title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001423 DE LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA SEGUN CONTRATO N° 16-2018-SS RESOLUCION N°185-2018-SS ACUERDO N° 5692-2018 RESOLUCION N° 13-2019-SS Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 557-2019-GA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019


currency: HNL

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00102218   ORDEN DE COMPRA N° 0043-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 877-2019-SGRH-SS  PEDIDO N° 0090-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ga: 11 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE OCCIDENTE

ue: 10 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE OCCIDENTE

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 000-001-01-00027973 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

streetAddress: RCIAL. LAS CUMBRES,1AVE, 3CLLE, BLO.E, EDIFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 002-001-01-00007636 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018190 ORDEN DE COMPRA N° 0044-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 877-2019-SGRH-SS PEDIDO N° 0090-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE  NORMA LETICIA CORRALES POR CONCEPTO DE 20000 FOTOCOPIAS TAMAÑO CARTA OFICIO Y LEGAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0508-2018 PEDIDO N° 0563-2018 CON FACTURA N° 000-001-01-00003823 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 597-2019-GA

NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

type: OFI


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 18000 BTU SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0481-2018 PEDIDO N° 0514-2018 CON FACTURA N° 000-001-01-00001380 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 711-2019-GA

MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

ue: 99 - SUB-SECRETARÍA DE PROYECTOS E INVERSIONES

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00004162 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: PAGO DE  DEUDA DEL  AÑO 2018 DE LA EMPRESA  EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL POR COMPRA DE 2  TINTA PARA IMPRESORA HP  MODELO P1006 COLOR NEGRO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0471-2018 PEDIDO N° 0494-2018 CON FACTURA N° 000-001-01-00016219 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 738-2019-GA

ue: 55 - UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO(U

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIE


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00042123 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-11-738-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-11-738-1-0


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: POR PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00014139 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: PAGO DE  DEUDA DEL  AÑO 2018 DE LA EMPRESA  EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL POR COMPRA DE 10  TINTA PARA IMPRESORA L575 C-AZUL MAGENTA-AMARILLO BK NEGRO  COLOR NEGRO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0464-2018 PEDIDO N° 0512-2018 CON FACTURA N° 000-001-01-00016220 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 738-2019-GA

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 002-001-01-00007638 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-000014131 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DE AÑO 2019


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00003501 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN DEPTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


GRUPO MEY - KO S.A.

streetAddress: CO. RUBEN DARIO FTE. CAMPO SCOUT N 2117

legalName: GRUPO MEY - KO S.A.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00007092 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TRIMESTRE DEL AÑO 2019


ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00015966  REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO Y / O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALRIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00015967 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LABORATORIO Y / O BANCO DE SANGRE  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00004160 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO Y /O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-00184338 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1730-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 79-DGN-SS-2019  PEDIDO N°0063-2019 POR  COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00037315 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 011-003-01-00048007 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1732-2019 SOLICITADO POR DIRRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 75-DGN-SS-2019 PEDIDO N° 0060-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 00028865  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1731-2019 SOLICITADO POR DIRRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 79-DGN-SS-2019 PEDIDO N° 0063-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00037311MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00007225 PAPEL DE ESCRITORIO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° 908-2019-SGRMYSG  NO SE CULMINARA POR CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE ESTA PARA EL 05 DICIEMBRE 2019 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1733-2019 SOLICITADO POR DIRRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 75-DGN-SS-2019 PEDIDO N° 0060-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-1751-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-1751-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00016593  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1729-2019 SOLICITADO POR  GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 04 -2019  PEDIDO N° 0056-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00028866  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1728-2019 SOLICITADO POR  GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 04-2019 PEDIDO N° 0056-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

legalName: MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00006524 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADAS EN DEPTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00006526 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  PARA SER UTILIZADAS EN DEPTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


ANIBAL ALVARADO LOPEZ

legalName: ANIBAL ALVARADO LOPEZ

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 001-001-01-00004193PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


JAVIER ALEXANDER TABORA GOMEZ

legalName: JAVIER ALEXANDER TABORA GOMEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000124 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADAS EN DEPTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS SALAS DE LACTANTES Y RECIEN NACIDOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE ALTERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: REVERSION POR ERROR EN PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-11-761-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-11-761-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 000-001-01-00037074 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2019


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00014130 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00004148 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00042124 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00037075 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00042001 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00006545 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN AL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: CNACELACION DE FACTURA No 001-002-01-00000426 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00006547 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN AL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° 908-2019-SGRMYSG  NO SE CULMINARA POR CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE ESTA PARA EL 05 DICIEMBRE 2019 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1712-2019 SOLICITADO POR DIRRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS  DE SERVICIOS DE SALUD  SEGUN OFICIO N°145-2019-DSPNA  PEDIDO N° 0058-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-1770-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-1770-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000127 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN AL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00008325 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 001-2019 POR EL SUMUNISTRO DE LPG QUE SERA UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DE AÑO 2019

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00008331 REACTIVOS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00015968 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE PARA APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA 001-002-01-00000452MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-002-01-00051417 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS DE LACTANTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: PAGO DE  DEUDA DEL 2018 DE EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA  FERCOTEL INVERSIONES POR COMPRA DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0078-2018 PEDIDO N° 0044-2018 Y FACTURA N° 000-001-01-00000225 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 747-2019-GA

EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE  DEUDA DEL 2018 DE EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA  FERCOTEL INVERSIONES POR COMPRA DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0147-2018 PEDIDO N° 0040-2018 Y FACTURA N° 000-001-01-00000224 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 747-2019-GA


title: CANCELACION DE FACTURA No 003-001-1-0031970

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00032310


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-001-01-00003766 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00023262 PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DELAÑO 2019.


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00023263 HILADOS Y TELAS PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00008554 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00102718  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA  N°60-1-53-1737-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 17-DCP-2019  PEDIDO N° 0065-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 001-002-01-00000438 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO DEL 2018 DE EDWUIN WILFREDO RAMIREZ AVILA  FERCOTEL INVERSIONES   POR COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0356-2018 PEDIDO N° 0449-2018 CON FACTURA N° 000-001-01-00000218 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 747-2019


name: SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES SA DE CV

streetAddress: KM 16, BOULEVARD HACIA EL SUR, ENTRE GRUPO LAFISE Y BODEGA DE KEYMART, VILLANUEVA

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00009376 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00028864  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1738-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 17-DCP-2019 PEDIDO N°0065-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO DEL 2018 DE EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA FERCOTEL INVERSIONES POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0086-2018 PEDIDO N° 0074-2018 CON FACTURA N° 000-001-01-00000207 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 747-2019

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


legalName: SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES SA DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00009376 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

description: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00009376 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

description: REVERSION DE DOCUMENTO POR ERROR EN DESCRIPCION DE DOCUMENTO DE RESPALDO


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO DEL 2018 DE EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA   FERCOTEL INVERSIONES POR COMPRA DE MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0141-2018 PEDIDO N° 0198-2018 CON FACTURA N° 000-001-01-00000217 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 747-2019

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO DEL 2018  DE  EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA FERCOTEL   POR COMPRA DE  TINTAS PINTURAS Y COLORANTES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0077-2018 PEDIDO N° 0041-2018 CON FACTURA N° 000-001-01-00000206 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 747-2019


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO DEL 2018 DE LA EMPRESA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV COMPUSER   POR  COMPRA DE 1 IMPRESORA HP LASER JET SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0442-2018 PEDIDO N° 0516-2018 CON FACTURA N° 001-001-01-00006071 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 853-2019-GA

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA JETSTEREO S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 6 TONER  NEGRO HP 35A SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-22-21-0145-2017 DEL HOSPITAL JUAN  MANUEL GALVEZ Y OFICIO DE AUTORIZACION  N° 913-2019-GA CON FACTURA N° 006-012-01-00007418

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-002-01-00000453 MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  TERCER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA JETSTEREO S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 6 TONER  NEGRO HP 85A SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-22-21-0207-2017 DEL HOSPITAL JUAN  MANUEL GALVEZ Y OFICIO DE AUTORIZACION  N° 913-2019-GA


title: POR PAGO DE DEUDA AÑO 2018 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00007090 POR REACTIVOS SUMINISTRADOS AL HOSPITAL DE OCCIDENTE


title: POR CANCELACION DE DEUDA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00007092 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL DE OCCIDENTE


title: POR PAGO DE DEUDA DE AÑO 2018 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00007089 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPIAL DE OCCIDENTE


ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00015965 MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003326  ORDEN DE COMPRA N° 0060-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 32-DGN-SS-2019  PEDIDO N°0089-2019 POR REPARACION DEL VEHICULO MAZDA PICK-UP 4X4 DOBLE CABINA CAFE OSCUROS/P


ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° 908-2019-SGRMYSG  NO SE CULMINARA POR CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE ESTA PARA EL 05 DICIEMBRE 2019 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1741-2019 SOLICITADO POR DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 480-SS-2019 PEDIDO N° 0077-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-1933-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-1933-1-0


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 011-003-01-00048010  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1739-2019 SOLICITADO POR  DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 480-SS-2019 PEDIDO N° 0077-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00028863 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1740-2019 SOLICITADO POR DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 480-SS-2019 PEDIDO N° 0077-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 011-003-01-00048104  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1742-2019 SOLICITADA POR UNIDAD DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN OFICIO N° 024-2019-UCEG PEDIDO N° 0131-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00102223  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1743-2019  SOLICITADO POR UNIDAD DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN OFICIO N° 024-2019-UCEG  PEDIDO N° 0131-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: CANCELACION DE LA GFACTURA N° 000-001-01-00003307 ORDEN DE COMPRA N° 0061-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE ASESORIA LEGAL SEGUN OFICIO N° 100-2019-UAL-SS PEDIDO N° 0025-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 011-003-01-00047616 ORDEN DE COMPRA N° 0066-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE REGISTRO CONTROL PRESUPUESTARIO SEGUN OFICIO N° 035-2019-UCEG PEDIDO N°0110-2019  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 011-003-01-00048006 ORDEN DE COMPRA N° 0065-2019 SOLICITADO POR DEPTO DE LICITACIONES SEGUN OFICIO N° 039-2019-DL  PEDIDO N° 0111-2019 POR COMPRA DE 5 THONNER HP LASER JET P2035


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018191 ORDEN DE COMPRA N° 0064-2019  SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 76-DGN-SS-2019 PEDIDO N° 0100-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DIALISIS DE HONDURAS S.A. POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURAS Nos. 071007110712071307140715071607170718 Y 0719 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGUN OFICIO No. 131-2019-GA DE FECHA 21 DE ENERO DEL 2019.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

legalName: MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

rationale: POR CANCELACION DE LAS FACTURAS NO. 000-001-01-00006047 000-001-01-00006060 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 011- 003-01-00048729  ORDEN DE COMPRA N° 0063-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 76-DGN-SS-2019 PEDIDO N° 0100-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003306  ORDEN DE COMPRA N° 0055-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 46-DGN-SS-2019 PEDIDO N°0099-2019 POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP DOBLE CABINA BLANCO S/P


title: POR PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE ABRIL SEGUN FATURA NO. 000-001-01-00003072 Y RESOLUCION NO. 154-2019-SS

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: POR PAGO DE SERVICIO DE DE VIGILANCIA DURANTE EL MES  DE MAYO SEGUN FACTURAN NO. 000-001-01-00003166 Y RESOLUCION NO. 152-2019-SS

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 001-002-01-00000701 VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: POR CANCELACION DE LA FACT. NO. 000-001-01-00003204 POR SERVICIOS DE SEGUIRIDAD DEL MES DE JUNIO SEGUN RESOLUCION NO. 152-2019-SS


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00014523 VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 008-001-01-00057182 VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


JAVIER ALEXANDER TABORA GOMEZ

legalName: JAVIER ALEXANDER TABORA GOMEZ

rationale: POR CANCELACION DEL FACTURA NO. 000-001-01-00000129 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEAPRTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


ANIBAL ALVARADO LOPEZ

legalName: ANIBAL ALVARADO LOPEZ

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 001-001-01-00004308 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEAPRTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00000102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 001-001-.01-00004307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEAPRTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE BOULEBARD MORAZAN FTE. A LA IGLESIA LA GUADALUPE

legalName: DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 002-002-01-00015568 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


PHAR MED SALES HONDURAS S A

streetAddress: COL. MODELO SONA 52 CASA 2302

legalName: PHAR MED SALES HONDURAS S A

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-002-01-00001511 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DE AÑO 2019


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00013344 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABOTARIO CLINICO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DIALISIS DE HONDURAS S.A. POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURAS Nos. 072007110721072207230724072507260727 0728 Y 0729 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGUN OFICIO No. 131-2019-GA DE FECHA 21 DE ENERO DEL 2019.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00006056 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-11-97-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-11-97-1-0


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 008-001-01-00057862 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 001-002-01-00000715 OTRO INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 008-001-01-00057882 VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  TERCER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00014739 REACTIVOS PARA SER UTILIZADAS DE ESTE CENTRO SALAS DE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DE AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 001-002-010000716 VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  TERCER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


GRUPO MEY - KO S.A.

streetAddress: CO. RUBEN DARIO FTE. CAMPO SCOUT N 2117

legalName: GRUPO MEY - KO S.A.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 003-002-01-00006316 EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00006048 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


ISRRAEL MORENO FLORES

legalName: ISRRAEL MORENO FLORES

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00000328 000-001-01-00000329 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DIALISIS DE HONDURAS S.A. POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURAS Nos. 07040730073107320733073407350736 Y 0737  CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGUN OFICIO No. 131-2019-GA DE FECHA 21 DE ENERO DEL 2019.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DIALISIS DE HONDURAS S.A. POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURAS Nos. 0679068006810682068306884068506860687 Y 0688 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGUN OFICIO No. 131-2019-GA DE FECHA 21 DE ENERO DEL 2019.


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DIALISIS DE HONDURAS S.A. POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURAS Nos. 068906900691069206930694069506960697 Y 0698 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGUN OFICIO No. 131-2019-GA DE FECHA 21 DE ENERO DEL 2019.


MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004213  ORDEN DE COMPRA N° 0087-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 865-2019-GA PEDIDO N° 0214-2019 POR FLETE DE CONTENEDORES 40HC SALIENDO DE PUERTO CORTES DESTINOAL PUERTO NARIEL EN LA HABANA CUBA


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003396  ORDEN DE COMPRA N° 0062-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE ASESORIA LEGAL SEGUN OFICIO N° 101-2019-UAL-SS  PEDIDO N°0026-2019  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA INFERCON S DE RL POR REPARACION DEL TECHO DEL LABORATORIO NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0487-2018 PEDIDO N° 0281-2018 CON  FACTURA N° 000-001-01-00000764 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 950-2019-GA

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA INFERCON S DE RL POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN OFICIO N° 046-DSG-2018 PEDIDO N° 0199-2018 CON FACTURAS  N° 000-001-01-00000542-543 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 950-2019-GA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA INFERCON S DE RL POR COMPRA DE  PRODUCTOS FERROSOS SEGUN OFICIO N° 048-DSG-2018 PEDIDO N° 0187-2018 CON FACTURA  N° 000-001-01-00000546 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 950-2019-GA

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA INFERCON S DE RL POR REPARACION DEL TECHO DE LA SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD  SEGUN  ORDEN DE COMPRA N°0479-2018 PEDIDO N°0531-2018  CON FACTURA  N° 000-001-01-00000771 Y  OFICIO DE AUTORIZACION N° 950-2019-GA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA INFERCON S DE RL POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES SEGUN OFICIO N° 09-DSG-2018 PEDIDO N° 0033-2018 CON FACTURAS  N° 000-001-01-00000778-779-780 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 950-2019-GA

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA INFERCON S DE RL POR COMPRA DE  AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU SEGUN OFICIO N° 59-DSG-2018 PEDIDO N° 0252-2018 CON FACTURAS  N° 000-001-01-00000770  Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 950-2019-GA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DIALISIS DE HONDURAS S.A. POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURAS Nos. 069907000701070207030705070607070708 Y 0709 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGUN OFICIO No. 131-2019-GA DE FECHA 21 DE ENERO DEL 2019.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00035589  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1745-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 76-DGN-SS-2019 PEDIDO N° 0100-2019  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00029013 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1746-2019 SOLICITADA POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 76-DGN-SS-2019 PEDIDO N° 0100-2019 POR COMPRA DE 20 MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00029008  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N°60-1-53-1747-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 069-2019-SGRMYSG PEDIDO N° 0152-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

ga: 12 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE ATLÁNTIDA

ue: 11 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE ATLÁNTIDA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°.- 00009534 POR COMPRA DE URGENCIA DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°.- 133-2019.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°.- 00009533 POR COMPRA DE URGENCIA DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°.- 134-2019.


TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. - 012111 POR COMPRA DE URGENCIA DE GAS LPG QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°.- 116-2019.


IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°.- 000016 POR COMPRA DE URGENCIA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019 CON ORDEN N°.- 097-2019.


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. - 00001953 POR COMPRA DE URGENCIA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°.- 110-2019.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°. 60-12-11-0135-2019. CON FACTURA N°. 010-001-01-00022227.


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°.- 00000006 POR COMPRA DE URGENCIA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 20190 CON ORDEN N°.- 112-2019.


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTUR N°.- 00000703 POR COMPRA DE URGENCIA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°.- 117-2019.


title: COMPRA DE URGENCIA DE PRENDAS DE VESTIR QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°.- 130-2019.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°.- 00000004 POR COMPRA DE URGENCIA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°.- 093-2019.


PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°.- 000072 POR COMPRA DE URGENCIA OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°.- 067-2019.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. - 00015088 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°.- 135-2019.


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. - 00001965 POR COMPRA DE URGENCIA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°.- 138-2019.


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: SE REVIERTE F-01 N°. 1090 POR EL MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA DE HILADOS Y TELAS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°.- 113-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-12-1090-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-12-1090-1-0


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. - 00015084 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°.- 137-2019.


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. - 00015095 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°.- 136-2019.


DIVERSA S. DE R. L.  DE C .V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA COLONIA AURORA 17 CALLE CASA 599 S.E

legalName: DIVERSA S. DE R. L.  DE C .V.

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°.- 00000057 POR COMPRA DE URGENCIA DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 CON ORDEN N°. - 074-2019.


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. - 00016158 POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°. - 113-2019.


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°. - 127.

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00000043 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°. - 127-2019.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR CONSUMO DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE AÑO 2019. CON FACTURA N°. - 004-001-01-00031098 004-001-01-00031099 004-001-01-00031100 004-001-01-00031101 004-001-01-00031102 004-001-01-00031103 004-001-01-00031104 004-001-01-00031105 004-001-01-00031106 004-001-01-00031107 004-001-01-00031108 004-001-01-00031109 004-001-01-00031110 004-001-01-00031024 004-001-01-00031025 004-001-01-00031026 004-001-01-00031027 004-001-01-00031028 004-001-01-00031029 004-001-01-00031030 004-001-01-00031031 004-001-01-00031032 004-001-01-00031033 004-001-01-00031034 004-001-01-00031035 004-001-01-00031036 004-001-01-00031037 004-001-01-00031038 004-001-01-00031039 004-001-01-00031040 004-001-01-00031041 004-001-01-00031042 004-001-01-00031043 004-001-01-00031044 004-001-01-00031045 004-001-01-00031046 004-001-01-00031047 004-001-01-00031048.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PAGO POR CONSUMO DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 CON FACTURA N°. -  004-001-01-00040001 004-001-01-00040002 004-001-01-00040003 004-001-01-00040004 004-001-01-00040005 004-001-01-00040006 004-001-01-00040007 004-001-01-00040009 004-001-01-00040010 004-001-01-00040011 004-001-01-00040012 004-001-01-00040013 004-001-01-00040014 004-001-01-00040015 004-001-01-00040016 004-001-01-00040054 004-001-01-00040055 004-001-01-00040056 004-001-01-00040057 004-001-01-00040058 004-001-01-00040059 004-001-01-00040060 004-001-01-00040061 004-001-01-00040062 004-001-01-00040063 004-001-01-00040064 004-001-01-00040065 004-001-01-00040066 004-001-01-00040067 004-001-01-00040068 004-001-01-00040069 004-001-01-00040094.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00007016 POR COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°. - 60-12-11-0139-2019.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. - 017924 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°. - 60-12-11-0141-2019.


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00052438 POR COMPRA DE ALIMENTACION QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°. - 60-12-11-0140-2019.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: Reversión por cierre de gestión

description: CANCELACION A LA FACTURA N°. - 00000042 POR COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°. - 128-2019.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE URGENCIA DE PRODUCTOS Y MATERIAL PLASTICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°. 141-2019.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. - 00000041 POR COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°. - 129-2019.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00045079 POR COMPRA DE OXIGENOS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°. - 142-2019.


rationale: Reversión por cierre de gestión

description: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00045080 POR LA COMPRA DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°. - 143-2019.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: DEUDA A PAGAR CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2019.  SEGÚN OFICIO N°. ONCAE-CM-1452-2018 QUE DETALLA QUE LAS INSTITUCIONES DEBERÁN COMPRA SEGÚN LA ZONA QUE CORRESPONDE. SE GENERÓ EL OFICIO N°. 53-DA-HGA DONDE SE JUSTIFICA LA COMPRA EN VARIAS ZONAS POR LA GRAN DEMANDA DE INSUMOS QUE CARECE LA INSTITUCIÓN SE TOMÓ LA DECISIÓN DE LAS ZONAS Y DONDE REFLEJA EN EL OFICIO DE ONCAE DONDE SE DETALLA LO SIGUIENTE; QUE ES IMPORTANTE HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE LA ONCAE NO TIENE NINGUNA INJERENCIA EN CUANTO AL PAGO QUE SE DEBE REALIZAR EN EL HOSPITAL AL PROVEEDOR AL CUAL SE EMITIÓ LA ORDEN DE COMPRA YA QUE ESTE ES UN TRÁMITE INTERNO DE LA SECRETARIA DE SALUD. LE RECORDAMOS QUE DE CONFORMIDAD A LA DESCENTRALIZACIÓN OPERATIVA LAS OPINIONES DE LA ONCAE NO SON VINCULANTES Y CADA FUNCIONARIO EN LOS ÓRGANOS CONTRATANTES ES RESPONSABLES POR SUS PROPIAS ACTUACIONES. POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE FUERON UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLÁNTIDA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018 CON ORDEN N°. 60-12-11-0083-2018 YA QUE POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN DE LA EMPRESA ANPHAR NO SE EFECTUÓ EL DEVENGADO Y EL PROCESO DE PAGO DE ESE AÑO.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: DEUDA A PAGAR CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2019.  SEGÚN OFICIO N°. ONCAE-CM-1452-2018 QUE DETALLA QUE LAS INSTITUCIONES DEBERÁN COMPRA SEGÚN LA ZONA QUE CORRESPONDE. SE GENERÓ EL OFICIO N°. 53-DA-HGA DONDE SE JUSTIFICA LA COMPRA EN VARIAS ZONAS POR LA GRAN DEMANDA DE INSUMOS QUE CARECE LA INSTITUCIÓN SE TOMÓ LA DECISIÓN DE LAS ZONAS Y DONDE REFLEJA EN EL OFICIO DE ONCAE DONDE SE DETALLA LO SIGUIENTE; QUE ES IMPORTANTE HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE LA ONCAE NO TIENE NINGUNA INJERENCIA EN CUANTO AL PAGO QUE SE DEBE REALIZAR EN EL HOSPITAL AL PROVEEDOR AL CUAL SE EMITIÓ LA ORDEN DE COMPRA YA QUE ESTE ES UN TRÁMITE INTERNO DE LA SECRETARIA DE SALUD. LE RECORDAMOS QUE DE CONFORMIDAD A LA DESCENTRALIZACIÓN OPERATIVA LAS OPINIONES DE LA ONCAE NO SON VINCULANTES Y CADA FUNCIONARIO EN LOS ÓRGANOS CONTRATANTES ES RESPONSABLES POR SUS PROPIAS ACTUACIONES. POR COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURA Y OTROS QUE FUERON UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLÁNTIDA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018 CON ORDEN N°. 60-12-11-0085-2018 YA QUE POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN DE LA EMPRESA ANPHAR NO SE EFECTUÓ EL DEVENGADO Y EL PROCESO DE PAGO DE ESE AÑO.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros


title: Segun Oficio Circular N°. 3321-GA-2019. Por medio de la presente se les solicita que ingresen un F-01 de los saldos disponibles a la fecha en el Objeto N°. 35210 (Medicamentos Fuente 11) a favor del Fideicomiso del banco de occidente segun PCM-021-2018 esto debido a que estan siendo abastecidos por el mismo y no se han visto en la necesidad de realizar compras directas de medicamentos por lo que dicha disponibilidad sera transferida al fideicomiso con el proposito de disponer de medicamentos para el proximo año. El Beneficiario es el Banco de Occidente S.A. Cuenta N°. 11-401-016721-4 el mismo debe estar ingresado a mas tardar el dia viernes 15 de noviembre del presente año atentamente CESAR BARRIENTOS PALADA GERENTE ADMINISTRATIVO.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: DEUDA A PAGAR CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2019. POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE FUERON UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017 CON ORDEN N°. 0032-2017 CON FACTURA N°. 006720.

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°. 60-12-11-0143-2019.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PRIMER PAGO QUE SE REALIZA A LA EMPRESA  HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L.  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005323  POR LA CANTIDAD  DE L.750852.50 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE  DE  LPS.341647.50 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO  PREVENTIVO  DE LAS CLINICAS MEDICAS  MOVILES  EL CUAL INCLUYE CONTROLES  Y  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CONTRATO No. 079 Y  OFICIO No. 966-2019-GA DE FECHA 29 DE MARZO 2019.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°. 60-12-11-0142-2019.


title: CONTRIBUCION DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA DEL HOSPITAL ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019. CON FACTURAS N°.- 004-001-01-00040146 004-001-01-00040147 004-001-01-00040148 004-001-01-00040149 004-001-01-00040150 004-001-01-00040151 004-001-01-00040152 004-001-01-00040153 004-001-01-00040154 004-001-01-00040155 004-001-01-00040156 004-001-01-00040157 004-001-01-00040158 004-001-01-00040159 004-001-01-00040160 004-001-01-00040161 004-001-01-00040162 004-001-01-00040163 004-001-01-00040164 004-001-01-00040165 004-001-01-00040166 004-001-01-00040167 004-001-01-00040168 004-001-01-00040169 004-001-01-00040170 004-001-01-00040171 004-001-01-00040172 004-001-01-00040173 004-001-01-00040174 004-001-01-00040175.


title: COMPRA DE URGENCIA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

name: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°. 007750 POR EL SUMINISTRO DE OTRO INSTUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN ORDEN N°. 001-2019.


title: COMPRA DE URGENCIA DE INSUMOS DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO Y ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

legalName: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°. 007744 POR EL SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDCIO  Y INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO SEGUN ORDEN N°. 002-2019.


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00035582  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1752-2019  SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 06-2019 PEDIDO N° 0081-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: COMPRA DE URGENCIA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°. 000026 POR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS SEGUN ORDEN N°. 003-2019.


title: COMPRA DE URGENCIA Y OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°. 000025 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO EL SUMINISTRO DE LA ORDEN N°. 005-2019.


title: COMPRA DE URGENCIA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°. 000024 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO  MENOR EL SUMINISTRO DE LA ORDEN N°. 006-2019.


description: COMPRA DE URGENCIA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION  DE FACTURA N°. 000050 POR COMPRA DE REACTIVOS EL SUMINISTRO DE LA ORDEN N°. 004-2019.


title: COMPRA DE EMERGENCIA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°. 000028 POR COMPRA DEL SUMINISTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DE LA ORDEN N°. 008-2019.


title: COMPRA DE URGENCIA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO Y ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°. 007756  POR COMPRA DE EL SUMINISTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO DE LA ORDEN N°. 007-2019.


title: COMPRA DE EMERGENCIA DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°. 000029 POR COMPRA DE EL SUMINISTRO VENDAJE DE YESO 4x5 YDS. DE LA ORDEN N°. 009-2019.


title: COMPRA DE EMERGENCIA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°. 007754 POR COMPRA DE EL SUMINISTRO MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR DE LA ORDEN N°. 010-2019.


description: COMPRA DE EMERGENCIA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°. 007755. POR COMPRA DE EL SUMINISTRO VENDAJE PARA FRACTURA Y OTROS DE LA ORDEN N°. 011-2019.


title: COMPRA DE EMERGENCIA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°. 007753 POR COMPRA DE EL SUMINISTRO MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR DE LA ORDEN N°. 012-2019.


title: COMPRA DE EMERGENCIA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°. 000045 POR COMPRA DE EL SUMINISTRO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO DE LA ORDEN N°. 013-2019.


title: COMPRA DE EMERGENCIA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°. 000032 POR COMPRA DE EL SUMINISTRO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL DE LA ORDEN N°. 015-2019.


description: COMPRA DE EMERGENCIA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°. 000044 POR COMPRA DE EL SUMINISTRO MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR DE LA ORDEN N°. 016-2019.


rationale: CANCELACION DE FACTURA N°. 007752 POR COMPRA DE EL SUMINISTRO MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR DE LA ORDEN N°. 014-2019.


rationale: CANCELACION DE FACTURA N°. 000027 POR COMPRA DE EL SUMINISTRO MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR DE LA ORDEN N°. 018-2019.


description: COMPRA DE EMERGENCIA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°. 000050 POR COMPRA DE EL SUMINISTRO MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR DE LA ORDEN N°. 017-2019.


rationale: CANCELACION DE FACTURA N°. 007758 POR COMPRA DE EL SUMINISTRO DE LA ORDEN N°.019-2019.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-001-01-00029009  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1753-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 06-2019 PEDIDO N°0081-2019 POR COMPRA DE PAPEL Y CARTON REPUESTOS Y ACCESORIOS Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title: COMPRA DE EMERGENCIA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°. 000034 POR COMPRA DE EL SUMINISTRO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO DE LA ORDEN N°. 020-2019.


rationale: SE REVIERTE EN F-07 LA COMPRA DE EMERGENCIA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENORPOR INCONSISTENCIA AL MONTO CON LA ORDEN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-12-187-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-12-187-1-0


title: COMPRA DE EMERGENCIA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO Y OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°. 007741 POR COMPRA DE EL SUMINISTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO DE LA ORDEN N°. 022-2019.


title: COMPRA DE EMERGENCIA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°. 007749 POR COMPRA DE EL SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LA ORDEN N°. 025-2019.


rationale: CANCELACION DE FACTURA N°. 000051 POR COMPRA DE EL SUMINISTRO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO DE LA ORDEN N°. 023-2019.


title: COMPRA DE EMERGENCIA INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°. 000035 POR COMPRA DE EL SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO DE LA ORDEN N°. 026-2019.


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 011-003-01-00051343  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1749-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 06-2019 PEDIDO N°0081-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


description: COMPRA DE EMERGENCIA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°. 000037 POR COMPRA DE EL SUMINISTRO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO DE LA ORDEN N°. 029-2019.


rationale: CANCELACION DE FACTURA N°. 007746 POR COMPRA DE EL SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERAL MEDICO DE LA ORDEN N°.030-2019.


title: COMPRA DE EMERGENCIA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°. 007748 POR COMPRA DE EL SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO DE LA ORDEN N°. 032-2019.


description: COMPRA DE EMERGENCIA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°. 007745 POR COMPRA DE EL SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO DE LA ORDEN N°. 033-2019.


rationale: CANCELACION DE FACTURA N°. 007747 POR COMPRA DE EL SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO DE LA ORDEN N°. 035-2019.


rationale: CANCELACION DE FACTURA N°. 000036 POR COMPRA DE EL SUMINISTRO  DE OTRO INSTRUMENTAL  ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO DE LA ORDEN N°. 031-2019.


rationale: CANCELACION DE FACTURA N°. 000038 POR COMPRA DE EL SUMINISTRO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO DE LA ORDEN N°. 037-2019.


rationale: CANCELACION DE FACTURA N°. 000039 POR COMPRA DE EL SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO DE LA ORDEN N°. 034-2019


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°. 007741 POR COMPRA DE EL SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATARIAL MEDICO DE LA ORDEN N°. 038-2019.


rationale: CANCELACION DE FACTURA N°. 007742 POR COMPRA DE EL SUMINISTRO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO DE LA ORDEN N°. 040-2019.


rationale: CANCELACION DE FACTURA N°. 000023 POR COMPRA DE EL SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL DE LA ORDEN N°. 039-2019.


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: CANCELACIONA DE FACTURA N°. 00008691 POR COMPRA DEL SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LA ORDEN N°. 041-2019.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°. 00008692 POR COMPRA DEL SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LA ORDEN N°. 042-2019.


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

rationale: CNCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000766 ORDEN DE COMPRA N° 0069-2019 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION SEGUN OFICIO N° 60-DSSNA-2019 PEDIDO N° 0003-2019 POR COMPRA DE 4 BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS


title: PAGO POR CONSUMO DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 CON FACTURA N°. 004-001-01-00030559 004-001-01-00030560 004-001-01-00030561 004-001-01-00030562 004-001-01-00030563 004-001-01-00030564 004-001-01-00030565 004-001-01-00030566 004-001-01-00030567 004-001-01-00030568 004-001-01-00030569 004-001-01-00030570 004-001-01-00030571 004-001-01-00030572 004-001-01-00030573 004-001-01-00030574 004-001-01-00030575 004-001-01-00030576 004-001-01-00030577 004-001-01-00030626 004-001-01-00030615 004-001-01-00030616 004-001-01-00030617 004-001-01-00030618 004-001-01-00030619 004-001-01-00030620 004-001-01-00030621 004-001-01-00030622 004-001-01-00030623 004-001-01-00030624 004-001-01-00030625 004-001-01-00030634 004-001-01-00030639 004-001-01-00030640 004-001-01-00030654.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE


rationale: CANCELACION DE FACTURA N°. 007758 POR COMPRA DE EL SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO DE LA ORDEN N°. 036-2019.


rationale: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°- 60-12-11-0136-2019. CON FACT. 00050123.


title: COMPRA DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION DE  LA FACTURA N°. 45011 POR LA COMPRA DE OXIGENO DEL SUMINISTTRO DE LA ORDEN N°. 044-2019.


title: COMPRA DE OXIGENO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°. 45012 . POR LA COMPRA DEL SUMINISTRO DE OXIGENO DE LA ORDEN N°. 045-2019..


title: PAGO DE TRES PASAJJES AEREOS PARA LA CIUDAD DE MEXICO EN EL QUE VIAJA LA SRA MINISTRA ALBA CONSUELO FLORES LA DRA BLANCA MUNGUIA Y LA LICDA JULIETA CASTELLANOS POR INVITACION DE LA EMPRESA ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD  CON EL FIN DE CONOCER EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DE L MISMA SEGUN OFICIOS N° 249-2019-GA Y 370-SS-2019 Y OFICIO N° 362-SS-2019 CON VISTO BUENO DE LA LICDA MARTHA DOBLADO ANDARA SECRETARIA DE ESTADO POR LEY COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO Y OFICIO N°418-2019-GA DEL GERENTE ADMINISTRATIVO

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 11 - COORDINACION SUPERIOR DE REGULACION


PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°. 000049 POR COMPRA DE EL SUMINISTRO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO DE LA ORDEN N°. 021-2019.


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE DEL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°. 046-2019.

DIVERSA S. DE R. L.  DE C .V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA COLONIA AURORA 17 CALLE CASA 599 S.E

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°. 00000008 POR COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA CON ORDEN N°. 046-2019.


title: PAGO DE TRES PASAJES AEREOS PARA LA CIUDAD DE MEXICO EN EL QUE VIAJA LA SRA MINISTRA ALBA CONSUELO FLORES LA DRA BLANCA MUNGUIA Y LA LICDA JULIETA CASTELLANOS POR INVITACION DE LA EMPRESA ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD  CON EL FIN DE CONOCER EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DE L MISMA SEGUN OFICIOS N° 249-2019-GA Y 370-SS-2019 Y OFICIO N°362-SS-2019 CON VISTO BUENO DE LICDA MARTHA DOBLADO ANDARA SECRETARIA DE ESTADO POR LEY COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO Y OFICIO N° 418-2019-GA DEL GERENTE ADMINISTRATIVO

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD


MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

legalName: MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000570  ORDEN DE COMPRA N° 0073-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS  MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 106-2019-SGRMYSG  PEDIDO N° 0132-2019 POR ALQUILER DE SALON PARA 120 PERSONAS ARREGLADO TIPO AUDITORIO


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00029012  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1734-2019  SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 75-DGN-SS-2019 PEDIDO N°0060-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000929  ORDEN DE COMPRA N° 0079-2019 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°035-DSG-2019 PEDOIDO N° 0150-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000946/947/948/949  ORDEN DE COMPRA N° 0080-2019 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 34-DSG-2019 PEDIDO N° 0149-2019 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00000930/931 ORDEN DE COMPRA N° 0081-2019 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 23-DSG-2018 PEDIDO N° 0144-2019 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA


objeto: 37300-Productos Con Propiedades Aislantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000932 ORDEN DE COMPRA N° 0083-2019 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS  GENERALES SEGUN OFICIO N° 31-DSG-2019 PEDIDO N°0148-2019  POR COMPRA DE  6 CAJA CIELO FALSO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000941 ORDEN DE COMPRA N° 0086-2019 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 29-DSG-2019  PEDIDO N° 0146-2019 POR COMPRA DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000936/937/938/939  ORDEN DE COMPRA N° 0088-2019 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 20-DSG-2018 PEDIDO N°0141-2019  POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO


rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00000933/934 ORDEN DE COMPRA N° 0091-2019 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 21-DSG-2018 PEDIDO N° 0142-2019 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000605  ORDEN DE COMPRA N° 0090-2019 SOLICITADO  POR PROYECTO CONTROL DE DIALISIS SEGUN OFICIO N° 042-PCD-SSRISS-2019 PEDIDO N° 0128-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°. 049-2019.

DIVERSA S. DE R. L.  DE C .V.

legalName: DIVERSA S. DE R. L.  DE C .V.

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00000011 POR COMPRE DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA CON ORDEN N°. 049-2019.


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°. 047-2019.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00000009 POR COMPRE DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA CON ORDEN N°. 047-2019.


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°. 050-2019.

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00000013 POR COMPRE DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA CON ORDEN N°. 050-2019.


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°. 048-2019.

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°-. 00000010 POR COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA CON ORDEN N°. 048-2019.

description: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00000010 POR COMPRE DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA CON ORDEN N°. 048-2019.

description: SE REVIERTE EL F-01 373 POR INCONSISTENCIA EN EL VALOR YA QUE EN LA ORDEN 048 LLEVA IMPUESTO.


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°. 052-2019.

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00000014 POR COMPRE DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA CON ORDEN N°. 052-2019.


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°. 051-2019.

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00000012 POR COMPRE DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA CON ORDEN N°. 051-2019.


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°. 054-2019.

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00000016 POR COMPRE DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA CON ORDEN N°. 054-2019.


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°. 053-2019.

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00000015 POR COMPRE DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA CON ORDEN N°. 053-2019.


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°. 055-2019.

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00000019 POR COMPRE DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA CON ORDEN N°. 055-2019.


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°. 056-2019.

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00000017 POR COMPRE DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA CON ORDEN N°. 056-2019.


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°. 057-2019.

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00000018 POR COMPRE DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA CON ORDEN N°. 057-2019.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN HOSPITALES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE SALUD A FAVOR DE LA EMPRESA SOCIEDAD SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S DE RL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 POR SERVICIOS PRESTADOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD  NIVEL CENTRAL ( EDIFICIO PRINCIPAL) EDIFICIO BANMA 1Y 2  POOL DE VEHICULOS  ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS  CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO BODEGA EL GUANABANO LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA  HOSPITAL MARIO MENDOZA OFICINAS DEL CORREO NACIONAL BODEGA SANTA ANA BODEGA OJO DE AGUA BODEGA DE SAUSIQUE SEGUN ACUERDO N° 5436-2018 FACTURA N° 000-001-01-00003445 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 337-2019-GA

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA CENTRO DE CRECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS (CRECERH) POR COMPRA DE APLICACIONES INFORMATICAS PARA EL CONCURSO MEDICO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0392-2018 PEDIDO N° 0397-2018  CON FACTURA N° 000-001-01-00001528  Y AUTORIZACION DE PAGO N°1004-2019-GA

name: CENTRO DE CRECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS S. DE R.L

streetAddress: COLONIA FLORENCIA SUR CALLE LAS PALMERAS CASA NO. 3188

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA BUSINESS SUPPLY S DE RL POR COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0373-2018 PEDIDO N°0352-2018 CON FACTURA N° 000-001-01-00001109 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 746-2019-GA

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA BUSINESS SUPPLY S DE RL POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN ORDEN  DE COMPRA N° 0468-2018 PEDIDO N°0510-2018 CON FACTURA N° 000-001-01-00001107 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 746-2019-GA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN HOSPITALES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE SALUD A FAVOR DE LA EMPRESA SOCIEDAD SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S DE RL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  2018 POR SERVICIOS PRESTADOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD  NIVEL CENTRAL ( EDIFICIO PRINCIPAL) EDIFICIO BANMA 1Y 2  POOL DE VEHICULOS  ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS  CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO BODEGA EL GUANABANO LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA  HOSPITAL MARIO MENDOZA OFICINAS DEL CORREO NACIONAL BODEGA SANTA ANA BODEGA OJO DE AGUA BODEGA DE SAUSIQUE SEGUN ACUERDO N° 5436-2018 FACTURA N° 000-001-01-00003517 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 337-2019-GA

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN HOSPITALES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE SALUD A FAVOR DE LA EMPRESA SOCIEDAD SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S DE RL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  2018 POR SERVICIOS PRESTADOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD  NIVEL CENTRAL ( EDIFICIO PRINCIPAL) EDIFICIO BANMA 1Y 2  POOL DE VEHICULOS  ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS  CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO BODEGA EL GUANABANO LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA  HOSPITAL MARIO MENDOZA OFICINAS DEL CORREO NACIONAL BODEGA SANTA ANA BODEGA OJO DE AGUA BODEGA DE SAUSIQUE SEGUN ACUERDO N° 5436-2018 FACTURA N° 000-001-01-00003546 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 337-2019-GA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA BUSINESS SUPPLY S DE RL POR COMPRA DE  MUEBLES VARIOS DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0274-2018 PEDIDO N°00297 -2018 CON FACTURA N° 000-001-01-00001018 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 746-2019-GA

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 A FAVOR DE LA EMPRESA SUPERMERCADO CANTON S DE RL POR UN VALOR DE L.10998.14 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1606 PEDIDO N° 0415-2018FACTURA N° 000-001-01-00481605  Y  OFICIO DE AUTORIZACION N° 304-2019-GA

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°. 059-2019.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°.00087667 POR COMPRA DEL SUMINISTRO DE DIESEL SEGÚN ORDEN N°. 059-2019


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 A FAVOR DE LA EMPRESA SUPERMERCADO CANTON S DE RL POR UN VALOR DE L.10153.39 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1626 PEDIDO N° 0431-2018FACTURA N° 000-001-01-00489224  Y  OFICIO DE AUTORIZACION N° 304-2019-GA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N°001-004-01-00050471 PARA EL TRAMITE DE PAGO  POR UN MONTO DE L.20900.00 A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA (DIARIO LA PRENSA) POR PAGO DE 11 SUSCRIPCIONES ANUALES SEGUN FACTURA N° 001-004-01-00050471 Y OFICIO DE AUTORIZACION N°094-2019-GA

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 A FAVOR DE LA EMPRESA SUPERMERCADO CANTON S DE RL POR UN VALOR DE L.1453.60  DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1675  PEDIDO N° 0569-2018  FACTURA N° 000-001-01-00500206 Y  OFICIO DE AUTORIZACION N° 304-2019-GA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA BUSINESS SUPPLY S DE RL POR COMPRA DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0477-2018 PEDIDO N°0546 -2018 CON FACTURA N° 000-001-01-00001092 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 746-2019-GA


title: SEGUNDO Y ULTIMO  PAGO QUE SE REALIZA A LA EMPRESA  HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L. DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005323  SE REALIZO UN PRIMER PAGO MEDIANTE EL F-01: 2145 POR UN VALOR DE  L 750852.50 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO  PREVENTIVO  DE LAS CLINICAS MEDICAS  MOVILES  EL CUAL INCLUYE CONTROLES  Y  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CONTRATO No. 079 Y  OFICIO No. 966-2019-GA DE FECHA 29 DE MARZO 2019.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA BUSINESS SUPPLY S DE RL POR COMPRA DE  MUEBLES VARIOS DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0403-2018 PEDIDO N°0483 -2018 CON FACTURA N° 000-001-01-00001085 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 746-2019-GA


title: COMPRA DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON ORDEN N°. 058-2019.

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°.- 00088751. POR COMPRA URGENTE DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA CON ORDEN N°. 058-2019.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA BUSINESS SUPPLY S DE RL POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESSORIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0484-2018 PEDIDO N° 0527-2018 CON FACTURA N° 000-001-01-00001091 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 746-2019-GA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V. POR UN VALOR DE L.12170.15 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1680  PEDIDO N° 0573-2018 Y FACTURA N° 000-002-01-00013629 CON OFICIO DE  AUTORIZACION N°303-2019-GA

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. CON FACTURA N°. 016070.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA BUSINESS SUPPLY S DE RL POR  COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CON ORDEN DE COMPRA N° 0511-2018 PEDIDO N° 0392-2018 Y FACTURA N° 000-001-01-00001088 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 746-2019-GA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000935  ORDEN DE COMPRA N°ORDEN DE COMPRA N° 0084-2019 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 22-DSG-2019 PEDIDO N° 0143-2019  POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V. POR UN VALOR DE L.5169.85 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1636  PEDIDO N° 0569-2018 Y FACTURA N° 000-002-01-00013623 CON OFICIO DE  AUTORIZACION N°303-2019-GA


title: DEUDA A PAGAR CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 CON FACTURAS N°. 004-001-01-00030175 004-001-01-00030176 004-001-01-00030177 004-001-01-00030178 004-001-01-00030179 004-001-01-00030180 004-001-01-00030181 004-001-01-00030182 004-001-01-00030183 004-001-01-00030184 004-001-01-00030185 004-001-01-00030186 004-001-01-00030187 004-001-01-00030188 004-001-01-00030189 004-001-01-00030190 004-001-01-00030191 004-001-01-00030192 004-001-01-00030193 004-001-01-00030194 004-001-01-00030195 004-001-01-00030196.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA BUSINESS SUPPLY S DE RL POR  COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA  CON ORDEN DE COMPRA N° 0404-2018 PEDIDO N° 0482-2018 Y FACTURA N° 000-001-01-00001084 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 746-2019-GA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA BUSINESS SUPPLY S DE RL POR  COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CON ORDEN DE COMPRA N° 0485-2018 PEDIDO N° 0527-2018 Y FACTURA N° 000-001-01-00001105 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 746-2019-GA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA BUSINESS SUPPLY S DE RL POR  COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CON ORDEN DE COMPRA N° 0514-2018 PEDIDO N° 0529-2018 Y FACTURA N° 000-001-01-00001086 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 746-2019-GA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA BUSINESS SUPPLY S DE RL POR  COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CON ORDEN DE COMPRA N° 0465-2018 PEDIDO N° 0512-2018 Y FACTURA N° 000-001-01-00001089 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 746-2019-GA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA BUSINESS SUPPLY S DE RL POR  COMPRA DE  ELECTRODOMESTICOS  CON ORDEN DE COMPRA N° 0405-2018 PEDIDO N° 0480-2018 Y FACTURA N° 000-001-01-00001070 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 746-2019-GA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA BUSINESS SUPPLY S DE RL POR  COMPRA DE  ELECTRODOMESTICOS  CON ORDEN DE COMPRA N° 0370-2018 PEDIDO N° 0447-2018 Y FACTURA N° 000-001-01-00001047 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 746-2019-GA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA BUSINESS SUPPLY S DE RL POR  COMPRA DE  UTILES Y MATERIALES ELECTRONICOS  CON ORDEN DE COMPRA N° 0423-2018 PEDIDO N° 0472-2018 Y FACTURA N° 000-001-01-00001096 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 746-2019-GA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V. POR UN VALOR DE L.10500.00 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0519  PEDIDO N° 0566-2018 Y FACTURA N° 000-002-01-00013624 CON OFICIO DE  AUTORIZACION N°303-2019-GA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: DEUDA A PAGAR CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑACORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018CON FACTURA N°004-001-01-00030319 004-001-01-00030320 004-001-01-00030321 004-001-01-00030322 004-001-01-00030323 004-001-01-00030324 004-001-01-00030325 004-001-01-00030326 004-001-01-00030327 004-001-01-00030328 004-001-01-00030329 004-001-01-00030330 004-001-01-00030331 004-001-01-00030332 004-001-01-00030333 004-001-01-00030334


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA BUSINESS SUPPLY S DE RL POR  COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CON ORDEN DE COMPRA N° 0512-2018 PEDIDO N° 0557-2018 Y FACTURA N° 000-001-01-00001108 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 746-2019-GA


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-00003339 ORDEN DE COMPRA N° 0070-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES SEGUN OFICIO N° 259-2019-DGRISS PEDIDO N° 0134-2019 POR REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT50 PICK-UP S/P  AÑO 2017 BLANCO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003329  ORDEN DE COMPRA N° 0071-2019 SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS SEGUN OFICIO N° 317-UCI-UCS-SS-19 PEDIDO N° 0123-2019 POR REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT50 AÑO 2017 PICK-UP S/P BLANCO


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 91 - UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION (UGI)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 6 - GESTION DE LA INFORMACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00106644 ORDEN DE COMPRA N° 0072-2019 SOLICITADO POR AREA DE ESTADISTICA SEGUN OFICIO N° 030-AES-2019  PEDIDO N°0124-2019 POR COMPRA DE 2 THONNER PARA IMPRESORA HP 85A


SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000417  ORDEN DE COMPRA N° 0094-2019 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 603-SG-2019 PEDIDO N° 0172-2019 POR COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 36000BTU


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA BUSINESS SUPPLY S DE RL POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0515-2018 PEDIDO N° 0559-2018 CON FACTURA N° 000-001-01-00001087 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 746-2019-GA


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000968  ORDEN DE COMPRA N° 0095-2019 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 026-DSG-2019 PEDIDO N° 0145-2019 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES


title: DEUDA A PAGAR CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 CON FACTURA N°. 004-001-01-00030384 004-001-01-00030385 004-001-01-00030386 004-001-01-000303187 004-001-01-00030388 004-001-01-00030389 004-001-01-00030390 004-001-01-00030391 004-001-01-00030392 004-001-01-00030393 004-001-01-00030394 004-001-01-00030395 004-001-01-00030396 004-001-01-00030397 004-001-01-00030398 004-001-01-00030399.


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000942  ORDEN DE COMPRA N° 0096-2019 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 038-DSG-2019 PEDIDO N° 0162-2019 PPOR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: ORDEN DE COMPRA N° 0117-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 756-2019-SGRMYSG PEDIDO N° 0196-2019 POR COMPRA DE 70 COFFEE BREAK Y 35 ALMUERZOS  PARA 35 PERSONAS PARA REUNION DE TRABAJO DE LA SEÑPORA MINISTRA CON SU EQUIPO TECNICO

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010593 ORDEN DE COMPRA N° 0117-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 756-2019-SGRMYSG PEDIDO N° 0196-2019 POR COMPRA DE 70 COFEE  BREAK Y 35 ALMUERZOS PARA 35 PERSONAS PARA REUNION DE TRABAJO DE LA SEÑORA MINISTRA CON SU EQUIPO DE TRABAJO


title: PAGO POR CONSUMO DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 CON FACTURA N°. 004-001-01-00030459 004-001-01-00030461 004-001-01-00030455 004-001-01-00030456 004-001-01-00030460 004-001-01-00030457 004-001-01-00030458 004-001-01-00030462 004-001-01-00030463 004-001-01-00030464 004-001-01-00030465 004-001-01-00030466 004-001-01-00030467 004-001-01-00030468 004-001-01-00030469 004-001-01-00030470 004-001-01-00030471 004-001-01-00030472 004-001-01-00030473 004-001-01-00030474 004-001-01-00030479 004-001-01-00030475 004-001-01-00030480 004-001-01-00030476 004-001-01-00030477 004-001-01-00030478 004-001-01-00030481.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000419  ORDEN DE COMPRA N° 0098-2019 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°046-DSG-2019 PEDIDO N° 0169-2019 POR COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA


name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00000307  ORDEN DE COMPRA N° 0115-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 851-2019-GA PEDIDO N° 0202-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LOS MILITARES QUE APOYAN AL ALMACEN NACIONAL DE MEDICAMENTOS CPON LA CUSTODIA Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS


streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000764  ORDEN DE COMPRA N° 0093-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE ASESORIA LEGAL SEGUN OFICIO N°101-2019-UAL-SS  PEDIDO N° 0026-2019 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000430  ORDEN DE COMPRA N° 0099-2019 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 047-DSG-2019 PEDIDO N° 0170-2019 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-000000950 ORDEN DE COMPRA N° 0097-2019 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 044-DSG-2019 PEDIDO N° 0167-2019 POR COMPRA DE PRODUCTO FERROSOS


ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000943  ORDEN DE COMPRA N°0114-2019 SOLICITADO POR  DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 106-UPEG-2019 PEDIDO N° 0052-2019  POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS


title: ORDEN DE COMPRA N° 0113-2019 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 106 -UPEG-2019 PEDIDO N° 0052-2019 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

rationale: REVERSION DE LA  ORDEN DE COMPRA N° 0113-2018 PORQUE  POR UN ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE APROBARSE SE COLOCO EL AÑO 2018 SIENDO LO CORRECTO 0113-2019 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 372-2019-SGRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-2675-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-2675-1-0


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00006632  ORDEN DE COMPRA N°0110-2019 SOLICITADO POR ALMACEN NACIONAL DE MEDICAMENTOS SEGUN OFICIO N° 17-2019-RRHH-ANMI PEDIDO N° 0197-2019 POR COMPRA DE 10 TINTA COLOR NEGRO HP 60A


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00029016  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1759-2019  SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 199-2019-SSRISS PEDIDO N° 0116-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


title: PAGO DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN CERTIFICADO DE PRORROGA RESOLUCION No. 257-18-SS CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968-2018. FACTURAS No.001-01-00000998 001-01-00000999 001-01-00001000 001-01-00001001 001-01-00001002 001-01-00001003  001-01-00001004 001-01-00001005 001-01-00001006 Y  001-01-00001007.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title: PAGO DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN CERTIFICADO DE PRORROGA RESOLUCION No. 257-18-SS CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968-2018. FACTURAS No.001-01-00000988 001-01-00000989 001-01-00000990 001-01-00000991 001-01-00000992 001-01-0000993  001-01-00000994 001-01-00000995 001-01-00000996 Y  001-01-00000997.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud