rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003623 Y RECIBO N° 000462 AMBOS DE FECHA 20/11/2019. ORDEN DE COMPRA CM -772-SEDUC-2019 ADQUISICION DE SERVICIO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULO TOYOTA PRADO DORADA SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO N° 2031-DGAF-SE-2019.


currency: HNL

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE HACE REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 2659-DGA-2019-SDGP. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2381-2019 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS  DE OFICINA  SOLICITADO POR  EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDUM N° 098-G-DM-2019 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5530-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5530-1-0

initiationType: tender


title: SE CARGA COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTODE COMAYAGUA  DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE DE 2019 VISITANDO LOS MUNICIPIOS DE VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE.

JULISSA MARIBEL DEL CID PINEDA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JULISSA MARIBEL DEL CID PINEDA

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 4 - EDUCACION A DISTANCIA (SEMED)

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00018176 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 28/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2375-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS DESECHABLES SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDUM N°098-G-DM-2019

type: FACT


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00021290 Y RECIBO S/N  AMBOS DE FECHA 29/11/20419.ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2374-2019 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDUM 098-G-DM-2019


title: ORDEN DE COMPR N° 50-1-5-2379-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS DESECHABLES SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDUM N° 098-G-DM-2019

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00026980 Y RECIBO N° 83419 AMBOS DE FECHA 13/11/2019.ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2379-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS DESECHABLES SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDUM N° 098-G-DM-2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0082-2019.(COMPRA SEGUN APROBADOEN CUOTA POR TGR HASTA MES DE NOVIEMBRE)

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ga: 15 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE OCOTEPEQUE

ue: 36 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OCOTEPEQUE

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0082-2019.(COMPRA SEGUN APROBADOEN CUOTA POR TGR HASTA MES DE NOVIEMBRE)FACTURA N° 000-001-01-00011990 CON RECIBO A LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-000595452 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 12/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2418-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (4 PAQUETES DE AGUA EN BOTELLA 6 PAQUETES DE GALLETAS SALADAS 3 BOLSAS DE AZUCAR) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL MEDIANTE OFICIO N° 114-UDO-2019.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0081-2019.(COMPRA SEGUN APROBADOEN CUOTA POR TGR HASTA MES DE OCTUBRE)

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0081-2019.(COMPRA SEGUN APROBADOEN CUOTA POR TGR HASTA MES DE OCTUBRE) FACTURA N°000-001-01-00011840.


streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

telephone: ND

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 9 - SERVICIOS DE EDUCACION EN LENGUAS ESTRANJERAS

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001620 Y RECIBO N° 002763 AMBOS DE FECHA 30/09/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-729-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTACION (35 PERSONAS) PARA  LA REUNION DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS  A REALIZARSE EL 26/09/2019 SEGUN OFICIO N° 1263-SSATP-SE-2019.


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00003567/ 3568 /3612 /3571 /3572 /3573 /3574 /3575 Y RECIBO N° 00457 AMBOS DE FECHA 18/11/2019. ORDEN DE COMPRA CM-760-SEDUC-2019 ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VARIOS VEHICULOS ( 3 MOTOCICLETAS YAMAHA NISSAN FRONTIER N-1995 FORD RANGER N-10269TOYOTA HILUX N-8281NISSAN FRONTIER N-09272 NISSAN NAVARA N-11239 SEGUN OFICIO N° 1887-DGAF-SE-2019.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 17 AL 23/11/2019 A SANTA BARBARA   REALIZAR CAPACITACION SUPERVISION DE APLICACION DE PRUEBAS ERA Y PAGO DE BONIFICCAION A APLICADORES 2019 .  A APLIICADORES DE LA EVALUACION DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE ESPAÑOL Y MATEMATICAS.

JORGE FELIX ORTEGA TORRES

legalName: JORGE FELIX ORTEGA TORRES

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 17 AL 23/11/2019 A SANTA BARBARA   REALIZAR CAPACITACION SUPERVISION DE APLICACION DE PRUEBAS ERA Y PAGO DE BONIFICCAION A APLICADORES 2019 .  A APLIICADORES DE LA EVALUACION DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE ESPAÑOL Y MATEMATICAS SE HACE REINTEGRO POR COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5611-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5611-1-0


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00018132 AMBOS DE FECHA 22/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2421-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (2 BOTES DE CREMORA Y 4 PAQUETES DE REFRESCO COCO COLA) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL MEDIANTE OFICIO N° 114-UDO-2019.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA CM-014-DDEO-2019 ARMARIO METALICO CON PERSIANA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE. (SE OPTO POR UTILIZAR ESTE MONTO APROBADO PARA UN ARMARIO YA QUE LA TGR NO APROBO EL TOTAL SOLICITADO PARA LA COMPRA DE UNA IMPRESORA EVOLIS PRIMACY).

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA CM-014-DDEO-2019 ARMARIO METALICO CON PERSIANA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE.  FACTURA N° 000-001-01-00000792.    (SE OPTO POR UTILIZAR ESTE MONTO APROBADO PARA UN ARMARIO YA QUE LA TGR NO APROBO EL TOTAL SOLICITADO PARA LA COMPRA DE UNA IMPRESORA EVOLIS PRIMACY).


title: ORDEN DE COMPRA CM-771-SEDUC-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (144  COFFE PARA MAÑANA Y TARDE 72  ALMUERZOS  PARA  TALLER SOBRE TIC EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 2122 Y 23 OCTUBRE DEL 2019. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN OFICIO N° 892-DGDP-SE-2019.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: ORDEN DE COMPRA CM-771-SEDUC-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (144  COFFE PARA MAÑANA Y TARDE 72  ALMUERZOS  PARA  TALLER SOBRE TIC EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 2122 Y 23 OCTUBRE DEL 2019. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN OFICIO N° 892-DGDP-SE-2019 SE HACE PAGO CON FACTURA #-003707-2019 RECIBO #-3799-2019.


JUAN CARLOS POLANCO FERNANDEZ

legalName: JUAN CARLOS POLANCO FERNANDEZ

rationale: REVERSION DE F01 POR VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ALIMENTACION PARA LA JUNTA DE SELECCION DEL CONCURSO DOCENTE 2019. YA QUE EL PROVEEDOR NO CUMPLIO CON EL SERVICIO POR LO QUE SE BUSCO OTRO PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-15-593-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-15-593-1-0


JUDITH BARAHONA URTECHO

legalName: JUDITH BARAHONA URTECHO

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 17 AL 23/10/2019 DANLI EL PARAISO  REALIZAR CAPACITACION SUPERVISION DE APLICACION DE PRUEBAS ERA Y PAGO DE BONIFICCAION A APLICADORES 2019 .  A APLIICADORES DE LA EVALUACION DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE ESPAÑOL Y MATEMATICAS. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5607-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5607-1-0


REINA EDUVIGES ISCOA COLINDRES

legalName: REINA EDUVIGES ISCOA COLINDRES

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE  DLE 17 AL 23/11/2019 A SAN LORENZO  REALIZAR CAPACITACION SUPERVISION DE APLICACION DE PRUEBAS ERA Y PAGO DE BINIFICACION A APLICADORES 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5594-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5594-1-0


ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001591 Y RECIBO N° 00308 AMBOS DE FECHA 30/08/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-570-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA (30 PERSONAS) LA REUNION DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS  TECNICOS PEDAGOGICOS A REALIZARSE EL 29/08/2019 SEGUN OFICIO N° 1037-SSATP-SE-2019.


title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 018-2019 COMO DISEÑADOR GRAFICO Y MULTIMEDIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL  COMPRENDIDO DE CINCO MESES DESDE EL   ( 2 ) DE MAYO DEL AÑO 2019 HASTA EL ( 30 ) DE  SEPTIEMBRE DEL 2019

ELSY FERNANDA CALONA SUAZO

legalName: ELSY FERNANDA CALONA SUAZO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 018-2019 COMO DISEÑADOR GRAFICO Y MULTIMEDIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL COMPRENDIDO DE CINCO MESES DESDE EL   ( 2 ) DE MAYO DEL AÑO 2019 HASTA EL ( 30 ) DE  SEPTIEMBRE DEL 2019

description: QUINTO PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 018-2019 COMO DISEÑADOR GRAFICO Y MULTIMEDIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL  A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 5 Y RECIBO No.  SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: CUARTO PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 018-2019 COMO DISEÑADOR GRAFICO Y MULTIMEDIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL  COMPRENDIDO DEL MES DE AGOSTO RECIBO No. 000-001-04-00000040 DE FECHA 31/08/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: TERCER PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 018-2019 COMO DISEÑADOR GRAFICO Y MULTIMEDIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL  COMPRENDIDO DE JULIO RECIBO No. 000-001-04-00000039 DE FECHA 31/07/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: SEGUNDO PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 018-2019 COMO DISEÑADOR GRAFICO Y MULTIMEDIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL MES DE JUNIO RECIBO No. 000-001-04-00000038 DE FECHA 18/06/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PRIMER PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 018-2019 COMO DISEÑADOR GRAFICO Y MULTIMEDIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL  COMPRENDIDO AL MES DE MAYO RECIBO No. 000-001-04-00000037 DE FECHA 30/05/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-01-0-14419794 Y RECIBO N° 2304 AMBOS DE FECHA 18/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2420-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (PRODUCTOS VARIOS) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL MEDIANTE OFICIO N° 114-UDO-2019.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23/11/2019 A JUTICALPA  REALIZAR CAPACITACION SUPERVISION DE APLICACION DE PRUEBAS ERA Y PAGO DE BONIFICCAION A APLICADORES 2019 .

DIANA ELIZABET FLORES ARTICA

legalName: DIANA ELIZABET FLORES ARTICA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23/11/2019 A JUTICALPA  REALIZAR CAPACITACION SUPERVISION DE APLICACION DE PRUEBAS ERA Y PAGO DE BONIFICCAION A APLICADORES 2019. REINTEGRO POR COMBUSTIBLE NO UTILIZADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5602-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5602-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 18/11/2019 A LA CEIBAATLANTIDA SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS CENTROS EDUCATIVOS ISEMED.

JULISSA MARIBEL DEL CID PINEDA

legalName: JULISSA MARIBEL DEL CID PINEDA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 11/11/2019 A STA.ROSA DE COPAN SEGUIMIENTO Y MONITOREOA LOS CENTROS ISEMED.


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00052664 Y RECIBO N° 003013 AMBOS DE FECHA 19/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2428-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (5 BOTES DE CREMORA 4 PAQUETES DE GALLETA MARIA Y 4 DE WAFLE) SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 970-SSAAYF-2019.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ALIMENTACION PARA LA JUNTA DE SELECCION DEL CONCURSO DOCENTE 2019 EN ATENCION A OFICIO OF 007-JDC14-2019 DE LA COORDINADORA DEPARTAMENTAL DE CONCURSO DOCENTE OCOTEPEQUE. POR LA COMPRA DE 86 ALMUERZOS CON SUS MERIENDAS.

JOSE HERMES ERAZO PINEDA

legalName: JOSE HERMES ERAZO PINEDA

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ALIMENTACION PARA LA JUNTA DE SELECCION DEL CONCURSO DOCENTE 2019 EN ATENCION A OFICIO OF 007-JDC14-2019 DE LA COORDINADORA DEPARTAMENTAL DE CONCURSO DOCENTE OCOTEPEQUE. POR LA COMPRA DE 86 ALMUERZOS CON SUS MERIENDAS. FACTURA N° 000-001-01-00001616.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE Y DIRECCIONES DISTRITALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0084-2019.(COMPRA SEGUN APROBADOEN CUOTA POR TGR HASTA MES DE DICIEMBRE)(SE COMPRO EQUIPOS VARIOS DE OFICINA YA QUE NO APROBARON CUOTA TOTAL PARA IMPRESORA EVOLIS)

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE Y DIRECCIONES DISTRITALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0084-2019.(COMPRA SEGUN APROBADOEN CUOTA POR TGR HASTA MES DE DICIEMBRE)(SE COMPRO EQUIPOS VARIOS DE OFICINA YA QUE NO APROBARON CUOTA TOTAL PARA IMPRESORA EVOLIS) FACTURA N° 000-001-01-00012100.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00018177 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 28/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2429-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (20 BOLSAS DE CAFE Y 20 PAQUETES DE REFRESCO COCA COLA) SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SOLICITUS MEDIANTE OFICIO N° 970-SSAAYF-2019.


title: COMPRA DE 30 GALONES DE ACEITE 10W30 SINTETICO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2293-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: COMPRA DE 30 GALONES DE ACEITE 10W30 SINTETICO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2293-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTUA #-011567-2019 RECIBO #-017035-2019.


JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

legalName: JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23/11/2019 A GRACIAS LEMPIRA  REALIZAR CAPACITACION SUPERVISION DE APLIACCION DE PRUEBAS ERA Y PAGO D EBONIFICCAION A APLIACDORES 2019. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5669-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5669-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE CENTROS DE EDUCACION BASICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0085-2019.(COMPRA SEGUN APROBADO EN SEGUNDA CUOTA POR TGR HASTA MES DE DICIEMBRE)

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE CENTROS DE EDUCACION BASICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0085-2019.(COMPRA SEGUN APROBADO EN SEGUNDA CUOTA POR TGR HASTA MES DE DICIEMBRE) FACTURA N° 000-001-01-00012099.


title: PAGO DE PASAJES DEL 18 AL 20/11/2019 A PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS  JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO AL CIERRE DE GESTION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL  DE EDUCACION DE GRACIAS  ADIOS .

LITZA YANETH LICONA RAUDALES

legalName: LITZA YANETH LICONA RAUDALES

ue: 16 - UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 7 - SUPERVICION EDUCATIVA


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0083-2019.(COMPRA SEGUN APROBADOEN CUOTA POR TGR HASTA MES DE DICIEMBRE)

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0083-2019.(COMPRA SEGUN APROBADOEN CUOTA POR TGR HASTA MES DE DICIEMBRE) FACTURA N° 000-001-01-00012081


description: PAGO DE PASAJES DEL 18 AL 20/11/2019 A PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS  JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO AL CIERRE DE GESTION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL  DE EDUCACION DE GRACIAS  ADIOS .

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZAR PARA LA DISTRIBUCION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE BIBLIOTECAS EN OS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 19/11/2019 - 23/11/2019

DIGNA ELIZABETH RIVERA

legalName: DIGNA ELIZABETH RIVERA


JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001232 Y RECIBO N° 0086 AMBOS DE FECHA 22/08/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-608-SEDUC-2019 ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR (9 UNIFORMES PARA NIÑOS 9 PARA NIÑAS Y 4 PELOTAS DE BALONCESTO) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 161-A-DM-2019. NOTA : SE


DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

legalName: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000183 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 05/08/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-585-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTACION Y SERVICIO CEREMONIAL PARA CAPACITACION DE RELACIONES INTERPERSONALES CON LOS DECENTES DE LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA INTIBUCA Y LEMPIRA A REALIZARSE EL 03/08/2019 MEDIANTE MEMORANDUM N° 0160-A-D-DM-2019.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 05 AL 08/11/2019 A DANLIEL PARAISO CHOLUTECA. FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DOCENTE EN LA METODOLOGIA DE IMPLEMENTACION DE LOS INSTRUMENTOS CURRICULARES DEL BLOQUE TEMATICO PARA LA EXPERIENCIA PILOTO.

EVELYN ALBALUZ VARGAS RODRIGUEZ

legalName: EVELYN ALBALUZ VARGAS RODRIGUEZ

GLADIS LOURDES AGUILERA AGUILAR

legalName: GLADIS LOURDES AGUILERA AGUILAR

ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 10/9/2019 A LEMPIRAOCOTEPEQUESANTA ROSA DE COPANCOMAYAGUA Y EL PARAISO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL RECORRIDO DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA DE LA PAZ Y LA LIBERTAD 2019

LUIS JAVIER MENOCAL FUNES

legalName: LUIS JAVIER MENOCAL FUNES


legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-14424380 Y RECIBO N° 2324 AMBOS DE FECHA 21/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2426-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 970-SSAAYF-2019.


INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001609 Y RECIBO N° 002723 AMBOS DE FECHA 09/09/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-649-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA REUNION JUNTA NACIONAL DE SELECCION A REALIZARSE EL 04/09/2019 MEDIANTE OFICIO N° 1836-DGTH-2019.


MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

legalName: MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

rationale: SE CARGA COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO  DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL PRSENTE AÑO PARA PRACTICAR LAS PRUEVAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO (ERA)  EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CON SEDE EN SANPEDRO SULA Y VISITANDO CHOLOMA OMOA PUERTO CORTES Y VILLANUEVA  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN. reintegro por no haber sido utilizado en su totalidad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5660-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5660-1-0


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00595461 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 12/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2427-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 970-SSAAYF-2019.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 22/1/2019 A SANTA ROSA DE COPAN GRACIAS  Y LA ESPERANZA CEIBA TRUJILLO Y JUTICALPA SOCIALIZACION DE MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS DE INVERSION CON EL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y COMDES LOCALES.

WILMER JOEL TURCIOS PADILLA

legalName: WILMER JOEL TURCIOS PADILLA

CARLOS HUMBERTO MEDINA DIAZ

legalName: CARLOS HUMBERTO MEDINA DIAZ


MARITZA MARIBEL ZALDIVAR DIAZ

legalName: MARITZA MARIBEL ZALDIVAR DIAZ

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE    DEL 17 AL 23/11/2019 A NUEVA OCOTEPEQUE    REALIZAR CAPACITACION SUPERVISION DE APLIACCION DE PRUEBAS ERA Y PAGO D EBONIFICCAION A APLIACDORES 2019. A APLICADORES DE LA EVALUACION DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE ESPAÑOL Y MATEMATICAS. reintegro por no haber sido utilizado en su totalidad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5674-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5674-1-0


title: 70 COFFE BREAK SEGUN ORDEN #-810-2019POR REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PERSONAL TECNICO DE CIUDAD MUJER SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 14 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: 70 COFFE BREAK SEGUN ORDEN #-810-2019POR REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PERSONAL TECNICO DE CIUDAD MUJER SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SE HACE PAGO CON FACTURA #-001630-2019 RECIBO #-2782-2019.


CLARESY LESBELL BANEGAS LOPEZ

legalName: CLARESY LESBELL BANEGAS LOPEZ

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE SOBRE EVALUACION DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO ( ERA ) EN EL DEPARTAMENTO DE YORO REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5714-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5714-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-00-01-00021193 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 21/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2449-2019 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS VARIAS) SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIROS MEDIANTE OFICIO N° 138-ODO-2019.


title: POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA BANDAS ESCOLARES CONTRATO No. 003-2019

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale: PAGO DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA BANDAS ESCOLARES CONTRATO No. 003-2019 RECIBO No. 016-001-01-00108343 DE FECHA 28/10/2019


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23/11/2019 LA CEIBAATLANTIDA   REALIZAR CAPACITACIONSUPERVISION DE APLICACION  DE PRUEBAS ERA Y PAGO DE BONIFICACION A APLIACDORES 2019.

JOSE OCHOA COELLO

legalName: JOSE OCHOA COELLO


LEDA RAMONA MUNGUIA PUERTO

legalName: LEDA RAMONA MUNGUIA PUERTO

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23/11/2019 A LA ESPERANZAINTIBUCA  REALIZAR CAPACITACIONSUPERVISION DE APLICACION  DE PRUEBAS ERA Y PAGO DE BONIFICACION A APLIACDORES 2019. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5703-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5703-1-0


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 016-001-01-00110198 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 20/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2432-2019 ADQUISICION DE (PRODUCTOS VARIOS) SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIROS MEDIANTE OFICIO N° 968-SSAAF-2019.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00595744 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 12/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2458-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDA (21 PAQUETES DE 24 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA DE 500 ML A 900 ML) SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIA MEDIANTE MOMORANDUM 149-G-DM-2019.


ROSSMARI CAROLINA RODRIGUEZ MATAMOROS

legalName: ROSSMARI CAROLINA RODRIGUEZ MATAMOROS

rationale: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE  DEL 18 AL 22/11/2019 A ROATAN  REALIZAR CAPACITACIONSUPERVISION DE APLICACION DE PRUBAS ERA Y PAGO DE BONIFICACION A APLICADORES 2019. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5696-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5696-1-0


MILDRED OQUELI PINEDA LAINEZ

legalName: MILDRED OQUELI PINEDA LAINEZ

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE     DEL 17 AL 23/11/2019 A LA PAZ   REALIZAR CAPACITACION SUPERVISION DE APLIACCION DE PRUEBAS ERA Y PAGO D EBONIFICCAION A APLIACDORES 2019. A APLICADORES DE LA EVALUACION DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE ESPAÑOL Y MATEMATICAS. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5682-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5682-1-0


IVONNE SARAHI LOPEZ URQUIA

legalName: IVONNE SARAHI LOPEZ URQUIA

rationale: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE    DEL 18 AL 22/11/2019 A PUERTO LEMPIRAGRACIAS A DIOS  REALIZAR CAPACITACIONSUPERVISION DE APLICACION DE PRUBAS ERA . REINTEGRO POR  UN DIA DE VIATICOS PASAJE NO FUE UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5698-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5698-1-0


MARTHA CELINA NUÑEZ LAGOS

legalName: MARTHA CELINA NUÑEZ LAGOS

rationale: SE CARGA COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE COPÁN  Y VISITAR OTROS MUNICIPIOS DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE POR LA APLICACIÓN DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO DE ESPAÑOL Y MATEMATICAS. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5695-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5695-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA SOBRE CAPACITACION SUPERVISION DE APLICACION DE PRUEBAS ERA Y PAGO DE BONIFICACION A APLICADORES 2019 EN EL DEPARTAMENTO.

NUBIA REBECA VENTURA MORENO

legalName: NUBIA REBECA VENTURA MORENO

rationale: SE REINTEGRA VALOR DE COMBUSTIBLE PORQUE NO SE UTILIZO EN SU TOTALIDAD DE GIRA DE  CAPACITACION SUPERVISION DE APLICACION DE PRUEBAS ERA Y PAGO DE BONIFICACION A APLICADORES 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5712-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5712-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 010-001-01-00107779 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 21/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2433-2019 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO (200 CAJAS DE BOLIGRAFOS COLOR NEGRO) SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIROS MEDIANTE OFICIO N° 968-SSAAF-2019.


title: 72 ALMUERZOS Y 108 MERIENDAS PARA EL MARCO DE PROYECTO CIVIVO SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: 72 ALMUERZOS Y 108 MERIENDAS PARA EL MARCO DE PROYECTO CIVIVO SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-002272-2019 RECIBO #-0-2019.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE A TOCOA COLÓN A REALIZAR CAPACITACION SUPERVISION DE APLICACION DE PRUEBAS ERA Y PAGO DE BONIFICACION A APLICADORES 2019

JULIO ARMANDO ARIAS RAMOS

legalName: JULIO ARMANDO ARIAS RAMOS


description: POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA BANDAS ESCOLARES CONTRATO No. 003-2019

rationale: PAGO DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA BANDAS ESCOLARES CONTRATO No. 003-2019 RECIBO No. 016-001-01-00108976 DE FECHA 23/10/2019


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011925 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 13/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2435-2019 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO (VARIOS) SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIROS MEDIANTE OFICIO N° 968-SSAAF-2019.


LILIAN ELIZABETH GRADIZ SANCHEZ

legalName: LILIAN ELIZABETH GRADIZ SANCHEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: SE CARGA PASAJES AL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA CON SEDE EN ROATAN PARA LA APLICACIÓN DE LA PRUEBAS DE FIN DE GRADO DE MATEMATICAS Y ESPAÑOL DEL 18 AL 22 DE NOVEIMBRE REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5687-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5687-1-0


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00019891 Y RECIBO N° 025209 AMBOS DE FECHA 13/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2448-2019 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (3 TONER) SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL MEDIANTE OFICIO N° 138-UDO-2019.


rationale: SE HACE REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 2659-DGA-2019-SDGP. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2460-2019 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO (VARIOS) SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL MEDIANTE OFICIO N° 137-ODU-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5739-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5739-1-0


ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: SE HACE REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 2659-DGA-2019-SDGP. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2461-2019 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (VARIOS) SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA MEDIANTE OFICIO N° 286-DGITE-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5757-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5757-1-0


rationale: SE HACE REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 2659-DGA-2019-SDGP. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2462-2019 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO (VARIOS) SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA MEDIANTE OFICIO N° 286-DGITE-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5758-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5758-1-0


name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL LITROS 9199.632 Y GASOLINA 3941.663 LITROS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-775-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVO Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-05397-2019 RECIBO #-0-2019.


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006975  Y RECIBO N° 23456 AMBOS DEL 28/11/2019. ORDEN DE  COMPRA CM-727-SEDUC-2019 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES (KITS PARA SOLDADURA ESTAÑO SOLDADORA FRIA ESTAÑO)  SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA. SEGUN OFICIO N° 213-USINIEH-2019.


DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

rationale: PAGO SEGUB FACTURA N° 000-001-01-00000071 Y RECIBO N° 00051 AMBOS DE FECHA 22/11/2019. 3 MEDALLAS DE ORO Y 3 PERGAMINOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-847-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00021190 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 21/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2450-2019 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIO (TINTAS Y TONER) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIRA MEDIANTE OFICIO N° 2241-DGAF-SE-2019.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 016-001-01-00110190 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 20/11/219. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2456-2019 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (VARIOS) SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL MEDIANTE OFICIO N° 704-SG-2019.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 010-001-01-00106658 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 12/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2455-2019 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (VARIOS) SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL MEDIANTE OFICIO N° 704-SG-2019.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 41892.51263 LITROS) Y (GASOLINA 3142.1838 LITROS  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-813-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 41892.51263 LITROS) Y (GASOLINA 3142.1838 LITROS  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-813-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-36042-2019 RECIBO #-3093-2019.


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-0002526 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 18/10/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-473-SEDUC-2019 ADQUISICION ALIMENTACION PARA EVENTO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE MEMORANDUM N° 0068-A-DM-2019.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011924 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 13/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2463-2019 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (VARIOS) SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA MEDIANTE OFICIO N° 286-DGITE-2019.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00032087 Y RECIBO N° 44084 AMBOS DE FECHA 11/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2454-2019 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (VARIOS) SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL MEDIANTE OFICIO N° 704-SG-2019.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00770656 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 11/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2451-2019 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO (12 TIJERAS Y 6 ENGRAPADORAS) SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL MEDIANTE OFICIO N° 704-SG-2019.


title: 30 ANTORCHAS 500 BOTONES TIPO PINES Y UNA CAJA DE JUEGOS PIROTECNICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-845-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: 30 ANTORCHAS 500 BOTONES TIPO PINES Y UNA CAJA DE JUEGOS PIROTECNICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-845-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-00067-2019 RECIBO #-00047-2019.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: SE HACE REVERSION EN VISTA QUE LA EMPRESA NO HIZO ENTREGA DEL PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 2552-SDGP-2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2457-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (100 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO) SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL MEDIANTE  OFICIO N°704-SG-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5780-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5780-1-0


ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: 100 ALMUERZOS Y 800 COFFE BREAK SEGUN ORDEN DE COMPRA #-766-2019 POR ENCUENTRO DE JUNTAS DIRECTIVAS DE ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EL LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE HONDURAS SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-001760-2019 RECIBO #-0327-2019.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00021292 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 29/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-2465-2019 ADQUSICIION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (DVD TINTAS Y TONER ) SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMATICA EDUCATIVA SEGUN OFICIO N° 360-USINIEH-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5788-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5788-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00032191 Y RECIBO N° 44169 AMBOS DE FECHA 15/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-2466-2019 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (USB) SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA SEGUN OFICIO N° 360-USINIEH-2019.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 016-001-01-00110183 Y RECIBO N° 016-001-01-00110183 AMBOS DE FECHA 20/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2468-2019 ADQUISICION DE APLICACIONES INFORMATICAS ( LICENCIA DE ANTIVIRUS ) SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA SEGUN OFICIO N° 353-USINIEH-2019.


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 8 - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y SALUD (DECOAS)

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-002-01-00229297  DE FECHA 19/08/2019 Y RECIBO S/N DE FECHA 02/09/2019. ORDEN DE COMPRA CM-599-SEDUC-2019 ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCIONES ( AVISO DE LICITACION PUBLICA LPN 014-DGDP-DGA-SE-2019 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL MARCO DEL PROCESO DE LAS ESCUELAS NORMALES A CENTROS REGIONALES SOLICITADO POR LA  DIRECCION GENERAL DE DESARROLO PROFESIONAL  SEGUN MEMORANDUM 061-DGA-2019.


title: SERVICIO DE 50 ALMUERZOS Y 100 COFFE BREAK SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-787-2019 POR JUNTA NACIONAL DEPARTAMENTAL SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: SERVICIO DE 50 ALMUERZOS Y 100 COFFE BREAK SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-787-2019 POR JUNTA NACIONAL DEPARTAMENTAL SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PACO FACTURA #-001758-2019 RECIBO #-.0316-2019


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00126688 DE FECHA 19/08/19 Y RECIBO S/N DE FECHA 02/09/2019. ORDEN DE COMPRA CM-598-SEDUC-2019 ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCIONES ( AVISO DE LICITACION PUBLICA LPN 014-DGDP-DGA-SE-2019  DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL MARCO DE PROCESO DE ESCUELAS NORMALES A CENTROS REGIONALES DE FORMACION PERMANENTE EL 19/08/2019. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN MEMORANDUM 061-DGA-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00126399  DE FECHA 26/07/2019 Y RECIBO S/N DE FECHA 12/08/2019. ORDEN DE COMPRA CM-517-SEDUC-2019 ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (AVISO DE LICITACION PUBLICA LPN 009-UNISIEH-DGA-SE-2019 DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION PARA SERVIDORES DEL DATA CENTER DE INFOTECNOLIA-USINIEH SEGUN MEMORANDUM 060-DGA-2019.


title: MIL SANWIS DE JAMOS Y QUESO 50 ALMUERZOS 50 BOQUITAS Y 2 MESEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-683-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL POR JORNADA DE CAPACITACIÓN DEL FORTALECIMIENTO DE LIDERASGO Y VALORES.

DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

legalName: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

rationale: MIL SANWIS DE JAMOS Y QUESO 50 ALMUERZOS 50 BOQUITAS Y 2 MESEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-683-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL POR JORNADA DE CAPACITACIÓN DEL FORTALECIMIENTO DE LIDERASGO Y VALORES SE HACE PAGO CON FACTURA #-0188-2019 RECIBO #-0-2019.


title: 100 MERIENDAS EMPACADAS. SEGUN ORDEN DECOMPRA 555-2019 PARA LA CIUDAD DE LA PAZ SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

rationale: 100 MERIENDAS EMPACADAS. SEGUN ORDEN DECOMPRA 555-2019 PARA LA CIUDAD DE LA PAZ SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-00187-2019 RECIBO #-0-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-002-01-00228898 DE FECHA 26/07/2019 Y RECIBO S/N DE FECHA 12/08/2019. ORDEN DE COMPRA CM-522-SEDUC-2019 ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCIONES ( AVISO DE LICITACION PUBLICA LPN 009-USINIEH-DGA-SE-2019 AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION PARA SERVIDORES DEL DATA CENTER DE INFOTECNOLGIA . SOLICITADO POR LA DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMATICA EDUCATIVA  SEGUN MEMORANDUM 060-DGA-2019.


title: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 25 ALMUERZOS Y 50 COFFE BREAK POR TALLER DE PLANEACIÓN DIDACTICA MODULO II SEGUN ORDEN DE COMPRA 792-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 25 ALMUERZOS Y 50 COFFE BREAK POR TALLER DE PLANEACIÓN DIDACTICA MODULO II SEGUN ORDEN DE COMPRA 792-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-003712 RECIBO #-3497-2019.


title: COMPRA DE MATERIAL PLASTICO VARIOS  (BOLSA 50 PAQUETES ) Y 5 BASUREROS PARA BASURA GRANDES  SEGUN ORDEN COMPRA 779-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 4 - FORMACION E INVESTIGACION EDUCATIVA

rationale: COMPRA DE MATERIAL PLASTICO VARIOS  (BOLSA 50 PAQUETES ) Y 5 BASUREROS PARA BASURA GRANDES  SEGUN ORDEN COMPRA 779-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-1742-2019 RECIBO #-0207-2019.


title: 41 ALMUERZOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-768-2019 POR JORNADA DE TRABAJO DE DIRECTORES DEPARTAMENTALES Y SUBDIRECTORES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

rationale: 41 ALMUERZOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-768-2019 POR JORNADA DE TRABAJO DE DIRECTORES DEPARTAMENTALES Y SUBDIRECTORES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-01626-2019 RECIBO #-2779-2019.


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-002-01-00228543  DE FECHA 02/07/2019 Y RECIBO S/N DE FECHA 09/07/2019. ORDEN DE COMPRA CM-402-SEDUC-2019 ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCIONES ( AVISO DE LICITACION PUBLICA LPN 008-SDGEPB--SE-2019 SUMINISTROS DE IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CUADERNOS DE TRABAJO PARA EDUCANDOS DE NIVEL PRE BASICO. SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE EDUCACION PRE BASICA  SEGUN MEMORANDUM 048-DGA-2019.


title: COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-776-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-776-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-1749/1750-2019 RECIBO #-0263-2019.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00017954 Y RECIBO S/N DE FECHA 08/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-2471-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDUM 0182-DM-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00126156 DE FECHA 02/07/2019 Y RECIBO S/N DE FECHA 9/07/2019. ORDEN DE COMPRA CM-403-SEDUC-2019 ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCIONES ( AVISO DE LICITACION PUBLICA LPN 008-SDGEPB-DGA-SE-2019 SUMINISTROS DE DISTRIBUCION DE CUADERNOS DE TRABAJO PARA EDUCANDOS DE NIVEL PRE BASICO. SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE BASICA SEGUN MEMORANDUM 048-DGA-2019.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00523748 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 14/11/2019. ORDEN DE COMPRA CM-867-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (VARIOS) SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EDUCATIVA SEGUN OFICIO N° 343-USINIEH-2019.


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00007616 Y RECIBO N° 000776 AMBOS DE FECHA 19/11/2019. ORDEN DE COMPRA CM-728-SEDUC-2019 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUINICACION (SWITCHES DE COMUNICACION ) SOLICTADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA SEGUN OFICIO N° 159-USINIEH-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5821-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5821-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5821-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5821-1-0


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003240  Y RECIBO N° 3516 15 MERIENDAS Y 15 ALMUERZOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-767-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL POR JORNADA DE TRABAJO DE ASESORES Y PERSONAL DEL DESPACHO.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001638 Y RECIBO N° 002788 AMBOS DE FECHA 31/10/2019.ORDEN DE COMPRA CM-795-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ( 15 ALMUERZOS EMPACADOS Y 15 COFFE BREAKS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE SEGUN OFICIO N° 249-USE-SE-2019.


title: COMPRA DE MATERIAL PLASTICO VARIOS  (BOLSA DE VARIOS TAMAÑOS ) Y BASUREROS PARA ASEOGRANDES  VASOS PLASTICOS TAMAÑOS  N °-10 Y 12 DE  SEGUN ORDEN COMPRA 778-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23/11/2019 A COMAYAGUA REALIZAR A CAPACITACION SUPERVISION DE APLICACION DE PRUEBAS ERA Y PAGO DE BONIFICACION A APLICADORES 2019

NEYRA GIMENA PAZ ESCOBER

legalName: NEYRA GIMENA PAZ ESCOBER

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE PORQUE NO SE UTILIZO EN SU TOTALIDAD DEL 17 AL 23/11/2019 A COMAYAGUA REALIZAR A CAPACITACION SUPERVISION DE APLICACION DE PRUEBAS ERA Y PAGO DE BONIFICACION A APLICADORES 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5822-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5822-1-0


title: COMPRA DE 6 UNIDADES DE LLANTAS 70R16 SEGUN ORDEN DECOMPRA #-50-1-5-2476-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: COMPRA DE 6 UNIDADES DE LLANTAS 70R16 SEGUN ORDEN DECOMPRA #-50-1-5-2476-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-5641-2019 RECIBO #-111807-2019.


title: 60 ALMUERZOS Y 120 MERIENDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-791-2019 POR JORNADA DE TRABAJO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ESTADO DEL ARTE DEL PLAN DE OFERTA SOLICITADO POR LA SUB DIECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA.

rationale: 60 ALMUERZOS Y 120 MERIENDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-791-2019 POR JORNADA DE TRABAJO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ESTADO DEL ARTE DEL PLAN DE OFERTA SOLICITADO POR LA SUB DIECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA SE HACE PAGO CON FACTURA #-03745-2019 RECIBO #-3584-2019.


title: SERVICIO DE 124 ALMUERZOS Y 186 COFFE BREAK SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-788-2019 POR JORNADA DE CAPACITACIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE SOLICITA DO POR LA DIECCIÓN GENERAL ADMIISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: SERVICIO DE 124 ALMUERZOS Y 186 COFFE BREAK SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-788-2019 POR JORNADA DE CAPACITACIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE SOLICITA DO POR LA DIECCIÓN GENERAL ADMIISTRATIVA Y FINANCIERASE HACE PAGO CON FACTUA #-003732-2019 RECIBO #-003567-2019.


title: SERVICIO DE ACARREO Y TRANSPORTE DE RETORNO  DE 673  CAJAS DE MATERIAL DIDACTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-897-2019  QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS PRUEVAS DE FIN DE GRADO A LAS 18 DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.

ENMA RAMONA MATAMOROS PINEDA

legalName: ENMA RAMONA MATAMOROS PINEDA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: SERVICIO DE ACARREO Y TRANSPORTE DE RETORNO  DE 673  CAJAS DE MATERIAL DIDACTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-897-2019  QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS PRUEVAS DE FIN DE GRADO A LAS 18 DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN SE HACE PAGO FACTURA #-00137-2019 RECIBO #-0034-2019.


title: 120 REFIGRERIOS Y 60 ALMUERZOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-|769-2019 POR TALLER SOBRE LAS TIC EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

rationale: 120 REFIGRERIOS Y 60 ALMUERZOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-|769-2019 POR TALLER SOBRE LAS TIC EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-003725-2019 RECIBO #-003559.


title: 300 MANUAELES DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LAS DIRECCIONES MUNICIPALES SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-873-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: 300 MANUAELES DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LAS DIRECCIONES MUNICIPALES SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-873-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-003796 RECIBO #-009819-2019.


title: SERVICIO DE ACARREO Y TRANSPORTE DE DISTRIBUCIÓN  DE 673  CAJAS DE MATERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-875-2019 DIDACTICO QUE SERAN UTILIZADAS  PARA LAS PRUEVAS DE FIN DE GRADO A LAS 18 DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.

rationale: SERVICIO DE ACARREO Y TRANSPORTE DE DISTRIBUCIÓN  DE 673  CAJAS DE MATERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-875-2019 DIDACTICO QUE SERAN UTILIZADAS  PARA LAS PRUEVAS DE FIN DE GRADO A LAS 18 DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN SE HACE PAGO CON FACTURA #-00136-2019RECIBO #-0033-2019.


rationale: PAGO DE  FACTURA N° 000-001-01-00001642 Y Y RECIBO N° 002794 AMBOS DE FECHA 01/11/2019. .ORDEN DE COMPRA CM-795-SEDUC-2019 ADUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ( 125 ALMUERZOS 250 COFEE  BREAKS ) SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EDUCATIVA SEGUN OFICIO N° 343-USINIEH-2019.


DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 3 IMPRESORAS Y 3 COPIADORAS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-786-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-00597-2019 RECIBO #-338-2019.


title: FILTROS DE ACEITE VARIOS  PARA VEHICULOS DEL POLL DE SEDUC  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-789-2019 SOLICITADO POR LA DIECCIÓN GENERAL ADMINISTYRATIVA Y FINANCIERA.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: FILTROS DE ACEITE VARIOS  PARA VEHICULOS DEL POLL DE SEDUC  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-789-2019 SOLICITADO POR LA DIECCIÓN GENERAL ADMINISTYRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-003566-2019 RECIBO #-0550-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 00-001-01-00001618 Y RECIBO N° 002761 AMBOS DE FECHA 27/09/2019. ORDEN DE COMPRA CM-761-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ( 42 ALMUERZOS Y 84 COFFE BREAKS)   SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUCION  SEGUN OFICIO N° 466-DGCE-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001652 Y RECIBO N° 002809 AMBOS DE FECHA 15/11/2019. ORDEN DE COMPRA CM-831-SEDUC-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ( 270 ALMUERZOS  540 COFFE BREAK ) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN OFICIO N° 948-DGDP-SE-2019.


title: 6 LLANTAS N°-235/75R15 SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2479-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: 6 LLANTAS N°-235/75R15 SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2479-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-11968-2019 RECIBO #-17306-2019.


rationale: ´PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0001625 Y RECIBO N° 002778 AMBOS DE FECHA 18/10/2019.ORDEN DE COMPRA CM-773-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ( 45 ALMUERZOS 90 COFFER BREAK  ) SOLICITADO POR LADIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUCION SEGUN OFICIO N° 470-DGEC-2019.


title: IMPRESIONES DE 1800 MANUALES DE GESTIÓN EDUCATIVA DE VARIOS MODULOS SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-856-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

rationale: IMPRESIONES DE 1800 MANUALES DE GESTIÓN EDUCATIVA DE VARIOS MODULOS SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-856-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-003797-2019 RECIBO #-9820-2019.


title: SERVICIO DE 192 ALMUERZO Y 192 COFFE BREAK SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-857-2019 POR TALLER DE METODOLOGIA DE IMPLEMENTACION DE BLOQUE TEMATICO.

rationale: SERVICIO DE 192 ALMUERZO Y 192 COFFE BREAK SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-857-2019 POR TALLER DE METODOLOGIA DE IMPLEMENTACION DE BLOQUE TEMATICO SE HACE PAGO CON FACTUA #-003729-2019 RECIBO #-3564-2019.


title: PAGO DE PASAJE AEREO DEL 18-20 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA DEPARATAMENTO DE GRACIAS A DIOS PARA JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO AL CIERRE DE LA GESTION TECNICO PEDAGOGICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS NOTA : LA DIFERENCIA DEL PASAJE (2131.79) SERA PAGADO POR LA UE:16

GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ

legalName: GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ


title: 10 CUBETAS DE PINTURAS BLANCO AMARILLO Y NEGO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-855-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: 10 CUBETAS DE PINTURAS BLANCO AMARILLO Y NEGO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-855-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-6937-2019 RECIBO #-23436-2019.


name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006699 Y RECIBO N° 1836 AMBOS DE FECHA 28/11/2019. ORDEN DE COMPRA CM-723-SEDUC-2019 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION (TELEFONOS IP) SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIOAL DE INFORMACION EDUCATIVA SEGUN OFICIO N° 134-USINIEH-2019.


title: 300 COFFE BREAK Y 150 ALMUERZOS EMPACADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-913-2019 PARA JORNADA DE TRABAJO DE FORTALECIMIENTO DE DOCENTES Y EDUCADORES SOLICITADO POR LA SUB DIECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA.

rationale: 300 COFFE BREAK Y 150 ALMUERZOS EMPACADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-913-2019 PARA JORNADA DE TRABAJO DE FORTALECIMIENTO DE DOCENTES Y EDUCADORES SOLICITADO POR LA SUB DIECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA SE HACE PAGO CON FACTURA #-003740-2019 RECIBO #-3572-2019.


name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0000131 Y RECIBO N° 00000103 AMBOS DE FECHA 28/11/2019. ORDEN DE COMPRA CM-594-SEDUC-2019 ADQUISICION DE SERVICIOS DE CAPACITACION  (TALLER SCRUM MASTER  PARA 10 PERSONAS 15 HORAS  DE DURACION)   SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA SEGUN OFICIO N° 266-USINIEH -2019.


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002443 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 25/09/2019. ORDEN DE COMPRA CM-641-SEDUC-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS( 200 UNIDADES DE COFFE BREAK) SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N°  0151-SSSE-2019.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00032085 Y RECIBO N° 44083 AMBOS DE FECHA 11/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2469-2019 ADQUISICION DE (PRODUCTOS VARIOS) SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE MEMORANDUM N° 0084-A-DM-2019.


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001306 Y RECIBO N° 0239 AMBOS DE FECHA 22/11/2019. ORDEN DE COMPRA CM-921-SEDUC-2019 ADQUISICION DE APLICACIONES INFORMATICAS (10 LICENCIAS DE REDHAT LINUX)   SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA SEGUN OFICIO N° 354-USINIEH -2019.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 6 AIRES ACONDICIONADOS 1 CONDENSADORES Y 1 PLANTA ELECTRICA SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-777-2019SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PORFESIONAL.

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 6 AIRES ACONDICIONADOS 1 CONDENSADORES Y 1 PLANTA ELECTRICA SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-777-2019SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PORFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-00622-2019 RECIBO #-0055-2019.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001624 Y RECIBO N° 002777 AMBOS DE FECHA 18/10/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-811-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA (25)PERSONAS DIRECTORES DEPARTAMENTALES DISTRITALES Y PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARATAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN EL DIA 22/10/2019 SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO N° 164-SSE-2019.


BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

streetAddress: TORRE NOVA, PISO 8

legalName: BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0001162 Y RECIBO N° 0251 AMBOS DE FECHA 28/11/2019. ORDEN DE COMPRA CM-668-SEDUC-2019 ADQUISICION DE SERVICIOS DE CAPACITACION  (CAPACITACION JAVA SCRIPT CAPACITACION DE INFRAESTRUCTURA )   SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIOVA SEGUN OFICIO N° 266-USINIEH -2019.


title: SE HACE REEMBOLSO DE PASAJE AEREO  NACIONAL DE IDA Y REGRESO DE ISLAS DE LA BAHIA A TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZÁN A LA COORDINADORA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN PRE-BASICADE ISLAS DE LA BAHIA  EL DIA 28 AL 29 DE OCTUBRE DE 2019.

LITIA SUYAPA MORADEL MORA

legalName: LITIA SUYAPA MORADEL MORA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00032285 Y RECIBO N° 44224 AMBOS DE FECHA 19/11/2019. ORDEN DE COMPRA N ° 50-1-5-2410-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (100 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA) SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS MEDIANTE OFICIO N° 967-SSAAF-2019.


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2515-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ( 2 RESMA DE CARTULINA COLOR ROSADO)  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 280-DGSE-2019.

name: EQUIPOS MATERIALES Y CONCRETOS S.A DE C.V

streetAddress: COL. SABEL GUIFARRO CALLE PRINCIPAL CATACAMAS OLANCHO

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2515-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ( 2 RESMA DE CARTULINA COLOR ROSADO)  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 280-DGSE-2019 SE HACE PAGO CON FACTURA #-00780-2019 RECIBO #-0036-2019.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00021186 Y RECIBO S/N DE FECHA 21/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2514-2019 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( 1TONER HP 90A  1 TONERHP Q5949A) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 280-DGSE-2019.


programa: 17 - SERVICIOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00032206  Y RECIBO N° 44174  AMBOS DE FECHA 15/11/2019.  ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2511-2019 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (MEMORIAS USB) PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ( SERVILLETAS Y PAPEL BOND) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 280-DGSE-2019.


ANTONIA MARGARITA CERPAS FLORES

legalName: ANTONIA MARGARITA CERPAS FLORES

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE POR JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO AL PLAN DE OFERTA Y DEMANDA A OLANCHITO YORO SE HACE REINTEGRO POR COMBUSTIBLE NO UTILIZADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5890-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5890-1-0


title: SE CARGA COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN INTERNA  POR GIRA DE TRABAJO DE ELABORACIÓN DE BORRADOR FINAL DE MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y VEALUACIÓN Y SUS SUB DIRECCIONESEL 01 AL 07 DE DICEIMBRE DE 2019 A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA

DARWIN ROLANDO DAVILA RODRIGUEZ

legalName: DARWIN ROLANDO DAVILA RODRIGUEZ


title: PAGO DE PASAJE AEREO DEL 18-20 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA DEPARATAMENTO DE GRACIAS A DIOS PARA JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO AL CIERRE DE LA GESTION TECNICO PEDAGOGICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS NOTA: ES EL COMPLEMENTO DEL PASAJE DEL F-01:5863


ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00021195 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 21/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2412 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS) SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS MEDIANTE OFICIO N° 969-SSAAF-2019.


INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001647 Y RECIBO N° 002799  AMBOS DE FECHA 07/11/2019. ORDEN DE COMPRA CM-797-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (398 ALMUERZOS Y 796 COFEE BREAK ) SOLICITADO POR LA DIRECCION  GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN OFICIO N° 852-DGDP-2019.


title: SE CARGA COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO PARA VISITAR LA CIUDADES DE SAMPEDRO SULA SANTA BABARA Y COMAYAGUA DEL 17 AL 22 DE NOVEIMBRE POR SOCIALIZACIÓN DE MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS.

EDIL ALBERTO CRUZ ESTRADA

legalName: EDIL ALBERTO CRUZ ESTRADA

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL


title: SE CARGAN COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO DEL 19 AL 24 25 AL 30 DE NOVRIMBRE A SANTA BARBARA Y YORO VISITANDO VARIOS MUNICIPIOS DE DICHOS DEPARTAMENTOS POR LA ENTREGA DE MAERIAL EDUCATIVO A LOS CENTROS SELECCIONADOS POR PROHECOS.

ROSA DILIA HENRIQUEZ RODRIGUEZ

legalName: ROSA DILIA HENRIQUEZ RODRIGUEZ

MERNA DEL CARMEN OLIVERA MENDOZA

legalName: MERNA DEL CARMEN OLIVERA MENDOZA

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO DEL 19 AL 24 25 AL 30 DE NOVIEMBRE A SANTA BARBARA Y YORO VISITANDO VARIOS MUNICIPIOS DE DICHOS DEPARTAMENTOS POR LA ENTREGA DE MATERIAL EDUCATIVO A LOS CENTROS SELECCIONADOS POR PROHECOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5947-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5947-1-0


title: PAGO DE COBUSTIBLE DEL 05 AL 08 DE NOVIEMBRE CHOLUTECA CHOLUTECA  POR FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DOCENTEDEL BLOQUE TAMATICO PARA LA EXPERIENCIA PILOTO.

IRIS CARIDAD ALVAREZ MENDIETA

legalName: IRIS CARIDAD ALVAREZ MENDIETA

rationale: PAGO DE COBUSTIBLE DEL 05 AL 08 DE NOVIEMBRE CHOLUTECA CHOLUTECA  POR FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DOCENTEDEL BLOQUE TAMATICO PARA LA EXPERIENCIA PILOTO SE HACRE REVERSIÓN POR NO CONTAR CON LA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA POR LA GEENCIA ADMINISTRATICA PORCON LA HOJA DE CALCULO DE COMBUSTIBLE ASIGNADA A IRIS CARIDAD ALVAREZ.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5948-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5948-1-0


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N° 016-001-01-00110165 Y RECIBO N° 016-001-01-00110165 AMBOS DE FECHA20/11/2019.  ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2512-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ( PRODUCTOS VARIOS)  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 280-DGSE-2019.


title: 1200 MOCHILAS ESCOLARES Y 220 MARCADORES DE PIZARRA DE VIDRIO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2300-2019 SOLICITADO POR LA SB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: 1200 MOCHILAS ESCOLARES Y 220 MARCADORES DE PIZARRA DE VIDRIO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2300-2019 SOLICITADO POR LA SB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE REVERSIÓN SEGUN OFICIO 2661-DGA-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5981-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5981-1-0


title: 40 ALMUERZOS Y 40 COFFE BREAK TIPO BUFFET AMBOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-935-2019 SOLICVITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

rationale: 40 ALMUERZOS Y 40 COFFE BREAK TIPO BUFFET AMBOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-935-2019 SOLICVITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SE HACE REVERSIÓN SEGUN OFIVCIO 2651-DGA-2019-SDGP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5965-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5965-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00011978 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 21/11/2019.ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2510-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ( 3 RESMAS  DE CARTULINA COLOR AZUL)  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 280-DGSE-2019.


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2518-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ( 4 CUADERNOS UNICOS GRANDES )  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 280-DGSE-2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2518-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ( 4 CUADERNOS UNICOS GRANDES )  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 280-DGSE-2019 SE HACE PAGO CON FACTURA #-107316+-2019 RECIBO #-0-2019.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00018133 Y RECIBO S/N  AMBOS DE FECHA 22/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2517-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ( 15 PAPEL TOALLA 3 PACK )  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 280-DGSE-2019.


title: 75 CEVICHES DE PESCADO 75 COCTEL DE CAMARON 150 FRESCOS NATURALES PIÑA Y LIMONADA 150 BOTES DE AGUA. SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS. SEGUN ORDEN DE COMPRA #-843-2019.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: 75 CEVICHES DE PESCADO 75 COCTEL DE CAMARON 150 FRESCOS NATURALES PIÑA Y LIMONADA 150 BOTES DE AGUA. SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS. SEGUN ORDEN DE COMPRA #-843-2019 SE HACE PAGO CON FACTURA #-02625-2019 RECIBO #-0-2019.


title: 50 COFFE BREAK EMPACADOS POR CELEBRACION DE JOVENES GANADORES DEL PRIMER LUGAR A NIVEL MUNDIAL DE ROBOTICA SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

rationale: 50 COFFE BREAK EMPACADOS POR CELEBRACION DE JOVENES GANADORES DEL PRIMER LUGAR A NIVEL MUNDIAL DE ROBOTICA SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SE HACE REVERSIÓN SEGUN OFIVCIO 2651-DGA-2019-SDGP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5968-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5968-1-0


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00029976  Y RECIBO S/N DE FECHA 08/11/2019. 200 PINES DE BANDERA SEGUN ORDEN DE COMPRA #-878-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-0001661 Y RECIBO N° 002857 AMBOS DE FECHA 22/11/2019.ORDEN DE COMPRA CM-882-SEDUC-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ( 70 ALMUERZOS) PARA TALLER DE SOCIALIZACION DE LOGROS 2019 Y METAS 2020 SOLICITADO POR LA UNIDA DEL SISTEMA  NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA SEGUN OFICIO N° 344-USINIEH 2019.


title: COMPRA DE MEMORIAS VARIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2484-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA T RENDICIÓN DE CUENTAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

rationale: COMPRA DE MEMORIAS VARIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2484-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA T RENDICIÓN DE CUENTAS SE HACE PAGO CON FACTURA #-32279-2019 RECIBO #-4423-2019.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N°  001-001-01-00007659 Y RECIBO N° 000789 AMBOS DE FECHA 22/11/2019.ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2513-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (150 SOBRE  MANILA TAMAÑO OFICIO)  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 280-DGSE-2019.


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: 150 ALMUERZOS EMPACADOS POR LA EVALUACIÓN DEL AÑO EDUCATIVO 2019 POR DOCENTESY DIRECCTORES MUNICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA #-876-2019 SOLICITADO POR LA SU SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS. SE HACE PAGO COPN FACTURA #-003737-2019 RECIBO #-3569-2019.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00021229 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 26/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2523-2019 ADQUISICION DE APLICACIONES INFORMATICAS ( OFFICEPROPLUS 2019 OFFICESTD ) SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA SEGUN OFICIO N° 353-USINIEH -2019.


NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002927 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 04/11/2019. BANNER DE 12X1.50 METROS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-844-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINSITATIVOS Y FINANCIEROS.


title: 40 ALMUERZOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-898-2019 POR EL PLAN DE NACIÓN 2010-2022 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: 40 ALMUERZOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-898-2019 POR EL PLAN DE NACIÓN 2010-2022 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN SE HACE PAGO CON FACTURA #-001648-2019 RECIBO #-2800-2019.


DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

rationale: 1 EM¿NMARCADO DE DOCUMENTO DE 14X18 PULGADAS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-830-2019 SOLICITADO POR LA SU SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-0069-2019 ECIBO #-0049-2019.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 016-001-01-00110180 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 20/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2478-2019 ADQUISICION PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (VARIOS) SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO N° 0173-SSSE-2019.


title: TIMTAS 20 BOTES DE DIFERENTES COLORES SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2397-2019 SOLICITADO POR LA DIECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00021214 Y FACTURA S/N AMBOS DE FECHA 25/11/2019. TINTAS 20 BOTES DE DIFERENTES COLORES SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2397-2019 SOLICITADO POR LA DIECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00032276 Y RECIBO N° 44220 AMBOS DE FECHA 19/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2480-2019 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO (10 CAJAS DE CARPETAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES) SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO N° 0173-SSSE-2019.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2409-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓ GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2409-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓ GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-110167-2019 RECIBO #-110167-2019.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00021231 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 27/11/2019. 200 COMPUTADORAS EJECUTIVAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-2505-2019. SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00032277 Y RECIBO N° 44221 AMBOS DE FECHA 19/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2472-2019 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO (VARIOS) SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SUPERVISION EDUCATIVA MEDIANTE OFICIO N° 255-USE-SE-2019.


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: SE HACE REVERSION YA QUE AL MOMENTO DE ENVAR EL PROCESO PARA ELABORACION SE ENVIO EL PIN SIAFI DE LA EMPRESA ERRONEA SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 2541-DGA-2019-SDGP. ORDEN DE COMPRA  N° 50-1-5-2495-2019 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  ( 2400 PAQUETE SOBRE DE MANILA  ) SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN OFICO N° 2025-DGAF -2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-6006-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-6006-1-0


rationale: SE HACE REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 2659-DGA-2019-SDGP. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2473-2019 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SUPERVICION EDUCATIVA MEDIANTE OFICIO N° 255-USE-SE-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5989-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5989-1-0


actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: COMPRA DE MATERIALDE OFICINA VARIOS SEGUN ODEN DE COMPRA 50-1-5-2406-2019 SOLCICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE REVERSIÓN A PETICIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-6001-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-6001-1-0


title: 60 UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2408-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: 60 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORAS DE CATON SEGUN ORDEN #-50-1-5-2408-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-770744-2019RECIBO #-0-2019.


title: COMPRA DE PAPEL VARIO Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICNA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2407-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

rationale: COMPRA DE PAPEL VARIO Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICNA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2407-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-32278-2019 RECIBO #-44222-2019.


actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 016-001-01-00110189 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 20/11/2019. ORDEN DE COMPRA  N° 50-1-5-2493-2019 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  ( PRODUCTOS VARIOS   ) SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN OFICO N° 2025-DGAF -2019.


title: ORDEN DE COMPRA  N° 50-1-5-2492-2019 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA ( CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO ) SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN OFICO N° 2025-DGAF -2019.

rationale: SE HACE REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 2659-DGA-2019-SDGP. ORDEN DE COMPRA  N° 50-1-5-2492-2019 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA ( CAR PETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO ) SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN OFICO N° 2025-DGAF -2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-6000-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-6000-1-0


rationale: SE HACE REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 2659-DGA-2019-SDGP. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2477-2019 ADQUISICION MATERIALES VARIOS DE OFICINA  SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO N° 0173-SSSE-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5984-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5984-1-0


actividadObra: 7 - SUPERVICION EDUCATIVA

rationale: SE HACE REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 2659-DGA-2019-SDGP. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2474-2019 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO (VARIOS) SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SUPERVISION EDUCATIVA MEDIANTE OFICIO N° 255-USE-SE-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5993-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5993-1-0


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00770743 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 20/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2434-2019 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO (100 PERFORADORAS DE TRES ORIFICIOS METALICA) SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS MEDIANTE OFICIO N° 968-SSAAF-2019.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011977 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 21/11/2019. ORDEN DE COMPRA  N° 50-1-5-2496-2019 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  ( CARTULINA VARIOS COLORES   ) SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN OFICO N° 2025-DGAF -2019.


rationale: SE HACE REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 2659-DGA-2019-SDGP. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2475-2019 ADQUISICION UTILES DE ESCRITORIO (VARIOS)SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SUPERVICION EDUCATIVA MEDIANTE OFICIO N° 255-USE-SE-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5990-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5990-1-0


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003646 Y RECIBO N° 000499 AMBOS DE FECHA 28/11/2019. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRACCIÓN CAMBIO DE 2 TERMINALES  CAMBIOS DE 4 DE PUNTA DE FLECHA CAMBIOS DE 2 MUÑEQUINES CAMBIO DE 4 ROTULAS Y CAMBIO DE 2 DISCOS FRONTALES DE FRENODE HYUNDAI GRIS SEGUN ORDEN DECOMPRA #-CM-905-SEDUC-2019 SOLICITADO POR USINIEH.


rationale: PAGO SEGUN FACTUA N° 000-001-00003645 Y RECIBO N° 000500 AMBOS DE FECHA 28/11/2019. ORDEN DE COMPRA  CM-918-SEDUC-2019 ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRACCION Y ELEVACION ( VEHICULO NISSAN FRONTIER) SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA SEGUN OFICIO N° 351-USINIEH-2019


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00032275 Y RECIBO N° 44219 AMBOS DE FECHA 19/11/2019. ORDEN DE COMPRA  N° 50-1-5-2491-2019 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  ( 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA  ) SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN OFICO N° 2025-DGAF -2019.


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00014649 Y RECIBO N° 1458 AMBOS DE FECHA 26/11/2019. ORDEN DE COMPRA  N° 50-1-5-2490-2019 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  ( 8 RESMAS DE PAPEL BOND   ) SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN OFICO N° 2025-DGAF -2019.


title: SE CARGAN PASAJES NACIONALES A ISLAS DE LA BAHIA IDA Y REGRESO POR MONITERO Y AVANCES DEL MODELO DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL 05 AL 07 DE NOVIEMBRE.

SANDRA LETICIA TEJADA PINEDA

legalName: SANDRA LETICIA TEJADA PINEDA

rationale: SE CARGAN PASAJES NACIONALES A ISLAS DE LA BAHIA IDA Y REGRESO POR MONITERO Y AVANCES DEL MODELO DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL 05 AL 07 DE NOVIEMBRE SE HACE REVERSIÓN DE LPS. 699.9 POR ESTAR EN PROMOSIÓN LA COMPAÑIA AEREA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-6008-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-6008-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003756 Y RECIBO N° 3595 AMBOS DE FECHA 29/11/2019. 80 REFRIGERIOS 80ALMUERZOS POR REUNIÓN DE LA JUNTA D SELECCIÓN SEGUN ORDEN DE COMPRA #-934-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.


rationale: SE HACE REVERSION YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE REALIZO LA ORDEN DE COMPRA  POR UN VALOR MENOR DE LPS 25875.00 SIENDO LO CORRECTO SEGUN FACTURA LPS 28520.00 SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 2687-DGA-2019-SDGP. ORDEN DE COMPRA CM-877-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ( 100 ALMUERZOS ) SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN OFICIO N° 1123-SSAAYF-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-6024-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-6024-1-0


actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001631 Y RECIBO N°002783 AMBOS DE FECHA 30/10/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-839-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTACION (500 MERIENDAS) PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO ZUMBA MUJER EN EL PARQUE VIDA MEJOR EL 26/10-2019 SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 0167-SSSE-2019.


title: 70 COFFE BREAK 70 ALMUERZOS TIPO BUFET POR REUNIÓN MENSNSUAL DE DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN SEGUN DE COMPRA #-937-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

rationale: 70 COFFE BREAK 70 ALMUERZOS TIPO BUFET POR REUNIÓN MENSNSUAL DE DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN SEGUN DE COMPRA #-937-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIALSE HACE REVERSIÓN SEGUN OFIVCIO 2651-DGA-2019-SDGP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-6021-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-6021-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2508-2019 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA. Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR LA  UNIDAD DE TRANSPERENCIA Y RENDICION DE CUENTAS SEGUN OFICIO N° 316-UTRC-2019.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2508-2019 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA. Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR LA  UNIDAD DE TRANSPERENCIA Y RENDICION DE CUENTAS SEGUN OFICIO N° 316-UTRC-2019 SE HACE PAGO CON FACTRA #-110199-2019 RECIBO #-110199-2019.


title: SE CARGA COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO DEL 27-11-2019 AL 02-12-2019 A CHOLUTECA SAN MARCOS DE COLÓN Y EL CORPUS POR SEGUIIEMTO Y MONITOREO  A LOS CENTROS DE ISEMED.

APOLINARIA ALCOHA ARZU CACHO

legalName: APOLINARIA ALCOHA ARZU CACHO

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

actividadObra: 4 - EDUCACION A DISTANCIA (SEMED)


title: SE CARGA COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO 04 AL 09 DE DICEEMBRE 2019 CON PROPOSITOS DE AOPYO A LOS PROCESOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO  CON SEDE EN TRUJILLO Y VISITANDO IRIONA LIMON  SABA SONAGUERA Y TOCOA.

JULISSA MARIBEL DEL CID PINEDA

legalName: JULISSA MARIBEL DEL CID PINEDA

rationale: SE CARGA COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO 04 AL 09 DE DICEEMBRE 2019 CON PROPOSITOS DE AOPYO A LOS PROCESOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO  CON SEDE EN TRUJILLO Y VISITANDO IRIONA LIMON  SABA SONAGUERA Y TOCOA SE REVIERTE POR NO REALIZAR DICHA GIRA DE TRAAJO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-6042-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-6042-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-784-SEDUC-2019 ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE SOLICITADO POR LA  SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDUM 126-G-DM-2019.

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: ORDEN DE COMPRA N° CM-784-SEDUC-2019 ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE SOLICITADO POR LA  SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDUM 126-G-DM-2019 SE HACE PAGO CON FACTURA  #-001659-2019 RECIBO #-001279-2019.


title: ORDEN DE COMPRA CM-922-SEDUC-2019 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  ( 1 BATERIA PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER ) SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN  MEMORANDUM 172-G-DM-2019.

rationale: ORDEN DE COMPRA CM-922-SEDUC-2019 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  ( 1 BATERIA PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER ) SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN  MEMORANDUM 172-G-DM-2019 SE HACE PAGO CON FACTURA #-3578-2019.


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-909-SEDUC-2019 ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE SOLICITADO POR LA  DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO N° 2274-DGAF-SE-2019.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° CM-909-SEDUC-2019 ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE SOLICITADO POR LA  DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO N° 2274-DGAF-SE-2019 SE HACE PAGO CON FACTURA #-003592/003610-2019 RECIBO #-00547-2019.


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-704-SEDUC-2019 ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDUM 050-G-DM-2019.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° CM-704-SEDUC-2019 ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDUM 050-G-DM-2019 SE HACE PAGO CON FACTURA #-001662/1663-2019 RECIBO #-01283-2019.


rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO VW GOL CON PLACA #-1877 SEGUN ODEN DE COMPRA #-CM-858-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-003577-2019 RECIBO #-453-2019.


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00029977 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 08/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-880-SEDUC-2019 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO ( 1 CAMARA DIGITAL) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION  SEGUN OFICIO N° 617-DGCE-2019.


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-862-SEDUC-2019 ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE SOLICITADO POR LA  DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO N° 2246-DGAF-SE-2019.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° CM-862-SEDUC-2019 ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE SOLICITADO POR LA  DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO N° 2246-DGAF-SE-2019 SE HACE PAGO CON FACTURA #*003611/003594-2019 RECIBO #-00456-2019.


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2509-2019 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA. SOLICITADO POR LA  UNIDAD DE TRANSPERENCIA Y RENDICION DE CUENTAS SEGUN OFICIO N° 316-UTRC-2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2509-2019 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA. SOLICITADO POR LA  UNIDAD DE TRANSPERENCIA Y RENDICION DE CUENTAS SEGUN OFICIO N° 316-UTRC-2019 SE HACE REVERSIÓN A PETICIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-6027-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-6027-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-874-SEDUC-2019 ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA ( VARIOS )  SOLICITADO POR LA  DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO O PROFESIONAL SEGUN OFICIO 1011-DGDP-2019.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: ORDEN DE COMPRA N° CM-874-SEDUC-2019 ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA ( VARIOS )  SOLICITADO POR LA  DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO O PROFESIONAL SEGUN OFICIO 1011-DGDP-2019 SE HACE PAGO CON FACTURA #-30264-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-6041-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-6041-1-0


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00021191 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 21/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2482-2019 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR LA  UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS SEGUN OFICIO N° 317-UTRC-2019.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN XTRAIL PLACA N°-11879 SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-863-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN XTRAIL PLACA N°-11879 SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-863-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-03598/03599-2019 ECIBO #-0544-2019.


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2507-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ( VARIOS) . SOLICITADO POR LA  UNIDAD DE TRANSPERENCIA Y RENDICION DE CUENTAS SEGUN OFICIO N° 315-UTRC-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2507-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ( VARIOS) . SOLICITADO POR LA  UNIDAD DE TRANSPERENCIA Y RENDICION DE CUENTAS SEGUN OFICIO N° 315-UTRC-2019 SE HACE PAGO CON FACTURA #-32273-2019 RECIBO #-44217-2019.


title: SE CARGA COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A GRACIAS LEMPIRA POR LA ELAVORACIÓN DE BORRADOR DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS  DE LA DIRECIÓN GENERAL  DE CURRICULO Y EVALUACIÓN. 01 AL 07 DICIEMBRE 2019

SARA LORENA JIMENEZ GALO

legalName: SARA LORENA JIMENEZ GALO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO A LA POLIZA DE AUTOMOVIL AU-1083885-5807-579 DEDUCIBLE POR APLICAR L 224.25 CON NUMERO DE RECLAMO R-AU-8340-2019 PAGO A LA POLIZA DE AUTOMOVIL AU-1083885-5807-605 DEDUCIBLE POR APLICAR RIESGO A L 5497.00 Y RIESGO C L 4500.00 CON NUMERO DE RECLAMO R-AU-7742-2019 FACTURA No. 50 Y RECIBO No. 152 POR L 9997.00 FACTURA No. 51 Y RECIBO No. 153 POR       224.25

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MARCA TOYATA HIACE CON PLACA #-06846 SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-836-2019.

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MARCA TOYATA HIACE CON PLACA #-06846 SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-836-2019 SE HACE PAGO CON FACTURAS #-3600-2019 RECIBO #-00543-2019.


title: 2000 FOLDERES PERSONALIZADOS Y 100 LIBETAS PERSONALIZADAS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-906-2019

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: 2000 FOLDERES PERSONALIZADOS Y 100 LIBRETAS PERSONALIZADAS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-906-2019 SE HACE CON FACTURA #-003798-2019 RECIBO #-9821-2019.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 04-06 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA PARA COMPARECER A AUDIENCIA I DE TRAMITE EN EL EXPEDIENTE N° 194-2018.

DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

legalName: DORIS ARACELY SANTOS CRUZ


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO CON PROVEEDOR POR COMPRA DE FOTOCOPIADORA PARA USO DE LA DDEO

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

ga: 16 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE OLANCHO

ue: 37 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OLANCHO

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO A  PROVEEDOR POR COMPRA DE FOTOCOPIADORA PARA USO DE LA DDEO


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TOYOTA CON PLACA N°-10056 SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-908-2019 SOLICITADO POR LA DIECCIÓN GEMERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TOYOTA CON PLACA N°-10056 SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-908-2019 SOLICITADO POR LA DIECCIÓN GEMERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-3585/3586/3587-2019 RECIBO #-00548-2019.


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE HACE REVERSION YA QUE AL MOMENTO DE ENVAR EL PROCESO PARA ELABORACION SE ENVIO EL PIN SIAFI DE LA EMPRESA ERRONEA SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 2541-DGA-2019-SDGP. COMPRA DE 6 MOUSE INALAMBRICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-2486-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRASPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-6070-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-6070-1-0


title: PAGO AGUA DE PUERTO CORTES POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA  SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN  PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE A LOS  MESES  DE JUNIO  CON LPS. 151522.01 JULIO CON LPS. 130761.09 Y AGOSTO LPS. 169724.65  2019. SEGUN OFICIO ENVIADOS CON SUS FACTURAS Y RECIBOS CORRESPONDIENTES.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: OREDEN DE COMPRA CM-774-SEDUC -2019 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA TERCERA EVALUCION DEL NIVEL II MEJORANDO LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DEL INGLES DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE 2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN OFICIO N° 861-DGDP-SE-2019.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: OREDEN DE COMPRA CM-774-SEDUC -2019 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA TERCERA EVALUCION DEL NIVEL II MEJORANDO LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DEL INGLES DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE 2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN OFICIO N° 861-DGDP-SE-2019 SE HACE PAGO CON FACTURA #-1622-2019 RECIBO #-02775-2019.