title: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGUN ORDEN DE PAGO No.168 ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-119-2019 PROCESO No.CM-050-SEDIS-2019 SOLICITUD No.138 DE LA UNIDAD DE INTEGRACIÓN Y REGIONALIZACIÓN (MEMORANDUN INTERNO UIR-59-2019) FACTURA No.000-002-01-00006021 RECIBO No.4977.

LILI MARLENE VILLATORO GALE

legalName: LILI MARLENE VILLATORO GALE

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR MGIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE SALAMA GUATA Y ESQUIPULAS DEL NORTE EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR BRIGADA MEDICA ODONTOLOGICAY RECREOVIAS SEGUN MEMORANDUN-077-DSS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-799-800 CON CO. DE GIRA-14619

currency: HNL

FELIPE JOSE MATUTE MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: FELIPE JOSE MATUTE MARTINEZ

ELIS OMAR CASTILLO AGUILAR

legalName: ELIS OMAR CASTILLO AGUILAR

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DESARROLLO SOCIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 8 - UNIDAD DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO JUTICALPA Y SAN ESTEBAN EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR CON ORDEN DE PAGO-860 CON CO. DE GIRA-14678

MIGUEL EDUARDO MENCIA PAZ

legalName: MIGUEL EDUARDO MENCIA PAZ

actividadObra: 9 - UNIDAD DE INFOTÉCNOLOGIA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE PUERTO CORTES LIMA VILLANUEVA CHOLOMA Y EL PRORESO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 11 AL 13 DE ABRIL DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR REUNION DE TRABAJO PARA VERIFICAR LOS AVANCES CON LOS TRIOS QUE REALIZAN EL LEVANTAMIENTO DE LA FICHA SOCIOECONOMICA (FSU) SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SVM-068-A-2019 CON ORDEN DE PAGO-875 CON CO. DE GIRA-14549

MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ

legalName: MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ

actividadObra: 5 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE GESTION


MARICELA SEGURA VALLADARES

legalName: MARICELA SEGURA VALLADARES

actividadObra: 7 - DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

rationale: SE REVERSA PORQUE NO LO UTILIZO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO ALMUNICIPIO DE LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 19 AL 24 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR VALIDACION DE CIUDAD MUJER EN ESTE MUNICIPIO SEGUN MEMORANDUN-SEDIS-DD-184-2019 CON ORDEN DE PAGO-810 CON CO. DE GIRA-14691

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-1847-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-1847-1-0

type: OFICIO


title: pago de combustible a proveedor gasolinera puma lomas correspondiente a la factura por el sumnistro del combustible del despacho de la primera quincena del mes de abril 2019 segun memorandum 182/ssvg/sedis-2019 con orden de pago 28

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX

type: ORDCOM


title: PAGOA/CANCELACION DE LA FACTURA N.1065 POR CONCEPTO DE 495 DESAYUNOS Y 540 ALMUERZOS CON BEBIDA INCLUIDA PARA EL PERSONAL DE FUSINA MEDICOS Y SEGURIDAD DE VANADESA DURANTE EL PAGO DE BONO DISCAPACIDAD SEGUN LA SOLICITUD N.412 CON RTN 08019013595205 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-234-2018 Y CON PROCESO CM-128-SEDIS-2018.  NOTA:ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2018 Y SE PAGA CON EL PRESUPUESTO 2019

name: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827

scheme: HN-RTN

ue: 2 - POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 12 - ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE POLITICA SOCIAL

actividadObra: 11 - APOYO INSTITUCIONAL PROYECTO CIUDAD MUJER (MAI)


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 08 AL 09 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIA PRIMERA DE TRAMITE DE EXPEDIENTE DE HENRY SALGADO CON NUMERO725-18 EN JUZGADO DEL TRABAJO SEGUN MEMORANDU-111SG-SEDIS-2019 CON ORDEN DE PAGO-829 CON CO. DE GIRA-14647

SOTERO MEJIA PADILLA

legalName: SOTERO MEJIA PADILLA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE JUTICALPA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 20 AL 24 DE MAYO DEL 2019 CON  PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-246-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-865 Y CON CO. DE GIRA-14700

GABRIEL ENRIQUE CHAVEZ HERRERA

legalName: GABRIEL ENRIQUE CHAVEZ HERRERA


title: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO A ISLA DE GRANADA SEGUN OFICIO No.DM-SEDIS-161/2019 SOLICITUD No.145 PROCESO DE COMPRA No.CM-051-SEDIS-2019 ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-106-2019 FACTURA No.000-002-01-00007707 RECIBO No.090675 ORDEN DE PAGO No.155.

VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: SE REALIZA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0410-2019 SOLICITUD DE COMPRA No.173 DE UNIDAD DE GÉNERO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - SECRETARIA GENERAL

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS SEGUN ORDEN DE PAGO No.194 FACTURA No.000-002-01-00016708 ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0410-2019 SOLICITUD DE COMPRA No.173 DE UNIDAD DE GÉNERO.


title: pago de combustible ( gasolina ) por el suministro de combustible correspondiente a las facturas de la primera quincena del mes de abril de 2019 segun memorandum 178-ssvg-sedis-2019 con orden de pago 30

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO  EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO EN EL DEPARTAMENTO DE COLON DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR. SEGUN  MEMORANDUM 148-2018-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1137 CON CO. DE GIRA 13547 NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2018 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2019

ORLE ALEJANDRO SUAZO MEDINA

legalName: ORLE ALEJANDRO SUAZO MEDINA

programa: 13 - ESPACIOS DE CONCERTACIÓN Y PROTECCION SOCIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA


title: PAGO  DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE ( DIESEL) A LA ESTACION DE SERVICIO  PUMA JUTICALPA  S.DE.R.L CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS POR EL SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE  DEL DESPACHO  DEL MES DE ABRIL  2019 A LOS VEHICULOS PROPIEDAD  DE ESTA SECRETARIA ORDEN DE PAGO No. 26

proyecto: 0 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL

actividadObra: 4 - SENSIBILIZACIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL A NIÑOS(AS), JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN VULNERABLE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 03 AL 04 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR RECOLECCION DE CERTIFICADOS DE LAS FICHAS SOCIOECONOMICAS (FSU) SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SVM-096-A-2019 CON ORDEN DE PAGO-840 CON CO. DE GIRA-14635

EFRAIN ENRIQUE AGUILAR SALGADO

legalName: EFRAIN ENRIQUE AGUILAR SALGADO

actividadObra: 6 - UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: compromiso de pago para industrias panavicsion  segun solicitud de compra 153  realizada por la gerencia administrativa segun orden  proceso de compra  numero oc-gaf-136-2019 por compra de 8 armarios persiana  18 pulgadas x38.5 largo x 72 pulgadas de altura  4 entrañas  y 5 espacios  negos persiana negro 1 librero 18 pulgadas  fondo 39 largo x 46  pulgadas alto puertas estampadas  color madera con orden de pago 221  factura 30474


title: pago de combustible ( diesel  ) por el suministro de combustible correspondiente a las facturas de la primera quincena del mes de abril de 2019 segun memorandum 178-ssvg-sedis-2019 con orden de pago 30

ue: 6 - VIDA MEJOR

programa: 15 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR

actividadObra: 3 - DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTO SOLIDARIO

programa: 16 - GENERACION DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS Y DE NEGOCIOS SOSTENIBLES CON INCLUSIÓN

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS


title: Se realiza pago por compra de utiles de escritorio (350-Grapadoras Industriales) Solicitadas por la Direccion de Acompañamiento y Fortalecimiento Social Segun Memorandum N° 081-DC/GAF/SEDIS-2018 O/C-240-1-20-0310-2018-S/C-317-O/P-305-FACTURA-001-01-9187

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: compromiso  a proveedor supermercado conton  con numero de proceso  cm-053-sedis-2019 solicitud de compra  148 por la compra de cafetera  0 tazas  hamilton beach  acero inoxidable  dispensador de una mano ventana  de nivel calentador  dual canasta para filto luz encendido

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: pago proveedor supermercado conton  con numero de proceso  cm-053-sedis-2019 solicitud de compra  148 por la compra de cafetera  0 tazas  hamilton beach  acero inoxidable  dispensador de una mano ventana  de nivel calentador  dual canasta para filto luz encendido con orden de pago 261 segfun factura 549572


ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: SE REVERSA POR EROR EN EL RTN DE EL PROVEEDOR YA QUE SE CARGO A NOMBRE DE TALLER ANGIES Y SE DEBE DE CARGAR A NOMBRE DE ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES/ PAGO A PROVEEDOR TALLER AGIES SOLICITUD DE COMPRAS 462 No. DE PROCESO CM-154-SEDIS-2018 ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-287-2018 SEGUN ORDEN DE PAGO  348 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE  EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-1933-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-1933-1-0


title: PAGO  DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE A LA ESTACION DE SERVICIO ESSO  PRADO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS POR EL SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE  DEL DESPACHO  DEL MES DE ABRIL  2019 A LOS VEHICULOS PROPIEDAD  DE ESTA SECRETARIA ORDEN DE PAGO No. 26

actividadObra: 4 - PROGRAMA MEJORES FAMILIAS


title: PAGO DE FACTURA 28494 A PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S.DE.R.L  POR COMPRA DE INSUMO PARA ATENCION A GERENCIA ADMINISTATIVA ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0405-2019 CON ORDEN DE PAGO 175 RTN 08019998391040

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


rationale: SE REVERSA POR EROR EN EL RTN DE EL PROVEEDOR YA QUE SE CARGO A NOMBRE DE TALLER ANGIES Y SE DEBE DE CARGAR A NOMBRE DE ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES/ SE REALISA PAGO A TALLER ANGIES CON No. DE SOLICITUD 513POR REPARACION Y MANTENIMIENTO  PARA VEHICULOS DE USO DIARIO    PARA ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS  DE LA SECRETARIA CON ORDEN DE COMPRA No. OC-GAF-074-2019 RTN 07051970001389

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-1925-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-1925-1-0

type: OFI


title: PAGO  DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE A LA ESTACION DE SERVICIO  PUMA JUTICALPA  S.DE.R.L CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS POR EL SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE  DEL DESPACHO  DEL MES DE ABRIL  2019 A LOS VEHICULOS PROPIEDAD  DE ESTA SECRETARIA ORDEN DE PAGO No. 27FACTURA No.646401

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PAGO  DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE A LA ESTACION DE SERVICIO  PUMA LOMAS CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS POR EL SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE  DEL DESPACHO  DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE ABRIL  2019 A LOS VEHICULOS PROPIEDAD  DE ESTA SECRETARIA CON ORDEN DE PAGO 25 No. DE FACTURA 212566


title: PAGO  DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE A LA ESTACION DE SERVICIO CIRCUMBALACION  ORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS POR EL SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE  DEL DESPACHO  DEL MES DE ABRIL  2019 A LOS VEHICULOS PROPIEDAD  DE ESTA SECRETARIA ORDEN DE PAGO No. 29 FACTURA No.522170

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA EN ELE DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DEL 24 AL 25 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR REUNION CON LOS BENEFICIARIOS DE ESTIPENDIOS MUNICIPALES DE GUIAS DE FAMILIA Y MEJORES FAMILIAS PARA PRESENTAR AVANCES DE LEVANTAMIENTO DE FICHA SOCIOECONOMICO FSU SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-047-2019 CON ORDEN DE PAGO-816 CON CO. DE GIRA-14540


rationale: SE REVERSA POR EROR EN EL RTN DE EL PROVEEDOR YA QUE SE CARGO A NOMBRE DE TALLER ANGIES Y SE DEBE DE CARGAR A NOMBRE DE ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES/ PAGO A PROVEEDOR TALLER AGIES SOLICITUD DE COMPRAS 473 No. DE PROCESO CM-157-SEDIS-2018 ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-286-2018 SEGUN ORDEN DE PAGO  350 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE  EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-1936-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-1936-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CHOLOMA Y LA ESPERANZA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES E INTIBUCA DEL 16 AL 17 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-132-2019 CON ORDEN DE PAGO-862 CON CO. DE GIRA-14701

MARLON JOSUE HERNANDEZ VALLADARES

legalName: MARLON JOSUE HERNANDEZ VALLADARES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPATARAMENTO DE OLANCHO DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS DEL PROGRAMA VIDAS MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-115-2019 CON ORDEN DE PAGO-835 CON CO. DE GIRA-14607

ROQUE RAFAEL BARRIENTOS FIGUEROA

legalName: ROQUE RAFAEL BARRIENTOS FIGUEROA


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 03 AL 04 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR RECOLECCION DE CERTIFICADOS DE LAS FICHAS SOCIOECONOMICAS (FSU) SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SVM-096-A-2019 CON ORDEN DE PAGO-840 CON CO. DE GIRA-14635

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CHOLOMA Y LA ESPERANZA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES E INTIBUCA DEL 16 AL 17 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-132-2019 CON ORDEN DE PAGO-862 CON CO. DE GIRA-14701


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE RECERVA COMPROMISO  DE PAGO A PROVEEDOR  WILMAN DANILO  MORALES  ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA  POR COMPRA DE BOLIGRAFOS DE TINTA  MARCADORES  PERMANENTE PAPEL BOND Y BANDERILLAS AUTOADHECIBAS CON ORDEN DE COMPRAS 240-1-20-0418-2019 CON ORDEN DE PAGO 247 CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0418-2019 SEGUN FACTURA 11109


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE RESERVA COMPROMISO  A PROVEEDOR  ACCESORIOS  PARA COMPUTADORO  Y OFICINA  S.A DE.C.VCOMPRA DE MEMORIAS USB.  DE 16GB. Y RESALTADORES FLUORECENTES  GRUESOS  CON ORDEN DE COMPRA  N.o 240-1-20-0417-2019 con orden de pago 227  segun factura numero 103385


rationale: SE REVERSA POR CAMBIO DE ORDEN DE COMPRA/Se realiza compromiso de pago por compra de utiles de escritorio y productos de papel y carton Segun O/C N° 240-1-20-351-2019  y S/C-N° 487

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-195-1-0


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO  EN EL MUNICIPIO DE AMAPALA EN  LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE Y LA PAZ  DEL 17 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE REALIZAR BRIGADA MEDICO ODONTOLOGICA Y ATENSION COMUNITARIA SEGUN  MEMORANDUM 169-2018-PES-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-1088 CON CO. DE GIRA 13566 NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2018 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2019

MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ

legalName: MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ

actividadObra: 8 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A PRIMERA INFANCIA ( CRIANDO CON AMOR )


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TRUJILLO EN EL DEPARTAMENTO DE COLON DEL 08 AL 13 DEL 2019 CON PROPOSITO DE PARTICIPAR EN INAGURACION DEL PUENTE RIO SANGRELAYA SEGUN MEMORANDUM-034-EA-DINAFROH-2019 CON ORDEN DE PAGO-892-894 CON CO. DE GIRA-14481

EDGAR ANTONIO ALVARENGA VILLANUEVA

legalName: EDGAR ANTONIO ALVARENGA VILLANUEVA

TULIO MARIANO GONZALES GARCIA

legalName: TULIO MARIANO GONZALES GARCIA


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  PACASA (PAPELERIA CALPULES ) POR COMPRA DE UTILES DE OFICNA Y ENCEÑANZA  Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  CON ORDEN DE COMPRA No.  240-1-120-0419-2019

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

actividadObra: 2 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO  DE LA VIVIENDA Y SUS COMPONENTES

rationale: PAGO A PROVEEDOR  PACASA (PAPELERIA CALPULES ) POR COMPRA DE UTILES DE OFICNA Y ENCEÑANZA  Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  CON ORDEN DE COMPRA No.  240-1-120-0419-2019 CON ORDEN DE PAGO 273 SEGUN FACTURA 29791


INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

rationale: se reserva compromiso de pago  a proveedor  inversiones  vez s. DE. R.L  por la compra de  80 coffee breaks  mpacado incluye  2 boquitas  dulce y su refresco de lata normal con No. de solicitud 165 con orden de compras  oc-gaf-133-2019 con orden de pago  PAGO 223 segun factura 1561 recibo No. 2644


title: SE REALIZA PAGO A TALLER ANGIES ( ROBER ALEXANDER RIVERA) CON PROCESO DE  ORDEN DE COMPRA No. OC-GAF-074-2019   POR MANTENMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA EL 14 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE MOVILIZAR PERSONAL DAFS A RECOLECCION DE CERTIFICADO DE  FICHA SOCIOECONOMICA UNICA SEGUN MEMORANDUM-187-2019-DAFS-2019 CON ORDEN PAGO-895  CON CO. DE GIRA-14687

RICARDO ALFREDO GARCIA PORTILLO

legalName: RICARDO ALFREDO GARCIA PORTILLO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE COPAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES Y COPAN DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTO SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-119-2019 CON ORDEN DE PAGO-847-848-849-850Y CON CO. DE GIRA-14642

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TECNICA


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO  A PROVEEDOR CASH BUSINESS S.DE.R.L POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA IMPRESORA ( TONER)  CON ORDEN DE COMPRA  No.  240-1-20-0420-2019 CON ORDEN DE PAGO  354 SEGUN FACTURA 18698


title: SE REALIZA PAGO A TALLER ANGIES ( ROBER ALEXANDER RIVERA) CON PROCESO DE  ORDEN DE COMPRA No. OC-GAF287-2018 CON ORDEN DE PAGO No. 348  POR MANTENMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE


title: SE RECERVA COMPROMISO  PROVEEDOR  CASH BUSINESS S.DE.R.L CON No. DE SOLICITUD DE COMPRA  188 CON No.  DE ORDEN DE COMPRA  240-1-20-0414-2019 POR LA COMPRA  DE REPUESTOS  Y ACCESORIOS  SOLICITADOS POR LA UNIDAD  TECNICA  CIUDAD MUJER

rationale: pago  PROVEEDOR  CASH BUSINESS S.DE.R.L CON No. DE SOLICITUD DE COMPRA  188 CON No.  DE ORDEN DE COMPRA  240-1-20-0414-2019 POR LA COMPRA  DE REPUESTOS  Y ACCESORIOS  SOLICITADOS POR LA UNIDAD  TECNICA  CIUDAD MUJER CON No. DE ORDEN DE PAGO 201 FACTURA No. 18459


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: SE RESERVA COMPROMISO A PROVEEDOR DISTRIBUCIONES VALENCIA  CON SOLICITUD DE COMPRA  149  No. DE ORDEN DE COMPRAS  240-1-20-0413-2019 PARA LA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE FICINA 1 DESTRUCTOR DE PAPEL  CAPACIDAD 20 HOJAS  SOLICITUD EN PROCESO CM-054-SEDIS 2019  CON ORDEN DE PAGO  216 SEGUN FACTURA 11040


title: SE REALIZA PAGO A TALLER ANGIES ( ROBER ALEXANDER RIVERA) CON PROCESO DE  ORDEN DE COMPRA No. OC-GAF287-2018 CON ORDEN DE PAGO No. 348  FACTURA No. 11737 CON NUMERO DE RESIVO 7424  POR MANTENMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE


title: SE RECERVA COMPROMISO  A PROVEEDOR  REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE. R.L  SEGUN ODJETO DE GASTO  UTILES DE  DE ESCRITORIO OFICINA Y ENCEÑANZA  POR LA COMPRA DE ENGRAPADORAS GRANDES Y ESTANDAR  Y TIJERAS  DE ACERO  INOXIDABLE  SEGUN ORDEN DE COMPRAS 240-1-20-0415-2019

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: SE REVERSA COMPROMISO  A  DEBIDO A ANULACIÓ DE ORDEN DE COMPRA PORQUE LOS PRODUCTOS FUERON DADOS DE BAJA POR PARTE DEL  PROVEEDOR  REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE. R.L; POR LA COMPRA DE ENGRAPADORAS GRANDES Y ESTANDAR  Y TIJERAS  DE ACERO  INOXIDABLE  SEGUN ORDEN DE COMPRAS 240-1-20-0415-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-1956-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-1956-1-0


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO PARA  PROVEEDOR ACOSA PARA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA  SEGUN ORDEN DE COPRA OC-GAF-134-2019 CON  SOLICITUD 149 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL CON CM-054-SEDIS-2019

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO PARA  PROVEEDOR ACOSA PARA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA  SEGUN ORDEN DE COPRA OC-GAF-134-2019 CON  SOLICITUD 149 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL CON CM-054-SEDIS-2019  CON ORDEN DE PAGO 246 SEGUN FACTURA 187436


title: SE RESERVA COMPROMISO  A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S.DE.R.L CON No. DE SOLICITUD DE COPRAS  No. 170  CON ORDEN DE COMPRAS  No. 240-1-20-0412-2019 POR COMPRA DE 2 PIZARRA DE FORMICA 1 PIZARRA MITAD FORMICA MITAD  CORCHA

actividadObra: 10 - SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE BENEFICIOS Y SERVICIOS

rationale: PAGO   A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S.DE.R.L CON No. DE SOLICITUD DE COPRAS  No. 170  CON ORDEN DE COMPRAS  No. 240-1-20-0412-2019 POR COMPRA DE 2 PIZARRA DE FORMICA 1 PIZARRA MITAD FORMICA MITAD  CORCHA CON No. DE ORDEN DE PAGO  200 CON No.  DE FACTURA 28885 Y No. DE RECIBO 42421


rationale: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  PAPELERIA HONDURAS S.DE.R.L. POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENCEÑANZA  CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA No. 240-1-20-0416-2019 con orden de pago  228 segun factura numero 29226 recibo 42587


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: SE RECERVA COMPROMISO   DE PAGO A PROVEEDOR PRODUCTIVE BUSINESS  SOLUTIONS  HONDURAS   SEGUN ODJETO DE GASTO  REPUESTOS Y ACCESORIOS   POR LA COMPRA DE TONER  XEROS CON  ORDEN DE COMPRAS 240-1-20-0421-2019 CON ORDEN DE PAGO  253 CON FACTURA No. 13728


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SE REALISA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  PRODUCTOS CRUZ ABADIE   CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-177-2019 CON ODJETO E GASTO CEREMONIAL Y PROTOCOLO ORDEN DE PAGO  No. 219 SEGUN FACTURA 8227  RESIBO NUMERO 14206


title: Se realiza pago por consumo de combustible (DIESEL)de los Vehiculos de esta Secretaria de Estado Correspondiente a la primera quincena del mes Diciembre del 2018 SEGUN MEMORANDUM N° 053/SSVG/SEDIS-2019

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO DE FIANZA  DE FIDELIDAD  DEL LIC. EDWIN EDGARDO ROSALES   ACOSTA  NUMERO TG-30-220 POR LPS. 8875.00 CON PERIODO MARZO 2019 A MARZO 2020 PARA EL TRAMITE  DE PAGO CON No. DE FACTURA  000-002-01-00047648 No. RECIBO No. 201906-0064 MEMORANDUM 145/GAF/SEDIS-2019

EDWIN EDGARDO ROSALES ACOSTA

legalName: EDWIN EDGARDO ROSALES ACOSTA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


JOSE PIO AGUILERA AGUILERA

legalName: JOSE PIO AGUILERA AGUILERA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: SER RECERVA COMPROMISO DE PAGO  A NOMBRE DE  FERRETERIA LA NUEVA ( JOSE PIO AGUILERA AGUILERA) POR LA COMPRA DE MATERIALES BASICOS PARA REALIZAR  LOS MANTENIMIENTOS BASICOS DE INFRAESTRUCTURA  DE LOS EDIFICIOS DONDE SE  UBICA  LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 122 CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-175-2019  SEGUN ORDEN DE PAGO  226  CON FACTURA 31547/31548


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO SEGUN ORDEN DE PAGO No.203 ORDEN DE COMPRA No.OC-GAAF-139-2019 FACTURA No.00000062 RECIBO No.000177 PROCESO DE ADJUDICACIÓN No.CC-052-SEDIS-2019 SOLICITUD No.SC-057-SEDIS-2019 DE LA SUB DIRECCIÓN DE VIDA MEJOR.

DARWIN JOEL VARELA RUBI

legalName: DARWIN JOEL VARELA RUBI


title: Se realiza pago por servicios de Alimentacionalquiler de salonalquiler de equipo audio visual y hospedaje por evento de la Sub Secretaria de Vida Mejor SEGUN O/C N° GAF-008-2019 Solicitud de Compra N° 496

DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARB DE TODA CLASE DE BIENES

legalName: DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.


title: SE REALIZA COMPRA DE PASAJE AEREO (PASAJES AL EXTERIOR) PARA EL VICE-MINISTRO LIC. MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ CON DESTINO A LA CIUDAD DE  NEW YORK EN EL PAIS DE USA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL PERIODO DE SECIONES DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS SALIENDO EL 10 DE FEBRERO Y REGRESANDO EL 16 DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-10-2019 CON RTN DE AGENCIA DE VIAJES TRAVEL INTERNATIONAL S.A.-05019001049311 Y CON PROCESO DE COMPRA EMERGENTE CC-14-SEDIS-2019

TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES DIUNSA PEDREGAL

legalName: TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE PASAJE AEREO AL EXTERIOR POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SUCRE EN EL PAIS DE BOLIVIA DONDE SE LLEVARA A CABO EL PERIODO ORDINARIO DE SECIONES 2019 DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH)  DEL 11 AL 16 DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SSPPIS-037-2019 CON ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-007-2019 CON RTN05019001049311 SOLICITUD 494 OFICIO-DM-SEDIS-016-2019


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 20 AL 24 DEMAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-232-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-903 CON CO. DE GIRA-14646

RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

legalName: RONY WILFREDO ROMERO PEREZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 25 AL 28 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJORSEGUN MEMORANDUM-264-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-915-916 CON CO. DE GIRA-14796

actividadObra: 5 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE GESTION


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE GUISAYOTELA LABOR SANTA ROSA DE COPAN LEPAERA COLOSUCA Y GRACIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE COPAN Y LEMPIRA SEGUN MEMORANDUM-UIR-60-2019 CON CORDEN DE PAGO-898 CON CO. DE GIRA-14787

ILSA MARJORIE FIALLOS REYES

legalName: ILSA MARJORIE FIALLOS REYES

actividadObra: 8 - UNIDAD DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN POR GASTO NO EFECTUADO EN LA GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE GUISAYOTELA LABOR SANTA ROSA DE COPAN LEPAERA COLOSUCA Y GRACIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE COPAN Y LEMPIRA SEGUN MEMORANDUM-UIR-60-2019 CON CORDEN DE PAGO-898 CON CO. DE GIRA-14787

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-2081-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-2081-1-0


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE COTES DEL 20 AL 21 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE COMPARECER A AUDIENCIA DE ALEGACIONES EN LA CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE ESTE MUNICIPIO SEGUN MEMORANDUM-117-USL-SEDIS-2019 CON ORDEN DE PAGO-902 CON CO. GIRA-14730

SOTERO MEJIA PADILLA

legalName: SOTERO MEJIA PADILLA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SE RECERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR INOVA S.DE.R.L.  POR ALQUILER DE MOVILIARIO Y EQUIPO  CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-054-2019

INNOVA S. DE R.L.

streetAddress: COL. LUIS LANDA BOULEVAR CENTRO AMERICA

legalName: INNOVA S. DE R.L.

actividadObra: 11 - APOYO INSTITUCIONAL PROYECTO CIUDAD MUJER (MAI)

rationale: SE REVERSA F-01 2098  POR FALTE DE DISPONBILIDAD DE CUOTA EN UNIDAD EJECUTORA 2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-2098-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-2098-1-0


title: SE REALIZA PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO SEGUN ORDEN DE PAGO No.181 ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-102-2019 FACTURAS No.000-001-01-00001693 Y 1694 RECIBO No.1147 PROESO DE ADJUDICACIÓN No.CC-048-SEDIS-2019 SOLICITUD No.SC-053-SEDIS-2019 DE LA SUB DIRECCIÓN DE VIDA MEJOR.

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


ANA MARIA PINEDA

legalName: ANA MARIA PINEDA

rationale: SE REVERSA POR GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA GIRA/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE BRINDAR CAPACITACIONES AL ADULTO MAYOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSPPIS-168-2019 CON ORDEN DE PAGO-924 CON CO. DE GIRA-15846

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-2089-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-2089-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO SEGUN ORDEN DE PAGO No.180 ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-099-2019 FACTURAS No.000-001-01-00000095 Y 97 RECIBOS No.95 Y 97 PROCESO DE ADJUDICACIÓN No.CC-043-SEDIS-2019 SOLICITUD No.SC-047-SEDIS-2019 DE LA SUB DIRECCIÓN DE VIDA MEJOR.

proyecto: 15 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA MONTAJE DE EVENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-143-2019 ORDEN DE PAGO No.213 FACTURA No.000-001-01-00000061 RECIBO No.000176 PROCESO DE COMPRA No.CC-051-SEDIS-2019 SOLICITUD No.SC-056-SEDIS-2019 DE LA SUB DIRECCIÓN DE VIDA MEJOR.


title: SE REALIZA PAGO A PROVEEDOR GRUPO CQ S. A. DE C. V. POR CANCELACION DE FACTURA  N°1712 POR EVENTOS REALIZADOS EL DIA 22 DE MARZO DEL 2019 DE 11:00 A.M. A 3:00 P.M. EN EL CENTRO CIVICO GENERAL MADRID Y EN LA CASA DE LA CULTURA EN POTRERILLOS CORTES. CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEGUN ORDEN DE PAGO-193 CON ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-098-2019 MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA-049 Y RECIBO N°1457 CON RTN-0801901579050

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA MONTAJE DE EVENTO SEGUN ORDEN DE PAGO No.214 ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-147-2019 FACTURA No.000-001-01-00000902 RECIBO No.000146 PROCESO DE COMPRA No.CC-051-SEDIS-2019 SOLICITUD No.SC-056-SEDIS-2019 DE LA SUB DIRECCIÓN DE VIDA MEJOR.

REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS

streetAddress: BARRIO EL CENTRO CUADRA Y MEDIA AL NORTE DEL PARQUE

legalName: REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS


ROGELIO MENDOZA ANDINO

legalName: ROGELIO MENDOZA ANDINO

EDWYN JAVIER NUÑEZ MACIA

legalName: EDWYN JAVIER NUÑEZ MACIA

rationale: SE REVERSA PORQUE NO UTILIZO LO SOLICITADO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA Y SANTA BARBARA E INTIBUCA DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE PROMOVER Y FACILITAR EL DESARROLLO DE COLOMBIA Y OTROS PAISES A TRAVES DEL INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS PARA OBTENER RESULTADOS QUE APUNTAN A UN OBJETIVO EN TERMINOS DE MEJORA EN CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO SEGUN MEMORANDUM-DMF-SEDIS-57-05-2019 CON ORDEN DE PAGO-912-13 CON CO. DE GIRA-14794

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-2092-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-2092-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE DOS (2) VEHÍCULOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-144-2019 PROCESO DE COMPRA No.CM-062-SEDIS-2019 SOLICITUD No.79 DE LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES


title: PAGO DE FACTURA#63 A PROVEEDOR VARELA RUBI DARWIN JOEL (INVERSIONES HARVEST) POR EVENTO RELAIZADO EL DIA 29 DE MAYO DEL 2019 POR CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN SANTA MARIA DEL CARBON SAN ESTEBAN OLANCHO CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-138-2019 CON ORDEN DE PAGO-215 CON RTN-1503-1977-00829 A NOMBRE DE DARVIN JOEL VARELA RUBI RECIBO#180 PROCESO-073


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A ROSIBEL SANTOS CALIX (GASOLINERA PUMA LOMAS) CORRESPONDIENTES A LAS FACTURAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2019 A LOS VEHICUILOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN MEMORANDUM-205-SSVG-SEDIS-2019 CON ORDEN DE PAGO-033 RTN-1502-1962-00228

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: PAGO DE FACTURA#25360 A PROVEEDOR PAPELERIA CALPULES (PACASA) POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION TECNICA CIUDAD MUJER CON NUMERO DE SOLICITUD#60 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA-240-1-20-0378-2019 CON ORDEN DE PAGO-209 RTN05019000040204

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA EN EL DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA EL 20 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE APOYO Y ORGANIZACION AL SEÑOR MINISTRO REINALDO SANCHEZ EN SUPERVISION DE VIVIENDAS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-PTC-084-2019 CON ORDEN DE PAGO1001 CON CO. DE GIRA-14758

MARYURI ISAMAR ORTIZ CALIX

legalName: MARYURI ISAMAR ORTIZ CALIX


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE COPA  CORTES ATLANTIDA COLON Y OLANCHO DEL 03 AL 08 DE FEBRERRO DEL 2019 CON PROPOSITO Y  DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS SEGUN MEMORANDUM  SEDIS-DVM-24-2019 CON ORDEN DE PAGO-90 CON CO. DE GIRA 13862

ROQUE RAFAEL BARRIENTOS FIGUEROA

legalName: ROQUE RAFAEL BARRIENTOS FIGUEROA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA SANTA BARBARA Y CHOLOMA EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA Y CORTES E INTIBUCA DEL 16 AL 17 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE APOYO Y ORGANIZACION AL SEÑOR MINISTRO REINALDO SANCHEZ EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE Y ENTREGA DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-PTC-081-2019 CON ORDEN DE PAGO-1009 CON CO. DE GIRA-14738

YOHANA SARAHI HERNANDEZ NOLASCO

legalName: YOHANA SARAHI HERNANDEZ NOLASCO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE COPA  CORTES ATLANTIDA COLON Y OLANCHO DEL 03 AL 08 DE FEBRERRO DEL 2019 CON PROPOSITO Y  DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS SEGUN MEMORANDUM  SEDIS-DVM-24-2019 CON ORDEN DE PAGO-90 CON CO. DE GIRA 13862


title: SE REALIZA PAGO A PROVEEDOR  GRUPO INOVA  S.A  CON ADJUDICACION No. CC-080-SEDIS-2019 CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF- 152-2019 ALQUILER DE MOVILIARIO Y EQUIPO DE MONTAGE  INCLUYE  1000 SILLAS PLASTICAS  1000 MERIENDAS  1 AUDIO  SERVICIO DE TRANSPORTE  HASTA EL LUGAR DEL EVENTO  EN SANFRANCISCO DE LA PAZ  OLANCHO


title: SE REALIZA PAGO A PROVEEDOR  INOVA  S.A SEGUN ADJUDICACION No. CC-071-SEDIS-2019 ALQUILER DE MOVILIARIO Y EQUIPO  INCLUYE 1 ESTRUCTURA METALICA 2X6 1 TARIMA ALIMENTACION  SERVICIO DE TRANSPORTE


ABEL GERARDO CONTRERAS LOPEZ

legalName: ABEL GERARDO CONTRERAS LOPEZ

actividadObra: 7 - DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

rationale: SE REVERSA POR QUE NO LO UTILIZO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DPARTAMENTOS DE INTIBUCA COPAN Y LEMPIRA DEL 20 AL 30 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE MODULOS BODEGA-COMEDOR-COCINADEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA GESTION DAR SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE INCLUSION PRODUCTIVA DE LOS HOGARES PARTICIPANTES DEL PROGRAMA BONO VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-DAE-073-2019 CON ORDEN D PAGO-820 CON CO. DE GIRA-14713

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-2104-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-2104-1-0


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE OLANCHITO NEGRITO Y SAN PEDRO SULA ENLOS DEPARTAMENTO DE YORO Y CORTES DEL 23 AL 25 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE APOYO Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL SEÑOR MINISTRO REINALDO SANCHEZ CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE ENTREGA DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR Y SUPERVISION DE VIVIENDAS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-PTC-088-2019 CON ORDEN DE PAGO-1015 CON CO. DE GIRA14819


title: se realisa pago a proveedor  socrates  alfredo castillo bulnes  ( distrito hotelero plaza san martin   servicio de alquiler   de salon   incluye salon mesas silla bocadillos segun solicitud de compra 197 con orden de compra  oc-gaf-156-2019

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

actividadObra: 9 - UNIDAD DE INFOTÉCNOLOGIA


LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO AVE JOSE MARIA PINEDA EDIFICIO JARDIN DE LOS ANGELES CUBICULO 2

legalName: LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO PARA PROVEEDOR LITHO-GRAPHIX S DE R. L POR SUMINISTROS (UN BANNER) PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-140-2019 MEDIANTE SOLICITUD-166 CON PROCESO-070 RTN-08019004062660 CON ORDEN DE PAGO 232 SEGUN FACTURA 3719 RECIBO 16073


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA  No. OC-GAF-129-2019 POR ALQUILER DE MOVILIARIO Y EQUIPO DE MOTAJE DE  EVENTO  INCLUYE 600 SILLAS  1 ESTRUCTURA  DE ALUMINIO  TARIMAS  1 UN GENERADOR ELECTRICO  CARPA  12X24  EQUIPO DE AUDIO TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DEL EVENTO

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO PARA PROVEEDORCENTROMATIC S DE R L POR SUMINISTROS (SELLOSAUTOMATICOS) UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-142-2019 MEDIANTE SOLICITUD-178 CON PROCESO-075 RTN-08019995320455 SEGUN ORDEN DE PAGO 225 CON FACTURA No. 15707


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR CENTROMATIC S DE R L POR SUMINISTROS (SELLO RETRACTIL DE RECIBIDO) UTILES DE WSCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-141-2019 MEDIANTE SOLICITUD-158 PROCESO-068 RTN-08019995320455 ORDEN DE PAGO  224  SEGUN FACTURA  15706


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA SANTA BARBARA Y CHOLOMA EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA Y CORTES E INTIBUCA DEL 16 AL 17 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE APOYO Y ORGANIZACION AL SEÑOR MINISTRO REINALDO SANCHEZ EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE Y ENTREGA DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-PTC-081-2019 CON ORDEN DE PAGO1006-1009 CON CO. DE GIRA-14738


title: PAGO DE FACTURA#2020 A PROVEEDOR COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE R. L. POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA ALMACEN. SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-112-2019 CON ORDEN DE PAGO-202 RECIBO#1699 PROCESO-038 CON RTN-080119013603298

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: SE REALIZA PAGO A PROVEEDOR  GRUPO INOVA  S.A  SEGUN ADJUDICACION CC-070-SEDIS-2019  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-150-2019 ALQUILER DE MOVILIARIO Y EQUIPO DE MONTAJE  INCLUYE 2000 SILLAS 1 TARIMA  GENERADOR ELECTRICO 2 CARPAS 6X12 1 12X12  MERIENDAS REFRESCOS  SERVICIO DE TRANSPORTE

INNOVA S. DE R.L.

legalName: INNOVA S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TELA EN LOS  DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA Y COLON DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE APOYO Y ORGANIZACION AL SEÑOR MINISTRO REINALDO SANCHEZ EN  ENTREGA DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR Y CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-PTC-079-2019 CON ORDEN DE PAGO1001 CON CO. DE GIRA-14681


DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ

legalName: DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ

rationale: SE REVERSA PORQUE NO SE GASTO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A VARIOS MUNICIPIOS Y CASERIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 24 AL 28 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM287-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1011 CON CO. DE GIRA-15682

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-2163-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-2163-1-0


ANA MARIA PINEDA

legalName: ANA MARIA PINEDA

rationale: SE REVERSA POR GASTOS MENORES REALIZADOS EN DICHA GIRA/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA Y LEMPIRA DEL 10 AL 14 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE BRINDAR CAPACITACIONES AL ADULTO MAYOR EN DIFERENTES COMUNIDADES SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSPPIS-168-2019 CON ORDEN DE PAGO-978 CON CO. DE GIRA-14848

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-2154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-2154-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A VARIOS MUNICIPIOS ALDEAS Y CASERIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 17 AL 21 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-276-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1042 CON CO. DE GIRA-15858


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POPR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE COPAN Y PROGRESO EN LOS DEPARTAMEBTOS DE COPAN Y YORO DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR RECREOVIAS PRESIDENCIALES EN ACOMPAÑAMIENTO CON LA PRIMERA DAMA SEGUN MEMORANDUM-090-DSS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-968-974 CON CO. DE GIRA-15848

FERNANDO HUMBERTO MARQUEZ ZAVALA

legalName: FERNANDO HUMBERTO MARQUEZ ZAVALA

NELLY PATRICIA RODRIGUEZ MUÑOZ

legalName: NELLY PATRICIA RODRIGUEZ MUÑOZ


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: SE RECERVA COMPROMISO  A PROVEEDOR  INGRAE BRAZALETES  ADHESIVOS  PARAIDENTIFICACION COLOR NEON CON ADJUDICACION CM-076-EDIS-2019 ORDEN DE COMPRA  OC-GAF- 145-2019 CON ORDEN DE PAGO 235 SEGUN FACTURA  1811


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE DANLI EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO DEL 05 ALO 07 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-291-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO1044 CON CO. DE GIRA-15886

RODRIGO ALEJANDRO TORRES HERNANDEZ

legalName: RODRIGO ALEJANDRO TORRES HERNANDEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE YORO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 10 AL 14 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR VIVIENDAS LETRINAS PISOS Y TECHOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-288-2019-USSEPP CON ORDEN CON PAGO-1037 CON CO. DE GIRA-15883

WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA

legalName: WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POPR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE COPAN Y PROGRESO EN LOS DEPARTAMEBTOS DE COPAN Y YORO DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR RECREOVIAS PRESIDENCIALES EN ACOMPAÑAMIENTO CON LA PRIMERA DAMA SEGUN MEMORANDUM-090-DSS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-974-976 CON CO. DE GIRA-15848

RAFAEL OMAR SANCHEZ CASTRO

legalName: RAFAEL OMAR SANCHEZ CASTRO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE MSUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-290-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-995 CON CO. DE GIRA-15884

KEVIN ALBERTO CORRALES REYES

legalName: KEVIN ALBERTO CORRALES REYES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-289-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-992 CON CO. DE GIRA-15882

JOSE FRANCISCO GUIFARRO HERRERA

legalName: JOSE FRANCISCO GUIFARRO HERRERA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRTA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE JUTICALPA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-279-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-934

GABRIEL ENRIQUE CHAVEZ HERRERA

legalName: GABRIEL ENRIQUE CHAVEZ HERRERA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA


title: SE RECERVA COMPROMISO  A PROVEEDOR  REDIMU  S DE RL COMPRA FDE UNA CAJA DE PAPEL TOALLA  JUMBO  ROLLO 16  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF- 146-2019

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

actividadObra: 6 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

rationale: PAGO   A PROVEEDOR  REDIMU  S DE RL COMPRA DE UNA CAJA DE PAPEL TOALLA  JUMBO  ROLLO 16 MARCA TISU SOLICITADO POR CIUDAD MUJER SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF- 146-2019 CON ORDEN DE PAGO 269 SEGUN FACTURA NUMERO 6645 SEGUN RECIBO  4827


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A VARIOS MUNICIPIOS ALDEAS Y CASERIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 27 AL 31 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISON DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-275-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-

actividadObra: 6 - UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE COLO Y ATLANTIDA DEL 29 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-266-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-947 CON CO. DE GIRA-14834

RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

legalName: RONY WILFREDO ROMERO PEREZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE DANLI EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-292-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-998 CON CO. DE GIRA-15885

ELVIS ADALID ORELLANA OSORIO

legalName: ELVIS ADALID ORELLANA OSORIO


title: PAGO A GASOLINERA SERVICENTRO ESO EL PRADO  POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS  DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO  DEL 2019 A LOS VEHICULOS DE LA SUB SECRETARIA  CON MEMORANDUM 220/SSVG/SEDIS-2019 CON ORDEN DE PAGO  NUMERO 032

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE POLÍTICAS PUBLICAS


JOSE MARIO MADRID SALGADO

legalName: JOSE MARIO MADRID SALGADO

rationale: SE REVERSA POR QUE GASTO MENOS DE LOS SOLICITADO/PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE YORO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 10 AL 14 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR PROYECTOS DE ESPECIES MENORES DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-294-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1013 CON CO. DE GIRA-15907

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-2187-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-2187-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJOAL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 10 AL 14 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVOS EN CONJUNTO CON LA FISCALIA DEL ADULTO MAYOR EN TODOS LOS COMERCIOS SUPERVISAR Y MONITOREAR A LOS HOGARES DE ANCIANOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DIGAM-151-2019 CON ORDEN DE PAGO-1040 CON CO. DE GIRA-15933

GABRIELA MICHELL SIERRA SALGADO

legalName: GABRIELA MICHELL SIERRA SALGADO


title: PAGO A GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL PRADO  CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION POR SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE  DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO  DEL 2019 DE LOS VEHICULOS DE LA SUB SECRETARIA  CON MEMORANDUM 202/SSVG/SEDIS-2019 CON ORDEN DE PAGO 032


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE OLANCHITO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 23 AL 24 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE VENTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-154-2019 CON ORDEN DE PAGO-985 CON CO. DE GIRA-15866

MARLON JOSUE HERNANDEZ VALLADARES

legalName: MARLON JOSUE HERNANDEZ VALLADARES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE OLANCHITO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 23 AL 24 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE VENTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-154-2019 CON ORDEN DE PAGO-985 CON CO. DE GIRA-15866


title: PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJE NACIONAL POR GIRA DE TRABAJO AL DISTRITO CENTRAL LOS DIAS 2728 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE PRESENTAR INFORMES DE ACTIVIDADES 2018 LOGROS OBTENIDOS Y COMPROMISOS PENDIENTES PRESENTACION DE GESTIONES REALIZADAS Y DEL PLAN OPERATIVO 2019 SEGUN MEMORANDUM-045-EA-DINAFROH-2019 CON ORDEN DE PAGO-1047-1048

CANDIDO ROBERTO MARTINEZ VASQUEZ

legalName: CANDIDO ROBERTO MARTINEZ VASQUEZ

JOSE ELDER REGALADO LOPEZ

legalName: JOSE ELDER REGALADO LOPEZ


title: PAGO DE COMBUISTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 23 AL 24 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJES DE EVENTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-143-2019 CON ORDEN DE PAGO-940 CON CO. DE GIRA-14782

ROQUE RAFAEL BARRIENTOS FIGUEROA

legalName: ROQUE RAFAEL BARRIENTOS FIGUEROA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN CORTES ATLANTIDA Y COLON DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-158-2019 CON ORDEN DE PAGO-988 CON CO. DE GIRA-14813


title: PAGO DE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO TRUJILLO EN EL DEPARTAMENTO DE COLON DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-151-2019 CON ORDEN DE PAGO-961 CON CO. DE GIRA-14828

REINALDO GODOY MORAZAN

legalName: REINALDO GODOY MORAZAN


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN Y LEMPIRA DEL 20 AL 24 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR REUNION CON MUNICIPALES PARA SOLUCION DE PROBLEMAS TECNICOS EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE FICHAS SOCIOECONOMICA UNICA FSU Y RECOLECCION DE CERTIFICADOS FSU SEGUN MEMORANDUM-191-2019-DAFS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-963 CON CO. DE GIRA-14759

GRACE FABIOLA GARCIA GOMEZ

legalName: GRACE FABIOLA GARCIA GOMEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TELA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA  DEL 23 AL 25 DE ENERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE VISITA DE CE-CUIDAM DE ATLANTIDA EVENTO LIDERADO POR LA VICE- MINISTRA DORIS MENDOZA EN CONJUNTO CON SALUD SOLIDARIA Y ENTREGA DE ALIMENTO SOLIDARIO SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DIGAM-16-2019 CON ORDEN DE PAGO-66 CON CO. DE GIRA 13760

CLAUDIA TERESA OCHOA VELASQUEZ

legalName: CLAUDIA TERESA OCHOA VELASQUEZ

actividadObra: 3 - DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTO SOLIDARIO


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 08 AL 09 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-130-2019 CON ORDEN DE PAGO-931 CON CO. DE GIRA-14639

SANTOS ERNESTO HERNANDEZ PEREZ

legalName: SANTOS ERNESTO HERNANDEZ PEREZ


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE ROATAN EN EL DEPARTAMETO DE ISLAS DE LA BAHIA DEL 10 AL 12 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SVM-65-2019 CON ORDEN DE PAGO-798 CON CO. DE GIRA14176

CARLOS ALBERTO MEZA CABRERA

legalName: CARLOS ALBERTO MEZA CABRERA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE TELA CEIBA TRUJILLO Y SAN PEDRO SULA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA COLON Y CORTES DEL 27 AL 30 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REUNIRSE CON MUNICIPALES Y ENCUESTADORES PARA VERIFICAR LOS AVANCES DEL PROCESO DE LA FICHA SOCIEOECONOMICA EN DICHOS MUNICIPIOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SVM-047-A-2019 CON ORDEN DE PAGO-1036 Y CON CO. DE GIRA-14546

MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ

legalName: MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 4 - PROGRAMA MEJORES FAMILIAS


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TELA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA  DEL 23 AL 25 DE ENERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE VISITA DE CE-CUIDAM DE ATLANTIDA EVENTO LIDERADO POR LA VICE- MINISTRA DORIS MENDOZA EN CONJUNTO CON SALUD SOLIDARIA Y ENTREGA DE ALIMENTOP SOLIDARIO SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DIGAM-16-2019 CON ORDEN DE PAGO-67 CON CO. DE GIRA 13760

ODALIS GABRIELA MOLINA LOPEZ

legalName: ODALIS GABRIELA MOLINA LOPEZ

actividadObra: 2 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO  DE LA VIVIENDA Y SUS COMPONENTES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A  LOS  MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE COPA PUERTO CORTES EL PROGRESO TRUJILLO Y CATACAMAS EN EL DEPARATAMENTO DE COPAN CORTES YORO COLON Y OLANCHO   DEL 03 AL 08  DE FEBRERRO DEL 2019 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DVM-023-2019 CON ORDEN DE PAGO-95 CON CO. DE GIRA 13861


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO EL 05 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-123-2019 CON ORDEN DE PAGO-928 CON CO. DE GIRA-14621


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE ENTREGA DE UNIFORME ESCOLAR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSIS-DCS-074-2019 CON ORDEN DE PAGO-949-950 CON CO. DE GIRA-14842

YULISA ISABEL PIERROT FUNEZ

legalName: YULISA ISABEL PIERROT FUNEZ

MARGARET JULIET CAMPOS REYES

legalName: MARGARET JULIET CAMPOS REYES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN LORENZO EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE   DEL 28 DE ENERO 02  DE FEBRERRO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM 023-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-86 CON CO. DE GIRA 13752

GABRIEL ENRIQUE CHAVEZ HERRERA

legalName: GABRIEL ENRIQUE CHAVEZ HERRERA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN Y LEMPIRA DEL 20 AL 24 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR REUNION CON MUNICIPALES PARA SOLUCION DE PROBLEMAS TECNICOS EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE FICHAS SOCIOECONOMICA UNICA FSU Y RECOLECCION DE CERTIFICADOS FSU SEGUN MEMORANDUM-191-2019-DAFS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-963-964 CON CO. DE GIRA-14759

CINDY FAVIOLA TERCERO MARTINEZ

legalName: CINDY FAVIOLA TERCERO MARTINEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 08 AL 09 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-130-2019 CON ORDEN DE PAGO-930 CON CO. DE GIRA-14639

OBED ISAI FLORES RODRIGUEZ

legalName: OBED ISAI FLORES RODRIGUEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE OCOTEPEQUE PROGRESO Y TELA EN LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE YORO Y ATLANTIDA DEL 26 AL 31 DE MAYO CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-156-2019 CON ORDEN DE PAGO-957 CON CO- DE GIRA-14812

MARLON JOSUE HERNANDEZ VALLADARES

legalName: MARLON JOSUE HERNANDEZ VALLADARES


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

actividadObra: 2 - SECRETARIA GENERAL

rationale: SE REALIZA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 3 PAQUETE DE SERVILLETAS DE PAPEL SEGUN MEMORANDO No.032-DC/GAF/SEDIS-2019 ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0428-2019 SOLICITUD DE COMPRAS No.189.  CON ORDEN DE PAGO 237 SEGUN FACTURA  69378


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO  A TALLER ANGUIES  ROBER  ALEXANDER POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE CON NUMERO DE ADJUDICACION CM-060-SEDIS-2019  CON ORDEN DE CONPRA  OC-GAF-155-2019

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

rationale: SE REVERSA COMPROMISO DE PAGO 2306   CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-155-2019 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINA DICHO PAGO SE REALIZO CON F- 01 2568

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-2306-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-2306-1-0


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE LA CEIBA Y ROATAN EN LOS DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA E ISLAS DE LA BAHIA DEL 01 AL 06 DE JULIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE PARTCIPAR EN LA SOCIALIZACION DEL PLAN DE ACCION DEL DECENIO INTERNACIONAL AFRODESCENDIENTES REUNIONES DE TRABAJO Y CONFERENCIA SOBRE MIGRACION Y DISPERCION CON LOS GARIFUNAS CEIBA Y NEGROS DE HABLA INGLESA ROATAN SEGUN MEMORANDUM-051-EA-DINAFROH-2019 CON ORDEN DE PAGO-1080-1081-1082-1083 CON CO. DE GIRA-15935

KENNY JAVIER CASTILLO FERNANDEZ

legalName: KENNY JAVIER CASTILLO FERNANDEZ

KENIA MARITZA RAMIREZ RAMOS

legalName: KENIA MARITZA RAMIREZ RAMOS

KERRIE HARLEY RIVERA POUCHIE

legalName: KERRIE HARLEY RIVERA POUCHIE

ROSY YANIRA MARTINEZ GONZALEZ

legalName: ROSY YANIRA MARTINEZ GONZALEZ

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR


DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REALIZA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGUN MEMORANDO No.032-DC/GAF/SEDIS-2019 ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0426-2019 Y SOLICITUD DE COMPRA No.189. SEGUN ORDEN DE PAGO 241  SEGUN FACTURA 34311RECIBO 15318


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: SE REALIZA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGUN MEMORANDO No.032-DC/GAF/SEDIS-2019 ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0424-2019 Y SOLICITUD DE COMPRA No.189. CON ORDEN DE PAGO  236 SEGUN FACTURA  29467 SEGUN RECIBO 42734


title: SE REALIZA PAGO POR SUSCRIBCIÓN DE CONTRATO (DIARIO EL HERALDO) CON PERIODO 29/05/2019 AL 27/05/2020 SEGUN FACTURAS No.000-004-01-06186228 Y MEMORANDUM No.142/GAF/SEDIS-2019.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: SE REALIZA PAGO A ESTACION DE SERVICIO SIRCUNVALACION    CORRESPONDIETE A LAS FACTURAS  POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DEL MES DE MAYO  DEL 2019 A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN MEMORANDUM 213/SSVG/ SEDIS -2019

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: SE REALIZA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES SEGUN MEMORANDO No.032-DC/GAF/SEDIS-2019 ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0427-2019 SOLICITUD DE COMPRAS No.189. CON ORDEN DE PAGO 238 SEGUN FACTURA  6473 SEGUN RECIBO 1065


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 28 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DEL REPORTE REGIONAL DEL BANCO MUNDIAL AFRODESCENDIENTE EN LATINOAMERICA HACIA UN MARCO DE INCLUSION SEGUN MEMORANDUM-047-EA-DINAFROH-2019 CON ORDEN DE PAGO-1077 CON CO. DE GIRA-14097

EDGAR ANTONIO ALVARENGA VILLANUEVA

legalName: EDGAR ANTONIO ALVARENGA VILLANUEVA


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: SE REALIZA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGUN MEMORANDO No.032-DC/GAF/SEDIS-2019 ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0423-2019 Y SOLICITUD DE COMPRA No.189. CON ORDEN DE PAGO 255  SEGUN FACTURA No. 556305


title: SE REALIZA PAGO A ESTACION DE SERVICIO  PUMA JUTICALPA  CORRESPONDIENTA ALAS FACTURA  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES   DEL MES DE MAYO 2019 A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  CON MEMORANDUM 211/SSVG/SEDIS-2019

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 28 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DEL REPORTE REGIONAL DEL BANCO MUNDIAL AFRODESCENDIENTE EN LATINOAMERICA HACIA UN MARCO DE INCLUSION SEGUN MEMORANDUM-047-EA-DINAFROH-2019 CON ORDEN DE PAGO-1077 CON CO. DE GIRA-14097

objeto: 25100-Servicio de Transporte


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES SEGUN MEMORANDO No.032-DC/GAF/SEDIS-2019 ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0425-2019 Y SOLICITUD DE COMPRA No.189. CON ORDEN DE PAGO 242 FACTURA 16919


title: SE REALIZA PAGO AGASOLINERA PUMA  LOMAS  CORRESPONDIENTE A LA FACTURA  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE   DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO  DEL 2019 A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA  SEGUN MEMO 206/SSVG/SEDIS-2019

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


rationale: SE REALIZA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES SEGUN MEMORANDO No.032-DC/GAF/SEDIS-2019 ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0424-2019 Y SOLICITUD DE COMPRA No.189. CON ORDEN DE PAGO 236 SEFUN FACTURA 29467 RECIBO 42734


title: SE REALIZA PAGO POR SUSCRIBCIÓN DE CONTRATO (DIARIO LA PRENSA) CON PERIODO 29/05/2019 AL 27/05/2020 SEGUN FACTURAS No.001-004-01-00056212 Y MEMORANDUM No.142/GAF/SEDIS-2019.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  PRODUCTOS CRUZ ABADIE  POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO   CON NUMERO DE ADJUDICACION CC-050-SEDIS-2019 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-104-2019CON ORDEN DE PAGO 239 FACTURA 7801 RECIBO 13956


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE TELA LA CEIBA OLANCHITO Y TOCOA EN LOS DEPARTAMENTENTOS DE ATLANTIDA YORO Y COLON DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR REUNIONES PARA LA SOCIALIZACION DE LA PRIMERA CORRIDA DE BENEFICIOS CORRESPONDIENTE AL 2019 SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-098-2019 CON ORDEN PAGO-1072 CON CO. DE GIRA-14737

MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ

legalName: MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ


title: PAGO A DANILO ARNOLDO ALVARADO  RODRIGUEZ POPR REMBOLSO DE  POR PAGO DE DIAGNOSTICO  REALIZADO AL VEHICULO  ISUZO  COLOR VERDE  CONPLACA  7310  MEMORANDO SEDIS-SSAA-110-2019

DANILO ARNALDO ALVARADO RODRIGUEZ

legalName: DANILO ARNALDO ALVARADO RODRIGUEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE TELA Y CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 04 AL 06 DE ABRIL DEL 2019 CON PROPOSITO DE RECEPCIONAR REVISAR E INVENTARIAR 14000 ACTAS DE CERTIFICACION DE LA FICHA SOCIOECONOMICA UNICA (FSU) DE LOS TALONARIOS ENTREGADOS A CADA UNO DE SUPERVISORES ASIGNADOSEN CAMPO SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-056-2019 CON ORDEN DE PAGO1071 CON CO. DE GIRA-14480

JOSE MAJIN MATUTE SOSA

legalName: JOSE MAJIN MATUTE SOSA


rationale: SE REALIZA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGUN MEMORANDO No.032-DC/GAF/SEDIS-2019 ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0425-2019 Y SOLICITUD DE COMPRA No.189. CON ORDEN DE PAGO 242 FACTURA 16919


title: SE RECERVA COMPROMISO DE PAGO A  PRODUCTO CRUZ ABADIE   POR ALQUILER DE  MONTAJE DE EVENTO INCLUYE  SILLAS ESTRUCTURAS METALICAS  TARIMAS  GENERADOR ELECTRICO CARPAS  EQUIPO DE AUDIO  MERIENDA REFRESCOS SERVICIO DE TRANSPORTE CON ADJUDICACION CC-057 SEDIS -2019 CON ORDEN DE COMPRA NUMERO OC-GAF-131-2019

actividadObra: 10 - BRIGADAS MEDICAS SOLIDARIAS

rationale: PAGO A  PRODUCTO CRUZ ABADIE   POR ALQUILER DE  MONTAJE DE EVENTO INCLUYE  SILLAS ESTRUCTURAS METALICAS  TARIMAS  GENERADOR ELECTRICO CARPAS  EQUIPO DE AUDIO  MERIENDA REFRESCOS SERVICIO DE TRANSPORTE CON ADJUDICACION CC-057 SEDIS -2019 CON ORDEN DE COMPRA NUMERO OC-GAF-131-2019 CON ORDEN DE PAGO 309 SEGUN FACTURA 8199 SEGUN RECIBO 13997


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 06 AL 11 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISIONN DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-270-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1067

ORLE ALEJANDRO SUAZO MEDINA

legalName: ORLE ALEJANDRO SUAZO MEDINA


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE)POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE TELA Y CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 04 AL 06 DE ABRIL DEL 2019 CON PROPOSITO DE RECEPCIONAR REVISAR E INVENTARIAR 14000 ACTAS DE CERTIFICACION DE LA FICHA SOCIOECONOMICA UNICA (FSU) DE LOS TALONARIOS ENTREGADOS A CADA UNO DE SUPERVISORES ASIGNADOSEN CAMPO SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-056-2019 CON ORDEN DE PAGO1071 CON CO. DE GIRA-14480


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR GIRA D TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE3 COMPARECER A AUDIENCIA DE DECLARACION TESTIFICAL EN EXPEDIENTE DE MARIA MAGDALENA ARITA EN EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE ESA CIUDAD SEGUN MEMORANDUM-125-USL-SEDIS-2019 CON ORDEN DE PAGO-1092 CON CO. DE GIRA-15876

SOTERO MEJIA PADILLA

legalName: SOTERO MEJIA PADILLA


actividadObra: 10 - SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE BENEFICIOS Y SERVICIOS

rationale: SE RESERVA  COMPROMISO A PRODUCTOS CRUZ ABADIE   POR ALQUILER DE EQUIPO PARA MONTAJE DE EVENTO  INCLUYE AUDIO TRANSPORTE  HASTA EL EVENTO  CON ADJUDICACION CC-059-SEDIS -2019 ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-133.2019 SEGUN ORDEN DE PAGO 263 SEGUN FACTURA 8066 RECIBO 14000


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 08 AL 11 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REVISON Y MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE FICHA SOCIOECONOMICA UNICA FSU SEGUN MEMORANDUM-196-2019-DAFS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-967 Y CON CO. DE GIRA-14638

DANIEL ANTONIO QUIJADA MARTINEZ

legalName: DANIEL ANTONIO QUIJADA MARTINEZ

actividadObra: 4 - SENSIBILIZACIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL A NIÑOS(AS), JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN VULNERABLE


title: SE RECERVA COMPROMISO DE PAGO A  INOVA S.A  POR ALQUILER DE  MONTAJE DE EVENTO INCLUYE  SILLAS ESTRUCTURAS METALICAS  TARIMAS  GENERADOR ELECTRICO CARPAS  EQUIPO DE AUDIO  MERIENDA REFRESCOS  CON ADJUDICACION CC-060- SEDIS -2019 CON ORDEN DE COMPRA NUMERO OC-GAF-134-2019

INNOVA S. DE R.L.

streetAddress: COL. LUIS LANDA BOULEVAR CENTRO AMERICA

legalName: INNOVA S. DE R.L.

rationale: PAGO A  INOVA S.A  POR ALQUILER DE  MONTAJE DE EVENTO INCLUYE  SILLAS ESTRUCTURAS METALICAS  TARIMAS  GENERADOR ELECTRICO CARPAS  EQUIPO DE AUDIO  MERIENDA REFRESCOS  CON ADJUDICACION CC-060- SEDIS -2019 CON ORDEN DE COMPRA NUMERO OC-GAF-165-2019 SEGUN ORDEN DE PAGO 372 CON FACTURA No 142 SEGUN RECIBO 40


title: SE RECERVA COMPROMISO DE PAGO A GRUPO INOVA  CQ. S.A  POR ALQUILER DE  MONTAJE DE EVENTO INCLUYE  SILLAS ESTRUCTURAS METALICAS  TARIMAS  GENERADOR ELECTRICO CARPAS  EQUIPO DE AUDIO  MERIENDA REFRESCOS  CON ADJUDICACION CC-062 SEDIS -2019 CON ORDEN DE COMPRA NUMERO OC-GAF-136-2019   (COMPLEMENTO  DE PRECOMPROMISO 2367)

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES

rationale: PAGO A GRUPO INOVA  CQ. S.A  POR ALQUILER DE  MONTAJE DE EVENTO INCLUYE  SILLAS ESTRUCTURAS METALICAS  TARIMAS  GENERADOR ELECTRICO CARPAS  EQUIPO DE AUDIO  MERIENDA REFRESCOS  CON ADJUDICACION CC-062 SEDIS -2019 CON ORDEN DE COMPRA NUMERO OC-GAF-136-2019   (COMPLEMENTO  DE PRECOMPROMISO 2367) CON ORDEN DE PAGO  326 SEGUN FACTURA 136 CON RECIBO No. 035


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE DANLI EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO DEL 10 AL 14 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-300-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1093CON CO. DE GIRA-15940

NOEL FERNANDO ZELAYA DOMINGUEZ

legalName: NOEL FERNANDO ZELAYA DOMINGUEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA DEL 17 AL 21 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-308-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1074 CON CO. DE GIRA-15970

ELVIS JUVAL ALCERRO SEVILLA

legalName: ELVIS JUVAL ALCERRO SEVILLA


legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: SE RECERVA ORDEN DE COMPRA  A PROVEEDOR YIP SUPERMERCADO  S.A.DE.C.V. POR LA PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0431-2019  CON ORDEN DE PAGO  249 SEGUN FACTURA 16961


LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: SE RECERVA COMPROMISO DE PAGO  A LEOPLAS  POR LA COMPRA  DE 4 PAQUETES SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA  CUADRADA 500 UNIDADES  CON ORDEN DE COMPRA  240-1-20-0432-2019 ORDEN DE PAGO No. 248 SEGU FACTURA  69808 SEGUN RECIBO 80117


title: SE RECERVA COMPROMISO DE PAGO A  GRUPO CQ. S.A  POR ALQUILER DE  MONTAJE DE EVENTO INCLUYE  SILLAS ESTRUCTURAS METALICAS  TARIMAS  GENERADOR ELECTRICO CARPAS  EQUIPO DE AUDIO  MERIENDA REFRESCOS  CON ADJUDICACION CC-055 SEDIS -2019 CON ORDEN DE COMPRA NUMERO OC-GAF-130-2019

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN LORENZO EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL 27 AL 31 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR VIVIENDAS Y PTROS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-258-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-953-954 CON CO. DE GIRA-14772

actividadObra: 7 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A POBLACIÓN INDÍGENA Y AFROHONDUREÑOS


rationale: SE RECERVA ORDEN DE COMPRA  A PROVEEDOR YIP SUPERMERCADO  S.A.DE.C.V. POR LA COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR PLATOS VASOS CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0431-2019 CON ORDEN DE PAGO  249 SEGUN FACTURA 16961


title: SE RECERVA COMPROMISO DE PAGO A  GRUPO INOVA S.A  POR ALQUILER DE  MONTAJE DE EVENTO INCLUYE  SILLAS ESTRUCTURAS METALICAS  TARIMAS  GENERADOR ELECTRICO CARPAS  EQUIPO DE AUDIO  MERIENDA REFRESCOS  CON ADJUDICACION CC-062 SEDIS -2019 CON ORDEN DE COMPRA NUMERO OC-GAF-136-2019

rationale: SE REVERSA F-01 2367  POR FALTE DE DISPONBILIDAD DE CUOTA EN UNIDAD EJECUTORA 2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-2367-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-2367-1-0


title: PAGO A CARLOS ALBERTO MEZA  POR REMBOLSO DE GASTOS PO LA CANTIDAD  DE 5000.00 SEGUN FACTURA 734  SEGUN MEMO SEDIS-SDVM-153-2019EFECTUADOS  POR LA RENTA DE 1 TARIMA ESTRUCTURA PARA BANNER  FLETE

CARLOS ALBERTO MEZA CABRERA

legalName: CARLOS ALBERTO MEZA CABRERA


COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: SE  RESERVA  ORDEN DE COMPRA  A PROVEEDOR   COMERCIAL GENESIS  Y ASOCIADOS S.DE R.L.  COMPRA DE 1  TALONARIO LETRA DE CAMBIO  QUE CONTIENE 50 UNIDADES CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-183-2019  ORDEN 244 FACTURA 2042 RECIBO 1718


title: SE RECERVA COMPROMISO DE PAGO A  GRUPO CQ. S.A  POR ALQUILER DE  MONTAJE DE EVENTO INCLUYE  SILLAS ESTRUCTURAS METALICAS  TARIMAS  GENERADOR ELECTRICO CARPAS  EQUIPO DE AUDIO  MERIENDA REFRESCOS  CON ADJUDICACION CC-061 SEDIS -2019 CON ORDEN DE COMPRA NUMERO OC-GAF-135-2019

rationale: SE RECERVA COMPROMISO DE PAGO A INOVA  POR ALQUILER DE  MONTAJE DE EVENTO INCLUYE  SILLAS ESTRUCTURAS METALICAS  TARIMAS  GENERADOR ELECTRICO CARPAS  EQUIPO DE AUDIO  MERIENDA REFRESCOS  CON ADJUDICACION CC-061 SEDIS -2019 CON ORDEN DE COMPRA NUMERO OC-GAF-135-2019 CON ORDEN DE PAGO 371 SEGUN FACTURA 141 No. DE RECIBO 039


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: SE RECERVA ORDEN DE COMPRA  A PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0430-2019  CON ORDEN DE PAGO 241 SEGUN FACTURA NUMERO 29650 RECIBO No.42807


title: PAGO A PROVEEDOR GRUPO CQ.  S.A DE C.V POR GASTOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO  POR CANCELACION DE FACTURA 1732  CON RECIBO NUMERO 1402 POR EENTO REALIZADO  EL DIA 29 DE MAYO  EN TRUJILLO Y BONITO ORIENTAL CON ADJUDICACION CC-075- SEDIS -2019 CON ORDEN DE COMPRA OC -GAF-157-2019 ORDEN DE PAGO  231


TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES DIUNSA PEDREGAL

legalName: TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 9 - UNIDAD DE INFOTÉCNOLOGIA

rationale: SE RECERVA  A PROVEEDOR  TRAVEL INTERNATIONAL  S.A CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-134-2019 COMPRA DE PASAJES  AEREOS   PARA LA VICE MINISTRA DORIS MAYELL  MENDOZA PASTRANA CON NUMERO DE IDENTIDAD  0801-1982-07069 DE TEGUCIGALPA A NUEVA YORK ESTADOS UNIDOS  Y VIOCEVERSA. SALIENDO EL 10 DE JUNIO  Y REGRESANDO  EL 16  DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.  POR UN MONTO DE LPS. 14733.40 QUEDANDO PENDIENTE  LPS 5726.72) FACTURA 7380


title: SE RECERBA  COMPROMISO DE PAGA A  PROVEEDOR  GRUPO CQ.  S.A  POR ALQUIER DE MOVILIARIO Y EQUIPO    EN EL DEPTO DE EL  PARAISO CON ADJUDICACION CC- 085-SEDIS-2019 CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-159-2019

rationale: PAGA A  PROVEEDOR  GRUPO CQ.  S.A  POR ALQUIER DE MOVILIARIO Y EQUIPO    EN EL DEPTO DE EL  PARAISO CON ADJUDICACION CC- 085-SEDIS-2019 CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-159-2019 ADJUDICACION CC-085-SEDIS-2019


title: SE RECERVA COMPROMISO DE PAGO A YIP SUPERMERCADO  S.A DE C.V  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS  CON CON ORDEN DE COMPRA   240-1-20-0440-2019

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS

rationale: PAGO A YIP SUPERMERCADO  S.A DE C.V  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS  CON CON ORDEN DE COMPRA   240-1-20-0440-2019 SEGUN ORDEN DE PAGO 272 SEGUN FACTURA 17033


actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA

rationale: SE RECERVA ORDEN DE COMPRA  A  GRUPO C.Q  POR LA COMPRA DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO  PARA  MONTAJE DE EVENTO EN TEUPASENTI EL PARAISO  CON ADJUDICACION  CC-084-SEDIS2019 CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-158-2019 SEGUN ORDEN DE PAGO 349 CON FACTURA 1783 CN RECIBO 1435


title: SE REALIZA PAGO A  PRODUCTOS CRUZ ABADIE  POR CANCELACION DE FACTURA  6871 POR ALQUILER DE MOVILIARIO Y EQUIPO PARA MONTAJE DE EVENTO  EL DIA 21  DE ENERO  EN EL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO  INTIBUCA CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-003-2019 CONORDEN DE PAGO 38 SEGUN RECIBO 13430

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

actividadObra: 3 - JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, RIESGO SOCIAL Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y PROTECCIÓN


title: SE RECERVA COMPROMISO DE PAGO A PAPELERIA HONDURAS  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS  CON CON ORDEN DE COMPRA   240-1-20-0438-2019

rationale: PAGO A PAPELERIA HONDURAS  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS  CON CON ORDEN DE COMPRA   240-1-20-0438-2019 SEGUN ORDEN DE PAGO 271 CON FACTURA NUMERO 29820 SEGUN RECIBO 42895


title: PAGO A PRVEEDOR FUMIGADORA IZAGUIRRE  Y MAZ ( FUMIZA) POR SERVICIO DE FUMIGACION  EN EDIFICIO TEPEYAC Y EDIFICIO ALCON  CON ORDEN DE PAGO 196 NUMERO DDE EXPEDIENTE CM-019-SEDIS -2019 SEGUN FACTURA 3490  CON RECIBO 1605

ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SE RECERVA COMPROMISO DE PAGO A DELICIAS DEL CARMEN S.DE.R.L POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS  CON CON ORDEN DE COMPRA   240-1-20-0435-2019

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: PAGO A DELICIAS DEL CARMEN S.DE.R.L POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS  CON CON ORDEN DE COMPRA   240-1-20-0435-2019 CON ORDEN DE PAGO 290 SEGUN FACTURA 34618 SEGUN RECIBO 15359


title: SE RECERVA COMPROMISO DE PAGO A PAPELERIA HONDURAS  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS  CON CON ORDEN DE COMPRA   240-1-20-0437-2019

rationale: PAGO A PAPELERIA HONDURAS  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS  CON CON ORDEN DE COMPRA   240-1-20-0437-2019 CON  ORDEN DE PAGO  288 SEGUN FACTURA 29880 SEGUN RECIBO 42921


title: SE RECERVA COMPROMISO DE PAGO A SUPERMERCADO CANTON POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS  CON CON ORDEN DE COMPRA   240-1-20-0434-2019

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: SE RECERVA COMPROMISO DE PAGO A PAPELERIA HONDURAS  S DE R. L  POR COMPRA DE UTENCILIO DE COCINA Y COMEDOR   CON CON ORDEN DE COMPRA   240-1-20-0438-2019

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

description: PAGO A PAPELERIA HONDURAS  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS  CON CON ORDEN DE COMPRA   240-1-20-0438-2019 SEGUN ORDEN DE PAGO 271 CON FACTURA NUMERO 29820 SEGUN RECIBO 42895


title: SE RECERVA COMPROMISO DE PAGO A SUPERMERCADO CANTON POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS  CON CON ORDEN DE COMPRA   240-1-20-0439-2019

rationale: PAGO A SUPERMERCADO CANTON POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS  CON CON ORDEN DE COMPRA   240-1-20-0439-2019 SEGUN ORDEN DE PAGO 281 SEGUN FACTURA 561495


rationale: SE RECERVA ORDEN DE COMPRA  A PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS  CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0430-2019 CON ORDEN DE PAGO  No. 241  SEGUN FACTURA 29650 RECIBO No 42807


rationale: SE RECERVA ORDEN DE COMPRA  A PROVEEDORSUPERMERCADO CANTON  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTOS YBEBIDAS  CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0429-2019 ORDEN DE COMPRA No. 252 CON FACTURA  No. 559808


title: SE RECERVA ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR  SONIA CAROLINA OSORIO  PINEDA CAKETOGO  POR SERVICIO DE ALIMENTOS BEBIDAS PARA PERSONAS    SEGUN ADJUDICACION CM-083-SEDIS-2019 CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-183.2019

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

rationale: PAGO A  PROVEEDOR  SONIA CAROLINA OSORIO  PINEDA CAKETOGO  POR SERVICIO DE ALIMENTOS BEBIDAS PARA PERSONAS    SEGUN ADJUDICACION CM-083-SEDIS-2019 CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-183.2019 SEGUN ORDEN DE PAGO 259 CON FACTURA 4072 RECIBO 5017


title: SE RECERVA COMPROMISO DE PAGO A CASH BUSINESS  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS   CON  ORDEN DE COMPRA   240-1-20-0441-2019

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO A CASH BUSINESS  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  TONER CON  ORDEN DE COMPRA   240-1-20-0441-2019  SEGUN ORDEN DE PAGO 383 CON FACTURA No. 18911


description: PAGO A PROVEEDOR GRUPO CQ.  S.A DE C.V POR GASTOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO  POR CANCELACION DE FACTURA 1732  CON RECIBO NUMERO 1402 POR EENTO REALIZADO  EL DIA 29 DE MAYO  EN TRUJILLO Y BONITO ORIENTAL CON ADJUDICACION CC-075- SEDIS -2019 CON ORDEN DE COMPRA OC -GAF-157-2019 ORDEN DE PAGO  231

actividadObra: 2 - ANÁLISIS Y PLANEAMIENTO DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS


title: SE RECERVA COMPROMISO DE PAGO A YIP SUPERMERCADO  S.A. DE C.V POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS  CON CON ORDEN DE COMPRA   240-1-20-0436-2019

rationale: PAGO A YIP SUPERMERCADO  S.A. DE C.V POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS  CON CON ORDEN DE COMPRA   240-1-20-0436-2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 283 SEGUN FACTURA 17032 V


title: rembolso de fienza  por el pago de emision de fianza  de fidalidad emitida por seguros crefisa  con numero de recibo  1300170196 en un periodo  comprendido  del 06  de julio 2018   hasta el 6 de julio 2019 com numero d ememo sedis-ssaa-116-2019

DANILO ARNALDO ALVARADO RODRIGUEZ

legalName: DANILO ARNALDO ALVARADO RODRIGUEZ


JOSE SAMUEL MENDOZA

legalName: JOSE SAMUEL MENDOZA

rationale: SE REVERSA POR MENOR GASTO DE COMBUSTIBLE DE LO SOLICITADO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE PUERTO CORTES EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 17 AL 22 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-311-2019-USSSEPP CON ORDEN DE PAGO-1129CON CO. DE GIRA-15971

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-2470-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-2470-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN LORENZO EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL 25 AL 29 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-325-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1142 CON CO. DE GIRA-16046

NOEL FERNANDO ZELAYA DOMINGUEZ

legalName: NOEL FERNANDO ZELAYA DOMINGUEZ

actividadObra: 5 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A ADULTOS MAYORES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE JUTICALPA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 01 AL 05 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-333-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1140 CON CO. DE GIRA-16064

JOSE MARIO MADRID SALGADO

legalName: JOSE MARIO MADRID SALGADO

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO A MUNICIPIOS BARRIOS Y CASERIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 10 AL 14 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-282-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1195 CON CO. DE GIRA-15845

DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ

legalName: DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ


MICHELLE ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ

legalName: MICHELLE ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ

rationale: SE REVERSA POR GASTOS MENORES A LOS ESTIMADOS PARA ESTA GIRA/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 17 AL 22 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-298-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1127 CON CO. DE GIRA-15917

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-2467-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-2467-1-0


ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA

rationale: SE REVERSA PORQUE NO SE UTILIZO EL MONTO TOTAL DE LO SOLICITADO PARA ESTA GIRA/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE JUTICALPA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 18 AL 21 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE VISITA SEGUIMIENTO Y SUPERVISION EN LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS ESPECIES MENORES SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-M-DDPP-57-2019 CON ORDEN DE PAGO-1161 CON CO. DE GIRA-15998

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-2491-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-2491-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CHOLUTECA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DEL 01 AL 05 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-327-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1144- CON CO. DE GIRA-16043

JUNIOR LUIS ALFREDO BAQUEDANO CACERES

legalName: JUNIOR LUIS ALFREDO BAQUEDANO CACERES


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE ROATAN Y GUANAJA EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA DEL 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR PROCESO DE CAPACITACION DE LEVANTAMIENTO FSU SEGUN MEMORANDUM-204-2019-DAFS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-1125-1126 CON CO. DE GIRA-15915

CINDY FAVIOLA TERCERO MARTINEZ

legalName: CINDY FAVIOLA TERCERO MARTINEZ

GRACE FABIOLA GARCIA GOMEZ

legalName: GRACE FABIOLA GARCIA GOMEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 08 AL 12 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-340-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1138 CON CO. DE GIRA-16059

KEVIN JOSE MARTINEZ VELASQUEZ

legalName: KEVIN JOSE MARTINEZ VELASQUEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE JUTICALPA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 01 AL 06 DE JULIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-326-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1143 CON CO. DE GIRA-16042

GABRIEL ENRIQUE CHAVEZ HERRERA

legalName: GABRIEL ENRIQUE CHAVEZ HERRERA

actividadObra: 11 - APOYO INSTITUCIONAL PROYECTO CIUDAD MUJER (MAI)


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE COMPARECER A AUDIENCIA DE ALEGACIONES EN LA CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDUM-146-USL-SEDIS-2019 CON ORDEN DE PAGO-1149   CON CO. DE GIRA-16081

SOTERO MEJIA PADILLA

legalName: SOTERO MEJIA PADILLA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE POLÍTICAS PUBLICAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE OLANCHITO Y SIGUATEPEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE YORO Y COMAYAGUA DEL 23 AL 24 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE DARLE COBERTURA A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE POR PARTE DEL SEÑOR MINISTRO REINALDO SANCHEZ SEGUN MEMORANDUM-022-2019-DCS CON ORDEN DE PAGO-1097 CON CO. DE GIRA-14785

JUAN ANTONIO SALGADO DURON

legalName: JUAN ANTONIO SALGADO DURON


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE JUTICALPA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 29 AL 21 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-285-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-955 CON CO. DE GIRA-14845


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE OLANCHITO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 09 AL 12 DE JULIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION DE LOS PROYECTOS YA ENTREGADOS EN CAMPO DE GALLINAS DE POSTURA Y CERDOS DE ENGORDE DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DDPP-61-2019 CON ORDEN DE PAGO-1192 CON CO. DE GIRA-16104

AMADO ALEXIS CABRERA AYALA

legalName: AMADO ALEXIS CABRERA AYALA


title: SE REALIZA PAGO  A PROVEEOR  PRODUCTOS CRUZ ABADIE  POR CANCEACION DE FACTURA  7611 RECIBO 13844 POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO  PARA MONTAJE DE EVENTO  DEL DIA 26 DE ENERO  EN ALDEA LAS TAPIAS  MUNICIPIO DE FRANCISCO MORAZAN  SEGUN ORDEN DE PAGO 245 PROCESA CC-005 SEDIS -2019

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA EL 18 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE MOVILIZAR PERSONAL DAFS A RECOLECCION FICHA SOCIOECONOMICA UNICA FSU SEGUN MEMORANDUM-239-2019-DAFS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-1221 CON CO. DE GIRA-16045

NELSON OMAR ANDINO GONZALES

legalName: NELSON OMAR ANDINO GONZALES

actividadObra: 8 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A PRIMERA INFANCIA ( CRIANDO CON AMOR )


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE COPAN Y LEMPIRA DEL 01 AL 06 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE ENTREGA DEL BONO VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-324-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1148 CON CO. DE GIRA-16074

JUAN GABRIEL SIERRA NUÑEZ

legalName: JUAN GABRIEL SIERRA NUÑEZ


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 24 AL 28 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS SEGUN MEMORANDUM-299-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1204-1205 CON CO. DE GIRA-15937

SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES

legalName: SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA EL 18 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE MOVILIZAR PERSONAL DAFS A RECOLECCION FICHA SOCIOECONOMICA UNICA FSU SEGUN MEMORANDUM-239-2019-DAFS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-1221 CON CO. DE GIRA-16045


title: PAGO DE REMBOLSO A LIC. MIGUEL ANTONIO ZUNIGA  RODRIGUEZ  POR GASTOS EFECTUADOS   POR ALIMENTACION  EN EVENTO REUNION   ENTRE LOS PAISES  DE COLOMBIA Y HONDURAS  SEGUN MEMORANDUN  SEDIS -SVM-119-2019 SEGUN FACTURA 4061 CON RECIBO 5010

MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ

legalName: MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA EL 25 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION CON MUNICIPALES Y ACOMPAÑAMIENTO A VICEMINISTRA LISSI CANO SEGUN MEMORANDUM-225-2019-DAFS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-1151 CON CO. DE GIRA-16066

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: SE RECERVA COMPROMISO DE PAGO A INVERSIONES VEZ  S. DE .R . L  INCLUYE  COFFEE BREAK  EMPACADOS DOS BOQUITAS SALADAS DOS DULCE Y SUS REFRESCOS  DE LATA PEQUEÑA CON  ORDEN DE COMPRA OC-GAF-168-2019

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

rationale: PAGO A INVERSIONES VEZ  S. DE .R . L  INCLUYE  COFFEE BREAK  EMPACADOS DOS BOQUITAS SALADAS DOS DULCE Y SUS REFRESCOS  DE LATA PEQUEÑA CON  ORDEN DE COMPRA OC-GAF-168-2019 CON ORDEN DE PAGO  274 SEGUN FACTURA 1582 SEGUN RECIBO No. 2661


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR BRIGADAS MEDICAS ODONTOLOGICAS Y CHARLAS SOBRE PREVENCION DEL DENGUE EN ACOMPAÑAMIENTO CON LOS ALCALDES SEGUN MEMORANDUM-097-DSS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-1156 CON CO. DE GIRA-16054

JOSE EDUARDO SANDOVAL CACERES

legalName: JOSE EDUARDO SANDOVAL CACERES


title: SE REALIZA PAGO DE REMBOLSO A NOMBRE DE FABRICIO  JAVIER  PUERTO VENTURA  PAGO DE SUSCRIPCION   AL PLAN  STARTUP DE SOFTWARE LOANDISK. A LA EMPRESA PROVEEDORA SEGUN MEMORANDUM DOS0486-2019

FABRICIO JAVIER PUERTO VENTURA

legalName: FABRICIO JAVIER PUERTO VENTURA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: SE RECERVA COMPROMISO  DE PAGO A PROVEEDOR TALLLER ANGIE ( ROBER ALEXANDER RIVERA )  CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-202-2019 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO A PROVEEDOR TALLLER ANGIE ( ROBER ALEXANDER RIVERA )  CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-202-2019 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS COM PROCESO DE COMPRA  CM-059-SEDIS-2019


title: PAGO A PROVEEDOR TALLER ANGIES  POR  REPARACIN  DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION  SEGUN FACTURAS11795 11797 11792 11793 11794 11798 11796 Y CON RECIBO 7493 7491 7496 7495 7494 7490 7492 CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-185-2019 CON ORDEN DE PAGO 265


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE JUTICALPA Y JOCON EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 13 AL 16 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR BRIGADAS MEDICAS ODONTOLOGICAS Y RECREOVIAS EN ACOMPAÑAMIENTO CON EL GOBERNADOR DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDUM-094-DSS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-1112-1113 CON CO. DE GIRA-15979

HANZEL NAPOLEON ZAVALA MARIN

legalName: HANZEL NAPOLEON ZAVALA MARIN

MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ

legalName: MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ

actividadObra: 6 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD


title: Se Realiza compromiso de pago (Parcial) para Rendillantas por compra llantas para Vehiculos Asignados a esta Secretaria de Estado SEGUN O/C-240-1-20-0458-2019

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: pago  para Rendillantas por compra llantas para Vehiculos Asignados a esta Secretaria de Estado SEGUN O/C-240-1-20-0458-2019  segun orden de pago 395 con factura 4551 segun recibo 111424


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE RECERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  YIP SUPERMERCADO  POR COMPRA DE SUMINISTRO  PAÑALES  SUPER  BEBIN CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-191-2019 ORDEN DE PAGO 327 SEGUN FACTURA 17131


title: SE RECERVA COMPROMISO  DE PAGO A PROVEEDOR TALLLER ANGIE ( ROBER ALEXANDER RIVERA )  CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-195-2019 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

rationale: PAGO A PROVEEDOR TALLLER ANGIE ( ROBER ALEXANDER RIVERA )  CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-195-2019 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS RECIBO 7555 AL 7560 SEGUN FACTURA 11857 AL 11862


title: SE RECERVA COMPROMISO  DE PAGO A PROVEEDOR TALLLER ANGIE ( ROBER ALEXANDER RIVERA )  CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-197-2019 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

rationale: PAGO A PROVEEDOR TALLLER ANGIE ( ROBER ALEXANDER RIVERA )  CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-197-2019 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS CON RECIBO 7561 AL 7570 SEGUN FACTUERA  11847 AL 11856


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE COMPARECER A AUDIENCIA DE DECLARACION TESTIFICAL EN EXPEDIENTE DE HENRY GEOVANY SALGADO SEGUN MEMORANDUM-135-USL-SEDIS-2019 CON ORDEN DE PAGO-1135 CON CO. DE GIRA-15945


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 24 AL 19 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE BRINDAR APOYO MEDICO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE JUTICALPA POR EMERGENCIA DEL DENGUE SEGUN MEMORANDUM-101-DSS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-1198 CON CO. DE GIRA-16038

ENA ELIZABETH MONTALVAN RIVERA

legalName: ENA ELIZABETH MONTALVAN RIVERA


title: PAGO A PROVEEDOR TALLER ANGIES  POR  REPARACIN  DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION  SEGUN FACTURAS 11785 11788 11791 11790 11789 11786 11803 11787 Y CON RECIBO 7507 7498 7499 7500 7501 7502 7505 7506 CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-155-2019 CON ORDEN DE PAGO 264


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR MGIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE SALAMA GUATA Y ESQUIPULAS DEL NORTE EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR BRIGADA MEDICA ODONTOLOGICAY RECREOVIAS SEGUN MEMORANDUN-077-DSS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-799-800 CON CO. DE GIRA-14619

ELIS OMAR CASTILLO AGUILAR

legalName: ELIS OMAR CASTILLO AGUILAR

actividadObra: 2 - NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, RIESGO SOCIAL CON ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN


ISSIS CAROLINA CALDERON SANCHEZ

legalName: ISSIS CAROLINA CALDERON SANCHEZ

HEYDI XIOMARA ORDOÑEZ VASQUEZ

legalName: HEYDI XIOMARA ORDOÑEZ VASQUEZ

rationale: SE REVERSA PORQUE EL GASTO SERA EJECUTADO ATRAVEZ DE FONDOS FIDEICOMISO YA QUE NO CORRESPONDEN A FONDOS SIAFI/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 08 AL 22 DE JULIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE ENTREGA DEL BONO VIDA MEJOR RURAL QUE CORRESPONDEN A FONDOS DE SOLIDARIDAD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA REDUCCION DE LA PROBREZA EXTREMASEGUN MEMORANDUM-133-DTMC-2019 CON ORDEN DE PAGO-1165-1166-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-2565-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-2565-1-0


title: Se Realiza compromiso de pago (Complementario de F-01-2543 ) para Rendillantas por compra de llantas para Vehiculos Asignados a esta Secretaria de Estado SEGUN O/C-240-1-20-0458-2019

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: pago (Complementario de F-01-2543 ) para Rendillantas por compra de llantas para Vehiculos Asignados a esta Secretaria de Estado SEGUN O/C-240-1-20-0458-2019 segun orden de pago 395 con factura 4551 con recibo 111424


title: PAGO A PROVEEDOR TALLER ANGIES  POR  REPARACIN  DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION  SEGUN FACTURAS11802 11801 11799 11800 Y CON RECIBO 7485 7486 7488 7489 CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-186-2019 CON ORDEN DE PAGO 266


title: SE REALIZA COMPROMISO DE PAGO  A PROVEEDOR SUPERMERCADO CANTON  POR COMPRA DE MOSQUITEROS  PARA CUNA SABANAS DE ALGODON PARA CUNA TOALLA HUMEDA  HUGGIE S  CON ORDEN DE COMPRA   OC-GAF- 190-2019

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR

actividadObra: 5 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE GESTION

rationale: SE REVERSA COMPROMISO DE PAGO  ( F- 2576 ) POR MALA CLASIFICACION EN EL ODJETO DE GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-2576-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-2576-1-0

description: PAGO  A PROVEEDOR SUPERMERCADO CANTON  POR COMPRA DE MOSQUITEROS  PARA CUNA SABANAS DE ALGODON PARA CUNA TOALLA HUMEDA  HUGGIE S  CON ORDEN DE COMPRA   OC-GAF- 190-2019 SEGUN ORDEN DE PAGO 270 SEGUN FACTURA 563398


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUECOMAYAGUA LA PAZ LEMPIRA COPAN INTIBUCA SANTA BARBARA CORTES YORO Y ATLANTIDA DEL 22 AL 26 DE ABRIL DL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR FIRMA DE CONVENIOS DE BOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 Y ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019 DEL PROGRAMA MEJORES FAMILIAS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-RRHH-189-2019 CON ORDENES DE PAGO-661 Y CON CO. DE GIRA-14454

JUAN RAMON RAMIREZ MADRID

legalName: JUAN RAMON RAMIREZ MADRID