title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00 001482 DEL 30/11/2018 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO AL HOSPITAL MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

scheme: HN-RTN

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA H.  NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA

ue: 18 - DIRECCIÓN HOSPITAL NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA No 000-001-01-00012888 SEGÚN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 22-2019 POR SUMINISTROS DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019; PARA USO  EN  LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL. SE ADJUNTAN FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO A LIMA, CASA#1619

rationale: CANCELACION DE FACTURA  No. 000-002-01-00002702  SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 17-2019 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE CORRESPONDEN AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AñO 2019.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 18-2019 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS  QUE CORRESPONDEN AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AñO 2019.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA No 000-001-01-00008479 SEGÚN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 18-2019 DEL 29/04/2019 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS  QUE CORRESPONDEN AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AñO 2019. SE ADJUNTAN FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS.


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: REVERSION POR QUE LA CASA NO TENIA EN EXISTENCIA LO COTIZADO SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 23-2019 POR SUMINISTRO DE  GALON DE GEL ANTIBACTERIAL  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AñO 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-19-242-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-19-242-1-0


name: DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PERU POR BAJO CONTIGUO A BANASUPRO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001693 DEL 24-06-2019 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 19-2019 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS (PRUEBAS DE EMBARAZO) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AñO 2019.


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001848  ORDEN DE COMPRA N° 0498-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N°  3743-SGRH-SS-2019  PEDIDO N° 0553-2019 POR COMPRA DE 2 PASAJES AEREOS DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-ROATAN ISLA DE LA BAHIA-TEGUCIGALPA


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 25-2019 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019.

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00002740 CORRESPONDIENTE DE ORDEN DE COMPRA No 25-2019 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 18-2019 POR SUMINISTRO DE  ALGODON CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA No 000-001-01-00086405 SEGÚN SU SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 18-2019  DEL 30/04/2019 POR SUMINISTRO DE  ALGODON CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019. SE ADJUNTAN FACTURA Y DEMAS DOCUMENTOS.


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA No 000-002-01-00000345  SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA  No 24-2019  POR SUMINISTRO DE PAÑALES PARA PACIENTES  EN AREA HOSPITALIZACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019. SE ADJUNTA FACTURA Y DEMAS DOCUMENTOS.


EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00004385 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 26-2019 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019.


GRICELDA YAMILETH LOPEZ MEJIA

legalName: GRICELDA YAMILETH LOPEZ MEJIA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000163 DEL 10/05/2019 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 31-2019 POR SUMINISTRO DE TORTILLAS PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTA HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 29 POR SUMINISTROS DE PAPLE HIGIENICO Y PAPEL TOALLA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA No 000-001-01-00012889 SEGÚN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 29 POR SUMINISTROS DE PAPEL  HIGIENICO Y PAPEL TOALLA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019. SE ADJUNTA FACTURA Y DEMAS DOCUMENTOS.


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL PRODUCTO SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 20-2019 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-19-251-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-19-251-1-0


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 19-2019 POR SUMINISTRO DE GUANTES DESCARTABLES PARA EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL IMPUESTO SEGUN CANCELACIÓN  DE FACTURA  N° 000-001-01-00011663  SEGÚN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 19-2019 DEL 30 DE ABRIL DEL 2019  POR SUMINISTRO DE GUANTES DESCARTABLES PARA EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019. SE ADJUNTAN FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-19-252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-19-252-1-0

type: OFICIO


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION FACTURA N° 000-001-01-00597950   ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1977-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2976-SS-2019 PEDIDO N° 0537-2019 POR COMPRA DE 50 CAJA TE SUPREMO SABOR MANZANILLA


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION QUE SE REALIZA PORQUE ALGUNOS PRODUCTOS ESTAN EXCENTOS DE IMPUESTOS SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 60-19-18-0155-2019 y O/C No. 16-2019  POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA  PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-19-253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-19-253-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 0488-2019 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 040-UPEG-2019 PEDIDO N° 0015-2019 POR COMPRA DE 5 LLANTAS 235-70-R-16

MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: ORDEN DE COMPRA N° 0490-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 877-2019-SSRISS PEDIDO N° 0572-2019 POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 016-001-01 00102773 DEL 30-05-2019 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA No. 60-19-18-0156-2019 Y O/C  No. 17-2019 POR SUMINISTROS DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00001504 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGUN OFICIO No 1090-2019-GA SE ADJUNTAN FACTURA RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00010855 DEL 21-05-2019 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA No. 60-19-18-0157-2019 Y O/C INTERNA No. 30-2019 POR SUMINISTRO DE  MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DEL HOSPITAL  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00001855 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2019 SE ADJUNTAN RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 28 POR ADQUISICIÓN DE PAPELERIA DE ARTES GRAFICAS CORRESPONDINET AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00000752 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 28  DEL  29/04/2019 POR ADQUISICIÓN DE PAPELERIA DE ARTES GRAFICAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL. SE ADJUNTAN FACTURAS Y DEMAS DOCUEMENTOS.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 20-2019  POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO  QUIRURGICO (JERINGAS) PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES  DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA No 000-002-01-00000354 SEGÚN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 20-2019 DEL 30/04/2019  POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO  QUIRURGICO (JERINGAS) PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES  DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SE ADJUNTAN FACTURA Y DEMAS DOCUEMENTOS.


JUAN MANUEL OSORIO

legalName: JUAN MANUEL OSORIO

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURAS N° 000-001-01-00000027 000-001-01-00000028  000-001-01-00000029 DEL 28/08/2019 SEGÚN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 36-2019 POR SUMNISTRO DE ALIMENTOS(FRUTAS Y VERDURAS) CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019 PARA CONSUMO DE OACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL.


LOURDES MARIA VELASQUEZ MARADIAGA

legalName: LOURDES MARIA VELASQUEZ MARADIAGA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00 000749 DEL 14/08/2019 SEGUN SOLICITU DE ORDEN DE COMPRA N° 37-2019 POR SUMINISTRO DE CARNE CORRESPONDINET AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL.


title: PAGO QUE  LE CORRESPONDE POR  SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL  CARGO DE INGENIERO ELECTRICO  EFECTIVO DEL 02-ENERO -2019 AL 30-JUNIO-2019 CON PAGO MENSUALES  DE LPS.25000.00  SUMANDO UN MONTO TOTAL  DE LPS.174166.67 SEGUN CONTRATO No. SS-UTGP-003-2019  Y ACUERDO No. 3247-2019 POR ENMIENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA No.SS-UTGP-001-2019  SE ADJUNTA OFCIICO DE AUTORIZACION CON Vo.Bo. DEL GERENTE ADMINISTRATIVO No. 644-UTGP-2019 DE FECHA 21/10/2019

DIXON JASSER ROMERO BUSTILLO

legalName: DIXON JASSER ROMERO BUSTILLO

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

ue: 97 - UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS(UGTP)

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 3 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UTGP

type: ACUE


name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000047 ORDEN DE COMPRA N° 0513-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 846-2019-SGRMYSG PEDIDO N° 0610-2019 POR ALQUILER  DE SALON PARA 30 PERSONAS CON PERSONAL DE LA ONCAE


title: PAGO QUE  LE CORRESPONDE POR  SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL  CARGO DE INGENIERO ELECTRICO  EFECTIVO DEL 01-JULIO -2019 AL 31-DICIEMBRE-2019 CON PAGO MENSUALES  DE LPS.25000.00  SUMANDO UN MONTO TOTAL  DE LPS.150000.00 DE LOS CUALES SE PAGARAN LOS MESES DE;  JULIO  AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO  SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS No. SS-UTGP-003-2019  Y ACUERDO No. 2797-2019    SE ADJUNTA OFCIICO DE AUTORIZACION CON Vo.Bo. DEL GERENTE ADMINISTRATIVO No. 644-UTGP-2019 DE FECHA 21/10/2019


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001184  DEL 05/09/2019 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA No. 60-19-18-0170-2019  E INTERNA No. 53-2019  POR SUMINISTRO DE  EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES DEPTOS DEL HOSPITAL. AÑO 2019.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-003-01-00032679 DEL 24/09/2019 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 39-2019 POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE OFICINA (SILLAS ESCRITORIOS ETC)PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

type: OFI

description: REVERSION POR ERROR EN LA FECHA DE FACTURA AL MOMENTO DE REALIZAR EL DEVENGADO. SEGUN CANCELACION DE FACTURA N° 001-003-01-00032679 SEGUN DE ORDEN DE COMPRA No. 39-2019 POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE OFICINA (SILLAS ESCRITORIOS ETC)PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

ue: 106 - UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00011915  ORDEN DE COMPRA N° 0512-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 1723-2019-SSRISS  PEDIDO N° 0601-2019 POR COMPRA DE 840 MERIENDAS Y 420 ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES EN REUNIONES DE NEGOCIACION DE CONVENIOS DE GESTION DESCENTRALIZADA


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 60-19-18-0160-2019  POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 010-001-01-00031062  POR  ORDEN DE COMPRA No. 60-19-18-0160-2019  POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.SE ADJUNTA FACTURARECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS.


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00000405 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 38-2019 POR SUMINISTRO DE  EQUIPO DE OFICINA (ARCHIVOS)  PARA DIFERENTES DEPTOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


GRICELDA YAMILETH LOPEZ MEJIA

legalName: GRICELDA YAMILETH LOPEZ MEJIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000416 DEL 13/09/2019 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 40-2019 POR SUMINISTROS DE  TORTILLAS PARA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS EN EL HOSPITAL  CORRESPONDIENTE AL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00011913 ORDEN DE COMPRA N° 0524-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3029-2019-GA PEDIDO N° 0603-2019 POR COMPRA DE 30 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE CONTABILIDAD  COMPRAS I CONTRATACIONES SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  GERENCIA ADMINISTRATIVA Y CONTROL Y EJECUCUION DEL GASTO


name: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° 908-2019-SGRMYSG  NO SE CULMINARA POR CIERRE  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE ESTA PARA EL 05 DICIEMBRE 2019  ORDEN DE COMPRA N° 0520-2019 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SEGUN OFICIO N° 010-DIM-2019 PEDIDO N° 0437-2019 POR COMPRA DE 2 DISCO DURO SATA PARA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DE 512 GB

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-9441-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-9441-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 0518-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 23-2019 PEDIDO N° 0497-2019 POR COMPRA DE 2 HORNOS MICROONDAS

name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD


title: ORDEN DE COMPRA N° 0519-2019 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 23-2019 PEDIDO N° 0497-2019 POR COMPRA DE 12 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL

legalName: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001849  ORDEN DE COMPRA N° 0523-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3128-2019-GA PEDIDO N° 0618-2019 POR COMPRA DE  7 PASAJES AEREOS DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1985-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 039-UPEG-2019 PEDIDO N° 0014-2019 POR COMPRA DE 5 LLANTA N° 235/70R16

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: ORDEN DE COMPRA N° 0514-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 1741-2019-SSRISS PEDIDO N° 0589-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0515-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 1746-2019-SSRISS PEDIDO N° 0584-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: ORDEN DE COMPRA N° 0516-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 1746-2019-SSRISS PEDIDO N° 0584-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSIÓN SEGÚN OFICIO NO. 908-2019 SGRMYSG NO SE CULMINARA POR CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE ESTÁ PARA EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1981-2019  SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 1726-2019-SSRISS PEDIDO N° 0575-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-9462-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-9462-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1980-2019  SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 1726-2019-SSRISS PEDIDO N° 0575-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0492-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 1745-2019-SSRISS PEDIDO N° 0578-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00007657  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1979-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 1726-2019-SSRISS PEDIDO N° 0575-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: ORDEN DE COMPRA N° 0491-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 1744-2019-SSRISS PEDIDO N° 0577-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: ORDEN DE COMPRA N° 0493-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 1745-2019-SSRISS PEDIDO N° 0578-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: SE REVERSA PORQUE NO SE CULMINARA ANTES DEL 05 DICIEMBRE  2019 CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN OFICIO N° 908-2019-SGRMYSG  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1957-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 1724-2019-SSRISS PEDIDO N° 0573-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-9476-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-9476-1-0


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00027105  ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-1956-2019  SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 1724-2019-SSRISS PEDIDO N° 0573-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: REVERSIÓN SEGÚN OFICIO NO. 908-2019 SGRMYSG NO SE CULMINARA POR CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE ESTÁ PARA EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1954-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 1724-2019-SSRISS PEDIDO N° 0573-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y  UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-9478-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-9478-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00032257  ORDEN DE COMPRA N°60-1-1953-2019  SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 1724-2019-SSRISS PEDIDO N° 0573-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: REVERSION PORQUE LA CASA NO TIENE EL PRODUCTO Y NO SABEN CUANDO LES INGRESARA A SU EMPRESA SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA INTERNA  No. 41-2019 Y  ELECTRONICA No. 60-19-18-0162-2019 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-19-487-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-19-487-1-0


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 42-2019 Y ELECTRONICA No. 60-19-18-0164-2019 POR SUMINISTRO DE ABARROTERIA Y GRANOS BASICOS . CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-0100050983 POR DE ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 42-2019 Y ELECTRONICA No. 60-19-18-0164-2019 POR SUMINISTRO DE ABARROTERIA Y GRANOS BASICOS . CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SE ADJUNTAN FACTURA RECIBO Y DE MAS DOCUEMNTOS.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00017321 DEL 18/07/2019 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 43-2019 Y ELECTRONICA No. 60-19-18-0165-2019 ´POR SUMINISTRO DE  ABARROTERIA Y GRANOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004230 ORDEN DE COMPRA N° 0018-2019 SOLICITADO POR  SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 050-2019-SGRMYSG  PEDIDO N° 0078-2019 POR COMPRA DE 346000 FOTOCOPIAS TAMAÑO CARTA OFICIO Y LEGAL


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA  ELECTRONICA No. 60-19-18-0166-2019 POR SUMINISTRO DE ABARROTERIA Y GRANOS BASICOS AL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-002-01-00034766 POR ORDEN DE COMPRA  ELECTRONICA No. 60-19-18-0166-2019 POR SUMINISTRO DE ABARROTERIA Y GRANOS BASICOS AL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SE ADJUNTAN FACTURAS RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA No. 60-19-18-0167-2019 POR SUMINISTRO DE  ABARROTERIA AL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°  000-001-01-00569934 POR ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA No. 60-19-18-0167-2019 POR SUMINISTRO DE  ABARROTERIA AL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SE ADJUNTAN RECIBOS FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1995-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 1724-2019-SSRISS PEDIDO N° 0573-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00005725 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1972-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 1747-2019-SSRISS PEDIDO N° 0579-2019 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARA DE AIRE


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00005724 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1971-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 1748-2019-SSRISS PEDIDO N° 0580-2019 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00005723  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1970-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 1750-2019-SSRISS PEDIDO N° 0585-2019 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1968-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 1725-2019-SSRISS PEDIDO N° 0574-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00032430  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1967-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 1725-2019-SSRISS PEDIDO N° 0574-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: REVERSIÓN SEGÚN OFICIO NO. 908-2019 SGRMYSG NO SE CULMINARA POR CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE ESTÁ PARA EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1963-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 1725-2019-SSRISS PEDIDO N° 0574-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-9501-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-9501-1-0


title: SOLICITUD DE  ORDEN DE COMPRA No. 002-2019  DE ALIMENTOS (POLLO) CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL.

WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

legalName: WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00031329 SEGÚN SOLICITUD DE  ORDEN DE COMPRA No. 002-2019 DEL 26/02/2019 DE ALIMENTOS (POLLO) CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL. SE ADJUNTAN FACTURA Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2018 DE LA EMPRESA INFERCON S DE RL DE CV  POR REPARACIONES VARIAS DE TECHOS DEL DESPACHO Y CANALES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE SESAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0522-2018 Y PEDIDO N° 0448-2018 CON FACTURA N° 000-001-01-00000794 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 567-2019-GA

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00005726  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1973-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 1770-2019-SSRISS PEDIDO N° 0591-2019 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARA DE AIRE


rationale: CANCELACION FACTURA N°  000-002-01-00018156  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-543-1987-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 32-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


title: ORDEN DE COMPRA N° 0530-2019 SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 241-UAI-SESAL PEDIDO N° 0388-2019 POR COMPRA DE 1 IMPRESORA

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

legalName: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L


rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° 908-2019-SGRMYSG  NO SE CULMINARA POR CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE ESTA PARA EL 05 DICIEMBRE 2019 ORDEN DE COMPRA N° 0531-2019 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONNTROL Y REGISTRO SEGUN OFICIO N° 110-CYR-2019 PEDIDO N° 0436-2019 POR COMPRA DE 1 ESCANER

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-9660-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-9660-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00597947 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1988-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 32-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


name: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV

streetAddress: COL. LA PISTA CATACAMAS OLANCHO

telephone: ND

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000784  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1989-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA  RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 32-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: CANCELACION DE  LA FACTURA N° 000-001-01-00007037 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1990-2019 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 32-2019 PEDIDO N° 0634-2019 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1991-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 32-2019 PEDIDO N° 0634-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: REVERSION DEL PRE COMPROMISO N°9667 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA (DISPROA) POR UN VALOR DE L.33106.39 YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE LEDIO A ESTE PROVEEDOR SIENDO LO CORRECTO A K-DIPROVA CON EL MISMO VALOR  SEGUN OFICIO N°

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-9667-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-9667-1-0


rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° 908-2019-SGRMYSG  NO SE CULMINARA POR CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE ESTA PARA EL 05 DICIEMBRE 2019 ORDEN DE COMPRA N° 0529-2019 SOLICITADO POR CUSTODIA DE VALORES SEGUN OFICIO N° 028-CVGA-2019  PEDIDO N° 0506-2019 POR COMPRA DE  1 ESCANER GRANDE RAPIDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-9668-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-9668-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00031336 DEL 13/05/2019 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 03-2019 PARA ADQUISICION DE ALIMENTOS (VERDURAS) CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


LOURDES MARIA VELASQUEZ MARADIAGA

legalName: LOURDES MARIA VELASQUEZ MARADIAGA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000710 DEL 10/06/2019 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 05-2019 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS (EMBUTIDOS) CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000709 DEL  10/05/2019 SEGUN SOLICITU DE ORDEN DE COMPRA No 04-2019 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS (HUEVOS) CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL.


JUAN MANUEL OSORIO

legalName: JUAN MANUEL OSORIO

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00000015 000-001-01-00000016  DEL 30/04/2019  SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 06-2019 POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS ( VERDURAS) CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000713 DEl 10/05/2019 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 11-2019 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS ( CARNE) CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA CONSUMO DE EMPLEADOS Y PACIENTES DE ESTE HOSPITAL.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 10-2019 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS (VERDURAS)  CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL.

OSCAR LIZANDRO SALGADO

legalName: OSCAR LIZANDRO SALGADO

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-002-01-00010015 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 10-2019 DEL 27/02/2019  POR ADQUISICION DE ALIMENTOS (VERDURAS)  CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL. SE ADJUNTAN FACTURAS Y DEMAS DOCUEMENTOS.


MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

legalName: MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA No 001-001-01-00000105 SEGUN  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 09-2019 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS (VERDURAS) CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL. SE ADJUNTAN FACTURA Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 07-2019 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS (LACTEOS) CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00031328 SEGÚN  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 07-2019 DEL 27/02/2019 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS (LACTEOS) CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL. SE ADJUNTAN FACTURA Y DEMAS DOCUMENTOS.


GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00000689 DEL 30/08/2019 SEGÚN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°44-2019 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS LEVODOPA 250MG PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZCION DE ESTE HOSPITAL.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 08-2019 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS (PESCADO) CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA COSNUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS D ESTE HOSPITAL.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01 00000712 DEL 10/05/2019 SEGUN  ORDEN DE COMPRA No 08-2019 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS (PESCADO) CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA COSNUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS D ESTE HOSPITAL POR 138808.00 SE ADJUNTA FACTURA Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 43-2019 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES DE ESTE HOSPITAL.QUETIAPINA 300mg)

DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE N0 12 FRENTE A AUDIOVIDEO S A

legalName: DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00391240 DEL 22/08/2019 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 43-2019 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES DE ESTE HOSPITAL.(QUETIAPINA 300mg) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSIÓN SEGÚN OFICIO NO. 908-2019 SGRMYSG NO SE CULMINARA POR CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE ESTÁ PARA EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019 ORDEN DE COMPRA N° 0467-2019 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 31-2019 PEDIDO N° 0550-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-9795-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-9795-1-0


rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00031337 DEL 04/09/2019 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°46-2019 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS (POLLO)  PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2019.


title: S9OLICITU DE ORDEN DE COMPRA N°48-2019 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS (LACTEOS) CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00000803 DEL 04/09/2019 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°48-2019 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS (LACTEOS) CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000 030 000-001-01-00000 031 000-001-01-00000 032 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 50-2019 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS (FRUTASY VERDURAS) CORRESPONDINETES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL.

description: REVERSION EN ETAPA DEVENGADO POR ERROR EN LAS FACTURAS SEGUN  CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00000023 000-001-01-00000024 000-001-01-00000025 DEL 28/08/2019  SEGÚN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 50-2019 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS (FRUTASY VERDURAS) CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL.


rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00000804 DE FECHA 04/09/2019  POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 51-2019 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS (CARNES) CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA EL CONSUMO DE EMPLEADOS Y PACIENETES DE ESTE HOSPITAL.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00035134  DEL 29/08/2019 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 47-2019 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS(HUEVOS) CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA COSUMNO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°45-2019 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00 000791 DEL 23/08/2019 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°45-2019 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS (ABARROTERIA) CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00074323 DEL 23-09-2019 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 49-2019      POR ADQUISICION DE MATERIALES DE PLASTICO (BOLSAS)  CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019


title: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00001311 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 POR SERVICIOS DE ASEO LIMPIEZA Y FUMIGACION. SEGÚN RESOLUCIÓN  N° 92-2019-SS DEL 10 DE JULIO DEL 2019

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00033384  DEL 04/04/2019 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA 60-19-18-0145-2019 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA No 12-2019  POR ADQUISICION DE ALIMENTOS (GRANOS BASICOS) CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTE DEL AÑO 2019 PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL.


title: ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1992-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°26-2019 PEDIDO N° 0524-2019 POR COMPRA DE 2400 SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00018175 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1993-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 26-2019 PEDIDO N° 0524-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00018174 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1983-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 468-DGDRHS-2019 PEDIDO N° 0450-2019 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


title: Cancelacion de factura N° 000-001-01-000001339 correspondiente al pago del mes de octubre del año 2018 por servicios de aseo y limpieza y fumigacion. Según resolución N° 92-2019-SS del 10 de julio del 2019.

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00570440 del 12/08/2019 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN ELECTRONICA No. 60-19-18-0147-2019 Y ORDEN INTERNA No. 14-2019 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS (ABARROTERIA) CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019  EL F01 00882  REEMPLAZA AL F01 00222 POR REVERSION QUE SE REALIZO POR ERROR EN FECHA DE ORDEN DE COMPRA


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00011663 DEL 23/05/2019 SEGUN SOLICITUD  DE ORDEN DE COMPRA NO. 19-2019 DEL 30 DE ABRIL DEL 2019 POR SUMINISTRO DE GUANTES DESCARTABLES PARA DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00013000 DEL 02/09/2019SOLICITUD DE ORDE ELECTRONICA No. 60-19-18-0168-2019  Y ORDEN INTERNA 41-2019 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA A DIFERENTES DEPTOS DEL HOSPITAL  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-00011989  ORDEN DE COMPRA N° 0537-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3113-2019-GA PEDIDO N° 0623-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


rationale: CANCELACION DE FACT No. 000-001-01-00011598 DEL 02/09/2019 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN ELECTRONICA No. 60-19-18-0169-2019 Y INTERNA No. 51-2019 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA (LEITZ) PARA DIFERENTES DEPTOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

rationale: REVERSION POR ERROR EN FECHAS DE PAGO (45 DIAS) Y FECHA EN FACTURA SEGUN CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00001883  POR SERVICIOS DE LIMPIEZA AL HOSPITAL MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2019. SEGÚN RESOLUCIÓN  N 149-2019-SS DEL 12 DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-19-941-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-19-941-1-0


streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

legalName: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000062 ORDEN DE COMPRA N° 0539-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 5226-2019-SS PEDIDO N° 0631-2019 POR ALQUILER DE SALON PARA 26 PERSONAS POR CAPACITACION  EN ATENCION DEL USUARIO


title: ORDEN DE COMPRA N° 0538-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA SEGUN OFICIO N°1346-2019-UVS-SS PEDIDO N° 0405-2019 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TODAS LAS REGIONES DEPARTAMENTALES DEL PAIS PARA MUESTRAS DE RABIA

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ORDEN DE COMPRA N° 0540-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS  SEGUN OFICIO N° 940-2019-SSRISS  PEDIDO N° 0630-2019 POR COMPRA DE 1 BATERIA 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001853  ORDEN DE COMPRA N° 0541-2019 SOLICITADO POR  SECRETARIA GENERAL  SEGUN ACUERDO N° 3624-2019  PEDIDO N° 0629-2019 POR COMPRA DE 1 PASAJE AEREO SALIENDO NEW YORK A WASHINGTON


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001854 ORDEN DE COMPRA N° 0545-2019 SOLICITADO POR  GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3056-2019-GA  PEDIDO N° 0600-2019 POR COMPRA DE 1 PASAJE AEREO DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-NICARAGUA-TEGUCIGALPA


title: ORDEN DE COMPRA N° 0532-2019 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGUN OFICIO N° 819-2019-SGRMYSG PEDIDO N° 0586-2019 POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS

ue: 91 - UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION (UGI)

actividadObra: 6 - GESTION DE LA INFORMACION


ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001767 ORDEN DE COMPRA N° 0542-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 5055-2019-SS PEDIDO N°0625-2019 POR COMPRA DE 210 REFRIGERIOS PARA 21 PERSONAS POR CAPACITACION DE DIRECCION DE SERVICIO CIVIL


title: ORDEN DE COMPRA N° 0547-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3043-2019-GA PEDIDO N° 0632-2019 POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PRADO CAMIONETA AÑO 2013 S/P BLANCO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ORDEN DE COMPRA N° 0548-2019 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) COORDINADORA DESPACHO DE  SALUD SEGUN OFICIO N° 3526-SS-2019 PEDIDO N° 0621-2019 POR REAPARACION DE VEHICULO HYUNDAI TUCSON CAMIONETA AÑO 2005 S/P


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000039 DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L.1840.00 POR COMPRA DE 2 PASTELES MEDIANOS SEGUN OFICIO N° 2739-2019-GA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-06192766 A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A (EL HERALDO) POR CONCEPTO DE PAGO DE SUSCRIPCION  SEGUN OFICIO AUTORIZACION N° 2609-2019-GA

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN CONTRATO NO. 26-2018-SS ACUERDO NO. 5431-2018 FACTURA # 000-001-01-00004395 Y RESOLUCION NO. 188-2019-SS.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

ga: 20 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PUERTO CORTÉS

ue: 19 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE PUERTO CORTÉS

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

type: RES


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS AMBULANCIA Y PLANTA ELECTRICA DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-072.

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00160723 Y PLANILLA PSP-3-2019.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

type: PLANILLA


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00160726 Y PLANILLA PSP-4-2019.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO DE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00160727 Y PLANILLA PSP-5-2019.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO DE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00160728 Y PLANILLA PSP-6-2019.


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004411 RESOLUCIONES # 202-2019-SS CONTRATO # 26-2018-SS Y ACUERDO NO. 5431-2018.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

rationale: REVERSION DE DOCUMENTOS POR ERROR EN FECHA SEGUN RESOLUCION SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-11.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-20-1090-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-20-1090-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN ACUERDO NO. 4160-2019 RESOLUCION NO. 202-2019-SS LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 002-2019-SS  FACTURA # 000-001-01-00004421.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN ACUERDO NO. 4160-2019 RESOLUCION NO. 202-2019-SS LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 002-2019-SS  FACTURA # 000-001-01-00004476.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN ACUERDO NO. 4160-2019 RESOLUCION NO. 202-2019-SS LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 002-2019-SS  FACTURA # 000-001-01-00004429.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN ACUERDO NO. 4160-2019 RESOLUCION NO. 202-2019-SS LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 002-2019-SS  FACTURA # 000-001-01-00004452.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE LOS PACIENTES  DE LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0338-2019 SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA INTERNA POR ERROR EN LA CLASIFICACION DEL OBJETO DEL GASTO EN EL CATALOGO ELECTRONICO.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO POR ERROR EN LA FACTURA SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-1.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-20-139-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-20-139-1-0

description: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE LOS PACIENTES  DE LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0338-2019 SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA INTERNA POR ERROR EN LA CLASIFICACION DEL OBJETO DEL GASTO EN EL CATALOGO ELECTRONICO FACTURA NUMERO 000-001-01-000083786.


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004467 RESOLUCION # 202-2019-SS CONTRATO # 26-2018-SS Y ACUERDO NO. 5431-2018.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO POR ERROR EN EL VARLO TOTAL DE LA FACTURA SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-12.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-20-1170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-20-1170-1-0


title: PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0339-2019 SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA INTERNA POR ERROR EN LA CLASIFICACION DEL OBJET DEL GASTO EN EL CATALGO ELECTRONICO.

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0339-2019 SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA INTERNA POR ERROR EN LA CLASIFICACION DEL OBJET DEL GASTO EN EL CATALGO ELECTRONICO FACTURA NUMERO 000-001-01-00034359.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 SEGUN O/C # 19-059 Y FACTURA # 000-001-01-00003455 PAGO DE DEUDA DE 2018 SEGUN OFICIO NO. 02-2019-HPC-ADM.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN O/C # 19-060 Y FACTURA # 000-001-01-00003456 PAGO DE DEUDA DE 2018 SEGUN OFICIO NO. 02-2019-HPC-ADM.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018 SEGUN O/C # 60-20-19-0282-2018 FACTURA # 000-001-01-00033460 PAGO DE DEUDA DE 2018 SEGUN OFICIO NO. 02-2019-HPC-ADM.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018 SEGUN O/C # 60-20-19-0283-2018 FACTURA # 000-001-01-00033469 PAGO DE DEUDA DE 2018 SEGUN OFICIO NO. 02-2019-HPC-ADM.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018 SEGUN O/C # 60-20-19-0293-2018 Y FACTURA # 000-002-01-00002644 PAGO DE DEUDA DE 2018 SEGUN OFICIO NO. 02-2019-HPC-ADM.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018 SEGUN O/C # 60-20-19-0291-2018 FACTURA # 000-001-01-00032687 PAGO DE DEUDA DE 2018 SEGUN OFICIO NO. 02-2019-HPC-ADM.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018 SEGUN O/C # 60-20-19-0298-2018 FACTURA # 000-001-01-00033471 PAGO DE DEUDA DE 2018 SEGUN OFICIO NO. 02-2019-HPC-ADM.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018 SEGUN O/C # 60-20-19-0149 FACTURA # 000-001-01-00020270 PAGO DE DEUDA DE 2018 SEGUN OFICIO NO. 02-2019-HPC-ADM.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO SEGUN O/C # 19-003.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO SEGUN O/C # 19-003 Y FACTURA # 000-002-01-00001250.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018 SEGUN O/C # 60-20-19-0303-2018 FACTURA # 001-002-01-00000022 PAGO DE DEUDA DE 2018 SEGUN OFICIO NO. 02-2019-HPC-ADM.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-015.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-015 Y FACTURA # 000-001-01-00002371.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-014.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-014 FACTURA NUMERO 000-001-01-00034359.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-024.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-024 Y FACTURA # 000-002-01-00001249.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-017.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-017 Y FACTURA # 000-002-01-00001248.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-019.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-019 Y FACTURA # 000-002-01-00001246.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-018.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-018 Y FACTURA # 000-001-01-00002372.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-020.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-020 Y FACTURA # 000-001-01-00002373.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-026.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-026 Y FACTURA # 000-001-01-00002370.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-025.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-025 Y FACTURA # 000-002-01-00001247.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-021.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-021 Y FACTURA # 000-001-01-00000552.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-022.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-022 Y FACTURA # 000-001-01-00000548.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0342-2019 SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA INTERNA POR ERROR EN LA CLASIFICACION DEL OBJETO DE  GASTO EN EL CATALOGO ELECTRONICO.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0342-2019 SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA INTERNA POR ERROR EN LA CLASIFICACION DEL OBJETO DE  GASTO EN EL CATALOGO ELECTRONICO Y FACTURA # 001-002-01-00000198.


title: PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DE SUB DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS Y EN SUB DIRECCION DE GESTION DE LA INFORMACION DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0341-2019

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE HACE REVERSION DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON LOS EQUIPOS PARA CONCRETAR EL PROCESO DE COMPRA POR LO QUE SE ANULA EL PROCESO INCIADO A FAVOR DE LA EMPRESA JETSTEREO PARA REALIZAR LA COMPRA POSTERIORMENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-20-189-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-20-189-1-0


title: PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL  HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0344-2019.

rationale: PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL  HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0344-2019 FACTURA NUMERO 000-001-01-00037284.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-027.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-027 Y FACTURA # 000-001-01-00000608.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL  AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0349-2019.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL  AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0349-2019 FACTURA NUMERO 000-002-01-00050838.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LAS DIFERNETES SALAS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0350-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LAS DIFERNETES SALAS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0350-2019 FACTURA NUMERO 000-002-01-00016701.


title: PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS POR EMPLEADOS Y USUSARIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0347-2019.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS POR EMPLEADOS Y USUSARIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0347-2019 Y FACTURA # 000-066-01-00011733.


title: PARA SER UITLIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0352-2019.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PARA SER UITLIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0352-2019 Y FACTURA # 000-001-01-00006345.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-030.

IPPROCA S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, CASA VERDE, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES.

legalName: IPPROCA S.DE R.L. DE C.V.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-030 Y FACTURA # 000-001-01-00001677.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-033.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-033 Y FACTURA # 000-001-01-00003192.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-031.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-031 Y FACTURA # 000-001-01-00001680.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-032.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-032 Y FACTURA # 000-001-01-00001674.


title: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003791 ACUERDO NO. 5431-2018 Y RESOLUCIONES NO. 12-2019-SS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE Y PRUEBAS MENU COMPLETO DE SEROLOGIA CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018 SEGUN ACUERDO NO. 3312.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE RADIOLOGIA DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-034.

name: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL PEDREGAL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE RADIOLOGIA DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-034 Y FACTURA # 000-001-01-00000163.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 60-20-19-0338-2019 Y FACTURA # 000-001-01-00083786 F-01 DE REPOSION AL F-01: 00139-01-01 QUE SE REVIRTIO POR ERROR EN EL NUMERO DE FACTURA.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S. DE R. L

streetAddress: B. PAZ BAROHONA 10 AVEN.

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S. DE R. L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO POR ERROR EN EL BENERIFICARIO SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-2.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-20-324-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-20-324-1-0


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0355-2019.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0355-2019 FACTURA NUMERO 001-001-01-000006681.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-038.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-038 Y FACTURA # 012-002-01-00045022.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0354-2019.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0354-2019 FACTURA NUMERO 000-001-01-00018987.


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 FACTURA # 000-001-01-00003893 SEGUN ACUERDO NO. 5431-2018 CONTRATO NO. 26-2018-SS Y RESOLUCION NO. 87-2019-SS.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-029.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-029 Y FACTURA # 001-001-01-00008026.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-028.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-028 FACTUTRA NUMERO 000-001-01-00029835.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-036.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-036 Y FACTURA # 001-001-01-00008029.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-035.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-035 Y FACTURA # 001-001-01-00008028.


title: PARA SER UTILIZADOS INDEFINIDAMENTE EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0358-2019.

rationale: PARA SER UTILIZADOS INDEFINIDAMENTE EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0358-2019 Y FACTURA # 000-001-01-00018986.


title: COMPRA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS DE LOS PACIENTES INTERNOS EN  LAS DIFERENTES SALAS Y EL PERSONAL QUE LABORA EN EL  HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NUMERO  O/C # 60-20-19-0321-2019.

rationale: COMPRA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS DE LOS PACIENTES INTERNOS EN  LAS DIFERENTES SALAS Y EL PERSONAL QUE LABORA EN EL  HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NUMERO  O/C # 60-20-19-0321-2019 FACTURA NUMERO 000-002-01-00016107.


title: COMPRA PARA LA ELABORACION DE ALOMENTOS PARA LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS Y EL PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019  POR CATALOGO ELECTRONICO O/C # 60-20-19-0320-2019.

rationale: COMPRA PARA LA ELABORACION DE ALOMENTOS PARA LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS Y EL PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019  POR CATALOGO ELECTRONICO O/C # 60-20-19-0320-2019 FACTURA NUMERO 000-001-01-00006157.


title: COMPRA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES  SALAS Y EL PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE  EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 POR CATALOGO ELECTRONICO O/C # 60-20-19-0322-2019.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: COMPRA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES  SALAS Y EL PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE  EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 POR CATALOGO ELECTRONICO O/C # 60-20-19-0322-2019 FACTURA NUMERO 000-002-01-00003914.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C DE CATALOGO ELECTRONICO # 60-20-19-0323-2019 Y ORDEN INTERNA # 0323 POR ERROR EN EL OBJETO DE GASTO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C DE CATALOGO ELECTRONICO # 60-20-19-0323-2019 Y ORDEN INTERNA # 0323 POR ERROR EN EL OBJETO DE GASTO FACTURA NUMERO 010-001-01-00022881.


title: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-040.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-040 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00000626.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0324-2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0324-2019 FACTURA NUMERO 000-001-01-00010622.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE  EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-007.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE  EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-007 Y FACTURA # 001-001-01-00007413.


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003986 ACUERDO NO. 5431-2018 CONTRATO NO. 26-2018-SS Y RESOLUCION NO. 87-2019-SS.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA  DE LOS  DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-006.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA  DE LOS  DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-006 Y FACTURA # 000-001-01-00012478.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO SEGUN O/C # 19-039.

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-10.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-20-641-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-20-641-1-0


title: PARA LA ATENCION DE PACIENTES  DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-013.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PARA LA ATENCION DE PACIENTES  DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-013 FACTURA NUMERO 000-001-01-00131333.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANET EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-001.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANET EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-001 Y FACTURA # 012-002-01-00030112.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DE LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPTAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-010.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DE LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPTAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-010 Y FACTURA # 001-001-01-00007407.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C DE CATALOGO 60-20-19-0338-2019 Y FACTURA # 000-001-01-00083786. F-01 DE REPOSICION POR REVERSION DEL F-01 00324.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DE LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-004.

name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DE LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-004 Y FACTURA # 000-001-01-00001737.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE LOS PACIENTES  DE LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-011.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE LOS PACIENTES  DE LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-011 Y FACTURA # 001-001-01-00007408.


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD ENLAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 SEGUN FACTURA NUMERO 00-001-01-00004051  ACUERDO NUMERO 5431-2018 Y RESOLICION NUMERO 114-2019-SS.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

rationale: PARA SER UTLIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y PLANTA GENERADORA DE ENERGIA DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANET EL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-002 Y FACTURA # 003-001-01-01200001.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES INTERNADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y EL PERSONA QUE LABORA EN EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANETE EL III TRIMRESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0366-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES INTERNADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y EL PERSONA QUE LABORA EN EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANETE EL III TRIMRESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0366-2019 FACTURA NUMERO 000-002-01-00017380.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION  DE LOS PACIENETS DE  AS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL  I TRIMESTRE  DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-012.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION  DE LOS PACIENETS DE  AS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL  I TRIMESTRE  DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-012 Y FACTURA # 001-001-01-00007410.


title: PARA SER UTILIZADOS  EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS  PARA LOS PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS SALASY DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0369-2019.

rationale: PARA SER UTILIZADOS  EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS  PARA LOS PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS SALASY DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0369-2019 Y FACTURA NUMERO 000-002-01-00051479.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO SEGUN O/C # 19-054.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO SEGUN O/C # 19-054 Y FACTURA NUMERO 000-003-01-00050493.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-052.

IPPROCA S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, CASA VERDE, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES.

legalName: IPPROCA S.DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-052 Y FACTURA NUMERO 00-001-01-00001820 Y 000-001-01-00001821.


rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-050. y FACTURA NUMERO 000-001-01-00001817 Y 000-001-01-00001818.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-053.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-053 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00001822.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-051.

rationale: Se está revirtiendo este documento por error en el monto del Total Afectado del F-01 segun Oficio de Reversion No. HPC-REV-6.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-20-713-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-20-713-1-0


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: PARA SER DISPEINSADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANET EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-037 FACTURA # 000-002-01-00041891.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-057.

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-057 Y FACTURA # 001-001-01-00008739.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PARA SER UTLIZADOS EN LA ATENCION DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DE LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANET EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-009.

rationale: PARA SER UTLIZADOS EN LA ATENCION DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DE LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANET EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-009 Y FACTURA # 001-001-01-00007406.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-058.

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-058 Y FACTURAS # 001-001-01-00008740 Y 001-001-01-00008741.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-059.

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-059 Y FACTURA # 001-001-01-00008742.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-060.

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-060 Y FACTURA # 001-001-01-00008743.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-041.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-041 Y FACTURA # 000-001-01-00003166.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-061.

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-061 Y FACTURAS # 001-001-01-00008744 Y 001-001-01-00008772.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-042.

DRODIME S. DE R. L.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-042 Y FACTURA # 000-001-01-00000671.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-047.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-047 Y FACTURA # 000-002-01-00001943.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-044.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-043.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-048.


title: PARA SER UTLILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES  EN LA LIMPIEZA Y LAVADO DE ROPA  DE LAS DIFERENTES SALAS SERVICIOSY DEPARTAMENTOSDEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANET EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-005.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PARA SER UTLILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES  EN LA LIMPIEZA Y LAVADO DE ROPA  DE LAS DIFERENTES SALAS SERVICIOSY DEPARTAMENTOSDEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANET EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-005 Y FACTURA # 000-001-01-00012477.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-045.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-045 Y FACTURA # 000-001-01-00003230.

description: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-045 FACTURA NUMERO 000-001-01-00000651.

description: REVERSION DE DEVENGADO POR ERROR EN NUMERO DE FACTURA SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-8.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-049.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-049 Y FACTURA # 000-002-01-00001942.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-046.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-055.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE Y SERVICIOS DE SEROLOGIA AL HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019 SEGUN CONTRATO NO. 04 Y OFICIO NO. 2409-2019-GA.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-008.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-008 Y FACTURA # 001-001-01-00007405.


title: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-056.

rationale: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-056 Y FACTURA # 000-001-01-00000670.


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS EN EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 PAGO SEGUN RESOLUCION NUMERO 155-2019-SS FACTURA NUMERO 000-001-01-00004118.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO POR ERROR EN EL RESPALDO SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-9.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-20-805-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-20-805-1-0


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-063.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico


title: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-062.

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-062 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00000650.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-065.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-065 Y FACTURA # 000-001-01-00003208.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-064.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-067.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0328-2019.

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0328-2019 Y FACTURA # 000-001-01-00035508.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANET EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0327-2019 SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA INTERNA POR ERROR EN LA CLASIFICACION DEL OBJETO DE GASTO EN EL CATALOGO ELECTRONICO.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: REVERSION DE DOCUMENTOS SEGUN OFICIO DE REVERSION NO. HPC-REV-3.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-20-86-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-20-86-1-0


rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-051. F-01 DE REPOSICION POR REVERSION DEL F-01 # 00713. FACTURA # 000-001-01-00001819.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0331-2019 SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA INTERNA POR ERROR EN LA CLASIFICACION DEL OBJETODE GASTO EN EL CATALOGO ELECTRONICO.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0331-2019 SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA INTERNA POR ERROR EN LA CLASIFICACION DEL OBJETODE GASTO EN EL CATALOGO ELECTRONICO FACTURA NUMERO 000-001-01-00036932.


title: PARA SER ENTREGADOS A EMPLEADAS DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL PARA UNIFORMES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 Y TELAS PARA ELABORACION DE CAMERAS SEGUN O/C # 19-069.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO POR ERROR EN EL VALOR TOTAL SEGUN OFICION REVERSION NO. HPC-REV-7.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-20-907-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-20-907-1-0


title: PARA SER ENTREGADOS COMO UNIFORMES A EMPLEADOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 SEGUN O/C # 19-070.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PARA SER ENTREGADOS COMO UNIFORMES A EMPLEADOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 SEGUN O/C # 19-070 Y FACTURA # 000-001-01-00023303.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PARA SER UTILIZADOS EN  LA ATENCION DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL  DE PUERTO CORTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0335-2019 SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA INTERNA POR ERROR EN LA CLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO EN EL CATALOGO ELECTRONICO.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN  LA ATENCION DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL  DE PUERTO CORTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0335-2019 SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA INTERNA POR ERROR EN LA CLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO EN EL CATALOGO ELECTRONICO FACTURA NUMERO 000-001-01-00010695.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALASY SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE OCMPRA NUMERO 60-20-19-0334-2019.

rationale: REVERSION DE DOCUMENTOS SEGUN OFICIO DE REVERSION NO. HPC-REV-4.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-20-94-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-20-94-1-0


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C# 60-20-19-0336-2019 DE CATALOGO ELECTRONICO Y ORDEN INTERNA # 0336-2018 POR ERROR EN EL OBJETO DE GASTO EN ORDEN DE CATALOGO.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C# 60-20-19-0336-2019 DE CATALOGO ELECTRONICO Y ORDEN INTERNA # 0336-2018 POR ERROR EN EL OBJETO DE GASTO EN ORDEN DE CATALOGO FACTURA NUMERO 000-001-01-00036931.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-074.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-073.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-073 Y FACTURA # 000-001-01-00001838 Y 000-001-01-00001841.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-075.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-075 Y FACTURA # 000-001-01-00001844.