objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: ADQUISICIÓN DESTRUCTORA DE PAPEL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-013-2019 ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0002-2019 Y FACTURA No000-001-01-00027912


title: ADQUISICION DE MATERIALES PARA OFICINA EN LOS DIFERENTES DEPARATAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-013-2019 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0003-2019.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

DISTRIBUCIONES VALENCIA

faxNumber: ND

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN

scheme: HND-ENG

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCIÓN EJECUTIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 91 - Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE CARGA REVERSION DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR ESTA REGISTRADO CON NUMERO DE IDENTIDAD Y NO RTN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-238-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-238-1-0

initiationType: tender


title: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA A TRAVES DE SOLICITUD AHAC-AG01-013-2019 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0004-2019

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA A TRAVES DE SOLICITUD AHAC-AG01-013-2019 ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0004-2019 Y FACTURA No.010-001-01-00028325

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS PARA OFICINA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA A TRAVES DE SOLICITUD AHAC-AG01-013-2019 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0003-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-239-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-239-1-0


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA A TRAVES DE SOLICITUD AHAC-AG01-013-2019 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0005-2019.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA A TRAVES DE SOLICITUD AHAC-AG01-013-2019 ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0005-2019 Y FACTURA 000-002-01-00034819.


title: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA A TRAVES DE SOLICITUD AHAC-AG01-013-2019 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0006-2019.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA A TRAVES DE SOLICITUD AHAC-AG01-013-2019 ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0006-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00522610


title: PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN AERONÁUTICA PARA EL PERSONAL TÉCNICO DE ESTA AGENCIA SEGÚN FACTURA No. 1592013 Y ANEXO 9 RELATIVO AL ÁMBITO DE LA CAPACITACIÓN AERONÁUTICA AL CONVENIO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN CENTRO AMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA Y EL GOBIERNO DE HONDURAS A TRAVÉS DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL

CORP CENTROAM DE SERV DE NAVEG AEREA

streetAddress: 150 METROS DEL AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: CORP CENTROAM DE SERV DE NAVEG AEREA

ue: 10 - NAVEGACIÓN AÉREA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 11 - SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-255-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-255-1-0

type: CONT


title: ADQUISICIÓN DE 2050 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-006-2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-001-2019

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

rationale: ADQUISICIÓN DE 2050 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-006-2019 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-001-2019 Y FACTURA No.000-002-01-00000003


title: ADQUISICIÓN DE 2096 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-005-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-002-2019

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

telephone: ND

rationale: ADQUISICIÓN DE 2096 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-005-2019 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-002-2019 Y FACTURA No.000-007-01-00615614


title: ADQUISICIÓN DE 6 RELOJES BIOMÉTRICOS PARA EL CONTROL DE PERSONAL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-026-2019 Y ORDEN DE COMPRA No.AHAC-004-2019

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: ADQUISICIÓN DE 6 RELOJES BIOMÉTRICOS PARA EL CONTROL DE PERSONAL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-026-2019 ORDEN DE COMPRA No.AHAC-004-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00001956


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES PARA PARTICIPAR EN LAS CAPACITACIONES DEL SISTEMA ESTADÍSTICO HEIMDAL MÓDULO GESTIÓN DE VUELO SE LLEVARÁ A CABO EN LAS INSTALACIONES DE COCESNA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 23 AL 27 DE ABRIL DEL 2019SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-007-2019.

MIGUEL RICARDO MEJIA AYALA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MIGUEL RICARDO MEJIA AYALA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SEGUNDO PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICIÓN DE SEIS (6) VEHÍCULOS EN LA MODALIDAD DE COMPRA CONJUNTA REALIZADA POR LA ONCAE MISMO PAGO CORRESPONDE A LA FACTURA No. 001-004-01-00012252 CON ORDEN DE COMPRA No 91-1-5-0183-2018 Y A LAS FACTURAS No. 001-004-01-00012248 No. 001-004-01-00012249 No. 001-004-01-00012253 CON ORDEN DE COMPRA No 91-1-5-0182-2018 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE PAGO DE LA FACTURA No. 001-004-01-00012253 POR  L.131600.00  RESUMEN: MONTO TOTAL¿¿¿¿¿¿¿.....L.3731600.00 PRIMER PAGO PARCIAL¿.............L.1129300.00 SEGUNDO PAGO PARCIAL............L.2470700.00 SALDO PENDIENTE............................L.131600.00

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA SEIS (6) VEHÍCULOS PERTENECIENTES A ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-008-2019 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-003-2019

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA SEIS (6) VEHÍCULOS PERTENECIENTES A ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-008-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-003-2019 FACTURA No.19 Y RECIBO No.51


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES PARA PARTICIPAR EN LAS CAPACITACIONES DEL SISTEMA ESTADÍSTICO HEIMDAL MÓDULO ENCUESTAS SE LLEVARÁ A CABO EN LAS INSTALACIONES DE COCESNA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL12 AL 17 DE MAYO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-011-2019.

JOSE DONALDO FLORES MEZA

legalName: JOSE DONALDO FLORES MEZA


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES PARA PARTICIPAR EN LAS CAPACITACIONES DEL SISTEMA ESTADÍSTICO HEIMDAL MÓDULO ENCUESTAS SE LLEVARÁ A CABO EN LAS INSTALACIONES DE COCESNA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-013-2019.

NOEL AUGUSTO CRUZ ACOSTA

legalName: NOEL AUGUSTO CRUZ ACOSTA


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES PARA PARTICIPAR EN LAS CAPACITACIONES DEL SISTEMA ESTADÍSTICO HEIMDAL MÓDULO ENCUESTAS SE LLEVARÁ A CABO EN LAS INSTALACIONES DE COCESNA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-014-2019.

VICTOR ANTONIO MEZA ZUNIGA

legalName: VICTOR ANTONIO MEZA ZUNIGA


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES PARA IMPARTIR CAPACITACIONES DEL SISTEMA ESTADÍSTICO HEIMDAL MÓDULO GESTIÓN DE VUELO SE LLEVARÁ A CABO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-015-2019.

TANIA GRICELDA SANTOS CHIRINOS

legalName: TANIA GRICELDA SANTOS CHIRINOS


INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: ADQUISICIÓN DE 160 COFFE BREAK QUE SERÁ UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA PARA ATENDER UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE LA AHAC SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-032-2019 AHAC-005-2019	Y FACTURA No.000-001-01-00001532


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 02-2019 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE  AL  MES DE ENERO DEL AÑO 2019.

JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

legalName: JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 02-2019 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-041-2019 ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0010-2019.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-041-2019 ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0010-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00007963


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES PARA PARTICIPAR EN LAS CAPACITACIONES DEL SISTEMA ESTADÍSTICO HEIMDAL MÓDULO GESTIÓN DE VUELOS EN LAS INSTALACIONES DE COCESNA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 23 AL 27 DE ABRIL DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-009-2019.

CARLOS ALBERTO VALENTIN SUAZO

legalName: CARLOS ALBERTO VALENTIN SUAZO

rationale: DEVOLUCIÓN DE  PASAJES NACIONALES POR DIFERENCIA EN LA COMPRA DEL BOLETO  DE LA GIRA REALIZADA EN  LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 23 AL 27 DE ABRIL DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-009-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-342-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-342-1-0

type: OFICIO


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION (PROYECTORES) QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-041-2019 Y ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0009-2019.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION (PROYECTORES) QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-041-2019 Y ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0009-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00018654


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION (BATERIAS UPS) QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-041-2019 Y ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0009-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00018654


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-041-2019 Y ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0007-2019.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-041-2019 ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0007-2019 Y FACTURA 015-003-01-00181775.


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-041-2019 Y ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0008-2019

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-041-2019 ORDEN DE COMPRA No.91-1-22-0008-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00017296

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-352-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-352-1-0


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CARTON Y PAPEL PARA EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION GENERAL DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-4G01-044-2019 Y ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0011-2019.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CARTON Y PAPEL PARA EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION GENERAL DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-4G01-044-2019 Y ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0011-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00006458


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION EJECUTIVA DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-044-2019 Y ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0013-2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION EJECUTIVA DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-044-2019ORDEN DE COMPRA No.91-1-22-0013-2019 Y FACTURA 000-001-01-00536197.


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-044-2019 Y ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0012-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN

rationale: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-044-2019  ORDEN DE COMPRA No.91-1-22-0012-2019 Y FACTURA No.000-002-01-00016407


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CARTON Y PAPEL PARA EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION EJECUTIVA DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-044-2019 Y ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0014-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CARTON Y PAPEL PARA EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION EJECUTIVA DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-044-2019 ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0014-2019 Y FACTURA 000-001-01-00028234.


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-042-2019 Y ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0016-2019.

rationale: ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-042-2019 ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0016-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00028654


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION EJECUTIVA DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-044-2019 Y ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0014-2019.

rationale: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION EJECUTIVA DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-044-2019 ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0014-2019 Y FACTURA 000-001-01-00028234.


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-042-2019 Y ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0016-2019.

rationale: ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-042-2019 ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0016-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00028654


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-042-2019 Y ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0015-2019.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: SE CARGA REVERSIÓN DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO CONTABA CON EXISTENCIAS DEL PRODUCTO OFRECIDO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0015-2019 SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-042-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-361-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-361-1-0


title: ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-042-2019 Y ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0017-2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: SE CARGA REVERSION DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EN TIEMPO Y FORMA EL PRODUCTO SOLICITADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-362-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-362-1-0


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-053-2019 Y ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0022-2019.

rationale: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-053-2019 ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0022-2019 Y FACTURA 000-001-01-00028233.


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-053-2019 Y SOLICITUD #91-1-22-0019-2019.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-053-2019 SOLICITUD #91-1-22-0019-2019 Y FACTURA No.003-005-01-00133919


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITU AHAC-AG01-053-2019 Y ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0020-2019.

rationale: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITU AHAC-AG01-053-2019 ORDEN DE COMPRA No.91-1-22-0020-2019 Y FACTURA No.000-002-01-00016406


title: ADQUISICION DE MATERIALES DE CARTON Y PAPEL PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-053-2019 Y ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0020-2019.

rationale: ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA COCINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITU AHAC-AG01-053-2019 ORDEN DE COMPRA No.91-1-22-0020-2019 Y FACTURA No.000-002-01-00016406


title: PAGO DE VIÁTICOS PASAJES NACIONALES PARA PARTICIPAR EN LAS CAPACITACIONES DEL SISTEMA ESTADÍSTICO HEIMDAL MÓDULO GESTIÓN DE VUELOS EN LAS INSTALACIONES DE COCESNA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 23 AL 27 DE ABRIL DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-008-2019.

MARIA CALLEJAS CARBALLO

legalName: MARIA CALLEJAS CARBALLO

rationale: DEVOLUCIÓN  DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES POR GIRA NO REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 23 AL 27 DE ABRIL DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-008-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-458-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-458-1-0


title: PAGO DE VIÁTICOS Y  PASAJES NACIONALES PARA PARTICIPAR EN LAS CAPACITACIONES DEL SISTEMA ESTADÍSTICO HEIMDAL MÓDULO ENCUESTAS EN LAS INSTALACIONES DE COCESNA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL12 AL 17 DE MAYO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-010-2019.

BARBARA SUYAPA SERRANO TALBOTT

legalName: BARBARA SUYAPA SERRANO TALBOTT

rationale: DEVOLUCIÓN DE  PASAJES NACIONALESPOR DIFERENCIA EN LA COMPRA DEL BOLETO TERRESTRE DE LA GIRA REPROGRAMADA Y REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL19 AL 24  DE MAYO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-010-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-459-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-459-1-0


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES ( BOLETO AÉREO) PARA REALIZAR INSPECCIONES DE VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL EN EL AEROPUERTO JUAN MANUEL GÁLVEZ (MHRO) EN LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-031-2019.

ALLAN RIGOBERTO REYES LANZA

legalName: ALLAN RIGOBERTO REYES LANZA


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES PARA PARTICIPAR EN LAS CAPACITACIONES DEL SISTEMA ESTADÍSTICO HEIMDAL MÓDULO ENCUESTAS EN LAS INSTALACIONES DE COCESNA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-012-2019.

LEONARDO DAVID MEJIA LOPEZ

legalName: LEONARDO DAVID MEJIA LOPEZ

rationale: DEVOLUCIÓN DE  PASAJES NACIONALESPOR DIFERENCIA EN LA COMPRA DEL BOLETO TERRESTRE DE LA GIRA REPROGRAMADA Y REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL19 AL 24  DE MAYO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-012-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-460-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-460-1-0


title: ADQUISICION DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-053-2019 Y ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0021-2019.

rationale: ADQUISICION DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-053-2019 ORDEN DE COMPRA No.91-1-22-0021-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00536195


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES ( BOLETO AÉREO) PARA REALIZAR INSPECCIONES DE VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL EN EL AEROPUERTO JUAN MANUEL GÁLVEZ (MHRO) EN LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-032-2019.

DUMAS ALEXANDER RAMIREZ LOPEZ

legalName: DUMAS ALEXANDER RAMIREZ LOPEZ


title: PAGO DE VIÁTICOS AL EXTERIOR Y PASAJES AL EXTERIOR ( BOLETO AEREO) PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO A LA EMPRESA INVERSIONES 777 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-026-2019.

DOUGLAS LEONEL AMADOR MASS

legalName: DOUGLAS LEONEL AMADOR MASS

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES ( BOLETO AÉREO) PARA REALIZAR INSPECCIONES DE VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL EN EL AEROPUERTO JUAN MANUEL GÁLVEZ (MHRO) EN LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-033-2019.

ROBERTO RUBEN SIERRA GALEAS

legalName: ROBERTO RUBEN SIERRA GALEAS


title: PAGO DE VIÁTICOS AL EXTERIOR Y PASAJES AL EXTERIOR ( BOLETO AEREO) PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO A LA EMPRESA TTS EN LA CIUDAD DE EL SALVADOR DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-028-2019.

FREDY OSIRIS OSORIO MIDENCE

legalName: FREDY OSIRIS OSORIO MIDENCE

rationale: DEVOLUCIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR    POR DIFERENCIA EN LA COMPRA DEL BOLETO AEREO POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD  EL SALVADOR DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-028-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-554-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-554-1-0


title: PAGO DE VIÁTICOS AL EXTERIOR Y PASAJES AL EXTERIOR ( BOLETO AEREO) PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO A LA EMPRESA ELECTRONIKS EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-027-2019.

LUIS ALONSO HENRIQUEZ CACERES

legalName: LUIS ALONSO HENRIQUEZ CACERES


rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-013-2019 ORDEN DE COMPRA No.91-1-22-0003-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00010876


rationale: ADQUISICIÓN DE ENCUADERNADORAS PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-013-2019 ORDEN DE COMPRA NO.91-1-22-0003-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00010876


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 03-2019 A FAVOR DEL SEÑOR MARKS GREGORY CASILDO SUAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.

MARKS GREGORY CASILDO SUAZO

legalName: MARKS GREGORY CASILDO SUAZO


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO PROGRAMADA EN EL PLAN DE VIGILANCIA (POA) FAL Y COMO PARTE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO DE NUESTRO ESTADO EN LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-044-2019.

ANGEL AUGUSTO MARTINEZ BAUTISTA

legalName: ANGEL AUGUSTO MARTINEZ BAUTISTA

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

rationale: DEVOLUCIÓN DE PASAJES NACIONALES BOLETO AÉREO POR GIRA REALIZADA A LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-044-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-559-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-559-1-0


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO PROGRAMADA EN EL PLAN DE VIGILANCIA (POA) FAL Y COMO PARTE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO DE NUESTRO ESTADO EN LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-045-2019.

RICARDO LEONEL MENDEZ PADILLA

legalName: RICARDO LEONEL MENDEZ PADILLA

rationale: DEVOLUCIÓN DE PASAJES NACIONALES BOLETO AÉREO POR GIRA REALIZADA A LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-045-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-560-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-560-1-0


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 03-2019 A FAVOR DEL SEÑOR MARKS GREGORY CASILDO SUAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 03-2019 A FAVOR DEL SEÑOR MARKS GREGORY CASILDO SUAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 02-2019 A FAVOR DEL SEÑOR JOSÉ ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.

JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

legalName: JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE ESTACIÓN AL OPERADOR AVIATSA EN LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2019 EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE VIGILANCIA OPERACIONAL SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-038-2019.

JISSELY DAMARI OYUELA CARRASCO

legalName: JISSELY DAMARI OYUELA CARRASCO


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES PARA REALIZAR GIRA CON RESPECTO A PROVEEDORES CORRECCIONES Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 02 AL 04 DE MAYO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-039-2019.

FRANKLIN AMILCAR ORTIZ VALERIANO

legalName: FRANKLIN AMILCAR ORTIZ VALERIANO

rationale: DEVOLUCIÓN  DE PASAJES NACIONALES POR DIFERENCIA EN LA COMPRA DEL BOLETO AÉREO DE LA  GIRA REALIZADA  A LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 02 AL 04 DE MAYO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-039-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-583-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-583-1-0


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECER DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZAR EN ESTA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-061-2019 Y LA ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0023-2019

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECER DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZAR EN ESTA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-061-2019 ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0023-2019 Y FACTURA No.000-002-01-00016487


title: PAGO DE VIÁTICOS PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE ESTACIÓN  AL OPERADOR AVIATSA EN LA REGIONAL DE ROATAN  DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2019 EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE VIGILANCIA OPERACIONAL SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-043-2019.

FEDERICO YU SHAN MURILLO

legalName: FEDERICO YU SHAN MURILLO


title: Mantenimiento y reparación de vehiculo modelo Hilux 2.4 pertenenciente a esta Agencia de Aeronautica Civil mismo que esta asignado a la jefatura de Metereología según lo detalla la solicitud AHAC-AG01-056-2019 y orden de compra AHAC-007-2019.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MODELO HILUX 2.4 PERTENECIENTE A ESTA AGENCIA DE AERONAUTICA CIVIL MISMO QUE ESTA ASIGNADO A LA JEFATURA DE METEREOLOGIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-056-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-007-2019 Y FACTURA 000-012-01-00018288


title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA ABASTECER DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZAR EN ESTA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-061-2019 Y LA ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0024-2019

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA ABASTECER DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZAR EN ESTA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-061-2019 ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0024-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00006273


title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA ABASTECER DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZAR EN ESTA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-061-2019 Y LA ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0023-2019

rationale: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA ABASTECER DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZAR EN ESTA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-061-2019 ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0023-2019 Y FACTURA No.000-002-01-00016487


title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA ABASTECER DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZAR EN ESTA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-061-2019 Y LA ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0025-2019

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA ABASTECER DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZAR EN ESTA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-061-2019 ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0025-2019 Y FACTURA 000-001-01-00028330.


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES ( BOLETO ÁEREO) PARA REALIZAR DE RAMPA AL OPERADOR TROPIC AIR EN LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-079-2019.


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECER DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZAR EN ESTA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-061-2019 Y LA ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0026-2019

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECER DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZAR EN ESTA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-061-2019 ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0026-2019 Y FACTURA No.003-005-01-00133936


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECER DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZAR EN ESTA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-061-2019 Y LA ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0027-2019

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECER DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZAR EN ESTA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-061-2019 ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0027-2019 Y FACTURA 000-001-01-00541138.


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES ( BOLETO AÉREO) PARA REALIZAR AUDITORÍA DE VIGILANCIA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JUÁN MANUEL GÁLVEZ ( MHRO) DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-087-2019.

HAROLD ALEXANDER ZERON VILLATORO

legalName: HAROLD ALEXANDER ZERON VILLATORO

rationale: DEVOLUCIÓN DE PASAJES NACIONALES POR DIFERENCIA EN LA COMPRA DEL BOLETO AÉREO DE LA GIRA REALIZAR EN LA REGIONAL DE ROATAN DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-087-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-635-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-635-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES (GASTOS DE PEAJE) POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD CDE SAN PEDRO SULA DEL 08 AL 12 DE ABRIL DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-086-2019.

CARLOS HEBERTO MELGAR BERRIOS

legalName: CARLOS HEBERTO MELGAR BERRIOS


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES ( BOLETO AÉREO) PARA REALIZAR AUDITORÍA DE VIGILANCIA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JUÁN MANUEL GÁLVEZ ( MHRO) DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-088-2019.

HECTOR ALEXANDER HERNANDEZ ESCOBAR

legalName: HECTOR ALEXANDER HERNANDEZ ESCOBAR

rationale: DEVOLUCIÓN DE PASAJES NACIONALES POR DIFERENCIA EN LA COMPRA DEL BOLETO AÉREO DE LA GIRA REALIZAR EN LA REGIONAL DE ROATAN DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-088-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-636-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-636-1-0


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES BOLETO AÉREO PARA REALIZACIÓN DE EXÁMENES DE SEGURIDAD OPERACIONAL A LOS ATS EN LOS AEROPUERTOS INTERNACIONALES DE LA CEIBA Y ROATÁN DEL 06 AL 10 DE MAYO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-066-2019.

CARLOS ROBERTO PADILLA BULNES

legalName: CARLOS ROBERTO PADILLA BULNES

rationale: DEVOLUCIÓN  DE VIÁTICOS POR DOS DIAS Y PASAJES NACIONALES  POR DIFERENCIA  EN LA COMPRA DEL BOLETO AÉREO EN LA GIRA REALIZADA A LAS REGIONALES DE LA CEIBA Y ROATÁN DEL 06 AL 10 DE MAYO Y REPROGRAMADA DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-066-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-641-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-641-1-0


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES BOLETO AÉREO PARA REALIZACIÓN DE EXÁMENES DE SEGURIDAD OPERACIONAL A LOS ATS EN LOS AEROPUERTOS INTERNACIONALES DE LA CEIBA Y ROATÁN DEL 06 AL 10 DE MAYO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-067-2019.

CONSUELO YALENA BONILLA MEJIA

legalName: CONSUELO YALENA BONILLA MEJIA

rationale: DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS POR DOS DIAS  Y PASAJES NACIONALES POR DIFERENCIA EN LA COMPRA DEL BOLETO AÉREO POR GIRA REALIZADA EN LOS AEROPUERTOS INTERNACIONALES DE LA CEIBA Y ROATÁN DEL 06 AL 10 DE MAYO DEL 2019 Y REPROGARAMADA DEL 08 AL 10 DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-067-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-642-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-642-1-0


title: ULTIMO PAGO QUE CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-151-2018 ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0180-2018 Y FACTURA No.010-001-01-00009927

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: ULTIMO PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SEIS (6) VEHÍCULOS EN LA MODALIDAD DE COMPRA CONJUNTA REALIZADA POR LA ONCAE MISMO PAGO CORRESPONDE A LA FACTURA No.001-004-01-00012253 ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0182-2018.  RESUMEN: MONTO TOTAL¿¿¿¿¿¿.L3731600.00 PRIMER PAGO¿¿.¿¿¿¿..L1129300.00 SEGUNDO PAGO¿¿¿¿¿..L2470700.00 TERCER PAGO¿¿¿¿¿¿¿¿.L131600.00 SALDO PENDIENTE¿¿¿¿¿¿¿¿¿..L0.00

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS LO MENCIONADO SE UTILIZARA PARA LA ATENCION DE PARTICIPANTES QUE ESTARAN RECIBIENDO LOS CURSOS RECURRENTE INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD Y ESPECIALISTA DE INGENIERIA E  INSPECTORES NACIONALES FAL  SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-066-2019 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0030-2019.

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS LO MENCIONADO SE UTILIZARA PARA LA ATENCION DE PARTICIPANTES QUE ESTARAN RECIBIENDO LOS CURSOS RECURRENTE INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD Y ESPECIALISTA DE INGENIERIA E  INSPECTORES NACIONALES FAL  SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-066-2019 ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0030-2019 Y FACTURA No.000-002-01-00016528


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS LO MENCIONADO SE UTILIZARA PARA LA ATENCION DE PARTICIPANTES QUE ESTARAN RECIBIENDO LOS CURSOS RECURRENTE INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD Y ESPECIALISTA DE INGENIERIA E  INSPECTORES NACIONALES FAL  SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-066-2019 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0028-2019.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: SE CARGA REVERSION DEBIDO AL QUE PROVEEDOR NO ENTREGO LO SOLICITADO EN LA ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-655-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-655-1-0


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS LO MENCIONADO SE UTILIZARA PARA LA ATENCION DE PARTICIPANTES QUE ESTARAN RECIBIENDO LOS CURSOS RECURRENTE INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD Y ESPECIALISTA DE INGENIERIA E  INSPECTORES NACIONALES FAL  SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-066-2019 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0029-2019.

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS LO MENCIONADO SE UTILIZARA PARA LA ATENCION DE PARTICIPANTES QUE ESTARAN RECIBIENDO LOS CURSOS RECURRENTE INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD Y ESPECIALISTA DE INGENIERIA E  INSPECTORES NACIONALES FAL  SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-066-2019 ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0029-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00028419


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS LO MENCIONADO SE UTILIZARA PARA LA ATENCION DE PARTICIPANTES QUE ESTARAN RECIBIENDO LOS CURSOS RECURRENTE INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD Y ESPECIALISTA DE INGENIERIA E  INSPECTORES NACIONALES FAL  SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-066-2019 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0031-2019.

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS LO MENCIONADO SE UTILIZARA PARA LA ATENCION DE PARTICIPANTES QUE ESTARAN RECIBIENDO LOS CURSOS RECURRENTE INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD Y ESPECIALISTA DE INGENIERIA E  INSPECTORES NACIONALES FAL  SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-066-2019 ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0031-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00542248


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS LO MENCIONADO SE UTILIZARA PARA LA ATENCION DE PARTICIPANTES QUE ESTARAN RECIBIENDO LOS CURSOS RECURRENTE INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD Y ESPECIALISTA DE INGENIERIA E  INSPECTORES NACIONALES FAL  SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-066-2019 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0032-2019.

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS LO MENCIONADO SE UTILIZARA PARA LA ATENCION DE PARTICIPANTES QUE ESTARAN RECIBIENDO LOS CURSOS RECURRENTE INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD Y ESPECIALISTA DE INGENIERIA E  INSPECTORES NACIONALES FAL  SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-066-2019 ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0032-2019 Y FACTURA No.003-005-01-00133932


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES (BOLETO AÉREO) PARA REALIZAR INSPECCIÓN A LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO AIS Y CNS REVISIÓN DE LOS ACUERDOS OPERATIVOS DE LOS SERVICIOS DE RAMPA CON INTERAIRPORTS A LA REGIONAL DE LA CEIBA DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-084-2019.

HERIBERTO SIERRA PAVON

legalName: HERIBERTO SIERRA PAVON

rationale: DEVOLUCIÓN DE PASAJES NACIONALES (BOLETO AÉREO) DEBIDO A QUE NO SE UTILIZÓ DE LA GIRA REALIZADA A LA REGIONAL DE LA CEIBA DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-084-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-660-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-660-1-0


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES PARA REALIZAR SOCIALIZACIÓN DE CARTA DE ACUERDO ENTRE MET/ATS EN LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA UBICADA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-098-2019.

ERIK GLICERIO CARDONA ROMERO

legalName: ERIK GLICERIO CARDONA ROMERO

rationale: DEVOLUCIÓN DE PASAJES NACIONALES DEBIDO QUE NO SE UTILIZÓ EL DINERO DEL TRANSPORTE DE RETORNO A TEGUCIGALPA DE LA GIRA REPROGRAMADA Y REALIZADA A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-098-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-669-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-669-1-0


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-045-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-009-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00001312


title: ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB PARA LOS DIFERENTES EMPLEADOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-068-2019 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0033-2019.

rationale: ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB PARA LOS DIFERENTES EMPLEADOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-068-2019 ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0033-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00028559


BAY ISLAND PETROLEUM SA

streetAddress: FRENCH HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA

rationale: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LA REGIONAL DE ROATAN SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-051-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-010-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00075864


COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN QUE SERÁ UTILIZADO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA No.AHAC-AG01-041-2019 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-012-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00001989


title: ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA NO.AHAC-AG01-050-2019 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-011-2019

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

rationale: REVERSIÓN DE PROCESO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON LO OFERTADO EN LA  ORDEN DE COMPRA No. AHAC-011-2019 SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA NO.AHAC-AG01-050-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-674-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-674-1-0


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA NO.AHAC-AG01-042-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-013-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00000132


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES (BOLETO AÉREO) PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE RAMPA AL OPERADOR AEROCARIBE EN LA REGIONAL DE GUANAJA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-078-2019.

FEDERICO YU SHAN MURILLO

legalName: FEDERICO YU SHAN MURILLO


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES PARA ASISTIR AL CURSO EXAMINADORES ATS Y AIS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 29 AL 31 DE MAYO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-111-2019.

MIGUEL RICARDO MEJIA AYALA

legalName: MIGUEL RICARDO MEJIA AYALA


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES PARA ASISTIR AL CURSO EXAMINADORES ATS Y AIS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 29 AL 31 DE MAYO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-112-2019.

VICTOR MANUEL MACLELLAN  OSORTO

legalName: VICTOR MANUEL MACLELLAN  OSORTO

rationale: DEVOLUCIÓN DE  PASAJES NACIONALES POR DIFERENCIA EN LA COMPRA  DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE LA GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 29 AL 31 DE MAYO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-112-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-766-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-766-1-0


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES PARA REALIZAR RECOLECCIÓN DE DATOS EN LOS AEROPUERTOS INTERNACIONALES DEL PAÍS SAN PEDRO SULA LA CEIBA Y ROATÁN PARA EL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD ATS EL CUAL SERVIRÁ DE EVIDENCIA PREVIO AUDITORIA ICVM DEL 17 AL 28 DE JUNIO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-115-2019.

ERIC FERNANDO NUÑEZ CASTRO

legalName: ERIC FERNANDO NUÑEZ CASTRO


title: PAGO DE VIATICO Y PASAJES NACIONALES (BOLETO AÉREO) PARA REALIZAR LA AUDITORIA DE VIGILANCIA EN EL AEROPUERTO JUAN MANUEL GÁLVEZ (MHRO) EN LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 03 AL 07 DE JUNIO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-104-2019.

rationale: DEVOLUCION  DE VIATICO Y PASAJES NACIONALES (BOLETO AÉREO) POR GIRA NO REALIZADA EN EL AEROPUERTO JUAN MANUEL GÁLVEZ (MHRO) EN LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 03 AL 07 DE JUNIO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-104-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-771-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-771-1-0

type: OFI


title: PAGO DE VIATICO Y PASAJES NACIONALES (BOLETO AÉREO) PARA REALIZAR LA AUDITORIA DE VIGILANCIA EN EL AEROPUERTO JUAN MANUEL GÁLVEZ (MHRO) EN LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 03 AL 07 DE JUNIO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-105-2019.

MARCO ANTONIO OSORIO FLORES

legalName: MARCO ANTONIO OSORIO FLORES

rationale: DEVOLUCION DE VIATICO Y PASAJES NACIONALES (BOLETO AÉREO)POR GIRA NO REALIZADA EN EL AEROPUERTO JUAN MANUEL GÁLVEZ (MHRO) DE LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 03 AL 07 DE JUNIO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-105-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-772-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-772-1-0


title: MANTENIMIENTO 5000KM DEL VEHICULO NISSAN MODELO NP300 FRONTIER MATRICULA N12501 PERTENECIENTE A LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-071-2019 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-014-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

rationale: MANTENIMIENTO 5000KM DEL VEHICULO NISSAN MODELO NP300 FRONTIER MATRICULA N12501 PERTENECIENTE A LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-071-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-014-2019 Y FACTURA 001-005-01-00062746.


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN LO MENCIONADO SE UTILIZARA EN LOS DEPARTAMENTOS DE NAVEGACIÓN AÉREA Y CERTIFICACIÓN Y VIGILANCIA  SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-074-2019 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0034-2019.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN LO MENCIONADO SE UTILIZARA EN LOS DEPARTAMENTOS DE NAVEGACIÓN AÉREA Y CERTIFICACIÓN Y VIGILANCIA  SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-074-2019 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0034-2019 Y FACTURA No. 000-001-01-00052926


title: MANTENIMIENTO 10KM VEHICULO MODELO NISSAN URVAN PERTENENCIENTE A ESTA AGENCIA DE AERONAUTICA CIVIL Y ASIGNADO EN LA REGIONAL DE LA CEIBA ATLANTIDA SEGUN LO DETALLA SOLICITUD AHAC-AG01-063-2019 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-016-2019.

rationale: MANTENIMIENTO 10KM VEHICULO MODELO NISSAN URVAN PERTENENCIENTE A ESTA AGENCIA DE AERONAUTICA CIVIL Y ASIGNADO EN LA REGIONAL DE LA CEIBA ATLANTIDA SEGUN LO DETALLA SOLICITUD AHAC-AG01-063-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-016-2019 y FACTURA 009-004-01-00010239.


title: ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES LO MENCIONADO SE REALIZÓ PARA DAR MANTENIMIENTO A LA SECCIÓN DE BIENES NACIONALES Y ALMACEN ASI MISMO EN LA OFICINA DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA ADMINISTRATIVA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-049-2019 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-017-2019.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES LO MENCIONADO SE REALIZÓ PARA DAR MANTENIMIENTO A LA SECCIÓN DE BIENES NACIONALES Y ALMACEN ASI MISMO EN LA OFICINA DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA ADMINISTRATIVA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-049-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-017-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00000140


title: PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO EXAMINADORES ATS Y AIS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 29 AL 31 DE MAYO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-109-2019.

LIDIA ONDINA LOPEZ RAMIREZ

legalName: LIDIA ONDINA LOPEZ RAMIREZ


title: ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO LO SOLICITADO SERA UTILIZADO PARA ATENDER CURSO QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 2 Y 3 DE MAYO SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-060-2019 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-012-2019.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

rationale: ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO LO SOLICITADO SERA UTILIZADO PARA ATENDER CURSO QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 2 Y 3 DE MAYO SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-060-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-012-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00001552


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES PARA ASISTIR AL CURSO EXAMINADORES ATS Y AIS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 29 AL 31 DE MAYO DEL 2019SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-108-2019.

KEM CORDIE STEWART BROOKS

legalName: KEM CORDIE STEWART BROOKS


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES NACIONALES  PEAJE  POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2019 SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-099-2019.

DARWIN JAVIER MONTOYA ORDOÑEZ

legalName: DARWIN JAVIER MONTOYA ORDOÑEZ

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES NACIONALES  PEAJE  POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 22 AL 27 DE ABRIL DEL 2019 SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-100-2019

FRANCIS NOHEL GARCIA CABRERA

legalName: FRANCIS NOHEL GARCIA CABRERA


title: ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SERA PARA LA INSTALACIÓN DEL TECHO QUE CUBRE ALMACEN LICENCIAS INFORMATICA RECURSOS HUMANOS Y CERTIFICACIÓN DE AERODROMOS PERTENECIENTES A LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-072-2019 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-018-2019.

rationale: ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SERA PARA LA INSTALACIÓN DEL TECHO QUE CUBRE ALMACEN LICENCIAS INFORMATICA RECURSOS HUMANOS Y CERTIFICACIÓN DE AERODROMOS PERTENECIENTES A LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-072-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-018-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00000147


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES NACIONALES  PEAJE  POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2019 SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-101-2019

EDUARDO ARTURO ORTEGA BERRIOS

legalName: EDUARDO ARTURO ORTEGA BERRIOS


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES NACIONALES  PEAJE  POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEL 02 02 DE MAY0 DEL 2019 SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-103-2019

CARLOS HEBERTO MELGAR BERRIOS

legalName: CARLOS HEBERTO MELGAR BERRIOS


title: ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN LO DETALLADO ES PARA REPARAR IMPRESORA EN LA SECCIÓN DE LICENCIAS PERTENECIENTE A ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-077-2019 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-019-2019.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN LO DETALLADO ES PARA REPARAR IMPRESORA EN LA SECCIÓN DE LICENCIAS PERTENECIENTE A ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-077-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-019-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00040495


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES NACIONALES (PEAJE) DE LA GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 29 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-116-2019.


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES PARA BRINDAR EL APOYO NECESARIO A LA SECCION DE COMPRAS  EN LA REGIONAL DE LA CEIBA Y ROATAN DEL 10 AL 15 DE JUNIO DEL 2019 SEGUN SOL. AHAC-AG01-125-2019.

ALEJANDRO JOSE MONCADA MARTINEZ

legalName: ALEJANDRO JOSE MONCADA MARTINEZ


title: ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA ATENDER A PARTICIPANTES DEL DEPARTAMENTO DE METEOROLOGÍA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-070-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-015-2019 Y FACTURA N° 000-001-01-00001568.


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES PARA IDENTIFICAR AREAS UBICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y MOBILIARIO EN LA REGIONAL DE LA CEIBA ROATAN DEL 10 AL 15 DE JUNIO DEL 2019 SEGUN SOL.AHAC-AG01-123-2019.

HECTOR AMILCAR AVILA ESCOBAR

legalName: HECTOR AMILCAR AVILA ESCOBAR


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES PARA IDENTIFICAR AREAS UBICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y MOBILIARIO EN LA REGIONAL DE LA CEIBA ROATAN DEL 10 AL 15 DE JUNIO DEL 2019 SEGUN SOL.AHAC-AG01-124-2019.

LUIS EDGARDO AGUILERA ROMERO

legalName: LUIS EDGARDO AGUILERA ROMERO


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 06-2019 A FAVOR DE LA SEÑORA GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA CORRESPONDIENTE  AL  MES DE MAYO DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% SEGUN OFICIO AHAC-RRHH-218-2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L20000.00 RETENCION DEL 12.5%...........2500.00 SALRIO NETO........................17500.00

GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA

legalName: GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA Y SUS REGIONALES SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-043-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-020-2019 Y FACTURA No.001-003-01-000309860


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 02-2019 A FAVOR DEL SEÑOR JOSÉ ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% SEGUN OFICIO AHAC-RRHH-218-2019 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL.  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L25000.00 RETENCION ENERO................3125.00 RETENCION FEBRERO............3125.00 RETENCION MARZO..............3125.00 RETENCION ABRIL.................3125.00 SALARIO NETO....................12500.00

JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

legalName: JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 02-2019 A FAVOR DEL SEÑOR JOSÉ ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% SEGUN OFICIO AHAC-RRHH-218-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L25000.00 RETENCION MAYO¿..............3125.00 SALARIO NETO......................21875.00


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES OJT SISTEMA AMHS DE LA OFICINA AIS/ARO DE SAN PEDRO SULA DEL 17 AL 28 DE JUNIO PARA DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS DE PROTOCOLO DE AUDITORIA CON MIRAS A LA PRÓXIMA ICVM DE OACI SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-132-2019.

MIGUEL RICARDO MEJIA AYALA

legalName: MIGUEL RICARDO MEJIA AYALA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: SE CARGA REVERSIÓN DE VIÁTICOS DEBIDO A QUE ESTOS FUERON TRAMITADOS POR COCESNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-982-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-982-1-0


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES (BOLETO AÉREO) PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO PROGRAMADA EN EL PLAN DE VIGILANCIA ( POA ) FAL. AÑO 2019 A LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-133-2019.

ALANA MARBELLA COLINDRES HERNANDEZ

legalName: ALANA MARBELLA COLINDRES HERNANDEZ


title: PAGO POR RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL- L-V DE CUATRO EJEMPLARES  DE LA AHAC CON DIARIO EL HERALDO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO  DEL 02-07-2019 AL 26-06-2020 SEGUN SOL. No. AHAC-AG01-082-2019

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO POR RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL- L-V DE TRES EJEMPLARES  DE LA AHAC CON DIARIO LA PRENSA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO  DEL 05-07-2019 AL 03-07-2020 Y DE UN EJEMPLAR DEL 07-06-2019 AL 05-06-2020 SEGUN SOL. No. AHAC-AG01-083-2019.


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES (BOLETO AÉREO) PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO PROGRAMADA EN EL PLAN DE VIGILANCIA ( POA ) FAL. AÑO 2019 A LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-134-2019.

RICARDO LEONEL MENDEZ PADILLA

legalName: RICARDO LEONEL MENDEZ PADILLA


title: PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR INSPECCION DE RAMPA A LOS OPERADORES AEROLINEAS SOSA LANHSA EN LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 26 AL 28 DE JUNIO 2019 SEGUN SOL No. AHAC-AG01-147-2019.

FEDERICO YU SHAN MURILLO

legalName: FEDERICO YU SHAN MURILLO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES PEAJE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE LA CEIBA CON PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2019 SEGUN SOL. AHAC-AG01-139-2019.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES PEAJE POR GIRA REALIZADA CON PERSONAL DE ESTANDARES DE VUELO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2019 SEGUN SOL. No. AHAC-AG01-138-2019.


title: PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR INSPECCION DE RAMPA A LOS OPERADORES AEROLINEAS SOSA LANHSA EN LA REGIONAL DE LA CEIBA Y ROATÁN DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019 SEGUN SOL No. AHAC-AG01-148-2019.

REINALDO JAVIER SABILLON DAVILA

legalName: REINALDO JAVIER SABILLON DAVILA

rationale: DEVOLUCIÓN DE  VIATICOS Y PASAJES NACIONALES (BOLETO AÉREO) POR GIRA NO REALIZADA A LA REGIONAL DE LA CEIBA Y ROATÁN DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019 SEGUN SOL No. AHAC-AG01-148-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-997-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-997-1-0