title: PAGO DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN CERTIFICADO DE PRORROGA RESOLUCION No. 257-18-SS CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968-2018. FACTURAS No.001-01-00001008 001-01-00001009 001-01-00001010 001-01-00001011 001-01-00001012 001-01-00001013  001-01-00001014 001-01-00001015 001-01-00001016 Y  001-01-00001017.


title: PAGO DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN CERTIFICADO DE PRORROGA RESOLUCION No. 257-18-SS CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968-2018. FACTURAS No.001-01-00001018 001-01-00001019 001-01-00001020 001-01-00001021 001-01-00001022 001-01-00001023  001-01-00001024 001-01-00001025 001-01-00001026 Y  001-01-00001027.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

scheme: HN-RTN

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN CERTIFICADO DE PRORROGA RESOLUCION No. 257-18-SS CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968-2018. FACTURAS No.001-01-00001028 001-01-00001029 001-01-00001030 001-01-00001031 001-01-00001032 001-01-00001033  001-01-00001034 001-01-00001035 001-01-00001036 Y  001-01-00001037.


title: PAGO DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN CERTIFICADO DE PRORROGA RESOLUCION No. 257-18-SS CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968-2018. FACTURAS No.001-01-00001038 001-01-00001039 001-01-00001040 001-01-00001041 001-01-00001042 001-01-00001043  001-01-00001044 001-01-00001045 001-01-00001046 Y  001-01-00001047.


title: PAGO DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN CERTIFICADO DE PRORROGA RESOLUCION No. 257-18-SS CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968-2018. FACTURAS No.001-01-00001048 001-01-00001049 001-01-00001050 001-01-00001051 001-01-00001052 001-01-00001053  001-01-00001054 Y  001-01-00001055.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018  DE LA EMPRESA BUSINESS SUPPLY S DE RL POR LA COMPRA DE 1 CAFETERA DE 24 TAZAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0520 PEDIDO N° 0626-2016 CON FACTURA N° 000-001-01-00000367 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 746-2019-GA

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

ue: 55 - UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO(U

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIE


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018  DE LA EMPRESA BUSINESS SUPPLY S DE RL POR LA COMPRA DE 1  MICROONDAS GRANDE  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0807 PEDIDO N° 0922-2016 CON FACTURA N° 000-001-01-00000442 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 746-2019-GA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018  DE LA EMPRESA BUSINESS SUPPLY S DE RL POR LA COMPRA DE 1 MICROONDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0808  PEDIDO N° 0928-2016 CON FACTURA N° 000-001-01-00000441 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 746-2019-GA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018  DE LA EMPRESA BUSINESS SUPPLY S DE RL POR LA COMPRA DE  ELECTRODOMESTICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0599  PEDIDO N° 0633-2016 CON FACTURA N° 000-001-01-00000431 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 746-2019-GA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018  DE LA EMPRESA BUSINESS SUPPLY S DE RL POR LA COMPRA DE 1 REFRIGERADORA PEQUEÑA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0583  PEDIDO N° 0635-2016 CON FACTURA N° 000-001-01-00000400 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 746-2019-GA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018  DE LA EMPRESA BUSINESS SUPPLY S DE RL POR LA COMPRA DE 1 OASIS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0327  PEDIDO N° 0279-2016 CON FACTURA N° 000-001-01-00000363 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 746-2019-GA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA BUINESS SUPPLY S DE RL POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS SEGUN OREDEN DE COMPRA N° 0530 PEDIDO N° 0623-2016 CON FACTURA N° 000-001-01-00000387 Y AUTORIZACION N° 746-2019-GA

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00000306 DE LA EMPRESA PROCESADORA    Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S DE RL DE CV  (PRODAL) POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION A LOS MILITARES QUE CUSTODIAN LAS BODEGAS DE MEDICAMENTOS DE LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

type: FACT


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00000301 DE LA EMPRESA PROCESADORA    Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S DE RL DE CV  (PRODAL) POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION A LOS MILITARES QUE CUSTODIAN LAS BODEGAS DE MEDICAMENTOS DE LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGUN RESOLUCION N°10-2019-SS

legalName: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ga: 12 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE ATLÁNTIDA

ue: 11 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE ATLÁNTIDA

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°.- 016766 POR COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. COR ORDEN N°.- 60-12-11-0134-2019.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°. 016062 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS SEGUN ORDEN N°. 60-12-11-0134-2019.

type: OFICIO

description: SE REVIERTE EL F-01 N°.- 097 POR INCONSISTENCIA EN EL NUMERO DE LA FACTURA N°.- 016062 Y LA QUE CORRESPONDE ES N°.- 016766.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00106666  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1758-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 199-2019-SSRISS PEDIDO N° 0116-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001755  ORDEN DE COMPRA N° 0139-2019  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 882-2019-GA PEDIDO N° 0215-2019 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA LA BRIGADA MEDICA CUBANA


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018302  ORDEN DE COMPRA N° 0109-2019 SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS SEGUN OFICIO N° 17-2019-RRHH-ANMI PEDIDO N°0197-2019 POR COMPRA DE 6 TINTA COLOR NEGRO HP 85A


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°.- 00009273 POR COMPRA DE RAECTIVOS SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 CON ORDEN N. 062-2019.

description: CANCELACION A FACTURA N°. 00009273. POR COMPRA DE RAECTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA  ORDEN N. 062-2019.

description: SE REVIERTE EL F-01 N°.- 751 POR EL NUMERO DE RESPALDO YA QUE LE FALTO AGRAGAR  LA NUMERACION DE LA FACTURA N°.- 00009273.


title: COMPRA DE CLORHEXIDINA GLUCONATO  20% P/V SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 CON ORDEN N#. 060-2019.

CORPORACION NOBLE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 11 CALLE A 7 Y 8 AVENIDA NO. 56 NOROESTE SAN PEDRO SULA

legalName: CORPORACION NOBLE HONDURAS SA DE CV

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: SE REVIERTE EL F-01 N°. - 752 POR INCONSISTENCIA DE NUMERO DE ORDEN Y FECHAS YA QUE LA NUMERACIÓN NO CONSISTE CON EL NÚMERO QUE FUE SUBIDA AL PORTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-12-752-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-12-752-1-0

description: CANCELACION A LA FACTURA N°.- 001458 POR COMPRA DE CLORHEXIDINA GLUCONATO  20% P/V SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 CON ORDEN N°.-. 060-2019.


title: PAGO DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SEGUN CERTIFICADO DE PRORROGA RESOLUCION No. 257-18-SS CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968-2018. FACTURAS No.001-01-00001185 001-01-00001186 001-01-00001187 001-01-00001188 001-01-00001189 001-01-00001190  001-01-00001191   001-01-000011192 001-01-00001193 Y 001-01-00001194


title: PAGO DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SEGUN CERTIFICADO DE PRORROGA RESOLUCION No. 257-18-SS CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968-2018. FACTURAS No.001-01-00001175 001-01-00001176 001-01-00001177 001-01-00001178 001-01-00001179 001-01-00001180  001-01-00001181   001-01-00001182 001-01-00001183 Y 001-01-00001184


title: COMPRA DE VENOCLISES MARCA AEGLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 CON ODEN DE COMPRA N#.087-2019.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°.- 00001623 POR COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN ORDEN N°.-. 087-2019.


title: PAGO DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SEGUN CERTIFICADO DE PRORROGA RESOLUCION No. 257-18-SS CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968-2018. FACTURAS No.001-01-00001195 001-01-00001196 001-01-00001197 001-01-00001198 001-01-00001199 001-01-00001200  001-01-00001201   001-01-00001202 001-01-00001203 Y 001-01-00001204


name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00005238  ORDEN DE COMPRA N° 0148-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 005-CVGA-2019  PEDIDO N° 0125-2019 POR COMPRA DE 11194 LITRO DIESEL


title: COMPRA URGENTE  DE ELEMETOS DE LIMPIEZAY ASEO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN. N#.084-2019.

PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°.- 000067. POR COMPRA URGENTE  DE ELEMETOS DE LIMPIEZAY ASEO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN. N°-.084-2019.


legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00005237  ORDEN DE COMPRA N° 0149-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 006-CVGA-2019 PEDIDO N° 0126-2019 POR COMPRA DE 11000 LITROS GASOLINA


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION A AL FACTURA N°.- 00006887 POR COMPRA URGENTE DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 CON ORDEN N#. 086-2019.


title: COMPRA URGENTE DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 CON ORDEN N#.85-2019.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION POR FACTURA N°. 00072525 POR COMPRA URGENTE DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA  CON ORDEN N°.85-2019.


title: PAGO DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SEGUN CERTIFICADO DE PRORROGA RESOLUCION No. 257-18-SS CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968-2018. FACTURAS No.001-01-00001205 001-01-00001206 001-01-00001207 001-01-00001208 001-01-00001209 001-01-00001210  001-01-00001211   001-01-00001212 001-01-00001213 Y 001-01-00001214


title: PAGO DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SEGUN CERTIFICADO DE PRORROGA RESOLUCION No. 257-18-SS CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968-2018. FACTURAS No.001-01-00001215 001-01-00001216 001-01-00001217 001-01-00001218 001-01-00001219 001-01-00001220  001-01-00001221   001-01-00001222 001-01-00001223 Y 001-01-00001224


title: PAGO DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SEGUN CERTIFICADO DE PRORROGA RESOLUCION No. 257-18-SS CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968-2018. FACTURAS No.001-01-00001235 001-01-00001236 001-01-00001237 001-01-00001238 001-01-00001239 001-01-00001240  001-01-00001241   001-01-00001242 001-01-00001243 Y 001-01-00001244


title: PAGO DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SEGUN CERTIFICADO DE PRORROGA RESOLUCION No. 257-18-SS CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968-2018. FACTURAS No.001-01-00001245 001-01-00001246 Y 001-01-00001247


title: PAGO DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SEGUN CERTIFICADO DE PRORROGA RESOLUCION No. 257-18-SS CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968-2018. FACTURAS No.001-01-00001225 001-01-00001226 001-01-00001227 001-01-00001228 001-01-00001229 001-01-00001230  001-01-00001231   001-01-00001232 001-01-00001233 Y 001-01-00001234


title: COMPRA URGENTE DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILAZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA EN  III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 CON ORDEN DE COMPRA N#. 075-2019.

DIVERSA S. DE R. L.  DE C .V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA COLONIA AURORA 17 CALLE CASA 599 S.E

legalName: DIVERSA S. DE R. L.  DE C .V.

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°.- 00000031 POR COMPRA URGENTE DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILAZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA CON ORDEN DE COMPRA N°. 075-2019.


title: COMPRA URGENTE DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA EN  III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 CON ORDEN DE COMPRA N#.071-2019.

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°.-00000028. POR COMPRA URGENTE DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL  ATLANTIDA CON ORDEN DE COMPRA N°. 071-2019.


title: COMPRA URGENTE DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA EN III TRIMESTRE CON ORDEN DE COMPRA N#.072-2019.

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°.- 00000029 POR COMPRA URGENTE DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA CON ORDEN DE COMPRA N°. 072-2019.


title: COMPRA URGENTE DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA EN III TRIMESTRE CON ORDEN DE COMPRA N#.073-2019.

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°.- 00000030 POR COMPRA URGENTE DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA CON ORDEN DE COMPRA N°.073-2019.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° 908-2019-SGRMYSG  NO SE CULMINARA POR CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE ESTA PARA EL 05 DICIEMBRE 2019 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1751-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 06-2019 PEDIDO N° 0081-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-2770-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-2770-1-0


title: COMPRA URGENTE DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 CON ORDEN DE COMPRA N#.077-2019.

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00000033 POR COMPRA URGENTE DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA CON ORDEN  N°-.077-2019.


title: COMPRA URGENTE DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA EN III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 CON ORDEN DE COMPRA N#.076-2019.

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00000025 POR COMPRA URGENTE DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA CON ORDEN DE COMPRA N°.076-2019.


title: COMPRA URGENTE DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 CON ORDEN DE COMPRA N#.078-2019.

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°.- 00000034 POR COMPRA URGENTE DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA CON ORDEN DE COMPRA N°-. 078-2019.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00036125  ORDEN DE COMPRA  ELECTRONICA N° 60-1-53-1754-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 877-2019-SGRH-SS  PEDIDO N° 0090-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title: ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1756-2019 SOLICITADO POR  SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 877-2019-SGRH-SS PEDIDO N° 0090-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

rationale: CANCELACION DE FACTURA SEGUN N° 016-001-01-00107219 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1756-2019 SOLICITADO POR  SUB GERENCIA  RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 877-2019-SGRH-SS PEDIDO N° 0090-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


title: COMPRA URGENTE DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA EN III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN DE COMPRA N#.080-2019.

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°.- 00000035. POR COMPRA URGENTE DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA. CON ORDEN DE COMPRA N°-.080-2019.


title: COMPRA URGENTE DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA EN III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN DE COMPRA 082-2019.

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°-. 00000037 POR COMPRA URGENTE DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA CON ORDEN N°-. 082-2019.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00029015  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1757-2019  SOLICITADO  POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 877-2019-SGRH-SS PEDIDO N° 0090-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°.- 00013524 POR COMPRA DE URGENCIA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERA UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA EN III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN DE COMPRA N#.090-2019.


title: COMPRA URGENTE DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL  GENERAL ATLANTIDA EN III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN DE COMPRA N#.081-2019.

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°.- 00000036 POR COMPRA URGENTE DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA CON ORDEN N.-081-2019.

description: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00000036 POR COMPRA URGENTE DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA CON ORDEN N°-.081-2019.

description: SE REVIERTE EL F-01 773 POR INCONSISTENCIA EN EL NUMERO DEL TIPO DE DOCUMENTO A  LA FACTURA.


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 011-003-01-00052044 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1755-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 877-2019-SGRH-SS  PEDIDO N° 0090-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title: COMPRA DE URGENCIA  DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA II TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°. 092-2019.

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: SE REVIERTE F-01 N°. - 777 POR DUPLICACION DE LA ORDEN 091 DEL MISMO PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-12-777-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-12-777-1-0


title: COMPRA DE URGENCIA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°. 091-2019.

rationale: SE REVIERTE F-01 N°. - 776 POR DUPLICACION DE LA ORDEN 091 DEL MISMO PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-12-776-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-12-776-1-0


title: COMPRA DE URGENCIA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIALES MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°. 093-2019.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE REVIERTE F-01 N°. - 778 POR DUPLICACION DE LA ORDEN 091 DEL MISMO PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-12-778-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-12-778-1-0


title: PAGO POR CONSUMO DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 CON FACTURA N°.- 004-001-01-00030655 004-001-01-00030656 004-001-0-00030567 004-001-01-00030568 004-001-01-00030659 004-001-01-00030660 004-001-01-00030661 004-001-01-00030662 004-001-01-00030663 004-001-01-00030664 004-001-01-00030665 004-001-01-00030666 004-001-01-00030667 004-001-01-00030668 004-001-01-00030669 004-001-01-00030670 004-001-01-00030671 004-001-01-00030672 004-001-01-00030673 004-001-01-00030674 004-001-01-00030675 004-001-01-00030676 004-001-01-00030677 004-001-01-00030678 004-001-01-00030679 004-001-01-00030680 004-001-01-00030681 004-001-01-00030682 004-001-01-00030683 004-001-01-00030684 004-001-01-00030685.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PAGO POR CONSUMO DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 CON FACTURA N°.- 004-001-01-00030753 004-001-01-00030754 004-001-01-00030755 004-001-01-00030756 004-001-01-00030757 004-001-01-00030758 004-001-01-00030834 004-001-01-00030759 004-001-01-00030760 004-001-01-00030761 004-001-01-00030762 004-001-01-00030763 004-001-01-00030763 004-001-01-00030765 004-001-01-00030766 004-001-01-00030767 004-001-01-00030768 004-001-01-00030769 004-001-01-00030770 004-001-01-00030771 004-001-01-00030772 004-001-01-00030773 004-001-01-00030774 004-001-01-00030775 004-001-01-00030776 004-001-01-00030777 004-001-01-00030778 004-001-01-00030779 004-001-01-00030780 004-001-01-00030781.


title: PAGO POR CONSUMO DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA DEL HOSPITAL ATLANTIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019  CON FACTURA N°.- 004-001-01-00030839 004-001-01-00030840 004-001-01-00030841 004-001-01-00020842 004-001-01-00030843 004-001-01-00030844 004-001-01-00030845 004-001-01-00030846 004-001-01-00030847 004-001-01-00030848 004-001-01-00030849 004-001-01-00030850 004-001-01-00030851 004-001-01-00030852 004-001-01-00030853 004-001-01-00030854 004-001-01-00030855 004-001-01-00030856 004-001-01-00030857 004-001-01-00030858 004-001-01-00030859 004-001-01-00030860 004-001-01-00030861 004-001-01-00030862 004-001-01-00030863 004-001-01-00030864 004-001-01-00030865 004-001-01-00030866 004-001-01-00030867 004-001-01-00030868.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°.- 00013525 POR COMPRA DE URGENCIA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°.- 091-2019.


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°.- 00000003 POR COMPRA DE URGENCIA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°.- 092-2019.


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°.- 000000011 POR COMPRA DE URGENCIA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°.- 095-2019.


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. - 00014984 POR COMPRA DE URGENCIA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°.- 094-2019.


rationale: SE REVIERTE EL F-01 N°.- 807 POR IMPUESTO EN LA ORDEN DE COMPRA DE URGENCIA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°.- 093-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-12-807-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-12-807-1-0


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°.- 000000013 POR COMPRA DE URGENCIA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN ELHOSPITAL ATLANTIDA DURANTE III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°.- 096-2019.


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. - 00001952 POR COMPRA DE URGENCIA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°.- 098-2019.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°.- 000000012 POR COMPRA DE URGENCIA DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°.- 099-2019.


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°.- 00014260. POR COMPRA DE URGENCIA DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°.- 064-2019.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003789 DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S DE RL DE CV (SERSEL) POR CONCEPTO  DE SERVICIOS PRESTADOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL ) EDIFICIO BANMA 1 Y 2  POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD ALONSO SUAZO  BODEGA EL GUANABANO LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA HOSPITAL MARIO MENDOZA OFICINAS DEL CORREO NCIONAL BODEGA SANTA ANA BODEGA DE OJO DE  AGUA BODEGA TALANGA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019  RESOLUCION N° 12-2019-SS Y CONTRATO N°22-2018-SS ACUERDO N° 5436-2018 Y AUTORIZACION DE PAGO N° 1173-2019-GA

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018. A FAVOR DE MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA POR UN VALOR DE L.207862.50  DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0259-2018  PEDIDO N° 0309-2018 Y FACTURAS  N° 000-001-01-00000069/70/73  CON OFICIO DE  AUTORIZACION N° 306-2019-GA

MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00543856  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1762-2019 SOLICITADO POR  SUB GERENTE DE FRECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 1384-2019-SGRH-SS PEDIDO N° 0213-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


ue: 99 - SUB-SECRETARÍA DE PROYECTOS E INVERSIONES

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000571 ORDEN DE COMPRA N° 0106-2019 SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 63-2019-UAI-SESAL PEDIDO N° 0129-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00016591 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1763-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 1384-2019-SGRH-SS PEDIDO N° 0213-2019-SGRH-SS PRO COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 000890 POR COMPRA DE URGENCIA DE EQUIPO MEDICO ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°-. 0104-2019.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00016591 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1763-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 0213-2019-SGRH-SS PEDIDO N° 0213-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°.- 60-12-11-0137-2019.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: CANCELACION A FACTURA N°.- 00051126 DE COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA CON ORDEN N°.- 60-12-11-0137-2019.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018. A FAVOR DE MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA POR UN VALOR DE L.138000.00  DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0277-2018  PEDIDO N° 0296-2018 Y FACTURA  N° 000-001-01-00000082  CON OFICIO DE  AUTORIZACION N° 306-2019-GA


title: OTRDEN DE COMPRA N° 0129-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 157-2019-SGRMYSG PEDIDO N° 0208-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000567  ORDEN DE COMPRA N° 0129-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 157-2019-SGRMYSG PEDIDO N° 0208-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010594 ORDEN DE COMPRA N° 0118-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 755-2019-SGRMYSG PEDIDO N° 0195-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000575-577  ORDEN DE COMPRA N° 0132-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 782-2019-GA  PEDIDO N° 0190-2019 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION Y EVALUACION CON EL COMITE DE CONTROL  INTERNO COCOIN Y ONADICI EL DIA 26/03/2019


title: PAGO DE DEUDA DEL 2018 A FAVOR DE LA EMPRESA GRUPO BYMAZ S. DE R.L.POR UN VALOR DE L.18975.00 PEDIDO N° 0164-2018 EN CONCEPTO DE ELABORACION DE 5 BANNER PARA EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA EDUCATIVA E INFORMATIVA SOBRE DENGUE CHIKUNGUNDIA Y ZIKA  FACTURA N° 000-001-01-00001283  SEGUN OFICIO N° 048-2019-SGRMYSG AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMOINISTRATIVO

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000586  ORDEN DE COMPRA N° 0133-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 261-DGDRH-2019 PEDIDO N° 0204-2019 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE ELABORACION Y VALIDACION DE SEIS INSTRUMENTOS DE EVALUACION PARA EL CONCURSO DE TECNICAS EN PROCEDIMIENTOS BASICOS EN QUIROFANO


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001524 ORDEN DE COMPRA N° 0147-2019 SOLICITADO POR  SUB SECRETARIO DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 393-2019-SSRISS PEDIDO N°0240-2019 POR COMPRA DE PRENDAS  DE VESTIR 150 CAMISETAS COLOR BLANCO  150 CHALECOS COLOR  BEIGE 150 GORRAS PARA PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA ESTRATEGIA DE VERANO SALUDABLE 2019


title: DEUDA A PAGAR CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 POR CIERRE DE SIAFI. DE REACTIVOS QUE FUERON CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA  DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017. CON ORDEN N°.- 048 CON FACTURA N°.- 000-001-01-000005243.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010617  ORDEN DE COMPRA N° 0116-2019 SOLICITADO POR SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 151-2019-SGRMYSG PEDIDO N°0194-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


title: DEUDA A PAGAR CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 POR CIERRE DE SIAFI DE REACTIVOS QUE FUERON CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017. CON ORDEN N°.- 052 CON FACTURA N°.- 000-001-01-000005244.


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. - 00014993 POR COMPRA DE URGENCIA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN 065-2019.


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°.- 00000008 POR COMPRA DE URGENCIA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°.- 066-2019.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°.- 000000013 POR COMPRA DE URGENCIA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°.- 088-2019.


rationale: SE REVIERTE EL F-01 N°.- 897 POR PRECIOS ALTOS DE COMPRA DE URGENCIA DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°.- 074-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-12-897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-12-897-1-0


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°.- 00000039 POR COMPRA DE URGENCIA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 CON ORDEN N°.- 079-2019.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°.- 00009350 POR COMPRA DE URGENCIA DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°-. 100-2019.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-06173420 PARA EL TRAMITE DE PAGO POR UN MONTO DE L.15675.00 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (DIARIO EL HERALDO )POR PAGO DE 11 SUSCRIPCIONES ANUALES SEGUN FACTURA N° 000-004-01-06173420 Y OFICIO DE AUTORIZACION N°093-2019-GA

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°.- 00009348 POR COMPRA DE URGENCIA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°.- 102-2019.


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°.- 00000005 POR COMPRA DE URGENCIA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°:- 103-2019.

description: CANCELACION A LA FACTURA N.- 00000005 POR COMPRA DE URGENCIA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°:- 103-2019.

description: SE REVIERTE EL F-01 902 POR EL NUMERO DE FACTURA EN DOCUMENTO DE RESPALDO.


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°.- 00000039 POR COMPRA DE URGENCIA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 CON ORDEN N°.- 106-2019.


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. - 00001954 POR COMPRA DE URGENCIA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°.- 105-2019.


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. - 00001955 POR COMPRA DE URGENCIA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°.- 107-2019.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°.- 00000038 POR COMPRA DE URGENCIA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°.- 108-2019.


title: PAGO QUE SE REALIZA A SEGUROS CREFISA EN CONCEPTO DE LA FIANZA DEL SR.HARY LENIN GALEAS PONCE  COORDINADOR FINANCIERO DE LA UAFCE COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO No.15670 POR UN VALOR DE LPS.12200.00 CON UNA VIGENCIA DEL 01/07/2018 AL 01/07/2019 POL. ZC-FF-74450-2018  OFICIOS No. 043-2019-CG-UAFCE-SS 151-2019-GA 38-2019-SGP Y 1163-2019-GA

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 96 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA(UAFCE

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 12 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UAFCE


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°.- 00000007 POR COMPRA DE URGENCIA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°.- 109-2019.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°.- 00045047 POR COMPRA DE URGENCIA DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°.- 114-2019.


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°.- 00045048 POR COMPRA DE URGENCIA DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°.- 115-2019.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA SERVITODO S DE RL POR COMPRA DE 140 COFFEE BREAK QUE SERAN DISTRIBUIDOS  EN EL TALLER DE SOCIALIZACION SOBRE FONDOS PROPIOS BIENES NACIONALES  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0247-2018  PEDIDO N° 0294-2018 CON FACTURA N°000-001-01-00010085 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 972-2019-GA


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°.- 00009349 POR COMPRA DE URGENCIA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°.- 083-2019.


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°.- 00009347 POR COMPRA DE URGENCIA DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°.- 101-2019.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA  EMPRESA CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 1 LAPTOP AVANZADA 14 MODELO HP PROBOOK 440 G5 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1581-2018 PEDIDO N°0319-2019 CON FACTURA N° 000-001-01-00013371 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 1006-2019-GA

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE RL. POR LA COMPRA DE 25  CUBIERTAS DE INFORME CARATULAS   DE COLORES  RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N°60-1-53-1640-2018 PEDIDO N° 0485-2018 CON FACTURA N° 000-002-1-0002951 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 1005-2019-GA

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION


title: COMPRA DE URGENCIA DE GAS LPG QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°.- 116-2019.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: SE REVIERTE EL F-01 N°. - 912 POR LA CANTIDAD DE LA ORDEN YA QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO NO AJUSTA PARA COMPLETAR EL MONTO DE LA ORDEN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-12-912-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-12-912-1-0


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. DISPROA POR LA COMPRA DE 150 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA  COLOR BLANCO ALTA CALIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA  ELECTRONICA N° 60-1-53-1029-2016 PEDIDO N° 0871-2016 CON FACTURA N° 001-001-01-00758505 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 973-2019-GA

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA PAPELERIA CALPULES S.A. PACASA POR LA COMPRA DE 1000 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA  N° 60-1-53-1630-2018 PEDIDO N° 0020-2018 CON FACTURA N° 010-001-01-00006807 Y AUTORIZACION DE PAGO N° 1002-2019-GA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

rationale: SE REVIERTE EL F-01 N°.- 915 POR MONTO DE LA ORGEN Y IMPUESTO DE COMPRA DE URGENCIA OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°.- 067-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-12-915-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-12-915-1-0


title: CANCELACION A LA FACTURA N°.- 001458 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°.- 068-2019.

CORPORACION NOBLE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 11 CALLE A 7 Y 8 AVENIDA NO. 56 NOROESTE SAN PEDRO SULA

legalName: CORPORACION NOBLE HONDURAS SA DE CV

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°.- 015997 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE I II III IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019 CON ORDEN N°.- 60-12-11-0138-2019.


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001777  ORDEN DE COMPRA N°  0140-2019 SOLICITADO POR UNIDAD LEGAL  SEGUN OFICIO N° 323-2019-UAL-SS PEDIDO 0218-2019 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS DE IDA Y REGRESO DE TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001334  ORDEN DE COMPRA N° 0107-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS SEGIUN OFICIO N° 216-2019-SSRISS  PEDIDO N° 0119-2019 POR COMPRA DE 3 TELEFONOS INALAMBRICOS


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°.- 00000045 POR COMPRA DE URGENCIA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°.- 111-2019.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001333  ORDEN DE COMPRA N° 0108-2019 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 082-2019-SGRMYSG  PEDIDO N° 0104-2019 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00007012  ORDEN DE COMPRA N° 0105-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 460-2018-GA PEDIDO N° 0153-2019-GA   POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001310  ORDEN DE COMPRA N° 0125-2019 SOLICITADO POR EL DEPTO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SEGUN OFICIO N° 002-DIM-2019 PEDIDO N° 0188-2019 POR COMPRA DE 3 TECLADO PARA COMPUTADORA CON CONEXION A USB


title: ORDEN DE COMPRA N° 0124-2019 SOLICITADO POR DEPTO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SEGUN OFICIO N° 004-DIM-2019  PEDIDO N° 0189-2019 POR COMPRA DE 2 THONER PARA IMPRESORA HP LASER JET

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION Y ANULACION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0124-2019 A FAVOR  DE  SISTEMAS C & C S.A. DE C.V.  CON UN VALOR DE  L.4648.30  EL PROVEEDOR MANIFIESTA QUE LA COTIZACION ES DEL MES DE MARZO Y QUE EL PRODUCTO HA CAMBIADO DE PRECIO ( ADJUNTO NOTA ENVIADA POR EL PROVEEDOR DE FECHA 12 DE JULIO 2019)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-2922-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-2922-1-0


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003341 ORDEN DE COMPRA N° 0122-2019 SOLICITADO POR  LA DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 333-2019-DGRISS PEDIDO N° 0103-2019 POR REVISION GENERAL Y CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS PARA VEHICULO MAZDA BLANCO S/P


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001--01-00006703  ORDEN DE COMPRA N° 0119-2019 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE LICITACIONES SEGUN OFICIO N°048-DL-2019 PEDIDO N° 0200-2019 POR COMPRA DE 3 SILLA SEMI EJECUTIVA CAPACIDAD 220 LIBRAS GARANTIA 365 DIAS MARCA XTECH


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00007165  ORDEN DE COMPRA N° 0128-2019 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 114-SGSS-2019 PEDIDO N° 0005-2019  POR COMPRA DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001522 ORDEMN DE COMPRA N° 0151-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA SEGUN OFICIO N° 100-UCEMR-2019 PEDIDO N° 0174-2019 POR COMPRA DE 300 TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD LICENCIADA ALBA CONSUELO FLORES


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-001-01-00553294  ORDEN DE COMPRA N° 0146-2019  SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS SEGUN OFICIO N°351-UCI-UCS-SS-19  PEDIDO N° 0239-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001525  ORDEN DE COMPRA N° 0150-2019 SOLICITADO POR  SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 08-2019  PEDIDO N° 0137-2019 POR COMPRA DE 2000  TALONARIOS DE REQUISICIONES EN BLOCK DE 50 JUEGOS


INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

rationale: REVERSIÓN SEGÚN OFICIO NO. 908-2019 SGRMYSG NO SE CULMINARA POR CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE ESTÁ PARA EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019 ORDEN DE COMPRA N° 0137-2019 SOLICITADO POR DEPTO DE LICITACIONES SEGUN OFICIO N° 055-DL-2019  PEDIDO N° 0137-2019  POR COMPRA DE 1 SWITCH DE 24 PUERTOS/1000

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-2929-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-2929-1-0


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00007353 ORDEN DE COMPRA N° 0001-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 347-2019-GA  PEDIDO N° 0019-2019 POR ALQUILER DE SALON PARA 180 PERSONAS PARA REALIZAR TALLER DE SOCIALIZACION DE LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS 2019 ASISTIRAN  DIRECTORES JEFES DE PERSONAL Y ADMINISTRADORES DE HOSPITALES Y REGIONES DEPARTAMENTALES A NIVEL NACIONAL


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00006630 ORDEN DE COMPRA N° 0111-2019 SOLICITADO POR DEPTO DE LICITACIONES SEGUN OFICIO N° 055-DL-2019 PEDIDO N° 0206-2019 POR COMPRA DE 1 ROUTER INALAMBRICO


DIVERSA S. DE R. L.  DE C .V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA COLONIA AURORA 17 CALLE CASA 599 S.E

legalName: DIVERSA S. DE R. L.  DE C .V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°.- 00000051 POR COMPRA DE ALIMENTACION QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019 CON ORDEN N°.- 118-2019.


title: SE ABONA A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA EL MONTO DE LPS. 418140.00 QUE DANDO PENDIENTE LPS. 129010.00 YA QUE POR FALTA DE PRESUPUESTO NO SE EFECTUO CON SU TOTALIDAD EL MONTO DE LPS. 547150.00 QUE CORRESPONDE A LAS FACTURAS DEL MES DE JUNIO DEL 2019 DEL HOSPITAL ATLANTIDA 004-001-01-00031019 004-001-01-00031020 004-001-01-00031021 004-001-01-00031022 004-001-01-00031023 004-001-01-00030935 004-001-01-00030936 004-001-01-00030937 004-001-01-00030938 004-001-01-00030939 004-001-01-00030940 004-001-01-00030941 004-001-01-00030942 004-001-01-00030943 004-001-01-00030944 004-001-01-00030945 004-001-01-00030947 004-001-01-00030948 004-001-01-00030949 004-001-01-00030950 004-001-01-00030951 004-001-01-00030952 004-001-01-00030953 004-001-01-00030954 004-001-01-00030955 004-001-01-00030956.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA SOCIEDAD SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L. (SERMUSA) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS  INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A  NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL  EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA CON ACUERDO N° 5692-2018  FACTURA N° 000-001-01-00001386 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 367-2019

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°.- 00000050 POR COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°.- 119-2019.


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°.- 00000048 POR COMPRA DE ALIMENTACION QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°.- 122-2019.


rationale: CANCELACION NA LA FACTURA N°. - 00000049 POR COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°.- 120-2019.


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°.- 00000056 POR COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°.- 121-2019.


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°.- 00000047 POR COMPRA DE ALIMENTACION QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°.- 123-2019.


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°.- 00000046 POR COMPRA DE ALIMENTACION QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°.- 124-2019.


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°.- 00000045 POR COMPRA DE ALIMENTACION QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°.- 125-2019.


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°.- 00000044 POR COMPRA DE ALIMENTACION QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°.- 126-2019.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°.- 00045052 POR COMPRA DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°.- 071-2019.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°.- 00045053 POR COMPRA DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°.- 072-2019.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA SOCIEDAD SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L. (SERMUSA) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS  INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A  NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL  EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA CON ACUERDO N° 5692-2018  FACTURA N° 000-001-01-00001353 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 367-2019

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00544232 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1767-2019  OLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 16-2019 PEDIDO N°0281-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA SOCIEDAD SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L. (SERMUSA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS  INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A  NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL  EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA CON ACUERDO N° 5692-2018  FACTURA N° 000-001-01-00001367 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 367-2019


objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001767 ORDEN DE COMPRA N° 0152-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1095-2019-GA  PEDIDO N° 0256-2019 POR COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR DE TEGUCIGALPA A CUBA


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00016592  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1768-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 13-2019 PEDIDO N° 0272-2019 POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


title: ORDEN DE COMPRA N° 0130-2019 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 048-DSG-2019 PEDIDO N°0171-2019  POR COMPRA DE 1 BOMBA PARA URINARIO

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000960  ORDEN DE COMPRA N° 0130-2019 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 048-DSG-2019 PEDIDO N°0171-2019  POR COMPRA DE 6  BOMBA PARA URINARIO


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

ue: 91 - UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION (UGI)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 6 - GESTION DE LA INFORMACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 011-003-01-00049294  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1766-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION SEGUN OFICIO N° 030-AES-2019 PEDIDO N° 0124-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA SOCIEDAD SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L. (SERMUSA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS  INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A  NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL  EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA CON ACUERDO N° 5692-2018  FACTURA N° 000-001-01-00001347 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 367-2019


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL POR COMPRA DE 10 SILLAS EJECUTIVA Y 10 SILLAS DE ESPERA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0181-2018 PEDIDO N° 0204-2018 Y CON FACTURA N° 000-001-01-00020492 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 951-2019-GA

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001709 DE LA EMPRESA SOCIEDAD SERVICIOS MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE  LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA SEGUN ACUERDO N°5692-2018 RESOLUCION N°185-2018-SS CONTRATO N°16-2018-SS  Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 1145-2019-GA


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00068574 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1769-2019 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES  Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 13-2019 PEDIDO N° 0272-2019  POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA SOCIEDAD SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L. (SERMUSA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS  INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A  NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL  EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA CON ACUERDO N° 5692-2018  FACTURA N° 000-001-01-00001309 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 367-2019


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL POR COMPRA DE  ELEMENTOS DE FERRETERIA Y REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0212-2018 PEDIDO N° 0259-2018 Y CON FACTURA N° 000-001-01-00020632 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 951-2019-GA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0220-2018 PEDIDO N° 0059-2018 CON FACTURA N° 000-001-01-00020494 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 951-2019-GA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL POR COMPRA DE 1 TELEFONO PANASONIC TX-TGC-350  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0195-2018 PEDIDO N° 0222-2018 CON FACTURA N° 000-001-01-00020275 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 951-2019-GA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0191-2018 PEDIDO N° 0244-2018 CON FACTURA N° 000-001-01-00020594 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 951-2019-GA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA SOCIEDAD SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L. (SERMUSA) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS  INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A  NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL  EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA CON  FACTURA N° 000-001-01-00001286 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 366-2019-GA  RESOLUCION N° 249-2018-SS


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA SOCIEDAD SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L. (SERMUSA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS  INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A  NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL  EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA CON  FACTURA N° 000-001-01-00001263 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 366-2019-GA  RESOLUCION N° 249-2018-SS


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO CON NO. 0123-2019 PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER USADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 PARA ALIMENTACION DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN

ga: 13 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SALVADOR PAREDES

ue: 12 - DIRECCIÓN HOSPITAL SALVADOR PAREDES

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00016324 DE LA ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO CON NO. 0123-2019 PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER USADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 PARA ALIMENTACION DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S DE RL DE CV (PRODAL) POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION A LOS MILITARES QUE CUSTODIAN LAS BODEGAS DE MEDICAMENTOS DE LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 CON FACTURA N° 006-001-01-00000257  ACUERDO N° 5221-2018 CONTRATO N°006-2018-SS RESOLUCION N° 177-2018-SS Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 353-2019-GA

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

legalName: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO CON NO. 0120-2019 PARA COMPRAR ALIMENTOS PARA SER USADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 PARA ALIMENTACION DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: SE REALIZA  PAGO CON FACTURA No 00028063 DE LA ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO CON NO. 0120-2019 PARA COMPRAR ALIMENTOS PARA SER USADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 PARA ALIMENTACION DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CHOROTEGA/ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS  # 255/70R16 GOOD YEAR  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0380-2018 PEDIDO N° 0462-2018 CON FACTURA N° 000-002-01-00002158 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 952-2019-GA

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 11 - COORDINACION SUPERIOR DE REGULACION


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CHOROTEGA/ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ POR LA COMPRA DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0252-2018 PEDIDO N° 0325-2018 CON FACTURA N° 000-002-01-00002189  Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 952-2019-GA

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CHOROTEGA/ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS  # 255/70R16  GT RADIAL  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0239-2018 PEDIDO N° 0317-2018 CON FACTURA N° 000-002-01-00002166 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 952-2019-GA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CHOROTEGA/ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS  # 255/70R16 GOOD YEAR  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0383-2018 PEDIDO N° 0394-2018 CON FACTURA N° 000-002-01-00002159 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 952-2019-GA

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1221 A FAVOR DE PETROLERA DEL AGUAN DEL BENEFICIARIO OMAR PRADO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019 AL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00203651 ORDEN DE COMPRA NO. 1221 A FAVOR DE PETROLERA DEL AGUAN DEL BENEFICIARIO OMAR PRADO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019 AL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DEL CATALOGO NO. 0124-2019 A FAVOR DE HEALTCARE PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL DE MATERIAL PARA SER USADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00000204 ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DEL CATALOGO NO. 0124-2019 A FAVOR DE HEALTCARE PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL DE MATERIAL PARA SER USADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO NO. 0125-2019 PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER USADO EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00011166 DE LA ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO NO. 0125-2019 PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER USADO EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO NO. 0129-2019 A FAVOR DE PACASA PARA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A UTILIZARSE EN EL I Y II TRIMESTRE DEL 2019

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00028243 ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO NO. 0129-2019 A FAVOR DE PACASA PARA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A UTILIZARSE EN EL I Y II TRIMESTRE DEL 2019


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO NO. 0130-2019 A FAVOR DE DICOSA PARA COMPRA SE SONDAS A UTILIZARSE EN EL I TRIMESTRE DEL 2019

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00084352 DE ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO NO. 0130-2019  A FAVOR DE DICOSA PARA COMPRA SE SONDAS A UTILIZARSE EN EL I TRIMESTRE DEL 2019


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S DE RL DE CV (PRODAL) POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION A LOS MILITARES QUE CUSTODIAN LAS BODEGAS DE MEDICAMENTOS DE LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2018 CON FACTURA N° 006-001-01-00000258  ACUERDO N° 5221-2018 CONTRATO N°006-2018-SS RESOLUCION N° 177-2018-SS Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 353-2019-GA

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1222 A FAVOR DE LACTEOS DEL VALLE/ FREDI MANUEL REYES PARA ABASTECER LA DESPENSA DE LACTEOS PARA ALIMENTOS DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN DURANTE EL AÑO 2019 A REALIZAR ENTREGAS SEMANALES DE ACUERDO A LO SOLITADO POR DESPENSA

FREDI MANUEL REYES MALDONADO

legalName: FREDI MANUEL REYES MALDONADO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00000052 DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 1222 A FAVOR DE LACTEOS DEL VALLE/ FREDI MANUEL REYES PARA ABASTECER LA DESPENSA DE LACTEOS PARA ALIMENTOS DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN DURANTE EL AÑO 2019 A REALIZAR ENTREGAS SEMANALES DE ACUERDO A LO SOLITADO POR DESPENSA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S DE RL DE CV (PRODAL) POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION A LOS MILITARES QUE CUSTODIAN LAS BODEGAS DE MEDICAMENTOS DE LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 CON FACTURA N° 006-001-01-00000264  ACUERDO N° 5221-2018 CONTRATO N°006-2018-SS RESOLUCION N° 177-2018-SS Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 353-2019-GA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S DE RL DE CV (PRODAL) POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION A LOS MILITARES QUE CUSTODIAN LAS BODEGAS DE MEDICAMENTOS DE LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 CON FACTURA N° 006-001-01-00000259  ACUERDO N° 5221-2018 CONTRATO N°006-2018-SS RESOLUCION N° 177-2018-SS Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 353-2019-GA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S DE RL DE CV (PRODAL) POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION A LOS MILITARES QUE CUSTODIAN LAS BODEGAS DE MEDICAMENTOS DE LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 CON FACTURA N° 006-001-01-00000266 ACUERDO N° 5221-2018 CONTRATO N°006-2018-SS RESOLUCION N° 177-2018-SS Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 353-2019-GA


rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00011558 ORDEN DE COMPRA NO. 1226 A FAVOR DE NIPRO PARA COMPRA DE CINTAS DE GLOCUMETRIA PARA SER USADAS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018 EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN


title: PAGO DE LA PLANILLA DELMES DE ENERO 01-2019 A FAVOR DE LA CRUZ ROJO HONDUREÑA PO ABASTECIMIENTO DEL BANCO DE SANGRE

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

type: PLANILLA


title: ORDEN DE COMPRA NO. 1228 A FAVOR DE PROMED PARA COMPRA DE SUTURA PARA SER USADAS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018 EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00000017 A LA ORDEN DE COMPRA NO. 1228 A FAVOR DE PROMED PARA COMPRA DE SUTURA PARA SER USADAS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019 EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN


title: PAGO DE LA PLANILLA DELMES DE FEBRERO 02-2019 A FAVOR DE LA CRUZ ROJO HONDUREÑA PO ABASTECIMIENTO DEL BANCO DE SANGRE

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1234 DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00000251 A LA ORDEN DE COMPRA No 1234 DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA No 1232-2019 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00000263 A LA ORDEN DE COMPRA No 1232-2019 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1230 DE UN ANALIZADOR DE CD4 PARA UTILIZARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00134793 A LA ORDEN DE COMPRA No 1230 DE UN ANALIZADOR DE CD4 PARA UTILIZARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1229-2019 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DENTRO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

legalName: ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00030277 A LA ORDEN DE COMPRA No 1229-2019 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DENTRO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


title: SE REALIZA COMPRA No 1231-2019 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DRUANTE EL II III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00032305 A LA COMPRA No 1231-2019 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DRUANTE EL II III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


title: SE REALIZA PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE MARZO 03-2019 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR ABASTECIMIENTO DEL BANCO DE SANGRE

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1236-2019 DE PRODUCTOS DE ARTES DE GRAFICAS PARA UTILIZARSE EN ATENCION DE PACIENTES DENTRO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00031487 ORDEN DE COMPRA No 1236-2019 DE PRODUCTOS DE ARTES DE GRAFICAS PARA UTILIZARSE EN ATENCION DE PACIENTES DENTRO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1237-2019 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

rationale: SE ADJUNTA OFICIO No 036-2019-SDGR PARA REVERTIR ORDEN No 1237-2019 YA QUE FUE INGRESA INCORRECTAMENTE POR LO CUAL SE REALIZARA UNA NUEVA ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-13-218-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-13-218-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1233-2019 DE VENDAJES Y FRACTURAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DURANTE EL II III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019  DENTRO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00000398 A LA ORDEN DE COMPRA No 1233-2019 A FAVOR DE HEALTHCARE PRODUCTS DE VENDAJES PARA FRACTURAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DURANTE EL II III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019  DENTRO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 0131-2019 DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A UTILIZARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00006717 A LA ORDEN DE COMPRA No 0131-2019 DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A UTILIZARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1244-2019 DE VENDAJES Y FRACTURAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00012522 ORDEN DE COMPRA No 1244-2019 DE VENDAJES Y FRACTURAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1241-2019 DE UN MESON PARA OPERACIONES A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DENTRO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 0132-2019 DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A UTILIZARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00039631 A LA ORDEN DE COMPRA No 0132-2019 DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A UTILIZARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1246-2019 DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 DENTRO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 0016570 0016571 A LA ORDEN DE COMPRA No 1246-2019 DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 DENTRO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1245-2019 A FAVOR DE DIPROLAB POR ABASTECIMIENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO A USARSE EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019

IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

legalName: IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: SE REALIZA REVERSION DE ORDEN No 1245-2019 POR INGRESO ERRONEO SE ADJUNTA OFI-059-SDGR-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-13-256-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-13-256-1-0

description: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 003379 003380 A LA ORDEN DE COMPRA No 1245-2019 A FAVOR DE DIPROLAB POR ABASTECIMIENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO A USARSE EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1247-2019 DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS A USARSE EN EL EN EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: SE REALIZA PAGO CON FACTURAS No 16955 16956 16957 A LA ORDEN DE COMPRA No 1247-2019 A FAVOR DE MEDICA DENTAL NACIONAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS A USARSE EN EL EN EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1238-2019 A FAVOR DE BAZAR DIANA DE PRENDAS DE VESTIR PARA LOS EMPLEADOS PERMANENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 0133-2019 DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A UTILZARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: SE ADJUNTA OFICIO No 041-2019-SDGR PARA REVERTIR ORDEN No 0133-2019 YA QUE FUE INGRESADA INCORRECTAMENTE POR LO CUAL SE REALIZARA UNA NUEVA ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-13-289-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-13-289-1-0


title: SE REALIZA PAGO A L PLANILA NO 07-2019 DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR ABASTECIMIENTO DEL BANCO DE SANGRE AL HOSPITAL DR SALVADOR  PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: SE REALIZA PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE ABRIL 04-2019 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR ABASTECIMIENTO DEL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES


title: SE REALIZA ORDEN No 1251-2019 DE GASOLINA REGULAR PARA USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 209101A LA ORDEN No 1251-2019 DE GASOLINA REGULAR PARA USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL II Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019 DENTRO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 0137-2019 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A UTILIZARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL II Y III TRIMESTRE EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00050798 DE LA ORDEN DE COMPRA No 0137-2019 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A UTILIZARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL II Y III TRIMESTRE EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 0134-2019 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A UTILIZARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL II Y III TRIMESTRE

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 017020 DE LA ORDEN DE COMPRA No 0134-2019 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A UTILIZARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL II Y III TRIMESTRE


CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA

legalName: CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000005  RESERVA DE ALQUILER DE EDIFICIO PARA UBICAR LAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD SUSCRITO MEDIANTE CONTRATO N°01 DE FECHA 21/03/2019 Y ACUERDO N°952-2019 DE FECHA 12/04/2019 EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO  DEL 2019  AL 31 DICIEMBRE DEL 2019 POR UN VALOR DE L.92000.00 MESUALES INCLUIDO EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000003  RESERVA DE ALQUILER DE EDIFICIO PARA UBICAR LAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD SUSCRITO MEDIANTE CONTRATO N°01 DE FECHA 21/03/2019 Y ACUERDO N°952-2019 DE FECHA 12/04/2019 EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO  DEL 2019  AL 31 DICIEMBRE DEL 2019 POR UN VALOR DE L.92000.00 MESUALES INCLUIDO EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000002   RESERVA DE ALQUILER DE EDIFICIO PARA UBICAR LAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD SUSCRITO MEDIANTE CONTRATO N°01 DE FECHA 21/03/2019 Y ACUERDO N°952-2019 DE FECHA 12/04/2019 EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO  DEL 2019  AL 31 DICIEMBRE DEL 2019 POR UN VALOR DE L.92000.00 MESUALES INCLUIDO EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

description: CANCELACION  DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000001  RESERVA DE ALQUILER DE EDIFICIO PARA UBICAR LAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD SUSCRITO MEDIANTE CONTRATO N°01 DE FECHA 21/03/2019 Y ACUERDO N°952-2019 DE FECHA 12/04/2019 EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO  DEL 2019  AL 31 DICIEMBRE DEL 2019 POR UN VALOR DE L.92000.00 MESUALES INCLUIDO EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-04-00000301  CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2019 RESERVA DE ALQUILER DE EDIFICIO PARA UBICAR LAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD SUSCRITO MEDIANTE CONTRATO N°01 DE FECHA 21/03/2019 Y ACUERDO N°952-2019 DE FECHA 12/04/2019 EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO  DEL 2019  AL 31 DICIEMBRE DEL 2019 POR UN VALOR DE L.92000.00 MESUALES INCLUIDO EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1254-2019 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A UTILIZARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL II III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00031676 A LA ORDEN DE COMPRA No 1254-2019 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A UTILIZARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL II III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

legalName: MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000585  ORDEN DE COMPRA N°0157-2019 SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACION  INSTITUCIONAL SEGUN OFICIO N° 361-UCI-UCS-SS-19  PEDIDO N° 0271-2019  POR LA COMPRA DE 100 BOQUITAS CON SU RESPECTIVA BEBIDA PARA LOS ASISTENTES DE LA JORNADA NACIONAL DE VACUNACION Y DESPARACITACION


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 0140-2019 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00050799 A LA ORDEN DE COMPRA No 0140-2019 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A USARSE DURANTE EL II III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019 EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 0139-2019 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00030366 A LA ORDEN DE COMPRA No 0139-2019 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


title: SE REALIZA COMPRA No 1249-2019 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE DURANTE EL III TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00013118 DE LA ORDE DE COMPRA No 1249-2019 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: SE HACE COMP

description: SE HACE COMP

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: SE ADJUNTA OFICIO No 036-2019-SDGR PARA REVERTIR ORDEN No 1257-2019 YA QUE FUE INGRESA INCORRECTAMENTE POR LO CUAL SE REALIZARA UNA NUEVA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-13-374-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-13-374-1-0

description: SE HACE COMP

description: SE HACE COMP


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURAN° 015-003-01-00193842 ORDEN DE COMPRA N° 0178-2019 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANILLAS SEGUN OFICIO N° 159-DPSS-2019 PEDIDO N°0175-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS TINTAS PARA IMPRESORAS


rationale: CANCELACION DE  LA FACTURA N° 015-003-01-00194937 ORDEN DE COMPRA N° 0179-2019 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTRATOS SEGUN OFICIO N° 495-DC-2019  PEDIDO N°0226-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00107450 ORDEN DE COMPRA N° 0177-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA SEGUN OFICIO N°129-UCEMR-2019  PEDIDO N° 0264-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS TINTAS


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1257-2019 A FAVOR DE MERCADITO Y  ESPECIAS KENY POR EL SUMUNISTRO DE CILIDROS DE GAS LPG PARA SER USADOS EN LA COCINA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL II III Y IV TRIMESTRE DEL 2019 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ

legalName: EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000010 ORDEN DE COMPRA No 1257-2019 A FAVOR DE MERCADITO Y  ESPECIAS KENY POR EL SUMUNISTRO DE CILIDROS DE GAS LPG PARA SER USADOS EN LA COCINA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL II III Y IV TRIMESTRE DEL 2019 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 015-003-01-00193840 ORDEN DE COMPRA N° 0153-2019  SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 987-SG-2019 PEDIDO N° 0244-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS THONNER Y TINTAS PARA IMPRESORAS


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FCTURA N° 001-001-01-00007164  ORDEN DE COMPRA N° 0154-2019 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN OFICIO N°17-DCP-2019  PEDIDO N°0065-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS THONNER


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1237-201A A FAVOR DE HEALTCARE PRODUCTS CENTROAMERICA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE DURANTE EL III Y IVTRIMESTRE DEL AÑO 2019 EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO 00000399 A LA ORDEN DE COMPRA No 1237-2019 A FAVOR DE HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE DURANTE EL III Y IVTRIMESTRE DEL AÑO 2019 EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00007166  ORDEN DE COMPRA N° 0182-2019 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N°030-UPEG-2019 PEDIDO N° 0008-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS THONNER PARA FOTOCOPIADORAS


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

telephone: ND

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000704  ORDEN DE COMPRA N° 0160-2019 SOLICITADO POR COORDINADORA EJECUTIVA DESPACHO SEGUN OFICIO N° 1096-SS-2019 PEDIDO N° 0221-2019  POR REPARACION DE VEHICULO HYUNDAI TUCSON CAMIONETA AÑO 2011 S/P COLOR ROJO


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018632  ORDEN DE COMPRA N° 0183-2019 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG  SEGUN OFICIO N° 030-UPEG-2019 PEDIDO N°0008-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS THONNER PARA IMPRESORAS


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001367  ORDEN DE COMPRA N° 0184-2019 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 030-UPEG-2019 PEDIDO N° 0008-2019 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001346 ORDEN DE COMPRA N° 0155-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 204-2019-SSRISS  PEDIDO N°117-2019 POR COMPRA DE 5 THONNER PARA IMPRESORA HP


name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003947 ORDEN DE COMPRA N° 0156-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N° 243-2019-ULMI PEDIDO N° 0156-2019 POR COMPRA DE 12 TINTA PARA EPSON L575


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1258-2019 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS POR ABASTECIMIENTO DE OXIGENO MEDICO DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019 AL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00045039 A LA ORDEN DE COMPRA No 1258-2019 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS POR ABASTECIMIENTO DE OXIGENO MEDICO DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019 AL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00007286  ORDEN DE COMPRA N° 0158-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  SEGUN OFICIO N° 082-2019-SGP PEDIDO N° 0199-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS THONNER Y TINTAS PARA IMPRESORAS


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1265-2019 A FAVOR DE HELI FARMA DE SALES DE REHIDRATACION ORAL A USARSE EN EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019 EN ATENCION DE PACIENTES DENTRO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

HELI FARMA SA

streetAddress: PARQUE EMPRESARIAL  PERISUR LOCAL-12

legalName: HELI FARMA SA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00002797 A LA ORDEN DE COMPRA No 1265-2019 A FAVOR DE HELI FARMA DE SALES DE REHIDRATACION ORAL A USARSE EN EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019 EN ATENCION DE PACIENTES DENTRO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1259-2019 A FAVOR DE DIPROLAB POR ABASTECIMIENTO DE REACTIVOS Y PRUEBAS ESPECIALES AL LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 LOS CUALES HAN SIDO USADOS EN ATENCION DE PACIENTES DENTRO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

legalName: IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURAS No 003375 003376 A LA ORDEN DE COMPRA No 1259-2019 A FAVOR DE DIPROLAB POR ABASTECIMIENTO DE REACTIVOS Y PRUEBAS ESPECIALES AL LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 LOS CUALES HAN SIDO USADOS EN ATENCION DE PACIENTES DENTRO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1261-2019 A FAVOR DE AGENCIA MATAMOROS DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DURANTE EL  III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00041539 DE LA ORDEN DE COMPRA No 1261-2019 A FAVOR DE AGENCIA MATAMOROS DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DURANTE EL  III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1260-2019 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION DE CINTAS DE GLUCOMETRIA A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DURANTE EL II II y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00013840 ORDEN DE COMPRA No 1260-2019 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION DE CINTAS DE GLUCOMETRIA A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DURANTE EL II II y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1264-2019 DE EQUIPO MEDICO SANITARIO E INSTRUMENTAL A FAVOR DE PROMED DE COLCHONES PARA SER USADOR EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00000043 A LA ORDEN DE COMPRA No 1264-2019 DE EQUIPO MEDICO SANITARIO E INSTRUMENTAL A FAVOR DE PROMED DE COLCHONES PARA SER USADOR EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019