title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0015. ORDEN DE COMPRA: 4400002800 03/07/2019. 801-17-56-0740-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0015. ORDEN DE COMPRA: 4400002801 03/07/2019. 801-17-56-0741-2019.

title: COMPRA DE 85 CAJAS DE 26/6 DE 5000 UNIDADES SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0015. ORDEN DE COMPRA: 4400002803 03/07/2019. 801-17-56-0742-2019.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1712-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1712-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1712-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1712-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1712-2-0

description: PAGO POR COMPRA DE 100 CAJAS DE CLIP PEQUEÑO Y 120 JUMBO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0015. ORDEN DE COMPRA: 4400002802 03/07/2019. 801-17-56-0743-2019. FACTURA# 000-002-01-00038488 21/08/2019. CAI: 65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C. R/P AD 2187 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1712-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1712-4-0


title: COMPRA DE 06 CAJAS DE BORRADOR SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0024. ORDEN DE COMPRA: 4400002794 03/07/2019. 801-17-56-0747-2019.

currency: HNL

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 10 - OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1716-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1716-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1716-1-0

type: FACT

description: PAGO POR COMPRA DE 100 CARPETA ARCHIVADORA SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0024. ORDEN DE COMPRA: 4400002793 03/07/2019. 801-17-56-0748-2019. FACTURA# 000-001-01-00030599 15/08/2019. CAI: BBFEB7-121F99-CF4FFBC-921359-F2B6563-46. R/P AD 2183 2019.

initiationType: tender


title: COMPRA DE 04 SELLO AUTOMATICO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0025. ORDEN DE COMPRA: 4200002161 14/08/2019.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1715-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 04 SELLO AUTOMATICO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1715-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1715-1-0


objeto: 34100-Cueros y Pieles

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 15 PARES DE GUANTES DE CUERO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL LITORA ATLANTICO SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1724-0026.


title: COMPRA DE 1600 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SOLICITADOS POR LA COORDINACION NOROCCIDENTAL  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 025/09/2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001991 10/10/2018. 801-1-1-2349-2018. FACTURA# 000-066-01-00007711 12/12/2018.  CAI: C44521-6E2856-DD4792-EF5F47-949803-93. R/P AD 0055 2019. RETENCION 1% PAGOS A CUENTA.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

faxNumber: ND

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POPR COMPRA DE 02 ARCHIVOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL LITORAL ATLANTICO SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1724-0022. ORDEN DE COMPRA: 4600001064 08/07/2019. FACTURA# 003-003-01-00008237 09/08/2019.. R/P AD 2090 2019.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 MEMORIAS USB SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL LITORAL ATLANTICO SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1724-0029.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1724-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 10 TELAS METALICAS SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1718-0046.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE TOMA NORMAL 123 TOMA SUPERFICIALES 22  TOMA DOBLES 7 TOMA BAJO RELIEVE 11.SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1718-0048.


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE 06 SILLAS EJECUTIVAS SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1718-0045. ORDEN DE COMPRA: 4600001059 08/07/2019. FACTURA# 003-003-01-00008430 16/09/2019. CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC. R/P AD 2065 2019.


ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR COMPRA DE 06 LLAVES AJUSTABLE N. 12 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0077. ORDEN DE COMPRA: 4600001122 21/08/2019. FACTURA PROFORMA N° 000079 27/11/2019.  MEMORANDO USG-CRLA-373-XI-2019 R/P AD 1381 2019


objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DE REPARACION DE 06 UPS SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1718-0044.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 06 LLAVES AJUSTABLE N. 10 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0076. ORDEN DE COMPRA: 4600001124 21/08/2019.  FACTURA PROFORMA N° 000076 27/11/2019. MEMORANDO USG-CRLA-377-XI-2019. R/P AD 1377 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 06 LLAVES AJUSTABLE N.08 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0075. ORDEN DE COMPRA: 4600001123 21/08/2019.  FACTURA PROFORMA N° 000074 27/11/2019. MEMORANDO USG-CRLA-379-XI-2019. R/P AD 1378 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1735-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 08 LLAVES AJUSTABLE N. 06 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0074.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 BARRAS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0071. ORDEN DE COMPRA: 4600001121 21/08/2019.  FACTURA PROFORMA N° 000078 27/11/2019. MEMORANDO USG-CRLA-375-XI-2019. R/P AD 1379 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 03 PALAS ABREAGUJEROS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0073. ORDEN DE COMPRA: 4600001069 08/07/2019. FACTIURA# 000-002-01-00018324 05/08/2019. CAI: 926781-EF1614-9042AA-9FC378-43C790-CF. R/P AD 2094 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 ALMAGANA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0079. ORDEN DE COMPRA: 4600001060 08/07/2019. FACTURA# 000-002-01-00018322 05/08/2019. CAI: 926781-EF1614-9042AA-9FC378-43C790-CF. R/P AD 2095 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 PIOCHAS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0072. ORDEN DE COMPRA: 4600001068 08/07/2019. FACTURA# 000-002-01-00018325 05/08/2019. CAI: 926781-EF1614-9042AA-9FC378-43C790-CF. R/P AD 2096 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE COMPRA DE 04 PALAS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0070. ORDEN DE COMPRA: 4600001066 08/07/2019. FACTURA# 000-002-1-00018323 05/0/2019. CAI: 926781-EF1614-9042AA-9FC378-43C790-CF. R/P AD  2093 2019


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00238871 CAI:981E94-743F56-3A4B98-A9A899-235020-B2  POR COMPRA DE 2OOO  GALONES DE DIESEL SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0242. Y O/C 3500000362 SEGUN MEMO UC-1462-11-2019

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1743-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE2300 GALONES DE DIESEL SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0242.


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 ALMAGANA STANLEY SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0078. ORDEN DE COMPRA: 4600001067 08/07/2019. FACTURA#  000-002-01-00068912 01/08/2019. CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9. R/P AD 2084 2019.


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1742-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 PROPAGANDA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0081.


title: COMPRA DE ATRIL DE PARED TANQUE PORATATIL DIAPASON. SOLICITADAS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA:2019-1718-0047.  ORDEN DE COMPRA: 4200002104. 08/07/2019.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO POR COMPRA DE ATRIL DE PARED EQUIPO OXIG. PORTATIL DIAPASON. SOLICITADAS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA:2019-1718-0047.  ORDEN DE COMPRA: 4200002104. 08/07/2019. FACTURA# 001-002-01-00002692 27/09/2019. CAI: 0A007C-21B6A8-1542B9-C85A5E-802A3C-A5. R/P AD 1231 2019.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 BARRILES DE ACEITE HIDRAULICO TEMPERATURA AMBIENTE PARA LOS VEHUICULOS DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION C.S SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL CENTRO DE OPERACION DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1738-0015.


title: COMPRA DE 06 LLANTAS; 04 RADIALES SEMI TRACTORA Y 02 LISAS SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 1735-025-08-2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002727 02/11/2018. FACTURA# 001-002-01-00017121 11/12/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 0059 2019.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAS POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA Y EL CENTRO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2019. SEGUN FACTURAS# 000-002-01-04805291 16/04/2018 000-002-01-04815253 16/04/2019 000-002-01-04805289 16/04/20019.  CAI: B5F5E6-EFA8B3-D8478C-C67B13-8EA74A-CE. R/P AD 0366 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON REG- 690/2013 SOLICITADAS POR ELDEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOROCCIDENTE QUIMISTAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 615-029-08-2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002726 02/11/2018. FACTURA# 001-002-01-00017111 11/12/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 0056 2019.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON REG- 694 SOLICITADAS POR ELDEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOROCCIDENTE SANTA BARBARA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 615-022-06-2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002729 06/11/2018. FACTURA# 001-002-01-00017112 11/12/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 0057 2019.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS OCACIONADOS EN ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION EN GIRA REALIZADA A SAN PEDRO SULA EN PERIODO DE 01 Y 15 DE ENRO DE2018; SEGUN MEMORANDO DAD-020-01-2019 Y ORDEN DE PAGO 0023.

ALEJANDRO JOSE VALLADARES MEDINA

legalName: ALEJANDRO JOSE VALLADARES MEDINA

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

type: AVD


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1813-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE ELIMPIEZA SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0006.


title: COMPRA DE 5500 PIES DE CABLE DE COBRE No.14 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-0019. ORDEN DE COMPRA: 4000002859 21/06/2019.

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

telephone: ND

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1814-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 600 FOTOCELDAS 125 KIT P/LAMPARA 5500 PIES DE CABLE DE COBRE No.14 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-0019.

description: PAGO POR COMPRA DE 600 FOTOCELDAS 125 KIT P/LAMPARA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-0019. ORDEN DE COMPRA: 4000002858 21/06/2019. FACTURA# 000-002-01-00067788 15/07/2019. CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9. R/P AD 2038 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1814-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1814-2-0


title: COMPRA DE 04 UPS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1711-0002. ORDEN DE COMPRA: 4400002764 21/06/2019. 801-17-56-0727-2019.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 65 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE DISTRIBUCION DE

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 3 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y ESTUDIOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1815-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 04 UPS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1711-0002.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1815-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1815-1-0


ue: 66 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBU

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 4 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL  DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1816-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA; SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION COMERCIAL. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1715-0029.


title: COMPRA DE 32 RESMAS DE PAPEL CARTA Y 15 OFICIO; SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION COMERCIAL. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1715-0027. ORDEN DE COMPRA: 4400002748 15/06/2019. 801-17-56-0731-2019.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1817-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 32 RESMAS DE PAPEL CARTA 05 LEGAL Y 15 OFICIO.; SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION COMERCIAL. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1715-0027.

description: PAGO POR COMPRA DE 05 RESMAS DE PAPEL LEGAL SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION COMERCIAL. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1715-0027. ORDEN DE COMPRA: 4400002750 20/06/2019. 801-17-56-0730-2019. FACTURA# 000-001-01-00030089 19/07/2019. CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77. R/P AD 2114 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1817-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1817-2-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 180 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO; SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION COMERCIAL. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1715-0008.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10737REG-670. SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-940-0003.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE; 30 CAJAS DE GRAPAS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION COMERCIAL. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1715-0031. ORDEN DE COMPRA: 4400002767 25/06/2019. 801-17-56-0732-2019.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: COMPRA DE;  20 FASTENES 15 CLIPS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION COMERCIAL. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1715-0031. ORDEN DE COMPRA: 4400002744 20/06/2019. 801-17-56-0734-2019.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1823-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE; 30 CAJAS DE GRAPAS 20 FASTENES 15 CLIPS 50 CARPETAS PARA ARCHIVAR 30 DIVISIONES PARA ARCHIVO SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION COMERCIAL. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1715-0031.

description: PAGO POR LA COMPRA DE; 30 CAJAS DE GRAPAS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION COMERCIAL. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1715-0031. ORDEN DE COMPRA: 4400002767 25/06/2019. 801-17-56-0732-2019. FACTURA# 000-002-01-00038865 02/09/2019. CAI: 65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C. R/P AD 1116 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1823-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1823-2-0

description: PAGO POR COMPRA DE; 50 CARPETAS PARA ARCHIVAR 30 DIVISIONES PARA ARCHIVO SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION COMERCIAL. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1715-0031. ORDEN DE COMPRA: 4400002745 15/06/2019. 801-17-56-0733-2019. FACTURA# 000-001-01-00030897 30/08/2019. CAI: BBFEB7-121F99-CF4FFBC-921359-F2B6563-46. R/P AD 2118 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1819-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 15 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA.; SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION COMERCIAL. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1715-0007.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0073. ORDEN DE COMPRA: 4200001709 26/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00009092 26/11/2018.CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 0060 2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 24 RESMAS DE PAPEL BOND SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0130.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1833-0-0 - RESERVA POR SERVICIO  DE CAMBIO Y REPARACION DE BAÑOS SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1718-0036.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1834-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 24 RESMAS DE PAPEL BOND PARA IMPRESION DE PLANOS 11x17 24 RESMAS 24x36 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0271.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 120 RESMAS DE FOLDER OFICIO 120 CARTA 20 PAQUETE SOBRES MANILA OFICIO Y 12 RESMAS CARTA 120 CUADERNOS UNICOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0272.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 LAMINADORAS DE CARNET SOLICITADAS POR EL DEPARTARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0225. ORDEN DE COMPRA: 4400002725 17/06/2019. 801-1-1-2570-2019. FACTURA# 000-001-01-00029976 16/07/2019. CAI: 614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C. R/P AD 0993 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1837-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 08 PARES DE GUANTES DE HULE PARA ASEO SOLICITADAS POR EL DEPARTARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0276.


title: COMPRA DE 50 CUBO NOTA ADHESIVA 5x5 CMS 200 BANDERILLA AUTOADESIVA SOLICITADAS POR EL DEPARTARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0256. ORDEN DE COMPRA: 4400002727 12/06/2019. 801-1-1-2568-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1840-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 50 CUBO NOTA ADHESIVA Y 150 4x6 200 BANDERILLA AUTOADESIVA SOLICITADAS POR EL DEPARTARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0256.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1840-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1840-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE 150 NOTA ADHESIVA 4x6 CMS  SOLICITADAS POR EL DEPARTARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0256. ORDEN DE COMPRA: 4400002729 12/06/2019. 801-1-1-2567-2019. FACTURA# 000-001-01-00029980 16/07/2019. CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77. R/P AD 0994 2019.


title: COMPRA DE 02 LAMINADORAS DE 01 LUXOMETRO SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1731-0019. ORDEN DE COMPRA: 4000002874 17/07/2019.

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PAGO POR COMPRA DE  01 LUXOMETRO SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1731-0019. ORDEN DE COMPRA: 4000002874 17/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00000619 17/10/2019. CAI: 2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE. R/P AD 1051 2019.


title: COMPRA DE 12 TABLEROS TAMAÑO OFICIO SOLICITADAS POR EL DEPARTARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0257. ORDEN DE COMPRA: 4400002719 12/06/2019. 801-1-1-2560-2019.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1839-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 PIZARRA FORMICA 30 TABLEROS TAMAÑO CARTA 12 TAMAÑO OFICIO SOLICITADAS POR EL DEPARTARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0257.

description: COMPRA DE 01 PIZARRA FORMICA SOLICITADAS POR EL DEPARTARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0257.  ORDEN DE COMPRA: 4400002717 12/06/2019. 801-1-1-2558-2019. FACTURA# 000-001-01-00029979 16/07/2019. CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77. R/P AD AD 1005 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE 30 TABLEROS TAMAÑO CARTA  SOLICITADAS POR EL DEPARTARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0257. ORDEN DE COMPRA: 4400002718 12/06/2019. 801-1-1-2559-2019. FACTURA# 015-003-01-00191790 30/07/2019. CAI: 614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C. R/P AD 1004 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1839-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1839-3-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 02 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL SOLICITADAS POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0011 2019-1745-0012.


title: COMPRA DE 01 COMPUTADORA LAPTOP SOLICITADA POR SIST. ELECTRICO DE TOCOA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0003. ORDEN DE COMPRA: 4400002980 05/09/2019. 801-17-56-0812-2019.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1843-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO SOLICITADAS POR SIST. ELECTRICO DE TOCOA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0003.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1843-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1843-1-0


title: COMPRA DE 08 UPS SOLICITADAS POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0050- 2019-1745-0051- 2019-1745-0052- 2019-1745-0053. ORDEN DE COMPRA: 4400002979 05/09/2019. 801-17-56-0815-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1842-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 08 UPS SOLICITADAS POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0050- 2019-1745-0051- 2019-1745-0052- 2019-1745-0053.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1842-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1842-1-0


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale: COMPRA DE 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO SOLICITADA POR COORDINACION OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0005. ORDEN DE COMPRA: 4400002978 05/09/2019. 801-17-56-0818-2019. FACTURA# 000-003-01-00000060 25/09/2019. CAI: 465FA2-C6A766-24498E-729F41-759301-B0. R/PAD 1397 2019.


title: COMPRA DE 01 COMPUTADORA  LAPTOP SOLICITADAS POR COORDINACION OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0018. ORDEN DE COMPRA: 4400002977 05/09/2019. 801-17-56-0813-2019.

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1845-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO 01 LAPTOP SOLICITADAS POR COORDINACION OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1845-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1845-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO SOLICITADAS POR COORDINACION OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0018. ORDEN DE COMPRA: 4400002976 05/09/2019. 801-17-56-0817-2019.  FACTURA# 000-003-01-00000061 25/09/2019. CAI: 465FA2-C6A766-24498E-729F41-759301-B0. R/P AD 1396 2019.


title: PAGO DE LA FACTURAS No 000-001-01-00218064000-001-01-00218226  POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE 3000 GALONES DE DIESEL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE N.O. O / C 3500000345 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0289. SEGUN MEMOUS-883-07-2019 CAI: ADFD9A-4D97DE-124C84-860647-6209E2-7D

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1846-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE 3000 GALONES DE DIESEL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0289.


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00219797 Y CAI: ADFD9A-4D97DE-124C84-860647-6209E2-7D POR EL PAGO DE SUMINISTRO DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR O / C 3500000349 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0290.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1847-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE 2419 GALONES DE DIESEL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0290.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS OCACIONADOS EN ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION EN GIRA REALIZADA A SAN PEDRO SULA EN PERIODO DE 01 Y 15 DE ENRO DE2018; SEGUN MEMORANDO DAD-020-01-2019 Y ORDEN DE PAGO 0023.


title: COMPRA DE 01 COMPUTADORA LAPTOP SOLICITADA POR COORDINACION OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0019. ORDEN DE COMPRA: 4400002975 05/09/2019. 801-17-56-0814-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1851-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO 01 LAPTOP SOLICITADAS POR COORDINACION OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1851-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1851-1-0

description: COMPRA DE 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO SOLICITADA POR COORDINACION OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0019. ORDEN DE COMPRA: 4400002974 05/09/2019. 801-17-56-0816-2019. FACTURA# 000-003-01-00000062 25/09/2019. CAI: 465FA2-C6A766-24498E-729F41-759301-B0. R/P AD 1398 2019.


title: COMPRA DE 01AIRE ACONDICIONADO SIST. ELECTRICO DE TOCOA SOLICITADAS POR COORDINACION OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0082. ORDEN DE COMPRA: 4600001115 14/08/2019.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1852-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01AIRE ACONDICIONADO SIST. ELECTRICO DE TOCOA SOLICITADAS POR COORDINACION OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0082.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1852-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1852-1-0


title: COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 105 OFICIO 25 LEGAL. 40 PARA IMPRESION DE PLANOS   SOLICITADAS POR COORDINACION OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0013. ORDEN DE COMPRA: 4400002799 03/07/2019. 801-17-56-0739-2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1853-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 105 OFICIO 25 LEGAL. 40 PARA IMPRESION DE PLANOS   SOLICITADAS POR COORDINACION OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1853-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1853-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1855-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 06 SILLAS 03 EJECUTIVAS Y 03 DE ESPERA  SIST. ELECTRICO DE TOCOA SOLICITADAS POR COORDINACION OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0096 2019-1745-0099 2019-1745-0102 2019-1745-0095 2019-1745-0098 2019-1745-0101.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1854-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA DE COLOR 30 NEGRO 20 AMARILLO 20 AZUL 20 MAGENTA 20 UBS 15 MOUSE DEL SIST. ELECTRICO DE TOCOA SOLICITADAS POR COORDINACION OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0085.


title: COMPRA DE 200 LEITZ SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION 32. ORDEN DE COMPRA: 4400002003 30/10/2018. 801-17-56-0345-2018. FACTURA# 010-001-01-00007970 17/11/2018. CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91 R/P AD 0061 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1858-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 04 SILLAS 02 EJECUTIVAS Y 02 DE ESPERA SOLICITADAS POR COORDINACION OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0090 2019-1745-0092 2019-1745-0089.


title: COMPRA DE 02 EESCRITORIOS SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0091- 2019-1745-0088. ORDEN DE COMPRA: 4600001138 10/09/2019.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1860-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 EESCRITORIOS SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0091- 2019-1745-0088.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1860-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1860-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 03 ESCRITORIOS DEL SIST. ELECTRICO DE TOCOA SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0094 2019-1745-0097 2019-1745-0100.


title: COMPRA DE 01 PIZARRA SOLICITADA POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0086. ORDEN DE COMPRA: 4400002810 04/07/2019. 801-17-56-0753-2019.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1863-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 PIZARRA SOLICITADA POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0086.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1863-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1863-1-0


title: COMPRA DE 05 GALONES DE ACEITE DE TRANSMISION 05 GRASA  30 GLS ACEITE HIDRAULICO DIELECTRICO. PRA SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y TRUJILLO SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0087. ORDEN DE COMPRA: 4200002226 12/09/2019.

title: COMPRA DE 40 PINTAS DE LIQUIDO  DE FRENOS 25 PINTAS DE ACEITE POWER STEERING. PRA SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y TRUJILLO SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0087. ORDEN DE COMPRA: 4200002227 12/09/2019.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1864-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 05 GALONES DE ACEITE DE TRANSMISION 05 GRASA 50 GLS DE ACEITE PARA SISTEMAS HIDRAULICOS 30 GLS ACEITE HIDRAULICO DIELECTRICO 40 PINTAS DE LIQUIDO  DE FRENOS 25 PINTAS DE ACEITE POWER STEERING. PRA SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y TRUJILLO SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0087.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1864-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1864-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1864-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1864-2-0


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS OCACIONADOS EN REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON REGISTRO 703 Y PLACA 10808 ASIGNADO A LA SUB-GERENCIA DE PLANIFICACION QUE EN DIA 23 DE ABRIL DE2018; TUBO UN DESPERFECTO MECANICO  A LA ALTURA DE SIGUATEPAQUE; SEGUN LO EXPUESTO EN EL MEMORANDO SGPID-026-05-2018 DAD-021-01-2019. SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE ORDEN DE PAGO 0022

MILTON DARIO ESPINOZA ESCOTO

legalName: MILTON DARIO ESPINOZA ESCOTO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO 24000BTU SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0253. ORDEN DE COMPRA: 4600001035 20/06/2019. FACTURA# 015-003-01-00192578 07/08/2019. CAI: 614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C. R/P AD 1068 2019.


title: COMPRA DE 150 CAJAS DE BOLIGRAFOS 15 CAJAS DE RESALTADORES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0254. ORDEN DE COMPRA: 4400002712 12/06/2019. 801-1-1-2566-2019.

title: COMPRA DE 50 PEGAMENTO EN BARRA 20 CAJAS DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0254. ORDEN DE COMPRA: 4400002713 12/06/2019. 801-1-1-2561-2019.

title: COMPRA DE 03 CAJAS DE BOLIGRAFOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0254. ORDEN DE COMPRA: 4400002714 12/06/2019. 801-1-1-2563-2019.

title: COMPRA DE 12 TIJERAS DE ACERO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0254. ORDEN DE COMPRA: 4400002715 12/06/2019. 801-1-1-2564-2019.

title: COMPRA DE 10 CAJAS DE BOLIGRAFO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0254. ORDEN DE COMPRA: 4400002716 12/06/2019. 801-1-1-2565-2019.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1887-5-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0254.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1887-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1887-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0254. ORDEN DE COMPRA: 4400002712 12/06/2019. 801-1-1-2566-2019. FACTURA# 015-003-01-00191789 30/07/2019. CAI: 614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C. R/P AD 1058 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1887-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1887-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1887-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1887-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1887-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1887-4-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1887-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1887-5-0


title: COMPRA DE 01SUMADORA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0251. ORDEN DE COMPRA: 4400002711 11/06/2019. 801-1-1-2552-2019.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1888-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01SUMADORA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0251.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1888-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1888-1-0


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-10586 REG-651 SOLICITADO POR UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA NOR OCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1730-0013. ORDEN DE COMPRA: 4000002861 27/06/2019. FACTURA# 000-002-01-00011156 24/07/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. R/P AD 0995 2019.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-08485 REG-439 SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-00013.


title: COMPRA DE 05 SILLAS SEMI EJECUTIVAS SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1739-0015. ORDEN DE COMPRA: 4600001143 18/09/2019.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1893-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 05 SILLAS SEMI EJECUTIVAS SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1739-0015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1893-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1893-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1892-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1739-0016.


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 800 FOTOCELDAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1735-0016. ORDEN DE COMPRA: 4000002919 17/09/2019. FACTURA# 002-002-01-00042627 26/09/2019. CAI: 46B4F6-688615-C54AB5-77979B-91E233-87. R/P AD 1038 2019.


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 03 SILLAS EJECUTIVAS ERGONOMICAS SOLICITADO POR UEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0274.


title: COMPRA DE UTILES  DE ESCRIORIO Y OFICINA SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-1736-0054. ORDEN DE COMPRA: 4400001649 24/07/2018. FACTURA#  000-006-01-00244670 20/08/2018  CAI: F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2 R/P AD 0058 2019.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 04 RINES#15 PARA VEEHICULO CON PLACA N-10836 REG-707 SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-00036.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1915-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 BOTIQUINES SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOR-OCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0277.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1917-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 ARCHIVO TIPO CORTINA  SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO COMERCIAL REGIONAL NOR-OCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1733-0008.


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001488 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE 2019 CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22 POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEEHICULO CON PLACA N-10836 REG-707 SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-00027. ORDEN DE COMPRA: 4500001267 30/07/2019.  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0095.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS; SOLICITADOS POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0095. ORDEN DE COMPRA: 4400002704 14/06/2019 FACTURA# 000-001-01-00560896 08/07/2019. CAI: DD57D6-E111B6-0C478C-3180C8-E93AD8-CB. R/P AD 1962 2019.

description: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0095. ORDEN DE COMPRA: 4400002707 14/06/2019. 801-17-56-0722-2019. FACTURA# 000-002-01-00017035 10/07/2019. CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E. R/P AD 1965 2019.


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004440 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE 2019 CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13 POR COMPRA DE 1 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-04479 REG-301. SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-0004. ORDEN DE COMPRA: 4500001302 27/08/2019.   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-05367 REG-117. SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-00015.


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-08485 REG-439 SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-00017. ORDEN DE COMPRA: 4400002709 17/06/2019. 801-17-56-0723-2019. FACTURA# 006-001-01-00004934 30/08/2019. CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6. R/P AD 2119 2019.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAS POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA Y EL CENTRO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. SEGUN FACTURAS# 000-002-01-04257410 14/12/18 000-002-01-04267311 16/12/18 000-002-01-04257409 14/12/18.CAI: B5F5E6-EFA8B3-D8478C-C67B13-8EA74A-CE R/P AD 4 R/P AD 066/2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-05228 REG-25. SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-0007. ORDEN DE COMPRA: 4500001263 30/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00004418 17/09/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2138 2019.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE  PARA LOS  VEHÍCULOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE OCOTEPEQUE ZONA NOROCCIDENTE SEGÚN MEMORANDO S.E.0. No. 002-012-2018. FACTURAS#000-003-01-004011877 000-003-01-00409907 000-003-01-00395028 000-003-01-00402522 000-003-01-00403268 000-003-01-00404018 000-003-01-00409653 000-003-01-00409663 000-002-01-00408734 000-002-01-00408919 000-003-01-00410865.DEL 25 DE JUNIO AL 17 DICIEMBRE 2018. CAI: B15582-C744D7-A64D96-14981A-0096CC-72  CAI: 493BA8-A0CE0D-F64585-9B713A-285E7E-00  R/P AD 0068 2019.

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: PAGO POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE  PARA LOS  VEHÍCULOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE OCOTEPEQUE ZONA NOROCCIDENTE SEGÚN MEMORANDO S.E.0. No. 003-09-2018. FACTURAS#000-003-01-00387962 000-002-01-00388940 000-003-01-00389814 000-003-01-00393670 000-003-01-00395075 000-003-01-00395653 000-003-01-00396134 000-002-01-00396254 000-003-01-00397886 000-002-01-00398019 000-002-01-00398718 000-002-01-00399489 000-002-01-00399733 000-002-01-00400315 .DEL 19 DE ABRIL AL  29 DE AGOSTO 2018. CAI: B15582-C744D7-A64D96-14981A-0096CC-72  CAI: 493BA8-A0CE0D-F64585-9B713A-285E7E-00  R/P AD 0063 2019.


title: PAGO POR COMPRA DE 350 GALONES DE DIESEL PARA UN PER5IODO DE DOS MESES PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA SEGUN MEMO# OJSCH-07-05-2019. ORDEN DE COMPRA: 4300001007 02/08/2019. MEMORANDO DAD-475-08-2019. FACTURA# 000-001-01-00092651 16/03/2019 CAI: 6159BE-FA53CE-104E9D-6944C6-DA5DF1-D6  R/P AD 1972 2019.

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 420 GALONES DE DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS SEGUN MEMO# SEC/#059/2019.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE  PARA LOS  VEHÍCULOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE OCOTEPEQUE ZONA NOROCCIDENTE SEGÚN MEMORANDO S.E.0. No. 001-11-2018. FACTURAS#000-003-01-00380001 000-002-01-00402478 000-002-01-00404221 000-002-01-00405129 000-003-01-00407300 000-002-01-00406201 000-002-01-00406251 000-002-01-00406932 000-002-01-00407500 000-003-01-00409416 000-002-01-00408115.DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 21 NOVIEMBRE 2018. CAI: B15582-C744D7-A64D96-14981A-0096CC-72  CAI: 493BA8-A0CE0D-F64585-9B713A-285E7E-00  R/P AD 0064 2019.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE  PARA LOS  VEHÍCULOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE COPNAN RUINAS ZONA NOROCCIDENTE SEGÚN MEMORANDO SECR-079-2018. FACTURAS#000-001-01-00048248 000-001-01-00048588 000-001-01-00048801 000-001-01-00048929 000-001-01-00049246 000-001-01-00049550 000-001-01-00049423. DEL 31 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018.  CAI: 7CA6F5-EABD14-954D9C-66EF81-304344-27. R/P AD 0065 2019.

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO


title: PAGO POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE  PARA LOS  VEHÍCULOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE COPNAN RUINAS ZONA NOROCCIDENTE SEGÚN MEMORANDO SECR-002-2019. FACTURAS#000-001-01-00049798 000-001-01-00049841 000-001-01-00050114 000-001-01-00050271 000-001-01-00050456 000-001-01-00050761 000-001-01-00050133. DEL 03 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2018.  CAI: 7CA6F5-EABD14-954D9C-66EF81-304344-27. R/P AD 0062 2019.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No.19 POR VIAJE A LA CEIBA DEL 28 AL 30 DE MAYO2019  COMPRA DE COMBUSTIBLE  R/P AD 0290-2019

JUAN OMAR PADILLA

legalName: JUAN OMAR PADILLA

type: OFI


title: PAGO POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE  PARA LOS  VEHÍCULOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TELA ZONA LITORAL ATLANTICO SEGÚN MEMORANDO DSA/15/2019 FACTURAS#000-004-01-00369462 000-004-01-00369694 000-004-01-00373437 00374393 000-004-01-00374779 000-004-01-00376613 000-004-01-00377740 DEL 10 DE OCTUBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2018. CAI: 9B1316-0D8177-AD4599-32FCF1-C98B60-00. R/P AD 0067 2019.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: COMPRA DE 02 SILLA SEMI EJECUTIVA SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0210. ORDEN DE COMPRA: 4600001117 20/08/2019.

name: DISTRIBUIDORA DE ACCESORIOS REPUESTOS Y SERVICIOS

streetAddress: 3AVE, 4-5 CALLE, N. O. BARRIO GUAMILITO ,EDIF. RAM, LOCAL#4

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1992-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 SILLA SEMI EJECUTIVA SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0210.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1992-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1992-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE COPAN RUINAS Y LA ENTRADA DE COPAN. SEGUN FACTURAS# 000-001-01-00058775 02/04/2019. 000-001-01-00058915 05/04/2019. 000-001-01-00059153 10/04/2019. 000-001-01-00059250 12/04/2019. 000-001-01-00059747 24/04/2019. 000-001-01-00060132 02/05/2019. 000-001-01-00059754 25/04/2019. 000-001-01-00059152 10/04/2019.000-0001-01-00059249 12/04/2019. 000-001-01-00060242 03/05/2019. 000-001-01-00058777 02/04/2019. 000-001-01-00058916 05/04/2019 000-001-01-00059210 11/04/2019 000-001-01-00059986 30/04/2019 000-001-01-00060238 03/05/2019 MEMORANDUM SECR-050-2019. R/P No. 251. DAD-260-05-2019. CAI: OB82F5-8C9E9C-D544AC-C3C775-C75565-70.


AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO DE 04 TONELADAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0217. ORDEN DE COMPRA: 4600001061 08/07/2019. FACTURA PROFORMA N° 003764 12/07/2019. MEMORANDO# DSA/905/09/2019. R/P AD AD 0981 2019.


title: COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE 650 GALONES DE DIESEL SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICIINA BAJO AGUAN PARA SISTEMAS ELECTRICOS DE TOCOA Y TRUJILLO SEGUN SOLICITUD: 2019-1745-0043. FACTURA PROFORMA#208 30/04/2019. MEMO# CRBA-027-05-2019. DAD-242-05-2019. R/P AD 0408 2019.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR LA COMPRA DE 250 GALONES DE DIESEL Y 100 GALONES DE GASOLINA. PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE JUTICALPA SEGUN MEMORANDUM SEJ-070-19. ORDEN DE COMPRA: 4300001013 07/08/2019. FACTURA PROFORMA 187 MEMORANDO DAD-727-11-2019.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2010-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 TALADRO DE COMBUSTION SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0090.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 CAJA PORTA HERRAMIENTAS. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1721-0046. ORDEN DE COMPRA: 4600001160 26/09/2019.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2011-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 TENAZA 01 CAJA PORTA HERRAMIENTAS 01 MARTILLO 01 NAVAJA PARA ELECTRICISTA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1721-0046.

description: PAGO POR COMPRA DE 01 TENAZA 01 MARTILLO 01 NAVAJA PARA ELECTRICISTA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1721-0046. ORDEN DE COMPRA: 4600001159 26/09/2019. FACTURA# 000-002-01-00077242 29/10/2019. CAI: D7B843-1F2ED0-7547B9-D45CB2-7ACBD4-28. R/P AD 1300 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2011-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2011-2-0


title: COMPRA DE 01 PERTIGA 01 PERTIGA DESCONECTADORA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIONES DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1720-0006. ORDEN DE COMPRA: 4600001155 26/09/2019.

PROVEEDORA ELECTRICA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA LEONA CALLE LA ALAMBRA APARTAMENTOS HASBUM

legalName: PROVEEDORA ELECTRICA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 ESCALERA FIBRA DE VIDRIO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIONES DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1720-0006. ORDEN DE COMPRA: 4600001156 26/09/2019. FACTURA# 000-001-01-00054513 02/11/2019. CAI: E236EA-8E2DDA-884FAA-DF5B97-4FD06D-A0. R/P AD 1382 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE 01 PERTIGA ESCOPETA 01 PERTIGA DESCONECTADORA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIONES DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1720-0006. ORDEN DE COMPRA: 4600001155 26/09/2019.  FACTURA# 000-002-01-00077243 29/10/2019. CAI: D7B843-1F2ED0-7547B9-D45CB2-7ACBD4-28. R/P AD 1299 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2013-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09596 REG-611. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-00040.


RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08479 REG-458. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO COMERCIAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1724-0005. ORDEN DE COMPRA: 4500001255 29/07/2019. FACTURA# 000-002-01-00005787 17/09/2019. CAI: 0A989A-0ECD0C-1D469E-69841ED-C98E94-EA. R/P AD 2063 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09603 REG-604. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO COMERCIAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1724-0006. ORDEN DE COMPRA: 4500001248 24/07/2019. FACTURA# 000-002-01-00005788 17/09/2019. CAI: 0A989A-0ECD0C-1D469E-69841ED-C98E94-EA. R/P AD 2064 2019.


objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2016-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE CHAPEO Y LIMPIEZA DEL PLANTEL DE LA COORDINACION LITORAL ATLANTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0281.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2017-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE CHAPEO Y LIMPIEZA DEL PLANTEL DEL ALAMCEN DE  LA COORDINACION LITORAL ATLANTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0280.


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2018-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0287.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2019-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0288.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2020-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09596 REG-611. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-00038.


title: COMPRA DE 55 INTERRUPTORES 18 INTERRUPTORES DOBLES 12 TRIPLEX. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1718-0054. ORDEN DE COMPRA: 4200002190 20/08/2019.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2021-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 55 INTERRUPTORES 18 INTERRUPTORES DOBLES 12 TRIPLEX. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1718-0054.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2021-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2021-1-0


ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 92 BREAKER. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1718-0055. ORDEN DE COMPRA: 4200002193 21/08/2019.  FACTURA PROFORMA N° 000077 27/11/2019. MEMORANDO USG-CRLA-376-XI-2019. R/P AD 1373 2019.


title: COMPRA DE 325 PIES CABLE DODGE NEGRO#12  Y 325 BLANCO  . SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1718-0056. ORDEN DE COMPRA: 4000002899 21/08/2019.

rationale: COMPRA DE 325 CABLE DODGE NEGRO#12  Y 325 BLANCO  . SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1718-0056. ORDEN DE COMPRA: 4000002899 21/08/2019. FACTURA# 000-002-01-00075236 25/09/2019.  CAI: D7B843-1F2ED0-7547B9-D45CB2-7ACBD4-28. R/P AD 1219 2019.


rationale: COMPRA DE 05 LIMPIADOR CONTACTO ELECTRICO 10 CINTA AISLANTE. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1718-0057. ORDEN DE COMPRA: 4200002191 21/08/2019.  FACTURA PROFORMA N° 000075 27/11/2019. MEMORANDO USG-CRLA-378-XI-2019. R/P AD 1374 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10805 REG-712. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1718-0007. ORDEN DE COMPRA: 4500001246 24/07/2019. FACTURA# 000-002-01-00005753 06/09/2019. CAI: 0A989A-0ECD0C-1D469E-69841ED-C98E94-EA. R/P  AD 2105 2019.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2026-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 LLAVINES CHATOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1719-0016.


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR SERVICIO DE TAPIZADO DE 04 SILLAS DE LA DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1719-0018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2028-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CON PLACA N-09326 REG-536. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO SEGUN ORDEN DE TRABAJO DE TALLER: 2019-1726-0002.


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 PULIDORA#4 Y 02 CORTADORAS DE CABLE. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1721-0041. ORDEN DE COMPRA: 4600001158 26/09/2019.  FACTURA PROFORMA N° 000072 27/11/2019. MEMORANDO USG-CRLA-380-XI-2019. R/P AD 1376 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2029-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA MANTENIMIENTO OVERHOLL COMPLETO PARA VEHICULO CON PLACA N-09326 REG-536. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO SEGUN ORDEN DE TRABAJO DE TALLER: 2019-1726-0001.


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: COMPRA DE 04 MACHETES. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1721-0047. ORDEN DE COMPRA: 4200002175 16/08/2019. FACTURA PROFORMA  N° 000080 27/11/2019.  MEMORANDO USG-CRLA-374XI-2019 R/P AD 1380 2019


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2033-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE  06 SILLAS CON BRAZOS . SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0094.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 05 LOCKERS DE 02 PUERTAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0096.


rationale: PAGO POR COMPRA DE  02 CORTADORAS DE CABLE. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0092. ORDEN DE COMPRA: 4600001186 13/11/20219. FACTURA# 000-002-01-00079607 27/11/2019. CAI: D7B843-1F2ED0-7547B9-D45CB2-7ACBD4-28. R/P AD 1383 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2040-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 05 GALONES DE DIESEL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0099.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 PIZARRA ACRILICA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0103.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18BTU SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0100.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 02 SACAPUNTAS ELECTRICOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0109.


title: COMPRA DE 05 CUCHILLAS PARA ELECTRICISTA 05 LLAVES PARA LINIERO. SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0112.  ORDEN DE COMPRA: 4600001166 27/09/2019.

title: COMPRA DE  02 INVERSOR DE VOLTAJE. SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0112. ORDEN DE COMPRA: 4600001164 27/09/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2045-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 05 JUEGOS DE LLAVES EN COMBINACION 05 MARCOS PRA SEGUETAS 05 CUCHILLAS PARA ELECTRICISTA 05 JUEGOS DE 12 LLAVES EXAGONALES EN L 05 LLAVES PARA LINIERO 05 INVERSOR DE VOLTAJE. SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0112.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2045-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2045-1-0

description: COMPRA DE 05 JUEGOS DE LLAVES EN COMBINACION 05 MARCOS PRA SEGUETAS 05 JUEGOS DE 12 LLAVES EXAGONALES EN LSOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0112. ORDEN DE COMPRA: 4600001165 27/09/2019. FACTURA# 000-001-01-00054427 31/10/2019. CAI: E236EA-8E2DDA-884FAA-DF5B97-4FD06D-A0. R/P AD 1384 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2045-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2045-3-0


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 05 KIT ORGANIZADORES DE ESCRITORIO 03 BASUREROS GRANDES. SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0110.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU SOLICITADO POR LA COORDINACION OFIICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1718-0053.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2047-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 03 NIVELES PARA POSTES Y TUBERIAS . SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0114.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09603 REG-604. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2019-1724-0007. ORDEN DE COMPRA: 4500001247 24/07/2019. FACTURA# 000-002-01-00005754 06/09/2019. CAI: 0A989A-0ECD0C-1D469E-69841ED-C98E94-EA. R/P AD 2104 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2049-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 BATERIA PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09603 REG-604. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1724-0032.


CHISPA S.A. DE C.V.

legalName: CHISPA S.A. DE C.V.

objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-002-01-00007373  CIA: A2A44A-16ECAC-AA479F-9AC660-8C1602-07 POR LA COMPRA DE 50 PARES DE GUANTES TALLA MEDIUM 200 TALLALARGE 150 GUANTES TALLA EXTRA LARGE SEGUN REQ 567


INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2058-0-0 - POR LA COMPRA DE RELOJES DIGITALES PARA USO DE LOS EDIFICIOS DE EMAS Y CENTRO SUR Y RTEGIONALESS EGUN DL-334-2019 CONTRATO N 7/2019 DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA LPN -100-012/2018


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2057-0-0 - POR LA COMPRA DE CAPOTES VARIUAS TALLAS PARA EL PERSONAL TECNICO


title: PAGO DE LA FACTURAS No 000-001-01-0002489  000-001-01-0002488 000-001-01-0002439 000-001-01-0002440 POR VALOR DE L.275000.00 X FACTURA SERVICIOS DE TRANSPORTE  AL PERSONAL DE LA ENEE LA PUERTA SUB ESTACION LA PUERTA Y PLANTEL EL CENTRO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DE LA CLAUSULA YA ESTIPULADA EN EL CONTRATO N 76/2018 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO -ABRIL DEL 2019 ORDEN DE COMPRA N 4700000251  CAI:A9C3B2-C30C24-2741A4-2B1DC8-536B6D-12

name: COOPERATIVA INTERURBANA DE TRANSPORTES YOREÑA LIMITADA CITY LIMITADA

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0002487 DE FECHA 30 DE MAYO 2019 CAI: A9C3B2-C30C24-2741A4-2B1DC8-536B6D-12 POR SERVICIO DE TRANSPORTE  DEL PERSONAL DE LA ENEE DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019  CONTRATO No.76/2018 DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION PRIVADA NACIONAL LPN-100-006/2018 SERVICIO TRANSPORTE  DE PERSONAL DE LA ZONA NORTE PLANTEL LA PUERTA Y SUBESTACIONES EL CENTRO DE  LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN LA CLAUSULA No. 76 DEL CONTRATO COLECTIVO-LD-334-2019 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 470000255 MEMORANDUM UC-0750-06-2019  Y ACTA DE RECEPCION        NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: CONTRATO N 76/2018 DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION PRIVADA NACIONAL LPN-100-006/2018 SERVICIO TRANSPORTE  DE PERSONAL DE LA ZONA NORTE PALMNTEL LA PUERTA Y SUBESTACIONES LD-334-2019 PAGO DE LA FACTURA  N 000-001-01-00002533 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 CAI; EABC74-987718B-A74BE-7D40DB-9AD868-8F

title: CONTRATO N 76/2018 DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION PRIVADA NACIONAL LPN-100-006/2018 SERVICIO TRANSPORTE  DE PERSONAL DE LA ZONA NORTE PLANTEL LA PUERTA Y SUBESTACIONES LD-334-2019 PAGO DE LA FACTURA  N 000-001-01-00002579 RECIBO No 032491  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 CAI; EABC74-987718B-A74BE-7D40DB-9AD868-8F

title: CONTRATO N 76/2018 DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION PRIVADA NACIONAL LPN-100-006/2018 SERVICIO TRANSPORTE  DE PERSONAL DE LA ZONA NORTE PLANTEL LA PUERTA Y SUBESTACIONES LD-334-2019 PAGO DE LA FACTURA  N 000-001-01-00002624 RECIBO No 032492  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 CAI; EABC74-98718B-A14BBE-7D40DB-9AD868-8F MEMORANDO UC-01211-09-2019

title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00002671-2718  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL  DE  ENEE LA PUERTA SUB-ESTACION LA PUERTA Y PLANTEL EL CENTRO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  CONTRATO N 76/2018 DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION PRIVADA NACIONAL LPN-100-006/2018 SERVICIO TRANSPORTE  DE PERSONAL DE LA ZONA NORTE PALMNTEL LA PUERTA Y SUBESTACIONES LD-334-2019 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019 ORDEN DE COMPRA No. 4700000264 Y MEMORANDUM UGC-01409-11-2019

title: CONTRATO N 76/2018 DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION PRIVADA NACIONAL LPN-100-006/2018 SERVICIO TRANSPORTE  DE PERSONAL DE LA ZONA NORTE PALMNTEL LA PUERTA Y SUBESTACIONES LD-334-2019 PAGOS DE LA FACTURAS No 000-001-01-000027652768 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 SEGUN MEMO UGC-01636-12-2019

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2da CALLE NORTE 3ra 4ta AVE. EL PROGRESO YORO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION SISTEMA DE ENCENDIDO Y OTROS DE VEHICULO CON PLACA N-09933 REG-555.  SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL SEGUN ORDEN DE TALLER OT: 2019-1737-00030.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2060-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 SILLA SEMI-EJECUTIVA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0293.


title: COMPRA DE 06 SILLA SEMI-EJECUTIVA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0292. ORDEN DE COMPRA: 4600001149 18/09/2019.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2063-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 06 SILLA SEMI-EJECUTIVA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0292.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2063-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2063-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2062-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18000BTU.  SOLICITADA POR ELA GERENCIA DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0096.


ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 2 - COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA  COMPRA DE 01 CAJA CABLE 03 CABLE ELECTRICO#12 45 CONECTORRJ-45. SOLICITADOS POR SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1703-0045.


title: PAGO POR LA  COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 420 GALONES DE DIESEL. PARA ABASTECER VEHICULOS DE SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS. SEGUN MEMORANDUM SEC/#059/2019. ORDEN DE COMPRA: 4300000979 10/07/2019. MEMORANDO DAD-464-08-2019 FACTURA# 001-001-01-00006777 30/07/2019. CAI: 3D1CDD-EAA691-E345BC-98001F-8ACA6C-FB. R/P AD 1973 2019.

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 50 BOMBILLOS VAPOR DE SODIO 400 FOTOCELDAS 120 KIT DE LAMPARAS 100W 50 ARRANCADORES PARA UMINARIA 100W. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-0021. ORDEN DE COMPRA: 4000002869 12/07/2019. FACTURA# 000-002-01-00070968 05/09/2019. CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9. R/P AD 2037 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2068-0-0 - RESERVA POR LA  COMPRA DE TINTA COLOR NEGRO 03 MAGENTA 02 AMARILLO 02 CIAN 02.. SOLICITADOS POR SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1703-0044.


title: COMPRA DE 01 TORRE CD DVD EN BLANCO SOLICITADOS POR SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1703-0042. ORDEN DE COMPRA: 4400002762 21/06/2019. 801-17-56-0725-2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2069-1-0 - RESERVA POR LA  COMPRA DE 01 TORRE CD DVD EN BLANCO 05 MEMORIA USB DE 32 GB.. SOLICITADOS POR SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1703-0042. 2019-1703-0041.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2069-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2069-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE 05 MEMORIA USB DE 32 GB.. SOLICITADOS POR SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1703-0041. ORDEN DE COMPRA: 4400002710 17/06/2019. 801-17-56-0724-2019. FACTURA# 000-001-01-00030760 23/08/2019. CAI: BBFEB7-121F99-CF4FFBC-921359-F2B6563-46. R/P AD 2117 2019.


title: PAGO DE FECTURA No. 000-001-01-00198090 CAI:ADFD9A-4D97DE-124C84-860647-6209E2-7D POR COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS BOMBAS UBICADAS EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION SEGUN MEMO#  BC-2-1-2019. Y ORDEN DE COMPRA No. 35000000328 SEGUN MEMORANDUM UC-135-02-2019

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 TINTAS CAT COOLANT ROJO. PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09933. REG-555 SOLICITADOS POR EK DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1737-00032. ORDEN DE COMPRA: 4500001265 30/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00004409 13/09/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2142 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2072-0-0 - RESERVA POR LA  COMPRA DE 02LUBRICANTES HIDRAULICO. PARA EL VEHICULO TIPO GRUA CON PLACA N-09933. REG-555 SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1737-00031.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TIPO GRUA CON PLACA N-09933. REG-555 SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1737-00034. ORDEN DE COMPRA: 4500001266 02/09/2019. FACTURA# 000-001-01-00004691 27/11/2019. CAI: 4512E5-B6EF4D-8349BB-3DF93D-5D0BE7-12.R/P AD 1357 2019.


objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2074-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 03 LICENCIAS ARCGIS 10.5 EXTENCION ACRGIS 10.5 EXTENSIONES ARCGIS 16.  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE DIGITALIZACION. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1712-0042. DTIC-239-IV-2019 DTIC-238-IV-2019 DTIC-237-IV-2019.


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPRA DE 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO.  SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION COMERCIAL. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1715-00034. DTIC-322-V-2019. ORDEN DE COMPRA: 4400002922 26/08/2019. 801-17-56-0777-2019. FACTURA# 000-001-01-00056448 02/12/2019. CAI: 5A7D75-E2A137-A74092-27D8EC-78E6FE-C9. R/P AD 1134 2019.


rationale: COMPRA DE 04 COMPUTADORAS PORTATILES.  SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION COMERCIAL. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1715-0003. DTIC-326-V-2019. ORDEN DE COMPRA: 4400002900 19/08/2019. 801-17-56-0778-2019. FACTURA# 000-001-01-00056387 29/11/2019. CAI: 5A7D75-E2A137-A74092-27D8EC-78E6FE-C9. R/P AD 1130 2019.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAS POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA Y EL CENTRO CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2019. SEGUN FACTURAS# 000-002-01-04940936 16/05/2019 000-002-01-04940938 16/05/2019 000-002-01-0495969 16/05/20019.  CAI: B5F5E6-EFA8B3-D8478C-C67B13-8EA74A-CE. R/P AD 0390 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2092-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACIONES PARA VEHICULO CON PLACA N-09594 REG-620. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REIGIONALES LITORAL ATLANTICO SEGUN ORDEN DE TALLER: 2019-1726-0004.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2091-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACIONES PARA VEHICULO CON PLACA N-09313 REG-519. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REIGIONALES LITORAL ATLANTICO SEGUN ORDEN DE TALLER: 2019-1726-0006.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2094-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTODE PLANIFICACION COMERCIAL. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1715-0036.


title: ANTICIPOS DE VIATICOS N. 146 Y 145 DEL 21/01/2019 AL 03/02/2019 A COLON; PARA SUPERVISAR LEVANTAMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE VARIAS COMUNIDADES DE IRIONA Y COLON SEGUN CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 50 DE LA GIRA ANTES MENCIONADA POR GASTOS DE MAS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

JABIN STANLEY MARTINEZ MARQUEZ

legalName: JABIN STANLEY MARTINEZ MARQUEZ

actividadObra: 5 - COORDINACION REGIONAL


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2129-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 08 TONER PARA IMPRESORA SOLICITADO POR UNIDAD DE DIGITALIZACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1712-0067.


title: PAGO DE  GASTOS DE VIAJE No. 23-   DE FECHA 10 DE JUNIO 2019 AL 22 DE JUNIO 2019 COMPRA DE DIESEL  GIRA DE TRABAJO / CAPACITACION EN EL USO DE ARCGIS EN SAN PEDRO SULA Y CEIBA  SEGUN NOTA DE CONVOVATORIA UDR-SOL-019-2019 DE FECHA 22 DE MAYO 2019-Y AGENDA DE TRABAJO

RUFINO DIAZ CANACA

legalName: RUFINO DIAZ CANACA


description: ANTICIPOS DE VIATICOS N. 146 Y 145 DEL 21/01/2019 AL 03/02/2019 A COLON; PARA SUPERVISAR LEVANTAMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE VARIAS COMUNIDADES DE IRIONA Y COLON SEGUN CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 50 DE LA GIRA ANTES MENCIONADA POR GASTOS DE MAS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2131-0-0 - RESERVA POR REPARACION DE 02 PUERTAS Y 03 VENTANAS SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE INGENIERIA DE DIST. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1710-0012.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2132-0-0 - RESERVA POR REPARACION DE 01 AIRE ACONDICIONADO CONFORT 24000 BTU SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE INGENIERIA DE DIST. SEGUN SOLICITUD: 2019-1710-0006.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2133-0-0 - RESERVA POR ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO PORUNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA (LA.) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA:: 2019-1721-0039.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2135-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 03 ANTEOJOS PROTECTORES SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA (LA.) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA:: 2019-1721-0044.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2134-0-0 - RESERVA POR ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO PORUNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA (LA.) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA:: 2019-1721-0037.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 300 FOTOCELDAS 150 LAMPARA DE 100W SODIO SOLICITADAS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-705-0001. 01/02/2019. ORDEN DE COMPRA: 4000002764 21/02/2019.  FACTURA# 000-002-01-00060162 06/03/2019. CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9. R/P AD 0418 2019.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE 1PAR DE GUANTES DE ALTA TENSION PARA 1 KV SEGUN REQ 2019-1740-0027


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAS POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL QUE OCUPA LAS UNIDADES DE DISTRIBUCION LA PUERTA  CORRESPONDE AL MES DE ABRIL   DEL 2019. SEGUN FACTURAS # 000-002-01-04940843 000-002-01-04940937 000-002-01-04942341 000-002-01-04934922 EGUN MEMO DAT-PAG-N1-757-06-2019  CAI: B5F5E6-EFA8B3-D8478C-C67B13-8EA74A-CE R/P N  AD-N1-15-06-19


title: POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LA GIRA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 18 AL 22 DE MARZO DEL 2019 SEGUN R / P AD 0515 2019

CYNTHIA LETICIA LOPEZ AGUILAR

legalName: CYNTHIA LETICIA LOPEZ AGUILAR


objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2265-0-0 - POR LA COMPRA DE UNA BOMBA DE AGUA PARA EL PLANTEL DE DISTRIBUCION SEGUN 2019-1702-0311


title: PAGO EN CONCEPTO DE CAPACITACION DENOMINADA ..DIPLOMADO FORMACION SUPERIOR EN ADQUISICIONES PUBLICAS LA CUAL SERA IMPARTIDA POR LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS AL PERSONAL DETALLADO EN MEMORANDUM DC-133-06-2019 ( ALEJANDRO VALLADARES ADMINISTRADOR REGIONAL CENTRO SUR FEISAL CANAHUATI NOROCCIDENTE ALEIDYN AZUCENA LOPEZ ASISTENTE GERENCIA DISTRIBUCION GERSON JAIR MALDONADO ASISTENTE FINANCIERO  MEMORANDUM GF-0661-06-2019

name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

type: MEMORA


title: PAGO A   E.E.H.  POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. EN EL MES DE MAYO DE 2019 POR LA TOMA DE LECTURAFACTURACION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08-2014 ACTA N. 2 POR EL BANCO FICOHSA

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADO A LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE COPAN RUINAS Y LA ENTRADA DURANTE EL MES DE MAYO 2019 SEGUN DETALLE ADJUNTO MAMORANDUM SECR-056-2019 Y FACTURAS No 602516036160573609526108361399603636108460625605726140060571609826134661378 SEGUN R / P 270 CAI 0882FS-8C9E9C-DS44AC-C3C775-5565-70

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 TRITURADOR DE PAPEL SOLICITADO POR DEPTO. PLAN. COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1715-0011. ORDEN DE COMPRA: 4400002925 26/08/2019. 801-17-56-0759-2019. FACTURA# 000-001-01-00031140 12/09/2019. CAI: 465FA2-C6A766-24498E-729F41-759301-B0. R/P AD 1101 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2302-0-0 - POR EL TAPIZADO DE ACIENTO AL VEHICULO PLACA N 09634  A SOLICITUD DE UNIDADES DE LA REGION CS SEGUN  2019-1744-0008


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2301-0-0 - POR EL TAPIZADO DE ACIENTO AL VEHICULO PLACA N 06662  A SOLICITUD DE UNIDADES DE LA REGION CS SEGUN  2019-1744-0007


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2304-0-0 - POR LA COMPRA DE 5 PLUMA FUENTES PARA USO DE LA OFICINA DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION CS SEGUN  2019-1701-2019


title: COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA TECNICOS DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN 2019-1740-0024 ORDEN DE COMPRA: 4200002153 13/08/20019.

title: COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA TECNICOS DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN 2019-1740-0024. ORDEN DE COMPRA: 4200002154 13/08/2019.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TECNICOS DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN 2019-1740-0024 ORDEN DE COMPRA: 4200002153 13/08/20019. FACTURA# 000-002-01-00071098 06/09/2019. CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9. R/P AD 2044 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE 01 ESCALERA Y 01 CUCHILLA P/ELECTRICISTA PARA TECNICOS DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN 2019-1740-0024. ORDEN DE COMPRA: 4200002154 13/08/2019. FACTURA# 013-003-01-00039541 09/09/2019. CAI: BFF80B-2ABE4F-9E4EAF-DA2FEB-3EB1BE-BA. R/P AD 2043 2019.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MARTILLO TESTER Y TENAZA PARA TECNICOS DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-0026 ORDEN DE COMPRA: 4200002151 13/08/2019. FACTURA# 000-002-01-00070573 29/08/2019. CAI: BFF80B-2ABE4F-9E4EAF-DA2FEB-3EB1BE-BA. R/P AD 2040 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE 01 TALADRO NEUMATICO  PARA TECNICOS DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-0026 ORDEN DE COMPRA: 4200002152 13/08/2019. FACTURA# 013-003-01-00039507 05/09/2019. CAI: BFF80B-2ABE4F-9E4EAF-DA2FEB-3EB1BE-BA. R/P AD 2042 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2307-0-0 - POR EL FABRICACION DE EJES Y TOMA FUERZA EJES BOMBA HIDRAULICA  AL VEHICULO PLACA N 04232  A SOLICITUD DE UNIDADES DE LA REGION CS SEGUN  2019-1740-00017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2308-0-0 - POR EL FABRICACION DE EJES Y TOMA FUERZA EJES BOMBA HIDRAULICA  AL VEHICULO PLACA N 05239  A SOLICITUD DE UNIDADES DE LA REGION CS SEGUN  2019-1740-00018


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00017026 DE FECHA 07/10/19  POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE 2500 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE LA SUBGERENCIA NOR-OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3500000354 MEMORANDO UC-1358-10-2019

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00016320  CAI: D34B60-9EB061-1B4EAC-EC6EAE-7D64E8-3C  POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE 3000 GALONES DE DIESEL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0308 MEMO UC-1047-08-2010 O/ C 3500000353

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2320-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE 3000 GALONES DE DIESEL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0308


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 500 GALONES DE DIESEL PARA SUMINISTRO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA  SEGUN MEMORANDUM SELE-44-06-2019


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2327-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 400 GALONES DE DIESEL PARA SUMINISTRO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA  SEGUN MEMORANDUM OJSCH-46-06-2019


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2328-0-0 - POR LA COMPRA DE 400 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SISTEMA DE DANLI SEGUN MEMO SED-01-06-20198


title: PAGO POR SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA Y EL CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 CON FACTURAS No. 000-002-01-05080377 05080378-05090635     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 300 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SISTEMA DE AMAPALA SEGUN MEMORANDO. ORDEN DE COMPRA: 4300001055 30/08/2019. MEMORANDO DAD 720-11-2019. FACTURA PROFORMA # 0015 21/08/2019. R/P AD 1255 2019.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: PAGO DE OTROS GASTOS POR COMPRA DE DIESEL    DE VIAJE No. 02 DE FECHA 18 DE FEBRERO 2019 AL 23 DE FEBRERO 2019 CAPACITACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 001 DE FECHA 11 DE FEBRERO 2019 AL 16 DE FEBRERO 2019 CAPACITACION CON LA ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION -04-DE FECHA 06 DE MARZO 2019 AL 009 DE MARZO 2019 CAPACITACION CON LA LIC. LORENA GONZALES DE LA DEUDA EXTERNA 003 DE FECHA 27 DE FEBRERO 2019 AL 28 DE FEBRERO 2019 TRABAJO PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE LA NUEVA REGIONAL BAJO AGUAN  SEGUN MEMORANDUM ARBA-030-2019

SILVIA SUYAPA DUARTE VELASQUEZ

legalName: SILVIA SUYAPA DUARTE VELASQUEZ


title: COMPRA DE 04 LLANTAS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09488 REG-560. SIST. TRUJILLO SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0007. ORDEN DE COMPRA: 4400002972 04/09/209. 801-17-56-0820-2019.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2361-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09488 REG-560. SIST. TRUJILLO SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0007.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2361-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2361-1-0


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0117. ORDEN DE COMPRA: 4400002288 13/11/2019.

title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0117. ORDEN DE COMPRA: 4200002289 13/11/2019.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2362-2-0 - COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0117.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2362-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2362-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2362-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2362-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2363-0-0 - COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0118.


title: COMPRA DE 400 SOBRES MEMBRETADOS T/OFICIO 400 300 T/CARTA SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0165. ORDEN DE COMPRA: 4600001187 13/11/2019.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2364-2-0 - RESERVA POR COMPRA DE 400 SOBRES MEMBRETADOS T/OFICIO 400 300 T/CARTA SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0165.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2364-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2364-2-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2365-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE ROTULOS DE SEÑALIZACION SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0163.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2366-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 03 MOTOSIERRA DE COMBUSTION 03 CUCHILLA ELECTRICA 02 TENAZA KLEIN PARA EL SIST. ELECT. TRUJILLO Y TOCOA. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0162.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2367-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 03 CORTADORA DE CABLE 03 REMACHADORA MECANICA 04 ESCALERA DE 32 PIES 10 CUCHILLAS P/ELECTRICISTA KLEIN 09 TENAZA KLEIN 08 LLAVE AJUSTABLE  KLEIN. PARA EL SIST. ELECT. TRUJILLO Y TOCOA. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0161.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR COMPRA DE 02 PERTIGA TELESCOPICA 02 PERTIGA TIPO ESCOPETA 01 CORTADORA DE CABLE 01 REMACHADORA CON DADOS PARA EL SIST. ELECT. TRUJILLO Y TOCOA. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0159.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR COMPRA DE 06 ESCALERAS TIPO A SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0153.


title: COMPRA DE 01 ARMARIO DE PERCIANAS GRANDES SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0150. ORDEN DE COMPRA: 4600001176 04/11/2019.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2373-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 ARMARIO DE PERCIANAS GRANDES SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0150.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2373-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2373-1-0


title: COMPRA DE 40 PAQUETES DE PAPEL CARBON SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0157. ORDEN DE COMPRA: 4400003006 13/09/2019. 801-17-56-0837-2019.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2372-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 40 PAQUETES DE PAPEL CARBON SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0157.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2372-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2372-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2374-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE ROTULOS DE SEÑALIZACION PARA SIST. ELECT TOCOA. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0164.