currency: HNL

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

scheme: HN-RTN

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR: SUMINISTRO DE (100) CENAS PARA PERSONAL QUE ESTA LABORANDO DESPUES DE LA HORA REGLAMENTARIA POR CIERRE DE PRESUPUESTO. SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO SEGUN MEMORANDUM DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DEL 2018 ORDEN DE COMPRA N° 743-2018 PROCESO DE COMPRA N° DCS-324-2018-UR SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° DCS-324-2018-UR PAGO PENDIENTE DEL 2018

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN VARIAS REUNIONES LLEVADAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL CON LAS AUTORIDADES DE BCIE Y LA SEÑORA MINISTRA ROCIO TABORA.  OBS: ESTAS FACTURAS CORRESPONDEN AL AÑO 2018.

JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA

type: REC


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) IMPRESORA CANON PIXMA IP-100 CON BATERIA SOLICITADA POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DM-084-2019 ORDEN DE COMPRA N° 545-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DCS-195-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 029-2019


name: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV

streetAddress: COL. LA PISTA CATACAMAS OLANCHO

faxNumber: ND

telephone: ND

ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

actividadObra: 2 - ANALISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (24) BOLSAS DE CAFÉ EXPRESSO AMERICANO DE 12 OZ. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM DGID-248-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0220-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) PAQUETE DE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE PET DE 500 ML (12 UNIDADES POR PAQUETE). (30) GALLETAS FLORENTINA 75-100 GR. SOLICITADAS POR DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM DGID-248-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0221-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (8) BOLSAS DE AZUCAR BLANCA 1 KG. SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM DGID-248-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0222-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


ue: 25 - DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL

programa: 30 - POLITICA MACROFISCAL

actividadObra: 2 - DEFINICION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICA MACROFISCAL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (7) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100-499 ML (PAQUETES DE VARIAS UNIDADES). MEMORANDUM DPMF-413-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0810-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTRO  DE: (17) ANTENAS PARA RADIOS PORTATIL MOTOROLA EVX-261. SOLICITADAS POR LA SEGURIDAD INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No.547-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-196-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.029-2019.


rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE ESTE INSUMO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN CATALOGO ELECTRONICO. SUMINISTRO DE: (2) CARTUCHOS DE TINTA NEGRA (2) CARTUCHOS DE TINTA DE COLOR SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DM-084-2019 ORDEN DE COMPRA N° 546-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DCS-195-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 029-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-10320-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-10320-1-0


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS PRIMEROS 10000 KILOMETROS DE UN VEHICULO NISSAN FRONTIER 4x4 AÑO 2019 CON CHASIS 3N6CD33B4ZK400341 PLACA N12498 ASIGNADO AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No.548-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-199-2019-UR.


SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, AVENIDA LA ESPERANZA

legalName: SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L.

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: SERVICIO DE REORDENAMIENTO DE CABLEADO DE FIBRA OPTICA SEFIN-CGR SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° UIT-430/2019 ORDEN DE COMPRA 544-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-UDEM-UIT-41-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 029-2019


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (75) IMPRESIONES DE LA MEMORIA ANUAL 2018 A  FULL COLOR EN PAPEL SATINADO SOLO TIRO EN CARTONCILLO PEGADO EN LOMO/TAMAÑO CARTA. SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM DPMF-400-2019. ORDEN DE COMPRA No.535-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DPMF-027-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.028-2019.


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS PLANTAS DE EMERGENCIA Y SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y DE LA CGR CON LA READECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO SEFIN-CGR SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN MEMORANDUM N° UIT-421/2019 ORDEN DE COMPRA N° 541-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-UDEM-UIT-038-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 028-2019


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTO DE ALIMENTACION EN VARIAS REUNIONES LLEVADAS A CABO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

MIRIAM JAQUELINE MOLINA ANDINO

legalName: MIRIAM JAQUELINE MOLINA ANDINO

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (100) PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDUM N° UCP-193-2019. ORDEN DE COMPRA 558-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-PPICPU-43-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N°028-2019. FACTURA N° 000-002-01-0017770


title: SUMINISTRO DE:  (26) PIES DE TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE 1/2 X 50 (26) PIES DE COBRE FLEXIBLE 1/4 X 50 (26) PIES DE ARMAFLEX 1/4 X 3/8 (26) PIES DE ARMAFLEX 1/2 X 1/2 PARA SER UTILIZADOS DENTRO DE LA TESORERÍA GRAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 000542-2019 PROCESO: SEFIN-TGR-019-2019

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

objeto: 36100-Productos Ferrosos

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE:  1- (26) PIES DE TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE 1/2 X 50 2- (26) PIES DE COBRE FLEXIBLE 1/4 X 50 3- (26) PIES DE ARMAFLEX 1/4 X 3/8 4- (26) PIES DE ARMAFLEX 1/2 X 1/2 PARA SER UTILIZADOS DENTRO DE LA TESORERÍA GRAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 000542-2019 PROCESO: SEFIN-TGR-019-2019


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (6) UNIDADES DE ASIENTOS PARA INODORO TAMAÑO OVALADAS COLOR BLANCO SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDUM N° UCP-213-2019. ORDEN DE COMPRA 599-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-PPICPU-50-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N°030-2019 FACTURA PROFORMA N° 1621177


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (25) PINCEL 300-0 BARRILITO N°0. (25) PINCEL 300-1 BARRILITO N°1 (20) PINCEL #579-611 N°10 (20) PINCEL PLA # 579-611 N°12. SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDUM N° UCP-193-2019. ORDEN DE COMPRA 556-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-PPICPU-42-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N°028-2019. FACTURA N° 000-002-01-00017769


OD HONDURAS SRL

streetAddress: RES.LOMAS DEL GUIJARRO AVE. ROBLE CONT. A HOTEAL REAL INTERCONTINENTAL ED.OFFIDE DEPOT

legalName: OD HONDURAS SRL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (4) CANASTA ORGANIZADORAS RIMAX COLOR BEIGE MATERIAL DE PLASTICO. SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDUM N° UCP-193-2019. ORDEN DE COMPRA 559-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-PPICPU-44-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N°028-2019 FACTURA PROFORMA N° OD-1035


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (20) PINCEL REDONDO N°2 (20) PINCEL REDONDO  N°4 (20) PINCEL REDONDO N°3. SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDUM N° UCP-193-2019. ORDEN DE COMPRA 557-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-PPICPU-42-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N°028-2019 FACTURA N° 010-001-01-00105679


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) ADAPTADOR DE FIBRA OPTICA LC HEMBRA A SC HEMBRA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN  MEMORANDUM N° UIT-421/2019 ORDEN DE COMPRA N° 539-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-UDEM-UIT-37-2019-UR SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° SEFIN-UDEM-UIT-37-2019-UR


INTEGRADORES DE REDES S DE RL

streetAddress: BARRIO EL JASMIN AVE. CERVANTES CASA QUINCHON LOCAL 313

legalName: INTEGRADORES DE REDES S DE RL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) MODULOS TRANSCEIVER SFP SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN MEMORANDUM N° UIT-421/2019 ORDEN DE COMPRA N° 538-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-UDEM-UIT-37-2019-UR SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° SEFIN-UDEM-UIT-37-2019-UR


objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) CREDITOS PARA CUENTA EMPRESARIAL SEFIN PARA LA EMISION DE CERTIFICADOS DIGITALES  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN MEMORANDUM N° UIT-421/2019 ORDEN DE COMPRA N° 540-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-UDEM-UIT-40-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 028-2019


ROSARIO MARIA ACEITUNO NUÑEZ

legalName: ROSARIO MARIA ACEITUNO NUÑEZ

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR (1) MANO DE OBRA POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CIELO FALSO DEL BAÑO DE CABALLEROS Y (1) MANO DE OBRA POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CIELO FALSO DEL BAÑO DE DAMAS AMBOS UBICADOS FRENTE A LOS ASCENSORES DEL 4TO PISO DENTRO DEL ÁREA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 000554-2019 PROCESO:SEFIN-DGP-049-2019


TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO PERIFERICO

legalName: TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR (1) REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA MARCA: SHARP MODELO: MX260 SERIE: 15030265 INCLUYE: LIMPIEZA LUBRICACIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA UBICADA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 000553-2019 PROCESO: SEFIN-DGP-048-2019


rationale: PAGO POR (2) REPARTICIONES O DIVISIONES EN LOS BAÑOS DE CABALLEROS Y (3) REPARTICIONES O DIVISIONES EN LOS BAÑOS DE DAMAS AMBOS BAÑOS UBICADOS FRENTE A LOS ASCENSORES QUE SE UBICAN DENTRO DEL ÁREA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 000550-2019 PROCESO: SEFIN-DGP-045-2019


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) LATA DE PEGAMENTO PVC DE 1/4 PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURÍA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 000549-2019 PROCESO: SEFIN-DGP-044-2019


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

legalName: Secretaría de Finanzas

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (72) LÁPIZ BORRADOR MARCA: PELIKAN PARA SER UTILIZADOS DENTRO DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-7-0229-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-10462-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-10462-1-0


rationale: PAGO POR (3) REPARTICIONES O DIVISIONES EN LOS BAÑOS O SERVICIOS SANITARIOS DE CABALLEROS Y (3) REPARTICIONES O DIVISIONES EN LOS BAÑOS O SERVICIOS SANITARIOS DE DAMAS AMBOS UBICADOS EN EL 4TO PISO FRENTE A LA CLÍNICA EN EL ÁREA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 000551-2019 PROCESO: SEFIN-DGP-046-2019


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (3) TONER HP 55A (CE255A) NEGRO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL MEMORANDUM N° DPMF-417-2019 ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0811-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (48) TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO Y (36) BOLÍGRAFOS RETRÁCTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES PARA SER UTILIZADAS DENTRO DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-7-0230-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (1) TONER HP (CF362X) AMARILLO (1) TONER HP (CF361X) CYAN (1) TONER HP (CF363X) MAGENTA (1) TONER HP (CF360X) NEGRO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL MEMORANDUM N° DPMF-418-2019 ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0813-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR (1) MANO DE OBRA POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CIELO FALSO DEL BAÑO DE CABALLEROS Y (1) MANO DE OBRA POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CIELO FALSO DEL BAÑO DE DAMAS AMBOS BAÑOS UBICADOS EN EL 4TO PISO FRENTE A LA CLÍNICA SUMINISTRADO POR LA DIRECCIÓN GRAL. DE PRESUPUESTO. O/C: 000555-2019 PROCESO: SEFIN-DGP-051-2019


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO DE SUMINISTRO DE :  (42) PAQUETES DE COLORES ACUARELADOS DE ALTA CALIDAD  SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDUM N° UCP-219-2019. ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0818-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 000-001-01-00007008


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (50) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO. (4) RESMAS DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22X28 COLOR BLANCO.  (60) CAJAS DE JUEGO DE 24 CRAYOLAS DE ALTA CALIDAD SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDUM N° UCP-219-2019. ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0817-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 010-001-01-00105025


objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) ESPEJOS GRUESOS RESISTENTES. - MEDIDAS: 80CMS DE ALTO X 150 CMS DE ANCHO DE 3MM. DE GROSOR Y (22) CELOSÍAS DE VIDRIO CORRUGADO - MEDIDA: 32 PULGADAS DE LARGO X 4 PULGADAS DE ANCHO  PARA SER INSTALADAS DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 000569-2019 PROCESO: SEFIN-DGP-055-2019


rationale: PAGO POR FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO; DE 4 HOJAS CORREDIZAS CADA UNA; POLARIZADAS CON PAPEL REFLECTIVO O TIPO ESPEJO PARA REPELER LOS RAYOS SOLARES; DE COLOR NATURAL/ ALUMINIO; MEDIDAS DE CADA VENTANA: 296.5 CMS. DE ANCHO X 57.5 CMS. DE ALTO; PARA LA OFICINA DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 000563-2019 PROCESO: SEFIN-DGP-053-2019


rationale: PAGO POR FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE (1) PUERTA CORREDIZA; DE VIDRIO TRANSPARENTE Y DE ALUMINIO (CORRE SOBRE PARED Y RIEL) CON SU RESPECTIVO LLAVÍN. MEDIDAS: 1 METRO DE ANCHO X 2.62 METROS DE ALTO PARA SER COLOCADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA CLÍNICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS; SUMINISTRADO POR LA DIRECCIÓN GRAL. DE PRESUPUESTO. O/C: 000564-2019 PROCESO: SEFIN-DGP-054-2019


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (85) UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES MARCA: AGUAZUL PARA SER UTILIZADO EN REUNIONES VARIAS DENTRO DE LA TESORERÍA GRAL. DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-8-0281-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


title: PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR  ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS )   BASADO EN EL CAPITULO X  DEL GASTO PUBLICO ARTICULO 31 NUMERAL 2) INCISO C)  DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.  PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE AGOSTO DEL 2019 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.  FACTURA N° 047-001-01-15963324 NUMERO DE CUENTA : 4356595  F-01 N° 010489

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS COMO REINTEGRO DEL LIC. JULIO DALA  ( YA DIFUNTO)  POR EXCEDENTE ORIGINADO EN EL CONSUMO  DE TELEFONIA CELULAR  ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS )   BASADO EN EL CAPITULO X  DEL GASTO PUBLICO ARTICULO 31 NUMERAL 2) INCISO C)  DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.  PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE AGOSTO DEL 2019 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.  FACTURA N° 047-001-01-15963324 NUMERO DE CUENTA : 4356595  F-01 N° 010489

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-10489-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-10489-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-10489-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-10489-1-0

type: OFICIO

description: DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS COMO REINTEGRO DE LA CIUDADANA CARLA PATRICIA GUTIERREZ  QUIROZ  EN CONCEPTO  POR EXCEDENTE ORIGINADO EN EL CONSUMO DE  TELEFONIA CELULAR  ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS )   BASADO EN EL CAPITULO X  DEL GASTO PUBLICO ARTICULO 31 NUMERAL 2) INCISO C)  DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.  PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE AGOSTO DEL 2019 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.  FACTURA N° 047-001-01-15963324 NUMERO DE CUENTA : 4356595  F-01 N° 010489

type: OFI


title: SUMINISTRO DE  (18) BOLSAS DE CAFÉ ORO 16 UNIDADES Y  (25) BOLSAS DE AZÚCAR BLANCA 1KG HASTA 1.8KG PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES VARIAS DENTRO DE LA SECRETARÍA GRAL. DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-8-0280-2019                OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE  1- (18) BOLSAS DE CAFÉ ORO 16 UNIDADES Y  2- (25) BOLSAS DE AZÚCAR BLANCA 1KG HASTA 1.8KG PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES VARIAS DENTRO DE LA SECRETARÍA GRAL. DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-8-0280-2019                OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA: COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE DE 24 UNIDADES Y (8) BOLSAS DE CAFÉ EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12 OZ PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES VARIAS DENTRO DE LA TESORERIA GRAL. DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-8-0279-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (300) BOLSAS DE GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS N° 33 PARA SER UTILIZADOS DENTRO DE LA TESORERÍA GRAL. DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-8-0286-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.

type: ORDCOM


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (50) CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTÓN COLOR: NEGRO TAMAÑO: OFICIO PARA SER UTILIZADOS EN LA TESORERÍA GRAL. DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-8-0287-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (50) CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ PARA SER UTILIZADOS DENTRO DE LA TESORERIÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.  O/C: 100-1-8-0288-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (9) LIBRETAS CON RESORTES A UN LADO TIPO AGENDA MÍNIMO 70 HOJAS MARCA COPÁN PARA SER UTILIZADOS DENTRO DE LA TESORERÍA GRAL. DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-8-0284-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: 1- (20) LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA MÍNIMO 70 HOJAS  2- (200) CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO; Y 3- (300) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO DE 500 HOJAS PARA SER UTILIZADAS DENTRO DE LA TESORERÍA GRAL. DE LA REP. O/C: 100-1-8-0296-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

objeto: 21410-Correo Postal

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO A NETHERLANDS CON UN PESO DE 0.5KG. O/C: 000566-2019 PROCESO: SEFIN-DGCP-001-2019


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (139) PAQUETES DE CUBOS DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS. CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS PARA SER UTILIZADAS DENTRO DE LA TESORERÍA GRAL. DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-8-0289-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SUMINISTRADOS A LA FLOTILLA DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: SUMINISTRO DE :  (5)UNIDADES DE TONER LEXMARK 504U (NEGRO DE ALTO RENDIMIENTO). SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL. MEMORANDUM N° UDEM-499-2019 ORDEN DE COMPRA 100-1-14-0260-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO

actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI

rationale: REVERSION TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA No.10-1-14-0260-2019 POR ENCONTRARSE ERROR EN EL CODIGO DE LO REQUERIDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-10784-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-10784-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDO TRABAJANDO LOS DIAS 2829 Y 31 DE AGOSTO DEL 2019 EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION CON EL PROCESO DE FORMULACION PRESUPUESTARIA DEL 2020.

JUAN ANTONIO NOLASCO CARDONA

legalName: JUAN ANTONIO NOLASCO CARDONA

actividadObra: 3 - ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE TECNOL  INF.


MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RELOJ FECHADOR  SOLICITADO POR LA SUB-SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO MEMORANDUM N° SFP-103-2019 ORDEN DE COMPRA 567-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-203-2019-REP. FACTURA N° 000-001-01-00004892


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RELOJ RECHADOR. SOLICITADO POR LA SUB-SECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA. MEMORANDUM N°SCIP-AS-0137-2019. ORDEN DE COMPRA 568-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-204-2019-REP. FACTURA N° 000-001-01-00004891


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE:  1- (4) UNIDADES DE PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS  2- (6) PAQUETES DE VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 8 ONZ PAQUETE DE 25 UNIDADES 3- (6) PAQUETES DE VASOS TÉRMICOS CON TAPADERA DESCARTABLE N° 7 PAQUETE DE 25 UNIDADES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO. O/C: 100-1-9-0162-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (30) PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA DE 100 UNIDADES PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO. O/C: 100-1-9-0164-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE:  (8) CAJAS DE TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GR CAJA DE 29 BOLSITAS (12) PAQUETES DE GALLETAS RITZ CON QUESO EN PAQUETE DE 498GR (10) BOLSAS DE AZÚCAR MORENA DE 1800 GRAMOS PARA SER UTILIZADOS DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO. O/C: 100-1-9-0155-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA; Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA SER UTILIZADOS DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO. O/C: 100-1-9-0157-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (8) CAJAS DE BOLÍGRAFOS RETRÁCTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES; (10) RESMA DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA DE 100 UNIDADES; (6) CAJAS DE CORRECTORES EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10 ML O 10G MÁXIMO DE 12 UNIDADES; (12) CAJAS DE BOLÍGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO. O/C: 100-1-9-0159-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-10938-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-10938-1-0


title: SUMINISTRO DE: (3) RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR GRIS; Y (50) BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES 140 HOJITAS PARA SER UTILIZADAS DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO. O/C: 100-1-9-0160-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: 1- (3) RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR GRIS; Y 2- (50) BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES 140 HOJITAS PARA SER UTILIZADAS DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO. O/C: 100-1-9-0160-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2019CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE SE TRANSPORTA EL ABOGADO OMAR HUMBERTO ZÚNIGA DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SEFIN.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE:  1- (12)PAQUETES DE GALLETAS FLORENTINAS DE 75-100 GR; 2- (12)PAQUETES DE GALLETAS OREO CHOCOLATE BLANCO12 UNIDADES DE 131.2  3- (12) PAQUETES DE GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES 4- (12) CAJAS DE GALLETAS CHIPS AHOY 6 PAQUETES 342GR PARA SER UTILIZADAS EN REUNIONES VARIAS DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO. O/C: 100-1-9-0156-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (12) PAQUETES DE GALLETAS MARÍA DE 100 GRAMOS A 200 GR PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO. O/C: 100-1-9-0153-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


INTEGRADORES DE REDES S DE RL

streetAddress: BARRIO EL JASMIN AVE. CERVANTES CASA QUINCHON LOCAL 313

legalName: INTEGRADORES DE REDES S DE RL

objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) HERRAMIENTA HIDRAULICA PARA ELEVACION DE EQUIPO  SOLICITADA POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA MEMORANDUM N° UIT-262-2019 ORDEN DE COMPRA N° 332-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-UDEM-UIT-020-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 014-2019


name: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (96) PANTALONES NEGROS VARIAS TALLAS. (84) CAMISAS COLOR BEIGE MANGA CORTA CON DOS BORDADOS. (12) CAMISAS MANGA LARGA COLOR BEIGE CON DOS BORDADOS. (96) CAMISAS TIPO POLO COLOR BEIGE CON DOS BORDADOS. (96) CORBATAS COLOR NEGRO. SOLICITADAS POR LA SEGURIDAD INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No.576-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-192-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.028-2019.


streetAddress: COL. LA PISTA CATACAMAS OLANCHO

legalName: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (10) BOLSAS CAFÉ EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12 OZ PARA SER UTILIZADO EN REUNIONES VARIAS DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO. O/C: 100-1-9-0163-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (6) UNIDADES DE CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1KG PARA SER UTILIZADO EN REUNIONES VARIAS DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO. O/C: 100-1-9-0161-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) REFRESCOS CARBONATADOS MARCA COCA-COLA EN ENVASE PET 3 LITROS. (6) REFRESCOS CARBONATADOS MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS. SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA ATENDER CAPACITACION SOBRE LIDERAZGO DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DEL PRESENTE. MEMORANDUM SGRH-SF-1739-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0706-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) PAQUETES DE GALLETAS RITZ CON QUESO (12 UNIDADES POR PAQUETE). (5) PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA. (4) PAQUETES DE GALLETAS DULCE RELLENA DE FRESA (12 UNIDADES POR PAQUETE). SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA ATENDER CAPACITACIÓN SOBRE LIDERAZGO DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DEL PRESENTE. MEMORANDUM SGRH-SF-1739-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0707-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) BOTES DE JALEA DE FRESA 284 GR. (10) BOTES DE JALEA DE PIÑA 284 GR. SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM UDEM-497-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0262-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (20) PAQUETES DE CUCHARAS MEDIANAS (25 UNIDADES POR PAQUETE). SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM UDEM-497-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0263-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM UDEM-497-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0264-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1500) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE 5 GALONES. (10) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE 500-999 ML (VARIAS UNIDADES POR PAQUETE). (100) BOTES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE 100-499 ML. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM UDEM-497-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0265-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (15) BOLSAS DE CAFÉ EXPRESSO AMERICANO 12 OZ. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM UDEM-497-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0267-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM UDEM-497-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0269-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE:  1- (255) CAJAS DE CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO DE 100 UNIDADES 2- (118) CAJAS DE CLIP JUMBO COLOR PLATEADO DE 100 UNIDADES  PARA SER UTILIZADOS DENTRO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-8-0295-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) EXTRATORES DE AIRE INTER 6 HUESO TECNOLITE PARA SER UTILIZADOS DENTRO DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 000573-2019 PROCESO: CGR-011-2019


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: 1- (59) CAJAS DE BOLÍGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO DE 12 UNIDADES 2- (242) CAJAS DE GRAPAS ESTÁNDAR DE 5000 UNIDADES PARA SER UTILIZADAS DENTRO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-8-0294-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


title: SUMINISTRO DE (227) LAPICES PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO PARA SER UTILIZADOS DENTRO DE LA TESORERÍA GRAL. DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-8-0293-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) TÓNER LEXMARK (T650A11A) COLOR NEGRO PARA SER UTILIZADO DENTRO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-8-0291-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (59) PORTACLIP MAGNÉTICO PARA SER UTILIZADO DENTRO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-8-0292-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


title: PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR  ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS )   BASADO EN EL CAPITULO X  DEL GASTO PUBLICO NUMERAL 2) INCISO C)  DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.  PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE DICIEMBRE DEL  2018 AL 27 DE ENERO DEL 2019.  FACTURA N° 047-001-01-14165941NUMERO DE CUENTA : 4356595  F-01 N° 1108

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS COMO REINTEGRO DEL CIUDADANO ANGEL JOSUE MONCADA POR EXCEDENTE ORIGINADO EN EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR  ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS )   BASADO EN EL CAPITULO X  DEL GASTO PUBLICO NUMERAL 2) INCISO C)  DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.  PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE DICIEMBRE DEL  2018 AL 27 DE ENERO DEL 2019.  FACTURA N° 047-001-01-14165941NUMERO DE CUENTA : 4356595  F-01 N° 1108

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-1108-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-1108-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-1108-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-1108-1-0

description: DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS COMO REINTEGRO  POR EL LIC. DENIS RODRIGUEZ  POR EL EXCEDENTE ORIGINADO EN EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR  ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS )   BASADO EN EL CAPITULO X  DEL GASTO PUBLICO NUMERAL 2) INCISO C)  DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.  PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE DICIEMBRE DEL  2018 AL 27 DE ENERO DEL 2019.  FACTURA N° 047-001-01-14165941NUMERO DE CUENTA : 4356595  F-01 N° 1108


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (9) SERVICIOS SANITARIOS/INODOROS COMPLETOS INOD HAMIL DF + LAVADOR OLYM PED BLANCO PARA SER UTILIZADOS DENTRO DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 000574-2019 PROCESO: CGR-011-2019


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (3) RESMAS DE PAPEL BOND SURTIDO DE COLORES BASE 20. SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDUM N° UCP-219-2019. ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0816-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 016-001-01-00110370


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) PAQUETE DE AGUA PURIFICADA DE 500 A 999ML (2) PAQUETES DE GALLETAS MANTEQUILLA 312 GR (2) PAQUETES DE GALLETAS OREO CHOCOLATE BLANCO SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° 460/2019 UAI-SEFIN ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0819-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) PAQUETE DE REFRESCO COCA COLA EN LATA 12 ONZ 24 UNDS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° 460/2019 UAI-SEFIN ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0820-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (30) PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 500-999ML. (20) PAQUETES DE GALLETAS RITZ. SOLICITADO POR LA SUB-SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO. MEMORANDUM N° SFP-122-2019. ORDEN DE COMPRA 100-1-1-0708-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 000-001-01-00591170


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (3) PAQUETES DE REFRESCO COCA-COLA SIN AZUCAR ENVASE DE LATA 354ML (27) PAQUETES DE REFRESCO COCA-COLA ORIGINAL ENVASE LATA 12OZ. (40) BOLSAS DE CHOCOLATE SNICKERS (15) PAQUETES DE GALLETAS AVENY BRAND. SOLICITADO POR LA SUB-SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO. MEMORANDUM N° SFP-122-2019. ORDEN DE COMPRA 100-1-1-0709-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 000-002-01-00017843


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (20) UNIDADES DE FRITOS ANTOJITOS 100-170GM (15) PAQUETES DE ZAMBO CON SAL 100-150GM (12) PAQUETES DE REFRESCOS CANADA DRY ENVASE LATA 12 OZ. (15) PAQUETES DE DORITOS QUESO 150GM. SOLICITADO POR LA SUB-SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO. MEMORANDUM N° SFP-122-2019. ORDEN DE COMPRA 100-1-1-0710-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 000-001-01-14384544


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (30) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100-499ML. SOLICITADO POR LA SUB-SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO. MEMORANDUM N° SFP-122-2019. ORDEN DE COMPRA 100-1-1-0713-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 000-001-01-00591171


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (20) PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLAS RIVIANA POZUELO 312GR. SOLICITADO POR LA SUB-SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO. MEMORANDUM N° SFP-122-2019. ORDEN DE COMPRA 100-1-1-0712-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 000-002-01-00052257


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM UDEM-497-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0270-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


ROSARIO MARIA ACEITUNO NUÑEZ

legalName: ROSARIO MARIA ACEITUNO NUÑEZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (8) LÁMPARAS LED EMPOTRABLE CUADRADA LUZ BLANCA DE 18 WATTS; Y (20) LÁMPARAS LED DE 6 WATTS PARA TECHO PARA SER UTILIZADAS DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 000580-2019 PROCESO: SEFIN-DGP-058-2019


TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) MOTOR DE VENTILADOR 1/4 HP - 220 VOLT PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL DEPTO. DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 000579-2019 PROCESO: SEFIN-DGP-059-2019


DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (36) TALONARIOS DE REQUISICIÓN TAMAÑO CARTA ORIGINAL Y COPIA EN PAPEL BOND ENUMERADOS DE 50 JUEGOS CADA TALONARIO PARA SER UTILIZADOS EN LA PROVEEDURÍA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 000578-2019 PROCESO: SEFIN-DGP-057-2019


REPRESENTACIONES ROCA S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS AL LADO DE REDIPO CT 3621 CALLE PRINCIPAL TEGUCIGALPA BLUD MORAZAN

legalName: REPRESENTACIONES ROCA S DE R L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (15) UNIDADES DE TÓNER B5460DN PARA IMPRESORA DELL 5460HY CON CAPACIDAD DE IMPRESIÓN DE 10000 A 25000 IMPRESIONES POR TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 000552-2019 PROCESO: SEFIN-DGP-047-2019


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) MUEBLE DE COCINA EN MADERA DE LAUREL MEDIDAS: 230 CTMS DE LARGO X 90 CTMS DE ALTO X 60 CENTÍMETROS DE ANCHO PARA SER UTILIZADO DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 000577-2019 PROCESO: SEFIN-DGP-056-2019


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN: 1- (300) ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO SCOTT 400 METROS CON PRECORTE DE 30 CENTIMETROS HOJA BLANCA SENCILLA Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL: 1- (40) PASTE VERDE CON ESPONJA SAPOLIO PARA SER UTILIZADOS DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 000582-2019 PROCESO: SEFIN-DGP-060-2019


objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS: 1- (12) LIMPIADORES 590ML ESPUMA SABO; Y 2- (20) LIMPIADORES DE 590 ML AIRE COMPRIMIDO SABO; SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS MENORES:1-  (2) PISTOLAS PARA ENMANSILLAR TRUPER; Y SUMINISTRO DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS: 1- (200) METROS DE CABLE ELÉCTRICO 2X10 (100)  PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 000581-2019 PROCESO: SEFIN-DGP-058-2019


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) CAFETERA HAMILTON DE 40 TAZAS. SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM SF-DCI-068-2019 ORDEN DE COMPRA No.593-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-207-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.031-2019.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON EL PRODUCTO SOLICITADO: SUMINISTRO DE (15) MEMORIAS USB DE 16GB (15) MEMORIAS USB DE 8GB SOLICITADAS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO MEMORANDUM N° SFP-02-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0582-2019 ORDEN DE COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-1130-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-1130-1-0


title: SUMINISTRO DE: (3) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE PET DE 2 LITROS (8 UNIDADES POR PAQUETE). (30) PAQUETES DE GALLETAS CAMPECHANAS 228 GR (12 UNIDADES POR PAQUETE). (20) PAQUETES DE JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA 260 ML (24 UNIDADES POR PAQUETE). SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM UDEM-497-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0266-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE PET DE 2 LITROS (8 UNIDADES POR PAQUETE). (30) PAQUETES DE GALLETAS CAMPECHANAS 228 GR (12 UNIDADES POR PAQUETE). (20) PAQUETES DE JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA 260 ML (24 UNIDADES POR PAQUETE). SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM UDEM-497-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0268-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) MICROONDAS SAMSUNG 1.4. SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM GA-1205-2019. ORDEN DE COMPRA No.594-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-206-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.031-2019.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN VARIAS REUNIONES LLEVADAS A CABO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA

legalName: JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION TOTAL YA QUE HAY UNA FACTURA QUE NO ESTA REGISTRADA CON EL NOMBRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-11303-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-11303-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (8) UNIDADES DE MEMORIAS USB DE 64GB  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA MEMORANDUM N° CE-074-2019 ORDEN DE COMPRA 100-1-1-0714-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-001-01-00032392


ue: 21 - SUPERINTENDENCIA

programa: 27 - SUPERITENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES

actividadObra: 2 - SUPERVISION, VIGILANCIA, REGULACION Y CONTROL DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (10) PAQUETES DE VASOS PLASTICOS DESECHABLE DE 9ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES. (10) PAQUETES DE PLATOS DESECHABLE N°9 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES.  (10) PAQUETES DE CUCHARAS SOPERAS DESECHABLE EN PAQUETE DE 25 UNIDADES.  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES. MEMORANDUM N° DSSM-058-2019 ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0823-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 000-002-01-00017975


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (3) CAJAS DE CARPETAS DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTERA COLOR AZUL MARINO. (3) UNIDADES DE DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PEQUEÑO. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES MEMORANDUM N° DSSM-058-2019 ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0822-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 015-003-01-00210543


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (5) UNIDADES DE NESCAFE BOTE DE 200GR DE ALTA CALIDAD. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES. MEMORANDUM N° DSSM-058-2019 ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0824-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 000-001-01-00593349


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (3)  UNIDADES DE TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES. MEMORANDUM N° DSSM-058-2019 ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0825-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 010-001-01-00105829


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (2) UNIDADES MEMORIA USB DE 32GB DE ALTA CALIDAD.  (2) UNIDADES MEMRORIAS USB DE 64GB DE ALTA CALIDAD.  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES. MEMORANDUM N° DSSM-058-2019 ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0827-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 000-001-01-00031988


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (2) CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO DE 3-5MM EN PRESENTACION DE 12 UNIDADES POR CAJA  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES. MEMORANDUM N° DSSM-058-2019 ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0829-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 000-003-01-00000420


title: SUMINISTRO DE :  (7) UNIDADES DE PORTACLIP MAGNETICO. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES. MEMORANDUM N° DSSM-071-2019 ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0848-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

rationale: REVERSION TOTAL DE SUMINISTROS  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES EN VISTA QUE NO SE ENTREGO PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-11360-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-11360-1-0


title: SUMINISTRO DE :  (2) CAJAS DE CORRECTORES  EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ DE 8-10ML EN PRESENTACION DE 12 UNIDADES POR CAJA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES. MEMORANDUM N° DSSM-058-2019 ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0831-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-11361-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-11361-1-0


title: SUMINISTRO DE :  (2) PAQUETES DE LAPICES PARA DIBUJO TECNICO 5B EN PAQUETE DE 12 UNIDADES. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIAS DE SOCIEDADES MERCANTILES. MEMORANDUM N° DSSM-058-2019 ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0832-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: REVERSION TOTAL DE SUMINISTROS  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES EN VISTA QUE NO SE CALCULO EL IMPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-11362-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-11362-1-0


title: SUMINISTRO DE: (2 ) CAJAS DE MARCADORES PERMANENTE ULTRA FINO DE 0.3-09MM COLOR NEGRO EN 12 UNIDADES POR CAJA.  SOLICITAO POR LA DIRECCION SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES  MEMORANDUM N° DSSM-058-2019 ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0833-2019 PROCESO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2 ) CAJAS DE MARCADORES PERMANENTE ULTRA FINO DE 0.3-09MM COLOR NEGRO EN 12 UNIDADES POR CAJA.  SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES  MEMORANDUM N° DSSM-058-2019 ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0833-2019 PROCESO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 000-001-01-00523699


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: ALIMENTOS VARIOS SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA ATENDER CAPACITACIÓN SOBRE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE. MEMORANDUM SGRH-SF-1756-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0715-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


actividadObra: 10 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (2)  UNIDADES DE TONER PARA COPIADORA GPR-54 IR-1435F COLOR NEGRO. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA. MEMORANDUM N° DT-OIP-476-10-2019. ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0034-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 015-003-01-00210548


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (1)  UNIDAD DE TONER HP (CC364A) COLOR NEGRO. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA. MEMORANDUM N° DT-OIP-477-10-2019. ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0035-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA PROFORMA N° 00000008


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (50) PAQUETES DE VASOS DE FOAM 8 ONZAS (25 UNIDADES POR PAQUETE). SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM UDEM-520-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0271-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (25) UNIDADES DE MEMORIAS USB DE 32GB DE ALTA CALIDAD. (20) UNIDADES DE MOUSE PAD ERGONOMICO DE ALTA CALIDAD SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA. MEMORANDUM N° DT-OIP-479-10-2019. ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0036-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 000-001-01-00031997


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (15) UNIDADES DE AUDIFONO TIPO VINCHA ALTA CALIDAD. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA. MEMORANDUM N° DT-OIP-480-10-2019. ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0037-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 016-001-01-00110371


name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) MOTOR FAN CONDENSADOR DE 1/6 PARA UN A/C DE 36000 BTU. (1) CAPACITADOR DE ARRANQUE. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM UAI-SEFIN-450-2019. ORDEN DE COMPRA No.618-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-205-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.031-2019.


actividadObra: 4 - REQUERIMIENTOS DE DESARROLLO Y MANT DE APLICA. DE SOFTWARE

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (22) FARDOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL 400 METROS (FARDO DE 6 UNDS) SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN MEMORANDUM N° UIT-475-2019 ORDEN DE COMPRA N° 591-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-UDEM-UIT-043-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 031-2019


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LA SAN PEDRO SULA DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2019CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE SE TRANSPORTA EL ABOGADO OMAR HUMBERTO ZÚNIGA DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SEFIN.

EDWIN ANTHONY GONZALEZ LOPEZ

legalName: EDWIN ANTHONY GONZALEZ LOPEZ


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (30) PAQUETES DE CONECTOR RJ45 25 UNIDADES PARA SER UTILIZADOS DENTRO DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-7-0234-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 15 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

actividadObra: 1 - MONITOREO DE PROYECTOS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (30) UNIDADES DE TUBOS LED DE 18 WATTS SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS. MEMORANDUM N° UAP-1090-2019 ORDEN DE COMPRA 587-2019. PROCESO DE COMPRA CP-UAP-034-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N°030-2019 FACTURA PROFORMA N°S01T09CO276700


title: PAGO TOTAL DEL CONTRATO 025-2019 SEGUN N° DE FACTURA 00000101-00000623 CORRESPONDIENTE A LOTE  3 DE LA  LPN-SEFIN-004-2019 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA FORTALECER LAS REDES DE DATOS Y LA SEGURIDAD INFORMATICA DE LA SEFIN PARA EL AÑO 2019

title: PAGO TOTAL DEL CONTRATO 024-2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00001319 CPRRESPONDIENTE A LOS LOTES 1 Y 2  DE LA  LPN-SEFIN-004-2019 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA FORTALECER LAS REDES DE DATOS Y LA SEGURIDAD INFORMATICA DE LA SEFIN PARA EL AÑO 2019

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE D CASA No.6

legalName: GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


name: CENTRO DE REPARACION DE EQUIPO ESPECIALIZADO

streetAddress: COLONIA VILLA OLIMPICA 100 MTS A LA DERECHA DEL FINAL BOULEVARD LA HACIENDA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE :  (1) INSTALACION DE BOTON DE SALIDA METALICO PARA PUERTA MAGNETICA. (1) UNIDAD DE BOTON DE SALIDA METALICO PARA PUERTA MAGNETICA SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS MEMORANDUM N° UAP-1148-2019. ORDEN DE COMPRA 588-2019. PROCESO DE COMPRA CP-UAP-032-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N°030-2019 FACTURA N° 000-002-01-00000552


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL: 1- (18) LAVAPLATOS LIMPIOX 800GRS 2- (83) MASCARILLAS DESECHABLES Y UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR: (27) VASO CRISA #6715 PARA SER UTILIZADOS EN LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 000617-2019 PROCESO: SEFIN-TGR-020-2019


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (5) CONTACTO MUL-660 (47185) SUPRESOR 600 J PARA SER UTILIZADO DENTRO DE LA TESORERÍA GRAL. DE LA REPÚBLICA. O/C: 000595-2019 PROCESO: SEFIN-TGR-020-2019


objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE: (5) DISCO DURO HP 3PAR DE 600GB (8) MODULOS DE CONEXION SAN SWITCHES SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN  MEMORANDUM N° UIT-475-2019 ORDEN DE COMPRA N° 592-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-UDEM-UIT-044-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 031-2019


streetAddress: COL. LA PISTA CATACAMAS OLANCHO

legalName: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (20) BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12 ONZ. SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN  MEMORANDUM N° UIT-482/2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-14-0274-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA 312 GRAMOS (5) PAQUETES DE GALLETAS WAFLE (12 UNDS C/U) SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN  MEMORANDUM N° UIT-482/2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-14-0275-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (24) UNIDADES DE JABON  LAVAPLATOS EN CREMA SAPOLIO DE 1000G.. SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDUM N° UCP-229-2019. ORDEN DE COMPRA 615-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-PPICPU-59-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N°031-2019. FACTURA N° 000-002-01-00018013


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (6) UNIDADES DE MICROFONO DE VOZ TIPO DIADEMA CALIDAD DE SONIDO CONTROLES PARA AJUSTAR VOLUMEN ALMOHADILLAS DE TELA MARCA MAXELL USB STEREO HEADSET. SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDUM N° UCP-213-2019. ORDEN DE COMPRA 610-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-PPICPU-55-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N°030-2019. FACTURA N° 000-001-01-00032141


CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.AMERICA 1A. AVE. 11 CLL. C-6301

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (1) UNIDADES DE RECARGA EXT 5LB POLVO QUIMICO SECO -ABC  (2) UNIDADES DE RECARGA EXT. 10LB POLVO QUIMICO SECO -ABC  SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDUM N° UCP-213-2019. ORDEN DE COMPRA 609-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-PPICPU-54-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N°030-2019. FACTURA N° 000-003-01-00000779


AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (2) UNIDADES DE  FILTRO AIRE PARA BUS TOYOTA COASTER SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDUM N° UCP-213-2019. ORDEN DE COMPRA 608-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-PPICPU-53-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N°030-2019. FACTURA N° 002-002-01-00062281


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (7) BOTES DE PINTURA EN SPRAY COLOR ALUMINIO BRILLANTE. (7) BOTES DE PINTURA EN SPRAY COLOR DORADO MET SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDUM N° UCP-213-2019. ORDEN DE COMPRA 605-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-PPICPU-52-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N°030-2019. FACTURA PROFORMA S01T09CO275023


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (2) UNIDADES DE  FILTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA BUS TOYOTA COASTER (2) UNIDADES DE FILTRO DE ACEITE PARA BUS TOYOTA COASTER SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDUM N° UCP-213-2019. ORDEN DE COMPRA 606-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-PPICPU-53-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N°030-2019. FACTURA N° 000-002-01-00012162


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (7) BOTES EN PINTURA EN AEROSOL ROJO (5) BOTES DE SPRAY ACRILICO TRANPARENTE. SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDUM N° UCP-213-2019. ORDEN DE COMPRA 604-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-PPICPU-52-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N°030-2019. FACTURA PORFORMA N° 619211


description: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN VARIAS REUNIONES LLEVADAS A CABO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA

legalName: JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (10) PAQUETES DE CHINCHETAS Y TACHUELAS (PUSH PINS DE COLORES). (10) UNIDADES DE PORTALAPICES UN DEPOSITO MALLA METALICA (6) PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE 5 COLORES DE 125 HOJITAS. (7) PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS  DE 4X6CMS CINCO COLORES DE 100 PAGINAS.  (20) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO DE 500 HOJAS (2) UNIDADES DE MEMORIA USB DE 128 GB SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES. MEMORANDUM N° DSSM-076-2019. ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0849-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 000-001-01-00032489


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (7) BOTES DE PINTURA EN SPRAY COLOR AZUL OSCURO. (7) BOTES DE PINTURA EN SPRAY COLOR VERDE (7) BOTES DE PINTURA EN SPRAY COLOR BLANCO (7) BOTES DE PINTURA EN SPRAY COLOR NEGRO SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDUM N° UCP-213-2019. ORDEN DE COMPRA 603-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-PPICPU-52-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 030-2019 FACTURA N° 001-001-01-00770657


INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO POR (1) MANTENIMIENTO DE EQUIPO: REACONDICIONAMIENTO DE PINTURA DE UPS SERIE 300 PARA SER UTILIZADOS DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 000598-2019 PROCESO: SEFIN-DGCP-011-2019


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (3) PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO DE 312GR. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES. MEMORANDUM N° DSSM-074-2019. ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0851-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 000-002-01-00018183


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (3) UNIDADES DE CARPETAS TIPO FOLDER PLASTIFICADA TAMAÑO CARTA CON CLIP GIRATORIO COLOR AZUL. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES. MEMORANDUM N° DSSM-059-2019. ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0837-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 000-001-01-00032250


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (20) LAVAPLATOS EN CREMA 450G Y (20) ESPONJAS CON PASTE (PARA LAVAR PLATOS) PARA SER UTILIZADOS DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO. O/C: 000597-2019 PROCESO: SEFIN-DGCP-011-2019


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (1) PAQUETES DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO DE 50 UNIDADES  (2) UNIDADES DE DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES. MEMORANDUM N° DSSM-059-2019. ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0839-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 015-003-01-00210626


title: SUMINISTRO DE :  (3) UNIDADES DE DVD+RW PAQUETE DE 10 UNIDADES. (2) UNIDADES DE TONER HP CE505A COLOR NEGRO.  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES. MEMORANDUM N° DSSM-059-2019. ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0838-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (2) UNIDADES DE TONER HP CE505A COLOR NEGRO.  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES. MEMORANDUM N° DSSM-059-2019. ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0838-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 000-001-01-00021172

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-11507-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-11507-1-0


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (3) UNIDADES DE LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMON DE 2.35 A 2.90KG. (3) PAQUETES DE GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432GR. (3) BOTES DE CACAHUATES MIXTOS 10.3ONZ. (2) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 500ML DE 12 UNIDADES . (3) CAJAS DE GALLETAS CHIP AHOY EN CAJA DE 6 PAQIETES DE 342GR. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES. MEMORANDUM N° DSSM-059-2019. ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0841-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 000-001-01-14436788


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (4) PAQUETE DE GALLETAS SALADAS DE 8 UNIDADES 192GR. (2) BOTES DE JALEA DE FRESA DE 284GR.  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES. MEMORANDUM N° DSSM-059-2019. ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0842-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 000-001-01-00598985


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) PAQUETE DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE 500-999 ML (24 UNIDADES EL PAQUETE). SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM SGRH-SF-1786-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0727-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (5) PAQUETES DE ROSQUILLAS DE MAIZ EN EMPAQUE DE 100-170GR. (5) PAQUETES DE TUSTACAS DE MAIZ EN EMPAQUE DE 150-200GR. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES. MEMORANDUM N° DSSM-059-2019. ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0843-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 000-002-01-00036234


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (120) BOLSAS DE AZÚCAR BLANCA 1 KG. SOLICITADAS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM PI-007-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0716-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (300) BOLSAS DE CAFÉ EXPRESSO AMERICANO DE 12 OZ. SOLICITADAS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM PI-007-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0717-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) TÓNER HP CF411X COLOR CYAN. (6) TÓNER HP CF410X COLOR NEGRO. (6) TÓNER HP CF413X COLOR MAGENTA. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM PI-007-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0718-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (360) MARCADORES PERMANENTE COLOR NEGRO. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM PI-007-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0731-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM PI-007-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0720-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (50) MOUSE CON CONEXION USB. (5) TÓNER HP Q2613A COLOR NEGRO. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM PI-007-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0721-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: ÚTILES VARIOS DE ESCRITORIO Y OFICINA. (6) TÓNER HP CF412X COLOR AMARILLO. (4) CARTUCHO DE TINTA HP 662 (CZ104AL). SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM PI-007-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0723-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) CARTUCHOS DE TINTA HP 662 (CZ103AL). SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM PI-007-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0722-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (40) RESMAS DE PAPEL BOND T/O. (450) RESMAS DE PAPEL BOND T/C. ÚTILES VARIOS DE ESCRITORIO Y OFICINA. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM PI-007-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0730-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) TÓNER HP CF412X COLOR AMARILLO. SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM SGRH-SF-1777-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0725-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) TÓNER HP CF413X COLOR MAGENTA. (1) TÓNER HP CF410X COLOR NEGRO. (1) TÓNER HP CF411X COLOR CYAN. SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM SGRH-SF-1777-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0726-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: JOSE MAURICIO DEGRANDEZ/CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO POR (1) MANTENIMIENTO DEL RESPALDO ELÉCTRICO Y SUS COMPONENTES (108 PUNTOS INVERSORES Y BATERÍAS); INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 000620-2019 PROCESO: SEFIN-DGP-065-2019


TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO PERIFERICO

legalName: TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

rationale: PAGO POR (1) REPARACIÓN GLOBAL MANO DE OBRA LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE IMPRESORA HP CP-3525 QUE INCLUYE CAMBIO DE SOLENOIDE LIBERADOR DE LA BANDA DE TRANSFERENCIA Y CAMBIO DE MOTOR.  O/C: 000623-2019 PROCESO: SEFIN-DGP-062-2019


ROSARIO MARIA ACEITUNO NUÑEZ

legalName: ROSARIO MARIA ACEITUNO NUÑEZ

rationale: PAGO POR TAPIZADO DE (14) SILLAS SEMI EJECUTIVAS CON BRAZO COLOR NEGRO DE TELA; REPARACIÓN Y FIJACIÓN DE (3) PARES DE BRAZOS DE SILLAS SEMI EJECUTIVAS A REALIZARSE DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 000621-2019 PROCESO: SEFIN-DGP-064-2019


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (12) UNIDADES DE MASILLA SISTA 280 ML BLANCA PARA SER UTILIZADA DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 000625-2019 PROCESO: SEFIN-DGP-061-2019


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (16) ESQUINEROS DE MÉTAL DE 10 PIES PARA SER UTILIZADOS DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 000626-2019 PROCESO: SEFIN-DGP-066-2019


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (24) CARPETAS TIPO FOLDER PLASTIFICADA TAMAÑO OFICIO (20) CARPETAS ARCHIVADORAS DE VINIL TAMAÑO CARTA TRES ORIFICIOS (1) MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (22) CARPETAS TIPO FOLDER COLOR AZUL TAMAÑO CARTA SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEMORANDUM N° DM-103-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-1-0705-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) ESCANER AVANZADO DE RED KODAK ALARIS S2060W. SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM MSG-510-2019. ORDEN DE COMPRA No.629-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-201-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.030-2019.


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (30) PAQUETES DE VASOS FOAM DE 10 OZ (25 UNDS P/PAQUETE) SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN MEMORANDUM N° UIT-491/2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-14-0276-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (197) LÁPICES PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO PARA SER UTILIZADOS DENTRO DE LA TESORERÍA GRAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-8-0297-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° UIT-491/2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-14-0277-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  ELEMENTOS DE FERRETERIA:  (8) UNIDADES DE PEGAMENTOS PVC (500) UNIDADES DE TACOFICHER PARA TABLA YESO (50) UNIDADES DE PASADOR DE 3 PULGADAS (50) UNIDAES DE LLAMADORES DE 4 PULGADAS UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS:  (100) UNIDADES BOMBILLO LED DE 12 WATTS (50) UNIDADES DE REGLA DE ELECTRICIDAD (5) UNIDADES DE FOTOCELDA (60) UNIDADES INTERRUPTORES SENCILLOS. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES. MEMORANDUM DE FECHA 07-10-2019 ORDEN DE COMPRA 590-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-200-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N°030-2019 FACTURA PROFORMA N° S01T11CO276731


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  TINTA PINTURA Y COLORANTE (5) GALONES DE THINNER LACA  ELEMENTOS DE FERRETERIA:  (60) UNIDADES DE TAPONES CON ROSCA (100) UNIDADES DE CAJAS 2X4 DE METAL (500) TORNILLO DE 14X2 PHILIPS (500) UNIDADES DE CLAVOS DE ACERO DE 2 PULGADAS (20) UNIDADES DE BISAGRAS DE 3 PULGADAS (8) UNIDADES DE ANGULOS DE 1 PULGADA  UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS:  (200) UNIDADES DE CINTAS AISLANTE (1) ROLLO DE ALAMBRE PARA TV.  SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES. MEMORANDUM DE FECHA 07-10-2019 ORDEN DE COMPRA 589-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-200-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N°030-2019 FACTURA PROFORMA N° 1621643


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL: 1- (30) PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL 400 MTS; SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL: 1- (4) PAQUETES DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO; Y 2- (4) PAQUETES DE DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO PARA SER UTILIZADOS DENTRO DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 000619-2019 PROCESO: SEFIN-CGR-012-2019


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE. 1- (6) TÓNER LEXMARK (T650A11L) NEGRO; 2- (6) TÓNER HP (Q5942A) NEGRO; 3- (1) TÓNER HP (Q5949A) NEGRO; PARA SER UTILIZADOS DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 100-1-6-0276-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACIÓN BRINDADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS A TRAVÉS DEL DIARIO LA TRIBUNA SEGÚN CONTRATO N° 757987 AVISO LICITACIÓN PÚBLICA LPN-SEFIN-010-2019 SOBRE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS PARA EL AÑO 2020 PUBLICADO EL LUNES 14 DE OCTUBRE DEL 2019.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) TÓNER HP 05A (CE505A) NEGRO PARA SER UTILILIZADO DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 100-1-6-0275-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACIÓN BRINDADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS A TRAVÉS DEL DIARIO LA TRIBUNA SEGÚN CONTRATO N° 757986 AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA LPN-SEFIN-009-2019 SOBRE LA  CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2020 PUBLICADO EL LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2019.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (175) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO. O/C: 100-1-9-0166-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACIÓN BRINDADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS A TRAVÉS DEL DIARIO LA TRIBUNA SEGÚN CONTRATO N° 757993 PARA LA PUBLICACIÓN DE ACUERDO DE DUELO DEL SEÑOR DIRECTOR DE COMUNICACIONES LICENCIADO JULIO DALA PUBLICADO EL SÁBADO 19 DE OCTUBRE DEL 2019.


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACIÓN BRINDADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS A TRAVÉS DEL DIARIO OFICIAL LA PRENSA CONTRATO N° 559148 POR AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA ADQUISICIÓN DE DOS ELEVADORES PARA EL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PUBLICADO EL LUNES 07 DE OCTUBRE DEL 2019.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACIÓN BRINDADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS A TRAVÉS DEL DIARIO LA TRIBUNA SEGÚN CONTRATO N° 757988 AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA LPN-SEFIN-011-2019 SOBRE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ENLACE PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2020 PUBLICADO EL LUNES 14 DE OCTUBRE DEL 2019.


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACIÓN BRINDADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS A TRAVÉS DEL DIARIO OFICIAL LA PRENSA SEGÚN CONTRATO N° 559149 POR AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA LPN-SEFIN-008-2019 SOBRE LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE ORACLE Y RED HAT PARA EL AÑO 2020 PUBLICADO EL LUNES 07 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACIÓN BRINDADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS A TRAVÉS DEL DIARIO LA PRENSA CONTRATO N° 560244 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2020 PUBLICADO EL VIERNES 18 DE OCTUBRE DEL 2019.


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACIÓN BRINDADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS A TRAVÉS DEL DIARIO OFICIAL LA PRENSA POR CONTRATO N° 559835 POR AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA LPN-SEFIN-011-2019 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ENLACE PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2020 PUBLICADO EL VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2019.


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACIÓN BRINDADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS A TRAVÉS DEL DIARIO OFICIAL LA PRENSA CONTRATO N° 560243 PARA LA PUBLICACIÓN DEL AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA LPN-SEFIN-010-2019 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS PARA EL AÑO 2020  EL VIERNES 18 DE OCTUBRE DEL 2018


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACIÓN BRINDADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS A TRAVÉS DEL DIARIO EL HERALDO CONTRATO N° 400096 PARA LA PUBLICACIÓN DEL ACUERDO DE DUELO  DEL SEÑOR DIRECTOR DE COMUNICACIONES LICENCIADO JULIO DALA EL SÁBADO 19 DE OCTUBRE DEL 2019.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (400) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES. SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS MEMORANDUM N° UAP+1159-2019 ORDEN DE COMPRA 100-2-12-0130-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 000-008-01-00015231


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (12) PAQUETES DE GALLETAS RITZ CON QUESO ORIGINAL  (12) PAQUETES DE AZUCAR MORENA DE 1800GR  SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS MEMORANDUM N° UAP-1159-2019 ORDEN DE COMPRA 100-2-12-0131-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-001-01-00595478


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS PARA SER UTILIZADAS DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 000622-2019 PROCESO: SEFIN-DGP-063-2019


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (200) CAJAS DE GRAPAS 23/6 CAJA DE 5000 UNIDADES PARA SER UTILIZADAS DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 100-1-6-0279-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (500) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO. RESMA DE 500 HOJAS PARA SER UTILIZADO DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 100-1-6-0278-2019 OBS: LA COMPRA FUE REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) SET DE SENSORES DE TEMPERATURA PARA AIRE ACONDICIONADO COLDCOMFORT 60000 BTU PARA SER UTILIZADO DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO. O/C: 000628-2019  PROCESO: SEFIN-DGCP-012-2019


name: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR (1) INSTALACIÓN DE 3 CÁMARAS DE SEGURIDAD DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO. O/C: 000627-2019 PROCESO: SEFIN-DGCP-012-2019


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (12) PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO DE 312GR SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS MEMORANDUM N° UAP-1159-2019 ORDEN DE COMPRA 100-2-12-0132-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-002-01-00052519


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (6) BOTES DE CREMORA MARCA FANS DE 1KG  (18) PAQUETES DE GALLETAS AVENY BRAND DE 339GR.   SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS MEMORANDUM N° UAP-1159-2019 ORDEN DE COMPRA 100-2-12-0134-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-002-01-00018092


name: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV

streetAddress: COL. LA PISTA CATACAMAS OLANCHO

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (24) BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12OZ SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS MEMORANDUM N° UAP-1159-2019 ORDEN DE COMPRA 100-2-12-0133-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-001-01-00000771


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (6) LATAS DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35-2.90KG  (10) CAJAS DE TÉ MCCORMICK DE 50GR SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS MEMORANDUM N° UAP-1159-2019 ORDEN DE COMPRA 100-2-12-0135-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-001-01-14413487


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (1) UNIDAD DE ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS. (8) UNIDADES DE CALCULADORAS CIENTIFICAS DE ALTA CALIDAD. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA MEMORANDUM N° CE-077-2019 ORDEN DE COMPRA 100-1-1-0729-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 016-001-01-00110567


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (200) CARPETA ARCHIVADORA COLOR NEGRO T/O. SOLICITADAS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM PI-007-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0732-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: SUMINISTRO (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-LIMA PERU-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA LIC. DULIS CORDOVA CON EL PROPOSITO PARA PARTICIPAR EN LA SIGUIENTE REUNION: AL TALLER PRONÓSTICO DE CAJA Y GESTIÓN DE TESORERÍAORGANIZADO POR EL BANCO MUNDIAL

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) TENSOR DE BANDA HIDRAULICO PARA UN VEHICULO NISSAN PATROL AÑO 2007 PLACA 5524 MOTOR QD32. SOLICITADO POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SOLICITUD No. 0196. ORDEN DE COMPRA No.642-019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-208-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.032-20190.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-EL SALVADOR-WASHINGTON-EL SALVADOR-TEGUCIGALPA 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019A FAVOR DE LA VICEMINISTRA LILIAM RIVERA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA SIGUIENTE REUNION: EN LA PROGRAMACIÓN DE RECURSOS DE LA RONDA IDA/BANCO MUNDIAL PARA ATENDER PRIORIDADES DE INVERSIÓN DEL BIENIO 2019-2020


rationale: PAGO POR SUMINISTRO (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-EL SALVADOR-WASHINGTON-EL SALVADOR-TEGUCIGALPA DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2019 A FAVOR DE LA MINISTRA ROCIO TABORA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA SIGUIENTE REUNION:  SEXAGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID).


rationale: PAGO POR SUMINISTRO (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-EL SALVADOR-WASHINGTON-EL SALVADOR-TEGUCIGALPA DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2019A FAVOR DE LA LIC. TESSA MICHELL FLORES  CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA SIGUIENTE REUNION:  ACOMPAÑANDO A LA SEÑORA MINISTRA A PARTICIPAR EN EL  SEXAGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID).


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-EL SALVADOR-WASHINGTON-EL SALVADOR-TEGUCIGALPA DEL 13 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019 A FAVOR DE LA LIC. TESSA MICHELL FLORES CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA SIGUIENTE REUNION: ACOMPAÑAR A LA SEÑORA MINISTRA A REUNIONES ANUALES DEL BANCO MUNDIAL (BM) Y EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI).


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-EL SALVADOR-WASHINGTON-EL SALVADOR-TEGUCIGALPA DEL 14 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2019 A FAVOR DE LA MINISTRA ROCIO TABORA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA SIGUIENTE REUNIONES:  ANUALES DEL BANCO MUNDIAL (BM) Y EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI).


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-EL SALVADOR-WASHINGTON-EL SALVADOR-TEGUCIGALPA DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2019  A FAVOR DE LA VICEMINISTRA LILIAM RIVERA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA SIGUIENTE REUNION: SOSTENER REUNIONES CON LOS DIFERENTES INVERSIONISTAS QUE PRESENTARAN PROPUESTAS DEL BONO SOBERANO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-EL SALVADOR-WASHINGTON-EL SALVADOR-TEGUCIGALPA DEL 13 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019 A FAVOR DEL LIC. JAVIER EDUARDO SANDOVAL CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA SIGUIENTE REUNION: CON LOS EQUIPOS TÉCNICO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI).


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-EL SALVADOR-WASHINGTON-EL SALVADOR-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA LIC. ROSA ELIZABETH RIVERA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA SIGUIENTE REUNION:  CON LOS DIFERENTES EQUIPOS TECNICOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-EL SALVADOR-WASHINGTON-EL SALVADOR-TEGUCIGALPA DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019 A FAVOR DE LA LIC. JANIA RAMIREZ CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA SIGUIENTE REUNION: ACOMPAÑAR A LA VICEMINISTRA A SOSTENER VARIAS REUNIONES CON LOS DIFERENTES INVERSIONISTAS QUE PRESENTARAN PROPUESTAS DEL BONO SOBERANO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (15) BOTES DE SEMILLAS DE ARANDANOS Y MARAÑON. (12) BOTES DE SEMILLAS TOSTADAS SALADAS. SOLICITADAS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM SCIP-AS-065-2019. SFP-122-2019. ORDEN DE COMPRA No.643-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-209-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.032-2019.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (37) TUBOS LED DE 18 WATTS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS MEMORANDUM N° DGIP-ADMON-784/2019 ORDEN DE COMPRA N° 630-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DGIP-023-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 032-2019


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (15) PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES GRANDES (25 UNDS P/PAQUETE) (25) PAQUETES DE PLATO FOAM N° 10 (25 UNDS P/PAQUETE)  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN MEMORANDUM N° UIT-491-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-14-0278-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) RESMAS CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA (100 UNDS C/U) SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN MEMORANDUM N° UIT-491/2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-14-0280-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) PAQUETES DE GALLETA AVENY BRAND (CAJA DE 5 PAQUETES) (9) PAQUETES DE NECTAR NATURAS EN LATA (24 UNDS P/PAQUETE) SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN MEMORADUM N° UIT-491-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-14-0279-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (120) PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 355ML (48) PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 750ML SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DM-104-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0844-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


title: PAGO EN COCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VIAJE OFICIAL  A LA CIUDAD DE DANLI DEL 06 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.

JOSE RAUL FERNANDEZ MARTINEZ

legalName: JOSE RAUL FERNANDEZ MARTINEZ


NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (1) UNIDAD BANER DE ARAÑA CON SU ESTRUCTURA DE 30X70 CON LOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y CON LA PALABRA TRANSPARENCIA  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA. MEMORANDUM N° DT-OIP-505-11-2019 ORDEN DE COMPRA 631-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DT-OIP-018-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 032-2019 FACTURA N° 000-001-01-00003012


title: PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR  ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS )   BASADO EN EL CAPITULO X  DEL GASTO PUBLICO ARTICULO 31 NUMERAL 2) INCISO C)  DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.  PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019.  FACTURA N° 047-001-01-16110084 NUMERO DE CUENTA : 4356595  F-01 N° 11914

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS COMO REINTEGRO DEL LIC. JULIO DALA ( YA DIFUNTO )  POR EXCEDENTE ORIGINADO EN LOS  SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR  ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS )   BASADO EN EL CAPITULO X  DEL GASTO PUBLICO ARTICULO 31 NUMERAL 2) INCISO C)  DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.  PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019.  FACTURA N° 047-001-01-16110084 NUMERO DE CUENTA : 4356595  F-01 N° 11914

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-11914-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-11914-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (50 ) UNIDADES  DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR (12) UNIDADES DE CREMA LAVA PLATOS DE 425 GRAMOS.  SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS. MEMORANDUM N° UAP-1148-2019 ORDEN DE COMPRA 583-2019 PROCESO DE COMPRA CP-UAP-033-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 030-2019 FACTURA N° 000-001-01-00012024