description: PRODUCTOS CRUZ ABADIE/LAS TEJITAS POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION(MENU EJECUTIVO Y SERVICIO DE TRANSPORTE  UTILIZADOS EN LA REUNION  DEL CONSEJO CONSULTIVO  NACIONAL FORESTAL COCONAFOR  REALIZADO EN LA AGENDA FORESTAL EL 6 DE FEBRERO  DEL PRESENTE AÑO FACTURA 000-004-01-00006928 RECIBO 13378 POR L.7015.00


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO COMPLEMENTO DEL AÑO 2018 POR SERVICIOS DE MESEROS  DE EVENTO DE LANZAMIENTO  DE CAMPAÑA SOS RIO PLATANO EN LAS INSTALACIONES DEL AGUACATE EN CATACAMAS/OLANCHO EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO-ICF-COMPRAS ICF-COMPRAS-013-2019 FACTURA N. 000-002-01-00000613 RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L.2760.00

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

scheme: HN-RTN

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A PAGO POR ALIMENTACION ALQUILER DE MESAS Y MESEROS TRANSPORTE  PARA EVENTO REALIZADO EL 21 DE ENERO 2019 EN LA MONTAÑITA CARRETERA A DANLI KILOMETRO 16 LANZAMIENTO DE LA INICIATIVA DEL MUNICIPIO + VERDE SEGUN REQUISCION ICF-DPF-005-2019 VALOR L.39445.00 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-22-2019 FACTURA # 000-004-01-00006746 RECIBO # 13370 VALOR L. 37691.25

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: DISMINUCION DE PRECOMPROMISO VALOR L.1753.75 PARA EVENTO REALIZADO EL 21 DE ENERO 2019 EN LA MONTAÑITA CARRETERA A DANLI KILOMETRO 16 LANZAMIENTO DE LA INICIATIVA DEL MUNICIPIO + VERDE SEGUN REQUISCION ICF-DPF-005-2019 VALOR L.39445.00


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE PAGO POR ALIMENTACION  TRANSPORTE Y MESEROS  EVENTO REALIZADO POR EL DEPARATAMENTO DE PROTECCION  EL 21 DE ENERO DEL 2019 EN LA MONTAÑITA CARRETERA A DANLI KILOMETRO 16 EN EL LANZAMIENTO DEL MUNICIPIO + VERDE SEGUN REQUSICION ICF-DPF-005-2019 VALOR L.4000.00 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-22-2019 FACTURA # 000-004-01-00006745 RECIBO # 13370 VALOR L.4000.00

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LOS INDICADORES PAPSFOR SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-127-2019 L. 34000.00

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: CARLOS ALEXIS MONTES ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LAS ACTIVIDADES Y EN CUMPLIMIENTO DE METAS EN LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO PARA EL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-075-2019 L. 12000.00

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE PAGO POR EVENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION EL 21 DE ENERO 2019 EN LA MONTAÑITA CARRETERA A DANLI KILOMETRO 16 LANZAMIENTO DEL MUNICIPIO + VERDE SEGUN REQUISICION ICF-DPF-005-2019 VALOR L.54337.50 350 SANDWICH CON PAPALINAS  CON REFRESCO ORDEN DE PAGO ICF-SCS-22-2019 FACTURA # 000-004-01-00006746 RECIBO # 13370

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

actividadObra: 1 - PROTECCIÓN FORESTAL

rationale: DISMINUCION DE PRECOMPROMISO VALOR L. 3412.50 POR EVENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMNETO DE PROTECCION EL 21 DE ENERO 2019 EN LA MONTAÑITA CARRETERA A DANLI KILOMETRO 16 LANZAMIENTO DEL MUNICIPIO + VERDE SEGUN REQUISICION ICF-DPF-005-2019 VALOR L.57750.00


title: KARLA MEJIA DIAZ REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO DE 15000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISAAN FORNTIER S/P MOTOR YD25676404P CHASIS 3N6CD33B3ZK387274 AÑO 2018 COLOR GRIS METALICO ASIGNADO A SALUD Y SANIDAD SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM DSSF-163-2019 PARA SER DEPOSITADO EN LA CUENTA # 0022022022303 BANCO ATLANTIDA ORDEN DE PAGO ICF-SGM-171-2019 FACTURA # 001-005-01-00071159

KARLA JOHANA MEJIA DIAZ

legalName: KARLA JOHANA MEJIA DIAZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS / SERVICOS TOTALES PAGO POR ADQUISICION  DE REVISION DEL VEHICULO MARCA NISSAN DOBLE CABINA MODELO TIPO PICK UP  COLOR BLANCO PLACA N-10877 MOTOR ZD30216921K CHASIS JN1CNUD22Z0015494 AÑO 2209 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA OFICNA LOCAL DE CATACAMAS REQUISICION RFO-122-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-VEH-062-2019 FACTURA # 000-001-01-00000223000-001-01-00000224000-001-01-00000225000-001-01-00000226 RECIBO S/N

DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

legalName: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS


title: BANCO ATLANTIDA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EL VEHICULO TOYOTA 2.8 COLOR VERDE OSCURO MICA PLACA N-08429 REGISTRO 0807 CHASIS  LN1660019019 MOTOR 3L4642068 ASIGNADO A LA REGIONAL LA MOSQUITIA PARA SER DEPOSITADO A LA CUENTA # 10-111000513-7 DE BANCO ATLANTIDA ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-87-2019 RECIBO S/N FACTURA S/N

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA


title: BANCO ATLANTIDA PAGO POR REPARACION Y  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MANO DE OBRA POR ALINEAMIENTO Y LIMPIEZA DEL ARRANQUE ESCANEO  REPARACION DE UNA LLANTA  DESMONTAJE Y  MONTAJE DE UNA BOMBA DE INYECTORES ATIEMPAMIENTO DEL MOTOR E INSTALACION DEL SWITCH DE ENCENDIDO EN EL VEHICULO NISSAN FORNTIER LCV PICK UP AÑO 2015 SERIE 3N6PD23Y5ZK941690 MOTOR YD25619865P SIN PLACA  SIN REGISTRO COLOR GRIS METALICO ASIGNADO A LA REGIONAL LA MOSQUITIA VALOR A SER DEPOSITADO A LA CUENTA 10-111-005137 DE BANCO ATLANTIDA ORDEN DE PAGO ICFRFLM-77-2019 RECIBO S/N FACTURA S/N


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE  POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA  A LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  2019 DE LA OFICINA CENTRAL REGIONALES Y LOCALES  DEL ICF SEGUN ADENDA #1  (01/01/2019 AL 15/03/2019)  A LA LICITACION ICF-GA-LPN-003-2018 SEGUN CONTRATO ICF-GA-SGM-024-2018 FACTURA 000-001-01-00002684 RECIBO 002684 POR L.762450.00

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

faxNumber: ND

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

type: CONT


title: RAMON VINICIO BONILLA POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI  POR EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL ICF EN EL BUSITO (IDA Y REGRESO) LOS DIAS 16 DE AGOSTO 2019 SEMANA DEL 19 AL 22 DE AGOSTO 2019 Y SEMANA DEL 26 AL 29 DE AGOSTO 2019 ORDEN DE PAGO SGM-172-2019 POR VALOR DE L.1800.00

RAMON VINICIO BONILLA LOPEZ

legalName: RAMON VINICIO BONILLA LOPEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 5 - AUDITORIA INTERNA

type: MEMORA


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE PAGO POR ALIMETACION  TRANSPORTE MESEROS POR EVENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION EL 21 DE ENERO 2019 EN LA MONTAÑITA CARRETERA A DANLI KILOMETRO 16 SEGUN REQUISICION ICF-DPF-005-2019 VALOR L.8000.00 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-22-2019 FACTURA # 000-004-+01-00006746 FACTURA # 13370 VALOR L. 4600.00

rationale: DISMINUCION DE  PRECOMPROMISO REQUSICION ICF-DPF-005-2019


description: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS / SERVICOS TOTALES PAGO POR ADQUISICION  DE REVISION DEL VEHICULO MARCA NISSAN DOBLE CABINA MODELO TIPO PICK UP  COLOR BLANCO PLACA N-10877 MOTOR ZD30216921K CHASIS JN1CNUD22Z0015494 AÑO 2209 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA OFICNA LOCAL DE CATACAMAS REQUISICION RFO-122-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-VEH-062-2019 FACTURA # 000-001-01-00000223000-001-01-00000224000-001-01-00000225000-001-01-00000226 RECIBO S/N

programa: 13 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

actividadObra: 2 - REGULARIZACIÓN DE TIERRAS NACIONALES (CIPF)


title: KARLA JOHANA MEJIA DIAZ REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIODS SEGUN FACTURA # 001-001-01-03307968 A FAVOR DE ICF  POR COMPRA DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN LA INSTALACION DE UN AIRE CONDICIONADO QUE FUE DONADO POR LA DELEGACION DE TURQUIA Y EL CUAL ESTA UBICADO EN EL AREA DEL LABORATORIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD ORDEN DE PAGO DSSF-003-2019 RECIBO S/N

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 2 - SALUD Y SANIDAD FORESTAL


title: RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ ALMENDAREZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SE QUEDO LABORANDO DESPUES DE LAS HORAS REGLAMENTARIAS DE SALIDA EL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2019 PARA AVANZAR EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS ORDEN DE PAGO GA-096-2019 FACTURA 003-001-01-00366752 POR VALOR DE L.1215.00

RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ QUIÑONEZ

legalName: RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ QUIÑONEZ


title: RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ ALMENDAREZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SE QUEDO LABORANDO DESPUES DE LAS HORAS REGLAMENTARIAS DE SALIDA EL DIA 25  DE NOVIEMBRE 2019 PARA AVANZAR EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS ORDEN DE PAGO GA-097-2019 FACTURA 003-001-01-00367594 POR L.1035.00


title: ALICIA NOHEMY MEJIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SE QUEDO LABORANDO DESPUES DE LAS HORAS REGLAMENTARIAS DE SALIDA EL DIA 26  DE NOVIEMBRE 2019 PARA AVANZAR EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS ORDEN DE PAGO GA-098-2019 FACTURAS 000-001-01-00045686 Y 022-001-01-08588250 POR L. 821.76

ALICIA NOHEMY MEJIA MEJIA

legalName: ALICIA NOHEMY MEJIA MEJIA


title: GRUPO CQ SA DE CV// PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACION (2PANTALLAS LCD 60 1 AUDIO PROFECIONAL 2 MICROFONOS INALAMBRICOS 2 PANTALLAS LED DE 2*3 PROYECCION CON INTERNET INCLUIDO) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DEL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE INCENDIOS 2020 EL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019 LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA REPRESA LA CONCEPCION  DEPARTAMENTO DE PROTECCION  VALOR L. 70840  FACTURA N° 000-001-01-00001671 RECIBO N° 1290 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-201-2019

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: ULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS PAGO PARA SERVICIO DE ALIMENTACIONALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLESALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIONOTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS Y SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TALLER DE PRESENTACION DE LOGROS Y METAS 2019 Y POA 2020 OFICINA CENTRAL Y  REGIONALES DEL ICF A NIVEL NACIONAL A REALIZARSE EL DIA 20 DICIEMBRE DE 2019 EN LAS INSTALACIONES DEL ICF ORDEN DE PAGO SCS-215-2019 POR VALOR DE L.235732.00

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


description: ULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS PAGO PARA SERVICIO DE ALIMENTACIONALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLESALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIONOTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS Y SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TALLER DE PRESENTACION DE LOGROS Y METAS 2019 Y POA 2020 OFICINA CENTRAL Y  REGIONALES DEL ICF A NIVEL NACIONAL A REALIZARSE EL DIA 20 DICIEMBRE DE 2019 EN LAS INSTALACIONES DEL ICF ORDEN DE PAGO SCS-215-2019 POR VALOR DE L.235732.00

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: SERVICIOS TOTALES / DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER AÑO 2018 PLACA S/P MOTOR YD2576404P CHASIS 3N6CD33B3ZK387274 1 REPRACION DE COMPUERTA DE LA PILA  1 REPARACION DE TONO  1 VIA TRASERA IZQUIERDA COMPLETA ASIGNADO A SALUD Y SANIDAD ORDEN DE PAGO ICF-SGM-VEG -064-2019 FACTURA # 000-001-01-00000220 RECIBO S/N


title: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 600 COMBOS DE SANDWICH DELUX CON PAPALINAREFRESCO EN LATA  ACOMPAÑADO DE PALOMITASALGODONES Y BOLSITAS DE CONFITES CON CHURROSGALLETAS Y CARAMELOS Y 1 SISTEMA DE AUDIO  PARA REALIZAR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO  EN EL ALBERGUE VILLA DE LOS NIÑOS EN LA ALDEA GUAYABILLAS EL DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE 2019 ORDEN DE PAGO SCS-140-2019 FACTURA 000-001-01-00000149 POR VALOR DE L.83490.00


title: PAGO POR SERVICIOS DE 15 HABITACIONES DOBLES POR 3 DIAS 90 COFFE BREAK POR 3 DIAS  90 ALMUERZOS POR 3 DIAS 90 CENAS POR 3 DIAS  6 SERVICICOS DE MESEROS POR  3 DIAS (1 SALON POR 4 DIAS CORTESIA DEL HOTEL ) PARA JORNADA DE EVALUACION MONITIREO DE LAS ACTIVIDADES  DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD ORDEN  DE PAGO ICF-SCS-195-2019 FACTURA # 000-001-01-00004069 RECIBO S/N

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA


title: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS  POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA 400 PERSONASALQUILER DE 400 SILLASALQUILER DE TARIMASAUDIO PROFESIONALPANTALLAS LED Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LE DESARROLLO DEL EVENTO DENOMINADO JORNADA DE RESTAURACION DE LAS MORAS EN LA COMUNIDAD DE LAS MORAS FFMM EL DIA 21 DE OCTUBRE 2019 ORDEN DE PAGO SCS-198-2019 FACTURA 000-001-01-00000196 POR VALOR DE L.239200.00


description: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS  POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA 400 PERSONASALQUILER DE 400 SILLASALQUILER DE TARIMASAUDIO PROFESIONALPANTALLAS LED Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LE DESARROLLO DEL EVENTO DENOMINADO JORNADA DE RESTAURACION DE LAS MORAS EN LA COMUNIDAD DE LAS MORAS FFMM EL DIA 21 DE OCTUBRE 2019 ORDEN DE PAGO SCS-198-2019 FACTURA 000-001-01-00000196 POR VALOR DE L.239200.00

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 2 - MANEJO INTEGRAL EN ÁREAS PROTEGIDAS


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 ENGRAPADORAS TIPO TENAZAS SOLICITADO POR EL DEPTO. DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-COMPRAS-023-2019 FACTURA N. 000-001-01-00001866 RECIBO TGR 1585 POR UN VALOR DE L. 3335.00

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A./HOTEL FLORENCIA// REUNION SOCIALIZACION EN LA CAMPAÑA DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES CON PERIODISTAS A REALIZARSE EL MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE  50 ALMUEROS(INCLUYE 1 CARNE  2 GUARNICIONES 1 POSTRE 1 PANECILLO Y REFRESCO)  VALOR L.36500 N° FACTURA 085/2019 DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL ORDEN DE PAGO ICF-SCS-231-2019

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

actividadObra: 3 - AUDITORIA TECNICA

type: REC


title: SANDRACANALES AGUILARREVERSION DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA FRANCIS DANIEL RAMOS VASQUEZ CON IDENTIDAD NO.0401-1987-01080GIRA A SIGUATEPEQUE DEL 01-06 DE DICIEMBRE DEL 2019 REALIZAR CAPACITACION AL PERSONAL DE PROTECCION FORESTAL A NIVEL NACIONAL SOBRE EL CURSO CAPACITACION P PARA INSTRUCTORES (PI)SEGUN MEMO DE VIAJE DPF-058-2019DICHO ANTICIPO SALE A NOMBRE DE LA ING.SANDRA CANALES EN VISTA QUE LA PERSONA NO CUENTA CON SIAFISIENDO EMPLEADO DE USAID

SANDRA CANALES AGUILAR

legalName: SANDRA CANALES AGUILAR

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 4 - REFORESTACIÓN NACIONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-8986-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-8986-1-0

type: OFI


title: MARLENE ARIAS LACAYO REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJES PARA LA GIRA A LA CEIBA Y TEGUCIGALPA PARA PARTICIPAR EN EVENTO SOBRE DIRECTRICES DE TRABAJO HACIA ICF DEL 2030 EN TEGUCIGALPA SEGUN MEMO # RFLM-02-2019 CON VALOR L. 17331.23

MARLENE ARIAS LACAYO

legalName: MARLENE ARIAS LACAYO


title: SANDRACANALES AGUILAR ANTICIPO  DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA FRANCIS DANIEL RAMOS VASQUEZ CON IDENTIDAD NO.0401-1987-01080GIRA A SIGUATEPEQUE DEL 01-06 DE DICIEMBRE DEL 2019 REALIZAR CAPACITACION AL PERSONAL DE PROTECCION FORESTAL A NIVEL NACIONAL SOBRE EL CURSO CAPACITACION P PARA INSTRUCTORES (PI)SEGUN MEMO DE VIAJE DPF-058-2019DICHO ANTICIPO SALE A NOMBRE DE LA ING.SANDRA CANALES EN VISTA QUE LA PERSONA NO CUENTA CON SIAFISIENDO EMPLEADO DE USAID


title: R.R DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV PAGO POR SOLICITUD DE COMPRA DE GUIAS DE  MOVILIZACION LAS CUALES SE UTILIZARAN EN ALGINAS OFICINAS REGIONALES DEL ICF PARA EL TRANSPORTE DE MADERA EN ROLLO SUB PRODUCTOS FORESTALES Y MADERA ASERRADA  QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA EJECUCION DE LOS PLANES DE MANEJO FORESTALES REQUISCION DMDF-041-2019 VALOR L. 228343.19 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-220-2019 FACTURA # 04122019-1

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: MARLENE ARIAS LACAYO REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE TRASPORTE Y TASAS DE AEROPUERTO PARA LA GIRA A CEIBA Y TEGUCIGALPA PARA PARTICIPAR EN EVENTO SOBRE DIRECTRICES DE TRABAJO HACIA EL ICF 2030 LLEVADA A CABO EN TEGUCIGALPA SEGUN MEMO # RFLM-02-2019 CON VALOR L. 584.20


title: DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA SA DE CV / TELAMAR PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS  HABITACIONES Y SERVICOS DE MESERO  PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE EVALUACION DEL POA 2019  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL CON REQUISCION DMDF-040-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-188-2019 FACTURA # 000-001-01-00045683 RECIBO # 89772

name: DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA INDEPENDENCIA BOULEVAR COSTERO

actividadObra: 2 - MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: TELEVENTUR ANTICIPO  PARA COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA SER UTILIZADOS EN GIRAS PRETEMPORADA DE LA CAMPAÑA DE PROTECCION FORESTAL DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PUERTO LEMPIRA Y VICEVERSA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ICFORDEN DE PAGO SCS-218-2019 POR VALOR DE L.65800.06

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.


title: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJES A LA CEIBA Y TEGUCIGALPA DEL 24/01 AL 04/02/2019 PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO Y LINEAMIENTOS EJECUCION PRESUPUESTARIA DESARROLLADA DEL 24 AL 26 DE ENERO/2019 EN LA CEIBA Y AL EVENTO SOBRE DIRECTRICES DE TRABAJO HACIA EL ICF DEL 2030 EN TEGUCIGALPA SEGUN MEMO # RFLM 01-2019 CON VALOR DE L. 11545.88

ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA

legalName: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: YIP SUPERMERCADOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS COMO MERIENDA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES QUE SE TIENEN PLANIFICADOS PARA LO QUE RESTA DEL 2019 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2020 SOLICITADOS POR LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL POR VALOR DE L.18783.94

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: YIP SUPERMERCADOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS COMO MERIENDA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES QUE SE TIENEN PLANIFICADOS PARA LO QUE RESTA DEL 2019 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2020 SOLICITADOS POR LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL ORDEN DE PAGO SCE-84-2019  POR VALOR DE L.18783.94


title: COMERCIAL JIMENEZ / UNO NORTE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA DE VEHICULOS DE OFICINA CENTRAL ICF Y OFICINAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-SGM-185-2019 L. 598034.56

name: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 UNIDADES DE LLANTAS 245/75R16 SEMITRACTORA DE 6L PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA OFICINA CENTRAL POR VALOR DE L.26910.00

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ / DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 UNIDADES DE LLANTAS 245/75R16 SEMITRACTORA DE 6L PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA OFICINA CENTRAL POR VALOR DE L.26910.00 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-085-2019-E FACTURA S/N RECIBO S/N


rationale: YIP SUPERMERCADOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 400 JUGOS DE 260ML Y 400 GALLETAS FLORENTINAS DICHOS INSUMOS SERAN UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE RECREVIAS PROGRAMA  PRESIDENCIAL DE LA REPUBLICA  Y EN LAS CUALES SE ESTARA DANDO ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INSTITUCION LOS DIAS 16 Y 17 DE DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE TELA Y COLON DONDE SE ESPERA LA ASISTENCIA DE 9500 NIÑOS  POR VALOR DE L.6400.00


title: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES POR CONCEPTO DE COMPRA DE 17 UNIDADES DE LLANTAS 235/70R16 Y 15 LLANTAS 285/65R17 SEMITRACTORA PARA SER UTILIZADAS  EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LAS OFICINAS CENTRALES POR VALOR DE L.91770.00

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES PAGO DE 17 UNIDADES DE LLANTAS 235/70R16 Y 15 LLANTAS 285/65R17 SEMITRACTORA PARA SER UTILIZADAS  EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LAS OFICINAS CENTRALES POR VALOR DE L.91770.00 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-SCE-085-2019-A L. 91770.00


title: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS PAGO DE MANTENIMIENTO DE 10 VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE MISMO QUE SE DETALLAN A CONTINUACION: NISSAN FRONTIER PLACA MI-5212 COLOR BLANCO CHASIS 3N6PD23Y5ZK916143B MOTOR YD25475920T NISSAN DCPLACA MI-4825 COLR BLANCO CHASIS JN1CJUD2270110924 MOTOR QD32285447 NISSAN FRONTIER PLACA MI-5303 COLOR AZUL OSCURO CHASIS 3N6PD23Y4ZK927439 VOLKSWAGEN AMAROK PLACA N-11245 COLORVERDE CHASIS WV1ZZZ2HZDA011987 TOYOTA COASTER PLACA N-07725 COLOR BLANCO MOTOR 1H03299934 MITSUBICHI L200 PLACA N-11627 COLOR PLATEADO METALICO MOTOR 4D56UCFS7026 NISSAN FRONTIER COLOR AZUL OSCURO PLACA S/P MOTOR YD25622518P MITSUBISHI L-200 COLOR AZUL CLARO PLACA MI-4972 MOTOR 4D56UCCD6115 NISSAN FRONTIER COLOR GRIS METALICO MOTOR YD252488 20 GALONES DE ACEITE DE MOTOR 15W40 10 FILTROS DE ACEITE MOTOR 10 FILTROS DE AIRE 10 FILTROS DE COMBUSTIBLE 10 MANO DE OBRA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-SGM-VEH-065-2019 L. 39100.00

DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

legalName: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS


title: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA REEMBOLSO DE TASAS Y TRANSPORTE TAXI PARA ASISTIR A LA CEIBA Y TEGUCIGALPA A LA PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO Y LINEAMIENTOS EJACUCION PRESUPUESTARIA Y PARTICIPAR EN EVENTO SOBRE DIRECTRICES DE TRABAJO HACIA EL ICF DEL 2030 EN CEIBA Y TEGUCIGALPA RESPECTIVAMENTE SEGUN MEMO # RFLM-01-2019 CON VALOE L. 532.10


title: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE SILLASCARPASPAQUETE DE SISTEMA DE AUDIO PROFESIONALPANTALLAS LEDSERVICIO DE TRANSPORTE Y COMPRA DE 500 SANDWICH CUBANOS PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO QUE LLEVA POR NOMBRE SEMBRANDO VIDA EN LA MONTAÑITA REALIZADO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN LA COMUNIDAD DE LA MOTAÑITA FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE PAGO SCS-221-2019 FACTURAS 000-001-01-00000237 Y 000-001-01-00000238 POR L.239775.00


description: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE SILLASCARPASPAQUETE DE SISTEMA DE AUDIO PROFESIONALPANTALLAS LEDSERVICIO DE TRANSPORTE Y COMPRA DE 500 SANDWICH CUBANOS PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO QUE LLEVA POR NOMBRE SEMBRANDO VIDA EN LA MONTAÑITA REALIZADO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN LA COMUNIDAD DE LA MOTAÑITA FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE PAGO SCS-221-2019 FACTURAS 000-001-01-00000237 Y 000-001-01-00000238 POR L.239775.00


title: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS/ INDUSTRIAS EURYCKO´S// PAGO POR ADQUISICION DE 100 AGENDAS DE CUERO PERSONALIZADAS 2020 GRABADO LASER Y PLUMAS ESTILOGRAFICA EJECCUTIVA CON LOGOS INSTITUCIONALES. VALOR L. 238050  N° FCTURA 000-001-01-00001292 N° RECIBO 0161 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-222-2019

JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: GRUPO Q POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT-50 SIN PLACA SIN REGISTRO COLOR BLANCO AÑO 2019 ASIGNADO A LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO ORDEN DE PAGO RBRP-R02-2019 FACTURA 001-005-01-00071079 RECIBO 20493 POR L.9649.82

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIASPAGO POR ADQUISICION DE 16 ROTULOS DE ACRILICO DE 8 CM X 120CM DE 1/4 PLG CON SEPARADORES  E INSTALACION LOGO INSTITUCIONAL PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ICF SOLICITADO CON REQUISICION ICF SGM-257-2019


title: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ASEO DEL ICF POR VALOR DE L.239841.33

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIASPAGO POR ADQUISICION DE 16 ROTULOS DE ACRILICO DE 8 CM X 120CM DE 1/4 PLG CON SEPARADORES E INSTALACION LOGO INSTITUCIONAL PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ICF SOLICITADO CON REQUISICION ICF SGM-257-2019


title: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS // PAGO POR BOLETO AEREO DE SAN PEDRO SULA A MADRID Y VICEVERSA CON UNA ESCALA SALIDA 02 DICIEMBRE DEL 2019 REGRESO EL 09 DE DICIEMBRE DEL 2019. SOLICITADO POR EL ING. FRANCISICO ESCALANTE VICE MINISTRO DE DESARROLLO FORESTAL  VALOR L.67375 N° FACTUR 000-001-01-00001285 N° RECIBO 159 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-225-2019

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA N-11519  COLOR ROJO METALICO ASIGNADO A LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO ORDEN DE PAGO SGM-VEH-069-2019 FACTURA 000-001-01-00000239 Y 240 POR VALOR DE L.117783.00


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE INSUMOS PARA ATENDER LAS DIFERENTES PROVEEDORES EN EL DEPARTAMENTO DE MATERIALES Y SUMINSTRO  REQUSICION ICF-SGM-270-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0878-2019

rationale: YIP SUPERMERCADO S.A DE C.V PAGO ADQUISCION DE 3 PAQUETES DE JUGO DE NARANJA DE 24 UNIDADES 20 PAQUETES REFRESCOS CARBONATADO 3 LITROS 7UP  20 PAQUETES REFRESCO CARBONATADO PEPSI 355 ML 24 UNIDADES  20 PAQUETES REFRESCO CARBONATADO 355 ML MIRINDA PAQUETE 24 UNIDADES 20 PAQUETES REFRESCO CARBONATADO 7UP DE 355 ML 24 UNIDADES 15 BOLSAS DE CAFE WELCHEZ48 ONZ  15 PAQUETES DE DORITOS NACHO DE 6 UNIDADES 20 PAQUETE DE GALLETAS CHIPS AHOY CAJA DE 6 PAQUETES  15 PAQUETES DE ZAMBO CON SAL 100-150GR DE 6 UNIDADES  20 PAQUETES REFRESCO CARBONATADO MIRINDA ENVASE DE 3 LITROS SOLICITADO ORDEN DE PAGO ICF-SCE-087-2019 FACTURA # 000-002-01-00018279 RECIBO S/N REQUSICON ICF-SGM-270-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0878-2019


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON / UNO NORTE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE OFICINA CENTRAL ICF Y OFICINAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-SGM-189-2019 L. 199981.05

legalName: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO Pago  por Mantenimiento y reparacion de rectificado de block anillos casquillos de biela casquillos de bancada retenedores de cola de media luna servicio de mecanica general vehiculo asignado al Programa Nacional de Reforestacion   mantenimiento del vehículo Mazda B 2500 Año 2000  Color Blanco placa N 08494 Motor WLTA-114153 Chasis MM7UNY0W100109253 del Programa Nacional de Reforestación. segun ORDEN DE PAGO ICF-PNR OP 095-2019 FACTURA  000-001-01-00000163

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: FRANCIS DEL CARMEN MARADIAGA ANTICIPO DE FONDOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DEL TALLER PARA FORTALECER CAPACIDADES EN TEMAS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS A REALIZARSE EN FECHA 10 DE DICIEMBRE 2019 ORDEN DE PAGO SCS-226-2019 POR L.200000.00

FRANCIS DEL CARMEN MARADIAGA OSEGUERA

legalName: FRANCIS DEL CARMEN MARADIAGA OSEGUERA


description: FRANCIS DEL CARMEN MARADIAGA ANTICIPO DE FONDOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DEL TALLER PARA FORTALECER CAPACIDADES EN TEMAS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS A REALIZARSE EN FECHA 10 DE DICIEMBRE 2019 ORDEN DE PAGO SCS-226-2019 POR L.200000.00

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


rationale: FRANCIS DEL CARMEN MARADIAGA ANTICIPO DE FONDOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DEL TALLER PARA FORTALECER CAPACIDADES EN TEMAS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS A REALIZARSE EN FECHA 10 DE DICIEMBRE 2019 ORDEN DE PAGO SCS-226-2019 POR L.200000.00


title: INVERSU POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL ICF CENTRAL ORDEN DE PAGO SCS-228-2019 FACTURA 000-001-01-00000031 RECIBO 000022 POR VALOR DE L.239854.07

INVERSU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS

legalName: INVERSU S DE RL DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A DE C.V (ACOSA) PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFIICINA ( CLIPSMARCADORES FLUORECENTESMARCADORESDE PIZARRASOBRES MANILAFASTENER SOLICITADOS POR EL DEPARTAMNETO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-CATALOGO-011-2019 FACTURA # 016-001-01-00096024 RECIBO # 016-001-01-00096024 VALOR L.615.86

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L DE C.V PAGO POR ADQUISICION DE 35 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 1.5X2CMS COLOR AMARILLO  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN Y OFICINAS LOCALES DEL PORVENIR Y GUAIMACA OEDEN DE PAGO RFFM-060-2019 FACTURA # 001-001-01-00007725 RECIBO # 868

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES ADQUISICION DE 20 LLANTAS # 285/65R 17 SEMI TRACTORA 6L 16 LLANTAS # 235/70R 16 SEMI TRACTORA 6L. PARA SER UTILIZADOS POR LA FLOTA VEHICULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE OFICINA CENTRAL PARA LAS MARCAS MITSUBISHI NISSAN FRONTIER VOLKSWAGEN AMAROK MAZDA BT50 BUS TOYOTA COASTER BUS HYUNDAI SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-SCE-86-2019 L. 107410.00


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ ADQUISICION DE 12 UNIDADES DE LLANTAS # 700-16 LISA 12L CONVENCIONAL 4 UNIDADES DE LLANTAS # 265/75R 16 SEMI TRACTORA 10L 12 UNIDADES DE LLANTAS # 245/75R 16 SEMITRACTORA 6L. PARA SER UTILIZADAS POR LA FLOTA VEHICULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE OFICINA CENTRAL PARA LAS MARCAS DE VEHICULO SIGUIENTES MITSUBISHI NISSAN FRONTIER AMAROK MAZDA BT50 BUS COASTER BUS HIUNDAI. SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-SCE-86-A-2019 L. 72910.00

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS (RENDILLANTAS) ADQUISICION DE 9 LLANTAS # 255/70R15 LISA 6L RADIAL PARA SER UTILIZADAS POR LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE OFICINA CENTRAL PARA LOS VEHICULOS MITSUBISHI NISSAN FRONTIER AMAROK MAZDA BT50 BUS COASTER BUS HYUNDAI SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-SCE-86-B-2019 L. 18609.30

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: SERVICIOS TOTALES/ DARWIN JOSUE AMADOR PAGO POR PINTADO DE 2 VEHICULOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION: VOLKSWAGEN AMAROK 2014 COLOR GRIS OSCURO MOTOR CNF033465 VOLKSWAGEN AMAROK 2013 COLOR GRIS OSCURO MOTOR CNE018686 MISMOS QUE FUERON DONADOS POR LA AGENCIA DE COOPERACION ALEMANA AL DESARROLLO GIZ Y ASIGNADOS A DIRECCION EJECUTIVA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-SGM-VEH-068-2019 L. 7000.00


title: BANCO ATLANTIDA PAGO POR REPRACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TYOTA HILUX TIPO PICK UP COLOR BLANCO MOTOR 2KD7271471 CHASIS 8AJFR22G40517198 AÑO 2007 ASGINADO A LA REGIONAL LA MOSQUITIA 1 LLAVIN  1 ESCSNEO MANO DE OBRA POR EL CAMBIO DEL LLAVIN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-85-2019 FACTURA S/N RECIBO S/N PARA SER DEPOSITADO A LA CUENTA # 010111005137

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: BANCO ATLANTIDA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UN VEHICULO NISSAN FRONTIER  LCV TIPO PICK UP AÑO 2015  MANO DE OBRA POR EL CAMBIO DE LA PREMIADORA DE COMBUSTIBLE SERIE 3N6PD23Y5ZK941690 MOTOR YD25619865P SIN PLACA COLOR GIRS METALICO ASGINADO A LA REGIONAL LA MOSQUITIA  PARA SER DEPOSOTADO A LA CUENTA # 10-11100513-7 BANCO ATLANTIDA ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-83-2019


rationale: POR IMPUESTO  DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS/SERVICIOS TOTALES// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER 4X4 COLOR ROJO PICK UP PLACA MI5301 MOTOR YD25603954P CHASIS 3N6PD23Y5ZK92370.(KIT DE EMBRAGUE CRUZ DE CRDAN BATERIA ACEITE DE CAJA SERVICIO DE MECANICA) DEPARTAMENTO DE CIPF  VALOR L. 6360.50 N° FACTURA 000-001-01-00000241 S/N RECIBO ORDEN DE PAGO ICF-SGM-VEH-070-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-9109-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-9109-1-0


title: BANCO ATLANTIDA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMINETO DE UN VEHICULO 1 CRUZ DE CARDAN  3 BOTES DE REFRIGERANTE 2 UNIDADES DE CALENTADORES  MANO DE OBRA POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VAHICULO TOYOTA  HILUX TIPO PICK UP COLOR BLANCO  MOTOR 2KD7271471 CHASIS 8AJFR22G404517198 PLACA N09133 REGISTRO 859 AÑO 2007 MISMA ESTAN ASIGNADOS A LA REGIONAL LA MOSQUITIA PARA SER DEPOSITADO EN  LA CUENTA # 10-11100513-7 CON FIRMAS MANCOMUNADAS DE BANCO ATLANTIDA ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-75-2019 FACTURA S/N RECIBO S/N


title: YIP SUPERMERCADOS POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 100 CANASTAS FAMILIARES PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL ICF QUE ASISTIRA AL TALLER PARA FORTALECER CAPACIDADES EN TEMAS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS A REALIZAR EL 10 DE DICIEMBRE 2019 ORDEN DE PAGO SCS-230-2019 FACTURA 000-002-01-00018269 POR VALOR DE L.50000.00


description: YIP SUPERMERCADOS POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 100 CANASTAS FAMILIARES PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL ICF QUE ASISTIRA AL TALLER PARA FORTALECER CAPACIDADES EN TEMAS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS A REALIZAR EL 10 DE DICIEMBRE 2019 ORDEN DE PAGO SCS-230-2019 FACTURA 000-002-01-00018269 POR VALOR DE L.50000.00


title: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE SILLASCARPASPAQUETE DE SISTEMA DE AUDIO PROFESIONALPANTALLAS LEDSERVICIO DE TRANSPORTE Y COMPRA DE 500 SANDWICH CUBANOS PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO QUE LLEVA POR NOMBRE SEMBRANDO VIDA EN LA MONTAÑITA REALIZADO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN LA COMUNIDAD DE LA MOTAÑITA FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE PAGO SCS-221-2019 FACTURAS 000-001-01-00000237 Y 000-001-01-00000238 POR L.239775.00


title: RAMON VINICIO BONILLA POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI POR EL TRASLADO DEL ´PERSONAL DEL ICF EN EL BUSITO IDA Y REGRESO  DE LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE Y LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE (26 Y 27 NO HIZO RECORRIDO)ORDEN DE PAGO SGM-184-2019   POR VALOR DE L.1600.00

RAMON VINICIO BONILLA LOPEZ

legalName: RAMON VINICIO BONILLA LOPEZ


title: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA N-08935 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO SGM-VEH-071-2019 FACTURAS 000-001-01-00000243 Y 244 RECIBO POR VALOR DE L.54372.00


title: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS/SERVICIOS TOTALES// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER 4X4 COLOR ROJO PICK UP PLACA MI5301 MOTOR YD25603954P CHASIS 3N6PD23Y5ZK92370.(KIT DE EMBRAGUE CRUZ DE CRDAN BATERIA ACEITE DE CAJA SERVICIO DE MECANICA) DEPARTAMENTO DE CIPF  VALOR L. 6360.50 N° FACTURA 000-001-01-00000241 S/N RECIBO ORDEN DE PAGO ICF-SGM-VEH-070-2019


title: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS/SERVICIOS TOTALES// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER 4X4 COLOR ROJO PICK UP PLACA MI5301 MOTOR YD25603954P CHASIS 3N6PD23Y5ZK92370.(KIT DE EMBRAGUE CRUZ DE CRDAN BATERIA ACEITE DE CAJA SERVICIO DE MECANICA) DEPARTAMENTO DE CIPF  VALOR L. 25000 N° FACTURA 000-001-01-00000241 S/N RECIBO ORDEN DE PAGO ICF-SGM-VEH-070-2019


title: SEGUROS CREFISA PAGO POR RENOVACION DE FIANZA DE SAMUEL ARTURO NUÑEZ CREFISA SEGUN COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO N0 15821 POL.ZC-FF-56553-2016 VIGENCIA DEL 30/01/2019 AL 30/01/2020 SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-07-2019 VALOR L.1460.00 REGIONAL DE YORO

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 11 - REGIONAL DE YORO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SAMUEL ARTURO NUÑEZ REEMBOLSO DE GASRO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (CAMBIO ACEITE DE LOS 25000 KMS) REALIZADO AL VEHICULO MITSUBISHI L200 COLOR GRIS  PLACA S/P REGISTRO S/R MOTOR 4D56UAN4420 SEGUN FACTURA # 010-001-01-00064793 Y RECIBO # M00102219  EN TALLER AUTO EXCEL S.P.S ASIGNADO A .LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-15-2019 VALOR L.3219.48

SAMUEL ARTURO NUÑEZ

legalName: SAMUEL ARTURO NUÑEZ


title: ANA ZULEMA URMENETA/ SECRETARIALES GABRIELA PAGO POR COMPRA DE BOTES DE SILICON LIQUIDO 500ML CAJA FASTENER MASKING TAPE 2 PULGADASCAJA LAPIZ TINTA NEGRO GRAPADORAS GRANDE CAJA DE GRAPAS PEGAMNETO UHUROLLO TAPE 2 DE PULGADASSACAGRAPAS CORRECTOR EN LAPIZ PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA Y REGION FORESTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-08-2019 VALOR L. 6308.90

ANA ZULEMA URMENETA

legalName: ANA ZULEMA URMENETA


title: SERCOM POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 PERIODO DE FACTURACION 28/01/2019 AL 27/02/2019 FACTURA 047-001-01-14920756  POR VALOR DE L.11034.09

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: ANA ZULEMA URMENETA/SECRETARIALES GABRIELA PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL BASE 20 PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO BASE 20 PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA LOCAL AGUA FRIA Y REGION FORESTAL DE YORO CON ORDEN DE PAGO ARFY-09-2019 VALOR L. 9476.00


title: RENDILLANTAS(REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS) POR CONCEPTO DE PAGO POR CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROSRECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO MITSUBISHI  PLACA N11541 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE NOOCCIDENTE ORDEN DE PAGO NO-010-2019 FACTURA 001-002-01-00017914 POR L.2991.00

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE


title: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY PAGO POR CONSTRUCCION TERCERA ETAPA DE SALON MULTIUSOS DEL ICF CENTRAL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION  SEGUN ORDEN DE PAGO SCS 234-2019 POR VALOR L.999000.00

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 41110-Para Construcción de Bienes en Dominio Privado


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ / GASOLINERA UNO CENTRO YORO PAGO POR COMPRA DE 4 BATERIAS 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS TOYOTA PLACA N-09127 REGISTRO 864 COLOR BLANCO NISSAN FRONTIER PLACA N MI-5213 REGISTRO R/N TOYOTA PLACA N N-07190 REGISTRO 111 COLOR GRISTOYOTA PLACA N 05147 REGISTRO 655 COLOR ROJO PAILA LARGA  PARA ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL YORO SEGUN FACTURA # 000-004-01-00005700 RECIBO S/N SEGIN ORDEN DE PAGO ARFY-10-2019 VALOR L.17492.00

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SEGUROS CREFISA PAGO POR RENOVACION DE FIANZA DE RITA ESPERANZA GEROGE MARTINEZ SEGUN COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO N 15820 POL.ZC-FF-54137-2016 VIGENCIA DEL 04/01/2019 AL 04/01/2020 SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-06-2019 VALOR L.1460.00


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON (COMERCIAL JIMENEZ) PAGO POR CONCEPTO DE  ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO  SEGUN FACTURA 000-001-01-00012833 Y ORDEN DE PAGO MC-PROTEP/ICF-02-2019.

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 23 - MEDIDAS COMPLEMENTARIAS MC-PROTEP

proyecto: 1 - MEDIDA COMPLEMENTARIA AL PROYECTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN RÍO PLÁTANO (MC-PROTEP)

actividadObra: 1 - Fortalecimiento de la gestión territorial a las Municipalidades localizadas en la Zona de Amortiguamiento de la RHBRP


title: JOSE MANUEL ALEMAN MONCADA LIQUIDACION Y REEMBOLSO  DE VIATICOS GIRA DE TRABAJO DEL 23/04/2019 AL 27/04/2019 A SICO PAULAYA  PARA DAR SEGUIMIENTO A PLAN OPERATIVO ANUAL Y ACTIVIDADES DE MANEJO FORESTAL  SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE ICF/MC-PROTEP-BRP-09-2019.

JOSE MANUEL ALEMAN MONCADA

legalName: JOSE MANUEL ALEMAN MONCADA


title: LUIS CECILIO SAMAEL COLINDRES LOPEZ LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE VIATICOS GIRA  ALA COMUNIDAD DE PIMIENTA MUNICIPIO DE WAMPUSIRPI GIRA DEL 20/03/2019 AL 24/03/2019PARA PLANIFICAR ACTIVIDADES Y SOCIALIZAR PLAN DE MANEJO COOP.YABAL IGNIKA Y SE REALIZARA UNA GIRA DE INSPECCION DE CAMPO Y REUNION´PREOPERACIONAL PARA EJECUTAR  POA 2018-2019 DEL PALN DE MANEJO Y MONITOREO BIOLOGICO  SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE ICF/MC-PROTEP-BRP-08-2019

LUIS CECILIO SAMAEL COLINDRES LOPEZ

legalName: LUIS CECILIO SAMAEL COLINDRES LOPEZ


title: SEGUROS CREFISA: PAGO POR CONCEPTO DE EMISION DE FIANZA  DE LA SEÑORA BLANCA ISABEL TERCERO VARELA POLIZA. ZC-FF-75483-2019 CON VIGENCIA DEL 02 DE ENERO DE 2019 AL 02 DE ENRO DEL 2020 SEGUN FACTURA PROFORMA Y RECIBO NUMERO: 15957.

ue: 17 - PROGRAMA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (CLIFOR)

programa: 15 - CAMBIO CLIMATICO Y BOSQUES

proyecto: 6 - ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION (CLIFOR)


title: SEGUROS CREFISA: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE EMISION DE FIANZA  Y SEGURO DE  AP DE LA SEÑORA BLANCA ISABEL TERCERO VARELA POLIZA. ZC-FF-75483-2019 CON VIGENCIA DEL 02 DE ENERO DE 2019 AL 02 DE ENRO DEL 2020 SEGUN FACTURA PROFORMA Y RECIBO NUMERO: 15957


title: SEGUROS CREFISA: DEVOLCUION DE PAGO POR CONCEPTO DE EMISION DE FIANZA  DE LA SEÑOR DOLAN JOSUE CASTRO CORTES POLIZA. ZC-FF-75474-2019 CON VIGENCIA DEL 02 DE ENERO DE 2019 AL 02 DE ENRO DEL 2020 SEGUN  RECIBO NUMERO: 625873

DOLAN JOSUE CASTRO CORTES

legalName: DOLAN JOSUE CASTRO CORTES


title: SEGUROS CREFISA: DEVOLSUCIÓN DE PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE EMISION DE FIANZA DOLAN JOSUE CASTRO CORTES POLIZA. ZC-FF-75474-2019 CON VIGENCIA DEL 02 DE ENERO DE 2019 AL 02 DE ENRO DEL 2020 SEGUN RECIBO 625873


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE R L DE CV :PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 COLOR BLANCOPLACA N°- 11301ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL CLIFORSEGUN FACTURA ADJUNTA N°-000-001-01-00017907

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RE DE C V :PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200COLOR BLANCOPLACA N°-11302 ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL CLIFOR-ICF SEGUN FACTURA ADJUNTA N°-000-001-01-00017776


title: PRECOMPROMISO  POR ATENCIONES EN EL DESARRROLLO DE CATERING PARA ATENDER SEMINARIO SOBRE GOBIERNO COMPARATIVO EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO A REALIZARSE EL DIA 05/12/2019 EN LAS INSTALACIONES DE CASA PRESIDENCIALSEGUN O/C EAGP-001-2019  SOLICITUD Y COTIZACION.

streetAddress: AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,FTE A BURGER KIN

Escuela de Alta Gerencia Pública

legalName: Escuela de Alta Gerencia Pública

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCIÓN EJECUTIVA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 11 - ESPECIALIZACIÓN Y EDUCACIÓN

institucion: 282 - Escuela de Alta Gerencia Pública

actividadObra: 1 - ESPECIALIZACIÓN Y EDUCACIÓN

rationale: PAGO  POR ATENCIONES EN EL DESARRROLLO DE CATERING PARA ATENDER SEMINARIO SOBRE GOBIERNO COMPARATIVO EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO A REALIZARSE EL DIA 05/12/2019  A SOLICITUD DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA EAGP SEGUN O/C EAGP-001-2019  FACTURA PROFORMA NO. 212-19 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN EL LANZAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA ALTA GERENCIA PUBLICA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA EAGP SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000353 RECIBO  ORDEN DE COMPRA No. EAGP-004-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

JOSE DANILO MARTINEZ PANIAGUA

legalName: JOSE DANILO MARTINEZ PANIAGUA

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: ERICK JOEL RODRIGUEZ: PAGO DE PLANILLA DE LA CONSULTORIA MENOS RETENCION POR GARANTIA ASISTENCIA TECNICA DE APOYO PARA LA CREACION DE LA OFICINA COORDINADORA DE PROYECTOS (OCP) DEL INSTITUTO DE CONSERVACIÓN  Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF) PAGO CORRESSPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL AÑO 2019 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS RH.C 01-01-2019.

ERICK JOEL RODRIGUEZ MURILLO

legalName: ERICK JOEL RODRIGUEZ MURILLO

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

type: PLANILLA


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCCIONES GUAYAPE S A DE C V :PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL EL CUAL SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTGOR FORESTAL CLIFOR-ICF SEGUN FACTURA ADJUNTA N°-000-001-01-00231609.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: JM EVENTOS S A  DE C V STAFF PARTY:PAGO POR ALIMENTACION(ALMUERZOS) LOS CUALES SE BRINDARON EN LA REUNION DE TRABAJO MESA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFRO-HONDUREÑOS REALIZADA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN EL SALON DE LA SUB-DIRECCION DEL INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL ICF DE LAS 9:00 AM a 1:00 P.M .SEGUN COPIA DE FACTURA N°-000-001-01-00002094. LOS DOCUMENTOS ORIGINALES COMO FACTURAS Y LISTADOS SE EXTRAVIARON POR LO QUE SE SOLICITO AL DEPARTAMENTO DE LEGAL DEL ICF QUE SE AUTENTIFICARAN COPIAS DE FACTURA Y LISTADOS DADO LO ANTERIOR SE EXTENDIO LA OPINION LEGAL-056-2019 SEGUN FACTURA #000-001-01-000002094 Y LISTADO DE PARTICIPANTES EN LA REUNION MESA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 CON RECIBO S/N Y ORDEN DE PAGO CLIFOR-034-2019.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: ERICK JOEL RODRIGUEZ: PAGO DE PLANILLA  RETENCION POR GARANTIA DE LA CONSULTORIA ASISTENCIA TECNICA DE APOYO PARA LA CREACION DE LA OFICINA COORDINADORA DE PROYECTOS (OCP) DEL INSTITUTO DE CONSERVACIÓN  Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF) PAGO CORRESSPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL AÑO 2019 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS RH.C 01-01-2019.


title: PAGO POR  LA ELABORACION DE BANNERS MANTAS ACRICILICAS CARPETAS FUL COLOR TROFOLIOS Y MEMORIAS CON IMPRESION PARA SER UTILIZADOS EN EL LANZAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA ALTA GERENCIA PUBLICA A SOLICITUD DE LA DIRECTORA EJECUTIVA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000482 RECIBO NO. 129 ORDEN DE COMPRA No. EAGP-003-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

PRINT HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES B 58 CASA 1624

legalName: PRINT HONDURAS S DE R L


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA:PAGO POR COMPRA DE ANTICIPO DE 161.29 GALONES  DE COMBUSTIBLE DIESELPARA DOS VRHICULOS NISSAN FRONTIERMODELO NP300AMBOS VEHICULO SIN PLACA SIN REGISTROASIGNADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA CLIFOR-ICF REGIONAL DE LA MOSQUITIA.SEGUN FACTURA ADJUNTA N°-000-001-01-00029840 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICAN°-3391.

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA


title: PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL DE BIOSFERA RIO PLATANO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 2 - Fortalecimiento de los consejos territoriales indigenas y afro hondureños de la zona de amortiguamiento y cultural de la RHBRP

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL DE BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO MC-PROTEP-ICF-03-2019 Y FACTURA 00029130.


description: PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL DE BIOSFERA RIO PLATANO

rationale: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV  PAGO POR  COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL DE BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO MC-PROTEP-ICF-015-2019 FACTURA 016-001-01-00105565.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL DE BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN FACTURA 000-001-01-00011044 ORDEN DE PAGO MC-PROTEP-ICF-07-2019.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: REVERSION POR CAMBIO EN EL VALOR DEL IMPUESTO DEL PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL DE BIOSFERA RIO PLATANO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-2-166-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-2-166-1-0


rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA PAGO POR  COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA  PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL DE BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN FACTURA 000-001-01-00011043 ORDEN DE PAGO MC-PROTEP-ICF-06-2019.


title: PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE LLANTAS  PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA REGIONAL DE BIOSFERA RIO PLATANO

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE LLANTAS  PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA REGIONAL DE BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN FACTURA 0004080 ORDEN DE PAGO MC-PROTEP-ICF-04-2019.


title: PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE  LA OFICINA REGIONAL DE BIOSFERA RIO PLATANO.

rationale: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA PAGO PARA  COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE  LA OFICINA REGIONAL DE BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN FACTURA 000-002-01-00010761 RECIBO 016555  ORDEN DE PAGO MC-PROTEP-ICF-05-2019.


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DENOMINADA COADYUDAR EL PROCESO DE INICIO DE OPERACIONES DE LA ESCUELA DE ALTA GERENCIA PUBLICA A SOLICITUD DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DE  LA EAGP SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000001 RESOLUCION No. DGCFA-EISR-0021-2019 EN RELACION AL ISR DEL CONSULTOR INFORMES Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

GUSTAVO ADOLFO SAENZ BUSTAMANTE

legalName: GUSTAVO ADOLFO SAENZ BUSTAMANTE

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR  S A DE C V :PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200COLOR BLANCOPLACA N°-11299 KILOMETROS 120397ASIGANDO AL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL CLIFOR-ICF.SEGUN FACTURA ADJUNTA N°-000-001-01-00018137.

rationale: TECNICENTRO EVOLUTION CAR  S A DE C V :REVERSIÓN DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200COLOR BLANCOPLACA N°-11299 KILOMETROS 120397ASIGANDO AL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL CLIFOR-ICF.SEGUN FACTURA ADJUNTA N°-000-001-01-00018137.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-2-175-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-2-175-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DENOMINADA ASESORIA TECNICA COMUNICACIONAL PARA EL LANZAMIENTO OFICIAL DE LA ESCUELA DE LA ALTA GERENCIA PUBLICA A SOLICITUD DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DE  LA EAGP SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000102 INFORMES APROBADOS POR LA DIRECTORA EJECUTIVA Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

JOSE ALFREDO POUJOL IBARRA

legalName: JOSE ALFREDO POUJOL IBARRA


title: INDUSTRIAS PANAVION S A DE C V ;PAGO POR COMPRA DE UN ARCHIVO DE METAL DE DOS GAVETAS ESTRUCTURA DE METAL  EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE CLIFOR-ICF.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

type: ORDCOM


title: DOLAN JOSUE CASTRO CORTES :PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN FACTURA ADJUNTA N°-000-009-01-00365135POR GIRA REALIZADA A LAS MARIAS BIOSFERA RIO PLATANO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL SEÑOR EMBAJADOR DE ALEMANIA EN HONDURAS THOMAS WRIESSNIG A LA BIOSFERA RIO PLATANOLOS DIAS 07 AL 10 DE MAYO DE 2019


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DENOMINADA ASESORIA TECNICA EN EL INICIO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS  DE LA ESCUELA DE LA ALTA GERENCIA PUBLICA A SOLICITUD DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DE  LA EAGP SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000001 INFORMES APROBADOS POR LA DIRECTORA EJECUTIVA Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

MIRIAM EDITH FOSTER GIRON

legalName: MIRIAM EDITH FOSTER GIRON


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S A DE C V:PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIERDOBLE CABINA COLOR GRIS OSCURO AÑO 2018SIN PLACA KILOMETROS 26409 ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL CLIFOR-ICF SEGUN FACTURA ADJUNTA N°-000-001-01-00018173.


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES SERVICENTRO PUMA EL ESTADIO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO  SEGUN FACTURA 000-003-01-00086537.Y RECIBO 005040 ORDEN DE PAGO MC-PROTEP ICF-09-2019.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: JM EVENTOS STAFF PARTY S A DE C V :PAGO DE TRANSPORTE DE 25 ALMUERZOS QUE SE BRINDARON EN LA REUNION DE TRABAJOMESA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFRO-HONDUREÑOSREALIZADA EL 28 DE SEPTIEMBRE EN EL SALON DE LA SUB -DIRECCION DEL INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL ICF DE LAS 9:00 A LA 1:00 DE LA TARDE SEGUN FACTURA N°-000-001-01-00002094. LOS DOCUMENTOS ORIGINALES COMO FACTURAS Y LISTADOS SE EXTRAVIARON POR LO QUE SE SOLICITO AL DEPARTAMENTO DE LEGAL DEL ICF QUE SE AUTENTIFICARAN COPIAS DE FACTURA Y LISTADOS DADO LO ANTERIOR SE EXTENDIO LA OPINION LEGAL-056-2019 SEGUN FACTURA #000-001-01-000002094 Y LISTADO DE PARTICIPANTES EN LA REUNION MESA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 CON RECIBO S/N Y ORDEN DE PAGO CLIFOR-034-2019.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 MOTOGUADAÑAS STHIL PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL DE BIOSFERA RIO PLATANO  SEGUN ORDEN DE PAGO MC-PROTEP-ICF-08-2019.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: ERICK JOEL RODRIGUEZ: PAGO DE PLANILLA DE LA CONSULTORIA MENOS RETENCION POR GARANTIA ASISTENCIA TECNICA DE APOYO PARA LA CREACION DE LA OFICINA COORDINADORA DE PROYECTOS (OCP) DEL INSTITUTO DE CONSERVACIÓN  Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF) PAGO CORRESSPONDIENTE ALSEGUNDO DESEMBOLSO DEL AÑO 2019 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS RH.C 01-01-2019.


title: ERICK JOEL RODRIGUEZ: PAGO DE PLANILLA  RETENCION POR GARANTIA DE LA CONSULTORIA ASISTENCIA TECNICA DE APOYO PARA LA CREACION DE LA OFICINA COORDINADORA DE PROYECTOS (OCP) DEL INSTITUTO DE CONSERVACIÓN  Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF) PAGO CORRESSPONDIENTE AL PRIMER SEGUNDO DESEMBOLSO DE 2019 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS RH.C 01-01-2019.


title: SUPER MERCADOS YIP S A ;PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER BRINDADAS EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL CLIFOR-ICF SEGUN ORDEN DE COMPRA N°-28-2-21-0122-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: COMPROMISO PARA COMPRA DE COMPUTADORA LAPTOP  PARA USO EN LA OFICINA DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. PAGO POR  COMPRA DE COMPUTADORA LAPTOP PARA USO EN LA OFICINA DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO MARCA  HP   DE  17 PULGADAS ALTA CALIDAD MODELO ZBOOK17 G4  MEMORIA 8 GB DE RAM  SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-2-23-0022-2019ORDEN DE PAGO MC-PROTEP-ICF-014-2019 FACTURA N: 000-001-01-00015921.


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S A DE C V:PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300AÑO 2019 COLOR GRIS METALICO ASIGNADO AL PROGRAMA CLIFOR-ICFEN LA OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA N°-000-001-01-00018273

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: ADOLFO MIGUEL MATUTE CACERES:PAGO POR 10 AUTENTICAS DE EXPEDIENTES DE PLANES DE MANEJO Y POAs EN LA REGION FORESTAL DE LA MOSKITIA EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE MANEJO FORESTAL DE ICR

ALFONSO MIGUEL MATUTE CERRATO

legalName: ALFONSO MIGUEL MATUTE CERRATO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: YIP SUPERMERCADOS S A D E CV PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA BRINDAR EN CADA UNA DE LAS REUNIONES DE TRABAJO DEL PROGRAMA CLIFOR-ICF SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°-28-2-21-0112-2019 Y FACTURA N°-000-002-01-00013975


title: PACASA: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO POR LA SUBGERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS SOLICITADO MEDIANTE REQUISICIÓN ICF-SGM-092-2019.


title: PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V.PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINAS LOCALES DE BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-2-0018-2019ORDEN DE PAGO MC-PROTEP-ICF-010-2019 FACTURAS 010-001-01-00026572010-001-01-0027072 Y 010-001-01-00026600.


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL PAGO POR COMPRA DE 15 VENTILADORESDE PEDESTAL  ASPA DE METAL DE 3 VELOCIDADES  COLOR NEGO PARA USO EN LA OFICINAS DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO  SEGUN ORDEN DE PAGO MC-PROTEP-ICF-011-2019.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: DOLAN JOSUE CASTRO CORTES;PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A COPAN RUINAS COPANPARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LIBERACION DE GUACAMAYAS JUNTO CON MACAW MOUNTAINLOS DIAS 2829 Y 30 DE JUNIO DEL 2019 LAS FACTURAS ADJUNTAS ESTACION DE SERVICIO COPAN FACTURA N°-000-001-01-00150995ESTACION PUMA SIGUATEPEQUE FACTURA N°-000-001-01-00232148FACTURA N°-000-001-01-00231889

DOLAN JOSUE CASTRO CORTES

legalName: DOLAN JOSUE CASTRO CORTES


title: SEGUROS CREFISA PAGO  POR CONCEPTO DE  TRAMITE DE FIANZA DE ING. JOSE MANUEL ALEMAN MONCADA N.ZC-FF-75875-2019 CON VIGENCIA DEL 01/02/2019 AL 01/02/2020 ORDEN DE PAGO MC-PROTEP-ICF-019 FACTURA N:16121 RECIBO 16121 POR VALOR DE 2329.96 LEMPIRAS

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

actividadObra: 3 - Fortalecimiento del ICF, Oficina Regional Rio Platano en la gestion territorial de la Biosfera


title: MULTISISTEMAS S DE R L ; COMPRA DE UN CARGADOR PARA COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELLPIN DELGADO 65W PARA SER USADA POR PERSONAL TECNICO DEL PROGRAMA CLIFOR-ICF SE ADJUNTA  FACTURA PROFORMA N°-202 .

MULTISISTEMAS S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO GALERIAS LA PAZ 3er PISO LOCAL 309 AVENIDA LA PAZ

legalName: MULTISISTEMAS S. DE R. L.


title: JOSE MANUEL ALEMAN-REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE VIATICOS POR HABER REALIZADO GIRA DE TRABAJO A LAS OFICINAS LOCALES DE PALACIOS Y SICO PAULAYA PARA PARTICIPAR EN ASAMBLEA PLAN DE VIDA CONSEJO TERRITORIAL BARAUDA COMPONENTE 3 POA 2019 DE MC-PROTEP EN LAS FECHAS DEL 13 AL 18 DEL MES DE FEBRERO DE 2019 SEGUN MEMORANDO DE VIAJE ICF/MC-PROTEP/BRP/02-2019

JOSE MANUEL ALEMAN MONCADA

legalName: JOSE MANUEL ALEMAN MONCADA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S.A. DE C.V. : PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 COLOR BLANCO PLACA N 11299 KM 120397. ASIGNADO AL PROGRAMA CLIFOR. PAGO SEGUN FACTURA ADJUNTA N- 000-001-01-00018137.


title: ANA ARGELIA MARMOL EVERETH ANTICIPO DE COMBSTIBLE GASOLINA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE PALACIOS REGION BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN FACTURA 001694 ORDEN DE PAGO MC-PROTEP-ICF-012-2019.

ANA ARGELIA MARMOL EVERETH

legalName: ANA ARGELIA MARMOL EVERETH


title: JOSE MANUEL ALEMAN MONCADAREEMBOLSO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR DE VEHICULO MAZDA BT50 MID D C2.2L 4X4  CHASIS MM7UR4DB2KW934773 MOTOR P4AT2739576 MODELO UL7KLAE.VALOR SEGUN FACTURA DE CONTADO 001-005-01-00063144ORDEN DE PAGO MC-PROTEP-ICF-R03-2019.


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE C V: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI L200COLOR BLANCO PLATA N°-11301ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL CLIFOR-ICF PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE DICHO PROGRAMA.SE ADJUNTA FACTURA N°-000-001-01-00018695


MARCIO ARNOLDO MARTINEZ MENJIVAR

legalName: MARCIO ARNOLDO MARTINEZ MENJIVAR

rationale: REVERSION MARCIO ARNOLDO MARTINEZ MENJIVAR ANTICIPO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION DE PERSONAL DE BIOSFERA RIO PLATANO ASHO Y UNAH  PARA GIRA DE MONITOREO Y EVALUACION BIOLOGICA RAPIDA DEL SITIO AUKABENK AREA BAJO MANEJO FORESTAL  TERRITORIO DEL CONSEJO TERRITORIAL DIUNAT  ZONA CULTURAL DE LA HHBRP  SEGUN PROPUETA Y MEMORANDUM RBRP-110-2019 Y ORDEN DE PAGO ICF-MC-PROTEP-018-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-2-310-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-2-310-1-0


legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: REVERSION MARCIO ARNOLDO MARTINEZ MENJIVAR ANTICIPO PARA CUBRIR GASTOS DE  PASAJES NACIONALES DE PERSONAL DE BIOSFERA RIO PLATANO ASHO Y UNAH  PARA GIRA DE MONITOREO Y EVALUACION BIOLOGICA RAPIDA DEL SITIO AUKABENK AREA BAJO MANEJO FORESTAL  TERRITORIO DEL CONSEJO TERRITORIAL DIUNAT  ZONA CULTURAL DE LA HHBRP  SEGUN PROPUETA Y MEMORANDUM RBRP-110-2019 Y  ORDEN DE PAGO ICF-MC-PROTEP-018-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-2-312-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-2-312-1-0


objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: REVERSION MARCIO ARNOLDO MARTINEZ MENJIVAR ANTICIPO PARA CUBRIR GASTOS DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE BIOSFERA RIO PLATANO ASHO Y UNAH  PARA GIRA DE MONITOREO Y EVALUACION BIOLOGICA RAPIDA DEL SITIO AUKABENK AREA BAJO MANEJO FORESTAL  TERRITORIO DEL CONSEJO TERRITORIAL DIUNAT  ZONA CULTURAL DE LA HHBRP  SEGUN PROPUETA Y MEMORANDUM RBRP-110-2019 Y  ORDEN DE PAGO ICF-MC-PROTEP-018-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-2-311-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-2-311-1-0


title: DOLAN JOSUE CASTRO CORTES:PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DIESELSEGUN FACTURA ADJUNTA N°-000-001-01-01373833 POR GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE CATACAMAS EN DEPARTAMENTO DE OLANCHOLOS DIAS 08 Y 09 DE JULIO DE 2019PARA DAR SEGUIMIENTO DE RESULTADOS A SUBVENCIONES DE UNAG CATACAMAS


title: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA MOTOGUADAÑA STHIL PARA USO EN LAS OFICINAS LOCALES DE BIOSFERA RIO PLATANO  SEGUN ORDEN DE PAGO MC-PROTEP-ICF-2019.


title: INVERSU S DE RL DE CV PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA PARA COMPUTADORA PORTATIL MARCA  DELL TYP-J1KNDRATING:11.1V CAPACITY 48Wh 1BATERIA PARA COMPUTADORA PORTATIL MARCA TOSHIBA NO -PA5184U-1BRSBLOK BATERIES LI-IONDC14.4V 32wh/2085MAh1 CARGADOR PARA COMPUTADORA MARCA  DELL  cn-0928G4-71615267-673A-A01DP/N0928649606-5115 SEGUN MEMORANDUM 005-OLSP-BRP-2019  ORDEN DE PAGO ICF-MC-PROTEP-BRP- 17-2019.

INVERSU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS

legalName: INVERSU S DE RL DE CV


title: MULTISISTEMAS S DE R L ;COMPRA DE UN CARGADOR PARA COMPUTADORAS PORTATILMARCA DELLPIN GRUESO 65W PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO DEL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL CLIFOR-ICFSE ADJUNTA FACTURA PROFORMA N°-203.


title: SEGUROS CREFISAS.A.PAGO POR CONCEPTO DE TRAMITE DE FIANZA DE ADMINISTRADORA DE MEDIDA COMPLEMENTARIA AL PROTEP DENIA ELIZABETH CERRATO ALMENDAREZ N: POL.ZC-FF-77858-2019 CON VIGENCIA DEL 01/04/2019 AL 01/04/2020 SEGUN FACTURA PROFORMA N: 16455  COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO N: 16455 Y ORDEN DE PAGO ICF-MC-PROTEP-019-2019.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE R L DE C V :PAGO POR CAMBIO E ACEITE AL VEHICULO MITSUBISHI L200COLOR BLANCO PLACA N|-11299 ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL CLIFOR-ICF SE ADJUNTA FACTURA N|-000-001-01-00018968.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE R L DE C V :PAGO POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MITSUBISHI L200COLOR BLANCO PLACA N°-11301SIN REGISTRO ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL CLIFOR-ICF SE ADJUNTA FACTURA N°-000-001-01-00019009


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE R L DE C V :PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN  NP300 COLOR METALICO SIN PLACA Y SIN REGISTRO ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL CLIFOR-ICFSE ADJUNTO FACTURA N|-000-001-01-00019116


title: TECNICENTROEVOLUTION CAR S DE RL DE C V:PAGO POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300SIN PALCA SIN REGISTROCOLOR GRIS OSCUROASIGNADO AL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL CLIFOR-ICFSE ADJUNTA FACTURA N|-000-001-01-00018995


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L ANTICIPO DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES  PARA USO EN LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO  SEGUN FACTURA 188  RECIBO 000138   REQUISICION ICF-MC-PROTEP-BRP-014-2019 ORDEN DE PAGO ICF-MC-PROTEP-BRP-20-2019

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20000.00 LEMPIRAS DE DIESEL A SER UTILIZADOS POR LA OFICINA REGIONAL DEL NOROCCIDENTE DEL ICF PARA ACTIVIDADES DE  RELACIONADAS CON SALUD Y SANIDAD FORESTAL A PAGARSE CON FONDOS DEL PROGRAMA CLIFOR SEGUN FACTURA NO. 003-002-01-00000640.

name: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DEPTO CORTES


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10000.00 LEMPIRAS DE DIESEL A SER UTILIZADOS POR LA OFICINA REGIONAL DE EL PARAISO DEL ICF PARA ACTIVIDADES  RELACIONADAS CON SALUD Y SANIDAD FORESTAL A PAGARSE CON FONDOS DEL PROGRAMA CLIFOR SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00102836.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: DOLAN JOSUE CASTRO CORTES;PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR PREPARATIVOS DEL EMBAJADOR DE CHINA TAIWAN A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 23 Y 24 DE MAYO DE 2019


title: DOLAN JOSUE CASTRO CORTES;PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA LOS DIAS 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN FACTURA ADJUNTA PARA ASISTIR AL TALLER DE CIERRE DEL PROGRAMA CLIFOR-ICF


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE R L;PAGO POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MITSUBISHI L200AÑO 2015PLACA N°-11302COLOR BLANCO ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR  FORESTAL CLIFOR-ICFOFICINA PRINCIPAL SEGUN FACTURA N°-000-001-01-00019006

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE R L;PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200COLOR BLANCOPLACA N°-11302ASIGNADO A LA OFICINA DEL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL CLIFOR-ICF OFICINA PRINCIPAL SEGUN FACTURA N|-000-001-01-00019006


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE R L ;PAGO POR MANTENIMINETO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300COLOR GRIS OSCUROSIN PLACA SIN REGISTROSE ADJUNTA FACTURA N°-000-001-01-00018995


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE R L ;PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200COLOR BLANCOPLACA N°-11301SIN REGISTROASIGNADO AL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL CLIFOR-ICFOFICINA PRINCIPAL SE ADJUNTA FACTURA N°-000-001-01-00019009


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE SA DE CV: COMPRA DE l. 15000.00 DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA REGIÓN FORESTAL DE OLANCHO  COMO APOYO POR PARTE DEL PROGRAMA CLIFOR AL ICF SEGÚN FACTURA NUMERO 000-001-01-00237151.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: ESTACION DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE RL: COMPRA DE l. 10000.00 DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA REGIÓN BIOSFERA DEL RIO PLATANO COMO APOYO POR PARTE DEL PROGRAMA CLIFOR AL ICF SEGÚN FACTURA PROFORMA NUMERO 186.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: BLANCA ISABEL TERCERO: REEMBOLSO DE DIESEL UTILIZADO EN GIRA A LA CEIBA DEL 27 AL 30 DE AGOSTO DE 2019 PARA PARTICIPAR EN TALLER DE CIERRE DEL PROGRAMA CLIFOR SEGUN FACTURAS 001-004-01-00208785 Y 000-001-01-00082304.

BLANCA ISABEL TERCERO VARELA

legalName: BLANCA ISABEL TERCERO VARELA


title: KRIZZIA OSMANY BAUTISTA: REEMBOLSO DE DIESEL UTILIZADO EN GIRA A LA CEIBA DEL 27 AL 30 DE AGOSTO DE 2019 PARA PARTICIPAR EN TALLER DE CIERRE DEL PROGRAMA CLIFOR SEGUN FACTURA 004-004-01-00081159

KRIZZIA OSMANY BAUTISTA HERNANDEZ

legalName: KRIZZIA OSMANY BAUTISTA HERNANDEZ


title: ALEX WILFREDO ARDON: REEMBOLSO DE DIESEL UTILIZADO EN GIRA A LA CEIBA DEL 27 AL 30 DE AGOSTO DE 2019 PARA PARTICIPAR EN TALLER DE CIERRE DEL PROGRAMA CLIFOR SEGUN FACTURA 000-001-01-00015779

ALEX WILFREDO ARDON

legalName: ALEX WILFREDO ARDON


title: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER BRINDADOS EN REUNIONES DEL PROGRAMA CLIFOR ICF SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-2-21-0124-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES ;COMPRAQ DE 4536.95. LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL CLIFOR-ICFPARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE DICHO PROGRAMASE ADJUNTA FACTURA n°-000-001-01-00217485

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES


title: JOSE MANUEL ALEMAN MONCADAANTICIPO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION DE PERSONAL DE BIOSFERA RIO PLATANO ASHO Y UNAH  PARA GIRA DE MONITOREO Y EVALUACION BIOLOGICA RAPIDA DEL SITIO AUKABENK AREA BAJO MANEJO FORESTAL  TERRITORIO DEL CONSEJO TERRITORIAL DIUNAT  ZONA CULTURAL DE LA HHBRP  SEGUN PROPUETA Y MEMORANDUM RBRP-110-2019 Y ORDEN DE PAGO ICF-MC-PROTEP-018-2019.


title: JOSE MANUEL ALEMAN MONCADAANTICIPO PARA CUBRIR GASTOS DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE BIOSFERA RIO PLATANO ASHO Y UNAH  PARA GIRA DE MONITOREO Y EVALUACION BIOLOGICA RAPIDA DEL SITIO AUKABENK AREA BAJO MANEJO FORESTAL  TERRITORIO DEL CONSEJO TERRITORIAL DIUNAT  ZONA CULTURAL DE LA HHBRP  SEGUN PROPUETA Y MEMORANDUM RBRP-110-2019 Y  ORDEN DE PAGO ICF-MC-PROTEP-018-2019


title: JOSE MANUEL ALEMAN MONCADA ANTICIPO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJES NACIONALES DE PERSONAL DE BIOSFERA RIO PLATANO ASHO Y UNAH  PARA GIRA DE MONITOREO Y EVALUACION BIOLOGICA RAPIDA DEL SITIO AUKABENK AREA BAJO MANEJO FORESTAL  TERRITORIO DEL CONSEJO TERRITORIAL DIUNAT  ZONA CULTURAL DE LA HHBRP  SEGUN PROPUETA Y MEMORANDUM RBRP-110-2019 Y ORDEN DE PAGO ICF-MC-PROTEP-018-2019


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ:PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL POR UN MONTO DE DIEZ MIL LEMPIRASSE ADJUNTA FACRURA N°-000-001-01-00102839


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ/GASOLINERA UNO CENTRO YORO:  COMPRA DE COMBUSTIBLE  PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES CON FORESTERIA COMUNITARIA Y CLIFOR QUE SE REALIZAN EN LA REGION FORESTAL DE YORO OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA SEGUN FACTURA PROFORMA #50.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR ROJO METALICO PLACA N-11519MOTOR P5AT2035780CHASIS MM7UP4DF6GW435247TRASMISION COMPLETA  ACEITE DE MOTOR 15W40 MAS FILTRO 2 GALONES FILTRO DE AIRE DE MOTOR  GALONES DE COOLANT ENDEREZADO Y PINTADO DE FALDON TRASERO IZQUIERDO  BUMPER FRONTAL  GUARDAFANGO DERECHO Y SERVICIO DE MECANICA  SEGUN FACTURA 000-001-01-00000129 ORDEN DE PAGO ICF-MC-PROTEP-R05-2019.VEHICULO ASIGNADO A LA JEFATURA DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO.

DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

legalName: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS


title: ERICK JOEL RODRIGUEZ: PAGO DE PLANILLA DE LA CONSULTORIA MENOS RETENCION POR GARANTIA ASISTENCIA TECNICA DE APOYO PARA LA CREACION DE LA OFICINA COORDINADORA DE PROYECTOS (OCP) DEL INSTITUTO DE CONSERVACIÓN  Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF) PAGO CORRESSPONDIENTE ALTERCER PAGO  DEL AÑO 2019 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS RH.C 01-01-2019.

ERICK JOEL RODRIGUEZ MURILLO

legalName: ERICK JOEL RODRIGUEZ MURILLO


title: ERICK JOEL RODRIGUEZ: PAGO DE PLANILLA  RETENCION POR GARANTIA DE LA CONSULTORIA ASISTENCIA TECNICA DE APOYO PARA LA CREACION DE LA OFICINA COORDINADORA DE PROYECTOS (OCP) DEL INSTITUTO DE CONSERVACIÓN  Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF) PAGO CORRESSPONDIENTE AL 20%  SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS RH.C 01-01-2019.


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON (COMERCIAL JUMENEZ);PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZANY LAS OFICINAS LOCALES DE gUAYMACA Y EL PORVENIR.SE ADJUNTA FACTURA N°-000-001-01-00014515

legalName: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA (INVERSIONES HAYLOCK)COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USAR EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITA PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEDL INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL ICF -Y EL PROGRAMA CLIFOR.SE ADJUNTA FACTURA N°-000-001-01-0031753

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA S A :PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD REALIZADA EN 1/4 DE PAGINA RESPECTO A LA ASIGNACION DE AREA FORESTAL NACIONAL A COMUNIDADES ORGANIZADAS SITIO:CERRO COLINDRES Y LA CEIBITAUBICADO EN JURISDICION DEL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO.SE ADJUNTA FACTURA N°-001-002-01-00229773

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: JOSE MANUEL ALEMAN MONCADA REEMBOLSO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR DE VEHÍCULO   NISSAN TIPO PICK UP CHASIS N° 3N6CD31B5ZK388011 MOTOR YD25676879P MODELO H4D-1817 ASIGNADO A LA REGIÓN BIOSFERA RIO PLÁTANO SEGUN FACTURA 001-005-01-00067391 ORDEN DE PAGO MC-PROTEP-ICF-R04-2019.

JOSE MANUEL ALEMAN MONCADA

legalName: JOSE MANUEL ALEMAN MONCADA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V:PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS METALICOSIN PLACA Y SIN REGISTRO ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADPATACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL CLIFOR-ICF OFICINA CENTRAL SE ADJUNTA FACTURA PROFORMA N°-S/N

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S A ;PAGO POR POR CONCEPTO DE PUBLICACION REALIZADA EN UN 1/4 DE PAGINARESPECTO A LA ASIGNACION DE AREA FORESTAL NACIONAL A COMUNIDADES  ORGANIZADAS SITIO:CERRO COLINDRES YA LA CEIBITAUBICADO EN LA JURISDICION DEL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMIDEPARATEMNTO DE OLANCHOSE ADJUNTA FACTURA N°-000-002-01-00127058

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y MATERIAL PLASTICOPARA USO EN LA OFICINA REGIONAL DE BIOSFERA RIO PLATANPO  SEGUN FACTURA 001-001-01-0001573ORDEN DE PAGO MC-PROTEP-ICF-021-2019

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: TECNICA EUROPEA S A DE C V PAGO POR REVISION Y CAMBIO DE ACEITE DE MOTOCICLETA Suzuki MN 5057 SH42A-134920 Motor H402-231015 ASIGNADA A LA REGION DE BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN FACTURA 000-003-01-00002884  ORDEN DE PAGO ICF-MC-PROTEP-R06-2019

TECNICA EUROPEA S A DE C V

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE ENTRADA ANILLO PERIFERICO

legalName: TECNICA EUROPEA S A DE C V


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA S A:PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD REALIZADO EN 1/4 DE  PAGINA RESPECTO A LA ASIGNACION DE AREA FORESTAL NACIONAL A COMUNIDADES ORGANIZADAS SITIO;BOSQUE NACIONAL CERRO PUNTA PIEDRAUBICADA EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI.DEPARTAMENTO DE OLANCHO SE ADJUNTA FACTURA N°-000-002-01-00225586.


title: AERO CARIBE DE HONDURAS SRL PAGO POR COMPRA DE 7  PASAJES AEREOS NACIONALES CON DESTINO A LA COMUNIDAD DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOSCON FECHAS ABIERTAS Y ABORDAJE EN AEROPUERTO DE CIUDAD DE LA CEIBA SEGUN FACTURA 003-004-01-00-0000581 ORDEN DE PAGO ICF-MC-PROTEP-023-2019.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS

legalName: AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

telephone: ND


title: INVERSU S DE RL DE CV PAGO POR COMPRA DE 32 PANAS PLASTICAS NUMERO 14 12 BARRIL MATERIAL DE PLASTICO PARA ALMACENAR AGUA CON CAPACIDAD DE 25 GALONES CON TAPADERA  18 PAPELERAS PLASTICAS REDONDA DE 30 DE ALTO POR 29 DE ANCHO SIN TAPA SEGUN FACTURA 000-001-01-000000011RECIBO 0000010 ORDEN DE PAGO MC-PROTEP-ICF-020-2019.

INVERSU S DE RL DE CV

legalName: INVERSU S DE RL DE CV


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S A :PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION REALIZADA A 1/4 DE PADINA RESPECTO A LA ASIGNACION DE AREA FORESTAL NACIONAL A  COMUNIDADES ORGANIZADAS SITIO:BOSQUE NACIONAL CERRO PUNTA PIEDRAUBICADO EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI EN DEPARTAMENTO DE OLANCHO SE ADJUNTA FACTURA N°-000-002-01-00110280


title: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V PAGO POR LA COMPRA DE DOS ARMARIOS NEGROS PUERTAS PERSIANAS CORREDZAS DE 119.3 X 195.5 CM AHY UN ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO DE CUATRO GAVETAS SEGUN ORDEN DE COMPRA CLIFOR-006-2019

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: TECNICENTRO EVOLUTION CARS S DE R L ;PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE( DE MOTOR 211 CUARTOS) PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE CLIFOR-ICFSE ADJUNTA FACTURA N°-

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C VCAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS INSPECCION MULTIPUNTOS CARGO DE MATERIALES LIMPIEZA DE PARABRISAS EMPAQUE DE CARTER DE ACEITE Y CARTUCHO DE FILTRO DE ACEITE DE DE VEHICULO   MAZDA BT-50 MID D/C2.2L 4X4 T/MTDI LW CHASIS N° MM7UR4DB2KW934773 MOTOR P4AT2739576 MODELO UL7K LAE ASIGNADO A LA JEFATURA DE LA REGION FORESTAL DE BIOSFERA RIO PLATANO SEGÚN ORDEN DE PAGO ICF-MC-PROTEP-BRP-R06-2019 FACTURA N:001-005-00069277.


COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

streetAddress: PARQUE CENTRAL LA CEIBA

legalName: COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

rationale: REVERSION POR ERR0R DE  BENEFEICIARIO EN GLOSA ART DECO DE LA CEIBA S DE R L PAGO POR  CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA 22 PERSONAS LOS DIAS 04 Y 05 DE DICIEMBRE  2019 Y (1) SALÓN PARA CONFERENCIAS EL DÍA 05 DE DICIEMBRE PARA PERSONAL DE LA REGIÓN BIOSFERA RIO PLÁTANO Y REPRESENTANTES MISKITOS PARA EVENTO DE SOCIALIZACIÓN DEL TÍTULO DE PLAPLAYA Y ÁREA BIPARTITA EN LA ZONA CULTURAL DE LA RHBRP SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-MC-PROTEP-BRP-033-2019.FACTURA PROFORMA DE FECHA # 2019-13 Y 1725.00 DE FACTURA #2019-12 DE FECHA 18/11/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-2-483-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-2-483-1-0


streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION POR ERROR DE BENEFICIARIO EN GLOSA ART DECO DE LA CEIBA S DE R L 44 CENAS PARA LOS DIAS 04 Y 05 DE DICIEMBRE  22 ALMUERZOS PARA EL DIA 05 DE DICIEMBRE Y 44 COFFEE BREAK DIA 05 DE DICIEMBRE  PARA PERSONAL DE LA REGIÓN BIOSFERA RIO PLÁTANO Y REPRESENTANTES MISKITOS PARA EVENTO DE SOCIALIZACIÓN DEL TÍTULO DE PLAPLAYA Y ÁREA BIPARTITA EN LA ZONA CULTURAL DE LA RHBRP SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-MC-PROTEP-027-2019 FACTURA PROFORMA  #2019-12 DE FECHA 18/11/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-2-484-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-2-484-1-0


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE R L DE C V;PAGO POR MANTENIMINETO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300COLOR GRIS OSCURO SIN PLACAASIGNADO AL PROGRAMA DE ADAPTACION AL ACAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL CLIFOR-ICF SE ADJUNTA FACTURA N°-000-001-01-00019887


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN ACTIVIDADES DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-MC-PROTEP-027-2019  FACTURA 000-001-01--00014870.


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L ANTICIPO DE COMBUSTIBLE 1573.0338 LITROS DE DIESEL PARA USO EN EJECUCION DE ACTIVIDADES DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-MC-PROTEP-BRP-028-2019 FACTURA PROFORMA 195 Y RECIBO 000485.


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S A DE C V:PAGO POR POLARIZADO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIERCOLOR GRIS  METALICO ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADAPTACION  AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL CLIFOR-ICFSE ADJUNTA FACTURA N°-000-001-01-00017490

objeto: 37300-Productos Con Propiedades Aislantes


title: SEGUROS CREFISAS.A.PAGO POR CONCEPTO DE TRAMITE DE FIANZA DE JEFE REIGION BIOSFERA RIO PLATANO AÑO 2018 MARCO ANTONIO ESPINOZA RIVERA  N: POL.ZC-FF-44262-2013 CON VIGENCIA DEL 04/10/2018 AL 04/10/2019  SEGUN FACTURA PROFORMA N: 16472  COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO N: 16472  Y ORDEN DE PAGO ICF-MC-PROTEP-030-2019.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L PAGO POR ANTICIPO DE 1143.7289 LITROS DE GASOLINA  PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO FACTURA PROFORMA 196 ORDEN DE PAGO ICF-MC-PROTEP-BRP-031-2019.


title: MIGUEL AENGELPEREZ/DIPPSA LOS PINOS:COMPRA DE 4500 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN SECOR FORESTAL CLIFOR-ICF SEGUN ORDEN DE COMPRA CLIFOR-011-2019

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S A DE C V:PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200COLOR BLANCO KMS101717PLACA °-11301ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL CLIFOR-ICF.SE ADJUNTA FACTURA N°-000-001-01-00017475


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE R L DE C V;PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBSHI L200COLOR BLANCO AÑO 2015PLACA N°-11299ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL CLIFOR-ICF SE ADJUNTA FACTURA N°-000-001-01-0020079


title: COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIASPAGO POR  CONCEPTO DE 44 CENAS PARA LOS DIAS 04 Y 05 DE DICIEMBRE 22 EL DIA 04 Y 22 EL DIA 05  44 COFFE 22 EN LA MAÑANA Y 22 POR LA TARDE  EL DIA 05 DE DICIEMBRE  22 ALMUERZOS  EL DIA 05/12/2019 ALIMENTACION   PARA PERSONAL DE LA REGIÓN BIOSFERA RIO PLÁTANO Y REPRESENTANTES MISKITOS PARA EVENTO DE SOCIALIZACIÓN DEL TÍTULO DE PLAPLAYA Y ÁREA BIPARTITA EN LA ZONA CULTURAL DE LA RHBRP SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-MC-PROTEP-BRP-033-2019.FACTURA PROFORMA #2019-12 RECIBO #2019-104  DE FECHA 18/11/2019.


title: COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIASPAGO POR  CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA 22 PERSONAS LOS DIAS 04 Y 05 DE DICIEMBRE  2019 Y (1) SALÓN PARA CONFERENCIAS EL DÍA 05 DE DICIEMBRE PARA PERSONAL DE LA REGIÓN BIOSFERA RIO PLÁTANO Y REPRESENTANTES MISKITOS PARA EVENTO DE SOCIALIZACIÓN DEL TÍTULO DE PLAPLAYA Y ÁREA BIPARTITA EN LA ZONA CULTURAL DE LA RHBRP SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-MC-PROTEP-BRP-033-2019.FACTURA PROFORMA DE FECHA # 2019-13 Y LEMPIRAS  1725.00 DE FACTURA #2019-12  RECIBO #2019-104 DE FECHA 18/11/2019.


title: JOSE ROBERTO BANEGAS PERDOMO:PAGO DE LA PLANILLA  DE CONSULTORIA  SEGUN CONTRATO N°-02-01-2019 SOBRE SERVICIO DE CONSULTORIA SOBRE EL INFORME FINAL TECNICO Y FINANCIERO  DEL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL CLIFOR-ICF

JOSE ROBERTO BANEGAS PERDOMO

legalName: JOSE ROBERTO BANEGAS PERDOMO

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: JOSE ROBERTO BANEGAS PERDOMO;PAGO POR CONSULTORIA SEGUN CONTRATO N°-02-01-2019  SOBRE INFORME FINAL DEL IMFORME TECNICO Y FINANCIERO DE EJECUSION  DEL PROGRAMA DE ADAPTACION EN EL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL CLIFOR-ICF PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO.


title: JOSE ROBERTO BANEGAS PERDOMO;PAGO  DE PLANILLA DE CONSULTORIA  DEVOLUCION DE GARANTIA SEGUN CONTRATO N°-02-01-2019SOBRE INFORME FINAL TECNICO Y FINANCIERO DE EJECUCION DEL PROGRAMA CLIFOR ESTE SERIA PRIMER PAGO.


title: JOSE ROBERTO BANEGAS PERDOMO;PAGO DE PLANILLA  DE CONSULTORIA DEVOLUCION DE GARANTIA SEGUN CONTRATO N°-02-01-2019 SOBRE EL INFORME TECNICO Y FINANCIERO  DE EJECUSION  DEL PROGRAMA DE ADAPTACION  AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL CLIFOR -ICF..PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO.


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUIDORA VALENCIA: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DEL PROGRAMA CLIFOR-ICFSEGUN ORDEN DE PAGO: 28-2-21-0119-2019 Y FACTURA NO:000-001-01-00010393

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: YIP SUPERMERCADO S A DE C V: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SER BRINDAR  EN  REUNIONES DE TRABAJO DEL PROGRAMA  CLIFOR-ICF SEGUN ORDEN DE COMPRA N°-28-2-21-0114-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAPELERIA HONDURAS S DE R L:PAGO POR LA COMPRA DE 50 UNIDADES USB DE 64 GB.ALTA CALIDAD PARA PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA CLIFOR-ICF SEGUN ORDEN DE COMPRA N°-28-2-21-0116-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: LEONEL CERRATO: REEMBOLSO POR GASTOS DE DIESEL UTILIZADO EN GIRA REALIZADA A CATACAMAS MARAÑONES Y LA UNION PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS IMPACTOS GENERADOS POR EL PROGRAMA CLIFOR EN II JORNADA DE SISTEMATIZACIÓN EN LAS REGIONES FORESTALES DE RBRP Y RFO DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2019.

LEONEL ALEJANDRO CERRATO LOPEZ

legalName: LEONEL ALEJANDRO CERRATO LOPEZ


title: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS:COMPRA DE DOS DEPOSITOS  PARA RECOLECTAR RESIDUOS DE TONER DE LA IMPRESORA XEROX WORKCENTER 6605 CON MODELO 118R01124 PARA SER UTILIZADOS POR EL PROGRAMA CLIFOR ICF.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE R L DE C V:PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 COLOR BLANCOPLACA N°-11299KILOMETROS 114300ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO DEL SECTOR FORESTAL CLIFOR OFICINA CENTRAL SE ADJUNTA FACTURA N°-000-001-01-00017552FOTOS DE CARRO EN REPARACION


title: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V:PAGO POR COMPRA DE DOS ARMARIOS COLOR NEGRO DE PERCIANAS PUERTAS CORREDIZAS DE 119.3 X 195.5 CM Y UN LIBRERO DE METAL COLOR NEGRO DE 99.0 X 116.8 CM SE ADJUNTA NUMERO DE FACTURA# 000-003-01-00029376

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: INVERSIONES AEROTOUR S A DE C V:PAGO POR LA COMPRA DE 10 BOLETOS AEREOS DE TEGUCIGALPA A PUERTO LEMPIRA Y CONEXIONES PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DEL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOER FORESTAL -ICFADJUNTO FACTURA N°-000-002-01-00009505

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE  PAGO POR REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE DE VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA N11519 CHASIS N: MM7UP4DF6GW43547 MOTOR P5AT2035780 ASIGNADO A LA JEFATURA DE LA REGION FORESTAL DE BIOSFERA RIO PLATANO.

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON (COMERCIAL JIMENEZ UNO EL NORTE) PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL EL CUAL FUE  UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA CLIFOR-ICFEN LAS DIFERENTES ACTIVIDADESSE ADJUNTA FACTURAS EN LIQUIDACION

legalName: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L  PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA EJECUCION DE ACTICVIDADES DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANOSEGUN FACTURA PROFORMA  N:172  RECIBO 010458 ORDEN DE PAGO MC-PROTEP/ICF-01-2019.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: TÉCNICA EUROPEA PAGO POR CONCEPTO DE REVISION Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N11667 CHASIS N° MR0FZ29G202526745 MOTOR1KDA320533 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA JEFATURA DE LA REGION FORESTAL BIOSFERA RIO PLATANO.SEGUN FACTURA NUMERO  000-003-01-00001653 ORDEN DE PAGO MC-PROTEP-ICF-R02-2019.

TECNICA EUROPEA S A DE C V

legalName: TECNICA EUROPEA S A DE C V


title: PASAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 5 Y 6 DE ABRIL DEL 2019 CON EL OBJETO DE TRASLADAR AL SR. VICEMINISTRO ALDO VILLAFRANCA.

DANIEL ANTONIO SIERRA RODRIGUEZ

legalName: DANIEL ANTONIO SIERRA RODRIGUEZ

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 11 - PROMOCION INTERNACIONAL DE LAS INVERSIONES Y EL COMERCIO

programa: 14 - PROMOCION INTERNACIONAL DE LAS INVERSIONES Y EL COMERCIO

institucion: 290 - Secretaría de Desarrollo Economico

actividadObra: 2 - PROMOCION DE LA INVERSION Y EL COMERCIO


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL VALOR DE CADA OBJETO. ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0109-2019 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL II TRIMESTRE 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-290-1-1011-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-290-1-1011-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-290-1-1011-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-290-1-1011-1-0


title: PASAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 30 Y 31 DE ABRIL DEL 2019 CON EL OBJETO DE TRASLADAR AL SR. VICEMINISTRO ALDO VILLAFRANCA.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: DISMINUCION YA QUE EL PRODUCTO ESTA EXENTO AL ISV15%: MARCADOR ACRIL GENIAL NEGRO. ORDEN DE COMPRA N°290-1-3-0112-2009 PARA UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZAS .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-290-1-1032-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-290-1-1032-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-003-01-00000410 ORDEN DE PAGO No. 139 ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0108-2019 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS CORRESPONDIENTES A LAS COMPRAS DEL II TRIMESTRE DEL 2019.


title: COMPROMISO POR FABRICACION DE 500 TRIFOLIOS BOND 20 TAMAÑO CARTA FULL COLOR TIRO Y RETIRO LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN LAS SALIDAS DE LAS CIUDADDES DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA PARA DAR VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS A LOS CONSUMIDORES PREVIO Y DURANTE  A LA SEMANA SANTA 2019.

name: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ue: 8 - FOMENTO AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 11 - FOMENTO AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR

actividadObra: 3 - PROTECCION AL CONSUMIDOR

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006746 POR FABRICACION DE 500 TRIFOLIOS BOND 20 TAMAÑO CARTA FULL COLOR TIRO Y RETIRO LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN LAS SALIDAS DE LAS CIUDADDES DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA PARA DAR VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS A LOS CONSUMIDORES PREVIO Y DURANTE  A LA SEMANA SANTA 2019.


legalName: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA CANTIDAD DEL VALOR ORDEN DE COMPRA N°74-2019 PARA EMPASTE Y ELABORACION DE LIBRO TAMAÑO OFICIO DE 500 PAGINAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-290-1-1031-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-290-1-1031-1-0


TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.. 000-001-01-00014886  POR ORDEN DE COMPRA No. 77 POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA ESTA SECRETARIA DE  ESTADO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN COMPRA DE TRES PARES DE BATERIAS AAA PARA SER UTILIZADAS EN LOS TERMOSTATOS DEL SEGUNDO Y CUARTO NIVEL DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA FACTURAS No. 958104 962104.

RICARDO AYES FERNANDEZ

legalName: RICARDO AYES FERNANDEZ

ue: 12 - REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

actividadObra: 8 - COORDINACIÓN DE REGIONALES


rationale: PAGO DE FACTURA N°6747 POR LA ORDEN DE COMPRA N°74-2019 PARA EMPASTE Y ELABORACION DEL LIBRO TAMAÑO OFICIO DE 500 PAGINAS.


title: PAGO DE LA FACTURA N°535105 PO COMPRA DE MEXED NUTS MEMBERS DE 907 G .

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: FACTURA No. 000-001-01-00106157 ORDEN DE PAGO 132 ORDEN DE COMPRA No. 62 POR COMPRA DE 100 CANDELAS DE 40W DE 20 PULGADAS DE LARGO Y 10 CANDELAS DE 17W DE 10 PULGADAS DE LARGO PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE ESTA SECRETARIA EN SAN PEDRO SULA.


title: PAGO DE FACTURA N°535105 POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SCOTT 4X1000 HOJAS .

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAL DE PRESUPUESTO QUIENES SE QUEDARON LABORANDO LOS DIAS  09 Y 10 DE ABRIL DEL 2019.

VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

legalName: VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ


title: PAGO DE LA FACTURA No. 10132 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO NISSAN   X TRAIL BLANCO SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 100.

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 10145 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO  TOYOTA HIACE AÑO 2008/P/9861. SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 99.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 10146 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO  TOYOTA HIACE 986O MICROBUS. SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 98.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 10141 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO  TOYOTA RUNNER AÑO 2013 RIS OSCURO SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 102-2019.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 10147 10148 1014910150 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO 7169 TOYOTA CRESIDA SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 102-2019.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 002-002-01-00017568 ORDEN DE PAGO No. 113 ORDEN DE COMPRA No. 75 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD RANGER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASIGNADO AL VICEMINISTRO ALDO VILLAFRANCA.

name: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V

streetAddress: RES. EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ENEE


title: FACTURA No. 000-001-01-00010094 POR COMPRA DE ALMUERZOS EN CONMEMORACION A LOS PADRES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN SU DIA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 22 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL SNC.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE LA FACTURA No. 307 POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE TAIPEI HOUSTON LOS DIAS DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2019.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

ue: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: REEMBOLSO A FAVOR DE FATIMA MELENDEZ POR COMPRA DE ALMUERZO PARA PARTICIPANTES QUE ASISTIERON EN LA REUNION DEL COMITE TECNICO  ASESOR DEL OHA.

FATIMA GABRIELA MELENDEZ MARTINEZ

legalName: FATIMA GABRIELA MELENDEZ MARTINEZ

ue: 14 - FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD

programa: 15 - FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACION DE LA CALIDAD

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR