OLVIN GUSTAVO PEREIRA CARBAJAL

legalName: OLVIN GUSTAVO PEREIRA CARBAJAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 152 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle   pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-177-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-177-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 152 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 152 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago de honorario profesionales correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 152 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 152 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea  3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 152 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago correrspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 152 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 152 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 152 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 152 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle  pago de  honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 152 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago de honorarios correspondientes al mes de agosto  de 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 152 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle. Pago de honorarios correspondientes al mes de julio de 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.3.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 067 3371 2019 con resumen: Adquisición de Dos Boletos Aéreos a la Ciudad de Santiago de Chile segun proceso CP/067/SSIS/BID/3371/2019.

currency: HNL

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE COMPENSACION SOCIAL

ue: 5 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PROTECCION SOCIAL

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 14 - PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL

proyecto: 18 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (DECRETO 87-2015)

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 067 3371 2019 con resumen: Adquisición de Dos Boletos Aéreos a la Ciudad de Santiago de Chile segun proceso CP/067/SSIS/BID/3371/2019 pago de la factura No. 000-002-01-00010690  de fecha 13 de octubre 2019  en concepto de adquisicion de Boletos Aereos ruta  Tegucigalpa Santiago Tegucigalpa segun orden de compra No.UCP/SSIS/PRAF/3371/060/2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.17.1

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

MARIA SUYAPA RIVAS CRUZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIA SUYAPA RIVAS CRUZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 153 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle   pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-178-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-178-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 153 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 153 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago de honorario profesionales correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 153 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 153 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea  3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 153 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago correrspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 153 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle  pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 153 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 153 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 153 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle  pago de  honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 153 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago de honorarios correspondientes al mes de agosto  de 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 153 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle. Pago de honorarios correspondientes al mes de julio de 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.3.


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 1 - GESTION Y AUDITORIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 559162 LA PRENSA con resumen: Pago de Publicidad de Solicitud de Cotizacion para la Contratacion de Instituciones Bancarias proceso SDC-001-SSIS-BM-6401-2019 Credito Banco Mundial IDA-6401-HN viable con No Objecion del BID pago de la factura No. 001-002-01-00229338  de fecha 21  de  agosto 2019  por canelacion LP P#7  llamado  N.SDC-001-SSIS-BM-6401-2019 DA N1/SC 20559162  con cargo a la linea 4.2.6.3.1


JARVIN EDUARDO ESPINAL BANEGAS

legalName: JARVIN EDUARDO ESPINAL BANEGAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 154 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-179-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-179-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 154 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago correspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 154 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea

type: OFICIO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 154 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle  pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.3.9.1  se hace reversion por modificación en sistema.


LOLI BERLINDA HONDURAS MARTINEZ

legalName: LOLI BERLINDA HONDURAS MARTINEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 425 3371 2019 con resumen: Contratacion de Servicios Tecnicos de un gestor social  (Depto de Gracias a Dios) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes  de diciembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 425 3371 2019 con resumen: Contratacion de Servicios Tecnicos de un gestor social  (Depto de Gracias a Dios)  pago  de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 425 3371 2019 con resumen: Contratacion de Servicios Tecnicos de un gestor social  (Depto de Gracias a Dios) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 425 3371 2019 con resumen: Contratacion de Servicios Tecnicos de un gestor social  (Depto de Gracias a Dios) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 425 3371 2019 con resumen: Contratacion de Servicios Tecnicos de un gestor social  (Depto de Gracias a Dios) pago de honorarios profesionales correspondiente del 26 al 30  de agosto 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.3.-


ADRIANA LIZETH BANEGAS GARCIA

legalName: ADRIANA LIZETH BANEGAS GARCIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 424 3371 2019 con resumen: Contratacion Gestor Social ( Depto de Valle)   pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 424 3371 2019 con resumen: Contratacion Gestor Social Depto de Valle pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 424 3371 2019 con resumen: Contratacion Gestor Social ( Depto de Valle)  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre  2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 424 3371 2019 con resumen: Contratacion Gestor Social ( Depto de Valle)  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes  de  septiembre  2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 424 3371 2019 con resumen: Contratacion Gestor Social ( Depto de Valle) pago de honorarios profesionales del 26 al 30 de agoato 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3


CARLOS ORLANDO RIVERA PADILLA

legalName: CARLOS ORLANDO RIVERA PADILLA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 423 3371 2019 con resumen: Contratacion de Gestor Social (Depto de Comayagua) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes  de diciembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 423 3371 2019 con resumen: Contratacion de Gestor Social Depto de Comayagua pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo ala linea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 423 3371 2019 con resumen: Contratacion de Gestor Social (Depto de Comayagua) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo ala linea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 423 3371 2019 con resumen: Contratacion de Gestor Social (Depto de Comayagua) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2019 con cargo a  la linea 3.4.1.2.2.3.9.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 423 3371 2019 con resumen: Contratacion de Gestor Social (Depto de Comayagua) pago de honorarios profesionales correspondiente  del 26 al 30 de agosto 2019 con cargo a  la linea 3.4.1.2.2.3.9.3


CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 0C-010B con resumen: Servicios de Internet SESAL Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1798-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1798-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 0C-010B con resumen: Servicios de Internet SESAL Pago de la factura No.056-005-01-00006152 de fecha 22 de octubre 2019 según recibo No.1079489 en concepto de  Servicio de Internet  del  Edificio Anexo al correo Nacional  1 piso  Tegucigalpa MDC equina opuesta a la Secretaria de Salud  ( SESAL) correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo  a la línea 3.3.8

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 0C-010B con resumen: Servicios de Internet SESAL Pago de la factura No. 056-005-01-00006144 de fecha 22 de octubre 2019 recibo No. 1079498 por servicio de internet  correspondiente al mes de junio 2019  para las Oficinas de la Secretaria de  Salud (SESAL)con cargo a la línea 3.3.8

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 0C-010B con resumen: Servicios de Internet SESAL pago de la factura No. 056-005-01-00006148 de fecha 22 de octubre 2019 por servicio de Internet  del Edificio  Anexo al Correo Nacional 1Piso Tegucigalpa esquina opuesta a la  Secretaria de Salud correspondiente al mes de septiembre 2019  segun recibo No. 1079488 con cargo a la linea 3.3.8

type: OFI

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 0C-010B con resumen: Servicios de Internet SESALPago de las facturas No.056-005-01-00006148 de  fecha 22 de octubre 2019 recibo No. 1079488 por servicio de internet  a SESALcorrespondiente al mes de septiembre 2019 la factura No.056-005-01-00006152 de fecha 22 de octubre 2019 recibo No. 1079489 servicio de internet  al mes de octubre  en el edificio  anexo al Correo Nacional 1 Piso  Tegucigalpa MDC   esquina opuesta a la Secretaria de Salud con cargo a la línea 3.3.8 se hace reversion por modiificación en sistema.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 0C-010B con resumen: Servicios de Internet SESALPago de las facturas No.056-005-01-00006148 de  fecha 22 de octubre 2019 recibo No. 1079488 por servicio de internet  a SESALcorrespondiente al mes de septiembre 2019 la factura No.056-005-01-00006152 de fecha 22 de octubre 2019 recibo No. 1079489 servicio de internet correspondiente al mes de octubre  en el edificio  anexo al Correo Nacional 1 Piso  Tegucigalpa MDC   esquina opuesta a la Secretaria de Salud con cargo a la línea 3.3.8 se hace reversion por modificación en el sistema ( complemneto  a la reversion ).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 0C-010B con resumen: Servicios de Internet SESAL Pago de las facturas No. 056-005-01-00006148 recibo No. 1079488 por servicios de Internet   del Edificio anexo  al Correo Nacional 1 Piso Tegucigalpa  esquina opuesta  a la Secretaria de Salud correspondiente al m es de septiembre 2019 la factura No.056-005-01-00006152  y recibo No.1079489 de fecha 22 de octubre 2019  correspon de a  pago de servicios de  Internet  mes de octubre 2019 con  cargo a la línea 3.3.8se hace reversion por modificacion en sistema.


proyecto: 20 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE TERCER CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA (DECRETO 87-2015)

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2019 con resumen: Servicios de Internet Edificio Los Halcones y La Bolsa  Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1799-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1799-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2019 con resumen: Servicios de Internet Edificio Los Halcones y La Bolsa Pago de las Facturas 056-005-01-00006547 de fecha  4 de noviembre 2019 recibo No1081893   por  servicios de Internet Edificio los Halcones correspondiente al  del  mes de  noviembre 2019  la Factura No.056-005-01-00006549 de fecha 04 de noviembre  2019 recibo 1081897 por  servicios de Internet  oficinas del Bolsón Escolar  correspondiente  al  mes de novimebre   2019 con cargo a la línea 1.1.2.3.1.3.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2019 con resumen: Servicios de Internet Edificio Los Halcones y La Bolsa Pago de las Facturas 056-005-01-00004056 de fecha  21 de agosto 2019 recibo No1081891 Factura No. 056-005-01-00004052 con  fecha  21 de  agosto  2019 recibo No. 1081892 por  servicios de Internet  Edificio los Halcones  de los meses de  julio y agosto 2019 la Factura No.056-005-01-0004054 de fecha 21 de agosto 2019 recibo 1081895 la Factura  056-005-01-00004050 recibo No.1081896 por  servicios de Internet  oficinas del Bolsón Escolar  correspondiente   a   los meses de julio y agosto 2019 con cargo a la línea 1.1.2.3.1.3.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2019 con resumen: Servicios de Internet Edificio Los Halcones y La Bolsa Pago de las facturas No.056-005-01-00006143 recibo No. 1080359 mes de junioNo.056-005-01-00006147 recibo  No.108064 mes de septiembre  No.056-005-01-00006151 recibo No. 1080361 mes de octubre de 2019  por pago servicios de Internet   del   edificio los Halcones   la facturas No.056-005-01-00006146  recibo  No.1080360  mes de Junio No.056-005-01-00006149 recibo  No.1080363  mes de septiembre No.056-005-01-00006153 recibo No.1080362 mes de octubre 2019correspondiente  al pago de servicios de internet del   de las oficinas del Bolsón Escolar con cargo a la línea 1.1.2.3.1.3.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2019 con resumen: Servicios de Internet Edificio Los Halcones y La Bolsa. Pago de las Facturas 056-005-01-00006553 de fecha  4 de noviembre de 2019 recibo No1081894   por  servicios de Internet Edificio los Halcones correspondiente al  del  mes de  diciembre de 2019  la Factura No.056-005-01-00006551 de fecha 04 de noviembre  2019 recibo 1081898 por  servicios de Internet  oficinas del Bolsón Escolar  correspondiente  al  mes de diciembre 2019 con cargo a la línea 1.1.2.3.1.3.1.se hace revesion por anticipacion a la fecha del cierre getion 2019.


MARYSOL MARADIAGA REYES

legalName: MARYSOL MARADIAGA REYES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 081 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-18-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-18-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 081 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 081 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán pago correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 081 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 081 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán  pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 081 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán pago correspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea  3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 081 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán  pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 081 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán  pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1 se hace revesión por modificación en sistema.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 081 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán  pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1 se hace revesion por modificacion en sistema

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 081 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo a la  linea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 081 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 081 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 081 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazánpago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2019con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 081 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán  pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de julio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3


GEOVANNY JOSE FLORES HERNANDEZ

legalName: GEOVANNY JOSE FLORES HERNANDEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 155 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle   pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-180-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-180-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 155 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago correspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 155 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 155 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago de honorario profesionales correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 155 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 155 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea  3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 155 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle  pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.3.9.1 se hace revesión por modificación en sistema.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 155 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 155 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 155 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle  pago de  honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 155 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago de honorarios correspondientes al mes de agosto  de 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 155 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle. Pago de honorarios correspondientes al mes de julio de 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.3.


title: Reembolso liquidable  para personal de la DPDH-SSIS para gastos de alimentación de participantes del Taller de Capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía en Salud y Bienestar/ Genero y Diversidad/ en el Municipio de San Pedro Zacapa Comunidad San Antonio de Chuchitepeque Departamento de Santa Bárbara Taller No.10 de fecha 31 de agosto 2019 con cargo a la línea 3.6.2.3.

CHERLY JULLIETH BETANCOURT RUEDA

legalName: CHERLY JULLIETH BETANCOURT RUEDA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


CRISTIAN ARMANDO MEJIA MEJIA

legalName: CRISTIAN ARMANDO MEJIA MEJIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 156 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle   pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-181-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-181-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 156 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago correspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 156 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 156 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 156 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 156 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea  3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 156 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle  pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.3.9.1 se hace revesión por modificación en sistema.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 156 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 156 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 156 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle  pago de  honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 156 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago de honorarios correspondientes al mes de agosto  de 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 156 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle. Pago de honorarios correspondientes al mes de julio de 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.3.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 430 3371 2019 con resumen: Coordinador Departamental de Cortes.

DANYELO DALTINO BAUTISTA GALO

legalName: DANYELO DALTINO BAUTISTA GALO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 430 3371 2019 con resumen: Coordinador Departamental de Cortes pago de honorarios profesionales correspondiente al mes  de diciembre 2019 con cargo a la linea3.4.1.2.1.2.4.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 430 3371 2019 con resumen: Coordinador Departamental de Cortes pago de honrarios profesionales correspondiente del 09 al 30 de septiembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.1.2.4.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 430 3371 2019 con resumen: Coordinador Departamental de Cortes pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.1.2.4.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 430 3371 2019 con resumen: Coordinador Departamental de Cortes pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.1.2.4.4.


WENDY CAROLINA MEJIA GOMEZ

legalName: WENDY CAROLINA MEJIA GOMEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 432-2019 con resumen: Consultoria Individual Diseño y Ejecucion de Campaña de Comunicacion (PBVM) por productos de consultoria para el area de Comunicaciones. Cuarto pago correspondiente al 25% del valor del contrato contra la entrega del producto 4: Documento de informe final de la consultoría con cargo a la línea 3.4.7.5.2.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 432-2019 con resumen: Consultoria Individual Diseño y Ejecucion de Campaña de Comunicacion (PBVM) por productos de consultoria para el area de Comunicaciones.Tercer pago correspondiente al 25% del valor del contrato contra la entrega del producto 3: Documento de implementación de la campaña de comunicación del PVBM con cargo a la línea 3.4.7.5.2.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 432-2019 con resumen: Consultoria Individual Diseño y Ejecucion de Campaña de Comunicacion (PBVM) por productos de consultoria para el area de Comunicaciones. Segundo pago correspondiente al 30% del valor del contrato contra la entrega del producto 2: Documento de campaña de comunicación del PBVM; entre otro debe contener mensajes claves para prensa y digital plan de pautas cobertura de prensa y programación de capacitaciones diseños y conceptualización de artes de comunicación del PVBM con cargo a la línea 3.4.7.5.2.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 432-2019 con resumen: Consultoria Individual Diseño y Ejecucion de Campaña de Comunicacion (PBVM) por productos de consultoria para el area de Comunicaciones Pago  No.1 del 20%  del producto 1 consultoría y diseño de ejecución de campaña de comunicación  del PBVM con cargo a la línea  3.4.7.5.2.1


AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFICO FTE INTERNACIONAL SHOOL COMAYAGUELA M.D.C.

legalName: AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 006 3371 2019 con resumen: Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado. Sub Secretaría de Salud. CP/004/SSIS/BID/3371/2019. Cancelación de la factura No.000-002-01-00001117 de fecha 31 de octubre del 2019 por el servicio de mantenimiento de aires acondicionados mediante Orden de Compra No. UCP/SSIS/PRAF/3371/006/2019 en el marco de las actividades programadas en el PEP con cargo a la línea 3.3.16.2.


SARA HIMELY OLIVA NAJERA

legalName: SARA HIMELY OLIVA NAJERA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 157 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle   pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-182-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-182-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 157 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 157 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 157 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 157 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea  3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 157 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago correspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 157 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle  pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 157 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 157 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 157 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago de honorarios correspondientes al mes de agosto  de 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 157 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle. Pago de honorarios correspondientes al mes de julio de 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.3.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 157 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle  pago de  honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.3.-


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 062 3371 2019 con resumen: Adquisición de 10 boletos aéreos a la Ciudad de San Jose Costa Rica.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 062 3371 2019 con resumen: Adquisición de 10 boletos aéreos a la Ciudad de San Jose Costa Rica Pago de la factura No. 000-002-01-00010714 de fecha 19 de octubre 2019 en concepto de adquisición  de Boletos Aéreos  Tegucigalpa San José  Costa Rica Tegucigalpa según proceso No. CP 068/SSIS/BID/3371/2019  con cargo a la línea 3.4.1.2.17.1


HEYSSY YASMINA ANDRADE ORELLANA

legalName: HEYSSY YASMINA ANDRADE ORELLANA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 436 3371 2019 con resumen: Contratacion de Gestor Social. Pago de honorarios correspondientes al mes de diciembre del 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.4.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 436 3371 2019 con resumen: Contratacion de Gestor Social. Pago de honorarios correspondientes al mes de noviembre del 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.4.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 436 3371 2019 con resumen: Contratacion de Gestor Social. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 10 al 31 de octubre del 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.4.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 035 3371 2019 con resumen: Adquisición de consumibles para mantenimiento de equipo informatico de la SESAL (JESTEREO).

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 035 3371 2019 con resumen: Adquisición de consumibles para mantenimiento de equipo informatico de la SESAL (JESTEREO) Pago de la factura No. 006-012-01-00013532 por adquisición de consumibles de oficina  ( 15 Tintas Epson Negro 664 12 Tintas Epson Cian 12 Tinta Epson Magenta 664 y  12 Tintas Epson Amarillo 664 según orden de compra  UCP/SSIS/PRAF/3371/035/2019  con cargo a la línea 3.3.13.2.9.1


HUGO ALEJANDRO MEJIA ANDRADE

legalName: HUGO ALEJANDRO MEJIA ANDRADE

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 434 3371 2019 con resumen: Gestor Social para el departamento de Lempira. Pago de honorarios correspondientes al mes de diciembre del 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.4.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 434 3371 2019 con resumen: Gestor Social para el departamento de Lempira. Pago de honorarios correspondientes al mes de noviembre del 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.4.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 434 3371 2019 con resumen: Gestor Social para el departamento de Lempira. Pago de honorarios correspondientes al mes de octubre del 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.4.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 434 3371 2019 con resumen: Gestor Social para el departamento de Lempira. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 25 al 30 de septiembre del 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.3.


ROMELL DANILO PONCE CABRERA

legalName: ROMELL DANILO PONCE CABRERA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 435 3371 2019 con resumen: Contratacion de Gestor para el departamento de Intibuca.Pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de noviembre  2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 435 3371 2019 con resumen: Contratacion de Gestor para el departamento de Intibuca Pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de octubre   2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 435 3371 2019 con resumen: Contratacion de Gestor para el departamento de Intibuca Pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de diciembre  2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 435 3371 2019 con resumen: Contratacion de Gestor para el departamento de Intibuca Pago de honorarios profesionales correspondiente del  25 al 30 de septiembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.3


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 437 3371 2019 con resumen: Contratacion de Gestor Social.

REYVIN SEBASTIAN HERRERA MEJIA

legalName: REYVIN SEBASTIAN HERRERA MEJIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 437 3371 2019 con resumen: Contratacion de Gestor Social Pago de honorarios profesionales correspondiente   al mes de diciembre  2019 con cargo a la línea  3.4.1.2.2.3.9.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 437 3371 2019 con resumen: Contratacion de Gestor Social Pago de honorarios profesionales correspondiente    al mes de noviembre   2019 con cargo a la línea  3.4.1.2.2.3.9.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 437 3371 2019 con resumen: Contratacion de Gestor Social Pago de honorarios profesionales correspondiente   del  10 al 31 de octubre   2019 con cargo a la línea  3.4.1.2.2.3.9.4


name: SERVICIOS DE ING EN SEG ELECTRONICA Y PROT ELECT S DE R L

streetAddress: EDIFICIO LJ MARES III NIVEL COLONIA FLORENCIA NORTE BLV SUYAPA CONTIGUO A CELTEL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-025-2019 con resumen: Servicio de Mantenimiento Aire de Precisión y UPS para el SIG-SSIS Pago de la factura No. 000-001-01-00005688 de fecha 29 de octubre 2019 por servicio de Ingeniera en Seguridad Electrónica y Protección  eléctrica S  de R.L  y mantenimiento  de aire de precisión  y UPS de la Unidad de informática  de la SSIS  con cargo  a la línea  3.4.1.4.9.2.1


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 058-20109 con resumen: Compra directa de una (1) Licencia IBM-SPSS Statics Standard-incluide base Advance Statics custom tables and regression modules monousuario incluye mantenimiento por 12 mes Tres(3) renovaciones y actualizaciones; IMB SPSS Statics Custom Tables 3 modulos.

CORPORACION ACTIVA S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: CORPORACION ACTIVA S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 058-20109 con resumen: Compra directa de una (1) Licencia IBM-SPSS Statics Standard-incluide base Advance Statics custom tables and regression modules monousuario incluye mantenimiento por 12 mes Tres(3) renovaciones y actualizaciones; IMB SPSS Statics Custom Tables 3 modulos pago de la factura No. 000-001-01-00002270 de fecha 01 de noviembre 2019 recibo 4433  por  renovacion Mantenimiento y Actualizacion de Licencias  SPSS-IBM  con cargo a la linea 4.2.17.3


HECTOR ANDRES DERAS AREVALO

legalName: HECTOR ANDRES DERAS AREVALO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 158 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Yoro   pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-183-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-183-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 158 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Yoro  pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 158 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Yoro pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 158 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Yoro pago de honorarios correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 158 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Yoro pago de honorarios correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 158 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Yoro pago correspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 158 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Yoro pago correspondiente al mes de enero 2019con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 158 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Yoro pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4..-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 158 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Yoro pago de honorarios correspondientes al mes de julio de 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 158 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Yoro pago  de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 158 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Yoro  pago de  honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 158 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Yoro pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.3-


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 067 BID33371 2019 con resumen: Adquisición de dos  boletos areos a la Ciudad de Italia. Cancelación de la factura No.000-002-01-00010798 de fecha 27 de octubre del 2019 por la adquisición de dos boletos aéreos a Italia mediante Orden de Compra No. UCP/SSIS/PRAF/3371/067/2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.17.1.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 040-2019 con resumen: Servicios de Reproduccion de Guias de Educacion Financiera para la DPDH 8000 y 500 manuales.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 040-2019 con resumen: Servicios de Reproduccion de Guias de Educacion Financiera para la DPDH 8000 y 500 manuales Pago de la factura No.000-001-01-00003665 de  fecha  11 de octubre 2019 según recibo No. 009784 por reproducción de Guía de Educación Financiera DPDH para participantes  en el marco  del Programa  del  Bono Vida Mejor  con cargo a la línea  3.4.1.2.13.1.2


CARMEN MARIA INESTROZA SUAZO

legalName: CARMEN MARIA INESTROZA SUAZO

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 439 3371 2019 con resumen: Proceso Adquisicion de Mobiliario para Centro Educativo (Pupitres Escolar Tripersonal) LPI-001-SSIS-BID-3371-2019(pago 1 el 30% en 2019) Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1839-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1839-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 439 3371 2019 con resumen: Proceso Adquisicion de Mobiliario para Centro Educativo (Pupitres Escolar Tripersonal) LPI-001-SSIS-BID-3371-2019(pago 1 el 30% en 2019)Pago de la factura No.000-001-01-00010827 de fecha 26 de noviembre 2019  por adquisición de 477 Pupitres Escolares  Tripersonal  una mesa y tres  sillas   con cargo a la línea 2.3.1.3.2.1se hace revesion por anticipacion a la fecha del cierre getion 2019.


DANIEL EDUARDO MEJIA

legalName: DANIEL EDUARDO MEJIA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 215 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-185-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-185-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 215 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 215 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 215 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea  3.4.1.1.1.2.4.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 215 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 215 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 215 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 215 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de noviembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 215 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 215 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre  2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 215 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 215 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.3


MARLEN JANETH CALIX LASSO

legalName: MARLEN JANETH CALIX LASSO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 159 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Yoro   pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-184-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-184-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 159 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Yoro pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 159 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Yoro pago de honorarios correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 159 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Yoro pago de honorarios correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 159 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Yoro pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 159 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Yoro  pago correspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 159 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Yoro pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 159 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Yoro pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4..-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 159 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Yoro pago de honorarios correspondientes al mes de julio de 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 159 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Yoro pago  de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 159 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Yoro  pago de  honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 159 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Yoropago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.3-


title: Reembolso liquidable para gastos de alimentacion  de participantes  del Taller de Capacitacion  del proyecto  cuídate una Guía  en Salud y Bienestar /Genero y Diversidad /en la Comunidad de San Francisco de Ojuera  comunidad de  Santa Fe  Departamento de Santa Bárbara No. 45 y 6 del periodo comprendido  los días  27 de julio /03 y 10  de agosto 2019  con cargo a la línea 3.6.2.3

LUIS FELIPE AGUIRRE VALLADARES

legalName: LUIS FELIPE AGUIRRE VALLADARES


title: Reembolso liquidable para gastos de alimentacion   de participantes  del proyecto  cuídate una Guía  en Salud y Bienestar /Genero y Diversidad /en la Comunidad de San Francisco de Ojuera  comunidad de  Santa Fe  Departamento de Santa Bárbara  de los talleres 10  del dias  7  de septiembre con cargo a la línea 3.6.2.3


title: Reembolso liquidable para gastos de alimentacion a participantes  del proyecto  cuídate una Guía  en Salud y Bienestar /Genero y Diversidad /en la Comunidad de San Francisco de Ojuera  Comunidad de  Santa Fe  Departamento de Santa Bárbara  de los talleres  78 y 9   de los dias   comprendido  17 24 y 31  de agosto con cargo a la línea 3.6.2.3


title: Reembolso liquidable para gastos de alimentacion  de participantes  del Taller de Capacitacion  del proyecto  cuídate una Guía  en Salud y Bienestar /Genero y Diversidad /en la Comunidad de San Francisco de Ojuera  Comunidad de  Santa Fe  Departamento de Santa Bárbara Talleres No.1.2 y 3 del periodo comprendido  los días  29 de junio /13 y 20  de julio 2019  con cargo a la línea 3.6.2.3


JOSE LINO GONZALEZ ORDOÑEZ

legalName: JOSE LINO GONZALEZ ORDOÑEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 214 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 214 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 214 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea  3.4.1.1.1.2.4.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 214 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 214 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 214 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1


GERMAN EDGARDO MONCADA GODOY

legalName: GERMAN EDGARDO MONCADA GODOY

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 405-2019 con resumen: Consultoria Informe Final de Corresponsabilidad Escolar en el marco del Programa Bono Vida Mejor Consultoria por productos Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1869-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1869-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 405-2019 con resumen: Consultoria Informe Final de Corresponsabilidad Escolar en el marco del Programa Bono Vida Mejor Consultoria por productos pago No.1 correspondinete al 20% Producto 1 de la Consultoría   a la entrega de Plan Trabajo  y Cronograma de Actividades  de la Consultoría  elaboracion del Informe Final  de  la Corresponsabilidad  Escolar en el marco PBVM con cargo a la linea 2.5.15.5.1.7.1


IVAN FRANCISCO SANCHEZ GUTIERREZ

legalName: IVAN FRANCISCO SANCHEZ GUTIERREZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 213 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-187-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-187-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 213 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 213 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 213 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea  3.4.1.1.1.2.4.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 213 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 213 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 213 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 213 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de noviembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 213 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 213 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre  2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 213 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 213 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.3


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-066-2019 con resumen: Adquisición de Toners Marca RICOH para las Oficinas de Atención al Participante

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1862-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1862-1-0


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 061 B 3371 2019 con resumen: Pago a la Empresa Productive Business Solutions Honduras S.A. de C.V. (PBS Honduras) por la Adquisicion de Suministros Instalacion y Mantenimiento preventivo para Tres (3) Impresoras marca Xerox Modelo Altalink C8070 de la UCP/SSIS. Orden de Compra UCP/SSIS/PRAF/3371/061/2019 B : Mano de Obra Servicio Tecnico Xerox Drum CTG PKG A(CT) Fusing Unit Kit. (Partes y suministros de impresoras Xerox Altalink C 8070). Cancelación de la factura No.000-002-01-00014485 de fecha 01 de noviembre del 2019 por la reparación y mantenimiento preventivo de equipo mediante Orden de Compra UCP/SSIS/PRAF/3371/061/2019 con cargo a la línea 4.2.18.


objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 061 A 3371 2019 con resumen: Pago a la Empresa Productive Business Solutions Honduras S.A. de C.V. (PBS Honduras) por la Adquisicion de Suministros Inslatalacion y Mantenimiento preventivo para Tres (3) Impresoras marca Xerox Modelo Altalink C8070 de la UCP/SSIS. Orden de Compra UCP/SSIS/PRAF/3371/061/2019 A : Xerox Trans Belt CLN 2ND BTR ASSEMBLY. (Partes y suministros de impresoras Xerox Altalink C 8070). Cancelación de la factura No.000-002-01-00014484 de fecha 01 de noviembre del 2019 por la  reparación y mantenimiento preventivo de equipo de cómputo mediante Orden de Compra UCP/SSIS/PRAF/3371/061/2019 con cargo a la línea 4.2.18.


title: Reembolso  de  gastos Inscripción a Curso  Internacional   Formulación y  Evaluación de Programas  Públicos a realizarse en Santiago de Chile   del 25 al 29 de noviembre 2019  con cargo a la línea 4.2.14

ANGIE MARGARITA VILLANUEVA BARAHONA

legalName: ANGIE MARGARITA VILLANUEVA BARAHONA

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1874-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1874-1-0


description: Reembolso  de  gastos Inscripción a Curso  Internacional   Formulación y  Evaluación de Programas  Públicos a realizarse en Santiago de Chile   del 25 al 29 de noviembre 2019  con cargo a la línea 4.2.14

FELIX ADRIAN ALVARENGA VILLALTA

legalName: FELIX ADRIAN ALVARENGA VILLALTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1876-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1876-1-0


YEYMY YESSENIA AGUILAR RICO

legalName: YEYMY YESSENIA AGUILAR RICO

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1877-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1877-1-0


NORMA HAYDEE DUARTE MUÑOZ

legalName: NORMA HAYDEE DUARTE MUÑOZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 212 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-188-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-188-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 212 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 212 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 212 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea  3.4.1.1.1.2.4.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 212 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 212 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 212 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 212 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de noviembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 212 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 212 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre  2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 212 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 212 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.3


NADIA OCDELI SOLORZANO MONTOYA

legalName: NADIA OCDELI SOLORZANO MONTOYA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 082 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-19-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-19-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 082 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 082 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 082 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 082 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán pago correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 082 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 082 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán pago correspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 082 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazánpago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2019con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 082 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo a la  linea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 082 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 082 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 082 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán  pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de julio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3


JONATAN JOEL FLORES MARADIAGA

legalName: JONATAN JOEL FLORES MARADIAGA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 211 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-189-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-189-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 211 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 211 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 211 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea  3.4.1.1.1.2.4.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 211 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 211 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 211 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 211 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 211 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de noviembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 211 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 211 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre  2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 211 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.3


FRANKLIN YOVANNI BETANCOURT ARGUETA

legalName: FRANKLIN YOVANNI BETANCOURT ARGUETA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 210 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-190-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-190-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 210 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 210 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 210 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 210 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea  3.4.1.1.1.2.4.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 210 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 210 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 210 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 210 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de noviembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 210 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 210 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre  2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 210 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.3


BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

streetAddress: TORRE NOVA, PISO 8

legalName: BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-027-2019 con resumen: Licencia Informática para Certificado Difital de la SSIS/SEDIS. Cancelación de la factura No.000-001-01-00001010 de fecha 16 de octubre de 2019 por la adquisición de licencia de certificado digital según Orden de Compra No. UCP/SSIS/PRAF/3371/027/2019 en el marco del Programa Bono Vida Mejor con cargo a la línea 4.4.3.2.1.


ALBA LUZ RAMOS LOPEZ

legalName: ALBA LUZ RAMOS LOPEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 209 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-191-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-191-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 209 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 209 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 209 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 209 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea  3.4.1.1.1.2.4.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 209 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 209 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 209 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 209 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de noviembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 209 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 209 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre  2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 209 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.3


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 057-2019 con resumen: Servicio de Reparacion y Mantenimiento de cuatro (4) Scanner Fujitsu FI-7160 instalacion de partes incluido Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1913-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1913-1-0


PUBLIGRAFICAS S DE R L

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 056-2019 con resumen: Servicios de Reproduccion de Manuales Guias estandares de Calidad de los Productos de Alimentacion Escolar-DAE Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1912-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1912-1-0


KARIM JOSUE VASQUEZ CARIAS

legalName: KARIM JOSUE VASQUEZ CARIAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 207 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-193-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-193-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 207 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 207 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 207 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea  3.4.1.1.1.2.4.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 207 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 207 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 207 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 207 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de noviembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 207 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 207 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre  2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 207 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 207 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.3


SILVIA ESPERANZA ANDINO BACA

legalName: SILVIA ESPERANZA ANDINO BACA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 206 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-194-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-194-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 206 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 206 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 206 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea  3.4.1.1.1.2.4.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 206 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 206 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 206 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 206 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 206 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de noviembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 206 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre  2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 206 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 206 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.3


CHERLY JULLIETH BETANCOURT RUEDA

legalName: CHERLY JULLIETH BETANCOURT RUEDA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 208 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-192-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-192-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 208 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 208 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 208 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 208 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 208 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea  3.4.1.1.1.2.4.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 208 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 208 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de noviembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 208 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 208 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre  2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 208 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 208 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.3


BRENDA LILIANA PALMA MURILLO

legalName: BRENDA LILIANA PALMA MURILLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 205 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-195-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-195-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 205 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea  3.4.1.1.1.2.4.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 205 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 205 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 205 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 205 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 205 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 205 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 205 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de noviembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 205 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre  2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 205 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 205 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.3


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 440 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1) Copán (5) La Paz (5) Lempira (6) Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes LOTE A CEB Nicolás Rodríguez El Colirio San Luis Santa Bárbara.  CEB Manuel Bonilla La Reina Protección Santa Bárbara. CEB Lempira El Encanto Protección Santa Bárbara.

HJJ S.A.

streetAddress: FINAL SUR AEROPUERTO TONCONTIN COMOYAGUELA

legalName: HJJ S.A.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 5 - AMPLIACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL SISTEMA PÚBLICO (MODULOS ESCOLARES)

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 440 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1) Copán (5) La Paz (5) Lempira (6) Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes LOTE A CEB Nicolás Rodríguez El Colirio San Luis Santa Bárbara CEB Manuel Bonilla La Reina Protección Santa Bárbara CEB Lempira El Encanto Protección Santa Bárbara pago de la factura No. 000-001-01-00000038 de fecha 12 de noviembre 2019  en concepto de anticipo  del 20%  del contrato No.440-SSIS-BID-3371-2019 Obras de Ampliación   para el Tercer Ciclo con cargo  a la línea 2.2.1.7.3.1.-


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 441 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1) Copán (5) La Paz (5) Lempira (6) Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes. LOTE B CEB Presentación Centeno Callejones Macuelizo Santa Bárbara. CEB Ramón Rosa La Cumbre Palmichal Macuelizo Santa Bárbara. CEB Ramón Rosa Masicales Río Blanco Macuelizo Santa Bárbara.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 441 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1) Copán (5) La Paz (5) Lempira (6) Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes. LOTE B CEB Presentación Centeno Callejones Macuelizo Santa Bárbara CEB Ramón Rosa La Cumbre Palmichal Macuelizo Santa Bárbara CEB Ramón Rosa Masicales Río Blanco Macuelizo Santa Bárbara pago de la factura No. 000-001-01-00000040 de fecha 12 de noviembre 2019  en concepto de anticipo  del 20%  del contrato No.441-SSIS-BID-3371-2019 Obras de Ampliación   para el Tercer Ciclo con cargo  a la línea 2.2.1.7.3.1.-


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 442 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1) Copán (5) La Paz (5) Lempira (6) Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes. LOTE C CEB José Cecilio del Valle El Carrizal Colomoncagua Intibucá.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 442 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1) Copán (5) La Paz (5) Lempira (6) Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotesLOTE C CEB José Cecilio del Valle El Carrizal Colomoncagua Intibucá pago de la factura No. 000-001-01-00000034 de fecha 12 de noviembre 2019  en concepto de anticipo del 20%  del contrato No.442-SSIS-BID-3371-2019 Obras de Ampliación   para el Tercer Ciclo con cargo  a la línea 2.2.1.7.3.1.-


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 443 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1) Copán (5) La Paz (5) Lempira (6) Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes. LOTE D CEB Manuel Jordán Gualcea Gualcinse Lempira. CEB Las Neblinas Congolón Gualcinse Lempira. CEB Celemente Marroquín Rojas San Lucas San Francisco Lempira. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1959-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1959-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 443 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1) Copán (5) La Paz (5) Lempira (6) Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes. LOTE D CEB Manuel Jordán Gualcea Gualcinse LempiraCEB Las Neblinas Congolón Gualcinse LempiraCEB Celemente Marroquín Rojas San Lucas San Francisco Lempira  pago de la factura No. 000-001-01-00000035 de fecha 12 de noviembre 2019  en concepto de anticipo  del 20%  del contrato No.443-SSIS-BID-3371-2019 Obras de Ampliación   para el Tercer Ciclo con cargo  a la línea 2.2.1.7.3.1.-