title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE VARIOS UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ERSAPS.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME MENSUAL No. 6 DEL CONTRATO No. ER-09-2019 CONSULTORIA PARA ASISTENTE DE CATASTRO COMERCIAL Y CONTROL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SEGUN SE DETALLA EN MEMORANDUM No. CC-210-2019 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.

currency: HNL

FRANCISCO JOSE VALLE PEREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: FRANCISCO JOSE VALLE PEREZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL: PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA # 1529

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAM.

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 11 - REGULACION Y CONTROL DE LA PRESTACION DE SERVICIOS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 61 - Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

actividadObra: 3 - CONTROL DE LA REGULACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC

initiationType: tender


name: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME MENSUAL No.4 OCTUBRE 2019 DEL CONTRATO No. ER-13-2019 CONTRATACION DE ABOGADO (A) PARA APOYO DE LA ASESORIA LEGAL DEL ERSAPS; SEGUN SE DETALLA EN MEMORANDUM No. DC-109-2019 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2019.

LINDA YAMILETH ROSA VALLE

legalName: LINDA YAMILETH ROSA VALLE

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 8 LLANTAS PARA DOS (2) DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL ERSAPS DETALLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 1. VEHICULO MARCA NISSAN MODELO TERRANO PLACA N09009 2. VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER PLACA N08841

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

scheme: HN-RTN

legalName: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

type: FACT


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA EL USO DE VISITAS Y DEL PERSONAL DEL ERSAPS.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SEGURO DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI MODELO L-200 4X4 PLACA N10045 PROPIEDAD DEL ERSAPS.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL NOVENO INFORME CONSULTORIA COORDINACION DEL AREA DE SUPERVISION Y CONTROL DEL ERSAPS SEGUN CONTRATO ER-05-2019 MEDIANTE MEMORANDUM No. DC-117-2019 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019 Y MEMORANDUN No. CC-219-2019 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.

REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ

legalName: REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION DE LOS TALLERES DE CAPACITACION A JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA REALIZADOS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS SEGUN SE DETALLAN EN EL MEMORANDUN CC-224-2019 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019.

type: PLANILLA


description: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE VARIOS UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ERSAPS.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-61-1-714-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-61-1-714-1-0


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PROPORCIONADOS EN EL TALLER DE CAPACITACION REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO DEPTO. DE YORO; SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUN CC-208-2019 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA DEPTO. DE INTIBUCA; SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUM CC-225-2019 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019

GIOVANNI ESPINAL FERRUFINO

legalName: GIOVANNI ESPINAL FERRUFINO


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME MENSUAL No.5 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 DEL CONTRATO No. ER-11-2019 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA COMUNICADOR SOCIAL DEL ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SEGUN SE DETALLA EN MEMORANDUM No. DC-116-2019 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019.

ANDREHA SUSANA ROMERO CRUZ

legalName: ANDREHA SUSANA ROMERO CRUZ


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS  DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA SOLICITADOS POR LA ENCARGADA DE BIENES DE CONSUMO  MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2019. NO SE LES RETIENE EL 15% EN CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS POR SER PRODUCTOS EXENTOS.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO TERRANO PLACA N09009 PROPIEDAD DEL ERSAPS.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE ATENCIONES EN TALLERES REALIZADOS DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDUM No. PAPSAC-148-2018 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y MEMORANDUM No. PAPSAC-181-2018 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2018.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SEGURO DE FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DEL DIRECTOR COORDINADOR DEL ERSAPS.

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

SEGUROS DEL PAIS S A

faxNumber: ND

telephone: ND


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALIMENTACION DE TALLER DE CAPACITACION A JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA POR GIRA DE TRABAJO REALIZADO AL MUNICIPIO DE JUTICALPA DEPTO. DE OLANCHO; SEGÚN SE DETALLA EN EL MEMORANDUN CC-239-2019 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

DISTRIBUCIONES GALINDO

streetAddress: JUTICALPA OLANCHO BARRIO LA SOLEDAD

legalName: DISTRIBUCIONES GALINDO


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN TALLERES DE CAPACITACION A REALIZARSE EN LOS MUNICIPIOS DE YAMARANGUILA DEPTO. DE INTIBUCA Y DANLI DEPTO. DE EL PARAISO DIRIGIDO A MIEMBROS DIRECTIVOS DE JAAS COMAS USCL TRC PERSONAL DE DESARROLLO COMUNITARIO DE AMBAS MUNICIPALIDADES; SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUM CC-244-2019 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2019.

type: MEMORA


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 2 PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICA CON CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS MARCA TINY-LINE PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ERSAPS.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO PARA ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA (PARAMETROS CONTROLES E1 Y E2 SEGUN NORMA TECNICA NACIONAL PARA CALIDAD DE AGUA) A SER REALIZADOS EN LAS REDES DE DISTRIBUCIONES DE TRECE (13) LOCALIDADES URBANAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION: TOCOA TELA CHOLOMA PUERTO CORTES VILLANUEVA LA LIMA SIGUATEPEQUE COMAYAGUA CHOLUTECA CATACAMAS JUTICALPA Y EL PARAISO DEPTOS. DE COLON ATLANTIDA CORTES COMAYAGUA OLANCHO Y EL PARAISO; SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUN CC-204-2019 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2019  SE REALIZA LA REVERSION POR REDUCCION DE LOCALIDADES SEGUN ACTA DE APERTURA EVALUACION PROCESO DE COMPRA MENOR ERSAPS-CM-12-2019.


title: CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REALIZACION DE TALLER ARBOL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PEI) CON PARTICIPACION DEL PERSONAL DE APOYO DEL ERSAPS CONSULTORES DE BID Y LA UNION EUROPEA SECRETARIA TECNICA ESPECIALISTA EN PLANIFICACION CONSULTOR DE LA SECRETARIA COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO; SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUM DC-111-2019 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2019.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPTO. DE CORTES; SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUM DC-119-2019 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019.

MIGUEL ARNOLDO CARACCIOLI MELENDEZ

legalName: MIGUEL ARNOLDO CARACCIOLI MELENDEZ


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SOLICITADOS POR LA ENCARGADA DE BIENES DE CONSUMO  MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2019.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE ALUBAREN DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN Y EL TRIUNFO DEPTO DE CHOLUTECA; SEGUN EL MEMORANDUN CC-234-2019 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE 2019.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPTO. DE SANTA BARBARA; SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUM DC-118-2019 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPTO. DE COMAYAGUA; SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUM DC-120-2019 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME MENSUAL No. 4 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 DEL CONTRATO No. ER-12-2019 Y ADENDUM No.1 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA SUPERVISOR DEL AREA DE SUPERVISION Y CONTROL DEL ERSAPS SEGUN SE DETALLA EN MEMORANDUM No. CC-245-2019 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.

SONIA ESMERALDA ALVAREZ DIAZ

legalName: SONIA ESMERALDA ALVAREZ DIAZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME MENSUAL No. 5 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 DEL CONTRATO No. ER-12-2019 Y ADENDUM No.1 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA SUPERVISOR DEL AREA DE SUPERVISION Y CONTROL DEL ERSAPS SEGUN SE DETALLA EN MEMORANDUM No. CC-281-2019 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.2 USCL Y COMAS CREADAS Y CONFORMADAS DEL MUNICIPIO VILLA DE SAN ANTONIO DEPTO. DE COMAYAGUA; SEGUN EL CONTRATO ER-11-2018 Y ADENDUM No. 1 2 Y 3 ¿CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA BÁRBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA  EL NEGRITO DEPTO DE YORO; TAULABÉ AJUTERIQUE LEJAMANI Y VILLA DE SAN ANTONIO DEPTO. DE COMAYAGUA¿ MEDIANTE MEMORANDUM No. CC-233-2019 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.

MARCO ANTONIO CERRITOS RODRIGUEZ

legalName: MARCO ANTONIO CERRITOS RODRIGUEZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.2 USCL Y COMAS CREADAS Y CONFORMADAS DEL MUNICIPIO DE LEJAMANI DEPTO. DE COMAYAGUA; SEGUN EL CONTRATO ER-11-2018 Y ADENDUM No. 1 2 Y 3 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA BÁRBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA  EL NEGRITO DEPTO DE YORO; TAULABÉ AJUTERIQUE LEJAMANI Y VILLA DE SAN ANTONIO DEPTO. DE COMAYAGUA MEDIANTE MEMORANDUM No. CC-232-2019 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.2 USCL Y COMAS CREADAS Y CONFORMADAS DEL MUNICIPIO DE AJUTERIQUE DEPTO. DE COMAYAGUA; SEGUN EL CONTRATO ER-11-2018 Y ADENDUM No. 1 2 Y 3 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA BÁRBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA  EL NEGRITO DEPTO DE YORO; TAULABÉ AJUTERIQUE LEJAMANI Y VILLA DE SAN ANTONIO DEPTO. DE COMAYAGUA MEDIANTE MEMORANDUM No. CC-231-2019 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.


title: PAGO SEGUN CONTRATO No.ER-16-2019 POR SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE LABORATORIO PARA DETERMINACION DE CALIDAD DEL AGUA PARAMETROS CONTROLES E1 Y E2 SEGUN NORMA TECNICA NACIONAL PARA SER REALIZADA EN LAS REDES DE DISTRIBUCION DE  ONCE (11) LOCALIDADES URBANAS PAQUETE 1 FACTURA No.000-002-01-00004629 POR UN VALOR DE LPS.42624.30 LOCALIDADES DE TOCOA Y TELA PAQUETE 2 FACTURA No.000-002-01-00004630 POR UN VALOR DE LPS.93823.60 LOCALIDADES DE CHOLOMA PUERTO CORTES VILLANUEVA Y LA LIMA PAQUETE 3 FACTURA No.000-002-01-00004631 POR UN VALOR DE LPS.59768.70 LOCALIDADES DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA Y CHOLUTECA PAQUETE 4 FACTURA No.000-002-01-00004632 POR UN VALOR DE LPS.21831.90 LOCALIDAD DE CATACAMAS PAQUETE 5 FACTURA No.000-002-01-00004632 POR UN VALOR DE LPS.21831.90 LOCALIDAD DE DANLI SEGUN ACTA DE APERTURA EVALUACION PROCESO DE COMPRA MENOR ERSAPS-CM-12-2019 Y MEMORANDUN DE PUBLICACION ONCAE No.CC-204-2019 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.

AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

type: CONT


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.4 DIAGNOSTICO DEL PRESTADOR URBANO Y RPP EN EL SIRAPS DEL MUNICIPIO DE TAULABE DEPTO. DE COMAYAGUA; SEGUN EL CONTRATO ER-11-2018 Y ADENDUM No. 1 2 Y 3 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA BÁRBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA  EL NEGRITO DEPTO DE YORO; TAULABÉ AJUTERIQUE LEJAMANI Y VILLA DE SAN ANTONIO DEPTO. DE COMAYAGUA MEDIANTE MEMORANDUM No. CC-272-2019 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.3 USCL COMAS Y TRC CAPACITADOS DEL MUNICIPIO DE AJUTERIQUE DEPTO. DE COMAYAGUA; SEGUN EL CONTRATO ER-11-2018 Y ADENDUM No. 1 2 Y 3 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA BÁRBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA  EL NEGRITO DEPTO DE YORO; TAULABÉ AJUTERIQUE LEJAMANI Y VILLA DE SAN ANTONIO DEPTO. DE COMAYAGUA MEDIANTE MEMORANDUM No. CC-270-2019 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME MENSUAL No.6 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL CONTRATO No.ER-11-2019 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA COMUNICADOR SOCIAL DEL ENTE REGULADOR DE LOS  SERVIDIOS DE  AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SEGUN SE DETALLA EN MEMORANDUN DC-122-2019 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.3 USCL COMAS Y TRC CAPACITADOS DEL MUNICIPIO DE LEJAMANI DEPTO. DE COMAYAGUA; SEGUN EL CONTRATO ER-11-2018 Y ADENDUM No. 1 2 Y 3 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA BÁRBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA  EL NEGRITO DEPTO DE YORO; TAULABÉ AJUTERIQUE LEJAMANI Y VILLA DE SAN ANTONIO DEPTO. DE COMAYAGUA MEDIANTE MEMORANDUM No. CC-271-2019 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.3 USCL COMAS Y TRC CAPACITADOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE SAN ANTONIO DEPTO. DE COMAYAGUA; SEGUN EL CONTRATO ER-11-2018 Y ADENDUM No. 1 2 Y 3 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA BÁRBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA  EL NEGRITO DEPTO DE YORO; TAULABÉ AJUTERIQUE LEJAMANI Y VILLA DE SAN ANTONIO DEPTO. DE COMAYAGUA MEDIANTE MEMORANDUM No. CC-269-2019 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME MENSUAL No.6 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019CONTRATO No.ER-10-2019 CONSULTORIA PROFESIONALL DE LAS CIENCIAS CONTABLES PARA ASISTIR AL ERSAPS DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE MAS DE 5000 USUARIOS Y A NIVEL ADMINISTRATIVO E INSTITUCIONAL SEGUN SE DETALLA EN MEMORANDUM AD-ER-057-2019 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2019.

RAMONA SUYAPA AGUILAR QUIÑONEZ

legalName: RAMONA SUYAPA AGUILAR QUIÑONEZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.5 POA USCL COMAS DEL MUNICIPIO DE AJUTERIQUE DEPTO. DE COMAYAGUA; SEGUN EL CONTRATO ER-11-2018 Y ADENDUM No. 1 2 Y 3 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA BÁRBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA  EL NEGRITO DEPTO DE YORO; TAULABÉ AJUTERIQUE LEJAMANI Y VILLA DE SAN ANTONIO DEPTO. DE COMAYAGUA MEDIANTE MEMORANDUM No. CC-267-2019 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.


title: EN VISTA DEL CIERRE ANTICIPADO DEL SIAFI  SE REALIZA EL SEPTIMO PAGO DEL PLAN DE TRABAJO  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  SEGUN CONTRATO ER-10-2019 CONSULTORIA PROFESIONAL DE LAS CIENCIAS CONTABLES PARA ASISTIR AL ERSAPS DE PREESTADORES  DEE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE MAS DE 5000 USUARIOS Y A NIVEL ADMINISTRATIVO E INSTITUCIONAL .SEGUN SE DETALLA EN MEMORANDUM AD-ER-059-2019.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.5 POA USCL COMAS DEL MUNICIPIO DE LEJAMANI DEPTO. DE COMAYAGUA; SEGUN EL CONTRATO ER-11-2018 Y ADENDUM No. 1 2 Y 3 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA BÁRBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA  EL NEGRITO DEPTO DE YORO; TAULABÉ AJUTERIQUE LEJAMANI Y VILLA DE SAN ANTONIO DEPTO. DE COMAYAGUA MEDIANTE MEMORANDUM No. CC-266-2019 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.5 POA USCL COMAS DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN ANTONIO DEPTO. DE COMAYAGUA; SEGUN EL CONTRATO ER-11-2018 Y ADENDUM No. 1 2 Y 3 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA BÁRBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA  EL NEGRITO DEPTO DE YORO; TAULABÉ AJUTERIQUE LEJAMANI Y VILLA DE SAN ANTONIO DEPTO. DE COMAYAGUA MEDIANTE MEMORANDUM No. CC-267-2019 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME MENSUAL No.10 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019DEL CONTRATO No.ER-05-2019 COORDINACION DEL AREA DE SUPERVISION Y CONTROL DEL ERSAPS SEGUN SE DETALLA EN MEMORANDUM DC-127-2019 DE FECHA  2 DE DICIEMBRE 2019 NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.7 INFORME FINAL; SEGUN EL CONTRATO ER-11-2018 Y ADENDUM No. 1 2 Y 3 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA BÁRBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA  EL NEGRITO DEPTO DE YORO; TAULABÉ AJUTERIQUE LEJAMANI Y VILLA DE SAN ANTONIO DEPTO. DE COMAYAGUA MEDIANTE MEMORANDUM No. CC-273-2019 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA DEVOLUCION DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ER-11-2018 Y ADENDUM No. 1 2 Y 3 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA BÁRBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA  EL NEGRITO DEPTO DE YORO; TAULABÉ AJUTERIQUE LEJAMANI Y VILLA DE SAN ANTONIO DEPTO. DE COMAYAGUA MEDIANTE MEMORANDUM No. CC-274-2019 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: POR CIERRE ANTICIPADO DE SIAFI SE REALIZA EL DECIMO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 CONTRATO No.ER-05-2019 CONSULTORIA COORDINACION DEL AREA DE SUPERVICION Y CONTROL DEL ERSAPS SEGUN SE DETALLA EN MEMORANDUM DC-128-2019 DE FECHA 3 DE DICIEMBRE DE 2019 NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN TALLER DE CAPACITACION A JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA MIEMBROS COMAS USCL TRC Y PERSONAL DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA MUNICIPALIDAD  CON EL OBJETIVO DE FORTALECER CAPACIDADES EN LOS TEMAS DE LA LEY MARCO  REGLAMENTO DE JUINTAS DE AGUA  PRESENTACION DE INFORMES CONTABILIDAD Y TARIFAS REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGUN SE DETALLA EN  MEMORANDUM CC-236-2019.

REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS

streetAddress: BARRIO EL CENTRO CUADRA Y MEDIA AL NORTE DEL PARQUE

legalName: REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS

type: ORDCOM


title: POR CIERRE ANTICIPADO DE SIAFI  SE REALIZA EL SEPTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE CONTRATO ER-11-2019 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA COMUNICADOR SOCIAL DEL ENTE REGULADOR DE LOS SERVICISO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SEGUN SE DETALLA EN MEMORANDUM No.DC-126-2019 DE FECHA 3 DE DICIEMBRE 2019.

legalName: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003594 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y ORDEN DE COMPRA No.028  POR ELABORACION DE 30000 TRIFOLIOS 600 AFICHES Y 800 CALENDARIOS PARA ESCRITORIO SEGUN CONTRATO No.ER-14-2019 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2019 ORDEN DE INICIO SEGUN OFICIO ER-168-2019 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2019.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEDUCIBLE Y RSA CON RECLAMO No. R-AU-8471-2019 POR COLISION DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER PLACA N08841 PROPIEDAD DEL ERSAPS MEDIANTE DENUNCIA INTERPUESTA NO. D.I. 1176-2019  SEGUN CERTIFICACION EMITIDA POR LAS OFICINAS DE CONCILIACION DE LA DIRECCION NACIONAL DE TRANSITO DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y CORREO ELECTRONICO DE SEGUROS LAFISE DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2019.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004922 DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2019 Y ORDEN DE COMPRA No.027  POR LA ELABORACION DE 800 STICKERS 3 BANERS 2 ROTULOS  VERTICAL Y HORIZONTAL COMPENDIO 1 2190 EJEMPLARES  Y COMPENDIO 2 3105 EJEMPLARES SEGUN CONTRATO No.ER-15-2019 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2019 Y ORDEN DE INICIO SEGUN OFICIO ER-169-2019 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2019.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO: ATENCION DE SOLICITUDES Y RECLAMOS Y CONTRATOS DE SERVICIOS IMPLEMENTADOS DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN EL CONTRATO ER-09-2018 Y ADENDUM No. 1 No. 2 Y No. 3  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE VALLE DE ÁNGELES Y EL PARAÍSO E IMPLEMENTACIÓN/ CONSOLIDACIÓN DE LA REGULACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE VALLE DE ÁNGELES Y SANTA LUCIA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN Y DANLÍ Y EL PARAÍSO DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO MEDIANTE MEMORANDUM No. CC-247-2019 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.

IRMA ARACELY ESCOBAR CARCAMO

legalName: IRMA ARACELY ESCOBAR CARCAMO


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO: ORGANIZACION DEL PRESTADOR URBANO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN EL CONTRATO ER-09-2018 Y ADENDUM No. 1 No. 2 Y No. 3  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE VALLE DE ÁNGELES Y EL PARAÍSO E IMPLEMENTACIÓN/ CONSOLIDACIÓN DE LA REGULACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE VALLE DE ÁNGELES Y SANTA LUCIA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN Y DANLÍ Y EL PARAÍSO DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO MEDIANTE MEMORANDUM No. CC-255-2019 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO: ORGANIZACION DEL PRESTADOR URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN EL CONTRATO ER-09-2018 Y ADENDUM No. 1 No. 2 Y No. 3  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE VALLE DE ÁNGELES Y EL PARAÍSO E IMPLEMENTACIÓN/ CONSOLIDACIÓN DE LA REGULACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE VALLE DE ÁNGELES Y SANTA LUCIA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN Y DANLÍ Y EL PARAÍSO DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO MEDIANTE MEMORANDUM No. CC-249-2019 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ OLANCHITO TRUJILLO Y TOCOA DE LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO YORO Y COLON SEGUN SE DETALLA EN MEMORANDUM CC-187-2019.

ELSY EMIRE URCINA RASKOFF

legalName: ELSY EMIRE URCINA RASKOFF


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO: ATENCION DE SOLICITUDES Y RECLAMOS Y CONTRATOS DE SERVICIOS IMPLEMENTADOS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN EL CONTRATO ER-09-2018 Y ADENDUM No. 1 No. 2 Y No. 3  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE VALLE DE ÁNGELES Y EL PARAÍSO E IMPLEMENTACIÓN/ CONSOLIDACIÓN DE LA REGULACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE VALLE DE ÁNGELES Y SANTA LUCIA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN Y DANLÍ Y EL PARAÍSO DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO MEDIANTE MEMORANDUM No. CC-248-2019 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA DEVOLUCION POR RETENCION DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN EL CONTRATO ER-09-2018 Y ADENDUM No. 1 No. 2 Y No. 3  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE VALLE DE ÁNGELES Y EL PARAÍSO E IMPLEMENTACIÓN/ CONSOLIDACIÓN DE LA REGULACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE VALLE DE ÁNGELES Y SANTA LUCIA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN Y DANLÍ Y EL PARAÍSO DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO MEDIANTE MEMORANDUM No. CC-265-2019 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO: INFORME FINAL SEGUN EL CONTRATO ER-09-2018 Y ADENDUM No. 1 No. 2 Y No. 3  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE VALLE DE ÁNGELES Y EL PARAÍSO E IMPLEMENTACIÓN/ CONSOLIDACIÓN DE LA REGULACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE VALLE DE ÁNGELES Y SANTA LUCIA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN Y DANLÍ Y EL PARAÍSO DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO MEDIANTE MEMORANDUM No. CC-258-2019 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No. 5 POA USCL Y COMAS DE LOS MUNICIPIOS DE JUTICALPA SANTA MARIA DEL REAL Y SAN FRANCISCO DE LA PAZ DEPTO DE OLANCHO; SEGUN EL CONTRATO ER-08-2018 Y ADENDUM No. 1 Y 2 DEL 2019 DE LA CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL PRESTADOR URBANO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JUTICALPA Y ASISTENCIA EN CONSOLIDACIÓN / IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE JUTICALPA SANTA MARÍA DEL REAL Y SAN FRANCISCO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE OLANCHO MEDIANTE MEMORANDUM No. CC-243-2019 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.

MARIO DANIEL ZAMBRANO MURILLO

legalName: MARIO DANIEL ZAMBRANO MURILLO


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION DE GIRAS DE TRABAJO REALIZADAS A LOS DIFERENTES MUNICIPIOS CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR  VIGILAR Y ASESORAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS APS ASI COMO DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES  DE ASISTENCIA TECNICA EN LA IMPLEMENTACION E LA REGULACION Y FORTALECIMIENTO A PRESTADORES DE SERVICIOS DESARROLLADAS POR CONSULTORES SEGUN SE DETALLA EN MEMORANDUM CC-256-2019 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE 2019.

REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ

legalName: REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No. 6PLIEGO TARIFARIO DE LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA MARIA DEL REAL Y SAN FRANCISCO DE LA PAZ DEPTO DE OLANCHO; SEGUN EL CONTRATO ER-08-2018 Y ADENDUM No. 1 Y 2 DEL 2019 DE LA CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL PRESTADOR URBANO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JUTICALPA Y ASISTENCIA EN CONSOLIDACIÓN / IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE JUTICALPA SANTA MARÍA DEL REAL Y SAN FRANCISCO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE OLANCHO MEDIANTE MEMORANDUM No. CC-237-2019 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No. 11 INFORME FINAL; SEGUN EL CONTRATO ER-08-2018 Y ADENDUM No. 1 Y 2 DEL 2019 DE LA CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL PRESTADOR URBANO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JUTICALPA Y ASISTENCIA EN CONSOLIDACIÓN / IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE JUTICALPA SANTA MARÍA DEL REAL Y SAN FRANCISCO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE OLANCHO MEDIANTE MEMORANDUM No. CC-253-2019 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No. 10 PLAN DE MICROMEDICION DEL MUNICIPIO DE JUTICALPA DEPTO DE OLANCHO; SEGUN EL CONTRATO ER-08-2018 Y ADENDUM No. 1 Y 2 DEL 2019 DE LA CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL PRESTADOR URBANO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JUTICALPA Y ASISTENCIA EN CONSOLIDACIÓN / IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE JUTICALPA SANTA MARÍA DEL REAL Y SAN FRANCISCO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE OLANCHO MEDIANTE MEMORANDUM No. CC-238-2019 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA DEVOLUCION POR RETENCION DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO; SEGUN EL CONTRATO ER-08-2018 Y ADENDUM No. 1 Y 2 DEL 2019 DE LA CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL PRESTADOR URBANO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JUTICALPA Y ASISTENCIA EN CONSOLIDACIÓN / IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE JUTICALPA SANTA MARÍA DEL REAL Y SAN FRANCISCO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE OLANCHO MEDIANTE MEMORANDUM No. CC-254-2019 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI MODELO L-200 PLACA N10045 PROPIEDAD DEL ERSAPS.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-61-1-810-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-61-1-810-1-0

type: OFICIO


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL QUINTO INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL CONTRATO No. ER-13-2019 CONTRATACION DE ABOGADO (A) PARA APOYO DE LA ASESORIA LEGAL DEL ERSAPS SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUM DC-121-2019 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

LINDA YAMILETH ROSA VALLE

legalName: LINDA YAMILETH ROSA VALLE


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SEXTO INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 DEL CONTRATO No. ER-13-2019 CONTRATACION DE ABOGADO (A) PARA APOYO DE LA ASESORIA LEGAL DEL ERSAPS SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUM DC-125-2019 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2019.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  EN GIRA REALIZADA EN FECHA 20 DE NOVIEMBRE 2019 AL MUNICIPIO  DE SIGUATEPEQUE DEPTO. DE COMAYAGUA SEGUN SE DETALLA EN MEMORANDUM DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE 2019.

JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS

legalName: JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO TERRANO PLACA N09009 PROPIEDAD DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR REEMBOLSODE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA EN FECHA 25 AL 26 DE NOVIEMBRE 2019 A LOS MUNICIPIOS DE JESUS DE OTORO DEPTO. DE INTIBUCA Y SIGUATEPEQUE DEPTO.DE COMAYAGUA SEGUN MEMORANDUM CC-235-2019 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019.


description: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI MODELO L-200 PLACA N10045 PROPIEDAD DEL ERSAPS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-61-1-819-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-61-1-819-1-0


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No. 6 ORGANIZACION DEL PRESTADOR URBANO  DE LOS MUNICIPIOS DE NACAOME Y AMAPALA DEPTO. DE VALLE SEGUN EL CONTRATO ER-07-2018 Y ADENDUM No. 1 Y 2  CONSULTORIA PARA IMPLEMENTACION DE LA REGULACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE NACAOME AMAPALA Y ALIANZA DEL DEPARTAMENTO DE VALLE MEDIANTE MEMORANDUM No. CC-283-2019 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.

FRANCISCO URBANO VILLALTA AGUILERA

legalName: FRANCISCO URBANO VILLALTA AGUILERA


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No. 7 PLAN DE GESTION Y ACUERDO DE MEJORAMIENTO SEGUN EL CONTRATO ER-07-2018 Y ADENDUM No. 1 Y 2  CONSULTORIA PARA IMPLEMENTACION DE LA REGULACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE NACAOME AMAPALA Y ALIANZA DEL DEPARTAMENTO DE VALLE MEDIANTE MEMORANDUM No. CC-284-2019 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN TALLER DE CAPACITACION A JIUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA  MIEMBROS COMAS USCLTRC  REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CORTES  DEPTO.DE CORTES EL 31 DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN MEMORANDUM CC-261-2019 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No. 8 ATENCIONDE SOLICITUDES RECLAMOS Y CONTRATOS IMPLEMENTADOS SEGUN EL CONTRATO ER-07-2018 Y ADENDUM No. 1 Y 2  CONSULTORIA PARA IMPLEMENTACION DE LA REGULACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE NACAOME AMAPALA Y ALIANZA DEL DEPARTAMENTO DE VALLE MEDIANTE MEMORANDUM No. CC-282-2019 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No. 9 PLAN DE MICROMEDICION SEGUN EL CONTRATO ER-07-2018 Y ADENDUM No. 1 Y 2  CONSULTORIA PARA IMPLEMENTACION DE LA REGULACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE NACAOME AMAPALA Y ALIANZA DEL DEPARTAMENTO DE VALLE MEDIANTE MEMORANDUM No. CC-285-2019 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.


rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI MODELO L-200 PLACA N10045 PROPIEDAD DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No. 10 INFORME FINAL SEGUN EL CONTRATO ER-07-2018 Y ADENDUM No. 1 Y 2  CONSULTORIA PARA IMPLEMENTACION DE LA REGULACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE NACAOME AMAPALA Y ALIANZA DEL DEPARTAMENTO DE VALLE MEDIANTE MEMORANDUM No. CC-286-2019 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA DEVOLUCION DE RETENCION DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN EL CONTRATO ER-07-2018 Y ADENDUM No. 1 Y 2  CONSULTORIA PARA IMPLEMENTACION DE LA REGULACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE NACAOME AMAPALA Y ALIANZA DEL DEPARTAMENTO DE VALLE MEDIANTE MEMORANDUM No. CC-302-2019 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2019.


title: ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACION DE GIRAS DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL ERSAPS QUE  SE REALIZARAN A LOS DIFERENTES MUNICIPIOS CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR VIGILAR Y ASESORAR EN LOS TEMAS LEGALES CATASTRO SISTEMA GERENCIAL Y OTROS DE TIPO TECNICO A LOS PRESTADORES DE SERVICIO APS SEGUN SE DETALLA EN MEMORANDUM CC-293-2019 DE FECHA 3 DE DICIEMBRE DE 2019.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No. 3 ASISTENCIA EN CONTABILIDAD REGULATORIA DE LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y GRACIAS SEGUN EL CONTRATO ER-16-2018 Y ADENDUM No. 1 Y 2 -2019  FORTALECIMIENTO EN CONTABILIDAD REGULATORIA A SEIS (6) PRESTADORES URBANOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN MUNICIPIOS DE OCCIDENTE MEDIANTE MEMORANDUM No. CC-277-2019 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.

JOSE LUIS DIAZ HERRERA

legalName: JOSE LUIS DIAZ HERRERA


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No. 4 INFORME FINAL SEGUN EL CONTRATO ER-16-2018 Y ADENDUM No. 1 Y 2 -2019  FORTALECIMIENTO EN CONTABILIDAD REGULATORIA A SEIS (6) PRESTADORES URBANOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN MUNICIPIOS DE OCCIDENTE MEDIANTE MEMORANDUM No. CC-278-2019 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS EN GIRA REALIZADA EN FECHA 15 Y 16 DE DICIEMBRE AL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPTO.DE SANTA BARBARA PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION A 10 JUNTAS DE AGUA  SEGÚN SE DETALLA EN MEMORANDUM CC-276-2019 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME MENSUAL No. 8 DEL CONTRATO No. ER-09-2019 CONSULTORIA PARA ASISTENTE DE CATASTRO COMERCIAL Y CONTROL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SEGUN SE DETALLA EN MEMORANDUM No. CC-296-2019 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.

FRANCISCO JOSE VALLE PEREZ

legalName: FRANCISCO JOSE VALLE PEREZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME MENSUAL No. 7 DEL CONTRATO No. ER-09-2019 CONSULTORIA PARA ASISTENTE DE CATASTRO COMERCIAL Y CONTROL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SEGUN SE DETALLA EN MEMORANDUM No. CC-280-2019 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME MENSUAL No. 9 DEL CONTRATO No. ER-08-2019 CONSULTORIA PARA ASISTIR Y AUDITAR A PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO; SEGUN SE DETALLA EN MEMORANDUM No. CC-297-2019 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2019.

JORGE LUIS TORRES FLORES

legalName: JORGE LUIS TORRES FLORES


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No. 4 DIAGNOSTICO DE PRESTADORES Y RPP EN EL SIRAPS SEGUN EL CONTRATO ER-05-2018 Y ADENDUM No.1 Y 2  CONSULTORIA PARA FORTALECIMIENTO A LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA REGULACION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA E INTIBUCA DEPTO. DE INTIBUCA; LA PAZ Y CANE DEPTO. DE LA PAZ MEDIANTE MEMORANDUM No. CC-252-2019 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JOSE DAVID SAGASTUME TURCIOS

legalName: JOSE DAVID SAGASTUME TURCIOS


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME MENSUAL No. 8 DEL CONTRATO No. ER-08-2019 CONSULTORIA PARA ASISTIR Y AUDITAR A PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO; SEGUN SE DETALLA EN MEMORANDUM No. CC-279-2019 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No. 7 PLAN DE GESTION Y ACUERDO DE MEJORAMIENTO SEGUN EL CONTRATO ER-13-2018 Y ADENDUM No. 1  ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA REGULACION EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE COPAN DEPTO. DE COPAN Y SAN MARCOS DEPTO. DE OCOTOPEQUE; MEDIANTE MEMORANDUM No. CC-287-2019 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.

JUAN CARLOS SAGASTUME TURCIOS

legalName: JUAN CARLOS SAGASTUME TURCIOS


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No. 9 PLIEGO TARIFARIO DEL PRESTADOR URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEPTO. DE OCOTEPEQUE; SEGUN EL CONTRATO ER-13-2018 Y ADENDUM No. 1  ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA REGULACION EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE COPAN DEPTO. DE COPAN Y SAN MARCOS DEPTO. DE OCOTOPEQUE; MEDIANTE MEMORANDUM No. CC-288-2019 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.

legalName: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No. 11 INFORME FINAL; SEGUN EL CONTRATO ER-13-2018 Y ADENDUM No. 1  ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA REGULACION EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE COPAN DEPTO. DE COPAN Y SAN MARCOS DEPTO. DE OCOTOPEQUE; MEDIANTE MEMORANDUM No. CC-290-2019 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No. 10 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS; SEGUN EL CONTRATO ER-13-2018 Y ADENDUM No. 1  ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA REGULACION EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE COPAN DEPTO. DE COPAN Y SAN MARCOS DEPTO. DE OCOTOPEQUE; MEDIANTE MEMORANDUM No. CC-289-2019 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.


title: PAGO DE PRODUCTO DE CONSULTORIA SEGUN PRODUCTO DEL MES DE DICIEMBRE 2019

SONIA ESMERALDA ALVAREZ DIAZ

legalName: SONIA ESMERALDA ALVAREZ DIAZ


title: PARA PAGO DE CONSULTORIA POR DEVOLUCION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIASEGUN CONTRATO ER-13-2019


title: POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO ER-16-2018


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ATENCIONES EN TALLERES DE CAPACITACIONES SEGUN MEMORANDUM No. PAPSAC-150-2018 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y MEMORANDUM No. PAPSAC-128-2018 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2018.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLES SEGUN MEMORANDUM No. PAPSAC-144-2018 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2018.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLES SEGUN MEMORANDUM No. PAPSAC-196-2018 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2018.


title: PAGO DE ALQUILER DE OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA EN SAN PEDRO SULA DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO SEGUN FACTURAS 000-001-01-00000798 Y 000-001-01-00000855.

SUPERMERCADO LA ANTORCHA S.A.

streetAddress: EDIFICIO HIPER ANTORCHA BOULEVARD DEL NORTE SALIDA  A PUERTO CORTES

legalName: SUPERMERCADO LA ANTORCHA S.A.

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

ue: 1 - UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 62 - Agencia de Regulación Sanitaria

actividadObra: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPPRA POR CONCEPTO DE REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER Y OFFICIAL METHOODS OF ANALYSIS 21ST EDITION 2019.

SCIENTIFICA HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 2-CALLE 12Y 14  AVE  SAN PEDRO SULA

legalName: SCIENTIFICA HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 43100-Libros y Revistas

actividadObra: 1 - DESPACHO COMISIONADOS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPPRA POR CONCEPTO DE REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER Y OFFICIAL METHOODS OF ANALYSIS 21ST EDITION 2019.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-092-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE DIFERENTES ROTULOS EN PVC PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA INSTITUCION.

DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CERRO GRANDE,Z#4,B#4,CASA#2208

legalName: DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-092-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE DIFERENTES ROTULOS EN PVC PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA INSTITUCION.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO LPN-001-ARSA-2019-2 PORA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGODE ORDEN DE COMPRA NUMERO LPN-001-ARSA-2019-2 PORA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-089-ARSA-2019 POR COMPRA DE SELLOS CON DIREFENTES LEYENDAS EN TINTA AZUL.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-089-ARSA-2019 POR COMPRA DE SELLOS CON DIREFENTES LEYENDAS EN TINTA AZUL.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-095-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE RECARGA DE EXTINTORES CON POLVO QUIMICO SECO Y CO2 PARA EL LABCA

name: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-095-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE RECARGA DE EXTINTORES CON POLVO QUIMICO SECO Y CO2 PARA EL LABCA


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-001-ARSA-2019 POR EMPASTADO DE 11 LIBROS CON SUS RESPECTIVAS COPIAS (3 SUSTANCIAS CONTROLADOAS 4 DISPOCISIONES GENERALES DE LA REPUBLICA 4 LIBRO DE ACTA DE SESIONES)

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002309  POR EMPASTADO DE 11 LIBROS CON SUS RESPECTIVAS COPIAS (3 SUSTANCIAS CONTROLADOAS 4 DISPOCISIONES GENERALES DE LA REPUBLICA 4 LIBRO DE ACTA DE SESIONES)


title: REGISTRO DE ORDEN CM-064-ARSA-2019 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO(CONSTRUCCION CON SU MANO DE OBRA DE MATERIALES DE UNA OFICINA)

name: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGOO DE ORDEN CM-064-ARSA-2019 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO(CONSTRUCCION CON SU MANO DE OBRA DE MATERIALES DE UNA OFICINA)


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA LP-04-ARSA-2019 POR COMPRA DE CAMISAS (UNIFORMES) PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA LP-04-ARSA-2019 POR COMPRA DE CAMISAS (UNIFORMES) PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION ENTREGADOS DURANTE EL AÑO 2019.


title: REGISTRO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 CABINAS DE VIDRIO PERFILES DE ALUMINIO 3 ESCRITORIOS EJECUTIVOS EN U CON SUS RESPECTIVO PEDESTAL RODANTE DE 3 GAVETAS CON LLAVES 3 RECEPCIONES EN L CON TOP DE VIDRIO Y PEDESTAL RODANTE DE 3 GAVETAS 11 ESTACIONES DE ATENCION AL CIUDADANO CON DEPESTAL RODANTE DE 3 GAVETAS 4 ESTACIONES DE TRABAJO CON SUPERFICIE DE CONTRA ENCHAPE DE FORMICA DE ALTA PRESION 38 SILLAS DE ESPERA INDIVIDUALES EN PVC COLOR AZUL CON GARANTIA DE DOS AÑOS SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION RSG-ARSA-0719-0001.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 CABINAS DE VIDRIO PERFILES DE ALUMINIO 3 ESCRITORIOS EJECUTIVOS EN U CON SUS RESPECTIVO PEDESTAL RODANTE DE 3 GAVETAS CON LLAVES 3 RECEPCIONES EN L CON TOP DE VIDRIO Y PEDESTAL RODANTE DE 3 GAVETAS 11 ESTACIONES DE ATENCION AL CIUDADANO CON DEPESTAL RODANTE DE 3 GAVETAS 4 ESTACIONES DE TRABAJO CON SUPERFICIE DE CONTRA ENCHAPE DE FORMICA DE ALTA PRESION 38 SILLAS DE ESPERA INDIVIDUALES EN PVC COLOR AZUL CON GARANTIA DE DOS AÑOS SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION RSG-ARSA-0719-0001.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-085-ARSA-2019 PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PERGOLA  CON BASE DE MTAL Y MADERA.)

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-085-ARSA-2019 PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PERGOLA  CON BASE DE MTAL Y MADERA.) QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LA ORDEN DE COMPRA DE 4485.00 POR FALTA DE PRESUPUESTO.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL COMISIONADO PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN FACTURA 000-250-01-24972921.

FRANCIS RAFAEL CONTRERAS RIVERA

legalName: FRANCIS RAFAEL CONTRERAS RIVERA

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: OFI


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL COMISIONADA DE LA AGENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN FACTURA 000-250-01-24893048.

IRIS LORENA GALEANO BARRALAGA

legalName: IRIS LORENA GALEANO BARRALAGA


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA AGENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN FACTURA 047-001-01-15686043.

VICTOR RENE JUAREZ VALLE

legalName: VICTOR RENE JUAREZ VALLE


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL SECRETARIA GENERAL DE LA AGENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN FACTURA 000-250-01-24973582.

DILCIA ANABEL MEDINA ESPINO

legalName: DILCIA ANABEL MEDINA ESPINO


title: PAGO DE DIPLOMADO PARA DOR PERSONAS CON DURACION DE 160 HORAS ´´COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO´´ EL CUAL ES NECESARIO PARA PODER CERTIFICAR LOS CPC DE LA INSTITUCION.

name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0133-2019 POR COMPRA DE 2 DESTRUCTORAS DE PAPEL.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0133-2019 POR COMPRA DE 2 DESTRUCTORAS DE PAPEL. POR CATALOGO ELECTRONICO


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO DE SERVICIO DE VENTOS PARA INAGURACION DE NUEVO EDIFICIO DE LA INSTITUCION (EQUIPO AUDIOVISUAL BOQUITAS PAQUETES DE MICROEMPRESARIOS SILLAS TOLDOS ARREGLOS FLORALES) SE ADEUDAN LPS.612.62  MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN PROCESO PARA CANCELAR EL TOTAL.

name: MAHS EQUIPOS  EVENTOS Y ALQUILERES S DE RL

streetAddress: COLONIA MIRAMONTES CALLE PRINCIPAL, CONTIGUO A HOSPITAL 28 DE JULIO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO DE SERVICIO DE VENTOS PARA INAGURACION DE NUEVO EDIFICIO DE LA INSTITUCION (EQUIPO AUDIOVISUAL BOQUITAS PAQUETES DE MICROEMPRESARIOS SILLAS TOLDOS ARREGLOS FLORALES) SE ADEUDAN LPS.612.62  MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN PROCESO PARA CANCELAR EL TOTAL.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-094-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE UNA MAQUINA EXTENTEDORA DE TICKETS ELECTRONICOS PARA SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO.

TECNOLOGIA TRANSACCIONAL S.A

streetAddress: EDIFICIO MALL EL DORADO 7 AÑOS PISO BLUD MORAZAN TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: TECNOLOGIA TRANSACCIONAL S.A

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003885 POR CONCEPTO DE COMPRA  DE UNA MAQUINA EXTENTEDORA DE TICKETS ELECTRONICOS PARA SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-099-ARSA-2019 POR COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE GUATEMALA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ASISTIR A LA I RONDA DE UNION ADUANERA CENTROAMERICANA DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2019.

G Y R TRAVEL S DE RL

streetAddress: CENTRO MORAZAN NIVEL 4 MOLL EL DORADO BULEVAR MORAZAN

legalName: G Y R TRAVEL S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-099-ARSA-2019 POR COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE GUATEMALA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ASISTIR A LA I RONDA DE UNION ADUANERA CENTROAMERICANA DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2019.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0134-2019 MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO  POR COMPRA DE 6 COMPUTADORAS MARCA DELL 3060 SOLICITADO POR LA UNIDAD LOCAL DE BIENES.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0134-2019 MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO  POR COMPRA DE 6 COMPUTADORAS MARCA DELL 3060 SOLICITADO POR LA UNIDAD LOCAL DE BIENES.


title: PAGO DE ALQUILER DE OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA EN SAN PEDRO SULA DEL MES DE AGOSTO SEGUN FACTURA 000-001-01-01000039.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: REGISTRO DE ORDEN COMPRA 9058-1-1-0135-2019 POR COMPRA DE PAPEL OPALINA PARA IMPRIMIR LICENCIAS VASOS Y PLATOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE ORDEN COMPRA 9058-1-1-0135-2019 POR COMPRA DE PAPEL OPALINA PARA IMPRIMIR LICENCIAS VASOS Y PLATOS.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0137-2019 POR COMPRA DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0137-2019 POR COMPRA DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL COMISIONADO PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SEGUN ART No 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA Y  FACTURA No 000-250-01-25340473.

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION


title: PAGO DE COMPLEMENTO A ORDEN DE COMPRA No CM-085-ARSA-2019 SEGUN FACTURAS No 000-001-01-00000986 000-001-01-00000988 y 000-001-01-00000989 POR COMPRA DE MATERIALES PARA HABILITACION DE ESPACIO DE COMEDOR.


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No CM-096-ARSA-2019 Y FACTURA No 000-001-01-00000179 Y 000-001-01-00000180 POR SERVICIO DE EVENTO PARA LA INAGURACION DE NUEVO EDIFICIO DE LA INSTITUCION (EQUIPO AUDIOVISUAL BOQUITAS PAQUETES DE MICROEMPRESARIOS SILLAS TOLDOS SRREGLOS FLORALES).

legalName: MAHS EQUIPOS  EVENTOS Y ALQUILERES S DE RL


title: PAGO DE REEMBOLSO DE SERVICIO DE  TELEFONIA CELULAR AL GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SEGUN ART No 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA Y  FACTURA No 047-001-01-15830776.

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria


title: PAGO DE REEMBOLSO DE SERVICIO DE  TELEFONIA CELULAR A  LA SECRETARIA GENERAL DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SEGUN ART No 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA Y  FACTURA No 000-250-01-25341092.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE SERVICIO DE  TELEFONIA CELULAR A  LA COMISIONADA DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SEGUN ART No 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA Y FACTURA No 000-250-01-25260802.


title: PAGO VIATICOS DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE POR REALIZAR INSPECCIONES EN EL PARAISO Y DANLI PREVIO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA SEMANA MORAZANICA

ARIANA DANIELA BONILLA CARDENAS

legalName: ARIANA DANIELA BONILLA CARDENAS

JOEL JOSUE BARAHONA SOTO

legalName: JOEL JOSUE BARAHONA SOTO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-104-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE 6 GALONES DE ALCOHOL CLINICO AL 70%.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-104-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE 6 GALONES DE ALCOHOL CLINICO AL 70%. PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS


description: PAGO VIATICOS DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE POR REALIZAR INSPECCIONES EN EL PARAISO Y DANLI PREVIO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA SEMANA MORAZANICA

JOSSELINE GUISELLE REYES CARDONA

legalName: JOSSELINE GUISELLE REYES CARDONA

HECTOR AVILIO FUNES CABRERA

legalName: HECTOR AVILIO FUNES CABRERA


ENA RUBI RAMIREZ SUAREZ

legalName: ENA RUBI RAMIREZ SUAREZ

rationale: PAGO VIATICOS DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE POR REALIZAR INSPECCIONES EN EL PARAISO Y DANLI PREVIO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA SEMANA MORAZANICA


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-105-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE PAPEL SEGURIDAD COLOR AMARILLO TAMAÑO OFICIO A DOS COLORES. COMPRANDO SOLO 20000 QUEDADANDO PENDIENTE  75000 AMARILLAS Y 20000 VERDES SOLICITADAS POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-105-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE PAPEL SEGURIDAD COLOR AMARILLO TAMAÑO OFICIO A DOS COLORES. COMPRANDO SOLO 20000 QUEDADANDO PENDIENTE  75000 AMARILLAS Y 20000 VERDES SOLICITADAS POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-103-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE SERVICIO RENOVACION DE FORTIGATE 90D 8X5 POR 12 MESES.

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-103-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE SERVICIO RENOVACION DE FORTIGATE 90D 8X5 POR 12 MESES.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-106-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE ROATAN DEL 19 QL 20 DE SEPTIEMBRE 2019.

VIVELA TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: RES PLAZA BLOQUE 82 CASA 17 TEGUCIGALPA

legalName: VIVELA TOURS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-106-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE ROATAN DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-100-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE 60 SILLAS EJECUTIVAS DE CUERO PISTON METAICO BASE DE ESTRELLA DE PVC REFORZADO.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-100-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE 60 SILLAS EJECUTIVAS DE CUERO PISTON METALICO BASE DE ESTRELLA DE PVC REFORZADO. CODIGO(M-SZSIL-KIECH192A)


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-102-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE 6 PASAJES PARA LA CIUDAD DE ROATAN DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-102-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE 6 PASAJES PARA LA CIUDAD DE ROATAN DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-097-ARSA-2019 POR SERVICIO DE FLETE TERRESTRE TEGUCIGALPA-SAN PEDROSULA CARGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.

name: CENTRAL AMERICA TRADING CARGO Y LOGISTICS S DE RL DE CV

streetAddress: RES. TONCONTIN CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO SERVIPROS SEGUNDO NIVEL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-097-ARSA-2019 POR SERVICIO DE FLETE TERRESTRE TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA TRASLADO  DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.


title: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.

SUPERMERCADO LA ANTORCHA S.A.

streetAddress: EDIFICIO HIPER ANTORCHA BOULEVARD DEL NORTE SALIDA  A PUERTO CORTES

legalName: SUPERMERCADO LA ANTORCHA S.A.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR REALIZAR GIRA DE INSPECCIONES SANITARIAS EN LA CIUDAD DE ROATAN DE FECHA 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019

NORMA PATRICIA REYES CRUZ

legalName: NORMA PATRICIA REYES CRUZ


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0153-2019 POR LA COMPRA DE 4 PROYECTORES MARCA EPSON PARA LA INSTITUCION.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0153-2019 POR LA COMPRA DE 4 PROYECTORES MARCA EPSON PARA LA INSTITUCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-62-1-1304-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-62-1-1304-1-0


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0147-2019 POR LA COMPRA DE DIFERENTE UTILES (GRAPAS BOLIGRAFOS CERA CORRECTOR)

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0147-2019 POR LA COMPRA DE DIFERENTE UTILES (GRAPAS BOLIGRAFOS CERA CORRECTOR) SE DEVNGA MENOS POR MAL CALCULO DE IMPUESTOS


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0145-2019 POR LA COMPRA DE DIFERENTES UTILES DE OFICINA (PEGAMENTO CINTA DUCK PERFORADORA BOLIGRAFOS PORTALAPICES ALMOHADILLASBANDERILLAS QUITAGRAPAS BANDEJAS DE CORRESPONDENCIA).

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0145-2019 POR LA COMPRA DE DIFERENTES UTILES DE OFICINA (PEGAMENTO CINTA DUCK PERFORADORA BOLIGRAFOS PORTALAPICES ALMOHADILLASBANDERILLAS QUITAGRAPAS BANDEJAS DE CORRESPONDENCIA).


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0149-2019 POR LA COMPRA DE DIFERENTES UTILES DE OFICINA (CARPETAS DE COLORES BORRADOR)

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0149-2019 POR LA COMPRA DE DIFERENTES UTILES DE OFICINA (CARPETAS DE COLORES BORRADOR) SE DEVENGA MENOS DEL COMPRMETIDO POR MAL CALCULO DE IMPUESTOS


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA (GRAPADORAS PERFORADORA REGLA DE ALUMINIO TIJERAS) PARA LA INSTITUCION.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No 9058-1-1-0146-2019 SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA (GRAPADORAS PERFORADORA REGLA DE ALUMINIO TIJERAS) PARA LA INSTITUCION. POR CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-62-1-1370-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-62-1-1370-1-0


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0142-2019 POR LA COMPRA DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS XEROX 6515 C405 6655

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0142-2019 POR LA COMPRA DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS XEROX 6515 C405 6655 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-62-1-1342-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-62-1-1342-1-0


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0150-2019 POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LAS REUNIONES DAR MERIENDAS A LOS CIUDADANOS QUE NOS VISITAN Y REALIZAN TRAMITES DENTRO DE LA INSTITUCION

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Agencia de Regulación Sanitaria

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0150-2019 POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LAS REUNIONES DAR MERIENDAS A LOS CIUDADANOS QUE NOS VISITAN Y REALIZAN TRAMITES DENTRO DE LA INSTITUCION


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-111-ARSA-2019  POR 1 BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE BOGOTA Y 1 A LA CIUDAD SANTA CRUZ DE LA SIERRA SALIENDO DEL 27 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMRE.

G Y R TRAVEL S DE RL

legalName: G Y R TRAVEL S DE RL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-111-ARSA-2019  POR 1 BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE BOGOTA Y 1 A LA CIUDAD SANTA CRUZ DE LA SIERRA SALIENDO DEL 27 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMRE.


title: PAGO DE DEUDA ADQUIRIDA EN EL AÑO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0096-2018 SEGUN FACTURA 015-003-01-00173999 CON OFICIO DE AUTORIZACION 031-GA-ARSA-2019.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-114-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE 1 BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-114-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE 1 BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019  SEGUN ART. 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA A FAVOR DEL COMISIONADO PRESIDENTE DE ARSA.

FRANCIS RAFAEL CONTRERAS RIVERA

legalName: FRANCIS RAFAEL CONTRERAS RIVERA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-109-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE 5 SELLOS COLOR ROJO ANULADO.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-109-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE 5 SELLOS COLOR ROJO ANULADO CON REPUESTOS DE ALMOHADILLAS Y TINTA INCLUIDA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-62-1-1408-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-62-1-1408-1-0


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN ART.31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA A FAVOR DEL GERENTE ADMINISTRATIVO DE ARSA.

VICTOR RENE JUAREZ VALLE

legalName: VICTOR RENE JUAREZ VALLE


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN ART. 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA A FAVOR DEL COMISIONADA DE LA INSTITUCION DE ARSA.

IRIS LORENA GALEANO BARRALAGA

legalName: IRIS LORENA GALEANO BARRALAGA


title: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN EL ARTI. 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA A FAVOR DE LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA INSTITUCION.

DILCIA ANABEL MEDINA ESPINO

legalName: DILCIA ANABEL MEDINA ESPINO


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 POR 1/8 DE PAGINA.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019 POR 1/8 DE PAGINA.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-112-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS AUTOMOVILES Y MOTOCICLETA DE LA INSTITUCION.

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-112-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE 1970 LITROS DE GASOLINA Y 4590 LITROS DIESEL PARA LOS AUTOMOVILES Y MOTOCICLETA DE LA INSTITUCION. SEGUN FACTURAS PROFORMA 10252/10251.


title: PAGO DE PUBLICACIONES EN EL DIARIO LA TRIBUNA DE LA LICITACION LPN-02-ARSA-2019 EL 30 DE SEPTIEMBRE Y EL 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA LP-08-ARSA-2019-POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET POR 5 MESES DEL APARTIR DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.

MASNET S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO EDIF. PLAZA GUIJARRO PRIMER NIVEL

legalName: MASNET S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA LP-08-ARSA-2019-POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET POR 5 MESES DEL APARTIR DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. DE OCTUBRE 2019 A FEBRERO DEL 2020


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE GUANTES DE NITRILO MASCARILLAS CUBRE ZAPATOS Y COLORANTES PARA LAS DIFERENTES INSPECCIONES QUE SE REALIZAN A NIVEL NACIONAL SEGUN OC-118-ARSA-2019.

RENTAMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: CASTAÑO SUR CASA # 113

legalName: RENTAMEDIC, S. DE R.L.

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE GUANTES DE NITRILO MASCARILLAS CUBRE ZAPATOS Y COLORANTES PARA LAS DIFERENTES INSPECCIONES QUE SE REALIZAN A NIVEL NACIONAL SEGUN OC-118-ARSA-2019.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE 4000 COMPROBANTES DE INSPECCION PARA LAS DIFERENTES INSPECCIONES QUE SE REALIZAN A NIVEL NACIONAL SEGUN OC-123-ARSA2019.

DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CERRO GRANDE,Z#4,B#4,CASA#2208

legalName: DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

rationale: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE 4000 COMPROBANTES DE INSPECCION PARA LAS DIFERENTES INSPECCIONES QUE SE REALIZAN A NIVEL NACIONAL SEGUN OC-123-ARSA2019 SEGUN FACTURA 000-001-01-00002436.


title: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.

SUPERMERCADO LA ANTORCHA S.A.

legalName: SUPERMERCADO LA ANTORCHA S.A.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN ART.31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIAA FAVOR DE LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA INSTITUCION.

rationale: VALOR QUE SE REVERSA  DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN ART 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA A FAVOR DE LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA INSTITUCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-62-1-1523-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-62-1-1523-1-0


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN ARTI.31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA A FAVOR DEL GERENTE ADMINISTRATIVO DE ESTA INSTITUCION SOLICITADO MEDIANTE FACTURA No.047-001-01-16124490.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN ART.31 DE LA LEY  DE EQUIDAD TRIBUTARIA A FAVOR DE LA COMISIONADA DE ESTA INSTITUCION SOLICITADO MEDIANTE FACTURA No.000-250-01-26004217.


title: PAGO DE DEUDA ADQUIRIDA EN EL AÑO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-086-ARSA-2018 CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00-001654 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION 031-GA-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE REACTIVOS

SCIENTIFICA HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 2-CALLE 12Y 14  AVE  SAN PEDRO SULA

legalName: SCIENTIFICA HONDURAS S.A. DE C.V.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-113-ARSA-2019 POR COMPRA DE 16 ALMUERZOS PARA DOS DIAS PARA REUNION EN EL DESPACHO.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-113-ARSA-2019 POR COMPRA DE 16 ALMUERZOS PARA DOS DIAS PARA REUNION EN EL DESPACHO.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0152-2019 POR LA COMPRA DE 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0152-2019 POR LA COMPRA DE 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA HP.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-119-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE 2 RADIOS PORTATILES KENWOOD VDH KIT QUE INCLUYE BATERIA Y CARGADOR.

ARCOM COMUNICACIONES S DE RL DE CV

streetAddress: Bo VILLA ADELA 6ta AVENIDA 18 CALLE  CASA 615 COMAYAGUELA

legalName: ARCOM COMUNICACIONES S DE RL DE CV

Agencia de Regulación Sanitaria

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA CM-119-ARSA-2019  SEGUN FACTURA 000-001-01-00001468 POR LA COMPRA DE 2 RADIOS PORTATILES KENWOOD VDH KIT QUE INCLUYE BATERIA Y CARGADOR.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR  DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN ART. 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA A FAVOR DE LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA INSTITUCION SEGUN FACTURA No. 000-250-01-26091614.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-120-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL PARA MANOS PARA DISPENSADOR Y SER UBICADOS EN LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-120-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL PARA MANOS PARA DISPENSADOR Y SER UBICADOS EN LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-62-1-1577-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-62-1-1577-1-0


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0151-2019 POR LA COMPRA DE 2 PIZARRAS DE VIDRIO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0151-2019 POR LA COMPRA DE 2 PIZARRAS DE VIDRIO.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-101-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE SERVICIOS DE RENOVACION ANUAL A LA NUBE DE AMAZON.

CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

legalName: CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-101-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE SERVICIOS DE RENOVACION ANUAL A LA NUBE DE AMAZON. (SOLUCION DE AWS ARRENDAMIENTO PLAN STD SERVICIOS ADMINISTRADOS SOPORTE STANDAR DE AWS INSTALACION DE SOLUCION AWS).


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-115-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNIONES SOSTENIDAS EN LA INSTITUCION.

ALIMENTOS DEL AGUAN S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PONCE AVE FCO J MEJIA CASA NO. 41 OLANCHITO

legalName: ALIMENTOS DEL AGUAN S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-115-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNIONES SOSTENIDAS EN LA INSTITUCION.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 2 PASAJES A LA CIUDAD DE PANAMA SALIENDO EL 10 DE NOVIEMBRE REGRESANDO EL 16 DEL PRESENTE AÑO.

G Y R TRAVEL S DE RL

streetAddress: CENTRO MORAZAN NIVEL 4 MOLL EL DORADO BULEVAR MORAZAN

legalName: G Y R TRAVEL S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 2 PASAJES A LA CIUDAD DE PANAMA SALIENDO EL 10 DE NOVIEMBRE REGRESANDO EL 16 DEL PRESENTE AÑO.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 AL COMISIONADO PRESIDENTE  DE ESTA INSTITUCION SEGUN EL ART.31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

FRANCIS RAFAEL CONTRERAS RIVERA

legalName: FRANCIS RAFAEL CONTRERAS RIVERA


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA CON VIGENCIA DEL 24 DE AGOSTO DE 2019 Y DEL 24 DE AGOSTO DE 2020 DEL DR FRANCIS RAFAEL CONTRERAS RIVERA CON NUMERO DE POLIZA ZC-FF-72421-2018. SEGUN FACTURA PROFORMA 16913

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE VICTOR RENE JUAREZ CON NUMERO DE POLIZA ZC-FF-66447-2017 VIGENCIA DEL 30/07/2019 AL 30/07/2020. SEGUN FACTURA PROFORMA 16912


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-116-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE 3 CAJAS DE PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA EXPENDEDORA DE TICKETS.

TECNOLOGIA TRANSACCIONAL S.A

streetAddress: EDIFICIO MALL EL DORADO 7 AÑOS PISO BLUD MORAZAN TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: TECNOLOGIA TRANSACCIONAL S.A

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-116-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE 3 CAJAS DE PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA EXPENDEDORA DE TICKETS.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DEL 2019 SEGUN ART.31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA A FAVOR DEL COMISIONADO DE ESTA INSTITUCION SOLOCITADO MEDIANTE FACTURAS 000-250-01-23098588 000250-01-23458298 000250-01-23817609000-250-01-24174566000-250-01-24536365000-250-01-24900628000250-01-25268909000-250-01-25639433 000-250-01-26012251.

PARIS HERACLITO CASTILLO ESCOTO

legalName: PARIS HERACLITO CASTILLO ESCOTO


title: REGISTRO DE LICITACION PRIVADA POR ADQUISICION DE 10 CUENTAS GOOGLE SUITE BUSSINESS (EJECUTIVO) LICENCIAS DE PLATAFORMAS DE CORREO EJECUTIVO 220 GOOGLE SUITE BASIC 5 AODOCS INTERPRISE; LICENCIAS DE SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DIGITALIZADO WEB.

AGREGA S DE R L DE CV

streetAddress: COLONIA MATAMOROS CALLE SANTANDER ATRAS DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA APARTAMENTO NO. 6 CONTIGUO AL IHCI

legalName: AGREGA S DE R L DE CV

rationale: PAGO DE LICITACION PRIVADA POR ADQUISICION DE 10 CUENTAS GOOGLE SUITE BUSSINESS (EJECUTIVO) LICENCIAS DE PLATAFORMAS DE CORREO EJECUTIVO 220 GOOGLE SUITE BASIC 5 AODOCS INTERPRISE; LICENCIAS DE SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DIGITALIZADO WEB. POR LICITACION PRIVADA LLP-07-ARSA-2019.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-098-ARSA-2019 POR COMPRA DE REPUESTO PARA LAS IMPRESORAS (XEROX 36556515 C405) MAS INSTALACION Y MANO DE OBRA

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

SUPERMERCADO LA ANTORCHA S.A.

streetAddress: EDIFICIO HIPER ANTORCHA BOULEVARD DEL NORTE SALIDA  A PUERTO CORTES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2019 PRESTADO A LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA SEGUN RESOLUCION N°  RSG-ARSA-1219-0002. A FAVOR DE JETSTEREO S.A DE C.V Y FACTURAS CON LOS NUMEROS: ENERO: FACTURA N°. 006-008-01-00012127 FEBRERO: FACTURA N°. 006-008-01-00012193 MARZO: FACTURA N°. 006-008-01-00013100 ABRIL: 006-008-01-0013486 MAYO: FACTURA N°. 006-008-01-00013795.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación

rationale: REVERSION POR PAGO DE 42.44 LEMPIRAS DE MAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-62-1-1680-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-62-1-1680-1-0

type: RES


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2019-015 POR LA COMPRA DE 2 CARPAS 3X3 CON ESTRUCTURA DE TUBO GALVANIZADO.

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2019-015 POR LA COMPRA DE 2 CARPAS 3X3 CON ESTRUCTURA DE TUBO GALVANIZADO.


title: REGISTRO DE ORDEN DE OMPRA CM-GC-2019-009. POR SEGUROS DE 7 VEHICULOS PICK UP Y 1 BUS URVAN 2018 POR UN AÑO.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2019-009. POR SEGUROS DE 7 VEHICULOS PICK UP Y 1 BUS URVAN 2018 POR UN AÑO. SEGUN FACTURA PROFORMA RC-7337-19.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0156-2019  POR COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y 500 OFICIO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0156-2019  POR COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA QUEDANDO PRODUCTO PENDIENTE DE ENTREGA


title: PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE LA CENA DE NAVIDEÑA DE LA INSTITUCION PARA LOS 230 EMPLEADOS DE LA INSTITUCION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-060-ARSA-2019 Y FACTURA PROFORMA.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-122-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE SERVICIO DE ALQUILER DE REPETIDOR PRIVADO POR CINCO MESES

ARCOM COMUNICACIONES S DE RL DE CV

legalName: ARCOM COMUNICACIONES S DE RL DE CV

Agencia de Regulación Sanitaria

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

objeto: 21440-Télex y Telefax

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-122-ARSA-2019 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001485 POR LA COMPRA DE SERVICIO DE ALQUILER DE REPETIDOR PRIVADO POR CINCO MESES.


title: REGISTRO DE ORDENE DE COMPRA CM-GC-2019-023 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCION (ESCOBAS DETERGENTES DESINFECTANTES RECOGEDOR JABON LIQUIDO LIMPIA VIDRIO PASTE VERDE CLORO AMBIENTALES)

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2019-023 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCION (ESCOBAS DETERGENTES DESINFECTANTES RECOGEDOR JABON LIQUIDO LIMPIA VIDRIO PASTE VERDE CLORO AMBIENTALES)


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0157-2019 POR LA COMPRA DE 4 PROYECTORES MARCA EPSON

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0157-2019 POR LA COMPRA DE 4 PROYECTORES MARCA EPSON X41+


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2019-026 POR 32 CAMARAS DE SEGURIDAD CON SUS ACCESORIOS INSTALACION Y MATERIALES DISCOS DUROS REGULADORES DE VOLTAJE GABINETES PAR DE VIDEO BALUM FUENTES DE PODER BANDEJAS RACK DVR Y HOUSING.

DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CERRO GRANDE,Z#4,B#4,CASA#2208

legalName: DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2019-026  POR CONCEPTO DE 32 CAMARAS DE SEGURIDAD CON SUS ACCESORIOS INSTALACION Y MATERIALES DISCOS DUROS REGULADORES DE VOLTAJE GABINETES PAR DE VIDEO BALUM FUENTES DE PODER BANDEJAS RACK DVR Y HOUSING SEGUN FACTURA 000-001-01-00002464


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA POR CONCEOPTO DE 14 CONTROLES DE ACCESO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA QUE INCLUYEN LECTOR BIOMETRICO DE HUELLA Y PROXIMIDAD MAGNALOCK MONTAJE BOTON DE SALIDA RESPALDO DE BATERIA TRANSFORMADORES GABINETE SWITCH 200 TAJETAS LECTORAS SERVICIO DE LA INSTLACION.

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2019-025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000615 POR CONCEPTO DE 14 CONTROLES DE ACCESO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA QUE INCLUYEN LECTOR BIOMETRICO DE HUELLA Y PROXIMIDAD MAGNALOCK MONTAJE BOTON DE SALIDA RESPALDO DE BATERIA TRANSFORMADORES GABINETE SWITCH 200 TAJETAS LECTORAS SERVICIO DE LA INSTALACION.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE 250 CARPETAS INSTITUCIONALESEN CARTONCILLO A FULL COLOR CON BARNIZ UV TROQUELADAS 5 ARTES.

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2019-028  POR CONCEPTO DE 250 CARPETAS INSTITUCIONALESEN CARTONCILLO A FULL COLOR CON BARNIZ UV TROQUELADAS 5 ARTES.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 9 UNIDADES DE TONER NEGRO XEROX 20 UNIDADES DE TONER CYAN XEROX 40 UNIDADES DE TONER NEGRO XEROX 5 UNIDADES DE TONER NEGRO XEROX 6 UNIDADES DE TONER AMARILLO XEROX 8 UNIDADES DE TONER MAGENTA XEROX 8 UNIDADES DE TONER CYAN XEROX 30 UNIDADES DE TONER NEGRO XEROX 10 UNIDADES DE TONER CYAN XEROX 10 UNIDADES DE TONER MAGENTA XEROX 10 UNIDADES DE TONER AMARILLO.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 9 UNIDADES DE TONER NEGRO XEROX 20 UNIDADES DE TONER CYAN XEROX 40 UNIDADES DE TONER NEGRO XEROX 5 UNIDADES DE TONER NEGRO XEROX 6 UNIDADES DE TONER AMARILLO XEROX 8 UNIDADES DE TONER MAGENTA XEROX 8 UNIDADES DE TONER CYAN XEROX 30 UNIDADES DE TONER NEGRO XEROX 10 UNIDADES DE TONER CYAN XEROX 10 UNIDADES DE TONER MAGENTA XEROX 10 UNIDADES DE TONER AMARILLO.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0159-2019 POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LAS REUNIONES CUIDADNOS QUE VISITAN LA INSTITUCION (GALLETAS JUGOS REFRESCOS CAFE AZUCAR).

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN ARTI. 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA A FAVOR DEL GERENTE ADMINISTRATIVO DE ESTA ISTITUCION SEFUN FACTURA 047-001-01-16272496

VICTOR RENE JUAREZ VALLE

legalName: VICTOR RENE JUAREZ VALLE

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN ART.31 DE EQUIDAD TRIBUTARIA A FAVOR DEL COMISIONADO PRESIDENTE DE ESTA INSTITUCION SEGUN FACTURA No000-250-01-264727775.

FRANCIS RAFAEL CONTRERAS RIVERA

legalName: FRANCIS RAFAEL CONTRERAS RIVERA


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN ARTI. 31 DE EQUIDAD TRIBUTARIA A FAVOR DEL COMISIONADO DE ESTA INSTITUCION SOLICITADO MEDIANTE FACTURA No. 000-250-01-26399533.

PARIS HERACLITO CASTILLO ESCOTO

legalName: PARIS HERACLITO CASTILLO ESCOTO


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN ART.31 DE EQUIDAD TRIBUTARIA A FAVOR DE LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA INSTITUCION SOLICITADO MEDIANTE FACTURA No.000-250-01-26473292.

DILCIA ANABEL MEDINA ESPINO

legalName: DILCIA ANABEL MEDINA ESPINO


name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO DE EQUIPOS SEGUN FACTURA PROFORMA 039-2019 REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA LPN-02-ARSA-2019-1 POR CONCEPTO DE DOS EQUIPOS DE LABORATORIO ADJUDICADOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL AUTOCLAVE Y INCUBADORA DE MESA A FAVOR DE LA EMPRESA LABHOSPY MEDIANTE RESOLUCION RSG-ARSA-1219-0004.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA LPN-02-ARSA-2019-2 POR CONCEPTO DE DOS EQUIPOS DE LABOTATORIO ADJUDICADOS EN LICITACION PUBLICA NACIONAL BALANZA GRANATARIA Y CARRITO UNITARIO NEGRO A FAVOR DEL CONSORCIO TEKNI-INTERSEG SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION RSG-ARSA-2019-0004.

name: LA META REPUESTOS AUTOMOTICES S.DE R L DE CV

streetAddress: CONTIGUO A BANADESA, 5ta AVENIDA, 13 Y 14 CALLES, # 1313

rationale: PAGO DE EQUIPO DE LABORATORIO SEGUN FACTURA PROFORMA C20191205 REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA LPN-02-ARSA-2019-2 POR CONCEPTO DE DOS EQUIPOS DE LABORATORIO ADJUDICADOS EN LICITACION PUBLICA NACIONAL BALANZA GRANATARIA Y CARRITO UNITARIO NEGRO A FAVOR DEL CONSORCIO TEKNI-INTERSEG SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION RSG-ARSA-2019-0004.


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN EL ART.31 DE EQUIDAD TRIBUTARIA A LA COMISIONADA DE ESTA INSTITUCION SEGUN FACTURA 000-250-01-263990183.

IRIS LORENA GALEANO BARRALAGA

legalName: IRIS LORENA GALEANO BARRALAGA


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE REPARACION DE 48 SILLAS EJECUTIVAS PAKANCAS RESPALDOS RODOS PISTONES BRAZOS SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-117-ARSA-2019.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REGISTRO DE PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00002465 POR CONCEPTO DE REPARACION DE 48 SILLAS EJECUTIVAS PAKANCAS RESPALDOS RODOS PISTONES BRAZOS SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-117-ARSA-2019.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE 95 MIL PAGINAS DE PAPEL SEGURIDAD 75 MIL COLOR AMARILLO 20 MIL COLOR VERDE PARA LA EMISION DE REGISTROS SANITARIOS.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0108-2019 POR CATALOGO ELECTRONICO.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO DE DEUDA ADQUIRIDA EN EL AÑO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-109-ARSA-2018 CON FACTURA 000-002-01-00002203 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION 031-GA-ARSA-2019.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-ARSA-027 POR CONCEPTO DE TRASLADO DE 75 MIL EXPEDIENTES DEL MARCO NORMATIVO BARRIO EL CENTRO A LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA FRENTE A CITY MALL.

streetAddress: RES. TONCONTIN CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO SERVIPROS SEGUNDO NIVEL

legalName: CENTRAL AMERICA TRADING CARGO Y LOGISTICS S DE RL DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0103 POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO DE DEUDA ADQUIRIDA EN EL AÑO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-122-GA-ARSA-2018 CON FACTURA 000-001-01-00 000252 CON OFICIO DE AUTORIZACION 031-GA-ARSA-2019.

SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0109-2019 POR LA COMPRA DE PAPEL OPALINA PARA LA EMISION DE LICENCIAS SANITARIAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0109-2019 POR LA COMPRA DE PAPEL OPALINA PARA LA EMISION DE LICENCIAS SANITARIAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.


title: PAGO DE DEUDA ADQUIRIDA EN EL 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA C001-ARSA-2018 SEGUN FACTURA 000-001-04-00000035 POR  PAGO DE PRODUCTO 4 BASES DEL CONCURSO Y PRODUCTO 5 MATERIAL DE PROMOCION DEL CONCURSO.

GLORIA WALESKA FERRARY BETANCOURT

legalName: GLORIA WALESKA FERRARY BETANCOURT

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0110-2019 POR LA COMPRA DE 3 TABLETS MARCA APPLE POR CATALOGO ELECTRONICO

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0110-2019 POR LA COMPRA DE 3 TABLETS MARCA APPLE (CON PANTALLA TACTIL DE 10 PULGADAS 2 IPAD 6 Y 1 IPAD PRO)  POR CATALOGO ELECTRONICO


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018 A FAVOR DEL COMISIONADO PRESIDENTE EN BASE AL ARTICULO NO. 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA Y OFICIO NO. 149-GA-ARSA-2019.

Agencia de Regulación Sanitaria

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018 A FAVOR DE DIRECTORA DE VIGILANCIA Y FISCALIZACION BASE AL ARTICULO NO. 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA Y OFICIO NO. 149-GA-ARSA-2019

NORMA PATRICIA REYES CRUZ

legalName: NORMA PATRICIA REYES CRUZ


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE D E2018 A FAVOR DE GERENTE ADMINISTRATIVO EN BASE AL ARTICULO NO. 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA Y OFICIO NO. 149-GA-ARSA-2019


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018 A FAVOR DE COMISIONADO BASADOS EN EL ARTICULO NO. 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIAY OFICIO NO. 149-GA-ARSA-2019


title: PAGO POR COMPRA DE 6 VEHICULOS MARCA NISSAN PICK UP 4X4 AÑO 2020 Y 2 BUS URBAN AÑO 2019 MEDIANTE PROCESO DE COMPRA: III COMPRA CONJUNTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES CON NUMERO DE LICITACION LPN-ONCAE-CC-VA-003-2018 CON NUMERO DE RESOLUCION R-ARSA-1218-0001. CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0100-2018

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: PAGO DE CAMBIO DE FILTRO DE AIRE A UN VEHICULO PROPIEDAD DEL ESTADO EN GRUPO Q

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0111-2019 POR LA COMPRA DE APLICACIONES INFORMATICAS (ANTIVIRUS PARA LAS COMPUTADORAS DE LA INSTITUCION). MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0111-2019 POR LA COMPRA DE APLICACIONES INFORMATICAS (ANTIVIRUS PARA LAS COMPUTADORAS DE LA INSTITUCION). MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE GUATEMALA A PARTICIPAR EN LA I RONDA EN EL MARCO DE LOS TRABAJOS DE UNION ADUANERA SEGUN OFICIO DE SOLICITUD 005-CP-ARSA-2018

VIVELA TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: RES PLAZA BLOQUE 82 CASA 17 TEGUCIGALPA

legalName: VIVELA TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE GUATEMALA A PARTICIPAR EN LA I RONDA EN EL MARCO DE LOS TRABAJOS DE UNION ADUANERA SEGUN OFICIO DE SOLICITUD 005-CP-ARSA-2018


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0104-2019 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION.

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION

rationale: .SE REVIERTE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0104-2019 DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR INCLUMPLIO CON SU ENTREGA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-62-1-274-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-62-1-274-1-0


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0112-2019 POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE 500ML DE AGUA PARA LAS REUNIONES MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0112-2019 POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE 500ML DE AGUA PARA LAS REUNIONES MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO DE DEUDA ADQUIRIDA EN EL AÑO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-104-ARSA-2018 CON NUMERO DE FACTURA 006-008-01-00012126 POR ALQUILER DE IMPRESORAS PARA LA INSTITTUCION.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE CONTRATACION DE SALON DE REUNIONES PARA 25 PERSONAS DOS DIAS CON LOSGISTICA Y ALIMENTACION PARA REALIZAR REUNION DE PRESUPUESTO Y POA 2019 SEGUN OFICIO 056-GA-ARSA-2019

SAGRARIO SUYAPA CASTILLO BARAHONA

legalName: SAGRARIO SUYAPA CASTILLO BARAHONA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-62-1-313-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-62-1-313-1-0


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-002-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE UN FIREWALL (FORTIGATE-500E) POR COTIZACION.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 006-003-01-00034661 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-002-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE UN FIREWALL (FORTIGATE-500E) PARA SER UTILIZADO POR LA INSTITUCION.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUATEMALA PARA EL COMISIONADO PRESIDENTE A PARTICIPAR EN LA REUNION PRESENCIAL DE LA RED CENTROAMERICANA DE AUTORIDADES REGULADORAS SEGUN OFICIO DE SOLICITUD 011-CP-ARSA-2019.

G Y R TRAVEL S DE RL

streetAddress: CENTRO MORAZAN NIVEL 4 MOLL EL DORADO BULEVAR MORAZAN

legalName: G Y R TRAVEL S DE RL