title: RESERVA POR COMPRA DE 3 UNIDADES DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO PARA BAÑOS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-131-2019.  ORDEN DE COMPRA 118-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-128-2019. PACC: 4203142093 Y 42073  NOTA: MEMORANDO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 44-2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 UNIDADES DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO PARA BAÑOS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-131-2019.  FACTURA 000-001-01-00010860 ORDEN DE COMPRA 118-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-128-2019. PACC: 4203142093 Y 42073  NOTA: MEMORANDO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 44-2019.


title: RESERVA POR COMPRA DE 15 UNIDADES DE TONER HP 80A (CF280A) NEGRO SOLICITADO POR PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1240-2019 Y SAR-DNAF-JDA-1239-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0919-2019 Y NUMERO DE PROCESO 171349. PACC: 171349

currency: HNL

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

scheme: HN-RTN

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

Servicio de Administración de Rentas

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE 15 UNIDADES DE TONER HP 80A (CF280A) NEGRO SOLICITADO POR PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1240-2019 Y SAR-DNAF-JDA-1239-2019.  FACTURA # 000-001-01-00018305 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0919-2019 Y NUMERO DE PROCESO 171349. REFORMULACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: RESERVA POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.255/70R16 LISA 6L RADIAL PARA EL VEHICULO NISSAN TIPO FRONTIER PICK UP COLOR BLANCO NOMENCLATURA 031 Y PLACA N-11320 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON SEGUN MEMORANDO SAR-TOC-DD-120-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0918-2019 Y NUMERO DE PROCESO 171211. PACC: EN PACC REFORMULACION

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.255/70R16 LISA 6L RADIAL PARA EL VEHICULO NISSAN TIPO FRONTIER PICK UP COLOR BLANCO NOMENCLATURA 031 Y PLACA N-11320 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON SEGUN MEMORANDO SAR-TOC-DD-120-2019.  FACTURA 006-001-01-00004149 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0918-2019 Y NUMERO DE PROCESO 171211. PACC: EN PACC REFORMULACION


title: ASIGNACION POR COMPRA DE 1 UNIDAD (35 PAQUETES) DE GAFETES PARA ROTULACION DE NOMBRES 30 REGLAS DE MADERA TIPO TABLAS PARA FERULAS 40 CM X 7CM Y 30 REGLAS DE MADERA TIPO TABLAS PARA FERULAS 60 CM X 7CM SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-487-2019 POR CAPACITACION DE FORMACION DE BRIGADISTAS EN COPECO SEGUN MEMORANDO SAR-DNGE-102-05-2019.  ORDEN DE COMPRA 123-2019 Y 124-2019.

ANTONIO BUSTILLO BANEGAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: ANTONIO BUSTILLO BANEGAS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

type: MEMORA


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 40000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12205 ASIGNADO AL MOTORISTA LUIS RAMIREZ DE LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1299-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01657.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI)  PARA LOS COLABORADORES DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LA DNCT QUE REALIZARAN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA-ATLANTIDA Y CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES DEL 19 AL 25 DE MAYO DEL 2019 A FIN DE REALIZAR VISITA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TAREAS ASIGNADAS A LOS DEPARTAMENTOS DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LAS DIRECCIONES REGIONALES NOR ORIENTE (CEIBA) Y NOR OCCIDENTE (S.P.S.) SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-106-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01637.

YESSY YAMILETH MARTINEZ ANDINO

legalName: YESSY YAMILETH MARTINEZ ANDINO

KATHERIN STHEFANY MARTINEZ QUIROZ

legalName: KATHERIN STHEFANY MARTINEZ QUIROZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 30000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12194 ASIGNADO AL MOTORISTA FERNANDO PALACIOS DE LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1300-2019.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: RESERVA POR COMPRA DE UNA BATERIA DE CCA 700 A 12 VOLTIOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP CON PLACA N-11325 ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN MEMORANDO SAR-DSB-GT-0024-2019.  ORDEN DE COMPRA 132-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-155-2019. PACC: 42088  NOTA: MEMORANDO DE REQUERIMIENTO ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA CM-SAR-114-2019.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO  POR COMPRA DE UNA BATERIA DE CCA 700 A 12 VOLTIOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP CON PLACA N-11325 ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN MEMORANDO SAR-DSB-GT-0024-2019.  FACTURA # 005-001-01-00001211 ORDEN DE COMPRA 132-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-155-2019. PACC: 42088  NOTA: MEMORANDO DE REQUERIMIENTO ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA CM-SAR-114-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 30000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12194 ASIGNADO AL MOTORISTA FERNANDO PALACIOS DE LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1301-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01655.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL DIA 25 DE MAYO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA HACIA LA CIUDAD DE LA ESPERANZA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-OTM-JO-091-2019 SAR-DNAF-JDA-1310-2019  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 01661.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: ASIGNACION POR COMPRA DE 40 VENDAS GASA  SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-487-2019 POR CAPACITACION DE FORMACION DE BRIGADISTAS EN COPECO SEGUN MEMORANDO SAR-DNGE-102-05-2019.  ORDEN DE COMPRA 126-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01650 Y F01-01652.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL DIA 25 DE MAYO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA HACIA LA CIUDAD DE LA ESPERANZA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-OTM-JO-091-2019 SAR-DNAF-JDA-1310-2019  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 01661.

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES


title: RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL EN SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-056-2019.  ORDEN DE COMPRA 137-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-156-2019. PACC: REFORMULACION  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01666.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE JUEGO PARA PINTAR TRAMPA Y REDUCTOR DE SANITARIO CODOS Y TUBOS PVC VALVULA COMPUERTA Y CAMISA PVC PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL EN SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-056-2019.  FACTURA 003-005-01-00034320 ORDEN DE COMPRA 137-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-156-2019. PACC: REFORMULACION  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01666.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE A LOS COLABORADORES DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SANTA ROSA DE COPAN Y SANTA BARBARA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE GESTION DE BIENES DE LA DNAF EL COLABORADOR LUIS MIGUEL RAMIRES VIAJARA A PARTIR DEL 24 AL 27 DE MAYO DEL 2019 Y EL COLABORADOR RICARDO CONSTANTINO VIAJARA A PARTIR DEL 24 AL 28 DE MAYO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1288-2019 SAR-DNAF-JDA-1285-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01672.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 40000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12200 ASIGNADO AL MOTORISTA WILFREDO TORRES DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1311-2019.


title: RESERVA POR COMPRA DE 21 CUBETAS DE PINTURA 20 BROCHAS DE 2 20 BROCHES DE 3 Y 6 CAJAS DE PLAFONES DE FIBRA MINERAL DE 2´X2´ PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL EN SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-056-2019.  ORDEN DE COMPRA 139-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-156-2019. PACC: REFORMULACION

name: EQUIPOS MATERIALES Y CONCRETOS S.A DE C.V

streetAddress: COL. SABEL GUIFARRO CALLE PRINCIPAL CATACAMAS OLANCHO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO POR COMPRA DE 21 CUBETAS DE PINTURA 20 BROCHAS DE 2 20 BROCHAS DE 3 Y 6 CAJAS DE PLAFONES DE FIBRA MINERAL DE 2´X2´ PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL EN SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-056-2019.  FACTURA 000-001-01-00000760 Y 000-001-01-00000761 ORDEN DE COMPRA 139-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-156-2019. PACC: REFORMULACION


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 40000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12200 ASIGNADO AL MOTORISTA WILFREDO TORRES DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1312-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01675.


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-207-SAR-2019.  FACTURA 000-001-01-00006166.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE INSPECTORIA GENERAL POR VIAJE A LAS CIUDADES DE EL PROGRESO Y LA CEIBA DEL 27 AL 31 DE MAYO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-IG-114-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01697.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDADES DE LA CEIBA Y PUERTO CORTES DEL 22 AL 24 DE MAYO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1305-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01668.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE RECARGA ELECTRONICA PARA EL NUMERO 9860-4901 CON EL PROPOSITO DE ATENDER EN MESA DE AYUDA QUE REALIZARA LA DIRECCION NOR-OCCIDENTAL EL DIA 25 DE MAYO DEL 2019 EN QUIMISTAN SANTA BARBARA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DAC-0174-E-2019.

DANIXA NOEMI LOPEZ SARMIENTO

legalName: DANIXA NOEMI LOPEZ SARMIENTO

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: RESERVA POR COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA 19 LTS GLIDE-ON SATIN PASTEL 2716P COLOR CREMA PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL EN SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-056-2019.  ORDEN DE COMPRA 138-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-156-2019. PACC: REFORMULACION  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01666.

INVERSIONES GLIDDEN Y LEMAS S DE RL

streetAddress: COL. MIRAMONTE CALLE LA SALUD

legalName: INVERSIONES GLIDDEN Y LEMAS S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA 19 LTS GLIDE-ON SATIN PASTEL 2716P COLOR CREMA PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL EN SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-056-2019.  FACTURA 000-001-01-00002029 ORDEN DE COMPRA 138-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-156-2019. PACC: REFORMULACION  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01666.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 24 DE MAYO DE 2019 RETORNANDO EL MISMO DIA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1284-2019  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 01676

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A LOS COLABORADORES DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SANTA ROSA DE COPAN Y SANTA BARBARA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE GESTION DE BIENES DE LA DNAF EL COLABORADOR LUIS MIGUEL RAMIRES VIAJARA A PARTIR DEL 24 AL 27 DE MAYO DEL 2019 Y EL COLABORADOR RICARDO CONSTANTINO VIAJARA A PARTIR DEL 24 AL 28 DE MAYO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1288-2019 SAR-DNAF-JDA-1285-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01672


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE RECARGA ELECTRONICA PARA EL TELEFONO # 9856-9253 CON EL PROPOSITO DE ACCEDER A LAS BASES DE DATOS INSTITUCIONAL DESDE LA CUENTA DEL VPN EN FERIA TRIBUTARIA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO YORO EL DIA 25 DE MAYO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORAMDUM LCB-AF-202-SAR-2019.

ILSA JESSIL PAGUADA VELASQUEZ

legalName: ILSA JESSIL PAGUADA VELASQUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 105000 KILOMETROS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA N-12322 ASIGNADO A DIRECCION SUPERIOR SEGUN MEMORANDO SAR-MD-057-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01688.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL AL PREVENTIVO DE 40000 KILOMETROS PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12200 ASIGNADO AL MOTORISTA WILFREDO TORRES DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-247-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01680.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL AL PREVENTIVO DE 40000 KILOMETROS PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12200 ASIGNADO AL MOTORISTA WILFREDO TORRES DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-247-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1352-2019.  NOTA: SE PAGA L. 2638.72 EN EL OBJETO 21200 (F01-01702) Y L. 1130.59 EN OBJETO 27210 (F01-01703).

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 105000 KILOMETROS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA N-12322 ASIGNADO A DIRECCION SUPERIOR SEGUN MEMORANDO SAR-MD-057-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1354-2019.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL DE LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 28 AL 31 DE MAYO DE 2019 CON EL PROPOSITO DE NOTIFICAR 50 AVISOS DE COBROS 10 REQUERIMIENTO JUDICIALES DE PAGO PRESENTACION DE 20 DEMANDAS Y ARCHIVOS DE DILIGENCIA AL JUZGADO DE LETRAS Y PAZ DE DICHA CIUDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-205-SAR-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01704.

ALLAN JAIRO POSAS MEGIA

legalName: ALLAN JAIRO POSAS MEGIA

LILIAN SARAHI MANZANARES EURAQUE

legalName: LILIAN SARAHI MANZANARES EURAQUE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REINTEGRO POR UN VALOR DE L. 12.00 DE LOS COLABORADORES ALLAN JAIRO POSAS MEGIA (L.06.00) Y LILIAN SARAHI MANZANARES EURAQUE (L.06.00) POR GIRA DE TRABAJO PROGRAMADA A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 28 AL 31 DE MAYO DE 2019 EN VISTA QUE EL TRANSPORTE FERRY BAJO DE PRECIO DE L. 1484.00 A L.1478.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-1706-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-1706-1-0

type: OFI


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-005-2018 INCISO C SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1347-2019.

CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

legalName: CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES (ADUANA EL CORINTO) DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA-DNCT SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1337-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01723.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE 80 CENAS Y ALQUILER DE LOCAL POR CAPACITACION CON PERIODISTAS EL DIA 30 DE MAYO DEL AÑO 2019 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DDC-025-2019.  ORDEN DE COMPRA 146-2019 PROCESO DE COMPRA 158 PACC: REFORMULACION.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR COMPRA DE 80 CENAS Y ALQUILER DE LOCAL POR CAPACITACION CON PERIODISTAS EL DIA 30 DE MAYO DEL AÑO 2019 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DDC-025-2019.  FACTURA # 001-001-01-00027568 ORDEN DE COMPRA 146-2019 PROCESO DE COMPRA 158 PACC: REFORMULACION.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DE 2 GALONES Y FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO NISSAN PICK UP FRONTIER PALCA N-11321 NOMENCLATURA SAR-033 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DD-SRC-20-03-2019.  ORDEN DE COMPRA 117-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-122-2019. PACC 42172

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DE 2 GALONES Y FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO NISSAN PICK UP FRONTIER PALCA N-11321 NOMENCLATURA SAR-033 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DD-SRC-20-03-2019.  FACTURA 006-001-01-00004392 ORDEN DE COMPRA 117-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-122-2019. PACC 42172


title: RESERVA POR COMPRA DE 40 UNIDADES DE TORNILLOS PARA LAMINA AUTORROS 1 4X2 1/2 CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA SEGURIDAD DE LAS PLANTAS ELECTRICAS UBICADAS EN:  * OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA * DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA CEIBA * DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-037-2019.  ORDEN DE COMPRA 135-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-132-2019. PACC: 42222  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01730.

IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

streetAddress: 17 CALLE 6TA AVE SE  NO.1038

legalName: IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 40 UNIDADES DE TORNILLOS PARA LAMINA AUTORROS 1 4X2 1/2 CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA SEGURIDAD DE LAS PLANTAS ELECTRICAS UBICADAS EN:  * OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA * DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA CEIBA * DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-037-2019.  PAGO DE FACTURA 011-004-01-00056507 POR ORDEN DE COMPRA 135-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-132-2019. PACC: 42222  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01730.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA  DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1350-2019.  FACTURA # 003-001-01-00000313.

IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LAS CIUDADES DE JUTICALPA TOCOA LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA DEL 27 AL 31 DE MAYO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1331-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01712.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: REESRVA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOCON AGENTE LIMPIO EN CENTRO DE DATOS GAM Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA CONTRA INSENDIO CON AGENTE LIMPIO EN CENTRO DE DATOS GAM SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA  MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-159-2019.  ORDEN DE COMPRA 087-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-052-2019. PACC 42208

name: SERVICIOS DE ING EN SEG ELECTRONICA Y PROT ELECT S DE R L

streetAddress: EDIFICIO LJ MARES III NIVEL COLONIA FLORENCIA NORTE BLV SUYAPA CONTIGUO A CELTEL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: REVERSION PARCIAL DEBIDO A QUE  SE ENVIO OFICIO SAR-DNAF-668-2019 NOTIFICANDO AL PROVEEDOR QUE NO SE LLEVARA A CABO EL CUARTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS EN VISTA QUE LA 4 VISITA DE INSPECCION VISUAL ESTA PROGRAMADA PARA EL 24 DE ENERO DEL 2020 YA QUE EL AÑO FISCAL CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 POR LO CUAL NO SE PUEDE COMPROMETER PRESUPUESTO DEL PROXIMO AÑO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3254-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-1733-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-1733-1-0

description: SEGUNDO PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS CON AGENTE LIMPIO EN EL CENTRO DE DATOS GAM  (SEGUNDA VISITA) SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-159-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00005743 POR ORDEN DE COMPRA 087-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-052-2019. PACC 42208  QUEDA PENDIENTE DE PAGO LPS. 31878.00

description: PAGO PARCIAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS CON AGENTE LIMPIO EN CENTRO DE DATOS GAM Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO CON AGENTE LIMPIO EN CENTRO DE DATOS GAM SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA  MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-159-2019.  QUEDA PENDIENTES DE PAGO L. 47817.00  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00005303 POR ORDEN DE COMPRA 087-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-052-2019. PACC 42208

description: PAGO FINAL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS CON AGENTE LIMPIO EN EL CENTRO DE DATOS GAM SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA  MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-159-2019.  FACTURA 000-001-01-00005815 ORDEN DE COMPRA 087-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-052-2019. PACC 42208


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 BANNER FULL COLOR INCLUYE ARAÑA 30X70 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION MEDIANTE MEMORANDUM FC-040-02-2019.  ORDEN DE COMPRA 141-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-129-2019. PACC 42031  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01736.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 8 BANNER FULL COLOR INCLUYE ARAÑA 30X70 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION MEDIANTE MEMORANDUM FC-040-02-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00012906 POR ORDEN DE COMPRA 141-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-129-2019. PACC 42031  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01736.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1346-2019.  FACTURA # 001-001-01-00000105.

JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ

legalName: JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-003-2019 INCISO C SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1349-2019.

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES (ADUANA EL CORINTO) DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA-DNCT SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1337-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01723.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LAS CIUDADES DE JUTICALPA TOCOA LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA DEL 27 AL 31 DE MAYO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1331-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01712.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA EN LA CIUDAD DE MARCALA LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1351-2019.  FACTURA # 000-001-01-00000106.

JOSE RAMON MOLINA

legalName: JOSE RAMON MOLINA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 150 LIBRETAS PEQUEÑAS DE 100 HOJAS  Y 410 LIBRETAS GRANDES DE 100 HOJAS DE 200 PAGINAS Y 600 FOLDER CARPETA IMPRESA A FULL COLOR SOLO TIRO EN CARTONCILLO B12 BARNIZADA UV INCLUYE SOLAPAS INTERNAS PEGADAS TROQUELADAS TAMAÑO 9X12 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO NACIONAL MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-222-2019.  ORDEN DE COMPRA 128-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-143-2019. REFORMULACION PACC

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 150 LIBRETAS PEQUEÑAS DE 100 HOJAS  Y 410 LIBRETAS GRANDES DE 100 HOJAS DE 200 PAGINAS Y 600 FOLDER CARPETA IMPRESA A FULL COLOR SOLO TIRO EN CARTONCILLO B12 BARNIZADA UV INCLUYE SOLAPAS INTERNAS PEGADAS TROQUELADAS TAMAÑO 9X12 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO NACIONAL MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-222-2019.  FACTURA # 000-001-01-00003399 ORDEN DE COMPRA 128-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-143-2019. REFORMULACION PACC


title: RESERVA POR COMPRA DE 25 UNIDADES DE LAMINA DESPLEGADA CUADRANTE 3/4 13 LN 4X8 Y 2 LANCES DE TUBO NEGRO DE 1/2 (ROLLIZO) CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA SEGURIDAD DE LAS PLANTAS ELECTRICAS UBICADAS EN:  * OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA * DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA CEIBA * DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-037-2019.  ORDEN DE COMPRA 134-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-132-2019. PACC: 42222

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE 25 UNIDADES DE LAMINA DESPLEGADA CUADRANTE 3/4 13 LN 4X8 Y 2 LANCES DE TUBO NEGRO DE 1/2 (ROLLIZO) CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA SEGURIDAD DE LAS PLANTAS ELECTRICAS UBICADAS EN:  * OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA * DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA CEIBA * DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-037-2019.  PAGO DE FACTURA 003-005-01-00034594 POR ORDEN DE COMPRA 134-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-132-2019. PACC: 42222


title: RESERVA POR COMPRA DE 1000 UNIDADES DE LAPIZ TINTA NEGRO Y 100 UNIDADES DE BOLSAS ECOLOGICAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-222-2019.  ORDEN DE COMPRA 129-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-143-2019. PACC: REFORMULACION  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01738.

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 1000 UNIDADES DE LAPIZ TINTA NEGRO Y 100 UNIDADES DE BOLSAS ECOLOGICAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-222-2019.  FACTURA # 000-001-01-00005669 ORDEN DE COMPRA 129-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-143-2019. PACC: REFORMULACION  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01738.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL DE LA CEIBA  POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 28 AL 31 DE MAYO DE 2019 CON EL PROPOSITO DE NOTIFICAR 50 AVISOS DE COBROS 10 REQUERIMIENTO JUDICIALES DE PAGO PRESENTACION DE 20 DEMANDAS Y ARCHIVOS DE DILIGENCIA AL JUZGADO DE LETRAS Y PAZ DE DICHA CIUDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-205-SAR-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 1704

ALLAN JAIRO POSAS MEGIA

legalName: ALLAN JAIRO POSAS MEGIA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 RULETA CIRCULAR TAMAÑO 30X30 PULGADAS TROQUELADO EN PVC 6MM ESTRUCTURA METALICA Y 200 TRIFOLIOS FULL COLOR TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION MEDIANTE MEMORANDUM FC-040-02-2019.  ORDEN DE COMPRA 140-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-129-2019. PACC 42031

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 2 RULETA CIRCULAR TAMAÑO 30X30 PULGADAS TROQUELADO EN PVC 6MM ESTRUCTURA METALICA Y 200 TRIFOLIOS FULL COLOR TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION MEDIANTE MEMORANDUM FC-040-02-2019.  FACTURA # 000-001-01-00005376 ORDEN DE COMPRA 140-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-129-2019. PACC 42031


title: PAGO POR CONDEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-001-2019 INCISO C SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1348-2019.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: RESERVA POR COMPRA DE 100 TAZAS DE PORCELANA CON LOGO SAR MATERIAL PROMOCIONAL SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-222-2019.  ORDEN DE COMPRA 130-2019 PROCESO DE COMPRA 143-2019 PACC: REFORMULACION.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01738

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 100 TAZAS DE PORCELANA CON LOGO SAR MATERIAL PROMOCIONAL SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-222-2019.  FACTURA # 000-001-01-00000397 ORDEN DE COMPRA 130-2019 PROCESO DE COMPRA 143-2019 PACC: REFORMULACION.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01738


title: RESERVA POR COMPRA 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS / 115 AMPERIOS PARA VEHICULO NISSAN URVAN NOMENCLATURA 025 PLACA N-11326 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DD0-89-E-2019.  ORDEN DE COMPRA 145-2019 PROCESO DE COMPRA 160-2019 PACC: REFORMULACION.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS / 115 AMPERIOS PARA VEHICULO NISSAN URVAN NOMENCLATURA 025 PLACA N-11326 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DD0-89-E-2019.  FACTURA # 003-005-01-00034378 ORDEN DE COMPRA 145-2019 PROCESO DE COMPRA 160-2019 PACC: REFORMULACION MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1006-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE YORO (EL PROGRESO) SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-006-2019 INCISO C SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1378-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000418.

FLORA DOLORES ESPINAL REYES

legalName: FLORA DOLORES ESPINAL REYES


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL GENERADOR ELECTRICO INSTALADO EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-212-SAR-2019.

KAREN DILIANA RIVERA BARRERA

legalName: KAREN DILIANA RIVERA BARRERA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 100 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES DE 12X 18 Y 100 PAQUETES DE BOLSAS TRANSPARENTES DE 20X30 SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION MEDIANTE MEMORANDUM FC-040-02-2019.  ORDEN DE COMPRA 131-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-130-2019. PACC 42100

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 100 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES DE 12X 18 Y 100 PAQUETES DE BOLSAS TRANSPARENTES DE 20X30 SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION MEDIANTE MEMORANDUM FC-040-02-2019.  FACTURA # 000-001-01-00001309 ORDEN DE COMPRA 131-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-130-2019. PACC 42100


title: RESERVA POR COMPRA DE 6 UNIDADES DE ESPEJOS CUADRADOS PARA BAÑOS DE 18X12 PULGADAS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-131-2019.  ORDEN DE COMPRA 136-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-127-2019. PACC: 42081 Y 42093  NOTA: MEMORANDO ORIGINAL EN F-01 01285.

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 6 UNIDADES DE ESPEJOS CUADRADOS PARA BAÑOS DE 18X12 PULGADAS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-131-2019.  FACTURA # 000-001-01-00001308 ORDEN DE COMPRA 136-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-127-2019. PACC: 42081 Y 42093  NOTA: MEMORANDO ORIGINAL EN F-01 01285.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE RECARGA ELECTRONICA AL NUMERO 9861-8236 CORRESPONDIENTE AL MODEM  ASIGNADO A LA COLABORADORA ILCIA RUTILIA RODRIGUEZ DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI CON EL PROPOSITO DE CONECTARSE A LA RED VPN PARA BRINDAR ATENCION EN FERIA TRIBUTARIA QUE SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE TEOPASENTI EL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019 SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DDD-AC-E-020-2019.

ILCIA RUTILIA RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: ILCIA RUTILIA RODRIGUEZ MENDOZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 9000 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-5024 ASIGNADO A BRYAN CLAROS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1375-2019.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: RESERVA POR COMPRA DE 100 LOCHERAS TERMICAS CON LOGO SAR MATERIAL PROMOCIONAL SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-222-2019.  ORDEN DE COMPRA 133-2019 PROCESO DE COMPRA 143-2019 PACC: REFORMULACION.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01738

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 100 LOCHERAS TERMICAS CON LOGO SAR MATERIAL PROMOCIONAL SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-222-2019.  FACTURA 000-001-01-00015787 ORDEN DE COMPRA 133-2019 PROCESO DE COMPRA 143-2019 PACC: REFORMULACION.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01738


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACIONES DE AVISO DE LICITACION DEL PROCESO NUMERO LPN-SAR-008-2019 PARA LA ADQUISICION DE LIBRERIA DE CINTAS PARA RESPALDO DEL SAR LAS CUALES SE REALIZARON LOS DIAS 03 Y 18 DE MAYO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1377-2019.  FACTURA 000-008-01-00005028.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 12000 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-5020 ASIGNADA A ISMAEL MARADIAGA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1373-2019.


title: RESERVA POR COMPRA DE 24 UNIDADES DE CINTA PARA RELOJ FECHADOR MODELO SP-250 SOLICITADO POR DIRECCION NACIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES  10 CINTAS PARA RELOJ MARCADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO MP 550 SOLICITADO POR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y 5 UNIDADES DE CINTAS PARA RELOJ MARCADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO SP-250 SOLICITADO POR DIRECCION NACIONAL JURIDICO SEGUN MEMORANDO SAR-DGCT-85-D-2019 SAR-DNAF-357-2019 Y SAR-DNJ-255-2019.  ORDEN DE COMPRA 113-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-123-2019. PACC: REFORMULACION

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

rationale: PAGO POR COMPRA DE 24 UNIDADES DE CINTA PARA RELOJ FECHADOR MODELO SP-250 SOLICITADO POR DIRECCION NACIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES  10 CINTAS PARA RELOJ MARCADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO MP 550 SOLICITADO POR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y 5 UNIDADES DE CINTAS PARA RELOJ MARCADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO SP-250 SOLICITADO POR DIRECCION NACIONAL JURIDICO SEGUN MEMORANDO SAR-DGCT-85-D-2019 SAR-DNAF-357-2019 Y SAR-DNJ-255-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004662 POR ORDEN DE COMPRA 113-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-123-2019. PACC: REFORMULACION SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1006-2019.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 29 DE MAYO DEL 2019 RETORNANDO EL MISMO DIA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1396-2019  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 01794.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 12000 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-5020 ASIGNADA A ISMAEL MARADIAGA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1374-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01779.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE LA CIUDAD DE  TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 21 DE ABRIL DEL 2019 AL 20 DE MAYO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1389-2019.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 9000 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-5024 ASIGNADO A BRYAN CLAROS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1376-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01786.


title: RESERVA POR COMPRA 213 BOLSAS CON AZUCAR DE 1KG PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1207-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0922-2019 PROCESO DE COMPRA 172240 PACC: REFORMULACION.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0921-2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR COMPRA 213 BOLSAS CON AZUCAR DE 1KG PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1207-2019.  FACTURA # 000-001-01-00550254 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0922-2019 PROCESO DE COMPRA 172240 PACC: REFORMULACION MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1006-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0921-2019.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 JUEGO DE 4 LLANTAS NUMERO 245/75/R16 MAS ALINMIENTO Y BALANCEO LAS QUE SERAN INSTALADAS EN VEHICULO MARCA NISSAN NAVARRA COLOR BLANCO PLACA N-11335 ASIGNADO A DIRECCION SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-MD-005-2019.   ORDEN DE COMPRA 01-2019 PROCESO DE COMPRA 01-2019. PACC: 42149.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 JUEGO DE 4 LLANTAS NUMERO 245/75/R16 MAS ALINMIENTO Y BALANCEO LAS QUE SERAN INSTALADAS EN VEHICULO MARCA NISSAN NAVARRA COLOR BLANCO PLACA N-11335 ASIGNADO A DIRECCION SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-MD-005-2019.   PAGO DE FACTURA 005-006-01-000002963 ORDEN DE COMPRA 01-2019 PROCESO DE COMPRA 01-2019. PACC: 42149.


title: RESERVA POR COMPRA DE 738 UNIDADES DE MARCADOR PARA PIZARRA COLOR NEGRO PARA REABASTECIMIENTO PARA LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1208-2019 Y SAR-DNAF-JDA-1207-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0921-2019 Y NUMERO DE PROCESO 172230. PACC: REFORMULACION

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR COMPRA DE 738 UNIDADES DE MARCADOR PARA PIZARRA COLOR NEGRO PARA REABASTECIMIENTO PARA LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1208-2019 Y SAR-DNAF-JDA-1207-2019.  FACTURA 016-001-01-00103305 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0921-2019 Y NUMERO DE PROCESO 172230. PACC: REFORMULACION


title: RESERVA POR COMPRA DE 600 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA REABASTECIMIENTO DE LOS TRES EDIFICIOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1318-2019 Y SAR-DNAF-JDA-1317-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0920-2019 Y NUMERO DE PROCESO 172167. PACC: REFORMULACION

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 600 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA REABASTECIMIENTO DE LOS TRES EDIFICIOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1318-2019 Y SAR-DNAF-JDA-1317-2019.  FACTURA 003-005-01-00133949 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0920-2019 Y NUMERO DE PROCESO 172167. PACC: REFORMULACION


title: RESERVA POR COMPRA 103 PAQUETES DE CAFE MAYA (12 UNIDADES C/U) PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1207-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0923-2019 PROCESO DE COMPRA 172268 PACC: REFORMULACION.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0921-2019 SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01802.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA 103 BOLSAS DE CAFE MAYA (12 UNIDADES C/U) PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1207-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0923-2019 PROCESO DE COMPRA 172268 PACC: REFORMULACION.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0921-2019 SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01802.


title: RESERVA POR COMPRA DE 370 SOMBRILLAS COLOR ROSADO CON LOGO SAR PARA SER ENTRAGADAS COLABORADORAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR EL DIA DE LAS MADRES. SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-0893-2019.  ORDEN DE COMPRA 101-2019 PROCESO DE COMPRA 103-2019 PACC: 42144.

rationale: PAGO  POR COMPRA DE SOMBRILLAS 148 COLOR ROSADO Y 222 COLOR NEGRO CON LOGO SAR LAS QUE FUERON ENTRAGADAS A LAS  COLABORADORAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR EL DIA DE LAS MADRES. SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-0893-2019.  FACTURA # 000-001-01-00000439 ORDEN DE COMPRA 101-2019 PROCESO DE COMPRA 103-2019 PACC: 42144.


title: RESERVA POR COMPRA DE 8 C/CUARTO DE ACEITE 15W40 PARA EL VEHICULO  TIPO MICROBUS MARCA TOYOTA MODELA HIACE MATRICULA N-09226 NOMENCLATURA 051 ASIGNADO A LA ADUANA DE CORINTO SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-215-2019.  ORDEN DE COMPRA 150-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-144-2019. PACC: 42174

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 8 C/CUARTO DE ACEITE 15W40 PARA EL VEHICULO  TIPO MICROBUS MARCA TOYOTA MODELA HIACE MATRICULA N-09226 NOMENCLATURA 051 ASIGNADO A LA ADUANA DE CORINTO SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-215-2019.  FACTURA # 005-001-01-00001334 ORDEN DE COMPRA 150-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-144-2019. PACC: 42174


title: PAGO POR CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2019. SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1382-2019.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: RESERVA POR COMPRA DE 100 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES 135 PAQUETES DE VASOS PLASTICOS DESECHABLES 100 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES NO.9 Y 100 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES NO.6  PARA REABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1207-2019 Y SAR-DNAF-JDA-1208-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0924-2019 Y NUMERO DE PROCESO 172314. PACC: 42221

rationale: PAGO POR COMPRA DE 100 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES 135 PAQUETES DE VASOS PLASTICOS DESECHABLES 100 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES NO.9 Y 100 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES NO.6  PARA REABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1207-2019 Y SAR-DNAF-JDA-1208-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00029211 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0924-2019 Y NUMERO DE PROCESO 172314. PACC: 42221


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE TGU QUIEN REALIZARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA HACIA LA CIUDAD DE LA ESPERANZA Y VICEVERSA EL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1426-2019.  EL COLABORADOR REGRESARA A TEGUCIGALPA EL MISMO DIA.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01833.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

rationale: REVERSION TOTAL POR CANCELACION DE GIRA POR INSTRUCCIONES SUPERIORES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1453-2019.  NOTA: EL MEMORANDUM  SAR-DNAF-JDA-1453-2019. SAR-DNAF-JDA-1453-2019 ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F-07 # 01833.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-1834-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-1834-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-012-2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1403-2019.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: ASIGNACION PARA REALIZAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 DEL LOCAL DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA YA QUE EL ENTE RESPONSABLE DE REALIZAR EL COBRO (UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GRACIAS) NO CUENTA CON PIN SIAFI. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-OTG-02-01-2019.

AMILCAR JOSUE BARAHONA

legalName: AMILCAR JOSUE BARAHONA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES Y LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA A PARTIR DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO Y PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO MEDIANTTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1398-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 01847.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SAR EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 17 DE ENERO DEL 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-165-19.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA

rationale: REVERSION TOTAL SE CARGARA EL CONSUMO POR MES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-215-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-182-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-182-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PROVISTO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET DE LAS  OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1415-2019.  FACTURA 000-015-01-00002153

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 UNIDAD DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS MARCA TOYOTA MODELA HIACE MATRICULA N-09226 NOMENCLATURA 051 ASIGNADO A LA ADUANA DE CORINTO SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-215-2019.  ORDEN DE COMPRA 150-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-144-2019. PACC: 42174  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01807.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 UNIDAD DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS MARCA TOYOTA MODELA HIACE MATRICULA N-09226 NOMENCLATURA 051 ASIGNADO A LA ADUANA DE CORINTO SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-215-2019.  FACTURA # 005-001-01-00001334 ORDEN DE COMPRA 150-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-144-2019. PACC: 42174  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01807.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EL DIA 02 DE JUNIO DEL 2019 RETORNANDO EL MSIMO DIA CON EL PROPOSITO DE RETORNAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ASIMISMO VIAJARA A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA CON EL FIN DE RECOGER HERRAMIENTAS DE LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1428-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 01843.

rationale: REVERSION TOTAL POR CANCELACION DE GIRA POR INSTRUCCIONES SUPERIORES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1453-2019.  NOTA: EL MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1453-2019 ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F-07 # 01833.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-1844-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-1844-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE TGU QUIEN REALIZARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA HACIA LA CIUDAD DE LA ESPERANZA Y VICEVERSA EL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1426-2019.  EL COLABORADOR REGRESARA A TEGUCIGALPA EL MISMO DIA.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01833.

rationale: REVERSION TOTAL POR CANCELACION DE GIRA POR INTRUCCIONES SUPERIORES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1453-2019.  NOTA: EL MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1453-2019 ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F-07 # 01833.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-1835-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-1835-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO BUS DE REGRESO A LA COLABORADORA DEL DEPARTAMENTO DE FYDUCA POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE: PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DE AGUA CALIENTE OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE CON SEDE EN OCOTEPEQUE OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN CON SEDE EN SANTA ROSA DE COPAN PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO AL FLORIDO CON SEDE EN COPAN RUINAS PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DE CORINTO CON SEDE EN PUERTO CORTES DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO DIRECCION REGIONAL NOR OCCIDENTAL GRANDES CONTRIBUYENTES CON SEDE EN SAN PEDRO SULA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA CON SEDE EN SANTA BARBARA A PARTIR DEL 03 AL 14 DE JUNIO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MMEORANDUM SAR-DNGT/DNCT-262-E-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01813.

TOMASA PETRONA RODRIGUEZ

legalName: TOMASA PETRONA RODRIGUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REINTEGRO TOTAL DE LA COLABORADORA TOMASA PETRONA RODRIGUEZ (L.160.00) POR ASIGNACION DE TRANSPORTE INTERURBANO YA QUE NO SE REALIZO LA GIRA PROGRAMADA DEL 03 AL 14 DE JUNIO DEL 2019 A LOS PUNTOS FRONTERIZOS Y OFICINAS TRIBUTARIAS Y DEPARTAMENTALES DESCRITAS EN EL MEMORANDO SAR-DNGT/DNCT-262-E-2019 EN VISTA DE LA PROBLEMÁTICA QUE EJECRCE EN EL PAIS HA PROVOCADO TOMAS DE CARRETERA A NIVEL NACIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-1814-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-1814-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO AL PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DE AGUA CALIENTE OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA DEPARTAMENTAL DE COPAN PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DE CORINTO EL FLORIDO Y CORINTO DEPARTAMENTAL DE YORO DIRECCION GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA Y DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA DEL 03 AL 11 DE JUNIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA  FYDUCA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1429-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01825.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

rationale: REINTEGRO DE GASTOS DE PEAJE DEL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ (L.110.00) YA QUE NO SE REALIZO LA GIRA DE TRABAJO PROGRAMADA AL PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DE AGUA CALIENTE OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA DEPARTAMENTAL DE COPAN PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DE CORINTO EL FLORIDO Y CORINTO DEPARTAMENTAL DE YORO DIRECCION GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA Y DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA DEL 03 AL 11 DE JUNIO DEL 2019 EN VISTA DE LA PROBLEMÁTICA QUE EJECRCE EN EL PAIS HA PROVOCADO TOMAS DE CARRETERA A NIVEL NACIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-1828-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-1828-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO AL PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DE AGUA CALIENTE OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA DEPARTAMENTAL DE COPAN PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DE CORINTO EL FLORIDO Y CORINTO DEPARTAMENTAL DE YORO DIRECCION GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA Y DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA DEL 03 AL 11 DE JUNIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA  FYDUCA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1429-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01825.

rationale: REINTEGRO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ (L.1500.00) YA QUE NO SE REALIZO LA GIRA DE TRABAJO PROGRAMADA AL PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DE AGUA CALIENTE OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA DEPARTAMENTAL DE COPAN PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DE CORINTO EL FLORIDO Y CORINTO DEPARTAMENTAL DE YORO DIRECCION GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA Y DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA DEL 03 AL 11 DE JUNIO DEL 2019 EN VISTA DE LA PROBLEMÁTICA QUE EJECRCE EN EL PAIS HA PROVOCADO TOMAS DE CARRETERA A NIVEL NACIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-1827-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-1827-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-013-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1435-2019.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS URBAN MARCA NISSAN COLOR GRIS PLACA N-11333 NOMENCLATURA SAR-028 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1426-2019.

MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ

legalName: MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ


title: PAGO POR CONSUMO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO GBS-RNO-39-2019.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: RESERVA POR:  1. RETIRO DE INSIGNIA DEI APLICACION DE BASE Y PINTURA INSIGNIA SAR PARA VEHICULO MARCA TOYOTA MICRO BUS BLANCO N-10405 Y VEHICULO MICROBUS AMARILLO CLARO MARCA TOYOTA N-09223.  2. REALIZAR TRABAJO DE PINTURA INSIGNIA SAR PARA VEHICULO MARCA NISSAN PICK UP COLO GRIS PLACA N-11328 Y VEHICULO MARCA NISSAN MICRO BUS COLOR BLANCO PLACA N-11322.  3. APLICACION DE BASE O PINTURA PINTAR BANDERA E INSIGNIA SAR PARA VEHICULO MARCA IZUSU TIPO CAMION COLOR BLANCO PLACA N-12409.  LO ANTERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-181-2019.  ORDEN DE COMPRA 122-2019 PROCESO DE COMPRA 138-2019 PACC: REFORMULACION.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO  POR:  1. RETIRO DE INSIGNIA DEI APLICACION DE BASE Y PINTURA INSIGNIA SAR PARA VEHICULO MARCA TOYOTA MICRO BUS BLANCO N-10405 Y VEHICULO MICROBUS AMARILLO CLARO MARCA TOYOTA N-09223.  2. REALIZAR TRABAJO DE PINTURA INSIGNIA SAR PARA VEHICULO MARCA NISSAN PICK UP COLO GRIS PLACA N-11328 Y VEHICULO MARCA NISSAN MICRO BUS COLOR BLANCO PLACA N-11322.  3. APLICACION DE BASE O PINTURA PINTAR BANDERA E INSIGNIA SAR PARA VEHICULO MARCA IZUSU TIPO CAMION COLOR BLANCO PLACA N-12409.  LO ANTERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-181-2019.  FACTURA # 000-001-01-00000119 ORDEN DE COMPRA 122-2019 PROCESO DE COMPRA 138-2019 PACC: REFORMULACION.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 6 REPUESTOS DE ALMOHADILLA PARA SELLO AUTOMATICO REDONDO MODELO PRINTER R-542 Y TRES REPUESTOS DE ALMOHADILLA PARA SELLO FECHADOR AUTOMATICO CUADRADO COLOR NEGRO Y CENTRO ROJO MODELO PRINTER S-542D SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SDE-030-2019.  ORDEN DE COMPRA 151-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-139-2019.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 6 REPUESTOS DE ALMOHADILLA PARA SELLO AUTOMATICO REDONDO MODELO PRINTER R-542 Y TRES REPUESTOS DE ALMOHADILLA PARA SELLO FECHADOR AUTOMATICO CUADRADO COLOR NEGRO Y CENTRO ROJO MODELO PRINTER S-542D SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SDE-030-2019.  FACTURA 000-001-01-00003024 ORDEN DE COMPRA 151-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-139-2019.  PACC: REFORMULACION REMITIDA MEDIANTE MEMORANDO SAR-JDA-1006-2019.


title: RESERVA POR COMPRA DE 10 UNIDADES DE CINTA PARA RELOJ FECHADOR MODELO SP-250 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION EJECUTIVA SEGUN MEMORANDO SAR-SDE-030-2019.  ORDEN DE COMPRA 152-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-139-2019. PACC: REFORMULACION

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 UNIDADES DE CINTA PARA RELOJ FECHADOR MODELO SP-250 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION EJECUTIVA SEGUN MEMORANDO SAR-SDE-030-2019.  FACTURA 000-001-01-00004660 ORDEN DE COMPRA 152-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-139-2019. PACC: REFORMULACION PACC REMITIDO SEGUN MEMORANDO SAR-JDA-1006-2019.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PICK UP NOMENCLATURA 031 PLACA N11320 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-220-SAR-2019.

KAREN DILIANA RIVERA BARRERA

legalName: KAREN DILIANA RIVERA BARRERA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL AL PREVENTIVO DE 40000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12202 ASIGNADO AL MOTORISTA IVAN MARADIAGA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1500-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01894.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: RESERVA POR COMPRA DE 400 UNIDADES DE FOLDER TAMAÑO LEGAL COLOR NEGRO FRANJA GRIS Y 800 UNIDADES COLOR GRIS FRANJA NEGRA CON AGUJEROS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-0374-2019.  ORDEN DE COMPRA 120-2019 PROCESO DE COMPRA 133-2019 PACC: 42152 42053.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN PROCESO DE COMPRA 023-2019.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION GRANDES CONTRIBUYENTES

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 400 UNIDADES DE FOLDER TAMAÑO LEGAL COLOR NEGRO FRANJA GRIS Y 800 UNIDADES COLOR GRIS FRANJA NEGRA CON AGUJEROS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-0374-2019.  FACTURA # 000-001-01-00012955 ORDEN DE COMPRA 120-2019 PROCESO DE COMPRA 133-2019 PACC: 42152 42053.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN PROCESO DE COMPRA 023-2019.


title: RESERVA POR COMPRA DE 6 BALONES DE FUTBOL #4 SOLICITADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO PARA DESARROLAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MES JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDO DNTH-1056-2019.   ORDEN DE COMPRA 154-2019 PROCESO DE COMPRA 147-2019 PACC: 42098.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: PAGO POR COMPRA DE 6 BALONES DE FUTBOL #4 SOLICITADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO PARA DESARROLAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MES JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDO DNTH-1056-2019.   FACTURA 000-001-01-00025457 ORDEN DE COMPRA 154-2019 PROCESO DE COMPRA 147-2019 PACC: 42098.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 40000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12202 ASIGNADO AL MOTORISTA IVAN MARADIAGA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1499-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01894.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 35000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12199 ASIGNADO AL MOTORISTA FRELIN FLORES DE LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1457-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 40000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12202 ASIGNADO AL MOTORISTA IVAN MARADIAGA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1498-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 DOBLADORA DE TUBOS 5 PAQUETES DE TORNILLOS DE 1 PULGADA 25 CAMISAS EMT DE 3/4 30 CONECTORES DE EMT MACHOS CON ROSCA 3/4 Y 15 LLAVES DE LAVAMANOS POR REMODELACION DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO GABRIEL A MEJIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1002-2019.  ORDEN DE COMPRA 144-2019 PROCESO DE COMPRA 120-2019 PACC: 42224.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40  Y LIMPIA PARABRISAS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 35000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12199 ASIGNADO AL MOTORISTA FRELIN FLORES DE LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1458-2019.


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR COMPRA DE REGALOS PARA EL DÍA DE LA SECRETARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-1027-2019.

ANA FLORENCIA MEZA MADRID

legalName: ANA FLORENCIA MEZA MADRID

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR COMPRA DE 3 CISTERNAS CON AGUA PARA ABASTECER EL EDIFICIO TRAPICHE EN VISTA DE HABER PROBLEMAS (OBSTRUCCION) EN LAS TUBERIAS POR PARTE DEL SANAA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-520-2019.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 04 AL 06 DE JUNIO DEL 2019 A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN-COPAN CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1456-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01888.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS ADICIONAL AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 35000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12199 ASIGNADO AL MOTORISTA FRELIN FLORES DE LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1459-2019.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO A LA SEÑORA IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM OTPC-37-D-2019.  FACTURA # 000-003-01-00013909.  NOTA: SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SAR-DNAF-008-2019 INCISO H.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR COMPRA DE 150 FOLDER TAMAÑO LEGAL COLOR AZUL MARINO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO DNTH-SAR-0361-2019.  ORDEN DE COMPRA 121-2019 PROCESO DE COMPRA 133-2019 PACC: 42152 42053.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01857 Y PROCESO DE COMPRA 0123.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO RECIBIO LA ORDEN DE COMPRA YA QUE COTIZO PRECIO GLOBAL Y NO POR ITEM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1503-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-1858-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-1858-1-0


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN EL INMUEBLE ARRENDADO A IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE EN EL MES DE ABRIL DEL 2019 DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES SEGUN MEMORANDO OTPC-47-E2019.  FACTURA 000-003-01-00017319.  NOTA: ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SAR-DNAF-008-2019 RIGIENDOSE POR LA ESTIPULACION  H .


title: RESERVA POR COMPRA 135 ALMUERZOS CON BEBIDA Y POSTRE INCLUIDA QUE SE DISTRIBUIRAN DE LA SIGUIENTE FORMA:  - 15 ALMUERZOS PARA EL DIA 16 DE JUNIO DEL 2019. - 60 ALMUERZOS PARA EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 - 60 ALMUERZOS PARA EL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019.  ASI MISMO SE COMPRAN 200 UNIDADES DE CADA UNA DE LAS SIGUIENTES FRUTAS: MANZANA BANANOS Y MANDARINAS PARA EL DIA 16 DE JUNIO DEL 2019.  LO ANTERIOR SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON EL PROPOSITO DE LLEVAR ACABO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MES DE JUNIO POR LA DIRECCION ANTES MENCIONADA SEGUN MEMORANDO DNTH-1056-2019.  ORDEN DE COMPRA 153-2019 PROCESO DE COMPRA 148-2019 PACC: 42161.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN PROCESO DE COMPRA 146-2019.

PAULO CESAR ARDON AVILEZ

legalName: PAULO CESAR ARDON AVILEZ

rationale: PAGO  POR COMPRA 135 ALMUERZOS CON BEBIDA Y POSTRE INCLUIDA QUE SE DISTRIBUIRAN DE LA SIGUIENTE FORMA:  FACTURA # 000-001-01-00002022 - 15 ALMUERZOS PARA EL DIA 16 DE JUNIO DEL 2019. - 60 ALMUERZOS PARA EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 - 60 ALMUERZOS PARA EL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019.  ASI MISMO SE COMPRAN 200 UNIDADES DE CADA UNA DE LAS SIGUIENTES FRUTAS: MANZANA BANANOS Y MANDARINAS PARA EL DIA 16 DE JUNIO DEL 2019.  LO ANTERIOR SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON EL PROPOSITO DE LLEVAR ACABO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MES DE JUNIO POR LA DIRECCION ANTES MENCIONADA SEGUN MEMORANDO DNTH-1056-2019.  ORDEN DE COMPRA 153-2019 PROCESO DE COMPRA 148-2019 PACC: 42161.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN PROCESO DE COMPRA 146-2019.  NOTA: SE ACLARA QUE LA FECHA DEL EVENTO FUE REPROGRAMADA PARA LOS DIAS  11 Y 16 DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN CORREOS ADJUNTOS.


title: RESERVA POR COMPRA E INSTALACION DE PUERTA DE VIDRIO E INSTALACION DE SANDBLAST EN PUERTA Y PARED DE VIDRIO EN LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1320-2019.  ORDEN DE COMPRA 158-2019 PROCESO DE COMPRA 165-2019 PACC: REFORMULACION.

FRANCISCO EVELIO FLORES LAGOS

legalName: FRANCISCO EVELIO FLORES LAGOS

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE PUERTA DE VIDRIO E INSTALACION DE SANDBLAST EN PUERTA Y PARED DE VIDRIO EN LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1320-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000358 POR ORDEN DE COMPRA 158-2019 PROCESO DE COMPRA 165-2019 PACC: REFORMULACION. SAR-DNAF-JDA-1006-2019.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS NOMENCLATURA SAR-025 PLACA N11326 COLOR BLANCO Y NOMENCLATURA SAR-050 PLACA N-09219 COLOR BLANCO ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDO-099-E-2019.

FANY YESENIA ROSALES PADILLA

legalName: FANY YESENIA ROSALES PADILLA


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE 15W40 PARA VEHICULO PICK UP MARCA NISSAN NAVARA PLACA N-11334 NOMENCLATURA 01 Y 2 GALONES DE ACEITE 15W40 PARA VEHICULO MICRO BUS NISSAN URVAN NOMENCLATURA SAR-039 PLACA N-11332 ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL. SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-251-2019 Y SAR-AFRNO-252-2019.  ORDEN DE COMPRA 159-2019 PROCESO DE COMPRA 172-2019 PACC: REFORMULACION.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE EL TOTAL AFECTADO NO COINCIDE CON EL VALOR A PAGAR DE LA FACTURA A FAVOR DE RENDILLANTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-1897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-1897-1-0


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE 20 ALMUERZOS CON BEBIDA INCLUIDA LA CUAL FUERON DISTRIBUIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON COLABORADORES DEL SAR CONVOCADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA TRATAR TEMAS DE LA MISION DE GOBERNANZA DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR MEDIANTE MEMORANDUM SAR-MD-066-2019.


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 FILTROS DE ACEITE PARA VEHICULO PICK UP MARCA NISSAN NAVARA PLACA N-11334 NOMENCLATURA 01 Y VEHICULO MICROBUS NISSAN URVAN NOMENCLATURA SAR-039 PLACA N-11332 ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL. SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-251-2019 Y SAR-AFRNO-252-2019.  ORDEN DE COMPRA 159-2019 PROCESO DE COMPRA 172-2019 PACC: REFORMULACION.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01897.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 FILTROS DE ACEITE PARA VEHICULO PICK UP MARCA NISSAN NAVARA PLACA N-11334 NOMENCLATURA 01 Y VEHICULO MICROBUS NISSAN URVAN NOMENCLATURA SAR-039 PLACA N-11332 ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL. SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-251-2019 Y SAR-AFRNO-252-2019.  FACTURA 006-001-01-00004401 006-001-01-00001505 ORDEN DE COMPRA 159-2019 PROCESO DE COMPRA 172-2019 PACC: REFORMULACION.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01897.


title: RESERVA POR COMPRA DE 78 CENAS QUE INCLUYE JUGO (PARA 18 PERSONAS PARA EL DIA 13-06-2019 Y 60 PERSONAS PARA EL DIA 14 Y 15 DE JUNIO) 116 ALMUERZOS QUE INCLUYEN REFRESCO (PARA 58 PERSONAS POR DOS 2 DIAS) Y 232 COFFE BREAK (PARA 58 PERSONAS POR 2 DIAS EN 2 JORNADAS) CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO EL TALLER DE RECAUDACION A CELEBRARSE DEL 13 AL 16 DE JUNIO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-DR-292-2019.  ORDEN DE COMPRA 169-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-177-2019. PACC: 42228

rationale: PAGO POR COMPRA DE 78 CENAS QUE INCLUYE JUGO (PARA 18 PERSONAS PARA EL DIA 13-06-2019 Y 60 PERSONAS PARA EL DIA 14 Y 15 DE JUNIO) 116 ALMUERZOS QUE INCLUYEN REFRESCO (PARA 58 PERSONAS POR DOS 2 DIAS) Y 232 COFFE BREAK (PARA 58 PERSONAS POR 2 DIAS EN 2 JORNADAS) CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO EL TALLER DE RECAUDACION A CELEBRARSE DEL 13 AL 16 DE JUNIO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-DR-292-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001896 POR ORDEN DE COMPRA 169-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-177-2019. PACC: 42228


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 20 CAMISAS POLO PARA DAMA Y 20 CAISAS POLO PARA CABALLERO SOLICITADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDUM  DNTH-1056-2019.  ORDEN DE COMPRA 156-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-146-2019. PACC: REFORMULACION SEGUN MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1006-2019.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 20 CAMISAS POLO PARA DAMA Y 20 CAISAS POLO PARA CABALLERO SOLICITADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDUM  DNTH-1056-2019.  FACTURA # 000-001-01-00027509 ORDEN DE COMPRA 156-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-146-2019. PACC: REFORMULACION SEGUN MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1006-2019.


title: RESERVA POR COMPRA DE 150 FOLDER TAMAÑO LEGAL COLOR AZUL MARINO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO DNTH-SAR-0361-2019.  ORDEN DE COMPRA 165-2019 PROCESO DE COMPRA 133-2019 PACC: 42152 42053.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01857 Y PROCESO DE COMPRA 0123.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 150 FOLDER TAMAÑO LEGAL COLOR AZUL MARINO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO DNTH-SAR-0361-2019.  FACTURA 000-001-01-00012954 ORDEN DE COMPRA 165-2019 PROCESO DE COMPRA 133-2019 PACC: 42152 42053.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01857 Y PROCESO DE COMPRA 0123.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL COLABORADOR DE SECRETARIA GENERAL POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CIUDAD DEL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO Y CIUDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA A PARTIR DEL 09 AL 18 DE JUNIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REVISION DEL REGISTRO DE ACTIVIDADES EN EL SISTEMA SOFIA A LOS COLABORADORES DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL  Y LA DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES SPS COMO PARTE DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019 DE LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA OPERATIVO DE FLUJO DE CONTROL DE EXPEDIENTES (SOFIA) ASI COMO TAMBIEN DAR CUMPLIMIENTO A LAS CAPACITACIONES SOLICITADAS POR AUDITORIA TRIBUTARIA SOBRE EL USO DEL SISTEMA OPERATIVO DE FLUJO DE INFORMACION ADMINISTRATIVO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SG-127-F-2019.

CARLOS ANTONIO GARCIA GARCIA

legalName: CARLOS ANTONIO GARCIA GARCIA


title: RESERVA POR COMPRA DE 3 GALONES DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR PARA LO VEHICULOS DESCRITOS A CONTINUACION:  *VEHICULO TIPO MICROBUS PLACA N-11329 NOMENCLATURA 036 ASIGNADO A MARIO CABALLERO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 84138 KILOMETROS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1395-2019.  *VEHICULO TIPO MICROBUS PLACA N-11337 NOMENCLATURA 029 ASIGNADO A FERNANDO PALACIOS PARA EL MANTNIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 116423 KILOMETROS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1295-2019.  ORDEN DE COMPRA 170-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-176-2019. PACC: 42170

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 3 GALONES DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR PARA LO VEHICULOS DESCRITOS A CONTINUACION:  *VEHICULO TIPO MICROBUS PLACA N-11329 NOMENCLATURA 036 ASIGNADO A MARIO CABALLERO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 84138 KILOMETROS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1395-2019.  *VEHICULO TIPO MICROBUS PLACA N-11337 NOMENCLATURA 029 ASIGNADO A FERNANDO PALACIOS PARA EL MANTNIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 116423 KILOMETROS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1295-2019.  FACTURA # 006-001-01-00004131 ORDEN DE COMPRA 170-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-176-2019. PACC: 42170


title: RESERVA POR COMPRA DE 40 GORRAS COLOR NEGRO CON EL LOGO SAR EN LA PARTE FRONTAL MATERIAL IMPERMEABLE (LOGO BORDADO) SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO DNTH-1056-2019.  ORDEN DE COMPRA 155-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-146-2019. PACC: 42143

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 40 GORRAS COLOR NEGRO CON EL LOGO SAR EN LA PARTE FRONTAL MATERIAL IMPERMEABLE (LOGO BORDADO) SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO DNTH-1056-2019.  FACTURA # 000-001-01-00015649 ORDEN DE COMPRA 155-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-146-2019. PACC: 42143


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS COLABORADORES DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA Y EL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 VIAJARA CON EL PROPOSITO DE RETORNAR AL PERSONAL ANTES MENCIONADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1522-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01925

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA BASICA DE DOS COLABORADORES QUE POR MOTIVOS ADMINISTRATIVOS NO FUERON INCLUIDOS EN LA FACTURA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-157-2019.  FACTURA 000-001-01-00061370.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL TRASLADO DEL PERSONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-168-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00190.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: RESERVA POR COMPRA DE 100 TAMALITOS DE FRIJOLES CON EL PROPOSITO DE DESARROLAR ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-1341-2019.  ORDEN DE COMPRA 167-2019 PROCESO DE COMPRA 185-2019  PACC: REFORMULACION SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1066-2019.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 100 TAMALITOS DE FRIJOLES CON EL PROPOSITO DE DESARROLAR ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-1341-2019.  FACTURA # 000-001-01-00002918 ORDEN DE COMPRA 167-2019 PROCESO DE COMPRA 185-2019  PACC: REFORMULACION SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1066-2019.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 RETORNANDO EL MISMO DIA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE ARCHIVO Y EL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019 VIAJARA CON EL PROPOSITO DE RETORNAR AL PERSONAL ANTES MENCIONADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1514-2019  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 01906

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 35000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12198 ASIGNADO AL MOTORISTA DAVID ARNALDO ROSALES DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN MEMORANDO LCB-AF-228-SAR-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: RESERVA POR COMPRA DE 9 HABITACIONES DOBLES (PARA 18 PERSONAS DEL 13 AL 16 DE JUNIO DEL 2019) 5 HABITACIONES DOBLES (PARA 12 PERSONAS DEL 14 AL 16 DE JUNIO DEL 2019) Y 2 HABITACIONES SENCILLAS (DEL 14 AL 16 DE JUNIO) CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO EL TALLER DE RECAUDACION A CELEBRARSE DEL 13 AL 16 DE JUNIO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-DR-292-2019.  ORDEN DE COMPRA 169-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-177-2019. PACC: 42228  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01927.

INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

streetAddress: AVE CERVANTES # 1515 TEGUCIGALPA

legalName: INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

rationale: REVERSION PARCIAL DEBIDO A QUE LA FACTURA ES POR UN VALOR DE 47799.99.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-1928-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-1928-1-0

description: PAGO  POR COMPRA DE 9 HABITACIONES DOBLES (PARA 18 PERSONAS DEL 13 AL 16 DE JUNIO DEL 2019) 5 HABITACIONES DOBLES (PARA 12 PERSONAS DEL 14 AL 16 DE JUNIO DEL 2019) Y 2 HABITACIONES SENCILLAS (DEL 14 AL 16 DE JUNIO) CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO EL TALLER DE RECAUDACION A CELEBRARSE DEL 13 AL 16 DE JUNIO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-DR-292-2019.  FACTURA 000-001-01-00024623 ORDEN DE COMPRA 169-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-177-2019. PACC: 42228  VALOR GRABADO DEL I.S.V   L. 40168.06  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01927.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXY) AL COLABORADOR DE SECRETARIA GENERAL POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CIUDAD DEL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO Y CIUDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA A PARTIR DEL 09 AL 18 DE JUNIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REVISION DEL REGISTRO DE ACTIVIDADES EN EL SISTEMA SOFIA A LOS COLABORADORES DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL  Y LA DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES SPS COMO PARTE DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019 DE LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA OPERATIVO DE FLUJO DE CONTROL DE EXPEDIENTES (SOFIA) ASI COMO TAMBIEN DAR CUMPLIMIENTO A LAS CAPACITACIONES SOLICITADAS POR AUDITORIA TRIBUTARIA SOBRE EL USO DEL SISTEMA OPERATIVO DE FLUJO DE INFORMACION ADMINISTRATIVO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SG-127-F-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-1899.


title: ASIGNACION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA N-11334 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DURANTE LOS DIAS RESTANTES DEL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DD-F-144-2019.

LUIS JOSE GARCIA

legalName: LUIS JOSE GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 40000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN  PLACA N-12204 ASIGNADO AL MOTORISTA CELIN RIVERA DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1540-2019.


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 UNIDADES DE FILTRO PARA LO VEHICULOS DESCRITOS A CONTINUACION:  *VEHICULO TIPO MICROBUS PLACA N-11329 NOMENCLATURA 036 ASIGNADO A MARIO CABALLERO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 84138 KILOMETROS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1395-2019.  *VEHICULO TIPO MICROBUS PLACA N-11337 NOMENCLATURA 029 ASIGNADO A FERNANDO PALACIOSPARA EL MANTNIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 116423 KILOMETROS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1295-2019.  ORDEN DE COMPRA 170-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-176-2019. PACC: 42170  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01929.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 UNIDADES DE FILTRO PARA LO VEHICULOS DESCRITOS A CONTINUACION:  *VEHICULO TIPO MICROBUS PLACA N-11329 NOMENCLATURA 036 ASIGNADO A MARIO CABALLERO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 84138 KILOMETROS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1395-2019.  *VEHICULO TIPO MICROBUS PLACA N-11337 NOMENCLATURA 029 ASIGNADO A FERNANDO PALACIOSPARA EL MANTNIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 116423 KILOMETROS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1295-2019.  FACTURA # 006-001-01-00004163 ORDEN DE COMPRA 170-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-176-2019. PACC: 42170  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01929.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 35000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12198 ASIGNADO AL MOTORISTA DAVID ARNALDO ROSALES DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN MEMORANDO LCB-AF-228-SAR-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01942.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 40000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN  PLACA N-12204 ASIGNADO AL MOTORISTA CELIN RIVERA DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1541-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01949.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICACIONES DEL PROCESO LICITATORIO LPN-SAR-009-2019 ADQUISICION DE ESTANTES METALICOS PARA EL SAR PUBLICADO LOS DIAS 08 Y 24 DE MAYO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1559-2019.  FACTURA # 000-008-01-00005118.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICACIONES CORRESPONDIENTE AL PROCESO LICITATORIO LPN-SAR-010-2019 ADQUISICION DE REPRODUCCION DE CUADERNOS CUENTO Y LIBRO DE ACTIVIDADES PARA EL SAR EL CUAL FUE PUBLICADO LOS DIAS 15 Y 31 DE MAYO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA- 1559-2019.  FACTURA # 000-008-01-00005217.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE RECARGA ELECTRONICA PARA EL MODEM N° 9860-4901 LA CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENDER EN MESA DE AYUDA QUE REALIZARA LA DIRECCION NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA EN AZACUALPA SANTA BARBARA EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DAC-0193-F-2019.

DANIXA NOEMI LOPEZ SARMIENTO

legalName: DANIXA NOEMI LOPEZ SARMIENTO

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE SE CANCELO HASTA NUEVO AVISO SEGUN CORREO REMITIDO POR EL COLABORADOR BAYRON TORRES VER ADJUNTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-1981-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-1981-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-179-2019.  FACTURA 001-001-01-00000071.

JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ

legalName: JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS  Y ACCESORIOS PARA CONTINUAR CON LA REMODELACION DEL AREA NOC-DNT UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO GABRIELA A MEJIA SOLICITADO POR GESTION DE MANTENIMIENTO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-046-2019.  ORDEN DE COMPRA 143-2019 PROCESO DE COMPRA 120-2019 PACC: 42224.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO  POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS  Y ACCESORIOS PARA CONTINUAR CON LA REMODELACION DEL AREA NOC-DNT UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO GABRIELA A MEJIA SOLICITADO POR GESTION DE MANTENIMIENTO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-046-2019.  FACTURA # 003-005-01-00035356 ORDEN DE COMPRA 143-2019 PROCESO DE COMPRA 120-2019 PACC: 42224.  VALOR GRAVADO ISV        L. 14437.75 VALOR EXCENTO DEL ISV   L.      419.00


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS  POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 40000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12197 ASIGNADO AL MOTORISTA PEDRO BARRIENTOS OFICINA DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1560-2019.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS)  PARA LOS COLABORADORES DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019 A LA CIUDAD DE LA PAZ-LA PAZ CON EL OBJETIVO DE REALIZAR OPERATIVO DE PERCEPCION DE RIESGO A COMERCIOS DE ESA LOCALIDAD SEGUN MEMORANDO SAR-OTM-JO-109-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01961.

KENNIA MADELIN ZELAYA LARA

legalName: KENNIA MADELIN ZELAYA LARA

GABRIELA ALEJANDRA LOPEZ HERNANDEZ

legalName: GABRIELA ALEJANDRA LOPEZ HERNANDEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 BATERIA ORIGINAL HP 450 G3 455 470 G3 G4 Ri04 PARA LAPTOP MODELO: HP PROBOOK 450G3 SERIE 5CD6514G0C SOLCITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA GRACO TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DGCT-DGT-354-E-2019.  ORDEN DE COMPRA 176-2019 PROCESO DE COMPRA 178 PACC: 42063 REFORMULACION

SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA ORIGINAL HP 450 G3 455 470 G3 G4 Ri04 PARA LAPTOP MODELO: HP PROBOOK 450G3 SERIE 5CD6514G0C SOLCITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA GRACO TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DGCT-DGT-354-E-2019.  PAGO DE FACTURA-PROFORMA 00216148 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1597-2019 POR ORDEN DE COMPRA 176-2019 PROCESO DE COMPRA 178 PACC: 42063 REFORMULACION SAR-DNAF-JDA-1006-2019.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ACEITES Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 40000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12197 ASIGNADO AL MOTORISTA PEDRO BARRIENTOS OFICINA DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1561-2019.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR MANTENIMIENTO ADICIONAL AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 40000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12197 ASIGNADO AL MOTORISTA PEDRO BARRIENTOS OFICINA DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1562-2019


title: PAGO EN CONCEPTO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-272-2019.  FACTURA 000-001-01-00000155.

CARMEN VIVIANA MENA MOLINA

legalName: CARMEN VIVIANA MENA MOLINA


title: RESERVA POR COMPRA DE 307 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA LOS COLABORADORES DE LA REGION NOR-OCCIDENTAL (SAN PEDRO SULA SANTA ROSA DE COPAN GRACIAS LEMPIRA Y OCOTEPEQUE) SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-261-2019 Y SAR-AFRNO-261-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0925-2019 PROCESO DE COMPRA 173324 PACC: 42157.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 307 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA LOS COLABORADORES DE LA REGION NOR-OCCIDENTAL (SAN PEDRO SULA SANTA ROSA DE COPAN GRACIAS LEMPIRA Y OCOTEPEQUE) SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-261-2019 Y SAR-AFRNO-262-2019.  FACTURA # 000-066-01-00012229 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0925-2019 PROCESO DE COMPRA 173324 PACC: 42157.


title: RESERVA POR COMPRA DE 6 RECARGAS DE EXTINGUIDORES CON POLVO QUIMICO ABC DE 20 LIBRAS 7 RECARGAS DE EXTINGUIDORES CON POLVO QUIMICO ABC DE 10 LIBRAS 8 RECARGAS DE EXTINGUIDORES CON POLVO QUIMICO ABC DE 6 KG 1 RECARGA DE EXTINGUIDOR CON POLVO QUIMICO ABC DE 18-20 LIBRAS APROX. Y 2 MANGUERAS DE EXTINGUIDORES SOLICITADA POR GESTION DE BIENES Y SERVICIOS SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-176-2019.  ORDEN DE COMPRA 172-2019 PROCESO DE COMPRA 151-2019 PACC: 42155.

CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.AMERICA 1A. AVE. 11 CLL. C-6301

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34300-Artículos de Caucho

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 6 RECARGAS DE EXTINGUIDORES CON POLVO QUIMICO ABC DE 20 LIBRAS 7 RECARGAS DE EXTINGUIDORES CON POLVO QUIMICO ABC DE 10 LIBRAS 8 RECARGAS DE EXTINGUIDORES CON POLVO QUIMICO ABC DE 6 KG 1 RECARGA DE EXTINGUIDOR CON POLVO QUIMICO ABC DE 18-20 LIBRAS APROX. Y 2 MANGUERAS DE EXTINGUIDORES SOLICITADA POR GESTION DE BIENES Y SERVICIOS SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-176-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00011352 POR ORDEN DE COMPRA 172-2019 PROCESO DE COMPRA 151-2019 PACC: 42155.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 12 AL 14 DE JUNIO DEL 2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES Y A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE YORO YORO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1426-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01954.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 275 GALONES DE CLORO Y 89 LIMPIA VIDRIOS EN LIQUIDO DE 700 ML A 800 ML SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1208-2019.  ORDEN DE COMPRA 178-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-173-2019. PACC 42124

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 275 GALONES DE CLORO Y 89 LIMPIA VIDRIOS EN LIQUIDO DE 700 ML A 800 ML SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1208-2019.  FACTURA # 000-001-01-00013129 ORDEN DE COMPRA 178-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-173-2019. PACC 42124  VALOR EXENTO DEL ISV       L. 6875.00 VALOR GRAVADO ISV 15% L.  3560.00


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SPS POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 POR HABER TRASLADADO AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y A LA VES LLEVAR EL VEHICULO PICK UP PLACA N 12194 NOMENCALTURA 003 QUE FUE ASIGNADO A LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-278-2019.

ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

legalName: ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 204 DESINFECTANTE LIQUIDO EN GALON PARA ABASTECER LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1208-2019.  ORDEN DE COMPRA 179-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-173-2019. PACC 42124

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 204 DESINFECTANTE LIQUIDO EN GALON PARA ABASTECER LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1208-2019.  FACTURA # 000-001-01-00025806. ORDEN DE COMPRA 179-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-173-2019. PACC 42124


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION DEL DIARIO EL PAIS PARA LA GESTION 2019 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES SEGUN MEMORANDO SAR-DDC-022-2019.  PAGO DE FACTURA 000-002-01-00009693.

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 400 BOTES DE LYSOL DE 538 GRAMOS PRESENTACION EN SPRAY SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION EJECUTIVA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SDE-043-2019.  ORDEN DE COMPRA 164-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-163-2019. PACC 78811

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 400 BOTES DE LYSOL DE 538 GRAMOS PRESENTACION EN SPRAY SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION EJECUTIVA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SDE-043-2019.  FACTURA # 000-001-01-00025846 ORDEN DE COMPRA 164-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-163-2019. PACC 78811


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5000 STICKER ADHESIVOS RESISTENTES PARA IMPRESORA DE ETIQUETAS Y 48 ROLLOS DE TINTA PARA IMPRESORA MARCA ZEBRA MODELO GC420T SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-GBS-087-2019.  ORDEN DE COMPRA 166-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-161-2019. PACC 42221

name: EVENTOS TURISMO Y SALUD ORGANIZACION INTEGRAL S DE R L

streetAddress: COL. LAS HADAS TWERCERA ETAPA BLOQUE X CASA #19 9a AVE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 5000 STICKER ADHESIVOS RESISTENTES PARA IMPRESORA DE ETIQUETAS Y 48 ROLLOS DE TINTA PARA IMPRESORA MARCA ZEBRA MODELO GC420T SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-GBS-087-2019.  FACTURA # 000-001-01-00000324 ORDEN DE COMPRA 166-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-161-2019. PACC 42221


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE SPS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. EL DIA 16 DE JUNIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE RETORNA A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION CUENTA CORRIENTE Y DEPARTAMENTAL DE YORO A SAN PEDRO SULA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-285-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01994.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA EL DIA 31 DE ENERO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DRCS CON RETORNO EL MISMO DIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-163-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00198 Y 00199.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ