title: COMPRA SEGUN REQUISICION #-1149 2019 A FAVOR DE SUPROS POR LA COMPRA DE DISCO DURO CONEXION SATA 500 GB7200 RPP PARA SER UTILIZADO EN CPU DE LA OFICINA REGIONAL DEL AGUAN L.1725.00


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 2415.00 POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE DEL 2019 OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1235.

currency: HNL

INTERSEG SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

scheme: HN-RTN

legalName: INTERSEG SA DE CV

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ LA CANTIDAD DE L.2000.00 POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ( FOTOCOPIAS ) CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2019 REGIONAL DANLI

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. CLARO LA CANTIDAD DE L.2549.26 POR SERVICIO DE LINEA MOVIL DEL SR: RAMON ANTONIO LARA BUEZO CON FECHA DE VENCIMIENTO 05/11/2019 SEGUN REQUISICION NO. 1237

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

faxNumber: ND

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA POR CONCEPTOS DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 LA CANTIDAD DE 1772.00

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND

ue: 6 - CHOLUTECA

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES


title: PAGO A FAVOR DE ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 3752.52 POR COMPRA DE DE CORTINAS PARA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS INA SEGUN REQUISICION NO. 711.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN

objeto: 32100-Hilados y Telas

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES

type: ORDCOM


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE CV LA CANTIDAD DE L. 75000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  ANTICIPADO CORRESPONDIENTE DEL 21 OCTUBRE Y MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 OFICINA CENTRAL INA  SEGUN REQUISICION NO. 1239.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGO POR ALIMENTOS QUE SE DIO EN REUNION EXTRAORDINARIA COCOIN-INA 2019 POR LA CANTIDAD DE LPS. 1000.07 EL DIA 15 DE OCTUBRE 2019 A FAVOR DE LA  SEÑORA ZULY MELISA MARCIA.

ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN

legalName: ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU (SEVICIO PUMA TOCOA)  LA CANTIDAD DE L.25000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE 2019 REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN RECIBO N°16741

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

ue: 12 - BAJO AGUAN


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 502 A FAVOR DE LUIS ALONSO MOREL EN GIRA DE 7.5 DIAS DEL 30 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 2019 A COMAYAGUA Y SANTA BARBARA

LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

legalName: LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

type: MEMORA


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L.1800.00 POR SERVICIO DE FOTOCOPIASA PARTIR DEL 16 DE OCTUBRE DE 2019 REGIONAL COPAN .

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO PARCIAL  PARA PAGO DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 PARA EL PERSONAL DE LA REGIONAL DE DANLI L.700.00 A FAVOR DE AMILCAR CERRITOS SEGUN DP-462-2019


title: PAGO DE AGUA POTABLE A LA REGIONAL DE SPS DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE 2019 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO POR L. 2179.96 SEGUN FACTURA 000-002-01-05781559

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 5 - SAN PEDRO SULA


title: PAGO SEGUN REQUISICION #-1263 A FAVOR DE DE PAPELERIA CALPULES POR LA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA PARA ALMACEN CENTRAL L.7387.60 SEGUN FACTURA 001-01-00105719

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: COMPLEMENTO DEL PAGO  PARA PAGO DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 PARA EL PERSONAL DE LA REGIONAL DE DANLI L.500.00 A FAVOR DE AMILCAR CERRITOS SEGUN DP-462-2019


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L.1000.00 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE DEL 2019 REGIONAL COPAN.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ LA CANTIDAD DE L. 2892.00 POR CONCEPTO DE FOTOCOPIAS DEL 15 DE MAYO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2019 . REGIONAL OLANCHO

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

ue: 8 - COMAYAGUA


title: PAGO POR COMPRA DE TINTA HP 35A A EQUIPOS Y SISTEMAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS LEGALES SEGUN REQUISICION # 1259.SEGUN FACTURA 001-01-0019841

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO  PARA FOTOCOPIAS  QUE SERAN UTILIZADAS EN VOLTEAS DE CENSOS Y DOCUMENTACION DE LA OFICINA SECTORIAL DE TELA POR LPS. 900.00 A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO SEGUN DP-459-2019

ANGEL HOSTILIO CASTILLO

legalName: ANGEL HOSTILIO CASTILLO


title: LIQUIDACION CON SALDO FAVOR EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 24-25 DE OCTUBRE A SANTA BARBARA A  FAVOR DE GEOVANNY SANTIAGO ELVIR

GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO

legalName: GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 600.00 DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR PUERTO CORTES DEL 03 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

rationale: DEVOLUCION BOLETA DE DEPOSITO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 100.00 DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR PUERTO CORTES DEL 03 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE INGRESO NO. 292335 CON FECHA 15/11/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-3328-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-3328-1-0


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ LA CANTIDAD DE L. 6750.00 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO.  41 ASIGNADO  REGIONAL OLANCHO

ue: 11 - OLANCHO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 21-25 DE OCTUBRE 2019 A SPS Y LA ESPERANZA INTIBUCA A FAVOR DE MARIBEL TOLEDO CALDERON

MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

legalName: MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON


title: PAGO PARCIAL DE REQUISICION #- 1223 - 2019 A FAVOR DE DE SUPROS POR LA COMPRA DE UN (1) RAUTER INALAMBRICO 2.4 GHZ 802 IIB/G/N PARA LA DIRECCION EJECUTIVA L.4000.00 SEGUN FACTURA 001-01-003180

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO POR LPS.5600.50 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1179 A FAVOR DE INVERSIONES ALMEMA POR REPARACIONS DE IMPRESORA HP

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ LA CANTIDAD DE L. 10430.00 POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 115 ASIGNADO REGIONAL OLANCHO .


title: PAGO POR COMPRA DE SOPORTE DE CAJA DEL VEHICULO PLACA N.-05252 CONTROL N.-505 TOYOYA 4X4 POR LPS. 900.00 ASIGNADO A LA OFICINA SECTORIAL INA TELA SEGUN DP-496-2019 A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO

ue: 10 - CEIBA


title: PAGO A FAVOR DE DE SUPROS POR LA COMPRA DE UN (1) RAUTER INALAMBRICO 2.4 GHZ 802 IIB/G/N PARA LA DIRECCION EJECUTIVA L1290.00 SEGUN FACTURA 001-01-003180


title: PAGO POR COMPRA DE DISCO DURO SATA DE 500 GB A FAVOR DE SUPROS PARA LA SECTORIAL DE YORO CPU DELL CON INVENTARIO # 4-001594 SEGUN REQUISICION # 1115


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 22-24 DE OCTUBRE 2019 A TOCOA A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO LA CANTIDAD DE L. 1370.00 POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y ENGRANAJE GENERAL DEL VEHICULO NO. 505 ASIGNADO SECTORIAL TELA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA CUMMIS POR COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE.  SEGUN REQUISICION DE BIENES N-1251 ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0738-2019

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

ue: 7 - SANTA ROSA


title: PAGO PARCIAL DE DP-486 EN  DE GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.1700.00 A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA

SERVANDO ALCERRO SARAVIA

legalName: SERVANDO ALCERRO SARAVIA


title: PAGO PARCIAL DE DP-486 EN  DE GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.424.00 A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA A DISTRIBUCIONES VALENCIA PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN VALOR PARCIAL L.5000.00 DEL TOTAL SEGUN REQUISICION # 160 DONDE HAY MAS COMPRAS DE ARCHIVADORES PEGAMENTO UHU MARCADORES PARA PIZZARRA FLUORESCENTES PUNTA GRUESA CORRECTOR LIQUIDOTAPE TRANSPARENTE Y ENGRAPADORAS POR L. 29647.55.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 9 - DANLI

rationale: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  ( DISTRIBUCIONES  VALENCIA ) LA CANTIDAD DE L.5000.00 CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL INA


title: PAGO PARCIAL DE DP-486 EN  DE GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.887.75 A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L. 6000.00 POR ALQUILER SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS  MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE  DEL 2019

MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

legalName: MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2019 A FAVOR DE GEOVANNY SANTIAGO ELVIR EN GIRA A CHOLUTECA


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO LA CANTIDAD DE L. 225.00 POR COMPRA DE 3 TAPONES  DE CAJA DIFERENCIAL DOBLE Y DELANTERO PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 505 SECTORIAL YORO


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 150 PAQUETES DE FOLDER T/CARTA A DISTRIBUCIONES VALENCIA PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN VALOR PARCIAL L. 2962.43 DEL TOTAL SEGUN REQUISICION # 160 DONDE HAY MAS COMPRAS DE ARCHIVADORES PEGAMENTO UHU MARCADORES PARA PIZZARRA FLUORESCENTES PUNTA GRUESA CORRECTOR LIQUIDOTAPE TRANSPARENTE Y ENGRAPADORAS POR L. 29647.55.

rationale: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ( DISTRIBUCIONES  VALENCIA ) LA CANTIDAD DE L. 2962.43 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL INA .


title: PAGO A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS POR LA COMPRA DE TRES (3) BATERIAS PARA LOS CARROS CON REGISTROS #-51204 Y 44 ASGNADOS A LA REGIONAL DE DANLI L.11040.00 SEGUN REQUISICION 1204

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR COMPRA DE 1 BATERIA DE VEHICULO REGISTRO NO. 12 ASIGNADO REGIONAL COPAN SEGU REQUISICION NO. 186-2019

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO LA CANTIDAD DE L. 950.00 POR COMPRA DE 5 CUARTOS DE ACEITE DE 80W90 19X5 PAR VEHICULO REGISTRO NO. 505 .SECTORIAL TELA


title: PAGO PARA GASTOS DE PRESENTES PARA LAS EMPLEADAS DE LA INSTITUCION POR MOTIVO DEL DIA DE LA MUJER A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA L. 16740.00

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PRECOMPROMISO POR LPS.9832.50 A FAVOR DE PACASA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-176.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND A FAVOR DE PACASA SEGUN FACTURA 001-01-0018194 POR UN VALOR L.9832.50


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO  JM REPUESTOS Y ACCESORIOS  LA CANTIDAD DE L. 3680.00 POR COMPRA DE 1 BATERIA DE CARRO PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 105 ASIGNADO REGIONAL ZONA NORTE SEGUN REQUISICION NO. 1249.


title: PAGO PARCIAL DE DP-486 EN  DE GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.4543.50 A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA


title: PAGO PARCIAL DE DP-486 EN  DE GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.1317.21 A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA A DISTRIBUCIONES VALENCIA PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN VALOR PARCIAL L. 6892.90 DEL TOTAL SEGUN REQUISICION # 160 DONDE HAY MAS COMPRAS DE ARCHIVADORES PEGAMENTO UHU MARCADORES PARA PIZZARRA FLUORESCENTES PUNTA GRUESA CORRECTOR LIQUIDOTAPE TRANSPARENTE Y ENGRAPADORAS POR L. 29647.55.

rationale: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ( DISTRIBUCIONES  VALENCIA ) LA CANTIDAD DE L. 6892.90 CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL INA .


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 150 PAQUETES DE FOLDER T/CARTA A DISTRIBUCIONES VALENCIA PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN VALOR PARCIAL L. 9792.22 DEL TOTAL SEGUN REQUISICION # 160 DONDE HAY MAS COMPRAS DE ARCHIVADORES PEGAMENTO UHU MARCADORES PARA PIZZARRA FLUORESCENTES PUNTA GRUESA CORRECTOR LIQUIDOTAPE TRANSPARENTE Y ENGRAPADORAS POR L. 29647.55.

rationale: PAGO PARCIAL A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  ( DISTRIBUCIONES VALENCIA ) LA CANTIDAD DE L. 9792.22 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN  ALMACEN CENTRAL INA .

type: AVC


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA A DISTRIBUCIONES VALENCIA PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN VALOR  L. 5000.00 DEL TOTAL SEGUN REQUISICION # 160 DONDE HAY MAS COMPRAS DE ARCHIVADORES PEGAMENTO UHU MARCADORES PARA PIZZARRA FLUORESCENTES PUNTA GRUESA CORRECTOR LIQUIDOTAPE TRANSPARENTE Y ENGRAPADORAS POR L. 29647.55.

rationale: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ( DISTRIBUCIONES VALENCIA ) LA CANTIDAD DE L. 5000.00 CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL INA


title: PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE  DE VEHICULO REG. 110 SEGUN DP-467-2019 DE LA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ANTICIPADO CON FECHA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019 REGIONAL SAN PEDRO SULA SEGUN RECIBO NO. 002981.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE


title: PAGO DE VIGILANCIA POR LPS 14950.00  CORRESPONDIENTE AL    MES DE DICIEMBRE  DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN.

OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

legalName: OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ


title: COMPLEMENTO DEL PAGO POR GASTOS DE FOTOCOPIAS DE LA SECTORIAL DE GRACIAS A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ POR L. 500.00 SEGUN DP-464-2019

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA


title: PAGO PARCIAL POR GASTOS DE FOTOCOPIAS DE LA SECTORIAL DE GRACIAS A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ POR L. 1 200.00 SEGUN DP-464-2019


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ORLANDO AGURCIA FIGUEROA LA CANTIDAD DE L. 3000.00 POR GIRA DE 11.5 DIAS LUGAR A VISITAR GUAIMACA FM DEL 11 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019

ORLANDO AGURCIA FIGUEROA

legalName: ORLANDO AGURCIA FIGUEROA


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA LA CANTIDAD DE L.1000.00 DE GIRA DE 8.5 DIAS LUGAR A VISITAR EL PROGRESO DEL 12 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019

JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA


title: PAGO DE AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 SEGUN DP-466-2019 A FVOR DE KAROLL DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE  LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 REGIONAL COPAN SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 0001918

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: PAGO PARA LA MANO DE OBRA DE REPARACION DE  VEHICULO REG. 10 SEGUN DP-469-2019 DE LA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 03-05 DE NOVIEMBRE 2019 A SAN PEDRO SULA A FAVOR DE JORGE ALBERTO PALMA

JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

legalName: JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ


title: PAGO A FAVOR DE DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA LA CANTIDAD DE L. 8500.00 POR FLETE DESDE LAS BODEGAS DE LA SAG  PARA TRANSPORTAR 140 BOLSAS DE FRIJOLES DE 25 LIBRAS .SECTORIAL SANTA BARBARA .

DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA

legalName: DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA

objeto: 22900-Otros Alquileres


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: DOCUMENTO DE CORRECCION EN PAGO POR VIATICO A FAVOR DE WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR LA CANTIDAD DE L. 8912.50 DE GIRA DE 11.5 DIAS LUGAR A VISITAR GUAIMACA F.M DEL 11 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-3441-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-3441-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE SALDO A FAVOR DE DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 140.00 DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019

DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: PAGO POR COMPRA DE LAMINAS PARA REPARACION DE EDIFICIO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES POR UN VALOR DE LPS 17158.71 A FAVOR DE INDUFESA SEGUN REQ. # 134

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE 2019 DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.30000.00 PARA EL CIERRE DEL AÑO 2019 A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS ( GASOLINERA UNO COMAYAGUA)

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO PARA LA REPARACION DE DIFERENCIAL DE VEHICULO REG. 10 SEGUN DP-466-2019 DE LA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S. DE. R .L. LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DE LA FECHA 22 DE OCTUBRE  DEL 2019  REGIONAL OLANCHO SEGUN DP-482-2019

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES OCTUBRE 2019 DE LA REGIONAL DE DANLI 2019 L.30000.00 A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES  ( GASOLINERA ESSO EL DORADO )

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: MANEJO DE FONDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE LA TESORERIA A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA POR LA CANTIDAD DE LPS 1507.00

ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

legalName: ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE FRANCISCO TULIO GONZALES LA CANTIDAD DE L. 2000.00 DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019

FRANCISCO TULIO GONZALES

legalName: FRANCISCO TULIO GONZALES

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN  PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE FRANCISCO TULIO GONZALES LA CANTIDAD DE L.270.00 DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE INGRESO 292379 DE FECHA 27-11-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-3478-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-3478-1-0


title: PAGO  PARA LA  ELBORACION DE TAPADERA DE LA CAJA DE CONTROL DE ENTRADA DEL AGUA POTABLE AL EDIFICIO QUE ALBERGA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.800.00 A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SEGUN DP-490-2019

SERVANDO ALCERRO SARAVIA

legalName: SERVANDO ALCERRO SARAVIA


rationale: PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y OFICIO A EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG) POR LPS. 5300.00 DE UN TOTAL DE LPS. 25300.00 PARA ALMACEN CENTRAL REQ # 1263


title: PAGO A FAVOR DE REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA LA CANTIDAD DE L. 3400.00 CONCEPTO DE FLETE MARITIMO DE DOS MOTOCICLETAS DE CEIBA A PUERTO  LEMPIRA GRACIAS A DIOS  MISMA SE UTLIZARA EN EL PROCESO DE SANIAMENTO DEL TERRITORIO DE LA MOSKITIA .

REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

legalName: REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

type: REC


rationale: PRECOMPROMISO PARA PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 DE LA REGIONAL DE DANLI L.2344.42


rationale: PRECOMPROMISO POR PAGO DE INTERNET A REGIONAL CHOLUTECA POR LPS. 2458.78


title: PAGO A  FAVOR DE BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV  BOMOHSA LA CANTIDAD DE L. 14446.35 POR COMPRA DE 1 TANQUE CHALLENGER GNC-80G PARA SER UTILIZADO EN LA BOMBA DE AGUA OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1326.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :500 GA :1 F-01: 3470-0-0 - PREC. POR COMPRA DE TANQUE PARA ALMACENAR AGUA DE LA OFICINA CENTRAL POR UN VALOR DE LPS 14446.36 A FAVOR DE BOMOHSA SEGUN REQ. # 1326


title: PAGO  POR LPS.40000.00  POR CONCEPTO DE SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA.

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA


title: PAGO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PAGO DE COPIAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2019 DE LA REGIONAL DANLI L.1500.00 SEGUN DP-514-2019 A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN INFORMATICA A FAVOR DE TECHNOSS POR UN VALOR DE LPS 13915.00 SEGUN REQ. # 155

name: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA#338

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE  AGUAS DE CHOLUTECA POR LPS. 1772.00 DEL MES DE OCTUBRE 2019 DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE CHOLUTECA

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


rationale: PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y OFICIO POR LPS 10000.00 A EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG) PARA ALMACEN CENTRAL DE UN TOTAL DE 25300.00 CON REQ # 1263


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 0.5 DIAS DEL 06 DE NOVIEMBRE 2019 A FAOR DE EVERARDO DIAZ A TATUMBLA FM

EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA


title: PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU ( SERVICIO PUMA TOCOA) MES DE DICIEMBRE 2019. SEGUN DP-500-20199

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGOPOR SUMNINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS OFICINAS DE GRACIASLEMPIRAA PARTIR DEL 29 DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN DP-520-2019

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :500 GA :1 F-01: 3479-0-0 - PRECOMPROMISO POR LPS.50000.00 POR SUMNINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS OFICINAS DE COPAN Y GRACIASLEMPIRAMES DE DICIEMBRE.


rationale: PRECOMPROMISO POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y OFICIO POR LPS.10000.00 DE UN TOTAL DE 25300.00 A EMPRESA DE ARTES GRAFICAS (ENAG) PARA ALMACEN CENTRAL CON REQ # 1263


title: PAGO POR SERVICIOS DE MONITOREO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 A FAVOR DE INTERSEG S.A.SEGUN FACTURA 001-01-00017276

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. PUMA DE R.L DE C.V LA CANTIDAD DE L. 30.000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON FECHA 25/11/2019 REGIONAL CHOLUTECA SEGUN RECIBO NO. 030567.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


rationale: PRECOMPROMISO PARA PAGO DE INTERNET DEL DE OCTUBRE 2019 DE LA REGIONAL DE DANLI L.819.16


rationale: PRECOMPROMISO PARA PAGO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE 2019 DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.1216.18


title: PAGO PARCIAL  A FAVOR DE JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ COPYMAX LA CANTIDAD DE L. 403.01 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA MES OCTUBRE 2019 REGIONAL CHOLUTECA SEGUN REQUISICION NO. 1363.

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE SAULO SURISADAY VALLEJO FIGUEROA LA CANTIDAD DE L. 1600.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019

SAULO SURISADAY VALLEJO FIGUEROA

legalName: SAULO SURISADAY VALLEJO FIGUEROA


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ LA CANTIDAD DE L. 1200.00 POR COMPRA DE DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO MES DE DICIEMBRE DEL 2019 REGIONAL DANLI .

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS LA CANTIDAD DE L. 457.13 CONCEPTO COMPRA DE 10 CAJAS DE GRAPAS  PARA  SER UTILZADAS DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN REQUISICION NO. 179.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ COPYMAX LA CANTIDAD L.546.21 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA MES SEPTIEMBRE 2019 REGIONAL CHOLUTECA .

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN PAGO DE VIATICO 525 A FAVOR DE OSMAN GARCIA EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 20-22 DE NOVIEMBRE 2019 A OCOTEPEQUE

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO LA CANTIDAD DE L. 2574.00 POR COMPRA DE 62 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE LOS MESES DE NOVIEMBRE  DICIEMBRE DEL 2019 REGIONAL COMAYAGUA .

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO


title: PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE OLANCHO POR LPS. 25000.00 SEGUN DP-519-2019 A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L SEGUN DP-519-2019


title: PAGO DE FIANZA SRA.ROSIBEL HERRERA POR  LPS.1476.53 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA DE LA SRA.ROSIBEL HERRERA DEL PERIODO  09/12/2019 AL 09/12/2020.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPROMISO  SEGUN REQUISICION #- 1168 DE INVERSIONES ALEMA POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SCANER HP-N920 ASIGNADO A REGISTRO AGRARIO OFICINA CENTRAL L.8970.00

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

rationale: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA LA CANTIDAD DE L. 8970.00 POR REPARACIOPN DE Y MANTENIMIENTO DE ESCANER HP ASIGNDAO A REGISTRO AGRARIO INA SEGUN REQUISICION NO. 1168.


title: PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA SECTORIAL DEL CECA SEGUN FACTURA PROFORMA # 017 A FAVOR DE INVERSIONES Y COMERCIAL FAMILIA CERNA S. DE R.L. DE C.V. A PARTIR DEL 06 DE ENERO 2020 SEGUN DP-499-2019

streetAddress: BARRIO SAN JORGE FTE A RESTAURANTE EL TRIANGULO


title: COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICOS GENERALES POR LA CANTIDAD DE LPS 9358.12 A FAVOR DE CYME SEGUN REQ. # 1206

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

rationale: PAGO A FAVOR DE CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 9358.12 POR COMPRA  DE 31 FOCOS LED 110V  1 CAJA DE TUBOSLED    5 LAMPRAS COBRA LED PARA USO EN LA OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1206.


title: PAGO A FAVOR DE CORPORACION FLORES S.A. POR L. 5490.10 POR COMPRA DE REPUESTOS AL VEHICULO PLACA PDS-5236 ASIGNADO A LA DIRECCION   SEGUN REQUISICION 20/2019

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: PRECOMPPROMISO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE CON SALDO A FAVOR DE LOS MESES DE AGOSTO L.20000.00 Y SEPTIEMBRE 2019 L.20000.00 A DISTIBUIDORA MODELO  PARA LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA  L.40000.00

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ COPYMAX LA CANTIDAD DE L. 916.23 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA MES SEPTIEMBRE 2019 REGIONAL CHOLUTECA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 DE LA REGIONAL DE DANLI L.30000.00 A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-3584-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-3584-1-0

type: AVD

description: REVERSION DE  PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 A FAVOR DE ALEXIS MONTES MARTINEZ  DE LA REGIONAL DE DANLI L.30000.00 POR UTILIZAR LIBRETA DISTINTA A LA UE


title: GASTOS DE ALIMENTACION REUNION COCOIN EL DIA 10/12/2019 A FAVOR DE INGRID MATAMOROS POR LA CANTIDAD DE 1516.65

INGRID GRACIELA MATAMOROS RUGAMA

legalName: INGRID GRACIELA MATAMOROS RUGAMA


title: PAGO POR  COMPRA DE SENSOR DE CAJA POR LPS. 1973.53 A GRUPO Q PARA LA REGIONAL DE OLANCHO CON REQ # 1262

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE CV LA CANTIDAD DE L. 75000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE DE FECHA 11-11-2019 OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1331.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DEL MES DE ENERO 2019 A LA SECTORIAÑ DE SANTA BARBARA SEGUN DP-01-2019 A FAVOR DE ( CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO )

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: APGO PARA LA COMPRA DE AGUA (20 BOTELLONES) PURIFICADA ARROYO PARA UTILIZARSE EN OFICINA SECTORIAL DE TELA POR LPS. 680.00 SEGUN DP-501-2019 A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO

ANGEL HOSTILIO CASTILLO

legalName: ANGEL HOSTILIO CASTILLO


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE  NOVIEMBRE 2019 DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN. SEGUN DP-498-2019 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN

title: PAGO  POR SERVICIO DE INTERNET MES DE  DICIEMBRE 2019 DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN.

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 DE LAS OFICINAS DE SANTA ROSA DE  COPAN A FAVOR DE MARBEL JUVENAL

title: RESERVA POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOS MESES DE  DICIEMBRE DE LA OFICINA DE  GRACIAS LEMPIRA MES DE DICIEMBRE ./2019 .

title: RESERVA POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOS MESES DE DICIEMBRE DE LA OFICINA REGIONAL SE SANTA ROSA DE COPAN .

MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

legalName: MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

legalName: MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA


title: PRECOMPROMISO PARA  PAGO DE INTERNET DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA L.2200.00 DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019  CARGADO A DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA QUIEN LIQUIDARA CON DOCUMENTOS DE PAGO

DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA

legalName: DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA


title: PAGO  POR LPS.309.00 POR COMPRA DE CANDADO PARA LA OFICINA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE OSCAR GUZMAN. SEGUN DP-504-2019

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO  JM REPUESTOS Y ACCESORIOS LA CANTIDAD DE L. 7360.00 POR COMPRA DE 2 BATERIAS  DE CARRO PARA USO EN LOS VEHICULOS REGISTRO NO. 517  103 REGIONAL COMAYAGUA.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: RESERVA COMBUSTIBLE OFICINA CENTRAL POR UN VALOR DE LPS 29800.00 PARA UN TOTAL DE LPS 75000.00 A FAVOR DE INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES.


title: PAGO  POR SUMINISTRO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA MESE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE./2019

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :500 GA :1 F-01: 3618-0-0 - PRECOMPROMISO RESERVA POR SUMINISTRO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA MESE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE./2019


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 1750.00 POR COMPRA DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS REGISTRO NO. 10  12 ASIGNADOS REGIONAL COPAN .


title: PAGO POR COMSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA POR LPS. 1999.98 A FAVOR DE COMUNICACIONES Y EVENTOS (LILI MARLENE VILLATORO GALE)

LILI MARLENE VILLATORO GALE

legalName: LILI MARLENE VILLATORO GALE


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. LA CANTIDAD DE L. 1283.74 POR SERVICIO CELULAR CORRESPONDIENTE CON FECHA DE CORTE 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN REQUISICION NO. 1332.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PRECOMPROMISO PARA PAGO DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE OCTUBRE 2019 DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA L.990.00.00 CARGADO A DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA  ADMINISTRADORA  DE LA SECTORIAL (LIQUIDARA  CON DOCUMENTOS DE PAGO)


title: RESERVA COMBUSTIBLE OFICINA CENTRAL POR UN VALOR DE LPS 4000.00 PARA UN TOTAL DE LPS 75000.00 A FAVOR DE INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES.


title: PRECOMPROMISO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE 2019 CON SALDO A FAVOR DE LA GASOLINERA DISTRIBUIDORA MODELO DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA L.20000.00


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :500 GA :1 F-01: 3629-0-0 - RESERVA POR SUMNISTRO DE INTERNET HONDUTEL  DE LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIASLEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIMBRE Y DICIEMBRE/219 NO TOCAR.


title: RESERVA COMBUSTIBLE OFICINA CENTRAL POR UN VALOR DE LPS 28600.00 PARA UN TOTAL DE LPS 75000.00 A FAVOR DE INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES.


title: RESERVA COMBUSTIBLE OFICINA CENTRAL POR UN VALOR DE LPS 12600.00 PARA UN TOTAL DE LPS 75000.00 A FAVOR DE INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES.


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ COPYMAX LA CANTIDAD DE L. 500.00 POR SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA MES OCTUBRE 2019 REGIONAL CHOLUTECA  SEGUN REQUISICION NO. 1363

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ


title: PAGO POR SALDO A FAVOR DE WALTER SALGADO POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO REGISTRO N.-115 PLACA N.- 10439 EN LA REGIONAL DE OLANCHO.SEGUN DP-516-2019

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


rationale: PRECOMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA A NOMBRE DE DOUGLAS LEONEL ORDOÑEZ LOPEZ DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019 DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA L.42000.00


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A LA CANTIDAD DE L. 308600.00 CONCEPTO DE PRIMA DE SEGURO PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS  INA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL DEL 2019 AL 31  DE MARZO DEL 2020. SEGUN POLIZA NO. AU-1039059-6099-0

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. CLARO LA CANTIDAD DE L. 2549.96 POR SERVICIO LINEA TELEFONICA DEL SR: RAMON ANTONIO LARA BUEZO CON FECHA DE VENCIMIENTO 06/12/2019

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: PRECOMPROMISO  PARCIAL PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA L.2000.00 DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 2200.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS A TRUJILLO  COLON DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2019

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: COMPROMISO POR LPS.6125.00 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1357 A FAVOR DE INVERSIONES ALLIENS .

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALLEN S. S DE RL LA CANTIDAD DE L. 6125.00 POR COMPRA DE 245 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1357.


title: PAGO A FAVOR DE DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA LA CANTIDAD DE L. 1980.00 POR COMPRA DE 60 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE LOS MESES DE NOVIEMBRE  DICIEMBRE DEL 2019 SECTORIAL SANTA BARBARA


title: PAGO POR LPS.3119.86 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1322 A FAVOR DE GRUPO Q. POR LA COMPRA DE UN EMPAQUE DE CULATA

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


rationale: PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE 2019 A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI  DE LA REGIONAL DE DANLI L.3000.00


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO JM REPUESTOS Y ACCESORIOS LA CANTIDAD DE L. 1759.50 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI REGISTRO NO. 141 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1035.


title: RESERVA PAGO DE TELEFONIA CELULAR DIRECCION EJECUTIVA A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PRECOMPROMISO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE CON SALDO A FAVOR  A LA GASOLINERA DISTRIBUIDORA MODELO DEL MES DE JULIO 2019 CON PRE-#-2482 L.5100.00 DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE FRANCISCO TULIO GONZALES LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

FRANCISCO TULIO GONZALES

legalName: FRANCISCO TULIO GONZALES


title: PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 3 CALCULADORAS MANUALES A CASH BUSINESS POR LPS. 1138.50 PARA TITULACION DE TIERRAS SEGUN REQ # 175

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 CALCULADORAS MANUALES A CASH BUSINESS POR LPS. 1138.50 PARA TITULACION DE TIERRAS SEGUN REQ # 175 Y FACTURA N° 001-01-0018009


title: PAGO POR ALMUERZO ADICIONALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL ALMUERZO NAVIDEÑO DEL 2018 A FAVOR DE MERCEDES FIGUEROA ELVIR

MERCEDES FIGUEROA ELVIR

legalName: MERCEDES FIGUEROA ELVIR

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR PUERTO  CORTES DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019


title: COMPROMISO POR COMPRA DE UN JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS DOS GALONES DE ACEITE 5W40 SINTETICO UN FILTRO P/ AIRE ACONDICIONADO A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MAZDA MODELO BT50 AÑO 2016 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN CONVENIO ICF INA 128-2014.

rationale: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO JM REPUESTOS Y ACCESORIOS  LA CANTIDAD DEL. 5777.50 POR COMPRA DE 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS   MAS 2 GALONES DE ACEITE 5W40  1 FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MAZDA AÑO 2016 ASIGNADO DIRECCION EJECUTIVA  SEGUN REQUISICION NO. 1323


rationale: REVERSION PRECOMPROMISO POR CONSTRUCCION DE PARED EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y ESTANTES EN ARCHIVO GENERAL POR L. 238078.00.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A LA CANTIDAD DE L. 86015.93 CONCEPTO DE PRIMAS DE SEGURO PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL DEL 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2020 SEGU POLIZA NO. AU-1039059-6099-0.

title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. POR  FIANZA EN  AUMENTO DE SUMA ASEGURADA DEL SEÑOR JOSE RAUL FLORES PONCE SEGUN COMPROBANRTE 16772 DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2019

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

rationale: DISMINUCION POR CONTRATACION DE POLIZA DE SEGUROS A CREFISA PARA TODOS LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION 2019-2020.


title: RESERVA PAGO DE TELEFONIA CELULAR DIVISION ADMINISTRATIVA A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PRECOMPROMISO PARCIAL  PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA  POR  L.1000.00 CARGADO A LA DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO EN PAGO A FAVOR DE RERERMA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1286 POR CONCEPTO DE REPARACION DE RELOJ DACTILAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-3877-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-3877-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE EN CONCEPTO DE SEGURO DE VEHICULO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1383. POR L. 10944.10

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PRECOMPROMISO PARCIAL  COMPLETANDO L.20000.00  PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA L.12000.00 DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. FELACIONADOS  EL PRE- 3804 3808 3815  PARA  COMPLETAR  L. 20000.00


title: PRECOMPROMISO  PARCIAL PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA L.5000.00 DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMPLEMENTO  A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO  JM REPUESTOS Y ACCESORIOS  LA CANTIDAD DE L.3306.05 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 22 ASIGNADO REGIONAL SAN PEDRO SULA

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE EN CONCEPTO DE SEGURODE VEHICULO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1383.


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO  JM REPUESTOS Y ACCESORIOS  LA CANTIDAD DE L. 50128.50 POR COMPRA DE REPUESTOS PAR EL VEHICULO REGISTRO NO. 22 ASIGNADO REGIONAL SAN PEDRO SULA SEGUN REQUISICION NO. 1016.


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO  JM REPUESTOS Y ACCESORIOS  LA CANTIDAD DE L.1168.41 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 22 ASIGNADO REGIONAL SAN PEDRO SULA


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE LA ZONA NORTE DE PERIODO 13 DE OCT-2019 AL 12 DE NOVIEMBRE 2019 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: RESERVA PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL A FAVOR DE EXPRECOS.DE R.L. POR TRAMITES NO CULMINADOS

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE EN CONCEPTO DE SEGURO DE VEHICULO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1383


title: PAGO A FAVOR DE OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.POR CONCEPTO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA TRAMITE NO CULMINADOCORRESPONDIENTE AL  MES DE DECIEMBRE 2019.

OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERICAL CENTRO AMERICA LOCAL 23

legalName: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO  JM REPUESTOS Y ACCESORIOS  LA CANTIDAD DE L.253.29 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 22 ASIGNADO REGIONAL SAN PEDRO SULA


title: PAGO A FAVOR DE OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.POR CONCEPTO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE  NOVIEMBRE  SEGUN FACTURA N.-000-003-01-00002646.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE POR CONCEPTO DE SEGURO DE VEHICULO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1383.


title: PRECOMPROMISO  PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL MES DE DICIEMBRE  A LA DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. DE  LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA POR  L. 20000.00


title: PAGO POR COMPLEMENTO  A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO  JM REPUESTOS Y ACCESORIOS  LA CANTIDAD DE L.4406.50 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 22 ASIGNADO REGIONAL SAN PEDRO SULA


title: PAGO A FAVOR DE SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. POR L.  21997.85 VALOR QUE CORRESPONDE A LA RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS DE LA ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0727-2019 EN RENOVACION DE LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE INTERSEG SA DE CV POR UN VALOR DE 2415.00 POR TRAMITES NO CONCLUIDOS

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: PAGO POR COMPLEMENTO  A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO  JM REPUESTOS Y ACCESORIOS  LA CANTIDAD DE L. 1859.75 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 22 ASIGNADO REGIONAL SAN PEDRO SULA


title: PAGO A FAVOR DE OFICINAS  REGIONALES Y SECTORIALES INA LA CANTIDAD DE L. 44000.00 PARA FONDO DE CONVIVIO  NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AÑO 2019

DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA

legalName: DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE OFICINAS REGIONALES Y SECTORIALES INA LA CANTIDAD DE L.14600.00 PARA CONVIVIO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AÑO 2019 .

ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ

legalName: ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ

MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO


title: PAGO POR CELEBRACION ALMUERZO NAVIDEÑO PARA LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS POR LA CANTIDAD LPS 2288.15

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS


title: PAGO DEL IMPTO  POR  LA COMPRA DE 6 RELOJES ELECTRICOS  A CASA REREMA ( MANUEL DE JESUS GOMEZ ) A FAVOR DE  POR L. 11610.00

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ


title: MANEJO DE FONDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE LA TESORERIA A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA POR LA CANTIDAD DE LPS 6786.00

ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

legalName: ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: MANEJO DE FONDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE LA TESORERIA A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA POR LA CANTIDAD DE LPS  2640.00

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 A FAVOR DE EXPRECO S.DE.R.L.


title: MANEJO DE FONDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE LA TESORERIA A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA POR LA CANTIDAD DE LPS 3684.00


title: PAGO POR CELEBRACION ALMUERZO NAVIDEÑO PARA LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS POR LA CANTIDAD LPS 8571.27


title: PAGO POR CELEBRACION ALMUERZO NAVIDEÑO PARA LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS POR LA CANTIDAD


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS POR LPS. 3910 PARA SERVICIOS GENERALES CON REQ # 1308

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR OFICINAS REGIONALES Y SECTORIALES INA LA CANTIDAD DE L. 19950.00 PARA CELEBRACION DE CONVIVIO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AÑO 2019

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

ANA MARIA PINEDA DURANT

legalName: ANA MARIA PINEDA DURANT

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO


title: PAGO POR CELEBRACION ALMUERZO NAVIDEÑO PARA LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS POR LA CANTIDAD LPS 8.634.00


title: PAGO A FAVOR DE OFICINAS REGIONALES Y SECTORIALES INA LA CANTIDAD DE L. 6400.00 PARA FONDO PARA CELEBRACION CONVIVIO NAVIDEÑO AÑO 2019


title: PAGO A FAVOR DE JMREPUESTOS Y ACCESORIOS POR COMPRA DE BATERIA PARA CARRO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1364.


title: MANEJO DE FONDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE LA TESORERIA A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA POR LA CANTIDAD DE LPS 6415.00

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.

description: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.

title: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.

description: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.

description: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.

description: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.


title: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.

description: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.

title: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.

description: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.

description: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.

description: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.


title: RESERVA BANCO FICOHSA FIDUCIARIO PARA SISTEMAS INFORMATICOS POR LA CANTIDAD DE LPS 9250.15


title: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.

description: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.

title: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.

description: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.

description: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.

description: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.


title: VALORE CORRESPONDIENTE A MANTENIMEINTO DE SISTEMA INFORMATICO

EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS

legalName: EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GOMEZ POR  (CASA REREMA)  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1286 POR CONCEPTO DE REPARACION DE RELOJ DACTILAR. SEGUN FACTURA 000-001-01-0004948


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA ( TALLER TREJO ) LA CANTIDAD DE 3450.00 CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO EN EL  DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN REQUISICIO NO. 101.

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS LA CANTIDAD DE L. 5806.00 CONCEPTO RECREOVIA PRESIDENCIAL QUE SE REALIZARA EL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2019 EN LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL  ( DINIS ) . COL. LOS PINOS TEGUCIGALPA.


title: PAGO DE FIANZA  DEL 2019 A FAVOR  DE LA SEÑORA ANA MARIA PINEDA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR 1 MATENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORTSTAR INV.4-006822 A TALLER TREJO POR LPS. 4025.00 PARA EL DEPTO DE PLANIFICACION CON REQ # 143


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA ( TALLER TREJO ) LA CANTIDAD DE L. 18227.50 CONCEPTO DE INSTALACION DE 1 AIRE ACONDICIONADO PARA USO DEPARTAMENTO DE BIENES  ( U.L.A.B ) SEGUN REQUISICION NO. 91.


title: PAGO A FAVOR DE JOSE VICTOR GONZALES HERNANDEZ LA CANTIDAD DE L. 18000.00 CONCEPTO POR PRESTACION DE SERVICIOS MECANICOS DE LA INSTITUCION INA CORRESPONDIENTE MES ENERO 2019 SEGUN REQUISICION NO. 181.

JOSE VICTOR GONZALES HERNANDEZ

legalName: JOSE VICTOR GONZALES HERNANDEZ


title: COMPLEMENTO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA L.20000.00

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE SUPROS LA CANTIDAD DE L. 1983.75 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 DISCO DURO CD/DVD EXTERNA DE SALIDA DE USB PARA SER UTILIZADO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN REQUISICION NO. 156.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR LPS.1196.00 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-154 DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA. POR COMPRA DE TINTA SEGUN FACTURA 001-01-0016753

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA ( TALLER TREJO ) LA CANTIDAD DE L. 8050.00 CONCEPTO REPARACION DE 1 AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO MITSUBISHI REGISTRO  NO. 141 ASIGNADO OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 53.


title: PAGO  POR LPS.434.70 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-154.DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA PARA LA COMPRA DE TINTAS SEGUN FACTURA 001-01-00024827

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 1150.00 CONCEPTO COMPRA DE 7/4 DE ACEITE CASTROL 150W40 PARA USO EN ELVEHICULO REGISTRO NO. 12.SEGUN OFICIO DP-033-2019


title: PAGO POR LPS.7992.50 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-154.PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA.Y FACTURA 001-01-00016770


title: PAGO POR LPS.6785.00 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-154OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA. PARA LA COMPRA DE TINTAS HP SEGUN FACTURA 001-01-0016769


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN  REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 750.00 CONCEPTO REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN OFICIO DP-030-2019.


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA POR UN VALOR DE LPS 4243.50 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS SEGUN REQ. # 157 Y FACTURA 001-01-00016771


title: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.

description: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.

title: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.

description: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.

description: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.

description: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.


title: PAGO A FAVOR DE INDUFESA LA CANTIDAD DE L. 967.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 LLAVIN DE PELOTA  1 LLAVIN PARA PUERTA DE METAL PARA SER UTILIZADO ARCHIVO GENERAL INA SEGUN REQUISICION NO. 172.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO SEGUN REQUISICION # -133 - 2019 DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE SATA DE 500 GB DISCO DURO DEL CPU DELL OTIPLEX 780 PARA LA OFICINA DE PROCURADURIA AGRARIA OFICINA CENTRAL L.2127.50 SEGUN FACTURA 001-0100024849


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE COMPLEMENTO DEL MES DE FEBRERO 2019 A FAVOR DE INVERSIONES RODA S.DE.R.L. SEGUN REQUISICION 0178

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA ( IALEMA INVERCIONES ) LA CANTIDAD DE L. 6497.50  CONCEPTO REPARACION DE IMPRESORA HP ASIGNADA A LA REGIONAL SAN PEDRO SULA SEGUN REQUISICION NO. 197.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR LPS.14030.00 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-103  A FAVOR DE TALLER TREJO POR LA REPARACION DE 3 AIRES ACONDICIONADO .


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 2.5 DIAS A SAN PEDRO SULA CHOLOMA Y VILLA NUEVA DEL 12-14 DE FEBRERO 2019 A FAVOR DE MARIBEL TOLEDO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE L. 200.00

MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

legalName: MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA ( SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA ) LA CANTIDAD DE L. 2200.00 CONCEPTO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 07 SEGUN OFICIO DP-039-2019.

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 1000.00 CONCEPTO SERVICIO DE INTERNET MES FEBRERO DEL 2019 SEGUN OFICIO DP-024-2019.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 2.5 DIAS A SAN PEDRO SULA CHOLOMA Y VILLA NUEVA DEL 12-14 DE FEBRERO 2019 A FAVOR DE MARIBEL TOLEDO


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU ( REGIONAL DEL AGUAN ) LA CANTIDAD DE L. 25000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2019 SEGUN OFICIO DP-036-2019.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALLEN S. S DE RL LA CANTIDAD DE L. 6450.00 CONCEPTO COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONALOFICINA CENTRAL INA  DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 OFICIO DP-202

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO ( SECTORIAL SANTA BARBARA ) LA CANTIDAD DE L. 1100.00 CONCEPTO SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN OFICIO DP-027-2019.

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO


title: PAGO POR COMPRA DE TONER HP DE LA SECRETARIA GENERAL POR UN VALOR DE LPS 6959.80 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS SEGUN REQ. # 28 SEGUN FACTURA 001-01-00016500


title: PAGO A FAVOR DE E BUSINESS DISTRIBUTION S.A POR L. 369.00 EL VALOR NETO DE L. 2460.00 SE PAGARA MEDIANTE D-1083 DEL 2019 POR COMPRA DE CINTA ATA CONFIGURACION E INSTALACION

E BUSINESS DISTRIBUTION S.A

streetAddress: 5TO PISO EDIFICIO QUINCHON LEON AVENIDA CERVANTES

legalName: E BUSINESS DISTRIBUTION S.A

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO ( SECTORIAL SANTA  BARABARA ) LA CANTIDAD DE L. 990.00 CONCEPTO COMPRA DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN OFICIO DP-028-2019.


title: PAGO  POR COMPRA DE DOS RESMAS DE PAPEL PARA TARJETA A SUPROS PARA EL DEPARTAMENTO DE TITULACION REQUISICION # 175 POR L. 977.50. SEGUN FACTURA 001-01-0002701


title: PAGO A FAVOR DE SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ ( REGIONAL BAJO AGUAN ) LA CANTIDAD DE L. 5000.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 100000 COPIAS DE TITULOS DE PROPIEDAD  SEGUN OFICIO DP-018-2019

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ MALDONADO ( SECTORIAL EL ROGRESO  YORO ) LA CANTIDAD DE L. 2500.00 CONCEPTO REALIZAR RECREOVIA EL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 ALDEA DEL INDIO  NEGRITO YORO SEGUN OFICIO DP-037-2019.

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO


title: PAGO SEGUN REQUISICION # - 147 - 2019 DE EQUIPOS Y SISTEMAS POR LA COMPRA DE TONER HP 85 - A PARA SER UTILIZADAS EN TESORERIA OFICINA CENTRAL L.3123.40 Y FACTURA 001-01-0016832


title: GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 2.5 DIAS A TOCOA  DEL 09-11 DE ENERO 2019 A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO SEGUN FACTURA EMITIDA DEL 19 DE FEBREO 2019 POR L.702.52

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS AL CONSEJO INDIGENA LENCA LA CUCHILLA SANTA BARBARA A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO POR L. 9500.00


title: PAGO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L ( REGIONAL  OLANCHO ) LA CANTIDAD DE L. 25000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE CONMBUSTIBLE CON FECHA DEL 05 FEBRERO DEL 2019. SEGUN OFICIO DP-034-2019.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PAGO SEGUN REQUISICION # - 200 - 2019 DE EQUIPOS Y SISTEMAS POR LA COMPRA DE TONER HP-55-A PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE PROVEDURIA L.6785.00 CON  FACTURA 001-01-0016831


title: PAGO DE FIANZA DE LA SR. MARIA DE LA CRUZ ROMERO DE LA REGIONAL DE LA CEIBA A FAVOR DE SEGUROS CREFISA PARA EL AÑO 2019

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA POR SERVICIO CELULAR EN FACTURA CON CORTE DEL 07/01/2019 POR PLANILLA ADMINISTRATIVA  SEGUN REQUISICION 51/2019 EL VALOR NETO SE PAGA CON DEVENGADO 1646

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ

legalName: DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ

rationale: REVERCION POR GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 041 A FAVOR DE DENIS RODRIGUEZ EN GIRA DE 10.5 DIAS EDL 19 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2019  A CEDROS Y ALREDEDORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-563-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-563-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TARJETA MADRE PARA UNA DELL OPTIPLEX 790 SERIE OD28YY POR LPS. 5175.00 PARA ARCHIVO GENERAL CON REQ # 199 A FAVOR DE SUPROS

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER HP 90A A FAVOR DE ACOSA PARA SER UTILIZADA  PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL REQUISICION # 29 POR VALOR DE L. 7776.99.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. ( CLARO ) LA CANTIDAD DE L. 2410.74 CONCEPTO LINEA MOVIL DE SR. DIRECTOR RAMON ANTONIO LARA CON FECHA DE VENCIMIENTO 03/03/2019.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ ( REGIONAL COMAYAGUA ) LA CANTIDAD DE L. 4365.00 CONCEPTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO . OFICIO DP-048-2019

EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ

legalName: EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°-22 2019 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS POR LA COMPRA DE TONER SAMSUNG 105 S PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL L.2858.90

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO DE FIANZA DEL SR. REMBERTO ALEXANDER ZAVALA DE LA REGIONAL DE LA CEIBA A FAVOR DE SEGUROS CREFISA PARA EL AÑO 2019

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DE COMPLEMENTO DE EMISION DE FIANZA DEL EMPLEADO ARLEX ADOLFO ALVAREZ DE VIGENCIA DEL 14-12-2018 AL 14-12-2019 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA


title: PAGO POR LPS.1565.15 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-53 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS  POR COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN .


title: PAGO POR LA COMPRA DE TONER MLT-D1055 A EQUIPOS  Y SISTEMAS PARA EL DEPARTAMENTO DE DEUDA AGRARIA IMPRESORA SANSUNG REQUISICION # 201 POR EL VALOR DE L. 4288.35. SEGUN FACTURA 001-01-0017596


title: PAGO SEGUN REQUISICION # - 203- 2019 DE INDUFESA POR LA COMPRA DE TOMA CORRIENTES CAJAS 4X4 Y METROS DE CABLE TSJ 3X12 PARA SER UTILIZADO EN TITULACION DE TIERRAS L.629.95

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ ( REGIONAL COMAYAGUA ) LA CANTIDAD DE L. 3029.00 CONCEPTO AGUA POTABLE MESES ENERO Y FEBRERO DEL 2019. OFICIO DP-048-2019.


title: PAGO  POR COMPRA DE 1 FLOTE DE COMBUSTIBLE ORIGINAL A FAVOR DE  GRUPO Q POR LPS. 6875.19 PARA SERVICIOS GENERALES CON REQ # 37PARA VEHICULO ASIGNADO A DANLI

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA LA CANTIDAD DE L. 800.00 CONCEPTO GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR COMAYAGUA  LA ESPERANZA DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2019 VIATICO NO. 51.

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA


title: PAGO DE FIANZA DEL 2019 A FAVOR DEL SR DANILO MARTINEZ MENDOZA

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1495.44 CONCEPTO DE COMPRA DE 800 TORNILLOS  PUNTA DE BROCA PARA SER UTILIZADO EN SERVICIOS GENERALES INA SEGUN REQUISICION NO. 134

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECTORIAL DE YORO SEGUN DP-055-2019

title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019 DONDE FUNCIONA LA SECTORIAL DE YORO SEGUN DP-271-2019 A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ

title: PAGO DE INTERNET DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN DP-332-2019 A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ DE LA SECTORIAL DE YORO

title: PAGO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS LA CANTIDAD DE L.1100.00 POR  SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 2019 SECTORIAL YORO YORO

title: PAGO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS LA CANTIDAD DE L. 1100.00 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENT MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SECTORIAL YORO YORO SEGUN OFICO DP-432-2019.

title: PAGO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS LA CANTIDAD DE L. 3300.00 POR SERVICIO DE INTERNET MESES DE OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE DEL 2019 SECTORIAL YORO  YORO

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :500 GA :1 F-01: 578-0-0 - PRECOMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE ENERO A DICIEMBRE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL MINISTRO DIRECTOR (INA) EL 07 DE AGOSTO 2018 Y LA EMPRESA ARCONET S. DE. R.L POR LA CANTIDAD DE L. 1100.00 MENSUALES LA CUAL PRESTA EL SERVICIO EN LA SECTORIAL DE YORO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-578-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-578-2-0

description: REVERSION DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019 A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ SEGUN DP-271-2019


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO SEGUN FACTURA EMITIDA EL 14-01-2019

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA


title: REEMBOLSO DEL PAGO DE LA FIANZA  A FAVOR DEL SR. OSCAR EDGARDO GUZMAN DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MARZO 2019 AL 01 DE MARZO 2020

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN VENTILADOR POR LPS.1495.00.00 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-195 A FAVOR DE SUPROS.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA LA CANTIDAD DE L. 1900.00 CONCEPTO COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EMPLEADOS REGIONAL OLANCHO  MES MARZO DEL 2019. SEGUN REQUISICION NO. 248.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES POR UN VALOR DE LPS 1698.76 A FAVOR DE INDUFESA SEGUN REQ. # 45


title: PAGO POR LA COMPRA DE TONER HP55 Y 90-A A SUPROS PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL REQUISICION # 183 POR EL VALOR DE LPS 7762.50.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 08 A FAVOR DE DARWIN ERICK CALIX EN GIRA DE 2.5 DIAS ACONFIDENCIAL DEL 24-26 DE ENERO 2018

DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ

legalName: DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ ( REGIONAL OLANCHO ) LA CANTIDAD DE L. 19770.00 COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS REGISTROS NO. 41 104 115 SEGUN OFICIO DP-058-2019.

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE TELA SEGUN DP-051-2019 A FAVOR DE INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE  L.50000.00 PAGADO DE LA SIGUIENTE  CON DEVENGADO 1428 POR L. 10000.00 Y F01-067 LA CANTIDAD DE L. 40000.00 A FAVOR DE INVERSIONES RODA S.DE.R.L.CORRESPONDIENTE A PARTE DEL MES DE ENERO Y PARTE DEL MES DE FEBRERO 2019

INVERSIONES RODA S. DE R.L

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L.3000.00 CONCEPTO GIRA DE 6.5 DIAS LUGAR A VISITAR EL PROGRESO  YORO DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2019 VIATICO NO. 57.

ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO POR PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L.953.30  CONCEPTO GIRA DE 6.5 DIAS LUGAR A VISITAR EL PROGRESO  YORO DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2019 VIATICO NO. 57. SEGUN ORDEN DE INGRESO 288418 DE FECHA 26-03-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-606-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-606-1-0


JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

legalName: JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

rationale: REVERSION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ LA CANTIDAD DE L. 1200.00 CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR EL PROGRESO  YORO DEL 28 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2019 VIATICO NO. 54.SEGUN ORDEN DE INGRESO 288400 DE FECHA 20-03-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-610-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-610-1-0


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ ( REGIONAL COMAYAGUA ) LA CANTIDAD DE L. 924.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 42 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA MES ENERO DEL 2019 OFICIO DP048-2019.

EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ

legalName: EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE YORO SEGUN DP-054-2019 A FAVOR DE (MARCO TULIO RIVERA RUIZ ) GASOLINERA UNO CENTRO  A PARTIR DE LA FECAH 11 DE MARZO 2019

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA DEL SR. CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 DE MARZO 2019 AL 13 DE MARZO 2020 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ENERO 2019 A FAVOR DE MARBEL JUVENAL ROMERO SEGUN FACTURA 001-01-000302 DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE COPAN

MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

legalName: MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: COMPROMISO SEGUN REQUISICION #-237- 2019 DE DISTRIBUIDORA CUMMINS POR LA COMPRA DE (1) BARRIL DE ACEITE 15W40 PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION L.11948.50

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

legalName: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO A FAVOR  DE DISTRIBUIDORA CUMMINS POR LA COMPRA DE (1) BARRIL DE ACEITE 15W40 PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION L.11948.50 SEGUN FACTURA 001-01-00034803


title: PAGO POR LA COMPRA DE TONER HP 55-A FAVOR  EQUIPOS Y SISTEMAS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN RIQUISICION # 180 POR EL VALOR DE L. 6785.00.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ROY MURILLO GALE LA CANTIDAD DE L. 2000.00 CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA COLON DEL 04 AL 06 DE MARZO DEL 2019 VIATICO NO. 61.

ROY MURILLO GALE

legalName: ROY MURILLO GALE

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ROY MURILLO GALE LA CANTIDAD DE L. 650.00 CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA COLON DEL 04 AL 06 DE MARZO DEL 2019 VIATICO NO. 61.SEGUN ORDEN DE INGRESO 288421 DE FECHA 27-03-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-602-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-602-1-0


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ ( REGIONAL OLANCHO ) LA CANTIDAD DE L. 3606.00 CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN OFICIO DP-059-2019

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 358.80 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 SELLO FOLIADOR PARA USO DIVICION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUISICION NO. 265.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR LPS.7785.50 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-79 A FAVOR DE CORPORACION FLORES.POR COMPRA DE UNA BANDA DE TIEMPO ORIGINAL

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON LA CANTIDAD DE L. 500.00 CONCEPTO GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA SANTA BARBARA DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DEL 2019.

MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

legalName: MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PREC. POR COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA POR UN VALOR DE LPS 45080.00 A FAVOR DE ENAG SEGUN REQ. # 161


title: PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA A LA REGIONAL DE COPAN SEGUN FACTURAS 001-01-00116   001-01-001198   001-01-0001207 A FAVOR DE SEMYP/OSKY  ( OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ )  DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2019

OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

legalName: OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO  ( SECTORIAL  TELA ) LA CANTIDAD DE L. 680.00 CONCEPTO COMPRA DE 20 BOTELLONES AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE MESES DE MARZO ABRIL 2019 OFICIO DP-069-2019.

ANGEL HOSTILIO CASTILLO

legalName: ANGEL HOSTILIO CASTILLO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: COMPROMISO  SEGUN REQUISICION #-229 - 2019 DE CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE MAQUINA SUMADORA MANUAL DE 12 DIGITOS PARA SER UTILIZADA EN LA SECCION DE PLANIFICACION REGIONAL DE DANLI LA CANTIDAD .379.50

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO SEGUN REQUISICION #-229 - 2019 DE CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE MAQUINA SUMADORA MANUAL DE 12 DIGITOS PARA SER UTILIZADA EN LA SECCION DE PLANIFICACION REGIONAL DE DANLI LA CANTIDAD L.379.50 SEGUN FACTURA 001-01-00018070


title: COMPROMISO. POR COMPRA DE SWITCH PARA LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS POR UN VALOR DE LPS 238.00 A FAVOR DE ACOSA SEGUN REQ. # 153.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SWITCH PARA LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS POR UN VALOR DE LPS 238.00 A FAVOR DE ACOSA SEGUN REQ. # 153. Y FACTURA 001-01-00099972


title: PAGO A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 5144.30 CONCEPTO DE COMPRA DE 30 CEPILLOS  30 BALDES GRANDES  30 PAPELERAS DE OFICINA PARA USO OFICINA CENTRAL Y REGIONALES INA SEGUN REQUISICION NO. 191.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN SEGUN DP-002-2019 DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE COPAN

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO POR  DOS CHAPEAS DEL SOLAR DE LA OFICINA SECTORIAL INA TELA QUE CORRESPONDEN A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2019 SEGUN DP-070-2019 A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR FOTOCOPIAS E IMPRESIONES DE DOCUMENTOS DEL TRABAJO OPERATIVO DE LA OFICINA SECTORIAL DE TELA SEGUN DP-068-2019 A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO


title: PAGO  SEGUN ORDEN DE COMPRA 76  REQUISICION N°-165 - 2019 DE ACOSA POR LA COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO LIMPIADORES ESPUMA Y PAÑOS HUMEDOS MULTISUPERFICIES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EQUIPO INFORMATICO OFICINA CENTRAL REGIONALES Y SECTORIALES L.14107.19

rationale: PAGO A FAVOR DE ACOSA LA CANTIDAD DE L. 14107.19 CONCEPTO DE COMPRA DE 12  AIRE COMPRIMIDO  24 LIMPIADOR DE CONTACTOS 24 ESPUMA LIMPIADORAS  12 LIMPIADOR DE PANTALLAS LCD Y12  PAÑOS HUMEDOS WIPES PARA SER UTILIZADO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN REQUISICION NO. 165.


title: PAGO POR COMPRA DE 3 MAQUINAS SUMADORAS A PAPELERIA HONDURAS POR LPS. 4260.58 PARA RRHH CON REQ #  217. Y FACTURA N°000-001-01-00027375


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA ( TALLER  TREJO ) LA CANTIDAD DE L. 3220.00 CONCEPTO  REVICION Y REPARACION  DE 1 REFRIJERADORA ASIGNADA DEPARTAMENTO DE BIENES SEGUN REQUISICION NO. 89.

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA


title: PAGO A  FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS LA CANTIDAD  L.227.36 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA N°000-001-01-00027470


title: PAGO POR COMPRA DE FORMATOS Y TALONARIOS A A.G.M. S.DE.R.L.POR LP'S.128225.00 PARA TITULACION DE TIERRAS CON REQ #126

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.


title: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTES DE CORRESPONDENCIA A FAVOR DE EXRECO S.DE.R.L. CORRESOPNDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  2018

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR GASTOS PARA REALIZAR LA RECREOVIA PRESIDENCIAL EN FECHA 07 DE MARZO 2019 LA CUAL SE REALIZARA EN EL CENTRO DE EDUCACION  BASICA RAFAEL MARTINEZ SIERRA EN LA ALDEA DE EL AGUACATAL  OJOJONA   F.M. A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: COMPROMISO POR LPS.1727.07 SEGUN REQUISICION DE BIENES N. 191 A FAVOR DE SUPERMENRCADOS YIP.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1727.07 CONCEPTO DE COMPRA DE DE PALOS DE TRAPEADOR Y LIJA PARA SER UTILIZADOS DEPARTAMENTO DE SERVICIO GENERALES SEGUN REQUISICION NO. 191.


title: PAGO POR COMPRA DE 6 TONER LASER JET 55-A Y TONER LASER JET 53-A A ACOSA  POR LPS. 16814.15 PARA RECURSOS HUMANOS CON REQ # 216SEGUN ORDEN DE COMPRA 75

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

rationale: PAGO POR COMPRA DE 6 TONER LASER JET 55-A Y TONER LASER JET 53-A  FAVOR DE  ACOSA  POR LPS. 16814.15 PARA RECURSOS HUMANOS CON REQ # 216 SEGUN ORDEN DE COMPRA 75


title: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHO MARCA  SHARP AL-2040CS A PAPELERIA HONDURAS POR LPS. 5957.00 PARA EL DEPTO. DE CONTABILIDAD CON REQ 154 Y FACTURA 001-01-0027427


title: PAGO PARA REALIZAR GASTOS DE MURAL DE CUMPLEAÑEROS DEL MES DE MARZO Y EL DIA DEL PADRE A FAVOR DE VICENTE AMADO CRUZ

VICENTE AMADO CRUZ FLORES

legalName: VICENTE AMADO CRUZ FLORES


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE SPS A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L. SEGUN DP-080-2019 DE FECHA 04-03-2019

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°- 120 - 2019 A FAVOR DE GRUPO Q POR LA COMPRA DE SUICHT DE ENCENDIDO PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN CON REGISTRO # - 102 PLACA #- 10428 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI L.9162.12

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FOTOCOPIAS PARA DIFERENTES SECCIONES DE LA OFICINA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-072-2019  A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ LA CANTIDAD DE L. 1000.00 CONCEPTO GIRA DE 10.5 DIAS LUGAR A VISITAR ALDEA SIRIA CASERIOS GUADALUOE CEDROS F.M DEL 19 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2019.

DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ

legalName: DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ


title: COMPROMISO  POR COMPRA DE LLANTAS RADIALES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES POR UN VALOR DE LPS 18032.00 A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO SEGUN REQ. # 238 LA CANTIDAD DE L. 18032.00

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 18032.00 CONCEPTO DE COMPRA DE DE 4 LLANTAS RADIALES 265/65 R17 PARA USO DEPARTAMENTO DE SERVICIO GENERALES SEGUN REQUISICION NO. 238.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 A FAVOR DE INVERSIONES RODA S.DE.R.L. SEGUN REQUISICION 0265

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN DP-071-2019 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: COMPROMISO POR COMPRA DE  CINCO MEMORIAS RAM DDR3 A CASH BUSINESS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA LAS QUE SERAN  UTILIZADAS EN DISTINTOS CPU DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION # 159 POR EL VALOR DE L. 5568.42.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE  CINCO MEMORIAS RAM DDR3 A FAVOR DE CASH BUSINESS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA LAS QUE SERAN  UTILIZADAS EN DISTINTOS CPU DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION # 159 POR EL VALOR DE L. 5568.42. Y FACTURA 001-01-0018071


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS LA CANTIDAD DE L.3100.40 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TONER HP PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE PLANIFICACION INA  REGIONAL CEIBA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00017711

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE DOS DISCOS DURO EXTERNO DE 2TB A  FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TITULACION LOS QUE SERAN ULIZADOS POR SALVADOR MARTINEZ Y REYNALDO VEGA SEGUN REQUISICION # 269 POR EL VALOR DE LPS. 4243.50. SEGUN FACTURA 001-01-00027531

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO N 12 DE LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-073-2019  A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO DE FIANZA DEL SR. ARLEX ADOLFO ALVAREZ  A FAVOR DE SEGUROS CREFISA  POR L. 7896.70 SEGUN RECIBO 15595

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO T/ OFICIO 150 T/ CARTA 3000 SOBRES MANILA GRANDE MEMBRETADO 1000 SOBRES MANILA MEDIANO 2000 SOBRES BLANCOS T/ OFICIO MEMBRETADO 50 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE VIATICOS 80 LIQUIDACION DE VIATICOS 80 ORDENES DE COMBUSTIBLE 50 PERMISOS E INASISTENCIA Y 50 SOLICITUDE DE PEDIDO A EDICIONES AGM PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN SEGUN REQUISICION # 161 Y ACTA # 02 DEL COMITE DE COMPRAS DE FECHA 26 DE FEBRERO 2019 ORDEN DE COMPPRA # 72


title: PAGO POR COMPRA DE 12 PINTURASFELPAS Y BROCHAS A INDUFESA POR LPS. 10716.02 PARA SECRETARIA GENERAL CON REQ # 193

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO POR LA COMPRA DEL ACEITE A LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-074-2019   A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE ACOSA LA CANTIDAD DE L. 1173.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 SILLA SECRETARIAL PARA SER UTILZADA SECTORIAL SANTA BARBARA .

title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS METALICA ROJAS POR COMPRA DE UN ARMARIO DE METAL LPS .5169.25 SEGUN REQUISICION 618

title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ LA CANTIDAD DE L. 24564.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 6 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS PARA SER UTILIZADOS OFICINA CENTRAL Y SECTORIALES REGIONALES  INA .

title: PAGO A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 47420.25 CONCEPTO DE COMPRA DE 4 ARMARIOS CON PERSINAS Y 6 SILLAS SEMI EJECUTIVAS PARA SER ASIGNADAS OFICINA CENTRAL  Y SECTORIALES Y REGIONALES INA .

title: PAGO A FAVOR DE COMPUSER  LA CANTIDAD DE L. 5060.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 SILLAS EJECUTIVAS PARA SER ASIGNADAS OFICINA CENTRAL INA  .

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :500 GA :1 F-01: 811-0-0 - RESERVA PARA MUEBLES VARIOS DE OFICINA L. 97358.50


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALLEN S. S DE RL LA CANTIDAD DE L. 8600.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 400 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO PERSONAL OFICINA CENTRAL INA CON FECHA DE 01 DE AL 29 DE MARZO DEL 2019. SEGUN REQUISICION NO. 293

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO N.12 DE LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-073-2019 FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA LA CANTIDAD DE L. 1000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA ROSA DE COPAN DEL 21 AL 22DE MARZO DEL 2019.

REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

legalName: REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


JESUS RAMON FLORES LEON

legalName: JESUS RAMON FLORES LEON

rationale: DEVOLUCIÓN SEGUN ORDEN DE INGRESO N. 288451 DE FECHA04/04/2019 PARA GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 083 A FAVOR DE JESUS RAMON FLORES LEON  EN GIRA DE 8.5 DIAS DEL 19 AL 27 DE MARZO DEL 2019 A SANTA BARBARA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-833-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-833-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE GALONES DE PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN LAS PAREDES DE PROVEEDURIA A FAVOR DE INDUFESA SEGUN REQUISICION 023


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ ( REGIONAL DANLI ) LA CANTIDAD DE L. 1200.00 CONCEPTO DE GASTOS DE FIUNCIONAMIENTO Y COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA MES MARZO 2019

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ


ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

legalName: ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 92 A FAVOR DE ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 19-22 DE MARZO 2019 A TOCOA COLON SEGUN ORDEN DE INGRESO 288430 DE FECHA 01-04-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-845-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-845-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS A NOVEDADES ALLAN GASTO REALIZADO EN LA SECTORIAL DE YORO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2019 SEGUN DP-094-2019 A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR LA COMPRA DE FUENTE DE PODER DE LA SECRETARIA GENERAL POR LA CANTIDAD DE LPS 4232.00 A FAVOR DE SUPROS SEGUN REQ. # 307

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 20000.00 CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO DEL 2019 ODICIO DP-086-2019. SECTORIAL SANTA BARABARA .

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: COMPRA DE 160  BOTES PARA SUBLIMACION DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR LA CANTIDAD DE LPS 33488.00 A FAVOR DE GRUPO BYMAZ SDE RL SEGUN REQ. # 330

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°- 45 - 2019 DE LARACH & CIA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA SERVICIOS GENERALES POR L.2183.00

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO ( SECTORIAL SANTA BARBARA ) LA CANTIDAD DE L. 990.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE MES DE MARZO DEL 2019 OFICIO DP-090-2019.

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO


title: PAGO POR SOLICITUD DE COPIAS HECHAS DE LA REGIONAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FAVOR DE RUTH ELIZABETH QUIJADA

RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

legalName: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON


EMELDA GALLARDA RAMOS

legalName: EMELDA GALLARDA RAMOS

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE RECREOVIA PRESIDENCIAL DEL DIA 23 DE MARZO 2019 EN LA COLONIA 14 DE MARZO  A FAVOR DE EMELDA GALLARDA RAMOS SEGUN ORDEN DE INGRESO 288422 DE FECHA 27-03-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-886-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-886-1-0


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO ( SECTORIAL SANTA BARBARA ) LA CANTIDAD DE L. 1100.00 CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE MARZO DEL 2019. SEGUN OFICIO DP-087-2019


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 94 A FAVOR DE INGROD MATAMOROS EN GIRA DE 5.5 DIAS DEL 18-23 DE MARZO 2019 A TOCOA OLANCHO Y LA CEIBA

INGRID GRACIELA MATAMOROS RUGAMA

legalName: INGRID GRACIELA MATAMOROS RUGAMA


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RELOJ DE HUELLA DACTILARASIGNADO A LA REGIONAL DE BAJO AGUAN SEGUN REQUISICION # 233 POR EL VALOR DE LPS 8740.00. A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GOMEZ

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 95 A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ  EN GIRA DE 5.5  DIAS DEL 17-22 DE MARZO 2019 A TOCOA COLON

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA


title: PAGO POR LA ELABORACION DE MURALES DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019 A FAVOR DE VICENTE AMADO CRUZ

VICENTE AMADO CRUZ FLORES

legalName: VICENTE AMADO CRUZ FLORES


title: PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVIL AU-1039059-2221-0 CUOTA 1/1 EXTENSION DE VIGENCIA SEGUN FACTURA 169 A FAVOR DE SEGUROS LAFISE

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ ( REGIONAL OLANCHO ) LA CANTIDAD DE L. 1674.00 CONCEPTO DE FOTOCOPIAS DE DIFERENTES DOCUMENTOS DEL 03 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 . SEGUN OFICIO DP-085-2019.

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ ( SERVICENTRO ESSO EL DORADO ) LA CANTIDAD DE L. 30000.00 CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES DE MARZO  DEL 2019 REGIONAL DANLI  SEGUN FACTURA NO.  000-001-01-102804.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG POR LA REPARACION DE LA CENTRAL DE ACCESO POR LPS. 1963.39 PARA SERVICIOS GENERALES CON REQ # 338

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO  POR LA COMPRA DE CINCO BOTES DE TINTA COLOR NEGRO MAGENTACIAN Y AMARILLO A EQUIPOS Y SISTEMAS PARA EL DEPARTAMENTA DE PLAINIFICACION REQUISICION # 279 POR L. 1069.50. Y FACTURA 001-01-0017781

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO ASIGNADO A LA SECTORIAL DE GRACIAS  SEGUN  DP-098-2019 A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR COMPRA DE DOS CUARTOS DE  ACEITES BUJIA DE ENCENDIDO Y LUBRICANTE DE CADENA POR LPS. 484.99 PARA MOTOCICLETA REG-97 MARCA HONDA  ASIGNADA A LA OFICINA CENTRAL CON REQ# 311 A FAVOR DE TOP RIDER

MOTO REPUESTOS TOP RIDER S R L DE C V

streetAddress: BLVARD MORAZAN CALZADA MARTINICA C-118

legalName: MOTO REPUESTOS TOP RIDER S R L DE C V


title: PAGO POR REPARACION DE IMPRESORA HP LASER JET M 600 A FAVOR DE ALEMA INVERSIONES ASIGNADA A LA REGIONAL DE TOCOA COLON INVENTARIO # 4-000317 4002025 SEGUN REQUISICION # 336 POR L. 3910.00.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DEL BAJO AGUAN SEGUN DP-100-2019 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU CORRESPONDIENTE DEL MARZO DEL 2019

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 1000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 21 AL 23 MARZO DEL 2019.

DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°- 273-2019 A FAVOR DE INDUFESA POR LA COMPRA DE BOTE DE POTASA LIJA N°- 80 BROCHA Y LATA DE PINTURA PARA USO EN LA OFICINA DE PROCURADURIA AGRARIA POR L.904.90

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-095-2019 CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2019 A FAVOR DE GASOLINERA UNO COMAYAGUA (JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ)

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 285638 DEL 01/02/2019 PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE PRESENTE A EMPLEADAS DE LA INSTITUCION DEBIDO AL DIA DE LA MUJER  EL 25 DE ENERO  A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA POR L. 17920.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-95-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-95-1-0

type: EXT


title: PAGO A FAVOR DE JOSE VICTOR GONZALES HERNANDEZ LA CANTIDAD DE L. 18000.00 CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS MECANICOS EN LA INSTITUCION INA CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO DEL 2019

JOSE VICTOR GONZALES HERNANDEZ

legalName: JOSE VICTOR GONZALES HERNANDEZ


title: PAGO POR COMPRA DE BOTES PARA SUBLIMACION 750 ML A  GRUPO BYMAZ S.DE R.L. POR LPS. 58604.00 VARIOS DISEÑOS PARA EMPLEADOS OFICINAS REGIONALES Y SECTORIALES PARA EL DIA DEL PADRE A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S DE RL SEGUN REQUISICION 364

GRUPO BYMAZ S DE RL

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL


title: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DEL PERIODO 2019-2020 DEL SR. RAMON ANTONIO BUESO SEGUN RECIBO 15839 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. ( CLARO )  LA CANTIDAD DE L. 2414.87 CONCEPTO SERVICIO DE LINEA MOVIL  A FAVOR DEL SR. RAMON ANTONIO LARA BUEZO CON FECHA DE VENCIMIENTO 03/04/2019

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO DIAZ LA CANTIDAD DE L. 3500.00 CONCEPTO DE GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA  BARBARA DEL 26 AL 29 DE MARZO DEL 2019.

JUAN CARLOS COELLO DIAZ

legalName: JUAN CARLOS COELLO DIAZ