title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2870-2019 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ complemento de combustible (Diesel) para  traslado de personal de tasa turistica 4% supervision de hoteles a San Pedro Sula La Lima y Puerto Cortes del 18 al 23 de noviembre de 2019.


currency: HNL

EMBOTELLADORA DE SULA SA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

scheme: HN-RTN

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: OdeP No. 3061-2019 Orden de Compra No. 487-2019 Solicitud de Compra No. 51-CCE-IHT-2019 EMBOTELLADORA DE SULA SA compra de 972 agua purificada en botellon contenido de 5 galones. Observaciones: Estos seran para abastecer de agua purificada a las diferentes oficinas del IHT.

description: OdeP No. 3033-2019 Orden de Compra No. 487-2019 Solicitud de Compra No. 51-CCE-IHT-2019 EMBOTELLADORA DE SULA SA compra de 972 agua purificada en botellon contenido de 5 galones. Observaciones: Estos seran para abastecer de agua purificada a las diferentes oficinas del IHT.

initiationType: tender


title: Orden de Compra No. 484-2019 Solicitud de Compra No. 329-CM-IHT-2019 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES servicio de catering para 50 personas para conferencia de prensa para 1er Certificacion Internacional de Organizadores de Congresos que se llevara a cabo en las instalaciones de CEDITURH  del IHT

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

programa: 12 - FOMENTO AL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA

rationale: Orden de Pago No. 2955-2019Orden de Compra No. 484-2019 Factura No. 000-001-01-00003369.-Solicitud de Compra No. 329-CM-IHT-2019 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES servicio de catering para 50 personas para conferencia de prensa para 1er Certificacion Internacional de Organizadores de Congresos que se llevara a cabo en las instalaciones de CEDITURH  del IHT


title: OdeP No. 2874-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ reembolso de combustible (Diesel) por gira de trabajo realizada traslado al Señor Vice Ministro  Selvin Barralaga a la ciudad de Copan Ruinas  del 29 al 30 de noviembre de 2019.

JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

ue: 1 - DIRECCION IHT

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DE BANCO LAFISE No. 006733 Y RECIBO DE PRIMA No. 1834964 A FAVOR DE GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI


title: Orden de Compra No. 511-2019.-Solicitud de Compra No. 336-CM-IHT-2019 PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. compra 700 bolsas plasticas para Jardineria 1100 Bolsas plasticas para Basura tamaño grande 800 bolsas plasticas para basura tamaño mediano 700 Bolsas plasticas para basura tamaño pequeño mismas que se necesitan para llevar a cabo la limpieza general de Oficinas y demas áreas de las Unidades Ejecutoras del IHT.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5554-0-0 - Solicitud de Compra No. 336-CM-IHT-2019 compra 700 bolsas plasticas para Jardineria 1100 Bolsas plasticas para Basura tamaño grande 800 bolsas plasticas para basura tamaño mediano 700 Bolsas plasticas para basura tamaño pequeño mismas que se necesitan para llevar a cabo la limpieza general de Oficinas y demas áreas de las Unidades Ejecutoras del IHT.

description: Orden de Pago No. 3056-2019.-Orden de Compra No. 511-2019.-Solicitud de Compra No. 336-CM-IHT-2019Factura No. 000-001-01-00032449.-  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. pago por la compra 700 bolsas plasticas para Jardineria 1100 Bolsas plasticas para Basura tamaño grande 800 bolsas plasticas para basura tamaño mediano 700 Bolsas plasticas para basura tamaño pequeño mismas que se necesitan para llevar a cabo la limpieza general de Oficinas y demas áreas de las Unidades Ejecutoras del IHT.


name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

faxNumber: ND

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: OdeP NO. 416 y OdeC No. 061-2019 BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURASS DE RL actualizacion de certificado de seguridad SSL Wild Card para el dominio WWW:IHT:HN instalado en le servidor de datos de la Gerencia de Estadistica de Turismo


title: Orden de Pago NO. 2896-2019 NAVEGA S.A. DE C.V. pago servicios de internet dedicado de 4mbps utilizados en la oficina del IHT en Gracias Lempira correspondiente a los meses de Julio Agosto Septiembre Octubre y Noviembre del 2019.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS


title: Orden de Pago No. 2873-2019 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R. L. pago combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al Instituto Hondureño de Turismo correspondiente del 01 al 32 de Octubre del 2019.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: RESERVA DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE UNA POLIZA DE SEGUROS PARA LOS VEHICULOS MOTOCICLETAS Y TRICIMOTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION

rationale: PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE LOS VEHICULOS MOTOCICLETAS Y TRICIMOTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION FACTURA No. 165 Y RECIBO No. 211 POLIZA No. AU-1083885-5807-0


ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26428.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2877-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ pago gasto de combustible en gira a Gracias Lempira el 25 de Noviembre del 2019 traslado de tecnicos de la GPDP quienes impartiran capacitacion en Buenas Practicas Ambientales y a la Ceiba Atlantida del 26 al 28 de Noviembre daran seguimiento al Programa Bandera Azul Ecologica en Utila Islas de La Bahia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5596-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5596-1-0

type: OFICIO


title: COMPRA DE BEBIDAS (AZUCAR TE Y CREMORA VARIOS) SEGUN ORDEN #-50-1-5-1880-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA.

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: COMPRA DE BEBIDAS (AZUCAR TE Y CREMORA VARIOS) SEGUN ORDEN #-50-1-5-1880-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA SE HACE PAGO CON FACTURA #-028606 RECIBO #-42273

type: FACT


OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

ue: 3 - UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: SE REVERSA ATENDIENDO MEMORANDO GPDP NO. 816-2019 EN DONDE NOTIFICAN QUE LA GIRA SE ADELANTA PARA LOS DIAS DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2876-2019 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ pago gasto de combustible en gira a La Ceiba Atlantida del 18 al 20 de Noviembre del 2019 traslado de personal de la GPDP para realizar inspeccion de campo a empresa West Bay Villas S.A. que presento solicitud para ser beneficiaria de la Ley de Fomento al Turismo en Roatan.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5593-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5593-1-0


ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5548-0-0 - Solicitud de Compra No. 348-CM-IHT-2019 boleto aereo con ruta tegucigalpa-roatan-tegucigalpa a favor de Selvin Barralaga saliendo en vuelo de la mañana y regresando en vuelo de la tarde para atender reunion de emergencia con transportistas de la Isla de Roatan y entidades locales.

description: OdeP No. 3016-2019 Orden de Compra No. 510-2019 Solicitud de Compra No. 348-CM-IHT-2019 ASESORES DE VIAJES S. DE R. L.compra de boleto aereo con ruta tegucigalpa-roatan-tegucigalpa a favor de Selvin Barralaga saliendo en vuelo de la mañana y regresando en vuelo de la tarde para atender reunion de emergencia con transportistas de la Isla de Roatan y entidades locales.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2899-2019 CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA pago gastos de combustible en gira a Santa Cruz de Yojoa Cortes el 14 de Noviembre del 2019 traslado de personal de la GPDP para realizar visita tecnica al lugar donde se desarrollara el proyecto del Muelle.

CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA

legalName: CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA


JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

legalName: JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26435.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2900-2019 US$150.00 JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ tarjeta de Identidad No. 0801-1981-03959 pago gasto de transporte interno In Situ en gira a San Salvador El Salvador del 26 al 30 de Noviembre del 2019 gira para atender el Taller presencial del Comite Regional de Calidad y Sostenibilidad Turistica (CCASTUR) de la Secretaria Tecnica de Integracion Turistica Centroamericana SITCA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5598-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5598-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5598-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5598-1-0


title: COMPRA DE (64 COFFE BREAK Y 32 ALMUERZOS) SEGUN ORDEN #-154-2019 JORNADA DE TRABAJO EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EDUCATIVA SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: COMPRA DE (64 COFFE BREAK Y 32 ALMUERZOS) SEGUN ORDEN #-154-2019 JORNADA DE TRABAJO EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EDUCATIVA SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN SE HACE PAGO CON FACTURA #-001457-2019 RECIBO #-00052-2019.


DAVID ABRAM VALLADARES FUNES

legalName: DAVID ABRAM VALLADARES FUNES

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26414.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2898-2019 DAVID ABRAM VALLADARES FUNES pago gastos de transporte interurbano a La Ceiba del 18 al 20 de Noviembre del 2019 realizar inspeccion de campo a empresa West Bay Villas S.A. que presento solicitud para ser beneficiaria de la Ley de Fomento al Turismo en Roatan.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5599-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5599-1-0


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Orden de Pago No. 1551-2019 Factura No. 000-001-01-00062996.-OdeC NO. 033-2019 LEOPLAST S DE RL 80 paquetes de 25 unidades de platos desechables y 50 paquetes de servilletas estos productos seran utilizados en diferentes actividades de la Gerenia de Recursos Humanos.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS SERVILLETAS Y MEMORIAS USB ) SEGUN ORDEN #-50-1-5-1880--2019  SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA SE HACE PAGO CON FACTURA #-028608-2019 RECIBO #-42274-2019.


title: COMPRA DE 150 MEMORIAS USB SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-1787-2019 SOLCIITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

rationale: COMPRA DE 150 MEMORIAS USB SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-1787-2019 SOLICIITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.SE HACE PAGO CON FACTURA #-0010084-2019 RECIBO #-0-2019.


TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

legalName: TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25697.-  Solicitud de Gastos de Viaje No. 033-2019 TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ transporte interno in situ para atender reuniones y actividades en el marco de la Rueda de Negocios FITUR 2019 en Madrid España del 19 al 29 de enero de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-58-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-58-1-0


title: COMPRA DE 125 BURRITAS DE COMIDA 50 BOTELLAS DE AGUA ALQUILER DE 1 TOLDO PARA 100 PERSONAS 125 SILLAS PEGABLES Y  PULMAN Y 1 PODIUN POR REUNIÓN DE JORNADA DE ORACIÓN.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: COMPRA DE 125 BURRITAS DE COMIDA 50 BOTELLAS DE AGUA ALQUILER DE 1 TOLDO PARA 100 PERSONAS 125 SILLAS PEGABLES Y  PULMAN Y 1 PODIUN POR REUNIÓN DE JORNADA DE ORACIÓN SE HACE PAGO CON FACTURA #-002749-2019 RECIBO #-03098-2019.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1879-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA SE HACE PAGO CON FACTURA #-769353-2019 RECIVO #-0-2019.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00006494 Y RECIBO N° 000200 AMBOS DE FECHA 30/04/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-215-SEDUC-2019 ADQUISICION DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ga: 11 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 006-001-01-00005416 POR  PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE LLANTAS AUTORIZADAS MEDIANTE OFICIO N. 0394-DDE10-19-DDE ORDEN DE COMPRA 10-19.


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-162-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (40) ALMUERZOS EMPACADOS CON SU POSTRE PARA JORNADA DE CAPACITACION DE LA PLATAFORMA RECREOVIAS Y SOCIALIZACION DEL MANUAL PARA EL CENTROS EDUCATIVO Y MANUAL PARA EL ADMINISTRADOR CON LOS ENLACES DE RECREOVIAS A REALIZARSE EL DIA LUNES 08/04/2019 EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN OFICIO 0031-SSSE-2019 PERO DICHA ACTIVIDAD SE REALIZO EL DIA MARTES 09/04/2019 EN LAS INSTALACIONESS DE LA ESCUELA OSWALDO RAMOS LOPEZ UBICADA EN LA COLONIA KENNEDY SEGUN CORREO ENVIDO POR LA SEÑORA KARINA FIALLOS ORELLANA EL DIA MARTES 04/04/2019.

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° CM-162-SEDUC-2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001462 Y RECIBO N° 00055 AMBOS DE FECHA 09/04/2019. ADQUISICION DE (40) ALMUERZOS EMPACADOS CON SU POSTRE PARA JORNADA DE CAPACITACION DE LA PLATAFORMA RECREOVIAS Y SOCIALIZACION DEL MANUAL PARA EL CENTROS EDUCATIVO Y MANUAL PARA EL ADMINISTRADOR CON LOS ENLACES DE RECREOVIAS A REALIZARSE EL DIA LUNES 08/04/2019 EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN OFICIO 0031-SSSE-2019 PERO DICHA ACTIVIDAD SE REALIZO EL DIA MARTES 09/04/2019 EN LAS INSTALACIONESS DE LA ESCUELA OSWALDO RAMOS LOPEZ UBICADA EN LA COLONIA KENNEDY SEGUN CORREO ENVIDO POR LA SEÑORA KARINA FIALLOS ORELLANA EL DIA MARTES 04/04/2019.


rationale: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS) SEGUN ORDEN #-50-1-5-1878--2019  SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA SE HACE PAGO CON FACTURA #-010806-2019 RECIBO #-0-2019.


legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: oDEp nO. 3065-2019 OdeC No. 464-2019 BURO INTERNACINAL DE TECNOLOGIA HONDURAS SDERL servicio de alojamiento en la nube implementacion y migracion de datos para servicios web del IHT almacenamiento ilimitado transferencia de datos ilimitados para migrar los servicios web que produce el IHT de nuestros servidores a un servicio en la nube conforme al proyecto  de renovacion de la plataforma tecnologica


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5846-0-0 - Solicitud de Compra No. 342-CM-IHT-2019 compra de 160 piernas de cerdo frescas sin piel con un peso aproximado de 12 a 14 libras empacadas de manera individual para la celebracion de logros obtenidos en 2019 con los empleados del IHT


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-211-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA EVENTO DE FIRMA DE MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION Y EL CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA (COHEP) A REALIZARSE EL DIA JUEVES  28/03/2019 EN EL EDIFICIO DEL COHEP. PERO POR ORDEN DEL SEÑOR MINISTRO LA ACTIVIDAD SE REALIZO EL DIA MIERCOLES 27/03/2019.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° CM-211-SEDUC-2019 SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00001393 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 01/04/2019. ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA EVENTO DE FIRMA DE MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION Y EL CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA (COHEP) A REALIZARSE EL DIA JUEVES  28/03/2019 EN EL EDIFICIO DEL COHEP. PERO POR ORDEN DEL SEÑOR MINISTRO LA ACTIVIDAD SE REALIZO EL DIA MIERCOLES 27/03/2019.


title: RESERVA DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 065-2018  AUDITORIA DE CIERRE PROYECTO DE REACTIVACION DE LA ENSEÑANZA Y PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS REPACE CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 DE OCTUBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

JOSE ANTONIO CONTRERAS OLAY

legalName: JOSE ANTONIO CONTRERAS OLAY

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 065-2018  AUDITORIA DE CIERRE PROYECTO DE REACTIVACION DE LA ENSEÑANZA Y PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS REPACE CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018. SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000025 Y EL SEGUNDO PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000026 SE ADJUNTA OFICIO No. 0210- DGAF-SE-2019 DE AUTORIZACION DE PAGO


title: OdeC No. 517-2019 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV  compra de 118 bolsas de cafe molido tostado claro de 48 onzas producto que sera distribuido en la promocion de nuestro pais en evento nacionales e internacionales a travez de la Gerencia de Mercadeo.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA

rationale: OdeP No. 3027-2019 OdeC No. 517-2019 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV Solicitud de Compra No. 54CCE-IHT-2019  compra de 118 bolsas de cafe molido tostado claro de 48 onzas producto que sera distribuido en la promocion de nuestro pais en evento nacionales e internacionales a travez de la Gerencia de Mercadeo.


title: CO0MPRA DE LUBRICANTES ACEITES (48) 1GALONDE LIQUIDO DE FRENOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1848-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

rationale: CO0MPRA DE LUBRICANTES ACEITES (48) 1GALONDE LIQUIDO DE FRENOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1848-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-10471-2019 RECIVO #-016385-2019.


title: PAGO DEL 70 % DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 001-2017  AUDITORIA FINANCIERA Y DE ADQUISICIONES DE LOS RECURSOS DEL FONDO COMUN Y FONDOS NACIONALES ADMINISTRADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL AÑO 2016

DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO PÑAZA 5TI NIVEL CONTIGUO A SEARS MI CASA

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-934-SEDUC-2018 ADQUISICION DE (150) SERVICIOS DE COCTELES VIP ALQUILER DE (4) MESEROS ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO CON PANTALLA DE PROYECTOR Y DATA SHOW CON MICROFONOS PARA ENTREGA DE PREMIOS NACIONALES CIENCIA JOSE CECILIO DEL VALLE DE ARTE  PABLO ZELAYA SIERRA Y DE LITERATURA  RAMON ROSA A REALIZARSE EL 04/12/2018. DICHO PAGO SE REALIZARA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 SEGUN OFICIOS 371-SE-2019 Y 0569-DGAF-SE-2019.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° CM-934-SEDUC-2018 SEGUNFACTURA N° 0000-2588-000-001-01 Y RECIBO N° 2948 AMBOS DE FECHA 04/12/2018. ADQUISICION DE (150) SERVICIOS DE COCTELES VIP ALQUILER DE (4) MESEROS ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO CON PANTALLA DE PROYECTOR Y DATA SHOW CON MICROFONOS PARA ENTREGA DE PREMIOS NACIONALES CIENCIA JOSE CECILIO DEL VALLE DE ARTE  PABLO ZELAYA SIERRA Y DE LITERATURA  RAMON ROSA A REALIZARSE EL 04/12/2018. DICHO PAGO SE REALIZARA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 SEGUN OFICIOS 371-SE-2019 Y 0569-DGAF-SE-2019.


title: Solicitud de Gastos de Viaje  NO. m255-2019 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ combustible (Diesel) gira San Pedro Sula del 19 al 22 de febrero de 2019 trasladar al Sub Secretario de Turismo Guillermo Orellana.

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS


ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS INTERNACIONALES

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5845-0-0 - Solicitud de Compra No. 342-CM-IHT-2019 compra de 160 piernas de cerdo frescas sin piel con un peso aproximado de 12 a 14 libras empacadas de manera individual para la celebracion de logros obtenidos en 2019 con los empleados del IHT


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-159-SEDUC-2019 ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REVISION GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU TIPO TECHO CAMBIO DE CAPACITADORES REVISION DE A/C LIMPIEZA DE COMPRESOR. DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA (USINIEH)

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° CM-159-SEDUC-2019 SUGUN FACTURA N° 000-001-01-00000492 Y RECIBO N° 0257 AMBOS DE FECHA 09/05/2019. ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REVISION GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU TIPO TECHO CAMBIO DE CAPACITADORES REVISION DE A/C LIMPIEZA DE COMPRESOR. DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA (USINIEH)


title: Orden de Pago No. 2992-2019 Orden de Compra No. 520-2019.-Solicitud de Compra No. 342-CM-IHT-2019 ANA SUYAPA TORRES FLORES pagare para la compra de 160 piernas de cerdo frescas sin piel con un peso aproximado de 12 a 14 libras empacadas de manera individual para ser entregadas el dia viernes 13 de Diciembre por la mañana como obsequio a los empleados del IHT en ocasion de  la celebracion de logros obtenidos en 2019.

ANA SUYAPA TORRES FLORES

legalName: ANA SUYAPA TORRES FLORES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5844-0-0 - Solicitud de Compra No. 342-CM-IHT-2019 compra de 160 piernas de cerdo frescas sin piel con un peso aproximado de 12 a 14 libras empacadas de manera individual para la celebracion de logros obtenidos en 2019 con los empleados del IHT


title: Solicitud de Gastos de Viaje No 2931-2019 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR transporte interno in situ para gira de trabajo para participar en taller de efectividad de manejo del Parque Nacional Marino Islas de la Bahia en La Ceiba del 21 al 22 de noviembre de 2019

KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2970-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ pago combustible en gira a Gracias Lempira del 22 al 25 de Noviembre del 2019 trasladar a la Sra. Ministra Nicole Marrder a la ciudad de Gracias Lempira del 22 al 25 de Noviembre del 2019.

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ


title: Orden de Pago No. 2879-2019 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON pago reembolso por revision preventiva del vehiculo Tipo Bus marca Toyota Coaster Color Blanco y Beige Placa N12256 en sus 50000 kilometros recorridos.

CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: OdeP No. 2949-2019 ASESORES DE VIAJES S DE RL TRAVEL PLUS pago por penalidad en cambio de ruta y fecha en boleto aereo con ruta TGU- Quito Ecuadro-TGU a favor de Ingrid Diaz el cambio fue en ruta  TGU-ASUNCION PARAGUAY-TGU y fechas saliendo el 10 de noviembre de TGU y regresando de Asuncion Paraguay el 16 de noviembre de 2019

ASESORES DE VIAJE S DE RL

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


description: Orden de Pago No. 2992-2019 Orden de Compra No. 520-2019.-Solicitud de Compra No. 342-CM-IHT-2019 ANA SUYAPA TORRES FLORES pagare para la compra de 160 piernas de cerdo frescas sin piel con un peso aproximado de 12 a 14 libras empacadas de manera individual para ser entregadas el dia viernes 13 de Diciembre por la mañana como obsequio a los empleados del IHT en ocasion de  la celebracion de logros obtenidos en 2019.


DAVID ABRAM VALLADARES FUNES

legalName: DAVID ABRAM VALLADARES FUNES

rationale: SE REVERSA PORQUE POR ERROR SE CARGO DOS VECES POR LO QUE AL MOMENTO DE VERIFICAR EL F01 NO SE CONTABA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA POR LO QUE SE INFORMO A LA UNIDAD E HICIERON EL CAMBIO PARA LA UE 16.-.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2898-2019 DAVID ABRAM VALLADARES FUNES pago gastos de viaje a La Ceiba del 18 al 20 de Noviembre del 2019 realizar inspeccion de campo a empresa West Bay Villas S.A. que presento solicitud para ser beneficiaria de la Ley de Fomento al Turismo en Roatan.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5910-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5910-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No2932-2019 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR transporte ferry para gira de trabajo dar seguimiento al Programa Bandera Azul Ecologica en Utila Islas de la Bahia del 25 al 28 de noviembre de 2019

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA


title: OdeP No. 2945-2019 SELVIN ANNUAR BARRALAGA CHINCHILLA reembolso de viaticos por dos dias adicionales en la gira de trabjo a Quito Manabi Charapoto Manta Ecuador en fechas del 17 al 24 de septiembre de 2019 y reembolso por pago de boleto aereo con ruta Quito-Manta-Quito en fechas del 17 al 24 de septiembre de 2019

SELVIN ANNUAR BARRALAGA CHINCHILLA

streetAddress: COLONIA UNIVERSIDAD NORTE CUARTO CALLE BLOQUE C CASA NO. 4915

legalName: SELVIN ANNUAR BARRALAGA CHINCHILLA

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5851-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5851-1-0


title: Orden de Pago No. 3074-2019 Orden de Compra No. 519-2019.-Solicitud de Compra No. 350-CM-IHT-2019 TRANSP.TURIS.TERREST. Y OP.DE TURIS.RECEP.NISSI TOURS SRL CV pago por la contratacion de tour operadora que proporcione los servicios de movilizacion en Copan Ruinas traslados hospedajes del 22 al 23 de noviembre de 2019  todo incluido para 4 periodistas provenientes de España y Guatemala para visitar destinos comunitarios del Mundo Maya

streetAddress: RES. COLONIAL CASA#10, BLOQUE B

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5900-0-0 - Solicitud de Compra No. 350-CM-IHT-2019 contratacion de tour operadora que proporcione los servicios de movilizacion en Copan Ruinas traslados hospedajes del 22 al 23 de noviembre de 2019  todo incluido para 4 periodistas provenientes de España y Guatemala para visitar destinos comunitarios del Mundo Maya


title: OdeP No. 241-2019 MAECELO EUDARDO ZERON compra de dos certificados de autentica dos hojas de papel para copia y dos timbres del colegio de Abogados de Honduras para presentar la solicitud de personeria juridica ela Empresa de Servicios Multiples Distrito del Sol en Choluteca.

MARCELO EDUARDO ZERON TINOCO

legalName: MARCELO EDUARDO ZERON TINOCO

ue: 8 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

actividadObra: 5 - ASESORIA LEGAL


ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26434.-Solicitud de Gastos de Viaje No2932-2019 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR compra de hielo para las muestras de agua en el seguimiento al Programa Bandera Azul Ecologica en Utila Islas de la Bahia del 25 al 28 de noviembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5861-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5861-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2929-2019 FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS pago transporte Interno In Situ en giara a La Ceiba del 15 al 17 de Noviembre del 2019 realizar seguimiento al convenio de cooperacion entre el IHT y la Municipalidad de Roatan.

FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

legalName: FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26434.- Solicitud de Gastos de Viaje No2932-2019 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR transporte interno in situ para gira de trabajo dar seguimiento al Programa Bandera Azul Ecologica en Utila Islas de la Bahia del 25 al 28 de noviembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5859-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5859-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26410- Solicitud de Gastos de Viaje No 2928-2019 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON combustible (Diesel) para traslado de tecnicos de la gerencia de planeamiento y desarrollo del producto a realizar seguimiento e inspecciones a proyectos a  La Ceiba del  15 al 17 de noviembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5865-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26416.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2929-2019 FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS pago de Ferry en gira a La Ceiba del 15 al 17 de Noviembre del 2019 realizar seguimiento al convenio de cooperacion entre el IHT y la Municipalidad de Roatan.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5905-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5905-1-0


description: Orden de Pago No. 2879-2019 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON pago reembolso por revision preventiva del vehiculo Tipo Bus marca Toyota Coaster Color Blanco y Beige Placa N12256 en sus 50000 kilometros recorridos.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26419.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2974-2019 HENRY YOVANNY FIALLOS GUTIERREZ combustible (diesel) para  traslado del Sr. Yonanny Fiallos a la ciudad de San Pedro Sula del 20 al 21 de noviembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5902-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5902-1-0


title: OdeP No. 2937-2019 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ reembolso de combustible (Diesel)  por gira de trabajo del 5 al 8 de noviembre de 2019 a la ciudad de San pedro Sula trasladando al Vice Ministro INg. Selvin Barralaga.

ue: 1 - DIRECCION IHT

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2973-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ pago gasto de combustible a San Pedro Sula del 22 al 24 de Noviembre del 2019 traslado de personal GPDP para realizar actividades de montaje y coordinacion logistica de Evento City Yoga.

JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS


title: OdeP No. 2950-2019 MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN reembolso por compra de cafes pan y demas bebidas en Guaymaca y Juticalpa a 10 tecnicos y periodistas de Canal 10 por la realizacion del foro en la ciudad de Catacamas.

MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

legalName: MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: OdeP No. 3069-2019 Orden de Compra No. 521-2019 Solicitud de Compra No. 52-CCE-IHT-2019 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. compra (4) cuatro llantas No. 265/70R16 Tipo A Marca Falken Modelo WP H/T01 (4) cuatro Llantas No.195/70R15 8L Radial Tipo A Marca Dunlop Modelo LT5 (6) seis Llantas No. 700R16 10L Radial set Tipo A Marca Dunlop Modelo SP185. Estas seran utilizadas para varios vehiculos de la flota del IHT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5930-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5930-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5947-0-0 - Solicitud de Compra No. 55-CCE-IHT-2019  compra de 500 rollos de cinta adhesiva cafe de 2 pulgadas 250 marcadores permanentes color nefro 7500 cajas de carton tamaño oficio para archivo productos que seran utilizados para la organizacion de los archivos documentales del IHT a ser trasladados qal CCG

description: OdeP No. 3057-2019 OdeC No. 532-2019 WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUIDORA VALENCIA Solicitud de Compra No. 55-CCE-IHT-2019  compra de 500 rollos de cinta adhesiva cafe de 2 pulgadas productos que seran utilizados para la organizacion de los archivos documentales del IHT a ser trasladados qal CCG

description: OdeP No. 3059-2019 OdeC NO. 533-2019 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV Solicitud de Compra No. 55-CCE-IHT-2019  250 marcadores permanentes color negro  productos que seran utilizados para la organizacion de los archivos documentales del IHT a ser trasladados qal CCG

description: OdeP No. 3058-2019 OdeC No. 531-2019 PAPELERIA CALPULES SA DE CV Solicitud de Compra No. 55-CCE-IHT-2019  compra de 7500 cajas de carton tamaño oficio para archivo productos que seran utilizados para la organizacion de los archivos documentales del IHT a ser trasladados qal CCG


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2958-2019 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO pago gasto de combustible en gira a Santa Rosa de Copan Copan del 26 al 28 de Noviembre del 2019 transportar a la arquitecta Adriana Mora y Lic. Marihela Garcia Sauceda a la ciudad de Tomala.

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

ue: 3 - UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA


title: Orden de Pago No. 2954-2019 Factura No. 000-001-01-000013011350 EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R. L. (ESPA) pago de servicio de Seguridad y Vigilancia Privada del Restaurante Turistico de Valle de Angeles correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre del 2019.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Orden de Pago No. 2988-2019 INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. pago por lavados y reparaciones de Llantas de vehiculos asignados al Instituto Hondureño de Turismo segun Facturas No. 000-002-01-00000985/964/946/945/900/000-001-01-00000181/642/429/430/431/434/167/157/39825/39818/39820/39540/39188/39189/39129/39128/38719/38894

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2898-2019 DAVID ABRAM VALLADARES FUNES pago viaticos a la Ceiba del 18 al 20 de Noviembre del 2019 realizar inspeccion de campo a empresa West Bay Villas S.A. que presento solicitud para ser beneficiaria de la Ley de Fomento al Turismo en Roatan Islas de La Bahia.


title: Orden de Pago No. 2987-2019 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R. L. pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al Instituto Hondureño de Turismo correspondiente del 01 al 21 de Noviembre del 2019.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: OdeP NO. 2998-2019 OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS OTHSA pago por penalidad en cambio de fecha en boleto aereo a favor de Kenia Alexandra Mejia Aguilar co ruta TGU-LA CEIBA-TGU la fecha inicial era 21 de junio de 2019 y se cambio a 21 de noviembre de 2019

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2930-2019 INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA pago transporte interno In Situ a Gracias Lempira La Ceiba Utila Islas de La Bahia del 25 al 28 de Noviembre del 2019 brindar capacitacion en Buenas Practicas ambientales a prestadores de servicios turisticos de Grcias y dar seguimiento al Programa Bandera Azul Ecologica en Utila.

INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA

legalName: INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA


title: Orden de Pago No. 2969-2019 INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. pago de revision preventiva y correctiva de 18 vehiculos propiedad del IHT detallado en cuadro adjunto. segun Facturas No. 000-001-01-00039466/63/65/64/130/131/133/132/862/125/124/126/127/557/555/556/558/328/318/494/493/495/496/498/497/500/501/843/824/865/827/000-001-02-00039826/000-001-01-00039827/000-001-01-00000435/155/153/154/156/164/165/166/428/519/518/521/520/513/512/511/510/515/514/517/516


description: Orden de Pago No. 2969-2019 INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. pago de revision preventiva y correctiva de 18 vehiculos propiedad del IHT detallado en cuadro adjunto. segun Facturas No. 000-001-01-00039466/63/65/64/130/131/133/132/862/125/124/126/127/557/555/556/558/328/318/494/493/495/496/498/497/500/501/843/824/865/827/000-001-02-00039826/000-001-01-00039827/000-001-01-00000435/155/153/154/156/164/165/166/428/519/518/521/520/513/512/511/510/515/514/517/516


ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26415.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2984-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO pago gasto de combustible en gira a Gracias Lempira del 22 al 25 de Noviembre del 2019 traslado de personal del IHT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5938-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5938-1-0


title: OdeP No. 2995-2019 ANA DIRIAN RAMOS REYES pago por el servicio de limpieza de la oficina de Turismo en Gracias Lempira segun actividades en el contrato No. 099-2019 correspondiente al mes de Noviembre de 2019

ANA DIRIAN RAMOS REYES

legalName: ANA DIRIAN RAMOS REYES

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


ue: 10 - GERENCIA DE MERCADEO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26431.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2994-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO combustible (Diesel) por traslado de German Chavez a las ciudades de Santa Rosa de Copan y Santa Barbara del 26 al 28 de noviembre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5943-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5943-1-0


title: OdeC No. 530-2019 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DERL Solicitud de Compra No. 355-CM-IHT-2019 contratacion de servicio de catering que incluya: montaje tipico 50 tamalitos de cambray 50 de elote 50 de frijoles cerdo horneado frijoles fritos tortillas postre torrejas refersco natural para el dia miercoles 11 de diciembre de 2019 para periodistas de diferentes medios por agradecimiento en cobertura a las actividades del IHT.

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5940-0-0 - Solicitud de Compra No. 355-CM-IHT-2019 contratacion de servicio de catering que incluya: montaje tipico 50 tamalitos de cambray 50 de elote 50 de frijoles cerdo horneado frijoles fritos tortillas postre torrejas refersco natural para el dia miercoles 11 de diciembre de 2019 para periodistas de diferentes medios por agradecimiento en cobertura a las actividades del IHT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5940-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5940-1-0


title: OdeP No. 3134-2019 OdeC No. 537-2019 R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CVSolicitud de Compra No. 353-CM-IHT-2019 elaboracion de 1000 recibos en forma continua impresos a un color original y dos copias numerados del 26251 en adelante segun diseño IHT los cuales seran utilizados en la Receptoria de Fondos

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5939-0-0 - Solicitud de Compra No. 353-CM-IHT-2019 elaboracion de 1000 recibos en forma continua impresos a un color original y dos copias numerados del 26251 en adelante segun diseño IHT los cuales seran utilizados en la Receptoria de Fondos


title: Orden de Pag No. 253-2019 ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON Presidente Ejecutivo del IHT pago de reembolso por atenciones (alimentacion) brindadas al personal de IHT e invitados quienes asistieron a reunion de trabajo con representantes de los Municipios que conforman el Distrito Turistico Joya de los Lagos el 12 de Enero del presente año.

ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON

legalName: ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2978-2019 VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ pago gasto de combustible en gira a Rio Amarillo Copan del 26 al 28 de Noviembre del 2019 traslado del personal de la Unidad de Bienes Nacionales y Servicios Generales quienes realizaran inspeccion a las instalaciones de la terminal de Rio Amarillo y verificacion del mantenimiento a la planta de tratamiento de aguas residuales Copan.

VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

ue: 5 - GERENCIA DE ESTADÍSTICAS DE TURISMO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5927-0-0 - Solicitud de Compra No. 352-CM-IHT-2019 compra de (9) nueve Tintas HP 96/Deskjet HP 6940 (Negro) para ser utilizadas en las diferentes actividades de la Gerencia de Estadisticas de Turismo.

description: OdeP No. 3106-2019 Orden de Compra No. 523-2019.- Solicitud de Compra No. 352-CM-IHT-2019 BUSINESS SUPPLY S. DE R. L. compra de (9) nueve Tintas HP 96/Deskjet HP 6940 (Negro) para ser utilizadas en las diferentes actividades de la Gerencia de Estadisticas de Turismo.


objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26433.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2930-2019 INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA pago gasto de Ferry a Gracias Lempira La Ceiba Utila Islas de La Bahia del 25 al 28 de Noviembre del 2019 brindar capacitacion en Buenas Practicas ambientales a prestadores de servicios turisticos de Grcias y dar seguimiento al Programa Bandera Azul Ecologica en Utila.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5918-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5918-1-0


OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26440.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2983-2019 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ combustible (Diesel)  para trasladar personal tecnico y gerente de planeamineto quienes asistiran a la entrega dee SICCS en San Pedro Sula del 03 al 04 de diciembre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5961-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5961-1-0


title: OdeP No. 2935-2019 RUBEN ALCIDES PONCE pago de una autentica utilizada para realizar la entrega de la documentacion requerida por la Direccion de Investigacion Policial (DPI) referente a la denuncia de usurpacion de tierras del inmueble propiedad del IHT ubicado en Playa Peru La Ceiba Atlantida.

RUBEN ALCIDES PONCE MEZA

legalName: RUBEN ALCIDES PONCE MEZA


title: OdeC No. 525-2019 CORPORACION ACTIVA SA DE CV Solicitud de Compra No. 26-CD-IHT-2019 Renovacion de la licencia  del software de analisis estadistico IBM SPSS Estandar licenciamiento por 1 año (Diciembre 2019 a Noviembre 2020)

CORPORACION ACTIVA S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: CORPORACION ACTIVA S.A. DE C.V.

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: Orden de Pago No. 3095-2019 OdeC No. 525-2019 CORPORACION ACTIVA SA DE CV Solicitud de Compra No. 26-CD-IHT-2019 pago por Renovacion de la licencia  del software de analisis estadistico IBM SPSS Estandar licenciamiento por 1 año (Diciembre 2019 a Noviembre 2020)


title: OdeP No. OPERADORES DE TURISMO RECEPTIVO DE HONDURAS (OPTURH) vbalor que correpsonde segun convenio para promocion del destino Honduras en el mercado Sur y Norteamericano a travez de la participacion en la rueda de negocios TMLA 2019

name: ASOCIACION DE OPERADORES DE TURISMO RECEPTIVO DE HONDURAS

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE PARIS AVE NIZA CASA NO. 1223

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: OdeP No. 3058-2019 OdeC No. 531-2019 PAPELERIA CALPULES SA DE CV complemento para Solicitud de Compra No. 55-CCE-IHT-2019  compra de 7500 cajas de carton tamaño oficio para archivo productos que seran utilizados para la organizacion de los archivos documentales del IHT a ser trasladados qal CCG


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2991-2019 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO combustible (Diesel)  para trasladar a la Vice Ministra quien asistira a la entrega dee SICCS en San Pedro Sula del 03 al 04 de diciembre de 2019.


ANA LUCIA FUNES TREJO

legalName: ANA LUCIA FUNES TREJO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25803.- Solicitud de Gastos de Viaje No.250-2019US$1000.00  ANA LUCIA FUNES TREJO pago transporte Interno In Situ US$200.00+Exceso de Equipaje US$550.00+US$250.00 Compra de Badges en gira a Berlin Alemania Miami Florida del 03 al 12 de Marzo del 2019 participar en la Rueda de Negocios de ITB Berlin Alemania.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-604-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-604-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-604-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-604-1-0


title: Orden de Pago No. 2985-2019 MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS LENCAS DEL CENTRO DE LEMPIRA pago de arrendamiento del local que ocupa la oficina de turismo en la ciudad de Gracias Lempira  El inmueble esta ubicado en barrio la Merced frente a Escuela Presentacion Centeno contiguo a Farmacia Sion de Dios en Gracias Lempira. El pago es correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre del año 2019.

streetAddress: ANTIGUO AL EDIFICIO DE LA ESCUELA NORMAL Bo .MERCEDES GRACIAS LEMPIRA      S

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: OdeP No. 3002-2019 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL pago de penalidad en cambio de ruta y fecha en boleto aereo a favor de Lidia Manzanarez en viaje Tegucigalpa El Salvador Belice

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL


title: OdeP No. 3131-2019 OdeC No. 534-2019 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL Solicitud de Compra No. 359-CM-IHT-2019 servicio de catering que conste de 20 almuerzos que contegan: 1 carne dos complementos 20 refrescos naturales y 20 postres a las 12:30 pm. Todo lo requerido con servicio de mesero. En atencion a los miembros del Consejo Nacional de Turismo en sesion ordinaria.

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 6031-0-0 - Solicitud de Compra No. 359-CM-IHT-2019 servicio de catering que conste de 20 almuerzos que contegan: 1 carne dos complementos 20 refrescos naturales y 20 postres a las 12:30 pm. Todo lo requerido con servicio de mesero. En atencion a los miembros del Consejo Nacional de Turismo en sesion ordinaria.


title: OdeC No. 535-2019 VALLAS INTERNACIONALES S DE RL Solicitud de Compra No. 357-CM-IHT-2019 contratacion de empresa pra desinstalar el banner colocado en la pared exterior del Edifico Europa donde funcinan las instalaciones del IHT

VALLAS INTERNACIONALES S. DE R. L.

streetAddress: COL. LA SOLEDAD

legalName: VALLAS INTERNACIONALES S. DE R. L.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: Orden de Pago No. 3147-2019 OdeC No. 535-2019 VALLAS INTERNACIONALES S DE RL Solicitud de Compra No. 357-CM-IHT-2019 pago por la contratacion de empresa pra desinstalar el banner colocado en la pared exterior del Edifico Europa donde funcinan las instalaciones del IHT


title: oDEp nO. 3003-2019 INVERSIONES LANZ & BROTHERS SA DE CV pago por revision preventiva y correctiva de 7 vehiculos propiedad del IHT detallados en cuadro adjunto.

name: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: OdeP NO. 3031-2019 CAMARA NACIONAL DE TURISMO DE HONDURAS  pago de la contrapoarte a la certificacion brindada por CANATURH y el Proyecto Transformando SIstemas de Mercados de USAID denominado CERTIFIED MEETING SPECIALIST (CMS) del 3 al 5 de noviembre en San Pedro Sula

CAMARA NACIONAL DE TURISMO DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS AVENIDA NIZA CASA # 1223

legalName: CAMARA NACIONAL DE TURISMO DE HONDURAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 Precompromiso :6033 Compromiso :1 Devengado :1


title: Orden de Pago No. 3043-2019 AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R. L. pago de complemento por penalidad en cambio de fecha de boleto aereo en ruta TGU-CANCUN MEXICO-TGU a favor de Daniella Patricia Moya Asfura la fecha inicial era el 27 de mayo regresando el 29 de mayo el cambio fue saliendo el 26 de junio y regresando el 28 de junio


description: oDEp nO. 3003-2019 INVERSIONES LANZ & BROTHERS SA DE CV pago por revision preventiva y correctiva de 7 vehiculos propiedad del IHT detallados en cuadro adjunto.

legalName: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.


title: OdeP No. 3135-2019 OdeC No. 558-2019 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS SA DE CV Solicitud de Compra No. 354-CM-IHT-2019 Servicio de catering a realizarce en un Hotel o Restaurante de San Pedro Sula para 40 personas de diferentes medios de comunicacion para agradecer el apoyo y la cobertura a las actividades del IHT el 13 de noviembre de 2019

name: SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO GUAMILITO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 6036-0-0 - Solicitud de Compra No. 354-CM-IHT-2019 Servicio de catering a realizarce en un Hotel o Restaurante de San Pedro Sula para 40 personas de diferentes medios de comunicacion para agradecer el apoyo y la cobertura a las actividades del IHT el 13 de noviembre de 2019


title: Orden de Pago No. 257-2019 TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V. pago que corresponde a Servicios de Internet Movil de 1 GB para 40 tabletas electronicas para la transferencia de Datos electronicos desde diferentes puntos fronterizos a los Servidores del IHT utilizadas por la Gerencia de Estadisticas correspondiente al mes de Enero del 2019.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: oDEp nO. 3003-2019 INVERSIONES LANZ & BROTHERS SA DE CV pago por revision preventiva y correctiva de 7 vehiculos propiedad del IHT detallados en cuadro adjunto.


ANDREA CLEMENTINA PINEDA CASTILLO

legalName: ANDREA CLEMENTINA PINEDA CASTILLO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25771.- Solicitud de Gastos de Viaje no. 254-2019 ANDREA CLEMENTINA PINEDA CASTILLO valor que corresponde por transorte interno in situ y exceso de equipaje para colaborar con la logistica desarrollo montaje y desmontaje durante la Rueda de Negocios de Vitrina Turistica ANATO 2019 en la ciudad de Bogota Colombia del 25 de febrero al 02 de marzo de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-605-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-605-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-605-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-605-1-0


title: OdeP No. 3001-2019 MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS LENCAS DEL CENTRO DE LEMPIRA (COLOSUCA) pago de arrendamiento del local que ocupa la oficina de turismo en la ciudad de Gracias Lempira correspondiente al mes de Noviembre de 2019


title: Orden de Pago No. 3024-2019 DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. pago correspondiente al mantenimiento por recorrido de 15500 kms. de la Motocicleta  Marca Honda Modelo CGL 125 Color Negro Placa MN 4720 propiedad del Estado de Honduras asignado al IHT.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


NANCY EVY RIVERA MANZANARES

legalName: NANCY EVY RIVERA MANZANARES

ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.

rationale: REVERSION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26446.- OdeP NO. 3052-2019 NANCY EVY RIVERA MANZANARES liquidacion de caja chica correspondiente al periodo del 07 de mayo al 18 de noviembre de 2019 de gastos menores la cual es administrada por el Oficial de Finanzas y Administracion.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-6071-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-6071-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.OdeP NO. 26446.- OdeP NO. 3052-2019 NANCY EVY RIVERA MANZANARES liquidacion de caja chica correspondiente al periodo del 07 de mayo al 18 de noviembre de 2019 de gastos menores la cual es administrada por el Oficial de Finanzas y Administracion.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-6075-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-6075-1-0


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: OdeP No. 3071-2019 OdeC No. 524-2019 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL compra de 20 tintas HP color negro 10 tintas Canon color negro 30 tintas para impresora flujo continuo marca canon las tintas son para abastecer el almacen del IHT.


title: OdeP No. 3060-2019 NAVEGA SA DE CV pago que corresonde a servicios de internet movil de 1 GB para 40 tabletas electronicas desde diferentes puntos fronterizos a los servidores del IHT utilizados por la Gerencia de Estadistica correspondiente a los meses de Noviembre y diciembre 2019

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: Orden de Pago NO. 3079-2019 ANA DIRIAN RAMOS REYES pago por servicio de limpieza de la oficina de Turismo ubicada en Gracias segun acitividades plasmadas en contrato Numero 099-2019. El pago corresponde al mes de Diciembre del 2019.

ANA DIRIAN RAMOS REYES

legalName: ANA DIRIAN RAMOS REYES


ROY ENMANUEL LOPEZ QUIROZ

legalName: ROY ENMANUEL LOPEZ QUIROZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25751.- OdeP No. 268-2019 ROY ENMANUEL LOPEZ QUIROZ pago de combustible (Diesel) para los buses y carros clasicos que asistiran a la Caravana Viajando por Honduras el 23 de febrero de 2019 iniciando en Tegucigalpa y finalizando en Yuscaran.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-608-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-608-1-0


title: Orden de Pago NO. 3080-2019 MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS LENCAS DEL CENTRO DE LEMPIRA pago arrendamiento del local que ocupa la oficina de turismo en la ciudad de Gracias Lempira. El inmueble esta ubicado en barrio La Merced frente a Escuela Presentacion Centeno contiguo a farmacia Sion de Dios en Gracias Lempira. El pago corresponde al mes de Diciembre del 2019.


JUAN JOSE REYES CACERES

legalName: JUAN JOSE REYES CACERES

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25755.- OdeP No. 269-2019 JUAN JOSE REYES CACERES pago de combustible (Gasolina) para los buses y carros clasicos que asistiran a la Caravana Viajando por Honduras el 23 de febrero de 2019 iniciando en Tegucigalpa y finalizando en Yuscaran.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-609-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-609-1-0


title: OdeP NO. 3052-2019 NANCY EVY RIVERA MANZANARES liquidacion de caja chica correspondiente al periodo del 07 de mayo al 18 de noviembre de 2019 de gastos menores la cual es administrada por el Oficial de Finanzas y Administracion.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.OdeP NO. 26446.- 3052-2019 NANCY EVY RIVERA MANZANARES liquidacion de caja chica correspondiente al periodo del 07 de mayo al 18 de noviembre de 2019 de gastos menores la cual es administrada por el Oficial de Finanzas y Administracion.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-6073-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-6073-1-0


description: Orden de Pago No. 3024-2019 DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. pago correspondiente al mantenimiento por recorrido de 15500 kms. de la Motocicleta  Marca Honda Modelo CGL 125 Color Negro Placa MN 4720 propiedad del Estado de Honduras asignado al IHT.


title: Orden de Pago NO. 3099-2019 ESTEBAN DARHANPE pago como patrocinio del evento Caribbean Cup 2019 realizado en Roatan Islas de La Bahia los dias comprendidos del 03 al 05 de Agosto del año en curso.

ESTEBAN DARHANPE

scheme: HND-RESCARD

legalName: ESTEBAN DARHANPE


ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: OdeP No. 3142-2019 Orden de Compra No. 536-2019 ASESORES DE VIAJE S DE RL compra boleto a favor de MARIA JOSE MONCADA VALLADARES en ruta TGU-ROATAN-TGU saliendo el 06 de Diciembre de 2019 por la mañana y regresando el mismo dia en el ultimo vuelo de la tarde. Este boleto se compra para atender reunion de la Comision Administradora de ZOLITUR en Roatan.


title: Orden de Pago No. 3096-2019 Orden de Compra No. 473-2019Solicitud de Compra No. 11-CD-IHT-2019 TURISMO Y PUBLICACIONES S. DE R. L. pago por la compra de 13000 Revistas Destination Honduras impresa a full color en papel satinado elaborada en ingles y español contiene toda la informacion de operadores de turismo RNT hoteles restaurantes y otros pertenecientes a la CANATURH Ademas a los sitios de interes turisticos del pais. Este material sera distribuido para la promocion de nuestro pais y entregado atraves de la Gerencia de Mercadeo en actividades tanto a nivel nacional como en el extranjero como ser Ruedas de Negocios Convenciones y Eventos.

TURISMO Y PUBLICACIONES SRL

streetAddress: SAN PEDRO SULA HONDURAS

legalName: TURISMO Y PUBLICACIONES SRL


title: OdeP No. 3062-2019 NAVEGA SA DE CV pago por servicios de internet dedicado de 4mbps utilizados en la oficina del IHT en Gracias Lempira correspondiente a los meses de Diciembre 2019 Enero Febrero Marzo y Abril de 2020.


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-6074-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-6074-1-0

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.OdeP NO. 26446.- OdeP NO. 3052-2019 NANCY EVY RIVERA MANZANARES liquidacion de caja chica correspondiente al periodo del 07 de mayo al 18 de noviembre de 2019 de gastos menores la cual es administrada por el Oficial de Finanzas y Administracion.


title: Orden de Pago No. 3145-2019.-Solicitud de COmpra No. 05-H-LP-IHT-2019 LITHOPRESS INDUSTRIAL S. A. DE C.V. pago por la impresion de 400 tarjetas de presentacion full color impresas tiro y retiro en cartulina lino corrugada color blanco con logos del gobierno de la republica IHT marca pais para personal de la Gerencia de Estadisticas de Turismo.

LITHOPRESS INDUSTRIAL, S. A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, FTE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE HONDURAS

legalName: LITHOPRESS INDUSTRIAL, S. A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 6089-0-0 - Solicitud de Compra No. 358-CM-IHT-2019 pago compra de 11 almuerzos y 11 cenas para el dia 26 de Noviembre de 2019 ambas entregas deben ser realizadas en las instalaciones del IHT los almuerzos a las 11:50 a.m. y las cenas a las 4:00 p.m  Los almuerzos y las cenas deben constar con una porcion de carne y dos complementos y son para 11 personas representantes de la Asociacion Maya Chorti. Cada comida debidamente empacada de manera individual.

description: OdeP No. 3154-2019 Orden de Compra No. 529-2019.- Solicitud de Compra No. 358-CM-IHT-2019 DELMY YOLANDA FLORES MEJIA.- compra de 11 almuerzos y 11 cenas para el dia 26 de Noviembre de 2019 ambas entregas deben ser realizadas en las instalaciones del IHT los almuerzos a las 11:50 a.m. y las cenas a las 4:00 p.m  Los almuerzos y las cenas deben constar con una porcion de carne y dos complementos y son para 11 personas representantes de la Asociacion Maya Chorti. Cada comida debidamente empacada de manera individual.


MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25762.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 256-2019 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA combustible (Diesel) para trasladar personal d ela Gerencia de Planeamiento al lago de Yojoa del 19 al 20 de febrero de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-611-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-611-1-0


objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26446.-OdeP NO. 3052-2019 NANCY EVY RIVERA MANZANARES liquidacion de caja chica correspondiente al periodo del 07 de mayo al 18 de noviembre de 2019 de gastos menores la cual es administrada por el Oficial de Finanzas y Administracion.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-6072-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-6072-1-0


title: OdeC No. 95-2019 AGUA LA TIGRA S DE RL 15 bolsas con hielo y 21 paquetes de 12 unidades de agua purificada de 1 litro los cuaoles seran utilizados en la Caravana Viajando por Honduras el 23 de febrero de 2019

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: Orden de Pago No. 444-2019 Factura No. 000-001-01-00-179930.-OdeC No. 95-2019 AGUA LA TIGRA S DE RL valor que corresponde al pago por la compra de 15 bolsas con hielo y 21 paquetes de 12 unidades de agua purificada de 1 litro los cuales seran utilizados en la Caravana Viajando por Honduras el 23 de febrero de 2019


NICOLE MARRDER AGUILAR

legalName: NICOLE MARRDER AGUILAR

rationale: SE REVERSA POR QUE LA GENTE DEL BENEFICIARIO APARECE INACTIVA AL MOMNETO DE REALIZAR LA PRIORIZACION. Solicitud de Gastos de Viaje No. 3108 NICOLE MARRDER AGUILAR transporte interno in situ y gastos para a tenciones para gira de trabajo con el objetivo de conocer los diferentes programas de reincorporacion e inclusion a la sociedad de jovenes en riesgo social en el area de turismo en la ciudad de Medellin y asistir a la primera ceremonia de graduacion de lideres rurales con estudiantes provenientes de Honduras Mxico Republica Dominicana Panama y Colombia el viajese realizara del 4 al 9 de diciembre de 2019 en las ciudades de Medellin y Quindio en Colombia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-6121-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-6121-1-0


title: OdeP No. 3115-2019 COMPAÑIA TELEVISORA HONDUREÑA SA DE CV valor que corresponde al pgo por servicios de produccion programa Frente a Frente Foro en Trujillo Colon previo a la Semana Morazanica el 20 de septiembre de 2019 Foro Frente a Frente en Copan Ruinas en el Parque Arqueologico previo al anioversario del Templo Rosalila el 27 de septiembre de 2019 en ambos foros con la participacion de la Señora Ministra de Turismo Nicole Marrder Aguilar

COMPAÑIA TELEVISORA HONDUREÑA SA DE C V

streetAddress: COLONIA FLORENCIA CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS BOULEVARD A SUYAPA

legalName: COMPAÑIA TELEVISORA HONDUREÑA SA DE C V


title: OdeP No. 3110-2019 CENTROMATIC SA DE CV pago por servicios de alquiler de 6 equipos tecnologicos para fotocopiado impresion y escaneo en red con unbtecho de 45 mil copias correspondiente al mes de noviembre 2019 mas los excedentes por copia en blanco y negro por valor de L. 10443.98 incluyendo copias a color.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: OdeP No. 3137-2019 GRUPO BYMAZ S DE RL  pago de 3000 imanes de banbu 3000 brasaletes de resina y 3000 lapices de resina  productos que seran utilizados en ruedas de negocios y eventos que participe el IHT.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: OdeP No. 3133-2019 JOSE BENJAMIN DERAS REYES pago por desarrollo de proyecto restauracion de cupula y bovedas de la Ilgesia Virgen de la Concepcion de San Manuel de Colohete.

JOSE BENJAMIN DERAS REYES

legalName: JOSE BENJAMIN DERAS REYES

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: OdeP No. 3125-2019 EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S DE RL (ESPA) pago por servicio de seguridad y vigilancia privada del restaurante turiatico de Valle de Angeles correspondiente al mes de Diciembre 2019.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Orden de Pago NO. 2953-2019- Factura No. 000-001-01-00004330.-Orden de Compra No.477-2019.- Solicitud de Compra No. 323-CM-IHT-2019 DELMY YOLANDA FLORES MEJIA pago por la contratacion de servicio de catering para los dias 29 de octubre y 05 de noviembre de 2019 para 15 personas por cada dia coffe brak y almuerzo para las reuniones de seguimiento del Comite Tecnico de Certificacvion del Sistema Integrado Centroamericano de Calidad y Sostenibilidad


title: OdeP No. 3136-2019 HONDUARTES S DE RL pago de 3000 muñecas de tusa y 150 cainos de mesa lenca y a 3000 pañuelos lencas productos que seran utilizados en ruedas de negocios y eventos que participe el IHT.

HONDUARTES S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE DESPUES DE ESCUELA ALDEBARON

legalName: HONDUARTES S. DE R.L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: OdeP No. 3124-2019 EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S DE RL (ESPA) pago por servicio de seguridad y vigilancia privada del restaurante turiatico de Valle de Angeles correspondiente al mes de Noviembre 2019.

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.


title: OdeP No. 3140-2019 PUBLIGRAFICAS S DE RL  pago de 2000 libretas de apunte  productos que seran utilizados en ruedas de negocios y eventos que participe el IHT.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: OdeP No. 3139-2019 INDUSTRIAS MA-K-NUDO SA DE CV  pago de 3500 memorias 1000 sombrillas y 3000 popsockets 2000 bolsas promocionales y 2000 limpia lentes 2000 abanicos y 2000 tag para maleta  productos que seran utilizados en ruedas de negocios y eventos que participe el IHT.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


name: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SE REVERSA EN ATENCION AL MEMORNADO NO. 178-COMPRAS-2019  YA QUE EL BENEFICIARIO SE PUSO CON EL NUMERO DE RTN Y EL REGISTRO CORRECTO ES CON EL NUMERO DE IDENTIDAD DEL BENEFICIARIO OdeP No. 3132-2019 OdeC No. 540-2019 DELMI YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN Solicitud de Compra No. 355-CM-IHT-2019 contratacion de servicio de catering que incluya: montaje tipico 50 tamalitos de cambray 50 de elote 50 de frijoles cerdo horneado frijoles fritos tortillas postre torrejas refersco natural para el dia miercoles 11 de diciembre de 2019 para periodistas de diferentes medios por agradecimiento en cobertura a las actividades del IHT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-6148-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-6148-1-0


title: OdeP NO. 3128-2019 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL valor que corresponde a provision de combuatible para vehiculos asignados al IHT para ser abastecidos despues del 22 de noviembre de 2019

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: OdeP NO. 3126-2019 CENTROMATIC SA de cv alquiler de 6 equipos tecnologicos para fotocopiado impresiones y escaneos en red con un techo de 45 mil copias mensuales mas 2 mil copias a color pago corresondiente al mes de Diciembre 2019

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: OdeP No. 3138-2019 VALLAS INTERNACIONALES S DE RL  pago de 3500 lapices tinta promocionales 2000 mini ventiladores productos que seran utilizados en ruedas de negocios y eventos que participe el IHT.

VALLAS INTERNACIONALES S. DE R. L.

streetAddress: COL. LA SOLEDAD

legalName: VALLAS INTERNACIONALES S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: OdeP No. 3129-2019 ANA SUYAPA TORRES FLORES reembolso de alimentacion para personal del IHT por trabajar el dia sabado 30 de noviembre de 2019 esto debido al cierre contable y liquidacion POA-Presupuesto.

ANA SUYAPA TORRES FLORES

legalName: ANA SUYAPA TORRES FLORES

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


title: Orden de Pago No. 3153-2019 Orden de Compra No. 539-2019 Solicitud de Compra No. 361-CM-IHT-2019 Factura No. 000-001-01-00006773.-ASESORES DE VIAJES S. DE R. L. pago por la compra de boleto aereo con ruta: Teg-Panama-Medellin saliendo el 04 de Diciembre en vuelo del mediodia Medellin-Armenia el 06 de Diciembre Pereira-TGU el 09 de Diciembre a nombre de NICOLE MARRDER AGUILAR viaje con el proposito de dar a conocer diferentes programas de reincorporacion e inclusion social a la sociedad de jovenes en riesgo social en el area turistica en Medellin y asistir a los actos en conmemoracion del XX aniversario del parque Panaca y Fundacion Panaca en Quimbaya Quindio Colombia.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: OdeP No. 3151-2019 ALFREDO YOVANI FIALLOS HERNANDEZ valor que corresponde como reembolso por pasaje aereo por gira realizada a las Islas de la Bahia en las fechas comprendidas del 25 al 27 de septiembre de 2019 como apoyo en la logistica de asenso de grupo de militares solicitado por el estado mayor conjunto.

ALFREDO YOVANY FIALLOS HERNANDEZ

legalName: ALFREDO YOVANY FIALLOS HERNANDEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: OdeP No. 3132-2019 OdeC No. 540-2019 DELMI YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN Solicitud de Compra No. 355-CM-IHT-2019 contratacion de servicio de catering que incluya: montaje tipico 50 tamalitos de cambray 50 de elote 50 de frijoles cerdo horneado frijoles fritos tortillas postre torrejas refersco natural para el dia miercoles 11 de diciembre de 2019 para periodistas de diferentes medios por agradecimiento en cobertura a las actividades del IHT.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 261-2019 NORMA LIZETH SANTOS CRUZ pago Transporte In Situ en gira a Roatan y Santos Guardiola Islas de La Bahia del 04 al 06 de Marzo del 2019 hacer un levantamiento de documentacion e informacion de los Beneficiarios del Proyecto Chamba Comunitaria de Roatan y Santos Guardiola en Islas de La Bahia y sostener reuniones para establecer Alianzas para la obtencion de los materiales que van a necesitar y Coordinacion con los Gobernadores Departamentales.

NORMA LEZETH SANTOS CRUZ

legalName: NORMA LEZETH SANTOS CRUZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: OdeP No 285-2019 ELVIN ALEXANDER ALVARADO compra de un lote de 100 manzanas y 100 peras para atrender a funcionarios e invitados en la caravana viajando por Honduras a realizarce el 23 de febrero de 2019 iniciando en Tegucigalpa y finalizando en Yuscaran.

ELVIN ALEXANDER ALVARADO PADILLA

legalName: ELVIN ALEXANDER ALVARADO PADILLA


CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 9 CALLE 15 Y 16 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 618-0-0 - Solicitud de Compra No. 68-CM-IHT-2019 compra de boletos aereos a favor del Sub Secretario de Promocion y Mercadeo de SETUR Guillermo Jose Orellana Bahr en ruta: SPS-Panama-SPS saliendo de SPS el 11 de Marzo por la mañana y regresando el 16 de Marzo con Ruta: Panama-SPS en vuelo de la mañana.

description: Orden de Pago NO. 507-2019 Factura No. 000-001-01-00000840.- Orden de Compra No. 113-2019 Solicitud de Compra No. 68-CM-IHT-2019 compra de boletos aereos a favor del Sub Secretario de Promocion y Mercadeo de SETUR Guillermo Jose Orellana Bahr en ruta: SPS-Panama-SPS saliendo de SPS el 11 de Marzo por la mañana y regresando el 16 de Marzo con Ruta: Panama-SPS en vuelo de la mañana.


title: OdeP No. 359-2019 VANESSA CARIBETL FIGUEROA BENITEZ reembolso por gastos en atenciones a los miembros de la delegacion de ISrael que visitaron Honduras del 13 al 14 de noviembre de 2019

VANESSA CLARIBETH FIGUEROA BENITEZ

legalName: VANESSA CLARIBETH FIGUEROA BENITEZ


title: OdeC No. 94-2019 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV compras varias para funcionarios alcades e invitados a la Caravana Viajando por Honduras iniciando en Tegucigalpa y finalizando en Yuscaran el 23 de febrero de 2019

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Orden de Pago No. 445-2019 Factura No. 000-002-01-00014005.- OdeC No. 94-2019 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV Valor que corresponde a pago por compras varias para funcionarios alcades e invitados a la Caravana Viajando por Honduras iniciando en Tegucigalpa y finalizando en Yuscaran el 23 de febrero de 2019


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR RAPARACION DE VEHICULO  CAMIONETA XTRAIL COLOR BLANCO N. PLACA 11880. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N. 393-DDE10-19.

DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

legalName: DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE POR ORDEN DE COMPRA POR RAPARACION DE VEHICULO  CAMIONETA XTRAIL COLOR BLANCO N. PLACA 11880. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N. 393-DDE10-19.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA PENDIENTE DE PAGO POR CIERRE DE SISTEMA AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION EMITIDA POR LA SECREATARIA DE EDUCACION 0251-SE-2019 TRANSCRITA MEDIANTE OFICIO N. 02486-SG-2019.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

type: RES


title: OdeP NO. 288-2019 ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA pago a la empresa Agencia Naviera Guticia s de RL envio aereo de material turistico a Berlin Alemania para la promocion del Pais en la rueda de negocios ITB 2019

ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA

legalName: ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA


ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 625-0-0 - Solicitud de Compra No. 059-CM-IHT-2019 compra de dos boletos aereos con ruta TEGUCIGALPA HONDURAS-BERLIN ALEMANIA-TEGUCIGALPA HONDURAS a favor de Ana Lucia Funes y Kisna Patricia Perez para participar en la Rueda de Negocios ITB 2019 en Berlin Alemania.

description: OrdenP NO. 540 Orden de Compra No. 105-2019 Solicitud de Compra No. 059-CM-IHT-2019 compra de dos boletos aereos con ruta TEGUCIGALPA HONDURAS-BERLIN ALEMANIA-TEGUCIGALPA HONDURAS a favor de Ana Lucia Funes y Kisna Patricia Perez para participar en la Rueda de Negocios ITB 2019 en Berlin Alemania.


CLAUDIA ROSIBEL ELVIR AVILA

legalName: CLAUDIA ROSIBEL ELVIR AVILA

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 62-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. 09-CM-IHT-2019.- PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE UNIDADES DE ROSAS DECORADAS CON PAPELILLO PARA EL EVENTO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER QUE SE LLAVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL IHT A LAS 9:00 A.M.

description: OdeP No. 113-2019 ORDEN DE COMPRA NO. 19-2019 SOLICITUD DE COMPRA NO. 09-CM-IHT-2019.-  COMPRA DE 100 UNIDADES DE ROSAS DECORADAS CON PAPELILLO PARA EL EVENTO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER QUE SE LLAVARA A CABO EL DIA 25 DE ENERO DE 2019 EN LAS INSTALACIONES DEL IHT A LAS 9:00 A.M.


description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA PENDIENTE DE PAGO POR CIERRE DE SISTEMA AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION EMITIDA POR LA SECREATARIA DE EDUCACION 0251-SE-2019 TRANSCRITA MEDIANTE OFICIO N. 02486-SG-2019.

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA PENDIENTE DE PAGO POR CIERRE DE SISTEMA AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION EMITIDA POR LA SECREATARIA DE EDUCACION 0251-SE-2019 TRANSCRITA MEDIANTE OFICIO N. 02486-SG-2019.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: OdeP NO. 447 y OdeC No. 97-2019 SUPERMERCADO CANTON S DE RL compra de galletas de mantequilla paquete de 12 unidades para funcionarios alcades e invitados a la Caravana Viajando por Honduras iniciando en Tegucigalpa y finalizando en Yuscaran el 23 de febrero de 2019


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA PENDIENTES DE PAGO POR CIRRE DE SISTEMA 2018. APROBADA MEDIANTE RESOLUCION EMITIDA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION 0251-SE-2019 TRANSCRITA MEDIANTE OFICIO 02486-SG-2019.


DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ

legalName: DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25781.- Solicitud de Gastos de Viaje NO. 262-2019 US$1000.00.- DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ pago transporte Interno InSitu US$250.00+US$250.00 Exceso de Equipaje en gira a Bogota Colombia del 25 de Febrero al 02 de Marzo del 2019 brindar apoyo logistico montaje y desmontaje desarrollo y participacion en la Vitrina Turistica ANATO en representacion del IHT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-627-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-627-1-0


title: OdeC No. 96-2019 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL DE CV compra de bolsa de confites mixtos de 5 libras para funcionarios alcades e invitados a la Caravana Viajando por Honduras iniciando en Tegucigalpa y finalizando en Yuscaran el 23 de febrero de 2019

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: Orden de Pago No. 443-2019 Factura No. 000-001-01-00005697.-OdeC No. 96-2019 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL DE CVvalor que corresponde al pago por la compra de (1) una  bolsa de confites mixtos de 5 libras para funcionarios alcades e invitados a la Caravana Viajando por Honduras iniciando en Tegucigalpa y finalizando en Yuscaran el 23 de febrero de 2019


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: ORDEN DE COMPRA NO. 29-2019.- SOLICITUD DE COMPRA NO. 001-CCE-IHT-2019.- PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. COMPRA DE 12 CAJAS GRAPAS 23/13 CAJA DE 1000 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE ESTADISTICAS DE TURISMO.

title: ORDEN DE COMPRA NO. 28-2019.-SOLICITUD DE COMPRA NO. 001-CCE-IHT-2019.- PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE  33 CAJAS LAPICES PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES 5 CAJA BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE ESTADISTICAS DE TURISMO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 63-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. 001-CCE-IHT-2019.- PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 36 CAJAS DE LAPICES TINTA COLOR NEGRO (31 CAJAS) ROJO (5 CAJAS) 33 CAJAS LAPICES CARBON 15 RESMAS CARATULAS PARA IMPRESION DE CARNES 12 CAJAS GRAPAS NUMERO 23/13 PARA 100 PAGINAS (13MM) 1000 PIEZAS QUE SERAN

description: Orden de Pago No. 342-2019 Factura No. 010-001-00017294 ORDEN DE COMPRA NO. 30-2019.- SOLICITUD DE COMPRA NO. 001-CCE-IHT-2019.-PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V. COMPRA DE 31 CAJA BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE ESTADISTICAS DE TURISMO.

description: Orden de Pago No. 343-2019 Factura No. 000-001-01-00024581.-ORDEN DE COMPRA NO. 29-2019.- SOLICITUD DE COMPRA NO. 001-CCE-IHT-2019.- PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Pago que corresponde a la compra DE 12 CAJAS GRAPAS 23/13 CAJA DE 1000 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE ESTADISTICAS DE TURISMO.

description: Orden de Pago No. 344-2019 Orden de Compra No. 28-2019 Factura No. 016-001-01-00098823.- SOLICITUD DE COMPRA NO. 001-CCE-IHT-2019.- ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS S.A. DE C.V.  PAGO  PARA LA COMPRA DE 33 CAJAS DE LAPICES PARA DIBUJO GRAFITO HB PAQUETE DE 12 UNIDADES Y 5 CAJAS DE BOLIGRAFOS COLOR ROJO. OBSERVACIONES: Estas compras seran utilizados en las diferentes actividades de la Gerencia de Estadisticas de Turismo.


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Solicitud de Compra No. 11-CD-IHT-2019 compra Revistas Destination Honduras impresa a full color en papel satinado elaborada en ingles y español. Contiene toda la informacion de operadores de turismo debidamente registrados en el RTN Hoteles Restaurantes y otros pertenecientes a la CANATURH ademas de los sitios de interes turistico del pais. Solicitamos una unica entrega de esta revista. Este material sera distribuido para la promocion de nuestro pais y sera entregado a traves de la Gerencia de Mercadeo en actividades tanto a nivel nacional como en el extranjero como ser: Ruedas Internacionales de Negocio jConvenciones y Eventos asicomo la distribucion por medio de las representaciones del pais y el centro de informacion turistica.


title: Orden de Pago No. 267-2019 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA pago reembolso de diesel en gira realizada al Lago de Yojoa en fecha 16-02-2019 transportando al Señor Ministro Emilio Silvestri.

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA


VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 630-0-0 - Solicitud de Compra No. 77-CM-IHT-2019 compra de un pasaje aereo a favor de Norma Lizeth Santos Cruz Asistente Tecnico Administrativo del Instituto Hondureño de Turismo con ruta TGU-Roatan-TGI saliendo el 04 de Marzo del 2019 en primer vuelo de la mañana (7:00 a.m) y regresando el 06 de Marzo del 2019 en vuelo de la tarde (4:00 p.m.). Con el proposito de hacer un levantamiento de documentacion e informacion de los Beneficiarios del Proyecto Chamba Comunitaria de Roatan y Santos Guardiola y sostener reuniones para establecer alianzas para la obtencion de los materiales que se van a necesitar y asimismo coordinacion con los Gobernadores Departamentales.

description: Orden de Pago No. 504-2019 Factura No. 000-001-01-00144173.-Orden de Compra No. 112-2019 Solicitud de Compra No. 77-CM-IHT-2019 compra de un pasaje aereo a favor de Norma Lizeth Santos Cruz Asistente Tecnico Administrativo del Instituto Hondureño de Turismo con ruta TGU-Roatan-TGI saliendo el 04 de Marzo del 2019 en primer vuelo de la mañana (7:00 a.m) y regresando el 06 de Marzo del 2019 en vuelo de la tarde (4:00 p.m.). Con el proposito de hacer un levantamiento de documentacion e informacion de los Beneficiarios del Proyecto Chamba Comunitaria de Roatan y Santos Guardiola y sostener reuniones para establecer alianzas para la obtencion de los materiales que se van a necesitar y asimismo coordinacion con los Gobernadores Departamentales.


title: OdeP NO. 3052-2019 NANCY EVY RIVERA MANZANARES liquidacion de la caja chica correspondiente al periodo del 07 de mayo al 18 de noviembre de 2019 gastos menores la cual es administrada por el Oficial de Finanzas y Administracion.

NANCY EVY RIVERA MANZANARES

legalName: NANCY EVY RIVERA MANZANARES


rationale: SE REVERSA PORQUE SE PROVISIONO EN DOLARES Y NO SE SUMO LA COMISION DEL BCH.- OC-60-2019 STANDHAUSServicio de Contracion de empresa para ConstruccionMontaje y Desmontaje de decoracion de Stand de HondurasDurante la particiapcion de Negocios IMTM 2019 en la Cuidad de Tel Aviv Israel del 12-13 de Febrero 2019 por la Cantidad de $21250.00


description: OdeP NO. 3052-2019 NANCY EVY RIVERA MANZANARES liquidacion de la caja chica correspondiente al periodo del 07 de mayo al 18 de noviembre de 2019 gastos menores la cual es administrada por el Oficial de Finanzas y Administracion.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: OdeP NO. 3052-2019 NANCY EVY RIVERA MANZANARES liquidacion de la caja chica correspondiente al periodo del 07 de mayo al 18 de noviembre de 2019 gastos menores la cual es administrada por el Oficial de Finanzas y Administracion.


title: Orden de Pago No. 259-2019 ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON pago reembolso por atenciones brindadas durante la reunion con representantes del Distrito del Sol con el objetivo de crear consejo Directivo de la Plataforma de Turismo dicha reunion se llevo a cabo el Jueves 31 de Enero de 2019 en San Lorenzo Valle.

ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON

legalName: ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE MANTENIMIENTOS DE VHEICULO TOYOTA COLOR BLANCO NUMERO DE PLACA N-O8371 ASIGNADO A DIRECTOR MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO. AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO 483-DDE10-19-DDE.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR  ORDEN DE COMPRA DE MANTENIMIENTOS DE VHEICULO TOYOTA COLOR BLANCO NUMERO DE PLACA N-O8371 ASIGNADO A DIRECTOR MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO. AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO 483-DDE10-19-DDE.


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25712.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 001-2019 ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON valor que corresponde para atenciones para atender agenda ministerial en la rueda de negocios FITUR 2019 en Mdrid España del 19 al 28 de enero de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-7-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-7-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 670-0-0 - Solicitud de Compra No. 80-CM-IHT-2019 Boleto aereo en ruta TGU-La Ceiba-TGU a nombre del Lic. Renato Alvarez con identidad No. 0803-1960-00473 saliendo el dia viernes 01 de Marzo del 2019 por la tarde y regresando el dia domingo 03 de Marzo del 2019 por la tarde y un boleto aereo en ruta La Ceiba-TGU solo de regreso a nombre de Carlos Andino con identidad No. 0801-1968-00928 el dia domingo 03 de Marzo del 2019 por la tarde segun Memorando No. 040-UC-2019. Con el proposito de atender foro televisivo Frente a Frente con el objetivo de promover el destino turistico de La Ceiba previo a Semana Santa 2019.

description: Orden de Pago No. 506-2019 Factura No. 000-001-01-00144174.-Orden de Compra No. 118-2019 Solicitud de Compra No. 80-CM-IHT-2019 Boleto aereo en ruta TGU-La Ceiba-TGU a nombre del Lic. Renato Alvarez  con identidad No. 0803-1960-00473 saliendo el dia viernes 01 de Marzo del 2019 por la tarde y regresando el dia domingo 03 de Marzo del 2019 por la tarde y un boleto aereo en ruta La Ceiba-TGU solo de regreso a nombre de Carlos Arnulfo Andino Turcios con identidad No. 0801-1968-00928 el dia domingo 03 de Marzo del 2019 por la tarde segun Memorando No. 040-UC-2019. Con el proposito de atender foro televisivo Frente a Frente con el objetivo de promover el destino turistico de La Ceiba previo a Semana Santa 2019.


rationale: OdeP No. 4460 y Orden de Compra No. 77-2019 YIP SUPER MERCADOS S.A. DE C.V. pago compra 3 refrescos carbonatado marca coca cola en envace pet 3 litros 1 refresco carbonatado marca tropical uva en envace pet 3 litros 2 Refresco carbonatado marca mirinda en envace pet 3 litros. OBSERVACIONES: Para atencion a empleados del IHT en reunion de buenas relaciones laborales.


title: Orden de Pago No. 289-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ pago reembolso por gasto de combustible en gira realizada a Choluteca del 11 al 12 de Febrero del 2019 transportando personal del IHT.

JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE  (DIESEL 2277.9043 LITROS) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-216-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA (USINIENH).

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE  (DIESEL 2277.9043 LITROS) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-216-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA (USINIENH) SE HACE PAGO CON FACTURA #-005240-2019 RECIBO #-0-2019.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO N. 0474-DDE10-19-DDE.ORDEN DE COMPRA 16-19

ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

legalName: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR  ORDEN DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO N. 0474-DDE10-19-DDE.ORDEN DE COMPRA 16-19


Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.


streetAddress: PARQUE DE EXPOSICIONES COL. NUEVA SUYAPA

rationale: OdeP No. 523 y Orden de Compra No. 43-2019 Solicitud de Compra No. 04-CD-IHT-2019 ASOCIACION DE GANADEROS Y AGRICULTORES DE FRANCISCO MORAZAN contratacion de 4 espacios en la Asociacion de Ganaderos y Agricultores de Francisco Morazan (AGAFAM) 2019 que se llevara a cabo en la ciudad de Tegucigalpa del 01 al 10 de Febrero del presente año las medidas de cada espacio son 3x4 mts los cuales seran utilizados para promocionar los distritos turisticos Joya de los Lagos Valles y Montañas Lenca-Maya y Distgrito del Sol.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 2630.9795 LITROS ) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-216-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

programa: 17 - SERVICIOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 2630.9795 LITROS ) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-216-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SE HACE PAGO CON FACTURA #-005243-2019 RECIBO #-0-2019.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 26/4/2019 A OCOTEPEQUE TALLER SOBRE GUIA METODOLOGICA DE EDUCACION AMBIENTAL Y DEL MANUAL METODOLOGICO INTEGRADO PARA LA GESTION DEL RIESGO.

SELVIN ADOLFO MARTINEZ DIAZ

legalName: SELVIN ADOLFO MARTINEZ DIAZ

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

actividadObra: 8 - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y SALUD (DECOAS)


title: COMPRA DE COMBUSTIBLES (GASOLINA 1163.2415 LITROS Y DIESEL 6833.7129 LITROS) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-216-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLES (GASOLINA 1163.2415 LITROS Y DIESEL 6833.7129 LITROS) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-216-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-005242 RECIBO #-0-2019.


title: CANCELACION DE FACTURA DE ORDEN DE COMPRA DE DIESEL DEL 656.12 LITROS DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA. ORDEN DE COMPRA 15-19

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: COMPRA DE 7 SILLAS SECRETARIALES Y DOS ARCHIVOS DE 4 GAVETAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE FACTURA DE ORDEN DE COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA.


title: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE JUNTA DE SELECCION. AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N. 0463-DDE10-19-DDE. ORDEN DE COMPRA CM-14-DDEI-19.

LEONEL ALEJANDRO CABRERA LOPEZ

legalName: LEONEL ALEJANDRO CABRERA LOPEZ


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS Y MERIENDAS EVENTO DE EVALUACION DE MEMORIA ANUAL 2019

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR  ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS Y MERIENDAS EVENTO DE EVALUACION DE MEMORIA ANUAL 2019