title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1709-2019.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL COLABORADOR DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A PARTIR DEL 28 AL 29 DE JUNIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE DESPLAZARSE HASTA LOS JUZGADOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL FIN DE PRESENTAR OPOSICION A LA LIQUIDACION DE DERECHO DEL SEÑOR ROBERTO CARLOS PAZ HERNANDEZ REFERENTE AL EXPEDIENTE 35-2011 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNJ-379-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 02151

currency: HNL

MARLON JOURDAN AQUINO ORDOÑEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARLON JOURDAN AQUINO ORDOÑEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS)  AL COLABORADOR DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A PARTIR DEL 28 AL 29 DE JUNIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE DESPLAZARSE HASTA LOS JUZGADOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL FIN DE PRESENTAR OPOSICION A LA LIQUIDACION DE DERECHO DEL SEÑOR ROBERTO CARLOS PAZ HERNANDEZ REFERENTE AL EXPEDIENTE 35-2011 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNJ-379-2019.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REINTEGRO DE L.240.00 LEMPIRAS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS)  AL COLABORADOR DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA MARLON JOURDAN AQUINO POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A PARTIR DEL 28 AL 29 DE JUNIO DEL 2019 EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A NO HABER UTILIZADO UNO DE LOS PASAJES ASIGNADOS (REGRESO DE SPS A TEGUCIGALPA) VALOR QUE SE REINTEGRA L.240.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2151-1-0

type: OFI


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL COLABORADOR DEL DEPARTAMNETO DE INSFRAESTRUCTURA Y REDES POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA A PARTIR DEL 01 AL 06 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE CUBRIR VACACIONES DEL RESPONSABLE DEL AREA DE SOPORTE TECNICO DE LA OFICINA REGIONAL DE DICHA CIUDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-434-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 02154

EDWIN ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ

legalName: EDWIN ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL COLABORADOR DEL DEPARTAMNETO DE INSFRAESTRUCTURA Y REDES POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA A PARTIR DEL 01 AL 06 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE CUBRIR VACACIONES DEL RESPONSABLE DEL AREA DE SOPORTE TECNICO DE LA OFICINA REGIONAL DE DICHA CIUDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-434-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 02154


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-012-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1718-2019.  NOTA: FACTURA 000-001-01-00122378 POR L.110845.40 Y NOTA DE CREDITO POR L.2214.39 POR LO CONSIGUIENTE EL TOTAL A PAGAR ES DE L.108.631.01.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

scheme: HN-RTN

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: FACT


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1719-2019.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE MOBILIARIO DE LA OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES SPS A LA OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SANTA ROSA DE COPAN Y EDIFICIO PALMIRA SOLICITADO CON MEMORANDO DNAF-GBS-215-2019.  PACC: 78668.

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) PARA EL COLABORADOR DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION DE LA DNCT QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA JORNADA DE BRIGADAS MIPYME BAJO EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA PDIA DE LA UNIVERSIDAD DE HARVARD EN HONDURAS SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-DR-078-A-2019.

JOSE MANUEL ORTEGA SANTOS

legalName: JOSE MANUEL ORTEGA SANTOS


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1727-2019.  FACTURA # 000-002-01-05090970.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO N° SAR-DNAF-001-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1725-2019.  FACTURA # 000-001-01-00006224.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1726-2019.  EL PAGO SE HACE DE ACUERDO CON EL CONTRATO N° SAR-DNAF-001-2019 INCISO H. FACTURA # 000-001-01-00006252


title: RESERVA POR COMPRA DE 1686 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA REABASTACIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1581-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0931-2019 Y NUMERO DE PROCESO 174552. PACC: 42154

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1686 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA REABASTACIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1581-2019.  FACTURA # 010-001-01-00028890 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0931-2019 Y NUMERO DE PROCESO 174552. PACC: 42154


title: RESERVA POR COMPRA DE 600 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA REABASTECIMIENTO EN LOS TRES EDIFICIOS DE LA INSTITUCION EN TEGUCIGALPA SEGUN SAR-DNAF-JDA-1680-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0932-2019 Y NUMERO DE PROCESO 174602. PACC: 42162

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 600 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA REABASTECIMIENTO EN LOS TRES EDIFICIOS DE LA INSTITUCION EN TEGUCIGALPA SEGUN SAR-DNAF-JDA-1680-2019.  PAGO DE FACTURA 003-005-01-00135227 003-005-01-00142058 003-005-01-00135226 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0932-2019 Y NUMERO DE PROCESO 174602. PACC: 42162


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1729-2019.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI)  PARA LA JEFA DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN POR HABER PARTICIPADO EN LA REUNION CONVOCADA POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES PARA LA RETROALIMENTACION DE RESULTADOS 2018 DEL 06 AL 09 DE ENERO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO DAC-OCOTEPEQUE-001-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00218.

SANDRA YADIRA LOPEZ ESTEVEZ

legalName: SANDRA YADIRA LOPEZ ESTEVEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 ADAPTADOR PUERTO DE RED USB PARA LAPTOP MODELO PROBOOK SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA SEGUN MEMORANDO SAR-DI-114-2019.  ORDEN DE COMPRA 191-2019 PROCESO DE COMPRA 198-2019 PACC: 42863.

name: EVENTOS TURISMO Y SALUD ORGANIZACION INTEGRAL S DE R L

streetAddress: COL. LAS HADAS TWERCERA ETAPA BLOQUE X CASA #19 9a AVE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 ADAPTADOR PUERTO DE RED USB PARA LAPTOP MODELO PROBOOK SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA SEGUN MEMORANDO SAR-DI-114-2019.  FACTURA 000-001-01-00000320 ORDEN DE COMPRA 191-2019 PROCESO DE COMPRA 198-2019 PACC: 42863.


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE ENCOMIENDAS ENTRE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1730-2019.  FACTURA # 000-001-01-00038493

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DNAF-015-2019 SERVICIOS PROFESIONALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1740-2019.  RECIBO # 000-001-04-00000207.

CARLOS ROBERTO CASTILLO

legalName: CARLOS ROBERTO CASTILLO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

type: REC


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 40000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12196 ASIGNADO AL MOTORISTA ANGEL HERNANDEZ DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1738-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02197.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 40000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12196 ASIGNADO AL MOTORISTA ANGEL HERNANDEZ DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1737-2019.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 9000 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-5020 ASIGNADO A ISMAEL MARADIAGA DE ADMINISTRACION SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1342-2018.  GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA AMPARADO EN LA CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E  SEGUNDO PARRAFO.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DNAF-014-2019 SERVICIOS PROFESIONALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1741-2019.  RECIBO # 000-001-04-00000274.

PABLO EMILIO REYES THEODORE

legalName: PABLO EMILIO REYES THEODORE


title: PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DNAF-014-2019 SERVICIOS PROFESIONALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1742-2019.  RECIBO # 000-001-04-00000275

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: RESERVA POR COMPRA DE 8 DISCOS DUROS INTERNOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS VIDEOS GENERADOS POR LAS CAMARAS DE SEGURIDAD SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL SEGUN MEMORANDO SAR-IG-SI-131-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0928-2019.  ORDEN DE COMPRA 193-2019 PROCESO DE COMPRA 197-2019 PACC: 78813.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 8 DISCOS DUROS INTERNOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS VIDEOS GENERADOS POR LAS CAMARAS DE SEGURIDAD SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL SEGUN MEMORANDO SAR-IG-SI-131-2019.  FACTURA # 001-001-01-00007162 DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0928-2019.  ORDEN DE COMPRA 193-2019 PROCESO DE COMPRA 197-2019 PACC: 78813.


title: RESERVA POR COMPRA DE 40 REPELENTES CONTRA ZANCUDOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SOLICITADO POR SUB-DIRECCION SEGUN MEMORANDO SAR-SDE-043-2019.  ORDEN DE COMPRA 190-2019 PROCESO DE COMPRA 194-2019 PACC: 73811.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 164-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE 40 REPELENTES CONTRA ZANCUDOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SOLICITADO POR SUB-DIRECCION SEGUN MEMORANDO SAR-SDE-043-2019.  FACTURA 000-002-01-00016963 ORDEN DE COMPRA 190-2019 PROCESO DE COMPRA 194-2019 PACC: 73811.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 164-2019.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ Y LA CIUDAD DE COMAYAGUA A PARTIR DEL 01 AL 02 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA  QUIENES REALIZARAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS OFIMATICOS EN LAS OFICINAS DE DICHAS CIUDADES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1752-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02204.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: RESERVA POR LA CONSTRUCCION DE MUEBLE DE BAÑO PARA CUATRO LAVAMANOS DE 4.05 X 0.62 M CON BASE D EBLOQUE DE 4 FUNDIDAS CON VARILLA DE 3/8  10 M VAN ALCLADAS AL PISO Y/O PARED INCLUIDO REQUERIDO PARA LA CULMINACION DE LA REMODELACION DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA DE PALMIRA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1355-2019.  ORDEN DE COMPRA 157-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-162-2019.

DANIEL ANTONIO CANO RODRIGUEZ

legalName: DANIEL ANTONIO CANO RODRIGUEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR LA CONSTRUCCION DE MUEBLE DE BAÑO PARA CUATRO LAVAMANOS DE 4.05 X 0.62 M CON BASE D EBLOQUE DE 4 FUNDIDAS CON VARILLA DE 3/8  10 M VAN ALCLADAS AL PISO Y/O PARED INCLUIDO REQUERIDO PARA LA CULMINACION DE LA REMODELACION DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA DE PALMIRA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1355-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000120 POR ORDEN DE COMPRA 157-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-162-2019 PACC: 78809.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 9000 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-5020 ASIGNADO A ISMAEL MARADIAGA DE ADMINISTRACION SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1343-2018.  GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA AMPARADO EN LA CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E  SEGUNDO PARRAFO.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00220.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10000 STICKERS CON LA LEYENDA EXIJA SU FACTURA TAMAÑO 8.5 X 3.5 PULGADAS MATERIAL SATINADO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNCT-148-F-2019.  ORDEN DE COMPRA 198-2019 REQUERIMEINTO DE COMPRA CM-SAR-202-2019 PACC 42149

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 10000 STICKERS CON LA LEYENDA EXIJA SU FACTURA TAMAÑO 8.5 X 3.5 PULGADAS MATERIAL SATINADO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNCT-148-F-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003395 POR ORDEN DE COMPRA 198-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-202-2019 PACC 42149.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5000 STICKER ADHESIVO RESISTENTE PARA IMPRESORA DE ETIQUETAS MARCA ZEBRA MODELO GC420T TAMAÑO DE 3X3 COLOR BLACO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-GBS-087-2019.  ORDEN DE COMPRA 201-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-195-2019. PACC42221

legalName: EVENTOS TURISMO Y SALUD ORGANIZACION INTEGRAL S DE R L

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 5000 STICKER ADHESIVO RESISTENTE PARA IMPRESORA DE ETIQUETAS MARCA ZEBRA MODELO GC420T TAMAÑO DE 3X3 COLOR BLACO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-GBS-087-2019.  FACTURA # 000-001-01-00000325 ORDEN DE COMPRA 201-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-195-2019. PACC42221


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 60 ROTULOS VINIL SOBRE PVC 1 COLOR TAMAÑO 100 DE ANCHO X 25 DE ALTO Y 150 LAPIZ TINTA COLOR NEGRO BASE FIJA IMPRESOS A 1 COLOR CON LOGO SAR SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNCT-148-F-2019.  ORDEN DE COMPRA 197-2019 REQUERIMIENTO CM.SAR-202-2019. PACC 42145

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE SE CANCELO LA SOLICITUD DE COMPRA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2193-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2216-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2216-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 35 UNIDADES DE TONER HP26A (CF226A) NEGRO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  DE LA INSTITUCION MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1363-2019 SAR-DNAF-JDA-1364-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0935-2019 PROCESO 174868.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 35 UNIDADES DE TONER HP26A (CF226A) NEGRO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  DE LA INSTITUCION MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1363-2019 SAR-DNAF-JDA-1364-2019.  FACTURA # 015-003-01-00192916 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0935-2019 PROCESO 174868.  NOTA: LA MULTA SE APLICO DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO EN EL MEMORANDUM SAR-DNAF-2248-2019.


title: RESERVA POR COMPRA DE DOS SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-1394-2019.  ORDEN DE COMPRA 205-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-203-2019. PACC: 42072

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

rationale: PAGO POR COMPRA DE DOS SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-1394-2019.  FACTURA 000-001-01-00015916 ORDEN DE COMPRA 205-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-203-2019. PACC: 42072


title: RESERVA POR COMPRA DE 24 CARTUCHOS DE TONER HP NEGRO (CF410XC) 12 CARTUCHOS DE TONER HP CYAN (CF411XC) 12 CARTUCHOS DE TONER HP MAGENTA (CF413XC) 8 CARTUCHOS DE TONER AMARILLO (CF412X) 50 CARTUCHOS DE TONER HP NEGRO (CF300AC) Y 300 CARTUCHOS DE TONER HP NEGRO (CF281XC) PARA REABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1364-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0933-2019 Y NUMERO DE PROCESO 174863. PACC: 42219

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE SE SOLICITO CAMBIO EN LAS CANTIDADES SOLICITADAS SEGUN MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1784-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2220-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2220-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 150 CARTUCHOS DE TONER HP NEGRO (CF217AC) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1363-2019 SAR-DNAF-JDA-1364-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0934-2019 PROCESO 174864.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 150 CARTUCHOS DE TONER HP NEGRO (CF217AC) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1363-2019 SAR-DNAF-JDA-1364-2019.  FACTURAS:  006-012-01-00013546 006-012-01-00013602  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0934-2019 PROCESO 174864.  VALOR GRAVADO: L. 131238.00 I.S.V                          L.   19685.70 MULTA 0.36%           L.   15213.11  NOTA: LA RETENCION DE LA MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA SE APLICA DE ACUERDO A LO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2486-2019.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA QUIENES LABORARON EN HORARIO EXTENDIDO LOS DIAS 2021 Y 22 DE JUNIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRABAJO PARA RESGUARDO Y SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS DEL SERVICIO  DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-GBS-211-2019.

CARLOS ALEXANDER RAMOS PINEDA

legalName: CARLOS ALEXANDER RAMOS PINEDA

MARLYN ULISES FIALLOS OCHOA

legalName: MARLYN ULISES FIALLOS OCHOA

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

HENRY ERNESTO GOMEZ MONCADA

legalName: HENRY ERNESTO GOMEZ MONCADA

YERIN SEBASTIAN GARCIA AMADOR

legalName: YERIN SEBASTIAN GARCIA AMADOR

FREDY GERARDO ISASI ROSALES

legalName: FREDY GERARDO ISASI ROSALES

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

OSCAR FERNANDO FLORES AMADOR

legalName: OSCAR FERNANDO FLORES AMADOR

JESUS EDGARDO SOLORZANO FLORES

legalName: JESUS EDGARDO SOLORZANO FLORES

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

BRAYAN ROY CLAROS INESTROZA

legalName: BRAYAN ROY CLAROS INESTROZA

CARLOS AZAEL CRUZ SERRANO

legalName: CARLOS AZAEL CRUZ SERRANO

LUIS FERNANDO RODRIGUEZ FERNANDEZ

legalName: LUIS FERNANDO RODRIGUEZ FERNANDEZ

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

JOSE ENRIQUE LOPEZ ROSALES

legalName: JOSE ENRIQUE LOPEZ ROSALES

CESAR ARNULFO LAGOS RAMIREZ

legalName: CESAR ARNULFO LAGOS RAMIREZ

ROGER MOISES ESPINOZA VASQUEZ

legalName: ROGER MOISES ESPINOZA VASQUEZ

FRANCISCO MIGUEL VAQUEDANO MENDOZA

legalName: FRANCISCO MIGUEL VAQUEDANO MENDOZA

MARCIO PAUL SANDOVAL DIAZ

legalName: MARCIO PAUL SANDOVAL DIAZ

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

JOSE REYES RODRIGUEZ RAMOS

legalName: JOSE REYES RODRIGUEZ RAMOS

JULIO CESAR GODOY ORTIZ

legalName: JULIO CESAR GODOY ORTIZ

ISMAEL MARADIAGA CASTRO

legalName: ISMAEL MARADIAGA CASTRO

JORGE GERARDO ESPINAL LAGOS

legalName: JORGE GERARDO ESPINAL LAGOS


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN QUE REALIZO GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN EL DIA 16 DE JUNIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE RETORNAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION REGRESANDO A SANTA ROSA DE COPAN EL MISMO DIA POSTERIORMENTE EL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 IR A TRAER VEHICULO NISSAN URVAN PLACA NUMERO 11322 QUE ESTABA SIENDO PINTADA LA INSIGNIA ASI MISMO PASAR POR COMAYAGUA TRAYENDO COLABORADORES QUE PARTICIPARON EN TALLER CON RETORNO EL MISMO DIA SEGUN MEMORANDO SAR-DD-SRC-20-06-2019 Y SAR-DD-SRC-22-06-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02226.

JOHNSON SMELYN MATA SABILLON

legalName: JOHNSON SMELYN MATA SABILLON

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEBIDO A QUE LABORARON EN HORARIO EXTRAORDINARIO CON EL PROPOSITO HABER REALIZADO TRABAJOS DE RESGUARDO Y SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRADOS POR EL SAR SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-212-2019.

OSCAR FERNANDO FLORES AMADOR

legalName: OSCAR FERNANDO FLORES AMADOR

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO PARA EL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN QUE REALIZO GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN EL DIA 16 DE JUNIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE RETORNAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION REGRESANDO A SANTA ROSA DE COPAN EL MISMO DIA POSTERIORMENTE EL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 IR A TRAER VEHICULO NISSAN URVAN PLACA NUMERO 11322 QUE ESTABA SIENDO PINTADA LA INSIGNIA ASI MISMO PASAR POR COMAYAGUA TRAYENDO COLABORADORES QUE PARTICIPARON EN TALLER CON RETORNO EL MISMO DIA SEGUN MEMORANDO SAR-DD-SRC-20-06-2019 Y SAR-DD-SRC-22-06-2019.


title: RESERVA POR COMPRA DE TRES UNIDAD DE TONER HP 81X (CF281X) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1778-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0937-2019 Y NUMERO DE PROCESO 175423.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE TRES UNIDAD DE TONER HP 81X (CF281X) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1778-2019.  FACTURA # 015-003-01-00188930 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0937-2019 Y NUMERO DE PROCESO 175423.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 50 ACRILICOS TRANSPARENTES DE 4 NIVELES O DEPOSITOS PARA PORTAR TRIFOLIOS CON MEDIDAS DE 15 1/2 CM ANCHO Y 26 1/2 CM DE ALTO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO MEDIANTE MEMORANDUM  SAR-DNCT-148-F- 2019.  ORDEN DE COMPRA 199-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-202-2019. PACC 42149

ALPHA PRINT S.DE R.L.

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 34300-Artículos de Caucho

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 50 ACRILICOS TRANSPARENTES DE 4 NIVELES O DEPOSITOS PARA PORTAR TRIFOLIOS CON MEDIDAS DE 15 1/2 CM ANCHO Y 26 1/2 CM DE ALTO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO MEDIANTE MEMORANDUM  SAR-DNCT-148-F- 2019.  FACTURA 000-001-01-00015917 ORDEN DE COMPRA 199-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-202-2019. PACC 42149


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PROVISTO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET DE LAS  OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1781-2019.  FACTURA # 000-015-01-00004817.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 TONER HP 81X (CF281X) 24 CARTUCHOS DE TONER HP NEGRO (CF410XC) 12 CARTUCHOS DE TONER HP CYAN (CF411XC) 12 CARTUCHOS DE TONER HP MAGENTA (CF413XC) 50 CARTUCHOS DE TONER HP NEGRO (CF300AC) 295 CARTUCHOS DE TONER HP NEGRO (CF281XC) Y 8 CARTUCHOS DE TONER HP AMARILLO (CF412X) PARA REABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1364-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0938-2019 Y NUMERO DE PROCESO 175549. PACC: 42219

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION PARCIAL DEBIDO A LO ESTABLECIDO EN LOS MEMORANDOS SAR-DNAF-JDA-2220-2019 Y CM-SAR-JDA-2204-2019 SOLICITANDO MODIFICACION EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS POR LA SITUACION DE EMERGANCIA PROVOCADA POR LA FALTA DE TONER EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2562-2019.  NOTA: DEBIDO A QUE NO SE ENTREGO 14 UNIDADES DE TONER HP NEGRO (CF281XC) EQUIVALENTE A L.37.191.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2239-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2239-1-0

description: PAGO  POR COMPRA DE 2 TONER HP 81X (CF281X) 24 CARTUCHOS DE TONER HP NEGRO (CF410XC) 12 CARTUCHOS DE TONER HP CYAN (CF411XC) 12 CARTUCHOS DE TONER HP MAGENTA (CF413XC) 50 CARTUCHOS DE TONER HP NEGRO (CF300AC) 281 CARTUCHOS DE TONER HP NEGRO (CF281XC) Y 8 CARTUCHOS DE TONER HP NEGRO (CF142XC) PARA REABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1364-2019.  FACTURA # 000-001-01-00019405. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0938-2019 Y NUMERO DE PROCESO 175549. PACC: 42219  NOTA: LA MULTA SE APLICA DE ACUERDO A LO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2440-2019.


title: RESERVA POR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE Y CAMBIO DE DOS GALONES DE ACEITE 15W40 PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS NISSAN URVAN PLACA 11333 NOMENCLATURA SAR-028 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDC-DC-082-F-2019.  CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE Y CAMBIO DE DE DOS GALONES DE ACEITE 15W40 PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP NISSAN NAVARA PLACA 11335 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DFF-183-F-2019.  ORDEN DE COMPRA 207-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-212-2019. PACC 42175

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO  POR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE Y CAMBIO DE DOS GALONES DE ACEITE 15W40 PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS NISSAN URVAN PLACA 11333 NOMENCLATURA SAR-028 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDC-DC-082-F-2019.  FACTURA # 000-002-01-00011044 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE Y CAMBIO DE DE DOS GALONES DE ACEITE 15W40 PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP NISSAN NAVARA PLACA 11335 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DFF-183-F-2019.  ORDEN DE COMPRA 207-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-212-2019. PACC 42175


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-OTM-JO-127-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0942-2019 PROCESO 175602. PACC42162

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 12 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-OTM-JO-127-2019.  FACTURA 000-001-01-00200749 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0942-2019 PROCESO 175602. PACC42162


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 40 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDO-118-F-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0940-2019 PROCESO 175583. PACC 42162

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 40 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDO-118-F-2019.  FACTURA # 000-001-01-00201173 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0940-2019 PROCESO 175583. PACC 42162


title: RESERVA POR COMPRA DE 48 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES QUE SERAN CONSUMIDOS POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DD-F-162-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0939-2019 Y NUMERO DE PROCESO 175550. PACC: 42162

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 48 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES QUE SERAN CONSUMIDOS POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DD-F-162-2019.  FACTURA # 000-001-01-00200721 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0939-2019 Y NUMERO DE PROCESO 175550. PACC: 42162


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL COLABORADOR DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA POR GIRA DE TRABAJO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON A PARTIR DEL 13 AL 15 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO OFIMATICO DE DICHA OFICINA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-464-2019.

JOHNNIE JAMES ORTIZ LOBO

legalName: JOHNNIE JAMES ORTIZ LOBO

rationale: REINTEGRO DE L. 240.00 LEMPIRAS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL COLABORADOR JOHNNIE JAMES ORTIZ LOBO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA POR GIRA DE TRABAJO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON A PARTIR DEL 13 AL 15 DE JULIO DEL 2019 EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A NO HABER UTILIZADO EL VALOR DE LO ASIGNADO DEBIDO A QUE VIAJÓ EN VEHÍCULO PROPIO SEGUN LO EXPLICADO POR EL VIAJERO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2245-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2245-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 104 BANDEJAS PLASTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA TRES DEPOSITOS TAMAÑO OFICIO SOLICITADO MEMORANDUM SAR-DRCS-170-F-2019 SAR-DNJ-331-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0943-2019 PROCESO 175691 PACC 42067

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 104 BANDEJAS PLASTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA DE TRES DEPOSITOS TAMAÑO OFICIO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-170-F-2019 SAR-DNJ-331-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00011337 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0943-2019 PROCESO 175691 PACC 42067


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL DIA 05 DE JULIO DEL 2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE GESTION TRIBUTARIA DNCT SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1782-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02247.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PICK UP N-11325 NOMENCLATURA 030 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN MEMORANDO SAR-DD-SB-0011-1-2019.

MARVIN OLIVER FUENTES AMAYA

legalName: MARVIN OLIVER FUENTES AMAYA


title: RESERVA POR COMPRA DE POLARIZADO DE 5 VENTANAS DE VEHICULO LAND CRUISER PRADO ASIGNADO A LA DIRECCION SUPERIOR SEGUN MEMORANDO SAR-MD-37-2019.  ORDEN DE COMPRA 186-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-201-2019. PACC: 78798

ALLAN RENIERY FLORES

legalName: ALLAN RENIERY FLORES

rationale: PAGO POR COMPRA DE POLARIZADO DE 5 VENTANAS DE VEHICULO LAND CRUISER PRADO ASIGNADO A LA DIRECCION SUPERIOR SEGUN MEMORANDO SAR-MD-37-2019.  FACTURA # 000-001-01-00004139 ORDEN DE COMPRA 186-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-201-2019. PACC: 78798


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 PORTALAPICES UN DEPOSITO MALLA METALICA SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNJ-331-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0944-2019 PROCESO 175722 PACC 42067

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 10 PORTALAPICES UN DEPOSITO MALLA METALICA SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNJ-331-2019.  FACTURA 011-003-01-00051024 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0944-2019 PROCESO 175722 PACC 42067


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES POR GIRA DE TRABAJO A LOS PUESTOS FRONTERIZOS DE CORINTO DEPARTAMENTO DE CORTES EL FLORIDO DEPARTAMENTO DE COPAN Y AGUA CALIENTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE A PARTIR DEL 08 AL 20 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS CON ACTIVIDAD PRINCIPAL DE IMPRENTAS CON EL OBJETIVO DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO DE ADHESION PARA LA INSCRIPCION AL REGISTRO FISCAL DE IMPRENTAS ASIMISMO REALIZAR OPERATIVO ORIENTADO A FYDUCA CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR REVISION ELECTRONICA DOCUMENTAL Y FISICA A LOS MEDIOS DE TRANSPORTE Y LA MERCANCIA QUE TRASLADAN EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA FUERZA PUBLICA EN LOS DISTINTOS EJES CARRETEROS CERCANOS A LOS PUNTOS FRONTERIZOS ANTES MENCIONADOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNCT-DFF-186-G-2019 SAR-DNCT-DFF-185-G-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 02258

JOSE ELIAS BUSTILLO ZUÑIGA

legalName: JOSE ELIAS BUSTILLO ZUÑIGA

JUAN DIMITRY SALGADO PACHECO

legalName: JUAN DIMITRY SALGADO PACHECO

rationale: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F01 # 2259 REINTEGRO DE LOS COLABORADORES JUAN DIMITRY SALGADO PACHECO (L. 22.00) Y JOSE ELIAS BUSTILLO ZUÑIGA (L. 22.00) YA QUE NO SE UTILIZO EL VALOR TOTAL DE LO ASIGNADO PARA GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO A LOS PUESTOS FRONTERIZOS DE CORINTO DEPARTAMENTO DE CORTES EL FLORIDO DEPARTAMENTO DE COPAN Y AGUA CALIENTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE A PARTIR DEL 08 AL 20 DE JULIO DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2259-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2259-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 30000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12195 ASIGNADO AL MOTORISTA MAGDALENO BANEGAS DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1330-2018.  GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA AMPARADO EN LA CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E  SEGUNDO PARRAFO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES POR GIRA DE TRABAJO A LOS PUESTOS FRONTERIZOS DE CORINTO DEPARTAMENTO DE CORTES EL FLORIDO DEPARTAMENTO DE COPAN Y AGUA CALIENTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE A PARTIR DEL 08 AL 20 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS CON ACTIVIDAD PRINCIPAL DE IMPRENTAS CON EL OBJETIVO DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO DE ADHESION PARA LA INSCRIPCION AL REGISTRO FISCAL DE IMPRENTAS ASIMISMO REALIZAR OPERATIVO ORIENTADO A FYDUCA CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR REVISION ELECTRONICA DOCUMENTAL Y FISICA A LOS MEDIOS DE TRANSPORTE Y LA MERCANCIA QUE TRASLADAN EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA FUERZA PUBLICA EN LOS DISTINTOS EJES CARRETEROS CERCANOS A LOS PUNTOS FRONTERIZOS ANTES MENCIONADOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNCT-DFF-186-G-2019 SAR-DNCT-DFF-185-G-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 02258

rationale: DOCUMENTACION ORIGINAL F01 # 2260 REINTEGRO DE LOS COLABORADORES JUAN DIMITRY SALGADO PACHECO Y JOSE ELIAS BUSTILLO ZUÑIGA DEBIDO A QUE NO UTILIZARON EL VALOR TOTAL ASIGNADO PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO A LOS PUESTOS FRONTERIZOS DE CORINTO DEPARTAMENTO DE CORTES EL FLORIDO DEPARTAMENTO DE COPAN Y AGUA CALIENTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE A PARTIR DEL 08 AL 20 DE JULIO DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2260-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2260-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LOS PUESTOS FRONTERIZOS DE  CORINTO DEPARTAMENTO DE CORETS EL FLORIDO DEPARTAMENTO DE COPAN Y AGUA CALIENTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE A PARTIR DEL 08 AL 20 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNCT-DFF-186-G-2019 SAR-DNAF-JDA-1794-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS DE SOLICITUD ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01# 02258

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

rationale: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F01 # 2262 REINTEGRO DEL COLABORADOR MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN (L. 22.00) YA QUE NO UTILIZO EL VALOR TOTAL DE LO ASIGNADO PARA GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO A LOS PUESTOS FRONTERIZOS DE CORINTO DEPARTAMENTO DE CORTES EL FLORIDO DEPARTAMENTO DE COPAN Y AGUA CALIENTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE A PARTIR DEL 08 AL 20 DE JULIO DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2262-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA A PARTIR DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1790-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 02265

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL AL PREVENTIVO DE LOS 30000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12195 ASIGNADO AL MOTORISTA MAGDALENO BANEGAS DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1332-2018.  GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA AMPARADO EN LA CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E  SEGUNDO PARRAFO.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00226.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LOS PUESTOS FRONTERIZOS DE  CORINTO DEPARTAMENTO DE CORETS EL FLORIDO DEPARTAMENTO DE COPAN Y AGUA CALIENTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE A PARTIR DEL 08 AL 20 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNCT-DFF-186-G-2019 SAR-DNAF-JDA-1794-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS DE SOLICITUD ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 02258

rationale: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F01 # 2263 REINTEGRO DEL COLABORADOR MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN (L..474.91) DEBIDO A QUE NO UTILIZO EL VALOR TOTAL ASIGNADO PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO A LOS PUESTOS FRONTERIZOS DE CORINTO DEPARTAMENTO DE CORTES EL FLORIDO DEPARTAMENTO DE COPAN Y AGUA CALIENTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE A PARTIR DEL 08 AL 20 DE JULIO DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2263-1-0


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) PARA LA COLABORADORA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN-COPAN CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL POA EL DIA 11 DE JULIO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SRNOROCC-477-G-2019.

MIRNA YOLANDA GONZALEZ MELENDEZ

legalName: MIRNA YOLANDA GONZALEZ MELENDEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 30000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12195 ASIGNADO AL MOTORISTA MAGDALENO BANEGAS DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1331-2018.  GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA AMPARADO EN LA CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E  SEGUNDO PARRAFO.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00226.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE 15W40 PARA VEHICULO PICK UP MARCA NISSAN NAVARA PLACA N-11334 NOMENCLATURA 01 Y 2 GALONES DE ACEITE 15W40 PARA VEHICULO MICRO BUS NISSAN URVAN NOMENCLATURA SAR-039 PLACA N-11332 ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL. SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-251-2019 Y SAR-AFRNO-252-2019.  FACTURA 006-001-01-00004402 Y 006-001-01-00001504 ORDEN DE COMPRA 159-2019 PROCESO DE COMPRA 172-2019 PACC: REFORMULACION.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 4 AIRES DE PRECISION ADQUIRIDOS MEDIANTE LICITACION PUBLICA NO. DEI-BID-LPN-007-2018.  FACTURA 000-001-01-00004530 000-001-01-00004531 Y 000-001-01-00004532.  GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA AMPARADO EN LA CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E  SEGUNDO PARRAFO.

name: SERVICIOS DE ING EN SEG ELECTRONICA Y PROT ELECT S DE R L

streetAddress: EDIFICIO LJ MARES III NIVEL COLONIA FLORENCIA NORTE BLV SUYAPA CONTIGUO A CELTEL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-012-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1811-2019.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: RESERVA POR COMPRA DE DOS GALONES DE ACEITE 15W40 PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS CON PLACA N-09223 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-321-2019.  ORDEN DE COMPRA 210-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-210-2019. PACC: 42179

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR COMPRA DE DOS GALONES DE ACEITE 15W40 PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS CON PLACA N-09223 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-321-2019.  FACTURA # 000-002-01-00011042 ORDEN DE COMPRA 210-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-210-2019. PACC: 42179


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 300 BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-320-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0946-2019 PROCESO 176236. PACC 42162

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 300 BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-320-2019.  FACTURA 000-066-01-00012805 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0946-2019 PROCESO 176236. PACC 42162


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ENCOMIENDAS ENTRE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DE LAS GUIAS QUE QUEDARON PENDIENTES DEL MES DE DICIEMBRE 2018 DEBIDO AL CIERRE ANTICIPADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-155-2019.  FACTURA # 000-001-01-00027086.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA ENVASE DE 1000ML/1L SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION ESTRATEGICA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNGE-149-07-2019.  ORDEN DE COMPRA 9019-1-1-0945-2019 PROCESO DE COMPRA 176129. PACC 42162

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA ENVASE DE 1000ML/1L SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION ESTRATEGICA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNGE-149-07-2019.  FACTURA # 000-001-01-00201451 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0945-2019 PROCESO DE COMPRA 176129. PACC 42162


title: RESERVA POR LA ADJUDICACION PARCIAL DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-007-2019 ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA EL SAR ACUERDO N° SAR-DNAF-018-2019 RESOLUCION SAR-DNAF-402-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1815-2019.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: REVERSION EN FUNCION AL MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2996-2019 Y A LA REUNION SOSTENIDA EL DIA LUNES 04/11/2019 POR INSTRUCCION DE LA DIRECCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2301-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2301-1-0


title: RESERVA POR LA ADJUDICACION PARCIAL DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-007-2019 ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA EL SAR ACUERDO No. SAR-DNAF-019-2019 RESOLUCION SAR-DNAF-402-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1815-2019.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: PAGO  POR LA ADJUDICACION PARCIAL DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-007-2019 ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA EL SAR ACUERDO No. SAR-DNAF-019-2019 RESOLUCION SAR-DNAF-402-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1815-2019.  FACTURA # 000-002-01-00013781


title: RESERVA POR LA ADJUDICACION PARCIAL DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-007-2019 ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA EL SAR ACUERDO N° SAR-DNAF-020-2019 RESOLUCION SAR-DNAF-402-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1815-2019.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: REVERSION EN FUNCION AL MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2996-2019 Y A LA REUNION SOSTENIDA EL DIA LUNES 04/11/2019 POR INSTRUCCIONES DE LA DIRECCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2303-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2303-1-0

description: PAGO PARCIAL POR LA ADJUDICACION PARCIAL DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-007-2019 ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA EL SAR ACUERDO N° SAR-DNAF-020-2019 RESOLUCION SAR-DNAF-402-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1815-2019.  NOTA: SE CANCELA EL TOTAL DEL LOTE #2 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-020-2019.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMEINTO POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO EL DIA 11 DE JULIO DEL 2019 RETORNANDO EL MISMO DIA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DEL PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA D ELA RCS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AT-DRCS-374-G-2019 SAR-DNAF- JDA-1819-2019  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 02304

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL COLABORADOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTROLES EXTENSIVOS DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA  A PARTIR DEL 14 AL 20 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA CAPACITACION DE AUDITORIA PUNTUALES COMPROBACIONES ABREVIADAS Y CUALQUIER OTRO PROGRAMA ASIGNADO  AL DEPARTAMENTO DE CONTROLES EXTENSIVOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-275-SAR-2019.

ROGER WILMER ORTIZ RODRIGUEZ

legalName: ROGER WILMER ORTIZ RODRIGUEZ

rationale: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F01 # 2310. REINTEGRO DE (L. 1711.50) DEL COLABORADOR ROGER WILMER ORTIZ RODRIGUEZ EN VISTA QUE LA GIRA PLANIFICADA DEL 14 AL 20 DE JULIO DEL 2019 SE DESARROLLO DEL 14 AL 19 DE JULIO DEL 2019 POR LO TANTO NO INCURRO EN EL PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL DIA 19 DE JULIO (L. 1437.50) ASI MISMO EL REGRESO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA SE HIZO CON VEHICULO DE LA INSTITUCION POR LO QUE NO INCURRIO EN EL PAGO DE TRANSPORTE INTERURBANO DE REGRESO (L. 274.00).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2310-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2310-1-0


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF QUE REALIZARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA HACIA EL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA EL DIA 11 DE JULIO DEL 2019 CON RETORNO A TEGUCIGALPA EL MISMO DIA POSTERIORMENTE EL DIA 13 DE JULIO DEL 2019 RETORNAR A DICHO PERSONAL A LA CIUDAD DE COMAYAGUA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1800-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02305.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: RESERVA POR DIPLOMADO EN COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA DIEZ COLABORADORES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1646-2019.  ORDEN DE COMPRA 211-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-206-2019. PACC: 42228

name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: PAGO POR DIPLOMADO EN COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA DIEZ COLABORADORES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1646-2019.  PAGO DE FACTURA PROFORMA 000-001-01-00000097 POR ORDEN DE COMPRA 211-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-206-2019. PACC: 42228


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE SERVICIOS GENERALES POR TRABAJOS REALIZADOS EN HORARIOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1808-2019.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: ASIGNACION POR GASTOS DE SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE A RECARGA ELECTRONICA EFECTUADA AL ROUTER NUMERO 9857-6225 OPERADOR TIGO LO ANTERIOR CON EL PROPOSITO DE ACCEDER A LAS BASES DE DATOS INSTITUCIONAL DESDE LA CUENTA DEL VPN EN FERIA TRIBUTARIA A REALIZARSE EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO DEL AÑO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-DAC-076-SAR-2019.

SEILY NOHEMI PADILLA VARELA

legalName: SEILY NOHEMI PADILLA VARELA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP PLACA N11334 SAR 041 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1825-2019.

LUIS JOSE GARCIA

legalName: LUIS JOSE GARCIA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 13 GUILLOTINAS CON CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS SOLICITADO POR LA DIRECCION  REGIONAL  CENTRO SUR MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-170-F-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0947-2019 PROCESO 176759. PACC 42067

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 13 GUILLOTINAS CON CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS SOLICITADO POR LA DIRECCION  REGIONAL  CENTRO SUR MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-170-F-2019.  FACTURA # 000-001-01-00011338 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0947-2019 PROCESO 176759. PACC 42067


title: PAGO POR CONCEPTO DE EXTENSION DE COBERTURA DEL 27 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DEL 2019 DE LA POLIZA N. TG-31-37 A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR FIANZA DE FIDELIDAD EMPRESARIAL SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1716-2019.  FACTURA 000-002-01-00044612

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ASIGNACION PARA REALIZAR PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 DEL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA SE REALIZAR DEBIDO A QUE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GRACIAS UMASG NO CUENTA CON REGISTRO DE PIN SIAFI SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-OTG-105-07-2019.

AMILCAR JOSUE BARAHONA

legalName: AMILCAR JOSUE BARAHONA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 ALMOHADILLAS DE REPUESTO PARA EL SELLO AUTOMATICO REDONDO CON EL LOGO DEL SAR CON MEDIDA DE 2.3 CENTIMETROS CON LA LEYENDA: MINISTRA DIRECTORA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SDE-059-2019.  ORDEN DE COMPRA 212-2019 REQUERIMIENTO CM-SAR-230-2019. PACC 42072

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 4 ALMOHADILLAS DE REPUESTO PARA EL SELLO AUTOMATICO REDONDO CON EL LOGO DEL SAR CON MEDIDA DE 2.3 CENTIMETROS CON LA LEYENDA: MINISTRA DIRECTORA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SDE-059-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003071 POR ORDEN DE COMPRA 212-2019 REQUERIMIENTO CM-SAR-230-2019. PACC 42072


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN (1) SELLO AUTOMATICO REDONDO CON LOGO SAR CON MEDIDA DE 2.3 CENTIMETROS CON LA LEYENDA MINISTRA DIRECTORA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SDE-059-2019.  ORDEN DE COMPRA213-2019 PROCESO 230-2019 PACC 42072

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN (1) SELLO AUTOMATICO REDONDO CON LOGO SAR CON MEDIDA DE 2.3 CENTIMETROS CON LA LEYENDA MINISTRA DIRECTORA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SDE-059-2019.  FACTURA # 000-001-01-00015938 ORDEN DE COMPRA213-2019 PROCESO 230-2019 PACC 42072


title: RESERVA POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SOLICITADO CON MEMORANDO DRCS-DDCH-499-07-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0948-2019 PROCESO DE COMPRA 176869 PACC: 42162.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SOLICITADO CON MEMORANDO DRCS-DDCH-499-07-2019.  FACTURA 000-001-01-00203969 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0948-2019 PROCESO DE COMPRA 176869 PACC: 42162.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 40000 KM DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12195 ASIGNADO AL MOTORISTA MAGDALENO BANEGAS DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1830-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN A PARTIR DEL 04 AL 06 DE FEBRERO 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-164-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00231.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 40000 KM DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12195 ASIGNADO AL MOTORISTA MAGDALENO BANEGAS DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1831-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02329.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 KIT DE PANEL DE CONTROL DE LA IMPRESORA LASER JET  ENTERPRISE MFP M630 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL SEGUN MEMORANDO SAR-IG-076-2019.  ORDEN DE COMPRA 202-2019 PROCESO DE COMPRA 187-2019 PACC: 42220.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 KIT DE PANEL DE CONTROL DE LA IMPRESORA LASER JET  ENTERPRISE MFP M630 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL SEGUN MEMORANDO SAR-IG-076-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00005418 ORDEN DE COMPRA 202-2019 PROCESO DE COMPRA 187-2019 PACC: 42220.  NOTA: SE REBAJA DEL MONTO A PAGAR L. 393.80 POR MULTA DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA SEGUN EL ARTICULO 72 PARRAFO SEGUNDO Y TERCERO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO. 036% POR 9 DIAS DE RETRASO EN LA ENTREGA. SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2397-2019.  MONTO GRAVABLE: L. 10569.00           MONTO DE ISV: L.1585.35


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 DADOS DE FOAM ALTO GRAFICO TAPIZADOS CON CUERINA ROJA CON CIRCULOS EN CADA LADO REPRESENTADO NUEMROS DEL 1 AL 6 MEDIDAS DE 15X 15 Y 4 MALETAS DE MADERA COLOR AZUL DE FIBRAN CON VIDRIO ACRILICO BALCO DE 19 X 15 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION MEDIANTE MEMORANDUM FC-029-02-2019.  ORDEN DE COMPRA 206-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-217-2019. PACC 116 Y 117.

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 8 DADOS DE FOAM ALTO GRAFICO TAPIZADOS CON CUERINA ROJA CON CIRCULOS EN CADA LADO REPRESENTADO NUEMROS DEL 1 AL 6 MEDIDAS DE 15X 15 Y 4 MALETAS DE MADERA COLOR AZUL DE FIBRAN CON VIDRIO ACRILICO BALCO DE 19 X 15 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION MEDIANTE MEMORANDUM FC-029-02-2019.  FACTURA # 000-001-01-00000435 ORDEN DE COMPRA 206-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-217-2019. PACC 116 Y 117.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 BATERIA PARA VEHICULO MICRO/BUS CON PLACA N-11333 ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-083-F-2019.  ORDEN DE COMPRA 208-2019 PROCESO DE COMPRA 219-2019 PACC: 42088.

GRUPO ZEDAIS S DE RL

streetAddress: COL. GODOY, ANILLO PERIFERICO ABAJO DE LOS PUENTES LOMAS DE TONCONTIN

legalName: GRUPO ZEDAIS S DE RL

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 1 BATERIA PARA VEHICULO MICRO/BUS CON PLACA N-11333 ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-083-F-2019.  FACTURA # 000-001-01-00002189 ORDEN DE COMPRA 208-2019 PROCESO DE COMPRA 219-2019 PACC: 42088.


title: RESERVA POR PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO A OCTUBRE DE 2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DNAF-014-2019 SERVICIOS PROFESIONALES POR L. 60000.00 MENSUALES.

PABLO EMILIO REYES THEODORE

legalName: PABLO EMILIO REYES THEODORE

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DNAF-014-2019 SERVICIOS PROFESIONALES POR L. 60000.00 MENSUALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3142-2019.  RECIBO # 000-001-04-00000303

description: PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DNAF-014-2019 SERVICIOS PROFESIONALES POR L. 60000.00 MENSUALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3141-2019.  RECIBO # 000-001-04-00000302

description: PAGO POR  CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DNAF-014-2019 SERVICIOS PROFESIONALES SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2527-2019.  FACTURA 000-001-04-00000297.

description: PAGO POR  CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DNAF-014-2019 SERVICIOS PROFESIONALES SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2127-2019.


title: RESERVA POR PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A OCTUBRE Y PARTE DE NOVIEMBRE POR L. 51200.00  DEL AÑO 2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DNAF-015-2019 SERVICIOS PROFESIONALES POR L. 60000.00 MENSUALES.

CARLOS ROBERTO CASTILLO

legalName: CARLOS ROBERTO CASTILLO

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO  DE NOVIEMBRE  2019  DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DNAF-015-2019 SERVICIOS PROFESIONALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3325-2019.  RECIBO 000-001-04-00000217.  NOTA: EL COMPLEMENTO DEL MES DE NOVIEMBRE SE PAGARA MEDIANTE F-01 # 04166 CON UN VALOR DE L. 8800.00

description: PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DNAF-015-2019 SERVICIOS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2999-2019.  RECIBO: 000-001-04-00000215.

description: PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DNAF-015-2019 SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2666-2019.  FACTURA 000-001-04-00000213.  NOTA: QUEDA PENDIENTE LA CANTIDAD L.37300.00 LA CUAL SE COMPLETARA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.

description: PAGO   EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DNAF-015-2019 SERVICIOS PROFESIONALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2382-2019.  RECIBO # 000-001-04-00000211

description: PAGO COMPLEMENTARIO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DNAF-015-2019 SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2666-2019.  FACTURA 000-001-04-00000213  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02333 NUMERO DE DEVENGADO 03.

description: PAGO  POR PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DNAF-015-2019 SERVICIOS PROFESIONALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2039-2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  ONCE (11)  PARES DE BOTAS ESTILO ATAC 8 MARCA 5.11 TACTICAL COLOR COYOTE Y DOS (2) PARES ESTILO ATAC 8 MARCA TACTICAÑL COLOR NEGRO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-MD-013-2019 Y SAR-DFF-047-B-2019.  ORDEN DE COMPRA 214-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-226-2019 PACC 118

name: INVERSIONES DEPORTIVAS ESPECIALIZADAS S. DE R. L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS PRIMER NIVEL LOCAL No 1310

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE  ONCE (11)  PARES DE BOTAS ESTILO ATAC 8 MARCA 5.11 TACTICAL COLOR COYOTE Y DOS (2) PARES ESTILO ATAC 8 MARCA TACTICAÑL COLOR NEGRO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-MD-013-2019 Y SAR-DFF-047-B-2019.  FACTURA # 000-001-01-00004449 ORDEN DE COMPRA 214-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-226-2019 PACC 118


title: PAGO ADJUDICATORIO DEL PROCESO LICITATORIO LP-SAR-003-2019 PARA LA ADQUISICION DEL  SEGURO PARA VEHICULOS AUTOMOTORES DEL SAR  SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1858-2019.  POLIZA NUMERO AU-1039704-6227-0

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE DANLI A PARTIR DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISIONES A LA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SG-0162-G-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02346

ALEXANDRA KARINA RIVERA MEJIA

legalName: ALEXANDRA KARINA RIVERA MEJIA

ALBA LILIAN VALLADARES LOPEZ

legalName: ALBA LILIAN VALLADARES LOPEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 24 AL 27 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR FERIA TRIBUTARIA Y OPERATIVO DE FACTURACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-273-SAR-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02355

SEILY NOHEMI PADILLA VARELA

legalName: SEILY NOHEMI PADILLA VARELA

YENY BANEXZA ZUÑIGA LOBO

legalName: YENY BANEXZA ZUÑIGA LOBO

GABRIELA ERCILIA ZELAYA ZELAYA

legalName: GABRIELA ERCILIA ZELAYA ZELAYA

JAVIER ORLANDO GALINDO REYES

legalName: JAVIER ORLANDO GALINDO REYES

WENDY FAVIOLA MEJIA ANDRADE

legalName: WENDY FAVIOLA MEJIA ANDRADE

ADRIANA BEATRIZ BETANCO ESPINAL

legalName: ADRIANA BEATRIZ BETANCO ESPINAL

GUILLERMO EDUARDO SEVILLA ZUNIGA

legalName: GUILLERMO EDUARDO SEVILLA ZUNIGA

GIPSY LILIBETH ORTEGA

legalName: GIPSY LILIBETH ORTEGA

JOHNNIE JAMES ORTIZ LOBO

legalName: JOHNNIE JAMES ORTIZ LOBO

MANUELA SARAHI CANTILLANO RIVERA

legalName: MANUELA SARAHI CANTILLANO RIVERA

CATALINA JOSEFINA DEL CID ESTRADA

legalName: CATALINA JOSEFINA DEL CID ESTRADA

NADIA ESTHER CASTILLO ESPINAL

legalName: NADIA ESTHER CASTILLO ESPINAL

KARLA LIDENIA RUIZ VASQUEZ

legalName: KARLA LIDENIA RUIZ VASQUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 24 AL 27 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR FERIA TRIBUTARIA Y OPERATIVO DE FACTURACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-273-SAR-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02355

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SAR DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE 2018 REALIZADA DESPUES DEL CORTE DEL MES DE DICIEMBRE 2018 EN ATENCION AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-215-2019.  FACTURA # 000-001-01-00089077.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: RESERVA PARA LA ADJUDICACION DEL PROCESO LICITATORIO LPN-SAR-001-2019 PARA LA ADQUISICION DE RENOVACION SOPORTE PARA SERVIDORES SUN SPARC SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-021-2019 RESOLUCION SAR-DNAF-397-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1882-2019.

CESA DE HONDURAS S.A

streetAddress: EDIFICIO CENTRO MORAZAN TORRE 1  PISO 12 LOCAL 11211 BOULEVAR MORAZAN

legalName: CESA DE HONDURAS S.A

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2362-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2362-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL COLABORADOR DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 19 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE COBRANZAS QUIENES REALIZARAN REVISION DE AMPARO PRESENTADO  FAVOR DEL ESTADO DE HONDURAS EN CORTE SUPREMA DE JUSTICIA POR DEMANDA PRESENTADA A JUZGADOS DE LETRAS CIVIL DE SAN PEDRO SULA EXPEDIENTE 0501-2018-02267 LCE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-349-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02371

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA A PARTIR DEL 17 AL 19 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1846-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRA EN EL F-01 02358

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 6000 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-5017 ASIGANDO A ALBIN GUZMAN DEL EDIFICIO DE PALMIRA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1335-2018.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSION TOTAL POR CORECCION DE GLOSA (RESUMEN DE LA OPERACION) SEGUN INSTRUCCIONES SUPERIORES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-237-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-237-1-0


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  AL MOTORISTA QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE DANLI Y JUTICALPA A PARTIR DEL 19 AL 20 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE GESTION DE MATENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1873-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02373

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 6000 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-5017 ASIGNADO A ALBIN GUZMAN DEL EDIFICIO DE PALMIRA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1336-2018.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00237.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REVERSION TOTAL POR CORECCION DE GLOSA (RESUMEN DE OPERACION) SEGUN INSTRUCCIONES SUPERIORES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-238-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-238-1-0

type: OFICIO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES  DE MARCALA Y LA PAZ DEPARTAMENTO LA PAZ EL DIA 20 D EJULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA HACIA LA CIUDAD DE LA PAZ QUIENES REALIZARAN OPERATIVO DE PERCEPCION DE RIESGO A COMERCIOS DE DICHA CIUDAD POSTERIORMENTE RETORNARA AL PERSONAL A LA CIUDAD DE MARCALA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1872-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02381

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES  DE MARCALA Y LA PAZ DEPARTAMENTO LA PAZ EL DIA 20 D EJULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA HACIA LA CIUDAD DE LA PAZ QUIENES REALIZARAN OPERATIVO DE PERCEPCION DE RIESGO A COMERCIOS DE DICHA CIUDAD POSTERIORMENTE RETORNARA AL PERSONAL A LA CIUDAD DE MARCALA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1872-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02381


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO A PARTIR DEL 16 AL 19 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1929-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 #02360

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-014-2019 PARA LA ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPOS LICENCIAS Y SOPORTES INFORMATICOS PARA EL SAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1864-2019.  FACTURA # 000-008-01-00005956

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE  AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES EL DIA 12 DE JULIO DEL 2019  CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1887-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02389

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-218-2019.  RECIBO 000-001-04-00000173.

CARLOS ROBERTO CASTILLO

legalName: CARLOS ROBERTO CASTILLO


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL  VEHICULO PLACA N11326 NOMENCLATURA SAR-025 Y EL VEHICULO PLACA N-09219 NOMENCLATURA SAR-050 ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1849-2019.

FANY YESENIA ROSALES PADILLA

legalName: FANY YESENIA ROSALES PADILLA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL COLABORADOR D ELA DIRECCION SUPERIOR POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA A PARTIR DEL 19 AL 22 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-646-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02393

WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ

legalName: WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE  CHOLUTECA CON EL PROPOSITO DE IR A DEJAR EL VEHICULO PLACA N-11335 EN CALIDAD DE PRESTAMO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DICHA CIUDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1885-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-06-2019 AL 07-07-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1899-2019   NUMERO DE LINEA: 94372674  FACTURA 000-250-01-24830863  TASA DE CAMBIO 24.6720  SE RECONOCE LA SUMA DE $100.00 POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN ARTICULO N° 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: ASIGNACION DE GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A RECARGA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL LAS CUALES SERAN UTILIZADAS CON EL PROPOSITO DE REALIZAR CERTIFICACION DE IMPRENTAS QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADAS EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN NUEVA ARCADIA CUCUYAGUA RUINAS DE COPAN SANTA ROSA DE COPAN A PARTIR DEL 05 AL 09 DE FEBRERO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DAC-016-A-2019 SAR-DNAF-JNA-0211-2019.

ETHEL CLARISSA HERNANDEZ MENDEZ

legalName: ETHEL CLARISSA HERNANDEZ MENDEZ

WILFREDO ALEXANDER MATA BERRIOS

legalName: WILFREDO ALEXANDER MATA BERRIOS

rationale: REINTEGRO DE L.20.00 LEMPIRAS EXACTOS CORRESPONDIENTES  A LA ASIGNACION DE GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A RECARGA ELECTRONICA A LA COLABORADORA ETHEL CLARISSA HERNANDEZ MENDEZ  DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL LA CUALFUE UTILIZADA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR CERTIFICACION DE IMPRENTAS QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADAS EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN NUEVA ARCADIA CUCUYAGUA RUINAS DE COPAN SANTA ROSA DE COPAN A PARTIR DEL 05 AL 09 DE FEBRERO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DAC-016-A-2019 SAR-DNAF-JNA-0211-2019. EL REINTEGRO LO REALIZA DEBIDO A NO HABER UTILIZADO EL TOTAL DE LO ASIGNADO CON UN GASTO DE L.580.00 SEGUN FACTURA 000-001-01-01662850

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-240-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO DE LA SRA. MINISTRA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-06-2019 AL 07-07-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1900-2019  NUMERO DE LINEA: 94621752  FACTURA 000-250-01-24823052  TASA DE CAMBIO 24.6720  SE RECONOCE LA SUMA DE $175.00 POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN ARTICULO N° 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: RESERVA POR COMPRA DE 30 MANTELES Y 30 SOBRE MANTELES CON EL OBJETIVO DE SER UTILIZADOS EN LOS EVENTOS Y FERIAS TRIBUTARIAS DEL SERIVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1747-2019.  ORDEN DE COMPRA 217-2019 PROCESO DE COMPRA 228-2019 PACC: 42229.

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 30 MANTELES Y 30 SOBRE MANTELES CON EL OBJETIVO DE SER UTILIZADOS EN LOS EVENTOS Y FERIAS TRIBUTARIAS DEL SERIVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1747-2019.  FACTURA # 000-001-01-00000437 ORDEN DE COMPRA 217-2019 PROCESO DE COMPRA 228-2019 PACC: 42229.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA (1) PUERTA ABATIBLE DE DOBLE HOJA DE ALUMINIO CON VIDRIO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2X4 CON BRAZO HIDRAULICO BOQUETA DE 2.06 M DE ALTO X 1.69 M DE ANCHO Y UNA (1) PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO Y VIDRIO CON CONTRAMARCO  DE ALUMINIO DE 2X4 CON BRAZO HIDRAULICO BOQUETE DE 2.085 M DE ALTO X 0.965 M DE ANCHO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-GM-046-2019.  ORDEN DE COMPRA 224-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-193-2019. PACC 217

KAREN ALEYDA ARDON VARELA

legalName: KAREN ALEYDA ARDON VARELA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA (1) PUERTA ABATIBLE DE DOBLE HOJA DE ALUMINIO CON VIDRIO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2X4 CON BRAZO HIDRAULICO BOQUETA DE 2.06 M DE ALTO X 1.69 M DE ANCHO Y UNA (1) PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO Y VIDRIO CON CONTRAMARCO  DE ALUMINIO DE 2X4 CON BRAZO HIDRAULICO BOQUETE DE 2.085 M DE ALTO X 0.965 M DE ANCHO LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA EN EL AREA DEL NOC SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-GM-046-2019.  FACTURA # 000-001-01-00003936 ORDEN DE COMPRA 224-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-193-2019. PACC ANTERIOR  217


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 ROTULOS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 25 CM DE ALTO 50 CM DE ANCHO CON LA LEYENDA VENTANILLA DE ATENCION VIRTUAL CON CADENAS COLGANTES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-152-2019.  ORDEN DE COMPRA 222-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-245-2019 PACC 131

ALPHA PRINT S.DE R.L.

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 12 ROTULOS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 25 CM DE ALTO 50 CM DE ANCHO CON LA LEYENDA VENTANILLA DE ATENCION VIRTUAL CON CADENAS COLGANTES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-152-2019.  FACTURA # 000-001-01-00016231 ORDEN DE COMPRA 222-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-245-2019 PACC 135


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 BATERIAS 12V 115 AMP LTH Y 4 UNIDADES DE BORNES PARA EL CAMION MARCA ISUZU CARROCERIA DE MADERA PLACA N-12409 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1799-2019.  ORDEN DE COMPRA 216-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-237-2019. PACC: 42088 Y 42220

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 BATERIAS 12V 115 AMP LTH Y 4 UNIDADES DE BORNES PARA EL CAMION MARCA ISUZU CARROCERIA DE MADERA PLACA N-12409 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1799-2019.  FACTURA # 003-005-01-00035308 ORDEN DE COMPRA 216-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-237-2019. PACC: 42088 Y 42220


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTER-URBANO PARA EL PERSONAL DE CUENTA CORRIENTE SPS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 05 AL 09 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR EL PERSONAL DE RECAUDACION DE LAS DEPARTAMENTALES EN LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS. SOLICITADO CON MEMORANDO DRCCC-RNOCC-182-G-2019.

ERIKA CELI VENTURA CASTRO

legalName: ERIKA CELI VENTURA CASTRO


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MICROBUS N-09226 NOMENCLATURA 051 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN MEMORANDO SAR-DSB-GT-0086-G-2019.

ADONALDO ALVARADO HENRRIQUEZ

legalName: ADONALDO ALVARADO HENRRIQUEZ


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DOBLE CABINA MARCA NISSAN FRONTIER PICK UP NOMENCLATURA 031 PLACA N-11320 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA SEGUN MEMORANDO TOC-DD-171-2019.

KAREN DILIANA RIVERA BARRERA

legalName: KAREN DILIANA RIVERA BARRERA


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1913-2019.  FACTURA # 010-001-01-00000117.

CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

legalName: CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 45000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12205 ASIGNADO AL MOTORISTA LUIS MIGUEL RAMIREZ SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1916-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 45000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12205 ASIGNADO AL MOTORISTA LUIS MIGUEL RAMIREZ SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1917-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02414.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE TOCOA DEL 23 AL 24 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1934-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02417.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE QUIENES LABORARON EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1807-2019.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 26 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1919-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02421

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS DEL 24 AL 27 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1918-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02419.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

rationale: DOCUMENTACION ORIGINAL F01 N° 02420  REINTEGRO DE 2 PEAJES DE L22.00 C/U EN VISTA QUE EL MOTORISTA RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES EXTRAVIO LOS 2 PEAJES LA GIRA SE REALIZO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS DEL 24 AL 27 DE JULIO DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2420-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2420-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO EN LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-OTM-JO-016-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0855-2019 PROCESO 147124

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 12 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO EN LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-OTM-JO-016-2019.  FACTURA 000-001-01-00178441 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0855-2019 Y PROCESO 147124. PACC: 42157


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EL DIA 24 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DEL PERSONAL DE RECAUDACION DE LA DNCT RETORNANDO EL MISMO DIA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1914-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 02426


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN  (1) VIDRIO DE PUERTA PRINCIPAL CON 1 METRO Y 69 CM DE LARGO 83 CM DE ANCHO QUE INCLUYA LA INSTALACION SOLICITADA PARA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA OLANCHO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDO-114-F-2019.  ORDEN DE COMPRA 226-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-238-2019. PACC 78820

KAREN ALEYDA ARDON VARELA

legalName: KAREN ALEYDA ARDON VARELA

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE UN  (1) VIDRIO DE PUERTA PRINCIPAL CON 1 METRO Y 69 CM DE LARGO 83 CM DE ANCHO QUE INCLUYA LA INSTALACION SOLICITADA PARA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA OLANCHO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDO-114-F-2019.  FACTURA # 000-001-01-00003990 ORDEN DE COMPRA 226-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-238-2019. PACC 78820


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-006-2019 INCISO C MEMORANDO SAR-DNAFJDA-1940-2019.  PAGO FACTURA 000-001-01-00000434.

FLORA DOLORES ESPINAL REYES

legalName: FLORA DOLORES ESPINAL REYES


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE FERRY PARA LOS COLABORADORES DE INSPECTORIA GENERAL PARA EL COLABORADOR QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA Y ROATAN ISLAS DE LA BAHIA LA CUAL SE DESARROLLARA EN FECHAS DEL 03 AL 09 DE FEBRERO DEL 2019 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR VERIFICACION PUNTUAL POR PARTE DE INSPECTORIA GENERAL EN CASOS DE ALTO IMPACTO SEGUN MEMORANDO SAR-IG-021-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00242.

MARCO AURELIO CASTRO CERRATO

legalName: MARCO AURELIO CASTRO CERRATO

PATRICIA JACQUELINE AGUILAR SANCHEZ

legalName: PATRICIA JACQUELINE AGUILAR SANCHEZ

DENISSE MARIELOS RODAS MEMBREÑO

legalName: DENISSE MARIELOS RODAS MEMBREÑO

JOSUE HANIEL DELCID SANTOS

legalName: JOSUE HANIEL DELCID SANTOS


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE  AL COLABORADOR DE OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 13 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO AL PERSONAL DE GESTION TRIBUTARIA DNCT SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-362-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02441.

ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

legalName: ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS NECESARIOS PARA REALIZAR MEJORAS EN LA INSTALACION ELECTRICA DE NOC UBICADO EN EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-363-2019.  ORDEN DE COMPRA 227-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-231-2019.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS NECESARIOS PARA REALIZAR MEJORAS EN LA INSTALACION ELECTRICA DE NOC UBICADO EN EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-363-2019.  FACTURA # 013-003-01-00039136 ORDEN DE COMPRA 227-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-231-2019.  PACC ( 204205206208209210211)


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL COLABORADOR DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 08 DE JULIO DE 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR VEHICULO TOYOTA HIACE PLACA N10405 PARA QUE LE SEA PINTADA INSIGNIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-352-2019.

JOHNSON SMELYN MATA SABILLON

legalName: JOHNSON SMELYN MATA SABILLON


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 03 AL 04 DE FEBRERO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-188-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00242.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-009-2018 INCISO C SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1951-2019.  FACTURA 001-001-01-00000109.

JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ

legalName: JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ


title: RESERVA POR COMPRA DE 50 ROLLOS DE BOLETOS DE 2000 TICKETS CON EL OBJETIVO DE ABASTECER A LAS OFICINAS DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO A NIVEL NACIONAL DE INSUMO SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-368-2019.  ORDEN DE COMPRA 221-2019 NUMERO DE PROCESO CM-SAR-235-2019. PACC: 78702 Y 42198.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02453.

BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD DON BOSCO CALLE PRINCIPAL HACIA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, 100 METROS AL ESTE DEL BOULEVARD LA HACIENDA No 4703

legalName: BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 50 ROLLOS DE BOLETOS DE 2000 TICKETS CON EL OBJETIVO DE ABASTECER A LAS OFICINAS DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO A NIVEL NACIONAL DE INSUMO SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-368-2019.  FACTURA # 000-002-01-00000477 ORDEN DE COMPRA 221-2019 NUMERO DE PROCESO CM-SAR-235-2019. PACC: 238  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02453.


title: RESERVA POR COMPRA DE 7000 UNIDADES DE CARTULINA TAG PARA EMISION DE RTN SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-368-2019.  ORDEN DE COMPRA 220-2019 PROCESO DE COMPRA 235-2019 PACC: 78702 42195.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE 70000 UNIDADES DE CARTULINA TAG PARA EMISION DE RTN SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-368-2019.  FACTURA # 002-001-01-00011776 ORDEN DE COMPRA 220-2019 PROCESO DE COMPRA 235-2019 PACC: 78702 42195.  VALOR GRAVADO ISV    L. 53900.00 ISV 15%                            L.    8085.00 MULTA 0.36%                   L.    2677.80


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE SPS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 07 Y 08 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO A PERSONAL DE GESTION TRIBUTARIA DNCT POR PARTICIPAR EN EL TALLER DE VERIFICACIONES POR CIERRE DE OPERACIONES SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-339-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02456.

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO OTPC-64-G2019.  FACTURA 003-001-01-00000323.

IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 DEBIDO AL CIERRE ANTICIPADO DEL SISTEMA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-180-2019.

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: RESERVA PARCIAL POR ADENDUM N.1 AL CONTRATO SAR-DNAF-015-2018 PARA EL SUMINISTRO DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y SU INSTALACION PARA EL SAR PRODUCTO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N. LPN-SAR-010-2017 ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y TERMINALES BIOMETRICAS PARA EL SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1945-2019.  NOTA: QUEDA PENDIENTE DE CARGA L. 105786.05

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

telephone: ND

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO PARCIAL DE FACTURA 000-001-01-00002638 POR ADENDUM N°2 AL CONTRATO SAR-DNAF-015-2018 PARA EL SUMINISTRO DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y SU INSTALACION PARA EL SAR PRODUCTO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N. LPN-SAR-010-2017 ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y TERMINALES BIOMETRICAS PARA EL SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1945-2019.  NOTA: SE PAGA LA DIFERENCIA DE LA FACTURA DE L. 36828.78 EN EL F01-03759.

description: PAGO PARCIAL POR ADENDUM N.1 AL CONTRATO SAR-DNAF-015-2018 PARA LA ADQUISICION DE  CAMARAS DE SEGURIDAD Y SE INSTALACION PARA EL SAR PRODUCTO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N. LPN-SAR-010-2017 ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y TERMINALES BIOMETRICAS PARA EL SAR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2777-2019.  FACTURA 000-001-01-00002604  NOTA: GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA DICHOS PAGOS FUERON AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO REMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EL 11 DE FEBRERO DEL 2019 Y CORREO DEL 08 DE MARZO DEL 2019 AUTORIZANDO COMPLEMENTO DE PAGOS AMPARADO SEGUN CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E. SEGUNDO PARRAFO.


title: RESERVA PARCIAL POR ADENDUM N.1 AL CONTRATO SAR-DNAF-016-2018 PARA EL SUMINISTRO DE TERMINALES BIOMETRICAS PARA CONTROL DE ACCESO CON SU INSTALACION Y EQUIPO DE MONITOREO PARA EL SAR PRODUCTO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N. LPN-SAR-010-2017 ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y TERMINALES BIOMETRICAS PARA EL SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1945-2019.  NOTA: SE CARGA L. 381192.00 EN F01-02463  NOTA: QUEDA PENDIENTE DE CARGA L. 27961.00 EN OBJETO 39600                                                                L. 51115.00 EN OBJETO 23100

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION DEBIDO A QUE SE REALIZARA EL PAGO COMPLETO AL PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2461-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2461-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 45000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12202 ASIGNADO AL MOTORISTA IVAN MARADIAGA DEL TRAPICHE SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1958-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: RESERVA POR CONTRATO SAR-DNAF-010-2019 PARA LA RESTAURACION DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA DEL SAR PRODUCTO DE LA LICITACION PRIVADA LPN-SAR-003-2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1945-2019.

COINFA S DE R L DE CV

streetAddress: COL. LOMA LINDA SUR CASA 3016 BL.B 3 CALLE

legalName: COINFA S DE R L DE CV

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: REVERSION EN FUNCION AL MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2996-2019 Y A LA REUNION SOSTENIDA EL DIA LUNES 04/11/2019 POR INSTRUCCIONES DE LA DIRECCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2465-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2465-1-0