INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (20) TUBOS LED 18 WATTS. (13) PAR DE BATERIAS ALCALINA DOBLE A. (13) PAR DE BATERIAS ALACALINA TRIPLE A. SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DGID-098-2019. ORDEN DE COMPRA No.193-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DGID-007-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.009-2019.


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

scheme: HN-RTN

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

ESCRITORIOS MAS S R L

faxNumber: ND

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) ARCHIVO MÉTALICO DE 4 GAVETAS COLOR MARFIL SOLICITADO POR LA SEECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN MSG-177-2019. ORDEN DE COMPRA No.223-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-065-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.010-2019.

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA  A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 26 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2019.CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE VIAJA PERSONAL DE LA  DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN.

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

type: REC


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) SUAVISANTES PARA ROPA LIQUIDO SUAVISSIMO 3.4 LT SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA  MEMORANDUM N° UCP-077-2019 ORDEN DE COMPRA N° 201-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-PPICPU-13-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 007-2019


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) UNIDAD DE REFRIGERADORA FRIGIDAIRE DE 11 PIES CON DISPENSADOR / SILVER PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO. DE ADMIN. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 000231-2019 PROCESO: SEFIN-DGP-018-2019


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) CAJAS ORGANIZADORAS DE 18 GALONES SOLICITADAS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA  ORDEN DE COMPRA N° 93-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-PPICPU-04-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 004-2019


ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (7) UNIDADES DE COMPUTADORAS EJECUTIVAS MARCA: DELL MODELO: OPTIPLEX 5055SFF PARA SER UTILIZADAS EN LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-8-0247-2019 OBSERVACIÓN: ESTA COMPRA FUE REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES REUNIONES DENTRO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-8-0251-2019 OBSERVACIÓN: ESTA COMPRA FUE REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE GENERO

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) TONER LEXMARK T650H11L SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° UG-SEFIN-32-2019 ORDEN DE COMPRA N° 228-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-UGENERO-003-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 008-2019


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (24) BATERIAS GRANDES R20  SOLICITADAS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDUM N° UCP-077-2019 ORDEN DE COMPRA N° 205-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-PPICPU-014-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 007-2019


MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

ue: 25 - DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 30 - POLITICA MACROFISCAL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) RELOJ MARCADOR DE CORRESPONDENCIA  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL  MEMORANDUM N° DPMF-200-2019 ORDEN DE COMPRA N° 188-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DPMF-06-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 008-2019


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) IMPRESORA LASER FULL COLOR (1) IMPRESORA RICOH MODELO SP-4510DN SOLICITADAS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA  ORDEN DE COMPRA N° 221-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-PPICPU-09-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 005-2019


streetAddress: RES.LOMAS DEL GUIJARRO AVE. ROBLE CONT. A HOTEAL REAL INTERCONTINENTAL ED.OFFIDE DEPOT

legalName: OD HONDURAS SRL

OD HONDURAS SRL

telephone: ND

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) CAMARA DE VIDEO SOLICITADA POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDUM N° UCP-043-2019 ORDEN DE COMPRA N° 220-2019 PROCESO DE COMPRA N° PPICPU-11-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 007-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-5159-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-5159-1-0


title: SUMINISTROS VARIOS DE ALMIENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS: GALLETAS REFRESCOS CHURROS SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE MEMORANDO No. SGRH-SF-838 PRODUCTO QUE SERA PROPORCIONADO A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIO CIVIL QUIENES ESTARAN REALIZANDO UN TRABAJO EN ESTA SECRETARÍA DE ESTADO A SOLICITUD DE LA SRA. MINISTRA ROCIO TABORA. ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0631-2019. COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.

rationale: PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS: GALLETAS REFRESCOS CHURROS SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE MEMORANDO No. SGRH-SF-838 PRODUCTO QUE SERA PROPORCIONADO A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIO CIVIL QUIENES ESTARAN REALIZANDO UN TRABAJO EN ESTA SECRETARÍA DE ESTADO A SOLICITUD DE LA SRA. MINISTRA ROCIO TABORA. ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0631-2019. COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS PRIMEROS 5000 KILOMETROS DE UN VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP CON CHASIS 3N6CD33B4K400341 PLACA N12498 ASIGNADO AL POOL MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No.229-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-077-2019-UR.


actividadObra: 2 - DEFINICION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICA MACROFISCAL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (50) TUBOS FLUORESCENTES DE 32W SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL MEMORANDUM N° DPMF-189-2019 ORDEN DE COMPRA N° 219-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DPMF-11-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 009-2019


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA  A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2019.CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE VIAJA PERSONAL DE LA  DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN.

JOSE RAUL FERNANDEZ MARTINEZ

legalName: JOSE RAUL FERNANDEZ MARTINEZ


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (24) PAR DE BATERIAS AA (24) PAR DE BATERIAS AAA (24) PAR DE BATERIAS 9V CUADRADAS  SOLICITADAS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDUM N° UCP-077-2019 ORDEN DE COMPRA N° 203-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-PPICPU-14-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 007-2019


rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE SE LE CALCULO IMPUESTO A UN PRODUCTO EXCENTO SUMINISTRO DE: (20) LAVAPLATOS IREX LIMON (8) GEL ANTIBACTERIAL OLIMPO  SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL  MEMORANDUM N° DPMF-205-2019 ORDEN DE COMPRA N° 198-2019 PROCESO DE COMPRA N° DPMF-12-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 009-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-5023-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-5023-1-0


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (13) BALASTRO ARRANCADOR PARA TUBO FLUORESCENTE  SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL MEMORANDUM N° DPMF-189-2019 ORDEN DE COMPRA N° 197-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DPMF-11-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 009-2019


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (24) BOLSAS DE CAFÉ EXPRESSO AMERICANO BOLSA 12 OZ PARA SER UTILIZADO DENTRO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-8-0252-2019 OBSERVACIÓN: ESTA COMPRA FUE REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) LLAVES PARA LAVABO (2) SELLADOR SILICON (24) LAMPARAS REFLECTORAS SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA  MEMORANDUM N° UCP-077-2019 ORDEN DE COMPRA N° 202-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-PPICPU-12-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 007-2019


title: SUMINISTRO DE:  75 BANDEJAS DE BOCADILLO QUE INCLUYAN: (3) BOCAS SALADAS (01)BOCA DULCE (01) REFRESCO. SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDO N° DM-036-2019 ORDEN DE COMPRA No. 251-2019 PROCESO No. SEFIN-DCS-084-2019- UR SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No SEFIN-DCS-084-2019 UR

JULIO ARMANDO CALLEJA CALIX

legalName: JULIO ARMANDO CALLEJA CALIX

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSIÓN TOTAL EN VISTA QUE POR INSTRUCCIONES SUPERIORES SE SOLICITO CAMBIAR EL PROCESO DE COMPRA DEL REFRIGERIO SOLICITADO PARA EL DÍA VIERNES EL QUE CONSISTÍA EN BOCADILLOS EN VISTA QUE SE HARA UN ALMUERZO CON LOS PERIODISTAS QUE CUBREN LAS NOTICIAS DE LA FUENTE FINANCIERA EN SEFIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-5291-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-5291-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (9) UNIDADES DE PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS PARA SER UTILIZADA DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO. O/C: 100-1-9-0143-2019 OBS: ESTA COMPRA FUE REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 3 - ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE TECNOL  INF.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) PAQUETES DE PAPEL TOALLA (3 ROLLOS POR PAQUETE). SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN MEMORANDUN UDEM-224-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0227-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO  ELECTRONICO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE COLOR NEGRO (12 UNIDADES POR CAJA). (1) CAJA DE CORRECTOR LIQUIDO TIPO LÁPIZ (12 UNIDADES POR CAJA). SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN UDEM-224-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0230-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


ENRIQUE CANO VASQUEZ

legalName: ENRIQUE CANO VASQUEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR REPARACION DEL SISTEMA DE BOMBEO EN EDIFICIO DE LA SEFIN SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES  ORDEN DE COMPRA N° 248-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DCS-075-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 011-2019


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA SER UTILIZADOS DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 100-1-9-0148-2019 OBS: ESTA COMPRA FUE REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


name: INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES CENTRO COMERCIAL NOVACENTRO,3ra NIVEL LOAL # 89

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) TRAMOS DE 25MTS DE CABLE DE TRACCION PARA MANTENIMIENTO DE ELEVADOR MITSUBISHI SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ORDEN DE COMPRA N° 247-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DCS-073-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 011-2019


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO COCA-COLA (24 UNIDADES POR PAQUETE). (2) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO CANADA DRY (24 UNIDADES POR PAQUETE). SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0633-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


ue: 21 - SUPERINTENDENCIA

programa: 27 - SUPERITENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES

actividadObra: 2 - SUPERVISION, VIGILANCIA, REGULACION Y CONTROL DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) NESCAFE BOTE DE 200 GR. (3) CREMORA MARCA FANS.  SOLICITADOS POR  LA DIRECCIÓN DE  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDO N° DSSM-019-2019 ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0704-2019 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (40) QUITAGRAPAS MÉTALICAS. (3) RESMAS DE CUBIERTAS DE CARATULAS (100 UNIDADES POR RESMA). (1) RESMA DE ENCUADERNACION TRANSPARENTE (100 UNIDADES POR RESMA). SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN UDEM-224-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0229-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATTALOGO ELECTRONICO.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (24) PAQUETES DE SERVILLETAS DOBLE HOJA (100 UNIDADES POR PAQUETE). SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN UDEM-224-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0231-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (21) BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL MEMORANDUM N° DPMF-216-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0703-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


title: SUMINISTRO DE: (55) AURICULARES MANOS LIBRES/AUDIFONOS   (55) RADIOS ANÁLOGOS 2 BANDAS AM/FM. SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE  MEMORANDO N° DM-036-2019. ORDEN DE COMPRA N° 249-2019 PROCESO DE COMPRA No.SEFIN-DCS-084-2019 UR. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.SEFIN-DCS-084-2019 UR.

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (55) AURICULARES MANOS LIBRES/AUDIFONOS   (55) RADIOS ANÁLOGOS 2 BANDAS AM/FM. SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE  MEMORANDO N° DM-036-2019 PARA ATENDER REUNION CON LOS PERIODISTAS QUE CUBREN LAS NOTICIAS DE LA SEFIN. ORDEN DE COMPRA N° 249-2019 PROCESO DE COMPRA No.SEFIN-DCS-084-2019 UR. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.SEFIN-DCS-084-2019 UR.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (230) UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ PARA SER UTILIZADA DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO. O/C:100-1-9-0146-2019 OBSERVACIÓN:ESTA COMPRA FUE REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.

type: OFICIO

description: REVERSIÓN TOTAL DEBIDO A ERROR.

description: REVERSIÓN TOTAL DEBIDO A ERROR.


actividadObra: 10 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) SELLO FOLIADOR DE HASTA 7 DIGITOS  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DT-OIP-222-05-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-26-0011-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: UTILES VARIOS DE OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDO N° DSSM-019-2019 ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0705-2019 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

actividadObra: 5 - IMPLEMENTACION Y MANT. DE SERVICIOS DE  TECNOL. DE INFORMAC.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: ÚTILES VARIOS DE OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN UDEM-224-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0228-2019 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA SER UTILIZADOS DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO. O/C:100-1-9-0145-2019 OBS: ESTA COMPRA FUE REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO. O/C: 100-1-9-0147-2019 OBS: ESTÁ COMPRA FUE REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (50) UNIDADES DE CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO. O/C: 100-1-9-0144-2019 OBS: ESTA COMPRA FUE REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: VARIOS DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDO DSSM-019-2019 ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0707-2019 PROCESO ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR SUMINSITRO DE: (1) PAQUETE DE COCA COLA EN LATA DE  24 UNDS (2) PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 100 A 499ML DE 18 UNDS (2) PAQUETES DE GALLETAS INTEGRALES  DE 9 UNDS (1) PAQUETE DE 7UP EN LATA DE 24 UNDS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA MEMORANDUM N° CE-025-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0712-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) PAQUETE DE ZAMBO CON SAL DE 100-150 GRAMOS (6 UNDS) SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA MEMORANDUM N° CE-025-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0713-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) UNIDADES DE OASIS PARA AGUA BRIO LAGO BLANCO 110V PARA SER UTILIZADO DENTRO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C:000240-2019 PROCESO: SEFIN-TGR-010-2019


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (8) TABLEROS TAMAÑO OFICIO  (2) MEMORIAS DE 32GB  SOLICITADOS POR LA SEGURIDAD INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0715-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: 55 BOLSAS DE PAPEL P/REGALO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEMORANDO DM-036-2019 ORDEN DE COMPRA 259-2019 NUMERO DE PROCESO N° DCS-084-2019-UR SE ADJUNTA LA ACTA DE APERTURA N° DCS-084-2019-UR


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN VARIAS REUNIONES LLEVADAS EN EL DESPACHO MINISTERIALCON LOS MINISTROS DE TRABAJOEDUCACIONSALUD Y LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA

legalName: JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE:  (6) CARTUCHOS DE TONER HP NEGRO (CF287XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDO N° DGIP-ADMON-368-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-11-0208-2019 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO


TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) UNIDADES DE MOTORES DE VENTILADOR 1/15 HP 220 VOLT SELLADO UN EJE PARA CONDENSADOR PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO.  O/C: 000244-2019 PROCESO: SEFIN-DGP-020-2019


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) TELEFONO FIJO SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN MSG-202-2019. ORDEN DE COMPRA No.263-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-078-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.012-2019.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (50) CARPETAS ARCHIVADORAS TIPO LEITZ TAMAÑO CARTA SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA MEMORANDUM N° CE-025-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0714-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (50) UNIDADES DE TUBOS LED 18WT8 6400K ILKN L/BLANCA PARA SER UTILIZADA DENTRO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 000235-2019 PROCESO: SEFIN-TGR-010-2019


title: SUMINISTRO DE: (1) DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE TECHO CON CAPACIDAD DE 60000 BTU/H MARCA COLDCOMFORT R410A SEER 10220 V CONTROL REMOTO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS. MEMORANDO N° DGIP-ADMON-365-2019 ORDEN DE COMPRA 252-2019 NUMERO DE PROCESO N° SEFIN-DGIP-013-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 010-2019

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO: (1) DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE TECHO CON CAPACIDAD DE 60000 BTU/H MARCA COLDCOMFORT R410A SEER 10220 V CONTROL REMOTO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS. MEMORANDO N° DGIP-ADMON-365-2019 ORDEN DE COMPRA 252-2019 NUMERO DE PROCESO N° SEFIN-DGIP-013-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 010-2019 FACTURA PROFORMA N° 3126485


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (6) UNIDADES DE SILLAS DE VISITA TELA COLOR NEGRA PARA SER UTILIZADAS EN LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 000239-2019 PROCESO: SEFIN-TGR-010-2019


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) CARTUCHO DE TINTA CANON PG 210 (2974B001) NEGRO  (5) CARTUCHO DE TINTA CANON CL 211 (2976B001) TRICOLOR SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDO DGIP-ADMON-368-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-11-0207-2019 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO


title: SUMINISTRO POR: (1) GRABADORA DIGITAL DAHUA DE 4 CANALES CH 960H. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDO DGIP-ADMON-365-2019 ORDEN DE COMPRA N° 246-2019 NUMERO DE PROCESO SEFIN-DGIP-012-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N°010-2019

name: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE

rationale: PAGO POR SUMINISTRO: (1) GRABADORA DIGITAL DAHUA DE 4 CANALES CH 960H. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDO DGIP-ADMON-365-2019 ORDEN DE COMPRA N° 246-2019 NUMERO DE PROCESO SEFIN-DGIP-012-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N°010-2019 FACTURA N° 000-001-01-00000877


ROSARIO MARIA ACEITUNO NUÑEZ

legalName: ROSARIO MARIA ACEITUNO NUÑEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA DE LA SECREATARIA DE FINANZAS.  MEMORANDO UIT-169-2019 ORDEN DE COMPRA 260-2019 NUMERO DE PROCESO SEFIN-UDEM-UIT-010-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA 011-2019


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE (1) FOTOCOPIADORA PARA EL MES DE JUNIO PARA SER UTILIZADA POR LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN SCIP-022-2019. ORDEN DE COMPRA No.261-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-085-2019-UR. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA SEFIN-DCS-085-2019-UR


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS SOLICITADA POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL MEMORANDUM N° DPMF-223-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0716-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 016-001-01-00103036


REPRESENTACIONES ROCA S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS AL LADO DE REDIPO CT 3621 CALLE PRINCIPAL TEGUCIGALPA BLUD MORAZAN

legalName: REPRESENTACIONES ROCA S DE R L

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (4) UNIDADES DE MUEBLES MÁXIMA DE METAL BEIGE 2 PUERTAS CORREDIZAS MEDIDAS: 71X47.90X17.24 PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 000243-2019 PROCESO: SEFIN-DGP-020-2019


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (48) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 100-499 ML (PAQUETE DE VARIAS UNIDADES). (24) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 500-999 ML (PAQUETE DE VARIAS UNIDADES) SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DM-039-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0635-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


NANCY CAROLINA ANDRADE PADILLA

legalName: NANCY CAROLINA ANDRADE PADILLA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (12) CAMISAS BLANCAS CON RAYAS NEGRAS DE DIFERENTES TALLAS SOLICITADAS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDUM N° UCP-092-2019 ORDEN DE COMPRA N° 253-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-PPICPU-15-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 008-2019


title: SUMINISTRO DE: (50) CAJAS DE CD. (10) MOUSE CONEXION USB ÚTILES VARIOS DE ESCRITORIO Y OFICINA. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DGID-130-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0180-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

actividadObra: 2 - ANALISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale: REVERSION TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO CUMPLIO CON LA ENTREGA DE LO REQUERIDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-5542-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-5542-1-0


legalName: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE: (1) TIMBRE ELECTRICO CON PULSADOR EN LA PUERTA PRINCIPAL DE LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA  MEMORANDUM N° DT-OIP-236-05-2019 ORDEN DE COMPRA N° 262-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DT-OIP-012-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 012-2019


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE REFRESCOS VARIOS SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DM-040-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0636-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


MAS EDICIONES LITOGRAFICAS

streetAddress: BARRIO ABAJO,CALLE MORELO,FRENTE A PUNTO DE TAXIS,COL. CERRO GRANDE

legalName: MAS EDICIONES LITOGRAFICAS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) SELLO AUTOMATICO S-830 SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA  MEMORANDUM N° UCP-092-2019 ORDEN DE COMPRA N° 255-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-PPICPU-17-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 008-2019


TECNASA HONDURAS SA

streetAddress: CENTRO MORAZAN TORRE-2 OISO-18

legalName: TECNASA HONDURAS SA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) CONFIGURACIÓN Y PUBLICACIÓN DE EXCHANGE SERVER 2013 SP1 TUNNING DEL SERVICIO DE CORREO APLICACION DE ACTUALIZACONES EXCHANGE SERVER. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.UIT-181-2019 POR LA UNIDAD DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No. 269-2019. PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-UDEM-UIT-011-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES No. 012-2019.


ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (12) UNIDADES DE TÓNER NEGRO MARCA: HP MODELO: CE255A PARA SER UTILIZADO DENTRO DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-7-0213-2019 OBS: ESTA COMPRA FUE REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSIÓN PARCIAL EN VISTA QUE EL MONTO ADJUDICAR ES MENOR A LO RESERVADO PARA LA   LICITACIÓN PUBLIICA NACIONAL LPN-SEFIN-002-2019 .


title: SUMINISTRO DE: (5) ROLLOS DE MASKINGTAPE DE 2 SOLICITADOS POR LA CLINICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0637-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA EN VISTA QUE LA EMPRESA NO CUMPLIO CON EL TIEMPO DE ENTREGA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-5466-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-5466-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (15) CERA PARA CONTAR DE 52 ML. SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DGID-130-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0185-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) GALONES DE SHAMPOO PARA ASEO DE LA FLOTA VEHICULAR. SOLICITADOS POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No.276-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-082-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.012-2019.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (20) PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES. (3) PAQUETES DE SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 T/O. (1) CAJA DE FLOURESCENTE COLOR AMARILLO. (1) CAJA DE FLOURESCENTE COLOR ROSADO. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DGID-130-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0183-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (20) PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES GRANDES (25 UNIDADES POR PAQUETE). (20) PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS (25 UNIDADES POR PAQUETE). SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DGID-130-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0182-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACIÓN BRINDADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS A TRAVÉS DEL DIARIO LA TRIBUNA SEGÚN CONTRATO N° 752791 AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA: LPN-SEFIN-003-2019 SOBRE LA ADQUISICIÓN DE 45 ENLACES PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2019 PUBLICADO EL JUEVES 23 DE MAYO DEL 2019.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SUMINISTRO DE: (20) LAPIZ PORTAMINA 05. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DGID-130-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0187-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: REVERSION TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0187-2019 EN VISTA QUE EL PRODUCTO DETALLADO PAGA ISV.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-5548-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-5548-1-0


name: JAIME ERNESTO AGUILAR BARDALES (OPTIMUS CARS ACCESORIOS)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (17) JUEGOS DE ALFOMBRAS TRASERAS CORRIDAS PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR. SOLICITADAS POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No.275-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-082-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.012-2019.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) PAQUETES DE SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 T/C. (5) CAJAS DE BORRADOR 3x1x1 CM. (15) CERA PARA CONTAR DE 15 ML. (5) RESMAS DE FOLDER T/C. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DGID-130-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0184-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACIÓN BRINDADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS A TRAVÉS DEL DIARIO LA PRENSA SEGÚN CONTRATO N° 540715 AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA: LPN-SEFIN-003-2019 SOBRE LA ADQUISICIÓN DE 45 ENLACES PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2019 PUBLICADO EL MIÉRCOLES 29 DE MAYO DEL 2019.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES REUNIONES DENTRO DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-7-0211-2019 OBSERVACIÓN: ESTA COMPRA FUE REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO


title: SUMINISTRO DE: (20) DISPENSADOR CINTA ADHESIVA PEQUEÑO. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DGID-130-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0188-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: SUMINISTRO DE: (20) PORTA LAPICES UN DEPÓSITO. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DGID-130-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0189-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0189-2019 EN VISTA QUE LA EMPRESA NO CUMPLIO CON LA ENTREGA DE LO REQUERIDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-5550-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-5550-1-0


AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE  LOS PRIMEROS 5000 KILOMETROS DE UN VEHICULO MITSUBISHI MONTERO SPORT AZUL CON CHASIS MMBGUKS10KH001633 ASIGNADO A LA SEÑORA MINISTRA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No.284-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-095-2019-UR.


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) TONER XEROX COLOR NEGRO (106R3396). SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE ASEDORIA LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN AL-363-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0638-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) PAQUETES DE COCA COLA LIGTH EN LATA 24 UNDS (6) PAQUETES DE CANADA DRY EN LATA 24 UNDS (12) PAQUETES DE COCA COLA  EN LATA 24 UNDS (20) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA DE 355ML 18 UNDS (20) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA DE 750ML SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS MEMORANDUM N° SFP-69-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0745-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


legalName: JAIME ERNESTO AGUILAR BARDALES (OPTIMUS CARS ACCESORIOS)

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) JUEGOS DE GRADAS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA FLOTA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No.278-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-083-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.012-2019.


title: SUMINISTRO DE: (1) AMPLIFICADOR PARA BAJO AMPEG DE 150W DE 15 SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA  MEMORANDUM N° UCP-092-2019 ORDEN DE COMPRA N° 257-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-PPICPU-19-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 009-2019

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) ESCURRIDOR DE PLÁSTICO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DGID-129-2019. ORDEN DE COMPRA No.270-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DGID-012-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.012-2019.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (600) CAJAS DE CARTÓN P/ARCHIVAR TAMAÑO OFICIO. (20) CAJAS DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN PI-005-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0642-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE. (250) BOLSAS DE CAFÉ EXPRESO AMERICANO DE 12 OZ. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN PI-005-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0644-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR  ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS )   BASADO EN EL CAPITULO X  DEL GASTO PUBLICO NUMERAL 2) INCISO C)  DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.  PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE ABRIL DEL 2019 AL 27 DE MAYO DEL 2019.  FACTURA N° 047-001-01-15374844 NUMERO DE CUENTA : 4356595  F-01 N° 05732

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS COMO REINTEGRO DEL CIUDADANO ANGEL JOSUE MONCADA  POR EXCEDENTE ORIGINADO EN EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR  ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS )   BASADO EN EL CAPITULO X  DEL GASTO PUBLICO NUMERAL 2) INCISO C)  DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.  PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE ABRIL DEL 2019 AL 27 DE MAYO DEL 2019.  FACTURA N° 047-001-01-15374844 NUMERO DE CUENTA : 4356595  F-01 N° 05732

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-5732-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-5732-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-5732-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-5732-1-0

type: OFI

description: DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS COMO REINTEGRO DEL CIUDADANO  JORGE ALEXANDER FIALLOS POR EXCEDENTE ORIGINADO EN EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR  ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS )   BASADO EN EL CAPITULO X  DEL GASTO PUBLICO NUMERAL 2) INCISO C)  DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.  PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE ABRIL DEL 2019 AL 27 DE MAYO DEL 2019.  FACTURA N° 047-001-01-15374844 NUMERO DE CUENTA : 4356595  F-01 N° 05732


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (40) PAQUETES DE SERVILLETAS DOBLE HOJA (500 UNIDADES POR PAQUETE). SOLICITADAS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN PI-005-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0641-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (150) PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS (25 UNIDADES POR PAQUETE). SOLICITADAS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN PI-005-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0640-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA  A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 10 AL 15 DE JUNIO DEL 2019 CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS  SEFIN.

JOSE INDALECIO ARGUIJO IZAGUIRRE

legalName: JOSE INDALECIO ARGUIJO IZAGUIRRE


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (500) BOTELLONES DE AGUA DE 5 GAL SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA  MEMORANDUM N° UCP-094-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0717-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA PROFORMA N° 31


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN VARIAS REUNIONES LLEVADAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL CON LOS MINISTROS INTEGRANTES DEL GABINETE ECONOMICO DEL GOBIERNO Y PERSONAL TECNICO DE SAR Y SEFIN.

JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA

legalName: JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) BOLSAS DE CAFE EXPRESSO  (3) LATAS DE TE FRIO SABOR LIMON SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE DE A LA POBREZA URBANA  MEMORANDUM N° UCP-094-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0718-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN. (800) CARPETAS NEGRAS TIPO LEITZ. (120) QUITAGRAPAS. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN PI-005-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0643-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (120) BOLSAS DE AZUCAR 1 KG. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN PI-005-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0639-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) BOLSAS DE AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS (1) PAQUETE DE FRITOS ANTOJITOS DE 100-170 GRAMOS DE 6 UNDS (5) BOLSAS DE CAFE WELCHEZ MOLIDO DE 48OZ (4) CAJAS DE TE SUPREMO MANZANILLA DE 20 BOLSITAS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DT-OIP-149-06-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-26-0012-2019 PROCESO REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SUMINISTRADO A LA FLOTILLA DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2019.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: GALLETAS VARIAS BOTES DE CREMORA AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS DE VARIOS SABORES. SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  MEMORADUM N° DT-OIP-150-06-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-26-0014-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) BOLSAS DE AZUCAR BLANCA DE 1.8KG SOLICITADAS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDUM N° UCP-094-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0719-2019 PRCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA. (7) PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACRO FISCAL MEMORANDUM No.DPMF-235-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0742-2019. COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) BOTES DE CREMORA (35) BOLSAS DE CAFE EXPRESSO SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL MEMORANDUM No.DPMF-232-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0740-2019. COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (65) BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL MEMORANDUM No.DPMF-238-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0743-2019. COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO. FACTURA PROFORMA N° 5.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) RESMA DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO. (1) RESMA DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA. SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL MEMORANDUM No.DPMF-234-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0741-2019. COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL MEMORANDO No. DPMF-229-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0738-2019. COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) RESMAS DE CARPETA DE FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO. SOLICITADAS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDO No.UCP-094-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0725-2019. COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) CAJAS DE GREEN TE DE 200GR. SOLICITADAS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDUM No.UCP-094-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0721-2019. COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (25) PAQUETES DE SERVILLETA DOBLE HOJA. SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDUM No.UCP-094-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0723-2019. COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (24) UPS BÁSICOS MARCA CDP MODELO R-SMART1210 UL. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL MEMORANDUM No. DPMF-245-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0747-2019. COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (7) PAQUETES DE GALLETAS WAFLE. (7) PAQUETES DE GALLETAS CHIPS AHOY. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL MEMORANDUM No.DPMF-228-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0736-2019. COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS. SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDUM No.UCP-094-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0720-2019. COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (12) PAQUETES DE LAMINA PARA PLASTIFICAR CARNET. SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDUM No.UCP-094-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0724-2019. COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (24) LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA 70 HOJAS. SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDUM No.UCP-094-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0726-2019. COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-5973-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-5973-1-0


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (12) PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES TAMAÑO GRANDE. (12) PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES TAMAÑO MEDIANO. SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDUM No.UCP-094-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0722-2019. COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACRO FISCAL MEMORANDO No.DPMF-231-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0739-2019. COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) PAQUETES DE PAPEL TOALLA (3PACK). SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL MEMORANDUM No.DPMF-244-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0746-2019. COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) COMPUTADORAS EJECUTIVAS MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 5055SFF. SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL MEMORANDUM No.DPMF-239-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0744-2019. COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO. FACTURA N° 006-012-01-00012257.


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (12) CAJAS DE LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2H. SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDUM No.UCP-094-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0728-2019. COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) GALONES DE REFRIGERANTE DE MOTOR  SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDUM N° UCP-094-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0727-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) PIZARRA DE FORMICA DE 2.43X1.21. (1) PIZARRA MITAD FORMICA MITAD CORCHO 36 DE ANCHO X 48 DE LARGO. SOLICITADAS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDUM No.UCP-094-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0731-2019. COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: PRODUCTOS VARIOS DE PAPEL Y CARTÓN ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA. (10) MOUSEPAD ERGONOMICO. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DGID-130-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0190-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (300) RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES PARA SER UTILIZADO DENTRO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-8-0255-2019 OBS: ESTA COMPRA FUE REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) SILLAS SEMI-EJECUTIVAS CAPACIDAD 250 LIBRAS. (5) SILLAS EJECUTIVAS CAPACIDAD 250 LIBRAS. SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DGID-124-2019. ORDEN DE COMPRA No.282-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DGID-011-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.012-2019


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: SERVICIO DE 75 SANDWICH DELUX QUESO CHILES DE COLORES Y REFRESCO INCLUIDO. SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE MEMORANDO No.DM-042-2019 PARA ATENDER REUNIONES CON LOS PERIODISTAS QUE CUBREN LAS NOTICIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-DCS-101-2019-UR. ORDEN DE COMPRA No. 288-2019. ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES No.SEFIN-DCS-101-2019-UR.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (8) GALONES DE ACEITE 15W40 MINERAL. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN UDEM-266-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0232-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) ESCRITORIO RECTO MEDIDAS 180X90X77H. (4) SILLAS DE ESPERA SIN BRAZOS COLOR NEGRO. (1) MUEBLE TIPO CREDENZA MEDIDAS 180X50X77H. (8) SILLAS SEMI EJECUTIVAS COLOR NEGRO CON BRAZOS. (1) SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO CON BRAZOS. (4) SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO CON BRAZOS. (1) MESA REDONDA. SOLICITADOS POR LA DIRECTORA DE COOPERACIÓN EXTERNA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS MEDIANTE MEMORANDO No.CE-021-2019. ORDEN DE COMPRA No.302-2019. PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-DCS-092-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No. 013-2019.


title: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS DENTRO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-8-0253-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: REVERSIÓN DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO TENÍA EL PRODUCTO SOLICITADO Y EL TIEMPO DE ENTREGA ERA DE 3 MESES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-6066-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-6066-1-0


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) LLANTAS 225/75R16 PRA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO SAMY DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN UDEM-266-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0233-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO PR SUMINISTRO DE (40) UNIDADES DE BANDEJAS PLÁSTICAS LATERALES PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPÓSITOS TAMAÑO CARTA MARCA CRIMET PARA SER UTILIZADA DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 100-1-6-0262-2019 OBS: ESTA COMPRA FUE REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES REUNIONES DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO.  O/C: 100-1-6-0263-2019 OBS: ESTA COMPRA FUE REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) PERCOLADORA DE 12 TAZAS. (1) REFRIGERADORA DE 8 PIES. (1) MICROONDAS FRIGIDAIRE COLOR BLANCO. SOLICITADOS POR LA DIRECTORA DE COOPERACIÓN EXTERNA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS MEDIANTE MEMORANDO No.CE-021-2019. ORDEN DE COMPRA No.300-2019. PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-DCS-092-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No. 013-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-6068-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-6068-1-0

description: REVERSION DEBIDO A ERROR DE CARGA EN EL RESUMEN. PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) ENFRIADOR DE AGUA. (1) PERCOLADORA DE 12 TAZAS. (1) REFRIGERADORA DE 8 PIES. (1) MICROONDAS FRIGIDAIRE COLOR BLANCO. SOLICITADOS POR LA DIRECTORA DE COOPERACIÓN EXTERNA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS MEDIANTE MEMORANDO No.CE-021-2019. ORDEN DE COMPRA No.300-2019. PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-DCS-092-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No. 013-2019.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) ESTANTES DE 7 ENTREPAÑOS MEDIDAS 38.1 DE FONDO X 91.4 DE LARGO X 241.3 ALTO. SOLICITADOS POR LA DIRECTORA DE COOPERACIÓN EXTERNA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS MEDIANTE MEMORANDO No.CE-021-2019. ORDEN DE COMPRA No.301-2019. PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-DCS-092-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No. 013-2019.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (9) BASUREROS PLASTICOS TAMAÑO PEQUEÑOS. SOLICITADOS POR LA DIRECTORA DE COOPERACIÓN EXTERNA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS MEDIANTE MEMORANDO No.CE-021-2019. ORDEN DE COMPRA No.304-2019. PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-DCS-092-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No. 013-2019.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (12) SILLAS DE VISITA IRENE COLOR NEGRO SIN BRAZOS CAPACIDAD 250 LIBRAS. SOLICITADO POR EL DESPACHO DE LA SUB SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE MEMORANDO No.SFP-71-2019. ORDEN DE COMPRA No. 307-2019. PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-DCS-100-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES No. 014-2019.


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) SELLO FACSIMÍL AUTOMÁTICO. SOLICITADO POR EL DESPACHO DE LA SUB SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE MEMORANDO No.SFP-72-2019. ORDEN DE COMPRA No. 305-2019. PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-DCS-098-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES No. 014-2019.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) IMPRESORA DIGITAL A COLORES MARCA CANON IMAGE CLASS MF-731 CDW. SOLICITADA POR LA DIRECTORA DE COOPERACIÓN EXTERNA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS MEDIANTE MEMORANDO No.CE-021-2019. ORDEN DE COMPRA No.303-2019. PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-DCS-092-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No. 013-2019.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (12) CAJAS DE CORRECTOR LIQUIDO EN LÁPIZ (12 UNIDADES POR CAJA). (300) BARRAS DE PEGAMENTO DE 40 GRAMOS. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN PI-005-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0647-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE

legalName: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) TIMBRE INALÁMBRICO VOLTEC COLOR BLANCO. SOLICITADO POR EL DESPACHO DE LA SUB SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE MEMORANDO No.SFP-70-2019. ORDEN DE COMPRA No. 306-2019. PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-DCS-099-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES No. 014-2019.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) ROLLO DE PAPEL TRAZO (KRAFT) SOLICITADO POR LA CLINICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No.314-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-093-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.013-2019.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (15) PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO JUMBO (6 UNIDADES POR PAQUETE). SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN PI-005-2019. ORDEN DE COMPRA No.317-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-097-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.014-2019.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (250) RESMAS DE PAPEL BOND T/C. (40) CAJAS DE BOLIGRAFOS TINTA DE GEL COLOR NEGRO (12 UNIDADES POR CAJA). SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN PI-005-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0649-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU. SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN MSG-260-2019. ORDEN DE COMPRA No.318-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-096-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.014-2019.


name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO POR FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE: (11) BALCON DE HIERRO MEDIDAS 120X178. (1) BALCON DE HIERRO MEDIDA 150X266 (PUERTA). SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-DCS-102-2019. ORDEN DE COMPRA No. 289-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES No. 014-2019.


OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) UNIDADES DE SELLOS DE HULE CUADRADOS S-542D FECHADOR CON TEXTO PARA SER UTILIZADO EN LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 000273-2019 PROCESO: SEFIN-TGR-011-2019


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00002709 A LA EMPRESA CELECTROMECSA POR REPARACIÓN DE UN SENSOR DE CORTINA DE LUZ INFRARROJA PARA UN ASENSOR MARCA ANDINO UBICADO EN EL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) PAQUETES DE AGUA DE 355ML SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA TRIBUTARIA MEMORANDUM N° DGPT-M161-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0754-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


ROSARIO MARIA ACEITUNO NUÑEZ

legalName: ROSARIO MARIA ACEITUNO NUÑEZ

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: PAGO POR SUMINSTRO DE (1) VIDRIO PARA ESCRITORIO DE 186CMS. DE 1/4 DE GROSOR PARA SER UTILIZADA DENTRO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.  O/C:000308-2019 PROCESO: SEFIN-TGR-012-2019


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) TONER CANON NEGRO IR-ADV C5550. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE ASESORIA LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN AL-363-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0648-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) PAQUETES DE GALLETAS RITZ CON QUESO (12 UNIDADES POR PAQUETE). (2) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO PEPSI (24 UNIDADES POR PAQUETE). SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DGID-151-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0194-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR REPARACIÓN DE PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO ABATIBLE PARA SER UTILIZADOS DENTRO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 000277-2019 PROCESO:SEFIN- TGR-011-2019


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (24) BOLSAS DE CAFÉ EXPRESSO AMERICANO DE 12 OZ. SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DGID-151-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0196-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

ue: 15 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

actividadObra: 1 - MONITOREO DE PROYECTOS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (6) TECLADO MARCA JEDEL MODELO 40-K11. (24) CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR DE 5000 UNIDADES. SOLICITADOS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE MEMORANDO No.UAP-0685-2019. ORDEN DE COMPRA No. 100-2-12-0113-2019. COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 001-2019 DEL CONTRATO No. 009-2018 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS Y DE VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019 DEPENDENCIA: UNIDAD DE CONTINGENCIA FISCALES EMPRESA ADJUDICADA: TERMO AIRE

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 001-2019 DEL CONTRATO No. 009-2018 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS Y DE VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019 DEPENDENCIA: UNIDAD DE CONTINGENCIA FISCALES FACTURAS N° 000-001-01-00022653 000-001-01-00022652 000-001-01-00022654


title: SUMINISTRO DE:TÓNER VARIOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE MEMORANDO No.UAP-0685-2019. ORDEN DE COMPRA No. 100-2-12-0112-2019. COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: TÓNER VARIOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  MEMORANDO No.UAP-0685-2019. ORDEN DE COMPRA No. 100-2-12-0112-2019. COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) RESMA DE CUBIERTA PARA ENCUADERNACION TRANSPARENTE (100 UNIDADES). (2) RESMAS DE CARATULAS DE COLORES (100 UNIDADES POR RESMA). SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DGID-151-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0197-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (50) ROLLOS DE PAPEL TOALLA DE 240 MTS PARA USO DE LA CLINICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No.322-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-094-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.013-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE  POR VIAJE OFICIAL A LAS CIUDADES DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA Y LA PAZ DEL 17 AL 22 DE JUNIO DEL AÑO 2019 CONDUCIENDO LOS VEHÍCULOS DONDE SE TRANSPORTARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DGID-151-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0195-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (20) LAMPARAS LED DE 18 WATTS. (6)  VASOS DE CRISTAL. (6)  TAZAS CON SU PLATITO. SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN UDEM-247-2019. ORDEN DE COMPRA No.287-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-UDEM-012-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.013-2019.


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (300) CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO. (5) CAJAS DE LAPÍZ PARA DIBUJO TECNICO 2H. SOLICITADOS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE MEMORANDO No.UAP-0685-2019. ORDEN DE COMPRA No. 100-2-12-0115-2019. COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (450) BOTELLON DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA MARCA AQUA SPRINGS. SOLICITADOS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE MEMORANDO No.UAP-0685-2019. ORDEN DE COMPRA No. 100-2-12-0114-2019. COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (24) PAQUETES DE SERVILLETA DE PAPEL DOBLE HOJA. SOLICITADOS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE MEMORANDO No.UAP-0685-2019. ORDEN DE COMPRA No. 100-2-12-0116-2019. COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) PROTECTORES DE PICO DE 6 ENTRADAS (6) SPOT LAMPARA REFLECTORA (6) LAMPARA CIRCULAR DE 32 WATT SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDUM N° UCP-109-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-PPICPU-24-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 011-2019


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS COLOR AMARILLO (12UNDS.C/CAJA). (48) LÁPIZ PORTAMINAS 0.7. (18) REGLAS DE ALUMINIO DE 12. (18) TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8. SOLICITADOS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE MEMORANDO No.UAP-0685-2019. ORDEN DE COMPRA No. 100-2-12-0119-2019. COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


ESTEBAN MARADIAGA PALMA

legalName: ESTEBAN MARADIAGA PALMA

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (43) CORTINAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 0000279-2019 PROCESO: CGR-006-2019


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (18) PAQUETES DE GALLETA DE MANTEQUILLA. (18) PAQUETES DE GALLETA OREO DE CHOCOLATE. SOLICITADOS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE MEMORANDO No.UAP-0685-2019. ORDEN DE COMPRA No. 100-2-12-0118-2019. COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (12) BOTES DE PINTURA BLANCA PARA CUERPO Y ROSTRO SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA  MEMORANDUM N° UCP-109-2019 ORDEN DE COMPRA N° 295-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-PPICPU-26-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 012-2019


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) CAJAS DE BOLIGRAFOS PUNTA FINA COLOR ROJO (12 UNIDADES POR  CAJA). (5) CAJAS DE BOLIGRAFOS PUNTA FINA COLOR NEGRO (12 UNIDADES POR  CAJA). (5) CAJAS DE BOLIGRAFOS PUNTA FINA COLOR AZUL (12 UNIDADES POR  CAJA). SOLICITADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DSSM-026-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0734-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) PAQUETE DE REFRESCO CARBONATADO PEPSI EN ENVASE LATA. SOLICITADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DSSM-026-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0750-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (12) PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES (25 UNIDADES POR PAQUETE). SOLICITADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DSSM-026-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0748-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) TÓNER HP (Q5942A). SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE MEMORANDO No.UAP-0685-2019. ORDEN DE COMPRA No. 100-2-12-0125-2019. COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) ESPEJO DE VIDRIO DE 25 PULGADAS DE ALTO POR 35 PULGADAS DE ANCHO SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDUM N° UCP-109-2019 ORDEN DE COMPRA N° 290-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-PPICPU-22-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 011-2019


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE MEMORANDO No.UAP-0685-2019. ORDEN DE COMPRA No. 100-2-12-0120-2019. COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA. SOLICITADOS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE MEMORANDO No.UAP-0685-2019. ORDEN DE COMPRA No. 100-2-12-0122-2019. COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (60) CAJAS DE CD-R (54) CAJAS DE DVD+R SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DT-OIP-258-06-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-26-0016-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE  POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE OLANCHO DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL AÑO 2019 CONDUCIENDO LOS VEHÍCULOS DONDE SE TRANSPORTARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

DIMAS ROLANDO SALGADO

legalName: DIMAS ROLANDO SALGADO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (12) PAQUETES DE REPUESTOS PARA ESTILETES DE 1  (12) PAQUETES DE REPUESTOS PARA ESTILETES DE 1/2  SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA  MEMORANDUM N° UCP-109-2019 ORDEN DE COMPRA N° 291-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-PPICPU-23-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA 011-2019


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) BOLSAS DE AZUCAR BLANCA DE 1-1.8 KG. SOLICITADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DSSM-026-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0733-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS (3 ROLLOS POR PACK). SOLICITADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DSSM-026-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0751-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE  POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL AÑO 2019 CONDUCIENDO LOS VEHÍCULOS DONDE SE TRANSPORTARA LA SEÑORA MINISTRA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ

legalName: CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ

DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY

legalName: DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA 70 HOJAS. SOLICITADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DSSM-026-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0753-2019 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) MOUSE CON CONEXION USB SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DT-OIP-257-06-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-26-0015-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


title: SUMINISTRO DE: (5) COMPUTADORAS EJECUTIVAS. SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DGID-144-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0192-2019. SE ADJUNTA DICTAMEN TECNICO UIT-235-2018. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR  SUMINISTRO DE: (5) COMPUTADORAS EJECUTIVAS. SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DGID-144-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0192-2019. SE ADJUNTA DICTAMEN TECNICO UIT-235-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE  POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 18 AL 19 DE JUNIO DEL AÑO 2019 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE SE TRANSPORTARA EL ABOGADO OMAR HUMBERTO ZUNIGA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

ASDRUBAL RODRIGUEZ

legalName: ASDRUBAL RODRIGUEZ


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (25) VENDAS DE GASA DE 3 PULGADAS. SOLICITADAS POR LA CLINICA MÉDICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No.341-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-105-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.015-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE  POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCÁ DEL 22 AL 23 DE JUNIO DEL AÑO 2019 CONDUCIENDO LOS VEHICULOS DONDE SE TRANSPORTA LA SEÑORA MINISTRA ROCIO TABORA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

RUBEN MARADIAGA VARELA

legalName: RUBEN MARADIAGA VARELA

rationale: DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS COMO REINTEGRO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE  POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCÁ DEL 22 AL 23 DE JUNIO DEL AÑO 2019 CONDUCIENDO LOS VEHICULOS DONDE SE TRANSPORTA LA SEÑORA MINISTRA ROCIO TABORA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-6428-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-6428-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (15) PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES. (6) PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 5x5 DE COLORES. SOLICITADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DSSM-026-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0752-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) CAJAS DE BOLIGRÁFOS RETRACTIL DE TINTA COLOR NEGRO. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS MEMORANDUM N° DGIP-ADMON-432/2019. ORDEN DE COMPRA N° 100-1-11-0209-2019. COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) CAJAS DE TÉ MCCORMICKK (50 BOLSITAS POR CAJA). (24) BOLSAS DE AZUCAR MORENA. SOLICITADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN UAP-0702-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-2-12-0128-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


ROSARIO MARIA ACEITUNO NUÑEZ

legalName: ROSARIO MARIA ACEITUNO NUÑEZ

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (8) COLCHONETAS CON ESPUMA DE 3 PULG DE GROSOR 78 PULG DE LARGO Y 41 PULG DE ANCHO CON FORRO DE CUERINA SOLICITADAS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDUM N° UCP-109-2019 ORDEN DE COMPRA N° 296-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-PPICPU-27-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 012-2019


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) SUPRESOR DE PICOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL MEMORANDUM N° DPMF-257-2019 ORDEN DE COMPRA N° 315-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DPMF-14-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 013-2019


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE:  1-(2) BANDEJAS 61440/420 RECTANGULAR INOX TRAMONTINA CLASSIC 2-(1) CUBIERTO JGO 23799/052(24 PSZ) BUZIOS P/MESA PARA SER UTILIZADOS DENTRO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 000324-2019 PROCESO: SEFIN-TGR-011-2019


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: ÚTILES DE OFICINA VARIOS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN. (10) MOUSE PAD ERGONOMICO. (50) CAJA DE DVD. SOLICITADOS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN UAP-0698-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-2-12-0126-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (24) PACK DE PAPEL TOALLA (3 ROLLOS POR PACK). SOLICITADOS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN UAP-0702-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-2-12-0129-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE EL MODELO SOLICITADO YA NO SE ENCUENTRA EN PRODUCCION  SUMINISTRO DE: (1) MICROONDAS FRIGIDAIRE 1.1 PIES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DT-OIP-260-06-2019 ORDEN DE COMPRA N° 299-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DT-OIP-013-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 013-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-6379-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-6379-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (100) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS MEMORANDUM N° DGIP-ADMON-432/2019. ORDEN DE COMPRA N° 100-1-11-0210-2019. COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (50) UNIDADES DE AUDÍFONOS MAXELL 347867 USB BOOM HS-HMIC PARA SER UTILIZADO EN LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 000236-2019 PROCESO: SEFIN-TGR-010-2019


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN. SOLICITADOS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN UAP-0698-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-2-12-0123-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) CARPETA ARCHIVADORA TIPO LEITZ. (10) QUITA GRAPAS METALICO.  (10) MINAS DE 0.5  SOLICITADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN MEMORANDUN DSSM-026-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0749-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) ESTUFA ELECTRICA  SOLICITADA POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DT-OIP-260-06-2019 ORDEN DE COMPRA N° 298-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DT-OIP-013-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 013-2019


ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) MICROONDAS 1.1 DIGITAL BLANCO PARA SER UTILIZADOS DENTRO DE LA TERORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 000344-2019 PROCESO: SEFIN-TGR-011-2019


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (8) BOTES DE CREMORA D 1KG. (24) BOLSAS DE CAFÉ EXPRESO AMERICANO DE 12 OZ. (10) LATAS DE TÉ FRIO 2.35-2.90 KG. SOLICITADOS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN UAP-0698-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-2-12-0127-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) MESA DE CONFERENCIA PARA 4 PERSONAS. SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS  MEMORANDUM N° DGIP-ADMON-425-2019. ORDEN DE COMPRA N° 312-2019. PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DGIP-014-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES N° 013-2019.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (12) ROLLOS DE MASKING TAPE DE 2 X HASTA 40 YARDAS. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS MEMORANDUM N° DGIP-ADMON-432/2019. ORDEN DE COMPRA N° 100-1-11-0211-2019. COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) ESTANTES AEREOS CON 1 PUERTA. SOLICITADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DSSM-011-2019. ORDEN DE COMPRA No.226-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DSSM-001-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.009-2019.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) CAJAS DE CARPETA COLGANTE T/C (25 UNIDADES POR CAJA). (10) ROLLOS DE MASKINGTAPE DE 1.5 HASTA 40 YARDAS DE LARGO. SOLICITADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DSSM-027-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0758-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (20) RESMAS DE PAPEL BOND T/C COLOR BLANCO (500 HOJAS POR RESMA). SOLICITADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DSSM-027-2019. ORDEN DE COMPRA No-100-1-5-0755-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) SELLO AUTOMÁTICO REDONDO. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS MEMORANDUM N° DGIP-ADMON-425-2019. ORDEN DE COMPRA N°  319-2019. PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DGIP-015-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES N° 014-2019.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2019CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA PERSONAL DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION.

DIMAS ROLANDO SALGADO

legalName: DIMAS ROLANDO SALGADO


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) REGLAS DE ALUMINIO DE 12. SOLICITADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DSSM-027-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0760-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) BOLSAS DE AZUCAR BLANCA (DOÑA MATILDE). SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS MEMORANDUM N° DGIP-ADMON-432/2019. ORDEN DE COMPRA N° 100-1-11-0212-2019. COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) MICROONDAS: 1.1 CHEF LATINO SILVER (1084694). SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS MEMORANDUM N° DGIP-ADMON-425-2019. ORDEN DE COMPRA N° 310-2019. PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DGIP-014-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES N° 013-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA  A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 23 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL 2019.CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN.

JOSE RAUL FERNANDEZ MARTINEZ

legalName: JOSE RAUL FERNANDEZ MARTINEZ


name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

objeto: 21410-Correo Postal

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO A MÉXICO Y ALEMANIA CON UN PESO DE 0.5KG O/C: 000285-2019 PROCESO: SEFIN-DGCP-001-2019


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: 1- (6) SILLAS O BANCOS GIRATORIOS PARA DESAYUNADOR BARRA O COMEDOR 2- (2) VENTILADORES DE TORRE DE 3 VELOCIDADES PARA SER UTILIZADAS DENTRO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 000339-2019 PROCESO: SEFIN-TGR-014-2019


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (12) TAZAS BLANCAS P/CAFÉ CON SU PLATITO. (12) VASOS DE VIDRIO. (1) TARRO DE VIDRIO. SOLICITADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DSSM-011-2019. ORDEN DE COMPRA No.216-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DSSM-001-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.009-2019.


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO CAPACIDAD 270 LIBRAS. SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS MEMORANDUM N° DGIP-ADMON-425-2019. ORDEN DE COMPRA N° 311-2019. PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DGIP-014-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES N° 013-2019.


Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) BARRAS DE PEGAMENTO DE 40 GRAMOS. (10) ROLLO DE TAPE DE 3/4 HASTA 75 DE LARGO. (1) CAJA DE BORRADOR 3x1x1 CM. SOLICITADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DSSM-027-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA  A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA Y MARCALA EL 21 DE  JUNIO DEL 2019.CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE VIAJA LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SEFIN.

MARVIN GIRON BENITEZ

legalName: MARVIN GIRON BENITEZ


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS PRIMEROS 10000 KILOMETROS DE UN VEHICULO NISSAN FRONTIER 4x4 CON CHASIS 3N6CD33B9ZK400318 PLACA N12495 ASIGNADO AL POOL MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No.343-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-115-2019-UR.


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) ROTULOS DE VISIONY MISION EN VIDRIO DE 3/8 CON 4 PERNOS DECORATIVOS. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS MEMORANDUM N° DGIP-ADMON-425-2019. ORDEN DE COMPRA N° 320-2019. PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DGIP-015-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES N° 014-2019.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) PAQUETES DE FOLDER TAMAÑO OFICIO  (3) PAQUETES DE SOBRES TAMAÑO CARTA  SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DT-OIP-064-02-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0607-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE. (12) CAJAS DE CINTAS DESCARTABLES P/GLUCOSA. (1) CAJA DE MARIPOSA #21. (1) VASO DOSIFICADOR DE OXIGENO. (20) CAJAS DE GUANTES DESCARTABLES. SOLICITADOS POR LA CLINICA MEDICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No.352-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-103-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.015-2019.


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS PRIMEROS 5000 KILOMETROS DE UN VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP CON CHASIS 3N6CD33BB4K400339 PLACA N12496 ASIGNADO AL POOL MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No.363-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-129-2019-UR.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) TONER HP CC364A NEGRO (1) TONER HP CC533AC MAGENTA (1) TONER CANON GPR-22 NEGRO SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DT-OIP-286-06-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-26-0018-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 000-001-01-00019385.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (500) TARJETAS DE PRESENTACION SEGÚN MUESTRA. PARA USO DE LA SEÑORA MINISTRA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DM-049-2019. ORDEN DE COMPRA No.364-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-128-2019-UR. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA SEFIN-DCS-128-2019-UR.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2)  LLANTA 4.10-18 (110/80-18). (2) LLANTA 2.75-21 (300-21-M6033). PARA USO DE LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS AL POOL DE MOTORISTAS MARCA SUZUKI CHASIS SH42A-134100 MOTOR H402 - 222849 PLACA MN5032 Y MARCA SUZUKI CHASIS SH42A-134063 MOTOR H402 - 222813 PLACA MN5033. ORDEN DE COMPRA No.360-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-104-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.015-2019.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (150) CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO MARCA: AMPO PARA SER UTILIZADA DENTRO DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-7-0216-2019 OBVS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN VARIAS REUNIONES LLEVADAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL CON AUTORIDADES DE SEFIN Y MIEMBROS DEL SINDICATO DE HONDUTEL.

JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA

legalName: JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (8) PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES DE 25MM (8) PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES DE 32MM (8) PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES DE 51MM SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL MEMORANDUM N° DPMF-279-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0761-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) RESMA DE PAPEL MANILA TAMAÑO 24 X 36 RESMA DE 500 HOJAS MARCA: RILISA PARA SER UTILIZADO DENTRO DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C. 100-1-7-0215-2019 OBVS: ESTA COMPRA FUE REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


name: COMPAÑIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE SA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BODEGA DE BAYER

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE UNA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI CHASIS SH42A-134063 MOTOR H402 - 222813 PLACA MN5033 ASIGNADO AL POOL MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No.356-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-126-2019.


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL MEMORANDUM N° DPMF-280-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0762-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (60) CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA: WEX PARA SER UTILIZADA DENTRO DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C:100-1-7-0214-2019 OBVS:ESTA COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


title: SUMINISTRO DE (4) UNIDADES DE TÓNER HP 55A COLOR NEGRO MARCA HEWLETT PACKARD MODELO CE255A PARA SER UTILIZADO EN LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-8-0256-2019 OBVS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSIÓN TOTAL DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO TENÍA EL PRODUCTO SOLICITADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-6753-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-6753-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (10) PAQUETES DE CD-RW DE 10 UNIDADES MARCA: MAXELL PARA SER UTILIZADO DENTRO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-8-0257-2019 OBVS: ESTA ORDEN FUE REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELETRÓNICO.