vario (folder cartulinas carpetas)  para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Gracias a Dios

description: Pago parcial a la Factura por la Adquicision de material vario (folder cartulinas carpetas)  para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Gracias a Dios

description: Pago parcial a la factura por la Adquicision de material vario (folder cartulinas carpetas)  para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Gracias a Dios

description: Pago parcial a la de factura por la Adquicision de material vario (folder cartulinas carpetas)  para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Gracias a Dios

description: Pago parcial a la factura porr la Adquicision de material vario (folder cartulinas carpetas)  para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Gracias a Dios

description: Pago parcial a la  Factura 000-001-01-00000733 por la Adquicision de material vario (folder cartulinas carpetas)  para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Gracias a Dios


rationale: Cancealcion de facturapor la Adquicision de material de oficina (boligrafos  pegamentos maskin tape tijeras tiza etc) para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Gracias a Dios

description: Pago parcial a la factura 001-01-00000731732 Adquicision de material de oficina (boligrafos  pegamentos maskin tape tijeras tiza etc) para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Gracias a Dios

description: Pago parcial a la  Factura 001-01-00000731732  por la Adquicision de material de oficina (boligrafos  pegamentos maskin tape tijeras tiza etc) para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Gracias a Dios


title: PAGO DE PASEJE AEREO PARA IR A PARTICIPAR EN REUNION CON EL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION EL DIA JUEVES 15 DEL AÑO EN CURSO EN LAS INSTALACIONES DE LA DGDP SALON DE USUS MULTIPLES.


ISLAND SHIPPING S. DE R.L

streetAddress: CALLE PRINCIPAL FRENTE ISLARD CONCRETE DIXON COVE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA HONDURAS C.A

legalName: ISLAND SHIPPING S. DE R.L

rationale: Cancelacion de el Servicio de transporte marítimo para el traslado de materiales de San Pedro Sula hacia la Dirección Departamental de Gracias a Dios en el Municipio de Puerto Lempira


title: REENVOLSO DE PASAJE DE CEIBA -PTO LEMPRA POR HABER IDO A INGRESAR LOS NOMBRAMIENTOS DE DOCENTES A LA SUB DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO DOCENTES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2019

JORGE ALDER MILLER RODRIGUEZ

legalName: JORGE ALDER MILLER RODRIGUEZ


objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

rationale: Cancelacion de Adquisición de Desmalezadora tipo de motor (2 tiempos) potencia de salida (1.6KW/2.Ohp) cepillo (estándar) tipo de carburador (válvula rotatoria) capacidad del tanque de combustible (1L) manija (bicicleta) para ser utilizada en La Direccion Departamental de Gracias a Dios


title: PAGO DE PASAJES PARA IR A PARATICIPAR EN LA JORNADA DE FORMULACION DEL ANTEPROYECTO POA PRESUPUESTO 2020 MEMORIA DE CALCULO Y NARRATIVA LA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL SALON DE CAPACITACION DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE DEL LITORAL ATLANTICO EN LA CIUDAD DE TELA.

ALDER RODRIGUEZ HILARIO BAILEY

legalName: ALDER RODRIGUEZ HILARIO BAILEY

SANTIAGO ALBERTO SALAZAR AVILA

legalName: SANTIAGO ALBERTO SALAZAR AVILA


title: REENVOLSO DE PASE POR HABER IDO A PARTICIPAR EN JORNADA DE PLANIFICACION Y CAPACITACION DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE TRANSPARENCIA.

ROSA ELIZABETH RODRIGUEZ OLIVA

legalName: ROSA ELIZABETH RODRIGUEZ OLIVA


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Cancelacion de Factrua por la Adquisición de Impresoras Multifuncional Ecotank imprime copia y escanea conectividad inalámbrica para uso en las distintas oficinas de La Direccion Departamental de Gracias a Dios


MAGINEE DEL CARMEN LLEZETT BENCY

legalName: MAGINEE DEL CARMEN LLEZETT BENCY

rationale: Cancelacion total de la factura por la Adquisición de Lps. 25000.00 de Gasolina para los vehículos de la Dirección Departamental de Gracias a Dios


title: PAGO DE PASAJE AEREO A BURS LAGUNA Y LUEGO TRASLADARSE AL DISTRITO DE BELEN COMO EQUIPO DEPARTAMENTAL DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTES QUE CONCIERNE A LA IMPLEMAENTACION DEL  NUEVO MODELO DE SUPERVISION MISMA QUE ESTA CONTEMPLADO EN EL PLAN EDUCATIVO INSTITUCIONAL.

EBY ENEMECIA HAYLOCK WILSON

legalName: EBY ENEMECIA HAYLOCK WILSON


title: REENVOLSO DE PASEJE AEREO POR IR A PARTICIPAR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES DEPARTAENTALES  CONVERSATORIO SOBRE LA UNIFICACION DE CRITERIOS DE TRABAJO A NIVEL NACIONAL.


title: PAGO DE PASAJE AEREO A BRUS LAGUNA COMO EQUIPO DEPARTAMENTAL DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTES QUE CONCIERNE A LA IMPLEMAENTACION DEL  NUEVO MODELO DE SUPERVISION MISMA QUE ESTA CONTEMPLADO EN EL PLAN EDUCATIVO INSTITUCIONAL.

MARTHA ESTELA MEJIA HENRIQUEZ

legalName: MARTHA ESTELA MEJIA HENRIQUEZ


title: PAGO DE PASAJE AEREO A WANPUSIRPE COMO EQUIPO DEPARTAMENTAL DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTES QUE CONCIERNE A LA IMPLEMAENTACION DEL  NUEVO MODELO DE SUPERVISION MISMA QUE ESTA CONTEMPLADO EN EL PLAN EDUCATIVO INSTITUCIONAL.


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de mesa rectangular para acondicionar sala de sesiones para 20 personas con 19 sillas confortables de metal forradas con tela y 1 silla semi ejecutiva para uso en la direccion Departamental de Gracias a Dios

description: Pagoparcial a la factura por la Adquisición de mesa rectangular para acondicionar sala de sesiones para 20 personas con 19 sillas confortables de metal forradas con tela y 1 silla semi ejecutiva para uso en la direccion Departamental de Gracias a Dios


title: PAGO DE PASAJE AEREO PARA IR A PARTICIPAR A UN AJORNADA DE SEGUIMIENTO Y COOR DINACION DE LOS PROCESO TECNICOS PEDAGOGICOS ENTRE EL NICEL CENTRAL Y NIVEL DESCENTRALIZADO LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL VIERNES 30 DE AGOSTOEN LAS INTALACIONES EN LA DIRECCION GENERAL DE  MODALIDADES EDUCATIVAS


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Cancelcacion de facturapor la compra de computadoras para uso en las distintas oficinas de la Direccion departamental de Gracias a Dios

description: Pago parcial a la  factura por la compra de computadoras para uso en las distintas oficinas de la Direccion departamental de Gracias a Dios segun factura 2019-24


title: REENVOLSO DE PASAJE AERO COMO EQUIPO DEPARTAMENTAL Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTEQUE CONCIERNE A LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE SUPERVISION MISMA QUE ESTA CONTEMPLADO EN EL PLAN EDUCATIVO INSTITUCIONAL.

JEFFREY ALEXANDER GOMEZ GOMEZ

legalName: JEFFREY ALEXANDER GOMEZ GOMEZ


title: REENBOLSO DE PASAJE AEREO  A LA ASESORA LEGAL YAJAIRA MAGALI PADILLA POR IR A REUNION EN LAS INSTALACION DE LA SECRETARIA DE EDUACACION AUTORIZA DICHO REENBOLSO POR LA DIRECTORA DEPARTAMENTAL.

YAJAIRA MAGALI PADILLA RAMOS

legalName: YAJAIRA MAGALI PADILLA RAMOS


title: REENBOLSO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES POR IR LA JORNADA DE TRBAJO RELACIONADO AL PROCESO DE CONCURSO DOCENTES 2019

MELLY YURISSA ZELAYA FLORES

legalName: MELLY YURISSA ZELAYA FLORES


title: PAGO DEPASEJE AEREO PARA ASISTIR AL GRAN CONCURSO DE DIBUJO CARICATURAORATORA EN PUBLICO DIBUJA Y EXPRESATE POR UNA HONDURAS TRANSPARENTE Y DIFERENTE LA QUE SE LLEVARA ACABO EN TRUJILO COLON


title: PAGO DEPASEJE AEREO PARA ASISTIR AL GRAN CONCURSO DE DIBUJO CARICATURAORATORA EN PUBLICO DIBUJA Y EXPRESATE POR UNA HONDURAS TRANSPARENTE Y DIFERENTE


objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: Reversion de F01 por la Adquisicion de generador de energia de  2600 whats para uso en la direccion departamental de Gracias a Dios

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-10-344-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-10-344-1-0


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS PARA IR A PARATICIPAR EN EL MARCO DEL PROYECTO CIVICO Y CELEBRACION DE LOS 198 ANIVERSARIOS AL RECIBIMIENTO DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA DE LA PAZ Y LA LIBERTAD 2019 EN EL POY OCOTEPEQUE.


title: TPAGO DE PASAJE AEREO Y VIATICOS PARA AL TALLER DE INDUCCION SOBRE LA OPERATIVIDAD 2019 DE LOS FONDOS FINANCIEROS DE LOS FONDOS PROPIOS QUE SE PERCIBEN EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL.


title: REENVOLSO DE VIATIACIOS Y PASAJES POR IR TEGUCIGALPA A REOLVER ASUNTOS EN DEVERSAS INSTITUCIONES DEL NIVEL CENTRAL (DGTH SG DIGECEBI)


title: PAGO DE PASAJE AEREO PARA IR A PARTICIPAR A LA JORNADA DE TRABAJO DENOMINADA  FORTALECIMIENTO SOBRE CAPACIDADES COMPETENCIAS PEDAGOGICAS Y ADMINISTRATIVAS TECNICOS DEL NIEVEL DESCENTRALIZADO (COORDINADORAS DEPARTAMENTALES DE EDUCACION PREBASICA Y ADMINISTRADORES FINANCIEROS) SE LLEVARA ACABO EN TELA ATLANTIDA

EUGENIA CRECENCIO YUSDE

legalName: EUGENIA CRECENCIO YUSDE


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Generador: según descripción tipo de motor manual combustible gasolina aceite 4 T sae 20W-50 potencia 2800 whats


title: PAGO DE PASAJE AEREO PARA IR A PARATICAPAR EN EL MARCO DEL FORTALECIEMIENTO DE LAS REDES EDUCTIVAS A NIVEL NACIONAL SE ESTARAN CAPACITANDO AL PERSONAL DE LOS 18 DEPARTAMENTOS.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


rationale: Reversion de F01 por el Servicio de transporte marítimo para el traslado de materiales de San Pedro Sula hacia la Dirección Departamental de Gracias a Dios en el Municipio de Puerto Lempira

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-10-339-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-10-339-1-0


title: REENVBOLSO DE VIATICOS Y PASAJE POR IR A REUNION DE DIRETORES DEPARTAMENTALES Y EL MINISTRO DE EDUCACION EN LA DGDP SOBRE I FERIA DE INNOVACION EDUCATIVA PROCESO DE SENSIBILIZACION DEL NIÑO Y NIÑA AUTISTA.


rationale: Pago parcial de la factura por el Servicio de transporte marítimo para el traslado de maletas didácticas de los distintos niveles educativos y otros materiales  de La Ceiba hacia La Dirección Departamental de Educacion de Gracias a Dios en el Municipio de Puerto Lempira

description: Pago parcial a lafactura  por el Servicio de transporte marítimo para el traslado de maletas didácticas de los distintos niveles educativos y otros materiales  de La Ceiba hacia La Dirección Departamental de Educacion de Gracias a Dios en el Municipio de Puerto Lempira


title: Servicio de transporte marítimo para el traslado de maletas didácticas de los distintos niveles educativos de La Ceiba hacia La Dirección Departamental de Educacion de Gracias a Dios en el Municipio de Puerto Lempira

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-10-449-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-10-449-1-0


rationale: Reversion de F01 Adquisicion de equipo de computo para uso en las di9stintas uniddes de la Direccion Departamenal de Grfias a Dios

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-10-343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-10-343-1-0


description: REENBOLSO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES POR IR LA JORNADA DE TRBAJO RELACIONADO AL PROCESO DE CONCURSO DOCENTES 2019

GLORIA JULIZA GARCIA PINTO

legalName: GLORIA JULIZA GARCIA PINTO


title: CAPACITACION O TALLER SOBRE LINEAMIENTOS DE SECRETARIA GENERAL LA CUAL SE LLEVARA ACABO EN VALLE DE ANGELES


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 1 - DIRECCION IHT

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: oDEp nO. 587 Y OdeC no. 001-2019 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA contratacion de servicio de catering 20 desayunos 20 almuerzos para reunion del Consejo Nacional de Turismo el dia 10 de enero de 2019 en las instalaciones del IHT


title: Orden de Pago No. 489-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO pago reembolso gasto de combustible (DIESEL) en gira realizada a la ciudad de Comayagua en fecha de 11 de Marzo del 2019 transportando personal del IHT.

ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES


title: PAGO DE PASAJE AEREO Y TERRESTRE PARA IR A PARTICIPAR EN LA JORNADA DE CAPACITACION PARA LOS SUB DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS EN TEMAS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y ENTREGAR INFORME DE FONDOS PRIOS DEL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2018

ALDER RODRIGUEZ HILARIO BAILEY

legalName: ALDER RODRIGUEZ HILARIO BAILEY


title: COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA VARIOS SEGUN ORDEN #-047-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 BL-5 CASA 12

legalName: MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA VARIOS SEGUN ORDEN #-047-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNASE HACE PAGO CON FACURA #-000284-2019 RECIBO #-1019-2019.


title: COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1831-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA..

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO DE ORDEN #-50-1-5-1831-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA. FACTURA No. 000-001-01-00028124 Y RECIBO No. 42043 DE FECHA 22/04/2019


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1832-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1832-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SE HACE PAGO CON FACTURA #-00182205-2019 RECIBO #-00182205-2019.


ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: OdeP No. 680-2019 y OdeC No. 72-2019 ASESORES DE VIAJES S DE RL TRAVEL PLUS boleto aereo con ruta TGU-CIUDAD GUATEMALA-PETEN-TGU a favor de Tatiana Maria Siercke con el proposito de asistir a la Reunion de Comite Ejecutivo CX Reunion Ordinaria del Consejo Centro Ameriano de Turismo y LIV Reunio de COnsejo Directivo de CATA


title: OdeP No. 904-2019 CENTROMATIC SA DE CV Solicitud de Compra No. 15-CM-IHT-2019 Precompromiso por Servicio de Alquiler de Seis (6) Equipos Tecnologicos para Fotocopiado Monocromatico Impresion y Escaneo en Red con un techo de 45 mil copias mensuales en blanco y negro mas 2000 mil copias a color correspondiente al periodo del 01 de Febrero de 2019 al 31 de Diciembre del 2019.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

title: OdeP NO. 2315-2019 CENTROMATIC SA DE CV PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 MAS EXCEDENTES Solicitud de Compra No. 15-CM-IHT-2019 Precompromiso por Servicio de Alquiler de Seis (6) Equipos Tecnologicos para Fotocopiado Monocromatico Impresion y Escaneo en Red con un techo de 45 mil copias mensuales en blanco y negro mas 2000 mil copias a color correspondiente al periodo del 01 de Febrero de 2019 al 31 de Diciembre del 2019.

title: ODEP NO. 905-2019 CENTROMATIC SA DE CV PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 MAS EXCEDENTES Solicitud de Compra No. 15-CM-IHT-2019 Precompromiso por Servicio de Alquiler de Seis (6) Equipos Tecnologicos para Fotocopiado Monocromatico Impresion y Escaneo en Red con un techo de 45 mil copias mensuales en blanco y negro mas 2000 mil copias a color correspondiente al periodo del 01 de Febrero de 2019 al 31 de Diciembre del 2019.

title: OdeP No. 1423-2019 CENTROMATIC SA DE CV pago correspondiente al mes de mayo 2019  mas excedentesy Solicitud de Compra No. 15-CM-IHT-2019 Precompromiso por Servicio de Alquiler de Seis (6) Equipos Tecnologicos para Fotocopiado Monocromatico Impresion y Escaneo en Red con un techo de 45 mil copias mensuales en blanco y negro mas 2000 mil copias a color correspondiente al periodo del 01 de Febrero de 2019 al 31 de Diciembre del 2019.

title: Orden de Pago No. 1661-2019 Factura No. 00015808.-Solicitud de Compra No. 15-CM-IHT-2019 CENTROMATIC S.A. DE C.V. pago por Servicio de Alquiler de Seis (6) Equipos Tecnologicos para Fotocopiado Monocromatico Impresion y Escaneo en Red con un techo de 45 mil copias mensuales en blanco y negro mas 2000 mil copias a color correspondiente al periodo del 01 de Febrero de 2019 al 31 de Diciembre del 2019.

title: Orden de Pago No.2181-2019 Solicitud de Compra No. 15-CM-IHT-2019 Factura No. 000-001-01-00016062.-CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.(CENTROMATIC) pago por servicio de alquiler de Seis (6) Equipos Tecnologicos para Fotocopiado Monocromatico Impresion y Escaneo en Red con un techo de 45 mil copias mensuales en blanco y negro mas 2000 mil copias a color correspondiente al periodo del 01 de Febrero de 2019 al 31 de Diciembre del 2019.

title: Orden de Pago No.2259-2019 Solicitud de Compra No. 15-CM-IHT-2019 CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC) pago por Servicio de Alquiler de Seis (6) Equipos Tecnologicos para Fotocopiado Monocromatico Impresion y Escaneo en Red con un techo de 45 mil copias mensuales en blanco y negro mas 2000 mil copias a color correspondiente al periodo del 01 de Febrero de 2019 al 31 de Diciembre del 2019.

title: OdeP No. 2754-2019  Factura No. 000-003-01-00000300.-CENTROMATIC SA DE CV VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 MAS EXCEDENTES Solicitud de Compra No. 15-CM-IHT-2019 pago por Servicio de Alquiler de Seis (6) Equipos Tecnologicos para Fotocopiado Monocromatico Impresion y Escaneo en Red con un techo de 45 mil copias mensuales en blanco y negro mas 2000 mil copias a color correspondiente al periodo del 01 de Febrero de 2019 al 31 de Diciembre del 2019.

title: Orden de Pago No. 2897-2019 Factura No. 000-003-01-00000466.-Solicitud de Compra No. 15-CM-IHT-2019  CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.(CENTROMATIC) pago por Servicio de Alquiler de Seis (6) Equipos Tecnologicos para Fotocopiado Monocromatico Impresion y Escaneo en Red con un techo de 45 mil copias mensuales en blanco y negro mas 2000 mil copias a color correspondiente al periodo del 01 de Febrero de 2019 al 31 de Diciembre del 2019.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 22900-Otros Alquileres

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

programa: 12 - FOMENTO AL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA

rationale: Orden de Pago No. 698-2019 Factura No. 000-001-01-00027489.- OdeC No. 66-2019 PAPELERIA HONDURAS S DE RL compra de materiales de oficina (portalapices de un deposito malla metalica engrapadoras industriales capacidad hasta 100 hojas y cajas de grapas de 1000 unidades) para ser utilizado en las jornadas de capacitacion que realizara la Gerencia de Planeamiento


title: REENVOLSO DE PASAJE AEREO POR IR A PARTICIPAR EN JORNADA DE REUNION DIRECTORA DEPARTAMENTAL JEFES DE UNIDAD DIRECTORES MUNICIPALES DISTRITALES Y PARTICIPAR EN LA APLICACION DEL INSTRUMENTO DE ACOMPAÑAMIENTO SOBRE EL PROCESO Y ORGANIZACION QUE CORRESPONDE A LA I VISITA DE NUEVO MODELO DE SUPERVISION EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE WAMPUSIRPI.


title: Servicio de alimentacion para personal que participara en la evaluacion del concurso de docentes de La Departamental de Educación de Gracias a Dios

VOLDI GOMEZ HAYLOCK

legalName: VOLDI GOMEZ HAYLOCK


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1836-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1836-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SE HACE PAGO CON FACTURA #-0010808-2019 RECIBO #-0-2019.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y UTILES VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1831-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO DE ORDEN #-50-1-5-1831-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA FACTURA No. 000-001-01-00028124 Y RECIBO No. 42043 DE FECHA 22/04/2019


title: OdeP No. 1113-2019 ASESORES DE VIAJES S DE RL (TRAVEL PLUS) Solicitud de Compra No. 103-CM-IHT-2019 boleto aereo con ruta TGU-SPS-TGU a favor de Dilcia Melendez apoyo logistico durante el viaje de 4 periodistas de medios españoles a quienes se les ofrece un Press Trip en San Pedro Sula Gracias Lempira Lago de Yojoa Santa Rosa de Copan y Copan Ruinas

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 1005-0-0 - Solicitud de Compra No. 103-CM-IHT-2019 boleto aereo con ruta TGU-SPS-TGU a favor de Dilcia Melendez apoyo logistico durante el viaje de 4 periodistas de medios españoles a quienes se les ofrece un Press Trip en San Pedro Sula Gracias Lempira Lago de Yojoa Santa Rosa de Copan y Copan Ruinas


CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25823.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 464-2019 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON combustible (Diesel) para traslado de personal del IHT a las ciudades de Santa Barbara y Comayagua del 17 al 20 de marzo de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1034-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1034-1-0

type: OFICIO


JUAN CARLOS ALVAREZ

legalName: JUAN CARLOS ALVAREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25817.- Orden de Pago No. 501-2019 JUAN CARLOS ALVAREZ pago por gastos de alimentacion y bebidas para diez (10) personas del equipo tecnico del Foro de Canal 10 con el objetivo de dar cobertura a Festival del Cafe Caiteño San Juan (Intibuca) Festival del Cafe en Marcala(La Paz) el foro se llevara a cabo en la ciudad de Marcala La Paz del 14 al 15 de Marzo del 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1029-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1029-1-0


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1841-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS ENVASADOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1841-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA PAGO CON FACTURA #-016397-2019 RECIBO #-0-2019.


title: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (PAPEL TOALLA)SEGUN ORDEN #-50-1-5-1836-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (PAPEL TOALLA)SEGUN ORDEN #-50-1-5-1836-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SE HACE PAGO CON FACTURA #-016397-2019 RECIBO #-0-2019.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y EBIDAS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1834-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD D AUDITORIA INTERNA

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ORDEN #-50-1-5-1834-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD D AUDITORIA INTERNA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00535068 Y RECIBO S/N DE FECHA 0/04/219


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25815.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 475-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO pago gasto de combustible a Marcala La Paz del 14 al 15 de Marzo del 2019 transportar personal del IHT y periodistas de Canal 10 quienes daran cobertura al Foro para promocionar el festival Cafe Caiteño y festival cafecultura pernoctgando en Marcala La Paz.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1028-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1028-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 477-2019 ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA transporte interno in situ en Roatan  para realizar inspeccion a solicitantes de calificacion de la Ley de FGomento al Turismo  del 18 al 23 de marzo de 2019

ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA

legalName: ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA

ue: 3 - UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Orden de Pago No. 1555-2019 Factura No. 000-001-01-00007742.- Solicitud de Compras No. 113-CM-IHT-2019 OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A. pago por compra de boleto aereo con ruta SPS-ROATAN a favor de Juan Carlos Alvarez y  Abraham Isaac Canaca boletos solo de ida para gira de trabajo con periodistas de Univision Deportes

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 9 CALLE 15 Y 16 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Orden de Pago NO. 1104-2019.-Factura No. 000-001-01-00000825.-OdeC No. 59-2019 CR TRAVEL TOURS S DE RL DE CV boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-ROATAN-SAN PEDRO SULA a favor de Guillermo Orellana para cubrir conferecnia de prensa en el puerto de cruceros en Roatan Islas de la Bahia.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 476-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ combustible (diesel)  para traslado de personal tecnico de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo del Producto a las ciudades de La Ceiba Atlantida San Pedro Sula y Copan Ruinas del 18 al 23 de marzo de 2019

JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 041-2019 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR pago de Transporte Interno In Situ en gira a Roatan Islas de La Bahia del 21 al 22 de Enero del 2019 atender Taller participacion publica en Temas Ambientales Parque Nacional Marino Islas de La Bahia.

KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: Orden de Pago No. 729-2019 Factura No. 000-001-01-00000836.- OdeC No. 88-2019 CR TRAVEL TOURS S DE RL DE CV boleto aereo con ruta SAN PEDRO SULA-BERLIN ALEMANIA-SAN PEDRO SULA a favor de Eddie Fabricio Andino Munguia quien dara cobertura periodistica a la Rueda de Negocios ITB-Berlin 2019 del 4 al 12 de marzo de 2019


title: Orden de Pago No. 510-2019 BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS SRL pago renovacion de los nombres de dominio de Internet (iht.hn) con un periodo de 12 meses que comprenda del 14 de Marzo de 2019 al 14 de Marzo del 2020.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 476-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ combustible (Diesel)  para traslado de personal tecnico de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo del Producto a las ciudades de La Ceiba Atlantida San Pedro Sula y Copan Ruinas del 18 al 23 de marzo de 2019

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS


title: Orden de Pago No. 495-2019 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R. L. pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al Instituto Hondureño de Turismo correspondiente del 01 al 28 de Febrero del 2019.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

ue: 5 - GERENCIA DE ESTADÍSTICAS DE TURISMO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 1080-0-0 - Solicitud de Compra No. 101-CM-IHT-2019 Servicio de catering que conste de 144 ordenes de boquitas que deberan contener 2 boquitas saladas y 1 boquita dulce con soda incluida empacadas y entregadas en el IHT los refrigerios deberan ser distribuidos de la siguiente forma: el viernes 5 de Abril se repartiran 42 a las 10:45 a.m y 44 a las 2:30 p.m el dia miercoles 10 de abril se repartiran 29 a las 10:45 am y 29 a las 2:30 pm. Las capacitaciones a investigadores de campo que participaran en las investigaciones durante el periodo de Semana Santa 2019 se impartiran el el salon del mezanine y en el salon del 4o. piso.

description: OdeP No. 1339-2019 y Orden de Compra No. 155-2019 Solicitud de Compra No. 101-CM-IHT-2019 Servicio de catering que conste de 144 ordenes de boquitas que deberan contener 2 boquitas saladas y 1 boquita dulce con soda incluida empacadas y entregadas en el IHT los refrigerios deberan ser distribuidos de la siguiente forma: el viernes 5 de Abril se repartiran 42 a las 10:45 a.m y 44 boquitas a las 2:30 p.m el dia miercoles 10 de abril se repartiran 29 a las 10:45 am y 29 a las 2:30 pm. Las capacitaciones a investigadores de campo que participaran en las investigaciones durante el periodo de Semana Santa 2019 se impartiran el el salon del mezanine y en el salon del 4o. piso.


CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA

legalName: CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25835.-Solicitud de Gastos de Viaje No.527-2019 CARLOS ALFREDO MORALES combustible (Diesel)  para trasladar personal del IHT y al Periodista Gerald  Kapfer de la revista Unterwaser con el fin de promocionar Honduras en Europa a los destinos San Pedro Sula Copan Ruinas Tela y Lago de Yojoa del 21 al 25 de marzo de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1100-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1100-1-0


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

ue: 8 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 5 - ASESORIA LEGAL

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25825.-  Solicitud de Gastos de Viaje No. 478-2019 HENRY YOVANNY DIAZ combustible (Diesel)  para trasladar personal de la Secretaria General a Trujillo Santa Fe en Colon  La Ceiba y Tela Atlantida San Pedro Sula Omoa y Puerto Cortes en Cortes Los Naranjos y Comayagua del 18 al 24 de marzo de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1064-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1064-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25833.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 477-2019 ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA viaticos y transporte interurbano (Ferry)  para realizar inspeccion a solicitantes de calificacion de la Ley de FGomento al Turismo en las ciudades de La Ceiba Atlantida San Pedro Sula Copan Ruinas y Roatan del 18 al 23 de marzo de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1061-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1061-1-0


RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: OdeP No. 1132-2019  y OdeC NO. 143-2019 RILMAC IMPRESIONES S DE RL DE CV impresiones de letreros en papel tamaño carta full color laminado los cuales seran ubicados en cada baño portatil en las fronteras para Semana Santa y Fiestas Agostinas


ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

rationale: OdeP no. 1359-2019 y Orden de Compra No. 146-2019 Solicitud de Compra No. 105-CM-IHT-2019 ASTRO TOUR S. DE R. L. pago compra boleto aereo a favor de Emilio Silvestri Thompson con ruta TGU-SJO-TGU saliendo el domingo 17 de Marzo en vuelo de la tarde y retornando el lunes 18 de Marzo en vuelo de la mañana. Este boleto aereo se compra para atender la reunion de trabajo con ejecutivos de Aerolineas Volaris con el objetivo de discutir posibilidad de formar alianza estrategica.


title: Orden de Pago No. 1635-2019 Orden de Compra No. 162-2019- Factura No. 000-001-01-00005553.-Solicitud de Compra No. 110-CM-IHT-2019 ASESORES DE VIAJE S. DE R. L. pago por la compra de un boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU a davor de Juan antonio Meza para participar en conferecnia de prensa sobre Proyecto de Ampliacion de Muelle de Cruceros en Roatan.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

ue: 15 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 1101-0-0 - Solicitud de Compra No. 110-CM-IHT-2019 compra de un boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU a davor de Juan antonio Meza para participar en conferecnia de prensa sobre Proyecto de Ampliacion de Muelle de Cruceros en Roatan.


VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25828.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 518-2019 VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ pago gasto de combustible en gira a Copan Ruinas San Pedro Sula Ceiba Tela del 20 al 25 de Marzo del 2019 traslado a Juan Carlos Alvarez Abraham Canaca y periodistas de Univision Deportes a diferentes destinos turisticos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1095-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1095-1-0


title: Orden de Pago No. 1697-2019 Orden de Compra No. 145-2019 Factura NO. 000-001-01-00025917INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO S. DE R. L. DE C.V.-Solicitud de Compras No. 87-CM-IHT-2019 pago por servicio de catering para 30 personas para capacitaciones a prestadores de servicios turisticos en Destinos con Encanto

name: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: BARRIO SAN ESTABAN FRENTE A IGLESIA SAN SEBASTIAN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 1076-0-0 - Solicitud de Compras No. 87-CM-IHT-2019 Servicio de catering para 30 personas para capacitaciones a prestadores de servicios turisticos en Destinos con Encanto


title: OdeC NO. 154-2019 INDUSTRIA MADEDERA PROGRESEÑA (IMAPRO)compra de  placa de reconocimiento color dorado con base de madera para reconocimiento al Buro de Convenciones de San Pedro Sula

INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

streetAddress: BARRIO SAN JOSE CARRETERA SALIDA A TELA PROGRESO

legalName: INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS

rationale: SE REVERSA SEGUN LO EXPRESADO EN MEMORANDO-98-COMPRAS-2019 QUE AL MOMENTO DE AJUDICAR EL PROCESO EL PROVEEDOR PROPORCIONO LA HOJA DE BENEFICIARIO SIAFI A NOMBRE DE INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA SIN EMBARGO AL MOMENTO DE SOLICITAR EL PAGO A TRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA EL PAGO NO FUE EJECUTADO Y DE ACUERDO A LO INFORMADO POR EL RECEPTOR DE FONDOS ES DEBIDO A QUE NO EXISTE CORRESPONDENCIA ENTRE EL TITULAR DE LA CUENTA Y EL BANCO. SE INFORMO AL PROVEEDOR DE LO SUSCITADO Y NOS INDICO QUE EL PAGO DEBIA EFECTUARSE A NOMBRE DE JONY ANTON BENDECK BENDECK EN VIANDO LA CONSTANCIA DE SIAFI CORRECTA INDICANDO QUE EL SIAFI A NOMBRE DE IMAPRO SE ENCUENTRA INACTIVA.- Orden de Pago No. 891-2019 OdeC NO. 154-2019 INDUSTRIA MADEDERA PROGRESEÑA (IMAPRO)pago por la compra de  placa de reconocimiento 10x10 (pulgadas) 3mm de grosor color dorado con base de madera que incluya el Logo de La Secretaria de Turismo centrada en la parte superior el texto y el logo marca pais a color centrado en la parte inferior reconocimiento al Buro de Convenciones de San Pedro Sula

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1105-1-0


ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25692.-  Solicitud de Gastos de Viaje No. 054-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO pago combustible a Catacamas Olancho del 24 al 27 de Enero del 2019 traslado de personal Tecnico del IHT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-109-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-109-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 553-2019 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ combustible (Diesel)  para trasladar al Sub Secretario de SETUR a San Pedro Sula y Siguatepeque del 21 al 22 de marzo de 2019

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ


title: OdeP No. 482-2019 DILCIA DELMH MELENDEZ ACEVEDO gastos varios y alimentacion en San Pedro Sula Lago de Yojoa Gracias Lempira Santa Rosa de Copan y Copan Ruinas del 24 al 28 de marzo de 2019 para 4 periodistas de medios españoles

DILCIA DELMY MELENDEZ ACEVEDO

legalName: DILCIA DELMY MELENDEZ ACEVEDO

rationale: OdeP No. 482-2019 DILCIA DELMH MELENDEZ ACEVEDO Devolucion de valor no Ejecutadogastos varios y alimentacion en San Pedro Sula Lago de Yojoa Gracias Lempira Santa Rosa de Copan y Copan Ruinas del 24 al 28 de marzo de 2019 para 4 periodistas de medios españoles

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1119-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1119-1-0


rationale: SE REVERSA EN VISTA DE QUE LA COMPRA NO SE LLEVARA A CABO YA QUE EXISTE UNA INCOHERENCIA EN RELACION A LA DESCRIPCION QUE SE DETALLA EN EL OFICIO No. 037-PE-GFYA-2019 Y LO DETALLADO EN SOLICITUD DE COMPRA.-Solicitud de Compra No. 112-CM-IHT-2019 compra de (3) tres Microondas digital de acero inoxidable y (2) dos Cafeteras percoladoras electrica de 12 tazas.  Estos electrodomesticos son para cubrir necesidades de Comedores del 2do y 4to piso del Instituto Hondureño de Turismo.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 542-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO combustible (Diesel)  para trasladar personal del IHT y del Foro canal 10 a la ciudad de Siguatepeque del 21 al 22  de marzo de 2018


title: Orden de pago No. 496-2019 TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V. pago por Servicios de Internet Movil de 1GB para 40 tabletas electronicas utilizados por la Gerencia de Estadisticas de Turismo del IHT para la transferencia de Datos Electronicos desde diferentes puntos fronterizos a los Servidores del IHT utilizadas por la Gerencia de Estadisticas coorrespondiente al mes de Febrero del 2019.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

legalName: MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25827.- Orden de Pago No. 552-2019 MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN pago por gastos de alimentacion y bebidas para (08) periodistas de los diferentes medios de comunicacion con el objetivo de dar cobertura al Nombramiento de Copan Ruinas como Pueblo con Encanto en Copan Ruinas y 10 personas entre tecnicos y periodistas para la realizacion del Foro Canal 10 con motivo del primer Festival del Cafe a realizarse en Siguatepeque del 21 al 23 de Marzo del 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1113-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1113-1-0


title: Orden de Pago No. 609-2019 MARIHELA NOHELY GARCIA SAUCEDA pago reembolso de Ferry en gira a Utila-Roata-Ceiba del 4 al 7 de Marzo del 2019 con el fin de socializar estatutos de la asociacion de artesanos en seguimiento al proyecto de fortalecimiento de las capacidades locales en gestion de las expresiones creativas y culturales en las Islas de La Bahia.

MARIHELA NOHELY GARCIA SAUCEDA

legalName: MARIHELA NOHELY GARCIA SAUCEDA


title: OdeC No. 158-2019 MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILAR/HOTEL PLAZA MAGDALENA alojamiento para 8 periodistas en 4 habitaciones dobles desayuno incluido quienes daran cobertura al nombramiento de Copan Ruinas como Pueblos con Encanto

MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILAR

legalName: MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILAR

rationale: Orden de Pago NO. 992-2019 OdeC No. 158-2019 Factura No. 05561.-MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILAR/HOTEL PLAZA MAGDALENA pago por concepto de alojamiento para 8 periodistas en 4 habitaciones dobles desayuno incluido de fecha 22 y 23 de Marzo del 2019 en Copan Ruinas  quienes daran cobertura al nombramiento de Copan Ruinas como Pueblos con Encanto


ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

legalName: ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25829.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 543-2019 ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS viaticos y transporte (Ferry) para tomar fotografias y filmar videos al viaje Univision Deportes en las ciudades de Copan Ruinas San Pedro Sula Roatan La Ceiba Cayos Cochinos y Tela del 20 al 25  de marzo de 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1109-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1109-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 497-2019 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA combustible (Diesel)  para trasladar personal de la Secretaria General a las ciudades de Las Vegas Santa Barbara Gracias La Campa Lempira Santa Rosa de Copan y Copan Ruinas del 18 al 22 de marzo de 2019

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 509-2019 DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA combustible (Diesel) para Asistencia tecnica a AMUPROLAGO en el Lago de Yojoa y seguimiento de garantia de calidad a la remodelacion de la Plaza del Muelle Historico de San Lorenzo en San Lorenzo Valle del  21 al 22 de marzo de 2019

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


title: Orden de Compra No. 91-2019 Solicitud de Compra N. 003-CCE-IHT-2019  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA compra de 209 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco. OBSERVACIONES: Este material sera utilizado para las diferentes actividades de la Gerencia de Estadisticas de Turismo.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Orden de Pago No. 961-2019 Factura No. 000-001-01-00010476.-Orden de Compra No. 91-2019 Solicitud de Compra N. 003-CCE-IHT-2019  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA pago por la compra de 209 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco. OBSERVACIONES: Este material sera utilizado para las diferentes actividades de la Gerencia de Estadisticas de Turismo.


title: Orden de Pago No. 495-2019 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R. L. pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al Instituto Hondureño de Turismo correspondiente del 01 al 28 de Febrero del 2019.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 549-2019 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO pago gasto de combustible en gira a Copan Ruinas del 22 al 23 de Marzo del 2019 transportar al Señor Ministro Emilio Silvestri.

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


ALEXIS ANTONIO CRUZ FLORES

legalName: ALEXIS ANTONIO CRUZ FLORES

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25895.- Orden de Pago No. 742-2019 ALEXIS ANTONIO CRUZ FLORES pago fondo para imprevistos que surjan durante el desarrollo de la gira de trabajo del mantenimiento de la plata de tratamiento de aguas residuales de Aerodromo de Rio Amarillo del 07 al 13 de Abril de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1138-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1138-1-0


title: Orden de Pago NO. 486-2019 Orden de Compra No. 56-2019.- Factura No. 000-001-01-00002398.-Solicitud de Compra No. 29-CM-IHT-2019 pago que corresponde al complemento del F01-127 por haberse adicionado (3) unidades de placas de identificfador de escritorio segun muestra adjunta al tramite las cuales seran obsequiadas alas mujeres del IHT en virtud de celebrarse el dia de la mujer por parte del Comite de Probidad y Etica del IHT

BALANCE S DE R L

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CONTIGUO A BANCO FICOHSA FTE A MR.WASH

legalName: BALANCE S DE R L


VANESSA CLARIBETH FIGUEROA BENITEZ

legalName: VANESSA CLARIBETH FIGUEROA BENITEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25881.- OdeP No. 520-2019 VANESSA CLARIBETH FIGUEROA BENITEZ atenciones al periodista Gerald Kapfer quien visitara San Pedro Sula La Ceiba Lago de Yojoa y Copan Ruinas del 21 al 25 de marzo de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1125-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1125-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1125-1-0

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25830.- OdeP No. 520-2019 VANESSA CLARIBETH FIGUEROA BENITEZ atenciones al periodista Gerald Kapfer quien visitara San Pedro Sula La Ceiba Lago de Yojoa y Copan Ruinas del 21 al 25 de marzo de 2019


title: Orden de Pago NO. 578-2019 GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR Vice Ministro de Promocion y Mercadeo de La Secretaria de Turismo pago reembolso por contratacion de los servicios de catering en el COPANTL Hotel & Convention Center San Pedro Sula para la Conferencia de Prensa Lanzamiento del World Business Forum Latinoamerica 2020 (Foro Mundial de Negocios) el dia Jueves 07 de Febrero del 2019.

GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR

legalName: GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR


title: Orden de Pago No. 576-2019 JUAN CARLOS ALVAREZ pago viaticos Lps. 9187.50 + Lps. 1600.00 transporte interurbano (Ferry) a Copan Ruinas San Pedro Sula Roatan jCeiba Tela del 20 al 25 de Marzo del 2019 con el proposito de dar cobertura a Viaje UNIVISION Deportes.

JUAN CARLOS ALVAREZ

legalName: JUAN CARLOS ALVAREZ


title: OdeP No. 1083-2019 AGENCIA DE VAIJES ISEL S DE RL Solicitud de Compra No. 118-CM-IHT-2019 pasaje aereo a favor de Alfredo Yovany Fiallos Hernandez Asesor Presidencia Ejecutiva del IHT con ruta Tegucigalpa-Miami-FL-Estados Unidos:  saliendo de Tegucigalpa hacia Miami FL EEUU el 07 de Abril de 2019 y el regreso saliendo de Miami-FL Estados Unidos hacia Tegucigalpa el 12 de Abril del 2019.  Con el proposito de participar en Rueda de Negocios SEATRADE Cruise Global 2019.

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 1136-0-0 - Solicitud de Compra No. 118-CM-IHT-2019 pasaje aereo a favor de Alfredo Yovany Fiallos Hernandez Asesor Presidencia Ejecutiva del IHT con ruta Tegucigalpa-Miami-FL-Estados Unidos:  saliendo de Tegucigalpa hacia Miami FL EEUU el 07 de Abril de 2019 y el regreso saliendo de Miami-FL Estados Unidos hacia Tegucigalpa el 12 de Abril del 2019.  Con el proposito de participar en Rueda de Negocios SEATRADE Cruise Global 2019.


INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

rationale: OdeP No. 1115-2019 y Orden de Compra No. 103-2019 Solicitud de Compra No. 66-CM-IHT-2019 INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V. compra (1) un pasaje aereo con ruta: TGU-Berlin Alemania-TGU del 04 al 11 de Marzo llegando a Tegucigalpa el 12 de Marzo del 2019 a nombre de: Daniella Patricia Moya Asfura. OBSERVACIONES: Este boleto se solicita para acompañar al Señor Ministro a la Rueda de Negocios ITB en la ciudad de Berlin Alemania con el objetivo de atender agenda del Señor Ministro en el Marco de La Feria.


VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25851.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 629-2019 VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ pago gasto de combustible en gira a La Ceiba  del 28 al 29 de Marzo del 2019 traslado de Abogado Ruben Ponce Asesor Legal de Presidencia Ejecutiva quien se dirige a la Ciudad de La Ceiba Atlantida a realizar entrega de documentacion solicitada por el Ministerio Publico sobre el caso de invasion en el terreno de playa Peru propiedad de este Instituto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1193-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1193-1-0


title: Orden de Compra No. 123-2019 Solicitud de Compra No. 74-CM-IHT-2019 Servicio de Tour Operadora que proporcione los servicios de: Transporte y Alimentación y cualquier otra necesidad del 6 al 11 de marzo del 2019 para 17 periodistas salvadoreños: San Salvador El Salvador Lago de Yojoa Pulhapansak Tela La Ceiba y Comayagua. 1) Transporte terrestre en Bus Pullman: Ruta: San Salvador El Salvador-Lago de Yojoa (vía canal seco)-Pulhapansak-Los Naranjos-Tela-La Ceiba-Comayagua-San Salvador El Salvador (vía canal seco) y traslados internos (ver itinerario) Tour en lancha por el Lago de Yojoa el miércoles 6 de marzo tour en lancha a Punta Sal el viernes 8 de marzo Tour en lancha a Cayos Cochinos el sábado 9 de marzo. 2) Alimentación: miércoles 6: 17 desayunos en carretera 17 almuerzos en hotel en el Lago de Yojoa 22 cenas en el hotel en el Lago de Yojoa jueves 7: 17 desayunos en el hotel en el Lago de Yojoa 17 almuerzos en el restaurante en Tela 17 cenas en un restaurante en Tela viernes 8: 17 desayunos en un restaurante en Tela 17 almuerzos en Punta sal 17 cenas en La Ceiba. Sábado 9: 17 desayunos en el hotel en la Ceiba 17 almuerzos en Cayos Cochinos y 17 cenas en el hotel. Domingo 10: 17 desayunos en el hotel de La Ceiba 17 almuerzos en La Ceiba 17 cenas en Comayagua lunes 11: 17 desayunos en el hotel en Comayagua 17 almuerzos en carretera. 3) 6 al 11 de marzo: una (1) hielera con lo siguiente: Suficientes botellas medianas con agua gaseosas de Coca Cola de distintos sabores y de dieta galletas y diferentes tipos de golosinas.  Nota: el desayuno debe ir acompañado de café o jugo y los almuerzos y cenas debe ir acompañado de agua gaseosas y/o refresco natural. OBSERVACIONES: Este servico es solicitado para atencion a 17 periodistas de diferentes medios de comunicación de El Salvador que realizan un viaje de prensa a las ciudades de Lago de Yojoa Comayagua Pulhapansak Tela y la Ceiba del 06 al 11 de marzo del 2019 para promocionar los sitios turisticos previo a Semanan Santa.

name: INVERSIONES TURISTICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOS CASTAÑOS ED. MED-CAST 2DO.NIVEL CUBICULO 206-201-204

rationale: Orden de Pago No. 824-2019.- Orden de Compra No. 123-2019 Solicitud de Compra No. 74-CM-IHT-2019 pago por Servicio de Tour Operadora que proporcione los servicios de: Transporte y Alimentación y cualquier otra necesidad del 6 al 11 de marzo del 2019 para 17 periodistas salvadoreños: San Salvador El Salvador Lago de Yojoa Pulhapansak Tela La Ceiba y Comayagua. 1) Transporte terrestre en Bus Pullman: Ruta: San Salvador El Salvador-Lago de Yojoa (vía canal seco)-Pulhapansak-Los Naranjos-Tela-La Ceiba-Comayagua-San Salvador El Salvador (vía canal seco) y traslados internos (ver itinerario) Tour en lancha por el Lago de Yojoa el miércoles 6 de marzo tour en lancha a Punta Sal el viernes 8 de marzo Tour en lancha a Cayos Cochinos el sábado 9 de marzo. 2) Alimentación: miércoles 6: 17 desayunos en carretera 17 almuerzos en hotel en el Lago de Yojoa 22 cenas en el hotel en el Lago de Yojoa jueves 7: 17 desayunos en el hotel en el Lago de Yojoa 17 almuerzos en el restaurante en Tela 17 cenas en un restaurante en Tela viernes 8: 17 desayunos en un restaurante en Tela 17 almuerzos en Punta sal 17 cenas en La Ceiba. Sábado 9: 17 desayunos en el hotel en la Ceiba 17 almuerzos en Cayos Cochinos y 17 cenas en el hotel. Domingo 10: 17 desayunos en el hotel de La Ceiba 17 almuerzos en La Ceiba 17 cenas en Comayagua lunes 11: 17 desayunos en el hotel en Comayagua 17 almuerzos en carretera. 3) 6 al 11 de marzo: una (1) hielera con lo siguiente: Suficientes botellas medianas con agua gaseosas de Coca Cola de distintos sabores y de dieta galletas y diferentes tipos de golosinas.  Nota: el desayuno debe ir acompañado de café o jugo y los almuerzos y cenas debe ir acompañado de agua gaseosas y/o refresco natural. OBSERVACIONES: Este servico es solicitado para atencion a 17 periodistas de diferentes medios de comunicación de El Salvador que realizan un viaje de prensa a las ciudades de Lago de Yojoa Comayagua Pulhapansak Tela y la Ceiba del 06 al 11 de marzo del 2019 para promocionar los sitios turisticos previo a Semanan Santa.


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25852.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 530-2019 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA pago gasto de combustible en gira a Santa Rosa de Copan y Gracias Lempira del 25 al 27 de Marzo del 2019 transportar personal de la GPDP del IHT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1231-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1231-1-0


title: Orden de Compra No. 44-2019 Factura No. 000-001-01-00144026.-Solicitud de Compra No. 37-CM-IHT-2019 VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S. DE R. L. pago por penalidad por cambio de horario en boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de Maria Jose Moncada Valladares sub secretaria de estado saliendo el dia 01 de Febrero por la mañana y regresando el 01 de Febrero por tarde para atender reunion de la Comision Administradora de ZOLITUR en Roatan Islas de la Bahia. SEGUN MEMORANDO 007-SSTP-2019 DEL 01 DE FEBRERO DEL 2019.

VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 603-2019 DARWIN ALEXANDER ARGUETA ALVARADO pago combustible en gira a Copan Ruinas Santa Rosa de Copan Gracias Lempira San Pedro Sula del 24 al 28 de Marzo del 2019 apoyo logistico durante el viaje de cuatro periodistas de los medios Españoles: La Razon Mas Viajes El Mundo y El Pais a quienes les ofreceremos un Press Trip en San Pedro Sula Lago de Yojoa Gracias Lempira Santa Rosa de Copan Copan Ruinas.

DARWIN ALEXANDER ARGUETA ALVARADO

legalName: DARWIN ALEXANDER ARGUETA ALVARADO

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 603-2019 DARWIN ALEXANDER ARGUETA ALVARADODEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO pago combustible en gira a Copan Ruinas Santa Rosa de Copan Gracias Lempira San Pedro Sula del 24 al 28 de Marzo del 2019 apoyo logistico durante el viaje de cuatro periodistas de los medios Españoles: La Razon Mas Viajes El Mundo y El Pais a quienes les ofreceremos un Press Trip en San Pedro Sula Lago de Yojoa Gracias Lempira Santa Rosa de Copan Copan Ruinas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1201-1-0


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: OdeP No. 1114-2019 y Orden de Compra No. 134-2019 Solicitud de Compra No. 99-CM-IHT-2019 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A. servicio de alimentos y bebidas que conste 100 platos para 20 personas durante 5 dias: a) almuerzo que conste de: 1 carne 2 acompañantes 1 pan refresco y postre servido a las 12:00 M. para lo cual se requiere servicio de un mesero. Se llevara a cabo en la Secretaria Tecnica de la Carrera Administrativa Municipal SETCAM Colonia La Reforma Paseo la Reforma Casa 2796 en Comayaguela Distrito de Francisco Morazan el servicio se requiere del 18 al 22 de Marzo de 2019.


MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

legalName: MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25682.- Orden de Pago No. 010-2019 MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN pago de alimentacion para 8 periodistas de varios medios de comunicacion y 12 personas entre tecnicos y periodistas para la realizacion del Foro Canal 10 con motivo de la inaguracion de las remodelaciones de Parque Eco-Arqueologico Cuevas de Talgua en Catacamas Olancho del 14 al 15 de Enero del 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-12-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-12-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 546-2019 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO pago gasto combustible en gira a Lago de Yojoa del 25 al 26 de Marzo del 2019 trasladar a tecnico a realizar diagnostico a los establecimientos de Lago de Yojoa y posibles participantes del taller de buenas practicas ambientales.

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


title: Orden de Pago No. 1636-2019 Orden de Compra No. 176-2019.- Factura No. 000-001-01-00005570.-NO. solicitud 130-cm-iht-2019 ASESORES DE VIAJE S. DE R. L. pago por la compra de boleto aereo a favor de maria jose moncada valladares subsecretaria de planificaciongestion e inversion con ruta Tegucigalpa/ ciudad de Guatemala/ Tegucigalpa; saliendo de tegucigalpa hacia la ciudad de Guatemala el 07 de abril de 2019; y de regreso saliendo de la ciudad de Guatemala/ Tegucigalpa el 10 de abril de 2019

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 1224-0-0 - NO. solicitud 130-cm-iht-2019 se solicita compra de boleto aereo a favor de maria jose moncada valladares subsecretaria de planificaciongestion e inversion con ruta Tegucigalpa/ ciudad de Guatemala/ Tegucigalpa; saliendo de tegucigalpa hacia la ciudad de Guatemala el 07 de abril de 2019; y de regreso saliendo de la ciudad de Guatemala/ Tegucigalpa el 10 de abril de 2019


title: OdeP No. 347-2019 MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ compra de materiales varios segun detalle en Orden para el laboratorio para la realizacion de pruebas o mediciones en lo relacionado al Programa Bandera Azul Ecologica de Honduras

MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

legalName: MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS INTERNACIONALES

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  NO. solicitud 129-cm-iht-2019 compra de pasajes aereos internacionales a favor de Yolanda Ventura segun disponibilidad de conexiones y horarios con las siguientes rutas: Miami- Dallas TXDallas TX- Miami la fecha de salida sera el dia jueves 28 demarzo y retornando el dia lunes 01 de abril del 2019


title: Orden de Pago No. 1607-2019 Factura No. 000-001-01-00005562.-Orden de Compra No. 169-2019- No. de Solicitud 126-cm-iht-2019 solicitud de compra pasaje aereo internacional a favor de Juan Miguel Moreno Magaña las fechas comprendidas del 31 de marzo al 02 de  abril del presente año con las siguientes rutas: Entrando el 31 de marzo del 2019 Managua; Nicaragua- Tegucigalpa; Honduras Saliendo el 02 de abril del 2019: Tegucigalpa; Honduras - Miami; USA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 1225-0-0 - 126-cm-iht-2019 solicitud de compra pasaje aereo internacional a favor de Juan Miguel Moreno Magaña las fechas comprendidas del 31 de marzo al 02 de  abril del presente año con las siguientes rutas: Entrando el 31 de marzo del 2019 Managua; Nicaragua- Tegucigalpa; Honduras Saliendo el 02 de abril del 2019: Tegucigalpa; Honduras - Miami; USA


title: Orden de Compra No. 183-2019.-NO. de solicitud 123-cm-iht-2019 se requiere la contratacion de los suiguientes servicios: lunes 13 de mayo: servicio de catering para 100 personas en Tegucigalpa el servicio incluira una estacion de agua cafe y te para 100 personas durante el evento en horarion de 9:30 a 10:30; 100 platos de almuerzo mismo que deben incluir una entrada una carne dos complementos postre y una bebida deben servirse en horario de 12m a 1:30 pm; con salon en horario de 9:00 am a 1: pm que incluya los sigiuientes servicios: mesa principal para 5 personas con mantel blanco y sobre mantel azul sillas para 100 personas en tipo  auditorio mesa para registro de participantes en la entrada del salon con mantel blanco y dos silla audio ( 2 microfonos) data show acceso a internet con wifi podium bandera nacional de la republica de honduras y Uruguay en asta.  Este servicio de Catering sera para realizar Jornadas de Prevencion de la Explotacion Sexual de Niñas Niños y Adolescentes en Viajes de Turismo.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

rationale: Orden de Pago No. 1633-2019 Factura No. 000-001-01-00029016.-Orden de Compra No. 183-2019.-NO. de solicitud 123-cm-iht-2019 SOCRATES ALFREDO CASTILLO BUNES pago por la contratacion de los suiguientes servicios: lunes 13 de mayo: servicio de catering para 100 personas en Tegucigalpa el servicio incluira una estacion de agua cafe y te para 100 personas durante el evento en horarion de 9:30 a 10:30; 100 platos de almuerzo mismo que deben incluir una entrada una carne dos complementos postre y una bebida deben servirse en horario de 12m a 1:30 pm; con salon en horario de 9:00 am a 1: pm que incluya los sigiuientes servicios: mesa principal para 5 personas con mantel blanco y sobre mantel azul sillas para 100 personas en tipo  auditorio mesa para registro de participantes en la entrada del salon con mantel blanco y dos silla audio ( 2 microfonos) data show acceso a internet con wifi podium bandera nacional de la republica de honduras y Uruguay en asta.  Este servicio de Catering sera para realizar Jornadas de Prevencion de la Explotacion Sexual de Niñas Niños y Adolescentes en Viajes de Turismo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1227-2-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1227-2-0


title: Orden de Compra No. 210-2019 Solicitud de Compra No. 19-CCE-IHT-2019 SUPERMERCADO CANTON S. DE R. L. compra seis (6) unidades de Refresco gaseoso variado de 3 litros para atencion en reunion de buenas relaciones laborales entre empleados en el IHT.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

rationale: Orden de Pago No. 1264-2019 Factura No. 000-001-01-00541133.- Orden de Compra No. 210-2019 Solicitud de Compra No. 19-CCE-IHT-2019 SUPERMERCADO CANTON S. DE R. L. pago por la compra seis (6) unidades de Refresco gaseoso variado de 3 litros para atencion en reunion de buenas relaciones laborales entre empleados en el IHT.


title: Orden de Compra No. 90-2019 Solicitud de Compra No. 003-CCE-IHT-2019 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. compra (4) cuatro paquetes de sobres de papel bond base 20 tamaño oficio paquetes de 100 unidades. OBSERVACIONES: Este material sera utilizado para las diferentes actividades de la Gerencia de Estadisticas de Turismo.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Orden de Pago No. 1553-2019 Factura No. 016-001-01-00102899.-Orden de Compra No. 90-2019 Solicitud de Compra No. 003-CCE-IHT-2019 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. pago por la compra (4) cuatro paquetes de sobres de papel bond base 20 tamaño oficio paquetes de 100 unidades. OBSERVACIONES: Este material sera utilizado para las diferentes actividades de la Gerencia de Estadisticas de Turismo.


title: Orden de Pago No. 1600-2019 Orden de Pago No. 188-2019 No. de Solicitud 125-cm-iht-2019 Factura No. 000-001-01-00036172.-PARADISE HOTELS RESORTS S.A. pago para la contratacion de los siguientes servicios Miercoles 08 de Mayo: servicio de catering para 50 personas en Roatan que incluya 3 boquitas saladas una dulce y una bebida a ser servidos en un horario de 4:30 a 5:00 pm con salon en horario de 2:00 pm a 5:00 pm con capacidad para 50 personas que incluya los siguientes servicios: mesa principal para 5 personas con mantel blanco y sobre mantel azul sillas para 50 personas en tipo  Auditorio mesa para registro de participantes en la entrada del salon con mantel blanco y dos sillas audio ( 2 microfonos) data show acceso a internetcon wifi podium bandera bde la Republica de Honduras y Uruguay en asta.

PARADISE HOTELS RESORTS S A

streetAddress: WEST BAY ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: PARADISE HOTELS RESORTS S A


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25871.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 627-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ combustible (Diesel)  para traslado de tour operadores de Tegucigalpa a La Ceiba del 27 al 30 de marzo de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1237-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1237-1-0


title: Orden de Compra No. 93-2019 Solicitud de Compra No. 003-CCE-IHT-2019 PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. compra (30) treinta paquetes de separadores de ocho divisiones tamaño carta con tres perforaciones.- (14) catorce sobres manila tamaño 15 x 23.5 paquete de 50 unidades. OBSERVACIONES: Este material sera utilizado para las diferentes actividades de la Gerencia de Estadisticas de Turismo.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Orden de Pago No. 960.-2019 Factura No. 000-01-01-00027707.-PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. Orden Orden de Compra No. 93-2019 Solicitud de Compra No. 003-CCE-IHT-2019 PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. pago por la compra (30) treinta paquetes de separadores de ocho divisiones tamaño carta con tres perforaciones.- (14) catorce sobres manila tamaño 15 x 23.5 paquete de 50 unidades. OBSERVACIONES: Este material sera utilizado para las diferentes actividades de la Gerencia de Estadisticas de Turismo.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25855- OdeP No. 347-2019 MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ compra de materiales varios segun detalle en Orden para el laboratorio para la realizacion de pruebas o mediciones en lo relacionado al Programa Bandera Azul Ecologica de Honduras

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1233-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1233-1-0


EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 130-0-0 - Solicitud de Compras No. 13-CM-IHT-2019 cordones tipo pulsera para proteccion en el uso de tabletas para levantmiento de informacion con punta de hilo de nilon para uso de los encuestadores en frontera y aeropuerto.

description: OrdenP No418 OdeC No. 55-2019 EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL Solicitud de Compras No. 13-CM-IHT-2019 cordones tipo pulsera para proteccion en el uso de tabletas para levantmiento de informacion con punta de hilo de nilon para uso de los encuestadores en frontera y aeropuerto.


title: Orden de Pago NO. 486-2019 Orden de Compra No. 56-2019.- Factura No. 000-001-01-00002398.-Solicitud de Compra No. 29-CM-IHT-2019 placas de identificfador de escritorio segun muestra adjunta al tramite las cuales seran obsequiadas alas mujeres del IHT en virtud de celebrarse el dia de la mujer por parte del Comite de Probidad y Etica del IHT

BALANCE S DE R L

legalName: BALANCE S DE R L

ue: 1 - DIRECCION IHT


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1840-2019 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1840-2019 SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00769183 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 05/04/2019. ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA.


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 128-0-0 - Solicitud de Compra No. 16-CM-IHT-2019 renovacion de licenciamiento de Core de telecomunicaciones UTM fortigate 200D por un periodo de 12 meses del 21 de febrero 2019 al 21 de febrero 2020

description: OdeP No. 423-2019 y Orden de Compra No. 54-2019 Solicitud de Compra No. 16-CM-IHT-2019.-Solicitud de Compra No. 16-CM-IHT-2019 renovacion de licenciamiento de Core de telecomunicaciones UTM fortigate 200D por un periodo de 12 meses del 21 de febrero 2019 al 21 de febrero 2020


objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Solicitud de Compra No. 05-CM-IHT-2019 servicio de mantenimineto preventivo y correctivo del elevador marca Mitsubishi serie No. GPX-P-10  ubicado en el Ediicio Europa donde funcionan las instalaciones del IHT.


title: OdeP No. 222 y OdeC NO. 024-2019 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL  Solicitud de Compra No. 07-CM-IHT-2019 servicio de catering de 120 ordenes de 2 enchiladas y pastel para actividad de buenas relaciones laborales entre empleados del IHT

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 125-0-0 - Solicitud de Compra No. 07-CM-IHT-2019 servicio de catering de 120 ordenes de 2 enchiladas y pastel para actividad de buenas relaciones laborales entre empleados del IHT


title: Soliciutd de Gastos de Viaje No. 636-2019 DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA combustible (Diesel)  para asisitencia tecnica a la Municipaldad de Tutule asistencia tecnica en trabajos de restauracion de la fuente luminosa en La Ceiba asisitencia tecnica en la terminal de Rio Amarillo en fechas comprendidas del 28 de marzo al 13 de abril de 2019

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.


title: Solicitud de Gastos de Viaje NO. 559-2019 JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ transporte interno in situ para atender conferecnia de prensa en Roatan sobre el tema del Muelle de Roatan el 22 de marzo de 2019

JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

legalName: JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ


ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

legalName: ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25860.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 654-2019 ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS pago gastos de alimentacion y bebidas para siete (07) personas del equipo tecnico del Foro de Canal 11 quienes se trasladaran con el objetivo de Promocionar el destino turistico de Roatan Islas de La Bahia del 01 al 03 de Abril del 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1284-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1284-1-0


ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25858.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 645-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO pago gastos combustible en gira a Gracias Lempira del 28 al 29 de Marzo del 2019 traslado a Ruth Dominguez y 10 personas del equipo tecnico del Foro de Canal 10 con el objetivo de dar cobertura al Festival del Aroma y Cafe en la Plaza San Sebastian. OBSERVACION: SE UTILIZARON DOS VEHICULOS POR LA CANTIDAD DE PERSONAS A TRASLADAR A DICHA ACTIVIDAD Y ENCONTRNDOSE EL BUS COASTER PROPIEDAD DEL IHT EN OTRA GIRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1315-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1315-1-0


ANDREA CLEMENTINA PINEDA CASTILLO

legalName: ANDREA CLEMENTINA PINEDA CASTILLO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25861.- OdeP No. 638-2019 ANDREA CLEMENTINA CASTILLO valor que corresponde a atenciones a los periodistas de Reino Unido quienes visitaran Roatan La Ceiba Tela San Pedro Sula del 31 de marzo al 04 de abril de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1314-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1314-1-0


title: Orden de Pago No. 575-2019.- CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA pago gasto de combustible en gira a Choluteca el 19 de Marzo del 2019 transportando a Lic. Marihela Sauceda Gerente de la GPDP del IHT.

CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006342 Y RECIBO N° 001012 AMBOS CON FECHA 1705/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1830-2019 ADQUISICION DE (3) CAJAS DE TE SUPREMO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA.


title: Orden de Compra No. 58-2019 Solicitud de Compra No. 11-CM-IHT-2019 NAVEGA S.A. DE C.V. renovacion de licenciamiento para 146 cuentas de G-suite por un periodo de 11 meses del 11 de febrero de 2019 al 11 de enero de 2020

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 129-0-0 - Solicitud de Compra No. 11-CM-IHT-2019 renovacion de licenciamiento para 146 cuentas de G-suite por un periodo de 11 meses del 11 de febrero de 2019 al 11 de enero de 2020

description: Orden de Pago No. 1465-2019 Factura No. 000-036-01-00012144.-Orden de Compra No. 58-2019 Solicitud de Compra No. 11-CM-IHT-2019 NAVEGA S.A. DE C.V. pago por concepto de renovacion de licenciamiento para 146 cuentas de G-suite por un periodo de 11 meses del 11 de febrero de 2019 al 11 de enero de 2020


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 644-2019 ALEXIS SAUL GONZALES CASCO pago gasto de combustible en gira a Gracias; Lempira del 28 al 29 de Marzo del 2019 traslado de Ruth dominguez y 10 personas del equipo tecnico del Foro de Canal 10 con el objetivo de dar cobertura al Festival del Aroma y Cafe en la Plaza San Sebastian.

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 651-2019 RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA pago de alimentacion y bebidas a diez (10) personas del personal tecnico del Foro de Canal 10 con el objetivo de dar cobertura al Festival de Aroma y Cafe Plaza San Sebastian en Gracias Lempira del 28 al 29 de Marzo del 2019

RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA

legalName: RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA


title: REPARACIÓN  DE VEHICULO MARCA NISSAN MODELO XTRAIL TIPO CAMIONETA PLACA #-11879 SEGUN ORDEN #-CM-089-SEDUC-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUSNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: REPARACIÓN  DE VEHICULO MARCA NISSAN MODELO XTRAIL TIPO CAMIONETA PLACA #-11879 SEGUN ORDEN #-CM-089-SEDUC-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUSNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-0010249-2019 RECIBO #-0-2019.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 647-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ combustible (Diesel)  para traslado de personal de personal de Tasa Turistica a las ciudades de Santa BArbara Lempira y La Esperanza del 01 al 06 de abril de 2019

JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25859.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 646-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO pago gastos de combustible en gira a La Ceiba Atlantida del 01 al 03 de Abril del 2019 trasaldo de Abraham Canaca y 7 personas del equipo tecnico del Foro de Canal 11.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1300-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1300-1-0


title: Soliciutd de Gastos de Viaje No. 637-2019 LIA MICHELLE RAMIREZ RIVAS (Empleada ICF) viaticos y transporte para impartir taller de interpretacion ambiental turistica en el refigio de vida silvestri Turtle Harbour en las ciudades de Tela La Ceiba y Utila del  del 07 al 10 de abril de 2019

LIA MICHELLE RAMIREZ RIVAS

legalName: LIA MICHELLE RAMIREZ RIVAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 652-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZcombustible (Diesel)  para traslado de personal de la Gerecnia de Mercadeo del IHT a la ciudad de San Pedro Sula del 31de marzo  al 06 de abril de 2019

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ


ASESORES DE VIAJE S DE RL

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

rationale: OrdenP No 424 Orden de Compra No. 50-2019 Solicitud de Compra No. 42-CM-IHT-2019 ASESORES DE VIAJES S. DE R. L. compra (1) un boleto aereo a nombre de RENATO ALVAREZ con ruta TGU-LA CEIBA-TGU saliendo el 08 de Febrero por la tarde y regresando el 10/02/2019 por la tarde (1) un boleto aereo a nombre de CARLOS ANDINO con ruta LA CEIBA-TGU saliendo el 10 de Febrero por la tarde


title: OdeP No. 207 ySolicitud de Compra No. 023-CM-IHT-2019 publicacion de Aviso de Licitacion Publica Nacional No. 01-LPN-IHT-2019 1/4 de pagina en blanco y negro para invitar a empresas a presentar ofertas para contratacion de servicios de seguridad privada en las instalaciones del IHT y el restaurante turistico en valle de angeles requerido para el martes 22 de enero de 2019

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 142-0-0 - Solicitud de Compra No. 023-CM-IHT-2019 publicacion de Aviso de Licitacion Publica Nacional No. 01-LPN-IHT-2019 1/4 de pagina en blanco y negro para invitar a empresas a presentar ofertas para contratacion de servicios de seguridad privada en las instalaciones del IHT y el restaurante turistico en valle de angeles requerido para el martes 22 de enero de 2019


title: Orden de Pago No. 121-2019 Solicitud de Compra No. 027-CM-IHT-2019 Factura No. 000-008-01-00002879 PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. pago por la publicacion de Aviso de Licitacion Publica Nacional No. 01-LPN-IHT-2019 1/4 de pagina en blanco y negro para invitar a empresas a presentar ofertas para contratacion de servicios de seguridad privada en las instalaciones del IHT y el restaurante turistico en valle de angeles requerido para el Jueves 24 de enero de 2019

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 143-0-0 - Solicitud de Compra No. 027-CM-IHT-2019 publicacion de Aviso de Licitacion Publica Nacional No. 01-LPN-IHT-2019 1/4 de pagina en blanco y negro para invitar a empresas a presentar ofertas para contratacion de servicios de seguridad privada en las instalaciones del IHT y el restaurante turistico en valle de angeles requerido para el Jueves 24 de enero de 2019


TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

legalName: TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25886.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 657-2019 TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ transporte interno in situ  para asistir al Congreso de Turismo Arqueologico Mundo Maya   Reunion Ordinaria del Consejo Directivo de la OMM  y Taller Tecnico Interistitucional para la validacion de las Propuestas de Cadenas de Valor del 07 al 11 de abril dev 2019 en la ciudad de Guatemala.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1427-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1427-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1427-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1427-1-0


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: oDEp nO. 1086-2019 Y OdeC No. 150-2019 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL DE CV compra de tenedores desechables vasos de 7 onzas de 12 onzas cucharas desechables para atenciones de Presidencia Ejecutiva.


title: OdeC No. 170-2019 OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS SA boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de Ernie Emilio Silvestri para atender grabacion de Foro Canal 11 antesala de Semana Santa.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

rationale: Orden de Pago NO. 1698-2019 Factura No.000-001-01-00007786.-OdeC No. 170-2019 OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS SA pago por la compra de boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de Ernie Emilio Silvestri para atender grabacion de Foro Canal 11 antesala de Semana Santa.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 664-2019 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ pago gasto de combustible en gira a San Pedro Sula del 29 al 30 de Marzo del 2019 transportar a Lic. Guillermo Orellana Sub Secretario de SETUR a San Lorenzo y San Pedro Sula pernoctando en S.P.S.

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 055-2019 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO pago combustible  a San Pedro Sula Cortes del 28 al 30 de Enero del 2019 traslado de personal Tecnico del IHT de Tegucigalpa a San Pedro Sula Cortes.


title: OdeC No. 160-2019 INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA (IMAPRO) Solicitud de Compra No. 120-CM-IHT-2019 COMPRA DE UNA PLACA DE RECONOCIMEINTO COLOR PLATA PARA SER ENTREGADA AL SEÑOR RAFAEL POLA POREL REPORTAJE QUE PUBLICO DE HONDURAS EL SECRETO MEJOR GUARDADO DE CENTROAMERICA

INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

streetAddress: BARRIO SAN JOSE CARRETERA SALIDA A TELA PROGRESO

legalName: INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 1329-0-0 - Solicitud de Compra No. 120-CM-IHT-2019 COMPRA DE UNA PLACA DE RECONOCIMEINTO COLOR PLATA PARA SER ENTREGADA AL SEÑOR RAFAEL POLA POREL REPORTAJE QUE PUBLICO DE HONDURAS EL SECRETO MEJOR GUARDADO DE CENTROAMERICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1329-1-0


VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25866.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 701-2019 VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ combustible (Diesel)  para traslado de personal del IHT a Trujillo Colon del 03 al 05 de Abril de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1432-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1432-1-0


ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Orden de Pago NO. 171-2019 Factura No. 000-001-01-0000544.- OdeC No. 04-2019 ASESORES DE VIAJES S DE RL (TRAVEL PLUS) compra de 2 boletos aereos con ruta TGU-MADRID ESPAÑA-TGU a favor de Paul Robert Hughes Hallett y Carla Addiss Silva Zelaya y boleto aereo con ruta SPS-MADRID ESPAÑA-SPS  favor de Juana Maria Portillo quienes participaran en la Feria Internacional de Turismo FITUR 2019


title: OdeP No. 734-2019 LUIS GERARDO CACERES ROCHA reembolso de gastos de viaje por gira de trabjo realizada acompañando a 4 periodistas de medios españoles en un Press Trip  en San Pedro Sula Copan Ruinas Santa Rosa de Copan Gracias Lempira La Esperanza y Lago de YOjoa

LUIS GERARDO CACERES ROCHA

legalName: LUIS GERARDO CACERES ROCHA


title: OdeP No. 562-2019 EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CNK pago por servicio de vigilancia del Restaurante Turistico de Valle de Angeles correspondiente al mes de Febrero de 2019

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia