title: ALQUILER DE SILLAS METALICAS SISTEMA DE AUDIO MICROFONOS INALAMBRICOS MESAS CON SU MANTELERIA UNA PANTALLA LED 2X3 METROS Y 160 COFFE BREAK 80 ALMUERZOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-621-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINITERIAL AFECTANDO LA GERENCIA UE 05.

rationale: ALQUILER DE SILLAS METALICAS SISTEMA DE AUDIO MICROFONOS INALAMBRICOS MESAS CON SU MANTELERIA UNA PANTALLA LED 2X3 METROS Y 160 COFFE BREAK 80 ALMUERZOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-621-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINITERIAL AFECTANDO LA GERENCIA UE 05 SE HACE PAGO CON FACTURA #-000144-2019 RECIBO #-0-2019.


currency: HNL

GRUPO CQ SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: ALQUILER DE TARIMA LUCES MAQUINA DE HUMO MICROFONOS MONITORES Y OTROS POR EVENTO DE NOCHE CULTURAL DE LA ANTORCHA CENTRO AMERICANA DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA #-648-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL se hace pago con factura #-001720-2019 RECIBO #-1254-2019

type: FACT

initiationType: tender


title: 100 COFFE BREAK PARA EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA POR ECUENTRO DE JUNTAS ESTUDIANTILES DE GOBIERNO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-553-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: 100 COFFE BREAK PARA EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA POR ECUENTRO DE JUNTAS ESTUDIANTILES DE GOBIERNO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-553-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-000162-2019 RECIBO #-0-2019.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SILLAS  SEMI-EJECUTIVAS  A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-009-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019.

IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA

legalName: IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA

ga: 15 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE OCOTEPEQUE

ue: 36 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OCOTEPEQUE

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

rationale: 8VO PAGO (fraccion segun cuota aprobado  NOVIEMBRE) QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SILLAS SEMIEJECUTIVASA USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-009-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019. FACTURA N° 000-002-01-00001610.

description: 7MO PAGO (fraccion segun SEGUNDA  aprobado cuota OCTUBRE) QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SILLAS SEMIEJECUTIVASA USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-009-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019. FACTURA N° 000-002-01-00001610.

description: 5TO PAGO (fraccion segun aprobado cuota SEPTIEMBRE) QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SILLAS SEMIEJECUTIVASA USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-009-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019. FACTURA N° 000-002-01-00001610.

description: 6TO PAGO (fraccion segun aprobado cuota OCTUBRE) QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SILLAS SEMIEJECUTIVASA USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-009-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019. FACTURA N° 000-002-01-00001610.

description: 4er PAGO (fraccion segun aprobado cuota AGOSTO) QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SILLAS SEMIEJECUTIVASA USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-009-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019. FACTURA N° 000-002-01-00001610.

description: 3er PAGO (fraccion segun aprobado cuota julio) QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SILLAS SEMIEJECUTIVASA USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-009-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019. FACTURA N° 000-002-01-00001610.

description: 2do PAGO (fraccion segun aprobado cuota junio) QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SILLAS SEMI-EJECUTIVAS A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-009-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019. FACTURA N° 000-002-01-00001610.(queda pendiente 19647.21)

description: PAGO (fraccion segun aprobado cuota) QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SILLAS  SEMI-EJECUTIVAS  A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-009-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019. FACTURA N° 000-002-01-00001610.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE  TONERS Y CARTUCHOSTINTAS ORIGINALES Y GENERICAS PARA FLUJO A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-008-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019.

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE  TONERS Y CARTUCHOSTINTAS ORIGINALES Y GENERICAS PARA FLUJO A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-008-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019. FACTURA N° 017-006-01-00006625.


rationale: CONTRATACIÓN DE GRUPO MUSICAL GRUPO DE DANZA SONIDISTAS Y GENERADOR ELECTRICO POR EVENTO DE NOCHE CULTURAL DE LA ANTORCHA CENTRO AMERICANA DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA #-648-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SE HACE PAGO CON FACTURA#-001721-2019 RECIBO #-1255-2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE PREBASICA BASICA  I Y II CICLO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-007-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE PREBASICA BASICA  I Y II CICLO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-007-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019. FACURA N° 000-001-01-00010881.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE LLANTAS  265/70R16 PARA NISSAN NAVARA ASIGNADA EN  LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0074-2019  DEL CORRELATIVO AL PACC 2019.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE LLANTAS  265/70R16 PARA NISSAN NAVARA ASIGNADA EN  LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0074-2019  DEL CORRELATIVO AL PACC 2019. FACTURA N° 006-001-01-00004016 RECIBO N° 11002.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDE AL PROCESO DE FORMACION PARA DOCENTES DEL NIVEL I II DEL DIPLOMADO  IMPROVING ENGLISH TEACHING QUALITY PROJECT  MEJORANDO LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DEL INGLES  DEL 05/11/2019 AL 09/11/2019 EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA Y ATLANTIDA

DANIEL ENRIQUE ARGEÑAL ROJAS

legalName: DANIEL ENRIQUE ARGEÑAL ROJAS

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE

type: OFI


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE   UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE PREBASICA BASICA  I Y II CICLO MEDIA PRESENCIAL  DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0075-2019.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE   UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE PREBASICA BASICA  I Y II CICLO MEDIA PRESENCIAL  DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0075-2019. FACTURA N° 000-001-01-00010949.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00589752 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 21/10/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2366-2019 ADQUSICION DE PRODUCTOS ALINMENTICIOS (5 BOLSAS DE AZUCAR) SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 1939-SG-2019.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00017840 Y RECCIBO S/N AMBOS DE FECHA 25/10/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2364-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (REFRESCOS CAFE CREMORA) SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 1939-SG-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5281-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5281-1-0


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00052164- Y RECIBO N° 002960 AMBOS DE FECHA 22/10/2019.ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2368-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ( GALLETAS JALEA) SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 1939-SG-2019.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 9/11/2019 A TELA  TRASLADAR PERSONAL  SUB DIRECTORA DE EDUCACION PREBASICA. COMPLEMENTO AL F01-5268

LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ

legalName: LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-14387953 Y RECIBO N° 2220 AMBOS DEL 31/10/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2365-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PRODUCTOS VARIOS) SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 1939-SG-2019.


SOFIA CARLOTA LOPEZ PAVON

legalName: SOFIA CARLOTA LOPEZ PAVON

REINA EDUVIGES ISCOA COLINDRES

legalName: REINA EDUVIGES ISCOA COLINDRES

SARA LORENA JIMENEZ GALO

legalName: SARA LORENA JIMENEZ GALO

MANUEL ANTONIO BARAHONA RIVERA

legalName: MANUEL ANTONIO BARAHONA RIVERA

OFELIA ELOISA MATUTE DELGADO

legalName: OFELIA ELOISA MATUTE DELGADO

SAGRARIO YANETH FERRUFINO GONZALES

legalName: SAGRARIO YANETH FERRUFINO GONZALES

NELLY MARITZA PEREZ OLVERAS

legalName: NELLY MARITZA PEREZ OLVERAS

ANA LUISA HERNANDEZ

legalName: ANA LUISA HERNANDEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE PASAJE AEREO DEL 14 AL 18/10/2019 A PUERTO LEMPIRAGRACIAS ADIOS DEL 21 AL 25/10/2019 A ROATANISLAS DE LA BAHIA VALIDAR LA PROPUESTA DE LINEAMIENTOS PARA LA ARTICULACION ADMINISTRATIVACURRICULAR Y PEDAGOGICA DE LOS NIVELES DE PREBASICABASICA Y MEDIADIRECTORES MUNICIPALES DE EDUCACION Y TECNICOS DE LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DE EDUCACCION. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5294-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5294-1-0


title: 39 ALMUERZOS EMPACADOS CON REFRESCO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-623-2019 SOLICITADO POR DIRECCIÓN GENERAL DE TEGNOLOGIA EDUCATIVA AFECTANDO LA UNIDAD EJECUTORA 18 ACTIVIDAD 05 PROGRAMA 03.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

telephone: ND

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: 39 ALMUERZOS EMPACADOS CON REFRESCO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-623-2019 SOLICITADO POR DIRECCIÓN GENERAL DE TEGNOLOGIA EDUCATIVA AFECTANDO LA UNIDAD EJECUTORA 18 ACTIVIDAD 05 PROGRAMA 03 SE HACE PAGO CON FACTURA #-1632-2019 RECIBO #-2784-2019.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 16/11/2019 A LA PAZSTA.BARBARACORTESY ATLANTIDA  TERCERA RETROALIMENTACION DEL PRIMER NIVEL Y CLAUSURA DE LOS NIVELES DEL DIPLOMADO IMPROVING ENGLISH TEACHING QUALITY PROGRAM.MEJORANDO LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DEL INGLES.

RONALD KILDER BORJAS SIERRA

legalName: RONALD KILDER BORJAS SIERRA


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE   UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE BASICA  I Y II CICLO  DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0076-2019.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE   UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE BASICA  I Y II CICLO  DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0076-2019. FACTURA 000-001-01-00011108.


NOYLA CECILIA SANTAMARIA ZAVALA

legalName: NOYLA CECILIA SANTAMARIA ZAVALA

ue: 16 - UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

actividadObra: 7 - SUPERVICION EDUCATIVA

rationale: COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y REGRESO DESDE LA CIUDAD DE ROATAN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA A TEGUCIGALPA PARA REALIZAR LA JORNADA  MONITOREO Y AVANCES EN LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACION DEL MODELO DE SUPERVISION EDUCATIVA Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE PARA FORTALECER CAPACIDADES DE ANALISIS DE INFORMACION Y ELABORACION DE PLANES DE MEJORA  DEL 30/10/2019 AL 01/11/2019 SE REVERSA A PETICION DE LA UE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5364-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5364-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 25/10/2019 A SANTA ROSA D ECOPANGRACIASLA ESPERANZAY LA PAZ ENCUENTRO DE PRESIDENTES DE JUANTAS DIRECTIVAS DE ASOCIACIONES DE PADRES Y  MADRES DE FAMILIA PARA LA SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO D ELA APF Y MONITOREO DE PLAN DE TRABJO 2019.

JULIO ARMANDO ARIAS RAMOS

legalName: JULIO ARMANDO ARIAS RAMOS

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 25/10/2019 A SANTA ROSA D ECOPANGRACIASLA ESPERANZAY LA PAZ ENCUENTRO DE PRESIDENTES DE JUANTAS DIRECTIVAS DE ASOCIACIONES DE PADRES Y  MADRES DE FAMILIA PARA LA SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO D ELA APF Y MONITOREO DE PLAN DE TRABJO 2019 SE HACE REINTEGRO POR CONBUSTIBLE DE LPS. 809.48 POR NO SER UTILIZADOS EN SU TOTALIDAD DE LA GIRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5297-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  DEL 07 AL 11/10/2019 A  GRACIASSANTA ROSA DE COPANSANTA BARBARA REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE A CENTROS EDUCATIVOS III CICLO DE LA EDUCACION BASICA Y EDUCACION MEDIA DEL AREA DE MATEMATICAS.


CLAUDIA ELENA OVIEDO ZUNIGA

legalName: CLAUDIA ELENA OVIEDO ZUNIGA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE A LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA DEL 04/11/2019 AL 09/11/2019 LEMPIRA DEL 11/11/2019 AL 16/11/2019 ATLANTIDA 18/11/2019 AL 23/11/2019 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR  CAPACITACION EMPODERAMIENTO Y MONITOREO A LAS AUTORIDADES DEPARTAMENTALES EN LA TEMATICA DE ESCUELA PARA PADRES MADRES DE FAMILIA TUTORES Y/O ENCARGADOS PARA SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO 2019  REVERSION POR NO  HABER SIDO UTILIZADO DICHO GASTO SEGUN OFICIO N. 1225-SSAAYF-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5368-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5368-1-0


WALTER JOSE PERDOMO AGUILERA

legalName: WALTER JOSE PERDOMO AGUILERA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09/11/2019 DEL 11 AL 16/11/2019 DEL 18 AL 23/11/2019 A DANLISANTA ROSA DE COPANCOMAYAGUA CON FINALIDAD  DE REALIZAR CAPACITACIONEMPODERAMIENTO Y MONITOREO A LAS AUTORIDADES DEPARTAMENTALES EN LA TEMATICA DE ESCUELA PARA PADRESMADRES D EFAMILIA TUTORES Y/O  ENCARGADOS PARA SEGUIMIENTO DELPLAN DE TRABAJO 2019. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5369-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5369-1-0


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AEREOS DEL 05 AL 07/11/2019 A ROATAN DEL10 AL 16/11/2019 A SAN PEDO SULASANTA BARBARA DANLICOMAYAGUA SAN LORENZOCHOLUTECA UTILA Y ROATAN   MONITOREAR AVANCES EN LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACION DEL MODELO DE SUPERVISION EDUCATIVA FAORTALECER CAPACIDADES DE ANALISIS DE INFORMACION Y ELABORACION DE PLANES DE MEJORA.

LOURDES CONCEPCION CARTAGENA GOMEZ

legalName: LOURDES CONCEPCION CARTAGENA GOMEZ

rationale: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AEREOS DEL 05 AL 07/11/2019 A ROATAN DEL10 AL 16/11/2019 A SAN PEDO SULASANTA BARBARA DANLICOMAYAGUA SAN LORENZOCHOLUTECA UTILA Y ROATAN   MONITOREAR AVANCES EN LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACION DEL MODELO DE SUPERVISION EDUCATIVA FAORTALECER CAPACIDADES DE ANALISIS DE INFORMACION Y ELABORACION DE PLANES DE MEJORA SE HACE REINTEGRO POR LPS. 699.9 POR TENER PROMOSIÓN LA LINEA AEREA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5372-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5372-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE GIRA REALIZADA A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA TELA TRUJILLO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL III CICLO DE LA EDUCACION BASICA Y EDUCACION MEDIA DEL AREA DE MATEMATICA SEGUN PLAN DE ACCION 097-DGDP-2019-SGFP-CRFPLA DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2019

OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

legalName: OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ


title: PAGO DE VIATICOS DLE 03 AL 09/11/2019 DEL 18 AL 20/11/2019 A OCOTEPEQUESANTA ROSA D ECOPAN GRACIAS LA ESPERANZALA PAZ Y UTILA MONITOREAR AVANCES EN LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACION DEL MODELO DE SUPERVISION EDUCATIVA FAORTALECER CAPACIDADES DE ANALISIS DE INFORMACION Y ELABORACION DE PLANES DE MEJORA.

MARIA LEONOR MARTINEZ MARTINEZ

legalName: MARIA LEONOR MARTINEZ MARTINEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 07/11/2019 A TRUJILLOLA CEIBA EL PROGRESO Y JUTICALPA MONITOREAR AVANCES EN LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACION DEL MODELO DE SUPERVISION EDUCATIVA FAORTALECER CAPACIDADES DE ANALISIS DE INFORMACION Y ELABORACION DE PLANES DE MEJORA.

CHRISTIAM FRANCISCO FERRERA OCHOA

legalName: CHRISTIAM FRANCISCO FERRERA OCHOA


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: reversion del VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE   UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE BASICA  I  II Y III CICLO Y MEDIA PRESENCIAL  DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0078-2019.por error en el calculo de impuesto ya que los boligrafos son exentos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-15-378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-15-378-1-0


title: PAGO DE PASAJES AEREOS   DEL 05AL 07/11/2019  PUERTO LEMPIRA MONITOREAR AVANCES EN LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACION DEL MODELO DE SUPERVISION EDUCATIVA FAORTALECER CAPACIDADES DE ANALISIS DE INFORMACION Y ELABORACION DE PLANES DE MEJORA. PAGO DE VIATICOS

BERTA LIDIA RODEZNO

legalName: BERTA LIDIA RODEZNO

ANA MIRIAN LOPEZ

legalName: ANA MIRIAN LOPEZ


KARLA WALESKA FLORES SIERRA

legalName: KARLA WALESKA FLORES SIERRA

ELVA CRISTINA LOPEZ GIRON

legalName: ELVA CRISTINA LOPEZ GIRON

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

rationale: SE HACE REINTEGRO DE DIESEL POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD. PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 28/10/2019 AL 01/11/2019 A TRUJILLOCOLON  DEL 30/10/2019  AL 01/11/2019 A TRUJILLOCOLON. ORGANIZAR EJECUTAR LA GRAN FINAL DEL CONCURSO DIBUJA Y EXPRESATE POR UNA HONDURAS TRANSPARENTE .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5387-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5387-1-0


SONY RUSSELL ALVAREZ ORTIZ

legalName: SONY RUSSELL ALVAREZ ORTIZ

rationale: PAGO DE PASAJES AEREO A PUERTO LEMPIRA ONITOREAR AVANCES EN LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACION DEL MODELO DE SUPERVISION EDUCATIVA FORTALECER CAPACIDADES DE ANALISIS DE INFORMACION Y ELABORACION DE PLANES DE MEJORA DEL 30/10/2019 AL 01/11/2019. SE REVERSA A PETICION DE LA UNIDAD EJECUTORA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5389-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5389-1-0


title: PAGO DE PASAJES   A ROATANISLAS DE LA BAHIA  MONITOREAR LOS RESULTADOS DE LA GESTION TECNICO PEDAGOGICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION.

MARITZA ELEONORA VARGAS PORTILLO

legalName: MARITZA ELEONORA VARGAS PORTILLO

rationale: PAGO DE PASAJES   A ROATANISLAS DE LA BAHIA  MONITOREAR LOS RESULTADOS DE LA GESTION TECNICO PEDAGOGICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SE HACRE REIMBOLSO POR PASAJE AEREO POR DESCUENTO DE LA TERCERA EDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5390-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5390-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE FACTURA N° 016-001-01-00110176 Y RECIBO N° 016-001-01-00110176 AMBOS DE FECHA 20/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2385-2019 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA ( RESALTADORES FLOURECENTES GRUESOS AMARILLOS) SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDUM N° 098-G-DM--2019.


INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 010-001-01-00001623 Y RECIBO N° 002776 AMBOS DE FECHA 18/10/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-783-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTACION (15 COFFE BREA) PARA REUNION III INFORME DE EVALUACION PERIODICA UNIVERSAL DE LAS RECOMENDACIONES EN DERECHOS HUMANOS EN TEMAS DE EDUCACION A REALIZARSE EL DIA 16/10/2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE SEGUN OFICIO N° 235-USE-SE-2019


GRUPO CQ SA DE CV

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001652 Y RECIBO N° 1272 AMBOS DE FECHA 11/10/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-646-SEDUC-2019 ADQUSICION  DE SERVICIO DE ALQUILER DE MONTAJE Y ORGANIZACION PARA EL EVENTO DE LA ENTREGA DE LAS ANTORCHAS POR LA PAZ Y LA LIBERTAD A REALIZARSE EL DIA 10/09/2019 SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN OFICIO N° 595-SSAAYF-2019.


DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

legalName: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000164 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 19/08/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-620-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE EQUIPO PARA LA CAPACITACION  DE RELACIONES INTERPERSONALES CON LOS DOCENTES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA COPAN Y COLON EL DIA 17/08/2019 SOLICITDUD MEDIANTE  MEMORANDUM N° 034-G-DM-2019.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001617 Y RECIBO N° 002759 AMBOS DE FECHA 25/09/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-731-SEDUC-2019 ADQUISICION DE UN AREGLO FLORAL GRANDE CON TRIPODE PARA (198 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE C.A RUMBO AL BICENTENARIO 2021)  EL DIA 15/09/2019 SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM N° 086-G-DM-2019.


ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001593 Y RECIBO N° 00309 AMBOS DE FECHA 30/08/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-625-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTACION (15 DESAYUNOS) PARA REUNION SEMANAL CON ASESORES SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM N° 090-G-DM-2019.


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-640-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTACION (60 COFEE BREAK Y 1 ARREGLO FLORAL)  PARA REUNION  LANZAMIENTO DE CONCURSO DOCENTE A REALIZARSE EL DIA 29/08/2019 SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM N° 0111-G-DM-2019.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° CM-640-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTACION (60 COFEE BREAK Y 1 ARREGLO FLORAL)  PARA REUNION  LANZAMIENTO DE CONCURSO DOCENTE A REALIZARSE EL DIA 29/08/2019 SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM N° 0111-G-DM-2019 SE HACE PAGO CON FACTURA #-01662-2019 RECIBO #-02814-2019.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001598 Y RECIBO N° 00319 AMBOS DE FECHA 13/09/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-681-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTACION (1000 COFFEE BREAK) PARA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES / SAN PERO SULA A REALIZARSE  EL  PARA EL DIA 12/09/2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 0112-G-DM-2019.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001759 Y RECIBO N° 00326 AMBOS DE FECHA 17/10/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-712-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (35 ALMUERZOS) PARA JORNADA DE TRABAJO CON LOS MIENBROS DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE (PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS A RELIZARSE EN EL SALON DE USO MULTIPLES DGDP ANTES INICE EL DIA 25/09/2019 SEGUN MEMORANDUM N° 089-G-DM-2019.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE BASICA I II Y III CICLO Y MEDIA PRESENCIAL DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0079-2019.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE BASICA I II Y III CICLO Y MEDIA PRESENCIAL DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0079-2019.FACTRURA 010-001-01-00031552.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA PARA EL USO DE PREBASICA BASICA Y MEDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-012-DDEO-2019 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2019 DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE.

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: 4TO PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA PARA EL USO DE PREBASICA BASICA Y MEDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-012-DDEO-2019 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2019 DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE FACTURA N° 000-001-01-00003230 (SEGUN APROBADO CUOTA DE OCTUBRE)

description: 2DO PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA PARA EL USO DE PREBASICA BASICA Y MEDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-012-DDEO-2019 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2019 DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE FACTURA N° 000-001-01-00003230 (2DO PAGO SEGUN APROBADO CUOTA DE SEPTIEMBRE)

description: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA PARA EL USO DE PREBASICA BASICA Y MEDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-012-DDEO-2019 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2019 DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE FACTURA N° 000-001-01-00003230 (1ER PAGO SEGUN APROBADO CUOTA DE AGOSTO)

description: 3ER PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA PARA EL USO DE PREBASICA BASICA Y MEDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-012-DDEO-2019 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2019 DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE FACTURA N° 000-001-01-00003230 (SEGUN APROBADO CUOTA DE OCTUBRE)


title: 142 CLUB SANDWISH DE RES CON QUESO LANZAMIENTO DEL BLOQUE TEMATICO SEGUN ORDENDE COMPRA 543-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE PRE-BASICA.

ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

rationale: 142 CLUB SANDWISH DE RES CON QUESO LANZAMIENTO DEL BLOQUE TEMATICO SEGUN ORDENDE COMPRA 543-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE PRE-BASICA SE HACE PAGO CON FACTURA #-001595-2019 RECIBO #-00312-2019.


title: 100 COFFE BREAK PARA EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO MUNICIPIO DE JUTICALPA POR ENCUENTRO DE JUNTAS  DE DIRECTIVAS  DE GOBIERNOS ESTUDIANTILES SEGUN ORDENDE COMPRA 559-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AFECTANDO LA UNIDAD EJECUTORA 01 ACTIVIDAD 08 DEL DESPACHO MINISTERIAL.

rationale: 100 COFFE BREAK PARA EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO MUNICIPIO DE JUTICALPA POR ENCUENTRO DE JUNTAS  DE DIRECTIVAS  DE GOBIERNOS ESTUDIANTILES SEGUN ORDENDE COMPRA 559-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AFECTANDO LA UNIDAD EJECUTORA 01 ACTIVIDAD 08 DEL DESPACHO MINISTERIAL SE HACE REVERSIÓN POR NO LLEVAR DICHA ALIEMNTACIÓN EL PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5407-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5407-1-0


title: 100 COFFE BREAK PARA EL DEPARTAMENTO DE CORTES MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA POR ENCUENTRO DE JUNTAS  DE DIRECTIVAS  DE GOBIERNOS ESTUDIANTILES SEGUN ORDENDE COMPRA 556-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AFECTANDO LA UNIDAD EJECUTORA 01 ACTIVIDAD 08 DEL DESPACHO MINISTERIAL.

rationale: 100 COFFE BREAK PARA EL DEPARTAMENTO DE CORTES MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA POR ENCUENTRO DE JUNTAS  DE DIRECTIVAS  DE GOBIERNOS ESTUDIANTILES SEGUN ORDENDE COMPRA 556-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AFECTANDO LA UNIDAD EJECUTORA 01 ACTIVIDAD 08 DEL DESPACHO MINISTERIAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-00154-2019 RECIBO #-0-2019.


title: PAGO DE PASAJES  DEL 05 AL 07/11/2019 A ROATAN  MONITOREAR LOS AVANCES DE LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACION DEL MODELO DE SUPERVISION EDUCATIVACON APOYO DE PROHECO Y LA UNIDAD COORDINADORA DE INTITUCIONES NO GUBERNAMENTALES UCIENG.

KATHIA MARIA FUNES GUERRA

legalName: KATHIA MARIA FUNES GUERRA

rationale: PAGO DE PASAJES  DEL 05 AL 07/11/2019 A ROATAN  MONITOREAR LOS AVANCES DE LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACION DEL MODELO DE SUPERVISION EDUCATIVACON APOYO DE PROHECO Y LA UNIDAD COORDINADORA DE INTITUCIONES NO GUBERNAMENTALES UCIENG SE HACE REINTEGRO POR LPS.699.9 POR ESTAR EN PROMOCIÓN DE LINEA AEREA DONDE SE COMPRARON.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5413-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5413-1-0


title: 100 COFFE BREAK PARA EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA MUNICIPIO DE CHOLUTECA POR ENCUENTRO DE JUNTAS  DE DIRECTIVAS  DE GOBIERNOS ESTUDIANTILES SEGUN ORDENDE COMPRA 557-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AFECTANDO LA UNIDAD EJECUTORA 01 ACTIVIDAD 08 DEL DESPACHO MINISTERIAL.

rationale: 100 COFFE BREAK PARA EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA MUNICIPIO DE CHOLUTECA POR ENCUENTRO DE JUNTAS  DE DIRECTIVAS  DE GOBIERNOS ESTUDIANTILES SEGUN ORDENDE COMPRA 557-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AFECTANDO LA UNIDAD EJECUTORA 01 ACTIVIDAD 08 DEL DESPACHO MINISTERIAL SE HACE PAGO CON FACTURAS #-. 000161-2019 RECIBO #-0-2019


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 4 AL 23/11/2019 A SAN LORENZOLA ESPERANZA INTIBUCAEL PROGRESO    CAPACITACION EMPODERAMIENTO Y MONITOREO A LAS AUTORIDADES DEPARTAMENTALES EN LA TEMATICA DE ESCUELA PARA PADRES MADRES DE FAMILIA TUTORES Y/O ENCARGADOS PARA SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO 2019.

MARIA DEL CARMEN PALMA HERNANDEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN PALMA HERNANDEZ


title: pago de PASAJES  del 04 al 08/11/2019 del 11 al 16/11/2019 del  18 al 23/11/2019 a puerto lempira gracias a dios santa barbara san pedro sula CAPACITACION EMPODERAMIENTO Y MONITOREO A LAS AUTORIADES DEPARTAMENTALES EN LA TEMATICA DE ESCUELA PARA PADRESMADRES D EFAMILIA TUTORES Y/O ENCARGADOS PARA SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO 2019.

JAIME ENRIQUE CHAVEZ VELASQUEZ

legalName: JAIME ENRIQUE CHAVEZ VELASQUEZ

JULIO ARMANDO ARIAS RAMOS

legalName: JULIO ARMANDO ARIAS RAMOS

CARLOS ALBERTO DELCID GUEVARA

legalName: CARLOS ALBERTO DELCID GUEVARA


IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

streetAddress: BO. VILLA ADELA 7 AVE. 18 CLL DOS CUADRAS AL SUR DE IGLESIA EL CALVARIO

legalName: IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

programa: 17 - SERVICIOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00004360 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 20/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-687-SEDUC-2019 ADQUISICION DE IMPRESION DE CUADERNILLOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 229-DGSE-2019.


rationale: pago de COMBUSTIBLE    del 11 al 16/11/2019 del  18 al 23/11/2019 a  santa barbara san pedro sula CAPACITACION EMPODERAMIENTO Y MONITOREO A LAS AUTORIADES DEPARTAMENTALES EN LA TEMATICA DE ESCUELA PARA PADRESMADRES D EFAMILIA TUTORES Y/O ENCARGADOS PARA SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO 2019. reintegro por no haber sido utilizado en su totalidad.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5417-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5417-1-0


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00026981  Y RECIBO N° 83418 AMBOS DEL 13/11/2019. ORDEN DE COMPRA CM-50-1-5-2353-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (15 PAQUETES DE SERVILLETAS) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 244-DGSE-2019.


JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ

legalName: JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ

rationale: SE CARGA COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL TECNICO A LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQE COPAN GRACIAS LEMPIRA LA ESPERANZA INTIBUCA SANTA BARBARA COMAYAGUA DANLY CHOLUTECA  CORTES REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5468-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5468-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 4 - FORMACION E INVESTIGACION EDUCATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00032283 Y RECIBO N° 44225 AMBOS DE FECHA 19/11/2019. ORDEN DE COMPRA 50-1-5-2400-2019 ADQUISICION DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  (200 CAJAS PARA ARCHIVO ) SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN  OFICIO N° 0908-DGDP-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00032272 Y RECIBO N° 44216 AMBOS DE FECHA 19/11/2019. ORDEN DE COMPRA 50-1-5-2411-2019 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (100 MEMORIA USB DE 64 GB) SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN OFICIO N° 969-SSAAF-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001727 Y RECIBO N° 1261  AMBOS DE FECHA 18/09/2019.ORDEN DE COMPRA  CM- 691-SEDUC-2019 CEREMONIAL Y PROTOCOLO (ALQUILER DE  PANTALLA LED P3 DE 2*3 AUDIO PROFESIONAL 510 MERIENDAS) SOLOCITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO PARA EVENTO DE ENTREGA DE MALETAS DIDACTICAS EN EL DEPARATMANTO DE COPAN  SEGUN MEMORANDUM  N° 0114-G-DM-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001656 Y RECIBO N° 1274 AMBOS DE FECHA 11/10/2019.ODEN DE COMPRA N° CM-732-SEDUC-2019 CEREMONIA Y PROTOCOLOS (PANTALLAS LED AUDIO PROFESIONAL MESAS RECTANGULARESSILLASMERIENDA CON REFRESCO)SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO  EVENTO ENTREGAS DE MALETAS DIDACTICAS EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGUN MEMORANDUM 0140-G-DM-2019


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001597 Y RECIBO N° 00318 AMBOS DE FECHA 13/09/2019.ORDEN DE COMPRA N° CM-680-SEDUC-2019 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS ( COFFE BREAK EMPACADOS 500 POR LA MAÑANA Y 650 POR LA TARDE) SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO PARA EL INSTITUTO INTAE PARA LA CAPACITACION DE FORTALECIMIENTOS Y LIDERAZGOS A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDUM N° 0113-G-DM-2019


DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000582 Y RECIBO N° 0330 AMBOS DE FECHA 22/10/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-700-SEDUC-2019 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (ADQUISICION DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA MP 5500 ) SOLO SE MANDO A REPARAR UNA FOTOCOPIADORA POR FALTA DE PRESUPUESTO  SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM 044-G-DM-2019


DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA N°  000-001-01-00000058 Y RECIBO N° 00038 AMBOS DE FECHA 24/10/2019.ORDEN DE COMPRA N° CM-757-SEDUC-2019 CEREMONIAL Y PROTOCOLO (ADQUICISION DE PINES CON LA BANDERA DE HONDURAS) SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO COMPRA DE 300 PINES PARA LOS INTEGRANTES DE LA ESTRUCTURA COCIP POR DEPARTAMENTO SEGUN OFICIO N° 1989-DGAF-2019


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000186  Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 31/10/2019.ORDEN DE COMPRA CM-690-SEDUC-2019 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (PANES CON FRIJOLESHUEVOQUESO Y MANTEQUILLA EMPACADOS) SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO ALIMENTACION PARA ATENCION DE LA REUNION SEMANAL DE ASESORES DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDUM 103-G-DM-2019


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003197 Y RECIBO N° 3473 Y AMBOS DE FECHA 07/10/2019.ORDEN DE COMPRA N° CM-711-SEDUC-2019 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (ADQUICISION DE ALMUERZOS EMPACADOS) SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO JORNADA DE TRABAJO CON LOS MIEMBROS DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE SEGUN MEMORANDUM N° 087-G-DM-2019


GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001420 Y RECIBO N° 0-000011270 AMBOS DE FECHA 12/10/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-763-SEDUC-2019 PASAJES AL EXTERIOR ( BOLETO AEREO SALIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A EL SALVADOR )  DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO BOLETO AEREO PARA SER UTILIZADO POR EL SEÑOR MINISTRO ARNALDO BUESO HERNANDEZ SEGUN MEMORANDUM 110-G-DM-2019


title: SE CARGA COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTODE COMAYAGUA  DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE DE 2019 VISITANDO LOS MUNICIPIOS DE VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE.

JULISSA MARIBEL DEL CID PINEDA

legalName: JULISSA MARIBEL DEL CID PINEDA

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

actividadObra: 4 - EDUCACION A DISTANCIA (SEMED)


title: SE CARGA COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE LA PAZ MUNICIPIO DE LA PAZ DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE.

DORIS YACQUELINE BARRIENTOS SOLORZANO

legalName: DORIS YACQUELINE BARRIENTOS SOLORZANO


title: COMPRA DE 110 COMPUTADORAS INTERMEDIAS TIPO (B) SEGUN ORDEN DE COMPRA #- 50-1-5-2296-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETAÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPRA DE 110 COMPUTADORAS INTERMEDIAS TIPO (B) SEGUN ORDEN DE COMPRA #- 50-1-5-2296-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETAÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-001300-2019 RECIBO #-0234-2019.


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003623 Y RECIBO N° 000462 AMBOS DE FECHA 20/11/2019. ORDEN DE COMPRA CM -772-SEDUC-2019 ADQUISICION DE SERVICIO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULO TOYOTA PRADO DORADA SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO N° 2031-DGAF-SE-2019.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: COMPRA DE 110 PROYECTORES BASICOS (TIPO 1)  SEGUN ORDEN DE COMPRA #- 50-1-5-2297-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETAÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AFECTANDO LA UNIDAD EJECUTORA 01 ACTIVIDAD 08. SE HACE PAGO CON FACTURA #-210727-2019 RECIBO #-0210727.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 09AL 14/9/2019   A GRACIAS DEPTO. DE LEMPIRA SEGUIMIENTO Y MONITOREO POR EL EQUIPO TECNICO A NIVEL DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES CONTEPLADAS EN EL POA 2019 .


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 25 AL 30/9/2019 A DANLIDEPTO. DE EL PARAISO INTIBUCA DEL 28/8/2019 AL 2/9/2019 SEGUIMIENTO Y MONITOREO POR EL EQUIPO TECNICO A NIVEL DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS CONTEPLADAS EN EL POA 2019.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA SEGUNDA COMPRA DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-013-DDEO-2019( POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO OTORGADO EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO).

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

rationale: ULTIMO  PAGO (SEGUN APROBADO EN CUOTA DIC) QUE CORRESPONDE A LA SEGUNDA COMPRA DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-013-DDEO-2019( POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO OTORGADO EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO). FACTURA N° 000-001-01-00061724 RECIBO N° 0205.

description: CUARTO PAGO (SEGUN APROBADO EN 1RA CUOTA NOV) QUE CORRESPONDE A LA SEGUNDA COMPRA DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-013-DDEO-2019( POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO OTORGADO EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO). FACTURA N° 000-001-01-00061724 RECIBO N° 0205.

description: TERCER PAGO (SEGUN APROBADO EN 2DA CUOTA OCT) QUE CORRESPONDE A LA SEGUNDA COMPRA DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-013-DDEO-2019( POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO OTORGADO EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO). FACTURA N° 000-001-01-00061724 RECIBO N° 0205.

description: SEGUNDO PAGO (SEGUN APROBADO EN CUOTA OCT) QUE CORRESPONDE A LA SEGUNDA COMPRA DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-013-DDEO-2019( POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO OTORGADO EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO). FACTURA N° 000-001-01-00061724 RECIBO N° 0205.

description: PRIMER PAGO (SEGUN APROBADO EN CUOTA SEP) QUE CORRESPONDE A LA SEGUNDA COMPRA DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-013-DDEO-2019( POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO OTORGADO EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO). FACTURA N° 000-001-01-00061724 RECIBO N° 0205.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003668 Y RECIBO N° 000490 AMBOS DE FECHA 18/11/2019. ORDEN DE COMPRA CM -759-SEDUC-2019 ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS FINANCIEROS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. SEGUN OFICIO NO. 1528-DGAF-SE-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003731 Y RECIBO N° 3566 AMBOS DE FECHA 15/11/2019.ORDEN DE COMPRA CM-770-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ( PARA TALLER SOBRE TIC EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE LOS DIAS LUNES 14 MARTES 15 Y MIERCOLES 16 DE OCTUBRE 2019  EN LA CIUDAD DEL PROGRESO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN  OFICIO N° 891-DGDP-SE-2019.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00770681 Y RECIBO S/N  AMBOS DE FECHA 23/11//2019.ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2382-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDUM N° 098-G-DM-2019


rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00032162 Y RECIBO N° 44110 AMBOS DE FECHA 14/11/2019.ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2384-2019 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDUM N° 098-G-DM-2019


title: ORDEN DE COMPRA CM-663-SEDUC-2019 ADQUSICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PRODUCTOS VARIOS SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE BASICA SEGUN OFICIO N° 064-SDGEPB-2019.  NOTA: ( SE INGRESA LA CANTIDAD DE 2988.65 EN EL OBJETO DE GASTO PRODUCTOS DE  MATERIAL PLASTICO) PARA QUE DICHO PRESUPUESTO SE AJUSTE AL  PROCESO.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: ORDEN DE COMPRA CM-663-SEDUC-2019 ADQUSICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PRODUCTOS VARIOS SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE BASICA SEGUN OFICIO N° 064-SDGEPB-2019.  NOTA: ( SE INGRESA LA CANTIDAD DE 2988.65 EN EL OBJETO DE GASTO PRODUCTOS DE  MATERIAL PLASTICO) PARA QUE DICHO PRESUPUESTO SE AJUSTE AL SE REVIERTE POR INSTRUCCIONES DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DE FINAZAS PARA CUBRIR LOS SORE GIROS DE PLANILLAS DE DOCENTES PROCESO SE REVIERTE POR INSTRUCCIONES DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DE FINAZAS PARA CUBRIR LOS SORE GIROS DE PLANILLAS DE DOCENTES..

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5525-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5525-1-0


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00007656 Y RECIBO N° 00792 AMBOS DE FECHA 22/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2377-2019  ADQUISICION DE SOBRES MANILAS SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDUM N° 098-G-DM-2019


title: SE HACE PAGO DE AGUA POTABLE DE Y ALCANTARILLADO DE AGUAS DE SANPEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 CORRESPONDIENTEA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE SANPEDRO Y LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DEPARTAMNETAL DE CORTES

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00018176 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 28/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2375-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS DESECHABLES SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDUM N°098-G-DM-2019


rationale: SE HACE REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 2659-DGA-2019-SDGP. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2381-2019 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS  DE OFICINA  SOLICITADO POR  EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDUM N° 098-G-DM-2019 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5530-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5530-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00021290 Y RECIBO S/N  AMBOS DE FECHA 29/11/20419.ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2374-2019 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDUM 098-G-DM-2019


title: ORDEN DE COMPR N° 50-1-5-2379-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS DESECHABLES SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDUM N° 098-G-DM-2019

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00026980 Y RECIBO N° 83419 AMBOS DE FECHA 13/11/2019.ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2379-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS DESECHABLES SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDUM N° 098-G-DM-2019


rationale: PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00003567/ 3568 /3612 /3571 /3572 /3573 /3574 /3575 Y RECIBO N° 00457 AMBOS DE FECHA 18/11/2019. ORDEN DE COMPRA CM-760-SEDUC-2019 ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VARIOS VEHICULOS ( 3 MOTOCICLETAS YAMAHA NISSAN FRONTIER N-1995 FORD RANGER N-10269TOYOTA HILUX N-8281NISSAN FRONTIER N-09272 NISSAN NAVARA N-11239 SEGUN OFICIO N° 1887-DGAF-SE-2019.


INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

actividadObra: 9 - SERVICIOS DE EDUCACION EN LENGUAS ESTRANJERAS

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001620 Y RECIBO N° 002763 AMBOS DE FECHA 30/09/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-729-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTACION (35 PERSONAS) PARA  LA REUNION DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS  A REALIZARSE EL 26/09/2019 SEGUN OFICIO N° 1263-SSATP-SE-2019.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0081-2019.(COMPRA SEGUN APROBADOEN CUOTA POR TGR HASTA MES DE OCTUBRE)

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0081-2019.(COMPRA SEGUN APROBADOEN CUOTA POR TGR HASTA MES DE OCTUBRE) FACTURA N°000-001-01-00011840.


ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001591 Y RECIBO N° 00308 AMBOS DE FECHA 30/08/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-570-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA (30 PERSONAS) LA REUNION DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS  TECNICOS PEDAGOGICOS A REALIZARSE EL 29/08/2019 SEGUN OFICIO N° 1037-SSATP-SE-2019.


title: ORDEN DE COMPRA CM-771-SEDUC-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (144  COFFE PARA MAÑANA Y TARDE 72  ALMUERZOS  PARA  TALLER SOBRE TIC EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 2122 Y 23 OCTUBRE DEL 2019. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN OFICIO N° 892-DGDP-SE-2019.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: ORDEN DE COMPRA CM-771-SEDUC-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (144  COFFE PARA MAÑANA Y TARDE 72  ALMUERZOS  PARA  TALLER SOBRE TIC EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 2122 Y 23 OCTUBRE DEL 2019. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN OFICIO N° 892-DGDP-SE-2019 SE HACE PAGO CON FACTURA #-003707-2019 RECIBO #-3799-2019.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-000595452 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 12/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2418-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (4 PAQUETES DE AGUA EN BOTELLA 6 PAQUETES DE GALLETAS SALADAS 3 BOLSAS DE AZUCAR) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL MEDIANTE OFICIO N° 114-UDO-2019.


title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 018-2019 COMO DISEÑADOR GRAFICO Y MULTIMEDIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL  COMPRENDIDO DE CINCO MESES DESDE EL   ( 2 ) DE MAYO DEL AÑO 2019 HASTA EL ( 30 ) DE  SEPTIEMBRE DEL 2019

ELSY FERNANDA CALONA SUAZO

legalName: ELSY FERNANDA CALONA SUAZO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 018-2019 COMO DISEÑADOR GRAFICO Y MULTIMEDIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL COMPRENDIDO DE CINCO MESES DESDE EL   ( 2 ) DE MAYO DEL AÑO 2019 HASTA EL ( 30 ) DE  SEPTIEMBRE DEL 2019

description: QUINTO PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 018-2019 COMO DISEÑADOR GRAFICO Y MULTIMEDIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL  A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 5 Y RECIBO No.  SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: CUARTO PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 018-2019 COMO DISEÑADOR GRAFICO Y MULTIMEDIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL  COMPRENDIDO DEL MES DE AGOSTO RECIBO No. 000-001-04-00000040 DE FECHA 31/08/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: TERCER PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 018-2019 COMO DISEÑADOR GRAFICO Y MULTIMEDIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL  COMPRENDIDO DE JULIO RECIBO No. 000-001-04-00000039 DE FECHA 31/07/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: SEGUNDO PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 018-2019 COMO DISEÑADOR GRAFICO Y MULTIMEDIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL MES DE JUNIO RECIBO No. 000-001-04-00000038 DE FECHA 18/06/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PRIMER PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 018-2019 COMO DISEÑADOR GRAFICO Y MULTIMEDIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL  COMPRENDIDO AL MES DE MAYO RECIBO No. 000-001-04-00000037 DE FECHA 30/05/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0082-2019.(COMPRA SEGUN APROBADOEN CUOTA POR TGR HASTA MES DE NOVIEMBRE)

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0082-2019.(COMPRA SEGUN APROBADOEN CUOTA POR TGR HASTA MES DE NOVIEMBRE)FACTURA N° 000-001-01-00011990 CON RECIBO A LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00018132 AMBOS DE FECHA 22/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2421-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (2 BOTES DE CREMORA Y 4 PAQUETES DE REFRESCO COCO COLA) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL MEDIANTE OFICIO N° 114-UDO-2019.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-01-0-14419794 Y RECIBO N° 2304 AMBOS DE FECHA 18/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2420-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (PRODUCTOS VARIOS) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL MEDIANTE OFICIO N° 114-UDO-2019.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 18/11/2019 A LA CEIBAATLANTIDA SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS CENTROS EDUCATIVOS ISEMED.

JULISSA MARIBEL DEL CID PINEDA

legalName: JULISSA MARIBEL DEL CID PINEDA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 11/11/2019 A STA.ROSA DE COPAN SEGUIMIENTO Y MONITOREOA LOS CENTROS ISEMED.


JUAN CARLOS POLANCO FERNANDEZ

legalName: JUAN CARLOS POLANCO FERNANDEZ

rationale: REVERSION DE F01 POR VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ALIMENTACION PARA LA JUNTA DE SELECCION DEL CONCURSO DOCENTE 2019. YA QUE EL PROVEEDOR NO CUMPLIO CON EL SERVICIO POR LO QUE SE BUSCO OTRO PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-15-593-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-15-593-1-0


REINA EDUVIGES ISCOA COLINDRES

legalName: REINA EDUVIGES ISCOA COLINDRES

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE  DLE 17 AL 23/11/2019 A SAN LORENZO  REALIZAR CAPACITACION SUPERVISION DE APLICACION DE PRUEBAS ERA Y PAGO DE BINIFICACION A APLICADORES 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5594-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5594-1-0


JUDITH BARAHONA URTECHO

legalName: JUDITH BARAHONA URTECHO

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 17 AL 23/10/2019 DANLI EL PARAISO  REALIZAR CAPACITACION SUPERVISION DE APLICACION DE PRUEBAS ERA Y PAGO DE BONIFICCAION A APLICADORES 2019 .  A APLIICADORES DE LA EVALUACION DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE ESPAÑOL Y MATEMATICAS. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5607-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5607-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23/11/2019 A JUTICALPA  REALIZAR CAPACITACION SUPERVISION DE APLICACION DE PRUEBAS ERA Y PAGO DE BONIFICCAION A APLICADORES 2019 .

DIANA ELIZABET FLORES ARTICA

legalName: DIANA ELIZABET FLORES ARTICA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23/11/2019 A JUTICALPA  REALIZAR CAPACITACION SUPERVISION DE APLICACION DE PRUEBAS ERA Y PAGO DE BONIFICCAION A APLICADORES 2019. REINTEGRO POR COMBUSTIBLE NO UTILIZADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5602-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5602-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA CM-014-DDEO-2019 ARMARIO METALICO CON PERSIANA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE. (SE OPTO POR UTILIZAR ESTE MONTO APROBADO PARA UN ARMARIO YA QUE LA TGR NO APROBO EL TOTAL SOLICITADO PARA LA COMPRA DE UNA IMPRESORA EVOLIS PRIMACY).

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA CM-014-DDEO-2019 ARMARIO METALICO CON PERSIANA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE.  FACTURA N° 000-001-01-00000792.    (SE OPTO POR UTILIZAR ESTE MONTO APROBADO PARA UN ARMARIO YA QUE LA TGR NO APROBO EL TOTAL SOLICITADO PARA LA COMPRA DE UNA IMPRESORA EVOLIS PRIMACY).


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001609 Y RECIBO N° 002723 AMBOS DE FECHA 09/09/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-649-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA REUNION JUNTA NACIONAL DE SELECCION A REALIZARSE EL 04/09/2019 MEDIANTE OFICIO N° 1836-DGTH-2019.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 17 AL 23/11/2019 A SANTA BARBARA   REALIZAR CAPACITACION SUPERVISION DE APLICACION DE PRUEBAS ERA Y PAGO DE BONIFICCAION A APLICADORES 2019 .  A APLIICADORES DE LA EVALUACION DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE ESPAÑOL Y MATEMATICAS.

JORGE FELIX ORTEGA TORRES

legalName: JORGE FELIX ORTEGA TORRES

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 17 AL 23/11/2019 A SANTA BARBARA   REALIZAR CAPACITACION SUPERVISION DE APLICACION DE PRUEBAS ERA Y PAGO DE BONIFICCAION A APLICADORES 2019 .  A APLIICADORES DE LA EVALUACION DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE ESPAÑOL Y MATEMATICAS SE HACE REINTEGRO POR COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5611-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5611-1-0


DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

legalName: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000183 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 05/08/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-585-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTACION Y SERVICIO CEREMONIAL PARA CAPACITACION DE RELACIONES INTERPERSONALES CON LOS DECENTES DE LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA INTIBUCA Y LEMPIRA A REALIZARSE EL 03/08/2019 MEDIANTE MEMORANDUM N° 0160-A-D-DM-2019.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 10/9/2019 A LEMPIRAOCOTEPEQUESANTA ROSA DE COPANCOMAYAGUA Y EL PARAISO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL RECORRIDO DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA DE LA PAZ Y LA LIBERTAD 2019

LUIS JAVIER MENOCAL FUNES

legalName: LUIS JAVIER MENOCAL FUNES

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA


JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001232 Y RECIBO N° 0086 AMBOS DE FECHA 22/08/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-608-SEDUC-2019 ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR (9 UNIFORMES PARA NIÑOS 9 PARA NIÑAS Y 4 PELOTAS DE BALONCESTO) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 161-A-DM-2019. NOTA : SE


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ALIMENTACION PARA LA JUNTA DE SELECCION DEL CONCURSO DOCENTE 2019 EN ATENCION A OFICIO OF 007-JDC14-2019 DE LA COORDINADORA DEPARTAMENTAL DE CONCURSO DOCENTE OCOTEPEQUE. POR LA COMPRA DE 86 ALMUERZOS CON SUS MERIENDAS.

JOSE HERMES ERAZO PINEDA

legalName: JOSE HERMES ERAZO PINEDA

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ALIMENTACION PARA LA JUNTA DE SELECCION DEL CONCURSO DOCENTE 2019 EN ATENCION A OFICIO OF 007-JDC14-2019 DE LA COORDINADORA DEPARTAMENTAL DE CONCURSO DOCENTE OCOTEPEQUE. POR LA COMPRA DE 86 ALMUERZOS CON SUS MERIENDAS. FACTURA N° 000-001-01-00001616.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0083-2019.(COMPRA SEGUN APROBADOEN CUOTA POR TGR HASTA MES DE DICIEMBRE)

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0083-2019.(COMPRA SEGUN APROBADOEN CUOTA POR TGR HASTA MES DE DICIEMBRE) FACTURA N° 000-001-01-00012081


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE CENTROS DE EDUCACION BASICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0085-2019.(COMPRA SEGUN APROBADO EN SEGUNDA CUOTA POR TGR HASTA MES DE DICIEMBRE)

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE CENTROS DE EDUCACION BASICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0085-2019.(COMPRA SEGUN APROBADO EN SEGUNDA CUOTA POR TGR HASTA MES DE DICIEMBRE) FACTURA N° 000-001-01-00012099.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE Y DIRECCIONES DISTRITALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0084-2019.(COMPRA SEGUN APROBADOEN CUOTA POR TGR HASTA MES DE DICIEMBRE)(SE COMPRO EQUIPOS VARIOS DE OFICINA YA QUE NO APROBARON CUOTA TOTAL PARA IMPRESORA EVOLIS)

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE Y DIRECCIONES DISTRITALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0084-2019.(COMPRA SEGUN APROBADOEN CUOTA POR TGR HASTA MES DE DICIEMBRE)(SE COMPRO EQUIPOS VARIOS DE OFICINA YA QUE NO APROBARON CUOTA TOTAL PARA IMPRESORA EVOLIS) FACTURA N° 000-001-01-00012100.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00595461 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 12/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2427-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 970-SSAAYF-2019.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 05 AL 08/11/2019 A DANLIEL PARAISO CHOLUTECA. FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DOCENTE EN LA METODOLOGIA DE IMPLEMENTACION DE LOS INSTRUMENTOS CURRICULARES DEL BLOQUE TEMATICO PARA LA EXPERIENCIA PILOTO.

EVELYN ALBALUZ VARGAS RODRIGUEZ

legalName: EVELYN ALBALUZ VARGAS RODRIGUEZ

GLADIS LOURDES AGUILERA AGUILAR

legalName: GLADIS LOURDES AGUILERA AGUILAR


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 22/1/2019 A SANTA ROSA DE COPAN GRACIAS  Y LA ESPERANZA CEIBA TRUJILLO Y JUTICALPA SOCIALIZACION DE MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS DE INVERSION CON EL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y COMDES LOCALES.

WILMER JOEL TURCIOS PADILLA

legalName: WILMER JOEL TURCIOS PADILLA

CARLOS HUMBERTO MEDINA DIAZ

legalName: CARLOS HUMBERTO MEDINA DIAZ


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00018177 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 28/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2429-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (20 BOLSAS DE CAFE Y 20 PAQUETES DE REFRESCO COCA COLA) SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SOLICITUS MEDIANTE OFICIO N° 970-SSAAYF-2019.


title: PAGO DE PASAJES DEL 18 AL 20/11/2019 A PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS  JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO AL CIERRE DE GESTION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL  DE EDUCACION DE GRACIAS  ADIOS .

LITZA YANETH LICONA RAUDALES

legalName: LITZA YANETH LICONA RAUDALES


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00052664 Y RECIBO N° 003013 AMBOS DE FECHA 19/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2428-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (5 BOTES DE CREMORA 4 PAQUETES DE GALLETA MARIA Y 4 DE WAFLE) SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 970-SSAAYF-2019.


description: PAGO DE PASAJES DEL 18 AL 20/11/2019 A PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS  JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO AL CIERRE DE GESTION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL  DE EDUCACION DE GRACIAS  ADIOS .


legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-14424380 Y RECIBO N° 2324 AMBOS DE FECHA 21/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2426-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 970-SSAAYF-2019.


title: COMPRA DE 30 GALONES DE ACEITE 10W30 SINTETICO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2293-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: COMPRA DE 30 GALONES DE ACEITE 10W30 SINTETICO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2293-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTUA #-011567-2019 RECIBO #-017035-2019.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZAR PARA LA DISTRIBUCION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE BIBLIOTECAS EN OS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 19/11/2019 - 23/11/2019

DIGNA ELIZABETH RIVERA

legalName: DIGNA ELIZABETH RIVERA


MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

legalName: MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

rationale: SE CARGA COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO  DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL PRSENTE AÑO PARA PRACTICAR LAS PRUEVAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO (ERA)  EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CON SEDE EN SANPEDRO SULA Y VISITANDO CHOLOMA OMOA PUERTO CORTES Y VILLANUEVA  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN. reintegro por no haber sido utilizado en su totalidad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5660-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5660-1-0


MARITZA MARIBEL ZALDIVAR DIAZ

legalName: MARITZA MARIBEL ZALDIVAR DIAZ

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE    DEL 17 AL 23/11/2019 A NUEVA OCOTEPEQUE    REALIZAR CAPACITACION SUPERVISION DE APLIACCION DE PRUEBAS ERA Y PAGO D EBONIFICCAION A APLIACDORES 2019. A APLICADORES DE LA EVALUACION DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE ESPAÑOL Y MATEMATICAS. reintegro por no haber sido utilizado en su totalidad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5674-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5674-1-0


JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

legalName: JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23/11/2019 A GRACIAS LEMPIRA  REALIZAR CAPACITACION SUPERVISION DE APLIACCION DE PRUEBAS ERA Y PAGO D EBONIFICCAION A APLIACDORES 2019. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5669-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5669-1-0


MILDRED OQUELI PINEDA LAINEZ

legalName: MILDRED OQUELI PINEDA LAINEZ

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE     DEL 17 AL 23/11/2019 A LA PAZ   REALIZAR CAPACITACION SUPERVISION DE APLIACCION DE PRUEBAS ERA Y PAGO D EBONIFICCAION A APLIACDORES 2019. A APLICADORES DE LA EVALUACION DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE ESPAÑOL Y MATEMATICAS. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5682-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5682-1-0


LILIAN ELIZABETH GRADIZ SANCHEZ

legalName: LILIAN ELIZABETH GRADIZ SANCHEZ

rationale: SE CARGA PASAJES AL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA CON SEDE EN ROATAN PARA LA APLICACIÓN DE LA PRUEBAS DE FIN DE GRADO DE MATEMATICAS Y ESPAÑOL DEL 18 AL 22 DE NOVEIMBRE REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5687-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5687-1-0


MARTHA CELINA NUÑEZ LAGOS

legalName: MARTHA CELINA NUÑEZ LAGOS

rationale: SE CARGA COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE COPÁN  Y VISITAR OTROS MUNICIPIOS DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE POR LA APLICACIÓN DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO DE ESPAÑOL Y MATEMATICAS. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5695-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5695-1-0


ROSSMARI CAROLINA RODRIGUEZ MATAMOROS

legalName: ROSSMARI CAROLINA RODRIGUEZ MATAMOROS

rationale: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE  DEL 18 AL 22/11/2019 A ROATAN  REALIZAR CAPACITACIONSUPERVISION DE APLICACION DE PRUBAS ERA Y PAGO DE BONIFICACION A APLICADORES 2019. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5696-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5696-1-0


IVONNE SARAHI LOPEZ URQUIA

legalName: IVONNE SARAHI LOPEZ URQUIA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE    DEL 18 AL 22/11/2019 A PUERTO LEMPIRAGRACIAS A DIOS  REALIZAR CAPACITACIONSUPERVISION DE APLICACION DE PRUBAS ERA . REINTEGRO POR  UN DIA DE VIATICOS PASAJE NO FUE UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5698-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5698-1-0


LEDA RAMONA MUNGUIA PUERTO

legalName: LEDA RAMONA MUNGUIA PUERTO

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23/11/2019 A LA ESPERANZAINTIBUCA  REALIZAR CAPACITACIONSUPERVISION DE APLICACION  DE PRUEBAS ERA Y PAGO DE BONIFICACION A APLIACDORES 2019. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5703-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5703-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23/11/2019 LA CEIBAATLANTIDA   REALIZAR CAPACITACIONSUPERVISION DE APLICACION  DE PRUEBAS ERA Y PAGO DE BONIFICACION A APLIACDORES 2019.

JOSE OCHOA COELLO

legalName: JOSE OCHOA COELLO


title: 72 ALMUERZOS Y 108 MERIENDAS PARA EL MARCO DE PROYECTO CIVIVO SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: 72 ALMUERZOS Y 108 MERIENDAS PARA EL MARCO DE PROYECTO CIVIVO SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-002272-2019 RECIBO #-0-2019.


title: 70 COFFE BREAK SEGUN ORDEN #-810-2019POR REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PERSONAL TECNICO DE CIUDAD MUJER SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 14 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: 70 COFFE BREAK SEGUN ORDEN #-810-2019POR REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PERSONAL TECNICO DE CIUDAD MUJER SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SE HACE PAGO CON FACTURA #-001630-2019 RECIBO #-2782-2019.


CLARESY LESBELL BANEGAS LOPEZ

legalName: CLARESY LESBELL BANEGAS LOPEZ

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE SOBRE EVALUACION DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO ( ERA ) EN EL DEPARTAMENTO DE YORO REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5714-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5714-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE A TOCOA COLÓN A REALIZAR CAPACITACION SUPERVISION DE APLICACION DE PRUEBAS ERA Y PAGO DE BONIFICACION A APLICADORES 2019

JULIO ARMANDO ARIAS RAMOS

legalName: JULIO ARMANDO ARIAS RAMOS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA SOBRE CAPACITACION SUPERVISION DE APLICACION DE PRUEBAS ERA Y PAGO DE BONIFICACION A APLICADORES 2019 EN EL DEPARTAMENTO.

NUBIA REBECA VENTURA MORENO

legalName: NUBIA REBECA VENTURA MORENO

rationale: SE REINTEGRA VALOR DE COMBUSTIBLE PORQUE NO SE UTILIZO EN SU TOTALIDAD DE GIRA DE  CAPACITACION SUPERVISION DE APLICACION DE PRUEBAS ERA Y PAGO DE BONIFICACION A APLICADORES 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5712-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5712-1-0


title: POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA BANDAS ESCOLARES CONTRATO No. 003-2019

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

rationale: PAGO DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA BANDAS ESCOLARES CONTRATO No. 003-2019 RECIBO No. 016-001-01-00108976 DE FECHA 23/10/2019


description: POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA BANDAS ESCOLARES CONTRATO No. 003-2019

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale: PAGO DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA BANDAS ESCOLARES CONTRATO No. 003-2019 RECIBO No. 016-001-01-00108343 DE FECHA 28/10/2019


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 010-001-01-00107779 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 21/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2433-2019 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO (200 CAJAS DE BOLIGRAFOS COLOR NEGRO) SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIROS MEDIANTE OFICIO N° 968-SSAAF-2019.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011925 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 13/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2435-2019 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO (VARIOS) SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIROS MEDIANTE OFICIO N° 968-SSAAF-2019.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00595744 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 12/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2458-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDA (21 PAQUETES DE 24 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA DE 500 ML A 900 ML) SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIA MEDIANTE MOMORANDUM 149-G-DM-2019.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 016-001-01-00110198 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 20/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2432-2019 ADQUISICION DE (PRODUCTOS VARIOS) SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIROS MEDIANTE OFICIO N° 968-SSAAF-2019.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-00-01-00021193 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 21/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2449-2019 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS VARIAS) SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIROS MEDIANTE OFICIO N° 138-ODO-2019.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00019891 Y RECIBO N° 025209 AMBOS DE FECHA 13/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2448-2019 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (3 TONER) SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL MEDIANTE OFICIO N° 138-UDO-2019.


rationale: SE HACE REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 2659-DGA-2019-SDGP. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2460-2019 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO (VARIOS) SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL MEDIANTE OFICIO N° 137-ODU-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5739-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5739-1-0


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 41892.51263 LITROS) Y (GASOLINA 3142.1838 LITROS  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-813-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 41892.51263 LITROS) Y (GASOLINA 3142.1838 LITROS  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-813-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-36042-2019 RECIBO #-3093-2019.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00021190 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 21/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2450-2019 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIO (TINTAS Y TONER) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIRA MEDIANTE OFICIO N° 2241-DGAF-SE-2019.


ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011924 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 13/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2463-2019 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (VARIOS) SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA MEDIANTE OFICIO N° 286-DGITE-2019.


rationale: SE HACE REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 2659-DGA-2019-SDGP. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2461-2019 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (VARIOS) SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA MEDIANTE OFICIO N° 286-DGITE-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5757-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5757-1-0


DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

rationale: PAGO SEGUB FACTURA N° 000-001-01-00000071 Y RECIBO N° 00051 AMBOS DE FECHA 22/11/2019. 3 MEDALLAS DE ORO Y 3 PERGAMINOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-847-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: SE HACE REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 2659-DGA-2019-SDGP. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2462-2019 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO (VARIOS) SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA MEDIANTE OFICIO N° 286-DGITE-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5758-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5758-1-0


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-0002526 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 18/10/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-473-SEDUC-2019 ADQUISICION ALIMENTACION PARA EVENTO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE MEMORANDUM N° 0068-A-DM-2019.


title: 30 ANTORCHAS 500 BOTONES TIPO PINES Y UNA CAJA DE JUEGOS PIROTECNICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-845-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

rationale: 30 ANTORCHAS 500 BOTONES TIPO PINES Y UNA CAJA DE JUEGOS PIROTECNICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-845-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-00067-2019 RECIBO #-00047-2019.


actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 010-001-01-00106658 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 12/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2455-2019 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (VARIOS) SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL MEDIANTE OFICIO N° 704-SG-2019.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: SE HACE REVERSION EN VISTA QUE LA EMPRESA NO HIZO ENTREGA DEL PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 2552-SDGP-2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2457-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (100 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO) SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL MEDIANTE  OFICIO N°704-SG-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5780-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5780-1-0


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 016-001-01-00110190 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 20/11/219. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2456-2019 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (VARIOS) SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL MEDIANTE OFICIO N° 704-SG-2019.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00032087 Y RECIBO N° 44084 AMBOS DE FECHA 11/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2454-2019 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (VARIOS) SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL MEDIANTE OFICIO N° 704-SG-2019.


name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL LITROS 9199.632 Y GASOLINA 3941.663 LITROS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-775-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVO Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-05397-2019 RECIBO #-0-2019.


ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: 100 ALMUERZOS Y 800 COFFE BREAK SEGUN ORDEN DE COMPRA #-766-2019 POR ENCUENTRO DE JUNTAS DIRECTIVAS DE ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EL LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE HONDURAS SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-001760-2019 RECIBO #-0327-2019.


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006975  Y RECIBO N° 23456 AMBOS DEL 28/11/2019. ORDEN DE  COMPRA CM-727-SEDUC-2019 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES (KITS PARA SOLDADURA ESTAÑO SOLDADORA FRIA ESTAÑO)  SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA. SEGUN OFICIO N° 213-USINIEH-2019.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00770656 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 11/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2451-2019 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO (12 TIJERAS Y 6 ENGRAPADORAS) SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL MEDIANTE OFICIO N° 704-SG-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00032191 Y RECIBO N° 44169 AMBOS DE FECHA 15/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-2466-2019 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (USB) SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA SEGUN OFICIO N° 360-USINIEH-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00021292 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 29/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-2465-2019 ADQUSICIION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (DVD TINTAS Y TONER ) SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMATICA EDUCATIVA SEGUN OFICIO N° 360-USINIEH-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5788-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5788-1-0


objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 016-001-01-00110183 Y RECIBO N° 016-001-01-00110183 AMBOS DE FECHA 20/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2468-2019 ADQUISICION DE APLICACIONES INFORMATICAS ( LICENCIA DE ANTIVIRUS ) SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA SEGUN OFICIO N° 353-USINIEH-2019.


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00126688 DE FECHA 19/08/19 Y RECIBO S/N DE FECHA 02/09/2019. ORDEN DE COMPRA CM-598-SEDUC-2019 ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCIONES ( AVISO DE LICITACION PUBLICA LPN 014-DGDP-DGA-SE-2019  DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL MARCO DE PROCESO DE ESCUELAS NORMALES A CENTROS REGIONALES DE FORMACION PERMANENTE EL 19/08/2019. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN MEMORANDUM 061-DGA-2019.


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-002-01-00228543  DE FECHA 02/07/2019 Y RECIBO S/N DE FECHA 09/07/2019. ORDEN DE COMPRA CM-402-SEDUC-2019 ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCIONES ( AVISO DE LICITACION PUBLICA LPN 008-SDGEPB--SE-2019 SUMINISTROS DE IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CUADERNOS DE TRABAJO PARA EDUCANDOS DE NIVEL PRE BASICO. SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE EDUCACION PRE BASICA  SEGUN MEMORANDUM 048-DGA-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00126156 DE FECHA 02/07/2019 Y RECIBO S/N DE FECHA 9/07/2019. ORDEN DE COMPRA CM-403-SEDUC-2019 ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCIONES ( AVISO DE LICITACION PUBLICA LPN 008-SDGEPB-DGA-SE-2019 SUMINISTROS DE DISTRIBUCION DE CUADERNOS DE TRABAJO PARA EDUCANDOS DE NIVEL PRE BASICO. SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE BASICA SEGUN MEMORANDUM 048-DGA-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-002-01-00228898 DE FECHA 26/07/2019 Y RECIBO S/N DE FECHA 12/08/2019. ORDEN DE COMPRA CM-522-SEDUC-2019 ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCIONES ( AVISO DE LICITACION PUBLICA LPN 009-USINIEH-DGA-SE-2019 AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION PARA SERVIDORES DEL DATA CENTER DE INFOTECNOLGIA . SOLICITADO POR LA DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMATICA EDUCATIVA  SEGUN MEMORANDUM 060-DGA-2019.


actividadObra: 8 - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y SALUD (DECOAS)

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-002-01-00229297  DE FECHA 19/08/2019 Y RECIBO S/N DE FECHA 02/09/2019. ORDEN DE COMPRA CM-599-SEDUC-2019 ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCIONES ( AVISO DE LICITACION PUBLICA LPN 014-DGDP-DGA-SE-2019 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL MARCO DEL PROCESO DE LAS ESCUELAS NORMALES A CENTROS REGIONALES SOLICITADO POR LA  DIRECCION GENERAL DE DESARROLO PROFESIONAL  SEGUN MEMORANDUM 061-DGA-2019.


title: MIL SANWIS DE JAMOS Y QUESO 50 ALMUERZOS 50 BOQUITAS Y 2 MESEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-683-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL POR JORNADA DE CAPACITACIÓN DEL FORTALECIMIENTO DE LIDERASGO Y VALORES.

DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

legalName: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

rationale: MIL SANWIS DE JAMOS Y QUESO 50 ALMUERZOS 50 BOQUITAS Y 2 MESEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-683-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL POR JORNADA DE CAPACITACIÓN DEL FORTALECIMIENTO DE LIDERASGO Y VALORES SE HACE PAGO CON FACTURA #-0188-2019 RECIBO #-0-2019.


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003240  Y RECIBO N° 3516 15 MERIENDAS Y 15 ALMUERZOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-767-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL POR JORNADA DE TRABAJO DE ASESORES Y PERSONAL DEL DESPACHO.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00126399  DE FECHA 26/07/2019 Y RECIBO S/N DE FECHA 12/08/2019. ORDEN DE COMPRA CM-517-SEDUC-2019 ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (AVISO DE LICITACION PUBLICA LPN 009-UNISIEH-DGA-SE-2019 DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION PARA SERVIDORES DEL DATA CENTER DE INFOTECNOLIA-USINIEH SEGUN MEMORANDUM 060-DGA-2019.


title: 100 MERIENDAS EMPACADAS. SEGUN ORDEN DECOMPRA 555-2019 PARA LA CIUDAD DE LA PAZ SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

rationale: 100 MERIENDAS EMPACADAS. SEGUN ORDEN DECOMPRA 555-2019 PARA LA CIUDAD DE LA PAZ SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-00187-2019 RECIBO #-0-2019.


title: 41 ALMUERZOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-768-2019 POR JORNADA DE TRABAJO DE DIRECTORES DEPARTAMENTALES Y SUBDIRECTORES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

rationale: 41 ALMUERZOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-768-2019 POR JORNADA DE TRABAJO DE DIRECTORES DEPARTAMENTALES Y SUBDIRECTORES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-01626-2019 RECIBO #-2779-2019.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00007616 Y RECIBO N° 000776 AMBOS DE FECHA 19/11/2019. ORDEN DE COMPRA CM-728-SEDUC-2019 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUINICACION (SWITCHES DE COMUNICACION ) SOLICTADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA SEGUN OFICIO N° 159-USINIEH-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5821-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5821-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5821-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5821-1-0


actividadObra: 7 - SUPERVICION EDUCATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001638 Y RECIBO N° 002788 AMBOS DE FECHA 31/10/2019.ORDEN DE COMPRA CM-795-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ( 15 ALMUERZOS EMPACADOS Y 15 COFFE BREAKS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE SEGUN OFICIO N° 249-USE-SE-2019.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23/11/2019 A COMAYAGUA REALIZAR A CAPACITACION SUPERVISION DE APLICACION DE PRUEBAS ERA Y PAGO DE BONIFICACION A APLICADORES 2019

NEYRA GIMENA PAZ ESCOBER

legalName: NEYRA GIMENA PAZ ESCOBER

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE PORQUE NO SE UTILIZO EN SU TOTALIDAD DEL 17 AL 23/11/2019 A COMAYAGUA REALIZAR A CAPACITACION SUPERVISION DE APLICACION DE PRUEBAS ERA Y PAGO DE BONIFICACION A APLICADORES 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5822-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5822-1-0


title: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 25 ALMUERZOS Y 50 COFFE BREAK POR TALLER DE PLANEACIÓN DIDACTICA MODULO II SEGUN ORDEN DE COMPRA 792-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

rationale: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 25 ALMUERZOS Y 50 COFFE BREAK POR TALLER DE PLANEACIÓN DIDACTICA MODULO II SEGUN ORDEN DE COMPRA 792-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-003712 RECIBO #-3497-2019.


title: COMPRA DE MATERIAL PLASTICO VARIOS  (BOLSA DE VARIOS TAMAÑOS ) Y BASUREROS PARA ASEOGRANDES  VASOS PLASTICOS TAMAÑOS  N °-10 Y 12 DE  SEGUN ORDEN COMPRA 778-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ


title: COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-776-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-776-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-1749/1750-2019 RECIBO #-0263-2019.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00017954 Y RECIBO S/N DE FECHA 08/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-2471-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDUM 0182-DM-2019.


title: COMPRA DE MATERIAL PLASTICO VARIOS  (BOLSA 50 PAQUETES ) Y 5 BASUREROS PARA BASURA GRANDES  SEGUN ORDEN COMPRA 779-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

actividadObra: 4 - FORMACION E INVESTIGACION EDUCATIVA

rationale: COMPRA DE MATERIAL PLASTICO VARIOS  (BOLSA 50 PAQUETES ) Y 5 BASUREROS PARA BASURA GRANDES  SEGUN ORDEN COMPRA 779-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-1742-2019 RECIBO #-0207-2019.


title: SERVICIO DE 50 ALMUERZOS Y 100 COFFE BREAK SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-787-2019 POR JUNTA NACIONAL DEPARTAMENTAL SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: SERVICIO DE 50 ALMUERZOS Y 100 COFFE BREAK SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-787-2019 POR JUNTA NACIONAL DEPARTAMENTAL SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PACO FACTURA #-001758-2019 RECIBO #-.0316-2019


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00523748 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 14/11/2019. ORDEN DE COMPRA CM-867-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (VARIOS) SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EDUCATIVA SEGUN OFICIO N° 343-USINIEH-2019.


title: FILTROS DE ACEITE VARIOS  PARA VEHICULOS DEL POLL DE SEDUC  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-789-2019 SOLICITADO POR LA DIECCIÓN GENERAL ADMINISTYRATIVA Y FINANCIERA.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: FILTROS DE ACEITE VARIOS  PARA VEHICULOS DEL POLL DE SEDUC  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-789-2019 SOLICITADO POR LA DIECCIÓN GENERAL ADMINISTYRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-003566-2019 RECIBO #-0550-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 00-001-01-00001618 Y RECIBO N° 002761 AMBOS DE FECHA 27/09/2019. ORDEN DE COMPRA CM-761-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ( 42 ALMUERZOS Y 84 COFFE BREAKS)   SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUCION  SEGUN OFICIO N° 466-DGCE-2019.


rationale: PAGO DE  FACTURA N° 000-001-01-00001642 Y Y RECIBO N° 002794 AMBOS DE FECHA 01/11/2019. .ORDEN DE COMPRA CM-795-SEDUC-2019 ADUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ( 125 ALMUERZOS 250 COFEE  BREAKS ) SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EDUCATIVA SEGUN OFICIO N° 343-USINIEH-2019.


DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 3 IMPRESORAS Y 3 COPIADORAS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-786-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-00597-2019 RECIBO #-338-2019.


title: COMPRA DE 6 UNIDADES DE LLANTAS 70R16 SEGUN ORDEN DECOMPRA #-50-1-5-2476-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: COMPRA DE 6 UNIDADES DE LLANTAS 70R16 SEGUN ORDEN DECOMPRA #-50-1-5-2476-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-5641-2019 RECIBO #-111807-2019.


title: SERVICIO DE ACARREO Y TRANSPORTE DE DISTRIBUCIÓN  DE 673  CAJAS DE MATERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-875-2019 DIDACTICO QUE SERAN UTILIZADAS  PARA LAS PRUEVAS DE FIN DE GRADO A LAS 18 DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.

ENMA RAMONA MATAMOROS PINEDA

legalName: ENMA RAMONA MATAMOROS PINEDA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: SERVICIO DE ACARREO Y TRANSPORTE DE DISTRIBUCIÓN  DE 673  CAJAS DE MATERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-875-2019 DIDACTICO QUE SERAN UTILIZADAS  PARA LAS PRUEVAS DE FIN DE GRADO A LAS 18 DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN SE HACE PAGO CON FACTURA #-00136-2019RECIBO #-0033-2019.


title: IMPRESIONES DE 1800 MANUALES DE GESTIÓN EDUCATIVA DE VARIOS MODULOS SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-856-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: IMPRESIONES DE 1800 MANUALES DE GESTIÓN EDUCATIVA DE VARIOS MODULOS SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-856-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-003797-2019 RECIBO #-9820-2019.


title: SERVICIO DE ACARREO Y TRANSPORTE DE RETORNO  DE 673  CAJAS DE MATERIAL DIDACTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-897-2019  QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS PRUEVAS DE FIN DE GRADO A LAS 18 DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.

rationale: SERVICIO DE ACARREO Y TRANSPORTE DE RETORNO  DE 673  CAJAS DE MATERIAL DIDACTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-897-2019  QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS PRUEVAS DE FIN DE GRADO A LAS 18 DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN SE HACE PAGO FACTURA #-00137-2019 RECIBO #-0034-2019.


title: 6 LLANTAS N°-235/75R15 SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2479-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: 6 LLANTAS N°-235/75R15 SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2479-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-11968-2019 RECIBO #-17306-2019.


title: 300 MANUAELES DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LAS DIRECCIONES MUNICIPALES SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-873-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.

rationale: 300 MANUAELES DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LAS DIRECCIONES MUNICIPALES SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-873-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-003796 RECIBO #-009819-2019.