title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA 30 PAQUETE DE BOLSA PARA BASURA PEQUEÑA 30 PAQUETE DE BOLSA PARA BASURA GRANDE Y 8 PAQUETE DE BOLSA DE  BASURA PARA BARRIL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GENERO SEGUN PEDIDO No. 293-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00560238 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 5/7/2019 PARA LA COMPRA 30 PAQUETE DE BOLSA PARA BASURA PEQUEÑA 30 PAQUETE DE BOLSA PARA BASURA GRANDE Y 8 PAQUETE DE BOLSA DE  BASURA PARA BARRIL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GENERO SEGUN PEDIDO No. 293-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 3 GALONES DE CHICOTUDO ( GLIFOSFATO ) 5 FRASCOS DE DUPLAC DE 250 ML 10 LITROS DE YANKKY 4 LITROS DE ZEACOT 4 SEGUN PEDIDO No. 213-2019-SAG QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CEDA PRONAGRI/SAG.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: LOMAS DEL NAYAB SEXTO PISO CUBICULO NO. 602, TORRE MAYAB

scheme: HN-RTN

legalName: FUMIGACIONES NAJERA S.A.

FUMIGACIONES NAJERA S.A.

faxNumber: ND

telephone: ND

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 3 - INVESTIGACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIA DE RIEGO

rationale: SEGUNDO ABONO Y CANCELACION  TOTAL A LA FACTURA No. 000-001-01-00000032 CON FECHA DEL 12/09/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 3 GALONES DE CHICOTUDO ( GLIFOSFATO ) 5 FRASCOS DE DUPLAC DE 250 ML 10 LITROS DE YANKKY 4 LITROS DE ZEACOT 4 SEGUN PEDIDO No. 213-2019-SAG QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CEDA PRONAGRI/SAG.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

description: PRIMER ABONO A LA FACTURA No. 000-001-01-00000032  CON FECHA DEL 12/09/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 3 GALONES DE CHICOTUDO ( GLIFOSFATO ) 5 FRASCOS DE DUPLAC DE 250 ML 10 LITROS DE YANKKY 4 LITROS DE ZEACOT 4 SEGUN PEDIDO No. 213-2019-SAG QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CEDA PRONAGRI/SAG QUEDANDO PENDIENTE LPS. 4144.24

initiationType: tender


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 20 PAQUETES DE PAPEL TOALLA QUE CONTIENEN 3 ROLLOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 299-2019-SAG

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 27 - COORDINADOR DE INFOAGRO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 17 - SERVICIO DE INFORMACION AGROALIMENTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

rationale: CANCELACION FACTURA No.000-001-01-00030218 CON FECHA 25/07/2019 Y RECIBO No.43078 DE LA MISMA FECHA POR COMPRA DE 20 PAQUETES DE PAPEL TOALLA QUE CONTIENEN 3 ROLLOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 299-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 10 QUINTALES DE UREA 10 QUINTALES 18-46-0 15 QUINTALES 12-24-12 10 QUINTALES KCL GRANULAR 11 LITROS CALCIO BORO 12 K-FOL 13 LITROS DE MULTIMINERAL GREENPLAN SEGUN PEDIDO No. 205-2019-SAG QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CEDA/PRONAGRI/COMAYAGUA.

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

rationale: CANCELACION A LA FACTURA No. 000-001-01-00000035 CON FECHA DE 12/09/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 10 QUINTALES DE UREA 10 QUINTALES 18-46-0 15 QUINTALES 12-24-12 10 QUINTALES KCL GRANULAR 11 LITROS CALCIO BORO 12 K-FOL 13 LITROS DE MULTIMINERAL GREENPLAN SEGUN PEDIDO No. 205-2019-SAG QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CEDA/PRONAGRI/COMAYAGUA.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 20 PAQUETES DE SERVILLETAS DE DOBLE HOJA CUADRADA DE 100 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFIICINA DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 299-2019-SAG.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00070995 CON FECHA 25/07/2019 Y RECIBO No.537 CON LA MISMA FECHA POR COMPRA DE 20 PAQUETES DE SERVILLETAS DE DOBLE HOJA CUADRADA DE 100 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFIICINA DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 299-2019-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 80 SILLAS  PLASTICAS FIJAS CON BRAZO QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES DE OCOTEPEQUE Y SANTA BARBARA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 224-2019-SAG

ue: 3 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 6 - COORDINACION DE REGIONALES

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00029963 Y RECIBO No. 42947 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 15/07/2019 PARA LA COMPRA DE 80 SILLAS  PLASTICAS FIJAS CON BRAZO QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES DE OCOTEPEQUE Y SANTA BARBARA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 224-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 299-2019-SAG

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.010-001-01-00031542 CON FECHA 26/07/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  POR COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 299-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 2 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE DE 3 LITROS EN  6 UNIDADES 2 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE DE 3 LITROS EN 6 UNIDADES 2 PAQUETES DE REFRESCO MARCA 7 UP EN ENVASE DE 3 LITROS EN 6 UNIDADES 10 PAQUETES DE NECTAR SABOR MANZANA EN ENVASE TRITAPAK CON PAJILLA DE 200 ML EN 6 UNIDADES ETC....  QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE INFOTECNOOGIA SEGUN PEDIDO No. 285-2019-SAG

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SEGUNDO ABONO Y CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00017088 CON FECHA 18/07/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 18/07/2019 POR COMPRA DE 2 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE DE 3 LITROS EN  6 UNIDADES 2 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE DE 3 LITROS EN 6 UNIDADES 2 PAQUETES DE REFRESCO MARCA 7 UP EN ENVASE DE 3 LITROS EN 6 UNIDADES 10 PAQUETES DE NECTAR SABOR MANZANA EN ENVASE TRITAPAK CON PAJILLA DE 200 ML EN 6 UNIDADES ETC....  QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE INFOTECNOOGIA SEGUN PEDIDO No. 285-2019-SAG

description: PRIMER ABONO DE LA FACTURA No.000-002-01-00017088 CON FECHA 18/07/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA PAGANDO EN SU TOTALIDAD LAS RETENCIONES Y QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE L. 1748.97  POR COMPRA DE 2 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE DE 3 LITROS EN  6 UNIDADES 2 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE DE 3 LITROS EN 6 UNIDADES 2 PAQUETES DE REFRESCO MARCA 7 UP EN ENVASE DE 3 LITROS EN 6 UNIDADES 10 PAQUETES DE NECTAR SABOR MANZANA EN ENVASE TRITAPAK CON PAJILLA DE 200 ML EN 6 UNIDADES ETC....  QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE INFOTECNOOGIA SEGUN PEDIDO No. 285-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 5 BOTES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS 500 ML 5 GALONES DE CLORO 5 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO 6 BOTES DESODORANTE AMBIENTAL Y 5 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO  DE 2500 G QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINAS  DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 284-2019-SAG

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00006796 CON FECHA 19/08/2019 Y RECIBO No. 756 CON FECHA 19/08/2019 POR COMPRA DE 5 BOTES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS 500 ML 5 GALONES DE CLORO 5 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO 6 BOTES DESODORANTE AMBIENTAL Y 5 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO  DE 2500 G QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINAS  DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 284-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE  SALA DE 2 PIEZAS Y 2 SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO SEGUN PEDIDO No. 287-2019-SAG QUE SERAN UTIIZADOS EN LA OFICINA DE PRONAGRI/SAG.

RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS. 6TA. CALLE, 18 AVE. S.O. No.29, SPS

legalName: RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE RIEGO


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 6 BREAKER DE 30 AMPERIOS 220 V 6 BREAKER DE 40 AMPERIOS 220 V 1 ROLLO DE CINTA AISLANTE 1 PAQUETE DE 50 UNIDADES DE ABRAZADERAS PLASTICAS DE 25 CM 1 SPRAY WD 40 2 PIES DE CADENA 5/16 1 CANDADO MEDIANO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL AREA DEL DESPACHO SEGUN PEDIDO No. 185-2019-SAG

ELEODORO LOPEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ELEODORO LOPEZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN LA CASIFICACION DEL OBJETO DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-140-1-2170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-140-1-2170-1-0


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE UN TONER SAMSUNG (MLT-D104S) QUE SERA UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO  UCI SEGUN PEDIDO No.297-2019-SAG ADJUNTO CUADRO

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 006-012-01-00012246 CON FECHA 23/07/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 23/07/2019  PARA LA COMPRA DE UN TONER SAMSUNG (MLT-D104S) QUE SERA UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO  UCI SEGUN PEDIDO No.297-2019-SAG ADJUNTO CUADRO


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 10 PARES  DE BATERIA RECARGABLE AA 10 PARES  DE BATERIA RECARGABLE AAA 10 PARES DE BATERIA AA 10 PARES DE BATERIA AAA Y 10 CAJAS DE CABLE RJ 45 CATEGORIA 5  QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 327-2019-SAG

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00011550 CON FECHA 23/08/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 23/08/2019 POR COMPRA DE 10 PARES  DE BATERIA RECARGABLE AA 10 PARES  DE BATERIA RECARGABLE AAA 10 PARES DE BATERIA AA 10 PARES DE BATERIA AAA Y 10 CAJAS DE CABLE RJ 45 CATEGORIA 5  QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 327-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 6 UNIDADES DE PELADOR DE CABLE Y 6 UNIDADES DE TENAZA AMPERIMETRICA  QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 328-2019-SAG

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA PROFORMA No.S01T09CO266697 CON FECHA 12/08/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  POR COMPRA DE 6 UNIDADES DE PELADOR DE CABLE Y 6 UNIDADES DE TENAZA AMPERIMETRICA  QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 328-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS Y 2  ROUTER QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE PRONAGRI/SAG SEGUN PEDIDO No. 209-2019-SAG.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION A LA FACTURA No. 000-001-01-00031177 CON FECHA DEL 13/09/2019 Y RECIBO No. 43519 DE LA MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS Y 2  ROUTER QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE PRONAGRI/SAG SEGUN PEDIDO No. 209-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 5 KG DE KUNFU 10 KG DITHANA 4 LTS BRAVO 7 SOBRES MAXON 3 LITROS KUMULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CEDA/PRONAGRI SAG SEGUN PEDIDO No. 211-2019-SAG.

rationale: CANCELACION A LA FACTURA No. 000-001-01-00000037 CON FECHA DE 17/09/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 5 KG DE KUNFU 10 KG DITHANA 4 LTS BRAVO 7 SOBRES MAXON 3 LITROS KUMULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CEDA/PRONAGRI SAG SEGUN PEDIDO No. 211-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE PRONAGRI/SAG SEGUN PEDIDO No.209-2019-SAG.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: CANCELACION A LA FACTURA No. 000-001-01-00006903 CON FECHA 13/09/2019 Y RECIBO No. 5017 DE LA MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE PRONAGRI/SAG SEGUN PEDIDO No.209-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR LACOMPRA DE 6 COMPUTADORAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DE PRONAGRI/SAG SEGUN PEDIDO No. 209-2019-SAG.

rationale: SEGUNDO AGONO  DE LA FACTURA No. 006-012-01-00012256 DE FECHA 24/07/2019 Y RECIBO No. S/N DE LA MISMA FECHA   POR LACOMPRA DE 6 COMPUTADORAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DE PRONAGRI/SAG SEGUN PEDIDO No. 209-2019-SAG QUEDANDO PENDIENTE LPS. 6777.11.

description: PRIMER ABONO  A LA FACTURA No. 006-012-01-00012256 DE LA FECHA 24/07/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  POR LACOMPRA DE 6 COMPUTADORAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DE PRONAGRI/SAG SEGUN PEDIDO No. 209-2019-SAG QUEDANDO PENDIENTE LPS. 35385.51


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 25 UNIDADES DE TORTILLA DE MAIZ  6 LATA DE CHILE JALAPEÑO Y 12 LATA DE ATUN QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GENERO SEGUN PEDIDO No. 311-2019-SAG.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

actividadObra: 7 - FOMENTO A LA EQUIDAD DE GENERO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00560236 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 5/7/2019 PARA LA COMPRA DE 25 UNIDADES DE TORTILLA DE MAIZ RANCHITA NATURAL  6 LATA DE CHILE JALAPEÑO Y 12 LATA DE ATUN QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GENERO SEGUN PEDIDO No. 311-2019-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 4 BOTE DE CREMA DE CEBOLLA 4 BOTE QUESO AMARILLO EN CREMA Y  4 BOTE DE SALSA DE TOMATE QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GENERO SEGUN PEDIDO No. 311-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00017064 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 15/07/2019  PARA LA COMPRA DE 4 BOTE DE CREMA DE CEBOLLA 4 BOTE QUESO AMARILLO EN CREMA Y  4 BOTE DE SALSA DE TOMATE TOSTITOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GENERO SEGUN PEDIDO No. 311-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 2 AIRES MINI SPLIT DE PARED CON CAPACIDAD DE 12000 BTU QUE SERAN INSTALADOS EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y DIRECCION DE DIGEPESCA Y UN AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 60000 BTU QUE SERA INSTALADO EN EL SALON DE CONFERENCIA DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIOD No.438-2019-SAG

GRUPO TECNIPLUS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CERRO GRANDE Z-4,BLOQUE 8, EDIFICIO 2109,PRIMER NIVEL, UNA CUADRA ADELANTE DE MERCADITO LENOR, A MANO DERECHA

legalName: GRUPO TECNIPLUS S DE RL

ue: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 13 - PESCA Y FOMENTO A LA ACUICULTURA

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA

rationale: SEGUNDO ABONO Y  CANCELACION TOTAL DE FACTURA No.000-001-01-00001700 CON FECHA 14/12/2018 Y RECIBO No.001215 CON FECHA 14/012/2018 POR LA COMPRA DE 2 AIRES MINI SPLIT DE PARED CON CAPACIDAD DE 12000 BTU QUE SERAN INSTALADOS EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y DIRECCION DE DIGEPESCA Y UN AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 60000 BTU QUE FUE INSTALADO EN EL SALON DE CONFERENCIA DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.438-2019-SAG EL PRIMER ABONO FUE CON EL SIAFI No. 2206.

description: PRIMER ABONO A LA CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00001700 CON FECHA 14/12/2018 Y RECIBO No.001215 CON LA MISMA FECHA QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS.32860.46  POR LA COMPRA DE 2 AIRES MINI SPLIT DE PARED CON CAPACIDAD DE 12000 BTU QUE SERAN INSTALADOS EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y DIRECCION DE DIGEPESCA Y UN AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 60000 BTU QUE SERA INSTALADO EN EL SALON DE CONFERENCIA DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIOD No.438-2019-SAG


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA CON CLAVE CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURA No. 000-002-01-05074952 DE FECHA 14/06/2019 Y RECIBO No. S/N DE FECHA 18 DE JUNIO DEL AÑO 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

type: REC


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE/SAG SEGUN PEDIDO No. 302-2019-SAG

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00019296 CON FECHA 17/09/2019 Y RECIBO No. 024966 CON FECHA 17/09/2019 POR COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE/SAG SEGUN PEDIDO No. 302-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE DOS BOTES DE LIQUIDO DE FRENOS QUE SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 CON PLACA N- 11526 QUE ESTA ASIGNADO A TRASPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON No. DE PEDIDO 323-2019-SAG.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00018937 CON FECHA 14/08/2019 Y RECIBO  DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE DOS BOTES DE LIQUIDO DE FRENOS QUE SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 CON PLACA N- 11526 QUE ESTA ASIGNADO A TRASPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON No. DE PEDIDO 323-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA QUE SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 CON PLACA N- 11526 QUE ESTA ASIGNADO A TRASPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON No. DE PEDIDO 323-2019-SAG.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00018937 CON FECHA 14/08/2019 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA QUE SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 CON PLACA N- 11526 QUE ESTA ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON No. DE PEDIDO 323-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA  PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-09189 QUE ESTA ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON No. DE PEDIDO 322-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00018903 CON FECHA 10/08/2019  Y RECIBO S/N CON FECHA 12/08/2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA  PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-09189 QUE ESTA ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON No. DE PEDIDO 322-2019-SAG


title: SE  RESERVA  POR COMPRA DE COOLANT  ACEITE 80W90  LIQUIDO DE FRENOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-09189 QUE ESTA ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00018903 CON FECHA 10/08/2019  Y RECIBO S/N CON FECHA 12/08/2019 POR COMPRA DE COOLANT  ACEITE 80W90  LIQUIDO DE FRENOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-09189 QUE ESTA ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No 322-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE  REPUESTOS  Y MANO DE OBRA QUE SERAN  UTILIZADOS  EN  EL VEHICULO FORD RANGER CON LA PLACA N-12303 QUE ESTA ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 308-2019-SAG

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00041425 CON FECHA 05/08/2019 Y RECIBO . S/N  DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE  REPUESTOS  Y MANO DE OBRA QUE SERAN  UTILIZADOS  EN  EL VEHICULO FORD RANGER CON LA PLACA N-12303 QUE ESTA ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 308-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE LIMPIADORES DE FRENOS Y ACEITE 20W50 PARA SER  UTILIZADOS  EN EL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA N-12303 QUE ESTA ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON No. DE PEDIDO 308-2019-SAG

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00041425 CON FECHA 05/08/2019 Y RECIBO S/N  DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE LIMPIADORES DE FRENOS Y ACEITE 20W50 PARA SER  UTILIZADOS  EN EL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA N-12303 QUE ESTA ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON No. DE PEDIDO 308-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE UNA  CHAPA PARA  PUERTAS TRASERA LADO IZQUIERDO PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO MAZDA BT-50 CON PLACA N-11234 QUE ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON No. DE PEDIDO 332-2019-SAG

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACION  DE  LA FACTURA No. 000-001-01-00041447 CON FECHA 05/08/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  POR COMPRA DE UNA  CHAPA PARA  PUERTAS TRASERA LADO IZQUIERDO PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO MAZDA BT-50 CON PLACA N-11234 QUE ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON No. DE PEDIDO 332-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA 4X4 AÑO 2000 PLACA N-08048 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 333-2019-SAG

JOSE REYNALDO TORRES AVILA

legalName: JOSE REYNALDO TORRES AVILA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00005257  CON FECHA 06/08/2019 Y RECIBO No. 000157  DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA 4X4 AÑO 2000 PLACA N-08048 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 333-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE OCHO BATERIAS DE 115 AMPERIOS  QUE SERAN DISTRIBUIDAS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON No. DE PEDIDO 334-2019-SAG

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004277 CON FECHA 05/08/2019  Y RECIBO No. 001786  DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE OCHO BATERIAS DE 115 AMPERIOS  QUE SERAN DISTRIBUIDAS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON No. DE PEDIDO 334-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE UN BOMPER TRASERO Y DOS FOCOS DOBLES PARA STOP TRASEROS PARA EL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA PLACA N-07680 ASIGNADO A LA REGIONAL  DE LA CEIBA DE LA  SAG SEGUN  CUADRO ADJUNTO.

ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO

legalName: ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004340 CON FECHA 07/08/2019  Y RECIBO No. 0388  DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE UN BOMPER TRASERO Y DOS FOCOS DOBLES PARA STOP TRASEROS PARA EL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA PLACA N-07680 ASIGNADO A LA REGIONAL  DE LA CEIBA DE LA  SAG SEGUN  CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 24 LLANTAS 245/75R16 SERAN UTILIZADAS EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS: TOYOTA CON PLACA N-07452 ASIGNADO A OLANCHITO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-08147 ASIGNADO A SANTA ROSA DE COPAN NISSAN FRONTIER CON PLACA N-08149 ASIGNADO A OCOTEPEQUE NISSAN FRONTIER CON PLACA N-08148 ASIGNADO A SANTA BARBARA MAZDA CON PLACA N-11868 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL TOYOTA CON PLACA N-06916 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL SEGUN CUADROS ADJUNTOS SEGUN PEDIDO No. 335-2019-SAG CON ORDEN ELECTRONICA: 140-1-3-0445-2019.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CACELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00021954 CON FECHA 26/09/2019 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE 24 LLANTAS 245/75R16 SERAN UTILIZADAS EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS: TOYOTA CON PLACA N-07452 ASIGNADO A OLANCHITO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-08147 ASIGNADO A SANTA ROSA DE COPAN NISSAN FRONTIER CON PLACA N-08149 ASIGNADO A OCOTEPEQUE NISSAN FRONTIER CON PLACA N-08148 ASIGNADO A SANTA BARBARA MAZDA CON PLACA N-11868 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL TOYOTA CON PLACA N-06916 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL SEGUN CUADROS ADJUNTOS SEGUN PEDIDO No. 335-2019-SAG CON ORDEN ELECTRONICA: 140-1-3-0445-2019.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADOS  PARA LOS VEHICULOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SAG SEGUN CUADROS  ADJUNTOS CON No. DE PEDIDO 336-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004276 CON FECHA 05/08/2019  Y RECIBO No. 001785  DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADOS  PARA LOS VEHICULOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SAG SEGUN CUADROS  ADJUNTOS CON PEDIDO No. 336-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE FILTROS DE ACEITE COMBUSTIBLE Y DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SAG SEGUN CUADROS ADJUNTOS CON No. DE PEDIDO 337-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA  No. 000-001-01-00004336  CON FECHA 08/08/2019 Y RECIBO No. 0382  DE LA MISMA FECHA POR COMPRA DE FILTROS DE ACEITE COMBUSTIBLE Y DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SAG SEGUN CUADROS ADJUNTOS CON No. DE PEDIDO 337-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 10 SOBRES NEWGIBB 10 SP SEGUN PEDIDO 205-2019-SAG QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CEDA/PRONAGRI/SAG.

name: EQUIPOS MATERIALES Y CONCRETOS S.A DE C.V

streetAddress: COL. SABEL GUIFARRO CALLE PRINCIPAL CATACAMAS OLANCHO

rationale: CANCELACION A LA FACTURA  No. 000-001-01-00000778 CON FECHA 19/09/2019 Y RECIBO No. 000035 DE LA MISMA FECHA   POR LA COMPRA DE 10 SOBRES NEWGIBB 10 SP SEGUN PEDIDO 205-2019-SAG QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CEDA/PRONAGRI/SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 3 PAQUETE DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA Y 8 PAQUETE DE PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GENERO SEGUN PEDIDO No. 288-2019-SAG

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00029981Y RECIBO No. 42957 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 16/07/2019 PARA LA COMPRA DE 3 PAQUETE DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA Y 8 PAQUETE DE PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GENERO SEGUN PEDIDO No. 288-2019-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 15 PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22X28 COLOR VERDE 15 PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22X8 COLOR ROSADO 20 PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22X282 COLOR AMARILLO 20 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 10 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 10 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL Y 2 RESMA DE PAPEL CONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GENERO SEGUN PEDIDO No. 288-2019-SAG.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 010-001-01-00029636 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 06/07/2019 PARA LA COMPRA DE 15 PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22X28 COLOR VERDE 15 PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22X8 COLOR ROSADO 20 PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22X282 COLOR AMARILLO 20 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 10 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 10 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL Y 2 PAQUETE DE PAPEL CONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GENERO SEGUN PEDIDO No. 288-2019-SAG.

description: CANCELACION DE FACTURA No. 010-001-01-00029636 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 6/7/2019 PARA LA COMPRA DE 15 PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22X28 COLOR VERDE 15 PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22X8 COLOR ROSADO 20 PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22X282 COLOR AMARILLO 20 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 10 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 10 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL Y 2 RESMA DE PAPEL CONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GENERO SEGUN PEDIDO No. 288-2019-SAG.

type: OFICIO

description: SE REVERSA: EN EL RESUMEN DE LA OPERACION ESTA INCORRECTA LA UNIDAD DE MEDIDA CORRIGIENDO A PAQUETE.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 9666 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO No. 09-2019-SAG.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-002-01-00060277 CON FECHA 26/02/2019 Y RECIBO No. 2498 CON FECHA 26/02/2018 POR COMPRA DE 9666 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO No. 09-2019-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 24 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 100 UNIDADES C/U QUE SERAN UTILIZADOS EN OFICINA DE LA UNIDAD DE GENERO SEGUN PEDIDO No. 288-2019-SAG

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: CANCELCION DE FACTURA No. 000-002-01-00023089 Y RECIBO No. 534 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 08/07/2019 PARA LA COMPRA DE 24 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 100 UNIDADES C/U QUE SERAN UTILIZADOS EN OFICINA DE LA UNIDAD DE GENERO SEGUN PEDIDO No. 288-2019-SAG


title: SE ELABORA NUEVAMENTE RESERVA POR LA COMPRA DE 4 RESMAS DE CUBIERTA ENCUADERNACION PLASTICAS TRANSPARENTE DE 100 UNIDADES Y 30 CAJAS DE GRAPAS 26/6 DE CAJAS DE 5000 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.140-2019-SAG EN VISTA QUE EL SISTEMA ELIMINO EL F01 No.879 ELABORADO EN FECHA 02/04/2019

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 70 - AUDITORIA INTERNA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE AUDITORIA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.016-001-01-00103919 CON FECHA 01/07/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 8 RESMAS DE CUBIERTA ENCUADERNACION PLASTICAS TRANSPARENTE DE 50 UNIDADES Y 30 CAJAS DE GRAPAS 26/6 DE CAJAS DE 5000 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.140-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 2600 LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO No. 10-2019-SAG Y CUADRO ADJUNTO.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-002-01-00000283 CON FECHA 04/03/2019 Y RECIBO No. 2517 CON FECHA 04/03/2019 POR COMPRA DE 2600 LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO No. 10-2019-SAG Y CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 24 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ 3 UNIDAD DE ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE HASTA 100 HOJAS 3 UNIDAD DE PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS Y 1 CAJA DE CORRECTOR TIPO LAPIZ 8 ML MINIMO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GENERO CON PEDIDO No. 291-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00029884 Y RECIBONo. 42924 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 12/7/2019 PARA LA COMPRA DE 24 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ 3 UNIDAD DE ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO HASTA 100 HOJAS 3 UNIDAD DE PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS Y 1 CAJA DE CORRECTOR TIPO LAPIZ 8 ML MINIMO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GENERO CON PEDIDO No. 291-2019-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 356 LITROS DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS PRESTADOS POR UPEG A LA UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 27-2019-SAG.

actividadObra: 8 - UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-002-01-00000289 Y RECIBO No. 2539 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 11/03/2019 PARA LA COMPRA DE 356 LITROS DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS PRESTADOS POR UPEG A LA UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 27-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 2899 LITROS DE DIESEL  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS CON LAS SIGUIENTES PLACAS  N11061 N09237 N09010 N11928 DE LA DIRECCION DE UPEG SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 16-2019-SAG.

ue: 61 - UPEG

actividadObra: 2 - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: CANCELACION DE  FACTURA No.001-002-01-00060279 CON FECHA 28/02/2019 Y RECIBO No.2507 CON FECHA 28/02/2019 PARA LA COMPRA DE 2899 LITROS DE DIESEL  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS CON LAS SIGUIENTES PLACAS  N11061 N09237 N09010 N11928 DE LA DIRECCION DE UPEG SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 16-2019-SAG.

description: TERCER ABONO A LA FACTURA No. 001-002-01-00060279 CON FECHA 28/02/2019 Y RECIBO No. 2507 con fecha 28/02/2019 PARA LA COMPRA DE 2899 LITROS DE DIESEL  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS CON LAS SIGUIENTES PLACAS  N11061 N09237 N09010 N11928 DE LA DIRECCION DE UPEG QUEDAN PENDIENTE A PAGAR EL TOTAL 26463.79SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 16-2019-SAG.

description: SEGUNDO ABONO A LA FACTURA 001-002-01-00060 CON FECHA 28/02/2019 Y RECIBO No. 2507 CON FECHA 28/02/2019 PARA LA COMPRA DE 2899 LITROS DE DIESEL  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS CON LAS SIGUIENTES PLACAS  N11061 N09237 N09010 N11928 DE LA DIRECCION DE UPEG QUEDAN PENDIENTE A PAGAR EL TOTAL 29869.71SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 16-2019-SAG.

description: PRIMER ABONO A LA FACTURA No. 001-002-01-00060279 CON FECHA 28/02/2019 Y RECIBO No. 2507 CON FECHA 28/02/2019 PARA LA COMPRA DE 2899 LITROS DE DIESEL  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS CON LAS SIGUIENTES PLACAS  N11061 N09237 N09010 N11928 DE LA DIRECCION DE UPEG QUEDAN PENDIENTE A PAGAR EL TOTAL 41605.04 LEMPIRAS SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 16-2019-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 3 UNIDAD DE PRESENTADOR INALAMBRICO CON APUNTADOR LASER Y 10 UNIDAD DE TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GENERO SEGUN PEDIDO No. 291-2019-SAG

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00011341 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 19/07/2019  PARA LA COMPRA DE 3 UNIDAD DE PRESENTADOR INALAMBRICO CON APUNTADOR LASER Y 10 UNIDAD DE TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GENERO SEGUN PEDIDO No. 291-2019-SAG


title: SE RESERVA POR  LA COMPRA DE 7 REGLETAS TRIFASICAS QUE SERAN UTILIZADA EN LA OFICINA DE  AUDITORIA  INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.-340-2019.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION PROFORMA No.S01T71CO264382 CON FECHA 16/07/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  POR  LA COMPRA DE 7 REGLETAS TRIFASICAS QUE SERAN UTILIZADA EN LA OFICINA DE  AUDITORIA  INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.-340-2019.

description: CANCELACION PROFORMA No.S07T71CO264382 CON FECHA 16/07/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  POR  LA COMPRA DE 7 REGLETAS TRIFASICAS QUE SERAN UTILIZADA EN LA OFICINA DE  AUDITORIA  INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.-340-2019.

type: OFI

description: SE REVERSA POR ERROR EN RESUMEN DEL DOCUMENTO


title: PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN FACTURA No. 047-001-01-15535802 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 LA TASA CAMBIARIA ES DE L. 24.6782 A LOS NUMEROS TELEFONICOS 33911476 PERTENECIENTE A LA LIC. ALLISON MONTOYA GERENTE ADMINISTRATIVO SAG 33454350 PERTENECIENTE AL ING. JOSE ALBERTO BENITEZ PORTILLO SUB SECRETARIO DE AGRICULTURA LA LINEA 33458092 NO TIENE CONSUMO DE PLAN SOLO SE ESTA PAGANDO EL COSTO FIJO.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 ESCALERA DE METAL DE 8 PIES Y 1 PULIDORA DE 4 Y MEDIA PULGADAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA DARLE MATENIMIENTO AL EDIFICIO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 301-2019-SAG.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: SEGUNDO ABONO Y CANCELACION A FACTURA PROFORMA No. 1581143 CON FECHA 24/07/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 24/07/2019 POR COMPRA DE 1 ESCALERA DE METAL DE 8 PIES Y 1 PULIDORA DE 4 Y MEDIA PULGADAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA DARLE MATENIMIENTO AL EDIFICIO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 301-2019-SAG.

description: PRIMER ABONO DE FACTURA PROFORMA No. 1581143 CON FECHA 24/07/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 24/07/2019 PAGANDO EN SU TOTALIDAD LAS RETENCIONES QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE L.2409.09 POR COMPRA DE 1 ESCALERA DE METAL DE 8 PIES Y 1 PULIDORA DE 4 Y MEDIA PULGADAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA DARLE MATENIMIENTO AL EDIFICIO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 301-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE UN TALADRO ROTAMARTILLO DE MEDIA PULGADA QUE SERAN UTILIZADA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 301-2019-SAG.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA No. S01T09CO265836 CON FEECHA 01/08/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 01/08/2019 POR COMPRA DE UN TALADRO ROTAMARTILLO DE MEDIA PULGADA QUE SERAN UTILIZADA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 301-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 7 LAMPARAS LED PARA EXTERIORES DE 110 VOLTIOS (URBANA) 1 CAJA DE CORDON ELECTRICO No. 12 25 INTERRUPTOR SUPERICIAL 12 CINTA AISLANTE 12 TOMA CORRIENTE SOBRE REPELLO No. 12 28 TUBO LED COLOR BLANCO D 40 PULGADAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 189-2019-SAG.

ELEODORO LOPEZ

legalName: ELEODORO LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001948 CON FECHA 09/08/2019 Y RECIBO No. 00433 CON FECHA 09/08/2019 POR LA COMPRA DE 7 LAMPARAS LED PARA EXTERIORES DE 110 VOLTIOS (URBANA) 1 CAJA DE CORDON ELECTRICO No. 12 25 INTERRUPTOR SUPERICIAL 12 CINTA AISLANTE 12 TOMA CORRIENTE SOBRE REPELLO No. 12 28 TUBO LED COLOR BLANCO DE 40 PULGADAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 189-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE ADHESIVOS PARA LEITZ SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.141-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 6 UNIDADES DE SACAPUNTAS ELECTRICOS  SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.141-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 5 BOTES DE GEL ANTIBACTERIAL Y 4 PANAS DE JABON PARA LAVAR PLATOS DE 825 G QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOTECNOLOGIA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.284-2019-SAG

legalName: EQUIPOS MATERIALES Y CONCRETOS S.A DE C.V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00000773 CON FECHA 13/08/2019 Y RECIBO No.000032 DE LA MIISMA FECHA POR LA COMPRA DE 5 BOTES DE GEL ANTIBACTERIAL Y 4 PANAS DE JABON PARA LAVAR PLATOS DE 825 G QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOTECNOLOGIA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.284-2019-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO/SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS QUE SERA UTILIZADO EN LA RECEPCION DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG CON PEDIDO No. 319-2019-SAG

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00016029 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 25/7/2019 PARA LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO/SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS QUE SERA UTILIZADO EN LA RECEPCION DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG CON PEDIDO No. 319-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 14  BOLSAS DE CAFE MAYA PREMIUM BOLSA DE 12 UNIDADES 4 BOTES DE CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS 3 LATAS DE LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.285-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00030126 CON FECHA 22/07/2019 Y RECIBO No.43042 DE LA  MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 14  BOLSAS DE CAFE MAYA PREMIUM BOLSA DE 12 UNIDADES 4 BOTES DE CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS 3 LATAS DE DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE  2.90KG SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.285-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 2 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES 8 BOLSAS DE ZUCAR BLANCA 1 KG 10 PAQUETES DE GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE 12 UNIDADES  Y 10 PAQUETES DE GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE PAQUETE 12 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOTECNOLOGIA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.285-2019-SAG

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00563905 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 2 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES 8 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA 1 KG 10 PAQUETES DE GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE 12 UNIDADES  Y 10 PAQUETES DE GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE PAQUETE 12 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOTECNOLOGIA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.285-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 9 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES Y 5 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICNAS DE INFOTECNOLOGIA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.285-2019-SAG

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00011596 CON FECHA 19/07/2019 Y RECIBO 1493 DE LA MIISMA FECHA POR LA COMPRA DE 9 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES Y 5 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICNAS DE INFOTECNOLOGIA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.285-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 4 CARROS DE LIMPIEZA 12 PAILA PEQUEÑA12 PAILA MEDIANA 4 ESCOBILLAS LIMPIA CRISTALES DE 12 PULGADAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ASEO DEL EDIFICIO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 186-2019-SAG

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001496 CON FECHA 18/09/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 18/09/2019 POR COMPRA DE 4 CARROS DE LIMPIEZA 12 PAILA PEQUEÑA12 PAILA MEDIANA 4 ESCOBILLAS LIMPIA CRISTALES DE 12 PULGADAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ASEO DEL EDIFICIO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 186-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 17 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA SERA UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE UPEG SEGUN PEDIDO No.343-2019-SAG

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION A LA FACTURA No. 010-001-01-00100174 CON FECHA 30/08/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE 17 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA SERA UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE UPEG SEGUN PEDIDO No.343-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 50 CAJAS DE CLIP ESTANDAR Y 50 CAJAS DE CLIP JUMBO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO No. 38-2019-SAG.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00033080 CON FECHA 26/02/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 26/02/2019 POR COMPRA DE 50 CAJAS DE CLIP ESTANDAR Y 50 CAJAS DE CLIP JUMBO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO No. 38-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 CAJA DE MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO Y 4 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR VERDE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO No. 38-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00024881 CON FECHA 26/02/2019 Y RECIBO No. 41706 CON FECHA 26/02/2019 POR COMPRA DE 1 CAJA DE MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO Y 4 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR VERDE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO No. 38-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON AÑO: 2017 CON PLACA N-11812 QUE ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 360-2019-SAG

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-005-01-00066595 CON FECHA 16/08/2019 Y RECIBO No 20267 DE IGUAL FECHA  PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON AÑO: 2017 CON PLACA N-11812 QUE ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 360-2019-SAG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-140-1-2460-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-140-1-2460-1-0


title: SE RESERVA POR COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON AÑO: 2017 CON PLACA N-11812 QUE ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 360-2019-SAG.

rationale: CANCELACION  DE LA FACTURA No 001-005-01-00066595 CON FECHA  16/08/2019 Y RECIBO No. 20267 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON AÑO: 2017 CON PLACA N-11812 QUE ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 360-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 17 ALMUERZOS  QUE FUERON UTILIZARON  EN LA REUNION PERSONAL TECNICO DE SEDUCA QUE PARTICIPARON  EN EL TALLER DE METODOLOGIA SEGUN PEDIDO No.362-2019-SAG.

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

ue: 24 - DIRECCION DE SEDUCA

programa: 16 - SERVICIO DE EDUCACION AGRICOLA,CAPACITACION Y DESA.AGROEMPRESARIAL

actividadObra: 1 - EDUC. CAPACITACION Y COMUNI. PARA LA COMPET. AGROEMPRESARIAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00001766 CON FECHA 16/08/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 16/08/2019  PARA LA COMPRA DE 17 ALMUERZOS  QUE FUERON UTILIZADOS  EN LA REUNION DE PERSONAL TECNICO DE SEDUCA QUE PARTICIPARON  EN EL TALLER DE METODOLOGIA  26/07/2019 SEGUN PEDIDO No.362-2019-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 2 UNIDAD DE JARRA DE VIDRIO 17 UNIDAD DE VASO DE VIDRIO Y 12 UNIDAD DE PLATO DE VIDRIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GENERO SEGUN PEDIDO No. 292-2019-SAG.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00017227 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 8/8/2019  PARA LA COMPRA DE 2 UNIDAD DE JARRA DE VIDRIO 17 UNIDAD DE VASO DE VIDRIO Y 12 UNIDAD DE PLATO DE VIDRIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GENERO SEGUN PEDIDO No. 292-2019-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 3 UNIDAD DE AZUCARERA Y 1 AZAFATE DE METAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GENERO SEGUN PEDIDO No. 292-2019-SAG

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00571046 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 12/8/2019 PARA LA COMPRA DE 3 UNIDAD DE AZUCARERA Y 1 AZAFATE DE METAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GENERO SEGUN PEDIDO No. 292-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DEL LIC. LUIS ALONZO FUNES URBINA  GERENTE ADMINISTRATIVO INTERINO SEGUN PEDIDO N° 363-2019-SAG

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00063248 DE FECHA 11/10/2019 Y RECIBO No. S/N DE FECHA 23/10/2019 PARA LA COMPRA DE FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DEL LIC. LUIS ALONZO FUNES URBINA  GERENTE ADMINISTRATIVO INTERINO SEGUN PEDIDO N° 363-2019-SAG


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA CON CLAVE CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00 EL MES DE JULIO DEL 2019  SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURA No. 000-002-01-05214196 DE FECHA 15/07/2019 Y RECIBO No. S/N DE FECHA 19 DE JULIO DEL 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE  5 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL12 MASKING TAPE DE 1/2  6 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO 12 TAPE TRANSPARENTE DE 2 PARA SELLAR  Y 24 TAPE TRANSPARENTES DE 1/2 QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 57-2019-SAG

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 010-001-01-00033990 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 21/8/2019 PARA LA COMPRA DE  5 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL12 MASKING TAPE DE 1/2  6 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO 12 TAPE TRANSPARENTE DE 2 PARA SELLAR  Y 24 TAPE TRANSPARENTES DE 1/2 QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 57-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 24 REGLAS DE ALUMINIO COLOR GRIS DE 12 QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 57-2019-SAG

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00523275 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 13/08/2019  PARA LA COMPRA DE 24 REGLAS DE ALUMINIO COLOR GRIS DE 12 QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 57-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 25 ALMUERZOS QUE FUERON UTILIZADOS EL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 EN LA CAPACITACION DE NORMAS IINTERNACIONALES DE AUDITORIA (NIAS) QUE SE REALIZO EN LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE JUNIO DEL 2019 EN LAS INSTALACIONES DE LA SAGSEGUN PEDIDO No.318-2019-SAG

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001779 CON FECHA 13/9/2019 Y CON RECIBO S/N Y CON FECHA 13/9/2019  POR LA COMPRA DE 25 ALMUERZOS QUE FUERON UTILIZADOS EL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 EN LA CAPACITACION DE NORMAS IINTERNACIONALES DE AUDITORIA (NIAS) QUE SE REALIZO EN LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE JUNIO DEL 2019 EN LAS INSTALACIONES DE LA SAGSEGUN PEDIDO No.318-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 12 MARCADORES PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA Y 10 PEGAMENTOS DE BARRA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 57-2019-SAG

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00030525 Y RECIBO N° 43207 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 13/8/2019  PARA LA COMPRA DE 12 MARCADORES PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA Y 10 PEGAMENTOS DE BARRA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 57-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CATULINA TAMAÑO LEGAL 4 UNIDADES DE REGLAS DE ALUMINIO GRIS DE 12 6 UNIDADES DE PRESENTADOR INALAMBRICO CON APUNTADOR SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER SEGUN PEDIDO No.342-2019-SAG.

actividadObra: 2 - APOYO MÓDULO AUTONOMIA ECONÓMICA/PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: SE REVERSA MEDIANTE EL OFICIO GA-1409-2019 ADJUNTO COPIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-140-1-2525-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-140-1-2525-1-0


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 18 UNIDAD DE TAPE TRANSPARENTE DE 1 6 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 12 CAJA DE BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE COLOR NEGROCAJA DE 12 UNIDADES 18 UNIDAD DE MASKING TAPE DE 212 CAJA DE FASTENER METALICO DE 8CM DE CAJA 50 UNIDADES  6 CAJA DE BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITOS DE 4CMX1CMX1CM PAQUETES DE 12 UNIDADES 3 CAJA DE LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETES DE 12 UNIDADES SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER SEGUN PEDIDO No. 342-2019-SAG.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-140-1-2526-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-140-1-2526-1-0


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 1 FARDO DE PAPEL HIGIENICO QUE CONTIENE 48 UNIDADES ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.350-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00017279 CON FECHA 13/08/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 1 FARDO DE PAPEL HIGIENICO QUE CONTIENE 48 UNIDADES ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.350-2019-SAG


title: SE RESRVA PARA LA COMPRA DE 12 CAJA DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL CAJA DE 12 UNIDADES 6 PAQUETES DE CHINCHETAS Y TACHUELA 12 CAJA DE GRAPAS DE 23/24 CAJA DE 1000 UNIDADES 12 CAJA DE CORRECTOR EN LIQUIDO TIPO LAPIZ CAJA DE 12 UNIDADES 1 UNIDAD PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIADAD HASTA 25 HOJAS 6 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER SEGUN PEDIDO No.342-2019-SAG.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-140-1-2528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-140-1-2528-1-0


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 BOTES DE CREMORA DE 624 GRAMOS2 CAJAS DE TE 40 BOLSAS DE CAFE DE 16 ONZ40 BOLSAS DE CAFE DE 12 ONZ 18 PAQUETES DE GALLETAS DE AVENA 2 CAJAS DE ENDULZANTE SIN CALORIAS 3 LATAS DE TE FRIO 10 PAQUETES DE REFRESCO DE DIETA EN LATA DE 12 ONZ (PAQUETE DE 24 UNIDADES) 115 PAQUETES DE GALLETAS DULCES  RELLENAS (12 UNIDADES) QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL EXCEPTO LAS GALLETAS DULCES RELLENAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA EJECUCION DE RECREOVIAS SEGUN PEDIDO N°  361-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00017316 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 19/08/2019  PARA LA COMPRA DE 4 BOTES DE CREMORA DE 624 GRAMOS2 CAJAS DE TE 40 BOLSAS DE CAFE DE 16 ONZ40 BOLSAS DE CAFE DE 12 ONZ 18 PAQUETES DE GALLETAS DE AVENA 2 CAJAS DE ENDULZANTE SIN CALORIAS 3 LATAS DE TE FRIO 10 PAQUETES DE REFRESCO DE DIETA EN LATA DE 12 ONZ (PAQUETE DE 24 UNIDADES) 115 PAQUETES DE GALLETAS DULCES  RELLENAS (12 UNIDADES) QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL EXCEPTO LAS GALLETAS DULCES RELLENAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA EJECUCION DE RECREOVIAS SEGUN PEDIDO N°  361-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 160 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 100 ML QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA LA EJECUCION DE RECREOVIAS SEGUN PEDIDO N° 361-2019-SAG

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00205437 Y RECIBO N° 2906 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 15/8/2019 PARA LA COMPRA DE 160 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 100 ML QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA LA EJECUCION DE RECREOVIAS SEGUN PEDIDO N° 361-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 18 PAQUETES DE GALLETAS SALADAS505 BOLSAS DE CHURROS Y 50 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA DE 1.8 KG QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL EXCEPTO LOS CHURROS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EJECUTAR RECREOVIAS SEGUN PEDIDO N° 361-2019-SAG

rationale: 2do ABONO Y CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00571523 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 13/8/2019 PARA LA COMPRA DE 18 PAQUETES DE GALLETAS SALADAS505 BOLSAS DE CHURROS Y 50 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA DE 1.8 KG QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL EXCEPTO LOS CHURROS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EJECUTAR RECREOVIAS SEGUN PEDIDO N° 361-2019-SAG

description: 1er ABONO DE FACTURA N° 000-001-01-00571523 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 13/08/2019  PARA LA COMPRA DE 18 PAQUETES DE GALLETAS SALADAS505 BOLSAS DE CHURROS Y 50 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA DE 1.8 KG QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL EXCEPTO LOS CHURROS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EJECUTAR RECREOVIAS SEGUN PEDIDO N° 361-2019-SAG  NOTA: 1er ABONO SE ESTA PAGANDO LAS RETENCIONES L. 1193.59 Y EN EL TOTAL AFECTADO SE ABONA L. 9 086.41 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 825.84.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 70 PAQUETES DE JUGOS EN ENVASE TETRAPAK DE 200 ML Y 3 GALONES DE ACEITE QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA LA EJECUCION DE RECREOVIAS SEGUN PEDIDO N° 361-219-SAG

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00051286 Y RECIBO N° 002693 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 19/8/2019  PARA LA COMPRA DE 70 PAQUETES DE JUGOS EN ENVASE TETRAPAK DE 200 ML Y 3 GALONES DE ACEITE QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA LA EJECUCION DE RECREOVIAS SEGUN PEDIDO N° 361-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA CON PLACA MN-4120 QUE ESTA ASIGNADA AL JEFE DE SEGURIDAD DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON No. DE PEDIDO 344-2019-SAG

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

rationale: CANCELACION DE  LAS FACTURAS  No 000-001-01-00001293  000-001-01-00001294 CON FECHAS 16/08/2019 Y RECIBO No. 001833  DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA CON PLACA MN-4120 QUE ESTA ASIGNADA AL JEFE DE SEGURIDAD DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON No. DE PEDIDO 344-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 99 LIBRAS DE MAIZ PARA PALOMITAS  399 JUGOS DE BOLSITA (TIPO ICE) Y 40 DOCENAS DE MALTEADAS  DE 200 ML QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA EJECUTAR RECREOVIAS SEGUN PEDIDO N° 370-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00573502 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 20/8/2019 PARA LA COMPRA DE 99 LIBRAS DE MAIZ PARA PALOMITAS 399 JUGOS DE BOLSITA (TIPO ICE) Y 40 DOCENAS DE MALTEADAS DE 200 ML QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA EJECUTAR RECREOVIAS SEGUN PEDIDO N° 370-2019-SAG

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00573502 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DELA MISMA FECHA DEL 20/08/2019  PARA LA COMPRA DE 99 LIBRAS DE MAIZ PARA PALOMITAS  399 JUGOS DE BOLSITA (TIPO ICE) Y 40 DOCENAS DE MALTEADAS  DE 200 ML QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA EJECUTAR RECREOVIAS SEGUN PEDIDO N° 370-2019-SAG

description: SE REVERSA: POR ERROR INVOLUNTARIO No. DE DEVENGADO NO ES EL CORRECTO


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA 30 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO SERAN UTILIZADOS ENEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER SEGUN PEDIDO No.354-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00031112 CON FECHA 11/09/2019 Y RECIBO No.43471 CON FECHA 11/09/2019 PARA LA COMPRA DE 6 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA 30 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO SERAN UTILIZADOS ENEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER SEGUN PEDIDO No.354-2019-SAG.


title: SE  RESERVA POR  COMPRA DE 2 CUARTOS DE ACEITE PARA MOTOR 1 LIMPIADOR DE CARBURADOR Y 1 TUBO DE PEGAMENTO PARA SER UTILIZADO EN  LA MOTOCICLETA  YAMAHA  CON PLACA MN-4120 QUE ESTA ASIGNADA AL JEFE DE SEGURIDAD DE  LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO  CON  No.DE PEDIDO 344-2019-SAG  ESTE ES UN APOYO DE PRONAGRI PARA EL DESPACHO MINISTERIAL DE  LA SAG.

actividadObra: 4 - ASISTENCIA TECNICA EN LA IDENTIFICACION DE AREAS POTENCIALES PARA RIEGO

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00001293  000-001-01-00001294 CON FECHAS 16/08/2019 Y RECIBO No. 001833  DE IGUAL FECHA  POR  COMPRA DE 2 CUARTOS DE ACEITE PARA MOTOR 1 LIMPIADOR DE CARBURADOR Y 1 TUBO DE PEGAMENTO PARA SER UTILIZADO EN  LA MOTOCICLETA  YAMAHA  CON PLACA MN-4120 QUE ESTA ASIGNADA AL JEFE DE SEGURIDAD DE  LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO  CON  No.DE PEDIDO 344-2019-SAG  ESTE ES UN APOYO DE PRONAGRI PARA EL DESPACHO MINISTERIAL DE  LA SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 262X34 COLOR BLANCO 60 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 12 UNIDADES DE LIBRETA CON RESORTE TIPO AGENDA MINIMO 70 HOJAS SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER SEGUN PEDIDO No.354-2019-SAG

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00011652 CON FECHA 12/09/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 12/09/2019 PARA LA COMPRA DE 3 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 262X34 COLOR BLANCO 60 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 12 UNIDADES DE LIBRETA CON RESORTE TIPO AGENDA MINIMO 70 HOJAS SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER SEGUN PEDIDO No.354-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No.366-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00011651 CON FECHA 12/09/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 12/09/2019 PARA LA COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No.366-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 4 UNIDADES DE EXTENSION ELECTRICA DE 30 METROS DE LARGO QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No.327-2019-SAG

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00006770 CON FECHA 14/08/2019 Y RECIBO No.4926 CON LA MISMA FICHA  POR LA COMPRA DE 4 UNIDADES DE EXTENSION ELECTRICA DE 30 METROS DE LARGO QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No.327-2019-SAG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-140-1-2592-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-140-1-2592-1-0


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 20 BOLSAS DE CAFE ORO BOLSA DE 16 UNIDADES  5 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG   10 PAQUETES DE GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES Y 10 PAQUETE DE GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.346-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00571272 CON FECHA 12/08/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 20 BOLSAS DE CAFE ORO BOLSA DE 16 UNIDADES  5 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG   10 PAQUETES DE GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES Y 10 PAQUETE DE GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.346-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 4 RESMAS DE  CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.352-2019-SAG

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 015-003-01-00198479 CON FECHA 16/10/2019 Y RECIBO No. 015-003-01-00198479 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 8 CUBIERTAS PARA ENCUADERNAR TAMAÑO CARTA PAQUETES DE 50 UNIDADES QUE EQUIVALE A 4 RESMAS DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE 100 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.352-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 4 UNIDADES DE  BOTELLA EPSON (T664220) CYAN  4 UNIDADES DE  BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA  12 UNIDADES DE  BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO 4 UNIDADES DE  BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO 3 UNIDADES DE  CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO 3 UNIDADES DE  CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC643WL) TRICOLOR ETC.; SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.364-2019-SAG

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00019400 CON FECHA 18/09/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 18/09/2019  POR LA COMPRA DE 4 UNIDADES DE  BOTELLA EPSON (T664220) CYAN  4 UNIDADES DE  BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA  12 UNIDADES DE  BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO 4 UNIDADES DE  BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO 3 UNIDADES DE  CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO 3 UNIDADES DE  CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC643WL) TRICOLOR ETC.; SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.364-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 2 UNIDADES DE  CARTUCHO DE TINTA CANON CL-31  2 UNIDAD DE CARTUCHO DE TINTA CANON (PG-140) NEGRO 2 UNIDADES DE  TÓNER HP (CB540A) NEGRO 2 UNIDADES DE TÓNER HP (CB542A) AMARILLO 1 UNIDAD DE TÓNER SAMSUNG (MLT-D104S) NEGRO 1 UNIDAD DE CARTUCHO DE TINTA CANON (CL-141) Y 10 UNIDADES DE TÓNER HP (Q2612A) NEGRO   QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.364-2019-SAG

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA No.2019-19 CON FECHA 28/08/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 28/08/2019  POR LA COMPRA DE 2 UNIDADES DE  CARTUCHO DE TINTA CANON CL-31  2 UNIDAD DE CARTUCHO DE TINTA CANON (PG-140) NEGRO 2 UNIDADES DE  TÓNER HP (CB540A) NEGRO 2 UNIDADES DE TÓNER HP (CB542A) AMARILLO 1 UNIDAD DE TÓNER SAMSUNG (MLT-D104S) NEGRO 1 UNIDAD DE CARTUCHO DE TINTA CANON (CL-141) Y 10 UNIDADES DE TÓNER HP (Q2612A) NEGRO   QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.364-2019-SAG


description: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 4 UNIDADES DE  BOTELLA EPSON (T664220) CYAN  4 UNIDADES DE  BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA  12 UNIDADES DE  BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO 4 UNIDADES DE  BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO 3 UNIDADES DE  CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO 3 UNIDADES DE  CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC643WL) TRICOLOR ETC.; SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.364-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00019400 CON FECHA 18/09/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 18/09/2019 POR LA COMPRA DE 4 UNIDADES DE  BOTELLA EPSON (T664220) CYAN  4 UNIDADES DE  BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA  12 UNIDADES DE  BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO 4 UNIDADES DE  BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO 3 UNIDADES DE  CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO 3 UNIDADES DE  CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC643WL) TRICOLOR ETC.; SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.364-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE TONER QUE SERAN UTILIZADOS EN  IMPRESORA HP LASERJET PRO  MFP CON FICHA - 18152  E IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP CON FICHA -18132 ASIGNADAS EN  LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 384-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA No. 2019-21 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 16/10/2019 PARA LA COMPRA DE 10 UNIDAD DE TONER QUE SERAN UTILIZADOS EN  IMPRESORA HP LASERJET PRO  MFP CON FICHA - 18152  E IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP CON FICHA -18132 ASIGNADAS EN  LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 384-2019-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 20 PAQUETE DE GALLETA SALADA DE 8 UNIDADES C/U PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 371-2019-SAG

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00572151 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 15/8/2019 PARA LA COMPRA DE 20 PAQUETE DE GALLETA SALADA DE 8 UNIDADES C/U PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 371-2019-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 30 BOLSAS DE CAFE QUE SERA UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO SEGUN PEDIDO No. 371-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00017301 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 15/8/2019 PARA LA COMPRA DE 30 BOLSAS DE CAFE QUE SERA UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO SEGUN PEDIDO No. 371-2019-SAG.


title: SE RESERVA:PARA LA COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB Y 2 DISCO DURO EXTERNO DE 3 TB QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE COMPRAS Y GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SIGUIENTE MANERA: UNO DE 1 TB UNO DE 3 TB EN GERENCIA ADMINISTRATIVA Y  UNO DE 3 TB EN COMPRAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 401-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00030668 Y RECIBO No. 43243 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 19/8/2019 PARA LA COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB Y 2 DISCO DURO EXTERNO DE 3 TB QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE COMPRAS Y GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SIGUIENTE MANERA: UNO DE 1 TB UNO DE 3 TB EN GERENCIA ADMINISTRATIVA Y  UNO DE 3 TB EN COMPRAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 401-2019-SAG


title: PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN FACTURA No. 047-001-01-15683594 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 TASA CAMBIARIA ES DE L. 24.6851 A LOS NUMEROS TELEFONICOS 3261-7574 PERTENECIENTE AL LIC. LUIS ALONSO FUNES GERENTE ADMINISTRATIVO INTERINO SAG 3345-4350 PERTENECIENTE AL ING. JOSE ALBERTO BENITEZ PORTILLO SUB SECRETARIO DE AGRICULTURA LA LINEA 3345-8092 NO TIENE CONSUMO DE PLAN SOLO SE ESTA PAGANDO EL COSTO FIJO.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 50 GALONES DE CLORO  50 GALONES DESINFECTANTE PARA PISO 25 PARES DE GUANTES COLOR AMARILLO TAMAÑO GRANDE 15 CAJAS DE GUANTES LATEX TAMAÑO GRANDE 40 BOTES DE JABON PARA LAVAR MANO DE 460 G 40 PANAS DE JABON PARA LAVAR PLATOS DE 825 G Y 30 UNIDADES DE ESCOBAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.357-2019-SAG

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00574688 CON FECHA 24/08/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 24/08/2019 POR LA COMPRA DE 50 GALONES DE CLORO  50 GALONES DESINFECTANTE PARA PISO 25 PARES DE GUANTES COLOR AMARILLO TAMAÑO GRANDE 15 CAJAS DE GUANTES LATEX TAMAÑO GRANDE 40 BOTES DE JABON PARA LAVAR MANO DE 460 G 40 PANAS DE JABON PARA LAVAR PLATOS DE 825 G Y 30 UNIDADES DE ESCOBAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.357-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 30 BOTES LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS 15 UNIDADES DE CEPILLO PARA LAVAR BAÑO 15 UNIDADES DE MECHAS PARA TRAPEADOR 40 UNIDADES DE PASTILLAS DESODORANTE PARA BAÑOS Y 30 UNIDADES DE PASTES DE LAVAR PLATOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.357-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00017403 CON FECHA 28/08/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 28/08/2019 POR LA COMPRA DE 30 BOTES LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS 15 UNIDADES DE CEPILLO PARA LAVAR BAÑO 15 UNIDADES DE MECHAS PARA TRAPEADOR 40 UNIDADES DE PASTILLAS DESODORANTE PARA BAÑOS Y 30 UNIDADES DE PASTES DE LAVAR PLATOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.357-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 3  BARRILES DE PLASTICO CON CAPACIDAD DE 40 GALONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.355-2019-SAG

ELEODORO LOPEZ

legalName: ELEODORO LOPEZ

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00001957 CON FECHA 27/08/2019 Y RECIBO No.00435 CON FECHA 27/08/2019 POR LA COMPRA DE 3  BARRILES DE PLASTICO CON CAPACIDAD DE 40 GALONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.355-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 367-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00011561 CON FECHA 26/08/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 26/08/2019 POR COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 367-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 367-2019-SAG.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00072937 CON FECHA 26/08/2019 Y RECIBO No. SR0011 CON FECHA 26/08/2019 POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 367-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 367-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00030939 CON FECHA 02/09/2019 Y RECIBO No. 43365 CON FECHA 02/09/2019  POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 367-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 4 PAQUETES DE ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1 1/4 PAQUETE DE 25 UNIDADES 35 UNIDADES DE LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO  2 PAQUETES DE PEINE PARA ENCUADERNAR DE 2 PAQUETE DE 25 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.382-2019-SAG

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00523387 CON FECHA 03/09/2019 Y RECIBO No. S/N DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 4 PAQUETES DE ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1 1/4 PAQUETE DE 25 UNIDADES 35 UNIDADES DE LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO  2 PAQUETES DE PEINE PARA ENCUADERNAR DE 2 PAQUETE DE 25 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.382-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 8 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 368-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00006912 CON FECHA 16/09/2019 Y RECIBO No.  5033 CON FECHA 16/09/2019 POR COMPRA DE 8 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 368-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 15 UNIDADES DE ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1 Y 50 UNIDADES DE MINAS 0.7 HBBLISTER 12 TUBOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDOD No.382-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00030938 CON FECHA 02/09/2019 Y RECIBO No. 43364 DE IGUAL FECHA 02/09/2019 POR LA COMPRA DE 15 UNIDADES DE ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1 Y 50 UNIDADES DE MINAS 0.7 HBBLISTER 12 TUBOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.382-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO COMFORTSTART DE 24000 BTU QUE SE LLEVARA A CABO EN EL AREA DE  LA COCINA DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 400-2019-SAG

GRUPO TECNIPLUS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CERRO GRANDE Z-4,BLOQUE 8, EDIFICIO 2109,PRIMER NIVEL, UNA CUADRA ADELANTE DE MERCADITO LENOR, A MANO DERECHA

legalName: GRUPO TECNIPLUS S DE RL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002152 Y RECIBO No. 001407 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 13/9/2019 PARA LA INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO COMFORTSTART DE 24000 BTU QUE SE LLEVARA A CABO EN EL AREA DE  LA COCINA DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 400-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 40 UNDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.382-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00011604 CON FECHA 03/09/2019 Y RECIBO No. S/N DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 40 UNDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.382-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 1 PAQUETE DE ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1/2 EN PAQUETES DE 25 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.382-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 016-001-01-00108640 CON FECHA 17/10/2019 Y RECIBO No. 016-001-01-00108640 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 1 PAQUETE DE ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1/2 EN PAQUETES DE 25 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.382-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 2 BARRILES DE ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 95% QUE SERAN UTILIZADO EN EL CENTRO DE PISCICOLA EL CARAO COMAYAGUA ASIGNADO A DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.418-2019-SAG

FUMIGACIONES NAJERA S.A.

streetAddress: LOMAS DEL NAYAB SEXTO PISO CUBICULO NO. 602, TORRE MAYAB

legalName: FUMIGACIONES NAJERA S.A.

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 5 - FOMENTO A LA ACUICULTURA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000030 CON FECHA DE 28/08/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 28/08/2019 POR LA COMPRA DE 2 BARRILES DE ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 95% QUE SERAN UTILIZADO EN EL CENTRO DE PISCICOLA EL CARAO COMAYAGUA ASIGNADO A DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.418-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 2 LICENCIAS PARA SERVIDORES QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS COMPUTADORAS DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 373-2019-SAG.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: SEGUNDO ABONO Y CANCELACION TOTAL DE FACTURA No. 000-001-01-00000963 CON FECHA 25/09/2019 Y RECIBO No. 0238 CON FECHA 25/09/2019 POR COMPRA DE 2 LICENCIAS PARA SERVIDORES QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS COMPUTADORAS DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 373-2019-SAG.

description: PRIMER ABONO DE FACTURA No. 000-001-01-00000963 CON FECHA 25/09/2019 Y RECIBO No. 0238 CON FECHA 25/09/2019 PAGANDO EN SU TOTALIDAD LAS RETENCIONES Y QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE L. 4429.19 POR COMPRA DE 2 LICENCIAS PARA SERVIDORES QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS COMPUTADORAS DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 373-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 200 LICENCIAS ANTIVIRUS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS COMPUTADORAS DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 312-2019-SAG.

rationale: CANCELACION TOTAL DE FACTURA No. 016-001-01-00110040 CON FECHA 15/11/2019 Y RECIBO No. 016-001-01-00110040 POR COMPRA DE 200 LICENCIAS ANTIVIRUS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS COMPUTADORAS DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 312-2019-SAG.

description: ABONO A LA  FACTURA No. 016-001-01-00110040 CON FECHA 15/11/2019 Y RECIBO No. 016-001-01-00110040 CON FECHA 15/11/2019 PAGANDO LAS RETENSIONES EN SU TOTALIDAD Y QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE L. 48656.81 POR COMPRA DE 200 LICENCIAS ANTIVIRUS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS COMPUTADORAS DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 312-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 4 LLANTAS No. 265/70R16 SERAN PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11814 ASIGNADO A LA  DIRECCION DE DIGEPESCA LAS LLANTAS 750-R16 SERAN PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08052 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 434-2019-SAG CON ORDEN ELECTRONICA No. 140-1-19-0167-2019.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 006-001-01-00005048 CON FECHA 16/9/2019 Y CON RECIBO No. 111594 CON FECHA 16/9/2019 POR COMPRA DE 4 LLANTAS No. 265/70R16 SERAN PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11814 ASIGNADO A LA  DIRECCION DE DIGEPESCA LAS LLANTAS 750-R16 SERAN PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08052 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 434-2019-SAG CON ORDEN ELECTRONICA No. 140-1-19-0167-2019.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 150 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG  QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.427-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00575637 CON FECHA 28/08/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 28/08/2019  POR LA COMPRA DE 150 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG  QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.427-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 188 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ  QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICNA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.427-2019-SAG

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00017404 CON FECHA 28/08/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 28/08/2019 POR LA COMPRA DE 188 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ  QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICNA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.427-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES QUE SERAN UTTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.427-2019-SAG

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 003-005-01-00146162 CON FECHA 26/09/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 26/09/2019 POR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES QUE SERAN UTTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.427-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 4 BOTES DE SEMILLAS MIXTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.427-2019-SAG

PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL CASA#6308 B#BD-3

legalName: PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00031015 CON FECHA 05/09/2019 Y RECIBO No.43417 CON FECHA 05/09/2019  POR LA COMPRA DE 4 BOTES DE SEMILLAS MIXTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.427-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 50 UNIDADES DE CARNET DE CAPITAN No.1 50 UNIDADES DE CARNET  DE CAPITAN No.2  100 UNDADES   CARNET DE EMBARCACION ARTESANAL AVANZADA Y 100 TARJETAS DE PRESENTACION PERSONALIZADO  SEGUN MUESTRA TODO LO ANTES DESCRITO QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.358-2019-SAG

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002860 CON FECHA 19/09/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 19/09/2019 POR LA COMPRA DE 50 UNIDADES DE CARNET DE CAPITAN No.1 50 UNIDADES DE CARNET  DE CAPITAN No.2  100 UNIDADES   CARNET DE EMBARCACION ARTESANAL AVANZADA Y 100 TARJETAS DE PRESENTACION PERSONALIZADO  SEGUN MUESTRA TODO LO ANTES DESCRITO QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.358-2019-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 350.27 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS PRESTADOS POR UPEG A LA UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 372-2019-SAG.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: SE REVERSA: EL TOTAL AFECTADO ES INCORRECTO YA QUE EN LA COTIZACION 1 LA CANTIDAD EN LITRO ES INCORRECTO/SE CORRIGE DICHA COTIZACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-140-1-2771-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-140-1-2771-1-0


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 9 PALOS DE MADERA DE 2X3X10 SERAN UTILIZADO EN LA DIRECCION DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No. 149-2019-SAG

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: SE REVERSA MEDIANTE EL OFICIO GA-1409-2019 ADJUNTO COPIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-140-1-2774-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-140-1-2774-1-0


title: SE RESERVA POR COMPRA DE TRANSFER COMPLETO MEDIAS LUNAS HULES DE BARRA ESTABILIZADORA LIMPIEZA Y CAMBIO DE UN SELLO DE CALIPER Y MANO DE OBRA EN GENERAL PARA EL MITSUBISHI CON PLACA N-08845 QUE ESTA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON No. DE PEDIDO 365-2019-SAG.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00041907 CON FECHA 10/09/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 11/09/2019  POR COMPRA DE TRANSFER COMPLETO MEDIAS LUNAS HULES DE BARRA ESTABILIZADORA LIMPIEZA Y CAMBIO DE UN SELLO DE CALIPER Y MANO DE OBRA EN GENERAL PARA EL MITSUBISHI CON PLACA N-08845 QUE ESTA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON No. DE PEDIDO 365-2019-SAG.


title: SE RESERVA PRA LA COMPRA DE 3 CABLE HDMI DE 1.8 METROS SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER SEGUN PEDIDO No.397-2019-SAG

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00031111 CON FECHA 11/09/2019 Y RECIBO No.43470 CON FECHA 11/09/2019  PARA LA COMPRA DE 3 CABLE HDMI DE 1.8 METROS SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER SEGUN PEDIDO No.397-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 25 UNIDADES DE MASKING TAPE DE 1HASTA 40 YARDAS DE LARGO 20 UNIDADES MASKING TAPE DE 2X HASTA 75 YARDAS DE LARGO SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No.374-2019-SAG.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: SE REVERSA MEDIANTE EL OFICIO GA-1409-2019 ADJUNTO COPIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-140-1-2777-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-140-1-2777-1-0


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 REGADERA DE GOTA FINA 4 REGADERA DE GOTA GRUESA SERAN UTILIZADAS EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER SEGUN PEDIDO No. 385-2019-SAG.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00001506 CON FECHA 18/09/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 18/09/2019 PARA LA COMPRA DE 4 REGADERA DE GOTA FINA 4 REGADERA DE GOTA GRUESA SERAN UTILIZADAS EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER SEGUN PEDIDO No. 385-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 24 QUINTALES DE FERTILIZANTE 12-24-12 6 QUINTALES DE UREA SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER SEGUN PEDIDO No. 386-2019-SAG

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00001505 CON FECHA 18/09/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 18/09/2019 PARA LA COMPRA DE 24 QUINTALES DE FERTILIZANTE 12-24-12 6 QUINTALES DE UREA SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER SEGUN PEDIDO No. 386-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 18 UNIDADES DE GAFAS PLASTICAS DE PROTECCION 56 PARES DE GUANTES DE JARDINERIA RECUBIERTO 56 UNIDADES DE MASCARILLAS DE FUMIGACION SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER SEGUN PEDIDO No. 387-2019-SAG.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001499 CON FECHA 18/09/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 18/09/2019 PARA LA COMPRA DE 18 UNIDADES DE GAFAS PLASTICAS DE PROTECCION 56 PARES DE GUANTES DE JARDINERIA RECUBIERTO 56 UNIDADES DE MASCARILLAS DE FUMIGACION SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER SEGUN PEDIDO No. 387-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 PARES DE BOTAS DE HULE TALLA 6 8 PARES DE BOTAS DE HULE TALLA 7 8 PARES DE BOTAS DE HULE TALLA 8 7 PARES DE BOTAS DE HULE TALLA 9 SERAN UTILIZADAS EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER SEGUN PEDIDO No.383-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001501 CON FECHA 18/09/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 18/09/2019 PARA LA COMPRA DE 4 PARES DE BOTAS DE HULE TALLA 6 8 PARES DE BOTAS DE HULE TALLA 7 8 PARES DE BOTAS DE HULE TALLA 8 7 PARES DE BOTAS DE HULE TALLA 9 SERAN UTILIZADAS EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER SEGUN PEDIDO No.383-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1472.04 LITROS DE DIESEL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-08145 ASIGNADO A L REGIONAL DE CEIBA ATLANTIDA DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.404-2019-SAG ADJUNTO CUADRO.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

actividadObra: 3 - MONITOREO,CONTROL Y VIGILANCIA DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-003-01-00090258 CON FECHA 20/09/2019 Y RECIBO No. 005241 CON FECHA 20/09/2019  PARA LA COMPRA DE 1472.04 LITROS DE DIESEL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-08145 ASIGNADO A L REGIONAL DE CEIBA ATLANTIDA DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.404-2019-SAG ADJUNTO CUADRO.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 DESMALEZADORA GUAÑADORA 4 MAQUINA DE PODADORA DE EMPUJE SERAN UTILIZADAS ENEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER SEGUN PEDIDO No.452-2019-SAG.

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

rationale: CUARTO Y ULTIMO ABONO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000038 CON FECHA 19/09/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 19/09/2019  PARA LA COMPRA DE 4 DESMALEZADORA GUAÑADORA 4 MAQUINA DE PODADORA DE EMPUJE SERAN UTILIZADAS ENEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER SEGUN PEDIDO No.452-2019-SAG.

description: TERCER ABONO DE FACTURA No.000-001-01-00000038 CON FECHA 19/09/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 19/09/2019 PARA LA COMPRA DE 4 DESMALEZADORA GUAÑADORA 4 MAQUINA DE PODADORA DE EMPUJE SERAN UTILIZADAS ENEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJERQUEDANDO PENDIENTE A PAGAR LA CANTIDAD DE L. 30432.38 SEGUN PEDIDO No.452-2019-SAG.

description: SEGUNDO ABONO DE FACTURA No.000-001-01-00000038 CON FECHA 19/09/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 19/09/2019  PARA LA COMPRA DE 4 DESMALEZADORA GUAÑADORA 4 MAQUINA DE PODADORA DE EMPUJE SERAN UTILIZADAS ENEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJERQUEDANDO PENDIENTE A PAGAR LA CANTIDAD DE L.49629.95 SEGUN PEDIDO No.452-2019-SAG.

description: PRIMER ABONO DE FACTURA No. 000-001-01-00000038 CON FECHA 19/09/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 19/09/2019  PARA LA COMPRA DE 4 DESMALEZADORA GUAÑADORA 4 MAQUINA DE PODADORA DE EMPUJE SERAN UTILIZADAS ENEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJERPAGANDO EL TOTAL DE RETENCIONES QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE L.61189.33  SEGUN PEDIDO No.452-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE FILTROS DE AIRE COMBUSTIBLE Y ACEITE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON No. DE PEDIDO 430-2019-SAG.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004382 CON FECHA 10/09/2019 Y RECIBO No. 001834 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE FILTROS DE AIRE COMBUSTIBLE Y ACEITE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON No. DE PEDIDO 430-2019-SAG.


title: SE RESRVA PARA LA COMPRA DE 4 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO ANTIGUO SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DELA DIRECCION DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No. 453-2019-SAG

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00001498 CON FECHA 18/09/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 18/09/2019 PARA LA COMPRA DE 4 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO ANTIGUO SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DELA DIRECCION DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No. 453-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 2 BATERIAS DE 115 AMPERIOS PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUSIER CON PLACA N-11921 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL Y 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA CON PLACA MN-4210 ASIGNADA A LA SEGURIDAD DE LA SAG SEGUN CUADROS ADJUNTOS CON No. DE PEDIDO 399-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004384 CON FECHA 10/09/2019 Y RECIBO No. 001837 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 2 BATERIAS DE 115 AMPERIOS PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUSIER CON PLACA N-11921 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL Y 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA CON PLACA MN-4120 ASIGNADA A LA SEGURIDAD DE LA SAG SEGUN CUADROS ADJUNTOS CON No. DE PEDIDO 399-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE CALENTADORES VALVULA TRASERA BOOSTER DE FRENOS EMPAQUE DE LA TAPADERA DE LA VALVULA HULES DE HOJA DE RESORTE SOPORTE DE BARRA ESTABILIZADORA KIT DE TORNILLO Y HULES DE BARRA ESTABILIZADORA Y RETENEDOR DE RUEDA TRASERA YA QUE VAN A HACER UTILIZADOS EN VARIOS VEHICULOS DE LA SAG SEGUN CUADROS ADJUNTOS CON No. DE PEDIDO 391-2019-SAG.

rationale: SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004383 CON FECHA 10/09/2019 Y RECIBO No. 001835 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE CALENTADORES VALVULA TRASERA BOOSTER DE FRENOS EMPAQUE DE LA TAPADERA DE LA VALVULA HULES DE HOJA DE RESORTE SOPORTE DE BARRA ESTABILIZADORA KIT DE TORNILLO Y HULES DE BARRA ESTABILIZADORA Y RETENEDOR DE RUEDA TRASERA YA QUE VAN A HACER UTILIZADOS EN VARIOS VEHICULOS DE LA SAG SEGUN CUADROS ADJUNTOS CON No. DE PEDIDO 391-2019-SAG.

description: PRIMER ABONO DE L. 4461.62 DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004383 CON FECHA 10/09/2019 Y RECIBO No. 001835 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE CALENTADORES VALVULA TRASERA BOOSTER DE FRENOS EMPAQUE DE LA TAPADERA DE LA VALVULA HULES DE HOJA DE RESORTE SOPORTE DE BARRA ESTABILIZADORA KIT DE TORNILLO Y HULES DE BARRA ESTABILIZADORA Y RETENEDOR DE RUEDA TRASERA YA QUE VAN A HACER UTILIZADOS EN VARIOS VEHICULOS DE LA SAG SEGUN CUADROS ADJUNTOS CON No. DE PEDIDO 391-2019-SAG. QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO L. 12293.88


title: CANCELACION FACTURA No. 000-008-01-00006160 DE FECHA 25/07/19 Y RECIBO No. 005193 DE FECHA 25/07/19 POR PUBLICACION DE AVISO EL DIA 18 DE JULIO DE 2019 SEGUN CONTRATO No. 755631 DE FECHA 17/07/19.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 DOCENA DE VASOS DE VIDRIO 1 DOCENA DE TAZAS 1 DOCENA DE CUCHARAS 1 DOCENA DE TENEDORES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No.451-2019-SAG.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00579871 CON FECHA 11/09/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 11/09/2019 PARA LA COMPRA DE 1 DOCENA DE VASOS DE VIDRIO 1 DOCENA DE TAZAS 1 DOCENA DE CUCHARAS 1 DOCENA DE TENEDORES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No.451-2019-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS EN PVC ENROLLABLES EN PVC NEOLUX DE 2.30X1.38MTS. QUE SERAN INSTALADAS EN EL AREA DE LA COCINA DE LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO No. 415-2019-SAG

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00000421 DE FECHA 18/9/2019 Y RECIBO No. 0202 DE FECHA 25/10/2019 PARA LA COMPRA DE 2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS EN PVC ENROLLABLES EN PVC NEOLUX DE 2.30X1.38MTS. QUE SERAN INSTALADAS EN EL AREA DE LA COCINA DE LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO No. 415-2019-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 1954 LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA COORDINACION REGIONAL DE JUTICALPA SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 448-2019-SAG.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00237701 Y RECIBO No. 002297 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 19/09/2019  PARA LA COMPRA DE 1954 LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA COORDINACION REGIONAL DE JUTICALPA SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 448-2019-SAG.