title: RESERVA DE ORDEN DE COMPRA N°052-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE 20 ALMUERZOS PARA CONSEJO DIRECTIVO.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: PAGO A LA EMPRESA PRODUCTOS CRUZ ABADIE LA ORDEN DE COMPRA N°052-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE 20 ALMUERZOS PARA CONSEJO DIRECTIVO SEGUN FACTURA N°000-004-01-00009769 CON FECHA 26/09/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°14879 CON FECHA 26/09/2019.


title: RESERVA DE ORDEN DE COMPRA N°040-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE 35 ALMUERZOS REQUERIDOS POR LA JEFATURA DE RRHH.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

scheme: HN-RTN

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVE. LA FAO SUBIDA A COLONIA LOMA LINDA SUR

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 145 - Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N°040-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE 35 ALMUERZOS REQUERIDOS POR LA JEFATURA DE RRHH SEGUN FACTURA N°000-004-01-00009500 CON FECHA 05/09/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE AL REPUBLICA N°14862 CON FECHA 05/09/2019.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO SULA S.A. DE C.V.POR EL SUMNISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA N°000-002-01-05490740 CON FECHA 13/09/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 18/09/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-366-2019.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

faxNumber: ND


title: RESERVA DE ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0148-2019 A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S DE R.L POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA OFICINAS VARIOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0148-2019  POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA OFICINAS VARIOS SEGUN FACTURA N°000-001-01-00029712 CON FECHA 04/07/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°42850 CON FECHA 04/07/2019.


title: RESERVA A LA EMPRESA PUMA LOMA VERDE POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL SENASA.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

scheme: HND-IDCARD

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: PAGO A LA EMPRESA PUMA LOMA VERDE (INVERSIONES FIGUEROA) POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 2836 CON FECHA 04/11/2019 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-441-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-2341-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-2341-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-2341-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-2341-1-0

description: PAGO A LA EMPRESA PUMA LOMA VERDE POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL SENASA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CAUDRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°2765 CON FECHA 03/09/2019 VIGENCIA DEL 1 D ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019; CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-331-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES FIGUEROA (PUMA LOMA VERDE) POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN OFICINA CENTRAL TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 2803 CON FECHA 10/10/2019 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-403-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA PUMA LOMA VERDE (INVERSIONES FIGUEROA) POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 2888 CON FECHA 28/11/2019 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-467-2019.


title: RESERVA PARA LA EMPRESA PETROLERA EL AGUAN (PUMA TOCOA) POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIOMAL DE DE TOCOA 2019.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

rationale: REVERSION DE RESERVA PARA LA EMPRESA PETROLERA EL AGUAN (PUMA TOCOA) POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIOMAL DE DE TOCOA PARA LIBERACION DE FONDOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-243-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-243-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-243-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-243-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-243-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-243-1-0

description: PAGO PARA LA EMPRESA PETROLERA EL AGUAN (PUMA TOCOA) POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN  LA REGIONAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018; SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 015324 CON FECHA 02/01/2019 CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-013-2019 SEGUN CONTRATO S/N.

type: CONT

description: PAGO A LA EMPRESA  PUMA TOCOA  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE TOCOa CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FEBRERO 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 15589 CON FECHA 01/03/2019 SEGUN ORDEN DE PAGO N° OP-USG-093-2019; SEGUN CONTRATO S/N.

description: APGO A LA EMPRESA PETROLERA EL AGUAN (PUMA TOCOA) POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN  LA REGIONAL DE DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019; SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 15466 CON FECHA 04/02/19 SEGUN ORDEN PAGO N° OP-USG-040-2019 SEGUN CONTRATO S/N.

description: PAGO A LA EMPRESA PETROLERA EL AGUAN (PUMA TOCOA) POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE DE TOCOA; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018; SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 15218 CON FECHA 17/12/2018 CON ORDEN PAGO N° OP-USG-002-2019 SEGUN CONTRATO S/N.

description: PAGO A LA EMPRESA PETROLERA DEL AGUAN POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019; SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°15895 CON FECHA 02/05/2019 EN VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-179-2019.

description: PAGOA A  LA EMPRESA PETROLERA EL AGUAN (PUMA TOCOA) POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIOMAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°016043 CON FECHA 03/06/2019 VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-220-2019.

description: PAGO A  LA EMPRESA PETROLERA EL AGUAN (PUMA TOCOA) POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN  LA REGIOMAL DE DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019; SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°016179 CON FECHA 03/07/2019; Y VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019; CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-239-2019.


title: RESERVA A LA EMPRESA EL ATERRIZAJE POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE CHOLUTECA 2019.

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

rationale: PAGO A LA EMPRESA EL ATERRIZAJE POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°007117 CON FECHA 01/07/2019 Y VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019; CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-246-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-244-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-244-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-244-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-244-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-244-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-244-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-244-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-244-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-244-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-244-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-244-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-244-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-244-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-244-1-0

description: PAGO A LA EMPRESA EL ATERRIZAJE POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00086556 CON FECHA 18/01/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 006618 CON FECHA 18/01/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-030-2019. SEGUN CONTRATO S/N.

description: PAGO A LA EMPRESA EL ATERRIZAJE POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00086560 CON FECHA 13/02/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 006679 CON FECHA 13/02/2019 CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-048-2019 SEGUN CONTRATO S/N.

description: PAGO A LA EMPRESA EL ATERRIZAJE POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA CORREPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN FACTURA N°001-005-01-00000102 CON FECHA 19/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°006503 CON FECHA 19/12/2018 CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-005-2019 SEGUN CONTRATO S/N.

description: PAGO A LA EMPRESA EL ATERRIZAJE POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTOS Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  Nº 006742  CON FECHA 04/03/2019 SEGUN ORDEN DE PAGO USG-105-2019 SEGUN CONTRATO S/N

description: PAGO A LA EMPRESA PUMA EL ATERRIZAJE POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00086570 CON FECHA 03/04/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°006837 CON FECHA 03/04/2019 EN VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-158-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA EL ATERRIZAJE POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN  LA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN FACTURA 000-001-01-00086575 CON FECHA 08/05/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°006955 CON FECHA 08/05/2019 CON VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-186-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA EL ATERRIZAJE POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00086575 CON FECHA 08/05/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 006955 CON FECHA 08/05/2019 Y VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019; CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-2019.

description: REVERSION A LA EMPRESA EL ATERRIZAJE POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA EN COMBUSTIBLES.

description: PAGO A LA EMPRESA EL ATERRIZAJE POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°007035 CON FECHA 05/06/2019 VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO °OP-USG-219-2019.


title: RESERVA A LA EMPRESA TEXACO SANDOVAL SABONGE POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO 2019.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

rationale: PAGO A LA EMPRESA TEXACO SANDOVAL SABONGE POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN  LA REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°001970 CON FECHA 03/07/2019 VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-233-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-245-1-9 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-245-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-245-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-245-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-245-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-245-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-245-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-245-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-245-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-245-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-245-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-245-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-245-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-245-1-0

description: PAGPO A LA EMPRESA TEXACO SANDOVAL SABONGE POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019; SEGUN FACTURA N° 001614 CON FECHA 04/02/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°001615 CON FECHA 04/02/2019 CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-042-2019. SEGUN CONTRATO S/N.

description: PAGO A LA EMPRESA TEXACO SANDOVAL SABONGE POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN  LA REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 001559 CON FECHA 07/01/2019 CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-014-2019 SEGUN CONTRATO S/N.

description: PAGO A LA EMPRESA TEXACO SANDOVAL SABONGE POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2018; SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°001512 CON FECHA 14/12/2018 CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-006-2019 SEGUN CONTRATO S/N.

description: PAGO A LA EMPRESA TEXACO SANDOVAL SABONGE POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EN CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA No. 001687 CON FECHA 28/02/2019 SEGUN ORDEN DE PAGO No. OP-USG-096-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA SANDOVAL SABONGE POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS Y CUADROS DETALLADOS Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 001765 CON FECHA 03/04/2019 Y VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-162-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA TEXACO SANDOVAL SABONGE POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SE ESTARA UTILIZANDO EN  LA REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN FACTURAS EN CUADRO DETALLADO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 001816 CON FECHA 02/05/2019 CON VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019; CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-185-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA TEXACO SANDOVAL SABONGE POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°001889 CON FECHA 03/06/2019 VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-215-2019.


title: RESERVA A LA EMPRESA INVERSIONES DE LA COSTA (PUMA SANTA MARTA) POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE LA CEIBA 2019.

name: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL DANTO CONTIGUO A PUENTE DANTO CARRETERA CA-13 LA CEIBA

rationale: REVERSION DE RESERVA A LA EMPRESA INVERSIONES DE LA COSTA (PUMA SANTA MARTA) POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE LA CEIBA 2019 PARA MODIFICACION PRESUPUESTARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-246-1-6 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-246-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-246-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-246-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-246-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-246-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-246-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-246-1-0

description: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES DE LA COSTA (PUMA SANTA MARTA) POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 SEGUN FACTURA N°0014 CON FECHA 02/01/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 0137 CON FECHA 02/01/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-009-2019 SEGUN CONTRATO S/N.

description: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES DE LA COSTA (PUMA SANTA MARTA) POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN FACTURA N° 0013 CON FECHA 13/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 0131 CON FECHA 13/12/2018 CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-003-2019 SEGUN CONTRATO S/N.

description: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES DE LA COSTA (PUMA SANTA MARTA) POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019; SEGUN FACTURA N° 0015 CON FECHA 04/02/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 0146 CON FECHA 04/02/2019; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-039-2019 SEGUN CONTRATO S/N.

description: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES DE LA COSTA (PUMA SANTA MARTA) POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN FACTURA No.0015 CON FECHA 04/03/19 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA No.0152 CON FECHA 04/03/19 CON ORDEN DE PAGO No. OP-USG-089-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES LA COSTA POR ESL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019; SEGUN FACTURA N°001-001-01-00001377 CON FECHA 02/04/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 0167 CON FECHA 02/04/2019 Y VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-165-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES LA COSTA POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019; SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00001505 CON FECHA 03/05/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 0179 CON FECHA 03/05/2019 Y VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-176-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES DE LA COSTA (PUMA SANTA MARTA) POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019; SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°0219 CON FECHA 01/07/2019; EN VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019; CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-238-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES DE LA COSTA (PUMA SANTA MARTA) POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019 SEGUN FACTURAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°0190 CON FECHA 03/06/2019 EN VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-212-2019.


title: RESERVA A LA EMPRESA UNO COMAYAGUA POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE COMAYAGUA 2019.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: REVERSION DE LA RESERVA A LA EMPRESA UNO COMAYAGUA POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE COMAYAGUA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-247-1-11 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-247-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-247-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-247-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-247-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-247-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-247-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-247-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-247-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-247-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-247-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-247-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-247-1-10 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-247-1-0

description: PAGO A LA EMPRESA UNO COMAYAGUA POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 103130 CON FECHA 04/02/2019 SEGUN ORDEN DE PAGO N° OP-USG-041-2019; SEGUN CONTRATO S/N.

description: PAGO A LA EMPRESA UNO COMAYAGUA  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTOS Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  Nº103454  CON FECHA 01/03/2019 SEGUN ORDEN DE PAGO USG-101-2019 SEGUN CONTRATO S/N

description: PAGO A LA EMPRESAUNO COMAYAGUA POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTOS Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  Nº 102518  CON FECHA 14/12/2018 SEGUN ORDEN DE PAGO USG-007-2019 SEGUN CONTRATO S/N

description: PAGO A LA EMPRESA UNO COMAYAGUA POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 102795 CON FECHA 02/01/2019 SEGUN ORDEN DE PAGO N° OP-USG-011-2019; SEGUN CONTRATO S/N.

description: PAGO A LA EMPRESA UNO COMAYAGUA POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) Y GASOLINA EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 103812 CON FECHA 01/04/2019; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-167-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA UNO COMAYAGUA POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) Y GASOLINA EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019; SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO  Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 104100 CON FECHA 02/05/2019 Y VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019; CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-184-2019.

description: PAGO COMPLEMENTARIO A LA EMPRESA UNO COMAYAGUA POR EL SUMINISTRO DE GASOLINA EL CUAL SERA UTILIZADO EN  LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS DETALLAS Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 102795 CON FECHA 02/01/2019 CORRESONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2018 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-011-2019.

description: PAGO COMPLEMENTARIO A LA EMPRESA UNO COMAYAGUA POR EL SUMINISTRO DE GASOLINA EL CUAL SE ESTARA UTILIZANDO EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA 2019 SEGUN FACTURAS VARIAS ADJUNTAS Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 102518 CON FECHA 14/12/2018 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2018; CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-007-2019

description: PAGO COMPLEMENTARIO A LA EMPRESA UNO COMAYAGUA POR EL SUMINISTRO DE GASOLINA QUE SE UTILIZARA EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA 2019; SEGUN VARIAS FACTURAS ADJUNTAS Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 103454 CON FECHA 01/03/2019 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019 CON VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON LA ORDEN DE PAGO N°OP-USG-0101-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA UNO COMAYAGUA POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°104422 CON FECHA 03/06/2019 EN VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-218-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA UNO COMAYAGUA POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°104747 CON FECHA 01/07/2019 VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019; CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-237-2019.


title: RESERVA A LA EMPRESA TEXACO OLANCHITO POR EL SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL DE OLANCHITO.

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A SALON OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-2470-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-2470-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-2470-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-2470-1-0

description: PAGO A LA EMPRESA TEXACO OLANCHITO POR EL SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EN LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE OLANCHITO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°17705 CON FECHA 05/09/2019 VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-340-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA TEXACO OLANCHITO POR EL SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE OLANCHITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°17704 CON FECHA 05/08/2019 CON VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-303-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA TEXACO OLANCHITO POR EL SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE OLANCHITO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°17734 CON FECHA 07-10-2019 CON VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-399-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA TEXACO OLANCHITO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE OLANCHITO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 17787 CON FECHA 05/11/2019 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-449-2019.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: RESERVA A LA EMPRESA INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE JUTICALPA.

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A LA EMPRESA TEXACO SANDOVAL POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 002215 CON FECHA 05/11/2019 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-448-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-2471-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-2471-1-0

description: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°002345 CON FECHA 07/10/2019 VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-400-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA TEXACO SANDOVAL POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 002074 CON FECHA 02/08/2019 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-293-2019.


title: RESERVA A LA EMPRESA SERVICENTRO (ESSO DORADO) POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL DE DANLI.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: PAGO A LA EMPRESA ESSO EL DORADO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 30/09/2019 CON FECHA 28/11/2019 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-405-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-2472-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-2472-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-2472-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-2472-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-2472-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-2472-1-0

description: PAGO A LA EMPRESA SERVICENTRO (ESSO DORADO) POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°36167 CON FECHA 31/07/2019 VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-402-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA SERVICENTRO (ESSO DORADO) POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°36321 CON FECHA 31/08/2019 CON VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 Y ORDEN DE PAGO N°OP-USG-404-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA ESSO EL DORADO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE DNALI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 36626 CON FECHA 31/10/2019 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-440-2019.


title: RESERVA A LA EMPRESA PETROLERA DE AGUAN (PUMA TOCOA) POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE TOCOA.

rationale: PAGO A LA EMPRESA PETROLERA DEL AGUAN POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 17037 CON FECHA 05/12/2019 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-482-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-2473-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-2473-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-2473-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-2473-1-0

description: PAGO A LA EMPRESA PETROLERA DE AGUAN (PUMA TOCOA) POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°16687 CON FECHA 05/10/2019 VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-385-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA PUMA TOCOA PETROLERA EL AGUAN POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 16858 CON FECHA 05/11/2019 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-439-2019.


title: RESERVA A LA EMPRESA UNO CENTRO YORO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE YORO 2019.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

rationale: REVERSION RESERVA A LA EMPRESA UNO CENTRO YORO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE YORO; PARA LIBERAR FONDOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-248-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-248-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-248-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-248-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-248-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-248-1-0

description: PAGO A LA EMPRESA UNO CENTRO YORO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE YORO; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 022805 CON FECHA 21/02/2019 SEGUN ORDEN DE PAGO N° OP-USG-052-2019; SEGUN CONTRATO S/N.

description: PAGO A LA EMPRESA UNO CENTRO YORO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LA REGIONAL DE YORO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE DICIEMBRE 2018; SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 20315 CON FECHA 10/12/2018 CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-625-2018 SEGUN CONTRATO S/N.

description: PAGO A LA EMPRESA UNO CENTRO YORO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE YORO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 Y EL MES DE ENERO 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 022801 CON FECHA 30/01/2019 CON ORDEN DE COMPRA N° OP-USG-038-2019 SEGUN CONTRATO S/N.

description: PAGO A LA EMPRESA GASOLINERA UNO CENTRO YORO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00040225 CON FECHA 01/03/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°022809 CON FECHA 28/03/2019 Y VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-135-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA UNO CENTRO YORO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019; SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°022818 CON FECHA 01/07/2019; EN VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-234-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA UNO CENTRO YORO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SEGUN FACTURAD DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°022817 CON FECHA 03/06/2019 VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-217-2019.


title: RESERVA A LA EMPRESA TEXACO OLANCHITO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE OLANCHITO 2019.

rationale: REVERSION DE RESERVA A LA EMPRESA TEXACO OLANCHITO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE OLANCHITO PARA LIBERACION DE FONDOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-250-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-250-1-0

description: PAGO A LA EMPRESA TEXACO OLANCHITO  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE OLANCHITO  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 17650 CON FECHA 04/02/2019 SEGUN ORDEN DE PAGO N° OP-USG-047-2019; SEGUN CONTRATO S/N.

description: PAGO A LA EMPRESA TEXACO OLANCHITO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADO EN  LA REGIONAL DE OLANCHITO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2018; SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00093625 CON FECHA 02/01/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 17623 CON FECHA 02/01/2019 CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-018-2019 SEGUN CONTRATO S/N.

description: PAGO A LA EMPRESA TEXACO OLANCHITO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE OLANCHITO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00090501 CON FECHA 14/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 18884 CON FECHA 14-12/2018 CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-004-2019. SEGUN CONTRATO S/N.


title: RESERVA A LA ORDEN DE COMPRA N°030-2019-SENASA POR EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE 22 C/ EXTRACION DE BOMBA SUMERGIBLE.

JOSE LUIS FLORES RAMOS

legalName: JOSE LUIS FLORES RAMOS

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: PAGO AL SEÑOR JOSE LUIS FLORES RAMOS LA ORDEN DE COMPRA N°030-2019-SENASA POR EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE 22 C/ EXTRACION DE BOMBA SUMERGIBLE QUE PROVEE AGUA POTABLE AL INSTITUTO HONDUREÑO DE INVESTIGACIONES MEDICO VETERINARIAS SEGUN RECIBO POR HONORARIOS N° 000-001-04-00000381 CON FECHA 08/10/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 08/10/2019.

type: REC


title: RESERVA A LA EMPRESA INVERSIONES ALVALI S.A DE C.V POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN 2019.

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

rationale: REVERSION DE RESERVA A LA EMPRESA INVERSIONES ALVALI S.A DE C.V POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN PARA LIBERACION DE FONDOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-251-1-7 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-251-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-251-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-251-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-251-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-251-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-251-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-251-1-0

description: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES ALVALI S.A DE C.V POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN FACTURA N° 000167 CON FECHA 14/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 002957 CON FECHA 14/12/2018 CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-001-2019 SEGUN CONTRATO S/N.

description: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES ALVALI S.A DE C.V POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 SEGUN FACTURA N° 000168 CON FECHA 08/01/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 002942 CON FECHA 08/01/2019 CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-035-2019 SEGUN CONTRATO S/N.

description: PAGO  A LA EMPRESA INVERSIONES ALVALI S.A DE C.V POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN FACTURA N° 000170 CON FECHA 04/02/19 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 003007 CON FECHA 04/02/2019 CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-043-2019. SEGUN CONTRATO S/N.

description: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES ALVALI S.A DE C.V POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTOS Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  Nº 003037  CON FECHA 01/03/2019 SEGUN ORDEN DE PAGO USG-100-2019 SEGUN CONTRATO S/N

description: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES ALVALI POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019; SEGUN FACTURA N° 000178 CON FECHA 03/05/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 003122 CON FECHA 03/05/2019 VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-178-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES ALVALI S.A DE C.V POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTLIZADO EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°003201 CON FECHA 03/06/2019 VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-211-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES ALVALI S.A DE C.V POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°003261 CON FECHA 02/08/2019; CON VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019; CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-289-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES ALVALI S.A DE C.V POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019; SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°003225 CON FECHA 08/07/2019; Y VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019; CON ORDEN DE PAGO N°OP-UGS-240-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES ALVALI S.A DE C.V POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SE UTLIZARA EN  LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019; SEGUN FACTURA N°000-008-01-00066939 CON FECHA 15/05/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°003223 CON FECHA 18/06/2019 CON VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019; CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-222-2019.


title: RESERVA A LA EMPRESA INVERSIONES FIGUEROA LOMA VERDE POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE OFICINA PRINCIPAL DEL SENASA 2019 .

rationale: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES FIGUEROA PUMA LOMA VERDE POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL SENASA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019; SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°2686 CON FECHA 02/07/2019 VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019; CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-235-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-252-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-252-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-252-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-252-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-252-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-252-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-252-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-252-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-252-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-252-1-0

description: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES FIGUEROA LOMA VERDE POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EN EL CUAL SE UTILIZARA EN LAS OFICINA PRINCIPAL DEL SENASA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018; SEGUN FACTURA N° 001-002-01-00060274 CON FECHA 02/01/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 2390 CON FECHA 02/01/2019 CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-0008-2019. SEGUN CONTRATO S/N. .

description: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES FIGUEROA LOMA VERDE POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL SENASA 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN FACTURA 001-002-01-00060276 CON FECHA 06/02/19 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 2448 CON FECHA 06/02/19 CON ORDEN DE PAGO OP-USG-036-2019 SEGUN CONTRATO S/N.  .

description: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES FIGUEROA POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINA PRINCIPAL (TEGUCIGALPA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019; SEGUN FACTURA N°001-002-01-00060294 CON FECHA 01/04/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 2605 CON FECHA 01/04/2019 CON VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019; CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-134-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES FIGUEROA LOMA VERDE POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA  OFICINA PRINCIPAL DEL SENASA; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019; SEGUN FACTURA N° 001-002-01-00060456 CON FECHA 01/05/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 2589 CON FECHA 01/05/2019 CON VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-177-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES FIGUEROA PUMA LOMA VERDE POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADOS EN OFICINA PRINCIPAL DEL SENASA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019; SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°2644 CON FECHA 03/06/2019 VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019; CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-214-2019. .


title: RESERVA A LA EMPRESA PANTING ZELAYA S.A DE C.V. POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA 2019.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

rationale: PAGO A LA EMPRESA PANTING ZELAYA S.A DE C.V. POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN  LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019; SEGUN VARIAS FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°00001382 CON FECHA 13/06/2019; VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019; CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-227-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-253-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-253-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-253-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-253-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-253-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-253-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-253-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-253-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-253-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-253-1-0

description: PAGO A LA EMPRESA PANTING ZELAYA S.A DE C.V. POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADO EN  LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN FACTURA N°000-003-01-00357774 CON FECHA S/N Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 00001244 CON FECHA 18/02/2019; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-049-2019 SEGUN CONTRATO S/N.

description: PAGO A LA EMPRESA PANTING ZELAYA S.A DE C.V. POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00354325 CON FECHA S/N Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°00001095 CON FECHA 02/01/2019 CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-029-2019 SEGUN CONTRATO S/N.

description: PAGO A LA EMPRESA PANTIG ZELAYA S.A DE CV POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTOS Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  Nº 00001264  CON FECHA 15/03/2019 SEGUN ORDEN DE PAGO USG-104-2019 SEGUN CONTRATO S/N

description: PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE SA PEDRO SULA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019; SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00370633 CON FECHA S/N Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 00001353 CON FECHA 02/04/2019 EN VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-159-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA PANTING ZELAYA S.A DE C.V. POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN  LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019; SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00375849 CON FECHA S/N Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 00001362 CON FECHA 06/05/2019 Y VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019; CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-200-2019.


title: PAGO A LA EMPRESA PUBLICACION Y NOTICIAS POR EL SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACION LPN-07-2018. SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00110030 CON FECHA 17/01/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 04/02/2019 SEGUN CONTRATO N° 400329.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO SULA S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019; SEGUN FACTURA N°000-002-01-05781560 CON FECHA 14/10/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 24/10/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-443-2019.


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019; SEGUN FACTURA N° 000-002-01-04527294 CON FECHA 12/02/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 19/02/2019 CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-053-2019.


title: PAGO A LA EMPRES AGUAS DE SAN PEDRO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN FATURA S/N FECHA 28/11/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA28/11/2019. NOTA: SE LE ESTA CANCELANDO YA QUE ESTAN UBICADOS LOS LABORATORIOS DEL SENASA.


title: RESERVA A LA EMPRESA LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA (CAEX) SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-011-2019 POR EL SERVICIO DE PAQUETERIA AL NIVEL NACIONAL.

LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR ENTRADA A LA COLONIA LOARQUE 500 METROS ANTES DE INTERNATIONAL SCHOOL

legalName: LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA

objeto: 21410-Correo Postal

rationale: PAGO A LA EMPRESA LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA (CAEX) SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-011-2019 POR EL SERVICIO DE PAQUETERIA AL NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2019 SEGUN FACTURA N°000-002-01-00042886 CON FECHA 15/10/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 28/10/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-447-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA (CAEX) SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-011-2019 POR EL SERVICIO DE PAQUETERIA AL NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN FACTURAS VARIAS ADJUNTAS Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 23/09/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-378-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA (CAEX) SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-011-2019 POR EL SERVICIO DE PAQUETERIA AL NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA N°000-002-01-00042455 CON FECHA 30/09/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 28/10/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-446-2019.


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S.R.L. DE C.V POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 PAGO QUE CORRESPONDE AL EDIFICIO PRINCIPAL TEGUCIGALPA IHIMV NUEVA ALDEA COMAYAGUA SAN PEDRO SULA DANLI EL PARAISO OLANCHITO YORO LA CEIBA ATLANTIDA JUTICALPA OLANCHO SANTA ROSA DE COPAN; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00003513 CON FECHA 30/09/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 30/09/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-373-2019.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: RESERVA A LA ORDEN DE COMPRA N°058-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE 12 CENAS CON BEBIDA Y POSTRES PARA REUNION DE ASESORIA LEGAL.


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA N°000-002-01-05955472 CON FECHA 22/11/2019 YRECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 26/11/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-468-2019.


title: PAGO A SEGUROS CREFISA POR EL CONCEPTO DE RENOVACION DE POLIZA PARA FLORA VEHICULAR DEL SENASA SEGUN LISTADO ADJUNTO CON VIGENCIA DEL 01/10/2019 AL 31/12/2019 SEGUN FACTURA N°16823 CON FECHA 05/11/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°16807 CON FECHA 01/11/2019.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSION DE PROCESO POR NO GENERAR CALCULO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-2758-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-2758-1-0


title: RESERVA A LA ORDEN DE COMPRA N°061-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE 18 COFFEE BREAKS PARA REUNION DE ASESORIA LEGAL.


title: PAAGO A SEGUROS CREFISA POR EL CONCEPTO DE SUSCRIPCION DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS PARA FLOTA VEHICULAR DE 66 VEHICULOS SEGUN LISTADO ADJUNTO CON VIGENCIA DEL 01/10/2019 AL 31/12/2019 SEGUN FACTURA N°16823 CON FECHA 05/11/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  16807 CON FECHA 01/11/2019.


title: PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA IHIMV NUEVA ALDEA COMAYAGUA SAN PEDRO SULA DANLI EL PARAISO OLANCHITO YORO LA CEIBA ATLANTIDA JUTICALPA OLANCHO SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE  DE 2019 SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00003570 CON FECHA 31/10/2019 Y FACTURA N°000-001-01-00003629 CON FECHA 30/11/2019 Y RECIBOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA AMBOS S/N CON FECHAS 31/10/2019 Y 30/11/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-288-2019 Y OP-USG-333-2019.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A LA EMPRESA PERIODICOS Y REVISTAS S.A. LA FACTURA N°000-008-01-00006896 CON FECHA 03/09/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 005382 CON FECHA 03/09/2019 LAS PUBLICACIONES DE AVISOS DE INGRESOS DE LICENCIAS AMBIENTALES EN LOS LABORATORIOS UBICADOS EN  TOCOA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO A LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA S.A POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLON PARA LA OFICINA REGIONAL DE SENASA EN COMAYAGUA SEGUN FACTURA N°011-005-01-00015104 CON FECHA 26/03/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°1132567 CON FECHA 26/03/2019.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO A LA EMPRESA PERIODICOS Y REVISTAS S.A. LA FACTURA N°000-008-01-00006892 CON FECHA 03/09/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 005379 CON FECHA 03/09/2019 LAS PUBLICACIONES DE AVISOS DE INGRESOS DE LICENCIAS AMBIENTALES EN LOS LABORATORIOS UBICADOS EN DANLI.


title: PAGO A LA EMPRESA PERIODICOS Y REVISTAS S.A. LA FACTURA N°000-008-01-00006894 CON FECHA 03/09/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 005380 CON FECHA 03/09/2019 LAS PUBLICACIONES DE AVISOS DE INGRESOS DE LICENCIAS AMBIENTALES EN LOS LABORATORIOS UBICADOS EN  SAN PEDRO SULA.


title: PAGO A LA EMPRESA PERIODICOS Y REVISTAS S.A. LA FACTURA N°000-008-01-00006895 CON FECHA 03/09/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 005381 CON FECHA 03/09/2019 LAS PUBLICACIONES DE AVISOS DE INGRESOS DE LICENCIAS AMBIENTALES EN LOS LABORATORIOS UBICADOS EN CHOLUTECA.


title: RESERVA DE LA ORDEN DE COMPRA N°049-2018-SENASA POR LA ADQUISICION DE BOTIQUIN DE EMERGENCIA QUE FUERON REQUERIDOS A TRAVEZ DEL COMITE DE LABORATORIO DE SALUD ANIMAL Y SANIDAD VEGETAL; NOTA: DEUDA ADQUIRIDA DEL AÑO PASADO POR FALTA DE FONDOS.

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES MACME LA ORDEN DE COMPRA N°049-2018-SENASA POR LA ADQUISICION DE BOTIQUIN DE EMERGENCIA QUE FUERON REQUERIDOS A TRAVEZ DEL COMITE DE LABORATORIO DE SALUD ANIMAL Y SANIDAD VEGETAL; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001555 CON FECHA 04/03/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 04/03/2019.


title: RESERVA DE ORDEN DE COMPRA N°046-2018-SENASA; PARA LA REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DEL 18 DE DICIEMBRE 2018. NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DE SISTEMA EN SECRETARIA DE FINANZAS (SIAFI).

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00006221 CON FECHA 14/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°13042 CON FECHA 14/12/2018 EN CONCEPTO DE PAGO DE COMIDAS PARA LA REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DEL 18 DE DICIEMBRE 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 046-2018-SENASA.


title: PAGO A LA EMPRESA DE REPRESENTACIONES IMPORTACIONES EXPORTACIONES Y SERVICIOS ADUANEROS LA FACTURA N°000-001-01-00004701 CON FECHA 13/08/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°1670 CON FECHA 14/11/2019 EL SERVICIO DE DESADUANAJE CAMARA DE HUEVOS PROVINIENTES DE ITALIA PARA USO DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE INVESTIGACIONES MEDICO VETERINARIAS.

ARMANDO ENRIQUE TERRIOUS MARADIAGA

legalName: ARMANDO ENRIQUE TERRIOUS MARADIAGA

legalName: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: RESERVA PARA ABONO A LA EMPRESA CRUZ ABADI POR EVENTO DE LA SUB-DIRECCION GENERAL PARA LA ENTREGA DE CERTIFICADOS A LA EMPRESA QUE CUMPLEN CON LOS SISTEMAS BPA BPM HACCP.

rationale: cancelacion total  A LA EMPRESA CRUZ ABADI POR EVENTO DE LA SUB-DIRECCION GENERAL PARA LA ENTREGA DE CERTIFICADOS A LA EMPRESA QUE CUMPLEN CON LOS SISTEMAS BPA BPM HACCP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-294-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-294-1-0

description: PAGO ABONO A LA EMPRESA CRUZ ABADI POR EVENTO DE LA SUB-DIRECCION GENERAL PARA LA ENTREGA DE CERTIFICADOS A LA EMPRESA QUE CUMPLEN CON LOS SISTEMAS BPA BPM HACCP SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00006153 CON FECHA 11/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 13015 CON FECHA 11/12/2018; QUEDANDOSELE A DEBER LA DIFERENCIA DE LPS60580.00 PARA PROXIMO PAGO.


title: RESERVA DE COTIZACION-50-2018; POR LA ADQUISICION DE SELLOS VARIOS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL SENASA Y REGIONALES; NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DE SISTEMA EN SECRETARIA DE FINANZAS (SIAFI).

name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

rationale: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S DE RL LA  DE COTIZACION-50-2018; POR LA ADQUISICION DE SELLOS VARIOS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL SENASA Y REGIONALES; SEGUN VARIAS FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 0200 CON FECHA 12/12/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-30-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-30-1-0


title: RESERVA A LA EMPRESA TEXACO SANDIVAL SABONGE (INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE) POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL DE JUTICALPA.

rationale: PAGO A LA EMPRESA TEXACO SANDOVAL SABONGUE POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°002499 CON FECHA 02/12/2019 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-480-2019.


title: AGO A LA EMPRESA INVERSIONES DE LA COSTA (PUMA SANTA MARTA) POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  2019; SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00001705 CON FECHA 26/12/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 0306 CON FECHA 26/12/2019; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-039-2019 SEGUN CONTRATO S/N.

legalName: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.


title: RESERVA PARA CONTRATO S/N PARA CONSULTORIA PARA REALIZAR UN ANALISIS DE SENCIBILIDAD DE INGRESOS DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA)

JAVIER ALEXANDER BARAHONA ESPINAL

legalName: JAVIER ALEXANDER BARAHONA ESPINAL

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: PAGO AL SEÑOR JAVIER ALEXANDER BARAHONA;  CONTRATO S/N PARA CONSULTORIA PARA REALIZAR UN ANALISIS DE SENCIBILIDAD DE INGRESOS DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA) SEGUN FACTURA N° 000-001-04-00000101 CON FECHA 22/03/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 22/03/2019.


title: RESERVA DE ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0101-2018; POR LA ADQUISICION DE 02 UNIDADES DE DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5; NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DE SISTEMA EN SECRETARIA DE FINANZAS (SIAFI)

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A LA EMPRESA CASH BUSINESS LA FACTURA N° 000-001-01-00017604 CON FECHA 14/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 14/12/2018LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0101-2018; POR LA ADQUISICION DE 02 UNIDADES DE DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5.


title: RESERVA A LA EMPRESA PAPELERA CALPULE CON ORDEN DE COMPRA N° 9029-1-1-0108-2018 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONALES.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVE. LA FAO SUBIDA A COLONIA LOMA LINDA SUR

rationale: PAGO A LA EMPRESA PAPELERA CALPULE CON ORDEN DE COMPRA N° 9029-1-1-0108-2018 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONALES; SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADROS ADJUNTOS Y RECIBOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHAS12/11/2018 19/09/2018 Y 12/09/2018.


title: RESERVA DE COMPRA N°027-2017-SENASA POR EL SERVICIO DE GPS POR EL MONITOREO DE 47 VEHICULOS DEL SENASA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE.

ARES SUN S.A.

streetAddress: COLONIA ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AL FINAL DE LA CALLE

legalName: ARES SUN S.A.

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO A LA EMPRESA ARES SUN S.A. CON ORDEN DE COMPRA N°027-2017-SENASA POR EL SERVICIO DE GPS POR EL MONITOREO DE 47 VEHICULOS DEL SENASA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE; SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00009728 CON FECHA 17/10/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 05271 CON FECHA 17/10/2018.


title: RESERVA A LA EMPRESA SETEC POR REUBICACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA DE ESPERA DE LA DIRECCION PARA EL AREA DE RECEPCION DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL SENASA SEGUN CONTRATO S/N.

JOHNNY OBILSON CABRERA

legalName: JOHNNY OBILSON CABRERA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO A LA EMPRESA SETEC POR REUBICACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA DE ESPERA DE LA DIRECCION PARA EL AREA DE RECEPCION DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL SENASA SEGUN CONTRATO S/N; FACTURA N° 000-001-01-00000440 CON FECHA 14/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 0335 CON FECHA 14/12/2018.


title: RESERVA DE COMPRA N° 041-2018-SENASA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y REGIONALES DEL SENASA.

IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

streetAddress: 17 CALLE 6TA AVE SE  NO.1038

legalName: IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO A LA EMPRESA IMPORTADORA FERRETERA S.A DE C.V. CON ORDEN DE COMPRA N° 041-2018-SENASA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y REGIONALES DEL SENASA; SEGUN FACTURAS DETALLADAS Y ADJUNTAS Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 14/12/2018.


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE  S. DE R.L. DE C.V (ESO SEGURIDAD) POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL EDIFICIO PRINCIPAL TEGUCIGALPA IHIMC NUEVA ALDEA COMAYAGUA SAN PEDRO SULA DANLI EL PARAISO OLANCHITO YORO LA CEIBA ATLANTIDA JUTICALPA OLANCHO SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019< SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002654 CON FECHA 28/02/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA S/N.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: RESERVA A LA EMPRESA INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON POR LA ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA REGIONAL DE LA CEIBA TOCOA Y OLANCHITO.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION DE RESERVA A LA EMPRESA INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON POR NO REALIZAR EL PROCESO DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-349-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-349-1-0


title: RESERVA PARA PAGO DE INCREMENTO DE POLIZA N°156362 CORRESPONDIENTE A 4 VEHICULOS MITSUBISHI ASIGNADOS AL SENASA; NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DE SISTEMA EN SECRETARIA DE FINANZAS (SIAFI).

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSION A LA RESERVA PARA PAGO DE INCREMENTO DE POLIZA N°156362 CORRESPONDIENTE A 4 VEHICULOS MITSUBISHI ASIGNADOS AL SENASA; BENEFICIARIO INCORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-37-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-37-1-0


title: RESERVA A LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA POR LA ADQUISICION DE 30 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-2018 NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DE SISTEMA EN SECRETARIA DE FINANZAS (SIAFI).

rationale: APGO A LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA LA FACTURA N° 003-005-01-00121109 CON FECHA 13/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 14/12/2018 POR LA COMPRA DE 30 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-2018.


title: RESERVA A LA EMPRESA PUMA LOMA VERDE (INVERSIONES FIGUEROA) POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2 AL 13 DE DICIEMBRE 2018; NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DEL SISTEMA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS (SIAFI).

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: PAGO A LA EMPRESA PUMA LOMA VERDE (INVERSIONES FIGUEROA) POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL); EL CUAL SERA UTILIZADO EN TEGUCIGALPA OFICINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 13 DE DICIEMBRE 2018; SEGUN FACTURA N° 001-002-01-00060265 CON FECHA 14/12/2018 Y CUADRO ADJUNTO SEGUN RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 2350 CON FECHA 14/12/2018 EN CONVENIO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2018 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-632-2018.


title: RESERV A LA EMPRESA ERGO LIMITED S.A POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA SEGUN CONTRATO N° SENASA-DAF-022-2018.

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005918 CON FECHA 10/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 10/12/2018; POR LA ADQUISICION DE PANEL DE VIDRIO PERFIL 3030 PAPEL SANDBLAST Y MT LINEAL DE PERFIL.NOTA ESTE PAGO SE REALIZA POR CIERRE DE EL SIAFI.


title: RESERVA DE PORDEN DE COMPRA 042-2018 SENASA POR LA ADQUICISION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL SENASA EDIFICIO PRINCIPAL. NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DE SITEMA SIAFI

FRANKLIM GEOVANY FLORES PINEDA

legalName: FRANKLIM GEOVANY FLORES PINEDA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR COMPRA DE CAMARAS PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL SENASA TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA 000-001-01-00000017 CON FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2018Y RECIBO DE  LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 003 CON FECHA 14/12/2018. ORDEN DE COMPRA 042-2018-SENASA NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DE SISTEMA SIAFIA


title: RESERVA A LA EMPRESA CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ ESSO EL DORADO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE SENASA DANLI 2018.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: REVERSION DE RESERVA A LA EMPRESA CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ ESSO EL DORADO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE SENASA DANLI PARA LIBERACION DE FONDOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-399-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-399-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-399-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-399-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-399-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-399-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-399-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-399-1-0

description: PAGO A LA EMPRESA ESSO EL DORADO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE DANLI  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTOS Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  Nº 35261 CON FECHA 13/03/2019 SEGUN ORDEN DE PAGO USG-103-2019 SEGUN CONTRATO S/N

description: PAGO A LA EMPRESA SERVICENTRO EL DORADO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN FACTURA S/N CON FECHA S/N Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°35262 CON FECHA 31/01/2019 EN VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-166-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA SERVICENTRO EL DORADO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN CUADRO ADJUNTO Y FACTURA S/N CON FECHA S/N Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 35540 CON FECHA 31/03/2019 CON VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-164-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA ESSO EL DORADO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SENASA DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS EN CUADRO DETALLADO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 35704 CON FECHA 30/04/2019 CON VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-201-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ ESSO EL DORADO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE SENASA DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019; SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°36008 CON FECHA 30/06/2019 VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019; CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-241-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ ESSO EL DORADO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SENASA DANLI CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°35850 CON FECHA 31/06/2019 VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-213-2019.


title: RESERVA A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA PANTIG ZELAYA / UNO LA GUARDIA POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

rationale: PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA PANTIG ZELAYA / UNO LA GUARDIA POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°00001066 CON FECHA 13/12/2018 EN CONVENIO DEL 29 DE DICIEMBRE 2018; CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-633-2018.


title: RESERVA A LA EMPRESA PETROLERA DEL AGUAN (PUMA TOCOA) POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018 EN LA REGIONAL DE TOCOA NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DE SISTEMA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS (SIAFI).

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

rationale: PAGO A LA EMPRESA OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU  PETROLERA DE AGUAN  (PUMA TOCOA )POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SE UTILIZA EN LA REGIONAL DE DE CTOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN CUADRO DE FACTURAS DETALLAS Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE REPUBLICA Nº 15699 CON FECHA 25 DE MARZO DEL 2019. NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI

type: CON

description: REVERSION DE PAGO A LA EMPRESA OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU LOMA VERDE POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SE UTILIZA EN LA REGIONAL DE DE CTOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN CUADRO DE FACTURAS DETALLAS Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE REPUBLICA Nº 15699 CON FECHA 25 DE MARZO DEL 2019. NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI


title: RESERVA PARA CURSO DE CAPACITACION EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS (UNITEC) PARA PARTICIPAR EN DIPLOMADO EN ADMINISTRACION PUBLICA 1 PARTICIPANTE CON ORDEN DE COMPRA N° 037-2018-SENASA NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DE SISTEMA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS (SIAFI).

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: PAGO A LA EMPRESA UNITEC EN CONCEPTO DE CURSO DE CAPACITACION EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS (UNITEC) PARA PARTICIPAR EN DIPLOMADO EN ADMINISTRACION PUBLICA 1 PARTICIPANTE CON ORDEN DE COMPRA N° 037-2018-SENASA; SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00397515 CON FECHA 22/09/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 14/12/2018.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-008-01-00002069 CON FECHA 07/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 004233 CON FECHA 07/12/2018 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION NACIONAL (LPN-07-2018) SERVICIO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA PERIODO FISCAL AÑO 2019. NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DE SISTEMA (SIAFI) EN SECRETARIA DE FINANZAS.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: RESERVA POR LA COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES DE 5 GALONES PARA LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA LABORATORIO SAN JOSE Y EL IHIMV CON ORDEN DE COMPRA N° 9029-1-1-0083-2018.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

rationale: PAGO A LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA S.A. CANCELACION DE LA FACTURA N° 003-005-01-00114815 CON FECHA 01/11/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 01/11/2018; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2018;  POR LA COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES DE 5 GALONES PARA LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA LABORATORIO SAN JOSE Y EL IHIMV SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM USG-393-2018; ORDEN DE COMPRA 9029-1-1-0083-2018 POR LA ADQUISICION DE 3200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA 5 GALONES PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA SENASA.


title: PAGO A LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACION DE LOS SERVICIOS OFICIALES DE PAISES ASIATICOS PARA EL INICIO O MANTENIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA PESCA SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00110785 CON FECHA 18/03/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 26/03/2019 SEGUN CONTRATO 401788.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: RESERVA A LA EMPRESA TECSE / FRANKLIM FLORES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 042-2018-SENASA POR LA ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL SENASA EDIFICIO PRINCIPAL.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO PARCIAL A LA EMPRESA TECSE / FRANKLIM FLORES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 042-2018-SENASA POR LA ADQUISICION DE NVR CON CAPACIDAD MINIMA DE 20 CANALES DISCO DURO 6TB PARA VIDEO VIGILANCIA (ST6000VX0023) 20 DIAS DE GRABACION Y COMPRA DE CAMARA IP DOMO 2 MP 30 METROS IR VERIFOCAL ETC. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000014 CON FECHA 10/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 0002 CON FECHA 12/12/2018.


title: RESERVA DE ORDEN DE COMPRA N°019-2018-SENASA POR LA ADQUISICION DE RECARGA ACETILENO ALTA PUREZA (CILINDRO)Y RECARGA DE OXIGENO ALTA PUREZA (CILINDRO) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO MEDICO VETERINARIO DEL SENASA.

HONDUGAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. PARCACALTAGUA CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ENTRE BLVD MORAZAN Y FINAL AVE LOS PROCERES

legalName: HONDUGAS S DE RL DE CV

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO A LA EMPRESA HONDUGAS POR LA ADQUISICION DE RECARGA ACETILENO ALTA PUREZA (CILINDRO)Y RECARGA DE OXIGENO ALTA PUREZA (CILINDRO) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO MEDICO VETERINARIO DEL SENASA CON FACTURA N° 000-003-01-00002507 CON FECHA 08/03/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°4724 CON FECHA 08/03/2019.


title: PAGO A LA EMPRESA PERIODICOS Y REVISTAS S.A. EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE LA LICITACION LPN-07-2018 CONTRATACION DE SSERVICIOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA SEGUN FACTURA N° 000-008-01-00002757 CON FECHA 17/01/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°004353 CON FECHA 17/01/2019 CONTRATO N°747088.

rationale: REVERSION A LA EMPRESA PERIODICOS Y REVISTAS S.A. EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE LA LICITACION LPN-07-2018 CONTRATACION DE SSERVICIOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA POR NOMBRE Y NUMERO DE RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-465-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-465-1-0


title: PAGO A LA EMPRESA PERIODICOS Y REVISTAS  S.A. POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACION DE LOS SERVICIOS OFICIALES DE PAISES ASIATICOS PARA INICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA PESCA SEGUN FACTURA N° 000-008-01-00003776 CON FECHA 18/03/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°004619 CON FECHA 18/03/2019.


title: PAGO A LA EMPRESA PERIODICOS Y REVISTAS S.A. EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE LA LICITACION LPN-07-2018 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA SEGUN FACTURA N° 000-008-01-00002757 CON FECHA 17/01/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°004584 CON FECHA 17/01/2019 CONTRATO N°747088.


title: RESERVA PARA LA EMPRESA TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. PARA MONTAJE DE EVENTO CAMPAÑA DE COMUNICACION Y CULTURA ORGANIZACIONAL EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL 5 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL SENASA.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: PAGO A LA EMPRESA TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. PARA MONTAJE DE EVENTO CAMPAÑA DE COMUNICACION Y CULTURA ORGANIZACIONAL EL CUAL SE LLEVO A CABO EL 5 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL SENASA SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00001514 CON FECHA 26/04/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° S/N CON FECHA 26/04/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 002-2019-SENASA.


title: RESERVA DE ORDEN DE COMPRA N°047-2018-SENASA POR LA ADQUISICION DE COMEDEROS Y BEBEDORES PARA AVES REQUERIDOS A TRAVES DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DEL IHIMV.

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001533 CON FECHA 13/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 13/12/2018; POR LA ADQUISICION DE COMEDEROS Y BEBEDORES PARA AVES REQUERIDOS A TRAVES DEL ENLACE ADMINISTRATIVO IHIMV SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 047-2018-SENASA.