title: RESERVA A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ DE CONTRATO-DAF-004-2018; POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI.

description: RESERVA A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ DE CONTRATO-DAF-004-2018; POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI.

RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CONTIGUO A DIMOGRAFIC

legalName: RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA N-09870 ASIGNADO A CHOLUTECA SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00012199 CON FECHA 30/03/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017331 CON FECHA 30/03/2019 CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-194-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-50-1-10 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-50-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-50-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-50-1-0

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rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-50-1-10 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-50-1-0

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ DE CONTRATO-DAF-004-2018; POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA N-09877 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TOCOA SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00008006 CON FECHA 18/05/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°016948 CON FECHA 18/05/2018.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ DE CONTRATO-DAF-004-2018; POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS AL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP PLACA N-08550 ASIGNADO AL IHIMV; SEGUN FACTURA N°000-002-01-00009817 CON FECHA 22/11/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 016566 CON FECHA 22/11/2018 Y ORDEN DE PAGO N° OP-USG-576-2018.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 A CONTRATO-DAF-004-2018; POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA Nº 07969 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA  SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00010234 CON FECHA 10/02/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017218 CON FECHA 10/02/2019 .

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 A CONTRATO-DAF-004-2018; POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA Nº 9875 ASIGNADO A TEGUCIGALPA/ PROGRAMA AVICOLA   SEGUN FACTURA N° 000-002-01-000-10240 CON FECHA18/02/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 017223 CON FECHA 18/02/2019

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 A CONTRATO-DAF-004-2018; POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA Nº 11616 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHITO   SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00010235 CON FECHA 10/02/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017219 CON FECHA 10/02/2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 A CONTRATO-DAF-004-2018; POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA Nº 10781 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA   SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00010226 CON FECHA 18/02/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017217 CON FECHA 18/02/2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 A CONTRATO-DAF-004-2018; POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA Nº 08104 ASIGNADO A TEGUCIGALPA-IHIMV  SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00010201 CON FECHA 09/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°016591 CON FECHA 09/12/2018.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 A CONTRATO-DAF-004-2018; POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA Nº 10772 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA  SEGUN FACTURA N°000-002-01-00010224 CON FECHA 22/01/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017215 CON FECHA 22/01/2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 A CONTRATO-DAF-004-2018; POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA Nº10777 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA  SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00010222 CON FECHA 04-02-2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017213 CON FECHA 04/02/2019

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 A CONTRATO-DAF-004-2018; POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA Nº09874 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA   SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00010219 CON FECHA 25/01/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017210 CON FECHA 25/01/2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 A CONTRATO-DAF-004-2018; POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA Nº 12117ASIGNADO A TEGUCIGALPA/ DIRECCION  SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00010218 CON FECHA 25/01/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 017209 CON FECHA 25/01/2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 A CONTRATO-DAF-004-2018; POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA Nº 10784 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA  SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00010216 CON FECHA 25/01/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017207 CON FECHA 25/01/2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 A CONTRATO-DAF-004-2018; POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA Nº 9872 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA  SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00010215 CON FECHA 25/01/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017205 CON FECHA 25/01/2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 A CONTRATO-DAF-004-2018; POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA Nº 4570 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA/DIRECCION  SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00010214 CON FECHA 04/01/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017204 CON FECHA 24/01/2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 A CONTRATO-DAF-004-2018; POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA Nº 10780 ASIGNADO A LA REGIONAL DE JUTICALPA  SEGUN FACTURA N°000-002-01-00010212 CON FECHA 23/01/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017202 CON FECHA 23/01/2019

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 A CONTRATO-DAF-004-2018; POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA Nº 8095 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA   SEGUN FACTURA N° 00-002-01-00010209 CON FECHA 23/01/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 016599 CON FECHA 23/01/2019

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 A CONTRATO-DAF-004-2018; POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA Nº12018 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA/ ADMINISTRACION   SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00010208 CON FECHA 22/01/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°016598 CON FECHA 22/01/2019

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 A CONTRATO-DAF-004-2018; POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA Nº 4570 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA/DIRECCION  SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00010203 CON FECHA 15/01/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°016593 CON FECHA 15/01/2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ MEDIANTE RESOLUCIO 036-2019 A CONTRATO DAF-004-2018; POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA N-09870 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00010236 CON FECHA 10/02/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017220 CON FECHA 10/02/2019

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 DE CONTRATO DAF-004-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA N-011616 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHITO  SEGUN FACTURA N° 00-002-01-00010202 CON FECHA 22/01/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°016592 CON FECHA 22/01/2019.

description: REVERSION POR ERROR EN EL NUMERO DE PLACA DEL VEHICULO

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ MEDIANTE  CONTRATO-DAF-004-2018; POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA Nº PDS4570 ASIGNADO A LA DIRECCION   SEGUN FACTURA N°000-002-01-00009816 CON FECHA 21/11/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°016565CON FECHA 016565. NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DE SITEMA SIAFI

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ MEDIANTE CONTRATO-DAF-004-2018; POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA Nº 07965 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA   SEGUN FACTURA N°000-002-01-00008135 Y 00008134-00008150 CON FECHA05/06/2018  Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 017046 CON FECHA 05/06/2019

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ MEDIANTE  CONTRATO-DAF-004-2018; POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA Nº 11618 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA  SEGUN FACTURA N°000-002-01-00009808 CON FECHA 19/11/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°016557 CON FECHA 19/11/2018

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 A CONTRATO-DAF-004-2018; POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA Nº 9876 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA  SEGUN FACTURA N°000-002-01-00010214 CON FECHA 24/01/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017204 CON FECHA 24/01/2019

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP PLACA N-10773 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI FACTURA N° 000-002-01-00010242 CON FECHA 25/02/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017225 CON FECHA 25/02/2019; SEGUN ORDEN DE PAGO N° OP-USG-083-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA N-9429 ASIGNADO AL EDIFICIO PRINCIPAL TEGUCIGALPA ORGANICA FACTURA N°000-002-01-00010220 CON FECHA 06/02/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 017211 CON FECHA 06/02/2019; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-075-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTIZ  POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS A LA MOTO YAMAHA PLACA N-SP ASIGNADA A LA REGIONAL DE COMAYAGUA FACTURA N° 000-002-01-00010217 CON FECHA 25/01/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 017208 CON FECHA 25/01/2019; SEGUN ORDEN DE PAGO N°OP-USG-072-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ  POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA N-9427 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN FACTURA N° 000-002-01-00010213 CON FECHA 15/01/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 017203 CON FECHA 15/01/2019; SEGUN ORDEN DE PAGO N° OP-USG-068-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACIONES CORRECTIVAS AL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP PLACA N-10775 ASIGNADO AL EDIFICIO PRINCIPAL TEGUCIGALPA DIAGNOSTICO FACTURA N° 000-002-01-00010211 CON FECHA 23/01/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017201 CON FECHA 23/01/2019; SEGUN ORDEN DE PAGO N°OP-USG-066-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA N-9802 ASIGNADO AL EDIFICIO PRINCIPAL TEGUCIGALPA SEMILLA FACTURA N° 000-002-01-00010205 CON FECHA 18/01/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°016595 CON FECHA 18/01/2019 SEGUN ORDEN DE PAGO N°OP-USG-060-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK-UP CON PLACA N-9427 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN FACTURA N° 000-002-01-00010204 CON FECHA 15/01/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°016594 CON FECHA 15/01/2019; SEGUN ORDEN DE PAGO N° OP-USG-059-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ  POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP PLACA N-10782 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA FACTURA N°000-002-01-00010225 CON FECHA 06/02/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017216 CON FECHA 06/02/2019; SEGUN ORDEN DE PAGO N°OP-USG-080-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L.MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 DE CONTRATO DAF-004-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA PARA REPARACIONE CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA CAMION  PLACA N-8880  ASIGNADO TEGUCIGALPA IHIMV SEGUN FACTURA 000-002-01-00010210   CON FECHA 23/01/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016600 CON FECHA 23/01/2019

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L.MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 DE CONTRATO DAF-004-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA PARA REPARACIONE CORRECTIVAS DEL VEHICULO NISSAN BUS PLACA -08550 ASIGNADO TEGUCIGALPA IHIMV  SEGUN FACTURA 000-002-01-00012094   CON FECHA 12/03/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 017249 CON FECHA 12/03/2019

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L.MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 DE CONTRATO DAF-004-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA PARA REPARACIONE CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA HILUX S/P (MI-1148) ASIGNADO TEGUCIGALPA ADMINISTRACION CENTRAL  SEGUN FACTURA 000-002-01-00012006   CON FECHA 27/02/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 017238 CON FECHA 27/02/2019

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L.MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 DE CONTRATO DAF-004-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA PARA REPARACIONE CORRECTIVAS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP  N-8096  ASIGNADO A LA REHIONAL DE DANLI   SEGUN FACTURA 000-002-01-00010221   CON FECHA 30/01/2019/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 017212 CON FECHA 30/01/2019

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L.MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 DE CONTRATO DAF-004-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA PARA REPARACIONE CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CAMIONETA PLACA N-12117  ASIGNADO TEGUCIGALPA DIRECCION SEGUN FACTURA 000-002-01-00010223   CON FECHA 02/02/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 017214 CON FECHA 02/02/2019

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L.MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 DE CONTRATO DAF-004-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA PARA REPARACIONE CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA BUS PANEL  PLACA N-11619  ASIGNADO TEGUCIGALPA ADMINISTRACION CENTRAL  SEGUN FACTURA 000-002-01-00010206  CON FECHA 17/01/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 16596 CON FECHA 17/01/2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L.MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 DE CONTRATO DAF-004-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA PARA REPARACIONE CORRECTIVAS DEL VEHICULO NISSAN PICK-UP PLACA N-10784  ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA   SEGUN FACTURA 000-002-01-00012097  CON FECHA 13/03/2019Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 017224 CON FECHA 13/03/2019

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L.MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 DE CONTRATO DAF-004-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA PARA REPARACIONE CORRECTIVAS DE LA MOTOCICLETA YAMAHA S/P  ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA   SEGUN FACTURA 000-002-01-00012007   CON FECHA 27/02/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 017239 CON FECHA 27/02/2019

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L.MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 DE CONTRATO DAF-004-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA PARA REPARACIONE CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N-12019  ASIGNADO TEGUCIGALPA ADMINISTRACION CENTRAL  SEGUN FACTURA 000-002-01-00010241   CON FECHA 21/02/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 017224 CON FECHA 21/02/2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L.MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 DE CONTRATO DAF-004-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA PARA REPARACIONE CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA PICK-UP PLACA N-12271  ASIGNADO TEGUCIGALPA TRAZABILIDAD SEGUN FACTURA 000-002-01-00010207  CON FECHA 21/01/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016597 CON FECHA 21/01/2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L.MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 DE CONTRATO DAF-004-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA PARA REPARACIONE CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA S/P MI-1153  ASIGNADO AL IHIMV TEGUCIGALPA   SEGUN FACTURA 000-002-01-00012049   CON FECHA 27/02/2019Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 017235 CON FECHA 27/02/2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L.MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 DE CONTRATO DAF-004-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA PARA REPARACIONE CORRECTIVAS DEL VEHICULO NISSAN PICK UP  PLACA N-10771 ASIGNADO A LA REGIONAL DESAN PEDRO SULA   SEGUN FACTURAS 000-002-01-00012012 Y 00012011  CON FECHA 04/03/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 017241 CON FECHA 04/03/2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L.MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 DE CONTRATO DAF-004-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA PARA REPARACIONE CORRECTIVAS DEL VEHICULO NISSAN PICK-UP  PLACA N-10096 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA   SEGUN FACTURAS 000-002-01-00012053 Y 00012013 CON FECHA 04/03/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 017245 CON FECHA 04/03/2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L.MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 DE CONTRATO DAF-004-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA PARA REPARACIONE CORRECTIVAS DEL VEHICULO NISSAN PICK-UPPLACA N-10778  ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA  SEGUN FACTURA 000-002-01-00012058 Y 00012059   CON FECHA05/03/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 017246 CON FECHA 13/03/2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L.MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 DE CONTRATO DAF-004-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA PARA REPARACIONE CORRECTIVAS DEL VEHICULO NISSAN PICK UP  PLACA N-10097 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN FACTURAS 000-002-01-00010239  CON FECHA 2/02/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 017222 CON FECHA 22/02/2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L.MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 DE CONTRATO DAF-004-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA PARA REPARACIONE CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N-09871 ASIGNADO A LA REGIONAL DE YORO   SEGUN FACTURAS 000-002-01-00010269 Y 00010268  CON FECHA 20/02/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 017227 CON FECHA 20/02/2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L.MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 DE CONTRATO DAF-004-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA PARA REPARACIONE CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N-09802 ASIGNADO A LA REGIONAL A SEMILLA-TEGUCIGALPA   SEGUN FACTURA 000-002-01-00012096  CON FECHA 15/03/2019Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 017303 CON FECHA 15/03/2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L.MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 DE CONTRATO DAF-004-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA PARA REPARACIONE CORRECTIVAS DEL VEHICULO NISSAN PICK-UP PLACA N-10774 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA   SEGUN FACTURAS 000-002-01-00012055 00012056 Y 00012057  CON FECHA 04/03/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 017244 CON FECHA 12/03/2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L.MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 DE CONTRATO DAF-004-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA PARA REPARACIONE CORRECTIVAS DEL VEHICULO NISSAN PICK-UP  PLACA N-10787 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA   SEGUN FACTURAS 000-002-01-00012060 Y 00012061  CON FECHA 13/03/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 017247 CON FECHA 13/03/2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L.MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 DE CONTRATO DAF-004-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA PARA REPARACIONE CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N-09873 ASIGNADO A LA REGIONAL DE JUTICALPA   SEGUN FACTURAS 000-002-01-00012008  CON FECHA 25/02/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 017242 CON FECHA 25/02/2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L.MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 DE CONTRATO DAF-004-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA PARA REPARACIONE CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA HILUX I PICK UP   PLACA N-09878 ASIGNADO A LA REGIONAL DE JUTICALPA SEGUN FACTURAS 000-002-01-00012004  CON FECHA 25/02/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 17234 CON FECHA 25/02/2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L.MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 DE CONTRATO DAF-004-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA PARA REPARACIONE CORRECTIVAS DEL VEHICULO NISSAN  PICK UP   PLACA N-10779 ASIGNADO A LA REGIONAL DE JUTICALPA  SEGUN FACTURAS 000-002-01-00012050  CON FECHA 04/03/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº17233 CON FECHA 04/03/2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L.MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 DE CONTRATO DAF-004-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA PARA REPARACIONE CORRECTIVAS DEL VEHICULO MITSUBISHI PICK UP PLACA N-11618 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA  SEGUN FACTURAS 000-002-01-00012048  CON FECHA 27/02/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 017236 CON FECHA 27/02/2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L.MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 DE CONTRATO DAF-004-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA PARA REPARACIONE CORRECTIVAS DEL VEHICULO MITSUBISHI PICK UP   PLACA N-11616 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHITO  SEGUN FACTURAS 000-002-01-00012098  CON FECHA 14/03/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 017301 CON FECHA 14/02/2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L.MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 DE CONTRATO DAF-004-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA PARA REPARACIONE CORRECTIVAS DEL VEHICULO MITSUBISHI PICK-UP  PLACA S/P MI-2672 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN FACTURAS 000-002-01-00012045 Y 00012100 CON FECHA 10/02/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 017304 CON FECHA 10/02/2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L.MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 DE CONTRATO DAF-004-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA PARA REPARACIONE CORRECTIVAS DEL VEHICULO MITSUBISHI PICK-UP  PLACA N-08167 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN FACTURAS 000-002-01-00012047 Y 00012046 CON FECHA 10/02/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 017232 CON FECHA 10/02/2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L.MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 DE CONTRATO DAF-004-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA PARA REPARACIONE CORRECTIVAS DEL VEHICULO NISSAN PICK-UP  PLACA N-010776 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN FACTURA 000-002-01-00012042 CON FECHA 10/02/209 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 017229 CON FECHA 10/02/2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L.MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 DE CONTRATO DAF-004-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA PARA REPARACIONE CORRECTIVAS DEL VEHICULO NISSAN PICK-UP  PLACA N-07772  ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECASEGUN FACTURA 000-002-01-00012041 CON FECHA 10/02/209 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 017228 CON FECHA 10/02/2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L.MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 DE CONTRATO DAF-004-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA PARA REPARACIONE CORRECTIVAS DEL VEHICULOTOYOTA HILUX PLACA P-09879 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA  SEGUN FACTURAS 000-002-01-00012009 Y 00012010 CON FECHA 10/02/209 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 017240 CON FECHA 10/02/2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L.MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 DE CONTRATO DAF-004-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA PARA REPARACIONE CORRECTIVAS DEL VEHICULO  MITSUBISHI PICK-UP PLACA N-08172 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN FACTURA 000-002-01-00012095CON FECHA 10/02/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 017250 CON FECHA 10/03/2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L.MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 DE CONTRATO DAF-004-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA PARA REPARACIONE CORRECTIVAS DEL VEHICULO NISSAN PICK-UP  PLACA N-10772  ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN FACTURA 000-002-01-00012043  CON FECHA 10/02/209 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 017230 CON FECHA 10/02/2019.

description: AGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L.MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 DE CONTRATO DAF-004-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS  PARA REPARACIONE CORRECTIVAS DEL VEHICULO  NISSAN  PICK-UP PLACA N-09871 ASIGNADO A LA REGIONAL DE YORO   SEGUN FACTURA 000-002-01-00012120 CON FECHA 26/03/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 017308 CON FECHA 26/03/2019.SEGUN ORDEN DE PAGO USG-156-2019

description: AGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L.MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 DE CONTRATO DAF-004-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS  PARA REPARACIONE CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA   PICK-UP PLACA N-09879 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA  SEGUN FACTURA 000-002-01-00012159 CON FECHA 20/02/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 017321 CON FECHA 20/02/2019.SEGUN ORDEN DE PAGO USG-155-2019

description: AGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L.MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 DE CONTRATO DAF-004-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS  PARA REPARACIONE CORRECTIVAS DEL VEHICULO NISSAN  PICK-UP PLACA N-10775 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SEMILLA SANIDAD VEGETAL  SEGUN FACTURA 000-002-01-00012121 CON FECHA 21/03/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 017309 CON FECHA 21/03/2019.SEGUN ORDEN DE PAGO USG-153-2019

description: AGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L.MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 DE CONTRATO DAF-004-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS  PARA REPARACIONE CORRECTIVAS DEL VEHICULO MITSUBISHI PICK-UP PLACA N-08169 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA   SEGUN FACTURA 000-002-01-00012153 CON FECHA 10/02/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 017315 CON FECHA 10/02/2019 .SEGUN ORDEN DE PAGO USG-151-2019

description: AGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L.MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 DE CONTRATO DAF-004-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS  PARA REPARACIONE CORRECTIVAS DEL VEHICULO MITSUBISHI  PICK-UP PLACA N-08168 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA   SEGUN FACTURA 000-002-01-00012154 CON FECHA 30/03/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 017316 CON FECHA 30/03/2019.SEGUN ORDEN DE PAGO USG-150-2019

description: AGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L.MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 DE CONTRATO DAF-004-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS  PARA REPARACIONE CORRECTIVAS DEL VEHICULO  NISSAN  PICK-UP PLACA N-08095 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN FACTURA 000-002-01-00012157 CON FECHA 30/03/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 017319 CON FECHA 30/03/2019.SEGUN ORDEN DE PAGO USG-149-2019

description: AGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L.MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 DE CONTRATO DAF-004-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS  PARA REPARACIONE CORRECTIVAS DEL VEHICULO  NISSAN  PICK-UP PLACA N-007965 ASIGNADO A LA REGIONAL DE YORO   SEGUN FACTURA 000-002-01-000121621216312164 CON FECHA28/03/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 017324 CON FECHA 28/03/2019.SEGUN ORDEN DE PAGO USG-147-2019

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L.MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 DE CONTRATO DAF-004-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS  PARA REPARACIONE CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA  PICK-UP PLACA N-09427 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN   SEGUN FACTURAS 000-002-01-00012152 Y 00012151  CON FECHA 23/03/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 017314 CON FECHA 23/03/2019.SEGUN ORDEN DE PAGO USG-146-2019

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L.MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 DE CONTRATO DAF-004-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS  PARA REPARACIONE CORRECTIVAS DEL VEHICULO  NISSAN  PICK-UP PLACA N-09871 ASIGNADO A LA REGIONAL DE YORO   SEGUN FACTURA 000-002-01-00012101 CON FECHA 20/02/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 017307 CON FECHA 20/2/2019.SEGUN ORDEN DE PAGO USG-144-2019

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L.MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 DE CONTRATO DAF-004-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS  PARA REPARACIONE CORRECTIVAS DEL VEHICULO  NISSAN  PICK-UP PLACA N-10783 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA  SEGUN FACTURAS 000-002-01-00012117 Y 00012118  CON FECHA 21/03/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 017312 CON FECHA 21/04/2019.SEGUN ORDEN DE PAGO USG-145-2019

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L.MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 DE CONTRATO DAF-004-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS  PARA REPARACIONE CORRECTIVAS DEL VEHICULO  NISSAN  PICK-UP PLACA N-10787 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA  SEGUN FACTURA 000-002-01-00012102 CON FECHA 04/03/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 017306 CON FECHA 30/03/2019.SEGUN ORDEN DE PAGO USG-143-2019

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L.MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 DE CONTRATO DAF-004-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA PARA REPARACIONE CORRECTIVAS DEL VEHICULO  NISSAN PICK-UP PLACA N-10775 ASIGNADO AK DEPARTAMTO DE SEMILLA SANIDAD VEGETAL A  SEGUN FACTURA 000-002-01-00012158  CON FECHA 29/03/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 017320 CON FECHA 29/03/2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L.MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 DE CONTRATO DAF-004-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA PARA REPARACIONE CORRECTIVAS DEL VEHICULO  NISSAN I PICK-UP PLACA N-10780 ASIGNADO A LA REGIONAL DE JUTICALPA  SEGUN FACTURA 000-002-01-00012156 CON FECHA 30/03/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 017318 CON FECHA 30/03/2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L.MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 DE CONTRATO DAF-004-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA PARA REPARACIONE CORRECTIVAS DEL VEHICULO  MITSUBISHI PICK-UP PLACA N-11618 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA  SEGUN FACTURA 000-002-01-00012155 CON FECHA 30/03/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 017317 CON FECHA 30/03/2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L.MEDIANTE RESOLUCION 036-2019 DE CONTRATO DAF-004-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS   PARA REPARACIONE CORRECTIVAS DEL VEHICULO  NISSAN  PICK-UP PLACA N-10771 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA  SEGUN FACTURA 000-002-01-00012119 CON FECHA 04/03/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 017305 CON FECHA 04/03/2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA N-09870 ASIGNADO A CHOLUTECA SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00012199 CON FECHA 30/03/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°017331 CON FECHA 30/03/2019 CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-194-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP PLACA N-12018 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION; SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00012161 CON FECHA 28/03/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 017339 CON FECHA 28/03/2019 SEGUN ORDEN DE PAGO N°OP-USG-154-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS AL VEHICULO MITSUBISHI TIPO PICK UP PLACA N-08167 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA; SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00012160 CON FECHA 25/03/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 017322 CON FECHA 25/03/2019 CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-152-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP PLACA N-07965 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURAS VARIAS DETALLADAS CON FECHAS 04/03/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 017313 CON FECHA 04/03/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-148-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP PLACA N-12018 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION SEGUN FACTURA N°000-002-01-00012161 CON FECHA 28/03/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 017323 CON FECHA 28/03/2019 SEGUN ORDEN DE PAGO N° OP-USG-154-2019.

description: REVERSION A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ POR CAMBIO DE RECIBO ERROR EN CANTIDAD DEL MISMO.


title: RESERVA DE CONTRATO SENASA-DAF-19-2018 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DE IMPRENTA COMPRA DE CONSUMIBLE Y MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL SENASA SEGUN LICITACION (LPN-002-2018). NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

scheme: HN-RTN

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVE. LA FAO SUBIDA A COLONIA LOMA LINDA SUR

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 11 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 145 - Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO A LA EMPRESA JETSTEREO  DE CONTRATO SENASA-DAF-19-2018 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SERVICIO PRESTADO AL EDIFICIO PRINCIPAL  Y TODAS LAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURA N°006-008-01-00018199 CON FECHA 21/10/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA S/N CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-430-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-52-1-11 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-52-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-52-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-52-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-52-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-52-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-52-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-52-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-52-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-52-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-52-1-7 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-52-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-52-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-52-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-52-1-9 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-52-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

description: PAGO A LA EMPRESA JETSTEREO CONTRATO SENASA-DAF-19-2018 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DE IMPRENTA COMPRA DE CONSUMIBLE Y MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL SENASA SEGUN LICITACION (LPN-002-2018). SEGUN FACTURA N° 006-008-01-00011145 CON FECHA 08/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA S/N CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.

description: PAGO A LA EMPRESA JETSTEREO CONTRATO SENASA-DAF-19-2018 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DE IMPRENTA COMPRA DE CONSUMIBLE Y MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL SENASA SEGUN LICITACION (LPN-002-2018). SEGUN FACTURA N° 006-008-01-00011142 CON FECHA 08/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N Y FECHA S/N CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.

description: PAGO A LA EMPRESA JETSTEREO CONTRATO SENASA-DAF-19-2018 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DE IMPRENTA COMPRA DE CONSUMIBLE Y MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL SENASA SEGUN LICITACION (LPN-002-2018). SEGUN FACTURA N°006-008-01-00011141 CON FECHA 08/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA S/N CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.

description: PAGO A LA EMPRESA JETSTEREO CONTRATO SENASA-DAF-19-2018 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DE IMPRENTA COMPRA DE CONSUMIBLE Y MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL SENASA SEGUN LICITACION (LPN-002-2018).SEGUN FACTURA N°006-008-01-00011144 CON FECHA 08/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N Y FECHA S/N CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.

description: PAGO A LA EMPRESA JETSTEREO CONTRATO SENASA-DAF-19-2018 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DE IMPRENTA COMPRA DE CONSUMIBLE Y MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL SENASA SEGUN LICITACION (LPN-002-2018).SEGUN FACTURA N°006-008-01-00011143 CON FECHA 08/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA S/N CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.

description: PAGO A LA EMPRESA JETSTEREO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DE IMPRENTA COMPRA DE CONSUMIBLE Y MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL SENASA SEGUN LICITACION (LPN-002-2018); SEGUN FACTURA N° 006-008-01-00012025 CON FECHA 26/02/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA S/N CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.

description: PAGO A LA EMPRESA JETSTEREO POR EL SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DE IMPRENTA COMPRA DE CONSUMIBLE Y MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL SENASA SEGUN LICITACION (LPN-002-2018). SEGUN FACTURA 006-008-01-00012367 CON FECHA 28/03/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA S/N CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 ORDEN DE PAGO N°OP-USG-134-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA JETSTEREO; CONTRATO SENASA-DAF-19-2018 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DE IMPRENTA COMPRA DE CONSUMIBLE Y MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL SENASA SEGUN LICITACION (LPN-002-2018); SEGUN FACTURA N° 006-008-01-00011732 FECHA 30/01/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N FECHA S/N CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.

description: PAGO A LA EMPRESA JETSTEREO EL CONTRATO SENASA-DAF-19-2018 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019 SERVICIO PRESTADO A EDIFICIO PRINCIPAL Y A TODAS LA REGIONALES AL NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURA N°006-008-01-00013092 CON FECHA 26/04/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA S/N.

description: PAGO A LA EMPRESA JETSTEREO S.A EL CONTRATO SENASA-DAF-19-2019 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DE IMPRENTA COMPRA DE CONSUMIBLE Y MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL SENASA SEGUN LICITACION (LPN-004-2018). SEGUN FACTURA N°006-008-01-00013730 CON FECHA 19/06/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA S/N Y ORDEN DE PAGO N°OP-USG-275-2019.

description: PAGO DE LA EMPRESA JETSTEREO EL CONTRATO SENASA-DAF-19-2019 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DE IMPRENTA COMPRA DE CONSUMIBLE Y MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL SENASA SEGUN LICITACION (LPN-004-2018).SEGUN FACTURA N°006-008-01-00013407 CON FECHA 20/05/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA S/N Y ORDEN DE PAGO N°OP-USG-202-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA JETSTEREO SA EL CONTRATO SENASA-DAF-19-2019 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DE IMPRENTA COMPRA DE CONSUMIBLE Y MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL SENASA SEGUN LICITACION (LPN-004-2018) SEGUN FACTURA N° 006-008-01-00014085 CON FECHA 22/07/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N Y FECHA S/N CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-276-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA JETSTEREO EL CONTRATO SENASA-DAF-19-2018 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DE IMPRENTA COMPRA DE CONSUMIBLE Y MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL SENASA SEGUN LICITACION (LPN-004-2018) QUE CORRESPONDEN AL MES DE MAYO 2019 SEGUN FACTURA N°006-008-01-00013407 CON FECHA 20/05/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA S/N CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-202-2019.

description: PAGO DE CONTRATO SENASA-DAF-19-2018 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DE IMPRENTA COMPRA DE CONSUMIBLE Y MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL SENASA SEGUN LICITACION (LPN-004-2018) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN FACTURA N°006-008-01-00014085 CON FECHA 22/07/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA S/N Y ORDEN DE PAGO N°OP-USG-276-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA JETSTEREO EL CONTRATO SENASA-DAF-19-2019 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DE IMPRENTA COMPRA DE CONSUMIBLE Y MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL SENASA SEGUN LICITACION LPN-004-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SEGUN FACTURA N°006-008-01-00013730 CON FECHA 19/06/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA S/N Y ORDEN DE PAGO N°OP-USG-275-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA JETSTEREO EL CONTRATO SENASA-DAF-19-2019 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DE IMPRENTA COMPRA DE CONSUMIBLE Y MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL SENASA SEGUN LICITACION (LPN-004-2018); SEGUN FACTURA N°006-008-01-00014695 CON FECHA 13/09/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA S/N CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-345-2019.

description: REVERSION A LA EMPRESA JETSTEREO SA POR REDACCION EN DESCRIPCION DE PAGO

description: REVERSION A LA EMPRESA JETSTEREO S.A POR REDACCION EN DESCRIPCION DE PAGO

description: PAGO A LA EMPRESA JETSTEREO  DE CONTRATO SENASA-DAF-19-2018 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SERVICIO PRESTADO AL EDIFICIO PRINCIPAL  Y TODAS LAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURA N°006-008-01-00014537 CON FECHA 30/08/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA S/N CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-336-2019.

initiationType: tender


name: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

title: RESERVA POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN / SENASA SEGUN CONTRATO S/N CON FECHA DE 29/12/2017; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI.

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

rationale: REVERSION A RESERVA POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN / SENASA PARA LIBERACION DE FONDOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-62-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-62-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-62-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-62-1-0

description: PAGO A LA EMPRESA ESTACION DE SERVICIO LA REYNA/INVERSIONES ALVALI  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN / SENASA ; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN FACTURA N° 000165 CON FECHA 12/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 002951 CON FECHA 12/12/2018 EN CONVENIO DEL 29 DE DICIEMBRE 2018; VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-589-2018.

description: PAGO A LA EMPRESA ESTACION DE SERVICIO LA REINA INVERSIONES ALVALI POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019; SEGUN FACTURA N° 000175 CON FECHA 02/04/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 003085 CON FECHA 02/04/2019 Y VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-161-2019.


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R.L DE C.V. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019; PAGO QUE CORRESPONDE A EDIFICIO PRINCIPAL TEGUCIGALPA IHIMV NUEVA ALDEA COMAYAGUA SAN PEDRO SULA DANLI EL PARAISO OLANCHITO YORO LA CEIBA JUTICALPA SANTA ROSA DE COPAN; SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003039 CON FECHA 31/03/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 31/03/2019 SEGUN ORDEN DE PAGO N°OP-USG-131-2019.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

legalName: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019; SGUN FACTURA N° 000-002-01-04663727 CON FECHA 15/03/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 22/03/2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: REVERSION DE RESERVA A LA EMPRESA CORPORACION FLORES POR PREVENTIVO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL SENASA. CONTRATO S/N. / YA NO SE ESTAN REALIZANDO PAGOS POR FONDOS PROPIOS (NACIONALES).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-692-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-692-1-0

description: PAGO A LA EMPRESA CORPORACION FLORES POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REVISION DE 10000KM DEL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-12289 CON NUMERO CORRELATIVO 21 ASIGANDO A SENASA CHOLUTECA SEGUN FACTURA N°004-003-01-00002336 CON FECHA 20/08/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 20/08/2018.


title: RESERVA A LA EMPRESA ARES SUN POR 50 SUSCRIPICIONES DEL PERIODO MENSUAL DE ENERO FEBRERO Y MARZO SEGUN CONTRATO/RESOLUCION N° SENASA259-2019.

ARES SUN S.A.

streetAddress: COLONIA ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AL FINAL DE LA CALLE

legalName: ARES SUN S.A.

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO A LA EMPRESA ARES SUN POR EL RETIRO DE GPS A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS 3 SUBDIRECTORES (KILOMETRAJE DE SAN PEDRO SULA A LA CEIBA) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00010869 CON FECHA 14/02/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°05441 CON FECHA 15/02/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-696-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-696-1-0

description: PAGO A LA EMPRESA ARES SUN POR 50 SUSCRIPICIONES DEL PERIODO MENSUAL DE  MARZO 2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011224 CON FECHA 19/03/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°5494 CON FECHA 21/03/2019.

description: PAGO A LA EMPRESA ARES SUN POR 50 SUSCRIPICIONES DEL PERIODO MENSUAL DE  FEBRERO 2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011004 CON FECHA 19/02/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 05450 CON FECHA 19/02/2019.

description: PAGO A LA EMPRESA ARES SUN POR 50 SUSCRIPICIONES DEL PERIODO MENSUAL DE ENERO 2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00010584 CON FECHA 16/01/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 05402 CON FECHA 17/01/2019.


title: RESERVA A LA EMPRESA QUALITY TECH POR LA ADQUISICION DE 3500 UNIDADES DE CAJAS DE CARTON CON TAPADERA SEGUN ORDEN DE COMPRA 002-2019-SENASA.

name: QUALITY TECH INTERNATIONAL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO MORAZAN FTE ESCUELA MORAZAN

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: REVERSION DE RESERVA A LA EMPRESA QUALITY TECH POR ERROR EN EL NUMERO DE COMPRA SE COLOCO NUMERO DE COTIZACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-695-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-695-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-695-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-695-1-0

description: PAGO A LA EMPRESA QUALITY TECH POR LA ADQUISICION DE 3500 UNIDADES DE CAJAS DE CARTON CON TAPADERA SEGUN ORDEN DE COMPRA 002-2019-SENASA FACTURA N° 000-001-01-00000996 CON FECHA 14/05/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 0432 CON FECHA 14/05/2019.

description: REVERSION A LA EMPRESA QUALITY TECH POR ERROR DE INGRESO NUMERO ORDEN DE COMPRA.


title: RESERVA A LA EMPRESA PETROLERA DEL AGUA (PUMA TOCOA) POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

scheme: HND-IDCARD

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

rationale: REVERSION DE RESERVA A LA EMPRESA PETROLERA DEL AGUA (PUMA TOCOA) POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE TOCOA PARA LIBERACION DE FONDOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-77-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-77-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-77-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-77-1-0

description: PAGO A LA EMPRESA PETROLERA DEL AGUA (PUMA TOCOA) POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUANDRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 15164 CON FECHA 11/12/2018 EN CONVENIO DEL 29 DE DICIEMBRE 2018 Y EN VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-591-2018.

description: PAGO A LA EMPRESA PETROLERA DE AGUAN POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°15743 CON FECHA 02/04/2019 Y VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-160-2019.


title: RESERVA A LA EMPRESA TEXACO OLANCHITO S DE R.L DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE OLANCHITO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI.

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A SALON OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO A LA EMPRESA TEXACO OLANCHITO S DE R.L DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE OLANCHITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°18785 CON FECHA 03/06/2019 VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-221-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-79-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-79-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-79-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-79-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-79-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-79-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-79-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-79-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-79-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-79-1-0

description: PAGO A LA EMPRESA TEXACO OLANCHITO S DE R.L DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE OLANCHITO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUB FACTURA N° 000-001-01-00090202 CON FECHA 14/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 18878 CON FECHA 14/12/2018 EN CONVENIO DEL 29 DE DICIEMBRE 2018; CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-628-2018.

description: PAGO A LA EMPRESA TEXACO OLANCHITO S DE R.L DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE OLANCHITO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019; SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00100751 CON FECHA 04/03/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 18994 CON FECHA 04/03/2019;  EN VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019; SEGUN ORDEN DE PAGO N° OP-USG-0102-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA TEXACO OLANCHITO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE OLANCHITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019; SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00106518 CON FECHA 02/04/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 18944 CON FECHA 02/04/2019 VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019; CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-163-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA TEXACO OLANCHITO S DE R.L DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE OLANCHITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 18943 CON FECHA 04/05/19 SEGUN ORDEN DE PAGO N°OP-USG-183-2019.


title: RESERVA A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR LA ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADORES Y PAPEL HIGIENICO MIL HOJAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°003-2019-SENASA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION DE RESERVA A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR CANCELACION DE PROCESO POR ERROR INVOLUNTARIO DE ISV.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-792-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-792-1-0


title: RESERVA A LA EMPRESA PUMA LOMA VERDE POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL SENASA EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: REVERSION DE RESERVA A LA EMPRESA PUMA LOMA VERDE POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL SENASA EN TEGUCIGALPA PARA LIBERAR FONDOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-81-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-81-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-81-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-81-1-0

description: PAGO A LA EMPRESA PUMA LOMA VERDE (INVERSIONES FIGUEROA) EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINAS PRINCIPALES DEL SENASA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN FACTURA N° 001-002-01-00060246 CON FECHA 11/12/2018 Y CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 2321 CON FECHA 11/12/2018 EN CONVENIO DEL 29 DE DICIEMBRE 2018 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-593-2018.

description: PAGO A LA EMPRESA PUMA LOMA VERDE POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADOS EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL SENASA EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN FACTURA No. 001-002-01-00060281 CON FECHA 01/03/2019Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA No. 2509 CON FECHA 01/03/2019 CON ORDEN DE PAGO No. OP-USG-090-2019.


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN EDIFICIO PRINCIPAL TEGUCIGALPA IHIMV NUEVA ALDEA COMAYAGUA SAN PEDRO SULA DANLI EL PARAISO OLANCHITO YORO LA CEIBA ATLANTIDA JUTICALPA OLANCHO Y SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO N° OP-173-2019; SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003068CON FECHA 30/04/19 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 30/04/2019.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: RESERVA DE COMPRA N°003-2018-SENASA; POR LA ADQUISICION DE SOFTWARE PARA TRANSMISION ELECTRONICA FITOSANITARIAS Y ZOO SANITARIAS EL CUAL SERAN UTILIZADO EN EL SISTEMA DE EXPORTACIONES DEL SENASA NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: NUEVA GENERACION SOFTWARE S DE RL

NUEVA GENERACION SOFTWARE S DE RL

telephone: ND

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO A LA EMPRESA NUEVA GENERACION SOFTWARE S DE RL LA ORDEN DE  COMPRA N°003-2018-SENASA; POR LA ADQUISICION DE SOFTWARE PARA TRANSMISION ELECTRONICA FITOSANITARIAS Y ZOO SANITARIAS EL CUAL SERAN UTILIZADO EN EL SISTEMA DE EXPORTACIONES DEL SENASA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002934 CON FECHA 10/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 323 CON FECHA 10/12/2018.


title: RESERVA A LA EMPRESA INVERSIONES NAAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 004-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR  Y PAPEL HIGIENICO MIL HOJAS (ROLLOS)

name: INVERSIONES DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS NAVAS ANTUNEZ S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL LOCAL-3 PLAZA MARI  A LA PAR BANCO BANRURAL

rationale: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES NAAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 004-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR  Y PAPEL HIGIENICO MIL HOJAS (ROLLOS) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00005298 CON FECHA 07/05/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 07/05/2019.


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN FACTURA N° 000-002-01-0479655 CON FECHA 15/04/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBBLICA S/N CON FECHA 25/04/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-172-2019.


title: RESERVA DE ORDEN DE COMPRA N°021-2018-SENASA; POR LA ADQUISICION DE INSUMOS MATERIALES Y REACTIVOS VARIOS PARA USO DE LABORATORIO NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI.

name: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N°021-2018-SENASA; POR LA ADQUISICION DE INSUMOS MATERIALES Y REACTIVOS VARIOS PARA USO DE LABORATORIO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00005512 CON FECHA 10/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 10/12/2018.


title: RESERVA PARA LA ORDEN DE COMPRA N° 9029-1-1-0132-2018; POR LA ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS EN ATENCION A LAS RECREOVIAS QUE SE REALIZARAN EN DICIEMBRE 2018; NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO A LA EMPRESA SUPER MERCADO CANTON  LA ORDEN DE COMPRA N° 9029-1-1-0132-2018; POR LA ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS EN ATENCION A LAS RECREOVIAS QUE SE REALIZARAN EN DICIEMBRE 2018;SEGUN FACTURA N°000-001-01-00499282 CON FECHA 08/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 08/12/2018.


title: RESERVA A LA EMPRESA SERVICIO TECNICO CABRERA POR EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE SENASA AL NIVEL CENTRAL Y REGIONAL SEGUN CONTRATO S/N.

JOHNNY OBILSON CABRERA

legalName: JOHNNY OBILSON CABRERA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO A LA EMPRESA SERVICIO TECNICO CABRERA EN CONCEPTO DE REPARACION ADICIONAL AL MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2 AIRES ACONDICIONADOS DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA LABORATORIO LPACA; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000512 CON FECHA 05/03/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GERERAL DE LA REPUBLICA N°0352 CON FECHA 05/03/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-209-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-866-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-866-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-866-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-866-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-866-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-866-1-0

description: PAGO A LA EMPRESA SERVICIO TECNICO CABRERA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION ADICIONAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL LABORATORIO DE SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000444 CON FECHA 28/02/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 0339 CON FECHA 28/02/2019; ORDEN DE PAGO N°OP-USG-098-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA SERVICIO TECNICO CABRERA EN CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION ADICIONAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL IHIMV CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000443 CON FECHA 08/03/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 0341 CON FECHA 08/03/2019; ORDEN DE PAGO N°OP-USG-097-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA SERVICIO TECNICO CABRERA EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 193 EQUIPO REFRIGERANTES EL SERVICIO FUE PRESTADO A EDIFICIO PRINCIPAL TEGUCIGALPA Y REGIONALES DE CHOLUTECA COMAYAGUA Y DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019; SEGUN FACTURA 000-001-01-00000442 CON FECHA 07/03/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°0336 CON FECHA 07/03/2019 ORDEN DE PAGO N°OP-USG-091-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA SERVICIO TECNICO CABRERA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 193 EQUIPOS REFRIGERANTES SERVICIO PRESTADO A EDIFICIO PRINCIPAL TEGUCIGALPA Y REGIONALES DE CHOLUTECA COMAYAGUA Y DANLI CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000441 CON FECHA 01/03/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 0337 CON FECHA 01/03/2019; ORDEN DE PAGO N° OP-USG-092-2019.

description: PAGOP A LA EMPRESA SERVICIO TECNICO CABRERA POR EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE SENASA AL NIVEL CENTRAL Y REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000510 CON FECHA 04/04/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°0350 CON FECHA 04/04/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-138-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA SERVICIO TECNICO CABRERA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION ADICIONAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MES DE FEBRERO 2019 SERVICIO CORRESPONDIENTE AL LABORATORIO LPACA CHOLUTECA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000445 CON FECHA 27/02/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°0340 CON FECHA 27/02/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-099-2019.


title: RESERVA DE COMPRA N°018-201-SENASA POR LA ADQUISICION DE LITROS DE 240 DE NITROGENO LIQUIDO EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DEL SENASA NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DE SIAFI.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A LA EMPRESA INFRA HONDURAS S.A DE C.V. POR LA ADQUISICION DE LITROS DE 240 DE NITROGENO LIQUIDO EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DEL SENASA SEGUN FACTURA N° 012-002-01-00030107CON FECHA 13/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 13/12/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 018-2018-SENASA.


title: RESERVA A LA EMPRESA TULIPANES SEGUN ORDEN DE COMPRA N°002-2019-SENASA LA ADQUISICION DE SILLAS MESAS MANTELES ETC. PARA EVENTO REALIZADO EN INSTALACIONES DEL SENASA.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO A LA EMPRESA TULIPANES SEGUN ORDEN DE COMPRA N°002-2019-SENASA LA ADQUISICION DE SILLAS MESAS MANTELES ETC. PARA EVENTO REALIZADO EN INSTALACIONES DEL SENASA SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00001525 CON FECHA 29/04/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 29/04/2019; DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUANTRA EN EL PRIMER PROCESO DE PAGO CON F01 500.


title: RESERVA A LA EMPRESA TECSE SEGUN ORDEN DE COMPRA N°042-2018-SENASA; POR LA ADQUISICION DE MATERIALES REPUESTOS E INSTALACIONES DE MATERIAL DE INFOTECNOLOGIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS CAMARAS DE SEGURIDAD DEL SENASA.

FRANKLIM GEOVANY FLORES PINEDA

legalName: FRANKLIM GEOVANY FLORES PINEDA

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A LA EMPRESA TECSE; POR LA ADQUISICION DE MATERIALES REPUESTOS E INSTALACIONES DE MATERIAL DE INFOTECNOLOGIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS CAMARAS DE SEGURIDAD DEL SENASA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000015 CON FECHA 10/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 0001 CON FECHA 12/12/2018 NO SE REALIZO EL PAGO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DE SIAFI.


title: RESERVA A LA EMPRESA BURO INTERNACIONAL PARA LA RENOVACION DE 270 CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO PARA USO DEL SENASA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°005-2019-SENASA.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

rationale: PAGO A LA EMPRESA BURO INTERNACIONAL DE  TECNOLOGIAS-HONDURAS S DE RL POR LA RENOVACION DE 270 CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO BUSINESS EMAIL CON VIGENCIA ACTIVA DEÑ 07 DE JUNIO 2019 AL 07 DE JUNIO 2020 (1 AÑO DE RENOVACION) SEGUN FACTURA N°000-002-01-00008562 CON FECHA 15/05/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 15/05/2019 CON ORDEN DE COMPTRA N°005-2019-SENASA.


title: PAGO A LA EMPRESA LEMPIRA S. DE R.L. SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-08-2018 POR CONCEPTO DEL 15% DE  ANTICIPO; N° 0101100251011553 EMITIDA A SEGURO CONTINENTAL EN VIGENCIA DEL 21 DE FEBRERO DEL 2019 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2019; PARA EL MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LABORATORIOS Y OFICINAS REGIONALES DEL SENASA; SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000133 CON FECHA 15/05/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°001-CL-SENASA-2019  CON FECHA 15/05/2019 CONTRATO DAF-018-2019.

LEMPIRA, S. DE R.L.

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: RESERVA A LA EMPRESA LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA POR EL SERVICIO DE PAQUETERIA LA NIVEL NACIONAL.

LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR ENTRADA A LA COLONIA LOARQUE 500 METROS ANTES DE INTERNATIONAL SCHOOL

legalName: LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA

objeto: 21410-Correo Postal

rationale: PAGO A LA EMPRESA LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA POR EL SERVICIO DE PAQUETERIA LA NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019; SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHAS 18/06/2019; 21/06/2019 (3); 30/06/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-231-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-944-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-944-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-944-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-944-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-145-1-944-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-145-1-944-1-0

description: PAGO A LA EMPRESA LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA POR EL SERVICIO DE PAQUETERIA AL  NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019; SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00037152 CON FECHA 30/04/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 21/05/2019 SEGUN ORDEN DE PAGO N°OP-USG-180-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA POR EL SERVICIO DE PAQUETERIA AL NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019 PAGO QUE CORRESPONDE A EDIFICIO PRINCIPAL TEGUCIGALPA IHIMV NUEVA ALDEA COMAYAGUA SAN PEDRO SULA DANLI EL PARAISO OLANCHITO YORO LA CEIBA ATLANTIDA JUTICALPA OLANCHO Y SANTA ROSA DE COPAN CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-174-2019 FACTURA N° 000-002-01-00036651 CON FECHA 15/04/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 21/05/2019.

description: PAGO A LA EMPRESA LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA POR EL SERVICIO DE PAQUETERIA LA NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA 15 DEL MES DE MAYO 2019 SEGUN FACTURA N°000-002-01-00037592 CON FECHA 15/05/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 21/05/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-208-2019.

description: PAGO A LA EMPRESA LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y MERCADERIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A LA 2 QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019; SEGUN FACTURA N°000-002-01-00038342 CON FECHA 31/05/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 04/06/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-210-2019.


title: RESERVA DE ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0134-2018; POR LA ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVE. LA FAO SUBIDA A COLONIA LOMA LINDA SUR

rationale: PAGO A LA EMPRESA CASH BUSINESS LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0134-2018; POR LA ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00017605 CON FECHA 14/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 14/12/2018.


title: RESERVA DE ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0083-2018; POR LA ADQUISICION DE 3200 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA SENASA; NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

rationale: PAGO A LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA LA DE ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0083-2018; POR LA ADQUISICION DE 3200 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA SENASA; SEGUN FACTURA N° 003-005-01-00120251 CON FECHA 11/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 11/12/2018.


title: PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS REGIONALES DE TOCOA CHOLUTECADANLI Y SAN PEDRO SULA SEGUN EL CONTRATO DAF-018-2019

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS SENASA

ue: 2 - CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LABORATORIOS VETERINARIOS REGIONALES DE SENASA

fuente: 22 - Donaciones Externas

proyecto: 1 - CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LABORATORIOS VETERINARIOS REGIONALES DE SENASA EN LAS CIUDADES DE TOCOA, SAN PEDRO SULA, DANLÍ Y CHOLUTECA

organismo: 141 - Taiwan (República China Nacionalista)

actividadObra: 1 - CONSTRUCCION REMODELACION Y MEJORAS EN LABORATORIOS


title: PAGO A LA EMPRESA IMPERIA S DE R.L LA ESTIMACION N°2 DEL PROYECTO EN REFERENCIA AL CONTRATO SENASA-DAF-017-2019 (MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LABORATORIOS Y OFICINAS REGIONALES DEL SENASA CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 4 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO 2019 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000281 CON FECHA 30/08/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 30/08/2019.

name: IMPERIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO LA LAGUNA PLANES STA. MARIA LA PAZ


title: PAGO A LA EMPRESA IMPERIA S DE R.L. COMPLEMENTARIO DE ANTICIPO DE PROYECTO MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LABORATORIOS Y OFICINAS REGIONALES DEL SENASA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000283 CON FECHA 12/09/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 12/09/2019 SEGUN CONTRATO DAF-017-2019 ADJUDICANDO EL LOTE N°2 (LABORATORIO SALUD ANIMAL) REGIONAL DE DANLI.

legalName: IMPERIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A LA EMPRESA LEMPIRA .S.DE.R.L  POR PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION POR UN VALOR DE LPS. 3592273.44. POR OBRA REALIZADA EN LOS LABORATORIOS DE TOCOA CHOLUTECA Y SAN PEDRO SULA. SEGUN RECIBO DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. NOTA SOLO SE LE ESTA CANCELANDO LA CANTIDAD DE LPS. 1452108.96 POR FALTA DE CUOTA QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE LPS. 2140164.48 LA CUAL SE VA A CANCELAR EN EL MES DE OCTUBRE CON OTRO F01.

type: REC


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A LA EMPRESA LEMPIRA .S.DE.R.L  POR PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION POR UN VALOR DE LPS. 2140164.48. POR OBRA REALIZADA EN LOS LABORATORIOS DE TOCOACHOLUTECA Y SAN PEDRO SULA. SEGUN RECIBO DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. NOTA SOLO SE LE ESTA CANCELANDO LA CANTIDAD DE LPS. 2140164.48  QUE QUEDO PENDIENTE .PARA COMPLETAR EL MONTO TOTAL DEL RECIBO POR LPS. 3592273.44 SE ADJUNTA  COPIA DEL F01. 00013 POR UN VALOR DE LPS. 1452108.96


title: PAGO A LA EMPRESA IMPERIA S DE R.L LA ESTIMACION N°3 DEL PROYECTO EN REFERENCIA AL CONTRATO SENASA-DAF-017-2019 (MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LABORATORIOS Y OFICINAS REGIONALES DEL SENASA CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 4 DE AGOSTO AL  11 DE NOVIEMBRE   2019 SEGUN   RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 11/11/2019.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A LA EMPRESA LEMPIRA .S.DE.R.L  POR PAGO DE LA TERCERA  ESTIMACION POR UN VALOR DE LPS. 4938564.86. POR OBRA REALIZADA EN LOS LABORATORIOS DE TOCOACHOLUTECA Y SAN PEDRO SULA. SEGUN RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA


title: PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LABORATORIOS  REGIONALES DE SENASA. SEGUN CONTRATO SENASA DAF-017-2019 Y LICITACION PUBLICA NACIONAL LNP-08-2018


title: Por compra Electrónia de 12 papel toalla pequeño O/C N°150-1-5-1264-2019 Requerimiento de compra N°MIAMBIENTE-11-2019 Constancia Electrónica de solvencia fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Por compra Electrónia de 12 papel toalla pequeño O/C N°150-1-5-1264-2019 Requerimiento de compra N°MIAMBIENTE-11-2019 Constancia Electrónica de solvencia fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Acta de Recepcion de Mercaderia Factura N° 000-002-01-00016217 Recibo S/N Documento Fiscal Valido.

type: ORDCOM


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Por compra Electrónica de 5 cajas de TÉ supremo sabor manzana canela 400 gr 20 cafe zamorano bolsa de 400 gramos 5 cajas de TÉ supremo sabor manzanilla 20 gr 4 Bolsas de azucar blanca de 1 kg O/C N°150-1-5-1262-2019 Requerimiento de compra N°UPEG-102-2019 Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de solvencia fiscal.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: Pago por compra Electrónica de 5 cajas de TÉ supremo sabor manzana canela 400 gr 20 cafe zamorano bolsa de 400 gramos 5 cajas de TÉ supremo sabor manzanilla 20 gr 4 Bolsas de azucar blanca de 1 kg O/C N°150-1-5-1262-2019 Requerimiento de compra N°UPEG-102-2019 Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de solvencia fiscal - Documento Fical Válido Acta de Recepción de Mercadería Recibida  recibo S/N y factura N° 000-001-01-00530769


title: Reembolso por compra de alimentación por haber laborado horas extras el personal de la Unidad Contable Centralizada el día jueves 07 de marzo del presente año; según Memorando N° UCC-036-2019 factura N°026-001-01-00378034 recibo S/N listado de Empleados y copia de Identidad.

MILDRED ABELINA FLORES SERRANO

legalName: MILDRED ABELINA FLORES SERRANO

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

type: MEMORA


title: Por compra de 55 Galones de Lubricantes segun O/C N° 150-1-5-1265-2019 Solicitud de Suministros N° Transporte-21-2019 Constancia de Registro de Beneficiario copia de RTN Constancia Electronica de Solvencia Fiscal.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago por compra de 55 Galones de Lubricantes segun O/C N° 150-1-5-1265-2019 Solicitud de Suministros N° Transporte-21-2019 Constancia de Registro de Beneficiario copia de RTN Constancia Electronica de Solvencia Fiscal acta de recepcion factura N° 000--001-01-00035091 constancia electronica de solvencia fiscal documento fiscal.


title: Por compra de Liquido de frenos segun O/C N° 150-1-5-1266-2019 Constancia de Registro de Beneficiario Constancia Electronica de Solvencia Fiscal copia de RTN Solicitud de Suministros N° Transporte-21-2019.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Pago por compra de Liquido de frenos segun O/C N° 150-1-5-1266-2019 Constancia de Registro de Beneficiario Constancia Electronica de Solvencia Fiscal copia de RTN Solicitud de Suministros N° Transporte-21-2019 Acta de recepcionrecibo N°016242factura N°000-002-01-00010082Documento fiscal valido.


title: Pago por compra de 80 Coffe Break a.m 80 Almuerzos con refrescos 80 Coffe Break p.m 3 Transportes jueves 13 2 meseros jueves 13 3 Transportes jueves 14 2 meseros jueves 14 O/C N°UCP-512-2018  y Resumen de Cotizaciones N°UCP-465-2018 F-01 de precompromiso y devengado 5935 del año 2018 se notifica que la orden de compra UCP-512-2018 a favor de la empresa SERVI FOOD-KARLA SANSUR ASFURA no termino su porceso de pago en el año fiscal 2018 debido que no habia cuota y se cerro el sistema en horas de la mañana por lo que se solicita la autorización para el pago MEMORANDO UCP-028-2019 MEMORANDO UPEG-608-2018 Cotización S/N de SERVI -FOOD y d vian Certificación de ONCAE Registro de Beneficiarios Copia de RTN de Comerciante Individual Constancia Eñlectrónica de solvencia fiscal Factura N°000-001-01-00002675 Recibo S/N Listado de Asistencia (7 Págs) anexo 3.

KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

legalName: KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA


title: Pago  de sellos Automaticos a Nombre de IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH se les informa que el Proceso de compra ADQ-510-2018 El cual corresponde a la orden de compra UCP-558-2018 no termino su proceso de pago en el año fiscal 2018 debido a que el sistema SIAFI cerro el 14 de Diciembre segun Memorando UCP-026-2019 F01-5672 Orden de compra N° UCP-558-2018 Proceso de compra N° ADQ-510-2018 Memorando Modernizacion/Descentralizacion 145-2018 Cotizacion S/N Certificacion ONCAE Copia de RTN Registro de Beneficiario Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Acta de Recepcion de Mercaderia Recibo N° 0204 Factura N° 000-001-01-00000726 Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Anexo 3.

name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago  de sellos Automaticos a Nombre de IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH se les informa que el Proceso de compra ADQ-515-2018 El cual corresponde a la orden de compra UCP-563-2018 segun Memorando UCP-025-2019 F01-5669 Orden de compra N° UCP-563-2018 Proceso de compra N° ADQ-515-2018 Memorando RSA-2018 Compra por Cotizacion Cotizacion S/N Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Contancia de  Registro de Beneficiario Copia de RTN Certificacion ONCAE Acta de Recepcion de Mercaderia Recibo N° 0203 Factura N° 000-001-01-00000725 Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Anexo 3.

legalName: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.


title: Pago por compra de 2 computdora por catalogo electronica asignada a la coordinador del zoologico Rosy Walther según memorando UCP-043-2019 de la Coordinadora de Pagos y Compras O/C N° 150-1-5-1159-2019 C.N.C.R.E.R.W-426-2018 constancia electronica de solvencia fiscal registro de beneficiarios copia de RTN acta de recepción factura N° 006-003-01-00033802 recibo S/N acta de entrega Certificado de garantia nota aclaratoria ANEXO 3

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago por la compra de 1 Computadora Intermedia tipo B solicitada por el Secretario de Estado según Memorando N°  UCP-040-2019  DMA-1351-2018 SINIA/UPEG-359-2018 orden de compra electrónica N° 150-1-5-1205-2018 Compra por Catálogo Electrónico Honducompras especificaciones de la computadora copia del RTN Registro de Beneficiarios Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Acta de rececpción de Mercadería Recibida factura N°  006-003-01-00033801 recibo S/N Acta de Entrega/Certificado de Garantía  Nota Aclaratoria y 3 hojas Anexo 3 - Estructura Presupuestaria 2019.  F-01 N° 05299 proceso del año 2018.


title: Por compra de productos quimicos por mayor detalle en O/C N° 105-2018 se les informa que el Proceso de compra ADQ-99-2018 El cual corresponde a la orden de compra UCP-105-2018 Memorando UCP/123/2018  Resumen de cotización N° UCP-099-2018 según memorando CESCCO-148-2018 Listado de productos quimicos nota de SYMMAG asunto cotizacion N° 35100 cotizacion de Suministros industriales SYMMAG COTIZACION DE SUMISTROS DE lABORATORIO cotizacion de Distribuidora Labatech cotizacion de sumistros de laboratorio cotizacion de Laboratorio AGRBIOTEK lABORATORIOS cotizacion de suministros de laboratorio copia de RTN Constancia de ONCAE 440-06-2018 registro de beneficiarios constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta Cierre de O/C 105-2018 Factura N° 000-001-01-00005450 Recibo S/N FacturaN° 000-001-01-00005447 Recibo S/N Constancia de Inscripcion Nota Aclaratoria Cuadro de Autrizacion de Parte de Finanzas.

legalName: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

actividadObra: 2 - CONTROL EN LA CALIDAD DEL AGUA Y DEL AIRE


title: Pago  por la compra de un llavin a Nombre de FEMCOL se les informa que el Proceso de compra ADQ-501-2018 El cual corresponde a la orden de compra UCP-550-2018 segun Memorando UCP-060-2019 F01-5467 Orden de compra N° UCP-550-2018 Proceso de compra N° ADQ-501-2018 Memorando UPEG-644-2018 Cotizacion S/N  Registro de Beneficiario Copia de RTN Certificacion ONCAE Constancia de la Procuraduria PDR-S-3100-3100-3100-2018  Acta de Recepcion de Mercaderia  Factura N° 000-001-01-00004178  Recibo S/NConstancia Electronica de Solvencia Fiscal Nota Aclaratoria Anexo 3.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago por compra de 4 cajas organizadora de material plastico de 24 compartimiento 20 pares de guantes de latex talla L 20 pares de guantes de latex talla M Según memorando C.N.C.R.E.R.W-382-2018 O/C N°-UCP-441-2018 Proceso de compra N°ADQ-402-2018 Cotización N°13384 de Distribuidora Universal y Cotización S/N de Distribuidora CLIPS Cosntancia Electrónica de solvencia fiscal registro de Beneficiarios Certificación de ONCAE Copia de RTN Factura N°000-001-01-00020602 Recibo S/N Acta de recepción de mercaderia recibida Nota Aclaratoria anexo 3 MEMORANDO UCP-049-2019 la O/C N°UCP-441-2018 a favor de Distribuidora Universal no termino su proceso de pago en el año 2018.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago por compra de 4 Galones de corrostil 40 pares de bisagras de 2*3 pulgadas 80 pasadores de 2 Pulgadas 10 piezas de madera cepilladas de 1*10*14 O/C N°UCP-366-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-327-2018 Según MEMORANDO MANTENIMIENTO-126-2018 Cotización N°01431 de Ferreteria Shel y Cotización N°3238 de Ferreteria Germar Certificación de ONCAE registro de beneficiarios copia de RTN de comerciante Individual Constancia Electrónica de solvencia fiscal Acta de recepción d mercaderia recibida Factura N°000-001-01-00001439 Recibo N°00390 Nota Aclaratoria cuadro de autorización de parte de finanzasF-01 5835 del año 2018 MEMORANDO UCP-055-2019 La O/C N°UCP-366-2018 a favor de la Ferreteria SHELL no termino su proceso de pago en el año fiscal 2018 en vista a lo anterior solicito la autorización para el pago a la empresa antes mencionada.

ELEODORO LOPEZ

legalName: ELEODORO LOPEZ

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Pago por compra de talonarios de 50  juegos cada uno para suministro de combustible en original y una copia en papel quimico con nuevo logo de la Secretaria de Estado  debidamente enumerados a partir del N° 10651 en adelante;  solicitado por Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando N°  SGRM Y SG-154-2018  UCP-067-2019 compra por cotizacion  O/C N° UCP-341-2018 resumen de cotizaciones N° UCP-305-2018 cotizaciones S/N de  INGRAE y Arte Hondureño constancia de registro de beneficiarios constancia electronica de solvencia fiscal comprobante de inscripcion de RTN Certificación de ONCAE Acta de Recepción de Mercadería Recibida  factura N°  000-001-01-00001673 Comprobante de Entrega   Recibo S/N Nota Aclaratoria  y 3 hojas Anexo 3 - Estructura Presupuestaria 2019.  F-01 N° 04123  proceso del año 2018.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago de de 10 computadoras intermedia tipo B compradas por medio de catalogo electronico O/C N° 150-1-5-1173-2018 memorando UCP-042-2019 de la Coordinadora de de la Unidad de Compras y Pagos MODERNIZACION/DESCENTRALIZACIÓN-036-2018 compras por catalogo electronico registro de beneficiarios constancia electronica de solvencia fiscal copia de RTN memorando GA-671-2018 acta de recepción factura N° 006-003-01-00033804 recibo S/N CERTIFICADO DE GARANTIA nota aclaratoria cuadro de solicitud.


title: Por Compra de Utiles de Escritorio y Oficina segun O/C N° 150-1-5-1261-2019 Requerimiento de Compra N° UPEG-102-2019 Constancia de Registro de Beneficiario Copia de RTN Constancia Electronica de Solvencia Fiscal.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Pago por Compra de Utiles de Escritorio y Oficina segun O/C N° 150-1-5-1261-2019 Requerimiento de Compra N° UPEG-102-2019 Constancia de Registro de Beneficiario Copia de RTN Constancia Electronica de Solvencia Fiscal acta de recepción factura N°016-003-01-00179646recibo N° 015-003-01-00179646.


title: Pago de de 5 computadoras intermedia tipo B compradas por medio de catalogo electronico O/C N° 150-1-5-1171-2018 memorando UCP-044-2019 de la Coordinadora de de la Unidad de Compras y Pagosmemorando SG-757-2018 SG-519-2018 SG-221-2018 copia de descripcion de las computadoras compras por catalogo electronico registro de beneficiarios constancia electronica de solvencia fiscal copia de RTN  acta de recepción factura N° 006-003-01-00033803 recibo S/N certicado de garantia nota aclaratoria cuadro de solicitud.


title: Pago por compra de material de aseo segun memorandos N° UCP-057-2019  DGRH N° 667-2018 Solicitud compra de material de aseo Orden de compra N° UCP-526-2018 resumen de Cotizaciones N° UCP-401-2018 cotizacion S/N de Comercial Masuo y Supermercado Cantón N° 000-001-01-3415 copia de RTN Constancia de registro de beneficiario constancia ONCAE constancia electronica de solvencia fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida factura N° 000-001-01-00004338 Recibo S/N Nota aclaratoria  y 3 hojas Anexo 3 - Estructura Presupuestaria 2019.  F-01 N° 05324  proceso del año 2018.

OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

legalName: OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: Pago de 6 toner Xerox original modelo 2500 impresiones O/C N° UCP-452-2018 resumen de cotizaciones N° UCP-413-2018 memorando SSE-MA-351-2018 Distribuidora Universal N° 4038014 Distribuidora Clips copia de RTN constancia de registro de beneficiarios certificacion de ONCAE acta de recepción factura N° 000-001-01-00019878 recibo S/N constanciade solvencia fiscal cuadro de solicitud.

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: Por compra de 2 Banner con araña con medidas 0.80 MX1.80M 1 Banner con argollas 2.78MX2.15M 1 Banner con argollas 7.01MX2.43M 1 Banner con argollas 2MX1.1M O/C N°UCP-065-2019 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-060-2019 Requerimiento de compra N°DGA-074-2019 Compra por cotización Invitación a Cotizar de Hard Systems e Industrias Graficas Arte Hondureño Registro de Beneficiarios Certificación de ONCAE Constancia Electrónica de solvencia fiscal Copia de RTN.

HARD SISTEMS

streetAddress: CUARTA AVEN. ENTRE 4Y5 CALLE CENTRO COMERCIAL SUPER COLOR

legalName: HARD SISTEMS

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

programa: 15 - PROMOCIÓN, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN AMBIENTAL

rationale: Pago por compra de 2 Banner con araña con medidas 0.80 MX1.80M 1 Banner con argollas 2.78MX2.15M 1 Banner con argollas 7.01MX2.43M 1 Banner con argollas 2MX1.1M O/C N°UCP-065-2019 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-060-2019 Requerimiento de compra N°DGA-074-2019 Compra por cotización Invitación a Cotizar de Hard Systems e Industrias Graficas Arte Hondureño Registro de Beneficiarios Certificación de ONCAE Constancia Electrónica de solvencia fiscal Copia de RTN acta de recepción recibo N° 3781 factura N° 00-001-01-00003881 documento fiscal.


title: Pro compra de Utiles de Escritorio y Oficina segun O/C 150-1-5-1257-2019 Requerimiento de Compra N° MIAMBIENTE-SG-215-2019 Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Nota Aclaratoria de Beneficiario.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: Por compra de Utiles de Escritorio y Oficina segun O/C 150-1-5-1257-2019 Requerimiento de Compra N° MIAMBIENTE-SG-215-2019 Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Nota Aclaratoria de Beneficiario Acta de recepcion de mercaderia Recibo S/N Factura N° 000-001-01-00010463 Acta de recepcion de material Constancia electronica de solvencia fiscal documento fiscla valido.


title: Por compra de 40 Talonarios de Retención de tres partes Original y 2 copias 2 Talonarios de Boletas de compra de dos partes original y copia O/C N°UCP-056-2019 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-051-2019 Invitación a Cotizar de HB IMPRESIONES S DE RL DE C.V y RRDONNELLEY HONDURAS S.A Requerimiento de compra N°UCC-031-2019 Nota 08 de marzo del 2019 copia de Requerimiento de compra MEMORANDUM DECAN°165-2019 Compra por Cotización Copia de RTN Certificado registro fiscal de imprentas Cosntancia Electrónica de solvencia fiscal registro de beneficiarios Constancia de Solicitud de Inscripción de registro en Linea.

HB IMPRESORES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO VELLA VISTA 9 AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA MDC

legalName: HB IMPRESORES S DE RL DE CV

rationale: Pago por compra de 40 Talonarios de Retención de tres partes Original y 2 copias 2 Talonarios de Boletas de compra de dos partes original y copia O/C N°UCP-056-2019 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-051-2019 Invitación a Cotizar de HB IMPRESIONES S DE RL DE C.V y RRDONNELLEY HONDURAS S.A Requerimiento de compra N°UCC-031-2019 Nota 08 de marzo del 2019 copia de Requerimiento de compra MEMORANDUM DECAN°165-2019 Compra por Cotización Copia de RTN Certificado registro fiscal de imprentas Cosntancia Electrónica de solvencia fiscal registro de beneficiarios Constancia de Solicitud de Inscripción de registro en Linea Factura N°000-001-01-00004384 Recibo S/N.


title: Por pago de utensilios de Cocina Segun Memorando DMA-0043-2019 Orden de Compra N° 150-1-5-1217-2019 Copia de RTN Registro de Beneficiario Constancia Electronica De Solvencia Fiscal.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Por pago de utensilios de Cocina Segun Memorando DMA-0043-2019 Orden de Compra N° 150-1-5-1217-2019 Copia de RTN Registro de Beneficiario Constancia Electronica De Solvencia Fiscal acta de recepcion de mercaderia factura N° 00013831 recibo S/N.


title: Por compra de utiles de escritorio y papel de escritorio Segun Memorando MI AMBIENTE-ORN-008-2019 O/C N° 150-1-5-1221-2019 Registro de beneficiario Copia de RTN Constancia electronica de solvencia fiscal Correo de Cambio de objeto y correo de consulta de objeto de gasto 31100 Nota Aclaratoria de Beneficiario.

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

rationale: Por compra de utiles de escritorio y papel de escritorio Segun Memorando MI AMBIENTE-ORN-008-2019 O/C N° 150-1-5-1221-2019 Registro de beneficiario Copia de RTN Constancia electronica de solvencia fiscal Correo de Cambio de objeto y correo de consulta de objeto de gasto 31100 Nota Aclaratoria de Beneficiario Acta de Recepcion de Mercaderia Recibo S/N Factura N° 000-001-01-00010464 Acta de Recepcion de Material Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Documento Fiscal Valido.


title: Por compra de 1 caja de corrector liquido color blanco tipo brocha de 10ml hasta 22ml maximo caja de 12 unidades 20 Resma carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila de 100 unidades 50 Resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco de 500 hojas O/C N° 150-1-5-1227-2019Segun Memorando N° DMA-0060-2019 Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiario Correo electronico del Objeto de gasto 31100 Nota de Distribuciones Valencia con fecha 19/03/2019.

rationale: Pago por compra de una (1) caja de corrector en líquido blanco tipo brocha más de l0 ml máximo caja de 12 unidades alta calidad (zona 1); 20 resmas de carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila resma 100 unidades alta calidad (Zona 1) y 50 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco resta de 500 hojas alta calidad (Zona1) solicitado por la Asistente Privada del Secretario de Estado a través del Memorando N° DMA-0060-2019 Memorando UCP-099-2019 F-01 N° 325 O/C N° 150-1-5-1227-2019 constancia electrónica de solvencia fiscal registro de beneficiarios copia de RTN correos electrónicos (3) nota de Distribuciones Valencia acta de recepción de mercadería recibida recibo S/N  factura N° 000-001-01-00010467 acta de recepción de material constancia electrónica de solvencia fiscal nota de ONCAE y documento fiscal válido.