title: Generación de F01/F07 por Contrato: 405 3371 2019 con resumen: Consultoria Coordinador tecnico de calidad para la implementacion del Sistema de Gestion de Calidad segun norma ISO-9001-2015 de SSIS

GERMAN EDGARDO MONCADA GODOY

legalName: GERMAN EDGARDO MONCADA GODOY

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 405 3371 2019 con resumen: Consultor Informe Final de Corresponsabilidad Escolar en el marco del PBVM Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1592-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1592-1-0


currency: HNL

LICIA ZELENIA TORRES LAINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: LICIA ZELENIA TORRES LAINEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE COMPENSACION SOCIAL

ue: 5 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PROTECCION SOCIAL

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 14 - PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL

proyecto: 18 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (DECRETO 87-2015)

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 079 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-16-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-16-1-0

type: MEMORA

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán pago correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán pago correspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo a la  linea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazánago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2019con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán  pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de julio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3

initiationType: tender


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

LOURDES AMPARO AMADOR

legalName: LOURDES AMPARO AMADOR

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 222 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-160-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-160-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 222 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 222 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 222 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea  3.4.1.1.1.2.4.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 222 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 222 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 222 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 222 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de noviembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 222 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 222 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre  2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 222 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 222 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.3


CESA DE HONDURAS S.A

streetAddress: EDIFICIO CENTRO MORAZAN TORRE 1  PISO 12 LOCAL 11211 BOULEVAR MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: CESA DE HONDURAS S.A

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-050-2019 con resumen: Adquisición de Routers Repetidores Switches y Access Points para el SIG de la SSIS. Cancelación de la Factura No.000-001-01-00001220 de fecha 22 de octubre de 2019 por la adquisición de routers repetidores switches y Access Point mediante la Orden de Compra No. UCP/SSIS/PRAF/3371/050/2019 en el marco del Programa Bono Vida Mejor con cargo a la línea 3.4.1.7.11.2.1.


GRUPO RIO S DE RL

streetAddress: COLONIA AMERICA

legalName: GRUPO RIO S DE RL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-032-2019 con resumen: Mantenimiento de Planta Eléctrica de la SSIS. Cancelación de la factura No.000-001-01-00011808 de fecha 27 de agosto de 2019 por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para la planta eléctrica de la SSIS mediante Orden de Compra No. UCP/SSIS/PRAF/3371/032/2019 con cargo a la línea 3.4.1.4.8.1.9.1.


name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-054-2019 con resumen: Adecuaciones de Seguridad (eléctrica) del SIG-SSIS. Cancelación de la factura No.000-001-01-00000581 de fecha 20 de septiembre de 2019 por el servicio de adquisición de adecuaciones de seguridad eléctrica del SIG mediante proceso No. CP-020-SSIS-BID-3371-2019 y Orden de Compra No. UCP/SSIS/PRAF/3371/054/2019 según actividad programada en el PEP con cargo a la línea 3.4.1.7.13.2.1.


legalName: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-053-2019 con resumen: Reparación de Main Principal y de Acometida Secundaria de Transformador a Transfer. Cancelación de la factura No.000-001-01-00000593 de fecha 15 de octubre del 2019 por el servicio de reparación de Main Principal y de Acometida Secundaria de Transformador a Transfer según actividad programada en el PEP mediante Orden de Compra No. UCP/SSIS/PRAF/3371/053/2019 con cargo a la línea 3.4.1.7.13.2.1.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 051 BID 3371 2019 con resumen: Adquisición de Dos (02)  Boletos Aéreos para Santiago de Chile a Nombre de:  1- Mario Palma  2- Paola Arraiza  El viaje se realizara del 01/09/2019 al 14/09/2019.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 051 BID 3371 2019 con resumen: Adquisición de Dos (02)  Boletos Aéreos para Santiago de Chile a Nombre de:  1- Mario Palma  2- Paola Arraiza pago de la factura No.000-002-01-00010399 de fecha 31 de agosto 2019 por adquisición boletos aéreos según orden de compra No. UCP/SSIS/PRAF/3371/051/2019  con cargo a la línea 3.4.1.2.17.1


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 042 3371 2019 con resumen: Adquisicion de:1)Camisas para Gestores Sociales del PBVM.2)Incentivos a parejas participantes del proyecto de genero y diversidad de PBVM Proceso: CP 024/SSIS/BID/3371/2019 esta porcion estara cargada segun linea PEP 3.6.9.

INVERSIONES VICTORIA, S DE R L.

streetAddress: REISDENCIAL VILLA SAN SEBASTIAN BLOQUE K CASA #3 KILOMETRO 10 SALIDA AL SUR

legalName: INVERSIONES VICTORIA, S DE R L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 042 3371 2019 con resumen: Adquisicion de:1)Camisas para Gestores Sociales del PBVM.2)Incentivos a parejas participantes del proyecto de genero y diversidad de PBVM Proceso: CP 024/SSIS/BID/3371/2019 esta porcion estara cargada segun linea PEP 3.6.9   Pago de la factura  No. 000-002-01-00 No.000849 de fecha 9 de septiembre 2019  por adquisición de  460 Bolsos Campesinos incluyendo bote platico en  Tela de Lona Impermeable Color Azul Marino  con medidas  14 x 11 pulgadas  con zipper  y una Serigrafía  a un color   más  460 Camisetas  cuello redondo  en color blanco manga corta  con Logo Seri grafiado a Full Color en la Parte Frontal de la Camisa con cargo a la línea 3.6.9


MARIO ALBERTO RAMIREZ VILLATORO

legalName: MARIO ALBERTO RAMIREZ VILLATORO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 221 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-161-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-161-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 221 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 221 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 221 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea  3.4.1.1.1.2.4.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 221 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 221 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 221 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 221 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de noviembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 221 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 221 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre  2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 221 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 221 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.3


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 042 B 3371 2019 con resumen: Adquisicion de :1) Camisas para Gestores Sociales del PBVM.2) Incentivos a parejas participantes del proyecto de genero y diversidad de PBVM Proceso CP 024/SSIS/BID/3371/2019 esta porcion estara cargada segun linea PEP 3.4.1.2 Pago de la factura  No.000-002-01-00 No.000855 de fecha  17 de septiembre 2019  por adquisición de  345  Camisas manga larga  estilo Columbias  para Dama y Caballeros  en Tela Micro Fibra color blanco con tres Logos Bordados con cargo a la línea 3.4.1.2


A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-047-2019 con resumen: Reproducción de material promocional para el Programa Bono Vida Mejor. Cancelación  de la factura No.000-001-01-00005529 de fecha 30 de agosto de 2019 por la reproducción de (Banners Backdrop y Estructuras) para la SSIS mediante Orden de Compra No. UCP/SSIS/PRAF/3371/047/2019 con cargo a la línea 3.4.7.3.1.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 034 3371 2019 con resumen: Adquisición de Consumibles para la Adquisición de Consumibles de oficina para la SESAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 034 3371 2019 con resumen: Adquisición de Consumibles para la Adquisición de Consumibles de oficina para la SESAL pago de la                                     factura No.000-001-01-00030260  de fecha 29 de julio 2019 por adquisición de  consumibles de oficina para SESAL   segun orden de compra No. UCP/SSIS/PRAF/3371/034/2019   con cargo a la linea 3.3.13.2.9.1


LUISA JUDITH MUÑOZ HERNANDEZ

legalName: LUISA JUDITH MUÑOZ HERNANDEZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE TERCER CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA (DECRETO 87-2015)

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 044 3371 2019 con resumen: Servicio de Alimentación ( para el taller de capacitación en el área de tecnologia dirigido a los gestores educativos de octavo grado del 3er ciclo de educación basica en el marco del Programa Bono Vida Mejor SEDUC. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1613-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1613-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 044 3371 2019 con resumen: Servicio de Alimentación ( para el taller de capacitación en el área de tecnologia dirigido a los gestores educativos de octavo grado del 3er ciclo de educación basica en el marco del Programa Bono Vida Mejor SEDUC Pago de la factura No. 000-001-01-00002434 de fecha 09 de agosto 2019 por servicios de  alimentación  para taller de Capacitacion  en el Área de Tecnología  dirigido a Gestores  Educativos  del Octavo Grado del Tercer Ciclo de Educación Básica realizado en  la Ciudad de Gracias Lempira  con cargo a la línea 2.5.15.10.2


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 041 3371 2019 con resumen: Adquisicion de:1) Camisas para Gestores Sociales del PBVM.2) Incentivos a parejas participantes del proyecto de genero y diversidad de PBVM Proceso CP 024/SSIS/BID/3371/2019 esta cargada  segun linea PEP 3.4.1.2 pago de la factura No. 000-001-01-00015994 de fecha 16 de septiembre 2019 por adquisición  de 426 Camisas  Polo para Hombre  264 Camisas Polo para Mujer  4 Camisas M/C y 12 Blusas Dama Manga Corta seegun orden de compra  UCP/SSIS/PRAF/3371/041/2019 con cargo a la linea 3.4.1.2


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 033 3371 2019 con resumen: Adquisición de Consumible de Oficina para la SESAL. (Disproa) según Numero de Proceso CP/029/SSIS/BID/3371/2019. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1615-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1615-1-0


JOSE ARTURO OQUELI RAMOS

legalName: JOSE ARTURO OQUELI RAMOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 427 3371 2019 con resumen: Consultoria para la Elaboracion del Texto y Guia de Educacion Fisica y Deportes en el marco del PBVM. Proceso CI 014/SSIS/BID/3371/2019 cargado segun linea PEP2.5.14.7 Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1616-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1616-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 427 3371 2019 con resumen: Consultoria para la Elaboracion del Texto y Guia de Educacion Fisica y Deportes en el marco del PBVM. Proceso CI 014/SSIS/BID/3371/2019 cargado segun linea PEP2.5.14.7  pago del 35%  a la entrega del producto  2  documento Libro Texto y Guia  Preliminar de Educacion Fisica y Departes  con cargo a la linea 2.5.15.7.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 427 3371 2019 con resumen: Consultoria para la Elaboracion del Texto y Guia de Educacion Fisica y Deportes en el marco del PBVM. Proceso CI 014/SSIS/BID/3371/2019 cargado segun linea PEP2.5.14.7  Pago No.1  del 20% del Producto 1  de la Consultoría  Elaboración  del texto y guía de  para décimo grado  Educación Física y Deporte  en el marco del PBVM  con cargo a la línea 2.5.15.7.2.1


KENIA DEMETRIA RODRIGUEZ PADILLA

legalName: KENIA DEMETRIA RODRIGUEZ PADILLA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 426 3371 2019 con resumen: Consultoria para la Elaboracion del Texto y Guia de Historia de Honduras para el Decimo grado en el marco del PBVM proceso CI 013/SSIS/BID/3371/2019. cargado segun linea PEP 2.5.14.6 Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1617-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1617-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 426 3371 2019 con resumen: Consultoria para la Elaboracion del Texto y Guia de Historia de Honduras para el Decimo grado en el marco del PBVM proceso CI 013/SSIS/BID/3371/2019. cargado segun linea PEP 2.5.14.6 Pago del  35% del  producto 2 :   de la consultoría  de elaboración  de Texto y Guía de Historia de Honduras  para Décimo grado PBVM a la entrega de 3 ejemplares  en físico originales con cargo a la línea 2.5.15.6.1.10

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 426 3371 2019 con resumen: Consultoria para la Elaboracion del Texto y Guia de Historia de Honduras para el Decimo grado en el marco del PBVM proceso CI 013/SSIS/BID/3371/2019. cargado segun linea PEP 2.5.14.6 Pago No.1  del  20%   Producto  1 Consultoría Elaboración del Texto y Guía de Historia de Honduras  para el décimo   grado PBVM    debidamente  revisado dentro del plazo  estipulado por la Secretaria  de Asuntos Técnicos  Pedagógicos   PBVM  con cargo  a la linea 2.5.15.6.1.10


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 046 3371 2019 con resumen: Porta Carnet con su respectiva cinta de una (01) pulgada color azul (MEGATK).

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

actividadObra: 1 - GESTION Y AUDITORIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 046 3371 2019 con resumen: Porta Carnet con su respectiva cinta de una (01) pulgada color azul (MEGATK) Pago de la factura                                No.000-001-01-00041575 de fecha 03 de septiembre 2019  según recibo No. 07171 en concepto de  adquisición  de suministro de Oficina  para el Personal de PBVM con cargo a la línea 4.2.7.4


MARTHA CECILIA FLORES VASQUEZ

legalName: MARTHA CECILIA FLORES VASQUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 220 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-162-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-162-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 220 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 220 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 220 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea  3.4.1.1.1.2.4.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 220 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 220 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 220 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 220 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de noviembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 220 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 220 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre  2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 220 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 220 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.3


JOSE LUIS JACO SANTOS

legalName: JOSE LUIS JACO SANTOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 428 3371 2019 con resumen: Consultoria Oficial Administrativo para la SESAL en el marco PBVM. PEP 3.3.6  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la línea 3.3.6.1.10.2.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 428 3371 2019 con resumen: Consultoria Oficial Administrativo para la SESAL en el marco PBVM. PEP 3.3.6 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo a la  linea 3.3.6.1.10.2.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 428 3371 2019 con resumen: Consultoria Oficial Administrativo para la SESAL en el marco PBVM. PEP 3.3.6pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.3.6.1.10.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 428 3371 2019 con resumen: Consultoria Oficial Administrativo para la SESAL en el marco PBVM. PEP 3.3.6  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2019 con cargo a la linea 3.3.6.1.10.1


MARVELI  ELIZABETH  AMAYA DOMINGUEZ

legalName: MARVELI  ELIZABETH  AMAYA DOMINGUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 219 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-163-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-163-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 219 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 219 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 219 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea  3.4.1.1.1.2.4.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 219 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 219 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 219 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 219 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de noviembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 219 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 219 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre  2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 219 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 219 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.3


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: EI-014 con resumen: Publicación de Llamado a presentar Expresiones de Interes para el desarrollo de talleres motivacionales para el personal de la UCP de la SSIS ( El HERALDO).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1630-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1630-1-0


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: EI-014-2 con resumen: Publicación de Llamado a Presentar Expresioes de Interes para Talleres Motivacionales para Personal de la UCP-SSIS ( LA PRENSA).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1631-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1631-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 559174 con resumen: Pago de publicación en diario La Prensa del proceso EI-016-SSIS-SCC-BID-3371-2019 Supervisión de Obras en el departamento de Santa Bárbara.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 559174 con resumen: Pago de publicación en diario La Prensa del proceso EI-016-SSIS-SCC-BID-3371-2019 Supervisión de Obras en el departamento de Santa Bárbara Pago de la factura No. 001-002-01-00229490 de fecha  31 de agosto 2019 por Aviso Expresión de Interés EI-016- contrato  No.20559174   los días 29 y 30 de agosto 2019 según contrato No.559174 con cargo a la línea 4.2.6.3.1


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 400057 con resumen: Pago de Publicación en diario EL Heraldo de Expresión de Interés EI-016-SSIS-SCC-BID-3371-2019 Supervisión de Obras en el departamento de Santa Bárbara.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 400057 con resumen: Pago de Publicación en diario EL Heraldo de Expresión de Interés EI-016-SSIS-SCC-BID-3371-2019 Supervisión de Obras en el departamento de Santa Bárbara Pago de la factura No. 000-002-01-00126848  de fecha  31 de agosto 2019 por Aviso Expresión de Interés EI-016-SSI 400057   los días 29 y 30 de agosto 2019 según contrato No. 400057 con cargo a la línea 4.2.6.3.1


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 398385 EL HERALDO con resumen: Pago de Servicios de Publicidad por la publicacion de Llamado de Licitacion No. LPN-007-SSIS-BID-3371-2019. Pago de la factura No. 000-002-01-00126710 de fecha 20 de agosto 2019 por llamado a Licitación LPN 007-SSIS/BID/3371-2019 los dias 16 y 20 de agosto con cargo a la línea 4.2.6.3.1


SANTOS EDUARDO MALDONADO LOZANO

legalName: SANTOS EDUARDO MALDONADO LOZANO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 218 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-164-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-164-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 218 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 218 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 218 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea  3.4.1.1.1.2.4.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 218 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 218 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 218 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 218 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 218 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de noviembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 218 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 218 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre  2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 218 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.3.-


SUSY WALESKA NUÑEZ ESCOTO

legalName: SUSY WALESKA NUÑEZ ESCOTO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 217 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-165-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-165-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 217 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 217 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 217 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea  3.4.1.1.1.2.4.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 217 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 217 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 217 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 217 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 217 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de noviembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 217 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 217 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre  2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 217 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.3.-


title: Desembolso liquidable  para pago de facturas  de gastos de alimentación de participantes  del Proyecto  Cuídate  Una Guía en Salud y Bienestar/Genero y Diversidad / Municipio  de SanJose de Colinas Santa BarbaraComunidad Loma Larga Talleres No.789 y 10  los días  0310 17 y 23  de agosto 2019 con cargo  a la línea 3.6.2.3

LUZ HELENA CACERES GARCIA

legalName: LUZ HELENA CACERES GARCIA


CARMEN ADELINA GARCIA SU

legalName: CARMEN ADELINA GARCIA SU

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 045 3371 2019 con resumen: Taller de capacitación en el áerea de tecnologia dirigida a los gestores educativos de octavo grado. (Santa Rosa de Copán) Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1649-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1649-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 045 3371 2019 con resumen: Taller de capacitación en el áerea de tecnologia dirigida a los gestores educativos de octavo grado. (Santa Rosa de Copán) pago de la factura No.000-001-01-00004404 de fecha 9 de agosto 2019 por servicio de alimentacion en Taller de Capacitacion para Gestores Educativos realizado en la Ciudad de Santa Rosa de Copan con cargo a la linea 2.5.15.10.2


title: Desembolso liquidable  para pago de facturas  de gastos de alimentación de participantes  del Proyecto  Cuídate  Una Guía en Salud y Bienestar/Genero y Diversidad / Municipio  de San Pedro Zacapa Santa Bárbara Comunidad de San Antonio Chuchitepeque  Talleres No. 8 y 9 del Grupo  # 1 y Grupo # 2  los días  24 y 25 de agosto 2019 con cargo  a la línea 3.6.2.3

CHERLY JULLIETH BETANCOURT RUEDA

legalName: CHERLY JULLIETH BETANCOURT RUEDA


title: Desembolso liquidable  para pago de facturas  de gastos de alimentación de participantes  del Proyecto  Cuídate  Una Guía en Salud y Bienestar/Genero y Diversidad / Municipio  de Trinidad Santa Bárbara Comunidad El Corozal   Talleres No.678 y 9  los días  27 de julio 03 10 y 24 de agosto 2019 con cargo  a la línea 3.6.2.3

KATHERINE MELISSA GALLO MEJIA

legalName: KATHERINE MELISSA GALLO MEJIA


FLAVIA MEESABEL ROMERO GALO

legalName: FLAVIA MEESABEL ROMERO GALO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 216 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-166-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-166-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 216 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 216 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 216 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea  3.4.1.1.1.2.4.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 216 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 216 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 216 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 216 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de noviembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 216 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 216 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre  2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 216 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 216 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.3


JOSE ORLANDO ESCOBAR OSORIO

legalName: JOSE ORLANDO ESCOBAR OSORIO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 429 3371 2019 con resumen: Contratacion de Consultor Programador WEB para el Sistema de Programacion y Monitoreo. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1663-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1663-1-0


HUGO MAURICIO ENAMORADO RODRIGUEZ

legalName: HUGO MAURICIO ENAMORADO RODRIGUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 142 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios profesionales correspondiente al mes  de diciembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-167-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-167-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 142 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 142 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 142 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea  3.4.1.2.2.3.9.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 142 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara  pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 142 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbarapago correspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 142 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara  pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 142 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo a la  linea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 142 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 142 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara  pago de  honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 142 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbarapago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 142 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3


ALLAN OSVALDO GUZMAN RIVERA

legalName: ALLAN OSVALDO GUZMAN RIVERA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 143 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios profesionales correspondiente al mes  de diciembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-168-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-168-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 143 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 143 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 143 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea  3.4.1.2.2.3.9.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 143 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 143 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara pago correspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 143 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara   pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 143 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo a la  linea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 143 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 143 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara  pago de  honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 143 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbarapago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 143 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3


title: Resembolso liquidable  para pago de factura/ al personal DPDH-SSIS/ para pago de gastos de alimentación  a participantes  del Proyecto Cuídate una Guía en Salud y Bienestar / Genero y Diversidad  de los Talles  No. 1.2.3.4.5 y 6  del Departamento de Santa Bárbara Municipio Santa Bárbara Comunidad  Macholoa   los días 07 14 21 y 28  de julio 04 y 11 de agosto 2019 con cargo a la línea 3.6.2.3

LUIS FELIPE AGUIRRE VALLADARES

legalName: LUIS FELIPE AGUIRRE VALLADARES


rationale: Resembolso liquidable  para pago de factura/ al personal DPDH-SSIS/ para pago de gastos de alimentación  a participantes  del Proyecto Cuídate una Guía en Salud y Bienestar / Genero y Diversidad  de los Talleres  No.5 6 y 7  del Departamento de Santa Bárbara Municipio de San Pedro Zacapa Comunidad de San Antonio  de Chuchitepeque   los días 03 10 y  17 de agosto 2019 con cargo a la línea 3.6.2.3 se hace revesión por modificacion en sistema ( MEMORANDUM)

type: OFICIO


title: Resembolso liquidable  para pago de factura/ al personal DPDH-SSIS/ para pago de gastos de alimentación  a participantes  del Proyecto Cuídate una Guía en Salud y Bienestar / Genero y Diversidad  de los Talles  No.7 8 y 9 del Departamento de Santa Bárbara Municipio de Trinidad Comunidad  La Angostura   los días 03 10 y  24 de agosto 2019 con cargo a la línea 3.6.2.3


AMANDA LIZETH TROCHEZ PEREIRA

legalName: AMANDA LIZETH TROCHEZ PEREIRA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 144 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios profesionales correspondiente al mes  de diciembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-169-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-169-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 144 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 144 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 144 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea  3.4.1.2.2.3.9.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 144 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara  pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 144 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara pago correspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 144 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara  pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 144 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo a la  linea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 144 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 144 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara  pago de  honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 144 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbarapago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 144 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3


rationale: Resembolso liquidable  para pago de factura/ al personal DPDH-SSIS/ para pago de gastos de alimentación  a participantes  del Proyecto Cuídate una Guía en Salud y Bienestar / Genero y Diversidad  de los Talleres  No. 1234.5 6 7 8 9 y 10  del Departamento de Santa Bárbara Municipio Santa Bárbara Comunidad  Las Crucitas   los días 23 y 30 de junio 071421 y 28  de  julio 04 11 18 y 25 de agosto  2019 con cargo a la línea 3.6.2.3. Se realiza reversión por cambio en la línea PEP correspondiente a gastos de movilización. Luis Felipe Aguirre Valladares.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1699-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1699-1-0


KADELI DINABEL RIVERA COLINDRES

legalName: KADELI DINABEL RIVERA COLINDRES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 080 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-17-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-17-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 080 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 080 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán  pago correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 080 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 080 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán pago correspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 080 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán  pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 080 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán  pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 080 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo a la  linea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 080 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 080 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 080 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2019con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 080 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán  pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de julio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3


title: Reembolso liquidable para pago de factura al personal de DPDH-SSIS por el pago de gastos de alimentación a participantes del Taller de Capacitación del Proyecto Cuídate una Guía en Salud y Bienestar / Genero y Diversidad  No. 7 8 9 y 10 del Departamento de Santa Bárbara Municipio San José de Colinas Comunidad  San Miguel Lajas   los días 7 1118 y 22  de agosto de 2019 con cargo a la línea 3.6.2.3.


MINDY YANERI LOPEZ

legalName: MINDY YANERI LOPEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 145 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios profesionales correspondiente al mes  de diciembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-170-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-170-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 145 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara pago correspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 145 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 145 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 145 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea  3.4.1.2.2.3.9.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 145 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara  pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 145 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara  pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 145 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo a la  linea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 145 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 145 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara  pago de  honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 145 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 145 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3


TECNISA-ASP CONSULTORES

streetAddress: COLONIA TEPEYAC BS2 LOTE 2 NO. 1601 CALLE VALLE ENTRE AVE JUAN PABLO 11 Y AVE LAS MINITAS

legalName: TECNISA-ASP CONSULTORES

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 5 - AMPLIACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL SISTEMA PÚBLICO (MODULOS ESCOLARES)

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 431 3371 2019 con resumen: Supervisión de las obras de ampliaición para el Tercer Ciclo en 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1702-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1702-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1702-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1702-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1702-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1702-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 431 3371 2019 con resumen: Supervisión de las obras de ampliaición para el Tercer Ciclo en 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes.Pago de la factura No. 000-001-01-00000004 de fecha 29 de octubre 2019  que corresponde  a la cancelación del Pago No.2 porcentaje  de avance  de obra  ( 19.12%)  del 70%  del monto del contrato de la supervisión de  obras ampliación   para el  Tercer Ciclo  en 34 centros  de Educación Básica ( CEB)  entregable No. 2 Informe de Estimacion No.1 distribuidos en 16 Lotes con cargo a la línea 2.2.2.3.2.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 431 3371 2019 con resumen: Supervisión de las obras de ampliaición para el Tercer Ciclo en 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes pago de la factura No. 000-001-01-00000003 de fecha 14 de octubre  2019 en cancelación al primer pago  en concepto de la presentacion del  informe inicial y de revisión que incluya el plan de trabajo  de acuerdo al contrato firmado con cargo a  la línea 2.2.2.3.2.1.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 431 3371 2019 con resumen: Supervisión de las obras de ampliaición para el Tercer Ciclo en 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes  pago de la factura No. 000-001-01-00000005 de fecha 29 de noviembre 2019  que corresponde  a la cancelación del Pago No.3 porcentaje  de avance  de obra  ( 24.6%)  del 70%  del monto del contrato de la supervisión de  obras ampliación   para el  Tercer Ciclo  en 34 centros  de Educación Básica ( CEB) entregable No. 3  Informe de Estimación No.2  distribuidos en 16 Lotes con cargo a la línea 2.2.2.3.2.3.-


WALTER ANIBAL PAZ AYALA

legalName: WALTER ANIBAL PAZ AYALA

rationale: Reembolso   pago de Inscripción del curso Formulación y Evaluación de Proyectos de inversión pública- Santiago  de Chile  2019 la cual fue aceptada  por Latinoamericanos  y el Caribe   de Planificación  Económica y Social (ILPES)/CEPAL  a realizarse del 14 al 30 de octubre 2019  con cargo a la línea 4.2.14  pasantías de Capacitaciones  año 2019. se hace reversion por modificacion en sistema.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1704-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1704-1-0


title: Reembolso liquidable  para personal de la DPDH-SSIS para gastos de alimentación de participantes del Taller de Capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía en Salud y Bienestar/ Genero y Diversidad/ en el Municipio de Santa Bárbara Comunidad de Macholoa Departamento de Santa Bárbara los Talleres 7 8 9 y 10 de fecha 17 18 25 y 31 de agosto de 2019 con cargo a la línea 3.6.2.3.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: Reembolso liquidable  para personal de la DPDH-SSIS para gastos de alimentación de participantes del Taller de Capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía en Salud y Bienestar/ Genero y Diversidad/ en el Municipio de Trinidad Comunidad La Angostura Departamento de Santa Bárbara Taller No.10 de fecha 31 de agosto 2019 con cargo a la línea 3.6.2.3.


title: Reembolso liquidable para personal DPDH-SSIS  para gastos de alimentación de participantes del Taller de Capacitación  del Proyecto Cuídate Una Guía en Salud y Bienestar/ Genero y Diversidad/ en el Municipio de Trinidad Comunidad de El Corozal Departamento de Santa Bárbara Taller No.10 de fecha 31 de agosto 2019 con cargo a la línea 3.6.2.3.


ERICK ARNALDO RIOS HERNANDEZ

legalName: ERICK ARNALDO RIOS HERNANDEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 146 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios profesionales correspondiente al mes  de diciembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-171-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-171-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 146 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbarapago correspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 146 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 146 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 146 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea  3.4.1.2.2.3.9.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 146 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara  pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 146 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara  pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 146 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo a la  linea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 146 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 146 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara  pago de  honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 146 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbarapago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 146 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3


ROSA AMANDA ALVAREZ ROSALES

legalName: ROSA AMANDA ALVAREZ ROSALES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 433-3371/2019 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos de Un (1) Gestor Social para el Departamenta de Gracias a Dios Pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de diciembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 433-3371/2019 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos de Un (1) Gestor Social para el Departamenta de Gracias a Dios Pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de noviembre  2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 433-3371/2019 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos de Un (1) Gestor Social para el Departamenta de Gracias a Dios Pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de octubre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 433-3371/2019 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos de Un (1) Gestor Social para el Departamenta de Gracias a Dios Pago de honorarios profesionales correspondiente   del 25 al 30 de septiembre 2019 con cargo a la línea l 3.4.1.2.2.3.9.3


CESA DE HONDURAS S.A

legalName: CESA DE HONDURAS S.A

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-052-2019 con resumen: Software para monitoreo de infraestructura y de red para el SIG-SSIS Pago de la factura No. 000-001-01-00001219 de fecha 30 de octubre 2019  por adquisición de suministros de software  informático  para monitoreo de red para el SIG-SSIS  y de infraestructura según orden de compra UCP/SSIS/PRAF/3371/052/2019  con cargo a la línea 4.4.4.2.1


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 564A 3371 2018 con resumen: ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL PROYECTO AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL TERCER CICLO LPI No. 002/SSIS/BID/3371/2018 (ID SEPA 425) pago de la factura   No. 000-001-01-00016973  recibo No.003352 por adquisición  de Equipo de Informático para Centros fe Educativos  del Proyecto de cobertura  del Tercer Ciclo  (Lote 2  Data Show) 57 proyectores  Optoma X365 Bright XGA (1024X768) 3600 lumens. Con cargo a la línea 2.4.1.3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1716-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1716-1-0


name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-023-2019 con resumen: Licencia Informática para dominio SSIS/SEDIS Pago de la factura No. 000-002-01-00008921 de fecha 08/07/2019 por adquisición de  licencia   informática  para dominio SSIS/SEDIS  según orden de compra No. UCP/SSIS/PRAF/3371/023-2019 con cargo a  la línea 4.4.2.2.1


CESAR JOSUE RIVERA AMAYA

legalName: CESAR JOSUE RIVERA AMAYA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 147 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-172-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-172-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 147 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbarapago correspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 147 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara  pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1


MIRNA LASTENIA RECARTE ZAPATA

legalName: MIRNA LASTENIA RECARTE ZAPATA

rationale: Reembolso a favor de Mirna Lastenia Recarte  por el pago de la inscripción al Curso Internacional ¿Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública¿ de conformidad a la no objeción emitida por el BID según el CID/CHO/1292/2019 en el marco del Programa Bono Vida Mejor que implementa la SSIS/SEDIS con cargo a la línea 4.2.14. se hace reversion pormodificacion en sistema

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1725-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1725-1-0

type: OFI


FELIPE HUMBERTO CHAVEZ DURON

legalName: FELIPE HUMBERTO CHAVEZ DURON

proyecto: 20 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE

actividadObra: 1 - ADMINISTRACIÓN Y AUDITORIAS DEL PROYECTO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 029-3723-2019 con resumen: Actualización de Manual Operativo de la Dirección de Oportunidades para Sectores Vulnerables de la SSIS/SEDIS. Tercer pago correspondiente al 40% del monto total del contrato contra la presentación y aprobación del producto No.3: Informe final con Manual Operativo (Manual de Crédito) y recomendaciones para el fortalecimiento de la Dirección de Oportunidades sujeto de financiamiento con el HO-L1194 y lineamientos para la articulación en territorio con el HO-L1201 Manual de procedimientos (ONADICI) con cargo a la línea 1.1.5.4.2.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 029-3723-2019 con resumen: Actualización de Manual Operativo de la Dirección de Oportunidades para Sectores Vulnerables de la SSIS/SEDIS. Segundo pago correspondiente al 40% del monto total del contrato contra la presentación y aprobación del producto No.2: Informe sobre los resultados del Piloto con cargo a la línea 1.1.5.4.2.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 029-3723-2019 con resumen: Actualización de Manual Operativo de la Dirección de Oportunidades para Sectores Vulnerables de la SSIS/SEDIS. Primer pago correspondiente al 20% del monto total del contrato contra la presentación y aprobación del producto No.1: Informe de avance que incluye Plan de trabajo y cronograma de actividades detalle de las actividades realizadas detalle de los manuales a ser desarrollados revisados ajustados y/o actualizados por la consultoría resumen de las lecciones aprendidas y buenas prácticas a ser consideradas instrumentos de levantamiento de información con cargo a la línea 1.1.5.4.2.1.


RANGEL ALCANTARA FIGUEROA

legalName: RANGEL ALCANTARA FIGUEROA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 149 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle   pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-174-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-174-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 149 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago correrspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 149 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 149 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago de honorarios profesionales mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 149 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 149 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 149 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 149 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 al Departamento de Valle pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 149 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 149 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle  pago de  honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 149 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago de honorarios correspondientes al mes de agosto  de 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 149 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle. Pago de honorarios correspondientes al mes de julio de 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.3.


DIANA MARCELA MARQUEZ SOLORZANO

legalName: DIANA MARCELA MARQUEZ SOLORZANO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 148 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios profesionales correspondiente al mes  de diciembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-173-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-173-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 148 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 148 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 148 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea  3.4.1.2.2.3.9.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 148 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara  pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 148 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara pago correspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 148 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara pago correpondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 148 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara  pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1 se hace revesion por modificacion en sistema.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 148 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo a la  linea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 148 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 148 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara  pago de  honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 148 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbarapago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 148 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 055 3371 2019 con resumen: Adquisición de 4 boletos Aéreos a la Ciudad de Brasil.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 055 3371 2019 con resumen: Adquisición de 4 boletos Aéreos a la Ciudad de Brasil Pago de la factura No. 000-002-01-00010549 de fecha 22 de septiembre 2019 en concepto de  boletos aéreos  con Ruta de Tegucigalpa Brasilia Tegucigalpa según recibo No. 25609 Orden de Compra UCP/SSIS/PRAF/3371/055/2019con cargo a la línea 3.4.1.2.17.1


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 043 3371 2019 con resumen: Adquisición de Chalecos para sectores sociales según proceso CP/031/SSIS/BID/3371/2019.

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 043 3371 2019 con resumen: Adquisición de Chalecos para sectores sociales según proceso CP/031/SSIS/BID/3371/2019 Pago de la factura No. 000-001-01-00000967 de fecha 12 de septiembre 2019 por la adquisición de Chalecos para Gestores Sociales   recibo No. 0500según orden de compra  UCP/SSIS/PRAF/3371/043/2019  con cargo a la línea 3.4.1.2.9.2.2.9.1


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 400055 EL HERALDO con resumen: Pago de servivios de publicidad de LLamado a Licitacion. Ref: LPI 002/SSIS/BID/3371/2019 Pago de la factura No. 000-002-01-00126797 de fecha 28 de agosto 2019 y  la No. 000-002-01-00126870  de fecha 02 de septiembre 2019   por llamado a Licitación LPI/002-SSIS/BID/3371   según contrato No.400055 con cargo a la línea 4.2.6.3.1


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 385-2019 con resumen: Adquisición de Equipo Informático y Tintas Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1749-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1749-1-0


MELVIN NOE ORDOÑEZ MORENO

legalName: MELVIN NOE ORDOÑEZ MORENO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 150 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle   pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-175-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-175-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 150 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago correrspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 150 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 150 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle  pago de honorarios profesionales mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 150 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 150 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea  3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 150 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 150 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 150 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Vallepago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 150 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle  pago de  honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 150 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago de honorarios correspondientes al mes de agosto  de 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 150 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle. Pago de honorarios correspondientes al mes de julio de 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.3.


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 559164 LA PRENSA con resumen: Pago de servicios de publicidad de Llamado a Licitacion. REF: LPI 002/SSIS/BID/3371/2019 Pago de las facturas No. 001-002-01-00229429 de fecha 28 de agosto 2019 por pago de llamado de licitación  PLI/002/SSIS/BID/3371 y la factura No.001-002-01-00229530  de fecha 02 de septiembre 2019 por llamado  a licitación   LPI 002/SSIS/BID/3371/2019  según contrato No. 559164 con cargo a la línea 4.2.6.3.1


title: Resembolso liquidable  para pago de factura/ al personal DPDH-SSIS/ para pago de gastos de alimentación  a participantes  del Proyecto Cuídate una Guía en Salud y Bienestar / Genero y Diversidad  de los Talleres  No.5 6 y 7  del Departamento de Santa Bárbara Municipio de San Pedro Zacapa Comunidad de San Antonio  de Chuchitepeque   los días 03 10 y  17 de agosto 2019 con cargo a la línea 3.6.2.3

CHERLY JULLIETH BETANCOURT RUEDA

legalName: CHERLY JULLIETH BETANCOURT RUEDA

type: FACT


HECTOR ARMANDO JIMENEZ VILLATORO

legalName: HECTOR ARMANDO JIMENEZ VILLATORO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 151 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.4  Gestor Social de Valle mediante Orden del Juzgado de Letras de Familia de Francisco Morazán recibido por la TGR el 25 de julio 2017 se realiza el embargo de alimentos promovida por la Señora Mirna Aracely Ortez Bustillo sobre el 30% del monto  mensual.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-176-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-176-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 151 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle  pago de correspondiente al mes de junio  2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2  Gestor Social de Valle mediante Orden del Juzgado de Letras de Familia de Francisco Morazan recibido por la TGR el 25 de julio 2017 se realiza el embargo de alimentos promovida por la Señora Mirna Aracely Ortez Bustillo sobre el 30% del monto  mensual.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 151 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago de correspondiente al mes de mayo  2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2  Gestor Social de Valle mediante Orden del Juzgado de Letras de Familia de Francisco Morazan recibido por la TGR el 25 de julio 2017 se realiza el embargo de alimentos promovida por la Señora Mirna Aracely Ortez Bustillo sobre el 30% del monto  mensual.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 151 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 151 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea  3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 151 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago de correspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1  Gestor Social de Valle mediante Orden del Juzgado de Letras de Familia de Francisco Morazan recibido por la TGR el 25 de julio 2017 se realiza el embargo de alimentos promovida por la Señora Mirna Aracely Ortez Bustillo sobre el 30% del monto  mensual.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 151 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle pago de correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.3.9.1  Gestor Social de Valle mediante Orden del Juzgado de Letras de Familia de Francisco Morazan recibido por la TGR el 25 de julio 2017 se realiza el embargo de alimentos promovida por la Señora Mirna Aracely Ortez Bustillo sobre el 30% del monto  mensual.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 151 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de VallePago de honorarios correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.4  Gestor Social de Valle mediante Orden del Juzgado de Letras de Familia de Francisco Morazán recibido por la TGR el 25 de julio 2017 se realiza el embargo de alimentos promovida por la Señora Mirna Aracely Ortez Bustillo sobre el 30% del monto  mensual.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 151 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de VallePago de honorarios correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.4  Gestor Social de Valle mediante Orden del Juzgado de Letras de Familia de Francisco Morazán recibido por la TGR el 25 de julio 2017 se realiza el embargo de alimentos promovida por la Señora Mirna Aracely Ortez Bustillo sobre el 30% del monto  mensual.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 151 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle. Pago de honorarios correspondiente al mes de septiembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.3  Gestor Social de Valle mediante Orden del Juzgado de Letras de Familia de Francisco Morazán recibido por la TGR el 25 de julio 2017 se realiza el embargo de alimentos promovida por la Señora Mirna Aracely Ortez Bustillo sobre el 30% del monto  mensual.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 151 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Vallecorrespondiente al Departamento de Valle. Pago de honorarios correspondiente al mes de agosto  2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.3  Gestor Social de Valle mediante Orden del Juzgado de Letras de Familia de Francisco Morazán recibido por la TGR el 25 de julio 2017 se realiza el embargo de alimentos promovida por la Señora Mirna Aracely Ortez Bustillo sobre el 30% del monto  mensual.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 151 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Valle. Pago de honorarios correspondiente al mes de julio  2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.3  Gestor Social de Valle mediante Orden del Juzgado de Letras de Familia de Francisco Morazán recibido por la TGR el 25 de julio 2017 se realiza el embargo de alimentos promovida por la Señora Mirna Aracely Ortez Bustillo sobre el 30% del monto  mensual.


title: Reembolso   pago de Inscripción del curso Formulación y Evaluación de Proyectos de inversión pública- Santiago  de Chile  2019 la cual fue aceptada  por Latinoamericanos  y el Caribe   de Planificación  Económica y Social (ILPES)/CEPAL  a realizarse del 14 al 30 de octubre 2019  con cargo a la línea 4.2.14  pasantías de Capacitaciones  año 2019.

WALTER ANIBAL PAZ AYALA

legalName: WALTER ANIBAL PAZ AYALA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: Reembolso  liquidable  para pago de factura/ al personal DPDH-SSIS/ para pago de gastos de alimentación  a participantes  del Proyecto Cuídate una Guía en Salud y Bienestar / Genero y Diversidad  de los Talleres  No.8910  del Departamento de Santa Bárbara Comunidad    Las Crucitas  los días  1118 y 25 de agosto 2019 con cargo a la línea 3.6.2.3

LUIS FELIPE AGUIRRE VALLADARES

legalName: LUIS FELIPE AGUIRRE VALLADARES


title: Reembolso liquidable  para pago de factura/ al personal DPDH-SSIS/ para pago de gastos de alimentación  a participantes  del Proyecto Cuídate una Guía en Salud y Bienestar / Genero y Diversidad  de los Talleres  No.5 6 y 7  del Departamento de Santa Bárbara comunidad de Las Crucitas los días 21 y 28 de julio y 4 de agosto 2019 con cargo a la línea 3.6.2.3


title: Reembolso a favor de Mirna Lastenia Recarte  por el pago de la inscripción al Curso Internacional Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública¿ de conformidad a la no objeción emitida por el BID según el CID/CHO/1292/2019 en el marco del Programa Bono Vida Mejor que implementa la SSIS/SEDIS con cargo a la línea 4.2.14.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 559135 LA PRENSA con resumen: Pago de Publicidad de Enmienda No.1 a la Solicitud de Cotizacion para la Contratacion de Instituciones Bancarias proceso SDC-001-SSIS-BM-6401-2019 Credito Banco Mundial IDA-6401-HN viable con No Objecion del BID pago de la factura No. 001-002-01-00229547  de fecha 03  de septiembre 2019  por canelacion LP P#24  Enmienda 0001-SSIS-BM-6401-2019 DA N1/SC 20559135  con cargo a la linea 4.2.6.3.1