title: PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00001280  EN CONCEPTO DE CAMBIO  POLEA PARA PUERTAS DE PASILLO  PERNO PARA SUJECION DE PUERTAS DE PASILLO JUEGO DE CABLE DE ACERO MARCA ANDINO  ZAPATAS DE PURTAS DE PASILLO DE LOS DOS ELEVADORES  FACTURA N° 000-001-01-00001058  PERNO DE ANCLAJE VERTICAL DE PUERTA EN EL ELEVADOR DERECHO MARCA ANDINO UBICADOS EN EL  ANEXO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  EN VISTA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO QUEDO PENDIENTE ESTE PAGO DEL AÑO 2017

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.


currency: HNL

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

scheme: HN-RTN

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) BALINERA DE RUEDA DELANTERA PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA AÑO 2007 MOTOR 5L PLACA 9193. SOLICITUD NO.0179. ORDEN DE COMPRA No.470-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-168-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.021-2019.

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR  ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS )   BASADO EN EL CAPITULO X  DEL GASTO PUBLICO NUMERAL 2) INCISO C)  DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.  PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE JUNIO DEL 2019 AL 27 DE JULIO DEL 2019.  FACTURA N° 047-001-01-15671175 NUMERO DE CUENTA : 4356595  F-01 N° 07295

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

faxNumber: ND

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS COMO REINTEGRO  DEL CIUDADANO JULIO CESAR DALA  POR EXCEDENTE  EN EL CONSUMO DE  TELEFONIA CELULAR  ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS )   BASADO EN EL CAPITULO X  DEL GASTO PUBLICO NUMERAL 2) INCISO C)  DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.  PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE JUNIO DEL 2019 AL 27 DE JULIO DEL 2019.  FACTURA N° 047-001-01-15671175 NUMERO DE CUENTA : 4356595  F-01 N° 07295

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-7295-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-7295-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-7295-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-7295-1-0

type: OFICIO

description: DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  COMO REINTEGRO DE LA CIUDADANA DULIS PATRICIA CORDOVA COMO REINTEGRO ORIGINADO POR EL EXCEDENTE EN  TELEFONIA CELULAR  ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS )   BASADO EN EL CAPITULO X  DEL GASTO PUBLICO NUMERAL 2) INCISO C)  DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.  PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE JUNIO DEL 2019 AL 27 DE JULIO DEL 2019.  FACTURA N° 047-001-01-15671175 NUMERO DE CUENTA : 4356595  F-01 N° 07295


legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) FILTROS DE AIRE PARA UN VEHICULO MITSUBISHI AÑO 2008 MOTOR 4D56U PLACA 10149. SOLICITADO POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SOLICITUD No.0171. ORDEN DE COMPRA No.468-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-163-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.021-2019.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UN VEHICULO NISSAN PATROL AÑO 2007 CON CHASIS JN1TESY6IZ0558611 PLACA PCA-5524 MOTOR ZD30-050589K ASIGNADO A LA SEÑORA MINISTRA DE LA SEFIN. ORDEN DE COMPRA No.472-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-171-2019-UR.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

actividadObra: 2 - ANALISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) CAJAS DE PAPEL JUMBO SCOTT DOBLE HOJA. SOLICITADOS POR DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM DGID-183-2019. ORDEN DE COMPRA No.456-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DGID-018-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.020-2019.


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) PAQUETES DE AGUA DE 100 A 499ML 18 UNDS C/U SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORADUM N° CE-046-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0781-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) PAQUETES DE GALLETAS INTEGRALES (1) PAQUETE DE COCA COLA EN LATA 24 UNDS  (1) PAQUETE DE COCA COLA LIGHT EN LATA 24 UNDS (1) PAQUETE DE CANADA DRY EN LATA 24 UNDS (2) PAQUETES DE GALLETAS CHIPS AHOY SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° CE-046-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0782-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) SOPORTES DE MOTOR. (4) BUJIAS WEDGE GRANDES. (4) BUJIAS WEDGE PEQUEÑAS. (4) CANDELAS IRIDIUM. (2) FILTROS DE ACEITE. PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISHI AÑO 2007 PLACA PCC9939 MOTOR 4G18. SOLICITUD No. 0180. ORDEN DE COMPRA No.475-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-169-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.022-2019.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 08 A 09 DE AGOSTO DEL 2019.CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA LA ABOGADA IRIS CASTELLANOS DE LA SECRETARIA GENERAL Y EL LIC. WILMER ZUNIGA DE AUDITORIA INTERNA  DE LA SEFIN.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA

type: REC


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES DEL 08 AL 09 DE AGOSTO DEL  2019.CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE SE TRANSPORTA EL ABOGADO OMAR HUMBERTO ZÚNIGA QUE VA ASISTIR A LA COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA DEL MUEBLE 2A.

ALEX YOVANNI GIRON LOZANO

legalName: ALEX YOVANNI GIRON LOZANO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE REFRESCOS VARIOS SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DM-004-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0595-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (24) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 500-999 ML Y (36) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 100-499 ML SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DM-003-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0594-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (8) RESMAS PAPEL BOND BASE 20 DE 500 HOJAS TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO MARCA: CHAMEX PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO. O/C: 100-1-9-0150-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: 1- (100) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 DE 500 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO MARCA PAPERLINE 2- (8) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 DE 500 HOJAS TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO MARCA PAPERLINE  PARA SER UTILIZADA DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO. O/C: 100-1-9-0149-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE TÓNER HP LASER JET COLOR: 1- (2) NEGRO CF500A (202A) M254 MFP 2- (2) CYAN CF501A (202A) M254 MFP 3- (2) AMARILLO CF502A (202A) M254 MFP; Y 4- (2) MAGENTA CF503A (202A) M254 MFP; Y 5- (4) TÓNER HP LASER CF287A PARA SER UTILIZADO DENTRO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 000474-2019 PROCESO: SEFIN-TGR-017-2019


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 10 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORADUM N° DT-OIP-364-08-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-26-0023-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-001-01-00012023


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) CAJAS DE BOLIGRAFO PUNTA FINA COLOR AZUL (5) CAJAS DE BOLIGRAFO PUNTA FINA COLOR ROJO (3) CAJAS DE LAPIZ 4H  (6) CAJAS DE BOLIGRAFOS RETRACTIL COLOR NEGRO (8) BOLSAS DE GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  MEMORANDUM N° DT-OIP-365-08-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-26-0024-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 010-001-01-00101353


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) CAJAS DE CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ (4) CAJAS DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL (28) BLISTER DE 12 TUBOS DE MINAS 0.5 HB (28) BLISTER DE 12 TUBOS DE MINAS 0.7 HB SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORADUM N° DT-OIP-366-08-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-26-0025-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) GRAPADORAS ESTANDAR COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORADUM N° DT-OIP-367-08-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-26-0026-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO EN CATALOGO ELECTRONICO


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) CAJA DE CLAVOS DE ACERO DE 1 (20) LAMINAS DE TABLA YESO 4X8 SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS MEMORANDUM N° DGIP-ADMON-567/2019 ORDEN DE COMPRA N° 451-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DGIP-019-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 020-2019


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) CAJAS DE 100 UNDS DE TORNILLO P/TAB YESO 7X7/16 PULG (10) CAJAS DE 100 UNDS DE TORNILLO P/TAB YESO #6 1. 1/4  SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INVERSIONES PUBLICAS  MEMORADUM N° DGIP-ADMON-567/2019 ORDEN DE COMPRA N° 452-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DGIP-019-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 020-2019


INTEGRADORES DE REDES S DE RL

streetAddress: BARRIO EL JASMIN AVE. CERVANTES CASA QUINCHON LOCAL 313

legalName: INTEGRADORES DE REDES S DE RL

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (20) PATCH CORD FIBRA LC TO LC MULTIMODE OM3 05M (20) PATCH CORD FIBRA LC TO LC MULTIMODE OM3 1M (20) PATCH CORD FIBRA LC TO LC MULTIMODE OM3 2M SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN MEMORADUM N° UIT-330-2019 ORDEN DE COMPRA N° 337-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-UDEM-UIT-021-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 014-2019 FACTURA N° 000-001-01-00000054


CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: PAGO SEGUN FACTURAS N° 056-005-01-00004061Y N° 056-005-01-00004063  POR SUMINISTRO DE: (24) ENLACES DE DATOS 2MB A NIVEL NACIONAL POR DOS MESES A PARTIR DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2019 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN MEMORANDUM N° UIT-330-2019 ORDEN DE COMPRA 370-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-UDEM-UIT-17-2019-UR SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° SEFIN-UDEM-UIT-17-2019-UR


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DEL  2019.CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE SE TRANSPORTA EL ABOGADO OMAR HUMBERTO ZÚNIGA ASISTIRA  A LA SESIÓN ORNINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO 892/2019.

JOSE RAUL FERNANDEZ MARTINEZ

legalName: JOSE RAUL FERNANDEZ MARTINEZ

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


ue: 25 - DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL

programa: 30 - POLITICA MACROFISCAL

actividadObra: 2 - DEFINICION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICA MACROFISCAL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (25) PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS  (12) MASKING TAPE DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO (5) GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.64 SOLICITADAS POR LA DIRECCÍON DE POLITICA MACROFISCAL MEMORANDO DPMF-351-2019 ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0780-2019. PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) ESCALERA DE 2 FT (1) ESCALERA DE 4 FT (1) ESCALERA DE 6 FT SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN MEMORANDUM N° UIT-330-2019 ORDEN DE COMPRA N° 444-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-UDEM-UIT-022-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 014-2019


title: SUMINISTRO POR: (10) LIBRETA CON RESORTE A UN LADO TIPO AGENDA MINIMO 70 HOJAS (10) TAPE TRANSPARENTE DE 1.5 HASTA 75 YARDAS DE LARGO (10) CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN POLITICA MACROFISCAL  MEMORANDO DPMF-350-2019 ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0779-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE:: (10) LIBRETA CON RESORTE A UN LADO TIPO AGENDA MINIMO 70 HOJAS (10) TAPE TRANSPARENTE DE 1.5 HASTA 75 YARDAS DE LARGO (10) CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN POLITICA MACROFISCAL  MEMORANDO DPMF-350-2019 ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0779-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO.  FACTURA N° 000-001-01-00011707


ESTEBAN MARADIAGA PALMA

legalName: ESTEBAN MARADIAGA PALMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: TAPIZADO DE 2 SOFÁS PARA 2 PERSONAS CADA UNO UBICADOS EN EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO. MEMORANDUN No. SFP-92-2019 ORDEN DE COMPRA No.478-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-172-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.023-2019.


objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (300) FAJILLAS PLASTICAS P/AMARRE DE 4  (300) FAJILLAS PLASTICAS P/AMARRE DE 8  (300) FAJILLAS PLASTICAS P/AMARRE DE 12  (5) LUBRICANTE DIELECTRICO DE 1 OZ SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN MEMORANDUM N° UIT-330-2019 ORDEN DE COMPRA N° 334-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-UDEM-UIT-022-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 014-2019


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SUMINISTRADOS A LA FLOTILLA DE LOS VEHIÍCULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2019.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

type: OFI


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) ROYOS DE VELCRO (2) CINTA DOBLE PEGA (2) PDU VERTICAL (2) VENTOZA DE SUCCION PARA CIELO FALSO SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN MEMORANDUM N° UIT-330-2019 ORDEN DE COMPRA N° 333-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-UDEM-UIT-022-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 014-2019


Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (3) SELLOS FECHADORES AUTOMÁTICOS MARCA: TRODAT PARA SER UTILIZADOS EN LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 000477-2019 PROCESO: SEFIN-TGR-017-2019


streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) PRENSA CLUTCH PARA UN VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2012 PLACA 10381 MOTOR QD32. SOLICITUD No.0182. ORDEN DE COMPRA No.479-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-173-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.023-2019.


TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) MOTOR VENTILADOR DE 1/10 HP PARA SER UTILIZADO EN LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 000476-2019 PROCESO: SEFIN-TGR-017-2019


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 023-2019 CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SKYPE FOR BUSINESS 2015 EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS  DERIVADO DEL PROCESO UDEM-UIT-030-2019.  ADJUDICADO A LA EMPRESA BIDSS TECHNOLOGY S.A DE C.V.

BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

streetAddress: TORRE NOVA, PISO 8

legalName: BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO TOTAL SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00001154 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 023-2019 CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SKYPE FOR BUSINESS 2015 EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS  DERIVADO DEL PROCESO UDEM-UIT-030-2019.  ADJUDICADO A LA EMPRESA BIDSS TECHNOLOGY S.A DE C.V.


AUTOREPUESTOS SA DE CV

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) DISCO DE CLUTCH. (1) BALINERA DE CLUTCH. PARA UN VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2012 PLACA 10381 MOTOR QD32 ASIGNADO AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SOLICITUD No.0182. ORDEN DE COMPRA No.480-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-173-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.023-2019.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) TÓNER LEXMARK 504U (50F4U00) COLOR NEGRO. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN UDEM-376-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0237-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO POR SUMINISTRO (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-GUAYAQUIL ECUADOR-GUAYAQUIL ECUADOR-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA LIC. LILIAM RIVERA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA REUNIÓN ANUAL DE LAS ASAMBLEAS DE GOBERNADORES DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) Y LA CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE INVERSIONES (CII).


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (18) CANALETAS DE 1/2 (10) CANALETAS DE 2 (9) CANALETAS DE 4 (36) BATERIAS 9V (48) BATERIAS AA (48) BATERIAS AAA SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN MEMORADUM N° 330-2019 ORDEN DE COMPRA N° 335-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-UDEM-UIT-022-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 014-2019


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) TAPE PARA ETIQUETADORA AUTO LAMINACION (3) TAPE PARA ETIQUETADORA INDUSTRIAL SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN MEMORANDUM N° UIT-330-2019 ORDEN DE COMPRA N° 331-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-UDEM-UIT-023-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 014-2019


name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

objeto: 21410-Correo Postal

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO A BOLIVIA VIENNA Y BOLIVIA CON UN PESO DE 0.5 K.G. O/C: 000484-2019 PROCESO: SEFIN-DGCP-001-2019


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO POR: (1) ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN EXTERNA. SEGÚN MEMORANDO CE-035-2019. ORDEN DE COMPRA 100-1-1-0688-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA 312 GR. SOLICITADAS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA ATENDER CAPACITACION QUE ESTARA SIENDO IMPARTIDA POR PERSONAL DE INFOP DEL 19 AL 23 DE AGOSTO Y DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL PREESENTE AÑO. MEMORANDUN SGRH-SF-1407-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0668-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS VARIOS. SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA ATENDER CAPACITACION IMPARTIDA POR EL PERSONAL DE INFOP DEL 19 AL 23 Y DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. MEMORANDUN SGRH-SF-1407-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0670-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) BOLSAS DE AZUCAR BLANCA 1 KG. (5) PAQUETES DE GALLETAS RITZ CON QUESO (12 UNIDADES POR PAQUETE). (5) PAQUETES DE GALLETAS OREO CHOCOLATE BLANCO (12 UNIDADES POR PAQUETE). SOLICITADAS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA ATENDER CAPACITACION IMPARTIDA POR EL PERSONAL DE INFOP DEL 19 AL 23 Y DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. MEMORANDUN SGRH-SF-1407-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0669-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ELEMENTROS DE FERRETERÍA Y ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 000482-2019 PROCESO: CGR-010-2019


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ELEMENTROS DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 000481-2019 PROCESO: CGR-010-2019


title: RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL TRIBUTARIA Y TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ

legalName: JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL TRIBUTARIA Y TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE ABRIL DEL 2019.  SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000022

type: PLANILLA

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL TRIBUTARIA Y TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE JUNIO DEL 2019.  SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000024

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL TRIBUTARIA Y TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE MAYO DEL 2019.  SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000023

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL TRIBUTARIA Y TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE MARZO DEL 2019.  SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000021

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL TRIBUTARIA Y TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE FEBRERO DEL 2019.  SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000020

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL TRIBUTARIA Y TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE ENERO DEL 2019.  SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000019


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (500) UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES MARCA: AGUAZUL PARA SER UTILIZADA DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 100-1-6-0271-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES VARIAS DENTRO DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-7-0221-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


title: SUMINISTRO DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 100-1-6-0272-2019 OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.

rationale: REVERSIÓN TOTAL DEBIDO A LA MALA CALIDAD DEL PRODUCTO SOLICITADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-7498-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-7498-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) CALCULADORA SOLAR DE 10 DIGITOS. (4) MEMORIA USB DE 16 GB. SOLICITADAS POR EL REPRESENTANTE DESIGNADO DE LA CONTRATANTE DEL PROYECTO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. MEMORANDUN SFP-091-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0671-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: SUMINISTRO DE (100) PAQUETES DE PLATO FOAM N° 6 24 UNIDADES MARCA: FOMPAC PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES VARIAS DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 100-1-6-0273-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: REVERSIÓN TOTAL DEBIDO A ERROR EN LA GLOSA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-7500-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-7500-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) CARTUCHO DE TINTA HP CZ103AL COLOR NEGRO. SOLICITADOS POR EL REPRESENTANTE DESIGNADO DE LA CONTRATANTE PROYECTO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. MEMORANDUN SFP-091-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0672-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) PAQUETE DE PROTECTOR DE HOJA T/C (100 UNIDADES). SOLICITADOS POR EL REPRESENTANTE DESIGNADO DE LA CONTRATANTE PROYECTO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. MEMORANDUN SFP-091-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0674-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) CARTUCHOS DE TINTA HP CZ104AL TRICOLOR. SOLICITADOS POR EL REPRESENTANTE DESIGNADO DE LA CONTRATANTE PROYECTO CENTRO CIVICO. MEMORANDUN SFP-091-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0673-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1000) UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML MARCA: AGUAZUL PARA SER UTILIZADO EN DIERENTES REUNIONES DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 100-1-6-0274-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-7627-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-7627-1-0


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (20) CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL COLOR AZUL  (12 UNIDADES POR CAJA). (9) RESMAS DE CARATULAS VARIOS COLORES (100 UNIDADES POR RESMA). (100) RESMAS DE PAPEL BOND T/O (500 HOJAS POR RESMA). (100) PAQUETES DE VASOS FOAM No.8 (25 UNIDADES POR PAQUETE). SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN PI-006-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0675-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 22 DE AGOSTO DEL 2019CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SEFIN.

MARVIN GIRON BENITEZ

legalName: MARVIN GIRON BENITEZ


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS PRIMEROS 20000 KILOMETROS DE UN VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP AÑO 2018 CON CHASIS 3N6CD33B0ZK384221 PLACA N12191 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No.492-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-178-2019-UR.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (8) TÓNER HP (CE505A) COLOR NEGRO. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN PI-006-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0676-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) TÓNER HP (C7115A) COLOR NEGRO. (10) CARTUCHO DE TINTA HP (CZ104AL) TRICOLOR. (8) TÓNER IR-1435IF COLOR NEGRO. (300) CAJAS DE FASTENER METALICO DE 8 CM (50 UNIDADES POR CAJA). SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN PI-006-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0677-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE: (50) REGLAS DE ALUMINIO DE 12 PULGADAS. SOLICITADA POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM PI-006-2019 ORDEN DE COMPRA N°100-1-1-0678-2019.  PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (20) TONER HP 55A (CE255A) NEGRO. (10) CARTUCHO DE TINTA HP 662 (CZ103AL) NEGRO. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM PI-006-2019 ORDEN DE COMPRA 100-1-1-0679-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (30) RESMAS  DE FOLDER DE CARTULINA T/C (100 UNIDADES POR RESMA). (30) RESMAS  DE FOLDER DE CARTULINA T/O (100 UNIDADES POR RESMA). (10) CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO (12 UNIDADES POR CAJA). (10) CAJAS DE BORRADO (12 UNIDADES POR CAJA). (30) UNIDADES DE CERA PARA CONTAR DE ALTA CALIDAD. (40) CAJAS DE LAPIZ PARA DIBUJAR HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA. SOLICITADO POR LA PROVEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM PI-006-2019 ORDEN DE COMPRA 100-1-1-0680-2019 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 25 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN.

ASDRUBAL RODRIGUEZ

legalName: ASDRUBAL RODRIGUEZ

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO. (100) CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO.  (200) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM N° PI-006-2019. ORDEN DE COMPRA N° 100-1-1-0682-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (100) PAQUETES DE  VASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 12 OZ (25 UNIDADES POR PAQUETE). (200) PAQUETES DE  PLATO DESECHABLE N°6 (25 UNIDADES POR PAQUETE).  (200) PAQUETES DE PLATO DESECHABLE N°9 (25 UNIDADES POR PAQUETE). SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM N° PI-006-2019. ORDEN DE COMPRA N° 100-1-1-0681-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO


legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (50) BOTES DE CREMORA MARCA RED AND WHITE  DE 1KG. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM N° PI-006-2019. ORDEN DE COMPRA N° 100-1-1-0684-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (30) UNIDAD DE TÉ SABOR LIMON DE 2.35 A 2.90KG. (15) CAJAS DE TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100 GR  (100 BOLSITAS POR CAJA).  SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM N° PI-006-2019. ORDEN DE COMPRA N° 100-1-1-0683-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) TONER PARA IMPRESORA CANON MF731Cdw COLOR YELLOW. (5) TONER PARA IMPRESORA CANON MF731Cdw COLOR MAGENTA. (5) TONER PARA IMPRESORA CANON MF731Cdw COLOR CYAN. (5) TONER PARA IMPRESORA CANON MF731Cdw COLOR NEGRO.  SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN EXTERNA Y LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM CE-047-2019. MEMORANDUM  SGRH-SF-1359-2019. ORDEN DE COMPRA No.493-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DSC-175-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.024-2019.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) REFRESCOS CARBONATADOS MARCA SPRITE EN ENVASE 3 LITROS. CHURROS VARIOS. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0685-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) UNIDADES DE GALLETAS FLORENTINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS MEMORANDUM N° DGIP-ADMON-603/2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-11-0221-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) BOLSAS DE AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS  MEMORADUM N° DGIP-ADMON-603-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-11-0222-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS (25 UNDS) SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS MEMORANDUM N° DGIP-ADMON-603/2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-11-0223-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) BOLSAS DE CAFE ZAMORANO DE 400GR (10) PAQUETES DE GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS MEMORANDUM N° DGIP-ADMON-603/2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) PAQUETES DE VASOS FOAM DE 10 OZ PAQUETE DE 25 UNDS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS  MEMORANDUM N° DGIP-ADMON-603/2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-11-0225-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) PAQUETES DE YUM MIX 180-220 GRAMOS PAQUETE DE 6 UNDS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS MEMORANDUM N° DGIP-ADMON-603/2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-11-0226-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (40) RESMAS DE PAPEL T/C (500 HOJAS POR RESMA). SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN DGID-217-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0205-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 000-001-01-00011751


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (15) PORTALÁPICES UN DEPÓSITO MALLA MÉTALICA. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN DGID-217-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0206-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PEQUEÑO. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN DGID-217-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0207-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) PAQUETES DE ZIBAS ANILLITOS DE PAPA 150 GRAMOS 6 UNDS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS MEMORANDUM N° DGIP-ADMON-603/2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-11-0227-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (24) CARPETAS TIPO FOLDER PLASTIFICADA TAMAÑO CARTA  (24) PORTACLIP MAGNETICO (12) CARPETA TIPO FOLDER PLASTIFICADA TAMAÑO OFICIO SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDUM N° UCP-174-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0783-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: ÚTILES VARIOS DE ESCRITORIO Y OFICINA. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN DGCFA-ADMON-075-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-7674-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-7674-1-0


title: SUMINISTROS DE: ÚTILES VARIOS DE ESCRITORIO Y OFICINA. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN DGCFA-ADMON-075-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0316-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

rationale: REVERSION TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0316-2019 EN VISTA QUE SEGÚN MEMORANDUM DCGFA-DG-434-2019 SE NOTIFICO QUE LA COMPRA YA NO ES NECESARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-7676-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-7676-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) PAQUETES DE CHINCHETAS Y TACHUELAS (36) PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES (36) PAQUETES DE CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA  MEMORANDUM N° UCP-174-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0785-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (24) PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES 25MM 12 UNDS (12) PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES 14MM 12 UNDS (12) PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES 19MM 12 UNDS (24) PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES 51MM 12 UNDS (12) PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES 32MM 12 UNDS SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA  MEMORANDUM N° UCP-174-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0784-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: ÚTILES VARIOS DE ESCRITORIO Y OFICINA. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN DGCFA-ADMON-075-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0313-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA 50 UNDS (3) PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO 12X15  50 UNDS (100) CAJAS DE CLIP ESTANDAR PEQUEÑO 100 UNDS SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA  MEMORANDUM N° UCP-174-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0786-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 015-003-01-00198431


title: SUMINISTRO DE: ÚTILES VARIOS DE ESCRITORIO Y OFICINA. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN DGCFA-ADMON-075-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0315-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

rationale: REVERSION TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0315-2019 EN VISTA QUE SEGÚN MEMORANDUM DGCFA-DG-434-2019 SE NOTIFICO QUE LA COMPRA YA NO ES NECESARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-7680-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-7680-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (36) UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDUM N° UCP-174-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0787-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-001-01-00012003


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (500) CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTÓN COLOR NEGRO T/O. SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN DGCFA-ADMON-075-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0317-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (36) REGLAS DE ALUMINIO GRIS DE 12 (3) PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL 50 UNDS SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDUM N° UCP-182-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0800-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-001-01-00523423


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (12) BOLSAS DE GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS N°33 (6) GALONES DE PEGAMENTO BLANCO (24) UNIDADES DE CERA PARA CONTAR DE 52 ML SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA  MEMORANDUM N° UCP-174-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0789-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 010-001-01-00103582


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICAS CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS (12) QUITAGRAPAS METALICOS DE UÑA SOLICITADAS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDUM N° UCP-174-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0790-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (50) SEPARADOR DE 8 DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDUM N° UCP-174-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0791-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 015-003-01-00201495


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) PAQUETES DE SOBRES DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 100 UNDS (3) PAQUETES DE SOBRES DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 100 UNDS SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA  MEMORANDUM N° UCP-174-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0792-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 000-001-01-00011691


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) ENGRAPADORAS ESTANDAR COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS SOLICITADAS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDUM N° UCP-174-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) CARTUCHOS DE TONER SP4500HA SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA  MEMORANDUM N° UCP-174-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0794-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA COLOR NEGRO (4) CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO COLOR NEGRO SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA  MEMORANDUM N° UCP-174-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0795-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 000-001-01-00011690


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) RESMAS DE CUBIERTAS DE INFORMES O CARATULAS TAMAÑO CARTA 100 UNDS SOLICITADAS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA  MEMORANDUM N° UCP-174-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0797-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (114) LAMINAS DE CIELO FALSO 2X4X1/2 (20) PAR DE PILA ALCALINA AA RAY O VAC (20) PAR DE PILA ALCALINA AAA RAY O VAC SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES Y PUBLICAS MEMORANDUM N° DGIP-ADMON-608/2019 ORDEN DE COMPRA N° 485-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DGIP-021-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 022-2019


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) CARTUCHOS DE TONER NEGRO SP 430A SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA  MEMORANDUM N° UCP-179-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0798-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD DE 120 HOJAS. SOLICITADA POR LA UNIDAD DE CONTINGENCIAS FISCALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN UCF-90-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0686-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2500) BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES  SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0799-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR  GASTOS Y ATENCIONES  LLEVADAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS..

JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA

legalName: JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (50) REGLETAS ELECTRICAS DE 110V MARCA FORZA SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° UIT-350-2019 ORDEN DE COMPRA N° 490-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-UDEM-UIT-031-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 024-2019


INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: DESMONTAJE TRASLADO E INSTALACION DE DOS UPS MARCA APC Y EATON SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA MEMORANDUM N° UIT-350-2019 ORDEN DE COMPRA N° 491-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-UDEM-UIT-032-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 024-2019


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1000) BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN MEMORANDUM N° UIT-362/2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-14-0239-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE OFICIAL A LAS CIUDADES DE DANLI Y JUTICALPA DEL 27 AL 30 DE AGOSTO DEL 2019CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.

JOSE INDALECIO ARGUIJO IZAGUIRRE

legalName: JOSE INDALECIO ARGUIJO IZAGUIRRE


name: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (12) CAMISAS ESTILO COLUMBIA MANGA LARGA COLOR BLANCO CON BORDADO. (12) CHALECOS COLOR NEGRO ESTILO PERIODISTA CON BORDADO. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN SF-DCI-043-2019. ORDEN DE COMPRA No.494-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-174-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.024-2019.


title: SUMINISTRO DE: (50) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 1000 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES. (50) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100-499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM DGCFA-ADMON-076-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0326-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

rationale: REVERSION TOTAL SEGÚN MEMORANDUM DGCFA-DG-434-2019 DONDE NOS MANIFIESTA QUE LA COMPRA YA NO ES NECESARIA REALIZARLA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-7713-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-7713-1-0


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE SE MODIFICARÁ LA CANTIDAD A SOLICITAR. SUMINISTRO DE: (462) LICENCIAS CIFRADO DE DATOS ESET DESLOCK PRO COBERTURA (2) SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA (UIT) DE LA SEFIN MEMORANDUM N° UIT-372-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-14-0241-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-7721-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-7721-1-0


21 PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE, SECTOR-1 BLOQUE-2 CASA#3

legalName: 21 PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (500) BOLIGRAFOS COLOR BLANCO/AZUL SERIGRAFIADOS (500) LLAVEROS TIPO LINTERNA BLANCO/AZUL SERIGRAFIADOS (500) LIBRETAS TIPO AGENDA SERIGRAFIADAS PASTA DURA FULL COLOR INTERIOR PERSONALIZADO SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ORDEN DE COMPRA N° 495-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DCS-179-2019-UR SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° SEFIN-DCS-179-2019-UR


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (24) CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR NEGRO 12 UNDS SOLICITADAS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) MEMORANDUM N° UCP-182-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0801-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 016-001-01-00108454


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (100) BOLSAS DE CONFITES MIXTOS DE 5 LIBRAS C/BOLSA. SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CON EL OBJETIVO DE CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.PCM-048-2015. MEMORANDUN SGRH-SF-1460-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0687-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 29 DE AGOSTO DEL 2019 CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA EL ABOGADO PEDRO GONZALES DE RECURSOS HUMANOS.

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE HASTA 100 HOJAS. SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN EXTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM CE-035-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0689-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: 1- (2) TÓNER MARCA: HP 51A (Q7551A) COLOR: NEGRO; Y 2- (2) CARTUCHOS DE TINTA MARCA: HP 45A (51645A) COLOR: NEGRO O/C: 100-1-8-0277-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: 1- (2) CARTUCHOS DE TINTA HP 78 (C6578DL) TRICOLOR 2- (6) TONER HP (Q5949A) NEGRO 3- (12) TÓNER HP26A (CF226A) NEGRO PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-8-0272-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: 1. (1) SELLO CIRCULAR CON LA LEYENDA: SECRETARÍA DE FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS C.A. 2- (1) SELLO CIRCULAS CON LA LEYENDA: SECRETARÍA DE FINANZAS SUB DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS C.A. PARA SER UTILIZADOS DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO. O/C: 000496-2019 PROCESO: SEFIN-DGCP-009-2019


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 4 - REQUERIMIENTOS DE DESARROLLO Y MANT DE APLICA. DE SOFTWARE

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (15) BOLSAS DE CAFE ZAMORANO 400 GR (6) BOTES DE CREMORA MARCA FANS DE 1KG SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° UIT-362-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-14-0246-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N°000-002-01-00017543


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) QUINTAL DE AZUCAR MATILDE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN MEMORANDUM N° UIT-362-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-14-0245-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (9) BOMBILLOS LED TP-A60MK 9W 6500K LUZ BLANCA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO. O/C: 000497-2019 PROCESO: SEFIN-DGCP-009-2019


title: PAGO TOTAL DEL CONTRATO 028-2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00001171CORRESPONDIENTE A LOTE 4 DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-005-2019. RENOVACIÓN DE SOPORTE Y ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LAS OPERACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA SEFIN PARA EL AÑO 2019.

title: PAGO TOTAL DEL CONTRATO 026-2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00001250 CORRESPONDIENTE AL LOTE 1  DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-005-2019. RENOVACIÓN DE SOPORTE Y ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LAS OPERACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA SEFIN PARA EL AÑO 2019.

title: PAGO TOTAL DEL CONTRATO 027-2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-002-01-00020624 CORRESPONDIENTE A LOTE 2  DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-005-2019. RENOVACIÓN DE SOPORTE Y ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LAS OPERACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA SEFIN PARA EL AÑO 2019.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

streetAddress: TORRE NOVA, PISO 8

legalName: BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

CESA DE HONDURAS S.A

streetAddress: EDIFICIO CENTRO MORAZAN TORRE 1  PISO 12 LOCAL 11211 BOULEVAR MORAZAN

legalName: CESA DE HONDURAS S.A


title: SUMINISTRO DE: (50) CAJAS DE KLENEEX (100 PAÑUELOS POR CAJA). (100) REGLETAS O PROTECTOR DE PICOS. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM PI-006-2019. ORDEN DE COMPRA No.501-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (50) CAJAS DE KLENEEX (100 PAÑUELOS POR CAJA). (100) REGLETAS O PROTECTOR DE PICOS. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM PI-006-2019. ORDEN DE COMPRA No.501-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-177-2019.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE LEMPIRA DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

JOSE RAUL FERNANDEZ MARTINEZ

legalName: JOSE RAUL FERNANDEZ MARTINEZ

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS PRIMEROS 5000 KILOMETROS DE UN VEHICULO NISSAN FRONTIER 4x4 AÑO 2019 CON CHASIS 3N6CD33B8ZK400374 PLACA N12494 ASIGNADO AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No.508-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-184-2019-UR.


title: RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

BILLY WILMER AGUILERA ISASI

legalName: BILLY WILMER AGUILERA ISASI

objeto: 24130-Servicios MéDicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.  SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000740

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.  SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000739

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.  SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000725

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE AGOSTO DEL 2019.  SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000717

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE JULIO DEL 2019.  SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000701

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2019.  SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000731


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (30) LICENCIAS CITRIX SHAREFILE PREMIUM SERVICE UNLIMITED  SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° UIT-350-2019 ORDEN DE COMPRA N° 488-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-UDEM-UIT-034-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 024-2019


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (16) TUBOS LED STAR T8 16W L. BLANCA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DT-OIP-401-08-2019 ORDEN DE COMPRA N° 502-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DT-OIP-017-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 025-2019


title: PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR  ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS )   BASADO EN EL CAPITULO X  DEL GASTO PUBLICO ARTICULO 31 NUMERAL 2) INCISO C)  DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.  PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE JULIO DEL 2019 AL 27 DE AGOSTO DEL 2019.  FACTURA N° 047-001-01-15816094 NUMERO DE CUENTA : 4356595  F-01 N° 07830

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS COMO REINTEGRO DEL CIUDADANO  JULIO DALA  EN CONCEPTO POR EXCEDENTE  ORIGINADO EN EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR  ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS )   BASADO EN EL CAPITULO X  DEL GASTO PUBLICO ARTICULO 31 NUMERAL 2) INCISO C)  DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.  PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE JULIO DEL 2019 AL 27 DE AGOSTO DEL 2019.  FACTURA N° 047-001-01-15816094 NUMERO DE CUENTA : 4356595  F-01 N° 07830

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-7830-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-7830-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-7830-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-7830-1-0

description: DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS COMO REINTEGRO DE LA CIUDADANA LILIAN ODALIS RIVERA  POR EXCEDENTE  ORIGINADO EN EL CONSUMO DE  TELEFONIA CELULAR  ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS )   BASADO EN EL CAPITULO X  DEL GASTO PUBLICO ARTICULO 31 NUMERAL 2) INCISO C)  DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.  PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE JULIO DEL 2019 AL 27 DE AGOSTO DEL 2019.  FACTURA N° 047-001-01-15816094 NUMERO DE CUENTA : 4356595  F-01 N° 07830


ESTEBAN MARADIAGA PALMA

legalName: ESTEBAN MARADIAGA PALMA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (11) PARES DE CORTINAS DE TELA PESADA DE DIFERENTES MEDIDAS (4) PARES DE CORTINAS DE TELA TERGAL DE DIFERENTES MEDIDAS SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DM-074-2019 ORDEN DE COMPRA N° 513-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DCS-183-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 026-2019 FACTURA N° 000-001-01-00000236


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE: (6) DISCOS DUROS HP 3PAR DE 600GB NUMERO DE COMPONENTE HP 641220-01 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° UIT-350-2019 ORDEN DE COMPRA N° 489-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-UDEM-UIT-33-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 024-2019


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (100) PIÑATAS DE FIGURAS VARIAS (CABEZAS). (10) PASTELES GRANDES (80-100 PERSONAS CADA PASTEL). SOLICITADOS POR LA SUBGERECIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CON EL OBJETIVO DE CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO SEGÚN DECRETO EJECTIVO No. PCM-048-2015. ORDEN DE COMPRA No.512-2019. MEMORANDUN SGRF-SF-1460-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-182-2019. SEE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.026-2019.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 022-2019 TALLER DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS BASADOS EN BPMN PARA EL AÑO 2019 DERIVADO DEL PROCESO UDEM-UIT-035-2019. ADJUDICADO A LA EMPRESA DATUM HONDURAS S.A. DE C.V.

DATUM HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: Boulevard Suyapa Edificio Metrópolis,Torres 1Noveno Piso Oficina 10907 Tegucigalpa

legalName: DATUM HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: PAGO TOTAL SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00001406 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 022-2019 TALLER DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS BASADOS EN BPMN PARA EL AÑO 2019 DERIVADO DEL PROCESO UDEM-UIT-035-2019. ADJUDICADO A LA EMPRESA DATUM HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SUMINISTRADO A LA FLOTILLA DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2019.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) PAQUETES DE BATERIAS ALCALINAS TRIPLE A (2 PIEZAS POR PAQUETE). (2) PAQUETES DE BATERIAS ALCALINAS DOBLE A (2 PIEZAS POR PAQUETE). SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN DPMF-372-2019. ORDEN DE COMPRA No.509-2019. PROCESO DE COMRA SEFIN-DPMF-026-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.025-2019


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (100) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA  SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° UIT-384-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-14-0247-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N°010-001-01-00101083


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (50) REGLAS DE ALUMINIO GRIS DE 12. (30) TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO. SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM DGID-230-2019. ODEN DE COMPRA No.100-1-10-0214-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (15) MOUSE CON CONEXION USB. SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM DGID-230-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0210-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) BANDEJAS METÁLICAS DE 3 DEPOSITOS. SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM DGID-230-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0211-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE. (30) CAJAS DE GRAPAS 23/15 (1000 UNIDADES POR CAJA). (30) CAJAS DE ARCHIVO T/O. (20) DISCO DURO EXTERNO USB 3T. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM DGID-230-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0213-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 000-001-01-00031102


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (24) PARES DE GUANTES COLOR BLANCO DE TELA. SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDUM N° UCP-229-2019. ORDEN DE COMPRA 612-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-PPICPU-57-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 030-2019. FACTURA N° 000-001-01-00032441


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: 1- (1) BOLSA PARA HERRAMIENTAS 2- (1) DESARMADOR (8) PIEZAS STANLEY 3- (1) TENAZA 3 PIEZAS STANLEY 4- (4) LINTERNA RAYOVAC 12 D LEDS-B PARA SER UTILIZADO DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 000511-2019 PROCESO: SEFIN-DGP-040-2019


LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE :  (10) JUEGOS DE CUERDA PARA VIOLIN DADI. (2) JUEGOS DE CUERDAS PARA BAJO ELECTRICO ATO DADDARIO. (4) JUEGOS DE CUERDA PARA VIOLONCELLO DADI. (10) JUEGOS DE CUERDA DE NYLON PARA GUITARRA DADDARIO. (6) CAJAS DE CANUELA PARA SAX TENOR 2.5 RICO ROYAL. SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDUM N° UCP-184-2019. ORDEN DE COMPRA 505-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-PPICPU-38-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 025-2019. FACTURA N° 000-002-01-00001015


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

ALEX YOVANNI GIRON LOZANO

legalName: ALEX YOVANNI GIRON LOZANO


DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1000) BOLSAS DE MANILA MEMBRETADAS MEDIDA: 10X12 PULGADAS PARA SER UTILIZADAS DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 000510-2019 PROCESO: SEFIN-DGP-041-2019


RONAL ENRIQUE MEDRANO VELASQUEZ

legalName: RONAL ENRIQUE MEDRANO VELASQUEZ

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  DESINSTALACIÓN DE PORTA EQUIPAJE Y ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE PARRILLA DE METAL Y ATORNILLADA CON TORNILLOS ANTIOXIDANTES DEL BUS COASTER. . SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDUM N° UCP-238-2019. ORDEN DE COMPRA 645-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-PPICPU-62-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 033-2019 FACTURA N° 000-001-01-00000302


name: AUDIO VISUAL TECHNOLOGY, S. DE R.L. (AVTECH)

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA MILLENIUM ·44

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (6) CAJAS DE CANUELA ROYAL #3 PARA SAX ALTO. SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDUM N° UCP-191-2019. ORDEN DE COMPRA 506-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-PPICPU-38-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 025-2019.


streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

objeto: 21410-Correo Postal

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO A KOREA INDIA ITALY USA USA NETHERSLAND GERMANY USA Y LUXEMBURGO CON UN PESO DE 0.5 KG. O/C: 000514-2019 PROCESO: SEFIN-DGCP-001-2019


NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (35) CAMISAS TIPO POLO COLOR NEGRO CON BORDADO (4) BANER 30x70 CON ARAÑA. (500) ESTICKER 3x3. (2) ESTICKER EN COROPLAS DE 46x36. SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM DM-080-2019. ORDEN DE COMPRA No.518-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-190-2019-UR. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA SEFIN-DCS-190-2019-UR.


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (4) BOLSAS DE CAFE WELCHEZ MOLIDO 48OZ. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA. MEMORANDUM N° DT-OIP-409-09-2019. ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0027-2019. PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR  CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 000-001-01-00031208


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (5) BOLSAS DE AZUCAR BLANCA 1KG (7) PAQUETES GALLETAS RITZ ORIGINALES DE 259.2 GR. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARECIA. MEMORANDUM N° DT-OIP-411-09-2019. ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0029-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 000-001-01-00581109


name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (160) LAMPARAS LED 120V/15W/6500K INCLUYE REVISION DE CIRCUITO DE ILUMINACION (TOTAL 265 LAMPARAS) DESMONTAJE DE LAMPARAS ACTUALES SERVICIO DE INSTALACION DE NUEVAS LAMPARAS Y SUMINISTROS PARA LA INSTALACION. SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SEFIN ORDEN DE COMPRA N° 515-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DCS-181-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 026-2019 FACTURA N° 000-001-01-00000585.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE HONDURAS.

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA


COMPONENTES EL ORBE SA

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) LAPTOP AVANZADA DE 17 HEWLETT PACKARD. SOLICITADA POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM SCIP-053-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0690-2019. DICTAMEN UIT-370-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE. (3) TÓNER HP COLOR NEGRO (L0S08AL). (3) TÓNER HP COLOR CYAN (L0R99AL). (3) TÓNER HP COLOR MAGENTA (L0S02AL). SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM DM-081-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0691-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA PROFORMA N°: 00000007


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) TÓNER HP COLOR AMARILLO (L0S05AL). SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM DM-081-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0692-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS PRIMEROS 10000 KILOMETROS DE UN VEHICULO NISSAN FRONTIER 4x4 AÑO 2018 CON CHASIS 3N6CD33B6ZK384210 PLACA N12190 ASIGNADO AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No.519-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-191-2019-UR.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) PAQUETES DE GALLETAS RITZ ORIGINAL. (6) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 500-999 ML (PAQUETE DE VARIAS UNIDADES). (60) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 100-499 ML (PAQUETE DE VARIAS UNIDADES). SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN SCIP-AS-065-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0693-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA 312 GR. SOLICITADAS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN SCIP-AS-065-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0694-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (20) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADA MARCA COCA-COLA EN ENVASE LATA (24 UNIDADES POR PAQUETE). (2) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA-COLA LIGHT EN ENVASE LATA (24 UNIDADES POR PAQUETE). SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORADUM SCIP-AS-065-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0695-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM SCIP-AS-065-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0696-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) GRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS. SOLICITADA POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM SCIP-AS-065-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0697-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE :  (2) BOTES DE CREMORA MARCA FANS 1KG. (5) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ.  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARECIA. MEMORANDUM N° DT-OIP-418-09-2019. ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0032-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 000-002-01-00017595


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1028) RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE SECURITY COBERTURA (2) AÑOS. SOLICITADA POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN MEMORANDUM N° UIT-409-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-14-0258-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (20) ALMUERZOS CON REFRESCOS INCLUIDOS. SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO MEMORANDUM DEL 30 DE JULIO DE 2019. ORDEN DE COMPRA 523-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DSC-170-2019-UR SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° SEFIN-DSC-170-2019-UR. FACTURA N° 000-001-01-00590398


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (100) CENAS CON REFRESCOS INCLUIDOS. SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO MEMORANDUM DEL 29 DEAGOSTO DE 2019. ORDEN DE COMPRA 525-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DSC-193-2019-UR SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° SEFIN-DSC-193-2019-UR. FACTURA N° 000-001-01-00590396


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (83) ALMUERZOS CON REFRESCOS INCLUIDOS. SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO MEMORANDUM DEL 23 DE AGOSTO DE 2019. ORDEN DE COMPRA 524-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DSC-180-2019-UR SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° SEFIN-DSC-180-2019-UR. FACTURA N° 000-001-01-00590394


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (100) PAQUETES DE PLATOS FOAM N° 6 PAQUETE DE 25 UNIDADES PARA SER UTILIZADO DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 100-1-6-0273-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


title: RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR ALDO FEDERICO COSENZA BUNGENER COMO CONSULTOR LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

ALDO FEDERICO COSENZA BUNGENER

legalName: ALDO FEDERICO COSENZA BUNGENER

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR ALDO FEDERICO COSENZA BUNGENER COMO CONSULTOR LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EL PAGO CORRESPONDE POR LA ENTREGA DEL ULTIMO PRODUCTO.  SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000529

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR ALDO FEDERICO COSENZA BUNGENER COMO CONSULTOR LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EL PAGO CORRESPONDE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO.  SE ADJUNTAN RECIBOS No.000-001-04-00000510                                         No.000-001-04-00000511


title: PAGO DEL CONTRATO 019-2019 CONTRATACION DE EMPRESA DE MONITOREO DE MEDIOS A FAVOR DE LA EMPRESA COMUNICACION DE MEDIOS (COMER) PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DCS-022-2019. FACTURAS No.000-001-01-00002277/ 000-001-01-00002278/ 000-001-01-00002279/ 000-001-01-00002280/ 000-001-01-00002343/ 000-001-01-00002445/ 000-001-01-00002446/ 000-001-01-00002447/ 000-001-01-00002448/ 000-001-01-00002459. FACTURAS CORRESPONDIENTES DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2019.

MASSIEL  XIMENA VALLEJO HERCULES

legalName: MASSIEL  XIMENA VALLEJO HERCULES

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (845) LICENCIA CIFRADO DE DATOS ESET DESLOCK PRO COBERTURA (2) SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN MEMORANDUM N° UIT-409-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-14-0259-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) CAJAS DE PAPEL HIGIENICO KLENEX JUMBO 12x250. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM DGID-228-2019. ORDEN DE COMPRA No.516-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DGID-022-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.026-2019.


MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (1) MOTOR SINCRÓNICO. REPARACIÓN DE RELOJ FECHADOR SERIE N° 817095KX SOLICITADO POR LA SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA. MEMORANDUM N° SCIP-AS-049-2019 ORDEN DE COMPRA 528-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-188-2019-REP. FACTURA N° 000-001-01-00004871


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (1) CINTA MONOCOLOR CON CARRETE PARA RELOJ FECHADOR. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RELOJ FECHADOR SERIE N° 817098KX. SOLICITADO POR EL DESPACHO DE LA SUB-SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO MEMORANDUM N° SFP-31-2019 ORDEN DE COMPRA 529-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-189-2019-REP. FACTURA N° 000-001-01-00004875


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA DEL 07 AL 08  DE SEPTIEMBRE DEL 2019CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE SE TRANSPORTA LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA.

MARVIN GIRON BENITEZ

legalName: MARVIN GIRON BENITEZ


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (1) CINTA MONOCOLOR CON CARRETE PARA RELOJ FECHADOR. REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN RELOJ FECHADOR SERIE N°837840EC. SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEMORANDUM N° DM-068-2019 ORDEN DE COMPRA 531-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-194-2019-REP FACTURA N° 000-001-01-00004874


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (2) CINTA MONOCOLOR CON CARRETE PARA RELOJ FECHADOR. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RELOJ FECHADOR MODELO SP250 MARCA ICON. SERIE N° SS8872. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION (UDEM) MEMORANDUM N° UDEM-294-2019 ORDEN DE COMPRA 530-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-190-2019-REP. FACTURA N° 000-001-01-00004872


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) PAQUETES DE GALLETAS WAFFLE GAMA (12 UNIDADES POR PAQUETE). SOLICITADAS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA ATENDER EL CURSO REDACCION DE INFORMES  TECNICOS DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. MEMORANDUM SGRH-SF-1604-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0698-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (6) PISTOLA PARA SILICON. (1) PAQUETE DE SILICON EN BARRA GRUESO  SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDUM N° UCP-181-2019. ORDEN DE COMPRA 527-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-PPICPU-41-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N°026-2019. FACTURA N° 010-001-01-00102654


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (100) CUADERNOS PAUTADOS DE PENTAGRAMA PEQUEÑOS DE MUSICA. SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDUM N° UCP-181-2019. ORDEN DE COMPRA 526-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-PPICPU-40-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N°026-2019. FACTURA N° 010-001-01-00102665


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) BOLSAS DE CAFÉ WELCHEZ MOLIDO 12 OZ. (4) PAQUETES DE GALLETAS CAMPECHANAS. SOLICITADAS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM SGRH-SF-1604-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0700-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) BOLSAS DE AZUCAR BLANCA. (4) PAQUETES DE GALLETAS RITZ CON QUESO (12 UNIDADES POR PAQUETE). SOLICITADAS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM SGRH-SF-1604-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0699-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (300) TARJETAS DE PRESENTACIÓN FULL COLOR EN CARTULINA GRUESA PARA USO DE LA DIRECTORA Y DEL SUB DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO. O/C: 000520-2019 PROCESO: SEFIN-DGCP-010-2019


ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  1- (7) RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO: CARTA FULL COLOR LOGO SEFIN; 2- (7) RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO: OFICIO FULL COLOR LOGO SEFIN PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO. O/C: 000521-2019 PROCESO: SEFIN-DGCP-010-2019


title: SUMINISTRO DE: (6) FILTROS DE COMBUSTIBLE. (8) FILTROS DE ACEITE. (3) FILTROS DE ACEITE PH8. SOLICITADOS POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN SOLICITUD No.0183. ORDEN DE COMPRA No.533-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-185-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.027-2019.

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) FILTROS DE COMBUSTIBLE. (8) FILTROS DE COMBUSTIBLE. (3) FILTROS DE ACEITE PH8. SOLICITADOS POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN SOLICITUD No.0183. ORDEN DE COMPRA No.533-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-185-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.027-2019.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) PAQUETES DE GALLETAS WAFLE 12 UND C/U (4) PAQUETES DE GALLETA MANTEQUILLA 312GR SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN MEMORANDUM N° UIT-402-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-14-0254-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 000-002-01-00051830


title: RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR DINA LIZETH CABALLERO GUILLEN COMO ASESORA MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

DINA LIZETH CABALLERO GUILLEN

legalName: DINA LIZETH CABALLERO GUILLEN

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR DINA LIZETH CABALLERO GUILLEN COMO ASESORA MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.  SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000044

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR DINA LIZETH CABALLERO GUILLEN COMO ASESORA MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE ABRIL DEL 2019.  SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000029

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR DINA LIZETH CABALLERO GUILLEN COMO ASESORA MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.  SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000043

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR DINA LIZETH CABALLERO GUILLEN COMO ASESORA MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2019.  SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000041

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR DINA LIZETH CABALLERO GUILLEN COMO ASESORA MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.   SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000040

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR DINA LIZETH CABALLERO GUILLEN COMO ASESORA MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE AGOSTO DEL 2019.  SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000039

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR DINA LIZETH CABALLERO GUILLEN COMO ASESORA MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE JULIO DEL 2019.  SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000038

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR DINA LIZETH CABALLERO GUILLEN COMO ASESORA MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE JUNIO DEL 2019.  SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000037

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR DINA LIZETH CABALLERO GUILLEN COMO ASESORA MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE MAYO DEL 2019.  SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000036


title: SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS PARA REALIZAR ATENCIONES SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° UIT-402-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-14-0252-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS PARA REALIZAR ATENCIONES SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° UIT-402-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-14-0252-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 000-001-01-14327515

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-8822-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-8822-1-0


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS PRIMEROS 15000 KILOMETROS DE UN VEHICULO NISSAN FRONTIER 4x4 AÑO 2019 CON CHASIS 3N6CD33B9ZK400318 PLACA N12495 ASIGNADO AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No.536-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-198-2019-UR.


actividadObra: 3 - ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE TECNOL  INF.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) PAQUETES DE VASOS FOAM 6 OZ 25 UNDS C/U (6) PAQUETE DE PLATO FOAM N° 6 25 UNDS C/U (6) PAQUETES DE PLATO FOAM N° 8 25 UNDS C/U SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN MEMORANDUM N° UIT-402-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-14-0255-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 000-002-01-00017667


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (9) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 500-999 ML (18 UNIDADES POR PAQUETE). (160) REFRESCOS CARBONATADOS MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA DE 355 ML. (29 PAQUETES DE GALLETAS RITZ CON QUESO (12 UNIDADES POR PAQUETE). SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS  HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA SER ENTREGADOS EN LOS DESFILES PATRIOS. MEMORANDUM SGRH-SD-1605-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0702-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) PAQUETES DE GALLETAS RITZ CON QUESO 12 UNDS C/U (4) PAQUETES DE GALLETAS SALADAS 8 UNDS C/U SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN MEMORANDUM N° UIT-402-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-14-0256-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 000-001-01-00584053


name: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV

streetAddress: COL. LA PISTA CATACAMAS OLANCHO

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) PAQUETES DE SERVILLETAS DOBLE HOJA CUADRADAS DE 500 UNDS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN  MEMORANDUM N° UIT-402-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-14-0257-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) PAQUETES DE GALLETAS WAFLE GAMA (12 UNIDADES POR PAQUETE). (6) PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA 312 GR. SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL. MEMORANDUM DPMF-404-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0802-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: ALIMENTOS VARIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL. MEMORANDUM DPMF-405-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0803-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


legalName: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (20) BOLSAS DE CAFÉ EXPRESSO AMERICANO DE 12 OZ. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM DMPF-409-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0806-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 1- (8) BOLSAS DE CEMENTO GRIS 2- (100) METROS DE CABLE ELÉCTRICO 12 NEGRO  3- (100) CABLE ELÉCTRICO 14 NEGRO PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 000532-2019 PROCESO: SEFIN-DGP-043-2019


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) CAJAS DE GALLETAS AVENY BRAND (5 UNIDADES POR PAQUETE). (2) PAQUETES DE REFRESCOS CARBONATADOS MARCA COCA-COLA EN ENVASE LATA (24 UNIDADES POR PAQUETE). SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM DPMF-412-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0809-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE 100-499 ML (PAQUETE DE VARIAS UNIDADES). (4) PAQUETES DE GALLETAS RITZ ORIGINAL. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM DPMF-408-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0807-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (15)  PAQUETES DE VASOS PLÁSTICOS DESECHABLES DE 8 OZ. (25 UNIDADES POR PAQUETE). (15) PAQUETES DE VASOS DE FOAM DE 6 OZ. (25 UNIDADES POR PAQUETE). (30) PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES No.7 (25 UNIDADES POR PAQUETE). SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM DPMF-407-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0808-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES VARIAS DENTRO DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. O/C: 100-1-7-0227-2019 OBVS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: 1- (120) PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES); 2- (100) PAQUETES DE VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZ. PAQUETE DE 25 UNIDADES  PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES VARIAS DENTRO DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-7-0226-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.