title: COMPRA DE SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES CON EL FIN DE QUE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DEMAS PERSONAL DEL HOSPITAL ROATAN DE ISLAS DE LA BAHIA TENGAN SUS COPIAS DE TODOS LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.

NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA  PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-0044-2019

currency: HNL

MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

scheme: HN-RTN

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 27 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE ROATÁN

ue: 26 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE ROATÁN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

initiationType: tender


title: COMPRA DE PLATOS Y VASOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTE DEL HOSPITAL ROATAN ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-0052-2019

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

type: FACT


title: COMPRA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-0036-2019.

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

faxNumber: ND

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA


title: PAGO DE FACTURA No004-001-01-00030413004-001-01-00030412004-001-01-00030411004-001-01-00030410004-001-01-00030409 DEL CONSUMO DE SANGRE DEL  MES DE DICIEMBRE DEL 2018  DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

ga: 28 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR

ue: 27 - DIRECCIÓN HOSPITAL ANÍBAL MURILLO ESCOBAR

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO  DE  ORDEN DE COMPRA No 60-28-27-0081-2019 POR CATALAGO ELECTRONICO DE VARIOS UTILES DE ESCRITORIO Y PAPEL QUE SERAN UTILIZADOS EN  VARIAS SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DE OLANCHITO YORO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2019

name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO  DE FACTURA No 000-001-01-00048967 POR   ORDEN DE COMPRA No 60-28-27-0081-2019 POR CATALAGO ELECTRONICO DE VARIOS UTILES DE ESCRITORIO Y PAPEL QUE SERAN UTILIZADOS EN  VARIAS SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DE OLANCHITO YORO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2019


TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A SALON OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00106251 POR COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN AMBULANCIAS Y  AUTOS PARA USO EN EL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE TIEMPO INDEFINIDO   LA COMPRA SE HIZO EL I TRIMETRE DEL 2019


HECTOR DANILO ORELLANA BANEGAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: HECTOR DANILO ORELLANA BANEGAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000664 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2019 POR TIEMPO INDEFINIDO


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000663 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTLIZIDOS EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO  LA COMPRA SE REALIZO EN EL I TRIMESTRE DEL 2019

PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-28-137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-28-137-1-0


DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

streetAddress: ZARABANDA SANTA LUCIA KM 11

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

rationale: REVERSION DE COMPRA DE MATERILA MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFENIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL I TRIMESTRE DEL 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-28-138-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-28-138-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO  PARA USO EN SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO EN EL I TRIMESTRE POR TIEMPO INDEFINIDO.POR EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019

name: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-28-139-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-28-139-1-0


title: SE COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL I TRIMETRE DEL 2019

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO DE FACTURA No 001-002-01-00000246 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL I TRIMETRE DEL 2019


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA 000020 POR COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS PARA USO EN PACIENTES DURANTE TIEMPO INDEFINIDO DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR  LA COMPRA SE REALIZO EN EL I TRIMESTRE DEL 2019


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL  MEDICO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITALPOR TIEMPO INDEFINIDO  LA COMPRA SE REALIZO EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-28-146-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-28-146-1-0


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL LA COMPRA SE REALIZO PARA TIEMPO INDEFINIDO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2019

legalName: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-28-147-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-28-147-1-0


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE  FACTURA No 001-002-01-00000245 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADA EN PACIENTES DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2019


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DURANTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL I TRIMESTRE DEL 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-28-148-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-28-148-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No000019 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO  PARA USO EN PACIENTES DE DIFERNTES SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR  DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2019 POR TIEMPO INDEFINIDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-28-150-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-28-150-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA 000018 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAAL Y MATERIAL MEDICO PARA USO EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR  EN EL II TRIMESTRE DEL 2019 POR TIEMPO INDEFINIDO


PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL CASA#6308 B#BD-3

legalName: PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION POR ERRROR EN EL BENEFICIARIO EN PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00028309 POR LA COMPRA DE PAPEL Y UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN EL HOSPITAL ANIBLA MURILLO ESCOBAR DE OLANCHITO YORO MEDIANTE ORDEN POR CATALAGO ELECTRONICO No 60-28-27-0082-2019 DELMES DE MARZO DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-28-153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-28-153-1-0

type: OFICIO


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00028602 POR COMPRA DE FOLDER PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO POR CATALOGO ELECTRONICO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2019


rationale: REVERSION POR ERROR EN DESGLOSE PAGO DE FACTURAS No004-001-01-00030522000305230003052400030525000305260003052700030528 DEL MES DE ENERO DEL 2018 POR USO DE SANGRE UTILIZADOS EN PACIENTES DE VARIAS SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-28-159-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-28-159-1-0

type: OFI


title: PGO DE FACTURA No 004-001-01-0003060000030601000306020003060300030604000306050003060600030607 POR PAGO DE SANGRE UTILIZADA EN PACIENTES EN VARIAS SALAS DEL HOSPITAL ANIBA MURILLO ESCOBAR DEL MES DE FEBRERO DEL 2019


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: REVERSION POR ERROR EN PRECIO EN ITEM 1PAGO DE FACTURA No 000-001-01-007761 POR COMPRA DE EQUIPO PARA USO EN DIFERNETES SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-28-173-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-28-173-1-0


title: PAGO  DE FACTURA No 004-001-01-00030728-000307270003072600030725DEL MES DE MARZO DEL 2019 PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DE OLANCHITO YORO .


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00001638 POR COMPRA DE PRODUCTOS  FOTOQUIMICOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2019


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO No 000-001-01-00086112 POR COMPRA DE REACTIVOS Y QUIMICOS PARA USO EN SALA DE OPERACIONES Y SALA DE LABOR Y PARTO PARA USO EN PACIENTES  DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO DURANTE EL II TRIMESTE DEL 2019


ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

legalName: ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

rationale: Pago de factura 001-001-01-00015778 por Compra de alimentos y bebidas para personas del II trimestre del 2019 para uso en pacientes y empleados del hospital por tiempo indefinido.


rationale: REVERSION POR  ERROR COMPRA DE MATERIAL DE ARTES GRAFICA PARA USO EN VARIOS DEPARTAMNETOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO NDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2019 SEGUN PROGRAMADO EN EL PACC 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-28-176-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-28-176-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-28-176-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-28-176-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-007760 POR COMPRA DE VAPORIZADOR EQUIPO MEDICO PARA ANESTECIA DE EMERGENCIA PARA USO EN PACIENTES DEL QUIROFANO DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DE OLANCHITO YORO LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMETRE DEL 2019


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA NO 00000401-00041194 POR COMPRA DE SUEROS Y MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN VARIAS SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2019


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE FACTURA No 012-002-01-00045009 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO PAR USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURIILO ESCOBAR DURANTE TEIMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EL II TRIMESTRE DEL 2019


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00000015 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURJICO PARA USO EN QUIROFANO Y EN  DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2019


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

rationale: DISMINUCION DE PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000060  POR ERROR  EN PRECIOS POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO HEMATOLOGICO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-28-212-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-28-212-1-0

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000060 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO HEMATOLOGICO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2019


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: REVERSION POR ERROR EN PRECIOS DE PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000061 POR  COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN LABORATORIO EN PACIENTES DEL HOS´PITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA  SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-28-213-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-28-213-1-0


title: COMPRA DE INSUMOS PARA SO EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00028309 PORCOMPRA DE INSUMOS POR CATALAGO ELECTRONICOSEGUN ORDEN 60-28-27-0082-2019 PARA SO EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: PAGO DE FACTURA No 001-001-01-00015720 POR COMPRA DE ARTES GRAFICAS PARA USO EN DEPARTAMENTOS  DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMETRE DEL 2019.


MEDITEK S.A DE C.V.

streetAddress: COL. LAS MINITAS 4TA CALLE AVE. JUAN LINDON-2424

legalName: MEDITEK S.A DE C.V.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA No 00426 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y  MATERIAL PARA USO EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HSOPITAL ANIBA MURILLO ESCOBAR DE OLANCHITO YORO.


rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00039113 POR  POR COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA USO ODONTOLOGICOS  PARA USO EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ECOBAR  LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMETRE DEL 2019


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-000 POR LA COMPRA DE  UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR  LA COMPRA SE REALIZO EN EL I TRIMESTRE DEL 2019.LA COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO ELECTRONICO


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: REVERSION DE ORDEN DE COMPRA POR  QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO SEGUN COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO 60-28-27-0074-2019 PARA USO EN DIFERENTES SALAS YDEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL LA COMPRA SE REALIZO EN EL I TRIMESTRE DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-28-31-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-28-31-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA NO  000-001-01-00-000054 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN SALAS Y DEPARTAMENTOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR  DURANTE TIEMPO INDEFINIDO DEL AÑO 2019 LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE .


rationale: PAGO DE FACATURA No 001-002-01-00000334 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIERURGICO PARA USO EN PACIENTES EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMNETOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE TIEMPO INDEFINIDO DEL AÑO 2019


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO POR CATALAGO ELECTRONICO 6028-27-0076-2019 PARA USO EN DIFERENTES SALAS Y DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL LA COMPRA SE REALIZO EN LE I TRIMESTRE DEL 2019.

rationale: REVERSION DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO POR CATALAGO ELECTRONICO  POR QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO6028-27-0076-2019 PARA USO EN DIFERENTES SALAS Y DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL LA COMPRA SE REALIZO EN LE I TRIMESTRE DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-28-33-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-28-33-1-0


name: CONSTRUCTORA MIRALDA VALLECILLO COMIVA S.A.

streetAddress: CO. LA CONQUISTA 2 CUADRAS AL NORTE DE CAMPO DE FUTBOL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000076  POR CONTRATACION PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRES AREAS DEL HOSPITAL  BODEGA DE MEDICAMNENTOS  PARQUEO Y  LAVANDERIA DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2019


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00000028 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2019


legalName: CONSTRUCTORA MIRALDA VALLECILLO COMIVA S.A.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: POR PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000070 POR CONTRATACION DE MANT Y SUMINISTROS DE ESTANTES PARA EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO  DURANTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019


GAMMA SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTEMBERG 1 CDA ANTES DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EDIFIO ATALA HNOS ATRAS DE REFRIHOGAR

legalName: GAMMA SOLUTIONS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001964 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN VARIAS SALAS Y DEPARTAMENTOS  DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR EN EL III TRIMESTRE DEL 2019


HECTOR DANILO ORELLANA BANEGAS

legalName: HECTOR DANILO ORELLANA BANEGAS

rationale: PAGO 000-001-01-00000668 POR COMPRA DDE ALIMENTOS Y BEBIDAS´PARA USO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIESTRE DEL 2019


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00000027 POR COMPRA DE  EQUIPO PARA USO EN VARIAS SALAS Y DEPARTAMENTOS  DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA  SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2019.


rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000667 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO EN ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR  DURANTE TIEMPO INDEFINIDO  LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2019


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000669 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN  ALIMENTACION  DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2019


rationale: PAGO DE 001-001-01-00016653 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USAR EN ARTES GRAFICAS PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2019


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00001684 POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA RAYOS X PARA USO EN  PACIENTES DE DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2019


TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A SALON OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

rationale: pago de factura No 000-001-01-00112724 POR COMPRA DE DIESEL PARA USO EN AMBULANCIAS Y CARROS AUTORIZADOS PARA USO EN TRASLADO DE PACIENTES Y PERSONAL POR TIEMPO INDEFINIDO OLA COMPRA SE RELAIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2019


IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

rationale: REVERSION PARCIAL POR ERROR EN DETALLE DE IMPUESTO EN PAGO DE FACTURA No 000-001-01-000000014 POR LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO EN COCINA DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESOBAR PARA LA ELEABORACION DE ALIMENTOS DURANTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN LE III TRIMESTRE DEL 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-28-358-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-28-358-1-0


rationale: PAGO DE 012-002-01-00045034 POR COMPRA DE OXIGENO  PARA USO EN PACIENTES EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMNETOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL  AÑO 2019


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00017174 POR COMPRA POR CATALGO ELECTRONICO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2019


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00051125 POR COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN ALIMENTACION DE PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2019


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00030398 POR COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE TINTAS PARA USO EN VARUOS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DE OLANCHITO YORO.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA 001-001-01-00007138 POR COMPRA POR CATALOGO DE TINTAS PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2019


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-0100030065 POR COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2019


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00018804 POR COMPRA POR CALAGO ELECTRONICO  DE TINTA PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2019

type: ORDCOM


rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00030064 POR COMPRA DE UTILES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2019


rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000072 POR COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA USO  EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL  AÑO 2019


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE SANGRE 004-001-01-0003090300030902000309320003090100030931 DEL MES DE MAYO  DEL2019  PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBA MURILLO ESCOBAR.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PAGO DE FACTURA NO 004-001-01-0003080400030803000308020003083800030837 POR PAGO DE SUMINISTRO DE SANGRE  DEL MES DE ABRIL DEL 2019 PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.


title: COMPRA DE AIRES PARA USO EN SALAS Y DEPARTAMMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO LA ORDEN SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2019.

FREDY ORLANDO MOLINA CARIAS

legalName: FREDY ORLANDO MOLINA CARIAS

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-28-404-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-28-404-1-0


title: PAGO DE FACTURAS No 000309853098430983309823098530980309793097830977 DEL MES DE JUNIO 2019 PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR .


title: COMPRA DE CARNES PARA USO EN ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DEL III Y IV  TRIMESTRE DEL AÑO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-28-408-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-28-408-1-0


ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

streetAddress: ER AVE. 4TA CLL ESQUINA BO. EL CENTRO SPS

legalName: ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE FACTURA No 003-003-01-00000465003-003-01-00000466003-003-01-00000467003-003-01-00000468 POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA USO EN UNIFORMES  DE EMPLEADOS DEL AÑO 2019  Y TELA PARA CAMA PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR  POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2019.


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-0-00212433 POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS PERMANENTES Y DE CONTRATO DEL AÑO 2018  DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2019


rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000672 POR COMPRA DE  JUGOS Y LACTEOS PARA USO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA 001-002-01-00000402 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA USO EN LABORATORIO DURANTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2019


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00014069 POR COMPRA DE VENDAJE PARA USO EN PACIETES EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEINIDO LA COMPRA  SE HIZO EL EL III TRIMESTRE POR TIEMPO INDEFINIDO DEL AÑO 2019


PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00-000078 POR COMPRA DE SUERO ORAL POR EMERGENCIA DEL DENGUE PARA USO EN PACIENTES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018


rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00062004 POR COPRA DE AIRES ACONDICIONADO PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR EN EL II TRIMESTRE DEL 2019.


rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000674 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL 2019


title: PAGO DE FACTURAS No 004-001-01-00030522000305230003052400030525000305260003052700030528 DEL MES DE ENERO DEL 2019 POR USO DE SANGRE UTILIZADOS EN PACIENTES DE VARIAS SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA No000-001-01-00000675 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2019


streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000074 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA  ERA EN EL IV TRIMESTRE PERO SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2019


rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000073 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EXAMEN DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA ES DEL IV TRIMESTRE PERO SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2019


rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000077 POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA ES DEL IV TRIMESTRE PERO SE REALIZO EN EL III TRIMETRE POR FECHA DE CIERRE DE COMPRAS.


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago de factura nO 000-001-01-00030937 por compra de utencilios por catalago electronico  para uso en cocina para pacientes del hospsital anibal murillo escobar de olanchito yoro .


title: Pago para mantenimiento de ambulancias ustilizadas para transporte de pacientes del hospital Anibal murillo escobar durante el III TRIMESTRE  DEL 2019

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago de factura No 000-001-01-00126452  para mantenimiento de ambulancias ustilizadas para transporte de pacientes del hospital Anibal murillo escobar durante el III TRIMESTRE  DEL 2019


title: PAGO DE FACTURAS 004-001-01-0003107831079310803108131082310833108431085 DE  SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO DEL 2019 PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DE OLANCHITO YORO


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00006217 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DE OLANCHITO POR  TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA  SE REALIZO POR CATALAGO ELECTRONICO EL EL I TRIMESTRE DEL 2019.


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000943 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURIILO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO ELECTRONICO EN EL I TRIMESTRE DEL 2019.


rationale: PAGO DE FATURA No 001-002-01-00000193 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2019


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00016154 POR LA COMPRA POR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA  COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO ELECTRONICO EN EL I TRIMESTRE DEL 2019


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: REVERSION DE ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO PARA USO EN SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2019 .POR ERROR EN IMPUTACION DE LA ACTIVIDAD PARA REALIZAR UNA MODIFICACION PRESUPUESTARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-28-671-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-28-671-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA no 017915 POR COMPRA DE ALIMENTOS POR CATALOGO ELECTRONICO  PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO EN EL IV TRIMESTRE DEL 2019


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No 00000061 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO  HILOS PARA SUTURA DEL IV TRIMESTRE DEL 2019 PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR


ELTON EMIR MONCADA JUAREZ

legalName: ELTON EMIR MONCADA JUAREZ

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000051 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DEL 2019


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000081 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO EN EL IV TRIMESTRE DEL 2019


rationale: PAGO DE FACTURA No000-001-01-00000082 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO EL EL IV TRIMESTRE DEL 2019


title: COMPRA DE GASA HOSPITALARIA PARA USO EN QUIROFANO EN PACIENTES DEL HSOPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO EN EL IV TRIMESTRE DEL 2019

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000020 POR COMPRA DE GASA PARA USO EN DIFERENTES SALAS DEL HSOPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EL IV TRIMESTRE DEL 2019


legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No 00052629 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ECOBAR POR CATALOGO ELECTRONICO  DEL IV TRIMESTRE DEL 2019


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No 017916 POR CCOMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL IV TRIMESTRE DEL 2019


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS DEL AÑO 2019 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBREROMARZO Y ABRIL DEL AÑO 2018 QUE SE HABIA REVERSADO POR ERROR EN CUENTA  DE LA CRUZ ROJA.SE PAGA CON PRESUPUESTO DEL 2019


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN PACIENTES DURANTE EL IV TRIMETSRE DEL 2019 DE4L HSOPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN PACIENTES DE VARIAS SALAS DURANTE TIEMPO INDEFINIDO DEL IV TRIMESTRE DEL 2019


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO 084 -2019 DE  EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN VARIAS SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2019

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00000060 POR ORDEN DE COMPRA NO 084 -2019 DE  EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN VARIAS SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2019


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

ga: 30 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA

ue: 29 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00092567 O/C N.29-2019COMPRA MAQUINA LECO-1800E A UTILIZAR EN FUMIGACION EN EMERGENCIA DE DENGUE EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-002-01-00001718 O/C N.30-2019COMPRA DE MAQUINA TERMONEBULIZADORA IZFOG IZ-150AS A UTILIZAR EN FUMIGACION EN EMERGENCIA DE DENGUE EN LA REGGION DE SALUD ATLANTIDA


name: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL DANTO CONTIGUO A PUENTE DANTO CARRETERA CA-13 LA CEIBA

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

rationale: CANCELACION DE FACTURA  No 001-001-01-001560 COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y APOYO DE LOS PROGRAMAS DE PAI TUBERCULOSIS VIH/SIDA DENGUE MALARIA Y ZIKA DEL NIVEL REGIONAL EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD Y MUNICIPIOS DURANTE EL AÑO 2019


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA 00032237 DE ORDEN DE COMPRA 60-28-27-0099-2019 DE UTENCILIOS DE COCINA PARA USO EN EL HOSPITAL EN DEPARTAMENTO DE COCINA DURANTE EL IV TRIMESTRE LA COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO ELECTRONICO


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A LAS DISTINTAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DUREANTE EL AÑO 2019.

INET S DE RL

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE BHACIA UNAH CONTIGUO A CEUTEC

legalName: INET S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: CANCELACION DE FACTURA N.136PAGO DE SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA A LA SECRETARIA DE SALUD TEGUCIGALPA( CEIBATEGUCIGALPACEIBA)

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE TELAS A UTILIZAR EN UNIFORMES DE AUXILIARES DE ENFERMERIA Y ENFERMERAS PROFESIONALES DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)


title: COMPRA DE CAMISAS Y PANTALONES A UTILIZAR EN UNIFORMES DE PERSONAL DE CAMPO Y ADMINISTRATIVOS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: Orden  de Compra n.16-2019Compra de Reactivos  a utilizar en los distintos Laboratorios de la Region de Salud de Atlantida duarnte IV Trimestre del 2019.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: REVERSION D F-01 N.1386 POR CAMBIAR VALOR  DEF-01 YA QUE ALGUNOS PRECIOS DE PRODUCTOS NO PASARON EL CONTROL DE PRECIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-30-1386-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-30-1386-1-0


DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

rationale: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00015365COMPRA DE AGUA PURIFICADA A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019


title: COMPAR DE LAMINAS PORTA OBJETOSCUBRE OBJETOS A UTILIZAR EN LA TOMA DE MUESTRAS DE MALARIA TUBERCULOSIS EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 37200-Productos de Vidrio


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00136311COMPRA DE VASOS ESTERILES de 100  ML PARA LA TOMA DE MUESTRA DE ESPUTO EN EL EXAMEN DE TUBERCULOSIS EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019


title: Compra de Reactivos autilizar en los distintos Laboartorios de la Region de Salud de Atlantida durante el año 2019

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Cancelacion de Factura N.000-001-01-00136309compra de Reactivos a utilizar en los distintos Laboratorios de la Region de Salud de Atlantida durante el año 2019.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN SUPERVICION DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA DE DENGUEMALARIA Y ZIKA EN LOS MUNICIPIOS DE TELA ARIZONA Y ESPARTA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2019.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

rationale: PAGO DE FACTURA N.000-003-01-00091590COMPRA DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN SUPERVICION DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA DE DENGUEMALARIA Y ZIKA EN  LOS MUNICIPIOS DE LA CEIBAMASICAEL PORVENIRSAN FRANCISCO Y JUTIAPA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2019.


title: COMPRA DE TONER Y TINTAS AUTILIZAR EN IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2019.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS


title: COMPRA DE TAMBOR DE FOTOCOPIADORASGPR -22GPR-35 A UTILIZAR EN FOTOCOPIADORAS ASIGNADAS A LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2019.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: REVERSION DE F-01 N.1789  PORQUE EL PROVEEDOR NO QUISO ENTREGAR EL PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-30-1789-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-30-1789-1-0


title: COMPRA DE TONER A UTILIZAR EN IMPRESORAS EN LAS OFICINAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2019.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: REVERSION DE F-01 N.1790PORQUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-30-1790-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-30-1790-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PAGO DE FACTURA N.010-001-01-00105557COMPRA DE PAPEL BOND Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A UTILIZAR EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2019

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE LLANTAS A UTILIZAR EN VEHICULOS PLACA 918345466959 Y VEHICULOS PLACA EN TRAMITE MAZDA GRIS PPROGRAMA DE CHAGASMITSUBICHI BLANCONISAN FRONTIER DE MALARIA Y CAMION TERMO KING  EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2019.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.010-001-01-00105565COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA A UTILIZAR EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2019.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PAGO DE FACTURA DE N.000-002-01-00039632COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA A UTILIZAR EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y U/S DE LA  REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2019.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: TRANSFERENCIA A OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASJERINGASCAJAS DE SEGURIDADY EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL PROGRAMA DE PAI Y ZOONOSIS A UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00013618COMPRA DE REACTIVOS A UTILIZAR EN LOS DISTINTOS LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: Reversión por cierre de gestión

description: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00009892COMPRA DE REACTIVOS A UTILIZAR EN LOS DISTINTOS LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE REPUESTOS  PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LA RED DE FRIO DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019

name: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL PEDREGAL

rationale: REVERSION D F-01 N.1902 POR CAMBIAR VALOR DE F-01 YA QUE HAY PRODUCTOS QUE NO PASARON EL CONTROL DE PRECIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-30-1902-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-30-1902-1-0


title: COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO A USAR EN LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: COMPRA DE REACTIVOS A UTILIZAR EN LOS DISTINTOS LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2019.

rationale: reversion de f-01 n.2003 por correcion de precios

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-30-2003-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-30-2003-1-0


rationale: Reversión por cierre de gestión

description: CANCELACION DE FACTURA N.0000-001-01-00009894.COMPRA DE REACTIVOS A UTILIZAR EN LOS DISTINTOS LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


legalName: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PAGO DE FACTURA N.0000-001-01-00000169COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE FRIO DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE REACTIVOS AUTILIZAR EN LOSDISTINTOS LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN ACTIVIDADES DE DENGUE EN LOS MUNICIPIOS DE  LA CEIBA JUTIAPAPORVENIR SAN FRANCISCO Y LA MASICA DURANTE EL AÑO 2019.

streetAddress: BARRIO EL DANTO CONTIGUO A PUENTE DANTO CARRETERA CA-13 LA CEIBA

legalName: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.


title: PAGO DE TRANSFERENCIA A OPS POR PAGO DE DEUDA DEL 2018 DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGASCAJAS  DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL PROGRAMA DE PAI Y ZOONOSIS A UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA


title: TRANSFERENCIA A FIDEICOMISO DE BANCO DE OCCIDENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN PCM-021-2018 A UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE EMERGENCIA DEL DENGUE EN LOS MUNICIPIOS DE LA CEIBAJUTIAPAPORVENIRSAN FRANCISCO Y LA MASICA EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019.


rationale: CANCELACION DE FACTURA N.001-001-01-00001502COMPRA DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE PAITUBERCULOSISVIH/SIDADENGUE.MALARIA Y ZICA EN LOS MUNICIPIOS DE LA CEIBALA MASICAEL PORVENIRSAN FRANCISCO Y JUTIAPA EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019


actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00061001COMPRA DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE PAITUBERCULOSISVIH/SIDADENGUEMALARIA Y ZIKA EN LOS MUNICIPIOS DE TELAARIZONA Y ESPARTA DURANTE EL AÑO 2019 EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA


rationale: Revercion  DE FACTURA No.  001-001-01-00001560  COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y APOYO  DE LOS PROGRAMAS DE PAITUBERCULOSISVIH/SIDADENGUEMALARIA Y ZIKA DEL NIVEL REGIONAL EN LAS DISTINTAS U/S Y MUNICIPIOS  DURANTE EL AÑO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-30-412-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-30-412-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA No.  001-001-01-00001560  COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y APOYO  DE LOS PROGRAMAS DE PAITUBERCULOSISVIH/SIDADENGUEMALARIA Y ZIKA DEL NIVEL REGIONAL EN LAS DISTINTAS U/S Y MUNICIPIOS  DURANTE EL AÑO 2019


rationale: PAGO DE SEPTA TRANSFERENCIA A OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASJERINGASCAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL PROGRAMA DE PAI Y ZOONOSIS A UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-30-569-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-30-569-1-0

description: PAGO DE SEGUNDA TRANSFERENCIA A OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASJERINGASCAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL PROGRAMA DE PAI Y ZOONOSIS A UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019SALDO PENDIENTE LPS.11598412.00.

description: PAGO DE PRIMERA TRANSFERENCIA A OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASJERINGASCAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL PROGRAMA DE PAI Y ZOONOSIS A UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019.

description: TERCERA TRANSFERENCIA A OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASJERINGASCAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL PROGRAMA DE PAI Y ZOONOSIS A UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019. SALDO PENDIENTE L. 9163512.00

description: QUINTA TRANSFERENCIA A OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASJERINGASCAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL PROGRAMA DE PAI Y ZOONOSIS A UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019.SALDO PENDIENTE LPS.1348889.00

description: CUARTA TRANSFERENCIA A OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASJERINGASCAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL PROGRAMA DE PAI Y ZOONOSIS A UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019.SALDO PENDIENTE LPS.4416157.00.

description: REVERCION DE TERCERA TRANSFERENCIA A OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASJERINGASCAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL PROGRAMA DE PAI Y ZOONOSIS A UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019.SALDO 10099647.00 NO DE OFICIO Y FECHA DE RECEPCION ERRONEA


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

ue: 2 - DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

rationale: POR LA COMPRA DE UN ESTERILIZADOR (AUTOCLAVE) PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE MICROBACTERIOLOGIA  DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 133 - LICIT. 046 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00006491


WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

legalName: WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: POR LA COMPRA DE QUESILLO DE JUGO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 128 - LICIT. 054 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00043202


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: POR LA COMPRA DE MASCARILLAS N95 8210 - PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 10 - LICIT. 07 PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00006131


rationale: POR LA COMPRA DE CATETER IV # 22 Y CATETER IV # 24 PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 41 - COTIZ. 175 PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00006123


rationale: POR LA COMPRA DE CATETER IV N° 18X1-1/4 TIPO MARIPOSA PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019. PAGO DE FACTURA N° 000-03-01-00006522


rationale: POR LA COMPRA DE POLLO SIN MENUDOS PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DE VIVERES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA ELABIORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2019. SEGUN O/C 132 - LICIT. 057. PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00041450


name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

rationale: POR LA COMPRA DE TROPONINA PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE QUIMICA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 86 - COTIZACION 234. PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00005546


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: POR LA COMPRA DE MASCARILLA N95 1860 - PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CETRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 09 - LICIT. 06 PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00006132

description: POR LA COMPRA DE MASCARILLA N95 1860 - PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CETRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 09 - LICIT. 06 PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00006232

description: REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO EN EL F-01 EL NUMERO DE FACTURA INCORRECTO. OFICIO N° SD-GR-047-2019


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: POR LA COMPRA DE DIESEL PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS Y LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DURACION I TRIEMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C N° 06 SEGUN COTIZ. 081 PAGO DE FACTURA N° 10206

name: Servicios Financieros de la Administración Central


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR LA COMPRA DE GASOLINA REGULAR PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  TRANSPORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE ESTE CENTRO ASISTECIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 07 - COTIZ. 082 PAGO DE FACTURA N° 10207


title: POR LA COMPRA DE MASCARILLAS N95 1860 - PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 09 - LICIT. 06

SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. PLAZA, CASA#1, BL-38, CALLE PRINCIPAL

legalName: SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION - NOMBRE DEL PROVEEDOR ES INCORRECTO. OFICIO N° SD-GR-037-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-107-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-107-1-0


legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS PRUEBAS ESPECIALES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 11 - COTIZ. 124 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00005535


name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

rationale: POR LA COMPRA DE THERMO-ORION PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE MICROBACTERIOLOGIA Y BACTERIOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA.  SOLICITADA EL I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 12 - COTIZ. 35 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001455


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE QUIMICA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 55 - LICIT. 25 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00005622


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION III TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 138 - COTIZ. 435


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE HEMATOLOGIA DE ESA MISMA UNIDAD DURACION III TRIMESTRE AÑO 2019. SEGUN O/C 137 - COTIZ. 427 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008444


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION III TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 139 - LICIT. 64 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00005871


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA  MISMA UNIDAD DURACION III TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 140 - LICIT. 064 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008549


title: PAGO CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS PARA SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON.

ga: 31 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COLÓN

ue: 30 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COLÓN


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00031626 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA LOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2019.


legalName: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE PRODUCTO REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 143 - COTIZ. 429 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002085


title: POR LA COMPRA DE PRODUCTO GRADO  REACTIVO PEDIDO SOLICITA POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN EL MISMO LABORATORIO DURACION II TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 118 - LICIT. 60

name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: REVERSION PORQUE SE AFECTO LA ACTIVIDAD INCORRECTA SE INGRSARA NUEVAMENTE COMO LO ESTABLECE LA ORDEN DE COMPRA. OFICIO N° SD-GR-044-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-1102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-1102-1-0


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESA MISMA UNIDAD DURACION II TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 108 - COTIZ. 387 PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00012216

description: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO UN CERO DE MAS EN EL NUMERO DE FACTURA EN EL TIPO DE DOCUMENTO DEL F-01.  OFICIO N° SD-GR-051-2019


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE PRODUCTO GRADO REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNUDAD DURACION II TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 119 - LICIT. 060 PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00009222 Y 000-001-01-00009223


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 144 - COTIZ. 438 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009301


title: POR LA COMPRA DE BECLOMETASONA  (DIPROPIANATO) DE 250 MCG DISPARO  PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 141 - LICIT. 066

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: POR LA COMPRA DE BECLOMETAZONA (DIPROPIANATO) DE 250 MCG DISPARO PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 141 - LICIT. 066 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005056


title: POR LA COMPRA DE LEVOTIROXINA (SODICA) 100 MG. (DIPROPIONATO) 250 MG + DISPARO. PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 142 - LICIT. 066

name: PRODUCTOS DESCARTABLES S DE R.L. (PRODESA)

streetAddress: COL. MIRAMONTES 5TA CALLE CALLE ALTAMIRA CASA 2434

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL NOMBRE DEL BENEFIACIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-1107-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-1107-1-0


rationale: POR LA COMPRA DE VERDURAS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 125 - LICIT. 053 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00043205


rationale: POR LA COMPRA DE HUEVOS EXTRAGRANDES PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PRESPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 124 - COTIZ. 341 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00043204


JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

rationale: POR LA COMPRA DE LEGUMBRES PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DFEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 126 - LICIT. 053 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000306


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2019.


title: POR LA COMPRA DE 10 CAMAS CUNAS Y 10 CUNAS HOSPITALARIAS PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE PEDIATRIA PARA SER UTILIZADA EN LOS PACIENTES DE LA MISMA SALA DURACION INDEFINIDA COMPRA REALIZADA EN EL II TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 120 - LICIT. 050


title: COMPRA DE PAPEL BOND EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2019.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


rationale: POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EM'PLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 131 - LICIT. 055 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000308


rationale: POR LA COMPRA DE COSTILLA Y TAJO DE CERDO PEDIDO SOLICITADO POR POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREAPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 130 - LICIT. 055 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00041441


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS PLACAS EN TRAMITE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2019.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R L

streetAddress: AVE. LA PAZ COSTADO NORTE DEL PUENTE GUANACASTE EDIFICIO MITA 2do PISO

legalName: COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R L

rationale: POR LA COMPRA DE REGULADORES PARA CILINDRO PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE EMERGENCIA DEL INCP PARA USO DE  MANEJO Y TRANSPORTAR PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA SEGUN O/C 134-COTIZ. 332 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003384


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE 3 CILINDROS DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE EMERGENCIA DEL INCP PARA USO DE MANEJO Y TRANSPORTAR PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA SEGUN O/C 135-COTIZ. 322 PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00045056


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL ISNTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION II TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 110 - LICIT. 059

rationale: REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO EN TOTAL AFECTADO UN CENTAVO MENOS POR LO QUE SE INGRESARA NUEVAMENTE CON EL MONTO CORRECTO.  OFICIO N° SD-GR-055-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-1117-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-1117-1-0


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 147 - COTIZ. 440

rationale: REVERSION PROVEEDOR NO TIENE PRODUCTO EN EXISTENCIA  OFICIO N° SD-GR-054-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-1118-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-1118-1-0


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 145 - COTIZ. 440

rationale: REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO TIENE PRODUCTO EN EXISTENCIA.  OFICIO N° SD-GR-052-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-1119-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-1119-1-0


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PASRA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE 2019 SEGUN O/C 149 - COTIZ. 442

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-046-2019 EL NOMBRE DEL PROVEEDOR ES ERRONEO EN EL F-01 SE INGRESARA NUEVAMENTE COMO LO ESTABLECE LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-1121-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-1121-1-0


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 148 - COTIZ. 442

legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° 045-2019 EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES ERRONEO EN EL F-01 SE INGRESARA NUEVAMENTE COMO LO ESTABLECE LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-1122-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-1122-1-0


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE 2019 SEGUN O/C 146 - COTIZ. 440

rationale: REVERSION PROVEEDOR NO TIENE PRODUCTO EN EXISTENCIA OFICION N° SD-GR-053-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-1124-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-1124-1-0


rationale: POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE GASES ARTERIALES PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE 2019 SEGUN O/C 152 - 432 PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00012817


objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO VIH-SIDA PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE VIH DURACION III TRIMESTRE 2019 SEGUN O/C 153- COTIZ. 436 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00005870


GRUPO HSG, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO HSG, S. DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE TORTILLAS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INCP PARA SER UTILIZADO PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PRA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 156 - COTIZ. 283 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000115


title: POR LA COMPRA DE PORTAOBJETOS PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO LA MISMA UNIDAD DURACION III TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 154-COTIZ. 434


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: POR LA COMPRA DE TELAS PEDIDO SOLICITADO POR COSTURERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS UNIFORMES PARA PERSONAL DE ENFEREMERIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA COMPRA REALIZADA EN EL III TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 155 - COTIZ. 444 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00016179


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO ONCORRECTO EL NOMBRE DEL PROVEEDOR EN REGISTRO DE BENEFICIARIO DEL F-01. SEGUN OFICIO N° SD-GR-040-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-1150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-1150-1-0

description: POR LA COMPRA DE BATAS QUIRURGICAS DESCARTABLES PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 08 - COTIZ. 92 PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00006068


title: POR LA COMPRA DE TELAS PARA UNIFORME DE PERSONAL DE ENFERMERIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL  PEDIDO SOLICITADO POR COSTURERIA DEL INCP COMPRA REALIZADA EL II TRIMESTRE 2019. SEGUN O/C 157 - COTIZ. 323

objeto: 32310-Prendas de Vestir


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00026033 POR COMPRA DE PAPEL DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE/2019.


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: POR LA COMPRA DE BATAS QUIRURGICAS DESCARTABLES PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 08 - COTIZ. 092 PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00006068


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DEL PROGARAMA VIH DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE 2019 SEGUN O/C 104 - COTIZ. 335 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00135741


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00203883  POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR QUE SERA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS PLACAS EN TRAMITE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE/2019.


title: PRIMER PAGO A LA OPS POR CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD PARA COMPRA DE VACUNAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON OBSERVACIONES: VALOR A PAGAR SEGUN CONVENIO LPS. 11683245.00  QUEDANDO UN SALDO DE LPS. 6076717.64

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V

PROMESA, S A DE C V

telephone: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR LA COMPRA DE LEVOTIROXINA (SODICA) 100MG. PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADA EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 142 - LICIT. 066 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00014718


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00203652 POR COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS PLACAS EN TRAMITE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON. DURANTE EL II TRIMESTRE/2019.


objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SE UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE JULIO 2019. SEGUN O/ C159 - LICIT. 065 PAGO DE PLANILLA N° 012-002-01-00045057


rationale: POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE AGOSTO 2019 SEGUN O/C 160- LICIT. 068 PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00045058


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTTITUTO NACIONAL DEL TORAX  PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION II TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 118 - LICIT. 060 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005225


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 148-COTIZ. 442 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005346


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: POR LA COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C N° 60-3-2-214-2019 COMPRA REALIZADA POR ONCAE PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010572


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 149-COTIZ. 442

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: REVERSION EN ESTADO VERIFICADO APROBADO EN VISTA QUE EL PROVEEDOR INFORMO QUE NO ENTREGARA PRODUCTO PORQUE NO TIENE EN EXISTENCIA.  OFICIO N° SD-GR-057-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-1216-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-1216-1-0


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010827 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE 4 RUEDAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON PLACAS EN TRAMITE DURANTE EL II TRIMESTRE/2019. CON PERIODO DE USO INDEFINIDO.


title: POR LA COMPRA DE BATAS QUIRURGICAS DESCARTABLES PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 08 - COTIZ. 92

SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. PLAZA, CASA#1, BL-38, CALLE PRINCIPAL

legalName: SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: SE HACE REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARI SE INGRESO INCORRECTO  EL NOMBRE DEL PROVEEDOR EN REGISTRO DE BENEFOCIARIO DE F-01. SEGUN OFICIO N° SD-GR-040-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-127-1-0


title: TERCER PAGO A LA OPS POR CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD PARA COMPRA DE VACUNAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON QUEDANDO UN SALDO A PAGAR DE LPS. 3273453.88


title: PAGO A LA OPS POR CONVENIO ENTRE LA SESAL PARA COMPRA DE JERINGAS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE/2019.


WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

legalName: WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

rationale: POR LA COMPRA DE HUEVOS EXTRAGRANDES PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 13 - COTIZ. 055 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00028808


title: SEGUNDO PAGO POR CONVENIO ENTRA LA OPS Y LA SESAL PARA COMPRA DE VACUNAS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON QUEDANDO UN SALDO DE LPS. 4675085.71 SE HIZO EL PRIMER PAGO SEGUN F-01 00184.


title: PRIMER PAGO A LA OPS POR CONVENIO ENTRE LA SESAL PARA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE/2019. QUEDANDO UN SALDO A PAGAR A LA OPS DE LPS. 595800.25


title: POR LA COMPRA DE MASCARILLAS N95  8210 -  PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 010 - LICIT. 07

rationale: REVERSION - NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES INCORRECTO. OFICIO N° SD-GR-034-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-135-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-135-1-0


title: POR LA COMPRA DEMASCARILLAS FLEXIFIT PARA VENTILADOR MECANICO PEDIDO SOLICITADO POR LA UMIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESA MISMA UNIDAD DURACION II TRIMESTRE 2019 SEGUN O/C 136-COTIZ. 413

FERNANDO RAMON VALERIO PASCUA

legalName: FERNANDO RAMON VALERIO PASCUA


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: POR LA COMPRA DE ELECTROCARDIOGRAFO DE 12 CANALES PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESA MISMA UNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 158 - LICIT. 062 PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00006926


ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

rationale: POR LA COMPRA DE FILETE DE PESCADO ROJO Y PESCADO ENTERO CORVINA PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIEMSTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 014 - LICIT. 003 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000301


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE  ABRIL 2019. DURACION 01 DE AL 30 DE ABRIL 2019. PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001724 LICIT. PUBLICA N° 010-2018-S.S CONTRATO N° 17-2018-S.S ACUERDO N° 5693-2018 RESOLUCION N° 170-2019-SS

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


rationale: POR LA COMPRA DE POLLO SISN MENUDO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 015 - COTIZ. 063 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00028807


title: TRANSFERENCIA DE L. 12000.00 REALIZADA A SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE FINANZA DEL SR. CARLOS EDUARDO SANCHEZ MURILLO CON IDENTIDAD N° 0801-1981-07355 VEGENCIA 01-07-2019 AL 01-07-2020 EN CALIDAD DE GERENTE ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 208 Y 126 - DECRETO LEGISLATIVO N° 180-2018 (PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESO Y EGRESIOS DE LA REPUBLICA 2019)  COMPROBANTE DE PAGO N° 16722 FACTURA N° 16722

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL RESUMEN DE OPERACION OFICIO N° SD-GR-058-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-1373-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-1373-1-0


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: POR LA COMPRA DE ALBUMINA 25% PEDIDO SOLICITADO POR FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2018 SEGUN O/C 57 - LICIT. 010-2019  NOTA: PAGO DE DEUDA 2018 EN VISTA QUE EL SISTEMA CERRO EL 14-12-2018 SE PAGA AFECTANDO PRESUPUESTO 2019. PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000696 - AÑO  2018


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. DURACION 01 AL 31 DE MAYO 2019. PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001738 LICIT. PUBLICA N° 010-208-S.S ACUERDO N° 5693-2018 RESOLUCION N° 170-2019-SS

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2019 DURACION 01 AL 30 DE JUNIO 2019 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001756 LICIT. PUBLICA N° 010-208-S.S ACUERDO N° 5693-2019 RESOLUCION N° 170-2019-S.S


title: POR LA COMPRA DE PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 166 - COTIZ. 533

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

rationale: POR LA COMPRA DE REQUESON PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA  SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 016 - LICIT. 001 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000303


title: SEGUNDO PAGO A OPS POR CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD PARA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO (EQUIPO DE CADEMA DE FRIO PAI Y ZOONOSIS) PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON. PRIMER PAGO SEGUN F-01 No. 330 QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DE LA OPS DE LPS. 201160.25


rationale: Reversión por cierre de gestión

description: POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2019. SEGUN O/C 60-3-2-228-2019 COMPRA POR ONCAE PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-00106192

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


OSCAR LIZANDRO SALGADO

legalName: OSCAR LIZANDRO SALGADO

rationale: POR LA COMPRA DE QUESO CREMA  PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 017 - LICIT. 001 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00010012


rationale: POR LA COMPRA DE CUAJADA FRESCA Y QUESILLO DE JUGO EN CAJA PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX  PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 018 - LICIT. 001 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00028812


title: POR LA COMPRA DE ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 175 - COTIZ. 536

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.


title: POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 172 - LICIT. 076

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: POR LA COMPRA DE BATAS DESCARTABLES Y CATETER CON ALAS PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS D ESTE CENTRO ASISTENCIAL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 170 - LICIT. 079


title: POR LA COMPRA DE GUANTES ESTERILES PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 174 - COTIZ. 536

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


name: LACTEOS DE HONDURAS S.A. DIVISION SULA CENTRO

streetAddress: 500 MTS ADELANTE DE ESCUELA NORMAL MIXTA ANILLO PERIFERICO

rationale: POR LA COMPRA DE LECHE ENTERA LECHE DESCREMADA LECHE DESLACTOSADA MANTEQUILLA RALA Y YOGURT PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 019 - LICIT. 001 PAGO DE FACTURA N° 38


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE/2019.

name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

rationale: SE HACE LA REVERSION DEBIDO A UN ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO EL COMPROMISO EN LOS TRES MOMENTOS LO QUE NOS IMPOSIBILITA PODER INGRESAR EL DEVENGADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-31-411-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-31-411-1-0


title: POR LA COMPRA DE GASAS HOSPITALARIAS PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 176 - LICIT. 080


title: POR LA COMPRA DE JERINGAS DE 1CC PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 168 - COTIZ. 539


GRUPO HSG, S. DE R.L.

legalName: GRUPO HSG, S. DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE TORTILLAS BLANCAS Y GRANDES PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX  PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 023 - COTIZ. 056 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000105


title: POR LA COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 171 - LICIT. 080


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN O/C 177 - LICIT. 075 PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00045075


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION II TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 110 - LICIT. 059 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008657


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001899 POR COMPRA DE ESTETOSCOPIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2019.


title: POR LA COMPRA DE MICROGOTEROS MICRONEBULIZADORES VENOCLISES PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 169 - LICIT. 077

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00007062 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2019.


title: POR LA COMPRA DE  ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUB O/C 167 - COTIZ. 538


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 60-3-2-229-2019 COMPRA REALIZADA POR ONCAE. PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00019944


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 60-3-2-230-2019 REALIZADA POR ONCAE PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00021183


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN EL MISMO LABORATORIO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 178 - COTIZ. 563

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

rationale: revresion segun oficio GR-059-2019 Proveedor no tiene producto para la entrega

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-1515-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-1515-1-0


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

rationale: REVERSION PROVEEDOR TIENE DEUDA PENDIENTE CON LA SECRETARIA COMPRA DE TERMONEBULIZADOR MANUAL TF 35 MARCA IGEBA POR EMERGENCIA NACIONAL DE DENGUE LAS QUE SERAN UTILIZADAS POR UN TIEMPO INDEFINIDO EN ACTIVIDADES DE FUMIGACION EN LAS DIFERENTES CIS  Y UAPS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRISMETRE 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-31-516-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-31-516-1-0


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE GASES ARTERIALES PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESA MISMA UNIDAD DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 179 - COTIZ. 570 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00136535


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN EL MISMO LABORATORIO DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 180 - LICIT. 081 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008748


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 181 - LICIT. 082

rationale: REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR INFORMO QUE NO TIENE EL PRODUCTO EN EXISTENCIA POR LO CUAL SE ANULA LA ORDEN DE COMPRA. OFICIO N° SD-GR-061-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-1518-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-1518-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019177 POR COMPRA DE TAMBOR GPR-34/35 PARA LA FOTOCOPIADORA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2019. PERIODO DE USO INDEFINIDO.


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FIMIGACION DEL INSTITUTO NACIOANAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. FACTURA DE PAGO N° 000-001-01-00001424  LICITACION PUBLICA 010-2018-S.S SEGUN CONTRATO N° 17-2018-S.S RESOLUCION N° 13-2019-S.S ACUERDO N° 5693-2018


rationale: Reversión por cierre de gestión

description: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDOSOLICITADO POR LABORAORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 178-COTIZ 563 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008760

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001717 POR COMPRA DE TERMONEBULIZADORAS MARCA IZFOG MODELO IZ-150AZ POR EMERGENCIA NACIONAL DE DENGUE LAS QUE SERAN UTILIZADAS POR UN TIEMPO INDEFINIDO EN ACTIVIDADES DE FUMIGACION EN LAS DIFERENTES CIS Y UAPS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2019.


title: TRANSFERENCIA DE  12000.00 LPS. REALIZADA A SEGUROS CREFISA S.A POR CONCEPTO DE FIANZA DEL SR. CARLOS EDUARDO CANO MURILLO CON IDENTIDAD N° 0801-1981-07355  VIGENCIA 01-07-2019 AL 01-07-2020 EN CALIDAD DE GERENTE ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX. EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 208 Y 126 - DECRETO LEGISLATIVO N° 180-2018 (PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA 2019) COMPROBANTE DE PAGO N° 16722 FACTURA N° 16722

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: TERCER PAGO A OPS POR CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD PARA COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO MEDICO (EQUIPO DE CADENA DE FRIO PAI Y ZOONOSIS) PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON SE HIZO EL PRIMER PAGO SEGUN F-01 LPS 175395.75 SEGUNDO PAGO SEGUN F-01 382 DE LPS. 394640.00 QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DE LA  OPS DE LPS. 140732.72

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: CUARTO PAGO A LA OPS POR CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD PARA SUMINISTRO  DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DE LA OPS DE LPS. 852578.13 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2019.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

rationale: POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMEINTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN O/C 183 - LICIT. 084 PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00045088


rationale: POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE OCTUBRE  AÑO 2019 SEGUN O/C 182 - LICIT. 083 PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00045087


rationale: POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN O/C 184 - LICIT. 085 PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00045089