title: Pago de diesel a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado del Director Ejecutivo a reunion en la Ciudad de Gracias Lempira correspondiente del 05 al 07 de baril de 2019 segun solicitud n° 5969 y o/p-405/2019.

rationale: Se reversa parcialmente F01465 por devolucion de en pago de  diesel a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado del Director Ejecutivo a reunion en la Ciudad de Gracias Lempira correspondiente del 05 al 07 de baril de 2019 segun solicitud n° 5969 y o/p-405/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-465-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-465-1-0


title: Reserva de Dinero a SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A por compra de poliza de seguro contra accidente de los 10 vehiculos y la motocicleta (1) del INHGEOMIN.

currency: HNL

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

scheme: HN-RTN

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 1 - DIRECCIÒN Y COORDINACIÒN

rationale: Pago a SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A.. por Polizas de Seguro contra accidentes N° AU-1083167-6162-0 para los 10 vehiculos y 1 motocicleta propiedad del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) con vigencia del 03 de abril de 2019 al 03 de abril de 2020. Fact.Proforma  #0001

type: FACT

initiationType: tender


title: SE RESERVA dinero para pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de alimentos (95 kit gourmet con productos comestibles varios) solicitado mediante memorandum UCE-015-2019 o/c-060-2019 y o/p-464/2019.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de alimentos (95 kit gourmet con productos comestibles varios) solicitado mediante memorandum UCE-015-2019 o/c-060-2019 y o/p-464/2019.  Fact.#000-002-01-00016420


title: Pago a TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V. por servicio de fumigacion realizzado en el Instituto Hondureño de Geologia y Minas / INHGEOMIN realizada el dia viernes 22 de marzo de 2019 solicitado mediante memorandum USG-024-2019 segun factura n° 000-001-01-00009904 y o/p-393/2019.

TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: COLONIA MATAMOROS EDIFICIO LA MATA # 3 PASEO LA CAMPAÑA

legalName: TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Pago de diesel a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal de Fiscalizacion Minera a Puerto Cortes para realizar una inspeccion de exportacion de la Cia. AGRECASA correspondiente del 20 al 24 de abril de 2019 segun solicitud n° 5114 y o/p-481/2019

ITALO RAMIREZ GALO

scheme: HND-IDCARD

legalName: ITALO RAMIREZ GALO

type: MEMORA


title: Pago a LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. por compra de elementos de ferreteria (20 unds de tornillos y espansores de 1 c/u 2 bolsas de fajillas pequeñas 3 bolsas de fajillas medianas) y utiles y materiales electricos(4 unds de extenciones de 10) solicitado mediante memorandum UI-004-2019 o/c-018-2019 factura proforma y o/p-391/2019.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago a LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. por compra de utiles y materiales electricos(131 unds de tubos flourescentes n° 40 luz de dia) para ser utilizado en la reparacion del alumbrado de la institucion solicitado mediante memorandum USG-007-2019 segun o/c-017-2019 factura proforma y o/p-390/2019.


title: Pago de combustible a  OSCAR ADONAY GONZALEZ por traslado de personal de UFM gira de inspeccion de Exportacion de la Cia. Minerales de Occidente S.A. (MINOSA) en el municipio de La Union Copan del 22 al 24 de abril de 2019. Solicitud# 05839

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

rationale: Se reversa pago de combustible a  OSCAR ADONAY GONZALEZ por DEVOLUCION/ traslado de personal de UFM gira de inspeccion de Exportacion de la Cia. Minerales de Occidente S.A. (MINOSA) en el municipio de La Union Copan del 22 al 24 de abril de 2019. Solicitud# 05839

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-496-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-496-1-0

type: OFI


title: Pago a Hotel y Finca Las Glorias  por gastos de alimentacion y otros gastos  para la Delegacion del evento de la xxv Asamblea General Ordinaria de Asociacion de Servicios de Geologia y Mineria Iberoamericanos .

name: HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 9 KM CARRETERA LA GUAMA CARRETERA A PEÑA BLANCA CORTES LAGO DE YOJOA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago de combustible a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO  por Traslado de personal de la Direccion Ejecutiva a la ciudad de Gracias Lempira del 27 al 29 de abril de 2019.  Solicitud# 05981

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Se reserva dinero para pago a Arte Grafico por elaboracion de talonarios de Retencion de impuestos. segun Orden de Compra No.069-19 del 26 de abril de 2019.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: pago a Arte Grafico por elaboracion de talonarios de Retencion de impuestos. segun Orden de Compra No.069-19 del 26 de abril de 2019./ Fact.#000-001-01-00004111


title: Se reserva fondo para compra de Pasaje aereo (ida y vuelta) Tegucigalpa- Arminera Ciudad de Buenos Aires Argentina (del 07-10 de mayo de 2019) para el Ing. Olvin Otero paracipar en el II Foro de Mineria y Desarrollo sostenible de las Americas.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Pago a ASESORES DE VIAJE S. DE R.L. por  compra de Pasaje aereo (ida y vuelta) Tegucigalpa- Arminera Ciudad de Buenos Aires Argentina (del 07-10 de mayo de 2019) para el Ing. Olvin Otero paracipar en el II Foro de Mineria y Desarrollo sostenible de las Americas.


title: Pago de Diesel a Elvy Omar Alvarado por traslado de personal a gira de inspeccion de exportacion de la Cia. Agregados del Caribe S.A. del 28 de abril al 02 de mayo de 2019. Solicitud# 05780

ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ


title: Pago a Francisco Danilo Leon por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado al Secretario General del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Marzo de 2019 según factura n° 047-001-01-15075004

FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

legalName: FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: PLANILLA


title: Pago a Julio Rivas por combustible para gira de MINOSA del 29 de abril al 01 de mayo de 2019. Sol#5986

JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES


title: Pago a CONTRUCTORA DE PLANTA EXTERNA SA (COPESA) por mantenimiento y reparacion de mueble Isla en la Unidad de Laboratorio.Según Orden de Compra #025-2019 22/03/2019 /Memorandum Lab#19-19 del 06 de febrero de 2019.

CONTRUCTORA DE PLANTA EXTERNA SA

streetAddress: COLONIA HUMUYA BLVD KUWAIT CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: CONTRUCTORA DE PLANTA EXTERNA SA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago A TECNICOS EN REFRIGERACION AIRES ACONDICONADOSRESIDENCIALES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRIZ. (TECNAR) por mantenimiento de aires acondiconados ( traslado de 2 unidades y reinstalacion de los mismos)

TECNAR S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL SAN JOSE BLOQUE B CASA 14

legalName: TECNAR S DE RL

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: Pago a Floristeria La Carreta por decoracion del evento ¨Cena Catracha¨ en la XXV Asamblea General ordinaria de la ASGMI del 22 al 26 de abril de 2019

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago a Inversiones La Calavera por almuerzo de celebracion del Dia del Padre a los emplados del INHGEOMIN.

name: INVERSIONES Y REPRESENTACIONES LA CALAVERA S. DE R. L DE C.V

streetAddress: CENTRO COMERCIAL VILLA REAL LOCAL 5 FTE AL HOTEL PLAZA JUAN CARLOS

ue: 3 - ADMINISTRACION DEL  DESARROLLO DEL RECURSO MINERO

programa: 12 - DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL RECURSO MINERO

actividadObra: 2 - ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO DE ACTIVIDADES MINERAS


ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

rationale: Se reversa pago por cambio de categoria Pago a Alain Funez por Diesel por  traslado de personal a gira en la ciudad de Tela Atlantida del 05 al 07 de mayo de 2019.  Solicitud# 0008

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-535-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-535-1-0

type: OFICIO


title: Pago de Saldo a favor a Ruth Avigail Espinal Ponce por Liquidacion de viaticos por gira de Inspeccion de exportacion de Minerales La Capa en eEl Progreso Yoro del 11 al 15 de abril de 2019.                  Liq#9223

RUTH AVIGAIL ESPINAL PONCE

legalName: RUTH AVIGAIL ESPINAL PONCE


title: Pago de  Diesel a Alain Dennis Funez  por  traslado de personal a gira en la ciudad de Tela Atlantida del 05 al 07 de mayo de 2019.  Solicitud# 5988

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago de Diesel a Italo Ramirez Galo  por Traslado de personal de Ambiente y seguridad y de Desarrollo social a Monitoreo y control ambiental en la zona Clavo Rico El Corpus  Choluteca del 07 al 10 de mayo de 2019 Solicitud#05989


title: Pago de Diesel Elias Motiño  por Traslado de personal de Ambiente y seguridad y de Minas y Geologia a Inspeccion DAC 2018 en varias zonas de  El Paraiso del 07 al 10 de mayo de 2019 Solicitud#05990

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago por reembolso a Alicia Isvela Romero por  gastos de servicio de telefonía celular asignado al Gerente administrativo del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Abril de 2019 según factura n° 047-001-01-15225190

ALICIA ISVELA ROMERO MARADIAGA

legalName: ALICIA ISVELA ROMERO MARADIAGA


title: Pago de Diesel a Elvy Omara Alvarado  por Traslado de personal de  Minas y Geologia y Ambiente y seguridad a Inspeccion DAC 2018 en varias zonas de  Tela  Atlantida del 08 asl 10 de mayo de 2019. Solicitud#05991

rationale: Se reversa Pago de Diesel a Elvy Omar Alvarado (F01547)  por Traslado de personal de  Minas y Geologia y Ambiente y seguridad a Inspeccion DAC 2018 en varias zonas de  Tela  Atlantida del 08 asl 10 de mayo de 2019. Solicitud#05991

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-547-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-547-1-0


title: Pago a PAPELERIA CALPULES S.A. (PACASA)  por compra de resma de cartulina Premium Blanca SEGUN oc#35-1-2-0416-2019 Y  Fact#010-001-01-00022566 .

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Pago a Agapito Alexander Rodriguez  por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado al Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Abril de 2019 según factura n° 047-001-01-15254001

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR


title: Pago a CABLE COLOR S. A. de C. V. por servicio de internet empresarial 40Mb y cable TV correspondiente al mes de Mayo de 2019.  Factura#17285024 /Factura#17269119

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago de Combustible a Oscar Adonay Gonzalez  por traslado de personal de Ambiente y Seguridad a gira de Inspeccion y monitoreo ambiental en El Mochito Las Vegas Santa Barbara del 13 al 17 de mayo de 2019.  Solicitud#000021

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: Pago de Combustible a Alain Dennis Funez por Traslado de personal de UFM a  gira de Inspeccion de exportacion de la Cia. Minerales de Occidente S.A. del 09 al 11 de mayo de 2019 en La Union Copan. Solicitud#000027


title: Pago de Viaticos a Julio Fernando Rivas por Traslado de personal a gira de Inspeccion de exportacion a la Cia. Minera Agregados del Caribe S.A. (AGRECASA) en Puerto Cortes Cortes del 10 al 14 de mayo de 2019. Solicitud#000028


title: Pago a Menga Inversiones por compra de 55 Chalecos  para ser entregadas a  las delegaciones participantes en la XXV Asamblea General ordinaria de la ASGMI del 22 al 26 de abril de 2019 Fact#000-001-01-00000001 con fecha 27/04/2019.(Recibida el 09 de mayo 2019)

MENGA INVERSIONES S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO GUAMILITO CONTIGUO A LUSTRABOTAS

legalName: MENGA INVERSIONES S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago a Cake To Go (Sonia Carolina Osorio Pineda) por Gastos por alquiler de Sillas para evento de la  XXV Asamblea General ordinaria de la ASGMI del 22 al 26 de abril de 2019. según Fact.#000-001-01-00003937 del 08/05/2019.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: Pago a Cake To Go (Sonia Carolina Osorio Pineda) por Gastos por alquiler de tazas y anafres de barro para decoracion en evento de la  XXV Asamblea General ordinaria de la ASGMI del 22 al 26 de abril de 2019. según Fact.#000-001-01-00003935 del 08/05/2019.


title: Pago a Cake To Go /Sonia Carolina Osorio Pineda por Gastos por alquiler de Manteles para evento de la  XXV Asamblea General ordinaria de la ASGMI del 22 al 26 de abril de 2019. según Fact.#000-001-01-00003938 del 08/05/2019.


title: Se reserva dinero a PACASA S. DE C.V. para compra de Papel Bond base 20 tamaño carta color blanco resma de 500 hojas alta calidad segun Orden de Compra 35-1-2-0421-2019 del Instituto Hondureño de Geologia y Minas. (INHGEOMIN)

rationale: Pago a Pacasa por compra de Papel Bond base 20 tamaño carta según Orden de Compra 35-1-2-0421-2019/ Fact.#010-001-01-00024760


title: Pago a Cake To Go /Sonia Carolina Osorio Pineda por Gastos por alquiler de Manteles de Yute para decoracion en  evento de la  XXV Asamblea General ordinaria de la ASGMI del 22 al 26 de abril de 2019. según Fact.#000-001-01-00003937 del 08/05/2019.


title: Se reserva dinero para Supermercados YIP S.A de C.V. por Orden de Compra # 35-1-2-0422-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago a Yip Supermercados S.A. de C.V. por compra  de insumos para la Direccion Ejecutiva según Orden de Compra 35-1-2-0422-2019/ Fact.#000-002-01-00016630


title: Se reserva dinero para Papeleria Honduras por Orden de Compra # 35-1-2-0425-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago a Papeleria Honduras   por compra de Te de manzanilla Te frio y Café Expresso para la Direccion Ejecutiva del INHGEOMIN según Orden de Compra 35-1-2-0425-2019/ Fact.#000-001-01-00028607


title: Se reserva dinero para Supermercado Canton S. de R.L.  por Orden de Compra # 35-1-2-0423-2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Pago a Supermercado Canton  por compra de Churros y galletas para la Direccion Ejecutiva del INHGEOMIN según Orden de Compra 35-1-2-0423-2019/ Fact.#000-001-01-00545449 .


title: Pago por  Combustible a Carlos Murillo por traslado de Director Ejecutivo a la ciudad de Gracias Lempira del 15 al 17 de mayo de 2019 Sol#000033

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Se reserva dinero para INPROVA por Orden de Compra # 35-1-2-0424-2019.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: Pago a INPROVA por compra de Cremora para la Direccion Ejecutiva del INHGEOMIN según Orden de Compra 35-1-2-0424-2019/ Fact.#000-002-01-00050229


title: Pago a Dania Maria Baca Escober por gastos de Servicios de Telefonia Celular autorizado para Subdireccion Ejecutiva segun Fact#000-250-01-23830069 correspondiente al mes de abril de 2019.

DANIA MARIA BACA ESCOBER

legalName: DANIA MARIA BACA ESCOBER


title: Pago a Alain Dennis Funez de saldo a favor por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de Personal a reunion con la Alcald/ia Municipal y lideres comunitarios en Tela Atlantida del 5 al 07 de mayo de 2019. Liquidacion #369


title: Pago a Alain Funez de saldo a favor por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de Personal de Ambiente y seguridad/ Minas y Geologia a monitoreo ambiental del 8 al 13 de abril de 2019. Liquidacion #208


title: Pago a Elias Motiño de saldo a favor por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de Personal tecnico de Desarrollo social en atencion a denuncia en Fiscalia del 19 al 22 de marzo de 2019. Liquidacion #353


title: Pago a Italo Ramirez de saldo a favor por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de Personal de Registro Minero Catastral a inspeccion de Campo de Bancos de Prestamos del 27 al 29 de abril de 2019 en Gracias Lempira.                          Liquidacion #229

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago a Italo Ramirez de saldo a favor por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de Personal de UFM a inspeccion de embarquye de Agrecasa del 21 al 25 de abril de 2019.                            Liquidacion #224


title: Pago a Italo Ramirez de saldo a favor por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de Personal de Desarrollo Social del 15 al 16 de marzo de 2019 en La Union  Copan       Liquidacion #231


title: Pago a Carlos Roberto Rodriguez  de saldo a favor en Liquidacion de viaticos por traslado de Director Ejecutivo a la ciudad de Siguatepeque el dia 26 de abril de 2019. Liq.#366


title: Pago a Italo Ramirez Galo de saldo a favor por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de Personal de UFM a inspeccion de embarquye de Agrecasa del 10 al 15 de abril de 2019.                            Liquidacion #222


title: Pago de diesel a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado del Director Ejecutivo a San Pedro Sula Gracias y Santa Barbara correspondiente del 07 al 11 de febrero de 2019 según solicitud n° 5823 y o/p-101/2019.

rationale: SE REVERSA PARCIALAMETE F01-060 por pago de diesel a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado del Director Ejecutivo a San Pedro Sula Gracias y Santa Barbara correspondiente del 07 al 11 de febrero de 2019 según solicitud n° 5823 y o/p-101/2019 por saldo a favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas / INHGEOMIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-60-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-60-1-0


title: Pago de Doesel a Julio Rivas  por Traslado de personal a gira de Inspeccion DAC 2018 en la Mina San Andres del 20 al 24 de mayo de 2019. En La Union Copan sede en Santa Rosa de Copan.                  Solicitud#000035

JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES


title: Pago de Diesel a Alain Funez por Traslado de personal a gira de Inspeccion y monitoreo ambiental en concesiones de Beneficio Cobra Oro y Raptor Mining del 20 al 24 de mayo de 2019. Choluteca Choluteca Solicitud#000034

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

rationale: SE reversa parcialmente pago  de Diesel en F01 599 Alain Funez por Traslado de personal a gira de  Inspeccion y monitoreo ambiental en concesiones de Beneficio Cobra Oro y Raptor Mining del 20 al 24 de mayo de 2019. Choluteca Choluteca Solicitud#000034

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-599-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-599-1-0


title: Pago a LITHOGRAF por compra de Canastas gourmet con productos varios en Celebracion de Dia de  la Madre a las empleadas de INHGEOMIN. Según Orden de compra 080-2019/  Fact#000-001-01-00001645

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 1 - IMPACTO SOCIAL  EN LAS COMUNIDADES


title: Pago a X MEDIA S. DE R.L.  por elaboracion de talonarios de Liquidacion de viaticos Según Orden de compra 031-2019/ Acta de Recepcion de almacen  038-2019 Talonarios de Liquidacion de viaticos a full color con copia en papel quimico según Fact#000-001-01-00012808

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO


title: Pago a CLUB QUINTA PAT S. DE R.L. por gastos en celebracion del Dia de la Madre a las empleadas de INHGEOMIN. Según Orden de compra 078-2019/  Fact#000-002-01-00015462

CLUB QUINTA PAT S. DE R.L.

streetAddress: COMAYAGUELA 2DA AVENIDA, QUINTA CALLE, FTE AL IHTCI, ESQUINA OPUESTA AL BANCO DE LOS TRABAJADORES

legalName: CLUB QUINTA PAT S. DE R.L.


title: Pago a Larach & Cia por compra de tubos fuorescentes para la iluminacion de las oficinas de INHGEOMIN segun OC#017-2019/Fact. Proforma#S02T42CO355448.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago a Larach & Cia. por compra de repuestos y accesorios solicitados por la unidad de informatica segun OC#18-2019 y factura Proforma#S02T43CO349569

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago de diesel a Italo Ramirez  por traslado de personal a gira de Inspeccion de exportacion de Embarque No. 005-ZINC (Zn 356) de la Compañia American Pacific (AMPAC) en Puerto Cortes Cortes del 19 al 23 de mayo de 2019. Solicitud#000040

rationale: Pago parcial de diesel a Italo Ramirez  por traslado de personal a gira de Inspeccion de exportacion de Embarque No. 005-ZINC (Zn 356) de la Compañia American Pacific (AMPAC) en Puerto Cortes Cortes del 19 al 23 de mayo de 2019. Solicitud#000040

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-632-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-632-1-0


title: Pago de saldo a favor a Oscar Adonay Gonzalez  por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de Personal de UAS a inspeccion y monitoreo ambiental del 12 al 15 de marzo de 2019 en Santa Barbara /                             Liquidacion #235


title: Pago de saldo a favor a Oscar Adonay Gonzalez por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de Personal de Minas y Geologia a inspeccion y verificaion DAC 2018 del 18 al 22 de marzo de 2019. /Liquidacion #237


title: Pago de saldo a favor a Carlos Roberto Rodriguez Murillo por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de Personal de Direccion Ejecutiva a la ciudad de Gracias  Lempira del 5 al 7 de marzo de 2019 / Liquidacion #243


title: Pago de saldo a favor a Elvy Omar Alvarado Lopez por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de Personal de UFM a gira de Inspeccion de exportacion a Puerto Cortes Cortes del 08 al 10 de abril de 2019                        Liquidacion #218

ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ


title: Pago de saldo a favor a Elvy Omar Alvarado Lopez  en Liquidacion de viaticos por  gasto de peaje por traslado de Personal de UFM a gira de Inspeccion de exportacion de la Cia. Minera Agrecasa en Puerto Cortes del 13 al 17 de marzo de 2019. Liquidacion #245


title: Pago de saldo a favor a Elvy Omara Alvarado  en Liquidacion de viaticos por  gasto de diesel por traslado de Personal de UFM a gira de Inspeccion de exportacion a El Progreso Yoro del 11 al 15 de abril de 2019.    /Liquidacion #000017


title: Pago de saldo a favor  a Elvy Omar Alvarado Lopesz en Liquidacion de viaticos por  gasto de PEAJE por traslado de Personal de UFM a gira de Inspeccion de exportacion a El Progreso Yoro del 11 al 15 de abril de 2019. Liquidacion #216


title: Pago de saldo a favor por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de Personal de la Unidad de Cooperacion Externa a  Asamblea en zona de Comayagua el 14 de marzo de 2019. Liqi#212


title: Pago de combustible a Elvy Omar Alvarado  por traslado de personal de UFM a gira de  Inspeccion de exportacion de la Compañia Minerales de Occidente S.A. (MINOSA) en la Mina San Andres en el Municipio de  La Union  Copan del 22 al 24 de mayo de 2019 Solicitud#000050


title: Pago de saldo a favor a Carlos Roberto Rodriguez Murillo por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de Personal de Direccion Ejecutiva a la ciudad de Gracias  Lempira del 27 al 29 de ABRIL de 2019                                     Liquidacion #240


title: Pago a Oscar Adonay Gonzalez por  Saldo a favor en  Liq uidacion de viaticos por traslado de personal tecnico a Las Vegas Santa Barbara del 13 al 17 de mayo de 2019.      Liquidacion#000023   / Autorepuestos Fer Fact#012259/ Juego de Pastillas Mecanizaciones ALFA Fact#000128/ Rectificacion de discos/montaje y desmontaje engrase de caliper.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de Diesel a Elias Motiño por traslado de  personal de MAPE a gira de inspeccion en la zona Cerro Las Minitas (Exp#986) del 23 al 24 de mayo de 2019.                                                                                Solicitud#000054

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago a Sonia Carolina Osorio Pineda / Cake to Go por Valor pendiente de pago en Gastos por alquiler de Manteles de Yute para evento de la  XXV Asamblea General ordinaria de la ASGMI del 22 al 26 de abril de 2019. según Fact.#000-001-01-00003936 del 08/05/2019.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: Pago a Francisco Danilo Leon Enamorado  por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado al Secretario General del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Abril de 2019 según factura n° 047-001-01-15226638

FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

legalName: FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO


title: Pago de combustible a Eloias Motiño Alvarez por gira de inspeccion DAC 2018 en las zonas Santa Rita Nejapa Reycle Sonora Rio Bonito y El Nispero en Santa Barbara del 27 al 31 de mayo de 2019.                                                                  Solicitud#000058

rationale: Reversion Parcial de F01665 por devolucion en  Pago de combustible a Elias Motiño Alvarez por gira de inspeccion DAC 2018 en las zonas Santa Rita Nejapa Reycle Sonora Rio Bonito y El Nispero en Santa Barbara del 27 al 31 de mayo de 2019.                                                                  Solicitud#000058

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-665-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-665-1-0


title: Pago a Dania Maria Baca Escober  por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado a Sub direccion  Ejecutiva del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Mayo de 2019 según factura N° 000-250-01-24183994


title: Reserva de Fondos a Papeleria Honduras S.A. por compra de Bandejas plasticas laterales para correspondencia 3 depositos tamaño carta segun Orden de compra NO.35-1-2-0426-2019 del 27 de mayo de 2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago a Papeleria Honduras  S. de R.L. por compra de bandejas plasticas laterales para correspondencia según OC#35-1-2-0426-2019. Fact. #001-001-01-00028882


title: Pago por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado a Sub direccion  Ejecutiva del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Agosto  de 2019 según factura N° 000-250-01-25277901


title: Pago a Serco por gastos de atencion a Comision del Foro Gubernamental sobre Mineria Metales y Desarrollo sotenible (IGF) del 29 al 30 de mayo y 01 de junio de 2019.

SERVICIOS DE COMIDAS S DE R L

streetAddress: COL. LA FLORENCIA NORTE

legalName: SERVICIOS DE COMIDAS S DE R L


title: Pago a IMAPRO por elaboracion de 40 placas de reconocimeinto elaboradas en vidrio para las delegaciones participantes patrocinaodres e instituciones de apoyo en los actos de Clausura y cierre de la XXV Asamblea General ordinaria de la ASGMI del 22 al 26 de abril de 2019/ Fact#000-001-01-00031323 con fecha 22/04/2019.(Recibida el 09 de mayo 2019)

INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

streetAddress: BARRIO SAN JOSE CARRETERA SALIDA A TELA PROGRESO

legalName: INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: Se reversa pago  a IMAPRO por anulacion de cuenta ya que la proporcionada por el Proveedor esta cancelada )   por elaboracion de 40 placas de reconocimeinto elaboradas en vidrio para las delegaciones participantes patrocinaodres e instituciones de apoyo en los actos de Clausura y cierre de la XXV Asamblea General ordinaria de la ASGMI del 22 al 26 de abril de 2019/ Fact#000-001-01-00031323 con fecha 22/04/2019.(Recibida el 09 de mayo 2019)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-672-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-672-1-0


title: Pago de combustible a Oscar Adonay Gonzalez  por traslado de personal tecnico a gira de inspeccion DAC 2018 en las zonas de Choluteca del 29 al 31 de mayo de 2019.                                                                  Solicitud#000063


title: Pago de Diesel a Alain Funez  por traslado de personal a gira de acompañamiento a la Mision de IGF a la ciudad de San Pedro Sula del 31 de mayo al 01 de junio 2019.                                 Solicitud#000066

rationale: Reversion Parcial de F01681 por devolucion de sobrante de Diesel dado a  Alain Funez  por traslado de personal a gira de acompañamiento a la Mision de IGF a la ciudad de San Pedro Sula del 31 de mayo al 01 de junio 2019.                                 Solicitud#000066

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-681-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-681-1-0


title: Pago de Diesel a Carlos Murillo por traslado de Director Ejecutivo a la ciudad de Gracias  Lempira del  31 de mayo al 01 de junio 2019.                                 Solicitud#000067

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago de Diesel a Julio Fernando Rivas por traslado de personal a gira de acompañamiento a la Mision de IGF a la ciudad de San Pedro Sula/ Mina El Mochito Santa Cruz y Mina Macuelizo  del 31 de mayo al 01 de junio 2019.                                 Solicitud#000067

rationale: Reversion parcial de F01683 por devolucion de sobrante del Pago de Diesel dado a Julio Fernando Rivas por traslado de personal a gira de acompañamiento a la Mision de IGF a la ciudad de San Pedro Sula/ Mina El Mochito Santa Cruz y Mina Macuelizo  del 31 de mayo al 01 de junio 2019.                                 Solicitud#000067

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-683-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-683-1-0


title: Pago a ALICIA ISVELA ROMERO MARADIAGA por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado a la Gerente Administrativo correspondiente al mes de noviembre de 2018 según factura n° 047-001-01-13857361 y o/p-103/2019.

ALICIA ISVELA ROMERO MARADIAGA

legalName: ALICIA ISVELA ROMERO MARADIAGA


title: Pago a Abrahan Figueroa Videa por reparacion y mantenimiento de mobiliario del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) según Fact#000-001-01-00000001/ Orden de Compra 079-19

ABRAHAM AUDILIO PAGOAGA VIDEA

legalName: ABRAHAM AUDILIO PAGOAGA VIDEA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago a Menga Inversiones por compra de 55 mochilas para ser entregadas a  las delegaciones participantes patrocinadores e instituciones de apoyo en los actos de Clausura y cierre de la XXV Asamblea General ordinaria de la ASGMI del 22 al 26 de abril de 2019

MENGA INVERSIONES S. DE R. L. DE C.V.

legalName: MENGA INVERSIONES S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: Pago a CABLE COLOR S. A. de C. V. por servicio de internet empresarial 40Mb y cable TV correspondiente al mes de diciembre de 2018 segun factura n° 000-001-01-10264660 y o/p-023/2019.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Pago a Alain Funez por  saldo a favor por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de Personal de UFM a  gira de Inspeccion de exportacion de la Cia. Minerales de Occidente S.A. del 09 al 11 de mayo de 2019 en La Union Copan.                                Liquidacion #000027

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago a Elvy Omar Alvarado de saldo a favor por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de Personal de UFM a  Inspeccion de exportacion de la Compañia Minerales de Occidente S.A. (MINOSA) en la Mina San Andres en el Municipio de  La Union  Copan del 22 al 24 de mayo de 2019      Liquidacion #000028/ Fact.#000-001-01-00002767


title: Pago a Julio Fernando Rivas  de saldo a favor por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de Personal de Minas y Geologia y Ambiente y seguridad a Inspeccion DAC 2018 en varias zonas de El Progreso  Yoro del 25 al 29 de marzo de 2019.                              Liquidacion #201

JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES


title: Pago a Elvy Omar Alvarado de saldo a favor por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de Personal de Minas y Geologia y Ambiente y seguridad a Inspeccion DAC 2018 en varias zonas de  Tela  Atlantida del 08 asl 10 de mayo de 2019. Liquidacion #372


title: Pago a Julio Fernando Rivas de saldo a favor por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de Personal de Minas y Geologia por citacion por parte del Tribunal de Sentencias de  El Progreso  Yoro el 19 de marzo de 2019.                              Liquidacion #206


title: Pago a Julio Rivas  de saldo a favor por peaje en Liquidacion de viaticos ppor Traslado de personal a gira de Inspeccion de exportacion a la Cia. Minera Agregados del Caribe S.A. (AGRECASA) en Puerto Cortes Cortes del 10 al 14 de mayo de 2019. Liquidacion #000015


title: Pago a Julio Rivas de saldo a favor por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de Personal de la Unidad de ambiente y seguir dad Minas y Geologia y Desarrollo Social a evaluacion DAC 2018 del 08 al 12 de abril de 2019.            Liquidacion #205


title: Pago a Jualio Rivas de saldo a favor por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de Personal de la Unidad de Legal a San Pedro Sula (Juzgados) 05 de abril de 2019.                                                                            Liquidacion #205


title: Pago a Julio Fernando Rivas por saldo a favor por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de personal a gira de inspeccion de exportacion de la Cia. Minerales de Occidente S.A. (MINOSA) del 29 de abril al 01 de mayo de 2019 en La Union Copan. Liquidacion #362


title: Pago a KAVA'S CATERING SERVICE  por servicio de catering en concepto de actos administrativos(coffee break 3 bocas saladas una boca dulce almuerzo postre y servicio de entrega) al Instituto Hondureño de Geologia y Minas / INHGEOMIN en fecha 7 de diciembre de 2018 segun factura n° 000-002-01-00000683 y o/p-014/2019..

KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA

legalName: KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA


title: Reserva a Megatk por compra de insumos que utiliza la impresora para la elaboracion de los carnets de identificacion de los empleados de INHGEOMIN segun Orden de Compra 028-2019

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

rationale: Pago a Megatk por compra de insumos que utiliza la impresora para la elaboracion de los carnets de identificacion de los empleados de INHGEOMIN segun Orden de Compra 028-2019/ Fact#000-001-01-00040632


title: Pago a Astro Tour S. de R.L. por compra de Pasaje Aereo a la ciudad de Paris Francia del 15 al 21 de junio de 2019 para Ing. Nohe Misael Lopez Rodriguez quien participara en la Conferencia Global de EITI 2019 del 17-19 de junio de 2019

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.


title: Pago a LEOPLAST S. de R L. por compra productos de papel y carton (500 unds de papel higienico Scott y 400 unds de papel toalla en rollo Scott) según factura n° 000-001-01-00058288 y o/p-065/2019..

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: Pago a Floristeria La Carreta/ Julia Santizo  por arreglo floral para velatorio de la Madre de la empleada Licenia Vasquez.                                            Arreglo floral funebre Fact#000-001-01-00003758

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA


title: Pago a Kava´s Catering Service por  gastos de alimentacion para la Comision del Foro Gubernamental sobre Mineria Metales y Desarrollo sotenible (IGF) los dias 29 de mayo al 03 de junio de 2019 /Fact# 000-0002-0-00001171/ OC#084-2019


title: Pago a IMAPRO por elaboracion de 40 placas de reconocimeinto elaboradas en vidrio para las delegaciones participantes patrocinaodres e instituciones de apoyo en los actos de Clausura y cierre de la XXV Asamblea General ordinaria de la ASGMI del 22 al 26 de abril de 2019

JONY ANTON BENDECK BENDECK

legalName: JONY ANTON BENDECK BENDECK


title: Pago a Kava´s Catering Service por  gastos de alimentacion para los representantes del Gobierno y del consejo nacional EITI y la Direccion Ejecutiva de INHGEOMIN el dia  29 de mayo  /Fact# 000-0002-01-00001170/ OC#085-2019


title: Reserva de  Fondo para ARTEGRAFICO por elaboracion de Sello circular automatico de para la Unidad de Fiscalizacion Minera. Segun Orden de Compra 070-2019

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

rationale: Pago a ARTEGRAFICO por elaboracion de Sello circular automatico de para la Unidad de Fiscalizacion Minera. Segun Orden de Compra 070-2019/ Fact#000-001-01-00004212


title: Pago a HONDUGAS S. de R. L. de C. V. por compra de productos quimicos (4 cilindros de  ARGON 4.8 grado de investigacion 220 pc) según factura n° 000-003-01-00002656 y o/p-064/2019.

HONDUGAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. PARCACALTAGUA CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ENTRE BLVD MORAZAN Y FINAL AVE LOS PROCERES

legalName: HONDUGAS S DE RL DE CV

objeto: 35100-Productos Químicos


title: Reserva de Fondos para MEGATK por compra de tarjetas PVC Perforadora PVC y Kit de limpieza segun Orden de compra 063-2019

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago a  MEGATK por compra de tarjetas PVC Perforadora PVC y Kit de limpieza segun Orden de compra 063-2019/ Fact.#000-001-01-00040634


title: REserva a MEGATK por compra de Porta carnet acrilicos y cintas personalizadas para porta carnet con serigrafia. Segun OC#064-2019

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: Pago a MEGTK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V. por compra de porta carnets transparente sujetador de plastico transparente rigido tamaño carnet CR80 proteccion frente cordon de serigrafia a un solo color letra blanca según OC# 064-19 Fact#000-001-01-00040768


title: Pago a Agapito Alexander Rodriguez por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado al Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Mayo de 2019 según factura N° 047-001-01-15403522

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR


title: Pago a Alicia Isvela Romero por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular de la  Gerente Administrativo del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Mayo de 2019 según factura N° 047-001-01-15374963


title: Pago de Combustible a Julio Rivas por gira de Inspeccion de exportacin de la Cia. Agregados del Caribe S.A. del 02 al 06 de junio de 2019. Puerto Cortes Cortes                                   Solicitud#000074


title: Reserva de Fondo a Printex por elaboracion de rotulos de PVC de 4x12 pulgadas para el Instituto Hondureño de Geologia y Minas

PRINTEX S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LAS MINITAS AVENIDA JUAN LINDO FRENTE AL CONGRESO NACIONAL ANTICORRUPCION

legalName: PRINTEX S DE RL DE CV

rationale: Pago a Pirintex S. DE R.L. de C.V. por elaboracion de rotulos de PVC para identificacion de las unidades del  Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)    Orden de compra 075-19

type: ORDCOM


title: Pago a Carlos Roberto Rodriguez  de Saldo a Favor en Liquidacion de Viaticos por traslado de Director Ejecutivo a la ciudad de Gracias  Lempira del  31 de mayo al 01 de junio 2019.                      LIQUIDACION #000050

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago a Carlos Murillo de Saldo a Favor en Liquidacion de Viaticos por traslado de Director Ejecutivo a la ciudad de Gracias  Lempira del  31 de mayo al 01 de junio 2019.                      Liquidacion#383


title: Pago a Grupo Q Honduras S. de R.L. de C.V. por reparacion y mantenimiento de vehiculo Nissan Frontier Placa #N11925 propiedad del Instituto Hondureño de Geologia y Minas. Según Orden de Servicio N°02/ Fact. #001-005-01-00063106/ Fact. #001-005-01-00062107

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago a LEOPLAST S. de R. L. por compra de Elementos de limpieza y aseo personal (40 unds de sanitizante para manos en spray Scott 400mg 60 unds de javon liquido para manos Scott 400ml) para cubrir necesidades de la Institucion según factura n° 000-001-01-00058468 y o/p-063/2019.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago a Alicia Isvela Romero de complemento  por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular de la  Gerente Administrativo del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Mayo de 2019 según factura N° 047-001-01-15374963.Por error involiuntario solo se ingresaron L1288.43 siendo lo correcto L.2288.43 F01736

ALICIA ISVELA ROMERO MARADIAGA

legalName: ALICIA ISVELA ROMERO MARADIAGA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de Combustible a Elias Motiño  por Traslado de personal de UFM a Inspeccion de exportacin de la Cia. Agregados del Caribe S.A. del 07 al 10 de junio de 2019. Puerto Cortes Cortes                                   Solicitud#000077

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago a Grupo Q Honduras S. de R.L. de C.V. por reparacion y mantenimiento de vehiculo Nissan Frontier Placa #N11932 propiedad del Instituto Hondureño de Geologia y Minas. Según Orden de Servicio N°1/ Fact. #001-005-01-00062974/Fact. #001-005-01-00062975


ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

rationale: Se Reversa parcialmente F01 750 por Pago de Combustible a Alain Funez por Traslado de personal de Minas y Geologia y Desarrollo social a evaluacion DAC 2018 en Choluteca del 10 al 14 de junio de 2019.                                                                         Solicitud#000079

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-750-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-750-1-0


title: Pago a REFRISAN S. DE R.L. DE C.V. por reparacion de unidad de aire acondicionado de la oficina de la Gerencia Administrativa  del Instituto Hondureño de Geologia y Minas. Según Orden de Compra N°081-2019 Fact. #001-001-01-00000919

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago de saldo a favor por peaje a Oscar Adonay Gonzalez  en Liquidacion de viaticos por traslado de personal a gira de inspeccion de exportacion de la Cia. Minerales de Occidente S.A. (MINOSA) del 22 al 24 de abril  en La Union Copan. Liquidacion #214

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: Pago a Elias Motiño de saldo a favor por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de personal a Comayagua el 17 de mayo de 2019 Liquidacion #00016


title: Pago de saldo a favor por peaje a Elias Motiño Alvarez en Liquidacion de viaticos por traslado de personal a Csanta Barbara  del 27 al 31 de mayo de 2019 Liquidacion #00049


title: Pago de saldo a favor por peaje a Italo Ramirez en Liquidacion de viaticos por traslado de personal a Csanta Barbara  del 27 al 31 de mayo de 2019 Liquidacion #00035

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago a PAPELERIA CALPULES S. A. de C. V. por compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza (60 cajas de grapas 200 resmas de papel bond carta 100 papel bond oficio) segun factura n° 010-001-01-00008974 y o/p-060/2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: Pago a PAPELERIA CALPULES S. A. de C. V. por compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza (5 cajas de marcadores permanente negro 50 resmas de folder manila carta 150 und archivador negro carta 24 caja de clip # 1 100 resmas de papel bond carta 200 unds de tape transparente) segun factura n° 010-001-01-00009576 y o-p-061/2019.


title: Pago de combustible a Carlos Rodriguez por traslado del Director Ejecutivo a la ciudad de Gracias Lempira del 14 al 17 de mayo de 2019                                           Solicitud#000086


title: Pago de combustible a Elvy Omar Alvarado por traslado de personal a gira de inspeccion de exportacion No.11 de la Compañía  Minerales de Occidente S.A. en el Municipio de La Union Copan del 09 al 11 de julio de 2019.          Solicitud#000084

ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ


title: Pago de Combustible a Italo Ramirez  por traslado de personal a gira de inspeccion y monitoreo ambiental a la Mina El Mochito del 10 al 14 de junio de 2019.                                                              Solicitud#000081

rationale: Se reversa pago de combustible a Italo Ramirez  por traslado de personal a gira de inspeccion y monitoreo ambiental a la Mina El Mochito del 10 al 14 de junio de 2019.                                                              Solicitud#000081

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-788-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-788-1-0


title: Pago a CABLE COLOR S. A. de C. V. por servicio de internet empresarial 40Mb y cable TV correspondiente al mes de Junio de 2019.  Factura#056-005-01-00001335 Factura#056-005-01-00001336

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Pago a DISTRIBUIDORA LABTECH S. de R. L. de C. V. por compra de productos quimicos (papel filtro advantec n° 5A/12.5 cm #41 12mm. dos papel filtro advantec n° 6/125mm #42 tres papel filtro whatman 541/125mm) segun factura n° 000-001-01-00011185 y o/p-059/2019.

name: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, SAN PEDRO SULA, CORTES


title: Reserva de fondos para pago a Seguros Continental S.A por fianzas de Fidelidad a empleados que rinden caucion del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) a partir de septiembre 2018 hasta septiembre de 2019. segun Proceso de compra #081-2019

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Pago a Seguros Continental S.A. por fianzas de fidekidad a empleados que rinden caucion del  Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)  a partir del septiembre 2018 hasta septiembre 2019 según proceso de compra 081-19 Fact. Proforma #00054                     Proceso de compra #081-2019


title: Pago a Yip Supermercados S.A. de C.V. por compra  de desechables para alimentos segun Fact.000-002-01-00016053

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Pago a X MEDIA S. DE R.L. por compra de productos de papel y carton (200 unds de sabres de manila membretado oficio) segun o/c-161/2018 memorandum AG-003-2018 y o/p-053/2019.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.


title: Pago a Julio Fernando Rivas por saldo a favor por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de personal a Mision IGF a la ciudad de San Pedro Sula del 31 de mayo al 01 de junio de 2019. Liquidacion #00042

JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago de saldo a favor a Alain Funez  por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de personal a Mision IGF a la ciudad de San Pedro Sula del 31 de mayo al 01 de junio de 2019. Liquidacion #00044


title: Pago a Elvy Omar Alvarad  de saldo a favor por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de personal Tecnico de UFM a inspeccion de Exportacion de MINOSA del 09 al 11 de junio de 2019. Liquidacion #00055


title: Pago de Combustible a ELvy Omar ALvarado Lopez  por Traslado de personal de UFM a gira de Capacitacion a Pequeños Mineros de Erandique  Lempira a solicitud de Unidfad de Mineria Artesanal y Pequeña Mineria (MAPE) / INHGEOMIN                                Solicitud#000089


title: Pago a INDUSTRIAL FERRETERA S.A. (INDUFESA). por compra de Llavines para el almacen general y la bodega de material de aseo del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) según Orden de compra 072-2019

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago a LARACH & CIA. por compra de Llavines para el almacen general y la bodega de material de aseo del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) según Orden de compra 072-2019

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago a Grupo Q Honduras S. de R.L. de C.V. por reparacion y mantenimiento de vehiculo Nissan Frontier Placa #N11924 propiedad del Instituto Hondureño de Geologia y Minas. Según Orden de Servicio N°03 Fact. #001-005-01-00063386 Fact. #001-005-01-00063387

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago por compra de Pasaje Aereo a la ciudad a Agapito Alexander Rodriguez por viaje a la ciudad de Santiago de Chile Chile para atender invitacion de asistencia al Congreso de Tecnologia e Innovacion Minera de America. Con fecah de solicitud del 26 al 30 de junio

ASTRO TOUR, S DE R L.

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Reserva para pago a Supermercados YIP S.A. DE C.V. por compra de refrescos y alimentos para actividad de Motivacionla de fomento a la Convivencia que desarrollara la Gerencia Administrativa el dia 14 de junio de 2019 del INHGEOMIN. Segun Orden de compra 35-1-2-0427-2019 del 13/06/2019

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Pago a Supermercados YIP S.A. DE C.V. por compra de refrescos y alimentos para actividad de Motivacionla de fomento a la Convivencia que desarrollara la Gerencia Administrativa el dia 14 de junio de 2019 del INHGEOMIN. Segun Orden de compra 35-1-2-0427-2019 del 13/06/2019/Fact.#000-002-01-00016849 del 14 de junio 2019


title: Pago a CASTELDOM INTERNATIONAL TRADING COMPANY SA DE CV por compra de tarjetas de presentacion para el Director Ejecutivo segun factura adjunta y o/p-057/2019.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE CALLE TIBURCIO CARIAS ANDINO CASA 33

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago de saldo a favor a Julio Fernando Rivas  por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de personal Tecnico de UFM a inspeccion de Exportacion en Puerto Cortes del 03 al 07 de junio de 2019. Liquidacion #00054


title: Pago de saldo a favor a Elias Motiño Alvarez por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de personal Tecnico de UFM a inspeccion de Exportacion de la Cia. Minera AGRECASA del 07-10 de junio de 2019. en Puerto Cortes  Cortes Liquidacion #00057

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago a SYCOM por compra de cargador de Laptop solicitado por la unidad de CEPM según Orden de compra de almacen 024-2019  Orden de compra 024-2019

SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago de reemblso a Alicia Isvela Romero segun lo  autorizado por la Direccion Ejecutiva por los gastos efectuados en el almuerzo motivacional para mejorar las relaciones Interpersonales entre los empleados que dependen de la Gerencia Administrativa mismo que se desarrolló el día viernes 13 de junio de 2019. Fact#000-001-01-04769477

ALICIA ISVELA ROMERO MARADIAGA

legalName: ALICIA ISVELA ROMERO MARADIAGA


title: Pago de Combustible  a Elvy Omar Alvarado Lopez  por traslado de personal de la Unidad de Ambiente y Seguridad a Evaluacion DAC 2018 a El Mochito  Las Vegas Santa Barbara del 24 al 28 de junio de 2019.               Solicitud#000094

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago a REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V por compra de alimentos (te supremo sabor manzanilla 100 grs) segun o/c-394-2018 factura n°000-001-01-00005499 y o/p-067/2019.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: Pago de Combustible a Carlos Murillo  por Traslado al Director Ejecutivo a Gracias Lempira del 20 al 24 de junio de 2019.                                 Solicitud#000095

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago a Italo Ramirez por Saldo a favor en  Liq uidacion de viaticos por traslado de personal tecnico a Las Vegas Santa Barbara del 10 al 06 de junio de 2019.      Liquidacion#000063   (Mitsubishi color Blanco Placa# 11374)                                                                                Autorepuestos Rodriguez Fact#000-001-01-00016084 del 14/06/2019 Taller Industrial Figueroa  Fact#000-001-01-00004532 del 14/06/2019

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de saldo a favor a Elvy Omar Alvarado  por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de personal de MAPE y UFM a Taller de Opalos  Erandique  Lempira del 13 al 14 de junio 2019              Liquidacion #000062


title: Pago a Carlos Roberto Rodriguez de saldo a favor por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de Director Ejecutivo a Gracias Lempira del 14 al 17 de junio de 2019.                                     Liquidacion #000070


title: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de alimentos(2 latas de te frio sabor limon de 2.35 a 2.90 kgs 30 bolsas de cafe expreso americano de 12 oz) segun o/c-393-2018 factura n° 000-001-01-00023967 y o/p-068/2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago a Danilo Leon Enamorado  por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado al Secretario General del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Mayo de 2019 según factura n° 047-001-01-15376404

FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

legalName: FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO


title: Pago a SUPER MERCADO CANTON S DE R L por compra de alimentos (24 unds de refresco pepsi light 600 ml) segun o/c-395-2018 factura n° 000-001-01-00498612 y o/p-069/2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: Pago de Diesel a ELIAS MOTIÑO por traslado de personal tecnico a gira  de inspeccion de exportacion de la compañía  minera American Pacific S.A. (AMPAC) en Puerto Cortes Cortes del 31 de agosto al 3 de septiembre de 2019 Solicitud#179


title: Pago de DIESEL a Alain Funez  por traslado de personal de UFM gira a  Inspeccion de exportacion de la Compañia Agregados del Caribe S.A. (AGRECASA) en Puerto Cortes Cortes del 01 al 05 de julio de 2019

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago de Diesel a Oscar Adonay Gonzalez por traslado de personal de Ambiente y Seguridad a  gira de atencion de denuncia a San Pedro Sula  Cortes del 03 al 05 de julio de 2019. Sol#0099

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: Pago a Dania Baca por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado a Sub direccion  Ejecutiva del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Junio de 2019 según factura N° 000-250-01-24550386

DANIA MARIA BACA ESCOBER

legalName: DANIA MARIA BACA ESCOBER


title: Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de alimentos (5 und de caribas sofrito 5 galletas aveny brand 5 lays mas queso 15 unds azucar moreno 10 unds de jugo de naranja 4 unds de doritos queso 4 unds de dorito nacho atrevido 36 unds coca cola lata y 10 unds de galleta de mantequilla) segun o/c-390-2018 factura n° 000-002-01-00013486 y o/p-070/2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


rationale: Se reversa parcialmente el F01-875 por Pago de Combustible a Carlos Roberto Rodriguez por traslado de Director Ejecutivo a la ciudad de Gracias Lempira del 05 al 08 de julio de 2019. Solicitud #103/

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-875-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-875-1-0


title: Pago a Carlos Roberto Rodriguez Murillo por gastos de Peaje en gira a la Ciudad de Gracias Lempira del 20-24 de junio 2019. Sol#095 Liquidacion #0071

rationale: SE REVERSA F01-878 por pago a Carlos Roberto Rodriguez Murillo por gastos de Peaje en gira a la Ciudad de Gracias Lempira del 20-24 de junio 2019. Sol#095 Liquidacion #0071 por error en aprobacion.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-878-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-878-1-0


title: Pago a SUPER MERCADO CANTON S DE R L por compra de alimentos (8 unds galleta rizt original 4 unds yummix tropical party 200grs y 2 unds de churro zibas 150gr anillito) segun o/c-391-2018 factura n° 000-001-01-00498775 y o/p-071/2019.


title: Pago de combustible (Diesel) a Julio Fernando Rivas Colindres por traslado de personal de UFM a gira de Inspeccion de exportacion de la Compañía  Minera Agregados del Caribe S.A. (AGRECASA)  del 05 al 08 de julio de 2019 en Puerto Cortes Cortes Solicitud#000107

JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES


title: Pago a Agapito Alexander Rodriguez  por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado al Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Junio de 2019 según factura N° 047-001-01-15551707

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR


title: Pago a Alicia Isvela Romero por reembolso de gastos de servicio de telefonía celularGerente Administrativo del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Junio de 2019 según factura N° 047-001-01-15523403


title: Pago a RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. por compra de productos de papel y carton (10 resmas de papel membretado impreso full color tiro en papel bond B-20) segun o/c-173 factura n° 000-001-01-00002985 y o/p-052/2019.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago de combustible a Elias Motiño Alvarez por traslado de personal a Gira de Inspeccion de Exportacion de la Cia. Agregads del Caribe S.A.  (AGRECASA) del 13 al 17 de julio de 2019. Sol#110


title: Pago a CABLE COLOR S. A. de C. V. por servicio de internet empresarial 40Mb y cable TV correspondiente al mes de Julio de 2019 al Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) Factura#056-005-01-00002836 Factura#056-005-01-00002835

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por saldo a favor por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de Director Ejecutivo a la Ciudad de Gracias Lempira del 20 al 24 de junio de 2019.  Liquidacion #00071


title: Pago de combustible a Elvy Omar Alvarado Lopez por traslado de personal de UFM a gira de Inspeccion de Exportacion de la Cia. Minera American Pacific S.A. (AMPAC) en Puerto  Cortes Cortes del 17 al 20 de julio de 2019.  Solicitud#000111

ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ


title: Pago de saldo a favor por gastos de peaje a Julio Fernando Rivas Colindres por traslado de personal de UFM a gira de Inspeccion de exportacion de la Compañía  Minera Agregados del Caribe S.A. (AGRECASA)  del 05 al 08 de julio de 2019 en Puerto Cortes Cortes Liquidacion #00082


title: Pago de saldo a favor por gastos de peaje a Elvy Omar Alvarado por traslado de personal de la Unidad de Ambiente y Seguridad a Evaluacion DAC 2018 a El Mochito  Las Vegas Santa Barbara del 24 al 28 de junio de 2019.    Liquidacion #00094


title: Pago de saldo a favor por gastos de peaje a ALAIN DENNIS FUNEZ por traslado de personal de UFM gira a  Inspeccion de exportacion de la Compañia Agregados del Caribe S.A. (AGRECASA) en Puerto Cortes Cortes del 01 al 05 de julio de 2019          Liquidacion #00076


title: Pago de Combustible ALAIN FUNEZ GOMEZ  por traslado de personal de UFM a gira de Inspeccion de Exportacion de la Cia. Minerales de Occidente S.A. (MINOSA) en el Municipio de La Union Copan del 18 al 20 de julio de 2019. Solicitud#000114


title: Pago de saldo a favor por gastos de Copias e Impresiones a Rohney Quintanilla en gira de Inspeccion de exportacion de la Compañia Agregados del Caribe S.A. (AGRECASA) en Puerto Cortes Cortes del 01 al 05 de julio de 2019          Liquidacion #00080

ROHNEY QUINTANILLA ALVARADO

legalName: ROHNEY QUINTANILLA ALVARADO


name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

rationale: Pago al Buro Internacional de Tecnologia por renovacion de cuentas de correo emai.linhgeomin.gob.hn/ Renovacion de dominio y Hospedaje. Cotizacion No.52-072019 Renovacion de 110 cuentas de correo Business email del 28 de agosto 2019 al 28 de agosto 2020 Adicion de 20 cuentas de correo Business email del 28 de agosto 2019 al 28 de agosto 2020 Renovacion de Dominio del 03 de octubre 2019 al 28 de octubre 2020 Renovacion de Hospedaje Micro Empresarial del 03 de octubre 2019 al 28 de octubre 2020 del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) fACT#000-002-01-00009063


rationale: REversion Parcial por devolucion de Pago de combustible a Carlos Murillo por traslado del Director Ejecutivo a  gira de atencion a Invitacion a la Mina El Mochito para observar el proceso de extraccion de material  del 25 al 26 de julio de 2019. Sede sera en Lago de Yojoa. Zona #3  y Gracias Lempira zona #1  Sol.#121

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-923-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-923-1-0


title: Pago de viaticos a Italo Ramirez  por traslado de personal de UFM a gira de inspeccion de la Cia.Agregados del Caribe S.A.(AGRECASA) del 26 al 30 de julio de 2019.

rationale: Se reversa parcialmente Pago de diesel a Italo Ramirez  por traslado de personal de UFM a gira de inspeccion de la Cia.Agregados del Caribe S.A.(AGRECASA) del 26 al 30 de julio de 2019. F01 928

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-928-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-928-1-0


title: Pago de Diesel a Oscar Adonay Gonzalez  por traslado de personal de Ambiente y seguridad/ Minas y Geologia  a gira de inspeccion de Monitoreo ambiental en la Zona San Andres Copan del 29 de julio al 03 de agosto de 2019. Solicitud#132


title: Pago a Framcisco Danilo Leon por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado al Secretario General del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Junio de 2019 según factura N° 047-001-01-15524844


title: Pago a Oscar Adonay Gonzalez Escalante por saldo a favor por gastos de peaje en Liquidacion de viaticos #078./ por traslado de personal de Ambiente y Seguridad a  gira de atencion de denuncia a San Pedro Sula  Cortes del 03 al 05 de julio de 2019. Sol#0099


title: Pago a Elvy Omara Alvarado por combustible en Traslado de personal tecnico a Yoro Yoro del 22 al 23 de julio de 2019.

rationale: Se reversa Pago a Elvy Omara Alvarado por devolucion total de combustible en Traslado de personal tecnico a Yoro Yoro del 22 al 23 de julio de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-941-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-941-1-0


title: Pago a Elias Motiño alvarez por gastos de peaje en traslado de personal de UFM  a Gira de Inspeccion de Exportacion de la Cia. Agregados del Caribe S.A.  (AGRECASA) del 13 al 17 de julio de 2019. Sol#110 Liquidacion#085

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago de transporte a los vigilantes que cubrieron los turnos en dias feriados de los meses de abril y mayo. Alex Canales Arnulfo Barahona Franklin Chirinos Santos Lorenzo Hernandez

ALEX ADALID ARIAS CANALES

legalName: ALEX ADALID ARIAS CANALES

ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

legalName: ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

SANTOS LORENZO HERNANDEZ

legalName: SANTOS LORENZO HERNANDEZ

FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

legalName: FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago de Alimentacion a los vigilantes que cubrieron los turnos en dias feriados de los meses de abril y mayo. Alex Canales Arnulfo Barahona Franklin Chirinos Santos Lorenzo Hernandez


title: Pago a Carlos Roberto Rodriguez  Murillo por saldo a favor por gastos de peaje en Liquidacion de viaticos #083./ por traslado de personal de Direccion Ejecutiva a la ciudad de Gracias  Lempira del 05 al 08 de julio de 2019. Sol#0103                            Liquidacion#  083

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago a CABLE COLOR S.A DE C.V por servicio de internet empresarial D3 10 MB 40Mb y cable TV correspondiente al mes de enero de 2019 segun factura n° 000-001-01-10397480 / 10397479 y o/p-015/2019.


title: Pago por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado a Sub direccion  Ejecutiva del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Julio  de 2019 según factura N° 000-250-01-24913543


title: Pago a Julio Fernando Rivas Colindres por Combustible por traslado de personal de UFM a gira de Inspeccion de Exportacion de la Compañia Agregados del Caribe S.A. (AGRECASA) del 03 al 07 de agosto de 2019 en Puerto Cortes  Cortes.  Sol#140


title: Pago a Agapito Alexander Rodriguez Escobar por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado al Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Julio de 2019 según factura N° 047-001-01-15699357


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S.A de C. V. por mantenimiento y reparacion de 175000kms a Vehiculo Mazda BT-50 placa 3 N11621 color gris propiedad de INHGEOMIN según orden de servicio n° 35 factura n° 001-005-01-00056026 / 00056026 y o/p-094/2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago de Diesel a Carlos Romero por traslado de personal tecnico de Ambiente y seguridad a gira de inspeccion y monitoreo ambiental en la Mina Clavo Rico El Corpus Choluteca del 06 al 09 de agosto de 2019 Solicitud#145

CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES


title: Pago de Saldo a Favor en liquidacion de  viaticos (por gastos de peaje) a ALAIN FUNEZ por traslado de personal a gira de atencion a Invitacion a la Mina El Mochito para observar el proceso de extraccion de material  del 25 al 26 de julio de 2019. Sede sera en Lago de Yojoa. Zona #3    Liquidacion 097/ Solicitud#000122

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Reembolso a Isvela Romera de gastos de servicio de telefonía celular de la  Gerente Administrativo del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Julio de 2019 según factura N° 047-001-01-15671293Mem. GA-171-2019

ALICIA ISVELA ROMERO MARADIAGA

legalName: ALICIA ISVELA ROMERO MARADIAGA


title: Pago a FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado al Secretario General correspondiente al mes de enero de 2019 según factura n° 047-001-01-14012329 y o/p-092/2019.

FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

legalName: FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO


title: Pago de Diesel a  INVERSIONES FIGUEROA /ABRAHAM FIGUEROA FUENTES/ PUMA LOMA VERDE para abstecer la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) Mem. USG #055-2019 Fact.#0001-002-01-00060489

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: Pago de Saldo a favor a David Luna en liquidacion de  viaticos  por gastos de peaje en  traslado de personal de Registro Minero a gira de Inspeccion de verificacion de materias primas para la elaboracion de cemento en ARGOS (Certificado de origen) del 01 al 02 de agosto de 2019. Solicitud#142 /Liquidacion#106

DAVID RICARDO LUNA LARA

legalName: DAVID RICARDO LUNA LARA


title: Pago a VIDRIERIA Y BALCONERIA SEGOVIA / MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL por compra de marco para reconocimiento otorgado al Instituto Hondureño de Geologia y Minas / INHGEOMIN por cumplimiento en publicacion de oficio en portal de transparencia segun factura n° 002-001-01-00002354 y o/p-007/2019.

MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL

legalName: MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL


title: Pago de Saldo a favor a JULIO RIVAS en liquidacion de  viaticos  por gastos de peaje en  traslado de personal de por ampliacion de Gira de Inspeccion de Exportacion de la Cia. Agregados del Caribe S.A.  (AGRECASA) del 26 al 30 de julio de 2019.  Solicitud#140 Liquidacion#113

JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES


title: Pago de Saldo a favor a JULIO RIVAS en liquidacion de  viaticos  por gastos de peaje en  traslado de personal de por ampliacion de Gira de Inspeccion de Exportacion de la Cia. Agregados del Caribe S.A.  (AGRECASA) del 26 al 30 de julio de 2019.  Solicitud#128 Liquidacion#105

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago de Saldo a favor a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ en liquidacion de  viaticos  por gastos de peaje en  traslado de Director Ejecutivo a gira en El Mochito Santa Barbara y Gracias Lempira del 25 al 28 de julio de 2019.  Solicitud#121/ Liquidacion#102


title: Pago de Combustible a Oscar Adonay Gonzalez por traslado de personal tecnico a gira por Monitoreo Ambiental a la Mina Macuelizo en Santa Barbara. del 13 al 16 de agosto de 2019.  Solicitud#150

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


rationale: Reversion parcial del Pago de Combustible a Carlos Murillo  por  traslado del Director Ejecutivo a la ciudad de Gracias Lempira del 16 al 19 de agosto de 2019.    Solicitud#157 F01 999 por devolucion de valor

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-999-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-999-1-0


JOSE FERNANDO GUTIERREZ PAZ

legalName: JOSE FERNANDO GUTIERREZ PAZ

ue: 1 - OFICINA DE ADMINISTRACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 11 - ORGANIZACION, PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA, ARTES Y DEPORTES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 36 - Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

actividadObra: 1 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACION

rationale: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA SHARP-MX M350N AL SERVICIO DE LA DECAD Y SUS DEPENDENCIAS. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO SG-036-2019

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

title: COMPRA DE 3 GALONES DE PEGAMENTO BLANCO PARA SER UTILIZADOS EN LA ENCUADERNACION QUE SE REALIZA EN LA HEMEROTECA NACIONAL SOLICITADA MEDIANTE OFICIO HNRR-15-2019

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 2 - DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA Y ARTES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - PROMOCION Y DIFUSION DEL ACERVO CULTURAL Y ARTISTICO


title: COMPRA DE CABLE HDME DE 12 PIES /12 FY SOLCITADO MEDIANTE OFICIO 193-DECA-2019.

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

legalName: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: COMPRA DE 1 JUEGO DE UNIFORMES DE 16 PIEZAS CON MEDIAS COMPRA SOLICITADA POR EL DIRECTOR DE DEPORTES.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

ue: 3 - DIRECCION EJECUTIVA DE  DEPORTES

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 3 - PROMOCION Y GESTION DEPORTIVA


title: COMPRA DE 12 CLORO 24 DESINFECTANTES 2 ESCOBILLONES 14 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA Y 50 YARDAS DE FRANELA PARA USO EN AL TEATRO NACIONAL MANUEL BONILLA- SOLICITADO MEDIANTE OFICIO TNMB-032-2019.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 12 GALONES DE SANITIANTES PARA BAÑO SOLICITADOS MEDIANTE OFICIOTNMB-032-2019

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: COMPRA DE 316 GALONES DE DIESES PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DECAD

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: COMPRA DE CAFE AZUCAR Y TE PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 247-DECA-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION DE COMPRA YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE PUSO EL PROVEEDOR INCORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-36-1-1049-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-36-1-1049-1-0


title: COMPRA DE VASOS TERMICOS CON TAPADERAS PARA USO DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 247-DECA-2019.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: REVERSION DE ORDEN DE COMPRA 126 (36-1-2-0327-2019) YA QUE LOS REFRESCOS CARBONATADOS DE LA PEPSI  NO LLEVAN IMPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-36-1-1058-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-36-1-1058-1-0


title: COMPRA DE CREMORA REFRESCOS 3 LITRO PEPSI Y LATA DE TE FRIO PARA USO DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 247-DECA-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-36-1-1057-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-36-1-1057-1-0


title: COMPRA DE SERVILLETAS Y VASOS PLASTICOS DESECHABLES PARA USO DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 247-DECA-2019.


title: COMPRA DE GALLETAS DULCES Y BOLSAS DE CONFITES MIXTOSPARA SER UTILIZADOS EN EL I11 FESTIVAL DE LAS ESCUELAS OFICIALES ARTISTICAS 2019 EL DIA 26/08/2019. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 43-TNA POR EL JUAN CARLOS DOBLADO DIRECTOR DEL TEATRO NICOLAS AVELLANEDA-


title: REEMBOLSO DE LAS FACTURAS 006-012-01-00743401 DE PRICEMART POR L.7219.15 Y FACTURA 000-001-01-00007621 DE INVERSIONES NAAN POR L.3475.54 POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL TEATRO NACIONAL MANUEL BONILLA. REEMBOLSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-280-2019 MPOR LA DIRECTORA DRA. LINA MANCUSO

LINA YEXSUANA PINA MANCUSO RIVERA

legalName: LINA YEXSUANA PINA MANCUSO RIVERA


title: COMPRA DE REFRESCOS COCA-COLA 3 LITROS PARA SER UTILIZADOS EN LA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 247-DECA-2019.


title: COMPRA DE AZISTIN DETERGENTE JABON DE BAÑO JABON CILINDRO BOLSAS PARA BASURA DESODORANTE  SANITARIO CLORO ESCOBAS PASTES VERDE GUANTES DE HULE CEPILLO DE INODORO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 17-A-G-2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE 3 SUSCRIPCIONES DE PERIODICO EL HERALDO POR EL PERIODO DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO S/N POR LA GERENTE ADMINISTRATIVO  DE LA DECAD EL DIA 05/07/2019.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DE LA BOMBA DE CLOCH AL CAMION DINA PACA NO.06560 PROPIEDAD DE LA DECAD SOLICITADO MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 05/08/2019 POR DIANA MATUTE

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: COMPRA DE 3 PAQUETES DE SERVILLETAS PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL EL DIA 27/08/2019. SOLICITADA MEDIANTE OFICIO 119-BINAH-2019.


title: COMPRA DE 10 BATERIAS DE 9 VOLTIOS PARA MICROFONOS  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 29/07/2019 POR AZUCENA PADILLA DEL FOLKLORE NACIONAL


title: COMPRA DE REFRESCOS CARBONATADOS 3 LITROS DE VARIADOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARTA LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL EL DIA 27/08/2019 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 119-BINAH-2019

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: REVERSION DE ORDEN DE COMPRA 139 (36-1-2-0332-2019) YA QUE LOS REFRESCOS CARBONATADOS DE LA PEPSI  NO LLEVAN IMPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-36-1-1068-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-36-1-1068-1-0


title: COMPRA DE PLATOS Y VASOS DESECHABLES  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARTA LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL EL DIA 27/08/2019 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 119-BINAH-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-36-1-1069-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-36-1-1069-1-0


title: COMPRA DE CAFE AZUCAR Y TE SUPREMO SABOR CINAMON PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 247-DECA-2019


title: COMPRA DE GALLETAS DULCES RELLENAS Y REFRESCOS PEPSI EN LATA PARA SER UTILIZADOS EN EL MARCO DEL VII FESTENAD 2019. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 40-19-AD POR JOSE LUIS RECINOS DIRECTOR DE LA ESCUELA DE ARTE DRAMATICO


title: COMPRA DE 100 BOTES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADAS EN EL MARCO DEL VII FESTENAD 2019. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 40-19/AD POR JOSE LUIS RECINOS DIRECTOR DE LA ESCUELA DE ARTE DRAMATICO.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: COMPRA DE  TE FRIO EN LATA REFRESCOS PEPSI 3 LITROS CREMORA EN BOTE LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 247-DECA-2019


title: COMPRA DE  VASOS TERMICOS CON TAPADERA LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 247-DECA-2019


title: COMPRA DE REFRESCOS CARBONATADOS 3 LITROS VARIEDAD LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 119-BINAH-201


title: COMPRA DE CAFE Y REFRESCOS COCA COLA 3 LITROS PARA SER UTILIZADOS EN LA IZADA DE LA BANDERA NACIONAL EL DIA 2/09/2019 EN LA BIBLIOTECA NACIONAL. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-283-2019


title: COMPRA DE PLATOS DESECHABLES Y VASOS DESECHABLES LOS QUE SERAN UTILIZADOS ENLA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 119-BINAH-2019


title: COMPRA DE TENEDORES VASOS VASOS TERMICOS Y PLATOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LA IZADA DE LA BANDERA NACIONAL EL DIA 2/09/2019 EN LA BIBLIOTECA NACIONAL. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-283-2019


title: COMPRA DE PAQUETES  DE LIJA #080/ 160/ 240 PLIEGOS DE LIJA #340/ 700/ 1200 GALON DE TINER GALON DE DILUYENTE DILUYENTE DE LACA Y PEGAMENTO BLANCO.. COMPRA SOLICITADA POR AZUCENA PADILLA DEL FOLKLORE NACIONAL.

name: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L

streetAddress: COL. LA TOROCAGUA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: COMPRA DE PLACA DE MARMOL DE 12X13 IMPRESA DE COLORES ESCUDO Y LATERAL COMMEMORAL AL 139 ANIVERSARIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL PARA RESALTAR EL BUSTO DEL POETA JUAN RAMON MOLINA.

name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 200 BOLSAS DE PLASTICAS DE 7X14 PARA USO EN EL 121 ANIVERSARIO DEL TEATRO NICOLAS AVELLANEDA. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 43-TNA.


title: COMPRA DE 20 PINCELES #5 Y 20 PINCELES #2 PARA SER UTILIZADAS EN LAS RECREOVIAS QUE REALIZA LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.DECA-266-2019 POR LA DRA. MANCUSO DIRECTORA DE CULTURA Y ARTES.


title: COMPRA DE 35 CAMISAS POLO CON 1 BORDADO PARA SER ENTREGADAS AL SINDICATO DE LA DECAD. SITRAECAD. SOLICITADAS MENDIATE OFICIO S/N DE FECHA 30-04-2019 CON V.B DE LOS DIRECTORES DE  LAS DIRECCIONES DE DEPORTES Y CULTURA Y ARTES.


title: COMPRA DE CONFITES Y GALLETAS DULCES PARA SER UTILIZADAS EN LAS RECREOVIAS QUE REALIZA LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-288-2019

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: COMPRA DE 1 ARREGLO FLORAL EN CORONA CON FLORES Y FOLLAJE  EN CONMEMORACION A LA MUERTE DEL GRAL. FRANCISCO MORAZAN  EN EL MARCO DEL PROYECTO CIVICO DEL 198 ANIVERSARIO DE LA FERIA PATRIA EL DIA 14/09/2019. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 860-SSAAYF-2019  POR EL SUBSECRETARIO DE EDUCACION

INVERSIONES MARCUS SA DE CV

streetAddress: LOS CASTAÑOS SUR,AVENIDA LOS CASTAÑOS,CONTIGUO AL RESTAURANTE LA NEGRITA. TEGUCIGALPA,M.D.C

legalName: INVERSIONES MARCUS SA DE CV


title: COMPLEMENTO DE COMPRA DE CONFITES Y GALLETAS DULCES PARA SER UTILIZADAS EN LAS RECREOVIAS QUE REALIZA LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-288-2019


title: COMPRA DE CLORODETERGENTEJABONDESODORANTE PARA SANITARIOAZISTINESCOBASMECHAS PARA TRAPIADORRECOGEDOR DE BASURAGUANTES DE HULE Y BOLSAS PARA BASURA PARA USO DE LA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA  DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 25-AG-2019 POR DAVID OLIVA ENCARGADO DE ALMACEN


title: COMPRA DE 19 BOLSAS DE CONFITES DE 5 KG PARA SER UTILIZADAS EN LAS RECREOVIAS QUE REALIZA LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECAD-288-2019


title: COMPRA DE 6 LLANTAS 225/75R16 SEMITRACTORA Y 2 LLANTAS 215/75R15 SEMITRACTORA PARA USO DE LOS VEHICULOS HIACE BLANCO Y PICK UP ROJO VERDE Y BLANCO PROPIEDAD DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 12/03/2019 POR LUIS CASTRO ENCARGADO DE TRANSPORTE.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: COMPRA DE 1 MEMORIA USB DE 32GB PARA SER UTILIZADO POR EL SECRETARIO GENERAL DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO SG-082-2019 POR EL ABOG. GIL HUMBERTO FUENTES. SECRETARIO GENERAL-

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

description: REVERSION DE PAGO EN VISTA QUE LA FACTURA ESSTA ERRONIA Y SE HARA EL CAMBIO DE FACTURA


title: COMPRA DE 3 MOUSE CON CONEXION USB PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO. DE BIENES NACIONALES DE LA DECAD SOLICITADO MEDIANTE OFICIO  ULAB-061-2019

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: COMPRA DE TONER HP 35A TONER HP 26A Y TONER HP Q2612A PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.25-A-G-2019 POR DAVID OLIVA ENCARGADO DEL ALMACEN.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE CULTURA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2019. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE FECHA 12/09/2019 POR EL PRESIDENTE DE CEPREHON SR. CARLOS ALBERTO URBIZO.

name: ASOC. CENTRO DE ESTUDIOS PRECOLOMBINOS E HISTORICOS DE HOND.

streetAddress: 3A. AVE, ENTRE 3A. Y 4A. CLL. BO.GUAMILITO, SPS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: REC


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD DE LA HEMEROTECA Y BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. COD.CLIENTE NO. 46831 (SERVICIO 86769 Y 86770)

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA HP 22 2 CARTUCHOS HP 21 Y 2 TONER HP Q2612A MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARTE DRAMATICO. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO052-19/AD POR JOSE LUIS RECINOS.DIRECTOR

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: COMPRA DE PEGAMENTO EN BARRA BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE  MARCADORES PERMANENTES TAPE TRANSPARENTE CERA PARA CONTAR PAPEL BOND CARTA PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO. 25-A-G-2019 POR DAVID OLIVA ENCARGADO DEL ALMACEN.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL Y OFICIO NOTAS ADHESIVAS 4X6 CUBIERTAS DE ENCUADERNACION TRANSPARENTES CORRECTOR LIQUIDO  PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.025-A-G-2019 POR DAVID OLIVA ENCARGADO DE ALMACEN.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPRA DE 309.83 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DECAD.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: COMPRA DE TONER SHARP AR-455NT Y TONER HN 85A PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.25-A-G-2019 POR DAVID OLIVA ENCARGADO DE ALMACEN

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

legalName: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

rationale: COMPRA DE 2 TONER SHARP AR-455NT PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.25-A-G-2019 POR DAVID OLIVA ENCARGADO DE ALMACEN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-36-1-1228-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-36-1-1228-1-0


title: COMPRA DE 6 MOUSE CON CONEXION USB PARA SER UTILIZADO EN EL ARCHIVO NACIONAL. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 043-ANH-2019


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD DE LA HEMEROTECA Y BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. COD.CLIENTE NO. 46831 (SERVICIO 86769 Y 86770)

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO NO. AU-1132091-4858-0 DEL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO GRIS PLACA PCH2271 ASIGNADA AL DIRECTOR EJECUTIVO DE DEPORTES ABOG. CESAR QUINTANILLA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/08/2019 AÑ 09/08/2020.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPRA DE 19 PAQ. DE TENEDORES DESECHABLES5 PAQ. VASOS TERMICOS 10 PAQ. PLATOS DESECHABLES #5 Y 10 PAQ. PLATOS DESECHABLES #8  PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO 359-DECA-2019


title: COMPRA DE 20 PAQ. DE VASOS PLASTICOS #10 PARA SER UTILIZADOS EN AL DIRECCION DE CULTURA Y ARTES SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO 359-DECA-2019

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: COMPRA DE 83 PAQUETES DE GALLETAS DULCE PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO 359-DECA-2019

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE 3 BOLSAS DE CONFITES DE 10 LIBRAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO 359-DECA-2019.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: COMPRA DE 1 TONER HP Q2612A NEGRO Y 1 TONER HP 35A NEGRO PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO 359-DECA-2019.


title: COMPRA DE 2 BOTELLAS EPSON CYAN 2 BOTELLAS EPSON AMARILLO 2 BOTELLAS EPSON MAGENTA Y 2 BOTELLAS EPSON NEGRO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO 359-DECA-2019.


title: COMPRA DE 4 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO 55 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y 25 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO 359-DECA-2019

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA CANON IR-1435IF IMAGE RUNNER MUTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADA EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA FRDZ SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 05-CNFRDZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: COMPRA DE 14 TUBOS FLUORESCENTES DE 20 WATTS Y 4 TUBOS FLUORESCENTES DE 40 WATTS  PARA SER UTILIZADOS EN EL ARCHIVO NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 05/09/2019 POR EL LIC. DOUGLAS VARGAS-JEFE ARCHIVO NACIONAL

legalName: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: COMPRA DE 10 PAQ. DE ZAMBO CHILE LOS QUE SERAN UTILIZADOS ENLA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO 359-DECA-2019

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: COMPRA DE 2 MEMORIAS USB DE 16GB PARA SER UTILIZADOS EN EL ARCHIVO NACIONAL SOLCITADO MEDIANTE OFICIO 004-ANH-2019


title: COMPRA DE 1 ENFRIADOR PARA AGUA Y 2 VENTILADORES DE PIE 18 PARA SER UTILIZADOS EN EL ARCHIVO NACIONAL- SOLICITADO MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 31/01/2019 POR EL LIC. DOUGLAS VARGAS.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CLIPS PEQUEÑOS YGRANDES CARPETAS COLGANTE TAMAÑO OFICIO BORRADORES DE LAPIZ Y DE PIZARRA MARCADORES PARA PIZARRA PARA USO EN LA ESCUELA DE ARTE DRAMATICO. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 052-19/AD

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: COMPRA DE 40 BOTES DE CLORO39 BOTES DE AZISTIN 10LAVAPLATOS IREX 40 BOLSAS DE DETERGENTE 30 DESODORANTE EMER 5 DESODORANTE GLANDE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 359-DECA-2019.


title: COMPRA DE LAPIZ PARA DOBUJO GRAPAS Y TIJERAS DE ACERO PARA USO EN LA ESCUELA DE ARTE DRAMATIVO- SOLICITADO MEDIANTE OFICIO052-19/AD

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: COMPRA DE LIBRETAS BLOCK CARTA PAPEL BOND CARTA TAPE TRANSPARENTE MASKING TAPELAPIZ TINTA Y MARCADORES PERMANENTES PARA SER UTILIZADOS EN EL ARCHIVO NACIONAL. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 043-ANH-2019 POR DOUGLAS VARGAS.


title: COMPRA DE 50 PAQ. DE SOBRE MANILA OFICIO PARA USO SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE ARTE DRAMATICO. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 052-19/AD


title: COMPRA DE PAPEL BOND OFICIO Y CARTA MARCADORES PARA PIZARRA FOLDER OFICIO Y CARTA SACAPUNTAS PEGAMENTO BLANCO BOLIGRAFOS DE TINTA PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE ARTE DRAMATICO. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 052-19/AD


title: COMPRA DE 2 GALONES DE PEGAMENTO BLANCO PARA SER UTILIZADA EN EL ARCHIVO NACIONAL. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 037-ANH-2019 POR LIC. DOUGLAS VARGAS


title: COMPRA DE 4 RESMAS DE CARTON DE 25 PLIEGOS BASE 60 4 RESMAS DE PAPEL MANILAY 4 RESMAS DE CARTONCILLO  PARA SER UTILIZADOS EN EL ARCHIVO NACIONAL. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 037-ANH-2019 POR LIC. DOUGLAS VARGAS

OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

legalName: OSCAR DAVID MORALES BARAHONA


title: COMPRA DE 1 PAPEL TRAZO DE 300 YARDAS 2 GUANTES DE LATEX LETRA M Y 2 GUANTES DE LATEX LETRA L PARA USO EN EL ARCHIVO NACIONAL  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 043-ANH-2019 POR LIC. DOUGLAS VARGAS.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CANAL DE 2.56 MTS CANAL DE 4.67 MTS TAPAS DE COSTADO ADAPTADORES DE DESCARGA PEGAMENTO PVC LIJA #80 PARA SER UTILIZADOS EN LA CASA DE LA CULTURA DE VALLE DE ANGELES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO GA-MANT-006-2019 POR EL SR. FRANFKLIN MEDINA

streetAddress: COL. LA TOROCAGUA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 GALON DE CERA LIQUIDA 2 MOPETAS COMPLETAS #36 2 REPUESTOS DE MOPETAS Y 1 MEDIDOR DE AMPERIOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO DEL TEATRO MANUEL BONILLA. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO TNMB-071-2019 POR ANA MAGDALENA BONILLA.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 8 PORTA REFLECTORES Y 1 CEPILLO PARA MAQUINA PULIDORA PARA USO DEL PERSONAL TECNICO DEL TEATR MANUEL BONILLA. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO TNMB-071-2019 POR ANA GOMEZ


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 RODILLO P/PINTAR 8 BOMBILLOS LED Y 11 MTS DE CABLE ELECTRICO PARA USO DEL PERSONAL TECNICO DE TEATRO MANUEL BONILLA. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO TNMB-071-2019 POR ANA GOMEZ

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 135 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO DECA-365-2019 POR LA DRA. MANCUSO.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

rationale: PAGO PARCIAL AL VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 364 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DECAD SOLICITADO MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 09/10/2019 POR SARA BENEDITH.  QUEDA PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD  12410.00


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA  2 TINTA VAN SON NEGRO 2 TINTA VAN SON CYAN 2 TINTA VAN SON MAGENTA Y 2 TINTA VAN SON AMARILLO PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO359-DECA-2019 POR LA DRA. MANCUSO

ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR COLONIA LOARQUE CALLE AL CAÑADA 100 METROS DESPUES DE DHL, DOBLAR A LA IZQUIERDA BODEGA DE LA DERECHA

legalName: ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.


title: PAGO DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO NO. AU-1132091-5772-0 DEL VEHICULO TOYOTA PRADO ASIGNADA AL ABOG.FERYD ALBERTO BASCHA TITULAR DELEGADO DE LA DECAD RENOVACION 2019-2020.				 SOLICITADA MEDIANTE OFICIO 234-SSIDH-SEP-2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HIACE BLANCO PLACA 09139 POR PRESENTAR PROBLEMAS EN LA ROTULAS TIJERAS Y FRICCIONES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 28/10/2019. POR LUIS CASTRO ENCARGADO DE TRANSPORTE..

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 62.5 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DECAD SOLICITADO MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 09/10/2019 POR SARA BENEDITH.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: COMPRA DE 1 TONER HP26A 2 TONER HP Q2612A Y 1 TONER HP 35A PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO 38-A-G-2019.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: COMPRA DE 1 TONER HP 85A Y 1 TONER HP C7115A PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 38-A-G-2019


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE CULTURA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.

legalName: ASOC. CENTRO DE ESTUDIOS PRECOLOMBINOS E HISTORICOS DE HOND.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE CULTURA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.