title: PRECOMPROMISO PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NACIONAL DENOMIDA ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE DENUNCIA ELECTRONICO Y MODIFICACION DE LA PLATAFORMA EN USO A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG SEGUN CONTRATO No. CPN-002-2019

CESAR DANIEL HERNANDEZ GOMEZ

legalName: CESAR DANIEL HERNANDEZ GOMEZ

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO  POR LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 345678  DE LA CONSULTORIA NACIONAL DENOMIDA ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE DENUNCIA ELECTRONICO Y MODIFICACION DE LA PLATAFORMA EN USO A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG SEGUN CONTRATO No. PROCESO COORDINACION LEGAL # CPN-002-2019 CPN 003-2019 MEMORANDUM No. TVSC-044-2019 RECIBO No.000-001-04-00000074 NO SE LE HICIERON RETENCIONES PORQUE FINALIZO LA CONSULTORIA.

description: PAGO PARCIAL SEGUN LO ASIGNADO EN CUOTA PRESPUESTARIA POR LA TGR POR LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 345678  DE LA CONSULTORIA NACIONAL DENOMIDA ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE DENUNCIA ELECTRONICO Y MODIFICACION DE LA PLATAFORMA EN USO A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG SEGUN CONTRATO No. PROCESO COORDINACION LEGAL # CPN-002-2019 CPN 003-2019 MEMORANDUM No. TVSC-044-2019 RECIBO No.000-001-04-00000074 NO SE LE HICIERON RETENCIONES PORQUE FINALIZO LA CONSULTORIA. QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE L. 90000.00

description: PAGO POR LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTODEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NACIONAL DENOMINADA ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE DENUNCIA ELECTRONICO Y MODIFICACION DE LA PLATAFORMA EN USO A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG SEGUN CONTRATO No. CPN-002-2019 RECIBO  No. 000-001-004-00000068 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO AL 30/04/2020.SE ADJUNTA TODA LA DOCUMENTACION SOPORTE.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA REVISION DIAGNOSTICO Y REPARACION DE IMPRESORAS EN LAS UNIDADES DE DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS EN LA OFICINA DE EVALUACION Y MONITOREO Y LA IMPRESORA QUE ESTA UBICADA EN EL PASILLO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN O/C No. 329-2019 SOLICITUD.

currency: HNL

MULTISISTEMAS S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO GALERIAS LA PAZ 3er PISO LOCAL 309 AVENIDA LA PAZ

scheme: HN-RTN

legalName: MULTISISTEMAS S. DE R. L.

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

initiationType: tender


name: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

title: PRECOMPOMISO POR LA COMPRA DE 3 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO EN LA DIFERENTES DIRECCIONES DIVICIONES Y UNIDADES DE LA SCGG.  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN O/C No. 308-A-2019 SOLICITUD

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 3 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO EN LA DIFERENTES DIRECCIONES DIVICIONES Y UNIDADES DE LA SCGG.  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN O/C No. 308-A-2019 FACTURA No.000-002-01-00025133 RECIBO No.48717  SOLICITUD Y COTIZACION.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL PARA SER UTILIZADA EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y A SOLICITUD DE ESTA MISMA SEGUN O/C No. 280-1-2-0705-2019 SOLICITUD.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL PARA SER UTILIZADA EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y A SOLICITUD DE ESTA MISMA SEGUN O/C No. 280-1-2-0705-2019 FACTURA No.001-001-01-00770288 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.


title: 2 UNIDADES TONER MAGENTA CANON 2 UNIDADES DE TONER CYAN CANON 2 UNIDADES DE TONER AMARILLO CANON SE REQUIERE PARA EL USO DEL PERSONAL QUE TIENE ASIGNADO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS ASI COMO PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION PRESUPUESTO POR RESULTADOS E INVERSION PUBLICA DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA DPPI. SEGUN O/C No.280-1-2-0706-2019 SOLICITUD.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

faxNumber: ND

ue: 4 - PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO POR RESULTADOS E INVERSIÓN PUBLICA

actividadObra: 2 - PRESUPUESTO POR RESULTADOS DE INVERSIÓN PÚBLICA


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTASE REQUIERE PARA EL USO DEL PERSONAL QUE TIENE ASIGNADO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS ASI COMO PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION PRESUPUESTO POR RESULTADOS E INVERSION PUBLICA DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA DPPI. SEGUN O/C No.280-1-2-0707-2019 SOLICITUD

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTASE REQUIERE PARA EL USO DEL PERSONAL QUE TIENE ASIGNADO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS ASI COMO PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION PRESUPUESTO POR RESULTADOS E INVERSION PUBLICA DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA DPPI. SEGUN O/C No.280-1-2-0707-2019 FACTURA No. 000-001-01-00019319 RECIBO No. 024981 SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE TONER Y CARTUCHO DE TINTASE REQUIERE PARA EL USO DEL PERSONAL QUE TIENE ASIGNADO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS ASI COMO PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION PRESUPUESTO POR RESULTADOS E INVERSION PUBLICA DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA DPPI. SEGUN O/C No 280-1-2-0708-2019 SOLICITUD.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TONER Y CARTUCHO DE TINTASE REQUIERE PARA EL USO DEL PERSONAL QUE TIENE ASIGNADO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS ASI COMO PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION PRESUPUESTO POR RESULTADOS E INVERSION PUBLICA DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA DPPI. SEGUN O/C No 280-1-2-0708-2019 FACTURA No. 000-001-01-00019477 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA SE REQUIERE PARA ATENDER REUNIONES DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION A SOLICITUD DE LA DPPI. SEGUN O/C 280-1-2-0709-2019 SOLICITUD.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

actividadObra: 1 - PLANIFICACIÓN


title: PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE DOS PUERTAS EN LA OFICINAS DE CONVENIO MARCO DE LA ONCAE. A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-06716156 048457000-001-01-06722027 RECIBO SOLICITUD.

JORGE ANTONIO MAIRENA RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JORGE ANTONIO MAIRENA RODRIGUEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 6 PAQUETES DE GALLETAS MARIA 6 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA 6 PAQUETES DE GALLETAS WAFLE GAMA SE REQUIERE PARA ATENDER REUNION DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION A SOLICITUD DE LA DPPI. SEGUN O/C. No. 280-1-2-0710-2019SOLICITUD.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 6 PAQUETES DE GALLETAS MARIA 6 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA 6 PAQUETES DE GALLETAS WAFLE GAMA SE REQUIERE PARA ATENDER REUNION DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION A SOLICITUD DE LA DPPI. SEGUN O/C. No. 280-1-2-0710-2019 FACTURA No.000-002-01-00051617 RECIBO No. 002851 SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS PARA EL DÍA 23-08-2019 Y EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS TIENE PLANIFICADO JORNADA DE CAPACITACION CON EL OBJETIVO DE SENSIBILIZAR A LA POBLACION A CERCA DE GOBIERNO ABIERTO   A SOLICITUD DE LA DTRC SEGUN  O/C No. 305-2019 FACTURA No. 000155 RECIBO No. 000063 SOLICITUD Y COTIZACION.

MAX GALEAS MORENO

legalName: MAX GALEAS MORENO

ue: 6 - TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

programa: 13 - DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA , MODERNIZACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL

actividadObra: 4 - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS


title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS PARA EL DÍA 13-08-2019 Y EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS TIENE PLANIFICADO JORNADA DE CAPACITACION CON EL OBJETIVO DE SENSIBILIZAR A LA POBLACION A CERCA DE GOBIERNO ABIERTO   A SOLICITUD DE LA DTRC SEGUN  O/C No. 305-2019FACTURA No.000-001-01-00004162 RECIBO No.05075 SOLICITUDY COTIZACION.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: COMPRA DE 100 ALMUERZOS PARA EL DÍA 22-08-2019 Y EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS TIENE PLANIFICADO JORNADA DE CAPACITACION CON EL OBJETIVO DE SENSIBILIZAR A LA POBLACION A CERCA DE GOBIERNO ABIERTO   A SOLICITUD DE LA DTRC SEGUN  O/C No. 302-2019 FACTURA No. 000-001-01-00005309 RECIBO No. 000150 SOLICITUD Y COTIZACION. EL MONTO DE LA FACTURA AUMENTA PORQUE SE PRESENTO UN MAYOR NUMERO DE PARTICIPANTES SE ADJUNTA LISTADO DE ASISTENCIA

name: SOCIEDAD EMPRESARIAL FLORES DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: 6TA AVENIDA ENTRE 2 Y 3 CALLE N.O N-17 BARRIO GUAMILITO


title: COMPRA DE 85 ALMUERZOS PARA EL DÍA 15-08-2019 Y EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS TIENE PLANIFICADO JORNADA DE CAPACITACION CON EL OBJETIVO DE SENSIBILIZAR A LA POBLACION A CERCA DE GOBIERNO ABIERTO   A SOLICITUD DE LA DTRC SEGUN  O/C No. 305-2019 SOLICITUD EL MONTO DE LA FACTURA AUMENTA PORQUE SE PRESENTO UN MAYOR NUMERO DE PARTICIPANTES SE ADJUNTA LISTADO DE ASISTENCIA

HOTEL OASIS COLONIAL S. DE R.L.

streetAddress: JICARO GALAN NACAOME VALLE

legalName: HOTEL OASIS COLONIAL S. DE R.L.


title: COMPRA DE 90 ALMUERZOS PARA EL DÍA 14-08-2019 Y EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS TIENE PLANIFICADO JORNADA DE CAPACITACION CON EL OBJETIVO DE SENSIBILIZAR A LA POBLACION A CERCA DE GOBIERNO ABIERTO   A SOLICITUD DE LA DTRC SEGUN  O/C No. 301-2019FACTURA No.000-001-01-00002347 RECIBO No. 039002 SOLICITUD EL MONTO DE LA FACTURA AUMENTA PORQUE SE PRESENTO UN MAYOR NUMERO DE PARTICIPANTES SE ADJUNTA LISTADO DE ASISTENCIA

INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO SA CV

streetAddress: CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO AL PUENTE CHOLUTECA

legalName: INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO SA CV

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL NUMERO DE CUENTA DEL PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-1782-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-1782-1-0


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 95 ALMUERZOS PARA EL DÍA 19-08-2019 Y EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS TIENE PLANIFICADO JORNADA DE CAPACITACION CON EL OBJETIVO DE SENSIBILIZAR A LA POBLACION SOBRE GOBIERNO ABIERTO A SOLICITUD DE LA DTRC SEGUN  O/C No. 298-2019 FACTURA No.000-001-01-00027656 RECIBO No. 01704SOLICITUD Y COTIZACION. EL MONTO DE LA FACTURA AUMENTA PORQUE SE PRESENTO UN MAYOR NUMERO DE PARTICIPANTES SE ADJUNTA LISTADO DE ASISTENCIA

name: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: BARRIO SAN ESTABAN FRENTE A IGLESIA SAN SEBASTIAN


title: PAGO POR LA COMPRA DE 85 ALMUERZOS PARA EL DÍA 16-08-2019 Y EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS TIENE PLANIFICADO JORNADA DE CAPACITACION CON EL OBJETIVO DE SENSIBILIZAR A LA POBLACION A CERCA DE GOBIERNO ABIERTO   A SOLICITUD DE LA DTRC SEGUN  O/C No. 300-2019 FACTURA No. 000-001-01-00013727 RECIBO No. 000291 SOLICITUD Y COTIZACION.

JOSE GUILLERMO TROCHEZ ZELAYA

legalName: JOSE GUILLERMO TROCHEZ ZELAYA


title: PAGO COMPLEMENTARIO A LA COMPRA DE 45 ALMUERZOS PARA ATENDER CAPACITACION A LOS OPERARIOS DEL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA Y AL PERSONAL DE LA MESA DE AYUDA DE ONCAE CON EL APOYO DEL PERSONAL DEL 911FACTURA No.000-001-01-00004096 RECIBO No. 005035 SOLICITUD Y COTIZACION.EL MONTO DE LA FACTURA AUMENTA PORQUE SE PRESENTO UN MAYOR NUMERO DE PARTICIPANTES SE ADJUNTA LISTADO DE ASISTENCIA

actividadObra: 6 - TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 6 UNIDADES DE WORKSTATIONMARCA DELL MODELO PRECISION T7920 CON EL FIN DE DAR CONTINUIDAD AL PROYECTO DE REINGENIERIA Y MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SCGG.EN LA ACTUALIZACION DEL EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA: INTEGRACION DE SISTEMAS Y LA UNIDAD DE INFORMATICA A SOLICITUD DE LA DPME. SEGUN O/C No. 280-1-2-0711-2019 SOLICITUD.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 6 UNIDADES DE WORKSTATIONMARCA DELL MODELO PRECISION T7920 CON EL FIN DE DAR CONTINUIDAD AL PROYECTO DE REINGENIERIA Y MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SCGG.EN LA ACTUALIZACION DEL EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA: INTEGRACION DE SISTEMAS Y LA UNIDAD DE INFORMATICA A SOLICITUD DE LA DPME. SEGUN O/C No. 280-1-2-0711-2019 FACTURA No.006-003-01-00036719 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.


description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 6 UNIDADES DE WORKSTATIONMARCA DELL MODELO PRECISION T7920 CON EL FIN DE DAR CONTINUIDAD AL PROYECTO DE REINGENIERIA Y MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SCGG.EN LA ACTUALIZACION DEL EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA: INTEGRACION DE SISTEMAS Y LA UNIDAD DE INFORMATICA A SOLICITUD DE LA DPME. SEGUN O/C No. 280-1-2-0711-2019 SOLICITUD.

FERNANDO FRANCISCO ANDURAY ZELAYA

legalName: FERNANDO FRANCISCO ANDURAY ZELAYA

rationale: REVERSION POR ERROR AL CARGAR EL BENEFICIARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-1865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-1865-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 64 COFFE BREAK PARA ATENDER REUNION DE VARIAS INSTITUCIONES EN TALLER DE METODOLOGIA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES Y ELABORACION DE DOCUMENTOS (DUPAI) QUE SE REALIZARA EL DIA MIERCOLES 11/09/2019 A SOLICITUD DE DTMR. SEGUN O/C No. 347-2019 FACTURA No.000-001-01-00004247 RECIBO No. 05123 SOLICITUD Y COTIZACION.

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA DEL ESTADO


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 80 UNIDADES DE JABON EN LIQUIDO PARA SER USADOS Y UTILIZADO POR LA UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. GABINETES Y DESPACHO MINISTERIAL. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA #095-2019 SEGUN O/C No. 351-2019 SOLICITUD Y COTIZACION.

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 80 UNIDADES DE JABON EN LIQUIDO PARA SER USADOS Y UTILIZADO POR LA UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. GABINETES Y DESPACHO MINISTERIAL. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA #095-2019 SEGUN O/C No. 351-2019 FACTURA No.000-002-01-00025563RECIBO No.28877 SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS EJECUTIVAS DE ALTA CALIDAD PARA DESEMPEÑAR LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y LA UNIDAD DE COMPRAS DE MANERA EFICIENTE A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN O/C No. 280-1-2-0712-2019SOLICITUD Y COTIZACION.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS EJECUTIVAS DE ALTA CALIDAD PARA DESEMPEÑAR LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y LA UNIDAD DE COMPRAS DE MANERA EFICIENTE A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN O/C No. 280-1-2-0712-2019 FACTURA No.000-001-01-00054925 RECIBO No. 1466 SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 COFFE BREAK PARA ATENCION AL TALLER DE REVISION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIVISION DE MONITOREO Y EVALUACION MISMA QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 23/09/2019 A SOLICITUD DE LA DIVISION DE MONITOREO Y EVALUACION SEGUN O/C No. 352-2019 FACTURA No.000-001-01-00004276 RECIBO No. 05137 SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 120 PLATILLOS DE BOQUITAS PARA ATENDER CAPACITACION DE APRENDIZAJE SOSTENIBLE FORMADOR DE FORMADORES EN COTROL INTERNOEN LA SCGG. LOS DIAS 13 Y 9 DE JULIO DEL 2019 A SOLICITUD DEL COMITE DE CONTROL INTERNO SEGUN O/C No. 242-A-2019 FACTURA No.000-001-01-00000127 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.

GERALDINA EUNICE PINTO FIGUEROA

legalName: GERALDINA EUNICE PINTO FIGUEROA

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO PARCIAL POR DESMONTAJE Y EMBAJA DE EQUIPO PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO QUE SE ENCONTRABA EN LA CAMARA DE COMERCIO DE LA CEIBA Y LA ENTRADA A COPAN PARA LAS INSTALACIONES DE LA SCGG POR SER RESCINDIDO EL CONVENIO SUSCRITO POR AMBAS PARTES A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA SCGG ORDEN DE COMPRA No. 222-2019 FACTURA No. 000-001-01-00021174RECIBO No. 003329 SOLICITUD Y COTIZACION. SE REALIZA PAGO POR LA DISPONIBLE EN LA CUOTA PRESPUESTARIA QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE PAGO DE L. 126450.00.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR LA COMPRA DE 25 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION DEL COMITE CONSULTIVO PARA EL MARTES 9-07-2019 A SOLISITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE SEGUN O/C No. 245-2019 FACTURA No.000-001-01-00000128 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.

actividadObra: 2 - OFICINA NORMATIVA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ( ONCAE )


title: PAGO POR LA COMPRA DE 35 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION CON EL COMITE CONSULTIVO A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE SEGUN O/C No.240-A-2019 FACTURA No.000-001-01-00000126 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title: PAGO POR LA COMPRA DE 9 ALMUERZOS PARA SER CONSUMIDOS EN REUNION DE TRABAJO A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN O/C No. 270-A-2019 FACTURA No.000-001-01-00000133 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 8 DESAYUNOS GOURMET PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO DE LA COORDINADORA GENERAL DE GOBIERNO EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES SEGUN O/C No. 241-A-2019 FACTURA No.000-001-01-00000125 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 DESAYUNOS TIPICOS PARA SER CONSUMIDOS EN REUNION DE TRABAJO A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN O/C No.242-2019 FACTURA No.000-001-01-00000137 RECIBOSOLICITUD Y COTIZACION.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 16 ALMUERZOS PARA SER CONSUMIDOS EN REUNION DE TRABAJO A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN O/C No. 231-A-2019 FACTURA No.000-001-01-00000111 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE 176 PLATOS DE BOQUITAS 4 ESTACION DE JUGOS DE NARANJA 88 ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER CAPACITACION DE 4 DIAS A PARTIR DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DEL 2019 CON PERSONAL DEL RNP.  A SOLICITUD DE LA DPTGD/ ONCAE SEGUN O/C No. 346-2019 FACTURA No.000-001-01-00000148 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION. QUEDA UN SALDO DE 8970.00 POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA.

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL IMPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-1915-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-1915-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN EL IMPUESTO

description: REVERSION POR ERROR EN EL IMPUESTO


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN ORNAMENTO A NOMBRE DE LA SCGG. PARA EMPLEADO EN ESTADO DE LUTO. SEGUN O/C No. 232-2019 FACTURA No. 000-001-01-00023271 RECIBO SOLICITUD COTIZACION.

LUIS ARMANDO GIRON GODOY

legalName: LUIS ARMANDO GIRON GODOY

ue: 5 - GESTION POR RESULTADOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 12 - DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

actividadObra: 1 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO


title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 ALMUERZOS PARA ATENDER LA CAPACITACION DE IMPLEMENTACION DE HONDUCOMPRAS 2.0 DE LAS 10 INSTITUCIONES PIONERAS PARA EL DIA 09-08-2019 SEGUN O/C No. 307-A-2019 FACTURA No. 000-001-01-00004150 RECIBO No. 05069SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR TUBERIA PRINCIPAL DEL ESTACIONAMIENTO DE LA SCGG. SEGUN FACTURA No. 006-001-01-04810816 000-001-01-06764105 RECIBO MEMORANDUM.

JOSE JORGE MAIRENA LOPEZ

legalName: JOSE JORGE MAIRENA LOPEZ

rationale: reversion por error en beneficiario.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-1930-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-1930-1-0

type: OFICIO

description: reversion por error en beneficiario.

description: reversion por error en beneficiario.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 28 COFFE BREAK 28 REFRESCOS EN ENVASE DE LATA 1 ESTACION DE CAFE 1 ESTACION DE JUGO NATURAL PARA ATENDER CAPACITACION DE LA ONCAE DE LA SCGG EL DIA 17/07/2019 A SOLICITUD DE LA DIVISION DE LA ONCAE DE LA SCGG SEGUN O/C No.257-2019 FACTURA No. 000-001-01-00004098 RECIBO No. 005038 SOLICITUD Y COTIZACION.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DEL BOLETO AÉREO CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A LA QUINTA SESION ORDINARIA DEL PROYECTO PRAWANKA QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA EL DIA 27/09/2019 A NOMBRE DEL EL EMPLEADO DE LA SCGG. EFRAIN COREA SEGUN O/C No. 356-2019 SOLICITUD

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 3 - DESARROLLO TERRITORIAL

rationale: REVERSION POR NO APLICAR EL IMPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-1934-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-1934-1-0


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DEL BOLETO AÉREO CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A LA QUINTA SESION ORDINARIA DEL PROYECTO PRAWANKA QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA EL DIA 27/09/2019 PARA EL EMPLEADO DE LA SCGG. ORLANDO SIERRA SIERRA SEGUN O/C No. 356-2019 SOLICITUD

rationale: POR ERROR AL NO CALCULAR EL IMPUESTO EN LA O/C

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-1935-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-1935-1-0


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 1368 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONESUNIDADES Y DESPACHO DE LA SCGG. SEGUN O/C No. 280-1-2-0713-2019SOLICITUD.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

actividadObra: 3 - EVALUACION

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1368 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONESUNIDADES Y DESPACHO DE LA SCGG. SEGUN O/C No. 280-1-2-0713-2019 FACTURA No.000-001-01-00012737 RECIBO No. 1602 SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 48 UNIDADES DE BOLSAS CON HIELO PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. Y GABINETES Y DESPACHO MINISTERIAL SEGUN O/C No. 280-1-2-0714-2019 SOLICITUD.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 48 UNIDADES DE BOLSAS CON HIELO PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. Y GABINETES Y DESPACHO MINISTERIAL SEGUN O/C No. 280-1-2-0714-2019 FACTURA No.000-001-01-00218419 RECIBO No. 3971 SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE TINTAS Y CARTUCHOS PARA USO EXCLUSIVO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA #098-2019 SEGUN O/C No. 280-1-2-0715-2019SOLICITUD.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y CARTUCHOS PARA USO EXCLUSIVO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA #098-2019 SEGUN O/C No. 280-1-2-0715-2019 FACTURA No. 000-001-01-00019480 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PAGO PARCIAL DE LA O/C No. 251-2019 SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE 1053.8246 LITROS DE DIESEL PARA ABASTECER LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA SCGG CON EL FIN DE MANTENER EL SUMINISTRO DIESEL PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN O/C No. 251-2019 FACTURA No.000-001-01-00036040 RECIBO No. 3072 QUEDA UN SALDO DE 67099.70

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO PARCIAL DE LA O/C No. 251-2019 SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE 1053.8246 LITROS DE DIESEL PARA ABASTECER LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA SCGG CON EL FIN DE MANTENER EL SUMINISTRO DIESEL PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN O/C No. 251-2019 FACTURA No.000-001-01-00036041 RECIBO No. 3078 QUEDA UN SALDO DE 33630.76

title: PAGO PARCIAL DE LA O/C No. 251-2019 SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE 1053.8246 LITROS DE DIESEL PARA ABASTECER LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA SCGG CON EL FIN DE MANTENER EL SUMINISTRO DIESEL PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN O/C No. 251-2019 FACTURA No. 000-001-01-00036047 RECIBO No. 3099 QUEDANDO UN SALDO DE L. 12679.64


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE INTERNET ENLACE (96410) EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG. SEGUN FACTURA No.000-057-01-00009730.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 176 COFFE BRAK 4 ESTACION DE JUGO (1 POR DÍA) 88 ALMUERZOS SERVIDOS PARA ATENDER CAPACITACION DE 4 DIAS APARTIR DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PERSONAL DE RNP GOBERNACIONDECAD ENEE Y SAGA SOLICITUD DE LA DPTGD/ONCAE SEGUN O/C No. 316-A-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000153 RECIBO No. 0002 SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 35 COFFE BRAK 1 ESTACION DE JUGO 1 ESTACION DE CAFE 35 ALMUERZOS SERVIDOS PARA ATENDER REUNION CON EL COMITE CONSULTIVOA SOLICITUD DE LA DPTGD/ONCAE SEGUN O/C No. 231-A-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000116 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 15 COFFE BREAK PARA ATENDER EVENTO DE LA ENTREGA DE SELLOS CPC EN EL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019 A SOLICITUD DE DPTGD/ONCAE SEGUN O/C No. 315-2019 FACTURA No.000-001-01-00000141 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN ORNAMENTO FLORAL LUCTUOSO PARA SER ENTREGADO EN LA VELATORIA FUNEBRE A LA SEÑORA MINISTRA DE LA SCGG. Y FAMILIARES ANTE LA PERDIDA DE SU HERMANO SOLICITADO POR LAS AUTORIDADES DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG. SEGUN O/C No. 349-A-2019FACTURA No. 000-001-01-00025552 RECIBO No. 01164 SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL CIVICO CON TRIPODE CONMEMORATIVO A LA CELEBRACION DEL INICIO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS EN SU 198 ANIVERSARIO A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN O/C No. 329-A-2019FACTURA No. 000-001-01-00025589 RECIBO No. 01165 SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 BOLETOS AÉREOS A NOMBRE DE DENIA JACQUELINE RIVERA CRUZ DIAZ TANIA WALESKA OVIEDO MARTINEZ CON RUTA TEGUCIGALPA/PUERTO LEMPIRA/LA CEIBA/TEGUCIGALPA EN FCHA 28 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019 A SOLICITUD DE EL SECRETARIO TECNICO SECTORIAL/GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SEGUN O/C No. 320-2019 FACTURA No.000-001-01-00009365 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 COFFE BREAK Y 50 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION DE SOCIALIZACION DEL CATALAGO ELECTRONICO DE MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICOA SOLICITUD DE LA DPTGD/ONCAE SEGUN O/C No. 350-A-2019 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000149RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 194 COFFE BREAK 97 ALMUERZOS Y ESTACIONES DE CAFE PARA ATENDER REUNIONES DE PRESENTACION DEL PROYECTO DE LA REFORMA DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PREVIO A LA SOCIALIZACION DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A SOLICITUD DE LA DIVISION DE ONCAE DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000148 RECIBO ORDEN DE COMPRA No. 346-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR SERVICIOS DE TV CABLE MEDIANTE FIBRA OPTICA  EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO Y LAS DIRECCIONES DE LA SCGG. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FACTURA No. 056-005-01-00005891 RECIBO No.1078826

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO POR SERVICIOS DE TV CABLE MEDIANTE FIBRA OPTICA  EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO Y LAS DIRECCIONES DE LA SCGG.CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN FACTURA No.056-005-01-00005893 RECIBO No.1078828


title: PAGO POR SERVICIOS DE TV CABLE MEDIANTE FIBRA OPTICA  EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO Y LAS DIRECCIONES DE LA SCGG. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA No.056-005-01-00005892 RECIBO No. 1078827.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 100 BOLSAS DE CAFE MAYA PARA USO EN LAS REUNIONES QUE SOSTIENE LAS UNIDADES EJECUTORAS CON DIFERENTES INSTITUCIONES CON EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICOY PARA MANTENER LOS INVENTARIOS DE LA PROVEEDURIA A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN O/C No.280-1-2-0717-2019 SOLICITUD.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: POR ERROR EN EN EL CALCULO DE IMPUESTOS YA QUE DICHO PRODUCTO NO PAGA IMPUESTOS GESTION No.196184

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-1957-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-1957-1-0


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO PARA USO EN LAS REUNIONES QUE SOSTIENE LAS UNIDADES EJECUTORAS CON DIFERENTES INSTITUCIONES CON EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICOY PARA MANTENER LOS INVENTARIOS DE LA PROVEEDURIA A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN O/C No.280-1-2-0716-2019 SOLICITUD.

name: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV

streetAddress: COL. LA PISTA CATACAMAS OLANCHO

rationale: ERROR EN EL CALCULO DEL IMPUESTO YA QUE EL PRODUCTO NO APLICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-1958-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-1958-1-0


title: PAGO PARCIAL A LA O/C No.280-1-2-0704-2019  POR LA COMPRA DE 4068 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLEDA PARA ATENDER REUNIONES QUE SOSTIENEN EN EL DESPACHO MINISTERIAL GABINETES ADJUNTOS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y MANTENER EN EL ALMACENSEGUN FACTURA No.003-022-01-000027252 RECIBO  SOLICITUD Y COTIZACION .

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET (COD. CLIENTE 49477 ENLACE 96410) EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DE 2019 SEGUN FACTURAS Nos. 000-057-01-00005672.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 60 COFFE BREAK PARA ATENDER EL PERSONAL DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS (INHGEOMIN) EN TALLER DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE REALIZARA EL 24/09/2019 SEGUN O/C No.353-2019 FACTURA No.000-001-01-00001616 RECIBO No. 002743 SOLICITUD Y COTIZACION.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 100 BOLSAS DE CAFE MAYA PARA USO EN LAS REUNIONES QUE SOSTIENE LAS UNIDADES EJECUTORAS CON DIFERENTES INSTITUCIONES CON EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICOY PARA MANTENER LOS INVENTARIOS DE LA PROVEEDURIA A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN O/C No.280-1-2-0718-2019 SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 100 BOLSAS DE CAFE MAYA PARA USO EN LAS REUNIONES QUE SOSTIENE LAS UNIDADES EJECUTORAS CON DIFERENTES INSTITUCIONES CON EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICOY PARA MANTENER LOS INVENTARIOS DE LA PROVEEDURIA A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN O/C No.280-1-2-0718-2019FACTURA No.000-002-01-00017829 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR TUBERIA PRINCIPAL DEL ESTACIONAMIENTO DE LA SCGG. SEGUN FACTURA No.006-001-01-04810816000-001-01-06764105 RECIBO MEMORANDUM

JORGE ANTONIO MAIRENA RODRIGUEZ

legalName: JORGE ANTONIO MAIRENA RODRIGUEZ


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 27 TONER Y TINTAS  PARA USO DE LAS IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA ONCAE SEGUN O/C No. 280-1-2-0720-2019 SOLICITUD.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 27 TONER Y TINTAS  PARA USO DE LAS IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA ONCAE SEGUN O/C No. 280-1-2-0720-2019 FACTURA No.000-002-01-00014565 RECIBO No.543 SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO PARA USO EN LAS REUNIONES QUE SOSTIENE LAS UNIDADES EJECUTORAS CON DIFERENTES INSTITUCIONES CON EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICOY PARA MANTENER LOS INVENTARIOS DE LA PROVEEDURIA A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN O/C No.280-1-2-0719-2019 SOLICITUD.

legalName: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO PARA USO EN LAS REUNIONES QUE SOSTIENE LAS UNIDADES EJECUTORAS CON DIFERENTES INSTITUCIONES CON EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICOY PARA MANTENER LOS INVENTARIOS DE LA PROVEEDURIA A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN O/C No.280-1-2-0719-2019 FACTURA No.000-001-01-00000674 RECIBO No. 000274 SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL SOLICITADO POR LA SEÑORA COORDINADORA GENERAL DE GOBIERNO POR LEY SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00021992 MEMORANDUM No. CGG-1866-2019RECIBO.

ANA LOURDES ARDON RODRIGUEZ

legalName: ANA LOURDES ARDON RODRIGUEZ


title: PRECOMPROMISO PARA EL PAGO DE LA CONSULTORIA LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA LA EVALUACION DE RESULTADOS DEL PROGRAMA CONVIVIENDA SEGUN  CONTRATO No. CPN-005-2019 SEGUN PROCESO DE LA UNIDAD LEGAL CP-04-2019 A SOLICITUD DE LA DIVISION DE EVALUACION FACTURA No. 000-001-01-00001016 Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

MARKETING Y TENDENCIAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. LOS HIDALGOS, FTE AL PLANTEL DE LA TOYOTA ANILLO PERIFERICO DE COMAYAGUELA

legalName: MARKETING Y TENDENCIAS S DE RL DE CV

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO POR LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 4Y5  INFORME BORRADOR DE LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO Y BASE DE DATOS DE LA CONSULTORIA LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA LA EVALUACION DE RESULTADOS DEL PROGRAMA CONVIVIENDA SEGUN  CONTRATO No. CPN-005-2019 SEGUN PROCESO DE LA UNIDAD LEGAL CP-04-2019 A SOLICITUD DE LA DIVISION DE EVALUACION FACTURA No. 000-001-01-00001020 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

description: PAGO ULTIMO PRODUCTO DE LA CONSULTORIA LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA LA EVALUACION DE RESULTADOS DEL PROGRAMA CONVIVIENDA SEGUN  CONTRATO No. CPN-005-2019 SEGUN PROCESO DE LA UNIDAD LEGAL CP-04-2019 A SOLICITUD DE LA DIVISION DE EVALUACION FACTURA No. 000-001-01-00001024 Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

description: PAGO POR LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 4Y5  INFORME BORRADOR DE LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO Y BASE DE DATOS DE LA CONSULTORIA LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA LA EVALUACION DE RESULTADOS DEL PROGRAMA CONVIVIENDA SEGUN  CONTRATO No. CPN-005-2019 SEGUN PROCESO DE LA UNIDAD LEGAL CP-04-2019 A SOLICITUD DE LA DIVISION DE EVALUACION FACTURA No. 000-001-01-00001020 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE. SE REALIZA PAGO SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESPUESTARIA QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE ESTE PRODUCTOS DE L. 82000.00.

description: PAGO POR LA ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO QUE CORRESPONDE AL 40% INFORME TECNICO DEL TRABAJO DE CAMPO. DE LA CONSULTORIA LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA LA EVALUACION DE RESULTADOS DEL PROGRAMA CONVIVIENDA SEGUN  CONTRATO No. CPN-005-2019 SEGUN PROCESO DE LA UNIDAD LEGAL CP-04-2019 A SOLICITUD DE LA DIVISION DE EVALUACION FACTURA No. 000-001-01-00001018 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE. NO SE RETIENE EL 12.5% EL PROVEEDOR PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE AL 30/04/2020.

description: PAGO POR LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO 1 Y 2  QUE CORRESPONDE AL 25%  DE LA CONSULTORIA DENOMINADA LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA LA EVALUACION DE RESULTADOS DEL PROGRAMA CONVIVIENDA SEGUN  CONTRATO No. CPN-005-2019 SEGUN PROCESO DE LA UNIDAD LEGAL CP-04-2019 A SOLICITUD DE LA DIVISION DE EVALUACION FACTURA No. 000-001-01-00001016 Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.


title: PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE OBSEQUIO ENTREGADO A MIEMBRO DEL CUERPO DIPLOMATICO ACREDITADOEN EL PAIS CON MOTIVO DE LA CONCLUCION DE SUS FUNCIONES SEGUN MEMORANDUM No. CGG-1871-2019 FACTURA No.003-001-01-00081891 RECIBO.


title: PRECOMPROMISO POR EL PAGO DE LA CONSULTORÍA EN EL DESARROLLO DE LA CONSULTORIA EVALUACION DE RESULTADOS DEL PROGRAMA CONVIVIENDA A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE EVALUACION SEGUN CONTRATO No.CPN-004-2019 PROCESO LEGAL No. CP-05-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000056 Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

MARGARITA DEL CARMEN ROJAS VIDAL

scheme: HND-RESCARD

legalName: MARGARITA DEL CARMEN ROJAS VIDAL

ue: 12 - CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 4 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO AL F-01-1976 COMP.01 POR LA ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO DE LA CONSULTORÍA EN EL DESARROLLO DE LA CONSULTORIA EVALUACION DE RESULTADOS DEL PROGRAMA CONVIVIENDA A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE EVALUACION SEGUN CONTRATO No.CPN-004-2019 PROCESO LEGAL No. CP-05-2019 MEMORANDUM No. DPME-131-2019RECIBO No. 000-001-04-00000101 Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

type: REC

description: PAGO POR LA ENTREGA DEL 5to. Y ULTIMO PRODUCTO INFORME FINAL Y PRESENTACION DE LA CONSULTORÍA EN EL DESARROLLO DE LA CONSULTORIA EVALUACION DE RESULTADOS DEL PROGRAMA CONVIVIENDA A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE EVALUACION SEGUN CONTRATO No.CPN-004-2019 PROCESO LEGAL No. CP-05-2019 RECIBO No. 000-001-04-000000104 Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

description: PAGO POR LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 3Y4  ENTREGA DEL INFORME FINAL Y PRESENTACION DE LA CONSULTORÍA EN EL DESARROLLO DE LA CONSULTORIA EVALUACION DE RESULTADOS DEL PROGRAMA CONVIVIENDA A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE EVALUACION SEGUN CONTRATO No.CPN-004-2019 PROCESO LEGAL No. CP-05-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000103 Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

description: PAGO POR LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 3Y4  ENTREGA DEL INFORME FINAL Y PRESENTACION DE LA CONSULTORÍA EN EL DESARROLLO DE LA CONSULTORIA EVALUACION DE RESULTADOS DEL PROGRAMA CONVIVIENDA A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE EVALUACION SEGUN CONTRATO No.CPN-004-2019 PROCESO LEGAL No. CP-05-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000105 Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

description: PAGO COMPLEMENTARIO AL F 01 1978 POR LA ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO QUE CORRESPONDE AL 30% DE LA CONSULTORÍA EN EL DESARROLLO DE LA EVALUACION DE RESULTADOS DEL PROGRAMA CONVIVIENDA  PREGUNTAS DE EVALUACION VARIABLES A INVESTIGARFORMULARIO Y DISEÑO TABULADO A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE EVALUACION SEGUN CONTRATO No.CPN-004-2019 PROCESO LEGAL No. CP-05-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000101 MEMORANDUM No. DPME-131-2019 Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE. QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE ESTE PRODUCTO DE L. 104973.50.

description: PAGO POR PRIMER PRODUCTO QUE CORRESPONDE AL 15% DEL TOTAL DE LA CONSULTORÍA DENOMINADA EVALUACION DE RESULTADOS DEL PROGRAMA CONVIVIENDA A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE EVALUACION SEGUN CONTRATO No.CPN-004-2019 PROCESO LEGAL No. CP-05-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000056 Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

type: OFI

description: REVERSION PARA PODER REALIZAR VALIDACION POR EL SISTEMA SIREP POR PAGO POR LA ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO QUE CORRESPONDE AL 30% DE LA CONSULTORÍA EN EL DESARROLLO DE LA EVALUACION DE RESULTADOS DEL PROGRAMA CONVIVIENDA  PREGUNTAS DE EVALUACION VARIABLES A INVESTIGARFORMULARIO Y DISEÑO TABULADO A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE EVALUACION SEGUN CONTRATO No.CPN-004-2019 PROCESO LEGAL No. CP-05-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000101 MEMORANDUM No. DPME-131-2019 Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

type: RECIBO

description: REVERSION POR ERROR EN LOS MONTOS

description: REVERSION POR ERROR EN LOS MONTOS


description: PRECOMPROMISO POR EL PAGO DE LA CONSULTORÍA EN EL DESARROLLO DE LA CONSULTORIA EVALUACION DE RESULTADOS DEL PROGRAMA CONVIVIENDA A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE EVALUACION SEGUN CONTRATO No.CPN-004-2019 PROCESO LEGAL No. CP-05-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000056 Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

rationale: PAGO PARCIAL POR LA ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO QUE CORRESPONDE AL 30% DE LA CONSULTORÍA EN EL DESARROLLO DE LA EVALUACION DE RESULTADOS DEL PROGRAMA CONVIVIENDA  PREGUNTAS DE EVALUACION VARIABLES A INVESTIGARFORMULARIO Y DISEÑO TABULADO A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE EVALUACION SEGUN CONTRATO No.CPN-004-2019 PROCESO LEGAL No. CP-05-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000101 MEMORANDUM No. DPME-131-2019 Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE. LA DIFERENCIA DE PAGARA POR EL PRECOMPROMISO F 01 1976 QUEDA UN SALDO PENDIENTE DEL RECIBO ANTES MENCIOANDO DE L. 161803.50.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 408  REFRESCOS CVARBONATADOS PARA USO DE REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA SCGG A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0584-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 408  REFRESCOS CVARBONATADOS PARA USO DE REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA SCGG A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00013781 RECIBO ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0584-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F 01 PREC. 107 COMP. 01 Y AL F 01 PREC. 1510 COMP. 01  POR LA COMPRA DE OBSEQUIOS PARA PERSONAL FEMENINO DE LA SCGG EN CONMEMORACIÓN DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 08-2019 FACTURA No. 000-002-01-00000688 RECIBO No.002932 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 5 BOLSAS DE CONFITE PARTY MIX SE SOLICITA DICHO INSUMO PARA ATENCION EN REUNIONES SOSTENIDAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL GABINETES ADJUNTOS A ESTA SECRETARIA DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y PARA MANTENER EN INVENTARIO A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA #094-2019 SEGUN O/C No. 367-2019 SOLICITUD

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 5 BOLSAS DE CONFITE PARTY MIX SE SOLICITA DICHO INSUMO PARA ATENCION EN REUNIONES SOSTENIDAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL GABINETES ADJUNTOS A ESTA SECRETARIA DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y PARA MANTENER EN INVENTARIO A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA #094-2019 SEGUN O/C No. 367-2019 FACTURA No.000-001-01-00588932 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO 600 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR 100 UNIDADES DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR Y 200 ROLLOS DE PAPEL TOALLA A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 17-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 10 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO 600 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR 100 UNIDADES DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR Y 200 ROLLOS DE PAPEL TOALLA A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000915 RECIBO No.0-00002286 ORDEN DE COMPRA No. 17-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL PARA EL USO DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE COORDINACION ASI COMO PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y LAS TRES SUB DIRECCIONES DEL ÁREA TÉCNICA DE ESTA DIRECCION PRESIDENCIAL A SOLICITUD DE LA DPPI SEGUN O/C No. 280-1-2-0721-2019 SOLICITUD.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

actividadObra: 4 - AGENDA NACIONAL 2030 DE OBJETIVOS DESARROLLO SOSTENIBLE ( AN-ODS )


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 300 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS PARA EL USO DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE COORDINACION ASI COMO PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y LAS TRES SUB DIRECCIONES DEL ÁREA TÉCNICA DE ESTA DIRECCION PRESIDENCIAL A SOLICITUD DE LA DPPI SEGUN O/C No. 280-1-2-0722-2019 SOLICITUD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 300 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS PARA EL USO DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE COORDINACION ASI COMO PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y LAS TRES SUB DIRECCIONES DEL ÁREA TÉCNICA DE ESTA DIRECCION PRESIDENCIAL A SOLICITUD DE LA DPPI SEGUN O/C No. 280-1-2-0722-2019 FACTURA No.000-001-01-00031757 RECIBO No. 42895 SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE  CAJAS DE CARTON Y RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA EL USO DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE COORDINACION ASI COMO PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y LAS TRES SUB DIRECCIONES DEL ÁREA TÉCNICA DE ESTA DIRECCION PRESIDENCIAL A SOLICITUD DE LA DPPI SEGUN O/C No. 280-1-2-0724-2019 SOLICITUD.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 UNIDADES DE PAPEL TOALLA PARA EL USO DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE COORDINACION ASI COMO PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y LAS TRES SUB DIRECCIONES DEL ÁREA TÉCNICA DE ESTA DIRECCION PRESIDENCIAL A SOLICITUD DE LA DPPI SEGUN O/C No. 280-1-2-0723-2019 SOLICITUD.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 50 UNIDADES DE PAPEL TOALLA PARA EL USO DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE COORDINACION ASI COMO PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y LAS TRES SUB DIRECCIONES DEL ÁREA TÉCNICA DE ESTA DIRECCION PRESIDENCIAL A SOLICITUD DE LA DPPI SEGUN O/C No. 280-1-2-0723-2019 FACTURA No. 000-001-01-14431868 RECIBO No. 2343 SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 60 PAQUETES DE SERVILLETAS PARA EL USO DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE COORDINACION ASI COMO PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y LAS TRES SUB DIRECCIONES DEL ÁREA TÉCNICA DE ESTA DIRECCION PRESIDENCIAL A SOLICITUD DE LA DPPI SEGUN O/C No. 280-1-2-0725-2019 SOLICITUD.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 60 PAQUETES DE SERVILLETAS PARA EL USO DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE COORDINACION ASI COMO PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y LAS TRES SUB DIRECCIONES DEL ÁREA TÉCNICA DE ESTA DIRECCION PRESIDENCIAL A SOLICITUD DE LA DPPI SEGUN O/C No. 280-1-2-0725-2019  FACTURA No.000-002-01-00026342 RECIBO No.27177 SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO CON RUTA TGU-WASHIGNTON-TGU DEL 14 AL 18 DE SEPT. DEL 2019  A FAVOR DE LA EMPLEADA DE LA SCGG. KARLA TATIANA VELASQUEZ PARA ASISTIR A LAS JORNADAS DE TRABAJO PARA FORTALECER LOS INDICADORES DEL DOING BUSINESS 2020 SEGUN MEMORANDUM DPTMGD-077-2019 O/C No. 348-2019 FACTURA No.000-001-01-00001368 RECIBO No. 0-00001143 SOLICITUD Y COTIZACION.

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: REEMBOLSO PAGO COMPLEMENTARIO AL F 01 PREC. 710 COMP. 12 DE GASTOS INCURRIDOS POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES REALIZADOS POR LA JUNTA NOMINADORA DE SELECCION DE LOS CANDIDATOS PARA LA INTEGRACION DE LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA (CREE) SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No 3969-20-18-G.O DEL COHEP MEMORANDUM CGG-2500-2018 DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG FACTURAS ORIGINALES Y CUADRO RESUMEN. QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE 50012.00

CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMP PRIVADA

streetAddress: CALLE YORO ,COL TEPEYAC

legalName: CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMP PRIVADA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

type: MEMORA


title: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFINES REALIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001086 RECIBO No. 8418.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR LA COMPRA DE 90 ALMUERZOS PARA EL DÍA 14-08-2019 Y EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS TIENE PLANIFICADO JORNADA DE CAPACITACION CON EL OBJETIVO DE SENSIBILIZAR A LA POBLACION A CERCA DE GOBIERNO ABIERTO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA   A SOLICITUD DE LA DTRC SEGUN  O/C No. 301-2019FACTURA No.000-001-01-00002347 RECIBO No. 039002 SOLICITUD EL MONTO DE LA FACTURA AUMENTA PORQUE SE PRESENTO UN MAYOR NUMERO DE PARTICIPANTES SE ADJUNTA LISTADO DE ASISTENCIA

INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO SA CV

streetAddress: CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO AL PUENTE CHOLUTECA

legalName: INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO SA CV


title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 COFFE BREAK SE REQUIERE ATENCION PARA EL PERSONAL DE VARIAS INSTITUCIONES EN TALLER DE RACIONALIZACION DE TRAMITES QUE SE RALIZARA EL DIA 23/08/2019 A SOLICITUD DE LA DPTMRE SEGUN O/C No. 323/2019 FACTURA No. 000-001-01-00004193 RECIBO No. 05096SOLICITUD Y COTIZACION.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 72 UNIDADES DE REFRESCOS MARCA COCA COLA EN LATA 36 UNIDADESREFRESCOS MARCA PEPSI EN LATA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES REUNIONES QUE SE SOSTIENEN EN LA SCGG. POR LAS DISTINTAS UNIDADES DIRECCIONES Y DESPACHO MINISTERIAL A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN O/C No. 280-1-2-0739-2019 SOLICITUD.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION POR NO HABER INCLUIDO EL IMPUESTO GESTION No.198934

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-2089-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-2089-1-0


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE ZOMBO CON SAL 36 UNIDADES DE REFRESCO MARCA 7UP EN LATA 10 UNIDAD DE DORITOS NACHOS ATREVIDO 12 UNIDAD FRITOS ANTOJITOS REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY 2 PAQUETES DE ZAMBO CON CHILE Y LIMON Y SAL 2 PAQUETES DE SIBAZ ANILLITO 12 UNIDADES YUMMIS 2 PAQUETES DE DORITOS CON QUESO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES REUNIONES QUE SE SOSTIENEN EN LA SCGG. POR LAS DISTINTAS UNIDADES DIRECCIONES Y DESPACHO MINISTERIAL A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN O/C No. 280-1-2-0738-2019 SOLICITUD.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL IMPUESTO NUMERO DE GESTION No. 198924

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-2091-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-2091-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE COPAS PARA VINO PARA SER UTILIZADAS EN CONVIVIO NAVIDEÑO DE LA SCGG SOLICITADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES DE LA SCGG PROCESO REALIZADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001062 RECIBO No. 2508 ORDEN DE COMPRA No. 591-2018 COTIZACIONES Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2018 PERO POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI EL PASADO 14/12/2018 NO SE TERMINO EL PROCESO DE CARGA DEL PAGO EN EL SISTEMA.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 5 CUENTAS DE OFFICE 365 ENTERPRISE E5 (GOVERNMENT PRICING) 35 CUENTAS DE OFFICE 365 ENTERPRISE E1 (GOVERNMENT PRICING) PARA CONTINUAR FORTALECIENDO LA SEGURIDAD Y ACCESO DE NUESTRO CORREO INSTITUCIONAL CONTAR CON EL LICENCIAMIENTO NECESARIO PARA EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE MICROSOFT A SOLICITUD DE LA DPME. SEGUN O/C No. 280-1-2-0726-2019 SOLICITUD.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 4 - INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

rationale: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 5 CUENTAS DE OFFICE 365 ENTERPRISE E5 (GOVERNMENT PRICING) 35 CUENTAS DE OFFICE 365 ENTERPRISE E1 (GOVERNMENT PRICING) PARA CONTINUAR FORTALECIENDO LA SEGURIDAD Y ACCESO DE NUESTRO CORREO INSTITUCIONAL CONTAR CON EL LICENCIAMIENTO NECESARIO PARA EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE MICROSOFT A SOLICITUD DE LA DPME. SEGUN O/C No. 280-1-2-0726-2019 FACTURA No. 000-036-0100012328 RECIBIDO No. 88869 SOLICITUD Y COTIZACION..


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 144 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA PARA SER CONSUMIDAS EN LAS CAPACITACIONES Y EVALUACION DE CONTROL INTERNO DE ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES PUBLICAS DEL ESTADO A SOLICITUD DE LA ONADICI SEGUN O/C No. 280-1-2-0727-2019 SOLICITUD.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO ( ONADICI )

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 144 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA PARA SER CONSUMIDAS EN LAS CAPACITACIONES Y EVALUACION DE CONTROL INTERNO DE ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES PUBLICAS DEL ESTADO A SOLICITUD DE LA ONADICI SEGUN O/C No. 280-1-2-0727-2019 FACTURA #003-005-01-00144666SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 36 UNIDADES DE REFRESCOS MARCA MIRINDA EN LATA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES REUNIONES QUE SE SOSTIENEN EN LA SCGG. POR LAS DISTINTAS UNIDADES DIRECCIONES Y DESPACHO MINISTERIAL A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN O/C No. 280-1-2-0737-2019 SOLICITUD.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

rationale: POR ERROR EN ACTIVIDAD OBRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-2092-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-2092-1-0


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 120 UNIDADES DE CAJAS PARA ARCHIVOS TAMAÑO OFICIO SE SOLICITA CON EL PROPOSITO DE ARCHIVAR EXPEDIENTE DE PROVEEDORES Y DOCUMENTOS EN GENERAL QUE ESTAN ACTUALMENTE EN LA OFICINA DE AÑOS ANTERIORES A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE SEGUN O/C No. 280-1-2-0740-2019SOLICITUD

rationale: REVERSION POR ERROR EN OBJETO DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-2093-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-2093-1-0


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 15 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANOPARA SER UTILIZADOS EN CAPACITACION Y EVALUACION DE CONTROL INTERNO DEL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES A SOLICITUD DE LA ONADICI SEGUN O/C No. 280-1-2-0728-2019 SOLICITUD.

streetAddress: COL. LA PISTA CATACAMAS OLANCHO

legalName: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 15 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANOPARA SER UTILIZADOS EN CAPACITACION Y EVALUACION DE CONTROL INTERNO DEL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES A SOLICITUD DE LA ONADICI SEGUN O/C No. 280-1-2-0728-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000698 RECIBO No. 000294 SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE ROSQUILLAS DE MAIZ EN EMPAQUEPARA SER UTILIZADOS EN CAPACITACION Y EVALUACION DE CONTROL INTERNO DEL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES A SOLICITUD DE LA ONADICI SEGUN O/C No. 280-1-2-0729-2019 SOLICITUD.

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE ROSQUILLAS DE MAIZ EN EMPAQUEPARA SER UTILIZADOS EN CAPACITACION Y EVALUACION DE CONTROL INTERNO DEL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES A SOLICITUD DE LA ONADICI SEGUN O/C No. 280-1-2-0729-2019 FACTURA No. 000-002-01-00035816 RECIBO No. 15509 SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 5 UNIDAD ZIBAS ANILLITOSDE PAPA 5 UNIDAD DE DORITOS CON QUESO 5 CAJAS DE GALLETAS CHIPS AHOY 2 UNIDAD DE LATA DE TE FRIO SABOR LIMON5 UNIDAD ZAMBO CON SAL PARA SER UTILIZADOS EN CAPACITACION Y EVALUACION DE CONTROL INTERNO DEL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES A SOLICITUD DE LA ONADICI SEGUN O/C No. 280-1-2-0730-2019 SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 5 UNIDAD ZIBAS ANILLITOSDE PAPA 5 UNIDAD DE DORITOS CON QUESO 5 CAJAS DE GALLETAS CHIPS AHOY 2 UNIDAD DE LATA DE TE FRIO SABOR LIMON5 UNIDAD ZAMBO CON SAL PARA SER UTILIZADOS EN CAPACITACION Y EVALUACION DE CONTROL INTERNO DEL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES A SOLICITUD DE LA ONADICI SEGUN O/C No. 280-1-2-0730-2019 FACTURA No. 000-001-01-14377160 RECIBO No. 2193 SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA 5 PAQUETES DE GALLETAS RITZ ORIGINAL PARA SER UTILIZADOS EN CAPACITACION Y EVALUACION DE CONTROL INTERNO DEL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES A SOLICITUD DE LA ONADICI SEGUN O/C No. 280-1-2-0731-2019 SOLICITUD.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA 5 PAQUETES DE GALLETAS RITZ ORIGINAL PARA SER UTILIZADOS EN CAPACITACION Y EVALUACION DE CONTROL INTERNO DEL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES A SOLICITUD DE LA ONADICI SEGUN O/C No. 280-1-2-0731-2019 FACTURA No.000-001-01-00594254 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 UNIDADES DE CREMORA 5 PAQUETES DE GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE 5 PAQUETES GALLETAS AVENY BRAND PARA SER UTILIZADOS EN CAPACITACION Y EVALUACION DE CONTROL INTERNO DEL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES A SOLICITUD DE LA ONADICI SEGUN O/C No. 280-1-2-0732-2019 SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 10 UNIDADES DE CREMORA 5 PAQUETES DE GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE 5 PAQUETES GALLETAS AVENY BRAND PARA SER UTILIZADOS EN CAPACITACION Y EVALUACION DE CONTROL INTERNO DEL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES A SOLICITUD DE LA ONADICI SEGUN O/C No. 280-1-2-0732-2019 FACTURA No. 000-002-01-00017985 RECIBOSOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE GALLETAS MARIAPARA SER UTILIZADOS EN CAPACITACION Y EVALUACION DE CONTROL INTERNO DEL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES A SOLICITUD DE LA ONADICI SEGUN O/C No. 280-1-2-0734-2019 SOLICITUD.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE GALLETAS MARIAPARA SER UTILIZADOS EN CAPACITACION Y EVALUACION DE CONTROL INTERNO DEL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES A SOLICITUD DE LA ONADICI SEGUN O/C No. 280-1-2-0734-2019 FACTURA No.000-002-01-00052292 RECIBO No. 002971 SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 UNIDADES DE TONER (CE250X) SE REQUIERE PARA EL USO DEL PERSONAL QUE TIENE ASIGANDO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS ASI COMO PARA LA DIRECCION Y LAS 3 SUBDIRECCIONES DEL AREA TECNICA DE ESTA DIRECCION PRECIDENCIAL A SOLICITUD DE LA DPPI. SEGUN O/C No. 280-1-2-0742-2019 SOLICITUD.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 UNIDADES DE PROYECTORES AVANZADOS SALONES MEDIANOS SE REQUIERE LA COMPRA DEL EQUIPO DE COMPUTACION Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE OFICINA PARA LA REALIZACION DE TALLERES POR PARTE DE ESTA DIRECCION SEGUN O/C No. 280-1-2-0735-2019 SOLICITUD.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 UNIDADES DE CABLE HDMI DE 16 METROS SE REQUIERE LA COMPRA DEL EQUIPO DE COMPUTACION Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE OFICINA PARA LA REALIZACION DE TALLERES POR PARTE DE ESTA DIRECCION SEGUN O/C No. 280-1-2-0736-2019 SOLICITUD.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER SE REQUIERE PARA EL USO DEL PERSONAL QUE TIENE ASIGANDO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS ASI COMO PARA LA DIRECCION Y LAS 3 SUBDIRECCIONES DEL AREA TECNICA DE ESTA DIRECCION PRECIDENCIAL A SOLICITUD DE LA DPPI. SEGUN O/C No. 280-1-2-0741-2019 SOLICITUD.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER SE REQUIERE PARA EL USO DEL PERSONAL QUE TIENE ASIGANDO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS ASI COMO PARA LA DIRECCION Y LAS 3 SUBDIRECCIONES DEL AREA TECNICA DE ESTA DIRECCION PRECIDENCIAL A SOLICITUD DE LA DPPI. SEGUN O/C No. 280-1-2-0741-2019FACTURA No. 000-001-01-00019672 RECIBO No. 025112SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER SE REQUIERE PARA EL USO DEL PERSONAL QUE TIENE ASIGANDO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS ASI COMO PARA LA DIRECCION Y LAS 3 SUBDIRECCIONES DEL AREA TECNICA DE ESTA DIRECCION PRECIDENCIAL A SOLICITUD DE LA DPPI. SEGUN O/C No. 280-1-2-0743-2019 SOLICITUD.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER SE REQUIERE PARA EL USO DEL PERSONAL QUE TIENE ASIGANDO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS ASI COMO PARA LA DIRECCION Y LAS 3 SUBDIRECCIONES DEL AREA TECNICA DE ESTA DIRECCION PRECIDENCIAL A SOLICITUD DE LA DPPI. SEGUN O/C No. 280-1-2-0744-2019 SOLICITUD.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MARCA ZUZUKI EN -125 COLOR GRIS TIPO TURISMO CON PLACA MN-4699 SE DEBE REALIZAR LA REPARACION YA QUE ESTA MOTOCICLETA SE UTILIZA PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA SEGUN O/C No. 327-A-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000288 RECIBO No. 0065

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 1620 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100ML  A SOLISITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.CON O/C No. 280-1-2-0598-2019 COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1620 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100ML  A SOLISITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.CON O/C No. 280-1-2-0598-2019 FACTURA No. 003-005-01-00130481 RECIBO POR CATALAGO ELECTRONICO Y SOLICITUD.


title: REEMBOLSO PAGO COMPLEMENTARIO AL F 01 PREC. 710 COMP. 12 DE GASTOS INCURRIDOS POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES REALIZADOS POR LA JUNTA NOMINADORA DE SELECCION DE LOS CANDIDATOS PARA LA INTEGRACION DE LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA (CREE) SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No 3969-20-18-G.O DEL COHEP MEMORANDUM CGG-2500-2018 DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG FACTURAS ORIGINALES Y CUADRO RESUMEN.

CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMP PRIVADA

legalName: CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMP PRIVADA


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS POR ALIMENTACION DE LA JUNTA NOMINADORA DE SELECCION DE LOS CANDIDATOS PARA LA INTEGRACION DE LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA (CREE) SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No 3969-20-18-G.O DEL COHEP MEMORANDUM CGG-2500-2018 DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG FACTURAS ORIGINALES Y CUADRO RESUMEN.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER SE REQUIERE PARA EL USO DEL PERSONAL QUE TIENE ASIGANDO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS ASI COMO PARA LA DIRECCION Y EL AREA TECNICA DE ESTA DIRECCION DE PLANIFICACION A SOLICITUD DE LA DPPI. SEGUN O/C No. 280-1-2-0742-2019 SOLICITUD.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER SE REQUIERE PARA EL USO DEL PERSONAL QUE TIENE ASIGANDO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS ASI COMO PARA LA DIRECCION Y EL AREA TECNICA DE ESTA DIRECCION DE PLANIFICACION A SOLICITUD DE LA DPPI. SEGUN O/C No. 370-2019 FACTURA No.001-001-01-00007520 RECIBO No. 000722 SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PRECOMPROMISO POR LA CONSTRUCCION DE LA BODEGA PARA LA UNIDAD DE PROVEEDURIA Y REPARACION DE VARIAS EN EL EDIFICIO DE LA ESCUELA DE ALTA GERENCIA PUBLICA A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN O/C No. 369-2019 SOLICITUD.

JUAN ENCARNACION CERRATO MARTINEZ

legalName: JUAN ENCARNACION CERRATO MARTINEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: PAGO POR LA CONSTRUCCION DE LA BODEGA PARA LA UNIDAD DE PROVEEDURIA Y REPARACION DE VARIAS EN EL EDIFICIO DE LA ESCUELA DE ALTA GERENCIA PUBLICA A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN O/C No. 369-2019 RECIBO No.000-001-04-00000151SOLICITUD Y COTIZACION. SE REALIZA PAGO DE ACUERDO A LO DISPONIBLE Y AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO QUEDA UN SALDO DE 300.00


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 200 PAQUETES DE VASOS DE FOAM DE 7 ONZAS PAQUETES DE 25 UNIDADES A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA CON O/C. No. 280-1-2-0599-2019 POR CATALAGO ELECTRONICO Y SOLICITUD

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 200 PAQUETES DE VASOS DE FOAM DE 7 ONZAS PAQUETES DE 25 UNIDADES A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA CON O/C. No. 280-1-2-0599-2019 POR SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00013938 RECIBO CATALAGO ELECTRONICO Y SOLICITUD


title: PAGO POR LA COMPRA DE 32 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION DE LANZAMIENTO DE OBJETIVO DEL 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO CON ENFOQUE AL GENERO EN APLICACION AL 11 PIEGH EL DIA 25/01/2019 Y CAPACITACION DE LA NUEVA PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS 2.0 A PERSONAL DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO EL DIA 23/01/2019 SOLICITADO Y REALIZADO EL PROCESO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG SEGUN FACTURAS Nos. 000-004-01-00006828 Y 000-004-01-00006843 RECIBOS Nos. 13367 Y 13371 ORDEN DE COMPRA Nos. 08-A-2019 Y 06-A-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUDES.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AÉREO CON RUTA TEGUCIGALPA/SANTA CRUZ DE LA SIERRA/TEGUCIGALPA A NOMBRE DE LA EMPLEADA DE LA SCGG. MARCELA MATAMOROS PARA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD  EDUCACION EN GOBIERNO ABIERTO EN LA ESCUELA PARA LA ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA SEGUN O/C No. 266-2019 FACTURA No.000-001-01-00009364 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 25 COFFEE BREAK PARA ATENDER REUNION DE LOS GABINETES SECTORIALES PARA TRATAR TEMA PEI-SCGG ELD DIA 24/01/2019 A SOLICITUD DE LA DPPEIP DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00006844 RECIB No. 13372 ORDEN DE COMPRA No. 07-A-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 ESCANER CANON DR-M160 PARA DESEMPEÑAR LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y UNIDAD DE COMPRAS DE MANERA EFICIENTESEGUN O/C No. 399-2019 SOLICITUD.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1 ESCANER CANON DR-M160 PARA DESEMPEÑAR LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y UNIDAD DE COMPRAS DE MANERA EFICIENTESEGUN O/C No. 399-2019 FACTURA No.001-001-01-00007592 RECIBO No. 000762 SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE PAPEL TOALLA Y PAPEL HIGIENICO SCOTT SE REQUIERE PAPEL PARA EL USO DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE COORDINACION ASI COMO PARA ESTA DIRECCION Y LAS TRES SUBDIRECCIONES DEL AREA TECNICA DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION A SOLICITUD DE LA DPPI. SEGUN O/C No.398-2019

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PRECOMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE DIGITALIZACION Y ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y EFECTIVIDAD DEL SISTEMA SEGUN O/C No. 280-1-2-0681-2019 SOLICITUD.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE  34 UNIDADES DE MONOGRAMA PARA CHALECOS DE CADA DIVISÍON MONITOREO Y SEGUIMIENTO EVALUACIONINTEGRACION DEL SISTEMA SEGUN O/C No. 397-2019SOLICITUD.

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 72 UNIDADES DE REFRESCOS MARCA COCA COLA EN LATA 36 UNIDADES DE REFRESCOS MARCA PEPSI EN LATA PARA SER USADOS EN DIFERENTES REUNIONES QUE SOSTIENEN LAS DIFERENTES UNIDADES DIRECCIONES Y EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN O/C No. 280-1-2-0745-2019 SOLICITUD.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 72 UNIDADES DE REFRESCOS MARCA COCA COLA EN LATA 36 UNIDADES DE REFRESCOS MARCA PEPSI EN LATA PARA SER USADOS EN DIFERENTES REUNIONES QUE SOSTIENEN LAS DIFERENTES UNIDADES DIRECCIONES Y EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN O/C No. 280-1-2-0745-2019 FACTURA No. 000-002-01-00017984 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PRECOMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE DIGITALIZACION Y ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS SE SOLICITA EL SERVICIO PARA DIGITALIZAR TODA LA INFORMACION DE REGISTRO DE PROVEEDORES A SOLICITUD DE LA ONCAE. SEGUN O/C No. 280-1-2-0746-2019 SOLICITUD.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: PAGO POR LOS SERVICIOS DE DIGITALIZACION Y ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS SE SOLICITA EL SERVICIO PARA DIGITALIZAR TODA LA INFORMACION DE REGISTRO DE PROVEEDORES A SOLICITUD DE LA ONCAE. SEGUN O/C No. 280-1-2-0746-2019 FACTURA NO.00-004-01-00002227 RECIBO NO.1622 COTIZACIONES Y SOLICITUD. SE PAGA CON FORME A LO DISPONIBLE EN ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA QUEDA UN SALDO DE L. 145506.00


title: PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO ILUSTRADO CON LOS DIECISIETE ODS PARA SER PUBLICADOS EN LA OFICINA DE ESTA DIRECCION Y EL PASILLO PRINCIPAL DE LA SCGG. A SOLICITUD DEL DPME. SEGUN MEMORANDUM DPME-132-2019FACTURA No. 003-001-01-00407984 RECIBO SOLICITUD.

LUIS FERNANDO LOPEZ PALMA

legalName: LUIS FERNANDO LOPEZ PALMA

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO ILUSTRADO CON LOS DIECISIETE ODS PARA SER PUBLICADOS EN LA OFICINA DE ESTA DIRECCION Y EL PASILLO PRINCIPAL DE LA SCGG. A SOLICITUD DEL DPME. SEGUN MEMORANDUM DPME-132-2019FACTURA No. 000-001-01-06825028 RECIBO SOLICITUD.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR LA COMPRA DE 25 COFFE BREAK 25 ALMUERZOS SERVIDOS 1 ESTACION DE CAFE PARA ATENDER REUNION DEL DIA 17/10/2019 PARA LOS DISTINTOS MIEMBROS DEL COMITE CONSULTIVO A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN O/C No. 548-2019 FACTURA No.000-001-01-00001627 RECIBO No.002780SOLICITUD Y COTIZACION.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 210 COFFEE BREAK Y 105 ALMUERZOS PARA ATENDER CAPACITACIONES DE LA DIVISION DE ONCAE DE LA SCGG LOS DIAS 8 9 15 17 DE MAYO DE 2019 Y 10 DE OCTUBRE DE 2019 A SOLICITUD DE LA DIVISION DE ONCAE DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001557 RECIBO No. 2636 ORDEN DE COMPRA No. 157-A-2019 COTIZACIONES LISTADOS DE ASISTENCIA NOTAS ACLARATORIAS DEL PROVEEDOR Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 45 COFFE BREAK PARA ATENDER TALLER SOBRE LA CONSTRUCCION DE INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS EL DIA 25/01/2019 A SOLICITUD DE LA DIVISION DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00006827 RECIBO No. 13366 ORDEN DE COMPRA No. 08-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003141 RECIBO No. 3141 Y PRORROGA DE CONTRATO.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 8 UNIDADES DE PRESENTADOR INALAMBRICO CON APUNTADOR LASER ESTO CON EL PROPOSITO DE UTILIZARLOS EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES QUE IMPARTE LA ONCAE FUERA DE LA OFICINA A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE SEGUN O/C No. 280-1-2-0747-2019SOLICITUD.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN PRESENTADOR INALAMBRICO CON APUNTADOR LASER SE REQUIERE LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION Y ACCESORIO PARA LA REALIZACION DE TALLERES PORPARTE DE ESTA DIRECCION A SOLICITUD DE LA DPPI. SEGUN O/C No. 280-1-2-0748-2019 SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS Y 50 REFRESCOS EN EL MARCO DEL IV PLAN DE ACCION DE ESTADO ABIERTO HONDURAS SE REALIZA LA JORNADA DE SOCIALIZACION DE AVANCES E EL MARCO DEL INFORME AUTOEVALUACION DE MEDIO TERMINO-IV PAEAH 2018-2020 EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EL DÍA 05-11-2019 SEGUN O/C No. OC-410-2019 SOLICITUD.

HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN BARRIO EL CALVARIO CALLE REAL CENTENARIO FTE A LA RADIO EVANGELICA BETEL

legalName: HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS Y 50 REFRESCOS EN EL MARCO DEL IV PLAN DE ACCION DE ESTADO ABIERTO HONDURAS SE REALIZA LA JORNADA DE SOCIALIZACION DE AVANCES E EL MARCO DEL INFORME AUTOEVALUACION DE MEDIO TERMINO-IV PAEAH 2018-2020 EN LA CIUDAD DE LA CEIBA EL DÍA 07-11-2019 SEGUN O/C No. OC-411-2019 SOLICITUD.

COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

streetAddress: PARQUE CENTRAL LA CEIBA

legalName: COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS Y 50 REFRESCOS EN EL MARCO DEL IV PLAN DE ACCION DE ESTADO ABIERTO HONDURAS SE REALIZA LA JORNADA DE SOCIALIZACION DE AVANCES E EL MARCO DEL INFORME AUTOEVALUACION DE MEDIO TERMINO-IV PAEAH 2018-2020 EN LA CIUDAD DE SAMPREDRO SULA EL DÍA 06-11-2019 SEGUN O/C No. OC-409-2019 SOLICITUD.

streetAddress: 6TA AVENIDA ENTRE 2 Y 3 CALLE N.O N-17 BARRIO GUAMILITO

legalName: SOCIEDAD EMPRESARIAL FLORES DE HONDURAS S.A DE C.V


title: PAGO POR LA COMPRA DE SOBRES MANILA T/O Y T/L BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE COLOR NGERO CORRECTOR EN LIQUIDO MASKING TAPE DE 2 Y CARPETAS COLGANTES T/C A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LASCGG SEGUN FACTURA No. 010-001-01-00008809 RECIBO O/C. 280-1-2-0565-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2018 PERO POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI EL PASADO 14/12/2018 NO SE TERMINO EL PROCESO DE CARGA DEL PAGO EN EL SISTEMA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS Y 50 REFRESCOS EN EL MARCO DEL IV PLAN DE ACCION DE ESTADO ABIERTO HONDURAS SE REALIZA LA JORNADA DE SOCIALIZACION DE AVANCES E EL MARCO DEL INFORME AUTOEVALUACION DE MEDIO TERMINO-IV PAEAH 2018-2020 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 28-10-2019 SEGUN O/C No. OC-4012019 SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS Y 50 REFRESCOS EN EL MARCO DEL IV PLAN DE ACCION DE ESTADO ABIERTO HONDURAS SE REALIZA LA JORNADA DE SOCIALIZACION DE AVANCES E EL MARCO DEL INFORME AUTOEVALUACION DE MEDIO TERMINO-IV PAEAH 2018-2020 EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DÍA 04-11-2019 SEGUN O/C No. OC-408-2019 SOLICITUD.

streetAddress: BARRIO SAN ESTABAN FRENTE A IGLESIA SAN SEBASTIAN

legalName: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS Y 50 REFRESCOS EN EL MARCO DEL IV PLAN DE ACCION DE ESTADO ABIERTO HONDURAS SE REALIZA LA JORNADA DE SOCIALIZACION DE AVANCES E EL MARCO DEL INFORME AUTOEVALUACION DE MEDIO TERMINO-IV PAEAH 2018-2020 EN LA CIUDAD DE JUTICALPA EL DÍA 01-11-2019 SEGUN O/C No. OC-407-2019 SOLICITUD.

HOTEL LA HACIENDA, S.R.L

streetAddress: JUTICALPA KILOMETRO#171

legalName: HOTEL LA HACIENDA, S.R.L


title: PRECOMPROMISO PARA PAGAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA ASISTENCIA TECNICA PARA EL PROCESO DE AUTOEVALUIACION DE GOBIERNO(MEDIO TERMINO) DEL IV PLAN DE ACCION DE ESTADO ABIERTO HONDURAS 2018-2020 EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL INFORME DEL MECANISMO DE EVALUACION INDEPENDIENTE DE LA AGA SEGUN CONTRATO No. CPN-006-2019 PROCESO COORDINACION LEGAL No. CPN-08-2019 MEMORANDUM No. DPTMGD-097-2019.

LYDIA CECILIA MARTINEZ GALLEGOS

legalName: LYDIA CECILIA MARTINEZ GALLEGOS

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: PAGO POR LA ENTREGA DEL TERCER Y ULTIMO PRODUCTO INFORME DE AUTO EVALUACION  4 PAEAH2018-2020 VERSION ESPAÑOL Y VERSION INGLES DE  LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA ASISTENCIA TECNICA PARA EL PROCESO DE AUTOEVALUIACION DE GOBIERNO(MEDIO TERMINO) DEL IV PLAN DE ACCION DE ESTADO ABIERTO HONDURAS 2018-2020 EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL INFORME DEL MECANISMO DE EVALUACION INDEPENDIENTE DE LA AGA SEGUN CONTRATO No. CPN-006-2019 PROCESO COORDINACION LEGAL No. CPN-08-2019 MEMORANDUM No. DPTMGD-091-2019 RECIBO No.000-001-04-00000103 DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

description: PAGO POR LA ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO QUE CORRESPONDE AL 40% DIAGNOSTICO DE CUMPLIMIENTO DE CADA COMPROMISO Y LA INSTITUCION RESPONSABLE DE SU CUMPLIMIENTO Y LOS INSTRUMENTOS TECNICOS DE PRESEPCION CIUDADANA. DE  LA CONSULTORIA ASISTENCIA TECNICA PARA EL PROCESO DE AUTOEVALUIACION DE GOBIERNO(MEDIO TERMINO) DEL IV PLAN DE ACCION DE ESTADO ABIERTO HONDURAS 2018-2020 EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL INFORME DEL MECANISMO DE EVALUACION INDEPENDIENTE DE LA AGA  A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA MODERNIZACION Y GOBIERNO DIGITALSEGUN CONTRATO No. CPN-006-2019 PROCESO COORDINACION LEGAL No. CPN-08-2019 MEMORANDUM No. DPTMGD-098-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000102 SE ADJUNTA DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE

description: PAGO POR LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO PLAN DE TRABAJO QUE CORRESPONDE AL 20% DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA ASISTENCIA TECNICA PARA EL PROCESO DE AUTOEVALUIACION DE GOBIERNO(MEDIO TERMINO) DEL IV PLAN DE ACCION DE ESTADO ABIERTO HONDURAS 2018-2020 EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL INFORME DEL MECANISMO DE EVALUACION INDEPENDIENTE DE LA AGA SEGUN CONTRATO No. CPN-006-2019 PROCESO COORDINACION LEGAL No. CPN-08-2019 MEMORANDUM No. DPTMGD-097-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000101 SE ADJUNTA DEMAS DOCUMENTACION.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1650 TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS PARA LOS JEFES DE AREA DE ONCAE A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN O/C No. 289-2019 FACTURA No.000-001-01-00003515 RECIBO No. 2895 SOLICITUD Y COTIZACION.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN SELLO CON LA LEYENDA GABINETE ECONOMICO MARCA TRODAT PARA RECIBIR CORRESPONDENCIA A SOLICITUD DEL GABINETE ECONOMICO SEGUN O/C No. 403-A-2019 SOLICITUD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR LA ALIMENTACION PARA CONVIO PARA LOS EMPLEADOS DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001063 RECIBO No. 2509 ORDEN DE COMPRA No. 585-2018 COTIZACIONES Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2018 PERO POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI EL PASADO 14/12/2018 NO SE INGRESO EL PAGO.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PRECOMPROMISO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA CANON A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN O/C No. 412-2019 SOLICITUD.

CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

legalName: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN KIT DE HERRAMIENTAS NEXXT BASICAS PARA REDES-SP628-C 100 28 AWGCAT6/CAT6AUTP MODULAR PLUG-100 PACKPARA SER UTILIZADOS EN LA FABRICACION DE RED SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS Y LA DEMANDA QUE EXISTE EN EL MOVIMIENTO DE PERSONAL Y DE EQUIPO INFORMATICO ADICIONAL LA REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTO SEGUN O/C No. 415-2019SOLICITUD.

FELIPE GONZALEZ/ NETWORK PLACE

legalName: FELIPE GONZALEZ/ NETWORK PLACE

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADOS EN LA FABRICACION DE RED SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS Y LA DEMANDA QUE EXISTE EN EL MOVIMIENTO DE PERSONAL Y DE EQUIPO INFORMATICO ADICIONAL LA REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTO SEGUN O/C No. 414-2019SOLICITUD.

ORIEL EDGARDO CEDEÑO BETHANCOURT

legalName: ORIEL EDGARDO CEDEÑO BETHANCOURT

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADOS EN LA FABRICACION DE RED SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS Y LA DEMANDA QUE EXISTE EN EL MOVIMIENTO DE PERSONAL Y DE EQUIPO INFORMATICO ADICIONAL LA REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTO SEGUN O/C No. 414-2019 FACTURA PROFORMA RECIBO No. 000020 SOLICITUD Y COTIZACION.


title: REMBOLSO POR LA COMPRA DE AUTENTICA PARA CARTA PODER PARA COMPADECER EN LOS JUZGADOS DE LETRAS EL ABOG RICARDO ESTRADA EMPLEADO DE LA SCGG EN SU CONDICION DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  DE LA SCGG SEGUN RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS.

FELIX ESCOBAR ROSALES

legalName: FELIX ESCOBAR ROSALES

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO PARCIAL POR DESMONTAJE Y EMBAJA DE EQUIPO PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO QUE SE ENCONTRABA EN LA CAMARA DE COMERCIO DE LA CEIBA Y LA ENTRADA A COPAN PARA LAS INSTALACIONES DE LA SCGG POR SER RESCINDIDO EL CONVENIO SUSCRITO POR AMBAS PARTES A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA SCGG ORDEN DE COMPRA No. 222-2019 FACTURA No. 000-001-01-00021174RECIBO No. 003329 SOLICITUD Y COTIZACION. SE REALIZA PAGO POR LA DISPONIBLE EN LA CUOTA PRESPUESTARIA QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE PAGO DE L. 57709.00

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L


title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE GALLETAS RITZ CON QUESO 20 PAQUETES DE GALLETAS RITZ ORIGINALPARA ATENDER REUNIONES QUE SOSTIENEN EN EL DESPACHO MINISTERIAL GABINETES ADJUNTOS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y MANTENER EN EL ALMACEN SEGUN O/C No. 280-1-2-0702-2019 FACTURA No.000-001-01-00594248 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO COMPLEMENTO AL F 01 PRE 155 COMP 01  POR LA COMPRA DE CANASTAS EJECUTIVAS  PARA SER SORTEADAS ENTRE LOS EMPLEADOS DE LA SCGG Y CANASTAS EJECUTIVAS FAMILIARES Y SEMI EJECUTIVAS PARA SER ENTREGADAS A LOS COLABORADORES Y ENLACES GUBERNAMENTALES  DE LA SCGG A SOLICITUD DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DE LA SCGG TRAMITE REALIZADO Y SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000680 Y 000-002-01-00000677 RECIBO  No. 2912 Y 2906 ORDEN DE COMPRAS NOs. 592-2018 Y 582-2018 COTIZACIONES Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2018 PERO POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI EL PASADO 14/12/2018 NO SE INGRESO EL PAGO.

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV


title: PAGO REEMBOLSO POR LA REPARACION DE VIDRIO FRONTAL A 8  VEHICULOS DE LA SCGG. YA QUE LA POLIZA DE SEGUROS DE  ESTA INSTITUCION NO CUBRE EL 100% DEL CAMBIO DEL VIDRIO Y SE DEBE DE PAGAR UN DEDUCIBLE LA ASEGURADORA REALIZA ESTOS TRABAJOS CON UNA EMPRESA QUE NO CUENTA CON PIN SIAFI POR LO QUE SE PAGO POR MEDIO DE EFECTIVO AUTORIZADO POR EL SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00011116 000-001-01-00011173 NOTA DE DE SOLICITUDL NOTA EXPLICATIVA DEL JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JOSE FRANCISCO ZUNIGA VASQUEZ

legalName: JOSE FRANCISCO ZUNIGA VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE GALLETAS OREOCHOCOLATE 1 PAQUETE DE REFRESCOS CARBONATADOS MARCA COCA COLA EN LATA 10 BOLSAS DE CAFE WELCHES MOLIDO TOSTADO10 UNIDADES DE ZAMBO CON SAL 2 UNIDADES DE CREMORA SE SOLICITA PARA ATENCION A DISTINTAS REUNIONES DE ESTA DIRECCION Y CAPACITACIONES QUE SE TIENE CON LOS PROVEEDORES DE COMPRA MENOR A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN O/C No. 280-1-2-0754-2019 SOLICITUD.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL CALCULO DEL IMPUESTO DE UN PRODUCTO. GESTION No. 204281

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-2226-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-2226-1-0


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 5 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA 20 PAQUETES DE GALLETAS RITZ CON QUESOSE SOLICITA PARA ATENCION A DISTINTAS REUNIONES DE ESTA DIRECCION Y CAPACITACIONES QUE SE TIENE CON LOS PROVEEDORES DE COMPRA MENOR A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN O/C No. 280-1-2-0752-2019 SOLICITUD.

rationale: REVERSION POR CALCULAR IMPUESTO A UN PRODUCTO EXCENTO EN O/C 0752-2019 GESTION 204271.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-2227-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-2227-1-0


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 UNIDADES DE DORITOS REFRESCO CANADA DRY 12 UNIDAD DE FRIITOS ANTOJITOS 2 PAQUETES DE ZAMBO CON CHILE LIMON Y SAL 12 UNIDAD DE YUM MIX PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES REUNIONES QUE SOSTIENEN LA DIFEENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA SCGG. SEGUN O/C No. 280-1-2-0749-2019 SOLICITUD

rationale: PAGO PARCIAL SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA ASIGNADA POR LA TGR POR LA COMPRA DE 10 UNIDADES DE DORITOS REFRESCO CANADA DRY 12 UNIDAD DE FRIITOS ANTOJITOS 2 PAQUETES DE ZAMBO CON CHILE LIMON Y SAL 12 UNIDAD DE YUM MIX PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES REUNIONES QUE SOSTIENEN LA DIFEENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA SCGG. SEGUN O/C No. 280-1-2-0749-2019 FACTURA No. 000-001-01-14413481 RECIBO No. 2297SOLICITUD Y COTIZACION. SE UTILIZA LA ESTRUCTURA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO YA QUE LA ESTRUCTURA DE LA ONCAE OCUPA EL DINERO PARA OTRO EVENTO.QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE L. 981.89


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 PAQUETES DE ZIBAS ANILLITOS 2 PAQUETES DE ZAMBO CON SAL 36 UNIDAD DE REFRESCO MARCA 7UP EN LATA 2 PAQUETES DE DORITOS CON QUESO PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SOSTIENEN LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA SCGG. SEGUN O/C No. 280-1-2-0750-2019 SOLICITUD.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 2 PAQUETES DE ZIBAS ANILLITOS 2 PAQUETES DE ZAMBO CON SAL 36 UNIDAD DE REFRESCO MARCA 7UP EN LATA 2 PAQUETES DE DORITOS CON QUESO PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SOSTIENEN LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA SCGG. SEGUN O/C No. 280-1-2-0750-2019 FACTURA No.000-002-01-00018050RECIBOSOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE DESAYUNOSALMUERZOS CENAS COFFE BREAKPARA ATENDER TALLER DE SOCIALIZACION DE LA GUIA METODOLOGICA PARA LA FORMULACION DE PLANES ESTRATEGICOS MUNICIPALES DE GESTION POR RESULTADOS A DESARROLLARSE CON MIEMBROS DE LAS MANCOMUNIDADES Y MUNICIPALES NORTE-OCCIDENTE-ATLANTICO SE REALIZARA EN EL LAGO DE YOJOA DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.SEGUN O/C No. 428-2019 SOLICITUD.

HOTEL BRISAS DEL LAGO S. DE R.L.

streetAddress: PEÑA BLANCA STA CRUZ DE YOJOA CORTES

legalName: HOTEL BRISAS DEL LAGO S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE DESAYUNOSALMUERZOS CENAS COFFE BREAKPARA ATENDER TALLER DE SOCIALIZACION DE LA GUIA METODOLOGICA PARA LA FORMULACION DE PLANES ESTRATEGICOS MUNICIPALES DE GESTION POR RESULTADOS A DESARROLLARSE CON MIEMBROS DE LAS MANCOMUNIDADES Y MUNICIPALES NORTE-OCCIDENTE-ATLANTICO SE REALIZARA EN EL LAGO DE YOJOA DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.SEGUN O/C No. 428-2019 FACTURA No.000-001-01-00024594 RECIBO No. 06868  SOLICITUD Y COTIZACION. QUEDA UN SALDO PENDIENTE PARA PAGO DE L. 71502.75

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-2231-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-2231-1-0


title: PRECOMPROMISO POR LA REPARACION GENERALMANTENIMIENTO SUMINISTRO E INSTALACION A IMPRESORA HPLASERJET 500 UBICADA EN LA DIRECCION DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO. Y LA REPARACION MANTENIMIENTO SUMINISTRO E INSTALACION A FOTOCOPIADORA XEROX WC-5230 UBICADA EN EL AREA DE REPRODUCCION . SEGUN O/C No. 25-2019 30-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUDES.

rationale: PAGO POR LA REPARACION GENERALMANTENIMIENTO SUMINISTRO E INSTALACION A IMPRESORA HPLASERJET 500 UBICADA EN LA DIRECCION DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO. SEGUN O/C No. 25-2019  FACTURA No. 000-001-01-00000842 RECIBO No. 000591 COTIZACIONES Y SOLICITUDES.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA PARA ATENDER REUNIONES EN LA DIRECCION DE ONCAE Y CAPACITACIONES QUE SE SOSTIENEN CON LOS PROVEEDORES DE COMPRA MENOR A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN O/C No. 280.-1-2-0755-2019 SOLICITUD.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 50 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA PARA ATENDER REUNIONES EN LA DIRECCION DE ONCAE Y CAPACITACIONES QUE SE SOSTIENEN CON LOS PROVEEDORES DE COMPRA MENOR A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN O/C No. 280.-1-2-0755-2019 FACTURA No. 003-005-01-00144676SOLICITUD Y COTIZACION.


title: RECOMPROMISO POR LA COMPRA DE ALMUERZOSCOFFE BREAKPARA ATENDER TALLER DE SOCIALIZACION DE LA GUIA METODOLOGICA PARA LA FORMULACION DE PLANES ESTRATEGICOS MUNICIPALES DE GESTION POR RESULTADOS A DESARROLLARSE EN TEGUCIGALPACON MIEMBROS DEL GOBIERNO CENTRALCOOPERACION Y ONG SE REALIZARA DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019.SEGUN O/C No. 425-2019 SOLICITUD.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

rationale: REVERSION POR NO UTILIZAR TODO EL MONTO SOLICITADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-2233-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-2233-1-0


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO Y LAS DIRECCIONES DE LA SCGG. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA No. 000-057-01-00011780.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER  PARA EL USO DEL PERSONAL QUE TIENE ASIGNADO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS ASI COMO PARA LA DIRECCION Y LAS 3 SUBDIRECCIONES DEL AREA TECNICA DE ESTA DIRECCION PRESIDENCIAL A SOLICITUD DE LA DPPI. SEGUN O/C No. 280-1-2-0760-2019 SOLICITUD.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR  FIANZA DE FIDELIDAD COMO REQUISITO EN VIRTUD QUE DESEMPEÑA FUNCIONES COMO ENCARGADA DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS EN VASE A LAS DISPOSICIONES GENERALES VIGENTES A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RRHH SEGUN O/C No. 363-2019 FACTURA No.16695RECIBO No.16695 SOLICITUD

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER  PARA EL USO DEL PERSONAL QUE TIENE ASIGNADO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS ASI COMO PARA LA DIRECCION Y LAS 3 SUBDIRECCIONES DEL AREA TECNICA DE ESTA DIRECCION PRESIDENCIAL A SOLICITUD DE LA DPPI. SEGUN O/C No. 280-1-2-0762-2019 SOLICITUD.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER  PARA EL USO DEL PERSONAL QUE TIENE ASIGNADO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS ASI COMO PARA LA DIRECCION Y LAS 3 SUBDIRECCIONES DEL AREA TECNICA DE ESTA DIRECCION PRESIDENCIAL A SOLICITUD DE LA DPPI. SEGUN O/C No. 280-1-2-0758-2019 SOLICITUD.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F 01 PRE 156 COMP 01 POR LA COMPRA DE GRABADOR DISCO DURO CAMARAS INTELIGENTES CONECTOR FUENTES DE PODER UPS  PARA USO DE CONTROL DE ACCESOS EN LAS OFICINAS DE ONCAE Y MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LA SCGG PROCESO REALIZADO Y SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS  MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00000678 RECIBO No. 2910 ORDEN DE COMPRA No. 584-A-2018 COTIZACIONES Y SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTACIÓN SOPORTE. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2018 PERO POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI EL PASADO 14/12/2018 NO SE INGRESO EL PAGO.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER  PARA EL USO DEL PERSONAL QUE TIENE ASIGNADO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS ASI COMO PARA LA DIRECCION Y LAS 3 SUBDIRECCIONES DEL AREA TECNICA DE ESTA DIRECCION PRESIDENCIAL A SOLICITUD DE LA DPPI. SEGUN O/C No. 280-1-2-0761-2019 SOLICITUD.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 290-2019 POR LA COMPRA DE LAVAPLATOSDISPENSADOR DE JABON EN SPRY JABON EN SPRY PARA SER UTILIZADOS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA SEGUN O/C No. 290-2019 FACTURA No.000-001-01-00072314 RECIBO No.22787SOLICITUD Y COTIZACION.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F-01-706 COMP. 03 DEV. 02 POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE BOTES PLASTICOS PARA AGUA PAR SER UTILIZADOS EN LA CLAUSURA DEL DIPLOMADO VIRTUAL AGAH/UNAH A SOLICITUD DE LA DPTMGD. SEGUN O/C No. 124-2019 FACTURA No. 000-001-01-00026416 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PRECOMPROMISO POR SUMINISTROS E  INSTALACION DE LLAVE SENCILLA Y UNA DOBLE PARA LAVAMANOSASI COMO LA CERRADURAS PARA PUERTA INTERIOR SUMINISTROS  E INSTALACION DE VALVULA Y MANGUERA DE ABASTO PARA INODOROS Y LAVAMANOS INSTALACION DE DRENAJES EN EL LAVAMANOS INSTALACION DE INTERRUPTOR SENLICO REPARACION DE GRADAS METALICAS EN LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA. SEGUN O/C No.26-2019 SOLICITUD Y COTIZACIONES

JUAN ENCARNACION CERRATO MARTINEZ

legalName: JUAN ENCARNACION CERRATO MARTINEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO  POR SUMINISTROS E  INSTALACION DE LLAVE SENCILLA Y UNA DOBLE PARA LAVAMANOSASI COMO LA CERRADURAS PARA PUERTA INTERIOR SUMINISTROS  E INSTALACION DE VALVULA Y MANGUERA DE ABASTO PARA INODOROS Y LAVAMANOS INSTALACION DE DRENAJES EN EL LAVAMANOS INSTALACION DE INTERRUPTOR SENLICO REPARACION DE GRADAS METALICAS EN LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA. SEGUN RECIBO POR HONORARIOS No. 000-001-04-00000104 O/C No.26-2019 SOLICITUD Y COTIZACIONES SE RETIENE 12.5% EN BASE A LA UTILIDAD PRESENTADA POR EL SERVICIO.

type: ORDCOM


title: PRECOMPROMISO POR LA REVISION Y REPARACION DE CONTROL DE ACCESO A PUERTA DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SCGG. SEGUN O/C 29-2019 SOLICITUD Y COTIZACION.

JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES

legalName: JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO POR LA REVISION Y REPARACION DE CONTROL DE ACCESO A PUERTA DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SCGG. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000222 RECIBO No.0057 O/C 29-2019 A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS  COTIZACION Y SOLICITUD.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET (COD. CLIENTE 49477 ENLACE 96410) EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019 SEGUN FACTURAS Nos. 000-038-01-00170600 Y 000-038-01-00172605.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 40 COFFE BREAK PARA ATENDER REUNIONES DE TEMA DE GENERO Y TEMA PEI-SCGG EL DIA 29/01/2019 A SOLICITUD DE LA DPPIP DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001074 RECIBO No. 2514 ORDEN DE COMPRA No. 10-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.