title: Pago de reemblso a Alicia Isvela Romero segun lo  autorizado por la Direccion Ejecutiva por los gastos efectuados en el almuerzo motivacional para mejorar las relaciones Interpersonales entre los empleados que dependen de la Gerencia Administrativa mismo que se desarrolló el día viernes 13 de junio de 2019. Fact#000-001-01-04769477


title: Pago de Diesel a ELIAS MOTIÑO por traslado de personal tecnico a gira  de inspeccion de exportacion de la compañía  minera American Pacific S.A. (AMPAC) en Puerto Cortes Cortes del 31 de agosto al 3 de septiembre de 2019 Solicitud#179

currency: HNL

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

Instituto Hondureño de Geología y Minas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 1 - DIRECCIÒN Y COORDINACIÒN

type: MEMORA

initiationType: tender


title: Pago a SUPER MERCADO CANTON S DE R L por compra de alimentos (24 unds de refresco pepsi light 600 ml) segun o/c-395-2018 factura n° 000-001-01-00498612 y o/p-069/2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

scheme: HN-RTN

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

type: FACT


title: Pago a Italo Ramirez por Saldo a favor en  Liq uidacion de viaticos por traslado de personal tecnico a Las Vegas Santa Barbara del 10 al 06 de junio de 2019.      Liquidacion#000063   (Mitsubishi color Blanco Placa# 11374)                                                                                Autorepuestos Rodriguez Fact#000-001-01-00016084 del 14/06/2019 Taller Industrial Figueroa  Fact#000-001-01-00004532 del 14/06/2019

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago de DIESEL a Alain Funez  por traslado de personal de UFM gira a  Inspeccion de exportacion de la Compañia Agregados del Caribe S.A. (AGRECASA) en Puerto Cortes Cortes del 01 al 05 de julio de 2019

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago a REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V por compra de alimentos (te supremo sabor manzanilla 100 grs) segun o/c-394-2018 factura n°000-001-01-00005499 y o/p-067/2019.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: Pago de saldo a favor a Elias Motiño Alvarez por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de personal Tecnico de UFM a inspeccion de Exportacion de la Cia. Minera AGRECASA del 07-10 de junio de 2019. en Puerto Cortes  Cortes Liquidacion #00057


title: Pago a Dania Baca por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado a Sub direccion  Ejecutiva del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Junio de 2019 según factura N° 000-250-01-24550386

DANIA MARIA BACA ESCOBER

legalName: DANIA MARIA BACA ESCOBER

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de alimentos(2 latas de te frio sabor limon de 2.35 a 2.90 kgs 30 bolsas de cafe expreso americano de 12 oz) segun o/c-393-2018 factura n° 000-001-01-00023967 y o/p-068/2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago a Danilo Leon Enamorado  por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado al Secretario General del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Mayo de 2019 según factura n° 047-001-01-15376404

FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

legalName: FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO


title: Pago de Diesel a Oscar Adonay Gonzalez por traslado de personal de Ambiente y Seguridad a  gira de atencion de denuncia a San Pedro Sula  Cortes del 03 al 05 de julio de 2019. Sol#0099

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: Pago de Combustible a Carlos Murillo  por Traslado al Director Ejecutivo a Gracias Lempira del 20 al 24 de junio de 2019.                                 Solicitud#000095

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago a Carlos Roberto Rodriguez de saldo a favor por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de Director Ejecutivo a Gracias Lempira del 14 al 17 de junio de 2019.                                     Liquidacion #000070


title: Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de alimentos (5 und de caribas sofrito 5 galletas aveny brand 5 lays mas queso 15 unds azucar moreno 10 unds de jugo de naranja 4 unds de doritos queso 4 unds de dorito nacho atrevido 36 unds coca cola lata y 10 unds de galleta de mantequilla) segun o/c-390-2018 factura n° 000-002-01-00013486 y o/p-070/2019.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


rationale: Se reversa parcialmente el F01-875 por Pago de Combustible a Carlos Roberto Rodriguez por traslado de Director Ejecutivo a la ciudad de Gracias Lempira del 05 al 08 de julio de 2019. Solicitud #103/

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-875-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-875-1-0

type: OFICIO


title: Pago a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por saldo a favor por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de Director Ejecutivo a la Ciudad de Gracias Lempira del 20 al 24 de junio de 2019.  Liquidacion #00071


title: Pago a Alicia Isvela Romero por reembolso de gastos de servicio de telefonía celularGerente Administrativo del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Junio de 2019 según factura N° 047-001-01-15523403

ALICIA ISVELA ROMERO MARADIAGA

legalName: ALICIA ISVELA ROMERO MARADIAGA


title: Pago a SUPER MERCADO CANTON S DE R L por compra de alimentos (8 unds galleta rizt original 4 unds yummix tropical party 200grs y 2 unds de churro zibas 150gr anillito) segun o/c-391-2018 factura n° 000-001-01-00498775 y o/p-071/2019.


title: Pago a Carlos Roberto Rodriguez Murillo por gastos de Peaje en gira a la Ciudad de Gracias Lempira del 20-24 de junio 2019. Sol#095 Liquidacion #0071

rationale: SE REVERSA F01-878 por pago a Carlos Roberto Rodriguez Murillo por gastos de Peaje en gira a la Ciudad de Gracias Lempira del 20-24 de junio 2019. Sol#095 Liquidacion #0071 por error en aprobacion.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-878-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-878-1-0


title: Pago a Agapito Alexander Rodriguez  por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado al Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Junio de 2019 según factura N° 047-001-01-15551707

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR


title: Pago a CABLE COLOR S. A. de C. V. por servicio de internet empresarial 40Mb y cable TV correspondiente al mes de Julio de 2019 al Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) Factura#056-005-01-00002836 Factura#056-005-01-00002835

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago de saldo a favor por gastos de peaje a Julio Fernando Rivas Colindres por traslado de personal de UFM a gira de Inspeccion de exportacion de la Compañía  Minera Agregados del Caribe S.A. (AGRECASA)  del 05 al 08 de julio de 2019 en Puerto Cortes Cortes Liquidacion #00082

JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES


title: Pago a RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. por compra de productos de papel y carton (10 resmas de papel membretado impreso full color tiro en papel bond B-20) segun o/c-173 factura n° 000-001-01-00002985 y o/p-052/2019.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago de combustible a Elias Motiño Alvarez por traslado de personal a Gira de Inspeccion de Exportacion de la Cia. Agregads del Caribe S.A.  (AGRECASA) del 13 al 17 de julio de 2019. Sol#110


title: Pago de viaticos a Italo Ramirez  por traslado de personal de UFM a gira de inspeccion de la Cia.Agregados del Caribe S.A.(AGRECASA) del 26 al 30 de julio de 2019.

rationale: Se reversa parcialmente Pago de diesel a Italo Ramirez  por traslado de personal de UFM a gira de inspeccion de la Cia.Agregados del Caribe S.A.(AGRECASA) del 26 al 30 de julio de 2019. F01 928

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-928-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-928-1-0

type: OFI


title: Pago a Framcisco Danilo Leon por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado al Secretario General del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Junio de 2019 según factura N° 047-001-01-15524844


rationale: REversion Parcial por devolucion de Pago de combustible a Carlos Murillo por traslado del Director Ejecutivo a  gira de atencion a Invitacion a la Mina El Mochito para observar el proceso de extraccion de material  del 25 al 26 de julio de 2019. Sede sera en Lago de Yojoa. Zona #3  y Gracias Lempira zona #1  Sol.#121

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-923-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-923-1-0


title: Pago de saldo a favor por gastos de peaje a ALAIN DENNIS FUNEZ por traslado de personal de UFM gira a  Inspeccion de exportacion de la Compañia Agregados del Caribe S.A. (AGRECASA) en Puerto Cortes Cortes del 01 al 05 de julio de 2019          Liquidacion #00076


title: Pago de Diesel a Oscar Adonay Gonzalez  por traslado de personal de Ambiente y seguridad/ Minas y Geologia  a gira de inspeccion de Monitoreo ambiental en la Zona San Andres Copan del 29 de julio al 03 de agosto de 2019. Solicitud#132


title: Pago de combustible a Elvy Omar Alvarado Lopez por traslado de personal de UFM a gira de Inspeccion de Exportacion de la Cia. Minera American Pacific S.A. (AMPAC) en Puerto  Cortes Cortes del 17 al 20 de julio de 2019.  Solicitud#000111

ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ


name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

rationale: Pago al Buro Internacional de Tecnologia por renovacion de cuentas de correo emai.linhgeomin.gob.hn/ Renovacion de dominio y Hospedaje. Cotizacion No.52-072019 Renovacion de 110 cuentas de correo Business email del 28 de agosto 2019 al 28 de agosto 2020 Adicion de 20 cuentas de correo Business email del 28 de agosto 2019 al 28 de agosto 2020 Renovacion de Dominio del 03 de octubre 2019 al 28 de octubre 2020 Renovacion de Hospedaje Micro Empresarial del 03 de octubre 2019 al 28 de octubre 2020 del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) fACT#000-002-01-00009063


title: Pago de combustible (Diesel) a Julio Fernando Rivas Colindres por traslado de personal de UFM a gira de Inspeccion de exportacion de la Compañía  Minera Agregados del Caribe S.A. (AGRECASA)  del 05 al 08 de julio de 2019 en Puerto Cortes Cortes Solicitud#000107


title: Pago de saldo a favor por gastos de Copias e Impresiones a Rohney Quintanilla en gira de Inspeccion de exportacion de la Compañia Agregados del Caribe S.A. (AGRECASA) en Puerto Cortes Cortes del 01 al 05 de julio de 2019          Liquidacion #00080

ROHNEY QUINTANILLA ALVARADO

legalName: ROHNEY QUINTANILLA ALVARADO


title: Pago de saldo a favor por gastos de peaje a Elvy Omar Alvarado por traslado de personal de la Unidad de Ambiente y Seguridad a Evaluacion DAC 2018 a El Mochito  Las Vegas Santa Barbara del 24 al 28 de junio de 2019.    Liquidacion #00094

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago de Combustible ALAIN FUNEZ GOMEZ  por traslado de personal de UFM a gira de Inspeccion de Exportacion de la Cia. Minerales de Occidente S.A. (MINOSA) en el Municipio de La Union Copan del 18 al 20 de julio de 2019. Solicitud#000114


title: Pago de Alimentacion a los vigilantes que cubrieron los turnos en dias feriados de los meses de abril y mayo. Alex Canales Arnulfo Barahona Franklin Chirinos Santos Lorenzo Hernandez

SANTOS LORENZO HERNANDEZ

legalName: SANTOS LORENZO HERNANDEZ

FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

legalName: FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

ALEX ADALID ARIAS CANALES

legalName: ALEX ADALID ARIAS CANALES

ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

legalName: ARNULFO BARAHONA MUÑOZ


title: Pago a FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado al Secretario General correspondiente al mes de enero de 2019 según factura n° 047-001-01-14012329 y o/p-092/2019.


title: Reembolso a Isvela Romera de gastos de servicio de telefonía celular de la  Gerente Administrativo del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Julio de 2019 según factura N° 047-001-01-15671293Mem. GA-171-2019


title: Pago a Carlos Roberto Rodriguez  Murillo por saldo a favor por gastos de peaje en Liquidacion de viaticos #083./ por traslado de personal de Direccion Ejecutiva a la ciudad de Gracias  Lempira del 05 al 08 de julio de 2019. Sol#0103                            Liquidacion#  083


title: Pago de Saldo a favor a JULIO RIVAS en liquidacion de  viaticos  por gastos de peaje en  traslado de personal de por ampliacion de Gira de Inspeccion de Exportacion de la Cia. Agregados del Caribe S.A.  (AGRECASA) del 26 al 30 de julio de 2019.  Solicitud#140 Liquidacion#113


title: Pago a Elvy Omara Alvarado por combustible en Traslado de personal tecnico a Yoro Yoro del 22 al 23 de julio de 2019.

rationale: Se reversa Pago a Elvy Omara Alvarado por devolucion total de combustible en Traslado de personal tecnico a Yoro Yoro del 22 al 23 de julio de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-941-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-941-1-0


title: Pago a Julio Fernando Rivas Colindres por Combustible por traslado de personal de UFM a gira de Inspeccion de Exportacion de la Compañia Agregados del Caribe S.A. (AGRECASA) del 03 al 07 de agosto de 2019 en Puerto Cortes  Cortes.  Sol#140


title: Pago de transporte a los vigilantes que cubrieron los turnos en dias feriados de los meses de abril y mayo. Alex Canales Arnulfo Barahona Franklin Chirinos Santos Lorenzo Hernandez


title: Pago de Diesel a  INVERSIONES FIGUEROA /ABRAHAM FIGUEROA FUENTES/ PUMA LOMA VERDE para abstecer la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) Mem. USG #055-2019 Fact.#0001-002-01-00060489

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: Pago a Elias Motiño alvarez por gastos de peaje en traslado de personal de UFM  a Gira de Inspeccion de Exportacion de la Cia. Agregados del Caribe S.A.  (AGRECASA) del 13 al 17 de julio de 2019. Sol#110 Liquidacion#085

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago de Saldo a favor a JULIO RIVAS en liquidacion de  viaticos  por gastos de peaje en  traslado de personal de por ampliacion de Gira de Inspeccion de Exportacion de la Cia. Agregados del Caribe S.A.  (AGRECASA) del 26 al 30 de julio de 2019.  Solicitud#128 Liquidacion#105

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago de Diesel a Carlos Romero por traslado de personal tecnico de Ambiente y seguridad a gira de inspeccion y monitoreo ambiental en la Mina Clavo Rico El Corpus Choluteca del 06 al 09 de agosto de 2019 Solicitud#145

CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES


title: Pago a Oscar Adonay Gonzalez Escalante por saldo a favor por gastos de peaje en Liquidacion de viaticos #078./ por traslado de personal de Ambiente y Seguridad a  gira de atencion de denuncia a San Pedro Sula  Cortes del 03 al 05 de julio de 2019. Sol#0099

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S.A de C. V. por mantenimiento y reparacion de 175000kms a Vehiculo Mazda BT-50 placa 3 N11621 color gris propiedad de INHGEOMIN según orden de servicio n° 35 factura n° 001-005-01-00056026 / 00056026 y o/p-094/2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago de Saldo a Favor en liquidacion de  viaticos (por gastos de peaje) a ALAIN FUNEZ por traslado de personal a gira de atencion a Invitacion a la Mina El Mochito para observar el proceso de extraccion de material  del 25 al 26 de julio de 2019. Sede sera en Lago de Yojoa. Zona #3    Liquidacion 097/ Solicitud#000122

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago de Saldo a favor a David Luna en liquidacion de  viaticos  por gastos de peaje en  traslado de personal de Registro Minero a gira de Inspeccion de verificacion de materias primas para la elaboracion de cemento en ARGOS (Certificado de origen) del 01 al 02 de agosto de 2019. Solicitud#142 /Liquidacion#106

DAVID RICARDO LUNA LARA

legalName: DAVID RICARDO LUNA LARA


title: Pago a Agapito Alexander Rodriguez Escobar por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado al Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Julio de 2019 según factura N° 047-001-01-15699357

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR


title: Pago a VIDRIERIA Y BALCONERIA SEGOVIA / MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL por compra de marco para reconocimiento otorgado al Instituto Hondureño de Geologia y Minas / INHGEOMIN por cumplimiento en publicacion de oficio en portal de transparencia segun factura n° 002-001-01-00002354 y o/p-007/2019.

MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL

legalName: MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL


title: Pago por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado a Sub direccion  Ejecutiva del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Julio  de 2019 según factura N° 000-250-01-24913543

DANIA MARIA BACA ESCOBER

legalName: DANIA MARIA BACA ESCOBER


title: Pago a CABLE COLOR S.A DE C.V por servicio de internet empresarial D3 10 MB 40Mb y cable TV correspondiente al mes de enero de 2019 segun factura n° 000-001-01-10397480 / 10397479 y o/p-015/2019.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

rationale: Reversion parcial del Pago de Combustible a Carlos Murillo  por  traslado del Director Ejecutivo a la ciudad de Gracias Lempira del 16 al 19 de agosto de 2019.    Solicitud#157 F01 999 por devolucion de valor

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-999-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-999-1-0


title: COMPRA DE CAFE AZUCAR Y TE PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 247-DECA-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 2 - DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA Y ARTES

programa: 11 - ORGANIZACION, PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA, ARTES Y DEPORTES

institucion: 36 - Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

actividadObra: 2 - PROMOCION Y DIFUSION DEL ACERVO CULTURAL Y ARTISTICO

rationale: REVERSION DE COMPRA YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE PUSO EL PROVEEDOR INCORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-36-1-1049-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-36-1-1049-1-0


name: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DE LA BOMBA DE CLOCH AL CAMION DINA PACA NO.06560 PROPIEDAD DE LA DECAD SOLICITADO MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 05/08/2019 POR DIANA MATUTE

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

ue: 1 - OFICINA DE ADMINISTRACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: COMPRA DE CREMORA REFRESCOS 3 LITRO PEPSI Y LATA DE TE FRIO PARA USO DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 247-DECA-2019.

legalName: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

rationale: REVERSION DE ORDEN DE COMPRA 126 (36-1-2-0327-2019) YA QUE LOS REFRESCOS CARBONATADOS DE LA PEPSI  NO LLEVAN IMPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-36-1-1057-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-36-1-1057-1-0


title: Pago de Saldo a favor a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ en liquidacion de  viaticos  por gastos de peaje en  traslado de Director Ejecutivo a gira en El Mochito Santa Barbara y Gracias Lempira del 25 al 28 de julio de 2019.  Solicitud#121/ Liquidacion#102


title: COMPRA DE 1 JUEGO DE UNIFORMES DE 16 PIEZAS CON MEDIAS COMPRA SOLICITADA POR EL DIRECTOR DE DEPORTES.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

ue: 3 - DIRECCION EJECUTIVA DE  DEPORTES

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 3 - PROMOCION Y GESTION DEPORTIVA


title: COMPRA DE 316 GALONES DE DIESES PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DECAD

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: Pago de Combustible a Oscar Adonay Gonzalez por traslado de personal tecnico a gira por Monitoreo Ambiental a la Mina Macuelizo en Santa Barbara. del 13 al 16 de agosto de 2019.  Solicitud#150


title: COMPRA DE REFRESCOS COCA-COLA 3 LITROS PARA SER UTILIZADOS EN LA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 247-DECA-2019.


title: COMPRA DE CABLE HDME DE 12 PIES /12 FY SOLCITADO MEDIANTE OFICIO 193-DECA-2019.

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: COMPRA DE 3 GALONES DE PEGAMENTO BLANCO PARA SER UTILIZADOS EN LA ENCUADERNACION QUE SE REALIZA EN LA HEMEROTECA NACIONAL SOLICITADA MEDIANTE OFICIO HNRR-15-2019

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 12 GALONES DE SANITIANTES PARA BAÑO SOLICITADOS MEDIANTE OFICIOTNMB-032-2019

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMPRA DE VASOS TERMICOS CON TAPADERAS PARA USO DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 247-DECA-2019.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-36-1-1058-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-36-1-1058-1-0


title: REEMBOLSO DE LAS FACTURAS 006-012-01-00743401 DE PRICEMART POR L.7219.15 Y FACTURA 000-001-01-00007621 DE INVERSIONES NAAN POR L.3475.54 POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL TEATRO NACIONAL MANUEL BONILLA. REEMBOLSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-280-2019 MPOR LA DIRECTORA DRA. LINA MANCUSO

LINA YEXSUANA PINA MANCUSO RIVERA

legalName: LINA YEXSUANA PINA MANCUSO RIVERA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: COMPRA DE GALLETAS DULCES Y BOLSAS DE CONFITES MIXTOSPARA SER UTILIZADOS EN EL I11 FESTIVAL DE LAS ESCUELAS OFICIALES ARTISTICAS 2019 EL DIA 26/08/2019. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 43-TNA POR EL JUAN CARLOS DOBLADO DIRECTOR DEL TEATRO NICOLAS AVELLANEDA-


title: COMPRA DE 12 CLORO 24 DESINFECTANTES 2 ESCOBILLONES 14 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA Y 50 YARDAS DE FRANELA PARA USO EN AL TEATRO NACIONAL MANUEL BONILLA- SOLICITADO MEDIANTE OFICIO TNMB-032-2019.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE 3 SUSCRIPCIONES DE PERIODICO EL HERALDO POR EL PERIODO DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO S/N POR LA GERENTE ADMINISTRATIVO  DE LA DECAD EL DIA 05/07/2019.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: COMPRA DE AZISTIN DETERGENTE JABON DE BAÑO JABON CILINDRO BOLSAS PARA BASURA DESODORANTE  SANITARIO CLORO ESCOBAS PASTES VERDE GUANTES DE HULE CEPILLO DE INODORO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 17-A-G-2019


JOSE FERNANDO GUTIERREZ PAZ

legalName: JOSE FERNANDO GUTIERREZ PAZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA SHARP-MX M350N AL SERVICIO DE LA DECAD Y SUS DEPENDENCIAS. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO SG-036-2019


title: COMPRA DE SERVILLETAS Y VASOS PLASTICOS DESECHABLES PARA USO DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 247-DECA-2019.


title: COMPRA DE GALLETAS DULCES RELLENAS Y REFRESCOS PEPSI EN LATA PARA SER UTILIZADOS EN EL MARCO DEL VII FESTENAD 2019. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 40-19-AD POR JOSE LUIS RECINOS DIRECTOR DE LA ESCUELA DE ARTE DRAMATICO


title: COMPRA DE CAFE AZUCAR Y TE SUPREMO SABOR CINAMON PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 247-DECA-2019


title: COMPRA DE 10 BATERIAS DE 9 VOLTIOS PARA MICROFONOS  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 29/07/2019 POR AZUCENA PADILLA DEL FOLKLORE NACIONAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE REFRESCOS CARBONATADOS 3 LITROS VARIEDAD LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 119-BINAH-201


title: COMPRA DE REFRESCOS CARBONATADOS 3 LITROS DE VARIADOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARTA LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL EL DIA 27/08/2019 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 119-BINAH-2019

rationale: REVERSION DE ORDEN DE COMPRA 139 (36-1-2-0332-2019) YA QUE LOS REFRESCOS CARBONATADOS DE LA PEPSI  NO LLEVAN IMPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-36-1-1068-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-36-1-1068-1-0


title: COMPRA DE PLACA DE MARMOL DE 12X13 IMPRESA DE COLORES ESCUDO Y LATERAL COMMEMORAL AL 139 ANIVERSARIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL PARA RESALTAR EL BUSTO DEL POETA JUAN RAMON MOLINA.

name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 200 BOLSAS DE PLASTICAS DE 7X14 PARA USO EN EL 121 ANIVERSARIO DEL TEATRO NICOLAS AVELLANEDA. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 43-TNA.


title: COMPRA DE 3 PAQUETES DE SERVILLETAS PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL EL DIA 27/08/2019. SOLICITADA MEDIANTE OFICIO 119-BINAH-2019.


title: COMPRA DE PAQUETES  DE LIJA #080/ 160/ 240 PLIEGOS DE LIJA #340/ 700/ 1200 GALON DE TINER GALON DE DILUYENTE DILUYENTE DE LACA Y PEGAMENTO BLANCO.. COMPRA SOLICITADA POR AZUCENA PADILLA DEL FOLKLORE NACIONAL.

name: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L

streetAddress: COL. LA TOROCAGUA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: COMPRA DE  VASOS TERMICOS CON TAPADERA LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 247-DECA-2019


title: COMPRA DE TENEDORES VASOS VASOS TERMICOS Y PLATOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LA IZADA DE LA BANDERA NACIONAL EL DIA 2/09/2019 EN LA BIBLIOTECA NACIONAL. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-283-2019


title: COMPRA DE 100 BOTES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADAS EN EL MARCO DEL VII FESTENAD 2019. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 40-19/AD POR JOSE LUIS RECINOS DIRECTOR DE LA ESCUELA DE ARTE DRAMATICO.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: COMPRA DE PLATOS DESECHABLES Y VASOS DESECHABLES LOS QUE SERAN UTILIZADOS ENLA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 119-BINAH-2019


title: COMPRA DE 1 ARREGLO FLORAL EN CORONA CON FLORES Y FOLLAJE  EN CONMEMORACION A LA MUERTE DEL GRAL. FRANCISCO MORAZAN  EN EL MARCO DEL PROYECTO CIVICO DEL 198 ANIVERSARIO DE LA FERIA PATRIA EL DIA 14/09/2019. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 860-SSAAYF-2019  POR EL SUBSECRETARIO DE EDUCACION

INVERSIONES MARCUS SA DE CV

streetAddress: LOS CASTAÑOS SUR,AVENIDA LOS CASTAÑOS,CONTIGUO AL RESTAURANTE LA NEGRITA. TEGUCIGALPA,M.D.C

legalName: INVERSIONES MARCUS SA DE CV


title: COMPRA DE PLATOS Y VASOS DESECHABLES  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARTA LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL EL DIA 27/08/2019 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 119-BINAH-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-36-1-1069-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-36-1-1069-1-0


title: COMPRA DE CAFE Y REFRESCOS COCA COLA 3 LITROS PARA SER UTILIZADOS EN LA IZADA DE LA BANDERA NACIONAL EL DIA 2/09/2019 EN LA BIBLIOTECA NACIONAL. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-283-2019


title: COMPRA DE 20 PINCELES #5 Y 20 PINCELES #2 PARA SER UTILIZADAS EN LAS RECREOVIAS QUE REALIZA LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.DECA-266-2019 POR LA DRA. MANCUSO DIRECTORA DE CULTURA Y ARTES.


title: COMPRA DE CONFITES Y GALLETAS DULCES PARA SER UTILIZADAS EN LAS RECREOVIAS QUE REALIZA LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-288-2019


title: COMPRA DE 35 CAMISAS POLO CON 1 BORDADO PARA SER ENTREGADAS AL SINDICATO DE LA DECAD. SITRAECAD. SOLICITADAS MENDIATE OFICIO S/N DE FECHA 30-04-2019 CON V.B DE LOS DIRECTORES DE  LAS DIRECCIONES DE DEPORTES Y CULTURA Y ARTES.


title: COMPRA DE  TE FRIO EN LATA REFRESCOS PEPSI 3 LITROS CREMORA EN BOTE LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 247-DECA-2019


title: COMPLEMENTO DE COMPRA DE CONFITES Y GALLETAS DULCES PARA SER UTILIZADAS EN LAS RECREOVIAS QUE REALIZA LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-288-2019


title: COMPRA DE TONER HP 35A TONER HP 26A Y TONER HP Q2612A PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.25-A-G-2019 POR DAVID OLIVA ENCARGADO DEL ALMACEN.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: COMPRA DE 309.83 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DECAD.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: COMPRA DE CLORODETERGENTEJABONDESODORANTE PARA SANITARIOAZISTINESCOBASMECHAS PARA TRAPIADORRECOGEDOR DE BASURAGUANTES DE HULE Y BOLSAS PARA BASURA PARA USO DE LA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA  DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 25-AG-2019 POR DAVID OLIVA ENCARGADO DE ALMACEN

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA


title: PAGO DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO NO. AU-1132091-4858-0 DEL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO GRIS PLACA PCH2271 ASIGNADA AL DIRECTOR EJECUTIVO DE DEPORTES ABOG. CESAR QUINTANILLA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/08/2019 AÑ 09/08/2020.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPRA DE TONER SHARP AR-455NT Y TONER HN 85A PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.25-A-G-2019 POR DAVID OLIVA ENCARGADO DE ALMACEN

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: COMPRA DE 2 TONER SHARP AR-455NT PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.25-A-G-2019 POR DAVID OLIVA ENCARGADO DE ALMACEN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-36-1-1228-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-36-1-1228-1-0


title: COMPRA DE 3 MOUSE CON CONEXION USB PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO. DE BIENES NACIONALES DE LA DECAD SOLICITADO MEDIANTE OFICIO  ULAB-061-2019

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD DE LA HEMEROTECA Y BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. COD.CLIENTE NO. 46831 (SERVICIO 86769 Y 86770)

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD DE LA HEMEROTECA Y BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. COD.CLIENTE NO. 46831 (SERVICIO 86769 Y 86770)

legalName: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes


title: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL Y OFICIO NOTAS ADHESIVAS 4X6 CUBIERTAS DE ENCUADERNACION TRANSPARENTES CORRECTOR LIQUIDO  PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.025-A-G-2019 POR DAVID OLIVA ENCARGADO DE ALMACEN.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA HP 22 2 CARTUCHOS HP 21 Y 2 TONER HP Q2612A MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARTE DRAMATICO. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO052-19/AD POR JOSE LUIS RECINOS.DIRECTOR

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: COMPRA DE 1 MEMORIA USB DE 32GB PARA SER UTILIZADO POR EL SECRETARIO GENERAL DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO SG-082-2019 POR EL ABOG. GIL HUMBERTO FUENTES. SECRETARIO GENERAL-

description: REVERSION DE PAGO EN VISTA QUE LA FACTURA ESSTA ERRONIA Y SE HARA EL CAMBIO DE FACTURA


title: COMPRA DE 19 PAQ. DE TENEDORES DESECHABLES5 PAQ. VASOS TERMICOS 10 PAQ. PLATOS DESECHABLES #5 Y 10 PAQ. PLATOS DESECHABLES #8  PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO 359-DECA-2019

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE 6 LLANTAS 225/75R16 SEMITRACTORA Y 2 LLANTAS 215/75R15 SEMITRACTORA PARA USO DE LOS VEHICULOS HIACE BLANCO Y PICK UP ROJO VERDE Y BLANCO PROPIEDAD DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 12/03/2019 POR LUIS CASTRO ENCARGADO DE TRANSPORTE.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: COMPRA DE 6 MOUSE CON CONEXION USB PARA SER UTILIZADO EN EL ARCHIVO NACIONAL. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 043-ANH-2019


title: COMPRA DE PEGAMENTO EN BARRA BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE  MARCADORES PERMANENTES TAPE TRANSPARENTE CERA PARA CONTAR PAPEL BOND CARTA PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO. 25-A-G-2019 POR DAVID OLIVA ENCARGADO DEL ALMACEN.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: COMPRA DE 19 BOLSAS DE CONFITES DE 5 KG PARA SER UTILIZADAS EN LAS RECREOVIAS QUE REALIZA LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECAD-288-2019


title: COMPRA DE 20 PAQ. DE VASOS PLASTICOS #10 PARA SER UTILIZADOS EN AL DIRECCION DE CULTURA Y ARTES SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO 359-DECA-2019

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE CULTURA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2019. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE FECHA 12/09/2019 POR EL PRESIDENTE DE CEPREHON SR. CARLOS ALBERTO URBIZO.

name: ASOC. CENTRO DE ESTUDIOS PRECOLOMBINOS E HISTORICOS DE HOND.

streetAddress: 3A. AVE, ENTRE 3A. Y 4A. CLL. BO.GUAMILITO, SPS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: REC


title: COMPRA DE 83 PAQUETES DE GALLETAS DULCE PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO 359-DECA-2019


title: COMPRA DE 3 BOLSAS DE CONFITES DE 10 LIBRAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO 359-DECA-2019.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: COMPRA DE 2 MEMORIAS USB DE 16GB PARA SER UTILIZADOS EN EL ARCHIVO NACIONAL SOLCITADO MEDIANTE OFICIO 004-ANH-2019

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPRA DE 1 TONER HP Q2612A NEGRO Y 1 TONER HP 35A NEGRO PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO 359-DECA-2019.


title: COMPRA DE 40 BOTES DE CLORO39 BOTES DE AZISTIN 10LAVAPLATOS IREX 40 BOLSAS DE DETERGENTE 30 DESODORANTE EMER 5 DESODORANTE GLANDE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 359-DECA-2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: COMPRA DE 2 BOTELLAS EPSON CYAN 2 BOTELLAS EPSON AMARILLO 2 BOTELLAS EPSON MAGENTA Y 2 BOTELLAS EPSON NEGRO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO 359-DECA-2019.


title: COMPRA DE 1 PAPEL TRAZO DE 300 YARDAS 2 GUANTES DE LATEX LETRA M Y 2 GUANTES DE LATEX LETRA L PARA USO EN EL ARCHIVO NACIONAL  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 043-ANH-2019 POR LIC. DOUGLAS VARGAS.


title: COMPRA DE PAPEL BOND OFICIO Y CARTA MARCADORES PARA PIZARRA FOLDER OFICIO Y CARTA SACAPUNTAS PEGAMENTO BLANCO BOLIGRAFOS DE TINTA PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE ARTE DRAMATICO. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 052-19/AD


title: COMPRA DE 14 TUBOS FLUORESCENTES DE 20 WATTS Y 4 TUBOS FLUORESCENTES DE 40 WATTS  PARA SER UTILIZADOS EN EL ARCHIVO NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 05/09/2019 POR EL LIC. DOUGLAS VARGAS-JEFE ARCHIVO NACIONAL

streetAddress: COL. LA TOROCAGUA

legalName: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L


title: COMPRA DE 2 GALONES DE PEGAMENTO BLANCO PARA SER UTILIZADA EN EL ARCHIVO NACIONAL. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 037-ANH-2019 POR LIC. DOUGLAS VARGAS


title: COMPRA DE 4 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO 55 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y 25 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO 359-DECA-2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CLIPS PEQUEÑOS YGRANDES CARPETAS COLGANTE TAMAÑO OFICIO BORRADORES DE LAPIZ Y DE PIZARRA MARCADORES PARA PIZARRA PARA USO EN LA ESCUELA DE ARTE DRAMATICO. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 052-19/AD

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: COMPRA DE LIBRETAS BLOCK CARTA PAPEL BOND CARTA TAPE TRANSPARENTE MASKING TAPELAPIZ TINTA Y MARCADORES PERMANENTES PARA SER UTILIZADOS EN EL ARCHIVO NACIONAL. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 043-ANH-2019 POR DOUGLAS VARGAS.


title: COMPRA DE 10 PAQ. DE ZAMBO CHILE LOS QUE SERAN UTILIZADOS ENLA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO 359-DECA-2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CANAL DE 2.56 MTS CANAL DE 4.67 MTS TAPAS DE COSTADO ADAPTADORES DE DESCARGA PEGAMENTO PVC LIJA #80 PARA SER UTILIZADOS EN LA CASA DE LA CULTURA DE VALLE DE ANGELES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO GA-MANT-006-2019 POR EL SR. FRANFKLIN MEDINA


title: COMPRA DE 1 ENFRIADOR PARA AGUA Y 2 VENTILADORES DE PIE 18 PARA SER UTILIZADOS EN EL ARCHIVO NACIONAL- SOLICITADO MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 31/01/2019 POR EL LIC. DOUGLAS VARGAS.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: COMPRA DE 50 PAQ. DE SOBRE MANILA OFICIO PARA USO SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE ARTE DRAMATICO. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 052-19/AD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 8 PORTA REFLECTORES Y 1 CEPILLO PARA MAQUINA PULIDORA PARA USO DEL PERSONAL TECNICO DEL TEATR MANUEL BONILLA. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO TNMB-071-2019 POR ANA GOMEZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: COMPRA DE LAPIZ PARA DOBUJO GRAPAS Y TIJERAS DE ACERO PARA USO EN LA ESCUELA DE ARTE DRAMATIVO- SOLICITADO MEDIANTE OFICIO052-19/AD

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA CANON IR-1435IF IMAGE RUNNER MUTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADA EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA FRDZ SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 05-CNFRDZ


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 GALON DE CERA LIQUIDA 2 MOPETAS COMPLETAS #36 2 REPUESTOS DE MOPETAS Y 1 MEDIDOR DE AMPERIOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO DEL TEATRO MANUEL BONILLA. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO TNMB-071-2019 POR ANA MAGDALENA BONILLA.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMPRA DE 4 RESMAS DE CARTON DE 25 PLIEGOS BASE 60 4 RESMAS DE PAPEL MANILAY 4 RESMAS DE CARTONCILLO  PARA SER UTILIZADOS EN EL ARCHIVO NACIONAL. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 037-ANH-2019 POR LIC. DOUGLAS VARGAS

OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

legalName: OSCAR DAVID MORALES BARAHONA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 135 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO DECA-365-2019 POR LA DRA. MANCUSO.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 RODILLO P/PINTAR 8 BOMBILLOS LED Y 11 MTS DE CABLE ELECTRICO PARA USO DEL PERSONAL TECNICO DE TEATRO MANUEL BONILLA. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO TNMB-071-2019 POR ANA GOMEZ

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: COMPRA DE 1 TONER HP 85A Y 1 TONER HP C7115A PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 38-A-G-2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA  2 TINTA VAN SON NEGRO 2 TINTA VAN SON CYAN 2 TINTA VAN SON MAGENTA Y 2 TINTA VAN SON AMARILLO PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO359-DECA-2019 POR LA DRA. MANCUSO

ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR COLONIA LOARQUE CALLE AL CAÑADA 100 METROS DESPUES DE DHL, DOBLAR A LA IZQUIERDA BODEGA DE LA DERECHA

legalName: ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.


title: PAGO DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO NO. AU-1132091-5772-0 DEL VEHICULO TOYOTA PRADO ASIGNADA AL ABOG.FERYD ALBERTO BASCHA TITULAR DELEGADO DE LA DECAD RENOVACION 2019-2020.				 SOLICITADA MEDIANTE OFICIO 234-SSIDH-SEP-2019

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

rationale: PAGO PARCIAL AL VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 364 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DECAD SOLICITADO MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 09/10/2019 POR SARA BENEDITH.  QUEDA PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD  12410.00


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 62.5 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DECAD SOLICITADO MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 09/10/2019 POR SARA BENEDITH.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE CULTURA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.

legalName: ASOC. CENTRO DE ESTUDIOS PRECOLOMBINOS E HISTORICOS DE HOND.


title: COMPRA DE 1 TONER HP26A 2 TONER HP Q2612A Y 1 TONER HP 35A PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO 38-A-G-2019.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE CULTURA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HIACE BLANCO PLACA 09139 POR PRESENTAR PROBLEMAS EN LA ROTULAS TIJERAS Y FRICCIONES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 28/10/2019. POR LUIS CASTRO ENCARGADO DE TRANSPORTE..

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD DE LA HEMEROTECA Y BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. COD.CLIENTE NO. 46831 (SERVICIO 86769 Y 86770)

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: COMPRA DE BREAKER TRIFASICO SQUARE D DE 250 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN EL TEATRO MANUEL BONILLA POR ORDEN  DE LA LIC. NORIS BARAHONA-GERENTE ADMINISTRATIVO SE INGRESA LA ORDEN DE COMPRA NO-206 PARCIALMENTE YA QUE EL PARLANTA YAMAHA Y 1 TWEETER YAMAHA NO SE PUEDE INGRESAR POR NO EXISTIR LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA OBJETO-42510 EN LA FUENTE 12 PORQUE ESTA PENDIENTE APROBACION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA QUE LA GESTIONA LA LIC. DENIA LAINEZ-SUBGERENTE DE PRESUPUESTO. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO TNMB-096-2019

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 TONER  CE285A NEGRO PARA USO DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA.  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 235-SDFEA

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 TONER HP 85A PARA USO EN EL TEATRO MANUEL BONILLA. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 171-TNMB-2018


title: COMPRA DE 1 SELLO AUTOMATICO REDONDO PARA SER UTILIZADO POR EL CUADRONACIONAL DE DANZAS SOLICITADO POR LA ENCARGADA DEL CUADRO NAC. DE DANZAS AZUCENA DEL CARMEN MENDOZA.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

legalName: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 20 CARPETAS ARCHIVADORAS TIPO LEITZ CARTA Y 3 RESMAS DE FOLDER CARTA PARA USO EN AL TEATRO MANUEL BONILLA. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO171-TNMB-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 4 PAQUETES DE LAPIZ PARA DIBUJO PARA USO EN LA ESCUELA DE ARTE DRAMATICO. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO. 82-18-/AD

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: COMPRA DE ARREGLO FUNEBRE PARA SER ENTREGADO A FAMILIA DEL POETA JOSE LUIS QUEZADA QUIEN FUNGIO PARA LA DECAD COMO DIRECTOR DE LA HEMEROTECA NACIONAL. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-350-2019

INVERSIONES MARCUS SA DE CV

streetAddress: LOS CASTAÑOS SUR,AVENIDA LOS CASTAÑOS,CONTIGUO AL RESTAURANTE LA NEGRITA. TEGUCIGALPA,M.D.C

legalName: INVERSIONES MARCUS SA DE CV


title: COMPRA DE 18 BOLSAS DE FIESTAS SNACKS 1 PAQ. DE REFRESCOS 3 LITROS PEPSI 10 PAQ. DE GALLETAS DULCES RELLENAS1 PAQ. DE REFRESCOS 7UP PARA SER UTILIZADOS EN EL CURSO DE ATENCION AL CLIENTE IMPARTIDO POR INFOP- SOLICITADO MEDIANTE OFICIO SGRH-1431-2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 364 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PAA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DECAD. SOLICITADOS MEDIANTE EL OFICIO DE FECHA 11/02/2019 RECIBIDO POR LA G.A. EL 11/02/2019


title: COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO USB PARA SER UTILIZADO EN EL TEATRO MANUEL BONILLA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO TNMB 092-2019

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 PAQUETE TARJETAS COLGANTES3 CAJAS DE CLIPS GRANDES Y 10 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA PARA USO EN EL TEATRO MANUEL BONILLA. SOLICITADO EN OFICIO NO.171-TNMB-2018

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: COMPRA DE LAMPARAS LEDCABLE DE 3 PINESCABLE P/MICROFONO TERMINALES MACHO Y HEMBRA CABLE DE AUDIO MICROFONOS SHURE Y MICROFONO IJALAMBRICO PARA SER UTILIZADOS EN EL TEATRO MANUEL BONILLA


title: COMPRA DE FIELTRO DE COLORES ROLLO DE IMAN PARA MANUALIDADES ROLLO DE CINTA DE TELA CUADRICULADA BOTES DE SILICON FRIO DOCENAS DE OJOS LOCOS DOCENAS DE LAPIZ CARBON PLIEGOS DE FOAMI DE COLORES BARRAS DE SILICON.  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 151-BINAH-2019.

OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

legalName: OSCAR DAVID MORALES BARAHONA


title: COMPRA DE 1 TONER HP Q2612A NEGRO PARA USO EN LA HEMEROTECA NACIONAL  COLICITADO MEDIANTE OFICIO HNRR-27-2019

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS DETALLADOS EN LA O/C NO.213 Y OFICIO TNMB-099-2019 PARA SER UTILIZADO EN EL TEATRO NACIONAL MANUEL BONILLA

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: COMPRA DE 3 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA  PARA SER UTILIZADOS EN LA HEMEROTECA NACIONAL. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO HNRR-27-2019


title: COMPRA DE 3 PAQ. DE REFRESCOS PEPSI 3 LITROS 4 PAQ. REFRESCOS MIRINDA 3 LITROS Y 10 BOLSAS DE DORADITAS DE 6 UNID. LAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS RECREOVIAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA ARTES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1000 CHURRITOS PEQUEÑOS SURTIDO PARA SER UTILIZADOS EN LAS RECREOVIAS. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-288-2019


title: COMPRA DE VENTILADORES INDUSTRIAL 50 CM  PARA SER USADOS EN LA SEDE DEL CUADRO DE DANZAS.  SOLICITADO POR EL OFICIO C.N.D.F.H.-2019 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019.


title: COMPRA DE 50 PAQUETES DE  BOLSAS PLASTICAS 7/14 PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-288-2019

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: COMPRA DE 2 RECARGAS DE EXTINTORES DE 2.5 GLNS AGUA A PRESION Y 2 RECARGAS DE ECTINTORES DE 20 LBS POLVO QUIMICO PARA SER UTILIZADOS EN EL TEATRO MANUEL BONILLA.

name: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: REVERSION DE O/C EN VIASTA QUE SE SOLICITARA EL SERVICIO A EXTINTORES DE HONDURAS EN VISTA QUE NOS BRINDO EN SERVICIO INMEDIATO SINO NOS CANCELABAN LOS EVENTOS PROGRAMADOS EN EL TEATRO MANUEL BONILLA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-36-1-1507-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-36-1-1507-1-0


title: COMPRA DE FASTENERS RESALTADORES FLUORESCENTESCLIPS PEQUEÑOS MARCADORES PARA PIZARRA. MATERIAL QUE SERA UTILIZADOS EN EL CONSERVATORIOS DE MUSICA. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 123-CNMFRDZ

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA HEMEROTECA Y BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL 2019 COD.CLIENTE NO. 46831 (SERVICIO 86769 Y 86770)

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SERVICIO DE RECARGA DE 4 EXTINTORES DE 20 LBS Y 2 EXTINTORES H2O 2.5 GLS PARA USO EN EL TEATRO MANUEL BONILLA. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO TNMB-085-2019

EXTINTORES DE HONDURAS

streetAddress: 6TA AVE. ENTRE 13 Y 14 CALLE BARIO CONCEPCION

legalName: EXTINTORES DE HONDURAS


title: COMPRA DE CEMENTOVARILLA DE 1/2 ALAMBRE DE AMARRE ARENAGRAVA REGLAS DE MADERA Y FLETE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE TAPADERA DE CAJA DE REGISTRO DE AGUAS LLUVIAS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 12 TINTAS HP 12A 5 TINTAS HP35A 4 TINTAS HP 85A 4 TINTAS HP 15A 3 CARTUCHOS HP N74 NEGRO 3 CARTUCHOS HP N75A COLOR 6 CARTUCHOS HP 21A 6 CARTUCHOS HP 22A COLOR 2 TINTAS HP 26A PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD SOLICITADO POR ALMACEN GENERAL MEDIANTE OFICIO NO 05-A-G-2019  DEL 28/02/2019


title: COMPRA DE FOLDER OFICIO Y CARTA PEGAMENTO BLANCO TIJERAS BORRADORES  BOLIGRAFOS LIBRETA TAQUIGRAFIA CARTULINA 22X38 PARA USO EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO123-CNMFRDZ


title: PAGO ESTIMADO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD DE LA HEMEROTECA Y BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. COD.CLIENTE NO. 46831 (SERVICIO 86769 Y 86770)


title: COMPRA DE LAPIZ PARA DIBUJO GRAPASBOLIGRAFOS DE TINTAMARCADORES PARA PIZARRA AZUL ; MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 123-CNMFRDZ

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: COMPRA DE CABLE DE ACERO 1/8 GRAPA P/CABLE 1/4 Y 1/8 Y MASKIN TAPE DE 3/4  PARA SER UTILIZADO EN EL TEATRO MANUEL BONILLA

streetAddress: COL. LA TOROCAGUA

legalName: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE CULTURA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.

streetAddress: 3A. AVE, ENTRE 3A. Y 4A. CLL. BO.GUAMILITO, SPS

legalName: ASOC. CENTRO DE ESTUDIOS PRECOLOMBINOS E HISTORICOS DE HOND.


title: COMPRA DE REFRESCOS CARBONATADOS PEPSI Y BOLSAS DE ZIBAS PAPITA PARA SER UTILIZADAS EN LA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 43-A-G-2019

legalName: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes


title: PAGO PARA LA CELEBRACION  DEL ALMUERZO NAVIDEÑO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA ARTES Y DEPORTES.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: COMPRA DE 2 TONER HP CE285A PARA USO EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 123-CNMFRDZ

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: COMPRA DE CARTONCILLO CALIBRE 12PAPEL BOND BASE 20 24X326 GAMA DE TINTAS VAN SON GALON DE UNIWASHJUEGO DE PLANCHAS CTP. PARA USO EN LA IMPRENTA DE LA DECAD SOLICITADO MEDIANTE OFICIO  DE FECHA 18/11/2019


title: COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND LEGAL 80 RESMAS PAPEL BOND OFICIO Y 120 RESMAS PAPEL BOND CARTA. SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO NO.05-A.G.-2019 DEL ALMACEN GENERAL PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO DE CANASTAS NAVIDEÑAS QUE SE ENTREGARAN AL PERSONAL EN LA CELEBRACION DEL ALMUERZO NAVIDEÑO.

rationale: PAGO DE CANASTAS NAVIDEÑAS QUE SE ENTREGARAN AL PERSONAL DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA ARTES Y DEPORTES EN LA CELEBRACION DEL ALMUERZO NAVIDEÑO.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 500 BOLSAS PLASTICAS 7/14 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES MEDIANTE OFICIO NO.DECA-678-2018; O/C-166 DEL 13/11/2018


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 30 ROLLOS DE CINTA PARA SUMADORA30 LIBRETAS DE BLOCK RAYADA 60 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA 20 ROLLOS DE MASKING TAPE20 RESMAS DE FOLDERS OFICIO 10 MARCADORES GRUESOS NEGRO 20 PAQUETES DE CARPETAS COLGANTES VERDES 12 LAPIZ PORTAMINAS18 CAJAS DE LAPIZ PARA DIBUJO 20 MARCADORES PARA PIZARRA 50 ARCHIVADORES LEITZ 20 RESMAS FOLDER CARTA 20 ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE 2 CAJAS DE BORRADORES PARA LAPIZ. SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO NO.05-A.G.-2019 DEL ALMACEN GENERAL PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD.


title: COMPRA DE PAPEL BOND OFICIO Y CARTA MARCADORES PARA PIZARRA COLOR VERDE Y ROJO ALMOHADILLAS DE ENTINTAR Y PEGAMENTO EN BARRA PARA USO EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO123-CNMFRDZ


title: COMPRA DE 30 CAJAS DE CD-RW 10 QUITAGRAPAS 20 SACAPUNTAS 20 REGLAS PLASTICAS 2 CAJAS DE CORRECTOR LIQUIDO 4 PAQUETES DE PEINES DE ENCUADERNACION 20 CUADERNOS UNICOS 30 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS. SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO NO.05-A.G.-2019 DEL ALMACEN GENERAL PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD.


title: COMPRA DE 30 CAJAS DE GRAPAS 30 PEGAMENTO EN BARRA 10 MARCADORES PERMANENTE GRUESO ROJOS 10 CAJAS DE FASTENERS 30 RESALTADORES FLUORESCENTES 20 CAJAS DE CLIPS PEQUEÑOS 10 MARCADORES GRUESOS AZULES 10 CAJAS DE CLIPS JUMBO2 RESMAS CUBIERTAS DE ENCUADERNACION. SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO NO.05-A.G.-2019 DEL ALMACEN GENERAL PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD.

rationale: REVERSION DE COMPRA EN VISTA QUE LOSPROVEEDORES NO DISPONE DE ALGUNOSPRODUCTOS SOLICITADOS Y OTROS FUERON DADOS DE BAJA DEL CATALAGO ELECTRONICO DE LA ONCAE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-36-1-228-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-36-1-228-1-0


title: COMPRA DE 2 TONER HP Q2612A PARA USO EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO123-CNMFRDZ


title: COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 CARTA PARA SER UTILIZADOS EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 123-CNMFRDZ


title: COMPRA DE SOBRE MANILA OFICIO PARA USO EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 123-CNMFRDZ

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR CAMBIO DE ACEITEBUJIA Y FILTROCABLE CLOSH Y FRENOS ...DE LA MOTOCICLETA SUZUKI PLACA MAU 7714 PROPIEDAD DE LA DECAD.

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: PAGO PARCIAL DE ALMUERZO NAVIDEÑO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION EKJECUTIVA DE CULTURA ARTES Y DEPORTES.  QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE 12472.00

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: COMPRA DE 30 ROLLOS DE PAPEL TOALLA. SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO NO.05-A.G.-2019 DEL ALMACEN GENERAL PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE 20 DVD+RW SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO NO.05-A.G.-2019 DEL ALMACEN GENERAL PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: REVERSION DE COMPRA EN VISTA QUE LOS PROVEEDORES NO DISPONE DE ALGUNOSPRODUCTOS SOLICITADOS Y OTROS FUERON DADOS DE BAJA DEL CATALAGO ELECTRONICO DE LA ONCAE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-36-1-231-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-36-1-231-1-0


title: COMPRA DE PINTURAS TEMPERAS TOALLAS MICROFIBRA PINCELES REDONDO MADERAESPIRALES P/ENCUADERNAR PLIEGOS DE FOMI Y COLORES LARGOS PARA USO EN LAS RECREOVIAS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE FECHA18/11/2019 POR CARMEN VELASQUES-IMPRENTA.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: COMPRA DE 20 CINTAS DUCK TAPE TRANSPARENTE. SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO NO.05-A.G.-2019 DEL ALMACEN GENERAL PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: COMPRA DE 2 BATERIAS H-24-600 AMP 100 LTH 1 BATERIA L-27-700 AMP 115 LTH Y 1 BATERIA H-27F-700 AMP 115 LTH. SOLICITADOS MEDIANTE DEL ENCARGADO DE TRANSPORTE DE FECHA 10/06/2019

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPRA DE 2 BATERIAS H-24-600 AMP 100 LTH 1 BATERIA L-27-700 AMP 115 LTH Y 1 BATERIA H-27F-700 AMP 115 LTH. SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO S/N DEL ENCARGADO DE TRANSPORTE LUIS CASTRO DE FECHA 10/06/2019


title: COMPLEMENTO DE COMPRA DE 8 CERRADURAS YALE DERECHOS8 CERRADURAS DERECHA BARRA FIJA 5 CERRADURAS YALE ENTRADA SATIN 2 TAPAGOTERAS DE UN GALON 30 METROS DE CINTAS TAPAGOTERAS 1 GALON DE PEGAMENTO AMARILLO 200 BOMBILLOS 20 BOMBILLOS LUZ BLANCA 50 CINTAS AISLANTES 2 CINTAS ADH P/DUCTOS CDU 20C 2 CINTAS ADH P/DUCTO CDU-30X PARA USO EN EL TEATRO MANUEL BONILLA. SOLICITADO POR OFICIO NO 017-TNMB-2019 DE FECHA 20/02/2019 POR ANA GOMEZ.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC


title: COMPRA DE 8 CERRADURAS YALE DERECHOS8 CERRADURAS DERECHA BARRA FIJA 5 CERRADURAS YALE ENTRADA SATIN 2 TAPAGOTERAS DE UN GALON 30 METROS DE CINTAS TAPAGOTERAS 1 GALON DE PEGAMENTO AMARILLO 200 BOMBILLOS 20 BOMBILLOS LUZ BLANCA 50 CINTAS AISLANTES 2 CINTAS ADH P/DUCTOS CDU 20C 2 CINTAS ADH P/DUCTO CDU-30X PARA USO EN EL TEATRO MANUEL BONILLA. SOLICITADO POR OFICIO NO 017-TNMB-2019 DE FECHA 20/02/2019 POR ANA GOMEZ.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: COMPRA DE 2 CAJAS ENDULZANTE SIN CALORIAS 12 BOLSAS DE AZUCAR DE 1KG. PARA USO DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO. DECA-071-2019 DE FECHA 12/03/2019


title: REEMBOLSO DE FACTURA NO.000-001-01-00010307 DEL RESTAURANTE MANOLO EN VALLE DE ANGELES POR EL SUMINISTRO DE 20 ALMUERZOS PARA LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO INTERGUBERNAMENTAL DE ORQUESTAS JUVENILES EN SU REUNION III CON SEDE EN HONDURAS. SOLICITADO POR LA DIRECTORA EJECUTIVA DE CULTURA Y ARTES DRA. MANCUSO  MEDIANTE OFICIO 085-DECA-2019 DEL 20/03/2019*

LINA YEXSUANA PINA MANCUSO RIVERA

legalName: LINA YEXSUANA PINA MANCUSO RIVERA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR REPARACION DE TIJERAS RADIADOR ENGRASE DE BALINERAS CAMBIO DE TERMINAL DE BORNES DE BATERIA REVISION DE PALANCA DE CAMBIOS  REPARACION DE FRENOS PARA EL VEHICULO BUS COASTER PLACA 06896. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO S/N DE 04/03/2019 POR LUIS CASTRO ENCARGADO DE TRANSPORTE.


title: COMPRA DE 6 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA6 LIBRETAS BLOCK RAYADO 2 RESMAS PAPEL BOND OFICIO 6 TAPE TRANSPARENTES3 ALMOHADILLAS DE ENTINTA 10 MASKING TAPE DE 2 6 MASKING TAPE DE 1/2 2 CARPETAS DE FOLDER CARTA 2 CAJAS DE BOLIGRAFOS TINTA 4 MARCADORES GRUESOS NEGRO 1 CAJA MARCADORES GRUESOS NEGROS12 CAJAS BORRADORES DE LAPIZ 3 CAJAS BOLIGRAFOS TINTA 1 RESMA FOLDERS OFICIO 12 SACAPUNTAS3 CAJAS DE LAPIZ DE DIBUJO PARA USO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL JRM SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO NO.024-BINAH-2019  DE FECHA 26/02/2019 Y OFICIO NO.HNRR-06-2019  DE FECHA 07/03/2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: REVERSION DE SOBRANTE DE UN CENTAVO EN O/C 020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-36-1-298-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-36-1-298-1-0


title: COMPRA DE 2 TINTAS EN POLVO HP 85A PARA SER UTILIZADOS EN EL ARCHIVO NACIONAL. SOLICITADOS POR EL LIC. DOUGLAS VARGAS  MEDIANTE OFICIO 008-ANH-2019 DE FECHA 12/02/2019

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DE LA CAJA DE CAMBIOS Y CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO TOYOTA BLANCO PLACA NO.09139 PROPIEDAD DE LA DECAD- REPARACION SOLICITADA POR EL EL ENCARGADO DE TRANSPORTES LUIS CASTRO MEDIANTE OFICIO DE FECHA 07/02/2019 Y 01/03/2019.


title: COMPRA DE 4 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES NO.10 Y 4 PAQ. DE PLATOS DESECHABLES NO.5 6 UNIDADES DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO. PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.DECA-071-2019 DE FECHA 12/03/2019.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 10 EXTINTORES PQS DE 10 LIBRAS NUEVOS. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 14/02/2019 A LA DIRECTORA DE CULTURA Y ARTE DRA. MANCUSO  POR EL LIC. DOUGLAS VARGAS -JEFE ARCHIVO NACIONAL .


title: COMPRA DE 325 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES LOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVASECRETARIA GENERALSERVICIOS LEGALES Y AUDITORIA INTERNA. SOLICITADOS POR SARA BENEDITH DE LA G.A. MEDIANTE OFICIO DE FECHA 04/03/2019

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: COMPRA DE 2 PUENTE PARA VIOLONCELLO 8 ARCOS PARA VIOLONCELLO Y 4 JUEGOS DE CUERDAS. SOLICITADOS POR LA DIRECTORA DEL CONSERVATORIO DE MUSICA LA ABOG. DANUVIA SOSA MEDIANTE OFICIO 14-CNMFRDZ

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.


rationale: COMPRA DE 2 TONER HP 35A CB435A Y 2 TONER HP 83A CF283A. SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE DEPORTES MEDIANTE OFICIO  DE FECHA 08/02/2019. RECIBO NO.160


title: COMPRA DE 6 DISPENSADORES DE CINTA 3 ENGRAPADORAS STANDAR 6 QUITAGRAPAS6 REGLAS PLASTICAS 6 PAQUETES DE CHINCHETAS Y TACHUELAS 3 PERFORADORAS 2 CUADERNOS UNICOS GRANDES PARA USO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL Y HEMEROTECA NACIONAL. SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO NO.024-BINAH-2019  DE FECHA 26/02/2019 Y OFICIO NO.HNRR-06-2019  DE FECHA 07/03/2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPRA DE 1 CAJA DE CORRECTORES LIQUIDO2 ENGRAPADORAS5 QUITAGRAPAS10 SERVILLETAS 20 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 4 PAQ. DE TENEDORES DESECHABLES10 PAQ. DE VASOS PLASTICOS5 MEMORIAS USB. PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.DECA-071-2019 DE FECHA 12/03/2019.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR AJUSTE DE PUENTE DE 3 VIOLONCELLOS EL PEGADO DE TAPAS FRONTALESLATERALES Y DIAPASON; REPARACION DE RAJADURAS Y SE PONDRA PUENTE DE UN VIOLONCELLO. SOLICITADO POR LA DIRECTORA DEL CONSERVATORIO DE MUSICA ABOG. DANUBIA SOSA MEDIANTE OFICIO 12-CNMFRDZ DEL FECHA 19/02/2019


title: COMPRA DE 2 TALONARIOS DE RETENCION DE IMPUESTO SAR ORIGINAL Y COPIA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 02 DE AGOSTO 2018.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 360 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DECAD.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-36-1-302-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-36-1-302-1-0


rationale: COMPRA DE 100 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA USO DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES Y SUS DEPENDENCIAS. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-071-2019 DEL 12/03/2019. RECIBO NO.1312


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 JUEGOS DE UNIFORMES PARA SER ENTREGADOS EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS FERIAS DEPORTIVAS VERDE . SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO DE FECHA 08/03/2019 POR EL ABOG. QUINTANILLA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE 15 ALMUERZOS PARA LOS EMPLEADOS QUE TRABAJARON EL DIA SABADO 30/03/2019 EN LA CLAUSURA DEL FESTIVAL NARANJA. SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE CULTURA Y ARTES  MEDIANTE OFICIO DECA-107-2019

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: FIANZA DE FIDELIDAD DE LOS EMPLEADOS: LINA MANCUSO RIVERACESAR QUINTANILLANORIS BARAHONAANA MAGDALENA GOMEZCARMEN DE JESUS VELASQUEZCINTHIA LETICIA NUÑEZ TOMAS ALONSO PINEDA ERICK LEONIDAS MARTINEZ JUAN CARLOS DOBLADODANUVIA DEL ROSARIO SOSA MODESTO DAVID LEIVA ALVARO DAVID OLIVA JOSE WILMAN TORRES POR EL PERIODO DE VIGENCIA DE ENERO A DICIEMBRE 2019.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPRA DE 10 RESMAS FOLDER OFICIO6 MASKING TAPE10 RESMAS FOLDER CARTA 2 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR 20 CAJAS DE BOLIGRAFOS TINTA 4 CERA PARA CONTAR 6 TAPE TRANSPARENTE DE 2. PARA USO DELA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO. DECA-071-2019 DE FECHA 12/03/2019

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DE FRENOS CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE BANDA DE MOTOR Y REPARACION DEL SISTEMA ELETRICO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI5179. ASIGNADO A LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO OF-120-DECA-2019


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA HEMEROTECA Y BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2019 COD.CLIENTE NO. 46831 (SERVICIO 86769 Y 86770)

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDEPOR LA COMPRA DE 50 PAQ. DE GALLETAS RELLENAS VARIOS SABORES Y 20 BOLSAS DE CONFITES MIXTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES SEGUN OFICIO DECA-111-2019 PARA USO EN LAS RECREOVIAS-

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE REFRIGERIO (TAQUEADA) PARA 140 PERSONAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE DE LA DECAD EL DIA 18/03/2019. SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE CULTURA Y ARTES MEDIANTE OFICIO NO. DECA-070-2019. DEL 12/03/2019.

HECTOR ORLANDO LAGOS CACERES

legalName: HECTOR ORLANDO LAGOS CACERES


title: COMPRA DE 12  JABON LAVAPLATOS 6 DESODORANTES AMBIENTAL6 DESODORANTES P/SANITARIO Y 1 PAQUETE DE 48  ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DELA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.DECA-071-2019 DE FECHA 12/03/2019


title: COMPRA DE 2 BOTES DE CREMORA COFFEE MATE 3 CAJAS DE TE DE MANZANILLA 5 LATA DE TE FRIO  PARA USO DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO. DECA-071-2019 DE FECHA 12/03/2019.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO (CAMBIO DE RELAYFUSIBLES ALAMBRES) AL BUS INTERNACIONAL PLACA NO. 08154 PROPIEDAD DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE FECHA 22/04/2019 DEL ENCARGADO DE TRANSPORTE LUIS CASTRO

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1000 CHURROS VARIOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CULTURA YA RTES PARA SER UTILIZADOS EN LAS RECREOVIAS. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-0111-2019

rationale: REVERSION DE F01 EN VISTA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE AFECTO LA FUENTE 12; SIENDO LA CORRECTA LA FUENTE 11

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-36-1-503-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-36-1-503-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 50 BOTES DE AZISTIN 50 BOLSAS DE DETERGENTE10 MECHAS TRAPIADOR 80 JABON SUPREMO100 BOLSAS P/BASURA 50 DESODORANTES P/SANITARIO 12 CEPILLO P/INODOROS 50 BOTES DE CLORO 10 ESCOBAS C/PALO 30 PATES 15 GUANTES DE HULE 30 JABON PARA BAÑO. PARA USO DE LAS DIFERENTES DE PENDENCIAS DE LA DECAD. SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO 06-A-G-2019 DE FECHA 19/03/2019.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1000 CHURROS VARIOS. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CULTURA Y  ARTES PARA SER UTILIZADAS EN LAS RECREOVIAS. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO  DECA-0111-2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE  POR LA COMPRA 20 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES PARA SER UTILIZADAS EN LAS RECREOVIAS. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-111-2019

rationale: REVERSION DE F01 EN VISTA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE AFECTO LA FUENTE 12 ; SIENDO LA CORRECTA LA FUENTE 11 SEGUN O/C 041

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-36-1-504-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-36-1-504-1-0


title: COMPRA DE 1 COMBO DE TROFEOS DE FUTBOL GRANDES Y 1 MEDIANO. PARA USO EN LAS FERIAS DEPORTIVAS VERDES QUE EJECUTA LA DIRECCION DE DEPORTES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 08/03/2019 DEL DIRECTOR DE DEPORTES ABOG. QUINTANILLA

LOURDES JACQUELINE REYES IRIAS

legalName: LOURDES JACQUELINE REYES IRIAS

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DEL CARBURADOR LIMPIEZA DE SILENCIADOR DE ESCAPE CALIBRACION DE VALVULAS Y AFINAMIENTO DE MOTOR  DE LA MOTOCICLETA SUZUKI PLACA NO. MAU7714 PROPIEDAD DE LA DECAD. SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO DE FECHA 23/04/2019 POR CRISTIAN ALEMAN- CONSERJE


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD DE LA HEMEROTECA Y BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019. COD.CLIENTE NO. 46831 (SERVICIO 86769 Y 86770)


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 30 PAQ. DE GALLETAS DULCE 1 PAQ. DE ANILLITOS ZIBAS 1 PAQ. DE LAYS CON QUESO 6 BOLSAS DE CONFITES MIXTOS 1 PAQ. DE ZAMBOS  6 REFRESCOS 3 LITROS.PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES RECREOVIAS QUE REALIZA LA DIRECCION DE DEPORTES. SOLICITADO MEDIANTE NOTA DE REMISION NO.AL-005-2019 DE FECHA 11/04/2019 DEL DIRECTOR DE DEPORTES ABOG. QUINTANILLA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS . SOLICITADOS PORLA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES PARA SER UTILIZADAS EN LAS RECREOVIAS. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-111-2019.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE  1 PAQ. DE FRITOS ANTOJITOS 6 REFRESCOS 3 LITROSUVA TROPICAL 6 REFRESCOS 3 LITROS BANANA TROPICAL 6 REFRESCOS 3 LITROS PEPSI. PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES RECREOVIAS QUE REALIZA LA DIRECCION DE DEPORTES. SOLICITADO MEDIANTE NOTA DE REMISION NO. AL-005-2019 DEL 11/04/2019 POR EL DIRECTOR DE DEPORTES ABOG. QUINTANILLA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 3 SUMADORAS DE 14 DIGITOS PARA SER UTILIZADAS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y AUDITORIA INTERNA. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO A.S.03-2019 Y UAI-048-2019.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 167 ALMUERZOS CON SU POSTRE PARA EL EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DE LA DECAD A REALIZARSE EL DIA MIERCOLES 15/05/2019 . SOLICITADO MEDIANTE OFICIO GA-128-2019 POR LA GERENTE ADMINISTRATIVO.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE MENU CORPORATIVO PARA 260 PERSONAS PARA LA CELEBRACION DEL CONVIVIO NAVIDEÑO 2018 . PARA LOS EMPLEADOS DE LA DECAD


title: COMPRA DE 2 PLIEGOS DE CARTONES B-80 1/4 DE RESISTOL Y 2 YARDAS DE FABRICOY NEGRO PARA LA ELABORACION DE FOLDERS PARA LA ENTREGA DE PERGAMINOS A LOS GALARDONADOS EN EL PERIODISMO CULTURAL EL DIA JUEVES 30/05/2019. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-153-2019.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 PASTEL GRANDE PARA 100 PERSONAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE DE LA DECAD EL DIA 18/03/2019. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO OF-079-DECA-2019. POR LA DIRECTOR ADE CULTURA Y ARTES.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: VALOR QUE CORRESPONDEPOR LA COMPRA DE TONER HP Q2612A 1 BOTELLA EPSON T664120 NEGRO 1 BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA 1 BOTELLA EPSON T66440 AMARILLO TOER HP C7115A 1 BOTELLA EPSON T664220 CYAN PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-071-2019.


title: PAGO DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO NO.AU-1132091-4858-0 DEL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO GRIS PLACA NO. PCH2271 ASIGNADO AL DIRECTOR EJECUTIVO DE DEPORTES ABOG. CESAR QUINTANILLA.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: VAOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 12 BOLSAS DE CAFE PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES . SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-071-2019 DE FECHA 12/03/2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA HEMEROTECA Y BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. COD.CLIENTE NO. 46831 (SERVICIO 86769 Y 86770)


title: PAGO DE POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUSIER PRADO COLOR BRONCE PLACA NO. PDT3904 AÑO 2014 ASIGNADA AL DELEGADO DE LA DECAD ABOG. FARID ALBERTO BASCHA.

title: PAGO DE POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUSIER PRADO COLOR BRONCE PLACA NO. PDT3904 AÑO 2014 ASIGNADA AL DELEGADO DE LA DECAD ABOG. FERYD ALBERTO BASCHA.

rationale: REVERSION DE PAGO POR CAMBIO DE RESUMEN DE LA OPERACION YA QUE EL ESTA MAL REDACTADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-36-1-65-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-36-1-65-1-0


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE MENU CORPORATIVO PARA 260 PERSONAS PARA LA CELEBRACION DEL CONVIVIO NAVIDEÑO 2018 . PARA LOS EMPLEADOS DE LA DECAD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE TROFEOS (5 TROFEOS) SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DEPORTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTOSUPERATE JUVENTUD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS 215/75R15 SEMITRACTORA RADIAL Y 6 LLANTAS 225/75R16 SEMITRACTORA.PARA SER UTILIZADOS PARA LOS VEHICULOS DE LA DECAD. SOLICITADO MENDIANTE OFICIO S/N POR LUIS CASTRO ENCARGADO DE TRANSPORTE EL DIA 12/03/2019.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REVERSION DE COMPRA DE EN VISTA QUE EL PROOVEEDOR NO TIENE EN EXISTENCIAS LAS LLANTAS SOLICITADAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-36-1-567-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-36-1-567-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 4 PAQUETES DE GALLETAS Y 1 SIX PACK DE REFRESCOS COCACOLA 3 LITROS PARA SER UTLIZADOS EN TALLER DE ESCRITURA DE NARRATIVA FACE I A REALIZARSE EN LA BIBLIOTECA NACIONAL- SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO 075-BINAH-2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 6 REFRESCOS 3 LITROS DE COCACOLA Y 6 REFRESCOS 3 LITROS DE SPRITE PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DE LA DECAD EL DIA MIERCOLES 15/05/2019 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 13/05/2019 POR OLGA MURILLO DE LA G.A.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 4 PELOTAS MOLTEN NO.5 SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE DEPORTES PARA EL PROYECTO SUPERATE JUVENTUD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 20 CANASTAS FAMILIARES PARA SER OBSEQUIADAS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DE LA DECAD. SOLICITAOE  MEDIANTE OFICIO DE FECHA 13/05/2019 POR OLGA MURILLO DE LA G.A.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 VENTILADOR DE PARED PARA USO EN LA RECEPCION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUN NO. GA-DECAD/043-2018.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE DETERGENTEAZISTINCLOROPASTE VERDE JABON SUPREMO Y LIMPIADOR DE VIDRIO PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE FRUTAS TAJADITAS SOFRITOS Y HIELO PARA SER OBSEQUIADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DE LA DECAD  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO  DE FECHA 13/05/2019  POR OLGA MURILLO DE LA G.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-36-1-660-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-36-1-660-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 12 DOCENAS DE FLORES3 PLIEGOS DE ESPONJA DE 2 1 PEGAMENTO BLANCO Y 1 PEGAMENTO AMARILLO. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE FEHCA 29/04/2019  POR AZUCENA MENDOZA DEL FOLKLORE NACIONAL.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SERVICIO DE COFFEE BREAK  PARA 50 PERSONAS PARA CONVIVIO EN LA ENTREGA DE PREMIO AL PERIODISTA CULTURAL 2019 A REALIZARSE EL DIA 30/05/2019.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA HEMEROTECA Y BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. COD.CLIENTE NO. 46831 (SERVICIO 86769 Y 86770)

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 4 CAMISAS MANGA LARGA DE BOTONES PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO TOYOTA PICK UP PLACA NO. 09448 DETALLADOS EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE VASOS PLASTICOS #10 PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DE LA DECAD. SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO DE FECHA 13/05/2019 POR OLGA MURILLO DE LA G.A.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 10 PELOTAS MOLTEN #5 Y 5 PELOTAS DE VOLI BALL #4. SOLICITADOS MEDIANTE NOTA DE REMISION NO. AL-010-2019 POR EL DIRECTOR DE DEPORTES PARA USO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE COORDINA ESA DIRECCION.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 4 PLIEGOS DE ESPONJA 5 YARDAS DE PELUN NEGRO6 YARDAS DE DACRON NEGRO 2 PLIEGOS DE FIELTRO Y 1 LATA DE PEGAMENTO. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-109-2019 POR LA DIRECTORA DE CULTURA Y ARTES.PARA LA ELABORACION DE MASCARAS DE LA CUADRO DE DANZAS FOLKLORICAS

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE VASOS DESECHABLE Y 30 PAQ. DE SERVILLETAS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO 05-A-G-2019 POR EL ENCARGADO DEL ALMACEN PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 179 CAMISAS POLO BORDADA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA DECAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR REPARACIONES VARIAS REALIZADAS AL VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO PLACA NO.08213 PROPIEDAD DE LA DECAD.(DETALLADAS EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS)


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 COMBOS DE TROFEOS EN COPA FUTBOL SOLICITADAS MEDIANTE NOTA DE REMISION AL-010-2019 POR EL DIRECTOR DE DEPORTES PARA SER UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES QUE COORDINA ESA DIRECCION.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DE CULATA RECTIFICACION DE VALVULAS CAMBIO DE BANDA DE TIEMPO Y ACEITE DE MOTOR DEL VEHICULOTOYOTA COASTER PLACA NO.06896 PROPIEDAD DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE FECHA 16/05/2019 POR LUIS CASTRO ENCARGADO DE TRANSPORTE.


title: COMPRA DE CLIPS PEQUEÑOS Y GRANDESFASTENERS MARCADORES DE PIZARRAGRAPASPEGAMENTO EN BARRA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-071-2019 PARA USO DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES Y SUS DEPENDENCIAS.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: COMPRA DE 6 CINTAS DUCK TAPE TRANSPARENTES DE 2. PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO DECA-071-2019.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 10 CAMISAS FORMALES P/HOMBRE MANGA LARGA 10 PANTLONES HOMBRE BASICO Y 10 CORBATAS MASICA VARESSI. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-071-2019 POR LA DIRECTORA DE CULTURA Y ARTES.

IMPALE & SUCESORES S DE R L DE C V

streetAddress: EL CARRIZAL N-2 SALIDA CARRETERA DEL NORTE 200 MTS AL ESTE DEL PUENTE DESNIVEL

legalName: IMPALE & SUCESORES S DE R L DE C V


title: VALOR QUE CORRESPONDE POO EL SERVICIO DE TAQUEADA PARA 154 PERSONAS PARA EL EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DEL CONSERVATORIO DE MUSICA F.R.D.Z. EL DIA 10/05/2019. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 021-CNMFRDZ. POR LA DIRECTORA INTERINA DANUBIA SOSA-


title: COMPRA DE 1 CAJA DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-071-2019

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO Y 75 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO Y 4 CAJAS DE CARPETAS COLGANTES OFICIO PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-071-2019

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA HEMEROTECA Y BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 COD.CLIENTE NO. 46831 (SERVICIO 86769 Y 86770)

legalName: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes


title: COMPRA DE 4 PAQ. DE PEINE PARA ENCUADERNAR DE 25 UNIDADES PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.17-A-G-2019 POR DAVID OLIVA ENCARGADO DE ALMACEN GENERAL.


title: COMPRA DE 6 PAQUETES DE CUBO DE NOTAS ADHESIVAS PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.17-A-G-2019 POR DAVID OLIVA ENCARGADO DE ALMACEN GRAL.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 3 PAQ. DE CHURROS ZAMBO 5 PAQ. DE GALLETAS RITZ 1 PAQ. DE FRITOS ANTOJITOS 1 PAQ. DE REFRESCOS PEPSI LATA 24 UNID. PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS Y EXTERNAS QUE COORDINA LA DIRECCION DE DEPORTES. SOLICITADO MEDIANTE NOTA DE REMISION NO. AL-010-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA USO EN LA DIRECCION DE DEPORTES  SOLICITADO MEDIANTE NOTA DE REMISION AL-010-2019 POR EL DIRECTOR DE DEPORTES ABOG. QUINTANILLA. EL 02/05/2019

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: COMPRA DE CUADERNOS UNICOS SACAPUNTAS BORRADORES DE LAPIZ TAPE TRANSPARENTES MASKING TAPE PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO. 17-A-G-2019 POR DAVID OLIVA ENCARGADO DE ALMACEN GRAL.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 7 CAJAS DE GRAPAS PARA USO DELA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.-


title: COMPRA DE 1 TONER HP 35A NEGRO PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO OF-175-DECA-2019 POR LA DRA. MANCUSO DIRECTORA DE CULTURA Y ARTES.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 PAQ. REFRESCOS PEPSI 3 LITROS 6/U 1 PAQ. FRITOS ANTOJITOS 6/U 1 PAQ. REFRESCOS 7UP 3 LITROS 6/U 2 PAQ.REFRESCOS PEPSI EN LATA 24/U P PAQ. ZAMBOS CON SAL 6/U.  PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 17-A-G-2019 POR DAVID OLIVA ENCARGADO DE ALMACEN GENERAL.


title: COMPRA DE 387 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DECAD.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 PAQ. DE ZIBAS ANILLITO2 PAQ. AGUA PURIFICADA ENBOTELLADA 5 PAQ. DE GALLETAS OREO 1 PAQ. REFRESCOS 12 UNID.1 BOLSA DE CARIBA SOFRITO 5 BOLSAS DE AZUCAR PARA USO DE LA DIRECCION DE DEPORTES. SOLICITADO MEDIANTE NOTA DE REMISION AL-010-2019 POR EL DIRECTOR DE DEPORTES ABOG. QUINTANILLA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 LATA DE TE FRIO Y 5 BOLSAS DE CAFE PARA USO DE LA DIRECCION DE DEPORTES. SOLICITADO MEDIANTE NOTA DE REMISION AL-010-2019 POR EL DIRECTOR DE DEPORTES ABOG. QUINTANILLA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD DE LA HEMEROTECA Y BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019. COD.CLIENTE NO. 46831 (SERVICIO 86769 Y 86770)

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE 10PAQ. DE TENEDORES DESECHABLES PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 17-A-G-2019 POR DAVID OLIVA ENCARGADO DE ALMACEN GENERAL.

rationale: COMPRA DE 10 PAQ. DE TENEDORES DESECHABLES PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 17-A-G-2019 POR DAVID OLIVA ENCARGADO DE ALMACEN GENERAL.


title: COMPRA DE 20 BOLSAS DE CAFE ORO PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 17-A-G-2019 POR DAVID. OLIVA ENCARGADO DE ALMACEN GENERAL.


title: CONPRA DE CINTA DUCK TAPE CAFE CORRECTOR EN LIQUIDO Y REGLAS PLASTICAS PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO. 17-A-G-2019 POR DAVID OLIVA ENCARGADO DE ALMACEN GRAL.


title: COMPRA DE QUITAGRAPAS CLIPS JUMBO Y PEQUEÑOS MARCADORES PERMANENTESCUBIERTA DE ENCUADERNACION LAPIZ PORTAMINASCARPETAS COLGANTES FASTENER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 17-A-G-2019 POR DAVID. OLIVA ENCARGADO DE ALMACEN GRAL.


title: COMPRA DE 6 PAQ. GALLETAS DULCE 4 PAQ. GALLETAS RITZ 2 PAQ. REFRESCOS COCA COLA 3 LITROS 6/U. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 17-A-G-2019 POR DAVID OLIVA ENCARGADO DE ALMACEN GENERAL


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 160 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD SOLICITADO MEDIANTE OFICIOS/N POR SARA BENEDITH DE LA G.A.DE FECHA 22/05/2019


title: COMPRA DE 2 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO. 17-A-G-2019 POR DAVID OLIVA ENCARGADO DE ALMACEN GRAL.


title: COMPRA DE 4 RANKINE  BOTELLA DE TINTA EPSON COLORES CYAN AMARILLO MAGENTA NEGRO PARA SER UTILIZADO EN LA CASA DE LA CULTURA DE EL PARAISO. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 18/03/2019 POR LOURDES CRUZ DIRECTORA DE LA CASA DE LA CULTURA EL PARAISO. V.B DE LA DRA. MANCUSO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE DE 1 TONER HN 35A PARA USO DE LA DIRECCION DE CULTURA POPULAR. SOLICITADOMEDIANTE OFICIO SCP-47-2019 POR ELIUT NAVARRO  Y VB DE LA DRA. MANCUSO


title: COMPRA DE 60 PLIEGOS DE PAPEL LINO BEIGE Y 1/4 DE PEGAMENTO PARA ENCUADERNACION PARA SER UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE 100 CARPETAS  PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 28/05/2019 POR CARMEN VELASQUEZ JEFE DE IMPRENTA CON VB DE LA DRA.MANCUSO.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE PARA LA MUESTRAS DE PESAR POR EL FALLECIIENTO DE LA HERMANA DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DE CULTURA Y ARTES. DRA. LINA MANCUSO. OFICIO DECAD-GA-160-2019

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA


title: COMPRA DE FLORES PEQUEÑAS Y GRANDES TELA DE PUNTOCINTA ROJA Y PLATEADA PINTURA SPRAY SILICON CINTA DOBLE CARA PISTOLA SILICON CUCHILLA VASO CRISA BASTON MATERIAL UTILIZADOS PARA LA DECORACION EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DE LA DECAD EL DIA 15/05/2019 SOLICITADO MEDIANTE NOTA DE FECHA 13/05/2019 POR OLGA MURILLO DE LA G.A.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD DE LA HEMEROTECA Y BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. COD.CLIENTE NO. 46831 (SERVICIO 86769 Y 86770)


title: COMPRA DE 2 TONER HP 85A NEGRO PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 20-A-G-2019 POR DAVID OLIVA ENCARGADO DEL ALMACEN GENERAL.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 8 TONER HP Q2612A Y 1 TONER HP 35A PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD . SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 20-A-G-2019 POR DAVID OLIVA ENCARGADO DEL ALMANCEN GENERAL


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 70 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADOS EN EL TEATRO NACIONAL MANUEL BONILLA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 044-TNMB-2019 VB. DRA. MANCUSO.


title: COMPRA DE 78 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 201-DECA-2019


title: COMPRA DE 400 BOLSAS PLASTICAS Y 15 GUANTES DE HULE QUE SERAN UTILIZADOS PARA EMPACAR EL MATERIAL HEMEROGRAFICO QUE SERA INCENERADO  DE LA BIBLIOTECA NACIONAL. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 090-BINAH-2019

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: COMPRA DE 2 TONER HP C7115A NEGRO Y 1 TONER HP26A NEGRO PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 20-A-G-2019 POR DAVID OLIVA ENCARGADO DE ALMANCEN GENERAL.


title: COMPRA DE 10 BALONES DE BALONCESTO Y 5 PELOTAS DE VOLEIVOL UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE DEPORTES. SOLICITADO MEDIANTE NOTA DE REMISION AL-010-2019 POR EL DIRECTOR DE DEPORTES.


title: COMPRA DE UN FARDO DE PAPEL HIGIENICO Y 4 DESODORANTES GLADE PARA USO EN LA DIRECCION DE DEPORTES. SOLICITADO MEDIANTE NOTA DE REMISION AL-010-2019 POR EL ABOG. QUINTANILLA


title: COMPRA DE 4 JUEGOS DE RODOS PARA SER UTILIZADOS PARA INSTALAR EN EL PORTON PRINCIPAL DEL CONSERVATORIO DE MUSICA. SOLICITADO POR POR PERSONAL DE MANTENIENTO DE LA DECAD (FRANKLIN MEDINA) EL 02/04/2019

streetAddress: COL. LA TOROCAGUA

legalName: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: COMPRA DE 20 BOLSAS DE CONFITES MIXTOS Y 50 PAQ. DE GALLETAS DULCES PARA USO EN LAS RECREOVIAS . SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 197-DECA-2019 DE FECHA 02/07/2019


title: COMPRA DE 2 PAQUETES DE DVD+RW LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA GUARDAR DOCUMENTALES DE CULTURA POPULAR HONDUREÑA. SOLIITADO MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 10/07/2019 POR LESBIA RAMOS SUBDIRECCION DE CINE Y AUDIOVISUALES.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA HP 74 NEGRO Y 1 HP 75 TRICOLOR PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 20-A-G-2019 POR DAVID OLIVA ENCARGADO DE ALMACEN GENERAL

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

rationale: REVERSION DE ORDEN  DE COMPRA 102 POR LA COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA HP 74 NEGRO Y 1 HP 75 TRICOLOR EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO TIENE EL PRODUCTO EN EXISTENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-36-1-845-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-36-1-845-1-0


title: COMPRA DE PINTURA EN SPRAY VARIOS COLORES PARA SER UTILIZADOS EN EL FOLKLORE NACIONAL SOLICITADOS MEDIANTE NOTA S/N POR AZUCENA MENDOZA  DEL FOLKLORE NACIONAL

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: COMPRA DE 20 PAQ DE VASOS PLASTICOS DESECHABLES PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 17-A-G-2019 POR DAVID. OLIVA ENCARGADO DE ALMACEN GENRAL.

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: REINTEGRO DE FACTURA 006-001-01-04634478 DE LARACH Y CIA POR GASTOS INCURRIDOS POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA REPARACION DEL ESCENARIO MOVIL.				 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO OF-191-DECA-2019 POR LA DRA.MANCUSO

LINA YEXSUANA PINA MANCUSO RIVERA

legalName: LINA YEXSUANA PINA MANCUSO RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: COMPRA DE 319 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULO PROPIEDAD DE LA DECAD.

rationale: REVERSION DE F01 POR ANULACON DE ORDEN DE COMPRA 115

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-36-1-913-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-36-1-913-1-0


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO AL PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DE LA UNION ADUANERA DE EL AMATILLO PERNOCTANDO EN NACAOME-VALLE DEL 27 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA COLABORADORA DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA-FYDUCA TOMASA PETRONA RODRIGUEZ SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-796-2019.  NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01007 Y 01009.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

legalName: Servicio de Administración de Rentas

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI)  PARA LOS COLABORADORES DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL POR VIAJE CON DESTINO A TRUJILLO-COLON DEL 01 AL 12 DE ABRIL DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE DARLE SEGUIMIENTO A LA ORDEN DE FISCALIZACION N.311-19-7010-27 SEGUN MEMORANDO SAR-DRNOR-AT-058-C-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01018.

MIRNA JACKELINE PACHECO NAJERA

legalName: MIRNA JACKELINE PACHECO NAJERA

NORLY YADIRA DUBON URBINA

legalName: NORLY YADIRA DUBON URBINA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: CANCELACION DE RECLAMO ADMINISTRATIVO PRESENTADO POR EL PAGO DE FACTURA PENDIENTES DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS UTILIZADOS PARA LOS JUEGOS CODICADER 2009. PAGO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO USL-96-2019 POR LA ABOG. IVONNE MORALES DE LA UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES DE LA DECAD

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

legalName: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes


title: REPARACION DE LA BOMBA DE INYECCION COMPLETA Y CAMBIO DE BOQUILLAS DE INYECTORES Y CALIBRACION SOLDAR ESTRUCTURA DE ASIENTO Y TAPIZADO CAMBIO DE BANDA DE TIEMPOFILTRO AIRE Y COMBUSTIBLE DEL VEHICULO TOYOTA ROJO PLACA 6559 PROPIEDAD DE LA DECAD.

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS