title: ALINEAMIEO ARMADO Y BALANCEO DE 4 LLANTAS DEL VEHICULO PCM-3578 Y CAMBIO DE ACEITE DEL PDQ0720 ASIGNADOS A LA RECTORIA Y SEGUN ORDEN DE REPARACIONES A FAVOR DE TALLER ALTIPLANO.

MIGUEL ANGEL GOMEZ GAMEZ

legalName: MIGUEL ANGEL GOMEZ GAMEZ


title: BOLETO AEREO DE SPS A LIMA-BRASIL Y SPS MAS SEGURO DE VIDA DE DR. EMILIO ESBEIH PARA PARTICIPAR EN IX ENCUENTRO DE REDES DE EDUCACION SUPERIOR Y CONSEJOS DE RECTORES DE AMERICA DEL 10-24/3 SEGUN ORDEN DE COMPRA#135 A FAVOR DE CASTAÑEDA TRAVEL.

currency: HNL

name: AGENCIA DE VIAJES CASTAÑEDA TRAVEL S. DE R.L.DE C.V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 1 AVE. A CALLE BARRIO EL CENTRO SIGUATEPEQUE

scheme: HN-RTN

Universidad de Ciencias Forestales

streetAddress: APARTADO POSTAL#2, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

scheme: HND-ENG

legalName: Universidad de Ciencias Forestales

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - RECTORIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 511 - Universidad de Ciencias Forestales

actividadObra: 1 - DIRECCION SUPERIOR Y COORDINACION

initiationType: tender


title: ACEITES LIQUIDO DE FRENOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#79 A FAVOR DE AUTO PARTES JOSE.

JUAN JOSE PINEDA MILLA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN JOSE PINEDA MILLA

ue: 2 - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


title: CONTRAPARTE DE LA UNACIFOR EN PAGO DE ESTIMACION DE CONSTRUCION DE DOMOS Y SISTEMA DE RIEGOS PAR PRODUCCION DE PLANTAS EN EL VIVERO DE LA UNACIFOR SEGUN CONTRATO# SG10/2018. SEGUN ORDEN DE PAGO#004 A FAVOR DE ALDRIN OVIDIO ARGUETA CARDONA.

ALDRIN OVIDIO ARGUETA CARDONA

legalName: ALDRIN OVIDIO ARGUETA CARDONA

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: INTERRUPTORES BOMBILLOS CINTA AISLANTE CABLEBREAKER TUBERIA CONECTORES CAJASACOMETIDAS TOMACORRIENTES ABRAZADERAS TORNILLOS MUFA DE METAL BREAKER INTERRUPTOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#75 A FAVOR DE SUMYSELF

NALIA WALDINA OSORTO HERNANDEZ

legalName: NALIA WALDINA OSORTO HERNANDEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: 70 BOLSAS DE CEMENTO GRIS 70 VARILLAS3/8 90 VARILLAS DE 11/4 10 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARE 6 ROLLOS DE MALLA CICLON 1 ROLLO ALAMBRE PUAS PARA REALIZAR CONSTRUCIION DE CERCO PERIMETRAL EN LA COLONIA UNACIFOR SEGUN ORDEN DECOMPRA#67

JOSE RENAN RAMOS

legalName: JOSE RENAN RAMOS


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#12 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

ue: 5 - VICERRECTORIA ACADEMICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - FORMACION DE PROFESIONALES FORESTALES, ENERGIAS RENOVABLES Y NEGOCIOS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE LA ESTACION EXPERIMENTAL LANCETILLA  SUPERVISION DE ACTIVIDADES FINCAS Y PARA MAQUINAARIA AGRICOLA PARA CHAPEA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019.

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

faxNumber: ND

ue: 9 - VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

programa: 12 - INVESTIGACION Y ESTUDIOS TROPICALES APLICADOS AL RECURSO NATURAL


title: SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO DEL MES DE ENERO SEGUN ORDEN DE PAGO#04 A FAVOR DE INVERSIONES AYG.

name: INVERSIONES A Y G SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: UNACIFOR SIGUATEPEQUE COMAYAGUA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SELADOR PINTURA BROCHAFELDAS EXTENSION PARA CONSTRUCCION DE PORTICO EN LA ESTACION SAN JUAN SEGUN ORDEN DE COMPR#113  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE SULA.

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE SULA SA DE CV

streetAddress: BUFALO VILLANUEVA CORTES


title: 25 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA SESION ORDINARIA#35 DEL CONSEJO DE DIRECCION UNIVERSITARIA 21/7 SEGUN ORDEN DE PAGO·02 A FAVOR DE COMPLEJO TURISTICO LA CASA GRANDE S.DE R.L.

name: COMPLEJO TURISTICO LA CASA GRANDE S DE R L

streetAddress: BARRIO FATIMA BULEVAR FCO MORAZAN SIGUATEPEQUE COMAYAGUA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


description: INTERRUPTORES BOMBILLOS CINTA AISLANTE CABLEBREAKER TUBERIA CONECTORES CAJASACOMETIDAS TOMACORRIENTES ABRAZADERAS TORNILLOS MUFA DE METAL BREAKER INTERRUPTOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#75 A FAVOR DE SUMYSELF


title: 10MTS PIEDRA 5 MTS GRAVA TRITURADA 10 ARENA 1300 BLOQUES  PARA REALIZAR CONSTRUCCIONES DE CERCO PERIMETRAL EN LA COLONIA DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#66 A FAVOR DE FERRETERIA CAYAGUANCA.

ARMANDO ENRIQUE FIALLOS ORELLANA

legalName: ARMANDO ENRIQUE FIALLOS ORELLANA


description: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE LA ESTACION EXPERIMENTAL LANCETILLA  SUPERVISION DE ACTIVIDADES FINCAS Y PARA MAQUINAARIA AGRICOLA PARA CHAPEA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: BOLETO AEREO DE SPS A BELICE CON ESCALA EN EL SALVADOR MAS SEGURO DE VIDA DE DR. EMILIO ESBEIH PARA PARTICIPAR EN CXIII SESION ORDINARIA DEL CSUCA 10-11/4 SEGUN ORDEN DE COMPRA·132 A FAVOR DE TRAVEL JET.

AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL


title: LACA TRASPARENTE LACA NEGRA LACA BLANCA PARA PINTAR MUEBLES DEL CARPINTERIA PARA LA VENTA SEGUN ORDEN DE COMPRA#115 A FAVOR DE PINTURAS SUR DE HONDURAS.

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


description: SELADOR PINTURA BROCHAFELDAS EXTENSION PARA CONSTRUCCION DE PORTICO EN LA ESTACION SAN JUAN SEGUN ORDEN DE COMPR#113  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE SULA.

legalName: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE SULA SA DE CV


title: LACA TRASPARENTE LACA NEGRA LACA BLANCA PARA ELABORACION DE MUEBLES EN LA UNIDAD DEL ASERRADERO DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA·115 A FAVOR DE PINTURAS SUR DE HONDURAS.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: 3 PUERTAS DE METAL PARA FORTALECER LAS POSTAS DE VIGILANCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA#104 A FAVOR DE SOLDESA.

JOSE ESPOSORIO ARGUETA GUZMAN

legalName: JOSE ESPOSORIO ARGUETA GUZMAN


title: ACOMETIDA CINTA AISLANTETINER PROTECTOR DE FASE TUBOS FLUORESCENTES FOCOS GRANDES INTERRUCTORES Y LAMPARAS DE TECHO PARA USO EN DIFERENTES UNIDADES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#109 A FAVOR DE ELECTROCONTROLES S.DE R.L.

ELECTRO CONTROLES SRL DE CV

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 5TA CALLE 2 Y 3 AVE. CASA No.14

legalName: ELECTRO CONTROLES SRL DE CV

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: REEMBOLSO A YESICA PINEDA POR GASTOS VARIOS PARA ACONDICIOANAR APARTAMENTO#16 DE LA COLONIA UNACIFOR POR LA VISITA DE LA DOCENTE ESPAÑOLA SEGUN MEMORANDO VADM-220/2019 DE LIC. KARLA PINEDA.


description: ACOMETIDA CINTA AISLANTETINER PROTECTOR DE FASE TUBOS FLUORESCENTES FOCOS GRANDES INTERRUCTORES Y LAMPARAS DE TECHO PARA USO EN DIFERENTES UNIDADES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#109 A FAVOR DE ELECTROCONTROLES S.DE R.L.


title: RETENEDORES BOMBAS AUXILIAR DE CLOTCH BOMBA DE RESORTE TORNILLOS TRANCADOR BANDA DE MOTOR PARRILLAS CAÑUELAS ESCOBILLAS LLAMADORES DE PUERTA VIDRIOS FRONTALES HULES PARA MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#101 A FAVOR DE AUTO PARTES JOSE.


description: REEMBOLSO A YESICA PINEDA POR GASTOS VARIOS PARA ACONDICIOANAR APARTAMENTO#16 DE LA COLONIA UNACIFOR POR LA VISITA DE LA DOCENTE ESPAÑOLA SEGUN MEMORANDO VADM-220/2019 DE LIC. KARLA PINEDA.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: ACEITES FILTROS COOLAND BUSTER FRICCIONESSOPORTES CREMAYERAS DISCOS RETENEDORES BOMBAS AUXILIAR DE CLOTCH BOMBA DE RESORTE TORNILLOS TRANCADOR BANDA DE MOTOR PARRILLAS CAÑUELAS ESCOBILLAS LLAMADORES DE PUERTA VIDRIOS FRONTALES HULES PARA MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#101 A FAVOR DE AUTO PARTES JOSE.


title: 2 BOLETOS AEREOS DE SPS-PANAMA Y VICEVERSA DE FRANCISCO LOPEZ Y ELDA FAJARDO EN PARTICIPACION DE REUNION DEL SISTEMA REGIONAL CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE INVESTIGACION Y POSTGRADO DEL 17-21/3.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PINTURAS PARA PINTADO DE DIFERENTES OFICINAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#110 A FAVOR DE PINTURERIAS HONDUREÑAS S.A. DE C.V.

PINTURERIAS HONDUREÑAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO VILLATORO, BOULEVARD MORAZAN

legalName: PINTURERIAS HONDUREÑAS S.A. DE C.V.


title: INSTRUCTORIA 48 HORAS DE LA CAPACITACION MAESTRO FOGONERO DESARROLLADA PARA FUNDACION VIDA/PROFOGONES DEL 21-26/1 SEGUN ORDEN DE PAGO#003 A FAVOR DE ENERGIA MEDIO AMBIENTE Y SALUD HONDURAS

AUGUSTO RAFAEL RAMIREZ LOPEZ

legalName: AUGUSTO RAFAEL RAMIREZ LOPEZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: REEMBOLSO A YESICA PINEDA POR GASTOS VARIOS PARA ACONDICIOANAR APARTAMENTO#16 DE LA COLONIA UNACIFOR POR LA VISITA DE LA DOCENTE ESPAÑOLA SEGUN MEMORANDO VADM-220/2019 DE LIC. KARLA PINEDA.


title: ALIMENTACION SERVIDA A INSTRUCTORES Y COORDINADORES DEL EVENTO MAESTRO FOGONERO II DEL 21-28/2 SEGUN ORDENES DE PAGO#11-12 A FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REINAS

REINA ETHELVINA ARGUIJO CRUZ

legalName: REINA ETHELVINA ARGUIJO CRUZ


title: PINTURA PARA PINTADOS DE DIFERENTES OFICINAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#110 A FAVOR DE PINTURERIAS HONDUREÑAS S.A. DE C.V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: 1 ARMARIO DE  METAL PARA FORTALECER LAS POSTAS DE VIGILANCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA#104 A FAVOR DE SOLDESA.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: 5 SOPORTES PARA TELEVISOR UBICADOS EN EL EDIFICIO DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA·114 A FAVOR DE PAJARO AZUL.

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

streetAddress: AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINI-PLAZA, TEG.

legalName: ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.


title: ORDENES DE PAGO#13-14-22 A FAVOR DE YESICA MENDEZ POR ALIMENTACION A ELEMENTOS DEL 4BATALLON DE INGANTERIA Y REUNIONES DE TRABAJOS DE EMPLEADOS DE JBL-UNACIFOR.

YESSICA NOHEMI MENDEZ MURILLO

legalName: YESSICA NOHEMI MENDEZ MURILLO

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales


title: ESTIPENDIO POR INSTRUCTORIA BRINDADA DURANTE EL DESARROLLO DEL CURSO TECNICO FORESTAL CALIFICADO EN TEMATICA MEJORES PRACTICAS DEL MANEJO FORESTAL 24/1 SEGUN ORDEN DE PAGO·005 A FAVOR DE WILSON MORALES.

WILSON MORALES CARTAGENA

legalName: WILSON MORALES CARTAGENA


title: 2 PARLANTES PARA CICAFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA·114 A FAVOR DE PAJARO AZUL.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: 8 BARRENOS 8 FORCIPULAS 8 MEDIDORES 10 CLINOMETROS 10 BRUJULAS 10 CINTAS METRICAS 10 CINTAS DIAMETRICAS 10 GPS5 RADIOS HONDA CORTA  PARA FORTALECER UNIDAD DE MANEJO FORESTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA#106107130 A FAVOR DE CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS.

name: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: LOS ARCOS 7 CALLE N #12 SAN PEDRO SULA

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#13 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: LIQUIDACION VIATICOS#18 A FAVOR DE ROLANDO MEZA 21/2 A TEGUCIGALPA MODULO MANEJO INTEGRADO ESTUDIANTES DE INGENIERIA FORESTAL.

JORGE ROLANDO MEZA PALMA

legalName: JORGE ROLANDO MEZA PALMA


title: 10 BOMBAS DE MOCHILA HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA COMPLEMENTAR EQUIPO DE PROTECCION FORESTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA#121 A FAVOR DE SERVICIOS VETERINARIOS AGRICOLAS.

NORA JANETH SAENZ PORTILLO

legalName: NORA JANETH SAENZ PORTILLO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#13 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENRAL DE LA UNACIFOR.

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

objeto: 31200-Alimentos para Animales


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#13 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENRAL DE LA UNACIFOR.


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#13 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


title: ORDEN DE COMPRA#116 PARA 50 CONEJOS Y 3 VENADOS DE LA UNIDAD DE LA ESTACION SAN JUAN.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#13 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENRAL DE LA UNACIFOR.


title: 1 DISPENSADOR DE TICKET PARA LA CLINICA ESTUDIANTIL EN ATENCION A LOS ESTUDIANTES SEGUN ORDEN DE COMPRA #117 A FAVOR DE BERTECH.

BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD DON BOSCO CALLE PRINCIPAL HACIA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, 100 METROS AL ESTE DEL BOULEVARD LA HACIENDA No 4703

legalName: BERTECH S. DE R.L. DE C.V.


title: PUBLICACION EN DIARIO EL HERALDO DE AVISO DE PRECALIFICACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS 2019 EL 15/1/2019 SEGUN ORDEN DE PAGO#13 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: ORDEN DE PAGO #13 PUBLICACION EN DIARIO LA PRENSA DE AVISO DE PRECALIFICACION DE EMPRESAS CONSTRUCTURAS 2019 EN FECHA 14/01/2019 LICITACION DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION EN FECHAS 19 2 25 Y 26 DE ENERO 2019.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: 5 ROLLOS DE PAPEL PARA DISPENSADOR EN LA CLINICA ESTUDIANTIL EN ATENCION A LOS ESTUDIANTES SEGUN ORDEN DE COMPRA #117 A FAVOR DE BERTECH.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


title: REPARACION DE 7 FUSIBLES DISPARADOS Y RESTABLECIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE REPARACION·01 A FAVOR DE COMERCIAL CAME.

CARLOS EFRAIN MEDINA RODRIGUEZ

legalName: CARLOS EFRAIN MEDINA RODRIGUEZ

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: SERVICIO DE LIMPIZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE PAGO#3 A FAVOR DE LOGISTICA FACIL DE HONDURAS S.DE R.L.

LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR B-39 CASA#4232

legalName: LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE RL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

organismo: 99 - Misma Institución


title: 18 RASTRILLOS FORESTALES Y 18 MATAFUEGOS PARA USO EN LA BRIGADA CONTRA INSENDIOS DE ESTUDIANTES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#102 A FAVOR DE BALCONERIA EL PARNAZO

SHEILA PATRICIA GIRON ZELAYA

legalName: SHEILA PATRICIA GIRON ZELAYA

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: REPARACION DEL MOTOR CAMBIO DE BOMBAS DE FRENOS DEL BUS COASTER PLACA-5823 INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS SEGUN ORDEN DE REPARCION DE MAQUINARIA#01-02 A FAVOR DE SCANDINAVIA MOTORS.

name: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS


description: 10 BOMBAS DE MOCHILA HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA COMPLEMENTAR EQUIPO DE PROTECCION FORESTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA#121 A FAVOR DE SERVICIOS VETERINARIOS AGRICOLAS.


title: PAGO DE PLANILLA ASESORIA DE TESIS DE LA ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES A  JAVIER GUTIERREZ KEYLIN CASTILLO CARLOS VALLE JOSE IZAGUIRRE SEGUN PLANILLA SE REALIZA TRANSFERENCIA A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #16 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL.


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #16 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL.


title: 12 BUZONES PARA RECIBIR SUGERENCIAS Y QUEJAS DE LAS OFICINAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#131 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M$M  S DE R.L.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: REJA DE ACERO POSTE DE ACERO Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DEL PARQUE ESTACION EXPERIMENTAL SAN JUAN SEGUN ORDEN DE COMPRA#123 A FAVOR DE LARACH Y CIA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

Universidad de Ciencias Forestales

streetAddress: APARTADO POSTAL#2, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: 2 ESCALERAS 5 TIJERAS GRANDES 3 CAJAS DE LIMAS 11 BOLSAS DE CEMENTO 8 VRILLAS DE 5/8 PARA UTIIZAR EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y DE JARDINERIA DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#136 A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN.

JOSE RENAN RAMOS

legalName: JOSE RENAN RAMOS

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: 1 GALON DE PINTURA Y 3 GALONES DE TINNER PARA PINTAR DE PORTICO EN LA ESTACION EXPERIMENTAL SAN JUAN  SEGUN ORDEN DE COMPRA #140 A FAVOR DE SHERWIN WILLIAN.

legalName: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE SULA SA DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO DE PLANILLA ASESORIA DE TESIS DE LA MAESTRIA EN GESTION DE ENERGIA RENOVABLE  ROLANDO SILVA FAVIO CASCO NATALIA SALGADO Y FERNANDO SORTO SEGUN EL REPORTE SE REALIZA TRANSFERENCIA A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


title: ORDEN DE PAGO#·4 A FAVOR DE ANGEL REYES JORNAL FINCA DIANA MES DE FEBRERO ORDEN DE PAGO#5 A FAVOR DE JORGE RODRIGUEZ CAPATAZ FINCA DIANA MES DE FEBRERO ORDEN DE PAGO#6 A FAVOR DE YUNIOR ALFARO JORNAL FINCA DIANA MES DE FEBRERO ORDEN DE PAGO#25 A FAVOR DE MAURO FLORES CANCELACION 50% POR CORTE DE FRUTOS MADUROS DE PALMA AFRICANA EN LA FINCA DIANA.

LUIS ALONSO BEJARANO RODRIGUEZ

legalName: LUIS ALONSO BEJARANO RODRIGUEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: 48 HORAS DE INSTRUCTORIA A MAESTROS FOGONEROS DESARROLLADA PARA FUNDACION VIDA DEL 18 AL 23 DE FEBRERO 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO #13 A FAVOR DE ENERGIA MEDIO AMBIENTE Y SALUD HONDURAS.

AUGUSTO RAFAEL RAMIREZ LOPEZ

legalName: AUGUSTO RAFAEL RAMIREZ LOPEZ


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #16 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: LAMPARAS PARA ALUMBRADO EXTERNO ALAMBRE DE ACOMETIDA CINTA AISLANTE ALAMBRE ELECTRICO TOMACORRIENTES PARA ALUMBRADO EXTERNO DEL AREA DEL ASERRADERO SEGUN ORDEN DE COMPRA#129 A FAVOR DE ELECTROCONTROLES S.DE. R.L. DE C.V.

ESPECIALIDADES ELECTRICAS S DE R L

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA

legalName: ESPECIALIDADES ELECTRICAS S DE R L


title: GLOBOS BASES PARA GLOBOS PAQUETES DE GLOBOS CON LETRAS DE FELIZ ANIVERSARIO PARA DECORACION EN LA CELEBRACION DEL 50 ANIVERSARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA#118 A FAVOR DE TODO FIESTA.

AUDRY EUGENIA ORELLANA PIZZATO

legalName: AUDRY EUGENIA ORELLANA PIZZATO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: 60 MEDADLLAS 6 TROFEOS PARA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES EN EL CAMPEONATO INTRAMUROS DE FUTBOL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA #134 A FAVOR DE IMAPRO.

JONY ANTON BENDECK BENDECK

legalName: JONY ANTON BENDECK BENDECK


title: EPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #16 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL.

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


description: EPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #16 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE PLANILLA ASESORIA DE TESIS DE LA ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO HUGO POCASANGRE KARLA PADILLA TOMAS MENDOZA JAIRON CASTELLANOS CRISTEL ARGUETA NELSON MEJIA THELMA SORTO CARLOS VALLE RUBEN SUAZO JORGE MEZA JOSE IZAGUIRRE SEGUN EL REPORTE SE REALIZA TRANSFERENCIA A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: EPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #16 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL.


title: 1 BARRIL DE TINNER 6 GALONES DE SOLTIN 8 GALONES DE CRISTAL Y 10 GALONES DE SELLADOR PARA LA ELABORACION DE MUEBLES EN LA CARPINTERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA #122 A NOMBRE DE PINTURA SUR.

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A


rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #16 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL.


title: PAGO AL SR. OLDIN DAVID CUBAS CASTELLANOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE 9 AIRES ACONDICIONADOS E INSTALACION 220 VOLTIOS DE UNO REVISION GENERAL Y CARGA DE GAS EN LOS 3 MODULOS DE AULAS DE CLASE DE LA UNACIFOR.

MIRIAN ELIZABETH BAIRES CERRITOS

legalName: MIRIAN ELIZABETH BAIRES CERRITOS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: ALIMENTACION SERVIDA PARA FESTEJAR A LOS CUMPLEAÑEROS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2019 EN CENTRO TURISTICO ELIBEN REALIZADA EL 05 DE MARZO DE 2019.

ORLANDO BENJAMIN FIALLOS SUAZO

legalName: ORLANDO BENJAMIN FIALLOS SUAZO


title: RENOVACION DE FIANZAS DE FIDELIDAD A FAVOR DE LA UNACIFOR DE LOS SIGUIENTES COLABORADORES: EMILIO GABRIEL ESBEIH EN EL PUESTO COMO RECTOR DEL 06/02/2019 AL 06/02/2020 POR L12000.00. MELVIN ALEXANDER ESCOBAR EN EL PUESTO DE JEFE DE ASERRADERO DEL 05/01/2019 5/01/2020 POR L 12000.00. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ EN EL PUESTO DE JEFE DE MANEJO FORESTAL DEL 01/08/2018 AL 01/08/2019 POR L 12000.00.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #22 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA.

ue: 3 - VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 3 - GESTION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL


title: ALIMENTACION SERVIDA A LOS INSTRUCTORES Y A  PARTICIPANTES DURANTE EVENTO FOGONERO III DESARROLLADO DEL 18 AL 23 DE FEBRERO DEL 2019 EN CICAFOR SEGUN ORDEN DE PAGO CAP-14 Y CAP-15  FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REINA.

REINA ETHELVINA ARGUIJO CRUZ

legalName: REINA ETHELVINA ARGUIJO CRUZ


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #19 A FAVOR DE YESICA  PINEDA TESORERA.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #17 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #18 A FAVOR DE YESICA  PINEDA TESORERA.


MENELIO BARDALES DOMINGUEZ

legalName: MENELIO BARDALES DOMINGUEZ

rationale: DEVOLUCION F-01-560 POR ALMUERZO PARA 59 ESTUDIANTES DE III DE DASONOMIA QUE REALIZARAN PRACTICA MODULAR EL 13/03/2019 EN LA MASICA ATLANTIDA  A RAZON DE L 70.00 CADA UNO SEGUN MEMORANDO MB04-2019..

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-511-1-560-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-511-1-560-1-0


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #19 A FAVOR DE YESICA  PINEDA TESORERA.

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #19 A FAVOR DE YESICA  PINEDA TESORERA.


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION BRINDADA A LOS COLABORADORES LUIS BEJARANO VICTOR GAMEZ RENAN IGLESIAS Y DEISY CORDOVA EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN EL JARDIN BOTANICO LANCETILLA FINCA DIANA EN SABA COLON LOS DIAS 1 AL 3 DE MARZO DE 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO RECTORIA 008/2019 A FAVOR DE EMILIO ESBEIH.

EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS

legalName: EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #20 A FAVOR DE YESICA  PINEDA TESORERA.


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #21 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA.


title: ALIMENTACION SERVIDA A LOS PARTICIPANTES EN LA I SESION DE TRABAJO DEL AÑO 2019 DE LA RED DE UNIVERSIDADES Y ORGANIZACIONES HONDUREÑAS POR LA SUSTENTABILDAD Y EL AMBIENTE REALIZADA EL 05 DE MARZO DE 2019.


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #22 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA.


title: COMPLEMENTO AL PAGO TOTAL DE L 2000.00 PARA LA INTRODUCCION Y APROBACION DE LA NUEVA CARRERA DE ING. EN INDUSTRIAS Y NEGOCIOS FORESTALES ANTE LA DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR SEGUN EXPLICA EN EL MEMORANDO VICER-ACAD-095-2019 SE HACE LA TRANSFERENCIA A NOMBRE DE MIGUEL A. VELASQUEZ YA QUE EL REALIZARA EL PAGO.

MIGUEL ANGEL VELASQUEZ GONZALES

legalName: MIGUEL ANGEL VELASQUEZ GONZALES


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: 70 BOLSA DE CAFE 11 BOTES DE CREMORA Y 17 BOLSAS DE AZUCAR PARA ATENCION DE ESTUDIANTES DOCENTES Y VISITAS SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA#511-1-1-0281-2019 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: BOLETO AEREO PARA EL SALVADOR  VIAJARA EL MASTER MIGUEL VELASQUEZ VICERRECTOR ACADEMICO  DEL 24/03/2019 AL 28/03/2019 PARA PARTICIPAR EN LA 45 REUNION DEL COMITE DE COORDINACION REGIONAL DEL SISTEMA CENTROAMERICANO DE EVALUACION Y ARMONIZACION DE EDUCACION SUPERIOR (CC-SICEVAES). SEGUN ORDEN DE COMPRA #154 A FAVOR DE CASTAÑEDA TRAVEL.

streetAddress: 1 AVE. A CALLE BARRIO EL CENTRO SIGUATEPEQUE

legalName: AGENCIA DE VIAJES CASTAÑEDA TRAVEL S. DE R.L.DE C.V

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: REPORTE DE GASTOS #02 DEL JARDIN BOTANICO LANCETILLA DEL 17 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2019 REEMBOLSO A VICTOR GAMEZ ADMINISTRADOR DE JBL.

JOSE VICTOR GAMEZ PERDOMO

legalName: JOSE VICTOR GAMEZ PERDOMO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #22 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA.


description: REPORTE DE GASTOS #02 DEL JARDIN BOTANICO LANCETILLA DEL 17 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2019 REEMBOLSO A VICTOR GAMEZ ADMINISTRADOR DE JBL.


title: 6 ARMARIOS DE PERSIANA VERTICAL  PARA LAS OFICINAS Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA#146 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MYM.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: CORTINAS ENROLLABLES PARA LAS AULAS DEL EDIFICIO EMILIO ESBEIH SEGUN ORDEN DE COMPRA #143 A FAVOR DE ESTILOS Y DETALLES.

name: FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES)

streetAddress: COL. TEPEYAC EDIFICIO MILENIUM LOCAL No.7 PRIMER NIVEL

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: 12 MEDALLAS 1 TROFEO PARA EL CAMPEONATO DE FUTBOL QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE A LOS COLABORADORES DE UNACIFOR A FAVOR DE REGALOS IVONNE.

IVONNE CARIAS DAVILA

legalName: IVONNE CARIAS DAVILA


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: REPORTE DE GASTOS #02 DEL JARDIN BOTANICO LANCETILLA DEL 17 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2019 REEMBOLSO A VICTOR GAMEZ ADMINISTRADOR DE JBL.


title: 6 SILLAS DE ESPERA PARA ATENCION A ESTUDIANTES EN EL EDIFICIO EMILIO ESBEIH SEGUN ORDEN DE COMPRA#146 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MYM.


title: Plan de acción para sesión de Consejo Consultivo para el día Jueves 04 de abril de 2019.

KAREN YANETH LOPEZ AGUILERA

legalName: KAREN YANETH LOPEZ AGUILERA

streetAddress: BARRIO LA CARIDAD ANTIGUO LOCAL DE SECOPT COMAYAGUA

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 11 - FORMACIÓN EN METODOLOGIAS PARA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

institucion: 51 - Centro Nacional de Educación para el Trabajo

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


name: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

title: Reserva para servicio de mantenimiento y repación de motocicletas del CENET a favor de CHICHI ACCESORIOS/ VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA según orden de compra No. 019-2019.

VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA

legalName: VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA

ue: 3 - PROG APOYO A LA PRODUC, COMPETIT Y CONST DE CAPITAL SOCIAL

actividadObra: 3 - CATRACHOS EMPRENDEN

rationale: Pago por servicio de mantenimiento y repación de motocicletas del CENET a favor de CHICHI ACCESORIOS/VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA según orden de compra No. 019-2019. Según memorandum 114-2019 Factura 000-001-01-00002043.

description: Pago por servicio de mantenimiento y repación de motocicletas del CENET a favor de CHICHI ACCESORIOS/VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA según orden de compra No. 019-2019. Según memorandum 112-2019 Factura 000-001-01-00002042.

description: Pago por servicio de mantenimiento y repación de motocicletas del CENET a favor de CHICHI ACCESORIOS/VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA según orden de compra No. 019-2019. Según memorandum 114-2019 Factura 000-001-01-00002041.

description: Pago por servicio de mantenimiento y repación de motocicletas del CENET a favor de CHICHI ACCESORIOS/ VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA según orden de compra No. 019-2019. Según memorandum 113-2019 Factura 000-001-01-00002040.

description: Pago de factura 000-001-01-00002021 por servicio de mantenimiento y repación de motocicleta Placa MN-2932 del CENET a favor de CHICHI ACCESORIOS/ VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA según orden de compra No. 019-2019.

type: FACT

description: Pago de factura 000-001-01-00002013 por  mantenimiento y repación de motocicleta mn 4313 del CENET a favor de CHICHI ACCESORIOS/ VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA según orden de compra No. 019-2019.

description: Pago por  mantenimiento y repación de motocicleta placa mn 4574 factura 000-001-01-00002025del CENET a favor de CHICHI ACCESORIOS/ VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA según orden de compra No. 019-2019.

description: Pago de factura 000-001-01-00002023  por servicio de mantenimiento y repación de motocicleta Placa MN-4314 del CENET a favor de CHICHI ACCESORIOS/ VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA según orden de compra No. 019-2019.

description: Pago de factura 000-001-01-00002018 por mantenimiento y reparación de motocicleta MN 4582 del CENET a favor de CHICHI ACCESORIOS/ VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA según orden de compra No. 019-2019.

description: Pago de factura 000-001-01-00002015 por mantenimiento y reparación de motocicleta MN 4315 del CENET a favor de CHICHI ACCESORIOS/ VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA según orden de compra No. 019-2019.

description: Pago de factura 000-001-01-00002014 por  mantenimiento y repación de motocicleta mn 2933 del CENET a favor de CHICHI ACCESORIOS/ VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA según orden de compra No. 019-2019.

description: Pago de factura 000-001-01-00002012 por  mantenimiento y repación de motocicleta mn 4312  del CENET a favor de CHICHI ACCESORIOS/ VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA según orden de compra No. 019-2019.

description: Pago de factura 000-001-01-00002011 por  mantenimiento y repación de motocicleta mn 4166 del CENET a favor de CHICHI ACCESORIOS/ VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA según orden de compra No. 019-2019.


title: 10 MEDIDORES DIGITAL DE HUMEDAD DE MADERA QUE SE UTILIZARAN PARA PRACTICAS MODULARES CON ESTUDIANTES SEGUN ORDEN DE COMPRA #144 A FAVOR DE CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS.

legalName: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: DEDUCCION DE SITRAUESNACIFOR DE PLANILLA SERVICIOS DE SEGURIDAD MES DE MARZO 2019.

name: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COMIVEL LIMITADA

streetAddress: BARRIO ZARAGOZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE UNACIFOR

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

type: PLANILLA


description: Plan de acción para sesión de Consejo Consultivo para el día Jueves 04 de abril de 2019.

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: INROSA SERVICIO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA ESTACION EXPERIMENTAL LANCETILLA; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE JEFATURA Y FUERA DE LA CIUDAD TRASLADO DE PERSONAL Y MAQUINARIA ENTRE OTRAS.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #22 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA.

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD MES DE MARZO 2019.

DAVID EDGARDO GARCIA RODRIGUEZ

legalName: DAVID EDGARDO GARCIA RODRIGUEZ

EDWIN RAMON AGUIRRE FUENTES

legalName: EDWIN RAMON AGUIRRE FUENTES

LUIS ALONSO CASTRO GUTIERREZ

legalName: LUIS ALONSO CASTRO GUTIERREZ

JANICCIO XAVIER ANTUNEZ GUILLEN

legalName: JANICCIO XAVIER ANTUNEZ GUILLEN

JUAN CARLOS DIAZ

legalName: JUAN CARLOS DIAZ


title: TELEFONIA CELULAR ASIGNADA A LA RECTORIA #9672-9678 VICERRECTORIA INVESTIGACION #3170-7118 VICERRECTORIA ACADEMICA#9600-0155 VICERRETORIA ADMINISTRATIVA # 3159-6929  CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28 DE FEBRERO AL 27 DE FEBRERO DE 2019.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE ALIMENTACION BRINDADO AL EQUIPO DE MUJERES DE LA ESTACION EXPERIMENTAL LANCETILLA EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER EL 25 DE ENERO DE 2019. A FAVOR DE VICTOR GAMEZ ADMINISTRADOR JBL.


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #23 A FAVOR DE YESICA PINEDA ENCARGADA DE TESORERIA.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #23 A FAVOR DE YESICA PINEDA ENCARGADA DE TESORERIA.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO DEL MES DE FEBRERO SEGUN ORDEN PAGO #08 A FAVOR DE INVERSIONES AYG.

streetAddress: UNACIFOR SIGUATEPEQUE COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A Y G SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: Pago por adquisición de productos de papel y cartón y útiles de escritorio oficina y enseñanza según Orden de Compra No.51-1-1-0091-2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

type: ORDCOM


title: DEDUCCION DE COMIVEL DE PLANILLA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD MES DE MARZO 2019.

legalName: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COMIVEL LIMITADA


title: 3 LAMPARAS 328 PIES DE ALAMBRE DE ACOMETIDA#8 3 ROLLOS DE CINTA AISLANTE 100 PIES DE ALAMBRE ELECTRICO #8 Y 4 TOMACORRIENTE SOBRE REPELLO PARA REALIZAR EL ALUMBRADO EXTERNO DE LAS AREAS DEL ASERRADERO A FAVOR DE ELECTRO CONTROLES S. DE R. L. DE C.V.

ELECTRO CONTROLES SRL DE CV

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 5TA CALLE 2 Y 3 AVE. CASA No.14

legalName: ELECTRO CONTROLES SRL DE CV

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO DEL MES DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE PAGO #08 A FAVOR DE INVERSIONES A Y G.

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales


description: SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO DEL MES DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE PAGO #08 A FAVOR DE INVERSIONES A Y G.


rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #23 A FAVOR DE YESICA PINEDA ENCARGADA DE TESORERIA.


title: 120 ALMUERZOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE A LOS COLABORADORES DE LA UNACIFOR EL 19/03/2019. A FAVOR DE CENTRO TURISTICO ELIBEN.

ORLANDO BENJAMIN FIALLOS SUAZO

legalName: ORLANDO BENJAMIN FIALLOS SUAZO


rationale: SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO DEL MES DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE PAGO #08 A FAVOR DE INVERSIONES A Y G.


title: SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO DEL MES DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE PAGO #08 A FAVOR DE INVERSIONES A Y G.(SE RETIENE POR RENTA DE FEBRERO 2019 Y ENERGIA ELECTRICA DE ENERO 2019 DEL CENTRO DE FOTOCOPIADO) SE REALIZA LA TRANSFERENCIA A YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR PARA QUE REALICE EL RESPECTIVO REGISTRO.


title: 1 CENTRO DE CARGA DE 2 CIRCUITOS 1 BRAKE DOBLE DE 20 AMP. QUE SE UTILIZARAN PARA CONECTAR AIRE YA INSTALADO EN LA CLINICA ESTUDIANTIL EN EL AREA DE ESPERA A FAVOR DE LARACH Y CIA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PLANILLA SERVICIOS DE SEGURIDAD MES DE ENERO 2019

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: 3 SELLOS DE MADERA 3 ALMOHADILLAS Y 3 TINTA PARA SELLO PARA SER USADO EN EL AREA DE VIGILANCIA UNACIFOR JBL Y LA ESTACION LA SOLEDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA #153 A NOMBRE DE EXPRESION CREATIVA.

JOSE EDGARDO BAUTISTA CASTELLANOS

legalName: JOSE EDGARDO BAUTISTA CASTELLANOS


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA COMO GUARDA BOSQUE EN EL CAMPUS DE LA UNACIFOR BOSQUE UNIVERSITARIO DESDE EL 01 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019 A FAVOR DE MANUEL BONILLA SEGUN ORDEN DE PAGO #1/2019.

MANUEL BONILLA RODRIGUEZ

legalName: MANUEL BONILLA RODRIGUEZ


title: 4 BATERIAS 130 AMP PARA 4 VEHICULOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#147 A FAVOR DE AUTO PARTES JOSE.

JUAN JOSE PINEDA MILLA

legalName: JUAN JOSE PINEDA MILLA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA COMO GUARDA BOSQUE EN EL CAMPUS DE LA UNACIFOR BOSQUE UNIVERSITARIO DESDE EL 01 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019 A FAVOR DE JOSE ANGEL BENITEZ LOPEZ SEGUN ORDEN DE PAGO #7/2019.

JOSE ANGEL BENITES LOPEZ

legalName: JOSE ANGEL BENITES LOPEZ


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA COMO GUARDA BOSQUE EN EL CAMPUS DE LA UNACIFOR BOSQUE UNIVERSITARIO DESDE EL 01 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019 A FAVOR DE ODUVES CALDERON SEGUN ORDEN DE PAGO #10/2019.

ODUVES CALDERON RIVERA

legalName: ODUVES CALDERON RIVERA


title: Pago parcial por adquisición de productos de papel y carton según orden de compra No.51-1-1-0092-2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo


title: 7 ROTULACIONES DISEÑO Y STIKER DE VINILO SOLIDO FULL COLOR CON MICROPERFORADO CON PROTECCION UV  PARA BUSES DE LA UNACIFOR CON EL FIN DE PROYECTAR IMAGEN SEGUN ORDEN DE COMPRA #031 A FAVOR DE PUBLIGRAFIC.

CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES

legalName: CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES


title: PLANILLA SERVICIOS DE SEGURIDAD MES DE ENERO 2019 RETENCION COMIVEL


title: 2 PARES DE MICROFONO  PARA SER USADO EN LA DIRECCION DE PROTOCOLO Y COMUNICACIONES PARA SER UTILIZADOS EN LAS REUNIONES DE CONSEJO DE DIRECCION UNIVERSITARIO Y OTROS EVENTOS PROTOCOLARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #155 A FAVOR DE ALMACEN PAJARO AZUL.

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

streetAddress: AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINI-PLAZA, TEG.

legalName: ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#26 TESORERA YESICA PINEDA.

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA COMO GUARDA BOSQUE EN EL CAMPUS DE LA UNACIFOR BOSQUE UNIVERSITARIO DESDE EL 01 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019 A FAVOR DE ELMER BONILLA SEGUN ORDEN DE PAGO #16/2019.

ELMER DAVID BONILLA ARAQUE

legalName: ELMER DAVID BONILLA ARAQUE


title: 4 BOCINAS DE 50 W  Y 1 SISTEMA AMPLIFICADOR DE 120W PARA SER USADO EN LA DIRECCION DE BIENESTAR ESTUDIANTIL PARA LA COMUNICACION INDIRECTA CON  LOS ESTUDIANTES EN LOS PABELLONES SEGUN ORDEN DE COMPRA #149 A FAVOR DE BUSSINESS SUPPLY.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title: 1 ESCALERA DE PISO PARA CONSULTORIO 1 SET DIAGNOSTICO DE PARED 1 TENS ELECTRO ESTIMULADOR MUSCULAR 2 SET DIAGNOSTICO DE PARED COMPLETO 1 CAMA DE EXPLORACION MEDICA 1 LAMPARA DE CUELLO GANZO  PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA ESTUDIANTIL EN ATENCION A LOS ESTUDIANTES SEGUN ORDEN DE COMPRA #156 A FAVOR DE CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS.

streetAddress: LOS ARCOS 7 CALLE N #12 SAN PEDRO SULA

legalName: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: PLANILLA SERVICIOS DE SEGURIDAD MES DE ENERO 2019 RETENCION SITRAUESNACIFOR

legalName: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COMIVEL LIMITADA


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA COMO GUARDA BOSQUE EN EL CAMPUS DE LA UNACIFOR BOSQUE UNIVERSITARIO DESDE EL 01 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019 A FAVOR DE ADAN BONILLA GARCIA SEGUN ORDEN DE PAGO #13/2019.

ADAN BONILLA GARCIA

legalName: ADAN BONILLA GARCIA

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA COMO GUARDA BOSQUE EN EL CAMPUS DE LA UNACIFOR BOSQUE UNIVERSITARIO DESDE EL 01 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019 A FAVOR DE HILARIO BONILLA RODRIGUEZ SEGUN ORDEN DE PAGO #19/2019.

HILARIO BONILLA RODRIGUEZ

legalName: HILARIO BONILLA RODRIGUEZ


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#26 TESORERA YESICA PINEDA.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


name: GUILLERMO ALEJANDRO VALLECILLO HERNANDEZ

LEONEL LOPEZ RAMIREZ

legalName: LEONEL LOPEZ RAMIREZ

JOSE ROGELIO TOBAR MOREL

legalName: JOSE ROGELIO TOBAR MOREL

rationale: DEVOLUCION F-01-752 POR LIQUIDACION EN REALIZAR MANTENIMIENTO EN LA AGENCIA AUTOEXCEL A LOS VEHICULOS TIPO BUS  MARCA FUSO MODELO BE637 JBMSH_S50 TIPO ROSA CHASIS BE637JK31822 FUSO CHASIS BE637JK31834 FUSO CHASIS BE637JK31835 DE LOS PRIMEROS 1000 KM COMO REQUISITO PARA LA GARANTIA DE FABRICA. VEHICULOS ASIGNADOS A LOS MOTORISTAS GUILLERMO VALLECILLO LEONEL LOPEZ Y ROGELIO TOBAR. SEGUN MEMORANDUM 6 7 Y 8.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-511-1-752-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-511-1-752-1-0


title: Pago parcial por adquisición de productos de papel y cartón según orden de compra No.51-1-1-0093-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA COMO GUARDA BOSQUE EN EL CAMPUS DE LA UNACIFOR BOSQUE UNIVERSITARIO DESDE EL 01 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019 A FAVOR DE MARCOS RECARTE AMAYA SEGUN ORDEN DE PAGO #4/2019.

MARCOS DAVID RECARTE AMAYA

legalName: MARCOS DAVID RECARTE AMAYA

Universidad de Ciencias Forestales

streetAddress: APARTADO POSTAL#2, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA


title: ALIMENTACION DE ESTUDIANTES INTERNOS DE LA CARRERA DE DASONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. A FAVOR DE PRODAL.

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4


objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#26 TESORERA YESICA PINEDA.


title: PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. GERMAN MARCOS COMO GUARDA BOSQUE EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACION DE LANCETILLA-TELA DEL 4 AL 31 DE MARZO DE 2019. SEGUN ORDEN DE PAGO# RRHH4/2019.

GERMAN MARCOS

legalName: GERMAN MARCOS


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y OTROS PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNACIFOR CORRRESPONDIENTE AL PERIODO 16 AL 31 DE ENERO DE 2019 Y DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019  SEGUN ORDEN DE PAGO #FV-02 03 y 04-2019 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.

SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV

streetAddress: SIGUATEPEQUE BARRIO PASO HONDO

legalName: SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: 45 ALUMERZOS QUE SERAN SERVIDOS EN LA CAPACITACION A COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA ACERCA DE LA COMUNICACION EFECTIVA QUE SE REALIZARA EN LA ESTACION EXPERIMENTAL LA SOLEDAD. SEGUN ORDEN DE COMPRA #209 A FAVOR DE LA POSADA DE MI VIEJO.

name: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: BARRIO SAN ESTABAN FRENTE A IGLESIA SAN SEBASTIAN


title: PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. NESTOR CARCAMO COMO GUARDA BOSQUE EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACION DE LANCETILLA-TELA DEL 4 AL 31 DE MARZO DE 2019. SEGUN ORDEN DE PAGO # RRHH1/2019.

NESTOR CARCAMO MILLA

legalName: NESTOR CARCAMO MILLA


title: PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. MARVIN RAMIREZ COMO GUARDA BOSQUE EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACION DE LANCETILLA-TELA DEL 4 AL 31 DE MARZO DE 2019. SEGUN ORDEN DE PAGO # RRHH3/2019.

MARVIN ISAIAS RAMIREZ PALENCIA

legalName: MARVIN ISAIAS RAMIREZ PALENCIA


title: Pago por adquisición de productos de papel y cartón útiles de escritorio oficina y enseñanza según orden de compra No.51-1-1-0090-2019.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#26 TESORERA YESICA PINEDA.

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: LICENCIA FIREWALL-FORTINET 300D PARA DAR MAYOR SEGURIDAD Y CONTROL A LA INFORMACION INSTITUCIONAL ANTIVIRUS LICENCIAMIENTO ANUAL.  SEGUN ORDEN DE COMPRA 164 A FAVOR DE GRUPO KAPA.

streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

telephone: ND

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: TALONARIOS DE FACTURACION PARA LOS DIFERENTES PUNTOS DE VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE LA UNACIFOR OFRECE TALONARIOS DE RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 179 A FAVOR DE IMPRENTA IRVIN.

NERY PASTORA TURCIOS RIVERA

legalName: NERY PASTORA TURCIOS RIVERA


title: RENOVACION DE SEGURO MEDICO DEL DR. EMILIO ESBEIH RECTOR  POR  L 13346.62 Y EL ING. MIGUEL VELASQUEZ VICERRECTOR ACADEMICO POR L 11666.67 EL CUAL AUMENTO POR SINIESTRALIDAD CON UN AÑO DE VIGENCIA A PARTIR DEL 30/03/2019 AL 30/03/2020. SEGUN ORDEN DE PAGO #RH-01-2019 A FAVOR DE SEGUROS CONTINENTAL.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


description: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y OTROS PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNACIFOR CORRRESPONDIENTE AL PERIODO 16 AL 31 DE ENERO DE 2019 Y DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019  SEGUN ORDEN DE PAGO #FV-02 03 y 04-2019 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.


title: PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. NILSON ESPINOZA COMO GUARDA BOSQUE EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACION DE LANCETILLA-TELA DEL 4 AL 31 DE MARZO DE 2019. SEGUN ORDEN DE PAGO# RRHH2/2019.

NILSON REYNALDO ESPINOZA GONZALEZ

legalName: NILSON REYNALDO ESPINOZA GONZALEZ


title: SERVICIO DE PINTADO DE CUATRO ROTULOS DE IDENTIFICACION EN LA ESTACION EXPERIMENTAL LANCETILLA SEGUN ORDEN DE PAGO #34/19. (SE HACE TRANSFERENCIA A NOMBRE DE VICTOR GAMEZ ADMINISTRADOR DE JBL).

JOSE VICTOR GAMEZ PERDOMO

legalName: JOSE VICTOR GAMEZ PERDOMO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


description: TALONARIOS DE FACTURACION PARA LOS DIFERENTES PUNTOS DE VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE LA UNACIFOR OFRECE TALONARIOS DE RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 179 A FAVOR DE IMPRENTA IRVIN.

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales


rationale: TALONARIOS DE FACTURACION PARA LOS DIFERENTES PUNTOS DE VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE LA UNACIFOR OFRECE TALONARIOS DE RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 179 A FAVOR DE IMPRENTA IRVIN.


rationale: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y OTROS PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNACIFOR CORRRESPONDIENTE AL PERIODO 16 AL 31 DE ENERO DE 2019 Y DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019  SEGUN ORDEN DE PAGO #FV-02 03 y 04-2019 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.


title: SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA 2720-2300 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 POR L 2818.12 MES DE ENERO 2019 L 2818.29 MES DE FEBRERO 2019  L 2827.77. SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 L 28185.58 Y FEBRERO DE 2019 L 28182.94 SEGUN ORDEN DE PAGO #25 27 28 29 Y 30 A FAVOR DE COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y OTROS PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNACIFOR CORRRESPONDIENTE AL PERIODO 16  AL 28 DE FEBRERO DE 2019  SEGUN ORDEN DE PAGO #FV-02-2019 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.


title: 1 BANNER PARA ROTULACION DE PROYECTO DE REMODELACION DE PABELLON LAURELES SEGUN ORDEN DE COMPRA#170 A FAVOR DE PUBLIGRAFIC.

CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES

legalName: CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES


title: 24 ALMUERZOS  PARA CELEBRAR A LOS COLABORADORES CUMPLEAÑEROS DEL MES DE MARZO EL 29/03/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 228 A FAVOR DE RESTAURANTE DON TIKI.

MATEO EVANGELISTA HERRERA CASCO

legalName: MATEO EVANGELISTA HERRERA CASCO


title: PAGO DE EXCEDENTE EN PRODUCCION DE BOLSAS PARA VIVIERO COMPLEMENTO A LAS ORDENES DE COMPRA#968 CON FACTURA #55939 Y 969 CON FACTURA #55941  F-01 4599 Y 600 DEL 13/12/2018 Y F-01 432 Y 435 DEL 12/12/2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA 141 A FAVOR DE VANGUARDIA SE REALIZA TRANSFERENCIA A DILCIA ERAZO YA QUE ELLA REAIZARA EL PAGO SEGUN MEMO CPRAS. 17-2019.

DILCIA ARACELY ERAZO RIVERA

legalName: DILCIA ARACELY ERAZO RIVERA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: ARRENDAMIENTO DE LOCAL FEBRERO 2019 POR L 4000.00 ENERGIA ELECTRICA DE ENERO 2019 POR L 1157.66 Y SERVICIO DE AGUA DE FEBRERO 2019 POR L 200.00 DE LA EMPRESA SERVICIOS ALIMENTICIOS REINAS. (SE HACE TRANSFERENCIA LA TESORERA YESICA PINEDA PORQUE ELLA REALIZARA EL RESPECTIVO REGISTRO).


title: 1 AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU PARA EL LABORATORIO DEL BANCO DE SEMILLAS SEGUN ORDEN DE COMPRA145 A FAVOR DE FRIO PARTES.

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


description: PAGO DE EXCEDENTE EN PRODUCCION DE BOLSAS PARA VIVIERO COMPLEMENTO A LAS ORDENES DE COMPRA#968 CON FACTURA #55939 Y 969 CON FACTURA #55941  F-01 4599 Y 600 DEL 13/12/2018 Y F-01 432 Y 435 DEL 12/12/2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA 141 A FAVOR DE VANGUARDIA SE REALIZA TRANSFERENCIA A DILCIA ERAZO YA QUE ELLA REAIZARA EL PAGO SEGUN MEMO CPRAS. 17-2019.


title: 1 CAFETERA PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA168 A FAVOR DE DIUNSA.

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: 15 KILOS DE HIDROXIDO DE SODIO 7 LOÑP DE CLORURO DE POTASIO 9 PAQUETES DE INDICADORES PARA IMPARTIR CAPACITACIONES SOBRE PREPARACION DE MUESTRAS PARA ESPECTOFOTOMETRO Y RADIACION ULTRAVIOLETA EN LA ESCUELA DE AMBIENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA #229 A FAVOR DE LABORATORIOS AND HOSPITAL SUPPLYS.

name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS A ANGEL DAVID REYES MEDINA COMO JORNAL DE MANTENIMIENTO POR L 10316.22 A JORGE ALEXANDER RODRIGUEZ LARA COMO CAPATAZ DE MANTENIMIENTO POR L 11500.00 A YUNIOR ANTONIO ALFARO LOPEZ COMO JORNAL DE MANTENIMIENTO POR L 10316.22 EN LAS INSTALACIONES DEL RANCHO DIANA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019. (SE REALIZA TRANSFERENCIA A FAVOR DE VICTOR GAMEZ ADMINISTRADOR DEL JBL PARA REALICE EL RESPECTIVO PAGO).

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


description: 15 KILOS DE HIDROXIDO DE SODIO 7 LOÑP DE CLORURO DE POTASIO 9 PAQUETES DE INDICADORES PARA IMPARTIR CAPACITACIONES SOBRE PREPARACION DE MUESTRAS PARA ESPECTOFOTOMETRO Y RADIACION ULTRAVIOLETA EN LA ESCUELA DE AMBIENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA #229 A FAVOR DE LABORATORIOS AND HOSPITAL SUPPLYS.

legalName: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.


title: MATERIALES ELECTRICOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LINEAS ELECTRICAS DAÑADAS POR LLUVIAS EL 8/1/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA#16  FAVOR DE SUMMYSELF.

NALIA WALDINA OSORTO HERNANDEZ

legalName: NALIA WALDINA OSORTO HERNANDEZ

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: 5 GALONES DE ACIDO CLORHIDRICO 50 LIBRAS DE BICARBONATO DE SODIO Y 5 GALONES DE ACIDO SULFURICO PARA IMPARTIR CAPACITACIONES SOBRE PREPARACION DE MUESTRAS PARA ESPECTOFOTOMETRO Y RADIACION ULTRAVIOLETA EN LA ESCUELA DE AMBIENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA #211 A FAVOR DE EQUILAB.

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.


title: ALIMENTACION SERVIDA A PARTICIPANTES EN EVENTO GIZ DESARROLLADO DEL 05 AL 08 DE MARZO DE 2019 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO INTEGRADO DE CAPACITACION SEGUN ORDEN DE PAGO #CAP-17-2019 A FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REINAS.

REINA ETHELVINA ARGUIJO CRUZ

legalName: REINA ETHELVINA ARGUIJO CRUZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


NELSON EMERITO FLORES MATAMOROS

legalName: NELSON EMERITO FLORES MATAMOROS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: DEVOLUCION F-01-807 POR REVISION GENERAL DEL VEHICULO TOYOTA HIACE COLOR BLANCO PLACA PW5748 ASIGNADO A LA UNACIFOR POR LA OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI).SE REALIZA TRANSFERENCIA AL MOTORISTA NELSON FLORES YA QUE EL REALIZARA EL RESPECTIVO PAGO EN LA AGENCIA TEGUCIGALPA SEGUN MEMO-RECTORIA-342-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-511-1-807-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-511-1-807-1-0


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y OTROS PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNACIFOR CORRRESPONDIENTE AL PERIODO 16 AL 31 DE ENERO DE 2019 Y DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019  SEGUN ORDEN DE PAGO #FV-02 03 y 04-2019 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.

SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV

legalName: SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV


title: 1 BATERIA PARA SIERRA WOOD MIZER DE 12 VOL. Y 1 BATERIA PARA SIERRA LUCAS MILL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES SIERRAS DEL ASERRADERO SEGUN ORDEN DE PAGO #162 A FAVOR DE CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS.

legalName: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE ESTIMACION #1 DE ORDEN DE CAMBIO #2 REMODELACION Y AMPLIACION DE LA BIBLIOTECA DE LA UNACIFOR SEGUN CONTRATO No.SG-005-2018 A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MARTE.

CONSTRUCCIONES MARTE S A DE C V

streetAddress: BARRIO ABAJO EL CENTRO MEDIA CUADRA AL OESTE DEL CENTRO DE SALUD

legalName: CONSTRUCCIONES MARTE S A DE C V

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: 2 POSTES DE MADERA CURADA 35 CLASE 5 PARA REEMPLAZAR POSTES QUE SE DAÑARON POR LLUVIAS EN MAL ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA#11 A FAVOR DE IMAS.

JOHANN MICHAEL BRUHL URRUTIA

legalName: JOHANN MICHAEL BRUHL URRUTIA


title: REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DE LA UNACIFOR. SEGUN ORDENES DE COMPRA#150-152 A FAVOR DE AUTO PARTES JOSE.

JUAN JOSE PINEDA MILLA

legalName: JUAN JOSE PINEDA MILLA


title: 30 LAMINAS DE MAZONITE 50 LAMINAS DE PLYWOOD 3 CAJAS DE TORNILLOS GALVANIZADOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS MUEBLES QUE SE ELABORARAN EN EL TALLER DE CARPINTERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA #171 A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN.

JOSE RENAN RAMOS

legalName: JOSE RENAN RAMOS

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


description: REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DE LA UNACIFOR. SEGUN ORDENES DE COMPRA#150-152 A FAVOR DE AUTO PARTES JOSE.


title: 3 MASCARILLAS INDUSTRIABLES Y 6 FILTROS PARA LAS MASCARILLAS PARA SER USADAS CUANDO SE FUMIGA LA MADERA EN EL ASERRADERO. SEGUN ORDEN DE COMPRA# A FAVOR DE FERRERIA EL CARMEN.


title: 5 GALONES DE BARNIZ NOGAL PARA SER UTILIZADO EN CLOSET QUE ESTAN ELABORANDO PARA LA CABAÑA #20 QUE ES HABITADA POR ALUMNOS DEL INTERNADO SEGUN ORDEN DE COMPRA #158 A FAVOR DE SHERWIN WILLIAMS.

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.

streetAddress: ZONA JACALEAPA, CALLE UNITEC, TRAS DE LACTOHSA, CONTIGUO A NDIFAR

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: REVERSION POR CUENTA INCORRECTA DE BANCO ( 5 GALONES DE BARNIZ PARA CLOSET DE CABAÑA 20 DE ESTUDIANTES) SEGUN ORDEN DE COMPRA#158 A FAVOR DE SHERWIN WILLIAMS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-511-1-837-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-511-1-837-1-0

type: OFI


title: PAGO#2/6 DE SEGURO DE VEHICULOS DE LA UNACIFOR CON VIGENCIA DEL 1-1/2019-1/1/2020 SEGUN ORDEN DE PAGO#06 A FAVOR DE SEGUROS LAFISE.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: 21 ALMUERZOS A REPRESENTANTES DE LAS COMUNIDADES DELBOSQUE UNIVERSITARIO Y BRIGADA CONTRA INCENDIOS DE LA UNACIFOR EN ATENCION  A REUNION PARA COORDINAACION DE ACTIVIDADES DE PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS SEGUN ORDEN DE PAGO#011 A FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REINAS.


title: 5 CAJAS DE BANDAS PARA BRAZALETES QUE SE UTILIZARA EL JARDIN BOTANICO LANCETILLA PARA CONTROLAR EL INGRESO DE LOS VISITANTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA#176 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA EQUIPOS Y MATERIALES.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


LEONEL LOPEZ RAMIREZ

legalName: LEONEL LOPEZ RAMIREZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: DEVOLUCION F-01-842 POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA EL AVISO DE LICITACION PUBLICA No. 003-2019 Y 004-2019 PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS EDIFICIOS EMILIO ESBEIH Y JOSE FLORES. SEGUN MEMO VADM-326-2019 DE LA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-511-1-842-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-511-1-842-1-0


title: 4 LLANTAS PARA EL TRACTOR AGRICOLA 7810 ASIGNADO A LA UNIDAD DE MANEJO FORESTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA #177 A FAVOR DE SERGIO CARRASCO.

SERGIO YOVANNI CARRASCO ZUNIGA

legalName: SERGIO YOVANNI CARRASCO ZUNIGA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: 5 LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACA N04742 ASIGNADO A LA UNIDAD DE VIGILANCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA #282 A FAVOR DE RENDILLANTAS.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: 2 CONOS VIAL PARA COLOCAR EN EL AREA DE DESCARGA EN EL ALMACEN GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA#181 A FAVOR DE DSTRIBUIDORA GEDEON.

LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA

legalName: LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA

Universidad de Ciencias Forestales

streetAddress: APARTADO POSTAL#2, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TECNICO AFILADOR PARA BRINDAR CAPACITACION TEORICO PRACTICO EN EL MANTENIMIENTO DE SIERRAS A ESTUDIANTES DE DASONOMIA III EN MODULOS DE ASERRIO SEGUN ORDEN DE PAGO#010 A FAVOR DE CELESTINO MONCADA BUSTAMANTE.

CELESTINO MONCADA BUSTAMANTE

legalName: CELESTINO MONCADA BUSTAMANTE

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. SEGUN ORDEN DE PAGO No. CONTADURIA-09-2019 A FAVOR DE LOGISTICA FACIL HONDURAS.

LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR B-39 CASA#4232

legalName: LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: 1 IMPRESORA PARA BRAZALETES QUE SE UTILIZARA PARA IMPRIMIR BRAZALETES EN EL JARDIN BOTANICO LANCETILLA PARA CONTROLAR EL INGRESO DE LOS VISITANTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA#176 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA EQUIPOS Y MATERIALES.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: SERVICIO DE INTERNET INSTALADO EN LA CASA DE HUESPEDES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN ORDEN DE PAGO·18 A FAVOR DE CABLE COLOR SE LE REALIZA TRANSFERENCIA A YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: ACEITES LIQUIDO DE FRENOS COOLANT Y ACCESORIOS PARA  SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DE LA UNACIFOR. SEGUN ORDENES DE COMPRA#150-152 A FAVOR DE AUTO PARTES JOSE.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: 1 CAJA DE SIERRAS DE CINTA PARA UNO EN MAQUINAS DEL ASERRADERO SEGUN ORDEN DE COMPRA#200 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GEDEON


title: 2 NIVELES CEPILLOS DE GARLOPATA CLAVOS DE ACERO ALDABAS MEDIANAS FIBRAN PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE CARPINTERIA Y FABRICACION DE CLOSET DE LA CABAÑA 20 SEGUN ORDEN DE COMPRA#213 A FAVOR DE LARACH Y CIA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: VARILLAS DISCOS DE DIAMANTES GRAVA DECORATIVA TUBERIAS TEE CODOS TAPONES PEGAMENTOS GROUT CAFE PARA CONSTRUCCION DE AREA DONDE ESTARA LA VILLA HISTORICA EN LA CELEBRACION DE LOS 50 AÑOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#208 A FAVOR DE LARACH Y CIA S.DE R.L.


title: 1 BALANZA DE MESA PARA PESAR PRODUCTO QUE SE RECIBE EN EL ALMACEN GENERAL DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#180 A FAVOR DE BUSSINESS SUPPLY.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title: 15 LAMINAS DESPLEGADAS 110 BISAGRAS 50 PERIAS 50 LLAMADORES 50 PASADORES MEDIANOS 15 TUBOS DE UNA PULGADA PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE CARPINTERIA PARA FABRICACION DE CLOSET DE CABAÑA#20 SEGUN ORDEN DE COMPRA#194 A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN.


title: 2 GROUT TERRACOTA 8 ADHESIVOS PISO SOBRE PISO PARA REPARACION DE PISO LEVANTADO DE LA RECTORIA SEGUN ORDEN DE COMPRA#185 A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN.


title: 1 BOMBA DE MOCHILA PARA FUMIGAR LA MADERA EN EL AREA DEL ASERRADERO SEGUN ORDEN DE COMPRA #173 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GEDEON

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: 30 BOLSAS DE CEMENTO 4 VALVULAS DE COMPUERTA 5 ROLLOS DE TEFLON 15 SACOS DE ADHESIVO PSP PARA REPARACIONES EN EL AREA DONDE SE DESARROLLARA LA VILLA HISTORICA DE LA CELABRACION DE LOS 50 AÑOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#203 A FAVOR DE AFERRETERIA EL CARMEN.

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


title: 3 ARCHIVEROS DE METAL 4 SILLAS SEMIEJECUTIVAS PARA LA OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#169 A FAVOR DE MUEBLES CONTINENTAL.

MUEBLES CONTINENTAL SA DE CV

streetAddress: COL. PARCALTAGIA #3030 AVENIDA BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE RESTAURANTE EL PATIO BOULEVARD MORAZAN

legalName: MUEBLES CONTINENTAL SA DE CV


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#30 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: 6 MESAS DE TRABAJO 2 ANGULOS CONECTABLES 12 SILLAS SEMI EJECUTIVAS MAS FLETE PARA SALA DE JUNTAS DEL CONSEJO DE DIRECCION DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#182 A FAVOR DE MUEBLES CONTINENTAL.


legalName: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.

rationale: PINTURA DILUYENTE BROCHAS BARNISFELPAS RODILLO EXTENSION MATERIAL NECESARIA DONDE SE DESARROLLARA LA VILLA HISTORICA DE LOS 50 AÑOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#206 A FAVOR DE SHERWIN WILLIAMS.( cuenta de banco cancelada)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-511-1-866-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-511-1-866-1-0

type: OFICIO


title: COMPLEMENTO DE 3 ARCHIVEROS DE METAL 4 SILLAS SEMIEJECUTIVAS PARA LA OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#169 A FAVOR DE MUEBLES CONTINENTAL.


description: VARILLAS DISCOS DE DIAMANTES GRAVA DECORATIVA TUBERIAS TEE CODOS TAPONES PEGAMENTOS GROUT CAFE PARA CONSTRUCCION DE AREA DONDE ESTARA LA VILLA HISTORICA EN LA CELEBRACION DE LOS 50 AÑOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#208 A FAVOR DE LARACH Y CIA S.DE R.L.


title: 5 MTS DE ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCION DE BODEGA DEL VIVERO FORESTAL Y FUNDIDO DE PISO DE GALERA SEGUN ORDEN DE COMPRA#175 A FAVOR DEFERRETERIA CAYAGUACA.

ARMANDO ENRIQUE FIALLOS ORELLANA

legalName: ARMANDO ENRIQUE FIALLOS ORELLANA


title: 8 RADIOS DE COMUNICACION PARA USO DEL PERSONAL DE VIGILANCIA DE LA UNACIFOR Y JBL SEGUN ORDEN DE COMPRA#184 A FAVOR DE ORLANDO BENJAMIN FIALLOS.

ORLANDO BENJAMIN FIALLOS SUAZO

legalName: ORLANDO BENJAMIN FIALLOS SUAZO

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#30 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#30 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.


title: 1 RECIPIENTE PLASTICO DE 2 GALONES CON EMBUDO Y RECIPIENTE ADICIONAL PARA ACEITE PARA USO EN EL LABORATORIO DE MADERA DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#197 A FAVOR DE CEMCOL COMERCIAL.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.


title: 2600 LADRILLOS PARA CONSTRUCCION DE BODEGA DEL VIVERO FORESTAL Y FUNDIDO DE PISO DE GALERA SEGUN ORDEN DE COMPRA#175 A FAVOR DEFERRETERIA CAYAGUACA.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: SERVICIO DE INTERNET DE LA CASA DE HUESPEDES UBICADA EN LA COLONIA DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE PAGO#13 A FAVOR DE CABLE COLOR.


title: SERVICIO DE REPETIDORA DE 6 RADIOS PORTATILES PARA SER USADOS EN EL BOSQUE DE LA UNACIFOR DEL MES DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE PAGO·02 A FAVOR DE ECOS.

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO#1/6 DE SEGUROS PARA VEHICULOS SEGUN CONTRATO SG·012/2018 Y SEGUN ORDEN DE PAGO·05 A FAVOR DE SEGUROS LAFISE.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#29 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.


title: SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE LA ESTACION LANCETILLA PARA TRAMITES OFICIALES DURANTE EL MES DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE PAGO·040 A FAVOR DE INROSA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: 5 GALONES DE BARNIZ NOGAL OSCURO PARA SER UTILIZADO EN CLOSET QUE SE ESTAN ELABORANDO EN LA CABAÑA 20 QUE ES HABITADA POR ESTUDIANTES INTERNOS SEGUN ORDEN DE COMPRA·158 A FAVOR DE SHERWIN WILLIAMS.

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REPARACION DE PUERTA RIEL DE LA PARTE DE ARRIBA DOS RODOS UN LLAVIN CORTE DE PUERTA Y PINTURA ANTICORROSIVA SEGUN ORDEN DE REPARACION·001 A FAVOR DE SOLDESA.

JOSE ESPOSORIO ARGUETA GUZMAN

legalName: JOSE ESPOSORIO ARGUETA GUZMAN

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: CANCELACION DE LA EDICIO E IMPRESION A FULL COLOR CON BARNIZ DE LA REVISTA EL TATASCAN Y COPIA EN CD CON CARATULA A FULL COLOR EN LA CASA EDITORAS CONCEPTOS 400LIBROS Y 20 MINI CD EDICION 27 VOLUMEN SEGUN ORDEN DE PAGO#007 A FAVOR DE CONCEPTOS LA REVISTA.

CONCEPTOS LA REVISTA S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO MEDINA 13 CALLE 9 Y 10 AVE. CASA 73

legalName: CONCEPTOS LA REVISTA S DE RL DE CV

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


description: SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE LA ESTACION LANCETILLA PARA TRAMITES OFICIALES DURANTE EL MES DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE PAGO·040 A FAVOR DE INROSA.


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#29 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Reserva de combustible diesel y gasolina de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martines según orden de compra No. 001-2019.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

streetAddress: BARRIO LA CARIDAD ANTIGUO LOCAL DE SECOPT COMAYAGUA

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

rationale: Pago por consumo de combustible gasolina de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martines según Memorandos 156 169 y 180-2019.

description: Pago por suministro de combustible  gasolina de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martines según Memorando 128 144 149 134 141 162 165 de 2019.

description: Pago de combustible  gasolina de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martines según orden de compra No. 001-2019. correspondiente a memorandums 069-2019 del 22 al 24 de mayo de 2019 076-2019 del 03 al 06 de junio del 2019; 082-2019 del 10 al 13 de junio de 2019 087-2019 del 17 al 20 de junio del 2019; 093-2019 del 24 de junio de 2019 098-2019 del 01 al 03 de julio de 2019 y 100-2019 del 10 al 11 de julio de 2019.

description: RESOLUCIÓN 01-2019 CANCELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Pago de combustible gasolina a favor de Gasolineria UNO/JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ SEGÚN MEMORANDUM 199-2018 correspondiente al 26 al 28 de noviembre de 2018

description: RESOLUCIÓN-01-2019 PAGO DE CUENTAS POR PAGAR Pago por consumo de  combustible  gasolina de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martines según orden de compra No. 001-2019. Memorandum184-2018 correpondiente 05-06 de novimbre de 2018 Memorandum192-2018 correpondiente 13-16 de noviembre de 2018Memorandum194-2018 correpondiente 20-22 de noviembre de 2018 Memorandum-201-2018 correpondiente 26-28 de noviembre de 2018 Memorandum206-2018 correpondiente 03 de diciembre de 2018.

description: Pago de combustible gasolina de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martines según orden de compra No. 001-2019. Según Memorandum 125-2019 correspondiente del 13 al 15 de agosto del 2019 Memorandum 118-2019 correspondiente del 05 al 09 de agosto del 2019 Memorandum 111-2019 correspondiente del 29 de julio del 2019 Memorandum 105-2019 correspondiente del 22 al 26 de julio del 2019 y Memorandum 102-2019 correspondiente del 15 al 19 de julio del 2019

description: Pago parcial  de combustible diesel  de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martines según orden de compra No. 001-2019. Según memorandum 063-2019 correspondiente del 29 de abril al 03 de mayo del 2019

description: Pago de combustible gasolina de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martines según orden de compra No. 001-2019. Según memorandum 002-2019 correspondiente 11 de enro del 2019 memorandum 18-2019 correspondiente al 18 de febrero de 2019 memorandum 023-2019 correspondiente del 25 febrero al 01 de marzo del 2019 memorandum 026-2019 correspondiente del  04 al 08 de marzo del 2019 memorandum 029-2019 correspondiente del 11 al 15 marzo del 2019 memorandum 39-2019  correspondiente del 11 al 22 marzo del 2019 memorandum 45-2019 correspondiente del 25 al 29 de marzo del 2019 memorandum 49-2019 correpondiente del 02 de abril del 2019 memorandum 54-2019 correspondiente del 12 de abril del 2019 memorandum 059-2019 correpondiente del 22 al 25 de abril de 2019 memorandum 062-2019 correspondiente del 29 de abril al 02 de mayo del 2019.

description: Resolución 01-2019 cancelación de cuentas por pagar Pago de  combustible  gasolina de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martines según orden de compra No. 001-2019. Memorandum 193-2018  correspondiente al 19 al 20 de noviembre del 2018 memorandum 207-2018 correspondiente al 07 de diciembre del 2018 y memorandum 215-2018 corespondiente al 10 de diciembre del 2018.

description: Resolución 01-2019 Cuentas por pagar Pago de combustible gasolina de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martines según memorandum 200-2018

description: Reversión por error en objeto del gasto de pago de combustible  gasolina de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martines  según memorandum 200-2018


rationale: SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE LA ESTACION LANCETILLA PARA TRAMITES OFICIALES DURANTE EL MES DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE PAGO·040 A FAVOR DE INROSA.


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#29 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.


title: PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD MES DE ABRIL 2019.

EDWIN RAMON AGUIRRE FUENTES

legalName: EDWIN RAMON AGUIRRE FUENTES

LUIS ALONSO CASTRO GUTIERREZ

legalName: LUIS ALONSO CASTRO GUTIERREZ

JANICCIO XAVIER ANTUNEZ GUILLEN

legalName: JANICCIO XAVIER ANTUNEZ GUILLEN

JUAN CARLOS DIAZ

legalName: JUAN CARLOS DIAZ

ODUVES CALDERON RIVERA

legalName: ODUVES CALDERON RIVERA

NESTOR CARCAMO MILLA

legalName: NESTOR CARCAMO MILLA

ADAN BONILLA GARCIA

legalName: ADAN BONILLA GARCIA

MARCOS DAVID RECARTE AMAYA

legalName: MARCOS DAVID RECARTE AMAYA

JOSE ANGEL BENITES LOPEZ

legalName: JOSE ANGEL BENITES LOPEZ

MANUEL BONILLA RODRIGUEZ

legalName: MANUEL BONILLA RODRIGUEZ

NILSON REYNALDO ESPINOZA GONZALEZ

legalName: NILSON REYNALDO ESPINOZA GONZALEZ

DAVID EDGARDO GARCIA RODRIGUEZ

legalName: DAVID EDGARDO GARCIA RODRIGUEZ

ELMER DAVID BONILLA ARAQUE

legalName: ELMER DAVID BONILLA ARAQUE

HILARIO BONILLA RODRIGUEZ

legalName: HILARIO BONILLA RODRIGUEZ

MARVIN ISAIAS RAMIREZ PALENCIA

legalName: MARVIN ISAIAS RAMIREZ PALENCIA

JOSUE ABRAHAN MORENO MENDOZA

legalName: JOSUE ABRAHAN MORENO MENDOZA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Pago por adquisición de pintura según orden de compra No.024-2019.

JORGE ALBERTO ROMERO CRUZ

legalName: JORGE ALBERTO ROMERO CRUZ

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


legalName: GUILLERMO ALEJANDRO VALLECILLO HERNANDEZ

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: DEVOLUCION F-01-089 POR PUBLICACION EN DIARIO LA GACETA DE LA LICITACION PUBLICA·001-002/2019 SEGUN NOTA DE SOLICITUD SE REALIZA TRANFERENCIA A GUILLERMO VALLECILLO QUIEN REALIZARA EL TRAMITE EN DIARIO LA GACETA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-511-1-89-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-511-1-89-1-0


YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA


title: PAGO DE ESTIMACION#1 DE ORDEN DE CAMBIO·1 ETAPA·1 RESTAURACION DE LA CASA#1DE LA COLONIA DE LA UNACIFOR SEGUN CONTRATO SG-011/2018 SEGUN ORDEN DE PAGO#009 A FAVOR DE ALDRIN OVIDIO ARGUETA CARDONA.

ALDRIN OVIDIO ARGUETA CARDONA

legalName: ALDRIN OVIDIO ARGUETA CARDONA


title: RETENCION DE SUELDOS DE PLANILLA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SITRAUESNACIFOR.

streetAddress: BARRIO ZARAGOZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE UNACIFOR

legalName: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COMIVEL LIMITADA


title: BOLETO AEREO DE MADRID-SPS Y VICEVERSA DEL DOCENTE MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDIO QUIEN VIENE A GIRA A LA UNACIFOR-JBL Y ESTACION EXPERIMENTAL LA SOLEDAD DEL 11-22/2 SEGUN ORDEN DE COMPRA#23 A FAVOR DE TRAVEL JET.

AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago por reembolso de facturas por consumo de telefonía celular línea 9969-7089 de la Dirección Ejecutiva según Memorandos DIR-CENET-070-2019 Y DIR-CENET-109-2019.

AMILCAR HERNAN CARRASCO CARRANZA

legalName: AMILCAR HERNAN CARRASCO CARRANZA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago parcial  a la gasolinera UNO/JULIO CESAR ARIAS MARTÍNEZ por adquisión de aceite y lubricantes para motocicletas institucionales segun orden de compra 006-2019.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Complemento Reserva para pago de Servicio de Mantenimiento y Reparación de vehículos del CENET según Orden de Compra No.020-2019.

ARNALDO VELASQUEZ PADILLA

legalName: ARNALDO VELASQUEZ PADILLA

rationale: Pago de Servicio de Mantenimiento y Reparación de vehículos del CENET según factura No.000-001-01-00001560.

description: Pago de Servicio de Mantenimiento y Reparación de vehículos del CENET según factura No.000-001-01-00001559.

description: Pago parcial por Servicio de Mantenimiento y Reparación de vehículos del CENET según factura No.000-001-01-00001547.

description: Pago parcial por Servicio de Mantenimiento y Reparación de vehículos del CENET según factura No.000-001-01-00001548.

description: Pago complemento por Servicio de Mantenimiento y Reparación de vehículos del CENET según factura No.000-001-01-00001546.

description: Pago parcial por Servicio de Mantenimiento y Reparación de vehículos del CENET según factura No.000-001-01-00001552.


title: Pago complemento según liquidación de plan de acción para I Sesión Extraordinaria de Consejo Consultivo desarrollada el 04 de abril de 2019.

KAREN YANETH LOPEZ AGUILERA

legalName: KAREN YANETH LOPEZ AGUILERA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago complemento por compra de Grasas y lubricantes según Orden de Compra No.006-2019.


title: RETENCION DE SUELDOS DE PLANILLA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 COMIVEL.


title: pago de orden de compra 51-1-1-0094-2019 por adquisión de utilies de Escritorio Oficina y Enseñanza y Productos de papel y carton para ser ulizados en la institución según memorandum SA-CENET-134-2019.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Reserva de combustible diesel y gasolina de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martínez según orden de compra No. 001-2019.

rationale: Pago de combustible diesel de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martínez según Memorando 046-2019 050-2019 055-2019.

description: Pago por consumo de combustible diesel de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martínez según Memorando 209-2018 y Resolución No.01-2019.

description: Pago por suministro de combustible diesel de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martínez según Memorando 001-2019 003-2019 008-2019 014-2019 017-2019.

description: Pago por suministro de combustible diesel y gasolina de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martínez según Memorandos 190 183 177 175 179-2018. El el marco de la Resolución No.01-2019.


title: TELEFONIA CELULAR ASIGNADA A RECTORIA 96729678INVESTIGACION Y POSGRADO 31707118 VICERECTORIA ACADEMICA 96000155 VICERECTORIA ADMINISTRATIVA 31595829 DEL 28/11-27/12.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: 500 TABLETAS PANTOPRAZOL 20 CAJAS DE LACTULAX500TABLETAS DE LACTEOL300 SERTAL300 BUSCAPINA4 CJAS DE DIOXAFLEX3CINTAS 50 INYECCIONES DE TIAMINETA 200 TAG INYECTABLES`PARA EXISTENCIA DE CLINICA ESTUDIANTIL SEGUN ORDEN DE COMPRA#46 A FAVOR DE DROGUERIA SANDOVAL.

DROGUERIA SANDOVAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LA CAMPAÑA 4TA CALLE 3310

legalName: DROGUERIA SANDOVAL S. DE R.L. DE C.V.


title: Reserva de combustible diesel y gasolina de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martines según orden de compra No. 001-2019.

ue: 2 - GESTION DEL CONOCIMIENTO

actividadObra: 2 - CATRACHOS AVANZAN

rationale: Complemento de Pago de combustible diesel de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martines según orden de compra No. 001-2019. Según Memorandum 070-2019

description: RESOLUCIÓN 01-2019 CANCELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR  Pago de combustible diesel  de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martinez. Según memorandum 198-2018 correspondiente al 28 de noviembre de 2018 Según memorandum 208-2018 correspondiente al 05 de diciembre del 2018

description: Pago de  combustible diesel  de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martines según orden de compra No. 001-2019. Según memorandum 024-2019 correspondiente del 25 de febrero a 01 de marzo del 2019 memorandum 027-2019  correspondiente  del 04 al 08 de marzo del 2019.

description: Pago complemento del total  de combustible diesel  de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martines según orden de compra No. 001-2019. Según memorandum 063-2019 correspondiente del 29 de abril al 03 de mayo del 2019

description: Pago de combustible diesel  de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martines según orden de compra No. 001-2019. Según memorandum 058-2019 correspondiente del 22 al 25 de abril del 2019 memorandum 65-2019 correspondiente del 06 al 10 de mayo de 2019 y memorandum 66-2019 correspondiente del 06 al 10 de mayo de 2019.

description: Resolución 01-2019 Cancelación  de cuentas por pagar Pago de combustible diesel y de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martines según memorandum 218/222-2018 correspondiente  al 17 al 19 de diciembre del 2018 y 26 al 28 de diciembre de 2018.


description: pago de orden de compra 51-1-1-0094-2019 por adquisión de utilies de Escritorio Oficina y Enseñanza y Productos de papel y carton para ser ulizados en la institución según memorandum SA-CENET-134-2019.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: Reserva de combustible diesel de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martínez según orden de compra No. 001-2019.

ue: 4 - FORMACION Y ASESORIA TECNICA

actividadObra: 4 - FORMACION DE FORMADORES PARA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

rationale: Pago parcial por combustible diesel de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martínez según Memorando 070-2019.

description: Pago por consumo de combustible diesel de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martínez según Memorando 068-2019.

description: Pago de suministro de combustible diesel de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martínez según Memorando 030-2019.

description: Pago por combustible diesel de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martínez según Memorando 216.2018 y Resolución No.01-2019.


title: ALIMENTACION SERVIDA EN EVENTO DE COLPRODEN DEL 10-15/3 SEGUN ORDEN DE PAGO#19 A FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REINAS ALIMENTACION SERVIDA EN EVENTO DE FUNDACION PARA LA VIVIENDA DEL 10-15/3 SEGUN ORDEN DE PAGO#18 A FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REINAS

REINA ETHELVINA ARGUIJO CRUZ

legalName: REINA ETHELVINA ARGUIJO CRUZ


title: RETENCION A SERVICIOS ALIMENTICIOS REINAS POR RENTA DE MARZO ENERGIA DE FEBRERO ENERGIA DE MARZO Y AGUA DE MARZO SE LE REALIZA TRANSFERENCIA A YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR PARA SU RESPECTIVO REGISTRO)


title: Apertura de caja chica para gastos menores según Memorando SA-191-2019.

CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

legalName: CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes


title: pago de orden de compra No. 51-1-1-0092-2019 por adquisición de papeleria a nombre de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: Apertura de caja chica por gastos menores según Memorando SA-191-2019.

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo


title: Pago por reembolso de Factura No.000-250-01-23896378 por consumo de telefonía celular línea 9969-7089 de la Dirección Ejecutiva correspondiente al período del 04/04-03/05/2019.


title: Pago complemento según orden de compra No.006-2019 compra de aceites y lubricantes.


title: Pago de orden de compra no. 026-2019 a favor de DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  por adquisición de útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza Productos de Papel y Cartón para ser utilizadas en la Institucion.

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1


title: Apertura de fondo para pago de facturas de caja chica según Memorando SA-236-2019.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago de servicio de catering para Taller de Análisis Ocupacional Participativo con Docentes del Instituto Técnico Vocacional del Valle de Sula del 30 de noviembre al 14 de diciembre de 2018 en el marco de IDECOAS-FHIS.

MARLIN YAMARI CRUZ MADRID

legalName: MARLIN YAMARI CRUZ MADRID


title: Pago de orden de compra no. 029-2019 a favor de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV por adquisición de repuestos de computadora e impresora varios.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: Pago parcial por compra de alimentos y bebidas para personas según orden de compra No.51-1-1-0089-2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: Pago complemento según Orden de Compra No.51-1-1-0093-2019 por adquisición de productos de papel y cartón.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por pago complemento según Orden de Compra No.51-1-1-0093-2019 por adquisición de productos de papel y cartón.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-51-1-268-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-51-1-268-1-0


title: Pago por compra de respuestos y accesorios según Orden de compra No.031-2019.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


description: Apertura de fondo para pago de facturas de caja chica según Memorando SA-236-2019.


title: Pago de consumo de telefonía celular de la línea 9969-7089 de la Dirección Ejecutiva correspondiente al período del 04 de mayo al 03 de junio de 2019 según Factura No.000-001-01-24254441.


title: Pago por adquisición de materiales varios según orden de compra 027-2019.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago de orden de compra No. 032-2019 por adquisición de impresión de  cuadernos de trabajo y diplomas  de Emprendedor Autoempleado Emprendedor Junior y Emprendedor Agropecuario a favor de EBENEZER PUBLICIDAD S DE R.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL


title: Pago parcial por adquisición de materiales varios según Orden de Compra No.028-2019.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: Pago complemento por compra de alimentos y bebidas para personas según orden de compra No.51-1-1-0089-2019.


title: Pago parcial según Orden de Compra No.51-1-1-0093-2019 por adquisición de útiles de escritorio oficina y enseñanza.


title: Pago de ordne de compra no. 030-2019 pra adquisicion de repuestos y accesorios para computadoras por L.7247.02.

name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: Pago complemento Orden de Compra No.028-2019.


title: Pago parcial según orden de compra No.029-2019 compra de repuestos y accesorios.


title: PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA NO. 033-2019 A FAVOR DE JORGE JOBANNY CHAVER CACERES POR ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA VEHÍCULOS.

JORGE JOBANNY CHAVER CACERES

legalName: JORGE JOBANNY CHAVER CACERES


title: Pago por suministro de combustible (diesel) según Memorando No.149 156 160 164 166 171 176-2018.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: Pago por alquiler de salón para Taller de Análisis Ocupacional Participativo con Docentes del Instituto Técnico Vocacional del Valle de Sula del 30 de noviembre al 14 de diciembre de 2018 en el marco de IDECOAS-FHIS según Factura No.000-001-01-00000216.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago por reembolso de la factura de consumo de telefonía celular de la línea 9969-7089 de la Dirección Ejecutiva del periodo del 04 de junio al 03 de julio de 2019.

AMILCAR HERNAN CARRASCO CARRANZA

legalName: AMILCAR HERNAN CARRASCO CARRANZA


title: Segundo pago por prestación de servicios profesionales Diseño y Desarrollo de la Estrategia Municipal para la Promoción de la Empleabilidad Juvenil en el Municipio de Gracias Lempira según Contrato No.004-0051-2018 en el marco de las acciones del convenio CENET/IDECOAS-FHIS.

JESUS MACHADO DURON

legalName: JESUS MACHADO DURON

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Reversión por segundo pago por prestación de servicios profesionales Diseño y Desarrollo de la Estrategia Municipal para la Promoción de la Empleabilidad Juvenil en el Municipio de Gracias Lempira según Contrato No.004-0051-2018 en el marco de las acciones del convenio CENET/IDECOAS-FHIS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-51-1-40-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-51-1-40-1-0

type: CONT

type: CON


title: Apertura de fondo para pago de facturas de caja chica según Memorando SA-264-2019.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión parcial por apertura de fondo para pago de facturas de caja chica según Memorando SA-264-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-51-1-402-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-51-1-402-1-0


title: Segundo y último pago por prestación de servicios profesionales Asistente Administrativo del Proyecto Diseño y Desarrollo de la Estrategia Municipal para la Promoción de la Empleabilidad Juvenil en los municipios de Siguatepeque La Lima y Gracias según Contrato No.003-0051-2018 en el marco de las acciones del convenio CENET/IDECOAS-FHIS.

JAIRO VITELIO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: JAIRO VITELIO NUÑEZ NUÑEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Reversión por segundo y último pago por prestación de servicios profesionales Asistente Administrativo del Proyecto Diseño y Desarrollo de la Estrategia Municipal para la Promoción de la Empleabilidad Juvenil en los municipios de Siguatepeque La Lima y Gracias según Contrato No.003-0051-2018 en el marco de las acciones del convenio CENET/IDECOAS-FHIS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-51-1-42-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-51-1-42-1-0


description: Apertura de fondo para pago de facturas de caja chica según Memorando SA-264-2019.


title: Segundo pago por prestación de servicios profesionales Diseño y Desarrollo de la Estrategia Municipal para la Promoción de la Empleabilidad Juvenil en el Municipio de Siguatepeque Comayagua según Contrato No.006-0051-2018 en el marco de las acciones del convenio CENET/IDECOAS-FHIS.

CARLOS EDGARDO GALVEZ COLINDRES

legalName: CARLOS EDGARDO GALVEZ COLINDRES

rationale: Reversión segundo pago por prestación de servicios profesionales Diseño y Desarrollo de la Estrategia Municipal para la Promoción de la Empleabilidad Juvenil en el Municipio de Siguatepeque Comayagua según Contrato No.006-0051-2018 en el marco de las acciones del convenio CENET/IDECOAS-FHIS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-51-1-39-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-51-1-39-1-0


title: Pago por reembolso de Factura No.000-250-01-22596513 consumo de telefonía celular de la Dirección Ejecutiva correspondiente al período del 05/12/2018-04/01/2019 según Memorando DIR-CENET-017-2019 y Resolución No.01-2019.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Apertura de fondo para pago de facturas de caja chica según Memorando SA-305-2019.

CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

legalName: CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES


rationale: Apertura de fondo para pago de facturas de caja chica según Memorando SA-264-2019.


title: Pago parcial a favor de Distribuidara de motores S. A. (DIDEMO) por adquisición de repuestos para motocicletas honda de la institución por L.25000.00

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


title: Pago parcial por compra de repuestos y pago total impuesto sobre ventas según orden de compra No.033-2019.

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo


title: Pago parcial de orden de compra no. 0034-2019 a favor de distribuidora de motores SA.


title: Pago parcial por adquisición de repuestos y accesorios según Orden de Compra No.0033-2019.


title: Pago por reembolso de Factura No.000-250-01-22863176 consumo de telefonía celular de la Dirección Ejecutiva correspondiente al período del 05/01-04/02/2019 según Memorando DIR-CENET-034-2019.


title: Pago de orden de compra No. 036-2019 por adquisición de  respuesto (Tapadera de Enfriamiento del Block para el Vehiculo NISSAN QD32 AÑO 2001 segun memorandum SA-CENET-272-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Segundo pago por prestación de servicios profesionales Diseño y Desarrollo de la Estrategia Municipal para la Promoción de la Empleabilidad Juvenil en el Municipio de La Lima Cortés según Contrato No.005-0051-2018 en el marco de las acciones del convenio CENET/IDECOAS-FHIS.

GLORIA MARINA ACOSTA DOMINGUEZ

legalName: GLORIA MARINA ACOSTA DOMINGUEZ

rationale: Reversión por segundo pago por prestación de servicios profesionales Diseño y Desarrollo de la Estrategia Municipal para la Promoción de la Empleabilidad Juvenil en el Municipio de La Lima Cortés según Contrato No.005-0051-2018 en el marco de las acciones del convenio CENET/IDECOAS-FHIS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-51-1-41-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-51-1-41-1-0


EDWIN ARTENIO CLAROS LOPEZ

legalName: EDWIN ARTENIO CLAROS LOPEZ

rationale: DEVOLUCIÓN PARCIAL PAGO DE ANTICIPO DE GASTO PARA COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA REALIZACIÓN DE GIRA DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-51-1-481-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-51-1-481-1-0


title: Apertura de fondo para pago de facturas de caja chica según Memorando SA-264-2019.


title: Pago por anticipo de combustible para realizar gira a La Ceiba del 07 al 08 y del 10 al 11 de octubre de 2019.

rationale: Reversion parcial de  anticipo de combustible otorgado según F01-527 por  gira a La Ceiba del 07 al 08 y del 10 al 11 de octubre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-51-1-527-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-51-1-527-1-0


title: Reembolso de Factura No.000-250-01-24979782 pago de telefonía celular 9969-7089 de la Dirección Ejecutiva correspondiente al período del 04 de julio al 03 de agosto de 2019.


description: Apertura de fondo para pago de facturas de caja chica según Memorando SA-305-2019.


title: Pago parcial Orden de Compra No.050-2019 por compra de dos publicaciones de aviso de Licitación Pública Nacional LPN-CENET-VYM-001-2019.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago de anticipo por combustible para gira a Yoro del 28 29 31 de octubre y 01 de noviembre de 2019 en el marco del convenio con FUNACH.

NESTOR DUBAL ROSALES CASTRO

legalName: NESTOR DUBAL ROSALES CASTRO

streetAddress: BARRIO LA CARIDAD ANTIGUO LOCAL DE SECOPT COMAYAGUA


title: Pago por concepto de mantenimiento y reparación del vehículo de la institución del CENET Nissan color verde placa N-07702 según Factura No.000-001-01-00001570 y Memorando 152-2019.

ARNALDO VELASQUEZ PADILLA

legalName: ARNALDO VELASQUEZ PADILLA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Cancelacion de facturas de combustible mediante Memorandun 081-2019 consumo del 11 al 14 de junio MEMO 086-2019 consumo del 18 al 19 de junio MEMO 092-2019 consumo del 24 al 25 de junio MEMO 097-2019 consumo del 01 al 05 de julio de 2019.


title: Pago por concepto de mantenimiento y reparación del vehículo de la institución del CENET Nissan color rojo placa N-09203 según Factura No.000-001-01-00001571 y Memorando 151-2019.


title: Pago complemento de combustible (diesel) por gira realizada a Trujillo Colón del 27 al 29 de octubre de 2019.


title: Pago por reembolso de facturas No.000-250-01-25347108 del período del 04 de agosto al 03 de septiembre de 2019 y 000-250-01-25717387 del período del 04 de septiembre al 03 de octubre de 2019 por consumo de telefonía celular de la línea 9969-7089 de la Dirección Ejcutiva.


title: Pago por anticipo de combustible por gira a realizar a Trujillo Colón del 03 al 04 de noviembre de 2019 en el marco de FUNACH.

rationale: Reversión por pago  de combustible por gira a realizada a Trujillo Colón del 03 al 04 de noviembre de 2019 en el marco de FUNACH.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-51-1-599-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-51-1-599-1-0