title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000015 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES MASCA CHOLOMA LA VICTORIA BELLA VISTA BERMEJO CIRCUNVALACION  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION...NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000017 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES MASCA CHOLOMA LA VICTORIA BELLA VISTA BERMEJO CIRCUNVALACION  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION...NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

currency: HNL

EUSTAQUIO CARDONA DUBON

scheme: HND-IDCARD

legalName: EUSTAQUIO CARDONA DUBON

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 74 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA CENTRO SUR

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - COORDINACION DE TRANMISION DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO SUR

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000013 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES PROGRESO SANTA MARTA LIMA CEIBA TERMICA TELA GUAYMAS Y SAN ISIDRO  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION.. SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

FRANCO ANTONIO REYES MEDINA

legalName: FRANCO ANTONIO REYES MEDINA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000103 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES BONITO ORIENTAL Y COYOLES CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION... SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO SEGUN JORNADAS DE TRABAJO A EL PROGRESO SANTA RITA Y SANTA BARBARA; A REALIZARSE LOS DIAS 1456781112131415181920252627 Y 28 DE FEBRERO DE 2019; PARA REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS DE TRANSMISION L-503 L-604 Y RECEPCION DE COMALEO

JACOBO REYES REYES

legalName: JACOBO REYES REYES

ue: 75 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTAL Y LITORAL

actividadObra: 3 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA N.O. Y L.A.

type: AVD


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000018 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES MASCA CHOLOMA LA VICTORIA BELLA VISTA BERMEJO CIRCUNVALACION  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION...NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000015 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES PROGRESO SANTA MARTA LIMA CEIBA TERMICA TELA GUAYMAS Y SAN ISIDRO  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION.. SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000019 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES MASCA CHOLOMA LA VICTORIA BELLA VISTA BERMEJO CIRCUNVALACION  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION...NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000012 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES BONITO ORIENTAL Y COYOLES CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION... SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000000102 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES BONITO ORIENTAL Y COYOLES CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION... SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000000101 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES BONITO ORIENTAL Y COYOLES CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION... SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000000105 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES BONITO ORIENTAL Y COYOLES CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION... SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000019 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES SANTA MARTA CEIBA TERMICA  GUAYMAS Y SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION... SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000020 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES MASCA CHOLOMA LA VICTORIA BELLA VISTA BERMEJO CIRCUNVALACION  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION...NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000014 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES VILLA NUEVA CARACOL SAN PEDRO SULA SUR RIO LINDO CAÑAVERAL RETORNO 1 Y 2 EL CARDEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION...  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

MARLON AROLDO ALVARADO CHINCHILLA

legalName: MARLON AROLDO ALVARADO CHINCHILLA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000000106 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES BONITO ORIENTAL Y COYOLES CENTRALES  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  2019 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION.. SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000001018 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES SANTA MARTA CEIBA TERMICA GUAYMAS Y SAN ISIDRO  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  2019 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION.. NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


description: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO SEGUN JORNADAS DE TRABAJO A EL PROGRESO SANTA RITA Y SANTA BARBARA; A REALIZARSE LOS DIAS 1456781112131415181920252627 Y 28 DE FEBRERO DE 2019; PARA REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS DE TRANSMISION L-503 L-604 Y RECEPCION DE COMALEO

SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ

legalName: SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A OPERADORES DE LA SUBESTACION PAVANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN MEMORANDUM DAT-T44-OP-41-1218-08-2019

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE FACTURA No: 001-002-01-00226784 DE FECHA 06/04/19 POR AVISO DE CAMBIO DE AISLAMIENTO DAÑADO Y CORTE DE RAMAS CERCANAS A LINEAS DE TRANSMISION EL DIA 06/04/19 CAI-C43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

scheme: HN-RTN

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

faxNumber: ND

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

type: FACT


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE SERA UTILIZADO PARA EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACION 138/13.8 KV 50MVA DESDE LA SUBESTACION SANTA FE HACIA LA SUBESTACION SUYAPA ALIMENTACION DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL OFICIO GG-1402-2019 MEMORANDO DPPF/196/2019

HUGO DANILO FLORES FLORES

legalName: HUGO DANILO FLORES FLORES

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


EFRAIN ALEXIS GALVEZ VILLALOBOS

legalName: EFRAIN ALEXIS GALVEZ VILLALOBOS

MELVIN ISMAEL HERNANDEZ ZUNIGA

legalName: MELVIN ISMAEL HERNANDEZ ZUNIGA

rationale: OTROS GASTOS   DE ANTICIPO DE VIATICO No: 1149 Y 1150  POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE2019VISITA PREVENTIVA Y CORTE DE ARBOLES LINEA L-617 SUBESTACION LOS PRADOS E/E FRONTERA NICARAGUA.MEMORANDO DAT-ANT-LT-C1-1492-10-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE.DEVOLUCION DE OTROS GASTOS DE EFRAIN ALEXIS GALVEZ VILLALOBOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-2186-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-2186-1-0

type: OFI


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE TIMBRESESTOS FUERON UTILIZADOS EN LOS PLANOS DE CIMENTACION Y EDIFICIO DE CONTROL PARA SUBESTACION PROGRESO Y TONCONTINPLANOS QUE FUERON SOLICITADOS(TIMBRADOSFIRMADOS Y SELLADOS) POR EL PERMISO DE CONSTRUCCION DE LA ALCALDIA DEL PROGRESODEPTO. DE YORO COMO INGENIERO CIVIL DEL DPTO.INGENIERIA DE TRANSMISION Y TECNICO CENTRAL FIRME Y SELLE DICHOS PLANOS.DPPF/189/2019

NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

legalName: NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 1169 POR VIAJE A DANLI DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE2019 VISITA PREVENTIVA CORTE DE ARBOLES ESTRUCTURA No: E7E14 LINEA L-424 S/E DANLI S/E CHICHICASTE L-425 S/E OJO DE AGUA-DANLI.MEMORANDO DAT-ANT-LT-C1-1516-10-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE.


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 1136 POR VIAJE A JUTICALPAOLANCHO DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE2019 VALES DE TRABAJO CORTE DE ARBOLES E#E7/14 LINEA L-443 S/E JUTICALPA S/E CATACAMAS.MEMORANDO DAT-ANT-LT-C1-1483-10-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title: POR REPARACION DEL CAMION TIPO GRUA  REGISTRPO 550-2009 MARCA INTERNACIONAL  ASIGNADO A LA GERENCIA DE TRANSMISION

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA PRO-FORMA DE FECHA 22/02/19 EN CONCEPTO DE REPARACION DEL CAMION TIPO GRUA  REGISTRPO 550-2009 MARCA INTERNACIONAL  ASIGNADO A LA GERENCIA DE TRANSMISION RECIBO PROVICIONAL. No: 63054 MEMORANDO UD-0169-02-2019


title: OTROS GASTOS ANTICIPO DE VIATICO No. 1139 POR VIAJE A DANLIEL PARAISO DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE2019 VISITA PREVENTIVA VALES DE TRABAJOS CORTE ARBOLES Y BASES L-424 S/E DANLICHICHICASTE MEMORANDO DAT-ANT-LT-C1-1484-10-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 TALADRO NEUMATICO PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO MONTAGE E INSTALACION DE EQUIPOS DE PROTECCION MEDICION Y CONTROL EN SUBESTACIONES ELECTRICAS Y PLANTAS SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO ORDEN DE COMPRA No. 4900001273

name: SUPERTORNILLOS Y MAS SERVICIOS Y ACCESORIOS S DE R.L

streetAddress: COLONIA RUIZ 2 CALLE 5 Y 6 AVENIDA EDIFICIO APARTADO LOCAL 3 ATRAS DE DIARIO TIEMPO SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-0100-137764 CAI: 0445BD-991469-B04DAE-EEEE83-BCA290-01 POR LA COMPRA DE 2 TALADRO NEUMATICO  YPARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO MONTAGE E INSTALACION DE EQUIPOS DE PROTECCION MEDICION Y CONTROL EN SUBESTACIONES ELECTRICAS Y PLANTAS SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO ORDEN DE COMPRA No. 4900001273   NO SE APLICA EL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE DESHIDRATADORES DE AIRE A BASE DE  SILICA GEL CONVENCIONAL. CANT.20 SUBESTACIONES N.O. COM-SE-N-1-026-1-19


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 2218-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION NO.LA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-2218-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-2218-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE BRECHAS Y A APLICACION DE HERBICIDA EN SUBESTACIONES GUAIMACA JUTICALPA SIGUATEPEQUE AGUA CALIENTE LA LEONA LAINEZ PUEBLO NUEVO SANTA FE Y AMARATECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE  2019 BOLETA 522-000000524 SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y MEMORANDUM GA-859-10-2019 GF-1667-10-2019

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR EL SERVICIO DE REPARACION DE TRANSFORMADOR DE PORTENCIA MOVIL DE 25 MVAFABRICADO POR ABB-BRASIL SUBESTACIONES N.O. COM-SE-N-1-025-1-19


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE BRECHAS Y A APLICACION DE HERBICIDA EN SUBESTACIONES MIRAFLORES ZAMORANO DANLI COMAYAGUA SUYAPA TONCONTIN Y LA CAÑADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2019 BOLETA DE COMPRA No. 000-001-11-000000520-000-001-11-00000263 -00000527-00000528-SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y MEMORANDUM GA-859-10-2019 GF-1667-10-2019

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 2228-1-0 - POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-10842 ASIGNADO A SUBESTACIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-2228-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-2228-1-0


ue: 76 - DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 4 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 2230-0-0 - POR EL AMNTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA No 07494  ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA


JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 2229-1-0 - POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-11650  ASIGNADO A SUBESTACIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-2229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-2229-1-0


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 2232-1-0 - PARA EL MANTENIMEINTO AL VEHICULO PLACA No 10930

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-2232-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-2232-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LAS INSTALACIONES DE LAS DIFERENETS SUBESTACIONES PERTENECIENTES A TRANSMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 PAG-AD-N1-99-10-19 Y MEMORANDO DAT-PAG-N1-1534-10-2019

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-0002151118176215012150319353186131910719089 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  ENEROY FEBRERO2019 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LINEAS DE TRANSMISION DE OLANCHITO MEMORANDO USG-CRLA-266-2019 Y DSA/503/2019

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A SALON OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.


title: OTROS GASTOS DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No. 1132 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE2019 SEGUIMIENTOS VIATICOS MEMORANDO DAT-C1-1505-10-2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE.

CARLOS ANDRES SAMAYOA QUILODRAN

legalName: CARLOS ANDRES SAMAYOA QUILODRAN


title: PAGO POR REEMBOLSO POR GASTO INCURRIDO EN LA REPARACION DEL VEHICULO PLACA N-10934 REG-727-14 COMPRA DE FILTRO SEGUN FACTURA No. 003-002-01-00076878.MEMORANDO DPPF/204/2019


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 1166 POR VIAJE A DANLI DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE2019  MEMORANDO DAT-1515-10-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE.

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ACEITE SINTETICOA BASE DE POLIAFAOLEFINAS SOLICITADO POR SUBESTACIONES N.O MEDIANTE REQUISICION DSNO-RC-18017 ORDEN DE COMPRA No. 4200001646

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

rationale: pago de factura nO. 000-001-01-00022765 de fecha 26/02/19 POR LA COMPRA DE ACEITE SINTETICOA BASE DE POLIAFAOLEFINAS SOLICITADO POR SUBESTACIONES N.O MEDIANTE REQUISICION DSNO-RC-18017 ORDEN DE COMPRA No. 4200001646 CAI-941C65-8A67D9-904B96-F79E02-0E1B07-32


title: otrs gastos para combustible segun JORNADA DE TRABAJO JRN-216-2019 A JUTICALPA REALIZADA EL DIA 07/02/2019; PARA ATENDER MANIOBRAS DE OPERACION DE LINEAS DE TRANSMISION L-443.

JOSE ABRAHAM LANDA PALMA

legalName: JOSE ABRAHAM LANDA PALMA


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-002-01-00071975 EN CINCEPTO DE COMPRAS DE MEDIDOR DIGITAL DE RESISTENCIA  SEGUN PEDIDO AL EXTERIOR No CP-COM-SE-1-004-01-2019 CAI:0BD3DC-00BD1B-D445BF-349476-CD0923-A9SEGUN MEMO UC-01330-09-2019 ESTOS DISPOSITIVOS SERAN UTILIXZADOS EN LAS SUBESTACIONES DE LA REGIN NORATLANTICO O/C 4300001074

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE YARDA SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 201 A LA CIUDAD DE CHOLUTECA; PAA SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA. EL DIA 5/03/2019

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: RESERVA PARA ENVIO DE CORRESPONDIENCIA A NIVEL NACIONAL

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00040259 POR ENVIO DE CORRESPONDIENCIA A NIVEL NACIONAL ORDEN DE COMPRA No. 4300001115


title: PAGO EN CONCEPTO DE SETRVICIO DE TRANSPORTE A PERSONAL OPERADOR DE DESPACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE MARZO 2019 AL 30 DE JUNIO 2019 CONFORME A DOCUMENTACION ADJUNTA EN OFICIO GD-161-VII-2019

ELMER JAVIER GARCIA MENDOZA

legalName: ELMER JAVIER GARCIA MENDOZA

YIMY CANACA VILLANUEVA

legalName: YIMY CANACA VILLANUEVA

JOSE ROBERTO MARTINEZ ROJAS

legalName: JOSE ROBERTO MARTINEZ ROJAS

RIGOBERTO MENDEZ COREA

legalName: RIGOBERTO MENDEZ COREA

HENRY PERALTA PALMA

legalName: HENRY PERALTA PALMA


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE SUBESTACIONES DE PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM T44-OP-N1-13-07-2019

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE SUBESTACIONES DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN MEMORANDUM T44-OP-N1-16-08-2019

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE SUBESTACIONES DE PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM T44-OP-N1-14-07-2019

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN


title: RESERVA FLETES DE IMPORTACION DEL 07 AL 12/09/2019 DE US A HONDURAS.

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000052187 POR FLETES DE IMPORTACION DEL 07 AL 12/09/2019 DE US A HONDURAS. Y ORDEN DE COMPRA NO. 4300001126


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE YARDA SEGUN JORNADA DE TRABAJO N.200 A LA CIUDAD DE JUTICALPA; PARA TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL EL DIA 04/03/2019.

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AL OPERADOR DE LA SUBESTACION PAVANA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION TRANSMISION C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM DOP-DTCS-0082-2019

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AL OPERADOR DE LA SUBESTACION PAVANA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION TRANSMISION C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM DOP-DTCS-0119-2019

MARIO SAUL NIETO RAMIREZ

legalName: MARIO SAUL NIETO RAMIREZ

LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

legalName: LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AL OPERADOR DE LA SUBESTACION PAVANA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION SUBESTACION SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN MEMORANDUM T44-OP-NI-18-09-2019


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AL OPERADOR DE LA SUBESTACION PAVANA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION TRANSMISION C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM DOP-DTCS-0118-2019

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AL OPERADOR DE LA SUBESTACION PAVANA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION SUBESTACION PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN MEMORANDUM T44-OP-NI-15-08-2019

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AL OPERADOR DE LA SUBESTACION PAVANA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION SUBESTACION PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN MEMORANDUM T44-OP-NI-17-09-2019


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AL OPERADOR DE LA SUBESTACION PAVANA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION SUBESTACION SANTA FE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN MEMORANDUM DOP-DTCS-0098-2019


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AL OPERADOR DE LA SUBESTACION PAVANA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION SUBESTACION SANTA FE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM DOP-DTCS-0083-2019


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AL OPERADOR DE LA SUBESTACION PAVANA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION SUBESTACION SANTA FE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN MEMORANDUM DOP-DTCS-0114-2019


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AL OPERADOR DE LA SUBESTACION PROGRESO DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019  2019 SEGUN MEMORANDUM T44-OP-N1-019-10-2019


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AL OPERADOR DE LA SUBESTACION PAVANA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN MEMORANDUM DOP-DTCS-0113-2019


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN JORNADA DE TRABAJO N.200 A LA CIUDAD DE JUTICALPA; PARA TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL EL DIA 04/03/2019.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AL OPERADOR DE LA SUBESTACION SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019  2019 SEGUN MEMORANDUM T44-OP-N1-020-10-2019

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ


title: PAGO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO PLACA No 07494 REG 381 SEGUN MEMO DPPF/147/2019

NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

legalName: NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 1216 POR VIAJE A JUTICALPA OLANCHO DEL 13 AL 15 DE NOV/2019 SUPERVISION CAMBIO DE ESTRUCTURA QUEBRADA # 185 L-442 S/E GUIMACAJUTICALPA.DAT-ANT-LT-C1-1594-11-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE.

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 1211 POR VIAJE A JUTICALPAOLANCHO DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE2019 CAMBIO DE ESTRUCTURA QUEBRADA # 185 L-442 S/E GUIMACAJUTICALPA.DAT-ANT-LT-C1-1593-11-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE.

MELVIN ISMAEL HERNANDEZ ZUNIGA

legalName: MELVIN ISMAEL HERNANDEZ ZUNIGA


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 1227 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 29 DE NOV.AL 01 DE DIC/2019 CORTE DE ARBOLES PELIGROSOS LINEA L-637 S/E LOS PRADOS FRONTERA CON NICARAGUA.DAT-ANT-LT-C1-1600-11-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE.

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No.1210 POR VIAJE A JUTICALPAOLANCHO CAMBIO DE ESTRUCTURA QUEBRADA # 185 L-442 S/E GUIAMACAJUTICALPA.DAT-ANT-LT-C1-1596-11-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 202 A LA CIUDAD DE COMYAGUA; PARA TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION EL DIA 06/03/2019.

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No JOG-SE-C1-1272-11-19 FECHA 03 DE DICIEMBRE A CATACAMASOLANCHO A SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS SEGUN MEMO.

VICTOR MANUEL OCHOA HERNANDEZ

legalName: VICTOR MANUEL OCHOA HERNANDEZ

ue: 73 - GERENCIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LAS INSTALACIONES DE LAS DIFERENETS SUBESTACIONES PERTENECIENTES A TRANSMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 DAGT- PAG-AD-N-1622-XI-2019 Y PAG-AD-N1-111-11-19

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No JOG-SE-C1-1271-11-19 FECHA 02 DE DICIEMBRE A CHOLUTECA A SUBESTACION PAVANA A SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA OTROS GASTOS POR PAGO DEN LIMPIEZA DE YARDAS SEGUN MEMO.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No JOG-SE-C1-1273-11-19 FECHA 04 DE DICIEMBRE A DANLI EL PARAISO A SUBESTACION DE DANLI CHICHICASTE ODA OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA SEGUN MEMO.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No JOG-SE-C1-1274-11-19 FECHA 05 DE DICIEMBRE A CHOLUTECA A SUBESTACION LOS PRADOS  A SUPERVISION  Y PAGO DE LIMPIEZA OTROS GASTOS PARA PAGO LIMPIEZA DE YARDAS SEGUN MEMO.


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 203 A EL ZAMORANO DANLI EL CHICHICASTE; PARA TOMA DE LECTURAS Y SUPERVIOON PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA. EL DIA 07/03/2019


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No ANT-LT-N1-146814691470147114721473147414751467 FECHA 10 AL 11 DE OTC. A SANTA BARBARA EL NISPERO LA ARADA.  A CAMBIO DE POSTES Y CRUCETAS DAÑADAS EN LA LINIA L-429 (CAÑAVERAL- NISPERO) SEGUN MEMO .OTROS GASTO POR COMBUSTIBLE DISSEL.

ALEJANDRO REYES REYES

legalName: ALEJANDRO REYES REYES


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 203 A EL ZAMORANO DANLI EL CHICHICASTE; PARA TOMA DE LECTURAS Y SUPERVIOON PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA. EL DIA 07/03/2019


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No ANT-LT-N4-14621463146414651466 FECHA 10 AL 11 DE OCT. A SANTA BARBARALA ARADAEL NISPERO A CAMBIO DE POSTE Y CRUCETAS DAÑADAS EN LA LINIA L-429 (CAÑAVERAL NISPERO) SEGUN MEMO OTROS GASTO COMBUSTIBLE DISSEL.

MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS

legalName: MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No ANT-LT-C1-1223122412261225-11-19 FECHA 29 AL 01 DE DICIEMBRE A SUBESTACION PAVANA CHOLUTECA SANTA LUCIA VISITA No 1 PREVENTIVA A CORTE DE ARBOLES L-615 SUBESTACION PAVANA SUBESTACION SANTA LUCIA OTROS GASTO POR LA COMPRA DE CONBUSTIBLE SEGEN MEMO.

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES No ANT-LT-N1-150715081509151015111512151315141506 FECHA 24 AL 25 DE OCT LUGAR GRACIAS LEMPIRA INSPECCION GENERAL ESCALADA Y CAMBIO DE CRUCETAS DAÑADAS EN L-431 OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE SEGUN MEMO.

JAVIER EDUARDO CERROS MENJIVAR

legalName: JAVIER EDUARDO CERROS MENJIVAR


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No ANT-LT-N4-15151516151715181519-09-19 FECHA 24 AL 25 DE OCT LUGAR GRACIAS LEMPIRA  A INSPECCION GENERAL ESCALADA Y CAMBIO DE CRUCETAS DAÑADAS EN L-431 SEGUN MEMO OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLES.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No ANT-LT-N2-15011502150315041505-09-19 FECHA DEL 24 AL 25 DE OCT LUGAR GRACIAS LEMPIRA INSPECCION GENERAL ESCALADA Y CAMBIO DE CRUCETAS DAÑADAS EN L-431 SEGUN MEMO OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE DISSEL.

JACOBO REYES REYES

legalName: JACOBO REYES REYES


title: OTROS GASTOS PARA COMBRA DE COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPOS DE VIATICOS N. 184 Y 185 DEL 13 A 15 DE FEBRO DE 2019 A LA CIUDAD DE CHOLUTECA; PARA REALIZAR BARRIDO TERMOGRAFICO EN SUBESTACIONES PAVANA.

JUAN FERNANDO PADILLA PAZ

legalName: JUAN FERNANDO PADILLA PAZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE BRECHAS Y A APLICACION DE HERBICIDA EN SUBESTACIONES GUAIMACA JUTICALPA SIGUATEPEQUE AGUA CALIENTE LA LEONA LAINEZ PUEBLO NUEVO SANTA FE Y AMARATECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE  2019 BOLETA 000-001-11-0000672-00000673 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y MEMORANDUM GARC-937-11-2019 GFC-1845-XI-2019

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE BRECHAS Y A APLICACION DE HERBICIDA EN SUBESTACIONES MIRAFLORES ZAMORANO DANLI COMAYAGUA SUYAPA TONCONTIN Y LA CAÑADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 BOLETA DE COMPRA No. 000-001-11-000000669-00000668-SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y MEMORANDUM GARC 937-11-2019 GFC-1845-XI-2019

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: PAGO DE BOLETA DE COMPRA  No. 000-001-11-00000549 POR  LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES : SANTA ROSA Y LAS FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION

JUAN JOSE MALDONADO PEREZ

legalName: JUAN JOSE MALDONADO PEREZ


JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN

legalName: JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN

rationale: PAGO DE BOLETA DE COMPRA  No. 000-001-11-00000550 POR  LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES : YORO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION

type: OFICIO

description: PAGO DE BOLETA DE COMPRA  No. 000-001-11-00000183 POR  LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES : YORO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION REVERSION POR MODIFICACION EN RESUMEN POR VOLETA


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A PERSONAL OPERADOR DE DESPACHO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 CONFORME A DOCUMENTACION ADJUNTA MEMORANDUM DAGT-T44-OP-C-1666-XI-2019

MARIO SAUL NIETO RAMIREZ

legalName: MARIO SAUL NIETO RAMIREZ

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

legalName: LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A PERSONAL OPERADOR DE DESPACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO 2019 AL 20 DE AGOSTO 2019 CONFORME A DOCUMENTACION ADJUNTA EN OFICIO COT-281-IX-2019 ORDEN DE PAGO No. 734

YIMY CANACA VILLANUEVA

legalName: YIMY CANACA VILLANUEVA

RIGOBERTO MENDEZ COREA

legalName: RIGOBERTO MENDEZ COREA

HENRY PERALTA PALMA

legalName: HENRY PERALTA PALMA

ELMER JAVIER GARCIA MENDOZA

legalName: ELMER JAVIER GARCIA MENDOZA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: OTROS GASTOS PARA LIMPIEZA DE YARDA SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N. 198-2019 DEL 01 AL 02 DE MARZO DE 2019 A LA CIUDAD DE CHOLUTECA; PARA TOMA DE LECTURA EN SUBESTACIONES DEL SUR.

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 30 CONECTORES DE TENSION COMPLETA EN LA UNION DE CONECTORES EN LAS LINEAS DE TRANSMISION C.S. REQ.No. LT-737 O/C 4900001251

J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO SU EDIFICIO EL PLANETARIO SEGUNDO PISO No.207

legalName: J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000776 DE FECHA 29/08/19 POR LA COMPRA DE CON.P/CABLE No.477 C/CON.DE AC.BURNDY YDS361R CANT.30 O/C 4900001251 CAI-54EE32-954BBE-3B4494-FDFDE4-A47785-16 REMESA No: 67


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N. 198-2019 DEL 01 AL 02 DE MARZO DE 2019 A LA CIUDAD DE CHOLUTECA; PARA TOMA DE LECTURA EN SUBESTACIONES DEL SUR.


ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 2485-1-0 - PARA ENVIO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-2485-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-2485-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A OPERADORES DE LA SUBESTACION PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CINCO(5) TECLADOS ERGONOMICO CONEXION ATIPO USB SOLICITADO POR G.DE TRANSMISION REQ.No.161713 O/C 4600000785

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000936 POR LA COMPRA DE CINCO(5) TECLADOS ERGONOMICO CONEXION ATIPO USB SOLICITADO POR G.DE TRANSMISION REQ.No.161713 O/C 4600000785 RTN: 08019005013440 CAI: 5FF883-4C7321-6A4B96-EB0723-596C17-86 FECHA: 04/03/2019


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A OPERADORES DE LA SUBESTACION SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO


title: CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No LIQ-DA-C1-1262-11-19 FECHA 07 AL 08 DE NOV. LUGAR S.P.S. SEGUIMIENTO PROCESO DE LIQUIDACIONES Y BASE DE DATOS SEGUN MEMO  OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE.

CARLOS ANDRES SAMAYOA QUILODRAN

legalName: CARLOS ANDRES SAMAYOA QUILODRAN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No ANT-UT-C1-1304-11-19 FECHA DEL 11 AL 13 DE DIC. LUGAR CATACAMAS OLANCHO SUPERVISION DE VISITA No 1 Y VALES DE TRABAJOS VARIOS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE SANTA MARIA DEL REAL SEGUN MEMO OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE.

JUAN RAMON AGUILAR LOBO

legalName: JUAN RAMON AGUILAR LOBO


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE BRECHAS Y A APLICACION DE HERBICIDA EN SUBESTACIONES GUAIMACA JUTICALPA SIGUATEPEQUE AGUA CALIENTE LA LEONA LAINEZ PUEBLO NUEVO SANTA FE Y AMARATECA CORRESPONDIENTE AL DE NOVIEMBRE 2019 BOLETA 000-001-11-0000698-00000697 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y MEMORANDUM DAGT-1727-XII-2019

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE BRECHAS Y A APLICACION DE HERBICIDA EN SUBESTACIONES MIRAFLORES ZAMORANO DANLI COMAYAGUA SUYAPA TONCONTIN Y LA CAÑADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 BOLETA DE COMPRA No. 000-001-11-000000696-00000695-SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y MEMORANDUM DAGT-1727-XII-2019

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000000230 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES MASCA CHOLOMA LA VICTORIA BELLA VISTA BERMEJO CIRCUNVALACION  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION...NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

EUSTAQUIO CARDONA DUBON

legalName: EUSTAQUIO CARDONA DUBON


title: PAGO DE BOLETA DE COMPRA  No. 000-001-11-00000691 POR  LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES : YORO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION

JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN

legalName: JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES SANTA ROSA Y LAS FLORES CORRESPONDIENTE A LOS MESE NOVIEMBRE 2019 BOLETAS DE COMPRA No. 000-001-11-00000690  SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION

JUAN JOSE MALDONADO PEREZ

legalName: JUAN JOSE MALDONADO PEREZ


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000018 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES VILLA NUEVA CARACOL SAN PEDRO SULA SUR RIO LINDO CAÑAVERAL RETORNO 1 Y 2 EL CARDEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION...  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

MARLON AROLDO ALVARADO CHINCHILLA

legalName: MARLON AROLDO ALVARADO CHINCHILLA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000000109 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES BONITO ORIENTAL Y COYOLES CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION... SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000021 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES MASCA CHOLOMA LA VICTORIA BELLA VISTA BERMEJO CIRCUNVALACION  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION...NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000016 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES VILLA NUEVA CARACOL SAN PEDRO SULA SUR RIO LINDO CAÑAVERAL RETORNO 1 Y 2 EL CARDEX CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION...  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000107 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES BONITO ORIENTAL Y COYOLES CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION... SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000017 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES VILLA NUEVA CARACOL SAN PEDRO SULA SUR RIO LINDO CAÑAVERAL RETORNO 1 Y 2 EL CARDEX CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION...  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000000108 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES BONITO ORIENTAL Y COYOLES CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2019  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION... SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000022 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES MASCA CHOLOMA LA VICTORIA BELLA VISTA BERMEJO CIRCUNVALACION  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION...NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE BOLETA DE COMPRA No. 000-001-11-00000613 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES MORAZAN Y YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2019  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION...


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No JOG-LT-N2-1816181718181820182118221823 FECHA DEL 02 AL 30 DE DIC. LUGAR PROGRESO SANTA RITA  SANTA BARBARA  A MANTENIMIENTO GENERAL  A LAS LINIAS DE TRANSMISION L-602 L-604L-429 SEGUN MEMO OTROS GASTOS POR SERVICIO POR MANO DE OBRAS.

SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ

legalName: SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES SANTA ROSA Y LAS FLORES CORRESPONDIENTE A LOS MESE OCTUBRE 2019 BOLETA DE COMPRA No. 000-001-11-00000612  SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES SANTA ROSA Y LAS FLORES CORRESPONDIENTE A LOS MESE OCTUBRE 2019 BOLETA DE COMPRA No. 000-001-11-00000610  SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION


title: PAGO POR ALQUILER DE TERRENO CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019  FACTURA No. 003-006-01-00000504 MEMORANDUM A.L837-5-2018 RESOLUCION GENERAL GG-584-4-2018 Y MEMO 1724-2019

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000000611 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES BONITO ORIENTAL Y COYOLES CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2019  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION...


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No JOG-LT-N2-1816181718181820182118221823 FECHA DEL 02 AL 30 DE DIC. LUGAR PROGRESO SANTA RITA SANTA BARBARA A MANTENIMIENTO GENERAL  A LAS LINIAS DE TRANSMISION L-602L-604L-429 SEGUN MEMO OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-05892062 05927414-05927501-05928765-05921110

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LIMPIEZA DE COMALEO EN EL TRAMO QUE DIO COMIENZO EN LA COLONIA SAGASTUME HASTA MATA DE PLATANO EN LAS ESTRUCTURASS No. A 88 BOLETA DE COMPRA No. 000-001-11-00000707

JOSE FRANCISCO RUIZ OSORTO

legalName: JOSE FRANCISCO RUIZ OSORTO


title: PAGO DE LIMPIEZA DE COMALEO EN EL TRAMO QUE DIO COMIENZA EN EL ZAMORANO HASTA EL OJO DE AGUA  EN LAS ESTRUCTURAS No.423 A 101 BOLETA DE COMPRA No. 000-001-11-00000703-00000708

MARIANO BAQUEDANO IZAGUIRRE

legalName: MARIANO BAQUEDANO IZAGUIRRE


title: PAGO DE LIMPIEZA DE COMALEO EN EL TRAMO QUE DIO COMIENZ0 EN SUYAPA HASTA LA ESTRUCTURA 95-LINEA 422  BOLETA DE COMPRA No. 000-001-11-00000705

RUBEN ANTONIO RODRIGUEZ CARRANZA

legalName: RUBEN ANTONIO RODRIGUEZ CARRANZA


title: PAGO DE LIMPIEZA DE COMALEO EN EL TRAMO QUE DIO COMIENZ0 EN LEPAGUARE HASTA LA MINAS DE JUTICALPA  BOLETA DE COMPRA No. 000-001-11-00000702

TIBURCIO PAVON

legalName: TIBURCIO PAVON


title: PAGO DE LIMPIEZA DE COMALEO EN EL TRAMO QUE DIO COMIENZ0 EN LA ESTRUCTURA 177 HASTA 142 EN TALANGA  BOLETA DE COMPRA No. 000-001-11-00000699-701

RUFINO PALMA

legalName: RUFINO PALMA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 SILLAS PARA OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROYECTOS  SEGUN REQ. No. 59 Y ORDEN DE COMPRA No. 4600000919

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA N. 005-001-01-00004220 POR LA COMPRA DE 2 SILLAS PARA OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROYECTOS  SEGUN REQ. No. 59 Y ORDEN DE COMPRA No. 4600000919 RTN: 05019003077501 CAI: DBF17F-85ª7BF-4C4383-2BBC81-588ACF-71    FECHA: 28/02/2019


LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE CABLEPARA ATERRIZAJE RESPONDIENDO EL QUE ROBARON EN LA SUBESTACION DE VILLA NUEVA Y CHOLOMA NO PROCEDE LA O/C  SEGUN MEMO IC-682-V-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-279-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-279-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 50 GALONES DE PINTURA  SOLICITADO POR SUBESTACIONES NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. DSNO-RC-18029-Y ORDEN DE COMPRA No. 4200001685

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACTURA N. 024-001-01-00053670  POR LA COMPRA DE 50 GALONES DE PINTURA  SOLICITADO POR SUBESTACIONES NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. DSNO-RC-18029-Y ORDEN DE COMPRA No. 4200001685 RTN: 08019002279851 CAI: C4B09F-EBD82E-5B42AE-9134D8-0BB496-3A FECHA: 27/02/2019


title: RESERVA 3000 BORNEAS DE PASO 600 V 50 AMAX PARA CABLE 24-8SIMILAR A NSTR62 DE SCHNEIDER 1000 BORNERA CORTOCIRCUITABLE 70 PARA CABLE 8-16 SIMILAR A LA CDTTU CONNCTWELL

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No.- 000-002-01-00059214 CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 POR COMPRA DE  3000 BORNES DE CONEXIOBN 6 MM 2 NSYTRV62 1000 SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE REQ. No. 015-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001128


title: RESERVA POR LA COMPRA DE AGUA EN BOTELLON DE 5 GALONES G.DE TRANSMISION R-15 O/C 4400002162

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00184818 DE FECHA 22/03/19  POR LA COMPRA DE 1700  AGUA EN BOTELLON DE 5 GALONES G.DE TRANSMISION R-15 O/C 4400002162 CAI-2325A9-8BC0A7-BD47A9-CE72EF-52BAEE-36


title: RESERVA POR LA COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS G. DE TRANSMISION R-17 ORDEN DE COMPRA No. 4400002463 COMPRA  10 PAQUETE CUBO DE NOTAS ADHESIVAS

title: RESERVA POR LA COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS G. DE TRANSMISION R-17 ORDEN DE COMPRA No. 4400002464 POR 10 PAQUETE DE NOTAS ADHESIVAS

title: RESERVA POR LA COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS G. DE TRANSMISION R-17 ORDEN DE COMPRA No. 4400002334 POR 10 PAQUETE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 20 PAQUETES NOTAS ADHESIVAS 30 PAQUETE CUBO NOTAS ADHESIVAS

title: RESERVA POR LA COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS G. DE TRANSMISION R-17 ORDEN DE COMPRA No 4400002240 POR 10 PAQUETE DE BANDERILLAS  10 PAQUETE NOTAS ADHESIVAS

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 284-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS G. DE TRANSMISION R-17

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-284-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-284-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030219 DE FECHA 25/07/19 POR LA COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS G. DE TRANSMISION R-17 ORDEN DE COMPRA No. 4400002464 POR 10 PAQUETE DE NOTAS ADHESIVAS CAI-BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-284-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-284-3-0

description: RESERVA POR LA COMPRA DE BANDERILLAS Y  NOTAS ADHESIVAS G. DE TRANSMISION R-17 ORDEN DE COMPRA No 4400002240 POR 10 PAQUETE DE BANDERILLAS  10 PAQUETE NOTAS ADHESIVAS CAI-BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE OCHO(6) MOUSE DE COMPUTADORA PARA USO EN LA G. DE TRANSMISION. REQ.No.16 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400002152

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00104162 DE FECHA 08/07/19 POR LA COMPRA DE PAD GEL P/MOUSE NEG XTECH XTA-526 O/C 4400002152 CAI-AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-283-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-283-1-0


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE MEMORIA USB DE 32 Y 128 GB G. DE TRANSMISION R-20


title: RESERVA POR LA COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS DE COLORES G. DE TRANSMISION R-18; SEGUN ORDEN DE COMPRA N4400002167

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 285-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS DE COLORES G. DE TRANSMISION R-18

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-285-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-285-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 287-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MOUSE CON CONEXION USB G. DE TRANSMISION R-23


title: RESERVA POR LA COMPRA DE FOLDER MARACA LEITZ G. DE TRANSMISION R-29 /    40 CAJAS DE LEITZ TAMAÑO CARTA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4400002168

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 288-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE FOLDER MARACA LEITZ G. DE TRANSMISION R-29

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-288-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-288-1-0


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N. 267 268 Y 269 DEL 04 AL 22 DE MARZO DE 2019 A LA CIUDAD DE LA CEIBA; PARA BRINDAR COLABORACION EN LA REPARACION DEL MOTOR DE UNIDAD #2 EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA.

ROGER FRANCISCO CARDONA ACOSTA

legalName: ROGER FRANCISCO CARDONA ACOSTA


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPOS DE VIATICOS N. 270 271 Y 272 DEL 25 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2019 A LA CEIBA; PARA COLABORAR EN LA REPARACION DEL MOTOR DE LA UNIDAD #2 EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA.

GERMAN TIBURCIO REYES HERRERA

legalName: GERMAN TIBURCIO REYES HERRERA


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VAITICO No. 90-01-19 POR VIAJE A ZAMARANO-DANLI DEL 05 AL 07 DE FEBRERO2019 PAGO DE COMALEO MEMO DAT-ANT-LT-C1-16-01-2019

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

legalName: NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

rationale: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N. 22 Y 21 DEL 4 AL 10 DE MARZO DE 2019 A OLANCHITO YORO Y SAN PEDRO SULA; PARA REALIZAR MEDIDAS DE TERRENOS SUBESTACIONES COYOLES CENTRAL Y SUBESTACION LA VICTORIA. SE REGRESO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-305-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-305-1-0


JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

legalName: JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

rationale: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N. 27 Y 26 DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 A COPAN RINAS; PARA ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA MODIFICAR TRAMO DE LA LTR EN 230KV L.1781.85 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ COMO SOBRANTE DE GASTOS ASIGNADOS EN F01-309

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-309-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-309-1-0


title: PAGO DE LOS ANTICIPOS N 3231302928 VIAJANDO A COPAN RUINAS DEL 25/02/2019 AL 2/03/2019 A REALIZAR ESTUDIOS TOPOGRAFICOS PARA MODIFICAR TRAMO DE LA LTX EN 230 KV EN LA ZONA DE APROXIMACION DEL AEROPUERTO  DE COPAN EL SR LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ ES EL MOTORISTA QUE TRANSPORTARA EL PERSONAL

RENE DIAZ AMADOR

legalName: RENE DIAZ AMADOR

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE LOS ANTICIPOS N 3231302928 VIAJANDO A COPAN RUINAS DEL 25/02/2019 AL 2/03/2019 A REALIZAR ESTUDIOS TOPOGRAFICOS PARA MODIFICAR TRAMO DE LA LTX EN 230 KV EN LA ZONA DE APROXIMACION DEL AEROPUERTO  DE COPAN EL SR RENE BARRIENTOS ES EL MOTORISTA QUE TRANSPORTARA EL PERSONAL DEVOLUCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-310-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-310-1-0


LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

rationale: PAGO DE LOS ANTICIPOS N 3231302928 VIAJANDO A COPAN RUINAS DEL 25/02/2019 AL 2/03/2019 A REALIZAR ESTUDIOS TOPOGRAFICOS PARA MODIFICAR TRAMO DE LA LTX EN 230 KV EN LA ZONA DE APROXIMACION DEL AEROPUERTO  DE COPAN EL SR LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ ES EL MOTORISTA QUE TRANSPORTARA EL PERSONAL OTROS GASTOS  L. 1172.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ COMO SOBRANTE DE GASTOS ASIGNADOS EN F01-311

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-311-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-311-1-0


title: OTROS GASTOS DE JORNADAS DE TRABAJO No.257258261 POR VIAJE A GUIMACA RUTA L441 LOS DIAS 26 Y 27 DE FEBRERO2019 PARA PAGO DE COMALEO MEMORANDO DAT-JRN-LT-C1-101-02-2019

NEPTALI YOBANY CASTILLO MALDONADO

legalName: NEPTALI YOBANY CASTILLO MALDONADO

DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

legalName: DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

JOSE NOE BENITEZ

legalName: JOSE NOE BENITEZ


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIAJE No. 272 POR VIAJE A OLANCHOSUBESTACION JUTICALPA DEL 20 AL 22 DE FEBRERO2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE No. DE VIAJE SEC-88-19 MEMORANDO DAT-ANT-SE-C1-87-02-2019

SELWIN GERARDO GOMEZ

legalName: SELWIN GERARDO GOMEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 317-0-0 - RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR VERDE OSCURO PLACA 07494 REG-381 ASIGNADO DEPTO. DE INGENIERIA O/T 7

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-317-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-317-1-0


name: VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DPTO DE CORTES

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 320-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL DE LA GERENCIA 10 A NIVEL NACION; EN BASE AL CONTRATO N. 32/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-320-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-320-1-0

description: PAGO DE FACTURAS  No. 000-001-01-00018548 Y 000-001-01-00018578 DE FECHA 23 Y 24 DE ENERO 2019 CAI: 075352-EEBFDC-6F4A8E-E6AC64-48C5F4-0A ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4700000233 POR LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL DE LA GERENCIA 10 (TRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITOTAL ATLANTICO) SEGUN CONTRATO No. 32/2018. DE SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA PERSONAL TECNICO DE LA ENEE (CLAUSULA CUARTA- PRESENTA COPIA DE ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA ENTREGA EMITIDA POR LA COMISION ESPECIAL NOMBRADA PARA TAL EFECTO Y COPIA DE GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA   SE ADJUNTA CUADRE CUADRO QUE DETALLA EL DESGLOSE DE LOS F01 PARA LAS FACTURAS 000-001-01-00018548-000-001-01-00018578-MEMORANDUM UC-059-01-2019-UC-0565-05-2019


legalName: VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 321-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL DE LA GERENCIA 10 A NIVEL NACION; EN BASE AL CONTRATO N. 32/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-321-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-321-1-0

description: PAGO DE FACTURAS  No. 000-001-01-00018548 Y 000-001-01-00018578 DE FECHA 23 Y 24 DE ENERO 2019 CAI: 075352-EEBFDC-6F4A8E-E6AC64-48C5F4-0A ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4700000233 POR LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL DE LA GERENCIA 10 (GERANCIA DE TRANSMISION CENTRO SUR) SEGUN CONTRATO No. 32/2018. DE SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA PERSONAL TECNICO DE LA ENEE (CLAUSULA CUARTA- PRESENTA COPIA DE ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA ENTREGA EMITIDA POR LA COMISION ESPECIAL NOMBRADA PARA TAL EFECTO Y COPIA DE GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA   SE ADJUNTA CUADRE CUADRO QUE DETALLA EL DESGLOSE DE LOS F01 PARA LAS FACTURAS 000-001-01-00018548-000-001-01-00018578-MEMORANDUM UC-059-01-2019-UC-0565-05-2019


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 322-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL DE LA GERENCIA 10 A NIVEL NACION; EN BASE AL CONTRATO N. 32/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-322-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-322-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No 000-004-01-00004236 CAI:5D6C59-00974C-1E4E82-BBAB1-C5E634-97 PARA LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL DE LA GERENCIA 10 A NIVEL NACION; EN BASE AL CONTRATO N. 32/2018.O/C 4700000233

description: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00004183 DE FECHA 25 DE JUNIO 2019 CAI: 5D6C59-00974C-1E4E82-BBAEB1-C5E634-97 POR  LA COMPRA DE 2043 PANTALONES Y  2001 CAMISAS (UNIFORMES AL PERSONAL TECNICO DE LA ENEE DISTRIBUCION GENERACION Y TRANSMISION SEGUN LICITACION PUBLICA No. 100-02-2017 CONTRATO N. 32/2018. ORDEN DE COMPRA No. 4700000233 MEMORANDUM UC-0886-07-2019 (PAGO No. 3 )     (SEGUN PRRORROGA DEL CONTRATO No. 32-2018 CLAUSULA SEGUNDA SUSCRITA EN FECHA 24 DE AGOSTO 2018 EN EL SENTIDO DE EXTENDER EL PLAZO DE EJECUCION EL CUAL SERA DE ( 7 MESES  DE ENERO A JULIO 2019 ADICIONALES) O EL NECESARIO PARA COMPLETAR LAS ENTREGAS A LOS YA ESTABLECIDOS EN LA ADENDA 1 ESTA PRORROGA NO IMPLICA PRESTACIONES ECONOMICAS ADICIONALES A FAVOR DEL CONTRATISTA FIRMADO EL 28 DE ENERO 2019          SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: RESERVA POR EL SERVICIO DE CAPACITACION Y CERTIFICACION NIVEL I DE TERMOGRAFIA INFRARROJO NIVEL I BAJO EL ESTAR ASNT SNT-TC-1-A EN LA CIUDA DE TEGUCIGALPA HONDURAS C.A. EN EL MES DE MAYO2019 O/T 61-02-19  USD 17000.00 AL CAMBIO DE HOY 24.5993


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ESTACION MODULAR DE TRABAJO PARA 6 PERSONAS G. DE TRANSMISION REQ.No. 41-02-19

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-005-01-00000049 DE FECHA 03/06/2019 POR LA COMPRA DE PUESTOS DE TRABAJO DE OFICINA MODULAR O/C 4600000940 CAI-BED3AB-2C310E-604DAC-995DAA-59BE4E-FD EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CUATRO (4) SCANER PROFESIONALE A COLOR DOBLE CARA G.DE TRANSMISION REQ.No. 21-01-19; segun orden de compra n. 4600000941

COMPONENTES EL ORBE SA

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001030 DE FECHA 17/05/19  POR LA COMPRA DE DOS (2) SCANER PROFESIONALE A COLOR DOBLE CARA G.DE TRANSMISION REQ.No. 21-01-19; O/C. 4600000941 CAI-B20FC5-54218E-444F89-4BA680-766D5F-81


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DOCE(12) TECLADOS CONEXION USB Y NUEVE(9) TECLADOS ALTA CALIDAD. REQ.No. 22-01-19 G. DE TRANSMISION. O/C 4400002816

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 338-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE DOCE(12) TECLADOS CONEXION USB Y NUEVE(9) TECLADOS ALTA CALIDAD. REQ.No. 22-01-19 G. DE TRANSMISION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-338-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-338-1-0


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPOS DE VIATICOS N. 285 286 287 289 290 Y 291 DEL 07 AL 11 DE MARZO DE 2019 A LA CIUDAD DE CHOLUTECA; PARA REPARACION DE PUNTOS CALIENTES EN QUIPOS ASOCIADOS A LA LINEA L-616 L610


title: PAGO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-0821 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL NORTE

legalName: MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-0821 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000696.

type: ORDCOM


title: PAGO DE BOLETA DE COMPRA No. 000-002-11-00000099 POR LIMPIEZA DE YARDA EN SUBESTACIONES GUAIMACA JUTICALPA AGUA CALIENTE Y SUGUATEPEQUE Y 000-002-11-00000097 LIMPIEZA DE YARDAS LA LEONA LAINEZ PUEBLO NUEVO SANTA FE Y AMARATECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019  SE ADUNTA ACTAS DE RECEPCION Y MEMORANDUM GF-0210-02-2019

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: OTROS GASTOS DE JORNADA DE TRABAJO No. 248 POR VIAJE A MORAZAN EL PARAISO DEL 28 AL 01 DE MARZO2019 PAGO DE COMALEO No. LT-77-19

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No.  DE DE FECHA 06 DE MARZO 2019 AL 09 DE MARZO 2019 VISITA No. 1 L-442 SUBESTACION GUAIMACA-JUTICALPA TRAMOS 100-195 / COMPRA DE DIESEL

EFRAIN ALEXIS GALVEZ VILLALOBOS

legalName: EFRAIN ALEXIS GALVEZ VILLALOBOS


title: PAGO DE BOLETA DE COMPRA No. 000-002-11-000000100 POR LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA EN SUBESTACIONES MIRAFLORES ZAMORANO DANLI Y COMAYAGUA BOLETA No. 000-002-11-00000098 POR LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA EN SUBESTACIONES SUYAPA TONCONTIN Y LA CAÑADA SE ADJUNTAN LAS ACTAS DE RECEPCION MEMORANDUM GF-0210-02-2019

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


MELVIN ISMAEL HERNANDEZ ZUNIGA

legalName: MELVIN ISMAEL HERNANDEZ ZUNIGA

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE JORNADAS No.256 Y 263 POR VIAJE A GUAIMACAFRANCISCO MORAZAN DEL 26 AL 27 DE FEBRERO2019 VISITA # 1 REVISION L-441 S/E GUIMACA.No: DE VIAJE LT-81 Y 83-19 PAGO DE COMALEO DEVOLUCION DE MELVIN ISMAEL HERNANDEZ ZUNIGA CLAVE 11259

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-353-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-353-1-0


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 305 DE FEHA 12 DE MARZO 2019 AL 15 DE MARZO 2019 VISITA No. 1 A LINEA L-442 SISTEMA ELECTRICO DE GUAIMACA JUTICALPA TRAMOS No. 100-295


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 302 DE FECHA 11 DE MARZO 2019 AL 14 DE MARZO 2019 VISITA No. 1 ESCALADA LINEA L-637-SISTEMA ELECTRICO SANTA LUCIA LOS PRADOS TRAMOS 248-297 EN CHOLUTECA COMPRA DE DIESEL


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE PRIMARIO Y SECUNDARIO 1 FILTRO DE AIRE 2 ESCOBILAS LIMPIA PARABRISAS ALINEAMIENTO Y BALANCEO SEGUN COTIZACION No. 82067 PARA EL VEHICULO PLACA No. 09685 REG. 618 ASIGNADO A LA DIVISION DE INGENIERIA o/c 4300000889

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No. . 000-002-00010333 DE FECHA 23/04/19  POR LA COMPRA DE 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE PRIMARIO Y SECUNDARIO 1 FILTRO DE AIRE 2 ESCOBILAS LIMPIA PARABRISAS ALINEAMIENTO Y BALANCEO SEGUN COTIZACION No. 82067 PARA EL VEHICULO PLACA No. 09685 REG. 618 ASIGNADO A LA DIVISION DE INGENIERIA o/c 4300000889


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 309 DE FECHA 05 DE MARZO 2019 AL 08 DE MARZO 2019 VISITA No. 1 ESCALADA L-617 SISTEMA ELECTRICO PRADOS-FONTERA CON NICARAGUA TRAMOS No. 293-350- COMPRA DE DIESEL


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2009 PLACA No.9685 REG. 618 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 5; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000890

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00042472 POR LA COMPRA DE 8 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2009 PLACA No.9685 REG. 618 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 5; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000890 CAI: 18D512-54A19A-724584-F71C45-956D85-31 FECHA: 04/04/2019


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 1 FILTRO PARA ACEITE PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2009 PLACA No.9685 REG. 618 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 5


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00061245 DE FECHA 12/02/2019 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO DONDE FUNCIONA LA SUBESTACION MOVIL RETORNOCALPULESSAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019    CAI-A787F1-910F3D-914093-8E285A-F8DA98-32  RTN: 08019995337188 ORDEN DE PAGO PAG-AD-N1-05-02-19

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00061246 DE FECHA 12/02/2019 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO DONDE FUNCIONA LA SUBESTACION MOVIL RETORNOCALPULESSAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019    CAI-A787F1-910F3D-914093-8E285A-F8DA98-32  RTN: 08019995337188 ORDEN DE PAGO PAG-AD-N1-06-02-19


title: RESERVA POR LA COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSMISION C.S. O/C 4200001663

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: pago de factura nO. 000-001-01-0017992 de fecha 08/03/19  POR LA COMPRA DE OCHO IMPRESORA EPSON L515 Y L1455  PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSMISION C.S. O/C 4200001663 CAI- 75BA69-70F58A-6544972DE48C-5D28E7-41


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA RUNNER CD-0179 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENMCARGADO DE TRANSPORTE.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA RUNNER CD-0179 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENMCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00035218.


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 373-1-0 - RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR BLANCO PLACA 4385 REG-735 O/T 9

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-373-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-373-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 431-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MEMORARIAS USB DE 32 Y 128GB DE TRANSMISION R-20-01-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-431-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-431-1-0


title: PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00009481 9482 9483 Y 9484 DE FECHA 04/02/19  ; POR ARRENDAMIENTO DE CUATRO SUBESTACIONES MOVILES INSTALADAS EN LA PUERTA BERMEJO CHOLOMA Y SANTA FE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; OFICIO DTCS-DOP-025-2019 Y GF-0276-03-2019. CAI: B28DC8-FB2AF7-A94187-3240FA-5E4EAF-D2 VALOR DE CADA FACTURA 2401429.42 + IMP.360214.41=2761643.83

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE SUBESTACIONES DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 03-19

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORREPSONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00038356.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: OTROS GASTOS  PARA PAGO DE COMALEO SEGUN; JORNADA DE TRABAJO N. 250 A EL PARAISO; PARA REVISION Y PAGO DE COMALEO EN LAS LINEAS L-422 L-423 LOS DIAS 28 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO DE 2019.

JOSE NOE BENITEZ

legalName: JOSE NOE BENITEZ


title: PAGO DE TRANSPORTE DE OPERADORES DE LA SUBESTACION PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 04/2019

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ


EFRAIN ALEXIS GALVEZ VILLALOBOS

legalName: EFRAIN ALEXIS GALVEZ VILLALOBOS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO SEGUN; JORNADA DE TRABAJO N. 262 A GUAYMACA; PARA VISITA #1 REVISION Y PAGO DE COMALEO L-441 LOS DIAS 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2018. L.6750.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO EFRAIN ALEXIS GALVEZ VILLALOBOS  POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO EN F01-447

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-447-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-447-1-0


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N. 333 334 335 Y 336 A LA CIUDAD DE JUTICALPA DEL 10 AL 13 DE ABRIL DE 2019; PARACORTE DE ARBOLES PELIGROSOS L-442 S/E GUAYMACA-JUTICALPA

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO SEGUN; JORNADA DE TRABAJO N. 254 A EL PARAISO; PARA REVISION Y PAGO DE COMALEO EN LAS LINEAS L-422 L-423 LOS DIAS 28 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO DE 2019.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORREPSONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00038357.


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N. 298 299 300 Y 301 A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 01 AL 04 DE ABRIL DE 2019; PARA VISITA #1 LINEA L-615 SUBESTACION PAVANA-SUBESTACION SANTA LUCIA.

SALOMON ADALBERTO SORTO MARTINEZ

legalName: SALOMON ADALBERTO SORTO MARTINEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA METAL CANT.(10)BROCAS CANT.(8) SOLICITADOS POR D.INGENIERIA DE TRANSMISION DE ENERGIA REQ.No: 2019-1082-0004; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4500001094

name: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010407 DE FECHA 05-07-2019 CAI: F6BB7E-05FF3C-8548A6 -8C6B39-9D348A-B3  POR LA COMPRA DE 10 DISCO DE CORTE PARA METAL CANT.(6)BROCAS CANT.(2) BROCAS DE METAL SOLICITADOS POR D.INGENIERIA DE TRANSMISION DE ENERGIA REQ.No: 2019-1082-0004; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4500001094      SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PARA PAGO DE CONTRATO 023-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

XOCHITL YOLILETH PACHECO SILVA

legalName: XOCHITL YOLILETH PACHECO SILVA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 023-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

type: CONT

description: PARA PAGO DE CONTRATO 023-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 023-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 023-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 023-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 023-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 07 AL 31 DE ENERO DE 2019.


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 366 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 13 AL 14 DE MARZO2019 SUPERVISAR CONSTRUCCIONES CERCANAS A L-617/637 No. DE VIAJE LT-127-19 SERVICIO DE LIMPIZA DE BRECHA

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES


rationale: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 366 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 13 AL 14 DE MARZO2019 SUPERVISAR CONSTRUCCIONES CERCANAS A L-617/637 No. DE VIAJE LT-127-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE. GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-460-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-460-1-0


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 367 POR VIAJE A JUTICALPA DEL 20 AL 21 DE MARZO2019 SUPERVISAR Y EVALUAR PUNTOS DE LIMPIEZA DE BRECHA L-443 S/E JUTICALPA Y CATACAMAAS No. DE VIAJE LT-128-19 PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE BRECHA.


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 367 POR VIAJE A JUTICALPA DEL 20 AL 21 DE MARZO2019 SUPERVISAR Y EVALUAR PUNTOS DE LIMPIEZA DE BRECHA L-443 S/E JUTICALPA Y CATACAMAAS No. DE VIAJE LT-128-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORREPSONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00035295


title: PAGO POR COMPRA DE LAPTOPS SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: VERSION POR FALTA DE ENTREGA DEL PRODUCTO SOLICITADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-1048-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-1048-1-0


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORREPSONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00038361.


title: COMPRA POR SUMINISTRO DE 2000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA LA BOMBA DEL PLANTEL DISTRUBUCION C.S SEGUN MEMO# UC-06-01-2019. SOLICITUD DE COMPRA: BC-36-9-2018. ORDEN DE COMPRA: 3500000304 10/10/2018.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00121146 DE FECHA 21/12/18  POR SUMINISTRO DE 2000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA LA BOMBA DEL PLANTEL DISTRUBUCION C.S SEGUN MEMO# UC-06-01-2019. SOLICITUD DE COMPRA: BC-36-9-2018. ORDEN DE COMPRA: 3500000304 10/10/2018.MEMORANDO UC-13-1-2019


title: PAGO DE FACTURA No.000-066-01-00011945 DE FECHA: 29-05-2019 CAI: 3BAAED -ED331A-CE4480-8DC4D5-850CF6-8A POR LA COMPRA DE 2600  BOTELLONES DE AGUA SEGUN COM-DI-0011-02-2019 PARA TRANSMISION DEL NORTE ORDEN DE COMPRA No. 4400002832  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 520-2-0 - POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN COM-DI-N1-0010-02-2019 PARA TRANSMISION DEL NORTE

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00021784 DE FECHA 23 DE MAYO 2019 CAI:  821A22-75121C-9A469A-B9B2F7-75C634-B4  POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA / 40 DESINFECTANTE 200 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO SEGUN COM-DI-N1-0010-02-2019 PARA TRANSMISION DEL NORTE Y ORDEN DE COMPRA No. 4200001936  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-520-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-520-2-0


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VAITICO No. 340 POR VIAJE A SIGUATEPEQUE DEL 22 AL 24 DE MARZO2019 CAMBIO DE HERRAJE EXT.# 6 CORTE DE ARBOLES SIGUATEPEQUEEL CAJON.No. DE VIAJE LT-116-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL TLABOIDE PARA COMPUTACION SOLICITADO POR INGENIERIA DE TRANSMISION REQ.No.08 4400002424

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00028923 DE FECHA 28 DE MAYO 2019 CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 POR LA COMPRA DE 4  PAPEL TAMAÑO TABLOIDE PARA COMPUTACION SOLICITADO POR INGENIERIA DE TRANSMISION REQ.No.08 ORDEN DE COMPRA No.  4400002424 Y ACTA DE RECEPCION       NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR INGENIERIA DE TRANSMISION REQ.No.09 o/c 4200001896

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007375 DE FECHA 10/05/19 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO ROLLO CANTIDAD 129  O/C 4200001896 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA. CAI-A2B293-6B722A-9D40B0-2BCCA0-0E5E2E-27


MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

rationale: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN; ANTICIPOS DE VAITICOS No. 338 339 342 343 344 337 Y 341 POR VIAJE A SIGUATEPEQUE DEL 22 AL 24 DE MARZO2019 CAMBIO DE HERRAJE EXT.# 6 CORTE DE ARBOLES SIGUATEPEQUEEL CAJON.No. DE VIAJE LT-114 115 Y 117-19. L.250.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO  OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES POR SOBRANTE DE GASTO ASIGNADO EN F01-548  (NOTA QUEDA PENDIENTE FACTURA No. 000-001-01-00214077 POR FALTA DE SELLO AL MOMENTO DE LIQUIDAR)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-548-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-548-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 CABEZAL DE IMPRESION PARA USO EN PLOTER DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2019-1082-0010 Y ORDEN DE COMPRA No. 4200001857

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00007057 DE FECHA 22/07/19 POR LA COMPRA DE 3 CABEZAL DE IMPRESION PARA USO EN PLOTER DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2019-1082-0010 Y ORDEN DE COMPRA No. 4200001857 CAI-D17FA2-828D3A-E94599-3A531F7071A3-D1 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS CTA.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-04507787-04533028-04542665-045534521-04524275- POR SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LAS INSTALACIONES DE SUBESTACIONES PERTENECIENTES A TRANSMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019   NO SE APLICA EL 1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217 DE FECHA 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE TRANSPORTE A OPERADORES DE SUBESTACION PAVANA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDUM DAT-T44-OP-C1-10-01-19

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE SEIS TIMBRES DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS PARA LOS PLANOS DE PLANTA PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA 230KV SAN BUENAVENTURASAN PEDRO SULA.SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00022259 CICH. MEMORANDO DIT-24-I-2019 DPPF/008/2019

NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

legalName: NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDUM T44-OP-N1-05-03-2019

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDUM T44-OP-N1-06-03-2019

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE2500 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SEGUN REQUISICION 02-19 O/C 4200001904

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00007691 PARA LA COMPRA DE 2500 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SEGUN REQUISICION 02-19 O/C 4200001904 RTN: 08019001228290 CAI: A2B293-6B722A-9D40B0-2BCCA0-0E5E2E-2 FECHA: 3/07/2019


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE: 4 AIRES ACONDICIONADAS SEGUN REQUISICION N. 01-19 02-19 03-19 Y 04-19. ORDEN DE COMPRA No. 4600000975

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 569-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE: 4 AIRES ACONDICIONADAS SEGUN REQUISICION N. 01-19 02-19 03-19 Y 04-19. 6 SILLAS EJECUTIVAS GIRATORIAS SEGUN REQUISICION N. 04-19

description: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00102202 DE FECHA 16/05/19 POR LA COMPRA DE CUATRO(4) AIRES ACOND 60K BTU 13 SEER TECHO 220V CONFOF O/C 4600000975 CAI-AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1. 1000 AISLADORES DE PORCELANA TIPO SUSPENSION CLASE ANSI 52-3; SEGUN REQUISICION N. 03-19 2. 11 BATERIAS DE DIFERENTE AMPERAJE; SEGUN REQUISCICION N. 01-19 ORDEN DE COMPRA No. 400002841

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE:  AISLADORES DE PORCELANA TIPO SUSPENSION CLASE ANSI 52-3; SEGUN REQUISICION N. 03-19 O/C 4000002875

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00068435 DE FECHA 25/07/19 POR LA COMPRA DE AISLADOR DE SUSPENSION 10 BALL SOCK ANSI 52-3 1100 O/C 4000002875 CAI-0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-571-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-571-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 32 LLANTAS TRACTORAS LT225/75/R16 SEGUN REQUISICION N. 02-19 Y 4 LLANTAS N. 195/R14 RADIAL; SEGUN REQUISICION N. 06-19 O/C 4400002618

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 32 LLANTAS TRACTORAS LT225/75/R16 SEGUN REQUISICION N. 02-19 Y 4 LLANTAS N. 195/R14 RADIAL; SEGUN REQUISICION N. 06-19 O/C 4400002619

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 32 LLANTAS TRACTORAS LT225/75/R16 SEGUN REQUISICION N. 02-19 Y 4 LLANTAS N. 195/R14 RADIAL; SEGUN REQUISICION N. 06-19 ORDEN DE COMPRA No. 4400002620

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 572-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 32 LLANTAS TRACTORAS LT225/75/R16 SEGUN REQUISICION N. 02-19 Y 4 LLANTAS N. 195/R14 RADIAL; SEGUN REQUISICION N. 06-19

description: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-0001310 DE FECHA 31 DE MAYO 2019 CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6 POR LA COMPRA DE 32  LLANTAS No. 225/75R16 SEITRACTORA 8 LONAS RADIAL TIPO ZONA 3 PARA LOS 8 VEHICULOS 4X4 PICK UIP No. 648 REGISTROS No. 323-326-341-599-619-631-648-696-744 ASIGNADOS A LAS CUADRILALS EN MANTENIMIENTO TRANSMISION NOROCCIDENTE -Y LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ.No. 02-01-19 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4400002618 / 801-1-1-2529-2019       NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00041009 DE FECHA 23/05/19 POR LA COMPRA DE 195R14/8 MAXXIS UE-168 CANT. 4  O/C 4400002619 CAI-779167-F4408F-C04B9D-7208DF-111C06-FD

description: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00001478 DE FECHA 14/06/19 POR LA COMPRA DE LLANTA No. 265/65R17 LISA 6L RADIALTIPO AZONA 3 CANT. 8 O/C 4400002620 CAI-D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 419-03-2019 DE FECHA 25 DE MARZO 2019 AL 27 DE MARZO 2019 INSTALACION DE POLOS INTERRUPTOR SISTELA ELECTRICO DE PAVANA INSTALACION MECANISMO POLO FASE C DE INTERRUTOR 6210 SISTEMA ELECTRICO AGUA CALIENTE Y VISITA No. 2 LUBRICACION MECANISMO INTERRUPTOR 32T-32 SISTEMA ELECTRICO PRADOS EN CHOLUTECA COMPRA DE DIESEL

SELWIN GERARDO GOMEZ

legalName: SELWIN GERARDO GOMEZ


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 25-26- DE FECHA 11 DE MARZO 2019 AL 17 DE MARZO 2019 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA RUTA DE LA LINEA DE TRANSMISION EN 138 K.V. DESDE SISTEMA ELECTRICO BELLA VISTA-PLANTEL DEL CENTRO ENNE EN SAN PEDRO SULA / COMPRA DE DIESEL

LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

legalName: JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 581-1-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO NISSAN PLACA N 10464 REGI 643-2012 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-581-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-581-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 582-0-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO  PLACA N 06673  REG 316  ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 583-0-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N  06655 REG 317-2012 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 06640  REG 318 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 585-1-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 07491  REG 379 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-585-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-585-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 587-0-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO    REG 678 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 586-0-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO  PLACA N 0464  REG 643 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 589-1-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 06655  REG 317 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-589-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-589-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO  PLACA N 06673  REG 316 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 592-2-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 06640  REG 318 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-592-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-592-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 593-0-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO  PLACA N 07491  REG 379  ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 599-0-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO  PLACA N10464 REG 643 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 597-0-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO  PLACA N 06655  REG 317 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 608-0-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 07491  REG 379 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 600-0-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO   REG 678 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 06673  REG 316  ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-0011241 DE FECHA 05 DE AGOSTO 2019  CAI: BCF514-EF-3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29 POR CAMBIO DE ACEITE Y CAMBIO DE FILTROS PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 6673  REG 316  ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS ORDEN DE COMPRA No. 4300000916  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 610-2-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 6673  REG 316  ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-610-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-610-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011296 DE FECHA 12-08-2019 CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29  POR CAMBIO DE FRICCIONES CAMBIO DE DISCO RECTIFICADOR DE TAMBORES Y MANO DE OBRA MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 6673  REG 316  ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS  ORDEN DE COMPRA No. 43000000916 Y MEMORANDUM UC-1151-VIII-2019   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 612-0-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 6673  REG 316  ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 6673  REG 316  ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 615-0-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 6673  REG 316  ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 617-1-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 06655  REG 317 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-617-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-617-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 618-0-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 06655  REG 317 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 06655  REG 317 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION PROGRESO CORRESPONDIETE AL MES DE NOVIEMBRE 2018

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 620-0-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 06655  REG 317 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 622-0-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 06655  REG 317 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 625-0-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 10464  REG 643 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 623-0-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 10464  REG 643 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 10464  REG 643 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 626-0-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 10464  REG 643 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 627-0-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 10464  REG 643 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 628-0-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 10464  REG 643 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 629-0-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N S / N    REG 678 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION DE OPERACION  SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIETE AL MES DE NOVIEMBRE 2018

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA