title: 2019-MAYO-UNIDAD EJECUTORA No. 08 ORDEN DE COMPRA No.017642 FACTURA No. 000-001-01-00017140 PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL MONTO TOTAL ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO No. L-CS-007-2019 PARA LA ADQUISON DE EQUIPO E INSTALACION PARA EK CENTRO DE FUSION DE LA OFICINA ANALISIS Y CONTROL MARITIMO BASADO EN LA LPN 001/2019

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

Dirección de la Marina Mercante

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS

legalName: Dirección de la Marina Mercante

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 8 - CAPITANÍAS DE PUERTO

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 11 - SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN Y LA VIDA HUMANA EN LA MAR

institucion: 121 - Dirección de la Marina Mercante

actividadObra: 3 - CONTROL DEL TRAFICO MARITIMO

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

type: ORDCOM


title: 2019-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No. 08 ODEN DE COMPRA No. 017658 FACTURA No. 000-001-01-00017165   PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% DEL MONTO TOTAL ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO No. L-CS-007-2019 ADQUISION DE EQUIPO E INSTALACION PARA EL CENTRO DE FUSION DE LA OFICINA DE ANALISIS Y CONTROL MARITIMO BASADO EN LA LPN 001/2019.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

faxNumber: ND

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central

initiationType: tender


title: 2019-JULIO-UNIDAD EJECUTORA No. 08 ODEN DE COMPRA No. 017720 FACTURA No. 000-001-01-00017394   PAGO TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% DEL MONTO TOTAL ESTABLECIDO MAS PARTE DEL CUARTO Y ULTIMO PAGO 13.04% POR L 225000.00 DESCRITO EN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO No. L-CS-007-2019 ADQUISION DE EQUIPO E INSTALACION PARA EL CENTRO DE FUSION DE LA OFICINA DE ANALISIS Y CONTROL MARITIMO BASADO EN LA LPN 001/2019.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS

ue: 1 - COMISIÓN DIRECTIVA DEL IHTT

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 123 - Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

actividadObra: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: Pago de la factura N°000-001-01-00514996 de fecha 29 de enero de 2019 a favor de SUPER MERCADO CANTON S DE R L por concepto de Adquisición de treinta (30) paquetes de galletas Pozuelo de mantequilla y treinta (30) paquetes de galletas Ritz Queso  para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) según la Orden de Compra No. 120-1-45-0397-2019. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R L SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0397-2019 POR VALOR DE L. 3105.00 PARA LA COMPRA DE 30 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA 30 PAQUETES DE GALLETAS RITZ.

type: MEMORA


name: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

title: Regularizando el pago en concepto de: PAGO ETAPA 1 según Contrato No. GARH-FIHTT-003-2019  a la Empresa INGENIERIA CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (ICOM) / ELMER JESUS RAMIREZ PORTILLO por la adquisición de servicios de obra para la Escuela Nacional de Transporte Terrestre (ENTT). Pago realizado a través del Fideicomiso entre el IHTT y BANHPROVI según Estados Financieros del mes de Abril 2019.

ELMER JESUS RAMIREZ PORTILLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: ELMER JESUS RAMIREZ PORTILLO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

organismo: 99 - Misma Institución

type: OFI


title: Regularizando el pago en concepto de: PAGO ETAPA 2 según Contrato No. GARH-FIHTT-003-2019  a la Empresa INGENIERIA CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (ICOM) / ELMER JESUS RAMIREZ PORTILLO por la adquisición de servicios de obra para la Escuela Nacional de Transporte Terrestre (ENTT). Pago realizado a través del Fideicomiso entre el IHTT y BANHPROVI según Estados Financieros del mes de Mayo 2019.

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de   Suministro de Agua Potable a la Oficina Regional Nor-Occidental con medidor No.102764/ medidor No. 15041840 y Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al periodo de junio de 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSIÓN DE F01-102-1 POR VALOR DE L. 40088.08. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0398-2019 POR VALOR DE L. 40088.080 PARA LA COMPRA DE FRESCO DE COCA COLA CAFE Y GALLETAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-123-1-102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-123-1-102-1-0


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: REVERSIÓN TOTAL DE F01-103-1 POR VALOR DE L. 529.50. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.L SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0399-2019 POR VALOR DE L. 529.50 PARA LA COMPRA DE 30 PAQUETES DE GALLETAS MARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-123-1-103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-123-1-103-1-0


streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND

rationale: Reversión total de F01 por valor de L. 844.00. Pago a favor de AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Ubicadas en la Regional Sur Choluteca correspondiente a los meses de mayo y junio de 2019 con clave N°38-15-01-99.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-123-1-1037-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-123-1-1037-1-0

type: OFICIO


title: Pago a favor de AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Ubicadas en la Regional Sur Choluteca correspondiente a los meses de mayo y junio de 2019 con clave N°38-15-01-99.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Pago a favor de EMBOTELLADORA DE SULA SA por concepto de Adquisición de ciento diez (110) botellones de 5 galones (agua purificada) para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) Regional Nor-Occidental de San Pedro Sula solicitado por Servicios Generales según la Orden de Compra No. 120-1-45-0405-2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-405-2019 PARA LA COMPRA DE 413 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA REGIONAL SAN PEDRO SULA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-123-1-1053-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-123-1-1053-1-0

description: Pago a favor de EMBOTELLADORA DE SULA SA por concepto de Adquisición de trescientos treinta y seis (336) botellones de 5 galones (agua purificada) para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) Regional Nor-Occidental de San Pedro Sula solicitado por Servicios Generales según la Orden de Compra No. 120-1-45-0405-2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-405-2019 PARA LA COMPRA DE 413 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA REGIONAL SAN PEDRO SULA.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de   Suministro de Agua Potable a la Oficina Regional Nor-Occidental con medidor No.102764/ medidor No. 15041840 y Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al periodo de julio de 2019.


title: Pago a favor de COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES S DE R.L. DE C.V. en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la primera quincena mes de enero de 2019.

name: COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA SALIDA GUASAULE

ue: 4 - INSPECTORÍA GENERAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE

programa: 13 - REGULACIÓN Y CONTROL DE LA MOVILIDAD DEL TRANSPORTE TERRESTRE

actividadObra: 2 - OPERATIVOS E INSPECCIONES DE UNIDAD DE TRANSPORTE


title: Regularizando el pago a la Empresa COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES (COCATEL) en concepto de Ùltimo Pago 80%  por la Compra de Suministro de Equipo de Red para la Escuela Nacional de Transporte Terrestre (ENTT) de Acuerdo al Contrato No. GARH-FIHTT-002-2018. Pago realizado a través del Fideicomiso entre el IHTT y BANHPROVI según Estados Financieros del mes de Julio 2019.

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Pago a favor de AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Ubicadas en la Regional Sur Choluteca correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre de 2019 con clave N°38-15-01-99.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de   Suministro de Agua Potable a la Oficina Regional Nor-Occidental con medidor No.102764/ medidor No. 15041840 y Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al periodo de agosto de 2019.


title: Reembolso a Coronel (R) Paulino Maldonado Santos Delegado del IHTT Regional Litoral Atlántico por pago de las facturas N°019-001-01-00032740 019-001-01-00032753 N°019-001-01-00032785 y N°019-001-01-00032845  en concepto de envío de correspondencia (expedientes) a la Oficina Principal del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) por medio de la empresa EXPRECO.

PAULINO MALDONADO SANTOS

legalName: PAULINO MALDONADO SANTOS

objeto: 21410-Correo Postal


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0401-2019 POR VALOR DE L. 41333.35 PARA LA COMPRA DE FRESCO DE COCA COLA CAFE Y GALLETAS.


title: Reembolso a Jose Carlo Zuniga Moreno Asistente Administrativo del IHTT Regional Litoral Atlántico por pago de la factura N°019-001-01-00060603 de fecha 08 de enero de 2019 en concepto de envío de correspondencia (expedientes) a la Oficina Principal del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) por medio de la empresa EXPRECO.

JOSE CARLO ZUNIGA MORENO

legalName: JOSE CARLO ZUNIGA MORENO


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: REVERSIÓN TOTAL DE F01 POR VALOR DE L. 1288.09. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0463-2019 POR VALOR DE L. 1288.09 PARA LA COMPRA DE: 24 UNIDADES DE CREMORA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-123-1-1284-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-123-1-1284-1-0


rationale: REVERSIÓN TOTAL DE F01 POR VALOR DE L. 3042.90 PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R L SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0461-2019 POR VALOR DE L. 3042.90 PARA LA COMPRA DE: 20 UNIDADES DE ZAMBO CON CHILE LIMON Y SAL 50 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA 20 UNIDADES DE ZAMBO CON SAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-123-1-1282-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-123-1-1282-1-0


rationale: REVERSIÓN DE F01 POR VALOR TOTAL DE L. 4173.73. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0462-2019 SEGÚN 120-1-45-0462-2019 PARA LA COMPRA: 150 UNIDADES DE REFRESO CARBONATADO COCA COLA 25  PAQUETES DE GALLETAS INTEGRALES 50 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO COCA COLA LIGHT 25 PAQUETES DE GALLETAS AVENY

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-123-1-1283-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-123-1-1283-1-0


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de   Suministro de Agua Potable a la Oficina Regional Nor-Occidental con medidor No.102764/ medidor No. 15041840 y Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al periodo de septiembre de 2019.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Pago de la factura N°000-001-01-00016264 de fecha 31 de octubre de 2019 a favor de CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. por concepto de Renovación de suscripción FORTIGATE 240D UTM Y FORTICLIENT TELEMETRY por un año para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) solicitado por la Gerencia Tecnología TIC-S según la Orden de Compra No.OC-067-FIHTT-2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-067-FIHTT-2019 POR VALOR DE L. 84784.67 POR RENOVACION DE FORTINET ANUAL CON SOPORTE LOCAL DE 3 HORAS DE MANERA REMONTA.


title: Pago de Recibo N°122 de fecha 05 de septiembre de 2019 a favor de SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A por concepto de Restitución de suma asegurada a la póliza de automóvil AU-1264692-5870-1 por daños de siniestro al vehículo Marca; Mazda Modelo; BT-50 Motor; P4AT2325293 Chasis; MM7UR4DD7HW643437 Color; Gris Metálico Placa; N-12014 Año; 2017 asignado a Inspectoría General del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago de Recibo N°142 de fecha 17 de octubre de 2019 a favor de SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A por concepto de Restitución de suma asegurada a la póliza de automóvil AU-126492-5870-7 por daños de siniestro al vehículo Marca; Mazda Modelo; BT-50 Chasis; MM7UR4DD5HW643436 Color; Rojo Placa; N-12010 Año; 2017 asignado a la Oficina de Administración  General del IHTT.


title: Pago de Recibo de fecha  de octubre de 2019 a favor de SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A por concepto de Restitución de suma asegurada a la póliza de automóvil AU-1264692-5650-2 por daños de siniestro al vehículo Marca; Nissan Modelo; Frontier Chasis; 3N6CD33B3ZK382267 Color; Gris Placa; N-12099 Año; 2018 asignado a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del IHTT.


title: Pago de Factura de fecha 24 de agosto de 2019 a favor de SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A por concepto de Renovación de pólizas de seguros para cinco (5) vehículos marca Nissan tipo Pick Up y Mitsubishi Nativa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) solicitado por Servicios Generales según orden de compra n°OC-IHTT-059-2019.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de   Suministro de Agua Potable a la Oficina Regional Nor-Occidental con medidor No.102764/ medidor No. 15041840 y Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al periodo de octubre de 2019.


title: Regularizando el gasto por el pago a CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS S. DE R.L. por la Remodelación de las Instalaciones Eléctricas a la Escuela Nacional de Transporte Terrestre (ENTT). Correspondiente al Pago de la Estimación 2 Etapa 3 según Contrato No. GARH-FIHTT-001-2018. Pago realizado a través del Fideicomiso IHTT-BANHPROVI según Estado Financiero de Agosto 2019.

name: CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS S, DE R.L.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE


title: Reembolso al abogado Jose Roberto Zacapa Chinchilla en su condición de Presidente Comisionado del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre por pago de factura N°008-001-01-00018275 de fecha 03 de enero de 2019 en concepto de envío de correspondencia (documentos) a la Escuela Nacional de Autotransporte de México.

JOSE ROBERTO ZACAPA CHINCHILLA

legalName: JOSE ROBERTO ZACAPA CHINCHILLA


title: Anticipo de pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de   Suministro de Agua Potable a la Oficina Regional Nor-Occidental con medidor No.102764/ medidor No. 15041840 y Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente a los meses de noviembre y diciembre.


title: Pago a favor de AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Ubicadas en la Regional Sur Choluteca correspondiente a los meses de octubre noviembre y diciembre de 2019 con clave N°38-15-01-99.


title: ago de la factura N°000-002-01-00017580 de fecha 12 de septiembre de 2019 a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por concepto de Adquisición de cincuenta (50) bolsas de café expresso americano cuarenta (40) paquetes de galletas integrales y cuarenta (40) paquetes de galletas Aveny Brand para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) solicitado por  Proveeduria según Orden de Compra No 120-1-45-0449-2019.


title: Pago de la factura Proforma No. 15609  de fecha 04 de diciembre de 2019 a favor de SEGUROS CREFISAS.A. por concepto de Adquisición de nueve  (7)  fianzas/ pólizas al siguiente personal del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT); José R. Zacapa Pyubani Williams Rafael Ruiz José David Arrazola José Cerrato Fernando López y Bety Irías según orden de compra N° OC-060-IHTT-2019.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: Pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. DE C. V. por concepto de servicios de vigilancia a nivel nacional correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero de 2019 según ADENDA-GARH-IHTT-001-2019 brindado a las siguientes instalaciones; 1. Col. Los Andes San Pedro Sula mediante factura N°000-001-01-00003715. 2. Oficinas de Florencia Norte Edificio Ejecutivo Col. Tepeyac y Parqueo de Vehículos Campo FHIS Toncontín Tegucigalpa Francisco Morazán mediante factura N°000-001-01-00003716. 3. Barrio Recreo contiguo a casa de Mauricio Oliva Choluteca mediante factura N°000-001-01-00003717. 4. Col. El Danto Entrada Principal frente a Escuela Pineda Ponce La Ceiba mediante factura N°000-001-01-00003718. 5. Predio Vehicular zona del Polvorín San Pedro Sula mediante factura N°000-001-01-00003721. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V SEGÚN NUMERO DE ADENDA-GARH-IHTT-001-2019 POR VALOR DE L. 897000.00 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD AL IHTT A NIVEL NACIONAL DURANTE EL PERIODO DE ENERO Y FEBRERO DE 2019.

description: Pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. DE C. V. por concepto de servicios de vigilancia a nivel nacional correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero de 2019 según ADENDA-GARH-IHTT-001-2019 brindado a las siguientes instalaciones; 1. Col. Los Andes San Pedro Sula mediante factura N°000-001-01-00003629. 2. Oficinas de Florencia Norte Edificio Ejecutivo Col. Tepeyac y Parqueo de Vehículos Campo FHIS Toncontín Tegucigalpa Francisco Morazán mediante factura N°000-001-01-00003630. 3. Barrio Recreo contiguo a casa de Mauricio Oliva Choluteca mediante factura N°000-001-01-00003631. 4. Col. El Danto Entrada Principal frente a Escuela Pineda Ponce La Ceiba mediante factura N°000-001-01-00003632. 5. Predio Vehicular zona del Polvorín San Pedro Sula mediante factura N°000-001-01-00003635. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V SEGÚN NUMERO DE ADENDA-GARH-IHTT-001-2019 POR VALOR DE L. 897000.00 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD AL IHTT A NIVEL NACIONAL DURANTE EL PERIODO DE ENERO Y FEBRERO DE 2019.


rationale: Pago de Factura N° 3 de fecha 05 de diciembre de 2019 a favor de SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A por concepto de Renovación de pólizas de seguros para siete (7) vehículos marca Mazda tipo Pick Up del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) según orden de compra n°OC-IHTT-059-2019. Nota: La diferencia del monto restante de la factura esta en la documentación por cheque con Orden de Pago N°1085 por valor de L. 74969.61 (el pago del ISV va en la documetancion por cheque).  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A SEGUN ORDEN DE COMPRA N°OC-061-IHTT-20019 POR VALOR DE L. 49173.30 POR RENOVACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA 7 VEHICULOS MARCA MAZDA TIPO PICK UP DEL IHTT.


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: Pago de facturas N°000-004-01-06176645 y N°000-004-01-06176644 de fecha 31 de enero de 2019 a favor de  PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. en concepto de Suscripción en físico (contrato N°00338660)  entrega Florencia Norte anexo del IHTT y (contrato N°00338658) entrega en Col. Tepeyac Edificio Ejecutivo del IHTT suscripciones en diario El Heraldo vigentes durante el periodo del mes de enero al mes de diciembre de 2019 según orden de compra N° OC-IHTT-009-2019. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-009-2019 POR VALOR DE L. 10800.00 POR SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIO EL HERALDO ( ENTREGADO EN LAS OFICINAS DEL IHTT UBICADAS EN LA COLONIA TEPEYAC Y COLONIA FLORENCIA)


name: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: Pago de la factura N°000-001-01-00033539 de fecha 25 de enero de 2019 a favor de SUMINISTROS ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V. por concepto de Adquisición de  dos (2) recargas de extintores de 3lbs polvo químico para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) según la Orden de Compra No. OC-IHTT-005-2019. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-005-2019 POR VALOR DE L. 414.00 PARA LA COMPRA DE RECARGA DE EXTINTORES DE 3LBS POLVO QUIMICO ABC.


rationale: REVERSIÓN DE F01-152-1 POR VALOR DE L. 88217.00. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0402-2019 POR VALOR DE L. 88217.00 POR COMPRA DE AGUA: 300 BOTELLOES REGIONAL SUR CHOLUTECA IHTT 1700 REGIONAL CENTRO TEGUCIGALPA IHTT 500 REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SPS IHTT

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-123-1-152-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-123-1-152-1-0


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: Pago de facturas N°001-004-01-00051021 y N°001-004-01-00051022 de fecha 31 de enero de 2019 a favor de  ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. en concepto de Suscripción en físico (contrato N°00486883) entrega Florencia Norte anexo del IHTT y (contrato N°00486882) entrega en Col. Tepeyac Edificio Ejecutivo del IHTT suscripciones en diario La Prensa vigentes durante el periodo del mes de enero al mes de diciembre de 2019 según orden de compra N° OC-IHTT-008-2019. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-008-2019 POR VALOR DE L. 14016 POR SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIO LA PRENSA ( ENTREGADO EN LAS OFICINAS DEL IHTT UBICADAS EN LA COLONIA TEPEYAC Y COLONIA FLORENCIA)


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS

rationale: Pago de factura N° 002-023-01-00180223 de fecha 06 de febrero de 2019 a favor de INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. en concepto de Adquisición de trecientos (300) botellones de 5 galones (agua purificada) para el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Oficina ubicada en la Regional Litoral Atlántico La Ceiba.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0403-2019 POR VALOR DE L. 8400.00 POR COMPRA DE AGUA: 300 BOTELLOES REGIONAL LITOTAL-ATLANTICO CEIBA IHTT


MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

rationale: Pago de factura N°000-002-01-00007912 de fecha 04 de febrero de 2019 a favor de MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V en concepto de Suscripción en físico entrega en Col. Tepeyac Edificio Ejecutivo  del IHTT suscripciones en Diario El País vigente durante el periodo de un año según orden de compra N° OC-IHTT-010-2019. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V/ DIARIO EL PAÍS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-010-2019 POR VALOR DE L. 1540.00 POR SUSCRIPCION ANUAL EN DIARIO EL PAÍS  (ENTREGADO EN LAS OFICINAS DEL IHTT UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC).


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Pago de facturas N°000-004-01-00034438 y N°000-004-01-00034439 de fecha 13 de febrero de 2019 a favor de  PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. en concepto de Suscripción en físico (contrato N°08910) entrega en Col. Tepeyac Edificio Ejecutivo  del IHTT y (contrato N°08911) entrega Florencia Norte anexo del IHTT suscripciones en diario La Tribuna vigentes durante el periodo del 12 de febrero de 2019 hasta el 12 febrero de 2020 según orden de compra N° OC-IHTT-011-2019. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-011-2019 POR VALOR DE L. 11880.00.00 POR SUSCRIPCION ANUAL EN DIARIO LA TRIBUNA  (ENTREGADO EN LAS OFICINAS DEL IHTT UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC Y COLONIA FLORENCIA).


TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: Anticipo de pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR  S. A. DE C. V. de los siguientes números por concepto de Anticipo de servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos Secretario General del IHTT; 9494-9553 asignado al Lic. José David Arrazola Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado a Dirección Ejecutiva del IHTT; 9435-0318 asignado al Lic. Rafael Ruiz Comisionado del IHTT y 9970-1564 Asignado a la Licda. Pyubani Williams Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 08 de noviembre al 07 de diciembre de 2019 y periodo del 08 de diciembre de 2019 al 07 de enero de 2020.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. POR VALOR DE L. 228000.00 PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL 2019.

description: Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR  S. A. DE C. V. de los siguientes números por concepto de pago del servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos Secretario General del IHTT; 9494-9553 asignado al Lic. José David Arrazola Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado a Dirección Ejecutiva del IHTT; 9435-0318 asignado al Lic. Rafael Ruiz Comisionado del IHTT y 9970-1564 Asignado a la Licda. Pyubani Williams Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 08 de octubre al 07 de noviembre de 2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. POR VALOR DE L. 228000.00 PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL 2019.

description: Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR  S. A. DE C. V. de los siguientes números por concepto de pago del servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos Secretario General del IHTT; 9494-9553 asignado al Lic. José David Arrazola Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado a Dirección Ejecutiva del IHTT; 9435-0318 asignado al Lic. Rafael Ruiz Comisionado del IHTT y 9970-1564 Asignado a la Licda. Pyubani Williams Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 08 de septiembre al 07 de octubre de 2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. POR VALOR DE L. 228000.00 PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL 2019.

description: Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR  S. A. DE C. V. de los siguientes números por concepto de pago del servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos Secretario General del IHTT; 9494-9553 asignado al Lic. José David Arrazola Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado a Dirección Ejecutiva del IHTT; 9435-0318 asignado al Lic. Rafael Ruiz Comisionado del IHTT y 9970-1564 Asignado a la Licda. Pyubani Williams Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 08 de agosto al 07 de septiembre de 2019.

description: Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR  S. A. DE C. V. de los siguientes números por concepto de pago del servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos Secretario General del IHTT; 9494-9553 asignado al Lic. José David Arrazola Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado a Dirección Ejecutiva del IHTT; 9435-0318 asignado al Lic. Rafael Ruiz Comisionado del IHTT y 9970-1564 Asignado a la Licda. Pyubani Williams Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 08 de julio al 07 de agosto de 2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. POR VALOR DE L. 228000.00 PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL 2019.

description: Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR  S. A. DE C. V. de los siguientes números por concepto de pago del servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos Secretario General del IHTT; 9494-9553 asignado al Lic. José David Arrazola Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado a Direccion Ejecutiva del IHTT; 9435-0318 asignado al Lic. Rafael Ruiz Comisionado del IHTT y 9970-1564 Asignado a la Licda. Pyubani Williams Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 08 de junio al 07 de julio de 2019.

description: Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR  S. A. DE C. V. de los siguientes números por concepto de pago del servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos Secretario General del IHTT; 9494-9553 asignado al Lic. José David Arrazola Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado al Ing. Rolando Poujol Director Ejecutivo del IHTT; 9435-0318 asignado al Lic. Rafael Ruiz Comisionado del IHTT y 9970-1564 Asignado a la Licda. Pyubani Williams Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 08 de mayo al 07 de junio de 2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. POR VALOR DE L. 228000.00 PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL 2019.

description: Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR  S. A. DE C. V. de los siguientes números por concepto de pago del servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos Secretario General del IHTT; 9494-9553 asignado al Lic. José David Arrazola Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado al Ing. Rolando Poujol Director Ejecutivo del IHTT; 9435-0318 asignado al Lic. Rafael Ruiz Comisionado del IHTT y 9970-1564 Asignado a la Licda. Pyubani Williams Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 08 de abril al 07 de mayo de 2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. POR VALOR DE L. 228000.00 PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL 2019.

description: Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR  S. A. DE C. V. de los siguientes números por concepto de pago del servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos Secretario General del IHTT; 9494-9553 asignado al Lic. José David Arrazola Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado al Ing. Rolando Poujol Director Ejecutivo del IHTT; 9435-0318 asignado al Lic. Rafael Ruiz Comisionado del IHTT y 9970-1564 Asignado a la Licda. Pyubani Williams Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 08 de marzo al 07 de abril de 2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. POR VALOR DE L. 228000.00 PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL 2019.

description: Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR  S. A. DE C. V. de los siguientes números por concepto de pago del servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos Secretario General del IHTT; 9494-9553 asignado al Lic. José David Arrazola Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado al Ing. Rolando Poujol Director Ejecutivo del IHTT; 9435-0318 asignado al Lic. Rafael Ruiz Comisionado del IHTT y 9970-1564 Asignado a la Licda. Pyubani Williams Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 08 de febrero al 07 de marzo de 2019. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. POR VALOR DE L. 228000.00 PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL 2019.

description: Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR  S. A. DE C. V. de los siguientes números por concepto de pago del servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos Secretario General del IHTT; 9494-9553 asignado al Lic. José David Arrazola Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado al Ing. Rolando Poujol Director Ejecutivo del IHTT; 9435-0318 asignado al Lic. Rafael Ruiz Comisionado del IHTT y 9970-1564 Asignado a la Licda. Pyubani Williams Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 08 de enero al 07 de febrero de 2019.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

rationale: Pago a favor de EMBOTELLADORA DE SULA SA por concepto de Adquisición de cincuenta y dos (52) botellones de 5 galones (agua purificada) para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) Regional Sur de Choluteca solicitado por Servicios Generales según la Orden de Compra No. 120-1-45-0404-2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-404-2019 POR VALOR DE L.11400.00 POR COMPRA DE AGUA: 300 BOTELLOES REGIONAL SUR CHOLUTECA IHTT

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-123-1-182-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-123-1-182-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-123-1-182-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-123-1-182-1-0

description: Pago a favor de EMBOTELLADORA DE SULA SA por concepto de Adquisición de cincuenta y seis (56) botellones de 5 galones (agua purificada) para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) Regional Sur de Choluteca solicitado por Servicios Generales según la Orden de Compra No. 120-1-45-0404-2019.

description: Pago a favor de EMBOTELLADORA DE SULA SA por concepto de Adquisición de cincuenta y cuatro (54) botellones de 5 galones (agua purificada) para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) Regional Sur de Choluteca solicitado por Servicios Generales según la Orden de Compra No. 120-1-45-0404-2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-404-2019 POR VALOR DE L.11400.00 POR COMPRA DE AGUA: 300 BOTELLOES REGIONAL SUR CHOLUTECA IHTT


title: Pago de la facturas No. 001-001-02-00001605 de fecha 16 de marzo de 2018 a favor de VOLARE S. DE R.L. DE C.V. en concepto de Adquisición de un (1) boleto aéreo en la ruta: destino a Roatán el 13 de enero de 2019 y retornando el 16 de enero de 2019 vía CM Airlines a nombre de la Licenciada Pyubani Williams en su condición de Comisionada del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨ según Orden de Compra No. OC-IHTT-049-2018.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: REVERSION DE F01-183-1 POR VALOR TOTAL DE L. 19000.00. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-405-2019 POR VALOR DE L.19000.00 POR COMPRA DE AGUA: 500 REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SPS IHTT

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-123-1-183-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-123-1-183-1-0


title: Reembolso a Oscar Samuel Flores Herrera Técnico de Información Geográfica del IHTT; por gastos de transporte con el objetivo de movilizarse a las diferentes ubicaciones; Loarque- Bo. Abajo y Rio Grande- Kennedy- El Tablón para realizar estudios de levantamiento y evaluación de rutas. Realizado durante el periodo del 07 al  20 de enero de 2019.

OSCAR SAMUEL FLORES HERRERA

legalName: OSCAR SAMUEL FLORES HERRERA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

rationale: Pago a favor de EMBOTELLADORA DE SULA SA por concepto de Adquisición de doscientos veintinueve (229) botellones de 5 galones (agua purificada) para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) Regional Centro Tegucigalpa solicitado por Servicios Generales según la Orden de Compra No. 120-1-45-0406-2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-406-2019 POR VALOR DE L.57817.00 POR COMPRA DE AGUA: 1700 REGIONAL CENTRO TEGUCIGALPA IHTT

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-123-1-184-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-123-1-184-1-0

description: Pago a favor de EMBOTELLADORA DE SULA SA por concepto de Adquisición Un Mil Ciento Cincuenta y Un (1151) botellones de 5 galones (agua purificada) para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) Regional Centro Tegucigalpa solicitado por Servicios Generales según la Orden de Compra No. 120-1-45-0406-2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-406-2019 POR VALOR DE L.57817.00 POR COMPRA DE AGUA: 1700 REGIONAL CENTRO TEGUCIGALPA IHTT


title: Pago de la factura 000-002-01-00110105 de fecha 25 de enero de 2019 a favor de la PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. por concepto de Publicación aviso de licitación publica nacional de servicio de seguridad privada publicado en diario El Heraldo el 08 y 25 de enero de 2019 con numero de contrato N°375424. según orden de compra N° OC-IHTT-007-2019.


title: Reembolso a James Anthony Conner Cerrato Técnico de Información Geográfica del IHTT; por gastos de transporte con el objetivo de movilizarse a las diferentes ubicaciones; Loarque-Centro y Rio Grande-San Felipe-Lomas para realizar estudios de levantamiento y evaluación de rutas. Realizado durante el periodo del 07 al  20 de enero de 2019.

JAMES ANTHONY CONNER CERRATO

legalName: JAMES ANTHONY CONNER CERRATO


title: Reembolso a Carlos Alberto Valladares Técnico de Información Geográfica del IHTT;  por gastos de transporte con el objetivo de movilizarse a las diferentes ubicaciones; Loarque - Bo. Abajo y Rio Grande- Kennedy- El Tablón para realizar estudios de levantamiento y evaluación de rutas. Realizado durante el periodo del 07 al  20 de enero de 2019.

CARLOS ALBERTO VALLADARES

legalName: CARLOS ALBERTO VALLADARES


title: Reembolso a Luis Armando Sierra Guevara Técnico de Información Geográfica del IHTT; por gastos de transporte con el objetivo de movilizarse a las diferentes ubicaciones; Loarque-Centro y Rio Grande-San Felipe-Lomas para realizar estudios de levantamiento y evaluación de rutas. Realizado durante el periodo del 07 al  20 de enero de 2019.

LUIS ARMANDO SIERRA GUEVARA

legalName: LUIS ARMANDO SIERRA GUEVARA


title: Reembolso a Johan Damersky Ruiz Banegas Técnico de Información Geográfica del IHTT;   por gastos de transporte con el objetivo de movilizarse a las diferentes ubicaciones; Loarque- Bo. Abajo y Rio Grande- Kennedy- El Tablón para realizar estudios de levantamiento y evaluación de rutas. Realizado durante el periodo del 07 al  20 de enero de 2019.

JOHAN DAMERSKY RUIZ BANEGAS

legalName: JOHAN DAMERSKY RUIZ BANEGAS


title: Reembolso a José Francisco Salgado Rosales Técnico de Información Geográfica del IHTT; por gastos de transporte con el objetivo de movilizarse a las diferentes ubicaciones; de Loarque-Centro y Rio Grande-San Felipe-Lomas para realizar estudios de levantamiento y evaluación de rutas. Realizado durante el periodo del 07 al  20 de enero de 2019.

JOSE FRANCISCO SALGADO ROSALES

legalName: JOSE FRANCISCO SALGADO ROSALES


title: Reembolso al Lic. José David Arrazola Navarro Gerente Administrativo y de Recursos Humanos; por pago de la factura N°000-001-01-00190915 de fecha 07 de enero de 2019 en concepto de envío de correspondencia a la Regional Sur Choluteca y Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)  por medio de la empresa EXPRECO.

JOSE DAVID ARRAZOLA NAVARRO

legalName: JOSE DAVID ARRAZOLA NAVARRO


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago de la factura N°005-006-01-00003017 de fecha 08 de febrero de 2019 a favor de REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA por concepto de Cambio de aceite y filtro de aire al vehículo con las siguientes especificaciones; Marca: Toyota Modelo: Vigo Año: 2009 para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) solicitado por Inspectoría General según la Orden de Compra No.OC-IHTT-013-2019. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-013-2019 POR VALOR DE L. 1249.00 PORA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE AL VEHICULO TOYOYA VIGO AÑO 2009.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-123-1-206-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-123-1-206-1-0


title: Reembolso al Lic. José David Arrazola Navarro Gerente Administrativo y de Recursos Humanos; por pago de la factura N° 000-001-01-06074968 de fecha 21 de enero de 2019 en concepto de adquisición de materiales eléctricos y de ferretería para instalación de equipo de servidores en el Edificio de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina para los vehículos asignados a la Oficina Central del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al periodo del 04 al 31 de enero de 2019.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina para los vehículos asignados a Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al periodo del 04 al 31 de enero de 2019.


title: Reembolso al Lic. José David Arrazola Navarro Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; por pago de la factura N° 013-002-01-00090307 de fecha 08 de febrero de 2019 en concepto de gastos por la adquisición de una (1) cinta para ducto de aire acondicionado de 3x50 yardas para uso en la oficina de la Comisionada Lic. Pyubani Williams 6to piso edificio ejecutivo del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago de la factura N°000-001-01-00040694 de fecha 15 de febrero de 2019 a favor de REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA por concepto de Mantenimiento y reparación al vehículo con las siguientes especificaciones; Marca: Toyota Modelo: Vigo Año: 2009 para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) según la Orden de Compra No.OC-IHTT-012-2019. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-012-2019 POR VALOR DE L. 55180.00 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCAR: TOYOTA MODELO: VIGO AÑO 2009.


title: Reembolso a Jose Carlo Zuniga Moreno Asistente Administrativo del IHTT Regional Litoral Atlántico por pago de la factura N°019-001-01-00060972 de fecha 21 de enero de 2019 en concepto de envío de correspondencia (expedientes) a la Oficina Principal del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) por medio de la empresa EXPRECO.

JOSE CARLO ZUNIGA MORENO

legalName: JOSE CARLO ZUNIGA MORENO


title: Pago a favor de COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES S DE R.L. DE C.V. en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la segunda quincena mes de enero de 2019.

streetAddress: CHOLUTECA SALIDA GUASAULE

legalName: COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V.


title: Reembolso a Lucas Ivan Calix Álvarez Técnico de Información Geográfica del IHTT;  por gastos de transporte con el objetivo de movilizarse a las diferentes ubicaciones; Loarque - Bo. Abajo y Rio Grande- Kennedy- El Tablón para realizar estudios de levantamiento y evaluación de rutas. Realizado durante el periodo del 07 al  20 de enero de 2019.

LUCAS IVAN CALIX ALVAREZ

legalName: LUCAS IVAN CALIX ALVAREZ


title: Reembolso a Blas Alberto Moncada Cantarero Técnico de Información Geográfica del IHTT; por gastos de transporte con el objetivo de movilizarse a las diferentes ubicaciones; Loarque-Centro y Rio Grande-San Felipe-Lomas para realizar estudios de levantamiento y evaluación de rutas. Realizado durante el periodo del 07 al  20 de enero de 2019.

BLAS ALBERTO MONCADA CANTARERO

legalName: BLAS ALBERTO MONCADA CANTARERO


DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago de la factura N°000-001-01-00003486 de fecha 28 de febrero de 2019 a favor de DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/ DELICIAS VIAN por concepto de Adquisición de veinticinco (25) almuerzos empacados y un (1) transporte (envió de alimentación) por capacitación de los Inspectores de las cuatro (4) Regionales del Instituto Hondureño del Transporte Terrestres (IHTT) para abordar el Tema de Transporte de Carga Pesada realizado en la Ciudad de Tegucigalpa el día 16 de febrero de 2019 solicitado por Inspectoría General según Orden de Compra No.OC-IHTT-019-2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/ D-VIAN SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-019-2019 POR VALOR DE L. 4743.75 PORA LA COMPRA DE 25 ALMUERZOS EMPACADOS CON BEBIDA Y 1 SERVICIO DE TRANSPORTE POR CAPACITACION SOBRE TRANSPORTE PESADO EL DIA 16 DE FEBRERI DE 2019.


title: Regularizando el pago en concepto de ANTICIPO del 20% según Contrato No. GARH-FIHTT-001-2018  a la Empresa CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS S DE R.L. por la remodelación de las instalaciones eléctricas de la Escuela Nacional de Transporte Terrestre (ENTT). Pago realizado a través del Fideicomiso entre el IHTT y BANHPROVI según Estados Financieros del mes de Enero 2019.

legalName: CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS S, DE R.L.


title: Regularizando el pago a la Empresa COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES (COCATEL) en concepto de Anticipo del 20%  por la Compra de Suministro de Equipo de Red para la Escuela Nacional de Transporte Terrestre (ENTT) de Acuerdo al Contrato No. GARH-FIHTT-002-2018. Pago realizado a través del Fideicomiso entre el IHTT y BANHPROVI según Estados Financieros del mes de Enero 2019.

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708


title: Regularizando el pago a la Empresa QUARA CENTROAMERICA SA DE CV por la Servicios de Consultoría Preparación e Implementación de Calidad Según la Norma ISO 9001-2018 correspondiente al pago único contra la entrega de los productos según contrato a satisfacción del Comisionado Presidente. Pago según factura No. 000-001-01-00001089 y Contrato No. GARH-IHTT-CN-001-2018.

QUARA CENTROAMERICA SA DE CV

streetAddress: COL. ANTPLANES 25 CALLE 17 Y 18 AVE. CASA 1703

legalName: QUARA CENTROAMERICA SA DE CV

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: Regularizando el pago a la Empresa INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ por la adquisición de 3 Escritorios de Largo 60x32 Anexo 20x44. Pago según factura No. 005-001-01-00002754 según la Orden de Compra No. FIHTT-020-2018.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Pago a favor de COMERCIALIZACIONES Q S. DE R. L. DE C. V.  en concepto de suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al periodo del 07 al 31 de enero de 2019.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

rationale: Pago de facturas No.001-005-01-00056860 de fecha 10 de enero de 2019 a favor de Grupo Q por mantenimiento de un (1) vehículo asignado al Comisionado Lic. Rafael Ruiz del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Mazda Modelo; UL6W LAF Motor; P4AT2328052 Chasis; MM7UR4DD1HW645989 Año 2017 Placa; N-12009 según Orden de Compra OC-IHTT-003-2019. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR GRUPO Q HONDURAS S A DE C V SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-003-2019 POR VALOR L. 2806.60 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZADA BT-50 CHASIS N° MM7UR4DD1HW645989.


rationale: Pago de facturas No.001-005-01-00058599 de fecha 19 de febrero de 2019 a favor de Grupo Q por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la Oficina Principal Regional Centro Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Mazda Modelo; UL6W LAF Chasis; MM7UR4DD5HW643436 Año 2017 Placa; N-12010 según Orden de Compra OC-IHTT-020-2019. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-020-2019 POR VALOR DE L. 20904.37 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA MAZDA. PLACA N12010 CHASIS MM7UR4DD5HW643436.


VIOLETA CONCEPCION BENDAÑA LAINEZ

legalName: VIOLETA CONCEPCION BENDAÑA LAINEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Pago de la factura N°000-001-01-00003871 de fecha 02 de abril de 2019 a favor de VIOLETA CONCEPCION BENDAÑA LAINEZ/ HIGIENIZA por concepto de Servicio de Fumigación nivel nacional del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) solicitado por Servicios Generales según la Orden de Compra No.OC-IHTT-015-2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE VIOLETA CONCEPCIÓN BENDAÑA LAÍNEZ/ HIGIENIZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-015-2019 POR VALOR DE L.74980.00 PARA SERVICIO DE FUMIGACIÓN A NIVEL NACIONAL DEL INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRES (IHTT).


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de   Suministro de Agua Potable a la Oficina Regional Nor-Occidental con medidor No.102764/ medidor No. 15041840 y Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al periodo de enero de 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


rationale: Pago de facturas No.001-005-01-00058694 de fecha 20 de febrero de 2019 a favor de Grupo Q por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Nissan Modelo; H4D-1753 Chasis; 3N6CD33B3ZK382267 Año 2018 Placa; N-12099 según Orden de Compra OC-IHTT-021-2019. PROCOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-021-2019 POR VALOR DE L. 7290.47 PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MARCA NISSAN CHASIS N°3N6CD33B3ZK382267.


rationale: Pago de facturas No.001-005-01-00058693 de fecha 20 de febrero de 2019 a favor de Grupo Q por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la Oficina Principal Regional Centro Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Mazda Modelo; UL6W LAF Chasis; MM7UR4DD9HW643438 Año 2017 Placa; N-12013 según Orden de Compra OC-IHTT-022-2019. PROCOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-022-2019 POR VALOR DE L. 18366.13 PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MARCA MAZDA CHASIS N° MM7UR4DD9HW643438.


DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS EDIFICIO CONTIGUO A ESCUELA MERCEDITAS AGURCIA FRENTE A CONTADURIA GENERAL

legalName: DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago de la factura N°000-001-01-00000844 de fecha 26 de febrero de 2019 a favor de DISTRIBUCIONES BAHRO'SS. DE R.L. por concepto de Adquisición de cien (100) galones de cloro treinta y seis (36) pares de guantes de látex cincuenta (50) unidades de jabón liquido para dispensador de boquilla cincuenta (50) unidades de desodorante ambiental en spray doscientos (200) unidades de papel higiénico tamaño jumbo para dispensador cincuenta (50) unidades de mechas para trapeador para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) solicitado por Servicios generales según la Orden de Compra No.OC-IHTT-017-2019. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES BAHRO'SS. DE R.L. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-017-2019 POR VALOR DE L. 38929.80 PARA COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO.


title: Reembolso a Jose Carlo Zuniga Moreno Asistente Administrativo del IHTT Regional Litoral Atlántico por pago de  facturas N°019-001-01-00061475 de fecha 07 de febrero de 2019 y factura N°019-001-01-00061588 de fecha 11 de febrero de 2019 en concepto de envío de correspondencia (expedientes) a la Oficina Principal del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) por medio de la empresa EXPRECO.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina para los vehículos asignados a la Oficina Central del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la primer quincena mes de febrero de 2019.


title: Reembolso a Coronel (R) Paulino Maldonado Santos Delegado del IHTT Regional Litoral Atlántico por pago de  factura N°000-002-01-00133748 de fecha 12 de febrero de 2019 proveedor BICICLOS  en concepto de compra de un (1) cable de 41 pies para maquina de cortar césped para uso de limpieza de corta césped del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) Regional Litoral Atlántico La Ceiba.

PAULINO MALDONADO SANTOS

legalName: PAULINO MALDONADO SANTOS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina para los vehículos asignados a Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la primer quincena mes de febrero de 2019.


title: Reembolso a Coronel (R) Paulino Maldonado Santos Delegado del IHTT Regional Litoral Atlántico por pago de  facturas N°005-001-01-00001082 de fecha 07 de febrero de 2019 y factura N°005-001-01-00001085 de fecha 13 de febrero de 2019 proveedor LLANTERA EL REY  en concepto de reparación de una (1) llanta de vehículo Marca; Nissan Modelo;NP300 Placa; N12100 y compra de un (1) neumático de Motocicleta Marca; Yamaha Registro; #90 para uso de vehículos del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) Regional Litoral Atlántico La Ceiba.


rationale: Pago de facturas No.001-005-01-00058828 de fecha 22 de febrero de 2019 a favor de Grupo Q por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la Oficina Regional Nor-Occidental de San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Nissan Modelo; H4D-1753 Motor; YD25669962P Chasis; 3N6CD33B7ZK382546 Año 2018 Placa; N-12101 según Orden de Compra OC-IHTT-024-2019. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-024-2019 POR VALOR DE L. 8538.50 POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER CHASIS 3N6CD33B7ZK382546.


rationale: Pago de facturas No.001-005-01-00058877 de fecha 25 de febrero de 2019 a favor de Grupo Q por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la Oficina Regional Sur de Choluteca del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Nissan Modelo; H4D-1753 Motor; YD25669636P Chasis; 3N6CD33B8ZK382393 Año 2018 Placa; N-12102 según Orden de Compra OC-IHTT-025-2019. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-025-2019 POR VALOR DE L. 5961.09 POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER CHASIS 3N6CD33B8ZK382393.


rationale: Pago de facturas No.001-005-01-00058827 de fecha 22 de febrero de 2019 a favor de Grupo Q por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la Oficina Regional Litoral Atlántico La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Nissan Modelo; H4D-1753 Motor; YD25669522P Chasis; 3N6CD33B4ZK382391 Año 2018 Placa; N-12100 según Orden de Compra OC-IHTT-023-2019. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-023-2019 POR VALOR DE L. 8027.43 POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER CHASIS 3N6CD33B4K382391.


VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSIÓN TOTAL DE F01-004-1 POR VALOR DE L. 5686.75. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE VOLARE S. DE R.L. DE C.V. POR VALOR DE L. 5686.75 PARA LA COMPRA DE UN VOLETO AEREO SALIDA DOMINGO 13 DE ENERO DE 2019 03:00PM DE TEGUCIGALPA A ROATAN/  RETORONO DIA MIERCOLES 16 DE ENERO DE 2018 A LAS 07:15AM DE ROATAN A TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA COMISIONADA LIC. PYUBANI WILLIAMS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-123-1-4-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-123-1-4-1-0


title: Reembolso de gastos a la Licenciada Ana Belinda Valenzuela Duarte en su condición de Directora Nacional de la Escuela Nacional del Transporte Terrestre (ENTT) por pago de facturas N°000-001-01-00000154 y factura N°000-001-01-00000967 de fecha 25 de enero de 2019 en concepto de adquisición de servicios de alimentación y alquiler de local en el evento que se llevó a cabo la Certificación de Instructores con la Escuela Nacional de Autotransporte (ENA) de México durante los días del 21 al 25 de enero de 2019.

ANA BELINDA VALENZUELA DUARTE

legalName: ANA BELINDA VALENZUELA DUARTE


rationale: Pago de facturas No.001-005-01-00058960 de fecha 26 de febrero de 2019 a favor de Grupo Q por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la Oficina Regional Litoral Atlántico La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Nissan Modelo; H4D-1753 Motor; YD25670146P Chasis; 3N6CD33BXZK382377 Año 2018 Placa; N-12098 según Orden de Compra OC-IHTT-027-2019. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-027-2019 POR VALOR DE L. 6873.75 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CHASSIS 3N6CD33BXZK382377.


rationale: Pago de la factura N°000-001-01-00041277 de fecha 04 de marzo de 2019 a favor de REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA por concepto de Mantenimiento y reparación al vehículo con las siguientes especificaciones; Marca: Toyota Modelo: Prado Año: 2010 dicho vehículo es asignado por la OABI para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) según la Orden de Compra No.OC-IHTT-028-2019. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-028-2019 POR VALOR DE L. 15250.00 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO AÑO 2010.


COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00059994 de fecha 02 de diciembre de 2019 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de  diciembre de 2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.POR VALOR DE  L. 8084075.76 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO OFICINAS EN TEGUCIGALPA EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.

description: Pago de factura   N°000-001-01-00059990 de fecha 01 de noviembre de 2019 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de  noviembre de 2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.POR VALOR DE  L. 8084075.76 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO OFICINAS EN TEGUCIGALPA EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.

description: Pago de factura N°000-001-01-00059963 de fecha 03 de junio de 2019 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de junio de 2019.

description: Pago de factura N°000-001-01-00059958 de fecha 01 de abril de 2019 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de abril de 2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.POR VALOR DE  L. 8084075.76 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO OFICINAS EN TEGUCIGALPA EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.

description: Pago de factura   N°000-001-01-00059984 de fecha 01 de octubre de 2019 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de  octubre de 2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.POR VALOR DE  L. 8084075.76 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO OFICINAS EN TEGUCIGALPA EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.

description: Pago de facturas N°000-001-01-00059983 de fecha 02 de septiembre a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de de septiembrede 2019. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.POR VALOR DE  L. 8084075.76 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO OFICINAS EN TEGUCIGALPA EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.

description: Pago de factura N°000-001-01-00059971 de fecha 01 de agosto de 2019 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de agosto de 2019. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.POR VALOR DE  L. 8084075.76 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO OFICINAS EN TEGUCIGALPA EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.

description: Pago de factura N°000-001-01-00059967 de fecha 01 de julio de 2019 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de julio de 2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.POR VALOR DE  L. 8084075.76 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO OFICINAS EN TEGUCIGALPA EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.

description: Pago de factura N°000-001-01-00059962 de fecha 01 de mayo de 2019 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de mayo de 2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.POR VALOR DE  L. 8084075.76 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO OFICINAS EN TEGUCIGALPA EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.

description: Pago de las facturas N°000-001-01-00059954 de fecha 01 de marzo de 2019 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de marzo de 2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.POR VALOR DE  L. 8084075.76 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO OFICINAS EN TEGUCIGALPA EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.

description: Pago de las facturas N°000-001-01-00059927 de fecha 02 de enero de 2019 y N°000-001-01-00059928 de fecha 01 de febrero de 2019 por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente a los meses de enero y febrero de 2019. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.POR VALOR DE  L. 8084075.76 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO OFICINAS EN TEGUCIGALPA EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.


JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN

legalName: JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00000087 de fecha 02 de diciembre de 2019 por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa Colonia Florencia Norte; correspondiente al mes de diciembre de 2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN POR VALOR DE L.1106596.80 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN FLORENCIA NORTE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.

description: Pago de factura N°000-001-01-00000086 de fecha 01 de noviembre de 2019 por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa Colonia Florencia Norte; correspondiente al mes de noviembre de 2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN POR VALOR DE L.1106596.80 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN FLORENCIA NORTE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.

description: Pago de factura N°000-001-01-00000082 de fecha 01 de julio de 2019 por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa Colonia Florencia Norte; correspondiente al mes de julio de 2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN POR VALOR DE L.1106596.80 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN FLORENCIA NORTE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.

description: Pago de factura N°000-001-01-00000077 de fecha 03 de mayo de 2019 por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa Colonia Florencia Norte; correspondiente al mes de mayo de 2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN POR VALOR DE L.1106596.80 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN FLORENCIA NORTE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.

description: Pago de factura N°000-001-01-00000079 de fecha 03 de junio de 2019 por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa Colonia Florencia Norte; correspondiente al mes de junio de 2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN POR VALOR DE L.1106596.80 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN FLORENCIA NORTE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.

description: Pago de factura  N°000-001-01-00000076 de fecha 05 de abril de 2019 por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa Colonia Florencia Norte; correspondiente al mes de abril de 2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN POR VALOR DE L.1106596.80 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN FLORENCIA NORTE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.

description: Pago de factura N°000-001-01-00000085 de fecha 01 de octubre de 2019 por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa Colonia Florencia Norte; correspondiente al mes de octubre de 2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN POR VALOR DE L.1106596.80 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN FLORENCIA NORTE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.

description: Pago de factura N°000-001-01-00000084 de fecha 02 de septiembre de 2019 por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa Colonia Florencia Norte; correspondiente al mes de Septiembre de 2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN POR VALOR DE L.1106596.80 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN FLORENCIA NORTE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.

description: Pago de factura N°000-001-01-00000083 de fecha 01 de agosto de 2019 por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa Colonia Florencia Norte; correspondiente al mes de agosto de 2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN POR VALOR DE L.1106596.80 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN FLORENCIA NORTE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.

description: Pago de factura  N°000-001-01-00000075 de fecha 20 de marzo de 2019 por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa Colonia Florencia Norte; correspondiente al mes de marzo de 2019. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN POR VALOR DE L.1106596.80 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN FLORENCIA NORTE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.

description: Pago de las facturas  N°000-001-01-00000051 y N°000-001-01-00000052 de fecha 25 de febrero de 2019 por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa Colonia Florencia Norte; correspondiente a los meses de enero y febrero de 2019. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN POR VALOR DE L.1106596.80 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN FLORENCIA NORTE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.


rationale: Pago de facturas No.001-005-01-00059182 y factura No.001-005-01-00059183 de fecha 01 de marzo de 2019 a favor de Grupo Q por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la Oficina Principal Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Mazda Modelo; UL6W LAF Motor; P4AT2328408 Chasis; MM7UR4DD8HW645990 Año 2017 Placa;  N12015 según Orden de Compra OC-IHTT-030-2019. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V SEGÚN ORDEN COMPRA N°OC-IHTT-030-2019 POR VALOR DE L. 20595.00 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT/50 CHASIS MM7UR4DD8HW645990.


INMOBILIARIA OPHEL, SA. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO, 2 Y 3 CALLE, 2 Y 3 AVENIDA, CASA#10

legalName: INMOBILIARIA OPHEL, SA. DE C.V.

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00000748 de fecha 01 de diciembre de 2019 por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula Cortes; correspondiente al  mes diciembre de 2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INMOBILIARIA OPHEL SA. DE C.V. POR VALOR DE  L.954439.68 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO OFICINAS EN S.P.S CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.

description: Pago de factura N°000-001-01-00000701 de fecha 01 de marzo de 2019 por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula Cortes; correspondiente al  mes marzo de 2019. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INMOBILIARIA OPHEL SA. DE C.V. POR VALOR DE  L.954439.68 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO OFICINAS EN S.P.S CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.

description: Pago de factura N°000-001-01-00000744 de fecha 01 de noviembre de 2019 por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula Cortes; correspondiente al  mes noviembre de 2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INMOBILIARIA OPHEL SA. DE C.V. POR VALOR DE  L.954439.68 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO OFICINAS EN S.P.S CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.

description: Pago de factura N°000-001-01-00000737 de fecha 01 de octubre de 2019 por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula Cortes; correspondiente al  mes octubre de 2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INMOBILIARIA OPHEL SA. DE C.V. POR VALOR DE  L.954439.68 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO OFICINAS EN S.P.S CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.

description: Pago de factura N°000-001-01-00000722 de fecha 01 de julio de 2019 por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula Cortes; correspondiente al  mes julio de 2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INMOBILIARIA OPHEL SA. DE C.V. POR VALOR DE  L.954439.68 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO OFICINAS EN S.P.S CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.

description: Pago de factura N°000-001-01-00000712 de fecha 01 de mayo de 2019 por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula Cortes; correspondiente al  mes mayo de 2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INMOBILIARIA OPHEL SA. DE C.V. POR VALOR DE  L.954439.68 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO OFICINAS EN S.P.S CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.

description: Pago de factura N°000-001-01-00000718 de fecha 01 de junio de 2019 por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula Cortes; correspondiente al  mes junio de 2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INMOBILIARIA OPHEL SA. DE C.V. POR VALOR DE  L.954439.68 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO OFICINAS EN S.P.S CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.

description: Pago de factura N°000-001-01-00000707 de fecha 01 de abril de 2019 por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula Cortes; correspondiente al  mes abril de 2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INMOBILIARIA OPHEL SA. DE C.V. POR VALOR DE  L.954439.68 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO OFICINAS EN S.P.S CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.

description: Pago de factura N°000-001-01-00000732 de fecha 01 de septiembre de 2019 por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula Cortes; correspondiente al  mes septiembre de 2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INMOBILIARIA OPHEL SA. DE C.V. POR VALOR DE  L.954439.68 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO OFICINAS EN S.P.S CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.

description: Pago de factura N°000-001-01-00000728 de fecha 01 de agosto de 2019 por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula Cortes; correspondiente al  mes agosto de 2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INMOBILIARIA OPHEL SA. DE C.V. POR VALOR DE  L.954439.68 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO OFICINAS EN S.P.S CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.

description: Pago de las facturas N°000-001-01-00000648 de fecha 01 de enero de 2019 y N°000-001-01-00000659 de fecha 01 de febrero de 2019  por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula Cortes; correspondiente a los meses de enero y febrero de 2019. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INMOBILIARIA OPHEL SA. DE C.V. POR VALOR DE  L.954439.68 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO OFICINAS EN S.P.S CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.


streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS

rationale: Pago de facturas No.001-005-01-00059184 y factura N°001-005-01-00059185 de fecha 01 de marzo de 2019 a favor de Grupo Q por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a Inspectoría General Regional Centro Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Mazda Modelo; UL6W LAF Motor; P4AT2325293 Chasis; MM7UR4DD7HW643437 Año 2017 Placa; N12014 según Orden de Compra OC-IHTT-029-2019. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V SEGÚN ORDEN COMPRA N°OC-IHTT-029-2019 POR VALOR DE L. 12341.57 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT/50 CHASIS MM7UR4DD7HW643437.


title: Reembolso de gastos por pago de factura N°000-001-01-00007587 proveedor IATA por compra de dos (2) boletos aéreos nacionales para el Abogado Juan Fernando Madrid Lezama en su Condición de  Director Legal del IHTT con Identidad N°0801-1990-14323 y a la Licenciada Ana Lucia Milla Funes en su Condición de Asistente Técnico Administrativo del IHTT con identidad N°0801-1992-05330  con el objetivo de atender necesidades e inquietudes del Consejo de Transporte de Roatán gira de trabajo programada por la Comisionada Licenciada Pyubani Williams vuelo de ida de Tegucigalpa a Roatán el 13 de enero de 2019 y retornando el 16 de enero de 2019 de Roatán a Tegucigalpa.

JUAN FERNANDO MADRID LEZAMA

legalName: JUAN FERNANDO MADRID LEZAMA


title: Pago a favor de la gasolinera DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V  en concepto de suministro de combustible tipo Diésel a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al periodo del 11 al 31 de enero de 2019.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


rationale: Pago de factura No.001-05-01-00059250 de fecha 04 de marzo de 2019 a favor de Grupo Q por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a Inspectoría General Regional Centro Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Mazda Modelo; UL6W LAF Motor; P4AT2256832 Chasis; MM7UR4DD8HW620720 Año 2017 Placa;  N12011 según Orden de Compra OC-IHTT-33-2019. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-033-2019 POR VALOR DE L. 8211.97 PORA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT/50 CHASIS MM7UR4DD8HW620720.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSIÓN DE F01-476-1 POR VALOR DE L. 3431.76. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-031-2019 POR VALOR DE L. 3431.76 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-123-1-476-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-123-1-476-1-0


name: AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A.

streetAddress: TORRE METROPOLIS, TORRE 2 PISO 18

rationale: REVERSIÓN DE F01-477-1 POR VALOR DE L. 7276.40. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO S.A./ ADMEN SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-034-2019 POR VALOR DE L. 7276.40 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-123-1-477-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-123-1-477-1-0


title: Pago a favor de la gasolinera DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V  en concepto de suministro de combustible tipo Diésel a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de febrero de 2019.

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Pago de la factura N°000-002-01-00016061 de fecha 08 de marzo de 2019 a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por concepto de Adquisición de sesenta (60) resmas de papel bond color azul para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) solicitado por Inspectoría General según la Orden de Compra No.OC-IHTT-018-2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-018-2019 POR VALOR DE L. 6719.91 PARA COMPRA DE SESENTA (60) RESMAS DE PAPEL BOND COLOR AZUL.


DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO UNAH - KENNEDY CALLE PRINCIPAL

legalName: DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

rationale: Pago de la factura N°000-001-01-00044252 de fecha 02 de abril de 2019 a favor de DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL por concepto de Adquisición de veinte (20) conos plásticos diez (10) chalecos reflectivos diez (10) cascos de seguridad diez (10) tableros tamaño carta seis (6) linternas de mano cinco (5) rollos de cinta de precaución color rojo y cinco (5) rollos de cinta de precaución color amarillo para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) solicitado por la Comisión Directiva según la Orden de Compra No.OC-IHTT-036-2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-036-2019 POR VALOR DE L. 19952.50 PARA COMPRA DE INSUMOS PARA LA ENTT DEL IHTT.


streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

rationale: Pago de la factura N°000-001-01-00001737 de fecha 03 de abril de 2019 a favor de ROCA FUERTE INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. por concepto de Adquisición de nueve (9) banners tipo stand (1.8x0.8 Mts C/ Unidad) color blanco para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) solicitado por la Comisión Directiva según Orden de Compra No.OC-IHTT-037-2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-037-2019 POR VALOR DE L. 30015.00 PARA COMPRA DE NUEVE (9) BANNERS TIPO STAND.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina para los vehículos asignados a la Oficina Central del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la segunda quincena mes de febrero de 2019.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina para los vehículos asignados a Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la segunda quincena mes de febrero de 2019.


HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE

legalName: HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE

rationale: Pago de la factura N°000-001-01-00000163 de fecha 19 de marzo de 2019 a favor de HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE/ DISPROINSA por concepto de Servicio de Limpieza y Fumigación en el Predio de la Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) solicitado por la Comisión Directiva según la Orden de Compra No.OC-IHTT-035-2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE/ DISPROINSA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-035-2019 POR VALOR DE L. 57500.00 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION EN PREDIO REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA.


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago de la factura N°000-001-01-00014763 de fecha 08 de marzo de 2019 a favor de CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. por concepto de Adquisición de dos (2) sellos automaticos redondos un (1) sello facsimil un (1) sello portatil y dos (2) sellos rectangulares para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) solicitado por  Proveeduria según Orden de Compra No OC-IHTT-039-2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-039-2019 POR VALOR DE L. 3473.00M PARA LA COMPRA DE: 2 SELLOS AUTOMATICOS 1 SELLO FACSIMI 1 SELLO PORTATIL 2 SELLOS DE RECIBIDO RECTANGULARES AUTOMATICOS. 1


title: Reembolso de gastos al Lic. Arnold Daniel Brugos Borjas en su condición de Jefe de Comunicaciones y Relaciones Publicas por pago de factura N°001-002-01-00206011 de fecha 04 de marzo de 2019 proveedor GASOLINERA PUMA LOMAS por abastecer de combustible tipo Gasolina vehículo propio con especificaciones Marca: Mazda Chasis; JM3ER293570151731 Placa; PDP3144 para movilizarse del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) a inmediaciones de la Fuerza Aérea Hondureña con el objetivo de dar cobertura al inicio de revisiones físicas técnicas y mecánicas de las unidades del transporte.

ARNOLD DANIEL BURGOS BORJAS

legalName: ARNOLD DANIEL BURGOS BORJAS

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre


EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

rationale: Pago de la factura N°000-001-01-00000359 de fecha 20 de marzo de 2019 a favor de EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO) por concepto de Adquisición de sesenta y siete (67) pares de zapato tipo burro de cuero color café con suela costurada para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) según Orden de Compra No. OC-IHTT-026-2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO) SEGÚN ORDEN DE COMRA N°OC-IHTT-026-2019 POR VALOR DE L. 68574.50 PARA COMPRA DE SESENTA Y SIETE (67) PARES DE ZAPATOS TIPO BURRO DE CUERO COLOR CAFE CON SUELA COSTURADA.


FABRIZZIO EMANUEL BARAHONA ROMERO

legalName: FABRIZZIO EMANUEL BARAHONA ROMERO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago de la factura N°000-001-01-00000605 de fecha 21de marzo de 2019 a favor de FABRIZZIO EMANUEL BARAHONA ROMERO/ COMERCIAL PADEF por concepto de Adquisición de cuatrocientos (400) laminas de PVC rectangular para carné trescientos (300) porta carné de plástico y trescientos (300) cordones para carné con arte impreso para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) solicitado por Recursos Humanos según Orden de Compra No. OC-IHTT-038-2019. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE FABRIZZIO EMANUEL BARAHONA ROMERO/ COMERCIAL PADEF SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-038-2019 PARA COMPRA DE: 400 UNIDADES DE LAMINAS PVC RECTANGULAR PARA CARNET 8.6CM X 5.4 CM. 300 UNIDADES DE PORTA CARNET DE PLASTICO. 300 CORDON PARA PORTA CARNET CON ARTE EN AMBOS LADOS.


title: Pago a favor de COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES S DE R.L. DE C.V. en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la primer quincena mes de febrero de 2019.

streetAddress: CHOLUTECA SALIDA GUASAULE

legalName: COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V.


INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Pago de factura de fecha 18 de marzo de 2019 a favor de INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V. en concepto de Adquisición de un (1) boleto aéreo al Lic. Rafael Enrique Ruiz Paredes en su condición de Comisionado del IHTT con destino a San Pedro Sula saliendo de San Jose de Costa Rica el día 22 de marzo de 2019 según orden de compra N°OC-IHTT-041-2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-041-2019 POR VALOR DE L. 7923.00 PARA COMPRA DE PASAJE AÉREO AL COMISIONADO DEL IHTT LIC. RAFAEL ENRIQUE RUIZ PAREDES CON DESTINO A SAN PEDRO SULA SALIENDO DE SAN JOSE DE COSTA RICA EL DÍA 22 DE MARZO DE 2019.


title: Pago a favor de COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES S DE R.L. DE C.V. en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la segunda quincena mes de febrero de 2019.


DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

legalName: DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago de la factura N°000-001-01-00000951 de fecha 26 de marzo de 2019 a favor de DISTRIBUCIONES BAHRO'SS. DE R.L. por concepto de Adquisición de servicio de instalación de tres (3) llavines eléctricos y dos (2) samblasteados de puertas de vidrio para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) solicitado por la Comisión Directiva según la Orden de Compra No.OC-IHTT-040-2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES BAHRO'SS. DE R.L. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-040-2019 POR VALOR DE L. 28750.00 PARA INSTALACION DE TRES (3) LLAVINES ELECTRICOS Y DOS (2) SANDBLASTEADO DE PUERTAS DE VIDRIO.


INVERSIONES MONSOL S.A

streetAddress: 15 CLL. 3 Y 4 AVE. BO.MEDINA NO, 32 S.PS.

legalName: INVERSIONES MONSOL S.A

objeto: 22230-Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: Pago de la facturas No. 000-001-01-00020478 de fecha 22 de enero de 2019 a favor de INVERSIONES MONSOL S.A por concepto de Adquisición de renta de sanitario portátil por doce (12) meses del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 lugar Col. Godoy Predio de Unidades decomisadas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨ según la Orden de Compra No. OC-IHTT-004-2019. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO INVERSIONES MONSOL S.A SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-004-2019 POR VALOR DE L. 22.770.00 POR RENTA DE SANITARIO DURANTE EL PERIODO DE 12 MESES.


title: Reembolso a Luis Armando Sierra Guevara Técnico de Información Geográfica del IHTT; por gastos de transporte con el objetivo de movilizarse a la siguiente ubicación; Los Achotes- Centro para realizar estudios de levantamiento y evaluación de rutas. Realizado durante el periodo del 02 al 08 de febrero de 2019.

LUIS ARMANDO SIERRA GUEVARA

legalName: LUIS ARMANDO SIERRA GUEVARA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Reembolso a Lucas Ivan Calix Álvarez Técnico de Información Geográfica del IHTT;  por gastos de transporte con el objetivo de movilizarse a la siguiente ubicación; Centro- Los Achotes para realizar estudios de levantamiento y evaluación de rutas. Realizado durante el periodo del 18 al 23 de febrero de 2019.

LUCAS IVAN CALIX ALVAREZ

legalName: LUCAS IVAN CALIX ALVAREZ


title: Reembolso a Carlos Alberto Valladares Técnico de Información Geográfica del IHTT;  por gastos de transporte con el objetivo de movilizarse a las diferentes ubicaciones; Centro- Los Achotes y Residencial Centroamérica- Centro para realizar estudios de levantamiento y evaluación de rutas. Realizado durante el periodo del 05 al 11 de febrero de 2019 y del 18 al 24 de febrero de 2019.

CARLOS ALBERTO VALLADARES

legalName: CARLOS ALBERTO VALLADARES


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de   Suministro de Agua Potable a la Oficina Regional Nor-Occidental con medidor No.102764/ medidor No. 15041840 y Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al periodo de febrero de 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Reembolso a José Francisco Salgado Rosales Técnico de Información Geográfica del IHTT; por gastos de transporte con el objetivo de movilizarse a las diferentes ubicaciones; Los Achotes- Centro y Residencial Centroamérica- Centro para realizar estudios de levantamiento y evaluación de rutas. Realizado durante el periodo del 02 al 08 de febrero de 2019 y del 18 al 24 de febrero de 2019.

JOSE FRANCISCO SALGADO ROSALES

legalName: JOSE FRANCISCO SALGADO ROSALES


title: Reembolso a Johan Damersky Ruiz Banegas Técnico de Información Geográfica del IHTT;   por gastos de transporte con el objetivo de movilizarse a la siguiente ubicación; Residencial Centroamérica- Centro para realizar estudios de levantamiento y evaluación de rutas. Realizado durante el periodo del 18 al 24 de febrero de 2019.

JOHAN DAMERSKY RUIZ BANEGAS

legalName: JOHAN DAMERSKY RUIZ BANEGAS