title: COMPRA DE ULTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0201. ORDEN DE COMPRA: 4400002541 07/05/2019. 801-17-56-0666-2019.

title: COMPRA DE 12 CUBOS DE NOTAS SOLICITADO POR EL DEPARTMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0201. ORDEN DE COMPRA:  4400002543 07/05/2019. 801-17-56-0634-2019.

title: COMPRA DE 04 PAQUETES DE SOBRES MANILAS  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0201. ORDEN DE COMPRA: 4400002542 07/05/2019. 801-17-56-0636-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1231-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ULTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0201.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1231-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1231-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1231-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1231-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1231-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1231-3-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ULTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0200. ORDEN DE COMPRA: 4400002535 06/05/2019. 801-17-56-0625-2019.

currency: HNL

title: COMPRA DE 30 PERFORADORA SOLICITADO POR EL DEPARTMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0200. ORDEN DE COMPRA: 4400002536 06/05/2019. 801-17-56-0626-2019.

name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

faxNumber: ND

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1232-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ULTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0200.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1232-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1232-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1232-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1232-2-0

type: FACT

description: PAGO POR COMPRA DE ULTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0200. ORDEN DE COMPRA: 4400002540 07/05/2019. 801-17-56-0624-2019. FACTURA# 000-002-01-00036056 30/05/2019. CAI: 65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C. R/P AD 2106 2019.

initiationType: tender


title: COMPRA DE 04 CAJA DE MARCADOR PERMANENTE 04 FLUORESCENTES  04 FLUORESCENTES PUNTA FINA SOLICITADO POR EL DEPARTMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0202. ORDEN DE COMPRA: 4400002534 06/05/2019. 801-17-56-0623-2019.

title: COMPRA DE 20 CAJAS DE BOLIGRAFOS SOLICITADO POR EL DEPARTMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0202. ORDEN DE COMPRA: 4400002533 06/05/2019. 801-17-56-0622-2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1233-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ULTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0202.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1233-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1233-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1233-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1233-2-0


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 80 FOCOS SPOT LED Y 250 LAMPARAS SUPERFICIALES  SOLICITADO POR EL DEPARTMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0199.


title: COMPRA DE 64 BOTAS DE ALTO RIESGO ELECTRICO  SOLICITADO POR ELA COORDINACION REGIONAL OFICINA LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1718-0037.ORDEN DE COMPRA: 4200002240 26/09/2019.

INDUSTRIA MANUFACTURERA DE CALZADO C

streetAddress: COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL APDO POSTAL 478

legalName: INDUSTRIA MANUFACTURERA DE CALZADO C

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1235-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 64 BOTAS DE ALTO RIESGO ELECTRICO  SOLICITADO POR ELA COORDINACION REGIONAL OFICINA LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1718-0037.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1235-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1235-1-0


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1236-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE ESCANEO Y REPARACION  PARA VEHICULO CON PLACA N-10024 REG-561 SOLICITADO POR LAUNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO  LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0064.


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1237-0-0 - RESERVA POR REPARACION DE BODEGA SOLICITADO POR  EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1724-0012.


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1238-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 04 ARCHIVOS METALICOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0041.


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1239-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 PROBADOR DE RESISTENCIA A TIERRA SOLICITADOS PORLA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1731-0014.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 02 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-05262 REGISTRO-072 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0043.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-05262 REGISTRO-072 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0043. ORDEN DE COMPRA: 4400002671 12/06/2019. 801-17-56-0707-2019. FACTURA# 006-001-01-00004924 30/08/2019. CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6. R/P AD 2108 2019.


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE PINTURAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0048.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS SOLICITADO POR ELLA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0051. ORDEN DE COMPRA: 4600001001 20/05/2019. FACTURA# 003-003-01-00008024 07/06/2019. CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC. R/P AD 0817 2019.


rationale: APGO POR COMPRA DE 01 SILLA EJECUTIVA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0053. ORDEN DE COMPRA: 4600000999 20/05/2019. FACTURA# 003-003-01-00008022 07/06/2019. CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC. R/P AD 0819 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 MESA DE CONFERENCIA SOLICITADO POR ELLA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0050. ORDEN DE COMPRA: 4600000998 20/05/2019. FACTURA# 003-003-01-00008153 16/07/2019. CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC. R/P AD 2089 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1246-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 SILLA SEMI EJECUTIVA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0054.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 06 SILLAS DE ESPERA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0052. ORDEN DE COMPRA: 4600000997 20/05/2019. FACTURA# 003-003-01-00008056 18/06/2019. CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC. R/P AD 0820 2019.


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1247-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE02 TENAZA VOLT AMPERIMETRICA SOLICITADOS PORLA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0055.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1247-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 02 ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 32 PIES SOLICITADOS PORLA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0056. O/C 4600001018

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1248-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 32 PIES SOLICITADOS PORLA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0056.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1248-1-0


DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 CABLE PARA DATA SHOW SOLICITADOS PORLA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0060. ORDEN DE COMPRA: 4200002001 28/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00057870 02/07/2019. CAI: A360F0-B17D71-C24BB5-B0E249-71A3C9-B4. R/P AD 2107 2019.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 120 LEITZ TAMAÑO OFICIO SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0143.


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 BARRIL DE ACEITE DE MOTOR 15W40 SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0145. ORDEN DE COMPRA: 4200001974 20/05/2019. FACTURA# 006-001-01-00004085 06/06/2019. CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6. R/P AD 0832 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1252-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 36 GALONES  DE ACEITE DE MOTOR 20W50 SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0122.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1253-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 168 PINTA DE LIQUIDI DE FRENOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0123.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1254-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 385 GALONES DE ACEITE SISTEMA HIDRAULICO SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0125.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1256-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 25 GALONES DE ACEITE SISTEMA HIDRAULICO DIELECTRICO SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0127.


RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

rationale: PAGO POR COMPRA DE 190 PINTAS DE ACEITE STEERING FLUID SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0124. ORDEN DE COMPRA: 4200001972 20/05/2019. FACTURA# 000-002-01-00005456 24/06/2019. CAI: 0A989A-0ECD0C-1D469E-69841ED-C98E94-EA. R/P AD 0811 2019.


FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

streetAddress: 6TA CALLE 3ER AVE. S. E. 55 BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

legalName: FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO POR COMPRA DE 05 GALONES DE HERBICIDA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0146. ORDEN DE COMPRA: 4200002192 21/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00280425 21/10/2019. CAI: 5405CD-5AE380-EC4197-D06BD5-FD6818-07. R/P AD 1287 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 LIBRERO METALICO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1719-0006. ORDEN DE COMPRA: 4600000996 20/05/2019. FACTURA# 003-003-01-00008021 07/06/2019. CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC. R/P AD 0821 2019.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 04 GALONES DE PINTURA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1719-0013.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 ARCHIVOS METALICO Y 01 SILLA SEMI EJECUTIVA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTOCOMERCIAL REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1724-0009.


title: COMPRA DE INTERRUPTORES Y TOMA CORRIENTES SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTODE INGENIERIA DE DISTRIBUCION ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1719-0014. ORDEN DE COMPRA: 4200002064 18/06/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1260-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE INTERRUPTORES Y TOMA CORRIENTES SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTODE INGENIERIA DE DISTRIBUCION ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1719-0014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1260-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1260-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 ARMARIO DE PERSIANAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1721-0004. ORDEN DE COMPRA: 4600001000 20/05/2019. FACTURA# 003-003-01-00008023 07/06/2019. CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC. R/P AD 0818 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1263-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 AMPERIMETRICA ELECTRICA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1721-0013.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 LOCKER SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1721-0018. ORDEN DE COMPRA: 4600000995 20/05/2019. FACTURA# 003-003-01-00008020 07/06/2019. CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC. R/P AD 0822 2019.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1266-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09326 REG-536. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-0059 2019-1726-0060 2019-1726-0061.


actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1267-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 10 BARRILES DE ACEITE HIDRAULICO TEMPERATURA AMBIENTE. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1738-0015.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 SILLA SEMI EJECUTIVA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1721-0017. ORDEN DE COMPRA: 4600000994 20/05/2019. FACTURA# 003-003-01-00008019 07/06/2019. CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC. R/P AD 0823 2019.


ue: 65 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE DISTRIBUCION DE

actividadObra: 3 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y ESTUDIOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 10 MEMORIAS RAM 02 PARA LAPTOP OR PARA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO SOLICITADAS POR UNIDAD DE DIGITALIZACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1712-0036. MEMO DTIC-101-II-2019.


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10698 REG-640. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2019-1742-0005. ORDEN DE COMPRA: 4500001282 12/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00004638 15/11/2019. 000-001-01-00004639 15/11/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 1281 2019.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 02 GALONES DE COOLANT PARA VEHICULO CON PLACA N-10698 REG-640. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2019-1742-0005.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1273-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 20 DISCOS DUROS INTERNOS SOLICITADAS POR UNIDAD DE DIGITALIZACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1712-0061. MEMO DTIC-100-II-2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1274-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 MUEBLE PARA COMPUTADORA SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 20 RESMA DE CARPETA TAÑAO OFICIO Y 20 CARTA SOLICITADA POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0093. ORDEN DE COMPRA: 4400002566 13/05/2019. 801-17-56-0651-2019.

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1275-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADA POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0093.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1275-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1275-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 500 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0045.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 500 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0045. ORDEN DE COMPRA: ORDEN DE COMPRA: 4200002016 30/05/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 R/P AD 1955 2019.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-09489 REG-559 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DISTRIBUCION  REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1737-00018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1277-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE45 BOTES DE RAID AEROSOL SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0042.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1277-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1277-2-0


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1279-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICITADAS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTROS SUR SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0032.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1280-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE02 BATERIAS CUADRADAS DE 9V SOLICITADAS POR LA UNIDAD DEL CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION CENTROS SUR SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1738-0016.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DA ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE DIGITALIZACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1712-0020.


title: COMPRA POR ADQUISICION DE 500 CAMISETAS QUE SERAN UTILIZADAS DURANTE LA INAGURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE CTACAMAS. EGUN REQ#24 ORDEN DE COMPRA:4200001745 16/11/2018.

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA No. 03-001-01-00000808 DE FECHA 22/11/18 POR COMPRA DE 500 CAMISETAS QUE SERAN UTILIZADAS DURANTE LA INAGURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE CTACAMAS. EGUN REQ#24 ORDEN DE COMPRA:4200001745 16/11/2018.CAI-CC2878-779103-5B43BC-87E1DC-1B2089-8A MEMORANDO UC-104-02-2019


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10581 REG-655. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1702-0017. ORDEN DE COMPRA: 4500001086 19/03/2019.FACTURA No 000-001-01-00001420 Y 000-001-01-00001421 CAI: F9EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22 R/ P AD 0700 2019


title: COMPRA DE 01 CAJA DE MARCADOR 20 MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0211. ORDEN DE COMPRA: 4400002570 13/05/2019. 801-17-56-0653-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1292-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0211.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1292-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1292-1-0

description: COMPRA DE 01 CAJA DE CORRECTOR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0211. ORDEN DE COMPRA: 4400002568 13/05/2019. 801-17-56-0652-2019.PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00029315 CAI : E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 R / P AD 0707 2019


PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00191827 CAI: ADFD9A-4D97DE-124C84-860647-6209E2-7D POR COMPRA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA BOMBA PLANTEL LA PUERTA Y SISTEMAS REGIONALES3000 GALONES DE COMBUSTIBLE DISEL SEGUN MEMO# UC-04-01-2019. DSA/1011/12/2018 SOLICITUD DE COMPRA: 027/10/2018. ORDEN DE COMPRA: 3500000315 31/10/2018.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09482 REG-553. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1737-00020.


ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 713-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA G.G.REQ.No.279280 Y 281 O/C 4400002066

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-713-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-713-1-0


rationale: COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-09482 REG-553. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1737-00020. ORDEN DE COMPRA: 4500001236 01/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00004321 19/08/2019.  CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 1262 2019.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1739-0003.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-04247 REG-200. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-00020. ORDEN DE COMPRA: 4500001231 01/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00004379 000-001-01-00004380 09/09/2019.  CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2136 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09323  REG-535. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-00025. ORDEN DE COMPRA: 4500001232 01/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00004386 10/09/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2144 2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09490 REG-580. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-00024. ORDEN DE COMPRA:4500001230 01/07/2019.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09490 REG-580. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-00024. ORDEN DE COMPRA:4500001230 01/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00004318 19/08/2019 CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2032 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09610 REG-588. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-00021. ORDEN DE COMPRA: 4500001229 01/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00004284 06/08/2019 000-001-01-00004285 06/08/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2023 2019.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08882 REG-392. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-00023.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09489 REG-559. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1737-00017.


title: COMPRA DE 01 PERTIGA DESCONECTADORA TELESCOPICA SOLICITADA POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1731-0015. ORDEN DE COMPRA: 4000002820 09/05/2019.

rationale: PAGOS POR COMPRA DE 01 PERTIGA DESCONECTADORA TELESCOPICA DE  35 SOLICITADA POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1731-0015. ORDEN DE COMPRA: 4000002820 09/05/2019. FACTURA# 013-003-01-00038378 22/05/2019. CAI: BFF80B-2ABE4F-9E4EAF-DA2FEB-3EB1BE-BA. R/P AD 0389 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1374-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 10 PINTURA BLANCO HUESO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOR-OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 2019-1702-0222.


objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1373-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE INTERNET DE ENLACE DEDICADO DE 10 MG SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOR-OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 2019-1702-0216.


name: DISTRIBUIDORA DE ACCESORIOS REPUESTOS Y SERVICIOS

streetAddress: 3AVE, 4-5 CALLE, N. O. BARRIO GUAMILITO ,EDIF. RAM, LOCAL#4

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 SILLAS SOLICITADAS POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA NOR-OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1730-0006. ORDEN DE COMPRA: 4600001043 01/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00002637 25/07/2019. CAI: 80415F-CDCAAD-C94D80-3F59BE-D39E99-DD. R/P AD 1000 2019.


ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: PAGO POR COMPRA DE 05 PARES DE GUANTES SOLICITADAS POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA NOR-OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1730-0007. ORDEN DE COMPRA: 4000002819 09/05/2019. FACTURA# 000-002-01-00002101 03/06/2019. CAI: 0C46D3-143006-7A42AB-5615FF-8E61DC-56. R/P AD 0864 2019.


CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO COMPRA DE 02 INVERSORES DE CORRIENTE SOLICITADAS POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA NOR-OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1730-0005. ORDEN DE COMPRA: 4600001042 01/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00000620 17/10/2019. CAI: 2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE. R/P AD 1052 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 08 LLANTAS PARA VEHICULOS CON PLACA N-10814 N-09471 REG-561702 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO. SEGUN SOLICIUD DE COMPRA: 2019-1731-0018. ORDEN DE COMPRA 4400002538 06/05/2019. 801-1-1-2518-2019. FACTURA# 005-001-01-00001394 06/06/2019. CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6 R/P AD 0451 2019.


title: COMPRA DE 64 LLANTAS PARA VEHICULOS CON PLACA N-10800 REG-721 N-10820 REG-714 N-10593 REG-660N-10831 REG-693 N-10574 REG-661 N-09601 REG-595 N-10825 REG-688 N-09481 REG-545 N-10849 REG-682 N-10932 REG-734 N-09469 REG-578 N-10825 REG-502 N-10847 REG-677 N-10801 REG-704 N-10835 REG-683 N-10818 REG-716. SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOR-OCCIDENTE. SEGUN SOLICIUD DE COMPRA: 2019-1735-0005. ORDEN DE COMPRA: 4400002537 06/05/2019. 801-1-1-2519-2019.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 64 LLANTAS PARA VEHICULOS CON PLACA N-10800 REG-721 N-10820 REG-714 N-10593 REG-660N-10831 REG-693 N-10574 REG-661 N-09601 REG-595 N-10825 REG-688 N-09481 REG-545 N-10849 REG-682 N-10932 REG-734 N-09469 REG-578  REG-502 N-10847 REG-677 N-10801 REG-704 N-10835 REG-683 N-10818 REG-716. SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOR-OCCIDENTE. SEGUN SOLICIUD DE COMPRA: 2019-1735-0005. ORDEN DE COMPRA: 4400002537 06/05/2019. 801-1-1-2519-2019. FACTURA# 005-001-01-00001427 11/06/2019. CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6. R/P AD 0399 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1389-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA CENTRO SUR. SEGUN SOLICITU DE COMPRA: 2019-1739-0009.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 1600 FOTOCELDAS SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOR-OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1735-0009.


title: COMPRA DE 300 PARES DE GUANTES SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOR-OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1735-0008. ORDEN DE COMPRA: 4000002847 30/05/2019.

legalName: CHISPA S.A. DE C.V.

CHISPA S.A. DE C.V.

telephone: ND

rationale: PAGO POR COMPRA DE 200 PARES DE GUANTES SIN FORRO SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOR-OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1735-0008. ORDEN DE COMPRA: 4000002847 30/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00012948 17/06/2019. CAI: 52FF71-F4C12F-124B84-C80202-F0FACB-BB. R/P AD 0463 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 200 PARES DE GUANTES SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOR-OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1735-0007.  ORDEN DE COMPRA: 4000002846 30/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00012952 17/06/2019. CAI: 52FF71-F4C12F-124B84-C80202-F0FACB-BB. R/P AD 0464 2019.


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1422-0-0 - RESERVA POR REPARACION DE 03 SILLAS EJECUTIVA SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1724-0011.


title: COMPRA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA BOMBA PLANTEL LA PUERTA Y SISTEMAS REGIONALES3000 GALONES DE COMBUSTIBLE DISEL SEGUN MEMO# UC-267-12-2018 DSA/995-12-2018 SOLICITUD DE COMPRA: 027/10/2018. ORDEN DE COMPRA: 3500000302 27/09/2018.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00120620  CAI: A858D2-A79640-534BAE-0C80CC-B45DF9-C6 POR  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA BOMBA PLANTEL LA PUERTA Y SISTEMAS REGIONALES3000 GALONES DE COMBUSTIBLE DISEL SEGUN MEMO# UC-267-12-2018 DSA/995-12-2018 SOLICITUD DE COMPRA: 027/10/2018. ORDEN DE COMPRA: 3500000302 27/09/2018.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: RESERVA POR PIZARRA ACRILICA SOLICITADAS POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA  LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1721-0012


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE 03 ARCHIVOS 03 ARMARIOS 08 SILLAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGINALES LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-0062. ORDEN DE COMPRA: 4600001136 10/09/2019. FACTURA# 003-003-01-00008481 27/09/2019. CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC. R/P AD 1230 2019.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 02 SILLAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1723-0023.  ORDEN DE COMPRA: 4600001065 08/07/2019. FACTURA# 003-003-01-00008238 09/08/2019. CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC. R/P AD 2091 2019.


title: COMPRA DE 01 ESCALERA  SOLICITADAS POR LA UNIDAD RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1723-0026. ORDEN DE COMPRA: 4600001086 24/07/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1426-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 ESCALERA  SOLICITADAS POR LA UNIDAD RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1723-0026.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1426-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1426-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR COMPRA DE 01 JUEGO DE DESARMADORES  SOLICITADAS POR LA UNIDAD RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1723-0028.


title: COMPRA DE 01 TENAZA VOLTI AMPERIMETRICA  SOLICITADAS POR LA UNIDAD RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1723-0027. ORDEN DE COMPRA: 4600001038 26/06/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1428-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 TENAZA VOLTI AMPERIMETRICA  SOLICITADAS POR LA UNIDAD RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1723-0027.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1428-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1428-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 01 CINTA METRICA DE 60 METROS  SOLICITADAS POR LA UNIDAD RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1723-0029. O/C 4600001017

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO POR  POR COMPRA DE 01 CINTA METRICA DE 60 METROS  SOLICITADAS POR LA UNIDAD RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1723-0029. O/C 4600001017 10/06/2019. FACTURA# 000-002-01-00068123 19/07/2019. CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9. R/P AD 2087 2019.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00199367 DE FECHA 15/02/19 POR LA COMPRA DE 3000 DE DIESEL PARA LA NOROCCIDENTE UC-56-01-2019  O / P 3500000326 CAI-ADFD9A-4D97DE-124C84-860647-6209E2-7D

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-143-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-143-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1430-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 28 TUBO PARA LAMPARA  SOLICITADAS POR LA UNIDAD RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1723-0032.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 TENAZA  SOLICITADAS POR LA UNIDAD RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1723-0033. ORDEN DE COMPRA: 4600001087 24/07/2019. FACTURA# 000-002-01-00069645 15/08/2019. CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9. R/P AD 2088 2019.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1433-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 07 PERSIANA  SOLICITADAS POR LA UNIDAD RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1723-0036.


title: RESERVA POR COMPRA DE 01 PERTIGA TELESCOPICA  SOLICITADAS POR LA UNIDAD RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1723-0034.

rationale: PAGO POR  POR COMPRA DE 01 PERTIGA TELESCOPICA  SOLICITADAS POR LA UNIDAD RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1723-0034. ORDEN DE COMPRA: 4600001025 18/06/2019. FACTURA# 000-002-01-00068122 19/07/2019. CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9. R/P AD 2080 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1434-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09317 REG-518  SOLICITADAS POR LA UNIDAD RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1723-0042-41-43-40.


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 03 REMACHADORAS MECANICAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0026.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 05 TENAZAS PARA ELECTRICISTA SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0027. ORDEN DE COMPRA: 4600001082 24/07/2019. FACTURA# 000-002-01-00069644 15/08/2019. CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9. R/P AD 2081 2019.


title: COMPRA DE JUEGO DE DESARMADORES DE 8 PIEZAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0029. ORDEN DE COMPRA: 4600001085 24/07/2019.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10  JUEGOS DE DESARMADORES DE 7 PIEZAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0029. ORDEN DE COMPRA: 4600001085 24/07/2019. FACTURA# 000-002-01-00069643 15/08/2019. CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9. R/P AD 2085 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 05 KIT DESARMADORES DE CUBO 7 PIEZAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0028. ORDEN DE COMPRA: 4600001083 24/07/2019. FACTURA# 000-002-01-00071366 11/09/2019. CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9. R/P AD 1226 2019.


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR SOLICITUD DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SOLICITADA POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0039.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00202902 DE FECHA 13/03/19 POR LA COMPRA DE 3000 DE DIESEL PARA LA NOROCCIDENTE UC-56-01-2019  O / P 3500000327 MEMORANDO UC-318-03-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-144-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-144-1-0


title: REEMBOLSO POR EL PAGO DE CAPACITACION DE LA FORMACION DE CONCILIADORES COMO UNA ETAPA PREVIA EN JUCIOS ARBITRALES IMPARTIDO POR LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA.SEGUN MEMORANDO DAD-166-04-2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00251518 DE FECHA DE 28/02/19 DE LA CAMARA DE COMERCIO

ROSA MARIA CASTRO MEJIA

legalName: ROSA MARIA CASTRO MEJIA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 2 - COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

type: MEMORA


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 COMPUTADORA PORTATIL SOLICITADA POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1718-0024.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 02 DISCOS DUROS EXERNOS SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0153.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 03 MAUSE INALAMBRICOS 02 TECLADOS USB SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0152.


rationale: RESERVA POR COMPRA DE 01 DISCO DURO EXTERNO SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1719-0005.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1450-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 DISCO DURO EXTERNO SOLICITADA POR UNIDAD DE LA GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1721-0006.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR COMPRA DE 01 UPS SOLICITADA POR UNIDAD DE LA GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1721-0007.


rationale: RESERVA POR COMPRA DE 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO SOLICITADA POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0061.


rationale: RESERVA POR COMPRA DE 01 LAPTOP DELL SOLICITADA POR UNIDAD DE LA GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1721-0002.


rationale: RESERVA POR COMPRA DE 01 UPS SOLICITADA POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0058.


rationale: RESERVA POR COMPRA DE 01 DISCO DURO EXTERNO 3 TERA USB SOLICITADA POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0057.


rationale: RESERVA POR COMPRA DE 01 COMPUTADORA LAPTOP SOLICITADA POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0062.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO CON PLACA N-05239 REG-51. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN ORDEN DE TALLER OT: 2019-1740-0004.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO POR UNA COMPRA DE 01 SILLA EJECUTVA . SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0111. ORDEN DE COMPRA: 4600001032 20/06/2019. FACTURA# 001-003-01-00031905 13/08/2019. CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC. R/P AD 2076 2019.


rationale: RESERVA POR COMPRA DE 03 UPS SOLICITADA POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0059.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-07493 REG-373. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-00014. ORDEN DE COMPRA: 4500001285 13/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00004423 000-001-01-00004422 18/09/2019 CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2141 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 SILLA EJECUTVA . SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0110. ORDEN DE COMPRA: 4600001033 20/06/2019. FACTURA# 001-003-01-00031896 13/08/2019. CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC. R/P AD 2074 2019.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE 08 BARRILES DE ACEITE DIELECTRICO PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES EN EL TALLER ELECTROMECANICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1738-0017. ORDEN DE COMPRA: 4200002263 04/11/2019. FACTURA# 000-002-01-00079951 02/12/2019. CAI: D7B843-1F2ED0-7547B9-D45CB2-7ACBD4-28. R/P AD 1394 2019.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 02 GALONES DE COOLAND PARA VEHICULO CON PLACA N-07493 REG-373. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-00014.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1462-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTO DELANTERO DEL VEHICULO CON PLACA N-09332 REG-492 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN ORDEN DE TALLER OT: 2019-1740-0006.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 407 GALONES DE DIESEL PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA SEGUN MEMORANDUM S.E.M. 05/04/2019.


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1466-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 03 TELEFONOS INALAMBRICOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-0003.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09610 REG-588. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-00022. ORDEN DE COMPRA: 4500001211 28/06/2019. FACTURA# 000-001-01-00004286 06/08/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2017 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 GAL COOLAND PARA VEHICULO CON PLACA N-09610 REG-588. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-00022. ORDEN DE COMPRA: 4500001211 28/06/2019. FACTURA# 000-001-01-00004286 06/08/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2017 2019.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10022 REG-564. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-00027.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1470-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 TINTAS REFRIGERANTES PARA VEHICULO CON PLACA N-10022 REG-564. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-00027.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05216 REG-321. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-00013. ORDEN DE COMPRA: 4500001228 01/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00004287 000-001-01-00004288 06/08/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2024 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE GRASAS Y LUBRICANTES PARA VEHICULO CON PLACA N-05216 REG-321. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-00013. ORDEN DE COMPRA: 4500001228 01/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00004288 06/08/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2024 2019.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09332 REG-492. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0009.


title: COMPRA DE 02 GALON REFRIGERANTE PARA VEHICULO CON PLACA N-09332 REG-492. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0009. ORDEN DE COMPRA: 4500001233 01/07/2019.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 GALON COOLANT PARA VEHICULO CON PLACA N-09332 REG-492. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0009. ORDEN DE COMPRA: 4500001233 01/07/2019. FACTURA# 000-001-01-0004421 18/09/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2139 2019.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00210470 DE FECHA 08/05/19  POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE PROGRESO YORO MORAZAN CORTES SANTA CRUZ QUIMISTAN COLINAS SANTA BARBARA GRACIAS SAN MARCOS AREA YORO AREA NORTE DEPARTAMENTO DE SUBZONAS Y LOS VEHICULOS DE AREA OCCIDENTE SANTA ROSA LA ENTRADA COPAN RUINAS OCOTEPEQUE CUANDO VISITAN SAN PEDRO SULA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1735-0011.MEMORANDO UC-411-05-2019 O/C 3500000338


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 1600 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE PROGRESO YORO MORAZAN CORTES SANTA CRUZ QUIMISTAN COLINAS SANTA BARBARA GRACIAS SAN MARCOS AREA YORO AREA NORTE DEPARTAMENTO DE SUBZONAS Y LOS VEHICULOS DE AREA OCCIDENTE SANTA ROSA LA ENTRADA COPAN RUINAS OCOTEPEQUE CUANDO VISITAN SAN PEDRO SULA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1735-0012.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION NOR-OCCIDENTAL SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0214.


title: COMPRA POR SUMINISTRO DE 2000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA BOMBA DEL PLANTEL LA CEIBA LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMO# USG-CRLA-003-2019 SOLICITUD DE COMPRA:35  ORDEN DE COMPRA: 3500000280 25/07/2018.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-002-01-00017018 DE FECHA 08/01/19 POR SUMINISTRO DE 3000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA BOMBA DEL PLANTEL LA CEIBA LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMO# USG-CRLA-003-2019 SOLICITUD DE COMPRA:35  ORDEN DE COMPRA: 3500000280 25/07/2018. MEMORANDO UC-15-01-2019


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00212715   POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION NOR-OCCIDENTAL SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0215.CAI: SEGUN MEMO N UC-728-06-2019


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00110671 DE FECHA 06/03/19 POR AVISO DE SUBASTA BIENES DEL ESTADO CONTRATO 401781 CAI-1673C9-B0D5B3-A64381-5C70D3-32BBF37-8E MEMORANDO GF-0417-04-2019

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL  BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0030.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 10 - OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL  BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0030. ORDEN DE COMPRA: 4600001015 06/06/2019. SEGUN MEMORANDUM ARBA-118-08-2019. FACTURA PROFORMA NO: 003813. 09/08/2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL  BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0009.

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL  BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0009. ORDEN DE COMPRA: 4600001004 30/05/2019. MEMO# ARBA-119-08-2019. FACTURA PROFORMA NO. 1918160. 25/07/2019. R/P AD 1969 2019.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR COMPRA DE 02 MESAS. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL  BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0032.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL  BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0007.

rationale: PAGO POR  COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL  BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0007. ORDEN DE COMPRA: 4600001003 30/05/2019. SEGUN MEMORANDUM# ARBA-117-08-2019FACTURA PROFORMA NO: 003814 09/08/2019. R/P AD 1968 2019.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO DE 05 SACAPUNTAS ELECTRICOS. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL  BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0054.


title: COMPRA DE 08 SUMADORAS ELECTRICAS. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL  BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0055. ORDEN DE COMPRA: 4400002628 21/05/2019. 801-17-56-0699-2019.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

legalName: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1516-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 08 SUMADORAS ELECTRICAS. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL  BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0055.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1516-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1516-1-0


title: PAGO DE FACTURAS No. 001-002-01-00225003 Y 22505 DE FECHA 07-01-19 POR AHMER-67-3CV-C1/PRRCH-66-3CV CONTRATO 20546780 Y 81 VL DE C/F 11500.00 + IMP.1725.00= 13225.00 CAI-43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

type: OFI


title: PAGO DE FACTURAS No: 001-002-01-00132899 DE FECHA 14/12/18 ACUERDO DE DUELO DE BERTHA BANEGAS VL.17400.00+ IMP.2610 =20010.00 Y FACTURAS No. 133281 Y 133282 DE FECHA 03/01/19 POR LPN No. 100-029/2018 Y 030/2018 VL DE C/F 5500.00 + IMP 825.00 = 6325.00 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00085579 Y FACTURA No: 85580 DE FECHA  14/12/18 POR NOTA DE DUELO DE BERTA ALICIA BANIGAS Y JOSE RAFAEL FERRARI VALOR DE C/F 14200.00 + IMP.2130.00 = 16330.00 CAI-BD5705-C18017-2949AF-C94079-D28BB7-8D


title: COMPRA DE 02 TELEFONO INALAMNBRICO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL  BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0058. ORDEN DE COMPRA: 4600001101 30/07/2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1520-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 02 TELEFONO INALAMNBRICO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL  BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0058.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1520-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1520-1-0


title: COMPRA DE 02 TELEFONO INALAMNBRICO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL  BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0059. ORDEN DE COMPRA: 4600001105 30/07/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1521-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 02 TELEFONO INALAMNBRICO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL  BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0059.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1521-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1521-1-0


title: COMPRA DE 02 TELEFONO INALAMNBRICO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL  BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0061. ORDEN DE COMPRA: 4600001103 30/07/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1522-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 02 TELEFONO INALAMNBRICO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL  BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0061.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1522-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1522-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1523-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 RELOJ DE MARCACION. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL  BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0056.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRIITORIO SOLICITADOS POR OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0049.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR COMPRA DE 02 TELEFONO INALAMNBRICO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL  BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0060.


title: COMPRA DE 10 PERFORADORAS 08 TAPE TRANSPARENTE SOLICITADOS POR OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0048. ORDEN DE COMPRA: 4400002649 29/05/2019. 801-17-56-0700-2019.

title: COMPRA DE 08 CERA PARA CONTAR  02 CAJAS DE BORRADOR PARA LAPIZ QUE NO MANCHE SOLICITADOS POR OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0048. ORDEN DE COMPRA: 4400004647 29/05/2019. 801-17-56-701-2019.

title: COMPRA DE 01 PAQUETE  DE SOBRES MANILA 08 PAQ DE NOTAS ADHESIVAS 06 GOMAS ELASTICAS SOLICITADOS POR OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0048. ORDEN DE COMPRA: 4400002646 29/05/2019. 801-17-56-0704-2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1527-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRIITORIO SOLICITADOS POR OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0048.

description: PAGO POR COMPRA DE 08 ENGRAPADORA Y 10 QUITAGRAPAS SOLICITADOS POR OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0048. ORDEN DE COMPRA: 4400002648 29/05/2019. 801-17-56-0705-2019. FACTURA# 000-002-01-00037873 01/08/2019. CAI: 65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C. R/P AD 2186 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1527-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1527-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1527-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1527-3-0

description: PAGO POR COMPRA DE 01 PAQUETE  DE SOBRES MANILA 08 PAQ DE NOTAS ADHESIVAS 06 GOMAS ELASTICAS (HULES) SOLICITADOS POR OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0048. ORDEN DE COMPRA: 4400002646 29/05/2019. 801-17-56-0704-2019. FACTURA# 000-001-01-00029400 19/06/2019. CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77. R/P AD 2185 2019.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRIITORIO SOLICITADOS POR OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0047. ORDEN DE COMPRA: 4400002889 19/08/2019. 801-17-56-0784-2019.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRIITORIO SOLICITADOS POR OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0047. ORDEN DE COMPRA: 4400002890 19/08/2019. 801-17-56-0783-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRIITORIO SOLICITADOS POR OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0047. ORDEN DE COMPRA: 4400002899  19/08/2019. 801-17-56-0785-2019.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1528-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRIITORIO SOLICITADOS POR OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0047.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1528-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1528-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1528-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1528-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1528-3-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRIITORIO SOLICITADOS POR OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0046.


title: PAGO DE CUENTA DE GASTOS AL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN CTA DE  VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 3849504039 Y SGUN R / P AD 0240 2019 DEL 01/04/2019 AL 05/04/2019 SEGUN MEMO N SCG-305-IV-2019 VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA A REALIZAR VISITA TECNICA

VICTOR MANUEL MARADIAGA AVILA

legalName: VICTOR MANUEL MARADIAGA AVILA


title: PAGO A EEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E.  EN EL MES DE FEBRERO DE 2019 POR LA TOMA DE LECTURAFACTURACION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOSSEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO A EEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E.  EN EL MES DE ENERO DE 2019 POR LA TOMA DE LECTURA FACTURACION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RSOLUCION DE A JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-082014


title: PAGO A EEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E.  EN EL MES DE MARZO DE 2019 POR LA TOMA DE LECTURAFACTURACION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOSSEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014


rationale: PAGO POR COMPRA DE 03 FAJONES PARA LINIEROS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0049. ORDEN DE COMPRA: 4600001073 15/07/2019. FACTURA# 000-002-01-00068909 01/08/2019. CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9. R/P AD 2082 2019.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE COPAN RUINAS Y LA ENTRADA DE COPAN. SEGUN FACTURAS# 000-001-01-000576369 05/03/2019. 000-001-01-00057939 12/03/2019. 000-001-01-00058256 20/03/2019. 000-001-01-00058517 27/03/2019. 000-001-01-00058574 28/03/2019. 000-001-01-00058575 28/03/2019. 000-001-01-00057748 07/03/2019.000-001-01-00058577 28/03/219.000-0001-01-00058254 20/03/2019. 000-001-01-00058491 25/03/2019.000-001-01-00058576 28/03/2019. MEMORANDUM SECR-036-2019. R/P No. 190.

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

type: AVD


title: COMPRA DE 05 CINTURONES PORTA HERRAMIENTAS Y 05 CINTURONES DE SEGURIDAD SOLICITADOS POR EL DEPTO DE SUBZONAS REGIONALES L.A SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-0068. ORDEN DE COMPRA: 4600001070 11/07/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1561-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 05 CINTURONES PORTA HERRAMIENTAS Y 05 CINTURONES DE SEGURIDAD SOLICITADOS POR EL DEPTO DE SUBZONAS REGIONALES L.A SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-0068

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1561-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1561-1-0


title: COMPRA DE 02 FAJONES DE SEGURIDAD SOLICITADOS POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1721-0010. ORDEN DE COMPRA: 4600001062 08/07/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1562-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 FAJONES DE SEGURIDAD SOLICITADOS POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1721-0010.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1562-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1562-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 CINTURONES PORTA HERRAMIENTAS SOLICITADOS POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1721-0009. ORDEN DE COMPRA: 4600001058 08/07/2019. FACTURA# 000-002-01-00068913 01/08/2019. CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9. R/P AD 2079 2019.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09930 REG-554  SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-00031.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 BALASTROS Y 08 TUBOS FLUORESENTES  SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTODE COMERCIAL L.A SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1724-0007. ORDEN DE COMPRA: 4200002103 08/07/2019. FACTURA# 000-002-01-00068910 01/08/2019. CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9. R/P AD 2078 2019.


rationale: COMPRA DE 01 ARCHIVO METALICO SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1719-0007.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPELERAS DE ESCRITORIO  SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTODE ADMINISTRATIVO L.A SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0144.


title: COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA L.A SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1721-0008. ORDEN DE COMPRA: 4600001063 08/07/2019.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1570-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA L.A SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1721-0008.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1570-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1570-1-0


title: COMPRA DE 01 SELLO CUADRADO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DIGITALIZACION. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1712-0063. ORDEN DE COMPRA: 4200002066 19/06/2019.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1574-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 SELLO CUADRADO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DIGITALIZACION. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1712-0063.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1574-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1574-1-0


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1573-0-0 - RESERVA POR BLA COMPRA DE 04 TONER COLOR NEGRO SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE INGENIERIA DE DIST. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1710-0005.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1578-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE INGENIERIA DE DIST. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1710-0002.


title: COMPRA DE 01 SELLO RODADOR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1711-0003. ORDEN DE COMPRA: 4200002067 19/06/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1575-1-0 - RESERVA POR BLA COMPRA DE 01 SELLO RODADOR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1711-0003.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1575-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1575-1-0


title: COMPRA DE 01 SELLO CUADRADO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DE GESTION DE LA MEDIDA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1713-0001. ORDEN DE COMPRA: 4200002068 19/06/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1576-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 SELLO CUADRADO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DE GESTION DE LA MEDIDA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1713-0001.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1576-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1576-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1577-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 03 TONER COLOR NEGRO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DIGITALIZACION. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1712-0065.


title: PAGOS DE LAS FACTURAS N Y SEGUN MEMO GF-0416-04-2019 0022604502260530022604900226084002261510022615300226206 POR SERVICIOS DE PUBLICACION EN MEDIO DE COMUNICACION  AVISOS DE INTERRUPCION SEGUN


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1585-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE INSTALACION DE LLAVINES EN PUERTA Y ESCRITORIO SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1713-0004.


title: COMPRA DE 04 SELLOS FOLEADORES SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0267. ORDEN DE COMPRA: 4200002065 19/06/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1590-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 04 SELLOS FOLEADORES SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0267.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1590-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1590-1-0


title: PAGO A EEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ENEE EN EL MES DE ABRIL DE 2019 POR LA TOMA DE LECTURAFACTURACIONRECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOSSEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX -08 2014 ACTA N. 2  POR EL BANCO FICOHSA


title: COMPRA DE 06 EXTINTADOR DE COJINES PARA SELLOS  EN ROLLON  SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0263. ORDEN DE COMPRA: 4400002765 21/06/2019. 801-17-56-0728-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1591-1-0 - COMPRA DE 06 EXTINTADOR DE COJINES PARA SELLOS  EN ROLLON  SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0263.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1591-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1591-1-0


title: COMPRA DE 06 USB DE 32GB  SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0261. ORDEN DE COMPRA: 4400002599 15/05/2019. 801-17-56-0693-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAGO POR COMPRA DE 05 MOUSE INALAMBRICO  SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0261. ORDEN DE COMPRA: 4400002600 15/05/2019. 801-17-56-0692-2019. FACTURA#000-002-01-00036994 03/07/2019. CAI: 65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C. R/P AD 0940 2019.

description: COMPRA DE 06 USB DE 32GB  SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0261. ORDEN DE COMPRA: 4400002599 15/05/2019. 801-17-56-0693-2019 PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00029242 CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 AD 0713  2019


title: COMPRA DE10 GOMAS DE PEGAR 10 MASKINGTAPE SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0265. ORDEN DE COMPRA: 4400002601 15/05/2019. 801-17-56-0691-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1594-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 06 ALMOHADILLAS 10 GOMAS DE PEGAR 10 MASKINGTAPE SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0265.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1594-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1594-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE 06 ALMOHADILLAS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0265. ORDEN DE COMPRA: 4400002602 15/05/2019. 801-17-56-0690-2019. FACTURA# 000-001-01-00029243 12/06/2019. CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77. R/P AD 0798 2019.


title: COMPRA DE 12 FRANELAS 12 DESODORANTE AMBIENTAL SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGIA HIDROELECTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1706-0012. ORDEN DE COMPRA: 4200002131 01/08/2019.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1595-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 12 FRANELAS 12 DESODORANTE AMBIENTAL SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGIA HIDROELECTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1706-0012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1595-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1595-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1596-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGIA HIDROELECTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1706-0011.


title: COMPRA DE ELEMTOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGIA HIDROELECTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1706-0010. ORDEN DE COMPRA: 4200002132 01/08/219.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1597-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMTOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGIA HIDROELECTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1706-0010.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1597-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1597-1-0


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE 52 BOLSAS PLASTICA PEQUEÑA 52 GRANDE 01 BASURERO PEQUEÑO SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGIA HIDROELECTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1706-0009. ORDEN DE COMPRA: 4200002124 30/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00028558 19/09/2019. CAI: 35F5109-F987AA-2047BD-926E4B-37282E-58. R/P AD 1223 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGIA TERMIICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1704-0028. ORDEN DE COMPRA: 4200002134 01/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00028559 19/09/2019. CAI: 35F5109-F987AA-2047BD-926E4B-37282E-58. R/P AD 1222 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1600-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGIA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1704-0027.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1601-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 20 BOLSAS PLASTICA PEQUEÑA 20 GRANDE 01 BASURERO PEQUEÑO SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGIATERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1704-0026.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 TECLADO PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO  SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE OTRAS  ENERGIAS RENOVABLES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1708-0016 MEMORANDO DTIC-192-IV-2019. ORDEN DE COMPRA: 4600000989 15/05/2019. 801-17-56-0694-2019. FACTURA# 000-002-01-00036848 28/06/2019. CAI: 65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C. R/P AD 0908 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1603-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL  SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE OTRAS  ENERGIAS RENOVABLES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1708-0015 MEMORANDO DTIC-191-IV-2019.


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 200 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGIA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1704-0025.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-05367 REG-117 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-00020.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR  COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-05367 REG-117 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-00020. ORDEN DE COMPRA: 4400002693 13/06/2019. 801-17-56-0718-2019. FACTURA# 006-001-01-00004423 08/07/2019. CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6. R/P AD 0850 2019.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL  SOLICITADOS POR SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1703-0032 MEMORANDO DTIC-189-IV-2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-08454 REG-462 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-00019. O / C 801- 17-56-0708-2019

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-08454 REG-462 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-00019. O / C 801- 17-56-0708-2019.  FACTURA# 006-001-01-00004493 15/07/2019. CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6. R/P AD 0947 2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-08567 REG-470 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-00018.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-08567 REG-470 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-00018. ORDEN DE COMPRA: 4400002692 13/06/2019. 801-17-56-0717-2019. FACTURA# 006-001-01-00004446 09/07/2019. CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6. R/P AD 0904 2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-09325 REG-537 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-00023. O /C 801-17-56-0719-2019

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-09325 REG-537 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-00023. O /C: 4400002694 13/06/2019.  801-17-56-0719-2019 FACTURA# 006-001-01-00004441 09/07/2019. CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6. R/P AD 0849 2019.


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08567 REG-470 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-0008. ORDEN DE COMPRA: 4500001260 30/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00004420 18/09/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2140 2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-09487 REG-549 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-00022.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-09487 REG-549 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-00022. ORDEN DE COMPRA: 4400002728 801-17-56-0720-2019. 18/06/2019. FACTURA# 000-002-01-00011079 15/07/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. R/P AD 2059 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09325 REG-537 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-0002. ORDEN DE COMPRA: 4500001227 01/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00004387 10/09/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2137 2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DEREPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05367 REG-117 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-00014. ORDEN DE COMPRA: 4500001240 02/07/2019.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DEREPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05367 REG-117 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-00014. ORDEN DE COMPRA: 4500001239 02/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00004283 06/08/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2035 2019.

description: PAGO POR LA COMPRA DEREPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05367 REG-117 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-00014. ORDEN DE COMPRA: 4500001240 02/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00001479 05/08/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 2015 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH PARA VEHICULO CON PLACA N-04479 REG-301 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-0003. ORDEN DE COMPRA: 4500001220 01/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00004279 06/08/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2019 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1615-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 BARRIL DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-08454 REG-462 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-00016.


rationale: PAGO POR COMPRA DEREPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05528 REG-25 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-00011. ORDEN DE COMPRA: 4500001218 01/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00004278 06/08/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2022 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DEREPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08485 REG-439 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-00012. ORDEN DE COMPRA: 4500001215 28/06/2019. FACTURA# 000-001-01-00004314 19/08/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2030 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 BATERIAS PARA VEHICULO CON PLACA N-10022 REG-564 SOLICITADAS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-00028. ORDEN DE COMPRA: 4500001212 28/06/2019. FACTURA# 000-001-01-00004281 06/08/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2021 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-08579 REG-483 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1738-00016. ORDEN DE COMPRA: 4500001224 01/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00004317 19/08/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2033 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-08570 REG-473 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1738-00011. ORDEN DE COMPRA: 4500001223 01/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00004282 06/08/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2020 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-09644 REG-586 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1738-00013. ORDEN DE COMPRA: 4500001226 01/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00004438 24/09/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2146 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-09505 REG-573. SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1739-0017. ORDEN DE COMPRA: 4500001225 01/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00004325 20/08/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2028 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-09505 REG-573. SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1739-0019. ORDEN DE COMPRA: 4400002603 15/05/2019. 801-17-56-0689-2019. FACTURA# 006-001-01-00004087 06/06/2019. CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6. R/P AD  0802 2019.


title: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TAPIZADO DE ASIENTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10808 REG-703.  SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE INGENIERIA DE DIST..SEGUN ORDEN DE TALLER 2019-1710-0002. ORDEN DE COMPRA: 4300001019 12/08/2019. FACTURA#000-001-01-00001134 22/07/2019. CAI: 9D4CA3-DE805E-9D41AE-CD0ED2-2E71E1-8D. R/P AD 2048 2019.

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title: RESERVA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-10808 REG-703. SOLICITADO POR  SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE INGENIERIA DE DIST..SEGUN ORDEN DE TALLER 2019-1710-0001.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO  POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-10808 REG-703. SOLICITADO POR  SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE INGENIERIA DE DIST..SEGUN ORDEN DE TALLER 2019-1710-0001. ORDEN DE COMPRA: 4300000951 05/06/2019. FACTURA# 000-002-01-00011398 22/08/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. R/P AD 2071 2019.


title: PAGO POR COMPRA DE 1500 FOTOCELDAS SOLICITADO POR RL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 1735-046-09-2018 ORDEN DE COMPRA: 4000002728 05/11/2018. FACTURA# 000-002-01-00001765 11/12/2018.  CAI: 868422-6EBDC4-8A47AF-66C5A9-465BC5-B6. R/P AD 0052 2019.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CUENTA DE VIATICO S/F No: 23  POR VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 07 AL 09 DE MARZO2019 ENTREGA Y REVISION DE PLANILLAS PARA EL PAGO DEL MES DE MARZO/19 MEMORANDO DSA/129/2019 O/P AD 0314 2019 890Kms/30x98.63

ROMAN PASTOR IRIAS LAINEZ

legalName: ROMAN PASTOR IRIAS LAINEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 02 BARRILES DE ACEITE 15W40 DE 55 GALONES SOLICITADO PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA REGION NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITIUD DE COMPRA: 74/2018 ORDEN DE COMPRA: 4000002707 15/10/2018. FACTURA# 001-002-01-00017116 11/12/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 0051 2019.


title: PAGO POR COMPRA DE 1500 FOTOCELDAS SOLICITADO POR RL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 81/2018 ORDEN DE COMPRA: 4000002720 31/10/2018. FACTURA# 000-002-01-00001764 11/12/2018.  CAI: 868422-6EBDC4-8A47AF-66C5A9-465BC5-B6. R/P AD 0053 2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 ANALIZADOR DE REDES SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1713-0003.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

rationale: PAGO POR  COMPRA DE 01 ANALIZADOR DE REDES SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1713-0003. ORDEN DE COMPRA:4200002057 13/06/2019 FACTURA# 000-002-01-00067147 05/07/2019. CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 R/P AD 0939 2019. (RETENCION 1% PAGOS A CUENTA)


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 66 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBU

actividadObra: 4 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL  DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 PIZARRAS DE CORCHO PARA OFICINA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1715-0015. ORDEN DE COMPRA: 4400002757 15/06/2019. 801-17-56-0729-2019. FACTURA# 000-001-01-00030761 23/08/2019. CAI: BBFEB7-121F99-CF4FFBC-921359-F2B6563-46. R/P AD 2116 2019.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 ARCHIVOS PEQUEÑOS DE PERSIANA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1715-0022. ORDEN DE COMPRA: 4600001055 08/07/2019. FACTURA# 016-001-01-00106633 20/08/2019. CAI: 60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B. R/P AD 2158 2019.


title: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULOS CON REGISTROS; 560-562-552-424-069-047-046 SOLICITADAS POR EL DEPARTAAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 0022/07/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002722 01/11/2018. FACTURA# 000-002-01-00002150 10/01/2019. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 0054 2019.


title: COMPRA DE 02 ARCHIVOS PEQUEÑOS SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1715-0021. ORDEN DE COMPRA: 4600001053 08/07/2019.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 ARCHIVOS DE 02 GAVETAS SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1715-0021. ORDEN DE COMPRA: 4600001053 08/07/2019. FACTURA# 001-003-01-00032711 25/09/2019. CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC. R/P AD 2198 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 03 ARCHIVOS SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1715-0020. ORDEN DE COMPRA: 4600001056 08/07/2019. FACTURA# 016-001-01-00106658 21/08/2019. CAI: 60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B. R/P AD 2157 2019.


INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 ESCRITORIOS DE OFICINA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1715-0019. ORDEN DE COMPRA: 4600001052 08/07/2019. FACTURA# 005-001-01-00004834 25/09/2019. CAI: DBF17F-85A7BF-4C4383-2BBC81-588ACF-71. R/P AD 1201 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1695-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 06 SILLAS EJECUTIVAS SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1715-0018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 PIZARRA DE VIDREO SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1715-0016. ORDEN DE COMPRA: 4400002763 21/06/2019. 801-17-56-0726-2019. FACTURA# 000-001-01-00030262 29/07/2019. CAI: BBFEB7-121F99-CF4FFBC-921359-F2B6563-46. R/P AD 2113 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1697-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 03 GUILLONAS SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1715-0014.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 01 PANTALLA PARA PROYECTAR SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1715-0010.


ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 717-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL OCTAVA GENERACION PROCESADOR i7-8650 16GB DE MEMORIA PARA USO DEL GERENTE DE PLANIFICACION EN LA ELABORACION DE CORRESPONDENCIA Y PRESENTACIONES SEGUN REQ. No. 25


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO DE 36000BTU SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1715-0013.  ORDEN DE COMPRA: 4600001049 08/07/2019. FACTURA# 004-003-01-00152453 12/09/2019. CAI: F111F6-C91BE7-EB4EBB-FFD16C-DE7DD2-36. R/P AD 2155 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1703-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 04 SILLAS SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1737-0012.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 480 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGIA HIDROELECTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1706-0008. ORDEN DEE COMPRA: 4200002133 01/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00011817 22/10/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 1221 2019.


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 114 BOTELLONES DE AGUA 240 BOTES CON AGUA SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0020.


title: COMPRA DE 20 BANDEJAS PLASTICAS P/ESCRITORIO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0026.  ORDEN DE COMPRA: 4400002842 30/07/2019. 801-17-56-0760-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1710-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 20 PAPELERAS DE ESCRITORIO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0026.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1710-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1710-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 40 CUBOS DE NOTAS ADHESIVAS SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0023. ORDEN DE COMPRA: 4400002809 04/07/2019 801-17-56-0749-2019.

title: COMPRA DE 05 PAQ SOBRE MANILA LEGAL 70 QUITAGRAPAS 20 ENGRAPADORAS SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0023. ORDEN DE COMPRA: 4400002806 03/07/2019. 801-17-56-0752-2019.

title: COMPRA DE 10 PERFORADORA 60 GOMAS HULES GRUESOS SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0023. ORDEN DE COMPRA: 4400002807 03/07/2019. 801-17-56-570-2019.

title: COMPRA DE 60 CARPETA ARCHIVADORA 40 CERA PARA CONTAR SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0023. ORDEN DE COMPRA: 4400002808 03/07/2019. 801-17-56-0751-2019.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

legalName: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1709-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1709-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1709-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1709-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1709-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1709-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1709-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1709-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1709-4-0


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0014. ORDEN DE COMPRA: 4400002795 03/07/2019. 801-17-56-0736-2019.

title: COMPRA DE 12 PAQ# SOBRE BLANCO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0014. ORDEN DE COMPRA: 4400002797 03/07/2019. 801-17-56-0735-2019.

title: COMPRA DE 40 CUADERNOS UNICO GRANDE SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0014. ORDEN DE COMPRA: 4400002696 03/07/2019. 801-17-56-0738-2019.

title: COMPRA DE 50 CARPETA COLGANTE 10 PAQ# SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA 10 PAQ# MANILA TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0014. ORDEN DE COMPRA: 4400002798 03/07/2019.  801-17-56-0737-2019.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1711-5-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1711-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1711-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1711-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1711-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1711-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1711-4-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1711-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1711-5-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0016. ORDEN DE COMPRA: 4400002805 03/07/2019. 801-17-56-0744-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1714-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0016.

description: PAGO POR COMPRA DE 08 CAJAS DE CORRECTOR EN LAPIZ 35 CINTA TAPE SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0016. ORDEN DE COMPRA: 4400002804 03/07/2019. 801-17-56-0745-2019. FACTURA# 000-001-01-00030600 15/08/2019. CAI: BBFEB7-121F99-CF4FFBC-921359-F2B6563-46. R/P AD 2184 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1714-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1714-2-0