title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-104-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE 04 UDS BRAZO PITMAN 08 UDS PUNTAS DE DIRECCION LARGAS 08 UDS PUNTAS DE DIRECCION CORTAS 03 UDS RETENEDORES DE ACEITE DEL DIFERENCIAL 08 UDS BUJES DE TIJERA SUPERIOR 08 UDS BUJES DE TIJERA INFERIOR 20 UDS BUJES DE HOJAS DE RESORTES 02 UDS BOMBA PARA AGUA SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / UNIDAD INGENIERIA PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR FORD RANGER INV. 06-120218-0/06-120219-8/06-120221-406-120222-2/06-120223-0 PROVEEDOR AUTOREPUESTOS SOLICITUD # 111. PAGO DE FACTURA # 001-005-01-00139057.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-106-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 08 UDS CALENTADORES PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR FORD RANGER INV.  6-120218-0 / 06-120219-8 / 06-120221-4 / 06-120222-2 / 06-120223-0 PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 SOLICITUD # 111. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00011889.

currency: HNL

DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S A

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 2DA. AVENIDA 12 CALLE N.O. 104 BARRIO LAS ACACIAS

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S A

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional Portuaria

Empresa Nacional Portuaria

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 11 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 11 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTO CORTÉS

type: FACT

initiationType: tender


title: MEMORANDO SSL-M-080/2019: TRANSFERENCIA BANCARIA PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DE VIATICOS A PUERTO CORTES PARA PARTICIPAR EN SEMINARIO SOBRE CONTROL FISCAL Y ADMINISTRATIVO DE ZONA LIBRE .

HECTOR ORLANDO MARTINEZ ALVAREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: HECTOR ORLANDO MARTINEZ ALVAREZ

ue: 14 - SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 9 - OPERACION Y MANTENIMIENTO SAN LORENZO


ue: 1 - GERENCIA GENERAL ENP

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OC-103-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS BOMBA DE INYECCION 01 UDS UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO (ECU) 02 UDS RELE PRINCIPALES 02 UDS FUSIBLES DE 10 AMP 02 BTE LIMPIADORES DE CONTACTO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN VEHICULO ASIGNADO A LA SUBGERENCIA INV. 06-120217-2 PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 SOLICITUD # 103.


title: MEMORANDO GG-297-2019: TRANSFERENCIA BANCARIA EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 27 AL 28 DE MARZO 2019 PARA ASISTIR A REUNION INDUCCION SOLICITADA POR LA ENP EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.

LUIS ALFREDO VASQUEZ GAMEZ

legalName: LUIS ALFREDO VASQUEZ GAMEZ


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-101-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UDS TERMINALES DE DIRECCION 02 UDS ESFERICAS 02 UDS TERMINALES DE DIRECCION CORTAS 01 BRAZO PITMAN 04 UDS BUJES DE TIJERA SUPERIOR 04 UDS BUJES DE TIJERA INFERIOR 01 JGO FRENOS DE SUSPENSION 02 UDS BUJES DE BARRA DE SUSPENSION SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN VEHICULO MAZDA INV. 06-120226-3 ASIGNADO AL PUERTO DE CASTILLA MODELO BT50 MOTOR WLAT AÑO 2005 PROVEEDOR AUTO REPUESTOS SOLICITUD # 71. PAGO DE FACTURA 001-005-01-00139065.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

ue: 13 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

actividadObra: 8 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CASTILLA


title: MEMORANDO UEC+RSE-012-2019: TRANSFERNCIA EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00182291 DE PUBLICACION PAUTADA EN EL DIARIO LA PRENSA EN ESPECIAL DEL 52 ANIVERSARIO DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-102-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS BRAZO LOCO DE DIRECCION SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN VEHICULO MAZDA INV. 06-120226-3 ASIGNADO AL PUERTO DE CASTILLA MODELO BT50 MOTOR WLAT AÑO 2005. A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A  FACTURA #000-001-01-00011886

type: MEMORA


title: MEMORANDO S/N GASTOS DE ALIMEMTACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 30 DE ENERO DE 2019 POR ASISTIR A REUNION EN LA SECRETARIA DE FINANZAS COMO MIEMBRO DE LA COMISION DE ANALISIS DE INCREMENTO SALARIAL Y CASO DE VACACIONES.

JOSE FERNANDO WONG LEAL

legalName: JOSE FERNANDO WONG LEAL


title: MEMORANDO UADQ-P-072-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUESTARIA PARA LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE DE: HECTOR ORLANDO ALVAREZ ESCOTO CON ITINERARIO DE SALIDA: CON FECHA 06 DE MAYO DE 2019 SAN PEDRO SULA-SANTANDER ESPAÑA Y DE REGRESO: CON FECHA 07 DE JUNIO 2019 SANTANDER ESPAÑA-SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL XIX CURSO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGIA OPERACIONES Y GESTION AMBIENTAL EN PUERTOS SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA PROVEEDOR AGENCIA SUPER VIAJES SOLICITUD # CM-P-005-ENP-2019. PAGO DE EMISION DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE AGENCIA SUPER VIAJES S. DE R.L.

AGENCIA SUPER VIAJES S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 7 AVE  ENTR 2 Y 3 CALLES SUR OESTE LOCAL 8  EDIFICIO SUPER VIALJES.  S.P.S

legalName: AGENCIA SUPER VIAJES S DE R L

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-023-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PARA ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE AMBULANCIA INV. 06-150019-6 SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN AMBULANCIA TOYOTA HIACE INV. 06-150019-6 PROVEEDOR AUTO SERVICIO EL PORVENIR SOLICITUD # 051. PAGO DE FACTURA # 002-001-01-00463075.

name: AUTO SERVICIOS EL PORVENIR S.DE RL.DE CV

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL PORVENIR CARRETERA A OMOA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: MEMORANDO SBP-275-2019 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA  POR CONCEPTO DE PAGO POR ENDOSOS DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL DE POLIZA VIGENTE AL 18 MAYO 2019.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-041-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE DE: HELIODORO MIGUEL CARRILLO CERRATO Y OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS CON ITINERARIO DE SALIDA: 07 DE MAYO 2019 SAN PEDRO SULA-CARTAGENA-COLOMBIA Y REGRESO 18 DE MAYO 2019 CARTAGENA-COLOMBIA SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A SEMINARIO HYPACK COLOMBIA 2019 Y TALLER INTERNACIONAL DE FORMACION PARA HIDROGRAFIA. FACTURA # 000-001-01-00038902 DE INVERSIONES TRANSMUNDO

INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

streetAddress: EDIF PLAZA DEL CARMEN LOCAL 1 BULEVAR SUYAPA 6 CALLE 16 Y 17 AVE. S. P. S.

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV


title: MEMORANDO UGR-DSL-287-2019 TRANSFERENCIA DE PAGO A FAVOR DE ABOG. JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO EN CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LA AUTORIZACION DE UN (1) PODER PARA PLEITOS Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS OTORGADO A LA ABOGADA LOANY NAVIL BURGOS ZEPEDA Y DOS (2) REVOCATORIAS DE PODER DEL ABOG. DAGOBERTO RIVAS AGUILAR DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD LEGAL . RECIBO NO. 000-001-04-00-000701

JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO

legalName: JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-2808-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-2808-1-0

type: OFICIO


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OC-113-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 010 UDS PORTA ELECTRODOS DE 500 AMP. PARA USAR EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN REMOLCADORES Y EQUIPO DE LA ENP. SOLICITUD DE COMPRA: 060. DEPENDENCIA SOLICITANTE: SECCION DE TALLER INDUSTRIAL/MANE¿TENIMIMNETO DE VEHICULOS. PROVEEDOR:CENTRO FERRETERO TORNIFESA.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OC-113-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 150 LBS. ELECTRODO 7018-1/8; 400 LBS. ELECTRODO 6011-1/8; 060 LBS. ELECTRODO ACERO INOXIDABLE DE 1/8; 050 LBS. ELECTRODO ALUMINIO 1/8; 10 UDS. POLO TIERRA PARA MAQUINA DE SOLDAR 500 AMP. PARA USAR EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN REMOLCADORES Y EQUIPO DE LA ENP. DEPENDENCIA SOLICITANTE: SECCION DE TALLER INDUSTRIAL/MANTENIMINETO Y VEHICULOS. SOLICITUD N°060. PROVEEDOR: CENTRO FERRETERO TORNIFESA.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-291-2019 PAGO DE FACTURA 001-001-01-00066240 POR COMPRA DE COMPRA DE 50 UDS FUSIBLE DE MECHA DE 1 AMP 50 UDS FUSIBLE DE MECHA DE 3 AMP 50  UDS FUSIBLE DE MECHA DE 2 AMP 50 UDS FUSIBLE DE MECHA DE 10 AMP 50 UDS FUSIBLE DE MECHA DE 12 AMP SOLICITADO POR SECCION ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN REPARACION DE SISTEMA DEL CIRCUITO PRIMARIO DEL RECINTO ENP PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA SOLICITUD # 086.

name: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

streetAddress: 8 Y 9 CALLE 10 AVENIDA NOR ESTE AVENIDA JUAN PABLO II LOCAL # 1


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OC-117-2019 12 UDS. PARARRAYOS DE 15 KV. 05 UDS. CONECTORES DE LINEA VIVA PARA CABLE 1/0 PARA USAR EN REPARACION DE SISTEMAS DEL CIRCUITO PRIMARIO DEL RECINTO ENP. COTIZACION NO. 00256233 PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-115-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 50 UDS FUSIBLE DE MECHA DE 5 AMP SOLICITADO POR SECCION ELECTROTECNIA / MANTENIMEINTO Y VEHICULOS PARA USAR EN REPARACION DEL SISTEMA DEL CIRCUITO PRIMARIO DEL RECINTO ENP PROVEEDOR ELECTRO REPUESTOS SOLICITUD # 086. PAGO FACTURA # 000-001-01-00145225

ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

streetAddress: 18 CALLE UNA Y DOS AVE. VILLA GUADALUPE

legalName: ELECTRO REPUESTOS, S DE RL


rationale: MEMORANDO UADQ-737-2019 SOLICITUD DE ANULACION POR AGOTAMIENTO DE EXISTENCIAS VARIACION DE PRECIOS INCUMPLIMIENTO EN ENTREGAS Y POR CIERRE CONTABLE. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-118-2019 05 UDS. CONECTORES DE ESTRIBO DE TORNILLO PARA CABLE 1/0 PARA USAR EN REPARACION DE SISTEMA DEL CIRCUITO PRIMARIO DEL RECINTO ENP COTIZACION NO. 36860 PROVEEDOR ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-012-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. IMPRESORA MATRICIAL EPSON FX-2190IL. PARA USAR EN OFICINA DE LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS. DEPENDENCIA SOLICITANTE: UNIDAD DE ADQUISICIONES. SOLICITUD  N°104. PROVEEDOR: COMPUTADORAS Y SERVICIOS.


title: PAGO SEGUN FACTURA NO. 001-005-01-00139067 SOLICITUD UADQ-DCS-OC-112-2019 10 UDS. TERMINALES DE BATERIA PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR FORD RANGER INV. 06-120218-0 / 06-120219-8 / 06-120221-4 / 06-120222-2 / 06-120223-0 SC/C NO. 112 COTIZACION NO. 01-0023838


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-116-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 50 UDS FUSIBLE DE MECHA DE 6 AMP 50 UDS FUSIBLE DE MECHA DE 8 AMP SOLICITADO POR SECCION ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN REPARACION DEL SISTEMA DEL CIRCUITO PRIMARIO DEL RECINTO ENP EMISION DE TRANSFERENCIA DE PAGO A FAVOR DE  PROVEEDOR CIA.  MERCANTIL LA CASA BLANCA (ALMACEN ELECTRICO) SOLICITUD # 086.

name: COMPAÑIA MERCANTIL LA CASA BLANCA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BARRIO MEDINA 8AVE. 12 Y 13 CALLE


title: SOLICITUD NO. UADQ-DCS-OC-120-2019 1000 PIE CABLE THHN # 10 1000 PIE CABLE THHN # 12 1000 PIE CABLE TSJ 3X10 PARA USAR EN REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LOS EDIFICIOS  CASETAS TALLERES BODEGAS Y GALERAS DE LA ENP. PROVEEDOR: CIA MERCANTIL LA CASA BLANCA  S. DE R.L. (ALMACEN ELECTRICO) COTIZACION NO.  47546 SC/C NO. 089 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00059292.

legalName: COMPAÑIA MERCANTIL LA CASA BLANCA S. DE R. L. DE C. V.


title: SOLICITUD UADQ-DCS-OC-119-2019 300 UDS. TOMACORRIENTE DOBLES 110 VOLTIOS 15 AMP. CON SUS TAPADERAS 10 UDS. BREAKER S.D. SENCILLOS 20 AMP. 10 UDS. BREAKER S.D. SENCILLOS 15 AMP 1000 PIE . CABLE THHN # 14 PARA USAR EN REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LOS EDIFICIOS CASETAS TALLERES BODEGA Y GALERAS DE ELA ENP. SC/C NO. 089 PROVEEDOR : CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V. COTIZACION NO. 00256246 SC/C NO. 089 PAGO DE FACTURA # 001-001-01-00066251.

legalName: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ A LA CUENTA DE ENCAJE BANCO DAVIVIENDA EN CONCEPTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 09 AL 11 DE MAYO 2019 PARA QUE POSTERIORMENTE ESTA ISNTITUCION BANCARIA REALICE LA TRANSFERENCIA A LA CUENTA N! 2270015513.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: MEMORANDO DAN-004-19: TRANSFERENCIA BANCARIA POR GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 21 AL 24 DE ENERO DE 2019 TRASLADANOD PERSONAL HARA LA INSTALACION DE LINTERNA MARINA DEL SEA BUOY DEL CANAL DE ACCESO .

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


title: MEMORANDO M-DC-440/2018 GASTOS DE VIAJE CON SUS RESPECTIVOS DOCUMENTOS DE SOPORTE Y QUE CORRESPONDEN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE ESTA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO POR CAPACITACION DEL REGLAMENTO PARA LA NUEVA FACTURACION ELECTRONICA.

OCALI NUÑEZ OLIVA

legalName: OCALI NUÑEZ OLIVA


title: UADQ-DCS-PD-044-2019 PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-04/2019 REFERENTE A SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO OARA LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA FACTURA # 000-008-01-00004936

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO EC+RSE-PE-042-2019 LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE MARGARITA CARRASCO FICHA 2871-2 PARA LA REALIZACION DE MONTAJE Y PROTOCOLO  TOMA DE FOTOGRAFIA Y COBERTURA DEL EVENTO DE ENTREGA DE PREDIO E INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACION ACUICULA Y PESQUERO(CIAP) Y EN EL QUE TIENE PARTICIPAR LA ENP DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2019.

MARGARITA LIZETH CARRASCO JOHNSON

legalName: MARGARITA LIZETH CARRASCO JOHNSON


title: MEMORANDO UDP-057-2019 REEMBOLSO POR GASTOS DE ENVIO DE DOCUMENTACION OFICIAL DE LA ENP A LE HAVRE FRANCIA  A TRAVES DE LA AGENCIA NAVIERA GUTICIA S. DE R.L. FACTURA NO. 005-001-01-00071114

NANCY YADIRA PONCE OLIVA

legalName: NANCY YADIRA PONCE OLIVA

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: MEMORANDO UDP-057-2019 REVERSION POR ERROR DE LOS VALORES REEMBOLSO POR GASTOS DE ENVIO DE DOCUMENTACION OFICIAL DE LA ENP A LE HAVRE FRANCIA  A TRAVES DE LA AGENCIA NAVIERA GUTICIA S. DE R.L. FACTURA NO. 005-001-01-00071114

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-3018-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-3018-1-0


title: UADQ-DCS-PD-045-2019 PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-05/2019 REFERENTE A SUMINISTRO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALTA TENSION DEL RECINTO PORTUARIO FACTURA # 000-008-01-00004930 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS


title: SOLICITUD UADQ-DCS-OS-025-2019 DESMONTAJE DE LAMPARAS EXISTENTES TIPO CAMPANA DE 1000 WATTS SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA PRIMARIA 2F+1N  REMOCION DE 8 POSTES DE CONCRETO DE 45 PIES Y 3 POSTES DE MADERA SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PRIMARIAS DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 50 KVA  REUBICACION DE LINEA PRIMARIA.(SECTOR DONDE SE CONSTRUIRA EL MUELLE DE GRANELES A2) PARA USAR EN : SECTOR DONDE SERA CONSTRUIDO EL MUELLE DE GRANELES A2 SC/C NO. 055 COTIZACION NO. 202197 PROVEEDOR : INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO S.A.( ITECPRO) PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000409.

INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO S.A

streetAddress: CARRETERA A OMOA KM 7 TULIAN CAMPO

legalName: INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO S.A

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: MEMORANDO SGG-074/2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LIQUIDACION DE VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR AL EVENTO DATOS ABIERTOS Y CONTRATACIONES ABIERTAS: TALLER CON USUARIOS DE DATOS QUE SE DESARROLLO EL 25 ABRI DE 2019 EN EL SALON CABAÑAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.

FERMIN BOQUIN HERNANDEZ

legalName: FERMIN BOQUIN HERNANDEZ


title: MEMORANDO UGR-DSL-313-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE BOLETO TERRESTRE Y GASTOS DE ALIMENTACION TRASLADANDOSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA PARTICIPAR  EN TALLER  CON USUARIOS DE DATOS DE  DATOS ABIERTOS Y CONTRATACIONES ABIERTAS: TALLER CON USUARIOS DE DATOS SALIENDO EL 25 ABRIL DE 2019 A LAS 4:00AM Y REGRESANDO EL MISMO DIA A LAS 11:00PM.

JESUS ANTONIO ALCOCER ROMERO

legalName: JESUS ANTONIO ALCOCER ROMERO


title: MEMORANDO SGG-074/2019: TRANSFERENCIA BANCARIA POR LIQUIDACION DE VIAJES QUE SE DESARROLLO EL 25 DE ABRIL DE 2019 PARA TALLER CON USUARIOS DE DATOS.

SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ

legalName: SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ


title: MEMORANDO SSL-M-104/2019: TRANSFERENCIA BANCARIA POR LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE POR TRASLADO DE CHASIS RODAJE PARA REACH STACKER  Y OTROS REPUESTOS PARA REHABILITAR EQUIPO EN EL PUERTO DE SAN LORENZO.

HELMER ADOLFO BARRALAGA LAINEZ

legalName: HELMER ADOLFO BARRALAGA LAINEZ


title: MEMORANDO UADQ-P-053-2019 PAGO DE FACTURA PARA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-05/2019 REFERENTE A SUMINISTRO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALTA TENSION DEL RECINTO PORTUARIO SOLICITADO POR LICITACIONES PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA (LA PRENSA) SOLICITUD # SM-A-011-ENP-2019.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: MEMORANDO UADQ-P-054-2019 PAGO DE FACTURA PARA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-04/2019 REFERENTE A SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SOLICITADO POR LICITACIONES PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA (LA PRENSA) SOLICITUD # SM-A-010-ENP-2019.


rationale: UADQ-670-2019 SOLICITUD DE ANULACION POR AGOTAMIENTO DE EXISTENCIAS. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-107-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 20 UDS FUSIBLES DE MECHA DE 100 AMP 20 UDS FUSIBLES DE MECHA DE 200 AMP SOLICITADO POR SECCION ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN REPARACION DEL SISTEMA DEL RECINTO PRIMARIO DEL RECINTO ENP PROVEEDOR CIA MERCANTIL LA CASA BLANCA S DE R.L. (ALAMACEN ELECTRICO) SOLICITUD # 087.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-108-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 20 UDS FUSIBLES DE MECHA DE 15 AMP 50 UDS FUSIBLES DE MECHA DE 20 AMP 50 UDS FUSIBLES DE MECHA DE 30 AMP 50 UDS FUSIBLES DE MECHA DE 50 AMP SOLICITADO POR SECCION ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN REPARACION DEL SISTEMA DEL RECINTO PRIMARIO DEL RECINTO ENP PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. SOLICITUD # 087. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00066271.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-109-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 15 UDS BOMBILLO DE 1000 WATTS METAL HALIDE SOLICITADO POR SECCION ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN REPARACION DE ILUMINACION AREA DE ACCESO A ELQUIRA Y CHATARRERA PROVEEDOR CIA. MERCANTIL LA CASA BLANCA S. DE R.L. (ALMACEN ELECTRICO) SOLICITUD # 085. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00059285.


title: MEMORANDO UADQ-P-056-2019 PAGO DE FACTURA PARA REBOBINADO CAMBIO DE BALINERAS SUPERIORES CAMBIO DE ACEITE REPARACION DE NUCLEOS Y PINTURA GENERAL DE 2 BOMBAS DE ACHIQUE DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS DE LA COLONIA EJECUTIVA PORTUARIA SOLICITADO POR SERVICIOS Y BENEFICIOS AL PERSONAL PARA USAR EN BOMBAS DE ACHIQUE DE LA COLONIA EJECUTIVA PORTUARIA PROVEEDOR SERIDEH SOLICITUD # 058.

name: SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BARRO BARANILLAS 8 CALLE 6 Y 7 AVENIDA NO. 640 SA.P


rationale: UADQ-670-2019 SOLICITUD DE ANULACION POR AGOTAMIENTO DE EXISTENCIAS. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-110-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 UDS TRANSFORMADORES 1000 WATTS METAL HALIDE MULTIVOLTAJE CON SUS CAPACITORES SOLICITADO POR SECCION ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN REPARACION DE ILUMINACION AREA ACCESO A ELQUIRAS Y CHATARRERA PROVEEDOR ELECTRO REPUESTOS SOLICITUD # 085.


title: ENTRADA DE FACTURA : 000-001-01-00000114 Y 000-001-01-00000032 ESTIMACION NO.2 DEL PROYECTO REHABILITACION DE CANOPY Y CASETAS DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL PORTON NO.A  ENP PUERTO CORTES CONTRATO NO.19-18 ORDEN DE TRABAJO NO. UI-037-2018 PERIODO DE ESTIMACION 06 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 05 DE ENERO DE 2019.  MEMORANDO DP-UI-134-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PROYECTO REHABILITACION DE CANOPY CASETA DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL PORTON NO.1 ENP PUERTO CORTES SEGUN CONTRATO NO.19-2018 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA E INGENIERIA ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCIOIN DE OBRAS CIVILES (INGELCO)

INGELCO S DE RL DE CV

streetAddress: PROLONGACION DE LA 27 CALLE ENTRADA PRINCIPAL A COL. FELIPE ZELAYA, 300 METROS ADELANTE DE FABRICA LEAR CORPORATION

legalName: INGELCO S DE RL DE CV

ue: 9 - DIVISION TECNICA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 12 - SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTOS


rationale: UADQ-670-2019 SOLICITUD DE ANULACION POR AGOTAMIENTO DE EXISTENCIAS. SOLICTUD UADQ-DCS-OC-126-2019 10 UDS. TRANSFORMADORES 1000 WATTS METAL HALIDE  MULTIVOLTAJE  CON SUS CAPACITORES. SC/C NO. 097 PARA USAR EN REPARACION DE ILUMINACION MUELLE DE CABOTAJE COTIZACION NO.  37055 PROVEEDOR ELECTRO REPUESTO S. DE R.L.


title: SOLICITUD UADQ-DCS-OC-125-2019 15 UDS. BOMBILLO DE 1000 WATTS METAL HALIDE SC/C NO. 097 PARA USAR EN REPARACION DE ILUMINACION MUELLE DE CABOTAJE COTIZACION NO. 47566 PROVEEDOR: CIA. MERCANTIL LA CASA BLANCA S. DE R.L.( ALMACEN ELECTRICO) PAGO FACTURA # 000-001-01-00059589


title: SOLICITUD UADQ-DCS-OC-124-2019 15 UDS. BOMBILLO DE 400 WATTS  METAL HALIDE 10 UDS. TRANSFORMADORES 400 WATTS METAL HALIDE  MULTIVOLTAJE CON SUS CAPACITADORES SC/C NO. 092 PARA USAR EN REPARACION DE ILUMINACION AREA DEL PORTON NO. 3 COTIZACION NO. 47567 PROVEEDOR CIA. MERCANTIL LA CASA BLANCA S. DE R.L. ( ALAMCEN ELECTRICO) PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00059996.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 3056-0-0 - SOLICITUD UADQ-DCS-OC-121-2019 05 UDS. MEDIDOR MONOFASICO 200AMP INSTALACION DE MEDIDORES DE ENERGIA ELECTRICA A CLIENTES DE LA ENP. SC/C NO. 090 PARA USAR EN INSTALACION DE MEDIDORES DE ENERGIA ELECTRICA A CLIENTES DE LA ENP. COTIZACION NO. 36856


title: SOLICITUD UADQ-DCS-OC-122-2019 05 UDS. BASE PARA MEDIDOR MONOFASICO DE 200 AMP SC/C NO. 090 PARA USAR EN : INSTALACION DE MEDIDORES DE ENERGIA ELECTRICA A CLIENTES DE LA ENP. COTIZACION NO. 00256235. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00065419.


title: MEMORANDO UADQ-P-094-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004279 POR  REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DEL REMOLCADOR QUE INCLUYE : DESARMADO DEL MOTOR LIMPIEZA DE PARTES DE MOTOR REBOBINADO DE ESTATOR CON ALAMBRE MAGNETICO  BARNIZADO Y SECADO  EMPAPELADO Y MEDICION DE BOBINAS  CAMBIO Y ENGRASE DE RODAMIENTOS  MANTENIMIENTO DE ROTOR  EXITATRIZ  BOBINA DE EXITATRIZ. SC/C NO. 040 PARA USAR EN REMOLCADOR HARRY BRAUTIGAM INV. 09-039818-1 COTIZACION NO. 00000647 PROVEEDOR DANILO INDUSTRIAL SOLUTIONS

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV


title: SOLICITUD UADQ-DCS-OS-022-2019 RECTIFICACION DE 2 EJES DEL SECTOR Y CAMBIO DE RETENEDORES DE VEHICULO SC/C NO. 047  PARA USAR EN VEHICULO INVENTARIO NO. 06-120221-4 ASIGNADO A LA UPP. EMISION DE TRANSFERENCIA DE PAGO A FAVOR DE BALINERAS Y RETENEDORES S.A DE C.V  COTIZACION NO. 31665 PROVEEDOR BALINERAS Y RETENEDORES S.A. DE C.V.

BALINERAS Y RETENEDORES S A DE C V

streetAddress: 2A. A, Y 2A. AVE B, 15 CLLE., NO. 203 CIRCUNVALACION BO.LAS ACACIAS, SPS

legalName: BALINERAS Y RETENEDORES S A DE C V


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-123-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 15 UDS BOMBILLO DE 400 WATTS METAL HALIDE 10 UDS TRANSFORMADORES 400 WATTS METAL HALIDE MULTIVOLTAJE CON SUS CAPACITORES. SOLIVITUD N°091. PARA USAR EN REPARACION DE ILUMINACION BOULEVAR PORTON #14. PROVEEDOR: CIA. MERCANTIL LA CASA BLANCA S. DE R.L. (ALMACEN ELECTRICO).  PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00059997.

legalName: COMPAÑIA MERCANTIL LA CASA BLANCA S. DE R. L. DE C. V.


title: MEMORANDO APSL-M-011-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA SERVICIO POR MANTENIMIENTO Y COMPLETACION DE CARGA REFRIGERANTE PARA USAR EN AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA INV. 07-033446-1 UBICADO EN LA OFICINA DE AUDITORIA SOLICITADO POR DEPTO. DE MANTENIMIENTO PROVEEDOR SEVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION SOLICITUD # 0009/19. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002072.

JORGE ALBERTO MIRANDA FLORES

legalName: JORGE ALBERTO MIRANDA FLORES


title: MEMORANDO APSL-M-031-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE 144 PIE CADENA GALVANIZADA 70 UDS GRAPA P/CABLE 1/2 ACERO T:GRILLETE 44971 FIERO PARA USAR EN BOTE PILOTO RUBEN DARIO GONZALES INV. 09-020006-4 SOLICITADO POR DEPTO. DE MANTENIMIENTO PROVEEDOR INVERSIONES CANALES ORTIZ SOLICITUD # 0011/19. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00315464.

name: INVERSIONES CANALES ORTIZ S. DE R. L. C.V

streetAddress: SAN LORENZO VALLE BARRIO LA CRUZ CALLE PRINCIPAL FRENTE A PANADERIA MODELO


Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 3067-0-0 - MEMORANDO APSL-M-032-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE 20 UDS DESCONECTORES HEMBRA T/CAJA 3P+E 32A PARA USAR EN TOMAS DE TERMINAL DE CONTENEDORES REFRIGERADOS SOLICITADO POR DEPTO. DE MANTENIMIENTO PROVEEDOR CYME CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS SOLICITUD # 0017/19.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 3068-0-0 - MEMORANDO APSL-M-022-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE 880 CUARTOS AW ISO 68 LUBRICANTE PARA SISTEMA HIDRAULICO (EQUIVALENTE A 04 BARRILES O 44 CUBETAS) PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE MAQUINA REACH STACKER SANY INV. 05-184517-0 SOLICITADO POR DEPTO. MANTENIMIENTO PROVEEDOR PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A DE C.V. SOLICITUD # 0009/19.


title: MEMORANDO S/N TRASNFERENCIA A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ A LA CUENTA DE ENCAJE DAVIVIENDA EN CONCEPTO DE GASTOS AL PUERTO DE LA CEIBA DEL 13 AL 15 DE MAYO 2019 PARA QUE POSTERIORMENTE ESTA INSTITUCION BANCARIA REALICE LA TRANSFERENCIA A LA CUENTA N° 2270015513.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: MEMORANDO S/N LIQUIDACION DE VIATICOS DEL PILOTO PRACTICO QUE VIAJO AL PUERTO DE TELA A REALIZAR MANIOBRA DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DEL BUQUE OLAF CONSIGNADO A LA AGENCIA MATRA DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2019

GERMAN DAVID REEVES LARIOS

legalName: GERMAN DAVID REEVES LARIOS


title: UADQ-DCS-PD-050-2019 COMPRA DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE DE FELIPE AGUILAR CALIX CON ITINERARIO DE SALIDA: CON FECHA 13 DE MAYO DE 2019 SAN PEDRO SULA - CIUDAD DE MONTERREY MEXICO Y DE REGRESO CON FECHA 17 DE MAYO 2019 CIUDAD DE MONTERREY MEXICO - SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A 4TO FORO MUNDIAL DE CIUDADES Y PLATAFORMAS LOGISTICAS PROVEEDOR AGENCIA SUPER VIAJES S DE RL FACTURA #000-003-01-00000532

AGENCIA SUPER VIAJES S DE R L

legalName: AGENCIA SUPER VIAJES S DE R L


title: MEMORANDO UADQ-9-052-2019 PAGO DE FACTURA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE ADDENDUM N°1 A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-03/2019 REFERENTE A: REPARACION DE DEFENSAS Y PILOTES DAÑADOS EN MUELLE DE SAN LORENZO. SOLICITUD: N°SM-A-012-ENP-2019 DEPENDENCIA SOLICITANTE: LICITACIONES. PROVEEDOR: ORGANIZACION PUBLICITARIA.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-128-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 14 UDS. TEE DE PVC DE 3 PULGADAS PARA TUBERIA POTABLE. PARA USAR EN REPARACION DE TUBERIA QUE ABASTECE DE AGUA POTABLE EL MUELLE DE CABOTAJE. DEPENDENCIA SOLICITANTE: MANTENIMIENTO Y VEHICULOS/UNIDAD DE INGENIERIA. SOLICITUD: N°114. PROVEEDOR: TORNILLERIA Y MAS. PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00004277.

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.


title: UADQ-DCS-OC-127-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 04 UDS. VALVULA DE 3 PULGADAS 15 UDS. CAMISA DE 3 PULGADAS. 37 UDS. TUBO POTABLE DE 3 PULGADAS. PARA USAR EN REPARACION COMPLETA DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN EL MUELLE DE CABOTAJE. PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS S DE R.L. DE C.V. EMISION DE TRANSFERENCIA DE PAGO. FACTURA #000-002-01-00004276

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: SOLICITUD UADQ-DCS-OCAF-011-2019 01 UDS. CONTADOR MEDIDOR DE AGUA MACRO DE 8 CON SUS ACCESORIOS. SC/C NO. 058 PARA USAR EN MEDICION DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TERMINAL ESPECIALIZADA DE HONDURAS .(TEH) EMISION DE TRANSFERENCIA DE PAGO A FAVOR DE TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.  FACTURA#000-002-01-00004278 COTIZACION NO. 6421 PROVEEDOR: TORNILLERIA Y MAS  S.DE R.L. DE C.V.


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-048-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-04/2019 REFERENTE A:SUMINISTRO Y INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA ENP. SOLICITUD: SM-A-010-ENP-2019. PROVEEDOR: ENAG


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITMO No. 17/2018 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMAOA CORTES A RAZON DE 5 MANIOBRAS X LPS. 21200.00 EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019.

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-047-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE ADDENDUM N°1 A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-03/2019 REFERENTE A: REPARACION DE DEFENSAS Y PILOTES DAÑADOS EN MUELLE DE SAN LORENZO. SOLICITUD:SM-A-012-ENP-2019. PROVEEDOR: PERIODICOS Y REVISTAS. PAGO DE FACTURA # 000-008-01-00004931.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-123-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000466 PARA LA COMPRA DE 1000 UDS CERTIFICADO PRE-ELABORADO T/C (8.5X11) 500 UDS DIPLOMAS PRE-ELABORADOS TAMAÑO CARTA 8.5 X 11 COLOR BLANCO 70 UDS TARJETAS PARA INVITACION CON SOBRE BLANCO 100 UDS TARJETAS DE PRESENTACION FULL  COLOR SOLICITADO POR DEPTO. DE FORMACION LOGISTICA PARA USAR EN ENTREGA DE DIPLOMAS CERTIFICADOS EN FINALIZACION DE CADA CAPACITACION (DEFOLOP) PROVEEDOR ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA / INVERSIONES GARPERI SOLICITUD # 152.

ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA

legalName: ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-PD-049-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PULICA NACIONAL LPN-ENP-05/2019 REFERENTE A:SUMINISTRO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALTA TENSION DEL RECINTO PORTUARIO. SOLICITUD: SM-A-011-ENP-2019. PROVEEDOR: ENAG.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITMO No. 17/2018 MANIOBRAS REALIZADAS EN PUERTO CORTES A RAZON DE 181 MANIOBRAS X LPS. 21200.00 EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RD EN SAN LORENZO  MANIOBRAS CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019. SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No. 18/2018 MARITIMO FIRMADO EL 06 DE NOV. 2017.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITMO No. 17/2018 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE TELA HORAS DE ESTADIA 82 HORAS 35 MINUTOS X LPS. 10563.00 EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019.


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-130-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE: 300 UDS. SOBRE MANILA MEMBRETADO 10*13.  300 UDS. SOBRE MANILA MEMBRETADO 12*15 1/2. 300 UDS. SOBRE AEREO MEMBRETADO TIPO OFICIO. PARA USAR EN VARIAS OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA. SOLICITUD N°079. PROVEEDOR: ENAG.


title: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00-000465 MEMORANDO UADQ-DCS-OC-143-2019 300 UDS. CAMISETAS TIPO POLO CON LOGO.  PARA USAR EN : PARA SER UTILIZADAS COMO REGALIAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE CAPACITACION . COTIZACION NO.S/N  PROVEEDOR INVERSIONES GARPERI

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-141-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1000 UDS. GORRAS ESTAMPADAS CON LOGO. PARA USAR EN LA ENTREGA A PARTICIPANTES EN CADA CAPACITACION (DEFOLOP).  SOLICITUD#151. DEPENDENCIA SOLICITANTE: DEPTO. DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA. PROVEEDOR: ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA/INVERSIONES GARPERI.  PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000464.


title: MEMORANDO UGR-348-2019 PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A ROATAN DEL 16 AL 18 DE MAYO 2019 PARA INVESTIGACION PROPIEDAD ENP EN ALCALDIA Y REGISTRO.

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: MEMORANDO UDP-058-2019 UDP-057-2019 REEMBOLSO POR GASTOS DE ENVIO DE DOCUMENTACION OFICIAL DE LA ENP A LE HAVRE FRANCIA  A TRAVES DE LA AGENCIA NAVIERA GUTICIA S. DE R.L. FACTURA NO. 005-001-01-00071114

NANCY YADIRA PONCE OLIVA

legalName: NANCY YADIRA PONCE OLIVA


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-199-2019 PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00005692 POR  COMPRA DE 01 UDS. SELLO DIRECCION DE PLANIFICACION 01 UDS. SELLO PLANIFICACION PRESUPUESTARIA 01 UDS. SELLO SISTEMA DE GESTION INTEGRADA. PARA USAR EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION. PROVEEDOR DUKO LASER S. DE R.L. DE C.V.

DUKO LASER S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL NOVA PRISA,1CLL ENTRE 9 Y 10 AVE  LOCAL 117 S,P,S

legalName: DUKO LASER S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: MEMORANDO DAN-078-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR VIAJE QUE REALIZO EL PERSONAL A LA CEIBA DEL 9 AL 13 DE MAYO 2019 A REALIZAR TRABAJOS DE REVISION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BALZAS EN EL MUELLE DE CABOTAJE.

JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR


title: MEMORANDO UADQ-PLC-177-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00018503 POR COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON FLUJO CONTINUO PARA USAR EN FARMACIA ENP SOLICITADO POR CLINICA MEDICA / UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PROVEEDOR EQUIPOS Y SISTEMAS SOLICITUD # 123.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-198-2019 PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00005691 POR COMPRA DE 01 UDS. SELLO AUTOMATICO (TRODAT). PARA USAR EN LA CLINICA MEDICA. PROVEEDOR DUKO LASER S. DE R.L. DE C.V.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: MEMORANDO UADQ-737-2019 SOLICITUD DE ANULACION POR AGOTAMIENTO DE EXISTENCIAS VARIACION DE PRECIOS INCUMPLIMIENTO EN ENTREGAS Y POR CIERRE CONTABLE. MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-016-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UDS RELOJES MARCADORES PARA CONTROL DE CORRESPONDENCIA MARCA AMANO MODELO PIX 3000 SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA DE CASTILLA PARA USAR EN ENUMERACION DE ENTRADA Y SALIDA DE BOLETAS DE CONTENEDORES EN OPERACIONES Y UPP PROVEEDOR INVERSIONES TECNOLOGICAS REPRESENTADAS DE SULA SOLICITUD # 148.


title: UADQ-DCS-OCAF-015-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO EPSON L575 COLOR. PARA USAR EN LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y MEDIOS DIGITALES. PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00019272.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: MEMORANDO UAI-133-2019 PAGO DE VIATICOS POR VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO PARA ASISTIR A SESION EXTRAORDINARIA N° 03-04 Y 05/2019 DE CONSEJO DIRECTIVO DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2019.

MARIA DEL ROSARIO GARCIA CASTILLO

legalName: MARIA DEL ROSARIO GARCIA CASTILLO


title: MEMORADNO UADQ-DCS-OCAF-017-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PARA LA COMPRA DE 01 UDS IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO EPSON L575 COLOR PARA USAR EN OFICINA DEPTO. DE COMPRAS (MARTHA LIDIA HERNANDEZ) PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS SOLICITUD # 154. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00019441.


title: UADQ-DCS-OC-138-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 27 UDS. FILTRO PARA ACEITE PH2815 18 UDS. FILTRO PARA COMBUSTIBLE LFF8932. 09 UDS. FILTRO PARA AIRE AF2341. PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR NISSAN FRONTIER INV. 06-120201-6/ 202-4/ 205-7/ 206-5/ 209-9/ 210-7/ 211-5/ 213-1/ 204-0. PROVEEDOR FLEXO S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00033058.

FLEXO S.  DE R. L. DE C.V.

streetAddress: 8 Y 9 CALLE 12 AVE. BARRIO SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: FLEXO S.  DE R. L. DE C.V.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD UADQ-DCS-OC-148-2019 02 UDS. MEDALLA PRIMER LUGAR 02 UDS. MEDALLA SEGUNDO LUGAR 02 UDS. MEDALLA TERCER LUGAR PARA USAR EN ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLARA EN LA BIBLIOTECA OFELIA GARAY( ACCION INSTITUCIONAL UEC+RSE) SC/C NO. 128 COTIZACION NO. 07052019-2 PROVEEDOR DUKO LASER S DE R.L. DE C.V.


title: UADQ-DCS-OC-137-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA 12 UDS. BOMBA PARA FRENOS AUXILIAR 06 UDS. BOMBA DE CLUTCH PRINCIPAL 06 UDS. BOMBA DE CLUTCH AUXILIAR 18 UDS. TERMINALES DE BATERIA. PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR NISSAN FRONTIER INV. 06-120201-6/ 202-4/ 205-7/ 206-5/ 209-9/ 210-7/ 211-5/ 213-1/ 204-0. PROVEEDOR AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V. FACTURA #001-005-01-00141166

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: UADQ-DCS-OC-140-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 12 UDS. CRUZ DE CARDAN 06 UDS. DISCO FLOTANTE PARA FRENOS DELANTEROS 05 UDS. PRENSA DE CLUTCH 05 UDS. DISCO DE CLUTCH 05 UDS. BALINERA DE COLLARING 06 JGO. ZAPATA TRASERA 06 JGO. PASTILLAS DELANTERAS 04 UDS. BALINERA DE MUÑON DELANTERA. 06 UDS. BALINERA DE CENTRO Y 04 UDS. BRAZO PITMAN. PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR NISSAN FRONTIER INV. 06-120201-6/ 202-4/ 205-7/ 206-5/ 209-9/ 210-7/ 211-5/ 213-1/ 204-0.  PROVEEDOR AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA # 001-005-01-00142522.


title: UADQ-DCS-OCAF-013-2019 1 SILLA ERGONOMICA PARA EMPLEADO JUAN CARLOS AGUILERA YANEZ SOLICITUD  DE COMPRA 124 DEPENDENCIA SOLICITANTE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PROVEEDOR INDUSTRIAS PANAVISION SA DE CV. PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00046810.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ENLACE EN LA UNIDAD DE SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 A RAZON DE L.208.00 POR METRO CUADRADO .

PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

streetAddress: RES. RANCHO COCO 4 CALLE 1 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2019.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-051-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE DE OMAR HUMBERTO ZUNIGA ZUNIGA CON ITINERARIO DE SALIDA EL DIA 26 DE MAYO 2019 TEGUGIGALPA ISLA DE COZUMEL QUINTANA ROO MEXICO Y REGRESO FECHA 31 DE MAYO 2019 ISLA DE COZUMEL QUINTANA ROO MEXICO-TEGUCIGALPA CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A XIII FORO INTERNACIONAL SOBRE PROTECCION MARITIMA Y PORTUARIA (FORO PBIP MEXICO 2019 SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL PROVEEDOR INVERSIONES TRANSMUNDO S.A. DE C.V. SOLICITUD # CM-P-008-ENP-2019. PAGO DE FACTURA # 000-001-00039211.

INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

streetAddress: EDIF PLAZA DEL CARMEN LOCAL 1 BULEVAR SUYAPA 6 CALLE 16 Y 17 AVE. S. P. S.

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: UGR-DSL-326-2019 COMPRA DE 10 CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD Y 10 HOJAS DE PAPEL NOTARIAL A FAVOR DE ABOGADO JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: UADQ-DCS-OC-135-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 UDS. PUNTAS DE DIRECCION LARGAS 10 UDS. PUNTAS DE DIRECCION CORTAS 4 UDS. RETENEDOR DE ACEITE DE DIFERNECIAL  12UDS. BUJES DE TIJERA SUPERIOR  12 UDS. BUJES DE TIJERA INFERIOR  20 UDS. BUJES DE HOJA DE RESORTE  10 UDS. BOMBA PARA AGUA 06 UDS. PARA FRENOS PRINCIPAL PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR NISSAN FRONTIER INV. 201-6/202-4/205-7/206-5/209-9/210-7/211-5/213-1/204-0 EMISION DE TRANSFERENCIA DE PAGO A FAVOR DE AUTO REPUESTOS S.A DE C.V  FACTURA #001-005-01-0041990


title: UADQ-DCS-OC-136-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 04 UDS. BRAZO AUXILIAR Y 12 UDS. CALENTADORES PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR NISSAN FRONTIER NO.201-6/202-4/205-7/206-5/209-9/210-7/211-5/213-1/204-0. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00011957.

DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S A

streetAddress: 2DA. AVENIDA 12 CALLE N.O. 104 BARRIO LAS ACACIAS

legalName: DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S A


title: MEMORANDO GG-305-2019: TRANSFERNCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA REALIZAR INFORME TECNICO DE LA PRIMER AETAPA SOBRE EL AVANCE DE LA ASESORIA PARA LA ZONA LIBRE DE PUERTO CORTES Y SUS EXTENSIONES EN LAS SIGUIENTE FECHAS: DEL  07 AL 12 DE ENERO 2019 POR lL.9187.50 DEL 14 AL 19 DE ENERO DE 2019 POR L.9187.50 DEL 21 AL 22 DE ENERO DE 2019 POR L.5297.00 DEL 11 AL 16 DE FEBRERO DE 2019 POR L.9187.50 DEL 18 AL 23 DE FEBRERO DE 2019 POR L.9187.50 DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DE 2019 POR L.5297.00 DEL 11 AL 16 DE MARZO DE 2019 POR L.9187.50 DEL 18 AL 23 DE MARZO DE 2019 POR L.9187.50 DEL 25 AL 26 MARZO DE 2019 POR L.5297.00

RAMON NOLBERTO CRUZ MARADIAGA

legalName: RAMON NOLBERTO CRUZ MARADIAGA


title: SBP-UDO-095-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA A CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDO PARA QUE ESTA INSTITUCION BANCARIA REALICE EL TRASLADO DE LOS FONDO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MEDICINAS Y MEDICAMENTOS EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA No. 33 INCISO F) DEL XV CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


description: SBP-UDO-095-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA A CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDO PARA QUE ESTA INSTITUCION BANCARIA REALICE EL TRASLADO DE LOS FONDO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MEDICINAS Y MEDICAMENTOS EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA No. 33 INCISO F) DEL XV CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


ue: 15 - UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE ZONA LIBRE Y BIENES

actividadObra: 5 - ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE ZONA LIBRE Y BIENES

rationale: SBP-UDO-095-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA A CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDO PARA QUE ESTA INSTITUCION BANCARIA REALICE EL TRASLADO DE LOS FONDO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MEDICINAS Y MEDICAMENTOS EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA No. 33 INCISO F) DEL XV CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OC-159-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS MEDALLA PRIMER LUGAR 01 UDS MEALLA SEGUNDO LUGAR 01 UDS MEDALLA TERCER LUGAR SOLICITADO POR ACCION INSTITUCIONAL / UNIDAD ESTRATEGIA Y COMUNICACION PARA USAR EN CONCURSO DE CARICATURAS DE PERSONAJES GARIFUNAS EN LA BIBLIOTECA OFELIA GARAY (ACTIVIDAD DE HERENCIA AFRICANA) PROVEEDOR DUKO LASER SOLICITUD # 196.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-158-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE 10 BTE CREMORA 51 LBS AZUCAR NATURAL 51 LBS CAFE SOLICITADO POR DEPTO. DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA PARA USAR EN ACTIVIDADES DE CAPACITACION PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS SOLICITUD # 204. FACTURA 3 000-001-01-00028983

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: MEMORANDO UADQ-137-2019: ANULACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA.  UADQ-DCS-OC-156-2019: AIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 300 UDS. MONEDEROS PARA MUJER PARA USAR PROMOCION Y EVENTOS+RSE


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-285-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00065417 POR LA COMPRA DE 12 UDS. BOQUILLAS OXI-ACETILENO #3 12 UDS. BOQUILLAS OXI-ACETILENO #2 12 UDS. BOQUILLAS OXI-ACETILENO #1 25 UDS. VARILLAS DE BRONCE OXI-ACETILINEO DE 1/8 05 UDS. REGULADOR DE OXIGENO 05 UDS. REGULADOR DE ACETILENO 03 JGO. MANGUERA DE OXI-ACETILENO DE 50 PIE 03 JGO. MANGUERA DE OXI-ACETILENO DE 100 PIE. PARA USAR EN EQUIPO DE SOLDADURA Y OXI-ACETILENO DE TALLER INDUSTRIAL. PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 8 Y 9 CALLE 10 AVENIDA NOR ESTE AVENIDA JUAN PABLO II LOCAL # 1

legalName: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


rationale: MEMORANDO UADQ-737-2019 SOLICITUD DE ANULACION POR AGOTAMIENTO DE EXISTENCIAS VARIACION DE PRECIOS INCUMPLIMIENTO EN ENTREGAS Y POR CIERRE CONTABLE. UADQ-DCS-OC-157-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMRPA DE 02 UDS. PUNTERO LASER PARA USAR EN OFICINA DEL DEPARTAEMNTO DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA.


title: UADQ-DCS-OC-132-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 06 UDS. FILTRO DE ACEITE. PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR TOYOTA HIACE INV. 06-150018-6 Y06-150019-5. PROVEEDOR FLEXO S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE FACTURA 000-001-01-00033057.


title: UADQ-DCS-OC-131-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 06 UDS. FILTRO DE ACEITE. PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR TOYOTA HIACE INV. 06-150018-6 Y06-150019-5. PROVEEDOR GIACOMAN AUTO PART´S S. DE R.L. DE C.V. FACTURA # 000-001-01-00004184 DE GIACOMAN AUTO PART

GIACOMAN AUTO PART`S S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 4TA AVE. 5TA CALLE AVE. JUNIOR Bo.BARANDILLAS

legalName: GIACOMAN AUTO PART`S S. DE R.L. DE C.V.


title: UADQ-DCS-OC-133-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 06 UDS. FILTRO DE ACEITE. PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR TOYOTA HIACE INV. 06-150018-6 Y06-150019-5. PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A FACTURA #000-001-01-00011958

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO


title: UADQ-DCS-OC-134-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 06 UDS. FILTRO DE ACEITE. PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR TOYOTA HIACE INV. 06-150018-6 Y06-150019-5. PROVEEDOR AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA # 001-005-01-00141173.


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-PD-053-2019 PUBLICACION DE AVISO DE ADDENDUM NO. 1  A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-03/2019 REFERENTE A  REPARACION DE DEFENSAS Y PILOTES DAÑADOS EN MUELLE DE SAN LORENZO. SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO NO. SM-A-012-ENP-2019 COTIZACION NO. 19498 PROVEEDOR: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)


title: MEMORANDO S/N DE GERENCIA GENERAL LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE  SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ  FICHA NO. 77309-3 TRASLADAR AL ING. FERMIN BOQUIN PARA ASISTIR A REUNION EN OFICINAS DE SEFIN  A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA  HONDURAS. DEL 02 AL 03 DE ENERO 2019.

SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ

legalName: SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: SE REVERSA POR CAMBIO EN EL OBJETO DEL GASTO AL 42220 SUPERVISION  MEMORANDO CEL-032-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE UNA EMPRESA CONSULTORA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES


title: DP-UI-013-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 16 AL 18 DE ENERO 2019 PARA SUPERVISAR PROYECTO:  REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PUERTO DE SAN LORENZO

OLGA YADIRA NAJAR ESCOTO

legalName: OLGA YADIRA NAJAR ESCOTO


title: APSL-M-035-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 07 UDS. LLANTAS No. 11R22.5 LISA 16L RADIAL INCLUYE 07 UDS. VALVULAS PARA RING RADIAL. PARA USAR EN TRACTOR DE TERMINAL TERBERG CON INV.05-163097-8. PROVEEDOR RENDILLANTAS S.A. DE C.V. FACTURA # 006-001-01-0004178 A FAVOR DE RENDILLANTAS

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: MEMORANDO CEL-032-2019 : ASIGNACION PRESUPUEATRIA REFERENTE A LA CONTRATACION DE UNA EMPRESA CONSULTORA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES. REVERSION EN VISTA MEMORANDO DCG-M-657-2019 QUE SOLICITA RETENCION DE SOBRECOSTO POR SUPRVISION E INSPECCION DE OBRA MUELLE NO 6 EL CUAL FUE INCURRIDO Y AVISADO DESPUES A ENP


title: APSL-M-035-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 07 UDS. LLANTAS No. 11R22.5 LISA 16L RADIAL INCLUYE 07 UDS. VALVULAS PARA RING RADIAL. PARA USAR EN TRACTOR DE TERMINAL TERBERG CON INV.05-163095-2. PROVEEDOR RENDILLANTAS S.A. DE C.V. FACTURA # 006-001-01-0004174 A FAVOR DE RENDILLANTAS

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: SE REVERSA SEGUN INSTRUCCIONES DE PERSONAL DE SAN LORENZO APSL-M-021-2019 SERVICIO DE FOTOCOPIADORA QUE INCLUYE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS POR UN PERIODO DE UN AÑO 2019


title: MEMORANDO UGR-DSL-356-2019 VIATICOS A FAVOR DE JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS FICHA NO. 3817-4 REVISION DE DOCUMENTOS EN INFOP TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 22 AL 23 DE MAYO 2019.

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS


title: SOLICITUD UADQ-DCS-OS-029-2019 ELABORACION E INSTALACION DE 150 ROTULOS DE SEÑALES EN LAMINAS GALVANIZADAS ELABORACION E INSTALACION DE 46 ROTULOS DE SEÑALES EN LAMINAS DE VINIL  PARA USAR VERTICAL DEL AREA ADMINISTRATIVA  ZONA LIBRE Y MUELLES DE CABOTAJE DE ENP  PUERTO CORTES.   SC/S NO. 026 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001009.

name: SEÑALAMIENTO VIAL DE HONDURAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. VILLAS DEL SOL,BLOQUE#29

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: UADQ-DCS-OC-149-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BALINERAS DE DIFERENTES MEDIDAS SELLOS DE ACEITE PARA USAR EN BOTE PILOTO RUBEN DARIO GONZALES INV. 09-020006-4 A FAVOR DE SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS FACTURA #000-001-01-00000158

streetAddress: BARRO BARANILLAS 8 CALLE 6 Y 7 AVENIDA NO. 640 SA.P

legalName: SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V


title: UADQ-P-073-2019: ASIGNACION PRESUPUEATRIA PARA LA COMPRA DE UN BOLETO AERERO A NOMBRE DE GERARDO MURILLO  RICARDO NASSER LUCILA DEL CID CRISTIAN ANDINO Y MARGARITA JOHNSON SALIDA 28 DE MAYO 2019 A ROATAN REGRESANDO EL 29 DE MAYO 2019 A FAVOR DE AGENCIA SUPER VIAJES PAGO DE EMISION DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE AGENCIA SUPER VIAJES S. DE R.L.

AGENCIA SUPER VIAJES S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 7 AVE  ENTR 2 Y 3 CALLES SUR OESTE LOCAL 8  EDIFICIO SUPER VIALJES.  S.P.S

legalName: AGENCIA SUPER VIAJES S DE R L

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: MEMORANDO GG-379-2019: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO QUE POSTERIORMENTE SE TRANSFERIRA A LA CUENTA NO.2270015513  POR REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION SOSTENIDA CON EL SEÑOR ALFREDO CANTERO COMISIONADO PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-203-2019 PAGO DE FACTURA # 002-001-01-00468248 POR COMPRA DE 12 QTOS LIQUIDO DE FRENOS PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR REMOLCADORES GENERADORES DE EMERGENCIA Y GRUAS DE LA ENP. SC/C NO. 106

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL PORVENIR CARRETERA A OMOA

legalName: AUTO SERVICIOS EL PORVENIR S.DE RL.DE CV

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: UADQ-DCS-OC-155-2019 ASIGNACION PRESUPUESSTARIA PARA LA COMPRA DE 50 UDS. BUJIAS 2 CONTACTOS 12 VOLTIOS. PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR REMOLCADORES GENERADORES DE EMERGENCIA Y GRUAS DE LA ENP.  PROVEEDOR AUTO REPUESTOS S.A DE C.V. FACTURA #001-005-01-00142525

AUTOREPUESTOS SA DE CV

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: UADQ-DCS-OC-162-2019 ASIGNACION PRESUPUESSTARIA PARA LA COMPRA DE 230 SBE. AZUCAR DE DIETA. PARA USAR EN ACTIVIDADES DE CAPACITACION. PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00029143.


title: SOLICITUD UADQ-DCS-OC-150-2019 55 GLN. REFRIGERANTE COOLANT  70 LBS. GRASA MULTIFUNCIONAL PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR  REMOLCADORES GENERADORES DE EMERGENCIA Y GRUAS DE LA ENP. SC/C NO. 106. PAGO DE FACTURA # 004-001-01-00062636.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS


title: UADQ-DCS-OC-154-2019 ASIGNACION PRESUPUESSTARIA PARA LA COMPRA DE 50 UDS. BUJIAS 1 CONTACTO 12 VOLTIOS 100 UDS. FUSIBLES TIPO HACHA VARIOS AMPERAJES (751015202530). PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR REMOLCADORES GENERADORES DE EMERGENCIA Y GRUAS DE LA ENP. PROVEEDOR GIACOMAN AUTO PART´S S. R.L. DE C.V. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004182.


title: UADQ-DCS-OC-152-2019 30 BTE. LIMPIADOR DE CONTACTOS SC/C NO. 106 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004183


title: UADQ-DCS-OCAF-020-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 COLOR FLUJO CONTINUO 33PPM 5760X1440DPI (IMPRIME COPIA ESCANEA WIFI FAX ETHERNET). PARA USAR EN UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA EN PUERTO CASTILLA. PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00019439.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


rationale: UADQ-DCS-OCAF-021-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 04 UDS. UPS. PARA USAR EN OFICINA DEL DEPTO. DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA. PROVEEDOR CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A.  DE C.V. SE REVERSA SEGUN SOLICITUD DE ADQUISICIONES EN MEMO UADQ-206-2019


title: UADQ-DCS-OC-166-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UDS. CALIPER COMPLETO. PARA USAR EN VEHICULO INV. 06-120201-6 MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICKUP MOTOR TD27 AÑO 2008. PROVEEDOR GIACOMAN AUTO PART´S S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004511.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-210-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00030091 POR LA COMPRA DE 01 UDS. ENCUADERNADORA CAPACIDAD 20 HOJAS. PARA USAR EN OFICINA DE L DEPTO. DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA. PROVEEDOR PAPELERA HONDURAS S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-OC-167-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 30 PIE. TUBERIA DE FRENOS DE 3/16 02 QTO. LIQUIDO DE FRENOS. PARA USAR EN VEHICULO INV. 06-120201-6 MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICKUP MOTOR TD27 AÑO 2008. PROVEEDOR AUTO SERVICIOS EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-OCAF-022-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS. PARA USAR EN OFICINA DEL DEPTO. DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA. PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.


title: UADQ-DCS-OC-163-2019: ASIGNACION PRESUPUEATRIA A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS PARA LA COMPRA DE 20 PAQUETES PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA PARA IMPRIMIR CERTIFICADOS  DIPLOMAS RECONOCIMIENTOS  DIPLOMAS DE CADA ACTIVIDAD. EMISION DE TRANSFERENCIA DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. FACTURA #000-001-01-00029033

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-176-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004181 POR COMPRA DE 01 UDS. BOMBA MADRE 01 UDS. BOMBA AUXILIAR PARA USAR EN REPARACION DE BUS HYUNDAI COUNTY AÑO 2014 SC/C NO. 146 COTIZACION NO. 093848 PROVEEDOR GIACOMAN AUTO PART.


title: UADQ-DCS-OCAF-019-2019: ASIGNACION PRESUPUESATRIA PARA LA COMPRA DE 1 UDS. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L375 FLUJO CONTINUOSEGUN PACC A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS PARA LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA EN SAN LORENZO.FACTURA # 000-0001-01-00019438


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 3403-0-0 - UADQ-DCS-OC-144-2019: ASIGNACION PRESUPUESATRIA PARA LA COMPRA DE 50 UDS. CANALETA DE HIERRO 1-1/2X2X4X20 PARA USAR EN REPARACION DE TECHOS DE CASETAS DE CONTROLES ELECTRICOS A FAVOR DE TORNILLERIA Y MAS


title: SOLICITUD UADQ-DCS-OC-160-2019 003 UDS. SWITCH DE 24 PUERTOS DE RED Y 2 PUERTOS DE FIBRA OPTICA 015 UDS. PATCH CORD DE 5 PIES  100 UDS. CAJAS PLASTICAS 2X4 100 UDS. FACE PLATE SC/C NO. 125 COTIZACION NO.2734 PROVEEDOR COMUNICACIONES PORTATILES S. DE R.L. PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000063.

COMUNICACIONES PORTATILES S DE RL

streetAddress: COL. TREJO 10 CALLE 17 AVE. PLAZA MARIA LOCAL 16

legalName: COMUNICACIONES PORTATILES S DE RL


title: SOLICITUD UADQ-DCS-OC-161-2019 03 UDS. ROUTER INALAMBRICO 1200 MBPS 015 UDS. PATCH CORD DE 20 PIE 015 UDS. PATCH CORD DE 10 PIE 015 UDS. PATCH CORD DE 3 PIE 05 RLL. CABLE UTP DE 1000 PIE CAT6 100 UDS. CONECTORES RJ45 SC/C NO. 125 COTIZACION NO. S/N PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. FACTURA #000-001-01-00019806


title: SOLICITUD UADQ-DCS-OC-146-2019 20 UDS. SILICON EN PASTA 30 UDS. CARBOCLINER 30 BTE. SPRAY PENETRANTE SC/C NO. 121 PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR  REMOLCADORES  GENERADORES DE EMERGENCIA Y GRUAS DE LA ENP.  COTIZACION NO. 6477 FACTURA # 000-002-01-00004309 A FAVOR DE TORNILLERIA Y MAS

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-250-2019 PAGO DE FACTURA # 000-004-01-00000036 PARA COMPRA DE 10 UDS. LICENCIA DE OFFICE 365 BUSINESS ENTERPRISE E3 05 UDS. LICENCIA DE OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM 85 UDS. LICENCIAS DE OFFICE 365 BUSINESS ESSENTIALS SC/C NO. 165 PARA USAR EN CORREO INSTITUCIONAL EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA EMPRESA PROVEEDOR NAVEGA S.A. DE C.V.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 45200-Otros Bienes Intangibles


title: SOLICITUD UADQ-DCS-OC-165-2019 1200 UDS. REFRESCO TRES LITROS SC/C NO. 204 PARA USAR EN ACTIVIDADES DE CAPACITACION  FACTURA # 000-002-01-00017140 DE YIP SUPERMERCADOS

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: UADQ-DCS-OS-030-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y MONTAJE COMPLETO DEL EVENTO QUE INCLUYE: 200 ALMUERZOS COMPLETOS ALQUILER E INSTALACION DE 2 CARPAS GRANDES DE 6X12 20 MESAS REDONDAS CON MANTELES 200 SILLAS ACOLCHONADAS 20 CENTROS FLORALES Y SISTEMA DE AUDIO Y SONIDO AMBIENTE. PARA USAR EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE A EMPLEADAS ENP. PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO S.A. PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00001557.

ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV

streetAddress: BARRIO EL CENTRO

legalName: ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: UADQ-DCS-OC-168-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. PARA LA COMPRA DE 300 UDS. MONEDEROS TRIPLE PARA PROMOCION Y EVENTO+RSE SEGUN PACC2019. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000157.

objeto: 34100-Cueros y Pieles


title: UADQ-DCS-OCAF-026-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS PARA LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 FLUJO CONTINUO PARA USAR EN OFICINAS DE JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Y BENEFICIOS AL PEROSONAL Y COORDINADOR Y AREA ADMNISTRATIVA DE LA CLINICA MEDICA. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00019477.


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE PASAJE AEREO PARA ASISTIR DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2019 AL 4TO. FORO MUNDIAL DE CIUDADES Y PLATAFORMAS LOGISTICAS A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MONTERREY MEXICO.

ALLAN DAVID RAMOS MOLINA

legalName: ALLAN DAVID RAMOS MOLINA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: MEMORANDO UI-DMV-361-2019 : TRANSFERENCIA BANCARIA PARA LA LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE A SAN LORENZO DEL 14 AL 17 DE MAYO 2019 A REALIZAR EVALUACION DE DIQUE PARA LA REPARACION DEL REMOLCADOR JOSE CECILIO DEL VALLE.

MARBIN ADALID SOSA ZELAYA

legalName: MARBIN ADALID SOSA ZELAYA


RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ

rationale: MEMORANDO UEC+RSE-DAI-186-2019: TRANSFERENCIA BANCARIA POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 28 AL 28 DE MAYO DE 2019 EN VIRTUD DE SOLICITUD PRESENTADA POR EL RNP CON EL PROPOSITO DE LLEVAR DOCUMENTACION  QUE SERAM DE MUCHA UTILIDAD PARA ATENDER A LA CIUDADAMIA DE PUERTO CORTES POR TANTO EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RSE DE LA EMPRESA.  UDF-AF-117-2019: SE REALIZA BOLETA DE DEPÓSITO POR  DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS A FAVOR  DE RENÉ PAZ PÉREZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-3416-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-3416-1-0

type: OFI


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OC-045-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 12 RLL MASKING TAPE DE 2 48 UDS BOLIGRAFOS COLOR NEGRO 24 UDS LAPIZ GRAFITO 50 RES PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 12 UDS GLICERINA HUMEDECEDORA DE DEDOS 12 UDS CUADERNO UNICO TAMAÑO OFICIO 400 PAG 15 RLL CINTA TRANSPARENTE DE 3/4 24 RLL CINTA ADHESIVA COLOR CAFE DE 2 40 CJA CARPETA FOLDER TAMAÑO CARTA 30 CJA CARPETA FOLDEER TAMAÑO OFICIO 12 UDS LIBRETA DE TAQUIGRAFIA SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA PARA USAR EN VARIAS OFICINAS DE LA MISMA SUPERINTENDENCIA PROVEEDOR PAPELERA CALPUELS SOLICITUD # 080.


title: MEMORANDO DC-M-279/2019 PAGO DE FACTURA # 013-002-01-00014528 POR COMPRA DE 02 UDS CILINDRO DE ACETILENO DE 309 PC 03 UDS CILINDRO DE OXIGENO DE 220 PC SOLICITADO POR DEPTO MANTENIMIENTO PARA USAR EN TALLER DE SOLDADURA EN MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE CHASIS FLOTA MARITIMA Y OTROS PROVEEDOR INFRA DE HONDURAS SOLICITUD # 0021/19.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: MEMORANDO APSL-M-055-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA 05 UDS VULCANIZADO DE LLANTA SOLICITADO POR DEPTO MANTENIMIENTO PARA USAR EN VULCANIZADO DE RODAJE DE TRACTORES DE TERMINAL TERBEG INV. 05-163095-2 PROVEEDOR TECNICENTRO APLICANO SOLICITUD # 0026/19. FACTURA 000-001-01-00023142

EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

legalName: EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: MEMORANDO APSL-M-057-2019 SOLICITUD DE ASIGNACIO PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 24 UDS RUGO 503 VALVULA DE CONTROL HORIZONTAL 25 AI 1/2 PGX3/8 24 UDS TUBO ABASTO METAL PARA SANITARIO 67MF 3/8 788PG 24 UDS SIFON Y GUIA PARA LAVAMANO COFLEX P-B9001 11/4 PG 24 UDS VALVULA DE CONTROL VERTICAL V&G 24 UDS LAVVE SENCILLA PLASTICA PARA LAVAMANO 24 UDS ACCESORIOS PARA TANQUE FAMA 2200 SOLICITADO POR DEPTO MANTENIMIENTO PARA USAR EN SERVICIOS SANITARIOS DE MUELLE EDIFICIO ADMINISTRATIVO MANTENIMIENTO BODEGA GENERAL Y OFICINA DE CHEQUEROS PROVEEDOR PROMACO SOLICITUD # 0032/19. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00073306.

name: PROVEEDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS AMNGOS BOULEVARD ENRIQUE WEDDLE CHOLUTECA CHOLUTECA


title: MEMORANDO APSL-M-054-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA 05 UDS VULCANIZADO DE LLANTA SOLICITADO POR DEPTO MANTENIMIENTO PARA USAR EN VULCANIZADO DE RODAJE DE TRACTORES DE TERMINAL TERBEG INV. 05-163096-2 PROVEEDOR TECNICENTRO APLICANO SOLICITUD # 0027/19. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00023141.


title: MEMORANDO APSL-M.-060-2019 01 UDS. TINACO ( TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 1100 LTS) 01 UDS. TINACO (TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 1700 LTS. PARA USAR EN ALMACENAMIENTO DE AGUA QUE SERAN UBICADOS EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y REFUGIO DE MUELLES. COTIZACION NO.385535 SC/C NO. 033/2019 PROVEEDOR PROMACO PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00071136.

legalName: PROVEEDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S. DE R. L. DE C.V.


title: MEMORANDO APSL-M-061-2019 01 UND. TALADRO ROTAMARTILLO 1/2  HD  555K88 BLACK. PARA USAR EN TALLER DE SOLDADURA SC/C NO. 053/2019 COTIZACION NO. 017370 PAGO DE FACTURA# 000-001-01-00317521.

streetAddress: SAN LORENZO VALLE BARRIO LA CRUZ CALLE PRINCIPAL FRENTE A PANADERIA MODELO

legalName: INVERSIONES CANALES ORTIZ S. DE R. L. C.V

objeto: 42800-Herramientas Mayores


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD AUDQ-DCS-OC-049-2019 02 UDS. FILTROS PARA AIRE 04 UDS. HULES DE MEDIA LUNA DE BARRA ESTABILIZADORA 02 UDS. BRAZOS ESTABILIZADORES 02 UDS. AMORTIGUADORES DELANTEROS SC/C NO. 064 PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BUS URBAN INV. 06-150023-7 COPTIZACION NO.S/N PROVEEDOR GIACOMAN AUTO PARTS S. DE R.L.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-OC-050-2019 02 UDS. FILTROS PARA COMBUSTIBLE 02 UDS. BANDAS PRINCIPALES DEL MOTOR 04 UDS. CALENTADORES SC/C NO. 064 COTIZACION NO.#FM-0618-3500 PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000  S.A.


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: SE LIBERA PRESUPUESTA ENVISTA QUE SE CORRIO LA MODIFICACION No. 1


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-OC-051-2019 02 UDS. FILTROS PARA ACEITE 02 UDS. AMORTIGUADORES TRASEROS 01 UDS. BOMBA PARA AGUA SC/C NO. 064 COTIZACION NO. 01-0022323


title: MEMORANDO APSL-M-062-2019 70 UDS. DISCO PARA PULIR HIERRO 1/4X7/8X7PG 90 UDS. DISCO PARA PULIR HIERRO 1/4X7/8X4 1/2 PG 40 UDS. DISCO PARA CORTAR HIERRO 78206 1/16X4 1/2PG. 12 UDS. PIEDRA PARA ESMERIL 1641181368PG. PARA USAR EN TALLER DE SOLDADURA SC/C NO. 048/2019 COTIZACION NO. 386066 EMISION DE TRANSFERENCIA DE PAGO A FAVOR DE PROMACO S. DE R.L DE C.V.


rationale: UADQ-490-2019 ANULACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIAS YA QUE AL MOMENTO DE LA EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA A TRAVES DEL CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS LOS PRODUCTOS FUERON ELIMINADOS POR LOS PROVEEDORES.  UADQ-DCS-OC-046-2019 100 RES. PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 012 UDS. MARCADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO SC/C NO. 082 PARA USAR EN VARIAS OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA


rationale: UADQ-490-2019 ANULACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIAS YA QUE AL MOMENTO DE LA EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA A TRAVES DEL CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS LOS PRODUCTOS FUERON ELIMINADOS POR LOS PROVEEDORES.  UADQ-DCS-OC-047-2019 10 CJA. GRAPAS STANDARD. 12 UDS. PEGAMENTO EN BARRA 48 CJA. FASTENER DE 8 CM  12 CJA. CLIPS TAMAÑO GRANDE. 12 CJA. CLIPS TAMAÑO PEQUEÑO SC/C NO. 083 PARA USAR EN VARIAS OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OC-175-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS SISTEMA DE ALARMA SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA / GERENCIA GENERAL PARA USAR EN LANCHA PATRULLERA UPP DE SAN LORENZO INV. 09-010034-8 PROVEEDOR CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS SOLICITUD # 159.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-174-2019 SOLICITUD DE ASIGNCION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS SISTEMA DE ALARMA SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA / GERENCI GENERAL PARA USAR EN LANCHA PATRULLERA UPP DE CASTILLA INV. 09-010032-2 PROVEEDOR CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS SOLICITUD # 158.  PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004472.

name: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: LOS ARCOS 7 CALLE N #12 SAN PEDRO SULA


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-172-2019 04 PAR REFLECTORES DE PROFUNDIDAD (LUCES) PARA USAR EN PROTECCION PORTUARIA SC/C NO. 156 COTIZACION NO. ENP04051719CTT PROVEEDOR CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS S.A. DE C.V PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004408.

legalName: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: UADQ-DCS-OC-178-2019: ASIFNACION A FAVOR DE COMPUSER PARA LA COMPRA DE 1000 PIES DE CABLE UTP CAT6 INTERIOR PARA USAR EN HABILITAR RED SALA DE APRENDIZAJE VIRTUAL. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00019444.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-173-2019 02 PAR DE REFLECTORES DE PROFUNDIDAD (LUCES) SC/C NO. 157 COTIZACION NO. ENP03051719CTT PROVEEDOR CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS  S.A DE C.V. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004387


title: UADQ-DCS-OC-178-2019: ASIGNACION A FAVOR DE COMPUSER PARA LA COMPRA DE 1 UDS. SWITCH DE 24 PUERTOS 15 UDS. PATCH CORD DE 3 PIES PARA USAR EN HABILITAR RED EN SALA DE APRENDIZAJE VIRTUAL.


title: BP-M-178-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS AL INSPECTOR 2 DE BIENES DEL ESTADO YA QUE VIAJARA A ESA CIUDAD PUERTO A REALIZAR TRAMITE DE FIRMA DE ACTAS DEL DESCARGO MANUAL DEL ALMACEN DE CUSTODIA DEL DEPTO. DE BIENES Y PROPIEDADES A PARTIR DEL 27 AL 31 DE MAYO 2019.

VICTOR ANTONIO CRUZ MARADIAGA

legalName: VICTOR ANTONIO CRUZ MARADIAGA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: MEMORANDO APSL-M-056-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 300 BLOCK COMPROBANTE DE RECIBO Y ENTREGA DE VEHICULOS 30 BLOCK PERMISO DE SALIDA E INASISTENCIA 150 BLOCK ENVIO DE DOCUMENTOS ORIGINAL Y 01 COPIA T/16 SOLICITADO POR DEPTO. CONTABILIDAD PARA USAR EN EXISTENCIA DE BODEGA DE SUMINIDTROS PROVEEDOR IMPRENTA Y ENCUADERNACION GENESIS SOLICITUD # 0035/19. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004260.

SANTOS FIDEL HERNANDEZ MAYORGA

legalName: SANTOS FIDEL HERNANDEZ MAYORGA


title: MEMORANDO UDO-S-682-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE PAGO POR ENDOSO DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL DE CONFIANZA Y DE LA POLIZA DE FIDELIDAD  18 DE MAYO 2019. PAGO DE ENDOSO No.2 DE LAS SIGUIENTES FACTURAS 000-002-01-00042682 000-002-01-00043187  000-002-01-00043188  000-002-01-00043189  000-002-01-00043190  000-002-01-00043191  000-002-01-00043338  000-002-01-00043416  000-002-01-00043417  000-002-01-00043421  000-002-01-00043420  000-002-01-00043424. DISTRIBUCION: ADMINISTRACION L. 59958.30 PUERTO CASTILLA L. 7672.82 PUERTO CORTES L. 12109.97 PUERTO DE SAN LORENZO L. 2676.95.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: MEMORANDO SGG-080-2019 LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ FICHA NO. 77309-3 POR VIAJE A CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y OFICINA DE ENLACE . DEL 21 AL 22 DE MAYO 2019.

SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ

legalName: SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ


title: APSL-M-067-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 UDS. ANTEOJO TRANSPARENTES 14252 05 UDS. ANTEOJO NEGRO 14302. PARA USAR EN TALLER DE SOLDADURA. PROVEEDOR PROMACO. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00071114.


title: MEMORANDO APSL-M-064-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 PORTA ELECTRODO DE 350 AMP (002-011) 02 UDS POLO TIERRA DE 300 AMP (008-028) SOLICITADO POR DEPTO MANTENIMIENTO PARA USAR EN MODIFICACION DE CHASIS PROVEEDOR INFRA DE HONDURAS SOLICITUD # 0055/19. PAGO DE FACTURA # 013-002-01-00014178.


title: APSL-M-067-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 03 UDS. CINTA METRICA 8MTS 14579 02 UDS. MARTILLO 80Z M: MADRA 54-189. PARA USAR EN TALLER DE SOLDADURA. PROVEEDOR INVERSIONES CANALES ORTIZ S. DE R.L. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00317522.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: MEMORANDO APSL-M-069-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE12 UDS CEPILLO DE ALAMBRE CEA-54 11559 12 UDS CEPILLO TRENZADO CT-610 141875/8 SOLICITADO POR DEPTO MANTENIMIENTO PARA USAR EN TALLER DE SOLDADURA PROVEEDOR PROMACO SOLICITUD # 0057/19. FACTURA #000-001-01-00071110 A FAVOR DE PROMACO S. DE R.L. DE C.V.


title: UADQ-P-074-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE AGENCIA SUPER VIAJES POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE DE MARLEN SUYAPA NORIEGA  CON EL ITINERARIO DE SALIDA EL DIA 28 DE MAYO DE 2019 SAN PEDRO SULA -ROATAN ISLAS DE LA BAHIA Y DE REGRESO EL DIA 29 DE MAYO DE 2019 ROATAN  ISLAS DE LA BAHIA -SAN PEDRO SULA. PAGO DE EMISION DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE AGENCIA SUPER VIAJES  S. DE R.L.

AGENCIA SUPER VIAJES S DE R L

legalName: AGENCIA SUPER VIAJES S DE R L


title: MEMORANDO APSL-M-065-2019 20 LANCE VARILLA CORRUGADA LEGITIMA 9MTX1PG. G60 10 LANCE VARILLA CORRUGADA LEGITIMA 9MTX1PG. G60 10 LANCE TUBO HG 6MX 2PG PARA USAR EN FABRICACION DE ESCALAS DE MUELLE A DOLPHIN SC/C NO. 049/2019 COTIZACION NO. 386065 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00075494


title: MEMORANDO APSL-M-063-2019 150 UDS. ELECTRODO 6011 1/8 ECA 100 UDS. ELECTRODO 7018 1X8X14 ECA PARA USAR EN MODIFICACION DE CHASIS  SC/C NO. 050/2019 COTIZACION S/N PAGO DE FACTURA # 013-002-01-00014190 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS


title: UI-DMV-CCH-A-11-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES.


title: UI-DMV-CCH-A-12-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA


objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UOP-100/2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN PUERTO CORTES OMOA Y TELA


title: MEMORANDO UI-DMC-CCH-A-09-2019 REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES  INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES.

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


title: UADQ-DCS-PD-052-2019 TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS A LOS DIFERENTES PUERTOS MES DE ABRIL 2019 A FAVOR DE EXPRECO S DE RL PAGO FACTURA # 000-003-01-00021919

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: UADQ-DCS-PD-052-2019 TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS A LOS DIFERENTES PUERTOS MES DE ABRIL 2019 A FAVOR DE EXPRECO S DE RL FACTURA # 000-003-01-00021917

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


rationale: UDP-196-2019 SOLICITUD DE REVERSION DEL SIGUIENTE EJECUCION DEL GASTO PARA ATENDER A LAS SOLICITUDES DE AMPLIACION DE ACUERDO A MEMORANDOS RECIBIDOS UOP-220-2019 Y SUP-084-2019. MEMORANDO UOP-098/2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACIÓN DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN EL PUERTO DE SAN LORENZO.


title: UADQ-DCS-PD-052-2019 TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS A LOS DIFERENTES PUERTOS MES DE ABRIL 2019 A FAVOR DE EXPRECO S DE RL PAGO FACTURA # 000-003-01-00021920


title: UADQ-DCS-OC-180-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 GLN. PINTURA INDUSTRIAL ANTICORROSIVA ACEITE COLOR BLANCO 10 GLN. PINTURA INDUSTRIAL ANTICORROSIVA ACEITE COLOR VERDE 10 GLN. PINTURA INDUSTRIAL ANTICORROSIVA ACEITE COLOR NEGRO 10 GLN. PINTURA INDUSTRIAL ANTICORROSIVA ACEITE COLOR AMARILLO 10 GLN. PINTURA INDUSTRIAL ANTICORROSIVA ACEITE COLOR ROJO Y 10 GLN. PINTURA INDUSTRIAL ANTICORROSIVA ACEITE COLOR ANARANJADO. PARA USAR EN REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO INV. 09-039803-3. PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIZADAS S. DE R.L. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00048761.

name: DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES, S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO MEDINA 2 AVE S.E PLAZA PELL 10 CALLE S.PS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: UADQ-DCS-PD-052-2019 TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS A LOS DIFERENTES PUERTOS MES DE ABRIL 2019 A FAVOR DE EXPRECO S DE RL PAGO FACTURA # 000-003-01-00021918


title: UADQ-DCS-OC-182-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 05 GLN. PINTURA INDUSTRIAL ANTICORROSIVA ACEITE COLOR BLANCO 10 GLN. PINTURA INDUSTRIAL ANTICORROSIVA ACEITE COLOR VERDE 10 GLN. PINTURA INDUSTRIAL ANTICORROSIVA ACEITE COLOR NEGRO 10 GLN. PINTURA INDUSTRIAL ANTICORROSIVA ACEITE COLOR AMARILLO 10 GLN. PINTURA INDUSTRIAL ANTICORROSIVA ACEITE COLOR ROJO. PARA USAR EN BOTE PILOTO ANTONIO J. COELLO INV. 09-020007-2. PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIZADAS S. DE R.L. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00048759.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES, S. DE R. L.


title: UADQ-DCS-OC-183-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 40 GLN. DILUYENTE DE PINTUTA 630. PARA USAR EN FLOTA MARINA TIBURCIO C. ANDINO INV. 09-039806-6 MARCO AURELIO SOTO INV. 09-039803-3 HARRY BRAUTIGAM INV. 09-039818-1 BOTE PILOTO ANTONIO J. COELLO INV. 09-020007-2. PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIZADAS S. DE R.L. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00048758.


title: UADQ-DCS-OC-179-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES PARA LA COMPRA DE 10GLN. PINTURA INDUSTRIAL ANTICORROSIVAS COLOR BLANCO VERDE NEGRO AMARILLO Y ROJO PARA USAR EN REMOLCADOR HARRY BRAUTIGHAN INV.09-039818-1 SEGUN PACC 2019 EMISION DE TRANSFERENCIA DE PAGO A FAVOR DE DIPI ESPECIALIDADES S. DE R.L FACT#000-001-01-00048760


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-204-2019 PAGO DE FACTURA # 002-001-01-00468251 A FAVOR DE AUTO SERVICIO EL PORVENIR  S DE R L. DE C.V. PARA LA COMPRA DE 04 UDS. LIMPIA PARABRISAS #20 04 UDS. LIMPIA PARABRISAS #18 Y 12 UDS. LIMPIA PARABRISAS #16 PARA USAR EN MAZDA BT50 INV.227-1 MAZDA 195-3 NISSAN 207-3 KIA (AMBULANCIA) 22-9 Y BUS HYUNDAI 025-2 SEGUN PACC 2019

legalName: AUTO SERVICIOS EL PORVENIR S.DE RL.DE CV


title: UADQ-OC-189-2019 12 QTO DE LIQUIDO DE FRENOS PARA BUS HYUNDAI 2014 CC3900 DEPENDENCIA SOLICITANTE SUPERINTENDENCIA CASTILLA COLICITUD COMPRA 186 PROVEEDOR AUTOSERVICIO EL PORVENIR. PAGO DE FACTURA # 002-001-01-00468247.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: UADQ-DCS-OC-187-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 03 UDS. FILTRO SEPARADOR LFF3294/20998367 03 UDS. FILTRO DIESEL FF5507 LFF8059 Y 03 UDS. FILTRO DE ACEITE LF3654 LFP8642. PARA USAR EN PLANTA GENERADOR VOLVO PENTA INV-11-00808-4. PROVEEDOR FLEXO S. DE R.L. DE C.V. PAGO FACTURA # 000-001-01-00032748

FLEXO S.  DE R. L. DE C.V.

streetAddress: 8 Y 9 CALLE 12 AVE. BARRIO SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: FLEXO S.  DE R. L. DE C.V.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-OC-188-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 06 UDS. FILTRO  DE ACEITE 51791. PARA USAR EN PLANTA GENERADOR VOLVO PENTA INV-11-00808-4. PROVEEDOR CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA S.A.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-235-2019 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000065 POR COMPRA DE 1 ROLLO DE CINTA VELCRO 8 DE DIAMETRO PARA DEFOLOP SOLICITUD COMPRA # 198 PROVEEDOR COMUNICACIONES PORTATILES

COMUNICACIONES PORTATILES S DE RL

legalName: COMUNICACIONES PORTATILES S DE RL


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-181-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 GLN PINTURA INSDUSTRIAL ANTICORROSIVA ACEITE COLOR BLANCO10 GLN PINTURA INDUSTRIAL ANTICORROSIVA ACEITE COLOR VERDE 10 GLN PINTURA INDUSTRIAL ANTICORROSIVA ACEITE COLOR NEGRO 10 GLN PINTURA INDUSTRIAL ANTICORROSIVA ACEITE COLOR AMARILLO 10 GLN PINTURA INDUSTRIAL ANTICORROSIVA ACEITE COLOR ROJO 10 GLN PINTURA INSDUSTRIAL ANTICORROSIVA ACEITE COLOR ANARANJADO SOLICITADO POR UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS PARA USAR EN REMOLCADOR TIBURCIO CARIAS ANDINO INV. 09-039806-6 PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES.  EMISION DE TRANSFERENCIA DE PAGO A FAVOR DE DIPI ESPECIALIDADES S. DE R.L. FACTURA #000-001-01-00048762


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 3500-0-0 - MEMORANDO UI-305-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PROYECTO DE REHABILITACION DE OFICINAS GRADAS Y SISTEMA ELECTRICO EN LA TORRE DE CONTROL DE ENP PUERTO CORTES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ENLACE DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019  A RAZON DE L.200.00 POR METRO CUADRADO .

PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

streetAddress: RES. RANCHO COCO 4 CALLE 1 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UI-305-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PROYECTO DE REHABILTACION DE OFICINAS GRADAS Y SISTEMA ELECTRICO EN LA TORRE DE CONTROL DE ENP PUERTO CORTES.


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 3502-0-0 - MEMORANDO UI-305-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PROYECTO DE REHABILTIACION DE OFICINAS GRADAS Y SISTEMA ELECTRICO EN LA TORRE DE CONTROL DE ENP PUERTO CORTES.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-206-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004509 POR COMPRA DE  . PARA LA COMPRA DE 1 JGO. FRICCIONES TRASERAS PARA USAR KIA PREGIO INV. 022-9 AÑO 2005 AMBULANCIA A FAVOR DE GIACOMAN AUTO PARTS S. DE R.L.

GIACOMAN AUTO PART`S S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 4TA AVE. 5TA CALLE AVE. JUNIOR Bo.BARANDILLAS

legalName: GIACOMAN AUTO PART`S S. DE R.L. DE C.V.


title: DCG-M-422-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL 2019 DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PUERTO DE CORTES. (ADMINISTRACION SUPTCIA CORTES MUELLE CABOTAJE ZONA LIBRE).

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO UI-240-2019 VALOR SUJETO A LIQUIDAR PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DEL SEMINARIO HYPACK COLOMBIA 2019 Y TALLER INTERNACIONAL DE FORMACION PARA HIDROGRAFIA EN LAS FECHAS DEL 07 AL 18 DE MAYO 2019 PARTICIPARAN LOS EMPLEADOS ING. HELIODORO MIGUEL CARRILLO CERRATO E ING. OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS. DEBIENDO DE ACREDITARSE ($3000.00) A NOMBRE DE CADA EMPLEADO. TASA DE CAMBIO $3000.00 X L.24.4278 = L.73283.40 (TASA CAMBIARIA DEL DIA VIERNES 03 DE MAYO 2019 L. 24.4278). SE REGULARIZA POR VALOR SUJETO A LIQUIDAR A FAVOR DE OSCAR DELGADO POR INSCRIPCION DE SEMINARIO HYPACK

OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS

legalName: OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: UADQ-DCS-OC-186-2019: ASIGNACION PRESUPUEATRIA A FAVOR DE AUTO REPUESTOS PARA LA COMPRA DE 1 JGO.FRICCIONES DELANTERAS  02 UDS. BOMBA TRASERA DE FRENOA PARA USAR EN KIA PREGIO INV.022-9 AMBULANCIA . EMISION DE TRANSFERENCIA DE PAGO A FAVOR DE AUTO REPUESTOS S.A DE C.V FACTURA #001-005-01-00142504

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: MEMORANDO UI-240-2019 VALOR SUJETO A LIQUIDAR PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DEL SEMINARIO HYPACK COLOMBIA 2019 Y TALLER INTERNACIONAL DE FORMACION PARA HIDROGRAFIA EN LAS FECHAS DEL 07 AL 18 DE MAYO 2019 PARTICIPARAN LOS EMPLEADOS ING. HELIODORO MIGUEL CARRILLO CERRATO E ING. OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS. DEBIENDO DE ACREDITARSE ($3000.00) A NOMBRE DE CADA EMPLEADO. TASA DE CAMBIO $3000.00 X L.24.4278 = L.73283.40 (TASA CAMBIARIA DEL DIA VIERNES 03 DE MAYO 2019 L. 24.4278). SE REGULARIZA POR SER CHEUQ SUJETO A LIQUIDAR A FAVOR DE HELIODORO CARRILLO POR INSCRIPCION DE SEMINARIO HYPACK

HELIODORO MIGUEL CARRILLO CERRATO

legalName: HELIODORO MIGUEL CARRILLO CERRATO


title: UGR-DSL-366-2019: TRASNFERENCIA BANCARIA POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA EL DIA 24 DE MAYO 2019 PARA REALIZAR TRAMITES EN SECRETARIA DE GOBERNACION  SECRETARIA DE FINANZAS Y ARZA.

FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

legalName: FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS


description: DCG-M-422-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL 2019 DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PUERTO DE CORTES. (ADMINISTRACION SUPTCIA CORTES MUELLE CABOTAJE ZONA LIBRE).


title: UADQ-DCS-OS-031-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION COMPLETO CON SU RESPECTIVA BEBIDA DISTRIBUIDOS ASI: 65 DESAYUNOS 130 ALMUERZOS Y 130 CENAS; PARA ATENDER A 65 EFECTIVOS MILITARES QUIENES ESTAN ASIGNADOS PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS LOS DIAS JUEVES 30 Y VIERNES 31 DE MAYO 2019. PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO S.A. PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00001564.

ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV

legalName: ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 3543-0-0 - UADQ-DCS-OS-031-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION COMPLETO CON SU RESPECTIVA BEBIDA DISTRIBUIDOS ASI: 65 DESAYUNOS 130 ALMUERZOS Y 130 CENAS; PARA ATENDER A 65 EFECTIVOS MILITARES QUIENES ESTAN ASIGNADOS PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS LOS DIAS JUEVES 30 Y VIERNES 31 DE MAYO 2019. PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-3543-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-3543-1-0

description: REVESION YA QUE CONFORME A MEMORANDO DFYR-401-2019 ESTE PROVEEDOR MANTIENE UNA DEUDA CON LA ENP EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO SERVICIO DE AGUA ENERGIA ELECTRICA Y TREN DE ASEO MAS INTERESES MORATORIOS QUE ASCIENDE A L. 25884.00 POR LO QUE SE SOLICITA QUE EL VALOR PENDIENTE SE REBAJE DEL PAGO QUE LA ENP EFECTURARA EN CONCEPTO DE SERVICIOS A DICHO PROVEEDOR.


title: UADQ-PLCS-238-2019 PAGO DE FACTURA # 001-005-01-00154163 POR COMPRA DE 02 UDS. CRUZ DE CARDAN. PARA USAR EN VEHICULO MAZDA BT50 INV. 06-120227-1 AÑO 2014 CILINDRAJE 2500 VIN MM7UNYOW4E0929452. PROVEEDOR GIACOMAN AUTO PART´S S. DE R.L. DE C.V.


rationale: DCG-M-422-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL 2019 DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PUERTO DE CORTES. (ADMINISTRACION SUPTCIA CORTES MUELLE CABOTAJE ZONA LIBRE).


BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SE REVERSA YA QUE GERARDO MURILLO PRESENTA CUENTA SIAFI NORMALIZADA. GG 427-2019 REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION A FAVOR DE ING GERARDO MURILLO POR REUNION SOSTENIDA CON LOS SEÑORES ADAM MICHELOW RODRIGO GARZA Y MIKE CALVERT TRANSFERENCIA A CUENTA DE ENCAJE DAVIVIENDA PARA LUEGO SER TRANSFERIDA A CUENTA 2270015513

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-3545-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-3545-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-OC-177-2019 05 UDS. BATERIAS 12 VOLTIOS 175 AMP. 31P PARA USAR EN REMOLCADOR HARRY BRAUTIGAM INV. 09-039818-1  MOTOR CUMMINS MODELO QSK38M  REFERENCIA. NO. GLTQSK38 HP 1400. SC/C NO. 207 COTIZACION NO. 1055


RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ

rationale: SE REVERSA VALOR POR DEVOLUCION DE VIATICOS A NOMBRE DE RENE PAZ POR VALOR DE L. 1934.88 MEMORANDO UDO-752-2019: TRASLADAR A PERSONAL AL PUERTO DE SAN LORENZO EL 03 DE JUNIO DE 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-3548-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-3548-1-0


title: MEMORANDO GG-428-2019 PAGO A FAVOR DE GERARDO MURILLO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION SOSTENIDA CON LOS SEÑORES ADAM MICHELOW Y MIKE CALVERTEL DIA 22 DE MAYO 2019.

GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ


title: UADQ-DCS-OS-037-2019 SERVICIO DE ALIMENTACION COMPLETO CON SU RESPECTIVA BEBIDA DISTRIBUIDOS ASI; 845 DESAYUNOS 845 ALMUERZOS Y 845 CENAS; PARA ATENDER A 65 EFECTIVOS MILITARES QUIENES ESTAN ASIGNADOS PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS POR 3 DIAS A PARTIR DEL 1 A 4 DE JUNIO PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00001573.


title: UADQ-DCS-OC-193-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 04 UDS. LLANTAS 195R14 8 LONAS. PARA USAR EN MAZDA BT50 INV. 06-150022-9 BUS HYUNDAI INV.06-150025-2. PROVEEDOR ELECTRO LLANTAS S. DE R.L. EMISION DE TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.  FACTURA#000-001-01-00041657

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: UADQ-DCS-OC-195-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 08 UDS. LLANTAS 195R15 8 LONAS 04 UDS. LLANTAS 245/70R16 6 LONAS. PARA USAR EN MAZDA BT50 INV. 06-120227-1 MAZDA  INV.06-120195-3 NISSAN INV. 06-120207-3 KIA AMBULANCIA INV. 06-150022-9 BUS HYUNDAI INV.06-150025-2. PROVEEDOR RENDILLANTAS S.A. DE C.V. EMISION DE TRANSFERENCIA DE PAGO. FACTURA #005-001-01-00001615

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: UADQ-DCS-OC-194-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 06 UDS. LLANTAS 700R16 12 LONAS. PARA USAR EN MAZDA BT50 INV. 06-120227-1 MAZDA  INV.06-120195-3 NISSAN INV. 06-120207-3 KIA AMBULANCIA INV. 06-150022-9 BUS HYUNDAI INV.06-150025-2. PROVEEDOR ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA. PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00010936.


title: SOLICITUD UADQ-P-075-2019 COMPRA DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE DE LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO  CON EL ITINERARIO DE SALIDA : EL DIA 28 DE MAYO DE 2019 SAN PEDRO SULA - ROATAN  ISLAS DE LA BAHIA Y DE REGRESO: EL DIA 29 DE MAYO DE 2019  ROATAN  ISLAS DE LA BAHIA-SAN PEDRO SULA.  PAGO DE EMISION DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE AGENCIA SUPER VIAJES S DE. R.L.

AGENCIA SUPER VIAJES S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 7 AVE  ENTR 2 Y 3 CALLES SUR OESTE LOCAL 8  EDIFICIO SUPER VIALJES.  S.P.S

legalName: AGENCIA SUPER VIAJES S DE R L


rationale: MEMORANDO UDP-DPP-013-2019 REVERSION SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDO UI-547-2019: LO ANTERIOR PARA QUE ESTOS FONDOS SEAN LIBERADOS ESTO DEBIDO A QUE LOS PROYECTOS PRE COMPROMETIDOS CON DICHOS DOCUMENTOS NO FUERON PRIORIZADOS. MEMORANDO UI-329-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN TERRENO DE LA ENP FRENTE A LA ZONA LIBRE DE LA CEIBA ATLANTIDA.


title: MEMORANDO UPP-317-2019 PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN LORENZO DEL 03 AL 07 DE JUNIO 2019 PARA REPARACION MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CCTV APOYO EN LA INSTALACION DEL SISTEMA BIOMETRICO REALIZAR PROCESO DE NIVELACION DE LA CAMARA UBICADA EN EL MUELLE Y APOYAR EN LA REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA LANCHA PATRULLERA.

HECTOR ANDRES DEL GALLO GONZALES

legalName: HECTOR ANDRES DEL GALLO GONZALES


rationale: MEMORANDO UDP-DPP-013-2019 REVERSION SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDO UI-547-2019: LO ANTERIOR PARA QUE ESTOS FONDOS SEAN LIBERADOS ESTO DEBIDO A QUE LOS PROYECTOS PRE COMPROMETIDOS CON DICHOS DOCUMENTOS NO FUERON PRIORIZADOS. MEMORANDO UI-327-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DEL TERRENO PROPIEDAD DE LA ENP EN EL PUERTO DE SAN LORENZO TERCERA ETAPA


rationale: MEMORANDO UDP-DPP-013-2019 REVERSION SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDO UI-547-2019: LO ANTERIOR PARA QUE ESTOS FONDOS SEAN LIBERADOS ESTO DEBIDO A QUE LOS PROYECTOS PRE COMPROMETIDOS CON DICHOS DOCUMENTOS NO FUERON PRIORIZADOS. MEMORANDO UI-328-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO A NIVEL DE TERRACERIA DE LOS PATIOS DEL PUERTO DE SAN LORENZO.


title: GG-430-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE INSCRIPCION PARA PARTICIPAR EN EL 4° FORO MUNDIAL DE CIUDADES Y PLATAFORMAS LOGISTICAS A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MONTERREY MEXICO DEL 14 AL 16 DE MAYO 2019.

FELIPE AGUILAR CALIX

legalName: FELIPE AGUILAR CALIX


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 3571-0-0 - UDP-DGR-03-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE DE 05 UDS. COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. PARA USAR EN EL DEPTO. GESTION POR RESULTADO SECCION DE ESTADISTICA UNIDAD DE PLANIFICACION. PROVEEDOR JETSTEREO.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-001-2019: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00191780 POR EL SUMINISTRO DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USAR EN MAQUINARIA Y EQUIPO DE SAN LORENZO .

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO S/N DE UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS CON FECHA 03 DE JUNIO 2019. LIQUIDACION DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIALES  INSUMOS QUE FUERON ENTREGADOS A LOS EMPLEADOS DEL DEPTO DE OPERACIONES PORTUARIAS ASIGNADOS AREA DE REMOLCADORES. 03 PARES DE GUANTE HULE/TELA XL TRUE GRIP 9184 03 PIEZAS DE CEPILLODE ALAMBRE T/COPA 4 BOXERNT1532-4

MAURO RAMON CISNEROS ZUNIGA

legalName: MAURO RAMON CISNEROS ZUNIGA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: MEMORANDO UDO-010-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA UNA AMPLIACION DEL PLAZO AL CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE JOSE ALEXIS MATUTE VARGAS  EL CUAL SE REGIRA BAJO LAS CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO SUSCRITO . DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019 POR L.50000.00 MENSUALES. MEMORANDO UDO-204-2019 TRANFERENCIA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL 02 AL 31 DE ENEROPOR LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

title: MEMORANDO UDO-272-2019: PAGO DE RECIBO POR CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE JOSE ALEXIS MATUTE VARGAS  EL CUAL SE REGIRA BAJO LAS CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO SUSCRITO . DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 POR L.50000.00 MENSUALES.

title: MEMORANDO UDO-010-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA UNA AMPLIACION DEL PLAZO AL CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE JOSE ALEXIS MATUTE VARGAS  EL CUAL SE REGIRA BAJO LAS CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO SUSCRITO . DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019 POR L.50000.00 MENSUALES. TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA ENP ESTE VALOR CORRESPONDE AL ULTIMO PAGO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019

JOSE ALEXIS MATUTE VARGAS

legalName: JOSE ALEXIS MATUTE VARGAS

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

type: CONT


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-OS-034-2019 ASIGNACION PARA ELABORACION DE 800 EJEMPLARES DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO CON PASTA FULL COLOR ( DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS) PARA USAR EN EMPLEADOS A NIVEL NACIONAL E.N.P. SC/ NO. 060 COTIZACION NO.001716


title: UADQ-DCS-OS-038-2019 ALQUILER DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR 2 LLANTAS DE 350 KG. 1 CARRETE DE CABLES DE ESLINGAS DE 200 KG  Y 2 TANQUES VACIOS PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE CON UN PESO APROXIMADO DE 1500 KG. CADA UNO; DESDE MUELLE DE CABOTAJE PTO. CORTES HASTA PTO DE SAN LORENZO . SC/C NO. 067 COTIZACION S/N  FACTURA # 000-001-01-00000101

LEON EDUARDO JALLU AVILEZ

legalName: LEON EDUARDO JALLU AVILEZ

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: MEMORANDO DC-M-280/2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00024008 POR REPARACION Y CAMBIO SISTEMA DE DIRECCION Y SUSPENSION 01 REPARACION MANTENIMIENTO SISTEMA DE FRENO 01 CAMBIO DE REFRIGERANTE COOLAN Y ACEITE DIFERENCIAL. TRANSFER. CAJA PARA USAR EN : VEHICULO MAZDA BT50 INV. #06-120224-8 SOLICITADO POR DEP TO. DE MANTENIMIENTO PROVEEDOR TECNICENTRO APLICANO SOLICITUD # 0039/19.

EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

legalName: EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación