YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CHOCOLATES SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.SEGUN FACTURA No.000-002-01-00016173.


title: PAGO POR COMPRA DE CHOCOLATES SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE CHOCOLATES SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO SEGÚN FACTURA No.  000-002-01-00016183.

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLÍGRAFOS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2019. SEGUN FACTURA No.01-003-01-00046446.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR LA COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORAS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN (UDEM)

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORAS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00010607.


title: PAGO POR LA COMPRA DE DVD SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2019.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: QUEDA SIN VALOR Y EFECTO PORQUE LA EMPRESA NO HARÁ ENTREGA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-2406-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-2406-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 4 - ASUNTOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2019 SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00028232.


description: PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2019.

description: PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2019 SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00028232.


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SEGUN RECIBO NO. 1044922.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 6 - ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS Y CONVENIOS

type: FACT


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 34 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

programa: 19 - ASUNTOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2019 SEGÚN FACTURA No. 016-001-01-00105367.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

description: PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2019 SEGÚN FACTURA No. 016-001-01-00105367.


title: PAGO SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 SEGUN RECIBO NO. 1044921.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2019.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA No.  000-002-01-00016319. SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2019.


description: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS A FACTURA No.  000-001-01-00535073. SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2019.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2019. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00769168.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

description: PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2019. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00769168.


objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR RENOVACION DE LICENCIA DE ANTIVIRUS SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA JEFE DE INFORMATICA SEGUN FACTURA No. 016-001-0100097681


title: PAGO POR LA COMPRA DE AGUA SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2019.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE AGUA SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-008-01-00013336.


description: PAGO POR LA COMPRA DE AGUA SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2019.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 9 - COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS

programa: 14 - ASUNTOS  DE SOBERANÍA TERRITORIAL

actividadObra: 3 - DEMARCACION Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-2422-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-2422-1-0


ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN BILATERAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-2423-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-2423-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2019. SEGUN FACTURA No. 010-001-01-00025774


name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

actividadObra: 11 - GABINETE DIPLOMATICO

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO AL PARQUE CENTRAL. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001412.


rationale: COMPRA DE PIÑATAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO AL PARQUE CENTRAL. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00531134.


JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ANIMACIÓN APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO AL PARQUE CENTRAL. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002682.


actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLITCA MULTILATERAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE CONFITES PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 ASIGNADO AL PARQUE CENTRAL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00531132.


rationale: PAGO POR COMPRA DE JUGOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 ASIGNADO AL PARQUE CENTRAL. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00016216.


BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 ASIGNADO AL PARQUE CENTRAL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00110309.


rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS CON AGUA SOLICIYTADO EN APOYO PRESIDENCIAL RECREOVIA EN MONTAÑA VERDE MUNICIPIO DE LA IGUALA DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00110308.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO POR COMPRA DE PANA SOPERA SOLICITADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA EN MONTAÑA VERDE MUNICIPIO DE LA IGUALA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN FACTURA No.000-002-01-00020100.


rationale: PAGO POR COMPRA DE GALLETAS Y CONFITES SOLICITADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA EN MONTAÑA VERDE DE LA IGUALA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00531136.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/TEL AVIV/NUEVA YORK/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDITH RICO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002847.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


rationale: PAGO POR COMPRA DE JUGOS SOLICITADO E APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA EN MONTAÑA VERDE MUNICIPIO DE LA IGUALA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN FACTURA No.000-002-01-00016215.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2ASIGNADO AL MUNICIPIP DE LA IGUALA-DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA

rationale: SE ANULA F01 POR CAMBIO DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-2458-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-2458-1-0


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-04630634.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

rationale: SE HACE REVERSIÓN POR MODIFICAR EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-2460-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-2460-1-0


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON/BELICE/TEGUCIGAPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA HERRERA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000846.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA; I PLANIFICACIÓN 2019. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00538047.


title: PAGO POR COMPRA DE QUESO PARA NACHOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

rationale: PAGO POR COMPRA DE QUESO PARA NACHOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00531938.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/NUEVA YORK/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ALEJANDRA BEATRIZ SANDOVAL TAIXES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002609.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTS EN ALMUERZO DE TRABAJO REALIZADO EN EL SALÓN POLICARPO CALLEJAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00001156.

NELLY KARINA JEREZ CABALLERO

legalName: NELLY KARINA JEREZ CABALLERO

type: MEMORA


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN FRANCISCO/HOUSTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANGEL SEVILLA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002837.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: VIENA/ RABAT/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO LARA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002822.


title: PAGO POR PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHARUTA Y AEROLINEA DE PASAJE AEREO CON RUTA: TEGUCIGALPA/HOUSTON/VIENA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO LARA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002839.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/KATOWICE/VIENA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO LARA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002833.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTRA: TEGUCIGALPA/SAN FRANCISCO/HOUSTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAUL SABILLON ROSALES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002848.


title: PASAJE AERO EN RUTA: TEGUCIGALPA-LIMA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MAYDA CECILIA RUANO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003266


title: COMBUSTIBLE POR MISION OFICIAL A TRUJILLO DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2019

FERNANDO JOSE MONJARREZ ZAMORA

legalName: FERNANDO JOSE MONJARREZ ZAMORA

rationale: REVERSION PARCIAL EN VISTA QUE SE LE HABIA ASIGNADO MAS COMBUSTIBLE Y AL MOMENTO DE REVISAR LA RESPECTIVA LIQUIDACION SE CONSIDERA EL VALOR REAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-2576-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-2576-1-0

type: OFICIO


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-SAN LUIS POTOSI-TEGUCIGALPA A FAVOR DE FLABIA ZAMORA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003265

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN SUR-SUR TRIANGULAR

rationale: PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA LAPTOP SOLICITADO POR LE EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015268


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-TOKIO-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARACELY BANEGAS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003257


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-LOS ANGELES-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAUL SABILLO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003267


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-NAIROBI-TEGUCIGALPA A FAVOR DE PAMELA HANDAL SEGUN FACTURA # 001-001-01-00000056

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE DALIVER FLORES Y EMILIO FLORES SEGUN FACTURA # 000-005-01-00000047

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-ARGENTINA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANA ROSA GARCIA SEGUN FACTURA # 000-005-01-00000082


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-NICARAGUA-TEGUCIGALPA AFAVOR DE AIDA ISABEL LARA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001009


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-BELICE-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARCELINO PINEDA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001025


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-MANAGUA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE NORMA CERRATO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001007


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-NEW YORK-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO FLORES BERMUDEZ SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001006


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE NORMA CERRATO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000999


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-MANAGUA TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANGELA TURCIOS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001008


title: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN FACTURA No.00000401-00039891.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

type: OFI


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/MIAMI/GINEBRA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003258 A FAVOR DE MIGUEL CALDERON.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: LOS ANGELES /TEGUCIGALPA A FAVOR DE REBECA MABEL MOLINA MAISSON MARIO FERNANDO ALVAREZ CASTELLANOS CAMILLE ALVAREZ MOLINA MIA ALVAREZ MOLINA SEGUN FACTUTA No. 000-001-01-00003255.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: LOS ANGELES/WASHINGTON/LOS ANGELES A FAVOR DE PEDRO PASCUAL NORALES Y RAFAEL ANTONIO NAVARRO SOLIS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002899.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: CHICAGO/ WASHINGTO/ CHICAGO A FAVOR DE ELVIA RAMOS Y GONZALO RAFAEL CHAVEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002896.


title: PAGO POR LA COMPRA DE BANNERS Y STICKERS PARA EVENTO TUXTLA QUE SE REALIZARÁN LOS DÍAS 3 Y 4 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO SOLICITADO POR: ANGEL SEVILLA-JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BANNERS Y STICKERS PARA EVENTO TUXTLA QUE SE REALIZARÁN LOS DÍAS 3 Y 4 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO SOLICITADO POR: ANGEL SEVILLA-JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICASEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00012763.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION DE CISTERNAS DE AGUA POTABLE DE ESTA SECRETARIA SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA No.007-002-01-00001152.

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: COMBUSTIBLE POR MISION OFICIAL A SAN PEDRO SULA EN OCASION DE PARTICIPAR EN LA CUMBRE DE TUXTLA

RUBEN FERNANDO VIVAS MONTOYA

legalName: RUBEN FERNANDO VIVAS MONTOYA


title: ASIGNACION PARA GASTOS EN OCASION  DE CUMBRE DE TUXTLA EN SAN PEDRO SULA


title: PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00010606.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000210

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / BOGOTA/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARACELY BANEGAS ALFARO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000852.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PQAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN LANIFICACION No. 1 SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00010686.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE JUGOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS ASIGNADOS EN LA VENTA Y SAN JUANCITO. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00016318.


rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS ASIGNADOS EN LA VENTA Y SAN JUANCITO. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00110311.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE CONFITES PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS ASIGNADOS EN LA VENTA Y SAN JUANCITO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00534141.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BOGOTA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00064122.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER MOTOR YD25693129P SOLICITADO POR NELSON AMADOR JEFE DE LA UNDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.001-005-01-00060683.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/NEW YORK/TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY FABIOLA FLORES GUEVARA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000816.

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA; TEGUCIGALPA/BOGOTA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000859.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: MIAMI/BOSTON A FAVOR DE ALEJANDRA IVETH ZELAYA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000858.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/ BELICE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAMON EMILIO FLORES LUCY MAYORGA SALGADO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000850.


title: PAGO DE PASAJE EN RUTA: TEGUCIGALPA/ATLANTA A FAVOR DE LILIA SOTO SANDOVAL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000860.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ WASHINGTON A FAVOR DE GERARDO JOSE GUILLEN DOMINGUEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000857.


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA SEÑORA CANCILLER MARIA DOLORES AGUERO DURANTE LOS DIAS 21 DE ENERO AL 30 DE ENERO DE 2019. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000219


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/LA CEIBA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MARTINEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000776.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

streetAddress: TORRE NOVA, PISO 8

legalName: BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA LICENCIA TEAM VIEWER SOLICITADO POR FLABIA ZAMORA DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000506


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: MIAMI/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LOURDES MARIBEL RUIZ SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00001885.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE KARINA ELIZABETH AQUINO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000795.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: BRUSELAS/TEGUCIGALPA A FAVOR DE OSCAR ACOSTA HERNANDEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000825.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/DALLAS A FAVOR DE JOB DAVID MARADIAGA PREISS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000719.


title: PAGO POR COMPRA DE  ALIMENTOS PARA EVENTO RECREOVIA SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO EN LA VENTA Y SAN JUANCITO.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE  ALIMENTOS PARA EVENTO RECREOVIA SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO EN LA VENTA Y SAN JUANCITO SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00001419.


rationale: PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS PARA EVENTO RECREOVIA SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO EN LA VENTA Y SAN JUANCITO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00534106.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR COMPRA DE PISTOLA PARA COMPRESOR SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00150838


title: PAGO POR SERVICIO DE ANIMACIÓN PARA EVENTO RECREOVIA SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO EN LA VENTA Y SAN JUANCITO.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ANIMACIÓN PARA EVENTO RECREOVIA SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO EN LA VENTA Y SAN JUANCITO SEGÚN FACTURA No.  000-001-001-00001421.


legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE GANCHOS SOLICITADOS POR EMB. VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-04647579.


MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL NORTE

legalName: MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-0828 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000652.


title: PAGO POR COMPRA DE REMOVEDORES DE GRAFITI A SOLICITUD DE FREDY GOMEZ ENCARGADO UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE REMOVEDORES DE GRAFITI A SOLICITUD DE FREDY GOMEZ ENCARGADO UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00005600.


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOICITADO POR LIZA MEDRANO DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE PARA REUNION CON EL CONSEJO DE CONAPROHM SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001427


rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-3431 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-0000651.


title: PAGO POR SERVICIO DE EXTERMINACIÓN DE RATAS Y FUMIGACIÓN EN LAS BÓVEDAS INSTALADAS EN ESTA SECRETARIA SOLICITADO POR: LICENCIADA MARLYN FUNES PADILLA-COORDINADORA UNIDAD DE ARCHIVO.

name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ISA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA INESTROZA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO POR SERVICIO DE EXTERMINACIÓN DE RATAS Y FUMIGACIÓN EN LAS BÓVEDAS INSTALADAS EN ESTA SECRETARIA SOLICITADO POR: LICENCIADA MARLYN FUNES PADILLA-COORDINADORA UNIDAD DE ARCHIVO SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00000598.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/VIENA A FAVOR DE FEDERICO ANTONIO ROSA SUAZO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003262.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 1 SEGÚN FACTURA No.  006-012-01-00011893.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 1 SEGÚN FACTURA No.  001-001-01-00006461.


title: COMBUSTIBLE POR MISIOON AL SALVADOR DEL 28 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO

EDWIN MANUEL VELASQUEZ ZELAYA

legalName: EDWIN MANUEL VELASQUEZ ZELAYA

type: ACUE


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: MADRID / TEGUCIGALPA A FAVOR DE JULIO LOPEZ TERCERO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001041.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE INFORMACION Y PRENSA


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/QUITO A FAVOR DE HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL OCHOA Y DEBORAH GRAZIA MARIA CESI RIZZO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003281.

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00150839.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00005601.


title: REEMBOLSOS POR GASTOS DE VIAJES POR MISION A LOS ANGELES DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019

RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

legalName: RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO POR LA COMPRA DE REFRIGERADORAS SOLICITADO POR: LEONARDO JOSÉ MARTÍNEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REFRIGERADORAS SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00003677  SOLICITADO POR: LEONARDO JOSÉ MARTÍNEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD-H0068 SOLICTO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD-H0068 SOLICTO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.001-005-01-00060939.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2019.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00005636. SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2019.


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE  FERRETERIA SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2019.

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE  FERRETERIA SEGÚN FACTURA No.  004-001-01-00028203. SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2019. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00151127


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE CISTERNA SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA EL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2019.

HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO

legalName: HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE CISTERNA SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE CISTERNASEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000846. SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA EL PERIODO DE MAYO DE 2019.

description: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE CISTERNA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000805. SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA EL PERIODO DE ABRIL DEL 2019

description: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE CISTERNA SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA EL PERIODO DE AGOSTO SEGÚN FACTIRA No.  000-001-01-00001049.

description: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE CISTERNA SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA EL PERIODO DE JULIO DE 2019 SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000944.


title: PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

SERVICIOS MULTIPLES CJ S. DE R.L.

streetAddress: RES. PLAZA, CENTRO COMERCIAL LA JOYA, FTE AL EDIFICIO DE RAP, SEGUNDO NIVEL, LOCAL#9

legalName: SERVICIOS MULTIPLES CJ S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000719.

description: PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000473.

description: PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000472.

description: PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000686.

description: PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00000571.

description: PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000534.

description: PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000498.

description: PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO MEDIANTE FACTURA No.  000-001-01-00000432 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.

description: PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00000430 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

description: PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO MEDIANTE FACTURA No.  000-001-01-00000429. CORRESPONDIENTE AL MES DE  FEBRERO DEL 2019.

description: PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO MEDIANTE FACTURA No.  000-001-01-00000431 CORRESPONDIENTE AL MES DE  ABRIL DEL 2019.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS DE EMERGENCIA INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS DE EMERGENCIA INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO MEIDANTE FACTURA No.  000-001-01-00035276 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS DE EMERGENCIA INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO MEDIANTE FACTURA No.  000-001-01-00036321 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL  2019.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS DE EMERGENCIA INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO MEDIANTE FACTURA No.  000-001-01-00036076 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES DE PRECISIÓN DEL DATA CENTER Y SÓTANO.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES DE PRECISIÓN DEL DATA CENTER Y SÓTANO SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00007577.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES DE PRECISIÓN DEL DATA CENTER Y SÓTANO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00007501.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES DE PRECISIÓN DEL DATA CENTER Y SÓTANO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGÚN FACTRUA No. 000-002-01-00007408.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES DE PRECISIÓN DEL DATA CENTER Y SÓTANO  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00007291.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES DE PRECISIÓN DEL DATA CENTER Y SÓTANO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00007216.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES DE PRECISIÓN DEL DATA CENTER Y SÓTANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00007088.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES DE PRECISIÓN DEL DATA CENTER Y SÓTANO MEDIANTE FACTURA No.  000-002-01-00006930 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES DE PRECISIÓN DEL DATA CENTER Y SÓTANO MEDIANTE FACTURA No. 000-002-01-00006929 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES DE PRECISIÓN DEL DATA CENTER Y SÓTANO MEDIANTE FACTURA No.  000-002-01-00006928 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES DE PRECISIÓN DEL DATA CENTER Y SÓTANOMEIDANTE FACTURA No.  000-002-01-00006927. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES DE PRECISIÓN DEL DATA CENTER Y SÓTANO SEGÚN FACTURA No.  000-002-01-00006926. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019


title: PAGO POR REEMBOLSO A NORMA CARRASCO EN CONCEPTO DE COMPRA DE CINTAS SOLICITADO POR: DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00085709.

NORMA ELOISA CARRASCO

legalName: NORMA ELOISA CARRASCO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE SERVICIO DE LINEAS DE VOS CORRESPONDIENTE AL 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2019 CUENTA NO. 10302819.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER N-08658 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

TECNICENTRO SPORTZEST

streetAddress: COL CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE GASOLINERA SHELL

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER N-08658 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00010449. SE REVERSA POR ERROR EN LA CUENTA BANCARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-3071-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-3071-1-0


title: PAGO DE LINEA DE DATOS (MODEMS) CORRESPONDIENTE  AL 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2019 NUMERO DE CUENTA 10302820.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00531730.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMIDA PARA DIFERENTES REUNIONES SEGÚN FACTURAS No.000-001-01-00002627 151-001-01-00015651055-001-01-00495167099-002-01-000169092003532894 007-001-01-00355342 Y 156-001-01-00014909.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN FACTURAS No. 000-001-01-06309859 000-001-01-0637609 Y 002-001-01-04725692.


title: PAGO POR COMPRA DE ACEITES DE MOTOR SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 1

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

telephone: ND

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE ACEITES DE MOTOR SEGÚN FACTURA No.  000-004-01-00009231. SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 1


title: PAGO POR MANTENIMIETNO DE VEHICULO NISSAN PATHFINDER MI-0819 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-UNIDAD DE TRANSPORTE.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR MANTENIMIETNO DE VEHICULO NISSAN PATHFINDER MI-0819 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-UNIDAD DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00018484.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

description: PAGO POR COMPRA DE ACEITES DE MOTOR SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 1

rationale: PAGO POR COMPRA DE ACEITES DE MOTOR SEGÚN FACTURA No.  000-002-01-00010407. SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 1


name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO POR RENOVACION DE DOMINIOS SRE.GOB.HN Y SRECI.GOB.HN PERIODO 2019 - 2020 SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00008375.


title: PAGO POR COMPRA DE JUEGOS DE CUBOS PARA VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-UNIDAD DE TRANSPORTE.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE JUEGOS DE CUBOS PARA VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-UNIDAD DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA No.  000-002-01-00150622.


title: PAGO POR COMPRA DE CENTROS DE MESA PARA EVENTO EN VISITA OFICIAL DEL VICEMINISTRO DE RELACIOENS EXTERIORES DE NORUEGA SOLCITADO POR: EMBAJADORA MARIA DOLORES AGUERO LARA-SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00003270.

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA


title: PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS NATURALES DE ROSAS PARA EMBAJADA DE CHINA EN LA INAGURACIÓN DE OFICINAS SOLICITADO POR: LICENCIADA DORA GISSELA HERNADEZ-DIRECTORA EJECTIVA DE CEREMONIAL DIPLOMÁTICO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00003220.


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL FÚNEBRE PARA FAMILIA KATTÁN-KATTÁN SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIAL MORALES-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00003271.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO POR SERVICO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CDH-0069 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA No.  001-005-01-00061501.


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARETES GRAFICAS SOLICITADA POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 1 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001806


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL

actividadObra: 4 - ASUNTOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE ARTES GRAFICAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 1 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00012943.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN LANIFICACION No. 1

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00000941. SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN LANIFICACION No. 1


title: PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CHARLA Y DIALOGO SOBRE LA DIPLOMACIA ARGENTINA ACTUAL SOLICITADO POR: EMBAJADOR HERNAN ANTONIO BERMUDEZ-DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA JOSÉ CECILIO DEL VALLE SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00009283.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE OFICINA EN EL SEPTIMO PISO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR EL ING. VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE OFICINA EN EL SEPTIMO PISO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN FACTURA No.  003-005-01-00033812. SOLICITADO POR EL ING. VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.


IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR CONFECCION DE UNIFORMES PARA PERSONAL SOLICITADO POR  NELSON AMADOR JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y  HECTOR ALVAREZ JEFE DE LA UNIDAD DE LIMPIEZA SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00000734.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 1

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00003340. SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 1


MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 1 SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00000788.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: JAPON / TEGUCIGALPA A FAVOR DE CARLOS ONAN MENDOZA TOVAR SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00000086.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN EN EL USO Y MANEJO DE LA PLATAFORMADE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN (PGC) SOLICITADO POR: INGENIERA MARILYN MOLINA-DIRECTORA DE COOPERACIÓN PRIVADA AL DESAROLLO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00009153.


title: PAGO DE PASJE AEREO EN RUTA: CHILE / TEGUCIGALPA A FAVOR DE CARMEN MARIA CONTRERAS ZAMORA SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00000202.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: PERU / TEGUCIGALPA A FAVOR DE SANDRA YADIRA REYES RIVERA  SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00000073.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:COSTA RICA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE NELLY ONDINA BARNICA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001087.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA POYO EVENTO PRESIDENCIAL SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A LA CIUDAD DE DANLÍ EL PARAISO.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES

actividadObra: 2 - SERVICIOS CONSULARES

rationale: SE ANULA F01 POR CAMBIO DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-3252-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-3252-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A LA CIUDAD DE DANLÍ EL PARAÍSO.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS MEDIANTE FACTURA No.  000-00101-00540240. PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A LA CIUDAD DE DANLÍ EL PARAÍSO.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TAIWAN / TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAFAEL SIERRA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003290.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

actividadObra: 2 - DELIMITACION MARITIMA


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SECUNDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.

E-CONSULTING, S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE ALIANZA TORRE 1 PISO PH3 COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLVD SAN JUAN

legalName: E-CONSULTING, S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO POR COMPRA DE JUGOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚND DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A LA CIUDAD DE DANLÍ EL PARAÍSO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE JUGOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚND DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A LA CIUDAD DE DANLÍ EL PARAÍSO SEGÚN FACTURA No.  000-002-01-00016476.


title: PAGO DE INTERNET SECUNDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.


title: PAGO POR COMPRA DE CONFITES PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚND DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A LA CIUDAD DE DANLÍ EL PARAÍSO.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

rationale: PAGO POR COMPRA DE CONFITES PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚND DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A LA CIUDAD DE DANLÍ EL PARAÍSO SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00540242.


title: PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚND DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A LA CIUDAD DE DANLÍ EL PARAÍSO.

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚND DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A LA CIUDAD DE DANLÍ EL PARAÍSO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00110319.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. SEGUN FACTURA NO. 000-250-01-23528292 000-250-01-23517340.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA CDH-0055 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA No.  000-012-01-00018566.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 1

name: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS SEGÚN FACTURAS No.  000-001-01-00027047 Y 000-001-01-00027192. SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 1


name: AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A.

description: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 1

streetAddress: TORRE METROPOLIS, TORRE 2 PISO 18

rationale: REVERSION POR COMABIO EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-3274-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-3274-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTO FARMACEUTICO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 1

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTO FARMACEUTICOS SEGÚN FACTURAS No.  00000401-0004107000000401-0004107100000401-00041108 Y 00000401-00041133. SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 1


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COORDINACIONES EN LA XVII CUMBRE DEL MECANISCMO DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN DE TUXTLA SOLICITADO POR: EMBAJADOR JOSÉ ISAIAS BARAHORA HERRERA-SUBSECRETA DE ESTADO SEGÚN  FACTURA No. 000-001-01-00009210.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO POR ATENCIONES OFRECIDAS POR REUNION DE TRABAJO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO

NELLY KARINA JEREZ CABALLERO

legalName: NELLY KARINA JEREZ CABALLERO


title: REEMBOLSO DE ACCESORIOS VARIOS PARA SER USADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO

JENSSEN ARIEL FUENTES SOSA

legalName: JENSSEN ARIEL FUENTES SOSA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ELBORACION DE MUEBLE Y ENSAMBLAJE DE LAVAMANOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ESTADO

JUAN JOSE VELASQUEZ HERNANDEZ

legalName: JUAN JOSE VELASQUEZ HERNANDEZ


title: PAGO POR POLIZA DE SEGURO PARA 8 VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ ENCARGADO DE UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

name: ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A SUCURSAL HONDURAS

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO LOS CASTAÑOS 4TO PISO.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: COMPLEMENTO DE PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA 6 NISSAN FRONTIER Y 2 MICROBUSES NISSAN URVAN PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ ENCARGADO DE UNIDAD DE BIENES NACIONALES CUOTAS 4 5 Y 6.

description: PAGO PARCIAL POR POLIZA DE SEGURO PARA 8 VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ ENCARGADO DE UNIDAD DE BIENES NACIONALES CUOTAS 1/6 2/6 Y 3/6 SEGUN RECIBOS RE-2019-015 016 Y 017 RESPECTIVAMENTE.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A CIUDAD ESPAÑA-VALLE.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001433. PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A CIUDAD ESPAÑA-VALLE.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A CIUDAD ESPAÑA-VALLE.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00545141. PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A CIUDAD ESPAÑA-VALLE.


title: REEMBOLSO POR ATENCIONES OFRECIDAS

description: REEMBOLSO POR ATENCIONES OFRECIDAS

VANIA MARIBEL GARCIA MORALES

legalName: VANIA MARIBEL GARCIA MORALES

rationale: REEMBOLSO POR ATENCIONES OFRECIDAS

title: REEMBOLSO POR ATENCIONES OFRECIDAS

description: REEMBOLSO POR ATENCIONES OFRECIDAS

description: REEMBOLSO POR ATENCIONES OFRECIDAS

description: REEMBOLSO POR ATENCIONES OFRECIDAS


title: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 1

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001044 SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 1


title: PAGO POR SERVICIO DE ANIMACIÓN PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A CIUDAD ESPAÑA-VALLE.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ANIMACIÓN PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A CIUDAD ESPAÑA-VALLE SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00001434.


title: MANTENIMIENTO DE 10000 KM A VEHICULO TOYOTA PRADO JTEBH9FJ60K205120 ASIGNADO A LA SEÑORA CANCILLER SEGUN SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: MANTENIMIENTO DE 10000 KM A VEHICULO TOYOTA PRADO JTEBH9FJ60K205120 ASIGNADO A LA SEÑORA CANCILLER SEGUN SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA No.  000-012-01-00018707.


title: PAGO POR COMPRA DE CONFITES PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No.2 ASIGNADO A CIUDAD ESPAÑA-VALLE.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CONFITES SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00545139.  PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No.2 ASIGNADO A CIUDAD ESPAÑA-VALLE.


actividadObra: 6 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN BILATERAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE JUGOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No.2 ASIGNADO A CIUDAD ESPAÑA-VALLE. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00016628


rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No.2 ASIGNADO A CIUDAD ESPAÑA-VALLE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00110330


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON A FAVOR DE RAFAEL FERNANDO SIERRA QUESADA SEGUN FACURA No. 000-001-01-00003299.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA /MIAMI/ NUEVA ORLEANS A FAVOR DE KEYLA MARIA RODRIGUEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003295.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: NUEVA YORK / CHILE A FAVOR DE DAVID ALEJANDRO ROMERO ERAZO Y ANNIA KRISTH HEMMERLING PELAEZ SGUN FACTURA No. 000-001-01-00003297.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA SAN PEDRO SULA/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAUL SABILLON ROSALES SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00000074.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PARA PAGO DE CONTRATO 033-CSP-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

KAREN YESSENIA PAGUADA CACERES

legalName: KAREN YESSENIA PAGUADA CACERES

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 033-CSP-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

type: CONT

description: PARA PAGO DE CONTRATO 033-CSP-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 033-CSP-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 035-CST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

NADIA ESTHER GONZALEZ RIVERA

legalName: NADIA ESTHER GONZALEZ RIVERA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 035-CST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 035-CST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 035-CST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 030-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

JUAN DAVID SERRANO RODRIGUEZ

legalName: JUAN DAVID SERRANO RODRIGUEZ

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 030-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 030-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 030-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2019.


title: PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA MN-4645 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL NORTE

legalName: MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

rationale: PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA MN-4645 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000697.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 034-CST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

IBIN NICHOL DURON ESPINAL

legalName: IBIN NICHOL DURON ESPINAL

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 034-CST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 034-CST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 034-CST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

type: CON

description: REVERSION POR CANCELACION DE CUENTA BANCARIA


title: PARA PAGO DE CONTRATO 032-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

RUTH ESPERANZA CASTILLO AGUILAR

legalName: RUTH ESPERANZA CASTILLO AGUILAR

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 032-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 032-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 032-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: MEXICO/TEGUCIGALPA/MEXICO A FAVOR DE ALDEN RIVERA SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00000505.

actividadObra: 11 - GABINETE DIPLOMATICO


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / TAPACHULA A FAVOR DE SAMUEL GALO SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00000504.


title: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS PAGE WIDE SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS PAGE WIDE SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00018168. SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE 5000 KM A VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH0067 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE 5000 KM A VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH0067 SEGÚN FACTURA No. 001-005-01-00062363. A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EMB. VANA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA EVENTO DEL DIA DE LA DIPLOMACIA HONDUREÑA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002671 000-001-01-00002672.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126


title: PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/TOKIO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ALEJANDRA SANDOVAL SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003263

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE REUION SOBRE EL TEMA DE MIGRACIÓN SOLICITADO POR: NELLY KARINA JEREZ CABALLERO-SUBSECRETARIA DE ESTADOFACTURA No.  000-001-01-00001249.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-LIMA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE  WENDY FABIOLA FLORES Y ANA ROSA GARCIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003282

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA -BOGOTA-CALI- TEGUCIGALPA A FAVOR DE NELLY KARINA JEREZ Y LIZA CLAUDETH MEDRANO SEGUN FACTURA # 000-01-01-00003283


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-NEW ORLEANS-TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDITH CAROLINA RICO Y DEYSSY ANABELL PINEDA VALLE SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003301

actividadObra: 3 - DEMARCACION Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-LIMA-TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA # 000-005-01-00000245 A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO Y JOSIAS DAVID VALLEJO

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LUCY MAYORGA. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001002

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-QUITO-TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY FABIOLA FLORES Y ARACELY BANEGAS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003280


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-OTTAWA-MONTREAL-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ERIKA YAQUELIN VARELA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003300


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-QUITO-TEGUCIGALPA A FAVOR DE HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001037


title: PAGO POR LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR SOLICITADO POR: EMBAJADORA NELLY KARINA JEREZ CABALLERO-SUBSECRETARIA DE ESTADO EMBAJADORA NORMA  ALLEGRA CERRATO SABILLON-SUBSECRETARIA DE COOPERACIÓN  Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00555772.SOLICITADO POR: EMBAJADORA NELLY KARINA JEREZ CABALLERO-SUBSECRETARIA DE ESTADO EMBAJADORA NORMA  ALLEGRA CERRATO SABILLON-SUBSECRETARIA DE COOPERACIÓN  Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL.


title: PAGO POR SERVICO DE LIMPIEZA REVISION Y DIAGNOSTICO DE RADIOS PORTATIL SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL GALERIAS MAYA BOULEVARD MORAZAN

legalName: TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO POR SERVICO DE LIMPIEZA REVISION Y DIAGNOSTICO DE RADIOS PORTATIL SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001900.


description: PAGO POR LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR SOLICITADO POR: EMBAJADORA NELLY KARINA JEREZ CABALLERO-SUBSECRETARIA DE ESTADO EMBAJADORA NORMA  ALLEGRA CERRATO SABILLON-SUBSECRETARIA DE COOPERACIÓN  Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: EL PROCESO QUEDA SIN VALOR Y EFECTO POR ERROR EN LA ELABORACIÓN DE ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-3537-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-3537-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE IMPRESORA CANON MODELO IR-ADVC255 SOLICITADO POR: EMBAJADOR HUMBERTO LÓPEZ VILLAMIL-DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE IMPRESORA CANON MODELO IR-ADVC255 SOLICITADO POR: EMBAJADOR HUMBERTO LÓPEZ VILLAMIL-DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR SEGÚN FACTURA No.  006-010-01-00004421.


title: PAGO DE CLASES DE ZUMBA SEGUN DECRETO PRESIDENCIAL PCM-048-2015 PROGRAMA ACTIVATE PERIODO CORRESPONDIENTE  02/03/04/09/10/11/23/24/25/  DE ABRIL  DE 2019.

REYNA JUDITH MOLINA ZUNIGA

legalName: REYNA JUDITH MOLINA ZUNIGA


title: PAGO POR COMPRA DE CANASTA FAMILIARES SOLICITADAS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE CANASTA FAMILIARES SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-04707944. SOLICITADAS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: REMBOLSO GASTOS VARIOS

description: REMBOLSO GASTOS VARIOS

RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

legalName: RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

rationale: REMBOLSO GASTOS VARIOS

title: REMBOLSO GASTOS VARIOS

description: REMBOLSO GASTOS VARIOS

description: REMBOLSO GASTOS VARIOS

description: REMBOLSO GASTOS VARIOS


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONERS SOLICITADO POR:EMBAJADORA NORMA ALLEGRA CERRATO SABILLÓN-SUBSECRETARIA DE COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0019153

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-3659-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-3659-1-0


title: PAGO DE LINEAS DE DATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2019 CUENTA NO. 10302820.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2019 CUENTA NO. 10302819.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR COMPRA DE MEMORIAS USB SEGÚN FACTURA No.  016-001-01-00101551 SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERA PLANIFICACIÓN No. 4.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO RELACIONADOS CON ATENCIONES OFRECIDAS EN OCASION DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE


title: REEMBOLSO GASTOS VARIOS

description: REEMBOLSO GASTOS VARIOS

rationale: REEMBOLSO GASTOS VARIOS

title: REEMBOLSO GASTOS VARIOS

description: REEMBOLSO GASTOS VARIOS

description: REEMBOLSO GASTOS VARIOS

description: REEMBOLSO GASTOS VARIOS


title: PAGO POR COMPRA DE LLAVIN SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION No. 4 SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00031748

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00029711.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE DISCO DURO EXTRAIBLE A SOLICITUD DE EDGARDO DIAZ.

rationale: PAGO POR COMPRA DE DISCO DURO EXTRAIBLE A SOLICITUD DE EDGARDO DIAZ SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00018476.


title: PAGO DE SERVICIO DE SERVICIO  ADUANAL PAQUETE RETENIDO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00010728.

name: AGENCIA ADUANERA Y NAVIERA ARTEAGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, COMAYAGUELA


title: PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIOINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN FACTURA NO. 020-002-001-00027200.


name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

rationale: PAGO POR COMPRA DE CIERRA PUERTA SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000493.


title: PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN FACTURA 020-002-01-00027199.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00029714.


BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No.2 ASIGNADOS A: SANTA BÁRBARA COPAN Y TELA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00110331


rationale: PAGO POR COMPRA DE CONFITES  PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No.2 ASIGNADOS A: SANTA BÁRBARA COPAN Y TELA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00545497.


rationale: PAGO POR COMPRA DE JUGOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No.2 ASIGNADOS A: SANTA BÁRBARA COPAN Y TELA. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00016629.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PANAS TIPO SOPERA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No.2 ASIGNADOS A: SANTA BÁRBARA COPAN Y TELA. SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00021543


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS OFICIALES DE POLICIAS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000213.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA


title: PAGO DE TELEFONICA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 NUMERO DE FACTURAS 000-250-01-23883942000-250-01-23871496000-250-01-23883660.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


rationale: PAGO POR ALIMENTACION PARA LOS OFICIALES DE POLICIA ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000218


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS OFICIALES DE POLICIA ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000224


actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR

rationale: PAGO POR ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL CALL CENTER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000216


actividadObra: 10 - SERVICIOS DE INFORMACION Y PRENSA

rationale: PAGO POR ELABORACON DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA SEÑORA CANCILLER MARIA DOLORES AGUERO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000225


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADOS A SANTA BÁRBARA COPAN Y TELA.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA  DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00001439 PARA APOYO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADOS A SANTA BÁRBARA COPAN Y TELA.


actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACIÓN DIPLOMÁTICA Y CONSULAR

rationale: PAGO POR ALEMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000217


title: COMPRA DE PIÑATAS PARA APOYO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADOS A SANTA BÁRBARA COPAN Y TELA.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO DE PIÑATAS SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00547626. PARA APOYO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADOS A SANTA BÁRBARA COPAN Y TELA.


legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADOS A SANTA BÁRBARA COPAN Y TELA.SEGUN FACTURA No. 000-001-01-04718179


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000223


actividadObra: 2 - SERVICIOS  DE COOPERACIÓN MULTILATERAL

rationale: PAGO POR SERVICO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANYTE EL MES DE FEBRERO DE 2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000220


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000215


rationale: PAGO POR ELABORCION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019. 000-001-01-00000221


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00003390.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL


CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH-0053 ASIGNADO A LA VICE NORMA ALEGRO A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 000-012-01-00019319.


streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH-0054 ASIGNADO A LA VICE NELLY JEREZ A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 000-012-01-00019318


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SEGUN FACTURA NO.003-001-01-00003391.

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00045813.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 FACTURA NO. 020-002-01-00048531.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00048530.


title: PAGO POR COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO SEGÚN FACTURA No. 011-003-01-000048672. SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNAQCIONAL CORREPSONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. FACTURA NO. 020-002-01-00048529.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS A SOLICITUD DE ZOE REYES-JEFE DE PROVEDURIA INTERNA SEGUN OLANIFICACION.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS A SOLICITUD DE ZOE REYES-JEFE DE PROVEDURIA INTERNA SEGUN OLANIFICACION SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00153881.


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOMBILLOS A SOLICITUD DE ZOE REYES-JEFE DE PROVEDURIA INTERNA SEGUN OLANIFICACION. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005169


title: PAGO POR COMPRA DE BREAKERS A SOLICITUD DE ZOE REYES-JEFE DE PROVEDURIA INTERNA SEGUN OLANIFICACION.

ELECTRICOS KEVIN S DE R L

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, SENDERE LAS PALOMAS CONTIGUO A BATERIAS LTH

legalName: ELECTRICOS KEVIN S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE BREAKERS A SOLICITUD DE ZOE REYES-JEFE DE PROVEDURIA INTERNA SEGUN OLANIFICACION SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00006998.


name: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS A SOLICITUD DE ZOE REYES-JEFE DE PROVEDURIA INTERNA SEGUN OLANIFICACION. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001433


description: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS A SOLICITUD DE ZOE REYES-JEFE DE PROVEDURIA INTERNA SEGUN OLANIFICACION.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00005800. A SOLICITUD DE ZOE REYES-JEFE DE PROVEDURIA INTERNA SEGUN OLANIFICACION.


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES SEGUN ACUERDO No.088-GA-2019.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES SEGUN ACUERDO No.088-GA-2019 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003063.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES SEGUN ACUERDO No.088-GA-2019 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003029 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES SEGUN ACUERDO No.088-GA-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002915.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES SEGUN ACUERDO No.088-GA-2019 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002955.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES SEGUN ACUERDO No.088-GA-2019 SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00002798 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 Y FACTURA No.000-001-01-00002851 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES SEGUN ACUERDO No.088-GA-2019 SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00002586 DEL MES DE  FEBRERO No.000-001-01-00002623 DEL MES DE MARZO No.000-001-01-00002646 DEL MES DE ABRIL No.000-001-01-00002682 DEL MES DE MAYO Y No.000-001-01-00002752 DEL MES DE JUNIO 2019.


title: PAGO POR SERVICIO DE REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE IMPRESORA CANON MODELO IR1435IF SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE IMPRESORA CANON MODELO IR1435IF SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA No.002-001-01-00006206.


title: PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO PARA SERVICIO DE TRADUCIÓN CON SU RESPECTIVO AUDIO SOLICITADO POR: EMBAJADOR HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL-DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO PARA SERVICIO DE TRADUCIÓN CON SU RESPECTIVO AUDIOM SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00016815 SOLICITADO POR: EMBAJADOR HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL-DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR.


title: PAGO POR COMPRA DE GATAS HIDRÁULICAS SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL NORTE

legalName: MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR COMPRA DE GATAS HIDRÁULICAS SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000622.


title: PAGO POR PÓLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO No.15B-233 SEGÚN FACTURA No. 00006341. SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO LOS CASTAÑOS 4TO PISO.

legalName: ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A SUCURSAL HONDURAS


title: PARA PAGO DE CONTRATO 036-CPST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 06 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

GLORIA CLARITZA RODRIGUEZ VARELA

legalName: GLORIA CLARITZA RODRIGUEZ VARELA

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 036-CPST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 036-CPST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 06 AL 31 DE MAYO DE 2019.


title: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE SELLOS DE MADERA SOLICITADO POR: LICENCIADO DENNIS E. ESPINAL-ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE SELLOS DE MADERA SEGÚN FACTURA No.  001-001-01-00237659 SOLICITADO POR: LICENCIADO DENNIS E. ESPINAL-ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE 2019 SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

name: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL

streetAddress: RES. LOS ALAMOS, ETAPA 3, DESVIO BOULEVARD EL BARRIAL, EDIFICIO 11-B, FTE A PORTONES DE LA 2DA ENTRADA

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PRIMARIO PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. FACTURA NO. 000-001-01-00176149.

description: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-172106.

description: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00155552.

description: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENBTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 000-001-00-147789.

description: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA PERIODO COMPRENDIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN FACTURA 000-001-01-00163532.

description: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES D3E JULIO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 000-001-00-140095.

description: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SEUN FACTURA NO. 000-01-00-134350.

description: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 000-01-00-125961.

description: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIACORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 000-01-00-119346.

description: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA CO9RRESPONDIENTE  AL MES DE MARZO FDE 2019 SEGUN FACTURA  NO. 000-001-01-113203.


title: PAGO POR SERVICIO DE SOLUCION DE NEGOCIO EN LINEA GOOGLE APPS PERIODO 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO POR SERVICIO DE SOLUCION DE NEGOCIO EN LINEA GOOGLE APPS PERIODO 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA No. DE FACTURA 000-036-01-00012142.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TV POR CABLE PARA EL SALON DIPLOMATICO UBICADO EN EL AEROPUERTO TONCONTIN PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA JEFE DE INFORMATICA.


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA PERIODO 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: PAGO POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 056-0005-01-00007271.

description: PAGO POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 056-005-01-00002042.

description: PAGO POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE CORRESPONDIENTRE AL MES DE MAYO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 056-005-01-00002043.

description: PAGO POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 056-005-01-00002044.

description: PAGO POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA PERIODO COMPRENDIDO MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 056-005-01-00006632.

description: PAGO POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 056-005-01-00005895.

description: PAGO POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 FACTURA NO. 056-005-01-00005894.

description: PAGO POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA CORRESPONDIENT AL MES DE AGOSTO DE 2019 FACTURA NO. 056-005-01-00003942.

description: PAGO POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA CORRESPONDIKENTE AL MES DE JULIO DE 2019. SEGUN FACTURA NO. 056-005-01-00003943.

description: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. SEGUN FACTURA NO. 056-005-01-0002045.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA PERIODO DE 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 SOLICITADO POR ANGLE SEVILLA JEFE DE INFORMATICA.

E-CONSULTING, S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE ALIANZA TORRE 1 PISO PH3 COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLVD SAN JUAN

legalName: E-CONSULTING, S.A.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA PERIODO COMPRENDIDO MES DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00005921.

description: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00005729

description: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-0005659.

description: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 FACTURA 000-002-01-00005919.

description: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA AL MESDE OCTUBRE DE 2019 FACTURA 000-002-01-00005804.

description: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA PAGO MES DE JULIO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00005574.

description: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA COMPLEMENTO DEL MES DE JUNIO 2019 CORRESPONDIENTE AL F-01 3900  DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00005496.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA JEFE DE INFORMATICA.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA MES DE MARZO DE 2019 FACTURA NO. 000-002-01-00005363.

description: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA MES DE JUNIO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00005496.

description: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA MES DE MAYO DE 2019 FACTURA NO. 000-002-01-00005400.

description: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA MES DE ABRIL 2019 FACTURA NO. 000-002-01-00005332.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALMUERZO POR REUNION DE TRABAJO

NELLY KARINA JEREZ CABALLERO

legalName: NELLY KARINA JEREZ CABALLERO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE COMPRA DE PASAJE A FAVOR DE ARACELY BANEGAS CON RUTA TEGUCIGALPA/CHILE/TEGUCIGALPA CON # DE FACTURA 000-005-01-00000186

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE RELACIONES ECONÓMICAS


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION EN EL PERIODO DE SEMANA SANTA PARA LOS ELEMENTOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR PARTE DE LA POLICIA NACIONAL.

JOSE MANUEL GONZALEZ PALMA

legalName: JOSE MANUEL GONZALEZ PALMA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO DE COMRA DE PASAJE CON RUTA TEGUCIGALPA/CHILE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHORA HERRERA CON # DE FACTURA 000-005-01-00000183

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN PRIVADA AL DESARROLLO


title: PAGO DE COMPRA DE PASAJE CON RUTA TEGUCIGALPA/NEW YORK/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE KARINA AQUINO VALLE CON # DE FACTURA 000-005-01-00000185

actividadObra: 4 - SUPERVISION CONSULAR


title: PAGO DE COMPRA DE PASAJE CON RUTA SALVADOR/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAMON EMILIO FLORES CON # DE FACTURA 000-005-01-00000194

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


title: PAGO DE COMPRA DE PASAJE CON RUTA TEGUCIGALPA/PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIANETH GAMEZ CORDON  CON # DE FACTURA 000-005-01-00000165


title: PAGO DE COMPRA DE PASAJE A FAVOR DE  JOSE ISAIAS BARAHONA HERRERA CON # DE FACTURA  000-005-01-00000184


title: PAGO POR COMPRA DE UPS A SOLICITUD DE GINA VALERIANO-ENCARGADA DE UNIDAD DE TRANSPARIENCIA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE UPS A SOLICITUD DE GINA VALERIANO-ENCARGADA DE UNIDAD DE TRANSPARIENCIA SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00018663.


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE ALQUILER DE PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR UN PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

JUAN CARLOS PORTILLO COLINDRES

legalName: JUAN CARLOS PORTILLO COLINDRES

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

rationale: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE ALQUILER DE PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR UN PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2019 SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00002378 00002379 Y 00002380 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL 2019 RESPECTIVAMENTE.