title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS(DIPROFESA) OCA 2019 No. 647.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1583-2019 COMPRA DE VALVULA DE BALING H.G. REPARACION DE LOS LLENADEROS DE DIVANNA LAURELES Y TONCONTIN .

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS FTE A METROMALL, COL. ALTOS DE TILOARQUE

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00173683  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS(DIPROFESA) OCA 2019 No. 647.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1583-2019 COMPRA DE VALVULA DE BALING H.G. REPARACION DE LOS LLENADEROS DE DIVANNA LAURELES Y TONCONTIN .


currency: HNL

ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

ue: 35 - DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: reversion total del f01-843 por cambio de constancia de registro....REMBOLSO DE FONDO ESPECIAL DE CAJA CHICA  JDA-001-2019 SEGUN MEMORANDUM JDA-089-2019  GASTOS EFECTUADOS EN LE PERIODO DEL 26-28 DE FEBRERO DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-9-843-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-9-843-1-0

type: MEMORA

type: OFI

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title: COMPROMISO DE FONODS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. OCA 2019 No. 642.  SOLICITUD DE COMPRA DE TONERS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA PODER CUMPLIR CON LOS DIFERENTES COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN SAC-1571-2019 Y MEMO PTAR-45-2019.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

scheme: HN-RTN

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

ue: 59 - OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 13 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

actividadObra: 3 - TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018169 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. OCA 2019 No. 642.  SOLICITUD DE COMPRA DE TONERS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA PODER CUMPLIR CON LOS DIFERENTES COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN SAC-1571-2019 Y MEMO PTAR-45-2019.

type: FACT


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019 SEGUN MEMO ADM-104-2019 Y ORDEN DE PAGO 224-2019.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

faxNumber: ND

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

ue: 26 - DIRECCION Y COORDINACION DE COMERCIAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES


description: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019 SEGUN MEMO ADM-104-2019 Y ORDEN DE PAGO 224-2019.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


ue: 42 - COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION

actividadObra: 2 - OPERACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

rationale: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019 SEGUN MEMO ADM-104-2019 Y ORDEN DE PAGO 224-2019.


ue: 49 - COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO

actividadObra: 4 - MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE


actividadObra: 2 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DIPROFESA OCA 2019 No. 658  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1561-2019 COMPRA DE ADITIVOS ADHERENTES PARA ACELERANTE DE CONCRETO DEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00175112 A FAVOR DE DIPROFESA OCA 2019 No. 658  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1561-2019 COMPRA DE ADITIVOS ADHERENTES PARA ACELERANTE DE CONCRETO DEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 YA QUE POR ERROR SE PUSO EL REGISTRO DEL VEHICULO EQUIVOCADO.....SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 225/70 R-16 DE 10 LONAS PARA USO DE VEHICULO REGISTRO NO. 722  ASIGNANADO AL POLL TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 1552-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULA NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIIA (3) TRES MESES.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA No: 000-001-01-00005961 A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO LOPEZ AGUILAR/TALLER GUFER OCS#58-2019.  SOLICITUD DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO NO. 7 DE LA ESTACION DEL CARRIZAL POR DESGASTE Y EVITAR DAÑOS SEGUN SAC NO. 1572-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULA NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIIA (3) TRES MESES.

GUSTAVO ADOLFO LOPEZ AGUILAR

legalName: GUSTAVO ADOLFO LOPEZ AGUILAR

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


rationale: REVERSION TOTAL SOLICITADA MEMORANDUM DCS-199-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA USO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 557  ASIGNADO AL SUBSISTEMA CONTROL DE CALIDAD SEGUN SAC NO. 1563-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULA NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIIA (3) TRES MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS S DE R.L. OCA 2019 No. 638.  SOLICITUD DE COMPRA DE CABLES ELECTRICOS ETC. PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA Y REPRESA LA CONCEPCION DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. 1574-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULA NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIIA (3) TRES MESES.

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00015335 A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS S DE R.L. OCA 2019 No. 638.  SOLICITUD DE COMPRA DE CABLES ELECTRICOS ETC. PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA Y REPRESA LA CONCEPCION DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. 1574-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULA NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIIA (3) TRES MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S DE RL OCA 2019 No. 678.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA CON BORNE DE POSTE DE 12 VOLTIOS 125 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 214 ASIGNADO AL SUBSISTEMA CARRIZAL / TELECONTROL DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. 1567-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULA NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIIA (3) TRES MESES.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL POR FALTA DE PERMISO DE OPERACION DEL PROVVEDOR  LLANTICENTRO FERCO S DE RL OCA 2019 No. 678.SOLICITADO EN MEMORANDUM DCS-199-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA CON BORNE DE POSTE DE 12 VOLTIOS 125 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 214 ASIGNADO AL SUBSISTEMA CARRIZAL / TELECONTROL DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. 1567-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULA NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIIA (3) TRES MESES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-9-864-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-9-864-1-0


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ELITE CORPORACION OCA 2019 No. 687.  SOLICITUD DE ELABORACION DE TALONARIOS PARA USO EN REPORTES DE LLOS ABONADOS Y CONTROL DE SALIDAD DE MATERIALES EN EL DEPTO. MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 1556-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULA NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIIA (3) TRES MESES.

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 004997 A FAVOR DE ELITE CORPORACION OCA 2019 No. 687.  SOLICITUD DE ELABORACION DE TALONARIOS PARA USO EN REPORTES DE LLOS ABONADOS Y CONTROL DE SALIDAD DE MATERIALES EN EL DEPTO. MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 1556-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULA NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIIA (3) TRES MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FERRETERIA FEMCOL OCA 2019 No. 688.  SOLICITUD DE COMPRA DE 30 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO LAVADA PARA SER UTILIZADA  POR LAS CUADRILLAS EN LAS ACTIVIDADES DE BACHEO ANCLAJES CAJAS DE REGISTRO ETC. EN EL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 1477-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULA NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIIA (3) TRES MESES.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: PAGO DE FATURA No. 000-001-01-00005139  A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FERRETERIA FEMCOL OCA 2019 No. 688.  SOLICITUD DE COMPRA DE 30 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO LAVADA PARA SER UTILIZADA  POR LAS CUADRILLAS EN LAS ACTIVIDADES DE BACHEO ANCLAJES CAJAS DE REGISTRO ETC. EN EL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 1477-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULA NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIIA (3) TRES MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 805-1-25-1372-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS CONVECIONALES 700-16 PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 579 ASIGNADO AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 1449-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULA NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIIA (3) TRES MESES.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010540  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 805-1-25-1372-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS CONVECIONALES 700-16 PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 579 ASIGNADO AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 1449-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULA NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIIA (3) TRES MESES.


objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PICACHO MIRAFLORES SEGUN MEMORANDO NO. JDA-101-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULA NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIIA (3) TRES MESES.


title: PAGO DE CUOTA No. 1 /4 RECLAMO ADMINISTRATIVO NO. 45 A FAVOR DE TALLER CARRASCO SEGUN MEMORANDO SFGA-514-2019. SALDO PENDIENTE L. 713571.94.  NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

title: PAGO DE CUOTA 2/4  2019  DE RECLAMO ADMINISTRATIVO NO. 45 A FAVOR DE TALLER CARRASCO SEGUN MEMORANDO SFGA-593-2019.  NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO NO. 45 A FAVOR DE TALLER CARRASCO SEGUN MEMORANDO SFGA-381-2019. PAGO 3/4 SEGUN RECIBO NO. 000440 MEMORANDO SFGA-779-2019 Y ORDEN DE PAGO NO. 594-19. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

title: PAGO DE ULTIMA  CUOTA 4/4 SEGUN CONVENIO DE PAGO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES  RECLAMO ADMINISTRATIVO POR RESOLUCION A FAVOR DE JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO. SALDO PENDIENTE 0.00.  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO NO. 45 A FAVOR DE TALLER CARRASCO SEGUN MEMORANDO SFGA-381-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

type: REC


title: PAGO A FAVOR DE TALLER UNLIMITES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SGFA-859-2019 DE FECHA 9/7/19.  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO NO. 64 A FAVOR DE TALLER UNLIMITED SEGUN MEMORANDO SFGA-381-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

SERVICIOS DE AUTOS UNLIMITED SA

streetAddress: COL. KENNEDY ATRAS DE BODEGAS DE FERRECASA

legalName: SERVICIOS DE AUTOS UNLIMITED SA


title: PAGO A FAVOR DE TALLER UNLIMITED SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SGFA-859-2019 DE FEHCA 9/7/19.  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO NO. 64 A FAVOR DE TALLER UNLIMITED SEGUN MEMORANDO SFGA-381-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 877-0-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO NO. 64 A FAVOR DE TALLER UNLIMITED SEGUN MEMORANDO SFGA-381-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: PAGO  A FAVOR DE TALLER UNLIMITED SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SGFA-859-2019 DE FECHA 9/7/19.  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO NO. 64 A FAVOR DE TALLER UNLIMITED SEGUN MEMORANDO SFGA-381-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE  ELECTRO LLANTAS OCA 2019 No. 644.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1612-2019 LLANTAS  SEMI TRACTORAS  PARA EL VEHICULO REGISTRO Nº 312 PLACA 5058 MARCA MITSUBICHI.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00040684  A FAVOR DE  ELECTRO LLANTAS OCA 2019 No. 644.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1612-2019 LLANTAS  SEMI TRACTORAS  PARA EL VEHICULO REGISTRO Nº 312 PLACA 5058 MARCA MITSUBICHI.


title: PAGOS DE FACTURAS No. 11 Y No. 12 A FAVOR DE SEGUROS LAFISE HONDURAS  S.A.  AMPLIACION AL CONTRATO NO. SANAA-DLC-10-2018 DE ADQUISICION DE LOTE NO. 2 POLIZA DE VEHICULOS DE SANAA Y LOTE NO. 3 POLIZA DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA EMPLEADOS DE SANAA CON LOS SIGUIENTES VALORES: LOTE NO. POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS  L.  138169.18 LOTE NO. 3 POLIZA DE SEGURO DE FIANZAS DE FIDELIDAD  L. 43062.59 SEGUN MEMORANDO NO. SGFA-032-2019.

title: PAGO DE FACTURA No. 1  A FAVOR DE SEGUROS LAFISE HONDURAS  FIANZAS POLIZA No. FI-1042550-24343-0 AUMENTO DE SUMA ASEGURADA.  SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE AMPLIACION AL CONTRATO NO. SANAA-DLC-10-2018 DE ADQUISICION DE LOTE NO. 2 POLIZA DE VEHICULOS DE SANAA Y LOTE NO. 3 POLIZA DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA EMPLEADOS DE SANAA CON LOS SIGUIENTES VALORES: LOTE NO. POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS  L.  138169.18 LOTE NO. 3 POLIZA DE SEGURO DE FIANZAS DE FIDELIDAD  L. 43062.59 SEGUN MEMORANDO NO. SGFA-032-2019.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 89-0-0 - SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE AMPLIACION AL CONTRATO NO. SANAA-DLC-10-2018 DE ADQUISICION DE LOTE NO. 2 POLIZA DE VEHICULOS DE SANAA Y LOTE NO. 3 POLIZA DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA EMPLEADOS DE SANAA CON LOS SIGUIENTES VALORES: LOTE NO. POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS  L.  138169.18 LOTE NO. 3 POLIZA DE SEGURO DE FIANZAS DE FIDELIDAD  L. 43062.59 SEGUN MEMORANDO NO. SGFA-032-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 007-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA COMERCIAL  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01AL 15 DE MARZO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 238-2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00013399 A FAVOR DE PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO (PRODYLAB)  CONTRATO No: DLC-09-2019. ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD SEGUN MEMORANDO JDA-100-2019.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000712 A FAVOR DE GMAS S.A. DE C.V. CONTRATO No. SANAA-DLC-08-2019 . ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD SEGUN MEMORANDO JDA-401-2019.

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

GMAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB   EDIFICIO LA TORRE LOCAL 601

legalName: GMAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 902-0-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPESTARIA PARA INICIO A LA LICITACION PUBLICA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD SEGUN MEMORANDO JDA-100-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE RENOVACION DE (2) SUSCRIPCION A DIARIO EL HERALDO NO. 342096 QUE INICIA EL 13 DE MARZO Y VENCE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 246-2019.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA COMERCIAL  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 237-2019.


objeto: 31410-Productos Agrícolas

rationale: REVERSION POR BAJO COSTO ESTIMADO .................SOLICITUD DE COMPRA DE SEMILLAS PARA LAS SUBCUENCAS PARA LA RECUPERACION DE AREAS CRITICAS DESPROVISTAS DE LA COBERTURA VEGETAL POR EL DEPTO. DE CUENCAS HIDORGRAFICAS SEGUN SAC NO. 1582-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. OCA 2019 No. 643  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA USO DEL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 1629-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018120  A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. OCA 2019 No. 643  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA USO DEL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 1629-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS MARCA DIENER FACTURA 000-002-01-00010698 OP-508-2019....COMPROMISO DE FONDOS  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  OCA 2019 No. 686.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1467-2019 COMPRA DE BATERIA  DE 12 VOLTIOS -120 AMPERIOS  PARA EL VEHICULO REGISTRO Nº 579-MARCA TOYOTA .


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 007-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S DE R.L.. OCA 2019 No. 677.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1568-2019 COMPRA DE BATERIA  CON BORNE DE POSTE 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 708 PLACA 12362.

rationale: REVERSION TOTAL POR FALTA DE PERMISO DE OPERACION  DEL PROVEEDOR  LLANTICENTRO FERCO S DE R.L.. OCA 2019 No. 677.SOLICITADO MEMORANDUM DCS-199-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1568-2019 COMPRA DE BATERIA  CON BORNE DE POSTE 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 708 PLACA 12362.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-9-909-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-9-909-1-0


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FERRETERIA FEMCOL OCA 2019 No. 684.  SOLICITUD DE COMPRA DE SEGUENTAS DE DIENTES GRUESOS PARA SER UTILIZADAS POR LAS CUADRILLAS DE LOS DEPTOS DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO OPTIMIZACION OPERATIVA COMERCIAL OPERACIONES EN LAS LABORES DE CORTES Y REPAQRACION DE FUGAS E INSTALACION DE TUBERIAS SEGUN SAC NO. 1592-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005140 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FERRETERIA FEMCOL OCA 2019 No. 684.  SOLICITUD DE COMPRA DE SEGUENTAS DE DIENTES GRUESOS PARA SER UTILIZADAS POR LAS CUADRILLAS DE LOS DEPTOS DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO OPTIMIZACION OPERATIVA COMERCIAL OPERACIONES EN LAS LABORES DE CORTES Y REPAQRACION DE FUGAS E INSTALACION DE TUBERIAS SEGUN SAC NO. 1592-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


description: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FERRETERIA FEMCOL OCA 2019 No. 684.  SOLICITUD DE COMPRA DE SEGUENTAS DE DIENTES GRUESOS PARA SER UTILIZADAS POR LAS CUADRILLAS DE LOS DEPTOS DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO OPTIMIZACION OPERATIVA COMERCIAL OPERACIONES EN LAS LABORES DE CORTES Y REPAQRACION DE FUGAS E INSTALACION DE TUBERIAS SEGUN SAC NO. 1592-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

rationale: PAGO DE FACTURA No: 001-001-01-00005140 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FERRETERIA FEMCOL OCA 2019 No. 684.  SOLICITUD DE COMPRA DE SEGUENTAS DE DIENTES GRUESOS PARA SER UTILIZADAS POR LAS CUADRILLAS DE LOS DEPTOS DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO OPTIMIZACION OPERATIVA COMERCIAL OPERACIONES EN LAS LABORES DE CORTES Y REPAQRACION DE FUGAS E INSTALACION DE TUBERIAS SEGUN SAC NO. 1592-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS  A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA OCA 2019 No. 684.  SOLICITUD DE COMPRA DE SEGUENTAS DE DIENTES GRUESOS PARA SER UTILIZADAS POR LAS CUADRILLAS DE LOS DEPTOS DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO OPTIMIZACION OPERATIVA COMERCIAL OPERACIONES EN LAS LABORES DE CORTES Y REPAQRACION DE FUGAS E INSTALACION DE TUBERIAS SEGUN SAC NO. 1592-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005140  A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA(FEMCOL)  OCA 2019 No. 684.  SOLICITUD DE COMPRA DE SEGUENTAS DE DIENTES GRUESOS PARA SER UTILIZADAS POR LAS CUADRILLAS DE LOS DEPTOS DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO OPTIMIZACION OPERATIVA COMERCIAL OPERACIONES EN LAS LABORES DE CORTES Y REPAQRACION DE FUGAS E INSTALACION DE TUBERIAS SEGUN SAC NO. 1592-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FERRETERIA FEMCOL OCA 2019 No. 684  SOLICITUD DE COMPRA DE SEGUENTAS DE DIENTES GRUESOS PARA SER UTILIZADAS POR LAS CUADRILLAS DE LOS DEPTOS DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO OPTIMIZACION OPERATIVA COMERCIAL OPERACIONES EN LAS LABORES DE CORTES Y REPAQRACION DE FUGAS E INSTALACION DE TUBERIAS SEGUN SAC NO. 1592-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005140 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FERRETERIA FEMCOL OCA 2019 No. 684  SOLICITUD DE COMPRA DE SEGUENTAS DE DIENTES GRUESOS PARA SER UTILIZADAS POR LAS CUADRILLAS DE LOS DEPTOS DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO OPTIMIZACION OPERATIVA COMERCIAL OPERACIONES EN LAS LABORES DE CORTES Y REPAQRACION DE FUGAS E INSTALACION DE TUBERIAS SEGUN SAC NO. 1592-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FERRETEIA FEMCOL OCA 2019 No. 684.  SOLICITUD DE COMPRA DE SEGUENTAS DE DIENTES GRUESOS PARA SER UTILIZADAS POR LAS CUADRILLAS DE LOS DEPTOS DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO OPTIMIZACION OPERATIVA COMERCIAL OPERACIONES EN LAS LABORES DE CORTES Y REPAQRACION DE FUGAS E INSTALACION DE TUBERIAS SEGUN SAC NO. 1592-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005140  A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FERRETEIA FEMCOL OCA 2019 No. 684.  SOLICITUD DE COMPRA DE SEGUENTAS DE DIENTES GRUESOS PARA SER UTILIZADAS POR LAS CUADRILLAS DE LOS DEPTOS DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO OPTIMIZACION OPERATIVA COMERCIAL OPERACIONES EN LAS LABORES DE CORTES Y REPAQRACION DE FUGAS E INSTALACION DE TUBERIAS SEGUN SAC NO. 1592-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001768A FAVOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.(DICONSA) CONTRATO DLC-14-2018 PARA LA ADQUISICIION  DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC Y TUBERIA HFD PARA SUMINISTRAR EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA  A UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LA RED QUE DISTRIBUYE AL AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y EL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD CAPITAL PAGO SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM  JDA-096-2019 DE FECHA 22/3/19.

DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

streetAddress: CARRETERA 1er BATALLON DE INFANTERIA, FTE A LA COLONIA CIUDAD NUEVA.

legalName: DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001768 A FAVOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE CV (DICONSA) CONTRATO No. DLC-14-2018  ADQUISICION  DE TUBERIA ACCESORIOS PVC Y TUBERIA HFD  PARA SUMINISTRAR EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA A UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO  DE LA RED QUE DISTRIBUYE EL AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y EL ALANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD CAPITAL. PAGO SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM JDA-096-2019 DE FECHA 22/3/2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. OCA 2019 No. 640.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1562-2019 DEPARTAMENTO DE CUENCAS  COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018124  A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. OCA 2019 No. 640.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1562-2019 DEPARTAMENTO DE CUENCAS  COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 007-2019.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001768 A FAVOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV (DICONSA) CONTRATO No: DLC-14-2018 ADQUISICION DE  DE TUBERIA ACCESORIOS PVC Y TUBERIA HFD PARA SUMINISTRAT EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOITANA A UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE  LA RED QUE DISTRIBUYE EL AGUA PARA CONSUMO HUMANO  Y EL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD CAPITAL PAGO SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM JDA-096-2019 DE FECHA 22/3/19


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNAADOS A SANAA METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAEERZO DEL 2019. GASOLINERA PUMA NORTE


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SEGUN FACT. 000-002-01-00015423 OP-920-2019.COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS S DE R.L.  OCA 2019 No. 681.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1554-2019 DEPTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNAADOS A SANAA METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAEERZO DEL 2019. GASOLINERA PUMA NORTE


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNAADOS A SANAA METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAEERZO DEL 2019. GASOLINERA PUMA NORTE


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 007-2019.


objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 934-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA USO DEL LOS DEPARTAMENTOS DE ALCANTARILLADO Y MANTENIMIENTO DE LA DIVISION METROPOLITANA PARA BACHEOS POZOZ CASQUETES TAPADERAS SEGUN SAC-1654-2019.


title: APLICACION DE MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO No.  SANAA-DLC-14-2018 CLAUSULA No.( 8)  A LA  EMPRESA DISEÑO Y CONSTRUCCION (DICONSA)  POR VALOR DE L. 5559.60.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00069455 A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CONTRATO No:SANAA-DLC-7-2019. ADQUISICION VIA LICITACION PRIVADA DE UN  TRANSFORMADOR  DE 500 KVAQ 34.5 KV. PARA SER UTILIZADO  EN LA REPRESA  LA CONCEPCION PARA OPERAR  LAS  BOMBAS COMPUERTAS  Y ILMINACION. SEGUN MEMORANDUM  JDA-117-2019.  NOTA : EN LA APLICACION AL ART. Nº 84 DEDLAS DISPOSICIONES GENERALES  DEL PRESUPUESTO 2019 EN PRE -COMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) MESES.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: REVERSION DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION VIA LICITACION PRIVADA PARA LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE BOMBEO  CON SU RESPECTIVA INSTALACION QUE SERA UTILIZADO EN POZO PERFORADO DE LAQ COLONIA  NUEVA CAPITAL M.D.C. SEGUN MEMORANDUM  JDA-115-2019.  NOTA : EN LA APLICACION AL ART. Nº 84 DEDLAS DISPOSICIONES GENERALES  DEL PRESUPUESTO 2019 EN PRE -COMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) MESES.


rationale: REVERSION DE DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION VIA LICITACION PRIVADA PARA LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE BOMBEO  CON SU RESPECTIVA INSTALACION QUE SERA UTILIZADO EN POZO PERFORADO DE LAQ COLONIA  NUEVA CAPITAL M.D.C. SEGUN MEMORANDUM  JDA-115-2019.  NOTA : EN LA APLICACION AL ART. Nº 84 DEDLAS DISPOSICIONES GENERALES  DEL PRESUPUESTO 2019 EN PRE -COMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) MESES.


rationale: REVERSION DE DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION VIA LICITACION PRIVADA PARA LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE BOMBEO  CON SU RESPECTIVA INSTALACION QUE SERA UTILIZADO EN POZO PERFORADO EN LA ALDEA  LAS FLORES  M.D.C. SEGUN MEMORANDUM  JDA-114-2019.  NOTA : EN LA APLICACION AL ART. Nº 84 DEDLAS DISPOSICIONES GENERALES  DEL PRESUPUESTO 2019 EN PRE -COMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) MESES.


objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECIVO DE (4) REPETIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL PICACHO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SGFA-041-2019.


title: PAGO POR DE COMPRA DE ACEITES PZL DE DOS TIEMPOS SEGUN FACTURA PROFORMA NO. S/N Y CONSTANCIA DE LA SAR NO. 151-19-10500-13596 DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1625-2019 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AQGUAS RESIDUALES  COMPRA DE ACEITES.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION  POR BAJO COSTO ESTIMADO SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1616-2019 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  COMPRA DE BALINERA.


title: COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN OCA  724-2019 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1649-2019 DEPTO. CUENCAS HIDROGRAFICAS  SIEMBRAS DE PLANTULENTES  EN LOS VIVEROS # 1 Y 2 UBICADOS EN LOS LAURELES.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 953-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1649-2019 DEPTO. CUENCAS HIDROGRAFICAS  SIEMBRAS DE PLANTULENTES  EN LOS VIVEROS # 1 Y 2 UBICADOS EN LOS LAURELES.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001381 A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY S DE R.L. SEGUN OCA  724-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1649-2019 DEPTO. CUENCAS HIDROGRAFICAS  SIEMBRAS DE PLANTULENTES  EN LOS VIVEROS # 1 Y 2 UBICADOS EN LOS LAURELES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/ OCA# 2019 No. 668.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1641-2019 DEPTO DE CATASTRO COMPRA DE LLANTAS.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010589  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/ DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA# 2019 No. 668.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1641-2019 DEPTO DE CATASTRO COMPRA DE LLANTAS.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.  OCA 2019 No. 673.  SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP SOLICITADO POR SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS ADMINISTRATIVAS SEGUN MEMO SDCA-018-2019 Y SAC-1618-2019.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000 18244  A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.  OCA 2019 No. 673.  SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP SOLICITADO POR SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS ADMINISTRATIVAS SEGUN MEMO SDCA-018-2019 Y SAC-1618-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A. DE CV. OCE# 805-1-25-1377-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS CONVENCIONALES 700-R16 DE 10 LONAS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO 350 ASIGNADO AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SAC-2019-1627.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-0-0003925  A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A. DE CV. OCE# 805-1-25-1377-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS CONVENCIONALES 700-R16 DE 10 LONAS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO 350 ASIGNADO AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SAC-2019-1627.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS S DE R.L. OCA 2019 No. 651.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1622-2019 DEPTO DE LOS LAURELES  MATERILES ELECTRICOS.

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00015368  A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS S DE R.L. OCA 2019 No. 651.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1622-2019 DEPTO DE LOS LAURELES  MATERILES ELECTRICOS.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 676.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS DELANTERA Y TRANSERA PARA LA MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO XL-200 CON REGISTRO 669 ASIGNADA A CATASTRO SEGUN MEMO CATASTRO-129-2019 Y SAC-2019-1637.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010601  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 676.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS DELANTERA Y TRANSERA PARA LA MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO XL-200 CON REGISTRO 669 ASIGNADA A CATASTRO SEGUN MEMO CATASTRO-129-2019 Y SAC-2019-1637.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A. DE C.V. OCE# 805-1-25-1371-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES 215/75/R PARA EL VEHICULO CON REGISTRO 361 CON PLACA 6824 MARCA TOYOTA TIPO PICK UP SEGUN MEMO -DAS-028-2019 SEGUN SAC-2019-1648.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES 215/75/R PARA EL VEHICULO CON REGISTRO 361 CON PLACA 6824 MARCA TOYOTA TIPO PICK UP SEGUN MEMO -DAS-028-2019 SEGUN SAC-2019-1648. ORDEN DE PAGO 592-2019 FACT. 006-001-01-00004123.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MOTORSHOW S.A. DE C.V.. OCA 2019 No. 667  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA PARA MOTOCICLETA 12 VOLTIOS 7 AMPERIOS PARA MOTOCICLETA MARCA ONDA MODELO XL-200 CON REGISTRO 829 DE CATASTRO SEGUN SAC-1638-2019.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003677  A FAVOR DE MOTORSHOW S.A. DE C.V.. OCA 2019 No. 667  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA PARA MOTOCICLETA 12 VOLTIOS 7 AMPERIOS PARA MOTOCICLETA MARCA ONDA MODELO XL-200 CON REGISTRO 829 DE CATASTRO SEGUN SAC-1638-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FERRETERIA FEMCOL OCA 2019 No. 654.  SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JDA-109-2019 Y SAC-1650-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FERRETERIA FEMCOL OCA 2019 No. 655  SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JDA-109-2019 Y SAC-1650-2019.

title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. 1561634 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) OCA 2019 No. 656.  SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JDA-109-2019 Y SAC-1650-2019.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 964-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JDA-109-2019 Y SAC-1650-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005018  A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FERRETERIA FEMCOL OCA 2019 No. 654.  SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JDA-109-2019 Y SAC-1650-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005019  A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FERRETERIA FEMCOL OCA 2019 No. 655  SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JDA-109-2019 Y SAC-1650-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS S DE R.L. OCA 2019 No. 652  SOLICITUD DE COMPRA DE ALAMBRE ACERADO DE 1/8 PARA LA RETENIDA DE LOS DERECHOS SOLIDOS DEL EMBALSE DE LOS LAURELES DEL DEPTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS SEGUN MEMO JDA-111-2019 Y SAC-1653-2019.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00015367 A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS S DE R.L. OCA 2019 No. 652  SOLICITUD DE COMPRA DE ALAMBRE ACERADO DE 1/8 PARA LA RETENIDA DE LOS DERECHOS SOLIDOS DEL EMBALSE DE LOS LAURELES DEL DEPTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS SEGUN MEMO JDA-111-2019 Y SAC-1653-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FERRETERIA FEMCOL OCA 2019 No. 653.  SOLICITUD DE COMPRA DE CARRETAS DE MANO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JDA-110-2019 Y SAC-1651-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005017 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FERRETERIA FEMCOL OCA 2019 No. 653.  SOLICITUD DE COMPRA DE CARRETAS DE MANO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JDA-110-2019 Y SAC-1651-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE S.A. DE CV OCA 2019 No. 663.  SOLICITUD DE COMPRA DE UN MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE 60 HP 240/460V PANEL DE CONTROL CON ARRANCADOR PARA LA HABILITACION DEL POZO LOS LAURELES Y AUMENTAR LA PRODUCCION QUE BENEFICIARIA A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN EL PLAN DE RACIONAMIENTO 2019 SEGUN MEMO JDM-113-2019 Y SAC-1614-2019.

SUPLIDORA DEL NORTE SA DE CV

streetAddress: 9 CALLE 2 Y 3 AVE #239 JARDINES DEL VALLE

legalName: SUPLIDORA DEL NORTE SA DE CV

objeto: 42210-Máquinas y Equipo de Construcción

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00002260 A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE S.A. DE CV OCA 2019 No. 663.  SOLICITUD DE COMPRA DE UN MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE 60 HP 240/460V PANEL DE CONTROL CON ARRANCADOR PARA LA HABILITACION DEL POZO LOS LAURELES Y AUMENTAR LA PRODUCCION QUE BENEFICIARIA A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN EL PLAN DE RACIONAMIENTO 2019 SEGUN MEMO JDM-113-2019 Y SAC-1614-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLEPARA GASOLINERA PUMA NORTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019 LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-018-2019 ORDEN DE PAGO 010-2019.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLEPARA GASOLINERA PUMA NORTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019 LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-018-2019 ORDEN DE PAGO 010-2019.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA 6 LLANTAS 255/70R16 Y 6 VALVULAS TR-413 SEGUN FACTURA NO. 006-001-01-00004111 Y ORDEN DE PALGO NO. 551-2019.  COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A. DE CV OCE# 805-1-25-1370-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES 255/70/R PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 712 PLACA 9955 TIPO CAMION MARCA JMC SEGUN MEMO DAS-030-2019 Y SAC-2019-1626.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A. DE CV. OCE# 805-1-25-1376-2019  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS 265/75/R SEMI TRACTORAS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 427 PLACA 7892 MARCA FORD TIPO PICK UP DEL DEPARTAMENTO ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1635-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-0-0003866  A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A. DE CV. OCE# 805-1-25-1376-2019  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS 265/75/R SEMI TRACTORAS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 427 PLACA 7892 MARCA FORD TIPO PICK UP DEL DEPARTAMENTO ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1635-2019.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLEPARA GASOLINERA PUMA NORTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019 LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-018-2019 ORDEN DE PAGO 010-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE IMPORTACIONES DIVERSAS S DE RL OCA 2019 No. 680.  SOLICITUD DE COMPRA DE CAMISA PVC Y JUNTA DRESSER PARA LA REPARACION DE LA RED SECTOR SUYAPITA PARA EL DEPTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-1669-2019.

IMPORTACIONES DIVERSAS S DE RL

legalName: IMPORTACIONES DIVERSAS S DE RL

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE CAMISA PVC Y JUNTA DRESSER PARA LA REPARACION DE LA RED SECTOR SUYAPITA PARA EL DEPTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-1669-2019. SEGUN FACTURA 000-001-01-00004074 Y ORDEN DE PAGO 543-2019


title: REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL DE CAJA CHICA JDA-001-2019 SEGUN MEMO JDA-089-2019 GASTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.

ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA

legalName: ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: REVERSION TOTAL POR FALTA DE PERMISO DEL PROVEEDOR....................SOLICITUD DE REPARACION EMBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO DE VALVULAS MOTORIZADAS MODELO SE007130-2-LL-L SEGUN SAC-1580-2019 MEMO-SDCA-021-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GLOBAL SOLAR SERVICES SISTELCOM OCA 2019 No. 674.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1634-2019 CARGADOR  PARA RADIO PORTATILES DEPTO DE SUB SISTEMA DISTRIBUCION.

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01 00013498  A FAVOR DE GLOBAL SOLAR SERVICES SISTELCOM OCA 2019 No. 674.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1634-2019 CARGADOR  PARA RADIO PORTATILES DEPTO DE SUB SISTEMA DISTRIBUCION.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GLOBAL SOLAR SERVICES SISTELCOM OCA 2019 No. 675.  SOLICITUD  DE AUTORIZACION  DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1633-2019 ANTENA PARA RADIO DE COMUNICACION  PORTATIL SUB SISTEMA DE DISTRIBUCION.

legalName: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01 00013497  A FAVOR DE GLOBAL SOLAR SERVICES SISTELCOM OCA 2019 No. 675.  SOLICITUD  DE AUTORIZACION  DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1633-2019 ANTENA PARA RADIO DE COMUNICACION  PORTATIL SUB SISTEMA DE DISTRIBUCION.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE IHMA QUE VIAJARA A LA ALDEA DE PEÑA BLANCA SANTA CRUZ DE YOJOAA REUNION  CON LOS PRODUCTORES Y BRINDARLES CAPACITACION A TECNICOS DE TECHNOSERVE EN CUANTO A CONTROL DE CALIDAD.

JUAN PABLO RIVERA GALEANO

legalName: JUAN PABLO RIVERA GALEANO

streetAddress: BOULEVARD KENNEDY, SILOS DEL IHMA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

programa: 11 - COMERCIALIZACION DE GRANOS BASICOS

institucion: 806 - Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR


title: COMPROMISO A NOMBRE DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL SA DE CV (AINSA) DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 703-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1617-2019 CPU 224 SUB SISTEMA CARRIZAL TELECONTROL.

AUTOMATIZACION INDUSTRIAL SA DE CV

streetAddress: BARRIO MEDINA BULEVARD JUAN PABLO 11 2 Y 3 AVE S.E 21103 SAN PEDRO SULA

legalName: AUTOMATIZACION INDUSTRIAL SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00013071  A NOMBRE DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL SA DE CV (AINSA) DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 703-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1617-2019 CPU 224 SUB SISTEMA CARRIZAL TELECONTROL.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE COMPROMISO A NOMBRE DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL SA DE CV (AINSA) DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 703-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1617-2019 FUENTE DE ALIMENTACION ESTABILIZADA POWER  BOBINA  SUB SISTEMA CARRIZAL TELECONTROL.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00013071  A FAVOR DE COMPROMISO A NOMBRE DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL SA DE CV (AINSA) DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 703-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1617-2019 FUENTE DE ALIMENTACION ESTABILIZADA POWER  BOBINA  SUB SISTEMA CARRIZAL TELECONTROL.


name: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

title: PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE IHMA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA A SUPERVISAR LA ENTREGA DE FRIJOL AL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS. LLEVARA SU PROPIO VEHICULO.

LUCY IDANIA LEAL DIAZ

legalName: LUCY IDANIA LEAL DIAZ


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL SEÑOR ALEJANDRO ALDANA YA QUE VIAJARA A LA ALDEA DE PEÑA BLANCA DE SANTA CRUZ DE YOJOA.

RAFAEL ALEJANDRO AMADOR ALDANA

legalName: RAFAEL ALEJANDRO AMADOR ALDANA

legalName: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

rationale: DEVOLUCION  DE COMBUSTIBLE AL SEÑOR ALEJANDRO ALDANA YA QUE VIAJARA A LA ALDEA DE PEÑA BLANCA DE SANTA CRUZ DE YOJOA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-806-1-1002-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-806-1-1002-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTOS DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL  DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE FRIJOL ROJO EN LA CARGA DESCARGA ESTIBADO COSTURADO  CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 12 AL 15 DE AGOSTO AÑO EN CURSO

JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO

legalName: JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento

actividadObra: 2 - OPERACIONES Y COMERCIALIZACION DE LA RESERVA ESTRATEGICA


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE APERSONAL DE IHMA QUE VIAJARA A LOS MUNICIPIOS DE GUALACO JANO Y ESQUIPULAS DEL NORTE DEPARTAMENTO DE OLANCHO EL PROPOSITO DEL VIAJE ES REALIZAR MUESTREO ANALISIS Y COMPRA DE FRIJOL A DEMAS PAGO A PRODUCTORES

MIRIAN ELIZABETH FIGUEROA VARELA

legalName: MIRIAN ELIZABETH FIGUEROA VARELA

rationale: REVERSION DE COMBUSTIBLE APERSONAL DE IHMA QUE VIAJARA A LOS MUNICIPIOS DE GUALACO JANO Y ESQUIPULAS DEL NORTE DEPARTAMENTO DE OLANCHO EL PROPOSITO DEL VIAJE ES REALIZAR MUESTREO ANALISIS Y COMPRA DE FRIJOL A DEMAS PAGO A PRODUCTORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-806-1-1027-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-806-1-1027-1-0


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL SEÑOR ALEJANDRO ALDANA YA QUE VIAJARA A LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS DE CAIQUIN QUIOCO Y CACAHUATAL EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA EL PROPOSITO ES BRINDAR CAPACITACION A PRODUCTORES EN CONTROL DE CALIDAD DEL FRIJOL


title: RESERVA EN CONCEPTO DE PAGO  FLETE POR TRANSPORTAR 183.00 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DE ALDEA LA CAMPA Y EL ROSARIO COMAYAGUA  AL GRANERO RURAL DE DANLI.

FRANK ITAMAR MEJIA LAINEZ

legalName: FRANK ITAMAR MEJIA LAINEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: CONT


title: RESERVA EN CONCEPTO DE PAGO  FLETE POR TRANSPORTAR 2390.50 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DEL GRANERO RURAL DE DANLI A PLANTAS SILOS KENNEDY.

MEDARDO ORDOÑEZ NELSON

legalName: MEDARDO ORDOÑEZ NELSON


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE IHMA QUE VIAJARA A DANLI DEPARTAMENTO DEL PARAISO A REUNIRSE CON AUTOTIDADES DE ARSAGRO ADEMAS ENTREGA DE MUESTRAS DE FRIJOL PARA NEGOCIAR EL MAQUILADO DE DICHO GRANO.

rationale: REVERSION DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE IHMA QUE VIAJARA A DANLI DEPARTAMENTO DEL PARAISO A REUNIRSE CON AUTOTIDADES DE ARSAGRO ADEMAS ENTREGA DE MUESTRAS DE FRIJOL PARA NEGOCIAR EL MAQUILADO DE DICHO GRANO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-806-1-1042-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-806-1-1042-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES AFECTANDO EL OBJERTO DE GASTO N°24200; POR UN PERIODO DE DOS MESES.

EDDY SALVADOR BROCATO

legalName: EDDY SALVADOR BROCATO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: RESERVA EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE CHUMACERA PARA EL ELEVADOR DE GRANO N°1

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE CHUMACERA PARA EL ELEVADOR DE GRANO N°1


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  A PERSONAL QUE VIAJARA AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBA A REUNIRSE CON PRODUCTORES Y BRINDAR CAPACITACION EN CUANTO A CONTROL DE CALIDAD DE FRIJOL.

rationale: REVERSION  DE COMBUSTIBLE  A PERSONAL QUE VIAJARA AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBA A REUNIRSE CON PRODUCTORES Y BRINDAR CAPACITACION EN CUANTO A CONTROL DE CALIDAD DE FRIJOL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-806-1-1049-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-806-1-1049-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ACEITES PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION -

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO PARA LA COMPRA DE ACEITES PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION - SEGUN FACTURA N 005-006-01-00002702


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL SEÑOR RAFAEL ALDANA YA QUE VIAJARA A SANTA BARBARA A REUNIRSE CON PRODUCTORES Y A BRINDAR CAPACITACION EN CUANTO A CONTROL DE CALIDAD DE FRIJOL.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL SEÑOR RAFAEL ALDANA YA QUE VIAJARA AL MUNICIPIO DE TOMALA LEMPIRA CON UN PROPOSITO DE REUNIRSE CON PRODUCTORES Y BRINDAR CAPACITACION A CONTROL DE CALIDAD DE FRIJOL.


title: RESERVA EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES DE 9X16 Y DE 12X22 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ENVASADO DE MAIZ Y FRIJOL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO EN CONCEPTO  DE COMPRA DE PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES DE 9X16 Y DE 12X22 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ENVASADO DE MAIZ Y FRIJOL


title: PAGO A  NOMBRE DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A.DE C.V POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 EN LA PLANTA SILOS PRADO ALTO DE SAN PEDRO SULA.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN LAVAMANOS PARA USO DE LA OFICINA DE BIENES NACIONALES

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE UN LAVAMANOS PARA USO DE LA OFICINA DE BIENES NACIONALES SEGUN FACTURA ADJUNTA N 003-005-01-00034737


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  A PERSONAL DE IHMA QUE VIAJARA AL DEPARTAMENTO DE YORO A REALIZAR MUESTREO ANALISIS Y COMPRA DE FRIJOL.

PAOLA GABRIELA BANEGAS MARTINEZ

legalName: PAOLA GABRIELA BANEGAS MARTINEZ

rationale: REVERSION  DE COMBUSTIBLE  A PERSONAL DE IHMA QUE VIAJARA AL DEPARTAMENTO DE YORO A REALIZAR MUESTREO ANALISIS Y COMPRA DE FRIJOL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-806-1-1063-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-806-1-1063-1-0


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTOS DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL  DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE MAIZ BLANCO EN LA CARGA DESCARGA ESTIBADO COSTURADO  CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO


title: PAGO DIRECTO EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE 17 PAQUETES DE PEPSI LATA 230-250 UNIDADES 24X1 LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN IHMA PLANTAS SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA DICHA COMPRA SE REALIZO POR CATALOGO ELECTRONICO CON FACTURA N°000-002-01-00017336 DEL AÑO 2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: RESERVA EN CONCEPTO DE CONTRATACION PARA EMBOBINAR 3 MOTORES Y CAMBIARLES SUS RESPECTIVAS BALINERAS EN LA PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA.

OSCAR EDGARDO ESTRADA PORTILLO

legalName: OSCAR EDGARDO ESTRADA PORTILLO

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: pago EN CONCEPTO DE CONTRATACION PARA EMBOBINAR 3 MOTORES Y CAMBIARLES SUS RESPECTIVAS BALINERAS EN LA PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE IHMA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES A RECOGER MUESTRA DE FRIJOL .

YIMY ALEXANDER GONZALEZ VARELA

legalName: YIMY ALEXANDER GONZALEZ VARELA

rationale: REVERSION  DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE IHMA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES A RECOGER MUESTRA DE FRIJOL .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-806-1-1068-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-806-1-1068-1-0


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A  PERSONAL DE IHMA QUE VIAJARA A SANTA BARBARA EL PROPOSITO DEL VIAJE ES ASISTIR A LA REUNION DEL COMITE DE CADENA DE FRIJOL..

JUAN PABLO RIVERA GALEANO

legalName: JUAN PABLO RIVERA GALEANO

rationale: REVERSION  DE COMBUSTIBLE A  PERSONAL DE IHMA QUE VIAJARA A SANTA BARBARA EL PROPOSITO DEL VIAJE ES ASISTIR A LA REUNION DEL COMITE DE CADENA DE FRIJOL..

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-806-1-1071-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-806-1-1071-1-0


title: PAGO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES AFECTANDO EL OBJETO DEL GASTO NUMERO 24200 POR UN PERIODO DE DOS MESES PAGANDOSE EN ESTA FECHA LA PRIMERA CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.

NOHELIA SUYAPA CACERES FIGUEROA

legalName: NOHELIA SUYAPA CACERES FIGUEROA


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE IHMA MEDIANTE EL SISTESMA DE LINEA DE PREPAGO.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MUESTREO ANALISIS Y COMPRA DE FRIJOL.

RAFAEL ALEJANDRO AMADOR ALDANA

legalName: RAFAEL ALEJANDRO AMADOR ALDANA


description: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MUESTREO ANALISIS Y COMPRA DE FRIJOL.

rationale: REVERSION  DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MUESTREO ANALISIS Y COMPRA DE FRIJOL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-806-1-1080-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-806-1-1080-1-0


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA EL SR JUAN PABLO RIVERA QUIE VIAJARA  A LA COMUNIDAD DE HORCONCITO ZACAPA SANTA BARBARA CON SEDE EN SANTA BARBARA A REUNION DE CADENA DE FRIJOL DE LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA Y COMAYAGUA  SALIENDO EL 25 Y REGRESANDO EL 26 ENERO DEL 2019 EL CUAL VIAJARA EN SU PROPIO VEHICULO


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE IHMA QUE VIAJARA A LOS MUNICIPIOS DE LA UNION ESQUIPULAS DEL NORTE GUALACO CATACAMAS JUTICALPA Y JANO DEPARTAMENTO DE OLANCHO  A REALIZAR MUESTREO ANALISIS Y COMPRA DE FRIJOL

WENDY RAQUEL ORDOÑEZ RODRIGUEZ

legalName: WENDY RAQUEL ORDOÑEZ RODRIGUEZ

rationale: REVERSION  DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE IHMA QUE VIAJARA A LOS MUNICIPIOS DE LA UNION ESQUIPULAS DEL NORTE GUALACO CATACAMAS JUTICALPA Y JANO DEPARTAMENTO DE OLANCHO  A REALIZAR MUESTREO ANALISIS Y COMPRA DE FRIJOL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-806-1-1086-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-806-1-1086-1-0


title: RESERVA EN CONCEPTO DE PAGO POR FLETE POR TRANSPORTAR 719.74 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DE LA UNION GUAIMACA GAUYAPE VALLECILLOS A GRANERO RURAL DE DANLI.

EDIN ARTURO GALINDO MURILLO

legalName: EDIN ARTURO GALINDO MURILLO


title: PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE IHMA QUE VIAJARA A REGIONAL DE DANLI A FORMATEAR UN CPU QUE TRASMITE ERRORES DE SOFTWARE COMO TAMBIEN SE HARA LA INSTALACION DE APLICACIONES BASICAS DE TRABAJO; ASI MISMO SE CORREGIRA LA INSTALACION DE LAS IMPRESORAS QUE REALIZARON COMPAÑEROS EN LA ENTREGA DE GRANO DEL P.M.A

MARVIN LEONEL VASQUEZ REYES

legalName: MARVIN LEONEL VASQUEZ REYES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: RESERVA EN CONCEPTO DE PAGO POR FLETE DE TRANSPORTAR 689.93 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DE JAMASQUUIRE GUACHIPILIN SAN FRANCISCO DE LA PAZ OLANCHO A GRANERO RURAL DE DANLI.


title: RESERVA EN CONCEPTO DE PAGO POR FLETE DE TRANSPORTAR 689.00 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DE GRANERO RURAL DE DANLI A PLANTA SILOS KENNEDY TEGUCIGALPA.


title: RESERVA EN CONCEPTO DE PAGO POR FLETE DE TRANSPORTAR 709.60 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DE SALAMA JOCON JANO OLANCHO A PLANTA SILOS KENNEDY TEGUCIGALPA.


title: RESERVA EN CONCEPTO DE PAGO POR FLETE DE TRANSPORTAR 709.02 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DE SALAMA JOCON JANO OLANCHO A PLANTA SILOS KENNEDY TEGUCIGALPA.


title: RESERVA EN CONCEPTO DE PAGO POR FLETE DE TRANSPORTAR 697.84 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DE GUALACO GUARIZAMA SALAMA OLANCHO A PLANTAS SILOS KENNEDU TEGUCIGALPA.


rationale: REVERSION DERESERVA EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN PARA VISITAS DE LA INSTITUCION POR UTILIZAR UN OBJETO INADECUADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-806-1-1097-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-806-1-1097-1-0


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTOS DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL  DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE MAIZ BLANCO EN LA CARGA DESCARGA ESTIBADO COSTURADO  CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE AGOSTO DEL 2019.

JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO

legalName: JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO


title: PAGO POR LA RENOVACION DE SUSCRIPCION DE PERIODICOS DEL 31/12/18AL 31/12/19

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: RESERVA EN CONCEPTO DE PAGO DE FLETE POR TRANSPORTAR 300.47 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DE DIPTAMO LA UNION OLANCHO A PLANTA SILOS KENNEDY TEGUCIGALPA.


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: REVERSION DE RESERVA PARA LA COMPRA DE INSECTICIDA DELTAMETRINA EN LITROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA FUMIGACION DE TODA LA PLANTA SILOS KENNEDYY EL GRANERO RURAL DE DANLI POR QUE AL ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA NO TENIAN DISPONIBLE EL PRODUCTO SOLICITADO SEGUN OFICIO ADJUNTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-806-1-110-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-806-1-110-1-0


title: RESERVA EN CONCEPTO DE LIMPIEZA Y PULIDO DE 422 QUINTALES DE FRIJOL ROJO

INGENIERIA LOGISTICA S DE RL

streetAddress: COLONIA LOS ROBLES BLOQUE O CASA 3412 TEGUCIGALPA

legalName: INGENIERIA LOGISTICA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA Y PULIDO DE 422 QUINTALES DE FRIJOL ROJO


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS QUE SE USARAN PARA LAS VISITAS EN GERENCIA GENERAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE  LA COMPRA DE ALIMENTOS QUE SE USARAN PARA LAS VISITAS EN GERENCIA GENERAL


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS A USAR EN VISITAS A GERENCIA GENERAL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE  LA COMPRA DE PRODUCTOS A USAR EN VISITAS A GERENCIA GENERAL


AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :806 GA :1 F-01: 1108-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 192 BOTELLONES DE  AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL IHMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-806-1-1108-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-806-1-1108-1-0


title: RESERVA EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE 15W-40 PARA MOTOR DIESEL

PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

streetAddress: 1ra. AVE 10Y1 CLLE. E. BO. MEDINA S.P.S

legalName: PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE 15W-40 PARA MOTOR DIESEL


title: RESERVA EN CONCEPTO DE COMPRA DEW LIQUIDO DE FRENOS Y 12 GALONES DE REFRIGERANTE CULAN PARA RADIADOR.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO  EN CONCEPTO DE COMPRA DEW LIQUIDO DE FRENOS Y 12 GALONES DE REFRIGERANTE CULAN PARA RADIADOR.


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTOS DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL  DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE MAIZ BLANCO EN LA CARGA DESCARGA ESTIBADO COSTURADO  CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE  DEL 2019.


title: RESERVA EN CONCEPTO DE ANALISIS DE MAIZ BLANCO.

AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE ANALISIS DE MAIZ BLANCO  DE AFLATOXINAS A 400 QINTALES Y CUATRO ANALISIS SELECTIVO


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE IHMA QUE VIAJARA A LOS MUNICIPIOS  DE TEUPASENTI  DEPARTAMENTO D EDANLI  A REALIZAR MUESTREO ANALISIS Y COMPRA DE FRIJOL. TENIENDO COMO SEDE DANLI

MIRIAN ELIZABETH FIGUEROA VARELA

legalName: MIRIAN ELIZABETH FIGUEROA VARELA

rationale: DEVOLUCION DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE IHMA QUE VIAJARA A LOS MUNICIPIOS  DE TEUPASENTI  DEPARTAMENTO  DE DANLI  A REALIZAR MUESTREO ANALISIS Y COMPRA DE FRIJOL. TENIENDO COMO SEDE DANLI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-806-1-1123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-806-1-1123-1-0


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE IHMA QUE VIAJARA A DANLI EL PARAISO A REALIZAR INVENTARIOS

RONY JOEL SIERRA GODOY

legalName: RONY JOEL SIERRA GODOY


title: PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE IHMA QUE VIAJARA A LOS MUNICIPIOS DE  DANLI    A REALIZAR INVENTARIO DE BIENES  INVENTARIO DE GRANOS Y LIQUIDACION DE CAJA CHICA

HUGO RICARDO AMAYA

legalName: HUGO RICARDO AMAYA


description: PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE IHMA QUE VIAJARA A LOS MUNICIPIOS DE  DANLI    A REALIZAR INVENTARIO DE BIENES  INVENTARIO DE GRANOS Y LIQUIDACION DE CAJA CHICA

JUAN MANUEL MATAMOROS LAINEZ

legalName: JUAN MANUEL MATAMOROS LAINEZ


legalName: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

rationale: DEVOLUCION DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE IHMA QUE VIAJARA A LOS MUNICIPIOS DE LA UNIONJAMASQUIREGUALACO SANFRANCISCO DE LA PAZ CON SEDE EN JUTICALPA  DEPARTAMENTO DE OLANCHO  A REALIZAR MUESTREO ANALISIS Y COMPRA DE FRIJOL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-806-1-1130-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-806-1-1130-1-0


F. A. DALTON S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BOULEVAR NORTE

legalName: F. A. DALTON S.A. DE C.V.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: REVERSION DE RESERVA PARA LA CALIBRACION Y CERTIFICACION DE BASCULAS CAMIONERAS EN PLANTELES DEL IHMA SAN PEDRO SULA DANLI Y TEGUCIGALPA POR FALTA DE SERVICIOS NO INCLUIDOS EN LAS COTIZACIONES Y SE REEVSLUO LA PROPUESTA PARA UN SERVICIO MAS COMPLETO SEGUN NOTA ADJUNTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-806-1-113-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-806-1-113-1-0


JUAN PABLO RIVERA GALEANO

legalName: JUAN PABLO RIVERA GALEANO

rationale: DEVOLUCION DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE IHMA QUE VIAJARA AL MUNICIPIO DEL ROSARIO COMAYAGUA EL PROPOSITO DEL VIAJE ES MUESTREAR ANALIZAR Y COMPRAR FRIJOL DE DICHO LUGAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-806-1-1133-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-806-1-1133-1-0


title: PAGO DE VIATICOS Y DE TRANSPORTE A PERSONAL DE IHMA QUE VIAJRA A TEUPASENTI DEPARTAMENTO DEL PARAISO EL PROPOSITO DEL VIAJE ES MUESTREAR ANALIZAR Y COMPRAR FRIJOL.( AMPLIACION DE VIATICOS.)


description: PAGO DE VIATICOS Y DE TRANSPORTE A PERSONAL DE IHMA QUE VIAJRA A TEUPASENTI DEPARTAMENTO DEL PARAISO EL PROPOSITO DEL VIAJE ES MUESTREAR ANALIZAR Y COMPRAR FRIJOL.( AMPLIACION DE VIATICOS.)

PAOLA GABRIELA BANEGAS MARTINEZ

legalName: PAOLA GABRIELA BANEGAS MARTINEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE IHMA MEDIANTE EL SISTEMA DE LNEA DE PREPAGO PARA EL CONSUMO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN NOTA ADJUNTA

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE IHMA QUE VIAJARA AL MUNICIPIO DEL TOMALA SAN JUAN GUARITA EN LEMPIRA YZACAPA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA  EL PROPOSITO DEL VIAJE ES MUESTREAR ANALIZAR Y COMPRAR FRIJOL DE DICHO LUGAR. Y PAGOA PRODUCTORES

rationale: REVERSION  DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE IHMA QUE VIAJARA AL MUNICIPIO DEL TOMALA SAN JUAN GUARITA EN LEMPIRA YZACAPA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA  EL PROPOSITO DEL VIAJE ES MUESTREAR ANALIZAR Y COMPRAR FRIJOL DE DICHO LUGAR. Y PAGOA PRODUCTORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-806-1-1152-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-806-1-1152-1-0


title: RESERVA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOCOPIADORA SHARP AL -2051   Y FOTOCOPIADORA CAON IR 2525 SEGUN ORDEN DE COMPRA ADJUNTA

name: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOCOPIADORA SHARP AL -2051   Y FOTOCOPIADORA CAON IR 2525 SEGUN ORDEN DE COMPRA ADJUNTA SEGUN FACTURA ADJUNTA N 000-001-01-00000909


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL IHMA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA A REALIZAR ANALISIS MUESTREO Y COMPRA DE GRANO EL VIAJARA  EN PROPIO VEHICULO

RAFAEL ALEJANDRO AMADOR ALDANA

legalName: RAFAEL ALEJANDRO AMADOR ALDANA


description: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE IHMA QUE VIAJARA AL MUNICIPIO DEL TOMALA SAN JUAN GUARITA EN LEMPIRA YZACAPA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA  EL PROPOSITO DEL VIAJE ES MUESTREAR ANALIZAR Y COMPRAR FRIJOL DE DICHO LUGAR. Y PAGOA PRODUCTORES


title: PAGO POR SERVICIOS DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO E FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL 2017-2018 DE LA RESERVA ESTRATEGICA EN LO QUE ES LA CARGA  DESCARGA . LIMPIADO CABALEADO ESTIBADO Y COSTURADO DE SACOS  CORRESPONDIENTE ALOS DIAS DEL 7 AL 11  DE ENERO DEL 2019

JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO

legalName: JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO


title: PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE IHMA QUE VIAJARA TEGUCIGALPA  DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN   EL PROPOSITO DEL VIAJE A CAPACITACION EN  ANALIZAR Y MANTENIMIENTO  CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS ASI COMO EL MANEJO Y USO DE LA BASCULA CAMIONERA

MARTHA YOJANA URBINA HERNANDEZ

legalName: MARTHA YOJANA URBINA HERNANDEZ


EDUARDO ANTONIO ORDOÑEZ BURGOS

legalName: EDUARDO ANTONIO ORDOÑEZ BURGOS

rationale: DEVOLUCION  DE COMBUSTIBLE  A PERSONAL DE IHMA QUE VIAJARA TEGUCIGALPA  DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN   EL PROPOSITO DEL VIAJE A CAPACITACION EN  ANALIZAR Y MANTENIMIENTO  CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS ASI COMO EL MANEJO Y USO DE LA BASCULA CAMIONERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-806-1-1163-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-806-1-1163-1-0


description: PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE IHMA QUE VIAJARA TEGUCIGALPA  DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN   EL PROPOSITO DEL VIAJE A CAPACITACION EN  ANALIZAR Y MANTENIMIENTO  CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS ASI COMO EL MANEJO Y USO DE LA BASCULA CAMIONERA

MARVIN ALEXIS SANCHEZ

legalName: MARVIN ALEXIS SANCHEZ


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTOS DE FRIJOL LROJO COSECHA NACIONAL  DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE MAIZ BLANCO EN LA CARGA DESCARGA ESTIBADO COSTURADO  CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DE LOS DIAS DEL 24 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO  DEL 2019

MIGUEL ANTONIO GAITAN ARGUIJO

legalName: MIGUEL ANTONIO GAITAN ARGUIJO


title: PAGO POR SERVICIOS DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO E FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL 2017-2018 DE LA RESERVA ESTRATEGICA EN LO QUE ES LA CARGA  DESCARGA . LIMPIADO CABALEADO ESTIBADO Y COSTURADO DE SACOS  CORRESPONDIENTE ALOS DIAS DEL 14 AL 18  DE ENERO DEL 2019


title: AMPLIACION DE VIATICOS A PERSONAL DE IHMA QUE VIAJARA A DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO  A REALIZAR MUESTREO ANALISIS Y COMPRA DE FRIJOL

FREDY ARISTIDES RAMIREZ SOTO

legalName: FREDY ARISTIDES RAMIREZ SOTO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE   A PERSONAL DE IHMA QUE VIAJARA A LOS MUNICIPIOS DE YORO  VICTORIA  EL PROGRESO Y JOCON  DEPARTAMENTO DE YORO CON  EL PROPOSITO DEL VIAJE ES MUESTREAR ANALIZAR Y COMPRAR FRIJOL

rationale: DEVOLUCION  DE COMBUSTIBLE   A PERSONAL DE IHMA QUE VIAJARA A LOS MUNICIPIOS DE YORO  VICTORIA  EL PROGRESO Y JOCON  DEPARTAMENTO DE YORO CON  EL PROPOSITO DEL VIAJE ES MUESTREAR ANALIZAR Y COMPRAR FRIJOL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-806-1-1171-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-806-1-1171-1-0


title: AMPLIACION DE VIATICOS A PERSONAL DE IHMA QUE VIAJARA  A DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO  A REALIZAR MUESTREO ANALISIS Y COMPRA DE FRIJOL

RAMON ANTONIO CARRANZA BRICEÑO

legalName: RAMON ANTONIO CARRANZA BRICEÑO


CARLOS EMILIO MARTINEZ MOLINA

legalName: CARLOS EMILIO MARTINEZ MOLINA

rationale: devolucion ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PERSONAL DEL GRANERO RUIRAL DE IHMA EN DANLI  QUE VIAJARA A TEGUCIGALPA A CAPACITACION EN ANLISIS  MANTENIMIENTO  CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS BASICOS  ASI COMO EL MANEJO DE LA BASCULA CAMIONERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-806-1-1190-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-806-1-1190-1-0


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTOS DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL  DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE MAIZ BLANCO EN LA CARGA DESCARGA ESTIBADO COSTURADO  CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 9 AL  12 DE SEPTIEMBRE  DEL 2019.


CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

rationale: REVERSION RESERVA PARA LA COMPRA DE CHUMASERA PARA EQUIPO DE PRODUCCION DEL IHMA SEGUN ORDEN DE COMPRA N 084

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-806-1-1194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-806-1-1194-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE 10 % DE SERVICIOS AL MOMENTO DE IMPARTIR EL TALLER DE SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO INTERNO DEL IHMA EN EL HOTEL FLORENCIA EN EL AÑO 2018

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA PODER VIAJAR EN SU PROPIO VEHICULO A LA CIUDAD DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A REUNION DE LA CADENA DE FRIJOL DE GRACIAS LEMPIRA SALIENDO EL DIA 28 Y REGRESANDO EL MISMO DIA


title: RESERVA EN CONCEPTO DE COMPRA DE CHUMASERA PARA EQUIPO DE PRODUCCION DEL IHMA.

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE CHUMASERA PARA EQUIPO DE PRODUCCION DEL IHMA.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE. PERSONAL DE IHMA QUE VIAJARA A LOS MUNICIPIOS DE TOMALA SAN MARCOS DE CAIQUIN LA IGUALA EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. EL MUNICIPIO DE SANTA RITA COPAN CON EL PROPOSITO DE MUESTREO ANALISIS Y COMPRA DE FRIJOL Y AL MISMO TIEMPO REALIZAR PAGOS A PRODUCTORES.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  PERSONAL DE IHMA QUE VIAJARA A LOS MUNICIPIOS DE TOMALA SAN MARCOS DE CAIQUIN LA IGUALA EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. EL MUNICIPIO DE SANTA RITA COPAN CON EL PROPOSITO DE MUESTREO ANALISIS Y COMPRA DE FRIJOL Y AL MISMO TIEMPO REALIZAR PAGOS A PRODUCTORES.

rationale: REVERSION  DE COMBUSTIBLE  PERSONAL DE IHMA QUE VIAJARA A LOS MUNICIPIOS DE TOMALA SAN MARCOS DE CAIQUIN LA IGUALA EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. EL MUNICIPIO DE SANTA RITA COPAN CON EL PROPOSITO DE MUESTREO ANALISIS Y COMPRA DE FRIJOL Y AL MISMO TIEMPO REALIZAR PAGOS A PRODUCTORES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-806-1-1213-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-806-1-1213-1-0


title: PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE AL SEÑOR YIMY ALEXANDER YA QUE VIAJARA AL MUNICIPIO DE LA IGUALA EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A MUESTREO ANALISIS Y COMPRA DE FRIJOL.

YIMY ALEXANDER GONZALEZ VARELA

legalName: YIMY ALEXANDER GONZALEZ VARELA


title: RESERVA EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE 4 LLANTAS 205/R16C / 110/108N RADIAL QUE VAN HACER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO AÑO 2008 PLACA 09245.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

legalName: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: pago  EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE 4 LLANTAS 205/R16C / 110/108N RADIAL QUE VAN HACER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO AÑO 2008 PLACA 09245.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 70 BOTELLONES  AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE 70 BOTELLONES  AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A PERSONAL QUE VIAJARA A SALAMA LA UNION SAN FRANCISCO DE LA PAZ JUTICALPA Y JAMASQUIRE. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MUESTREO ANALISIS Y COMPRA DE FRIJOL.

streetAddress: BOULEVARD KENNEDY, SILOS DEL IHMA

rationale: REVERSION DE COMBUSTIBLE A PERSONAL QUE VIAJARA A SALAMA LA UNION SAN FRANCISCO DE LA PAZ JUTICALPA Y JAMASQUIRE. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MUESTREO ANALISIS Y COMPRA DE FRIJOL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-806-1-1222-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-806-1-1222-1-0


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTOS DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL  DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE MAIZ BLANCO EN LA CARGA DESCARGA ESTIBADO COSTURADO  CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 16 AL  19 DE SEPTIEMBRE  DEL 2019.


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTO ENTRE PLANTAS SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA PRADO ALTO SAN PEDRO SULA Y REGIONAL EN DANLI.; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: RESERVA EN CONCEPTO DE PAGO A LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS SANITACION DE SANITARIOS Y LAVAMANOS DE BODEGA Y OFICINAS EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA.

INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SAN JOSE DE SULA 10 CALLE 22 AVENIDA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A LOS MUNICIPIOS DE EL ROSARIO JOCON Y GUARIZAMA  EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO   CON SEDE EN JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO  A REALIZAR MUESTREO ANALISIS DE GRANOS EN DICHA ZONA  SALIENDO EL DIA  30 DE ENERO  Y REGRESANDO EL DIA 1 DE FEBRERO DEL 2019 QUE VIAJARAN EN EL VAHICULO CAMION MERCEDEZ BENZ PLACA 1893

CINDY JOHANNA CASTELLON MONTOYA

legalName: CINDY JOHANNA CASTELLON MONTOYA

rationale: DEVOLUCION  DE COMBUSTIBLE  AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A LOS MUNICIPIOS DE EL ROSARIO JOCON Y GUARIZAMA  EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO   CON SEDE EN JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO  A REALIZAR MUESTREO ANALISIS DE GRANOS EN DICHA ZONA  SALIENDO EL DIA  30 DE ENERO  Y REGRESANDO EL DIA 1 DE FEBRERO DEL 2019 QUE VIAJARAN EN EL VAHICULO CAMION MERCEDEZ BENZ PLACA 1893

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-806-1-123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-806-1-123-1-0


title: RESERVA EN CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE DE 1262.80 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DE PLANTA SILOS KENNEDY A LAS BODEGAS DELPMA EN SANTA ROSA DE COPAN.

FRANK ITAMAR MEJIA LAINEZ

legalName: FRANK ITAMAR MEJIA LAINEZ


title: RESERVA EN CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE DE 1445.40 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DE DEL GRANERO RURAL DE DANLI EL PARAISO A LAS BODEGAS DEL PMA EN COMAYAGUA.


title: RESERVA EN CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE DE 2071.30 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DE PLANTA SILOS KENNEDY A LAS BODEGAS DEL PMA DE COMAYAGUA.


title: RESERVA EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE LICENCIA PARA 36 EQUIPOS DEL ANTIVIRUS KASPERKY .

SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.

streetAddress: COLONIA EL PRADO 4 CALLE NO. 829

legalName: SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO  EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE LICENCIA PARA 36 EQUIPOS DEL ANTIVIRUS KASPERKY .


title: RESERVA EN CONCEPTO DE RENOVACION DE DE PLAN MICRO-EMPRESARIAL.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO CONCEPTO DE RENOVACION DE DE PLAN MICRO-EMPRESARIAL.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 190 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTTELO DE 5 GALONES

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE 190 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTTELO DE 5 GALONES


title: PAGO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES AFECTANDO EL OBJETO DEL GASTO NUMERO 24200 ULTIMO PAGO QUE ES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

NOHELIA SUYAPA CACERES FIGUEROA

legalName: NOHELIA SUYAPA CACERES FIGUEROA


title: PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA Y PULIDA DE 567 QUINTALES DE FRIJOL ROJO.

INGENIERIA LOGISTICA S DE RL

legalName: INGENIERIA LOGISTICA S DE RL

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A L MUNICIPIO DE TOMALA   EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA   CON SEDE EN SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN   A REALIZAR PAGO A PRODUCTORES DE LA  ZONA  SALIENDO EL DIA  30 DE ENERO  Y REGRESANDO EL DIA 1 DE FEBRERO DEL 2019 QUE VIAJARAN EN EL VAHICULO FORD RANGER PLACA 12023

JUAN PABLO RIVERA GALEANO

legalName: JUAN PABLO RIVERA GALEANO


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTOS DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL  DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE MAIZ BLANCO EN LA CARGA DESCARGA ESTIBADO COSTURADO  CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 23 AL  25 DE SEPTIEMBRE  DEL 2019.

JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO

legalName: JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO


WUALTER JAVIER PADILLA RAUDALES

legalName: WUALTER JAVIER PADILLA RAUDALES

rationale: DEVOLUCION ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  A LAS ALCALDIAS DE PIRAERA SAN SEBASTIAN LEMPIRA Y GIGER EXPORT EN SIGUATEPEQUE CON SEDE EN COPAN LEMPIRAS Y SAN PEDRO SULA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-806-1-1256-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-806-1-1256-1-0


DENNIS JEOVANNY VIGIL GONZALEZ

legalName: DENNIS JEOVANNY VIGIL GONZALEZ

rationale: DEVOLUCION DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  A PERSONAL DE IHMA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EL PROPOSITO DE VIAJE ES REALIZAR VENTTA DE FRIJOL EN MERCADO DANDI .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-806-1-1261-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-806-1-1261-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE IHMA MEDIANTE EL SISTESMA DE LINEA DE PREPAGO.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE IHMA QUE VIAJARA A SAN PEDRO SULA   EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES. A COORDINAR Y SUPERVISON DE PUESTO DE VENTA DE FRIJOL EN LA FERIA EL LEMPIRITA DE LA CUIDAD

rationale: REVERSION  DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE IHMA QUE VIAJARA A SAN PEDRO SULA   EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES. A COORDINAR Y SUPERVISON DE PUESTO DE VENTA DE FRIJOL EN LA FERIA EL LEMPIRITA DE LA CUIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-806-1-1271-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-806-1-1271-1-0


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTOS DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL  DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE MAIZ BLANCO EN LA CARGA DESCARGA ESTIBADO COSTURADO  CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 26 DE SEPTIEMBRE  AL 07 DE OCTUBRE DEL 2019.


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR TRANSPORTAR 1260.60 QUINTALES DE FRIJOL ROJO DE PLANTA SILOS KENNEDY A SANTA ROSA DE COPAN

MEDARDO ORDOÑEZ NELSON

legalName: MEDARDO ORDOÑEZ NELSON

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: EN CONCEPTO DE PAGO  POR TRANSPORTAR 4264.70 QUINTALES  DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DEL GRANERO RURAL  DE DANLI EL PARAISO A LAS BODEGAS DEL PMA EN COMAYAGUA


title: EN CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTAR 1422.10 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DE GRANERO RURAL DE DANLI A SAN LORENZO


title: EN CONCEPTO  DE PAGO  POR TRANSPORTAR 2069.10 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DE PLANTA SILOS KENNEDY A COMAYAGUA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE INSECTICIDA DELTAMETRINA EN LITROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA FUMIGACION DE TODA LA PLANTA SILOS KENNEDYY EL GRANERO RURAL DE DANLI

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-806-1-128-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-806-1-128-1-0


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR TRANSPORTAR 604.00 QUINTALES DE FRIJOL ROJO  ENVIADOS DE SALAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO A PLANTA SILOS KENNEDY

EDIN ARTURO GALINDO MURILLO

legalName: EDIN ARTURO GALINDO MURILLO


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR TRANSPORTAR 1262.80 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DE PLANTA SILOS KENNEDY A LAS BODEGAS DEL IPMA DE SANTA ROSA DE COPAN

legalName: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola


title: EN CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTAR 2068.00 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DE PLANTA SILOS KENNEDY A LAS BODEGAS DEL PMA COMAYAGUA


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR TRANSPORTAR 727.00 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADO DE JAMASQUIRE CATACAMASY LA EMPALIAZADA OLANCHO A PLANTA SILOS KENNEDY


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE DE MOVIMIENTO DEL FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL DE LA RESERVA ESTRATEGICA 2018-2019 EN LO QUE SE REFIERE A LA CARGA DESCARGA . LIMPIEZA CABALEADO  ESTIBADO Y COSTURADO DE LOS SACOS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 21 DE ENERO AL 25 DE ENERO DEL 2019


description: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE IHMA QUE VIAJARA A SAN PEDRO SULA   EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES. A COORDINAR Y SUPERVISON DE PUESTO DE VENTA DE FRIJOL EN LA FERIA EL LEMPIRITA DE LA CUIDAD

rationale: DEVOLUCION  DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE IHMA QUE NO  VIAJARON A SAN PEDRO SULA   EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES. SI NO QUE FUERON A DANLI EL PARAISO Y NO USARON EL EFECTIVO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-806-1-1292-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-806-1-1292-1-0


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE IHMA QUE VIAJARA A COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE  COMAYAGUA DE VENTA DE FRIJOL EN LA FERIA EL LEMPIRITA DE LA CUIDAD

DILCIA CONSUELO MENDOZA MEJIA

legalName: DILCIA CONSUELO MENDOZA MEJIA

rationale: DEVOLUCION  DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE IHMA QUE VIAJARA A COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE  COMAYAGUA DE VENTA DE FRIJOL EN LA FERIA EL LEMPIRITA DE LA CUIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-806-1-1293-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-806-1-1293-1-0


title: RESERVA EN CONCEPTO DE COMPRA DE 6 CARPAS 3X3 CON LOGO Y 6 BANNERS PUBLICITARIOS QUE INDIQUEN LA VENTA DE FRIJOL.

BANG MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 6 CARPAS 3X3 CON LOGO Y 6 BANNERS PUBLICITARIOS QUE INDIQUEN LA VENTA DE FRIJOL. SEGUN FACTURA N 000-001-01-0001261


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTOS DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL  DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE FRIJOL ROJO DE LA REGIONAL DE DANLI  EN LA CARGA DESCARGA ESTIBADO COSTURADO  CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DE LOS DIAS DEL 24 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO  DEL 2019

MIGUEL ANTONIO GAITAN ARGUIJO

legalName: MIGUEL ANTONIO GAITAN ARGUIJO


title: RESERVA EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE REPUESTOS PAR L REPARACION DEL VEHICULO FORD RANGER XL 4X4 COLOR ROJO AÑO 2008 PLACA 09254.

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO FRONTIER COLOR ROJO  XL 4X4  AÑO 2008 PLACA 09254.


title: RESERVA EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE REPUESTOS PAR L REPARACION DEL VEHICULO FORD RANGER XL 4X4 COLOR BLANCO AÑO 2011 PLACA 12023.

rationale: EN CONCEPTO POR PAGO DE  LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO FORD BLANCO  XL 4X4 COLOR BLANCO AÑO 2011 PLACA 12023


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE INSECTICIDA DELTAMETRINA EN LITROS LOS CUALES SERAN UTLILIZADOS PARA LA FUMIGACION DE LA PLANTA SILOS KENNEDY Y GRANERO RURAL DE DANLI

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE INSECTICIDA DELTAMETRINA EN LITROS LOS CUALES SERAN UTLILIZADOS PARA LA FUMIGACION DE LA PLANTA SILOS KENNEDY Y GRANERO RURAL DE DANLI SEGUN FACTURA ADJUNTA N°  000-001-01-00011950


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR LA COMPRA SEGUN ORDEN  DE COMPRA N°089 DE HERRAMIENTAS PARA EMBANCAR Y CAMBIAR LLANTAS DE REPUESTOS PARA  EL MANTENIMIENTO  DE VEHICULOS


title: PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE IHMA QUE VIAJARA A DANLI EL PARAISO EL PROPOSITO DE VIAJE  ANALISIS Y  MUESTREO  Y COMPRA DE FRIJOL ROJO

FREDY ARISTIDES RAMIREZ SOTO

legalName: FREDY ARISTIDES RAMIREZ SOTO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE  MATERIALES FERROSO CON OREN 092 PARA REPARACION DE TOLVA ALMACENADORA  DE POLVO Y TOLVA DE PROCTECTOR DE CADENA

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: POR CONCEPTO DE  PAGO POR COMPRA DE  MATERIALES FERROSO CON ORDEN 092 PARA REPARACION DE TOLVA ALMACENADORA  DE POLVO Y TOLVA DE PROCTECTOR DE CADENA


title: POR CONCEPTO DE COMPRA SE SOLICITA 5 CANDADOS POR ORDEN 093 PARA USO DE MANTENIMIENTO E LAS INSTALACIONES IHMA TEGUCIGALPA

rationale: POR CONCEPTO PAGO  DE COMPRA SE SOLICITA 5 CANDADOS POR ORDEN 093 PARA USO DE MANTENIMIENTO E LAS INSTALACIONES IHMA TEGUCIGALPA


title: POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE YA QUE SE DIRIGUE A DANLI EL PARAISO A NEGOSIAR COMPRA DE FRIJOL

SANTOS SALVADOR CACERES PEREZ

legalName: SANTOS SALVADOR CACERES PEREZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE COMBUSTIBLE YA QUE SE DIRIGUE A DANLI EL PARAISO A NEGOSIAR COMPRA DE FRIJOL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-806-1-1310-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-806-1-1310-1-0


title: POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE YA QUE SE DIRIGUE A SAN MARCOS DE CAIQUIN TOMALA EN LEMPIRA SANTA RITA  COPAN A  REALIZAR PAGOS DE PRODUCTORES

RAFAEL ALEJANDRO AMADOR ALDANA

legalName: RAFAEL ALEJANDRO AMADOR ALDANA


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTO ENTRE PLANTAS SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA PRADO ALTO SAN PEDRO SULA Y REGIONAL EN DANLI.; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: RESERVA POR CONCEPTO  DE PAGO DE TRANSPORTE de  2518.60 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DE GRANEROS RURAL DE DANLI A PLANTA SILOS  KENNEDY


title: RESERVA EN CONCEPTO DE COMPRA DE 16 CANDADOS MARCA YALE PARA LAS CORTINAS DE LA BODEGA Y PORTONES PARA MAYOR SEGURIDAD PARA GRANERO RURAL DE DANLI.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: SIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLES  AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA  A LA CIUDAD DE QUELASQUE LA LIMA DE GRACIAS LEMPIRA Y A LA CAÑADA DE LAS FLORES LEMPIRA CON SEDE EN GRACIAS LEMPIRA A REALIZAR MUESTREO  ANALISIS Y COMPRA DE FRIJOL EL CUAL VIAJARA EN SU PROPIO VEHICULO


title: RESERVA EN CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE  197.45 QUINTALES DE FRIJOL ROJO  ENVIADOS DE TOMALA LEMPIRA A PLANTA SILOS KENNEDY.

FRANK ITAMAR MEJIA LAINEZ

legalName: FRANK ITAMAR MEJIA LAINEZ


title: RESERVA EN CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE POR FLETE DE 2108 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DE DANLI A PLANTA SILOS KENNEDY.


title: RESERVA EN CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE POR TRANPORTAR 242.51 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DEL JOCON YORO A PLANTA SILOS KENNRDY DE TEGUCIGALPA.

rationale: PAGO  POR TRANPORTAR 242.51 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DEL JOCON YORO A PLANTA SILOS KENNRDY DE TEGUCIGALPA.


title: RESERVA EN CONCEPTO DE PAGO DE TRANPORTAR 546.37 QUINTALES DE FRIJOL ENVIADOS DEL JOCON YORO A PLATA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA.

rationale: PAGO DE TRANPORTAR 546.37 QUINTALES DE FRIJOL ENVIADOS DEL JOCON YORO A PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DEL IHMA CON EL  OBJETIVO DE REUNIRSE CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE TAMBLA Y SAN JUAN GAURITA

JUAN PABLO RIVERA GALEANO

legalName: JUAN PABLO RIVERA GALEANO


title: PAGO A DESCARGADORES DE DANLI POR CONCEPTO  DE TRABJOS REALIZADOS EN EL PROCESO  DE MOVIMIENTO DEL FRIJOL ROJO


title: RESERVA EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE 3 LLAVINES DE ESCRITORIO DE METAL 4 PAQUETES DE BATERIAS AAA NORMALES DE 4 UNIDADES Y 3 PAQUETES DE BATERIAS AAA DE 4 UNIDADES RECARGABLES PARA LA GERENCIA GENERAL.

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE 3 LLAVINES DE ESCRITORIO DE METAL 4 PAQUETES DE BATERIAS AAA NORMALES DE 4 UNIDADES Y 3 PAQUETES DE BATERIAS AAA DE 4 UNIDADES RECARGABLES PARA LA GERENCIA GENERAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-806-1-1325-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-806-1-1325-1-0


title: PAGO DE DESCARGADRES  EN CONCEPTO POR TRABAJOS REALIZADOS  EN PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE GARGA Y DESCARGA  LIMPIEZA CABALEADO ESTIBADO Y COSTURADO CORESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 08 DE OCTUBRE AL 11 DE OCTUBRE DEL 2019

JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO

legalName: JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A REUNION CON GERENCIA GEMNERAL PARA SOCIALIZACION DE NECESIDADES SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS

EDUARDO ANTONIO ORDOÑEZ BURGOS

legalName: EDUARDO ANTONIO ORDOÑEZ BURGOS


title: RESERVA POR CONCEPTO DE COMPRA DE LUBRICANTES  PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRES VEHICULOS LIVIANOS  Y DOS CAMIONES  PESADOS PARA EL CAMBIO DE ACETE DE MOTOR

PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

legalName: PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

rationale: PAGO  POR CONCEPTO DE COMPRA DE LUBRICANTES  PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRES VEHICULOS LIVIANOS  Y DOS CAMIONES  PESADOS PARA EL CAMBIO DE ACETE DE MOTOR


title: RESERVA POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE EN LOS MOTORES-REDUCTORES DE 3 BANDAS DE RECIBO DE GRANOS 3 BANDAS DE RETIRO Y 2 MOTOR-REDUCTORES  DE LOS ELEVADORES DE SUSPENSION DE GRANO

legalName: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

rationale: POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE PARA LOS MOTORES-REDUCTORES DE 3 BANDAS DE RECIBO DE GRANOS 3 BANDAS DE RETIRO Y 2 MOTOR-REDUCTORES  DE LOS ELEVADORES DE SUSPENSION DE GRANO


title: POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE  A DANLI DEPARTAMENTO DEL PARAISO A REALIZAR TRAMITES DE RECURSOS HUMANOS E INVENTARIO DE BIENES

RONY JOEL SIERRA GODOY

legalName: RONY JOEL SIERRA GODOY


title: PAGO A FAVOR DE ASEGURADORA MAPFRE POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LA FIANZA A NOMBRE DE JOSE MARIO GOMEZ COLINDRES CON VIGENCIA A PARTIR DEL  1 DE AGOSTO DEL 2019 AL  01 DE AGOSOTO DEL 2020   SEGUN MEMORANDUM Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE  A  SALAMA CON SEDE EN JUTICALPA OLANCHO A REALIZAR ANALISIS Y MUESTREO DE RIJOL ROJO

KARLA MARIEL COLINDRES ZELAYA

legalName: KARLA MARIEL COLINDRES ZELAYA


title: POR CONCEPTO DE VIATICOS REGIONAL DANLI CON SEDE EN DANLI  A REALIZAR MUESTREO ANALISIS Y COMPRA DE FRIJOL

MIRIAN ELIZABETH FIGUEROA VARELA

legalName: MIRIAN ELIZABETH FIGUEROA VARELA


title: POR CONCEPTO DE COMPRA CIEN (100) PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS  TRANSPARENTES 9*16 CETENTA (70)  PAQUETES DE BOLSAS TIPO CAMISETA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE VENTA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: POR CONCEPTO PAGO DE COMPRA CIEN (100) PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS  TRANSPARENTES 9*16 SETENTA (70)  PAQUETES DE BOLSAS TIPO CAMISETA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE VENTA


title: RESERVA  POR CONCEPTO DE PAGO  POR TRANSPORTAR FLETE 245.00 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS  DE GUASISTAGUA EL ROSARIO COMAYAGUA A PLANTA SILOS KENNEDY


title: RESERVA POR CONCEPTO DE TRANSPORTAR FLETE 323.00 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DE IGUALA LEMPIRA A PLANTA SILOS KENNEDY


title: RESERVA POR CONCEPTO DE PAGO POR TRANSPORTAR  FLETE 278.00  QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DEL BARRO TEUPASENTI A PLANTA SILOS KENNEDY