title: INVERSIONES AEROTUR COMPRA DE UN BOLETO AEREO PARA REALIZAR GIRA A SIGUATEPEQUE PARTIENDO EN FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE PUERTO LEMPIRA HACIA TEGUCIGALPA Y REGRESANDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PUERTO LEMPIRA EL DIA 18 DE NOVIEMBRE SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CONTROL Y TRANSPORTE DE TALA ILEGAL (UCTTI) PARA SER UTILZADO POR ING. JUAN CARLOS FLORES GUILLEN SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-SCS-184-2019 L. 10000.00

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: LEOPLAST S. DE R.L./ COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (30 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DE DBLE HOJA CUADRADA DE 500 UNIDADES EL PAQ 30 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR DE 100-159 UNIDADES EL PAQ)  QUE SERVIRAN PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA DE ICF SEGUN REQUISICION ICF-DE-001-2019 ORDEM DE COMPRA 28-1-1-0488-2019 POR UN VALOR DE L. 1994.10

currency: HNL

LEOPLAST, S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

scheme: HN-RTN

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: LEOPLAST S. DE R.L./ POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION PRODUCTOS Y PAPEL Y CARTON  (30 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DE DBLE HOJA CUADRADA DE 500 UNIDADES EL PAQ 30 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR DE 100-159 UNIDADES EL PAQ)  QUE SERVIRAN PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA DE ICF SEGUN REQUISICION ICF-DE-001-2019 ORDEM DE COMPRA 28-1-1-0488-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-002-2019-B FACTURA N. 000-002-01-00019485 RECIBO TGR N. 29141 POR UN VALOR DE L. 1994.10

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTO PARA LA ATENCION DE ESPECIES DE VIDA SILVESTRE DE DIFERENTES CENTROS DE CONSERVACION EX SITU DURANTE AÑO 2019 REQUISICION ICF-DVS-036-2019 ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-186-B-2019

title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTO PARA LA ATENCION DE ESPECIES DE VIDA SILVESTRE DE DIFERENTES CENTROS DE CONSERVACION EX SITU DURANTE AÑO 2019 REQUISICION ICF-DVS-036-2019 ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-186-A-2019

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

faxNumber: ND

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 31200-Alimentos para Animales

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 3 - MANEJO INTEGRAL EN VIDA SILVESTRE

rationale: SUPER MERCADO CANTON  PAGO POR SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTO PARA LA ATENCION DE ESPECIES DE VIDA SILVESTRE DE DIFERENTES CENTROS DE CONSERVACION EX SITU DURANTE AÑO 2019 REQUISICION ICF-DVS-036-2019 ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-186-A-2019 ORDEN  DE  PAGO ICF-SCS-186-A-2019 FACTURA# 000-001-01-00597399 RECIBO S/N

name: Servicios Financieros de la Administración Central

description: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV PAGO  POR SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTO PARA LA ATENCION DE ESPECIES DE VIDA SILVESTRE DE DIFERENTES CENTROS DE CONSERVACION EX SITU DURANTE AÑO 2019 REQUISICION ICF-DVS-036-2019 ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-186-B-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-186-B-2019 FACTURA # 000-001-01-14423003 RECIBO # 2318


title: JEOVANY TORRES JEREZANO// PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HI LUXE AÑO 2007 PLACA N09125 REGISTRO 856 CHASIS 8AJFR22G804516846 MOTOR 2KD7264275  ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE NOR OCCIDENTE  N° FACTURA 000-001-01-00002802 S/N RECIBO VALOR L. 10800.01 N° ORDEN DE PAGO ICF-ARFNO-104-2019

JEOVANY TORRES JEREZANO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JEOVANY TORRES JEREZANO

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: LUIS AMILCAR CORTES POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE LAMINA ALUZINC LISAESMALTE COLOR NEGROESMALTE COLOR NARANJATINNERBROCHAMARTILLOCUCHILLA Y CLAVOS YA QUE DICHOS MATERIALES FUERON USADOS PARA HACER ROTULOS PARA OPERATIVOS EN CARRETERAS SALIDA A OLANCHOPIRAMIDE Y TALANGA  EN FECHA 9 DE MARZO EL 3911 Y 26 DE ABRIL Y 02 DE MAYO DE 2019 ORDEN DE PAGO SDDF-01-2019 POR VALOR DE L.2453.69

LUIS AMILCAR CORTES CALDERON

legalName: LUIS AMILCAR CORTES CALDERON

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

type: MEMORA


title: JUAN GERARDO LEMUS ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO #ARFO-164-2019 L. 78455.77

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE


JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

legalName: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 4 - REFORESTACIÓN NACIONAL

rationale: Disminucion de f_01 por monto adjudica es menor para el Mantenimiento y reparacion de Fotocopiadora utilizadas para las  Actividades del Programa Nacional de Reforestación en Oficina Central

description: Mantenimiento y reparacion de Fotocopiadora FUENTE DE PODER/CANON IR2525 TARJETA DC DE CONTROL/CANON IR2525 PANEL DE CONTROL(PANTALLA Y TECLADO)  maquina  utilizadas para las  Actividades del Programa Nacional de Reforestación en Oficina Central SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-082-2019 FACTURA 000-002-01-00001374


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SOLICITADO POR LA REGION FORESTAL DE NOR OCCIDENTE PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA REGIONAL CON REQUISICION # 001/2019 ORDEN DE COMPRA # 001/2019 FACTURA # 011256 Y RECIBO # 01778

name: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DEPTO CORTES


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE  PARA ADQUISICION DE 50 COCTELES DE 6 BOQUITAS SALADAS Y DULCES 50 BEBIDAS ILIMITADAS 4  MESEROS Y UN COCINERO1 PAQUETE DE MESAS COCTELERAS CON MANTEL SATINADO REDONDO COLOR NARANJA Y LISTON BEIGE Y 1 SERVICIO DE TRANSPORTE  UTILIZADOS  EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 PARA EL LANZAMIENTO  DE SELLOS PORTALES BIOSFERA DEL RIO PLATANO A REALIZADO  EN EL CORREO NACIONAL DE HONDURAS HONDUCOR CON LAS AUTORIDADES DEL ICF  Y MEDIOS DE COMUNICACION ORDEN DE PAGO SCS-148-2019 FACTURA 000-004-01-00010034 RECIBO 14927 POR VALOR DE L.32509.35

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: LEONEL ADALBERTO QUIJADA ERAZO / LABORATORIO DIESEL COMAYAGUA PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS INCURRIDOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA VOLKSWANGEN MOTOR CNE-006842 MODELO AMARAOCK COLOR BEIGE PLACA N-11548 REGISTRO S/R SERIE WV1ZZZ2HZCA058852 TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 AÑO 2012 TIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL CON FACTURA # 000-001-01-00002480 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA ORDEN DE PAGO ORC-001-2019

LEONEL ADALBERTO QUIJADA ERAZO

legalName: LEONEL ADALBERTO QUIJADA ERAZO

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA


title: TALLER MACANICO ACOSTA / MARCO TULIO ACOSTA BREVE COMPRA DE CUATRO (4) BATERIAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA REGIONAL MISMO QUE SE UTILIZAN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL POA SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-12-2019 FACTURA # 000-001-01-00002220 RECIBO S/N VALOR L.174800.00 REGIONAL DE OLANCHO

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: JAVIER EDUARDO URQUIA PACHECO / HOTEL URQUIA PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS INCURRIDOS EN ALIMENTACION 40 ALMUERZOS  EN TALLER DENOINADO CHARLA MOYIVACIONAL CON FECHA 12/02/2019 RECIBO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICNA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005239 RECIBO S/N

JAVIER EDUARDO URQUIA  PACHECO

legalName: JAVIER EDUARDO URQUIA  PACHECO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: TALLER MECANICO ACOSTA / MARCO TULIO ACOSTA BREVE REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA  COLOR BLANCO PLACA N-09130 REGISTRO 862  MOTOR 2KD72778455 SERIE 8AJFR22G304517564 EL CUAL ESTA ASIGNADOA LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN DE ORDEN DE PAGO RFO-10-2019 FACTURA # 000-001-01-00002217 000-001-01-00002218 RECIBO S/N VALOR L.14724.60


title: SOLICITUD DE ANTICIPO PARA GRASAS Y ACEITES PARA SER ASIGNADAS A LA OFICINA REGIONAL DE NOR OCCIDENTE Y SER UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES DE DICHA REGIONAL CON REQUISICION # 002/2019 ORDEN DE COMPRA #002/2019 Y FACTURA # 011257 DE LA TEXACO CENTRAL DE ABASTOS.

legalName: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA// PAGO POR ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019. VALOR L. 27369 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ICF-GA-SGM-007-2019 ORDEN DE PAGO ORFA-065-2019 N° FACTURA 000-001-01-00002871/000-001-01-00002934/000-001-01-00002977 S/ RECIBO

MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

legalName: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: CONT


OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

rationale: mantenimiento del vehículo Mazda B 2500 Año 2000  Color Blanco placa N 08494 Motor WLTA-114153 Chasis MM7UNY0W100109253 por reparacion de Rectificado de culata	 reparación de punto de retenedor de árbol de levaRetenedor de árbol de leva 1Manguera de radiador	1 Empaque de culata kit de tiempo2 coolan	 vehiculo asignado al  Programa Nacional de Reforestación. SEGUN ORDEN DEPAGO ICF-PNR-OP-090-2019 FACTURA 000-001-01-00000160


title: LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA S.A. DE C.Vpago por servicio de. 19 habitaciones dobles para el día  18 y19  de diciembre 2019 2 habitaciones de Servicio de Hotel  sencillas para el día  18  y  2 habitaciones sencillas para el día  18  y  19 de diciembre 2019 Seminario para evento de cierre y construcción del POA 2019 para el personal técnico del PNR 2019 Para Construir el Plan Operativo Anual del Programa Nacional de Reforestación para el año 2020. Conocer experiencias dificultades y facilidades para la ejecución de las actividades del POA 2019 y que sirvan como lecciones aprendidas para la ejecución del POA 2020. segun ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-089-2019 PROFORMA 00001

name: LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA S.A. DE C.V.

streetAddress: TELA DEPTO DE ATLANTIDA


legalName: LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA S.A. DE C.V.

rationale: Seminario para evento de cierre y construcción del POA 2019 para el personal técnico del PNR 2019 Para Construir el Plan Operativo Anual del Programa Nacional de Reforestación para el año 2020. Conocer experiencias dificultades y facilidades para la ejecución de las actividades del POA 2019 y que sirvan como lecciones aprendidas para la ejecución del POA 2020.


title: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY//PAGO POR MANTENIMIENTO Y REVISION PREVENTIVO AL VEHICULO TOYOTA HILUX DOBLE CABINA PLACA N-09132 REGISTRO 857  OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA  VALOR 4381.50 N° FACTURA 000-001-01-00000448 S/ RECIBO ORDEN DE PAGO ORFA-069-2019

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO


title: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY//PAGO POR MANTENIMIENTO Y REVISION PREVENTIVO AL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA PLACA N-07755 REGISTRO 803  OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA  VALOR 4352.75 N° FACTURA 000-001-01-00000449 S/ RECIBO ORDEN DE PAGO ORFA-070-2019


title: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY//PAGO POR MANTENIMIENTO Y REVISION PREVENTIVO AL VEHICULO MITSUBICHI  DOBLE CABINA PLACA N-11540 S/REGISTRO   OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA  VALOR 4370 N° FACTURA 000-001-01-00000446 S/ RECIBO ORDEN DE PAGO ORFA-068-2019


title: TALLER MECANICO ACOSTA / MARCO TULIO ACOSTA BREVE REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN  MODELO DC4X4 TIPO PICK UP COLOR PLATEADO CLARO PLACA N 10873 MOTOR YD25076423T CHASIS MNTCCUD40Z0000701 AÑO 2019 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE LA UNION ORDEN DE PAGO RFO-11-2019 VALOR L.15272.00 FACTURA # 000-001-01-00002215 000-001-01-00002216  RECIBO  S/N


title: SOLICITUD DE ANTICIPO DE GASOLINA PARA SER UTILIZADO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE NOR OCCIDENTE REQUISICION # 003/2019 ORDEN DE COMPRA # 003/2019 CON FACTURA # 011259 DE TAXACO CENTRAL DE ABASTOS.


JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS pago por elaboracion de 26 Camisas tipo Polo color Azul oscuro Tela U-WFITTS  con tres logos  (logo institucional pectoral derecho color  dorado logo gubernamental pectoral izquierdo dorado y azul  y logo de bosque 030 manga derecha con las inicales del programa (PNR) tallas: de Mujer  XS=2 S=3 M =3  L = 3 XL=2  Hombre  M = 5 L = 5 XL = 3 los cuales serán utilizadosen el marco de las actividades del plan de restauracion  de La Campaña Nacional de Reforestación - ICF para el año 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-088-2019 FACTURA 000-001-01-00001280


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A DE C.V PAGO DE 20 ALMUERZOS  TRES PAQUETES DE GALLETAS  3 LITROS DE JUGO DE NARANJA  2 LITROS DE JUGO DE PIÑA  MISMO QUE SIRVIERON PARA ATENDER PARTICIPANTES DE REUNION DE TRABAJO DEL EQUIPO TECNICO DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO EL DIA 01 DE FEBRERO 2019 FACTURA #  000-001-01-00202578 RECIBO # 1672 VALOR L .2814.05 SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-008-2019

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: SOLICITUD DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA PARA SUS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN SU PLAN OPERATIVO CON REQUISICION # 004/2019 ORDEN DE COMPRA # 004/2019 Y FACTURA # 0174654 DE DISTRIBUIDORA MODELO.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: NVERSIONES IRSI S.A DE C.V  PAGO POR SALDO PENDIENTE  POR CONTRATACION ALIMENTACION  PARA EVENTO QUE INCLUYE DOS CARNES DOS GUARNICIONES  UN PANECILLO Y POSTRE CON COFEE BREAK PM   SISTEMA AUDIO VISUAL DATASHOWMICROFONOS Y COMPUTADORAS PORTATILES ALQUILER DE SALON CON CAPACIDAD PARA 300 PERSONAS MESAS SILLLAS MANTELERIA PARA EVENTO DE SOCIALIZACION DE LA AUTOMATIZACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DIRIGIDO AL PERSONAL DE ICF CENTRAL A REALIZARSE EN UN LOCAL FUERA DE LAS INSTITUCIONES DEL ICF EL DIA JUEVES 20 DE DICIEMBRE 2018 ORDEN DE PAGO ICF-COMPRAS 004-2019 FACTURA N. 000-001-01-00000054  000-001-01-00000055 PAGO TOTAL DE L.178365.00

INVERSIONES IRSI SA DE CV

streetAddress: ATRAS DE LA ESCUELA HONDURAS COLONIA ALAMEDA EDIFICIO MAYA CUBICULO 11

legalName: INVERSIONES IRSI SA DE CV


title: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA PLACA N-07755 REGISTRO 803  OFICINA REGIONAL DE ATLANTICO VALOR L. 19964 N° FACTURA 000-001-01-00000450 S/ N RECIBO ORDEN DE PAGO ORFA-071-2019


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE INSUMOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A VISITAS AL DEPARTAMNETO DE SALUD Y SANIDAD REQUISICION DSSF-022-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0839-2019

title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE INSUMOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A VISITAS AL DEPARTAMNETO DE SALUD Y SANIDAD REQUISICION DSSF-022-2019 ORDEN  DE COMPRA 28-1-1-0841-2019

title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE INSUMOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A VISITAS AL DEPARTAMNETO DE SALUD Y SANIDAD REQUISICION DSSF-022-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0840-2019

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

actividadObra: 2 - SALUD Y SANIDAD FORESTAL

rationale: SUPER MERCADO CANTON PAGO  POR SOLICITUD DE INSUMOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A VISITAS AL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD REQUISICION DSSF-022-2019 ORDEN  DE COMPRA 28-1-1-0841-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-73-B-2019 FACTURA # 000-001-01-00597466 RECIBO S/N

description: YIP SUPERMERCADO PAGO POR SOLICITUD DE INSUMOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A VISITAS AL DEPARTAMNETO DE SALUD Y SANIDAD REQUISICION DSSF-022-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0839-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-73-2019 FACTURA # 000-002-01-00018098 RECIBO S/N

description: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS S.A DE C.V PAGO  POR SOLICITUD DE INSUMOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A VISITAS AL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD REQUISICION DSSF-022-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0840-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-73-A-2019 FACTURA # 000-001-01-14422970 RECIBO # 2319


title: RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ QUIÑONEZ REEMBOLSO DE GASTOS DE ALMENTACION EN ATENCION A EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS  QUE SE QUEDARON TRABAJANDO EN HORAS INHABIES EL DIA 23 DE ENERO 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-005-2019 VALOR L.297.00 FACTURA# 121-001-01-00006630

RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ QUIÑONEZ

legalName: RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ QUIÑONEZ

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: SEGUROS CREFISA PAGO TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA DE LIC MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR  ADMINISTRADOR REGION FORESTAL EL PARAISO FIANZA # ZC-FF-46476-2014 CON VIGENCIA DEL 10 DE MARZO 2019 AL 30 DE MARZO 2020 FACTURA PROFORMA # 15851 RECIBO # 15851 VALOR L. 1260.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PACASA PARA  COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS LOCALES DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO POR VALOR DE L.2003.40

title: PAPELERIA HONDURAS PARA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS LOCALES DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO POR L.171.06

title: ACOSA  PARA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS LOCALES DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO POR VALOR DE L.1820.69

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION A WILMER DANILO MORALES/DISTRIBUCIONES VALENCIA PARA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS LOCALES DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO POR L.775.22

description: PAPELERA CALPULES S.A DE C.V PACASA PAGO POR ADQUISCION DE 10 UNIDADES DE CUADERNO ESPIRAL A4 PAGINAS RAYADAS  30 UNIDADES DE CUADERNO UNICOS PLASTIFICADOS DE 400 PAGINAS  PARA ABASTACER LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO  POR VALOR DE L.2003.40 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-74-2019 FACTURA # 010-001-01-00108338 RECIBO S/N

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-8242-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-8242-3-0

description: PAPELERIA HONDURAS PARA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 25 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPEL  PARA USO EN LAS LOCALES DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO ORDEN DE PAGO SCE-74-C-2019 FACTURA 000-001-01-00032351 RECIBO 44267  POR L.171.06

description: ACOSA  PARA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS LOCALES DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO ORDEN DE PAGO SCE-74-A-2019 FACTURA 015-003-01-00210691 RECIBO 015-003-01-00210691 POR VALOR DE L.1820.69


title: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 7 LLANTAS 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA POR VALOR DE L.19320.00

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

title: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES  PARA COMPRA DE 4  LLANTAS  245/70R16 8 RADIAL  PARA LA FLOTA VEHICULAR  DE LAS OFICINAS LOCALES DE LA BIOSFERA POR VALOR DE L.10764.00

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES COMPRA DE 4  LLANTAS  245/70R16 8 RADIAL  PARA LA FLOTA VEHICULAR  DE LAS OFICINAS LOCALES DE LA BIOSFERA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-SCE-75-A-2019 POR VALOR DE L.10764.00

description: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 7 LLANTAS 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA MARCA GOOD YEAR PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGION FORESTAL DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA 2019 ORDEN DE PAGO SCE-75-2019 FACTURA 000-002-01-00012046 RECIBO 17348  POR VALOR DE L.19320.00


title: GRUPO CQ SA DE CV Mantenimiento del vehículo Mitsubishi L-200 año 2016 Color negro Placa 11544 Motor  4D56UCFR2523 Serie MMBJNK40GD000807 asignado al Programa Nacional de Reforestación- ICF SEGUN ORDEN DE REPRACION ICF-PNR-OR-004-2019

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

rationale: GRUPO CQ SA DE CV  Pago por pintado y enderezado de faldon derecho de pailaCambio de fricciones delanterasFricciones tracerasEsparrrago de rueda delanteroVidrio frontalmano de obravehiculo Mitsubishi L200Placa n-11544 utilizado en el marco de las actividades del Programa Nacional de Reforestación.Mantenimiento del vehículo SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNROP-013-2019


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA

rationale: REVERSION POR NUMERO DE CUENTA BANCO ATLANTIDA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMINETO DE UN VEHICULO 1 CRUZ DE CARDAN  3 BOTES DE REFRIGERANTE 2 UNIDADES DE CALENTADORES  MANO DE OBRA POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VAHICULO TOYOTA  HILUX TIPO PICK UP COLOR BLANCO  MOTOR 2KD7271471 CHASIS 8AJFR22G404517198 PLACA N09133 REGISTRO 859 AÑO 2007 MISMA ESTAN ASIGNADOS A LA REGIONAL LA MOSQUITIA PARA SER DEPOSITADO EN  LA CUENTA # 010111005137 CON FIRMAS MANCOMUNADAS DE BANCO ATLANTIDA ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-75-2019 FACTURA S/N RECIBO S/N

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-8252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-8252-1-0

type: OFICIO


title: BANCO ATLANITDA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EL VEHICULO MAZDA MODELO B2500 TIPO PICK UP COLOR BLANCO MOTOR WLAT-114111 CHASIS MM7UNY0W100109228 PLACA N08498 REGISTRO 839 1 JUEGOS DE PATENTE 4 UNIDADES CALENTADORES 1 FILTRO DE DIESEL  1 PAR DE BORNES  DOS UNIDADES DE BANDA A-40 UNIDAD DE KIT DE CLOCHT LIQUIDO DE FRENOS 1 UNIDAD DE ROTULA 1 UNIDAD DE MAGUERA DE FRENOS 2 CAMBIOS DE AMORTIGUADORES 2 ESFERICAS 1 CAMBIO DE CALENTADORES BANDA DE ALTERNADOR 1 REPARACION DE ENCENDIDO ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-76-2019 RECIBO S/N FACTURA S/N PARA SER DEPOSITADO A LA CUENTA 010111005137 CUENTA MANCOMUNADA EN BCO ATLANTIDA

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

type: REC


rationale: REVERSION  POR COLOCAR UN 0 MAS EN LA CUENTA DE BANCO BANCO ATLANTIDA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMENTO DE VEHICULO MANO DE OBRA POR ALINEAMINETO Y LIMPIEZA DEL ARRANQUE ESCANEADO REPARACION DE UNA LLANTA  DESMONTAJE Y MONTAJE DE UNA BOMBA DE INYECTORES ATIEMPAMINETO DEL MOTOR E INSTALACION DEL SWICHT DE ENCENDIDO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER LCV TIPO PICK UP AÑO 2015 SERIE 3N6PD23Y5ZK941690 MOTOR Y025619865P SIN PLACA  SIN REGISTRO COLOR RIS METALICO ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA  VALOR QUE SERA DEPOSITADO A LA CUENTA # 010111005137 CON FIRMAS MANCOMUNADAS DE BANCO ATLANTIDA ORDEN DE PAGO ICF-RFML-77-2019 RECIBO S/N FACTURA S/N

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-8255-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-8255-1-0


title: LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION(RETENEDOR DISCO DE CLOUCH PRENSA DE CLOUCH BALINERA DE COLLARIN BALINERABOMBA AUXILIAR LIQUIDO DE FRENO BALANCEOPRENSAALINIAMIENTO) PARA VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PLACA N-08432 CON REGISTRO 804  N° FACTURA 000-002-01-00081233 S/N RECIBO  VALOR L.7350  ORDEN DE PAGO ICF-RFP-031-2019

streetAddress: CHOLUTECA BARRIO TAMARINDO 3 CUADRAS AL SUR WENDYS

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE / TALLER MECANICO ACOSTA PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR GIRS SILVER METALICO PLACA N 11563 SIN REGISTRO  MOTOR 2KDS576469 SERIE MR0FS8CB800520724 ASIGNADO A LA REGION LOCAL DE JUTICALPA ORDEN DE PAGO RFO-123-2019 FACTURA # 000-001-01-00002934 RECIBO S/N

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


rationale: PRECOMPROMISO POR SOLIICTUD DE REVISION POR LOS 16769 KILOMETROS RECORRIDOS DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO NP300 FRONTIER TIPO PICK UP COLOR GRIS CHASIS 3N6CD33B4ZK387400 MOTOR YD25676403P PLACA HAA-1784 SIN REGISTRO REQUISCION RFO-119-2019 RFO-120-2019 VEHICULO MARCA NISSAN MODELO CVL4LAYD23FYPDGCDC TIPO PICK UP DOBLE CABINA CHASIS 3N6CD33B5ZK393495 MOTOR YD25683506P COLOR GRIS METALICO AÑO 2019 PLACA S/P SIN REGISTRO RFO-121-2019 VEHICULO MARCA NISSAN MODELO NP300 FRONTIER CHASIS 3N6CD33BXZK400618 MOTOR YD25692257P PLACA N -12616 SIN REGISTRO


title: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR  PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN GRIS OSCURO PLACA N-11972 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA ORDEN DE PAGO SGM-055-2019 FACTURA 000-001-01-00000200 POR L.7590.00

DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

legalName: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS


title: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR  PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PLACA MI-5212  SOLOR BLANCO ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO SGM-053-2019 FACTURA 000-001-01-00000202 POR L.1955.00


title: SERVICIOS TOTALES / DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS  PAGO POR REVISON Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PLACA MI-4301 COLOR BLANCO CHASIS JN1CNUD22Z0011744 MOTOR ZD30113408K  1 KIT DE EMBRAGUE ( BALINERA  DISCO  Y PRENSA ) 9 CUARTOS  DE ACEITE DE CAJA 80W90 . 4 CALENTADORES  1 FILTRO DE AIRE 2 GALONES DE MOTOR 15W40  1 BOMBA MADRE DE CLUTCH 1 SERVICIO DE MECANICA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE  REQUISICION PARA LA COMPRA SGM-227-2019 ORDEN DE  PAGO ICF-SGM-VEH-066-2019 FACTURA # 000-001-01-00000230 RECIBO S/N


title: SERVICIOS TOTALES / DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS PAGO POR REVISION DEL VEHICULO TOYOTA PLACA N-08430 COLOR VERDE OSCURO  CHASIS LN1660017433 MOTOR 3L461784  1 KIT HIDRAULICO SECTOR  2 BALINERAS DEL SECTRO 1 RECTIFICACION DE BARRAS CENTEL DEL SECTRO 2 RECTIFICACION DE PUENTES DE CAJA  1 SERVICIO DE MECANICA  ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE  SGM-226-2019 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION  POR L.15000.00 ORDEN  DE PAGO ICF-SGM-VEH-058-2019 FACTURA # 000-001-01-00000216 RECIBO S/N


INVERSIONES HONDURENO ARABE SA DE C V

streetAddress: RIO DE PIEDRAS. 1 Y 4 CALLE ,25 Y 26 AVE .S-O

legalName: INVERSIONES HONDURENO ARABE SA DE C V

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: INVERSIONES HONDURENO ARABE SA DE C V PAGO POR SERVICIOS DE SISTEMA DE AUDIO BEBIDAS PARA EL PRIMER FORO NACIONAL DE BIOMASA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTESSEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-075-2019 FACTURA 001-009-01-00071012


objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: INVERSIONES HONDURENO ARABE SA DE C V PAGO POR SERVICIOS  BEBIDAS PARA EL PRIMER FORO NACIONAL DE BIOMASA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-075-2019 FACTURA 001-009-01-00071012


title: TALLER DE MECANICA PINEDA(SERGIO ALEXANDER PINEDA) POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PLACA N08402 REGISTRO 037 COLOR ROJO  ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DEL SUR DE LEMPIRA ORDEN DE PAGO ARFO-0160-2019 FACTURA 000-001-01-00001511 POR VALOR DE L.19608.77

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ROSA MARIA ARITA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO POR LA REPARACION Y REVISION EN GENERAL DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AR-5520D COLOR GRIS CLARO ASIGNADA A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE ORDEN DE PAGO ARFO-0165-2019 FACTURA 017-004-01-00027994 POR L.7347.18

ROSA MARIA ARITA

legalName: ROSA MARIA ARITA


title: GOLOSINAS DORA / DORA AVILEZ SUAZO // ANTICIPO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION EN EVENTO DE SOCIALIZACION PROYECTO AVA-FLEGT/CUENCAS REGIONAL DE COMAYAGUA VALOR L.3690.92 ORDEN DE PAGO ORC-075-2019 RECIBO S/N

DORA AVILEZ SUAZO

legalName: DORA AVILEZ SUAZO

type: ORDCOM


title: M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA// ANTICIPO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION EN EVENTO DE SOCIALIZACION PROYECTO AVA-FLEGT/CUENCAS REGIONAL DE COMAYAGUA N° CUENTA 02-005-000045-6 BANADESA VALOR L.4300 ORDEN DE PAGO ORC-086-2019

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A EDIFICIO PARK PLACE CENTER FRENTE AL PARQUE CENTRAL

rationale: IMPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-8302-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-8302-1-0

type: RECIBO

description: IMPUESTO

description: IMPUESTO


SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: QUINTA CALLE 5 Y 6 AVE. No 540 COMAYAGUELA

legalName: SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: REVERSION SUPERAGRO PARA COMPRA DE INSECTICIDA CIPERMETRINA EN LITRO PARA FUMIGAR LAS INSTALACIONES DEL ICF CENTRAL Y LA REGIONAL DE FFMM POR L.900.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-8307-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-8307-1-0


title: HECTOR ALEXI BENITES ( TALLER LOS DOS AMIGOS ) PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO NISSAN COLOR ROJO PLACA N-08859 REGISTRO 849 MOTOR QD32229623 CHASIS JN1CJUD22Z0744662 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL EL PARAISO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL Y CUENCAS HIDROGRAFICAS ORDEN DE PAGO RFEP-064-2019 FACTURA # 000-001-01-00001116 RECIBO S/N

HECTOR ALEXI BENITES

legalName: HECTOR ALEXI BENITES


title: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES (BUFFETEROS)  PAGO POR COMPRA DE 25 MERIENDAS Y 25 ALMUERZOS  PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO AL EVENTO SOBRE INTERCAMBIO CON LAS FTIA REGIONALES  CON FONDOS AVA FLEGT PAPSFOR  SE ADJUNTA LISTADO DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFIA  AGENDA  AYUDA DE MEMORIA ORDEN DE PAGO RFEP-066-2019 FACTURA # 000-001-01-00017820 RECIBO S/N

LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES

legalName: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE R.L PAGO ADQUISICION DE 15 GALONES DESINFECTANTES DE PISO 6 GALONES DE JABON LIQUIDO  10 GALONES DE CLORO 10 PASTILLAS PARA BAÑO 10 ACEITE ROJOS 5 DESODORANTE AMBIENTALES SOLICTADOS POR LA REGION FORESTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-COMPRAS-022-2019 VALOR L.3959.13

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 11 - REGIONAL DE YORO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: ROSA MARIA HERNANDEZ PAZ// PAGO POR REEMBOLSO REALIZADO A SEGUROS CREFISA PARA EMISION DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA PODER EJERCER CARGO DE JEFE REGIONAL REGION FORESTAL DE NOR OCCIDENTE  POLIZA N° ZN-FT-79789-2019 VIGENCIA 01/02/2019 AL 01/02/020  N° RECIBO 2200020744 VALOR L. 1260  ORDEN DE PAGO ICF-ARFNO-107-2019

ROSA MARIA HERNANDEZ PAZ

legalName: ROSA MARIA HERNANDEZ PAZ


title: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES (BUFFETEROS) PAGO POR LA COMPRA DE 34 MERIENDAS Y 34 ALMUERZOS  PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO AL OPERATIVO MOVIL CON FTIA DANLI  FONDOS AVA FLEGT SE ADJUNTA LISTADO ASISTENCIA FOTOGRAFIAS Y AYUDA DE MEMORIA ORDEN DE PAGO RFEP-067-2019 FACTURA # 000-001-01-00017821 RECIBO S/N


title: GRUPO Q POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT-50 SIN PLACA SIN REGISTRO COLOR BLANCO AÑO 2019 ASIGNADO A LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO ORDEN DE PAGO RBRP-R02-2019 FACTURA 001-005-01-00071079 RECIBO 20493 POR L.9649.82

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: JOSE FABRICIO HERNANDEZ/EURICKOS POR CONCEPTO DE PAGO DE 2 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE BIENES  EN CAMION DE 24 PIES DE ICF TEGUCIGALPA  A OFICINAS DE ICF MARAÑONES Y A OFICINAS DE DULCE NOMBRE DE CULMI EN OLANCHO REALIZADO EL 15 DE FEBRERO DEL 2019 SOLICITADOS POR LA GERENCIA MEDIANTE LA SUBGERENCIA DE MATERIALES ORDEN DE PAGO SCS-66-2019 FACTURA 000-001-01-00001262 RECIBO 99 POR L.67850.00

JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA Y MANTENIMIENTO EN AUTOEXCEL S.A DE C.V DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 TIPO PICK UP COLOR GRIS METALICO AÑO 2018 SIN PLACA  SIN REGISTRO MOTOR 4D56UAN4405 CHASIS MMBJNKL30JH003584 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL EL PARAISO ORDEN DE PAGO RFEP-068-2019 FACTURA # 004-001-01-00094672 RECIBO S/N

MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR

legalName: MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR


title: HECTOR ALEXI BENITES (TALLER LOS DOS AMIGOS ) PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO PLACA N-09131 REGISTRO 858 MOTOR 2KD7269163 CHASIS 8AJFR22G404517069 ASIGNADO A LA REGION EL PARAISO AL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS DESARROLLO COMUNITARIO Y SALUD Y SANIDAD ORDEN DE PAGO RFEP-074-2019 FACTURA # 000-001-01-00001119 RECIBO S/N


title: LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA S.A. DE C.V. Servicio de meseros para los días  18-19-20 de diciembre 2019. para evento para la Construcion del Plan Operativo Anual del Programa Nacional de Reforestación para el año 2020. Conocer experiencias dificultades y facilidades para la ejecución de las actividades del POA 2019 y que sirvan como lecciones aprendidas para la ejecución del POA 2020. segun ORDEN DE PAGO ICF-PNR OP 089-2019 PROFORMA 00001

streetAddress: TELA DEPTO DE ATLANTIDA


title: HECTOR ALEXI BENITE (TALLER LOS DOS AMIGOS) PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO PLACA N-09131 REGISTRO 858 MOTOR 2KD7269163 CHASIS 8AJFR22G404517069 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL EL PARAISO ORDEN DE PAGO RFEP-074-2019 FACTURA # 000-001-01-00001119 RECIBO S/N


title: WILFREDO BANEGAS ALVARADO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL CONSUMO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE GUAIMACA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-051-2019 L. 20000.00

WILFREDO BANEGAS ALVARADO

legalName: WILFREDO BANEGAS ALVARADO

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-037-2019 L. 10000.00

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: COMERCIAL JIMENEZ (UNO EL NORTE) ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE OFICINA CENTRAL-ICF Y OFICINAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-SGM-145-2019 L. 49941.30

name: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: GENSY MONSERRATH IZAGUIRRE/EVENTOS IZA PARA PAGO POR SERVICIOS DE 15 MESEROS1 PAQUETE DE MOBILIARIOSILLASMESASMATELERIACRISTALERIACENTROS DE MESAALQUILER DE SISTEMA DE AUDIOALQUILER DE 3 CARPAS CON MEDIDA DE 12X15 Y ALQUILER DE 3 CARPAS DE 6X12 SENCILLAS Y 1 SERVICIO DE TRANSPORTE POR VALOR DE L.153214.50

GENSY MONSERRATH IZAGUIRRE IZAGUIRRE

legalName: GENSY MONSERRATH IZAGUIRRE IZAGUIRRE

rationale: GENSY MONSERRATH IZAGUIRRE/EVENTOS IZA PARA PAGO POR SERVICIOS DE 15 MESEROS1 PAQUETE DE MOBILIARIOSILLASMESASMATELERIACRISTALERIACENTROS DE MESAALQUILER DE SISTEMA DE AUDIOALQUILER DE 3 CARPAS CON MEDIDA DE 12X15 Y ALQUILER DE 3 CARPAS DE 6X12 SENCILLAS Y 1 SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO EN EL DESARROLLO DE LA CAPACITACION MOTIVACIONAL PARA EL PERSONAL DE ICF CENTRAL EL DIA 11 DE OCTUBRE 2019 ORDEN DE PAGO SCS-150-2019 FACTURA 000-001-01-00000013  POR VALOR DE L.153214.50


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. PUBLICACION DEL AVISO DE ASIGNACION DE AREAS COMUNITARIAS BAJO CONTRATO DE MANEJO FORESTAL COMUNITARIO A COMUNIDADES CACAO Y MONDRAGON UBICADA EN YORO EL RETIRO EN EL MUNICIPIO DE ARENAL YORO CERRO PACAYA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE JANO Y GUATA EN OLANCHO Y CERRO BOTADERO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA UNION Y JANO EN OLANCHO EL CUAL SE REQUIERE SE REALICE EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN LAS ZONAS DONDE SE REALIZARAN LAS ASIGNACIONES DE LAS AREAS COMUNITARIAS DESCRITAS LA PUBLICACION DEBE HACERSE UN MES ANTES Y UN MES DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO SEGUN ORDEN DE COMPRA # ICF-SCS-196-2019 L. 2600.00

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. PAGO POR PUBLICACION DEL AVISO DE ASIGNACION DE AREAS COMUNITARIAS BAJO CONTRATO DE MANEJO FORESTAL COMUNITARIO A COMUNIDADES CACAO Y MONDRAGON UBICADA EN YORO EL RETIRO EN EL MUNICIPIO DE ARENAL YORO CERRO PACAYA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE JANO Y GUATA EN OLANCHO Y CERRO BOTADERO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA UNION Y JANO EN OLANCHO EL CUAL SE REQUIERE SE REALICE EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN LAS ZONAS DONDE SE REALIZARAN LAS ASIGNACIONES DE LAS AREAS COMUNITARIAS DESCRITAS LA PUBLICACION DEBE HACERSE UN MES ANTES Y UN MES DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-SCS-196-2019 L. 2600.00


title: TEXACO LA ESPERANZA ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA SER UTILIZADA EN LOS VEHICULOS DE LA OFICINA LOCAL DE LA ESPERANZA INTIBUCA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-079-2019 L. 5000.00

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: TEXACO LA ESPERANZA ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADA EN LOS VEHICULOS DE LA OFICINA LOCAL DE LA ESPERANZA INTIBUCA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-078-2019 L. 20000.00


title: PAPELERIA HONDURAS  POR CONCEPTO DE  COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y ENSEÑANZA  LOS CUALES SE NECESITAN  PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL DEL ICF CENTRAL POR VALOR DE L.14693.01

title: DISPROA POR CONCEPTO DE  COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y ENSEÑANZA  LOS CUALES SE NECESITAN  PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL DEL ICF CENTRAL POR VALOR DE L.2032.63

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: WILMAN DANILO MORALES/DISTRIBUCIONES VALENCIA  POR CONCEPTO DE  COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y ENSEÑANZA  LOS CUALES SE NECESITAN  PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL DEL ICF CENTRAL POR VALOR DE L.2142.91

title: ACOSA POR CONCEPTO DE  COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y ENSEÑANZA  LOS CUALES SE NECESITAN  PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL DEL ICF CENTRAL POR VALOR DE L.16126.96

title: PACASA POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA  PARA SER UTILIZADOS PARA ABASTECER EL ALMACEN  DE ICF CENTRAL POR VALOR DE L.29919.88

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PACASA POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA  PARA SER UTILIZADOS PARA ABASTECER EL ALMACEN  DE ICF CENTRAL ORDEN DE PAGO SCE-005-2019 FACTURAS 010-001-01-00030821010-001-01-00031318 Y 010-001-01-00030612  POR VALOR DE L.29919.88

description: PAPELERIA HONDURAS  POR CONCEPTO DE  COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y ENSEÑANZA(QUITAGRAPASCAJA DE RESALTADORESSACAPUNTASMASKING TAPEMARCADORES PERMANENTES ENGRAPADORAS ESTANDAR)   LOS CUALES SE NECESITAN  PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL DEL ICF CENTRALORDEN DE PAGO SCE-005-2019-C FACTURA 000-001-01-00027644 RECIBO 41874  POR VALOR DE L.14693.01

description: DISPROA POR CONCEPTO DE  COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y ENSEÑANZA( 35 CAJAS DE MARCADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO CAJA DE 12 UNIDADES )   LOS CUALES SE NECESITAN  PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL DEL ICF CENTRAL ORDEN DE PAGO SCE-005-2019-D FACTURA 001-001-01-00769086  POR VALOR DE L.2032.63

description: WILMAN DANILO MORALES/DISTRIBUCIONES VALENCIA  POR CONCEPTO DE  COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y ENSEÑANZA(35 CAJAS DE RESALTADORES FLUORECENTES COLOR ROSADO)   LOS CUALES SE NECESITAN  PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL DEL ICF ORDEN DE PAGO SCE-005-2019-E FACTURA 000-001-01-00010511  POR VALOR DE L.2142.91

description: ACOSA POR CONCEPTO DE  COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y ENSEÑANZA  LOS CUALES SE NECESITAN  PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL DEL ICF CENTRAL ORDEN DE PAGO SCE-005-2019-B FACTURA 016-001-01-00101536 RECIBO 016-001-01-00101536  POR VALOR DE L.16126.96


title: JULIO CESAR ARIAS (GASOLINERA UNO COMAYAGUA) ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL COMAYAGUA Y SUS DIFEFENTES OFICINAS LOCALES DEPENDIENTES SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-080-2019 L. 25000.00

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: JULIO CESAR ARIAS (GASOLINERA UNO COMAYAGUA) ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-081-2019 L. 5000.00


title: JULIO CESAR ARIAS (GASOLINERA UNO COMAYAGUA) ANTICIPO DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-082-2019 L. 25000.00


title: TEXACO D VALERIANO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS DE LA OFICINA LOCAL DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-087-2019 L. 20000.00

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE EL PACIFICO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-035-2019 L. 80000.00

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 13 FARDOS DE  BOLSAS PARA CESTO  19X18  EN ROLLO DE 1*50 Y 10 FARDOS DE BOLSAS 24*32 FARDO DE 1*10 UNIDAD PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ASEO DEL ICF ORDEN DE PAGO SCS-190-2019 FACTURA 000-001-01-00007132 POR L.46862.50


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY ANTICIPO DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE EL PACIFICO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-036-2019 L. 10000.00


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA (FONDOS SSF) SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-119-2019 L. 5000.00

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 1 - PROTECCIÓN FORESTAL

rationale: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA// PAGO POR ALIMENTACION(35 ALMUERZOS CON REFRESCOS POSTRES MERIENDAS) JUGO/CAFE Y AGUA EN BOTELLA PARA SER UTILIZADO EN LA XXXII SESION ORDINARIA ENTRE ICF Y CONAPROFOR LA CUAL SE REALIZARA EL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019 EN EL SALON PRESIDENCIAL DE COPECO DE 9:00 AM A 12:00 PM . DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL  VALOR L. 10585.75 ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-174-2019 N° FACTURA 000-004-01-00010440 N° RECIBO 15327


title: GRUPO AC S. DE R.L. ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL POA SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-043-2019 L. 65000.00

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: REVERSION POR NO COLOCAR  LA CUENTA A LA CUAL SE DEPOSITARA BANCO ATLANTIDA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UN VEHICULO NISSAN FRONTIER  LCV TIPO PICK UP AÑO 2015  MANO DE OBRA POR EL CAMBIO DE LA PREMIADORA DE COMBUSTIBLE SERIE 3N6PD23Y5ZK941690 MOTOR YD25619865P SIN PLACA COLOR GIRS METALICO ASGINADO A LA REGIONAL LA MOSQUITIA  PARA SER DEPOSOTADO A LA CUENTA # 010111005137 BANCO ATLANTIDA ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-83-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-8379-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-8379-1-0


title: MARLENE ARIAS LACAYO REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS PORLA COMPRA DE 20 ALMUERZOS  A UN VALOR L. 140.00 CON REFRESCO Y 20 MERIENDAS A UN VALOR L.80.00 CADA UNO PARA LA JORNADA DE REUNION DESARROLLADO EL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2019 EN EL SALON DE REUNIONES DE ICF EN LA REGION FORESTAL LA MOSQUITIA  DIRIGIDO A LAS FUERZAS VIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA  TECNICOS DE ICF  CON EL OBJETIVO DE COORDINAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES QUE SE HAN ESTADO REALIZANDO EN EL MARCO DE LA FTIA TANTO A NIVEL NACIONAL COMO REGIONAL  DURANTE  EL AÑO 2019 Y PLAN PARA EL AÑO 2020 ACTIVIDAD ORIENTADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PAPSFOR EN ICF REGIONAL LA  MOSQUITIA ORDEN DE PAGO ICF-RFML-73-2019 FACTURA S/N RECIBO S/N

MARLENE ARIAS LACAYO

legalName: MARLENE ARIAS LACAYO


title: BANCO ATLANITDA PAGO POR REPARACION Y  MANTENIMIENTO DE UN VEHICULO NISSAN FRONTIER 1 JUEGO DE ANILLOS  1 JUEGO DE EMPAQUE  1 JUEGO DE CASQUILLO DE BIELA 1 JUEGO DE CASQUILLO SDE BANCADA  1 JUEGO DE ARANDELAS  MANO DE OBRA  DESMOMTAJE T MONTAJE DE LA BOMBA DE INYECCION  SERIE 3N6P23Y6ZK944355 MOTOR YD25623320P ORDEN DE PAGO ICF-RFML-84-2019 FACTURA S/N RECIBO S/N SERA DEPOSOTADO A LA CUENTA # 010111005137 CON FIRMAS MANCOMUNADAS DE BANCO ATLANTIDA


title: MARLENE ARIAS LACAYO REEMBOLSO DE GASTOS DE FLETE MARITIMO DE LA CEIBA A PUERTO LEMPIRA  4 LLANTAS PARA CARRO  2 SACOS CONTENIENDO BOLSAS PLASTICAS 1 BULTO CONTENIENDO UN BANNER Y UN SOBRE LOS CUALES SE USARAN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PNR EN LA OFICNA REGIONAL LA MOSQUITIA ORDEN DE PAGO ICF-RFML-79-2019 FACTURA # 000-005-01-00030245 RECIBO S/N


title: MARLENE ARIAS LACAYO REEMBOLSO DE GASTOS POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER MODELO CVLULCF851UYLDPPTV SERIE 3NPD23Y6ZK944355 MOTOR YD25653320P AÑO 2015 COLOR GRIS METALICO SIN PLACA SIN REGISTRO ASIGNADO A LA REGIONAL LA MOSQUITA ORDEN DE PAGO ICF-RFML-80-2019 FACTURA # 000-001-01-00002575 RECIBO S/N


title: JOSE BLAS ROMERO TORREZ PAGO DE ALQUILER DE CASA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICMEBRE 2019 DICHO INMUEBLE ESARRENDADO PARA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS ORDEN  DE PAGO RFO-113-2019 FACTURA # 000-001-01-00000032 Y 000-001-01-00000033 RECIBO S/N

JOSE BLAS ROMERO TORREZ

legalName: JOSE BLAS ROMERO TORREZ


rationale: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA// PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE Y MESEROS PARA SER UTILIZADO EN LA XXXII SESION ORDINARIA ENTRE ICF Y CONAPROFOR LA CUAL SE REALIZARA EL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019 EN EL SALON PRESIDENCIAL DE COPECO DE 9:00 AM A 12:00 PM . DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL  VALOR L. 1725 ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-174-2019 N°  FACTURA 000-004-01-00010440 N° RECIBO 15327


title: SISCOMP POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 6 TONERS PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS LOCALES DE CANDELARIA LEMPIRALOCAL DE OCOTEPEQUE Y REGION FORESTAL OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPAN Y UNA BATERIA DE COMPUTADORA HP ASIGNADA A LA JEFATURA REGIONAL ORDEN DE PAGO ARFO-0168-2019 FACTURA 000-001-01-00027941 POR L.15348.99

name: SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. (SISCOMP, S. DE R.L.)

streetAddress: BO.EL CALVARIO 1/2 CDRA, AL SUR DE FARMACIA STA.ROSA


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE COMPRA DE 32 CUARTOS DE ACEITE 15W40FILTROS DE ACEITE Y DIESEL Y 4 LLANTAS 245X75R16 DE 10 LONAS PARA VEHICULO NISSAN SIN PLACA ASIGNADO A LA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA Y MAZDA BT50 PLACA MI1267 ASIGNADO A LA LOCAL DE OCOTEPEQUE VEHICULO NISSAN PLACA N08402 ASIGNADO AL SUR DE LEMPIRA Y VEHICULO TOYOTA PLACA N04178VEHICULO  NISSAN PLACA NACIONAL N05121 Y VEHICULO NISSAN PLACA NACIONAL N10876 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTEORDEN DE PAGO ARFO-0172-2019 FACTURA 000-002-01-00007839 POR L.20419.79

name: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL


description: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE COMPRA DE 32 CUARTOS DE ACEITE 15W40FILTROS DE ACEITE Y DIESEL Y 4 LLANTAS 245X75R16 DE 10 LONAS PARA VEHICULO NISSAN SIN PLACA ASIGNADO A LA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA Y MAZDA BT50 PLACA MI1267 ASIGNADO A LA LOCAL DE OCOTEPEQUE VEHICULO NISSAN PLACA N08402 ASIGNADO AL SUR DE LEMPIRA Y VEHICULO TOYOTA PLACA N04178VEHICULO  NISSAN PLACA NACIONAL N05121 Y VEHICULO NISSAN PLACA NACIONAL N10876 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTEORDEN DE PAGO ARFO-0172-2019 FACTURA 000-002-01-00007839 POR L.20419.79

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: PRECOMPROMISO POR SOLICITUD DE SERVICOS DE MESEROS PARA 30 PERSONAS PARA SER UTILIZADOS PARA LA JORNADA DE EVALUACION Y MONITOREO DE LAS ACTIVDADES DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL COMO MECANISMO PARA DEFINIR EL ABORDAJE DE LA TEMATICA EN LA PLANIFICACION 2020 QUE SERA IMPARTIDO EN UN HOTEL DE TEGUCIGALPA EN  FECHA DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019 ENTRANDO EL MARTES 26 DE NOVIEMBRE Y SALIENDO EL VIERNES 29 DE NOVIEMBRE 2019 REQUISCION DSSF-017-2019 AUMENTO DE L.195.00

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

rationale: ONVERSIONES GAMMA / SUITE AURORA PAGO  POR SOLICITUD DE SERVICOS DE MESEROS PARA 30 PERSONAS PARA SER UTILIZADOS PARA LA JORNADA DE EVALUACION Y MONITOREO DE LAS ACTIVDADES DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL COMO MECANISMO PARA DEFINIR EL ABORDAJE DE LA TEMATICA EN LA PLANIFICACION 2020 QUE SERA IMPARTIDO EN UN HOTEL DE TEGUCIGALPA EN  FECHA DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019 ENTRANDO EL MARTES 26 DE NOVIEMBRE Y SALIENDO EL VIERNES 29 DE NOVIEMBRE 2019 REQUISCION DSSF-017-2019 AUMENTO DE L.195.00 ORDEN  DE PAGO ICF-SCS-195-2019 FACTURA # 000-001-01-00004069 RECIBO S/N

description: INVERSIONES GAMMA S DE R.L / SUITE AURORA PAGO  POR SOLICITUD DE SERVICOS DE MESEROS PARA 30 PERSONAS PARA SER UTILIZADOS PARA LA JORNADA DE EVALUACION Y MONITOREO DE LAS ACTIVDADES DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL COMO MECANISMO PARA DEFINIR EL ABORDAJE DE LA TEMATICA EN LA PLANIFICACION 2020 QUE SERA IMPARTIDO EN UN HOTEL DE TEGUCIGALPA EN  FECHA DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019 ENTRANDO EL MARTES 26 DE NOVIEMBRE Y SALIENDO EL VIERNES 29 DE NOVIEMBRE 2019 REQUISCION DSSF-017-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-195-2019 FACTURA # 000-001-01-00004069


title: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS / SERVICOS TOTALES PAGO POR SERVICOS DE  MANTENIMENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN DOBLE CABINA MODELO TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA N-10877 MOTOR ZD30216921K CHASIS JN1CNUD22Z0015494 AÑO 2009 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL CATACAMAS REQUISCION RFO-122-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-VEH-062-2019 FACTURA # 000-001-01-00000223 000-001-01-00000224001-001-01-00000225 000-001-01-00000226 RECIBO S/N

DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

legalName: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS


title: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS / SERVICOS TOTALES PAGO POR ADQUISICION  DE REVISION DEL VEHICULO MARCA NISSAN DOBLE CABINA MODELO TIPO PICK UP  COLOR BLANCO PLACA N-10877 MOTOR ZD30216921K CHASIS JN1CNUD22Z0015494 AÑO 2209 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA OFICNA LOCAL DE CATACAMAS REQUISICION RFO-122-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-VEH-062-2019 FACTURA # 000-001-01-00000223000-001-01-00000224000-001-01-00000225000-001-01-00000226 RECIBO S/N


title: LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA S.A. DE C.V. Alquiler de Sistema de audio  para los días 18-19-20 de diciembre del año 2019 para Seminario para evento para la Construcción Plan Operativo Anual del Programa Nacional de Reforestación para el año 2020 se llevara a cabo en la ciudad de tela del 02 al 04 de diciembre del año 2019 y Conocer experiencias dificultades y facilidades para la ejecución de las actividades del POA 2019 y que sirvan como lecciones aprendidas para la ejecución del POA 2020 dicho evento se realizara con 40 personas entre personal técnico paractenico y administrativo. segun ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-089-2019 PROFORMA 00001


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

rationale: REVERSION POR COLOCAR MAL NUMERO DE CUENTA UN 0 DE MAS BANCO ATLANTIDA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EL VEHICULO TOYOTA 2.8 COLOR VERDE OSCURO MICA PLACA N-08429 REGISTRO 0807 CHASIS LN1660019019 MOTOR 3L4642068 ASIGNADO A LA REGIONAL LA MOSQUITIA PARA SER DEPOSITADO AS LA CUENTA # 010111005137 DE BANCO ATLANITDA ORDEN DE PAGO ICF-RFML-87-2019 RECIBO S/N FACTURA S/N

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-8447-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-8447-1-0


AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE FUENTE DE AGUAS DE SAN PEDRO POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 DEL MEDIDOR 110415157 ORDEN DE PAGO NO-012-2019 FACTURA 000-002-01-04519801 POR L.7151.77

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-845-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-845-1-0

type: OFI


title: BANCO ATLANTIDA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMENTO DE 38 METROS DEL CERCO PERIMETRAL ELABORADO EN CONCRETO Y ALAMBRE MAYA CICLON DE LA OFICINA REGIONAL LA MOSQUITIA  MISMAS QUE SEA DEPOSITADO A LA CUENTA # 010111005137 DE BANCO ATLANTIDA FACTURA S/N RECIBO S/N

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: LEOPLAST S. DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICON DE 6 PAQUETES DE SERVILELTAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA  CUADRADA DE 500 UNIDADES SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE SUB DIRECION FORESTAL CON REQUISICION ICF-SDDF-021-2018 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-106-2018-A FACTURA N. 000-001-01-0005948 RECIBO TGR 29725. POR UN VALOR DE L. 355.83

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: GRUPO Q HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN S/P MOTOR  YD25676972P ORDEN DE PAGO SGM-021-2019 FACTURA 001-005-01-00059355  POR VALOR DE L.5427.48 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: GRUPO Q POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPARACION DE 30000KM DEL VEHICULO NISSAN PICK UP S/P MOTOR YD25623150P INSPECCION MULTIPUNTOCARGO DE MATERIALESCAMBIAR ACEITE DE FILTRO DE MOTOR ALINEAMIENTOINSPECCION DE FRENOSROTACION Y BALANCEO DE LLANTASAPLICACION DE FLUSHARANDELA DE CARTERLIMPIADOR DE FRENOSFILTRO DE ACEITELIMPIA PARABRISASANTICONGELANTELIMPIADOR DE EVAPORIZADOR ORDEN DE PAGO SGM-019-2019 FACTURA 006-004-01-00057259 POR VALOR DE L.9909.01


title: GRUPO Q HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP S/PMOTOR YD25677353P  INSPECCION MULTIPUNTO CARGO DE MATERIALES CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR INSPECCION DE ALINEAMIENTOINSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOSROTACION Y BALANCEOARANDELA DE CARTERFILTRO DE ACEITELIMPIADOR DE FRENOSPARABRISAS ASIGNADO A LA REGIONAL DE OCCIDENTE ORDEN DE PAGO SGM-018-2019 FACTURA 006-004-01-00057231 POR L.4869.64


title: YIP SUPERMERCADOS REQUISICION PARA LA COMPRA DE-006-2019 PARA COMPRA DE  UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR DESECHABLES PARA ATENCION DE REUNIONES  QUE SE DESARROLLAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA

title: PAPELERIA HONDURAS  REQUISICION PARA LA COMPRA DE-006-2019 PARA COMPRA DE  UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR DESECHABLES PARA ATENCION DE REUNIONES  QUE SE DESARROLLAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA POR VALOR DE L.165.26

title: REDIPO REQUISICION PARA LA COMPRA DE-006-2019 PARA COMPRA DE  UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR DESECHABLES PARA ATENCION DE REUNIONES  QUE SE DESARROLLAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA POR VALOR DE L.54.28

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: REDIPO   COMPRA DE  UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR 8 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES  PARA ATENCION DE REUNIONES  QUE SE DESARROLLAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA ORDEN DE PAGO SCE-78-F-2019 FACTURA 000-001-01-00007042 RECIBO 1316  POR VALOR DE L.54.28

description: YIP SUPERMERCADOS REQUISICION PARA LA COMPRA DE-006-2019 PARA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA ATENCION DE REUNIONES  QUE SE DESARROLLAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA ORDEN DE PAGO SCE-78-2019 FACTURA 000-002-01-00018138  POR VALOR DE L.13511.16

description: PAPELERIA HONDURAS  REQUISICION PARA LA COMPRA DE-006-2019 PARA COMPRA DE  UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR DESECHABLES PARA ATENCION DE REUNIONES  QUE SE DESARROLLAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA ORDEN DE PAGO SCE-78-E-2019 FACTURA 000-001-01-00032369 RECIBO 44273  POR VALOR DE L.165.26


title: PRODUCTOS ABADIE S.A PAGO POR SERVICIO DE TRASNPORTE POR EVENTO REALIZADO EN LA REUNION XXIX REUNION ORDINARIA DE CONAPROFOR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL CON REQUISCION DPF-004-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-23-2019 FACTURA # 000-004-01-00007262 RECIBO # 13594 VALOR L.690.00

rationale: DISMINUUCION 10.00 PRECOMPROMISO APARTADO PARA EVENTO A REALIZAR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION


title: YIP SUPERMERCADOS REQUISICION PARA LA COMPRA DE-006-2019 PARA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA ATENCION DE REUNIONES  QUE SE DESARROLLAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA POR VALOR DE L.13112.18

title: K-DIPROVA REQUISICION PARA LA COMPRA DE-006-2019 PARA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA ATENCION DE REUNIONES  QUE SE DESARROLLAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA POR VALOR DE L.10433.08

title: DELICIAS DEL CARMEN  REQUISICION PARA LA COMPRA DE-006-2019 PARA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTOS  PARA ATENCION DE REUNIONES  QUE SE DESARROLLAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA POR VALOR DE L.1105.00

title: AGUA LA TIGRA  REQUISICION PARA LA COMPRA DE-006-2019 PARA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA  PARA ATENCION DE REUNIONES  QUE SE DESARROLLAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA POR VALOR DE L.497.97

title: SUPERMERCADO CANTON REQUISICION PARA LA COMPRA DE-006-2019 PARA COMPRA DE 14 BOLSAS DE AVENA  PARA ATENCION DE REUNIONES  QUE SE DESARROLLAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA POR VALOR DE L.301.00

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: AGUA LA TIGRA  REQUISICION PARA LA COMPRA DE-006-2019 PARA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA  PARA ATENCION DE REUNIONES  QUE SE DESARROLLAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA ORDEN DE PAGO SCE-78-C-2019 FACTURA 000-001-01-00218610 RECIBO 3565  POR VALOR DE L.497.97

description: K-DIPROVA REQUISICION PARA LA COMPRA DE-006-2019 PARA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA ATENCION DE REUNIONES  QUE SE DESARROLLAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA ORDEN DE PAGO SCE-78-A-2019 FACTURA 000-001-01-14432086 RECIBO 2345  POR VALOR DE L.10433.08

description: DELICIAS DEL CARMEN  REQUISICION PARA LA COMPRA DE-006-2019 PARA COMPRA DE ROSQUILLAS Y TUSTACAS  PARA ATENCION DE REUNIONES  QUE SE DESARROLLAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA ORDEN DE PAGO SCE-78-B-2019 FACTURA 000-002-01-00036206 RECIBO 15551  POR VALOR DE L.1105.00

description: SUPERMERCADO CANTON REQUISICION PARA LA COMPRA DE-006-2019 PARA COMPRA DE 14 BOLSAS DE AVENA  PARA ATENCION DE REUNIONES  QUE SE DESARROLLAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA POR ORDEN DE PAGO SCE-78-D-2019 FACTURA 000-001-01-00598582 VALOR DE L.301.00


title: TALLER MECANICO ACOSTA / MARCO TULIO ACOSTA BREVE PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO PLACA N-09128 REGISTRO 865 MOTOR 2KD-7289653 SERIE 8AJFR22G404518173 EL CUAL EST ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLNACHO ORDEN DE PAGO RFO-124-2019 FACTURA # 000-001-01-00002938 RECIBO S/N

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS  POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA 400 PERSONASALQUILER DE 400 SILLASALQUILER DE TARIMASAUDIO PROFESIONALPANTALLAS LED Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LE DESARROLLO DEL EVENTO DENOMINADO JORNADA DE RESTAURACION DE LAS MORAS EN LA COMUNIDAD DE LAS MORAS FFMM EL DIA 21 DE OCTUBRE 2019 ORDEN DE PAGO SCS-198-2019 FACTURA 000-001-01-00000196 POR VALOR DE L.239200.00


description: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS  POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA 400 PERSONASALQUILER DE 400 SILLASALQUILER DE TARIMASAUDIO PROFESIONALPANTALLAS LED Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LE DESARROLLO DEL EVENTO DENOMINADO JORNADA DE RESTAURACION DE LAS MORAS EN LA COMUNIDAD DE LAS MORAS FFMM EL DIA 21 DE OCTUBRE 2019 ORDEN DE PAGO SCS-198-2019 FACTURA 000-001-01-00000196 POR VALOR DE L.239200.00


title: PALACIOS COPY CENTER S DE R.L PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 4 (CUATRO) MOTOCICLETAS MARCA SUZUKI PLACA MN-4938 CHASIS SH42A-133532 MOTOR H402-220052 PLACA MN-4939 CHASIS SH422A-133530 H402-220054 PLACA MN-4674 CHASIS SH42A132639 MOTOR H420213117 PLACA MN-4673 CHASIS SH42A132640 MOTOR H402213116 COLOR BLANCO LAS 4 (CUATRO) ASIGNADAS A LA REGIONAL LA MOSQUITIA ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-69-2019 FACTURA # 000-001-01-00003401 / 000-001-01-00003402 RECIBO # 000212

PALACIOS COPY CENTER S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO PUERTO LEMPIRA DEPTO GRACIAS ADIOS

legalName: PALACIOS COPY CENTER S DE R L


title: SONIA LISIDA MARTINEZ POR CONCEPTO DE PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL  ENTREGADO EN EL FUNERAL  DEL COMPAÑERO JAIME OSWALDO HERRERA ORDEN DE PAGO RH-135-2019 FACTURA 000-001-01-00021540 POR L.800.00

SONIA LISIDA MARTINEZ ZAMBRANO

legalName: SONIA LISIDA MARTINEZ ZAMBRANO

objeto: 31410-Productos Agrícolas


title: PALACIOS COPY CENTER S DE R.L PAGO POR SUMINISTRO DE TINTAS 6 BOTES DE TINTA COLOR NEGRO 6 BOTES DE TINTA COLOR COLOR ROJO  6 BOTES DE TINTA COLOR AMARILLO  6 BOTES DE TINTA COLOR AZUL LOS QUE SERA UTILIZADOS EN IMPRESORAS MARCA EPSON MODELO L565 DE FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO ASIGNADO A LA ADMINISTRACION  IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO MARCA EPSON MEDELO L210 NEGRO ASIGNADO A LA JEFATURA E IMPRESORA MARCA EPSON DEC FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO L210 ASIGANDA A LA COORDINACION DE PROTECCION LAS QUE SON UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGIONAL LA MOSQUITIA ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-86-2019 FACTURA # 000-001-01-00003441 RECIBO  # 000213

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: REVERSION POR NO COLOCAR CUENTA A DEPOSITAR BANCO ATLANITDA PAGO POR REPARACION YMANTENIMIENTO DE VEHICULP TOYOA HILUX TIPO PICK UP COLOR BLANCO MOTOR 2KD7271471 CHASIS 8AJFR22G40451798 AÑO 2007 ASIGNADO A LA REGIONAL LA MOSQUITIA ORDEN DE PAGO ICF-RFML-85-2019 FACTURA S/N RECIBO S/N

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-8524-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-8524-1-0


title: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L. Adquisición de 1 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADA para ser utilizadas en el Programa Nacional de Reforestacion 2019 SEGUN ORDE DE PAGO ICF PNR OP 012-2019 FACTURA 000-002-01-00035191

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: JOSE RAMON PASCUA POR CONCEPTO DE PAGO POR REEMBOLSO POR ALQUILER DE MANTELES  PARA EL EVENTOLOS DIAS DEL SABER EN FECHA 15 DE OCTUBRE 2018 FACTURA 000-002-01-00000384 POR L.728.95

JOSE RAMON PASCUA PAZ

legalName: JOSE RAMON PASCUA PAZ

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: GOLOSINAS DORA / DORA AVILEZ SUAZO ANTICIPO PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS INCURRIDOS EN ALIMENTACION  EN EVENTO POR REALIZAR EL VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2019 PARA ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION PROYECTO AVA FLEGT / CUENCAS ASIGNADO A LA REGIONAL COMAYAGUA ORDEN DE PAGO ORC-075-2019 RECIBO S/N

DORA AVILEZ SUAZO

legalName: DORA AVILEZ SUAZO

programa: 16 - CUENCAS HIDROGRAFICAS

actividadObra: 1 - MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS

rationale: REVERSION POR ERROR CON PAGO DE IMPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-8565-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-8565-1-0


title: FLORENCIA PLAZA HOTEL/COMPRA VENTA LA AUXILIADORA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 25 ALMUERZOS Y SERVICIO DE 2 MESEROS Y COMPRA DE EMPAQUES PARA ALIMENTOS  PARA ATENCION EN REUNIONES CON JEFES REGIONALES EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2019 SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 ORDEN DE PAGO  SCS-192-2019 FACTURA 000-001-01-00066714 POR VALOR DE L.9175.75

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.


title: ALICIA NOHEMY MEJIA MEJIA POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA MANEJO DE GASTOS DE ALIMENTACION RELACIONADOS CON LAS SALIDAS TARDIAS DEL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EN VISTA DEL VOLUMEN DE TRABAJO QUE SE ACUMULA EN EL PERIODO FISCAL ORDEN DE PAGO GA-083-2019 POR VALOR DE L.15000.00

ALICIA NOHEMY MEJIA MEJIA

legalName: ALICIA NOHEMY MEJIA MEJIA


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA ANTICIPO DE GRASAS ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA REGION FORESTAL NOR-ESTE DE OLANCHO (GUALACO) SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-046-2019 L. 18975.00

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ QUIÑONEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SE QUEDO LABORANDO DESPUES DE LA HORA REGLAMENTARIA DE SALIDA EL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2019 CON EL OBJETIVO DE AVANZAR EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS ORDEN DE PAGO GA-082-2019 FACTURA 121-001-01-00099973 POR L.792.00

RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ QUIÑONEZ

legalName: RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ QUIÑONEZ

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA ANTICIPO DE COMBUSTIBLES (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA REGION FORESTAL NOR-ESTE DE OLANCHO (GUALACO) SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-045-2019 L. 50000.00

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ QUIÑONEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE LABORO DIA INHABIL SABADO 15 DE NOVIEMBRE 2019 CON EL OBJETIVO DE AVANZAR  EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS ORDEN DE PAGO GA-080-2019  FACTURA 005-01-00006401 POR L.960.00


title: RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ QUIÑONEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SE QUEDO LABORANDO DESPUES DE LA HORA REGLAMENTARIA DE SALIDA EL DIA 14  DE NOVIEMBRE 2019 CON EL OBJETIVO DE AVANZAR EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS ORDEN DE PAGO GA-081-2019 FACTURAS 003-001-01-00364625 Y 003-001-01-00364636 POR L.1260.00


title: YIP SUPERMERCADOS POR CONCEPTO COMPRA DE 7 PAQUETES DE JUGOS DEL VALLE NARANJA PAQUETE DE 24 UNIDADES PARA ATENCION EN LA RECREOVIA QUE SE LLEVARA A CABO EL 23 DE NOVIEMBRE 2019 POR VALOR DE L.870.24

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: YIP SUPERMERCADOS POR CONCEPTO COMPRA DE 7 PAQUETES DE JUGOS DEL VALLE NARANJA PAQUETE DE 24 UNIDADES PARA ATENCION EN LA RECREOVIA QUE SE LLEVARA A CABO EL 23 DE NOVIEMBRE 2019 EN EL CAMPO PARADA MARTE ORDEN DE PAGO SCE-079-2019 FACTURA 000-002-01-00018135  POR VALOR DE L.870.24


title: AGUAS DE SAN PEDRO// PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL NOR OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 NO. MEDIDOR 40037793 VALOR L.5022.64 FACTURA N° 000-002-01-05907192 S/N RECIBO  ORDEN DE PAGO NO. ICF-ARFNO-199/2019

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: JOSE FABRICIO HERNANDEZ/INDUSTRIAS EURICKOS POR CONCEPTO  DE PAGO DE 2 SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADO  DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS  EN MAL ESTADO QUE SE ENCUENTRAN EN LAS OFICINAS DE ICF SANTA ROSA DE COPANICF SANTA BARBARAICF SIGUATEPEQUE E ICF OLANCHITO HACIA LAS OFICINAS DE ICF SAN PEDRO SULAICF LA CEIBA E ICF LA PAZ PARA LA INSPECCION PREVIA A LA SEGUNDA SUBASTA DE CHATARRRA VEHICULAR SERVICIO SOLICITADO POR LA GERENCIA ORDEN DE PAGO SCS-185-2019 FACTURA 000-001-01-00001264 RECIBO 100 POR L.149500.00

JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS


title: YIP SUPERMERCADO  PARA COMPRA DE 37 CANASTAS CORPORATIVAS Y 13 CANASTAS GOURMET PARA SER ENTREGADAS A COLABORADORES DE DIFERENTES INSTITUCIONES DEL ESTADO COMO MUESTRA DE AGRADECIMIENTO AL APOYO A NUESTRA INSTITUCION ORDEN DE PAGO SCS-206-2019 FACTURA 000-002-01-00018162 POR  L.57400.14


title: GRUPO Q HONDURAS S.A.DE.C.V.// PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN MOTOR YD25676972P CHASIS 3N6CD31B7ZK388057 COLOR GRIS METALICO AÑO 2019 1 INSPECCION MULTIPUNTO CARGO DE MATERIALES CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR CAMBIAR FILTRO DE AIRE CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS  ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS ALINEAMIENTO DE RUEDAS ARANDELA DE CARTER 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 LIMPIADOR DE FRENOS 1 LIQUIDO DE FRENOS DOT3  LIMPIA PARABRISAS 1 FILTRO DE AIRE 1 ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (1*55) ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE LA LIBERTAD COMAYAGUA  VALOR L.9864.69 FACTURA N° 001-005-01-00070464 RECIBO N° 20461 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-161-2019

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V// ANTICIPO PARA PAGO POR REVISION DE 20000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN NP 300 MOTOR YD25681003P CHASIS 3N6CD33B5ZK391388 COLOR GRIS METALICO CON PLACA HAA1778  ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA VALOR L. 8324.68  ORDEN DE REPARACION ORC-012-2019 REGION FORESTAL DE COMAYAGUA

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

rationale: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V// ANTICIPO PARA PAGO POR REVISION DE 20000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN NP 300 MOTOR YD25681003P CHASIS 3N6CD33B5ZK391388 COLOR GRIS METALICO CON PLACA HAA1778  ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA VALOR L. 8324.68 N° FACTURA 001-005-01-00071078 RECIBO 20494  ORDEN DE PAGO ORC-084-2019

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L//PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE Y 3 MESEROS PARA EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA 12 DE DICIEMBRE PARA LA CAMPAÑA INCENDIOS FORESTALES 2020. DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL  VALOR L. 11.750 ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-155-2019

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L//PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE Y 3 MESEROS PARA EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA 12 DE DICIEMBRE PARA LA CAMPAÑA INCENDIOS FORESTALES 2020. DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL  VALOR L. 3047.50 N° DE FACTURA 000-002-01-00002737 S/N RECIBO ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-155-2019


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA CONTRA  INCENDIOS FORESTALES 2020 DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL  VALOR L. 5000 ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-201-2019 ONCAE ELABORACION

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

rationale: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA CONTRA  INCENDIOS FORESTALES 2020 DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL  VALOR L. 5750 N° FACTURA 000-001-01-00001671 N° RECIBO 1290 ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-201-2019


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE REQUISICION PARA LA COMPRA SGM-245-2019 PARA COMPRA DE 20 ALMUERZOS EMPACADOS UNA CARNE Y 3 GUARNICIONES CON REFRESCOS Y POSTRE PARA ATENCION  EN REUNION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON ADMINISTRADORES REGIONALES DEL ICF EL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2019 POR VALOR DE L.3565.00

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: PRODUCTOS CRUZ ABADIEPAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS 20 ALMUERZOS PARA LA GERENCIA PARA LA REUNION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON ADMINISTRADORES REGIONALES DEL ICF  REQUISICION PARA LA COMPRA SGM-245-2019 ALMUERZOS EMPACADOS UNA CARNE Y 3 GUARNICIONES CON REFRESCOS ORDEN DE PAGO ICF-SCS-207-2019 FACTURA # 000-004-01-00010564


title: RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ QUIÑONEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SE QUEDO LABORANDO DESPUES DE LA HORA REGLAMENTARIA DE SALIDA EL 20 DE NOVIEMBRE 2019 PARA AVANZAR EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS ORDEN DE PAGO GA-084-2019 FACTURA 002-001-01-00381684 POR L.1700.00


title: GERMAR FERRETERIA PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE ICF CENTRAL POR VALOR DE L.19954.80

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: GERMAR FERRETERIA PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE ICF CENTRAL ORDEN DE PAGO SCS-204-2019 FACTURA 000-001-01-00006973 RECIBO 23457  POR VALOR DE L.19954.80


description: JOSE FABRICIO HERNANDEZ/INDUSTRIAS EURICKOS POR CONCEPTO  DE PAGO DE 2 SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADO  DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS  EN MAL ESTADO QUE SE ENCUENTRAN EN LAS OFICINAS DE ICF SANTA ROSA DE COPANICF SANTA BARBARAICF SIGUATEPEQUE E ICF OLANCHITO HACIA LAS OFICINAS DE ICF SAN PEDRO SULAICF LA CEIBA E ICF LA PAZ PARA LA INSPECCION PREVIA A LA SEGUNDA SUBASTA DE CHATARRRA VEHICULAR SERVICIO SOLICITADO POR LA GERENCIA ORDEN DE PAGO SCS-185-2019 FACTURA 000-001-01-00001264 RECIBO 100 POR L.149500.00

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: GERMAR FERRETERIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL ICF POR VALOR DE L.49876.08

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: GERMAR FERRETERIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL ICFORDEN DE PAGO SCS-205-2019 FACTURA 000-001-01-00006970 Y 000-001-01-00006971  POR VALOR DE L.49876.08


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV Adquisicion de productos de papel y carton (10 resmas de papel bond base 20 tamaño Legal resma de 500 hojas) para ser utilizados en las diferentes oficinas regionales del ICF SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-085-2019 FACTURA 015-003-01-00210104

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


name: COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE, LMTDA. (COHORSIL)

streetAddress: BARRIO SAN MIGUEL EDIFICIO COHORSIL UNA CUADRA AL SUR DE AUTOPARTES

rationale: Adquisicion de Insecticidas Fungicidas 20 LITROS DE UADHERENTE 810(DISAWET) 15 LITROS JAQUE MATE (PREVALOR) 15 LITROS  MITAC INSECTICIDA ACA (ABOLONE) 16 LITROS REQUIEM PRIME 1523EC  para los 25 Viveros Forestales con estructuras permanentes en el cumplimiento de metas en el marco del Programa Nacional de Reforestación a nivel Nacional SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-092-2019 FACTURA 000-001-01-00677227


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE PAGO POR COMPRA DE 80 COFFEE BREAK(INCLUYE 3 BOQUITAS SALADAS Y UNA DULCE) CON CAFE AGUA Y JUGO PARA SER UTLIZADOS EN LA REUNION DIALOGOS NACIONALES DE JUVENTUD EMPLEO VERDE PARA PERSONAS JOVENES A REALIZARSE EL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2019 EN LAS INSTALACIONES DE LA UTH SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-SCS-208-2019 L. 18860.00


title: PAPELERA CALPUELS S.A DE C.V PAGO POR SOLICITUD DE MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS REGIONALES  FRANCISCO MORAZAN  COMAYAGUA LA MOSQUITIA  NOR OCCIDENTE ATLANTIDA OLANCHO  GUALACO CUENCAS HIDROGRAFICAS YORO Y OFICINAS LOCALES PARA INDICADOR 2 Y 8 DE PASPFOR ORDEN DE PAGO ICF-SCE-57-2019 FACTURA # 010-001-01-00107354 RECIBO S/N

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMERCIAL MAEGA PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS/4 AMPERIOS  PARA MOTOCICLETA YAMAHA COLOR AZUL ASIGNADA A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO SCS-199-2019 FACTURA 011-002-01-00006359 POR L.415.92

COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.


title: TELEVENTUR  PARA ADQUISICION DE PAQUETE DE ALIMENTACION PARA 55 PERSONAS INGRESANDO EL 12 DE SALIENDO EL 14 DE DICIEMBRE 2019 (ALMUERZO Y CENA EL DIA 12 DE DICIEMBREDESAYUNOALMUERZO Y CENA EL DIA 13 DE DICIEMBREDESAYUNO Y ALMUERZO EL DIA 14 DE DICIEMBRECOFFEE BREAK  Y MERIENDAS PARA 55 PERSONAS PARA SER SERVIDOS A LAS 10AM Y 2.30PM EL DIA 13 DE DICIEMBRE 2019 Y PAQUETE DE ALOJAMIENTO PARA 55 PERSONAS INGRESANDO EL 12 Y SALIENDO EL 14 DE DICIEMBRE 2019INCLUYE 25 HABITACIONES DOBLES Y 5 SENCILLAS SALON PARA EL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019 EN HORARIO DE 8.00AM A 5PM PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE EVALUACION DE GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS 2019 A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE 2019 POR VALOR ORDEN DE PAGO SCS-214-2019 FACTURA 000-001-01-00004644  DE L.238495.38

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.


title: GOLOSINAS DORA / DORA AVILEZ SUAZO ANTICIPO PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS INCURRIDOS EN ALIMENTACION  EN EVENTO POR REALIZAR EL VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2019 PARA ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION PROYECTO AVA FLEGT / CUENCAS ASIGNADO A LA REGIONAL COMAYAGUA ORDEN DE PAGO ORC-075-2019 RECIBO S/N


title: GRUPO Q PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS 10000 KM. DEL VEHICULO NISSAN PLACA #NACIONAL # 12613 CHASIS 3N6CD33B7ZK397371 MOTOR YD25688093P COLOR GRIS ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-0177-2019 POR L.4653.88

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SOLUCIONES C Y C CONSULTORIA Y CONTRUCCION PARA SERVICIOS DE REMODELACIONMANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS OFICINAS DEL ICF CENTRALOFICINAS DE LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO FORESTALOFICINAS DE SALUD Y SANIDADBAÑOS DE LA GERENCIA  Y OFICINAS DE LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS DEL ICFORDEN DE PAGO SCS-210-2019 FACTURA 000-001-01-00000052  POR VALOR DE L.995862.57

name: SOLUCIONES C & C CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE EDIFICIO 2340 BOULEVAR SUYAPA


title: TELEVENTURS.A.DE C.V.ADQUISICION DE PAQUETE DE ALIMENTACION PARA 55 PERSONAS INGRESANDO EL 12 DE SALIENDO EL 14 DE DICIEMBRE 2019 (ALMUERZO Y CENA EL DIA 12 DE DICIEMBREDESAYUNOALMUERZO Y CENA EL DIA 13 DE DICIEMBREDESAYUNO Y ALMUERZO EL DIA 14 DE DICIEMBRECOFFEE BREAK  Y MERIENDAS PARA 55 PERSONAS PARA SER SERVIDOS A LAS 10AM Y 2.30PM EL DIA 13 DE DICIEMBRE 2019 Y PAQUETE DE ALOJAMIENTO PARA 55 PERSONAS INGRESANDO EL 12 Y SALIENDO EL 14 DE DICIEMBRE 2019INCLUYE 25 HABITACIONES DOBLES Y 5 SENCILLAS SALON PARA EL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019 EN HORARIO DE 8.00AM A 5PM PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE EVALUACION DE GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS 2019 A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE 2019 FACTURA NO 000-001-01-00004644

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: MERCEDES MIRANDA REYES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DEL ICF EN GRACIAS LEMPIRA DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 ORDENES DE PAGO ARFO-0141-2019 Y ARFO-0173-2019 CON FACTURAS 000-001-01-00000059 Y 000-001-01-00000060  POR VALOR DE L.28000.00

MERCEDES MIRANDA REYES

legalName: MERCEDES MIRANDA REYES


description: SOLUCIONES C Y C CONSULTORIA Y CONTRUCCION PARA SERVICIOS DE REMODELACIONMANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS OFICINAS DEL ICF CENTRALOFICINAS DE LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO FORESTALOFICINAS DE SALUD Y SANIDADBAÑOS DE LA GERENCIA  Y OFICINAS DE LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS DEL ICFORDEN DE PAGO SCS-210-2019 FACTURA 000-001-01-00000052  POR VALOR DE L.995862.57

legalName: SOLUCIONES C & C CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.


title: SEGUROS CREFISA S.A PAGO TRAMITE RENOVACION FIANZA DE INGENIERA MARLENE ARIAS LACAYO  JEFE REGION FORESTAL LA MOSQUITIA FIANZA N-ZC-FF-44495-2013 CON VIGENCIA DEL 01-09-2019 AL 01-09-2020 ORDEN DE PAGO GA-070-2019 FACTURA PROFORMA # 16885 RECIBO # 16885

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: MANUEL ANTONIO ALVARADO LEVERON// PAGO GASTOS INCURRIDOS EN DIESEL PARA LLEVAR EL VEHICULO A REPARACION MARCA NISSAN MOTOR YD25681003P MODELO H4D1863C CHASIS 3N6CD33B5ZK391388 AÑO 2019 PICK UP COMPACTO MICROBUS  N° FACTURA 001-005-01-00063801  S/N RECIBO REGIONAL DE COMAYAGUA N° CUENTA 0318-1963-00295 BANADESA

MANUEL ANTONIO ALVARADO LEVERON

legalName: MANUEL ANTONIO ALVARADO LEVERON


title: K-DIPROVA  PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION DE LAS MULTIPLES REUNIONES DE LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL POR VALOR DE L.1180.80

title: YIP SUPERMERCADOS  PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION DE LAS MULTIPLES REUNIONES DE LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL POR VALOR DE L.2788.18

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: YIP SUPERMERCADOS  PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION DE LAS MULTIPLES REUNIONES DE LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL ORDEN DE PAGO SCE-82-A-2019 FACTURA 000-002-01-00018268  POR VALOR DE L.2788.18

description: K-DIPROVA  PARA COMPRA DE 4 PAQUETES DE REFRESCO MARCA COCA COLA PARA ATENCION DE LAS MULTIPLES REUNIONES DE LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL ORDEN DE PAGO SCE-82-2019 FACTURA 000-001-01-14448648 RECIBO 2407 POR VALOR DE L.1180.80


title: GRUPO Q HONDURAS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA GRIS METALICO AÑO 2016 VEHICULO ASIGNADO A LA SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE ORDEN DE PAGO SGM-162-2019 FACTURA 001-005-01-00070161 RECIBO 20451 POR L.6919.30


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A DE C.V PAGO DE 38 ALMUERZOS  MISMA QUE SE UTILIZARON PARA ATENDER PARTICIPANTES DE CAPACITACION SOBRE AUTOEVALUACION DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA ESTABLECIDA POR ONADICI Y LA SOCIALIZACION DEL CODIGO DE ETICA DEL SERVIDOR PUBLICO DIA 27/11/2019 ORDEN DE PAGO RFO-125-2019 FACTURA # 000-001-01-00243851 RECIBO # 2484

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: DIEGA MARIBEL JUAREZ GUILLEN ANTICIPO DE TRANSPORTE INTERURBANOGIRA A SIGUATEPEQUE DEL 02-06 DE DICIEMBRE DLE 2019PARTICIPAR EN CURSO CAPACITACION PARA INSTRUCTORES (CPI)SEGUN MEMO DE VIAJE DPF-045-2019

DIEGA MARIBEL JUAREZ GUILLEN

legalName: DIEGA MARIBEL JUAREZ GUILLEN

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: RONALD HERNAN MELGAR TERCEROANTICIPO DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO GIRA A SIGUATEPEQUEDEL 02-06 DE DICIEMBRE DEL 2019PARTICIPAR EN CURSO CAPACITACION PARA INSTRUCTORES ( CPI)SEGUN MEMO DE VIAJE DPF-044-2019

RONALD HERNAN MELGAR TERCERO

legalName: RONALD HERNAN MELGAR TERCERO


title: JOSE DANIEL SOLIS PADILLAANTICIPO DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO GIRA A SIGUATEPEQUE DEL 02-06 DE DICIEMBRE  DEL 2019 PARTICIPAR EN CURSO CAPACITACION PARA INSTRUCTORES (CPI)SEGUN MEMO DE VIAJE DPF-051-2019

JOSE DANIEL SOLIS PADILLA

legalName: JOSE DANIEL SOLIS PADILLA


title: MAX LESTER SOSA ROSALESANTICIPO DE GASTOS DE TRANSPORTE GIRA A SIGUATEPEQUE DEL 02-06 DE DICIEMBRE DEL 2019PARTICIPAR CURSO CAPACITACION PARA INSTRUCTORES         ( CPI) SEGUN MEMO DE VIAJE DPF- 052-2019

MAX LESTER SOSA ROSALES

legalName: MAX LESTER SOSA ROSALES


title: SERVICIOS TOTALES/DAWIN JOSUE AMADOR POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI AÑO 2014 BPLACA MI-1987 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO SGM-057-2019 FACTURA 000-001-01-00000206 POR L.7135.75

DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

legalName: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS


title: SERVICIOS TOTALES/DAWIN JOSUE AMADOR POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA AÑO 2014 PLACA N-11668 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA ORDEN DE PAGO SGM-056-2019 FACTURA 000-001-01-00000207 POR L.3657.00


title: AGUA LA TIGRA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2000 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA LOS CUALES SE NECESITAN PARA SUMINISTRAR  EN LAS DIFERENTES  OFICINAS DE LA INSTITUCION  SOLICITADO  POR LA SUBGERENCIA  DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS ORDEN DE PAGO SCE-001-2019 FACTURA 000-001-01-00178264 RECIBO 3408 POR L.42020.00

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: REPRESENTACIONES QUIMICASDE CENTRO AMERICA S DE R.L COMPROMISO POR COMPRA DE INSECTICIDA EN AEROSOL  BOTE DE 460ML PARA SER UTILIZADO EN LA OFICIAN CENTRAL ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-213-2019 L.1998.80

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: REPRESENTACIONES QUIMICASDE CENTRO AMERICA S DE R.L PAGO POR COMPRA DE INSECTICIDA EN AEROSOL  BOTE DE 460ML PARA SER UTILIZADO EN LA OFICIAN CENTRA ORDEN DE PAGO SCS-213-2019 FACTURA 000-001-01-00007210 RECIBO 790 POR  L.1998.80


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS PAGO PARA SERVICIO DE ALIMENTACIONALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLESALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIONOTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS Y SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TALLER DE PRESENTACION DE LOGROS Y METAS 2019 Y POA 2020 OFICINA CENTRAL Y  REGIONALES DEL ICF A NIVEL NACIONAL A REALIZARSE EL DIA 20 DICIEMBRE DE 2019 EN LAS INSTALACIONES DEL ICF ORDEN DE PAGO SCS-215-2019 POR VALOR DE L.235732.00

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: GRUPO Q PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN MOTOR YD25683362P CHASIS 3N6CD33B7ZK393580 COLOR GRIS METALICO AÑO 2019 INSPECCION MULTIPUNTO CARGO DE MATERIALES CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS 1 LIPIA PARABRISAS 1 ARANDELA CARTER 2 LIPIADORES DE FRENOS VEHICULO ASIGNADO A LA SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE DEL ICF SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-SGM-152-2019 L. 3843.00

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: ULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS PAGO PARA SERVICIO DE ALIMENTACIONALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLESALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIONOTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS Y SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TALLER DE PRESENTACION DE LOGROS Y METAS 2019 Y POA 2020 OFICINA CENTRAL Y  REGIONALES DEL ICF A NIVEL NACIONAL A REALIZARSE EL DIA 20 DICIEMBRE DE 2019 EN LAS INSTALACIONES DEL ICF ORDEN DE PAGO SCS-215-2019 POR VALOR DE L.235732.00

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


description: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS PAGO PARA SERVICIO DE ALIMENTACIONALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLESALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIONOTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS Y SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TALLER DE PRESENTACION DE LOGROS Y METAS 2019 Y POA 2020 OFICINA CENTRAL Y  REGIONALES DEL ICF A NIVEL NACIONAL A REALIZARSE EL DIA 20 DICIEMBRE DE 2019 EN LAS INSTALACIONES DEL ICF ORDEN DE PAGO SCS-215-2019 POR VALOR DE L.235732.00


description: ULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS PAGO PARA SERVICIO DE ALIMENTACIONALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLESALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIONOTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS Y SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TALLER DE PRESENTACION DE LOGROS Y METAS 2019 Y POA 2020 OFICINA CENTRAL Y  REGIONALES DEL ICF A NIVEL NACIONAL A REALIZARSE EL DIA 20 DICIEMBRE DE 2019 EN LAS INSTALACIONES DEL ICF ORDEN DE PAGO SCS-215-2019 POR VALOR DE L.235732.00

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA// COMPLEMENTO DE PAGO POR HOSPEDAJE DE 9 HABITACIONES DOBLES 4 HABITACIONES SENCILLAS Y ALQUILER DE SALON PARA REALIZAR CAPACITACION DE INSTRUCCTORES DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL VALOR L. 34500(QUEDAN PENDIENTE 16099.66 LPS) N° FACTURA 000-009-01-00004347 N° RECIBO 000868 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-189-2019

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A EDIFICIO PARK PLACE CENTER FRENTE AL PARQUE CENTRAL


rationale: ULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS PAGO PARA SERVICIO DE ALIMENTACIONALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLESALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIONOTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS Y SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TALLER DE PRESENTACION DE LOGROS Y METAS 2019 Y POA 2020 OFICINA CENTRAL Y  REGIONALES DEL ICF A NIVEL NACIONAL A REALIZARSE EL DIA 20 DICIEMBRE DE 2019 EN LAS INSTALACIONES DEL ICF ORDEN DE PAGO SCS-215-2019 POR VALOR DE L.235732.00


title: COMPROMISO POR SOLICTUD DE EVENTO PARA 30 PERSONAS A REALIZARSE DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE POR JORNADA DE EVALUACION Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE SALUDS Y SANIDAD COMO MECANSIMO PARA DEFINIR ABORDAJE DE LA TEMATICA EN LA PLANIFICACION 2020

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: REVERSION POR IMPUESTO INVERSIONES GAMMA PAGO  POR SOLICTUD DE EVENTO PARA 30 PERSONAS A REALIZARSE DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE POR JORNADA DE EVALUACION Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE SALUDS Y SANIDAD COMO MECANSIMO PARA DEFINIR ABORDAJE DE LA TEMATICA EN LA PLANIFICACION 2020 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-195-2019 FACTURA # 000-001-01-00004069 RECIBO S/N


title: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE 75 COFFEE BREAK EMPACADOS PARA ESTAR A LAS 1.30 CON 3 BOQUITAS SALADAS Y UNA DULCE ACOMPAÑADA DE 1 REFRESCO EN LATA 12 ONZ DE VARIOS SABORES POR VALOR DE L.20958.75

rationale: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE 75 COFFEE BREAK EMPACADOS PARA ESTAR A LAS 1.30 CON 3 BOQUITAS SALADAS Y UNA DULCE ACOMPAÑADA DE 1 REFRESCO EN LATA 12 ONZ DE VARIOS SABORES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAPACITACION DE REACCION MODERNA Y COACHING PARA EMPRENDEDORES QUE SE REALIZO EN EL PLANTEL DE LA INSTITUCION EL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2019 ORDEN DE PAGO SCS-209-2019 FACTURA 000-001-01-00000231 POR VALOR DE L.20958.75


title: PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN CENTRAL SOLICITADOS   POR LA SUBGERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS  ORDEN DE PAGO COMPRAS 029-2019 FACTURA 000-001-01-00024106 RECIBO 41594 POR L.239089.60

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


description: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE 75 COFFEE BREAK EMPACADOS PARA ESTAR A LAS 1.30 CON 3 BOQUITAS SALADAS Y UNA DULCE ACOMPAÑADA DE 1 REFRESCO EN LATA 12 ONZ DE VARIOS SABORES POR VALOR DE L.20958.75

description: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE 75 COFFEE BREAK EMPACADOS PARA ESTAR A LAS 1.30 CON 3 BOQUITAS SALADAS Y UNA DULCE ACOMPAÑADA DE 1 REFRESCO EN LATA 12 ONZ DE VARIOS SABORES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAPACITACION DE REACCION MODERNA Y COACHING PARA EMPRENDEDORES QUE SE REALIZO EN EL PLANTEL DE LA INSTITUCION EL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2019 ORDEN DE PAGO SCS-209-2019 FACTURA 000-001-01-00000231 POR VALOR DE L.20958.75


title: INVERSIONES GAMMA PAGO POR SOLICITUD DE EVENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE 2019


title: REPUESTOS Y AUTOMOVILES(REASA) POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO WOLKSWAGEN COLOR VERDE AÑO 2013 ASIGNADO A LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL ORDEN DE PAGO SGM-165-2019 FACTURA 000-005-01-00016386 POR VALOR DE L.38560.56

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

telephone: ND


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO COMPLEMENTO DEL AÑO 2018 EN LA ADQUISCION DE ALIMENTACION Y BEBIDADAS DE EVENTO DE LANZAMIENTO  DE CAMPAÑA SOS RIO PLATANO EN LAS INSTALACIONES DEL AGUACATE EN CATACAMAS/OLANCHO EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA ICF-COMPRAS-013-2019 FACTURA N. 000-002-01-00000613 RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 44583.78


title: GRUPO ACCESO  PARA COMPRA DE 2  BOLETOS AEREOS PARA REGRESO DE GIRA DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA EL 28 DE NOVIEMBRE 2019 PARA SER UTLIZADOS POR PERSONAL DE GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE PAGO SCS-217-2019 FACTURA 000-001-01-00001855 RECIBO 0-000012456 POR VALOR DE L.9062.00

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: SANDRA CANALES AGUILAR ANTICIPO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA EDWIN ALCIDES AGUILERA NUÑEZCON IDENTIDAD NO.0601-1984-00823GIRA A SIGUATEPEQUE DEL 01-06 DE DICIEBRE DEL 2019REALIZAR CAPCITACION AL PERSONAL DE PROTECCION FORESTAL A NIVEL NACIONAL SOBRE EL CURSO CAPACITACION PARA INSTRUCTORES (CPI)SEGUN MEMO DE VIAJE DPF-07-2019DICHO ANTICIPO SALE A NOMBRE DE LA ING SANDRA CANALES EN VISTA QUE  LA PERSONA NO CUENTA CON SIAFISIENDO EMPLEADO DE USAID

SANDRA CANALES AGUILAR

legalName: SANDRA CANALES AGUILAR


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE/LAS TEJITAS POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION(MENU EJECUTIVO Y SERVICIO DE TRANSPORTE  UTILIZADOS EN LA REUNION  DEL CONSEJO CONSULTIVO  NACIONAL FORESTAL COCONAFOR  REALIZADO EN LA AGENDA FORESTAL EL 6 DE FEBRERO  DEL PRESENTE AÑO FACTURA 000-004-01-00006928 RECIBO 13378 POR L.7015.00

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA// ANTICIPO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION EN EVENTO DE SOCIALIZACION PROYECTO AVA-FLEGT/CUENCAS REGIONAL DE COMAYAGUA N° CUENTA 02-005-000045-6 BANADESA VALOR L.7912 ORDEN DE PAGO ORC-086-2019


title: SANDRACANALES AGUILAR ANTICIPO DE GASTOS DE TRANSPORTE  PARA FRANCIS DANIEL RAMOS VASQUEZ CON IDENTIDAD NO.0401-1987-01080GIRA A SIGUATEPEQUE DEL 01-06 DE DICIEMBRE DEL 2019 REALIZAR CAPACITACION AL PERSONAL DE PROTECCION FORESTAL A NIVEL NACIONAL SOBRE EL CURSO CAPACITACION P PARA INSTRUCTORES (PI)SEGUN MEMO DE VIAJE DPF-058-2019DICHO ANTICIPO SALE A NOMBRE DE LA ING.SANDRA CANALES EN VISTA QUE LA PERSONA NO CUENTA CON SIAFISIENDO EMPLEADO DE USAID

FRANCIS DANIEL RAMOS VASQUEZ

legalName: FRANCIS DANIEL RAMOS VASQUEZ

rationale: SANDRACANALES AGUILARREVERSION DE GASTOS DE TRANSPORTE  PARA FRANCIS DANIEL RAMOS VASQUEZ CON IDENTIDAD NO.0401-1987-01080GIRA A SIGUATEPEQUE DEL 01-06 DE DICIEMBRE DEL 2019 REALIZAR CAPACITACION AL PERSONAL DE PROTECCION FORESTAL A NIVEL NACIONAL SOBRE EL CURSO CAPACITACION P PARA INSTRUCTORES (PI)SEGUN MEMO DE VIAJE DPF-058-2019DICHO ANTICIPO SALE A NOMBRE DE LA ING.SANDRA CANALES EN VISTA QUE LA PERSONA NO CUENTA CON SIAFISIENDO EMPLEADO DE USAID

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-8805-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-8805-1-0


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L  POR CONCEPTO DE PAGO COMPLEMENTO DEL AÑO 2018 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE AUDIO Y MOBILIAARIO   DE EVENTO DE LANZAMIENTO  DE CAMPAÑA SOS RIO PLATANO EN LAS INSTALACIONES DEL AGUACATE EN CATACAMAS/OLANCHO EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO-ICF-COMPRAS ICF-COMPRAS-013-2019 FACTURA N. 000-002-01-00000613 RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 43464.25