title: PAGO POR LPS. 76266.00 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2019


title: PAGO POR LPS. 14955.00 PARA ADQUIRIR LOE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2019

currency: HNL

EQUILAB, S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

scheme: HN-RTN

legalName: EQUILAB, S.A.

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Defensa

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 15 - HOSPITAL MILITAR

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 13 - SISTEMA DE SALUD MILITAR

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 90 - Secretaría de Defensa

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SALUD AL PERSONAL MILITAR, AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES.

initiationType: tender


title: PARA LA I REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 POR UN VALOR DE LPS. 15650.41.

COELMU S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA

legalName: COELMU S DE RL

ue: 19 - INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

programa: 16 - PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

actividadObra: 4 - PRODUCCIÓN ESPECIAL PARA USO GENERAL

type: EXT


title: PAGO POR LPS. 14155.70 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2019

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PARA LA I REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 POR UN VALOR DE LPS. 23565.00

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PARA REALIZAR LA I REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 POR UN VALOR DE LPS. 4413.04 POR ADQUISICION DE UNA IMPRESORA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

faxNumber: ND


title: PARA LA I REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 POR UN VALOR DE LPS. 1174181.00

INVERSIONES SALAM S DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE BL. 4 CASA 1910

legalName: INVERSIONES SALAM S DE R.L. DE C.V

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PARA REALIZAR LA I REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 POR UN VALOR DE LPS. 141915.00.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES TEXTILES S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ EDIF. NIVELES QUEZADA


title: PARA REALIZAR LA I REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 POR UN VALOR DE LPS. 4155520.00

IVETTE AZRAK HANDAL

scheme: HND-IDCARD

legalName: IVETTE AZRAK HANDAL

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO POR L. 34000.00 PARA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LOS EDIFICIOS PEDAGOGICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSO PROPIOSCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; SEGÚN MEMORANDÚM DGP-AI-155 DE FECHA 01/04/2019 DEL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

VICTOR MANUEL VEGA RECONCO

legalName: VICTOR MANUEL VEGA RECONCO

ue: 17 - UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 15 - SERVICIO DE DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

type: FACT


title: PARA REALIZAR LA I REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 POR UN VALOR DE LPS. 359170.00

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR L. 1613.05 PARA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO FORD RANGER ASIGNADO AL SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSO PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; SEGÚN MEMORANDÚM DGP-AI-155 DE FECHA 01/04/2019 DEL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PARA REALIZAR LA PRIMERA REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019POR UN VALOR DE LPS. 499330.00

DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS EDIFICIO CONTIGUO A ESCUELA MERCEDITAS AGURCIA FRENTE A CONTADURIA GENERAL

legalName: DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.


title: PAGO POR L. 54964.00 PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE CATERING BRINDADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y CONSEJO ADMINISTRATIVO REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSO PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; SEGÚN MEMORANDÚM DGP-AI-155 DE FECHA 01/04/2019 DEL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

name: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR L. 10000.00 PARA SER UTILIZADO LA ADQUISICÓN DE COMPRAS MENORES SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE CAJA CHICA DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSO PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; SEGÚN MEMORANDÚM DGP-AI-155 DE FECHA 01/04/2019 DEL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

LELVIS MARINA ORTIZ GARCIA

legalName: LELVIS MARINA ORTIZ GARCIA


title: PAGO POR L. 24315.00 PARA CUBRIR SERVICIO DE CATERING BRINDADO EN LA REUNIÓN DE CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSO PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; SEGÚN MEMORANDÚM DGP-AI-155 DE FECHA 01/04/2019 DEL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA,B#B,LOTE#25

legalName: ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.


title: PARA REALIZAR LA PRIMERA REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019POR UN VALOR DE LPS. 116424.13

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PARA REALIZAR LA PRIMERA REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019POR UN VALOR DE LPS. 71924.50

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR L. 3800.00 PARA CUBRIR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO Y VISITAS DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSO PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; SEGÚN MEMORANDÚM DGP-AI-155 DE FECHA 01/04/2019 DEL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR L. 28000.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE PRESENTES OTORGADOS A LOS CATEDRATICOS DE INTERCAMBIO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA ANTE LA  UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSO PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; SEGÚN MEMORANDÚM DGP-AI-155 DE FECHA 01/04/2019 DEL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

ERIK ADIN ARDON CASTELLANOS

legalName: ERIK ADIN ARDON CASTELLANOS


title: PAGO POR L. 132150.00 PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSO PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; SEGÚN MEMORANDÚM DGP-AI-155 DE FECHA 01/04/2019 DEL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

GRUPO CONA S. DE R. L.

streetAddress: VALLE DE AMARATECA FCO MORAZAN

legalName: GRUPO CONA S. DE R. L.


title: PAGO POR L. 54339.79 PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE ABARROTERIA VARIA PARA EN ATENCIONES BRINDADAS A LAS DIFERENTES PERSONALIDADES QUE REALIZAN VISITAS DE CARÁCTER OFICIAL A LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSO PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; SEGÚN MEMORANDÚM DGP-AI-155 DE FECHA 01/04/2019 DEL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR L. 5252.17 PARA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL FORD RANGER ASIGNADO AL SEÑOR RECTOR  DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSO PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; SEGÚN MEMORANDÚM DGP-AI-155 DE FECHA 01/04/2019 DEL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES PEAJE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE LA CEIBA CON PERSONAL DE ANS DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2019 SEGUN SOL. AHAC-AG01-140-2019.

BRAYAN ISAAC CASTILLO PALENCIA

legalName: BRAYAN ISAAC CASTILLO PALENCIA

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCIÓN EJECUTIVA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 91 - Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES PEAJE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON PERSONAL DE ESTANDARES DE VUELO  DEL 20 AL 24 DE MAYO DEL 2019 SEGUN SOL. AHAC-AG01-141-2019.

FRANCIS NOHEL GARCIA CABRERA

legalName: FRANCIS NOHEL GARCIA CABRERA


title: PAGO POR L. 26623.91 PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS VARIOS PARA LA REPARACION DE LA PUERTA DE ACCESO A LA DIRECCIÓN DE DOCENCIA Y LA REUBICACIÓN DEL CABLEADO DE LA RED DE INTERNET DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSO PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; SEGÚN MEMORANDÚM DGP-AI-155 DE FECHA 01/04/2019 DEL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES PEAJE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE LA CEIBA CON PERSONAL DE  CERTIFICACIÓN Y VIGILANCIA  DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2019 SEGUN SOL. AHAC-AG01-142-2019.

JOSUE ALBERTO RUBIO ALVAREZ

legalName: JOSUE ALBERTO RUBIO ALVAREZ


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES POR ASISTIR AL  CURSO EXAMINADORES ATS Y AIS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 29 AL 31 DE MAYO DEL  2019 SEGUN SOL. AHAC-AG01-110-2019.

MARIO JAVIER DELGADO ARANDA

legalName: MARIO JAVIER DELGADO ARANDA

rationale: DEVOLUCIÓN DE  PASAJES NACIONALES POR GIRA REALIZADA  ASISTIR AL  CURSO EXAMINADORES ATS Y AIS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 29 AL 31 DE MAYO DEL  2019 SEGUN SOL. AHAC-AG01-110-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-1008-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-1008-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES POR ASISTIR AL  CURSO EXAMINADORES ATS Y AIS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 29 AL 31 DE MAYO DEL  2019 SEGUN SOL. AHAC-AG01-107-2019.

JOSUE DAVID PERELLO FLORES

legalName: JOSUE DAVID PERELLO FLORES


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES BOLETO AÉREO DE LA GIRA REPROGRAMADA PARA DAR ENTRENAMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO AL PERSONAL ATS QUE AUN NO CUENTAN CON SU  OJT SERVIRÁ DE EVIDENCIA PREVIA AUDITORIA ICVM  EN LA REGIONAL DE ROATAN  DEL 24 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DEL  2019 SEGUN SOL. AHAC-AG01-130-2019.


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES BOLETO AÉREO DE LA GIRA REPROGRAMADA PARA DAR ENTRENAMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO AL PERSONAL ATS QUE AUN NO CUENTAN CON SU  OJT SERVIRÁ DE EVIDENCIA PREVIA AUDITORIA ICVM  EN LA REGIONAL DE ROATAN  DEL 24 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DEL  2019 SEGUN SOL. AHAC-AG01-131-2019.


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES PARA REALIZAR LA PRIMERA GIRA SEMESTRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS A NIVEL NACIONAL DEL 01 AL 16 DE JULIO DEL 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-151-2019.

EDWIN MAURICIO ALVARADO PONCE

legalName: EDWIN MAURICIO ALVARADO PONCE


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES PARA REALIZAR LA PRIMERA GIRA SEMESTRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS A NIVEL NACIONAL DEL 01 AL 16 DE JULIO DEL 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-152-2019.

ERIK GLICERIO CARDONA ROMERO

legalName: ERIK GLICERIO CARDONA ROMERO


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES PARA REALIZAR LA PRIMERA GIRA SEMESTRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS A NIVEL NACIONAL DEL 01 AL 16 DE JULIO DEL 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-153-2019.

JOSE ARNOLD PERDOMO

legalName: JOSE ARNOLD PERDOMO


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MODELO NP300  PERTENECIENTE A ESTA AGENCIA DE AERONAUTICA CIVIL MISMO QUE ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-095-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-025-2019

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: SE CARGA REVERSION DEBIDO A QUE SE CARGO EL F01 EN UN OBJETO DEL GASTO INCORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-1095-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-1095-1-0


DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE DIFERENTES CAPACIDADES MISMOS QUE SE INSTALARAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO SOLICITUD AHAC-AG01-086-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-024-2019 Y FACTURA No. 000-001-01-00000169


rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS QUE SE REQUIEREN PARA LA REMODELACIÓN DEL EDIFICIO QUE FUE AFECTADO POR EL LEVANTAMIENTO DEL TECHO OCASIONADOS POR LAS LLUVIAS Y FUERTES VIENTOS SEGÚN LO SOLICITUD AHAC-AG01-088-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-021-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00000168


objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS QUE SE REQUIEREN PARA LA REMODELACIÓN DEL EDIFICIO QUE FUE AFECTADO POR EL LEVANTAMIENTO DEL TECHO OCASIONADOS POR LAS LLUVIAS Y FUERTES VIENTOS SEGÚN LO SOLICITUD AHAC-AG01-089-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-022-2019 Y FACTURA N° 000-001-01-00002043.


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 06-2019 A FAVOR DE LA SEÑORA GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% SEGUN OFICIO AHAC-RRHH-218-2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L20000.00 RETENCION DEL 12.5%...........2500.00 SALRIO NETO........................17500.00

GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA

legalName: GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

type: CONT


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 02-2019 A FAVOR DEL SEÑOR JOSÉ ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% SEGUN OFICIO AHAC-RRHH-218-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L25000.00 RETENCION MAYO¿...............3125.00 SALARIO NETO......................21875.00

JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

legalName: JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN


rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN MODELO NP300 FRONTIER PERTENECIENTE A LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL UBICADO EN LA REGIONAL DE ROATÁN SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-098-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-028-2019 Y No.009-004-01-00010465


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MISMOS QUE SE UTILIZARAN PARA SUMINISTRAR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-091-2019 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0035-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MISMOS QUE SE UTILIZARAN PARA SUMINISTRAR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-091-2019 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0035-2019 Y FACTURA No.000-002-01-00016947


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SE UTILIZARAN PARA SUMINISTRAR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-091-2019 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0038-2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SE UTILIZARAN PARA SUMINISTRAR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-091-2019 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0038-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00558656


title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CARTON Y PAPEL QUE SE UTILIZARAN PARA SUMINISTRAR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-091-2019 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0036-2019.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CARTON Y PAPEL QUE SE UTILIZARAN PARA SUMINISTRAR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-091-2019 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0036-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00069530


title: ADQUISICIÓN DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SE UTILIZARAN PARA SUMINISTRAR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-091-2019 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0037-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

rationale: ADQUISICIÓN DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SE UTILIZARAN PARA SUMINISTRAR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-091-2019 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0037-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00029645


title: ADQUISICIÓN DE  UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR QUE SE UTILIZARAN PARA SUMINISTRAR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-091-2019 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0035-2019.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: ADQUISICIÓN DE  UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR QUE SE UTILIZARAN PARA SUMINISTRAR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-091-2019 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0035-2019 Y FACTURA No. 000-002-01-00016947


title: MANTENIMIENTO REPARACIÓN DE VEHÍCULO MODELO URVAN PLACA N12206 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-096-2019 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-027-2019

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: MANTENIMIENTO REPARACIÓN DE VEHÍCULO MODELO URVAN PLACA N12206 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-096-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-027-2019 Y FACTURA No.006-004-01-00062781


title: PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES POR GIRA REALIZADA DEL 10 AL 10 DE JUNIO A LA BARCA DONDE ESTÁ UBICADO EL VEHÍCULO QUE FUÉ INCENDIADO A CAUSA DE LAS MANIFESTACIONES PARA HACER ENTREGA A LA ASEGURADORA SEGÚN SOL. AHAC-AG01-154-2019.

HECTOR AMILCAR AVILA ESCOBAR

legalName: HECTOR AMILCAR AVILA ESCOBAR


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA SER ASIGNADOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA ASÍ COMO A LAS REGIONALES SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01084-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-026-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00026225


title: PAGO POR DEDUCIBLE QUE CORRESPONDE AL VEHÍCULO NISSAN PICK-UP PLACA N12208 QUE SE VIO AFECTADO POR LAS MANIFESTACIONES OCURRIDAS EN EL PAÍS

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN MODELO NP300 FRONTIER CON PLACA No.12499 PERTENECIENTE A ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-095-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-AG01-025-2019


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES      ( BOLETO AÉREO) POR GIRA REALIZADA A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y ROATÁN DEL 06 AL 10 DE MAYO DEL 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-155-2019.

HERIBERTO SIERRA PAVON

legalName: HERIBERTO SIERRA PAVON


title: ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA PROPORCIONAR EN CAPACITACIÓN DE TREINTA SEIS PARTICIPANTES EN ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-090-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-023-2019 Y FACTURA N° 000-001-01-00001580.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

telephone: ND

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES NACIONALES ( PEAJE) POR GIRA REALIZADA CON  PERSONAL FAL A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA DEL 17 AL 21 DE JUNIO DEL 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-157-2019.

JUAN RAMON SALGADO GUTIERREZ

legalName: JUAN RAMON SALGADO GUTIERREZ


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES NACIONALES ( PEAJE) POR GIRA REPROGRAMADA Y  REALIZADA CON  PERSONAL DE ADMÓN  A LA REGIONAL DE LA CEIBA DEL 17 AL 19 DE JUNIO DEL 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-160-2019

EDUARDO ARTURO ORTEGA BERRIOS

legalName: EDUARDO ARTURO ORTEGA BERRIOS


title: MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHÍCULO FORD RANGER TIPO PICK-UP PLACA MI4991 PERTENECIENTE A LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-102-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-029-2019


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE  PASAJES NACIONALES TRANSPORTE TERRESTRE DE LA GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 23 AL 27 DE ABRIL DEL 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-157-2019.

MARLON AGUSTIN FERRUFINO GUERRA

legalName: MARLON AGUSTIN FERRUFINO GUERRA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE  PASAJES NACIONALES TRANSPORTE TERRESTRE DE LA GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 23 AL 27 DE ABRIL DEL 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-158-2019.

PAOLA SARAI VELASQUEZ TORRES

legalName: PAOLA SARAI VELASQUEZ TORRES


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN MODELO NP300 FRONTIER PERTENECIENTE A LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL UBICADO EN TEGUCIGALPA SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-101-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-030-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN MODELO NP300 FRONTIER PERTENECIENTE A LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL UBICADO EN TEGUCIGALPA SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-101-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-030-2019 Y FACTURA No. 001-005-01-00064934


rationale: ADQUISICIÓN DE VASOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES CAPACITACIONES SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-105-2019 ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0194-2019 Y FACTURA No.000-002-01-00017115


rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES CAPACITACIONES SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-105-2019 ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0194-2019 Y FACTURA No.000-002-01-00017115


title: ADQUISICION DE VASOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES CAPACITACIONES SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-105-2019ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0192-2019

rationale: ADQUISICION DE VASOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES CAPACITACIONES SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-105-2019 ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0192-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00030030


rationale: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFEIRENETES CAPACITACIONES  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-105-2019 ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0193-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00561349


streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL

legalName: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS

rationale: ADQUISICION DE COFFEE BREAK PARA ANTENDER LA REUNION MENSUAL DEL COMITE DE FACILITACION ASI COMO EL TALLER LAS MATICES DE RIESGO IMPARTIDO POR COCOIN SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-103-2019 ORDEN DE COMPRA No.AHAC-031-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00002836


rationale: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES CAPACITACIONES SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-105-2019 ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0192-2019 Y FACTURA No. 000-001-01-00030030


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 08-2019 A FAVOR DEL SEÑOR MARKS GREGORY CASILDO SUAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.

MARKS GREGORY CASILDO SUAZO

legalName: MARKS GREGORY CASILDO SUAZO


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES TRANSPORTE TERRESTRE PARA PARTICIPAR EN EL CURSO INICIAL PARA AERONAVES JETSTREAM 41 EN LA CIUDAD DE LA  CEIBA DEL 21 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DEL 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-179-2019.

REYNALDO ZELAYA BUSTILLO

legalName: REYNALDO ZELAYA BUSTILLO

rationale: DEVOLUCIÓN DE  VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES TRANSPORTE TERRESTRE DE LA GIRA REALIZADA A  LA CIUDAD DE LA  CEIBA DEL 21 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DEL 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-179-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-1289-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-1289-1-0


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 08-2019 A FAVOR DEL SEÑOR MARKS GREGORY CASILDO SUAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019.


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 06-2019 A FAVOR DE LA SEÑORA GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% SEGUN OFICIO AHAC-RRHH-218-2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L20000.00 RETENCION DEL 12.5%...........2500.00 SALRIO NETO........................17500.00

GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA

legalName: GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA


title: PAGO DE VIÁTICOS PARA REALIZAR ACTUALIZACION DE INVENTARIOS DE LA ESTACIONES METEOROLÓGICAS DE GRACIAS LEMPIRA Y SANTA ROSA DE COPÁN  DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2019 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL POA 2019 SEGUN SOL AHAC-AG01-170-2019.

MIGUEL FRANCISCO BACA LAGOS

legalName: MIGUEL FRANCISCO BACA LAGOS


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES BOLETO AÉREO  PARA REALIZAR INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO TÉCNICO DEL ÁREA METEOROLÓGICA EN CONJUNTO CON EL PERSONAL DEL TSC A LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 29 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-174-2019.

EDWIN MAURICIO ALVARADO PONCE

legalName: EDWIN MAURICIO ALVARADO PONCE


title: PAGO POR RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL  DE CUATRO (4) EJEMPLARES DE L-V DE LA AHAC CON DIARIO LA TRIBUNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/05/2019 AL 21/05/2020 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-092-2019.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: PAGO POR RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE CUATRO (4) EJEMPLARES DE L-V DE LA AHAC CON DIARIO LA TRIBUNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/05/2019 AL 21/05/2020 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-092-2019.


ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

rationale: ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS DE TEGUCIGALPA A ROATÁN DE IDA Y REGRESO PARA TRASLADAR A LA COMISIÓN DE AUDITORES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS QUIENES REALIZARAN TRABAJOS DE AUDITORA A ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-107-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-033-2019 Y FACTURA No. 000-001-01-00018577


CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO TOYOTA HIACE AÑO 2008 CON PLACA 09714 PERTENECIENTE A ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-073-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC -032-2019 Y FACTURA No.000-012-01-00022128


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES (TRANSPORTE TERRESTRE)PARA ASISTIR A LA FASE PRESENCIAL DEL CURSO  INSTRUCCIÓN BASICA TÉCNICOS EN METEOROLOGÍA ( PIB- TM) CONDENSADO A LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA DEL 28 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-180-2019.

ALDO FERNANDO VARGAS ARGUETA

legalName: ALDO FERNANDO VARGAS ARGUETA


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES (BOLETO AEREO) PARA ASISTIR A LA FASE PRESENCIAL DEL CURSO  INSTRUCCIÓN BASICA TÉCNICOS EN METEOROLOGÍA ( PIB- TM) CONDENSADO A LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA DEL 28 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-181-2019.

DAVID OMAR SORIANO ESPINAL

legalName: DAVID OMAR SORIANO ESPINAL


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES (TRANSPORTE TERRESTRE) PARA ASISTIR A LA FASE PRESENCIAL DEL CURSO  INSTRUCCIÓN BASICA TÉCNICOS EN METEOROLOGÍA (PIB-TM) CONDENSADO A LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA DEL 28 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-182-2019.

ELISEO GALLO

legalName: ELISEO GALLO


rationale: MANTENIMIENTO PREVENTIVOCORRESPONDIENTE A LOS 20000 KM DEL VEHICULO MODELO NISSAN URVAN ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA Y PERTENECIENTE A ESTA AGENCIA DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-108-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-034-2019 Y FACTURA No.009-004-01-00010649


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES (TRANSPORTE TERRESTRE) PARA ASISTIR A LA FASE PRESENCIAL DEL CURSO  INSTRUCCIÓN BASICA TÉCNICOS EN METEOROLOGÍA (PIB-TM) CONDENSADO A LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA DEL 28 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-187-2019.

NATIVIDAD DE JESUS MERAZ MENOCAL

legalName: NATIVIDAD DE JESUS MERAZ MENOCAL


VSR HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: EN LOS LOCALES # 203 Y 204 EN EL 5to PISO DE EDIFICIO CORPORATIVO ORION, DEL DOMICILIO DE TEGUCIGALPA

legalName: VSR HONDURAS S.A DE C.V

rationale: ADQUISICION DE SERVICIO DE MONITOREO PARA 14 VEHICULOS A NIVEL NACIONAL UBICADOS EN TEGUCIGALPA REGIONALES DE SAN PEDRO SULA LA CEIBA Y ROATAN SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-110-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-035-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00053440


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES PARA REALIZAR LA AUDITORÍA DE VIGILANCIA  EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN MANUEL GÁLVEZ DE LA CIUDAD DE ROATÁN  DEL 19 AL 23  DE AGOSTO DEL 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-207-2019.

CARLOS ROBERTO PADILLA BULNES

legalName: CARLOS ROBERTO PADILLA BULNES


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 02-2019 A FAVOR DEL SEÑOR JOSÉ ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% SEGUN OFICIO AHAC-RRHH-218-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L25000.00 RETENCION MAYO.................3125.00 SALARIO NETO.....................21875.00

JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

legalName: JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES  PARA REALIZAR LA AUDITORIA DE VIGILANCIA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN MANUEL GALVEZ DE LA CIUDAD DE ROATÁN DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC.AG01-208-2019.

MARCO ANTONIO OSORIO FLORES

legalName: MARCO ANTONIO OSORIO FLORES


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: ADQUISICIÓN DE PAPEL CARTA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-117-2019 ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0196-2019 Y FACTURA No. 010-001-0100033128.


title: ADQUISICIÓN DE CAJAS PARA ARCHIVO QUE SE UTILIZARAN EN LA SECCIÓN DE COMPRAS SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-117-2019 ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0199-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ADQUISICIÓN DE CAJAS PARA ARCHIVO QUE SE UTILIZARAN EN LA SECCIÓN DE COMPRAS SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-117-2019 ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0199-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00030523


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAG-AG01-085-2019 ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0197-2019 Y FACTURA No.015-003-01-00196076.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN

rationale: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAG-AG01-085-2019 ORDEN DE COMPRA NO.91-1-5-0198-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00021313

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-1449-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-1449-1-0


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 09-2019 A FAVOR DEL SEÑORA CARMEN ELISA TORRES FUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L13000.00 RETENCION MAYO..................1625.00 SALARIO NETO......................11375.00

CARMEN ELISA TORRES FUNES

legalName: CARMEN ELISA TORRES FUNES


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 10-2019 A FAVOR DEL SEÑORA SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L13000.00 RETENCION MAYO..................1625.00 SALARIO NETO......................11375.00

SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA

legalName: SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

rationale: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAG-AG01-085-2019 ORDEN DE COMPRA NO.91-1-5-0195-2019 FACTURAS No.006-012-01-00013552 Y 006-012-01-00013553.


title: Mantenimiento preventino del vehiculo Modelo Hilux 2.4 tipo pickup año 2008 perteneciente a esta Agencia de Aeronautica Civil segun lo detalla la solicitud AHAC-AG01-109-2019 y Orden de compra No. AHAC-032-2019

CORPORACION FLORES, S.A.

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: MANTENIMIENTO PREVENTINO DEL VEHICULO MODELO HILUX 2.4 TIPO PICKUP AÑO 2008 PERTENECIENTE A ESTA AGENCIA DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-109-2019 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-032-2019 Y FACTURA No. 000-012-01-00022844


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES (BOLETO AÉREO) PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN DE LOS DOS (2) RELOJES BIOMÉTRICOS DIGITALES REGISTRO DE HUELLAS DEL PERSONAL CREACIÓN DE BASE DE DATOS EN LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-220-2019.

MARLON AGUSTIN FERRUFINO GUERRA

legalName: MARLON AGUSTIN FERRUFINO GUERRA


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES (BOLETO AÉREO) PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN DE LOS DOS (2) RELOJES BIOMÉTRICOS DIGITALES REGISTRO DE HUELLAS DEL PERSONAL CREACIÓN DE BASE DE DATOS EN LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-221-2019.

PAOLA SARAI VELASQUEZ TORRES

legalName: PAOLA SARAI VELASQUEZ TORRES


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES (BOLETO AÉREO) PARA REALIZAR ACTUALIZACION DE INVENTARIOS EN LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 26 AL 29 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN SOL. AHAC-AG01-222-2019.

MIGUEL FRANCISCO BACA LAGOS

legalName: MIGUEL FRANCISCO BACA LAGOS


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES (BOLETO AÉREO) PARA REALIZAR ACTUALIZACION DE INVENTARIOS EN LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 26 AL 29 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN SOL. AHAC-AG01-223-2019.

MARCO ANTONIO MARTINEZ AMADOR

legalName: MARCO ANTONIO MARTINEZ AMADOR


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES (BOLETO AÉREO) PARA PRESIDIR Y DIRIGIR REUNIÓN COMITÉ  FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO EN LA REGIONAL DE ROATÁN DEL28 AL 30 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN SOL. AHAC-AG01-225-2019.

JOSUE VASQUEZ PERDOMO

legalName: JOSUE VASQUEZ PERDOMO


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES (BOLETO AÉREO) PARA PRESIDIR Y DIRIGIR REUNIÓN COMITÉ DE FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO   EN LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN SOL. AHAC-AG01-224-2019.

ANGEL AUGUSTO MARTINEZ BAUTISTA

legalName: ANGEL AUGUSTO MARTINEZ BAUTISTA


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES  (BOLETO AÉREO) PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE RAMPA AL OPERADOR TROPIC AIRLINES EN LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 29 AL 30 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-227-2019.

FEDERICO YU SHAN MURILLO

legalName: FEDERICO YU SHAN MURILLO


title: PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN AERONÁUTICA PARA EL PERSONAL TÉCNICO DE ESTA AGENCIA SEGÚN FACTURA No. 1592013 Y ANEXO 9 RELATIVO AL ÁMBITO DE LA CAPACITACIÓN AERONÁUTICA AL CONVENIO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN CENTRO AMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA Y EL GOBIERNO DE HONDURAS A TRAVÉS DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL

CORP CENTROAM DE SERV DE NAVEG AEREA

streetAddress: 150 METROS DEL AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: CORP CENTROAM DE SERV DE NAVEG AEREA

ue: 14 - ESTÁNDARES DE VUELO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 12 - SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTÁNDARES Y NORMAS DE VUELO

actividadObra: 5 - CERTIFICACIÓN DE OPERADORES AÉREOS

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-1475-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-1475-1-0


title: Adquisicion de Chalecos Reflectivos para el personal tecnico a nivel nacionalsegun lo detalla la solicitud de compras No. AHAC-AG01-121-2019 y Orden de compra No. AHAC-037-2019

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Adquisicion de Chalecos Reflectivos para el personal tecnico a nivel nacionalsegun lo detalla la solicitud de compras No. AHAC-AG01-121-2019  Orden de compra No. AHAC-037-2019 y factura No. 000-001-01-00000257.


title: Esta bandera sera utilizada en la Agencia Hondureña de Aeronautica Civil para realizar los actos alusivos al dia de la Bandera Nacional de Honduras que se llevara a cabo en los predios de esta institucion segun lo detalla la Solicitud de Compra No. AHAC-AG01-119-2019 y Orden de Compra No. AHAC-038-2019

rationale: ESTA BANDERA SERÁ UTILIZADA EN LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL PARA REALIZAR LOS ACTOS ALUSIVOS AL DÍA DE LA BANDERA NACIONAL DE HONDURAS QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LOS PREDIOS DE ESTA INSTITUCIÓN SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA NO. AHAC-AG01-119-2019 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-038-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00000240


title: Este material sera utilizada para la limpieza y aseo de los diferentes Departamentos y Secciones de esta Agencia asi como para abastecer de los insumos necesarios los baños de esta Institucion segun lo detalla la solicitud de compra No. AHAC-AG01-118-2019 Y Orden de Compra No. AHAC-041-2019

name: SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA LAS MINITAS CASA 3 2624

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADA PARA LA LIMPIEZA Y ASEO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA ASI COMO PARA ABASTECER DE LOS INSUMOS NECESARIOS LOS BAÑOS DE ESTA INSTITUCIÓN SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA NO. AHAC-AG01-118-2019 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-041-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00029613

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-1501-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-1501-1-0


title: ADQUISICIÓN DE ESTE MATERIAL SERÁ PARA INSTALACIONES DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO DONDE SE UBICA ALMACÉN LICENCIAS INFORMÁTICA CERTIFICACIÓN DE AERÓDROMOS Y RECURSOS HUMANOS PERTENECIENTES A LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL ESTO DEBIDO AL INCIDENTE PROVOCADO POR LA TORMENTA SEGÚN LA SOLICITUD DE COMPRAS NO. AHAC-AG01-112-2019 Y ORDEN DE COMPRAS NO. AHAC-040-2019.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: ADQUISICIÓN DE ESTE MATERIAL SERÁ PARA INSTALACIONES DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO DONDE SE UBICA ALMACÉN LICENCIAS INFORMÁTICA CERTIFICACIÓN DE AERÓDROMOS Y RECURSOS HUMANOS PERTENECIENTES A LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL ESTO DEBIDO AL INCIDENTE PROVOCADO POR LA TORMENTA SEGÚN LA SOLICITUD DE COMPRAS NO. AHAC-AG01-112-2019 Y ORDEN DE COMPRAS NO. AHAC-040-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00000234


title: Mantenimiento de puertas e Instalacion de llavin en los departamentos de Almacen Oficina de Coordinacion de Proyecto Palmerola Asesoria Legal y Gerencia Administativa según lo detalla la solicitud de compras AHAC-AG01-0116-2019 y Orden de compra No. AHAC-039-2019.

rationale: Mantenimiento de puertas e Instalacion de llavin en los departamentos de Almacen Oficina de Coordinacion de Proyecto Palmerola Asesoria Legal y Gerencia Administativa según lo detalla la solicitud de compras AHAC-AG01-0116-2019 y Orden de compra No. AHAC-039-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00000241


title: ESTOS MATERIALES SE UTILIZARAN PARA LA REPARACION DEL TECHO DAÑADO DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA No. AHAC-AG01-120-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-042-2019

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: SE CARGA REVERSIÓN DE F01 DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EN EL TIEMPO Y FORMA LO ESTIPULADO EN LA ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-042-2019 POR LO QUE SE PROCEDE A SU ANULACIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-1532-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-1532-1-0


RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PROMOCIONALES PARA ASISTIR A LA FERIA ANUAL DE TRANSPARENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-114-2019 ORDEN AHAC-043-2019 Y FACTURA No. 000-001-01-00003483.


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 10-2019 A FAVOR DEL SEÑORA SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L13000.00 RETENCION AGOSTO..............1625.00 SALARIO NETO......................11375.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 06-2019 A FAVOR DE LA SEÑORA GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% SEGUN OFICIO AHAC-RRHH-218-2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L20000.00 RETENCION DEL 12.5%...........2500.00 SALRIO NETO........................17500.00

GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA

legalName: GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PEAJE  POR GIRA REALIZADA A LA REGIONAL DE GRACIAS LEMPIRA Y SANTA ROSA DE COPÁN DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-230-2019.

JOSUE ALBERTO RUBIO ALVAREZ

legalName: JOSUE ALBERTO RUBIO ALVAREZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PEAJE POR GIRA REALIZADA A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL 22 AL 26 DE JULIO DEL 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-229-2019.

DARWIN JAVIER MONTOYA ORDOÑEZ

legalName: DARWIN JAVIER MONTOYA ORDOÑEZ


title: ADQUISICION DE REFRESCOS QUE SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DE TRANSPARENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-132-2019 Y ODEN DE COMPRA No. 91-1-5-0201-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: ADQUISICION DE REFRESCOS QUE SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DE TRANSPARENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-132-2019 Y ODEN DE COMPRA No. 91-1-5-0201-2019 Y FACTURA No. 000-002-01-00017487.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-1554-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-1554-1-0


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 02-2019 A FAVOR DEL SEÑOR JOSÉ ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% SEGUN OFICIO AHAC-RRHH-218-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L25000.00 RETENCION MAYO.................3125.00 SALARIO NETO.....................21875.00

JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

legalName: JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DE TRANSPARENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-132-2019 Y ODEN DE COMPRA No. 91-1-5-0200-2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

rationale: ADQUISICION DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DE TRANSPARENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-132-2019 ODEN DE COMPRA No. 91-1-5-0200-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00577112


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 09-2019 A FAVOR DEL SEÑORA CARMEN ELISA TORRES FUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L13000.00 RETENCION MAYO..................1625.00 SALARIO NETO......................11375.00

CARMEN ELISA TORRES FUNES

legalName: CARMEN ELISA TORRES FUNES


title: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-133-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0206-2019.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-133-2019 ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0206-2019 Y FACTURA No.001-001-01-00770199


title: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SEGUN LO DETALLA LA SOLICTUD No. AHAC-AG01-133-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0203-2019.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SEGUN LO DETALLA LA SOLICTUD No. AHAC-AG01-133-2019  ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0203-2019 Y FACTURA No.015-003-01-00196086


title: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SEGUN LO DETALLA LA SOLICTUD No. AHAC-AG01-133-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0204-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SEGUN LO DETALLA LA SOLICTUD No. AHAC-AG01-133-2019 ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0204-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00030954

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-1560-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-1560-1-0


title: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SEGUN LO DETALLA LA SOLICTUD No. AHAC-AG01-133-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0205-2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: SE CARGA REVERSIÓN DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EN TIEMPO Y FORMA LO SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0205-2019 POR LO QUE SE PROCEDE A ANULAR LA COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-1561-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-1561-1-0


COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: ADQUISICIÓN DE BATERÍA QUE SERÁ UTILIZADA PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-129-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-045-2019 Y FACTURA No.026-001-01-00002702


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE ( PEAJE) POR GIRA REALIZADA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-237-2019.

BRAYAN ISAAC CASTILLO PALENCIA

legalName: BRAYAN ISAAC CASTILLO PALENCIA


title: ADQUISICIÓN DE 3970 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL QUE SE UTILIZARA PARAS ABASTECER LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA PRINCIPAL UBICADOS EN TEGUCIGALPA ASÍ COMO LA PLANTA ELÉCTRICA UBICADA EN LA LAGUNA DEL PEDREGAL Y PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS QUE REALIZAN GIRAS DE LAS REGIONALES TAL COMO LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-128-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-044-2019  QUEDA PENDIENTE PAGAR 32188.80 LEMPIRAS EXACTOS.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: SEGUNDO PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICIÓN DE 3970 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL QUE SE UTILIZARA PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA PRINCIPAL UBICADOS EN TEGUCIGALPA ASÍ COMO LA PLANTA ELÉCTRICA UBICADA EN LA LAGUNA DEL PEDREGAL Y PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS QUE REALIZAN GIRAS DE LAS REGIONALES TAL COMO LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-128-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-044-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00036031  RESUMEN  TOTAL A PAGAR................317758.80 PRIMER PAGO...................215570.00 SEGUNDO PAGO¿¿¿¿.¿78750.00 PENDIENTE DE PAGAR........23438.80

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-1569-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-1569-1-0


title: ADQUISICIÓN DE 3970 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL QUE SE UTILIZARA PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA PRINCIPAL UBICADOS EN TEGUCIGALPA ASÍ COMO LA PLANTA ELÉCTRICA UBICADA EN LA LAGUNA DEL PEDREGAL Y PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS QUE REALIZAN GIRAS DE LAS REGIONALES TAL COMO LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-128-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-044-2019.

rationale: PRIMER PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICIÓN DE 3970 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL QUE SE UTILIZARA PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA PRINCIPAL UBICADOS EN TEGUCIGALPA ASÍ COMO LA PLANTA ELÉCTRICA UBICADA EN LA LAGUNA DEL PEDREGAL Y PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS QUE REALIZAN GIRAS DE LAS REGIONALES TAL COMO LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-128-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-044-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00036031  RESUMEN  TOTAL A PAGAR................317758.80 PRIMER PAGO...................215570.00 PENDIENTE DE PAGAR......102188.80


rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA No-AHAC-AG01-007-2019 ORDEN DE COMPRA No 91-1-5-0184-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00523060


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: MANTENIMIENTO DE 30000 KILÓMETROS PARA EL VEHÍCULO MARACA NISSAN MODELO NP FRONTIER 2.5L PLACA N12189 SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-130-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-047-2019 Y FACTURA No.001-005-01-00067611


rationale: MANTENIMIENTO DE 30000 KILÓMETROS PARA EL VEHÍCULO MARACA NISSAN MODELO NP FRONTIER 2.5L PLACA N12208 SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-131-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-048-2019 Y FACTURA No.001-005-01-00067610


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 09-2019 A FAVOR DEL SEÑORA CARMEN ELISA TORRES FUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L13000.00 RETENCION SEPTIEMBRE.......1625.00 SALARIO NETO......................11375.00

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 10-2019 A FAVOR DEL SEÑORA SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L13000.00 RETENCION SEPTIEMBRE.......1625.00 SALARIO NETO......................11375.00

SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA

legalName: SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 11-2019 A FAVOR DE LA SEÑORA ALEJANDRA GABRIELA HERNANDEZ CARCAMO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L20000.00 RETENCION DEL 12.5%...........2500.00 SALRIO NETO........................17500.00

ALEJANDRA GABRIELA HERNANDEZ CARCAMO

legalName: ALEJANDRA GABRIELA HERNANDEZ CARCAMO


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 06-2019 A FAVOR DE LA SEÑORA GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% SEGUN OFICIO AHAC-RRHH-218-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L20000.00 RETENCION DEL 12.5%...........2500.00 SALRIO NETO........................17500.00

GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA

legalName: GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA


rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA No-AHAC-AG01-007-2019 ORDEN DE COMPRA No 91-1-5-0185-2019 Y FACTURA No 000-002-01-000-14012


rationale: ADQUISICIÓN DE VASOS Y PLATOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA No-AHAC-AG01-007-2019 ORDEN DE COMPRA No 91-1-5-0185-2019 Y FACUTRA No 000-002-01-00014012


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA No-AHAC-AG01-007-2019 ORDEN DE COMPRA No 91-1-5-0186-2019 Y FACTURA #003-005-01-00129794


title: MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA MODELO HIACE PLACA N09715 CORRESPONDIENTE A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA Y PERTENECIENTE A ESTA AGENCIA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-108-2019 ORDEN AHAC-049-2019

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA MODELO HIACE PLACA N09715 CORRESPONDIENTE A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA Y PERTENECIENTE A ESTA AGENCIA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-057-2019 ORDEN AHAC-049-2019 Y FACTURA No.000-012-01-00024431


title: TERCER PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICIÓN DE 3970 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL QUE SE UTILIZARA PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA PRINCIPAL UBICADOS EN TEGUCIGALPA ASÍ COMO LA PLANTA ELÉCTRICA UBICADA EN LA LAGUNA DEL PEDREGAL Y PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS QUE REALIZAN GIRAS DE LAS REGIONALES TAL COMO LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-128-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-044-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00036031  RESUMEN  TOTAL A PAGAR................317758.80 PRIMER PAGO...................215570.00 SEGUNDO PAGO.................78750.00 TERCER PAGO......................8750.00 PENDIENTE DE PAGAR........14688.80


title: PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES  POR GIRA REALIZADA A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA LA CEIBA Y ROATÁN DE 17 AL 28 DE JUNIO DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-238-2019.

ERIC FERNANDO NUÑEZ CASTRO

legalName: ERIC FERNANDO NUÑEZ CASTRO


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE ESTACIÓN A LOS OPERADORES CM AIRLINESY LANHSA EN LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-245-2019.

MARCO TULIO SANCHEZ

legalName: MARCO TULIO SANCHEZ


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE ESTACIÓN A LOS OPERADORES CM AIRLINES Y LANHSA EN LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-246-2019.

REINALDO JAVIER SABILLON DAVILA

legalName: REINALDO JAVIER SABILLON DAVILA


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE ESTACIÓN A LOS OPERADORES CM AIRLINESY LANHSA EN LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-247-2019.

JISSELY DAMARI OYUELA CARRASCO

legalName: JISSELY DAMARI OYUELA CARRASCO

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil


title: ADQUISICIÓN DE UNIFORMES QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE PRESTA ATENCIÓN AL USUARIO EN LAS DIFERENTES TERMINALES AÉREAS SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-076-2018 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-030-2018 Y FACTURA NO.000-001-01-00011356 Y 000-001-01-00011357

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN MODELO URVAN DX 2.5L PLACA N12504 PERTENECIENTE A ESTA AGENCIA DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-143-2019 Y LA ORDEN DE COMPRA No. AHAC-050-2019.

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN MODELO URVAN DX 2.5L PLACA N12504 PERTENECIENTE A ESTA AGENCIA DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-143-2019 LA ORDEN DE COMPRA No. AHAC-050-2019 Y FACTURA No.001-005-01-00068316


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 015-2018 A FAVOR DEL SEÑOR RODOLFO MATAMOROS RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018

RODOLFO MATAMOROS RODRIGUEZ

legalName: RODOLFO MATAMOROS RODRIGUEZ


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 014-2018 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018

JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

legalName: JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN


title: PAGO POR RENOVACIÓN DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA 14 EMPLEADOS DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-127-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-046-2019

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 013-2018 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ISRAEL NAVARRO CARRASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018

JOSE ISRAEL NAVARRO CARRASCO

legalName: JOSE ISRAEL NAVARRO CARRASCO


title: PAGO DE PÓLIZA DE SEGUROS DE CUATRO (4)  VEHÍCULOS Y UNA (1)  MOTOCICLETA No. 1-AU-41963 DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CON VIGENCIA DEL 06/08/2019 AL 06/08/2020 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-124-2019.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: MATERIALES PARA ABASTECER EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN PARA AGENCIA DE CIVIL AERONAUTICA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-150-2019 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0209-2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: MATERIALES PARA ABASTECER EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN PARA AGENCIA DE CIVIL AERONAUTICA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-150-2019 ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0209-2019 Y FACTURA No.010-001-01-00103347


title: PAGO DE REEMBOLSO POR DIFERENCIA EN LA COMPRA DEL BOLETO AÉREO DE LA GIRA REALIZADA Y REPROGRAMADA EN LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-263-2019.

MARLON AGUSTIN FERRUFINO GUERRA

legalName: MARLON AGUSTIN FERRUFINO GUERRA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR DIFERENCIA EN LA COMPRA DEL BOLETO AÉREO DE LA GIRA REALIZADA Y REPROGRAMADA EN LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-264-2019.

PAOLA SARAI VELASQUEZ TORRES

legalName: PAOLA SARAI VELASQUEZ TORRES


title: PAGO POR RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA AU-1303537-5544-0 QUE CORRESPONDE A LOS CERTIFICADOS 12 Y 4 PARA TRES VEHÍCULOS QUE PERTENECEN A LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-151-2019

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 10-2019 A FAVOR DEL SEÑORA SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L13000.00 RETENCION OCTUBRE..........1625.00 SALARIO NETO......................11375.00

SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA

legalName: SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA


title: UN JUEGO DE LLANTAS SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO NISSAN PLACA N12189 Y 2 JUEGOS QUEDARAN EN EXISTENCIA PARA EL VEHICULO QUE LO REQUIERA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-148-2019 Y LA ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0210-2019.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: UN JUEGO DE LLANTAS SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO NISSAN PLACA N12189 Y 2 JUEGOS QUEDARAN EN EXISTENCIA PARA EL VEHICULO QUE LO REQUIERA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-148-2019 LA ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0210-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00022024


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 07-2019 A FAVOR DEL SEÑOR JOSÉ ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% SEGUN OFICIO AHAC-RRHH-218-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L25000.00 RETENCION MAYO.................3125.00 SALARIO NETO.....................21875.00


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SE UTILIZARAN POR LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA SUB DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-012-2019 ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0190-2019 Y FACTURA #000-002-01-00016042


title: PAGO DE VIÁTICOS PARA REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS EN LA REGIONAL DE PUERTO LEMPIRA DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-269-2019.

MIGUEL FRANCISCO BACA LAGOS

legalName: MIGUEL FRANCISCO BACA LAGOS


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA ATENDER EL CURSO DE ÉTICA Y VALORES SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-166-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0215-2019

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA ATENDER EL CURSO DE ÉTICA Y VALORES SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-166-2019 ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0215-2019 Y FACTURA No.000-002-01-00018066


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. N° 16-2019-2019 A FAVOR DE LA SEÑORA GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% SEGUN OFICIO AHAC-RRHH-218-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L20000.00 RETENCION DEL 12.5%...........2500.00 SALRIO NETO........................17500.00

GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA

legalName: GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA PAGOS Y VIÁTICOS QUIEN A SU VEZ COLABORARA EN LA VERIFICACIÓN DE INVENTARIOS Y COMPROBACIÓN DEL DESCARGO DE BIENES EN LAS REGIONALES DE SAN PERO SULA LA CEIBA Y ROATÁN DEL 22 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-289-2019.

DARWIN JAVIER MONTOYA ORDOÑEZ

legalName: DARWIN JAVIER MONTOYA ORDOÑEZ


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL SUPERVISIÓN Y REVISIÓN DE INGRESOS PROPIOS POR COBRO ( VARIOS) COMBUSTIBLE DOCUMENTACIÓN DE MANEJO INSPECCIONES DE INVENTARIO COMPROBACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL DESCARGO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS NUEVOS COMPRADOS EN LAS  REGIONALES DE SAN PEDRO SULA LA CEIBA Y ROATÁN DE ACUERDO AL POA 2019 DEL 22 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC- AG01-285-2019.

ELSA NORMA ANDINO CHAVEZ

legalName: ELSA NORMA ANDINO CHAVEZ

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL SUPERVISIÓN Y REVISIÓN DE INGRESOS PROPIOS POR COBRO( VARIOS) COMBUSTIBLE DOCUMENTACIÓN DE MANEJO INSPECCIONES DE INVENTARIO COMPROBACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL DESCARGO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS NUEVOS COMPRADOS EN LAS  REGIONALES DE SAN PEDRO SULA LA CEIBA Y ROATÁN DE ACUERDO AL POA 2019 DEL 22 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC- AG01-287-2019.

GLENDA MARGARITA CRUZ RAMIREZ

legalName: GLENDA MARGARITA CRUZ RAMIREZ

rationale: DEVOLUCION DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES DE LOS DIAS RESTANTES DE LA GIRA REPRROGRAMADA Y REALIZADA A LAS REGIONALES DE SAN PEDRO SULA LA CEIBA Y ROATÁN  DEL 24 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC- AG01-287-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-1797-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-1797-1-0


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL SUPERVISIÓN Y REVISIÓN DE INGRESOS PROPIOS POR COBRO( VARIOS) COMBUSTIBLE DOCUMENTACIÓN DE MANEJO INSPECCIONES DE INVENTARIO COMPROBACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL DESCARGO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS NUEVOS COMPRADOS EN LAS  REGIONALES DE SAN PEDRO SULA LA CEIBA Y ROATÁN DE ACUERDO AL POA 2019 DEL 22 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC- AG01-286-2019.

DORIS ONELIA FLORES

legalName: DORIS ONELIA FLORES


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: ADQUISICIÓN DE VASOS DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-012-2019 ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0190-2019 Y FACTURA #000-002-01-00016042


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES PARA REALIZAR SUPERVISIÓN A LOS CONTROLES DE LOS GASTOS POR SERVICIOS PÚBLICOS  ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA Y TELEFONÍA FIJA ESPECIFICAMENTE EN LA REGIONAL DE ROATÁN POR EXCESIVO GASTO DE ENRGÍA ELÉCTRICA E INVESTIGACIÓN POR LA PÉRDIDA DE UNA BOMBA DE AGUA. EN LA  REGIONAL DE SAN PEDRO SULA LA CEIBA Y ROATÁN Y COLABORACIÓN  EN LA VERIFICACIÓN DE INVENTARIOS Y COMPROBACIÓN DE DESCARGOS EN LAS TRES REGIONALES   DEL 22 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC- AG01-288-2019.

MARIO ROLANDO DIAZ GARCIA

legalName: MARIO ROLANDO DIAZ GARCIA


EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: ADQUISICIÓN DE BOTES DE AGUA QUE SE UTILIZARAN POR LOS DEPARTAMENTOS DE  RECURSOS HUMANOS Y SUD DIRECCION TECNICO  SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-012-2019 ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0191-2019 Y FACTURA No.003-005-01-00130746


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SE UTILIZARAN POR LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA SUB DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-012-2019 ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0189-2019 Y FACTURA 000-001-01-00526321


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES (BOLETO AÉREO) PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE RAMPA AL OPERADOR LANHSA AIRLINES EN LA REGIONAL DE GUANAJA DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-274-2019.

REINALDO JAVIER SABILLON DAVILA

legalName: REINALDO JAVIER SABILLON DAVILA


title: PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICIÓN DE SEIS (6) VEHÍCULOS EN LA MODALIDAD DE COMPRA CONJUNTA REALIZADA POR LA ONCAE MISMO PAGO CORRESPONDE A LAS FACTURAS No.001-004-01-00012251 001-004-01-00012250 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0183-2018. RESUMEN: MONTO TOTAL............................L3731600.00 PAGO PARCIAL...........................L1129300.00 SALDO PENDIENTE......................L2602300.00

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN URBAN PLACA No.12503 PERTENECIENTE A LA CEIBASEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA No.AHAC-AG01-154-2019 Y LA ORDEN DE COMPRA No.AHAC-053-2019.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN URBAN PLACA No.12503 PERTENECIENTE A LA CEIBASEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA No.AHAC-AG01-154-2019 ORDEN DE COMPRA No.AHAC-053-2019 Y FACTURA No.009-004-01-00011163.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 PLACA No.12501 PERTENECIENTE A ESTA AGENCIA DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-155-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-053-2019.

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 PLACA No.12501 PERTENECIENTE A ESTA AGENCIA DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-155-2019 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-053-2019 Y FACTURA No001-005-01-00069321


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 12-2019 A FAVOR DE LA SEÑORA GERSI YOLISA GUEVARA AYALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION MAYO.................1875.00 SALARIO NETO.....................13125.00

GERSI YOLISA GUEVARA AYALA

legalName: GERSI YOLISA GUEVARA AYALA


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 11-2019 A FAVOR DE LA SEÑORA ALEJANDRA GABRIELA HERNANDEZ CARCAMO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L20000.00 RETENCION DEL 12.5%...........2500.00 SALRIO NETO........................17500.00

ALEJANDRA GABRIELA HERNANDEZ CARCAMO

legalName: ALEJANDRA GABRIELA HERNANDEZ CARCAMO


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 09-2019 A FAVOR DEL SEÑORA CARMEN ELISA TORRES FUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L13000.00 RETENCION SEPTIEMBRE.......1625.00 SALARIO NETO......................11375.00

CARMEN ELISA TORRES FUNES

legalName: CARMEN ELISA TORRES FUNES


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 07-2019 A FAVOR DEL SEÑOR JOSÉ ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% SEGUN OFICIO AHAC-RRHH-218-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L25000.00 RETENCION MAYO.................3125.00 SALARIO NETO.....................21875.00

JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

legalName: JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 13-2019 A FAVOR DE LA SEÑORA ROSANA ELIZABETH MURILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION MAYO.................1875.00 SALARIO NETO.....................13125.00

ROSANA ELIZABETH MURILLO

legalName: ROSANA ELIZABETH MURILLO


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 13-2019 A FAVOR DE LA SEÑORA ROSANA ELIZABETH MURILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION MAYO.................1875.00 SALARIO NETO.....................13125.00


title: PAGO PARCIAL QUE CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-151-2018 ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0180-2018 Y FACTURA No. 010-001-01-00009927. RESUMEN: MONTO TOTAL..............................L99907.86 PAGO PARCIAL.............................L80000.00 SALDO PENDIENTE........................L19907.86

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 12-2019 A FAVOR DE LA SEÑORA GERSI YOLISA GUEVARA AYALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION MAYO.................1875.00 SALARIO NETO.....................13125.00


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DEL AERÓDROMO UBICADO EN CHOLUTECA PERTENECIENTE A LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-149-2019 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-055-2019

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DEL AERÓDROMO UBICADO EN CHOLUTECA PERTENECIENTE A LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-149-2019  ORDEN DE COMPRA AHAC-055-2019 Y FACTURA No. 000-001-01-00000298.


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA REPARACIÓN DE LA ILUMINACIÓN DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES PERTENECIENTE A LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-158-2019 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-056-2019

DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO UNAH - KENNEDY CALLE PRINCIPAL

legalName: DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA REPARACIÓN DE LA ILUMINACIÓN DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES PERTENECIENTE A LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-158-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-056-2019 Y FACTURA No. 000-001-01-00049750.


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-160-2019 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-057-2019

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-160-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-057-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00006990


title: ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA OFICINA QUE SE UTILIZARAN POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS PERTENECIENTE A LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-159-2019 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-058-2019

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

rationale: ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA OFICINA QUE SE UTILIZARAN POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS PERTENECIENTE A LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-159-2019  ORDEN DE COMPRA AHAC-058-2019 Y FACTURA No. 000-001-01-00000297.


title: PINTURA DE INICIALES DE AHAC Y NÚMEROS PARA LOS VEHÍCULOS TOYOTA HIACE AÑO 2008 PLACA N09715 Y TOYOTA HILUX AÑO 2008 PLACA N09716 PERTENECIENTES A LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-157-2019 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-059-2019

rationale: SE CARGA REVERSIÓN DE F01 DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR INCUMPLIÓ CON EL TIEMPO PARA EL INGRESO DE LOS VEHÍCULOS EN EL TALLER Y DADO QUE LA SEÑALIZACIÓN DE ESTOS VEHÍCULOS URGE PARA EVITAR MULTAS CON EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS POR NO ANDAR DEBIDAMENTE SEÑALIZADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-1899-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-1899-1-0


title: ADQUISICIÓN DE UNIFORMES QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE PRESTA ATENCIÓN AL CLIENTE EN LAS DIFERENTES TERMINALES AÉREAS SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-136-2019 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-060-2019

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

rationale: ADQUISICIÓN DE UNIFORMES QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE PRESTA ATENCIÓN AL CLIENTE EN LAS DIFERENTES TERMINALES AÉREAS SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-136-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-060-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00016403.


title: ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA REGONAL DE LA CEIBA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No.AHAC-AG01-164-2019 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0212-2019.

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

rationale: ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA REGONAL DE LA CEIBA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No.AHAC-AG01-164-2019 ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0212-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00015649


title: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN NP300 CON PLACA N12499 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-163-2019 Y LA ORDEN DE COMPRA No. AHAC-061-2019.

rationale: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN NP300 CON PLACA N12499 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-163-2019  LA ORDEN DE COMPRA No. AHAC-061-2019 Y FACTURA No.001-005-01-00069943.


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES DE LA GIRA REPROGRAMADA  PARA SUBSANAR INFORMACIÓN SOBRE INFORME DE CONTROL DE COMBUSTIBLE DE VARIOS MESES HOMOLOGAR INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LIQUIDACIÓN DE F-01 EN LA REGIONALES DE LA CEIBA Y ROATÁN DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-291-2019.

LUIS EDGARDO AGUILERA ROMERO

legalName: LUIS EDGARDO AGUILERA ROMERO


title: ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACA N09715 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-165-2019 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0214-2019.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACA N09715 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-165-2019 ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0214-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00022199.


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES  PARA REALIZAR LA AUDITORIA DE VIGILANCIA A LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA (AIS) Y SERVICIOS DE TRANSITO AÉREO (ATS) EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN MANUEL GÁLVEZ MHRO DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-297-2019.

HECTOR ALEXANDER HERNANDEZ ESCOBAR

legalName: HECTOR ALEXANDER HERNANDEZ ESCOBAR


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL CURSO DE ETICA Y VALORES HUMANOS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-166-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0216-2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL CURSO DE ETICA Y VALORES HUMANOS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-166-2019 ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0216-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00596511


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CURSO DE ETICA Y VALORES HUMANOS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-166-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0215-2019.

rationale: SE CARGA REVERSION PORQUE EL BENEFICIARIO ES DIFERENTE AL QUE DETALLA LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-1980-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-1980-1-0


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES  PARA REALIZAR LA AUDITORIA DE VIGILANCIA A LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA (AIS) Y SERVICIOS DE TRANSITO AÉREO (ATS) EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN MANUEL GÁLVEZ MHRO DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-298-2019.

CARLOS ROBERTO PADILLA BULNES

legalName: CARLOS ROBERTO PADILLA BULNES


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 16-2019 A FAVOR DE LA SEÑORA GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% SEGUN OFICIO AHAC-RRHH-218-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L20000.00 RETENCION DEL 12.5%...........2500.00 SALARIO NETO......................17500.00

GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA

legalName: GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE BASE AL OPERADOR HORIZONTES Y DE RAMPA A IFL GROUP EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC- AG01-301-2019.

FEDERICO YU SHAN MURILLO

legalName: FEDERICO YU SHAN MURILLO

rationale: DEVOLUCIÓN DE PASAJES NACIONALES POR DIFERENCIA EN LA COMPRA DEL BOLETO DE LA GIRA REALIZADA INSPECCIÓN DE BASE AL OPERADOR HORIZONTES Y DE RAMPA A IFL GROUP EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC- AG01-301-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-1983-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-1983-1-0


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 09-2019 A FAVOR DEL SEÑORA CARMEN ELISA TORRES FUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L13000.00 RETENCION SEPTIEMBRE.......1625.00 SALARIO NETO......................11375.00

CARMEN ELISA TORRES FUNES

legalName: CARMEN ELISA TORRES FUNES


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 10-2019 A FAVOR DEL SEÑORA SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.  RESUMEN: SALARIO BRUTO................L13000.00 RETENCION OCTUBRE..........1625.00 SALARIO NETO....................11375.00

SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA

legalName: SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 13-2019 A FAVOR DE LA SEÑORA ROSANA ELIZABETH MURILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION MAYO.................1875.00 SALARIO NETO.....................13125.00

ROSANA ELIZABETH MURILLO

legalName: ROSANA ELIZABETH MURILLO


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 07-2019 A FAVOR DEL SEÑOR JOSÉ ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% SEGUN OFICIO AHAC-RRHH-218-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L25000.00 RETENCION NOVIEMBRE.......3125.00 SALARIO NETO.....................21875.00

JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

legalName: JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: CUARTO PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICIÓN DE 3970 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL QUE SE UTILIZARA PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA PRINCIPAL UBICADOS EN TEGUCIGALPA ASÍ COMO LA PLANTA ELÉCTRICA UBICADA EN LA LAGUNA DEL PEDREGAL Y PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS QUE REALIZAN GIRAS DE LAS REGIONALES TAL COMO LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-128-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-044-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00036031  RESUMEN  TOTAL A PAGAR................317758.80 PRIMER PAGO...................215570.00 SEGUNDO PAGO.................78750.00 TERCER PAGO......................8750.00 CUARTO PAGO......................8750.00 PENDIENTE DE PAGAR.........5938.80

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PRIMER PAGO QUE CORRESPONDE AL 50% DEL AVANCE DE OBRA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO ESTABLECE EL CONTRATO No.001/AHAC/2019 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO #1 CVA-474-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000046.

HJJ S.A.

streetAddress: FINAL SUR AEROPUERTO TONCONTIN COMOYAGUELA

legalName: HJJ S.A.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PINTURA DE INICIALES DE AHAC Y NÚMEROS PARA LOS VEHÍCULOS TOYOTA HIACE AÑO 2008 PLACA N09715 Y TOYOTA HIACE AÑO 2008 PLACA N09716 PERTENECIENTES A LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-157-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-062-2019 Y FACTURAS No.001-005-01-00070348 Y No.001-005-01-00070349

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP 300 PLACA No 12500 PERTENECIENTE A LA OFICINA PRINCIPAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-175-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-065-2019

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP 300 PLACA No 12500 PERTENECIENTE A LA OFICINA PRINCIPAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-175-2019 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-065-2019 Y FACTURA No.001-005-01-00070893


title: PAGO DE REEMBOLSO POR DIFERENCIA EN LA COMPRA DEL BOLETO AÉREO DE LA GIRA REALIZADA EN LA REGIONAL DE PUERTO LEMPIRA DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-310-2019

MIGUEL FRANCISCO BACA LAGOS

legalName: MIGUEL FRANCISCO BACA LAGOS


title: PAGO DE REEMBOLSO PASAJES NACIONALES (BOLETO AÉREO) DE LA GIRA REPROGRAMADA Y REALIZADA EN LA REGIONAL DE PUERTO LEMPIRA DEL 14 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-322-2019

LUIS RENE RODRIGUEZ COREA

legalName: LUIS RENE RODRIGUEZ COREA


title: ESTOS MATERIALES SE UTILIZARAN PARA LA REPARACION DEL TECHO DAÑADO DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-1210-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-063-2019.

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

rationale: ESTOS MATERIALES SE UTILIZARAN PARA LA REPARACION DEL TECHO DAÑADO DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-1210-2019 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-063-2019 Y LA FACTURA No.000-001-01-00000320


title: ADQUISICION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA TODAS LAS COMPUTADORAS DE LA AGENCIA DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-178-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0217-2019.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: ADQUISICION DEL MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL BAÑO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-161-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-064-2019.

rationale: ADQUISICION DEL MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL BAÑO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-161-2019 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-064-2019 Y No.000-001-01-00000318


title: PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES (BOLETO AÉREO) DE LA GIRA REPROGRAMADA Y REALIZADA EN LA REGIONAL DE PUERTO LEMPIRA DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-321-2019.

MARIO HERNAN LOPEZ RIVERA

legalName: MARIO HERNAN LOPEZ RIVERA


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES  PARA REALIZAR LA SEGUNDA GIRA SEMESTRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS A NIVEL NACIONAL DEL 02 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-294-2019.

JOSE ARNOLD PERDOMO

legalName: JOSE ARNOLD PERDOMO


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES  PARA REALIZAR LA SEGUNDA GIRA SEMESTRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS A NIVEL NACIONAL DEL 02 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-293-2019.

ERIK GLICERIO CARDONA ROMERO

legalName: ERIK GLICERIO CARDONA ROMERO


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES  PARA REALIZAR LA SEGUNDA GIRA SEMESTRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS A NIVEL NACIONAL DEL 02 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-295-2019.

JOSE DANIEL MEJIA ARTEAGA

legalName: JOSE DANIEL MEJIA ARTEAGA


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES  PARA REALIZAR LA SEGUNDA GIRA SEMESTRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS A NIVEL NACIONAL DEL 02 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-296-2019.

MARTIN DE JESUS LANZA COLINDRES

legalName: MARTIN DE JESUS LANZA COLINDRES


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES BOLETO AEREO PARA REALIZAR SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE FAL DEL TRANSPORTE AÉREO (PNFTA) EN LA REGIONAL DE ROATÁN  DEL  11 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-327-2019.

ALANA MARBELLA COLINDRES HERNANDEZ

legalName: ALANA MARBELLA COLINDRES HERNANDEZ


title: PAGO DEPASAJES NACIONALES BOLETO AEREO  PARA REALIZAR SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE FAL DEL TRANSPORTE AÉREO (PNFTA) EN LA REGIONAL DE ROATÁN  DEL  11 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-326-2019.

ANGEL AUGUSTO MARTINEZ BAUTISTA

legalName: ANGEL AUGUSTO MARTINEZ BAUTISTA


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URBAN 2.5L PLACA N12206 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-176-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-066-2019 PERTENECIENTE A LA REGIONAL DE SPS.

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URBAN 2.5L PLACA N12206 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-176-2019  ORDEN DE COMPRA No. AHAC-066-2019 Y FACTURA No. 006-004-01-00068201 PERTENECIENTE A LA REGIONAL DE SPS.


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 09-2019 A FAVOR DEL SEÑORA CARMEN ELISA TORRES FUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L13000.00 RETENCION SEPTIEMBRE.......1625.00 SALARIO NETO......................11375.00

CARMEN ELISA TORRES FUNES

legalName: CARMEN ELISA TORRES FUNES


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 13-2019 A FAVOR DE LA SEÑORA ROSANA ELIZABETH MURILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION MAYO.................1875.00 SALARIO NETO.....................13125.00

ROSANA ELIZABETH MURILLO

legalName: ROSANA ELIZABETH MURILLO


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 10-2019 A FAVOR DEL SEÑORA SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.  RESUMEN: SALARIO BRUTO................L13000.00 RETENCION OCTUBRE..........1625.00 SALARIO NETO....................11375.00

SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA

legalName: SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 16-2019 A FAVOR DE LA SEÑORA GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% SEGUN OFICIO AHAC-RRHH-218-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L20000.00 RETENCION DEL 12.5%...........2500.00 SALARIO NETO......................17500.00

GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA

legalName: GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 12-2019 A FAVOR DE LA SEÑORA GERSI YOLISA GUEVARA AYALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION MAYO.................1875.00 SALARIO NETO.....................13125.00

GERSI YOLISA GUEVARA AYALA

legalName: GERSI YOLISA GUEVARA AYALA


title: AGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 12-2019 A FAVOR DE LA SEÑORA GERSI YOLISA GUEVARA AYALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION MAYO.................1875.00 SALARIO NETO.....................13125.00

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil


title: PAGO POR ENTREGAS PARCIALES DEL SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE SEGÚN FACTURAS INCLUIDAS EN LA LIQUIDACIÓN Y CON ORDEN DE COMPRA NO.91-1-5-0208-2019

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA ABASTECER LAS DIFRENTES FIESTAS NAVIDEÑAS DE ESTA AGENCIA QUE SE REALIZARAN EL LAS REGIONALES DE SAN PEDRO SULA LA CEIBA ROATAN Y TEGUCIGALPA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-188-2019 ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0218-2019 Y FACTURA No.000-002-01-00018286


title: SEGUNDO PAGO QUE CORRESPONDE A UN ANTICIPO DEL 16% DE LA ESTIMACIÓN NO.2 DEL AVANCE DE OBRA DE AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO DEL AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO ESTABLECE EL CONTRATO NO.001-/AHAC/2019 OFICIO DE AUTORIZACIÓN ADMON-AHAC-244/2019 CVA 491-2019 FACTURA NO.000-001-01-00000047.

HJJ S.A.

legalName: HJJ S.A.


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA  AHAC-AG01-013-2019 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0001-2019

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA  AHAC-AG01-013-2019 ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0001-2019 Y FACTURA 016-001-01-00101365.


title: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-013-2019 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0002-2019

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-013-2019 ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0002-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00027912