title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 35000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12204 ASIGNADO AL MOTORISTA RICARDO BONILLA DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-800-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01156.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-1157-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-1157-1-0

description: REVERSION POR CORRECCION DE RESUMEN DE LA OPERACION.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 35000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12201 ASIGNADO AL MOTORISTA RICARDO BONILLA DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-732-2019.

currency: HNL

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

Servicio de Administración de Rentas

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 35000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12201 ASIGNADO AL MOTORISTA RICARDO BONILLA DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-732-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01158.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 35000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12204 ASIGNADO AL MOTORISTA CELIN RIVERA DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-800-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 35000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12204 ASIGNADO AL MOTORISTA CELIN RIVERA DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-800-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01160.


title: RESERVA POR SERVICIO DE INSTALACION Y ADQUISICION DE VIDRIO DE 1/4 DE GRUESO COLOR BRONCE CON MEDIDA DE 143 CENTIMETROS DE ANCHO POR 236 CENTIMETROS DE ALTO SOLICITADO POR GESTION DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-028-2019 EL CUAL SERA INSTALADO EN EL EDIFICIO EL TRAPICHE.  ORDEN DE COMPRA 82-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-77-2019. PACC: 42222

KAREN ALEYDA ARDON VARELA

scheme: HND-IDCARD

legalName: KAREN ALEYDA ARDON VARELA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION Y ADQUISICION DE VIDRIO DE 1/4 DE GRUESO COLOR BRONCE CON MEDIDA DE 143 CENTIMETROS DE ANCHO POR 236 CENTIMETROS DE ALTO SOLICITADO POR GESTION DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-028-2019 EL CUAL SERA INSTALADO EN EL EDIFICIO EL TRAPICHE.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003771 POR ORDEN DE COMPRA 82-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-77-2019. PACC: 42222

type: FACT


title: RESERVA POR COMPRA DE 03 PIZARRAS DE FORMICA MEDIDAS 4X4 METROS PARA SER ASIGNADAS A LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SOLICITADAS CON MEMORANDO SAR-DNT-243-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0894-2019 PROCESO DE COMPRA 164482 PACC: 42078.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01162.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE NOMBRE DE BENEFICIARIO DEBIDO A QUE SE HABIA CARGADO LA ORDEN DE COMPRA A DIFORMS Y SE CAMBIO POR JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES/DIFORMS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-1164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-1164-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 03 PIZARRAS DE FORMICA PARA SER ASIGNADAS A LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SOLICITADAS CON MEMORANDO SAR-DNT-243-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0893-2019 PROCESO DE COMPRA 164471 PACC: 42078.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 03 PIZARRAS DE FORMICA PARA SER ASIGNADAS A LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SOLICITADAS CON MEMORANDO SAR-DNT-243-2019.  FACTURA # 000-001-01-00028291 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0893-2019 PROCESO DE COMPRA 164471 PACC: 42078.


title: RESERVA POR COMPRA DE 25 ALMUERZOS QUE INCLUYE BEBIDA Y POSTRE (12 DE ABRIL DEL 2019) Y 30 ALMUERZOS QUE INCLUYE BEBIDA (22 DE ABRIL DEL 2019) SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO DNTH-0675-2019.  ORDEN DE COMPRA 085-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-086-2019. PACC: 42159

PAULO CESAR ARDON AVILEZ

legalName: PAULO CESAR ARDON AVILEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION DEBIDO A QUE SEGUN LISTADO ADJUNTO SE ENTREGARON 05 ALMUERZOS MENOS A LOS CONTRATADOS PARA EL DIA DE LA SECRETARIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1127-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-1165-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-1165-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE 20 ALMUERZOS QUE INCLUYE BEBIDA Y POSTRE (12 DE ABRIL DEL 2019) Y 30 ALMUERZOS QUE INCLUYE BEBIDA (22 DE ABRIL DEL 2019) SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO DNTH-0675-2019.  FACTURA 000-001-01-00001828 ORDEN DE COMPRA 085-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-086-2019. PACC: 42159


title: RESERVA POR COMPRA DE 1694 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO 3500 PAQUETES DE BOLSA NEGRA PARA BASURA 800 PAQUETES DE BOLSA BARRIL Y 323 UNIDADES DE REPUESTO DE ACEITE DE DIVERSOS AROMAS CON EL OBJETIVO DE REABASTECER PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-653-2019 Y SAR-DNAF-JDA-652-2019.  ORDEN DE COMPRA 079-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-075-2019. PACC: 42221 Y 42158.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1694 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO 3500 PAQUETES DE BOLSA NEGRA PARA BASURA 800 PAQUETES DE BOLSA BARRIL Y 323 UNIDADES DE REPUESTO DE ACEITE DE DIVERSOS AROMAS CON EL OBJETIVO DE REABASTECER PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-653-2019 Y SAR-DNAF-JDA-652-2019.  FACTURA 000-001-01-00010647 ORDEN DE COMPRA 079-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-075-2019. PACC: 42221 Y 42158.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TRES (3) PIZARRAS MITAD FORMICA Y MITAD CORCHO 36 DE ANCHO X 48 DE LARGO SOLICITADAS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-131-2019 SAR-DNT-243-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0892-2019 PROCESO 164463.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL PEOCESO DE COMPRA CM-SAR-80-2019 Y ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0893-2019.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE OBJETO DE GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-1166-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-1166-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 160 UNIDADES DE PANA DE JABON PARA LAVAR PLATOS CON EL OBJETIVO DE REABASTECER PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-653-2019 Y SAR-DNAF-JDA-652-2019.  ORDEN DE COMPRA 080-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-075-2019. PACC: 42221 Y 42158.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01168.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE 160 UNIDADES DE PANA DE JABON PARA LAVAR PLATOS CON EL OBJETIVO DE REABASTECER PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-653-2019 Y SAR-DNAF-JDA-652-2019.  FACTURA 000-001-01-00023938 ORDEN DE COMPRA 080-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-075-2019. PACC: 42221 Y 42158.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01168.


title: REEMBOLSO DE POR SUFRAGAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA SAR Y PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO QUE LABORARON EN HORARIO EXTENDIDO EN LA RECOPILACION DE 213 ACTAS LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-161-2019.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title: RESERVA POR COMPRA DE 12 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA PARA EL MES DE ABRIL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-OTM-JO-064-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0897-2019 Y NUMERO DE PROCESO 166982. PACC:42159

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 12 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA PARA EL MES DE ABRIL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-OTM-JO-064-2019.  FACTURA # 000-001-01-00184831 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0897-2019 Y NUMERO DE PROCESO 166982. PACC:42159


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL  POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE TALENTO HUMANO NACIONAL A TEGUCIGALPA PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROPIAS DE DICHA DIRECCION EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 RETORNANDO EL MISMO DIA SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-152-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01171.

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) PARA LA COLABORADORA DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA DEL DEPARTAMENTO DE IMPUGNACION POR GIRA DE TRABAJO DEL 22 AL 24 DE ABRIL DEL 2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES CON EL PROPOSITO DE EFECTUAR GIRA PROGRAMADA A LA REGION NOR-OCCIDENTAL EN SPS PARA REALIZAR SUPERVISION ENTRE OTROS TEMAS RELACIONADOS CON EL AREA DE IMPUGNACION SEGUN MEMORANDO SAR-DNJ-208-2019.

MIRZA ILIANA SAUCEDA FLORES

legalName: MIRZA ILIANA SAUCEDA FLORES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE L.80.00 LEMPIRAS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION POR GASTOS DE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) PARA LA COLABORADORA MIRZA ILIANA SAUCEDA FLORES DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA DEL DEPARTAMENTO DE IMPUGNACION POR GIRA DE TRABAJO DEL 22 AL 24 DE ABRIL DEL 2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES CON EL PROPOSITO DE HABER EFECTUADO GIRA PROGRAMADA A LA REGION NOR-OCCIDENTAL EN SPS PARA REALIZAR SUPERVISION ENTRE OTROS TEMAS RELACIONADOS CON EL AREA DE IMPUGNACION EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A QUE EL VALOR DEL PASAJE DEL TRANSPORTE COSTO MENOS DE LO ASIGNADO (VALOR DE IDA L.200.00 DE REGRESO L.200.00 HACIENDO UN TOTAL DE L.400.00 Y SE LE ASIGNARON L.480.00 VALOR A REINTEGRAR L.80.00 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-1174-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-1174-1-0

type: OFI


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019 A LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES Y REGRESANDO EL MISMO DIA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-870-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01179.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: ASIGNACION POR COMPRA DE 4 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA ABASTECER EL EDIFICIO UBICADO EN EL TRAPICHE SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-936-2019.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE PROGRESO YORO EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION REGRESANDO EL MISMO DIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-926-2019 DNCT-DR-213-D-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 01187 Y 01189.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO TAXI AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION POR GIRA DE TRABAJO A PARTIR DEL 22 AL 26 DE ABRIL DE 2019 A LA CIUDAD DE PROGRESO YORO CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR A LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YORO CON RELACION A TEMAS DE CUENTA CORRIENTE EN EL SISTEMA ETAX SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DR-213-D-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 01187.

MARLENY ELIZABETH ELVIR NELSON

legalName: MARLENY ELIZABETH ELVIR NELSON

SARA JOCABED ARTIGAS MENJIVAR

legalName: SARA JOCABED ARTIGAS MENJIVAR


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR COMPRA DE 2 CISTERNAS CON AGUA PARA SER UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN EL EDIFICIO TRAPICHE SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-366-2019.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A PARTIR DEL 11 AL 12 DE ABRIL DEL 2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO Y LA CIUDAD DE SANTA BARBARA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA DESDE LA CIUDAD TEGUCIGALPA HACIA LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA POSTERIORMENTE SE TRASLADARA HACIA LA OFICINA DE EL PROGRESO PARA TRASLADAR LA PISCINA HACIA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARABRA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-920-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01191.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR  AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION QUIENES BRINDARAN  CAPACITACION DIRIGIDA A LOS TECNICOS PEDAGOGICOS DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE DE LA PAZ LA TEMATICA POR ABORDAR ES EL USO Y MANEJO DE LOS CUADERNOS DE TRABAJO Y GUIA DIDACTICA DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION FISCAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM FC-081-04-2019 SAR-DNAF-JDA-925-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01193

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: PAGO DE TRES BOLETOS AEREOS A NOMBRE DE LA ABOGADA ANGELA MARIA MADRID SUB DIRECTORA EJECUTIVA MARCO AURELIO CASTRO INSPECTOR JUNIOR Y DAVID EDGARDO SABILLON INSPECTOR GENERAL POR VIAJE  DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA SALIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 01 DE ABRIL RETORNANDO EL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE CONOCER LOS PROCESOS PROCEDIMIENTOS Y EN CONCLUSION TODO EL ACCIONAR DE LA GERENCIA DE ASUNTOS INTERNOS DEL SAT GUATEMALA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SD-20-2019 SAR-DNAF-JDA-831-2019.  FACTURA # 003-001-01-00011070. ORDEN DE COMPRA 065-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-071-2019.  MONTO EXCENTO   L.33146.10 MONTO GRAVADO L. 1604.88 ISV.  L. 240.72

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO LOMAS DEL BOULEVARD TEGUCIGALPA ESQUINA NOROCCIDENTAL DEL EDIFICIO

legalName: AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS SA DE CV

AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS SA DE CV

telephone: ND

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE DOS BOLETOS AEREOS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE LA HABANA  CUBA POR GIRA DE TRABAJO DE LA SEÑORA MINISTRA MIRIAM ESTELA GUZMAN SALIENDO EL DIA 19 DE MAYO RETORNANDO EL 24 DE MAYO DE 2019 Y LA ABOGADA ANA FLORENCIA MEZA EL DIA 20  DE MAYO RETORNANDO EL 24 DE MAYO DE 2019 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA 53 ASAMBLEA GENERAL DEL CIAT SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-MD-046-2019 SAR-DNAF-JDA- 878-2019.  FACTURAS # 003-001-01-00011074 003-001-01-00011075. ORDEN DE COMPRA 070-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-076-2019  VALOR EXCENTO  L. 30451.20 VALOR GRAVADO L. 1069.74 ISV   L. 160.46

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNA (TAXI) A LA DIRECTORA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PARTIR DEL 06 AL 09 DE ENERO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA REUNION CON LAS MAXIMAS AUTORIDADES PARA LA RETROALIMENTACION DE RESULTADOS 2018 CONVOCADA POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNGE-03-01-19 SAR-DRCS-DDO-003-A-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00119.

FANY YESENIA ROSALES PADILLA

legalName: FANY YESENIA ROSALES PADILLA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DEL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES POR GIRA DE TRABAJO A PARTIR DEL 14 AL 24 DE ABRIL DEL 2019 A LAS CIUDADES DE: COMAYAGUA MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA VILLANUEVA OMOA  SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO Y LA CIUDAD DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE COORDINAR OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2019 Y ATENDER LA SOLICITUD DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA CONTRA DELITOS Y CONEXOS OFICIO N°-190-2019 (OPERTIVOODISEO IV) COORDINAR EN EL ACOMPAÑAMIENTO DE INSPECCIONES EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE MINIMIZAR EL IMPACTO DE PERDIDAS AL ESTADO POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ATENDER NUEVAS DENUNCIAS INTERPUESTAS POR CIUDADANOS ANTE LA DIRECCION CENTRO SUR NOR OCCIDENTAL Y NOR ORIENTAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DFF-111-D-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01200.

JUAN DIMITRY SALGADO PACHECO

legalName: JUAN DIMITRY SALGADO PACHECO

rationale: REINTEGRO EN SU TOTALIDAD POR LA CANTIDAD DE L. 132.00 CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE A FAVOR DEL COLABORADOR DEL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES JUAN DIMITRY SALGADO PACHECO POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO EL DIA 14 AL 24 DE ABRIL DEL 2019 A LAS CIUDADES DE: COMAYAGUA MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA VILLANUEVA OMOA  SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO Y LA CIUDAD DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A NO HABER UTILIZADO EL VALOR DE LO ASIGNADO PARA DICHO GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-1201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-1201-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  AL COLABORADOR DEL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES POR GIRA DE TRABAJO A PARTIR DEL 14 AL 24 DE ABRIL DEL 2019 A LAS CIUDADES DE: COMAYAGUA MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA VILLANUEVA OMOA  SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO Y LA CIUDAD DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE COORDINAR OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2019 Y ATENDER LA SOLICITUD DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA CONTRA DELITOS Y CONEXOS OFICIO N°-190-2019 (OPERTIVOODISEO IV) COORDINAR EN EL ACOMPAÑAMIENTO DE INSPECCIONES EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE MINIMIZAR EL IMPACTO DE PERDIDAS AL ESTADO POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ATENDER NUEVAS DENUNCIAS INTERPUESTAS POR CIUDADANOS ANTE LA DIRECCION CENTRO SUR NOR OCCIDENTAL Y NOR ORIENTAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DFF-111-D-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01200.

rationale: REINTEGRO E SU TOTALIDAD LA CANTIDAD DE L.2000.00 CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE COLABORADOR DEL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALESJUAN DIMITRY SALGADO PACHECO POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO EL DIA 14 AL 24 DE ABRIL DEL 2019 A LAS CIUDADES DE: COMAYAGUA MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA VILLANUEVA OMOA  SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO Y LA CIUDAD DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A NO HABER UTILIZADO LA CANTIDAD ASIGNADA PARA DICHO GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-1202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-1202-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA CON SEDE EN SIGUATEPEQUE MUNICIPIOS DE SANTA CRUZ DE YOJOA VILLA NUEVA OMOA Y CIUDADES DE SAN PEDRO SULA CIUDAD DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO Y CIUDAD DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON SEDE EN EL PROGRESO A PARTIR DEL 14 DE ABRIL AL 24 DE ABRIL DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DFF-114-D-2019 SAR-DNAF-JDA-871-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01204.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  AL PERSONAL  DEL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES POR GIRA DE TRABAJO A PARTIR DEL 14 AL 24 DE ABRIL DEL 2019 A LAS CIUDADES DE: COMAYAGUA MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA VILLANUEVA OMOA  SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO Y LA CIUDAD DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE COORDINAR OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2019 Y ATENDER LA SOLICITUD DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA CONTRA DELITOS Y CONEXOS OFICIO N°-190-2019 (OPERTIVOODISEO IV) COORDINAR EN EL ACOMPAÑAMIENTO DE INSPECCIONES EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE MINIMIZAR EL IMPACTO DE PERDIDAS AL ESTADO POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ATENDER NUEVAS DENUNCIAS INTERPUESTAS POR CIUDADANOS ANTE LA DIRECCION CENTRO SUR NOR OCCIDENTAL Y NOR ORIENTAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DFF-100-D-2019 SAR-DFF-114-D-2019.  DOCUMENTO ORIGINAL EN F01-01203.

JOSE ELIAS BUSTILLO ZUÑIGA

legalName: JOSE ELIAS BUSTILLO ZUÑIGA


title: ASIGNACION DE PEAJE AL PERSONAL  DEL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES POR GIRA DE TRABAJO A PARTIR DEL 14 AL 24 DE ABRIL DEL 2019 A LAS CIUDADES DE: COMAYAGUA MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA VILLANUEVA OMOA  SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO Y LA CIUDAD DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE COORDINAR OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2019 Y ATENDER LA SOLICITUD DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA CONTRA DELITOS Y CONEXOS OFICIO N°-190-2019 (OPERTIVOODISEO IV) COORDINAR EN EL ACOMPAÑAMIENTO DE INSPECCIONES EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE MINIMIZAR EL IMPACTO DE PERDIDAS AL ESTADO POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ATENDER NUEVAS DENUNCIAS INTERPUESTAS POR CIUDADANOS ANTE LA DIRECCION CENTRO SUR NOR OCCIDENTAL Y NOR ORIENTAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DFF-100-D-2019 SAR-DFF-114-D-2019.  DOCUMENTO ORIGINAL EN F01-01203.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA CON SEDE EN SIGUATEPEQUE MUNICIPIOS DE SANTA CRUZ DE YOJOA VILLA NUEVA OMOA Y CIUDADES DE SAN PEDRO SULA CIUDAD DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO Y CIUDAD DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON SEDE EN EL PROGRESO A PARTIR DEL 14 DE ABRIL AL 24 DE ABRIL DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DFF-114-D-2019 SAR-DNAF-JDA-871-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01200


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA BAJO LA CLAVE CATASTRAL 14-11-17-83 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-132-2019.  RECIBO # 3858000.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

type: REC


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN POR HABER REALIZADO GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE DEL 17   DE MARZO DE 2019 EL DIA 19 DE MARZO A GRACIAS LEMPIRA EL DIA 20 AL 21 DE MARZO  A SIGUATEPEQUE  RETORNANDO EL DIA 21 DE MARZO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION QUIEN IMPARTIO CAPACITACIONES DEL PROGRAMA DE RENTA PERIODO FISCAL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM  SAR-DD-SRC-19-03-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 01212

JOHNSON SMELYN MATA SABILLON

legalName: JOHNSON SMELYN MATA SABILLON


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO TAXI A LA COLABORADORA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO A PARTIR DEL 11 AL 12 DE ABRIL DEL 2019 A LA CIUDAD DE TRUJILLO COLON CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION DE LA ORDEN DE FISCALIZACION N°311-19-7010-27 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-151-SAR-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01209.

CLAUDIA GICELA NUÑEZ MURILLO

legalName: CLAUDIA GICELA NUÑEZ MURILLO


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  AL MOTORISTA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN POR HABER REALIZADO GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE DEL 17   DE MARZO DE 2019 EL DIA 19 DE MARZO A GRACIAS LEMPIRA EL DIA 20 AL 21 DE MARZO  A SIGUATEPEQUE  RETORNANDO EL DIA 21 DE MARZO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION QUIEN IMPARTIO CAPACITACIONES DEL PROGRAMA DE RENTA PERIODO FISCAL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM  SAR-DD-SRC-19-03-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01212.


title: PAGO EN CONCEPTO DE CUATRO  (4) BOLETOS AEREOS NACIONALES DE LA CIUDAD DE LA CEIBA HACIA PUERTO LEMPIRA Y CUATRO (4) BOLETOS LA CEIBA HACIA BRUS LAGUNA PUERTO LEMPIRA POR GIRA DE TRABAJO DEL 26 AL 29 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR FERIA TRIBUTARIA CAPACITACIONES Y OPERATIVOS EN DICHA CIUDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-109-SAR-2019.  FACTURA # 003-003-01-00003701 ORDEN DE COMPRA 073-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-069-2019.

AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS

legalName: AERO CARIBE DE HONDURAS SRL


title: PAGO POR CONCEPTO DE DEPOSITO INICIAL DEL INMUEBLE ARRENDADO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES DE SPS SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-020-2019.  FACTURA 000-001-01-00000114.

CARMEN VIVIANA MENA MOLINA

legalName: CARMEN VIVIANA MENA MOLINA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACION DEL PROCESO LICITATORIO LPN-SAR-006-2019 PARA LA ADQUISICION DE RENOVACION DE SOPORTES INFORMATICOS Y ADQUISICION DE LICENCIAMIENTOS PARA EL SAR LA PUBLICACION SE REALIZO LOS DIAS 19 DE MARZO DE 2019 Y EL 03 DE ABRIL DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-943-2019.  FACTURA # 000-008-01-00004203.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACION DEL PROCESO LICITATORIO LPN-SAR-007-2019 PARA LA ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA EL SAR LA PUBLICACION SE REALIZO LOS DIAS 11 Y 26 DE MARZO DEL2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-949-2019.  FACTURA # 000-008-01-00003942.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO DE LA SRA. MINISTRA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-03-2019 AL 07-04-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-947-2019.  NUMERO DE LINEA: 94621752  FACTURA 000-250-01-23739145  TASA DE CAMBIO 24.5937  SE RECONOCE LA SUMA DE $175.00 POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN ARTICULO N° 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-03-2019 AL 07-04-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-948-2019   NUMERO DE LINEA: 94372674  FACTURA 000-250-01-23747908  TASA DE CAMBIO 24.5937  SE RECONOCE LA SUMA DE $100.00 POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN ARTICULO N° 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA PAZ A PARTIR DEL 22 AL 27 DE ABRIL DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MESA DE AYUDA PROGRAMA DE RENTA PERIODO FISCAL 2018 EN LA ALCALDIA MUNICIPAL PARA BRINDAR INFORMACION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y OTROS IMPUESTOS CONEXOS CON VENCIMIENTO EL 30 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-OTM-JO-068-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01223.

MARCO TULIO BARRIENTOS VENTURA

legalName: MARCO TULIO BARRIENTOS VENTURA

LOURDES GUADALUPE PEREIRA PEREIRA

legalName: LOURDES GUADALUPE PEREIRA PEREIRA


title: ASIGNACION PARA REALIZAR PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE  Y ALCANTARILLADO DEL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-954-2019.  NOTA: SE ASIGNA  EL VALOR DE L. 467.53 AL COLABORADOR DEBIDO A QUE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GRACIAS NO CUENTA CON PIN SIAFI.

AMILCAR JOSUE BARAHONA

legalName: AMILCAR JOSUE BARAHONA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE  DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES DE SPS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-020-2019.  FACTURA 000-001-01-00000113. NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00122.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PICK UP NOMENCLATURA 031 PLACA N-11320 ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE TOCOA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-154-SAR-2019 SAR-DNAF-JDA-955-2019.

KAREN DILIANA RIVERA BARRERA

legalName: KAREN DILIANA RIVERA BARRERA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE QUINIENTAS (500) CINTAS PARA PORTA CARNETS DE VISITAS COLOR AZUL ROYAL CON EL LOGO DEL SAR DE 1.90 CM DE ANCHO X 80 CM DE LARGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNTH-0488-2019.  ORDEN DE COMPRA 66-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-53-2019. PACC 42066

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE QUINIENTAS (500) CINTAS PARA PORTA CARNETS DE VISITAS COLOR AZUL ROYAL CON EL LOGO DEL SAR DE 1.90 CM DE ANCHO X 80 CM DE LARGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNTH-0488-2019.  FACTURA # 000-001-01-00014959 ORDEN DE COMPRA 66-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-53-2019. PACC 42066


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CUATRO (4) BANNERS DE 2X0.8 METROS INCLUYE ARAÑA FULL COLOR SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDUM SA-DNTH-0488-2019.  ORDEN DE COMPRA 67-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-53-2019 PACC42143  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01249.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO (4) BANNERS DE 2X0.8 METROS INCLUYE ARAÑA FULL COLOR SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDUM SA-DNTH-0488-2019.  FACTURA 000-001-01-00012974 ORDEN DE COMPRA 67-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-53-2019 PACC42143  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01249.


title: RESERVA POR AL COMPRA DE 300 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS COLOR AMARILLO 300 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS COLOR ROSADO Y 400 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS COLOR AZUL CIELO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION MEDIANTE MEMORANDUM FC-040-02-2019/FC-065-03-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0898-2019 PROCESO 166957. PACC

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 300 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS COLOR AMARILLO 300 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS COLOR ROSADO Y 400 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS COLOR AZUL CIELO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION MEDIANTE MEMORANDUM FC-040-02-2019/FC-065-03-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0898-2019 PROCESO 166957. PACC: 42154.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-124-2019.  FACTURA # 000-001-01-00034388.

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO GASTOS DE COMPRA DE CUATRO (4) CISTERNAS CON AGUA PARA ABASTECER LA CISTERNA UBICADA EN LAS OFICINAS  DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN EL EDIFICIO EL TRAPICHE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-963-2019.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title: RESERVA POR COMPRA DE UNA MEMORIA USB DE 8GB SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES SEGUN MEMORANDO SAR-DDC-013-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0899-2019 Y NUMERO DE PROCESO 168181.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNA MEMORIA USB DE 8GB SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES SEGUN MEMORANDO SAR-DDC-013-2019.  FACTURA # 000-001-01-00028109 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0899-2019 Y NUMERO DE PROCESO 168181.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI)  PARA LOS COLABORADORES DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL LA GIRA DE TRABAJO FUE CON DESTINO A LA CIUDAD DE TRUJILLO COLON DEL 25 AL 29 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE DARLE SEGUIMIENTO A LA ORDEN DE FISCALIZACION NUMERO 311-19-7010-27 SEGUN MEMORANDO SAR-DRNOR-AT-069-D-2019 Y LCB-AF-142-SAR-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01263.

NORLY YADIRA DUBON URBINA

legalName: NORLY YADIRA DUBON URBINA

MIRNA JACKELINE PACHECO NAJERA

legalName: MIRNA JACKELINE PACHECO NAJERA

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MARCA NISSAN TIPO PICKUP COLOR BLANCO PLACA N-11317 NOMENCLATURA SAR-037 Y MARCA NISSAN TIPO MICROBUS PLACA N-11331 COLOR BLANCO NOMENCLATURA SAR-027 ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN MEMORANDO DRCS-DDCH-254-04-2019.

MERLIN NAHUN FUNEZ AMADOR

legalName: MERLIN NAHUN FUNEZ AMADOR


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE FERRY A LA COLABORADORA DE LA REGIONAL NOR ORIENTAL POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA EL DIA 25 DE MARZO DE 2019 CON EL PROPOSITO DE NOTIFICAR LA PROPUESTA DE LIQUIDACION Y/O REGULARIZACION DEL OBLIGADO TRIBUTARIO INVERSIONES PARROT TREE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-135-SAR-2019.

MARIA TERESA BANEGAS MEJIA

legalName: MARIA TERESA BANEGAS MEJIA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE FORMACION Y CAPACITACION POR CAPACITACION PARA INTEGRANTES DE LOS NUCLEOS DE APOYO CONTABLE Y FISCAL (NAF) EN EL VALLE DE SULA EL DIA 27 DE ENERO DEL 2019 RETORNANDO EL MISMO DIA SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-026-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00126.

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO TAXI PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA (LA CEIBA) POR VIAJE A LA CIUDAD DE TRUJILLO COLON DEL 18 AL 22 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE DARLE SEGUIMIENTO A LA ORDEN DE FISCALIZACION N° 311-19-7010-27. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRNOR-AT-059-C-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01269.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) A LA COLABORADORA DE LA REGIONAL NOR ORIENTAL POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA EL DIA 25 DE MARZO DE 2019 CON EL PROPOSITO DE NOTIFICAR LA PROPUESTA DE LIQUIDACION Y/O REGULARIZACION DEL OBLIGADO TRIBUTARIO INVERSIONES PARROT TREE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-135-SAR-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 01268


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL COLABORADOR DE SECRETARIA GENERAL POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE: LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA Y A LA CIUDAD DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON A PARTIR DEL 22 AL 27 DE ABRIL DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR UNA REVISION DEL REGISTRO DE EXPEDIENTES EN EL MODULO SOFIA REVISION EN GENERAL DEL TRABAJO A LOS COLABORADORES DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DE LA REGIONAL DE LA CEIBA Y LA DEPARTAMENTAL DE TOCOA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SG-088-D-2019.

CARLOS ANTONIO GARCIA GARCIA

legalName: CARLOS ANTONIO GARCIA GARCIA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL COLABORADOR DE SECRETARIA GENERAL POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE: LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA Y A LA CIUDAD DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON A PARTIR DEL 22 AL 27 DE ABRIL DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR UNA REVISION DEL REGISTRO DE EXPEDIENTES EN EL MODULO SOFIA REVISION EN GENERAL DEL TRABAJO A LOS COLABORADORES DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DE LA REGIONAL DE LA CEIBA Y LA DEPARTAMENTAL DE TOCOA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SG-088-D-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01# 01273


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DE LA SEÑORA MINISTRA DIRECTORA MIRIAM ESTELA GUZMAN POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL SALVADOR DEL SALVADOR A  WASHINGTON A PARTIR DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN SPRING MEETINGS 2019  CON REPRESENTANTES DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EN LA CIUDAD DE WASHINGTON SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-MD-35-2019.  VALOR EXCENTO DEL ISV  L. 34919.20 VALOR GRAVADO ISV.     L. 644.34

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


title: RESERVA POR COMPRA DE 5 LLANTAS NUMERO 195R15 8L RADIAL PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS MARCA NISSAN URVAN PLACA N-11322 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN MEMORANDO SAR-DD-SRC-10-03-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0900-2019 Y NUMERO DE PROCESO 168775. PACC:42150

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE 5 LLANTAS NUMERO 195R15 8L RADIAL PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS MARCA NISSAN URVAN PLACA N-11322 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN MEMORANDO SAR-DD-SRC-10-03-2019.  FACTURA # 003-001-01-00012694 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0900-2019 Y NUMERO DE PROCESO 168775. PACC:42150


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CINCO (5) ALMUERZOS CON BEBIDA Y POSTRE INCLUIDO LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA SECRETARIA EN LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDUM DNTH/0675/2019.  ORDEN DE COMPRA 081-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM- SAR- 087-2019. PACC 42159

MARTA ONELIA ESCOTO CHIRINOS

legalName: MARTA ONELIA ESCOTO CHIRINOS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CINCO (5) ALMUERZOS CON BEBIDA Y POSTRE INCLUIDO LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA SECRETARIA EN LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDUM DNTH/0675/2019.  FACTURA # 000-001-01-00000129 ORDEN DE COMPRA 081-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM- SAR- 087-2019. PACC 42159


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MIL DOSCIENTAS (1200) PELOTAS ANTIESTRES DE HULE ESPUMA CON 6.5 CM DE DIAMETRO COLOR NEGRO CON LOGO EN IMPRESION LED SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDUM DNTH/0675/2019.  ORDEN DE COMPRA 086-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-089-2019. PACC 42069

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: REVERSION PARCIAL DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO PODRA CUMPLIR CON TODO LO SOLICITADO EN LA ORDEN DE COMPRA 086-2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1367-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-1277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-1277-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 930 UNIDADES DE PELOTAS ANTIESTRES DE HULE ESPUMA CON 6.5 CM DE DIAMETRO COLOR NEGRO CON LOGO EN IMPRESION LED SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDUM DNTH/0675/2019.  FACTURA 000-001-01-00015291 ORDEN DE COMPRA 086-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-089-2019. PACC 42069


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN  (1) CONO DE PRECAUCION COLOR NARANJA CON MEDIDA DE 91 CENTIMETROSDE ALTO BASE DE 36X36 CENTIMETROS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDC-DC-024-B-2019.  ORDEN DE COMPRA 88-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-50-2019.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE UN  (1) CONO DE PRECAUCION COLOR NARANJA CON MEDIDA DE 91 CENTIMETROSDE ALTO BASE DE 36X36 CENTIMETROS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDC-DC-024-B-2019.  FACTURA # 003-005-01-00033826 ORDEN DE COMPRA 88-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-50-2019. PACC 42113


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TRES (3) INODOROS Y UN (1) LAVAMANOS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-131-2019.  ORDEN DE COMPRA 084-2019 REQUERIMEINTO DE COMPRA CM-SAR-57-2019. PACC 42061

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TRES (3) INODOROS Y UN (1) LAVAMANOS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-131-2019.  ORDEN DE COMPRA 084-2019 REQUERIMEINTO DE COMPRA CM-SAR-57-2019. PACC 42061

type: ORDCOM


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA RETORNANDO A TEGUCIGALPA EL MISMO DIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-969-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01281.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 Y A LA CIUDAD DE MARCALA LA PAZ DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO QUIENES REALIZARAN SUPERVISION DE PERSONAL E IMPARTIR CAPACITACIONES DEL REGIMEN DE EMPLEADOS DEL SAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-971-2019 SAR-DNTH-0894-2019.  NOTA: LOS DOCUEMNTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01296.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (SPS) POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. EL DIA 07 DE ABRIL DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO NACIONAL QUE SE ENCONTRABA EN SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AF-RNO-177-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01286.

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 UNIDADES DE PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 Y 1 UNIDAD DE PROYECTOR AVANZADO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA Y 1 UNIDAD DE PROYECTOR AVANZADO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-131-2019 Y FC-040-02-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0896-2019 Y NUMERO DE PROCESO 166957.  NOTA: FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRAS Y MEMORANDO SAR-DNT-131-2019 ORIGINAL EN PROCESO CM-SAR-80-2019.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 UNIDADES DE PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 Y 1 UNIDAD DE PROYECTOR AVANZADO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA Y 1 UNIDAD DE PROYECTOR AVANZADO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-131-2019 Y FC-040-02-2019.  FACTURA 000-001-01-00018655 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0896-2019 Y NUMERO DE PROCESO 166957.  NOTA: FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRAS Y MEMORANDO SAR-DNT-131-2019 ORIGINAL EN PROCESO CM-SAR-80-2019.


title: RESERVA POR INSTALACION DE 10 VENTANAS DE VIDRIO Y POLARIZADO DE 4 PUERTAS DE VIDRIO DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA SOLICTADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-131-2019.  ORDEN DE COMPRA 83-2019 PROCESO DE COMPRA 80-2019 Y PACC: 42081 42093 42061 42078 Y 42058.

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: PAGO POR INSTALACION DE 10 VENTANAS DE VIDRIO Y POLARIZADO DE 4 PUERTAS DE VIDRIO DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA SOLICTADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-131-2019.  FACTURA 000-001-01-00000523 ORDEN DE COMPRA 83-2019 PROCESO DE COMPRA 80-2019 Y PACC: 42081 42093 42061 42078 Y 42058.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LAS CIUDADES DE OCOTEPEQUE Y GRACIAS DEL 24 AL 27 DE ABRIL DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE ARCHIVO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-987-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01295.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

rationale: REINTEGRO EN SU TOTALIDAD POR UN MONTO DE L. 88.00 EN CONCEPTO DE ASIGNACION DE PEAJES YA QUE EL COLABORADOR RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES NO REALIZO LA GIRA PROGRAMADA A LAS CIUDADES DE OCOTEPEQUE Y GRACIAS DEL 24 AL 27 DE ABRIL DEL 2019 EN VISTA QUE SEGÚN CIRCULAR SAR-DNAF N°001-2019 SE INFORMA QUE POR INSTRUCCIONES SUPERIORES A PARTIR DEL 24 AL 27 DE ABRIL DEL 2019 NO HABRA DISPONIBILIDAD DE TRANSPORTE PARA NINGUN TIPO DE DILIGENCIAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-1297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-1297-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 22 UNIDADES DE BANNERS DESPLEGABLES ROLL UPS Y 11000 UNIDADES DE HOJAS VOLANTES DE ISR CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE RENTAS PERIODO FISCAL 2018 SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-244-2019.  ORDEN DE COMPRA 92-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-099-2019. PACC: 42144.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 22 UNIDADES DE BANNERS DESPLEGABLES ROLL UPS Y 11000 UNIDADES DE HOJAS VOLANTES DE ISR CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE RENTAS PERIODO FISCAL 2018 SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-244-2019.  FACTURA # 000-001-01-00014734 ORDEN DE COMPRA 92-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-099-2019. PACC: 42144.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 Y A LA CIUDAD DE MARCALA LA PAZ DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO QUIENES REALIZARAN SUPERVISION DE PERSONAL E IMPARTIR CAPACITACIONES DEL REGIMEN DE EMPLEADOS DEL SAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-971-2019 SAR-DNTH-0894-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01296.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE SPS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION DNCT QUE SE ENCONTRABA CAPACITANDO A PERSONAL DE LA DEPARTAMENTAL DE YORO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-180-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01307.

rationale: REINTEGRO TOTAL DE L. 132.00 LEMPIRAS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019 EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A NO HABER REALIZADO LA GIRA DE TRABAJO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-1308-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-1308-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 1600 YOYOS PORTA CARNET CIRCULAR COLOR NEGRO CON CORDON EXTENSIBLE LOGO SAR EN COLOR BLANCO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO DNTH-0488-2019.  ORDEN DE COMPRA 90-2019 PROCESO DE COMPRA 81-2019 PACC: 42066.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 44-2019.

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1600 YOYOS PORTA CARNET CIRCULAR COLOR NEGRO CON CORDON EXTENSIBLE LOGO SAR EN COLOR BLANCO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO DNTH-0488-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000386 POR ORDEN DE COMPRA 90-2019 PROCESO DE COMPRA 81-2019 PACC: 42066.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 44-2019.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PICK UP N-11325 NOMENCLATURA 030 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN MEMORANDO SAR-DSB-GT-0025-D-2019.

ADONALDO ALVARADO HENRRIQUEZ

legalName: ADONALDO ALVARADO HENRRIQUEZ


title: ASIGNACION POR GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA DNCT CON EL PROPOSITO DE CONECTARSE A NUESTRA RED VPN PARA BRINDAR ATENCION EN LAS MESAS DE AYUDA DEL PROGRAMA DE RENTAS 2018 QUE SE REALIZARAN EN LA SIGUIENTES CIUDADES DETALLADAS A CONTINUACION:  * EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LAS COLABORADORAS KATHERINE MARTINEZ MARIA CARIAS CLAUDIA RAMIREZ Y ANA BARRIENTOS. * EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EL COLABORADOR JESUS VILLANUEVA. * EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS COLABORADORES YEIMY MEJIA JOSE FUENTES Y MIGUEL AGUILAR.    * EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA LA COLABORADORA JULIA RIVERA. * EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE EL COLABORADOR ERLIN MARTINEZ. * EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO EL COLABORADOR JOSE FAJARDO. * EN LA CIUDAD DE TOCOA LA COLABORADORA JULLISA VALDIVIEZO. * EN LA CIUDAD DE DANLI EL COLABORADOR ELIAS GODOY. * EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL COLABORADOR AARON ROSALES. * EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE EL COLABORADOR SELVIN SANCHEZ. * EN LA CIUDAD DE LEPAERA LEMPIRA EL COLABORADOR MARCO CORDOVA. * EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA EL COLABORADOR AMILCAR BARAHONA. * EN LA CIUDAD DE LA PAZ EL COLABORADOR MARCO BARRIENTOS. * EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL COLABORADOR JORGE BENITEZ. * EN LA CIUDAD DE JUTICALPA LOS COLABORADORES KATERIN RODRIGUEZ Y RAUL ALVARADO.  DEL 22 AL 30 DE ABRIL DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNCT-DACN-216-2019.  NOTA: RENE CUBERO DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES REALIZARA LA MISMA LABOR EN OMOA CHOLOMA Y PUERTO CORTES SEGUN MEMORANDO OTPC-26-C2019.

RENE ALBERTO CUBERO UMANZOR

legalName: RENE ALBERTO CUBERO UMANZOR

JOSE DANIEL FUENTES ABARCA

legalName: JOSE DANIEL FUENTES ABARCA

MARIA FERNANDA CARIAS ORDOÑEZ

legalName: MARIA FERNANDA CARIAS ORDOÑEZ

CLAUDIA CRISTINA RAMIREZ JIMENEZ

legalName: CLAUDIA CRISTINA RAMIREZ JIMENEZ

MARCO ALEJANDRO CORDOVA HERRERA

legalName: MARCO ALEJANDRO CORDOVA HERRERA

RAUL ANTONIO ALVARADO MAYORQUIN

legalName: RAUL ANTONIO ALVARADO MAYORQUIN

JESUS OCTAVIO VILLANUEVA LINARES

legalName: JESUS OCTAVIO VILLANUEVA LINARES

YEIMY VANESSA MEJIA MEJIA

legalName: YEIMY VANESSA MEJIA MEJIA

MIGUEL ERASMO AGUILAR PADILLA

legalName: MIGUEL ERASMO AGUILAR PADILLA

AARON JOSUE ROSALES GARCIA

legalName: AARON JOSUE ROSALES GARCIA

MARCO TULIO BARRIENTOS VENTURA

legalName: MARCO TULIO BARRIENTOS VENTURA

KATHERINE NICOLLE MARTINEZ BONILLA

legalName: KATHERINE NICOLLE MARTINEZ BONILLA

JULLISA MARIA VALDIVIEZO RODRIGUEZ

legalName: JULLISA MARIA VALDIVIEZO RODRIGUEZ

JULIA YADIRA RIVERA PAZ

legalName: JULIA YADIRA RIVERA PAZ

JOSE LEONEL FAJARDO PAZ

legalName: JOSE LEONEL FAJARDO PAZ

SELVIN GERARDO SANCHEZ AMAYA

legalName: SELVIN GERARDO SANCHEZ AMAYA

JORGE LUIS BENITEZ PORTILLO

legalName: JORGE LUIS BENITEZ PORTILLO

ANA ROSA BARRIENTOS MEDINA

legalName: ANA ROSA BARRIENTOS MEDINA

ELIAS GABRIEL GODOY SOSA

legalName: ELIAS GABRIEL GODOY SOSA

AMILCAR JOSUE BARAHONA

legalName: AMILCAR JOSUE BARAHONA

KATHERIN JISSEL RODRIGUEZ MOLINA

legalName: KATHERIN JISSEL RODRIGUEZ MOLINA

ERLIN ORLANDO MARTINEZ VASQUEZ

legalName: ERLIN ORLANDO MARTINEZ VASQUEZ

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMPRA DE COFFE BREAK PARA 25 PERSONAS POR REUNION DE TRABAJO DE LOS MIEMBROS DE COMITE DEL PROCESO DE ADQUISION DEL SISTEMA DE INFORMACION INTEGRADA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS QUE FUE EL 16 DE ABRIL DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-MD-052-2019.

ROSA INDHIRA MEJIA GIRON

legalName: ROSA INDHIRA MEJIA GIRON

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-OTM-JO-074-2019.  FACTURA 000-001-01-00000104.

JOSE RAMON MOLINA

legalName: JOSE RAMON MOLINA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL COLABORADOR DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 22 23 24 25 27 Y 28 DE ABRIL DEL 2019 YA QUE ESTARA LABORANDO EN LAS MESAS DE AYUDA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE RENTA 2018 EN LOS MUNICIPIOS DE CHOLOMA OMOA Y PUERTO CORTES-CORTES SEGUN MEMORANDO OTPC-32-D2019.

RENE ALBERTO CUBERO UMANZOR

legalName: RENE ALBERTO CUBERO UMANZOR


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TOYOTA TIPO BUS PLACA N-09221 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LOS DIAS RESTANTES DEL MES DE ABRIL Y EL MES DE MAYO 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DD-D-103-2019.

LUIS JOSE GARCIA

legalName: LUIS JOSE GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-OTG-50-04-2019.  FACTURA 001-001-01-00000103.

JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ

legalName: JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR EN LA OFICINA REGIONAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DEL 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1001-2019.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDA DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019. SEGUN CONTARTO SAR-DNAF-003-2019 MEMORANDON SAR-DNAF-JDA-1024-2019.

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES


title: RESERVA POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES QUE SE CONSUMIRAN EN EL SAR DANLI PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DD-A-021-2018.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0854-2019 Y NUMERO DE PROCESO 146352. PACC: 42157

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES QUE SE CONSUMIRAN EN EL SAR DANLI PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DD-A-021-2018.  FACTURA # 000-001-01-00177217 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0854-2019 Y NUMERO DE PROCESO 146352. PACC: 42157


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019. SEGUN CONTARTO SAR-DNAF-008-2019 MEMORANDON SAR-DNAF-JDA-1026-2019.

IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR HABER LABORADO EN HORARIO EXTENDIDO Y FINES DE SEMANA DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-945-2019.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title: RESERVA POR SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA TERMOFORMADA PARA SER INSTALADA EN SANITARIO DEL AREA DE COMERDOR  SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE VIDRIO PARA SER INSTALADA EN EL AREA DE COMERDOR DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y COMPRA DE 5 ROLLOS DE CINTA AUTOADHESIVA DE ALUMINO PARA CONDUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR GESTION DE MANTENIMIENTO SOLITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-042-2019.  ORDEN DE COMPRA 91-2019 PROCESO DE COMPRA 98-2019 PACC: 42115.

legalName: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO  POR SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA TERMOFORMADA PARA SER INSTALADA EN SANITARIO DEL AREA DE COMERDOR  SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE VIDRIO PARA SER INSTALADA EN EL AREA DE COMERDOR DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y COMPRA DE 5 ROLLOS DE CINTA AUTOADHESIVA DE ALUMINO PARA CONDUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR GESTION DE MANTENIMIENTO SOLITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-042-2019.  FACTURA # 000-001-01-00000522 ORDEN DE COMPRA 91-2019 PROCESO DE COMPRA 98-2019 PACC: 42115.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA LOS MOTORISTAS DE LA DNAF QUE HAN REALIZADO TRABAJOS EN HORAS DESPUES DE LAS 7:00 P.M. Y FINES DE SEMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-946-2019.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 03 PIZARRAS DE FORMICA MEDIDAS 4X4 METROS PARA SER ASIGNADAS A LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SOLICITADAS CON MEMORANDO SAR-DNT-243-2019.  FACTURA 000-001-01-00012565 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0894-2019 PROCESO DE COMPRA 164482 PACC: 42078.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01162.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales


title: PAGO POR CONCEPTO DE EMITIR PUBLICACIONES DEL AVISO DE LICITACION DEL PROCESO N. LPN-SAR-004-2019 ADQUISICION DE  SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES PARA EL SAR LOS CUALES SE REALIZARON LOS DIAS 21 DE MARZO Y 05 DE ABRIL DEL AÑO 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1035-2019.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 40000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12203 ASIGNADO AL MOTORISTA IRVING AVILES DE LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1020-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 35000 KM DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12195 ASIGNADO AL MOTORISTA MAGDALENO BANEGAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1016-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 35000 KM DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12195 ASIGNADO AL MOTORISTA MAGDALENO BANEGAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1017-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01330.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL MOTORISTA DE INSPECTORIA GENERAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL A LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-IG-013-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00133.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO DONDE FUNCIONA LA OFICNA REGIONAL NOR ORIENTAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1055-2019.  FACTURA # 000-001-01-00006108.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS  EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1052-2019.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 40000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12203 ASIGNADO AL MOTORISTA IRVING AVILES DE LA REGIONAL DE TEGUCIGALPASEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1021-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01337.


title: PAGO POR LA COMPRA DE TRES (3) PIZARRAS MITAD FORMICA Y MITAD CORCHO 36 DE ANCHO X 48 DE LARGO SOLICITADAS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-131-2019 SAR-DNT-243-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00010692 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0892-2019 PROCESO 164463.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL PROCESO DE COMPRA CM-SAR-80-2019 Y ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0893-2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1027-2019.  FACTURA # 000-001-01-00006097.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION  HOSPEDAJE Y TRANSPORTE TERRESTRE (BUS) AL JEFE DEL  PEPARTAMENTO DE GESTION DE APLICACIONES POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE GUATEMALA CON EL PROPOSITO DE HABER ATENDIDO CONVOCATORIA GIRADA MEDIANTE OFICIO N° 656-DGIEPC-SDE-2018 POR PARTE DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO DONDE SE CONVOCA A FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PARTICIPEN EN LA RONDA TRINACIONAL DEL PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCADERIAS ENTRE LAS REPUBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS LA CUAL SE LLEVO ACABO A PARTIR DEL 14 AL 18 DE ENERO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-121-2019.

ANGEL ISAI ARGUIJO LEIVA

legalName: ANGEL ISAI ARGUIJO LEIVA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DEL 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1054-2019.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: RESERVA POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA EL CONSUMO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI PARA LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DD-C-089-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0904-2019 Y NUMERO DE PROCESO 169270. PACC: 42159

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA EL CONSUMO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI PARA LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DD-C-089-2019.  FACTURA # 000-001-01-00192882 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0904-2019 Y NUMERO DE PROCESO 169270. PACC: 42159


title: RESERVA POR COMPRA DE 28 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS COLABORADORES DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-048-D-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0903-2019 PROCESO DE COMPRA 169261 PACC: 42160.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 28 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS COLABORADORES DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-048-D-2019.  FACTURA # 000-001-01-00192880 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0903-2019 PROCESO DE COMPRA 169261 PACC: 42160.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIDAD INTERNACIONAL Y PRECIOS DE TRANSFERENCIA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES A PARTIR DEL 02 AL 04 DE MAYO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTES SEGUN OFICIO DE VERIFICACION N° 311-18-8000-107 DEL OBLIGADO TRIBUTARIO ALIMENTOS CONCENTRADOS NACIONALES EXPORTACIONES S. DE R.L. DE C.V. DEL PERIODO FISCAL 2016 CON DOMICILIO FISCAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CORTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DGCT-DFIPT-133-D-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01354

JEANCARLO ANDINO AGUILAR

legalName: JEANCARLO ANDINO AGUILAR

ABIGAIL MURILLO CABRERA

legalName: ABIGAIL MURILLO CABRERA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION GRANDES CONTRIBUYENTES

rationale: REINTEGRO DE L.240.00 LEMPIRAS CORREPONDIENTES A LA ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) DE REGRESO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA  A FAVOR DE LA COLABORADORA DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIDAD INTERNACIONAL Y PRECIOS DE TRANSFERENCIA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EL DIA 02 AL 04 DE MAYO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTES EL REINTEGRO SE REALIZA POR MOTIVOS DE NO HABER UTILIZADO EL VALOR DEL PASAJE ASIGNADO DEBIDO A QUE LA COLABORADORA ABIGAIL MURILLO CABRERA RETORNO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 04 DE MAYO DEL 2019 EN VEHICULO PARTICULAR Y NO EN TRANSPORTE PUBLICO.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01354

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-1355-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-1355-1-0


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO GASTOS DE COMPRA DE TRES  RECARGAS  ELECTRONICAS QUE SE UTILIZARON COMO LOGISTICA DE OPERACIÓN Y EJECUCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA FERIA ALIANZA GOBIERNO ABRIERTO EL CUAL SE LLEVO ACABO EL DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DEL 2019 EN EL POLIDEPORTIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) EN UN HORARIO DE 9:00 A.M - 5:00 P.M. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1060-2019.

ANGELA MARIA MADRID LOPEZ

legalName: ANGELA MARIA MADRID LOPEZ


title: Asignacion a favor del colaborador jose gerardo lanza para comprar laminas y tornillos para asegurar los edificios del SAR (Hector V. Medina y Trapiche) por los disturbios que se estan llevando a cabo en las protestas y que ya causaron daño como quiebra de vidrios del Hector Medina en en area donde se atiende el Obligado Tributario se publico proceso 117 en honducompras.

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: CORRECION DE VALORES ASIGNADOS EN LOS OBJETOS DE GASTOS 36100 Y 36930.  36100 L. 9650.05 36930 L. 349.95

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-1357-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-1357-1-0

type: OFICIO


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1065-2019.  FACTURA # 000-001-01-00000404

FLORA DOLORES ESPINAL REYES

legalName: FLORA DOLORES ESPINAL REYES


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1071-2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DOND EFUNCIONA LA OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1067-2019.  FACTURA # 000-001-01-00000153

CARMEN VIVIANA MENA MOLINA

legalName: CARMEN VIVIANA MENA MOLINA


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PROVISTO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET DE LAS  OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1038-2019.  NOTA: SE REBAJA DE LA FACTURA 000-003-01-00002653 POR L.105559.65 EL VALOR DE LA NOTA DE CREDITO 000-003-06-00000242 POR L.9763.50 POR LO CONSIGUIENTE EL TOTAL A PAGAR ES DE L.95796.15.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: RESERVA POR COMPRA DE 100 UPS PARA LA PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA DE LAS COMPUTADORAS QUE SERAN INSTALADAS PARA NUEVOS USUARIOS ASI COMO PARA REEMPLAZAR UPS DAÑADAS A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-237-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0895-2019 PROCESO DE COMPRA 163278 PACC: 42102.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO FINAL POR COMPRA DE 52/100 UPS PARA LA PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA DE LAS COMPUTADORAS QUE SERAN INSTALADAS PARA NUEVOS USUARIOS ASI COMO PARA REEMPLAZAR UPS DAÑADAS A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-237-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00007972 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0895-2019 PROCESO DE COMPRA 163278 PACC: 42102.  NOTA: SE PAGARON 48 UPS POR VALOR DE L. 197523.82 EN F01-01365 DEVENGADO 01

description: PAGO PARCIAL DE LA  PRIMERA ENTREGA DE 48  UPS PARA LA PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA DE LAS COMPUTADORAS QUE SERAN INSTALADAS PARA NUEVOS USUARIOS ASI COMO PARA REEMPLAZAR UPS DAÑADAS A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-237-2019.  FACTURA # 000-001-01-00007934. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0895-2019 PROCESO DE COMPRA 163278 PACC: 42102.


title: PAGO EN CONCEPTO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SANR-DNAF-JDA-1066-2019.  FACTURA # 000-001-01-00000154.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2019 A LOS MUNICIPIOS DE GÜINOPE TEUPASENTI YUSCARAN SAN MATIAS JACALEAPA DANLI Y EL PARAISO-EL PARAISO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1070-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01366.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: ASIGNACION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN MEMORANDO SAR-DSB-GT-0030-D-2019.

ADONALDO ALVARADO HENRRIQUEZ

legalName: ADONALDO ALVARADO HENRRIQUEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION  HOSPEDAJE Y TRANSPORTE TERRESTRE (BUS) AL COLABORADOR DEL DEPARTAMENTO DE FYDUCA POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE GUATEMALA CON EL PROPOSITO DE HABER ATENDIDO CONVOCATORIA GIRADA MEDIANTE OFICIO N° 656-DGIEPC-SDE-2018 POR PARTE DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO DONDE SE CONVOCA A FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PARTICIPEN EN LA RONDA TRINACIONAL DEL PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCADERIAS ENTRE LAS REPUBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS LA CUAL SE LLEVO ACABO A PARTIR DEL 14 AL 18 DE ENERO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DGT-DNCT-020-A-2019.

JESUS OLFREDO OLIVA VALLECILLO

legalName: JESUS OLFREDO OLIVA VALLECILLO


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO EL DIA 28 DE ABRIL DEL 2019 A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA DNAF SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1068-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 01369

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE LA MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1085-2019.

CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

legalName: CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 02 DE MAYO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIDAD INTERNACIONAL Y PRECIOS DE TRANSFERENCIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1069-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01375.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SAR DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL (LA CEIBA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DEL 2019 SEGUN MEMORANDO LCB-AF-175-SAR-2019.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DOBLE CABINA MARCA NISSAN FROTIER PICK UP NOMENCLATURA 031 PLACA N-11320 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE TOCOA SEGUN MEMORANDO LCB-AF-174-SAR-2019.

KAREN DILIANA RIVERA BARRERA

legalName: KAREN DILIANA RIVERA BARRERA


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1101-2019.  FACTURA # 000-001-01-00037267.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-024-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-015-2019 SERVICIOS PROFESIONALES SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1104-2019.

CARLOS ROBERTO CASTILLO

legalName: CARLOS ROBERTO CASTILLO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINAS TORNILLOS Y CLAVOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA REPARACION Y ASEGURAMIENTO DE VENTANALES Y PUERTAS DE LOA EDIFICIOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-437-2019.  NOTA: LA FACTURA 003-001-01-00376715 ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F-01 # 01357 MEDIANTE EL CUAL SE PAGO LA DIFERENCIA DE LA MISMA UN VALOR  DE L.10000.00 DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA: OBJETO 36100 = 8700.00 OBJETO 36930 = 1300.00

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUIENES REALIZARON TRABAJO EN HORARIO EXTENDIDO EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 EN LOS EDIFICIOS DEL SAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-437-2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CUARENTA (40) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DD0-070-D-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0906-2019 PROCESO 169448. PACC 42160

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CUARENTA (40) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DD0-070-D-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00193330 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0906-2019 PROCESO 169448. PACC 42160


title: RESERVA POR COMPRA DE 20 UNIDADES DE PERFORADORAS INDUSTRIALES CON EL OBJETIVO DE ABASTECER PROVEEDURIA Y ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SOLICITANTES SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-238-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0902-2019 Y NUMERO DE PROCESO 168815. PACC: 42152  NOTA: MEMORANDO DE REQUERIMIENTO Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0862-2019 Y 9016-1-1-0880-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: REVERSION TOTAL POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1262-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-1404-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-1404-1-0


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO PARA LOS COLABORADORES DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN DEL 06 AL 11 DE MAYO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA CAPACITACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE FISCALIZACION DEL SECTOR CONSTRUCCION E INMOBILIARIO SEGUN MEMORANDO SAR-DRNOR-AT-080-D-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01407.

MIRNA JACKELINE PACHECO NAJERA

legalName: MIRNA JACKELINE PACHECO NAJERA

DAREN MARISOL PACHECO SALINAS

legalName: DAREN MARISOL PACHECO SALINAS


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 210 ALMUERZOS CON BEBIDA Y POSTRE INCLUIDO LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE LOS DIAS 08 Y 09 DE MAYO 2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDUM DNTH/0893/2019.  ORDEN DE COMPRA 96-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR- 107-2019. PACC 42160.

PAULO CESAR ARDON AVILEZ

legalName: PAULO CESAR ARDON AVILEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 210 ALMUERZOS CON BEBIDA Y POSTRE INCLUIDO LOS CUALES FUERON DISTRIBUIDOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE LOS DIAS 08 Y 09 DE MAYO 2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDUM DNTH/0893/2019.  FACTURA 000-001-01-00001834 ORDEN DE COMPRA 96-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR- 107-2019. PACC 42160.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE DE SANTA ROSA DE COPAN POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. EL DIA 17 DE MAYO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR CORRESPONDENCIA AL ARCHIVO CENTRAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DD-SRC-14-04-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01408.

JOHNSON SMELYN MATA SABILLON

legalName: JOHNSON SMELYN MATA SABILLON

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 252 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO DE 12 UNIDADES CADA UNA Y 800 RESMA DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECER LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-238-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0901-2019 PROCESO 168802. PACC 42152

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 252 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO DE 12 UNIDADES CADA UNA Y 800 RESMA DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECER LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-238-2019.  PAGO DE FACTURA 010-001-01-00024124 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0901-2019 PROCESO 168802 PACC 42152.  MONTO GRAVABLE DE ISV L. 68072.00 MONTO EXCENTO L. 9407.16


title: RESERVA POR COMPRA DE 780 COFFE BREAK CON EL OBJETIVO DE ATENDER A LAS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL TALLER EN MATERIA DE FISCALIZACION DEL SECTOR INMOBILIARIO Y DE LA CONSTRUCCION QUE SERA IMPARTIDO POR EL CONSULTOR MIGUEL WERT ORTEGA DEL FMI DURANTE DOS SEMANAS DEL 06 AL 10 DE MAYO Y DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNGE-84-04-2019.  ORDEN DE COMPRA 095-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-112-2019. PACC: 42160

rationale: PAGO POR COMPRA DE 780 COFFE BREAK CON EL OBJETIVO DE ATENDER A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL TALLER EN MATERIA DE FISCALIZACION DEL SECTOR INMOBILIARIO Y DE LA CONSTRUCCION QUE SERA IMPARTIDO POR EL CONSULTOR MIGUEL WERT ORTEGA DEL FMI DURANTE DOS SEMANAS DEL 06 AL 10 DE MAYO Y DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNGE-84-04-2019.  FACTURA 000-001-01-00001855 ORDEN DE COMPRA 095-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-112-2019. PACC: 42160


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA SANTA BARBARA SAN PEDRO SULA Y CORTES DEL 03 AL 08 DE MAYO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1112-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01420.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE UN ARCHIVO HORIZONTAL DE 04 GAVETAS COLOR NEGRO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON EL OBJETIVO DE CONTAR CON UN ARCHIVO PARA GUARDAR LOS EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-0682-2019.  ORDEN DE COMPRA 075-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-082-2019. PACC: 42209

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE UN ARCHIVO HORIZONTAL DE 04 GAVETAS COLOR NEGRO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON EL OBJETIVO DE CONTAR CON UN ARCHIVO PARA GUARDAR LOS EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-0682-2019.  FACTURA 001-003-01-00030045 ORDEN DE COMPRA 075-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-082-2019. PACC: 42209


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE S.P.S. POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. EL DIA 06 DE MAYO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-RNO-DAT-143-D-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01425.

ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

legalName: ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE FEDATARIOS FISCALES POR VIAJE A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA SAN PEDRO SULA SANTA BARBARA Y YORO DEL 05 AL 11 DE MAYO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS INFRACTORES DURANTE LA VISITA REALIZADA DEL 14 AL 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN LAS CUALES SE LES APLICO SANCION ECONOMICA Y APLICACION DEL SELLO CON LA LEYENDA DE ADVERTENCIA POR INCUMPLIMIENTO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNCT-DFF-134-D-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01427.

JOSE ELIAS BUSTILLO ZUÑIGA

legalName: JOSE ELIAS BUSTILLO ZUÑIGA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA FISCAL DNGE POR VIAJE A LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C. CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNIONES ACOMPAÑANDO A LA SEÑORA MINISTRA CON REPRESENTANTES DEL FONDO MONETARIO LOS DIAS 11 AL 14 DE ABRIL DEL 2019. SOLICITADO MEMORANDO SAR-MD-49-2019.  PAGO DE FACTURA 000-002-01-00007703 POR ORDEN DE COMPRA 89-2019 PROCESO DE COMPRA 95-2019.

VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE FEDATARIOS FISCALES POR VIAJE A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA SAN PEDRO SULA SANTA BARBARA Y YORO DEL 05 AL 11 DE MAYO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS INFRACTORES DURANTE LA VISITA REALIZADA DEL 14 AL 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN LAS CUALES SE LES APLICO SANCION ECONOMICA Y APLICACION DEL SELLO CON LA LEYENDA DE ADVERTENCIA POR INCUMPLIMIENTO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNCT-DFF-134-D-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01427.

rationale: REINTEGRO DE L. 132.00 LEMPIRAS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR JOSE ELIAS BUSTILLO ZUÑIGA FEDATARIO FISCAL POR VIAJE QUE REALIZO A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA SAN PEDRO SULA SANTA BARBARA Y YORO DEL 05 AL 11 DE MAYO DEL 2019 EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A QUE EL COLABORADOR EXTRAVIO LAS FACTURAS DE PEAJE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-1429-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-1429-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE Y TRANSPORTE INTERNO TAXI PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE SPS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO EL VEHICULO TIPO MICRO BUS MARCA TOYOTA COLOR AZUL NOMENCLATURA 051 PLACA N09226 A LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL PARA UTILIZARLO EN LOS OPERATIVOS SE REALIZARON EN ESA REGION. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-194-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01431.

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE INTER URBANO BUS PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE SPS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO EL VEHICULO TIPO MICRO BUS MARCA TOYOTA COLOR AZUL NOMENCLATURA 051 PLACA N09226 A LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL PARA UTILIZARLO EN LOS OPERATIVOS SE REALIZARON EN ESA REGION. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-194-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-001-2019 INCISO C SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-027-SAR-2019.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS NOMENCLATURA SAR-025 PLACA N11326 COLOR BLANCO Y NOMENCLATURA SAR-040 PLACA N-12218 COLOR BLANCO ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDO-079-E-2019.

FANY YESENIA ROSALES PADILLA

legalName: FANY YESENIA ROSALES PADILLA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 600 BOTELLONES  CON AGUA DE 5 GALONES CADA UNO LOS CUALES SERAN PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM  SAR-DNAF-JDA-1090-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0907-2019 PROCESO 169667. PACC 42160

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 600 BOTELLONES  CON AGUA DE 5 GALONES CADA UNO LOS CUALES SERAN PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM  SAR-DNAF-JDA-1090-2019.  FACTURA # 003-005-01-00133929 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0907-2019 PROCESO 169667. PACC 42160


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO  DE PUESTOS DE TRABAJO (MOBILIARIO) QUE SE ENCONTRABA EN EL TRAPICHE AL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO GRABRIEL A MEJIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA NOC. SOLICITADO CON MEMORANDO DNAF-GBS-152-2019.  SE ADJUNTA COTIZACION Y GARANTIA DE LA EMPRESA INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO PARA LA DIRECTORA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN DEL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA REUNION EN LA CUAL SE PRESENTARAN LOS RESULTADOS (SEI) DEL PRIMER TRIMESTRE ANTE LAS MAXIMAS AUTORIDADES SEGUN MEMORANDO LCB-DR-198-SAR-2019.

DURKY YASMARY MORALES OVIEDO

legalName: DURKY YASMARY MORALES OVIEDO


title: ASIGNAION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A PARTIR DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1138-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRA EN EL F-01 01445.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: ASIGNACION PARA COMPRA DE 18 ALMUERZOS EMPACADOS CON SUS RESPECTIVOS REFRESCOS Y POSTRES CON EL OBJETIVO DE CELEBRAR EL DIA DE LA MADRE EN LA OFICINA REGIONAL NOR-ORIENTAL (LA CEIBA) EL DIA 08 DE MAYO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO LCB-AF-188-SAR-2019.

MARCIO RENE ESPINAL PANIAGUA

legalName: MARCIO RENE ESPINAL PANIAGUA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO TAXI PARA EL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 08 AL 11 DE MAYO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SG-103-E-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01459.

ALEXANDRA KARINA RIVERA MEJIA

legalName: ALEXANDRA KARINA RIVERA MEJIA

ALBA LILIAN VALLADARES LOPEZ

legalName: ALBA LILIAN VALLADARES LOPEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE 68 ALMUERZOS EMPACADOS CON BEBIDA Y POSTRE PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES 08 DE MAYO DEL 2019 EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-0893-2019.  ORDEN DE COMPRA 102-2019 PROCESO DE COMPRA 121-2019 PACC: 42160.  MARTHA ONELIA ESCOTO (CAFETERIA PAN DEL CIELO).

MARTA ONELIA ESCOTO CHIRINOS

legalName: MARTA ONELIA ESCOTO CHIRINOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE 68 ALMUERZOS EMPACADOS CON BEBIDA Y POSTRE POR LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 08 DE MAYO DEL 2019 EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-0893-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000134 POR ORDEN DE COMPRA 102-2019 PROCESO DE COMPRA 121-2019 PACC: 42160.  MARTHA ONELIA ESCOTO (CAFETERIA PAN DEL CIELO).


title: ASIGNACION DE GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET ATRAVES DE RECARGA ELECTRONICA  AL NUMERO 9861-3026 QUE CORRESPONDE AL MODEM ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE ACCEDER A LAS BASES DE DATOS INSTITUCIONAL DESDE LA CUENTA VPN EN MESAS MOVILES A REALIZARSE EN CAMASCA Y LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA LOS DIAS 09 Y 10 DE MAYO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDC-DC-D-042-2019 SAR-DNAF-JDA-1163-2019.

SELVIN GERARDO SANCHEZ AMAYA

legalName: SELVIN GERARDO SANCHEZ AMAYA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y MARCALA EL DIA 08 DE MAYO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL GESTION DE BIENES Y SERVICIOS (A LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y MARCALA) Y AL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL (COMAYAGUA) SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1141-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01465.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

rationale: REINTEGRO EN SU TOTALIDAD L.500.00 LEMPIRAS CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE LUIS MIGUEL RAMIREZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y MARCALA EL DIA 08 DE MAYO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL GESTION DE BIENES Y SERVICIOS (A LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y MARCALA) Y AL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL (COMAYAGUA) EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A NO HABER UTILIZADO EL VALOR DE LO ASIGNADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-1466-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-1466-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA Y MARCALA LOS DIAS 08 Y 11 DE MAYO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL GESTION DE BIENES Y SERVICIOS (A LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y MARCALA) Y AL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL (COMAYAGUA) SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1141-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-1465.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE RETORNAR PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LA REGION NOR-OCCIDENTAL Y GRANDES CONTRIBUYENTES A SAN PEDRO SULA POR PARTICIPAR EN EL 2 TALLER DE ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE FISCALIZACION DEL SECTOR CONSTRUCCION Y MOBILIARIO EL DIA 11 DE MAYO DEL 2019 RETORNANDO EL MISMO DIA SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-202-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01470.

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE 44 DELTA B-100 DE LITRO (K-OBIOL) AL 2.5% Y 20 RODENTICIDA O RATICIDA DETIA RAT. WAX STICKS DE 1 KILO CON EL OBJETIVO DE COMPRAR MATERIALES E INSUMOS DE FUMIGACION PARA QUE EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EFECTUE LAS FUMIGACIONES EN TODAS LAS OFICINAS Y DIRECCIONES DEL SAR A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-040-2019.  ORDEN DE COMPRA 108-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-118-2019. PACC: 42135

name: E.Y. L. COMERCIAL AGROPECUARIA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA SANTA ROSA, CALLE PROFESIONALES, CASA 1349

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 44 DELTA B-100 DE LITRO (K-OBIOL) AL 2.5% Y 20 RODENTICIDA O RATICIDA DETIA RAT. WAX STICKS DE 1 KILO CON EL OBJETIVO DE COMPRAR MATERIALES E INSUMOS DE FUMIGACION PARA QUE EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EFECTUE LAS FUMIGACIONES EN TODAS LAS OFICINAS Y DIRECCIONES DEL SAR A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-040-2019.  FACTURA 000-007-01-00019877 ORDEN DE COMPRA 108-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-118-2019. PACC: 42135


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CUARENTA Y OCHO (48) BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES CADA UNO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DRCS-DDCH-288-04-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0909-2019 PROCESO 169852.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CUARENTA Y OCHO (48) BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES CADA UNO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DRCS-DDCH-288-04-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00196354 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0909-2019 PROCESO 169852. PACC: REFORMULACION MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1006-2019.


title: RESERVA POR COMPRA DE 7 (C/1/4 DE GALON) ACEITE PARA MOTOR DE DOS TIEMPO PARA MAQUINA ECHO CON EL OBJETIVO DE COMPRAR MATERIALES E INSUMOS DE FUMIGACION PARA QUE EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EFECTUE LAS FUMIGACIONES EN TODAS LAS OFICINAS Y DIRECCIONES DEL SAR A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-040-2019.  ORDEN DE COMPRA 108-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-118-2019. PACC: 42135  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01475.

legalName: E.Y. L. COMERCIAL AGROPECUARIA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 7 (C/1/4 DE GALON) ACEITE PARA MOTOR DE DOS TIEMPO PARA MAQUINA ECHO CON EL OBJETIVO DE COMPRAR MATERIALES E INSUMOS DE FUMIGACION PARA QUE EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EFECTUE LAS FUMIGACIONES EN TODAS LAS OFICINAS Y DIRECCIONES DEL SAR A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-040-2019.  FACTURA 000-007-01-00019876 ORDEN DE COMPRA 108-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-118-2019. PACC: 42135  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01475.


title: RESERVA POR LA CONTRATACION DE 7 HABITACIONES DOBLES Y 1 HABITACION SENCILLA PARA HOSPEDAR A 15 PERSONAS DURANTE LOS DIAS 1718 Y 19 DE MAYO 2019 Y 6 HABITACIONES DOBLES Y 1 SENCILLA PARA HOSPEDAR 13 PERSONAS LOS DIAS 2425 Y 26 DE MAYO 2019 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE VERIFICACIONES POR CIERRE DE OPERACIONES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DGT-DNCT-186-D-2019.  ORDEN DE COMPRA 105-2019 REQUERIMIENTO CM-SAR-109-2019. PACC 42228

INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BCO BGA

legalName: INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION PARCIAL DEBIDO A QUE SEGUN MEMORANDO SAR-DGT-DNCT-269-E-2019 NOS INDICA QUE UN COLABORADOR SALIO UNA NOCHE ANTES POR MOTIVOS DE EMBARAZO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1504-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-1478-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-1478-1-0

description: PAGO POR LA CONTRATACION DE 7 HABITACIONES DOBLES Y 1 HABITACION SENCILLA PARA HOSPEDAR A 15 PERSONAS DURANTE LOS DIAS 1718 Y 19 DE MAYO 2019 Y 6 HABITACIONES DOBLES Y 1 SENCILLA PARA HOSPEDAR 13 PERSONAS LOS DIAS 2425 Y 26 DE MAYO 2019 CON EL PROPOSITO DE HABER PARTICIPADO EN EL TALLER DE VERIFICACIONES POR CIERRE DE OPERACIONES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DGT-DNCT-186-D-2019.  FACTURA 000-001-01-00213188 Y 000-001-01-00213469 ORDEN DE COMPRA 105-2019 REQUERIMIENTO CM-SAR-109-2019. PACC 42228