title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-101-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE SERVICIOS DE RENOVACION ANUAL A LA NUBE DE AMAZON.

CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

legalName: CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-101-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE SERVICIOS DE RENOVACION ANUAL A LA NUBE DE AMAZON. (SOLUCION DE AWS ARRENDAMIENTO PLAN STD SERVICIOS ADMINISTRADOS SOPORTE STANDAR DE AWS INSTALACION DE SOLUCION AWS).


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0151-2019 POR LA COMPRA DE 2 PIZARRAS DE VIDRIO.

currency: HNL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION

scheme: HND-ENG

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 62 - Agencia de Regulación Sanitaria

actividadObra: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0151-2019 POR LA COMPRA DE 2 PIZARRAS DE VIDRIO.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-115-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNIONES SOSTENIDAS EN LA INSTITUCION.

streetAddress: COLONIA PONCE AVE FCO J MEJIA CASA NO. 41 OLANCHITO

legalName: ALIMENTOS DEL AGUAN S DE RL DE CV

ALIMENTOS DEL AGUAN S DE RL DE CV

faxNumber: ND

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-115-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNIONES SOSTENIDAS EN LA INSTITUCION.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 2 PASAJES A LA CIUDAD DE PANAMA SALIENDO EL 10 DE NOVIEMBRE REGRESANDO EL 16 DEL PRESENTE AÑO.

G Y R TRAVEL S DE RL

streetAddress: CENTRO MORAZAN NIVEL 4 MOLL EL DORADO BULEVAR MORAZAN

legalName: G Y R TRAVEL S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 2 PASAJES A LA CIUDAD DE PANAMA SALIENDO EL 10 DE NOVIEMBRE REGRESANDO EL 16 DEL PRESENTE AÑO.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 AL COMISIONADO PRESIDENTE  DE ESTA INSTITUCION SEGUN EL ART.31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

FRANCIS RAFAEL CONTRERAS RIVERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: FRANCIS RAFAEL CONTRERAS RIVERA

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: OFI


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA CON VIGENCIA DEL 24 DE AGOSTO DE 2019 Y DEL 24 DE AGOSTO DE 2020 DEL DR FRANCIS RAFAEL CONTRERAS RIVERA CON NUMERO DE POLIZA ZC-FF-72421-2018. SEGUN FACTURA PROFORMA 16913

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE VICTOR RENE JUAREZ CON NUMERO DE POLIZA ZC-FF-66447-2017 VIGENCIA DEL 30/07/2019 AL 30/07/2020. SEGUN FACTURA PROFORMA 16912


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-116-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE 3 CAJAS DE PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA EXPENDEDORA DE TICKETS.

TECNOLOGIA TRANSACCIONAL S.A

streetAddress: EDIFICIO MALL EL DORADO 7 AÑOS PISO BLUD MORAZAN TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: TECNOLOGIA TRANSACCIONAL S.A

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-116-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE 3 CAJAS DE PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA EXPENDEDORA DE TICKETS.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DEL 2019 SEGUN ART.31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA A FAVOR DEL COMISIONADO DE ESTA INSTITUCION SOLOCITADO MEDIANTE FACTURAS 000-250-01-23098588 000250-01-23458298 000250-01-23817609000-250-01-24174566000-250-01-24536365000-250-01-24900628000250-01-25268909000-250-01-25639433 000-250-01-26012251.

PARIS HERACLITO CASTILLO ESCOTO

legalName: PARIS HERACLITO CASTILLO ESCOTO


title: REGISTRO DE LICITACION PRIVADA POR ADQUISICION DE 10 CUENTAS GOOGLE SUITE BUSSINESS (EJECUTIVO) LICENCIAS DE PLATAFORMAS DE CORREO EJECUTIVO 220 GOOGLE SUITE BASIC 5 AODOCS INTERPRISE; LICENCIAS DE SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DIGITALIZADO WEB.

AGREGA S DE R L DE CV

streetAddress: COLONIA MATAMOROS CALLE SANTANDER ATRAS DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA APARTAMENTO NO. 6 CONTIGUO AL IHCI

legalName: AGREGA S DE R L DE CV

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE LICITACION PRIVADA POR ADQUISICION DE 10 CUENTAS GOOGLE SUITE BUSSINESS (EJECUTIVO) LICENCIAS DE PLATAFORMAS DE CORREO EJECUTIVO 220 GOOGLE SUITE BASIC 5 AODOCS INTERPRISE; LICENCIAS DE SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DIGITALIZADO WEB. POR LICITACION PRIVADA LLP-07-ARSA-2019.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-098-ARSA-2019 POR COMPRA DE REPUESTO PARA LAS IMPRESORAS (XEROX 36556515 C405) MAS INSTALACION Y MANO DE OBRA

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

SUPERMERCADO LA ANTORCHA S.A.

streetAddress: EDIFICIO HIPER ANTORCHA BOULEVARD DEL NORTE SALIDA  A PUERTO CORTES

legalName: SUPERMERCADO LA ANTORCHA S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2019 PRESTADO A LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA SEGUN RESOLUCION N°  RSG-ARSA-1219-0002. A FAVOR DE JETSTEREO S.A DE C.V Y FACTURAS CON LOS NUMEROS: ENERO: FACTURA N°. 006-008-01-00012127 FEBRERO: FACTURA N°. 006-008-01-00012193 MARZO: FACTURA N°. 006-008-01-00013100 ABRIL: 006-008-01-0013486 MAYO: FACTURA N°. 006-008-01-00013795.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación

rationale: REVERSION POR PAGO DE 42.44 LEMPIRAS DE MAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-62-1-1680-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-62-1-1680-1-0

type: RES


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2019-015 POR LA COMPRA DE 2 CARPAS 3X3 CON ESTRUCTURA DE TUBO GALVANIZADO.

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2019-015 POR LA COMPRA DE 2 CARPAS 3X3 CON ESTRUCTURA DE TUBO GALVANIZADO.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0156-2019  POR COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y 500 OFICIO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0156-2019  POR COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA QUEDANDO PRODUCTO PENDIENTE DE ENTREGA


title: REGISTRO DE ORDEN DE OMPRA CM-GC-2019-009. POR SEGUROS DE 7 VEHICULOS PICK UP Y 1 BUS URVAN 2018 POR UN AÑO.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2019-009. POR SEGUROS DE 7 VEHICULOS PICK UP Y 1 BUS URVAN 2018 POR UN AÑO. SEGUN FACTURA PROFORMA RC-7337-19.


title: PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE LA CENA DE NAVIDEÑA DE LA INSTITUCION PARA LOS 230 EMPLEADOS DE LA INSTITUCION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-060-ARSA-2019 Y FACTURA PROFORMA.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REGISTRO DE ORDENE DE COMPRA CM-GC-2019-023 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCION (ESCOBAS DETERGENTES DESINFECTANTES RECOGEDOR JABON LIQUIDO LIMPIA VIDRIO PASTE VERDE CLORO AMBIENTALES)

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2019-023 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCION (ESCOBAS DETERGENTES DESINFECTANTES RECOGEDOR JABON LIQUIDO LIMPIA VIDRIO PASTE VERDE CLORO AMBIENTALES)


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0157-2019 POR LA COMPRA DE 4 PROYECTORES MARCA EPSON

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 1 - DESPACHO COMISIONADOS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0157-2019 POR LA COMPRA DE 4 PROYECTORES MARCA EPSON X41+


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-122-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE SERVICIO DE ALQUILER DE REPETIDOR PRIVADO POR CINCO MESES

ARCOM COMUNICACIONES S DE RL DE CV

streetAddress: Bo VILLA ADELA 6ta AVENIDA 18 CALLE  CASA 615 COMAYAGUELA

legalName: ARCOM COMUNICACIONES S DE RL DE CV

Agencia de Regulación Sanitaria

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

objeto: 21440-Télex y Telefax

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-122-ARSA-2019 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001485 POR LA COMPRA DE SERVICIO DE ALQUILER DE REPETIDOR PRIVADO POR CINCO MESES.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA POR CONCEOPTO DE 14 CONTROLES DE ACCESO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA QUE INCLUYEN LECTOR BIOMETRICO DE HUELLA Y PROXIMIDAD MAGNALOCK MONTAJE BOTON DE SALIDA RESPALDO DE BATERIA TRANSFORMADORES GABINETE SWITCH 200 TAJETAS LECTORAS SERVICIO DE LA INSTLACION.

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2019-025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000615 POR CONCEPTO DE 14 CONTROLES DE ACCESO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA QUE INCLUYEN LECTOR BIOMETRICO DE HUELLA Y PROXIMIDAD MAGNALOCK MONTAJE BOTON DE SALIDA RESPALDO DE BATERIA TRANSFORMADORES GABINETE SWITCH 200 TAJETAS LECTORAS SERVICIO DE LA INSTALACION.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2019-026 POR 32 CAMARAS DE SEGURIDAD CON SUS ACCESORIOS INSTALACION Y MATERIALES DISCOS DUROS REGULADORES DE VOLTAJE GABINETES PAR DE VIDEO BALUM FUENTES DE PODER BANDEJAS RACK DVR Y HOUSING.

DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CERRO GRANDE,Z#4,B#4,CASA#2208

legalName: DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2019-026  POR CONCEPTO DE 32 CAMARAS DE SEGURIDAD CON SUS ACCESORIOS INSTALACION Y MATERIALES DISCOS DUROS REGULADORES DE VOLTAJE GABINETES PAR DE VIDEO BALUM FUENTES DE PODER BANDEJAS RACK DVR Y HOUSING SEGUN FACTURA 000-001-01-00002464


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0159-2019 POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LAS REUNIONES CUIDADNOS QUE VISITAN LA INSTITUCION (GALLETAS JUGOS REFRESCOS CAFE AZUCAR).

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 9 UNIDADES DE TONER NEGRO XEROX 20 UNIDADES DE TONER CYAN XEROX 40 UNIDADES DE TONER NEGRO XEROX 5 UNIDADES DE TONER NEGRO XEROX 6 UNIDADES DE TONER AMARILLO XEROX 8 UNIDADES DE TONER MAGENTA XEROX 8 UNIDADES DE TONER CYAN XEROX 30 UNIDADES DE TONER NEGRO XEROX 10 UNIDADES DE TONER CYAN XEROX 10 UNIDADES DE TONER MAGENTA XEROX 10 UNIDADES DE TONER AMARILLO.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 9 UNIDADES DE TONER NEGRO XEROX 20 UNIDADES DE TONER CYAN XEROX 40 UNIDADES DE TONER NEGRO XEROX 5 UNIDADES DE TONER NEGRO XEROX 6 UNIDADES DE TONER AMARILLO XEROX 8 UNIDADES DE TONER MAGENTA XEROX 8 UNIDADES DE TONER CYAN XEROX 30 UNIDADES DE TONER NEGRO XEROX 10 UNIDADES DE TONER CYAN XEROX 10 UNIDADES DE TONER MAGENTA XEROX 10 UNIDADES DE TONER AMARILLO.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE 250 CARPETAS INSTITUCIONALESEN CARTONCILLO A FULL COLOR CON BARNIZ UV TROQUELADAS 5 ARTES.

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2019-028  POR CONCEPTO DE 250 CARPETAS INSTITUCIONALESEN CARTONCILLO A FULL COLOR CON BARNIZ UV TROQUELADAS 5 ARTES.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN ART.31 DE EQUIDAD TRIBUTARIA A FAVOR DEL COMISIONADO PRESIDENTE DE ESTA INSTITUCION SEGUN FACTURA No000-250-01-264727775.

FRANCIS RAFAEL CONTRERAS RIVERA

legalName: FRANCIS RAFAEL CONTRERAS RIVERA


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN ARTI. 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA A FAVOR DEL GERENTE ADMINISTRATIVO DE ESTA ISTITUCION SEFUN FACTURA 047-001-01-16272496

VICTOR RENE JUAREZ VALLE

legalName: VICTOR RENE JUAREZ VALLE


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN ARTI. 31 DE EQUIDAD TRIBUTARIA A FAVOR DEL COMISIONADO DE ESTA INSTITUCION SOLICITADO MEDIANTE FACTURA No. 000-250-01-26399533.

PARIS HERACLITO CASTILLO ESCOTO

legalName: PARIS HERACLITO CASTILLO ESCOTO


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN ART.31 DE EQUIDAD TRIBUTARIA A FAVOR DE LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA INSTITUCION SOLICITADO MEDIANTE FACTURA No.000-250-01-26473292.

DILCIA ANABEL MEDINA ESPINO

legalName: DILCIA ANABEL MEDINA ESPINO


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE REPARACION DE 48 SILLAS EJECUTIVAS PAKANCAS RESPALDOS RODOS PISTONES BRAZOS SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-117-ARSA-2019.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REGISTRO DE PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00002465 POR CONCEPTO DE REPARACION DE 48 SILLAS EJECUTIVAS PAKANCAS RESPALDOS RODOS PISTONES BRAZOS SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-117-ARSA-2019.


name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO DE EQUIPOS SEGUN FACTURA PROFORMA 039-2019 REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA LPN-02-ARSA-2019-1 POR CONCEPTO DE DOS EQUIPOS DE LABORATORIO ADJUDICADOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL AUTOCLAVE Y INCUBADORA DE MESA A FAVOR DE LA EMPRESA LABHOSPY MEDIANTE RESOLUCION RSG-ARSA-1219-0004.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA LPN-02-ARSA-2019-2 POR CONCEPTO DE DOS EQUIPOS DE LABOTATORIO ADJUDICADOS EN LICITACION PUBLICA NACIONAL BALANZA GRANATARIA Y CARRITO UNITARIO NEGRO A FAVOR DEL CONSORCIO TEKNI-INTERSEG SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION RSG-ARSA-2019-0004.

name: LA META REPUESTOS AUTOMOTICES S.DE R L DE CV

streetAddress: CONTIGUO A BANADESA, 5ta AVENIDA, 13 Y 14 CALLES, # 1313

rationale: PAGO DE EQUIPO DE LABORATORIO SEGUN FACTURA PROFORMA C20191205 REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA LPN-02-ARSA-2019-2 POR CONCEPTO DE DOS EQUIPOS DE LABORATORIO ADJUDICADOS EN LICITACION PUBLICA NACIONAL BALANZA GRANATARIA Y CARRITO UNITARIO NEGRO A FAVOR DEL CONSORCIO TEKNI-INTERSEG SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION RSG-ARSA-2019-0004.


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN EL ART.31 DE EQUIDAD TRIBUTARIA A LA COMISIONADA DE ESTA INSTITUCION SEGUN FACTURA 000-250-01-263990183.

IRIS LORENA GALEANO BARRALAGA

legalName: IRIS LORENA GALEANO BARRALAGA


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE 95 MIL PAGINAS DE PAPEL SEGURIDAD 75 MIL COLOR AMARILLO 20 MIL COLOR VERDE PARA LA EMISION DE REGISTROS SANITARIOS.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-ARSA-027 POR CONCEPTO DE TRASLADO DE 75 MIL EXPEDIENTES DEL MARCO NORMATIVO BARRIO EL CENTRO A LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA FRENTE A CITY MALL.

name: CENTRAL AMERICA TRADING CARGO Y LOGISTICS S DE RL DE CV

streetAddress: RES. TONCONTIN CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO SERVIPROS SEGUNDO NIVEL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0103 POR CATALOGO ELECTRONICO.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0108-2019 POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO DE DEUDA ADQUIRIDA EN EL AÑO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-109-ARSA-2018 CON FACTURA 000-002-01-00002203 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION 031-GA-ARSA-2019.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0110-2019 POR LA COMPRA DE 3 TABLETS MARCA APPLE POR CATALOGO ELECTRONICO

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0110-2019 POR LA COMPRA DE 3 TABLETS MARCA APPLE (CON PANTALLA TACTIL DE 10 PULGADAS 2 IPAD 6 Y 1 IPAD PRO)  POR CATALOGO ELECTRONICO


title: PAGO DE DEUDA ADQUIRIDA EN EL AÑO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-122-GA-ARSA-2018 CON FACTURA 000-001-01-00 000252 CON OFICIO DE AUTORIZACION 031-GA-ARSA-2019.

SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0109-2019 POR LA COMPRA DE PAPEL OPALINA PARA LA EMISION DE LICENCIAS SANITARIAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0109-2019 POR LA COMPRA DE PAPEL OPALINA PARA LA EMISION DE LICENCIAS SANITARIAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018 A FAVOR DE COMISIONADO BASADOS EN EL ARTICULO NO. 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIAY OFICIO NO. 149-GA-ARSA-2019

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018 A FAVOR DE DIRECTORA DE VIGILANCIA Y FISCALIZACION BASE AL ARTICULO NO. 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA Y OFICIO NO. 149-GA-ARSA-2019

NORMA PATRICIA REYES CRUZ

legalName: NORMA PATRICIA REYES CRUZ


title: PAGO DE DEUDA ADQUIRIDA EN EL 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA C001-ARSA-2018 SEGUN FACTURA 000-001-04-00000035 POR  PAGO DE PRODUCTO 4 BASES DEL CONCURSO Y PRODUCTO 5 MATERIAL DE PROMOCION DEL CONCURSO.

GLORIA WALESKA FERRARY BETANCOURT

legalName: GLORIA WALESKA FERRARY BETANCOURT

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018 A FAVOR DEL COMISIONADO PRESIDENTE EN BASE AL ARTICULO NO. 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA Y OFICIO NO. 149-GA-ARSA-2019.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE D E2018 A FAVOR DE GERENTE ADMINISTRATIVO EN BASE AL ARTICULO NO. 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA Y OFICIO NO. 149-GA-ARSA-2019


title: PAGO POR COMPRA DE 6 VEHICULOS MARCA NISSAN PICK UP 4X4 AÑO 2020 Y 2 BUS URBAN AÑO 2019 MEDIANTE PROCESO DE COMPRA: III COMPRA CONJUNTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES CON NUMERO DE LICITACION LPN-ONCAE-CC-VA-003-2018 CON NUMERO DE RESOLUCION R-ARSA-1218-0001. CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0100-2018

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: PAGO DE CAMBIO DE FILTRO DE AIRE A UN VEHICULO PROPIEDAD DEL ESTADO EN GRUPO Q

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0111-2019 POR LA COMPRA DE APLICACIONES INFORMATICAS (ANTIVIRUS PARA LAS COMPUTADORAS DE LA INSTITUCION). MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0111-2019 POR LA COMPRA DE APLICACIONES INFORMATICAS (ANTIVIRUS PARA LAS COMPUTADORAS DE LA INSTITUCION). MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0104-2019 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION.

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

rationale: .SE REVIERTE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0104-2019 DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR INCLUMPLIO CON SU ENTREGA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-62-1-274-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-62-1-274-1-0


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0112-2019 POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE 500ML DE AGUA PARA LAS REUNIONES MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.

Agencia de Regulación Sanitaria

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0112-2019 POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE 500ML DE AGUA PARA LAS REUNIONES MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO DE DEUDA ADQUIRIDA EN EL AÑO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-104-ARSA-2018 CON NUMERO DE FACTURA 006-008-01-00012126 POR ALQUILER DE IMPRESORAS PARA LA INSTITTUCION.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE GUATEMALA A PARTICIPAR EN LA I RONDA EN EL MARCO DE LOS TRABAJOS DE UNION ADUANERA SEGUN OFICIO DE SOLICITUD 005-CP-ARSA-2018

VIVELA TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: RES PLAZA BLOQUE 82 CASA 17 TEGUCIGALPA

legalName: VIVELA TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE GUATEMALA A PARTICIPAR EN LA I RONDA EN EL MARCO DE LOS TRABAJOS DE UNION ADUANERA SEGUN OFICIO DE SOLICITUD 005-CP-ARSA-2018


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE CONTRATACION DE SALON DE REUNIONES PARA 25 PERSONAS DOS DIAS CON LOSGISTICA Y ALIMENTACION PARA REALIZAR REUNION DE PRESUPUESTO Y POA 2019 SEGUN OFICIO 056-GA-ARSA-2019

SAGRARIO SUYAPA CASTILLO BARAHONA

legalName: SAGRARIO SUYAPA CASTILLO BARAHONA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-62-1-313-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-62-1-313-1-0


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-002-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE UN FIREWALL (FORTIGATE-500E) POR COTIZACION.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 006-003-01-00034661 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-002-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE UN FIREWALL (FORTIGATE-500E) PARA SER UTILIZADO POR LA INSTITUCION.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUATEMALA PARA EL COMISIONADO PRESIDENTE A PARTICIPAR EN LA REUNION PRESENCIAL DE LA RED CENTROAMERICANA DE AUTORIDADES REGULADORAS SEGUN OFICIO DE SOLICITUD 011-CP-ARSA-2019.

G Y R TRAVEL S DE RL

streetAddress: CENTRO MORAZAN NIVEL 4 MOLL EL DORADO BULEVAR MORAZAN

legalName: G Y R TRAVEL S DE RL


title: PAGO DE DEUDA ADQUIRIDA DEL AÑO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-082-ARSA-2018 CON FACTURA PROFORMA  POR LA COMPRA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR KILOMETRAJE DE LAS MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCION SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION 031-GA-ARSA-2019.

name: COMPAÑIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE SA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BODEGA DE BAYER


title: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIO DE LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SOLICITADO SEGUN OFICIO No. 203-GA-ARSA-2019 Y FACTURAS 000-001-01-00000452000-001-01-00000526 000-001-01-00000597 DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO SEGUN PRORROGA DE CONTRATO FIRMADO EL 16 DE OCTUBRE DEL 2018 RESOLUCION RSG-ARSA-0119-0001 Y DICTAMEN LEGAL USLSG-ARSA-0119-0001.

SUPERMERCADO LA ANTORCHA S.A.

streetAddress: EDIFICIO HIPER ANTORCHA BOULEVARD DEL NORTE SALIDA  A PUERTO CORTES

legalName: SUPERMERCADO LA ANTORCHA S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE DEUDA ADQUIRIDA DEL AÑO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0098-2018 CON FACTURA 000-002-01-00013628;00013627 POR LA COMPRA MERIENDAS (JUGOS REFRESCOS CAFE AZUCAR GALLETAS) PARA OFRECERLOS A LOS CIUDADANOS QUE VIENEN A REALIZAR TRAMITES A LA INSTITUCION SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION 031-GA-ARSA-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE DEUDA ADQUIRIDA DEL AÑO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-092-ARSA-2018 CON FACTURA 10165 POR LA COMPRA DEL DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION 031-GA-ARSA-2019.

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION


title: PAGO DE DEUDA ADQUIRIDA DEL AÑO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-115-ARSA-2018 CON FACTURA 000-001-01-00000014 POR LA COMPRA FRUTAS Y DULCES LOS CUALES SON REPARTIDOS ENTRE LOS CIUDADANOS QUE VIENEN A REALIZAR TRAMITES A LA INSTITUCION SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION 031-GA-ARSA-2019.

JUAN MANUEL OSORIO

legalName: JUAN MANUEL OSORIO


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-004-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE MATERIALES ( CABLE CONECTORES CANALETAS) PARA EL CABLEADO EN LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-004-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE MATERIALES ( CABLE CONECTORES CANALETAS) PARA EL CABLEADO EN LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA.


title: PAGO DE DEUDA ADQUIRIDA DEL AÑO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-095-ARSA-2018 CON FACTURA 000-002-01-00034424 POR LA COMPRA DEL SERVICIO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION 031-GA-ARSA-2019.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE DEUDA ADQUIRIDA DEL AÑO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0095-2018 CON FACTURA 000-001-01-00023712  POR LA COMPRA LEITZ Y SEPARADORES PARA EL ARCHIVO DE LA INSTITUCION SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION 031-GA-ARSA-2019. SE IMPUTO EL OBJETO 33100 YA QUE EL OBJETO 33400 PARA EL PERIODO 2019 NO ESTA VIGENTE.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE DEUDA ADQUIRIDA EN EL AÑO 2018 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION 031-GA-ARSA-2019 CON ORDEN DE COMPRA CM-005-ARSA-2019 CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00000495. POR COMPRA DE MOBILIARIO EN PUERTO CORTES.

streetAddress: RES. TONCONTIN CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO SERVIPROS SEGUNDO NIVEL

legalName: CENTRAL AMERICA TRADING CARGO Y LOGISTICS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE DEUDA ADQUIRIDA EN EL AÑO 2018 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA CM-003-ARSA-2018 CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00000639 678 758 802 810 POR ENVIO DE PAQUETES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-008-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE DIFERENTES SELLOS AUTOMATICOS EN TINTA AZUL PARA LA INSTITUCION POR COTIZACION.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-008-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE DIFERENTES SELLOS AUTOMATICOS EN TINTA AZUL PARA LA INSTITUCION POR COTIZACION.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-023-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE PASEJE DEL COMISIONADO PRESIDENTE A LA CIUDAD DE VIENA.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CM-028-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE PASEJE DEL COMISIONADO PRESIDENTE A LA CIUDAD DE VIENA DE FECHA DE 12 AL 16 DE MARZO DE 2019 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000257.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-028-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE PASEJES A LA CIUDAD DE GUATEMALA PARA 2 PERSONAS.

rationale: PAGO DE REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-023-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE PASEJES A LA CIUDAD DE GUATEMALA PARA 2 PERSONAS IDA Y VUELTA DEL 07 AL 12 DE ABRIL 2019.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO DE 2019 A FAVOR DEL COMISIONADO PRESIDENTE EN BASE AL ARTICULO NO. 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA Y OFICIO NO. 254-GA-ARSA-2019.

FRANCIS RAFAEL CONTRERAS RIVERA

legalName: FRANCIS RAFAEL CONTRERAS RIVERA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-021-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE PASAJES A CARTAGENA COLOMBIA PARA DOS PERSONAS.

rationale: PAGO DE REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-021-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE PASAJES A CARTAGENA COLOMBIA PARA DOS PERSONAS IDA Y VUELTA DEL 25 AL 30 DE MARZO 2019 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001264 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 109-GA-ARSA-2019.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018 A FAVOR DEL GERENTE ADMINISTRATIVO EN BASE AL ARTICULO NO. 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA Y OFICIO NO. 254-GA-ARSA-2019.

VICTOR RENE JUAREZ VALLE

legalName: VICTOR RENE JUAREZ VALLE


title: PAGO DE DEUDA ADQUIRIDA DEL AÑO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-116-ARSA-2018 CON FACTURA 001-005-01-00066011 POR LA COMPRA DE LIMPIA PARABRISAS RECTIFICACION DE DISCOS PARA 1 VEHICULO DE LA INSTITUCION SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION 031-GA-ARSA-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE DEUDA ADQUIRIDA DEL AÑO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRALP-06-ARSA-2018 CON FACTURA 000-001-01-00000378 POR ALQUILER DE EDIFICIO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION 031-GA-ARSA-2019.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-030-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE 4 BANNERS IMPRESOS EN LONA VINILICA CON SU ARAÑA.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-030-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE 4 BANNERS IMPRESOS EN LONA VINILICA CON SU ARAÑA.


title: PAGO DE DEUDA ADQUIRIDA DEL AÑO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-102-ARSA-2018 CON FACTURA 001-001-01-00006181 POR LA COMPRA ACCESORIOS PARA EL DRONE SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION 031-GA-ARSA-2019.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOCICLETA MARCA HONDA AÑO 2018 XR250 TORNADO COLOR ROJO MEDIANTE PROCESO DE COMPRA: III COMPRA CONJUNTADE VEHICULOS AUTOMOTORES CON NUMERO DE LICITACION LPN-ONCAE-CC-VA-003-2018. CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0102-2019 Y FACTURA 00000501-00177204.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

Agencia de Regulación Sanitaria

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-033-ARSA-2019  POR PASAJE NACIONAL AEREO A LA CIUDAD DE ROATAN PARA 6 PERSONAS IDA Y VUETA DEL 1 AL 5 DE ABRIL 2019.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-033-ARSA-2019 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001268  POR PASAJE NACIONAL AEREO A LA CIUDAD DE ROATAN PARA 6 PERSONAS IDA Y VUETA DEL 1 AL 5 DE ABRIL 2019.


title: REGISTRO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. CM-015-ARSA-2019 POR SERVICIO DE FUMIGACION

JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ

legalName: JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. CM-015-ARSA-2019 POR SERVICIO DE FUMIGACION Y RODENTIZACION SEGUN FACTURAS 000-002-01-00000106/000-002-01-00000105

description: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. CM-015-ARSA-2019 POR SERVICIO DE FUMIGACION Y REODENTIZACION EN LAS FACTURAS (000-002-01-00000022/24)

description: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. CM-015-ARSA-2019 POR SERVICIO DE FUMIGACION Y RODENTIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.

description: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. CM-015-ARSA-2019 POR SERVICIO DE RODENTIZACION COORESPONDIENTE.

description: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. CM-015-ARSA-2019 POR SERVICIO DE FUMIGACION Y RODENTIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. CON NUMEROS DE FACTURAS 000-002-01-00000102/000-002-01-00000101

description: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. CM-015-ARSA-2019 POR SERVICIO DE RODENTIZACION COORESPONDIENTE AL MES DE JULIO

description: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. CM-015-ARSA-2019 POR SERVICIO DE FUMIGACION DE LA PRIMERA EN CONTROL DE INSECTOS SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00000014

description: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. CM-015-ARSA-2019 POR SERVICIO DE RODENTIZACION EN LA INSTITUCION.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES) PARA EL PERSONAL NUEVO EN CONSECUENCIA DE CUMPLIR CON LA NORMATIVA ESTABLECIDA PARA EL TRABJO A REALIZARSE EN LA DENIMONADA SEMANA SANTA.

name: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES) PARA EL PERSONAL NUEVO EN CONSECUENCIA DE CUMPLIR CON LA NORMATIVA ESTABLECIDA PARA EL TRABJO A REALIZARSE EN LA DENIMONADA SEMANA SANTA.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BROCHURES Y TRIFOLIOS CON LAS 5 CLAVES PARA MANIPULACION DE ALIMENTOS  Y REQUISITOS DE TRAMITES DE ARSA.

DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CERRO GRANDE,Z#4,B#4,CASA#2208

legalName: DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002113 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BROCHURES Y TRIFOLIOS CON LAS 5 CLAVES PARA MANIPULACION DE ALIMENTOS  Y REQUISITOS DE TRAMITES DE ARSA PARA USO EN  LA DENOMINADA SEMANA SANTA.


title: REGISTRO DE ORDEN POR CONCEPTO DE ADQUISION DE COMPROBANTES DE INSPECCION ESTIKERS COLOR ORO PLATA Y BRONCE PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION PARA LA DENOMINADA SEMANA SANTA.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0000 POR CONCEPTO DE ADQUISION DE COMPROBANTES DE INSPECCION ESTIKERS COLOR ORO PLATA Y BRONCE PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION PARA LA DENOMINADA SEMANA SANTA.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE OCHO MIL LITROS DE GASOLINA SUPER PARA CUBRIR LAS DIFERENTES NECESIDADES DE TRASLADO DE LA INSTITUCION.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CUATRO MIL CUATROCIENTOS NUEVE LITROS DE GASOLINA SUPER PARA CUBRIR LAS DIFERENTES NECESIDADES DE TRASLADO DE LA INSTITUCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-62-1-539-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-62-1-539-1-0

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLETRES MIL QUINIENTOS TRINTA Y TRES LITROS DE GASOLINA SUPER PARA CUBRIR LAS DIFERENTES NECESIDADES DE TRASLADO DE LA INSTITUCION.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIES MIL LITROS DE DIESEL PARA CUBRIR LAS DIFERENTES NECESIDADES DE TRASLADO DE LA INSTITUCION.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE  LITROS DE DIESEL PARA CUBRIR LAS DIFERENTES NECESIDADES DE TRASLADO DE LA INSTITUCION.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES LITROS DE DIESEL PARA CUBRIR LAS DIFERENTES NECESIDADES DE TRASLADO DE LA INSTITUCION.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SEIS MIL BOLSAS PLASTICAS CON ABRE FACIL TRANSPARENTES CON LOGO DE LA INSTITUCION EN AMBOS LADOS PARA ENTREGA DE KITS A VERANEANTES EN LA DENOMINADA SEMANA SANTA.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002107  POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SEIS MIL BOLSAS PLASTICAS CON ABRE FACIL TRANSPARENTES CON LOGO DE LA INSTITUCION EN AMBOS LADOS PARA ENTREGA DE KITS A VERANEANTES EN LA DENOMINADA SEMANA SANTA.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE  DESAYUNOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE  DESAYUNOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA.


title: REGISTRO DE LA ORDEN DE COMPRA CM-016-ARSA-2019

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CM-016-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE (LIBRETAS LAPIZ LONCHERAS LLAVEROS TAZAS VASOS CALENDARIOS MALETINES)


title: REGISTRO DE LA ORDEN DE COMPRA CM-013-ARSA-2019 POR EL SERVICIO DE CORRIER PARA ENVIAR Y RECIBIR PAQUETES 600 A S.P.S. 120 A LA CEIBA 20 A PUERTO CORTES 60 A ROATAM 60 A OCOTEPEQUE

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CM-013-ARSA-2019 POR EL SERVICIO DE CORRIER PARA ENVIAR Y RECIBIR PAQUETES 114 A S.P.S. 16 A LA CEIBA  7 A ROATAN 13 A OCOTEPEQUE

description: PAGO PARCIAL  DE LA ORDEN DE COMPRA CM-013-ARSA-2019 POR EL SERVICIO DE CORRIER PARA ENVIAR Y RECIBIR PAQUETES A LAS SIGUIENTES CIUDADES: S.P.S.  LA CEIBA PUERTO CORTES  ROATAN Y OCOTEPEQUE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CM-013-ARSA-2019 POR EL SERVICIO DE CORRIER PARA ENVIAR Y RECIBIR PAQUETES 75 A S.P.S. 5 A LA CEIBA 5 A ROATAN 10 A OCOTEPEQUE

description: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CM-013-ARSA-2019 POR EL SERVICIO DE CORRIER PARA ENVIAR Y RECIBIR PAQUETES 54 A S.P.S. 11 A LA CEIBA 7 A ROATAN 9 A OCOTEPEQUE.

description: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CM-013-ARSA-2019 POR EL SERVICIO DE CORRIER PARA ENVIAR Y RECIBIR PAQUETES 80 S.P.S. 29 A LA CEIBA 22 A ROATAN 34 A OCOTEPEQUE

description: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CM-013-ARSA-2019 POR EL SERVICIO DE CORRIER PARA ENVIAR Y RECIBIR PAQUETES 71 A S.P.S. 19 A LA CEIBA 7 A PUERTO CORTES 7 A ROATAM 15 A OCOTEPEQUE

description: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CM-013-ARSA-2019 POR EL SERVICIO DE CORRIER PARA ENVIAR Y RECIBIR PAQUETES 43 A S.P.S. 9 A LA CEIBA 05 A ROATAM 10 A OCOTEPEQUE

description: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CM-013-ARSA-2019 POR EL SERVICIO DE CORRIER PARA ENVIAR Y RECIBIR PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.


title: REGISTRO DE LA ORDEN DE COMPRA CM-043-ARSA-2019 TRANSPORTE PARA PERSONAS EN GRUPOS DE 10 A DIFERENTES CIUDADES DURANTE 7 DIAS DEL 13 AL 20 DE ABRIL DE 2019.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CM-043-ARSA-2019 TRANSPORTE PARA PERSONAS EN GRUPOS DE 10 A DIFERENTES CIUDADES DURANTE 7 DIAS DEL 13 AL 20 DE ABRIL DE 2019.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-045-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE IMPRESIONES DE VOLANTES SOBRE EL USO DEL CONDON  PARA LA DENOMINADA SEMANA SANTA.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-045-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE IMPRESIONES DE VOLANTES SOBRE EL USO DEL CONDON  PARA LA DENOMINADA SEMANA SANTA.


title: PAGO DE SERVICIO DE SUSCRIPCION DE 10 EJEMPLARES DIARIOS PARA EL AÑO 2019 PAA LAS DIFERENTES OFICINA DE LA INSTITUCION.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-053-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE COMPRABANTES DE INSPECCION Y STICKERS CON EL LOGO DE ARSA PARA LA DENOMINADA SEMANA SANTA.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-053-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE COMPRABANTES DE INSPECCION Y STICKERS CON EL LOGO DE ARSA PARA LA DENOMINADA SEMANA SANTA.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-026-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE SERVICIO DE SEGUROS PARA LOS 6 VEHICULOS PICK AÑO 2010 Y 2 BUS URBAN 2019.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-026-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE SERVICIO DE SEGUROS PARA LOS 6 VEHICULOS PICK AÑO 2020 Y 2 BUS URBAN 2019.


title: REGISTRO DE OREN DE COMPRA 9058-1-1-0122-2019 POR LA COMPRA DE DIFERENTES UTILES Y MATERIALES PARA OFICINA(FOLDER MARCADOR CLIPS BOLIGRAFOS) POR CATALOGO ELECTRONICO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE OREN DE COMPRA 9058-1-1-0122-2019 POR LA COMPRA DE DIFERENTES UTILES Y MATERIALES PARA OFICINA(FOLDER MARCADOR CLIPS BOLIGRAFOS) POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN FACTURA 010-001-01-00030822

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-62-1-579-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-62-1-579-1-0


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0121-2019 POR LA COMPRA DE MERIENDAS PARA LOS CIUDADANOS CAPACITACIONES Y REUNIONES DENTRO DE LA INSTITUCION (CAFE AZUCAR JUGOS REFRESCOSY GALLETAS)

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0121-2019 POR LA COMPRA DE MERIENDAS PARA LOS CIUDADANOS CAPACITACIONES Y REUNIONES DENTRO DE LA INSTITUCION (CAFE AZUCAR JUGOS REFRESCOSY GALLETAS)


title: REGISTRO DE ORDEN COMPRA 9058-1-1-0118-2019 POR LA COMPRA DE DIFERENTES UTILES Y MATERIALES PARA OFICINA( GRAPASRESALTADORES MARCADORES ANILLOS).POR CATALOGO ELECTRONICO

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE ORDEN COMPRA 9058-1-1-0118-2019 POR LA COMPRA DE DIFERENTES UTILES Y MATERIALES PARA OFICINA( GRAPASRESALTADORES MARCADORES ANILLOS).POR CATALOGO ELECTRONICO


title: PAGO DE PUBLICACION DE AVISO EN EL DIARIOPARA CONSULTA DE REGLAMENTOS DE LA INSTITUCION.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0115-2019 POR LA COMPRA DE DIFERENTES UTILES Y MATERIALES DE OFICINA(SOBRES MANILA CUBIERTA DE ENCUADERNADORALAPIZ GRAFITO GRAPAS QUITAGRAPA TIJERA MARCADOR PEGAMENTO)

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0115-2019 POR LA COMPRA DE DIFERENTES UTILES Y MATERIALES DE OFICINA(SOBRES MANILA CUBIERTA DE ENCUADERNADORALAPIZ GRAFITO GRAPAS QUITAGRAPA TIJERA MARCADOR PEGAMENTO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-62-1-583-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-62-1-583-1-0

description: PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0115-2019 POR LA COMPRA DE DIFERENTES UTILES Y MATERIALES DE OFICINA(SOBRES MANILA CUBIERTA DE ENCUADERNADORALAPIZ GRAFITO GRAPAS QUITAGRAPA TIJERA MARCADOR PEGAMENTO)


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0114-2019 POR LA COMPRA DE DIFERENTES UTILES DE OFICINA(CARTULINA OPALINA CAJAS PARA ARCHIVO CUADERNOS UNICO NOTAS ADHESIVAS BANDERILLAS CINTA DUCK PERFORADORAS CORECTOR RESALTADORES ENGRAPADORA) POR CATALOGO ELECTRONICO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0114-2019 POR LA COMPRA DE DIFERENTES UTILES DE OFICINA(CARTULINA OPALINA CAJAS PARA ARCHIVO CUADERNOS UNICO NOTAS ADHESIVAS BANDERILLAS CINTA DUCK PERFORADORAS CORECTOR RESALTADORES ENGRAPADORA) POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-044-ARSA-2019 POR EL SERVCIO DE FLETE PARA LLEVAR MOBILIARIO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULAY MOVILIZACION DE EXPEDIENTES PARA ARCHIVO DE LA REGION DE SAN PEDRO SULA A LAS OFICINAS DE ARSA EN LA ANTORCHA SPS.

legalName: CENTRAL AMERICA TRADING CARGO Y LOGISTICS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-044-ARSA-2019 POR EL SERVCIO DE FLETE PARA LLEVAR MOBILIARIO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULAY MOVILIZACION DE EXPEDIENTES PARA ARCHIVO DE LA REGION DE SAN PEDRO SULA A LAS OFICINAS DE ARSA EN LA ANTORCHA SPS.


title: PAGO DE SERVICIO DE SUSCRIPCION DE 10 EJEMPLARES DIARIOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCION.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-050-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE STICKERS EN PAPEL ADHESIVO VINIL TAMAÑO CARTA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-050-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE STICKERS EN PAPEL ADHESIVO VINIL TAMAÑO CARTA


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-052-ARSA-2019 DE DOS BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA A GUATEMALA DEL 21 AL 26  DE ABRIL 2019.

VIVELA TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: RES PLAZA BLOQUE 82 CASA 17 TEGUCIGALPA

legalName: VIVELA TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CM-052-ARSA-2019 DE DOS BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA A GUATEMALA DEL 21 AL 26  DE ABRIL 2019. SEGUN FACTURA DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2019 NUMERO 000-001-01-00000273


description: PAGO DE PUBLICACION DE AVISO EN EL DIARIOPARA CONSULTA DE REGLAMENTOS DE LA INSTITUCION.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION


title: PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DEL LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS DEL 04 AL 06 DE ABRIL (FORMACION DE AUDITORES INTERNOS ISO 17025:2017).

MARIA JOSE ZEPEDA CASTRO

legalName: MARIA JOSE ZEPEDA CASTRO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2019 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00007081 Y RESOLUCION DE PRORROGA No RSG-ARSA-0119-0002

MASNET S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO EDIF. PLAZA GUIJARRO PRIMER NIVEL

legalName: MASNET S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0123-2019 POR LA COMPRA DE CARTULINA OPALINA PARA IMPRESION DE LICENCIAS. POR CATALOGO ELECTRONICO

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0123-2019 POR LA COMPRA DE CARTULINA OPALINA PARA IMPRESION DE LICENCIAS. POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: REGISTRO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. CM-061-ARSA-2019 POR COMPRA DE DESAYUNOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. CM-061-ARSA-2019 POR COMPRA DE DESAYUNOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE SEGUN FACTURA # 000-002-01-00001596

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-62-1-639-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-62-1-639-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL COORESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2019 A FAVOR DE COMOSIONADA DE LA INSTITUCION SEGUN OFICIO NO. 317-GA-ARSA-2019  MEDIANTE ARTICULO 31 D ELA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA

IRIS LORENA GALEANO BARRALAGA

legalName: IRIS LORENA GALEANO BARRALAGA


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-063-ARSA-2019 POR EVENTO A REALIZARSE EN PLAZA SAN MARTIN CON 60 PERSONAS PARA PLANIFICACION DE INDICADORES EN EL MARCO DE LA CERTIFICACION COMO AUTORIDAD REGULADORA DE REFERENCIA OPS/OMS EL DIA 8 DE MAYO 2019.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-063-ARSA-2019 POR EVENTO A REALIZARSE EN PLAZA SAN MARTIN CON 60 PERSONAS PARA PLANIFICACION DE INDICADORES EN EL MARCO DE LA CERTIFICACION COMO AUTORIDAD REGULADORA DE REFERENCIA OPS/OMS EL DIA 8 DE MAYO 2019.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-011-ARSA-2019 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET POR 9 MESES EN LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA.

Agencia de Regulación Sanitaria

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

rationale: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-011-ARSA-2019 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE 2019 EN LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA.

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-011-ARSA-2019 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO EN LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA.

description: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 EN LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA No 000-001-01-00007186

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-011-ARSA-2019 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019  EN LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA.

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-011-ARSA-2019 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA.

description: PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA CM-011-ARSA-2019 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EN LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA.

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-011-ARSA-2019 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EN LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA.

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-011-ARSA-2019 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE EN LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO Y ABRIL DE 2019 A FAVOR DEL GERENTE ADMINISTRATIVO EN BASE AL ARTICULO NO. 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA Y OFICIO NO. 377-GA-ARSA-2019.

VICTOR RENE JUAREZ VALLE

legalName: VICTOR RENE JUAREZ VALLE

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: SE REVERSA POR MAL CALCULO MATEMATICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-62-1-710-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-62-1-710-1-0

type: OFICIO

description: SE REVERSA POR MAL CALCULO MATEMATICO

description: SE REVERSA POR MAL CALCULO MATEMATICO


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0125-2019 POR CATALOGO ELECTRICO PARA LA COMPRA DE 7 COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION (FALTA DE ENTREGA POR PARTE DEL PROVEEDOR) DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0125-2019 POR CATALOGO ELECTRICO PARA LA COMPRA DE 7 COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-62-1-717-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-62-1-717-1-0


SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-032-ARSA-2019 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADO UBICADOS EN LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA (LIMPEIZA LAVADO CARGA DE GAS Y CAMBIO DE TERMINALES ELECTRICOS). CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-032-ARSA-2019 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADO UBICADOS EN LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA (LIMPEIZA LAVADO CARGA DE GAS Y CAMBIO DE TERMINALES ELECTRICOS). PRIMER TRIMESTRE

description: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-032-ARSA-2019 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADO UBICADOS EN LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA (LIMPEIZA LAVADO CARGA DE GAS Y CAMBIO DE TERMINALES ELECTRICOS). CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-032-ARSA-2019 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADO UBICADOS EN LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA (LIMPEIZA LAVADO CARGA DE GAS Y CAMBIO DE TERMINALES ELECTRICOS). CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-032-ARSA-2019 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADO UBICADOS EN LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA (LIMPEIZA LAVADO CARGA DE GAS Y CAMBIO DE TERMINALES ELECTRICOS). MES DE SEPTIEMBRE

description: PAGO DE COMPRA CM-032-ARSA-2019 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADO UBICADOS EN LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA (LIMPEIZA LAVADO CARGA DE GAS Y CAMBIO DE TERMINALES ELECTRICOS). CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-032-ARSA-2019 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADO UBICADOS EN LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA (LIMPEIZA LAVADO CARGA DE GAS Y CAMBIO DE TERMINALES ELECTRICOS). CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-047-ARSA-2019 POR COTIZACION PARA LA COMPRA DE FRUTAS PARA DAR A LOS CIUDADANOS QUE VISITAN LA INSTITUCION.

JUAN MANUEL OSORIO

legalName: JUAN MANUEL OSORIO

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-047-ARSA-2019 POR COTIZACION PARA LA COMPRA DE FRUTAS PARA DAR A LOS CIUDADANOS QUE VISITAN LA INSTITUCION.


title: PAGO DE FIANZA AL COMISIONADO PRESIDENTE FRANCIS RAFAEL CONTRERAS (12000 LPS) Y GERENTE ADMINISTRATIVO VICTOR JUAREZ (12000) DEBIDO AL CARGO PUBLICO QUE DESEMPEÑAN.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


description: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO Y ABRIL DE 2019 A FAVOR DEL GERENTE ADMINISTRATIVO EN BASE AL ARTICULO NO. 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA Y OFICIO NO. 377-GA-ARSA-2019.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA POR PASAJE AL EXTERIOR DOS PERSONA IDA Y VUELTA A SANTA CRUZ BOLIBIA DEL 11 AL 18 DE MAYO CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LA PREPARACION ANTE EMERGENCIAS EN SALUD.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CM-062-ARSA-2019 POR PASAJE AL EXTERIOR DOS PERSONA IDA Y VUELTA A SANTA CRUZ BOLIBIA DEL 11 AL 18 DE MAYO CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LA PREPARACION ANTE EMERGENCIAS EN SALUD SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000287


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0113-2019 POR LA COMPRA DE DISCO DURO DE 5 TB MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0113-2019 POR LA COMPRA DE DISCO DURO DE 5 TB MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN FACTURA 000-001-01-00018691


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-056-ARSA-2019 POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA(BOLSAS DE BASURA BOMA BASUREROS DETERGENTE EN POLVO ESCOBA MECHAS FRANELAS).

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-056-ARSA-2019 POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA(BOLSAS DE BASURA BOMA BASUREROS DETERGENTE EN POLVO ESCOBA MECHAS FRANELAS). SEGUN FACTURA 000-001-01-00013000


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-056-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE (CLORO DESINFECTANTEJABONBOLSAS DE BASURA).

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-056-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE (CLORO DESINFECTANTEJABONBOLSAS DE BASURA).


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-067-ARSA-2019 POR ÑA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA EL CABLEADO DEL NUEVO EDIFICIO. (CABLE UTP CONECTORES CAJA DE RATON PATCH PANEL ORGANIZADOR DE CABLE).

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-067-ARSA-2019 POR ÑA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA EL CABLEADO DEL NUEVO EDIFICIO. (CABLE UTP CONECTORES CAJA DE RATON PATCH PANEL ORGANIZADOR DE CABLE).


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-003-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE 120 DESAYUNOS PARA EL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-003-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE 120 DESAYUNOS PARA EL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-059-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE UN BANNER DE 21.4X2.30 METROS.

DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CERRO GRANDE,Z#4,B#4,CASA#2208

legalName: DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-059-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE UN BANNER DE 21.4X2.30 METROS.CON LOGO DE LA INSTITUCION


title: RGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-051-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE 13 SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS Y CUADRADOS EN TINTA AZUL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-051-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE 13 SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS Y CUADRADOS EN TINTA AZUL


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-058-ARSA-2019 POR LA COMPRA DEL SERVICIO DE POLARIZADO DE LOS NUEVOS AUTOMOVILES DE LA INSTITUCION (2 BUS URVAN Y 6 PICK UP)

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

telephone: ND

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-058-ARSA-2019 POR LA COMPRA DEL SERVICIO DE POLARIZADO DE LOS NUEVOS AUTOMOVILES DE LA INSTITUCION (2 BUS URVAN Y 6 PICK UP)


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-066-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE SERVICIO DE SEGUROS PARA LAS 6 MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCION POR UN AÑO.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

rationale: PAGO SEGUROS CONTRA ACCIDENTE PARA LAS 6 MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCION POR UN AÑO.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR  A FAVOR DEL COMISIONADO PRESIDENTE DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SEGUN ARTICULO NO. 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA SOLICITADOS SEGUN OFICIO NO. 427-GA-ARSA-2019

FRANCIS RAFAEL CONTRERAS RIVERA

legalName: FRANCIS RAFAEL CONTRERAS RIVERA


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR  A FAVOR DEL COMISIONADO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SEGUN ARTICULO NO. 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA SOLICITADOS SEGUN OFICIO NO. 427-GA-ARSA-2019


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR  A FAVOR DEL SECRETARIA GENERAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SEGUN ARTICULO NO. 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA SOLICITADOS SEGUN OFICIO NO. 427-GA-ARSA-2019

DILCIA ANABEL MEDINA ESPINO

legalName: DILCIA ANABEL MEDINA ESPINO


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR  A FAVOR DEL GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SEGUN ARTICULO NO. 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA SOLICITADOS SEGUN OFICIO NO. 427-GA-ARSA-2019


title: PAGO DE RENOVACION DE DOMINIO Y PLAN BUSINESS ARSA.GOB.HN POR 1 AÑO DE JUNIO 2019 A JUNIO 2020.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA POR LA COMPRA DE SERVICO DE MANTENIMIENTO DE LOS 6 VEHICULOS Y 2 BUS URVAN HASTA LOS 15000 KM

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR LA COMPRA DE SERVICO DE MANTENIMIENTO DE LOS 6 VEHICULOS Y 2 BUS URVAN HASTA LOS 15000 KM CON FACTURAS(001-005-01-00064245001-005-01-00064245001-005-01-00064245001-005-01-00064246 001-005-01-00064247 001-005-01-00064248 001-005-01-00064249 001-005-01-00064250 001-005-01-00064251 001-005-01-00064252)


title: PAGO DE TELEFONIA MOVIL A FAVOR DEL COMISIONADO PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 SEGUN ARTICULO NO. 31 DE LA EQUIDAD TRIBUTARIO SOLICITADOS SEGUN OFICIO NO. 440-GA-ARSA-2019


title: CONTRATACION DE SALON PARA EVENTO DE CENA NAVIDEÑA PARA 230 EMPLEADOS DE LA INSTITUCION  SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-060-ARSA-2019.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

rationale: PAGO DEL 50% EN RESERVA DE CONTRATACION DE SALON PARA EVENTO DE CENA NAVIDEÑA PARA 230 EMPLEADOS DE LA INSTITUCION  SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-060-ARSA-2019 Y SEGUN FACTURA PROFORMA 13307.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-62-1-830-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-62-1-830-1-0


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0129-2019 POR LA COMPRA DE TONERS MARCA XEROX PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

Agencia de Regulación Sanitaria

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0129-2019 POR LA COMPRA DE TONERS MARCA XEROX PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET POR 5 MESES PARA LAS OFICINAS PRINCIPALES EN TEGUCIGALPA

MASNET S.A. DE C.V.

legalName: MASNET S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE PARA LAS OFICINAS PRINCIPALES EN TEGUCIGALPA DEL MES DE AGOSTO

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA LAS OFICINAS PRINCIPALES EN TEGUCIGALPA

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-040-ARSA-2019CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PARA LAS OFICINAS PRINCIPALES EN TEGUCIGALPA

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-040-ARSA-2019CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA LAS OFICINAS PRINCIPALES EN TEGUCIGALPA.

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO LAS OFICINAS PRINCIPALES EN TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA 000-001-01-00007387


title: REGISTRO DE CONTRATO 392877 POR EL SERVICIO DE PIBLICACION EN EL DIARIO DE AVISO DE LICITACION LPN-01-ARSA-2019.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-074-ARSA-2019 POR ALQUILER DE SALON PARA EVENTO(TALLER TECNICO PEI 2018-2021) SOLICITADO POR COMISIONADO PARIS CASTILLO SEGUN MEMORANDO ARSA-CS-013-2019

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-074-ARSA-2019 POR ALQUILER DE SALON PARA EVENTO(TALLER TECNICO PEI 2018-2021) SOLICITADO POR COMISIONADO PARIS CASTILLO SEGUN MEMORANDO ARSA-CS-013-2019


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0130-2019 POR LA COMPRA DE 9 COMPUTADORAS MARCA HP ELITE DESK POR CATALAGO ELECTRONICO.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0130-2019 POR LA COMPRA DE 9 COMPUTADORAS MARCA HP ELITE DESK POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA POR 2 PASAJES AL EXTERIOR A LA CIUDAD DE MONTEVIDEO URUGUAY IDA Y VUELTA DEL 6 DE JULIO AL 13 DE JULIO.

G Y R TRAVEL S DE RL

streetAddress: CENTRO MORAZAN NIVEL 4 MOLL EL DORADO BULEVAR MORAZAN

legalName: G Y R TRAVEL S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR 2 PASAJES AL EXTERIOR A LA CIUDAD DE MONTEVIDEO URUGUAY IDA Y VUELTA DEL 6 DE JULIO AL 13 DE JULIO.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0132-2019 POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS UBICADAS EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0132-2019 POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS UBICADAS EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS SEGUN FACTURA 001-001-01-00007037


title: PAGO DE DEUDA ADQUIRIDA DEL AÑO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-121-ARSA-2018 CON FACTURA 000-002-01-772773.774775776777 POR LA COMPRA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DE LABCA UBICADOS EN EL CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZOSEGUN OFICIO DE AUTORIZACION 031-GA-ARSA-2019.

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A LAS OFICINAS UBICADAS EN SAN PEDRO SULA.

SUPERMERCADO LA ANTORCHA S.A.

streetAddress: EDIFICIO HIPER ANTORCHA BOULEVARD DEL NORTE SALIDA  A PUERTO CORTES

legalName: SUPERMERCADO LA ANTORCHA S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LAS OFICINAS EN SAN PEDRO SULA.


SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-071-ARSA-2019 POR COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTRICO DE EDIFICIO PRINCIPAL (REVISION GENERAL DE PANELES DE CARGA RESOCADO DE BORNERAS REVISION DE CABLEADO ACOMETIDAS REMACHADO DE CABLE DISTRIBUCION DE VOLTAJE. CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020.

description: PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA CM-071-ARSA-2019 POR COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTRICO DE EDIFICIO PRINCIPAL (REVISION GENERAL DE PANELES DE CARGA RESOCADO DE BORNERAS REVISION DE CABLEADO ACOMETIDAS REMACHADO DE CABLE DISTRIBUCION DE VOLTAJE.

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-071-ARSA-2019 POR COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTRICO DE EDIFICIO PRINCIPAL (REVISION GENERAL DE PANELES DE CARGA RESOCADO DE BORNERAS REVISION DE CABLEADO ACOMETIDAS REMACHADO DE CABLE DISTRIBUCION DE VOLTAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.

description: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-071-ARSA-2019 POR COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTRICO DE EDIFICIO PRINCIPAL (REVISION GENERAL DE PANELES DE CARGA RESOCADO DE BORNERAS REVISION DE CABLEADO ACOMETIDAS REMACHADO DE CABLE DISTRIBUCION DE VOLTAJE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-071-ARSA-2019 POR COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTRICO DE EDIFICIO PRINCIPAL (REVISION GENERAL DE PANELES DE CARGA RESOCADO DE BORNERAS REVISION DE CABLEADO ACOMETIDAS REMACHADO DE CABLE DISTRIBUCION DE VOLTAJE. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-071-ARSA-2019 POR COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTRICO DE EDIFICIO PRINCIPAL (REVISION GENERAL DE PANELES DE CARGA RESOCADO DE BORNERAS REVISION DE CABLEADO ACOMETIDAS REMACHADO DE CABLE DISTRIBUCION DE VOLTAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-071-ARSA-2019 POR COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTRICO DE EDIFICIO PRINCIPAL (REVISION GENERAL DE PANELES DE CARGA RESOCADO DE BORNERAS REVISION DE CABLEADO ACOMETIDAS REMACHADO DE CABLE DISTRIBUCION DE VOLTAJE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-071-ARSA-2019 POR COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTRICO DE EDIFICIO PRINCIPAL (REVISION GENERAL DE PANELES DE CARGA RESOCADO DE BORNERAS REVISION DE CABLEADO ACOMETIDAS REMACHADO DE CABLE DISTRIBUCION DE VOLTAJE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA POR LA COMPRA DE TALONARIOS DE RETENCION DE IMPUESTOS.

NOVAGRAFIC S.A DE C.V

streetAddress: COMAYAGUELA ALDEA LAS CASITAS FRENTE PLANTEL TOYOTA

legalName: NOVAGRAFIC S.A DE C.V

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR LA COMPRA DE TALONARIOS DE RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN FACTURA 000-001-01-00003069


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-081-ARSA-2019 POR COMPRA DE 3 PASAJES IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE GUATEMALA.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-081-ARSA-2019 POR COMPRA DE 3 PASAJES IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE GUATEMALA.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA POR 3 FORTIAP 421E PUNTO DE ACCESO JUNTO CON FORTICARE POR 1 AÑO

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR 3 FORTIAP 421E PUNTO DE ACCESO JUNTO CON FORTICARE POR 1 AÑO


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA POR SERVICIO SERVICIO DE POLARIZADO DE 43.75 EN COLOR PLATEADO EN MATERIAL 5% HS DE CALIDAD  AMERICANA O SU SIMILAR CON GARANTIA DE 1 AÑO

DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CERRO GRANDE,Z#4,B#4,CASA#2208

legalName: DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

rationale: pago DE ORDEN DE COMPRA POR SERVICIO SERVICIO DE POLARIZADO DE 43.75 EN COLOR PLATEADO EN MATERIAL 5% HS DE CALIDAD  AMERICANA O SU SIMILAR CON GARANTIA DE 1 AÑO SEGUN FACUTRA NUMERO 000-001-01-00002240


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO LP-06-ARSA-2019 POR COMPRA DE 11 AIRES ACONDICIONADOS MEDIANTE LICITACION PRIVADA  LP-06-ARSA-2019 RESOLUCION NUMERO RSG-ARSA-0619-0001.

MARLONG JEOVANNY CABALLERO TORO

legalName: MARLONG JEOVANNY CABALLERO TORO

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO LP-06-ARSA-2019 POR COMPRA DE 11 AIRES ACONDICIONADOS MEDIANTE LICITACION PRIVADA  LP-06-ARSA-2019 RESOLUCION NUMERO RSG-ARSA-0619-0001. FACTURA NUMERO 000-001-01-00000062.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-080-ARSA-2019 DE 8 PASAJES A ROATAN IDA Y VUELTA 6 DEL 25 AL 28 Y 2 DEL 25 AL 27.

VIVELA TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: RES PLAZA BLOQUE 82 CASA 17 TEGUCIGALPA

legalName: VIVELA TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-080-ARSA-2019 DE 8 PASAJES A ROATAN IDA Y VUELTA 6 DEL 25 AL 28 Y 2 DEL 25 AL 27 SEGUN FACTURAS 000-001-01-00000312 Y 000-001-01-00000311.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 1800 TARJETAS DE PRESENTACION PARA LAS DIFERENTES AUTORIDADES DE LA INSTITUCION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-083-ARSA-2019

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 1800 TARJETAS DE PRESENTACION PARA LAS DIFERENTES AUTORIDADES DE LA INSTITUCION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-083-ARSA-2019 SEGUN FACTURA 000-001-01-00002254


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DEL COMISIONADO PRESIDENTE FACTURA NUMERO 000-250-01-24608137. SEGUN EL ARTICUO 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

FRANCIS RAFAEL CONTRERAS RIVERA

legalName: FRANCIS RAFAEL CONTRERAS RIVERA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE UN ROTULO SILUETADO DE MDF ACABADO EN LACA PLATEADA SIN FONDO PARA LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-024-ARSA-2019.

name: DISTRIBUIDORA DE ACCESORIOS REPUESTOS Y SERVICIOS

streetAddress: 3AVE, 4-5 CALLE, N. O. BARRIO GUAMILITO ,EDIF. RAM, LOCAL#4

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE UN ROTULO SILUETADO DE MDF ACABADO EN LACA PLATEADA SIN FONDO PARA LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-024-ARSA-2019.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DE LA COMISIONADA FACTURA NUMERO 000-250-01-24529636. SEGUN EL ARTICUO 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

IRIS LORENA GALEANO BARRALAGA

legalName: IRIS LORENA GALEANO BARRALAGA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DEL GERENTE ADMINISTRATIVO FACTURA NUMERO 047-001-01-15538286. SEGUN EL ARTICUO 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

VICTOR RENE JUAREZ VALLE

legalName: VICTOR RENE JUAREZ VALLE

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE REPETIDOR PRIVADO POR UN PERIODO DE CUATRO MESES PARA TEGUCIGALPA Y ALREDEDORES SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-087-ARSA-2019.

ARCOM COMUNICACIONES S DE RL DE CV

streetAddress: Bo VILLA ADELA 6ta AVENIDA 18 CALLE  CASA 615 COMAYAGUELA

legalName: ARCOM COMUNICACIONES S DE RL DE CV

Agencia de Regulación Sanitaria

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

objeto: 21440-Télex y Telefax

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE REPETIDOR PRIVADO POR UN PERIODO DE CUATRO MESES PARA TEGUCIGALPA Y ALREDEDORES SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-087-ARSA-2019 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001429.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DE LA SECRETARIA GENERAL FACTURA NUMERO 000-250-01-24608568. SEGUN EL ARTICUO 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

DILCIA ANABEL MEDINA ESPINO

legalName: DILCIA ANABEL MEDINA ESPINO


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMRA CM-072-ARSA-2019 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 300 PLATOS DE BOQUITAS CON BEBIDA Y 330 ALMUERZOS CON BEBIDA.

ALIMENTOS DEL AGUAN S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PONCE AVE FCO J MEJIA CASA NO. 41 OLANCHITO

legalName: ALIMENTOS DEL AGUAN S DE RL DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMRA CM-072-ARSA-2019 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 150 PLATOS DE BOQUITAS CON BEBIDA Y 165 ALMUERZOS CON BEBIDA.

description: PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMRA CM-072-ARSA-2019 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 150 PLATOS DE BOQUITAS CON BEBIDA Y 165 ALMUERZOS CON BEBIDA.


title: PAGO DE POLIZA DE AUTOMOVILES TG-1-69-10666 FACT 000-002-01-00046674 ENDOSO 13 MEDIANTE ACUERDO 0332-2019.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE LIBROS RECIBIDOS EN CONSIGNACION POR LA  LIBRERIA UNIVERSITARIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 19817 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000 001-01-00006510 DEL 18/12/2018. SE ADJUNTAN OFICIOS LU-457-2018 DEL 26/09/2018 LU-490-2018 DEL 22/10/2018 LU-381-2018 DEL 21/10/2018 LU-423-2018 DEL 06/09/20185 Y LU-527-2018 DEL 09/11/2018.

EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V

streetAddress: EDIFICIO CHIMINIQUE 2DO NIVEL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

legalName: EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

objeto: 33600-Textos de Enseñanza

institucion: 701 - Universidad Nacional Autónoma de Honduras

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: PAGO DE DEDUCIBLE CARRO ISUZO POLIZA TG-69-10666 RC 4851-19 PRE LIQUIDACION TOYOTA PICK UP TG 69-8543 RC 2824-2019 DEDUCIBL DE DAÑOS MOTO TG-69-8543 RC 4823-19 PRE LIQUIDACION TOYOTO PICK UP TG-69-8543 RC 4825-19 ACUERDO DE CONTRATO # 0332-2019.


name: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS MENORES QUE SE GENERAN DURANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL CAC-UNAH EN EL AÑO 2019.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.

ue: 3 - RECTORÍA

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE A FAVOR DE DORA IVETTE SERRANO SERRANO PARA MANEJO DE GASTOS MENORES DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO EN DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD (IUDPAS)

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 22 - DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

programa: 14 - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA SER UTILIZADO EN CUBRIR GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DEL CENTRO (CURC)

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

ue: 27 - DIRECCIÓN CURC

programa: 13 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, COORDINACION Y FORMACION UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN UNAH TEC AGUAN DURANTE EL AÑO 2019.  NOTA: LA LIC. MELISSA LOZANO NUNCA ATENIDO FONDOS ASIGNADOS POR LO TANTO NO SE PRESENTA QUEDAN DE FONDOS ANTERIORES.

ue: 31 - DIRECCIÓN CURVA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA.

MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA

legalName: MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 20195 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00005699 DEL 25/01/2019.

name: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L

streetAddress: COL. LA TOROCAGUA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE REEBOLSO DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS MENORES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE.

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE OCCIDENTE CUROC PARA CULMINAR CON ACTIVIDADES PROGRAMADAS AÑO 2019.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 28 - DIRECCIÓN CUROC


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

ue: 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRA

actividadObra: 7 - DESARROLLO Y CONSERVACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS EQUIPO AGRICOLA EN LA PREPARACION DE TERRENOS CORTE MECANIZADO DE PASTOS PARA AREAS PRODUCTIVAS LIMPIEZA DE AREAS VERDES (USO DE SHINDAWAS Y TRACTORES) SISTEMA DE RIEGO ACERRADERO DE INDUSTRIAS FORESTAL Y OTROS EQUIPOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DEL CURLA CONFORME AL RECIBO NO. 182803 Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 23228 SE ADJUNTA OFICIO AC-195-2019 DEL 19/09/2019.

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

ue: 26 - DIRECCIÓN CURLA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 DEL INMUEBLE DE USO POR PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE DANIA LUZ PERDOMO BARDALES.

DANIA LUZ PERDOMO BARDALES

legalName: DANIA LUZ PERDOMO BARDALES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA 8 PROFESORES DE CENTROS REGIONALES SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 24255 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-003-01-00020427 DEL 14/11/2019.

MINISTER BUSINESS HOTEL S A

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C, BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TORRE LIBERTAD, CASA 234 , COLONIA FLORENCIA NORTE

legalName: MINISTER BUSINESS HOTEL S A

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS MENORES QUE SE GENERAN DURANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL CAC-UNAH EN EL AÑO 2019.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS MENORES QUE SE GENERAN DURANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL CAC-UNAH EN EL AÑO 2019.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO VARIOS PRODUCTOS   SOLICITADOS  POR LA DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 22938 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.004-001-01-00026797 DEL   27/07/2019 SE ADJUNTA NOTA ACLARATORIA.

LAPCO, S.A.

streetAddress: KILOMETRO AL BATALLON CONTIGUO TEGUCIGALPA

legalName: LAPCO, S.A.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 24500 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 003-005-01-00036557 DEL 30/09/2019


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE POR UN MONTO TOTAL DE LPS 30000.00 ( TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS ) PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LA ESCUELA DE MICROBIOLOGIA DICHO FONDO ESTARA BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA DRA. EKATERINA CRISTINA BONILLA CABAÑAS CON NUMERO DE EMPLEADO 94444DIRECTORA DE LA ESCUELA DE MICROBIOLOGIA.

DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO UNAH - KENNEDY CALLE PRINCIPAL

legalName: DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

ue: 17 - DECANATO DE CIENCIAS

subPrograma: 9 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE LAS CIENCIAS

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN ÁREAS DE LAS CIENCIAS


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE TESORERIA.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: GESTIONAR FONDO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS  MENORES DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA DE ESTA FACULTAD.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: VALORES QUE SE SOLICITAN Y SERVIRAN PARA CUBRIR  GASTOS OPERATIVOS Y MENORES QUE ESTAN CONTEMPLADOS EN  EL PLAN OPERATIVO ANUAL  DE UNAH-CURLA. AFECTANDO LOS RENGLONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN.

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: VALORES QUE SE SOLICITAN Y SERVIRAN PARA CUBRIR  GASTOS OPERATIVOS Y MENORES QUE ESTAN CONTEMPLADOS EN  EL PLAN OPERATIVO ANUAL  DE UNAH-CURLA. AFECTANDO LOS RENGLONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN.

MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A.

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE GENERAN LAS DIFERENTES AREAS PROGRAMAS Y UNIDADES CON QUE CUENTA LA VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES TANTO DE CIUDAD UNIVERSITARIA COMO CENTROS REGIONALES.

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

ue: 33 - VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 10 - SERVICIOS PARA EL BIENESTAR ESTUDIANTIL


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS MENORES QUE SE GENERAN DURANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL CAC-UNAH EN EL AÑO 2019.


AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: VALORES QUE SE SOLICITAN Y SERVIRAN PARA CUBRIR  GASTOS OPERATIVOS Y MENORES QUE ESTAN CONTEMPLADOS EN  EL PLAN OPERATIVO ANUAL  DE UNAH-CURLA. AFECTANDO LOS RENGLONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE QUE SE UTILIZA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE ESTA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL.-

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO DE CAJA CHICA (REINTEGRABLE) POR LA CANTIDAD DE LPS. 30000.00 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCIÓN; A NOMBRE DE LA LICDA. REINA SUYAPA RIVERA MEDINA CON NÚMERO DE EMPLEADO 6140.

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE REEBOLSO DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS MENORES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE.

SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CONTIGUO DROGUERIA NACIONAL

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUSCRIPCIÓN ANUAL DE LOS DIARIOS EL HERALDO ASI:  DEL DIA 17/06/2019 AL 15/06/2020 CONFORME AL CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-004-01-06185856 DEL 22 DE MAYO DEL 2019

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 8 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

actividadObra: 8 - DESARROLLO DE SOFTWARE Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA USO EN CAJA CHICA DURANTE EL AÑO 2019 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LAS COMPRAS MENORES COMO PRODUCTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS QUE REALIZA ESTA DIRECCION.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL DIARIO EL HERALDO ASI:  DEL DIA 10/06/2019 AL 08/06/2020 CONFORME AL CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN NO. 349619 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-004-01-06187101 DEL 07/06/2019.

ue: 24 - DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNAH-SOCIEDAD

programa: 16 - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN UNAH-SOCIEDAD

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA USO EN CAJA CHICA DURANTE EL AÑO 2019 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LAS COMPRAS MENORES COMO PRODUCTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS QUE REALIZA ESTA DIRECCION.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019


name: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO DE CAJA CHICA (REINTEGRABLE) POR LA CANTIDAD DE LPS. 30000.00 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCIÓN; A NOMBRE DE LA LICDA. REINA SUYAPA RIVERA MEDINA CON NÚMERO DE EMPLEADO 6140.

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AR-M317 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.  23946 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA 000-001-01-00001357 DEL 01/11/2019.

legalName: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L


AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: ASIGNACION DE FONDO REINTEGRABL PARA ATENDER DIVERSAS NECESIDADES PARA LA OPERACIÒN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÒN JURÌDICA

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO  DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERA (DNSPF) EN LA ESPERANZA INTIBUCA. SRA. KEYRA MERAY MARTINEZ PORTILLO.

KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO

legalName: KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP DEL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 23865 Y DE ACUERDO AL DETALLE DE LA FACTURA 000-001-01-00001287.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO DE CAJA CHICA PARA REALIZAR COMPRAS DE GASTOS MENORES EN LAS QUE INCURRE LA OFICINA DEL COMISIONADO UNIVERSITARIO EN CIUDAD UNIVERSITARIA

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 1 - JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 1 - PLANIFICACIÓN , ORGANIZACIÓN  Y CONTROL ADMINISTRATIVO


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE QUE SE UTILIZA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE ESTA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL.-


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETES AL EXTERIOR SOLICITADO POR LA VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 22956  Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS  NO. 000-002-01-00021658 DEL 28/06/2019 NO. 000-002-01-00021748 DEL 03/07/2019 NO. 000-002-01-00021756 DEL 03/07/2019 NO. 000-002-01-00021871 DEL 18/07/2019 NO. 000-002-01-00021920 DEL 26/07/2019 NO. 000-002-01-00022033 DEL 05/08/2019 Y NO. 000-002-01-00022136 DEL 15/08/2019.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: COMPRA DE IMPLEMENTOS VARIOS PARA USO DEL  ALMACEN CENTRAL Y ESTA DIRECCIÓN ASÍ COMO COMPRAS MENORES

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO:  CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS MENORES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO:  CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS MENORES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PROPORCIONADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN 10 PUNTOS EN EL EDIFICIO DEL ALMA MATER DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 24063 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS NO. 160771 SUSCRITO EL 22/02/2018 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-015-01-00013318 DEL 08/11/2019.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: COSTO POR CAMBIO EN LA PROGRAMACIÓN DE VIAJE DE QUITO ECUADOR A TEGUCIGALPA SOLICITADO POR LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.23779 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00010750 DEL 22/10/2019 SE ADJUNTA OFICIO F HH AA-2503-2019 DEL 15/10/2019.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

ue: 15 - DECANATO DE HUMANIDADES Y ARTE

subPrograma: 7 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE HUMANIDADES Y ARTES

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN HUMANIDADES Y ARTES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL PROGRESO YORO UMEP # 11 SR. JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON.

JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON

legalName: JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE A FAVOR DE DORA IVETTE SERRANO SERRANO PARA MANEJO DE GASTOS MENORES DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO EN DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD (IUDPAS)


rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA USO EN CAJA CHICA DURANTE EL AÑO 2019 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LAS COMPRAS MENORES COMO PRODUCTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS QUE REALIZA ESTA DIRECCION.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE CONFORME A LO DESCRITO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 22777 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-003-01-00019386 DEL 01/08/2019.

MINISTER BUSINESS HOTEL S A

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C, BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TORRE LIBERTAD, CASA 234 , COLONIA FLORENCIA NORTE

legalName: MINISTER BUSINESS HOTEL S A


AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO:  CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS MENORES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: COMPRA DE MATERIALES ELECTRONICOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N° 24381 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N°. 000-004-01-00110665. DEL 18/11/2019.

objeto: 37400-Productos Abrasivos


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE  CARATULAS Y CINTAS DE VINIL SOLICITADAS POR LA FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA CONFORME A LO INDICADO EN SOLICITUD PAGO NO. 23113   Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00004466  DEL 29/08/2019.

INVERSIONES VILLAMIL S DE R L

streetAddress: BARRIO GUADALUPE

legalName: INVERSIONES VILLAMIL S DE R L

ue: 10 - DECANATO QUÍMICA Y FARMACIA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

subPrograma: 2 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE QUÍMICA Y FARMACIA

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN LAS ÁREAS DE QUÍMICA Y FARMACIA


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ESPECIAL PARA REALIZAR GASTOS EN FORMA EXCLUSIVA Y QUE CORRESPONDEN AL SEGUNDO PROCESO DE ADMISION DEL AÑO 2019 APLICACION DE LAS PRUEBAS A REALIZARSE EL DIA DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2019.    DENTRO DE LOS GASTOS QUE SE REALIZARAN CON DICHO FONDO SOLICITADO ESTAN:  GASTOS POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENDER A PERSONAL QUE COLABORA EN LA APLICACION DE LAS PRUEBAS DE ADMISION COMPRA DE TONER MEDICAMENTOS ENVIADOS AL PERSONAL DE VOAE / SALID PARA LA ATENCION A LOS ASPIRANTES Y PERSONAL PARTICIPANTE EN EL EVENTO GASTOS DE SERVICIO DE DESADUANAJE DE DOCUMENTOS ENVIADOS POR EL COLLEGE BOARD HACIA HONDURAS MATERIALES DE OFICINA ENVIO DE ENCOMIENDA AL EXTERIOR DE DOCUMENTOS PRODUCTO DE LA APLICACION DE LAS PRUEBAS DE ADMISION HACIA COLLEGE BOARD EN PUERTO RICO SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS Y SILLAS ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA DIVULGACION DE INSTRUCCIONES A LOS ASPIRANTES EN CU.PARA EL INGRESO Y LA ORGANIZACION DE LOS MISMOS EL DIA DE LA APLICACION DE LAS PRUEBAS DE ADMSION ENTRE OTROS GASTOS.

MEGAIMAGEN S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN IGNACION RESIDENCIAL CASAVOLA CASA # 9

legalName: MEGAIMAGEN S.A. DE C.V.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 23025 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00013691 DEL 22/08/2019..

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE HIGIENE SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 23731 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00014107 DEL 15/10/2019.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO RINTEGRABLES PARA CUBRIR COMPRAS Y GASTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA.      SE ADJUNTA COPIA DE LIQUIDACIÓN DE FONDO DEL AÑO 2018.

name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO RINTEGRABLES PARA CUBRIR COMPRAS Y GASTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA.      SE ADJUNTA COPIA DE LIQUIDACIÓN DE FONDO DEL AÑO 2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 23204 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 003-005-01-00036019 DEL 30/08/2019 SE ADJUNTA OFICIO DFQF NO.93/2-2019 DEL 06/11/2019.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE DONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DEL 2019 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZADOS SR. FIDEL ARNULFO SALAZAR PAVON.

FIDEL ARNULFO SALAZAR PAVON

legalName: FIDEL ARNULFO SALAZAR PAVON