title: PAGO A PROVEEDOR  A SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES  ( DISTRITO HOTELERO PLAZA  SAN MARTIN ) POR LOS SERVICIOSA  DE ALIMENTACION ALQUILER DE SALON 6 HABITACIONES  SENCILLAS Y 2 DOBLES  CON ORDEN DE PAGO  OC-GAF-238-2019

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA


currency: HNL

GRACE FABIOLA GARCIA GOMEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: GRACE FABIOLA GARCIA GOMEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 12 - ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE POLITICA SOCIAL

proyecto: 15 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 2 - NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, RIESGO SOCIAL CON ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN

rationale: se reveresa porque no utilzo el monto total de lo solicitado/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE CIERRE Y VERIFICACION DE AVANCES DE LEVANTAMIENTO DE FICHA SOCIOECONOMICA UNICA SEGUN MEMORANDUM-270-2019-DAFS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-1542 CON CO. DE GIRA-17431

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-3286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-3286-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

type: OFICIO

initiationType: tender


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 4 - SENSIBILIZACIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL A NIÑOS(AS), JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN VULNERABLE

rationale: se reversa porque no utilizo lo solicitado/PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE CIERRE Y VERIFICACION DE AVANCES DE LEVANTAMIENTO DE FICHA SOCIOECONOMICA UNICA SEGUN MEMORANDUM-270-2019-DAFS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-1542 CON CO. DE GIRA-17431

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-3287-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-3287-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TELA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 13 AL 17 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION E INSPECCION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR  SEGUN MEMORANDUM-518-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1548 CON CO. DE GIRA-17419

ORLE ALEJANDRO SUAZO MEDINA

legalName: ORLE ALEJANDRO SUAZO MEDINA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRS DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA DEL 09 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-.502-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO 1550 CON COP. DE GIRA-17403

JOSE FRANCISCO GUIFARRO HERRERA

legalName: JOSE FRANCISCO GUIFARRO HERRERA

proyecto: 17 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO DEL 09 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYEVTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM 504-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1525 CON CO. DE GIRA-17405

RODRIGO ALEJANDRO TORRES HERNANDEZ

legalName: RODRIGO ALEJANDRO TORRES HERNANDEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE ESQUIAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA DEL 09 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-.506-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO 1545 CON COP. DE GIRA-17412

JORGE ALBERTO MALDONADO SUAZO

legalName: JORGE ALBERTO MALDONADO SUAZO


title: Se realiza pago por reparacion de impresora y fotocopiadora solicitado por la Direccion de Pueblos Indigenas y Afrohondureños SEGUN O/C-GAF-151-2018-O/P-N°006 RECIBO N° 1096 FACTURA N°001-01-110 Solicitud de Compra N°296

name: MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS SOCIEDAD DE RE

streetAddress: BARRIO MORAZAN CLL VUELTA EL CODO EDIF. LM CUBICULO

scheme: HN-RTN

ue: 1 - DESARROLLO SOCIAL

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES

type: ORDCOM


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 02 AL 03 DEL 2019 CON PROPOSITO DE BRINDAR APOYO EN LA ORGANIZACION A LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO EL SEÑOR MINISTRO POR MOTIVO DE REUNION Y CELEBRACION PARA GUIAS DE FAMILIA DE STE DEPARTAMENTO SEGUN MEMORANDUM- SEDIS-PTC-113-2019 CON ORDEN DE PAGO-1534 CON CO. DE GIRA-147356

MARYURI ISAMAR ORTIZ CALIX

legalName: MARYURI ISAMAR ORTIZ CALIX

proyecto: 17 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS  CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

actividadObra: 1 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE COPAN EL 12 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR REUNION CON MUNICIPALES Y SUPERVISION DE LEVANTAMIENTO DE FICHA SOCIOECONOMICA UNICA SEGUN MEMORANDUM-235-2019-DAFS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-1392 CON CO DE GIRA-16052

DANIEL ANTONIO QUIJADA MARTINEZ

legalName: DANIEL ANTONIO QUIJADA MARTINEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DENUEVA ARCADIA SINUAPA Y SIGUATEPEQUE  EN LOS  DEPARTAMENTOS DE COPAN Y SIGUATEPEQUE  DEL 30 DE ENERO AL 01 FEBRERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE VERIFICACION Y SUPERVISION A JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA Y SANEAMIENTO QUE APLICAN A LOS BBENEFICIADOS DEL DECRETO 50-2010  SEGUN MEMORANDUM UIR-GV-004-2019 CON ORDEN DE PAGO-146 Y CON CO. DE GIRA 13809

ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

legalName: ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR


title: SE RESERVA PAGO A PROVEEDOR REDILLANTAS  POR LA COMPRA DE  8 UNIDADES DE LLANTAS 225/70R14 6L RADIAL  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0489-2019

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO A PROVEEDOR REDILLANTAS  POR LA COMPRA DE  8 UNIDADES DE LLANTAS 225/70R14 6L RADIAL  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0489-2019 segun orden de pago 391 segun factura 4964


ANA MARIA PINEDA

legalName: ANA MARIA PINEDA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE POLÍTICAS PUBLICAS

rationale: se reversa porque no se utilizo lo solicitado para esta gira/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE BRINDAR CAPACITACION EN DESODORANTE AMBIENTAL CREMA LIQUIDA Y DURA PARA EL CUERPO VINAGRE Y ENCURTIDO SEGUN MEMORANDUM-SEDIS SSPPIS-219-20219 CON ORDEN DE PAGO-1333 CON CO. DE GIRA-17236

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-3328-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-3328-1-0


ANGELA YAJAIRA MELENDEZ MOLINA

legalName: ANGELA YAJAIRA MELENDEZ MOLINA

rationale: se reversa porque no utilizo el monto total de lo silicitado para esta gira/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA YORO SANTA BARBARA CORTES COMAYAGUA Y LA PAZ DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR FIRMAS DE CONVENIOS Y ADENDUM CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 CON ORDEN DE PAGO-1564 CON CO. DE GIRA-17374

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-3330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-3330-1-0


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA DEL 19 AL 13 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISISON DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-542-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1604 CON CO. DE GIRA-17484


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR TALLER ANGUIES  POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIO DE LOS VEHICULOS ESTA SECRETARIA CON ORDEN DE PAGO  OC-GAF-242-2019

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

actividadObra: 3 - JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, RIESGO SOCIAL Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y PROTECCIÓN

rationale: SE REALIZA  PAGO A PROVEEDOR TALLER ANGUIES  POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIO DE LOS VEHICULOS ESTA SECRETARIA CON ORDEN DE PAGO  OC-GAF-242-2019 FAC N° -11899 11899 11901 11900 11894 11895 11896 11897 11898  RECIBOS N° 7644 7643 7642  7641 7640 7639 7638 7637  O/P N° 345


title: SE REALIZACOMPROMISO DE  PAGO A PROVEEDOR TALLER ANGIES   POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIO DE LOS VEHICULOS ESTA SECRETARIA CON ORDEN DE PAGO  OC-GAF-243-2019

rationale: SE REALIZA  PAGO A PROVEEDOR TALLER ANGIES   POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIO DE LOS VEHICULOS ESTA SECRETARIA CON ORDEN DE PAGO  OC-GAF-243-2019 FACTURAS N° 11907 11906 11903 11904 11905  RECIBOS N° 7632 7633 7634 7635 7636O/P-N° 344


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO SULA Y EL PROGRESO  EN LOS  DEPARTAMENTOS DE CORTES Y YORO  DEL 16 AL 18 DE ENERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE VERIFICACACION EN CAMPO DE LOS ESTIPENDIOS DE LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM SEDSIS-SDVM-010-A-2019 CON ORDEN DE PAGO-150 Y CON CO. DE GIRA 13779

MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ

legalName: MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ


title: SE REALIZA COMPROMISO DE  PAGO A PROVEEDOR TALLER CARRASCO    POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIO DE LOS VEHICULOS ESTA SECRETARIA CON ORDEN DE PAGO  OC-GAF-241-2019 CON FACTURAS 1460 1467 1463 1464 1461 1462 SEGUN RECIBO 486 485 484 483

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

rationale: PAGO A PROVEEDOR TALLER CARRASCO    POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIO DE LOS VEHICULOS ESTA SECRETARIA CON ORDEN DE PAGO  OC-GAF-241-2019 CON FACTURAS 1460 1467 1463 1464 1461 1462 SEGUN RECIBO 486 485 484 483 SEGUN ORDEN DE PAGO 352


description: SE REALIZA COMPROMISO DE  PAGO A PROVEEDOR TALLER CARRASCO    POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIO DE LOS VEHICULOS ESTA SECRETARIA CON ORDEN DE PAGO  OC-GAF-241-2019 CON FACTURAS 1460 1467 1463 1464 1461 1462 SEGUN RECIBO 486 485 484 483

proyecto: 0 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS  CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

actividadObra: 10 - BRIGADAS MEDICAS SOLIDARIAS

rationale: SE REVESA COMPROMISO DE PAGO 3341 POR CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-3341-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-3341-1-0


title: SE RECERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  X MEDIA S.DE R.L. POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS   BUZONES DE MATERIAL DE VINILICO  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-246-2019

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO A PROVEEDOR  X MEDIA S.DE R.L. POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS   BUZONES DE MATERIAL DE VINILICO  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-246-2019 SEGUN ORDEN DE PAGO 430 CON FACTURA 13220 RECIBO 5097


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA DEL 23 AL 26 DE JULIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR CON ORDEN DE PAGO-1480 CON CO. DE GIRA-17248


title: SE RECERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR EBENEZER PUBLICIDAD  S.DE R.L. POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS  STIKER  IMPRESO FUL COLOR   SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-245-2019

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

rationale: PAGO A PROVEEDOR EBENEZER PUBLICIDAD  S.DE R.L. POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS  STIKER  IMPRESO FUL COLOR   SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-245-2019 ADJUDICACION CM-124-SEDIS-2019


ELVIS ADALID ORELLANA OSORIO

legalName: ELVIS ADALID ORELLANA OSORIO

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS

rationale: se reversa porque no gasto el monto total de lo solicitado para esta gira/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE DANLI EN EL PARAISO DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-543-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1573 MCON CO. DE GIRA-17486

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-3349-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-3349-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-548-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1576 CON CO. DE GIRA-17490

RAFAEL LEONARDO LOPEZ MEJIA

legalName: RAFAEL LEONARDO LOPEZ MEJIA


title: Se realiza pago por compra de suministros de Limpieza y Aseo Personal Solicitado por la Direccion de Escuelas Saludable SEGUN O/C-GAF-162-2018-O/P-N° 004-FACTURA N° 001-01-056-       RECIBO N°056 Solicitud de Compra -N°-290

INNOVA S. DE R.L.

streetAddress: COL. LUIS LANDA BOULEVAR CENTRO AMERICA

legalName: INNOVA S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES

legalName: SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: SE REVERSA POPRQUE NO UTILIZO EL MONTO TOTAL SOLICITADO PARA ESTA GIRA/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-377-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1608 CON CO. DE GIRA-17489

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-3356-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-3356-1-0


title: Se realiza pago por servicios de alimentacion para evento dia del Adulto Mayor Solicitado por la Direccion de Adulto Mayor SEGUN O/C-GAF-164-2018 O/P-N° 020-FACTURA N°001-01-3392-RECIBO-N° 4715 Solicitud de Compra N° 340

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


MARIO OSCAR ALCERRO PERDOMO

legalName: MARIO OSCAR ALCERRO PERDOMO

rationale: SE REVERSA PORQUE NO SE UTILIZO EL MONTO TOTAL DE LO SOLICITADO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE JUTICALPA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL19 AL 24 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-541-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1584- CON CO. DE GIRA-17477

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-3361-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-3361-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE  DANLI EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO DEL 15 AL 17 DE MAGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-535-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1578 CON CO. DE GIRA-17458

NOEL FERNANDO ZELAYA DOMINGUEZ

legalName: NOEL FERNANDO ZELAYA DOMINGUEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE JUTICALPA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISIOSN DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-540-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1588 CON CO. DE GIRA-17481

JUAN JOSE GUILLEN BUSTILLO

legalName: JUAN JOSE GUILLEN BUSTILLO

rationale: SE REVERSA PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR CONCEPTO DE NO UTILIZARLO EN LA GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE JUTICALPA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISIOSN DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-540-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1588 CON CO. DE GIRA-17481

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-3363-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-3363-1-0

type: OFI


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA Y COPAN DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-549-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1592 CON CO. DE GIRA-17498

JOSE MARIO MADRID SALGADO

legalName: JOSE MARIO MADRID SALGADO

rationale: SE REVERSA POR NO UTILIZAR EL MONTO SOLICITADO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) / POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA Y COPAN DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-549-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1592 CON CO. DE GIRA-17498

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-3365-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-3365-1-0


RODRIGO ALEJANDRO TORRES HERNANDEZ

legalName: RODRIGO ALEJANDRO TORRES HERNANDEZ

rationale: SE REVERSA PORQUE LA GIRA SE ACORTO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE DANLI EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO  DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-544-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1572 CON CO. DE GIRA-17485

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-3367-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-3367-1-0


title: Se realiza pago Complementario por compra de Brazaletes Adhesivos de Neon para Ciudad Mujer SEGUN O/C-GAF-186-2018 O/P-N° 300   FACTURA N°001-01-1662-Solicitud de Compra N° 321

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGOA APROVEEDOR  JESTEREO  SS.A DE C.V POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  CARTUCHOS DE TINTA  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0486-2019

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGOA APROVEEDOR  JESTEREO  SS.A DE C.V POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  CARTUCHOS DE TINTA  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0486-2019 CON ORDEN DE PAGO 388 SEGUN FACTURA 13710


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

description: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGOA APROVEEDOR  JESTEREO  SS.A DE C.V POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  CARTUCHOS DE TINTA  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0486-2019

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGOA APROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORA  Y OFICINA  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  CARTUCHOS DE TINTA  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0486-2019   SEGUN ORDEN DE PAGO 387 CON FACTURA 108333SEGUN RECIBO 108333


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 07 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE PARTICIPAR EN ENTREGA DE VIVIENDAS Y COORDINACION DE FERIA CULTURAL Y GASTRONOMICA SEGUN MEMORANDUM-078-EA-DINAFROH-2019 CON ORDEN DE PAGO-1599 CON CO. DE GIRA-17339

JOSSELYN EUNICE RAMIREZ CHAVEZ

legalName: JOSSELYN EUNICE RAMIREZ CHAVEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRATABAJO A LOS MUNICIPIOS DE SAN ESTEBAN Y TRUJILLO EN ELOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO Y COLON DEL 10 AL 13 DE JULIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR FOCALIZACION PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR PARA ESTA COMUNIDAD SEGUN MEMORANDUM-076-EA-DINAFROH-2019 CON ORDEN DE PAGO-1611 CON CO. DE GIRA-17231

FEDRO ARIEL LOBO MUÑOZ

legalName: FEDRO ARIEL LOBO MUÑOZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE ORGANIZACION Y ACOMPAÑAMIENTO A EVENTO DEL SEÑOR MINISTRO REINALDO SANCHEZ Y SUPERVISION Y CIERRE DE LEVANTAMIENTO DE FICHA SOCIOECONOMICA UNICA DE ATLANTIDA EN LA SEDE DE ESTE MUNICIPIO SEGUN MEMORANDUM-278-2019-DAFS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-1645 CON CO. DE GIRA-17520

GRACE FABIOLA GARCIA GOMEZ

legalName: GRACE FABIOLA GARCIA GOMEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (diesel) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE ORGANIZACION Y ACOMPAÑAMIENTO A EVENTO DEL SEÑOR MINISTRO REINALDO SANCHEZ Y SUPERVISION Y CIERRE DE LEVANTAMIENTO DE FICHA SOCIOECONOMICA UNICA DE ATLANTIDA EN LA SEDE DE ESTE MUNICIPIO SEGUN MEMORANDUM-278-2019-DAFS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-1645 CON CO. DE GIRA-17520


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-212-2019 CON ORDEN DE PAGO-1627 CON CO. DE GIRA-17508

DELIA MARIA ZAVALA GIRON

legalName: DELIA MARIA ZAVALA GIRON


title: Se realiza pago por compras de sillas ejecutivas que seran utilizadas en el salon de juntas del Despacho de SEDIS  SEGUN O/C-N° GAF-253-2018 O/P-N° 012  FACTURA N° 24327                RECIBO N° 41625 y Solicitud de Compra N° 448

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO  EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES EL 02 AL 03 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE APOYAR LA ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN ESTE MUNICIPIO POR EL SEÑOR MINISTRO REINALDO SANCHEZ TALES COMO REUNION CON GUIAS DE FAMILIA SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-PTC-2019 CON ORDEN DE PAGO-1664 CON CO. DE GIRA-17366

DAVID EDUARDO AVILA AVILA

legalName: DAVID EDUARDO AVILA AVILA


title: COMPRA DE 857 LLAVEROS DE MADERA EN FORMA DE VIVIENDA CON EL LOGO DE VIDA MEJOR SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-250-2018 SOLICITUD DE COMPRA N.480 MEMORANDUM SEDIS-SDVM-186-2018. CON ORDEN DE PAGO 310 SEGUN FACTURA 5470 CON RECIBO 6080

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 9 - UNIDAD DE INFOTÉCNOLOGIA


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-212-2019 CON ORDEN DE PAGO-1627 CON CO. DE GIRA-17508


title: Se realiza pago complementario de Factura N° 21184 Por adquisicion de material de instalacion de Red por remodelacion Edificio Halcones SEGUN O/C N° GAF-100-2018 O/P N° 022 FACTURA N° 21184 RECIBO N° 40643  Solicitud de Compra N° 244

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO  EN EL  MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 20  AL 21 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE APOYAR LA ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN ESTE MUNICIPIO POR EL SEÑOR MINISTRO REINALDO SANCHEZ TALES COMO CONFERENCIA DE PREVENCION DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-PTC-119-2019 CON ORDEN DE PAGO-1642-1643 CON CO. DE GIRA-17528

MARYURI ISAMAR ORTIZ CALIX

legalName: MARYURI ISAMAR ORTIZ CALIX

YOHANA SARAHI HERNANDEZ NOLASCO

legalName: YOHANA SARAHI HERNANDEZ NOLASCO


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTES (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO  EN EL  MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 20  AL 21 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE APOYAR LA ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN ESTE MUNICIPIO POR EL SEÑOR MINISTRO REINALDO SANCHEZ TALES COMO CONFERENCIA DE PREVENCION DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-PTC-119-2019 CON ORDEN DE PAGO-1642 CON CO. DE GIRA-17528

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA DEL 27 AL 30 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-570-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1658CON CO. DE GIRA-17585

RAFAEL LEONARDO LOPEZ MEJIA

legalName: RAFAEL LEONARDO LOPEZ MEJIA


title: PAGO A PROVEEDOR EMBOTELLADORA EMSULA POR LA COMPRA DE 6000 BOTELLONES  DE 5 GALONES  ALTA CALIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20--0477-2019

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: SE REVERSA A PROVEEDOR ENSULA PORQUE DICHO PROVEEDOR NO A ENTREGADA PRODUCTO POR ESTE PAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-3433-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-3433-1-0


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO  A PROVEEDOR TANIA MELIZA EUCEDA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  65 DESAYUNOS  CON GASEOSAS POR 17 DIAS  CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-227-2019

TANIA MELISSA EUCEDA GOMEZ

legalName: TANIA MELISSA EUCEDA GOMEZ

actividadObra: 10 - SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE BENEFICIOS Y SERVICIOS

rationale: SE REVERSA F- 01 DEVIDO A QUE LA ORDEN DE COMPRA  CON LA ORDEN DE PAGO EXISTE UNA DIFERENCIA  DEBIDO A QUE LA  SECRETARIA DE  INTEGRACION SOCIAL  INFORMO MEDIANTE MEMORANDO  No. 215/2019SSIS-PRAF SEDIS CAMBIO LA FECHA DE PAGO POR LO TANTO   SE REDUJO EL NUMERO DE DIAS  EN QUE SE ENTREGO EL ALIMENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-3440-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-3440-1-0


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGOA A PROVEEDOR EMBOTELLDORA SULA POR LA COMPRA  DE 6000 BOTELLONES DE AGUA  DE 5 GALONES  ALTA CALIDAD  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0477-2019

rationale: PAGOA A PROVEEDOR EMBOTELLDORA SULA POR LA COMPRA  DE 6000 BOTELLONES DE AGUA  DE 5 GALONES  ALTA CALIDAD  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0477-2019 CON  ORDEN DE PAGO 419 SEGUN FACTURA 12


title: SE REALIZA PAGO A PROVEEDOR TANIA MELISSA  EUCED  GOMEZ  ( DELIEXPREX)  POR LA COMPRA  DE 80 COFFEE BREAK  80 REFRESCOS  CON COMPLEMENTO DULCE Y SALADO  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-235-2019  SEGUN FACTURA 000-001-01-00000064

actividadObra: 5 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A ADULTOS MAYORES


title: Se realiza pago por compra de sello cuadrado solicitado por la unidad de integracion y regionalizacion SEGUN MEMORANDUM DIR-082-2018 O/C-GAF-196-2018 O/P N° 005-   FACTURA N° 23787  RECIBO N° 41411  Solicitud de Compra N° 383


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYUAGUA DEL 27 AL 30 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-569-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1669 CON CO. DE GIRA-17577

EFREN MAURICIO GUTIERREZ ALVARADO

legalName: EFREN MAURICIO GUTIERREZ ALVARADO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES Y YORO DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REUNION URGENTEME CON LOS EQUIPOS DE LOS DEPARTAEMNTOA ANTES MENCIONADOS DONDE VERIFICO AVANCES DEL LEVANTAMIENTO DE LA FICHA SOCIOECONOMICA UNICA (FSU)SEGUN MEMORANDUM-DMF-SEDIS-0110-08-2019 CON ORDEN DE PAGO-1657 CON CO. DE GIRA-17500

RAUL EXEQUIEL LANZA RUBIO

legalName: RAUL EXEQUIEL LANZA RUBIO


title: SE RECERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  INVERSIONES Y PRODUCTOS  S. DE R.L  POR LA COMPRA DEALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 60 LIBRAS DE MAIZ PARA PALOMITAS 80 GALONES DE SIROPE   SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-218-2019

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE APOYAR LA ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN ESTE MUNICIPIO POR EL SEÑOR MINISTRO REINALDO SANCHEZ TALES COMO VISITA AL CENTRO DE CUIDADO DIURNO ENTREGA DE ESTUFAS A MICROEMPRESAS VISITA A C.R.I.L.A Y REUNION CON LOS GUIAS DE FAMILIA SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-PTC-121-2019 CON ORDEN DE PAGO-1640 CON CO. DE GIRA-17529


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN Y GRACIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN Y LEMPIRA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROSITO DE ACTUALIZACION DE AGENDAS TERRITORIALES DE LAS MANCOMUNIDADES DE GUISAYOTE SEGUN MEMORANDUM-UIR-83-2019 CON ORDEN DE PAGO-1671

ILSA MARJORIE FIALLOS REYES

legalName: ILSA MARJORIE FIALLOS REYES


title: SE RECERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  INVERSIONES Y PRODUCTOS  S. DE R.L  POR LA COMPRA DE PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO  PALILLAS PARA ALGODONES  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-218-2019

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO A PROVEEDOR  INVERSIONES Y PRODUCTOS  S. DE R.L  POR LA COMPRA DE PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO  PALILLAS PARA ALGODONES  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-218-2019 SEGUN ORDEN DE PAGO 369 SEGUN FACTURA 51571 SEGUN RECIBO 2845


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE MARCALA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL 26 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE APOYAR LA ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN ESTE MUNICIPIO POR EL SEÑOR MINISTRO REINALDO SANCHEZ TALES COMO ENTREGA DE BONO SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-PTC-2019 CON ORDEN DE PAGO-1667CON CO. DE GIRA-17323


title: SE RESERVA COMPRMISO DE PAGO A TALLER ENGIE ROBER ALEXANDER RIVERA  POR LA REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-250-2019

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

rationale: SE REALIZA PAAGO A TALLER ANGIE ROBER ALEXANDER RIVERA  POR LA REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-250-2019 ORDEN DE PAGO No.362 SOLICITUD DE COMPRA No.CM-120-SEDIS-2019 RECIBOS No:7656765476537652 7651 Y 7650 FACTURAS No: 11912 AL 11918.


title: PAGO DE SUELDO DE CONSULTORES DE LA   UNIDAD DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO   2019 EL  PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE POR TAL RAZÓN NO SE LE HACE LA RETENCIÓN

JOSE MARIO MADRID SALGADO

legalName: JOSE MARIO MADRID SALGADO

ue: 6 - VIDA MEJOR

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 15 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR

actividadObra: 3 - DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTO SOLIDARIO

type: CONT


title: PAGO A PROVEEDOR INOVA S.DE.R.L.  POR ALQUILER DE MOVILIARIO Y EQUIPO  CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-054-2019 CON ORDEN DE PAGO 337 SEGUN FACTURA 119 118 117 116  CON RECIBO  081 017 016 015.

INNOVA S. DE R.L.

legalName: INNOVA S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 5 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE GESTION

actividadObra: 6 - UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL


title: PAGO A  GRUPO INOVA S.A  POR ALQUILER DE  MONTAJE DE EVENTO INCLUYE  SILLAS ESTRUCTURAS METALICAS  TARIMAS  GENERADOR ELECTRICO CARPAS  EQUIPO DE AUDIO  MERIENDA REFRESCOS  CON ADJUDICACION CC-062 SEDIS -2019 CON ORDEN DE COMPRA NUMERO OC-GAF-136-2019 CON ORDEN DE PAGO 326 SEGUN FACTURA 136 SEGUN RECIBO 035

actividadObra: 8 - UNIDAD DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES


description: PAGO DE SUELDO DE CONSULTORES DE LA   UNIDAD DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO   2019 EL  PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE POR TAL RAZÓN NO SE LE HACE LA RETENCIÓN

JOSE ALCIDES CASTILLO MOLINA

legalName: JOSE ALCIDES CASTILLO MOLINA


title: REMBOLSO A ONEYDA DEL ROSARIO MORA MENDOZA POR LAADQISICION DE UN  CELLO PARA LA UNIDAD QUE SE UTILIZA  EN DOCUMENTACION  UNICEF Y BANCO MUNDIAL  SEGUN MEMORANDUM 268/ GAF/SEDIS-2019CON FACTURA 000-003-01-00000101

ONEYDA DEL ROSARIO MORA MENDOZA

legalName: ONEYDA DEL ROSARIO MORA MENDOZA

actividadObra: 6 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD


title: PAGO A GASOLINERA SERVICENTRO ESO EL PRADO  CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO  DEL 2019 A LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA CON ORDEN DE PAGO 049 SEGUN MEMORANDO 281/SSVG/SEDIS-2019

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

actividadObra: 4 - SENSIBILIZACIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL A NIÑOS(AS), JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN VULNERABLE


description: PAGO A GASOLINERA SERVICENTRO ESO EL PRADO  CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO  DEL 2019 A LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA CON ORDEN DE PAGO 049 SEGUN MEMORANDO 281/SSVG/SEDIS-2019


title: SE REALIZA PAGO A PROVEEDOR  GASOLINERA PUMA LOMAS  CORRESPONDIENTE A LAS FACTURA  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO  2019 A LOS VEHICULOS PROPIDAD DE ESTA SECRETARIA  CON ORDEN DE PAGO 051 SEGUN MEMO 285/SSVG/SEDIS-2019

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX

actividadObra: 2 - NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, RIESGO SOCIAL CON ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN


title: PAGO A PROVEEDOR TALLER CARRASCO    POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIO DE LOS VEHICULOS ESTA SECRETARIA CON ORDEN DE PAGO  OC-GAF-241-2019 CON FACTURAS 1460 1467 1463 1464 1461 1462 SEGUN RECIBO 486 485 484 483 SEGUN ORDEN DE PAGO 352

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO


title: SE REALIZA PAGO A PROVEEDOR  GASOLINERA PUMA LOMAS  CORRESPONDIENTE A LAS FACTURA  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO  2019 A LOS VEHICULOS PROPIDAD DE ESTA SECRETARIA  CON ORDEN DE PAGO 050 SEGUN MEMO 284/SSVG/SEDIS-2019


title: SE REALIZA PAGO A PROVEEDOR LILI MARIBEL OSORTO ZELAY / INGRAE POR LOS SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACION Y REPRODUCCION   SEGUN ADJUDICACION  CM-103- SEDIS 2019 CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-210/2019 SEGUN ORDEN DE PAGO 352 CON FACTURA 1857

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE


MICHELLE ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ

legalName: MICHELLE ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN A PAGO DE SUELDO DE CONSULTORES DE LA   UNIDAD DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO   2019  SEGUN RECIBO  000-001-04-00-000004

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-3552-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-3552-1-0


MANUEL JESUS MATUTE SOSA

legalName: MANUEL JESUS MATUTE SOSA

rationale: SE REALIZA REVERSION AL PAGO DE SUELDO DE CONSULTORES DE LA   UNIDAD DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO   2019  SEGUN RECIBO  000-001-04-00-000005

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-3553-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-3553-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO SULA Y TRUJILLO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES Y COLON DEL 30 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR  ORGANIZACION PROTOCOLARIA DE LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN EL MARCO DEL ACUERDO SEDIS-UNFPA DIRIGIDA A REGIONALES DEPARTAMENTALES MUNICIPALES TECNICOS DE MEJORES FAMILIAS Y GUIAS DE FAMILIA DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-163-2019 CON ORDEN DE PAGO-1707 CON CO. DE GIRA-17575

EFRAIN ENRIQUE AGUILAR SALGADO

legalName: EFRAIN ENRIQUE AGUILAR SALGADO


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTES (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO SULA Y TRUJILLO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES Y COLON DEL 30 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR  ORGANIZACION PROTOCOLARIA DE LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN EL MARCO DEL ACUERDO SEDIS-UNFPA DIRIGIDA A REGIONALES DEPARTAMENTALES MUNICIPALES TECNICOS DE MEJORES FAMILIAS Y GUIAS DE FAMILIA DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-163-2019 CON ORDEN DE PAGO-1707 CON CO. DE GIRA-17575


title: PAGO A PROVEEDOR TRAVEL INTERNACIONAL  CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-134-2019 COMPRA DE PASAJE AEREO PARA LA VICE MINISTRA  DORIS MAYELL MENDOZA  PASTRANA CON NUMERO DE IDENTIDAD  0801-1982-07069 DE TEGUCIGALPA A NUEVA YORK  ESTADOS UNIDOS  Y VECEVERSA  SALIENDO  EL 10 DE JUNIO  Y REGRESANDO EL 16 DE JUNIO  DEL AÑO EN CURSO

TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES DIUNSA PEDREGAL

legalName: TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 21 AL 22 DE AGOSTO AL 2019 CON PREOPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-215-2019 CON ORDEN DE PAGO-1686 CON CO. DE GIRA-17997

SANTOS ERNESTO HERNANDEZ PEREZ

legalName: SANTOS ERNESTO HERNANDEZ PEREZ


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 21 AL 22 DE AGOSTO AL 2019 CON PREOPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-215-2019 CON ORDEN DE PAGO1686 CON CO. DE GIRA-17997


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 08 AL 09 DE AGOSTO DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE TRASLADAR AL DIRECTOR DE DINAFROH SEGUN MEMORANDUM-070-EA-DINAFROH-2019 CON ORDEN DE PAGO-1696 CON CO. DE GIRA-17809

MIGUEL ANIBAL POSSO MARTINEZ

legalName: MIGUEL ANIBAL POSSO MARTINEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN LORENZO EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE  DEL 28  AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-604-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1695 CON CO. DE GIRA-17587

NOEL FERNANDO ZELAYA DOMINGUEZ

legalName: NOEL FERNANDO ZELAYA DOMINGUEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE DANLI EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO EL 25 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR BRIGADA MEDICO SOLIDARIA SEGUN MEMORANDUM-139-DSS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-1734-1735-1736 CON CO. DE GIRA-17589

JOSE EDUARDO SANDOVAL CACERES

legalName: JOSE EDUARDO SANDOVAL CACERES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE  DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-615-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1709-1710 CON CO. DE GIRA-17627

SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES

legalName: SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE YORO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DEL 2109 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-589-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1705 CON CO. DE GIRA-17570

WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA

legalName: WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA


JUNIOR LUIS ALFREDO BAQUEDANO CACERES

legalName: JUNIOR LUIS ALFREDO BAQUEDANO CACERES

rationale: se reversa porque no se utilizo el total del monto solicitado/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE OLANCHITO PROGRESO Y LA CEIBA EN LOS DEPARTAMENTOS DE YORO Y ATLANTIDA DEL 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-598-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1704 CON CO. DE GIRA-17612

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-3578-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-3578-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A MUNICIPIOS ALDEAS CASERIOS COLONIAS Y BARRIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 03 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-0600-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1742 CON CO. DE GIRA-17617

DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ

legalName: DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-616-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1727 CON CO. DE GIRA-17628


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO A MUNICIPIOS ALDEAS CASERIOS COLONIAS Y BARRIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 03 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-0600-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1742 CON CO. DE GIRA-17617


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR REUNION DE PLANIFICACION PARA REACTIVACION DE LA MESA DE CONCERTACION Y PROTECCION SOCIAL AMPLIADA SEDIS EN LOS MUNICIPIOS DE LAS MANCOMUNIDADES DE LENCA EREMANI Y MAMUNI EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN MEMORANDUM-UIR-GV-084-2019 CON ORDEN DE PAGO-1678 CON CO. DE GIRA-17595

ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

legalName: ELENA MARISSA MATUTE ELVIR


JORGE ALBERTO PINEDA VALLE

legalName: JORGE ALBERTO PINEDA VALLE

rationale: se reversa porque no lo utilizo/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA COLON Y OLANCHO DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA ENTREGA DE ARROZ EN ESTOS DEPARTAMENTOS SEGUN MEMORANDUM-DCE-2019 CON ORDEN DE PAGO-1769 CON CO. DE GIRA-17694

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-3598-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-3598-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA Y CORTES DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-629-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1776 CON CO. DE GIRA-17670

CINTHYA MABEL ELVIR IRIAS

legalName: CINTHYA MABEL ELVIR IRIAS

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN DE PGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR NO UTILIZAR LA CANTIDAD ASIGNADA PARA LA GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA Y CORTES DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-629-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1776 CON CO. DE GIRA-17670

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-3596-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-3596-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN LORENZO EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-560-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1768 CON CO. DE GIRA-17536


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS  MUNICIPIOS DE GRACIAS LA ESPERANZA Y SANTA BARBARA  EN LOS  DEPARTAMENTO DE LEMPIRA INTIBUCA Y SANTA BARBARA  DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DECOORDINACION Y MONTAJE DE EVENTO  DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN  MEMORANDUM SEDIS-SDVM--174-2018  CON ORDEN DE PAGO-1031 CON CO. DE GIRA 13442 NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2018 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2019

CARLOS ALBERTO MEZA CABRERA

legalName: CARLOS ALBERTO MEZA CABRERA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR


title: SE REALIZA ANTICIPO DE  PAGO A PROVEEDOR  UNION LATIN CARGOS  POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UNA DONACION DE ARROZ DE CHINA TAIWAN CON  CON FACTURA 9356 PCM  DECRETO EJECUTIVO  047-2019

name: COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO S.A.

streetAddress: COLONIA AMERICA FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN E INTIBUCA DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SOCIALIZACION DE INTRUMENTOS DE LA DIGAEP PARA LA ACTUALIZACION DE AGENDAS TERRITORIALES DE LAS MANCOMUNIDADES DE MANCURISJ Y AMFI SEGUN MEMORANDUM-DGIR-GV-87-2019 CON ORDEN DE PAGO-1753 CON CO. DE GIRA-17681

ILSA MARJORIE FIALLOS REYES

legalName: ILSA MARJORIE FIALLOS REYES


title: SE REALIZA ANTICIPO DE   PAGO A PROVEEDOR  UNION LATIN CARGOS  POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UNA DONACION DE ARROZ DE CHINA TAIWAN CON  CON FACTURA 9356 PCM  DECRETO EJECUTIVO  047-2019

legalName: COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO S.A.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA

actividadObra: 2 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO  DE LA VIVIENDA Y SUS COMPONENTES

programa: 16 - GENERACION DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS Y DE NEGOCIOS SOSTENIBLES CON INCLUSIÓN

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y GUÍAS DE FAMILIA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL


title: SE REALIZA ANTICIPO DE PAGO   A PROVEEDOR  UNION LATIN CARGOS  POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UNA DONACION DE ARROZ DE CHINA TAIWAN CON  CON FACTURA 9356 PCM  DECRETO EJECUTIVO  047-2019


title: PAGO A PROVEEDOR  ESTACION DE SERVICIO PUMA JUTICALPA  CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS   DEL MES DE AGOSTO  DEL 2019 A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA SEGUN ORDEN DE PAGO 054 CON MEMORANDUN 291/SSVG/ SEDIS-2019                ( ( PENDIENTE CARGAR GASOLINA  LPS. 2120.10 )

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: SE REALIZA PAGO EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGSTO 2019  SEGUN ORDEN DE PAGO No.053 mEMORANDUM No.290/SSVG/SEDIS-2019 POR VALOR DE L.25395.79. (QUEDA PENDIENTE PAGO DE GASOLINA POR VALOR DE L.1230.12).

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO DE REEMBOLSO POR REPARACION DE UNIDAD  DE AIRE ACONDICIONADO  Y CAMBIO DE COMPRESOR  UBICADO EN LAS OFICINAS  DE LA SUB SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS  EN EL 3er.  PISO  DEL EDIFICIO TEPEYAC SEGUN RECIBO 000-001-04-00000193 POR VALOR DE 14 000.00 SEGUN MEMORANDO  No. 272/GAF/SEDIS-2019

MARIA ELENA SALGADO TROCHEZ

legalName: MARIA ELENA SALGADO TROCHEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 3 - JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, RIESGO SOCIAL Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y PROTECCIÓN


title: SE REALIZA PAGO A PROVEEDOR  ROSIBEL SANTOS CALIX  (PUMA LOMAS )  CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS POR  EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE  2019 A LO VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS


title: SE REALIZA PAGO A PROVEEDOR SERVICENTRO ESO EL PRADO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS  POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE  DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019  A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION  SEGUN OREDEN DE PAGO 52 CON MEMORANDUM 287/SSVG/SEDIS-2019

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  BYMAZ S DE RL  POR LA COMPRA DE  10000.00 MANZANAS    SEGUN  ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-217-2019

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

actividadObra: 11 - APOYO INSTITUCIONAL PROYECTO CIUDAD MUJER (MAI)

rationale: PAGO A PROVEEDOR  BYMAZ S DE RL  POR LA COMPRA DE  10000.00 MANZANAS    SEGUN  ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-217-2019  SEGUN ORDEN DE PAGO 398 SEGUN FACTURA 1549


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  MYMAZ S DE RL  POR LA COMPRA DE   6 PAQUETES DE BOLSO GRANDE PARA BASURA  TAMAÑO BARRIEL  DE 50 UNIDADES CADA PAQUETE  SEGUN  ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-217-2019

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO A PROVEEDOR  MYMAZ S DE RL  POR LA COMPRA DE   6 PAQUETES DE BOLSO GRANDE PARA BASURA  TAMAÑO BARRIEL  DE 50 UNIDADES CADA PAQUETE  SEGUN  ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-217-2019 CON ORDEN DE PAGO 398 SEGUN FACTURA 1549


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  YIP SUPERMERCADO  POR LA COMPRA DE 90 PAQUETES  DE NECTAR PETI  PERA  PRESENTACION DE 24 UNIDADES  ALTA CALIDAD  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-490-2019

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE REVERSA F- 3662 SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-490-2019 YA QUE EL PROVEEDOR NO TIENE ESE PRODUCTO EL CUAL EL QUE SE VA A COMPRAR EL VALOR EN MAS ALTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-3662-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-3662-1-0


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  IMPROVA   POR LA COMPRA DE 216 PAQUETES  DE GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA  POZUELO   ALTA CALIDAD  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-491-2019

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO A PROVEEDOR  IMPROVA   POR LA COMPRA DE 216 PAQUETES  DE GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA  POZUELO   ALTA CALIDAD  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-491-2019 SEGUN ORDEN DE PAGO 389 CON FACTURA 55000 CON RECIBO2888


rationale: se reversa por sobrante del monto solicitado/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A DIFERENTES MUNICIPIOS ALDEAS CACERIOS COLONIAS Y BARRIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-658-201-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1797 CON CO. DE GIRA-18710

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-3665-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-3665-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CHOLUTECA EN EL DEPARTRAMENTO DE CHOLUTECA DEL 09 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-625-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1799 CON CO. DE GIRA-17652


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA TOCOA SANTA ROSA DE COPAN Y LA CEIBA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES COLONCOPAN Y ATLANTIDA DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE MOVILIZAR PERSONAL A ENTREGA DE TALONARIO FICHA SOCIOECONOMICA UNICA SEGUN MEMORANDUM-291-2019-DAFS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-1796 CON CO. DE GIRA-17671

MARCO TULIO ZELAYA RODAS

legalName: MARCO TULIO ZELAYA RODAS


title: Se realiza pago por elaboracion de chalecos y camisas solicitados por la Unidad de Genero SEGUN O/C-GAF-145-2018  O/P N° 025 FACTURA N° 001-01-792 RECIBO N° 002                               Solicitud de Compra N° 273  y  274

J.C.I. INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PASEO EL PICACHO CASA 1718 FRENTE A UNIVERSIDAD CATOLICA

legalName: J.C.I. INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM635-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1788-1789 CON CO. DE GIRA-17626

RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

legalName: RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE POLÍTICAS PUBLICAS


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRSNPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA TOCOA SANTA ROSA DE COPAN Y LA CEIBA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES COLONCOPAN Y ATLANTIDA DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE MOVILIZAR PERSONAL A ENTREGA DE TALONARIO FICHA SOCIOECONOMICA UNICA SEGUN MEMORANDUM-291-2019-DAFS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-1796 CON CO. DE GIRA-17671

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 2 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS  CON CAPACIDADES ESPECIALES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD


DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ

legalName: DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ

rationale: se reversa porque no lo utilizo/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A MUNICIPIOS ALDEAS CASERIOS COLONIAS Y BARRIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-659-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1785

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-3674-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-3674-1-0


SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES

legalName: SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES

rationale: se reversa porque no lo utilizo/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-652-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1781 CON CO. DE GIRA-17704

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-3679-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-3679-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUN ICIPIOS DE CHOLUTECCA Y SAN LORENZO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA Y VALLE DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-655-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1783

JUAN JOSE GUILLEN BUSTILLO

legalName: JUAN JOSE GUILLEN BUSTILLO


title: SE REALIZA PAGO DE COMBUSTIBLE ASERVICENTRO ESO EL PRADO  CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS  POR EL SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE  DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO   DEL 2019  A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN MEMORANDUN 296/SSVG/SEDIS-2019 CON ORDEN DE PAGO 056


title: SE REALIZA ANTICIPO DE  PAGO PARCIAL  A PROVEEDOR  UNION LATIN CARGOS  POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UNA DONACION DE ARROZ DE CHINA TAIWAN CON  CON FACTURA 9356 PCM  DECRETO EJECUTIVO  047-2019


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE DANLI EN EL DEPARATMENTO DE EL PARAISO  DEL 27 AL 30 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-559-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1765

RODRIGO ALEJANDRO TORRES HERNANDEZ

legalName: RODRIGO ALEJANDRO TORRES HERNANDEZ


title: SE REALIZA PAGO A PROVEEDOR SERVICENTRO ESO EL PRADO  CORRESPONDIENTE  A LAS FACTURAS POR EL SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE  DE LA PRI MERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO  DEL 2019  A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA SEGUN MEMO  296/SSVG/SEDIS-2019  CON ORDEN DE  PAGO  0056


title: SE REALIZA PAGO A PROVEEDOR   POLIZA DE SEGURO   DE VEHICULO  TOYOTA FORTUNER  TIPO CAMIONETA  A NOMBRE DE SEFDIS  No. 0101080002015146VIGENTE  DEL  16/09/19 AL 16/09/2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-285-2019

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 13 - ESPACIOS DE CONCERTACIÓN Y PROTECCION SOCIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO A LOS  MUNICIPIOS DE GRACIAS LA ESPERANZA Y SANTA BARBARA  EN LOS  DEPARTAMENTO DE LEMPIRA INTIBUCA Y SANTA BARBARA  DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DECOORDINACION Y MONTAJE DE EVENTO  DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN  MEMORANDUM SEDIS-SDVM--174-2018  CON ORDEN DE PAGO1034 CON CO. DE GIRA 13442 NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2018 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2019

DELIA MARIA ZAVALA GIRON

legalName: DELIA MARIA ZAVALA GIRON


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-535-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1607 CON CO DE GIRA-17511

FRANCISCO JAVIER MEJIA HERRERA

legalName: FRANCISCO JAVIER MEJIA HERRERA


title: PAGO A PROVEEDOR ORGANIZACIONES PUBLICITARIAS  POR LA PUBLICACION   EL DIA 12Y 20  DE MARZO  DEL 2019 DE INVITACIO APRECLASIFICACION  No 001/2019 CON FACTURA No. 226379

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 10 - BRIGADAS MEDICAS SOLIDARIAS


title: PAGO A PROVEEDOR ORGANIZACIONES PUBLICITARIAS  POR AVISO DE LICITACION  LPN -SEDIS -01-2019 Y ENMIENDA  SEGUN FACTURAS 229819 229768 229783 SEGUN MEMORANDUM 286/GAF/SEDIS-2019


title: PAGO A PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTA   POR AVISO DE LICITACION  LPN -SEDIS -01-2019 Y ENMIENDA  SEGUN FACTURAS 7133  SEGUN MEMORANDUM 287/GAF/SEDIS-2019

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  RECASA ( REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS   POR LA  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE   SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAFF-275-2019 FACTURAS NUMERO 8448 8449 84528453.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 3 - DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTO SOLIDARIO

rationale: SE REVERSA COMPROMISO DE PAGO  3730 POR FALTA DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PRESUPUESTARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-3730-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-3730-1-0


title: PAGO A PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTA   POR AVISO DE LICITACION  LPN -SEDIS -01-2019 Y ENMIENDA  SEGUN FACTURAS 7113  SEGUN MEMORANDUM 287/GAF/SEDIS-2019

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS


title: SE RECERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  SUPERMERCADO CANTON  POR LA COMPRA DE 750  PIÑATAS 35 A 40 CENTIMETROS Y 750  DE 55 A 60  CENTIMETROS   SEGUN ORDEN DE  COMPRA  OC-GAF-244-2019

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

actividadObra: 4 - SENSIBILIZACIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL A NIÑOS(AS), JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN VULNERABLE

rationale: PAGO A PROVEEDOR  SUPERMERCADO CANTON  POR LA COMPRA DE 750  PIÑATAS 35 A 40 CENTIMETROS Y 750  DE 55 A 60  CENTIMETROS   SEGUN ORDEN DE  COMPRA  OC-GAF-244-201957 FACTURA 577153


title: SE RECERVA COMPROMISO DE PAGOA APROVEEDOR EMPROCAFE  S.DE RL. POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS  ENDULZANTES SIN CALORIAS  SEGUN ORDEN D EPAGO  240-1-20-492-2019

name: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV

streetAddress: COL. LA PISTA CATACAMAS OLANCHO

actividadObra: 5 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A ADULTOS MAYORES

rationale: PAGOA APROVEEDOR EMPROCAFE  S.DE RL. POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS  ENDULZANTES SIN CALORIAS  SEGUN ORDEN D EPAGO  240-1-20-492-2019 SEGUN ORDEN DE PAGO 426 SEGUN FACTURA 689 RECIBO 287


title: SE RECERVA COMPROMISO DE PAGOA DIPROVA. POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS TE SUPREMO SABOR MANZANA  100 GRAMOS   SEGUN ORDEN DE COMPRA   240-1-20-493-2019

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGOA DIPROVA. POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS TE SUPREMO SABOR MANZANA  100 GRAMOS   SEGUN ORDEN DE COMPRA   240-1-20-493-2019 SEGUN ORDEN DE PAGO 422 CON FACTURA 14383106 RECIBO 2199


title: SE RECERVA COMPROMISO DE PAGOA EMSULA  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA SEGUN ORDEN DE COMPRA   240-1-20-494-2019

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGOA EMSULA  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA SEGUN ORDEN DE COMPRA   240-1-20-494-2019 ORDEN DE PAGO 431 SEGUN FACTURA 144671


title: SE REALIZA PAGO A PROVEEDOR  RECASA  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE VEHICULOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-274-2019 CON ORDEN DE PAGO 378 SEGUN FACTURA 8454 8455 8457

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


description: SE REALIZA PAGO A PROVEEDOR  RECASA  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE VEHICULOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-274-2019 CON ORDEN DE PAGO 378 SEGUN FACTURA 8454 8455 8457


title: SE REALIZA ANTICIPO DE PAGO PARCIAL  A PROVEEDOR UNION  LATINO CARGOS   POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE  DE ARROZ  DE CHINA  TAIWAN   CON FACTURA 9356 PCM DECRETO  EJECUTIVO  047-2019

legalName: COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO S.A.

actividadObra: 1 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD


title: SE REALIZA PAGO APROVEEDOR  GRUPO INOVA  POR ALQUILER DE MOBILIARIOY EQUIPO  Y ALIMENTACION  POR MONTAJE DE EVENTO  EL DIA 03 DE AGOSTO   EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-233-2019 CON ORDEN DE PAGO   336 SEGUN FACTURA 137 RECIBO 36

INNOVA S. DE R.L.

streetAddress: COL. LUIS LANDA BOULEVAR CENTRO AMERICA

legalName: INNOVA S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO APROVEEDOR  GRUPO INOVA  POR ALQUILER DE MOBILIARIOY EQUIPO  Y ALIMENTACION  POR MONTAJE DE EVENTO  EL DIA 126 DE JULIOP   EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-229-2019 CON ORDEN DE PAGO   334 SEGUN FACTURA 131 RECIBO 030


description: SE REALIZA ANTICIPO DE PAGO PARCIAL  A PROVEEDOR UNION  LATINO CARGOS   POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE  DE ARROZ  DE CHINA  TAIWAN   CON FACTURA 9356 PCM DECRETO  EJECUTIVO  047-2019


title: SE REALIZA PAGO APROVEEDOR  GRUPO INOVA  POR ALQUILER DE MOBILIARIOY EQUIPO  Y ALIMENTACION  POR MONTAJE DE EVENTO  EL DIA 03 DE JUNIO    EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO   SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-154-2019 CON ORDEN DE PAGO   280 SEGUN FACTURA 125 RECIBO024

actividadObra: 2 - ANÁLISIS Y PLANEAMIENTO DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS

actividadObra: 6 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD


title: SE REALIZA PAGO APROVEEDOR  GRUPO INOVA  POR ALQUILER DE MOBILIARIOY EQUIPO  Y ALIMENTACION  POR MONTAJE DE EVENTO  EL DIA 03 DE JUNIO    EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO   SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-154-2019 CON ORDEN DE PAGO   280 SEGUN FACTURA 125  RECBO 024

actividadObra: 10 - SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE BENEFICIOS Y SERVICIOS


title: SE REALIZA PAGO APROVEEDORPRODUCTOS CRUZ ABADIE   POR ALQUILER DE MOBILIARIOY EQUIPO  Y ALIMENTACION  POR MONTAJE DE EVENTO  INAURACION DE LA SALA DE LACTANCIA  INFANTIL  EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO  DE JUTICALPA     EN EL DEPARTAMENTO DE LAOLANCHO   SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-240-2019 CON ORDEN DE PAGO   330 SEGUN FACTURA 9153 RECIBO  14529

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

actividadObra: 4 - PROGRAMA MEJORES FAMILIAS


title: SE REALIZA PAGO APROVEEDOR  GRUPO C.Q   POR ALQUILER DE MOBILIARIOY EQUIPO  POR MNTAJE DE EVENTO  EL DIA 21 DE AGOSTO     EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE  CON ORDEN DE PAGO   365 EGUN FACTURA 1713 CON RECIBO

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TECNICA


description: SE RECERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  SUPERMERCADO CANTON  POR LA COMPRA DE 750  PIÑATAS 35 A 40 CENTIMETROS Y 750  DE 55 A 60  CENTIMETROS   SEGUN ORDEN DE  COMPRA  OC-GAF-244-2019

rationale: SE REVERSA COMPROMISO DE PAGO 3782 A BENEFICIO DE  SUPERMERCADO CANTON POR PRESUPUESTO INSUFICIENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-3782-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-3782-1-0


title: SE REALIZA PAGO APROVEEDOR NIMIA YESENIA  OSORTO FLORES   POR  ALIMENTACION  POR  EVENTO DE RECIBIMIENTO DE ANTORCHA EN LA PIRAMIDE  EN LA CIUDAD  DE COMAYAGUA     EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA    SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-271-2019 CON ORDEN DE PAGO   396 SEGUN FACTURA 1787

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES

actividadObra: 6 - UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  SUPERMERCADO CANTON  POR LA COMPRA DE 750  PIÑATAS 35 A 40 CENTIMETROS Y 750  DE 55 A 60  CENTIMETROS   SEGUN ORDEN DE  COMPRA  OC-GAF-244-2019

actividadObra: 11 - APOYO INSTITUCIONAL PROYECTO CIUDAD MUJER (MAI)

rationale: PAGO A PROVEEDOR  SUPERMERCADO CANTON  POR LA COMPRA DE 750  PIÑATAS 35 A 40 CENTIMETROS Y 750  DE 55 A 60  CENTIMETROS   SEGUN ORDEN DE  COMPRA  OC-AF-244-2019  SEGUN FACTURA 577153


title: PAGO A PROVEEDOR  SERVICENTRO ESO EL PRADO  CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2019  A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTIUCION  CON ORDEN DE PAGO  058 SEGUN MEMORANDUM  301/SSVG/SEDIS-2019

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO A PROVEEDOR PUMA LOMAS  CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2019  A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTIUCION  CON ORDEN DE PAGO  059 SEGUN MEMORANDUM  307/SSVG/SEDIS-2019

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS


title: PAGO A PROVEEDOR  SERVICENTRO ESO EL PRADO  CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2019  A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTIUCION  CON ORDEN DE PAGO  057 SEGUN MEMORANDUM  299/SSVG/SEDIS-2019

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE POLÍTICAS PUBLICAS


title: PAGO A PROVEEDOR  SERVICENTRO ESO EL PRADO  CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2019  A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTIUCION  CON ORDEN DE PAGO  058  SEGUN MEMORANDUM  299/SSVG/SEDIS-2019

actividadObra: 7 - DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN


description: PAGO A PROVEEDOR  SERVICENTRO ESO EL PRADO  CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2019  A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTIUCION  CON ORDEN DE PAGO  058 SEGUN MEMORANDUM  301/SSVG/SEDIS-2019


title: SE RESERVA PAGO A PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS  POR LA COMPRA DE  SELLO DE HULE REDONDO  RETRACTIL  DE 4 CM.X 4 CM MARCA  TRODAT SEGUN ORDEN DE PAGO  OC-GAF-300-2019

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO A PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS  POR LA COMPRA DE  SELLO DE HULE REDONDO  RETRACTIL  DE 4 CM.X 4 CM MARCA  TRODAT SEGUN ORDEN DE PAGO  OC-GAF-300-2019 CON ORDEN DE PAGO  417  SEGUN FACTURA  31911 SEGUN RECIBO 43961


title: PAGO A GASOLINERA PUMA LOMAS  CORRESPONDIENTE A  LAS FACTURAS  POR EL SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE  DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  DEL 2019 A LOS VEHICULOS   PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN ORDEN  DE PAGO 61 COM MEMORANDUM  310/SSVG/SEDIS/2019


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-575-2019-USSEPP CON O/ P-1652

GLORIA MONSERRAT ORELLANA FONSECA

legalName: GLORIA MONSERRAT ORELLANA FONSECA


title: REEMBOLSO DE COMBUTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 02 AL 03 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE RECOLECTAR FICHAS SOCIOECONOMICAS UNICAS (FSU) PARA QUE LAS MISMAS SEAN REVISADAS EN EL SITEMA DE CENISS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-143-2019 CON ORDEN DE PAGO-1446 CON CO. DE GIRA-17336

JOSE MAJIN MATUTE SOSA

legalName: JOSE MAJIN MATUTE SOSA


ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

legalName: ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

rationale: se reversa porque no lo utilizo/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE COLON Y YORO DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE REUNION DE ARTICULACION EN EL MARCO DE LA MESA DE CONCERTACION Y PROTECCION SOCIAL AMPLIADA SEDIS EN LOS MUNICIPIOS DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUCOL EN ESTOS DE PARTAMENTOSMEDIANTE DECRETO N0.50-2010SEGUN MEMORANDUM-UIR-GV-089-2019 CON ORDEN DE PAGO-1826

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-3870-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-3870-1-0


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 02 AL 03 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE RECOLECTAR FICHAS SOCIOECONOMICAS UNICAS (FSU) PARA QUE LAS MISMAS SEAN REVISADAS EN EL SITEMA DE CENISS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-143-2019 CON ORDEN DE PAGO-1446 CON CO. DE GIRA-17336

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y GUÍAS DE FAMILIA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 24 AL 28 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS SEGUN MEMORANDUM-351-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1290 CON CO. DE GIRA-15937

SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES

legalName: SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES


title: PAGO A PROVEEDOR TALLER CARRASCO ( JUAN RAMON CARRASCO ) POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE  EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE SEGUN RECIBO 501502 510 504 505 506 508 509 FACTURA 1487 1488 1489 1490 1492 1493 1494 14951496 1497 1498 1499 1500CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-270-2019 SEUN O DE PAGO 379

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 2 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO  DE LA VIVIENDA Y SUS COMPONENTES


title: REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 02 AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE COMPARECER A AUDIENCIA DE ALEGACION EN EL JUZGADO DE LETRAS DEL MTRABAJO DE SAN PEDRO SULA EN EL EXPEDIENTE 29-19 DE LA SEÑORA MARIA MAGDALENA ARITA SEGUN MEMORANDUM-199-USL-SEDIS-2019 CON ORDEN DE PAGO-1674

SOTERO MEJIA PADILLA

legalName: SOTERO MEJIA PADILLA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-672-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO/1801 CON CO. DE GIRA-17631

FRANCISCO JAVIER MEJIA HERRERA

legalName: FRANCISCO JAVIER MEJIA HERRERA


description: PAGO A PROVEEDOR TALLER CARRASCO ( JUAN RAMON CARRASCO ) POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE  EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE SEGUN RECIBO 501502 510 504 505 506 508 509 FACTURA 1487 1488 1489 1490 1492 1493 1494 14951496 1497 1498 1499 1500CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-270-2019 SEUN O DE PAGO 379

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 5 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE GESTION

actividadObra: 8 - UNIDAD DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES


actividadObra: 9 - PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES ( PEA)

rationale: PAGO A PROVEEDOR TALLER CARRASCO ( JUAN RAMON CARRASCO ) POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE  EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE SEGUN RECIBO 501502 510 504 505 506 508 509 FACTURA 1487 1488 1489 1490 1492 1493 1494 14951496 1497 1498 1499 1500CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-270-2019 SEUN O DE PAGO 379


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-657-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1813CON CO. DE GIRA-18719

ELVIS ADALID ORELLANA OSORIO

legalName: ELVIS ADALID ORELLANA OSORIO


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  INVERSIONES VEZ  S.DE R.L.  POR LA COMPRA DE 140 CAFFEE BREAKS Y 70 ALMUERSOS EMPACADOS  CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-277-2019

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

rationale: PAGO A PROVEEDOR  INVERSIONES VEZ  S.DE R.L.  POR LA COMPRA DE 140 CAFFEE BREAKS Y 70 ALMUERSOS EMPACADOS  CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-277-2019  CON {ORDEN DE PAGO 439 SEGUN FACTURA 1615 RECIBO 2742


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE COLON DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION Y DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM703-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1866 CON CO. DE GIRA-18773

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 45 DESAYUNOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA SEGUN FACTURA Y PAGO DE LA MISMA 000-001-01-00000799 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 ESTOS DESAYUNOS FUERON ENTREGADOS A LOS EFECTIVOS DE FUSINA MEDICOS SEGURIDAD DE BANADESA QUIENES BRINDAN APOYO EN EL PAGO DEL BONO DE DISCAPACIDAD EN EL INSTITUTO JESUS MILLA SELVA DOCUMENTO CON  LISTADO DE LOS BENEFICIADOS SEGUN MEMORANDUM 0210-2018-SSIS-PRAF   NOTA: ESTE PROCESO DE COMPRAS CORRESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FISCAL 2018 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2019

MIRNA LASTENIA RECARTE ZAPATA

legalName: MIRNA LASTENIA RECARTE ZAPATA


ALEXANDER JOSSUE DIAZ UCLES

legalName: ALEXANDER JOSSUE DIAZ UCLES

rationale: SE REVERSA POR QUE NO SE UTILIZO/PAGO DE COMBUSTICBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TRUJILLO EN EL DEPARTAMENTO DE COLON DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-711-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1855 CON CO. DE GIRA-18805

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-3913-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-3913-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-722-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1857 CON CO. DE GIRA-18811

WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA

legalName: WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE JUTICALPA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS SEGUN MEMORANDUM-699-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1865

NOEL FERNANDO ZELAYA DOMINGUEZ

legalName: NOEL FERNANDO ZELAYA DOMINGUEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-700-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1859 CON CO. DE GIRA-18760

KEVIN JOSE MARTINEZ VELASQUEZ

legalName: KEVIN JOSE MARTINEZ VELASQUEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-697-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1863 CON CO. DE GIRA-18752

MARIO OSCAR ALCERRO PERDOMO

legalName: MARIO OSCAR ALCERRO PERDOMO


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL 26 DE JULIO DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE DAR COBERTURA A LA ENTREGA DEL BONO VIDA MEJOR ALIMENTACION ESCOLAR UTILES UNIFORMES Y CREDITOS A MEDRES JEFAS DE HOGAR Y JOVENES EGRESADOS DEL NOVENO GRADO SEGUN MEMORANDUM-034-2019-DCS CON ORDEN DE PAGO-1843 CON CO. DE GIRA-17605

JUAN ANTONIO SALGADO DURON

legalName: JUAN ANTONIO SALGADO DURON


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE CORTES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEL 02 AL 03 DE AGOSTO DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE DAR COBERTURA A LA ENTREGA DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR Y CELEBRACION DE GUIS DE FAMILIA CON EL MINISTRO REINALDO SANCHEZ SEGUN MEMORANDUM-039-2019-DCS CON ORDEN DE PAGO-1831-1832 CON CO. DE GIRA-17599

CARLOS ALBERTO HERNANDEZ

legalName: CARLOS ALBERTO HERNANDEZ


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA Y OCOTEPEQUE EN LOS MUNICIPIOS DE CEIBA Y OCOTEPEQUE DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE DAR COBERTURA A LA ENTREGA DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR EN DISCAPACIDAD Y FIRMA DEL CONVENIO MERIENDA ESCOLAR VISITA AL CENTRO DEL ADULTO MAYOR Y EVENTO PREVENCION DE EMBRAZOS EN ADOLESCENTES CON EL MINISTRO REINALDO SANCHEZ SEGUN MEMORANDUM-042-2019-DCS CON ORDEN DE PAGO-1848-1849-1850 CON CO. DE GIRA-17495

NELLY JUDITH AMADOR BACA

legalName: NELLY JUDITH AMADOR BACA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA Y OCOTEPEQUE EN LOS MUNICIPIOS DE CEIBA Y OCOTEPEQUE DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE DAR COBERTURA A LA ENTREGA DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR EN DISCAPACIDAD Y FIRMA DEL CONVENIO MERIENDA ESCOLAR VISITA AL CENTRO DEL ADULTO MAYOR Y EVENTO PREVENCION DE EMBRAZOS EN ADOLESCENTES CON EL MINISTRO REINALDO SANCHEZ SEGUN MEMORANDUM-042-2019-DCS CON ORDEN DE PAGO-1848 CON CO. DE GIRA-17495


JORGE LEONEL ALVAREZ

legalName: JORGE LEONEL ALVAREZ

rationale: se reversa porque no lo utilizo/PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE LEVANTAMIENTO DE CREDITOS A MADRES JEFAS DE HOGAR SEGUN MEMORANDUM-DOSV-1012-2019 CON ORDEN DE PAGO-1819

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-3942-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-3942-1-0


title: Se realiza pago por compra de 280 almuerzos enpacados con su respectivo refresco para El Hogar Perpetuo Socorro SEGUN O/C-N° GAF-244-2018 O/P-N° 034 FACTURA N° 001-01-1077  Solicitud de Compra N° 463

name: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO REINALDO SANCHEZ Y REALIZAR VALIDACION DE CENTROS DE CIUDADANOS DIURNOS DEL ADULTO MAYOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DIGAM-209-2019 CON ORDEN DE PAGO-1909

KELVIN MANRIQUE GUARDADO HERNANDEZ

legalName: KELVIN MANRIQUE GUARDADO HERNANDEZ

actividadObra: 8 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A PRIMERA INFANCIA ( CRIANDO CON AMOR )


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO REINALDO SANCHEZ Y REALIZAR VALIDACION DE CENTROS DE CIUDADANOS DIURNOS DEL ADULTO MAYOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DIGAM-209-2019 CON ORDEN DE PAGO-1909


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 02 AL 03 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO REINALDO SANCHEZ A REUNION DE TRABAJO SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SVM-144-A2019 CON ORDEN DE PAGO-1908 CON CO. DE GIRA-17432

MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ

legalName: MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ


title: SE REALIZA PAGO A PROVEEDOR POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE DONACION DE ARROZ DE CHINA TAIWAN CON FACTURA No.9356 DE ACUERDO AL PCM-047-2019.

streetAddress: COLONIA AMERICA FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO S.A.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 1 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

actividadObra: 2 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS  CON CAPACIDADES ESPECIALES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

actividadObra: 6 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

actividadObra: 7 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A POBLACIÓN INDÍGENA Y AFROHONDUREÑOS

actividadObra: 10 - BRIGADAS MEDICAS SOLIDARIAS

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA


title: SE REALIZA PAGO A PROVEEDOR POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE POR UNA DONACIÓN DE ARROZ DE CHINA TAIWAN CON FACTURA 9356 SEGUN PCM-047-2019

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES


title: SE REALIZA PAGO A PROVEEDOR POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE POR UNA DONACIÓN DE ARROZ DE CHINA TAIWAN CON FACTURA 9356 SEGUN PCM-047-2019.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA

actividadObra: 3 - DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTO SOLIDARIO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 09 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE TRASLADO DE PERSONAL QUE PARTICIPAN EN EL DIPLOMADO DE EDUCACION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL ORIENTADO A LOS PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN MEMORANDUM-  DAE-157-2019 CON O/P 1914 CON CO. DE GIRA-18797

MARCO TULIO ZELAYA RODAS

legalName: MARCO TULIO ZELAYA RODAS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE POLÍTICAS PUBLICAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 09 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE TRASLADO DE PERSONAL QUE PARTICIPAN EN EL DIPLOMADO DE EDUCACION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL ORIENTADO A LOS PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN MEMORANDUM-  DAE-157-2019 CON O/P-1853 CON CO. DE GIRA-18797

ORLE ALEJANDRO SUAZO MEDINA

legalName: ORLE ALEJANDRO SUAZO MEDINA


title: PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A VARIOS MUNICIPIOS ALDEAS Y CASERIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 17 AL 21 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-317-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1194

DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ

legalName: DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA Y YORO  DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVICION DE BENEFICIOS DE PROYECTOS DE ESPECIES MENORES DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN  MEMORANDUM SEDIS-SEDIS-SDVM-077-2018  CON ORDEN DE PAGO-1100 NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2018 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2019

AMADO ALEXIS CABRERA AYALA

legalName: AMADO ALEXIS CABRERA AYALA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CATACAMAS EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-M-DDPP-95-2019 CON ORDEN DE PAGO-1920 CON CO. DE GIRA-18822

JOSE ENRIQUE TABORA MEARS

legalName: JOSE ENRIQUE TABORA MEARS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE TOCOA Y SONAGUERA EN EL DEPARTAMENTO DE COLON DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DEL BONO VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-713-2019-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-1917 CON CO. DE GIRA-18793

CINTHYA MABEL ELVIR IRIAS

legalName: CINTHYA MABEL ELVIR IRIAS


title: PAGO A GASOLINERA PUMA JUTICALPA   CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS POR SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE  DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION  SEGUN MEMO 309/SSVG/ SEDIS-2019 CON ORDEN DE PAGO 060

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE 8DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE DANLI EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-720-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1923 CON CO. DE GIRA-18815

NOEL FERNANDO ZELAYA DOMINGUEZ

legalName: NOEL FERNANDO ZELAYA DOMINGUEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 14 AL 16 DE OCYUBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-747-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1922

ELVIS ADALID ORELLANA OSORIO

legalName: ELVIS ADALID ORELLANA OSORIO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE DANLI EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-720-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1925 CON CO. DE GIRA-18816


title: SE RESERVA COMPROMISO  POR LA ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR  CAMISA MANGA LARGA  TELA DACRO ESTILO COLUMBIA  SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL  MEDIANTE LA SOLICITUD  NUMER 337 CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-302-2019

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

actividadObra: 3 - JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, RIESGO SOCIAL Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y PROTECCIÓN


title: SE REALIZA PAGO A POVEEDOR POR SERVICIOS DE TRANSPORTE POR DONACIÓN DE ARROZ CHINA TAIWAN FACTURA 9356 SEGUN PCM-DECRETO EJECUTIVO 047-2019.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TECNICA

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y GUÍAS DE FAMILIA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL


title: PAGO A PROVEEDOR FUMIZA ( FUMIGADORA IZAGUIRRE )  POR MANTENIMIENTO ASEO Y FUMIGACION   PAGO POR FUMIGACION EN EDIFICIO LOS ALCONES  BULEVARKUWAY Y TEPEYAC  CON ORDEN DE PAGO  368 SEGUN FACTURA 3223 RECIBO 1911

ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A PROVEEDOR FUMIZA ( FUMIGADORA IZAGUIRRE )  POR MANTENIMIENTO ASEO Y FUMIGACION   PAGO POR FUMIGACION EN SANFRANCISCO  DE LA PAZ  Y SEGUNDA ETAPA DE JUTICALPA OLANCHO  QUE SE DESARROLLO  DEL 19 DE JULIO  AL 05  DE AGOSTO CON MEMORANDUM  088/UC/SEDIS-2019 SEGUN  FACTURA 4099 CON RECIBO 1869


title: SE RECERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  PAPELERIA HONDURAS  POR LA COMPRA DE 2 SELLOS CUADRADOS RETRACTIL  6X4 AUTOMATICO  MODELO 4927 CON ORDEN DE COMPRA  OC-FAG-301-2019

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO A PROVEEDOR  PAPELERIA HONDURAS  POR LA COMPRA DE 2 SELLOS CUADRADOS RETRACTIL  6X4 AUTOMATICO  MODELO 4927 CON ORDEN DE COMPRA  OC-FAG-301-2019 CON ORDEN DE PAGO 440 SEGUN FACTURA 32089 CON RECIBO 44086


title: PAGO DE FACTURA 10945 POR EL SUMINISTRO DE DIFERENTES INSUMOS UTILIZADOS POR EL DESPACHO DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL SEDIS-SSIS CON ORDEN DE COMPRA 21-1-1-0187-2018 CON ORDEN DE PAGO-028 SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD-13 DE AGOSTO DEL 2018  NOTA: ESTE PROCESO DE COMPRAS CORRESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FISCAL 2018 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2019

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  REDIPO POR LA COMPRA DE  VASOS TERMICOS CUCHARAS DESECHABLES  SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-495-2019

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 2 - NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, RIESGO SOCIAL CON ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN

rationale: PAGO A PROVEEDOR  REDIPO POR LA COMPRA DE  VASOS TERMICOS CUCHARAS DESECHABLES  SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-495-2019   CON ORDEN DE PAGO  443 SEGUN FACTURA 7020 RECIBO 1295


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR   YIP SUPERMERCADO  POR LA COMPRA DE TENEDORES VASOS PLATOS DESECHABLE  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-494-2019

rationale: SE REVERSA  COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR   YIP SUPERMERCADO SEGUN MEMORANDUM No. 100-UC/GAF/SEDIS-2019 DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR TIENE SUSPENDIDO EL CREDITO A ESTA SECETARIA  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-494-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-4041-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-4041-1-0


title: SE RESERVA A PROVEEDOR  DISTRIBUIDORA K Y M. S DE.RL POR LACOMPRA DE PROTECTOR LATERAL ESTENDAR  PARA CUNAS  CON FIGURAS  DECORATIVAS PARA NIÑOS Y NIÑAS EDREDON  PARA CAMA COLCHONADA  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-224-2019

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DISTRIBUIDORA K Y  M. S DE.RL POR LACOMPRA DE PROTECTOR LATERAL ESTENDAR  PARA CUNAS  CON FIGURAS  DECORATIVAS PARA NIÑOS Y NIÑAS EDREDON  PARA CAMA COLCHONADA  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-224- 2019 CON ORDEN DE PAGO  437 SEGUN FACTURA 68 RECIBO 48


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 21 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISOR DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-754-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1933 CON CO. DE GIRA-18855


title: SE REALIZA PAGO A PROVEEDOR TANIA MELIZA EUCEDA GOMEZ ( DELIEXPRES ) POR ALIMENTACION DE PAGO DE BONO 10 MIL  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-227-2019 CON ORDEN DE PAGO 414 SEGUN FACTURA  076

TANIA MELISSA EUCEDA GOMEZ

legalName: TANIA MELISSA EUCEDA GOMEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 9 - UNIDAD DE INFOTÉCNOLOGIA

actividadObra: 10 - SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE BENEFICIOS Y SERVICIOS


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  LEOPLAS  S.DE. RL.   POR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-0498-2019

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: SE REVERSA  COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  LEOPLAS  S.DE. RL.   POR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-0498-2019 PORQUE  NO CORRESPONDE AL ADJETO DE GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-4061-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-4061-1-0


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  SUPERMERCADO CANTON   POR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  AZUCAR MORENA SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-0497-2019

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: PAGO A PROVEEDOR  SUPERMERCADO CANTON   POR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  AZUCAR MORENA SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-0497-2019 SOLICITUD DE COMPRAS 349


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  EMPROCAFE S.DE R. L.   POR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CAFE EXPRESO AMERICANO  SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-0499-2019

streetAddress: COL. LA PISTA CATACAMAS OLANCHO

legalName: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV

rationale: PAGO A PROVEEDOR  EMPROCAFE S.DE R. LA   POR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CAFE EXPRESO AMERICANO  SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-0499-2019  SOLICITUD DE COMPRA  349


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  INPROVA ( INVERSIONES Y PRODUCTOS )  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  ACEITE DE COCINA GIRASOL SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-0501-2019

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  SUPERMERCADO CANTON   POR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  AGUA PURIFICADA  EMBOTELLADA  EN ENVASE DE 500ML SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-0504-2019


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  CENTRO MATIC  S DE R L.   POR LA COMPRA DE CELLO RETRACTIL MODELO PRINTER  55 SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-313-2019

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO A PROVEEDOR  CENTRO MATIC  S DE R L.   POR LA COMPRA DE CELLO RETRACTIL MODELO PRINTER  55 SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-313-2019 SEGUN ORDEN DE PAGO 450 CON FACTURA 622


title: PAGO A PREVEEDOR GASOLINERA SIRCUMVALACION ( JESUS RAMON YACAMAN ) CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS  POR EL SUMINISTRO E COMBUSTIBLE   DEL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2019 A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION   SEGUN  ORDEN DE PAGO 061 CON MEMO  313/SSVG/SEDIS-2019

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA E INTIBUCA DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE ESPECIES MENORES DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-M-DDPP-94-2019 CON ORDEN DE PAGO-1941 CON CO. DE GIRA-18807

ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA


title: PAGO A PROVEEDOR  RECASA ( REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS   POR LA  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE   SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAFF-275-2019 FACTURAS NUMERO 8448 8449 84528453. CON ORDEN DE PAGO 421

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

actividadObra: 2 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS  CON CAPACIDADES ESPECIALES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD


title: PAGO A PROVEEDOR  DARWIN JOEL VARELA RUBIO ( INVERSIONES HARVEZT) POR EVENTO DE RECREOVIA  (CELEBARACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE JUTICALPA   OLANCHO EL 24 DE OCTUBRE 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO 406 CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-295-2019 SEGUN FACTURA 67 RECIBO 45

DARWIN JOEL VARELA RUBI

legalName: DARWIN JOEL VARELA RUBI

actividadObra: 4 - SENSIBILIZACIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL A NIÑOS(AS), JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN VULNERABLE


title: PAG9O A PROVEEDOR  ESTACION DE SERVICIO SIRCUNVALACION  (GASOLINA ) CORRESPONDIENTE  AL MES DE AGOSTO  2019 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 053  MEMORANDUM  290/SSVG/SEDIS-2019 POR VALOR DE 1230.12


title: PAG9O A PROVEEDOR  ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA   (GASOLINA ) CORRESPONDIENTE  AL MES DE AGOSTO  2019 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 054  MEMORANDUM  291/SSVG/SEDIS-2019 POR VALOR DE 2120.10

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: PAGO A PROVEEDOR  ESTACION DE SERVICENTRO ESO EL PRADO   (GASOLINA ) CORRESPONDIENTE  ALA SEGUNDA QUINCENA  MES DE AGOSTO  2019 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 052  MEMORANDUM  287/SSVG/SEDIS-2019 POR VALOR DE  7389.70

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO  A PROVEEDOR  REDIMU S.DE.R.L  POR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE BOLSAS GRANDES  CON ORDEN DE PAGO  OC-GAF-325-2019 CON ADJUDICACION CM-156-SEDIS-2019


title: PAGO A PROVEEDOR  RESTAURANTE Y TERRAZA VELLA VISTA   CAPACITACION  QUARA  CON ORDEN DE PAGO OC-GAF-237-2019  SEGUN ORDEN DE PAGO  425 SEGUN  FACTURA 1157

legalName: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

actividadObra: 7 - DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN


title: PAGO A PROVEEDOR  GRUPO CQ.  EVENO CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN  CATACAMAS OLANCHO   EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE SEGUN O DE PAGO 412 CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-278-2019 SEGUN FACTURA 1741  RECIBO 1268

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

actividadObra: 2 - ANÁLISIS Y PLANEAMIENTO DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS


ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

legalName: ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

rationale: se reversa porque no lo utilizo/PAGO DE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 04 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SOCIALIZAR Y ARTICULAR ACCIONES CON LAS MANCOMUNIDADES DE MANSURPAZ Y MANLESIP PARA LA REACTIVACION DE LA MESA DE CONCERTACION Y PROTECCION SOCIAL AMPLIADA SEDIS EN ESTE DEPARTAMENTO SEGUN MEMORANDUM-UIR-GV-97-2019 CON ORDEN DE PAGO-1983 CON CO. DE GIRA-18917

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-4117-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-4117-1-0


title: PAGO A PROVEEDOR PRODUCTO CRUZ ABADIE  POR ALQUIER DE MOVILIARIO Y EQUIPO  PARA MONTJE DE EVENTO  EN CHOLUTECA  EL DIA 22/05/19 SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-247-2019 CON ORDEN DE PAGO 335 SEGUN FACTURA 8202 CON RECIBO 13999

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO A PROVEEDOR PRODUCTO CRUZ ABADIE  POR ALQUIER DE MOVILIARIO Y EQUIPO  PARA MONTJE DE EVENTO  EN SIGUATEPEQUE   EL DIA 23/05/19 SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-149-2019 CON ORDEN DE PAGO 350 SEGUN FACTURA 8210 CON RECIBO 13994


description: PAGO A PROVEEDOR PRODUCTO CRUZ ABADIE  POR ALQUIER DE MOVILIARIO Y EQUIPO  PARA MONTJE DE EVENTO  EN SIGUATEPEQUE   EL DIA 23/05/19 SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-149-2019 CON ORDEN DE PAGO 350 SEGUN FACTURA 8210 CON RECIBO 13994


title: PAGO A PROVEEDOR PRODUCTO CRUZ ABADIE  POR ALQUIER DE MOVILIARIO Y EQUIPO  PARA MONTJE DE EVENTO  EN ALDEA EL CERRON COMAYAGUA  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-170-2019 CON ORDEN DE PAGO 384 SEGUN FACTURA 8198 CON RECIBO 13996


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE SALAMA GUATA Y ESQUIPULAS DEL NORTE EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR BRIGADA MEDICA ODONTOLOGICAY RECREOVIAS SEGUN MEMORANDUN-077-DSS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-802 CON CO. DE GIRA-14619

MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ

legalName: MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ

actividadObra: 11 - APOYO INSTITUCIONAL PROYECTO CIUDAD MUJER (MAI)


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  K-DISPROVA  POR LA COMPRA DE  20 UNIDADES DE PAPEL TOALLA  PEQUEÑO  ALTA CALIDAD  SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-502-2019

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO A GASOLINERA ESTACION DE SERVICIO JUTICALPA   POR SUMINISTRO DE COMBIUSTIBLE  DEL MES DE OCTUBRE DE 2019  A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION  SEGUN MEMORANDUN  319/SSVG/ SEDIS-2019 CON ORDEN DE PAGO 63

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PAGO A GASOLINERA PUMA LOMAS (ROSIBEL SANTOS CALIX)   POR SUMINISTRO DE COMBIUSTIBLE POR LA SSEGUNDA QUINCENA  DEL MES DE OCTUBRE DE 2019  A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION  SEGUN MEMORANDUN  315/SSVG/ SEDIS-2019 CON ORDEN DE PAGO 62

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX