title: 300 COFFE BREAK Y 150 ALMUERZOS EMPACADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-913-2019 PARA JORNADA DE TRABAJO DE FORTALECIMIENTO DE DOCENTES Y EDUCADORES SOLICITADO POR LA SUB DIECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA.

rationale: 300 COFFE BREAK Y 150 ALMUERZOS EMPACADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-913-2019 PARA JORNADA DE TRABAJO DE FORTALECIMIENTO DE DOCENTES Y EDUCADORES SOLICITADO POR LA SUB DIECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA SE HACE PAGO CON FACTURA #-003740-2019 RECIBO #-3572-2019.


title: 60 ALMUERZOS Y 120 MERIENDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-791-2019 POR JORNADA DE TRABAJO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ESTADO DEL ARTE DEL PLAN DE OFERTA SOLICITADO POR LA SUB DIECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

scheme: HN-RTN

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

faxNumber: ND

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: 60 ALMUERZOS Y 120 MERIENDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-791-2019 POR JORNADA DE TRABAJO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ESTADO DEL ARTE DEL PLAN DE OFERTA SOLICITADO POR LA SUB DIECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA SE HACE PAGO CON FACTURA #-03745-2019 RECIBO #-3584-2019.

type: FACT

initiationType: tender


title: SERVICIO DE 192 ALMUERZO Y 192 COFFE BREAK SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-857-2019 POR TALLER DE METODOLOGIA DE IMPLEMENTACION DE BLOQUE TEMATICO.

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: SERVICIO DE 192 ALMUERZO Y 192 COFFE BREAK SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-857-2019 POR TALLER DE METODOLOGIA DE IMPLEMENTACION DE BLOQUE TEMATICO SE HACE PAGO CON FACTUA #-003729-2019 RECIBO #-3564-2019.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

telephone: ND

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001652 Y RECIBO N° 002809 AMBOS DE FECHA 15/11/2019. ORDEN DE COMPRA CM-831-SEDUC-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ( 270 ALMUERZOS  540 COFFE BREAK ) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN OFICIO N° 948-DGDP-SE-2019.


title: SERVICIO DE 124 ALMUERZOS Y 186 COFFE BREAK SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-788-2019 POR JORNADA DE CAPACITACIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE SOLICITA DO POR LA DIECCIÓN GENERAL ADMIISTRATIVA Y FINANCIERA.

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: SERVICIO DE 124 ALMUERZOS Y 186 COFFE BREAK SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-788-2019 POR JORNADA DE CAPACITACIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE SOLICITA DO POR LA DIECCIÓN GENERAL ADMIISTRATIVA Y FINANCIERASE HACE PAGO CON FACTUA #-003732-2019 RECIBO #-003567-2019.


title: 120 REFIGRERIOS Y 60 ALMUERZOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-|769-2019 POR TALLER SOBRE LAS TIC EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

rationale: 120 REFIGRERIOS Y 60 ALMUERZOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-|769-2019 POR TALLER SOBRE LAS TIC EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-003725-2019 RECIBO #-003559.

type: OFI


rationale: ´PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0001625 Y RECIBO N° 002778 AMBOS DE FECHA 18/10/2019.ORDEN DE COMPRA CM-773-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ( 45 ALMUERZOS 90 COFFER BREAK  ) SOLICITADO POR LADIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUCION SEGUN OFICIO N° 470-DGEC-2019.


name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006699 Y RECIBO N° 1836 AMBOS DE FECHA 28/11/2019. ORDEN DE COMPRA CM-723-SEDUC-2019 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION (TELEFONOS IP) SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIOAL DE INFORMACION EDUCATIVA SEGUN OFICIO N° 134-USINIEH-2019.


title: 10 CUBETAS DE PINTURAS BLANCO AMARILLO Y NEGO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-855-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: 10 CUBETAS DE PINTURAS BLANCO AMARILLO Y NEGO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-855-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-6937-2019 RECIBO #-23436-2019.


title: PAGO DE PASAJE AEREO DEL 18-20 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA DEPARATAMENTO DE GRACIAS A DIOS PARA JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO AL CIERRE DE LA GESTION TECNICO PEDAGOGICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS NOTA : LA DIFERENCIA DEL PASAJE (2131.79) SERA PAGADO POR LA UE:16

GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE PASAJE AEREO DEL 18-20 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA DEPARATAMENTO DE GRACIAS A DIOS PARA JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO AL CIERRE DE LA GESTION TECNICO PEDAGOGICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS NOTA: ES EL COMPLEMENTO DEL PASAJE DEL F-01:5863

ue: 16 - UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

actividadObra: 7 - SUPERVICION EDUCATIVA


name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0000131 Y RECIBO N° 00000103 AMBOS DE FECHA 28/11/2019. ORDEN DE COMPRA CM-594-SEDUC-2019 ADQUISICION DE SERVICIOS DE CAPACITACION  (TALLER SCRUM MASTER  PARA 10 PERSONAS 15 HORAS  DE DURACION)   SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA SEGUN OFICIO N° 266-USINIEH -2019.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 6 AIRES ACONDICIONADOS 1 CONDENSADORES Y 1 PLANTA ELECTRICA SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-777-2019SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PORFESIONAL.

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 6 AIRES ACONDICIONADOS 1 CONDENSADORES Y 1 PLANTA ELECTRICA SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-777-2019SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PORFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-00622-2019 RECIBO #-0055-2019.


BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

streetAddress: TORRE NOVA, PISO 8

legalName: BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0001162 Y RECIBO N° 0251 AMBOS DE FECHA 28/11/2019. ORDEN DE COMPRA CM-668-SEDUC-2019 ADQUISICION DE SERVICIOS DE CAPACITACION  (CAPACITACION JAVA SCRIPT CAPACITACION DE INFRAESTRUCTURA )   SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIOVA SEGUN OFICIO N° 266-USINIEH -2019.


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001306 Y RECIBO N° 0239 AMBOS DE FECHA 22/11/2019. ORDEN DE COMPRA CM-921-SEDUC-2019 ADQUISICION DE APLICACIONES INFORMATICAS (10 LICENCIAS DE REDHAT LINUX)   SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA SEGUN OFICIO N° 354-USINIEH -2019.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001647 Y RECIBO N° 002799  AMBOS DE FECHA 07/11/2019. ORDEN DE COMPRA CM-797-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (398 ALMUERZOS Y 796 COFEE BREAK ) SOLICITADO POR LA DIRECCION  GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN OFICIO N° 852-DGDP-2019.


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 14 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002443 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 25/09/2019. ORDEN DE COMPRA CM-641-SEDUC-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS( 200 UNIDADES DE COFFE BREAK) SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N°  0151-SSSE-2019.


ANTONIA MARGARITA CERPAS FLORES

legalName: ANTONIA MARGARITA CERPAS FLORES

ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE POR JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO AL PLAN DE OFERTA Y DEMANDA A OLANCHITO YORO SE HACE REINTEGRO POR COMBUSTIBLE NO UTILIZADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5890-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5890-1-0


title: SE CARGA COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO PARA VISITAR LA CIUDADES DE SAMPEDRO SULA SANTA BABARA Y COMAYAGUA DEL 17 AL 22 DE NOVEIMBRE POR SOCIALIZACIÓN DE MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS.

EDIL ALBERTO CRUZ ESTRADA

legalName: EDIL ALBERTO CRUZ ESTRADA

ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00032085 Y RECIBO N° 44083 AMBOS DE FECHA 11/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2469-2019 ADQUISICION DE (PRODUCTOS VARIOS) SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE MEMORANDUM N° 0084-A-DM-2019.


title: SE HACE REEMBOLSO DE PASAJE AEREO  NACIONAL DE IDA Y REGRESO DE ISLAS DE LA BAHIA A TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZÁN A LA COORDINADORA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN PRE-BASICADE ISLAS DE LA BAHIA  EL DIA 28 AL 29 DE OCTUBRE DE 2019.

LITIA SUYAPA MORADEL MORA

legalName: LITIA SUYAPA MORADEL MORA


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00021195 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 21/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2412 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS) SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS MEDIANTE OFICIO N° 969-SSAAF-2019.


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00032285 Y RECIBO N° 44224 AMBOS DE FECHA 19/11/2019. ORDEN DE COMPRA N ° 50-1-5-2410-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (100 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA) SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS MEDIANTE OFICIO N° 967-SSAAF-2019.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001624 Y RECIBO N° 002777 AMBOS DE FECHA 18/10/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-811-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA (25)PERSONAS DIRECTORES DEPARTAMENTALES DISTRITALES Y PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARATAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN EL DIA 22/10/2019 SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO N° 164-SSE-2019.


title: SE CARGA COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN INTERNA  POR GIRA DE TRABAJO DE ELABORACIÓN DE BORRADOR FINAL DE MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y VEALUACIÓN Y SUS SUB DIRECCIONESEL 01 AL 07 DE DICEIMBRE DE 2019 A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA

DARWIN ROLANDO DAVILA RODRIGUEZ

legalName: DARWIN ROLANDO DAVILA RODRIGUEZ


title: PAGO DE COBUSTIBLE DEL 05 AL 08 DE NOVIEMBRE CHOLUTECA CHOLUTECA  POR FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DOCENTEDEL BLOQUE TAMATICO PARA LA EXPERIENCIA PILOTO.

IRIS CARIDAD ALVAREZ MENDIETA

legalName: IRIS CARIDAD ALVAREZ MENDIETA

rationale: PAGO DE COBUSTIBLE DEL 05 AL 08 DE NOVIEMBRE CHOLUTECA CHOLUTECA  POR FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DOCENTEDEL BLOQUE TAMATICO PARA LA EXPERIENCIA PILOTO SE HACRE REVERSIÓN POR NO CONTAR CON LA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA POR LA GEENCIA ADMINISTRATICA PORCON LA HOJA DE CALCULO DE COMBUSTIBLE ASIGNADA A IRIS CARIDAD ALVAREZ.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5948-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5948-1-0


title: SE CARGAN COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO DEL 19 AL 24 25 AL 30 DE NOVRIMBRE A SANTA BARBARA Y YORO VISITANDO VARIOS MUNICIPIOS DE DICHOS DEPARTAMENTOS POR LA ENTREGA DE MAERIAL EDUCATIVO A LOS CENTROS SELECCIONADOS POR PROHECOS.

ROSA DILIA HENRIQUEZ RODRIGUEZ

legalName: ROSA DILIA HENRIQUEZ RODRIGUEZ

MERNA DEL CARMEN OLIVERA MENDOZA

legalName: MERNA DEL CARMEN OLIVERA MENDOZA

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO DEL 19 AL 24 25 AL 30 DE NOVIEMBRE A SANTA BARBARA Y YORO VISITANDO VARIOS MUNICIPIOS DE DICHOS DEPARTAMENTOS POR LA ENTREGA DE MATERIAL EDUCATIVO A LOS CENTROS SELECCIONADOS POR PROHECOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5947-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5947-1-0


ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00021186 Y RECIBO S/N DE FECHA 21/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2514-2019 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( 1TONER HP 90A  1 TONERHP Q5949A) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 280-DGSE-2019.


programa: 17 - SERVICIOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00032206  Y RECIBO N° 44174  AMBOS DE FECHA 15/11/2019.  ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2511-2019 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (MEMORIAS USB) PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ( SERVILLETAS Y PAPEL BOND) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 280-DGSE-2019.


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2515-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ( 2 RESMA DE CARTULINA COLOR ROSADO)  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 280-DGSE-2019.

name: EQUIPOS MATERIALES Y CONCRETOS S.A DE C.V

streetAddress: COL. SABEL GUIFARRO CALLE PRINCIPAL CATACAMAS OLANCHO

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2515-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ( 2 RESMA DE CARTULINA COLOR ROSADO)  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 280-DGSE-2019 SE HACE PAGO CON FACTURA #-00780-2019 RECIBO #-0036-2019.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00011978 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 21/11/2019.ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2510-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ( 3 RESMAS  DE CARTULINA COLOR AZUL)  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 280-DGSE-2019.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00018133 Y RECIBO S/N  AMBOS DE FECHA 22/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2517-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ( 15 PAPEL TOALLA 3 PACK )  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 280-DGSE-2019.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE FACTURA N° 016-001-01-00110165 Y RECIBO N° 016-001-01-00110165 AMBOS DE FECHA20/11/2019.  ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2512-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ( PRODUCTOS VARIOS)  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 280-DGSE-2019.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N°  001-001-01-00007659 Y RECIBO N° 000789 AMBOS DE FECHA 22/11/2019.ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2513-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (150 SOBRE  MANILA TAMAÑO OFICIO)  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 280-DGSE-2019.


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2518-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ( 4 CUADERNOS UNICOS GRANDES )  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 280-DGSE-2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2518-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ( 4 CUADERNOS UNICOS GRANDES )  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 280-DGSE-2019 SE HACE PAGO CON FACTURA #-107316+-2019 RECIBO #-0-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00021229 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 26/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2523-2019 ADQUISICION DE APLICACIONES INFORMATICAS ( OFFICEPROPLUS 2019 OFFICESTD ) SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA SEGUN OFICIO N° 353-USINIEH -2019.


INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-0001661 Y RECIBO N° 002857 AMBOS DE FECHA 22/11/2019.ORDEN DE COMPRA CM-882-SEDUC-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ( 70 ALMUERZOS) PARA TALLER DE SOCIALIZACION DE LOGROS 2019 Y METAS 2020 SOLICITADO POR LA UNIDA DEL SISTEMA  NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA SEGUN OFICIO N° 344-USINIEH 2019.


NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002927 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 04/11/2019. BANNER DE 12X1.50 METROS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-844-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINSITATIVOS Y FINANCIEROS.


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: 150 ALMUERZOS EMPACADOS POR LA EVALUACIÓN DEL AÑO EDUCATIVO 2019 POR DOCENTESY DIRECCTORES MUNICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA #-876-2019 SOLICITADO POR LA SU SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS. SE HACE PAGO COPN FACTURA #-003737-2019 RECIBO #-3569-2019.


title: 75 CEVICHES DE PESCADO 75 COCTEL DE CAMARON 150 FRESCOS NATURALES PIÑA Y LIMONADA 150 BOTES DE AGUA. SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS. SEGUN ORDEN DE COMPRA #-843-2019.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: 75 CEVICHES DE PESCADO 75 COCTEL DE CAMARON 150 FRESCOS NATURALES PIÑA Y LIMONADA 150 BOTES DE AGUA. SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS. SEGUN ORDEN DE COMPRA #-843-2019 SE HACE PAGO CON FACTURA #-02625-2019 RECIBO #-0-2019.


DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: 1 EM¿NMARCADO DE DOCUMENTO DE 14X18 PULGADAS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-830-2019 SOLICITADO POR LA SU SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-0069-2019 ECIBO #-0049-2019.


title: 40 ALMUERZOS Y 40 COFFE BREAK TIPO BUFFET AMBOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-935-2019 SOLICVITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

rationale: 40 ALMUERZOS Y 40 COFFE BREAK TIPO BUFFET AMBOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-935-2019 SOLICVITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SE HACE REVERSIÓN SEGUN OFIVCIO 2651-DGA-2019-SDGP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5965-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5965-1-0


title: 50 COFFE BREAK EMPACADOS POR CELEBRACION DE JOVENES GANADORES DEL PRIMER LUGAR A NIVEL MUNDIAL DE ROBOTICA SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

rationale: 50 COFFE BREAK EMPACADOS POR CELEBRACION DE JOVENES GANADORES DEL PRIMER LUGAR A NIVEL MUNDIAL DE ROBOTICA SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SE HACE REVERSIÓN SEGUN OFIVCIO 2651-DGA-2019-SDGP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5968-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5968-1-0


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00029976  Y RECIBO S/N DE FECHA 08/11/2019. 200 PINES DE BANDERA SEGUN ORDEN DE COMPRA #-878-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.


title: 40 ALMUERZOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-898-2019 POR EL PLAN DE NACIÓN 2010-2022 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: 40 ALMUERZOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-898-2019 POR EL PLAN DE NACIÓN 2010-2022 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN SE HACE PAGO CON FACTURA #-001648-2019 RECIBO #-2800-2019.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 016-001-01-00110180 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 20/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2478-2019 ADQUISICION PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (VARIOS) SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO N° 0173-SSSE-2019.


title: 1200 MOCHILAS ESCOLARES Y 220 MARCADORES DE PIZARRA DE VIDRIO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2300-2019 SOLICITADO POR LA SB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

rationale: 1200 MOCHILAS ESCOLARES Y 220 MARCADORES DE PIZARRA DE VIDRIO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2300-2019 SOLICITADO POR LA SB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE REVERSIÓN SEGUN OFICIO 2661-DGA-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5981-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5981-1-0


title: TIMTAS 20 BOTES DE DIFERENTES COLORES SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2397-2019 SOLICITADO POR LA DIECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

actividadObra: 4 - FORMACION E INVESTIGACION EDUCATIVA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00021214 Y FACTURA S/N AMBOS DE FECHA 25/11/2019. TINTAS 20 BOTES DE DIFERENTES COLORES SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2397-2019 SOLICITADO POR LA DIECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.


title: COMPRA DE MEMORIAS VARIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2484-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA T RENDICIÓN DE CUENTAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

rationale: COMPRA DE MEMORIAS VARIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2484-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA T RENDICIÓN DE CUENTAS SE HACE PAGO CON FACTURA #-32279-2019 RECIBO #-4423-2019.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00032276 Y RECIBO N° 44220 AMBOS DE FECHA 19/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2480-2019 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO (10 CAJAS DE CARPETAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES) SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO N° 0173-SSSE-2019.


title: 60 UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2408-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: 60 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORAS DE CATON SEGUN ORDEN #-50-1-5-2408-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-770744-2019RECIBO #-0-2019.


rationale: SE HACE REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 2659-DGA-2019-SDGP. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2477-2019 ADQUISICION MATERIALES VARIOS DE OFICINA  SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO N° 0173-SSSE-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5984-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5984-1-0


title: COMPRA DE PAPEL VARIO Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICNA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2407-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

rationale: COMPRA DE PAPEL VARIO Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICNA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2407-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-32278-2019 RECIBO #-44222-2019.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2409-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓ GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2409-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓ GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-110167-2019 RECIBO #-110167-2019.


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO SEGUN FACTUA N° 000-001-00003645 Y RECIBO N° 000500 AMBOS DE FECHA 28/11/2019. ORDEN DE COMPRA  CM-918-SEDUC-2019 ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRACCION Y ELEVACION ( VEHICULO NISSAN FRONTIER) SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA SEGUN OFICIO N° 351-USINIEH-2019


rationale: SE HACE REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 2659-DGA-2019-SDGP. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2475-2019 ADQUISICION UTILES DE ESCRITORIO (VARIOS)SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SUPERVICION EDUCATIVA MEDIANTE OFICIO N° 255-USE-SE-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5990-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5990-1-0


rationale: SE HACE REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 2659-DGA-2019-SDGP. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2473-2019 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SUPERVICION EDUCATIVA MEDIANTE OFICIO N° 255-USE-SE-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5989-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5989-1-0


rationale: SE HACE REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 2659-DGA-2019-SDGP. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2474-2019 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO (VARIOS) SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SUPERVISION EDUCATIVA MEDIANTE OFICIO N° 255-USE-SE-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5993-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5993-1-0


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00770743 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 20/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2434-2019 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO (100 PERFORADORAS DE TRES ORIFICIOS METALICA) SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS MEDIANTE OFICIO N° 968-SSAAF-2019.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00032277 Y RECIBO N° 44221 AMBOS DE FECHA 19/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2472-2019 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO (VARIOS) SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SUPERVISION EDUCATIVA MEDIANTE OFICIO N° 255-USE-SE-2019.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00032275 Y RECIBO N° 44219 AMBOS DE FECHA 19/11/2019. ORDEN DE COMPRA  N° 50-1-5-2491-2019 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  ( 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA  ) SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN OFICO N° 2025-DGAF -2019.


title: ORDEN DE COMPRA  N° 50-1-5-2492-2019 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA ( CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO ) SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN OFICO N° 2025-DGAF -2019.

rationale: SE HACE REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 2659-DGA-2019-SDGP. ORDEN DE COMPRA  N° 50-1-5-2492-2019 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA ( CAR PETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO ) SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN OFICO N° 2025-DGAF -2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-6000-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-6000-1-0


rationale: COMPRA DE MATERIALDE OFICINA VARIOS SEGUN ODEN DE COMPRA 50-1-5-2406-2019 SOLCICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE REVERSIÓN A PETICIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-6001-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-6001-1-0


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011977 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 21/11/2019. ORDEN DE COMPRA  N° 50-1-5-2496-2019 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  ( CARTULINA VARIOS COLORES   ) SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN OFICO N° 2025-DGAF -2019.


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00014649 Y RECIBO N° 1458 AMBOS DE FECHA 26/11/2019. ORDEN DE COMPRA  N° 50-1-5-2490-2019 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  ( 8 RESMAS DE PAPEL BOND   ) SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN OFICO N° 2025-DGAF -2019.


title: SE CARGAN PASAJES NACIONALES A ISLAS DE LA BAHIA IDA Y REGRESO POR MONITERO Y AVANCES DEL MODELO DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL 05 AL 07 DE NOVIEMBRE.

SANDRA LETICIA TEJADA PINEDA

legalName: SANDRA LETICIA TEJADA PINEDA

rationale: SE CARGAN PASAJES NACIONALES A ISLAS DE LA BAHIA IDA Y REGRESO POR MONITERO Y AVANCES DEL MODELO DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL 05 AL 07 DE NOVIEMBRE SE HACE REVERSIÓN DE LPS. 699.9 POR ESTAR EN PROMOSIÓN LA COMPAÑIA AEREA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-6008-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-6008-1-0


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00021231 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 27/11/2019. 200 COMPUTADORAS EJECUTIVAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-2505-2019. SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003646 Y RECIBO N° 000499 AMBOS DE FECHA 28/11/2019. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRACCIÓN CAMBIO DE 2 TERMINALES  CAMBIOS DE 4 DE PUNTA DE FLECHA CAMBIOS DE 2 MUÑEQUINES CAMBIO DE 4 ROTULAS Y CAMBIO DE 2 DISCOS FRONTALES DE FRENODE HYUNDAI GRIS SEGUN ORDEN DECOMPRA #-CM-905-SEDUC-2019 SOLICITADO POR USINIEH.


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: SE HACE REVERSION YA QUE AL MOMENTO DE ENVAR EL PROCESO PARA ELABORACION SE ENVIO EL PIN SIAFI DE LA EMPRESA ERRONEA SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 2541-DGA-2019-SDGP. ORDEN DE COMPRA  N° 50-1-5-2495-2019 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  ( 2400 PAQUETE SOBRE DE MANILA  ) SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN OFICO N° 2025-DGAF -2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-6006-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-6006-1-0


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 016-001-01-00110189 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 20/11/2019. ORDEN DE COMPRA  N° 50-1-5-2493-2019 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  ( PRODUCTOS VARIOS   ) SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN OFICO N° 2025-DGAF -2019.


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003756 Y RECIBO N° 3595 AMBOS DE FECHA 29/11/2019. 80 REFRIGERIOS 80ALMUERZOS POR REUNIÓN DE LA JUNTA D SELECCIÓN SEGUN ORDEN DE COMPRA #-934-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.


INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001631 Y RECIBO N°002783 AMBOS DE FECHA 30/10/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-839-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTACION (500 MERIENDAS) PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO ZUMBA MUJER EN EL PARQUE VIDA MEJOR EL 26/10-2019 SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 0167-SSSE-2019.


title: 70 COFFE BREAK 70 ALMUERZOS TIPO BUFET POR REUNIÓN MENSNSUAL DE DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN SEGUN DE COMPRA #-937-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

rationale: 70 COFFE BREAK 70 ALMUERZOS TIPO BUFET POR REUNIÓN MENSNSUAL DE DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN SEGUN DE COMPRA #-937-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIALSE HACE REVERSIÓN SEGUN OFIVCIO 2651-DGA-2019-SDGP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-6021-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-6021-1-0


title: SE CARGA COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO DEL 27-11-2019 AL 02-12-2019 A CHOLUTECA SAN MARCOS DE COLÓN Y EL CORPUS POR SEGUIIEMTO Y MONITOREO  A LOS CENTROS DE ISEMED.

APOLINARIA ALCOHA ARZU CACHO

legalName: APOLINARIA ALCOHA ARZU CACHO

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 4 - EDUCACION A DISTANCIA (SEMED)


rationale: SE HACE REVERSION YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE REALIZO LA ORDEN DE COMPRA  POR UN VALOR MENOR DE LPS 25875.00 SIENDO LO CORRECTO SEGUN FACTURA LPS 28520.00 SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 2687-DGA-2019-SDGP. ORDEN DE COMPRA CM-877-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ( 100 ALMUERZOS ) SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN OFICIO N° 1123-SSAAYF-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-6024-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-6024-1-0


title: ORDEN DE COMPRA CM-922-SEDUC-2019 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  ( 1 BATERIA PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER ) SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN  MEMORANDUM 172-G-DM-2019.

rationale: ORDEN DE COMPRA CM-922-SEDUC-2019 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  ( 1 BATERIA PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER ) SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN  MEMORANDUM 172-G-DM-2019 SE HACE PAGO CON FACTURA #-3578-2019.


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2509-2019 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA. SOLICITADO POR LA  UNIDAD DE TRANSPERENCIA Y RENDICION DE CUENTAS SEGUN OFICIO N° 316-UTRC-2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2509-2019 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA. SOLICITADO POR LA  UNIDAD DE TRANSPERENCIA Y RENDICION DE CUENTAS SEGUN OFICIO N° 316-UTRC-2019 SE HACE REVERSIÓN A PETICIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-6027-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-6027-1-0


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN XTRAIL PLACA N°-11879 SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-863-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN XTRAIL PLACA N°-11879 SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-863-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-03598/03599-2019 ECIBO #-0544-2019.


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2508-2019 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA. Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR LA  UNIDAD DE TRANSPERENCIA Y RENDICION DE CUENTAS SEGUN OFICIO N° 316-UTRC-2019.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2508-2019 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA. Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR LA  UNIDAD DE TRANSPERENCIA Y RENDICION DE CUENTAS SEGUN OFICIO N° 316-UTRC-2019 SE HACE PAGO CON FACTRA #-110199-2019 RECIBO #-110199-2019.


rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO VW GOL CON PLACA #-1877 SEGUN ODEN DE COMPRA #-CM-858-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-003577-2019 RECIBO #-453-2019.


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2507-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ( VARIOS) . SOLICITADO POR LA  UNIDAD DE TRANSPERENCIA Y RENDICION DE CUENTAS SEGUN OFICIO N° 315-UTRC-2019.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2507-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ( VARIOS) . SOLICITADO POR LA  UNIDAD DE TRANSPERENCIA Y RENDICION DE CUENTAS SEGUN OFICIO N° 315-UTRC-2019 SE HACE PAGO CON FACTURA #-32273-2019 RECIBO #-44217-2019.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00021191 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 21/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2482-2019 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR LA  UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS SEGUN OFICIO N° 317-UTRC-2019.


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-784-SEDUC-2019 ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE SOLICITADO POR LA  SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDUM 126-G-DM-2019.

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

rationale: ORDEN DE COMPRA N° CM-784-SEDUC-2019 ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE SOLICITADO POR LA  SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDUM 126-G-DM-2019 SE HACE PAGO CON FACTURA  #-001659-2019 RECIBO #-001279-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00029977 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 08/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-880-SEDUC-2019 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO ( 1 CAMARA DIGITAL) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION  SEGUN OFICIO N° 617-DGCE-2019.


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-909-SEDUC-2019 ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE SOLICITADO POR LA  DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO N° 2274-DGAF-SE-2019.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° CM-909-SEDUC-2019 ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE SOLICITADO POR LA  DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO N° 2274-DGAF-SE-2019 SE HACE PAGO CON FACTURA #-003592/003610-2019 RECIBO #-00547-2019.


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-862-SEDUC-2019 ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE SOLICITADO POR LA  DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO N° 2246-DGAF-SE-2019.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° CM-862-SEDUC-2019 ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE SOLICITADO POR LA  DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO N° 2246-DGAF-SE-2019 SE HACE PAGO CON FACTURA #*003611/003594-2019 RECIBO #-00456-2019.


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-704-SEDUC-2019 ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDUM 050-G-DM-2019.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° CM-704-SEDUC-2019 ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDUM 050-G-DM-2019 SE HACE PAGO CON FACTURA #-001662/1663-2019 RECIBO #-01283-2019.


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-874-SEDUC-2019 ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA ( VARIOS )  SOLICITADO POR LA  DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO O PROFESIONAL SEGUN OFICIO 1011-DGDP-2019.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: ORDEN DE COMPRA N° CM-874-SEDUC-2019 ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA ( VARIOS )  SOLICITADO POR LA  DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO O PROFESIONAL SEGUN OFICIO 1011-DGDP-2019 SE HACE PAGO CON FACTURA #-30264-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-6041-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-6041-1-0


title: SE CARGA COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A GRACIAS LEMPIRA POR LA ELAVORACIÓN DE BORRADOR DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS  DE LA DIRECIÓN GENERAL  DE CURRICULO Y EVALUACIÓN. 01 AL 07 DICIEMBRE 2019

SARA LORENA JIMENEZ GALO

legalName: SARA LORENA JIMENEZ GALO


title: SE CARGA COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO 04 AL 09 DE DICEEMBRE 2019 CON PROPOSITOS DE AOPYO A LOS PROCESOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO  CON SEDE EN TRUJILLO Y VISITANDO IRIONA LIMON  SABA SONAGUERA Y TOCOA.

JULISSA MARIBEL DEL CID PINEDA

legalName: JULISSA MARIBEL DEL CID PINEDA

rationale: SE CARGA COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO 04 AL 09 DE DICEEMBRE 2019 CON PROPOSITOS DE AOPYO A LOS PROCESOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO  CON SEDE EN TRUJILLO Y VISITANDO IRIONA LIMON  SABA SONAGUERA Y TOCOA SE REVIERTE POR NO REALIZAR DICHA GIRA DE TRAAJO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-6042-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-6042-1-0


title: PAGO A LA POLIZA DE AUTOMOVIL AU-1083885-5807-579 DEDUCIBLE POR APLICAR L 224.25 CON NUMERO DE RECLAMO R-AU-8340-2019 PAGO A LA POLIZA DE AUTOMOVIL AU-1083885-5807-605 DEDUCIBLE POR APLICAR RIESGO A L 5497.00 Y RIESGO C L 4500.00 CON NUMERO DE RECLAMO R-AU-7742-2019 FACTURA No. 50 Y RECIBO No. 152 POR L 9997.00 FACTURA No. 51 Y RECIBO No. 153 POR       224.25

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: 558 COFFE BREAK EMPACADOS Y 372 ALMUERZOS EMPACADOS POR JORNADA DE CERTIFICACIÓN SOBRE SERVICIO CIVIL SEGUN ORDEN DE COMPRA #-838-2019 SOLICITADO POR LA DIECCIÓN GENERAL ADMINIDTRATIVA Y FINANCIERA.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: 558 COFFE BREAK EMPACADOS Y 372 ALMUERZOS EMPACADOS POR JORNADA DE CERTIFICACIÓN SOBRE SERVICIO CIVIL SEGUN ORDEN DE COMPRA #-838-2019 SOLICITADO POR LA DIECCIÓN GENERAL ADMINIDTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-003728-2019 RECIBO #-3563-2019.


rationale: SE HACE REVERSION YA QUE AL MOMENTO DE ENVAR EL PROCESO PARA ELABORACION SE ENVIO EL PIN SIAFI DE LA EMPRESA ERRONEA SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 2541-DGA-2019-SDGP. COMPRA DE 6 MOUSE INALAMBRICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-2486-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRASPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-6070-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-6070-1-0


title: 2000 FOLDERES PERSONALIZADOS Y 100 LIBETAS PERSONALIZADAS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-906-2019

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: 2000 FOLDERES PERSONALIZADOS Y 100 LIBRETAS PERSONALIZADAS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-906-2019 SE HACE CON FACTURA #-003798-2019 RECIBO #-9821-2019.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHICULO FORD RANGER PLACA #-10270 SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-785-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHICULO FORD RANGER PLACA #-10270 SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-785-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-03580/3579-2019 RECIBO #-00452-2019.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TOYOTA CON PLACA N°-10056 SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-908-2019 SOLICITADO POR LA DIECCIÓN GEMERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TOYOTA CON PLACA N°-10056 SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-908-2019 SOLICITADO POR LA DIECCIÓN GEMERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-3585/3586/3587-2019 RECIBO #-00548-2019.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHICULO IZUSU KB CON PLACA N°-09355 SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-865-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENRAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO IZUSU KB CON PLACA N°-09355 SEGUN ORDEN DE COMPRA #- 865-2019 SOLICITADO PO LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-003608/3609-2019 RECIBO #-00540-2019.


title: PAGO AGUA DE PUERTO CORTES POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA  SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN  PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE A LOS  MESES  DE JUNIO  CON LPS. 151522.01 JULIO CON LPS. 130761.09 Y AGOSTO LPS. 169724.65  2019. SEGUN OFICIO ENVIADOS CON SUS FACTURAS Y RECIBOS CORRESPONDIENTES.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO AGUA DE PUERTO CORTES  POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA UBICADAS EN PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2019. SEGUN OFICIO ENVIADO CON SUS FACTURAS CORRESPONDIENTES Y RECIBO.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MARCA TOYATA HIACE CON PLACA #-06846 SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-836-2019.

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MARCA TOYATA HIACE CON PLACA #-06846 SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-836-2019 SE HACE PAGO CON FACTURAS #-3600-2019 RECIBO #-00543-2019.


title: COMPRA DE GENERADOR GENERAL GP 7500 E WATTS 5943 PARA USO DE LA DIRECCION DEPARATAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

ga: 16 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE OLANCHO

ue: 37 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OLANCHO

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: REVERSION DE COMPRA DE GENERADOR GENERAL GP 7500 E WATS 5943 PARA USO DE LA DIRECCION DEPARATAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO POR ERROR SE CALCULO EL IMPUESTO SIENDO ESTE UN EQUIPO EXENTO DEL 15%

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-16-1025-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-16-1025-1-0

description: COMPRA DE GENERADOR GENERAL GP 7500 E WATS 5943 PARA USO DE LA DIRECCION DEPARATAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO.


title: COMPRA DE GENERADOR GENERAL GP 7500 WATS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO.


AGREGA S DE R L DE CV

streetAddress: COLONIA MATAMOROS CALLE SANTANDER ATRAS DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA APARTAMENTO NO. 6 CONTIGUO AL IHCI

legalName: AGREGA S DE R L DE CV

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006912 Y RECIBO N° 1598 AMBOS DE FECHA 28/11/2019. LICENCIA AD MANAGER PLUS PROFESIONAL 1 DOMINIO 5 TECNICOS.SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-919-SEDUC-2019 SOLCITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 04-06 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA PARA COMPARECER A AUDIENCIA I DE TRAMITE EN EL EXPEDIENTE N° 194-2018.

DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

legalName: DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE 10 DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2481-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ´PREBASICA. SE HACE REVERESIÓN POR IMPUTACIÓN ERRONEA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-6110-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-6110-1-0


title: PAGO DE REEMOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 30/10/2019 A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE PARA COMPARECER A AUDIENCIA EN EL EXPEDIENTE N° 03-2017-C.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DIESEL DEL 19-20 DE SEPTIEMBRE EL 2019 PARA DESARROLLAR LA SEGUNDA RETROALIMENTACION Y EVALUACION DEL PRIMER NIVEL DEL DIPLOMADO IMPROVING ENGLISH TEACHING QUALITY PROYECT MEJORANDO LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DEL INGLES

OSCAR RICARDO BERTETTY MONTOYA

legalName: OSCAR RICARDO BERTETTY MONTOYA


INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001619 Y RECIBO N° 002762 AMBOS DE FECHA 27//09/2019.ORDEN DE COMPRA CM 762-SEDUC-2019.ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA TALLER DE METODOLOGIA DE ENSEÑANZA MODULO II EL DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL. SEGUN OFICIO N° 865-DGDP-2019.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO CON PROVEEDOR POR COMPRA DE FOTOCOPIADORA PARA USO DE LA DDEO

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

rationale: PAGO A  PROVEEDOR POR COMPRA DE FOTOCOPIADORA PARA USO DE LA DDEO


title: OREDEN DE COMPRA CM-774-SEDUC -2019 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA TERCERA EVALUCION DEL NIVEL II MEJORANDO LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DEL INGLES DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE 2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN OFICIO N° 861-DGDP-SE-2019.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: OREDEN DE COMPRA CM-774-SEDUC -2019 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA TERCERA EVALUCION DEL NIVEL II MEJORANDO LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DEL INGLES DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE 2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN OFICIO N° 861-DGDP-SE-2019 SE HACE PAGO CON FACTURA #-1622-2019 RECIBO #-02775-2019.


title: Pago a proveedor de Diesel de orden generada desde el mes de Enero que por falta de cuota no se le a podido cancelar

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

type: ORDCOM


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001639 Y RECIBO N° 002790 AMBOS DE FECHA 31/10/2019.ORDEN DE COMPRA CM-841-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ( 106 ALMUERZOS 106 COFFER BREAK  ) SOLICITADO POR LA LA SECRETARIA DE ESTADO  SEGUN OFICIO N° 2180-DGAF-SE-2019.


title: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-0003788 PENDIENTE A PROVEEDOR DE ESTA GA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS


title: CANCELACION A PROVEEDOR POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE ESTA GA

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: PRECOMPROMISO CON PROVEEDOR POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO A  CON PROVEEDOR POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO


title: PAGO DE SERVICIOS POR MANTENIMIENTOI Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPRATMANETAL DE EDUCACION DE OLANCHO.

MANUEL ROQUE LOPEZ MEJIA

legalName: MANUEL ROQUE LOPEZ MEJIA


rationale: PAGO POR  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE TRABAJO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION.

description: ABONO A PRECOMPROMISO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE TRABAJO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION.


title: COMPRA DE VEHÍCULO (1) TIPO PICK UP 4X4 ZONA 7

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: ABONO A PRECOMPROMISO DE COMPRA DE VEHICULO PICKUP 4X4 NISSAN


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 05-09 DE AGOSTO DEL 2019 AL MUNICIO DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL02-06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AL MUNICIO DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 19-23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AL MUNIPIO DE SAN MARCOS DE COLON DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DEL 23-27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AL MUNICIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI DEPARTAMENTO DE OLANCHO. CAPACITAR A ALUMNOS PADRES DOCENTES Y AUTORIDADES SOBRE LA NATURALEZA FRAGIL DEL AMBIENTE DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y NECESIDADES DE CONSERVALAS EN BENEFIO DE LAS GENERACIONES FUTURAS EN EL PARQUE NACIONAL CELAQUE REFUJI DE VIDA SILVESTRE PUCA RESERVA ANTROPOLOGICA Y FORESTAL PECH MONTAÑA EL CARBON

MAYRA LETICIA MOTIÑO CANALES

legalName: MAYRA LETICIA MOTIÑO CANALES

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 12-16 DE AGOSTO DEL 2019 AL MUNICIO DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE DEL 26-30 DE AGOSTO DEL 2019 AL MUNICIO DE CORQUIN DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 16-20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AL MUNIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN. CAPACITAR A ALUMNOS PADRES DOCENTES Y AUTORIDADES SOBRE LA REALIDAD DEL RECURSO HIDRICO (AGUA) EN HONDURAS

DULCE MARIA GUIFARRO RIVERA

legalName: DULCE MARIA GUIFARRO RIVERA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 05-09 DE AGOSTO DEL 2019 AL MUNICIO DE CEIBA  DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 02-06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AL MUNICIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES. CAPACITAR A LOS DOCENTES DE LA RED DE ESCUELAS ASOCIADAS A LA UNESCO EN EL TEMA DE PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR ENTORNO PROTECTORES Y PONE FIN A LA VIOLENCIA

TANIA CAROLINA SANCHEZ MARADIAGA

legalName: TANIA CAROLINA SANCHEZ MARADIAGA


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00770745 Y RECIBIO S/N AMBOS DE FECHA 20/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-2494-2019 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  ( CUBIERTA DE INFORME O CARATULAS 100 RESMAS ) SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN OFICIO N° 2025-DGAF-2019.


title: PAGO DE VIATICOS DEL 20 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 A ISLAS DE LA BAHIA Y PUERTO LEMPIRA. PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE SUPERVICION CONCURSO DOCENTE 2019 EN SUS 4 ETAPAS HASTA LA ENTREGA Y PUBLICACION POR PARTE DE LAS JUNTAS DEPARTAMENTALES DE SELECCION DE LA LISTA FINAL DE LOS CANDIDATOS ELEGIBLES DEL CONCURSO DOCENTE .

JESSICA LIZETH OSORIO NUÑEZ

legalName: JESSICA LIZETH OSORIO NUÑEZ

NORMA JUANEZ ZEPEDA

legalName: NORMA JUANEZ ZEPEDA

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES


title: PAGO A PROVEEDOR DE ALIMENTOS PARA PROCESO DE CONCURSO DE SELECCIO DOCENTE DE LA GA 16.

DISTRIBUCIONES GALINDO

streetAddress: JUTICALPA OLANCHO BARRIO LA SOLEDAD

legalName: DISTRIBUCIONES GALINDO


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-14424383 Y RECIBO N° 2323 AMBOS DE FECHA 21/11/2019.ORDEN DE COMPRA N° 50-1-2498-2019 ADQUISICION DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS ( PRODUCTOS VARIOS ) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINACIERA  SEGUN OFICIO N° 2245-DGAF-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00032274 Y RECIBO N° 44128 AMBOS DE FECHA 19/11/2019.ORDEN DE COMPRA N° 50-1-2499-2019 ADQUISICION DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS ( CAFE EXPRESO 24 BOLSAS ) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINACIERA  SEGUN OFICIO N° 2245-DGAF-2019.


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-2500-2019 ADQUISICION DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS ( 36 PAQUETES DE GALLETAS ) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINACIERA  SEGUN OFICIO N° 2245-DGAF-2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-2500-2019 ADQUISICION DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS ( 36 PAQUETES DE GALLETAS ) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINACIERA  SEGUN OFICIO N° 2245-DGAF-2019 SE REVIERTE POR INSTRUCCIONES DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DE FINAZAS PARA CUBRIR LOS SORE GIROS DE PLANILLAS DE DOCENTES..

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-6168-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-6168-1-0


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00052663 Y RECIBO N° 003014 AMBOS DE FECHA 19/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-2502-2019 ADQUISICION DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS ( PRODUCTOS VARIOS ) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINACIERA  SEGUN OFICIO N° 2245-DGAF-2019.


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003757 Y RECIBO N° 3596 AMBOS DE FECHA 29/11/2019.ORDEN DE COMPRA N° CM-940-SEDUC-2019  ADQUISICION DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS ( 120 DESAYUNOS Y 120 ALMUERZOS  ) SOLICITADO POR LA SECRETARIA  DE ESTADO SEGUN MEMORANDUM 0180-G-DM-2019.


ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

actividadObra: 9 - SERVICIOS DE EDUCACION EN LENGUAS ESTRANJERAS

rationale: SE HACE REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 2650-DGA-2019-SDGP. PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° CM-896-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA (35 PERSONAS PARA REUNION DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO A REALIZARSE EL 12/12/2019 SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 1469-SSATP-SE-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-6170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-6170-1-0


INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

rationale: SE HACE REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 2659-DGA-2019-SDGP. ORDEN DE COMPRA CM-936-SEDUC-2019 ADQUISICION  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ( 30 DESAYUNOS CON FRUTAS TIPO BUFFET) SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDUM N° 0189-G-DM-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-6171-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-6171-1-0


GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001657/58 Y RECIBO N°1278 AMBOS DE FECHA 30/10/2019. PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° CM-809-SEDUC-2019 ADQUISICION DESERVICIO DE MANTENIMENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA COLOR DORADOOLACA N° PCV4767 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE MEMORANDUM N° 133-G-DM-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003254 Y RECIBO N° 3487 AMBOS DE FECHA 21/09/2019.ORDEN DE COMPRA CM-805-SEDUC-2019 ADQUISICION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ( 10SONIDO  3 MICROFONOS ) SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDUM N° 142-G-M-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003254 Y RECIBO N° 3487 AMBOS DE FECHA 21/09/2019.ORDEN DE COMPRA CM-805-SEDUC-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ( 30 COFFE BREK 1 MESERO)  SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDUM N° 142-G-M-2019.


INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001667 Y RECIBO N° 002818 AMBOS DE FECHA 28/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-994-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (26) CANASTAS NAVIDEÑASTIPO GOURMET QUE SERAN ENTREGADAS A LOS MIEMBROS DEL GABINETE DE GOBIRNO  SOLICITADAS MEDIANTE MEMORANDUM N° 191-G-DM-2019.


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003603/3604/3605 Y RECIBO N° 000541 AMBOS DE FECHA 19/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-861-SEDUC-2019 ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N° 07009 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO N° 2246-DGAF-SE-2019.


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00014607 Y RECIBO N° 1452 AMBOS DE FECHA 20/11/2019. ORDEN DE COMPRA 50-1-5-2506-2019 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TONER) SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA SEGUN OFICIO N° 360-USINIEH-2019.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003601/3602 Y RECIBO N° 000542 AMBOS DE FECHA 19/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-866-SEDUC-2019 ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2004 PLACA N° 08277. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO N° 2246-DGAF-SE-2019.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003607/3613 Y RECIBO N° 000451 AMBOS DE FECHA 19/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-864-SEDUC-2019 ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULO ISUZU KB COLOR BLANCO PLACA N° 11686 AÑO 1999. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO N° 2246-DGAF-SE-2019.


streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

legalName: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006670 Y RECIBO N°1897 AMBOS DE FECHA 19/11/2019. ORDEN DE COMPRA CM-920-SEDUC-2019 ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION ( MANTENIMIENTO DE PLANTA TELEFONICA CAMBIO DE BATERIA DE 12 VOLTIOS)  SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA SEGUN OFICIO N° 347-USINIEH-2019.


DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

legalName: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-0-00000185 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 23/10/2019. ORDEN DE COMPRA CM-627-SEDUC-2019 ADQUISICION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ( 39 PIÑATAS 3 PASTELES 650 SADWISH ) PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO VARIOS CENTROS EDUCATIVOS SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORADUM N° 102-G-DM-2019.


JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001279 Y RECIBO N° 0095 AMBOS DE FECHA 13/09/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-639-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (35) SOMBREROS CON IMAGENES DE GUACAMAYA O GUARA ROJA QUE FUERON ENTREGADOS EN PREMIACION A CUADRO DE DANZA FOLKLORICAS EN LOS DESFILES DEL 15/09/2019 SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM N° 065-G-DM-2019.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001726 Y RECIBO N° 1260 AMBOS DE FECHA 18/09/2019. ORDEN DE COMPRA CM-696-SEDUC-2019 ADQUISICION DE CEREMONIAL Y PROCOLO ( 1 PANTALLA LED AUDIO PROFESIONAL  SILLAS MERIENDAS) SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDUM N° 0115-G-DM-2019.


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No.057-2019 COMO  TECNICO RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y SISTEMATIZACION DE ACCIONES EJECUTADAS Y RESULTADOS DEL PROYECTO  A PARTIR DE OCTUBRE ( 9 ) AL ( 31 ) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

ROSSANA DENICE TORRES MARTINEZ

legalName: ROSSANA DENICE TORRES MARTINEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE CONSULTORIA No.057-2019 COMO  TECNICO RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y SISTEMATIZACION DE ACCIONES EJECUTADAS Y RESULTADOS DEL PROYECTO  A PARTIR DE OCTUBRE ( 9 ) AL ( 31 ) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No.057-2019 COMO  TECNICO RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y SISTEMATIZACION DE ACCIONES EJECUTADAS Y RESULTADOS DEL PROYECTO  A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 1 RECIBO No. 000-001-04-00000001 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No.057-2019 COMO  TECNICO RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y SISTEMATIZACION DE ACCIONES EJECUTADAS Y RESULTADOS DEL PROYECTO  A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 2 RECIBO No. 000-001-04-00000002 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No.057-2019 COMO  TECNICO RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y SISTEMATIZACION DE ACCIONES EJECUTADAS Y RESULTADOS DEL PROYECTO  A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 4 RECIBO No. 000-001-04-00000005 DE FECHA 29/11/2019 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No.057-2019 COMO  TECNICO RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y SISTEMATIZACION DE ACCIONES EJECUTADAS Y RESULTADOS DEL PROYECTO  A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 3 RECIBO No. 000-001-04-00000003 DE FECHA 28/11/2019 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No.058-2019 COMO  COORDINADORES LOGISTICOS  DE LOS PROCESOS DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DOCENTE ERCE Y PREUNIVERSITARIA A PARTIR DE SEPTIEMBRE ( 27 ) AL ( 31 ) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

ANA LIZETH URBINA BONILLA

legalName: ANA LIZETH URBINA BONILLA

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE CONSULTORIA No.058-2019 COMO  COORDINADORES LOGISTICOS  DE LOS PROCESOS DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DOCENTE ERCE Y PREUNIVERSITARIA A PARTIR DE SEPTIEMBRE ( 27 ) AL ( 31 ) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No.058-2019 COMO  COORDINADORES LOGISTICOS  DE LOS PROCESOS DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DOCENTE ERCE Y PREUNIVERSITARIA A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 3 RECIBO No. 000-001-04-00000153 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No.058-2019 COMO  COORDINADORES LOGISTICOS  DE LOS PROCESOS DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DOCENTE ERCE Y PREUNIVERSITARIA A PARTIR DE SEPTIEMBRE ( 27 ) AL ( 31 ) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019  RECIBO #-000-001-04-00000151 DE FECHA 27/10/19 LPS.28000.00 RECIBO #-000-001-04-00000152 DE FECHA 22/11/19 LPS.28000.00 ASI MISMO SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN  ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTARATACIIÓN DEL ESTEADO (LCE).


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No.059-2019 COMO  COORDINADORES LOGISTICOS  DE LOS PROCESOS DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DOCENTE ERCE Y PREUNIVERSITARIA A PARTIR DE SEPTIEMBRE ( 27 ) AL ( 31 ) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

YURY MANUEL PEÑA FUENTES

legalName: YURY MANUEL PEÑA FUENTES

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE CONSULTORIA No.059-2019 COMO  COORDINADORES LOGISTICOS  DE LOS PROCESOS DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DOCENTE ERCE Y PREUNIVERSITARIA A PARTIR DE SEPTIEMBRE ( 27 ) AL ( 31 ) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No.059-2019 COMO  COORDINADORES LOGISTICOS  DE LOS PROCESOS DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DOCENTE ERCE Y PREUNIVERSITARIA A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 3  RECIBO No. 000-001-04-00000004 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO  DE CONTRATO DE CONSULTORIA No.059-2019 COMO  COORDINADORES LOGISTICOS  DE LOS PROCESOS DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DOCENTE ERCE Y PREUNIVERSITARIA A PARTIR DE SEPTIEMBRE ( 27 ) AL ( 31 ) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 RECIBO #-000-001-01-00000002 LPS.28000.00 CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE RECIBO #-000-001-01-00000003 LPS.28000.00 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE ASI MISMO SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN  ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTARATACIIÓN DEL ESTEADO (LCE).


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No.031-2019 COMO  TECNICO ESPECIALISTA EN DIAGRAMACION Y DISEÑO GRAFICO DE DOCUMENTOS  A PARTIR DE SEPTIEMBRE ( 11 ) AL ( 15 ) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

DAVID FERNANDO ROMERO CERRATO

legalName: DAVID FERNANDO ROMERO CERRATO

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No.031-2019 COMO  TECNICO ESPECIALISTA EN DIAGRAMACION Y DISEÑO GRAFICO DE DOCUMENTOS  A PARTIR DE SEPTIEMBRE ( 11 ) AL ( 15 ) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEHACE PAGO SEGUN RECIBOS: RECIBO #-000-001-04-00000255 MES DE SEPTIEMBRE LPS. 20000.00  RECIBO #-000-001-04-00000256 ME DE OCTUBRE  LPS. 10000.00 RECIBO #-000-001-04-00000257 MES DE NOVIEMBE LPS. 20000.00 RECIBO #-000-001-04-00000259 MES DE DICIEMBRE LPS. 10000.00 ASI MISMO SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN  ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTARATACIIÓN DEL ESTEADO (LCE).


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE LIBRETAS DE ASITENCIA DEL NIVEL DE EDUCACION BASICO Y MEDIO QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN CENTROS DEL DEPTO DE OLANCHO

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL


title: PAGO A PROVEEDOR POR MATERIALES A ENTREGARSE A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA GA 16

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPLETAR PAGO A FACTURA N°000-001-01-00010440 QUE POR FALTA DE CUOTA NO SE REALIZO EL PAGO COMPLETO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

description: ABONO A FACTURA N° 000-001-01-00010440 QUE POR FALTA DE APROBACION DE CUOTA NO SE LE HIZO EL PAGO COMPLETO QUEDANDO UNA DEUDA DE LPS. 6942.23 PARA LA  PROXIMA CUOTA DE ESTA GA 16 DEL AÑO 2019


title: PAGO A PROEVEDOR POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DDEO

MANUEL ROQUE LOPEZ MEJIA

legalName: MANUEL ROQUE LOPEZ MEJIA


title: PAGO A PROVEEDOR POR MATERIALES A ENTREGAR A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS


title: PAGO A PROVEEDOR POR SUMINISTROS ESCOLARES Y DE ENSEÑANZA

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DIESEL DEL 28/10/2019. ECONTRANDOSE DE GIRA EN LA CIUDAD DE LA PAZ LA ABOGADA FUE NOTIFICADA A AUDIENCIA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR EXPEDIENTE N° 839-2017.

DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

legalName: DORIS ARACELY SANTOS CRUZ


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DIESEL DEL 01/11/2019. ENCONTRANDOSE DE GIRA EN LA CIUDAD DE LA PAZ FUE NOTIFICADA A AUDIENCIA A LA CIUDAD DE CATACAMAS POR EXPEDIENTE N° 307-2017.


ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00017985 Y RECIBO N° 023679 AMBOS DE FECHA 26/11/2019. ORDEN DE COMPRA N.916-SEDUC-2019 ADQUISICION DE CAMISASCHALECO Y MALETINES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS .


DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000059 Y RECIBO N° 00039 AMBOS DE FECHA 28/10/2019. ORDEN DE COMPRA N.814-SEDIC-2019 ADQUISICION DE PLACAS DE RECONOCMIENTO TROFEOS  Y MEDALLAS PARA EL EVENTO DIBUJO Y EXPRESATE POR UNA HONDURAS TRANSPARENTE Y DIFERENTE SEGUN RESOLUCION N. 411-SE-2019


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00017896 Y RECIBO N° 023537 AMBOS DE FECHA 21/11/2019. ORDEN DE COMPRA N.915-SEDUC-2019 ADQUISICION DE PLUMAS EJECUTIVAS CON LA LEYENDA IMPRESA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS.


title: 100 ALMUWERZOS Y 90 CENAS EMPACADAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 829-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: 100 ALMUWERZOS Y 90 CENAS EMPACADAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 829-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #- 2710-2019 RECIBO #0-2019.


title: COMPRA DE  PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA 01/11/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 846-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: COMPRA DE  PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA 01/11/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 846-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SE HACE PAGO CON RECIBO #-1238-2019 FACTURA #-1475-2019.


title: 90 ALMUERZOS Y 180 COFFE BREAK  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-754-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: 90 ALMUERZOS Y 180 COFFE BREAK  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-754-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONALSE HACE PAGO CON FACTURA #-03230-2019 RECIBO #-3380-2019.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-2522-2019 ADQUISICION DE CARTULINA LINO SOLICITADA POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUACION PREBASICA. REVERSION A SOLICITUD DE UNIDAD EJECUTORA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-6285-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-6285-1-0


ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: Secretaría de Educación

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001763 Y RECIBO N° 00332 AMBOS DE FECHA 21/11/2019. ORDEN DE COMPRA CM-827-SEDUC-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ( 240 COFFE BREAK 540 ALMUERZOS) ALIMENTACION PARA EL EMPODERAMIENTO A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO DE LAS 18 DIRECCIONES DEPARTAMENTALES EN LA TEMATICA SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PALN DE TRABAJO 2019. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN OFICIO N° 2175-DGAF-SE-2019.


title: PAGO DE FIANZA A NOMBRE DE LA SEÑORA LUCIDALIA CARRANZA EN EL CARGO DE DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN FACTURA PROFORMA  No. 16511 Y RECIBO No. 16511 DE FECHA 15/11/2019 VIGENCIA DE 2017-2018 2018-2019 2019-2020

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: RESERVA DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO LA CAÑADA UBICADA EN RESIDENCIAL LA CAÑADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 20019 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 004-SE-DGA-2019

HERRERA DUARTE, MERCEDES

legalName: HERRERA DUARTE, MERCEDES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO LA CAÑADA UBICADA EN RESIDENCIAL LA CAÑADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 20019 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 004-SE-DGA-2019 FACTURAS No. 1.-000-001-01-00000151 2.-000-001-01-00000152 3.-000-001-01-00000153 4.-000-001-01-00000154 5.-000-001-01-00000155 6.-000-001-01-00000156 7.-000-001-01-00000157 8.-000-001-01-00000158 9.-000-001-01-00000159 10.-000-001-01-00000160 11.-000-001-01-00000161 12.-000-001-01-00000162


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-2519-2019 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION GRAL. DE EDUCACION  PREBASICA . PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00032370 Y RECIBO N. 44274 DE FECHA 25/11/2019


title: RESERVA DEL ALQUILER DEL LOCAL DEL INSTITUTO UNION EUROPEA UBICADO EN LA COLONIA EL EDEN DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.

MARIA DORIS SCHEIB CANO

legalName: MARIA DORIS SCHEIB CANO

rationale: PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL DEL INSTITUTO UNION EUROPEA UBICADO EN LA COLONIA EL EDEN DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.010-SE-DGA-2019 FACTURAS No.  1.-000-001-01-00001405 2.-000-001-01-00001406 3.-000-001-01-00001407 4.-000-001-01-00001408 5.-000-001-01-00001409 6.-000-001-01-00001410 7.-000-001-01-00001411 8.-000-001-01-00001412 9.-000-001-01-00001419 10.-000-001-01-00001420 11.-000-001-01-00001421 12.-000-001-01-00001422


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-2520-2019 ADQUISICION DE TONER SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION GRAL. DE EDUCACION PREBASICA . REVERSION A SOLICITUD DE UNIDAD EJECUTORA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-6294-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-6294-1-0


actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-2524-2019 ADQUIISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL. REVERSION A SOLICITUD DE UNIDAD EJECUTORA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-6295-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-6295-1-0


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: ORDEN DE COMPRA  N.939-2019PREMIACION DE LOS PRIMEROS DEL CAMPEONATO DE FUTBOL DESARROLLADO POR LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. SEGUN MEMORANDUM 018-G-DM-2019 PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-00030176 Y RECIBO S/N DE FECHA 15/11/2019 SEGUN  OFICIO N. 2523-DGA-2019


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-2521-2019 ADQUIISCION  DE BOTELLAS DE TINTA. PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00021210 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 25/11/2019


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-2464-2019 ADQUIISCION DE TONER .

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-2464-2019 ADQUIISCION DE TONER  SE HACE REVERSIÓN SEGUN OFICIO 2620-DGA-2019-SDGP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-6300-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-6300-1-0


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE2018 SEGUN OFICIO 143-DGA-2019

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

rationale: ORDEN DE COMPRA N.883-2019 ADQUIISCION DE ALIMENTOS PAGO SEGUN OFICIO N.2616-SDGP-2019


INVERSU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS

legalName: INVERSU S DE RL DE CV

rationale: ORDEN DE COMPRA N.CM-941-SEDUC-2019 ADQUISICION DE 1 REFRIGERADORA Y UN MICROONDAS. SEGUN OFICIO N. 0180-SSSE-2019 PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000029 Y RECIBO N. 00020 DE FECHA 28/11/2019


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

rationale: ORDEN DE COMPRA N.884-2019 ADQUIISCION DE ALIMENTOS PAGO SEGUN OFICIO N.2617-SDGP-2019


title: ORDEN DE COMPRA N.CM-871-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTOS.

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

rationale: ORDEN DE COMPRA N.CM-871-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTOS SE HACE PAGO CON FACTURA #-003730-2019 RECIBO #-3565-2019.


title: RESERVA DE CONSULTORIA COMO TECNICO EN COMPUTACION ELECTRONICA II DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE ( 17 ) A DICIEMBRE ( 31 ) DEL AÑO 2019

WILFREDO MEJIA FIGUEROA

legalName: WILFREDO MEJIA FIGUEROA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONSULTORIA COMO TECNICO EN COMPUTACION ELECTRONICA II DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE ( 17 ) A DICIEMBRE ( 31 ) DEL AÑO 2019

description: PAGO DE CONSULTORIA COMO TECNICO EN COMPUTACION ELECTRONICA II DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) A PRESENTACION DE LOS  PRODUCTOS 1 AL 4 RECIBOS No. 000-001-04-00000001 RECIBOS No. 000-001-04-00000002 RECIBOS No. 000-001-04-00000003 RECIBOS No. 000-001-04-00000004 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE


rationale: PASAJE AERERO DE TEGUSIGALPA A SANPEDRO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-604-2019 SOLICITADO PR EL DESPACHO MINISTERIALPR EL SEÑOR MINISTRO ARNALDO BUESO SE HACE PAGO CON FACTURA #-1305-


title: RESERVA DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE INFORMACION CONTRATO No. 032-2019 DURANTE EL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE ( 17 ) HASTA DICIEMBRE ( 31 ) DEL AÑO 2019

JOSE GABRIEL GIRON HERNANDEZ

legalName: JOSE GABRIEL GIRON HERNANDEZ

rationale: SE REALIZA REVERSION YA QUE EL MONTO ES ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-6311-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-6311-1-0


title: RESERVA DE CONSULTORIA COMO ASISTENCIA TECNICA A LA COORDINACION DEL PROCESO DE  CONCURSO DOCENTE 2019 DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA No.030-2019 DURANTE EL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE ( 3 ) A DICIEMBRE (31) DEL AÑO 2019

DENNIS FERNANDO CACERES VALLADARES

legalName: DENNIS FERNANDO CACERES VALLADARES

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONSULTORIA COMO ASISTENCIA TECNICA A LA COORDINACION DEL PROCESO DE  CONCURSO DOCENTE 2019 DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA No.030-2019 DURANTE EL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE ( 3 ) A DICIEMBRE (31) DEL AÑO 2019

description: PAGO DE CONSULTORIA COMO ASISTENCIA TECNICA A LA COORDINACION DEL PROCESO DE  CONCURSO DOCENTE 2019 DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA No.030-2019 DURANTE EL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE ( 3 ) A DICIEMBRE (31) DEL AÑO 2019 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE


title: COMPLEMENTO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 28/10/2019 AL 02/11/2019  A SIGUATEPEQUE COMAYAGUALA ESPERANZAINTIBUCASANTA BARBARA SAN PEDRO SULACORTES TRASLADAR PERSONAL TECNICO DE LA OEI.  MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO AL DIPLOMADO LA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE ACREDITADA LPS.2586.60 MISMA QUE NO FUE SUFICIENTE PARA PODER CONCLUIR  SE TUVO QUE PONER LA CANTIDA DE LPS.823.47

DANIEL ENRIQUE ARGEÑAL ROJAS

legalName: DANIEL ENRIQUE ARGEÑAL ROJAS

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 033-2019  PUBLICIDAD Y MERCADEO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS  DURANTE EL PERIODO DEL  MES DE SEPTIEMBRE ( 17 ) AL (31) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

VIVIAN MARIA SUAZO LINARES

legalName: VIVIAN MARIA SUAZO LINARES

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 033-2019  PUBLICIDAD Y MERCADEO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS  DURANTE EL PERIODO DEL  MES DE SEPTIEMBRE ( 17 ) AL (31) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 033-2019  PUBLICIDAD Y MERCADEO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS  A PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS 1 AL 4 SEGUN RECIBOS No.: RECIBO No. 000-001-04-00000001 RECIBO No. 000-001-04-00000002 RECIBO No. 000-001-04-00000003 RECIBO No. 000-001-04-00000005 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE


title: RESERVA DE CONSULTORIA No. 032-2019  COMBATIENDO EL CAMBIO CLIMATICO DESDE LOS CENTROS EDUCATIVOS CON LA PARTICIPACION DE LOS ACTORES LOCALES DE LOS MUNICIPIOS DE ARENAL JOCON Y OLANCHITO DEL DEPARTAMENTO DE YORO DURANTE EL PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

LUIS DANIEL GERMER SANCHEZ

legalName: LUIS DANIEL GERMER SANCHEZ

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONSULTORIA No. 032-2019  COMBATIENDO EL CAMBIO CLIMATICO DESDE LOS CENTROS EDUCATIVOS CON LA PARTICIPACION DE LOS ACTORES LOCALES DE LOS MUNICIPIOS DE ARENAL JOCON Y OLANCHITO DEL DEPARTAMENTO DE YORO.

description: SEGUNDO PAGO DE CONSULTORIA No. 032-2019  COMBATIENDO EL CAMBIO CLIMATICO DESDE LOS CENTROS EDUCATIVOS CON LA PARTICIPACION DE LOS ACTORES LOCALES DE LOS MUNICIPIOS DE ARENAL JOCON Y OLANCHITO DEL DEPARTAMENTO DE YORO DURANTE EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE RECIBO No. 000-001-04-00000208 DE FECHA 14/11/219 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PRIMER PAGO DE CONSULTORIA No. 032-2019  COMBATIENDO EL CAMBIO CLIMATICO DESDE LOS CENTROS EDUCATIVOS CON LA PARTICIPACION DE LOS ACTORES LOCALES DE LOS MUNICIPIOS DE ARENAL JOCON Y OLANCHITO DEL DEPARTAMENTO DE YORO DURANTE EL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE ( 26 ) RECIBO No. 000-001-04-00000207 DE FECHA 14/10/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA N° 016-001-01-00107777 Y RECIBO N° 016-001-01-00107777 AMBOS DE FECHA 23/09/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2193-2019 ADQUISICION DE EQUIPO PARA COMPUTACION (  3 DISCO DURO EXTERNO ) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION  SEGUN OFICIO N° 173-DGCE-2019.UTILIZANDO LA ESTRUCTURA DE USINIEH


rationale: Reversion de Compra de vehiculo por cambio de proceso en licitacion


RIGOBERTO PADILLA LAINEZ

legalName: RIGOBERTO PADILLA LAINEZ

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 15/3/2019 A EL PROGRESOYOROBONITO ORIENTALJUTICALPA  EN VIRTUD QUE ESTA SUBDIRECCION GENRAL DE TALENTO HUMANO EN COLABORACION CON LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL DEBE EFECTUAR LAS CORRESPONDIENTES AUDIENCIAS DE DESCARGOS A VARIOS SERVIDORES PUBLICOS DE LOS SIGUIENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE OLANCHO: INSTITUTO DEPTAL. LA FRATERNIDAD DEL DEPTO. DE YORO: INSTITUTO EDUARDO HERNANDEZ CHEVEZ ESCUELA OFICIAL ALONZO FLORS GUERRA DEL DEPTO DE COLON : instituto marco tulio castillo REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD  LPS.657.99

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-633-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-633-1-0


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 035-2019 COMO  ESPECIALISTA EN DESARROLLO INFORMATICO SIIE  DURANTE EL PERIODO DE SEPTIEMBRE ( 17 ) A DICIEMBRE ( 31 ) DEL AÑO 2019

OSCAR WILFREDO RODRIGUEZ GUEVARA

legalName: OSCAR WILFREDO RODRIGUEZ GUEVARA

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

rationale: DEVOLUCIÓN DEL 10% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO #106 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO (LEC) POR CONTRATO DE CONSULTORIA No. 035-2019 COMO  ESPECIALISTA EN DESARROLLO INFORMATICO SIIE  DURANTE EL PERIODO DE SEPTIEMBRE ( 17 ) A DICIEMBRE ( 31 )DEL AÑO 2019

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 035-2019 PRODUCTOS DEL 1AL 3 COMO  ESPECIALISTA EN DESARROLLO INFORMATICO SIIE  DURANTE EL PERIODO DE SEPTIEMBRE ( 17 ) A DICIEMBRE ( 31 )DEL AÑO 2019 RECIBO #-000-001-04-00000001 LPS. 58000.00 FECHA DE 18 DE OCTUBRE-2019 RECIBO #-000-001-04-00000002 LPS. 58000.00 FECHA DE 18 DE NVIEMBRE-2019 RECIBO #-000-001-04-00000003 LPS. 58000.00 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE-2019 SE RETIENE EL 10% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN CADA PAGO PARCIAL SEGUN ARTICULO #106 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO (LEC)


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001668 Y RECIBO N° 002819 AMBOS DE FECHA 28/11/2019. ORDEN DE COMPRA CM-917-SEDUC-2019  ADQUISICION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ( MESA REDONDA CON SU MANTELERIA  SILLAS PLEGABLES PANTALLA Y AUDIO ) SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO N° 1493-SSATP-SE-2019.


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 029-2019 COMO  INTEGRACION Y ARTICULACION DE LAS HERRAMIENTAS CURRICULARES DEL BLOQUE TEMATICO  DURANTE EL PERIODO SEPTIEMBRE ( 2 ) AL ( 31 ) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

DAYSI GEORGINA COELLO AGUILAR

legalName: DAYSI GEORGINA COELLO AGUILAR

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 029-2019 COMO  INTEGRACION Y ARTICULACION DE LAS HERRAMIENTAS CURRICULARES DEL BLOQUE TEMATICO  DURANTE EL PERIODO SEPTIEMBRE ( 2 ) AL ( 31 ) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 029-2019 COMO  INTEGRACION Y ARTICULACION DE LAS HERRAMIENTAS CURRICULARES DEL BLOQUE TEMATICO  A PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS 1 2 RECIBOS No. 000-001-04-00000003 000-001-04-00000004 DE FECHAS 09/09/2019 Y 01/11/2019 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 029-2019 COMO  INTEGRACION Y ARTICULACION DE LAS HERRAMIENTAS CURRICULARES DEL BLOQUE TEMATICO  A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 3 RECIBO No. 000-001-04-00000006 DE FECHA 25/11/2019 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 037-2019 COMO  DIGITADORA PARA LA DIGITACION DE LOS PROCESOS DE EVALUACION 2019  DURANTE EL PERIODO DE SEPTIEMBRE  ( 24 ) A DICIEMBRE ( 31 ) DEL AÑO 2019

PETRONILA CORTEZ MARTINEZ

legalName: PETRONILA CORTEZ MARTINEZ

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 037-2019 COMO  DIGITADORA PARA LA DIGITACION DE LOS PROCESOS DE EVALUACION 2019  DURANTE EL PERIODO DE SEPTIEMBRE  ( 24 ) A DICIEMBRE ( 31 ) DEL AÑO 2019

description: TERCER PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 037-2019 COMO  DIGITADORA PARA LA DIGITACION DE LOS PROCESOS DE EVALUACION 2019  A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 3 RECIBO No. 000-001-04-00000109 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: SEGUNDO PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 037-2019 COMO  DIGITADORA PARA LA DIGITACION DE LOS PROCESOS DE EVALUACION 2019  A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 2 RECIBO No. 000-001-04-00000108 DE FECHA 18/11/2019 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PRIMER PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 037-2019 COMO  DIGITADORA PARA LA DIGITACION DE LOS PROCESOS DE EVALUACION 2019  A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 1 RECIBO No. 000-001-04-00000107 DE FECHA 16/10/2019 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 039-2019 COMO  DIGITADORA PARA LA DIGITACION DE LOS PROCESOS DE EVALUACION 2019  DURANTE EL PERIODO DE SEPTIEMBRE  ( 24 ) A DICIEMBRE ( 31 ) DEL AÑO 2019

ANA MARITZA LOPEZ NUÑEZ

legalName: ANA MARITZA LOPEZ NUÑEZ

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 039-2019 COMO  DIGITADORA PARA LA DIGITACION DE LOS PROCESOS DE EVALUACION 2019  DURANTE EL PERIODO DE SEPTIEMBRE  ( 24 ) A DICIEMBRE ( 31 ) DEL AÑO 2019

description: TERCER PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 039-2019 COMO  DIGITADORA PARA LA DIGITACION DE LOS PROCESOS DE EVALUACION 2019  A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 3 RECIBO No. 000-001-04-00000058 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: SEGUNDO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 039-2019 COMO  DIGITADORA PARA LA DIGITACION DE LOS PROCESOS DE EVALUACION 2019  A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 2 RECIBO No. 000-001-04-00000056 DE FECHA 18/11/2019 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PRIMER PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 039-2019 COMO  DIGITADORA PARA LA DIGITACION DE LOS PROCESOS DE EVALUACION 2019  A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 1 RECIBO No. 000-001-04-00000055 DE FECHA 16/10/2019 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 038-2019 COMO  DIGITADOR PARA LA DIGITACION DE LOS PROCESOS DE EVALUACION 2019  DURANTE EL PERIODO DE SEPTIEMBRE  ( 24 ) A DICIEMBRE ( 31 ) DEL AÑO 2019

VERNON ABRAHAN GARCIA TORRES

legalName: VERNON ABRAHAN GARCIA TORRES

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 038-2019 COMO  DIGITADOR PARA LA DIGITACION DE LOS PROCESOS DE EVALUACION 2019  DURANTE EL PERIODO DE SEPTIEMBRE  ( 24 ) A DICIEMBRE ( 31 ) DEL AÑO 2019

description: TERCER PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 038-2019 COMO  DIGITADOR PARA LA DIGITACION DE LOS PROCESOS DE EVALUACION 2019  A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 3 RECIBO No. 000-001-04-00000108 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICUO 106 DE LCE

description: PRIMER PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 038-2019 COMO  DIGITADOR PARA LA DIGITACION DE LOS PROCESOS DE EVALUACION 2019  A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 1 RECIBO No. 000-001-04-00000105 DE FECHA 16/10/2019 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: SEGUNDO PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 038-2019 COMO  DIGITADOR PARA LA DIGITACION DE LOS PROCESOS DE EVALUACION 2019  A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 2 RECIBO No. 000-001-04-00000102 DE FECHA 18/11/2019 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 040-2019 COMO  DIGITADORA PARA LA DIGITACION DE LOS PROCESOS DE EVALUACION 2019  DURANTE EL PERIODO DE SEPTIEMBRE  ( 24 ) A DICIEMBRE ( 31 ) DEL AÑO 2019

WENDY ARGENTINA RODRIGUEZ SANCHEZ

legalName: WENDY ARGENTINA RODRIGUEZ SANCHEZ

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 040-2019 COMO  DIGITADORA PARA LA DIGITACION DE LOS PROCESOS DE EVALUACION 2019  DURANTE EL PERIODO DE SEPTIEMBRE  ( 24 ) A DICIEMBRE ( 31 ) DEL AÑO 2019

description: TERCER PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 040-2019 COMO  DIGITADORA PARA LA DIGITACION DE LOS PROCESOS DE EVALUACION 2019  A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 3 RECIBO No. 000-001-04-00000211 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: SEGUNDO PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 040-2019 COMO  DIGITADORA PARA LA DIGITACION DE LOS PROCESOS DE EVALUACION 2019  A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 2 RECIBO No. 000-001-04-00000206 DE FECHA 18/11/2019 SE LE RTIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PRIMER PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 040-2019 COMO  DIGITADORA PARA LA DIGITACION DE LOS PROCESOS DE EVALUACION 2019  A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 1 RECIBO No. 000-001-04-00000205 DE FECHA 16/10/2019 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 041-2019 COMO  DIGITADORA PARA LA DIGITACION DE LOS PROCESOS DE EVALUACION 2019  DURANTE EL PERIODO DE SEPTIEMBRE  ( 24 ) A DICIEMBRE ( 31 ) DEL AÑO 2019

ROSANGELA BADOS ORDOÑEZ

legalName: ROSANGELA BADOS ORDOÑEZ

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 041-2019 COMO  DIGITADORA PARA LA DIGITACION DE LOS PROCESOS DE EVALUACION 2019  DURANTE EL PERIODO DE SEPTIEMBRE  ( 24 ) A DICIEMBRE ( 31 ) DEL AÑO 2019

description: TERCER PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 041-2019 COMO  DIGITADORA PARA LA DIGITACION DE LOS PROCESOS DE EVALUACION 2019  A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 3 RECIBO No. 000-001-04-00000003 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: SEGUNDO PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 041-2019 COMO  DIGITADORA PARA LA DIGITACION DE LOS PROCESOS DE EVALUACION 2019  A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 2 RECIBO No. 000-001-04-00000002 DE FECHA 18/11/2019 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PRIMER PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 041-2019 COMO  DIGITADORA PARA LA DIGITACION DE LOS PROCESOS DE EVALUACION 2019  A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 1 RECIBO No. 000-001-04-00000001 DE FECHA 16/10/2019 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 042-2019 COMO  DIGITADOR PARA LA DIGITACION DE LOS PROCESOS DE EVALUACION 2019  DURANTE EL PERIODO DE SEPTIEMBRE  ( 24 ) A DICIEMBRE ( 31 ) DEL AÑO 2019

AXEL JOSUE SALGADO LAINEZ

legalName: AXEL JOSUE SALGADO LAINEZ

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO #106 DE LA LEY DE CONTARTACIÓN DEL ESTADO (LCE). POR CONCEPTO DE CONSULTORIA No. 042-2019 COMO  DIGITADOR PARA LA DIGITACION DE LOS PROCESOS DE EVALUACION 2019  DURANTE EL PERIODO DE SEPTIEMBRE

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 042-2019 COMO  DIGITADOR DE LOS PROCESOS DE EVALUACION 2019  DURANTE EL PERIODO DE SEPTIEMBRE ( 24 ) A DICIEMBRE ( 31 ) DEL AÑO 2019 PRODUCTO #-3 SEGUN RECIBO #-000-001-04-00000009-DE FECHA DE 03/12/2019 LPS. 15000.00 ASI MISMO SE HACE RETENCIÓN DEL10% POR PAGO PACIAL POR CONCEPTOS DE HONORARIOS COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTARATCIÓN DEL ESTADO (LCE)

description: SEGUNDO PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 042-2019 COMO  DIGITADOR PARA LA DIGITACION DE LOS PROCESOS DE EVALUACION 2019  A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 2 RECIBO No. 000-001-04-00000008 DE FECHA 18/11/2019 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PRIMER PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 042-2019 COMO  DIGITADOR PARA LA DIGITACION DE LOS PROCESOS DE EVALUACION 2019  A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 1 RECIBO No. 000-001-04-00000007 DE FECHA 16/10/2019 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE