title: ADQUISICION DE ROTULOS STICKER SOBRE PVC DE  DIFERENTES MEDIDAS SOLICITADOS POR LA DIRECTORA DE PREVISION SOCIAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS NUEVE CENTROS DE CUIDADO INFANTIL A NIVEL NACIONAL.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002886 POR LA ELABORACION DE ROTULOS STICKER SOBRE PVC DE  DIFERENTES MEDIDAS SOLICITADOS POR LA DIRECTORA DE PREVISION SOCIAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS NUEVE CENTROS DE CUIDADO INFANTIL A NIVEL NACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00112170 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TRES (3) EMPLEADOS DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS QUIENES SE QUEDARON LABORANDO EL DIA 13 MAYO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRABAJAR EN EL BONO EDUCATIVO.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, 400 MTS AL ESTE DE MINISTERIO TSEABOTH

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL

INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL

faxNumber: ND

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - UNIDADES DE APOYO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 6 - CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 14 - ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS HIJOS DE TRABAJADORES(AS)

actividadObra: 2 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y NUTRICION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00016900 POR SUMINISTRO DE 50 DETERGENTE 3 ACTI BLU 14og Y 43 DISCO LAVAPLATOS LIMPIOX 225g  DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

type: FACT


title: PAGO DE  INSCRIPCION  DE DOS PARTICIPANTES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AL DIPLOMADO DE FORMACION SUPERIOR EN ADQUISICION PUBLICA  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00112380 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CUATRO (4) EMPLEADOS DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS QUIENES SE QUEDARON LABORANDO EL DIA 17 MAYO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRABAJAR EN EL BONO EDUCATIVO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00111741 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS QUE SE QUEDO LABORARON EL DIA 18 DE MAYO DEL 2019.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00112236  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS QUE SE QUEDO LABORARON EL DIA 13 DE MAYO DEL 2019.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES EN LA OFICINA REGIONAL DE EL PROGRESO YORO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

JOSE ANTONIO ZUNIGA REYES

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE ANTONIO ZUNIGA REYES

ue: 4 - INSPECCION GENERAL DE TRABAJO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 12 - SUPERVISION Y CONTROL DE CONDICIONES LABORALES

actividadObra: 4 - ATENCION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL CAFTA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00008396 POR COMPRA DE COFFEE BREAK EN ATENCION A LA REUNION REALIZADA EN ESTA SECRETARIA  EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EDUCACION EN VIRTUD DE TRATAR EL  CONFLICTO GENERADO RESIENTEMENTE.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: ADQUISICION DE SEGURO QUE AMPARA LOS  VEHICULO TOYOTA   HILUX PLACA  N- 7855 Y EL MITSUBISHI L 200 PLACA N- 1450  AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO DE FACTURA POR POLIZA No. AU 1251684-6283-0 AU -1251684-6282-0 CON VIGENCIA DEL 04 DE JULIO DEL 2019 AL 04 DE JULIO DEL 2020 QUE AMPAEA LOS VEHICULOS  TOYOTA   HILUX PLACA  N- 7855 Y EL MITSUBISHI L 200 PLACA N- 1450  PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00112327  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CUATRO (4) EMPLEADOS DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS QUIENES SE QUEDARON LABORANDO EL DIA 16 DE MAYO DEL 2019.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00112275 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y TESORERIA ESPECIAL QUIEN SE QUEDO LABORANDO EL DIA 15 DE MAYO DEL 2019.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00008440  POR SERVICIO DE ALIMENTACION  EN ATENCION DE REUNION DE CONSEJO CONSULTIVO REALIZADO EL 14 DE JUNIO DEL 2019 EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008537 POR COMPRA DE UN (1 ) PASAJE AEREO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO MADERO  CON ITINERARIO TEGUCIGALPA- GINEBRA-ATLANTA - TEGUCIGALPA  CON FECHA DE VIAJE DEL 07 AL 23 DE JUNIO DEL 2019  CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA 108a  REUNION DE LA OIT.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: REPARACION DE ( FAN CLUTH)  AL VEHICULO MAZDA BT50 COLOR ROJO PLACA No. 10066 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DEL PROGRESO YORO

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00001935 REPARACION DE ( FAN CLUTH)  AL VEHICULO MAZDA BT50 COLOR ROJO METALICO PLACA No. 10066 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DEL PROGRESO YORO


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE ESTADO ABOG. RAMON FERNANDO CARRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000194 SUMINISTRO DE 17 MICRO PERFORADO PARA VARIAS  OFICINAS REGIONALES PARA   FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA.


title: PAGO DE FACTURA No. 005-006-01-00002729 POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN PLACA N. 11855  ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.  NOTA: EN EL AÑO 2018 SE ELABORO LA ORDEN DE COMPRA INTERNA 391 PRECOMPROMISO 3288 POR UN VALOR DE Lps. 919.98 MISMA QUE FUE REVERTIDA POR EL CIERRE DE LA GESTION  2018 POR LO QUE SE PAGARA CON EL PRESUPUESTO DEL  AÑO 2019.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORTES

JULIA RAMOS CORDON

legalName: JULIA RAMOS CORDON

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000163 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORTES

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000152 000-001-01-00000153 000-001-01-00000154 000-001-01-00000155 000-001-01-00000156 000-001-01-00000157 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE  OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORTES  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019.

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000161 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.

description: PAGO DE FACTURA  No. 000-001-01-00000160 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000159 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000158EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000162 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN LACIUDAD DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.


name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00008871 UNA UNIDAD DE REGISTRO DE DOMINIOS stss.gob.hn DOS AÑOS UNA UNIDAD DE REGISTRO DE CERTIFICADO WILDCARD stss.gob.hn DOS AÑOS  VALIDACION DE 1 DOMINIO SUBDOMINIOS ILIMITADOS LICENCIAS DE SERVIDOR ADICIONALES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.


title: SUMINISTRO DE 15 UNIDAD DE CARRITOS DE LIMPIEZA CON CAPACIDAD DE 32 LITROS MARCA RUBBER MAID SOLICITADA POR EL ÁREA DE LIMPIEZA DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

name: SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA LAS MINITAS CASA 3 2624

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00028796 POR SUMINISTRO DE 15  CARRITOS EXPRIMIDOR DE TRAPEADOR SOLICITADOS POR LA JEFA DE LA UNIDAD DE ASEO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURAS  No. 000-001-01-00006566  No. 000-001-01-00006567 POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION SUSPENSION FRENOS Y AIRE ACONDICIONADO AL VEHICULO MITSUBISHI TIPO BUS COLOR BLANCO PLACA N- 9235  ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00101451 PAGO  CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE MURALES ALUSIVOS AL DIA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL SOLICITADO POR LA COORDINADORA REGIONAL DE LA CEIBA  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

KARLA ELENA MANZANARES ORTIZ

legalName: KARLA ELENA MANZANARES ORTIZ

ue: 8 - SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 16 - GESTION DE LOS CENTROS DE EMPLEO

actividadObra: 5 - APOYO CIUDAD MUJER


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-001-01-00018673 POR LA CANTIDAD DE Lps. 954.50 POR LA COMPRA DE DESAYUNOS PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUE VIAJO A LA  CIUDAD DE NACAOME VALLE EL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019 Y LA  000-001-01-00018696 POR UN VALOR DE Lps. 10649.00 POR COMPRA DE  ALMUERZOS  PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUE PARTICIPO EN LA BRIGADA CONTRA EL DENGUE EN EL DEPATAMENTO DE NACAOME VALLE EL  DIA 21 DE JUNIO 2019.

ALLAN REYNALDO CRUZ GUILLEN

legalName: ALLAN REYNALDO CRUZ GUILLEN


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010571 POR SERVICIO DE 40 DESAYUNOS  PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUE PARTICIPO EN LA EMERGENCIA DEL DENGUE EN LA CIUDAD DE NACAOME VALLE EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019.

GILBERTO ESPINAL BARRIENTOS

legalName: GILBERTO ESPINAL BARRIENTOS


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA . AUTORIZAO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

HILDA AIDA LAGOS AGUILAR

legalName: HILDA AIDA LAGOS AGUILAR


title: ADQUISICION DE 300 PORTACARNET INCLUYE CARNET IMPRESO EN CARTONCILLO  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SEGRURIDAD AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002887 POR LA ELABORACION DE  300 PORTACARNET INCLUYE CARNET IMPRESO EN CARTONCILLO  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SEGRURIDAD AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

legalName: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002- 001-01-00004262 POR LA ADQUISICION DE CUATRO (4) SELLOS EN ESTUCHE AUTOMATICO TRES RECTANGULAR Y UNO CIRCULAR SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ASESOR DEL DESPACHO MINISTERIAL Y LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.


ANA MARIA FUNEZ

legalName: ANA MARIA FUNEZ

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000276 POR SUMINISTRO DE 45 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SCOTT  PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL  No.7 DE DANLI EL PARAISO.  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019.


title: SUMINISTRO DE 2 CILINDROS DE GAS  DE 100 LBS PARA USO  EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE DANLI EL PARAISO.  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESRTRE 2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000274 POR SUMINISTRO DE DOS CILINDROS DE GAS  DE 100 LBS PARA USO  EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE DANLI EL PARAISO.  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESRTRE DE 2019.


title: COMPRA DE  100 BOLSITAS DE CLORO MAGIA BLANCA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 7 DE DANLIEL PARAISO  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000275 POR SUMINISTRO  DE  100 BOLSITAS DE CLORO MAGIA BLANCA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 7 DE DANLIEL PARAISO  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: SUMINISTRO DE CUATRO UNIDAD DE TUBO REGULAR RIN 16 7.00/7.50/8.25-16K16 CUATRO UNIDAD DE PROTECTORES RIN 16 6.50/7.50/8.25-16 SOLICITO LA OFICINA DE TRANSPORTE COMPRA DE NEUMATICOS CON SUS RESPECTIVOS PROTECTORES AL VEHICULO TOYOTA PICK - UP COLOR BLANCO PLACA No. 7855. AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00004369 SUMINISTRO DE CUATRO UNIDADES DE TUBOS REGULAR RIN 16 7.00/7.50/8.25-16K16 CUATRO UNIDADES  DE PROTECTORES RIN 16 6.50/7.50/8.25-16 SOLICITO LA OFICINA DE TRANSPORTE COMPRA DE NEUMATICOS CON SUS RESPECTIVOS PROTECTORES AL VEHICULO TOYOTA PICK - UP COLOR BLANCO PLACA No. 7855. AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 7 DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000271  000-001-01-00000272  000-001-01-00000273 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 7 DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: PAGO DE FACTURA  No. 000-001-01-00041085 SUMINISTRO DE 10 UNIDAD DE LIMPIAPARABRISAS MARCA BOSH N.18 Y 19 UNIDAD DE LIMPIAPARABRISAS MARCA BOSH N.19 PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA Y TEGUCIGALPA CON PLACA N. 1185811857100641006590067856977680651146680641006878551003411856. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003384 DE 2 PASAJES AEREO NACIONAL CON ITINERARIO LA CEIBA- GUANAJA - LA CEIBA PROGRAMADO PARA SALIR EL 26 DE JUNIO DEL 2019 REGRESANDO EL 28 DE JUNIO CON EL OBJETO DE  REALIZAR INSPECCION DE ASESORIA TECNICA EN LAS EMBARCACIONES PESQUERAS DEDICADAS A LA PESCA DE LANGOSTA POR BUSEO 2019  PASAJES COMPRADOS PARA LOS INSPECTORES  DENIS CASTILLO Y ELPIDIO CANELAS SOLICITADOS POR INSPECCION  DE TRABAJO.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE NACAOME VALLE CON EL TEMA DE LA EPIDEMIA DEL DENGUE AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: SUMINISTRO DE UNA UNIDAD DE CUBETA DE PINTURA BASE AGUA/ COLOR BEIGE (5 GALONES) DOS UNIDAD DE PINTURA BASE  AGUA COLOR AZUL (1 GALON) UNA UNIDAD DE DE CUBETA DE PINTURA / AGUA COLOR BLANCO (5 GALONES) SOLICITADA POR LA OFICINA DE LA REGIONAL DE ROATAN Y ASESOR DEL DESPACHO.

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00000992 SUMINISTRO DE UNA UNIDAD DE CUBETA DE PINTURA BASE AGUA/ COLOR BEIGE (5 GALONES) DOS UNIDAD DE PINTURA BASE  AGUA COLOR AZUL (1 GALON) UNA UNIDAD DE CUBETA DE PINTURA / AGUA COLOR BLANCO (5 GALONES) SOLICITADA POR LA OFICINA DE LA REGIONAL DE ROATAN Y ASESOR DEL DESPACHO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL RESUMEN DE OPERACION AL MOMENTO DE CARGAR EL F-01 EN EL SISTEMA SIAFI.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029775 POR LA ADQUISICION DE TRES BOLSAS DE CAFE EL INDIO DE 16 OZ Y DOS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12OZ  SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL PARA ATENCION A REUNIONES DE TRABAJO EN EL MISMO.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-00029775 POR LA ADQUISICION DE TRES BOLSAS DE CAFE EL INDIO DE 16 OZ Y DOS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12OZ  SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL PARA ATENCION A REUNIONES DE TRABAJO EN EL MISMO.

type: OFICIO


title: CUATRO ROTULOS LUMINOSOS CON LONA IMPRESO BARNIZADA CON UUT/1H 1.5 METROS UN ROTULO CON BASE Y CAJA LUMINOSA CON UUT/1H 1.5 METROS INCLUYE INSTALACION EN LA REGIONAL DE LA CEIBA DANLI COMAYAGUA VILLANUEVA CORTES LA ESPERANZA PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA AUTORIZADO POR GERERENCIA ADMINISTRATIVA.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003106 CUATRO ROTULOS LUMINOSOS CON LONA IMPRESO BARNIZADA CON UUT/1H 1.5 METROS UN ROTULO CON BASE Y CAJA LUMINOSA CON UUT/1H 1.5 METROS INCLUYE INSTALACION EN LA REGIONAL DE  DANLI COMAYAGUA VILLANUEVA CORTES LA ESPERANZA NO INCLUYE INSTALACION EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA  PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA AUTORIZADO POR GERERENCIA ADMINISTRATIVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-130-1-1846-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-130-1-1846-1-0


title: COMPRAS DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA SER INSTALADOS EN LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO Y MODELO MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS SEGUN OFICIO DC.No. 112-2019  SERVICIO AUTONOMO  NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000974 POR SUMINISTRO DE DOS MEDIDORES DE AGUA POTABLE CON SUS ACCESORIOS  PARA SER INSTALADOS EN LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO Y MODELO MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS SEGUN OFICIO DC.No. 112-2019  SERVICIO AUTONOMO  NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)


title: SUMINISTRO  DE CUATRO UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO  12K SEER SPLIT 220 V R410A SEER GPLUS GPLUS 18K 13 SEER SPLIT 220V R410A SEER GPLUS GPLUS 24K 13 SEER SPLIT 220 V R4104 SEER GPLUS CONFORTSTAR 60K BTU 13 SEER TECHO 220v CONFORTSTAR GARANTÍA DE 12 MESES INCLUYE MATERIALES A UTILIZAR E  INSTALACIÓN COMPLETA SOLICITADA POR LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00192202 SUMINISTRO  DE CUATRO UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO  12K SEER SPLIT 220 V R410A SEER GPLUS  18K 13 SEER SPLIT 220V R410A SEER GPLUS  24K 13 SEER SPLIT 220 V R4104 SEER GPLUS CONFORTSTAR 60K BTU 13 SEER TECHO 220v CONFORTSTAR GARANTÍA DE 12 MESES INCLUYE MATERIALES A UTILIZAR E  INSTALACIÓN COMPLETA SOLICITADA POR LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006554 SUMINISTRO DE OCHO UNIDAD DE CINTURON TIRANTE FAJA ( MARCA TRUPPER) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO ING.CARLOS ALBERTO MADERO CORRESPODIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007606 POR REPARACION AL VEHICULO  MAZDA  PICK-UP COLOR BLANCO MODELO BT50 PLACA N- 11466 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIADAD SOCIAL.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE PORTON PARA GARAJE CON ESTRUCTURA DE METAL PARA LA  OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000990 SUMINISTRO CONSTRUCCION E INSTALACION  DE PORTON DE GARAJE CON ESTRUCTURA DE METAL PARA SER INSTALADO EN LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA.


title: PAGO DE FACTURA No. 005-006-01-00002728 POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER  PLACA N. 10035  ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.  NOTA: EN EL AÑO 2018 SE ELABORO LA ORDEN DE COMPRA INTERNA 374 PRECOMPROMISO 3145 POR UN VALOR DE Lps. 919.98 MISMA QUE FUE REVERTIDA POR EL CIERRE DE LA GESTION  2018 POR LO QUE SE PAGARA CON EL PRESUPUESTO DEL  AÑO 2019.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00008716 POR COMPRA DE 30 COFFEE BREAK EN VIRTUD DE LA REVISION DE LAS REFORMAS LEGALES AL REGLAMENTO  GENERAL DE PESCA POR BUCEO CONTANDO CON LA PARTICIPACION DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL  PARA LA ATENCION Y PREVENCION  DE LA PROBLEMATICA DE LA PESCA POR BUSEO (CIAPEB) EL DIA 02 DE JULIO DE 2019.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION  DE LA ORDEN DE PAGO No. 1009 CON PRECON PROMISO No. 1935 POR NO HABER PUESTO EN LA DESCRIPCION  15 ALMUERZOS SEGUN MEMORANDO No. TE-STSS-098-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-130-1-1935-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-130-1-1935-1-0

type: OFI


EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

legalName: EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00-002635 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP NISSAN FRONTIER PLACA 8640 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-001-01-00006771 POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA CINCO PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA EMERGENCIA DEL DENGUE REALIZADA  EN EL MUNICIPIO DE NACAOME EL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00008263  POR COCTEL CULTURAL TRIPARTITO EN ATENCION DE LA MISION DE CONTACTOS DIRECTOS DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE TRABAJO OIT REALIZADO EL DIA JUEVES 23 DE MAYO DEL 2019.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00008312 POR COMPRA DE COFFEE BREAK PARA VEINTE (20) BUSCADORES DE EMPLEO QUE ASISTIRAN AL TALLER DE EMPRENDIMIENTO QUE IMPARTIRA EL SERVICIO DE ORIENTACION E INFORMACION OCUPACIONAL EL DIA VIERNES 31 DE MAYO DEL 2019.


title: PAGO DE FACTURA No. 005-006-01-00002730 POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER  PLACA N. 10036  ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.  NOTA: EN EL AÑO 2018 SE ELABORO LA ORDEN DE COMPRA INTERNA 394 PRECOMPROMISO 3333 POR UN VALOR DE Lps. 919.98 MISMA QUE FUE REVERTIDA POR EL CIERRE DE LA GESTION  2018 POR LO QUE SE PAGARA CON EL PRESUPUESTO DEL  AÑO 2019.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: PAGO  DE FACTURA No. 000-004-01-00008636 POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA QUINCE (15)  PERSONAS PARA ATENCION DE REUNION DE TRABAJO REALIZADA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO  EL DIA 27  DE JUNIO DEL 2019.


ALEX EUGENIO ESCALANTE DIAZ

legalName: ALEX EUGENIO ESCALANTE DIAZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001191 LIMPIAR PAREDES ENMASILLAR PAREDES PARA ELIMINAR HUMEDAD PINTAR PAREDES EN AREA DE ATENCION AL USUARIO CONCILIACION Y CUBICULOS DE OFICINA ( RAQUETIAR PAREDES) APLICAR SELLADOR EN PARED  EXTERNA POR FILTRACION DE AGUA LLUVIA EN TECHO DEL EDIFICIO DE REGISTRO DE LAS PERSONAS SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA PARA FORTALECIMIENTO  DE OFICINAS DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA.


SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000458 SUMINISTRO DE 200 UNIDAD DE CODIGO DE TRABAJO DE HONDURAS QUE INCLUYE LA NUEVA LEY DE INSPECCION SOLICITADA POR INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO PARA FORTALECIMIENTO  DE OFICINAS DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES  DEL PLAN DE ACCION DEL CAFTA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008611 POR COMPRA DE TRES  (3 ) PASAJE AEREOS A FAVOR DE MARIO DAVID VILLANUEVA JOSE BERRIOS Y GUSTAVO SOLORZANO  CON ITINERARIO TEGUCIGALPA- GINEBRA - TEGUCIGALPA  CON FECHAS DEL VIAJE DEL 02 AL 24 Y DEL 02 AL 23 DE JUNIO DEL 2019  CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA 108a  REUNION DE LA OIT.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000449 POR LA ADQUISICION DE 300 TARJETAS PVC COLOR BLANCO PARA CARNET DE IDENTIFICACION DE PERSONAL SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00008716 POR COMPRA DE 30 COFFEE BREAK Y 15 ALMUERZOS  EN VIRTUD DE LA REVISION DE LAS REFORMAS LEGALES AL REGLAMENTO  GENERAL DE PESCA POR BUCEO CONTANDO CON LA PARTICIPACION DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL  PARA LA ATENCION Y PREVENCION  DE LA PROBLEMÁTICA DE LA PESCA POR BUSEO (CIAPEB) EL DIA 02 DE JULIO DE 2019.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011059 CAMBIO DE ACEITE A LA MOTOCICLETA SUZUKI GRIS PLACA N- 04163 CON KILOMETRAJE 19737 ASIGNADA A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-066-01-00007715 POR SUMINISTRO DE 833 BOTELLONES DE CINCO GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.  NOTA: EN EL AÑO 2018 SE ELABORO LA ORDEN DE COMPRA INTERNA 360 PRECOMPROMISO 2920 POR UN VALOR DE Lps. 19992.00 MISMA QUE FUE REVERTIDA POR EL CIERRE DE LA GESTION  2018 POR LO QUE SE PAGARA CON EL PRESUPUESTO DEL  AÑO 2019.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: SUMINISTRO DE CUATRO UNIDAD DE LLANTA NO. 245/75R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A ALTA CALIDAD ZONA 5 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLATEADO PLACA No. 10034 SOLICITADA POR LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA PARA FORTALECIMIENTO  DE LA OFICINAS DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES  DEL PLAN DE ACCION CAFTA.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PGO DE FACTURA No. 002-001-01-00012356 SUMINISTRO DE CUATRO  LLANTAS NO. 245/75R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A ALTA CALIDAD ZONA 5 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLATEADO PLACA No. 10034 SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA PARA FORTALECIMIENTO  DE LA OFICINAS DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES  DEL PLAN DE ACCION CAFTA.


title: REEMBOLSO DE FACTURA DE COCO BALEADAS Y DE SUPERMERCADOS PAIZ POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION  DE LA NEGOCIACION DEL SALARIO MINIMO DEL SECTOR MAQUILA REALIZADO EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2018 EN LAS INTALACIONES DEL REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP). LA FACTURA DE COCO BALEADAS VIENE POR LA CANTIDAD DE  27  PERO EL REEMBOLSO SE  HARA UNICAMANTE POR 25

NORMA VIDES BERLIOZ

legalName: NORMA VIDES BERLIOZ


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO DE FACTURA  POR COMPRA DE 2200 BOTELLONES DE CINCO GALONES DE AGUA PURIFICADA AGUAZUAL PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00178626 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENCION A LA FERIA DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES REALIZADA EN EL GIMNASIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  EL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019.

GRAN HOTEL SULA S A

streetAddress: 3-4 AVENIDA FRENTE AL PARQUE CENTRAL CATEDRAL Y EDIFICIO MUNICIPAL

legalName: GRAN HOTEL SULA S A


title: PAGO  DE FACTURA No. 000-004-01-00005957 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 25 PERSONAS LAS CUALES PARTICIPARON EN REUNION DE TRABAJO CON LA EMPRESA MINERA EL MOCHITO Y SU SINDICATO REALIZADA EL DIA 27 DE NOVIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO  DE FACTURA No. 000-004-01-00006203 POR SERVICIO DE ALIMENTACION ( 24 CENAS ) PARA EL  PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PRESUPUESTO RECUROS HUMANOS Y LA TESORERIA ESPECIAL EL CUAL SE  QUEDO LABORANDO EL DIA 13 DE DICIEMBRE 2018 EN ATENCION  AL ACUERDO 820-2018 EMITIDO POR LA SEFIN SOBRE LAS FECHAS DE CIERRE DEL AÑO 2018.


title: SUMINISTRO DE 19 UNIDAD DE COMPUTADORA EJECUTIVA ALTA CALIDAD (ZONA 1) SOLICITO EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINA DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00012290 SUMINISTRO DE 19 UNIDAD DE COMPUTADORA EJECUTIVA ALTA CALIDAD (ZONA 1) SOLICITO EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA PARA FORTALECIMIENTO DE LA OFICINAS DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA.


title: POLIZA DE SEGURO QUE AMPARA  20 VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO DE FACTURA POR POLIZA No. AU- 1251684-6271-0 CON VIGENCIA DEL 15 DE JULIO DEL 2019 AL 15DE JULIO DEL 2020  QUE AMPARA  20 VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: REEMBOLSO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00095786  POR PAGO DE PASAJE AEREO CON EL FIN DE ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS A RECLAMOS A LA INSPECCION DE TRABAJO DE LA REGIONAL DE ROATAN GIRA REALIZADA DEL 13 AL 17 DE MAYO DE 2019.

MARY ISABEL PUERTO ESCOBAR

legalName: MARY ISABEL PUERTO ESCOBAR


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-001-01-00000023  POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA ATENCION A REUNION DE TRABAJO REALIZADA EL DIA 15 DE ENERO DEL 2019 EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-07290437 000-001-01-07290439 000-001-01-07290441000-001-01-07290443 000-001-01-07290445 000-001-01-07290447 000-001-01-07290438 000-001-01-07290440 000-001-01-07290442 000-001-01-07290444 000-001-01-07290446 000-001-01-07290448 POR SERVICIO DE 5MB DE INTERNET Y CABLE INSTALADO EN LAS OFICINAS DEL SENAEH TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2017.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000972 POR LA ADQUISICION DE UN GRIFO PARA LAVATRASTOS PARA SER INSTALADO EN LA COCINA DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SCRETARIA DE  ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO STSS-0813-19 ADJUNTO.


title: REEMBOLSO SEGUN FACTURA  000-001-01-00095788 POR PAGO DE PASAJE AEREO CON EL FIN DE ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS A RECLAMOS A LA INSPECCION DE TRABAJO DE LA REGIONAL DE ROATAN GIRA REALIZADA DEL 13 AL 17 DE MAYO DE 2019.

JESSY CAROLINA RODRIGUEZ ORTIZ

legalName: JESSY CAROLINA RODRIGUEZ ORTIZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE ESTADO ABOG. RAMON FERNANDO CARRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO DE FACTURA  No. 06-009-01-00675484 DE PRICESMART POR LA CANTIDAD DE Lps. 3774.00 POR COMPRA DE ISUMOS PARA ATENCIONES DE REUNIONES DE TRABAJO DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO SEGUN MEMORANDO STSS-060-19 DE FECHA 18 DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL


title: PAGO CORRESPNDIENTE A REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCION DE INSPECCION HACIA SAN PEDRO SULA AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010453 POR COMPRA DE TREINTA Y SEIS (36) CENAS PARA LA ATENCION DE REUNION DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ASOCIACION NACIONAL DE ENFERMERAS Y ENFERMEROS AUXILIARES DE HONDURAS (ANEEAH) EL DIA 16 DE MAYO  DEL 2019 EN ESTA SECRETARIA.

GILBERTO ESPINAL BARRIENTOS

legalName: GILBERTO ESPINAL BARRIENTOS


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019. CUENTA  No. 16-011-010-06-02-016-00              Lps. 7839.22 CUENTA  No. 16-022-010-09-05-026.01              Lps.  3800.62

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00112756 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TREINTA Y CINCO (35) PERSONAS PARA LA ATENCION DE REUNION DE TRABAJO EL DIA 24 DE MAYO EN ESTA SECRETARIA.

INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, 400 MTS AL ESTE DE MINISTERIO TSEABOTH

legalName: INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00008811 POR COMPRA DE 17 DESAYUNOS EN ATENCION DE REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO EL DIA 11 DE JULIO DEL 2019 EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002740 POR LA COMPRA DE 625  POLLOS CRUDOS  CON UN PRECIO DE  Lps. 125.00  C/ U  Y 6 SACOS DE ARROZ DE 100 LIBRAS C/U MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS RECREOVIAS QUE SE REALIZARAN EN LOS NUEVE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE AUTORIZADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO.

KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

legalName: KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SUB SECRETARIO  DE ESTADO ABOG. RAMON F. CARRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO YORO. CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DICIEMBRE 2019.

DELMY OLIMPIA MEDINA SANDOVAL

legalName: DELMY OLIMPIA MEDINA SANDOVAL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000186 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO YORO.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000185 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO YORO.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000183 000-001-01-00000184 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019 DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICOINAS DE LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO YORO.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000182 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LA OFICINAS DE LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO YORO.

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000175 000-001-01-00000176 000-001-01-00000177 000-001-01-00000178 000-001-01-00000179 000-001-01-00000180 000-001-01-00000181 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO Y JULIO DE 2019 DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO YORO.


title: ADQUISICION DE UN JUEGO DE LLANTAS PARA EL VEHICULO MICROBUS NISSAN URVAN COLOR GRIS PLACA No. 11858 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA No.. 006-001-01-00004615 POR COMPRA  DE UN JUEGO DE LLANTAS PARA EL VEHICULO MICROBUS NISSAN URVAN COLOR GRIS PLACA No. 11858 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000991 SUMINISTRO DE UNA UNIDAD DE CERRADURA ELECTRICA PARA PUERTA ABATIBLE PARA SER INSTALADO EN LA DIRECCION GENERAL DE LA INSPECCION DE TRABAJO SOLICITADO POR INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO.


title: PAGO DE ADENDUM A CONTRATO POR EL SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS REGIONALES DE TRABAJO ENTRE CABLE COLOR S.A. DE C.V. Y LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SEGUN FACTURAS No. 056-005-01-00001972 056-005-01-00001971 056-005-01-00001970 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2019.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00080577 QUE CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TELA SOLICITADO POR LA COORDINADORA REGIONAL  DE CEIBA AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

KARLA ELENA MANZANARES ORTIZ

legalName: KARLA ELENA MANZANARES ORTIZ


title: PAGO DE FACTURAS  POR CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA LAS OFICINAS REGIONALES SEGUN FACTURA No. 056-005-01-00001969 056-005-01-00001968 056-005-01-00001967 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DE 2019


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00008220 POR COMPRA DE VEINTINUEVE  (29) CENAS PROPORCIONADAS A LA GENTE DE CANATUR QUE REALIZO EL SHOW Y A LOS MOTORISTAS QUE TRASLADARON AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL EVENTO EL CUAL SE REALIZO EL 23 DE MAYO DEL 2019.


title: PAGO DE FACTURA No.000-007-01-00002151 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 LOCAL QUE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. NOTA:  EN VISTA QUE FINANZAS  REALIZÓ EL CIERRE EN FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 NO SE PUDO REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A ESTE MES.

MOLINO HARINERO SULA, S.A.

streetAddress: SALIDA A PUERTO CORTES DESVIO A EXPORCENTRO SAN PEDRO SULA

legalName: MOLINO HARINERO SULA, S.A.

type: CONT


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00008763 POR COMPRA DE QUINCE (15) COFFEE BREAK EN ATENCION DE REUNION TRIPARTITA EN EL MARCO DEL CAFTA- DR PARA DISCUTIR EL CASO DE KYUNSHUNLEAR EN EL MARCO DE LA QUEJA EL DIA 10 DE JULIO DEL 2019 EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00008937 POR ALQUILER DE 65 MESAS Y 350 SILLAS PARA EL EVENTO DEL SEGUIMIENTO DE LA REALIZACION DE LA INSCRIPCION EN LA BASE DE DATOS PARA EL PROGRAMA DE TRABAJO TEMPORAL EN ESTADOS UNIDOS LLEVADO A CABO EN LA ESPERANZA INTIBUCA DEL LUNES 15 DE JULIO DEL 2019.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA REUNION EN DESPACHO MINISTERIAL EL 16 DE ENERO DE 2019 SE COMPRO DESECHABLES PARA SERVIR DICHA COMIDA

NORMA VIDES BERLIOZ

legalName: NORMA VIDES BERLIOZ

rationale: REVERSION POR EL RESUMEN DE OPERACION SE LE ESCRIBIO ALMUERZO Y ES CENA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-130-1-217-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-130-1-217-1-0


name: AUTO SERVICIOS Y REPUESTOS BUENOS AIRES S DE R.L.

streetAddress: CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA CEIBA FRENTE A LA TABACALERA CONTIGUO A LA BASCULA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: |PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002809 POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO REVISION AJUSTE CLUTCH COMPRESOR DEL AIRE ACONDICIONADO REVISION SISTEMA ELECTRICO TERMOSTATO COMPRA DE UNA BATERIA NX120  PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N. 10143 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA  PARA FORTALECIMIENTO DE LA OFICINAS DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACIONES  EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORTES AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

ALEXANDER LEIVA AMAYA

legalName: ALEXANDER LEIVA AMAYA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00006125 CORRESPONDIENTE A PUBLICASIONES 1/2 PAGINAS LOS DIAS 8 Y 23 DE JULIO DE 2019 EL CONCURSO AL CARGO DE AUDITOR  JEFE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011214 POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN URVAN COLOR BLANCO  PLACA N- 10064 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARA DE ESTADO.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011213 POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN URVAN COLOR GRIS PLACA N- 11857 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002774 POR LA COMPRA DE 30 REFRIGERIOS PARA LA ATENCION DE REUNION DE TRABAJO A REALIZARSE EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA 16 DE ENERO DE 2019.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALMUERZOS  PARA REUNION EN DESPACHO MINISTERIAL EL 9 DE ENERO DE 2019.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN TONER HP 05A SPCTRA UTILIZADO EN LA OFICINA DE INSPENCION DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORTES AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001032 CORRESPONDIENTE A FIANZA DE FIDELIDAD No. 61866-0-2019 CON VIGENCIA DEL 01-04-2019 AL 01-04-2020 DEL SECRETARIO DE ESTADO CARLOS ALBERTO MADERO ERAZO.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00001123 Y FACTURA No. 000-001-01-00001309  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018 DEL  LOCAL DONDE FUNCIONAN  LAS  REGIONAL  DE TRABAJO  DE PUERTO LEMPIRA DEPTO DE GRACIAS A DIOS. NOTA:  EN VISTA QUE FINANZAS  REALIZÓ EL CIERRE EN FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 NO SE PUDO REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A ESTOS MESES.

MIGUEL ALBERTO ECHEVERRIA WOOD

legalName: MIGUEL ALBERTO ECHEVERRIA WOOD


title: PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE 6 MESAS RECTACGULARES UTILIZADA EN LA FERIA DE EMPLEO EN  LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORTES AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008738  POR COMPRA  DE UN PASAJE AEREO CON ITINERARIO TEGUCIGALPA- SAN PEDRO SULA -TEGUCIGALPA CON FECHA DE IDA Y REGRESO EL DIA 2 DE JULIO  DEL 2019  CON EL FIN DE ATENDER COMPROMISOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN DICHA CIUDAD .

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010701 POR COMPRA DE DOCE MERIENDAS PARA MIEMBROS DEL COMITE HONDUREÑO PARA EL BIENESTAR DE LA GENTE DE MAR (COHBIGEMAR ) PARA EL DIA 31 DE JULIO DEL 2019 EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title: ADQUISICION DE 200 GRAPADORAS INDUSTRIALES DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS  SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ANULACION DE LA ORDEN DE COMPRA  INTERNA # 215 PRECOMPROMISO # 2260 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. POR EL VALOR DE Lps.23404.80 DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO CUMPLIO CON LO SOLICITADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-130-1-2260-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-130-1-2260-1-0


title: REEMBOLSO POR COMPRA  DE 81 CENAS Y PRODUCTOS  DESECHABLES PARA LA ATENCION DE REUNION DE TRABAJO  EN EL  DESPACHO MINISTERIAL EN  FECHA DEL  16 DE ENERO DE 2019.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00011270 POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MAZDA PICK-UP COLOR CAFE PLACA N- 10067 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011269  POR  CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN URVAN  COLOR GRIS  PLACA N- 11858 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SECRETARIO DEESTADO ING. CARLOS ALBERTO MADERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 (DEL 01 AL 30 )

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: MANTENIMIENTO  AL VEHICULO MITSUBISHI TIPO PICK - UP COLOR NEGRO PLACA No. 1450  DE LA OFICINA REGIONAL DE VILLANUEVA CORTES.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA N. 005-001-01-00002247 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION  DEL  VEHICULO MITSUBISHI TIPO PICK - UP COLOR NEGRO PLACA No. 1450  DE LA OFICINA REGIONAL DE VILLANUEVA CORTES.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO EN CONCEPTO DE REPARACION (RESETEO) DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G3110 ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES AUTORIZADO POR  GERENCIA ADMINISTRATIVA.

ELMER SAADY BARRIENTOS RAMOS

legalName: ELMER SAADY BARRIENTOS RAMOS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00008869 POR COMPRA DE MENU EJECUTIVO PARA 20 (VEINTE) PERSONAS PARA REVISION DE LAS REFORMAS LEGALES AL RECLAMENTO  GENERAL DE PESCA POR BUCEO EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 18 DE JULIO DE 2019.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO CORRESPONDIENTE A REMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TRUJILLO TOCOA OLANCHITO. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

NELSON ANTONIO RODAS GALLARDO

legalName: NELSON ANTONIO RODAS GALLARDO


streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00041559  POR EL POLARIZADO DE LOS VEHICULOS CAMION CARTER COLOR BLANCO PLACA N- 8644 HYUNDAI PLACA N- 9776 MAZDA PICK-UP PLACA N- 7855 NISSAN FROINTER PLACA N- 9659 PICK-UP PLACA N- 10068 MAZDA PICK-UP PLACA 11466 Y EL POLARIZADO DE DOS VENTANAS DE LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  DE ESTA SECRETARIA DE  ESTADO.


title: REPARACION AL VEHICULO NISSAN FROINTER COLOR VERDE CON PLACA No. 10036 SOLICITADO POR LA OFICINA  DE TRANSPORTE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURAS  No. 000-001-01-00006688 000-001-01-00006689 000-001-01-00006690 POR LA  REPARACION AL VEHICULO NISSAN FROINTER CON PLACA No. 10036  DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SOLICITADO POR LA OFICINA DE DICHA REGIONAL Y AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION A REUNIONES EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO Y LA GERENCIA ADMINISTRATIVA AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE TERRESTRE SAN PEDRO SULA- TEGUCIGALPA YA QUE ASISTIO A EVENTO PRESIDENCIAL IHCIETI TAREA ENCOMENDADO POR FUERZA DE TAREA EL DIA 9 DE FEBRERO DEL 2019.

ANA MERCEDES AVILA GARCIA

legalName: ANA MERCEDES AVILA GARCIA


title: ADQUISICION DE 10 SELLOS EN ESTUCHE PORTATIL METALICO  16 SELLOS  EN ESTUCHE AUTOMATICO CIRCULAR Y 13 SELLOS EN ESTUCHE AUTOAMATICO RECTANGULAR. SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DE TRABAJO DIRECCION GENERAL DE TRABAJO Y EL DEPARTAMENTO DE CONCILIACION.

EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

legalName: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00004354 POR LA ELABORACION DE 39 SELLOS  10 SELLOS EN ESTUCHE PORTATIL METALICO  16 SELLOS  EN ESTUCHE AUTOMATICO CIRCULAR Y 13 SELLOS EN ESTUCHE AUTOAMATICO RECTANGULAR. SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DE TRABAJO DIRECCION GENERAL DE TRABAJO Y EL DEPARTAMENTO DE CONCILIACION.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-00017288  Y  000-002-01-00017287 POR  COMPRA DE  ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO No.10 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.COMPRA POR MEDIO DE COTIZACION


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010621 POR SERVICIO DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA LA ATENCION DE LA FERIA DE EMPLEO EMPRENDIMIENTO Y CREDITO EL DIA MIERCOLES 03 Y JUEVES 04 DE JULIO DEL 2019 LLEVADA A CABO EN EL BAZAR DEL SABADO.

GILBERTO ESPINAL BARRIENTOS

legalName: GILBERTO ESPINAL BARRIENTOS


title: SUMINISTRO DE 9 UNIDAD DE GAS  DE 25 LBS PARA USO  EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 SAN FRANCISCO.  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESRTRE 2019.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00017435 POR SUMINISTRO DE 9 CILINDROS DE GAS PROPANO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 10 SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2019 COMPRA POR MEDIO DE COTIZACION.


title: SUMINISTRO DE 34 UNIDAD DE DETERGENTE FAB 3 FLORES 140G 40 UNIDAD DISCO LAVAPLATOS LIMPIOX 225G2 UNIDAD JABON ZIXX 4 PACK 300G BLANCO PARA EL USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 SAN FRANCISCO  CORRESPOMDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2019.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00017690 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 SAN FRANCISCO  CORRESPOMDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2019. COMPRA POR MEDIO DE COTIZACION


title: REPARACION AL VEHICULO TIPO BUSITO TOYOTA HIACE CON PLACA No. 7856 SOLICITADO POR LA OFICINA DE TRANSPORTE.

EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

legalName: EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002674 POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL  VEHICULO TIPO BUSITO TOYOTA HIACE CON PLACA No. 7856 SOLICITADO POR LA OFICINA DE TRANSPORTE.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN INTERRUPTOR 2P 50A SQUIERE D SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORTES AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

ALEXANDER LEIVA AMAYA

legalName: ALEXANDER LEIVA AMAYA


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00017691 POR SUMINISTRO DE 48 UNIDAD DE PAPEL HIGIENICO CLINOX  1000H PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2019. COMPRA POR MEDIO DE COTIZACION.


title: COMPRA DE 15 UNIDAD DE CAJA DE CEREAL DE MAIZ KELLONGS 59 UNIDAD DE PAQUETES DE ESPAGUETIS INA 200gr 30 UNIDAD DE PASTA DE TOMATE CAMPO FRESCO 21 UNIDAD DE CAJA HARINA PARA PANQUEQUES GOOSE DOOWN 2 UNIDAD DE MIEL DE ABEJA EN BOTE ZAMORANO. ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO No.10 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.COMPRA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0493-2019

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00017315 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS  PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO No.10 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.COMPRA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0493-2019


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00572511POR COMPRA DE 40 UNIDAD DE BOLSA DE AZUCAR DE 1.8 KG DOÑA MATILDE 50 UNIDAD DE SAL EN BOLSITA 200gm CALAMAR 14 UNIDAD DE BOLSA DE AVENA DE 360GR QUAKER 50 LIBRAS DE MANTECA CLOVER BRAND 10 LIBRAS DE MARGARINA CLOVER BRAND 2 UIDAD DE PAQUETE POLVO PARA HORNEAR 5 UNIDAD DE ESPECIAS EN BOTE  LA BUENA COCINA. ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO No.10 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.COMPRA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRONICO No. 130-18-0494-2019


title: COMPRA DE 2 UNIDAD DE QUINTAL DE ARROZ PRECOSIDO MANHATTAN 3 UNIDAD DE CONSOME DE POLLO BOTE FAVORA 60 UNIDAD DE BOLSA DE TALLARINES INA. ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2019. COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0495-2019

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00051253 POR SUMINISTRO DE  ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2019. (COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0495-2019)


title: PAGO DE FACTURA N0. 000-001-01-00002783 POR LA COMPRA DE 40 MERIENDAS PARA LA ATENCION DE REUNION DE TRABAJO A REALIZARSE EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA 21 DE ENERO

KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

legalName: KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


ANA MARIA FUNEZ

legalName: ANA MARIA FUNEZ

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000280 POR SUMINISTRO DE 2 UNIDAD DE CILINDROS GAS LPG  DE 100 LBS PARA USO  EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE DANLI EL PARAISO.  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESRTRE 2019.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000281 POR SUMINISTRO DE 100 BOLSA DE CLORO BOLSITAS MAGIA BLANCA PARA USO  EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE DANLI EL PARAISO.  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESRTRE 2019.


legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000282 POR SUMINISTRO DE 45 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO SCOTT PARA USO  EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE DANLI EL PARAISO.  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESRTRE 2019.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00005101 POR SERVICIO DE 20 COFFEE BREAKS PARA LA ATENCION DE CAPACITACION SOBRE CONTROL INTERNO MARCO ESTRATEGICO  Y PRESUPUESTO 2018 LLEVADO A CABO EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

BIANCA CAROLINA CANALES SALINAS

legalName: BIANCA CAROLINA CANALES SALINAS


rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000277  000-001-01-00000278  000-001-01-00000279 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFALTIL N. 7 DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2019


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002619 EN CONCEPTO DEL CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL DOS GALONES MARCA ABRO AL VEHICULO MARCA MAZDA TIPO PICK-UP PLACA No. 10067 ASIGNADO A LAS OFICINAS PRINCIPALES DE ESTA SECRETARÍA DE TRABAJO.


title: PAGO  DE FACTURA No. 000-001-01-00021313 POR  COMPRA DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE PARA EL SEPELIO DE MIGUEL ANGEL GRANADOS JEFE DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA  DE ESTADO QUIEN FALLECIO EL DIA 6 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2019 COMPRA POR MEDIO DE COTIZACION.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

rationale: ANULACION DE LA ORDEN DE COMPRA  # 0233 CON PRE COMPROMISO # 2451 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS POR EL VALOR DE L. 55665.23. DEBIDO A QUE SE PASA DEL PRESUPUESTO PARA EL TERCER TRIMESTRE APROBADO POR LA DIRECTORA DE PREVISION SOCIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-130-1-2451-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-130-1-2451-1-0


title: SUMINISTRO DE 48 UNIDAD PAPEL HIIENICO CLINOX 1 ROLL 1000H PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2019 COMPRA POR MEDIO DE COTIZACION.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00017436 POR SUMINISTRO DE 48  ROLLOS DE  PAPEL HIIENICO PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2019


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE 2 (DOS ) ARREGLOS FLORALES ARTIFICIALES CON FACTURA No. 000-002-01-00002098 POR LA CANTIDAD DE Lps. 1877.19  Y FACTURA POR Lps. 575.00  No. 000-001-01-00005567 POR LA COMPRA DE DOS VASERAS PARA USO DEL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

NORMA VIDES BERLIOZ

legalName: NORMA VIDES BERLIOZ


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 2343.70 LITROS DE  COMBUSTIBLE QUE SERA SUMINISTRADO EN LOS VEHICULOS CON PLACA No.10035100368640 107970145011855 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. NOTA : EN EL AÑO 2018 SE ELABORO LA ORDEN DE COMPRA INTERNA 443 PRECOMPROMISO 3523 POR UN VALOR DE L.50131.74 MISMA QUE FUE REVERTIDA POR EL CIERRE DE LA GESTION 2018. POR LO QUE SE PAGARA CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00021385 POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE PARA EL SEPELELIO DE YENI ROXANA AMADOR MONTOYA QUIEN  SE DESEMPEÑABA EN EL PUESTO DE CONCILIADOR I DE  ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00021380 POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE PARA EL SEPELELIO DE LA MADRE DE LA LICENCIADA PATRICIA CANALES DIRECTORA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: SUMINISTRO DE 5672.45 LITROS DE COMBUSTIBLES DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRALES  DE  ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITO LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-004-01-00185967 SUMINISTRO DE 5672.45 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRALES  DE  ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITO LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR LA COMPRA DE LAPIZ TINTA E FOTOCOPIAS DE FORMULARIOS EN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COMPA AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. DOCUMENTOS ORIGINALES O/P 1260

SARA ELIZABETH ESTRADA ZAVALA

legalName: SARA ELIZABETH ESTRADA ZAVALA

rationale: REVERTIR LA O/P 1261 A NOMBRE DE SARA ELIZABETH ESTRADA ZAVALA POR ERROR EN EL NOMBRE DE  SANTA ROSA DE COPAN DE EL RESUMEN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-130-1-2461-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-130-1-2461-1-0


title: REPARACION AL VEHICULO MAZDA PICK-UP  COLOR BEIS  PLACA N-10068  ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE EATADO.

name: SOTO SERVICIO AUTOMOTRIZ S DE R L DE C V

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 1 ENTRADA A LA COLONIA SAN MIGUEL CONTIGUO A LA GLDEN SCHOOL

rationale: PAGO DE  FACTURA No. 000-001-01-00002024  EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL  VEHICULO MAZDA PICK-UP  COLOR BEIS  PLACA N-10068  ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE  DE ESTA SECRETARIA DE EATADO.


title: SUMINISTRO DE 21 UNIDADES DISCO LAVAPLATOS LIMPIOX 225g 3 PAQUETES JABON ZUXX APACK 300G AZUL 12 LITROS CLORO MAGIA BLANCA  PARA USO  EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO.  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESRTRE 2019.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00017437 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA   PARA USO  EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO.  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESRTRE 2019.


description: PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR LA COMPRA DE LAPIZ TNTA E FOTOCOPIAS DE FORMULACIONES EN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DOCUMENTOS ORIGINALES O/P 1260


MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

legalName: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000899 POR SUMINISTRO DE 28 UNIDAD DE BOLSITAS DE CLOROX 200 ML MAGIA BLANCA 13 UNIDAD DE  JABON PARA LAVAR TRASTOS DOÑA BLANCA 12 UNIDAD DE BOTES DESINFECTATE AZISTIN 25 UNIDAD DE BOLSITAS DE DETERGENTE EN POLVO 35GR XEDEX  PARA USO  EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 2 DE LA CEIBA ATLANTIDAD.  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESRTRE 2019.


title: COMPRA DE 2 UNIDAD CONSOME DE POLLO BOTE (880-920 GRAMOS)  30 UNIDAD BOLSA DE TALLARINES DE 100 GR A 500 GR 1 UNIDAD FRIJOLES QUITAL . ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2019. COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0498-2019

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00051416 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2019. (COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0498-2019).


title: COMPRA DE 30 PAQUETE DE ESPAGUETIS INA 200 GR  12 CAJA DDE CEREAL DE MAIZ DE 656 GR A 900 GR  25 CAJA DE HARINA PARA PANQUEQUES EN CAJA 375-420 GR 10 GALOS DE ACEITE DE COCINA GRANDE EN GALON 2 UNIDAD CONSOME DE RES BOTE ( 330-440 GRAMOS) 3 UNIDAD DE BOTE DE MAYONESA ( 30-35 ONZ)  12 UNIDAD PASTA DE TOMATE ( 200-235 GRAMOS) . ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2019. COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0497-2019

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00017440 POR SUMINISTRO ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2019. COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0497-2019


title: COMPRA DE 50 BOLSA AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS 10 BOLSA DE AVENA QUAKER 360 GRAMOS5 ONZA DE MARGARINA CAJA 50 UNIDAD SAL EN BOLSITA 200GR . ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2019. COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0499-2019

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00575391 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2019. (COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0499-2019)


title: PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN VIDRIO 3/16 BRONCE LISO INSTALADO  EN LA PUERTA PRINCIPAL DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE  INTIBUCA SOLICITADO POR LA COORDINADORA REGIONAL AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

LIGIA MARIA COCA CANTARERO

legalName: LIGIA MARIA COCA CANTARERO

objeto: 37200-Productos de Vidrio


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000898 POR LA COMPRA DE 31 PAQUETES DE  ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SCOTT  PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INAFNTIL No. 2 DE LA CEIBA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURAS NO. 000-002-01-00017693 000-002-01-00017694 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFALTIL MODELO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2019


rationale: PAGO DE  FACTURA No. 000-001-01-00000900 POR LA COMPRA DE 68 GALONES  DE GAS  PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030942 POR COMPRA DE DOS SELLOS FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


RENE NECTALY MORAN GUERRA

legalName: RENE NECTALY MORAN GUERRA

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 002-001-01-00001757 No. 002-001-01-00001756  No.002-001-01-00001755 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SANTA ROSA DE COPAN  No. 8 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2019


rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000908  000-001-01-00000905  000-001-01-00000906  000-001-01-00000907 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFALTIL No. 2 DE LA CEIBA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE  2019.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00001754 POR SUMINISTRO DE 3 CILINDROS DE GAS  DE 100 LBS CADA UNO  PARA USO  EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESRTRE 2019.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00001752 POR SUMINISTRO DE 41 UNIDAD DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO ENCANTO DE 1000 HOJAS PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.8 DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2019


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 DETALLE REGIONAL CUENTA No. 16-011-010-06-02-016-00                 Lps. 6283.75 CCI  No. 4   CUENTA No. 16-022-010-09-05-026-01                 Lps. 8971.90

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR HABER COLOCADO EL AÑO INCORRECTO DEL SERVICIO PRESTADO  EN EL PRECOMPROMISO No. 2552 / 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-130-1-2552-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-130-1-2552-1-0


rationale: REVERCION POR ERROR EN EL RESUMEN DE OPERACION  EN EL NUMERO DE FACTURA  No. 00-001-01-0001753 CUANDO TENDRIA QUE SER No. 002-001-01-00001753

description: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00001753 POR SUMINISTRO DE 150 BOLSITAS DE CLORO MAGIA BLANCA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL  No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN.  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 00-001-01-0001753 POR SUMINISTRO DE 150 BOLSITAS DE CLORO MAGIA BLANCA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL  No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN.  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2019.


title: ELABORACION DE ARTE GRAFICAS DE UN JUEGOS DE LETRAS RAUTEADAS EN ALUMASTEL COLOR DORADO 158X8 PULGADAS PARA SER INSTALADAS EN LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE ROTAN.

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003034 POR LA ELABORACION DE  UN JUEGOS DE LETRAS RAUTEADAS EN ALUMASTEL COLOR DORADO 158X8 PULGADAS PARA SER INSTALADAS EN LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE ROTAN.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 CON EL DETALLE SIGUIENTE: DETALLE OFICINA REGIONAL CUENTA No. 16-011-010-06-02-016-00                 Lps. 6283.75 CCI  No. 4                 CUENTA No. 16-022-010-09-05-026-01                 Lps. 8971.90


title: PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR LA COMPRA  DE UN BANNER T30X70 PULG REFERENTE AL PROCESO DE INSCRIPCION EN LA BASE DATOS PARA EL PROGRAMA DE TRABAJO TEMPORAL EN ESTADOS UNIDOS AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011502 POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN URVAN COLOR GRIS PLACA N- 11855  ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000996 POR LA ADQUISICION DE DOS CUBETAS DE PINTURA DE AGUA SATINADA SHERWIN WILLIAMS PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DEL SUB SECRETARIO DE ESTADO.


streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-066-01-00014806 POR COMPRA DE 200 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA


legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000997 POR ADQUISICION DE UN LLAVIN DE BOLA PARA PUERTA DE MADERA NIKEL 5762SN  PARA SER INSTALADO EN LA PUERTA PRINCIPAL DE LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00017499 POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA ATENCION DE REUNIONES EN EL DESPACHO DEL SUB SECRETARIO DE ESTADO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: REPARACION DEL VEHICULO NISSAN  FROINTER PICK-UP CON  PLACA 10034 SOLICITADO POR UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 006-001-01-00005304 POR LA  REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FROINTER PLACA NO. 10034 ASIGNADO A  LA REGIONAL DE CHOLUTECA.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000998 SUMINISTRO DE UNA CUBETA DE PINTURA DE AGUA SATINADA MATE SHERWIN WILLIAMS PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DEL SUB SECRETARIO DE ESTADO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO ING. CARLOS ALBERTO MADERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 DEL 01 AL 31 DEL MISMO SEGUN FACTURA No. 000-250-01-25339645

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000.001-01-00578968 POR LA COMPRA DE OCHO (8) BOLSAS DE AZUCAR BLANCA DE 1 KG. PARA ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO EN EL DESPACHO DEL SUB SECRETARIO DE  ESTADO.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00017615 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENCIONES DE RECREOVIAS  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 225 PAQUETES EN BOLSA DE 500 ML DE AGUA PURIFICADA AGUAZUL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA ATENCION DE RECREOVIAS.


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-14384545 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENCIONES DE RECREOVIAS  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: REEMBOLSO POR FACTURA No. 097-001-01-00052143 POR LA COMPRA DE TREINTA Y OCHO (38) PIZZAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A HIJOS DE  EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB DE DIA DE INJUPEMP.

ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

legalName: ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003533 POR LA COMPRA DE 12 PLATOS DE BOQUITAS CON REFRESCOS Y 12 BOTES CON AGUA PARA LA ATENCION DE DOS REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS EL DIA MIERCOLES 14 DE AGOSTO A LAS 2.00 P.M. Y A LAS 3.00P.M. EN EL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

legalName: KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007181 POR COMPRA DE UN PASAJE AEREO VIA TEGUCIGALPA- SAN PEDRO SULA- TEGUCIGALPA A NOMBRE DE CALOS ALBERTO MADERO CON FECHA DE IDA Y REGRESO EL 4 DE DICIEMBRE DEL 2018. CON EL FIN DE ATENDER COMPROMISOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA  DE ESTADO.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00031302 POR LA COMPRA DE 201 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00101704 POR COMPRA DE 820 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00006758 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 20 PERSONAS PARA LA ATENCION DE REUNION DE TRABAJO  EN EL DESPACHO EL DIA 21 DE ENERO DEL 2019.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00109221 POR LA COMPRA DE 200 UNIDADES DE CERA PARA CONTAR DE 15 ML. ALTA CALIDAD SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE 1 UNIDAD DE TONER SHARP ( MX-500NT) NEGRO ZONA1 MARCA: SHARP CON ORDEN DE COMPRA No.130-1-18-0505-2019 SOLICITO: UNIDAD DE PROVEEDURIA AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00013890 COMPRA DE UNA UNIDAD DE TONER SHARP ( MX-500NT) NEGRO ZONA1 MARCA: SHARP CON ORDEN DE COMPRA No.130-1-18-0505-2019 SOLICITO: UNIDAD DE PROVEEDURIA AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00002618 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES MARCA ABRO PARA EL  VEHICULO MARCA MAZDA TIPO PICK-UP PLACA No. 10068 ASIGNADO A LAS OFICINAS PRINCIPALES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002620 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES MARCA ABRO PARA EL  VEHICULO MARCA HYUNDAI PLACA No. 09776  ASIGNADO A LAS OFICINAS PRINCIPALES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO.


SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000264 POR SUMINISTRO DE 2 UNIDAD DE BATERIA PARA COMPUTADORA LAPTO MARCA DELL LATITUDE 2120 E6430 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000797 SUMINISTRO DE UNA UNIDAD DE LLAVIN DE SEGURIDAD PARA PUERTA DE MADERA TIPO CUADRADO DOBLE PASADOR SOLICITADO POR LA OFICINA DE TESORERIA ESPECIAL.


title: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00158253 002-001-01-00158072 PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VISTA DE SU PARTICIPACION EN EL LANZAMIENTO DE CANPAÑA YO Y MIS  FINANZAS  REALIZADO POR LA  ASOCIACION  HONDUREÑA DE MAQUILADORES EN LA CIUDAD  DE SAN PEDRO SULA CORTES

CARLOS ALBERTO MADERO ERAZO

legalName: CARLOS ALBERTO MADERO ERAZO


title: SUMINISTRO DE 8 GALON DE CLORO MAGIA BLANCA Y 10 UNIDAD DE BOLSITAS DE CLORO IREX PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL  No.4 DE SAN PEDRO SULA CORTES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019.

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000804 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL  No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00031558 POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS No. 64 Y 25 CAJAS DE 12 UNIDADES DE   BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA


title: CAMBIO DE ACEITE  AL VEHICULO MAZDA PICK-UP PLACA No. 10069  ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002- 01- 00011709 CAMBIO DE ACEITE  AL VEHICULO MAZDA PICK-UP PLACA No. 10069 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRASPORTE  DE  LA REGIONAL DE COMAYAGUA.


title: SUMINISTRO DE DIEZ TÓNER HP CE505A NEGRO TÓNER HP (Q5949A) NEGRO TÓNER HP 80A (CF280A)  ZONA 1 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LA PROVEEDURIA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019522 SUMINISTRO DE DIEZ TONER HP CE505A NEGRO TONER HP (Q5949A) NEGRO TONER HP 80A (CF280A) ZONA 1 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.


title: SUMINISTRO DE SIETE TÓNER HP (Q2612A) NEGRO ZONA 1 SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019364 POR EL SUMINISTRO DE SIETE TONER HP (Q2612A)  NEGRO ZONA 1 SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA.


title: COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDADMARCA:CHAME SOLICITO: UNIDAD DE PROVEEDURIA ORDE DE COMPRA POR CATÁLOGO: 130-1-18-0526-2019 MEMORANDO ORIGINAL EN O/C INTERNA 267

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00031356 COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDADMARCA:CHAME SOLICITO: UNIDAD DE PROVEEDURIA ORDE DE COMPRA POR CATÁLOGO: 130-1-18-0526-2019.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00011721 SUMINISTRO DE  50  UNIDAD DE MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUEZA ALTA CALIDAD (ZONA 1) 300 CAJA CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) 50 UNIDAD DE MARCADOR PARA PIZARRA  NEGRO PUNTA GRUESA  ALTA CALIDAD (ZONA 7) SOLICITO LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.


title: SUMINISTRO DE 85 UNIDAD DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA  CORTES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000803 POR SUMINISTRO DE 85 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00588908 POR COMPRA DE 60 PASTELES NORMALES ( PARA 50 PERSONAS ) PARA ATENCION DE RECREOVIAS SOCLICITADO POR LA PROVEEDURIA AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001032 POR LA ADQUISICION DE UN TERMOSTATO NO PROGRAMABLE MECANICO (CONTROL DE TEMPERATURA)SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ESTADO AUTORIAZADO POR LA GERENCIA.ADMINISTRATIVA


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00588907 ADQUISICION DE 500 JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA 200 PIÑATAS PEQUEÑAS Y 200 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES DE 7x14 PARA ATENCION DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIAS.


streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00042813  POR SERVICIO DE PINTADO DE BANDERAS Y NUMERO A LA MOTOCICLETA YAMAHA COLOR MARRON CHASIS ME1UE2710 K3023598 SOLICITADO POR LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009120 POR COMPRA DE UN PASAJE AEREO A NOMBRE DE CARLOS ALBERTO MADERO RUTA  TEGUCIGALPA- WASHINGTON- TEGUCIGALPA CON FECHA DE IDA 11 DE SEPTIEMBRE Y REGRESO 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE AISTIR A REUNION CON EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE USA.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00009350 POR LA COMPRA DE REFRIGERIOS PARA 18 PERSONAS CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTOS AL PLAN DE MINITOREO Y ACCION CAFTA PARA EL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019 EN LAS  INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000795 SUMINISTRO DE UNA UNIDAD DE LOCKER 6 PUERTAS MAR 185CMS ALTURA COLOR NEGRO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA


title: PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

BIANCA CAROLINA CANALES SALINAS

legalName: BIANCA CAROLINA CANALES SALINAS


title: PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PIÑATAS Y PALOS PARA LA REALIZACION DE RECREOVIA EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLA DE LA BAHIA. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

SARA ELIZABETH ESTRADA ZAVALA

legalName: SARA ELIZABETH ESTRADA ZAVALA


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00004043 REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP PLACA No. 10034 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA  MISMO QUE SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES Y DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DEL CAFTA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008659 POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO A NOMBRE DE JESUS SALES ALVARENGA CON RUTA TEGUCIGALPA -GINEBRA  CON FECHA DEL VIAJE 19 DE JUNIO DEL 2019.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00006202 POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE 11 CENAS EN ATENCION A PERSONAL DE GERENCIA ADMINISTRATIVA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALEAS Y SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS EN VISTA DE QUE LABORARON EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2018 DESPUES DE LAS 4:00 PM CON MOTIVO DE CIERRE PRESUPUESTARIO Y SISTEMA SIAFI. NOTA ESTE PAGO ES DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2018 NO SE INGRESO EN EL SISTEMA SIAFI POR SIERRE DE GESTION EL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: COMPRA DE 10 GALONES DE CLORO MAGIA BLANCA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA CORTES . CORRESPONDIENTE AL TERCELR TRIMESTRE 2019

HENRY WILFREDO MENDOZA LARA

legalName: HENRY WILFREDO MENDOZA LARA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000014 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA  PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA CORTES . CORRESPONDIENTE AL TERCELR TRIMESTRE 2019


title: COMPRA DE 8 CILINDROS DE GAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA CORTES. CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000016 POR  8 CILINDROS DE GAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA CORTES. CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2019.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA CORTES. CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2019.

rationale: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00000012 No. 000-001-01-00000013 POR SUMINISTRO DE  ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA CORTES. CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2019.


title: COMPRA DE 42 UNIDAD DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFALTIL No. 4 SAN PEDRO SULA CORTES. CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000015 POR SUMINISTRO 42 UNIDAD DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFALTIL No. 4 SAN PEDRO SULA CORTES. CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2019.


title: COMPRA DE 8 PAQUETE CONECTORER RJ45 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDA MARCA: NEXXT       MODELO: AGI-1412 SOLICITO: UNIDAD DE INFORMATICA  COMPRA DE  ORDEN DE COMPRA No. 130-1-18-0533-2019

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00031438 POR LA COMPRA DE 8 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE CONECTORER RJ45 MARCA: NEXXT  MODELO: AGI-1412 SOLICITO: UNIDAD DE INFORMATICA  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 130-1-18-0533-2019


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00017696 POR LA COMPRA DE 2 PAQUETES DE 24 UNIDADES  DE REFRESCOS EN ENVASE DE LATA DE 12 ONZ MARCA COCA COLA TRES BOTES DE CREMORA MARCA FANS DE I KG CINCO BOLSAS DE CAFE DE 16OZ MARCA INDIO DOS PAQUETES DE 24 UNIDADES DE REFRESCOS  EN ENVASE DE LATA 354ML MARCA  COCA COLA SIN AZUCAR Y CINCO PAQUETES DE GALLETAS DE MATEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR. SOLICITADO POR EL DESPACHO PARA ATENCION DE REUNIONES.


title: COMPRA DE 11 UNIDAD DE  CILINDROS DE GAS LPG PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 9 DE SANTA RITA YORO. CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2019.

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000022 POR SUMINISTRO DE 11 UNIDAD DE  CILINDROS DE GAS LPG PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 9 DE SANTA RITA YORO. CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2019.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01--00002728 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICACION LICITACION PUBLICA 001-2019 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: COMPRA DE 1 PAQUETE DE 24 UNIDADES  DE REFRESCOS EN ENVASE DE LATA DE 12 ONZ MARCA CANADA DRY UN  PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCOS CARBONATADO EN ENVASE PET 3 LITROS DE MARCA SPRITE Y DOS PAQUETES DE 6 UNIDADES DE REFRESCOS CARBONATADO  EN ENVASE PET 3 LITROS MARCA COLA COLA.  SOLICITADO POR EL DESPACHO PARA ATENCION DE REUNIONES.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-14347147 POR COMPRA DE 1 PAQUETE DE 24 UNIDADES  DE REFRESCOS EN ENVASE DE LATA DE 12 ONZ MARCA CANADA DRY UN  PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCOS CARBONATADO EN ENVASE PET 3 LITROS DE MARCA SPRITE Y DOS PAQUETES DE 6 UNIDADES DE REFRESCOS CARBONATADO  EN ENVASE PET 3 LITROS MARCA COLA COLA.SOLICITADO POR EL DESPACHO PARA ATENCION DE REUNIONES.  SOLICITADO POR EL DESPACHO PARA ATENCION DE REUNIONES.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 9 DE SANTA RITA YORO. CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2019

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000017 No. 000-001-01-00000018 No. 000-001-01-00000019 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 9 DE SANTA RITA YORO. CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2019


title: COMPRA DE 38 UNIDAD DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 9 DE SANTA RITA YORO. CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2019

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000021 POR SUMINISTRO  DE 38 UNIDAD DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 9 DE SANTA RITA YORO. CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2019


title: COMPRA DE 2  CAJAS DE JABON DE LAVAR PLATOS C/U 2 GALONES DE DESINFECTANTE C/U  2 MECHAS DE TRAPIADOR C/U. PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 9 DE SANTA RITA YORO. CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2019

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000020 POR SUMINISTRO  DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 9 DE SANTA RITA YORO. CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2019


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00006222 POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE SILLAS MESAS MANTELES VASOS CUBIERTOS Y OTROS PARA HOMENAJEAR 40 EMPLEADOS QUE SERAN CESANTIADOS ASIMISMO 9 ALMUERZO PARA LA ULAB DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO EL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 2018 EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA. NOTA: ESTE PAGO NO SE PUDO HACER POR SIEERE DE GESTION EL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.


name: SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA LAS MINITAS CASA 3 2624

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030403 POR SERVICIO DE FUMIGACION VIA BOMBA TERMONEBULIZADORA PARA COMBATE DE ZANCUADOS JATES CUCARACHAS ETC.SOLICITADO POR LA OFICINA DEL DESPACHO MINISTERIAL.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000101 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDA PREPARADAS PARA PERSONAL DE LAS OFICINA REGIONAL DE DANLI EN PRESENTACION DE RESULTADOS EN GESTION 2018 AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA. NOTA:  ESTE PAGO  NO SE PUDO REALIZAR POR CIERE DE GESTION EL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

TESLA DE JESUS PORTILLO RIVAS

legalName: TESLA DE JESUS PORTILLO RIVAS


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS LPG: PARA USO EN EL CENTRO DE  CUIDADO INFANTIL NO.6 DE EL PROGRESOYORO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2019

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000036 POR SUMINISTRO DE 03 CILINDROS DE GAS LPG: PARA USO EN EL CENTRO DE  CUIDADO INFANTIL NO.6 DE EL PROGRESOYORO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2019


title: COMPRA DE 44 C/U ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRE DE CUIDADDO INFANTIL No. 5 DE LA LIMA CORTES   CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2019

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000028 POR SUMINISTRO DE  44  ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADDO INFANTIL No. 5 DE LA LIMA CORTES   CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2019


title: COMPRA DE 11 C/U DE GALONES DE CLORO  PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA LIMA CORTES. CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2019

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000027 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA   PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA LIMA CORTES. CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2019


title: COMPRA DE 13 C/U  DE CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LBS  PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA LIMA CORTES. CORRESPONDIENTE AL TERCER  TRIMESTRE 2019

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000030 POR SUMINISTRO DE 13  DE CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA LIMA CORTES. CORRESPONDIENTE AL TERCER  TRIMESTRE 2019


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA LIMA CORTES  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2019

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000023 No. 000-001-01-00000025 No. 000-001-01-00000032 POR SUMINISTRO DE  ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA LIMA CORTES  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2019


title: COMPRA DE 2 UNIDAD DE  GALONES DE DESINFECTANTE FABULOSO 8 UNIDAD DE GALONES DE CLORO  PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE EL PROGRESO YORO.  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2019

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000035 POR SUMINISTRO DE ELMENTOS DE LIMPIEZA  PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE EL PROGRESO YORO.  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2019


title: SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA CORTES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000801 000-001-01-00000806 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA  CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL  CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA CORTES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00031559 POR COMPRA DE 45 MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD MARCA KINGSTON SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE RENOVACION DE POLIZA (FIANZA) ZC-FF-71749-2018  A NOMBRE DE NORMA VIDES BERLIOZ CON VIGENCIA DEL 15/05/2019 AL 15/05/2020. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO ING. CARLOS ALBERTO MADEROCORRESPONDIENTE AL 01 AL 30  DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN FACTURA No. 000-250-01-25711516.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: ADQUISICION DE LICENCIA DE ANTIRUS ESET NOD32  COBERTURA A UN (1)  AÑO (1-5 USUARIOS) SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: REVERSION SOLICITADA POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN MEMORANDO STSS-1197-SGRM-2019  DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO CUMPLIO CON LO SOLICITADO POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-130-1-2898-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-130-1-2898-1-0


title: PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FROINTER COLOR GRIS CON PLACA No. 12120 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO  INFANTIL NO.6 DEL PROGRESO YORO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019.

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000031 No. 000-001-01-00000033 POR SUMINISTRO DE  ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO  INFANTIL NO.6 DEL PROGRESO YORO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00118534 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CATORCE (14) PERSONAS PARA LA ATENCION DE REUNION DE TRABAJO EL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019 EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, 400 MTS AL ESTE DE MINISTERIO TSEABOTH

legalName: INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL


legalName: SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00030553 COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA APOYAR  LAS LABORES OPERATIVAS A LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITA POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO 14/UPG/2019.


title: COMPRA DE 38 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO  EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.6 DEL PROGRESO YORO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000034 POR SUMINISTRO DE 38 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO  EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.6 DEL PROGRESO YORO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019


title: PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN LA REALIZACION DE REUNION DE COORDINACION CAFTA CON EL SEÑOR MINISTRO Y LA TRIPARTITA EL 16 DE SEPTIEMBRE AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

MARIO DAVID VILLANUEVA REYES

legalName: MARIO DAVID VILLANUEVA REYES