title: INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L. Pago de la Factura No.000-001-01-00000867 y Recibo No.03304 O/C PROER-017-2019 en concepto de Compra de Materiales para el Area de Pro-Energía Rural según documentación adjunta


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANA S. DE R.L. DE C.V. (RECASA).  Pago de la Factura No.000-01-00008241 Recibo S/N O/C PROER-018-2019 en Concepto de Reparación de Vehículo Marca Nissan Navara Placa No.11379 según documentación adjunta.

currency: HNL

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

scheme: HN-RTN

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 8 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PRONADERS

ue: 12 - UNIDAD EJECUTORA PROENERGIA RURAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 15 - PROGRAMA DE ENERGIA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE

proyecto: 10 - PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PRO-ENERGÍA RURAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

actividadObra: 1 - GESTION Y ADMINISTRACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: RESERVA PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

faxNumber: ND

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVE. LA FAO SUBIDA A COLONIA LOMA LINDA SUR

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 11 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 145 - Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE; SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002504 CON FECHA 31/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 31/12/2018 CON ORDEN DE PAGO N° OP-595-2018.

type: FACT


name: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

title: RESERVA A LA ORDEN DE COMPRA N° 033-2018-SENASA; POR EL SERVICIO DE RECARGA DE 45 EXTINTORES DEL SENASA (LABORATORIOS Y EDIFICIOS). NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI.

streetAddress: BARRIO MORAZAN FTE ESCUELA MORAZAN

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO A LA EMPRESA QUALITY TECH INTERNATIONAL S DE RL DE CV LA  ORDEN DE COMPRA N° 033-2018-SENASA; POR EL SERVICIO DE RECARGA DE 45 EXTINTORES DEL SENASA (LABORATORIOS Y EDIFICIOS).SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000952 CON FECHA 06/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°0409 CON FECHA 06/12/2018.


title: RESERVA A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-004-2018.

RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CONTIGUO A DIMOGRAFIC

legalName: RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

legalName: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

rationale: REVERSION RESERVA A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA CAMBIO DE N° DE CONTRATO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-1045-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-1045-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-1045-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-1045-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-1045-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-1045-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-1045-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-1045-1-0

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP PLACA N-10782 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012198 CON FECHA 30/03/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017330 CON FECHA 30/03/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-198-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TIPO TOYOTA PICK UP PLACA 12018 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012197 CON FECHA 30/03/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017329 CON FECHA 30/03/2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA 09876 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA  SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012250 CON FECHA 30/03/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 017337 CON FECHA 30/03/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-188-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA N-09875 ASIGNADO A SALUD ANIMAL/EPIDEMIOLOGIA SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00012195 CON FECHA 30/03/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017328 CON FECHA 30/03/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-193-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP PLACA 08095 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012259 CON FECHA 30/03/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 017338 CON FECHA 30/03/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-187-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP PLACA N-07772 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00012200 CON FECHA 30/03/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 017332 CON FECHA 30/03/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-192-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS AL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA N-09872 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00012201 CON FECHA 30/03/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 017333 CON FECHA 30/03/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-197-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVOY COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP S/P N31 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TOCOA SEGUN FACTURAS VARIAS DETALLADAS CON FECHA 30/03/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 017335 CON FECHA 30/03/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-196-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PRADO PLACA N-12117 ASIGNADO A LA DIRECCION SEGUN FACTURA 000-002-01-00012281 CON FECHA 30/03/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 017341 CON FECHA 30/03/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-189-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO MITSUBISHI TIPO PICK UP PLACA MI-2672 ASIGNADO A CHOLUTECA SEGUN FACTURAS VARIAS DETALLADAS CON FECHAS 30/03/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017327 CON FECHA 30/03/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-190-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S DE R.L POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO MITSUBISHI TIPO PICK UP PLACA N-11618 ASIGNADO A INOCUIDAD SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012248 CON FECHA 30/03/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 017325 CON FECHA 30/03/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-191-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS AL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP PLACA N07969 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017334 CON FECHA 30/03/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-199-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO MITSUBISHI TIPO PICK UP PLACA 02672 ASIGNADO A CHOLUTECA SEGUN VARIAS FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017474 CON FECHA 26/07/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-304-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP PLACA N-07772 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017470 CON FECHA 11/07/2019 Y ORDEN DE PAGO N°OP-USG-273-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP PLACA N-10772 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017469 CON FECHA 17/07/2019 Y ORDEN DE PAGO N°OP-USG-272-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA N-09870 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017461 CON FECHA 02/07/2019 Y ORDEN DE PAGO N°OP-USG-264-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP PLACA N-08096 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012410 CON FECHA 01/07/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017456 CON FECHA 01/07/2019 Y ORDEN DE PAGO N°OP-USG-260-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA N-09873 ASIGNADO A LA REGIONAL DE JUTICALPA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012441 CON FECHA 09/07/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017465 CON FECHA 09/07/2019 Y ORDEN DE PAGO N°OP-USG-267-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA N-09429 ASIGNADO A TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012443 CON FECHA 10/07/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017467 CON FECHA 10/07/2019 Y ORDEN DE PAGO N°OP-USG-265-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA N-12019 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012440 CON FECHA 08/07/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017464 CON FECHA 08/07/2018 Y ORDEN DE PAGO N°OP-USG-268-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA N-11619 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012439 CON FECHA 08/07/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017463 CON FECHA 08/07/2019 Y ORDEN DE PAGO N°OP-USG-269-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP PLACA N-08550 ASIGNADO A I.H.I.M.V SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012423 CON FECHA 08/07/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017455 CON FECHA 08/07/2019 Y ORDEN DE PAGO N°OP-USG-270-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP PLACA N-08550 ASIGNADO AL I.H.I.M.V SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012444 CON FECHA 11/07/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017468 CON FECHA 11/07/2019 Y ORDEN DE PAGO N°OP-USG-271-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE RESPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO MITSUBISHI TIPO PICK UP PLACA N-03525 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012413 CON  FECHA 02/07/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017458 CON FECHA 02/07/2019 Y ORDEN DE PAGO N°OP-USG-262-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP PLACA N-10779 ASIGNADO A LA REGIONAL DE JUTICALPA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012420 CON FECHA 03/07/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017462 CON FECHA 03/07/2019 Y ORDEN DE PAGO N°OP-USG-263-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA YIPO PICK UP PLACA N-09878 ASIGNADO A LA REGIONAL DE JUTICALPA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012442 CON FECHA 09/07/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017466 CON FECHA 09/07/2019 Y ORDEN DE PAGO N°OP-USG-266-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA N-09872 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012407 CON FECHA 01/07/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017452 CON FECHA 01/07/2019 Y ORDEN DE PAGO N°OP-USG-257-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LAS REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP PLACA N-10782 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012412 CON FECHA 02/07/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017460 CON FECHA 02/07/2019 Y ORDEN DE PAGO N°OP-USG-261-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA N-09876 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012409 CON FECHA 01/07/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 017454 CON FECHA 01/07/2019 Y ORDEN DE PAGO N°OP-USG-259-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO MITSUBISHI TIPO PICK UP PLACA N-2609 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012398 CON FECHA 27/06/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017350 CON FECHA 27/06/2019 Y ORDEN DE COMPRA N°OP-USG-256-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO MITSUBISHI TIPO PICK UP PLACA N 11618 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012393 CON FECHA 27/06/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017348 CON FECHA 27/06/2019 Y ORDEN DE PAGO N°OP-USG-255-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP PLACA N-08095 ASIGANDO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012408 CON FECHA 01/07/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017453 CON FECHA 01/07/2019 Y ORDEN DE PAGO N°OP-USG-258-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA MI-1148 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012392 CON FECHA 27/06/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017347 CON FECHA 27/06/2019 Y ORDEN DE COMPRA N°OP-USG-254-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA N-09874 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012390 CON FECHA 26/06/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017344 CON FECHA 26/06/2019 Y ORDEN DE PAGO N°OP-USG-253-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP PLACA 10777 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012389 CON FECHA 26/06/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017345 CON FECHA 26/06/2019 CON ORDEN DE PAGO OP-USG-252-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE DE RESPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS AL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP PLACA 10784 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012391 CON FECHA 26/06/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017349 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-251-2019.

description: PAGO A RECAR AUTOMOTRIZ POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA 09427 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012414 CON FECHA 01/07/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017459 CON FECHA 01/07/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°OP-USG-250-2019.


title: RESERVA A LA EMPRESA QUALTY TECH INTERNATIONAL S DE RL DE CV POR LA ADQUISICION DE 3500 UNIDADES DE CAJAS DE CARTON CON TAPADERA SEGUN ORDEN DE COMPRA 001-2019-SENASA.

name: QUALITY TECH INTERNATIONAL S DE RL DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO A LA EMPRESA QUALTY TECH INTERNATIONAL S DE RL DE CV POR LA ADQUISICION DE 3500 UNIDADES DE CAJAS DE CARTON CON TAPADERA CON ORDEN DE COMPRA 001-2019-SENASA; SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000996 CON FECHA 14/05/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 0432 CON FECHA 14/05/2019.


title: PAGO PARCIAL A LA EMPRESA IMPERIA EN CONCEPTO DE ANTICIPO AL PROYECTO MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LABORATORIOS Y OFICINAS REGIONALES DEL SENASA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000264 CON FECHA 22/05/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 22/05/2019; CONTRATO SENASA-DAF-017-2019.

name: IMPERIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO LA LAGUNA PLANES STA. MARIA LA PAZ

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: RESERVA A LA EMPRESA FUNDACION PROFUTURO CHIMINIKE SEEGUN ORDEN DE COMPRA 011-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE 150 MERIENDAS PARA NIÑOS Y ADULTOS Y 50 ALMUERZOS.

FUNDACION PROFUTURO

streetAddress: COLONIA RESIDENCIAL VILLAS DE SAN IGNACIO 3 RA CALLE 5 AVENIDA CASA NO. 23

legalName: FUNDACION PROFUTURO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO A LA EMPRESA FUNDACION PROFUTURO CHIMINIKE SEGUN ORDEN DE COMPRA 011-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE 150 MERIENDAS PARA NIÑOS Y ADULTOS Y 50 ALMUERZOS; FACTURA N° 000-001-01-00003725 CON FECHA 14/06/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 38674 CON FECHA 14/06/2019.


title: RESERVA A LA EMPRESA REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES S DE RL SEGUN ORDEN DE COMPRA 012-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE 100 UNIDADES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS TAMAÑO PEQUEÑO.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO A LA EMPRESA REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES S DE RL SEGUN ORDEN DE COMPRA 012-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE 100 UNIDADES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS TAMAÑO PEQUEÑO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006475 CON FECHA 05/06/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°4711 CON FECHA 05/06/2019.


title: RESERVA A LA EMPRESA FUNDACION PROFUTURO SEGUN ORDEN DE COMPRA 011-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE 1 ESPACIO INTERACTIVO 1 PERSONAL DE SERVICIO Y 2 GUIAS PARA LOS NIÑOS.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO A LA EMPRESA FUNDACION PROFUTURO SEGUN ORDEN DE COMPRA 011-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE 1 ESPACIO INTERACTIVO 1 PERSONAL DE SERVICIO Y 2 GUIAS PARA LOS NIÑOS CON FACTURA N°000-001-01-00003730 CON FECHA 14/06/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°38675 CON FECHA 14/06/2019. DOCUMENTOS ORIGINALES ESTAN EN EL F01 1066.


title: RESERVA A LA EMPRESA REPRESENTACIONES NC SEGUN ORDEN DE COMPRA 013-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE 150 CAMISETAS CON MENSAJE ALUSIVOS AL DIA MUNDIAL DE LA INOCUIDAD 2 BANNER TAMAÑO ARAÑA 150 LIBRETAS PEQUEÑAS.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

scheme: HND-IDCARD

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO A LA EMPRESA REPRESENTACIONES NC SEGUN ORDEN DE COMPRA 013-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE 150 CAMISETAS CON MENSAJE ALUSIVOS AL DIA MUNDIAL DE LA INOCUIDAD 2 BANNER TAMAÑO ARAÑA 150 LIBRETAS PEQUEÑAS; SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002683 CON FECHA 05/06/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 05/06/2019 Y ORDEN DE COMPRA N° 013-2019-SENASA.


title: RESERVA A LA EMPRESA CRUZ ABADIE SA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°008-2019-SENASA; ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO  CON EL PERSONAL DEL SENASA 10 DE MAYO 2019.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: PAGO A LA EMPRESA CRUZ ABADIE SA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°008-2019-SENASA; ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO  CON EL PERSONAL DEL SENASA EL DIA VIERNES 10 DE MAYO 2019; SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00007978 CON FECHA 13/05/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°13980 CON FECHA 13/05/2019.


title: RESERVA A LA EMPRESA PACASA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0144-2019 POR LA ADQUISICION DE 150 CAJAS DE CRAYOLAS DE ALTA CALIDAD.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO A LA EMPRESA PACASA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0144-2019 POR LA ADQUISICION DE 150 CAJAS DE CRAYOLAS DE ALTA CALIDAD SEGUN FACTURA N°010-001-01-00026704 CON FECHA 05/06/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 05/06/2019.


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SEGUN FCTURA 000-002-01-04935330 CON FECHA 15/05/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 21/05/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-205-2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A LA EMPRESA ESSO SEGURIDAD POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019; PAGO QUE CORRESPONDE A EDIFCIO PRINCIPAL TEGUCIGALPA IHIMV NUEVA ALDEA COMAYAGUA SAN PEDRO SULA DANLI EL PARAISO OLANCHITO YORO LA CEIBA ATLANTIDA JUTICALPA OLANCHO SANTA ROSA DE COPAN SEGUN FACTURA N°000-001-01-00003150 CON FECHA 31/05/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 31/05/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-206-2019.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: RESERVA A LA EMPRESA PRODUCTOS CRUZ ABADIE SEGUN ORDEN DE COMPRA 009-2019-SENASA PARA TALLER DE FORMULACION PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL SENASA 2019-2023.

rationale: PAGO A LA EMPRESA PRODUCTOS CRUZ ABADIE SEGUN ORDEN DE COMPRA 009-2019-SENASA PARA TALLER DE FORMULACION PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL SENASA 2019-2023 ADQUISICION DE 42 ALMUERZOS Y 84 COFFE BREAK SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00008234 CON FECHA 29/05/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°14261 CON FECHA 29/05/2019.


title: RESERVA A LA EMPRESA INFERRA S.A DE C.V. CON ORDEN DE COMPRA N°051-2018-SENASA POR LA ADQUISICION DE MOTOGUADAÑAS SEGUN ESPECIFICACIONES EN LA COTIZACION N°059-A-2018; LO CUAL SERAN UTILIZADAS EN EL SENASA. NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA EN EL 2018 POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI (SECRETARIA DE FINANZAS)

IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

streetAddress: 17 CALLE 6TA AVE SE  NO.1038

legalName: IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO A LA EMPRESA INFERRA S.A DE C.V. CON ORDEN DE COMPRA N°051-2018-SENASA POR LA ADQUISICION DE MOTOGUADAÑAS SEGUN ESPECIFICACIONES EN LA COTIZACION N°059-A-2018; LO CUAL SERAN UTILIZADAS EN EL SENASA; SEGUN FACTURA N° 011-004-01-00048124 CON FECHA 15/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 09/04/2019 NO SE CANCELO A TIEMPO POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI (SECRETARIA DE FINANZAS)


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: REVERSION DE RESERVA A LA EMPRESA DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 9029-1-1-0145-2019 POR LA ADQUISICION DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22X28 100 UNIDADES DE ALTA CALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-1120-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-1120-1-0


title: RESERVA DE ORDEN DE COMPRA N°050-2018-SENASA POR REVISION Y REPARACION DE EQUIPO UN AUTOCLAVE MARKET FORGE Y UNA CENTRIFUGA SERIE S25K690912.

MIGUEL ANGEL PONCE CACERES

legalName: MIGUEL ANGEL PONCE CACERES

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: PAGO A LA EMPRESA SERBIOTECNHOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°050-2018-SENASA POR REVISION Y REPARACION DE EQUIPO UN AUTOCLAVE MARKET FORGE Y UNA CENTRIFUGA SERIE S25K690912; FACTURA N°000-001-01-00000761 CON FECHA 13/12/18 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 13/12/2018; NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DE SIAFI 14/12/2018 A LAS 10:00AM (SECRETARIA DE FINANZAS)


title: RESERVA DE ORDEN DE COMPRA 014-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE CAMISAS DE VESTIR ESTILO COLUMBIA COLOR BLANCO MANGA CORTA INCLUYE DOS LOGOS BORDADOS.

GARINAGU WAGIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA INESTROZA 2DA. 3-CALLE A LA CEMENTO BIJAO

legalName: GARINAGU WAGIA S DE RL DE CV

rationale: PAGO A LA EMPRESA GARINAGU WAGIA LA ORDEN DE COMPRA 014-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE CAMISAS DE VESTIR ESTILO COLUMBIA COLOR BLANCO MANGA CORTA INCLUYE DOS LOGOS BORDADOS; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001142 CON FECHA 18/06/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°0315 CON FECHA 18/06/2019.


title: RESERVA DE ORDEN DE COMPRA 015-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE TAQUEADA DE 3 TACOS Y UNA GRINGA CON RESPECTIVA GASEOSA PARA EVENTO EN EDIFICIO PRINCIPAL DEL SENASA.

CARLOS ALBERTO BURGOS HERNANDEZ

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS HERNANDEZ

rationale: PAGO A LA EMPRESA TAQUERIA LATINA POR LA ADQUISICION DE TAQUEADA DE 3 TACOS Y UNA GRINGA CON RESPECTIVA GASEOSA PARA EVENTO EN EDIFICIO PRINCIPAL DEL SENASA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00002514 CON FECHA 17/06/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°025 CON FECHA 17/06/2019 CON ORDEN DE COMPRA 015-2019-SENASA.


title: RESERVA DE ORDEN DE COMPRA 016-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE SILLAS PLEGABLES MANTELES COLOR BLANCO ARREGLO FLORAL HORIZONTAL Y TRANSPORTE.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: PAGO A LA EMPRESA TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL LA  ORDEN DE COMPRA 016-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE SILLAS PLEGABLES MANTELES COLOR BLANCO ARREGLO FLORAL HORIZONTAL Y TRANSPORTE; FACTURA N°000-002-01-00001835 CON FECHA 17/06/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 17/06/2019.


title: RESERVA DE ORDEN DE COMPRA 018-2019-SENASA POR HOMENAJE AL PERSONAL TECNICO POR TRAYECTORIA.

legalName: QUALITY TECH INTERNATIONAL S DE RL DE CV

rationale: PAGO A LA EMPRESA QUALITY TECH DE  ORDEN DE COMPRA 018-2019-SENASA POR HOMENAJE AL PERSONAL TECNICO POR TRAYECTORIA; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001021 CON FECHA 14/06/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICCA N°0433 CON FECHA 14/06/2019.


title: RESERVA DE ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0157-2019 POR LA ADQUISICION DE 15 DISCO DUROS EXTERNOS USB 30./2T.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A LA EMPRESA PAPELERIA DE HONDURAS LA COMPRA N°9029-1-1-0157-2019 POR LA ADQUISICION DE 15 DISCO DUROS EXTERNOS USB 30./2T DE 2.5 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00029776 CON FECHA 08/07/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°42880 CON FECHA 08/07/2019; EN SOLICITUD DEL DEPTO. RECURSOS HUMANOS.


title: RESERVA DE ORDEN DE COMPRA 017-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE 60 TAZAS PORCELAN CON 2 LOGOS 4 IMPRESIONES DE VALORES A MITAD DE CARTONCILLO Y 48 PORTA NOTAS PARA VALORES

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO A LA EMPRESA ALPHA PRINT S DE RL LA ORDEN DE COMPRA 017-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE 60 TAZAS PORCELAN CON 2 LOGOS 4 IMPRESIONES DE VALORES A MITAD DE CARTONCILLO Y 48 PORTA NOTAS PARA VALORES; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00015600 CON FECHA 17/06/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°0019702 CON FECHA 17/06/2019.


title: RESERVA DE ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0155-2019 POR LA ADQUISICION DE 9 DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 8 HOJAS ALTA CALIDAD.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO A LA EMPRESA PAPELERIA DE HONDURAS LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0155-2019 POR LA ADQUISICION DE 9 DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 8 HOJAS ALTA CALIDAD; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00029706 CON FECHA 03/07/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°42847 CON FECHA 03/07/2019; PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y LA SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD ANIMAL.


title: RESERVA DE ORDEN DE COMPRA 9029-1-1-0151-2019 POR LA ADQUISICION DE ENGRAPADORAS Y CALCULADORAS PARA OFICINA.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9029-1-1-0151-2019 POR LA ADQUISICION DE ENGRAPADORAS Y CALCULADORAS PARA OFICINA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00038582 CON FECHA 23/08/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 23/08/2019.


title: RESERVA DE ORDEN DE COMPRA N°027-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE 64 ALMUERZOS CON RESPECTIVA BEBIDA PARA CAPACITACION A REGIONALES EVENTO 03 Y 04 DE JULIO 2019.

rationale: PAGO A LA EMPRESA PRODUCTOS CRUZ ABADIE LA ORDEN DE COMPRA N°027-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE 64 ALMUERZOS CON RESPECTIVA BEBIDA PARA CAPACITACION A REGIONALES EVENTO 03 Y 04 DE JULIO 2019; SEGUN FACTURA N°000-004-01-00008714 CON FECHA 04/07/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°14429 CON FECHA 04/07/2019.


title: RESERVA A LA EMPRESA DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 9029-1-1-0145-2019 POR LA ADQUISICION DE 100 RESMAS DE CARTULINA IRIS COLOR AZUL 10 RESMAS DE CARTULINA COLOR BLANCO 25 RESMAS DE CARTULINA COLOR ROSADO TAMAÑO 22X28 DE ALTA CALIDAD.

rationale: PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 9029-1-1-0145-2019 POR LA ADQUISICION DE 100 RESMAS DE CARTULINA IRIS COLOR AZUL 10 RESMAS DE CARTULINA COLOR BLANCO 25 RESMAS DE CARTULINA COLOR ROSADO TAMAÑO 22X28 DE ALTA CALIDAD; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00011048 CON FECHA 10/06/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 10/06/2019.


title: RESERVA A LA EMPRESA TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°022-2019 POR LA ADQUISICION DE 45 SILLAS.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: PAGO A LA EMPRESA TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°022-2019 POR LA ADQUISICION DE 45 SILLAS SEGUN FACTURA N°000-002-01-00002036 CON FECHA 19/07/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 19/07/2019. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL Y DEMAS DOCUMENTOS SE ENCUENTRA EN EXPEDIENTE CON F01 # 1389.


title: RESERVA A LA EMPRESA TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°022-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE 44 COFFE BREAK (2 SALDAS 1 DULCE) CON SU RESPECTIVA BEBIDA.

legalName: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

rationale: PAGO A LA EMPRESA TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS LA ORDEN DE COMPRA N°022-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE 44 COFFE BREAK (2 SALDAS 1 DULCE) CON SU RESPECTIVA BEBIDA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00002037 CON FECHA 19/07/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 19/07/2019.


title: RESERVA A LA EMPRESA CRUZ ABADIE SEGUN ORDEN DE COMPRA N°026-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE 15 ALIMENTOS PARA EL CONSEJO DIRECTIVO.

rationale: PAGO A LA EMPRESA CRUZ ABADIE SEGUN ORDEN DE COMPRA N°026-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE 15 ALIMENTOS PARA EL CONSEJO DIRECTIVO; SEGUN FACTURA N°000-004-01-00008715 CON FECHA 04/07/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°14430 CON FECHA 04/07/2019.


title: RESERVA A LA EMPRESA SERBIOTECNHOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°006-2019-SENASA POR REPARACION DEL AUTOCLAVE DE LA SECCION VACUNA ANTIRRABICA POR FUGA DE AGUA Y CORTO CIRCUITO.

rationale: PAGO A LA EMPRESA SERBIOTECNHOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°006-2019-SENASA POR REPARACION DEL AUTOCLAVE DE LA SECCION VACUNA ANTIRRABICA POR FUGA DE AGUA Y CORTO CIRCUITO; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000802 CON FECHA 29/07/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 29/07/2019.


title: RESERVA A LA EMPRESA IMAREF SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-015-2019 POR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPOS DEL SENASA.

CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

legalName: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO A LA EMPRESA IMAREF POR EL MANTENIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS REFRIGERADORAS CUARTOS FRIOS Y CONGELADORES ASIGNADOS AL SENASA OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA LABORATORIOS SAN JOSE E IHIMV MES DE OCTUBRE 2019  SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000787 CON FECHA 05/11/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 003633 CON FECHA 05/11/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-444-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-1398-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-1398-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-1398-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-1398-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-1398-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-1398-1-0

description: PAGO A LA EMPRESA IMAREF SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-015-2019 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPO DE REFRIGERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000706 CON FECHA 01/07/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°003549 CON FECHA 01/07/2019 ORDEN DE PAGO N°OP-USG-229-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA IMAREF POR REPARACION DE FUGAS Y CARGA DEL AREA DE REFRIGERANTE DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE PARED DE LA SUBDIRECCION DE SALUD ANIMAL QUE SE ENCONTRO EN EL MANTENIMIENTO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000741 CON FECHA 15/08/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°003580 CON FECHA 15/08/2019 Y ORDEN DE PAGO N°OP-USG-312-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA IMAREF POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE AIRES ACONDICIONADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000731CON FECHA 02/08/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°003570 CON FECHA 02/08/2019 Y ORDEN DE PAGO N°OP-USG-282-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA IMAREF POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AREA DE CUARENTENA VEGETAL QUE SE DETECTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000727 CON FECHA 23/07/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°003566 CON FECHA 23/07/2019 Y ORDEN DE PAGO N°OP-USG-280-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA IMAREF POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AREA DEL IHIMV REPARACIONES QUE DETECTARON DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE SE REALIZO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SEGUN FACTURAS N°000-001-01-00000729 CON FECHA 26/07/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°003567 CON FECHA 23/07/2019 Y ORDEN DE PAGO N°OP-USG-281-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA IMAREF POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE RRHH QUE SE DETECTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000720 CON FECHA 15/07/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°003564 CON FECHA 15/07/2019 Y ORDEN DE PAGO N°OP-USG-248-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA IMAREF POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE RRHH JEFATURA Y SE DETECTO DEL MANTENIMIENTO  PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SEGUNB FACTURA N°000-001-01-00000719 CON FECHA 15/07/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°003563 CON FECHA 15/07/2019 Y ORDEN DE PAGO N°OP-USG-247-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA IMAREF POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL AREA DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS REPARACION QUE SE DETECTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000713 CON FECHA 10/06/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°003559 CON FECHA 10/07/2019 Y ORDEN DE PAGO N°OP-USG-245-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA IMAREF POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL AREA DE DIRECCION GENERAL Y QUE SE DETECTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000712 CON FECHA 10/06/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°003558 CON FECHA 10/07/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-244-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA IMAREF POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDIACIONADOS DEL AREA DE COMUNICACIONES QUE SE DETECTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000715 CON FECHA 10/06/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°003557 CON FECHA 10/07/2019 Y ORDEN DE PAGO N°OP-USG-243-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA IMAREF EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE RECEPCION Y SE DETECTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000714 CON FECHA 10/06/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°003560 CON FECHA 10/07/2019 Y ORDEN DE PAGO N°OP-USG-242-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA IMAREF EN CONCEPTO DE REPARACION DE FUGA Y CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE A AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE TECHO REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y CAMBIO DE MOTO VENTILADOR A AIRE ACONDICIONADO - VENTANA EN EL AREA DE VENTANILLA REPARACION QUE RESULTO DEL MANTENIMIENTO MESUAL DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000740 CON FECHA 15/08/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°003579 CON FECHA 15/08/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-311-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA IMAREF SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-015-2019 POR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPOS DEL SENASA; SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000740 CON FECHA 15/08/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°003579 CON FECHA 15/08/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-311-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA IMAREF SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-015-2019 POR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPOS DEL SENASA; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000741 CON FECHA 15/08/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°003580 CON FECHA 15/08/2019 Y ORDEN DE PAGO N°OP-USG-312-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA IMAREF SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-015-2019 POR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPOS DEL SENASA; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000731 CON FECHA 02/08/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°003570 CON FECHA 02/08/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-282-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA IMAREF SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-015-2019 POR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPOS DEL SENASA; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000727 CON FECHA 23/07/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°003566 CON FECHA 23/07/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-280-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA IMAREF SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-015-2019 POR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPOS DEL SENASA; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000729 CON FECHA 26/07/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°003567 CON FECHA 23/07/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-281-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA IMAREF SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-015-2019 POR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPOS DEL SENASA; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000720 CON FECHA 15/07/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°003564 CON FECHA 15/07/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-248-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA IMAREF SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-015-2019 POR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPOS DEL SENASA; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000719 CON FECHA 15/07/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 003563 CON FECHA 15/07/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-247-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA IMAREF SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-015-2019 POR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPOS DEL SENASA; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000713 CON FECHA 10/06/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°003559 CON FECHA 10/07/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-245-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA IMAREF SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-015-2019 POR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPOS DEL SENASA; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000712 CON FECHA 10/06/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 003558 CON FECHA 10/07/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-244-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA IMAREF SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-015-2019 POR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPOS DEL SENASA; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000715 CON FECHA 10/06/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 003557 CON FECHA 10/07/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-243-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA IMAREF SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-015-2019 POR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPOS DEL SENASA; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000714 CON FECHA 10/06/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°003560 CON FECHA 10/07/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-242-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA IMAREF POR REDACCION EN DESCRIPCION DE PAGO

description: REVERSION A LA EMPRESA IMAREF POR REDACCION EN DESCRIPCION DE PAGO.

description: REVERSION A LA EMPRESA IMAREF POR REDACCION EN LA DESCRIPCION DE PAGO.

description: REVERSION A LA EMPRESA IMAREF EN REDACCION DE LA DESCRIPCION DE PAGO

description: PAGO A LA EMPRESA IMAREF SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-015-2019 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS REFRIGERADORAS CUARTOS FRIOS Y CONGELADORES ASIGNADOS AL SENASA: OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA LABORATORIO SAN JOSE E IHIMV SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000767 CON FECHA 07/10/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°003612 CON FECHA 07/10/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-392-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA IMAREF SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-015-2019 POR REPARACIONES DEL SISTEMA ELECTRICO Y CAMBIO DE CAPACITOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y REPARACIONES QUE SE DETECTARON EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE SE REALIZO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGU FACTURA N°000-001-01-00000766 CON FECHA 07/10/2019 Y RCIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 003613 CON FECHA 07/10/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-389-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA IMAREF SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-015-2019 POR LA DETECCION Y REPARACION DE FUGA Y RECARGA REFRIGERANTE DEL AIRE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA REPARACIONES QUE SE DETECTARON EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE SE REALIZO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN NFACTURA N°000-001-01-00000764 CON FECHA 07/10/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°003614 CON FECHA 07/10/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-390-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA IMAREF POR LA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y CAMBIO DE CIRCUITO ELECTRICO DE AIRE ACONDICIONADO CERTIFICACION DE SEMILLA REPARACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000771 CON FECHA 17/10/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 003619 CON FECHA 17/10/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-410-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA IMAREF POR EL LAVADO INTERNO DE TUBERIAS EVACUACION DEL SISTEMA CAMBIO DE MOTOCOMPRESORES CARGA DE REFRIGERANTES Y OTROS DE AIRE ASIGNADOS A LA REGIONAL DE COMAYAGUA REPARACIONES QUE SE SOLICITARON DE CARACTER URGENTE POR ESTAR EN MAL ESTADO  SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000765 CON FECHA 07/10/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 003615 CON FECHA 07/10/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-391-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA IMAREF POR EL MANTENIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS REFRIGERADORAS CUARTOS FRIOS Y CONGELADORES ASIGNADOS AL SENASA OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA LABORATORIOS SAN JOSE E IHIMV SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000753 CON FECHA 05/09/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 003596 CON FECHA 05/09/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-334-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA IMAREF POR EL DESMONTAJE Y EVACUACION DEL SISTEMA INSTALACIONES DE UNIDAD EVAPORADA Y CARGA DE REFRIGERANTES DE AIRE ACONDICIONADO DEPTO. DE LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO DEL MES DE OCTUBRE  SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000773 CON FECHA 17/10/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 003621 CON FECHA 17/10/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-411-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA IMAREF POR LA REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y CAMBIO DE CIRCUITO ELECTRICO DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPTO. PLAGUICIDAS REPARACIONES QUE SALIERON DEL MANTENIMIENTO MES DE OCTUBRE  SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000772 CON FECHA 17/10/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 003620 CON FECHA 17/10/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-412-2019.


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019 PAGO QUE CORRESPONDE AL EDIFICIO PRINCIPAL TEGUCIGALPA IHIMV NUEVA ALDEA COMAYAGUA SAN PEDRO SULA DANLI EL PARAISO OLANCHITO YORO LA CEIBA ATLANTIDA JUTICALPA OLANCHO SANTA ROSA DE COPAN; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00003223 CON FECHA 30-06-2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 30-06-2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-230-2019.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN FACTURA 000-002-01-04389334 CON FECHA 12/02/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 18/01/2019. CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-034-2019.


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA N° 000-002-01-04270096 CON FECHA 17/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 27/12/2018 CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-018-2019.


title: RESERVA DE ORDEN DE COMPRA N°025-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE 20000 FORMAS CONTINUAS (PERMISOS FITO Y ZOOSANITARIOS DE IMPORTACION); CABE MECIONAR QUE SE ESTA HACIENDO UNA COMPRA PARCIAL QUEDANDO PENDIENTE LA ADQUISICION DE 30000 FORMAS MAS.

HB IMPRESORES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO VELLA VISTA 9 AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA MDC

legalName: HB IMPRESORES S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N°025-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE 20000 FORMAS CONTINUAS (PERMISOS FITO Y ZOOSANITARIOS DE IMPORTACION); CABE MECIONAR QUE SE ESTA HACIENDO UNA COMPRA PARCIAL QUEDANDO PENDIENTE LA ADQUISICION DE 30000 FORMAS MAS; SEFUN FACTURA N°000-001-01-00004749 CON FECHA 02/08/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 02/08/2019.


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019; SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002583 CON FECHA DE 31/01/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA S/N; CON ORDEN DE PAGO N°OP-033-2019.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES


title: RESERVA PARA PAGO DE INCREMENTO DE POLIZA N°156362 CORRESPONDIENTE A 4 VEHICULOS MITSUBISHI ASIGNADOS AL SENASA.

SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A

streetAddress: CIUDAD DE TEGUCIGALPA

legalName: SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVE. LA FAO SUBIDA A COLONIA LOMA LINDA SUR

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO A LA EMPRESA SEGUROS BOLIVAR HONDURAS POR EL  INCREMENTO DE POLIZA N°156362 CORRESPONDIENTE A 4 VEHICULOS MITSUBISHI ASIGNADOS AL SENASA; SEGUN FACTURA 000-001-01-00011013 CON FECHA 26/04/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 00696960 CON FECHA 14/12/2018.


title: RESERVA DE ORDEN DE COMPRA N°031-2019-SENASA; POR LA ADQUISICION DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES (COPIADORA ESCANER IMPRESION A COLOR ETC.).

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO A LA EMPRESA COMPUSER EL 50% RESTANTE  DE LA ORDEN DE COMPRA N°031-2019-SENASA; POR LA ADQUISICION DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES (COPIADORA ESCANER IMPRESION A COLOR ETC.) INFORMACION DETALLADA EN F01 1772 CON DEVENGADO #1. FACTURA N°002-001-01-00006487 CON FECHA 26/07/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°000281 CON FECHA 26/07/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-1772-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-1772-1-0

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N°031-2019-SENASA; POR LA ADQUISICION DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES (COPIADORA ESCANER IMPRESION A COLOR ETC.) SEGUN FACTURA N°002-001-01-00006487 CON FECHA 26/07/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°000281 CON FECHA 26/07/2019 HACIENDO MENCION QUE SE ESTA REALIZANDO UN PAGO PARCIAL POR EL 50% DEL TOTAL DE LA FACTURA POR FALTA DE PRESUPUESTO EL 50% RESTANTE SE HACE EFECTIVO CUANDO APRUEBE MODIFICACION PRESUPUESTARIA.


title: RESERVA A LA EMPRESA EXPRECO S. DE R.L. EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE CORREO POSTAL  EN EL TRASLADO DE PAQUETERI A NIVEL NACIONAL.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal

rationale: REVERSION DE RESERVA A LA EMPRESA EXPRECO S. DE R.L. EN CONCEPTO A QUE NO SE RENOVO CONTRATO CON LA EMPRESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-164-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-164-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-164-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-164-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-164-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-164-1-0

description: CANCELACION  A LA EMPRESA EXPRECO S. DE R.L. EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE CORREO POSTAL  EN EL TRASLADO DE PAQUETERIA A NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 07/01/2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-010-2019.

description: CANCELACION A LA EMPRESA EXPRECO S. DE R.L. EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE CORREO POSTAL  EN EL TRASLADO DE PAQUETERIA A NIVEL NACIONAL; SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 07/02/2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO N°OP-USG-037-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA EXPRECO S. DE R.L. EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE CORREO POSTAL  EN EL TRASLADO DE PAQUETERI A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 22/03/2019 ORDEN DE PAGO N° OP-USG-95-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA EXPRECO S. DE R.L. EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE CORREO POSTAL  EN EL TRASLADO DE PAQUETERI A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 08/04/2019 CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-169-2019.


title: RESERVA A LA ORDEN DE COMPRA N°034-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE 110 DESODORANTES 15 JABONES LIQUIDOS PARA ROPA 120 FRANELAS 2 CARRITOS DE LIMPIEZA PARA TRAPEADOR.

name: INVERSIONES DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS NAVAS ANTUNEZ S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL LOCAL-3 PLAZA MARI  A LA PAR BANCO BANRURAL

rationale: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS NAVAS LA ORDEN DE COMPRA N°034-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE 110 DESODORANTES 15 JABONES LIQUIDOS PARA ROPA 120 FRANELAS 2 CARRITOS DE LIMPIEZA PARA TRAPEADOR SEGUN FACTURA N°000-001-01-00007284 CON FECHA 01/08/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 01/08/2019.


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SEGUN FACTURA N°000-002-01-05074950 CON FECHA 14/06/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 19/06/2019; CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-285-2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: RESERVA DE ORDEN DE COMPRA N°036-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE 10 LIMPIA VIDRIOS EN SPRAY 1100 PASTILLAS DE SANITARIO 130 AJAX EN POLVO 50 ESPONJAS GRANDES 60 ESPONJAS PEQUEÑAS 80 BAYGON EN BOTE 400 BOLSAS PARA BASURA 180 BOLSAS PARA BARRIL 50 JABON PALMOLIVE 60 MECHAS DE TRAPEADOR 200 PASTES VERDES 160 DETERGENTES EN POLVO 5 PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR 400 CLORO LIQUIDO 150 JABON PARA LAVAR PLATOS 80 LISOL EN SPRAY 105 GUANTES DE HULE AMARILLOS 210 JABON EXTRA 38 CEPILLOS PARA SANITARIO 300 CERA LIQUIDA 15 PALOS PARA TRAPEADOR 350 PAPEL TOALLA SUPER ABSORBENTE; HACIENDO MENCION QUE LA ORDEN DE COMPRA ES POR LA TOTALIDAD DE LPS.145498.85 SE TOMARA EN CUENTA LA DIFERENCIA DE LPS 93491.30  EN FUTURAS MODIFICACIONES LO CUAL SE HARAN 2 PAGOS PARCIALES.

rationale: PAGO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS LA ORDEN DE COMPRA N°036-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE 10 LIMPIA VIDRIOS EN SPRAY 1100 PASTILLAS DE SANITARIO 130 AJAX EN POLVO 50 ESPONJAS GRANDES 60 ESPONJAS PEQUEÑAS 80 BAYGON EN BOTE 400 BOLSAS PARA BASURA 180 BOLSAS PARA BARRIL 50 JABON PALMOLIVE 60 MECHAS DE TRAPEADOR 200 PASTES VERDES 160 DETERGENTES EN POLVO 5 PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR 400 CLORO LIQUIDO 150 JABON PARA LAVAR PLATOS 80 LISOL EN SPRAY 105 GUANTES DE HULE AMARILLOS 210 JABON EXTRA 38 CEPILLOS PARA SANITARIO 300 CERA LIQUIDA 15 PALOS PARA TRAPEADOR 350 PAPEL TOALLA SUPER ABSORBENTE; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00030745 CON FECHA 22/08/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°43271 CON FECHA 22/08/2019 PRIMER PAGO PARCIAL DE LA TOTALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA ANTES EN MENCION.


title: RESERVA A ORDEN DE COMPRA N°035-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE 20 LIMPIA VIDRIOS 15 MATAMOSCAS 20 GEL ANTIBACTERIAL 37 JABON LIQUIDO PARA MANOS 360 DESINFECTANTES PARA PISO 130 PAPEL ALUMINIO 10 MANTA EN YARDA 25 POTASA 15 RECOGEDOR PARA BASURA 70 BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES GRUESAS 9X17 40 BOLSAS PLASTICAS TRASNPARENTE 6X12 50 BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 12X18.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: PAGO A LA EMPRESA REDIMU LA ORDEN DE COMPRA N°035-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE 20 LIMPIA VIDRIOS 15 MATAMOSCAS 20 GEL ANTIBACTERIAL 37 JABON LIQUIDO PARA MANOS 360 DESINFECTANTES PARA PISO 130 PAPEL ALUMINIO 10 MANTA EN YARDA 25 POTASA 15 RECOGEDOR PARA BASURA 70 BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES GRUESAS 9X17 40 BOLSAS PLASTICAS TRASNPARENTE 6X12 50 BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 12X18; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00006773 CON FECHA 15/08/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°4930 CON FECHA 15/08/2019.


title: RESERVA A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA LA ORDEN DE COMPRA N°037-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE 1 PAR DE CALZADO INDUSTRIAL CON CUBO METALICO 1 PROTECCION PARA OJOS 1 ARNESES DE SEGURIDAD COMPLETO 1 LINEA DE VIDA 2 CHALECOS REFLECTOR DE ALTA VISIBILIDAD.

LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA

legalName: LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA GEDEON  LA ORDEN DE COMPRA N°037-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE 1 PAR DE CALZADO INDUSTRIAL CON CUBO METALICO 1 PROTECCION PARA OJOS 1 ARNESES DE SEGURIDAD COMPLETO 1 LINEA DE VIDA 2 CHALECOS REFLECTOR DE ALTA VISIBILIDAD SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000395 CON FECHA 21/10/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 21/10/2019.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: RESERVA A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V. POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

rationale: PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V. POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 00001500 CON FECHA S/N CON VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-236-2019.


title: RESERVA A LA EMPRESA TEXACO OLANCHITO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL DE OLANCO.

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A SALON OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO A LA EMPRESA TEXACO OLANCHITO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE OLANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°002074CON FECHA 02/08/2019; CON VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 Y ORDEN DE PAGO N°OP-USG-293-2019.


RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CONTIGUO A DIMOGRAFIC

legalName: RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: AUMENTO DE RESERVA A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA SEGUN CONTRATO N°SENASA-DAF-016-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-2067-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-2067-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-2067-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-2067-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-2067-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-2067-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-2067-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-2067-1-0

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP PLACA 10781 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012556 CON FECHA 01/08/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017477 CON FECHA 01/08/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-303-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS AL VEHICULO MITSUBISHI TIPO PICK UP PLACA 11618 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012564 CON FECHA 05/08/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017482 CON FECHA 05/08/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-298-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVOY COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO MITSUBISHI TIPO PICK UP PLACA 11616 ASIGNADO A SALUD ANIMAL TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012563 CON FECHA 30/07/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017481 CON FECHA 30/08/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-299-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA N-11619 ASIGNADO A TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012552 CON FECHA 26/07/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017473 CON FECHA 26/07/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-305-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA 12018 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012557 CON FECHA 26/07/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017478 CON FECHA 26/07/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-302-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA 09868 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012551 CON FECHA 23/07/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017472 CON FECHA 23/07/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-306-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA MI-1148 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012576 CON FECHA 21/08/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017491 CON FECHA 21/08/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-323-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO MITSUBISHI TIPO PICK UP PLACA N-08167 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017494 CON FECHA 21/08/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-320-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA 09871 ASIGNADO A LA REGIONAL DE YORO SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012562 CON FECHA 30/07/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017480 CON FECHA 30/07/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-300-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA 09875 ASIGNADO A SALUD ANIMAL TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017484 CON FECHA 05/08/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-296-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA N-09870 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012573 CON FECHA 13/08/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017487 CON FECHA 13/08/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-324-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP PLACA N-10097 ASIGNADO A LABORATORIO SAN JOSE SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012575 CON FECHA 16/08/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017490 CON FECHA 16/08/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-322-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP PLACA N-10771 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017498 CON FECHA 20/08/2019 Y ORDEN DE PAGO N°OP-USG-318-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE RESPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA N-09879 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017492 CON FECHA 14/08/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-319-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS AL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP PLACA N-08095 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00012574 CON FECHA 21/08/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017488 CON FECHA 21/08/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-321-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP PLACA 10783 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017499 CON FECHA 20/08/2019 Y ORDEN DE PAGO N°OP-USG-317-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE RESPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS AL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP PLACA 07969 ASIGNADO A CHOLUTECA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017479 CON FECHA 26/07/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-301-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO BUS PLACA MI-1149 ASIGNADO A PLAGUICIDAS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017486 CON FECHA 06/08/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-295-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA 09802 ASIGNADO A SEMILLA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012565 CON FECHA 30/07/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017483 CON FECHA 30/07/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-297-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE RESPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO BUS PLACA 08104 ASIGNADO A IHIMV SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012554 CON FECHA 25/07/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017475 CON FECHA 25/07/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-249-2019.


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FACTURA N°000-002-01-05352233 CON FECHA 14/08/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 21/08/2019 Y ORDEN DE PAGO N°OP-USG-409-2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA


title: RESERVA A LA ORDEN DE COMPR N°9029-1-1-0164-2019 POR LA ADQUISICION DE REFRESCOS VARIOS TENEDORES DESECHABLES PLATOS FOAMI ETC. A LA EMPRESA YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO A LA EMPRESA YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.  LA ORDEN DE COMPR N°9029-1-1-0164-2019 POR LA ADQUISICION DE REFRESCOS VARIOS TENEDORES DESECHABLES PLATOS FOAMI ETC. A LA EMPRESA YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V. SEGUN FACTURA N°000-002-01-00017533 CON FECHA 10/09/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 10/09/2019. NOTA: EN LA FACTURA SE REFLEJAN LOS PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA.


title: RESERVA A ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0161-2019 POR LA ADQUISICION DE SERVILLETAS Y VASOS PLASTICOS EMPRESA LEOPLAST S DE RL

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: REVERSION A LA  ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0161-2019 POR SOLICITUD ERRONEA DE OBJETO DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-2075-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-2075-1-0


title: RESERVA DE ORDEN DE COMPRA N°033-2019-SENASA POR LAADQUISICION DE 15 ALIMENTACION DE CONSEJO DIRECTIVO.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: PAGO A LA EMPRESA CRUZ ABADIE LA ORDEN DE COMPRA N°033-2019-SENASA POR LAADQUISICION DE 15 ALIMENTACION DE CONSEJO DIRECTIVO SEGUN FACTURA N°000-004-01-00008951 CON FECHA 25/07/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°14510 CON FECHA 25/07/2019.


title: RESERVA A LA ORDEN DE COMPRA N°039-2019-SENASA  POR LA ADQUISICION DE 10 ALMUERZOS PARA LA DIRECCION GENERAL DEL SENASA.

rationale: PAGO A LA EMPRESA CRUZ ABADIE  LA ORDEN DE COMPRA N°039-2019-SENASA  POR LA ADQUISICION DE 10 ALMUERZOS PARA LA DIRECCION GENERAL DEL SENASA SEGUN FACTURA N°000-004-01-00009135 CON FECHA 07/08/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°14525 CON FECHA 07/08/2019.


title: RESERVA DE ORDEN DE COMPRA N°047-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE 12 CENAS (CON SU BEBIDA Y POSTRE) PARA REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO.

rationale: PAGO A LA EMPRESA PRODUCTOS CRUZ ABADIE LA ORDEN DE COMPRA N°047-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE 12 CENAS (CON SU BEBIDA Y POSTRE) PARA REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO SEGUN FACTURA N°000-004-01-00009390 CON FECHA 29/08/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°14854 CON FECHA 29/08/2019.


title: RESERVA A LA EMPRESA PUMA LOMA VERDE (INVERSIONES FIGUEROA) POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN TEGUCIGALPA.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: PAGO A LA EMPRESA PUMA LOMA VERDE (INVERSIONES FIGUEROA) POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN EL CUAL SERSA UTILIZADA EN OFICINAS PRINCIPALES DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°2718 CON FECHA 06/08/2019 VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-286-2019.


title: RESERVA DE ORDEN DE COMPRA N°041-2019-SENASA POR LA ADQUISICION  DE 20 ALMUERZOS Y 20 COFFEE BREAKS PARA REUNION DE LOS MIEMBROS DEL COMITE CODEX.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: PAGO A LA EMPRESA TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL LA ORDEN DE COMPRA N°041-2019-SENASA POR LA ADQUISICION  DE 20 ALMUERZOS Y 20 COFFEE BREAKS PARA REUNION DE LOS MIEMBROS DEL COMITE CODEX; SEGUN FACTURA N°000-002-01-00002246 CON FECHA 23/08/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 23/08/2019.


title: RESERVA A EMPRESA PETROLERA EL AGUAN INVERSIONES PUMA TOCOA POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL DE TOCOA.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

rationale: PAGO A EMPRESA PETROLERA EL AGUAN INVERSIONES PUMA TOCOA POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE TOCOA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°016356 CON FECHA 02/08/2019 VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019; SEGUN ORDEN DE PAGO N°OP-USG-290-2019.


title: RESERVA A LA EMPRESA PUMA SANTA MARTHA INVERSIONES LA COSTA POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL DE LA CEIBA.

name: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL DANTO CONTIGUO A PUENTE DANTO CARRETERA CA-13 LA CEIBA

rationale: PAGO A LA EMPRESA PUMA SANTA MARTHA INVERSIONES LA COSTA POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°0229 CON FECHA 05/08/2019 EN VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE  DICIEMBRE 2019; CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-291-2019.


title: PAGO A LA EMPRESA LOGISTICA AVANZADA POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA AL NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 22/08/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-314-2019.

LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR ENTRADA A LA COLONIA LOARQUE 500 METROS ANTES DE INTERNATIONAL SCHOOL

legalName: LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA


title: PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD EN CONCEPTO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL EDIFICIO PRINCIPAL TEGUCIGALPA IHIMV NUEVA ALDEA COMAYAGUA SAN PEDRO SULA DANLI EL PARAISO OLANCHITO YORO LA CEIBA ATLANTIDA JUTICALPA OLANCO SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS Y RECIBOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 31/07/2019 Y 31/08/2019; CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-288-2019 Y OP-USG-333-2019.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

legalName: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

rationale: REVERSION  A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD EN CONCEPTO POR FALTA DEL DETALLE DE FACTURAS EN EL F01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-2153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-2153-1-0


title: RESERVA A LA EMPRESA UNO COMAYAGUA  INVERSIONES INSA POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO A LA EMPRESA UNO COMAYAGUA  INVERSIONES INSA POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°105076 CON FECHA 02/08/2019 EN VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-292-2019.


title: PAGO A LA EMPRESA LOGISTICA AVANZADA POR EL SERVICO DE MENSAJERIA AL NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 08/08/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-310-2019.


title: RESERVA A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ DE CONTRATO SENASA-DAF-012-2019 POR LA ENTREGA DE LLANTAS SEGUN LICITACION N° LPN-07-2019.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ POR LA COMPRA DE LLANTAS CORRESPONDIENTES A LA ENTREGA DEL PRIMER LOTE RECIBIDO DEL PROCESO DE LA LICITACION LPN-07-2019 LOTE #4 ADQUISICION DE LAS LLANATAS PARA LA FLOTA VEHICULAR CON NUMERO DE CONTRATO SENASA-DAF-012-2019; QUEDANDO PENDIENTE DE ENTREGA 2 LOTES LOS CUALES SE ENTREGARON POSTERIORMENTE AL PRIMER PAGO; SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012568 CON FECHA 07/08/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017485 CON FECHA 07/08/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-307-2019.


title: RESERVA A LA EMPRESA TEXACO SANDOVAL POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE JUTICALPA.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

rationale: PAGO A LA EMPRESA TEXACO SANDOVAL POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°002198 CON FECHA 03/09/2019 VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-337-2019.


title: RESERVA A LA EMPRESA INVERSIONES DE LA COSTA S DE RL DE CV POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL DE LA CEIBA.

legalName: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVE. LA FAO SUBIDA A COLONIA LOMA LINDA SUR

rationale: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES LA COSTA POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 0281 CON FECHA 05/11/2019 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-437-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-2211-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-2211-1-0

description: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES DE LA COSTA S DE RL DE CV POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°0246 CON FECHA 02/09/2019 CON VIGENCIA 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019; CON ORDEN PAGO N°OP-USG-339-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES DE LA COSTA POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 0266 CON FECHA 09/10/2019 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-387-2019.


title: RESERVA A LA EMPRESA UNO COMAYAGUA POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA.

rationale: PAGO A LA EMPRESA UNO COMAYAGUA POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 105998 CON FECHA 08/11/2019 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-450-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-2212-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-2212-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-2212-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-2212-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-2212-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-2212-1-0

description: PAGO A LA EMPRESA UNO COMAYAGUA POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°105367 CON FECHA 03/09/2019 VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019; CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-338-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA UNO COMAYAGUA POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGU FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°105726 CON FECHA 10/10/2019 CON VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 Y ORDEN DE PAGO N°OP-USG-388-2019.


title: RESERVA A LA EMPRESA PUMA EL ATERRIZAJE POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE CHOLUTECA.

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

rationale: PAGO A LA EMPRESA PUMA EL ATERRIZAJE POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 007568 CON FECHA 05/12/2019 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-471-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-2213-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-2213-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-2213-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-2213-1-0

description: PAGO A LA EMPRESA PUMA EL ATERRIZAJE POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SE UTILIZARA EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°007300 CON FECHA 09/09/19 VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-350-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA PUMA EL ATERRIZAJE POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°007214 CON FECHA 06/08/2019 VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019; CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-309-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA PUMA EL ATERRIZAJE POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 007560 CON FECHA 03/11/2019 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-464-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA PUMA EL ATERRIZAJE POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 007394 CON FECHA 16/10/2019 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-421-2019.


title: RESERVA A LA EMPRESA PETROLERA DE AGUAN (PUMA TOCOA) POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL DE TOCOA.

rationale: PAGO A LA EMPRESA PETROLERA DE AGUAN (PUMA TOCOA) POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°016529 CON FECHA 03/09/2019 VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019; CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-347-2019.


title: RESERVA A LA EMPRESA UNO CENTRO YORO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL DE YORO.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

rationale: PAGO A LA EMPRESA UNO CENTRO YORO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 022838 CON FECHA 08/12/2019 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-475-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-2216-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-2216-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-2216-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-2216-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-2216-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-2216-1-0

description: PAGO A LA EMPRESA UNO CENTRO YORO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE YORO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019; SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°022824 CON FECHA 30/08/2019 VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019; CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-348-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA UNO CENTRO YORO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°022826 CON FECHA 25/09/2019 VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-386-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA UNO CETRO YORO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 022835 CON FECHA 29/10/2019 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-436-2019.


title: RESERVA A LA EMPRESA INVERSIONES ALVALI SA DE CV POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN.

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

rationale: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES ALVALI SA DE CV POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 003431 CON FECHA 05/12/2019 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-478-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-2215-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-2215-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-2215-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-2215-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-2215-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-2215-1-0

description: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES ALVALI SA DE CV POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°003323 CON FECHA 04/09/2019 VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-341-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES ALVALI SA DE CV POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°003343 CON FECHA 30/09/2019 CON VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 Y ORDEN DE PAGO N°OP-USG-401-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES ALVALI SA DE CV POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 003388 CON FECHA 04/11/2019 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-438-2019.


title: RESERVA A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

rationale: PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 00002141 CON FECHA 10/12/2019 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-484-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-2217-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-2217-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-2217-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-2217-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-2217-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-2217-1-0

description: PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°00001647 CON FECHA 10/09/2019 VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-349-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°00001570 CON FECHA 21/08/2019 CON VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 Y ORDEN DE PAGO N°OP-USG-346-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA PANTING ZELAYA POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 00001868 CON FECHA 11/10/2019 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-433-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA PANTING ZELAYA POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 00001874 CON FECHA 04/11/2019 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-465-2019.


title: RESERVA AL ING. FABRICIO ALONSO TALAVERA VALLADARES POR ELABORACION DE PROGRAMA SISTEMA DE INTERCONEXION DE RECIBOS TGR-1 EN SECRETARIA DE FINANZAS  Y SENASA.

FABRICIO ALONSO TALAVERA VALLADARES

legalName: FABRICIO ALONSO TALAVERA VALLADARES

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: PAGO AL ING. FABRICIO ALONSO TALAVERA VALLADARES POR ELABORACION DE PROGRAMA SISTEMA DE INTERCONEXION DE RECIBOS TGR-1 EN SECRETARIA DE FINANZAS  Y SENASA SEGUN RECIBO GENERAL DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°000-001-00000152 CON FECHA 06/12/2019.

type: REC


title: PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA IHIMV NUEVA ALDEA COMAYAGUA SAN PEDRO SULA DANLI EL PARAISO OLANCHITO YORO LA CEIBA ATLANTIDA JUTICALPA OLANCHO SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019 SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00003289 CON FECHA 31/07/2019 Y FACTURA N°000-001-01-00003345 CON FECHA 31/08/2019 Y RECIBOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA AMBOS S/N CON FECHAS 31/07/2019 Y 31/08/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-288-2019 Y OP-USG-333-2019.


title: RESERVA DE ORDEN DE COMPRA N°021-2019-SENASA POR SERVICIO DE DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES REALIZADO EN LAS OFICINAS DEL SENASA.

DARWIN SAUL TURCIOS RIVERA

legalName: DARWIN SAUL TURCIOS RIVERA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PAGO A LA EMPRESA INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIA LA ORDEN DE COMPRA N°021-2019-SENASA POR SERVICIO DE DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES REALIZADO EN LAS OFICINAS DEL SENASA SEGUN FACTURA N°000-001-01-0001645 CON FECHA 25/10/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°1842 CON FECHA 25/10/2019.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: RESERVA DE ORDEN DE COMPRA N°023-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE 180 COFFE BREAK CON JUGO NATURAL 180 ALMUERZOS CON BEBIDAS 180 ESTACION DE CAFE Y 2 GALLETAS.

rationale: PAGO A LA EMPRESA TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L LA ORDEN DE COMPRA N°023-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE 180 COFFE BREAK CON JUGO NATURAL 180 ALMUERZOS CON BEBIDAS 180 ESTACION DE CAFE Y 2 GALLETAS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 28/08/2019.


title: RESERVA DE ORDEN DE COMPRA N°024-2019-SENASA POR LA ADQUISICION 690 CAJAS DE HISOPOS DE ALGODON ESTERILES CON PALO DE PLASTICO (CAJAS DE 100 UNIDADES)

name: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N°024-2019-SENASA POR LA ADQUISICION 690 CAJAS DE HISOPOS DE ALGODON ESTERILES CON PALO DE PLASTICO (CAJAS DE 100 UNIDADES) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00007343 CON FECHA 26/09/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 26/09/2019.


title: RESERVA DE ORDEN025-2019-SENASA PARA 2 PAGO DE FORMAS CONTINUAS 91/2 X 14 X 4 PTS IMPRESAS EN 2 TINTAS PAPEL QUIMICO CON LA NUMERACION 382001 AL 432000 (50000 FOLIOS)

HB IMPRESORES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO VELLA VISTA 9 AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA MDC

legalName: HB IMPRESORES S DE RL DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N°025-2019-SENASA PARA 2 PAGO DE FORMAS CONTINUAS 91/2 X 14 X 4 PTS IMPRESAS EN 2 TINTAS PAPEL QUIMICO CON LA NUMERACION 382001 AL 432000 (50000 FOLIOS) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00004894 CON FECHA 26/09/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 26/09/2019.


JOSE LUIS FLORES RAMOS

legalName: JOSE LUIS FLORES RAMOS

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: REVERSION DE RESERVA A LA ORDEN DE COMPRA N°030-2019-SENASA POR EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE 22 C/ EXTRACION DE BOMBA SUMERGIBLE.POR ERROR EN EL CALCULO DEL IMPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-2288-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-2288-1-0

description: PAGO A LA EMPRESA JOSE LUIS FLORES RAMOS LA ORDEN DE COMPRA N°030-2019-SENASA POR EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE 22 C/ EXTRACION DE BOMBA SUMERGIBLE QUE PROVEE AGUA POTABLE AL INSTITUTO HONDUREÑO DE INVESTIGACIONES MEDICO VETERINARIAS SEGUN RECIBO  N°000-001-04-00000376 CON FECHA 08/10/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 08/10/2019.

description: REVERSION A LA EMPRESA JOSE LUIS FLORES RAMOS LA ORDEN DE COMPRA N°030-2019-SENASA POR EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE 22 C/ EXTRACION DE BOMBA SUMERGIBLE QUE PROVEE AGUA POTABLE AL INSTITUTO HONDUREÑO DE INVESTIGACIONES MEDICO VETERINARIAS POR ERROR EN EL CALCULO DE IMPUESTO.


title: RESERVA DE ORDEN DE COMPRA N°032-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE 25 ALMUERZOS Y 25 COFFE BREAK.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N°032-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE 25 ALMUERZOS Y 25 COFFE BREAK SEGUN FACTURA N°000-002-01-00002367 CON FECHA 12/09/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 12/09/2019.


title: RESERVA DE CONTRATO SENASA-DAF-020-2019 POR SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL (GPS) PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA A PARTIR DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.

ARES SUN S.A.

streetAddress: COLONIA ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AL FINAL DE LA CALLE

legalName: ARES SUN S.A.

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO A LA EMPRESA ARES SUN POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 DE 66 VEHICULOS ASIGNADOS A SENASA AL NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURA N°000-001-01-00012766 CON FECHA 26/07/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°05807 CON FECHA 26/07/2019 Y ORDEN DE PAGO N°OP-USG-374-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA ARES SUN POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 DE 66 VEHICULOS ASIGNADOS A SENASA AL NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURA N°000-001-01-00013572 CON FECHA 17/10/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°05813 CON FECHA 17/10/2019 Y ORDEN DE PAGO N°OP-USG-431-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA ARES SUN POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2019 DE 66 VEHICULOS ASIGNADOS A SENASA AL NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURA N°000-001-01-00013328 CON FECHA 18/09/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°5736 CON FECHA 25/09/2019 Y ORDEN DE PAGO N°OP-USG-376-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA ARES SUN POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 DE 66 VEHICULOS ASIGNADOS A SENASA AL NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURA N°000-001-01-00012994 CON FECHA 19/08/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°05690 CON FECHA 20/08/2019 Y ORDEN DE PAGO N°OP-USG-375-2019.


title: RESERVA DE ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0141-2019 POR LA ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA REGIONAL DE JUTICALPA.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO A LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0141-2019 POR LA ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA REGIONAL DE JUTICALPA SEGUN FACTURA N°013-004-01-00046057 CON FECHA 24/03/19 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 24/03/2019.


title: RESERVA DE ORDEN DE COMPRA N°045-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE 100 BIFOLIOS FULL COLOR 25 POSTER FULL COLOR 1 BANNER FULL COLOR 1 ARAÑA PARA BANNER.

name: DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MORAZAN CALLE PRINCIPAL HACIA EL ESTADIO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S DE R.L LA ORDEN DE COMPRA N°045-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE 100 BIFOLIOS FULL COLOR 25 POSTER FULL COLOR 1 BANNER FULL COLOR 1 ARAÑA PARA BANNER SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001076 CON FECHA 05/11/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°000523 CON FECHA 05/11/2019.