title: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA DGSC SEGÚN MEMORÁNDUM N° DGSC-DA-198-2019 Y O/C N° 30-1-2-0055-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS ATENCIÓN AVISITA DE LA  DGSC SEGÚN MEMORÁNDUM N° DGSC-DA-198-2019 O/C N° 30-1-2-0055-2019 RECIBO S/N Y FACTURA N. 000-002-01-00-018134 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


currency: HNL

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

scheme: HN-RTN

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  PRESIDENCIAL

ue: 55 - DESIGNADO PRESIDENCIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 21 - APOYO A LA PRESIDENCIA  DE LA REPÚBLICA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018380 POR COMPRA DE TINTAS Y TONER SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SUMINISTROS WALTER VASQUEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD MATERIALES Y EQUIPOS N°024-2019 CON EL OBJETIVO DE LOGRAR CUMPLIR LAS FUNCIONES DE ESTE PROGRAMA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA DGSC SEGÚN MEMORÁNDUM N° DGSC-DA-198-2019 Y O/C N° 30-1-2-0056-2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ga: 6 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

ue: 60 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL (DGSC)

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - REGULACION DEL EMPLEO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACION  DEL PROGRAMA

rationale: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA DGSC SEGÚN MEMORÁNDUM N° DGSC-DA-198-2019 O/C N° 30-1-2-0056-2019 FACTURA N° 000-001-01-00598923 RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGUN MEMORANDUM DGSC-DA-178-2019 CON MAYOR DETALLE ORDEN DE COMPRA DGSC-GA-178-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGUN MEMORANDUM DGSC-DA-178-2019 CON MAYOR DETALLE ORDEN DE COMPRA DGSC-GA-178-2019 FACTURA N° 000-001-01-00032264 RECIBO N° 44208 COMPROMISO DE ENTREGA Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA DGSC SEGÚN MEMORÁNDUM N° DGSC-DA-198-2019 Y O/C N° 30-1-2-0059-2019.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA DGSC SEGÚN MEMORÁNDUM N° DGSC-DA-198-2019 O/C N° 30-1-2-0059-2019 FACTURA N° 000-001-01-14434033 RECIBO N° 2354 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA DGSC SEGÚN MEMORÁNDUM N° DGSC-DA-198-2019 Y O/C N° 30-1-2-0054-2019.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA DGSC SEGÚN MEMORÁNDUM N° DGSC-DA-198-2019  O/C N° 30-1-2-0054-2019 FACTURA N° 000-001-01-144340263 RECIBO N° 2352 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y EMSEÑANZA CON MAYOR DETALLE EN O/C N° 30-1-2-0063-2019 Y MEMORANDUM N° DGSC-DA-200-2019.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y EMSEÑANZA CON MAYOR DETALLE EN O/C N° 30-1-2-0063-2019 MEMORANDUM N° DGSC-DA-200-A-2019 FACTURA N° 001-001-01-00770780 RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE 10 COMPUTADORA LAPTOP  AVANZADA HP PROBOOK 455 G5 ESTE PAGO ES DEL AÑO 2018 QUE NO SE EFECTUÓ DEBIDO A QUE EL SISTEMA SIAFI CERRO ANTES DEL 05 DE DICIEMBRE COMO ESTABA PROGRAMADO EN LAS NORMAS DE CIERRE Y PARA EL 2019 NO CONTÁBAMOS CON PRESUPUESTO EN ESE RENGLÓN POR LO QUE HICIMOS UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE TARDO MEDIO AÑO Y LUEGO NOS ENCONTRÁBAMOS EN MODIFICACIÓN DE GERENCIA SEGÚN OFICIO N° DGSC-GA-10-2019 RECIBO S/N FACTURA N° 000-001-01-0001-3820 O/C N° 30-1-10-0600-2018 Y OTRA DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE VEHICULO ASIGNADO A LA DGSC PARA TRANSPORTAR EL PERSONAL A DIFERENTES REUNIONES (TOYOTA PRADO N-06508 Y MITSUBISH NATIVA N° 10966) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° DGSC- 104-2019 FACTURA N° 001-001-01-00135234 001-001-01-00135644  RESUMEN DE CONSUMO Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS

ROSIBEL SANTOS CALIX

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX

rationale: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE VEHICULO ASIGNADO A LA DGSC PARA TRANSPORTAR EL PERSONAL A DIFERENTES REUNIONES (TOYOTA PRADO N-06508 Y MITSUBISH NATIVA N° 10966) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° DGSC- 104-2019 FACTURA N° 001-001-01-00135234 001-001-01-00135644  RESUMEN DE CONSUMO FACTURA Y RECIBO N° 271120191 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: REEMBOLSO POR  PAGO PARCIAL DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE A LA LÍNEA TELEFÓNICA DE LA ABOGADA MERARY DÍAS DIRECTORA GENERAL DE DGSC POR UN MONTO DE LPS. 13962.33 Y SOLICITANDO UN MONTO DE LPS. 14124.17 CON UNA DIFERENCIA DE LPS. 161.84 ADEUDADOS POR RECORTE DE PRESUPUESTO SEGÚN MEMORÁNDUM N° DGSC-101-2019 RECIBO S/N CONSTANCIA DE PAGO DE TIGO.

MERARY ELENA DIAZ MOLINA

legalName: MERARY ELENA DIAZ MOLINA

objeto: 21430-Telefonía Celular


GRUPO BAM S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVENIDA DE ARGENTINA LOCAL 2-9 EDIFICIO LOS JARROS

legalName: GRUPO BAM S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 110 ALMUERZOS CON ENTRADA PLATO FUERTE POSTRE Y BEBIDA NATURAL ALQUILER DE LOCAL PARA EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EN CONMEMORACIÓN DE ENTREGA DE DIPLOMAS AL PERSONAL DE LA DGSC SEGÚN MEMORÁNDUM DGSC-DA-185 137-2019 O/C-DGSC-DA-185-2019 Y COTIZACIONES. (SE INGRESO SIN FACTURAS POR ORDEN DE LA SUB DIRECCIÓN)


title: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CON MAYOR DETALLE EN O/C N° 30-1-2-0073-2019 Y MEMORANDUM N° DGSC-124-2019.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CON MAYOR DETALLE EN O/C N° 30-1-2-0073-2019 MEMORANDUM N° DGSC-124-2019 FACTURA N° 000-001-01-00032379 RECIBO N° 44277 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE SELLOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGUN MEMORANDUM  DGSC-DA-197-2019 Y ORDEN DE COMPRA DGCS-DA- 197-2019

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGUN MEMORANDUM  DGSC-DA-197-2019 ORDEN DE COMPRA DGCS-DA- 197-2019 FACTURA N° 000-001-01-00001777 RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LA LÍNEA DE LA SUB-DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGÚN MEMORÁNDUM DGSC-102-2019 RECIBO S/N Y RECIBO DE PAGO N. 4527863. (AUTORIZO PARA PAGO LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN ESTO EN VISTA QUE EL TELEFONO APARECE A NOMBRE DE TERCEROS)

SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO

legalName: SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO


title: POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CON MAYOR DETALLE EN O/C N° 30-1-2-0070-2019 Y MEMORANDUM° DGSC-DA-200-2019

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CON MAYOR DETALLE EN O/C N° 30-1-2-0070-2019 MEMORANDUM° DGSC-DA-200-2019 FACTURA N° 010-001-01-00108380 RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL LINO BLANCO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° DGSC-200-2019 Y O/C N° 30-1-2-0069-2019.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL LINO BLANCO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° DGSC-200-2019 O/C N° 30-1-2-0069-2019 FACTURA N° 000-001-01-00007030 RECIBO N° 001358 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CON MAYOR DETALLE EN O/C N° 30-1-2-0061-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° DGSC-DA-199-2019 RECIBO Y FACTURA N. 000-001-01-00021305 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

type: ORDCOM


title: POR LA COMPRA DE 300 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS CUATRO COLORES DE 100 PAGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD SEGÚN O/C N° 30-1-2-0067-2019 Y MEMORANDUM N° DGSC-DA-200-2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 300 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS CUATRO COLORES DE 100 PAGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD SEGÚN O/C N° 30-1-2-0067-2019 Y MEMORANDUM N° DGSC-DA-200-2019 RECIBO Y FACTURA N. 000-001-01-00012012 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECTORA GENERAL SOLICITADO CON MEMORANDU DE DIRECCIÓN N° DGSC-103-2019 RESUMEN DE CONSUMO FACTURAS N° 001-001-01-00102052 001-002-01-00200132 001-002-01-00204253 001-002-01-00205948 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS. (FIRMA AUTORIZANDO ADMINISTRADORA)

rationale: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECTORA GENERAL SOLICITADO CON MEMORANDU DE DIRECCIÓN N° DGSC-103-2019 RESUMEN DE CONSUMO FACTURAS N° 001-001-01-00102052 001-002-01-00200132 001-002-01-00204253 001-002-01-00205948 FACTURA Y RECIBO N° 271120191 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS. (FIRMA AUTORIZANDO ADMINISTRADORA)


title: POR LA COMPRA DE SILLAS VISITA SIT BRAZOS CAPACIDAD 176 LIBRAS NEGRA SEGÚN MEMORANDUM N DGSC-DA-189-2019 O/C N° DGSC-DA-189-2019 Y OTRSO DOCUMENTOS ADJUNTOS.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SILLAS VISITA SIT BRAZOS CAPACIDAD 176 LIBRAS NEGRA SEGÚN MEMORANDUM N DGSC-DA-189-2019 O/C N° DGSC-DA-189-2019 FACTURA N°  001-001-01-00007702 CARTA DE COMPROMISO DE ENTREGA Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 8 UNIDADES CARTUCHO DE TINTA HP 122XL (CH564HL) SEGÚN O/C N° 30-1-2-0062-2019 Y MEMORANDUM N° DGSC-DA-199-2019  RECIBO Y FACTURA N.016-001-01-00110514 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGUM MEMORANDUM DGSC-DA-203-2019 RECIBO N. 0000451 Y FACTURA N.000-001-01-00000309 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS CON MAYOR DETALLE EN O/C N° 30-1-2-00060-2019 Y MEMORANDUM N° DGSC-DA-198-2019.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS CON MAYOR DETALLE EN O/C N° 30-1-2-00060-2019 MEMORANDUM N° DGSC-DA-198-2019 FACTURA N° 000-001-01-14434029  RECIBO N° 2353 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE 200 CAJAS PARA ARCHIVAR TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD SEGÚN O/C N° 30-1-2-0072-2019 Y MEMORANDUM N° DGSC-DA-124-2019

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 200 CAJAS PARA ARCHIVAR TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD SEGÚN O/C N° 30-1-2-0072-2019 FACTURA N° 000-01-01-00032380 RECIBO N° 44278 MEMORANDUM N° DGSC-DA-124-2019 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DICEL Y GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DEL AÑO 2018 PAGOS PENDIENTE Y AUTORIZANDO ESTE PAGO LA DIRECTORA DE LA DGSC MEDIANTE MEMORANDUM DGSC-105-2019 RESUMEN DE CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL  FACTURA N° 001-002-01-00011760 001-001-01-00017313 001-002-01-00014420 001-002-01-00015469 0001-002-01-00016177 001-001-01-00022522 001-002-01-00021011 001-002-01-00022372 001-002-01-00023015 001-001-01-00029701 001-002-01-0024464 001-002-01-00025024 001-002-01-00025850 001-001-01-00034391 001-002-01-0027291 001-001-01-0034663 001-001-01-00034715 001-001-01-00035661 001-002-01-00028385 001-002-01-00028527 001-001-01-0036027 001-001-01-00036179 001-001-01-00036695 001-002-01-00029075001-002-01-0030520 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS. (FIRMA AUTORIZADA PARA PAGOS ADMINISTRACIÓN)

rationale: PAGO POR LA CONSUMO DE COMBUSTIBLE DICEL Y GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DEL AÑO 2018 PAGOS PENDIENTE Y AUTORIZANDO ESTE PAGO LA DIRECTORA DE LA DGSC MEDIANTE MEMORANDUM DGSC-105-2019 RESUMEN DE CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL  FACTURA N° 001-002-01-00011760 001-001-01-00017313 001-002-01-00014420 001-002-01-00015469 0001-002-01-00016177 001-001-01-00022522 001-002-01-00021011 001-002-01-00022372 001-002-01-00023015 001-001-01-00029701 001-002-01-0024464 001-002-01-00025024 001-002-01-00025850 001-001-01-00034391 001-002-01-0027291 001-001-01-0034663 001-001-01-00034715 001-001-01-00035661 001-002-01-00028385 001-002-01-00028527 001-001-01-0036027 001-001-01-00036179 001-001-01-00036695 001-002-01-00029075001-002-01-0030520 FACTURA Y RECIBO N° 271120191 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS. (FIRMA AUTORIZADA PARA PAGOS ADMINISTRACIÓN)


objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO DE FIANZAS


title: POR LA COMPRA DE LOTE 1 LOTE 2 Y LOTE 3 CON MAYOR DETALLE EN O/C 30-1-2-0082-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° DGSC-208-2019.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE LOTE 1 LOTE 2 Y LOTE 3 CON MAYOR DETALLE EN O/C 30-1-2-0082-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° DGSC-208-2019 FACTURA PROFORMA N° 1669107 RECIBO S/N Y CARTA DE COMPROMISO DE ENTREGA.


title: POR LA COMPRA DE 1200 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES Y 20 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML SEGUN MEMORANDUM DGSC-DA-153 Y ORDEN DE COMPRA N° 30-1-2-0033-2019

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1200 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES Y 20 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML SEGUN MEMORANDUM DGSC-DA-153 ORDEN DE COMPRA N° 30-1-2-0033-2019 FACTURA N° 000-008-01-00-15217 RECIBO N° 04884 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE 10 PAQUETES OREO CHOCOLATE ORIGINAL 342 GR PAQUETE DE 12 UNIDADES Y 10 CAJAS DE GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR SEGÙN MEMORANDO Nª DGSC-154-2019 Y O/C Nª 30-1-2-0039-2019.

rationale: REVERSIÓN POR ERROR EN CALCULO DE IMPUESTO EN ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-6-65-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-6-65-1-0


title: POR LA COMPRA DE 1 LAPTOP AVANZADA 13 PULGADAS ALTA CALIDAD PARA USO DEL DIFERENTE PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO N° DGSC-GA-158-2019 Y O/C N° 30-1-2-0042-2019.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1 LAPTOP AVANZADA 13 PULGADAS ALTA CALIDAD PARA USO DEL DIFERENTE PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO N° DGSC-GA-158-2019  O/C N° 30-1-2-0042-2019 FACTURA N° 000-003-01-00000209 RECIBO S/N CARTA DE COMPROMISO DE ENTREGA Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA  CONSUMO DEL PERSONAL  DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGUN MEMORANDUM DGSC-GA-154-2019 Y ORDEN COMPRA Nª 30-1-2-0038-2019

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-6-71-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-6-71-1-0


title: POR LA COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA HP 122XL (CH563HL) NEGRO ALTO RENDIMIENTO CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ113AL) NEGRO CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ116AL) CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ115AL) Y TÓNER HO CE505A NEGRO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° DGSC-DA-147 Y O/C N° 30-1-2-0030 -2019.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA HP 122XL (CH563HL) NEGRO ALTO RENDIMIENTO CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ113AL) NEGRO CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ116AL) CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ115AL) Y TÓNER HO CE505A NEGRO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° DGSC-DA-147 Y O/C N° 30-1-2-0030 -2019 RECIBO Y FACTURA N. 000-001-01-00021165 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE 100 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM Nª DGSC-DA-2019 Y O/C Nª 30-1-2-0028-2019.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 100 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM Nª DGSC-DA-155-2019 Y O/C Nª 30-1-2-0028-2019 FACTURA :010-001-01-00105710 RECIBO SIN NUMERO Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO DEL PERSONAL  DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGUN MEMORANDUM  DGSC-GA-157-2019 Y ORDEN DE COMPRA Nª 30-1-2-0041-2019

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-6-70-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-6-70-1-0


title: POR LA COMPRA DE 70 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM Nª DGSC-DA-2019 Y O/C Nª 30-1-2-0029-2019.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 70 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM Nª DGSC-DA-2019 Y O/C Nª 30-1-2-0029-2019RECIBO Y FACTURA N.016-001-01-00109930 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE 61 COMPUTADORAS INTERMEDIA TIPO B Y 4 COMPUTADORAS EJECUTIVAS ALTA CALIDAD PARA USO DEL DIFERENTE PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO N° DGSC-GA-158-2019 Y O/C N° 30-1-2-0045-2019.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 61 COMPUTADORAS INTERMEDIA TIPO B Y 4 COMPUTADORAS EJECUTIVAS ALTA CALIDAD PARA USO DEL DIFERENTE PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO N° DGSC-GA-158-2019 O/C N° 30-1-2-0045-2019 FACTURA N° 000-001-01-00001274 RECIBO N° 0220  COMPROBANTE DE ENTREGA Y OTROS DOCUMENTOS. ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE 3 LAPTOP AVANZADA 14 PULGADAS ALTA CALIDAD PARA USO DEL DIFERENTE PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO N° DGSC-GA-158-2019 Y O/C N° 30-1-2-0046-2019.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 3 LAPTOP AVANZADA 14 PULGADAS ALTA CALIDAD PARA USO DEL DIFERENTE PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO N° DGSC-GA-158-2019 O/C N° 30-1-2-0046-2019 FACTURA PROFORMA N° 1669106 RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD SOLICITADO MEDIANTE MERANDUM-DGSC-DA-14-2019 Y O/C N° 30-1-2-0032-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD SOLICITADO MEDIANTE MERANDUM-DGSC-DA-14-2019 O/C N° 30-1-2-0032-2019 FACTURA N° 000-001-01-00031886 RECIBO N° 43958 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO AJULIO DEL 2019 SUMINISTRADO AL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA N° 6508 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGUN MEMORANDUM N° DGSC-DA-159-2019 FACTURAS N° 001-002-00212728 001-001-01-00117399 001-002-01-00217570 001-001-01-00120924 001-002-01-00221344 001-001-01-00125051 001-002-01-00223863 001-001-01-00125052 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS ALTA CALIDAD PARA USO DEL DIFERENTE PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO N° DGSC-GA-158-2019 Y O/C N° 30-1-2-0044-2019.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS ALTA CALIDAD PARA USO DEL DIFERENTE PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO N° DGSC-GA-158-2019 O/C N° 30-1-2-0044-2019 FACTURA N° 000-001-01-00055896 RECIBO N° 56582 COMPROBANTE DE ENTREGA Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA CON MAYOR DETALLE EN O/C Nª 30-1-2-0036-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM Nª DGSC-GA-149-2019.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA CON MAYOR DETALLE EN O/C Nª 30-1-2-0036-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM Nª DGSC-GA-149-2019 FACTURA N° 000-001-01-00032036 RECIBO N° 44051 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGUN MEMORANDUM DGSC-GA-154-219 Y ORDEN DE COMPRA Nª 30-1-2-0040-2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-6-69-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-6-69-1-0


title: POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CON MAYOR DETALLE EN O/C Nª 30-1-2-0035-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM Nª DGSC-GA-149-2019.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CON MAYOR DETALLE EN O/C N° 30-1-2-0035-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° DGSC-GA-149-2019 FACTURA N° 000-001-01-00011965 RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-6-80-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-6-80-1-0


title: POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  CON MAYOR DETALLE EN O/C Nª 30-1-2-0037-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM Nª DGSC-GA-149-2019.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  CON MAYOR DETALLE EN O/C Nª 30-1-2-0037-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM Nª DGSC-GA-149-2019 RECIBO Y  FACTURA N.010-001-01-00107008 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP 122XL (CH564HL) TRICOLOR-ALTO RENDIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° DGSC-DA-147-2019 Y O/C N° 30-1-2-0034-2019.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP 122XL (CH564HL) TRICOLOR-ALTO RENDIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° DGSC-DA-147-2019 Y O/C N° 30-1-2-0034-2019 RECIBO Y FACTURA N. 016-001-01-00109927 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE 20 UNIDADES TÓNER HP 55A (CE255A) NEGRO Y 3 UNIDADES TÓNER HP (Q2612A) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° DGSC-DA-147-2019 Y O/C N° 30-1-2-0031-2019.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 20 UNIDADES TÓNER HP 55A (CE255A) NEGRO Y 3 UNIDADES TÓNER HP (Q2612A) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° DGSC-DA-147-2019 O/C N° 30-1-2-0031-2019 FACTURA N° 000-001-01-00019713 RECIBO N° 025123 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE CAFE ORO BOLSA DE 16 UNIDADES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° DGSC-DA-172-2019 Y ORDEN DE COMPRA N° 30-1-2-0049-2019.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE CAFE ORO BOLSA DE 16 UNIDADES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° DGSC-DA-172-2019 ORDEN DE COMPRA N° 30-1-2-0049-2019 FACTURA N° 000-001-01-00032104 RECIBO N° 44090 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE PAGO SEGUN MEMORANDO SEN-013-2019 PARA LA COMPRA DE LICENCIAS Y PROGRAMAS DE EDICION SUITE DE ADOBE 2019 PROCESO A TRAVES DE COTIZACION EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2019 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 28086.57 A FAVOR DE LA EMPRESA BLUE PUBLICITY S. DE R.L EL MEMORANDO TRAE ADJUNTO LO SIGUIENTE:  PROCESO DE COTIZACION  CUADRO RESUMEN DE OFERTAS

BLUE PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE ARGENTINA CASA 2016 CALLE PRINCIPAL

legalName: BLUE PUBLICITY S DE RL

Secretaría de Energía

legalName: Secretaría de Energía

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 310 - Secretaría de Energía

actividadObra: 6 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: REGISTRO DE F-01 PARA PAGO SEGUN MEMORANDO SEN-SGRMSG-018-2019 PARA LA COMPRA DE LICENCIAS Y PROGRAMAS DE EDICION SUITE DE ADOBE 2019 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 28086.57 A FAVOR DE LA EMPRESA BLUE PUBLICITY S. DE R.L EL MEMORANDO TRAE ADJUNTO LO SIGUIENTE:   *FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00001673 *RECIBO ORIGINAL  *ACTA DE RECEPCION  *CONSTANCIA ELECTRONICA  *SOLVENCIA FISCAL *CERTIFICADO DE ONCAE


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORAMDUM SEN-SGRMSG-300-2019 A NOMBRE DE EMPRESA INGRAE POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 41687.50 CORRESPONDIENTE A LA REALIZACION DE 250 AGENDAS CON PORTADA GRUESA IMPRESA A FULL COLOR INTERIORES IMPRESA A DOS COLORES EN PAPEL BOND BASE B-20 HOJAS EN PAPEL SATINADO B-80 IMPRESAS A FULL COLOR TIRO Y RETIRO 3 HOJAS PARA DIRECTORIO Y CALENDARIO CON ARO METALICO PLASTIFICADO Y CON SEPARADOR PORTA DOCUMENTO EN CARTONCILLO. ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. SEN-070-2019 CUADRO DE RESUMEN: N. 071-2019

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-345-2019 CORRESPONDIENTE A LA REALIZACION DE 250 AGENDAS CON PORTADA GRUESA A FULL COLOR  POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 41687.50 A FAVOR DE LA EMPRESA INGRAE SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No.000-001-01-00001913 RECIBO ORIGINAL S/N ACTA DE RECEPCION: 063-2019 COMPROBANTE DE ENTREGA  ORDEN DE COMPRA N. SEN-070-2019 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: POR LA COMPRA DE 30 UNIDADES DE AZUCAR BLANCA 1 KG SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° DGSC-DA-172-2019 Y ORDEN DE COMPRA N° 30-1-2-0048-2019.

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 30 UNIDADES DE AZUCAR BLANCA 1 KG SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° DGSC-DA-172-2019 Y ORDEN DE COMPRA N° 30-1-2-0048-2019 FACTURA N. 000-002-01-00036061 RECIBO N. 15534 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-299-2019 A NOMBRE DE EMPRESA TEC NOLEN S DE R.L. DE C.V. POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 7912.00  LA CUAL SE VA A REALIZAR EL  SERVICIO DE FUMIGACION BASICO PARA ZANCUDOS RATAS CUCARACHAS INVASORES OCACIONALES HORMIGAS ETC. PARA LA INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE ENERGIA QUE CONSTA DE UN SOTANO Y DOS NIVELES DE OFICINAS  LA FUMIGACION DEBE REALIZARSE UN SABADO EN HORAS DE LA MAÑANA. ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. SEN-069-2019 CUADRO DE RESUMEN

TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: COLONIA MATAMOROS EDIFICIO LA MATA # 3 PASEO LA CAMPAÑA

legalName: TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION BASICO PARA ZANCUDOS RATAS CUCARACHAS INVASORES OCASIONALES HORMIGAS ETC. PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE ENRGIA QUE CONSTA DE UN SOTANO Y DOS NIVELES DE OFICINAS POR VALOR TOTAL DE LPS. 7912.00  SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-321.2019 EN EL CUAL TRAE ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00011860 RECIBO: 7554 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCALES CONSTANCIA DE INSCRIPCION REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO


title: EN ATENCION AL MEMORANDUM SEN-GA-007-2019 SE PROCEDE AL REGISTRO DEL GASTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO (INMUEBLE UBICADO EN LA COLONIA TEPEYAC SITUADO EN ESTA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C.) UTILIZADO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ENERGIA (SEN) Y CUYO VALOR DE CONTRATO POR MES ES DE LPS. 470340.00 EL CUAL INCLUYE EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VTAS . EQUIVALENTE A LPS. 61348.69 ESTE CONTRATO CORRESPONDE DEL 1 DE ENERO 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 (12 MESES)

INVERSIONES SANTA FE, S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO SANTA ESMERALDA, 5TO PISO, COLONIA MONTECARLO FTE A RESTAURANTE LAS TEJITAS

legalName: INVERSIONES SANTA FE, S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: REGISTRO F-01 DE DEVENGADO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO (INMUEBLE UBICADO EN LA COLONIA TEPEYAC SITUADO EN ESTA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C ) UTILIZADO POR LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ENERGIA (SEN) Y CUYO VALOR DE CONTRATO POR MES ES DE UN TOTAL DE LPS. 470340.00 EL CUAL INCLUYE EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS EQUIVALENTE A LPS. 61348.69 A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES SANTA FE QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA: No. 000-001-01-00000398 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL

description: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO (INMUEBLE UBICADO EN LA COLONIA TEPEYAC SITUADO EN ESTA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C.) UTILIZADO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ENERGIA (SEN) Y CUYO VALOR DE CONTRATO POR MES ES DE LPS. 470340.00 EL CUAL INCLUYE EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VTAS . EQUIVALENTE A LPS. 61348.69 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SEGUN MEMORANDO SEN-GA-059-2019 QUE TRAE ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:  FACTURA ORGINAL NO 000-001-01-00000361 CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

description: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO (INMUEBLE UBICADO EN LA COLONIA TEPEYAC SITUADO EN ESTA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C.) UTILIZADO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ENERGIA (SEN) Y CUYO VALOR DE CONTRATO POR MES ES DE LPS. 470340.00 EL CUAL INCLUYE EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VTAS. EQUIVALENTE A LPS. 61348.69 QUE CORRESPONDE  AL MES DE MARZO DE 2019 SEGUN MEMORANDO SEN-GA-039-2019 QUE TRAE ADJUNTO LOS SIGUENTES DOCUMENTOS:  *FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00000353 *CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: PAGO CORRESPONDIENTE COMO DEPOSITO EN GARANTIA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000243 SEGUN CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EL CUAL QUEDARA COMO PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN DEVENGADO No. 01

type: MEMORA

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000244 SEGUN CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO.

description: REGISTRO F-01 DE DEVENGADO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ( INMUEBLE UBICADO EN LA COLONIA TEPEYAC SITUADO EN ESTA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C ) UTILIZADO POR LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ENERGIA (SEN) Y CUYO VALOR DE CONTRATO POR MES ES DE UN TOTAL DE LPS. 470340.00 EL CUAL INCLUYE EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS EQUIVALENTE A LPS. 61348.69 A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES SANTA FE QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2019 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL  N. 000-001-01-00000387 CONSTANCIA ELECTRONICA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: REGISTRO F-01 DE DEVENGADO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ( INMUEBLE UBICADO EN LA COLONIA TEPEYAC SITUADO EN ESTA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C ) UTILIZADO POR LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ENERGIA (SEN) Y CUYO VALOR DE CONTRATO POR MES ES DE UN TOTAL DE LPS. 470340.00 EL CUAL INCLUYE EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS EQUIVALENTE A LPS. 61348.69 A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES SANTA FE QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.

description: REGISTRO DE F-01 DE PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO (INMUEBLE UBICADO EN LA COLONIA TEPEYAC SITUADO EN ESTA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C.) UTILIZADO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ENERGIA (SEN) Y CUYO VALOR DE CONTRATO POR MES ES DE LPS. 470340.00 EL CUAL INCLUYE EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VTAS . EQUIVALENTE A LPS. 61348.69 EN FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES SANTA FE Y QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE AGOSTO

description: REGISTRO DE F-01 DE PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO (INMUEBLE UBICADO EN LA COLONIA TEPEYAC SITUADO EN ESTA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C.) UTILIZADO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ENERGIA (SEN) Y CUYO VALOR DE CONTRATO POR MES ES DE LPS. 470340.00 EL CUAL INCLUYE EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VTAS . EQUIVALENTE A LPS. 61348.69 EN FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES SANTA FE Y QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE JULIO 2019

description: REGISTRO DE F-01 DE PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO (INMUEBLE UBICADO EN LA COLONIA TEPEYAC SITUADO EN ESTA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C.) UTILIZADO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ENERGIA (SEN) Y CUYO VALOR DE CONTRATO POR MES ES DE LPS. 470340.00 EL CUAL INCLUYE EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VTAS . EQUIVALENTE A LPS. 61348.69 EN FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES SANTA FE Y QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE JUNIO DE 2019

description: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO (INMUEBLE UBICADO EN LA COLONIA TEPEYAC SITUADO EN ESTA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C.) UTILIZADO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ENERGIA (SEN) Y CUYO VALOR DE CONTRATO POR MES ES DE LPS. 470340.00 EL CUAL INCLUYE EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VTAS. EQUIVALENTE A LPS. 61348.69 QUE CORRESPONDE  AL MES DE FEBRERO DE 2019 SEGUN MEMORANDO SEN-GA-022-2019 QUE TRAE ADJUNTO LOS SIGUENTES DOCUMENTOS :  *FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00000306 *CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO (INMUEBLE UBICADO EN LA COLONIA TEPEYAC SITUADO EN ESTA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C.) UTILIZADO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ENERGIA (SEN) Y CUYO VALOR DE CONTRATO POR MES ES DE LPS. 470340.00 EL CUAL INCLUYE EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VTAS. EQUIVALENTE A LPS. 61348.69 QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL DE 2019 SEGUN MEMORANDO SEN-GA-052-2019 QUE TRAE ADJUNTO LOS SIGUENTES DOCUMENTOS: *FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00000357 *CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: POR LA COMPRA DE 10 UNIDADES DE CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° DGSC-DA-172-2019 Y ORDEN DE COMPRA N° 30-1-2-0051-2019.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 10 UNIDADES DE CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° DGSC-DA-172-2019 ORDEN DE COMPRA N° 30-1-2-0051-2019 FACTURA N° 000-001-01-00595342 RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA SERVICIO DE HOST PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGUN MEMORANDUM Y ORDEN DE COMPRA Nª  DGSC-DA160-2019 RESUMEN DE ORDEN DE COMPRA Y COTIZACIONES.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

rationale: PAGO POR COMPRA SERVICIO DE HOST PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGUN MEMORANDUM Y ORDEN DE COMPRA Nª  DGSC-DA160-2019 RESUMEN DE ORDEN DE COMPRA FACTURA 000-002-01-00009786 RECIBO S/N COTIZACIONES Y OTROS DOCUMENTOS ADJUMTOS.


title: POR LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS CON MAYOR DETALLE EN O/C N° DGSC-DA-150-2019 SEGÚN MEMORANDOM N° DGSC-DA-150-2019 SESUMEN DE COTIZACIÓN Y COTIZACIONES.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS CON MAYOR DETALLE EN O/C N° DGSC-DA-150-2019 SEGÚN MEMORANDOM N° DGSC-DA-150-2019 FACTURA N° 000-001-01-00032134 RECIBO N° 44095 MANIFIESTO DE ENTRGA RESUMEN DE COTIZACIÓN Y COTIZACIONES Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS CON MAYOR DETALLE EN O/C N° 30-1-2-0050-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° DGSC-DA-172-2019.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS CON MAYOR DETALLE EN O/C N° 30-1-2-0050-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° DGSC-DA-172-2019 RECIBO FACTURA N. 000-002-01-00017987 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REGISTRO DE F-01 PARA EL PAGO DE REMBOLSO CORRESPONDIENTES POR GASTOS DE SUMISTRO DE DOS PIPAS DE AGUA FACTURA N. 000-001-01-00000364Y ENVIO DE ENCOMIENDA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA FACTURA N. 000-002-01-00040029 POR UN  VALOR DE LPS. 1927.08  A FAVOR DE LUDOVICO VIDES BERLIOZ.

LUDOVICO VIDES BERLIOZ

legalName: LUDOVICO VIDES BERLIOZ

objeto: 21410-Correo Postal


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPRORMISO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-301-2019 A NOMBRE DE LA EMPRESA BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA DE HONDURAS POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 2990.00 POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE LOS DOMINIOS SEN.HN Y SEN.GOB.HN  SOLICITADOS PARA QUE LA SEN TENGA PRESENCIA EN WEB Y CORREO ELECTRONICO SIENDO ELLOS LOS UNICOS DISTRIBUIDORES DE TAL SERVICIO EN EL PAIS ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: MEMORANDUM SEN-UIT-027-2019 DE SOLICITUD DE COMPRA COTIZACION: No. 13-112019 CONSTANCIA S/N. CONSTANCIA ELECTRONICA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S DE R.L CORRESPONDIENTE A LA RENOVACION DE DOMINIO POR VALOR TOTAL DE LPS. 2990.00 SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-334-2019 EN EL CUAL TRAE ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-002-01-00009787 RECIBO S/N ACTA DE RECEPCION FIRMADA POR RONY FRANCISCO PACHECO CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 PARA EL PAGO DE REMBOLSO CORRESPONDIENTES POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO FORD RANGER PICk UP GRIS MARINO PLACA PDU5302 AÑO 2013 POR UN  VALOR DE LPS. 1324.60  A FAVOR DE LUDOVICO VIDES GASOLINA FACTURA N. 001-002-01-00232383 DIESEL FACTURA N. 045-001-01-01769677


title: REEMBOLSO DE LA LÍNEA  DE TELEFONÍA CELULAR DE LA SUB DIRECTORA JOSSELYE PALACIOS LA CUAL SE ENCUENTRA A NOMBRE DE TERCEROS Y DADO QUE ADJUNTO MEMORÁNDUM N°  DGSC-095-2019 CON FIRMA SOLICITANDO DE LA SUB DIRECTORA Y ADMINISTRADORA DE LA DGSC RESUMEN DE PAGO  DE ENERO A OCTUBRE RECIBO S/N COPIA DE SIAFI COPIA DE IDENTIDAD DETALLE DE VALOR DEL DÓLAR DE BANCO CENTRAL Y COMPROBANTES DE PAGO.

SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO

legalName: SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE PAGO SEGUN MEMORANDO SEN-016-2019 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CABLE BASICO Y DE INTERNET SECUNDARIO DE 15 MB POR UN PERIODO DE 10 MESES PROCESO A TRAVES DE COTIZACION EL DIA 18 DE FEBRERO DE 2019 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 80316.00  A FAVOR DE LA EMPRESA SERCON DE HONDURAS  EL MEMORANDO TRAE ADJUNTO LO SIGUIENTE:  ORDEN DE COMPRA No.SEN-003-2019 PROCESO DE COTIZACION  CUADRO RESUMEN DE OFERTAS

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO A LOS SERVICIOS DE CABLE Y PAGO DE ENLACE DE INTENET DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 7843.97 CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE  DE 2019 SEGUN MEMORANDUM SEN-GA-157-2019  EN EL CUAL TRAE ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 046-001-01-08804717Y 046-001-01-08804354 CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DEL SERVICIO DE CABLE Y PAGO DE ENLACE DE INTERNET SEGUN CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 7829.50 SEGUN MEMORANDUM SEN-GA-134-2019 EL CUAL TRAE ADJUNTO LO SIGUIENTE: FACTURA ORIGINAL N. 046-001-01-08604615 Y N. 046-001-01-08604407

description: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DEL SERVICIO DE CABLE Y PAGO DE ENLACE DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A  POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 7829.48 SEGUN MEMORANDUM SEN-GA-124-2019 EL CUAL TRAE ADJUNTO LO SIGUIENTE: FACTURAS ORIGINALES  No. 046-001-01-08604407 Y No. 046-001-01-08604615

description: REGISTRO DE F-01 DE PAGO POR EL SERVICIO DE CABLE BASICO Y DE INTERNET SECUNDARIO DE 15 MB CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 7803.39 A FAVOR DE LA EMPRESA SERCON DE HONDURAS  EL MEMORANDO TRAE ADJUNTO LO SIGUIENTE:  FACTURA No.046-001-01-08401954  POR LPS. 7235.65 FACTURA No.046-001-01-08411519  POR LPS. 567.74 CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.

description: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DEL SERVICIO DE CABLE Y PAGO DE ENLACE DE INTERNET SEGUN CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 7842.62 SEGUN MEMORANDUM SEN-GA-138-2019 EL CUAL TRAE ADJUNTO LO SIGUIENTE: FACTURA ORIGINAL N. 046-001-01-08704298 Y N. 046-001-01-08704513 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL

description: REGISTRO DE F-01 DE PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CABLE BASICO Y DE INTERNET SECUNDARIO DE 15 MB CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 7800.33 A FAVOR DE LA EMPRESA SERCON DE HONDURAS  EL MEMORANDO TRAE ADJUNTO LO SIGUIENTE:  FACTURA No.046-001-01-08307369 POR LPS. 7232.45 FACTURA No. 046-001-01-08506136 POR LPS. 567.88

description: REGISTRO DE F-01 DE PAGO POR EL SERVICIO DE CABLE BASICO Y DE INTERNET SECUNDARIO DE 15 MB CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 7799.95 A FAVOR DE LA EMPRESA SERCON DE HONDURAS  EL MEMORANDO TRAE ADJUNTO LO SIGUIENTE:  FACTURA No.046-001-01-08307369 POR LPS. 7232.45 FACTURA No. 046-001-01-08305983 POR LPS. 567.50 CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.

description: REGISTRO DE F-01 DE PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CABLE BASICO Y DE INTERNET SECUNDARIO DE 15 MB CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 7823.89 A FAVOR DE LA EMPRESA SERCON DE HONDURAS  EL MEMORANDO TRAE ADJUNTO LO SIGUIENTE:  FACTURA No.046-001-01-08206722 POR LPS. 7213.60 FACTURA No. 046-001-01-08199886 POR LPS. 610.29

description: REGISTRO DE F-01 DE PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CABLE BASICO Y DE INTERNET SECUNDARIO DE 15 MB CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 8244.12 A FAVOR DE LA EMPRESA SERCON DE HONDURAS  EL MEMORANDO TRAE ADJUNTO LO SIGUIENTE:  FACTURAS No. 046-001-01-08107151 POR LPS. 1033.25 CON RECIBO PROFORMA Y FACTURA No. 046-001-01-08087118 POR LPS. 7210.87 CON RECIBO PROFORMA ORDEN DE COMPRA No.SEN-003-2019 CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.  COPIA DE CONTRATO DE PRESTACIO DE SERVICIOS


title: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. EL HERALDO POR LA CANTIDAD DE LPS.5520.00 CORRESPONDIENTES AL AVISO DE LA PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. SEN-LPN-001-2019 SEGUN MEMORANDO SEN-SGRMSG-015-2019 EL CUAL TRAE ADJUNTO LO SIGUIENTE: CONTRATO DE SUSCRIPCION No.370400 SOLICITUD DE CREDITO FACTURA ORIGINAL No. 000-002-01-00110386 POR LA CANTIDAD DE LPS. 5520.00 RECIBO ORIGINAL CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA  ADJUNTO AVISO DE PUBLICACION

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: COMPRA DE 3 TINTA HP 130A COLOR NEGRO PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGUN MEMORANDUM DGSC-GA-162-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 3 TINTA HP 130A COLOR NEGRO PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGUN MEMORANDUM DGSC-GA-162-2019 FACTURA N° 006-012-01-0013930 RECIBO N° 3629 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. LA PRENSA POR LA CANTIDAD DE LPS. 10740.00 CORRESPONDIENTES A LA SUSCRIPCION POR 12 MESES PARA LA ENTREGA DE 5 PERIODICOS TODOS LOS DIAS EN LAS INSTALACIONES DE LA SEN ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS :  CONTRATO DE SUSCRIPCION No.00039618 VIGENTE DEL 8 DE ENERO AL 7 DE ENERO DE 2020 FACTURA ORIGINAL No. 001-004-01-00050567 POR LA CANTIDAD DE LPS.10740.00 RECIBO ORIGINAL ACTA DE RECEPCION ORIGINAL No.002-2019  CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: REGISTRO DE F-01 PARA EL PAGO DE REMBOLSO CORRESPONDIENTES POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN FACTURA N. 000-002-01-00334164 POR UN  VALOR DE LPS. 500.00 A FAVOR DE JESUS PINEDA ALVARADO

JESUS PINEDA ALVARADO

legalName: JESUS PINEDA ALVARADO


title: POR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE GALLETAS OREO CHOCOLATE EN PAQUETE DE 12 UNIDADES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° DGSC-DA-172-2019 Y ORDEN DE COMPRA N° 30-1-2-0047-2019.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE GALLETAS OREO CHOCOLATE EN PAQUETE DE 12 UNIDADES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° DGSC-DA-172-2019 Y ORDEN DE COMPRA N° 30-1-2-0047-2019  FACTURA N.000-001-01-14410960RECIBO N. 2280 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-306-2019  POR LA CANTIDAD DE LPS. 6342.25 PARA LA REALIZACION DE SELLOS Y ALMOHADILLAS A FAVOR DE LA EMPRESA MARKETING JIRETH. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. SEN-071-2019 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS: No. 072-2019

MARKETING JIRETH S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVE JUAN MANUEL GALVEZ CALLE PRINCIPAL CASA 1445 FRENTE A PINTURA SUR

legalName: MARKETING JIRETH S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-343-2019 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE GOMAS DE SELLO REDONDO GOMA DE SELLOS RECTANGULAR ALMOHADILLAS SELLO PORTATIL REDONDO COMPLETO POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 6342.25 A FAVOR DE LA EMPRESA MARKETING JIRETH .SE  ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No.000-001-01-00002812 RECIBO ORIGINAL: 00356 ORDEN DE COMPRA N.SEN-071-2019 ACTA DE RECEPCION: 061-2019 CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA SALIENDO DE TGU HACIA GINEBRA SUIZA EL 23 DE NOVIEMBRE Y REGRESANDO EL DIA Y DE GINEBRA SUIZA A TGU EL 29 DE NOVIEMBRE POR UN MONTO DE LPS. 25379.20 A FAVOR DE SUN TRAVEL SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA N. SEN-077-2019 CUADRO RESUMEN DE OFERTAS N. 079-2019

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DESPACHO DEL MINISTRO

rationale: REGISTRO DE F-01 DE VIATICOS  SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-331-2019 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA A GINEBRA A FAVOR DE VERA CANO POR UN TOTAL DE LPS. 25379.20 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL: No. 000-005-01-00001124 RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA: No. SEN-077-2019 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-303-2019  PARA HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE DIARIO EL HERALDO POR LA CANTIDAD TOTAL  DE LPS. 5520.00 CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACION DE LICITACION 1/4 DE PAGINA B/N SE  ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA No. 000-002-01-00127682 RECIBO ORIGINAL No. S/N CONTRATO DE PUBLICIDAD: No. 392766 CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 PARA EL PAGO DE REMBOLSO CORRESPONDIENTES POR GASTOS EFECTUADOS DE  DE DISEL SEGUN FACTURA N. 000-003-01-01059309  POR UN  VALOR DE LPS. 1005.00 A FAVOR DE ROBERTO A. ORDOÑEZ WOLFOVICH POR VIAJE REALIZADO AL DEPTO. DE OLANCHO AL PROYECTO PATUCA III EL DIA 06 Y 07 DE NOVIEMBRE 2019

ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH

legalName: ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-324-2019 PARA EL SEGURO DE AUTOMOVIL POR UN AÑO PARA VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX TIPO PICK UP COLOR BLANCO 2016 SEGURO DE AUTOMOVIL POR UN AÑO PARA VEHICULO MARCA FORD MODELO RANGER TIPO PICK UP AÑO 2015 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 35920.00 A FAVOR DE SEGUROS LAFISE. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA: N. SEN-075-2019 CUADRO DE RESUMEN: N. 073-2019

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

Secretaría de Energía

legalName: Secretaría de Energía

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-344-2019 CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE AUTOMOVIL POR UN AÑO PARA VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX TIPO PICK UP COLOR BLANCO 2016 SEGURO MOVIL POR UN AÑO PARA VEHICULO MARCA FORD MODELO RANGER TIPO PICK UP AÑO 2015 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 35920.00 A FAVOR DE LA EMPRESA SEGUROS LAFISE .SE  ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 53 RECIBO ORIGINAL: 175 ORDEN DE COMPRA N. SEN-075-2019 CONSTANCIA ELECTRONICA DE  SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TINTAS POR UN MONTO DE LPS. 30632.55 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA N. SEN-078-2019 CUADRO RESUMEN DE OFERTAS N. 076-2019 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-342-2019 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TINTAS POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 30632.55 A FAVOR DE LA EMPRESA COMPUSER SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No.001-001-01-00007691 RECIBO ORIGINAL: 000795 ACTA DE RECEPCION: 062-2019 ORDEN DE COMPRA N. SEN-078-2019 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 PARA EL PAGO DE REMBOLSO CORRESPONDIENTES A LOS GASTOS DE ALIMENTACION POR VISITA OFICIAL AL PROYECTO PATUCA III QUE SE REALIZO EL MIERCOLES 6 Y REGRESANDO EL JUEVES 7 DE LOS CORRIENTES ACOMPAÑADO DE PERSONAL DE COOPERANTES INTERNACIONALES A LOS CUALES SE LES DIERON ATENCIONES SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA N. 000-001-01-00016117


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORAMDUM SEN-SGRMSG-307-2019 A NOMBRE DE LA EMPRESA TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS.12075.00 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 100 REFRIGERIOS (REFRESCO Y BOCADILLOS) PARA SER ENTREGADOS A LOS COLABORADORES DE LA SECRETARIA DE ENERGIA. ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA:SEN-073-2019 COTIZACION: No. 078-2019

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-328-2019 POR LA COMPRA DE REFRIGERIO COFFE BREAK. POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 12075.00 A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL N. 000-002-01-00002692 RECIBO S/N COTIZACION: 5503 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 PARA EL PAGO DE REMBOLSO CORRESPONDIENTES AL GASTO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR  INSPECCION TECNICA A HGPC AGRICOLA S.A DE C.V EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA FECHA DE SALIDA 4 DE NOVIEMBRE AL 8 DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA N. 031-001-01-01768711 A FAVOR DE MADELINE IVETTE FERRUFINO

MADELINE IVETTE FERRUFINO FLORES

legalName: MADELINE IVETTE FERRUFINO FLORES


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-323-2019 PARA LA COMPRA DE COFFE BREAK Y BOQUITAS PARA EL TALLER DENOMINADO ¨ACTUALIZACION DE LA PROSPECTIVA ENERGETICA DE HONDURAS 2019-2038 QUE SERA IMPARTIDO EN LA FUNDACION BARILOCHE LOS DIAS  5 6 9 Y 10 DE DICIEMBRE DE 2019 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 17376.73 A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

ue: 2 - SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA RENOVABLE Y ELECTRICIDAD

programa: 11 - ESTUDIO Y DISEÑO DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA NACIONAL

actividadObra: 1 - ANÁLISIS DE BALANCE ENERGÉTICO Y PROSPECTIVA

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-355-2019 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 4 COFFEE BREAK POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 17376.73  A FAVOR DE LA EMPRESA TULIPANES SE ADJUNTA LA SIGUIENTE  DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-002-01-00002793 RECIBO S/N CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORAMDUM SEN-SGRMSG-308-2019 A NOMBRE DE AGENCIAS DE VIAJES SUN TRAVEL POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 11488.96 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 2 PASAJES AEREOS IDA Y VUELTA TG-ROATAN ROATAN-TGU SALIENDO EL DIA LUNES 18 DE NOVIEMBRE EN EL PRIMER VUELO Y REGRESANDO EL DIA SABADO 23 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN EL VUELO DE LA TARDE PARA LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS Y BIOCOMBUSTIBLES . ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA SEN-072-2019 CUADRO DE RESUMEN  No. 077-2019

ue: 4 - SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 13 - CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS HIDROCARBUROS

actividadObra: 1 - REGULACIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA SUN TRAVEL CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UN BOLETO EN LA RUTA TEGUCIGALPA/ROATAN ROATAN/TEGUCIGALPA POR VALOR TOTAL DE LPS. 11488.96 SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-313-2019 EN EL CUAL TRAE ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-005-01-00001109 RECIBO S/N CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-341-2019 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA A LA REALIZACION DE UN ROTULO DE PVC DE 2MM IMPRESION FULL COLOR TAMAÑO 70X28 PULG. POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 1150.00 A FAVOR DE LA EMPRESA MARKETING JIRETH .SE  ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No.000-001-01-00002807 RECIBO ORIGINAL: 00354 ACTA DE RECEPCION: 059-2019 CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL ORDEN DE COMPRA N. SEN-083-2019 CUADRO RESUMEN DE OFERTAS


title: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-351-2019 POR LA COMPRA DE 170 ALMUERZOS 2 CARNES 2 COMPLEMENTOS PAN Y POSTRE 107 GASEOSAS ILIMITADASPERSONAL DE SERVICIO 10 MESEROS. POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 64400.00 A FAVOR DE LA EMPRESA CATRING Y EVENTOS. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00000003 RECIBO S/N CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL

ZM CATERING Y EVENTOS S DE RL

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE, ZONA #4, B - 3217

legalName: ZM CATERING Y EVENTOS S DE RL


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO CORRESPONDIENTE PARA A LA COMPRA DE 1 CINTA 5 PANEL COLOR YMCKO PARA IMPRESORA DE CARNETS A DOS CARAS 100 TARJETAS DE PVC NORMAL 0.30 MIL GROSOR POR UN MONTO DE LPS. 1498.57 A FAVOR DE MEGATK SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: COTIZACION : 075-2019 SOLICITUD DE COMPRA DE CINTAS Y PVC PARA CARNETS

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-335-2019 CORRESPONDIENTE A LA RENOVACION DE DOMINIO A FAVOR DE LA EMPRESA MEGA TK. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00042293 RECIBO No. 07266 ORDEN DE COMPRA: No. SEN-074-2019 ACTA DE RECEPCION: 057-2019 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-317-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO CBF125MG COLOR NEGRO CHASIS ME4JC738DJ7007388 MOTOR JA75E72018803 ASIGANADA AL COLABORADOR CRISTIAN GUILLEN PARA LA CORRESPONDENCIA DE LA SECRETARIA DE ESTADO POR LA CANTIDAD DE LPS. 781.24  A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-339-2019 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA Y MANTENIMIENTO ACEITE HONDA 4T 10W30 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 781.24 A FAVOR DE LA EMPRESA DIDEMO SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 00400101-00002593 COMPROBANTE DE PAGO: R-000207 ORDEN DE COMPRA N. SEN-076-2019 CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LEVADOR MARCA MITSUBISHI UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE ENERGIA POR UN MONTO DE LPS. 2975.17 A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS (INELEC) SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: COTIZACION: 074-2019 SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR

name: INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES CENTRO COMERCIAL NOVACENTRO,3ra NIVEL LOAL # 89

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-348-2019 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELEVADOR UBICADO EN LA SECRETARIA DE ENERGIA POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 2975.17 A FAVOR DE LA EMPRESA INELEC. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00009451 RECIBO: S/N CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA SALIENDO DE SPS HACIA GINEBRA SUIZA EL 21 DE NOVIEMBE Y REGRESANDO A SPS EL 5 DE DICIEMBRE DE 2019 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 48020.63 . SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: COTIZACION :  SEN-080-2019 CUADRO DE RESUMEN: No. 082-2019

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA SUN TRAVEL CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO DE SAN PEDRO SULA A GINEBRA/SAN PEDRO SULA DEL ING. ROBERTO A. ORDOÑEZ POR VALOR TOTAL DE LPS. 48020.63 SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-330-2019 EN EL CUAL TRAE ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-005-01-00001129 RECIBO S/N CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 POR REMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL DIA 6 DE NOVIEMBRE AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019 POR  UN MONTO TOTAL DE LPS.649.60 A NOMBRE DE JORGE CHI HAN ANDERSON.SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION. FACTURA: No. 045-001-01-01-769737

JORGE CHI HAM ANDERSON

legalName: JORGE CHI HAM ANDERSON


title: REGISTRO DE F-01 PARA EL PAGO DE REMBOLSO CORRESPONDIENTES POR GASTO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 A FAVOR DE XIOMARA PINTO AVILA POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 500.00 SEGUN FACTURA No. 034-001-01-01-779670

XIOMARA PINTO AVILA

legalName: XIOMARA PINTO AVILA


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 2 REMOVEDORES DE MANCHAS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y 10 MOUSE A FAVOR DE ACOSA POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 1257.99 . SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA: No. SEN-057-2019

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 2 REMOVEDORES DE MANCHAS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y 10 MOUSE A FAVOR DE ACOSA POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 1257.99 . SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINA N. 015-003-01-00211505 RECIBO ORIGINAL N. 015-003-01-00211505 ACTA DE RECEPCION N. 069-2019 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORAMDUM SEN-SGRMSG-308-2019 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS.11488.96 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 2 PASAJES AEREOS IDA Y VUELTA TGU-ROATAN ROATAN-TGU SALIENDO EL DIA LUNES 18 DE NOVIEMBRE EN EL PRIMER VUELO Y REGRESANDO EL DIA SABADO 23 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN EL VUELO DE LA TARDE ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA SEN-072-2019 CUADRO DE OFERTAS: No. 077-2019

rationale: REVERSION F-01 1064-01-00-00 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE CARGO LA UNIDAD EJECUTORA N. 001 COORDINACION ADMINISTRATIVAY SIENDO LA CORRECTA LA UE -4 DIRECCION DE HIDROCARBUROS Y BIOCOMBUSTIBLES A NOMBRE DE AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A DE C.V POR UN VALOR DE L. 11488.96.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-310-1-1064-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-310-1-1064-1-0


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORANDO SEN-025-2019 PARA LA COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES ALTA CALIDAD PROCESO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO EL DIA 11 DE MARZO DE 2019 DEL AÑO EN CURSO POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 5000.00 A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L EL MEMORANDO TRAE ADJUNTO LO SIGUIENTE:  *ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0067-2019 *MEMORANDO DE SOLICITUD No. SEN-GA-029-2019

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORANDO SEN-SGRMSG-029-2019 PARA LA COMPRA DE 200 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES ALTA CALIDAD POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 5000.00 A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L EL MEMORANDO TRAE ADJUNTO LO SIGUIENTE:  *FACTURA ORIGINAL N. 000-007-01-00-013249 *RECIBO ORIGINAL N. 04702 *SOLVENCIA FISCAL *ACTA DE RECEPCION 006-2019


title: REGISTRO DE F-01 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA/PANAMA-PANAMA/TEGUCIGALPA DEL 11-12-19 AL 14-12-19 PARA MIGUEL ANGEL FIGUEROA POR UN VALOR DE LPS. 18938.45 A FAVOR DE SUN TRAVEL SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL N. 000-005-01-00001199 RECIBO ORIGINA S/N ORDEN DE COMPRA N. SEN-086-2019 CUADRO RESUMEN DE OFERTAS CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL COTIZACION N. 087-2019


title: REGISTRO DE F-01 POR REMBOLSO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR GISRA REALIZADA A SAN PEDRO SULA DEL DIA 6 DE NOVIEMBRE AL 8 NOVIEMBRE 2019 POR UN VALOR DE LPS. 1023.00 A FAVOR DE DIANA LIZETTE SOLIS PAZ SE ADJUNTA FACTURA: No. 000-001-01-00037016

DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ

legalName: DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE PAGO SEGUN MEMORANDO SEN-020-2019 PARA LA COMPRA E INSTALACION DE LA ILUMINACION PARA LAS OFICINAS DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE LA SECRETARIA DE ENERGIA (SEN)   POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 87547.23 A FAVOR DE LA EMPRESA FLEFIL Y ASOCIADOS S DE R.L. DE C.V EL MEMORANDO TRAE ADJUNTO LO SIGUIENTE:  PROCESO DE COTIZACION  CUADRO RESUMEN DE OFERTAS

FLEFIL Y ASOCIADOS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES

legalName: FLEFIL Y ASOCIADOS S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDO SEN-SGRMSG-022-2019 PARA INSTALACION DE LA ILUMINACION PARA LAS OFICINAS DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE LA SECRETARIA DE ENERGIA (SEN)   POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 87547.23 A FAVOR DE LA EMPRESA FLEFIL Y ASOCIADOS S DE R.L. DE C.V EL MEMORANDO TRAE ADJUNTO LO SIGUIENTE:   FACTURA ORIGINAL No.000-001-01-00000005 POR LA CANTIDAD DE LPS. 87547.23 RECIBO ORIGINAL 0001-2019 CONSTANCIA SIAFI. SOLVENCIA FISCAL. ACTA DE RECEPCION DE FECHA 06/03/2019 FIRMADA POR EL LIC. LUDOVICO VIDES


title: REGISTRO DE F-01 PARA EL PAGO DE REMBOLSO CORRESPONDIENTES POR GASTOS  DE PEAJE SEGUN MEMORANDUM SEN -URSA-102-2019 POR GIRA DE VAIJE REALIZADO DEL PROYECTO COMUNITARIO DE GENERACION DE ENERGIA CAMAGUEY POR UN  VALOR DE LPS. 132.00 A FAVOR DE JOSE FABIO SOJO

JOSE FABIO SOJO CHAVES

scheme: HND-RESCARD

legalName: JOSE FABIO SOJO CHAVES


rationale: REGISTRO DE F-01 DE PRECOMPROMISO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-357-2019 SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE  MEMORIAS RAM POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 15000.00


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-356-2019 PARA LA COMPRA DE 2 PASAJES AEREOS IDA Y VUELTA TGU-ROATAN SALIENDO EL 9 DE DICIEMBRE EN EL PRIMER VUELO Y REGRESANDO EL SABADO 15 DE DICIEMBRE 2019 EN EL VUELO DE LA TARDE POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 13098.48 A FAVOR DE EMPRESA AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL. SE ADJUNTA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA N. SEN-085-2019 CUADRO DE RESUMEN: 085-2019

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-361-2019 POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS DE TEGUCIGALPA/ROATAN ROATAN/TEGUCIGALPA POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 13098.48 A FAVOR DE LA EMPRESA SUN TRAVEL. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-005-01-00001189 RECIBO No. S/N CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 PARA EL REMBOLSO CORRESPONDIENTES  POR GASTOS DE REPRESENTACION POR PARTE DE ESTA DIRECCION SE ATENDIO UN ALMUERZO A LA MISION KEPCO EN UN RESTAURANTE DE LA CIUDAD A FAVOR DE MIGUEL ANGEL FIGUEROA RIVERA SEGUN FACTURA N. 001-001-01-00013644 POR UN  VALOR DE LPS. 2696.74 .

MIGUEL ANGEL FIGUEROA RIVERA

legalName: MIGUEL ANGEL FIGUEROA RIVERA


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. EL HERALDO POR LA CANTIDAD DE LPS.5520.00 CORRESPONDIENTES AL AVISO DE LA PUBLICACION DE CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OPTAR AL CARGO DE JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA (SEN). ADJUNTO LO SIGUIENTE: CONTRATO DE SUSCRIPCION No.392929 SOLICITUD DE CREDITO FACTURA ORIGINAL No. 000-002-01-00110645 POR LA CANTIDAD DE LPS. 5520.00 RECIBO ORIGINAL CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA  SOLVENCIA FISCAL ADJUNTO AVISO DE PUBLICACION.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO POR LIQUIDACION DE GASTOS A FAVOR DE LUDOVICO VIDES BERLIOZ  POR UN TOTAL DE LPS. 1955.00 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL COMITE EJECUTIVO DE LA SECRETARIA DE ENERGIA REUNION No. 02 SEGUN FACTURA MONTO TOTAL A PAGAR  LPS. 1955.00: No. 000-001-01-00000051 DE FECHA 04/03/2019 POR LPS.1955.00   SE ADJUNTA:  LA FACTURA DE GASTOS  CUADRO DETALLADO DE GASTOS

LUDOVICO VIDES BERLIOZ

legalName: LUDOVICO VIDES BERLIOZ

rationale: REVERSION DE F-01 N. 00151-01-01-00 DE LA UNIDAD EJECUTORA N. 001 COORDINACION ADMINISTRATIVA YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO FUE CARGADO A LA CUENTA BANCARIA N. 0191016018 DE FICOHSA Y SIENDO LA CUENTA CORRECTA LA N. 3-669727 DE BANCO PROMERICA Y AL MOMENTO DE SER PAGADO POR LA TGR. DICHO PAGO FUA ANULADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-310-1-151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-310-1-151-1-0

type: OFI


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE JESUS PINEDA ALVARADO  POR UN TOTAL DE LPS. 250.00 POR CONCEPTO DE TRANSPORTE POR VIAJE REALIZADO AL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA A LA CIUDAD DE ROATAN  DEL 11 AL 16 DE FEBRERO SEGUN MEMORANDUN No. SEN-DCH-010-2019 QUE TRAE ADJUNTAS LAS FACTURAS DE GASTOS Y LA LIQUIDACION DE VIATICOS

JESUS PINEDA ALVARADO

legalName: JESUS PINEDA ALVARADO


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE CHRISTIAN REYNALDO BARRIENTOS POR UN TOTAL DE LPS. 250.00 POR CONCEPTO DE TRANSPORTE POR VIAJE REALIZADO AL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA A LA CIUDAD DE ROATAN  DEL 11 AL 16 DE FEBRERO SEGUN MEMORANDUN No. SEN-DCH-010-2019 QUE TRAE ADJUNTAS LAS FACTURAS DE GASTOS Y LA LIQUIDACION DE VIATICOS.

CHRISTIAN REYNALDO BARRIENTOS NUÑEZ

legalName: CHRISTIAN REYNALDO BARRIENTOS NUÑEZ

Secretaría de Energía

legalName: Secretaría de Energía


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-347-2019 POR LA COMPRA DE 2 CARGADORES PARA LAPTOP DELL LATITUDE 3590 CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: 65W INPUT 100-240V 1.6 50-60HZ OUTPUT 19.50V-2 1. COMPRA DE 2 CARGADORES PARA LAPTOP HP NOTEBOOK MODELO 134193NR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: INPUT 100-240V 1.4 A 50-60HZ OUTPUT 19.5V 2.31.  POR LA CANTIDAD DE LPS. 4025.00 A FAVOR DE LA EMPRESA COMPUSER S. DE R.L.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-359-2019 POR LA COMPRA DE 1 ADAPTADOR CARGADOR NB DELL 65W ADAPTADOR CARGADOR NB HP SPECTRE X360. POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 4025.00 A FAVOR DE LA EMPRESA COMPUSER. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 001-001-01-00007720 RECIBO No. 000860 ORDEN DE COMPRA: SEN-084-2019 ACTA DE RECEPCION: 067-2019 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DE JESUS PINEDA ALVARADO POR UN TOTAL DE LPS. 620.00 POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DESE EL 26-02-2019 AL 01-03-2019 SEGUN MEMORANDUM DCH-035-2019 QUE TRAE ADJUNTA LAS FACTURAS DE GASTOS LA LIQUIDACION DE VIATICOS E INFORME DE GIRA


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE LA TRIBUNA POR LA CANTIDAD DE LPS.4858.75 CORRESPONDIENTES AL AVISO DE LA PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. SEN-LPN-001-2019 SEGUN MEMORANDO SEN-SGRMSG-019-2019 EL CUAL TRAE ADJUNTO LO SIGUIENTE:  CONTRATO DE PUBLICACION No.749899 SOLICITUD DE CREDITO FACTURA ORIGINAL No. 000-008-01-00003316 POR LA CANTIDAD DE LPS. 4858.75 RECIBO ORIGINAL 004495 CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA  ADJUNTO AVISO DE PUBLICACION DE LICITACION No. SEN-LPN-001-2019 SOLVENCIA FISCAL.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-358-2019 PARA LA COMPRA DE 1 WINPRO 10 UPGRD OLP NL GOV POR LA CANTIDAD DE LPS. 4571.25 A FAVOR DE LA EMPRESA CASH BUSINESS. SE ADJUNAT LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA: 9076-1-1-0111-2019

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE PAGO SEGUN MEMORANDO SEN-SGRMSG-035-2019 PARA LA COMPRA DE DOS (2) PASAJES AEREOS PARA ROATAN SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA LUNES 25 DE MARZO 2019 Y REGRESANDO DE ROATAN EL MISMO DIA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PROCESO ATRAVES DE COTIZACION EL DIA 22 DE MARZO 2019 POR UN MONTO TOTAL DE L. 12325.00 A FAVOR DE TELEVENTUR S.A. DE C.V.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

rationale: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA TELEVENTUR S.A DE C.V. POR LA CANTIDAD DE LPS. 12325.00 SEGUN MEMORANDO SEN-SGRMSG-039-2019 POR LA COMPRA DE DOS (2) PASAJES AEREOS PARA ROATAN SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA LUNES 25 DE MARZO 2019 Y REGRESANDO DE ROATAN EL MISMO DIA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL N. 000-001-01-00004090 RECIBO ORIGINAL N. 4682 CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO POR LIQUIDACION DE GASTOS A FAVOR DE LUDOVICO VIDES BERLIOZ  POR UN TOTAL DE LPS. 2400.00 POR COMPRA DE 3 PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER LA CISTERNA DE LA SECRETARIA DE ENERGIA SEGUN FACTURAS: No. 000-001-01-00000329 DE FECHA 08/02/2019 POR LPS. 800.00 No. 000-001-01-00000334 DE FECHA  14/02/2019 POR LPS. 1600.00 SE ADJUNTA:  LAS FACTURAS DE GASTOS  CUADRO DETALLADO DE GASTOS


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORANDO SEN-025-2019 PARA LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES PROCESO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO EL DIA 11 DE MARZO DE 2019 DEL AÑO EN CURSO POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 2339.10 A FAVOR DE LA EMPRESA SUPERMERCADO CANTÓN S. DE R.L EL MEMORANDO TRAE ADJUNTO LO SIGUIENTE:  *ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0068-2019 *MEMORANDO DE SOLICITUD No. SEN-GA-030-2019

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO DE COMPRA SEGUN MEMORANDO SEN-SGRMSG-027-2019 PARA LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES PROCESO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO EL DIA 11 DE MARZO DE 2019 DEL AÑO EN CURSO POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 2339.10 A FAVOR DE LA EMPRESA SUPERMERCADO CANTÓN S. DE R.L EL MEMORANDO TRAE ADJUNTO LO SIGUIENTE:  *FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00527708 POR LA CANTIDAD DE LPS. 2339.10 *RECIBO ORIGINAL. *CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGO A CUETAS  *SOLVENCIA FISCAL. *ACTA DE RECEPCION 005-2019


title: REGISTRO DE F-01 GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR UN TOTAL DE LPS. 5600.00  A FAVOR DE GASOLINERA UNO SE ADJUNTAN LAS SIGUIENTES FACTURAS DIESEL Y GASOLINA  045-001-01-01771637             L.       600.00  GASOLINA 045-001-01-01770157             L.       300.00  GASOLINA 045-001-01-01770880             L.    1500.00  DIESEL 045-001-01-01769136             L.    1400.00  DIESEL 045-001-01-01769082             L.    1800.00  DIESEL

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DE CHRISTIAN REYNALDO BARRIENTOS NUÑEZ POR UN TOTAL DE LPS. 480.00 POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DESE EL 26-02-2019 AL 01-03-2019 SEGUN MEMORANDUM DCH-036-2019 QUE TRAE ADJUNTA LAS FACTURAS DE GASTOS LA LIQUIDACION DE VIATICOS E INFORME DE GIRA


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 40 UNIDADES DE LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLASTICO ALTA CALIDAD SOLIICTADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDUM SEN-GA-041-2019 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 9076-1-1-0070-2019 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 202.40 A FAVOR DE LA EMPRESA DISPROA S. DE R.L.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: REGISTRO DE F-01 CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO PARA LA EMPRESA DISPROA S. DE R.L. PARA LA COMPRA DE 40 UNIDADES DE LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLASTICO ALTA CALIDAD SOLIICTADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-054-2019 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 202.40 SE ADJUNTAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: FACTURA ORIGINAL: No. 000-001-01-00522611 RECIBO ORIGINAL. CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL  ACTA DE RECEPCION No. 009-2019


title: REGISTRO DE F-01 EN ATENCION A MEMORANDO SEN-051-2019 ENVIADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  PARA LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 20168.60 A FAVOR DE LA EMPRESA SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.  CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION 15    PAQUETES REFRESCOSDE COCA COLA EN ENVACE DE LATA DE 12 ONZ. 5	UNIDAD BOTES DE NESCAFE 5      PAQUETES REFRESCOS 7 UP EN ENVACE DE LATA DE 12 ONZ. 12	BOTES CREMORA EN BOTE DE 1 KG. 15	PAQUETES BOTES DE AGUA PURIFICADA EN ENVACE DE 100 ML 2	CAJAS DE TE DE VERDE DE 100 BOLSITAS. 5	PAQUETES REFERSCOS DE PEPSI LIGHT DE 24 UNIDADES 20	PAQUETES GALLETAS WAFLES DE 12 UNIDADES 20	CAJAS AVENY BRAND DE 5 UNIDADES 20	CAJAS GALLETAS CHIPS AHOY EN LA CAJA DE 6 PAQUETES 20	PAQUETES GALLETAS MANTEQUILLA.  15	PAQUETES REFRESCOS COCA COLA LIGHT EN ENVACE DE LATA DE 12 ONZ. 20	PAQUETES GALLETAS DULCE RELLENA DE CHOCOLATE.  SE ADJUNTA LA ORDEN DE COMPRA N. 9076-1-1-0077-2019 Y  MEMORANDO SEN-GA-043-2019 DE SOLICITUD DE COMPRA ENVIADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.  EN ATENCION A MEMORANDO SEN-SGRMSG-057-2019 ENVIADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  PARA LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 20168.60 SE ADJUNTA DOCUMENTACION SIGUIENTE: FACTURA ORIGINAL: No. 000-001-01-00534618 RECIBO ORIGINAL. CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL  ACTA DE RECEPCION No. 010-2019


title: REGISTRO DE F-01 PARA ALQUILER DE VEHICULO TIPO TURISMO COMBUSTIBLE GASOLINA POR EL PERIODO DE DOS DIAS PARA EMPLEADOS QUE VIAJARAN A LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE LOS DIAS 03 Y 04 ABRIL 2019 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 1722.00 A FAVOR DE LA EMPRESA MUNDO AUTOS S. DE R.L.

MUNDO AUTOS S DE R L

streetAddress: CALLE PRINCIPAL AEROPUERTO TONCONTIN FRENTE A CITY MALL

legalName: MUNDO AUTOS S DE R L

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DE EL ALQUILER DE VEHICULO TIPO TURISMO COMBUSTIBLE GASOLINA POR EL PERIODO DE DOS DIAS PARA EMPLEADOS QUE VIAJARON A LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE LOS DIAS 03 Y 04 ABRIL 2019 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 1722.00 A FAVOR DE LA EMPRESA MUNDO AUTOS S. DE R.L. SE ADJUNTAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00008657 POR LA CANTIDAD DE LPS. 1722.00 RECIBO ORIGINAL. CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA COMPRA 40 PAQUETES DE MINAS 0.7 HBBLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD 100 CARPETAS COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD SOLIICTADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDUM SEN-GA-041-2019 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0072-2019 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 14813.84 A FAVOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / EMPRESA DISTRIBUIDORA VALENCIA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: REGISTRO DE F-01  PARA HACER EFECTIVO EL PAGO POR LA COMPRA 40 PAQUETES DE MINAS 0.7 HBBLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD 100 CARPETAS COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD SOLIICTADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-056-2019 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 14813.84 A FAVOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / EMPRESA DISTRIBUIDORA VALENCIA SE ADJUNTAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: FACTURA ORIGINAL: No. 000-001-01-00010566 POR LA CANTIDAD DE LPS. 14813.84 RECIBO ORIGINAL S/N COMPROBANTE DE ENTREGA. CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL  ACTA DE RECEPCION No. 008-2019


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. EL HERALDO POR LA CANTIDAD DE LPS.5 520.00 CORRESPONDIENTES AL AVISO DE LA PUBLICACION DE NOTIFICACION VOLUNTARIA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD RADIOLOGICA EN 1/4 DE PAGINA EN BLANCO Y NEGRO. EL CUAL TRAE ADJUNTO LO SIGUIENTE: CONTRATO DE SUSCRIPCION No.402453 FACTURA ORIGINAL No. 000-002-01-00110928 POR LA CANTIDAD DE LPS. 5520.00 RECIBO ORIGINAL CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL  CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA  ADJUNTO AVISO DE PUBLICACION


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 100 CARPETAS ARCHIVADORAS SOLIICTADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDUM SEN-GA-041-2019 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 9076-1-1-0069-2019 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 2866.95 A FAVOR DE LA EMPRESA PACASA PAPELERA CALPULES S DE C.V.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: REGISTRO DE F-01 DE PAGO POR LA COMPRA DE 100 CARPETAS ARCHIVADORAS SOLIICTADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 2866.95 A FAVOR DE LA EMPRESA PACASA PAPELERA CALPULES S DE C.V. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SIGUIENTE: FACTURA ORIGINAL No. 010-001-01-00022230 POR LA CANTIDAD DE LPS. 2866.95 RECIBO ORIGINAL  CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL ORDEN DE COMPRA 9076-1-1-0069-2019  ACTA DE RECEPCION No. 014-2019


title: REGISTRO DE F01 DE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 1000 CARPETAS FULL COLOR CON BARNIZ UV CON DOS PESTAÑAS EN EL INTERIOR PARA ALMACENAR AL MENOS 10 HOJAS TAMAÑO CARTA SE ADJUNTAN 2 DISEÑOS Y SE SOLICITAN LA IMPRESION DE 500 EJEMPLARES DE CADA UNO DE LOS DISEÑOS PROCESO A TRAVES DE COTIZACION EL DIA 5 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO POR UN MONTO TOTAL DE LPS 21850.00 A FAVOR DE LILI MARIBEL OSORTO ZELAY**INGRAE

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: REGISTRO DE F01 CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE POR LA CANTIDAD DE LPS. 21850.00 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 1000 CARPETAS FULL COLOR CON BARNIZ U.V. CON DOS PESTAÑAS EN EL INTERIOR TAMAÑO CARTA SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: **FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00001799 **RECIBO ORIGINAL S/N **ACTA DE RECEPCION No 016-2019 **COMPROBANTE DE ENTREGA S/N **CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA) LA TRIBUNA POR LA CANTIDAD DE LPS. 4858.75 CORRESPONDIENTES A LA PUBLICACION DE 1/4 DE PAGINA BLANCO Y NEGRO  LA DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD RADIOLOGICA CONVOCA EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO No. 195-2019 LEY SOBRE ACTIVIDADES NUCLEARES Y SEGURIDAD RADIOLOGICA SUS REGLAMENTOS. EL ACUERDO EJECUTIVO 006-2016 Y DECRETO EJECUTIVO PCM 048-2017  SEGUN MEMORANDO SEN-SGRMSG-052-2019 EL CUAL TRAE ADJUNTO LO SIGUIENTE: CONTRATO No. 752530 FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00003958 POR LA CANTIDAD DE LPS. 4858.75 RECIBO ORIGINAL. 004593 CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA  ADJUNTO AVISO DE PUBLICACION


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 3 PAQUETES DE PEINE PARA ENCUADERNAR DE 1 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD 100 REGLAS DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12 GRADUADA EN CENTIMETROS MILIMETROS Y PULGADAS DE ALTA CALIDAD SOLIICTADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDUM SEN-GA-041-2019 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 9076-1-1-0071-2019 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 560.79 A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: REGISTRO DE F-01  PARA HACER EFECTIVO EL PAGO POR LA COMPRA DE 3 PAQUETES DE PEINE PARA ENCUADERNAR DE 1 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD 100 REGLAS DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12 GRADUADA EN CENTIMETROS MILIMETROS Y PULGADAS DE ALTA CALIDAD SOLIICTADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GRALES.  SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-055-2019  POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 560.79 A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. SE ADJUNTAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: FACTURA ORIGINAL: No. 000-001-01-00027862 POR LA CANTIDAD DE L PS. 560.79  RECIBO ORIGINAL.41961 COMPROBANTE DE ENTREGA  CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL  ACTA DE RECEPCION No. 007-2019


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA EL ALQUILER DE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 DIESEL POR UN PERIODO DE 4 DIAS A PARTIR DEL LUNES 25-03-2019 AL 29-03-2019 PROCESO ATRAVES DE COTIZACION EL DIA 22 DE MARZO 2019 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 6400.00 A FAVOR DE LA EMPRESA MUNDO AUTOS S. DE R.L. (ESTE VEHICULO SERA UTILIZADO POR JESUS PINEDA ALVARDO Y MADELINE FERRUFINO)

rationale: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA MUNDO AUTO S. DE R.L. POR LA CANTIDAD DE LPS. 6400.00 SEGUN MEMORANDO SEN-SGRMSG-045-2019 POR EL ALQUILER DE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 DIESEL UTILIZADO PARA GIRA DE TRABAJO DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DE HIDROCARBUROS POR UN PERIODO DE 4 DIAS SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL N. 000-001-01-00006610 RECIBO ORIGINAL CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI


title: REGISTRO DE F01 DE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 200 EJEMPLARES TIPO REVISTATAMAÑO CARTA PORTADA Y CONTRAPORTADA EN CARTONCILLO CON BASE 12 CON 62 PAGINAS DE PAPEL SATINADO BASE 80 CON IMPRESION FULL COLOR TIRO Y RETIRO PROCESO A TRAVES DE COTIZACION EL DIA 8 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO POR UN MONTO TOTAL DE LPS 20355.00 A FAVOR LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA**INGRAE

rationale: REGISTRO DE F01 DE PAGO PARA LA COMPRA DE 200 EJEMPLARES TIPO REVISTATAMAÑO CARTA PORTADA Y CONTRAPORTADA EN CARTONCILLO CON BASE 12 CON 62 PAGINAS DE PAPEL SATINADO BASE 80 CON IMPRESION FULL COLOR TIRO Y RETIRO PROCESO A TRAVES DE COTIZACION EL DIA 8 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO POR UN MONTO TOTAL DE LPS 20355.00 A FAVOR LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA**INGRAE SE ADJUNTAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00001807 POR LA CANTIDAD DE L. 20355.00 RECIBO ORIGINAL  CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL  ACTA DE RECEPCION.


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO POR LIQUIDACION DE GASTOS A FAVOR DE LUDOVICO VIDES BERLIOZ POR UN TOTAL DE LPS. 5002.55 POR COMPRA DE ALIMENTACION POR REUNIONES DEL COMITE EJECUTIVO DE LA SEN SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 18-03-19 FACTURA N. 005-003-01-00003658 LPS. 1698.00 Y LISTADO DE ASISTENCIA 25-03-19 FACTURA N. 000-001-01-00000058 LPS. 1759.50 Y LISTADO DE ASISTENCIA 02-04-19 FACTURA N. 000-001-01-00092790 LPS. 1545.05 Y LISTADO DE ASISTENCIA


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE JESUS PINEDA ALVARADO POR UN TOTAL DE LPS 160.00 POR CONCEPTO DE TRANSPORTE POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 25 AL 29 DE MARZO 2019 SEGUN MEMORANDUN No SEN-DHB-050-2019 QUE TRAE ADJUNTAS LAS FACTURAS DE GASTOS Y LA LIQUIDACION DE VIATICOS.


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE LA PRENSA POR LA CANTIDAD DE LPS. 6900.00 CORRESPONDIENTES A LA PUBLICACION DE 1/4 DE PAGINA BLANCO Y NEGRO  LA DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD RADIOLOGICA CONVOCA EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO No. 195-2019 LEY SOBRE ACTIVIDADES NUCLEARES Y SEGURIDAD RADIOLOGICA SUS REGLAMENTOS. EL ACUERDO EJECUTIVO 006-2016 Y DECRETO EJECUTIVO PCM 048-2017  SEGUN MEMORANDO SEN-SGRMSG-053-2019 EL CUAL TRAE ADJUNTO LO SIGUIENTE: CONTRATO No. 539934 FACTURA ORIGINAL No. 001-002-01-00226529 POR LA CANTIDAD DE LPS. 6900.00 RECIBO ORIGINAL.  CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA  ADJUNTO AVISO DE PUBLICACION

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: REGISTRO DE F-01 EN ATENCION A MEMORANDO SEN-049-2019 ENVIADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  PARA LA COMPRA DE 10 CAJAS DE VASO CONICO DE PAPEL PAQUETE DE 200 UNIDADES. POR MONTO TOTAL DE LPS. 437.69 A FAVOR DE LA EMPRESA LEOPLAST S. DE R.L. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N. 9076-1-1-0075-2019 Y MEMORANDO SEN-GA-043-2019 ENVIADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA LEOPLAST S DE R.L. POR LA CANTIDAD DE LPS 437.69 SEGUN MEMORANDO SEN-SGRMSG-061-2019 POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE VASOS CONICO DE PAPEL PAQUETE DE 200 UNIDADES DE ALTA CALIDAD. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00065464 POR LPS 437.69 RECIBO ORIGINAL No. 27810 CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL  ORDEN DE COMPRA 9076-1-1-0075-2019 ACTA DE RECEPCION 011-2019


title: REGISTRO DE F-01 EN ATENCION A MEMORANDO SEN-048-2019 ENVIADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  PARA LA COMPRA DE 5 PAQUETES  DE REFRESCOS PEPSI EN LATA DE 24 UNIDADES 20 UNIDADES DE AZUCAR BLANCA DE 1KG POR UN TOTAL DE LPS. 2150.00 A FAVOR DE LA EMPRESA YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.  SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N. 9076-1-1-0074-2019 Y  MEMORANDO SEN-GA-043-2019 DE SOLICITUD DE COMPRA ENVIADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE EMPRESA YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. PARA LA COMPRA DE 5 PAQUETES  DE REFRESCOS PEPSI EN LATA DE 24 UNIDADES 20 UNIDADES DE AZUCAR BLANCA DE 1KG POR UN TOTAL DE LPS. 2150.00. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SIGUIENTE: FACTURA ORIGINAL: No. 000-002-01-00016356 POR LA CANTIDAD DE LPS. 2897.50 CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL ORDEN DE COMPRA 9076-1-1-0074-2019  ACTA DE RECEPCION No. 012-2019


title: REGISTRO DE F-01 EN ATENCION A MEMORANDO SEN-047-2019 ENVIADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  PARA LA COMPRA DE 6 CAJAS DE TE Mc CORMICK EN LA CAJA DE 50 GR 50 BOLSITAS DE ALTA CALIDAD  4 LATAS DE TE FRIO SABOR A LIMON DE 2035 A 2.90KG POR MONTO TOTAL DE LPS. 1370.48 A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERIA DE HONDURAS  S. DE R.L. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N. 9076-1-1-0073-2019 Y MEMORANDO SEN-GA-043-2019 ENVIADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE  EMPRESA PAPELERIA DE HONDURAS  S. DE R.L. POR MONTO TOTAL DE LPS. 1370.48 PARA LA COMPRA DE 6 CAJAS DE TE Mc CORMICK EN LA CAJA DE 50 GR 50 BOLSITAS DE ALTA CALIDAD  4 LATAS DE TE FRIO SABOR A LIMON DE 2.5 A 2.90KG SE ADJUNTAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00027984 POR LA CANTIDAD DE LPS. 1370.48 RECIBO ORIGINAL No.41104 CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL  ORDEN DE COMPRA 9076-1-1-0073-2019 ACTA DE RECEPCION 013-2019


title: REGISTRO DE F-01 EN ATENCION A MEMORANDO SEN-050-2019 ENVIADO POR LA SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA  PARA LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE VASOS DE FOAM DE 6 ONZ. DE 25 UNIDADES POR MONTO TOTAL DE LPS. 523.25 A FAVOR DE LA EMPRESA REDIPO. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N. 9076-1-1-0076-2019 Y MEMORANDO SEN-GA-043-2019 ENVIADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: REGISTRO DE F-01 PARA HECER EFECTIVO EL PAGO A FAVOR DE  LA EMPRESA REDIPO (REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R.L. DE C.V.) POR LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE VASOS DE FOAM N. 6 DE 25 UNIDADES POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 523.25. SE ADJUNTA: *FACTURA ORIGINAL N. 000-001-01-00006204 *RECIBO ORIGINAL No. 000798 *CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL * ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0076-2019 *ACTA DE RECEPCION 015-2019


title: REGISTRO DE F-01 EN ATENCION A MEMORANDO SEN-048-2019 ENVIADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  PARA LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE VASOS PLASTICOS DE 9 ONZ. POR MONTO TOTAL DE LPS. 747.50 A FAVOR DE LA EMPRESA YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V. SE ADJUNTA LA ORDEN DE COMPRA N. 9076-1-1-0074-2019 Y MEMORANDO SEN GA-043-2019 DE SOLICITUD DE COMPRA ENVIADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

Secretaría de Energía

legalName: Secretaría de Energía

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE EMPRESA YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. PARA LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE VASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 9 ONZ DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD POR UN TOTAL DE LPS. 747.50. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SIGUIENTE: FACTURA ORIGINAL: No. 000-002-01-00016356 POR LA CANTIDAD DE LPS. 2897.50 CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL ORDEN DE COMPRA 9076-1-1-0074-2019  ACTA DE RECEPCION No. 012-2019


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. EL HERALDO POR LA CANTIDAD DE LPS. 5520.00 CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACION DE CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OPTAR AL CARGO DE JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA EN EL DESPACHO DE ENERGIA EN 1/4 DE PAGINA EN BLANCO Y NEGRO. EN EL CUAL SE ADJUNTAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CONTRATO DE PUBLICIDAD No.392931 FACTURA ORIGINAL No. 000-002-01-00111031 POR LA CANTIDAD DE LPS. 5520.00 RECIBO ORIGINAL CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL  CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA  ADJUNTO AVISO DE PUBLICACION

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: REGISTRO DE F01 CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE NAVEGA S.A. DE C.V. POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 42655.80 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 11 LICENCIAS OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM PROCESO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO  PARA USO DE LA SECRETARIA DE ENERGIA ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: OREDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0078-2019 MEMORANDOS DE SOLICITUD UIT-0037-2018 / UIT-006-2019

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE PAGO SEGUN MEMORANDO SEN-SGRMSG-117-2019 PARA LA COMPRA DE 11 LICENCIAS OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM PROCESO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO. POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 42655.80 A FAVOR DE LA EMPRESA NAVEGA S.A. DE C.V. ADJUNTO LO SIGUIENTE:  FACTURAORIGINAL No. 000-036-01-00012140 POR LA CANTIDAD DE L. 42655.80 RECIBO ORIGINAL 88260 CONSTACIA ELECTRONICA DE PAGOS A CUENTA ACTA DE RECEPCION.


title: REGISTRO DE F-01PARA ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA COMBUSTIBLE DIESEL POR EL PERIODO DE TRES DIAS A PARTIR DEL JUEVES 9 DE MAYO AL DOMINGO 12 DE MAYO DE 2019 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 7011.00 A FAVOR DE LA EMPRESA MUNDO AUTOS S. DE R.L.

rationale: REGISTRO DE F-01 PARA PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA COMBUSTIBLE DIESEL POR EL PERIODO DE TRES DIAS A PARTIR DEL JUEVES 9 DE MAYO AL DOMINGO 12 DE MAYO DE 2019 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 7011.00 A FAVOR DE LA EMPRESA MUNDO AUTOS S. DE R.L. SE ADJUNTA : FACTURA ORIGINAL No.001-001-01-00008978 RECIBO ORIGINAL S/N CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA EL ALQUILER DE UN VEHICULO TIPO PICK UP COMBUSTIBLE DIESEL POR UN PERIODO DE 2 DIAS A PARTIR DEL DIA 24-04-19 AL 25-04-2019  PROCESO ATRAVES DE COTIZACION EL DIA 24 DE ABRIL 2019 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 3200.00 A FAVOR DE LA EMPRESA MUNDO AUTOS S. DE R.L. (ESTE VEHICULO SERA UTILIZADO POR JESUS PINEDA ALVARDO Y CHRISTIAN REYNALDO BARRIENTOS)

rationale: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE PAGO POR EL ALQUILER DE UN VEHICULO TIPO PICK UP COMBUSTIBLE DIESEL POR UN PERIODO DE 2 DIAS A PARTIR DEL DIA 24-04-19 AL 26-04-2019 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 3200.00 A FAVOR DE LA EMPRESA MUNDO AUTOS S. DE R.L. (ESTE VEHICULO SERA UTILIZADO POR JESUS PINEDA ALVARDO Y CHRISTIAN REYNALDO BARRIENTOS) SE ADJUNTA DOCUMENTACION SIGUIENTE: FACTURA ORIGINAL No. 001-001-01-00008925 POR LPS 3200.00 RECIBO ORIGINAL  ORDEN DE COMPRA No.SEN-014-2019 CONSTANCIA ELECTRONICA


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO POR COMPRA DE UN (1) PASAJE AEREO IDA Y VUELTA A NOMBRE DE LIC. JUANA DILIA GARCIA SUB GERENTE DE PRESUPUESTO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: SALIDA: DOMINGO 19 DE MAYO DEL 2019  TGU - CIUDAD DE GUATEMALA. REGRESO: SABADO 25 DE MAYO DEL 2019 CIUDAD DE GUATEMALA - TGU.  POR UN MONTO TOTAL DE LPS.13780.38 A FAVOR DE LA EMPRESA SUN TRAVEL.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

rationale: REGISTRO DE F-01 DE PAGO DE UN (1) PASAJE AEREO IDA Y VUELTA A NOMBRE DE LIC. JUANA DILIA GARCIA SUB GERENTE DE PRESUPUESTO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: SALIDA: DOMINGO 19 DE MAYO DEL 2019  TGU - CIUDAD DE GUATEMALA. REGRESO: SABADO 25 DE MAYO DEL 2019 CIUDAD DE GUATEMALA - TGU.  POR UN MONTO TOTAL DE LPS.13780.38 A FAVOR DE LA EMPRESA SUN TRAVEL. SE ADJUNTAN LO SIGUIENTES DOCUMENTOS: FACTURA No. 000-005-01-00000259 POR L.13780.38 RECIBO ORIGINAL CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIEN DE PAGOS A CUENTA