title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO TAXI PARA EL PERSONAL DE COBRANZAS GRACO SPS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR NOTIFICACION DE AUTO ADMISION Y REQUERIMIENTO JUDICIAL EN DEMANDA EN LOS JUZGADOS DE ROATAN GESTIONAR LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS OMISOS ACTIVOS E INCATIVOS LOCALIZADOS EN ROATAN; IGUALMENTE EN LA CEIBA Y ATLANTIDA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DGCSPS-DR-211-K-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04211.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: REINTEGRO CORRESPONDE AL F01 #  04214 REINTEGRO POR ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO TAXI YA QUE LOS COLABORADORES SERGIO PABEL RIVERA PAREDES Y HECTOR ANTONIO FERNANDEZ LOZANO CANCELARON LA GIRA POR NO HABERLES ACREDITADO ANTES DE LA FECHA QUE TENÍAN PROGRAMADA LA ACTIVIDAD LA GIRA SE PROGRAMO A LA CIUDAD DE ROATAN DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-4214-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-4214-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE PARA MOTOR 15W40 SUPER S FG-200 PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS MARCA TOYOTA PLACA N-09226 NOMENCLATURA 051 ASIGNADO A LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-564-2019 SAR-DNAF-JDA-3129-2019.  ORDEN DE COMPRA 360-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-392-2019. PACC 79792

currency: HNL

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

scheme: HN-RTN

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

Servicio de Administración de Rentas

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE PARA MOTOR 15W40 SUPER S FG-200 PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS MARCA TOYOTA PLACA N-09226 NOMENCLATURA 051 ASIGNADO A LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-564-2019 SAR-DNAF-JDA-3129-2019.  FACTURA # 005-001-01-00003981 ORDEN DE COMPRA 360-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-392-2019. PACC 79792

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 600 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES CADA UNO LOS CUALES ES PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-606-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1019-2019 PROCESO 208518 PACC 79798

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 600 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES CADA UNO LOS CUALES ES PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-606-2019.  FACTURA # 000-066-01-00016169 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1019-2019 PROCESO 208518 PACC 79798


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS MARCA TOYOTA PLACA N-09226 NOMENCLATURA 051 ASIGNADO A LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-564-2019 SARDNAF-JDA-3129-2019.  ORDEN DE COMPRA 360-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-392-2019. PACC 79792  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 04217

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS MARCA TOYOTA PLACA N-09226 NOMENCLATURA 051 ASIGNADO A LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-564-2019 SARDNAF-JDA-3129-2019.  FACTURA # 005-001-01-00003982 ORDEN DE COMPRA 360-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-392-2019. PACC 79792  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 04217


title: ASIGNACION CON LA FINALIDAD DE LIQUIDAR LOS SERVICIOS DE INTERPRETE Y ALQUILER DE EQUIPO DE TRADUCCION POR MOTIVOS DE VISITA DE LA COMITIVA DEL FORO GLOBAL PARA LA TRANSPARENCIA E INTERCAMBIO DE INFORMACION CON FINES FISCALES DE LA ORGANIZACION DE COOPERACION Y DESARROLLO ECONOMICO (OCDE) QUE SE REALIZARA EN FECHA 5 Y 6 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNJ-795-2019.

ROSA DOLORES PEÑA MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROSA DOLORES PEÑA MARTINEZ

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

organismo: 99 - Misma Institución

type: MEMORA


title: ASIGNACION POR GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL PERSONAL DE ASISTENCIA EL CUMPLIMIENTO CON EL PROPOSITO DE ACCEDER A LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL DESDE LA CUENTA VPN EN FERIA TRIBUTARIA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE EL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-75-K-2019.  PACC: 42191.

MARCELA MARTINEZ VELASQUEZ

legalName: MARCELA MARTINEZ VELASQUEZ

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 41 PAQUETES DE GALLETAS WAFLE GAMA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES SOLICITADAS PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3235-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1023-2019 PROCESO 209436 PACC 80126

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PAGO POR LA COMPRA DE 41 PAQUETES DE GALLETAS WAFLE GAMA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES SOLICITADAS PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3235-2019.  FACTURA 000-002-01-00052892 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1023-2019 PROCESO 209436 PACC 80126

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: RESERVA POR COMPRA DE 1200 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA REABASTECER PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3236-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1020-2019 Y NUMERO DE PROCESO 209419. PACC: 80137

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: RESERVA POR COMPRA DE 17 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100ML A 499ML CON EL OBJETIVO DE ABASTECER PROVEEDURIA Y ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SOLICITANTES SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-238-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0867-2019 Y NUMERO DE PROCESO 149882.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0862-2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE 17 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100ML A 499ML CON EL OBJETIVO DE ABASTECER PROVEEDURIA Y ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SOLICITANTES SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-238-2019. FACTURA # 000-001-01-00521591 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0867-2019 Y NUMERO DE PROCESO 149882.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0862-2019.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE SEIS (6) TANQUES CON AGUA PARA ABASTECER LA CISTERNA DEL EDIFICIO EL TRAPICHE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3290-2019.

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES


title: RESERVA POR COMPRA DE 15 LIBRAS DE ELECTRODO 6013 DE 1/8 Y 100 UNIDADES DE TOMACORRIENTE DOBLE CON SU RESPECTIVA TAPADERA PLASTICA SOLICITADO POR GESTION DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-006-2019.  ORDEN DE COMPRA 018-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-13-2019. PACC: 42222

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 15 LIBRAS DE ELECTRODO 6013 DE 1/8 Y 100 UNIDADES DE TOMACORRIENTE DOBLE CON SU RESPECTIVA TAPADERA PLASTICA SOLICITADO POR GESTION DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-006-2019.  FACTURA 000-001-01-00005191 ORDEN DE COMPRA 018-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-13-2019. PACC: 42222


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. EL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 CON EL PROPOSITO DE RETORNAR PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LA REGION NOR-OCCIDENTAL Y GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-622-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04227.

JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO

legalName: JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. EL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 CON EL PROPOSITO DE RETORNAR PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LA REGION NOR-OCCIDENTAL Y GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-622-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04227.


title: PAGO EN CONCEPTO DE UN (1) BOLETO AEREO IDA Y REGRESO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA PARIS Y DE PARIS HACIA TEGUCIGALPA PARA EL DIRECTOR DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA CRISTIAN ERAZO DELGADO QUIEN VIAJARA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA REUNION PLENARIA DEL FORO GLOBAL SOBRE TRANSPARENCIA E INTERCAMBIO DE INFORMACION FINANCIERA CON FINES FISCALES LA CUAL HA SIDO PROGRAMADA PARA LOS DIAS 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNJ-717-2019.  FACTURA # 000-001-01-00006754  ORDEN DE COMPRA 361-2019 REQUERIMIENTO CM-SAR-390-2019.  VALOR GRAVADO 15% L. 750.00

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET SUMINISTRADO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3317-2019.  FACTURA: 000-001-01-00130299.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA NISSAN PLACA N-11325 NOMENCLATURA 030 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DSB-DD-0194-K-2019.  ORDEN DE COMPRA 364-2019 REQUERIMIENTO CM-SAR-401-2019. PACC 79792  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 04233

ABEL ENRIQUE MUÑOZ FERNANDEZ

legalName: ABEL ENRIQUE MUÑOZ FERNANDEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE PARA MOTOR 15W40 PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA NISSAN PLACA N-11325 NOMENCLATURA 030 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DSB-DD-0194-K-2019.  ORDEN DE COMPRA 364-2019 REQUERIMIENTO CM-SAR-401-2019. PACC 79792


title: RESERVA POR COMPRA DE 4 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE PARA LOSAS PARA DAR MANTENIMIENTO A EL AREA DE ARCHIVO DEL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3009-2019.  ORDEN DE COMPRA 378-2019 PROCESO DE COMPRA 409-2019 PACC: 255150.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE PARA LOSAS PARA DAR MANTENIMIENTO A EL AREA DE ARCHIVO DEL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3009-2019.  PAGO DE FACTURA 003-005-01-00037550 POR ORDEN DE COMPRA 378-2019 PROCESO DE COMPRA 409-2019 PACC: 255150.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO PREVISTO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEIMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3319-2019.  FACTURA # 000-001-01-00131094


title: RESERVA POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE CAFE MAYA PREMIUM PARA REABASTECER PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3236-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1022-2019 Y NUMERO DE PROCESO 209429. PACC:80138  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL F-01 04221.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE CAFE MAYA PREMIUM PARA REABASTECER PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3236-2019.  FACTURA # 000-001-01-00601129 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1022-2019 Y NUMERO DE PROCESO 209429. PACC:80138  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL F-01 04221.


title: PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACION DEL DOMINIO SAR.GOB.HN SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-711-2019 SAR-DNAF-JDA-3172-2019.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: RESERVA POR COMPRA DE 500 UNIDADES DE NECTAR PETIT PARA REABASTECER PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3236-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1021-2019 Y NUMERO DE PROCESO 209428. PACC: 80136  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL F-01 04221.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PAGO POR COMPRA DE 250 UNIDADES DE NECTAR PETIT PERA Y 250 UNIDADES DE NECTAR PETIT MANZANA PARA REABASTECER PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3236-2019.  FACTURA 000-002-01-00018259 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1021-2019 Y NUMERO DE PROCESO 209428. PACC: 80136  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL F-01 04221.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE IMPUGNACIONES DNJ. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3286-2019.   DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04238.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE IMPUGNACIONES DNJ. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3286-2019.   DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04238.


title: RESERVA POR COMPRA DE 50 CAPOTES PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA DRCS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION DE EVENTOS EN EPOCA DE LLUVIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-GT-53-K-2019.  ORDEN DE COMPRA 377-2019 PROCESO DE COMPRA 403-2019 PACC: 79353.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 50 CAPOTES PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA DRCS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION DE EVENTOS EN EPOCA DE LLUVIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-GT-53-K-2019.  FACTURA # 000-001-01-00015128 ORDEN DE COMPRA 377-2019 PROCESO DE COMPRA 403-2019 PACC: 79353.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3309-2019.  FACTURA # 000-001-01-00006598.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO EN CONCEPTO AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3311-2019.  FACTURA # 000-001-01-00006599

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3287-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 04255

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO-YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3308-2019.  FACTURA 000-001-01-00000483.

FLORA DOLORES ESPINAL REYES

legalName: FLORA DOLORES ESPINAL REYES


title: RESERVA POR ADJUDICACION PARCIAL DE LICITACION LPN-SAR-014-2019 PARA LA ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPO LICENCIAS Y SOPORTES INFORMATICOS PARA EL SAR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3329-2019.  NOTA: SE ADJUDICAN LOS ITEM: 1.1 1.2 1.3 3.1 Y 6.1.

TECNASA HONDURAS SA

streetAddress: CENTRO MORAZAN TORRE-2 OISO-18

legalName: TECNASA HONDURAS SA


title: RESERVA POR ADJUDICACION PARCIAL DE LICITACION LPN-SAR-014-2019 PARA LA ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPO LICENCIAS Y SOPORTES INFORMATICOS PARA EL SAR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3329-2019.  SE ADJUDICAN LOS ITEM 2.1 4.1 Y 7.1  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04257.

CESA DE HONDURAS S.A

streetAddress: EDIFICIO CENTRO MORAZAN TORRE 1  PISO 12 LOCAL 11211 BOULEVAR MORAZAN

legalName: CESA DE HONDURAS S.A


title: RESERVA POR ADJUDICACION PARCIAL DE LICITACION LPN-SAR-014-2019 PARA LA ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPO LICENCIAS Y SOPORTES INFORMATICOS PARA EL SAR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3329-2019.  NOTA: SE ADJUDICAN LOS ITEM 5.1 Y 11.1  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04257

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3332-2019.  FACTURA 000-001-01-00000121

JOSE RAMON MOLINA

legalName: JOSE RAMON MOLINA


title: RESERVA POR ADJUDICACION PARCIAL DE LICITACION LPN-SAR-014-2019 PARA LA ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPO LICENCIAS Y SOPORTES INFORMATICOS PARA EL SAR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3329-2019.  NOTA: SE ADJUDICAN LOS ITEM: 12.1 12.2 Y 12.3  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04257

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3335-2019.  FACTURA # 003-001-01-00000341

IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title: RESERVA POR ADJUDICACION PARCIAL DE LICITACION LPN-SAR-014-2019 PARA LA ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPO LICENCIAS Y SOPORTES INFORMATICOS PARA EL SAR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3329-2019.  SE ADJUDICAN LOS ITEM: 8.1 9.1 10.1 13.1 13.2 Y 14.1  SE CARGO LPS. 450386 DE LOS ITEM 8.1 9.1 10.1 Y 14.1 EN EL OBJETO DE GASTO 42600 Y 45100 FUENTE 11 F01-04263

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA


title: RESERVA POR ADJUDICACION PARCIAL DE LICITACION LPN-SAR-014-2019 PARA LA ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPO LICENCIAS Y SOPORTES INFORMATICOS PARA EL SAR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3329-2019.  SE ADJUDICAN LOS ITEM: 8.1 9.1 10.1 13.1 13.2 Y 14.1  SE CARGO LPS. 208242.00 DE LOS ITEM 13.1 Y 13.2 EN EL OBJETO DE GASTO 39600 FUENTE 12 F01-04264.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 CABLE DE ENERGIA COMPATIBLE CON IMPRESORA DE ETIQUETA MARCA ZEBRA MODELO TLP 2844 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-089-2019.  ORDEN DE COMPRA 382-2019 PROCESO DE COMPRA 299  PACC: 79539.

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 CABLE DE ENERGIA COMPATIBLE CON IMPRESORA DE ETIQUETA MARCA ZEBRA MODELO TLP 2844 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-089-2019.  FACTURA # 000-001-01-00000614 ORDEN DE COMPRA 382-2019 PROCESO DE COMPRA 299  PACC: 79539.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS-LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3336-2019.  FACTURA 001-001-01-00000122

JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ

legalName: JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE QUIENES TRABAJARON EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3307-2019.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO GASTOS POR LA INSCRIPCION AL DIPLOMADO INTERNACIONAL EN GOBIERNO GESTION Y POLITICAS PUBLICAS REALIZADAS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS DE LA UNAH SEGUN MEMORANDO SAR-EF-002-11-2019.  PACC: 80043

ROLDAN MANUEL ENAMORADO IRIAS

legalName: ROLDAN MANUEL ENAMORADO IRIAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI)  PARA LA COLABORADORA DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL LA GIRA DE TRABAJO ES CON DESTINO A TRUJILLO COLON DEL 28 DE FEBRERO A 01 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA ORDEN DE FISCALIZACION NUMERO 311-19-7010-27 SEGUN MEMORANDO SAR-DRNOR-AT-039-B-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00426.

CLAUDIA GICELA NUÑEZ MURILLO

legalName: CLAUDIA GICELA NUÑEZ MURILLO


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR EL PAGO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3340-2019.

AMILCAR JOSUE BARAHONA

legalName: AMILCAR JOSUE BARAHONA


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CON CLAVE CATASTRAL 14-11-17-83 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3339-2019.  FACTURA # 000-001-01-00175061

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE DANLI-EL PARAISO EL JUEVES 05 DE DICIEMBRE DEL 2019 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REDES DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA RETORNANDO A TEGUCIGALPA ESE MISMO DIA POSTERIORMENTE EL SABADO 07 DE DICIEMBRE DEL 2019 RETORNAR AL PERSONAL ANTES DESCRITO DESDE DANLI HACIA TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3320-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04281.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PROVISTO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3312-2019.  FACTURA: 000-015-01-00014923.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 40 UNIDADES DE  DRAMAVO 50 DIMENHIDRINATO 20MG/2ML 240 UNIDADES DE LIOLAXIN METACARBAMOL 100 MG/ML EN AMPOLLA 4 AMPOLLAS EPINEFRINA 1MG AMPOLLA SOLICITADO POR LA ABOGADA ANA FLORENCIA MEZA PARA ABASTECER LAS CLINICAS DEL SAR EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-2103-2019.  ORDEN DE COMPRA 381-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-391-2019. PACC 79541

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PAGO POR LA COMPRA DE 40 UNIDADES DE (DRAMAVOL 50) DIMENHIDRINATO 50MG/2ML 240 UNIDADES DE (MIOLAXIN) METACARBAMOL 100 MG/5ML EN AMPOLLA 4 AMPOLLAS (EPINEFRINA) ADRENALINA 1MG (AMPOLLA) SOLICITADO POR LA ABOGADA ANA FLORENCIA MEZA PARA ABASTECER LAS CLINICAS DEL SAR EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNTH-2103-2019.  FACTURA 000-003-01-00199416 ORDEN DE COMPRA 381-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-391-2019. PACC 79541

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE PROCESO LICITATORIO LPN-SAR-020-2019 ADQUISICION DE  SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL GESTION 2020  EL CUAL SE PUBLICO LOS DIAS 25 DE OCTUBRE Y 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3355-2019.  FACTURA 000-008-01-00011551.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) PARA EL COLABORADOR DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE TOCOA-COLON CON EL PROPOSITO DE RECEPCIONAR LOS BIENES A LA COMPAÑIA ERGO POR TRASLADO DE LA DEPARTAMENTAL DE TOCOA A OTRO EDIFICIO DEL 27 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-629-2019.

OSMAN ANTONIO GOMEZ LEMUS

legalName: OSMAN ANTONIO GOMEZ LEMUS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL  MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE LA CEIBA ATLANTIDA TOCOA COLONY SAN PEDRO SULA A PARTIR DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3327-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 04285

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  AL  MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE LA CEIBA ATLANTIDA TOCOA COLONY SAN PEDRO SULA A PARTIR DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3327-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 04285


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES EL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2019 CON EL OBJETIVO DE RETORNAR DESDE SAN PEDRO SULA HACIA TEGUCIGALPA AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO NACIONAL SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3331-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04292.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

rationale: REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL F01 #  04294  REINTEGRO EN SU TOTALIDAD POR ASIGNACION PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA PROGRAMADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES EL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2019 YA QUE EL COLABORADOR RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES NO SUMINISTRO LO ASIGNADO EN VISTA QUE NO FUE NECESARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-4294-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-4294-1-0

type: OFI


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTER URBANO PARA EL PERSONAL DE IMPUGNACIONES DNJ POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION REVISION DE PROYECTOS DE DICTAMENES TECNICOS ASI COMO TEMAS RELACIONADOS Y CAPACITAR AL PERSONAL DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL Y GRANDES CONTRIBUYENTES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNJ-778-2019.

MIRZA ILIANA SAUCEDA FLORES

legalName: MIRZA ILIANA SAUCEDA FLORES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3369-2019.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES EL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2019 CON EL OBJETIVO DE RETORNAR DESDE SAN PEDRO SULA HACIA TEGUCIGALPA AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO NACIONAL SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3331-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04292.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA OFICINA REGIONAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 AL 03 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3365-2019.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE RECARGA DE INTERNET PARA EL PERSONAL DE ASISTENCIAL AL CUMPLIMIENTO DANLI POR ACCEDER A LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL DESDE LA CUENTA DEL VPN EN FERIA TRIBUTARIA EN EL MUNICIPIO DE TROJESEN FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DDD-AC-K-042-2019.

LINDA STEPHANIE CACERES RODRIGUEZ

legalName: LINDA STEPHANIE CACERES RODRIGUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE LA LINEA 9437-2674 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-12-2018 AL 07-01-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-079-2019.  FACTURA 000-250-01-22671731.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1200 LLAVEROS DE METAL COLOR PLATEADO DE 4.5 CM DE DIAMETRO CON EL LOGO DEL SAR GRABADO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES A DESARROLLARSE POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNTH/0346/2019.  ORDEN DE COMPRA 012-2019 REQUERIMIENTO CM-SAR-016-2019

CECI DALUA VALDEZ ZALDIVAR

legalName: CECI DALUA VALDEZ ZALDIVAR

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1200 LLAVEROS DE METAL COLOR PLATEADO DE 4.5 CM DE DIAMETRO CON EL LOGO DEL SAR GRABADO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES A DESARROLLARSE POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNTH/0346/2019.  FACTURA 000-001-01-00001039 ORDEN DE COMPRA 012-2019 REQUERIMIENTO CM-SAR-016-2019


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA (1) BATERIA DE 90 AMPERIOS 12 VOLTIOS LA CUAL SERA INSTALADA EN LA PLANTA ELECTRICA UBICADA EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2668-2019.  PAGO DE FACTURA 000-002-01-000012167 POR ORDEN DE COMPRA 349-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-372-2019. PACC 80031

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA PLANTA ELECTRICA ASIGNADA A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3360-2019.

LUIS JOSE GARCIA

legalName: LUIS JOSE GARCIA


title: RESERVA POR COMPRA DE RECARGA DE EXTINTORES DETALLADOS A CONTINUACION:    * 01 UNIDAD DE RECARGA 11 LBS TIPO CO2   * 07 UNIDADES DE RECARGA 10 LBS TIPO CO2 * 02 UNIDADES DE RECARGA 5 LBS TIPO CO2  PARA BRINDAR PROTECCION DE INCIDENTES A TENTATIVAS DE INCENDIO A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-317-2019.  ORDEN DE COMPRA 352-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-373-2019. PACC: 42156  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04302.

CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.AMERICA 1A. AVE. 11 CLL. C-6301

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PLACA N-11334 NOMENCLATURA SAR-041 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020.SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DD-K-299-2019.


title: RESERVA POR COMPRA DE RECARGA DE EXTINTORES DETALLADOS A CONTINUACION: 67 UNIDADES DE RECARGA 20 LBS TIPO ABC 22 UNIDADES DE RECARGA 15 LBS TIPO ABC 03 UNIDADES DE RECARGA 10 LBS TIPO ABC 02 UNIDADES DE RECARGA 5 LBS TIPO ABC 01 UNIDAD DE RECARGA 25 LBS TIPO ABC Y 08 UNIDADES DE RECARGA 22 LBS TIPO ABC PARA BRINDAR PROTECCION DE INCIDENTES A TENTATIVAS DE INCENDIO A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-317-2019.  ORDEN DE COMPRA 350-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-373-2019. PACC: 42156

name: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3350-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 04305

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NISSAN TIPO PICK-UP COLOR BLANCO PLACA N-11317 NOMENCLATURA SAR-037 Y EL VEHICULO NISSAN TIPO MICRO BUS PLACA N-11331 NOMENCLATURA SAR-027 ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DRCS-DDCH-874-12-2019.  SE ASIGNA L.3000.00 PARA CADA VEHICULO.

MERLIN NAHUN FUNEZ AMADOR

legalName: MERLIN NAHUN FUNEZ AMADOR


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PICK UP PLACA N-11325 NOMENCLATURA 030 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DSB-GT-0216-K-2019.

ADONALDO ALVARADO HENRRIQUEZ

legalName: ADONALDO ALVARADO HENRRIQUEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3350-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 04305

rationale: REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL F01 # 04308  REINTEGRO EN SU TOTALIDAD POR ASIGNACION PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA PROGRAMADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019 YA QUE EL COLABORADOR LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ NO SUMINISTRO LO ASIGNADO EN VISTA QUE NO FUE NECESARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-4308-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-4308-1-0


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA PLANTA ELECTRICA DE LA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-090-L-214-2019.

FANY YESENIA ROSALES PADILLA

legalName: FANY YESENIA ROSALES PADILLA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO PARA EL PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA Y REDES A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 08 AL 14 DE DICIEMBRE DE AÑO 2019 CON EL PROPOSITO DE CUBRIR VACACIONES DEL PERSONAL DE SOPORTE TECNICO DE LA REGIONAL NOR-ORIENTAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-734-2019.

FAVIO GERARDO GONZALEZ AGUILAR

legalName: FAVIO GERARDO GONZALEZ AGUILAR

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE 18 PIPAS CON AGUA PARA ABASTECER DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 LA CISTERNA DEL EDIFICIO EL TRAPICHE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3351-2019.

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE ARRENDADO DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-005-2018 INCISO C SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3373-2019.  PAGO DE FACTURA 010-001-01-00000142

CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

legalName: CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3377-2019.  FACTURA # 000-001-01-00039468

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA BAJO CUENTA CATASTRAL 15-041-010-01-02-007-00 CLAVE 14006 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3383-2019.  NOTA: EL VALOR PAGADO SE PROYECTO DE ACUERDO AL CONSUMO DE LOS MESES ANTERIORES REMITIDO MEDIANTE PROTOCOLO DE SALIDA DCB/IQ/mv/2019-6334.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3372-2019.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TOCOA A PARTIR DEL 26 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3351-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 04330

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE TALENTO HUMANO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3328-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04336.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL (MOTORISTA) POR VIAJE A LA CIUDAD SAN PEDRO SULA DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS POR PARTE DE INSPECTORIA GENERAL EN CASOS DE ALTO IMPACTO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-IG-IT-261-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04331.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL  VEHICULO NISSAN URBAN PLACA N-11326 NOMENCLATURA SAR-025 Y EL VEHICULO TOYOTA HIACE PLACA N-09219 NOMENCLATURA SAR-050 ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA OLANCHO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDO-217-L-2019.

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PLACA N-11333 NOMENCLATURA SAR-028 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDC-DC-153-J-2019.

MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ

legalName: MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ

rationale: REVERSION TOTAL POR FALTA DE LIQUIDACION DE ASIGNACION HECHA EN F01-03735 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3430-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-4346-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-4346-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (REPUESTOS) DE 55000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12202 ASIGNADO AL MOTORISTA IVAN MARADIAGA DEL TRAPICHE. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3394-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMBIO DE ACEITE) DE 55000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12202 ASIGNADO AL MOTORISTA IVAN MARADIAGA DEL TRAPICHE. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3395-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04348.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ATENCION DEL COMITE DEL FORO GLOBAL OCDE QUIEN ESTA VISITANDO EL PAIS DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 DANDO CONFERENCIA Y ENTREVISTANDOSE CON ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO DE HONDURAS COMO PARTE DEL PROCESO DE ADHESION QUE HARA EL ESTADO DE HONDURAS A ESTE ORGANISMO INTERNACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNJ-387-2019.

CRISTIAN ERAZO DELGADO

legalName: CRISTIAN ERAZO DELGADO

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO DE LA SRA. MINISTRA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-12-2018 AL 07-01-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-078-2019.  NUMERO DE LINEA: 94621752 FACTURA 000-250-01-22665737 EXENTO: L9.56 GRAVABLE: L2597.79 Y ISV L389.67 TASA DE CAMBIO 24.5095  SE RECONOCE LA SUMA DE $175.00 POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN ARTICULO N° 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 CAMBIO DE ACEITE 15W40 DE DOS GALONES PARA MOTOR Y 1 FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN MODELO FRONTIER MATRICULA N-11325 NOMENCLATURA 030 ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN MEMORANDO SAR-DD-SB-005-1-2019.  ORDEN DE COMPRA 014-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-011-2019. PACC:42170

AUTO PAZ S DE R.L

streetAddress: BARRIO ABAJO CONTIGUO A IGLESIA FILADELFIA SANTA BARBARA

legalName: AUTO PAZ S DE R.L

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 CAMBIO DE ACEITE 15W40 DE DOS GALONES PARA MOTOR Y 1 FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN MODELO FRONTIER MATRICULA N-11325 NOMENCLATURA 030 ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN MEMORANDO SAR-DD-SB-005-1-2019.  FACTURA 000-001-01-00015075 ORDEN DE COMPRA 014-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-011-2019. PACC:42170


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION A FUNCIONARIOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA MAXIMA AUTORIDAD EL DIA 08 DE ENERO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-112-2019.  FACTURA 002-002-01-00001202.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: ASIGNACION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12218 Y EL VEHICULO NISSAN TIPO URVAN PLACA N-11326 ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-018-B-2019.


title: ASIGNACION POR CONCEPTO DE RECARGA ELECTRONICA PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SPS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y SAN FRANCISCO DE YOJOA LOS DIAS 02 Y 09 DE MARZO DEL 2019 PARA LLEVAR ACABO FERIA TRIBUTARIA EN LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DAC-0064-B-2019.

ALEXI ORLANDO LEMUS FUNEZ

legalName: ALEXI ORLANDO LEMUS FUNEZ

ASTRID ELIZABETH HIRAETA DUARTE

legalName: ASTRID ELIZABETH HIRAETA DUARTE

EYMI ELIZABETH VARELA SUAZO

legalName: EYMI ELIZABETH VARELA SUAZO

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: REINTEGRO POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE RECARGA A LOS COLABORADOPRES: ALEXI ORLANDO LEMUS FUNEZ / ASTRID ELIZABETH HIRAETA DUARTE / EYMI ELIZABETH VARELA SUAZO EN VISTA QUE SE CANCELARON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y SAN FRANCISCO DE YOJOA LOS DIAS 02 Y 09 DE MARZO DEL 2019 PARA LLEVAR ACABO FERIA TRIBUTARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-462-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-462-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 40 BOTELLONES DE 5 GALONES CADA UNO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DRCS-DDO-018-B-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0872-2019 PROCESO 150898.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 40 BOTELLONES DE 5 GALONES CADA UNO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DRCS-DDO-018-B-2019.  FACTURA # 000-001-01-00186345 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0872-2019 PROCESO 150898.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 25000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12199 ASIGNADO AL MOTORISTA FRELIN FLORES DE DIRECCION SUPERIOR SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-084-2019.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO LOS DIAS 07 08 11 12 13 Y 14 DE FEBRERO DEL 2019 EN RESPUESTA AL TRABAJO PRODUCTO DE AUDITORIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-202-2019.


title: ASIGNACION DE GASTOS PARA COMPRA DE 70 ALMUERZOS EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA QUE SERAN ENTREGADOS EN LA CAPACITACION DE USO Y MANEJO DE LA GUIA DIDACTICA Y CUADERNOS DE TRABAJO DE EDUCACION FISCAL SEGUN MEMORANDO FC-031-02-2019.

CARLOS ALBERTO MURILLO MENDEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MURILLO MENDEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE CAFE MAYA 10 LATAS DE TE FRIO 500 PAQUETES DE NECTAR DEL MONTE Y 10 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-238-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0863-2019 PROCESO DE COMPRA 149836 PACC: 42157.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE CAFE MAYA 10 LATAS DE TE FRIO 500 PAQUETES DE NECTAR DEL MONTE Y 10 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-238-2019.  PAGO DE FACTURA 000-002-01-00014020 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0863-2019 PROCESO DE COMPRA 149836 PACC: 42157.  VALOR EXENTO: LPS. 2973.75 VALOR GRAVADO: LPS. 21244.50


title: RESERVA POR COMPRA DE 5 UNIDADES BOTES DE PINTURA TIPO AEROSOL 3 CUBETAS DE PINTURA LATEX MATE COLOR AZUL CLARO 3 CUBETAS DE PINTURA LATEX MATE COLOR AZUL ACERO 12 LLAVES DE LAVAMANOS 2 PLIEGOS DE TABLA YESO COLOR VERDE Y 1 BOLSA DE CEMENTO BLANCO CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR LOS REQUERIMIENTOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-006-2019.  ORDEN DE COMPRA 020-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-14-2019. PACC: 42222 NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00423.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO POR COMPRA DE 5 UNIDADES BOTES DE PINTURA TIPO AEROSOL 3 CUBETAS DE PINTURA LATEX MATE COLOR AZUL CLARO 3 CUBETAS DE PINTURA LATEX MATE COLOR AZUL ACERO 12 LLAVES DE LAVAMANOS 2 PLIEGOS DE TABLA YESO COLOR VERDE Y 1 BOLSA DE CEMENTO BLANCO CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR LOS REQUERIMIENTOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-006-2019.  FACTURA 003-005-01-00032892 ORDEN DE COMPRA 020-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-14-2019. PACC: 42222 NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00423.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 25000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12199 ASIGNADO AL MOTORISTA FRELIN FLORES DE DIRECCION SUPERIOR SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-085-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00046.


title: RESERVA POR COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA LATEX SATINADO COLOR 2716 P 3 CUBETAS DE PINTURA LATEX SATINADO COLOR BLANCO 10 KIT DE SIFON DE LAVAMANOS 10 LLAVINES DE PELOTA CON LLAVE Y 10 LLAVINES DE PELOTA PARA PUERTA DE BAÑO PARA CUMPLIR CON REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL Y EDIFICIO HECTOR V. MEDINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-006-2019.  ORDEN DE COMPRA 019-2019 PROCESO DE COMPRA 014-2019 PACC: 42222.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00423.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA LATEX SATINADO COLOR 2716 P 3 CUBETAS DE PINTURA LATEX SATINADO COLOR BLANCO 10 KIT DE SIFON DE LAVAMANOS 10 LLAVINES DE PELOTA CON LLAVE Y 10 LLAVINES DE PELOTA PARA PUERTA DE BAÑO PARA CUMPLIR CON REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL Y EDIFICIO HECTOR V. MEDINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-006-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00005402 POR ORDEN DE COMPRA 019-2019 PROCESO DE COMPRA 014-2019 PACC: 42222.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00423.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE AL PUESTO FRONTERIZO INTREGRADO DE CORINTO CON SEDE EN PUERTO CORTES DEL 22 AL 25 DE FEBRERO DEL 2019 CON EL FIN DE TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FYDUCA. SAR-DNAF-JDA-405-2019  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00475 Y 00476.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

rationale: REVERSION TOTAL YA QUE NO SE PUDO REALIZAR LA TRANSACCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-477-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-477-1-0


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA ALDEA SABANETA CIUDAD DE MARCALA LA PAZ EL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA HACIA LA ALDEA SABANETA QUIENES ASISTIRAN AL EVENTO ALIANZAS PARA ACCESO AL FINANCIAMIENTO MIPYME AGROPECUARIO POR INSTRUCCIONES DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES CON RETORNO EL MISMO DIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-395-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00472.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: PAGO POR COMPRA DE 12 UPS PARA LA PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA DE LAS COMPUTADORAS QUE SERAN INSTALADAS PARA NUEVOS USUARIOS  ASI COMO REEMPLAZAR UPS DAÑADOS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-369-2018.  PAGO DE FACTURA 015-003-01-00168084 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0845-2018 PROCESO DE COMPRA 144921.  GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA DICHOS PAGOS FUERON AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO REMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO AMPARADO SEGUN CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E. SEGUNDO PARRAFO.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE OBJETO DE GASTO SEGUN CORREO ENVIADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES NACIONALES DE FECHA 01 DE MARZO DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-479-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-479-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 19 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-401-2019.  SEGUN OFICIO SAR-DNAF-JDA-007-2019 DE PROCESO DE COMPRA MENOR CM-SAR-391-2018.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 18 DE ENERO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE TECNOLOGIA. SAR-DNAF-JDA-071-2019.  DOCUMENTACIO ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00028.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-005-2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-426-2019.

CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

legalName: CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-008-2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-427-2019.

IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-006-2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-425-2019.

FLORA DOLORES ESPINAL REYES

legalName: FLORA DOLORES ESPINAL REYES


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL QUIENES REALIZARAN VERIFICACION PUNTUAL EN CASOS DE ALTO IMPACTO EN OPERATIVO EN CONJUNTO CON PERSONAL DEL MINISTERIO PUBLICO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-409-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00490.


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE CONSUMIDA EN LA OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-434-2019.  NOTA: LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SAR-DNAF-004-2019 SEGUNDA: CONDICIONES DEL INCISO H.  FACTURA 000-001-01-00000117.

CARMEN VIVIANA MENA MOLINA

legalName: CARMEN VIVIANA MENA MOLINA


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PROVISTO DE INTERNET Y ENLANCE DE DATOS EN EL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-423-2019 Y CONTRATO SAR-DNAF-011-2019 DE ACUERDO A LA CLAUSULA NOVENA.  FACTURA 000-003-01-00002502.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DEL 2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE LA MINISTRA EL PRIMER MOTORISTA Y SEGUNDO MOTORISTA VA COMO SEGUIDOR DEL VEHICULO QUE TRANSPORTA A LA MINISTRA DIRECTORA SEGUN MEMORANDO SAR-MD-022-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00497.

FRELIN EDGARDO FLORES MARTINEZ

legalName: FRELIN EDGARDO FLORES MARTINEZ

WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ

legalName: WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2019 AL MUNICIPIO DE MARCALA LA PAZ CON EL PROPOSITO DE IR A TRAER A PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y ASI MISMO LOS RETORNARA EL MISMO DIA AL TERMINAR DICHA CAPACITACION SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-430-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00499.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI)  PARA LAS COLABORADORAS DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL CON DESTINO A TRUJILLO COLON DEL 28 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA ORDEN DE FISCALIZACION NUMERO 311-19-7010-27 SEGUN MEMORANDO SAR-DRNOR-AT-037-B-2019 Y LCB-AF-062-SAR-2019.   NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00501.

NORLY YADIRA DUBON URBINA

legalName: NORLY YADIRA DUBON URBINA

MIRNA JACKELINE PACHECO NAJERA

legalName: MIRNA JACKELINE PACHECO NAJERA


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS)  PARA LAS COLABORADORAS DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL CON DESTINO A TRUJILLO COLON DEL 28 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA ORDEN DE FISCALIZACION NUMERO 311-19-7010-27 SEGUN MEMORANDO SAR-DRNOR-AT-037-B-2019 Y LCB-AF-062-SAR-2019.   NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00501.


title: RESERVA POR COMPRA DE 10 BOTES DE SEMILLA COMESTIBLE MIXTA CON EL OBJETIVO DE ABASTECER PROVEEDURIA Y ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SOLICITANTES SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-238-2019.  ORDEN DE COMPRA 029-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-024-2019. PACC: 42157  NOTA: MEMORANDO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA Y FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0862-2019.

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 10 BOTES DE SEMILLA COMESTIBLE MIXTA CON EL OBJETIVO DE ABASTECER PROVEEDURIA Y ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SOLICITANTES SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-238-2019.  ORDEN DE COMPRA 029-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-024-2019. PACC: 42157  NOTA: MEMORANDO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA Y FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0862-2019.


title: RESERVA POR COMPRA DE 20 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDO DNTH-SAR-0361-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0874-2019 Y NUMERO DE PROCESO 151822. PACC: 42152 Y 42053  NOTA: HOJA DE RUTA MEMORANDUM DE REQUERIMIENTO DE COMPRA Y FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PROCESO CM-SAR-023-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 20 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDO DNTH-SAR-0361-2019.  FACTURA # 000-001-01-00024900 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0874-2019 Y NUMERO DE PROCESO 151822. PACC: 42152 Y 42053  NOTA: HOJA DE RUTA MEMORANDUM DE REQUERIMIENTO DE COMPRA Y FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PROCESO CM-SAR-023-2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 30 BOTES DE PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES INTERNAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNTH-SAR-0361-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0875-2019 PROCESO 151824.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 30 BOTES DE PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES INTERNAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNTH-SAR-0361-2019.  FACTURA # 016-001-01-00099561 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0875-2019 PROCESO 151824.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1000 UNIDADES DE CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO CON EL OBJETIVO DE ABASTECER PROVEEDURIA Y ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SOLICITANTES SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-238-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0870-2019 Y NUMERO DE PROCESO 150721. PACC: 42152  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDENES DE COMPRA 9016-1-1-0862-2019 Y 9016-1-1-0868-2019.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1000 UNIDADES DE CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO CON EL OBJETIVO DE ABASTECER PROVEEDURIA Y ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SOLICITANTES SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-238-2019.  PAGO DE FACTURA 011-003-01-00045065 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0870-2019 Y NUMERO DE PROCESO 150721. PACC: 42152  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDENES DE COMPRA 9016-1-1-0862-2019 Y 9016-1-1-0868-2019.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2019 A LAS CIUDADES DE LA CEIBA ATLANTIDA Y TOCOA COLON CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-439-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00516.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1600 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES Y 25 TABLAS SUJETAPAPELTAMAÑO OFICIO SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA CON EL FIN DE ABASTECER LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-238-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0871-2019 PROCESO 150732.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1600 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES Y 25 TABLAS SUJETAPAPELTAMAÑO OFICIO SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA CON EL FIN DE ABASTECER LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-238-2019.  FACTURA # 015-003-01-00177860 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0871-2019 PROCESO 150732.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO PERSONAL DE BIENES NACIONAL Y MANTENIMIENTO POR TRASLADO DE MOBILIARIO DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y SU REUBICACION DE LOS MODULARES Y ESCRITORIOS EN LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL EL 18 DE FEBRERO DEL 2019 RETORNANDO EL MISMO DIA SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-078-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00524.

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2019 A LAS CIUDADES DE LA CEIBA ATLANTIDA Y TOCOA COLON CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-439-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00516.


title: RESERVA POR COMPRA DE 25 UNIDADES DE CALCULADORA PARA ESCRITORIO 2200 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON Y 42 CAJAS DE 12 UNIDADES DE CORRECTOR LIQUIDO EN BROCHA CON EL OBJETIVO DE ABASTECER PROVEEDURIA Y ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SOLICITANTES SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-238-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0876-2019 Y NUMERO DE PROCESO 151989. PACC: 42152  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0862-2019 Y 9016-1-1-0868-2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 25 UNIDADES DE CALCULADORA PARA ESCRITORIO 2200 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON Y 42 CAJAS DE 12 UNIDADES DE CORRECTOR LIQUIDO EN BROCHA CON EL OBJETIVO DE ABASTECER PROVEEDURIA Y ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SOLICITANTES SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-238-2019.  FACTURA 000-001-01-00010258 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0876-2019 Y NUMERO DE PROCESO 151989. PACC: 42152  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0862-2019 Y 9016-1-1-0868-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SAR EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DD-B-056-2019.  FACTURA 000-001-01-00035102.

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES SPS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-076-2019.  FACTURA 000-001-01-00000116.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2019 A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-448-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00530.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO PARA LA DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE TOCOA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES A LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SALIENDO EL DIA LUNES 25 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA CEIBA ATLANTIDA Y REGRESANDO EL MISMO DIA A LA LOCALIDAD DESCRITA PARA POSTERIORMENTE TRASLADARSE EL DIA MARTES 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 EN  TRANSPORTE BUS INTERURBANO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON.  EL PROPOSITO DE LA GIRA ES ASISTIR Y PARTICIPAR EN UNA REUNION CONVOCADA VIA CORREO POR LA ING. ERIKA NAVAS CON EL FIN DE REVISAR LAS METAS DE RECAUDACION PARA EL AÑO FISCAL 2019 POR DIRECCION REGIONAL POR INSTRUCCIONES DE LA ABOGADA MIRIAM GUZMAN Y LA ABOGADA ANGELA MADRID SEGUN MEMORANDO LCB-DR-065-SAR-2019 Y SAR-AF-072-SAR-2019.

KAREN DILIANA RIVERA BARRERA

legalName: KAREN DILIANA RIVERA BARRERA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REINTEGRO POR UN MONTO DE L. 30.00 EN VISTA QUE LA COLABORADORA KAREN DILIANA RIVERA BARRERA SE TRANSPORTO EN UN BUS INTERURBANO DE MENOR VALOR EN COMPARACION A LO ASIGNADO LA GIRA SE REALIZO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-534-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-534-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDO LCB-AF-064-SAR-2019.  FACTURA 000-001-01-00005857.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-OTG-21-02-2019.  FACTURA 001-001-01-00000072.

JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ

legalName: JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO POR REALIZAR APLICACION DE FICHAS DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD A LOS COLABORADORES DE RNO Y GRACO EL DIA 02 DE MARZO DEL 2019 RETORNANDO EL MISMO DIA SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-082-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00539.

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ

rationale: REINTEGRO DE L.132.00 LEMPIRAS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR WILFREDO TORRES HERNANDEZ DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL POR VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A QUE LAS FACTURAS DE PEAJES SE DAÑARON Y NO SE DISTINGUE AL DETALLE ESTAN COMPLETAMENTE BORROSAS LA GIRA SE REALIZO EL DIA 02 DE MARZO DEL 2019 RETORNANDO EL MISMO DIA SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-082-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-540-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-540-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTER-URBANO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 05 AL 07 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS SUPERVISAR ACTIVIDADES DE ENLACES DE TALENTO HUMANO ASI COMO OTRAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTA DIRECCION NACIONAL EN LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-468-2019.

JUAN JOSE NAVARRO TABORA

legalName: JUAN JOSE NAVARRO TABORA

rationale: REINTEGRO DE L.40.00 LEMPIRAS CORREPONDIENTES A LA ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTER-URBANO PARA EL COLABORADOR JUAN JOSE NAVARRO TABORA DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 05 AL 07 DE MARZO DEL 2019 EL REINTEGRO LO REALIZA DEBIDO A NO HABER GASTADO EL TOTAL DEL VALOR DE LOS PASAJES TANTO DE IDA A SAN PEDRO SULA COMO DE REGRESO HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. EL VIAJE SE REALIZÓ CON EL PROPÓSITO DE APLICAR MEDIDAS DISCIPLINARIOS SUPERVISAR ACTIVIDADES DE ENLACES DE TALENTO HUMANO ASI COMO OTRAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTA DIRECCION NACIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-553-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-553-1-0


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) PARA EL COLABORADOR DE FYDUCA DE LA DNCT POR VIAJE QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE OCOTEPEQUE CON EL PROPOSITO DE ATENDER CONVOCATORIA GIRADA MEDIANTE OFICIO NUMERO 117-DGIEPC-SDE-2019 POR PARTE DE LA DIRECTORA GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITICA COMERCIAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO PARA QUE EL JEFE DE LA MESA DE TRIBUTOS ASISTA A LA VISITA IN SITU AL PUESTO FRONTERIZO EL POY EN EL MARCO DEL PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDO HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS ENTRE LAS REPUBLICAS DE GUATEMALA HONDURAS Y EL SALVADOR Y EN SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA II RONDA TRINACIONAL DE LA UNION ADUANERA DEL TRIANGULO NORTE LA GIRA SE LLEVARA A ACABO DEL 05 AL 07 DE MARZO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DGT/DNCT-086-B-2019.

JESUS OLFREDO OLIVA VALLECILLO

legalName: JESUS OLFREDO OLIVA VALLECILLO

rationale: REINTEGRO TOTAL DE L.750.00 LEMPIRAS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) PARA EL COLABORADOR DE FYDUCA DE LA DNCT JESUS OLFREDO OLIVA VALLECILLO POR VIAJE QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE OCOTEPEQUE CON EL PROPOSITO DE ATENDER CONVOCATORIA GIRADA MEDIANTE OFICIO NUMERO 117-DGIEPC-SDE-2019 POR PARTE DE LA DIRECTORA GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITICA COMERCIAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO PARA QUE EL JEFE DE LA MESA DE TRIBUTOS ASISTA A LA VISITA IN SITU AL PUESTO FRONTERIZO EL POY EN EL MARCO DEL PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDO HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS ENTRE LAS REPUBLICAS DE GUATEMALA HONDURAS Y EL SALVADOR Y EN SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA II RONDA TRINACIONAL DE LA UNION ADUANERA DEL TRIANGULO NORTE LA GIRA SE LLEVO A ACABO DEL 05 AL 07 DE MARZO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DGT/DNCT-086-B-2019 EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO QUE EL COLABORADOR NO UTILIZO LO ASIGNADO PARA GASTOS DE TRANSPORTE SEGUN LO EXPLICADO POR EL MISMO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-541-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-541-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 05 AL 07 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS SUPERVISAR ACTIVIDADES DE ENLACES DE TALENTO HUMANO ASI COMO OTRAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTA DIRECCION NACIONAL EN LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-468-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00553.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 20 DE ENERO DEL 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-437-2019.  SEGUN OFICIO SAR-DNAF-JDA-007-2019 DEL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-SAR-391-2018.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 35000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12203 ASIGNADO AL MOTORISTA IRVING AVILES SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-464-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 30000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12204 ASIGNADO AL MOTORISTA CELIN RIVERA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-470-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00459.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL AL PREVENTIVO DE 30000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12204 ASIGNADO AL MOTORISTA CELIN RIVERA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-471-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00459.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 30000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12204 ASIGNADO AL MOTORISTA CELIN RIVERA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-469-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 35000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12203 ASIGNADO AL MOTORISTA IRVING AVILES SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-465-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00557.


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE EN EL INMUEBLE ARRENDADO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO LCB-AF-065-SAR-2019.  NOTA: ESTE PAGO ES VALOR FIJO SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-001-2019 INCISO H.  FACTURA 000-001-01-00005889.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 48 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DRCS-DDCH-093-2-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0877-2019 PROCESO 152861.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 48 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DRCS-DDCH-093-2-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00185478 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0877-2019 PROCESO 152861.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 17 DE ENERO DEL 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-452-2019.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 CUARTOS DE ACEITE 15W40 SUPER FG-2000 Y 1 FILTRO DE ACEITE LFP 2221 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL CAMBIO DE ACEITE POR LOS 117886 KMS DEL VEHICULO TIPO MICROBUS MARCA NISSAN URVAN MATRICULA N 11330 NOMENCLATURA 038 ASIGNADO A LA OFICINA NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-056-2019.  ORDEN DE COMPRA 030-2019 REQUERIMIENTO CM-SAR-025-2019.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 8 CUARTOS DE ACEITE 15W40 SUPER FG-2000 Y 1 FILTRO DE ACEITE LFP 2221 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL CAMBIO DE ACEITE POR LOS 117886 KMS DEL VEHICULO TIPO MICROBUS MARCA NISSAN URVAN MATRICULA N 11330 NOMENCLATURA 038 ASIGNADO A LA OFICINA NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-056-2019.  FACTURA # 001-002-01-00018248 ORDEN DE COMPRA 030-2019 REQUERIMIENTO CM-SAR-025-2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 500 LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA PARA 2 AÑOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA PROTECCION DEL EQUIPO INFORMATICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-158-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0873-2019 PROCESO 151737.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 500 LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA PARA 2 AÑOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA PROTECCION DEL EQUIPO INFORMATICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-158-2019.  FACTURA 016-001-01-00099922 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0873-2019 PROCESO 151737.


title: ASIGNACION POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO TOYOTA TIPO BUS PLACA N-09226 NOMENCLATURA SAR-051 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DD-B-065-2019.

LUIS JOSE GARCIA

legalName: LUIS JOSE GARCIA


title: ASIGNACION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NISSAN URVAN NOMENCLATURA SAR-025 PLACA N-11326 COLOR BLANCO Y NISSAN FRONTIER NOMENCLATURA SAR-040 PLACA N-12218 COLOR BLANCO ASIGNADOS A LA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-025B-2019.

FANY YESENIA ROSALES PADILLA

legalName: FANY YESENIA ROSALES PADILLA


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO GBS-RNO-16-2019.

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA EN LA CIUDAD DE MARCALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-496-2019.  FACTURA # 000-001-01-00000069

JOSE RAMON MOLINA

legalName: JOSE RAMON MOLINA


title: PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES AL ABOG. CARLOS ROBERTO CASTILLO SEGUN CONTRATO N° SAR-DNAF-015-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-495-2019.  RECIBO N° 000-001-04-00000176.

CARLOS ROBERTO CASTILLO

legalName: CARLOS ROBERTO CASTILLO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

type: REC


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) Y HOSPEDAJE POR GIRA QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE RECIBIR CAPACITACION SOBRE EL PROCESO DE LAS DEMANDAS DE EJECUCION DE TITULO EXTRAJUDIAL DICHA ACTIVIDAD SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL SEGUN MEMORANDO  SAR-DRCS-DD0-026-B-2019.

ROSA MARIA TURCIOS MERCADAL

legalName: ROSA MARIA TURCIOS MERCADAL


title: ASIGNACION POR GASTOS DE MOVILIZACION INTERNA POR GIRA QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE RECIBIR CAPACITACION SOBRE EL PROCESO DE LAS DEMANDAS DE EJECUCION DE TITULO EXTRAJUDIAL DICHA ACTIVIDAD SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL SEGUN MEMORANDO  SAR-DRCS-DD0-026-B-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00585.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) A LA COLABORADORA DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE DEMANDAS DE EJECUCION DE TITULOS EXTRAJUDICIAL EN LA ESCUELA JUDICIAL EN DICHA CIUDAD A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DD-B-003-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00587.

SANDRA MARIBEL ALMENDARES RODRIGUEZ

legalName: SANDRA MARIBEL ALMENDARES RODRIGUEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) A LA COLABORADORA DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE DEMANDAS DE EJECUCION DE TITULOS EXTRAJUDICIAL EN LA ESCUELA JUDICIAL EN DICHA CIUDAD A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DD-B-003-2019.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE ENERO AL 20 DE  FEBRERO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-491-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPACORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-477-2019.


title: PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE PROPIO DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-498-2019.  FACTUIRA # 000-002-01-04543548.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL COLABORADOR DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA CAPACITACION QUE BRINDARA EL PODER JUDICIAL EN LA ESCUELA JUDICIAL FRANCISCO MORAZAN SALOMON JIMENEZ CASTRO SOBRE DEMANDAS EJECUTIVAS DE TITULO EXTRAJUDICIAL A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DRCS-DDCH-133-02-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00594.

KELVIN ARIEL MENDEZ GONZALES

legalName: KELVIN ARIEL MENDEZ GONZALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DEL AVISO DE LICITACION DEL PROCESO LPN-SAR-001-2019 ADQUISICION RENOVACION SOPORTE PARA SERVIDORES SUN PARC LAS CUALES SE REALIZARON LOS DIAS 8 Y 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-473-2019.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL COLABORADOR DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA CAPACITACION QUE BRINDARA EL PODER JUDICIAL EN LA ESCUELA JUDICIAL FRANCISCO MORAZAN SALOMON JIMENEZ CASTRO SOBRE DEMANDAS EJECUTIVAS DE TITULO EXTRAJUDICIAL A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DRCS-DDCH-133-02-2019.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 25 DE FEBRERO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE PLANIFICACION Y DESAROLLO DE LA DNTH. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-463-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00595.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title: RESERVA POR COMPRA 40 TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 2X2 CHAPA 14 2 (LANCE) VARILLA DE 1/2 LISA 6 LAMINAS PARA TECHO ALUZINC DE 3.85 Y 2 (LANCE) ANGULO DE 1/4 X 1/8  PARA REFORZAR LA SEGURIDAD DE LAS PLANTAS ELECTRICAS UBICADAS LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA DIRECCION NOR-ORIENTAL DE LA CEIBA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-014-2019.  ORDEN DE COMPRA 024-2019 PROCESO DE COMPRA 019-2019 PACC: 43222.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA 40 TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 2X2 CHAPA 14 2 (LANCE) VARILLA DE 1/2 LISA 6 LAMINAS PARA TECHO ALUZINC DE 3.85 Y 2 (LANCE) ANGULO DE 1/4 X 1/8  PARA REFORZAR LA SEGURIDAD DE LAS PLANTAS ELECTRICAS UBICADAS LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA DIRECCION NOR-ORIENTAL DE LA CEIBA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-014-2019.  PAGO DE FACTURA 003-005-01-00032957 POR ORDEN DE COMPRA 024-2019 PROCESO DE COMPRA 019-2019 PACC: 43222.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1200 STICKER CON LOGO SAR (800 COLOR NEGRO Y 400 COLOR BLANCO) PARA LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-0361-2019.  ORDEN DE COMPRA 023-2019 PROCESO DE COMPRA 023-2019 PACC: 42072.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1200 STICKER CON LOGO SAR (800 COLOR NEGRO Y 400 COLOR BLANCO) PARA LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-0361-2019.  FACTURA # 000-001-01-00012720 ORDEN DE COMPRA 023-2019 PROCESO DE COMPRA 023-2019 PACC: 42072.


title: RESERVA POR COMPRA 25 LAMINAS DESPLEGADA CUADRANTE 3/4 DE 1/8 DE GROSOR 2 TUBO INDUSTRIAL ROLLIZO DE 1/2 Y 40 TORNILLOS DE 2 1/2 DE LARGO PUNTOA BROCA PARA REFORZAR LA SEGURIDAD DE LAS PLANTAS ELECTRICAS UBICADAS LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA DIRECCION NOR-ORIENTAL DE LA CEIBA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-014-2019.  ORDEN DE COMPRA 025-2019 PROCESO DE COMPRA 019-2019 PACC: 43222.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00599.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR INDICO NO PODER ATENDER LA ORDEN DE COMPRA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-671-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-602-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-602-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE UN AJUSTE DE PUERTAS DOS DESLAMINADO DE VIDRIO DE PUERTAS TRASERAS UNA REPARACION Y PINTURA TRASERA UN CAMBIO DE VENA DE VIDRIO FRONTAL Y UN MOTOR DE VIDRIO PUERTA DELANTERA LADO IZQUIERDO PARA EL VEHICULO CAMIONETA PRADO AÑO 2015 COLOR BLANCO Y PLACA N-12322 ASIGNADO A DIRECCION SUPERIOR SEGUN MEMORANDO SAR-MD-11-2019.  ORDEN DE COMPRA 21-2019 NUMERO DE PROCESO CM-SAR-022-2019. PACC: 42220

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO  POR COMPRA DE UN AJUSTE DE PUERTAS DOS DESLAMINADO DE VIDRIO DE PUERTAS TRASERAS UNA REPARACION Y PINTURA TRASERA UN CAMBIO DE VENA DE VIDRIO FRONTAL Y UN MOTOR DE VIDRIO PUERTA DELANTERA LADO IZQUIERDO PARA EL VEHICULO CAMIONETA PRADO AÑO 2015 COLOR BLANCO Y PLACA N-12322 ASIGNADO A DIRECCION SUPERIOR SEGUN MEMORANDO SAR-MD-11-2019.  FACTURA # 000-002-01-00004990. ORDEN DE COMPRA 21-2019 NUMERO DE PROCESO CM-SAR-022-2019. PACC: 42220


title: RESERVA POR COMPRA DE 600 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CON EL OBJETIVO DE SUPLIR LAS NECESIDADES DE AGUA PARA LOS COLABORADORES DE LOS EDIFICIOS GABRIEL A. MEJIA HECTOR V. MEDINA Y TRAPICHE SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-456-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0878-2019 Y NUMERO DE PROCESO 154110. PACC: 42158

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 600 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CON EL OBJETIVO DE SUPLIR LAS NECESIDADES DE AGUA PARA LOS COLABORADORES DE LOS EDIFICIOS GABRIEL A. MEJIA HECTOR V. MEDINA Y TRAPICHE SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-456-2019.  FACTURA # 003-005-01-00130731 PRODUCTO EXENTO DEL ISV ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0878-2019 Y NUMERO DE PROCESO 154110. PACC: 42158


title: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNAS DE LOS EDIFICIOS: HECTOR V. MEDINA GABRIEL A MEJIA TRAPICHE Y REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GM-058-2018 Y SAR-DNAF-1062-2018.  FACTURA 000-001-01-00005816 ORDEN DE COMPRA 099-2018 PROCESO DE COMPRA CM-SAR-076-2018.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01016 AÑO 2018 DEVENGADO 02.  GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA DICHOS PAGOS FUERON AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO REMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EL 11 DE FEBRERO DE 2019 AMPARADO SEGUN CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E. SEGUNDO PARRAFO.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI)  PARA EL COLABORADOR DE RECAUDACION DE COMAYAGUA POR GIRA QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE RECIBIR CAPACITACION SOBRE EL PROCESO DE LAS DEMANDAS DE EJECUCION DE TITULO EXTRAJUDICIAL DICHA ACTIVIDAD SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-025-B-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00607.

ALEJANDRO JOSUE DIAZ ALVARADO

legalName: ALEJANDRO JOSUE DIAZ ALVARADO


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL PARA EL MICROBUS NOMENCLATURA SAR-040 PLACA N-12218 ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-119-K-2018.  FACTURA 005-006-01-00002687 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0843-2018 PROCESO DE COMPRA 144882.  GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA DICHOS PAGOS FUERON AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO REMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EL 11 DE FEBRERO DE 2019 AMPARADO SEGUN CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E. SEGUNDO PARRAFO.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR DE COMPRA 200 SEMITAS POR CELEBRACION NAVIDEÑA 2018 SOLICITA POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-2803-2018.  FACTURA 000-001-01-00501069 ORDEN DE COMPRA 466-2018 PROCESO DE COMPRA 0382-2018.  GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA DICHOS PAGOS FUERON AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO REMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EL 11 DE FEBRERO DE 2019 AMPARADO SEGUN CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E. SEGUNDO PARRAFO.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SAR EN LA CIUDAD DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1334-2018.  GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA DICHOS PAGOS FUERON AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO REMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EL 11 DE FEBRERO DE 2019 AMPARADO SEGUN CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E. SEGUNDO PARRAFO.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 4 GUANTES PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE FUMIGACION POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-549-2018.  PAGO DE FACTURA 003-005-01-00031786 POR ORDEN 437-2018 PROCESO DE COMPRA 369-2018.  GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA DICHOS PAGOS FUERON AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO REMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EL 11 DE FEBRERO DE 2019 AMPARADO SEGUN CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E. SEGUNDO PARRAFO.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO POR COMPRA DE 250 CAJAS DE AZULEJOS COLOR CREMA BEIGE CON EL FIN DE REPARAR EL PISO DEL EDIFICIO GABRIEL A MEJIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SDE-097-2018.  ORDEN DE COMPRA 448-2018 PROCESO DE COMPRA 387-2018.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 447-2018.  GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA DICHOS PAGOS FUERON AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO REMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EL 11 DE FEBRERO DE 2019 AMPARADO SEGUN CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E. SEGUNDO PARRAFO.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


title: PAGO POR CONCEPTO DE PROCESO LICITATORIO LPN-SAR-015-2018 PARA LA ADQUISICION DEL SEGURO DE VIDA PARA LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SEGUN RESOLUCION SAR-DNAF-229-2018.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00055003.  SE PAGAN LPS. 500.00 POR GASTOS DE EMISION.   GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA DICHOS PAGOS FUERON AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO REMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EL 11 DE FEBRERO DE 2019 AMPARADO SEGUN CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E. SEGUNDO PARRAFO.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: RESERVA POR COMPRA DE 5 UNIDADES DE CABLE THUNDERBOLT 2 DE 6 PIES DE LARGO Y 1 CORTINA (FONDO) COLOR VERDE UTILIZADO EN ESTUDIO FOTOGRAFICO 3X6 MTS CON SOPORTE PARA EL ESTUDIO DE GRABACION DE POLIMEDIAS EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA SEGUN MEMORANDO FC-017-01-2019.  ORDEN DE COMPRA 027-2019 NUMERO DE PROCESO CM-SAR-005-2019. PACC: 42058

RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA

legalName: RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR COMPRA DE 5 UNIDADES DE CABLE THUNDERBOLT 2 DE 6 PIES DE LARGO Y 1 CORTINA (FONDO) COLOR VERDE UTILIZADO EN ESTUDIO FOTOGRAFICO 3X6 MTS CON SOPORTE PARA EL ESTUDIO DE GRABACION DE POLIMEDIAS EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA SEGUN MEMORANDO FC-017-01-2019.  FACTURA 000-002-01-00001015 ORDEN DE COMPRA 027-2019 NUMERO DE PROCESO CM-SAR-005-2019. PACC: 42058


title: PAGO POR COMPRA DE 50 TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 5/16 X 3 DE LARGO QUE FUERON UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL SAR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1197-2018.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004803 ORDEN DE COMPRA 441-2018 PROCESO DE COMPRA 384-2018.  NOTA: GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA DICHOS PAGOS FUERON AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO REMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EL 11 DE FEBRERO DEL 2019 Y CORREO DEL 08 DE MARZO DEL 2019 AUTIRIZANDO COMPLEMENTO DE PAGOS AMPARADO SEGUN CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E. SEGUNDO PARRAFO.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: RESERVA POR COMPRA DE 3 UNIDADES DE CABLE ADAPTADOR VGA A DMI 6 UNIDADES DE CABLE CANON MICROFONO 5 UNIDADES DE CABLE PUG Y 6 UNIDADES DE CONVERTIDOR PARA LA INSTALACION DEL ESTUDIO DE GRABACION DE POLIMEDIAS EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA SEGUN MEMORANDO FC-017-01-2019.  ORDEN DE COMPRA 026-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-005-2019. PACC: 42053  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00615.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 UNIDADES DE CABLE ADAPTADOR VGA A DMI 6 UNIDADES DE CABLE CANON MICROFONO 5 UNIDADES DE CABLE PUG Y 6 UNIDADES DE CONVERTIDOR PARA LA INSTALACION DEL ESTUDIO DE GRABACION DE POLIMEDIAS EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA SEGUN MEMORANDO FC-017-01-2019.  FACTURA # 000-001-01-00022883 ORDEN DE COMPRA 026-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-005-2019. PACC: 42053  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00615.