title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS LAPTOPS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0589-2019 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS LAPTOPS A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO DE LA SCGG. SEGUN FACTURA No. 006-003-01-00033844 RECIBO ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0589-2019 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 30 UN IDADES DE PORTA ESCRITORIOS DE ACRILICOS A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN O/C No. 190-2019.

currency: HNL

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

scheme: HN-RTN

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 30 UN IDADES DE PORTA ESCRITORIOS DE ACRILICOS A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN O/C No. 190-2019 FACTURA No. 000-001-01-00009449 RECIBO No. 32868 SOLICITUD Y COTIZACION. QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE 5230.00

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

title: PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE TV CABLE EN LOS DESPACHOS MINISTERIASLES DESPACHOS DE LOS DIRECTORES PRESIDENCIALES Y SALONES DE REUNIONES  DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 SEGUN FACTURA Nos. 000-001-01-10437285.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR LA COMPRA DE JABON SPRAY DETERGENTE DESINFECTANTE MECHA DE COLOR Y RECOGEDOR DE BASURA PARA USO DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00059510 RECIBON No. 29871 ORDEN DE COMPRA No. 573-2018 COTIZACIONES Y SOLICITUD.PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2018 PERO POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI EL PASADO 14/12/2018 NO SE INGRESO EL PAGO

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO REEMBOLSO POR EL PAGO DEL CURSO  VALOR POR DINERO PARA LAS COMPRAS PUBLICAS  EDICION No. 5 IMPARTIDO POR LA OEA QUE RECIBIO al FUNCIONARIO PUBLICO DE LA ONCAE HENRY PINTO. A SOLICITUD DE ESTA MISMA DEPENDENCIA SEGUN MEMORANDUM ONCAE-DIR-084-2019ORDEN OEA No. SAP0000038943. SOLICITUD. SE INGRESO EL PAGO UTILIZANDO LA TASA DE CAMBIO AL 29/10/2018.

SOFIA CAROLINA ROMERO PALMA

scheme: HND-IDCARD

legalName: SOFIA CAROLINA ROMERO PALMA

ue: 6 - TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 13 - DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA , MODERNIZACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 2 - OFICINA NORMATIVA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ( ONCAE )

type: MEMORA


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS E INSTALACION DE ALFOMBRAS PARA SALAS DE CAPACITACION PRIMER Y SEGUNDO NIVEL QUE SERAN INSTALADAS EN LAS SALAS DE CAPACITACION DE LA ONCAE. A SOLICITUD DE LA MISMA UNIDAD SEGUN O/C No. 220-2019

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

faxNumber: ND

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS E INSTALACION DE ALFOMBRAS PARA SALAS DE CAPACITACION PRIMER Y SEGUNDO NIVEL QUE SERAN INSTALADAS EN LAS SALAS DE CAPACITACION DE LA ONCAE. A SOLICITUD DE LA MISMA UNIDAD SEGUN O/C No. 220-2019 FACTURA No. 000-001-01-00017310 RECIBO No. 003261


title: PAGO POR LA COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS BANDERILLAS AUTOADHESIVAS TAPE TANSPARENTE DE 1.5 CINTA CORRECTORA EN SECO Y BANDEJAS PARA CORRESPONDENCIA A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009205 RECIBO  ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0566-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2018 PERO POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI EL PASADO 14/12/2018 NO SE INGRESO EL PAGO

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL CH NO. 11 DE LA CUENTA No. 11101-01-001032-2 POR LA IMPRESION DE 100 DOCUMENTOS  FULL COLOR EN PAPEL SATINADO A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACION DE LA SCGG PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER SOBRE USOS DEL INDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000422 RECIBO No. 165 ORDEN DE COMPRA No. 132-A-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

PRINT HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES B 58 CASA 1624

legalName: PRINT HONDURAS S DE R L

ue: 5 - GESTION POR RESULTADOS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 12 - DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

actividadObra: 3 - EVALUACION


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION PARA ADAPTAR DOS SALONES DE CAPACITACIONES EN EL EDIFICIO DE GOBIERNO DIGITAL Y REPARACION DE FILTRACIONES DE AGUA EN ALGUNOS ESPCACOS DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMIINISTROS SEGUN O/C No. 198-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

JUAN ENCARNACION CERRATO MARTINEZ

legalName: JUAN ENCARNACION CERRATO MARTINEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: reversion para realizar el pago total

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-1134-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-1134-1-0


title: PAGO POR LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA CANON MODELO IR 2000 UBICADA EN EL DESPACHO DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000814 RECIBO No. 587 ORDEN DE COMPRA No. 521-2018 COTIZACIONES Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2018 PERO POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI EL PASADO 14/12/2018 NO SE INGRESO EL PAGO.

CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

legalName: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR LA  REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK BLANCO DOBLE CABINA 4X4 CON PLACA N11742 ASIGNADO A LA MINISTRA COORDINADORA GENERAL SEGUN O/C No. 236 FACTURA No.000-001-01-00000274 RECIBO No. 00050 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA  REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK BLACO DOBLE CABINA 4X4 CON PLACA N10641 ASIGNADO A LA COORDINADORA ADJUNTA DEL GABINETE SOCIAL SEGUN O/C No. 235-2019 FACTURA No.000-001-01-00000275 RECIBO No. 00051 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N 06969 COLOR BLANCO AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000277 Y 000-001-01-00000278 RECIBO No. 52 ORDEN DE COMPRA No. 249-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N 05514 COLOR BLANCO AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000279 RECIBO No. 53 ORDEN DE COMPRA No. 250-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO HYUMDAI H100 BUSITO  PLACA N 06629 COLOR BLANCO AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000280 RECIBO No. 54 ORDEN DE COMPRA No. 248-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA ELIMINACION DE TABLEROS DE CONEXION Y CABLEADO DE LINEAS ANALAGAS DE LA PLANTA TELEFONICA ANTERIOR Y READECUACION DE PANEL DE LINEAS DIRECTAS DE HONDUTEL MANTENER LINEAS ANALOGÍCAS Y DE HONDUTEL QUE ESTAN EN USO READECUACION DE LAS MISMAS SEGUN O/C No. 218-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000612 RECIBO No. 031001 SOLICITUD Y COTIZACION.

title: PRECOMPROMISO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP COLOR GRIS 4X4 PLACA N09248 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES/SUBGERENCIA DE SUMINISTROS Y BIENES SEGUN O/C No. 306-2019 SOLICITUD.

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

legalName: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP COLOR GRIS 4X4 PLACA N09248 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES/SUBGERENCIA DE SUMINISTROS Y BIENES SEGUN O/C No. 306-2019 FACTURA No. 000-001-01-000287 RECIBO No. 0060 SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 GUILLOTINA PARA USO Y MANTENIMIENTO DE LA CLINICA DE LA SCGG. A SOLICITUD DEL DR. DE LA CLINICA LOCALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG. SEGUN O/C No.280-1-2-0668-2019 SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR SUMINISTROS E INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO MINIPLIT DE TECHO QUE INCLUYE TUBERIAS DE COBRE PARA INSTALACION TRASLADO DE CIRCUITO ELECTRICO INSTALACION DE DRENAJE DE PAREDES IMPERMEALIZACION Y OTROS SERA INSTALADO EN LA UNIDAD DE INTEGRACION DE SISTEMAS A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN O/C No.288-2019 SOLICITUD.

WENDY YAJAIRA MARTINEZ SIERRA

legalName: WENDY YAJAIRA MARTINEZ SIERRA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: reversion a solicitud de la Gerencia Administrativa

description: PAGO POR LA COMPRA DE 1 GUILLOTINA PARA USO Y MANTENIMIENTO DE LA CLINICA DE LA SCGG. A SOLICITUD DEL DR. DE LA CLINICA LOCALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG. SEGUN O/C No.280-1-2-0668-2019FACTURA No. 000-001-01-00011292 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.

description: PAGO POR SUMINISTROS E INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO MINIPLIT DE TECHO QUE INCLUYE TUBERIAS DE COBRE PARA INSTALACION TRASLADO DE CIRCUITO ELECTRICO INSTALACION DE DRENAJE DE PAREDES IMPERMEALIZACION Y OTROS SERA INSTALADO EN LA UNIDAD DE INTEGRACION DE SISTEMAS A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN O/C No.288-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000088 RECIBO No. 045 SOLICITUD Y COTIZACION.


objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: Reversión a Solicitud de la Gerencia Administrativa.


title: PRECOMPROMISO POR EL TRASLADO DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU DEL AREA DE ESCANEO A LAS NUEVAS OFICINAS A LAS NUEVAS OFICINAS DE ASISTENTES ADMINISTRATIVAS DEL DESPACHO MINISTERIAL A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN O/C No. 350-2019 SOLICITUD Y COTIZACION.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: REVERSION PARA REALIZAR PRECOMPROMISO DE O/C.

description: PAGO POR EL TRASLADO DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU DEL AREA DE ESCANEO A LAS NUEVAS OFICINAS A LAS NUEVAS OFICINAS DE ASISTENTES ADMINISTRATIVAS DEL DESPACHO MINISTERIAL A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN O/C No. 350-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000104RECIBOSOLICITUD Y COTIZACION.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 2DISCO DURO EXTERNO DE 3 TB SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0590-2019 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 2 DISCO DURO EXTERNO DE 3 TB A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00017801 RECIBO ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0590-2019 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE GALLETAS CHURROS PARA EL ALMACEN DE PORVEEDURIA PARA USAR EN REUNIONES DE LLAS OFICINAS Y DESPACHOS DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No.  280-1-2-0593-2019 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE GALLETAS CHURROS PARA EL ALMACEN DE PORVEEDURIA PARA USAR EN REUNIONES DE LLAS OFICINAS Y DESPACHOS DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00515992 RECIBO ORDEN DE COMPRA No.  280-1-2-0593-2019 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 SELLOS METALICOS PARA EL AREA DE COMPRAS ESTRATEGICAS ANALISIS Y GESTION DE COMPRAS Y SUBDIRECCIONES CON LA LEYENDA COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE SEGUN O/C. No. 227-2019 SOLICITUD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE 4 SELLOS METALICOS PARA EL AREA DE COMPRAS ESTRATEGICAS ANALISIS Y GESTION DE COMPRAS Y SUBDIRECCIONES CON LA LEYENDA COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00029398 RECIBO No. 42699 O/C. No. 227-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE OBSEQUIOS PARA PERSONAL FEMENINO DE LA SCGG EN CONMEMORACIÓN DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 08-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

telephone: ND

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE OBSEQUIOS PARA PERSONAL FEMENINO DE LA SCGG EN CONMEMORACIÓN DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 08-2019 FACTURA No. 000-002-01-00000688 RECIBO No.002932 COTIZACIONES Y SOLICITUD. QUEDA PENDIENTE UN SALDO DE L. 4999.20


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA 31P-750/175 SE REQUIERE EL CAMBIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL GENERADOR QUE BRINDA RESPALDO DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO PRINCIPAL A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN O/C No. 261-2019 SOLICITUD Y COTIZACION.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 MEMORIAS RAM REPARACION DE UNA COMPUTADORA ASIGNADA A UNO DE LOS TECNICOS DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG  LA CUAL SUFRIO DAÑOS EN SU MEMORIA DE ACCESO ALEATORIO Y A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE INFORMATICA SEGUN O/C No. 263-2019 SOLICITUD Y COTIZACION

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE 100 UNIDADES DE TARJETAS DE APRIXIMACON PARA EL CONTROL DEL ACCESO PARA USO DE LOS NUEVOS EMPLEADOS Y VISITAS DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN O/C. No. 268-2019 SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 3 TONER MX-36NT-BA NEGRO PARA SER UTILIZADOS EN LA FOTOCOPIADORA DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN O/C No. 269-2019 SOLICITUD

title: RECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 3 UNIDADES DE TONER XEROX NEGRO 3 UNIDAD DE  TONER XEROX CYAN 3 UNIDADES DE  TONER XEROX MAGENTA 3 TONER XEROR AMARILLO 1 KIT DE IMAGEN XEROX1 CONTENEDOR DE RESIDUOS XEROX A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN O/C No. 273-2019

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 3UNIDADES HP 360 ANEGRO2 UNIDADES HP 361A-CYAN 1 UNIDAD HP 362A-AMARILLO 6 UNIDADES DE TINTA HP 954XL AL MAGENTA 6 UNIDADES DE TINTA HP 954XL AL YELLOW 6 UNIDADES DE TINTA HP 954XL AL NEGRO 1 UNIDAD DE CARTUCHO HP 300XL NEGRO 1 UNIDAD DE CARTUCHO HP 300XL TRICOLOR 2 UNIDADES DE  HP 974A AL NEGRO2 UNIDADES DE  HP 974A AL AMARILLO2 UNIDADES DE  HP 974A AL MAGENTA2 UNIDADES DE  HP 974A AL CYAN A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN O/C No. 271-2019 SOLICITUD

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES

legalName: JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA 31P-750/175 SE REQUIERE EL CAMBIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL GENERADOR QUE BRINDA RESPALDO DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO PRINCIPAL A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN O/C No. 261-2019 FACTURA No.000-001-01-00050396 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-1292-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-1292-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE 100 UNIDADES DE TARJETAS DE APRIXIMACON PARA EL CONTROL DEL ACCESO PARA USO DE LOS NUEVOS EMPLEADOS Y VISITAS DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN O/C. No. 268-2019 FACTURA No.000-001-01-00000258 RECIBO No.0069 SOLICITUD Y COTIZACION.

description: PAGOO POR LA COMPRA DE 3 TONER MX-36NT-BA NEGRO PARA SER UTILIZADOS EN LA FOTOCOPIADORA DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN O/C No. 269-2019 FACTURA No.006-012-01-00012294 RECIBOSOLICITUD Y COTIZACION.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 2 MEMORIAS RAM REPARACION DE UNA COMPUTADORA ASIGNADA A UNO DE LOS TECNICOS DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG  LA CUAL SUFRIO DAÑOS EN SU MEMORIA DE ACCESO ALEATORIO Y A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE INFORMATICA SEGUN O/C No. 263-2019 FACTURA No. 000-001-01-00030243 RECIBO No. 43090 SOLICITUD Y COTIZACION

description: PAGO  POR LA COMPRA DE 3 UNIDADES DE TONER XEROX NEGRO 3 UNIDAD DE  TONER XEROX CYAN 3 UNIDADES DE  TONER XEROX MAGENTA 3 TONER XEROR AMARILLO 1 KIT DE IMAGEN XEROX1 CONTENEDOR DE RESIDUOS XEROX A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN O/C No. 273-2019 FACTURA No. 000-001-01-00016187 RECIBO COTIZACIONES ACTA DE COMITE DE COMPRA No. 16 Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 3UNIDADES HP 360 ANEGRO2 UNIDADES HP 361A-CYAN 1 UNIDAD HP 362A-AMARILLO 6 UNIDADES DE TINTA HP 954XL AL MAGENTA 6 UNIDADES DE TINTA HP 954XL AL YELLOW 6 UNIDADES DE TINTA HP 954XL AL NEGRO 1 UNIDAD DE CARTUCHO HP 300XL NEGRO 1 UNIDAD DE CARTUCHO HP 300XL TRICOLOR 2 UNIDADES DE  HP 974A AL NEGRO2 UNIDADES DE  HP 974A AL AMARILLO2 UNIDADES DE  HP 974A AL MAGENTA2 UNIDADES DE  HP 974A AL CYAN A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN O/C No. 271-2019 FACTURA No.006-012-01-00013504 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PAGO POR SERVICIOS DE TV CABLE MEDIANTE FIBRA OPTICA  EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO Y LAS DIRECCIONES DE LA SCGG. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN FACTURA No.056-005-01-00002534.

title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG (ENLACE 96410) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN FACTURA No. 000-057-01-00005672.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 JUEGO COMPLETO DE PMA-R (MANUAL 10 CUADERNILLOS) 1 JUEGO COMPLETO QUE CONTIENE MANUAL 10 CUADERNILLOS 25 HOJAS DE RESPUESTA 1 PIN DE 25 USOS 1 JUEGO COMPLETO 1 MANUAL 25 HOJAS DE RESPUESTA 1 PIN DE 25 USOS. PARA REALIZAR LAS DIFERENTES PRUEBAS DE APTITUD A LOS EMPLEADOS DE LA SCGG. EN CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS .

METROTECNIA S DE RL

streetAddress: COL. TRES CAMINOS, EDIFICIO DE PSICOLOGOS, PRIMER NIVEL, LOCAL#2

legalName: METROTECNIA S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS E INSTALACION DE CONTROL DE ACCESO INCLUYE LECTORA DE PRIXIMIDAD 1  ELECTROIMAN CAPACIDAD DE 600 LBS 2 BOTONES DE SALIDA VANDALICO SINGLE 2 FUENTES DE PODER2 BATERIAS 12V PANEL DE CONTROL DE COMUNICACION MATERIALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS  MANO DE OBRA DE INSTALACIONTODOS ESTOS EQUIPOS DEBEN SER COMPATIBLES CON EL SISTEMA QUE TENEMOS EN LA SCGG. A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SER INSTALADOS EN LA SALA DE CAPACITACION DE LA ONCAE. SEGUN O/C No. 247-2019 SOLICITUD Y COTIZACION.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS E INSTALACION DE CONTROL DE ACCESO INCLUYE LECTORA DE PRIXIMIDAD 1  ELECTROIMAN CAPACIDAD DE 600 LBS 2 BOTONES DE SALIDA VANDALICO SINGLE 2 FUENTES DE PODER2 BATERIAS 12V PANEL DE CONTROL DE COMUNICACION MATERIALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS TODOS ESTOS EQUIPOS DEBEN SER COMPATIBLES CON EL SISTEMA QUE TENEMOS EN LA SCGG. A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS Y AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA SER INSTALADOS EN LA SALA DE CAPACITACION DE LA ONCAE. SEGUN O/C No. 247-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000259. RECIBO No.0070 SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 5 CAJAS DE BOLIGRAFIOS RETRACTIL DE TINTA SERAN UTILIZADOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL PROGRAMA DE TU VOZ SI CUENTA A SOLICITUD DEL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA SEGUN O/C No.280-1-2-0673-2019 SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 200 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER USADOS EN DIFERENTES DIRECCIONES DIVISIONES Y UNIDADES DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No.093-2019 SEGUN O/C No.280-1-2-0686-2019 SOLICITUD

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 400 RESMAS DE PAPEL BOM TAMAÑO OFICIO 20 RESMAS DE CUBIERTAS DE INFORMES (CARATULAS DE COLORES) TAMAÑO CARTAA SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 93-2019 SEGUN O/C No. 280-1-2-0685-2019 SOLICITUD

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 400 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No.093-2019 PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DIRECCIONESDIVISIONES Y UNIDADES DE LA SCGG. SEGUN O/C No.280-1-2-0687-2019

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 20 RESMAS CUBIERTAS DE INFORME O CARATULAS DE COLORES A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 093-2019 SEGUN O/C No.280-1-2-0688-2019

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 24 UNIDADES DE BANDERAS DE HONDURAS DE TELA 4 UNIDADES DE BANDERAS DE HONDURAS DE TELA TAMAÑO 35X64 PARA INTERIOR 40 UNIDADES DE BANDERAS DE HONDURAS DE TELA TAMAÑO 30X45 CM CON MEDIDA EN MASTIL DE 50 CM. PARA SER COLOCADAS EN EL EXTERIOR E INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE LA SCGG. SEGUN O/C No. 324-2019 SOLICITUD.

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 24 UNIDADES DE BANDERAS DE HONDURAS DE TELA 4 UNIDADES DE BANDERAS DE HONDURAS DE TELA TAMAÑO 35X64 PARA INTERIOR 40 UNIDADES DE BANDERAS DE HONDURAS DE TELA TAMAÑO 30X45 CM CON MEDIDA EN MASTIL DE 50 CM. PARA SER COLOCADAS EN EL EXTERIOR E INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE LA SCGG. SEGUN O/C No. 324-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000453 RECIBOSOLICITUD Y COTIZACION.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 5 CAJAS DE BOLIGRAFIOS RETRACTIL DE TINTA SERAN UTILIZADOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL PROGRAMA DE TU VOZ SI CUENTA A SOLICITUD DEL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA SEGUN O/C No.280-1-2-0673-2019 FACTURA No.010-001-01-00032461 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 200 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER USADOS EN DIFERENTES DIRECCIONES DIVISIONES Y UNIDADES DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No.093-2019 SEGUN O/C No.280-1-2-0686-2019 FACTURA No.000-002-01-00023841 RECIBO No. 57408 SOLICITUD Y COTIZACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-1293-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-1293-2-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 400 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No.093-2019 PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DIRECCIONESDIVISIONES Y UNIDADES DE LA SCGG. SEGUN O/C No.280-1-2-0687-2019 FACTURA No.000-001-01-00011457 RECIBO SOLICITUD Y COTIZCION

description: PAGO POR LA COMPRA DE 20 RESMAS CUBIERTAS DE INFORME O CARATULAS DE COLORES A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 093-2019 SEGUN O/C No.280-1-2-0688-2019 FACTURA No.000-001-01-00030507 RECIBO No. 43205 SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F 01 706 COMP 02  POR LA COMPRA DE 800 CAMISETAS CON CUELLO  EN TIPO B SERIGRAFIADAS CON LOGOS COLOR NARANJA QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL HONDURAS ACTIVATE PRECIDENCIAL EN EL MUNICIPIO DE CEDROS F.M A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SG.SEGUN O/C No. 117-2019 FACTURA No. 000-001-01-00001230 RECIBO No. 0635 COTIZACION Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 SOMBRILLAS DE 46 PULGADAS DE DIAMETRO PARA SER UTILIZADA POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSO MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN O/C No. 274-2019

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 32310-Prendas de Vestir

description: PAGO POR LA COMPRA DE 10 SOMBRILLAS DE 46 PULGADAS DE DIAMETRO PARA SER UTILIZADA POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSO MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN O/C No. 274-2019 FACTURA No.000-001-01-00031550 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PRECOMPRONMISO POR LA COMPRA DE 100 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES PARA SER USADOS EN DIFERENTES REUNIONES QUE SON SOSTENIDAS EN EL DESPACHO Y DIRECCIONES DIVICIONES Y UNIDADES DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 93-2019 SUEGUN O/C No. 280-1-2-0684-2019 SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 200 PAQUETES DE VASOS TERMICOS CON TAPADERA PARA SER USADOS EN DIFERENTES REUNIONES QUE SON SOSTENIDAS EN EL DESPACHO Y DIRECCIONES DIVICIONES Y UNIDADES DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No.092-2019 SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 PAQUETES DE VASOS PLASTICOS DESECHABLE PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES SOSTENIDAS EN LA DIRECCION DE ONCAE A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE SEGUN O/C No.280-1-2-0691-2019 SOLICITUD.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 200 PAQUETES DE VASOS TERMICOS CON TAPADERA PARA SER USADOS EN DIFERENTES REUNIONES QUE SON SOSTENIDAS EN EL DESPACHO Y DIRECCIONES DIVICIONES Y UNIDADES DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No.092-2019 FACTURA No. 000-001-01-00030502 RECIBO No. 43204  SOLICITUD Y COTIZACION.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 100 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES PARA SER USADOS EN DIFERENTES REUNIONES QUE SON SOSTENIDAS EN EL DESPACHO Y DIRECCIONES DIVICIONES Y UNIDADES DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 93-2019 SUEGUN O/C No. 280-1-2-0684-2019 FACTURA No. 000-002-01-00023818 RECIBO No.57998SOLICITUD Y COTIZACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-1300-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-1300-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 4 PAQUETES DE VASOS PLASTICOS DESECHABLE PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES SOSTENIDAS EN LA DIRECCION DE ONCAE A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE SEGUN O/C No.280-1-2-0691-2019 FACTURA No. 000-002-01-00017334 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA FIANZA DE FIDELIDAD PARA LA SECRETARIA DE ESTADO POR LEY A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA O/C No. 285-2019 SOLICITUD.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

rationale: reversion para realizar pago.

description: PAGO POR LA COMPRA DE UNA FIANZA DE FIDELIDAD PARA LA SECRETARIA DE ESTADO POR LEY A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA O/C No. 285-2019 FACTURA No. 16400 RECIBO No.16400 SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F 01 NO. 717 COMP 04 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA DE LA SCGG. A SOLICITUD DEL DOCTOR GERMAN GARCIA ENCARGADO DE LA CLINICA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00038427 RECIBO ORDEN DE COMPRA No.129-2019 COTIZACION Y SOLICITUD.

name: SOCIEDAD FARMACEUTICA FLORES S. DE R . L .

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER LA CLINICA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG. A SOLICITUD DEL DR. GERMAN GARCÍA SEGUN O/C No. 284-2019

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

streetAddress: COL. KENNEDY 2 CALLE

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER LA CLINICA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG. A SOLICITUD DEL DR. GERMAN GARCÍA SEGUN O/C No. 284-2019 FACTURA No. 000-001-0100021018 RECIBO No.18076 SOLICITUD Y COTIZACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-1303-2-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-1303-2-0


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EJECUTICAS DE ALTA CALIDAD MARCA LENOVO MODELO THINKCENTRE M725 SFFPARA DESEMPREÑAR LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE MANERA EFICIENTE CON EL USO DEL EQUIPO INFORMATICO APROPIADO Y PODER SER INCLUIDOS EN LA NUEVA PLATAFORMA INSTITUCIONAL. A SOLICITUD DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA SCGG. Y LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SCGG. SEGUN O/C No. 280-1-2-0675-2019

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EJECUTICAS DE ALTA CALIDAD MARCA LENOVO MODELO THINKCENTRE M725 SFFPARA DESEMPREÑAR LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE MANERA EFICIENTE CON EL USO DEL EQUIPO INFORMATICO APROPIADO Y PODER SER INCLUIDOS EN LA NUEVA PLATAFORMA INSTITUCIONAL. A SOLICITUD DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA SCGG. Y LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SCGG. SEGUN O/C No. 280-1-2-0675-2019 FACTURA No.000-001-01-00053491 RECIBO No.1564SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE CHURROS  PARA EL ALMACEN DE PORVEEDURIA PARA USAR EN REUNIONES DE LLAS OFICINAS Y DESPACHOS DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No.  280-1-2-0594-2019 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE CHURROS  PARA EL ALMACEN DE PORVEEDURIA PARA USAR EN REUNIONES DE LLAS OFICINAS Y DESPACHOS DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00013871 RECIBO ORDEN DE COMPRA No.  280-1-2-0594-2019 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 PERCOLADORA PARA USO Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG. A SOLICITUD DE EL DR. GERMAN GARCÍA SEGUN O/C No. 287-2019 SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 REFRIGERADORA SAMSUNG DE 12 PIES PARA USO PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS  A SOLICITUD DE LA UAP SEGUN O/C No. 286-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS COLOR NEGRO PARA SER ASIGNADO A LA PSICOLOGA DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN O/C No. 326-2019 SOLICITUD.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: REVERSION POR CAMBIOS EN LA O/C No. 286-2019

description: PAGO POR LA COMPRA DE 1 PERCOLADORA PARA USO Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG. A SOLICITUD DE EL DR. GERMAN GARCÍA SEGUN O/C No. 287-2019 FACTURA No. 000-001-01-00030408 RECIBO No. 43167 SOLICITUD Y COTIZACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-1305-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-1305-2-0


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 BOLSAS DE DORITOS CON QUESO 4 PAQUETES DE ZAMBO CON CHILE 48 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN LATA 40 BOLSAS DE DE YUM MIX 4 PAQUETES DE ZAMBO CON SAL 40 BOLOSAS DE FRITOS ANTOJITOS 40 BOLSAS DE DORITO NACHO ATREVIDO PARA ATENDER REUNIONES QUE SOSTIENEN LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LA SCGG. SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN REQUISICION No. 88-2019 O/C No. 280-1-2-0671-2019.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 PAQUETES DE ZIBAS ANILLITOS DE PAPA  48 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN LATA 48 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN LATA  48 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY 192 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN LATA PARA ATENDER REUNIONES QUE SOSTIENEN LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LA SCGG. SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN REQUISICION No. 88-2019 O/C No. 280-1-2-0672-2019.

title: PAGO POR LA COMPRA 35 COFFE BREAK  PARA ATENDER EL TALLER DE INDICADORES PEI-SCGG PARA EL DIA 12/06/2019 SEGUN O/C No. 203-2019 FACTURA No.000-001-01-00004035 RECIBO No. 04991 SOLICITUD Y COTIZACION

title: PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 35 SANDWICH VARIADOS DE SUBWAY PARA ATENDER REUNION DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDUM No.CGG-1292-2019 FACTURA No.005-001-01-00137285 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA

legalName: MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 4 BOLSAS DE DORITOS CON QUESO 4 PAQUETES DE ZAMBO CON CHILE 48 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN LATA 40 BOLSAS DE DE YUM MIX 4 PAQUETES DE ZAMBO CON SAL 40 BOLOSAS DE FRITOS ANTOJITOS 40 BOLSAS DE DORITO NACHO ATREVIDO PARA ATENDER REUNIONES QUE SOSTIENEN LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LA SCGG. SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN REQUISICION No. 88-2019 O/C No. 280-1-2-0671-2019 FACTURA No.000-001-01-00577084 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 4 PAQUETES DE ZIBAS ANILLITOS DE PAPA  48 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN LATA 48 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN LATA  48 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY 192 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN LATA PARA ATENDER REUNIONES QUE SOSTIENEN LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LA SCGG. SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN REQUISICION No. 88-2019 O/C No. 280-1-2-0672-2019 FACTURA No.000-002-01-00017139 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 ARMARIOS DE PERSIANA DE 119 CM X 195.5 CM COLOR NEGRO A SOLICITUD DE LA UAP DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 253-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 ARMARIOS DE PERSIANA DE 90.1 CM X 195.5 CM COLOR NEGRO A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE  DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 256-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 ARCHIVOS PARA USO DEL DESPACHO DEL GABINETE SOCIAL Y A SOLICITUD DE LA COORDINADORA GENERAL DE GOBIERNO ADJUNTA EN GABINETE SOCIAL SEGUN MEMORANDUM No. CGG-GS-271-2019 O/C No. 262-2019SOLICITUD Y COTIZACION.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 4 ARCHIVOS PARA USO DEL DESPACHO DEL GABINETE SOCIAL Y A SOLICITUD DE LA COORDINADORA GENERAL DE GOBIERNO ADJUNTA EN GABINETE SOCIAL SEGUN MEMORANDUM No. CGG-GS-271-2019 O/C No. 262-2019 FACTURA No. 001-003-01-00031696 RECIBOSOLICITUD Y COTIZACION.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 4 ARMARIOS DE PERSIANA DE 119 CM X 195.5 CM COLOR NEGRO A SOLICITUD DE LA UAP DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 253-2019 FACTURA No. 001-003-01-00031613 RECIBOCOTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 4 ARMARIOS DE PERSIANA DE 90.1 CM X 195.5 CM COLOR NEGRO A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE  DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 256-2019 FACTURA No. 001-003-01-00031412 RECIBO COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR  REMODELACION PARA ADAPTAR DOS SALONES DE CAPACITACIONES  EN EL EDIFICIO DE GOBIERNO DIGITAL Y REPARACION DE FILTRACIONES DE AGUA EN ALGUNOS ESPACIOS  DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMIINISTROS SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000106 O/C No. 198-2019 Y 237-A-2019 COTIZACIONES MEMORANDUS DE SOLICITUD ACTA DE RECEPCION Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

JUAN ENCARNACION CERRATO MARTINEZ

legalName: JUAN ENCARNACION CERRATO MARTINEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

type: REC


objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 44 UNIDADES DE JABON LIQUIDO PARA SER USADO Y UTILIZADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA A SOLÑICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 86-2019 SEGUN O/C No. 270-2019 SOLICITUD

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 44 UNIDADES DE JABON LIQUIDO PARA SER USADO Y UTILIZADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA A SOLÑICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 86-2019 SEGUN O/C No. 270-2019FACTURA No. 000-001-01-00071223RECIBO No. 08771 SOLICITUD Y COTIZACION.


ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversion a Solicitud de la Gerencia Administrativa


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 20 LICENCIAS DE OFFICE 365 INTERPRISE E3 (GOVERNMENT PRICING) UTILIZADO EN EL GABINETE SECTORIAL DE DESAROLLO ECONOMICO PARA LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES EN LA COMUNICACION INTERINSTITUCIONAL. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE INFORMATICA SEGUN O/C No.280-1-2-0696-2019 SOLICITUD.

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 20 LICENCIAS DE OFFICE 365 INTERPRISE E3 (GOVERNMENT PRICING) UTILIZADO EN EL GABINETE SECTORIAL DE DESAROLLO ECONOMICO PARA LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES EN LA COMUNICACION INTERINSTITUCIONAL. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE INFORMATICA SEGUN O/C No.280-1-2-0696-2019 FACTURA No.000-036-0100012277 RECIBO No. 88611 SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE GALLETAS PARA EL ALMACEN DE PORVEEDURIA PARA USAR EN REUNIONES DE LLAS OFICINAS Y DESPACHOS DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No.  280-1-2-0595-2019 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE GALLETAS PARA EL ALMACEN DE PORVEEDURIA PARA USAR EN REUNIONES DE LLAS OFICINAS Y DESPACHOS DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00003446 RECIBO No. 2227 ORDEN DE COMPRA No.  280-1-2-0595-2019 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


ue: 4 - PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 11 - DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO POR RESULTADOS E INVERSIÓN PUBLICA

actividadObra: 1 - PLANIFICACIÓN

rationale: REVERSION POR MODIFICACION


objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 3 - DESARROLLO TERRITORIAL

rationale: REVERSION POR MODIFICACION


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F-01 PRECOMPROMISO 1320COMPROMISO 01 POR LA COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS A LIMA PERU SALIENDO EL 16/06/2019 DE TEGU. REGRESANDO EL 21/06/2019 DE LIMA HACIA TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA LICENCIADA MAGDALENA GARCIA Y ANGEL ORLANDO PAZ PARA PARTICIPAR EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOBRE EL SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION DE INDICADORES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) QUE SE LLEVARA A CABO EN LIMA PERU SEGUN O/C No. 202-2019 FACTURA No. 000-001-01-01-00003369 RECIBO No. 2928 SOLICITUD Y COTIZACION

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

rationale: REVERSION POR MODIFICACION


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 24 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA Y 50 RESMAS DE PAPEL BOND T/C A SOLICITUD DEL PROGRAMA TVSC DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0669-2019 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 72 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO 72 UNIDADES DE PAPEL TOALLA ESTOS SUMINISTROS SON NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMAA SOLICITUD DEL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA SEGUN O/C No. 290-2019 SOLICITUD

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 40 IMPRESION DE MANUALES DE HONDUCOMPRAS FULL COLOR 40 MANUALES EN FORMA DIGITAL CD/PERSONALIZADOS PARA LAS INSTITUCIONES PIONERAS A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE. SEGUN O/C No. 318-2019 MEMORANDUM ONCAE-DIR-458-2019

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 UNIDAD TONER XEROX AMARILLO 1 UNIDAD DE  TONER XEROX MAGENTA 1 UNIDADES DE  TONER XEROX CYAN 1 UNIDADES DE  TONER XEROX AMARILLO 1 UNIDAD DE  TONER XEROX NEGRO A SOLICITUD DEL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA SEGUN O/C No. 320-2019 SOLICITUD.

PRINT HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES B 58 CASA 1624

legalName: PRINT HONDURAS S DE R L

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 6 - TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 24 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA Y 50 RESMAS DE PAPEL BOND T/C A SOLICITUD DEL PROGRAMA TVSC DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0669-2019 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) FACTURA No. 010-001-01-00032432 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 72 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO 72 UNIDADES DE PAPEL TOALLA ESTOS SUMINISTROS SON NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMAA SOLICITUD DEL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA SEGUN O/C No. 290-2019 FACTURA No. 000-001-01-00072314 RECIBO No. 22787SOLICITUD Y COTIZACION.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 40 IMPRESION DE MANUALES DE HONDUCOMPRAS FULL COLOR 40 MANUALES EN FORMA DIGITAL CD/PERSONALIZADOS PARA LAS INSTITUCIONES PIONERAS A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE. SEGUN O/C No. 318-2019 MEMORANDUM ONCAE-DIR-458-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000453 RECIBO No. 00122 SOLICITUD Y COTIZACION.

description: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00016186 POR LA COMPRA DE 1 UNIDAD TONER XEROX AMARILLO 1 UNIDAD DE  TONER XEROX MAGENTA 1 UNIDADES DE  TONER XEROX CYAN 1 UNIDADES DE  TONER XEROX AMARILLO 1 UNIDAD DE  TONER XEROX NEGRO A SOLICITUD DEL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA SEGUN O/C No. 320-2019 COTIZACIONES RECIBO Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 150 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO T/O A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0591-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 150 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO T/O A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 016-001-01-00098393 RECIBO No. 016-001-01-00098393 ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0591-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS A LIMA PERU SALIENDO EL 16/06/2019 DE TEGU. REGRESANDO EL 21/06/2019 DE LIMA HACIA TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA LICENCIADA MAGDALENA GARCIA Y ANGEL ORLANDO PAZ PARA PARTICIPAR EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOBRE EL SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION DE INDICADORES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) QUE SE LLEVARA A CABO EN LIMA PERU SEGUN O/C No. 202-2019 FACTURA No. 000-001-01-01-00003369 RECIBO No. 2928 SOLICITUD Y COTIZACION QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE 34765.84

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


actividadObra: 4 - INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

rationale: Reversión a Solicitud de la Gerencia Administrativa.


objeto: 26110-Pasajes Nacionales


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION POR MODIFICACION


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO T/C A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0592-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 50 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO T/C A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0592-2019 FACTURANo. 010-001-01-00017819 RECIBO (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


actividadObra: 1 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO

actividadObra: 2 - VALIDACION Y VERIFICACION

rationale: REVERSION POR MODIFICACION


title: PAGO POR LA COMPRA DE 35 BUFFETT DE BOCADILLOS 35 POSTRES 35 GASEOSAS 35 JUGOS1 ESTACION DE CAFE Y 35 COCTEL PARA ATENDER EL EVENTO DEL COMITE CONSULTIVO EL DIA 17-05-2019 A SOLICITUD DE LA DPTGD/ ONCAE SEGUN MEMORANDUM ONCAE-DIR-252-2019 O/C No. 170-2019 FACTURA No.000-001-01-00003999 RECIBO No. 004980SOLICITUD Y COTIZACION.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 33 ALMUERLZOS SERVIDOS TIPO BUFFET PARA TENDER REUNION DEL COMITE CONSULTIVOEL DIA MIERCOLES 22/05/2019 A SOLICITUD DE LA DPTGD/ONCAE SEGUN O/C No.174-2019 FACTURA No.000-001-01-00001569 RECIBO No. 002654 SOLICITUD Y COTIZACION.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 106 BOCADILLOS PARA ATENDER AL PERSONAL DE VARIAS INSTITUCIONES EN EL TALLER DE RACIONALIZACION DE LINEAMIENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y CREACION DE LAS UNIDADES DE MODERNIZACION (UDEM) EL DIA 28/06/2019 SEGUN O/C No. 241-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000122 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 ALMUERZOS EMPACADO PARA ATENDER EL PERSONAL DELA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS  EN EL DESARROLLO DE LA JORNADA DE TRABAJO JUNTO CON EL EQUIPO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES/UNAHEN EL MARCO DEL DISEÑO DEL OBSERVATORIO NACIONAL ANTICORRUPCION EL DIA 04/07/2019 EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA DTMG/DTRC. SEGUN O/C No. 242-2019 FACTURA No.000-001-01-00000132 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.

GERALDINA EUNICE PINTO FIGUEROA

legalName: GERALDINA EUNICE PINTO FIGUEROA

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

actividadObra: 1 - OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO ( ONADICI )

actividadObra: 3 - GOBIERNO DIGITAL

actividadObra: 4 - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA DEL ESTADO


title: PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN ORNAMENTO COMO NORMA DE PROTOCOLO SE NECESITA MANTENER EN UN AMBIENTE AGRADABLE EN LOS SALONES DONDE SE REALIZAN LAS DIFERENTES REUNIONES CON PERSONALIDADES DE LAS DIFERENTES MISIONES Y DELEGACIONES DIPLOMATICAS DE ORGANISMOSINTERNACIONALESFUNCIONARIOS DE ESTADO Y MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL MARCO DE LAS FUNCIONES DELEGADAS A ESTA SECRETARIA A SOLICITUD DE EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000220 RECIBO SOLICITUD.

FELIX ESCOBAR ROSALES

legalName: FELIX ESCOBAR ROSALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION POR MODIFICACION


objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 3 LICENCIAS DE OFFICE 365 ENTERPRISE E5 (GOVERNMENT PRICING) 17 LICENCIAS DE OFFICE 365 ENTERPRISE E5 (GOVERNMENT PRICING) 17 LICENCIAS PARA EL PERSONAL DE ONCAE QUE AUN NO CUENTAN CON LA LICENCIA PARA OFFICE 365 A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE. SEGUN O/C No. 280-1-2-0695-2019 SOLICITUD.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

objeto: 42600-Equipos para Computación

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 3 LICENCIAS DE OFFICE 365 ENTERPRISE E5 (GOVERNMENT PRICING) 17 LICENCIAS DE OFFICE 365 ENTERPRISE E5 (GOVERNMENT PRICING) 17 LICENCIAS PARA EL PERSONAL DE ONCAE QUE AUN NO CUENTAN CON LA LICENCIA PARA OFFICE 365 A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE. SEGUN O/C No. 280-1-2-0695-2019 FACTURA No. 000-036-01-00012264 RECIBO No. 88610 SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PRECOMPROMISOS POR LA COMPRA DE 1000000 UNIDAD DE SERVICIO DE DIGITALIZACION Y ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS (ZONA1) ACTUALMENTE LA ONCAE SE NECESITA EL ALMACENAMIENTO DE TODAS LA AREAS DE LA OFICINA EN UN SISTEMA DIGITAL PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y EFECTIVIDAD DEL SISTEMA A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN O/C No.280-1-2-0681-2019 SOLICITUD

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: REVERSION POR NO HABER CALCULADO EL IMPUESTO GESTION No.180452

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-1327-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-1327-1-0


objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: REVERSION POR MODIFICACION


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO RUTA TGU-PUERTO LEMPIRA-TGU A FAVOR DE EL EMPLEADO JAIME JOSE SALINAS PARA REALIZAR GIRA OFICIAL A SOLICITUD DE LA DPPEPI DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000941 RECIBO No. 01-00000941 ORDEN DE COMPRA No.28-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

actividadObra: 2 - PRESUPUESTO POR RESULTADOS DE INVERSIÓN PÚBLICA


streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.


title: PRECOMPROMISO POR EL SEGURO DE 22 VEHICULOS  Y 01 MOTOCICLETA AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 018-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO POR EL SEGURO DE 22 VEHICULOS  Y 01 MOTOCICLETA AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 018-2019FACTURA No. 000-002-01-00073104 000-002-01-00059670 RECIBO No.1843677 1806111 COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 24 UNIDADES DE BOLSAS DE HIELO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES REUNIONES SOSTENIDAS POR EL DESPACHO DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LAUNIDAD DE PROVEEDURIA No.090-2019 SOLICITUD

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 24 UNIDADES DE BOLSAS DE HIELO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES REUNIONES SOSTENIDAS POR EL DESPACHO DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LAUNIDAD DE PROVEEDURIA No.090-2019 ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0682-2019 (POR CATALOGO ELECTRONICO) FACTURA No.000-001-01-00202945 RECIBO No. 3825 SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 72 COFFE BREAK PARA ATENDER REUNION CON VARIAS INSTITUCIONES EN EL TALLER DE METODOLOGIA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES Y ELABORACION DE DOCUMENTOS UNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INTERNO(DUPAI) QUE SE REALIZARA EL 23/07/2019 A SOLICITUD DE LA DTMR. SEGUN O/C No. 267-2019 FACTURA No.000-001-01-00004107 RECIBO No. 005044SOLICITUD Y COTIZACION.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: REMBOLSO POR PAGO DE  ALMUERZOS Y DESAYUNOS LOS DIAS 07/08/2018 11/10/2018 14/10/2018 22/10/2018 26/10/2018 19/11/2018 03/12/2018 Y 08/01/2019 PARA ATENDER REUNIONES DE LA SECRETARIA DE ESTADO POR LEY EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES SEGUN FACTURAS Nos. 931 Y 943 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2018 PERO POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI EL PASADO 14/12/2018 NO SE INGRESO EL PAGO Y GESTION 2019 POR PROBLEMAS CON PIN SIAFI.

ANA JULIA SALGADO ALMENDARES

legalName: ANA JULIA SALGADO ALMENDARES


title: PAGO POR LA COMPRA DE 03 PRESENTADORES INALAMBRICOS COMO APUNTADOR PARA USO DE LAS OFICINAS DE TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 015-003-01-00167670 RECIBO No. 015-003-01-00167670 ORDEN DE COMPRA No.  280-1-2-0554-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2018 PERO POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI EL PASADO 14/12/2018 NO SE INGRESO EL PAGO.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 27 CARTUCHOS Y TONNERS DE TINTA PARA ABASTECER LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA SER UTILIZADOS POR TODA LA SCGG A SOLICITUD DE LA SUB GERECIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 272-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 27 CARTUCHOS Y TONNERS DE TINTA PARA ABASTECER LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA SER UTILIZADOS POR TODA LA SCGG A SOLICITUD DE LA SUB GERECIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 272-2019 FACTURA No.001-001-01-00007593 RECIBO No.000758 COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE DE 144 UNIDAD DE REFRESCOS CARBONATADO MARCA PEPSI EN LATADE 144 UNIDAD DE REFRESCOS CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN LATA 12 ZIBAS ANILLITOS DE PAPA DE 576 UNIDAD DE REFRESCOS CARBONATADO MARCA COCA COLA EN LATADE 144 UNIDAD DE REFRESCOS CARBONATADO MARCA 7UP EN LATA PARA ATENDER EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES QUE ESTARAN BRINDANDO SOPORTE A LA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE QUE SE ESTARA LLEVANDO A CABO POR DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO COMO SER COPECO SECRETARIA DE SALUD DURANTE EL MES DE AGOSTO EN COLONIAS DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS No. 091-2019 SEGUN O/C No. 280-1-2-0676-2019 SOLICITUD.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 144 UNIDAD DE REFRESCOS CARBONATADO MARCA PEPSI EN LATADE 144 UNIDAD DE REFRESCOS CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN LATA 12 ZIBAS ANILLITOS DE PAPA DE 576 UNIDAD DE REFRESCOS CARBONATADO MARCA COCA COLA EN LATADE 144 UNIDAD DE REFRESCOS CARBONATADO MARCA 7UP EN LATA PARA ATENDER EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES QUE ESTARAN BRINDANDO SOPORTE A LA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE QUE SE ESTARA LLEVANDO A CABO POR DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO COMO SER COPECO SECRETARIA DE SALUD DURANTE EL MES DE AGOSTO EN COLONIAS DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS No. 091-2019 SEGUN O/C No. 280-1-2-0676-2019 FACTURA No. 000-002-01-00017208 RECIBOSOLICITUD Y COTIZACION.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 1008 UNIDAD DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE PARA SER USADOS EN DIFERENTES REUNIONES QUE SON SOSTENIDAS EN LOS DESPACHOS Y DIRECCIONES DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 89-2019 SEGUN O/C No. 280-1-2-0674-2019

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1008 UNIDAD DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE PARA SER USADOS EN DIFERENTES REUNIONES QUE SON SOSTENIDAS EN LOS DESPACHOS Y DIRECCIONES DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 89-2019 SEGUN O/C No. 280-1-2-0674-2019 FACTURA No.003-005-01-00143705 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 251-2019 POR LA COMPRA DE 3632.7738 LITROS DE DIESEL PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00036022 RECIBO No. 3005 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE GALLETAS OREO CHOCOLATE 20 PAQUETES DE GALLETAS RITZ 20 PAQUETES DE GALLETAS RITZ CON QUESO PARA SER USADOS EN DIFERENTES REUNIONES SOSTENIDAS POR EL DESPACHO Y UNIDADES O DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 090-2019 SEGUN O/C No. 280-1-2-0678-2019 SOLICITUD.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE GALLETAS OREO CHOCOLATE 20 PAQUETES DE GALLETAS RITZ 20 PAQUETES DE GALLETAS RITZ CON QUESO PARA SER USADOS EN DIFERENTES REUNIONES SOSTENIDAS POR EL DESPACHO Y UNIDADES O DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 090-2019 SEGUN O/C No. 280-1-2-0678-2019 FACTURA No. 000-001-01-00568974 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.


title: REMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO DEL DESPACHO MINISTERIAL EL DIA 27/12/2018 EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG EN SU CONDICION DE DIRECTORA EJECUTIVA DE LA SCGG SEGUN FACTURA No.000-001-01-00088198 MEMORANDUM No. CGG-45-2019 Y LISTADO.

ANA LOURDES ARDON RODRIGUEZ

legalName: ANA LOURDES ARDON RODRIGUEZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE 24 BOTELLAS DE VINO PARA ATENDER REUNIONES DE ALTO NIVEL DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00503023 Y 000-001-01-00503022 RECIBOS ORDENES DE COMPRA Nos. 280-1-2-0582-2018 Y 280-1-2-0583-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUDES. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2018 PERO POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI EL PASADO 14/12/2018 NO SE INGRESO EL PAGO


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 24 CARTUCHOS Y TONNERS DE TINTA PARA ABASTECER LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA SCGG PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS Y PRODUCTOS DE LA (DPPI).  A SOLICITUD DE LA DPPI SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 277-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 24 CARTUCHOS Y TONNERS DE TINTA PARA ABASTECER LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA SCGG PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS Y PRODUCTOS DE LA (DPPI).  A SOLICITUD DE LA DPPI SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 277-2019 FACTURA No. 006-012-01-00012334 RECIBO COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE GALLETA MARIA 20 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA 20 PAQUETES DE GALLETAS WAFLE GAMA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES SOSTENIDAS POR EL DESPACHO DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA SCGG. A SOLICITU DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 90-2019 O/C No.280-1-2-0680-2019  SOLICITUD

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE GALLETA MARIA 20 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA 20 PAQUETES DE GALLETAS WAFLE GAMA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES SOSTENIDAS POR EL DESPACHO DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA SCGG. A SOLICITU DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 90-2019 O/C No.280-1-2-0680-2019 FACTURA No. 000-002-01-00051128  RECIBO No. 002659 SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 42 ALMUERZOS PARA ATENDER CAPACITACION A LOS OPERARIOS DEL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA Y AL PERSONAL DE LA MESA DE AYUDA DE ONCAECON EL APOYO DEL PERSONAL DEL 91 DEL 15/07/2019 AL 17/07/2019 A SOLICITUD DEL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA SEGUN O/C No. 255-2019 FACTURA No.000-001-01-00004096 RECIBO No. 005035 SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 9 CARTUCHOS Y TONNERS DE TINTA PARA ABASTECER LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA SCGG PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS Y PRODUCTOS DE LA (DPPI).  A SOLICITUD DE LA DPPI SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 277-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PRECOMPROMISO POR LA FIANZA DE FIDELIDAD DEL SEÑOR MARIO RIVELINO LAINEZ QUIEN DESEMPEÑA SUS FUNCIONES COMO ENCARGADO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 019-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

rationale: PAGO POR LA FIANZA DE FIDELIDAD DEL SEÑOR MARIO RIVELINO LAINEZ QUIEN DESEMPEÑA SUS FUNCIONES COMO ENCARGADO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG SEGUN FACTURA PROFORMA No. 15776 RECIBO No. 15776 ORDEN DE COMPRA No. 019-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE GALLETA DULCE RELLENA 20 PAQUETES DE GALLETAS CHIPS AHOY 20 PAQUETES DE GALLETAS AVENY BRAND20 PAQUETES DE GALLETAS RELLENA DE FRESA  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES SOSTENIDAS POR EL DESPACHO DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA SCGG. A SOLICITU DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 90-2019 O/C No. 280-1-2-0679-2019 SOLICITUD

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE GALLETA DULCE RELLENA 20 PAQUETES DE GALLETAS CHIPS AHOY 20 PAQUETES DE GALLETAS AVENY BRAND20 PAQUETES DE GALLETAS RELLENA DE FRESA  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES SOSTENIDAS POR EL DESPACHO DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA SCGG. A SOLICITU DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA No. 90-2019 O/C No. 280-1-2-0679-2019 FACTURA No. 000-002-01-00017322 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 30 CONOS DE PRECAUCION PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUEO DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000027 RECIBO No. 26 ORDEN DE CMPRA No. 576-2018 COTIZACIONES Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2018 PERO POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI EL PASADO 14/12/2018 NO SE INGRESO EL PAGO

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE SELLO REDONDO AUTOMATICO Y SELLO AUTOMATICO DE RECIBIDO A SOLICITUD DEL COMISIONADO PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 21-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SELLO REDONDO AUTOMATICO Y SELLO AUTOMATICO DE RECIBIDO A SOLICITUD DEL COMISIONADO PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA SEGUN FACURA No. 000-001-01-00024701 RECIBO No. 41665 ORDEN DE COMPRA No. 21-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 100 COFFE BREAK EMPACADOS EN EL MARCO DE LA ALIANZA DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS TIENE PLANIFICADO REALIZAR LA JORNADA DE CAPACITACION AGAH CON EL OBJETIVO DE SENSIBILIZAR LA CIUDADANIAACERCA DE GOBIERNO ABIERTO Y DEMAS TEMATICA PARA LO QUE SE NECESITA EL SERVICIO  DE ALIMENTOS LOS DIAS 12 Y 13 DE AGOSTO DEL 2019 A SOLICITUD DE LA DTRC SEGUN O/C No.291-2019 SOLICITUD.

rationale: REVERSION A SOLICITUD DE LA DIVISION POR CAMBIO EN LA REQUISICION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-1515-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-1515-1-0


title: PAGO POR CONSULTORIA DENOMINADA ASISTENCIA TECNICA EN APOYO A LOS PROCESOS DE INNOVACION PUBLICA EN EL MARCO DEL CUARTO PLAN DE ACCION DE ESTADO ABIERTO HONDURAS 2018-2020 A TRAVES DE LA CREACION E IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE INNOVACION CIUDADANA DE HONDURAS A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG SEGUN RECIBOS Nos. 000-001-04-00000001 Y 000-001-04-00000002 CONTRATO CCP-08-2018 PRODUCTOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2018 PERO POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI EL PASADO 14/12/2018 NO SE INGRESO EL PAGO

MARTHA EUGENIA RUIZ BARAHONA

legalName: MARTHA EUGENIA RUIZ BARAHONA

rationale: reversión por aplicacion erronea de codigo de retención de ISR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-151-1-0

type: CONT

type: OFICIO


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F 01 PRE 1432 COMP 01 POR LA COMPRA DE 2281.0144 LITROS DE  PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 251-2019 POR LA COMPRA DE 3632.7738 LITROS DE DIESEL PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00036022 RECIBO No. 3005 COTIZACIONES Y SOLICITUD. SE REALIZAN PAGOS SEGUN LA ASIGNACION DE CUOTA POR LA TGR.


title: COMPRA DE 50 ALMUERZOS PARA EL DÍA 22-08-2019 Y EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS TIENE PLANIFICADO JORNADA DE CAPACITACION CON EL OBJETIVO DE SENSIBILIZAR A LA POBLACION A CERCA DE GOBIERNO ABIERTO   A SOLICITUD DE LA DTRC SEGUN  O/C No. 302-2019 SOLICITUD

name: SOCIEDAD EMPRESARIAL FLORES DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: 6TA AVENIDA ENTRE 2 Y 3 CALLE N.O N-17 BARRIO GUAMILITO

rationale: REVERSION  POR CAMBIOS EN EL MONTO DE LA FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-1521-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-1521-1-0


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F 01 PREC. 107 COMP. 01  POR LA COMPRA DE OBSEQUIOS PARA PERSONAL FEMENINO DE LA SCGG EN CONMEMORACIÓN DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 08-2019 FACTURA No. 000-002-01-00000688 RECIBO No.002932 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS  PARA EL DÍA 23-08-2019  EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS TIENE PLANIFICADO JORNADA DE CAPACITACION CON EL OBJETIVO DE SENSIBILIZAR A LA POBLACION A CERCA DE GOBIERNO ABIERTO   A SOLICITUD DE LA DTRC SEGUN  O/C No. 299-2019 SOLICITUD.

MAX GALEAS MORENO

legalName: MAX GALEAS MORENO


title: COMPRA DE 50 ALMUERZOS PARA EL DÍA 15-08-2019 Y EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS TIENE PLANIFICADO JORNADA DE CAPACITACION CON EL OBJETIVO DE SENSIBILIZAR A LA POBLACION A CERCA DE GOBIERNO ABIERTO   A SOLICITUD DE LA DTRC SEGUN  O/C No. 305-2019 SOLICITUD

HOTEL OASIS COLONIAL S. DE R.L.

streetAddress: JICARO GALAN NACAOME VALLE

legalName: HOTEL OASIS COLONIAL S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-1529-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-1529-1-0


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS PARA EL DÍA 21-08-2019 Y EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS TIENE PLANIFICADO JORNADA DE CAPACITACION CON EL OBJETIVO DE SENSIBILIZAR A LA POBLACION   A SOLICITUD DE LA DTRC SEGUN  O/C No. 297-2019 SOLICITUD

HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN BARRIO EL CALVARIO CALLE REAL CENTENARIO FTE A LA RADIO EVANGELICA BETEL

legalName: HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS PARA EL DÍA 21-08-2019 Y EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS TIENE PLANIFICADO JORNADA DE CAPACITACION CON EL OBJETIVO DE SENSIBILIZAR A LA POBLACION   A SOLICITUD DE LA DTRC SEGUN  O/C No. 297-2019 FACTURA No. 000-002-01-00046963 RECIBOSOLICITUD Y COTIZACION.


title: COMPRA DE 50 ALMUERZOS PARA EL DÍA 20-08-2019 Y EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS TIENE PLANIFICADO JORNADA DE CAPACITACION CON EL OBJETIVO DE SENSIBILIZAR A LA POBLACION A CERCA DE GOBIERNO ABIERTO  A SOLICITUD DE LA DTRC SEGUN  O/C No. 304-2019 SOLICITUD

IPSAN-NAH S DE R L

streetAddress: CUADRA Y MEDIA AL OESTE ESTADIO MUNICIPAL

legalName: IPSAN-NAH S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS PARA EL DÍA 20-08-2019 Y EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS TIENE PLANIFICADO JORNADA DE CAPACITACION CON EL OBJETIVO DE SENSIBILIZAR A LA POBLACION A CERCA DE GOBIERNO ABIERTO  A SOLICITUD DE LA DTRC SEGUN  O/C No. 304-2019 FACTURA No.040755 RECIBO No. 008261 SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F 01 721 COMP 35 SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESUPUESTARIA POR ASIGNACION DE LA TGR POR REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS POR ALIMENTACION DE LA JUNTA NOMINADORA DE SELECCION DE LOS CANDIDATOS PARA LA INTEGRACION DE LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA (CREE) SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No 3969-20-18-G.O DEL COHEP MEMORANDUM CGG-2500-2018 DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG FACTURAS ORIGINALES Y CUADRO RESUMEN. QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE L. 12398.41

CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMP PRIVADA

streetAddress: CALLE YORO ,COL TEPEYAC

legalName: CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMP PRIVADA


title: COMPRA DE 50 ALMUERZOS PARA EL DÍA 16-08-2019 Y EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS TIENE PLANIFICADO JORNADA DE CAPACITACION CON EL OBJETIVO DE SENSIBILIZAR A LA POBLACION A CERCA DE GOBIERNO ABIERTO   A SOLICITUD DE LA DTRC SEGUN  O/C No. 300-2019 SOLICITUD

JOSE GUILLERMO TROCHEZ ZELAYA

legalName: JOSE GUILLERMO TROCHEZ ZELAYA

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

rationale: REVERSION POR ERROR AL CARGAR EL MONTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-1528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-1528-1-0


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 1650 TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS PARA LOS JEFES DE AREA DE ONCAE A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN O/C No. 289-2019SOLICITUD.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: REVERSION POR AUMENTO EN EL MONTO DE LA FACTURFA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-1526-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-1526-1-0


title: COMPRA DE 50 ALMUERZOS PARA EL DÍA 14-08-2019 Y EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS TIENE PLANIFICADO JORNADA DE CAPACITACION CON EL OBJETIVO DE SENSIBILIZAR A LA POBLACION A CERCA DE GOBIERNO ABIERTO   A SOLICITUD DE LA DTRC SEGUN  O/C No. 301-2019 SOLICITUD

INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO SA CV

streetAddress: CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO AL PUENTE CHOLUTECA

legalName: INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO SA CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-1522-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-1522-1-0


title: PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CAPACITACION IMPARTIDA POR EL PERSONAL DE LA LINEA DE 911PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA. SEGUN FACTURA No.036-001-01-01689691 MEMORANDUM TVSC 025-2019RECIBO SOLICITUD.

ERNESTO DAVID HOGG CARIAS

legalName: ERNESTO DAVID HOGG CARIAS


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS PARA EL DÍA 19-08-2019 Y EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS TIENE PLANIFICADO JORNADA DE CAPACITACION CON EL OBJETIVO DE SENSIBILIZAR A LA POBLACION SOBRE GOBIERNO ABIERTO A SOLICITUD DE LA DTRC SEGUN  O/C No. 298-2019 SOLICITUD

name: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: BARRIO SAN ESTABAN FRENTE A IGLESIA SAN SEBASTIAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-1520-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-1520-1-0


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 80 COFFE BREAK EMPACADO PARA ATENDER PERSONAL DE INHGEOMIN EN TALLER DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE REALIZARA EL DIA 06-08-2019 A SOLICITUD DE LA DTM/ DIVISION DE MODERNIZACION SEGUN O/C No. 303-2019 SOLICITUD.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 80 COFFE BREAK EMPACADO PARA ATENDER PERSONAL DE INHGEOMIN EN TALLER DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE REALIZARA EL DIA 06-08-2019 A SOLICITUD DE LA DTM/ DIVISION DE MODERNIZACION SEGUN O/C No. 303-2019 FACTURA No.000-001-01-00004143 RECIBO No. 05064 SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 12 ALMUERZOS CON POSTRE Y REFRESCO PARA ATENDER AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA REUNION DE LA ELABORACION DE RUTA CRITICA DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS TECNICOSQUE ORIENTEN LA FORMULACION CERTIFICACION DE PLANES MUNICIPALES SU VINCULACION CON LA AGENDA NACIONAL 2030 CON FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION A SOLICITUD DE LA (DPPI) SEGUN O/C No. 260-2019 FACTURA No.000-001-01-00004100 RECIBO No. 005040SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLAS DE ROMPOPO PARA ATENDER REUNIONES DE ALTO NIVEL DE LOS DESPACHO MINISTERIALES DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00006368 RECIBO No. 12990 ORDEN DE COMPRA No. 588-2018 COTIZACIONES Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2018 PERO POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI EL PASADO 14/12/2018 NO SE INGRESO EL PAGO.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 15 ALMUERZOS EMPACADOS PARA ATENDER REUNION DE LA SECRETARIA DE ESTADO POR LEY EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES EL 20/12/2018 A SOLICITUD DEL COORDINADOR DE PROTOCOLO Y EVENTOS DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001061 RECIBO No. 2506 ORDEN DE COMPRA No. 590-2018 COTIZACIONES Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2018 PERO POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI EL PASADO 14/12/2018 NO SE INGRESO EL PAGO.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 16 ALMUERZOS PARA ATENDER CAPACITACION DEL PROGRAMA TVSC EL DIA 13/12/2018 A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001057 RECIBO No. 2484 ORDEN DE COMPRA No. 557-2018 COTIZACIONES Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2018 PERO POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI EL PASADO 14/12/2018 NO SE INGRESO EL PAGO.


title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE CANASTAS EJECUTIVAS  PARA SER SORTEADAS ENTRE LOS EMPLEADOS DE LA SCGG TRAMITE REALIZADO Y SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000680 RECIBO  No. 2912 ORDEN DE COMPRAS NOs. 592-2018 COTIZACIONES Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2018 PERO POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI EL PASADO 14/12/2018 NO SE INGRESO EL PAGO.


title: PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO REALIZADA EN EL DESPACHO DE LA SCGG. Y A SOLICITUD DEL MISMO SEGUN MEMORANDUM No. CGG-1435-2019 FACTURA No.000-001-01-00110266 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.

ANA LOURDES ARDON RODRIGUEZ

legalName: ANA LOURDES ARDON RODRIGUEZ


title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE GRABADOR DISCO DURO CAMARAS INTELIGENTES CONECTOR FUENTES DE PODER UPS  PARA USO DE CONTROL DE ACCESOS EN LAS OFICINAS DE ONCAE Y MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LA SCGG PROCESO REALIZADO Y SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS  MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00000678 RECIBO No. 2910 ORDEN DE COMPRA No. 584-A-2018 COTIZACIONES Y SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTACIÓN SOPORTE. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2018 PERO POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI EL PASADO 14/12/2018 NO SE INGRESO EL PAGO.


title: REMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIONES DE LA SECRETARIA DE ESTADO POR LEY EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES LOS DIAS 23/01/2019 07/01/2019 01/02/2019 29/01/2019 Y 08/01/2019 EN SU CONDICION DE ENCARGADO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00007141 000-001-01-00267237 164 950 Y 943 MEMORANDUM No: CGG-46-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

MARIO RIVELINO LAINEZ OLIVA

legalName: MARIO RIVELINO LAINEZ OLIVA


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 3 UNIDADES DE CREMORA 2 UNIDADES DE LATA DE TE FRIO 5 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO 30 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN LATA 5 PAQUETES DE GALLETAS DULCE RELLENA DE FRESA 5 PAQUETES DULCE RELLENO DE CHOCOLATE ESTOS INSUMOS PARA ATENDER REUNIONES CON FUNCIONARIOS IMPORTANTES QUE VISITAN LA DIRECCION DE ONCAE EN LAS AREAS DE SUB-DIRECCION Y SECRETARIA GENERAL A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE. SEGUN O/C No. 280-1-2-0691-2019 SOLICITUD.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 3 UNIDADES DE CREMORA 2 UNIDADES DE LATA DE TE FRIO 5 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO 30 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN LATA 5 PAQUETES DE GALLETAS DULCE RELLENA DE FRESA 5 PAQUETES DULCE RELLENO DE CHOCOLATE ESTOS INSUMOS PARA ATENDER REUNIONES CON FUNCIONARIOS IMPORTANTES QUE VISITAN LA DIRECCION DE ONCAE EN LAS AREAS DE SUB-DIRECCION Y SECRETARIA GENERAL A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE. SEGUN O/C No. 280-1-2-0691-2019 FACTURA No.000-002-01-00017334 SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES DE ZAMBO CON SAL 5 BOLSA DORITOS CON QUESO 5 BOLSA DE YUM MIX 5 UNIDAD DE ZIBAS ANILLITOS DE PAPA 5 BOLSA DE FRITOS ANTOJITOS 5 PAQUETE DE GALLETAS RITZ ORIGINAL 5 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA 5 PAQUETES DE 12 UNIDADES ESTOS INSUMOS PARA ATENDER REUNIONES CON FUNCIONARIOS IMPORTANTES QUE VISITAN LA DIRECCION DE ONCAE EN LAS AREAS DE SUB-DIRECCION Y SECRETARIA GENERAL A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE. SEGUN O/C No. 280-1-2-0690-2019 SOLICITUD.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: REVERSION POR APLICACION DE IMPUESTOS A DOS PRODUCTOS QUE ESTAN EXCENTOS SEGUN NUMERO DE GESTION 183367

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-1560-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-1560-1-0


title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA DE LA SCGG SOLICITUD POR EL DOCTOR GERMAN GARCIA ENCARGADO DE LA CLINICA SGEUN FACTURA No. 000-001-01-00034367 RECIBO ORDEN DE COMPRA No. 527-2018 COTIZACIONES Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2018 PERO POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI EL PASADO 14/12/2018 NO SE PUDO COMPLETAR EL PROCESO DE CARGA F 01.

streetAddress: COL. KENNEDY 2 CALLE

legalName: SOCIEDAD FARMACEUTICA FLORES S. DE R . L .

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 95 COFFE BREAK PARA ATENDER PARTICIPANTES DE 34 INSTITUCIONES PARA REALIZAR JORNADA DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE PROPORCIONAR LOS LINEAMIENTOS PARA DEFINIR METASDE LA AGENDA 2030 DE AN-ODSCOMO BASE AL PROCESO DE MONITOREO A LOS INDICADORES Y ESTRATEGIAS NACIONALES. DICHA REUNION SE REALIZARA EL DIA 13-08-2019 SEGUN O/C No. 311-2019

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 95 COFFE BREAK PARA ATENDER PARTICIPANTES DE 34 INSTITUCIONES PARA REALIZAR JORNADA DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE PROPORCIONAR LOS LINEAMIENTOS PARA DEFINIR METASDE LA AGENDA 2030 DE AN-ODSCOMO BASE AL PROCESO DE MONITOREO A LOS INDICADORES Y ESTRATEGIAS NACIONALES. DICHA REUNION SE REALIZARA EL DIA 13-08-2019 SEGUN O/C No. 311-2019 FACTURA No.000-001-01-00004160 RECIBO No. 05073 SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PAGO PARCIAL DE LA O/C No. 251-2019 SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE 1053.8246 LITROS DE DIESEL PARA ABASTECER LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA SCGG CON EL FIN DE MANTENER EL SUMINISTRO DIESEL PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN O/C No. 251-2019 FACTURA No.000-001-01-00036028 RECIBO No. 3029. QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE LA OC DE L. 153842.48

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: Reversión a Solicitud de la Gerencia Administrativa.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 80 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA ESTOS INSUMOS PARA ATENDER REUNIONES CON FUNCIONARIOS IMPORTANTES QUE VISITAN LA DIRECCION DE ONCAE EN LAS AREAS DE SUB-DIRECCION Y SECRETARIA GENERAL A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE. SEGUN O/C No. 280-1-2-0692-2019 SOLICITUD.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 80 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA ESTOS INSUMOS PARA ATENDER REUNIONES CON FUNCIONARIOS IMPORTANTES QUE VISITAN LA DIRECCION DE ONCAE EN LAS AREAS DE SUB-DIRECCION Y SECRETARIA GENERAL A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE. SEGUN O/C No. 280-1-2-0692-2019 FACTURA No. 0003-005-01-00143839 RECIBOSOLICITUD Y COTIZACION.


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F 01 PRE 2100 GESTION 2018  POR LA COMPRA DE 24 FARDOS DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO 500 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR 30 ROLLOS DE PAPEL TOALLA Y 210 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000770 RECIBO No. 0-00002245 ORDEN DE COMPRA No. 397-A-2018 COTIZACIONES Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2018 PERO POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI EL PASADO 14/12/2018 NO SE COMPLETO EL PROCESO PARA INGRESAR EL PAGO.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno


title: PAGO POR LA COMPRA DE 02 COMPUTADORAS EJECUTIVAS PARA LA DPPEPIP DE  LA SCGG SEGUN FACTURA No. 006-003-01-00033561 RECIBO ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0573-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2018 PERO POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI EL PASADO 14/12/2018 NO SE COMPLETO EL PROCESO PARA INGRESAR EL PAGO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA Y UN ESCRITORIO PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA TVSC DE LA DPTMGD DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00024111 RECIBO No.41590 ORDEN DE COMPRA No. 466-2018 COTIZACIONES Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2018 PERO POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI EL PASADO 14/12/2018 NO SE PUDO COMPLETAR EL PROCESO DE CARGA F 01.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE USB DE 8 GB SE REQUIEREN PARA GUARDAR ARCHIVOS CON INFORMACION RELACIONADA A LA AGENDA NACIONAL 2030 DE LA AN-ODS LOS INDICADORES Y ESTRATEGIAS NACIONALES PARA LÑA JORNADA DE TRABAJO QUE SE REALIZARA CON LAS INSTITUCIONES Y GABINETES SECTORIALES A SOLICITUD DE LA (DPPI) SEGUN O/C No. 310-2019 SOLICITUD.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE USB DE 8 GB SE REQUIEREN PARA GUARDAR ARCHIVOS CON INFORMACION RELACIONADA A LA AGENDA NACIONAL 2030 DE LA AN-ODS LOS INDICADORES Y ESTRATEGIAS NACIONALES PARA LÑA JORNADA DE TRABAJO QUE SE REALIZARA CON LAS INSTITUCIONES Y GABINETES SECTORIALES A SOLICITUD DE LA (DPPI) SEGUN O/C No. 310-2019 FACTURA No. 000-001-01-00031568 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 03 ARCHIVOS METALICOS DE 2 PUERTAS CON REPISAS PARA USO  DE ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y PORYECTOS NON PROJECT SEGUN FACTURA No.001-003-01-00019580 RECIBO ORDEN DE COMPRA No. 516-A-2018 COTIZACIONES Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2018 PERO POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI EL PASADO 14/12/2018 NO SE INGRESO EL PAGO.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F 01 PRE 162 POR LA COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA Y UN ESCRITORIO PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA TVSC DE LA DPTMGD DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00024111 RECIBO No.41590 ORDEN DE COMPRA No. 466-2018 COTIZACIONES Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2018 PERO POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI EL PASADO 14/12/2018 NO SE PUDO COMPLETAR EL PROCESO DE CARGA F 01.


title: REMBOLSO POR LA COMPRA DE AUTENTICA PARA CARTA PODER PARA COMPADECER EN LOS JUZGADOS DE LETRAS EL ABOG RICARDO ESTRADA EMPLEADO DE LA SCGG EN SU CONDICION DE ENCARGADO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG SEGUN RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ATENDER TALLER DE LAS NORMAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO 2018 Y  PRESUPUESTO PGM Y PACC 2019 EL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2018 A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00006177 RECIBO No. 12972 ORDEN DE COMPRA No. 552-2018 COTIZACIONES Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2018 PERO POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI EL PASADO 14/12/2018 NO SE INGRESO EL PAGO.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 5 UNIDAD DE ZAMBO CON SAL 5 BOLSA DORITOS CON QUESO 5 BOLSA DE YUM MIX 5 UNIDAD DE ZIBAS ANILLITOS DE PAPA 5 BOLSA DE FRITOS ANTOJITOS 5 PAQUETE DE GALLETAS RITZ ORIGINAL 5 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA 5 PAQUETES DE 12 UNIDADES ESTOS INSUMOS PARA ATENDER REUNIONES CON FUNCIONARIOS IMPORTANTES QUE VISITAN LA DIRECCION DE ONCAE EN LAS AREAS DE SUB-DIRECCION Y SECRETARIA GENERAL A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE. SEGUN O/C No. 280-1-2-0694-2019 SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 5 UNIDAD DE ZAMBO CON SAL 5 BOLSA DORITOS CON QUESO 5 BOLSA DE YUM MIX 5 UNIDAD DE ZIBAS ANILLITOS DE PAPA 5 BOLSA DE FRITOS ANTOJITOS 5 PAQUETE DE GALLETAS RITZ ORIGINAL 5 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA 5 PAQUETES DE 12 UNIDADES ESTOS INSUMOS PARA ATENDER REUNIONES CON FUNCIONARIOS IMPORTANTES QUE VISITAN LA DIRECCION DE ONCAE EN LAS AREAS DE SUB-DIRECCION Y SECRETARIA GENERAL A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE. SEGUN O/C No. 280-1-2-0694-2019 FACTURA No. 000-001-01-00575394 RECIBO Y SOLICITUD.


description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 3 UNIDADES DE CREMORA 2 UNIDADES DE LATA DE TE FRIO 5 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO 30 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN LATA 5 PAQUETES DE GALLETAS DULCE RELLENA DE FRESA 5 PAQUETES DULCE RELLENO DE CHOCOLATE ESTOS INSUMOS PARA ATENDER REUNIONES CON FUNCIONARIOS IMPORTANTES QUE VISITAN LA DIRECCION DE ONCAE EN LAS AREAS DE SUB-DIRECCION Y SECRETARIA GENERAL A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE. SEGUN O/C No. 280-1-2-0691-2019 SOLICITUD.

rationale: REVERSION POR ERROR AL CARGAR EL MONTO DE LA O/C

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-1561-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-1561-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE PERNAS DE CERDO PARA SER ENTREGADAS COMO OBSEQUIOS A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA SCGG A SOLICITUD DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DE LA INSTITUCION TRAMITE REALIZADO POR EL SUB GERENCIA  DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS AUTORIZADO POR LA GA. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00030627 RECIBO No. 15036 ORDEN DE COMPRA No. 567-2018 COTIZACIONES Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2018 PERO POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI EL PASADO 14/12/2018 NO SE TERMINO DE COMPLETAR EL PROCESO EN EL SISTEMA.

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L


title: PAGO POR COMPRA DE 10 CORTINAS ENROLLABLES PARA SER INSTALADAS EN LAS OFICINAS DE ONADICI ONCAE E INTEGRACION DE SISTEMAS A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG Y AUTORIZADO POR LA G.A. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001519 RECIBO No. 287 ORDEN DE COMPRA No. 559-2018 COTIZACIONES Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2018 PERO POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI EL PASADO 14/12/2018 NO SE TERMINO DE COMPLETAR EL PROCESO EN EL SISTEMA.

name: FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES)

streetAddress: COL. TEPEYAC EDIFICIO MILENIUM LOCAL No.7 PRIMER NIVEL


title: PAGO POR LA COMPRA DE 25 ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNION DEL COMITE CONSULTIVO QUE SE REALIZARA EL DIA 20/06/2019 EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO DE INGENIEROS SEGUN O/C No. 237-2019 FACTURA No.000-001-01-00000117 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION

GERALDINA EUNICE PINTO FIGUEROA

legalName: GERALDINA EUNICE PINTO FIGUEROA

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 60 COFFE BREACK PARA ATENDER PERSONAL DE VARIAS INSTITUCIONES EN TALLER DE RACIONALIZACION DE TRAMITES CENTRO CIVICO. QUE SE REALIZARA EL DIA 19/08/2019 A SOLICITUD DE DPTMR. SEGUN O/C No. 316-2019 FACTURA No.000-001-01-00004183 RECIBO No. 05085 SOLICITUD Y COTIZACION.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 3 UNIDAD CABLE HDMI A HDMI DE 3.6 METROS 2 UNIDAD CABLE HDMI DE 16 METROS A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE INFORMATICA CONEXION DE LA COMPUTADORAS A LOS TELEVISORES O PROYECTORES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SALONES DE LA SCGG. SEGUN O/C No. 280-1-2-0693-2019 SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE GALLETAS RITZ CON QUESO 20 PAQUETES DE GALLETAS RITZ ORIGINALPARA ATENDER REUNIONES QUE SOSTIENEN EN EL DESPACHO MINISTERIAL GABINETES ADJUNTOS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y MANTENER EN EL ALMACEN SEGUN O/C No. 280-1-2-0702-2019 SOLICITUD

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA ACTIVIDAD OBRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-1756-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-1756-1-0


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F-01-1329 COMP. 07 POR LA COMPRA DE 1 UNIDAD TONER XEROX AMARILLO 1 UNIDAD DE  TONER XEROX MAGENTA 1 UNIDADES DE  TONER XEROX CYAN 1 UNIDADES DE  TONER XEROX AMARILLO 1 UNIDAD DE  TONER XEROX NEGRO  SE UTILIZA ESTE UE. YA QUE LA UE. 06 DE LA UNIDAD TU VOZ SI CUENTA NO TIENE SUFICIENTE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIAA SOLICITUD DEL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA SEGUN O/C No. 320-2019 SOLICITUD.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO AL F-01-1329 COMP. 07 POR LA COMPRA DE 1 UNIDAD TONER XEROX AMARILLO 1 UNIDAD DE  TONER XEROX MAGENTA 1 UNIDADES DE  TONER XEROX CYAN 1 UNIDADES DE  TONER XEROX AMARILLO 1 UNIDAD DE  TONER XEROX NEGRO  SE UTILIZA ESTE UE. YA QUE LA UE. 06 DE LA UNIDAD TU VOZ SI CUENTA NO TIENE SUFICIENTE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIAA SOLICITUD DEL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00016186 RECIBO O/C No. 320-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO PARCIAL DE LA O/C No. 251-2019 SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE 1053.8246 LITROS DE DIESEL PARA ABASTECER LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA SCGG CON EL FIN DE MANTENER EL SUMINISTRO DIESEL PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN O/C No. 251-2019 FACTURA No.000-001-01-00036029 RECIBO No. 3049. QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE LA OC DE L. 110471.10


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET REDUNTANTE (96410) EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA No. 000-057-01-00007737.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 4068 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLEDA PARA ATENDER REUNIONES QUE SOSTIENEN EN EL DESPACHO MINISTERIAL GABINETES ADJUNTOS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y MANTENER EN EL ALMACENSEGUN O/C No. 280-1-2-0704-2019 SOLICITUD.

rationale: REVERSION POR ERROR AL CARGAR EN EL OBJETO INCORRECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-1757-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-1757-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-1-1757-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-1-1757-1-0


title: REMBOLSO POR LE PAGO DE TARJETAS DE PRESENTACION DE LA COORDINADORA DE GOBIERNO ADJUNTA GABINETE SOCIAL YA QUE EL PORVEEDOR SOLO ACEPTA PAGOS MAYORES A L. 2000.00 POR MEDIO DE SIAFI EN SU CONDICION DE ENCARGADO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002975 RECIBO No. 2748 ORDEN DE COMPRA No. 540-2018 COTIZACIONES Y SOLICITUD.PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2018 PERO POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI EL PASADO 14/12/2018 NO SE TERMINO EL PROCESO DE CARGA DEL PAGO EN EL SISTEMA.

MARIO RIVELINO LAINEZ OLIVA

legalName: MARIO RIVELINO LAINEZ OLIVA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 55 COFFE BREAK SE REQUIERE PARA ATENCION AVARIAS INSTITUCIONES EN TALLER DE RACIONALIZACION DE TRAMITES. QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 20/08/2019 A SOLICITUD DE LA DPTMR. SEGUN O/C No. 317-2019 FACTURA No.000-001-01-00004182 RECIBO No. 05086 SOLICITUD Y COTIZACION


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE GALLETAS AVENY BRAND 70 UNIDADES DE CAFE WELCHEZ MOLIDO 20 PAQUETES DE GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA 20 PAQUETES DE GALLETA RELLENA DE CHOCOLATE PARA ATENDER REUNIONES QUE SOSTIENEN EN EL DESPACHO MINISTERIAL GABINETES ADJUNTOS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y MANTENER EN EL ALMACEN SEGUN O/C No. 280-1-2-0701-2019 SOLICITUD.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE GALLETAS AVENY BRAND 70 UNIDADES DE CAFE WELCHEZ MOLIDO 20 PAQUETES DE GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA 20 PAQUETES DE GALLETA RELLENA DE CHOCOLATE PARA ATENDER REUNIONES QUE SOSTIENEN EN EL DESPACHO MINISTERIAL GABINETES ADJUNTOS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y MANTENER EN EL ALMACEN SEGUN O/C No. 280-1-2-0701-2019 FACTURA No.000-002-01-00017542 RECIBO  SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 PLATOS DE BOCADILLOS SE REQUIERE PARA ATENCION PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS EN TALLER DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 27/08/2019 A SOLICITUD DE DPTMR. SEGUN O/C No. 327-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000145 RECIBO Y COTIZACION.


title: PAGO POR RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO LOPEZ PALMA COMO REQUISITO EN VIRTUD QUE DESEMPEÑA FUNCIONES  DE DIRECTOR PRESIDENCIAL DE LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG EN BASE A LAS DISPOSICIONES GENERALES VIGENTES SEGUN O/C No.246-2019 FACTURA PROFORMA No. 16399 RECIBO No. 16399. SOLICITUD

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PRECOMPROMISO POR LA IMPRESION DE 10000 UNIDADES DE TRIFOLIOS INFORMATIVOS SOBRE REGISTRO DE PROVEEDORES DE HONDUCOMPRAS 2.0 EN FISICO PARA TENER INFORMADO A TODO EL PUBLICO QUE DESEA REGISTRARSE EN LA ONCAE A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN O/C No. 338-2019 SOLICITUD

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR LA IMPRESION DE 10000 UNIDADES DE TRIFOLIOS INFORMATIVOS SOBRE REGISTRO DE PROVEEDORES DE HONDUCOMPRAS 2.0 EN FISICO PARA TENER INFORMADO A TODO EL PUBLICO QUE DESEA REGISTRARSE EN LA ONCAE A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN O/C No. 338-2019 FACTURA No.000-001-01-00031930 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION


title: REEMBOLSO POR PAGO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION DE LA MAXIMA AUTORIDAD EL 02/09/2019 EN SU CONDICION DE DIRECTORA EJECUTIVA DE LA SCGG SEGUN MEMORANDUM No. CGG-1625-2019 FACTURA No. 007-008-01-00744638 RECIBO Y LISTADO DE ASISTENCIA.

ANA LOURDES ARDON RODRIGUEZ

legalName: ANA LOURDES ARDON RODRIGUEZ


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 15 UNIDADES DE CREMORA 168 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN LATA PARA ATENDER REUNIONES QUE SOSTIENEN EN EL DESPACHO MINISTERIAL GABINETES ADJUNTOS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y MANTENER EN EL ALMACEN SEGUN O/C No. 280-1-2-0697-2019 SOLICITUD

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 15 UNIDADES DE CREMORA 168 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN LATA PARA ATENDER REUNIONES QUE SOSTIENEN EN EL DESPACHO MINISTERIAL GABINETES ADJUNTOS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y MANTENER EN EL ALMACEN SEGUN O/C No. 280-1-2-0697-2019 FACTURA No.000-002-01-00017541 RECIBOSOLICITUD Y COTIZACION.