title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EMBAJADORA NORMA CERRETO SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA FIRMA DEL ACTA DE DONACION OFICIAL MEDIANTE EL CUAL EL REINO DE ARABIA SAUDITA HARA ENTREGA DE 260 TONELADAS METRICS DE DATILES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011273.


title: PAGO POR COMPRA DE SIMBOLOS PATRIOS SOLICITADO POR:LICENCIADA MARIANETH GAMEZ-DIRECTORA DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL.

currency: HNL

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN BILATERAL

rationale: PROCESO QUEDA SIN VALOR Y EFECTO POR CAMBIO DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-7922-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-7922-1-0

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR COMITE DEL CONTROL INTERNO PARA TALLER DE CRITERIOS PARA VALORACION DE RIESGOS. SEGIN FACTURA No. 000-001-01-00011208.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: ORDCOM


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR FLABIA ZAMORA DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES PARA CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE LLAMADAS ALHO VOZ. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00011271

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR PARA PRESENTACION DEL REPORTE MINUTO A MINUTO / VERCION FINAL. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011207.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EMBAJADOR ROBERTO ARITA QUIÑONES PARA REUNION CON EL GRUPO DE TRABAJO NACIONAL DE HONDURAS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00011200.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR DALIVER FLORES DIRECTORA DE COOPERACION BILATERAL PARA LA REVISION DE CARTERA CON LA AGENCIA DE COOPERACION FINANCIERA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011173.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ABOGADO RAUL SABILLON GERENTE ADMINISTRATIVO PARA CAPACITACION A 32 EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011390.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR INGENIERA JESSICA GUZMAN DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE. PARA REUNION DE TRABAJO REFERENTE AL PROGRAMA DE PREVENCION DE MIGRACION IRREGULAR. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011363.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EMBAJADOR HERNAN BERMUDEZ DIRECTOR DE ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE PARA VISITA  DE ESTUANTES DE UNITEC CAMPUS LA CEIBA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011364.


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL SOLICITADO POR LICENCIADO JOSE VALENZUELA DIRECTOR DE PROTOCOLO PARA CONMEMORACION A LA MUERTE DEL GENERAL FRANCISCO MORAZAN. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000178.

INVERSIONES MARCUS SA DE CV

streetAddress: LOS CASTAÑOS SUR,AVENIDA LOS CASTAÑOS,CONTIGUO AL RESTAURANTE LA NEGRITA. TEGUCIGALPA,M.D.C

legalName: INVERSIONES MARCUS SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FUNEBRE SOLICITADO POR LICENCIADO JOSE VALENZUELA DIRECTOR DE PROTOCOLO PARA QUIEN ENVIDA FUERA EL SEÑOR EMBAJADOR GERARDO MARTINEZ.  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000121.


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FUNEBRE SOLICITADO POR JOSE VALENZUELA DIRECTOR DE PROTOCOLO PARA MADRE DE LA SEÑORA MARIA NORMA RECONCO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000153.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: FACT


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LICENCIADA GISELLE HERNANDEZ ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO PARA CONVERSATORIO DE ASUNTOS ESTRATEGICOS FUERZAS ARMADAS Y ESTA SECRETARIA D ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00009145.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS OFICIALES DE POLICIA QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000264.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LICENCIADO JOSE VALENZUELA DIRECTOR DE PROTOCOLO PARA LA CEREMONIA IZADA DEL PABELLON NACIONAL. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00009471.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EMBAJADORA NORMA CERRATO SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA REUNION DE TRABAJO SOBRE PLATAFORMA DE GESTION DE LA COOPERACION. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00009501.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS CON RUTA  TEGUCIGALPA/ NEW YORK/TEGUCIGALPA  A FAVOR DE  ROBERTO FLORES BERMUDEZ  SEGUN # 000-001-01-0 0008542

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LICENCIADA GISELLE HERNANDEZ ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO PARA VIDEO CONFERENCIA QUE SOSTENDRA EL SEÑOR CANCILLER CON EMBAJADORES ACREDITADOS EN EUROPA. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00009163.


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR LICENCIADA WENDY FLORES DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA JORNADA DE CAPACITACION EN MATERIA DE COOPERACION NO REEMBOLSABLE. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00009499


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR LICENCIADA WENDY FLORES DIRECTORA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA VISITA DE LA SEÑORA ALICIA BARCENAS SECRETARIA EJECUTIVA DE LA CEPAL A HONDURAS. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008939.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LICENCIADA GISELLE HERNANDEZ ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO PARA REUNION DE TRABAJO. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00009008.


title: REEMBOLSO POR ATENCIONES OFRECIDAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO

NELLY KARINA JEREZ CABALLERO

legalName: NELLY KARINA JEREZ CABALLERO

type: MEMORA


title: PAGO DE PASAJES AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA/OTTAWA/TEGUCIGALPA  A FAVOR DE ARACELY ALFARO BANEGAS CON # DE FACTURA 000-001-01-0 0008543


title: PAGO POR LA COMPRA DE LLAVIN PARA PUERTA DE VIDRIO SOLICITADO POR: FREDY NAHÚM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE LLAVIN PARA PUERTA DE VIDRIO SOLICITADO POR: FREDY NAHÚM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000605.


title: PAGO DE PASAJES CON RUTA TEGUCIGALPA/ MEXICO/ MIAMI/ OTTAWA/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO CON # DE FACTURA 001-001-02-00001950

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR ELABORACIÓN DE UNIFORMES SOLICITADO POR VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: QUEDA SIN VALOR Y EFECTO POR NO ENTREGAR PRODUCTO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-8017-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-8017-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE REFRIGERADORAS SOLICITADO POR: LEONARDO JOSE MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REFRIGERADORAS SOLICITADO POR: LEONARDO JOSE MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00004520.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA/ MEXICO/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY FLORES Y LIZZA MEDRANO  CON # DE FACTUIRA 001-001-02-00001949


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/ PANAMA/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO  SEGUN # DE FACTURA 001-001-02-00001945


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2019 CUENTA 10302819.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: PAGO DE SERVCIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE AGOSTO DE 2019.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR COMPRA DE PIZARRAS SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: PAGO POR COMPRA DE PIZARRAS SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00031865.


title: PAGO POR COMPRA DE PINES CON LA BANDERA DE HONDURAS Y ESTADOS UNIDOS SOLICITADOS POR E ABOGADO RAUL SABILLON GERENTE ADMINISTRATIVO.

MARLEN SUYAPA FONSECA ROMERO

legalName: MARLEN SUYAPA FONSECA ROMERO

rationale: PAGO POR COMPRA DE PINES CON LA BANDERA DE HONDURAS Y ESTADOS UNIDOS SOLICITADOS POR E ABOGADO RAUL SABILLON GERENTE ADMINISTRATIVO SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00000251.


title: PAGO DE PENALIDAD Y AJUSTE A TARIFA POR CAMBIO DE FECHA CON RUTA TEGUCIGALPA/MEXICO/TEGUCIGALPA  A FAVOR DE NELLY JEREZ SEGUN # FACTURA 001-001-02-00001948


title: PAGO DE CONTRATO CON PERIODO DEL 01 DE  FEBRERO AL 31 DEDICIEMBRE POR MANTENIMIENTO PREVENTIDO DE 2 ELEVADORES PARA PERSONAS UBICADOS EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

streetAddress: COL. RUBEN DARIO,CALLE RUBEN DARIO CASA # 2313

legalName: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE CONTRATO CON PERIODO DEL 01 DE  FEBRERO AL 31 DEDICIEMBRE POR MANTENIMIENTO PREVENTIDO DE 2 ELEVADORES PARA PERSONAS UBICADOS EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURAS No.000-002-01-00003481 DE NOVIEMBRE Y 000-002-01-00003480 DE DICIEMBRE.

type: ACUE

description: PAGO DE CONTRATO CON PERIODO DEL 01 DE  FEBRERO AL 31 DEDICIEMBRE POR MANTENIMIENTO PREVENTIDO DE 2 ELEVADORES PARA PERSONAS UBICADOS EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURAS No.000-002-01-00003299 DEL MES DE SEPTIEMBRE No.000-002-01-00003300 DEL MES DE AGOSTO Y No.000-002-01-00003301 DEL MES DE JULIO.

description: PAGO DE CONTRATO CON PERIODO DEL 01 DE  FEBRERO AL 31 DEDICIEMBRE POR MANTENIMIENTO PREVENTIDO DE 2 ELEVADORES PARA PERSONAS UBICADOS EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00003127 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER MI-1048 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER MI-1048 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00035301.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/VIENA A FAVOR DE VANIA GARCIA MORALES SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000011.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-BRAZIL-TEGUCIGALPA A FAVOR DE HECTOR MONRROY SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003499

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/TEL- AVIVI A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO MUÑOZ Y ESTHER GARCIA SEGUN FACTURA No. 000-002-01-0000004.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA /WASHINGTON A FAVOR DE CLARA ROCIO SIERRA TABORA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001819.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: PASAJE AEREO EN RUTA: -NEW YORK-ATLANTA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003488

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-EL SALVADOR-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA SEGUN FACTURA # 000-001-01-000001811


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/DALLAS A FVOR DE MARJORIE NOELIA PONCE RODRIGUEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001816.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-EL SALVADOR-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAMON EMILIO FLORES Y MIREYA ALVARADO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001812


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-VIENA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO FLORES SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000009


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIIDA CON PLACA N-12186 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL NORTE

legalName: MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIIDA CON PLACA N-12186 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000581.


ARMANDO JAVIER MURILLO CABRERA

legalName: ARMANDO JAVIER MURILLO CABRERA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

rationale: PAGO PARCIAL DE CONTRATO POR EL ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000702.

type: OFI

description: PAGO PARCIAL DE CONTRATO POR EL ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000799.

description: PAGO PARCIAL DE CONTRATO POR EL ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000789.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-NEW YORK-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAMON EMILIO FLORES SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000006


CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO ATSTD 4X4 MOTOR 1KD2806549 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 000-012-01-00015007


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

rationale: PAGO POR COMPRA DE TAMBORES PARA FOTOCOPIADORA CANON IMAGE RUNNER ADVANCESOLICITADO POR: DENNIS EDUARDO ESPINAL-ASISTENTE DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00006348


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-WASHINGTON-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LISANDRO ROSALES SEGUN FACTURA # 000-005-01-00000801


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIIDA CON PLACA N-12187 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIIDA CON PLACA N-12187 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000577.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-BARCELONA-MADRID-BERLIN-MIAMI -TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAUL JERONIMO SABILLON SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003496


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR: LICENCIADA WENDY FLORES DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL. PARA EVENTO VII REUNION DE GRUPO DE TRABAJO DE COOPERACION TECNICA ENTRE BRASIL Y HONDURAS. EL DIA 25 DE JULIO DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008702.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR: LICENCIADA WENDY FLORES DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL. PARA EVENTO VII REUNIÓN DE GRUPO DE TRABAJO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE BRASIL Y HONDURAS. EL DÍA 27 DE JULIO DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008631.


title: PAGO POR ELABORACIONDE ALIMENTOS SOLICITADO POR: LICENCIADA WENDY FLORES DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL. PARA EVENTO VII REUNION DE GRUPO DE TRABAJO DE COOPERACION TECNICA ENTRE BRASIL Y HONDURAS. EL DIA 26 DE JUNIO DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008703.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-BARCELONA-MADRID-BERLIN-MIAMI-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LEONARDO JOSE MARTINEZ SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003497


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-BARCELONA-MADRID-BERLIN-MIAMI-TEGUCIGALPA A FAVOR DE DAYSSY ANABELL PINEDA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003498


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR: LICENCIADA WENDY FLORES DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL. PARA EVENTO VII REUNION DE GRUPO DE TRABAJO DE COOPERACION TECNICA ENTRE BRASIL Y HONDURAS. EL DIA 27 DE JUNIO DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008632.


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR: EMBAJADORA NORMA ALLEGRA SUBSECRETARIA DE ESTADO EN COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL. PARA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN MUSEOGRÁFICA EN TERCERA EDICIÓN EL ABRAZO MISERICORDIOSO UNA FUENTE DE PERDÓN¿. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00009100.


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR: ABOGADO RAUL SABILLON GERENTE ADMINISTRATIVO. PARA CELEBRAR EL XXII CONGRESO INFANTIL 2019. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00009493.


title: PAGO POR ELABORACON DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE MOVILIARIO  SOLICITADO POR: LICENCIADO JOSE ROBERTO VALENZUELA DIRECTOR GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO. PARA CEREMONIA DE PRESENTACION ANTE EL CUERPO DIPLOMATICO DEL SEÑOR EMBAJADOR LISANDRO ROSALES. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00009067.


rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PRADO AT STD 4X4 NOTOR 1KD2806239 SOLICITADO POR NELSON AMADOR JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No. 000-012-01-00015005


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / TRINIDAD Y TOBAGO/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANGELA MARIA TURCIOS ZELAYA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003527.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ WASHINGTON / TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY FABIOLA FLORES GUEVARA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003523.


title: PAGO DE PASAJES EN RUTA: WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE KAROL MARCELA ESCALANTE JAVIER VICENTE CASTRO Y ALESSA MARCELA CASTRO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003529.


title: REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO

RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

legalName: RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA CD-0598 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA CD-0598 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010140.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PRESOSTATOS PARA MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN UBICADO EN EL DATA CENTER DEL SÉPTIMO PISOSOLICITADO POR: VICENTE DE PAÚL TÁBORA SÁNCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PRESOSTATOS PARA MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN UBICADO EN EL DATA CENTER DEL SÉPTIMO PISOSOLICITADO POR: VICENTE DE PAÚL TÁBORA SÁNCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00007511.


title: PAGO POR COMPRA DE LAPTOPS A SOLICITUD DE LEONARDO MARTINEZ-ENCARGADO DE BIENES NACIONALES.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE LAPTOPS A SOLICITUD DE LEONARDO MARTINEZ-ENCARGADO DE BIENES NACIONALES SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00055888.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORAS PARA ESCRITORIO A SOLICITUD DE LEONARDO MARTINEZ-ENCARGADO DE BIENES NACIONALES. SEGUN FACTURA No.006-003-01-00036871.


title: OAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR: EMBAJADORA NORMA CERRATO SUBSECRETARIA DE COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00009857.


title: PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR: EMBAJADORA NORMA ALLEGRA CERRATO SABILLON SUBSECRETARIA DE COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL. PARA CELEBRAR EL CONVENIO TRIPARTITO DE COOPERACIÓN ENTRE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00009859.


title: PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS PARA RECREOVIA ASIGNADA APRIMER BATALLON DE ARTILLERIA SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS PARA RECREOVIA ASIGNADA APRIMER BATALLON DE ARTILLERIA SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00595309.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER. SOLICITADO POR: ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGÚN PLANIFICACION NO. 3 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00019959.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER. SOLICITADO POR: ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGÚN PLANIFICACION NO. 3

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: REVERSION POR FALTA DE ENTREGA DEL PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-8460-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-8460-1-0


AGREGA S DE R L DE CV

streetAddress: COLONIA MATAMOROS CALLE SANTANDER ATRAS DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA APARTAMENTO NO. 6 CONTIGUO AL IHCI

legalName: AGREGA S DE R L DE CV

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR COMRPA DE LICENCIA SOLICITADO POR: UNIDAD DE INFORMATICA. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00006935.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR: ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGÚN PLANIFICACION NO. 3

rationale: REVERSION POR FALTA DE ENTREGA DE PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-8462-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-8462-1-0


AMERICAN DRY CLEANING, S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: AMERICAN DRY CLEANING, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE FALDONES SOLICITADO POR: LICENCIADO JOSÉ ROBERTRO VALENZUELA-ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO. SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00023899.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO SOLICITADO POR: LICENCIADA DAYSSI ANABELL PINEDA VALLE-JEFE DE AUUDITORIA INTERNA.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO SOLICITADO POR: LICENCIADA DAYSSI ANABELL PINEDA VALLE-JEFE DE AUUDITORIA INTERNA SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00001900.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSANFRONTIER N-8658 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00010449.


title: PAGO POR ELQABORACIÓN DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR: LICENCIADA WENDY FLORES DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL. PARA LA JORNADA DE REVISION DE CARTERA DE PROYECTOS REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA DE GESTION DE LA COOPERACION (PGC). SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00009865.


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR: DAYSI JIMENES PRESIDENTA DEL COMITÉ DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA. PARA LA CONFERENCIA LIDERAZGO CON ÉTICA. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00009860.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR: LICENCIADO JOSÉ VALENZUELA DIRECTOR DE PROTOCOLO PARA CONDECORACIÓN DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR IGOR SACHA GARAFULIC COORDINADOR RESIDENTE DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00009862.


title: PAGO POR ELABORACION DE COCTEL  SOLICITADO POR: LICENCIADO JOSÉ VALENZUELA ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO PARA CONDECORACIÓN DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PIERRE CHISTIAN EMBAJADOR DE LA REPUBLICA DE FRANCIA. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00009866.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH-0055 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH-0055 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-012-01-00026106.


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR: LICENCIADA WENDY FLORES DIRECTORA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL. PARA VIDEOCONFERENCIA ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD DE HONDURAS Y ALTAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE SALUD DE ARGENTINA. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00009863.


title: PAGO POR ELABORACIO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR: LICENCIADA GISELLE HERNÁNDEZ ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO. REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PREPARACIÓN DE LA 74 ASAMBLEA DE LAS NACIONES UNIDAS. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00009864


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR: ABOGADO DAVID EDUARDO HERNÁNDEZ ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00009858.


rationale: PAGO PARCIAL DE CONTRATO POR EL ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000702.


title: PAGO POR COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN PRIVADA AL DESARROLLO

rationale: PAGO POR COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGÚN FACTURA No. 010-001-01-00107202.


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE SOLICITADO POR: VICENTE DE PAÚL TÁBORA SÁNCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGÚN FACTURAS No.000-001-01-00001213 Y 000-001-01-00001368.

HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO

legalName: HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO. PARA CONDECORACION DE SU EXCELENCIA SEÑOR NOVATUS RUGAMBWA. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008167.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


name: AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A.

streetAddress: TORRE METROPOLIS, TORRE 2 PISO 18

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION NO. 1. SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00000260 000-001-01-00000261


title: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO PARA CONFERENCIAS SOLICITADO POR LEONILA MADRID DIRECTORA DE COMUNICACION ESTRATEGICA.

ELECTRONICA TRIPLE A S DE R L DE C V

streetAddress: 13 CALLE 3 Y 4ta AVENIDA EDIFICIO KAFATI

legalName: ELECTRONICA TRIPLE A S DE R L DE C V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO PARA CONFERENCIAS SOLICITADO POR LEONILA MADRID DIRECTORA DE COMUNICACION ESTRATEGICA SEGUN FACTURA No.001-001-01-00196423.


title: PAGO POR CONFECCION DE TRAJES TIPICOS SOLICITADO POR ABOG. NORMA ALLEGRA sUBSECRETARIA DE COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL.

GARINAGU WAGIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA INESTROZA 2DA. 3-CALLE A LA CEMENTO BIJAO

legalName: GARINAGU WAGIA S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR CONFECCION DE TRAJES TIPICOS SOLICITADO POR ABOG. NORMA ALLEGRA sUBSECRETARIA DE COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001306.


description: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO PARA CONFERENCIAS SOLICITADO POR LEONILA MADRID DIRECTORA DE COMUNICACION ESTRATEGICA.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

description: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO PARA CONFERENCIAS SOLICITADO POR LEONILA MADRID DIRECTORA DE COMUNICACION ESTRATEGICA SEGUN FACTURA No.001-001-01-00196423.


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL PASILLO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA TERCER PISO  SALA DE ESPARA DEL SALON 1821 DIRECCION GENERAL DE PROTOCOLO PRIMER PISO EN EL AREA DEL OBSERVATORIO SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: RVERSION POR ANULACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-8558-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-8558-1-0


GRUPO RIO S DE RL

streetAddress: COLONIA AMERICA

legalName: GRUPO RIO S DE RL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO POR DIAGNOSTICO Y REVISIÓN DEL GENERADOR MARCA SMDO MODELO V500 SOLICITADO POR: VICENTE DE PAÚL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00012686.


rationale: REVERSION POR ANULACION DE PROCESO

description: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRES ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DEL ASISTENTE DE LA SEÑORA CANCILLER EN EL SEGUNDO PISO EN LA OFICINA DEL SEÑOR SERGIO ACOSTA SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000491.

description: REVERSION POR ANULACION DE PROCESO

description: REVERSION POR ANULACION DE PROCESO


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION No.4. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00012026.


title: PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA  IV PLANIFICACIÓN.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA  IV PLANIFICACIÓN SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00032304.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA IV PLANIFICACIÓN 2019. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007024.


CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PRADO AT STD 4X4 MOTOR 1KD2819047 SOLICITADO POR NELSON AMADOR JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 000-012-01-00015006


title: PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA IV PLANIFICACIÓN.

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA IV PLANIFICACIÓN SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00032304.


rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACION 2019. SEGUN FACTURA No.006-012-01-00013972.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER Y AUDIFONOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACION 2019.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER Y AUDIFONOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACION 2019 SEGÚN FACTURA No. 015-003-01-00210620.


rationale: PAGO POR COMPRA DE MEMORIAS USB SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACION 2019. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00032317.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACION 2019.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION POR ANULACION DEL PROCESO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-8600-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-8600-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE PORTON PRINCIPAL SOLICITADO POR: FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ENTRE 5ta y 6ta AVENIDA CONIGUO A CINE CENTENARIO

legalName: TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE PORTON PRINCIPAL SOLICITADO POR: FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO SEGÚN FACTURA No. 000-0001-01-00029558.


QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

actividadObra: 3 - ASISTENCIA AL MIGRANTE RETORNADO

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2. SEGÚN FACTURA No. 000-001-001-00018493.


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2. ASIGNADO EN SAN PEDRO SULA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-14426169.


ELECTRICOS KEVIN S DE R L

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, SENDERE LAS PALOMAS CONTIGUO A BATERIAS LTH

legalName: ELECTRICOS KEVIN S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR: ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURÍA INTERNA PLANIFICACIÓN NO. 4 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00008459.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR: ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURÍA INTERNA PLANIFICACIÓN NO. 4. SEGÚN FACTURA No.  003-005-01-00037546.


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR: ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURÍA INTERNA PLANIFICACIÓN NO. 4 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00006968.


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA IV PLANIFICACIÓN.

actividadObra: 11 - GABINETE DIPLOMATICO

rationale: REVERSION POR FALTA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-8771-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-8771-1-0


description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA IV PLANIFICACIÓN.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

actividadObra: 2 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA IV PLANIFICACIÓN SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00012020.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA IV PLANIFICACIÓN. SEGUN FACTURA No.010-001-01-00108927.


rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA IV PLANIFICACIÓN. SEGUN FACTURA NO.010-001-01-00108927.


rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA IV PLANIFICACIÓN SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00032412.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA IV PLANIFICACIÓN SEGÚN FACTURA No.  001-001-01-00770794.


title: REEMBOLSO POR ATENCIONES OFRECIDAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO

RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

legalName: RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES


title: PAGO POR SERVICIO DE FIMIGACION EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAGUADALUPE AVE. JUAN MAUEL GALVEZ

legalName: HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO POR SERVICIO DE FIMIGACION EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITADO POR VICENTE TABOR SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000334.


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: PAGO POR COMPRA DE SELLO AUTOMATICO SOLICITADO POR: EMBAJADOR RAMÓN CUSTODIO ESPINOZA-ASESOR MINISTERIAL. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001923.


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR COMPRA DE LIQUIDO DE ALUMINIO SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEDDURÍA INTERNA IV PLANIFICACIÓN. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00006976.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION No.4.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: QUEDA SIN VALOR Y EFECTO POR NO ENTREGAR EL PRODUCTO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-8806-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-8806-1-0


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 NUMERO DE CUENTA 1030819.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO DE LINEAS DE DATOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019. CUENTA NO. 10 02820


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-ATLANTA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LISANDRO ROSALES Y CARLOS NUÑEZ SEGUN FACTURA # 00-005-01-00001022

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PASAJE AERO EN RUTA: TEGUCIGALPA-WASHINGTON-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LISANDRO ROSALES SEGUN FACTURA # 000-005-01-00001094


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-ATLANTA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ROBERTO DIAZ SEGUN FACTURA # 000-005-01-00001039


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-BRASILIA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA Y LINDA TAMARA TORO SEGUN FACTURA # 000-005-01-00001075


title: PAGO POR ELABORACION DE BOLSAS DE TELA PARA EMPACAR CAFE SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO.

INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR ELABORACION DE BOLSAS DE TELA PARA EMPACAR CAFE SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00002938.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-BRASILIA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LISANDRO ROSALES SEGUN FACTURA # 000-005-01-00001074


title: COMPRA DE TONER CARTUCHOS Y TINTAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-8869-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-8869-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE GLOBOS SOLICITADO POR EL ABOGADO RAUL SABILLON GERENTE ADMINISTRATIVO EN APOYO PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREO VIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015. SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00018173.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO ´POR COMPRA DE CHIMBOS DE HELIO SOLICITADO POR ABOGADO RAUL SABILLON GERENTE ADMINISTRATIVO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREO VIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015. SEGÚN ACTURA No. 000-001-01-00599339.


name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

rationale: PAGO POR ALQUILER DE MAQUINA DE CONFETI Y SERVICIO DE BATUCADA SOLICITADO POR ABOGADO RAUL SABILLON GERENTE ADMINISTRATIVO EN APOYO PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREO VIA SEGUN DECRETO No. PCM-048-2015. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001529.


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR IMPRESION DE REVISTA DE POLITICA EXTERIOR DE HONDURAS VOLUMEN 14 SOLICITADO POR EMBAJADOR HERNAN ANTONIO BERMUDEZ DIRECTOR ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001922.


title: PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE HASTA AGOTAR EL VALOR CONSIGNADO. SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00106400.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: PAGO DE REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 FACTURA NO. 000-250-01-25653888.

NORMA ALLEGRA CERRATO SABILLON

legalName: NORMA ALLEGRA CERRATO SABILLON


title: PAGO DE REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE  OCTUBRE DE 2019 SEGUN RECIBO DE PAGO 18742784.


DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

rationale: PAGO POR ELABORACION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANFICACION 2019. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001144.


title: PAGO POR ELABORACO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR SOLICITADO POR: EMBAJADORA VENIA GARCÍA DIRECTORA DE PROTOCOLO PARA EVENTO CONDECORACIÓN A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA DOLORES JIMÉNEZ HERNÁNDEZ EMBAJADORA EXTRAORDINARIA Y PLENIPOTENCIARIA DE LOS ESTADOS UNIDOS  MEXICANOS. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00007716.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR SOLICITADO POR: LICENCIADA GISELLE HERNÁNDEZ ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO. REUNIONES DE ALTO NIVEL CON LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN TEMAS DE SEGURIDAD. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00009861.


title: PAGO PRO ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR SOLICITADO POR: LICENCIADO JOSÉ VALENZUELA ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMÁTICO PARA REUNIÓN CON LA DELEGACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO GERMANO-CENTROAMERICANO. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00010250.


title: PAGO POR COMPRA DE BATERIAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACION 2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR COMPRA DE BATERIAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACION 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00012025.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE BATERIAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACION 2019. SEGÚN FACTURA No.  003-005-01-00037545.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR INGENIERA JESSICA GUZMÁN DIRECTORA GENERAL DE PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE. PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA INTERSECTORIAL. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00010199


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE USO PERSONAL SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACION 2019.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE USO PERSONAL SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACION 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00037797.


description: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE USO PERSONAL SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACION 2019.

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

legalName: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE USO PERSONAL SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACION 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00004638.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA RAV 4 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA RAV 4 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-012-01-00026777.


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE USO PERSONAL SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACION 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00018212.


title: PAAJE AEREO EN RUTA:  TEGUCIGALPA-NEW ORLEANS-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAUL SABILLON SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003548

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE SERVILLETA DE PAPEL SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA IV PLANIFICACIÓN 2019. FACTURA No.000-001-01-00032533.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER ASIGNADA AL SEÑOR CANCILLER POR SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER ASIGNADA AL SEÑOR CANCILLER POR SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-012-01-00026755.


title: REEMBOLSO DE ALIMENTOS DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO.

INGRITH KARINA VASQUEZ ORTIZ

legalName: INGRITH KARINA VASQUEZ ORTIZ


title: PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ZUMBA EN LASINSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL DE ACUERDO AL PROGRAMA PRESIDENCIA HONDURAS ACTIVATE CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 242526/09/2019.

IZZA MARGARITA ALFARO CASTRO

legalName: IZZA MARGARITA ALFARO CASTRO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ZUMBA EN LASINSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL DE ACUERDO AL PROGRAMA PRESIDENCIA HONDURAS ACTIVATE CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 891015161723293031/10/2019.


title: PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ZUMBA EN LASINSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL DE ACUERDO AL PROGRAMA PRESIDENCIA HONDURAS ACTIVATE CORRESPONDIENTE A LOS DIAS5781214151921222829/11/2019


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-MADRID-TEGUCIGALPA A FAVOR DE AISA LARA Y LURBIN QUINTEROS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003553


title: PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA-MIAMI-WASHINGTON-LOS ANGELES-TEGUCIGALPA A FAVOR DE DAYSSY ANABELL PINEDA VALLE SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003447


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-MIAMI-WASHINGTON-LOS ANGELES-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE LEONARDO MARTINEZ SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003448


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-ISRAEL-TEGUCIGALPA A A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000093

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO DE CONTRATO POR MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS A SOLICITUD DE VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00000330 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL No.000-001-01-00000331 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO No.000-001-01-00000332 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y No.000-001-01-00000333 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.

ATECMA, S. DE R. L.

streetAddress: COL. SAN CARLOAS REPUBLICCA DE ECUADOR CASA 2527

legalName: ATECMA, S. DE R. L.

type: CONT


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-WASHINGTON-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LINDA TAMARA TORO SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000026


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE  AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00022564.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE TARJETA DE PRESENTACIÓN SOLICITADO POR:  LICENCIADA LORENA ZÚNIGA-ASISTENTE DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00022716.


title: PAGO POR COMPRA DE SELLO SOLICITADO POR: LICENCIADA LORENA ZÚNIGA-ASISTENTE DEL DESPACHO DEL SECRETARIO.

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT6UBRE DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 000-002-00022698.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 FACTURA NO. 020-002-01-00068926.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 FACTURA NO. 020-002-01-00063578.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00022682.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00067425.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACION 2019. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00037798.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOTES DE DESODORANTE SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA PLANIFICACION 4. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00027493.


title: PAGO DE REEMBOLSO

description: PAGO DE REEMBOLSO

LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO

legalName: LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO

rationale: PAGO DE REEMBOLSO

title: PAGO DE REEMBOLSO

description: PAGO DE REEMBOLSO

description: PAGO DE REEMBOLSO

description: PAGO DE REEMBOLSO


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACION 2019. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00018215.


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA PLANIFICCACION 4 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001799.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00067424.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 FACTURA NO 020-002-01-000068927.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00066630.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN FACTURA 020-002-01-00066629.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00067426.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA 020-002-01-00067427.


title: PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA EN RUTA: ISREAL-TEGUCIGALPA  A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHNA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000098


title: PAGOM POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO AL EDIFICIO LOS HALCONES. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001510.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE JUGOS Y CONFITES PARA APOYO RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 ASIGNADO A LA LIBERTAD-COMAYAGUA. SEGÚN FACTURA No.  000-002-01-00018052.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-EL SALVADOR-TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY FLORES SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000022


title: PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS Y CONFITES PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 ARTÍCULO No. 2  ASIGNADO AL PRIMER BATALLON DE ARTILERRIA. SEGÚN FACTRUA No.  000-002-01-00017952.


title: PASAJE EN RUTA: TEGUCIGALPA-SANTO DOMINGO-TEGUCIGALPA A FAVOR DE NORMA CERRATO SEGUN FACTURA # 000-002-01-0000013


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A SAN PEDRO SULA. SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00018117.


title: PAGO POR COMPRA DE DESECHABLES PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A SAN PEPDRO SULA. SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00018117.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PRESENTACIÓN DE LA SEÑORA PAMELA AYALA DE ROSALES ESPOSA DEL SEÑOR EMBAJADOR LISANDRO ROSALES; SOLICITADO POR: LICENCIADO JOSE VALENZUELA-ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO. SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00010460.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA IV REUNION DE CONSULTAS POLITCICAS HNS-COLOMBIA SOLICITADO POR: LICENCIADO JOSE VALENZUELA-ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO. SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00010315.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE LA RED DE ENLACE DE COOPERACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS (REDECIH) SOLICITADO POR: LICENCIADA WENDY FLORES-DIRECTORA GENERAQL DE COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL. SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00010028.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA INVESTIGACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNAH SOBRE EL RETO DE IMPLEMENTAR LOS OBJETIVOS DE DESAROLLO SOSTENIBLE EN HONDURAS SOLICITADO POR: LICENCIADA WENY FLORES-DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL. SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00010136.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCIA DE LA EMBAJADORA DE COLOMBIA LUZ MARINA RIVAS SOLICITADO POR: EMBAJADOR HERNAN ANTONIO BERMUDEZ-DIRECTORA DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA. SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00010069.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN  SOBRE APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS Y DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL SOLICITADO POR: ABOGADO DAVID HERNANDEZ-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS. SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00010019.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CAPACITACÓN SOBRE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOLICITADO POR: ABOGADO DAVID HERNANDEZ-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA  DE RECURSOS HUMANOS. SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00010198.


title: PAGO POR ALQUILER DE MANTELES SOLICITADO POR: JOSE VALENZUELA DIRECTOR GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA REUNION DE  LA CANCILLER CON FUNCIONARIOS DE CANCILLERIA. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008909.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA CAMARA DE COMERCIO INDUSTRIAS DE TEGUCIGALPA; SOLICITADO POR EMBAJADOR-JOSE ISAIAS BARAHONA-SUBSECRETARIO DE ESTADO. SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00010201.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CERAMICA DE ALTO RENDIMEINTO APLICABLE CON BROCHA PARA MATERIALES EXPUESTOS A L CORROCION SEGUN SP-937-2018.  ORDEN DE COMPRA N. 4000002664

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 70 - DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0016987 DE FECHA 19/12/18 PARA LA COMPRA DE CERAMICA DE ALTO RENDIMEINTO APLICABLE CON BROCHA PARA MATERIALES EXPUESTOS A L CORROCION SEGUN SP-937-2018.  ORDEN DE COMPRA N. 4000002664 CAI-F1A3A3-415C2E-324486-F87316-2779D4-05


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CERAMICACROUT COLOR ALMENDRAADHESIVO CAÑAVERAL RIO LINDO 465 051 2019 o/c 4900001380

title: RESERVA POR LA COMPRA DE CERAMICACROUT COLOR ALMENDRAADHESIVO CAÑAVERAL RIO LINDO 465 051 2019 o/c 4900001381

name: SUMINISTRO Y SERVICIO DE TECNOLOGIA GLOBAL SA

title: RESERVA POR LA COMPRA DE CERAMICACROUT COLOR ALMENDRAADHESIVO CAÑAVERAL RIO LINDO 465 051 2019 o/c 4900001382

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

streetAddress: BARRIO EL CALVARIO SANTA ANA FTE AL KINDER ARMANDO GABORIT

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1000-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CERAMICACROUT COLOR ALMENDRAADHESIVO CAÑAVERAL RIO LINDO 465 051 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1000-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1000-3-0

description: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00015989 CAI:FOC8DO-A629D5-9E419B-B425A7-1851C6-0B POR LA COMPRA DE CERAMICACROUT COLOR ALMENDRAADHESIVO CAÑAVERAL RIO LINDO 465 051 2019 o/c 4900001380 SOLICITADO POR CAÑAVERAL RIO LINDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1000-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1000-4-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000912 DE FECHA 20/08/19 POR LA COMPRA DE CERAMICA P/PISO 45X45 MT2 SOLICITADO POR C.H. CAÑAVERAL -RIO LINDO O/C No. 4900001382 CAI-7251DC-6C28DF-CF4891-925BA3-39D7B3-98 NO SE LE APLICA EL 1% POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1001-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MALLA CICLON CAÑAVERAL RIO LINDO 465 50 2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE INODOROLAVAMANOS CAÑAVERAL RIO LINDO 465 049 2019 O/C 4900001374

title: RESERVA POR LA COMPRA DE INODOROLAVAMANOS CAÑAVERAL RIO LINDO 465 049 2019 O/C 4900001375

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015799 DE FECHA 13/08/19 POR LA COMPRA DE SERVICIOS SANITARIOS SOLICITADOS POR CH.CAÑAVERAL O/C 4900001374 CAI-F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000907 DE FECHA 31/07/19 POR LA COMPRA DE LAVAMANOS COMPLETO O/C 4900001375 CAI-7251DC-6C28DF-CF4891-925BA3-39D7B3-98 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1003-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CUCHILLAS Y GRAPAS CAÑAVERAL RIO LINDO 465 048 2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LINTERNAS DE MANO CAÑAVERAL RIO LINDO 465 047 2019 O/C 400002870

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000612 DE FECHA 23/08/19 POR LA COMPRA DE LINTERNA ALTA INTENSIDAD CANT. 7   CAÑAVERAL RIO LINDO 465 047 2019 O/C 400002870 CAI-2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARILLA LISA Y CORRUGADA CAÑAVERAL RIO LINDO 465 045 2019 o/c 4500001242

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000906 DE FECHA 31/07/19 POR LA COMPRA DE VARILLA LISA Y CORRUGADA CAÑAVERAL RIO LINDO 465 045 2019 o/c 4500001242 CAI-7251DC-6C28DF-CF4891-925BA3-39D7B3-98 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


ue: 69 - DIRECCION DE GENERACION TERMICA

actividadObra: 10 - GENERACION DE ENERGIA TERMICA

rationale: RESERVA POR REPARACION DE GOBERNADOR UCG40- SERIE 12575756 Y 1257574 CALIBRACION Y AJUSTE EN TALLER CERTIFICADO POR WOODWARD PARA AMERICA CENTRAL SEGUN CP-CCT-No. 04-2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LAVATRASTOS CAÑAVERAL RIO LINDO 465 046 2019 O/C 4000002853

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00001001 DE FECHA 05 DE AGOSTO 2019 CAI: AE9A6C-FB1289-084CA7-0B9D75-271AAE-C5 POR LA COMPRA DE 5  LAVATRASTOS  DE ACERO COMPLETOS SOLICITADO POTR LA CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO 465 046 2019 ORDEN DE COMPRA No. 4000002853 Y ACTA DE RECEPCION   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: RESERVA POR LA COMPRA POR 300 PIES DE O-RING EN CORDON SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD 936/2018. ORDEN DE COMPRA: 4900001234

title: RESERVA POR LA COMPRA POR 300 PIES DE O-RING EN CORDON SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD 936/2018. ORDEN DE COMPRA:4900001233

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 101-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA POR 300 PIES DE O-RING EN CORDON SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD 936/2018. ORDEN DE COMPRA:

description: PAGO DE FACTURA N. 004-001-01-00025742  POR LA COMPRA POR 200 PIES DE O-RING EN CORDON SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD 936/2018. ORDEN DE COMPRA: 4900001234 RTN: 05019995139153 CAI: CD02D6-B908CE-B449B-3E60B8-3A6AA-18 FECHA: 03/12/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-101-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-101-2-0


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA VISITA DEL SECRETARIO DE SUIZA PARA LAS AMERICAS SOLICITADO POR EMBAJADOR HUMBERTO LOPEZ DIRECTOR DE POLITICA EXTERIOR SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001464.


title: PAGO DE OTROS GASTOS CUENTA DE VIATICOS  No. 561 DE FECHA 07 DE MAYO 2019 AL 10 DE MAYO 2019 REALIZAR PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO DE UNIDAD GENERADORA EN CATACAMAS OLANCHO

JOSE EDGARDO CASTELLANOS ORDOÑEZ

legalName: JOSE EDGARDO CASTELLANOS ORDOÑEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA DE TURISMO SEGUN SP-952-2018; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001976

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

actividadObra: 7 - SERVICIO DE TURISMO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 102-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA DE TURISMO SEGUN SP-952-2018

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00521002 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA DE TURISMO SEGUN SP-952-2018; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001976


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA VIII REUNION DE LA COMISIÓN MIXTA DE COOPERACIÓN ENRE HONDURAS Y COLOMBIA SOLICITADO POR: LICENCIADA WENDY FLORES-DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL. SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00010200.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ANTICORROSIVO  PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS DEL COMPLEJO EN CAÑAVERAL SEGUN S/P 465-038-2019 O/C 4900001413

title: RESERVA POR LA COMPRA DE ANTICORROSIVO  PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS DEL COMPLEJO EN CAÑAVERAL SEGUN S/P 465-038-2019 O/C 4900001414

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1023-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ANTICORROSIVO  PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS DEL COMPLEJO EN CAÑAVERAL SEGUN S/P 465-038-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1023-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1023-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1023-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1023-2-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PINTURAS PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL SEGUN SP-037-2019 O/C 4000002876

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

title: RESERVA POR LA COMPRA DE PINTURAS PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL SEGUN SP-037-2019 O/C 40000028778

GRUPO CEAZ S DE R L DE CV

streetAddress: COLONIA 15 DOS 6 SEPTIEMBRE CASA V-4 BLOQUE 4

legalName: GRUPO CEAZ S DE R L DE CV

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1024-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PINTURAS PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL SEGUN SP-037-2019

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000006 DE FECHA 15/08/19 POR LA COMPRA DE BARNIZ POLIUTERANO BRILLANTESELLADOR PARA MADERAMASILLA BASE DE AGUA SOLICITADO POR C.H. CAÑAVERAL O/C 4000002876 CAI-4970EA-4188A8-BB4697-2EC30E-3B75CC-00 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1024-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1024-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015800 DE FECHA 13/08/19 POR LA COMPRA DE PEGAMENTO BLANCO GALON CANT.10 PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL SEGUN SP-037-2019 O/C 40000028778 CAI-F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 20 GALONES DE HERBICIDA Y 5 GALONES DE INSEPTICIDA PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE CENTRAL CAÑAVERAL-RIO LINDO SEGUN SP-465-036-2019 O/C 4000002872

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 20 GALONES DE HERBICIDA Y 5 GALONES DE INSEPTICIDA PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE CENTRAL CAÑAVERAL-RIO LINDO SEGUN SP-465-036-2019 O/C 4000002873

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015801 DE FECHA 13/08/19 POR LA COMPRA DE INSECTICIDA PARA ELIMINAR AVISPAS GALON  CANT.5 PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE CENTRAL CAÑAVERAL-RIO LINDO SEGUN SP-465-036-2019 O/C 4000002872 CAI-F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1025-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1025-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1025-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1025-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1025-2-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1025-2-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1025-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1025-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000003 DE FECHA 15/08/19 POR LA COMPRA DE  HERBICIDA Y  INSEPTICIDA PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE CENTRAL CAÑAVERAL-RIO LINDO SEGUN SP-465-036-2019 O/C 4000002873 CAI-4970EA-4188A8-BB4697-2EC30E-3B75CC-00 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1026-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 300 ARNESES DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE CENTRAL CAÑAVERAL-RIO LINDO SEGUN SP-465-033-2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CANALETAS TUBOS PLATINA LAMINAS DE METAL CLAVOS PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS ESTRUCTURAS METALICAS EN INSTALACIONES DE CAÑAVERAL SEGUN SP-044 O/C 4200002139

title: RESERVA POR LA COMPRA DE CANALETAS TUBOS PLATINA LAMINAS DE METAL CLAVOS PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS ESTRUCTURAS METALICAS EN INSTALACIONES DE CAÑAVERAL SEGUN SP-044 O/C 4200002138

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1028-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CANALETAS TUBOS PLATINA LAMINAS DE METAL CLAVOS PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS ESTRUCTURAS METALICAS EN INSTALACIONES DE CAÑAVERAL SEGUN SP-044

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1028-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1028-2-0

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00000918 DE FECHA 17/10/19 POR LA COMPRA DE CANALETA GALVANIZADATUBO ESTRUCTURALPLATINA DE HIERROLAMINA METAL DESPLEGADACLAVO GALVANIZADO O/C 4200002138 CAI-7251DC-6C28DF-CF4891-925BA3-39D7B3-98 REMESA No: 66 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ADAPTADORES CODOS CAMISA VALVULAS PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE CENTRAL CAÑAVERAL-RIO LINDO SEGUN SP-465-039-2019 O/C 4000003005

title: RESERVA POR LA COMPRA DE ADAPTADORES CODOS CAMISA VALVULAS PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE CENTRAL CAÑAVERAL-RIO LINDO SEGUN SP-465-039-2019 O/C 400003006

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1027-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ADAPTADORES CODOS CAMISA VALVULAS PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE CENTRAL CAÑAVERAL-RIO LINDO SEGUN SP-465-039-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1027-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1027-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1027-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1027-2-0


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS  PARA LA VIII REUNION DE LA MESA DE TRABAJO INTERNACIONAL OIEA-AVANZA; SOLICITADO POR: LICENCIADA WENDY FLORES-DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL SEGÚN FACTURA No.000-004-01-00010018.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE angulos PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE CENTRAL CAÑAVERAL-RIO LINDO SEGUN SP-465-043-2019 o/c 490001383

title: RESERVA POR LA COMPRA DE angulos PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE CENTRAL CAÑAVERAL-RIO LINDO SEGUN SP-465-043-2019 O/C 490001384

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1029-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE angulos PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE CENTRAL CAÑAVERAL-RIO LINDO SEGUN SP-465-043-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1029-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1029-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1029-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1029-2-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DE DOS(2) AARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS UN (1) ARMARIO TIPO PERCIANA G.G. REQUISICION No.59

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

ue: 68 - GERENCIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 9 - COORDINACION DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-003-01-00019372 CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC POR LA COMPRA DE DE DOS(2) AARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS UN (1) ARMARIO TIPO PERCIANA SOLICITADO POR GERENCIA GENERACION SEGUN  REQUISICION No.59 Y ORDEN DE COMPRA 460000748


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE LAMINAS DE SINC  PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE CENTRAL CAÑAVERAL-RIO LINDO SEGUN SP-465-041-2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 100 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE CENTRAL CAÑAVERAL-RIO LINDO SEGUN SP-465-042-2019 O/C 4200002137

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1030-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 100 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE CENTRAL CAÑAVERAL-RIO LINDO SEGUN SP-465-042-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1030-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1030-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1032-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PVC  PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE CENTRAL CAÑAVERAL-RIO LINDO SEGUN SP-465-040-2019


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION SOBRE ATENCION PSICOSOCIAL SOLICITADO POR EMBAJADORA NELLY JEREZ SECRETARIA DE ESTADO POR LEY SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001455.

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


ue: 72 - SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA EL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

actividadObra: 2 - GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1042-0-0 - REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN OT 9


title: PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA-EL SAVADOR-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LEINY GUERRERO SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000021

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: POR LA COMPRA DE BOTIQUINES PARA LA CENTRAL H FM SEGUN SP 881/2018 O/C 4900001201

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001526 DE FECHA 30/11/18POR LA COMPRA DE BOTIQUINES DE METAL PARA LA CENTRAL H FM SEGUN SP 881/2018 O/C 4900001201 CAI-009230-0B18D5-5541AA-0F4DF3-8FD186-55


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ue: 71 - DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1047-1-0 - PARA MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 07945 REG 390 ASIGNADO A LA DIRECCION INGENIERIA DE GENERACION SEGUN 026

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1047-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1047-1-0


title: POR LA COMPRA DE UN MOTOR EXTRACTOR DE 115 V PARA TUBERIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ING. DE GENERACION SEGUN REQ 086 O/C 4200002146

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00000626 DE FECHA 21/11/19 POR LA COMPRA BOMBA DE AGUA O/C 4200002146 CAI-2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE 3 SILLAS SEMIEJECUTIVA  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ING. DE GENERACION SEGUN REQ 091 o/c 4600001071

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1050-1-0 - POR LA COMPRA DE 3 SILLAS SEMIEJECUTIVA  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ING. DE GENERACION SEGUN REQ 091

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1050-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1050-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1051-0-0 - POR LA COMPRA DE PIZARRA BLANCA INTERACTIVA  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ING. DE GENERACION SEGUN REQ 040


title: POR LA COMPRA DE DOS TALADROS INALAMBRICOS CON BATERIA  SEGUN CHEN SP-087/2019O/C 4000002897

objeto: 42800-Herramientas Mayores

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1053-1-0 - POR LA COMPRA DE DOS TALADROS INALAMBRICOS CON BATERIA  SEGUN CHEN SP-087/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1053-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1053-1-0


title: POR LA COMPRA DE UNA MAQUINA DE LIMPIEZA A PRESION Y AGUA CALIENTE SEGUN CHEN SP-063/2019 O/C 4900001400

ESTACION NACIONAL DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: 9 CALLE N.O 2A-2B AVE, LOCAL #18, BARRIO LAS ACACIAS

legalName: ESTACION NACIONAL DE LLANTAS SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1052-1-0 - POR LA COMPRA DE UNA MAQUINA DE LIMPIEZA A PRESION Y AGUA CALIENTE SEGUN CHEN SP-063/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1052-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1052-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1054-0-0 - POR LA COMPRA DE POLIPASTO TECLE DE CADENA SEGUN CHEN SP-085/2019


title: POR LA COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE PORTATIL  SEGUN CHEN SP-084 /2019 O/C 4600001072

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1055-1-0 - POR LA COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE PORTATIL  SEGUN CHEN SP-084 /2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1055-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1055-1-0


title: POR LA COMPRA DE BARRIL REFRIGERANTE PARA MOTORES DE COMBUSTIBLE CHEN SP-082/2019 O/C 400002871

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FAACTURA No. 000-001-01-00000007 DE FECHA 15/08/19 POR LA COMPRA DE BARRIL REFRIGERANTE PARA MOTORES DE COMBUSTION CHEN SP-082/2019 O/C 400002871 CAI-4970EA-4188A8-BB4697-2EC30E-3B75CC-00 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE GRASA DE EXTREMA PRESION PARA CARGAS SUPERIORES  SEGUN CHEN SP-081/2019 O/C 4900001379

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1057-1-0 - POR LA COMPRA DE GRASA DE EXTREMA PRESION PARA CARGAS SUPERIORES  SEGUN CHEN SP-081/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1057-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1057-1-0


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-TEL AVIV-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO MUÑOZ SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001307

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: POR LA COMPRA DE GRASA PARA CABLES  SEGUN CHEN SP-080/2019 o/c 4200002176

name: SOLUCIONES INDUSTRIALES SRL. SOLIN S DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO SUYAPA 7ta CALLE 14 AVENIDA SUROESTE LOCAL # 90

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00002497 DE FECHA 29/10/19 POR LA COMPRA DE SPRAFLEX 715 LUBRICANTE CUBETA 20L ACEITE LUBRICANTE 60 LTROS O/C 4200002176 CAI-0433EF-1CE49A-554DA6-AAFC04-2C9982-73 REMESA No: 68 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA. POR COBRO DEL 1%

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1058-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1058-1-0

type: OFICIO


title: POR LA COMPRA DE LAMINAS DE NITROS DE VARIOS CALIBRES SEGUN CHEN SP-069/2019 O/C 4900001385

title: POR LA COMPRA DE LAMINAS DE NITROS DE VARIOS CALIBRES SEGUN CHEN SP-069/2019 O/C 4900001386

name: COMPAÑIA GENERAL DE ACCESORIOS Y COMERCIOS

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 1ERA CALLE 8 AVE. BARRIO STA ANITA S.P.S

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1060-1-0 - POR LA COMPRA DE LAMINAS DE NITROS DE VARIOS CALIBRES SEGUN CHEN SP-069/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1060-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1060-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-01008523 DE FECHA 26/08/19 POR LA COMPRA DE HULE NEGRO ESTILO 274 1/8X48 O/C 4900001386 CAI-D64B8A-36C4F9-0040A0-87B0BF-75F78A-EF REMESA 63


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 BATARIAS  SEGUN REQUISICION N. UMC 010/2018 ORDEN DE COMPRA No. 4900001245

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00001885 DE FECHA 16/12/18 POR LA COMPRA DE 10 BATARIAS  SEGUN REQUISICION N. UMC 010/2018 ORDEN DE COMPRA No. 4900001245 CAI-C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88


title: POR LA COMPRA DE SENSOR DE PRESION ELECTROMECANICO  SEGUN CHEN SP-077/2019 O/C 4000002988

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1061-1-0 - POR LA COMPRA DE SENSOR DE PRESION ELECTROMECANICO  SEGUN CHEN SP-077/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1061-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1061-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE SENSOR DE PRESION ELECTROMECANICO  SEGUN CHEN SP-077/2019


title: RESERVA DE DIESEL PARA LA DE GENERACION DE ENERGIA SEGUN DL-347-2019

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PARA PAGOS DE FACTURA PENDIENTES DE LA GESTION 2019  DE DIESEL PARA LA DE GENERACION DE ENERGIA SEGUN DL-347-2019

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00237147-00237149-00237159-00237160-00237178-00237181-00237199-00237148-00237204-00238155 CAI: 981E94-743F56-3A4B98-A9A899-235020-B2 POR SUMINISTRO DE 80000 GALONES DE DIESEL PARA LA GENERACION DE ENERGIA EN LA  CENTRAL TERMICA LA PUERTA SAN PEDRO SULA SEGUN CONTRATO No. 22-2019 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA LPN-100-024-2018 CONTRATO No. 22-2019 Y MEMORANDUM DAG-1238-2019

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00215572 Y 219570 DE FECHA 18/07/19 EN CONCEPTO DE 16000 GALONES DE DIESEL  SEGUN O/C 3500000358 PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL TERMICA SANTA FE C.S.DERIVADO DE PEDIDO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL 100-024/2018 CONTRATO No. 022/2019.SEGUN MEMORANDO DAG-0874-2019 DGT-050-19

description: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-000233787233809233814233880233944233953233947 DE FECHA COMPRENDIDA EN EL PERIODO DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE2019 POR EL SUMINISTRO DE 56000  GALONES DE DIESEL O/C 3500000380 PARA GENERACION DE ENERGIA EN LA CENTRAL TERMICA LA PUERTA SAN PEDRO SULA SEGUN CONTRATO No. 22-2019 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA LPN-100-024-2018 MEMORANDUM DAG-1165-2019

description: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-000222466- -00222465-00222469 -00222470  -00222471 - 00222473-00222472-00222475-00222552-00222551 POR EL SUMINISTRO DE 80000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION DE ENERGIA EN LA CENTRAL TERMICA LA PUERTA SAN PEDRO SULA SEGUN CONTRATO No. 22-2019 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA LPN-100-024-2018 MEMORANDUM DAG-1052-2019

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00233109-0023110-00230401-00233119-00233159-00233162-00233160-POR SUMINISTRO 56000 GALONES DE DIESEL PARA LA GENERACION DE ENERGIA EN LA CENTRAL TERMICA LA PUERTA SAN PEDRO SULA SEGUN CONTRATO No. 22-2019 DERVIDADO DE LA LICITACION PUBLICA NLP-100-024-2018 ORDEN DE COMPRA No. 350000379 PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 Y 07 DE AGOSTO 2019 MEMORANDUM DAG-1113-2019

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00230855 -00230867-00230401-00230959-00230963-00231006-00231013- POR SUMINISTRO DE 56000 GALONES DE DIESEL  PARA LA GENERACION DE ENERGIA EN LA CENTRAL TERMICA LA PUERTA SAN PEDRO SULA SEGUN CONTRATO No. 22/2019 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA LPN-100-0247-2018 ORDEN DE COMPRA No. 3500000375 / FECHA COMPRENDIDA EN EL PERIODO 22 DE AGOSTO 2019 SEGUN MEMORANDUM DAG-1111-2019

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00232067 00232063 00232068-00232076-00232080-00232089-00232081-00232155-00232202- POR SUMINISTRO DE 72000 GALONES DE DIESEL  PARA LA GENERACION  DE ENERGIA EN LA CENTRAL TERMICA LA PUERTA SAN PEDRO SULA SEGUN CONTRATO No. 22-2019 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA LPN-100-024-2018 -ORDEN DE COMPRA No. 3500000376 FECHA COMPRENDIDA EN EL PERIODO 30 DE AGOSTO 2019 SEGUN MEMORANDUM DAG-1111-2019

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00219627175401219620219617219622219710219690 DE FECHA COMPRENDIDA DEL PERIODO DEL 18 AL 19 DE JULIO2019 EN CONCEPTO DE 56000 GALONES DE DIESEL  SEGUN O/C 3500000363PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS TURBINAS DE GASLA PUERTA SAN PEDRO SULA.DERIVADO DE PEDIDO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL 100-024/2018 CONTRATO No. 022/2019.SEGUN MEMORANDO DAG-0916-2019

description: PAGO DE DIESEL PARA LA DE GENERACION DE ENERGIA SEGUN DL-347-2019  100-024/2018 CON CONTRATO 022/2019 SEGUN PAGO DE LA FACTURAS POR LA COMPRA DE 88000 GALONES DE DIESEL  SEEGUN O/C 3500000356 PARA USO DE GENERACION EENERGIA ELECTRICA EN LAS TURBINAS DE GAS UBICADAS EN LA CENTRLA LA PUERTA SPS CON CAI: ADFD9A-4D97DE-124C84-860647-6209E2-7D  000-001-01-00218113000-001-01-00218118000-001-01-00218126000-001-01-00218129000-001-01-00218130000-001-01-00218147000-001-01-00218163000-001-01-00218174000-001-01-00218172000-001-01-00218254000-001-01-00218228

description: PAGO A FAVOR DE PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C V. POR LA CANTIDAD DE L 5198356.80 POR CONCEPTO DE 72000 AGLONES DE DIESEL (ORDEN DE  COMPRA No 3500000352); PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS TURBINAS DE GAS UBICADAS EN LA CENTRAL DE LA PUERTA SAN PEDRO SULA DERIVADO DE PEDIDO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL 100-024/2018 CONTRATO No 022/2019 Y SEGUN FACTURAS No  000-001-01-00216239000-001-01-00216253000-001-01-00216259000-001-01-00216271000-001-00216287000-001-01-00216288000-001-01-00216315000-001-01-216398000-001-01-00216417 CAI ADFD9A-4D97DE-124C84-860647-6209E2-7D

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00214093 00214131 00214178 00214179 00214163 00214194 00214218 00214220 00214223  POR SUMINISTRO DE 72000 GALONES DE DIESEL PARA LA GENERACION DE ENERGIA EN LA CENTRAL TERMICA LA PUERTA SAN PEDRO SULA SEGUN CONTRATO No. 22/2019 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA LPN 100-24-2018 SEGUN EL PEDIDO CLPT-DIESEL 01-06-2019  Y ORDEN DE COMPRA No. 3500000351 DE FECHA 05 DE JUNIO 2019 MEMORANDUM DAG-0711-2019

description: PAGO DE SUMINISTRO DE DE 112000 GALONES DE DIESEL (ORDEN DE COMPRA No.3500000347)  PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS TURBINAS DE GAS UBICADAS EN LA CENTRAL DE LA PUERTA SAN PEDRO SULA DERIVADOS DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL 100-024/2018 CON CONTRATO No.022/2019 Y FACTURAS No 000-001-01-00209886000-001-01-00209897000-001-01-00209929000-001-01-00209896000-001-01-00209915000-001-01-00209943000-001-01-00209944000-001-01-00209951000-001-01-00209939000-001-01-00209954000-001-01-00209984000-001-01-00209988000-001-01-00210007000-001-01-00210010 DE FECHA DEL  04 DE MAYO 2019 ; CAI : ADFD9A-4D97DE-124C84-860647-6209E2-2D RTN 08019003243825 SEGUN MEMORANDO DAG-0674-2019.

description: PAGO DE SUMINISTRO DE DE 112000 GALONES DE DIESEL (ORDEN DE COMPRA No.3500000348)  PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS TURBINAS DE GAS UBICADAS EN LA CENTRAL DE LA PUERTA SAN PEDRO SULA DERIVADOS DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL 100-024/2018 CON CONTRATO No.022/2019 Y FACTURAS 001-001-01-00211390 000-001-01-00211414 000-001-01-00211437 000-001-01-00211467 000-001-01-00211474 000-001-01-00211487 000-001-01-00211543 00-001-01-00212234 000-001-00212217 000-001-01-00212222 000-001-01-00212241 000-001-01-00212264 000-001-01-00212280 Y 000-001-01-00212342 DE FECHA DEL 16 AL 22 DE MAYO; CAIADFD9A-4D97DE-124C84-860647-6209E2-2D RTN 08019003243825 SEGUN MEMORANDO DAG-0675-2019.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-EL SALVADOR-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAMON EMILIO FLORES SEGUN FACTURA 000-001-01-00001495


title: POR LA COMPRA DE  GRASA DE EXTREMA PRESION SEGUN CARL_SP465-087-19 O/C 4200002249

legalName: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1069-1-0 - POR LA COMPRA DE  GRASA DE EXTREMA PRESION SEGUN CARL_SP465-087-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1069-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1069-1-0


title: POR LA COMPRA DE  REPUSETOS PARA REPARACIONES DE LA COMPUERTA VARSOBIA  SEGUN CARL_SP465-096-19 O/C 4900001409

title: POR LA COMPRA DE  REPUSETOS PARA REPARACIONES DE LA COMPUERTA VARSOBIA  SEGUN CARL_SP465-096-19 O/C 4900001410

title: POR LA COMPRA DE  REPUSETOS PARA REPARACIONES DE LA COMPUERTA VARSOBIA  SEGUN CARL_SP465-096-19 O/C 4900001411

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

BROKERS NACINT S.DE R.L.

streetAddress: COL.UNIVERSAL, SALIDA VIEJA A LA LIMA, FTE. A SEDE DEL PARTIDO NACIONAL, CONT.GRUPO TOAL SPS

legalName: BROKERS NACINT S.DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1070-3-0 - POR LA COMPRA DE  REPUSETOS PARA REPARACIONES DE LA COMPUERTA VARSOBIA  SEGUN CARL_SP465-096-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1070-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1070-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1070-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1070-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1070-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1070-3-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TORQUIMETRO CON CABEZAL REVERSIBLE EL CAJON SP-823/2018 ORDEN DE COMPRA No 4900001192

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: FACTURA No. 000-001-01-00000499 DE FECHA 01/12/18 POR LA COMPRA DE TORQUIMETRO CON CABEZAL REVERSIBLE EL CAJON SP-823/2018 ORDEN DE COMPRA No 4900001192 CAI-7CC207-D4EA75-2B47B5-103521-C34412-C3


title: POR LA COMPRA DE  REPUESTOS LAMINAS  PARA REPARACIONES DE PLANTA  SEGUN CARL_SP465-098-19 O/C 4000002879

title: POR LA COMPRA DE  REPUESTOS LAMINAS  PARA REPARACIONES DE PLANTA  SEGUN CARL_SP465-098-19 O/C 4000002880

GRUPO CEAZ S DE R L DE CV

legalName: GRUPO CEAZ S DE R L DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1072-2-0 - POR LA COMPRA DE  REPUESTOS LAMINAS  PARA REPARACIONES DE PLANTA  SEGUN CARL_SP465-098-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1072-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1072-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1072-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1072-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1071-0-0 - POR LA COMPRA DE  REPUSETOS PARA REPARACIONES DE PLANTA  SEGUN CARL_SP465-097-19


title: POR LA COMPRA DE  LANCES DE VARIOS DIAMETROS SEGUN CARL_SP465-103-19 O/C 4000002898

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1075-1-0 - POR LA COMPRA DE  LANCES DE VARIOS DIAMETROS SEGUN CARL_SP465-103-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1075-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1075-1-0


title: POR LA COMPRA DE  REGULADORES  PARA ACETILENO  DE PLANTA  SEGUN CARL_SP465-099-19 O/C 400002917

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00034745 DE FECHA 17/10/19 POR LA COMPRA DE REGULADOR ACETILENO SR 360A VICTOR JOUR REGULADOR OIGENO SR 350D VICTOR JOURREGULADOR CUSTKILL C02 HRF1480-320REGULADOR ARGON CUTSKIL HRF1480-580 CANT.1 DE C/U O/C 4000002917 CAI-3002F3-1428C9-024ABF-708D2C-B2F58A BF REMESA No. 62


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1074-0-0 - POR LA COMPRA DE 2 TORQUIIMETRO ELECTRICO  SEGUN CARL_SP465-102-19


title: POR LA COMPRA DE SWITCH DE RED   SEGUN CHFM SP 2019124 O/C 4200002155

title: POR LA COMPRA DE SWITCH DE RED   SEGUN CHFM SP 2019124 O/C 4200002156

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1076-2-0 - POR LA COMPRA DE SWITCH DE RED   SEGUN CHFM SP 2019124

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00002577 DE FECHA 30/10/19 POR LA COMPRA DE SWITCH CISCO SG250-26-K9-NA O/C 4200002155 CAI-040830-9057AC-D944AB-891A14-70EC28-F1 REMESA No: 66 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1076-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1076-2-0