title: PAGO A SEGUROS ATLANTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE  CORRESPONDIENTE AL 20% DEL VALOR DE REPARACION SEGUN RIESGO E DE LA POLIZA SOBRE VEHICULO TIPO PICK UP PLACA N-12197 ASIGNADO A PEDRO BARRIENTOS SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-351-2019.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: RESERVA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SEIS (6) VEHICULOS PROPIEDAD DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-GBS-312-2019.  VEHICULO TIPO PICK UP PLACA N-11328 VEHICULO PICK UP NAVARA PLACA N- 11334 ASIGNADO EN LA REGIONAL SAN PEDRO SULA. VEHICULO PICK UP FRONTIER PLACA N-11371 VEHICULO MICROBUS URBAN PLACA N-11333 VEHICULO PICK UP FRONTIER PLACA N-12565 VEHICULO PICK UP NAVARA PLACA N-11323  ORDEN DE COMPRA 322-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-331-2019 PACC 42220

currency: HNL

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

Servicio de Administración de Rentas

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: REVERSION PARCIAL EN VISTA QUE LO FACTURADO FUE MENOR AL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3338-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-3568-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-3568-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

description: SEGUNDO PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK UP MODELO NAVARA MARCA NISSAN CON PLACA N-11323 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3304-2019.  ORDEN DE COMPRA 322-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-331-2019 PACC 42220

description: PAGO PARCIAL  POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CUATRO  (4) VEHICULOS PROPIEDAD DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-GBS-312-2019.  VEHICULO TIPO PICK UP PLACA N-11328 VEHICULO PICK UP NAVARA PLACA N- 11334 ASIGNADO EN LA REGIONAL SAN PEDRO SULA. VEHICULO PICK UP FRONTIER PLACA N-11371 VEHICULO MICROBUS URBAN PLACA N-11333 VEHICULO PICK UP FRONTIER PLACA N-12565  ORDEN DE COMPRA 322-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-331-2019 PACC 42220  QUEDA PENDIENTE DE PAGO L.77402.67

description: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 1 VEHICULO TIPO MICROBUS NISSAN URVAN PLACA N-11333 PROPIEDAD DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-GBS-312-2019 SAR-DNAF-JDA-3338-2019.  ORDEN DE COMPRA 322-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-331-2019 PACC 42220

initiationType: tender


title: RESERVA POR LA COMPRA DE OCHENTA Y TRES (83) COFEE BREAK (DOS BOQUITAS SALADAS Y UNA BOQUITA DULCE MAS REFRESCO) LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN EL EVENTO LANZAMIENTO DE MANUAL DE INVESTIGACIONES DE DELITOS Y AUDITORIA FORENSE EL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SDE-094-2019.  ORDEN DE COMPRA 331-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-352-2019. PACC 251248

PAULO CESAR ARDON AVILEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: PAULO CESAR ARDON AVILEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE OCHENTA Y TRES (83) COFEE BREAK (DOS BOQUITAS SALADAS Y UNA BOQUITA DULCE MAS REFRESCO) LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN EL EVENTO LANZAMIENTO DE MANUAL DE INVESTIGACIONES DE DELITOS Y AUDITORIA FORENSE EL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SDE-094-2019.  FACTURA # 000-001-01-00002130  ORDEN DE COMPRA 331-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-352-2019. PACC 251248

type: FACT


title: RESERVA POR COMPRA DE 6 GALONES DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS DETALLADOS A CONTINUACION:  * VEHICULO TIPO NISSAN MODELO URVAN MATRICULA N-11332 NOMENCLATURA 039 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-450-2019.  * VEHICULO TIPO MICROBUS MARCA TOYOTA MODELO HIACE MATRICULA N-09223 NOMENCLATURA 044 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-438-2019.  * VEHICULO TIPO MICROBUS MARCA TOYOTA MATRICULA N-09220 NOMENCLATURA 052 ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE YORO SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-443-2019.  ORDEN DE COMPRA 325-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-341-2019. PACC: 79790

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 6 GALONES DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS DETALLADOS A CONTINUACION:  FACTURA # 005-001-01-00003337 * VEHICULO TIPO NISSAN MODELO URVAN MATRICULA N-11332 NOMENCLATURA 039 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-450-2019.  * VEHICULO TIPO MICROBUS MARCA TOYOTA MODELO HIACE MATRICULA N-09223 NOMENCLATURA 044 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-438-2019.  * VEHICULO TIPO MICROBUS MARCA TOYOTA MATRICULA N-09220 NOMENCLATURA 052 ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE YORO SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-443-2019.  ORDEN DE COMPRA 325-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-341-2019. PACC: 79790


title: RESERVA POR COMPRA DE 3 UNIDADES DE CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE PH-253 HK-15208-BN30A/UJ-1908D PARA CADA VEHICULO DETALLADO A CONTINUACION:  * VEHICULO TIPO NISSAN MODELO URVAN MATRICULA N-11332 NOMENCLATURA 039 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-450-2019.  * VEHICULO TIPO MICROBUS MARCA TOYOTA MODELO HIACE MATRICULA N-09223 NOMENCLATURA 044 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-438-2019.  * VEHICULO TIPO MICROBUS MARCA TOYOTA MATRICULA N-09220 NOMENCLATURA 052 ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE YORO SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-443-2019.  ORDEN DE COMPRA 325-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-341-2019. PACC: 79790  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03569.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 3 UNIDADES DE CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE PH-253 HK-15208-BN30A/UJ-1908D PARA CADA VEHICULO DETALLADO A CONTINUACION:  * VEHICULO TIPO NISSAN MODELO URVAN MATRICULA N-11332 NOMENCLATURA 039 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-450-2019.  * VEHICULO TIPO MICROBUS MARCA TOYOTA MODELO HIACE MATRICULA N-09223 NOMENCLATURA 044 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-438-2019.  * VEHICULO TIPO MICROBUS MARCA TOYOTA MATRICULA N-09220 NOMENCLATURA 052 ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE YORO SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-443-2019.  FACTURA # 005-001-01-00003338  ORDEN DE COMPRA 325-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-341-2019. PACC: 79790  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03569.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE SPS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. EL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE RETORNAR A PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL Y GRANDES CONTRIBUYENTES SPS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-527-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03572.

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PICK UP PLACA N-11325 NOMENCLATURA 030 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2846-2019.

ADONALDO ALVARADO HENRRIQUEZ

legalName: ADONALDO ALVARADO HENRRIQUEZ


title: RESERVA PARA PAGO POR COMPRA DE 40 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR CAFE SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDO DNTH/0346/2019.  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO PARA PAGO POR COMPRA DE 40 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR CAFE SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDO DNTH/0346/2019.  FACTURA 000-001-01-00521434 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0861-2019 Y NUMERO DE PROCESO 148785. PACC: 42143  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2851-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03585

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE EN FERRY AL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE DE 2019 A FIN DE REALIZAR VERIFICACION PUNTUAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-IG-254-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL EN F01-03588

WILSON TOMAS CARRANZA RODRIGUEZ

legalName: WILSON TOMAS CARRANZA RODRIGUEZ

CARLOS HUMBERTO MUNGUIA ESCOBAR

legalName: CARLOS HUMBERTO MUNGUIA ESCOBAR

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE DEDUCIBLE RIESGO Y RESTITUCION S/A POLIZA AU-1039704-6227-0 RECLAMO R-AU-8112-0 POR FISURA DEL VIDRIO FRONTAL DEL VEHICULO CON NUMERO DE PLACA N-12200 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-354-2019.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL PARA EL VEHICULO PICK UP PLACA N-11335 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DFF-306-J-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0995-2019 PROCESO 198164. PACC 79791

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL PARA EL VEHICULO PICK UP PLACA N-11335 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DFF-306-J-2019.  FACTURA 000-002-01-00011802 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0995-2019 PROCESO 198164. PACC 79791


title: RESERVA POR COMPRA DE 100 CAJAS DE 200 UNIDADES DE VASOS CONICOS DE PAPEL PARA EL AREA DE ESPERA DE LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-AC-257-J-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0994-2019 Y NUMERO DE PROCESO 197924. PACC: REFORMULACION 251547

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 100 CAJAS DE 200 UNIDADES DE VASOS CONICOS DE PAPEL PARA EL AREA DE ESPERA DE LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-AC-257-J-2019.  FACTURA # 000-002-01-00026378 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0994-2019 Y NUMERO DE PROCESO 197924. PACC: REFORMULACION 251547


title: ASIGNACION POR COMPRA DE 6 PIPAS CON AGUA CON LA FINALIDAD DE ABASTECER LA CISTERNA UBICADA EN EL EDIFICIO TRAPICHE DEL SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2861-2019.

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES


title: ASIGNACION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA PLANTA ELECTRICA UBICADA EN LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE SEGUN MEMORANDO DAC-OT-OCOTEPEQUE-082-2019.

SANDRA YADIRA LOPEZ ESTEVEZ

legalName: SANDRA YADIRA LOPEZ ESTEVEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI)  PARA EL JEFE DE OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA POR GIRA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN DEL 06 AL 09 DE ENERO DEL 2019 PARA ASISTIR A REUNION CON LAS MAXIMAS AUTORIDADES PARA RETROALIMENTACION DE RESULTADOS 2018 REALIZADA EN EL 5 PISO DE EDIFICIO EL TRAPICHE SEGUN MEMORANDO SAR-OTM-JO-003-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00035.

ARIS ALBERTO TERCERO SANCHEZ

legalName: ARIS ALBERTO TERCERO SANCHEZ


title: RESERVA PARA PAGO POR COMPRA DE 40 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR AZUL 40 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR ROSADO 40 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR AMARILLO 40 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR GRIS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDO DNTH/0346/2019.  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE RAZON SOCIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-360-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-360-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD D ELA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA A PARTIR DEL 22 AL 23 OCTUBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2854-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03601

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: ASIGNACION POR GASTOS POR SERVICIOS DE INTERNET AL 96206909 OPERADOR MODEM TIGO LO ANTERIOR CON EL PROPOSITO DE CONECTARSE A NUESTRA RED VPN PARA BRINDAR ATENCION EN FERIA TRIBUTARIA QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE EL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO DAC-OT-OCOTEPEQUE-080-2019.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS POR GIRA DE TRABAJO EL DIA 22 DE OCTUBRE 2019  A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPLA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE GESTION DE ARCHIVO HACIA LA CIUDAD DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO POSTERIORMENTE EL DIA 23 DE OCTUBRE TRASLADARA A DICHO PERSONAL DESDE LA CIUDAD DE EL PROGRESO HACIA LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2856-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03604.

ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

legalName: ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI)  AL COLABORADOR DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PARTIR DEL 03 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON LAS MAXIMAS AUTORIDADES PARA DEFINIR ESTRATEGIAS PARA RECAUDACION DE RENTA PERIODO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DD-SRC-03-10-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01#  03610

GUSTAVO ADOLFO ARGUETA

legalName: GUSTAVO ADOLFO ARGUETA

rationale: REINTEGRO CORRESPONDIENTE A EL F01-3611  REINTEGRO AL BCH POR LA CANTIDAD DE L. 120.00 LEMPIRAS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI)  PARA EL COLABORADOR DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN GUSTAVO ADOLFO ARGUETA  POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL REITEGRO SE REALIZA DEBIDO A NO HABER UTILIZADO EL VALOR ASIGNADO PARA DICHO GASTO. SEGUN LO COMUNICADO VIA CORREO ELECTRONICO POR E COLABORADOR BAYRON TORRES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-3611-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-3611-1-0

type: OFI


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL MOTORISTA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019 PARTIENDO EL DIA 23 DE OCTUBRE DESDE SAN PEDRO SULA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN A FIN DE IR A RECOGER AL PERSONAL DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS PARA TRASLADARLOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA-ATLANTIDA POSTERIORMENTE EL 26 DE OCTUBRE LOS MOVILIZARA DESDE LA CIUDAD DE LA CEIBA HACIA LA CIUDAD DE TOCOA-COLON RETORNANDOLOS HACIA TEGUCIGALPA EL 27 DE OCTUBRE DEL 2019 ESE MISMO DIA SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2863-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03613.

JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO

legalName: JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: RESERVA POR COMPRA DE UN LITRO DE VENENO PARA COMBATIR PLAGA DE JATES CON EL OBJETIVO DE ATENDER LAS DIFERENTES SOLICITUDES DE COLABORADORES QUE HAN REPORTADO LA PRESENCIA DE JATES EN MUEBLES BAÑOS Y OTRAS AREAS DEL EDIFICIO TRAPICHE SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2671-2019.  ORDEN DE COMPRA 330-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-346-2019. PACC: CODIGO 250667

name: E.Y. L. COMERCIAL AGROPECUARIA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA SANTA ROSA, CALLE PROFESIONALES, CASA 1349

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE UN LITRO DE VENENO PARA COMBATIR PLAGA DE JATES CON EL OBJETIVO DE ATENDER LAS DIFERENTES SOLICITUDES DE COLABORADORES QUE HAN REPORTADO LA PRESENCIA DE JATES EN MUEBLES BAÑOS Y OTRAS AREAS DEL EDIFICIO TRAPICHE SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2671-2019.  PAGO DE FACTURA 000-007-01-00022978 POR ORDEN DE COMPRA 330-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-346-2019. PACC: CODIGO 250667.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019 PARTIENDO EL DIA 23 DE OCTUBRE DESDE SAN PEDRO SULA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN A FIN DE IR A RECOGER AL PERSONAL DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS PARA TRASLADARLOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA-ATLANTIDA POSTERIORMENTE EL 26 DE OCTUBRE LOS MOVILIZARA DESDE LA CIUDAD DE LA CEIBA HACIA LA CIUDAD DE TOCOA-COLON RETORNANDOLOS HACIA TEGUCIGALPA EL 27 DE OCTUBRE DEL 2019 ESE MISMO DIA SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2863-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03613.


title: PAGO DE EMISION DE LA POLIZA NO. TG-55-180 DERIVADA DE LA ADJUDICACION DEL PROCESO LICITATORIO LPN-SAR-012-2019 ADQUISICION DE  SEGURO DE EQUIPO INFORMATICO PARA EL SAR  SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2867-2019.  FACTURA 000-002-01-00062062  NOTA: IMPORTE EXENTO L.500.00 IMPORTE GRAVADO L.466303.02 E ISV L.69945.45.

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: RESERVA POR COMPRA DE UN CAMBIO DE ACEITE 15W40 PARA EL VEHICULO MICROBUS PLACA N-11319 ASIGNADO A INSPECTORIA GENERAL SEGUN MEMORANDO SAR-IG-190-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0996-2019 Y NUMERO DE PROCESO 198781. PACC: 79791

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR COMPRA DE UN CAMBIO DE ACEITE 15W40 PARA EL VEHICULO MICROBUS PLACA N-11319 ASIGNADO A INSPECTORIA GENERAL SEGUN MEMORANDO SAR-IG-190-2019.  FACTURA 000-002-01-00011812 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0996-2019 Y NUMERO DE PROCESO 198781. PACC: 79791


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE 354 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES SOLICITADO POR EL LIC. EDUARDO VILLALTA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-238-2019 CON EL OBJETIVO DE ABASTECER LA PROVEEDURIA Y ATENDER LAS SOLICITUDES DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DEL SAR.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR COMPRA  DE 354 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES SOLICITADO POR EL LIC. EDUARDO VILLALTA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-238-2019 CON EL OBJETIVO DE ABASTECER LA PROVEEDURIA Y ATENDER LAS SOLICITUDES DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DEL SAR.  FACTURA # 003-005-01-00130717 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0862-2019 PROCESO 149274.


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2880-2019.  FACTURA # 000-001-01-00006496.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO DONDE FUNCIONA LA OFICINA EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2881-2019.  FACTURA # 000-003-01-00034660

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO  POR COMPRA DE 10 UNIDADES DE TAMBOPLAS CAPACIDAD DE 250 LTS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2520-2019.  FACTURA # 000-001-01-00009132 ORDEN 362-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-343-2019. PACC: REFORMULADO OCTUBRE

EMPRESA DE INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO, UN PORTON ANTES DE LA UNIVERSIDAD DE POLICIA

legalName: EMPRESA DE INVERSIONES SA DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE LA CEIBA-ATLANTIDA DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2019 CON EL OBJETIVO DE RETORNAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL DESDE LA CEIBA HACIA TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2876-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03633.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-007-2019 INCISO C. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2885-2019.  FACTURA: 000-001-01-00000118.

JOSE RAMON MOLINA

legalName: JOSE RAMON MOLINA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DDY-228-J-2019.  FACTURA 000-001-01-00000466

FLORA DOLORES ESPINAL REYES

legalName: FLORA DOLORES ESPINAL REYES


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-005-2018 INCISO C. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2887-2019.  FACTURA: 010-001-01-00000137.

CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

legalName: CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2884-2019.  FACTURA 000-001-01-00006484.


title: RESERVA POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTA NO. 205/70R15 6L RADIAL PARA EL VEHICULO NISSAN TIPO MICROBUS CON PLACA N-11327 CON NOMENCLATURA SAR 026 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL  SEGUN MEMORANDO SAR-DR-483-SAR-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0997-2019 Y NUMERO DE PROCESO 199086.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTA NO. 205/70R15 6L RADIAL PARA EL VEHICULO NISSAN TIPO MICROBUS CON PLACA N-11327 CON NOMENCLATURA SAR 026 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL  SEGUN MEMORANDO SAR-DR-483-SAR-2019.  FACTURA # 005-001-01-00003415  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0997-2019 Y NUMERO DE PROCESO 199086.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-008-2019 INCISO C. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2888-2019.  FACTURA: 003-001-01-00000336.

IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-OTG-156-10-2019..  FACTURA 001-001-01-00000117.

JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ

legalName: JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS  DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PARTIR DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE LIDERAZGO CON INTELIGENCIA EMOCIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-RC-189-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03655

GIPSY LILIBETH ORTEGA

legalName: GIPSY LILIBETH ORTEGA

JOHAN ALEJANDRO URBINA ROMERO

legalName: JOHAN ALEJANDRO URBINA ROMERO


title: PAGO POR TRASLADO DEL MOBILIARIO EN GARANTIA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE  CIPLAFT DEL TERCER A CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA SIENDO PARTE DE INSPECTORIA EN FECHA 21 DE JUNIO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-270-2019.  FACTURA 000-001-01-00006795

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI)  AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS  DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PARTIR DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE LIDERAZGO CON INTELIGENCIA EMOCIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-RC-189-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03655

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI)  PARA LA COLABORADORA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA POR GIRA QUE SE REALIZARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CARACTER OBLIGATORIO EN EL TALLER SOBRE LIDERZGO EMOCIONAL DESDE EL 27 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2019 EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA EN UN HORARIO DE 8:00 A.M. - 4:00 P.M. IMPARTIDA POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION SEGUN MEMORANDO DRCS-DDCH-761-10-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03670.

MAYRA JACKELINE MCCORMICK ZELAYA

legalName: MAYRA JACKELINE MCCORMICK ZELAYA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL  DE TOCOA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA A PARTIR DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE GESTION DE ARCHIVO HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2860-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 03666

ENOC YOVANY POZO RODRIGUEZ

legalName: ENOC YOVANY POZO RODRIGUEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2907-2019.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 55000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12205 ASIGNADO AL MOTORISTA LUIS MIGUEL RAMIREZ SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2890-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 55000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12205 ASIGNADO AL MOTORISTA LUIS MIGUEL RAMIREZ SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2891-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03673.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SAR EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2896-2019.  FACTURA 000-001-01-00038860

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL AL PREVENTIVO DE 55000 KM POR CAMBIO DE BATERIA DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12205 ASIGNADO AL MOTORISTA LUIS MIGUEL RAMIREZ SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2892-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03673.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2906-2019.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN EL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2019 PARTIENDO DESDE SAN PEDRO SULA-CORTES A FIN DE RETORNAR AL PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO DE LA DNAF HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA REGRESANDO ESE MISMO DIA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2882-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03679.

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) A LA COLABORADORA DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES A PARTIR DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO ASISTIR A REUNIONES PROGRAMADAS CON AUTORIDADES DE INSTITUCIONES QUE CONTRIBUIRAN AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM FC-211-10-2019.

ROCIO VERDIGUEL CRUZ

legalName: ROCIO VERDIGUEL CRUZ


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019 A LA OFICINA DE SAR DE LA REGION NOR-OCCIDENTAL CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION ENTRE OTROS TEMAS RELACIONADOS CON EL AREA DE IMPUGNACION SEGUN MEMORANDO SAR-DNJ-670-2019.

MIRZA ILIANA SAUCEDA FLORES

legalName: MIRZA ILIANA SAUCEDA FLORES


title: RESERVA POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE BATERIAS DE 12 V 7 AH FORZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS PUERTAS DE ACCESO A DIRECCION EJECUTIVA SEGUN MEMORANDO SAR-SDE-089-2019.  ORDEN DE COMPRA 341-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-353-2019. PACC: 249934

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE BATERIAS DE 12 V 7 AH FORZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS PUERTAS DE ACCESO A DIRECCION EJECUTIVA SEGUN MEMORANDO SAR-SDE-089-2019.  PAGO DE FACTURA PROFORMA S02T41CO375988 POR ORDEN DE COMPRA 341-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-353-2019. PACC: 249934.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AEREO PARA LA SEÑORA MINISTRA DIRECTORA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR VIAJE QUE REALIZO A LA CUIDAD DE MARRAKECH MARRUECOS DEL 01 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR EN LA CONFERENCIA TECNICA Y EL SEMINARIO-TALLER INTERNACIONAL DEL CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS (CIAT) PROGRAMADO DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-MD-98-2019.  BASE DE RETENCION: LPS. 1473.05 ISV: LPS. 220.96  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00006673 POR ORDEN DE COMPRA 317-2019 PROCESO DE COMPRA 335.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA DNCT CON RETORNO EL MISMO DIA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2898-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03687.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL Y GRANDES CONTRIBUYENTES (S.P.S.) LOS DIAS 03 Y 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019 RETORNANDO EL MISMO DIA EN AMBAS FECHAS SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-528-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03689.

rationale: REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL F01-3690. REINTEGRO AL BCH POR UN VALOR DE L.132.00 LEMPIRAS CORREPONDIENTES A LA ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL MAGDALENO BANEGAS RODAS QUE REALIZARIA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL Y GRANDES CONTRIBUYENTES (S.P.S.) LOS DIAS 03 Y 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019 EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A QUE EL COLABORADOR NO REALIZO LA GIRA DE TRABJO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019. POR TAL RAZON SE REALIZA EL REINTEGRO DE LOS PEAJES ASIGNADOS PARA EL DIA 05/11/19 CON UN VALOR DE L.132.00 LEMPIRAS. SEGUN LO INFORMADO VIA CORREO ELECTRONICO POR EL COLABORADOR BAYRON TORRES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-3690-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-3690-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE DANLI DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-IG-261-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03693.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

rationale: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01- 03695  REINTEGRO TOTAL DE L.300.00 EN VISTA QUE EL COLABORADOR EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ NO UTILIZADO LO ASIGNADO PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE DANLI DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-3695-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-3695-1-0


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA-LA PAZ Y OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA-COMAYAGUA CON SEDE EN COMAYAGUA DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2903-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03694.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2929-2019.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA CEIBA POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 06 AL 09 DE ENERO DEL 2019 POR ASISTIR Y PARTICIPAR EN LA REUNION CONVOCADA SEGUN MEMORANDO SAR-DNGE-03-01-19 POR EL LIC. GABRIEL PERDOMO DIRECTOR NACIONAL DE GESTION ESTRATEGICA. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-014-SAR-219.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00021.

DURKY YASMARY MORALES OVIEDO

legalName: DURKY YASMARY MORALES OVIEDO


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS INSTALDOS POR CAMOSA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1308-18.  PAGO DE FACTURAS: 000-004-01-00014436 000-004-01-00014438 002-004-01-00038734 002-004-01-00038735 002-004-01-00038737 002-004-01-00038736 000-004-01-00014437 002-004-01-00038738.  GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA DICHOS PAGOS FUERON AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO REMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO AMPARADO SEGUN CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E. SEGUNDO PARRAFO.

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE CONSUMIDA EN EL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-545-2019.  FACTURA 000-002-01-05797713.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title: PAGO POR RENOVACION LACNIC DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019-2020 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2927-2019.  FACTURA 000-015-01-00012203.  NOTA: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EN ATENCION A LOS REQUERIMIENTOS MINIMOS A CUMPLIR POR EL PROVEEDOR EN SU INCISO 13 DEL CONTRATO SAR-DNAF-011-2019 SE SOLICITO AL PROVEEDOR QUE REALIZARA EL PAGO DE RENOVACION LACNIC POR EL VALOR DE $600.00 A UNA TASA DE CAMBIO DE L.24.7334 POR SERVICIOS INTERNACIONALES DE LOS BLOQUES DE DIRECCIONAMIENTO IP PUBLICO.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION A LOS MOTORISTA DE LA DNAF QUIENES TRABAJARON  EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2911-2019.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-011-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2933-2019.  PAGO DE FACTURA 000-015-01-00012382.


title: PAGO POR COMPRA DE 23 TONERS PARA ABASTECER EL INVETARIO DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1205-2018.  PAGO DE FACTURA 006-012-01-00011450 POR ORDEN DE COMPRA 442-2018 Y PROCESO DE COMPRA 0382.  GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA DICHOS PAGOS FUERON AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO REMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO AMPARADO SEGUN CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E. SEGUNDO PARRAFO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO EN CONCEPTO DE 20 Mbps DE ENLACE DE DATOS ENTRE EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS  Y LA DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS CORRESPONDIENTE A CUATRO DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACION DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2940-2019.  FACTURA # 000-015-01-00012383.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 21 SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2924-2019.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS OFICINAS DEL SAR A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2919-2019.  FACTURA 000-001-01-00040998.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO EN CONCEPTO DE DEDUCIBLE DE DAÑOS CORRESPONDIENTE AL 20% DEL VALOR DE LA REPARACION SEGUN RIESGO B3 DE LA POLIZA DEL VEHICULO TIPO MICROBUS PLACA N-12201 ASIGNADO AL COLABORADOR RICARDO BONILLA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-366-2019.  RECIBO N° 138

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: RESERVA POR COMPRA DE UN LLAVIN PARA PUERTA PRINCIPAL QUE INCLUYE CERRADURA SOLICITADO POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN MEMORANDO DRCS-DDCH-508-07-2019.  ORDEN DE COMPRA 342-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-350-2019. PACC: 79357

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO  POR COMPRA DE UN LLAVIN PARA PUERTA PRINCIPAL QUE INCLUYE CERRADURA SOLICITADO POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN MEMORANDO DRCS-DDCH-508-07-2019.  FACTURA # 003-005-01-00036978 ORDEN DE COMPRA 342-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-350-2019. PACC: 79357


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTER URBANO PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA POR VIAJE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 03 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNION CON MAXIMAS AUTORIDADES EL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019 POR CONVOCATORIA PARA REVISION DE RESULTADOS DE GESTION. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-OTM-JO-196-2019.

ARIS ALBERTO TERCERO SANCHEZ

legalName: ARIS ALBERTO TERCERO SANCHEZ


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PLACA N-11334 NOMENCLATURA SAR-041 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2950-2019.

LUIS JOSE GARCIA

legalName: LUIS JOSE GARCIA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA POR VIAJE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 03 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNION CON MAXIMAS AUTORIDADES EL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019 POR CONVOCATORIA PARA REVISION DE RESULTADOS DE GESTION. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-OTM-JO-196-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03730.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PLACA N-11333 NOMENCLATURA SAR-028 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2845-2019.

MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ

legalName: MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA DNCT DESDE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON RETORNO EL MISMO DIA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2932-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03732.

ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

legalName: ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 30 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LAS CIUDADES DE EL PROGRESO-YORO PUERTO CORTES Y PUNTO FRONTERIZO EL CORINTO-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO NACIONAL DE LA DNCT SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2925-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03738.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 30 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LAS CIUDADES DE EL PROGRESO-YORO PUERTO CORTES Y PUNTO FRONTERIZO EL CORINTO-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO NACIONAL DE LA DNCT SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2925-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03738.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 45000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N--12198 ASIGNADO AL MOTORISTA DAVID ARNALDO ROSALES DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2957-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: RESERVA POR COMPRA DE UN GALON DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS PLACA N-10405 NOMENCLATURA 048 ASIGNADO A FERNANDO PALACIOS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2905-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0998-2019 Y NUMERO DE PROCESO 200937. PACC: 79792

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE UN GALON DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS PLACA N-10405 NOMENCLATURA 048 ASIGNADO A FERNANDO PALACIOS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2905-2019.  FACTURA 000-002-01-00011882 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0998-2019 Y NUMERO DE PROCESO 200937. PACC: 79792


title: PAGO POR COMPRA DE ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 Y LIMPIA PARABRISAS  POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 45000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N--12198 ASIGNADO AL MOTORISTA DAVID ARNALDO ROSALES DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2958-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03741.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE INSPECTORIA GENERAL POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 17 AL 22 DE FEBRERO DEL 2019 A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN COPAN CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DEL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL SEGUN MEMORANDO SAR-IG-041-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00373.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 50000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12200 ASIGNADO AL MOTORISTA BERNARDO NUÑEZ DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2951-2019.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 50000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12200 ASIGNADO AL MOTORISTA BERNARDO NUÑEZ DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2952-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03755.


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE FACTURA 000-001-01-00002638 POR ADENDUM N°2 AL CONTRATO SAR-DNAF-015-2018 PARA EL SUMINISTRO DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y SU INSTALACION PARA EL SAR PRODUCTO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N. LPN-SAR-010-2017 ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y TERMINALES BIOMETRICAS PARA EL SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1945-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02460.

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

telephone: ND

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL AL PREVENTIVO DE 50000 KM POR CAMBIO DE BATERIA DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12200 ASIGNADO AL MOTORISTA BERNARDO NUÑEZ DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2953-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03755.


title: PAGO FINAL POR ADENDUM No.1 Y 2 AL CONTRATO SAR-DNAF-016-2018 PARA EL SUMINISTRO DE TERMINALES BIOMETRICAS PARA CONTROL DE ACCESO CON SU INSTALACION Y EQUIPO DE MONITOREO PARA EL SAR PRODUCTO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-SAR-010-2017 ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y TERMINALES BIOMETRICAS PARA EL SAR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2970-2019.  FACTURA 000-001-01-00042071  NOTA: GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA DICHOS PAGOS FUERON AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO REMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EL 11 DE FEBRERO DEL 2019 Y CORREO DEL 08 DE MARZO DEL 2019 AUTORIZANDO COMPLEMENTO DE PAGOS AMPARADO SEGUN CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E SEGUNDO PARRAFO.  NOTA: DOCUMENTOS DE PAGOS ANTERIORES EN F-01 02163 DEVENGADO 01 02 Y 03 Y 03450.  NOTA: SE CARGO L.75325.00 EN F-01 02463 DEVENGADO 03.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 40 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDC-DC-151-J-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0999-2019 PROCESO 201442 PACC 798

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 40 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDC-DC-151-J-2019.  FACTURA # 000-001-01-00216334  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0999-2019 PROCESO 201442 PACC 798


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA LOS DIAS 01 Y 03 DE NOVIEMBRE DEL 2019 (REGRESANDO A TEGUCIGALPA EN AMBAS FECHAS) CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2966-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03764.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD SAN PEDRO SULA DEL 05 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-IG-263-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03768.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA-COMAYAGUA EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019 RETORNANDO EL MISMO DIA CON EL PROPOSITO DE IR A TRAER EL VEHICULO TIPO MICROBUS CON PLACA N-11333 NOMENCLATURA SAR 028 PARA SER INGRESADO AL TALLER DE GRUPO Q EN TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2967-2019.   NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03771.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTER-URBANO (BUS) PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC DEL 03 AL 06 DE NOVIEMBRE CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION DE RESULTADOS Y PROGRAMA DE RENTA CONVOCADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION (DPCG). SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-194-J-2019.

FANY YESENIA ROSALES PADILLA

legalName: FANY YESENIA ROSALES PADILLA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL F01-3773 REINTEGRO AL BCH POR UN VALOR DE L.239.80 LEMPIRAS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTER-URBANO (BUS) PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA FANY YESENIA ROSALES PADILLA POR VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC DEL 03 AL 06 DE NOVIEMBRE CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION DE RESULTADOS Y PROGRAMA DE RENTA CONVOCADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION (DPCG). SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-194-J-2019. EL REINTEGRO SE REALZA DEBIDO A QUE LA COLABORADORA NO UTILIZO LOS GASTOS DE TRANSPORTE ASIGNADO POR TAL RAZON SE REALIZA EL REINTEGRO CON UN VALOR DE L. 239.80 LREMPIRAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-3773-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-3773-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR EL CAMION MARCA ISUZU PLACA N-12252 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2943-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03774

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC DEL 03 AL 06 DE NOVIEMBRE CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION DE RESULTADOS Y PROGRAMA DE RENTA CONVOCADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION (DPCG). SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-194-J-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03773.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL QUIENES DEBIDO A LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES PARTICIPARON EN OPERATIVO PUNTO FIJO NOCTURNO SEGUN MEMORANDO LCB-DR-047-SAR-2019 Y LCB-AF-045-SAR-2019.

NESTOR BENJAMIN MERAZ LAGUARDIA

legalName: NESTOR BENJAMIN MERAZ LAGUARDIA

JAVIER ORLANDO GALINDO REYES

legalName: JAVIER ORLANDO GALINDO REYES

ROGER WILMER ORTIZ RODRIGUEZ

legalName: ROGER WILMER ORTIZ RODRIGUEZ


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 50000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12195 ASIGNADO AL MOTORISTA MAGDALENO BANEGAS DE LA REGIONAL DE SPS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2997-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 50000 KM DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12195 ASIGNADO AL MOTORISTA MAGDALENO BANEGAS DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2998-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03791.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTER-URBANO PARA EL PERSONAL DE INFRA ESTRUCTURA Y REDES SPS POR VIAJE AL MUNICIPIO DE LA UNION LEMPIRA DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN FERIA TRIBUTARIA A DESARROLARSE EN EL MUNICIPIO ANTES MENCIONADO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-RNO-0058-2019.  NOTA: LA SEDE DEL VIAJE SERA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y SE TRASLADARA CON TRANSPORTE DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA.  EL TRANSPORTE INTER URBANO SE ASIGNA DE SAN PEDRO SULA A SANTA ROSA DE COPAN IDA Y VUELTA.

CESAR ANTONIO CASTELLANOS CARDONA

legalName: CESAR ANTONIO CASTELLANOS CARDONA

rationale: REINTEGRO AL BCH CORRESPONDIENTE AL F01-3793 REINTEGRO AL BCH POR EL VALOR DE L.260.00 LEMPIRAS CORRESPONDIENTES A LA SIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTER-URBANO PARA EL PERSONAL DE INFRA ESTRUCTURA Y REDES SPS CESAR ANTONIO CASTELLANOS CARDONA POR VIAJE QUE RELIZÓ AL MUNICIPIO DE LA UNION LEMPIRA DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN FERIA TRIBUTARIA A DESARROLARSE EN EL MUNICIPIO ANTES MENCIONADO. EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A QUE EL COLABORADOR NO UTILIZO EL VALOR DE LO ASIGNADO YA QUE SE TRASLADO EN VEHICULO PARTICULAR SEGUN LO INFORMADO VIA CORREO ELECTRONICO POR EL COLABORADOR BAYRON TORRES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-3793-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-3793-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS COLABORADORES DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL Y GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-543-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1000-2019 PROCESO DE COMPRA 202081 PACC: 79798.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: PAGO POR COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS COLABORADORES DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL Y GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-543-2019.  PAGO DE FACTURA 000-006-01-00015834 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1000-2019 PROCESO DE COMPRA 202081 PACC: 79798.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN (1) SELLO AUTOMATICO DE 2.5 CM DE DIAMETRO CON LA LEYENDA DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA DRNOR-LA CEIBA ATLANTIDA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-DR-451-SAR-2019.  ORDEN DE COMPRA 353-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-364-2019. PACC 251698

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN (1) SELLO AUTOMATICO DE 2.5 CM DE DIAMETRO CON LA LEYENDA DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA DRNOR-LA CEIBA ATLANTIDA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-DR-451-SAR-2019.  FACTURA 000-001-01-00032090 ORDEN DE COMPRA 353-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-364-2019. PACC 251698


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE SEIS (6) TANQUES CON AGUA PARA ABASTECER LA CISTERNA DEL EDIFICIO EL TRAPICHE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2983-2019.

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA BAJO LA CLAVE CATASTRAL 14-11-17-83 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-354-2019.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION GRANDES CONTRIBUYENTES


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL MOTORISTA POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 21 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2018 POR TRASLADAR DOCUMENTACION PARA LA REALIZACION DEL SORTEO DE LA LOTERIA FISCAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-MD-02-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00022.

WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ

legalName: WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2994-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03798.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL MOTORISTA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR EL VEHICULO ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE DANLI PARA SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO RETORNANDO EL MISMO DIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DD-J-277-2019.

MARLON JOEL PONCE DIAZ

legalName: MARLON JOEL PONCE DIAZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL  VEHICULO NISSAN URBAN PLACA N-11326 NOMENCLATURA SAR-025 Y EL VEHICULO TOYOTA HIACE PLACA N-09219 NOMENCLATURA SAR-050 ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA OLANCHO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDO-181-I-2019.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE  TRANSPORTE INTERNO (TAXI)  AL MOTORISTA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR EL VEHICULO ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE DANLI PARA SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO RETORNANDO EL MISMO DIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DD-J-277-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03803


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 150 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO SOLICITADOS PARA EL CONSUMO DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL DE LA CEIBA Y DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON MEDIANTE MEMORANDUM LCB-DR-496-SAR-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1002-2019 PROCESO 202358 PACC 79799

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 150 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO SOLICITADOS PARA EL CONSUMO DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL DE LA CEIBA Y DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON MEDIANTE MEMORANDUM LCB-DR-496-SAR-2019.  FACTURA 000-001-01-00015691 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1002-2019 PROCESO 202358 PACC 79799


title: RESERVA POR LA ADJUDICACION PARCIAL DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-007-2019 ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA EL SAR ACUERDO N° SAR-DNAF-018-2019 RESOLUCION SAR-DNAF-402-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1815-2019.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: REVERSION PARCIAL POR DIFERENCIA REFLEJADA EN LA FACTURA 001-001-01-00007448 INFORMANDO EL PROVEEDOR QUE FUE DEBIDO AL REDONDEO DE FACTURACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3114-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-3807-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-3807-1-0

description: PAGO  POR LA ADJUDICACION PARCIAL DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-007-2019 ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA EL SAR ACUERDO N° SAR-DNAF-018-2019 RESOLUCION SAR-DNAF-402-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1815-2019 CONTRATO N° SAR-DNAF-018-2019.  FACTURA # 001-001-01-00007448  VALOR GRAVADO   L. 967968.86 ISV.                           L. 145195.33 VALOR MULTA 0.36%   L. 80147.80 S  NOTA: SE APLICA COBRO DE LA MULTA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3114-2019  Y LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 76 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA EJERCICIO FISCAL 2019 QUE ESTABLECE EN OBSERVANCIA A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 72 PARRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO LA MULTA DIARIA APLICABLE SE FIJA EN 0.36% EN RELACION DEL MONTO TOTAL.


title: RESERVA POR COMPRA DE 5 UNIDADES DE CAJAS PESADAS PARA ELECTRICIDAD DE 2X4X1/2 20 UNIDADES DE CAMISA PVC DE 2 5 LANCES DE TUBERIA PVC POTABLE DE 2 Y 3 LANCES DE TUBERIA PVC POTABLE DE 3 PARA REALIZAR LA CONEXION DE DOS RELOJES BIOMETRICOS EN EL SEGUNDO NIVEL DEL AREA DEL NOC Y PARA LA REPARACION DE TUBERIAS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-139-2019 Y SAR-DNAF-JDA-2786-2019.  ORDEN DE COMPRA 348-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-362-2019. PACC: 79533 25170  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03809.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 5 UNIDADES DE CAJAS PESADAS PARA ELECTRICIDAD DE 2X4X1/2 20 UNIDADES DE CAMISA PVC DE 2 5 LANCES DE TUBERIA PVC POTABLE DE 2 Y 3 LANCES DE TUBERIA PVC POTABLE DE 3 PARA REALIZAR LA CONEXION DE DOS RELOJES BIOMETRICOS EN EL SEGUNDO NIVEL DEL AREA DEL NOC Y PARA LA REPARACION DE TUBERIAS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-139-2019 Y SAR-DNAF-JDA-2786-2019.  PAGO DE FACTURA 003-005-01-00037297 POR ORDEN DE COMPRA 348-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-362-2019. PACC: 79533.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03809.


title: RESERVA POR COMPRA DE 10 CODO DE PVC POTABLE DE 2 20 REDUCTOR DE PVC POTABLE DE 2 A 1 5 REDUCTOR PVC POTABLE DE 3 A 2 2 VALVULA DE CONTROL COMPUERTA DE 2 1 PEGAMENTO DE PVC TRANSPARENTE Y 2 MANOMETRO DE PRESION DE 100 PSI PARA REPARACIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DE SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2786-2019.  ORDEN DE COMPRA 347-2019 POR PROCESO DE COMPRA 362-2019 PACC: 79533 Y 251701.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 CODO DE PVC POTABLE DE 2 20 REDUCTOR DE PVC POTABLE DE 2 A 1 5 REDUCTOR PVC POTABLE DE 3 A 2 2 VALVULA DE CONTROL COMPUERTA DE 2 1 PEGAMENTO DE PVC TRANSPARENTE Y 2 MANOMETRO DE PRESION DE 100 PSI PARA REPARACIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DE SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2786-2019 SAR-DNAF-JDA-2793-2019.  ORDEN DE COMPRA 347-2019 POR PROCESO DE COMPRA 362-2019  PACC: 79533 Y 251701.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CIEN (100) MOCHILAS ESCOLARES DE COLOR AZUL CELESTE CON BOLSILLO FRONTAL CON CIERRE ZIPPER ASAS ACOLCHONADAS CON TIRANTES AJUSTABLES BOLSILLOS LATERALES DE MALLA MEDIDAS APROXIMADAS 43CMX30.5CMX14.5CM SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION PARA SER ENTREGADAS A LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPEN EN LOS EVENTOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION FISCAL SOLICITADAS  MEDIANTE MEMORANDUM FC-205-10-2019.  ORDEN DE COMPRA 344-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-357-2019. PACC 251536

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CIEN (100) MOCHILAS ESCOLARES DE COLOR AZUL CELESTE CON BOLSILLO FRONTAL CON CIERRE ZIPPER ASAS ACOLCHONADAS CON TIRANTES AJUSTABLES BOLSILLOS LATERALES DE MALLA MEDIDAS APROXIMADAS 43CMX30.5CMX14.5CM SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION PARA SER ENTREGADAS A LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPEN EN LOS EVENTOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION FISCAL SOLICITADAS  MEDIANTE MEMORANDUM FC-205-10-2019.  FACTURA 001-001-01-00000170 ORDEN DE COMPRA 344-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-357-2019. PACC 251536


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL (2 GALONES) PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACA N-11328 ASIGNADO AL MOTORISTA FERNANDO PALACIOS DE LA DNAF TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2961-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1004-2019 PROCESO 202709 PACC 79792

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

rationale: PAGO  POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL (2 GALONES) PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACA N-11328 ASIGNADO AL MOTORISTA FERNANDO PALACIOS DE LA DNAF TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2961-2019.  FACTURA # 000-002-01-00011966  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1004-2019 PROCESO 202709 PACC 79792


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 55000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12201 ASIGNADO AL MOTORISTA RICARDO BONILLA DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3021-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR MANTENIMIENTO ADICIONAL AL PREVENTIVO DE 55000 KILOMETROS CAMBIO DE BATERIA RECTIFICADO DE DISCOS Y CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12204 NOMENCLATURA 009 ASIGNADO AL MOTORISTA CELIN RIVERA TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3019-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL  F-01 # 03821


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL AL PREVENTIVO DE 55000 KM POR CAMBIO DE BATERIA DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12201 ASIGNADO AL MOTORISTA RICARDO BONILLA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3023-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03816.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMBIO DE ACEITE) DE 55000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12201 ASIGNADO AL MOTORISTA RICARDO BONILLA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3022-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 6000 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-5019 ASIGNADO A RUFINO PONCE DE DIRECCION SUPERIOR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1338-2018.  GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA DICHOS PAGOS FUERON AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO REMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO AMPARADO SEGUN CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E. SEGUNDO PARRAFO.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 55000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12204 ASIGNADO AL MOTORISTA CELIN RIVERA DEL TRAPICHE SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3017-2019.


title: RESERVA POR CONTRATO SAR-DNAF-010-2019 PARA LA RESTAURACION DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA DEL SAR PRODUCTO DE LA LICITACION PRIVADA LPN-SAR-003-2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1945-2019.

COINFA S DE R L DE CV

streetAddress: COL. LOMA LINDA SUR CASA 3016 BL.B 3 CALLE

legalName: COINFA S DE R L DE CV

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO POR COMPRA DE ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 LIMPIADOR DE FRENOS Y LIMPIA PARABRISAS POR MANTENIMIENTO ADICIONAL AL PREVENTIVO DE 55000 KILOMETROS CAMBIO DE BATERIA RECTIFICADO DE DISCOS Y CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12204 NOMENCLATURA 009 ASIGNADO AL MOTORISTA CELIN RIVERA TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3018-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03821


title: RESERVA PARA LA ADJUDICACION DEL PROCESO LICITATORIO LPN-SAR-001-2019 PARA LA ADQUISICION DE RENOVACION SOPORTE PARA SERVIDORES SUN SPARC SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-021-2019 RESOLUCION SAR-DNAF-397-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1882-2019.

CESA DE HONDURAS S.A

streetAddress: EDIFICIO CENTRO MORAZAN TORRE 1  PISO 12 LOCAL 11211 BOULEVAR MORAZAN

legalName: CESA DE HONDURAS S.A

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO PARA LA ADJUDICACION DEL PROCESO LICITATORIO LPN-SAR-001-2019 PARA LA ADQUISICION DE RENOVACION SOPORTE PARA SERVIDORES SUN SPARC SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-021-2019 RESOLUCION SAR-DNAF-397-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2272-2019.  FACTURA 000-001-01-00001170


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE DE SAN PEDRO SULA POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3010-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03826.

JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO

legalName: JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LOS MUNICIPIOS DE TROJES Y DANLI - DEPARTAMENTO DE EL PARAISO (SEDE DE DANLI) CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3004-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03827.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

rationale: REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL F01-3829 REINTEGRO AL BCH POR LA CANTIDAD DE L. 500.00 LEMPIRAS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZÓ DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LOS MUNICIPIOS DE TROJES Y DANLI - DEPARTAMENTO DE EL PARAISO (SEDE DE DANLI) EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A NO HABER ABASTECIDO DE COMBUSTIBLE EL VALOR ASIGNADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-3829-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-3829-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES PARA EL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA N-11334 NOMENCLATURA SAR 041 AÑO 2015 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DD-J-268-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1003-2019 Y NUMERO DE PROCESO 202566. PACC: 79791

rationale: PAGO POR COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES PARA EL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA N-11334 NOMENCLATURA SAR 041 AÑO 2015 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DD-J-268-2019.  FACTURA 000-002-01-00012060 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1003-2019 Y NUMERO DE PROCESO 202566. PACC: 79791


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 6000 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-5019 ASIGNADO A RUFINO PONCE DE DIRECCION SUPERIOR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1339-2018.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00382.  GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA DICHOS PAGOS FUERON AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO REMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO AMPARADO SEGUN CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E. SEGUNDO PARRAFO.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COLOMONCAGUA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A PARTIR DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2995-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03830.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COLOMONCAGUA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A PARTIR DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2995-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03830.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 6000 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-5017 ASIGANDO A ALBIN GUZMAN DEL EDIFICIO DE PALMIRA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1335-2018.  GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA DICHOS PAGOS FUERON AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO REMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO AMPARADO SEGUN CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E. SEGUNDO PARRAFO.


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE PARA MOTOR 15W40 SUPER S FG-2000 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 128933 KM DEL VEHICULO MICRO BUS: NISSAN MODELO URBAN MATRICULA N-11330 NOMENCLATURA 038 ASIGNADO A LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-511-2019.  ORDEN DE COMPRA 344-2019 PROCESO DE COMPRA 358-2019 PACC: 79791.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE PARA MOTOR 15W40 SUPER S FG-2000 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 128933 KM DEL VEHICULO MICRO BUS: NISSAN MODELO URBAN MATRICULA N-11330 NOMENCLATURA 038 ASIGNADO A LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-511-2019.  PAGO DE FACTURA 005-001-01-00003604 POR ORDEN DE COMPRA 334-2019 PROCESO DE COMPRA 358-2019 PACC: 79791.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA (1) BATERIA DE 90 AMPERIOS 12 VOLTIOS LA CUAL SERA INSTALADA EN LA PLANTA ELECTRICA UBICADA EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2668-2019.  ORDEN DE COMPRA 349-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-372-2019. PACC 80031

rationale: REVERSION TOTAL YA QUE EL PRECIO DEL LA BATERIA DE DE 90 AMPERIOS/12 VOLTIOS SUBIO SEGUN CORREO DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 Y SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3291-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04300.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-3845-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-3845-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE PH-253 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 128933 KM DEL VEHICULO MICRO BUS: NISSAN MODELO URBAN MATRICULA N-11330 NOMENCLATURA 038 ASIGNADO A LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-511-2019.  ORDEN DE COMPRA 344-2019 PROCESO DE COMPRA 358-2019 PACC: 79791.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03842.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE PH-253 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 128933 KM DEL VEHICULO MICRO BUS: NISSAN MODELO URBAN MATRICULA N-11330 NOMENCLATURA 038 ASIGNADO A LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-511-2019.  FACTURA 005-001-01-00003606 ORDEN DE COMPRA 334-2019 PROCESO DE COMPRA 358-2019 PACC: 79791.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03842.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS CON SU RESPECTIVO TIMBRE Y PAPEL DE COPIA DE AUTENTICA EL CUAL ES NECESARIO PARA AUTENTICAR PODER CON EL CUAL SE LLEVARA A CABO GESTIONES ANTE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNJ-719-2019.

FLORIDALMA AVILA RAMOS

legalName: FLORIDALMA AVILA RAMOS

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: RESERVA POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE LAS CLINICAS MEDICAS DEL SAR TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-2103-2019.  ORDEN DE COMPRA 300-2019 PROCESO DE COMPRA 304-2019 PACC: 79541

name: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE LAS CLINICAS MEDICAS DEL SAR TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-2103-2019.  FACTURA 000-001-01-00008064 ORDEN DE COMPRA 300-2019 PROCESO DE COMPRA 304-2019 PACC: 79541  NOTA: TOTAL GRAVADO L.3305.00


title: RESERVA POR COMPRA DE 200 UNIDADES DE LANCETAS PARA GLUCOMETRIA 400 UNIDADES DE JERINGA 20 ML 300 UNIDADES DE CATETER #22 3 CAJAS DE GUANTES DESCARTABLES TALLA M 3 CAJAS DE GUANTES DESCARTABLES TALLA S Y 10 CAJAS DE DEPRESORES LINGUALES PARA ABASTECER DE MEDICAMENTOS LA CLINICA MEDICA SAR TGU Y SPS SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH2103-2019.  ORDEN DE COMPRA 303-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-304-2019. PACC: 42140  NOTA: DOCUMENTACION ORIGIAL EN F-01 03848

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR COMPRA DE 200 UNIDADES DE LANCETAS PARA GLUCOMETRIA 400 UNIDADES DE JERINGA 20 ML 300 UNIDADES DE CATETER #22 3 CAJAS DE GUANTES DESCARTABLES TALLA M 3 CAJAS DE GUANTES DESCARTABLES TALLA S Y 10 CAJAS DE DEPRESORES LINGUALES PARA REABASTECER LA CLINICA MEDICA SAR TGU Y SPS SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH2103-2019.  FACTURA 000-001-01-00015617 ORDEN DE COMPRA 303-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-304-2019. PACC: 42140  NOTA: IMPORTE GRAVADO L.750.00 E IMPORTE EXCENTO L.4460.00.   NOTA: DOCUMENTACION ORIGIAL EN F-01 03848


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 6000 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-5017 ASIGNADO A ALBIN GUZMAN DEL EDIFICIO DE PALMIRA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1336-2018.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00384.  GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA DICHOS PAGOS FUERON AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO REMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO AMPARADO SEGUN CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E. SEGUNDO PARRAFO.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: RESERVA POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE LAS CLINICAS MEDICAS DEL SAR TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-2103-2019.  ORDEN DE COMPRA 300-2019 PROCESO DE COMPRA 304-2019 PACC: 42140  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03848.

legalName: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE LAS CLINICAS MEDICAS DEL SAR TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-2103-2019.  FACTURA 000-001-01-00008064 ORDEN DE COMPRA 300-2019 PROCESO DE COMPRA 304-2019 PACC: 42140  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03848.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE FERRY PARA EL PERSONAL DE DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A CAPACITACION PROMOVIENDO LAS GESTIONES DE ONGDS Y FUNDACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES SOLICITADA POR LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA IMPARTIR CAPACITACION SOBRE SOLVENCIA FISCAL Y RTN. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-DR-505-SAR-2019.

YENY BANEXZA ZUÑIGA LOBO

legalName: YENY BANEXZA ZUÑIGA LOBO


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 DE DOS (2) GALONES Y FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN FRONTIER PLACA N-11321 NOMENCLATURA 033 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DD-SRC-13-08-2019.  ORDEN DE COMPRA 340-2019 REQUERIMEINTO DE COMPRA CM-SAR-361-2019. PACC 79792

rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 DE DOS (2) GALONES Y FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN FRONTIER PLACA N-11321 NOMENCLATURA 033 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DD-SRC-13-08-2019.  FACTURA 003-001-01-00014488 ORDEN DE COMPRA 340-2019 REQUERIMEINTO DE COMPRA CM-SAR-361-2019. PACC 79792


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 50000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12196 NOMENCLATURA SAR-004 ASIGNADO AL MOTORISTA ANGEL HERNANDEZ OFICINA DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3052-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 LIMPIADOR DE FRENOS Y LIMPIA PARABRISAS  PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 50000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12196 NOMENCLATURA SAR-004 ASIGNADO AL MOTORISTA ANGEL HERNANDEZ OFICINA DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3053-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03860

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO TAXI PARA EL PERSONAL DE DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A CAPACITACION PROMOVIENDO LAS GESTIONES DE ONGDS Y FUNDACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES SOLICITADA POR LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA IMPARTIR CAPACITACION SOBRE SOLVENCIA FISCAL Y RTN. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-DR-505-SAR-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03858.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR MANTENIMIENTO ADICIONAL AL  PREVENTIVO DE LOS 50000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12196 NOMENCLATURA SAR-004CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS Y RECTIFICADO DE DISCO ASIGNADO AL MOTORISTA ANGEL HERNANDEZ OFICINA DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3054-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03860.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL COALBORADOR DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES A PARTIR DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE EXTRAER INFORMACION EN EL SISTEMA DEL OBLIGADO TRIBUTARIO BANCO CONTINENTAL S.A CON RTN 08019003077544 Y ORDEN DE INICIO DE ACTUACIONES DE FISCALIZACION N° 311-19-9000-95 DEBIDO QUE LA INFORMACION SE ENCUENTRA DE MANERA DIGITAL EN SISTEMA CONTABLE DE COMPUTO DENOMINADO AS-400 Y ADEMAS CONSIDERANDO QUE EL DOMICILIO FISCAL DEL OBLIGADO ES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNCT-304-K-2019.

JORGE HUMBERTO PERDOMO CASTRO

legalName: JORGE HUMBERTO PERDOMO CASTRO

rationale: REINTEGRO AL BCHCORRESPONDIENTE AL F01- 3865. REINTEGRO AL BCH POR UN VALOR DE 240.00 LEMPIRAS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL COALBORADOR DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES A PARTIR DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019 EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A QUE EL COLABORADOR EXTRAVIO LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL PASAJE DE TRANSPORTE INTERURBANO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-3865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-3865-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 22 BOTES DE PINTURA ACRILICA PARA EL MES FEBRERO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES A DESARROLLARSE DURANTE EL MES SEGUN MEMORANDO DNTH-0346-2019.  ORDEN DE COMPRA 013-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-017-2019. PACC: 42143

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE 22 BOTES DE PINTURA ACRILICA PARA EL MES FEBRERO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES A DESARROLLARSE DURANTE EL MES SEGUN MEMORANDO DNTH-0346-2019.  ORDEN DE COMPRA 013-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-017-2019. PACC: 42143

type: ORDCOM


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO AL PUESTO INTEGRADO EL CORINTO CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES DEPARTAMENTO DE CORTES A PARTIR DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FYDUCA GESTION TRIBUTARIA FEDATARIOS FISCALES E INSPECTORIA GENERAL QUIENES REALIZARAN OPERATIVO BINACIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3033-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03869


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO AL PUESTO INTEGRADO EL CORINTO CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES DEPARTAMENTO DE CORTES A PARTIR DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FYDUCA GESTION TRIBUTARIA FEDATARIOS FISCALES E INSPECTORIA GENERAL QUIENES REALIZARAN OPERATIVO BINACIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3033-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03869


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 600 CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR SOLICITADO POE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA  PARA ABASTECER LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2981-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1006-2019 PROCESO 203489 PACC 255151

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 600 CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR SOLICITADO POE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA  PARA ABASTECER LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2981-2019.  FACTURA 000-001-01-00011998 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1006-2019 PROCESO 203489 PACC 255151


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 900 CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE D E2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2981-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1007-2019 PROCESO 203490 PACC 255151

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 900 CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2981-2019.  FACTURA # 000-001-01-00012016  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1007-2019 PROCESO 203490 PACC 255151


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2500 CAJAS DE CARTON  PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DEBIDO AL PROXIMO TRASLADO AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2981-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1005-2019 PROCESO 203477 PACC 255151

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 2500 CAJAS DE CARTON  PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DEBIDO AL PROXIMO TRASLADO AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2981-2019.  FACTURA 010-001-01-00108044 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1005-2019 PROCESO 203477 PACC 255151


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 3000 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-5021 ASIGNADO A AXEL MONDRAGON DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-2691-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 3000 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-5021 ASIGNADO A AXEL MONDRAGON DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-2691-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03887.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF  POR GIRAS DE TRABAJO QUE REALIZARA EL DIA 18/02/19 A LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO EL DIA 19/02/19 A LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO EL DIA 20/02/19 A LA CIUDAD DE CHOLUTECA CHOLUTECA EL DIA 21 AL 22/02/19 A LA CIUDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA Y A LA CIUDAD DE MARCALA LA PAZ CON EL FIN DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REDES SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNDA-351-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00388.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF QUE REALIZARAN GIRA DE TRABAJO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE JURIDICA Y DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO RETORNANDO EL MISMO DIA  SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3064-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03891.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF PARA GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LA CIUDAD DE LA CEIBA-ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE GESTION TRIBUTARIA Y DE AUDITORIA TRIBUTARIA DRCS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3072-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03897.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: ASIGNACION POR COMPRA DE 6 PIPAS DE AGUA CON EL OBJETIVO DE ABASTECER LA CISTERNA DEL EDIFICIO TRAPICHE PARA USO DE LOS COLABORADORES SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3080-2019.

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 ADAPTADOR DVI A DOBLE DISPLAYPORT PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DDC-005-2019.  ORDEN DE COMPRA 17-2019 PROCESO DE COMPRA 12-2019 PACC: 42058.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 ADAPTADOR DVI A DOBLE DISPLAYPORT PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DDC-005-2019.  FACTURA 000-001-01-00004711 ORDEN DE COMPRA 17-2019 PROCESO DE COMPRA 12-2019 PACC: 42058.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PROVISTO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3085-2019.  FACTURA 000-001-01-00128735.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VERIFICACION PUNTUAL POR EN CASOS DE ALTO IMPACTO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-IG-005-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00039.

CARLOS HUMBERTO MUNGUIA ESCOBAR

legalName: CARLOS HUMBERTO MUNGUIA ESCOBAR


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA AL MUNICIPIO DE COLOMONCAGUA-INTIBUCA Y MUNICIPIO DE COMAYAGUA-COMAYAGUA EL DIA 13 DE NOVIEMBRE EL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DESDE COLOMONCAGUA HACIA COMAYAGUA RETORNANDO EL MISMO DIA TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3076-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03902.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA AL MUNICIPIO DE COLOMONCAGUA-INTIBUCA Y MUNICIPIO DE COMAYAGUA-COMAYAGUA EL DIA 13 DE NOVIEMBRE EL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DESDE COLOMONCAGUA HACIA COMAYAGUA RETORNANDO EL MISMO DIA TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3076-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03902.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO PROVISTO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3089-2019.  FACTURA # 000-015-01-00013413

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PROVISTO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3084-2019.  NOTA: SE APLICA EN ESTA FACTURA NUMERO 000-001-01-00127787 LA PENALIDAD DEL 10% DEL ENLACE DE OCOTEPEQUE QUE EQUIVALE A L.170.34 SEGUN NOTA DE CREDITO NUMERO 000-001-06-00017786 POR LO CONSIGUIENTE  EL TOTAL A PAGAR ES DE L.102158.16.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF PARA GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LA CIUDAD DE LA CEIBA-ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE FORMACION Y CAPACITACION SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3079-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL F-01 03908.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 40 GRASA BLANCA SABO 590ML PARA IMPRESORA SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-668-2019.  ORDEN DE COMPRA 346-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-359-2019. PACC 79546

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 12 GRASA BLANCA SABO 590ML PARA IMPRESORA SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-668-2019.  FACTURA # 001-001-01-00007604  ORDEN DE COMPRA 346-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-359-2019. PACC 79546

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-3909-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-3909-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 60 PAÑOS DE MICROFIBRA (FRANELAS AMERICANAS AMARILLAS) PARA MANTENIMIENTO DE LA BASE DE EQUIPOS INSTALADOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA CON MEMORANDO SAR-DNT-684-2019.  ORDEN DE COMPRA 345-2019 PROCESO DE COMPRA 359-2019 PACC: 79546.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 346-2019.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 60 PAÑOS DE MICROFIBRA (FRANELAS AMERICANAS AMARILLAS) PARA MANTENIMIENTO DE LA BASE DE EQUIPOS INSTALADOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA CON MEMORANDO SAR-DNT-684-2019.  FACTURA 000-001-01-00014768 ORDEN DE COMPRA 345-2019 PROCESO DE COMPRA 359-2019 PACC: 79546.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 346-2019.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL PARA GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LAS CIUDADES DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN Y MARCALA-LA PAZ PARTIENDO DESDE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR EL PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO DE LA DNAF DE TEGUCIGALPA HACIA MARCALA Y RETORNANDO EL MISMO DIA A SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3094-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03912 Y 03913.

ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

legalName: ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

rationale: REINTEGRO AL BCH CORRESPONDIENTE AL F01-3914 REINTEGRO AL BCH POR LA CANTIDAD DE L.22.00 LEMPIRAS CORRESPONDIENTES A LA ANACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ QUIEN REALIZO GIRA DE TRABAJO EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LAS CIUDADES DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN Y MARCALA-LA PAZ PARTIENDO DESDE SAN PEDRO SULA-CORTES EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A QUE EL COLABORADOR NO UTILIZO UNO DE LOS PEAJES ASIGNADOS CON UN VALOR DE L. 22.00 LEMPIARS. SEGUN LO INFORMADOVIA CORREO ELECTRONICO POR EL COLABORADOR BAYRON TORRES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-3914-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-3914-1-0


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP PLACA N-11320 NOMENCLATURA 031 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2588-2019.

KAREN DILIANA RIVERA BARRERA

legalName: KAREN DILIANA RIVERA BARRERA


title: ASIGNACION POR GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A RECARGA ELECTRONICA AL NUMERO DE TELEFONO 9440-0712 OPERADOR TIGO CON EL PROPOSITO DE ACCEDER A LAS BASES DE DATOS INSTITUCIONALES DESDE LA CUENTA DEL VPN EN SEMANA GLOBAL EMPRENDIMIENTO + BRIGADA MIPYME QUE SE REALIZARA EN CHOLUTECA DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO DRCS-DDCH-814-11-2019.

MAYRA JACKELINE MCCORMICK ZELAYA

legalName: MAYRA JACKELINE MCCORMICK ZELAYA


title: ASIGNACION PARA EFECTUAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE  DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3102-2019.  NOTA: LA ASIGNACION SE HACE DEBIDO A QUE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GRACIAS NO CUENTA CON PIN SIAFI.

AMILCAR JOSUE BARAHONA

legalName: AMILCAR JOSUE BARAHONA