title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA FONTANEROS COL. LA PONDEROSA CISTERNA BENDECK Y MAS . SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE CONTADORES PLASTICOS DE 1/2 CON TERMINAL PARA INSTALARLOS EN LA CIUDAD . SANAA PROGRESO.

currency: HNL

RICARDO JESUS BENDECK TURCIOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: RICARDO JESUS BENDECK TURCIOS

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 6 - GERENCIA REGIONAL DEL NORTE

ue: 13 - REGIONAL NORTE

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 33 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS

type: FACT

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA IR2535  DEPTO. COMERCIAL DE DICIEMBRE 2018. SANAA PROGRESO.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

scheme: HN-RTN

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR ENVIO DE ENCOMIENDAS DE FEBRERO 2019. SANAA PROGRESO.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE CONTADO DE LAMPARAS COBRAS DE 220 V. PARA ESTACIONES DE BOMBEO. SANAA PROGRESO.

JUAN JOSE KURY LOPEZ

legalName: JUAN JOSE KURY LOPEZ

objeto: 36100-Productos Ferrosos

type: ORDCOM


title: PAGO POR COMPRA DE CONTADO DE VALVULA COMPUERTA HFD DE 4 6 8 PARA VARIAS PARTES DE LACIUDAD. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE CONTADO DE TUBERIA HG DE 6X20 CEDULA 40 PARA ESTACIONES DE BOMBEO POZO # 2 STA. ELIZABETH. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE CONTADO DE ABRAZADERA PVC DE 6X12 8X12 1X1/2 PARA VARIAS PARTES DE LA CIUDAD. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE GAVIONES POR ACUMULACION DE SEDIMENTOS LIMPIEZA DE CANAL Y SOLDADURA DE PASCONES EN REPRESA EL SALTO. SANAA PROGRESO.

JORGE LUIS FUENTES STRAUBE

legalName: JORGE LUIS FUENTES STRAUBE

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

type: REC


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y LIMP'IEZA DE CAJAS DE VALVULAS EN BARRIOS SUYAPA MONTEVIDEO BUENOS AIRES Y MAS . SANAA PROGRESO.

YONY GUALBERTO LOZANO EUCEDA

legalName: YONY GUALBERTO LOZANO EUCEDA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR COMPRA DE CONTADO DE RELOJES 220 V. PARA ESTACION DE BOMBEO LA PERLA LLAVE EN MANO PALERMO E INPREMA. SANAA PROGRESO.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR MANTENIMIENTO  LIMPIEZA CHAPEA Y BOTAR BASURA EN LOS 39 PLANTELES. SANAA PROGRESO.

MARIO ALBERTO FAJARDO ZEPEDA

legalName: MARIO ALBERTO FAJARDO ZEPEDA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO BUCHIN ACEITE DE TRANSFORMADOR Y MAS EN ESTACION DE BOMBEO LA PERLA. SANAA PROGRESO.

JOSE PABLO PINEDA MADRID

legalName: JOSE PABLO PINEDA MADRID


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA IR 2535 DEPTO. COMERCIAL DE FEBRERO 2019. SANAA PROGRESO.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA IR 1025 DEPTO. GERENCIA DE FEBRERO 2019. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE CONTADO DE TAPON MACHO HG DE 2 3 4 PARA RED VIEJA EN LA CIUDAD. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE CONTADO DE CRUZ PVC DE 6 8  PARA AREAS VERDES POR PAVIMENTACION. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE CONTADO DE ROLLOS DE TAPE 3M Y RUBER TAPE # 23 PARA  INSTALAR BOMBAS Y MOTOR EN ESTACIONES. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y DESCUBRIR 48 MTS DE TUBERIA DE 6 PARA REPARACION Y 5 VOLQUETADAS DE CASCAJO PARA TAPAR EN COL. BENDECK. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE CONTADO DE  FUSIBLE DE MECHA 2 3 4 5 6 8 10 Y 15 AAMP. PARA ESTACIONES DE BOMBEO EN ALTA TENSION. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBO DE 6 PVC COPLA DE 6 CODO DE 6 Y CAMISA DE 6 Y EXCAVACION CON RETRO EN COL. CENTROAMERICANA SALIDA A SPS. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR DESMONTAJE DE 3 PARARRAYOS 2 CAJAS CORTACIRCUITO APERTURA Y CIERRE DE 3 CUCHILLAS Y MAS EN ESTACION DE BOMBEO STA. ELIZABETH. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LOS DEPTOS. DE SANAA PROGRESO.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

faxNumber: ND

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE CONTADO DE TERMINAL HFD BXB DE 6 Y 8 PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE CONTADO DE TUBERIA PVC DE 8X20 Y 10X20  RD 26 PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE CONTADO DE REDUCTOR PVC DE 6X2 8X4 6X4  PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE CONTADO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CPU DE COMPUTADORA DE RECURSOS HUMANOS. SANAA PROGRESO.

SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE CONTADO DE CAMISA PVC DE 3 4 6  PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA DIFERENTES PLANTELES Y CIUDAD. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE CONTADO DE RESMA DE PAPEL BOND CARTA FOLDER TAMAÑO CARTA PARA ELABORACION DE DOCUMENTOS RECIBOS DE PAGO Y MAS. SANAA PROGRESO.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO POR COMPRA DE CONTADO DE CAJA PAPEL TERMICO 3 1/8 X 200 CAJA FORMA CONTINUA 9 1/2 X 11 1P20 Y MAS  PARA ELABORACION DE DOCUMENTOS Y RECIBOS DE PAGO. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE CONTADO DE CAJA DE CABLE FTP CAT5E PARA EXTERIOR CABLE UTP CAT VORTTEK  PARA EL DEPTO. DE PROPIEDADES. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL COBERTURA EN HCH FEBRERO 2019. SANAA PROGRESO.

MERIDA MARITZA YANES ANTUNEZ

legalName: MERIDA MARITZA YANES ANTUNEZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE MARZO 2019. SANAA PROGRESO.

DATOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO SUBIRANA 2 AVE 3 CALLE NE EL PROGRESO YORO

legalName: DATOS S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDAS DE DICIEMBRE 2018. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SEDIMENTO LODO BASURA DE FILTROS DE 6 MODULOS  DE LOS DECANTADORES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO. SANAA PROGRESO.

SAUL EDUARDO MADRID HERRERA

legalName: SAUL EDUARDO MADRID HERRERA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ACUMULACION DE SEDIMENTO EN LA REPRESA EL SALTO. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR CAMBIO DE 8 CONECTORES DE COMPRESION EN ACOMETIDA AREA QUEMADA CAMBIO DE LINEAS QUEMADAS CONEXION DE TERMINALES PLN  Y MAS EN ESTACION DE BOMBEO CISTERNA BENDECK. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR TOMA DE LECTURA DE ACEITE DIELECTRIICO LIMPIEZA DE PASATAPAS AISLADORES REAJUSTE DE CONEXIONES Y MAS. EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL SALTO.SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE POSTE CONCRETO VARILLAS PLATOS BASTIDORES Y MAS EN POZO # 4 ESTACION DE BOMBEO STA. ELIZABETH. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE VOLQUETADAS DE CASCAJO GRUESO PARA CUBRIR TUBERIA EN LA CIUDAD. SANAA PROGRESO.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ´PAGO POR MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ESTACIONES KATTAN INPREMA ESPAÑOLA Y MAS . SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TERMINALES DE TUBERIA CON DISPOSITIVO DE PRESION TAMAÑO DE 1/2 2 4 6 8 10 12 TRABAJO REALIZADO EN BARRIO EL CENTRO JARDINES PERLA COROCOL Y MAS. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR PUBLICIDAD DE SPOT DE ROTACION DE LOGO EN PANTALLA DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2018. SANAA PROGRESO.

name: COMPAÑIA TELEVISORA EL PROGRESO S. DE R.L.

streetAddress: EL PROGRESO YORO


title: PAGO POR REVISION EN SUBESTACION DE BOMBEO REAJUSTE EN TORNILLERIA EN BOQUILLA MEDICION ANLISIS DE PARAMETROS ELECTRICOS Y MAS EN ESTACION DE BOMBEO LA AURORA. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PRESA POR ASOLVAMIENTO QUE DEJA EL RIO EN REPRESA EL SALTO. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE DISCO DE DIAMANTE DE 14 PARA CONCRETO PARA ACERAS DE LA CIUDAD. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE FLANGE PARA VALVULA DE 6 Y 8 PARA LA RED DE DISTRIBUCION. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE UNION UNIVERSAL PVC DE 3 Y 4 PARA TUBERIA DE AREAS VERDES DE LA CIUDAD. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VALVULAS LIMPIEZA Y AVALUACION DEL DIAFRAGMA DEL RESORTE Y MAS. EN COL. SUYAPA QUEBRADA SECA SAN JOSE Y MAS. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE JUNTAS DRESSER DE 4  Y 6  PARA TUBOS RETOS  DE LA CIUDAD. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE CILINDRO GAS CLORO DE 68 KG PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO. SANAA PROGRESO.

name: SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES SA DE CV

streetAddress: KM 16, BOULEVARD HACIA EL SUR, ENTRE GRUPO LAFISE Y BODEGA DE KEYMART, VILLANUEVA

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO PRUEBAS DE RESISTENCIA ELECTRICA EN LA RED DE TIERRA FISICA CONTINUIDAD Y MAS EN ESTACION DE BOMBEO PALERMO. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE CILINDRO GAS CLORO DE 62 KG PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO. SANAA PROGRESO.

legalName: SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE CUBETAS DE CLORO Y HIPOCLORITO DE CALCIO AMERICANO PARA LAS ESTACIONES DE BOMBEO. SANAA PROGRESO.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE ABRAZADERAS PVC DE 6X1/2 8X2 10X1/2 PARA CONEXIONES DOMICILIARES. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REGIONAL. SANAA PROGRESO.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR COMPRA DE VALVULAS COMPUERTA HFD DE 4 6 8  PARA CAMBIO EN ESTADO. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA IR1025  DEPTO. DE GERENCIA DE DICIEMBRE 2018. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE TEE PVC DE 2X2X2 3X3X3 4X4X4  PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG.. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE CRUZ PVC DE 6 Y 8   PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG.. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE TAPON MACHO HG DE 2 3 4   PARA CORTAR TUBERIA DE LA RED VIEJA. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE ABRIL 2019. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE POSTES DE MADERAS PERNOS AISLADORES Y MAS PARA POZO # 1 ESTACION DE BOMBEO STA. ELIZABETH. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR VOLQUETADAS DE CASCAJO GRUESO PARA TUBERIA EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TERMINALES DE TUBERIA CON DISPOSITIVO DE PRESION VARIOS TAMAÑOS EN COL. SUYAPA SITRATERCO STA. FE SAN MARTIN Y MAS. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDAS DE MARZO 2019. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA IR2535 DE GERENCIA DE MARZO 2019. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA IR1025 DE MARZO 2019. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REVISION DE PANEL ELECTRICO DESMONTAJE DE MODULO PLC QUEMADO REPRACION DE TARJETADE CONTROL Y MAS EN CISTERNA STA ELIZABETH. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS 2da. QUINCENA DE ENERO 2019. SANAA PROGRESO.

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA CUADRILLAS PINTAR GERENCIA Y MAS. SANAA PROGRESO.

RICARDO JESUS BENDECK TURCIOS

legalName: RICARDO JESUS BENDECK TURCIOS


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA PLANTA DE TRATAMIENTO REPARAR TUBOS TALLER Y MAS. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR FABRICACION DE TUERCAS DE BRONCE PARA CILINDROS DE CLORO Y VIAJES DE ARENA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR CAJAS DE CONCRETO PARA PROTECCION DE MEDIDORES DE 1/2 EN LA CIUDAD. SANAA PROGRESO.

ARNOLDO EMANUEL TORREZ NAVARRETE

legalName: ARNOLDO EMANUEL TORREZ NAVARRETE


title: PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON 3110 PARA OFICINA DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION. SANAA PROGRESO.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE CONTADO DE ABRAZADERAS PVC DE 6 X 1/2 8 X 1/2 10 X 1/2 PARA HACER CONEXIONES EN LA CIUDAD. SANAA PROGRESO.

JUAN JOSE KURY LOPEZ

legalName: JUAN JOSE KURY LOPEZ


title: PAGO ´POR COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO M72 Y SUMINISTROS PARA EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE CILINDRO CLORO GAS DE 68 Y 62 KG PARA  LA PLANTA DE TRATAMIENTO. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE CONTADO DE CAMISAS PVC DE 3 4 6  PARA REPARAR TUBOS ROTOS  EN LA CIUDAD. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE FUSIBLE DE MECHA DE 2 3 4 5 6 8 10 Y 15 AMPS. PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE CYLINDER VALVE CL-2  Y LIMPIEZA DE CILINDRO  PARA  LA PLANTA DE TRATAMIENTO. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE LAMPARAS COBRA DE 220 V. PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE PARARRAYOS DE 27 KVA DE 34000 V. CUCHILLAS CORTACIRCUITO  PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE ROLLOS TAPE 3M Y RUBER TAPE # 23 PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE TIMER HORARIO SEMANAL CONTROL DE NIVEL DE POZO CONTACTOR DE 10 HP 460 V. PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE COMPRESOR DE AIRE DE SANAA PROGRESO.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA COMPRESOR DE AIRE DE SANAA PROGRESO.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA ALUMBRADO PINTAR PASILLO Y GERENCIA. SANAA PROGRESO.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA PINTAR PARTE FRONTAL  PARTES EXTERNAS E INSTALAR MEDIDORES EN  SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE RELEE SOBREPRESION RELEE BUSHHOLZ VALVULAS Y MAS PARA ESTACION DE BOMBEO ESPERANZA DE JESUS. SANAA PROGRESO.

YONY GUALBERTO LOZANO EUCEDA

legalName: YONY GUALBERTO LOZANO EUCEDA


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA CONTROL DE PROPIEDADES BALCONES MACROMEDIDOR EN TALLER ELECTROMECANICO. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE REDUCTOR PVC DE 6X2 8X4 6X4 PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PRUEBA DE JARRA PB 700 EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE CAMISA PVC DE 3 4 Y 6 PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE SELLO PARA CILINDRO DE CLORO GAS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS COMPLETAS PARA NISSAN # 773 ASIGNADO A GERENCIA. SANAA PROGRESO.

LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE MONITOR VOLTAJE BREAKER VARILLA Y MAS PARA ESTACION DE BOMBEO LA AURORA. SANAA PROGRESO.

JOSE PABLO PINEDA MADRID

legalName: JOSE PABLO PINEDA MADRID


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE INTERRUPTOR MAGNETICOTERMICO PROTECTOR DE SOBRETENSION SUPRESOR DE CORRIENTE Y MAS EN ESTACION DE BOMBEO INPREMA. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS 1ra. QUINCENA DE FEBRERO 2019. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS LAMINAS DE 1/4 ELECTRODOS  REPARACION DE TANQUE METALICO LA PERLA. SANAA PROGRESO.

JORGE LUIS FUENTES STRAUBE

legalName: JORGE LUIS FUENTES STRAUBE


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS 2da. QUINCENA DE FEBRERO 2019. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS 1ra. QUINCENA DE MARZO 2019. SANAA PROGRESO.

HENRY OSMAN GALEAS CHAVEZ

legalName: HENRY OSMAN GALEAS CHAVEZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS 2da. QUINCENA DE MARZO 2019. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE CEMENTO BLOQUES ARENA PIEDRAS Y MAS PARA CONSTRUCCION DE CAJAS PARA VALVULAS EN BARRIO FATIMA. SANAA PROGRESO.

objeto: 37900-Otros Productos Minerales No MetáLicos


title: PAGO POR COMPRA DE VALVULA COMPUERTA DE 1/2  DECA PARA INSTALAR MEDIDORES DE 1/2. SANAA PROGRESO.

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PAGO POR COMPRA DE TERMINALES HFD BXB DE 6 Y 8 PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE PARARRAYO CONECTORES FUSIBLES Y MAS EN ESTACION DE BOMBEO LA AURORA. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y FABRICACION DE CABEZAL DE 6 Y MALLA DE POLO A TIERRA PARA PROTEGER BOMBA EN ESTACION LA PERLA. SANAA PROGRESO.

NELSON JOEL ORTIZ FLORES

legalName: NELSON JOEL ORTIZ FLORES

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO POR COMPRA DE TAPON HEMBRA PVC DE 6Y 8 PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE PINTURA AZUL Y VERDE ANTICORROSIVO PINTURA EPOXICA Y MAS PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN COL. LLAVE EN MANO. SANAA PROGRESO.

MARIO ALBERTO FAJARDO ZEPEDA

legalName: MARIO ALBERTO FAJARDO ZEPEDA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 37400-Productos Abrasivos


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CAJAS PROTECTORAS DE VALVULAS EN COL. BENDECK WILLIAM HALL SITRATERCO Y MAS . SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE BREAKER PIE DE CABLE CONECTORES LANCES Y MAS EN ESTACION DE BOMBEO JAZMINEZ. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE FLANGE PARA VALVULA DE 6 Y 8 PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE DISCO DIAMANTE DE 14  PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PVC DE 8X20 RD 26 10X20 RD 26  PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE TUBERIA HG DE 6X20 CEDULA 40  PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR REPARACION DE LAMPARAS SODIO COBRA BASE DE COMETIDA Y MAS EN TANQUE SAN JUAN # 2 REPRESA EL SALTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO. SANAA PROGRESO.

ALLAN JUVINY AMAYA HERRERA

legalName: ALLAN JUVINY AMAYA HERRERA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE MAYO 2019. SANAA PROGRESO.

DATOS S DE RL DE CV

legalName: DATOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARRANCADOR DE ESTADO SOLIDO DE 75 HP Y PROGRAMACION DE PLC EN ESTACION DE BOMBEO LA AURORA. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE RESERVORIOS DE AGUA EN TANQUES DE COL. KATTAN CISTERNA BENDECK STA. ELIZABETH E INPREMA. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS 2da. QUINCENA DE OCTUBRE 2018. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TERMINALES DE 2 4 6 8  EN COL. POLICARPO PAZ GARCIA SAN MIGUEL PALERMO Y MAS. SANAA PROGRESO.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR HACER CAJA DE CONCRETO PARA MEDIDORES DE 1/2 EN LA CIUDAD. SANAA PROGRESO.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TANQUES EN COL. SITRAMEDHYS CANADA INPREMA Y MAS. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA MEDIDORES CONEXIONES TUBOS ROTOS Y MAS. EN OFICINAS POZOS TANQUES. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE TALONARIOS ORDEN DE TRABAJO PARA ATENCION AL CLIENTE. SANAA PROGRESO.

AXEL GEOVANNY PADILLA VELASQUEZ

legalName: AXEL GEOVANNY PADILLA VELASQUEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-6-415-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-6-415-1-0

type: OFI


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y PROGRAMACION DE PLC Y REPARACION DE ARRANCADOR DE ESTADO SOLIDO 75 HP EN PLANTEL PRINCIPAL. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA TALLER ELECTROMECANICO Y CISTERNA STA. ELIZABETH. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOTOR 100HP Y LIMPIEZA DE PANEL CONTACTORES Y MAS. EN ESTACION DE BOMBEO STA. ELIZABETH. SANAA PROGRESO.

INGENIERIA MILENIUM (IM) S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOR # 7 BLOQUE # 97 CASA # 30

legalName: INGENIERIA MILENIUM (IM) S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE CRUZ PVC DE 6 Y 8 PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA D.N.


title: PAGO POR COMPRA DE VALVULA CHECK VERTICAL Y JUNTAS DRESSER DE 6 PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA D.N.


title: PAGO POR COMPRA DE ADAPTADOR MACHO PVC DE 2 3  4  PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA D.N.


title: PAGO POR COMPRA DE TALONARIOS ORDENES DE TRABAJO PARA ATENCION AL CLIENTE. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR RECTIFICACION DE EJE DE ACERO FABRICACION DE BUJES DE BRONCE Y MAS. EN ESTACION DE BOMBEO STA ELIZABETH. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE VIAJES DE CASCAJO GRUESO PARA TAPAR TUBERIA EN LA CIUDAD. SANAA PROGRESO.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO SEGURO DE VIDA DE 63 EMPLEADOS DEL 28 FEBRERO AL 31 DICIEMBRE 2019. SANAA PROGRESO.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: MEMORA


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION. SANAA PROGRESO.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR LIMPIEZA CHAPEA Y BOTAR BASURA EN 39 PLANTELES EN ABRIL 2019. SANAA PROGRESO.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TERMINALES DE TUBERIA DE 1/2 2 3 4 6 8 10  EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR  VOQUETADS DE CASCAJO GRUESO PARA TAPAR TUBERIAS EN LA CIUDAD. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE JUNIO 2019. SANAA PROGRESO.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA LINEA DE CONDUCCION REPARAR TUBOS ROTOS Y MAS EN COL. ALAMEDA. SANAA PROGRESO.

RICARDO JESUS BENDECK TURCIOS

legalName: RICARDO JESUS BENDECK TURCIOS


title: PAGO POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL CARTA B20 8.5X11 ARTWORK PARA EL DEPTO. DE FACTURACION. SANAA PROGRESO.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA CONSTRUCCION DE BALCONES EN ESTACION LOS BOMBEROS. SANAA PROGRESO.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDAS DE ABRIL 2019. SANAA PROGRESO.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR PUBLICIDAD SPOT SEGUN CONTRATO # 3270 DEL 13 DE DICIEMBRE 2018 AL 13 DE ENERO 2019. SANAA PROGRESO.

legalName: COMPAÑIA TELEVISORA EL PROGRESO S. DE R.L.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA REPARAR TUBOS E INSTALAR MEDIDORES DE 1/2 EN LA CIUDAD. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR PUBLICIDAD SPOT SEGUN CONTRATO # 3323 DEL 1 AL 31 DE MARZO 2019. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA CAMBIAR TECHO DE ADBESTO EN OFICINAS DE CATASTRO. SANAA PROGRESO.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR LIMPIEZA DE TERMINALES DE TUBERIA CON DISPOSITIVO DE PRESION EN COL. AVILA 5 DE DICIEMBRE SAN MIGUEL Y MAS. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE UNION UNIVERSAL PVC DE 3 Y 4 PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.

JUAN JOSE KURY LOPEZ

legalName: JUAN JOSE KURY LOPEZ

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PAGO POR COMPRA DE BUJE PVC DE 4X2 6X2 8X2  PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE TEE PVC DE 2X2X2 3X3X3 4X4X4  PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE TAPON MACHO HG DE 2 3 4   PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE CONTACTOR 100 AMP BREAKER 200 AMP GABINETE METALICO Y MAS PARA ESTACION DE BOMBEO LA PERLA. SANAA PROGRESO.

name: INVERSIONES Y SERVICIOS TREJO & TREJO S DE RL

streetAddress: RES. REAL DEL PUENTE BLO. D CASA 46


title: PAGO POR COMPRA DE CILINDRO GAS CLORO DE GAS DE 68 Y 62 KG PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO. SANAA PROGRESO.

legalName: SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES SA DE CV

objeto: 35100-Productos Químicos


description: PAGO POR COMPRA DE CILINDRO GAS CLORO DE GAS DE 68 Y 62 KG PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR DESGASIFICADO NEUTRALIZADO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS 2da. QUINCENA DE ABRIL 2019. SANAA PROGRESO.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS 1ra. QUINCENA DE ABRIL 2019. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR FABRICACION DE TUERCAS COMPLETAS DE BRONCE PARA CILINDROS DE CLORO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO. SANAA PROGRESO.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA IR2535 DE ABRIL 2019. SANAA PROGRESO.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA IR1025 DE ABRIL 2019. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA IR1025 DE MAYO 2019. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA IR2535 DE MAYO 2019. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 40 HP SUBMONITOR CABLE SUMERGIBLE PARA ESTACION DE BOMBEO JAZMINEZ. SANAA PROGRESO.

legalName: INVERSIONES Y SERVICIOS TREJO & TREJO S DE RL

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS 1ra. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018. SANAA PROGRESO.

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA INSTALAR MEDIDORES Y CORTES POR MORA Y REPRESA EL SALTO. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE ABRAZADERAS DE PVC 6X1/2 8X2 10X1/2 PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE FLANGE PARA VALVULA DE 6 Y 8  PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN CISTERNA BENDECK STA. ELIZABETH Y CANADA. SANAA PROGRESO.

YONY GUALBERTO LOZANO EUCEDA

legalName: YONY GUALBERTO LOZANO EUCEDA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE SUPRESOR TRANSITORIA PORTAFUSIBLES CONMUTADORES Y MAS PARA ESTACION DE BOMBEO CISTERNA STA. ELIZABETH. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS DE TRABAJOS DE PINTURA ELECTRICIDAD Y FONTANERIA PARA CISTERNA BENDECK Y STA. ELIZABETH. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE DIODOS RESISTENCIAS CIRCUITOS INTEGRADOS Y MAS EN ESTACION DE BOMBEO BENDECK. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE ROLLOS RUBER TAPE 3M Y ROLLOS TAPE 3M PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.

objeto: 37400-Productos Abrasivos


title: PAGO POR COMPRA DE JUNTAS DRESSER DE 4 Y 6  PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LIMPIEZA T DESINFECCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SAN JUAN # 2. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA LOS DEPTOS. DE SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PARA TUBERIA DE 6 Y CASCAJO GRUESO EN COL. CANADA. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE KIN PINES PARA MITSUBISHI # 100 DE OPER. Y MANT. SANAA PROGRESO.

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR COMPACTADO DE VOLQUETADAS DE CASCAJO GRUESO EN TUBERIAS DE LA CIUDAD. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA CISTERNA BENDECK  STA. ELIZABETH Y MAS. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR ALQUILER DE SANJEADORA CORTADORA DE DISCO MULETA NEUMATICA Y MAS PARA TUBERIA DE BARRIO LOS ANGELES. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANAL Y TANQUES PRESIDIMENTADOR EN REPRESA EL SALTO. SANAA PROGRESO.

JORGE LUIS FUENTES STRAUBE

legalName: JORGE LUIS FUENTES STRAUBE


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS 1ra. QUINCENA DE MAYO 2019. SANAA PROGRESO.

HENRY OSMAN GALEAS CHAVEZ

legalName: HENRY OSMAN GALEAS CHAVEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE JULIO 2019. SANAA PROGRESO.

DATOS S DE RL DE CV

legalName: DATOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS # 205 R16 PARA MITSUBISHI # 560 DEL DEPTO. DE ELECTROMECANICA. SANAA PROGRESO.

LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R.L.

legalName: LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR EXCAVACION Y REPARACION DE FUGA EN RED PRINCIPAL EN COL. ROMANA. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y  REPARACION DE MOTOR CENTRIFUGO DE 40 HP 460 VAC/3HP EN ESTACION DE BOMBEO KATTAN. SANAA PROGRESO.

INGENIERIA MILENIUM (IM) S. DE R.L.

legalName: INGENIERIA MILENIUM (IM) S. DE R.L.


title: PAGO POR LIMPIEZA DE TERMINALES DE TUBERIA CON DISPOSITIVO DE PRESION DE 1/2 2 4 6 8 10 12 EN COLONIAS DE LA CIUDAD. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO E INSTALACION DE CONTACTOR 80 AMP. 220 V. ALAMBRO CABLE COBRE # 4 DE GABINETE EN ESTACION DE BOMBEO PASEO DEL ANGEL . SANAA PROGRESO.

JOSE PABLO PINEDA MADRID

legalName: JOSE PABLO PINEDA MADRID


title: PAGO POR MANTENIMIENTO E INSTALACION DE CONTACTOR 32 AMP. 220 V  RELOJ DIGITAL FLOTE Y MAS  EN ESTACION DE BOMBEO BENDECK . SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR DESCUBRIR Y LIMPIAR CAJAS DE VALVULAS EN COL. SAN MIGUEL CENTROAMERICANA SAN FRANCISCO Y MAS . SANAA PROGRESO


title: PAGO POR EXCAVACION PARA REALIZAR BY-PASS DE TUBERIA PRINCIPAL EN COL. BENDECK SUYAPA WILLIAM HALL Y PENJAMO. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE VALVULA COMPUERTA HFD DE 4 6 8 PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE CUCHILLAS CORTA CIRCUITO DE 27 KVA 34 V. Y PARARRAYOS DE 2 KVA 34 V.  PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE TECLADO MOUSE Y SILLA EJECUTIVA MAX 100 KG PARA LOS DEPTOS. DE CONTABILIDAD Y FACTURACION. SANAA PROGRESO.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDAS DE JUNIO 2019. SANAA PROGRESO.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDAS DE MAYO 2019. SANAA PROGRESO.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDAS DE JULIO 2019. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA REPARAR TUBOS ROTOS TALLER ELCTROMECANICA INSTALAR MEDIDORES Y MAS . SANAA PROGRESO.

RICARDO JESUS BENDECK TURCIOS

legalName: RICARDO JESUS BENDECK TURCIOS


title: PAGO POR COMPRA DE CONTADO DE TAPON HEMBRA PVC DE 6 Y 8   PARA TUBERIA DE AREAS VERDES EN BARRIO MONTVIDEO Y LOS ANGELES. SANAA PROGRESO.

JUAN JOSE KURY LOPEZ

legalName: JUAN JOSE KURY LOPEZ


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA INSTALAR BOMBA Y MOTOR DE 7.5 HP EN POZO SAN FRANCISCO . SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE 30 HP CABLE SUMERGIBLE SUBMONITOR Y MAS PARA POZO STA ELIZABETH. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR LIMPIEZA CHAPEA Y BOTAR BASURA EN LOS 39  PLANTELES DE SANAA PROGRESO.

MARIO ALBERTO FAJARDO ZEPEDA

legalName: MARIO ALBERTO FAJARDO ZEPEDA


title: PAGO POR COMPRA DE DISCO DE DIAMANTE DE 14 PARA CONCRETO  PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE VALVULA DE PALANCA PVC DE 3 4 6  PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA  DE CAMISA PVC DE 3 4 6  PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE CONTADO DE TEE PVC DE 2X2X2 3X3X3 4X4X4  PARA TUBERIA DE AREAS VERDES EN BARRIO MONTVIDEO Y LOS ANGELES. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE REDUCTOR  PVC DE 6X2 8X4 6X4  PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE CONTROL DE NIVEL POZO CONTACTOR Y MONITORES DE PERDIDA TRIFASICOS PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS 2da. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE CONTADO DE ADAPTADOR MACHO PVC DE 2 3 4    PARA TUBERIA DE AREAS VERDES EN BARRIO MONTVIDEO Y LOS ANGELES. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA SUMINISTRO VARIOS PARA REPARAR TUBOS ROTOS INSTALACION DE MEDIDORES Y CONEXIONES ELECTRICOS.SANAA EL PROGRESO


title: pago por compra de suministros varios;para reparar tubos rotos intalacion de medidores y conexiones electricas y mas .sanaa el progreso.


title: COMPRA DE MATERIALES Y FERRETERIA PARA LABORES DIARIO DE ACUEDUCTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA  271 Y SAC 262. sanaa el progreso

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.


title: pago por mantenimiento para realizar trabajo en red principal de la colonia santa elizabeth. sanaa el progreso


title: PAGO POR COMPRA DE ESCOBAS PARA ASEO GRAL. DE OFICINAS DE SANAA PROGRESO.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR COMPRA DE TAPON MACHO HG DE 2 3 4 PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.

R Y K INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA 13 CALLE 4 AVE SAN PEDRO SULA

legalName: R Y K INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE VALVULA COMPUERTA DE 1/2 DECA PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE TEE PVC DE 2X2X2 3X3X3 4X4X4 PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE TAMBO CLORO Y CORDON GRAFITADO PARA LAS ESTACIONES DE BOMBEO. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE DIELECTRICO AL BANCO DE TRANSFORMADORES DE 100 KVA EN ESTACION DE BOMBEO COL. BENDECK. SANAA PROGRESO.

YONY GUALBERTO LOZANO EUCEDA

legalName: YONY GUALBERTO LOZANO EUCEDA


title: PAGO POR COMPRA DE JUNTAS DRESSER DE 6 Y 8  PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR REPARACION DE TUBERIA DE 8 CAMBIO DE TUBOS Y MAS EN COL. AURORA. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE TAPS Y AISLADORES PRUBAS DE FACTOR DE POTENCIA ELECTRICAS RESISTENCIA Y MAS EN ESTACION DE BOMBEO CISTERNA BENDECK. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PARA REALIZAR TRABAJO EN LA REPRESA EL SALTO.SANAA EL PROGRESO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PARA REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE TANQUEZ EN RECIDENCIAL EL PROGRESO Y COL. LLAVE EN MANO. SANAA DIV. NORTE

AXEL GEOVANNY PADILLA VELASQUEZ

legalName: AXEL GEOVANNY PADILLA VELASQUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-6-624-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-6-624-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PARA REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA REPRESA EL SALTO POR TORMENTA.SANAA DIV. NORTE

SAUL EDUARDO MADRID HERRERA

legalName: SAUL EDUARDO MADRID HERRERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-6-625-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-6-625-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019. SANAA DIVISION NORTE

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019. SANAA DIV.NORTE

HENRY OSMAN GALEAS CHAVEZ

legalName: HENRY OSMAN GALEAS CHAVEZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019. SANAA DIV. NORTE


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE VALVULA DE 8 Y ACCESORIOS HG EN TUBERIA DE DISTRIBUCION HACIA LA  COL. BENDECK.  SANAA PROGRESO.

JORGE LUIS FUENTES STRAUBE

legalName: JORGE LUIS FUENTES STRAUBE


title: PAGO POR COMPRA DE CILINDRO GAS DE 68KG Y 62KG PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL SALTO. SANAA DIV. NORTE

legalName: SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE CILINDRO CLORO GAS DE 68KG Y 62KG PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL SALTO. SANAA DIV. NORTE


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE CONECTORES CAJA DE DISTRIBUCION ESTRIBOS Y MAS EN PLANTEL PRINCIPAL DEL SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS 2da. QUINCENA DE JUNIO 2019. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE CONTADO DE BOMBA C. Y CRUZ DE CARDAN PARA TOYOTA  163 Y # 289 DE OPER. Y MANT. SANAA PROGRESO.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: PAGO POR LIMPIEZA DE TANQUES ELEVADOS TRABAJO EN RESIDENCIAL EL PROGRESO Y COL. LLAVE EN MANO. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE FRICCIONES ZAPATAS Y BOMBA DE CLUTCH PARA NISSAN 773 Y MITSUBISHI 106 DE OPER. Y MANT. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS CANON DE IMPRESORAS PARA VARIOS DEPTOS. DE SANAA PROGRESO.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR REPARACION DE TUBERIA DE DISTRIBUCION DE 4 COLOCACION DE TUBOS DE 4 Y REALIZACION DE BY-PASS DE 4 Y MAS EN BARRIO SAN JUAN. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO LIMPIEZA CHAPEA Y BOTAR BASURA EN LOS PLANTELES DE DICIEMBRE 2018. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VALVULAS LIMPIEZA Y EVALUACION DEL DIAFRAGMA Y MAS BARRIO STA. ELIZABETH  LA PERLA Y MAS. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR LIMPIEZA SACAR ARENA  PIEDRAS Y MAS EN BOCA TOMA EMBALSE CANAL DE CONDUCCION EN REPRESA EL SALTO. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR REVISION DE PANEL ELECTRICO DESCONEXION DE RED ELECTRICA REALAMBRADO DE PANEL Y MAS EN ESTACION DE BOMBEO LA AURORA. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE FLANGE PARA VALVULA DE 6 Y 8 PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE CRUZ PVC  DE 6 Y 8 PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE  VALVULA CHECK VERTICAL DE 6  Y JUNTA DRESSER DE 6 PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE ENERO 2019. SANAA PROGRESO.

DATOS S DE RL DE CV

legalName: DATOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE LANCES TUBERIA HG DE 6X20 CEDULA 40 PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE ESTACION REAPRIETE DE TORNILLERIA A TERMINALES Y CONECTORES ELECTRICOS PRUEBAS DE RESISTENCIA EN LA RED DE TIERRA FISICA Y MAS EN ESTACION DE BOMBEO PASEO EL ANGEL. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE LINEA PRIMARIA TRANSFORMADORES INSTALACION DE ACOMETIDA PARA EQUIPO DE BOMBEO Y MAS EN ESTACION DE BOMBEO KENEDY. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE SEPTIEMBRE 2019. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE TIMER HORARIO SEMANAL PARA ESTACIONES DE BOMBEO COL. KENEDY LA AURORA Y MAS . SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR REVISION DE SITEMA ELECTRICO MAGNETICOS MONTAJE CONEXION DE NIVELES Y MAS EN ESTACION DE BOMBEO LLAVE EN MANO. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA CISTERNA BENDECK POZO # 3 STA. ELIZABETH CASETAS Y MAS. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS 1ra. QUINCENA DE DICIEMBRE 2018. SANAA PROGRESO.

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: PAGOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN VARIAS COLONIAS POR VOLQUETADAS DE CASCAJO GRUESO PARA TAPAR TUBERIA EXPUESTAS. SANAA. DIV NORTE

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO POR TRABAJO DE REPARACION DE TUBERIA DE 10 PARA SER REALIZADO EN LINEAS DE DISTRIBUCION DE TANQUE DE SAN JUAN 1 HACIA LA BENDECK. SANAA DIVISION NORTE.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIAS PERIODO DE JUNIO/19.IR2535 SANAA DIV.NORTE

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA IR 1025  DEL PERIODO DE JUNIO 2019 SANAA DIV.NORTE


title: PAGO POR COMPRA DE DISCO DURO 500GB SATA 3.5 TOSHIBA 7200RPM PARA SER UTILIZADO EN LA COMPUTADORA DE CONTABILIDAD SANAA PROGRESO

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO POR COMPRAS DE DE SUMINISTROS VARIOS PARA CISTERNAS Y REPARACION DE TUBOS SANAA DIVISION NORTE

RICARDO JESUS BENDECK TURCIOS

legalName: RICARDO JESUS BENDECK TURCIOS

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR COMPRA DE CILINDRO DE CLORO GAS DE 68 KG Y 62 KG PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO. SANAA DIVISION NORTE


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND Y OTROS PRODUCTOS PARA OFICINAPARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REGIONAL SANAA DIVISION NORTE

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO POR COMPRA DE CILINDRO DE CLORO GAS DE 68 KG Y 62 KG PARA LA PLANTA DE TRAMIENTO EL SALTO. SANAA DIVISION NORTE

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO POR COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE A VEHICULOS DE SANAA CORRESPONDIENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2019. SANAA DIVISION NORTE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR COMPRA DE CILINDRO GAS CLORO DE 68 Y 62 KG PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA APLANADORA PARA REPARACION DE TUBERIA EN LINIA DE DISATRIBUCION EN LA COL. PALERMO. SANAA DIVISION NORTE


title: PAGO POR CERVICIO PUBLICITARIO MES DE ABRIL 2019 SANAA DIVISION NORTE.

legalName: COMPAÑIA TELEVISORA EL PROGRESO S. DE R.L.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO /19 SANAA DIVISION NORTE


title: PAGO POR COMBUSTIBLE Y LIBRICANTE A VEHICULO DE SANAA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO/2019. SANAA DIVISION NORTE


title: CANCELACION  PAGO POR BOMBA SUMERGIBLE DE UN CUDAL 30GPM.PARA SER UTILIZADO EN ESTACION BOMBEO ESPERANZA DE JESUS. SANAA DIVISION NORTE

legalName: INVERSIONES Y SERVICIOS TREJO & TREJO S DE RL

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


description: PAGO POR COMPRA DE CILINDRO GAS CLORO DE 68 Y 62 KG PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR LIMPIEZA CHAPEA Y BOTAR BASURA EN 39  PLANTELES DE SANAA DIVISIONES NORTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2019

MARIO ALBERTO FAJARDO ZEPEDA

legalName: MARIO ALBERTO FAJARDO ZEPEDA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR MANTENIMIENTO POR CAMBIO DE CUCHILLAS ROMPE ARCO 34.5 KVA CAMBIO DE CUCHILLAS CORTA CIRCUITO Y OTROS. POR TRABAJO REALIZADO EN ESTACION DE BOMBEO COLONIA KATTAN. SANAA DIVISION NORTE.

JOSE PABLO PINEDA MADRID

legalName: JOSE PABLO PINEDA MADRID

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PAGO POR REVISAR MEJORAR LA LUBRICACION AJUSTAR IMPULSORES DESMONTAJE DE MOTOR Y OTROS.EN CISTERNA SANTA ELIZABETH. SANAA DIVISION NORTE

YONY GUALBERTO LOZANO EUCEDA

legalName: YONY GUALBERTO LOZANO EUCEDA


title: PAGO POR COMPRA DE FLANGE PARA VALVULA DE 6 Y VALVULA DE 8. ; PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA. SANAA DIVISION NORTE

R Y K INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: R Y K INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE JUNTAS DRESSER DE 4 Y DRESSER DE 6 PARA REPARACION DE TUBOS ROTOS EN VARIAS PARTES DE LA CIUDAD. SANAA DIV. NORTE


title: PAGO POR COMPRA DE UNION UNIVERSAL DE PVC DE 3 Y PVC DE 4 PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA DE REGIONAL. SANAA DIVICION NORTE


title: PAGO POR COMPRA DE CAMISAS DE PVC DE 3 Y PVC DE 4  PVC DE 6 PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA. SANAA DIVISION NORTE


title: PAGO POR COMPRA DE CILINDRO GAS CLORO DE 68 KG PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR LIMPIEZA DE 20 CAJAS DE CONCRETO DE VALVULAS DE 34610 14 16 ATERRADAS DE ARENA LODO Y BASURA POR TORMENTAS. EN DIFERENTES  BARRIOS DEL PROGRESO. SANAA DIVISION NORTE

NELSON JOEL ORTIZ FLORES

legalName: NELSON JOEL ORTIZ FLORES


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE OCTUBRE 2019. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR LIMPIEZA DE TANQUES SAN JUAN # 1. SANAA PROGRESO.

AXEL GEOVANNY PADILLA VELASQUEZ

legalName: AXEL GEOVANNY PADILLA VELASQUEZ


title: PAGO POR MANTENIMIENTO EN BANCO ELECTRICO LIMPIEZA Y SOCADO DE BUSHING DE TRANSFORMADORES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR LIMPIEZA LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES Y CISTERNA BENDECK Y MAS. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROVALVULA NEUMATICA EN ESTACION DE BOMBEO LLAVE EN MANO. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA BODEGA REPRESA EL SALTO Y MAS. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE LINEA PRIMARIA CAMBIO DE ACOMETIDA PARA BOMBA EN PLANTEL PRINCIPAL DE SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA ESTACION DE BOMBEO EL BARRO REPRESA EL SALTO Y MAS SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR INTERCONEXION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA DISTRIBUCION DE AGUA A TUBERIAS EN ESTACION DE BOMBEO JAZMINES. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESARENADORES DE COMPARTIMIENTOS DE LINEA DE CONDUCCION DEL SALTO Y CAJA DE VALVULAS EN DIFERENTES COLONIAS. SANAA PROGRESO.

JORGE LUIS FUENTES STRAUBE

legalName: JORGE LUIS FUENTES STRAUBE


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TUBERIAS DE 1/2 2 3 4 6 8 10 PULGADAS CON DISPOSITIVO DE PRESION EN DIFERENTES COLONIAS. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE VALVULAS DE COMPUERTA DE 1/2 DECA PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE DISCO DE DIAMANTE DE 14 PARA CORTAR CONCRETO  PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE TAPON MACHO HG DE 2 3 4   PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE TEE PVC DE 2X2X2 3X3X3 4X4X4 PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FISURAS EN ESTRUCTURA DE TANQUE LA ESPAÑOLA. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE FUGA EN TUBERIA DE 4 EN BARRIO MONTEVIDEO. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACTUACION DE PROTECCIONES CALIBRACION DE PROTECCIONES Y MAS EN ESTACION DE BOMBEO PALERMO. SANAA PROGRESO.

RAUL RICARDO ROCHA

legalName: RAUL RICARDO ROCHA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE CENTRO DE TRANSFORMACION LINEAS ELECTRICAS Y MAS EN ESTACION DE BOMBEO EL BARRO. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS 2da. QUINCENA DE AGOSTO 2019. SANAA PROGRESO.

HENRY OSMAN GALEAS CHAVEZ

legalName: HENRY OSMAN GALEAS CHAVEZ


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CANON IR1025 DE GERENCIA JULIO 2019. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE COMPU DELL MONITOR E IMPRESORA PARA ATENCION AL CLIENTE. SANAA PROGRESO.

SYCOM SA DE CV

legalName: SYCOM SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CANON IR1025 DE GERENCIA AGOSTO 2019. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CANON IR2535 DE COMERCIAL JULIO 2019. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR ENVIO DE ENCOMIENDAS DE AGOSTO 2019. SANAA PROGRESO.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CANON IR2535 DE COMERCIAL AGOSTO 2019. SANAA PROGRESO.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO POR ENVIO DE ENCOMIENDAS DE SEPTIEMBRE 2019. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE CILINDRO GAS CLORO DE 68 KG PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO. SANAA PROGRESO.

legalName: SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE CILINDRO GAS CLORO DE 62 KG PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS 2da. QUINCENA DE DICIEMBRE 2018. SANAA PROGRESO.

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: PAGO POR COMPRA DE ROLLOS RUBER TAPE 3M Y ROLLOS 3M PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE CILINDRO GAS CLORO DE 68 Y 62 KG PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE TIMER HORARIO SEMANAL CONTROL DE NIVEL DE POZO Y CONTACTORES PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR RECTIFICACION DE EJE DE ACERO FABRICACION DE BUJES  BALANCEO DINAMICO Y MAS EN ESTACION DE BOMBEO COL. BENDECK. SANAA PROGRESO.

INGENIERIA MILENIUM (IM) S. DE R.L.

legalName: INGENIERIA MILENIUM (IM) S. DE R.L.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE  MOTOR 7.5 HP Y MAS EN ESTACION DE BOMBEO POZO ESPERANZA DE JESUS. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE FUSIBLES DE MECHA DE 2 3 4 6 8 10   PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR MEDICION DE RESISTENCIA AL AISLAMIENTO MEGGER RELACION DE TRANSFORMACION Y MAS EN ESTACION DE BOMBEO MONTE CARLO. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUERTA DE HIERRO BASTAGO PARA LIMPIEZA Y MAS EN REPRESA EL SALTO. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CONEXIONES SOBRECALENTADAS CORROSION EN CONEXIONES Y MAS EN ESTACION DE BOMBEO EL PROGRESO. SANAA PROGRESO.


title: PAGO DE LAVADO  LIMPIEZA Y DESINFECCION DE MODULO DE TRATAMIENTO # 12 Y 3 DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA DESCARGA DE TIERRA Y SISTEMA DE PROTECCION Y OTROS. EN ESTACION DE BOMBEO LA KENNEDY. SANAA DIV. NORTE


title: PAGO POR COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE A VEHICULO DE SANAA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE/19 SANAA DIVISION NORTE


title: PAGO POR COMPRAS DE SUMINISTROS  VARIOS   EN ESTACION DE BOMBEOS Y REPRESA EL SALTO. SANAA DIV. NORTE

RICARDO JESUS BENDECK TURCIOS

legalName: RICARDO JESUS BENDECK TURCIOS


title: PAGO POR MANTENIMIENTO  EN REPARACION DE TANQUE METALICOFUGA EN FONDO DE PARED A REALIZARSE EN TANQUE METALICO QUEBRADA SECA. SANAA DIV NORTE


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSPECCION DE LA RED MEDICION DE RECISTENCIA TRABAJO REALIZADO EN ESTACION DE BOMBEO KENNEDY. SANAA DIV. NORTE


title: PAGO POR LIMPIEZA CHAPEA Y BOTAR BASURA EN LOS 39 PLANTELES DE SANAA DIVISION NORTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 SANAA DIVISION NORTE


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AGRETAMIENTO DEL CONCRETO Y LIMPIEZA A REALIZAR EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO. SANAA DIVISION NORTE.

JUAN JOSE KURY LOPEZ

legalName: JUAN JOSE KURY LOPEZ


title: PAGO POR COMPRA DE CAPACITADORES DE 25KVA.480 VOLTIOS PROTECTOR DE TRASCIENTES RELEE TERMICO PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REGIONAL SANAA DIV. NORTE


title: PAGO POR COMPRA DE MONITOR DE PERDIDA DE FASE BRAKER INDUSTRIAL CONTACTOR DE 24 VOLTIOS PARA RENOVAR INVENTARIO EN LA BODEGA REGIONAL SANAA DIVISION NORTE


title: PAGO POR COMPRA DE ADAPTADOR DE HEMBRA PVC DE 2 DE 3 DE 4 Y DE 6 PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REGIONAL. SANAA DIVISION NORTE


title: PAGO POR COMPRA DE JUNTAS DRESSER DE 4 Y JUNTAS DRESSER DE 6 PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REGIONAL. SANAA DIV. NORTE


title: PAGO POR TRABAJO DE EXCAVACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 8. H. D. POR TRABAJO REALIZADO EN BARRIO SAN JUAN SANAA DIV NORTE


title: PAGO POR CYLINDER VALE CL-2 EN LIMPIEZA INTERNA Y DESGAS DE CILINDRO PARA SER UTILIZADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL SALTO. SANAA DIVISION NORTE


title: PAGO POR PUBLICIDAD POR COBERTURA Y DIFUSION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEL SANAA DIVISION NORTE. DEL 02 AL 31 DEL 2019

ROSA ELENA AVILES SIERRA

legalName: ROSA ELENA AVILES SIERRA


title: PAGO CYLINDER VALVE CL-2 LIMPIEZA INTERNA Y DESGAS DE CILINDRO PARA SER UTILIZADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO SANAA DIV NORTE


title: PAGO POR ENVIO DE ENCOMIENDAS DE OCTUBRE 2019. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA IR 2535  PARA COMERCIAL SEPTIEMBRE 2019. SANAA PROGRESO.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA IR 1025 PARA GERENCIA SEPTIEMBRE 2019. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA IR 1025 PARA GERENCIA OCTUBRE 2019. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA IR 2535  PARA COMERCIAL OCTUBRE 2019. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PRUEBAS A INTERRUPTORES DE POTENCIA LIMPIEZA DE FUSIBLES Y MAS EN ESTACION DE BOMBEO PASEO DEL ANGEL. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE NOVIEMBRE 2019. SANAA PROGRESO.

DATOS S DE RL DE CV

legalName: DATOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR LIMPIEZA REALIZADO EN TANQUE METALICO CISTERNA BENDECK Y STA ELIZABETH. SANAA DIV. NORTE.

YONY GUALBERTO LOZANO EUCEDA

legalName: YONY GUALBERTO LOZANO EUCEDA


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE SOPLANTES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE MINI SPLIT DE 36000 BTU PARA GERENCIA. SANAA PROGRESO.

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SANA JUAN # 2. SANAA PROGRESO.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA


title: PAGO POR COMPRA DE CONTADO DE UNION UNIVERSAL PVC DE 3 Y 4 PARA AREAS VERDES EN BARRIO LOS ANGELES. SANAA PROGRESO.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR COMPRA DE CONTADO DE BUJE PVC DE  4 X 2 6 X 2 8 X 2   PARA AREAS VERDES EN BARRIO LOS ANGELES Y MONTE VIDEO. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE LAMPARAS COBRA  PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.

R Y K INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: R Y K INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE UNION UNIVERSAL PVC DE 3 Y 4   PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE BUJES PVC DE 4X2 6X2 8X2  PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE DISCO DE 14 PARA CORTAR CONCRETO PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE FLANGE PVC DE 4 6 Y 8  PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE PARA RRAYOS Y CORTACIRCUITOS COMPLETOS  PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE VALVULAS  PVC DE PALANCA DE 3 4 6   PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS  PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE TAPON HEMBRA PVC DE 6 Y 8  PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS 2da. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS 2da. QUINCENA DE OCTUBRE 2019. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS 1ra. QUINCENA DE OCTUBRE 2019. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE CONTADO DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL DEPTO. DE CONTABILIDAD. SANAA PROGRESO.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS 1ra. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE TIMER HORARIO SEMANAL CONTACTOR Y PROTECTOR TERMICO PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS 2da. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE CODOS PVC DE 2X45 3X45 4X45  PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR LIMPIEZA CHAPEA Y BOTAR BASURA DE LOS 39  PLANTELES AGOSTO 2019. SANAA PROGRESO.

MARIO ALBERTO FAJARDO ZEPEDA

legalName: MARIO ALBERTO FAJARDO ZEPEDA


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR LIMPIEZA CHAPEA Y BOTAR BASURA DE LOS 39  PLANTELES NOVIEMBRE 2019. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR SUMINIISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS 1ra. QUINCENA DE DICIEMBRE 2019. SANAA PROGRESO.

HENRY OSMAN GALEAS CHAVEZ

legalName: HENRY OSMAN GALEAS CHAVEZ


title: PAGO POR SUMINIISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS 2da. QUINCENA DE DICIEMBRE 2019. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE CONTADO DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA LOS  DEPTOS. DE  SANAA PROGRESO.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR LIMPIEZA DE TERMINALES DE TUBERIA DE 1/2 2 4 6 8 10  CON DISPOSITIVO DE PRESION EN LA CIUDAD. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR LIMPIEZA Y DESINFECCION DE MODULO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CANAL Y DESARENADEROS POR ACUMULACION DE SEDIMENTO EN REPRESA EL SALTO. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE CILINDRO GAS CLORO DE 62 KG Y 68 KG PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL SALTO. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR COMPRA DE CUBETAS DE CLORO EN PASTILLA HTH PARA ESTACIONES DE BOMBEO. SANAA PROGRESO.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE LAZOS DE SEDA Y ROLLOS DE CABULLA PARA RENOVAR INVENTARIO EN BODEGA REG. SANAA PROGRESO.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR COMPRA DE CILINDRO GAS CLORO DE 62 KG PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL SALTO. SANAA PROGRESO.


description: PAGO POR COMPRA DE CILINDRO GAS CLORO DE 62 KG Y 68 KG PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL SALTO. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE GAVIONES POR ASOLVAMIENTO POR LLUVIAS EN REPRESA EL SALTO. SANAA PROGRESO.

JORGE LUIS FUENTES STRAUBE

legalName: JORGE LUIS FUENTES STRAUBE


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

ga: 9 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

ue: 59 - OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO

programa: 13 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

actividadObra: 2 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

rationale: PAGO POR CONCEPQTO DE COMPRA DE 22 ROLLOS DE CINTA AMARILLA DE PPRECAUCION 009 X 350 METROS MARCA TRUPER SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00005121 A NOMBRE DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA (FEMCOL) CRA NO. 1040 Y ORDEN DE PAGO NO. 542-2019.  COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FERRETERIA FEMCOL  OCA 2019 No.683.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1628-2019 TRABAJOS DE SEÑALIZACION  CINTA AMARILLA DE PRECAUCION  ALCANTARILLADO SANITARIO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TUBERIA CON DISPOSITIVO DE PRESION DE 1/2 2 4 6 8 10 12  EN COL. JAZMINES SAN FRANCISCO LA PERLA Y MAS. SANAA PROGRESO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLEPARA GASOLINERA PUMA NORTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019 LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-018-2019 ORDEN DE PAGO 010-2019.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

ue: 49 - COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO

actividadObra: 4 - MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE


legalName: SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE CILINDRO GAS CLORO DE 62 KG Y 68 KG PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL SALTO. SANAA PROGRESO.


title: PAGO DE FACTURA # 000-008-01-00002720  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE CV (PYRSA) (LA TRIBUNA) CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 750453.  SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DEL COMUNICADO DE LA  AMPLIACION DE AMNISTIA EN EL DIARIO LA TRIBUNA PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V  LOS DIAS 08 11 Y 15 DE ENERO DEL 2019 EN 1/2 PAGINA B/N SEGUN MEMO DEC-003-2019.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 35 - DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL SA DE CV (AINSA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 702 .  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1619--2019 SENSOR  DE NIVEL ULTRASONICO PARA TANQUE DAÑADO DE LA ESTACION DE BOMBEO BUENAS NUEVAS  SUB SISTEMA CARRIZAL/ TELECONTROL.

AUTOMATIZACION INDUSTRIAL SA DE CV

streetAddress: BARRIO MEDINA BULEVARD JUAN PABLO 11 2 Y 3 AVE S.E 21103 SAN PEDRO SULA

legalName: AUTOMATIZACION INDUSTRIAL SA DE CV

ue: 42 - COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION

actividadObra: 2 - OPERACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00013070  A FAVOR DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL SA DE CV (AINSA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 702 .  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1619--2019 SENSOR  DE NIVEL ULTRASONICO PARA TANQUE DAÑADO DE LA ESTACION DE BOMBEO BUENAS NUEVAS  SUB SISTEMA CARRIZAL/ TELECONTROL.


title: COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA  805-1-25-1392-2019 A NOMBRE DE RANDOM INDUSTRIAL  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1621-2019 COMPUTADORA PORTATIL PANTALLA  ESTUDIOS DE INVESTIGACION  ESTADISTICO SUB SISTEMA LOS LAURELES.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION POR BAJO COSTO ESTIMADO......SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1621-2019 COMPUTADORA PORTATIL PANTALLA  ESTUDIOS DE INVESTIGACION  ESTADISTICO SUB SISTEMA LOS LAURELES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-9-1002-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-9-1002-1-0


rationale: REVERSION POR BAJO COSTO SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1620-2019 UPS PARA COMPÙTADORA PARA BRINDAR RESPALDO DE ENERGIA ELECTRICA SUB SISTEMA CARRIZAL TELECONTROL.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLIOCACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-10-2019 ADQUISICION DE BOMBAS PARA BOMBEO DE SOLUCION DE SULFATO DE ALUMINIO CAL Y PARA LLENADO DE RECIPIENTES DE MEZCLA  PARA LA PLANTA POTABILIZADORA SUBSISTEMA PICACHO- MIRAFLORES  SEGUN MEMO DLC-79-2019. ( LA TRIBUNA).

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRAWTO DE  PUBLICIDAD NO. 753474 Y FACT. NO. 000-008-01-00004804 DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-10-2019 ADQUISICION DE BOMBAS PARA BOMBEO DE SOLUCION DE SULFATO DE ALUMINIO CAL Y PARA LLENADO DE RECIPIENTES DE MEZCLA  PARA LA PLANTA POTABILIZADORA SUBSISTEMA PICACHO- MIRAFLORES  SEGUN MEMO DLC-79-2019. ( LA TRIBUNA).


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLIOCACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-10-2019 ADQUISICION DE BOMBAS PARA BOMBEO DE SOLUCION DE SULFATO DE ALUMINIO CAL Y PARA LLENADO DE RECIPIENTES DE MEZCLA  PARA LA PLANTA POTABILIZADORA SUBSISTEMA PICACHO- MIRAFLORES  SEGUN MEMO DLC-79-2019. ( EL HERALDO).

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 402754 FACT. 000-002-01-00125382 DE LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-10-2019 ADQUISICION DE BOMBAS PARA BOMBEO DE SOLUCION DE SULFATO DE ALUMINIO CAL Y PARA LLENADO DE RECIPIENTES DE MEZCLA  PARA LA PLANTA POTABILIZADORA SUBSISTEMA PICACHO- MIRAFLORES  SEGUN MEMO DLC-79-2019. ( EL HERALDO).


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLEPARA GASOLINERA PUMA NORTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019 LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-018-2019 ORDEN DE PAGO 010-2019.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A LIC. ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA POR GASTOS MENORES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA METROPOLITANA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 301-2019.

ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA

legalName: ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A LIC. ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA POR GASTOS MENORES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA METROPOLITANA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 301-2019.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000114 A FAVOR DE INGENIEROS ASOCIADOS CONTRATO No: DL-021-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.  SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE (4) REPETIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIMENBRE 2019. SOLICITADO POR SGFA-506-2019.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000115 A FAVOR DE INGENIEROS ASOCIADOS CONTRATO DL-021-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.  SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE (4) REPETIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIMENBRE 2019. SOLICITADO POR SGFA-506-2019.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000142 A FAVOR DE INGENIEROS ASOCIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. CONTRATO No. DL-021-2019.  CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE (4) REPETIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIMENBRE 2019. SOLICITADO POR SGFA-506-2019.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000147 A FAVOR DE INGENIEROS Y ASOCIADOS ONTRATATO No. DL-021-2019  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE (4) REPETIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO  PAGO DEL MES DE AGOSTO 2019.SOLICITADO POR  MEMORANDUM JDA-355-2019.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000151 A FAVOR DE INGENIEROS Y ASOCIADOS ONTRATATO No. DL-021-2019  DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE (4) REPETIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO. PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM JDA-356-2019.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000163 A FAVOR DE INGENIEROS ASOCIADOS S DE R.L.  MES DE OCTUBRE 2019 CONTRATO N. DL-021-2019 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE (4) REPETIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO  SOLICITADO POR MEMORANDUM JDA-386-2019.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000165 A FAVOR DE INGENIEROS Y ASOCIADOS  CONTRATO No. DL-021-2019  CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE (4) REPETIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO .MEMORANDUM JDA-399-2019.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000166 A FAVOR DE INGENIEROS ASOCIADOS CONTRATO No. DL-021-2019.  CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE (4) REPETIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO .PAGO SOLICITAD POR MEMORANDUM JDA-400-2019.

INGENIEROS ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 3 AVE ENTRE 3 Y 4 CALLE NO. 320

legalName: INGENIEROS ASOCIADOS S DE RL

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 1079-0-0 - SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE (4) REPETIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIMENBRE 2019. SOLICITADO POR SGFA-506-2019.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000095(MES DE FEBRERO 2019) No. 000-001-01-00000096(MES DE MARZO 2019)  CONTRATO No. DL-021-2019 A FAVOR DE INGENIEROS ASOCIADOS .   SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE (4) REPETIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.

title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000098 A FAVOR DE INGENIEROS ASOCIADOS CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE (4) REPETIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO. MES DE ABRIL 2019  CONTRATO No. DL-021-2019.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000114 A FAVOR DE INGENIEROS ASOCIADOS CONTRATO No. DL-021-2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.  SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE (4) REPETIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000115 A FAVOR DE INGENIEROS ASOCIADOS CONTRATO No: DL-021-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.  SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE (4) REPETIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.

title: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00000142 A FAVOR DE INGENIEROS ASOCIADOS  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. CONTRATO No. DL-021-2019.  CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE (4) REPETIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.


ue: 26 - DIRECCION Y COORDINACION DE COMERCIAL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

rationale: REVERSION DE FONDOS  POR FRACASO DE ARRENDAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD PARA LA ELABORACION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA LA AGENCIA DE SANAA EN EL COMERCIAL DE SANTA MONICA EN LA KENNEDY COMPRENDIDO POR EL PERIODO DE NUEVE MESES DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO NO. DC-175-2019. NOTA: EN APLICACION AL ART. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE 3 MESES DE VIGENCIA.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. 1563302 A FAVOR DE INDUFESA OCA 2019 No. 662.  SOLICITUD DE COMPRA DE CARPAS PARA REPARACION DE CORTINA INFLAMABLE DEL ACUEDUCTO LOS LAURELES DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. 1688-2019. NOTA: EN APLICACION AL ART. NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T41CO354774 A FAVOR DE LARACH Y CIA OCA 2019 No. 661.  SOLICITUD DE COMPRA DE ASPIRADORA 4 GALONES PARA REPARACION DE CORTINA INFLAMABLE DEL ACUEDUCTO LOS LAURELES DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. 1686-2019. NOTA: EN APLICACION AL ART. NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS S DE R.L. OCA 2019 No. 664  SOLICITUD DE COMPRA DE ESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA REPARACION DE CORTINA INFLAMABLE DEL ACUEDUCTO LOS LAURELES DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. 1685-2019. NOTA: EN APLICACION AL ART. NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. 1562842 A FAVOR DE INDUFESA OCA 2019 No. 665.  SOLICITUD DE COMPRA DE ESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA REPARACION DE CORTINA INFLAMABLE DEL ACUEDUCTO LOS LAURELES DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. 1685-2019. NOTA: EN APLICACION AL ART. NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00015377  A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS S DE R.L. OCA 2019 No. 664  SOLICITUD DE COMPRA DE ESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA REPARACION DE CORTINA INFLAMABLE DEL ACUEDUCTO LOS LAURELES DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. 1685-2019. NOTA: EN APLICACION AL ART. NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: PAGO DE  CONTADO FACTURA No. S02T41CO354775 A FAVOR DE LARACH Y CIA. OCA 2019 No. 660.  SOLICITUD DE COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA PARA REPARACION DE CORTINA INFLAMABLE DEL ACUEDUCTO LOS LAURELES DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. 1683-2019. NOTA: EN APLICACION AL ART. NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 1138-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA PARA REPARACION DE CORTINA INFLAMABLE DEL ACUEDUCTO LOS LAURELES DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. 1683-2019. NOTA: EN APLICACION AL ART. NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


rationale: reversion total del f01...SOLICITUD DE COMPRA DE TROZADORA MAS ESMERIL PARA REPARACION DE CORTINA INFLAMABLE DEL ACUEDUCTO LOS LAURELES DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. 1684-2019. NOTA: EN APLICACION AL ART. NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS  A FAVOR DE GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S DE RL DE CVOCA 2019 No. 682.  SOLICITUD DE COMPRA DE 15 BATERIAS PARA RADIO DE COMUNICACION EN LOS DIFERENTES CENTROS DE DISTRIBUCION Y ESTACIONES ELEVADORAS SEGUN SAC NO. 1632-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

rationale: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 15 BATERIAS PARA RADIO DE COMUNICACION EN LOS DIFERENTES CENTROS DE DISTRIBUCION Y ESTACIONES ELEVADORAS SEGUN SAC NO. 1632-2019. OP-554-2019 Y FACTURA 000-001-01-00013536 NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  PARA AVISOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº DM-11-2019 ADQUISICION  DE LOTE Nº 1: REACTIVOS  PARA ANALISIS FISICOQUIMICOS ;  LOTE Nº 2 REACTIVOS PARA ANALISIS BACTERIOLOGICOS  Y DETERMINACION DE CONTAMINACION ORGANICA  LOTE Nº 3; VARIOS  PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD  DE LA DIVISION METROPOLITANA  DEL SANAA EL HERALDO

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICAION DEL AVISO DE LICITACION  PUBLICA LPN SANAA DM-11-2019 ADQUISICION DE LOTE Nº 1 REACTIVOS  PARA ANALISIS BACTEREOLOGICOS Y DETERMINACIN  DE CONTAMINACION  ORGANICA LOTE Nº 3 VARIOS PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CLAIDAD  DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  PARA AVISOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº DM-11-2019 ADQUISICION  DE LOTE Nº 1: REACTIVOS  PARA ANALISIS FISICOQUIMICOS ;  LOTE Nº 2 REACTIVOS PARA ANALISIS BACTERIOLOGICOS  Y DETERMINACION DE CONTAMINACION ORGANICA  LOTE Nº 3; VARIOS  PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD  DE LA DIVISION METROPOLITANA  DEL SANAA EN DIARIO LA TRIBUNA.

rationale: PAGO POR CONCEPRTO DE PUBLICACION DE AVISO SEGUN CONTRATO NO. 753475 Y FACTURA NO. 000-008-01-00004805 DE LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº DM-11-2019 ADQUISICION  DE LOTE Nº 1: REACTIVOS  PARA ANALISIS FISICOQUIMICOS ;  LOTE Nº 2 REACTIVOS PARA ANALISIS BACTERIOLOGICOS  Y DETERMINACION DE CONTAMINACION ORGANICA  LOTE Nº 3; VARIOS  PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD  DE LA DIVISION METROPOLITANA  DEL SANAA EN DIARIO LA TRIBUNA.


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01-1205 SEGUN MEMO ADM-231-2019....SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE  LA LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE 20 TONELAS METRICAS DE CARBON ACTIVADO ( 20000 KGS EN SACOS DE 25 KG ) PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO JDA-166-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DEL 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE  LA LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE 750 TONELADAS METRICAS ( 30000 BOLSAS DE 25 KG ) DE CAL QUIMICA PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO M-JDA-165-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DEL 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.


objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: REVERSION TOTAL DEL F01-1206.....DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LICITACION PUBLICA DE ADQUISICION DE 230 M3 DE ARENA ESPECIAL PARA EL LECHO FILTRANTE PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMO JDA-164-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DEL 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019 SEGUN MEMO-ADM-163-2019 Y ORDEN DE PAGO 342-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019 SEGUN MEMO-ADM-163-2019 Y ORDEN DE PAGO 342-2019.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019 SEGUN MEMO-ADM-163-2019 Y ORDEN DE PAGO 342-2019.


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REVERSION TOTAL POR QUE NO SE ENCONTRO PROVEEDOR................SOLICITUD DE REPARACION DE IMPRESORA PARA SER UTILIZADA EN LA IMPRESION MENSUAL DE FACTURACION EN EL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 1630-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: PAGO DE FACTURAS No. 006-008-01-00013066(MES DE FEBRERO 2019) Y No: 006-008-01-00013067(MES MARZO 2019) A FAVOR DE JETSTEREO CONTRATO No. DL-022-2019.   SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE  COMERCIAL MEDICION FACTURACION Y CATASTRO. SEGUN SAC No. 1432-2019

title: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00013088 A FAVOR DE JETSTEREO CONTRATO No. DL-022-2019. MEMORANDUM DTI-22-2019.  SOLICITUD DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE  COMERCIAL MEDICION FACTURACION Y CATASTRO. SEGUN SAC No. 1432-2019

title: PAGO DE NOMBRE DE JETSTEREO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTRES DEPARTAMENTOS DE  SANAA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.  SEGUN SAC No. 1432-2019

title: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00013690 A FAVOR DE JETSTEREO CONTARTO No: 57072762 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.  SOLICITUD DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE  COMERCIAL MEDICION FACTURACION Y CATASTRO. SEGUN SAC No. 1432-2019

title: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00014039 A FAVOR DE JETSTEREO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.CONTRATO No. 57073217.  SOLICITUD DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE  COMERCIAL MEDICION FACTURACION Y CATASTRO. SEGUN SAC No. 1432-2019

title: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00014367 A FAVOR DE JETSTEREO CONTRATO No. DL-022-2019 CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.  SOLICITUD DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE  COMERCIAL MEDICION FACTURACION Y CATASTRO. SEGUN SAC No. 1432-2019

title: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00014718 A FAVOR DE JETSTEREO CONTRATO No. DL-022-2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.  SOLICITUD DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE  COMERCIAL MEDICION FACTURACION Y CATASTRO. SEGUN SAC No. 1432-2019

title: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00018162 A FAVOR DE JETSTEREO CONTRATO DL-022-2019 MES DE OCTUBRE 2019.  SOLICITUD DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE  COMERCIAL MEDICION FACTURACION Y CATASTRO. SEGUN SAC No. 1432-2019

title: PAGO DE FACTURA  No. . 006-008-01-00018516  A FAVOR DE JETSTEREO   CONTRATO No. DL-022-2019   MES DE NOVIEMBRE 2019.  SOLICITUD DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE  COMERCIAL MEDICION FACTURACION Y CATASTRO. SEGUN SAC No. 1432-2019

title: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00018676 A FAVOR DE JESTEREO MES DIC.2019 CONTRATO DL-022-2019.  SOLICITUD DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE  COMERCIAL MEDICION FACTURACION Y CATASTRO. SEGUN SAC No. 1432-2019

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA N. 1 ASIGNADA A ING. CARLOS HERNANDEZ POR GASTOS EFECTUADOS EN LA DIVISION METROPOLITANA AGUAS RESIDUALES Y ALMACEN DE LA VEGA SEGUN MEMO GDM-220-2019 Y ORDEN DE PAGO 434-2019

CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS

legalName: CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

actividadObra: 3 - TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REVERSION TOTAL DE FONDOS  DEBIDO A QUE LAS LLANTAS SOLICITADAS SON RADIALES Y LAS QUE UTILIZA EL VEHICULO SON CONVENCIONALES.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES 7.50 R-16 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NO. 411 ASIGNADO A UNIDAD DE COBRANZAS DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 1732-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: PAGO DE FACTURAS No. 006-008-01-00013066(MES FEBRERO 2019) Y No. 006-008-01-00013067(MES MARZO 2019) A FAVOR DE JETSTEREO  CONTRATO No: DL-022-2019.    SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE: GERENCIA METROPOLITANA SUB GERENCIA ADMINISTRACION DM Y MANTENIMEINTO. SEGUN SAC No. 1432-2019.

title: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00013088 A FAVOR DE JETSTEREO CONTRATO DL-022-2019 MEMORANDUM DTI-022-2019  SOLICITUD DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE: GERENCIA METROPOLITANA SUB GERENCIA ADMINISTRACION DM Y MANTENIMEINTO. SEGUN SAC No. 1432-2019.

title: PAGO DE FACTURA No: 006-008-01-00013690 A FAVOR DE JETSTEREO CONTRATO No. 57072762 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.  SOLICITUD DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE: GERENCIA METROPOLITANA SUB GERENCIA ADMINISTRACION DM Y MANTENIMEINTO. SEGUN SAC No. 1432-2019.

title: PAGO DE FACTURA No 006-008-01-00014039 A FAVOR DE JETSTEREO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019  CONTRATO No. 57073217.  SOLICITUD DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE: GERENCIA METROPOLITANA SUB GERENCIA ADMINISTRACION DM Y MANTENIMEINTO. SEGUN SAC No. 1432-2019.

title: PAGO DE FACTURA NO. 006-008-01-00014367 A FAVOR DE JETSTEREO CONTRATO No: DL-022-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.  SOLICITUD DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE: GERENCIA METROPOLITANA SUB GERENCIA ADMINISTRACION DM Y MANTENIMEINTO. SEGUN SAC No. 1432-2019.

title: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00014718 A FAVOR DE JETSTEREO CONTRATO No. DL-022-2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.  SOLICITUD DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE: GERENCIA METROPOLITANA SUB GERENCIA ADMINISTRACION DM Y MANTENIMEINTO. SEGUN SAC No. 1432-2019.

title: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00018162 A FAVOR DE JESTEREO CONTRATO No. DL-022-2019 MES DE OCTUBRE 2019.  SOLICITUD DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE: GERENCIA METROPOLITANA SUB GERENCIA ADMINISTRACION DM Y MANTENIMEINTO. SEGUN SAC No. 1432-2019.

title: ÑAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00018516 A FAVOR DE JETSTEREO CONTRATO No. DL-22-2019  MES DE NOVIEMBRE 2019.  SOLICITUD DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE: GERENCIA METROPOLITANA SUB GERENCIA ADMINISTRACION DM Y MANTENIMEINTO. SEGUN SAC No. 1432-2019.

title: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00018676 A FAVOR DE JETSTEREO MES DICIEMBRE 2019 CONTRATO DL-022-2019.  SOLICITUD DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE: GERENCIA METROPOLITANA SUB GERENCIA ADMINISTRACION DM Y MANTENIMEINTO. SEGUN SAC No. 1432-2019.


objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: REVERSION POR BAJO COSTO ESTIMADO SOLICITUD DE COMPRA DE 2 MOTOR PARA BOMBA MULTAPAS PARA SER UTILIZADO EN EL ABASTECIMIENTO DE LA DESINFECCION DE LA PLANTAS LOS LAURELES DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. 1575-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE 3 MESES DE VIGENCIA.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A FAVOR ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA FACTURA NO. 000-002-01-00010841 Y ORDEN DE PAGO NO. 588-2019.  COMPROMISO DE FONDOS DE LA OCA NO. 694 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS/ 115 AMPERIOS A NOMBRE DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NO. 262 ASIGNADO A UNIDAD DE COBRANZAS DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 1730-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA  805-1-25-1420-2019 SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES 245-75 R-15 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NO. 716 ASIGNADO A UNIDAD DE COBRANZAS DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 1733-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00010998 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S EGUN ORDEN DE COMPRA  805-1-25-1420-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES 245-75 R-15 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NO. 716 ASIGNADO A UNIDAD DE COBRANZAS DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 1733-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS  DE LA ORDEN DE COMPRA  805-1-25-1427-2019 SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS CONVENCIONALES 7.00 R-16 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NO. 212 ASIGNADO A UNIDAD DE RECUPERACIONES DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 1734-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 805-1-25-1487-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS CONVENCIONALES 7.00 R-16 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NO. 212 ASIGNADO A UNIDAD DE RECUPERACIONES DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 1734-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011473  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 805-1-25-1487-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS CONVENCIONALES 7.00 R-16 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NO. 212 ASIGNADO A UNIDAD DE RECUPERACIONES DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 1734-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-9-1292-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-9-1292-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00010844 Y ORDEN DE PAGO NO. 587-2019.  COMPROMISO DE FONDOS DE LA OCA NO. 697 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS/ 115 AMPERIOS A NOMBRE DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.  SOLICITUD DE COMPRA DE10BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NO. 286 ASIGNADO A UNIDAD DE COBRANZAS DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 1731-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: COMPROMISOS DE FONDOS  A LA SOLICITUD DE ELABORACION DE 20 TALONARIOS PARA REALIZAR EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA CAPITAL SOLICITADO POR UNIDAD DE CATASTRO DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 1581-2019.

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 005118 A FAVOR DE ELITE CORPORACION OCS 2019 No. 62 .   SOLICITUD DE ELABORACION DE 20 TALONARIOS PARA REALIZAR EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA CAPITAL SOLICITADO POR UNIDAD DE CATASTRO DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 1581-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ / DISTRIBUIDORA CHOROTEGA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 706-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE 2 BATERIAS DE POSTE PARA SER UTILIZADAS EN EL  GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBEO EN EL SUBSISTEMA CARRIZAL A/ TELECONTROL SEGUN SAC NO. 1549-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010872  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ / DISTRIBUIDORA CHOROTEGA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 706-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE 2 BATERIAS DE POSTE PARA SER UTILIZADAS EN EL  GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBEO EN EL SUBSISTEMA CARRIZAL A/ TELECONTROL SEGUN SAC NO. 1549-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA No. 000-01-01-000 06323 A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO LOPEZ AGUILAR/TALLER GUFER OCS No 64-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE FUNDICION DE IMPELLER EN HIERRO COLADO PARA BOMBA SUMERGIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL BOMBEO DEL LEVANTAMIENTO INICIAL EN LA PLANTA DE  AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 1696-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

GUSTAVO ADOLFO LOPEZ AGUILAR

legalName: GUSTAVO ADOLFO LOPEZ AGUILAR


title: COMPROMISOS DE FONDOS A LA  SOLICITUD DE COMPRA DE MANGUERA VERDE DE SUCCION DE 3 DE DIAMETRO PARA LA ADAPTACION A LA BOMBA ACHICADORA Y ASI SUCCIONAR AGUAS RESIDUALES DE LOS POZOS DE INSPECCION Y TAMBIEN PARA SER USADOS EN EL CAMION DE LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1490-2019 Y MEMO JDAS-003-2019.

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00126365 A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS  S.A.  OCA 2019 No. 708.  SOLICITUD DE COMPRA DE MANGUERA VERDE DE SUCCION DE 3 DE DIAMETRO PARA LA ADAPTACION A LA BOMBA ACHICADORA Y ASI SUCCIONAR AGUAS RESIDUALES DE LOS POZOS DE INSPECCION Y TAMBIEN PARA SER USADOS EN EL CAMION DE LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1490-2019 Y MEMO JDAS-003-2019.


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: REVERSION POR BAJO COSTO ESTIMADO ..........SOLICITUD DE COMPRA DE GATA LAGARTO DE 2 TONELADAS PARA EL TALLER MECANICO DE LA DIVISION METROPOLITANA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SEGUN SAC-1716-2019 Y MEMO JDA-158-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS DE LA OCA NO. 699 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS/ 120 AMPERIOS A NOMBRE DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.  SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO 292 TIPO PICK UP PLACA 12359 ASIGNADO A HIDROLOGIA SEGUN SAC-1714-2019 Y MEMO UH-12-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010843  DE LA OCA NO. 699 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS/ 120 AMPERIOS A NOMBRE DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.  SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO 292 TIPO PICK UP PLACA 12359 ASIGNADO A HIDROLOGIA SEGUN SAC-1714-2019 Y MEMO UH-12-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS  A LA  SOLICITUD DE COMPRA DE TUBO FLUORESCENTE DE 40 WATTS PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-1713-2019 Y MEMO JDA-159-2019.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00015537 A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS S DE R.L. OCA 2019 No. 710.    SOLICITUD DE COMPRA DE TUBO FLUORESCENTE DE 40 WATTS PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-1713-2019 Y MEMO JDA-159-2019.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE VALVULA PARA CAJA DE VELOCIDADES PARA CAMION CISTERNA MARCA HINO DEL VEHICULO CON REGISTRO # 751 DE LA UNIDAD DE BARRIOS EN DESARROLLO SEGUN SAC-1709-2019


rationale: REVERSION POR BAJO COSTO ESTIMADO ............SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA PARA RADIO DE COMUNICACIONES Y CARGADOR DE RADIO DE COMUNICACION PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-1707-2019 Y MEMO JDM-178-2019.


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DEL SAC SEGUN MEMORANDO JDM-200-19....... SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS CONVENCIONALES 750-16 DE 12 LONAS CON SUS RESPECTIVOS PROTECTORES NEIMATICOS Y VALVULAS LARGAS PARA EL REGISTRO N. 383 MARCA MITSUBISHI TIPO VOLQUETA PLACA 7058 SEGUN SAC-1706-2019 MEMO DAS-014-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRESOR ROTATIVO 12000BTU R22 220V PARA LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA METROPOLITANA SEGUN SAC-1705-2019 Y MEMO GDM-193-2019. SEGUN FACT-000-001-01-00092049

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA


title: COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN OCA Nº 720-2019 SOLICITUD DE COMPRA DE PEGAMENTO PARA PVC PARA LAS CUADRILLAS DE FONTANERIA PARA INSTALAR TUBERIAS Y ACCESORIOS DE JUNTA CEMENTADA EN LAS LINEAS Y REDES DEL ACUEDUCTO METROPOLOTANO SEGUN SAC-1702-2019 Y MEMO JDM-179-2019.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS FTE A METROMALL, COL. ALTOS DE TILOARQUE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00193333 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS(DIPROFESA)  OCA Nº 720-2019   SOLICITUD DE COMPRA DE PEGAMENTO PARA PVC PARA LAS CUADRILLAS DE FONTANERIA PARA INSTALAR TUBERIAS Y ACCESORIOS DE JUNTA CEMENTADA EN LAS LINEAS Y REDES DEL ACUEDUCTO METROPOLOTANO SEGUN SAC-1702-2019 Y MEMO JDM-179-2019.


streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

rationale: REVERSION TOTAL DEL F01-1309----SOLICITUD DE COMPRA DE TINTA DE FLUJO CONTINUO EPSON 664 PARA LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS SEGUN SAC-1695-2019 Y MEMO DDC-046-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A LA  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO 359 MARCA FORD RANGER TIPO PICK-UP SEGUN SAC-1698-2019 SEGUN MEMO DAS-33-2019.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010906 A FAVOR ADOLFO BRIZUELA VELSQUEZ/DIST. CHOROTEGA OCA 2019 No. 715 .   SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO 359 MARCA FORD RANGER TIPO PICK-UP SEGUN SAC-1698-2019 SEGUN MEMO DAS-33-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS DE LA OCA NO. 700 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS/ 120 AMPERIOS A NOMBRE DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.   SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS- 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO 738 PLACA 10225 MARCA NISSA TIPO CAMIONETA PARA DEPARTAMENTO DE AQUABLOQ SEGUN SAC-1694-2019 Y MEMOAQ-041-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010845  DE LA OCA NO. 700 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS/ 120 AMPERIOS A NOMBRE DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.   SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS- 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO 738 PLACA 10225 MARCA NISSA TIPO CAMIONETA PARA DEPARTAMENTO DE AQUABLOQ SEGUN SAC-1694-2019 Y MEMOAQ-041-2019.