title: PAGO POR LA COMPRA DE 40 COFFE BREAK 20 ESTACION DE CAFE 20 ALMUERZOS MENU COORPORATIVO PARA LOS DIAS 04/02/2019 Y 05/02/2019 EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA PARA LA REVISION DE BORRADOR PROYECTO DE LEY REFORMA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN FACTURA No.000-004-01-00007012 RECIBO No. 13395 O/C No. 21-A-2019 EL PROCESO NO FUE DIFUNDIDO EN EL PORTAL DE HONDUCOMPRASSOLICITUD Y COTIZACIONES.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 COFFE BREAK A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE LA ONCAE PARA ATENDER REUNION DEL COMITE CONSULTIVO EL DIA 14/02/2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003511 RECIBO No.004852 O/C No. 24-2019 SOLICITUD Y COTIZACION

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 25 DESAYUNOS AMERICANOS PARA EL DIA 14/03/2019 5 ESTACIONES DE CAFE AGUA Y GALLETAS DEL 11 AL 15/03/2019 Y 150 COFFEE BREAK PARA EL DIA 13/03/2019 PARA SER SERVIDOS EN ATENCIONES EN LA SEMANA DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS 2019 A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG SEGUN ORDENES DE COMPRA Nos. 72-2019 71-2019 Y 67-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUDES.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 80 COFFEE BREAK PARA ATENDER REUNION DEL CONSEJO INTERINSTITUCIONAL DE LA AGAH EN EL MARCO DEL IV PLAN DE ACCION EL DIA 22/02/2019 A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001510 RECIBO No. 2577 ORDEN DE COMPRA No. 43-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

actividadObra: 1 - OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO ( ONADICI )

description: PAGO POR LA COMPRA DE 25 DESAYUNOS AMERICANOS PARA EL DIA 14/03/2019 5 ESTACIONES DE CAFE AGUA Y GALLETAS DEL 11 AL 15/03/2019 Y 150 COFFEE BREAK PARA EL DIA 13/03/2019 PARA SER SERVIDOS EN ATENCIONES EN LA SEMANA DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS 2019 A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-0003826 000-001-01-00003830 Y 000-001-01-00003835 RECIBOS Nos. 4883 4886 Y 4887 ORDENES DE COMPRA Nos. 72-2019 71-2019 Y 67-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUDES.


title: PAGO POR CONSULTORIA DENOMINADA ASISTENCIA TECNICA EN APOYO A LOS PROCESOS DE INNOVACION PUBLICA EN EL MARCO DEL CUARTO PLAN DE ACCION DE ESTADO ABIERTO HONDURAS 2018-2020 A TRAVES DE LA CREACION E IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE INNOVACION CIUDADANA DE HONDURAS A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG SEGUN RECIBOS Nos. 000-001-04-00000001 Y 000-001-04-00000002 CONTRATO CCP-08-2018 PRODUCTOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2018 PERO POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI EL PASADO 14/12/2018 NO SE INGRESO EL PAGO

currency: HNL

MARTHA EUGENIA RUIZ BARAHONA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARTHA EUGENIA RUIZ BARAHONA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 6 - TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

programa: 13 - DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA , MODERNIZACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno

actividadObra: 4 - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT

initiationType: tender


name: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO RUTA TGU-LA CEIBA-TGU A FAVOR DEL FUNCIONARIO EFRAIN COREA  DIRECTOR PRESIDENCIAL PPIP DE LA SCGG SEGUN FACTURA No  000-001-01-00000971 RECIBO No. 0-00001396 ORDEN DE COMPRA No. 48-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO TGU-URUGUAY-TGU A FAVOR DE LA EMPLEDA BENICIA COREA DE LA DPPPIP DE LA SCGG PARA ASISTIR A CURSO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO A SOLICITUD DE LA DPPPIP DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 79-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

GRUPO ACCESO SA DE CV

faxNumber: ND

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

ue: 4 - PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 11 - DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO POR RESULTADOS E INVERSIÓN PUBLICA

actividadObra: 2 - PRESUPUESTO POR RESULTADOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

actividadObra: 3 - DESARROLLO TERRITORIAL

rationale: Reversión de precompromiso por cierre de trimestre.

type: FACT

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-380-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-380-2-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZO Y 60 ESTACIOES DE CAFE PARA ATENDER REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON EL EQUIPO TECNICO DELEGADO PARA LOS AJUSTES DEL PESE 2018-2030 LOS DIAS 05 Y 05 DE MARZO DE 2019 A SOLICITUD DE LA DPPPIP DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003423 RECIBO No. 38484 ORDEN DE COMPRA No. 55-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 40 REFRIGERIOS 40 ALMUERZOS TIPO BUFFET A SOLICITUD DE LA DPPI PARA ATENDER TALLER INICIATIVA SPOTLIGHT SEGUN O/C No. 96-2019 SOLICITUD COTIZACION.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 90 COFFEE BREACK EMPACADOS Y 45 ALMUERZOS EMPACADOS PARA ATENDER CAPACITACION SOBRE LA METODOLOGIA PEI LOS DIAS 67 Y 8 MARZO A SOLICITUD DE LA DPPID SEGUN O/C No. 57-2019 FACTURA No. 000-001-01-00001525 RECIBO No. 002596 SOLICITUD COTIZACION.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 ESTACION DE CAFE CON GALLETAS VARIADAS50 ALMUERZOS TIPO BUFFET 50 ESTACION DE CAFE GALLETAS VARIADAS A SOLICITUD DE LA DPPID. PARA ATENDER REUNION CON EL EQUIPO TECNICO DELEGADO PARA LOS AJUSTES DEL PESEEL 2018-2030EL 15 Y 22 DE FEBRERO 2019SEGUN O/C No. 27-2019 FACTURA No. 000-001-01-00003382 RECIBO No. 38469 COTIZACIONES Y SOLICITUD

title: PAGO POR LA COMPRA DE 40 REFRIGERIOS 50 ALMUERZOS TIPO BUFFET A SOLICITUD DE LA DPPI PARA ATENDER TALLER INICIATIVA SPOTLIGHT SEGUN O/C No. 96-2019 FACTURA No. 000-001-01-00003475 RECIBO No. 38529 SOLICITUD COTIZACION.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 18 COFFE BREAK 18 ALMUERZOS UNA ESTACION DE CAFE PARA ATENDER REUNION CON EL COMITE TECNICO (CT-DS) DE LA COMISION NACIONAL DE LA AGENDA 2030 PARA EL OBJETIVO DEL DESARROLLO DISPONIBLE (CN-ODS) PARA EL DIA 30-04-2019 A SOLICITUD DE LA DPPI. SEGUN O/C No. 144-2019 FACTURA No. 000-001-01-00003907 COTIZACION Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 692 COFFE BREAK TIPO BUFFET 692 ALMUERZOS TIPO BUFFET 13 ESTACIONES DE CAFE CON REPOSTERIA PARA ATENDER EL TALLER DE CAPACITACION EN PLANIFICACION ESTRATEGICA 2020 CON LA PARTICIPACION DE LOS GABINETES SECTORIALESINSTITUCIUONES ADSCRITAS Y NO ADSCRITA A GABINETES SECTORIALES Y LA SCGG. A DESARROLLARSE DEL 13/06/2019 AL 30/06/2019 SEGUN O/C No. 159-2019 FACTURA No. 000-001-01-00001567 RECIBO No. 002652 SOLICITUD Y COTIZACION.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 15 ALMUERZOS BUFFET PARA ATENDER REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION A SOLICITUD DE LA (DPPI) SEGUN O/C No. 254-2019 FACTURA No. 000-001-01-00004092 RECIBO No. 005033 SOLICITUD Y COTIZACION.

FUNDACION PROFUTURO

streetAddress: COLONIA RESIDENCIAL VILLAS DE SAN IGNACIO 3 RA CALLE 5 AVENIDA CASA NO. 23

legalName: FUNDACION PROFUTURO

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

telephone: ND

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - PLANIFICACIÓN

rationale: REVERSION POR ERROR EN PRE COMPROMISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-381-3-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-381-3-0


ue: 5 - GESTION POR RESULTADOS

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

programa: 12 - DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

actividadObra: 4 - INTEGRACIÓN DE SISTEMAS


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 139 UNIDAD DE OFFICE 365 ENTERPRISE E3 13 UNIDAD DE OFFICE 365 ENTERPRISE E5 96 UNIDAD DE OFFICE 365 ENTERPRISE E1 SEGUN O/C No. 280-1-2-0625-2019 A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRECIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACION

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO ULTIMO POR LA DISPONIBILIDAD DE CUOTA  POR LA COMPRA DE 139 UNIDAD DE OFFICE 365 ENTERPRISE E3 13 UNIDAD DE OFFICE 365 ENTERPRISE E5 96 UNIDAD DE OFFICE 365 ENTERPRISE E1 SEGUN O/C No. 280-1-2-0625-2019 (POR CATALOGO ELECTRONICO) A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRECIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACION SEGUN FACTURA No. 000-036-01-00012063 RECIBO SOLICITUD.

description: PAGO PARCIAL  POR LA COMPRA DE 139 UNIDAD DE OFFICE 365 ENTERPRISE E3 13 UNIDAD DE OFFICE 365 ENTERPRISE E5 96 UNIDAD DE OFFICE 365 ENTERPRISE E1 SEGUN O/C No. 280-1-2-0625-2019 A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRECIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACION SEGUN FACTURA No. 000-036-01-00012063 RECIBO SOLICITUD. QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE L. 321517.55

description: PAGO PARCIAL  POR LA COMPRA DE 139 UNIDAD DE OFFICE 365 ENTERPRISE E3 13 UNIDAD DE OFFICE 365 ENTERPRISE E5 96 UNIDAD DE OFFICE 365 ENTERPRISE E1 SEGUN O/C No. 280-1-2-0625-2019 A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRECIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACION SEGUN FACTURA No. 000-036-01-00012063 RECIBO SOLICITUD. QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE L. 371460.55

description: PAGO POR LA COMPRA DE 139 UNIDAD DE OFFICE 365 ENTERPRISE E3 13 UNIDAD DE OFFICE 365 ENTERPRISE E5 96 UNIDAD DE OFFICE 365 ENTERPRISE E1 SEGUN O/C No. 280-1-2-0625-2019 FACTURA No. 000-036-01-00012063 RECIBO A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRECIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACION. QUEDA PENDIENTE UN SALDO DE L. 933193.08 YA QUE SE ESTA ELABORANDO POR EL MONTO DE CUOTA DISPONIBLE.


description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO TGU-URUGUAY-TGU A FAVOR DE LA EMPLEDA BENICIA COREA DE LA DPPPIP DE LA SCGG PARA ASISTIR A CURSO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO A SOLICITUD DE LA DPPPIP DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 79-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO PARA SANTIAGO DE CHILE A SOLICITUD DE LA DPPI SEGUN O/C No. 92-2019 SOLICITUD

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO TGU-URUGUAY-TGU A FAVOR DE LA EMPLEDA BENICIA COREA DE LA DPPPIP DE LA SCGG PARA ASISTIR A CURSO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO A SOLICITUD DE LA DPPPIP DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007691 RECIBO  ORDEN DE COMPRA No. 79-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO PARA SANTIAGO DE CHILE A SOLICITUD DE LA DPPI SEGUN O/C No. 92-2019 FACTURA No. 000-001-01-00007717 RECIBO SOLICITUD


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 3 - EVALUACION


objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

actividadObra: 2 - OFICINA NORMATIVA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ( ONCAE )


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42600-Equipos para Computación

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 6 - TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 24 TONNERS DE TINTAS PARA USO DE LAS OFICINAS DE TVSC DE LA SCGG PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2018 PERO EL PORVEEDOR SE TARDO EN ENTREGAR EL PRODUCTO SOLICITADO A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-01-01-00024112 RECIBO No. 41597 ORDEN DE COMPRA No. 580-2018 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 5 BANNER ROLL 2 BANNER COLGANTE VERTICAL 2 BANNER COLGANTE HORIZONTAL11 LETRAS COORPOREAS EN PV 4 LONA VINILICA PARA BANNER PARA SER UTILIZADO EN EL MARCO DE LA SEMANA DE GOBIERNO ABIERTO A SOLICITUD DE LA DPTMDG SEGUN O/C No. 73-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000405 RESIBO No. 00161 COTIZACIONES Y SOLICITUD

title: PAGO POR LA ELABORACION DE 36 AGENDAS A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE DPTMGD. DE LA SCGG SEGUN O/C No. 578-2019  FACTURA No. 000-001-01-00025115 RECIBO COTIZACIONES Y SOLICITUD.  POR ENTREGAR TARDE AL PROVEEDOR LA APROBACION DE LOS ARTES SE ENTREGO TARDE EL PRODUCTO. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2018.

title: PAGO POR LA ELABORACION DE 500 TRIFOLIOS FULL COLOR  1000 AFICHES TABLIDE 6 BANNERS300 AGENDAS2000 STICKER Y 300 TARJETAS DE PRESENTACION A SOLICITUD DEL PROGRAMA A TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA SCGG SEGUN O/C No. 579-2019 FACTURA No. 000-001-01-00025116 RECIBO COTIZACIONES Y SOLICITUD. POR ENTREGAR TARDE AL PROVEEDOR LA APROBACION DE LOS ARTES SE ENTREGO TARDE EL PRODUCTO. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2018.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

PRINT HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES B 58 CASA 1624

legalName: PRINT HONDURAS S DE R L

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PRECOMPROMISO POR LA RENOVACION DEL DOMINIO SGPR.GOB.HN RENOVACION CUENTA DE CORREO SGPR.GOB.HN Y DOMINIO SCGG.GOB.HN POR DOS AÑOS CADA UNO A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 07-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR LA RENOVACION DEL DOMINIO SGPR.GOB.HN RENOVACION CUENTA DE CORREO SGPR.GOB.HN Y DOMINIO SCGG.GOB.HN POR DOS AÑOS CADA UNO A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00007761 RECIBO ORDEN DE COMPRA No. 07-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.


actividadObra: 3 - GOBIERNO DIGITAL


title: PAGO POR LA REPERACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO DOBLE CABINA 4X4 CON PLACAS N09451 ASIGANADO A LA DPGR Y A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN O/C No. 125-2019 FACTURAS No.000-001-01-000002628 000-001-01-000002629 RECIBO No. 000041 SOLICITUD Y COTIZACION.

title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.5 DOBLE CABINA 4X4 COLOR BLANCO CON PLACAS N12350 ASIGNADO A LA DPPIP SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN O/C 126-2019 FACTURA No.000-001-01-00000267 RECIBO No. 000040 SOLICITUD Y COTIZACION.

title: PAGO POR LA REPARACION  REVISION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA VOLKSWAGEN AMAROK COLOR GRIS DOBLE CABINA 4X4 CON PLACAS N10646. SEGUN O/C No. 63-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000263RECIBO No.0036 SOLICITUD Y COTIZACION.

title: PAGO POR LA REPERACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK BLANCO DOBLE CABINA 4X4 CON PLACAS N10641 ASIGANADO A LA COORDINADORA ADJUNTA DEL GABINETE SOCIAL SEGUN O/C No. 61-2019 FACTURA No.000-001-01-00000262 RECIBO No. 000035 SOLICITUD Y COTIZACION.

title: PAGO POR LA REPARACION  REVISION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA VOLKSWAGEN AMAROK COLOR GRIS DOBLE CABINA 4X4 CON PLACAS N11742. SEGUN O/C No. 62-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000264 RECIBO No.0038 SOLICITUD Y COTIZACION.

title: PAGO POR LA REPARACION MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA XEROX WC-5230 A SOLICITUD DE LA LA UNIDAD DE REPRODUCCIONES SEGUN O/C No. 30-2019 FACTURA No.000-001-01-00000855 RECIBO No. 000602 SOLICITUD Y COTIZACION.

name: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS / CORPORACION CARIBE

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE BOMBA DE DESAGUE EN AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA RECEPCION DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO PRINCIPAL SUMINISTRO PROTECTOR TRFASICO Y TRANSFORMADOR CN PROTECTOR CORTO Y FUSIBLES DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE UBICADO EN EL MARCO CONVENIO DE LA ONCAE. SUMINISTRO TUBERIA DE DRENAJE EN AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO DENOMINADO TU VOZ SI CUENTA  SEGUN O/C No. 158-2019 SOLICITUD Y COTIZACION.

title: PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION Y SOPORTE TECNICO DE BOTON DE APERTURA MANUAL ZKTECO Y REVISION DEL SISTEMA Y CABLEADO EN EL MUEBLE DE RECEPCION DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO SEGUN O/C. No. 157-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000257 RECIBO No. 0060 COTIZACION Y SOLICITUD.

WENDY YAJAIRA MARTINEZ SIERRA

legalName: WENDY YAJAIRA MARTINEZ SIERRA

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOR#3,BLOQUE#41,CASA#3816

name: FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES)

streetAddress: COL. TEPEYAC EDIFICIO MILENIUM LOCAL No.7 PRIMER NIVEL

JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES

legalName: JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: REVERSION POR FINALIZACION DEL TRIMESTRE

description: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE BOMBA DE DESAGUE EN AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA RECEPCION DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO PRINCIPAL SUMINISTRO PROTECTOR TRFASICO Y TRANSFORMADOR CN PROTECTOR CORTO Y FUSIBLES DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE UBICADO EN EL MARCO CONVENIO DE LA ONCAE. SUMINISTRO TUBERIA DE DRENAJE EN AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO DENOMINADO TU VOZ SI CUENTA  SEGUN O/C No. 158-2019 FACTURA No.000-001-01-00000074 RECIBO No. 035 SOLICITUD Y COTIZACION.


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PRECOMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE STAND EN EL MARCO DL DESARROLLO DE LA SEMANA DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS 2019 A SOLICITUD DE LA DPTMGD. DE LA SCGG. SEGUN O/C No. 66-2019 SOLICITUD Y COTIZACION

EXPO-FERIA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: COL PAYAQUI ESQUINA OPUESTA MERCADITO PAYAQUI

legalName: EXPO-FERIA S.DE R.L DE C.V

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE STAND EN EL MARCO DL DESARROLLO DE LA SEMANA DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS 2019 A SOLICITUD DE LA DPTMGD. DE LA SCGG. SEGUN O/C No. 66-2019 FACTURA No. 000-001-01-00010732 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 30 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA Y 50 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 029-2019 SEGUN O/C No. 280-1-2-0634-2019.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 100 CAJAS DE VASOS CONICOS DE PAPEL A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 036-2019 SEGUN O/C No. 280-1-2-0644-2019

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 100 CAJAS DE VASOS CONICOS DE PAPEL A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 036-2019 SEGUN O/C No. 280-1-2-0644-2019

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO CON LA LEYENDA COPIA Y UN SELLO PARA FOLIAR A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES SEGUN O/C No. 151-2019

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 200 PAQUETES DE SERVILLETA DE PAPEL A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA  No.036-2019 PARA USO EN REUNIONES SOSTENIDAS POR LAS DIRECCIONES DIVISIONES GABINETES CON OTRAS INSTITUCIONES SEGUN O/C No. 280-1-2-0643-2019

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN SELLO FOLIADOR UN SELLO DE COPIA A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN O/C No. 145-2019 SOLICITUD Y COTIZACION.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN SELLO FOLIADOR UN SELLO DE COPIA A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN O/C No. 145-2019 SOLICITUD Y COTIZACION.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 150 BROCHES PARA GAFETE 150 BOLSAS PARA CARNET150 CORDONES PARA GAFETE A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DE LA SCGG. SOLICITUD No. 033-2019 O/C No. 188-2019 SOLICITUD Y COTIZACION.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 150 UNIDADES DE YOYO PORTA GAFETE CON EL LOGO DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SOLICITUD No. 033-2019 O/C No. 187-2019.

title: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO PARA USO EXCLUSIVO DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO DE LA SCGG. A SOLICITUD DEL SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO SEGUN O/C No. 124-A-2019 FACTURA No. 000-001-01-00028789 RECIBO No.42369 SOLICITUD Y COTIZACION.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO CON LA LEYENDA ENVIADA Y UN SELLO CON LA LEYENDA RECIBIDA A SOLICITUD DE LA SECRETARIA TECNICA DEL GG. SEGUN O/C No. 197-2019

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA UN SELLO DE RECIBIDO 2 TINTAS PARA SELLOS A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN O/C No. 196-2019 SOLICITUD

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA UN SELLO DE RECIBIDO 2 TINTAS PARA SELLOS A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN O/C No. 196-2019 SOLICITUD

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN SELLO CON LA LEYENDA DE SECRETARIO TECNICO SECTORIAL GABINETE ECONOMICO A SOLICITUD DEL SECRETARIO TECNICO SECTORIAL DEL GABINETE ECONOMICO

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO CON LA LEYENDA ENVIADA PARA SER UTILIZADO POR LA SECRETARIA TECNICA A SOLICITUD DE GISEP. SEGUN O/C No. 199-2019 SOLICITUD

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO REDONDO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE PROVEEDURIA A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES No. 48-2019 SEGUN O/C No. 193-2019 SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO FOLIADOR PARA FOLIAR DOCUMENTACION OFICIAL QUE SE MANEJA  EN LAS UNIDADES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN O/C No. 211-2019 SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 600 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES BAÑOS UBICADOS EN LOS EDIFICIOS QUE PERTENECEN A LA SCGG.  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 046-2019 SEGUN O/C No. 205-2019.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 72 UNIDADES DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES BAÑOS UBICADOS EN LOS EDIFICIOS QUE PERTENECEN A LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 46-2019 SEGUN O/C No. 204-2019

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 SELLOS METALICOS CON LA LEYENDA COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE SEGUN O/C. No. 226-2019 SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO COMPLEMENTARIO AL PRECOMPROMISO 1213 COMPROMISO 1  POR LA COMPRA DE 4 SELLOS METALICOS PARA EL AREA DE COMPRAS ESTRATEGICAS ANALISIS Y GESTION DE COMPRAS Y SUBDIRECCIONES CON LA LEYENDA COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE SEGUN O/C. No. 227-2019 SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 30 UNIDADES DE TINTAS PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR NEGRO 25 UNIDADES DE TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR AZUL A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 52-2019 SEGUN O/C No. 280-1-2-0666-2019 SOLICITUD.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO COLOR AZUL CON LA LEYENDA DE RECIBIDO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y CORRESPONDENCIA A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS LEGAL SEGUN O/C No. 2012-2019 SOLICITUD

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO CON LA LEYENDA DE RECIBIDO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y CORRESPONDENCIA QUE INGRESA A LA OFICINA DEL ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL DESPACHO DE LA SCGG. A SOLICITUD DEL MISMO SEGUN O/C No. 233-2019 SOLICITUD

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA GENERAL Y A SOLICITUD DE LA MISMA SEGUN O/C No. 240-2019 SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA GENERAL Y A SOLICITUD DE LA MISMA SEGUN O/C No. 240-2019 SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO CUADRADO PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIALSEGUN O/C No.244-2019 SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 3 SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULAR PARA EL AREA DE COMPRAS ESTRATEGICAS ANALISIS Y GESTION DE COMPRAS Y SUBDIRECCION DE LA ONCAE. A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE. SEGUN O/C No. 192-2019. SOLICITUD.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 72 UNIDADES DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES BAÑOS UBICADOS EN LOS EDIFICIOS QUE PERTENECEN A LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 46-2019 SEGUN O/C No. 204-2019 FACTURA No.000-001-01-00030307 RECIBO No. 43120 SOLICITUD Y COTIZACION.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 30 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA Y 50 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 029-2019 SEGUN O/C No. 280-1-2-0634-2019 FACTURA No. 010-001-01-00023805 RECIBO SOLICITUD COTIZACION.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 100 CAJAS DE VASOS CONICOS DE PAPEL A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 036-2019 SEGUN O/C No. 280-1-2-0644-2019 FACTURA No. 000-002-01-00021238 RECIBO No. 27891 SOLICITUD Y COTIZACION.

description: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO CON LA LEYENDA COPIA Y UN SELLO PARA FOLIAR A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES SEGUN O/C No. 151-2019 FACTURA No. 000-001-01-00028658 RECIBO No.42305 SOLICITUD Y COTIZACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-704-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-704-4-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-704-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-704-4-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO FOLIADOR UN SELLO DE COPIA A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN O/C No. 145-2019 FACTURA No. 000-001-01-00028892 RECIBO No. 42426. SOLICITUD Y COTIZACION.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 150 CORDONES PARA GAFETE CON IMPRECION SCGG A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DE LA SCGG. SOLICITUD No. 033-2019 O/C No. 188-2019 FACTURA No. 000-001-01-00030453 RECIBO No. 43186 SOLICITUD Y COTIZACION.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 150 UNIDADES DE YOYO PORTA GAFETE CON EL LOGO DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SOLICITUD No. 033-2019 O/C No. 187-2019 FACTURA No.000-001-01-00000419 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.

description: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO CON LA LEYENDA ENVIADA Y UN SELLO CON LA LEYENDA RECIBIDA A SOLICITUD DE LA SECRETARIA TECNICA DEL GG. SEGUN O/C No. 197-2019 FACTURA No.000-001-01-00029714 RECIBO No. 42851 SOLICITUD Y COTIZACION.

description: PAGO POR LA COMPRA UN SELLO DE RECIBIDO 2 TINTAS PARA SELLOS A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN O/C No. 196-2019 FACTURA No. 000-001-01-00029339 RECIBO No. 42667 SOLICITUD Y COTIZACION.

description: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO CON LA LEYENDA DE SECRETARIO TECNICO SECTORIAL GABINETE ECONOMICO A SOLICITUD DEL SECRETARIO TECNICO SECTORIAL DEL GABINETE ECONOMICO FACTURA No. 000-001-01-00029408RECIBO No. 42702 O/C No. 195-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO CON LA LEYENDA ENVIADA PARA SER UTILIZADO POR LA SECRETARIA TECNICA A SOLICITUD DE GISEP. SEGUN O/C No. 199-2019  FACTURA No. 000-001-01-0002931 RECIBO No.42639 SOLICITUD Y COTIZACION.

description: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO REDONDO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE PROVEEDURIA A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES No. 48-2019 SEGUN O/C No. 193-2019 FACTURA No. 000-001-01-00029302 RECIBO 42640  SOLICITUD Y COTIZACION.

description: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO FOLIADOR PARA FOLIAR DOCUMENTACION OFICIAL QUE SE MANEJA  EN LAS UNIDADES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN O/C No. 211-2019 FACTURA No. 000-001-01-00029395 RECIBO No. 42697 SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 600 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES BAÑOS UBICADOS EN LOS EDIFICIOS QUE PERTENECEN A LA SCGG.  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 046-2019 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00022402 RECIBO No. 98197 O/C No. 205-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 1 SELLOS METALICOS CON LA LEYENDA COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE SEGUN O/C. No. 226-2019 FACTURA 000-001-01-00029397RECIBO No. 42698 SOLICITUD Y COTIZACION.

description: PAGO COMPLEMENTARIO AL  F 01 PRECOMPROMISO 1213 COMPROMISO 1  POR LA COMPRA DE 4 SELLOS METALICOS PARA EL AREA DE COMPRAS ESTRATEGICAS ANALISIS Y GESTION DE COMPRAS Y SUBDIRECCIONES CON LA LEYENDA COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00029398 RECIBO No. 42699 O/C. No. 227-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 30 UNIDADES DE TINTAS PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR NEGRO 25 UNIDADES DE TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR AZUL A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 52-2019 SEGUN O/C No. 280-1-2-0666-2019 FACTURA No.000-001-01-00006505 RECIBO No. 001073 SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO COLOR AZUL CON LA LEYENDA DE RECIBIDO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y CORRESPONDENCIA A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS LEGAL SEGUN O/C No. 2012-2019 FACTURA No. 000-001-01-00030081 RECIBO No. 43014 SOLICITUD Y COTIZACION.

description: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO CON LA LEYENDA DE RECIBIDO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y CORRESPONDENCIA QUE INGRESA A LA OFICINA DEL ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL DESPACHO DE LA SCGG. A SOLICITUD DEL MISMO SEGUN O/C No. 233-2019 FACTURA No. 000-001-01-00029539 RECIBO No. 42753 SOLICITUD COTIZACION

description: PAGO POR LA COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA GENERAL Y A SOLICITUD DE LA MISMA SEGUN O/C No. 240-2019 FACTURA No.000-001-01-00029635RECIBO No. 42799 SOLICITUD Y COTIZACION.

description: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO CUADRADO PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIALSEGUN O/C No.244-2019 FACTURA No. 000-001-01-00029796 RECIBO No. 42888 SOLICITUD Y COTIZACION.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 3 SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULAR PARA EL AREA DE COMPRAS ESTRATEGICAS ANALISIS Y GESTION DE COMPRAS Y SUBDIRECCION DE LA ONCAE. A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE. SEGUN O/C No. 192-A-2019.FACTURA No.000-001-01-00029798 RECIBO No. 42890 SOLICITUD Y COTIZACION.


streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PRECOMPROMISO COMPLEMENTARIO AL F-01 580 COMPROMISO 1 POR LA COMPRA DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE SEGUN O/C No. 280-1-2-0626-2019 SOLICITUD

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO AL F-01 580 COMPROMISO 1 POR LA COMPRA DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE SEGUN O/C No. 280-1-2-0626-2019 FACTURA No.000-001-01-00028655RECIBO No.42302 SOLICITUD


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN CARGADOR DE BATERIA 2 AMP UNA BATERIA 3IP-750/175 QUE SEGUN LA PRIMERA REVISION SE RECOMENDO CAMBIAR LAS PIEZAS PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO SEGUN O/C No. 106-2019 FACTURA No.000-001-01-00035216RECIBO SOLICITUD Y COTIZACIONES.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

title: PRECOMPROMISO POR LA OMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5 ALTA CALIDAD A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG. SEGUN O/C No. 280-1-2-0652-2019 SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER DE TINTA PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LA SCGG. A SI MISMO PARA TENER EN ALMACEN SEGUN SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 040-2019 O/C. No. 280-1-2-0650-2019 SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS16 UNIDADES GATAHIDRAULICA16 UNIDADES  LLAVE DE RUEDA16 UNIDADES  MANERAL PARA PICK-UP 16 UNIDADES TRIANGULOS REFLECTANTES16 UNIDADES TAPACARGAS 16 UNIDADES EXTINTOR DE FUEGO 3 UNIDADES JUMPER PASA CORRIENTE 1 UNIDAD DE JUEGO DE  CUBOS COMPLETO 1 UNIDAD DE LLAVES MIXTAS A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  SEGUN O/C No. 150-A-2019 COTIZACION Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 UNIDADES DE TONER XEROX NEGRO 1 UNIDAD DE  TONER XEROX AMARILLO 2 UNIDADES DE  TONER XEROX MAGENTA 2 UNIDADES DE  TONER XEROX CYAN 3 UNIDADES DE  TONER XEROX AMARILLO (106R02251) 3 UNIDADES DE  TONER XEROX NEGRO (106R02252) 3 UNIDADES DE  TONER XEROX CYAN (106R02249) 3 UNIDADES DE  TONER XEROX MAGENTA (106R02250) A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN O/C No. 280-1-2-0654-2019

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 8 UNIDADES DE TONER HP CYAN 8 UNIDADES DE TONER HP MAGENTA 2 UNIDADES DE CARTUCHO DE TONER HP AMARILLO A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN O/C No. 280-1-2-0655-2019.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN TONER HP NEGRO  PARA SER UTILIZADO EN LAS IMPRESORAS DE LA SCGG. SEGUN O/C No. 280-1-2-0660-2019

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 20 MEMORIAS USB CAPACIDAD DE 32GB HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL DEL DESPACHO DE LA SCGG. Y A SOLICITUD DE ESTE EN EL MARCO DE LAS FUNCIONES DELEGADAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN O/C No. 223-2019

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 5 BATERIAS LTH PARA LOS VEHICULOS DE LA SCGG NISSAN FRONTIER COLOR GRIS CON PLACA N 09248 NISSAN FRONTIER COLOR GRIS CON PLACA N 09249 NISSAN FRONTIER COLOR GRIS CON PLACA N 09561 HYUNDAI HILUX 2.8COLOR BLANCO PLACA N 06969 TOYOTA HILUX 4X4 PLACA N 6969 A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN O/C No. 221-2019

title: PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A ESTE DESPACHO EN VIRTUD DE LA URGENCIAY A RAIZ DE LA CANTIDAD DE CORRESPONDENCIA QUE SALE DE ESTA OFICINA SEGUN FACTURA No. 004-003-01-00148750 RECIBO SOLICITUD.

title: PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN LLAVIN PARA BAÑO Y SE HICERON LLAVES PARA LA  PUERTA DEL SALON DE REUNIONES DEL EDIFICIO DONDE SE UBICA EL GABINETE SOCIAL Y GOBERNABILIDAD A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-06523595 RECIBO Y SOLICITUD.

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

JORGE ANTONIO MAIRENA RODRIGUEZ

legalName: JORGE ANTONIO MAIRENA RODRIGUEZ

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

ZOILA PATRICIA CRUZ CERRATO

legalName: ZOILA PATRICIA CRUZ CERRATO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER DE TINTA PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LA SCGG. A SI MISMO PARA TENER EN ALMACEN SEGUN SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 040-2019 O/C. No. 280-1-2-0650-2019 FACTURA No. 000-001-01-00018753 RECIBOSOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO POR LA OMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5 ALTA CALIDAD A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG. SEGUN O/C No. 280-1-2-0652-2019 FACTURA No.000-001-01-00018435 RECIBO SOLICITUD COTIZACION.

description: PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS16 UNIDADES GATAHIDRAULICA16 UNIDADES  LLAVE DE RUEDA16 UNIDADES  MANERAL PARA PICK-UP 16 UNIDADES TRIANGULOS REFLECTANTES16 UNIDADES TAPACARGAS 16 UNIDADES EXTINTOR DE FUEGO 3 UNIDADES JUMPER PASA CORRIENTE 1 UNIDAD DE JUEGO DE  CUBOS COMPLETO 1 UNIDAD DE LLAVES MIXTAS A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  SEGUN O/C No. 150-A-2019 FACTURA No. 000-001-01-00005786 RECIBO No. 23189 COTIZACION Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 2 UNIDADES DE TONER XEROX NEGRO 1 UNIDAD DE  TONER XEROX AMARILLO 2 UNIDADES DE  TONER XEROX MAGENTA 2 UNIDADES DE  TONER XEROX CYAN 3 UNIDADES DE  TONER XEROX AMARILLO (106R02251) 3 UNIDADES DE  TONER XEROX NEGRO (106R02252) 3 UNIDADES DE  TONER XEROX CYAN (106R02249) 3 UNIDADES DE  TONER XEROX MAGENTA (106R02250) A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN O/C No. 280-1-2-0654-2019 FACTURA No.000-002-01-00013660 RECIBO No. 785 SOLICITUD Y COTIZACION.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 8 UNIDADES DE TONER HP CYAN 8 UNIDADES DE TONER HP MAGENTA 2 UNIDADES DE CARTUCHO DE TONER HP AMARILLO A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN O/C No. 280-1-2-0655-2019 FACTURA No.000-001-01-00018661 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.

description: PAGO POR LA COMPRA DE UN TONER HP NEGRO  PARA SER USADO EN LA IMPRESORA UBICADA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA  SCGG.PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS Y PRODUCTOS A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES No.40-2019  SEGUN O/C No. 280-1-2-0660-2019 FACTURA No.000-001-01-00018659 RECIBO

description: PAGO  POR LA COMPRA DE 20 MEMORIAS USB CAPACIDAD DE 32GB HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL DEL DESPACHO DE LA SCGG. Y A SOLICITUD DE ESTE EN EL MARCO DE LAS FUNCIONES DELEGADAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006545 RECIBO No. 4768 O/C No. 223-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 5 BATERIAS LTH PARA LOS VEHICULOS DE LA SCGG NISSAN FRONTIER COLOR GRIS CON PLACA N 09248 NISSAN FRONTIER COLOR GRIS CON PLACA N 09249 NISSAN FRONTIER COLOR GRIS CON PLACA N 09561 HYUNDAI HILUX 2.8COLOR BLANCO PLACA N 06969 TOYOTA HILUX 4X4 PLACA N 6969 A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN O/C No. 221-2019 FACTURA No.000-001-01-00000284 RECIBO No. 0057 SOLICITUD Y COTIZACION.


legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA DEL ESTADO


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 800 CAMISETAS CON CUELLO  EN TIPO B SERIGRAFIADAS CON LOGOS COLOR NARANJA QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL HONDURAS ACTIVATE PRECIDENCIAL EN EL MUNICIPIO DE CEDROS F.M A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SG.SEGUN O/C No. 117-2019

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 CAMISAS TIPO POLO A SOLICITUD DE LA UNIDAD  DE DE INFORMATICA PARA FORTALECER LA IDENTIFICACION ORGANIZACIONAL SEGUN O/C No. 120-2019

title: Precompromiso por la compra de 100 botes plasticos para agua y 100 camisetas basicas de algodon a solicitud de la DPTMGD. Segun O/C No. 124-2019

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 9 CORTINAS ENROLLABLES BLACKOUT BISQUE PARA SER INSTALADAS EN LAS SALAS DE CAPACITACION DE LA ONCAE A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN O/C No. 206-2019

title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 BANDAS DE PREMIACION CON LA LEYENDA MADRE SCGG2018 Y MADRE SCGG 2019 PARA SER ENTREGADAS EN LA ELECCION DE LA MADRE A SOLICITUD DEL DESPACHO DE LA SCGG. SEGUN O/C No. 155-2019 FACTURA No. 000-001-01-00026727RECIBO COTIZACION Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 5 CAMISAS ESTILO COLUMBIA PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL DESPACHO DEL GABINETE SOCIAL A SOLICITUD DE LA COORDINADORA GENERAL DE GOBIERNO ADJUNTO EN GABINETE SOCIAL SEGUN O/C No. 219-2019 SOLICITUD.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

legalName: FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES)

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO ULTIMO (SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESPUESTARIA) POR LA COMPRA DE 9 CORTINAS ENROLLABLES BLACKOUT BISQUE PARA SER INSTALADAS EN LAS SALAS DE CAPACITACION DE LA ONCAE A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN O/C No. 206-2019 FACTURA No.000-001-01-00002721 RECIBO No.00527 SOLICITUD Y COTIZACION.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 800 CAMISETAS CON CUELLO  EN TIPO B SERIGRAFIADAS CON LOGOS COLOR NARANJA QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL HONDURAS ACTIVATE PRECIDENCIAL EN EL MUNICIPIO DE CEDROS F.M A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SG.SEGUN O/C No. 117-2019 FACTURA No. 000-001-01-00001230 RECIBO No. 0635 COTIZACION Y SOLICITUD PAGO PARCIAL SEGUN CUOTA PRESUPUESTARIA QUEDA UN SALDO DE 26480.00

description: PAGO POR LA COMPRA DE 4 CAMISAS TIPO POLO A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE INFORMATICA PARA FORTALECER LA IDENTIFICACION ORGANIZACIONAL SEGUN O/C No. 120-2019 FACTURA No. 000-001-01-00026662 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 100 CAMISETAS BASICAS DE ALGODON CON LEYENDA A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG PARA SER UTILIZADAS EN LA CLAUSURA DEL DIPLOMADO VIRTUAL AGAH/UNAH SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00026416 RECIBO  O/C No. 124-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO PARCIAL SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESPUESTARIA POR LA COMPRA DE 9 CORTINAS ENROLLABLES BLACKOUT BISQUE PARA SER INSTALADAS EN LAS SALAS DE CAPACITACION DE LA ONCAE A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN O/C No. 206-2019 FACTURA No.000-001-01-00002721 RECIBO No.00527 SOLICITUD Y COTIZACION. QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE L. 7035.00

description: PAGO POR LA COMPRA DE 5 CAMISAS ESTILO COLUMBIA PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL DESPACHO DEL GABINETE SOCIAL A SOLICITUD DE LA COORDINADORA GENERAL DE GOBIERNO ADJUNTO EN GABINETE SOCIAL SEGUN O/C No. 219-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000426 RECIBO SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE SEGUN O/C No. 280-1-2-0626-2019 SOLICITUD

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE SEGUN O/C No. 280-1-2-0626-2019 FACTURA No.000-001-01-00028655 RECIBO 42302 SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 300 PAQUETES DE SERVILLETAS  PARA USO DE REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA SCGG A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0586-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 300 PAQUETES DE SERVILLETAS  PARA USO DE REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA SCGG A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00061088 RECIBO No. 28710 ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0586-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PRECOMPROMIDO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 80 UNIDADES DE PAPEL TOALLA  PARA USO EN LAS OFICINAS DE  LA SCGG A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0587-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 80 UNIDADES DE PAPEL TOALLA  PARA USO EN LAS OFICINAS DE  LA SCGG A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00024345 RECIBO No. 41628 ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0587-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN O/C No.110-2019

title: REMBOLSO POR LA COMPRA DE UN LLAVIN DE PALANCA COLOR BRONCE PARA SER INSTALADO EN EL BAÑO DE VISITAS DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG A SOLICITUD DEL DESPACHO EN SU CONDICION DE ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL DE LA SCGG SEGUN FACTURA No  000-001-01-06282032 MEMORANDUM Y RECIBO.

title: PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 1 UNIDAD DE CENTRO DE CARGA DOMESTICO 4 ESPCIOS 4 UNIDADES DE TACO FISHER PARA RESOLVER PROBLEMAS ELECTRICOS EN LA CASETA DE SEGURIDAD DE LA SCGG. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00065083 SOLICITUD RECIBO.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REVERSION POR FINALIZACION DE COMPROMISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-705-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-705-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN O/C No.110-2019 FACTURA No. 003-005-01-00033543 RECIBO  SOLICITUD Y COTIZACIONES.

type: MEMORA


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE INTERNET EN EL DESPACHO Y LAS DIRECCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN FACTURA No. 000-038-01-00176379

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN ENMARCADO DEL CUADRO DEL RECONOCIMIENTO A LA SCGG. POR EL IAIP A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL Y EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG.Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006957 RECIBO SOLICITUD.

title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO Y LAS DIRECCIONES DE LA SCGG. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN FACTURA No. 000-038-01-00174563.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL PODIUM DE LA SCGG. A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDUM No. CGG-706-2019 FACTURAS No. 000-001-01-06296459 000-001-01-06295825 029-002-01-00508610 RECIBO Y SOLICITUD.

title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO Y LAS DIRECCIONES DE LA SCGG. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SEGUN FACTURA No.000-038-01-00178612.

title: PAGO POR REEMBOLSO POR ENMARCAR LA CERTIFICACION DEL PROCESO DE DISEÑO DESARROLLO IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA WEB DEL SISTEMA PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS (SGPR) A SOLICITUD DE LA DPGPR. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001127 RECIBO SOLICITUD.

title: PAGO POR SERVICIOS DE TV. CABLE POR MEDIO DE FIBRA OPTICA EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO Y LAS DIRECCIONES DE LA SCGG. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN FACTURA No.056-005-01-00001013 056-005-01-00001014

title: PAGO POR SERVICIOS DE TV. CABLE CON FIBRA OPTICA EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO Y LAS DIRECCIONES DE LA SCGG. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2019 SEGUN FACTURA No.056-005-01-00001015.

title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO Y LAS DIRECCIONES DE LA SCGG. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SEGUN FACTURA No. 000-057-01-00001619.

title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE TV CABLE POR MEDIO DE FIBRA OPTICA EN EL DESPACHO MINISTERIAL Y LOS DESPACHOS DE LAS  DIRECCIONES Y SALONES DE LA SCGG. DEL MES DE JUNIO SEGUN FACTURA No. 056-005-01-00001499.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

MARIO RIVELINO LAINEZ OLIVA

legalName: MARIO RIVELINO LAINEZ OLIVA

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

LUIS FERNANDO LOPEZ PALMA

legalName: LUIS FERNANDO LOPEZ PALMA

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL EMPLEADO CARLOS EDUARDO SIERRA VARELA COMO REQUISITO EN VIRTUD QUE DESEMPEÑA FUNCIONES  DE SUG GERENTE  DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES EN LA SCGGEN BASE A LAS DISPOSICIONES GENERALES VIGENTES SEGUN O/C No.173-2019 FACTURA No. 16140 RECIBO No. 16140. SOLICITUD

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL SEÑOR ROBERTO MONTIEL ESCOBAR COMO REQUISITO EN VIRTUD QUE DESEMPEÑA FUNCIONES COMO ENCARGADO DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES EN BASE A LAS DISPOSICIONES GENERALES VIGENTE A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN O/C No. 207-2019

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL SEÑOR ROBERTO MONTIEL ESCOBAR COMO REQUISITO EN VIRTUD QUE DESEMPEÑA FUNCIONES COMO ENCARGADO DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES EN BASE A LAS DISPOSICIONES GENERALES VIGENTE A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN O/C No. 207-2019 FACTURA No.16299 RECIBO No. 16300 SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 65 AGENDAS A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE SEGUN O/C No. 116-2019 SOLIOCITUD

title: PAGO POR LA PUBLICACION DE  AVISO LICITACION PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION. A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVAPAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2018 PERO POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EL PASADO 14/12/2018 NO SE INGRESO EL PAGO. SEGUN O/C No.473-2018 FACTURA No.001-002-01-0013168 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.

title: REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES REALIZADOS POR LA JUNTA NOMINADORA DE SELECCION DE LOS CANDIDATOS PARA LA INTEGRACION DE LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA (CREE) SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No 3969-20-18-G.O DEL COHEP MEMORANDUM CGG-2500-2018 DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG FACTURAS ORIGINALES Y CUADRO RESUMEN.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMP PRIVADA

streetAddress: CALLE YORO ,COL TEPEYAC

legalName: CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMP PRIVADA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-710-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-710-1-0


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 200 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 024-2019 SEGUN O/C No. 108-2019

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE FRANELA O TOALLAS 50 GALONES DE ABRILLANTADOR Y PROTECTOR LIQUIDO 5 GALONES DE SHAMPOO 30 UNIDADES DE AROMATIZANTE 10 UNIDADES DE DISPENSADOR PARA SER USADOS EN LA LIMPIEZA DE VEHICULOS Y SALONES DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 021-2019 SEGUN O/C No. 118-2019.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 30 DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN SPRAY 50 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS Y USO EXCLUSIVO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 28-2019 SEGUN O/C No. 179-2019 SOLICITUD Y COTIZACION.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 60 UNIDADES DE LAVAPLATOS PARA USO DEL PERSONAL DE ASEO DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 042-2019SEGUN O/C No. 180-2019 SOLICITUD Y COTIZACION.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 200 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 024-2019 SEGUN O/C No. 119-2019 FACTURA No. 000-001-01-00029705 RECIBO No. 42846 SOLICITUD Y COTIZACION.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE TOALLAS MICROFIBRA 5 VINIL GUARD PRODIN 5 LIMPIADOR DE TAPICERIA TURTLE 10  GALDE ACEITES NATURALES 10 GLADE ACEITE NAT AP PARA SER USADOS EN LA LIMPIEZA DE VEHICULOS Y SALONES DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No.021-2019 SEGUN O/C No. 118-2019 FACTURA No.000-002-01-00016413 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 30 DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN SPRAY 50 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS Y USO EXCLUSIVO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 28-2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00553060 RECIBO O/C No. 179-2019 SOLICITUD Y COTIZACION.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 60 UNIDADES DE LAVAPLATOS PARA USO DEL PERSONAL DE ASEO DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 042-2019SEGUN O/C No. 180-2019 FACTURA No. 000-002-01-00016715 RECIBOSOLICITUD Y COTIZACION.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA DE LA SCGG. A SOLICITUD DEL DOCTOR GERMAN GARCIA ENCARGADO DE LA CLINICA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00034367 RECIBO ORDEN DE COMPRA No.527-2018 COTIZACION Y SOLICITUD  PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2018 PERO POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI EL PASADO 14-12-2018 NO SE PUDO COMPLETAR EL PROCESO DE CARGA F-01.SE ESTA REALIZANDO LOS PAGOS DE ACUERDO A LA CUOTA PRESUPUESTARIA QUE ASIGNA LA TGR. QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE 136642.80.

name: SOCIEDAD FARMACEUTICA FLORES S. DE R . L .

title: PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA DE LA SCGG. A SOLICITUD DEL DOCTOR GERMAN GARCIA ENCARGADO DE LA CLINICA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00034367 RECIBO ORDEN DE COMPRA No.527-2018 COTIZACION Y SOLICITUD  PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2018 PERO POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI EL PASADO 14-12-2018 NO SE PUDO COMPLETAR EL PROCESO DE CARGA F-01.SE ESTA REALIZANDO LOS PAGOS DE ACUERDO A LA CUOTA PRESUPUESTARIA QUE ASIGNA LA TGR. QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE 80842.80.

title: PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA DE LA SCGG. A SOLICITUD DEL DOCTOR GERMAN GARCIA ENCARGADO DE LA CLINICA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00034367 RECIBO ORDEN DE COMPRA No.527-2018 COTIZACION Y SOLICITUD  PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2018 QUE POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI EL PASADO 14-12-2018 NO SE PUDO COMPLETAR EL PROCESO DE CARGA F-01 SE ESTA REALIZANDO EL PAGO DE ACUERDO A LA CUOTA PRESUPUESTARIA QUE ASIGNA LA TGR. QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE 10842.80.

title: ULTIMO PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA DE LA SCGG. A SOLICITUD DEL DOCTOR GERMAN GARCIA ENCARGADO DE LA CLINICA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00034367 RECIBO ORDEN DE COMPRA No.527-2018 COTIZACION Y SOLICITUD  PAGO FINAL CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2018 QUE POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI EL PASADO 14-12-2018 NO SE PUDO COMPLETAR EL PROCESO DE CARGA F-01 SE ESTA REALIZANDO EL PAGO DE ACUERDO A LA CUOTA PRESUPUESTARIA QUE ASIGNA LA TGR.

title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA DE LA SCGG. A SOLICITUD DEL DOCTOR GERMAN GARCIA ENCARGADO DE LA CLINICA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00038427 RECIBO ORDEN DE COMPRA No.129-2019 COTIZACION Y SOLICITUD. QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE 35256.75

title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA DE LA SCGG. A SOLICITUD DEL DOCTOR GERMAN GARCIA ENCARGADO DE LA CLINICA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00038427 RECIBO ORDEN DE COMPRA No.129-2019 COTIZACION Y SOLICITUD. QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE 456.55

streetAddress: COL. KENNEDY 2 CALLE

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL MONTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-717-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-717-7-0

type: OFI

description: REVERSION POR ERROR EN EL MONTO

description: REVERSION POR ERROR EN EL MONTO


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS LAPTOP AVANZADA PARA DAR CONTINUIDAD AL PROYECTO DE REINGENIERIA Y MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCCTURA DE LA SCGG. SEGUN O/C No. 280-1-2-0637-2019

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 9 UNIDADES DE WORKSTATION PARA DAR CONTINUIDAD A LA REINGENIERIA Y MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA SCGG. A SOLICITUD DE LA DPME. SEGUN O/C No. 280-1-2-0636-2019.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 6 UNIDADES DE WORKSTATION PARA DAR CONTINUIDAD A LA REINGENIERIA Y MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA SCGG. A SOLICITUD DE LA DPME. SEGUN O/C No. 280-1-2-0638-2019.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON575 COLOR MULTIFUNCIONAL PARA USO EN EL DESPACHO DE LA COORDINADORA ADJUNTA AL GABINETE SOCIAL Y A SOLICITUD DE ESTE MISMO DESPACHO SEGUN O/C No. 239-2019 SOLICITUD

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS LAPTOP AVANZADA PARA DAR CONTINUIDAD AL PROYECTO DE REINGENIERIA Y MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCCTURA DE LA SCGG. SEGUN O/C No. 280-1-2-0637-2019 FACTURA No.000-001-01-00017219 RECIBO No. 003311 SOLICITUD Y COTIZACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-715-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-715-3-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON575 COLOR MULTIFUNCIONAL PARA USO EN EL DESPACHO DE LA COORDINADORA ADJUNTA AL GABINETE SOCIAL Y A SOLICITUD DE ESTE MISMO DESPACHO SEGUN O/C No. 239-2019 FACTURA No. 000-001-01-00006701 RECIBO No. 000391SOLICITUD Y COTIZACION.


legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 16 UNIDADES DE LLANTAS No. 255/75R16 SEMITRACTORA 4 UNIDADES DE LLANTAS  No. 215/75R15 SEMITRACTORA PARA USO DEL MANTENIMIENTO EXCLUSIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SCGG. SEGUN O/C No. 280-1-2-0664-2019 SOLICITUD.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 12 UNIDADES DE LLANTAS No. 245/75R16 SEMITRACTORA 4 UNIDADES DE LLANTAS  No. 265/75R15 SEMITRACTORA PARA USO DEL MANTENIMIENTO EXCLUSIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SCGG. SEGUN O/C No. 280-1-2-0665-2019 SOLICITUD.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 12 UNIDADES DE LLANTAS No. 245/75R16 SEMITRACTORA 4 UNIDADES DE LLANTAS  No. 265/75R15 SEMITRACTORA PARA USO DEL MANTENIMIENTO EXCLUSIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SCGG. SEGUN O/C No. 280-1-2-0665-2019 FACTURA No.000-002-01-00026503 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 16 UNIDADES DE LLANTAS No. 255/75R16 SEMITRACTORA 4 UNIDADES DE LLANTAS  No. 215/75R15 SEMITRACTORA PARA USO DEL MANTENIMIENTO EXCLUSIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 006-001-01-00004226 RECIBO No. 11131  O/C No. 280-1-2-0664-2019 (POR CATALOGO ELECTRONICO) Y  SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 200 PAQUETES DE VASO PLASTICO DESECHABLE A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA  No.036-2019 PARA USO EN REUNIONES SOSTENIDAS POR LAS DIRECCIONES DIVISIONES GABINETES CON OTRAS INSTITUCIONES SEGUN O/C No. 280-1-2-0643-2019

title: PRECOMPROMIDO POR LA COMPRA DE  200 PAQUETES DE VASOS PLASTICOS DESECHABLES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS Y EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 047-2019 SEGUN O/C No. 280-1-2-0657-2019 SOLICITUD Y COTIZACION.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 240 PAQUETES DE PLATO TERMICO DE POLIESTILENO PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTE UNIDADES EJECUTORAS Y EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No.47-2019 SOLICITUD Y COTIZACION.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 240 PAQUETES DE PLATO TERMICO DE POLIESTILENO PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTE UNIDADES EJECUTORAS Y EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No.47-2019 FACTURA No. 000-001-01-00006661 RECIBO No. 1148 O/C No. 280-1-2-0656-2019 (POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-713-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-713-2-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE  200 PAQUETES DE VASOS PLASTICOS DESECHABLES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS Y EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 047-2019 SEGUN O/C No. 280-1-2-0657-2019 FACTURA No. 000-002-01-00022017 RECIBO No. 78198 SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PRECOMPROMIDO POR LA COMPRA DE 1 PIZARRA DE VIDRIO2 PIZARRAS MITAD FORMICA Y MITAD CORCHA 3 PIZARRAS DE FORMICA A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE ONCAE. SEGUN O/C No. 280-1-2-0635-2019

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN PROYECTOR AVANZADO PARA USO EN LA OFICINA DEL DIRECTOR PRECIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACION Y A SOLICITUD DE ESTA MISMA SEGUN O/C No. 280-1-2-0659-2019 SOLICITUD

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: REVERSION POR NO CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES

description: PAGO POR LA COMPRA DE 1 PIZARRA DE VIDRIO2 PIZARRAS MITAD FORMICA Y MITAD CORCHA 3 PIZARRAS DE FORMICA A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE ONCAE. SEGUN O/C No. 280-1-2-0635-2019 FACTURA No. 000-001-01-00028335 RECIBO No. 42143

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-718-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-718-3-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLO DE ORNAMENTO PARA MANTENER UN AMBIENTE AGRADABLE EN LOS SALONES DONDE SE REALIZAN LAS DIFERENTES REUNIONES A SOLICITUD DE EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG. SEGUN O/C No. 109-2019 FACTURA No.000-001-01-00021508. RECIBO No.01079 SOLICITUD Y COTIZACION

title: PRECOMPROMIDO POR LA COMPRA DE 5 BOTELLAS DE VINO TINTO Y 5 VINO BLACO PARA USO EXCLUSIVO DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA REUNIONES DE ALTO NIVEL CON PERSONEROS DE ORGANISMO INTERNACIONAL Y CUERPO DIPLOMATICOS COMO NORMA DE PROTOCOLO.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL FUNEBRE COMO MUESTRA DE CONDOLENCIAS A LA iNG. ZOILA CRUZ COORDINADORA GENERAL DE GOBIERNO ADJUNTO EN EL GABINETE POR LA MUERTE DE SU MADRE QUIEN FALLECIO EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018. PAGO QUE TUVO QUE HACERSE EN EFECTIVO POR LA PREMURA DEL CASO.

title: PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN OBSEQUIO PARA LA MISION DIPLOMATICA DE LA REPUBLICA DE COREA EN CONCEPTO DE VISITA OFICIAL A LA SEÑORA MINISTRA. A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG. SEGUN MEMORANDUM No. CGG-897-2019 FACTURA No. 000-001-01-00011658 RECIBO SOLICIUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE UN ORNAMENTO FLORAL Y 110 CLAVELES PARA SER ENTREGADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DE LA SCGG. A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN O/C No. 155-2019 FACTURA No. 000-001-01-00022590 RECIBO No.01099 SOLICITUD Y COTIZACION.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 115 COFFE BREAK 115 COPAS DE TINTO VERANO155 COPAS DE CHAMPANG A SOLICITUD DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DE LA SCGG. SEGUN O/C No. 153-A-2019 FACTURA No. 000-001-01-00001559 RECIBO No. 002642 SOLICITUD Y COTIZACION.

title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION CON BEBIDAS Y COPAS DE VINO PARA ATENDER REUNION DE LA COORDINADORA GENERAL DE GOBIERNO POR LEY EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EL DIA 20/05/2019 SOLICITADO POR COORDINADOR DE PROTOCOLO YEVENTOS AUTPRIZADO POR DIRECTORA EJECUTIVA DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00019174 RECIBO ORDEN DE COMPRA No. 169-2019 SOLICITUDACTA DE RECPCION FIRMADA POR COORDINADOR DE PROTOCOLO POR TRATARSE DE UN EVENTO DE ALTO NIVEL.

title: PAGO POR LA COMPRA DE UN ORNAMENTO COMO NORMA DE PROTOCOLO SE NECESITA MANTENER EN UN AMBIENTE AGRADABLE  EN LOS SALONES DONDE SE REALIZAN LAS DIFERENTES REUNIONES CON PERSONALIDADES DE DIFERENTES MISIONES Y DELEGACIONES DIPLOMATICAS EN EL MARCO DE LAS FUNCIONES DELEGADAS A LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA SCGG. A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN O/C No. 228-2019 FACTURA No. 000-001-01-00023270 RECIBO NO. 01124 SOLICITUD Y COTIZACION.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 5 BOTELLAS DE VINO BLANCO SANTA HELENA 5 BOTELLAS DE VINO TINTO SANTA HELENA PARA USO DE LOS DESPACHOS DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN O/C No. 280-1-2-0653-2019 FACTURA No. 000-001-01-00547201 RECIBO COTIZACION Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 115 UNIDADES DE JARRAS INOXIDABLES CON DISEÑO Y NOMBRE DE EMPLEADAS DE LA SCGG.  PARA SER ENTREGADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES A SOLICITUD DEL DESPACHO DE LA SCGG. SEGUN O/C No. 156-2019 FACTURA No. 000-001-01-00027035 RECIBO SOLICITUD Y DOCUMENTACION.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 5 CANASTAS SEMI EJECUTIVAS PARA SER SORTEADAS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES A SOLICITUD DEL DESPACHO DE LA SCGG. SEGUN O/C No. 156-A-2019 FACTURA No. 000-002-01-00016666 RECIBO COTIZACION Y SOLICITUD

LUIS ARMANDO GIRON GODOY

legalName: LUIS ARMANDO GIRON GODOY

CARLOS EDUARDO SIERRA VARELA

legalName: CARLOS EDUARDO SIERRA VARELA

THELMA MARIA LACAYO CUELLAR

legalName: THELMA MARIA LACAYO CUELLAR

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

INVERSIONES CAMELIA SA

streetAddress: COL.EL HATILLO KM7.5 F.M.

legalName: INVERSIONES CAMELIA SA

MARIO RIVELINO LAINEZ OLIVA

legalName: MARIO RIVELINO LAINEZ OLIVA

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-722-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-722-3-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DE LA LIC. TANIA WALESKA OBVIEDO MARTINEZ PARA ASISTIR AL CURSO INTERNACIONAL GESTION PUBLICA INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA AGENDA 2030 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 20 AL 24 DE MAYO DEL 2019 A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG SEGUN O/C No. 138-2019 FACTURA No. 000-001-01-00001064 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION

title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F-01-781 COMPROMISO 01 POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO A NOMBRE DEL LIC. LUIS FERNANDO LOPEZ PALMA PARA ASISTIR AL III FORO DE LOS PAISES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE QUE SE CELEBRA EN SANTIAGO DE CHILE DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2019 A SOLICITUD DE LA DPME. SEGUN O/C. No. 136-2019 FACTURA No.000-001-01-00001063  RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION

title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F-01-781 COMPROMISO 02 POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO A NOMBRE DEL LIC. LUIS FERNANDO LOPEZ PALMA PARA ASISTIR AL III FORO DE LOS PAISES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE QUE SE CELEBRA EN SANTIAGO DE CHILE DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2019 A SOLICITUD DE LA DPME. SEGUN O/C. No. 136-2019 FACTURA No.000-001-01-00001063  RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-724-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-724-2-0

type: OFICIO

description: REVERSION POR ERROR EN EL IMPUESTO

description: REVERSION POR ERROR EN EL IMPUESTO


title: PRECOMPROMISO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001454 RECIBO No. 8683.

description: PAGO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019.

description: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES REALIZADOS  EN LAS OFICINAS DE LA SCGG.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001265 RECIBO No. 8500.

description: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES REALIZADOS  EN LAS OFICINAS DE LA SCGG.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001264 RECIBO No. 8499.

description: PAGO POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG. CORRESPONDIENTE  AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001430 RECIBO No. 8660.

description: PAGO POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG. CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001402 RECIBO No. 8633.

description: PAGO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.

description: PAGO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019.

description: PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001285 Y RECIBO No. 8519.

description: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES REALIZADOS  EN LAS OFICINAS DE LA SCGG.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001267 RECIBO No. 8502.

description: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES REALIZADOS  EN LAS OFICINAS DE LA SCGG.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001266 RECIBO No. 8501


title: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SCGG. PAGO PARCIAL SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA QUEDANDO UN SALDO DE 47450.40

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001105 RECIBO COTIZACION Y SOLICITUD.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

title: PRECOMPROMISO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA AÑO 2019.

title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LAS OFICINAS DE LA SCGG.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001156 RECIBO.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG  CORRESPONDENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA No. 000001-01-00001370 Y RECIBO.

description: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001331 Y RECIBO

description: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001296 Y RECIBO

description: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001264 Y RECIBO

description: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001210 Y RECIBO

description: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001178 Y RECIBO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 45 COFFE  BREAK PARA ATENDER CAPACITACION SOBRE EL USO DEL SGPR EN 2019 A DIGITADORES EL DIA 08-04-2019 A SOLICITUD DE LA DPMTDG. SEGUN O/C No. 123-2019 FACTURA No. 000-001-01-00003880 RECIBO No. 004912

title: PAGO POR LA COMPRA DE 37 COFFE BREAK BUFFET Y 37 ALMUERZOS BUFFET PARA ATENDER EL TALLER PARA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DPME. A SOLICITUD DE LA DPME. SEGUN O/C No. 155-A-2019 FACTURA No. 000-001-01-00001555 RECIBO No. 002634 COTIZACION Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 23 COFFE BREK EMPACADOS Y 25 ALMUERZOS TIPO BUFFET PARA ATENDER EL TALLER DE DIAGNOSTICO DE PROCESO DE MONITOREO Y EVALUACION EL DIA 24/05/2019 A SOLICITUD DE LA DME. SEGUN O/C No. 178-2019 FACTURA No. 000-001-01-00001570 RECIBO No. 002656 SOLICITUD Y COTIZACION.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 60 COFFE BREAK 30 ALMUERZOS SALUDABLE CON REFRESCO PARA ATENDER CAPACITACION SOBRE LAS NORMAS ISO 9001:2015 A TODA LA DIRECCION DE MONITOREO Y EVALUACION PARA EL 31/06/2019 FACTURA No.000-001-01-00000108 RECIBO O/C No. 185-2019 SOLICITUD Y COTIZACION

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

GERALDINA EUNICE PINTO FIGUEROA

legalName: GERALDINA EUNICE PINTO FIGUEROA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 2 - VALIDACION Y VERIFICACION

rationale: REVERSON POR FINALIZACION DEL TRIMESTRE


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREOA NOMBRE DEL LIC. JAIME SALINAS PARA ASISTIR A FORO REGIONAL LA ECONOMIA CIRCULAR Y SU IMPACTO EN LOS ODS A REALIZARCE EN SAN PEDRO SULA -PUERTO CORTEZ EL 25/04/2019 A SOLICITUD DE LA DPPI. SEGUN O/C. No. 137-2019 FACTURA No. 000-001-01-00001088 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACIONES.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERSON POR FINALIZACION DEL TRIMESTRE


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE LA SUSCRIPCION AL SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE OFFICE 365 PARA FORTALECER LA SEGURIDAD Y ACCESO DE NUESTRO CORREO INSTITUCIONAL. A SOLICITUD DE LA DPME. SEGUN O/C No. 111-2019.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA RENOVACION DE DOMINIO GOBIERNOABIERTOHONDURAS.ORG. DEL 08 DE ABRIL DE 2019 AL 08 DE ABRIL 2020 A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE LA DTRC. SEGUN O/C No. 127-2019.

title: PAGO REEMBOLSO POR LA RENOVACION DE DOMINIO gsde.gob.hn GABINETE ECONOMICO EN SU CONDICION DE COORDINADOR SECTORIAL DEL GABINETE ECONOMICO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00008624 RECIBO SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE PARED A SOLICITU DE LA ONCAE PARA SER UTILIZADO EN LAS NUEVAS OFICINAS DONDE SE VA UBICAR LA GENTE DE HONDUCOMPRAS SEGUN O/C. 210-2019

WENDY YAJAIRA MARTINEZ SIERRA

legalName: WENDY YAJAIRA MARTINEZ SIERRA

ORLANDO SIERRA SIERRA

legalName: ORLANDO SIERRA SIERRA

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

streetAddress: TORRE NOVA, PISO 8

legalName: BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE PARED A SOLICITU DE LA ONCAE PARA SER UTILIZADO EN LAS NUEVAS OFICINAS DONDE SE VA UBICAR LA GENTE DE HONDUCOMPRAS SEGUN O/C. 210-2019 FACTURA No.000-001-01-00000080RECIBO No. 038 SOLICITUD Y COTIZACIONES.

description: PAGO POR LA COMPRA DE LA CONFIGURACION AL SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE OFFICE 365 PARA FORTALECER LA SEGURIDAD Y ACCESO DE NUESTRO CORREO INSTITUCIONAL. A SOLICITUD DE LA DPME. SEGUN O/C No. 111-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000681 RECIBO No. 190 SOLICITUD Y COTIZACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-719-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-719-2-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE UNA RENOVACION DE DOMINIO GOBIERNOABIERTOHONDURAS.ORG. DEL 08 DE ABRIL DE 2019 AL 08 DE ABRIL 2020 A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE LA DTRC. SEGUN O/C No. 127-2019 FACTURA No. 000-002-01-00008401 RECIBOSOLICITUD Y COTIZACIONES.


rationale: REVERSON POR FINALIZACION DEL TRIMESTRE


objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: REVERSON POR FINALIZACION DEL TRIMESTRE


rationale: REVERSON POR FINALIZACION DEL TRIMESTRE


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER DE TINTA PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN LA SCGG. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS Y PRODUCTOS DE LA DPPI. SEGUN O/C No. 280-1-2-0658-2019

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSON POR FINALIZACION DEL TRIMESTRE

description: PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER DE TINTA PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN LA SCGG. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS Y PRODUCTOS DE LA DPPI. SEGUN O/C No. 280-1-2-0658-2019 FACTURA No.000-001-01-00018660 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.


streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

rationale: REVERSON POR FINALIZACION DEL TRIMESTRE


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 PARTICIPACIONES AL TALLER INTERACTIVO EL DERECHO INDIVIDUAL DEL TRABAJO AUTORIZADO POR LA MINISTRA PARA 2 EMPLEADOS DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS EL 20-03-2019.SEGUN MEMORANDUM SGRH No. 072/19

name: INVERSIONES CRISMAR, S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ARRIBA VALLE DE ANGELES FCO MORAZAN

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 25 BOLSAS DE CAFE MAYA A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No.27 SEGUN O/C No. 280-1-2-0628-2019

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 25 BOLSAS DE CAFE MAYA A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No.27 SEGUN O/C No. 280-1-2-0628-2019

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 40 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO 72 UNIDADES DE REFRESCOS EN LATA PEPSI  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No.27 SEGUN O/C No. 280-1-2-0630-2019

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 40 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO 72 UNIDADES DE REFRESCOS EN LATA PEPSI  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No.27 SEGUN O/C No. 280-1-2-0630-2019

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 264 UNIDADES DE REFRESCOS COCA COLA EN LATA 72 UNIDADES DE REFRESCOS EN LATA MIRINDA 72 UNIDADES DE REFRESCO EN LATA COCA COLA LIGHT 72 UNIDADES DE REFRESCOS 7UP EN LATA 72 UNIDADES DE REFRESCO CANADA DRY SEGUN O/C 280-1-2-0629-2019.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 20 DESAYUNOS 15 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION DE LA SECRETARIA DE ESTADO POR LEY EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES EN LA SCGG. A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN FACTURA NO. 00190 RECIBO. SOLICITUD Y COTIZACIONE

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 45 COFFE  BREAK PARA ATENDER CAPACITACION SOBRE EL USO DEL TGPR EN 2019 A DIGITADORES LOS DIAS 20-03-2019 Y 28-03-2019 A SOLICITUD DE LA DPMTDG.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 45 COFFE  BREAK PARA ATENDER CAPACITACION SOBRE EL USO DEL TGPR EN 2019 A DIGITADORES LOS DIAS 20-03-2019 Y 28-03-2019 A SOLICITUD DE LA DPMTDG.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 40 COFFE BREAK PARA ATENDER LA PRESENTACION Y DEFENSA DEL PROYECTOS FINALES  LOS DIAS 10-04-2019 Y 11-04-2019 A SOLICITUD DE LA DPTMGD. SEGUN O/C No. 128-2019.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 40 COFFE BREAK PARA ATENDER LA PRESENTACION Y DEFENSA DEL PROYECTOS FINALES  LOS DIAS 10-04-2019 Y 11-04-2019 A SOLICITUD DE LA DPTMGD. SEGUN O/C No. 128-2019.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 15 DESAYUNOS PARA ATENDER REUNION DE LA MINISTRA COORDINADORA POR LEY EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES EN LA SCGG. A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL Y EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG.Y SEGUN FACTURA No. 00185 RECIBO SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 40 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO 72 UNIDADES DE REFRESCOS EN LATA PEPSI  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No.27 SEGUN O/C No. 280-1-2-0633-2019

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 40 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO 72 UNIDADES DE REFRESCOS EN LATA PEPSI  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No.27 SEGUN O/C No. 280-1-2-0633-2019

title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 COFFE BREAK Y DEBIDO A LA ASISTENCIA MASIVA POR PARTE DE LOS CONVOCADOS PARA LA ACTUALIZACION DEL (PEI) 2019-2022 EL DIA 19-03-2019 Y MEDIANTE MEMORANDUM No. CGG-698-2019 SE SOLICITO SE AGREGARA 30 COFFE BREAKS A SOLICITUD DEL ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL DESPACHO DE LA SCGG. SEGUN O/C No. 82-2019 FACTURA No. 000-001-01-00001528 RECIBO No. 002598 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 15 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION DE LA SECRETARIA DE ESTADO POR LEY EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONESEL DIA 21-03-2019 A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN O/C No. 97-A-2019 FACTURA No. 000-001-01-00001529 RECIBO No. 002599

title: PAGO POR LA COMPRA DE 12 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION DE LA SECRETARIA POR LEY EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES EN LA SCGG EL DIA  22-03-2019 A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN O/C No.99-A-2019 FACTURA No. 000-001-01-00001530 RECIBO No. 002600 SOLICITUD Y COTIZACIONES.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE CONFITES MIXTOS PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS Y USO EXCLUSIVO DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 032-2019 SEGUN O/C No. 280-1-2-0639-2019.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 40 PAQUETES DE GALLETAS WAFLE 40 PAQUETES DE GALLETAS RELLENA DE FRESA 40 PAQUETES DE GALLETAS RITZ ORIGINAL 40 PAQUETES DE GALLETAS RITZ CON QUESO 40 CAJAS DE GALLETAS CHIPS AHOY 40 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA 40 PAQUETES DE GALLETAS RELLENA DE CHOCOLATE 40 CAJAS DE GALLETAS AVENY BRAND PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES SOSTENIDAS´POR EL DESPACHO Y UNIDADES DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 033-2019 SEGUN O/C No. 280-1-2-0640-2019

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 40 PAQUETES DE GALLETAS OREON PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES SOSTENIDAS´POR EL DESPACHO Y UNIDADES DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 033-2019 SEGUN O/C No. 280-1-2-0641-2019

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 40 PAQUETES DE GALLETAS MARIA PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES SOSTENIDAS´POR EL DESPACHO Y UNIDADES DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 033-2019 SEGUN O/C No. 280-1-2-0642-2019

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 1620 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No.035-2019 SEGUN O/C No. 280-1-2-0645-2019 POR CATALAGO ELECTRONICO Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 1620 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No.035-2019 SEGUN O/C No. 280-1-2-0645-2019 POR CATALAGO ELECTRONICO Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 40 BOLSAS DE CAFE EXPRESO A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 37-2019 PARA USO EN REUNIONES SOSTENIDAS´POR LAS UNIDADES DIRECCIONESDIVICIONES GABINETES CON OTRAS INSTITUCIONES SEGUN O/C No. 280-1-2-0646-2019

title: PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 5 ALMUERZOS PARA EL DIA 28/04/2019 Y 20 DESAYUNOS EL DIA 23/04/2019 PARA ATENDER REUNION DE LA SECRETARIA DE ESTADO POR LEY EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES EN LA SCGG. A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN FACTURA NO. 006-005-01-00673324 004-001-01-00250829 RECIBO.

title: RECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 30 PAQUETES DE BOTANA DE TUSTACA DE MAIZ 30 PAQUETES DE ROSQUILLAS DE MAIZ A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 38-2019 PARA ATENDER LAS REUNIONES SOSTENIDAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS Y EL DESPACHO DE LA SCGG. SEGUN O/C. No. 280-1-2-0649-2019.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 20 UNIDADES DE YUM MIX 20 UNIDADES DE FRITOS ANTOJITOS 4 PAQUETES DE DORITOS CON QUESO 4 PAQUETES DE ZAMBO CON CHILELIMON Y SAL 20 UNIDADES DE DORITOS NACHO ATREVIDO 4 PAQUETES DE ZAMBO CON SAL A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 38-2019 PARA ATENDER LAS REUNIONES SOSTENIDAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS Y EL DESPACHO DE LA SCGG. SEGUN O/C. No. 280-1-2-0648-2019.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 PAQUETES CHURROS ZIBAS ANILLITOS DE PAPA A SOLICITU DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 038-2019 PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES SOSTENIDAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS Y EL DESPACHO DE LA SCGG. SEGUN O/C. No. 280-1-2-0647-2019.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 UNIDADES DE CREMORA MARCA FANS PARA USO EN LAS REUNIONES SOSTENIDAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DIRECCIONES DIVISIONES GABINETES Y EL DESPACHO CON OTRAS INSTITUCIONES SEGUN O/C. No. 280-1-2-0651-2019

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 30 UNIDADES LATAS  DE SEMILLAS MIXTAS BRANDER PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SOSTIENEN LAS UNIDADES EJECUTORAS Y EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG.SEGUN O/C No. 177-2019 SOLICITUD Y COTIZACION.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 14 DESAYUNOS EMPACADOS CON JUGOS A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA SER CONSUMIDOS EN REUNION DE LA MINISTRA POR LEY EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES EN LA SCGG. SEGUN O/C No. 171-2019 FACTURA No. 000-001-01-00001548 RECIBO No. 002627 SOLICITUD Y COTIZACION.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 15 DESAYUNOS EMPACADOS 15 ALMUERZOS EMPACADOS PARA ATENDER  UN EVENTO EN CASA PRESIDENCIAL EL 08-06-2019 SEGUN O/C No. 186-2019 MEMORANDUM No. CGG-GS-195-2019.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 15 DESAYUNOS EMPACADOS 15 ALMUERZOS EMPACADOS PARA ATENDER  UN EVENTO EN CASA PRESIDENCIAL EL 08-06-2019 SEGUN O/C No. 186-2019 MEMORANDUM No. CGG-GS-195-2019.

title: PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 8 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION QUE SE REALIZO EL DIA 03/06-2019 CON EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DARA Y LA SCGG. A SOLICITUD DEL ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SCGG. SEGUN MEMORANDUM No. SCGG-AAF-002-2019 FACTURA No. 002-001-01-00145645 RECIBO Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 6 PAQUETES DE ZAMBO 30 UNIDADES DE FRITOS ANTOJITOS 30 UNIDADES DE YUMIX  6 PAQUETES DE DORITOS CON QUESO 6 PAQUETES DE ZAMBO CON LIMON Y CHILE 30 UNIDAD DE DORITOS DE NACHO ATREVIDO 72 UNIDADES DE REFRESCO MARCA PEPSI EN LATA 72 UNIDADES DE REFRESCO MARCA MIRINDA EN LATA PARA SER UTILIZADO EN LAS REUNIONES SOSTENIDAS POR EL DESPACO MINISTERIAL Y LAS DIFERENTES CAPACITACIONES SOSTENIDAS POR LAS DEMAS UNIDADES EJECUTORAS SEGUN O/C No. 280-1-2-0661-2019

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 6 PAQUETES DE ZIBAS ANILLITOS 264 UNIDADES DE REFRESCO MARCA COCA COLA EN LATA 72 UNIDADES DE REFRESCO MARCA CANA DRY EN LATA 72 NIDADES DE REFRESCO MARCA COCA COLA LIGHT 72 NIDADES DE REFRESCO MARCA 7UP EN ENVASE DE LATA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES SOSTENIDAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL Y DEMAS UNIDADES EJECUTORAS SEGUN O/C No. 280-1-2-0662-2019 SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 1008 UNIDADES DE AGUA EN BOTELLADA PARA SER  USADA Y UTILIZADA Y POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA. SEGUN O/C No. 280-1-2-0663-2019

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 1008 UNIDADES DE AGUA EN BOTELLADA PARA SER  USADA Y UTILIZADA Y POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA. SEGUN O/C No. 280-1-2-0663-2019

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 100 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES REUNIONES SOSTENIDAS EN LA SCGG. A SOLICITU DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 53-2019 O/C No. 280-1-2-0667-2019

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 18 ALMUERZO PARA ATENDER REUNIONES DE LA SECRETARIA DE ESTADO POR LEY EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES LOS DIAS 27/06/2019 Y 01/07/2019 EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG SEGUN SOLICITUDES LISTADOS FACTURAS Nos. 000-001-01-00035406 Y 002-001-01-00149390 Y RECIBO.

title: PAGO PARCIAL SEGUN LA DISPONIBILIDAD DE CUOTA POR REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS POR ALIMENTACION DE LA JUNTA NOMINADORA DE SELECCION DE LOS CANDIDATOS PARA LA INTEGRACION DE LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA (CREE) SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No 3969-20-18-G.O DEL COHEP MEMORANDUM CGG-2500-2018 DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG FACTURAS ORIGINALES Y CUADRO RESUMEN. QUEDA UN SALDO DE L. 17301.41

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ANA LOURDES ARDON RODRIGUEZ

legalName: ANA LOURDES ARDON RODRIGUEZ

CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMP PRIVADA

streetAddress: CALLE YORO ,COL TEPEYAC

legalName: CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMP PRIVADA

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

CARLOS MANUEL HUMBERTO BORJAS CASTEJON

legalName: CARLOS MANUEL HUMBERTO BORJAS CASTEJON

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1008 UNIDADES DE AGUA EN BOTELLADA PARA SER  USADA Y UTILIZADA Y POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA. SEGUN O/C No. 280-1-2-0663-2019 FACTURA No. 0003-005-01-00133489 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 25 BOLSAS DE CAFE MAYA A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No.27 SEGUN O/C No. 280-1-2-0628-2019 FACTURA No.000-001-01-00028173 RECIBO No. 42054 COTIZACION Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-721-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-721-2-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-721-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-721-2-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 264 UNIDADES DE REFRESCOS COCA COLA EN LATA 72 UNIDADES DE REFRESCOS EN LATA MIRINDA 72 UNIDADES DE REFRESCO EN LATA COCA COLA LIGHT 72 UNIDADES DE REFRESCOS 7UP EN LATA 72 UNIDADES DE REFRESCO CANADA DRY SEGUN O/C 280-1-2-0629-2019 FACTURA No. 000-001-01-00536479 RECIBO SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-721-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-721-6-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-721-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-721-6-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 40 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO 72 UNIDADES DE REFRESCOS EN LATA PEPSI  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No.27 SEGUN O/C No. 280-1-2-0633-2019 FACTURA No. 000-002-01-00016422RECIBO SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE CONFITES MIXTOS PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS Y USO EXCLUSIVO DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 032-2019 SEGUN O/C No. 280-1-2-0639-2019 FACTURA No. 000-001-01-00541163 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION

description: PAGO POR LA COMPRA DE 40 PAQUETES DE GALLETAS WAFLE 40 PAQUETES DE GALLETAS RELLENA DE FRESA 40 PAQUETES DE GALLETAS RITZ ORIGINAL 40 PAQUETES DE GALLETAS RITZ CON QUESO 40 CAJAS DE GALLETAS CHIPS AHOY 40 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA 40 PAQUETES DE GALLETAS RELLENA DE CHOCOLATE 40 CAJAS DE GALLETAS AVENY BRAND PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES SOSTENIDAS´POR EL DESPACHO Y UNIDADES DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 033-2019 SEGUN O/C No. 280-1-2-0640-2019 FACTURA No. 000-001-01-00542024 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 40 PAQUETES DE GALLETAS OREON PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES SOSTENIDAS POR EL DESPACHO Y UNIDADES DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 033-2019 SEGUN O/C No. 280-1-2-0641-2019 FACTURA No. 000-002-01-00016517 RECIBO SOLICITUDCOTIZACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-721-15-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-721-15-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-721-15-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-721-15-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 1620 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No.035-2019 SEGUN O/C No. 280-1-2-0645-2019 POR CATALAGO ELECTRONICO FACTURA No. 003-005-01-00133934 RECIBO COTIZACION Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 40 BOLSAS DE CAFE EXPRESO A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 37-2019 PARA USO EN REUNIONES SOSTENIDAS´POR LAS UNIDADES DIRECCIONESDIVICIONES GABINETES CON OTRAS INSTITUCIONES SEGUN O/C No. 280-1-2-0646-2019 FACTURA No. 000-001-01-00028558 RECIBO No. 42255 SOLICITUD Y COTIZACION.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 30 PAQUETES DE BOTANA DE TUSTACA DE MAIZ 30 PAQUETES DE ROSQUILLAS DE MAIZ A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 38-2019 PARA ATENDER LAS REUNIONES SOSTENIDAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS Y EL DESPACHO DE LA SCGG. SEGUN O/C. No. 280-1-2-0649-2019 FACTURA No. 000-002-01-00033997 RECIBO No. 15279 SOLICITUD Y COTIZACION.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 20 UNIDADES DE YUM MIX 20 UNIDADES DE FRITOS ANTOJITOS 4 PAQUETES DE DORITOS CON QUESO 4 PAQUETES DE ZAMBO CON CHILELIMON Y SAL 20 UNIDADES DE DORITOS NACHO ATREVIDO 4 PAQUETES DE ZAMBO CON SAL A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 38-2019 PARA ATENDER LAS REUNIONES SOSTENIDAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS Y EL DESPACHO DE LA SCGG. SEGUN O/C. No. 280-1-2-0648-2019 FACTURA No.000-002-01-00016674 RECIBO COTIZACION Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 4 PAQUETES CHURROS ZIBAS ANILLITOS DE PAPA A SOLICITU DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 038-2019 PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES SOSTENIDAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS Y EL DESPACHO DE LA SCGG. SEGUN O/C. No. 280-1-2-0647-2019 FACTURA No. 000-001-01-00545845 RECIBO SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 50 UNIDADES DE CREMORA MARCA FANS PARA USO EN LAS REUNIONES SOSTENIDAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DIRECCIONES DIVISIONES GABINETES Y EL DESPACHO CON OTRAS INSTITUCIONES SEGUN O/C. No. 280-1-2-0651-2019 FACTURA No. 000-001-01-00545786 RESIBO COTIZACION Y SOLICITUD

description: PAGO POR LA COMPRA DE 30 UNIDADES LATAS  DE SEMILLAS MIXTAS BRANDER PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SOSTIENEN LAS UNIDADES EJECUTORAS Y EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG.SEGUN O/C No. 177-2019 FACTURA No.000-001-01-00558955 RECIBO  SOLICITUD Y COTIZACION.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 15 DESAYUNOS EMPACADOS 15 ALMUERZOS EMPACADOS PARA ATENDER PERSONAL DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA QUE ESTUVIERON CUBRIENDO EVENTO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DEL DIA 08/09/2019 A SOLICITUD DE LA COORDINADORA GENERAL DE GOBIERNO ADJUNTA EN GABINETE SOCIAL DE LA SCGG  EL 08-06-2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000123 RECIBO  O/C No. 186-2019 COTIZACIONES Y MEMORANDUM No. CGG-GS-195-2019.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 6 PAQUETES DE ZAMBO 30 UNIDADES DE FRITOS ANTOJITOS 30 UNIDADES DE YUMIX  6 PAQUETES DE DORITOS CON QUESO 6 PAQUETES DE ZAMBO CON LIMON Y CHILE 30 UNIDAD DE DORITOS DE NACHO ATREVIDO 72 UNIDADES DE REFRESCO MARCA PEPSI EN LATA 72 UNIDADES DE REFRESCO MARCA MIRINDA EN LATA PARA SER UTILIZADO EN LAS REUNIONES SOSTENIDAS POR EL DESPACO MINISTERIAL Y LAS DIFERENTES CAPACITACIONES SOSTENIDAS POR LAS DEMAS UNIDADES EJECUTORAS SEGUN O/C No. 280-1-2-0661-2019 FACTURA No.000-002-01-00016915 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 6 PAQUETES DE ZIBAS ANILLITOS 264 UNIDADES DE REFRESCO MARCA COCA COLA EN LATA 72 UNIDADES DE REFRESCO MARCA CANA DRY EN LATA 72 NIDADES DE REFRESCO MARCA COCA COLA LIGHT 72 NIDADES DE REFRESCO MARCA 7UP EN ENVASE DE LATA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES SOSTENIDAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL Y DEMAS UNIDADES EJECUTORAS SEGUN O/C No. 280-1-2-0662-2019 FACTURA No.000-001-01-00555178 RECIBO SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 1008 UNIDADES DE AGUA EN BOTELLADA PARA SER  USADA Y UTILIZADA Y POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA. SEGUN O/C No. 280-1-2-0663-2019 FACTURA No. 0003-005-01-00133489 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 100 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES REUNIONES SOSTENIDAS EN LA SCGG. A SOLICITU DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 53-2019 SEGUN FATURA NO. 000-001-01-00029412 RECIBO No. 42704 O/C No. 280-1-2-0667-2019 (POR CATALOGO ELECTRONICO) COTIZACIONES Y SOLICITUD.


rationale: REVERSON POR FINALIZACION DEL TRIMESTRE


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: REVERSON POR FINALIZACION DEL TRIMESTRE


objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: REVERSON POR FINALIZACION DEL TRIMESTRE