description: Orden de Pago No. 3024-2019 DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. pago correspondiente al mantenimiento por recorrido de 15500 kms. de la Motocicleta  Marca Honda Modelo CGL 125 Color Negro Placa MN 4720 propiedad del Estado de Honduras asignado al IHT.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


currency: HNL

NANCY EVY RIVERA MANZANARES

scheme: HND-IDCARD

legalName: NANCY EVY RIVERA MANZANARES

Instituto Hondureño de Turismo

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: REVERSION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26446.- OdeP NO. 3052-2019 NANCY EVY RIVERA MANZANARES liquidacion de caja chica correspondiente al periodo del 07 de mayo al 18 de noviembre de 2019 de gastos menores la cual es administrada por el Oficial de Finanzas y Administracion.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-6071-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-6071-1-0

type: OFICIO

initiationType: tender


title: OdeP NO. 3052-2019 NANCY EVY RIVERA MANZANARES liquidacion de caja chica correspondiente al periodo del 07 de mayo al 18 de noviembre de 2019 de gastos menores la cual es administrada por el Oficial de Finanzas y Administracion.

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.OdeP NO. 26446.- 3052-2019 NANCY EVY RIVERA MANZANARES liquidacion de caja chica correspondiente al periodo del 07 de mayo al 18 de noviembre de 2019 de gastos menores la cual es administrada por el Oficial de Finanzas y Administracion.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-6073-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-6073-1-0


ue: 5 - GERENCIA DE ESTADÍSTICAS DE TURISMO

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26446.-OdeP NO. 3052-2019 NANCY EVY RIVERA MANZANARES liquidacion de caja chica correspondiente al periodo del 07 de mayo al 18 de noviembre de 2019 de gastos menores la cual es administrada por el Oficial de Finanzas y Administracion.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-6072-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-6072-1-0


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.OdeP NO. 26446.- OdeP NO. 3052-2019 NANCY EVY RIVERA MANZANARES liquidacion de caja chica correspondiente al periodo del 07 de mayo al 18 de noviembre de 2019 de gastos menores la cual es administrada por el Oficial de Finanzas y Administracion.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-6074-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-6074-1-0


ue: 1 - DIRECCION IHT

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-6075-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-6075-1-0

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.OdeP NO. 26446.- OdeP NO. 3052-2019 NANCY EVY RIVERA MANZANARES liquidacion de caja chica correspondiente al periodo del 07 de mayo al 18 de noviembre de 2019 de gastos menores la cual es administrada por el Oficial de Finanzas y Administracion.


streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

faxNumber: ND

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA

rationale: OdeP No. 3071-2019 OdeC No. 524-2019 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL compra de 20 tintas HP color negro 10 tintas Canon color negro 30 tintas para impresora flujo continuo marca canon las tintas son para abastecer el almacen del IHT.


ROY ENMANUEL LOPEZ QUIROZ

legalName: ROY ENMANUEL LOPEZ QUIROZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25751.- OdeP No. 268-2019 ROY ENMANUEL LOPEZ QUIROZ pago de combustible (Diesel) para los buses y carros clasicos que asistiran a la Caravana Viajando por Honduras el 23 de febrero de 2019 iniciando en Tegucigalpa y finalizando en Yuscaran.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-608-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-608-1-0


ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: OdeP No. 3142-2019 Orden de Compra No. 536-2019 ASESORES DE VIAJE S DE RL compra boleto a favor de MARIA JOSE MONCADA VALLADARES en ruta TGU-ROATAN-TGU saliendo el 06 de Diciembre de 2019 por la mañana y regresando el mismo dia en el ultimo vuelo de la tarde. Este boleto se compra para atender reunion de la Comision Administradora de ZOLITUR en Roatan.


title: OdeP No. 3062-2019 NAVEGA SA DE CV pago por servicios de internet dedicado de 4mbps utilizados en la oficina del IHT en Gracias Lempira correspondiente a los meses de Diciembre 2019 Enero Febrero Marzo y Abril de 2020.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 12 - FOMENTO AL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS


title: OdeP No. 3060-2019 NAVEGA SA DE CV pago que corresonde a servicios de internet movil de 1 GB para 40 tabletas electronicas desde diferentes puntos fronterizos a los servidores del IHT utilizados por la Gerencia de Estadistica correspondiente a los meses de Noviembre y diciembre 2019


title: Orden de Pago No. 3096-2019 Orden de Compra No. 473-2019Solicitud de Compra No. 11-CD-IHT-2019 TURISMO Y PUBLICACIONES S. DE R. L. pago por la compra de 13000 Revistas Destination Honduras impresa a full color en papel satinado elaborada en ingles y español contiene toda la informacion de operadores de turismo RNT hoteles restaurantes y otros pertenecientes a la CANATURH Ademas a los sitios de interes turisticos del pais. Este material sera distribuido para la promocion de nuestro pais y entregado atraves de la Gerencia de Mercadeo en actividades tanto a nivel nacional como en el extranjero como ser Ruedas de Negocios Convenciones y Eventos.

TURISMO Y PUBLICACIONES SRL

streetAddress: SAN PEDRO SULA HONDURAS

legalName: TURISMO Y PUBLICACIONES SRL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 6089-0-0 - Solicitud de Compra No. 358-CM-IHT-2019 pago compra de 11 almuerzos y 11 cenas para el dia 26 de Noviembre de 2019 ambas entregas deben ser realizadas en las instalaciones del IHT los almuerzos a las 11:50 a.m. y las cenas a las 4:00 p.m  Los almuerzos y las cenas deben constar con una porcion de carne y dos complementos y son para 11 personas representantes de la Asociacion Maya Chorti. Cada comida debidamente empacada de manera individual.

description: OdeP No. 3154-2019 Orden de Compra No. 529-2019.- Solicitud de Compra No. 358-CM-IHT-2019 DELMY YOLANDA FLORES MEJIA.- compra de 11 almuerzos y 11 cenas para el dia 26 de Noviembre de 2019 ambas entregas deben ser realizadas en las instalaciones del IHT los almuerzos a las 11:50 a.m. y las cenas a las 4:00 p.m  Los almuerzos y las cenas deben constar con una porcion de carne y dos complementos y son para 11 personas representantes de la Asociacion Maya Chorti. Cada comida debidamente empacada de manera individual.


JUAN JOSE REYES CACERES

legalName: JUAN JOSE REYES CACERES

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25755.- OdeP No. 269-2019 JUAN JOSE REYES CACERES pago de combustible (Gasolina) para los buses y carros clasicos que asistiran a la Caravana Viajando por Honduras el 23 de febrero de 2019 iniciando en Tegucigalpa y finalizando en Yuscaran.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-609-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-609-1-0


title: Orden de Pago NO. 3080-2019 MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS LENCAS DEL CENTRO DE LEMPIRA pago arrendamiento del local que ocupa la oficina de turismo en la ciudad de Gracias Lempira. El inmueble esta ubicado en barrio La Merced frente a Escuela Presentacion Centeno contiguo a farmacia Sion de Dios en Gracias Lempira. El pago corresponde al mes de Diciembre del 2019.

streetAddress: ANTIGUO AL EDIFICIO DE LA ESCUELA NORMAL Bo .MERCEDES GRACIAS LEMPIRA      S

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Orden de Pago NO. 3079-2019 ANA DIRIAN RAMOS REYES pago por servicio de limpieza de la oficina de Turismo ubicada en Gracias segun acitividades plasmadas en contrato Numero 099-2019. El pago corresponde al mes de Diciembre del 2019.

ANA DIRIAN RAMOS REYES

legalName: ANA DIRIAN RAMOS REYES

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25762.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 256-2019 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA combustible (Diesel) para trasladar personal d ela Gerencia de Planeamiento al lago de Yojoa del 19 al 20 de febrero de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-611-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-611-1-0


title: Orden de Pago No. 3145-2019.-Solicitud de COmpra No. 05-H-LP-IHT-2019 LITHOPRESS INDUSTRIAL S. A. DE C.V. pago por la impresion de 400 tarjetas de presentacion full color impresas tiro y retiro en cartulina lino corrugada color blanco con logos del gobierno de la republica IHT marca pais para personal de la Gerencia de Estadisticas de Turismo.

LITHOPRESS INDUSTRIAL, S. A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, FTE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE HONDURAS

legalName: LITHOPRESS INDUSTRIAL, S. A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Orden de Pago NO. 3099-2019 ESTEBAN DARHANPE pago como patrocinio del evento Caribbean Cup 2019 realizado en Roatan Islas de La Bahia los dias comprendidos del 03 al 05 de Agosto del año en curso.

ESTEBAN DARHANPE

scheme: HND-RESCARD

legalName: ESTEBAN DARHANPE


title: OdeC No. 95-2019 AGUA LA TIGRA S DE RL 15 bolsas con hielo y 21 paquetes de 12 unidades de agua purificada de 1 litro los cuaoles seran utilizados en la Caravana Viajando por Honduras el 23 de febrero de 2019

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: Orden de Pago No. 444-2019 Factura No. 000-001-01-00-179930.-OdeC No. 95-2019 AGUA LA TIGRA S DE RL valor que corresponde al pago por la compra de 15 bolsas con hielo y 21 paquetes de 12 unidades de agua purificada de 1 litro los cuales seran utilizados en la Caravana Viajando por Honduras el 23 de febrero de 2019


NICOLE MARRDER AGUILAR

legalName: NICOLE MARRDER AGUILAR

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: SE REVERSA POR QUE LA GENTE DEL BENEFICIARIO APARECE INACTIVA AL MOMNETO DE REALIZAR LA PRIORIZACION. Solicitud de Gastos de Viaje No. 3108 NICOLE MARRDER AGUILAR transporte interno in situ y gastos para a tenciones para gira de trabajo con el objetivo de conocer los diferentes programas de reincorporacion e inclusion a la sociedad de jovenes en riesgo social en el area de turismo en la ciudad de Medellin y asistir a la primera ceremonia de graduacion de lideres rurales con estudiantes provenientes de Honduras Mxico Republica Dominicana Panama y Colombia el viajese realizara del 4 al 9 de diciembre de 2019 en las ciudades de Medellin y Quindio en Colombia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-6121-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-6121-1-0

type: OFI


title: OdeP No. 3110-2019 CENTROMATIC SA DE CV pago por servicios de alquiler de 6 equipos tecnologicos para fotocopiado impresion y escaneo en red con unbtecho de 45 mil copias correspondiente al mes de noviembre 2019 mas los excedentes por copia en blanco y negro por valor de L. 10443.98 incluyendo copias a color.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: OdeP No. 3115-2019 COMPAÑIA TELEVISORA HONDUREÑA SA DE CV valor que corresponde al pgo por servicios de produccion programa Frente a Frente Foro en Trujillo Colon previo a la Semana Morazanica el 20 de septiembre de 2019 Foro Frente a Frente en Copan Ruinas en el Parque Arqueologico previo al anioversario del Templo Rosalila el 27 de septiembre de 2019 en ambos foros con la participacion de la Señora Ministra de Turismo Nicole Marrder Aguilar

COMPAÑIA TELEVISORA HONDUREÑA SA DE C V

streetAddress: COLONIA FLORENCIA CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS BOULEVARD A SUYAPA

legalName: COMPAÑIA TELEVISORA HONDUREÑA SA DE C V


title: OdeP No. 3124-2019 EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S DE RL (ESPA) pago por servicio de seguridad y vigilancia privada del restaurante turiatico de Valle de Angeles correspondiente al mes de Noviembre 2019.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: OdeP NO. 3126-2019 CENTROMATIC SA de cv alquiler de 6 equipos tecnologicos para fotocopiado impresiones y escaneos en red con un techo de 45 mil copias mensuales mas 2 mil copias a color pago corresondiente al mes de Diciembre 2019

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: OdeP No. 3125-2019 EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S DE RL (ESPA) pago por servicio de seguridad y vigilancia privada del restaurante turiatico de Valle de Angeles correspondiente al mes de Diciembre 2019.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.


title: OdeP NO. 3128-2019 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL valor que corresponde a provision de combuatible para vehiculos asignados al IHT para ser abastecidos despues del 22 de noviembre de 2019

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


title: Orden de Pago NO. 2953-2019- Factura No. 000-001-01-00004330.-Orden de Compra No.477-2019.- Solicitud de Compra No. 323-CM-IHT-2019 DELMY YOLANDA FLORES MEJIA pago por la contratacion de servicio de catering para los dias 29 de octubre y 05 de noviembre de 2019 para 15 personas por cada dia coffe brak y almuerzo para las reuniones de seguimiento del Comite Tecnico de Certificacvion del Sistema Integrado Centroamericano de Calidad y Sostenibilidad


title: OdeP No. 3129-2019 ANA SUYAPA TORRES FLORES reembolso de alimentacion para personal del IHT por trabajar el dia sabado 30 de noviembre de 2019 esto debido al cierre contable y liquidacion POA-Presupuesto.

ANA SUYAPA TORRES FLORES

legalName: ANA SUYAPA TORRES FLORES


name: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

rationale: SE REVERSA EN ATENCION AL MEMORNADO NO. 178-COMPRAS-2019  YA QUE EL BENEFICIARIO SE PUSO CON EL NUMERO DE RTN Y EL REGISTRO CORRECTO ES CON EL NUMERO DE IDENTIDAD DEL BENEFICIARIO OdeP No. 3132-2019 OdeC No. 540-2019 DELMI YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN Solicitud de Compra No. 355-CM-IHT-2019 contratacion de servicio de catering que incluya: montaje tipico 50 tamalitos de cambray 50 de elote 50 de frijoles cerdo horneado frijoles fritos tortillas postre torrejas refersco natural para el dia miercoles 11 de diciembre de 2019 para periodistas de diferentes medios por agradecimiento en cobertura a las actividades del IHT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-6148-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-6148-1-0


title: OdeP No. 3136-2019 HONDUARTES S DE RL pago de 3000 muñecas de tusa y 150 cainos de mesa lenca y a 3000 pañuelos lencas productos que seran utilizados en ruedas de negocios y eventos que participe el IHT.

HONDUARTES S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE DESPUES DE ESCUELA ALDEBARON

legalName: HONDUARTES S. DE R.L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: OdeP No. 3133-2019 JOSE BENJAMIN DERAS REYES pago por desarrollo de proyecto restauracion de cupula y bovedas de la Ilgesia Virgen de la Concepcion de San Manuel de Colohete.

JOSE BENJAMIN DERAS REYES

legalName: JOSE BENJAMIN DERAS REYES

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: OdeP No. 3137-2019 GRUPO BYMAZ S DE RL  pago de 3000 imanes de banbu 3000 brasaletes de resina y 3000 lapices de resina  productos que seran utilizados en ruedas de negocios y eventos que participe el IHT.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: OdeP No. 3139-2019 INDUSTRIAS MA-K-NUDO SA DE CV  pago de 3500 memorias 1000 sombrillas y 3000 popsockets 2000 bolsas promocionales y 2000 limpia lentes 2000 abanicos y 2000 tag para maleta  productos que seran utilizados en ruedas de negocios y eventos que participe el IHT.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: OdeP No. 3138-2019 VALLAS INTERNACIONALES S DE RL  pago de 3500 lapices tinta promocionales 2000 mini ventiladores productos que seran utilizados en ruedas de negocios y eventos que participe el IHT.

VALLAS INTERNACIONALES S. DE R. L.

streetAddress: COL. LA SOLEDAD

legalName: VALLAS INTERNACIONALES S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: OdeP No. 3140-2019 PUBLIGRAFICAS S DE RL  pago de 2000 libretas de apunte  productos que seran utilizados en ruedas de negocios y eventos que participe el IHT.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.


title: OdeP No. 3151-2019 ALFREDO YOVANI FIALLOS HERNANDEZ valor que corresponde como reembolso por pasaje aereo por gira realizada a las Islas de la Bahia en las fechas comprendidas del 25 al 27 de septiembre de 2019 como apoyo en la logistica de asenso de grupo de militares solicitado por el estado mayor conjunto.

ALFREDO YOVANY FIALLOS HERNANDEZ

legalName: ALFREDO YOVANY FIALLOS HERNANDEZ


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 261-2019 NORMA LIZETH SANTOS CRUZ pago Transporte In Situ en gira a Roatan y Santos Guardiola Islas de La Bahia del 04 al 06 de Marzo del 2019 hacer un levantamiento de documentacion e informacion de los Beneficiarios del Proyecto Chamba Comunitaria de Roatan y Santos Guardiola en Islas de La Bahia y sostener reuniones para establecer Alianzas para la obtencion de los materiales que van a necesitar y Coordinacion con los Gobernadores Departamentales.

NORMA LEZETH SANTOS CRUZ

legalName: NORMA LEZETH SANTOS CRUZ

ue: 8 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 5 - ASESORIA LEGAL


title: Orden de Pago No. 3153-2019 Orden de Compra No. 539-2019 Solicitud de Compra No. 361-CM-IHT-2019 Factura No. 000-001-01-00006773.-ASESORES DE VIAJES S. DE R. L. pago por la compra de boleto aereo con ruta: Teg-Panama-Medellin saliendo el 04 de Diciembre en vuelo del mediodia Medellin-Armenia el 06 de Diciembre Pereira-TGU el 09 de Diciembre a nombre de NICOLE MARRDER AGUILAR viaje con el proposito de dar a conocer diferentes programas de reincorporacion e inclusion social a la sociedad de jovenes en riesgo social en el area turistica en Medellin y asistir a los actos en conmemoracion del XX aniversario del parque Panaca y Fundacion Panaca en Quimbaya Quindio Colombia.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: OdeP No 285-2019 ELVIN ALEXANDER ALVARADO compra de un lote de 100 manzanas y 100 peras para atrender a funcionarios e invitados en la caravana viajando por Honduras a realizarce el 23 de febrero de 2019 iniciando en Tegucigalpa y finalizando en Yuscaran.

ELVIN ALEXANDER ALVARADO PADILLA

legalName: ELVIN ALEXANDER ALVARADO PADILLA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: OdeP No. 359-2019 VANESSA CARIBETL FIGUEROA BENITEZ reembolso por gastos en atenciones a los miembros de la delegacion de ISrael que visitaron Honduras del 13 al 14 de noviembre de 2019

VANESSA CLARIBETH FIGUEROA BENITEZ

legalName: VANESSA CLARIBETH FIGUEROA BENITEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: OdeP No. 3132-2019 OdeC No. 540-2019 DELMI YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN Solicitud de Compra No. 355-CM-IHT-2019 contratacion de servicio de catering que incluya: montaje tipico 50 tamalitos de cambray 50 de elote 50 de frijoles cerdo horneado frijoles fritos tortillas postre torrejas refersco natural para el dia miercoles 11 de diciembre de 2019 para periodistas de diferentes medios por agradecimiento en cobertura a las actividades del IHT.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 9 CALLE 15 Y 16 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 618-0-0 - Solicitud de Compra No. 68-CM-IHT-2019 compra de boletos aereos a favor del Sub Secretario de Promocion y Mercadeo de SETUR Guillermo Jose Orellana Bahr en ruta: SPS-Panama-SPS saliendo de SPS el 11 de Marzo por la mañana y regresando el 16 de Marzo con Ruta: Panama-SPS en vuelo de la mañana.

description: Orden de Pago NO. 507-2019 Factura No. 000-001-01-00000840.- Orden de Compra No. 113-2019 Solicitud de Compra No. 68-CM-IHT-2019 compra de boletos aereos a favor del Sub Secretario de Promocion y Mercadeo de SETUR Guillermo Jose Orellana Bahr en ruta: SPS-Panama-SPS saliendo de SPS el 11 de Marzo por la mañana y regresando el 16 de Marzo con Ruta: Panama-SPS en vuelo de la mañana.


CLAUDIA ROSIBEL ELVIR AVILA

legalName: CLAUDIA ROSIBEL ELVIR AVILA

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 62-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. 09-CM-IHT-2019.- PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE UNIDADES DE ROSAS DECORADAS CON PAPELILLO PARA EL EVENTO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER QUE SE LLAVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL IHT A LAS 9:00 A.M.

description: OdeP No. 113-2019 ORDEN DE COMPRA NO. 19-2019 SOLICITUD DE COMPRA NO. 09-CM-IHT-2019.-  COMPRA DE 100 UNIDADES DE ROSAS DECORADAS CON PAPELILLO PARA EL EVENTO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER QUE SE LLAVARA A CABO EL DIA 25 DE ENERO DE 2019 EN LAS INSTALACIONES DEL IHT A LAS 9:00 A.M.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: OdeP NO. 447 y OdeC No. 97-2019 SUPERMERCADO CANTON S DE RL compra de galletas de mantequilla paquete de 12 unidades para funcionarios alcades e invitados a la Caravana Viajando por Honduras iniciando en Tegucigalpa y finalizando en Yuscaran el 23 de febrero de 2019


title: OdeP NO. 288-2019 ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA pago a la empresa Agencia Naviera Guticia s de RL envio aereo de material turistico a Berlin Alemania para la promocion del Pais en la rueda de negocios ITB 2019

ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA

legalName: ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS INTERNACIONALES

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL


title: OdeC No. 96-2019 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL DE CV compra de bolsa de confites mixtos de 5 libras para funcionarios alcades e invitados a la Caravana Viajando por Honduras iniciando en Tegucigalpa y finalizando en Yuscaran el 23 de febrero de 2019

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: Orden de Pago No. 443-2019 Factura No. 000-001-01-00005697.-OdeC No. 96-2019 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL DE CVvalor que corresponde al pago por la compra de (1) una  bolsa de confites mixtos de 5 libras para funcionarios alcades e invitados a la Caravana Viajando por Honduras iniciando en Tegucigalpa y finalizando en Yuscaran el 23 de febrero de 2019


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR RAPARACION DE VEHICULO  CAMIONETA XTRAIL COLOR BLANCO N. PLACA 11880. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N. 393-DDE10-19.

DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

legalName: DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 11 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE POR ORDEN DE COMPRA POR RAPARACION DE VEHICULO  CAMIONETA XTRAIL COLOR BLANCO N. PLACA 11880. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N. 393-DDE10-19.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: OdeC No. 94-2019 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV compras varias para funcionarios alcades e invitados a la Caravana Viajando por Honduras iniciando en Tegucigalpa y finalizando en Yuscaran el 23 de febrero de 2019

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Orden de Pago No. 445-2019 Factura No. 000-002-01-00014005.- OdeC No. 94-2019 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV Valor que corresponde a pago por compras varias para funcionarios alcades e invitados a la Caravana Viajando por Honduras iniciando en Tegucigalpa y finalizando en Yuscaran el 23 de febrero de 2019


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA PENDIENTE DE PAGO POR CIERRE DE SISTEMA AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION EMITIDA POR LA SECREATARIA DE EDUCACION 0251-SE-2019 TRANSCRITA MEDIANTE OFICIO N. 02486-SG-2019.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: RES


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA PENDIENTES DE PAGO POR CIRRE DE SISTEMA 2018. APROBADA MEDIANTE RESOLUCION EMITIDA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION 0251-SE-2019 TRANSCRITA MEDIANTE OFICIO 02486-SG-2019.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 625-0-0 - Solicitud de Compra No. 059-CM-IHT-2019 compra de dos boletos aereos con ruta TEGUCIGALPA HONDURAS-BERLIN ALEMANIA-TEGUCIGALPA HONDURAS a favor de Ana Lucia Funes y Kisna Patricia Perez para participar en la Rueda de Negocios ITB 2019 en Berlin Alemania.

description: OrdenP NO. 540 Orden de Compra No. 105-2019 Solicitud de Compra No. 059-CM-IHT-2019 compra de dos boletos aereos con ruta TEGUCIGALPA HONDURAS-BERLIN ALEMANIA-TEGUCIGALPA HONDURAS a favor de Ana Lucia Funes y Kisna Patricia Perez para participar en la Rueda de Negocios ITB 2019 en Berlin Alemania.


description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA PENDIENTE DE PAGO POR CIERRE DE SISTEMA AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION EMITIDA POR LA SECREATARIA DE EDUCACION 0251-SE-2019 TRANSCRITA MEDIANTE OFICIO N. 02486-SG-2019.


programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA PENDIENTE DE PAGO POR CIERRE DE SISTEMA AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION EMITIDA POR LA SECREATARIA DE EDUCACION 0251-SE-2019 TRANSCRITA MEDIANTE OFICIO N. 02486-SG-2019.


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ

legalName: DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25781.- Solicitud de Gastos de Viaje NO. 262-2019 US$1000.00.- DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ pago transporte Interno InSitu US$250.00+US$250.00 Exceso de Equipaje en gira a Bogota Colombia del 25 de Febrero al 02 de Marzo del 2019 brindar apoyo logistico montaje y desmontaje desarrollo y participacion en la Vitrina Turistica ANATO en representacion del IHT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-627-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-627-1-0


VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 630-0-0 - Solicitud de Compra No. 77-CM-IHT-2019 compra de un pasaje aereo a favor de Norma Lizeth Santos Cruz Asistente Tecnico Administrativo del Instituto Hondureño de Turismo con ruta TGU-Roatan-TGI saliendo el 04 de Marzo del 2019 en primer vuelo de la mañana (7:00 a.m) y regresando el 06 de Marzo del 2019 en vuelo de la tarde (4:00 p.m.). Con el proposito de hacer un levantamiento de documentacion e informacion de los Beneficiarios del Proyecto Chamba Comunitaria de Roatan y Santos Guardiola y sostener reuniones para establecer alianzas para la obtencion de los materiales que se van a necesitar y asimismo coordinacion con los Gobernadores Departamentales.

description: Orden de Pago No. 504-2019 Factura No. 000-001-01-00144173.-Orden de Compra No. 112-2019 Solicitud de Compra No. 77-CM-IHT-2019 compra de un pasaje aereo a favor de Norma Lizeth Santos Cruz Asistente Tecnico Administrativo del Instituto Hondureño de Turismo con ruta TGU-Roatan-TGI saliendo el 04 de Marzo del 2019 en primer vuelo de la mañana (7:00 a.m) y regresando el 06 de Marzo del 2019 en vuelo de la tarde (4:00 p.m.). Con el proposito de hacer un levantamiento de documentacion e informacion de los Beneficiarios del Proyecto Chamba Comunitaria de Roatan y Santos Guardiola y sostener reuniones para establecer alianzas para la obtencion de los materiales que se van a necesitar y asimismo coordinacion con los Gobernadores Departamentales.


title: ORDEN DE COMPRA NO. 29-2019.- SOLICITUD DE COMPRA NO. 001-CCE-IHT-2019.- PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. COMPRA DE 12 CAJAS GRAPAS 23/13 CAJA DE 1000 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE ESTADISTICAS DE TURISMO.

title: ORDEN DE COMPRA NO. 28-2019.-SOLICITUD DE COMPRA NO. 001-CCE-IHT-2019.- PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE  33 CAJAS LAPICES PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES 5 CAJA BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE ESTADISTICAS DE TURISMO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 63-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. 001-CCE-IHT-2019.- PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 36 CAJAS DE LAPICES TINTA COLOR NEGRO (31 CAJAS) ROJO (5 CAJAS) 33 CAJAS LAPICES CARBON 15 RESMAS CARATULAS PARA IMPRESION DE CARNES 12 CAJAS GRAPAS NUMERO 23/13 PARA 100 PAGINAS (13MM) 1000 PIEZAS QUE SERAN

description: Orden de Pago No. 342-2019 Factura No. 010-001-00017294 ORDEN DE COMPRA NO. 30-2019.- SOLICITUD DE COMPRA NO. 001-CCE-IHT-2019.-PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V. COMPRA DE 31 CAJA BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE ESTADISTICAS DE TURISMO.

description: Orden de Pago No. 343-2019 Factura No. 000-001-01-00024581.-ORDEN DE COMPRA NO. 29-2019.- SOLICITUD DE COMPRA NO. 001-CCE-IHT-2019.- PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Pago que corresponde a la compra DE 12 CAJAS GRAPAS 23/13 CAJA DE 1000 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE ESTADISTICAS DE TURISMO.

description: Orden de Pago No. 344-2019 Orden de Compra No. 28-2019 Factura No. 016-001-01-00098823.- SOLICITUD DE COMPRA NO. 001-CCE-IHT-2019.- ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS S.A. DE C.V.  PAGO  PARA LA COMPRA DE 33 CAJAS DE LAPICES PARA DIBUJO GRAFITO HB PAQUETE DE 12 UNIDADES Y 5 CAJAS DE BOLIGRAFOS COLOR ROJO. OBSERVACIONES: Estas compras seran utilizados en las diferentes actividades de la Gerencia de Estadisticas de Turismo.


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: SE REVERSA PORQUE SE PROVISIONO EN DOLARES Y NO SE SUMO LA COMISION DEL BCH.- OC-60-2019 STANDHAUSServicio de Contracion de empresa para ConstruccionMontaje y Desmontaje de decoracion de Stand de HondurasDurante la particiapcion de Negocios IMTM 2019 en la Cuidad de Tel Aviv Israel del 12-13 de Febrero 2019 por la Cantidad de $21250.00


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Solicitud de Compra No. 11-CD-IHT-2019 compra Revistas Destination Honduras impresa a full color en papel satinado elaborada en ingles y español. Contiene toda la informacion de operadores de turismo debidamente registrados en el RTN Hoteles Restaurantes y otros pertenecientes a la CANATURH ademas de los sitios de interes turistico del pais. Solicitamos una unica entrega de esta revista. Este material sera distribuido para la promocion de nuestro pais y sera entregado a traves de la Gerencia de Mercadeo en actividades tanto a nivel nacional como en el extranjero como ser: Ruedas Internacionales de Negocio jConvenciones y Eventos asicomo la distribucion por medio de las representaciones del pais y el centro de informacion turistica.


title: Orden de Pago No. 267-2019 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA pago reembolso de diesel en gira realizada al Lago de Yojoa en fecha 16-02-2019 transportando al Señor Ministro Emilio Silvestri.

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA


title: OdeP NO. 3052-2019 NANCY EVY RIVERA MANZANARES liquidacion de la caja chica correspondiente al periodo del 07 de mayo al 18 de noviembre de 2019 gastos menores la cual es administrada por el Oficial de Finanzas y Administracion.

NANCY EVY RIVERA MANZANARES

legalName: NANCY EVY RIVERA MANZANARES

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


description: OdeP NO. 3052-2019 NANCY EVY RIVERA MANZANARES liquidacion de la caja chica correspondiente al periodo del 07 de mayo al 18 de noviembre de 2019 gastos menores la cual es administrada por el Oficial de Finanzas y Administracion.


objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: OdeP NO. 3052-2019 NANCY EVY RIVERA MANZANARES liquidacion de la caja chica correspondiente al periodo del 07 de mayo al 18 de noviembre de 2019 gastos menores la cual es administrada por el Oficial de Finanzas y Administracion.


title: Orden de Pago No. 259-2019 ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON pago reembolso por atenciones brindadas durante la reunion con representantes del Distrito del Sol con el objetivo de crear consejo Directivo de la Plataforma de Turismo dicha reunion se llevo a cabo el Jueves 31 de Enero de 2019 en San Lorenzo Valle.

ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON

legalName: ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON


streetAddress: PARQUE DE EXPOSICIONES COL. NUEVA SUYAPA

rationale: OdeP No. 523 y Orden de Compra No. 43-2019 Solicitud de Compra No. 04-CD-IHT-2019 ASOCIACION DE GANADEROS Y AGRICULTORES DE FRANCISCO MORAZAN contratacion de 4 espacios en la Asociacion de Ganaderos y Agricultores de Francisco Morazan (AGAFAM) 2019 que se llevara a cabo en la ciudad de Tegucigalpa del 01 al 10 de Febrero del presente año las medidas de cada espacio son 3x4 mts los cuales seran utilizados para promocionar los distritos turisticos Joya de los Lagos Valles y Montañas Lenca-Maya y Distgrito del Sol.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 670-0-0 - Solicitud de Compra No. 80-CM-IHT-2019 Boleto aereo en ruta TGU-La Ceiba-TGU a nombre del Lic. Renato Alvarez con identidad No. 0803-1960-00473 saliendo el dia viernes 01 de Marzo del 2019 por la tarde y regresando el dia domingo 03 de Marzo del 2019 por la tarde y un boleto aereo en ruta La Ceiba-TGU solo de regreso a nombre de Carlos Andino con identidad No. 0801-1968-00928 el dia domingo 03 de Marzo del 2019 por la tarde segun Memorando No. 040-UC-2019. Con el proposito de atender foro televisivo Frente a Frente con el objetivo de promover el destino turistico de La Ceiba previo a Semana Santa 2019.

description: Orden de Pago No. 506-2019 Factura No. 000-001-01-00144174.-Orden de Compra No. 118-2019 Solicitud de Compra No. 80-CM-IHT-2019 Boleto aereo en ruta TGU-La Ceiba-TGU a nombre del Lic. Renato Alvarez  con identidad No. 0803-1960-00473 saliendo el dia viernes 01 de Marzo del 2019 por la tarde y regresando el dia domingo 03 de Marzo del 2019 por la tarde y un boleto aereo en ruta La Ceiba-TGU solo de regreso a nombre de Carlos Arnulfo Andino Turcios con identidad No. 0801-1968-00928 el dia domingo 03 de Marzo del 2019 por la tarde segun Memorando No. 040-UC-2019. Con el proposito de atender foro televisivo Frente a Frente con el objetivo de promover el destino turistico de La Ceiba previo a Semana Santa 2019.


title: Orden de Pago No. 289-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ pago reembolso por gasto de combustible en gira realizada a Choluteca del 11 al 12 de Febrero del 2019 transportando personal del IHT.

JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

ue: 3 - UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA


rationale: OdeP No. 4460 y Orden de Compra No. 77-2019 YIP SUPER MERCADOS S.A. DE C.V. pago compra 3 refrescos carbonatado marca coca cola en envace pet 3 litros 1 refresco carbonatado marca tropical uva en envace pet 3 litros 2 Refresco carbonatado marca mirinda en envace pet 3 litros. OBSERVACIONES: Para atencion a empleados del IHT en reunion de buenas relaciones laborales.


title: CANCELACION DE FACTURA DE ORDEN DE COMPRA DE DIESEL DEL 656.12 LITROS DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA. ORDEN DE COMPRA 15-19

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE JUNTA DE SELECCION. AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N. 0463-DDE10-19-DDE. ORDEN DE COMPRA CM-14-DDEI-19.

LEONEL ALEJANDRO CABRERA LOPEZ

legalName: LEONEL ALEJANDRO CABRERA LOPEZ


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO N. 0474-DDE10-19-DDE.ORDEN DE COMPRA 16-19

ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

legalName: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR  ORDEN DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO N. 0474-DDE10-19-DDE.ORDEN DE COMPRA 16-19


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25712.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 001-2019 ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON valor que corresponde para atenciones para atender agenda ministerial en la rueda de negocios FITUR 2019 en Mdrid España del 19 al 28 de enero de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-7-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-7-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 26/4/2019 A OCOTEPEQUE TALLER SOBRE GUIA METODOLOGICA DE EDUCACION AMBIENTAL Y DEL MANUAL METODOLOGICO INTEGRADO PARA LA GESTION DEL RIESGO.

SELVIN ADOLFO MARTINEZ DIAZ

legalName: SELVIN ADOLFO MARTINEZ DIAZ

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 8 - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y SALUD (DECOAS)


title: COMPRA DE 7 SILLAS SECRETARIALES Y DOS ARCHIVOS DE 4 GAVETAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE FACTURA DE ORDEN DE COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS Y MERIENDAS EVENTO DE EVALUACION DE MEMORIA ANUAL 2019

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR  ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS Y MERIENDAS EVENTO DE EVALUACION DE MEMORIA ANUAL 2019


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE MANTENIMIENTOS DE VHEICULO TOYOTA COLOR BLANCO NUMERO DE PLACA N-O8371 ASIGNADO A DIRECTOR MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO. AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO 483-DDE10-19-DDE.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR  ORDEN DE COMPRA DE MANTENIMIENTOS DE VHEICULO TOYOTA COLOR BLANCO NUMERO DE PLACA N-O8371 ASIGNADO A DIRECTOR MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO. AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO 483-DDE10-19-DDE.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLES (GASOLINA 1163.2415 LITROS Y DIESEL 6833.7129 LITROS) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-216-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLES (GASOLINA 1163.2415 LITROS Y DIESEL 6833.7129 LITROS) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-216-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-005242 RECIBO #-0-2019.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE  (DIESEL 2277.9043 LITROS) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-216-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA (USINIENH).

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE  (DIESEL 2277.9043 LITROS) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-216-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA (USINIENH) SE HACE PAGO CON FACTURA #-005240-2019 RECIBO #-0-2019.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 2733.4851 LITROS ) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-216-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 2733.4851 LITROS ) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-216-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SE HACE PAGO CON FACTURA #-005239-2019 RECIBO #-0-2019.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 2630.9795 LITROS ) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-216-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

programa: 17 - SERVICIOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 2630.9795 LITROS ) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-216-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SE HACE PAGO CON FACTURA #-005243-2019 RECIBO #-0-2019.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 2277.9043 LITROS ) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-216-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO.

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 2277.9043 LITROS ) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-216-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO SE HACE PAGO CON FACTURA #-005244-2019 RECIBO #-0-2019.


ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001580 Y RECIBO N° 00301 AMBOS DEL 14/08/2019.COMPRA DE ALIMENTOS (50 DESAYUNOS TIPICOS 350 SANWISH 350JUGITOS) SEGUN ORDEN #-213-2019 POR EVENTO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.


title: OdeP No. 346-2019 JUAN PABLO FLORES REYES(Pagare)  pago para la contratacion de servioc de catering para 120 personas y pastel para 100 personas para reunion de buenas relaciones laborales onvocada por la Gercnia de Recursos Humanos.

JUAN PABLO FLORES REYES

legalName: JUAN PABLO FLORES REYES

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


title: COMPRA DE UN AIIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU SEGUN ORDEN #-212-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: COMPRA DE UN AIIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU SEGUN ORDEN #-212-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOSSE HACE PAGO CON FACTURA #-024760-2019 RECIBO #-0-2019.


rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-1811-2019 SOLCITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TEGNICO PEDAGOGICO SE HACE PAGO CON FACTURA #-027701/026453-2019 RECIBO #-0-2019


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-1839-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-1839-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SE HACE PAGO CON FACTURA #-025044/26393-2019 RECIBO #-0-2019.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-1792-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-1792-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  SE HACE PAGO CON FACTURA #-0188976-2019 RECIBO #-00188976-2019.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

rationale: PAGO SEGUN FACTURAS N° 010-001-01-00027953 DE FECHA 18/06/2019 010-001-01-00028074 DE FECHA 19/06/2019 Y RECIBO S/N DE FECHA 1906/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1882-2019 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS SOLICITADOS POR LA SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA SEGUN OFICIO N° 063-SDGEPB-2019.


MARLEN JHATSMIN MATUTE VARELA

legalName: MARLEN JHATSMIN MATUTE VARELA

actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION Y TRASPORTEQUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN LA INDUCCION DEL I NIVEL DEL DIPLOMADO IMPROVING ENGLIS TEACHING QUALITY PROJECT MEJORANDO LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DEL INGLES CON EL OBJETIVO DE FORMAR A DOCENTES EN LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA EXTRANJERO INGLES QUE NO CUENTA CON  LA PROFICIENCIA REQUERIDA DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO EL 23/4/2019  LA SEDE SERA. LA PAZ REINTEGRO POR NO ASISTENCIA DE LOS DOCENTES PARTICIPANTES. MARLEN JHATSMIN MATUTE VARELA LPS. 500.00 EMPLEADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1748-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1748-1-0


rationale: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION Y TRASPORTEQUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN LA INDUCCION DEL I NIVEL DEL DIPLOMADO IMPROVING ENGLIS TEACHING QUALITY PROJECT MEJORANDO LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DEL INGLES CON EL OBJETIVO DE FORMAR A DOCENTES EN LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA EXTRANJERO INGLES QUE NO CUENTA CON  LA PROFICIENCIA REQUERIDA DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO EL 24/4/2019  LA SEDE SERA. SANTA BARBARA REINTEGRO POR NO ASISTENCIA DE DOCENTE  LPS.1850.00 MARLEN JHATSMIN MATUTE VARELA EMPLEADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1747-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1747-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 23 AL 25/4/2019  A SANTA BARBARA  INDUCCION DEL I NIVEL DEL DIPLOMADO IMPROVING ENGLIS TEACHING QUALITY PROJECT MEJORANDO LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DEL INGLES CON EL OBJETIVO DE FORMAR A DOCENTES EN LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA EXTRANJERO INGLES QUE NO CUENTA CON  LA PROFICIENCIA REQUERIDA

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS


ROGER GUILLERMO FLORENTINO BARAHONA

legalName: ROGER GUILLERMO FLORENTINO BARAHONA

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 28 AL 29/4/2019 A LA CEIBA   EN VISTA DE LA TRAMITACION DEL PROCESO JUDICIAL EN LA DEMANDA REGISTRADA CON N. 10-2019  PROMOVIDA POR LOS SEÑORES CARLOS LEONEL ASENCIO Y OTROS. ESPECIFICAMENTE AL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO. REINTEGRO PPOR NO HABER SIDO UTILIZADO EN TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1756-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1756-1-0


title: COMPRA DE  BEBIDAS VARIAS (TES CAFE Y AZUCAR) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-1910-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE  BEBIDAS VARIAS (TES CAFE Y AZUCAR) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-1910-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-28371-2019 RECIBO #-42162-2019.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1933-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1933-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-010810-2019 RECIBO #-0-2019.


title: COMPRA DE 50 CAJAS PARA ARCHIVAR Y 60 PERFORADORAS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1931-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTARTIVOS Y FINANCIEROS.

rationale: COMPRA DE 50 CAJAS PARA ARCHIVAR Y 60 PERFORADORAS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1931-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTARTIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGOCON FACTURA #-0028747-2019 RECIBO #-42345

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1769-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1769-1-0


rationale: SE HACE REVERSION SEGUN OFICIO N° 1134-SDGP-SE-2019. COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-1930-2019 SOLCITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1771-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1771-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (GRAPAS Y PEGAMENTO) SEGUN ORDEN #-50-1-5-1883-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BASICA.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (GRAPAS Y PEGAMENTO) SEGUN ORDEN #-50-1-5-1883-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BASICA  SE HACE PAGO CON FACTURA #-0102889-2019 RECIBO #-0102889-2019.


GUILLIAM MARGOTH SANCHEZ CRUZ

legalName: GUILLIAM MARGOTH SANCHEZ CRUZ

rationale: PAGO DE ESTIPENDIO DEL 16 AL 17/5/2019 PARA PAGAR A LOS PARTICIPANTES DE LA JORNADA DE SOCIALIZACION DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN CENTROS DE EDUCACION PREBASICA CON ASISTENTES TECNICOS DEL NIVEL CENTRAL Y DE LA DGDP COMO UNA ESTRATEGIA PARA SU IMPLEMENTACION QUE SE LLEVARA ACABO EN FRANCISCO MORAZAN EN LA DIRECCION DE DESARROLLO PROFECIONAL DGDP CON CEDE EN TEGUCIGALPA . REINTEGRO POR NO ASISTENCIA DE LA DOCENTE CONVOCADA DEL DEPTO. DE CORTES  LPS.2600.00  GUILLIAM MARGOTH SANCHEZ CRUZ EMPLEADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1792-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1792-1-0


title: COMPRA DE REFRESCO DE VARIOS TAMAÑOS Y SABORES GALLETS SALADAS Y OTROS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1881-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: COMPRA DE REFRESCO DE VARIOS TAMAÑOS Y SABORES GALLETS SALADAS Y OTROS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1881-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA SE HACE PAGO CON FACTURA #-543132-2019 RECIBO #-0-2019


title: COMPRA DE CAFE (50 BOLSAS)  SEGUN ORDEN #-50-1-5-1884-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE CAFE (50 BOLSAS)  SEGUN ORDEN #-50-1-5-1884-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA SE HACE REVERSIÓN PORQUE EL PROVEEDOR MANIFIESTA QUE EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA ES INCORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1780-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1780-1-0


title: 70 COFFE BREAK 35 ALMUERZOS SEGUN ORDEN #-134-2019 SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POR JORNADA DE CAPACITACIÓN PARA SUB DIRECTORES DEPARTAMENTALES.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: 70 COFFE BREAK 35 ALMUERZOS SEGUN ORDEN #-134-2019 SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POR JORNADA DE CAPACITACIÓN PARA SUB DIRECTORES DEPARTAMENTALES SE PAGO CON FACTURA #-002819-2019 RECIBO #-3137-2019


rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA VARIOS SEGUN ORDEN #-355-SDGP-2019 SOLICITADO POR LA NIDAD DEL SISTEMA NACONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA SE HACE PAGO CON FACTURA NO. 10811-2019 RECIBO NO.-0-2019.


CESAR NOEL ZUNIGA GARCIA

legalName: CESAR NOEL ZUNIGA GARCIA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL  20 AL 25/5/2019  JUTICALPAOLANCHO Y DANLIEL PARAISO LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO EN LOS DEPARTAMENTOSCAPACITAR AL PERSONAL DE LA SECRETARIA  GENERAL DEPARTAMENTAL EN LOS PROCESOS DE PROTECCIONORDENAMIENTO Y APLICACION DE FORMATOS PARA LOS ACERVOS DOCUMENTALES. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD LPS.300.00 CESAR NOEL ZUNIGA GARCIA EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1795-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1795-1-0


rationale: COMPRA DE PAPEL TOALLA (7 ROLLOS) SEGUN ORDEN #-360-SDGP-2019 SOLICITADO POR LA NIDAD DEL SISTEMA NACONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA SE HACE PAGO CON FACTURA #-016740-2019 RECIBO #-0-2019


title: ORDEN DE COMPRA NO.136-2019.- SOLICITUD DE COMPRA NO. 95-CM-IHT-2019.- COMPRA DE 8 UNIDAD COBERTOR CONTRA IMPACTOS PARA TABLETAS GALAXY TAB E (SM-T116BU) (TIPO HEAVY DUTY) 15 UNIDAD COBERTOR PROTECTOR CONTRA IMPACTOS PARA TABLETAS GALAXY TAB 4 (SM-T231) (TIPO HEAVY DUTY) 5 UNIDAD COBERTOR PROTECTOR CONTRA IMPACTOS PARA TABLETAS GALXY TAB A (SM-T285M) (TIPO HEAVY DUTY). PARA REEMPLAZAR LOS COBERTORES DE LAS TABLETAS QUE UTILIZA LA GERENCIA DE ESTADISTICAS DE TURISMO PARA LA APLICACION DE ENCUESTAS EN FRONTERAS.

CORPORACION FERAZ S DE RL

streetAddress: COL. LOS ROBLESC#15BQ

legalName: CORPORACION FERAZ S DE RL

ue: 5 - GERENCIA DE ESTADÍSTICAS DE TURISMO

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: SE REVERSA EL SOBRANTE DISPONIBLE PARA CUBRIR NECESIDADES DE LA UNIDAD EJECUTORA.-SOLICITUD DE COMPRA NO. 08-CM-IHT-2019.- PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 8 UNIDAD COBERTOR CONTRA IMPACTOS PARA TABLETAS GALAXY TAB E (SM-T116BU) (TIPO HEAVY DUTY) 15 UNIDAD COBERTOR PROTECTOR CONTRA IMPACTOS PARA TABLETAS GALAXY TAB 4 (SM-T231) (TIPO HEAVY DUTY) 5 UNIDAD COBERTOR PROTECTOR CONTRA IMPACTOS PARA TABLETAS GALXY TAB A (SM-T285M) (TIPO HEAVY DUTY). PARA REEMPLAZAR LOS COBERTORES DE LAS TABLETAS QUE UTILIZA LA GERENCIA DE ESTADISTICAS DE TURISMO PARA LA APLICACION DE ENCUESTAS EN FRONTERAS.

description: ORDEN DE PAGO NO. 965-2019 FACTURA NO. 000-001-01-00001409.-ORDEN DE COMPRA NO.136-2019.- SOLICITUD DE COMPRA NO. 95-CM-IHT-2019.- CORPORACION FERAZ S. DE R. L. PAGO POR LA COMPRA DE 8 UNIDAD COBERTOR CONTRA IMPACTOS PARA TABLETAS GALAXY TAB E (SM-T116BU) (TIPO HEAVY DUTY) 15 UNIDAD COBERTOR PROTECTOR CONTRA IMPACTOS PARA TABLETAS GALAXY TAB 4 (SM-T231) (TIPO HEAVY DUTY) 5 UNIDAD COBERTOR PROTECTOR CONTRA IMPACTOS PARA TABLETAS GALXY TAB A (SM-T285M) (TIPO HEAVY DUTY). PARA REEMPLAZAR LOS COBERTORES DE LAS TABLETAS QUE UTILIZA LA GERENCIA DE ESTADISTICAS DE TURISMO PARA LA APLICACION DE ENCUESTAS EN FRONTERAS.


title: Solicitud de Gastos No. 384-2019 JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ pago transporte In Situ en gira a Utila Islas de La Bahia La Ceiba del 11 al 15 de Marzo del 2019gira para el desarrolo del Primer componente del Plan de Uso Publico de Turtle Harbour.

JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

legalName: JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

ue: 15 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: Orden de Pago No. 1065-2019 Solicitud de Gastos de Compra No. 81-CM-IHT-2019 Factura No. 000-002-01-00011529 FRONICA JOHANA MIEDEMA pago por concepto de contratacion de servicios de alojamiento para 11 periodistas de diferentes medios de comunicacion en Gracias Lempira del 01 al 02 de marzo de 2019

FRONICA JOHANA MIEDEMA

scheme: HND-OTHER

legalName: FRONICA JOHANA MIEDEMA

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: SE REVERSA EL SOBRANTE DISPONIBLE PARA CUBRIR NECESIDADES DE LA UNIDAD EJECUTORA. Solicitud de Gastos de Compra No. 81-CM-IHT-2019 contrataion de servicios de alojamiento para 11 periodistas de diferentes medios de comunicacion en Gracias Lempira del 01 al 02 de marzo de 2019


title: COMPRA DE 5 DISCOS DUROS EXTERNOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1875-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: COMPRA DE 5 DISCOS DUROS EXTERNOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1875-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL  SE HACE PAGO CON FACTURA #-00102902-2019 RECIBO #-001102902-2019


ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

legalName: ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25774.- Orden de Pago No. 352-2019 ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS pago por gastos de alimentos y bebidas para once (11) periodistas de los diferentes medios de comunicacion con el objetivo de dar cobertura a la Inaguracion Restauracion de Iglesia Inmaculada Concepcion de San Manuel de Colohete en Gracias Lempira del 01 al 02 de Marzo del 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-802-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-802-1-0


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (CAFE NECTARES Y AZUCAR) SEGUN ORDEN #-50-1-5-1891-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL  DE INFORMACIÓN EDUCATIVA.

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (CAFE NECTARES Y AZUCAR) SEGUN ORDEN #-50-1-5-1891-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL  DE INFORMACIÓN EDUCATIVA SE HACE PAGO CON FACTURA #-016740-2019 RECIBO #-0-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1805-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1805-1-0


title: ADQUSICIÓN DE 250 COFFEE BREAK SEGUN ORDEN #-961-2018 SOLICITADO POR DIRECCIÓN GENRAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. NOTA; CABE MENCIONAR QUE ESTE PROCESO DE COMPRA QUEDO PENDIENTE DE PAGO EL AÑO 2018 Y SEGUN OFICIO #-312-SE-2019 SE DA LA FACULTAD DE AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 PARA QUE PUEDA SER PAGADO DICHO PROCESO DE COMPRA.

name: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827

rationale: ADQUSICIÓN DE 250 COFFEE BREAK SEGUN ORDEN #-961-2018 SOLICITADO POR DIRECCIÓN GENRAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. NOTA; CABE MENCIONAR QUE ESTE PROCESO DE COMPRA QUEDO PENDIENTE DE PAGO EL AÑO 2018 Y SEGUN OFICIO #-312-SE-2019 SE DA LA FACULTAD DE AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 PARA QUE PUEDA SER PAGADO DICHO PROCESO DE COMPRA SE HACE PAGO CON FACTURA #-0001067-2019 RECIBO #-0-2019.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-1932-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-1932-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-186099-2019 RECIBO #-0-2019.


Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 81-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. 10-CM-IHT-2019 PRECOMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING QUE CONSTE DE: DESAYUNO TIPICO PARA 100 PERSONAS (SERVIDOS INDIVIDUALMENTE) CON REFRESCO NATURAL O GASEOSA. UN PASTEL PARA 100 PERSONAS. EVENTO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL IHT A LAS 9:00 A.M.

description: OdeP No. 505-2019 y ORDEN DE COMPRA NO. 17-2019 SOLICITUD DE COMPRA NO. 10-CM-IHT-2019 CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING QUE CONSTE DE: DESAYUNO TIPICO PARA 100 PERSONAS (SERVIDOS INDIVIDUALMENTE) CON REFRESCO NATURAL O GASEOSA. UN PASTEL PARA 100 PERSONAS. EVENTO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 25 DE ENERO DE 2019 EN LAS INSTALACIONES DEL IHT A LAS 9:00 A.M.


title: 60 PERFORADORAS Y 50 RESALTADORES SEGUN ORDEN #-501-5-1929-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: 60 PERFORADORAS Y 50 RESALTADORES SEGUN ORDEN #-501-5-1929-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-769322-2019 RECIBO #-0-2019.


title: COMPRA DE ALIMENTOS ENPACADOS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-1888-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFOMACIÓN EDUCATIVA.

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS ENPACADOS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-1888-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFOMACIÓN EDUCATIVA SE HACE PAGO CON FACTURA #-543150 RECIBO #-0-2019.


GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR

legalName: GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25821.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 327-2019 GUILLERMO JOSE ORELLANA transporte interno y exceso de equipaje para atender agenda ministerial en Congreso de Organizaciones de Empresas y Convenciones 38 Congreso Anual de COCAL 2019 en Panama del 11 al 16 de marzo de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-809-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-809-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-809-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-809-1-0


MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

ue: 1 - DIRECCION IHT

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25773.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 358-2019 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA pago combustible (Diesel) a Gracias Lempira del 01 al 03 de Marzo del 2019 trasladar al Señor Ministro.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-811-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-811-1-0


MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

objeto: 31420-Productos Forestales

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS FORESTALES (ROLLOS DE SARANDA GRANDE 2  KILOS DE SEMILLA PARA HUERTO) SEGUN ORDEN #-128-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-001567-2019 RECIBO #-00191-2019.


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25770.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 361-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ pago combustible (Diesel) a Gracias Lempira del 01 al 03 de Marzo del 2019 para trasladar a personal del IHT y a periodistas de diferentes mediso de comunicacion a la inauguracion de la restauracion de la Iglesia Inmaculada Cocepcion de San Manuel de Colohete

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-813-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-813-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1886-2019 SOLCITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA.

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1886-2019 SOLCITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA SE HACE PAGO CON FACTURA #-188977-2019 RECIBO #-188977-2019.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-1890-2019 SOLCITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-1890-2019 SOLCITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA SE HACE PAGO CON FACTURA #-0027331/27963/26458/26382/33200-2019 RECIBO #-0-2019.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ENVASADOS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-1908-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ENVASADOS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-1908-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROSSE HACE PAGO CON FACTURA NO. 542611-2019 RECIO NO. -0-2019.


CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

ue: 10 - GERENCIA DE MERCADEO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25777.- Solicitud de GAstos de Viaje No. 332-2019 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON combustible (DIesel)  para trasladar personal del Buro del IHT a La Ceiba del 01 al 04 de marzo de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-816-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-816-1-0


title: PAGO DE ESTIPENDIO DEL 29 AL 30/4/2019  POR CONCEPTO DE PAGO :PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMETACION HOTEL Y  TRANSPORTEQUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL TALLER MAPEO DE PROBLEMAS DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS DIRIGIDO A DIRECTORES DEPARTAMENTALESSUBDIRECTORES DE TALENTO HUMANO DEPARTAMENTALES DIRECTOR DISTRITALES  DIRECTOR DE CENTRO EDUCATIVOS Y OFICIALES DE NOMINAS MISMO SE DESARROLLARA EN EL SALON MULTIUSOS DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL.

ROSA ANGELA LAINEZ MEJIA

legalName: ROSA ANGELA LAINEZ MEJIA

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN ORDEN #-50-1-5-1580-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN ORDEN #-50-1-5-1580-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA SE HACE PAGO CON FACTURA #-027240-2019 RECIBO -0-2019.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 323-2019 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO pago combustible gira a Gracias Lempira traslado a personal Tecnico de Gerencia de Planeamiento y desarrollo de producto a Participacion en evento abierto por restauracion de la Iglesia Virgen de la Concepcion de San Manuel de Colohete.

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS


legalName: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

rationale: ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTOS DE  142 ALMUERZOS Y COFFE BREAK SEGUN ORDEN DE COMPRA #-099-2019 PARA JORNANDA DE TRABAJO DE LA PRIMERA RETROALIMENTACIÓN DEL PRIMER DIPLOMADO IMPROVING ENGLISH SE HACE PAGO CON FACTURA #-001114-2019 RECIBO #-0-2019.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS (RESALTADORES Y PINZAS) SEGUN ORDEN #-50-1-5-1889-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS (RESALTADORES Y PINZAS) SEGUN ORDEN #-50-1-5-1889-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA SE HACE PAGO CON FACTURA #-769359-2019 RECIVO #-0-2019.


title: Orden de Compra No. 109-2019 SOLICITUD DE COMPRA NO. 12-CM-IHT-2019  COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA BOTIQUIN DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO.

streetAddress: BARRIO SAN RAFAEL AVENIDA REPUBLICA DE CHILE TEGUCIGALPA M.D.C

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 82-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. 12-CM-IHT-2019 PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA BOTIQUIN DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-82-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-82-1-0

description: Orden de Pago No. 959-2019 Factura No. 000-003-01-00001076.-Orden de Compra No. 109-2019 SOLICITUD DE COMPRA NO. 12-CM-IHT-2019 SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS S.A. SERVISA PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA BOTIQUIN DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO.


MERNA DEL CARMEN OLIVERA MENDOZA

legalName: MERNA DEL CARMEN OLIVERA MENDOZA

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 17/5/2019 DEL 20 AL 24/5/2019 VALIDAR LOS INSTRUMENTOS QUE DEBEN SER APLICADOS A LOS DOCENTES BIBLIOTECARIOS Y A ENCARCADOS DE AULAS TECNOLOGICAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS GUBERNAMENTALES DEL PAIS PARA CONOCER SI EXISTEN PROCEDIMIENTOS QUE CONCRETIZAN LOS DISEÑOS CURRICULARES DE LOS NIVELES Y MODALIDADES EDUCATIVAS Y A LA VEZ CONOCER QUE TIPO DE HERRAMIENTAS SE ESTA UTILIZANDO. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1822-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1822-1-0


title: Solicitud de GAstos de Viaje No. 330-2019 MARCELO EDUARDO ZERON TINOCO Pago de Ferry para realizar reuniones de socializacion de estatutos con las asociaciones de artesanos en Guanaja Utila y Roatan Islas de la Bahia del 04 al 07 de marzo de 2019

MARCELO EDUARDO ZERON TINOCO

legalName: MARCELO EDUARDO ZERON TINOCO

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA


JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25796.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 333-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ pago por combustible en gira a San Pedro Sula  traslado a Tecnico de Gerencia de Planeamiento y desarrollo de producto que realizara asesorias SICCS a los empresarios de los diferentes Hoteles de San Pedro Sula.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-825-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-825-1-0


title: Solicitud de GAstos de Viaje No. 330-2019 MARCELO EDUARDO ZERON TINOCO transporte interno in situ para realizar reuniones de socializacion de estatutos con las asociaciones de artesanos en Guanaja Utila y Roatan Islas de la Bahia del 04 al 07 de marzo de 2019

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


title: Solicitud de GAstos de Viaje No. 331-2019 ANALESKY FONSECA TREJO pago de ferry para realizar reuniones de socializacion de estatutos con las asociaciones de artesanos en Guanaja Utila y Roatan Islas de la Bahia del 04 al 07 de marzo de 2019

ANALESKY FONSECA TREJO

legalName: ANALESKY FONSECA TREJO


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25783.- Solicitud de GAstos de Viaje No. 331-2019 ANALESKY FONSECA TREJO transporte interno in situ  para realizar reuniones de socializacion de estatutos con las asociaciones de artesanos en Guanaja Utila y Roatan Islas de la Bahia del 04 al 07 de marzo de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-827-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-827-1-0


name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: OrdenP No 419 OdeC No. 100-2019 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL pago por 250 sandwiches de pasta de pollo para atender funcionarios alcaldes y otros invbitados en el recirrido de la caravana Viajando por Honduras saliendo de Tegucigalpa terminando en Yuscaran elsabado 23 de febrero de 2019


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  DEL 02 AL 03/4/2019 A LA CEIBA PRESENTARSE A AUDIENCIA PRIMERA DE TRAMITE EN LA DEMANDA CON ORDEN DE INGRESO N. 10-2019 LA QUE SE LLEVO A CABO EN EL JUZGADO  LABORAL.

ROGER GUILLERMO FLORENTINO BARAHONA

legalName: ROGER GUILLERMO FLORENTINO BARAHONA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL


title: COMPRA DE ALIMENTOS ENVASADOS VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1994-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS ENVASADOS VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1994-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-016497-2019 RECIBO #-0-2019


title: COMPRA DE MATERIAL DESECHABLE DE COCINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1994-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: COMPRA DE MATERIAL DESECHABLE DE COCINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1994-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-016497-2019 RECIBO #-0-2019.


title: PAGO DE ESTIPENDIO  PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTEQUE SERAN ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL TALLER METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA 2 MODULO II DEL DIPLOMADO MEJORANDO LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DEL INGLES IETQ PROJECT CON EL OBJETIVO DE DESARROLLAR UN PROCESO DE FORMACION ENFOCADA A FORTALECER LAS COMPETENCIAS LINGUISTICAS IMPUT AND OUTPUT SKILLS DE LOS DOCENTES QUE IMPARTEN LA ASIGNATURA DE INGLES EN LOS CENTROS DE EDUCACION PREBASICA Y BASICA SE LLEVARA A CABO EL 13/5/2019 LA SEDE SERA: : EL CRFP-CSO. EN TEGUCIGALPA

MARLEN JHATSMIN MATUTE VARELA

legalName: MARLEN JHATSMIN MATUTE VARELA

actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE


MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25795.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 360-2019 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA pago combustible en gira a Copan Ruinas del 05 al 10 de Marzo del 2019 trasladar a personal del Club Rotario 42250 dentro de la Ciudad de Copan Ruinas con motivo de participar en la reunion anual de Roatarios.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-833-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-833-1-0


DONALDO CARCAMO

legalName: DONALDO CARCAMO

rationale: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION CENA Y DESAYUNOHOTEL Y TRANSPORTE QUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL III SEMINARIO REGIONAL DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA LA ENSEÑANZA DE MATEMATICAS CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL CONOCIMIENTO CIENTIFICO Y METODOLOGICO DE LA ENSEÑANZA EN EL AREA DE MATEMATICAS. DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO DEL 23 AL 24/5/2019 SEDE: EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. REINTEGRO POR NO ASISTENCIA DE PARTICIPANTES CONVOCADOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1836-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1836-1-0


DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25792.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 320-2019 DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA pago gasto de combustible en gira a Santa Barbara La Ceiba del 03 al 08 de Marzo del 2019 1) Asistencia tecnica a la Municipalidad de Santa Barbara en la evaluazion de los sitios de interes turistico ubicados en dicho municipio. Lo anterior en seguimiento a instrucciones del Señor Ministro de Turismo. 2) Acompañamiento tecnico a Bienes Nacionales en Entrega de Bomba para fuente luminosa a la Municipalidad de La Ceiba.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-848-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-848-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1986-2019 ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE KIT N° 1 CEPB Y KIT N° 2 CCEPREB SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE PRE-BASICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1986-2019 ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE KIT N° 1 CEPB Y KIT N° 2 CCEPREB SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE PRE-BASICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SE REVIERTE POR INSTRUCCIONES DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DE FINAZAS PARA CUBRIR LOS SORE GIROS DE PLANILLAS DE DOCENTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1857-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1857-1-0


ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25693.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 020-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ combustible (Diesel) para traslado de personal de Tasa Turistica a Cortes San Pedro Sula del 21 al 26 de Enero de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-85-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-85-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1962-2019 ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE KIT N° 1 CEPB Y KIT N° 2 CCEPREB SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE PRE-BASICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1962-2019 ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE KIT N° 1 CEPB Y KIT N° 2 CCEPREB SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE PRE-BASICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SE REVIERTE POR INSTRUCCIONES DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DE FINAZAS PARA CUBRIR LOS SORE GIROS DE PLANILLAS DE DOCENTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1859-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1859-1-0


ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25790.-  Solicitud de Gastos de Viaje No. 356-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO combustible (Diesel)  para traslado del personal del IHT a Copan Ruinas del 06 al 09 de Marzo de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-859-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-859-1-0


HATTIE DARINE CONNOR HAYLOCK

legalName: HATTIE DARINE CONNOR HAYLOCK

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS INTERNACIONALES

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25701.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 036-2019 HATTIE DARINE CONNOR HAYLOCK pago transporte interno in Situ ($200.00)+($800.00) Exceso de Equipaje a Madrid España del 19 al 27 de Enero del 28 al 29 de Enero a Miami Florida participar en las Ferias Internacionales de Turismo FITUR 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-86-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-86-1-0


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011974 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 20/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1963-2019 ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE KIT N° 1 CEPB Y KIT N° 2 CCEPREB SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE PRE-BASICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA.


title: Orden de Pago No. 355-2019 FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS pago gasto de combustible en gira a San Pedro Sula el 01 de Marzo del 2019  realizar socializacion del Programa Bandera Azul Ecologica con actores claves de la Zona Norte de Honduras.

FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

legalName: FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011999 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 26/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1964-2019 ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE KIT N° 1 CEPB Y KIT N° 2 CCEPREB SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE PRE-BASICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES.


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: Ordenp No 485 OdeC No. 84-2019 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV compras varias para atender reuniones de Presidencia Ejecutiva del IHT


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00012007 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 27/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1965-2019 ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE KIT N° 1 CEPB Y KIT N° 2 CCEPREB SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE PRE-BASICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN.


INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 861-0-0 - Solicitud de Compra No.90-CM-IHT-2019 Lapices metalicos tinta negra color plateado en estuche con la siguiente descripcion: Logo del Comite de Probidad y Etica del IHT impreso a color con el nombre grabado de cada Papa y la frase UN PADRE ES UNA ROCA SOLIDA PARA SUS HIJOS. Los que seran obsequiados a todos los Papás del IHTen ocacion de celebrarse el dia del Padr el 19 de Marzo del año en curso.

description: OdeP No. 6396-2019 Orden de Compra No. 128-2019 Solicitud de Compra No.90-CM-IHT-2019 Lapices metalicos tinta negra color plateado en estuche con la siguiente descripcion: Logo del Comite de Probidad y Etica del IHT impreso a color con el nombre grabado de cada Padre y la frase UN PADRE ES UNA ROCA SOLIDA PARA SUS HIJOS. Los que seran obsequiados a todos los Padres del IHTen ocacion de celebrarse el dia del Padre el 19 de Marzo del 2019.


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011983 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 21/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1966-2019 ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE KIT N° 1 CEPB Y KIT N° 2 CCEPREB SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE PRE-BASICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.


title: OdeC No. 85-2019 SUPERMERCADO CANTON S DE RL compras varias para atender reuniones de Presidencia Ejecutiva del IHT

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011958 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 18/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1968-2019 ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE KIT N° 1 CEPB Y KIT N° 2 CCEPREB SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE PRE-BASICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO.


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: Orden de Pago No. 699-2019 Factura No. 000-002-01-00003959.-OdeC No. 86-2019 INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S DE RL DE CV compras varias para atender reuniones de Presidencia Ejecutiva del IHT


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1985-2019 ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE KIT N° 1 CEPB Y KIT N° 2 CCEPREB SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE PRE-BASICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YORO.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1985-2019 ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE KIT N° 1 CEPB Y KIT N° 2 CCEPREB SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE PRE-BASICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YORO SE REVIERTE POR INSTRUCCIONES DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DE FINAZAS PARA CUBRIR LOS SORE GIROS DE PLANILLAS DE DOCENTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1865-1-0


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011946 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 15/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1970-2019 ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE KIT N° 1 CEPB  KIT N° 2 CCEPREB Y KIT N° 3 EDUCAS SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE PRE-BASICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.


title: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A LA QUINTA EVALUACION Y RETROALIMENTACION DEL NIVEL 3 DEL DIPLOMADO IMPROVING ENGLISH TEACHING QUALITY PROJECT MEJORANDO LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DEL INGLES DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO EL 31/5/2019 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE CENTRO SUR ORIENTE.  DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

rationale: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A LA QUINTA EVALUACION Y RETROALIMENTACION DEL NIVEL 3 DEL DIPLOMADO IMPROVING ENGLISH TEACHING QUALITY PROJECT MEJORANDO LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DEL INGLES DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO EL 31/5/2019 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE CENTRO SUR ORIENTE.  DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SE HACE REINTEGRO POR ESTIPENDIO DE TRANSPORTE POR NO PRESENTARSE LOS PARTICIPANTES


title: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL TALLER DE PLANIACION DIDACTICA MODULO II DEL DIPLOMADO IMPROVING INGLISH TEACHING QUALITY PROJECT MEJORANDO LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DEL INGLES. DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO EL 28 DE MAYO DEL 2019 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011994 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 25/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1972-2019 ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE KIT N° 1 CEPB Y KIT N° 2 CCEPREB DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE PRE-BASICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 013-2019 ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA viaticos y transporte interurbano (Ferry)  para inspeccion solicitantes de calificacion de la Ley de Fomento al Turismo La Ceiba Roatan San Pedro Sula y Santa Rosa de Copna del 22 al 26 de Enero de 2019

ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA

legalName: ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA

ue: 3 - UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION


rationale: REINTEGRO DE ESTIPENDIO POR TRANSPORTE  NO SE UTILIZARON LOS FONDOS YA QUE LA CAPACITACION SE REALIZO EL 14 DE MAYO Y EL ESTIPENDIO SALIO HASTA EL 17 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO. PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A LA CUARTA RETROALIMENTACION Y EVALUACION DEL NIVEL III DEL DIPLOMADO IMPROVINNG ENGLISH TEACHING QUALITY PROJECT  MEJORANDO LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DEL INGLES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1870-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1870-1-0


VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25784.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 366-2019 VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ pago gasto de combustible en gira a La Ceiba del 06 al 08 de Marzo del 2019 traslado de personal de  la Unidad de Bienes Nacionales y de la Direccion Nacional de Bienes del Estado quienes realizaran transferencia de una bomba para piscina que servira para restauracion de la fuente luminosa ubicada en la Ciudad de La Ceiba.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-871-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-871-1-0


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00012008 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 27/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1975-2019 ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE KIT N° 1 CEPB Y KIT N° 2 CCEPREB SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE PRE-BASICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA.


CARLOS ENRIQUE IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: CARLOS ENRIQUE IZAGUIRRE JIMENEZ

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 29/6/2019  LA CEIBATRUJILLO CAPACITACION TEMAS DE ARCHIVISTICA DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL  Y DISTRITAL. DEBERES Y OBLIGACIONES QUE DEBEN EJECUTAR PARA PRESERVAR EL ACERVO DOCUMENTAL. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD LPS.723.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1872-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1872-1-0


OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25785.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 378-2019 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ pago gasto de combustible a San Pedro Sula Copan Ruinas del 05 al 09 de Marzo del 2019 transportar al Sub Secretario de SETUR Lic. Guillermo Orellana a gira de trabajo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-874-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-874-1-0


JUAN CARLOS ALVAREZ

legalName: JUAN CARLOS ALVAREZ

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25787.- Orden de Pago No. 393-2019 JUAN CARLOS ALVAREZ pago por gastos de alimentacion y bebidas para diez (10) periodistas de los diferentes medios de comunicacion y diecinueve(19) personas del equipo tecnico y presentador del programa Foro Frente a frente con el Lic. Renato Alvarez con el objetivo de dar cobertura al Lanzamiento de la Campaña de Verano 2019 del 07 al 08 de Marzo del 2019 en Copan Ruinas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-877-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-877-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1983-2019 ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE KIT N° 1 CEPB  KIT N° 2 CCEPREB Y KIT N° 3 EDUCAS SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE PRE-BASICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1983-2019 ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE KIT N° 1 CEPB  KIT N° 2 CCEPREB Y KIT N° 3 EDUCAS SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE PRE-BASICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SE REVIERTE POR INSTRUCCIONES DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DE FINAZAS PARA CUBRIR LOS SORE GIROS DE PLANILLAS DE DOCENTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1878-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1878-1-0


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00012006 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 27/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1981-2019 ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE KIT N° 1 CEPB Y  KIT N° 2 CCEPREB SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE PRE-BASICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE.


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1982-2019 ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE KIT N° 1 CEPB Y  KIT N° 2 CCEPREB SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE PRE-BASICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1982-2019 ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE KIT N° 1 CEPB Y  KIT N° 2 CCEPREB SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE PRE-BASICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO SE REVIERTE POR INSTRUCCIONES DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DE FINAZAS PARA CUBRIR LOS SORE GIROS DE PLANILLAS DE DOCENTES..

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1879-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1879-1-0


DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

ue: 1 - DIRECCION IHT

rationale: OdeP No. 681-2019 y OdeC No. 87-2019 DELICIAS DEL CARMEN S DE RL compra de productos varios para atencion a visitas y reuniones de Presidencia Ejecutiva


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00012005 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 27/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1980-2019 ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE KIT N° 1 CEPB Y KIT N° 2 CCEPREB SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE PRE-BASICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011975 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 20/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1979-2019 ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE KIT N° 1 CEPB Y  KIT N° 2 CCEPREB SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE PRE-BASICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 385-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ combustible (Diesel)  para trasladar personal del IHT y periodistas y equipo tecnico del Programa Frente a Frente para dar cobertura al lanzamiento de la Campaña de Verano 2019 en Copan Ruinas del 07 al 08 de marzo de 2019

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1978-2019 ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE KIT N° 1 CEPB  KIT N° 2 CCEPREB Y KIT N° 3 EDUCAS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE PRE-BASICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1978-2019 ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE KIT N° 1 CEPB  KIT N° 2 CCEPREB Y KIT N° 3 EDUCAS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE PRE-BASICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SE REVIERTE POR INSTRUCCIONES DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DE FINAZAS PARA CUBRIR LOS SORE GIROS DE PLANILLAS DE DOCENTES..

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1884-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1884-1-0


ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 884-0-0 - Solicitud de Compra No. 79-CM-IHT-2019 compra de 2 pasajes aereos a favor del Dr. Tulio Mariano Gonzales Garcia con Identidad 0201-1955-00108 Director de Pueblos Indigenas y Afrohondureños (DINAFROH) y Kerri9e Harley Rivera Pouchie Identidad No. 1101-1990-00075 con ruta TGU-ROA-TGU saliendo el 12 de marzo del presente año en el primer vuelo por la mañana y regresando el 17 de marzo del presenta año en el vuelo por la tarde.

description: OrdeP No 487 OdeC No. 124-2019 Solicitud de Compra No. 79-CM-IHT-2019 compra de 2 pasajes aereos a favor del Dr. Tulio Mariano Gonzales Garcia con Identidad 0201-1955-00108 Director de Pueblos Indigenas y Afrohondureños (DINAFROH) y Kerri9e Harley Rivera Pouchie Identidad No. 1101-1990-00075 con ruta TGU-ROA-TGU saliendo el 12 de marzo del presente año en el primer vuelo por la mañana y regresando el 17 de marzo del presenta año en el vuelo por la tarde.