title: PAGO DE VARIAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019. FACTURA 16625 16555 16554 16576 16577 16573 16575 16572 16474 16475 16477 16423 16444 16443 16367 16230 16245 16246 16223 16187 16176 16057 16190 16051 16062 16073 16072 16113

COELMU S DE RL

legalName: COELMU S DE RL


title: PAGO DE SALDOS PENDIENTES DE VARIAS CORRESPONDIENTES AÑO 2018 QUE NO FUERON CANCELADAS EN SU MOMENTO POR LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR.  FACTURAS NO.:  2221 3184 2845 3045 3368 4022 6449

currency: HNL

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

scheme: HN-RTN

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

Secretaria de Derechos Humanos

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaria de Derechos Humanos

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 300 - Secretaria de Derechos Humanos

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO POR SERVICIOS DE AUDIO EN APOYO A ACTIVIDAD COORDINADA CON LA GOBERNCION DEL DEPARTAMENTO DE LA PALZ REALIZADA EL 14/12/2018

KARLA EUGENIA CUEVA AGUILAR

scheme: HND-IDCARD

legalName: KARLA EUGENIA CUEVA AGUILAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

type: REC


title: Pago de factura 000-002-01-00008762 por compra de boleto aereo para la Secretaria de estado en el Despacho de Derechos Humanos Karla Cueva con el fin de formar parte de la delegacióin de Poder Ejecutivo para apoyo de la Embajada de Honduras en los Estados Unidos

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

type: FACT


title: Pago por mantenimiento y cambio de aceite de motor y filtro de aire de motor y filtro de conbustible segun orden de compra 022-2019-SEDH.

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

faxNumber: ND

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: ORDCOM


title: PAGO DE FACTURA NUMERO 547 ALIMENTACIÓN PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO NUEVA SECRETRIA QUE SERA EL 07 DE MARZO DEL 2018.

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago por compra de sello automatico circular sello automatico rectangular felchador para uso de distintas direcciones de la SEDH.

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 12 - PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DEL PROGRAMA


title: Pago por compra de 40 almuerzos churrascosrice and beans tajada de platano chismol y soda por firma de convenio de Cooperación Mutua entre la SEDH y la Organización Martin Luther King Jr.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: Reversión de f01 por el  valor total afectado que es mayor compra de 40 almuerzos churrascosrice and beans tajada de platano chismol y soda por firma de convenio de Cooperación Mutua entre la SEDH y la Organización Martin Luther King Jr.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-300-1-604-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-300-1-604-1-0


title: Pago por alimentación para evento (Activate) segun decreto PCM-021-2015 Programa Honduras Activate.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pago por mantenimiento de garantia al recorrer 60000 KM cambio de llantas y bujes al vehiculo Nissan Frontier placa N1193 por vehiculos de esta SEDH.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 11 - PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

actividadObra: 2 - POLÍTICAS PUBLICAS Y PLAN NACIONAL DE ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS


title: Pago por Ceremonial y Protocolo manteles o faldones blancos stuardo Sobremanteles de varios colores Trasporte y Meseros.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: Pago por compra de una bateria Bosch para Pick Up disel de 120 amperios para el vehiculo Mazda BT50 4X4 placa MI 1599.


title: Pago por compra de boleto aereo ida y regreso a nombre de Alba Marcela Castañeda con destino a  Kingston Jamaica con fecha de salida el 05/05/2019 y regresando el 09/05/2019 cancelacación segun/factura No. 000-002-01-00009671.


title: Pago por alquiler de 3 pisos de oficinas ubicados en el edificio Torre Futura donde funciona la SEDH correspondiente al mes de mayo/19 segun factura No. 000-001-01-00000268

INVERSIONES MAFER S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA CALLE LAS ACACIAS PASEO EL BATICANO CASA 319

legalName: INVERSIONES MAFER S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago por Mantenimiento y reparación de las impresoras y fotocopiadoras utilizadas en diferentes oficinas de esta Secretaria de Estado factura No. 001-001-01-00005061.

MULTISISTEMAS S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO GALERIAS LA PAZ 3er PISO LOCAL 309 AVENIDA LA PAZ

legalName: MULTISISTEMAS S. DE R. L.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: Pago por cargos fijos en servicio de internet cable y telefonia fija de esta Secretaria de Estado correspondiente a los meses de febrero marzoabril mayo/19 segun factura 046-001-01-08187325.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pagos varios que no se habian hecho efectivo debido a que el Proveedor realizo cambio de Beneficiario en SIAFI y al momento de realizar la transferencia reflejaba cuenta bancaria no existenete.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 4 - SISTEMA DE PROTECCIÓN

type: MEMORA


title: Pago por Servicio de telefonia celular lineas asignadas a Funcionarios de la SEDH correspondiente al periodo del 13/04/19 al 12/05/2019 segun factura No. 047-001-01-15321710.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago por reparación y mantenimiento de aire acondicionado cambio de evaporador limpieza de condensador cambio de sellos cambio de aceite comprensor y cambio de liquido de refrigerante de vehiculo Mazda BT50 MI 1599 segun factura No.000-001-01-00003302.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: Pago por compra de Almuerzos Cofee Break Servicio de mesero para impartir cuso de Formación de Educadores en Derechos Humanos a Oficiales de la FFAA y Policia Militar del Orden Publico.

INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BCO BGA

legalName: INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.


title: Pago por Ceremonial y Protocolo por compra de Cup Cakes Rosas Naturales Decoradas para la celebración a  las Madres de la SEDH.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA


title: Pago de factura N. 01-00000550 alimento para atender reunión de trabajo de la nueva Secretaria de Derechos Humanos que sera el 09 de marzo del presente año.


title: Pago  por compra de 4 locker de puertas con arandela porta candado color negro para uso del personal de vigilancia trasporte y aseo locker de 6 puertas estructura metalica con arandela para porta candado color negro para almacenamientos de pertenencias de visitas.  Archivos de 5 gavetas de 26 de fondo estructura metalica color negro para uso de la Sub - Gerencia de Recursos Humanos segun factura No. 000-001-01-00005611.

ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Pago por compra de 40 almuerzos churrascos rice and beans tajada de platano chismol y soda por firma de convenio de Cooperación Mutua entre la SEDH  y la organización Martin Luther King Jr.

Secretaria de Derechos Humanos

legalName: Secretaria de Derechos Humanos


title: Pago por alquiler de 3 pisos de oficinas ubicados en el edificio Torre Futura donde funciona la SEDH correspondiente al mes de abril/19 segun factura. 000-001-01-00000267.


title: Pago por renovación de contrato con 3 ejemplares diarios por periodo de un (1) año del 16/03/2019 al 16/03/2020 s/facturaNo. 000-012-01-00000334.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Pago por renovación de dominio sedh.gob.hn del 13 de junio 2019 al 13 del  junio 2021 renovación de certificado positive Wildcard sedh.gob.hn del 13 de julio2019 al 13 julio del 2021 segun factura No. 000-002-01-00008613.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: Pago por compra de baterias AAA 4 PK que seran asignados a la DGPRVDHCS Dirección de Estrategia Comunicación e Imagen y Vigilancia.

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cancelación de compra de baterias AAA 4 PK que seran asignados a la DGPRVDHCS Dirección de Estrategia Comunicación e Imagen y Vigilancia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-300-1-646-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-300-1-646-1-0


title: Pago de factura pendiente de pago N. 000-001-00000550 por la diferencia de Ceremonial y Protocolo para atender reunión de trabajo de la nueva secretria de derechos humanos/18


title: Pago por renovación de contrato No. 56170 con 2 ejemplares diarias  (La Prensa)por un periodo de un (1) año del 11/06/2019 al 09/06/2020 segun factura No. 001-004-01-00056170.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago por cambio de aceite al vehiculo Ford placa N10061 tipo pick Up 4x2 compra de ocho (8) y pago por mano de obra segun factura 000-001-01-00003304.


title: Pago por compra de 11 cajas de mantenimiento para impresoras multifuncional modelo Work Force Pro WF 6590 marca Epson segun factura No. 000-001-01-00000421.

INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA SABA 1 NIVEL OFI. 4 Y 5 RES. PLAZA

legalName: INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L


title: Compra de una llanta No. 110/80/17  Marca Pirelli y una llanta No. 90/90/17 marca Prirelli para la motocicleta Honda placa ME5005.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: Pago por compra de 4 llantas para vehiculo con placa No. MI-1664 Mazda BT-50 asignado al señor Nelson  Quiroz motorista de la Sub Secretaria de Estado de Promocion segun orden de compra No.190 y con factura No. 01-00002698.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: Pago de viaticos gira a Trujillo la Ceiba San Pedro Sula  del 10 al 15 de junio/19 realizar la recopilación de insumos de ocho(8) casos individuales y colectivos abiertos bajo los numeros de expediente DGSP-2016-046/O(individual) DGSP2018-069/D(colectivo) DGSP-2018-096/D(individual)DGSP-2019-035/D(colectivo) DGSP-2017-130/d8(individual)DGSP-2017-062/D(individual)DGSP-2017-003/D(individual) DGSP-2017-007/D(individual) para realizar sus respectivos analisis.

TATIANA WALESKA BARRIENTOS ARGUIJO

legalName: TATIANA WALESKA BARRIENTOS ARGUIJO

rationale: Reversión de f01 por elegir el objeto incorrecto gira a Trujillo la Ceiba San Pedro Sula  del 10 al 15 de junio/19 realizar la recopilación de insumos de ocho(8) casos individuales y colectivos abiertos bajo los numeros de expediente DGSP-2016-046/O(individual) DGSP2018-069/D(colectivo) DGSP-2018-096/D(individual)DGSP-2019-035/D(colectivo) DGSP-2017-130/d8(individual)DGSP-2017-062/D(individual)DGSP-2017-003/D(individual) DGSP-2017-007/D(individual) para realizar sus respectivos analisis.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-300-1-666-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-300-1-666-1-0


title: PAGO POR CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS DE MOTOCICLETA DE USO DE LA SEDH.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


title: Pago por compra de siete (7)  baterias AAA 4PK Ausifonos estereo  pastilla  que seran asignados a la Dirección de Conflictos Dirección de Comunicación y Vigilancia.


title: Pago por renovación de contrato No. 6185844 con 3 ejempalares diarias (El Heraldo) por un periodo de un (1) año del 11/06/2019 al 09/06/2020 segun factura No. 000-004-01-06185844.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago por la diferencia de pago por ceremonial y protocolo en atención a nota enviada por el comite Interinstitucional en respueata al VIH/SIDA segun orden de pago No. 194 y factura N. 01-00002557.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126


title: Pago por cofee break por desarollo de actividades de promoción información sensibilización y actos culturales a al vez se esta brindamdo atención en prevencion segun orden de compra No. 194 con factura 01-00002557.

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L


title: Pago por compra de siete (7) Radios portatil digital y uno (1) Radio Sony que seran asignados a la Dirección de Conflictos Dirección de Comunicación y Vigilancia.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


rationale: Reversion por mala distribución en el Pago por compra de audifonos estereo pastilla Radio Portatil AM/FM que seran asignados a la DGPRVDHCS Dirección de Estrategia Comunicación e Imagen y Vigilancia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-300-1-647-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-300-1-647-1-0


title: Pago de desayuno bufet con su bebida para reunión de trabajo que se realizo en fecha 08 de mayo/18 alimento requerido segun memorandum SEDH-0164-2018

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: Pago de recargo por cambio en boleto aereo (destino y fecha) saliendo de la ciudad de Ginebra Suiza a la ciudad de Washington el 24/03/2019 y regresando a Honduras el 26/03/2019 a nombre de Karla Eugenia Cueva segun factura 000-002-01-00009507.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.


title: Pago por compra de 16 cenas para el personal de administración Presupuesto y Recursos Humanos que se quedo laborando hasta tarde el dia 30/05/2019 en la actualización de procesos segun factura No. 000-001-01-00113119.

INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, 400 MTS AL ESTE DE MINISTERIO TSEABOTH

legalName: INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL


title: Pago de factura No 000-001-01-00022301 compra de productos varios para uso debido de las distintas direcciónes y unidades que conforman esta Secretaria de estado.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago por compra de 600 cofee breaks de 4 bocas 7 desayunos y trasporte para cubrir evento realización de conservatorio ciudadano en el municipio de la Paz segun factura No. 000-004-01-00008323.


title: Pago de factura No. 000-001-01-00022301 compra de productos varios para uso debido de las distintas direcciónes y unidadaes que conforman esta Secretaria de Estado.


title: Pago por gastos de traslado  de la Cosejera de la Socieadad Civil Maria Eva Sanchez desde la ciudad de la Esperanza pago  por gastos de alimentación quien participo en la vigesima Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección para los(as) Defensores de Derechos Humanos Periodistas Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia realizada el 24/01/2019.

MARIA EVA ARGENTINA SANCHEZ

legalName: MARIA EVA ARGENTINA SANCHEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago por gastos de traslado de la conserjera de la Sociedad Civil Maria Eva Sanchez desde la Ciudad de la Esperanza Intibuca a Tegucigalpa por pago de gastos de alimentación quien participo en la vigesima septima Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección para los(as) Defensores de Derechos Humanos Periodistas Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia realizada el 28/02/2019.


title: Pago por compra de un arreglo floral funebre por fallecimiento del hijo de la Compañera Karla Aguilar de la Dirección de Conflictos segun factura No. 000-001-01-00025386.

ROSA LASTENIA BUESO CARIAS

legalName: ROSA LASTENIA BUESO CARIAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago de factura No. 000-002-01-00000699 alimentación para reunión estrategica que se realizara en esta Secretaria de Estado con el objetivo de trabajar como apoyo ante el comite de la eliminación de la Descriminación Racial.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: Pago por cambio de aceite revisión de la dirección y suspensión trasera al vehiculo Mazda BT-50 Pick UP 4x4 placa M14858.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

Secretaria de Derechos Humanos

legalName: Secretaria de Derechos Humanos


title: Pago de factura No. 000-001-01-00022301 compra de productos varios segun memorandum SEDH-SGRM-040-2018 para uso debido de las distintas direcciónes y unidades que conforman esta Secretaria de Estado.


title: Compra de CD'S para almacenamiento de información que sera utilizados por las deiferentes Direcciones de esta Secretaria de Estado.


title: Pago por gastos de traslado de la Sociedad Civil Maria Eva Sanchez desde la ciudad de la Esperanzay por gastos de alimentación de la conserje quien participo en la vigesima Octava Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección para los(as) Defensores de Derechos Humanos Periodistas Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia realizada el 21/03/2019


title: Compra de CD-R DVD+R segun factura No.000-001-01-00029299 para uso de las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaria de Estado.


title: Compra de dos (2) paquetes de refresco carbonatado marca Zup envasase lata 355 ml cinco (5) paquetes de refresco carbonatado marca pepsi  envase lata 355 ml dos (2) paquetes de refresco carbonatado marca Mirinda envase lata 355 ml cada paquete contiene 24 unidades pago segun factura No. 000-001-01-00553622.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: Pago por compra de arreglo floral funebre para la esposa del señor. Carlos Borjas Vice Ministro de Finanzas segun factura No. 000-001-01-00025348.


title: Pago por mantenimiento y reparación de la motocicleta invicta 150 placa MN-5004 mantenimiento y reparación de la motocicleta Honda XL200 placa ME 0708 segun factura proforma No. TGU-008685.


title: Pago por suministro de Conbustible a varios vehiculos asignados a la SEDH corresponsiente al mes de mayo/2019 segun factura 17105-17101-17131-17411-17567-17584-17791.

COELMU S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA

legalName: COELMU S DE RL


title: Pago por compra de tintas y toner para impresoras de uso de la SEDH.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

actividadObra: 3 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA PROTECCION DE PERSONAS DESPLAZADAS INTERNAMENTE POR LA VIOLENCIA


title: Compra de 35 cofee break en atención de trabajo a la jornada de trabajo para la elaboración del plan Estrategico Institucional (PEI) de esta Secretaria de Estado segun factura No. 000-004-01-00008352.


title: Compra de varias materiales para uso de la SEDH

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: Pago de factura No. 000-001-01-00000293 segun atención oficio No. 121- APUVIMEH en apoyo para desarollar la conmemoración del dia mundial del SIDA.

DAMICELA MARILYN RODRIGUEZ CRUZ

legalName: DAMICELA MARILYN RODRIGUEZ CRUZ


title: Pago de productos de limpieza en atencion a memorandum No. SEDH-SGRM-077-2018 de fecha 17 de octubre/18 para uso debido de las distintas direcciones y unidades que conforman esta Secretaria de Derechod Humanos.

actividadObra: 3 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 2 - PREVENCIÓN DE RIESGO DE VIOLACIONES A LOS DDHH Y DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL


title: Pago por compra de tijeras de acero inoxidable para uso de varias oficinas de la SEDH.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: Compra de encuadernadora de espiral plastico para uso de la SEDH.


title: Pago por enmarcado de fotografia del Sr. Presidente Constitucional Juan Orlando Hernandez medidas 12x18 pulgadas y moldura de 3 pulgadas lisa enmarcados de fotografia medidas 12x18 pulgadas y moldura 1 1/2x17 pulgadas lisa enmarcado de diploma 11 1/17 1/2 pulgadas con filete alrededor margen de cartoncillo de 2 pulgadas.

JOHN SILFREDO SILIEZAR GOMEZ

legalName: JOHN SILFREDO SILIEZAR GOMEZ


title: Compra de varios materiales para uso de la SEDH.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: Pago por cargos fijos en servicio de internet cable y telefonia fija de esta Secretaria de Estado correspondiente al mes de junio segun factura No. 046-001-01-08284895.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago por compra de Foliador de hasta siete(7) digitos alta calidad segun factura No. 000-001-01-00029335 para uso de la SEDH.


title: Pago por compra de Sello Foliador de hasta siete (7) digitos alta calidad segun factura No. 000-001-01-00029336 para uso de la SEDH.


title: Compra de 200 botellones de agua  purificada  y  41paquete de agua purificada embotellada en envase de 500ml 10 paquete de agua en bolsa de 100ml segun factura No. 000-001-01-00191582.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SOLICITUD DE 80 COFFEE BREAK Y 40 ALMUERZOS PARA TALLER DE PLANIFICACION POA 2020.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: Pago por servicio de telefonia celular de lineas asignadas a funcionarios de la SEDH correspondiente al periodo del 13/05/2019 segun factura No. 047-001-01-15470222.


title: Compra de 10 repelente Off fresh 6oz/170 gramos segun factura No.000-001-01-00555751 para uso de la SEDH.

actividadObra: 4 - INVESTIGACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS INTERNACIONALES


title: Pago por compra de cajas para archivo tamaño oficio alta calidad para uso de la SEDH.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A DEPOSITO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO LESAGE CON 3412.46 METROS CUADRADOS UBICADO EN COLONIA FLORENCIA OESTE BOULEVARD SUYAPA.

FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

legalName: FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA


title: Pago segun factura N. 000-001-01-00004190 y orden de trabajo No. 017/18 compra de bateria para carro de 200 amperios vehiculon Mazda BT-50 color Gris Placa MI-1640.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: COMPRA DE 8 ESTANTES METALICOS Y  2 ARMARIOS METALICOS DE 2 PUERTAS PARA LA UNIDAD DE ALMACEN.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ


title: COMPRA DE UN SELLO DE FOLIO PARA LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y DOS SELLOS DE COPIA.

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ATENDER EMERGENCIA MESA DE REUNIONES SALUD Y EDUCACION.


title: COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA INFOTECNOLOGIA.

PROMOCIONALES MJ S A

streetAddress: 4 AVE 7 CALLE NO. 511 COLONIA ALAMEDA

legalName: PROMOCIONALES MJ S A


Secretaria de Derechos Humanos

legalName: Secretaria de Derechos Humanos

rationale: REVERSIÓN POR MAL CALCULO DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTA POR COMPRA DE DOS ENCUADERNADORAS DE PEINE PLASTICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-300-1-776-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-300-1-776-1-0

type: OFICIO


title: COMPRA DE 50 COFFEE BREAK  TALLER DE SOCIALIZACION DE LOS INFORMES NACIONALES PRESENTADOS POR EL ESTADO DE HONDURAS Y LOS INFORMES DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES FINALES PARA LA CONSTRUCCION DEL INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROTOCOLO DE SAN SALVADOR (PSS).

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALMACEN PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: COMPRA DE ANILLOS PLASTICOS Y PEINES PARA ENCUADERNAR.


title: COMPRA DE VIDRIO FRONTAL Y UN JUEGO DE ALFOMBRAS PARA EL VEHICULO PICK UP 4X4 MAZDA BT-50 PLACA MI-1664 ASIGNADO AL SR. NELSON QUIROZ.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE BANNERS EN ESTRUCTURA ROLL ON.

DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CERRO GRANDE,Z#4,B#4,CASA#2208

legalName: DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA PDÑ 5209 ASIGNADO A LA SECRETARIA DE ESTADO.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA (MASKING TAPE DE 2 x HASTA 40YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD) PARA USO DE LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPRA DE CUATRO ARCHIVOS Y TRES ARMARIOS DE PERSIANA PARA LA DIRECCION DEL SISTEMA DE PROTECCION.

ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L


title: COMPRA DE CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: REVERSION POR CARGO DE PAGO EL OBJETO DE GASTO INCORRECTO CARGADO EN 396 REPUESTOS Y ACCESORIOS SIENDO EL CORRECTO 39200 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-300-1-773-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-300-1-773-1-0


title: COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA.

actividadObra: 5 - CONTROL DE CONVENCIONALIDAD JURÍDICA


title: COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS (REFRIGERADORAS PERCOLADORAS Y CAFETERAS) PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.


title: ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN EL TRASLADO DE LUGAR DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878


title: COMPRA DE TROCOS MULTIFUNCIONALES TIPO CARRETILLA CONVERTIBLE PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA SABA 1 NIVEL OFI. 4 Y 5 RES. PLAZA

legalName: INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L


title: PAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL PRESENTE EDIFICIO TORRE FUTURA COL. PALMIRA DONDE FUNCIONO ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

INVERSIONES MAFER S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA CALLE LAS ACACIAS PASEO EL BATICANO CASA 319

legalName: INVERSIONES MAFER S.A.


title: ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTA COLABORANDO EN TRASLADO DE INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: Pago por concepcto de inclusión de 3 vehiculos Nissan NP300 Nissan Urvan Mazda BT.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE COLABORO CON TRASLADO DE EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS.


title: Pago por  alimentación para personal que colabora con traslado de Edificio de la Secretaria.

INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, 400 MTS AL ESTE DE MINISTERIO TSEABOTH

legalName: INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL


title: ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE EN LA CIUDAD DE LA PAZ.


title: Compra de dos Encuadernadoras de peine plastico para uso de la SEDH.


title: Pago de alimentos y bebidas para peronal de la SEDH en conmemoración del dia Internacional de los Derechos Humanos y los 70 años de la declaración universal de los derechos humanos.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: ARRENDAMIENTO DE DOS INMUEBLES UBICADOS EN LA COLONIA FLORENCIA OESTE BOULEVARD SUYAPA DONDE FUNCIONA OPERATIVAMENTE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. CONTRATO FIRMADO EL 20 DE JUNIIO DEL 2019.

FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

legalName: FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago por emisión de fianza de la Ing.  Lourdes Patricia Luque Flores Gerente Administrativo.


title: ABONO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.

COELMU S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA

legalName: COELMU S DE RL


title: Impresión de ejemplares de informe anual sobre la situación y avance en Derechos Humanos en Honduras cubierta impresa con color en cartoncillo satinado 100 ejemplar de 48 paginas tamaño carta imsesión laser segun factura No. 000-001-01-00000456.

name: CONSULTORIAS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES, S. DE R.L. DE C.V./CONSULTEC S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA CALLE ENTEBBE,CASA#252

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR COMPRA DE CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: Pago por cambio de aceite y filtro al vehiculo Mazda BT-50 placa MI-1664 asignado al Sr. Nelson Quiroz.


title: Pago de factura No. 000-001-01-00006642 por pago de servicio pendiente de Seguridad correpondiente al mes de diciembre/18

SEGURIDAD CORPORATIVA SA DE CV (SECORP)

streetAddress: COLONIA DE GODOY

legalName: SEGURIDAD CORPORATIVA SA DE CV (SECORP)

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Reembolso por suministro de conbustible al vehiculo Mazda BT-50 placa MI - 1590  en el que se realizo gira a trujillo del 12 al 15/06/2019 trasladar personal de la Unidad de Prevención y Analisis de Contexto de la Dirección General de Sistema de Protección anticipo salio por f01-679.

JUAN JOSE ZELAYA LICONA

legalName: JUAN JOSE ZELAYA LICONA

Secretaria de Derechos Humanos

legalName: Secretaria de Derechos Humanos


title: Pago por compra de alimentación para jornada del PEI-SEDH a realizase el 11 de julio en la Secretaria de Coordinación General de Gobierno.


title: Pago por reparación de vehiculo toyota prado asignado a la Ministra  tipo camioneta s/p servicio de grua de Valle de Angeles a tegucigalpa segun factura No. 000-001-00003376 y 000-001-01-00003377.


title: Compra de arreglo floral funebre para la familia de la abogada Rhiana Ferrera defensora de Derechos Humanos y Directora de la Organización Conzumel Trans.

ROSA LASTENIA BUESO CARIAS

legalName: ROSA LASTENIA BUESO CARIAS


title: ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE COLABORO EN TRASLADO DE LA SECRETARIA DEL EDIFICIO TORRE FUTURA AL EDIFICIO LE SAGE.


title: Pago de servicio de seremonial y protocolo  segun factura No. 000-002-01-00000807 para celebración del dia Internacional de los Derechos Humanos y los 70 años de la declaracion universal de los Derechos Humano.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: Compra de varios materiales para uso de la SEDH.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Compra de materiales varios para instalación de red.

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 6 - UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA


title: COMPRA DE BATERIAS DE LITIO cr 1632 3v PARA EL CONTROL DEL VEHICULO ASIGNADO A LA MINISTRA SEGUN FACTURA nO. 056-005-01-00115328.


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LINEAS ASIGNADAS A FUNCIONARIOS DE LA SEDH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/06/2019 AL 12/07/2019 SEGUN FACTURA No. 047-001-01-15617786.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago por factura de Ceremonial y protocolo segun atención de memorandum SEDH-0164-2018 de fecha 11 de mayo alimento requeridos para reunion.


title: Abono por suministro de conbustible a vehiculos de la SEDH durante el mes de julio 2019 segun orden de entrega 17741-17620-17619-17643-17638-17316-18358-18387-17852-17819-17822-17824-17863-21448- 17953-17850-18047-18037-18033-18032-17983-17959-18065-18067-18075-18074-18076-18077- 18088-18084-18087-18080-18089-18184-18186-18176-18195-18218-18223-18215-18248-18459 18469-18480.

actividadObra: 3 - EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y CULTURA DE PAZ


title: REVISION Y DIAGNOSTICO DE UNA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA CANON IR 2525.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00081499 POR PUBLICACION CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASOPACHECO Y LEON.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago por servicio de internet telefonia tv basico y avanzado utilizado por esta Secretaria de Estado correspondiente al mes de julio2019 segun factura No. 046-001-01-08385646.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Compra de materiales que se utlizarón para hacer varias conexiones electricas en la diferentes Direcciones y Unidades de la SEDH.

PROMOCIONALES MJ S A

streetAddress: 4 AVE 7 CALLE NO. 511 COLONIA ALAMEDA

legalName: PROMOCIONALES MJ S A

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago por compra de 30 coffe break en atención a seminario para capacitar funcionarios y servidores publicos en materia de control de Convencionalidad el dia 18/07/2019 segun factura 000-002-01-00002073.


title: Compra de baterias para vehiculos de esta Secretaria  marca Bosch de 120 amperios para vehiculos disel segun factura No.000-001-01-00006580.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL


title: INSTALACION DE POLARIZADO DE VENTANALES Y PUERTAS EN PRIMER Y TERCER PISO UTILIZANDO PAPEL TITANIO Y SAND BLAST EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA SEDH.

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago por revisión general cambio de aceite y filtro de aceite aire y conbustible al vehiculo Mazda BT-50 MI-1602 vehiculos de esta Secretaria segun factura No. 000-001-01-00006581.


title: Pago por renovación de fianza de la Sra. Ministra Karla Eugenia Cueva Aguilar poliza ZC-FF 69639-2018 con vigencia del 18/01/2019 al 18/01/2020 segun factura No. 16346.


title: Pago por cambio de aceite mantenimiento reparción compra y cambio de vidrio frontal al vehiculo Mazda BT-50 placa MI-1590 segun factura No. 000-001-01-00003383.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: Pago por renovación de fianza del Sr. Jose Danilo Morales Mendoza poliza ZC-FF-73918-2018 con vigencia del 02/05/2019 al 02/05/2020 segun factura No. 16348.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN COL. FLORENCIA OESTE BOULEVARD SUYAPA DONDE OPERA  ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.


title: Pago por emisión de fianza del Sr. Luis Alejandro Bourdeth Ruiz poliza ZC-FF-77797-2019 con vigencia del 08/04/2019 al 08/04/2020 segun factura No. 16385.


title: Pago por renovación de fianza de la Sra. Jackeline Anchecta Castro poliza ZC-FF-69685-2018 con vigencia del 18/01/2019 al 18/01/2020 segun factura No. 16347.


title: Pago por emisión de fianza de la Sra. Liliam Janeth Solorzano Carrascopoliza ZC-FF-77794-2019 con vigenia del 19/02/2019 al 19/02/2020 segun factura No. 1638.


title: COMPRA DE 200 MERIENDAS CON SU RESPECTIVO JUGO PARA ATENDER PERSONAS QUE PARTICIPARONEN LA CAMPAÑA DE PREVENCION DE SALUD JORNADA DE LA MEGA OPERATIVO ATAQUE FRENTE CONTRA EL AEDES AEGYPTI FACTURA No. 000-004-01-00008952.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: Pago por emisión de finza del Sr. Guilermo Alejandro Lozao Midence poia ZC-FF-77808-2019 con vigencia 04/01/2019 al 04/01/2020 segun factura N. 16384.


title: PAGO POR COMPRA DE 25 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO EN ATENCION AL TALLER DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTACION DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL DE SEGUIMIENTO A LA MUERTE VIOLENTA DE MUJERES Y LOS FEMICIDIOS. FACTURA No. 000-004-01-00009012.


title: Pago de varias facturas por suministro de combustible a los vehiculos de la SEDH correspondiente el mes de julio 2019.


title: Pago por servicio de telefonia celular de lineas asignadas a funcionarios de la SEDH correspondiente al periodo del 13/07/2019 al 12/08/2019 segun factura No. 047-001-01-15763414.


title: Pago por instalación y mantenimiento de un aire acondicionado en la unidad de infotecnologia y uno en la Unidad local de Bienes segun factura No. 000-001-01-00001577.

ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA

legalName: ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA  INDIVIDUAL  NO. 006/2018  MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  A FAVOR DE LA SRA. VERA LUCIA HERNÁNDEZ  PINTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. POR VALOR DE L15000.00 .

VERA LUCIA HERNANDEZ PINTO

legalName: VERA LUCIA HERNANDEZ PINTO

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

legalName: Secretaría de la Presidencia

ue: 1 - SECRETARIA DE LA  PRESIDENCIA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA


title: Compra de Tintas y Toner para impresoras y fotocopiadoras utilizadas en diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaria de Estado segun factura No.006-012-01-00013530.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA  INDIVIDUAL  NO. 006/2018  MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  A FAVOR DE LA SRA. VERA LUCIA HERNÁNDEZ  PINTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. POR VALOR DE L15000.00 .

type: CONT


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE   YIP SUPERMERCADOS  S. A DE C.V POR VALOR DE L.217.56.  SEGÚN ORDEN DE COMPRA : 30-1-10-0773-2019.    EN CONCEPTO DE  UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR .    COMPRA PARA USO  DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO  DE FACTURA # 000-002-01-00017390 Y CON RECIBO # S/N A FAVOR DE   YIP SUPERMERCADOS  S. A DE C.V POR VALOR DE L.217.56.  SEGÚN ORDEN DE COMPRA : 30-1-10-0773-2019.    EN CONCEPTO DE  UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR .    COMPRA PARA USO  DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS S.A  DE C.V. POR VALOR DE L 7955.63 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0773-2019. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS .  COMPRA PARA USO  DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  PRODUCTO EXENTO DE ISV. CAFE EXPRESSO REFRESCOS  GALLETAS DE AVENA.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00017390  Y  CON RECIBO S/N  A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS S.A  DE C.V. POR VALOR DE L 7955.63 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0773-2019. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS .  COMPRA PARA USO  DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  PRODUCTO EXENTO DE ISV. CAFE EXPRESSO REFRESCOS  GALLETAS DE AVENA.


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  INVERSIONES DEL CENTRO S DE  R.L  DE C.V.   POR VALOR DE L500.00  . SEGÚN ORDEN DE COMPRA  No. 30-1-10-0662-2019.   EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

ue: 2 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

programa: 11 - REGULACION DEL EMPLEO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACION  DEL PROGRAMA

rationale: PAGO  DE LA  FACTURA # 000-008-01-00010031  Y RECIBO # 04332  A FAVOR DE  INVERSIONES DEL CENTRO S DE  R.L  DE C.V.  POR VALOR DE L500.00. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  No. 30-1-10-0662-2019.   EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


title: Compra de parabrisas de 18 bumeran para uso de los vehiculos propiedad de la SEDH segun factura No. 004-001-01-00029907.

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

Secretaria de Derechos Humanos

legalName: Secretaria de Derechos Humanos


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  LEOPLAST S. DE R.L. POR VALOR DE L 566.39 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0774-2019.  EN CONCEPTO DE PRODUCTOS  DE PAPEL Y CARTÓN   COMO UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR . OBJETOS DEL GASTO.   COMPRA PARA USO  DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA  FACTURA # 000-002-01-00024499 Y RECIBO #  21771  A FAVOR DE  LEOPLAST S. DE R.L. POR VALOR DE L 566.39 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0774-2019.  EN CONCEPTO DE PRODUCTOS  DE PAPEL Y CARTÓN  ASÍ COMO UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR . OBJETOS DEL GASTO.   COMPRA PARA USO  DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: Pago por mantenimiento y cambio de aceite al vehiculo Nissan Frontier placa N11933 segun factura No. 001-005-01-00066393.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERÍA HONDURAS  S DE R.L. POR VALOR DE L.221.95; SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0775-2019. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN.    COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.   COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO .

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00030791  Y RECIBO # 43289.  A FAVOR DE  PAPELERÍA HONDURAS  S DE R.L. POR VALOR DE L.221.95; SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0775-2019. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN.    COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.    EL COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0775-2019.  SE COMPLEMENTA CON EL PRECOMPROMISO # 1017. POR VALOR DE L 415.15.   PAGANDO UN TOTAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00030791 POR VALOR DE L 637.10.


title: Compra de Tintas Toner para uso de varias Direcciones de  esta Secretaria de Estado de Derechos Humanos.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CANCELACIÓN  DE LA FACTURA # 000-002-01-00002117  POR  VALOR DE L. 3118.46. A FAVOR DE  TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS D . DE R.L.   POR COMPRA DE 18 MENÚS DE ALMUERZO  PARA REUNIÓN DE TRABAJO DEL MINISTRO EBAL  DIAZ  CON REPRESENTANTES DE LA ASOCIAN INDUSTRIAL DE PRODUCTORES DE ACEITE PALMA (AIPAH) . REUNIÓN REALIZADA  EL 31/07/2019. EN EL SALÓN DE JUNTAS  DEL 3ER NIVEL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA  INDIVIDUAL  NO. 006/2018  MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  A FAVOR DE LA SRA. VERA LUCIA HERNÁNDEZ  PINTO CORRESPONDIENTE AL MES DE  NOVIEMBRE DEL 2018. POR VALOR DE L15000.00 .


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA  # 000-004-01-06174030  Y RECIBO S/N  POR VALOR DE L9000.00 A FAVOR DE   PUBLICACIONES Y NOTICIAS  ( GRUPO OPSA)  POR SUSCRIPCIÓN ANUAL  (L-D)  DE 5 DIARIOS  (EL HERALDO )  QUE CORRESPONDE  AL PERIODO DEL 15 ENERO DE 2019 AL14 DE ENERO DE 2020. EN CONCEPTO DE LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS .

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERÍA HONDURAS  S DE R.L. POR VALOR DE L415.15; SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0775-2019. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS .   COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

rationale: PAGO  DE FACTURA # 000-001-0100030791 Y CON RECIBO # 43289. A FAVOR DE  PAPELERÍA HONDURAS  S DE R.L. POR VALOR DE L415.15; SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0775-2019. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS .   COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  SUPERMERCADO CANTON S. DE RL. . POR VALOR DE L.6210.35; SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0778-2019. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS.    COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.  PRODUCTO EXENTO DE ISV  AZÚCAR  CAFE EN BOLSA  REFRESCO.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO  DE LA FACTURA   000-001-01-00575077  Y  CON RECIBO # S/N  A FAVOR DE  SUPERMERCADO CANTON S. DE RL. . POR VALOR  DE  L.6210.35; SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0778-2019. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS.    COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.  PRODUCTO EXENTO DE ISV  AZÚCAR  CAFE EN BOLSA  REFRESCO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. POR VALOR DE L.215.63; SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0776-2019.. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN.    COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 001-001-01-0007452  Y  COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA  000697 A FAVOR DE  COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. POR VALOR DE L.215.63; SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0776-2019.. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN.    COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  CASH BUSINESS S DE R.L POR VALOR DE L 1952.70. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0779-2019. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS .    COMPRA PARA USO DEL COMITÉ DE  PROBIDAD Y ÉTICA DE ESTA SECRETARIA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00019270 Y CON RECIBO # S/N A FAVOR DE  CASH BUSINESS S DE R.L POR VALOR DE L 1952.70. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0779-2019. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS .    COMPRA PARA USO DEL COMITÉ DE  PROBIDAD Y ÉTICA DE ESTA SECRETARIA.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  LEOPLAST VALOR DE L4775.82 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP-GA-118/B -2019. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO .    COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO .

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: POR INSTRUCCIONES DE EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  SE ESTA ELABORARANDO UN F-07 REVERSIÓN   DEL PRECOMPROMISO  # 01029 POR VALOR  DE L. 4775.82. POR ERROR EN LOS DECIMALES .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-1029-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-1029-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA  INDIVIDUAL  NO. 006/2018  MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  A FAVOR DE LA SRA. VERA LUCIA HERNÁNDEZ  PINTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. POR VALOR DE L15000.00 .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA  UNIVERSAL POR VALOR DE L3422.40 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP-GA-118/A -2019. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN .    COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO .

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS  MA-K-UDO -S.A-CV  POR VALOR DE L10235.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP- GA-113-2019.    COMPRA DE PINES PARA SER ENTREGADOS  A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA  PRESIDENCIA EN LA  INAUGURACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS 2019.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00031795  Y RECIBO # S/N A FAVOR DE INDUSTRIAS  MA-K-UDO -S.A-CV  POR VALOR DE L10235.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP- GA-113-2019.    COMPRA DE PINES PARA SER ENTREGADOS  A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA  PRESIDENCIA EN LA  INAUGURACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS 2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  LEOPLAST  POR VALOR DE L 4775.79.  SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP-GA-118-2019;  EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO.   COMPRA  PARA USO DE LAS DIFERENTES ODICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01-00024501 Y RECIBO  27971. A FAVOR DE  LEOPLAST  POR VALOR DE L 4775.79.  SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP-GA-118-2019;  EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO.    COMPRA  PARA USO DE LAS DIFERENTES ODICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELÁSQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT POR VALOR DE  L .690.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  NO. SEP-GA-117-1-2019  EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.  CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA VEHÍCULO  HILUX FRONTIER VERDE PLACA  N109989 ASIGNADO A LA UNIDA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS OTOP.    EL COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE COMPRA SE ESTA PRECOMPROMETIENDO CON EL  No. DE PRECOMPROMISO # 1046.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: POR INSTRUCCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES; ELABORACIÓN DE UNA F-07 DE REVERSIÓN POR VALOR DE  L -1613.45  DEL PRECOMPROMISO  1047.  POR ERROR EN EL PRECIO Y POR CAMBIO DE PROVEEDOR .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-1047-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-1047-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA POR VALOR DE  L .798.10 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  NO. SEP-GA-117-2019_B  EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.  CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA VEHÍCULO  HILUX FRONTIER VERDE PLACA  N109989 ASIGNADO A LA UNIDA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS OTOP.    EL COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE COMPRA SE ESTA PRECOMPROMETIENDO CON EL  No. DE PRECOMPROMISO # 1050.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO  DE LA  FACTURA  #  006-001-01-00004940.  Y   CON RECIBO # 111546 .A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA POR VALOR DE  L .798.10 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  NO. SEP-GA-117-2019_B  EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.  CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA VEHÍCULO  HILUX FRONTIER VERDE PLACA  N109989 ASIGNADO A LA UNIDA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS OTOP.    EL COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE COMPRA SE ESTA PRECOMPROMETIENDO CON EL  No. DE PRECOMPROMISO # 1050.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S . A DE C.V . POR VALOR DE  L.6453.23  ; SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0782-2019. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y  BEBIDAS .   COMPRA  PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN EL DEPARTAMENTO DEL PARAÍSO EN LOS MUNICIPIOS DE TEUPASENTI EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE Y EN EL MUNICIPIO DE TROJES EL DÍA  8 DE SEPTIEMBRE  2019.

programa: 19 - COORDINACION SECTORIAL

actividadObra: 3 - RECREOVIAS Y HONDURAS ACTIVATE

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00017488 Y CON RECIBO # S/N A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S . A DE C.V . POR VALOR DE  L.6453.23  ;  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0782-2019. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y  BEBIDAS . COMPRA  PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN EL DEPARTAMENTO DEL PARAÍSO EN LOS MUNICIPIOS DE TEUPASENTI EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE Y EN EL MUNICIPIO DE TROJES EL DÍA  8 DE SEPTIEMBRE  2019.


title: PAGO DE REEMBOLSO PAGO TELEFÓNICO CELULAR A FAVOR DE  LA LIC. MIRIAN CAROLINA MELÉNDEZ  DEL 13 DE JULIO  AL 12 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN FACTURA # # 047-001-1-15778579. SE ADJUNTA.    SE RECONOCE EL EQUIVALENTE A US$  100.00 A UNA  TASA DE CAMBIO DE  DE LP. 24.7158.

MIRIAN CAROLINA MELENDEZ

legalName: MIRIAN CAROLINA MELENDEZ


title: PAGO No. 000-001-01-00018934  Y RECIBO  No. S/N  A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV  POR VALOR DE L 1242.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP-GA-107-2019. EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS . COMPRA DE ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  SUPERMERCADO CANTON S DE RL. POR VALOR DE L3440.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0784-2019. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS  ALIMENTICIOS Y BEBIDAS .    COMPRA  PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN EL DEPARTAMENTO DEL PARAÍSO EN LOS MUNICIPIOS DE TEUPASENTI EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE Y EN EL MUNICIPIO DE TROJES EL DÍA  8 DE SEPTIEMBRE  2019.

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00578010  Y CON RECIBO # S/N  A FAVOR DE  SUPERMERCADO CANTON S DE RL. POR VALOR DE L3440.00; SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0784-2019. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS  ALIMENTICIOS Y BEBIDAS .    COMPRA  PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN EL DEPARTAMENTO DEL PARAÍSO EN LOS MUNICIPIOS DE TEUPASENTI EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE Y EN EL MUNICIPIO DE TROJES EL DÍA  8 DE SEPTIEMBRE  2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES DEL CENTRO S DE R. L. DE C.V.  POR VALOR DE L 25000.00 SEGÚN ORDEN COMPRA 30-1-10-780-2019.  EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DEBIDAS.   COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA  SECRETARIA  PRODUCTOS EXENTOS DE ISV . ..

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-008-01-00014484  Y  CON RECIBO # 04878. A FAVOR DE  INVERSIONES DEL CENTRO S DE R. L. DE C.V.  POR VALOR DE L 25000.00 SEGÚN ORDEN COMPRA 30-1-10-780-2019.  EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DEBIDAS.   COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA  SECRETARIA  PRODUCTOS EXENTOS DE ISV . ..


title: COMPROMIO DE PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLITION CARS POR VALOR DE L20780.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP-GA-123-2019. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO  Y REPARACIÓN DE EQUIPOS  Y MEDIOS DE  TRANSPORTE.  MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI L 200 COLOR GRIS PLACA N10254 ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00019242 Y RECIBO S/N A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLITION CARS POR VALOR DE L20780.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP-GA-123-2019. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO  Y REPARACIÓN DE EQUIPOS  Y MEDIOS DE  TRANSPORTE.  MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI L 200 COLOR GRIS PLACA N10254 ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELÁSQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT POR VALOR DE  L .923.45 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  NO. SEP-GA-117-2019  EN CONCEPTO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES   CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA VEHÍCULO  HILUX FRONTIER VERDE PLACA  N109989 ASIGNADO A LA UNIDA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS OTOP.    EL COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE COMPRA SE ESTA PRECOMPROMETIENDO CON EL  No. DE PRECOMPROMISO # 1047.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: POR INSTRUCCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES; ELABORACIÓN DE UNA F-07 DE REVERSIÓN POR VALOR DE  L -1613.45  DEL PRECOMPROMISO  1046.  POR ERROR EN EL PRECIO Y POR CAMBIO DE PROVEEDOR .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-1046-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-1046-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA POR VALOR DE  L .799.94 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  NO. SEP-GA-117-2019-A  EN CONCEPTO DE Aceites y Grasas Lubricantes.  CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA VEHÍCULO  HILUX FRONTIER VERDE PLACA  N109989 ASIGNADO A LA UNIDA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS OTOP.    EL COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE COMPRA SE ESTA PRECOMPROMETIENDO CON EL  No. DE PRECOMPROMISO # 1051.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 006-001-01-00004940 Y CON RECIBO # 111546 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA POR VALOR DE  L .799.94 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  NO. SEP-GA-117-2019-A  EN CONCEPTO DE Aceites y Grasas Lubricantes.  CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA VEHÍCULO  HILUX FRONTIER VERDE PLACA  N109989 ASIGNADO A LA UNIDA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS OTOP.    EL COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE COMPRA SE ESTA PRECOMPROMETIENDO CON EL  No. DE PRECOMPROMISO # 1051.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  DELMI YOLANDA FLORES MEJIA  ( DELICIAS  VIAN)  POR VALOR DE  L 4600.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-127-2019. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

rationale: F-07 DE REVERSIÓN DEL PRECOMPROMISO DE PAGO F-01 : 01075  POR VALOR DE L. 4600.00 SEGÚN  OFICIO -GASP-OI-369-2019 DE FECHA  23 DE OCTUBRE DEL 2019  DONDE SE PIDE ANULAR EL PROCESO DE COMPRA .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-1079-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-1079-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  ACCESORIOS PARA  COMPUTADORAS Y OFICINAS S A . DE C.V. POR VALOR DE  L210.45  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0785-2019. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN  Y  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA.   COMPRA  PARA USO  DEL STAND  DE ESTA SECRETARIA  EN LA FERIA DE TRANSPARENCIA EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ELABORACIÓN DE UN F-07 DE REVERSIÓN POR VALOR DE L 210.45 EN VISTA QUE  SE GENERO OTRO PRECOMPROMISO  ETAPA  DEVENGADO   # 1136.   POR LO QUE SE REQUIERE ANULARLO DENTRO DEL  SISTEMA .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-1078-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-1078-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  DELMI YOLANDA FLORES MEJIA  ( DELICIAS  VIAN)  POR VALOR DE  L 3450.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-127-2019. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS.

rationale: POR INSTRUCCIONES DEL DEPARTAMENTO DE  COMPRAS  SE ESTA ELABORANDO UNA F-07 DE REVERSIÓN POR VALOR DE  L 3450.00  DEL  F-01 DEL PRECOMPROMISO #  1076. POR CABIO EN  EL VALOR DEL PRECIO EN LA ORDEN DE COMPRA .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-1076-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-1076-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  TULIPANES  ALIMENTOS Y SERVICIOS POR VALOR DE  L 11747.25 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA- 127/A-2019. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.  COMPRA DE REFRIGERIO PARA ATENDER A LOS EMPLEADOS DE  ESTA SECRETARIA  Y LOS PARTICIPANTES  DE CADA LUNES CÍVICO EN LOS ACTOS CONMEMORATIVOS AL 198 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIAS PATRIAS.  SERVICIO PARA EL DÍA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE  DEL 2019.

rationale: F-07 DE REVERSIÓN DEL PRECOMPROMISO DE PAGO F-01- 01075 POR VALOR DE L  11747.25    SEGÚN OFICIO-GASP-OI-369-2019 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2019. DONDE SE PIDE ANULAR EL PROCESO DE COMPRA .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-1075-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-1075-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  SERVICIOS TÉCNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V  POR VALOR DE L 7360.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP-GA-97-2019. EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES.  REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA OFICINA DEL PROYECTO CORREDOR DE LOS QUETZALES MISMOS QUE SON UTILIZADAS POR LOS AUDITORES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.

name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000880 Y CON RECIBO # 2758  A FAVOR DE  SERVICIOS TÉCNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V  POR VALOR DE L 7360.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP-GA-97-2019. EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES.  REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA OFICINA DEL PROYECTO CORREDOR DE LOS QUETZALES MISMOS QUE SON UTILIZADAS POR LOS AUDITORES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA CHOROTEGA ( ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ)  POR VALOR DE L. 3571.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP -GA-125-2019.  EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS .  COMPRA DE BATERIA  L-27 F-675 AMP 115 LTH PARA VEHÍCULO ASIGNADO  A ESTA SECRETARIA DE ESTADO  MITSUBISHI L 200  COLOR GRIS  PLACA N10254.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00011509  Y RECIBO #017008 A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA CHOROTEGA ( ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ)  POR VALOR DE L. 3571.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP -GA-125-2019.  EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS .  COMPRA DE BATERIA  L-27 F-675 AMP 115 LTH PARA VEHÍCULO ASIGNADO  A ESTA SECRETARIA DE ESTADO  MITSUBISHI L 200  COLOR GRIS  PLACA N10254.


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 001-002-01-00060490 Y  CON RECIBO # 27553. A FAVOR DE ABRAHAM FIGUEROA FUENTES REPRESENTANTE DE  ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA LOMA VERDE  EN CONCEPTO DE PREPAGO POR SUMIINSTROS COMBUSTIBLE  PARA LA FLOTA  VEHÍCULAR  DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA A PARTIR  DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: COMPROMISO  DE PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES DEL CENTRO DE S DE L.  DE C.V POR VALOR DE L 180.00 SEGÚN ORDEN DE   30-1-10-0787-2019.  EN  CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS.    COMPRA  PARA OPERACIÓN  STICKERS / BANDERA EN EL MUNICIPIO DE JUTICALPA EN LA CELEBRACIÓN PATRIOTICA EN MARCO DE 198 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA.

rationale: PAGO DE LA  FACTURA # 000-008-01-00014916  Y CON RECIBO # 05422  A FAVOR DE  INVERSIONES DEL CENTRO DE S DE L.  DE C.V POR VALOR DE L 180.00 SEGÚN ORDEN DE   30-1-10-0787-2019.  EN  CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS.    COMPRA  PARA OPERACIÓN  STICKERS / BANDERA EN EL MUNICIPIO DE JUTICALPA EN LA CELEBRACIÓN PATRIOTICA EN MARCO DE 198 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L POR VALOR DE L575.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-130-2019. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS.   MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL STAND QUE TENDRÁ LA SECRETARIA DE ESTADO EN LA PARTICIPACIÓN DE LA FERIA DE TRANSPARENCIA EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000463 Y CON RECIBO S/N  A FAVOR DE EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L POR VALOR DE L575.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-130-2019. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS.   MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL STAND QUE TENDRÁ LA SECRETARIA DE ESTADO EN LA PARTICIPACIÓN DE LA FERIA DE TRANSPARENCIA EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INGELMEC POR VALOR DE L 9342.60 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-122-2019.   POR CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS.    MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE DE  PRECISIÓN  UBICADO EN DATA CENTER DE ESTA  SECRETARIA DE  ESTADO.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 000-002-01-00007410 Y RECIBO  #  018858 A FAVOR DE INGELMEC POR VALOR DE L 9342.60 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-122-2019.   POR CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS.    MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE DE  PRECISIÓN  UBICADO EN DATA CENTER DE ESTA  SECRETARIA DE  ESTADO.     1-   VISLOC-AP-03  VISITA MANTENIMIENTO AIRE CHALL 5T    1-    19555191  FILTROS 29.5 X 28  5 X 2 MERV7    1-    B13-0230S  BELT  A -41


title: PAGO DE REEMBOLSO A MARTHA MARIA TURCIOS GALEAS POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN SEGUN FACTURA No 001-002-01-03517355 PARA PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CICESCT EL DIA JUEVES 25 DE ABRIL DEL 2019.

MARTHA MARIA TURCIOS GALEAS

legalName: MARTHA MARIA TURCIOS GALEAS

ue: 1 - ADMINISTRACIÓN CICESCT

programa: 11 - FORMACIÓN EN PREVENCIÓN Y COMBATE DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

institucion: 301 - Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas

actividadObra: 1 - DISEÑO Y LOGISTICA DE CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN


title: CANCELACIÓN  DE LA FACTURA # 001-004-01-00050518  Y RECIBO S/N POR VALOR DE L 10740.00  A FAVOR DE ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A   (GRUPO OPSA)  POR SUSCRIPCIÓN ANUAL   DE 5 DIARIOS ( LA PRENSA) . QUE CORRESPONDE AL  19- ENERO AL 2019 AL  18 ENERO AL 2020.EN CONCEPTO DE  LIBROS  REVISTA Y PWERIODICOS .

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


name: Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas

title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS No. 15  Y FACTURA PROFORMA No. COT.0077 SEGÚN MEMORANDUM No. 41-CICESCT-2019 Y No 021-2019-DRH-CICESCT  POR LA ELABORACIÓN DE 10 CARNET PARA QUE EL PERSONAL DE LA CICESCT ESTE  RESPECTIVAMENTE  IDENTIFICADO 2 BANNER LOGO DE LA CICESCT.

PRINTEX S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LAS MINITAS AVENIDA JUAN LINDO FRENTE AL CONGRESO NACIONAL ANTICORRUPCION

legalName: PRINTEX S DE RL DE CV

actividadObra: 2 - CONFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE COMITÉ LOCALES


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 08 Y FACTURA No 000-002-01-00002340 POR COMPRA DE MERIENDAS PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO A COMITÉS LOCALES DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN IMPARTIDO POR PERSONAL DE LA CICESCT EL 10 DE ABRIL2019

JOSE GONZALO ROMERO LEMUS

legalName: JOSE GONZALO ROMERO LEMUS

legalName: Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 11 Y FACTURA No 002-001-01-00004252 POR EL SERVICIO DE USO DEL SALÓN DE CONFERENCIA PARA EL TALLER DE FORTALECIMIENTO AL COMITÉ LOCAL DE LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA EL DÍA JUEVES 11 DE ABRIL2019

PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS

legalName: PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  INSDUTRIAS MA-K-UDO S.A  DE C.V  POR VALOR DE L2070.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA   SEP-GA-130/A-2019.   EN CONCEPTO  DE  PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS .   MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL STAND QUE TENDRÁ LA SECRETARIA DE ESTADO EN LA PARTICIPACIÓN DE LA FERIA DE TRANSPARENCIA EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00032042 A FAVOR DE  INSDUTRIAS MA-K-NUDO S.A  DE C.V  POR VALOR DE L2070.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA   SEP-GA-130/A-2019.    EN CONCEPTO  DE  PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS .  MATERIAL  QUE FUE UTILIZADO EN EL STAND LA SECRETARIA DE ESTADO EN LA PARTICIPACIÓN DE LA FERIA DE TRANSPARENCIA EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 14 Y FACTURA No 000-001-01-00002342 POR LA COMPRA DE UN RELOJ  DE HUELLA DIGITAL PARA CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL  MODELO FP-80W MARCA BIT SERIE #ZXLE27296506 QUE SE INSTALARA EN LA OFICINA DE LA CICESCT.

name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


title: PAGO DE LA ORDEN DECOMPRA No 12 Y FACTURA No 000-001-01-00038435 POR COMPRA DE MERIENDAS PARA PARTICIPANTES  EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO COMITÉS LOCALES DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCÁ IMPARTIDO POR PERSONAL DE LA CICESCT EL 12 DE ABRIL2019

IPSAN-NAH S DE R L

streetAddress: CUADRA Y MEDIA AL OESTE ESTADIO MUNICIPAL

legalName: IPSAN-NAH S DE R L


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN  REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CICESCT EL DÍA JUEVES 24 DE ENERO 2019SEGUN MEMORANDUM No 10-2019 SE ADJUNTA FACTURA No 001-005-01-03521413 Y LISTADO DE LOS PARTICIPANTES.

RINA LOPEZ ANDRADE

legalName: RINA LOPEZ ANDRADE


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 11Y FACTURA No 002-001-01-00004252 POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES DEL TALLER DE FORTALECIMIENTO AL COMITÉ  LOCAL DE LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA EL DÍA JUEVES 11 DE ABRIL2019


title: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA N° 141120191Y RECIBO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA LA CICESCT PENDIENTE L. 2551.10

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  EMPRESA PROVEEDORA S. DE .R.L. POR VALOR DE  L 8625.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP-GA-132-2019.  EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS .     MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL STAND QUE TENDRÁ LA SECRETARIA DE ESTADO EN LA PARTICIPACIÓN DE LA FERIA DE TRANSPARENCIA EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000462  A FAVOR DE  EMPRESA PROVEEDORA S. DE .R.L. POR VALOR DE  L 8625.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP-GA-132-2019.  EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS .     MATERIAL  QUE FUE UTILIZADO EN EL STAND DE LA SECRETARIA DE ESTADO; EN LA PARTICIPACIÓN DE LA FERIA DE TRANSPARENCIA EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00004136  Y RECIBO  002376  FAVOR DE DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN POR COMPRA DE 180 MENUS DE ALMUERZO PARA LA CAPACITACION DE NUEVOS USUARIOS DE SIARH MISMA QUE SE REALIZARA EN EL INST. DE MIGRACION Y EXTRANJERIA DE LOS CUALES SE DISTRIBUIRAN 20 ALMUERZOS DIARIOS EN LAS FECHAS; 29 Y 30 DE ABRIL; 020607 081314 Y 15 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE   DELMI YOLANDA FLORES MEJIA (DELICIAS VIAN)  POR VALOR DE L 1437.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP-GA-134-2019. EN CONCEPTO DE   PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS .  COMPRA DE  ALMUERZO PARA PERSONAL QUE ESTARÁ EN EL STAND DE ESTA SECRETARIA; PARTICIPANDO EN LA FERIA DE TRANSPARENCIA EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.  LOS ALMUERZOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA PLAZA CENTRAL .

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00004272 Y RECIBO # 002552 A FAVOR DE  DELMI YOLANDA FLORES MEJIA (DELICIAS VIAN)  POR VALOR DE L 1437.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP-GA-134-2019. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS .  COMPRA DE  ALMUERZO AL PERSONAL  QUE PARTICIPO EN EL  STAND DE ESTA SECRETARIA; EN LA FERIA DE TRANSPARENCIA EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.   LOS ALMUERZOS FUERÓN ENTREGADOS EN LA PLAZA CENTRAL .


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 08 Y FACTURA No 000-002-01-00002340 POR EL USO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL SALÓN DONDE SE IMPARTIO EL  TALLER DE FORTALECIMIENTO COMOTÉS LOCALES EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN EL 10 DE ABRIL2019


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 13 Y FACTURA No 000-002-01-00001505 POR LA COMPRA DE MERIENDAS A SER CONSUMIDAS EN REUNION DEL PLENO DE LA CICESCT EL  DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DEL 2019

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: PAGO DE REEMBOLSO POR ALQUILER DE MESAS Y MANTELES PARA EL TALLER DE FORTALECIMIENTO AL COMITÉ LOCAL DE YORO EL DIA 29 DE ABRIL 2019 DEBIDO A QUE NINGUN PROVEEDOR EN LA ZONA CUENTA CON SIAFI SEGUN MEMORANDUM ERI/CICESCT-014-2019.

IVAN RAMON WILLIAMS MARADIAGA

legalName: IVAN RAMON WILLIAMS MARADIAGA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE   EMPRESA PROVEESORA S. DE R.L POR VALOR DE L.3220.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-131-2019. EN CONCEPTO DE  CONFECCIONES TEXTILES .     MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL STAND QUE TENDRÁ LA SECRETARIA DE ESTADO EN LA PARTICIPACIÓN DE LA FERIA DE TRANSPARENCIA EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000461 Y CON RECIBO #  S/N  A FAVOR DE   EMPRESA PROVEESORA S. DE R.L POR VALOR DE L.3220.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-131-2019. EN CONCEPTO DE  CONFECCIONES TEXTILES .     MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL STAND QUE TENDRÁ LA SECRETARIA DE ESTADO EN LA PARTICIPACIÓN DE LA FERIA DE TRANSPARENCIA EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE ALIMENTACIÓN EN TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ LOCAL DE TRUJILLO EN ESTA SEDE NO HAY PROVEEDORES QUE TENGAN EL SISTEMA SIAFI RAZON POR LA QUE SE UTILIZA EL REEMBOLSO SEGUN MEMORANDUM ERI/CICESCT-32-2019


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE ABRIL 2019 EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO N° 209 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO 2019 Y ARTICULO N° 31 NUMERAL 2) LETRA C) DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA SEGUN MEMORANDUM N° 30.

ROSA ISABEL COREA AGUILAR

legalName: ROSA ISABEL COREA AGUILAR

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE LA  FACTURA # 016-001-01-00107476 A FAVOR DE  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. ( ACOSA)  POR  VALOR DE L 183.00 EN CONCEPTO DE   PRODUCTOS  DE PAPEL Y CARTÓN   ASI COMO ÚTILES DE ESCRITORIO  OFICINA Y ENSEÑANZA. .  COMPRA DE 2 TABLEROS TAMAÑO ACRIMET PLAST HUMO  Y 1 PAPEL TAPIZ TRANSPARENTE  PARA  USO  EN EL STAND  ;QUE TENDRA LA S.E.P.  EN LA FERIA DE TRANSPARENCIA EL DÍA 24/09/2019.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  TECNICENTRO EVOLUTION CAR S  DE  R.L. DE C.V. POR VALOR DE L.22073.10 ; SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-129-2019. EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.  SE INDICA REVISIÓN Y REPARACIÓN DE VÉHICULO NISSAN PICK UP BT -50 COLOR GRIS PLACA N10207 AÑO 2012 ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00019333 Y CON RECIBO # S/N A FAVOR DE  TECNICENTRO EVOLUTION CAR S  DE  R.L. DE C.V. POR VALOR DE L.22073.10 ; SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-129-2019. EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.  SE INDICA REVISIÓN Y REPARACIÓN DE VÉHICULO NISSAN PICK UP BT -50 COLOR GRIS PLACA N10207 AÑO 2012 ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 16 Y FACTURA No. 003-001-01-00001688 POR LA COMPRA DE MERIENDAS PARA PARTICIPANTES EN CONFORMACIÓN DEL COMITE LOCAL Y TALLER DE ABORDAJE DE LOS DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS  EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLOANCHO IMPARTIDO POR PERSONAL DE LA CICESCT QUEDANDO PENDIENTE EL VALOR DE L. 6852.52 INCLUYENDO EL ISV.

MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO

legalName: MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No.19 Y FACTURA No. 000-001- 01-00004926 POR  LA COMPRA DE 1 HP COLOR LASERJET ENTERPRISE MFP M577 1 IMPRESORA MULTIFUNCIÓN HP COLOR LASERJET PROM 281FDW 1 ESCANER HP SCANJER PRO 2000S1 CON ALIMENTACION DE HOJAS 1 IMPRESORA PORTATIL CANON PIXMA IP - 11O MAS BATERIA

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 16 Y FACTURA N° 003-001-01-00001688 POR LA COMPRA DE MERIENDAS PARA PARTICIPANTES EN CONFORMACION DEL COMOTE LOCAL DE JUTICALPA OLANCHO EL 16 DE MAYO DEL 2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DELMI YOLANDA FLORES MEJIA (DELICIAS VIAN)  POR VALOR DE L 15697.50  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-143-2019; EN CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS .   SERVICIO PARA EVENTO  BASADO EN EL DECRETO EJECUTIVO NO. 048-2019  ARTICULO 2 ACTIVIDADES PRESIDENCIALES DE BENEFICIO COMUNITARIO  POR LA PREVENCIÓN PARA UNA VIDA MEJOR  EL CUAL  DIRIGE EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA  MISMO QUE SE REQUIERE PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO A REALIZARSE  EL DÍA SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE EN EL CAMPO DE PARADA MARTE A LAS 9:00AM .

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00004271 Y RECIBO # 002553  A FAVOR DE DELMI YOLANDA FLORES MEJIA  (DELICIAS VIAN)  POR VALOR DE L 15697.50; SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-143-2019; EN CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS .   SERVICIO PARA EVENTO  BASADO EN EL DECRETO EJECUTIVO NO. 048-2019  ARTICULO 2 ACTIVIDADES PRESIDENCIALES DE BENEFICIO COMUNITARIO  POR LA PREVENCIÓN PARA UNA VIDA MEJOR  EL CUAL  DIRIGE EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA  MISMO QUE SE REQUIERE PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO A REALIZARSE  EL DÍA SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE EN EL CAMPO DE PARADA MARTE A LAS 9:00AM .


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PROPIEDAD DE LA CICESCT EN GRUPO Q SEGUN FACTURA N° 001-005-01-00062960 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD N° 52.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 18 Y FACTURA No. 000-001-01-00004944 POR LA COMPRA DE UN TELEVISOR SAMSUNG Y UN KIT DE MONTAJE QUE SE INSTALARA EN LA OFICINA DE LA CICESCT.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS POR VALOR DE  L.1725.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP -GA-144-2019. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS  ALIMENTOS Y BEBIDAS.   COMPRA PARA ATENDER EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EL  LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON LA VISITA DE LA BANDA DE  LOS SUPREMOS PODERES

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01-00002425 A FAVOR DE  TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS POR VALOR DE L.1725.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP -GA-144-2019. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS.   COMPRA PARA ATENDER EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EL  LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON LA VISITA DE LA BANDA DE  LOS SUPREMOS PODERES


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 17  Y  FACTURA No. 000-001-01-00004939 POR  LA COMPRA DE ANTIVIRUS PARA SER INSTALADO EN 15 COMPUTADORAS DE LA CICESCT.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 16 Y FACTURA No. 003-001-01-00001688 POR USO DE UN SALÓN DE CONFERENCIA EQUIPADO CON AGUA CAFÉ SONIDO Y AIRE ACONDICIONADO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO EL JUEVES 16 DE MAYO2019


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES MAYO 2019 EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO N° 2019 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO 2019 Y ARTICULO N° 31 NUMERAL 2) LETRA C) DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA SEGUN MEMORANDUM N° 53 QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE L. 823.00

objeto: 21420-Telefonía Fija

rationale: POR EQUIVOCACION EN EL OBJETO DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-301-1-150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-301-1-150-1-0

description: POR EQUIVOCACION EN EL OBJETO DEL GASTO

description: POR EQUIVOCACION EN EL OBJETO DEL GASTO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE   ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V .  POR VALOR DE L11583.81; SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0789-2019.  EN CONCEPTO DE   REPUESTOS Y ACCESORIOS .   COMPRA PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO .

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 016-001-01-00109925 Y CON RECIBO # S/N  A FAVOR DE  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V . POR VALOR DE L11583.81; SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0789-2019.  EN CONCEPTO DE   REPUESTOS Y ACCESORIOS .   COMPRA PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PUBLICIDAD PLOTTER PRINT S DE RL DE CV  POR VALOR DE L1840.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-140-2019.   EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS .    POR LA COMPRA DE MATERIAL QUE FUERON UTILIZADOS EN EL  STAND DE LA SECRETARIA EN LA PARTICIPACIÓN DE LA FERIA DE TRANSPARENCIA EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

PUBLICIDAD PLOTTER PRINT S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA CALLE PRINCIPAL ATRAS DEL GYM BLESSING

legalName: PUBLICIDAD PLOTTER PRINT S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA #  000-001-01-00000190 Y CON RECIBO S/N  A FAVOR DE PUBLICIDAD PLOTTER PRINT S DE RL DE CV  POR VALOR DE L1840.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-140-2019.   EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS .    POR LA COMPRA DE MATERIAL QUE FUERON UTILIZADOS EN EL  STAND DE LA SECRETARIA EN LA PARTICIPACIÓN DE LA FERIA DE TRANSPARENCIA EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE   CAHS BUSINESS S. DE R .L   POR VALOR DE L889.45. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  #  30-1-10-0788-2019. EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.  COMPRA  DE  BOTELLA  EPSON ( T664120) NEGROZONA 1. PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. .

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: POR INSTRUCCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE ELABORA F-07 DE REVERSIÓN POR VALOR DE L-889.45 DEL PRE-COMPOMISO  01158. MISMO QUE SE SOLICITA ANULAR POR NO LLEVAR  CÁLCULO DE IMPUESTO  EL PRODUCTO  EN LA ORDEN DE COMPRA  NO. 30-1-10-0788-2019 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-1158-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-1158-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN EN TALLER DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS DELITOS DE ESC Y TRATA DE PERSONAS  QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO EL DIA LUNES 10 DE JUNIO2019

ISIS JASMIN FUENTES MANZANARES

legalName: ISIS JASMIN FUENTES MANZANARES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO PENDIENTE DE TELEFONIA CELULAR DEL MES MAYO 2019 EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO N° 2019 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO 2019 Y ARTICULO N° 31 NUMERAL 2) LETRA C) DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA SEGUN MEMORANDUM N° 53.

legalName: Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas

rationale: POR OBJETO DEL GASTO EQUIVOCADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-301-1-151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-301-1-151-1-0

description: POR OBJETO DEL GASTO EQUIVOCADO

description: POR OBJETO DEL GASTO EQUIVOCADO


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE MAYO 2019 EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO N° 209 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO 2019 Y ARTICULO N° 31 NUMERAL 2) LETRA C) DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA SEGÚN MEMORANDUM N° 53.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN EN TALLER DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS DELITOS DE  ESC Y TRATA DE PERSONAS QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA EL DIA MARTES 11 DE JUNIO 2019


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN EN TALLER DE CAPACITACIÓN EN PREVECIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS DELITOS DE ESC Y TRATA DE PERSONAS QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE LA PAZ EL DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO2019 PENDIENTE L.4294.77


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PROMOCIONES TURISTICAS S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-148-2019 POR UN VALOR DE Lps. 73465.45 POR COMPRA DE 1 BOLEO AEREO IDA Y REGRESO DE TEGUCIGALPA A YAKARTA CON DESTINO A LA CIUDAD INDONESIA A NOMBRE DEL DR ROBERTO CARLOS SALINAS SALIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 11 DE OCTUBRE HACIE EL AEROPUERTO DE SOEKARNO-HATTA DE YAKARTA CAPITAL DE INDONESIA RETORNANDO EL DIA 19/10/2019  CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA TRADE-EXPO INDONESIA.

PROMOCIONES TURISTICAS S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 7 Y 8 CALLE LOCAL 1  HOTEL LOS ANDES

legalName: PROMOCIONES TURISTICAS S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 001-01-01-00009084  Y RECIBO # 00116  A FAVOR DE PROMOCIONES TURISTICAS S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-148-2019 POR UN VALOR DE Lps. 73465.45 POR COMPRA DE 1 BOLEO AEREO IDA Y REGRESO DE TEGUCIGALPA A YAKARTA CON DESTINO A LA CIUDAD INDONESIA A NOMBRE DEL DR ROBERTO CARLOS SALINAS SALIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 11 DE OCTUBRE HACIE EL AEROPUERTO DE SOEKARNO-HATTA DE YAKARTA CAPITAL DE INDONESIA RETORNANDO EL DIA 19/10/2019  CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA TRADE-EXPO INDONESIA.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 20 Y FACTURA No. 000-001-01-00002360 POR LA COMPRA DE UN PROTECTOR DE VOLTAJE PARA EL RELOJ MARCADOR DE LA CICESCT SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 037-2019-DRH-CICESCT POR LE LICENCIADO JOAQUIN RODRIGUEZ ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE RECUERSOS HUMANOS.

legalName: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS S.A. DE C.V. RENDILLANTA   POR VALOR DE L 799.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-12-2019. EN CONCEPTO DE  ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00040146 Y RECIBO # 10756  A FAVOR DE  REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS S.A. DE C.V. RENDILLANTA   POR VALOR DE L 799.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-12-2019. EN CONCEPTO DE  ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT  POR VALOR DE L 923.45. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP- GA- 145-2019. EN CONCEPTO DE    ACEITES Y GRASAS  LUBRICANTES.  MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MAZDA BT- 50 COLOR GRIS  PLACA N10255 AÑO  2012. ASIGNADO  A LA COORDINACIÓN  DEL CONSEJO DE SECRETARIOS DE ESTADO.   EL MONTO TOTAL  DE LA ORDEN DE COMPRA ES  POR VALOR DE L 1123.45; QUE SE ESTARÁ PAGANDO CON EL F-01 CON NÚMERO DE PRE COMPROMISO  01180.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00011846 Y CON RECIBO # 017207  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT  POR VALOR DE L 923.45. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP- GA- 145-2019. EN CONCEPTO DE  ACEITES Y GRASAS  LUBRICANTES.  MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MAZDA BT- 50 COLOR GRIS  PLACA N10255 AÑO  2012. ASIGNADO  A LA COORDINACIÓN  DEL CONSEJO DE SECRETARIOS DE ESTADO.   EL MONTO TOTAL  DE LA ORDEN DE COMPRA ES  POR VALOR DE L 1123.45; QUE SE ESTARÁ PAGANDO CON EL F-01 CON NÚMERO DE PRE COMPROMISO  01180.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR SUMINISTROS DE CEREMONIA Y PROTOCOLO QUE SE UTILIZARON EN EL TALLER EN PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS DELITOD DE ESC Y TRATA DE PERSONAS QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA EL DIA MARTES 11DE JUNIO2019


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LIQUIDACIÓN  DE COMPRA DE COMBUSTIBLE A  FAVOR DE  EL SEÑOR ROGER ANTONIO ORDOÑEZ FIGUERROA POR VALOR DE L.960.00  EN CONCEPTO DE GASOLINA  UTILIZADO EN  VEHÍCULO PARA MOVILIZARSE A LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO POR GIRA DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA OPERACIÓN   STIKER/ BANDERA  CON ACTIVIDADES QUE CONLLEVAN A LA CELEBRACIÓN PATRIÓTICA EN EL MARCO DEL 198 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA RUMBO AL BICENTENARIO;  EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

ROGER ANTONIO ORDOÑEZ FIGUEROA

legalName: ROGER ANTONIO ORDOÑEZ FIGUEROA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  NELSON ALBERTO CRUZ GODOY  COMO REPRESENTANTE   DE REPRESENTACIONES  NC.  POR VALOR DE  L. 920.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP- GA -141-2019.   PARA EL ENMARCADO DE DIPLOMA QUE OTORGO EL INSTITUTO DE INFORMACIÓN PÚBLICA  A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-000030009 Y RECIBO # S/N  A FAVOR DE  NELSON ALBERTO CRUZ GODOY  COMO REPRESENTANTE   DE REPRESENTACIONES  NC.  POR VALOR DE  L. 920.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP- GA -141-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PUBLICIDAD PLOTTER PRINT S DE RL DE CV  POR VALOR DE L13570.00 EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS . SEGÚN  ORDEN  COMPRA # SEP-GA-133-2019.   EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE ARTES  GRAFICAS.   POR LA COMPRA DE MATERIAL QUE FUERON UTILIZADOS EN EL  STAND DE LA SECRETARIA EN LA PARTICIPACIÓN DE LA FERIA DE TRANSPARENCIA EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00000191  Y  CON RECIBO  S/ N ; A FAVOR DE  PUBLICIDAD PLOTTER PRINT S DE RL DE CV  POR VALOR DE L13570.00 EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS . SEGÚN  ORDEN  COMPRA # SEP-GA-133-2019.   EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE ARTES  GRAFICAS.   POR LA COMPRA DE MATERIAL QUE FUERON UTILIZADOS EN EL  STAND DE LA SECRETARIA EN LA PARTICIPACIÓN DE LA FERIA DE TRANSPARENCIA EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT  POR VALOR DE L 200. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP- GA- 145-2019. EN CONCEPTO DE   MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y TRANSPORTE.  MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MAZDA BT- 50 COLOR GRIS  PLACA N10255 AÑO  2012. ASIGNADO  A LA COORDINACIÓN  DEL CONSEJO DE SECRETARIOS DE ESTADO.   EL MONTO TOTAL  DE LA ORDEN DE COMPRA ES  POR VALOR DE L 1123.45; QUE SE ESTARÁ PAGANDO CON EL F-01 CON NÚMERO DE PRE COMPROMISO  01181.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01-00011846 Y RECIBO # 017207  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT POR VALOR DE L 200.00. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP- GA- 145-2019. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y TRANSPORTE.  MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MAZDA BT- 50 COLOR GRIS  PLACA N10255 AÑO  2012. ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DEL CONSEJO DE SECRETARIOS DE ESTADO.   EL MONTO TOTAL  DE LA ORDEN DE COMPRA ES  POR VALOR DE L 1123.45; QUE SE ESTARÁ PAGANDO CON EL F-01 CON NÚMERO DE PRE COMPROMISO  01181.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL POR UN VLR DE Lps. 119825.54 SEGUN O/C SEP-GA-147-2019  POR COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS EN LA RUTA SAN PEDRO SULA-YAKARTA-SAN PEDRO SULA CON DESTINO A LA CIUDAD DE INDONESIA A NOMBRE DE LA LICDA. CLAUDIA AMAYA MARTELL  Y EL LIC. OSCAR LÓPEZ PADILLA; SALIENDO EL DIA 11/10/2019 HACIA EL AEROPUERTO DE SOEKARNO-HATTA DE YAKARTA CAPITAL DE INDONESIA REGRESANDO EL 19 DE OCTUBRE/2019. EL PROPOSITO DEL VIAJE PARTICIPACION EN LA TRADE EXPO INDONESIA.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-005-01-00000943  Y RECIBO #  S/N   A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL POR UN VLR DE Lps. 119825.54 SEGUN O/C SEP-GA-147-2019  POR COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS EN LA RUTA SAN PEDRO SULA-YAKARTA-SAN PEDRO SULA CON DESTINO A LA CIUDAD DE INDONESIA A NOMBRE DE LA LICDA. CLAUDIA AMAYA MARTELL  Y EL LIC. OSCAR LÓPEZ PADILLA; SALIENDO EL DIA 11/10/2019 HACIA EL AEROPUERTO DE SOEKARNO-HATTA DE YAKARTA CAPITAL DE INDONESIA REGRESANDO EL 19 DE OCTUBRE/2019. EL PROPOSITO DEL VIAJE PARTICIPACION EN LA TRADE EXPO INDONESIA.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 21 Y FACTURA No. 000-001-01-00003287 POR LA ELABORACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO SOBRE EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS PARA SER UTILIZADO EN LA CICESCT PENDIENTE L. 47604.22

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE REEMBOLSO DE  CONSUMO DE TELEFONÍA CELULAR  A FAVOR DE  MIRIAN CAROLINA MELÉNDEZ POR VALOR DE USD $ 100.00  A UNA TASA DE  CAMBIO DE 24.7158 DEL PERIODO 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN FACTURA # 047-001-01-15778579. ADJUNTA  Y DECRETO # 51-2003.

MIRIAN CAROLINA MELENDEZ

legalName: MIRIAN CAROLINA MELENDEZ

rationale: ELABORACIÓN  DE UN F-7 ( REVERSIÓN) POR VALOR DE  L.-2471.58   POR MOTIVOS DE DUBLICIDAD EN EL PAGO DEL MES DE JULIO 2019.  EN CONCEPTO DE  TELEFONIA CELULAR  POR LO CULA SE ESTA REVERSANDO EL  PRECOMPROMISO CON NÚMERO DE  F-01 01188  DEVENGADO 01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-1188-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-1188-1-0


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 9078-1-1-0027-2019 Y FACTURA No 000-001-01-00029202 POR LA COMPRA DE 8 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLE No 9 PAQUETES DE 25 UNIDADES CADA UNO Y 8 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES DE 8 ONZ DE 25 UNIDADES  PARA SER UTILIZADOS EN LA CICESCT

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN EN TALLER DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS DELITOS DE ESC Y TRATA DE PERSONAS QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE LA PAZ EL DÍA MIERCOLES 12 DE JUNIO 2019.

RINA LOPEZ ANDRADE

legalName: RINA LOPEZ ANDRADE


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA No 9078-1-1-0030-2019 POR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE PAPEL TOALLA 3 ROLLOS CADA UNO QUE SE UTILIZARAN EN LA CICESCT.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 9078-1-1-0030-2019 Y FACTURA No 000-002-01-00016951 POR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE PAPEL TOALLA 3 ROLLOS CADA UNO QUE SE UTILIZARAN EN LA CICESCT.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE  CONSUMO DE TELEFONÍA CELULAR  A FAVOR DE  MIRIAN CAROLINA MELÉNDEZ POR VALOR DE USD $ 100.00  A UNA TASA DE  CAMBIO DE 2407924 DEL PERIODO 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN FACTURA # 047-001-01-15925720. ADJUNTA  Y DECRETO # 51-2003.

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 9078-1-1-0029-2019 Y FACTURA No 000-001-01-00553682 POR LA COMPRA DE 20 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA DOÑA MATILDE

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA No 9078-1-1-0028-2019 POR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE TENEDORES DE 25 UNIDADES CADA UNO QUE SE UTILIZARAN EN LA CICESCT.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO  DE LA ORDEN DE COMPRA No 9078-1-1-0028-2019 Y FACTURA No 000-001-01-00006496 POR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE TENEDORES DE 25 UNIDADES CADA UNO QUE SE UTILIZARAN EN LA CICESCT.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 22 Y FACTRURA No 000-001-01-00029674 POR LA COMPRA DE 24 PLIEGOS DE CARTÓN QUE SE UTILIZARÓN  PARA ALMACENAR LAS DIVISIONES DE VIDRIO PROPIEDAD DE LA CICESCT


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No9078-1-1-0027-2019 Y FACTURA 000-001-01-00029202 POR LA COMPRA DE 30 BOLSAS CAFE EXPRESSO AMERICANO DE  12 OZ QUE SE UTILIZAN EN LA CICESCT.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE JUNIO 2019  SEGUN MEMORANDUM No 61- CICESCT- 2019 A LA LICENCIADA ROSA ISABEL COREA AGUILAR EN SU CONDICIÓN DE MAXIMA AUTORIDAD DE LA CICESCT Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 209 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO AÑO 2019 Y ARTICULO 31

ROSA ISABEL COREA AGUILAR

legalName: ROSA ISABEL COREA AGUILAR