title: Adquisiciòn de 200 Chalecos para control de tràfico de poliester recubierto con PVC con franja reflectiva horizontales y verticales en color plateado unitalla color naranja con logos serigrafiados en pectorales de COPECO y PGRD tamaño 3 de diàmetro y logo serigrafiado del PGRD en la parte de la espalda de 10 de diàmetro. Segùn OC-PGRD-077-2019.

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago de la factura No. 000-001-01-00000548 por la impresion de 200 Chalecos para control de tràfico de poliester recubierto con PVC con franja reflectiva horizontales y verticales en color plateado unitalla color naranja con logos serigrafiados en pectorales de COPECO y PGRD tamaño 3 de diàmetro y logo serigrafiado del PGRD en la parte de la espalda de 10 de diàmetro. Segùn OC-PGRD-077-2019. Componente 1 Categoria 6.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-065-2019 con resumen: Compra de 15 baterias de libre mantenimiento  de minimo de 112 AH y 22 paneles solares

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LOS PROFESIONALES BLV.SUYAPA FTE EMISORAS UNIDAS EN EDIFICIO TORRE METROPOLIS TORRE#2

scheme: HN-RTN

legalName: SOPORTE ITE S DE RL

SOPORTE ITE S DE RL

faxNumber: ND

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 5 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS - BANCO MUNDIAL

ue: 12 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS - BANCO MUNDIAL

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

programa: 16 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES

proyecto: 1 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 41 - Comisión Permanente de Contingencias

actividadObra: 1 - I Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de Riesgos a Nivel Nacional;

rationale: Pago de la Factura No. 000-001-01-00000598 según OC-PGRD-065-2019 por la Compra de 15 baterias de libre mantenimiento  de minimo de 112 AH Marca bosh para uso de las estacion de CENAOS. Componente 1 Categoria 2.

type: ORDCOM

initiationType: tender


title: liquidaciòn Alimentación por organización y restauración de los Comité de Emergencia Local (CODELS) en las comunidades de pueblos autóctonos (Garífunas y Tolupanes ;El Pate El Negrito La Ensenada San Juan Tornabe Miami Barra Vieja El Tela Bajamar Puerto Cortes Marca Omoa El Palmar Vallecillos El Cacao y Alvarenga Morazán y Tribu La Bolsita en Morazán. Gira del 07 al 12 de octubre de 2019. Componente 2 Categoría 5.

ETNA BEATRIS PINEL RAMOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: ETNA BEATRIS PINEL RAMOS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 2 - II Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de Riesgos a Nivel Municipal y Comunitaria

type: MEMORA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-CI-012-2019 con resumen: Supervisor de Diseño y Construccion de Obras

LUIS ALONSO GUZMAN RAMOS

legalName: LUIS ALONSO GUZMAN RAMOS

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 3 - III Implementación de Medidas de Reducción de Riesgos

rationale: Pago de Bonificaciòn 2019 por un buen desempeño correspondiente al 15% del honorario total recibido en los ùltimos 12 meses en la clasificaciòn sobresaliente segùn Manual de Procedimientos Administrativos y Financieros N.14 Sistema de Evaluaciòn del desempeño de Recursos Humanos inciso9 b.) Incentivos por buen desempeño y Hoja de desempeño en los servicios de consultorìa segùn Contrato: PGRD-CI-012-2019  Supervisor de Diseño y Construccion de Obras. Componente 3 Categoria 3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-41-5-49-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-41-5-49-1-0

type: CONT

description: Pago por servicios de consultorìa correspondiente al mes de abril de 2019. Contrato: PGRD-CI-012-2019  Supervisor de Diseño y Construccion de Obras. Componente 3 Categoria 3

description: Pago  por servicios de consultorìa correspondiente al mes de marzo de 2019. Contrato: PGRD-CI-012-2019  Supervisor de Diseño y Construccion de Obras. Componente 3 Categoria 3

description: Pago  por servicios de consultorìa correspondiente al mes de febrero de 2019. Contrato: PGRD-CI-012-2019  Supervisor de Diseño y Construccion de Obras. Componente 3 Categoria 3

description: Pago de servicios de consultorìa correspondiente al perìodo del 02 al 31 de enero de 2019. Contrato: PGRD-CI-012-2019  Supervisor de Diseño y Construccion de Obras Componente 3 Categoria 3

description: Pago por servicios de consultorìa correspondiente al mes de julio de 2019. Contrato: PGRD-CI-012-2019  Supervisor de Diseño y Construccion de Obras. Componente 3 Categoria 3

description: Pago por servicios de consultorìa correspondiente al mes de septiembre de 2019. Contrato: PGRD-CI-012-2019  Supervisor de Diseño y Construccion de Obras. Componente 3 Categoria 3

description: Pago por servicios de consultorìa correspondiente al mes de diciembre de 2019. Contrato: PGRD-CI-012-2019  Supervisor de Diseño y Construccion de Obras. Componente 3 Categoria 3

description: Pago por servicios de consultorìa correspondiente al mes de noviembre de 2019. Contrato: PGRD-CI-012-2019  Supervisor de Diseño y Construccion de Obras. Componente 3 Categoria 3

description: Pago por Contrato: PGRD-CI-012-2019 con resumen: Supervisor de Diseño y Construccion de Obras correspondiente al mes de octubre de 2019. Componente: 3 Categoria: 3

description: Pago por servicios de consultorìa correspondiente al mes de agosto de 2019. Contrato: PGRD-CI-012-2019  Supervisor de Diseño y Construccion de Obras. Componente 3 Categoria 3

description: Pago  por servicios de consultorìa correspondiente al mes de junio de 2019. Contrato: PGRD-CI-012-2019  Supervisor de Diseño y Construccion de Obras. Componente 3 Categoria 3

description: Pago por servicios de consultorìa correspondiente al mes de mayo de 2019. Contrato: PGRD-CI-012-2019  Supervisor de Diseño y Construccion de Obras. Componente 3 Categoria 3


title: Generación de F01/F07 por OC-PGRD-076-2019 con resumen: Pago por la elaboración de 150 Lápices tinta negra semi ejecutivo (gama media) con logo del PGRD y COPECO sublimado en tinta que contraste con color del lápiz con su empaque y 100 Bolsas de papel de 10 de base X 12 de altura para entregar los promocionales con dos logos impresos full color y agarradera de papel para uso del PGRD.

LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO AVE JOSE MARIA PINEDA EDIFICIO JARDIN DE LOS ANGELES CUBICULO 2

legalName: LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

rationale: Pago final segùn Factura N. 000-001-01-00003937 por OC-PGRD-076-2019 por la elaboración de 150 Lápices tinta negra semi ejecutivo (gama media) con logo del PGRD y COPECO sublimado en tinta que contraste con color del lápiz con su empaque y 100 Bolsas de papel de 10 de base X 12 de altura para entregar los promocionales con dos logos impresos full color y agarradera de papel para uso del PGRD. Componente 1 Categoria 6.

description: Primer pago de la factura proforma No.5393  por la elaboración de 150 Lápices tinta negra semi ejecutivo (gama media) con logo del PGRD y COPECO sublimado en tinta que contraste con color del lápiz con su empaque y 100 Bolsas de papel de 10 de base X 12 de altura para entregar los promocionales con dos logos impresos full color y agarradera de papel para uso del PGRD. Componente 1 Categoria 6.


title: Generación de F01/F07 por OC-PGRD-075-2019 con resumen: Pago por la impresión de 250 tazas de color Blanca con logo del PGRD y COPECO sublimado con el eslogan prevenir es Vivir 250 Camisetas cuello redondo unisex color Gris Manga larga con logo del PGRD y COPECO Serigrafiado en el pecho tamaño 3 de diámetro y logo Seri grafiado de prevenir es Vivir en la parte de la espalda de 8 de diámetro 250 Memorias USB de 16 gigas de capacidad elaboradas con madera reciclada con logo del PGRD y COPECO a un color y 150 Sticker full Color 4 x 4 pulgadas en troquel circular (75) del logo del PGRD y 875) del logo de COPECO.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Segundo Pago (Final) por OC-PGRD-075-2019 con resumen: Pago por la impresión de 250 tazas de color Blanca con logo del PGRD y COPECO sublimado con el eslogan prevenir es Vivir 250 Camisetas cuello redondo unisex color Gris Manga larga con logo del PGRD y COPECO Serigrafiado en el pecho tamaño 3 de diámetro y logo Seri grafiado de prevenir es Vivir en la parte de la espalda de 8 de diámetro 250 Memorias USB de 16 gigas de capacidad elaboradas con madera reciclada con logo del PGRD y COPECO a un color y 150 Sticker full Color 4 x 4 pulgadas en troquel circular (75) del logo del PGRD y 875) del logo de COPECO.

description: Primer pago según OC-PGRD-075-2019 por la impresión de 250 tazas de color Blanca con logo del PGRD y COPECO sublimado con el eslogan prevenir es Vivir 250 Camisetas cuello redondo unisex color Gris Manga larga con logo del PGRD y COPECO Serigrafiado en el pecho tamaño 3 de diámetro y logo Seri grafiado de prevenir es Vivir en la parte de la espalda de 8 de diámetro 250 Memorias USB de 16 gigas de capacidad elaboradas con madera reciclada con logo del PGRD y COPECO a un color y 150 Sticker full Color 4 x 4 pulgadas en troquel circular (75) del logo del PGRD y 875) del logo de COPECO. Componente 1 Categoria 6.


title: Reintegro de fondos revolventes LIQ-CC-PGRD-014-19 de caja chica correspondiente del 16 de noviembre al 22 de noviembre del 2019. Componente 4 Categoría 6.

MARLON JHOBEL ROMERO GUARDADO

legalName: MARLON JHOBEL ROMERO GUARDADO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 4 - IV Gestión, Monitoreo y Evaluación del Proyecto

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago reintegro de fondo revolvente de caja chica LIQ-CC-PGRD-012-19 correspondiente del 1 de septiembre al 14 de noviembre del 2019. Componente 4 Categoria 6


title: Pago de la Factura N.000-012-01-00026161 segùn OC-PGRD-039-2019 por mantenimiento de revisiòn de 131112Km del vehìculo con registro 118 con motor 1KD U330372 perteneciente a la flota de vehìculos del PGRD. Componente 4 Categoria 6.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


description: Pago reintegro de fondo revolvente de caja chica LIQ-CC-PGRD-012-19 correspondiente del 1 de septiembre al 14 de noviembre del 2019. Componente 4 Categoria 6


title: Pagode alimentaciòn por realizaciòn de reuniones de levantamiento de encuestas de satisfacciòn en las comunidadesde Buenos Aires Rio Helado (Santa Cruz de Yojoa) Naco (Quimistàn) El Sauce (Villanueva) Poder Ciudadano (Potrerillos) Bo. El Centro (Santa Rita) Col La Paz (San Francisco de Yojoa). Gira del 18 al 22 de noviembre de 2019. Componente 4 Categoria 5

ELENA DELFINA MARTINEZ GARCIA

legalName: ELENA DELFINA MARTINEZ GARCIA

rationale: Liquidaciòn de gastos de alimentaciòn segùn Memorando PGRD-MM-166-19 por realizaciòn de reuniones de levantamiento de encuestas de satisfacciòn en las comunidadesde Buenos Aires Rio Helado (Santa Cruz de Yojoa) Naco (Quimistàn) El Sauce (Villanueva) Poder Ciudadano (Potrerillos) Bo. El Centro (Santa Rita) Col La Paz (San Francisco de Yojoa). Gira del 18 al 22 de noviembre de 2019. Componente 4 Categoria 5

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-41-5-530-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-41-5-530-1-0

type: OFICIO


title: Reintegro de fondo revolvente de caja chica LIQ-CC-PGRD-013-19 correspondiente del 15 de noviembre del 2019 Componente: 4 Categoria: 6


title: Pago reintegro de fondo revolvente de caja chica LIQ-CC-PGRD-011-19 correspondiente del 1 de septiembre al 14 de noviembre del 2019. Componente 4 Categoria 6


title: Pago de la Factura N.000-.001-01-00005724 segùn OC-PGRD-053-2019 por la compra de 02 cabezales gray/photo black para plotter desingjet T1200 HD MFP (C9380A) 02 cabezales matte black/yellow para plotter desingjet T1200 HD MFP (C9384A) y 02 cabezales magenta/cyan para plotter desingjet T1200 HD MFP (C9383A) para uso de oficina del PGRD. Componente 4 Categoria 6.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


description: Reintegro de fondos revolventes LIQ-CC-PGRD-014-19 de caja chica correspondiente del 16 de noviembre al 22 de noviembre del 2019. Componente 4 Categoría 6.


title: Pago de la Factura N. 000-001-01-00020088 segùn OC-PGRD-050-2019 por la compra de (2) cartuchos de toner negro para impresora PRO 500 M551 HP Laserjet (CE400A) (1) cartuchos de toner magenta para impresora PRO 500 M551 HP Laserjet (CE403A) (3) tinta para impresora HP color Laserjet Enterprise M652 CF450A (negro) y (3) cartucho de toner cyan para plotter HP designjet T1200 printer (C9398A) para uso del PGRD. Componente 4 Categoria 6.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-CI-020-2019 con resumen: Contador General

name: KAZLA KARINA ARGENTINA LOPEZ OSORIO MONTECINOS

rationale: Pago de Bonificaciòn 2019 por un buen desempeño correspondiente al 15% del honorario total recibido en los ùltimos 12 meses en la clasificaciòn sobresaliente segùn Manual de Procedimientos Administrativos y Financieros N.14 Sistema de Evaluaciòn del desempeño de Recursos Humanos inciso9 b.) Incentivos por buen desempeño y Hoja de desempeño en los servicios de consultorìa segùn Contrato: PGRD-CI-020-2019: Contador General. Componente 4 Categoria 3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-41-5-52-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-41-5-52-1-0

description: Pago por servicios de consultorìa correspondiente al mes de abril de 2019. Contrato: PGRD-CI-020-2019: Contador General. Componente 4 Categoria 3

description: Pago por  servicios de consultorìa correspondiente al mes de marzo de 2019. Contrato: PGRD-CI-020-2019: Contador General. Componente 4 Categoria 3

description: Pago por  servicios de consultorìa correspondiente al mes de febrero de 2019. Contrato: PGRD-CI-020-2019: Contador General. Componente 4 Categoria 3

description: Pago de servicios de consultorìa correspondiente al perìodo del 02 al 31 de enero de 2019. Contrato: PGRD-CI-020-2019: Contador General. Componente 4 Categoria 3

description: Pago por servicios de consultorìa correspondiente al mes de julio de 2019. Contrato: PGRD-CI-020-2019: Contador General. Componente 4 Categoria 3

description: Pago por servicios de consultorìa correspondiente al mes de diciembre de 2019. Contrato: PGRD-CI-020-2019: Contador General. Componente 4 Categoria 3

description: Pago por servicios de consultorìa correspondiente al mes de noviembre de 2019. Contrato: PGRD-CI-020-2019: Contador General. Componente 4 Categoria 3

description: Pago por Contrato: PGRD-CI-020-2019 con resumen: Contador General correspondiente al mes de octubre de 2019. Componente: 4 Categoria: 3

description: Pago por servicios de consultorìa correspondiente al mes de septiembre de 2019. Contrato: PGRD-CI-020-2019: Contador General. Componente 4 Categoria 3

description: Pago por servicios de consultorìa correspondiente al mes de agosto de 2019. Contrato: PGRD-CI-020-2019: Contador General. Componente 4 Categoria 3

description: Pago por servicios de consultorìa correspondiente al mes de junio de 2019. Contrato: PGRD-CI-020-2019: Contador General. Componente 4 Categoria 3

description: Pago por servicios de consultorìa correspondiente al mes de mayo de 2019. Contrato: PGRD-CI-020-2019: Contador General. Componente 4 Categoria 3


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRDSBCCFIRMAS-04-19 con resumen: Firma consultora para la evaluacion final cuantitativa del proyecto Gestion de Riesgos de Desastres-PGRD

name: CONSULTORES EN DESARROLLO SOSTENIBLE S. DE R. ( C. D. S)

streetAddress: BARRIO LA HOYA, 1 ERA CALLE , 1ERA AVENIDA, CASA # 892, TEGUCIGALPA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: primer Pago equivalente al 30% del monto del Contrato PGRDSBCCFIRMAS-04-19 Firma consultora para la evaluacion final cuantitativa del proyecto Gestion de Riesgos de Desastres-PGRD contra entrega y aprobaciòn por parte de la Unidad Tècnica del PGRD del Plan de trabajo y el Manual del Encfuestador. Componente 4 Categoria 3.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-41-5-579-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-41-5-579-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-41-5-579-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-41-5-579-1-0


title: Reintegro de fondo revolvente de caja chica LIQ-CC-PGRD-015-19 correspondiente del 23 al 29 de noviembre de 2019. Componente 4 Categoria 6.


title: Gastos de alimentación para realización de los talleres de conceptos basicos y georeferiancion de mapas en las comunidades de Pueblos autoctonos (Garifunas y Tolupanes) La Ensenada Barra Vieja Miami San Juan Tornabe en Tela Bajamar Travesia en Puerto Cortes Masca en Omoa El Palmar Vallecillo El Cacao Alvarenga y Tribu La Bolsita en Morazan El Pate y El Negrito. Gira del 25 al 30 de noviembre de 2019. Componente 3 Categoria 5


title: Pago final de las Facturas N. 003-001-01-00023188 y N.002-001-01-00019582 por servicios de Alimentación y Hospedaje para la realización del Taller 3 capacitación en Gestión de Riesgos a Técnicos Municipales a celebrarse en la ciudad de Siguatepeque los días 04 05 06 07 y 08 de Noviembre del 2019. Componente 2 Categoría 5.

GRANJA D' ELIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE BARRIO PASO ONDO CARRETERA DEL NORTE

legalName: GRANJA D' ELIA S. DE R.L. DE C.V.


description: Pago reintegro de fondo revolvente de caja chica LIQ-CC-PGRD-011-19 correspondiente del 1 de septiembre al 14 de noviembre del 2019. Componente 4 Categoria 6


title: Pago de la Factura N. 1956104-48 segùn OC-PGRD-094-2019 por el seguro de siete (7) vehìculos marca Toyota Hilux tipo pick up con vigencia del 26 de diciembre de 2019 al 30 de junio de 2020 vehìculos que seràn utilizados por el PGRD. Componentes1 2 3 y 4 Categoria 6.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


description: Reintegro de fondo revolvente de caja chica LIQ-CC-PGRD-015-19 correspondiente del 23 al 29 de noviembre de 2019. Componente 4 Categoria 6.


title: Liquidaciòn de gastos de combustible segùn LIQ-SV-PGRD-168-19 por participaciòn en la clausura de la sexta promociòn de Guardianes Ambientales en el municipio de Villanueva Cortès. Gira del 7 al 8 de noviembre de 2019.


title: Pago de gastos de alimentaciòn segùn Memo-PGRD-168-2019 para la realizaciòn de reuniones de socializaciòn de diseño de la obra en los municipios de El Negrito Yoro Choloma Cortès y San Antonio de Cortès. Gira del 25 al 27 de noviembre de 2019. Componente 3 Categoria 5.

MAYRA FREELYN MEJIA RODRIGUEZ

legalName: MAYRA FREELYN MEJIA RODRIGUEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-05-BIENES-2019 con resumen: Compra de estaciones meteorológicas hidropluviométricas y sus repuestos para fortalecimiento de Cenaos-COPECO.

name: LA META REPUESTOS AUTOMOTICES S.DE R L DE CV

streetAddress: CONTIGUO A BANADESA, 5ta AVENIDA, 13 Y 14 CALLES, # 1313

rationale: Pago de la Factura N.000-003-01-00064038 segùn Contrato PGRD-05-BIENES-2019 por Compra de estaciones meteorológicas hidropluviométricas y sus repuestos para fortalecimiento de Cenaos-COPECO. Componente 1 Categoria 2


title: Gastos de Alimentacion segùn Memo-PGRD-177-2019 para la realización de 1 reuniones de socializacion de diseño de la obra en el municipios de Tela. Atlandita Puerto Cortes  Cortes y Santa Rita Yoro. Gira del 04 al 06 de diciembre del 2019. Componente 3 Categoria 5


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-05-OBRAS-2018 con resumen: Construcción de bordo de protección sobre la margen izquierda del rio Chiquito y canalización de Aguas Pluviales en la colonia La Paz en el Municipio de San Fráncico de Yojoa Cortes.

MUROS & MAS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PRIMAVERA PRIMERA CALLE 3 AVENIDA ESQUINA OPUESTA KINDER NEW GENESIS

legalName: MUROS & MAS S DE RL DE CV

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Pago de la devoluciòn del 5% de Garantìa de calidad del monto total del Contrato: PGRD-05-OBRAS-2018 de Construcción de bordo de protección sobre la margen izquierda del rio Chiquito y canalización de Aguas Pluviales en la colonia La Paz en el Municipio de San Fráncico de Yojoa Cortes. Puente colgante para reducir el riesgo en aldea Buenos Aires y La Jutosa en el Municipio de Santa Cruz de Yojoa departamento de Cortès. Componente 3 Categoria 1.

description: Pago de la Estimaciòn N.4 del Contrato: PGRD-05-OBRAS-2018 de Construcción de bordo de protección sobre la margen izquierda del rio Chiquito y canalización de Aguas Pluviales en la colonia La Paz en el Municipio de San Fráncico de Yojoa Cortes puente colgante para reducir el riesgo en aldea Buenos Aires y La Jutosa en el Municipio de Santa Cruz de Yojoa departamento de Cortès correspondiente del 02 al 14 de diciembre de 2018. Componente 3 Categoria 1


title: Pago de la Factura N. 000-008-01-00011886 segùn OC-PGRD-090-2019. Componente 4 Categoria 6.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Reintegro de Fondo revolvente de caja chica LIQ-CC-PGRD-016-19 correspondiente del 30 de noviembre al 03 de diciembre de 2019. Componente 4 Categoria 6.


MARIA LUISA PUERTO MENDOZA

legalName: MARIA LUISA PUERTO MENDOZA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-CI-016-2019 con resumen: Asistente Tecnico Regional del PGRD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-41-5-62-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-41-5-62-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-41-5-62-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-41-5-62-1-0

description: Pago por servicios de consultorìa correspondiente al mes de abril de 2019. Contrato: PGRD-CI-016-2019 Asistente Tecnico Regional. Componente 2 Categoria 3

description: Pago  por servicios de consultorìa correspondiente al mes de marzo de 2019. Contrato: PGRD-CI-016-2019 Asistente Tecnico Regional

description: Pago de servicios de consultorìa correspondiente al mes de febrero de 2019. Contrato: PGRD-CI-016-2019 Asistente Tecnico Regional. Componente 2 Categoria 3

description: Pago de servicios de consultorìa correspondiente al perìodo del 02 al 31 de enero de 2019. Contrato: PGRD-CI-016-2019 Asistente Tecnico Regional. Componente 2 Categoria

description: Pago por Contrato: PGRD-CI-016-2019 con resumen: Asistente Tecnico Regional correspondiente al mes de Octubre de 2019 Honorarios Profesionales L20634.00 mas gastos de movilización L. 600.00 por cada visita. Visitas realizadas 6 x L600.00= L. 3600.00. Componente: 2 Categoria: 3

description: Pago de Bonificaciòn 2019 por un buen desempeño correspondiente al 15% del honorario total recibido en los ùltimos 12 meses en la clasificaciòn sobresaliente segùn Manual de Procedimientos Administrativos y Financieros N.14 Sistema de Evaluaciòn del desempeño de Recursos Humanos inciso9 b.) Incentivos por buen desempeño y Hoja de desempeño en los servicios de consultorìa segùn Contrato: PGRD-CI-016-2019 Asistente Tecnico Regional del PGRD.  Componente 2 Categoria 3.

description: Pago por servicios de consultorìa correspondiente al mes de diciembre de 2019. Contrato: PGRD-CI-016-2019 Asistente Tecnico Regional del PGRD. Honooarios Profesionales L.20634. màs gastos de movilizaciòn L.600.00 por cada visita. Visitas realizadas 10 x L.600.00 = L.6000.00. Componente 2 Categoria 3.

description: Pago por servicios de consultorìa correspondiente al mes de noviembre de 2019. Contrato: PGRD-CI-016-2019 Asistente Tecnico Regional del PGRD. Honooarios Profesionales L.20634. màs gastos de movilizaciòn L.600.00 por cada visita. Visitas realizadas 10 x L.600.00 = L.6000.00. Componente 2 Categoria 3.

description: Pago por servicios de consultorìa correspondiente al mes de septiembre de 2019. Contrato: PGRD-CI-016-2019 Asistente Tecnico Regional del PGRD. Honooarios Profesionales L.20634. màs gastos de movilizaciòn L.600.00 por cada visita. Visitas realizadas 10 x L.600.00 = L.6000.00. Componente 2 Categoria 3.

description: Pago por servicios de consultorìa correspondiente al mes de agosto de 2019. Contrato: PGRD-CI-016-2019 Asistente Tecnico Regional del PGRD. Honooarios Profesionales L.20634. màs gastos de movilizaciòn L.600.00 por cada visita. Visitas realizadas 10 x L.600.00 = L.6000.00. Componente 2 Categoria 3.

description: Pago por servicios de consultorìa correspondiente al mes de julio de 2019. Contrato: PGRD-CI-016-2019 Asistente Tecnico Regional del PGRD. Honooarios Profesionales L.20634. màs gastos de movilizaciòn L.600.00 por cada visita. Visitas realizadas 10 x L.600.00 = L.6000.00. Componente 2 Categoria 3.

description: Pago por servicios de consultorìa correspondiente al mes de junio de 2019. Contrato: PGRD-CI-016-2019 Asistente Tecnico Regional del PGRD. Componente 2 Categoria 3.

description: Pago por servicios de consultorìa correspondiente al mes de abril de 2019. Contrato: PGRD-CI-016-2019 Asistente Tecnico Regional del PGRD. Honooarios Profesionales L.20634. màs gastos de movilizaciòn L.600.00 por cada visita. Visitas realizadas 4 x L.600.00 = L.2400.00. Componente 2 Categoria 3.


title: Pago de la Factura N. 000-012-01-00026685 segùn OC-PGRD-079-2019 por mantenimiento de 137387 Km del vehìculo Toyota hilux con registro 116 con motor 1KD 5926179 pertenecientes a la flota de vehìculos del PGRD. Componente 3 Categoria 6.


title: Pago de la Factura N. 001-002-01-00231043 segùn OC-PGRD-081-2019. Componente 4 Categoria 6.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago de la Factura N. 2019-KLN-00187 segùn OC-PGRD-085-2019 por la compra de renovaciòn de Licencia de cortafuego Fortigate 60E con No. de serie FGT60E4Q16066609 con vigencia de 1 año a partir del 15 de diciembre de 2019 y una capacitaciòn a nivel intermedio para manejo y configuraciòn del cortafuego y capacitaciòn para 2 personas de nivel intermedio para manejo y configuraciòn del cortafuego para uso del PGRD. Componente 1 Categoria 6.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Pago de la factura No. 001-002-01-00231107 segun OC-PGRD-084-2019. Componente 4 Categoría 6.


title: Pago de la Factura N. 000-008-01-00011872 segùn OC-PGRD-080-2019. Componente 4 Categoria 6.


title: Pago de la Factura N. 000-008-01-00011887 segùn OC-PGRD-092-2019. Componente 4 Categoria 6.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-CI-014-2019 con resumen: Tecnico en Sistemas de Informacion Geografica ( SIG)

LUIS OMAR GONZALES RAMOS

legalName: LUIS OMAR GONZALES RAMOS

rationale: Pago de Bonificaciòn 2019 por un buen desempeño correspondiente al 15% del honorario total recibido en los ùltimos 12 meses en la clasificaciòn sobresaliente segùn Manual de Procedimientos Administrativos y Financieros N.14 Sistema de Evaluaciòn del desempeño de Recursos Humanos inciso9 b.) Incentivos por buen desempeño y Hoja de desempeño en los servicios de consultorìa segùn Contrato: PGRD-CI-014-2019 Tecnico en Sistemas de Informacion Geografica ( SIG). Componente 2 Categoria 3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-41-5-60-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-41-5-60-1-0

description: Pago por servicios de consultorìa correspondiente al perìodo del 02 al 31 de enero de 2019 del contrato: PGRD-CI-014-2019 con resumen: Tecnico en Sistemas de Informacion Geografica ( SIG). Componente 2 Categoria3.

description: Pago por servicios de consultorìa correspondiente al mes de abril de 2019. Contrato: PGRD-CI-014-2019 Tecnico en Sistemas de Informacion Geografica ( SIG). Componente 2 Categoria 3

description: Pago por servicios de consultorìa correspondiente al mes de marzo de 2019. Contrato: PGRD-CI-014-2019 Tecnico en Sistemas de Informacion Geografica ( SIG). Componente 2 Categoria 3

description: Pago por servicios de consultorìa correspondiente al mes de febrero de 2019 del contrato: PGRD-CI-014-2019 con resumen: Tecnico en Sistemas de Informacion Geografica ( SIG). Componente 2 Categoria3.

description: Pago por servicios de consultorìa correspondiente al mes de diciembre de 2019. Contrato: PGRD-CI-014-2019 Tecnico en Sistemas de Informacion Geografica ( SIG). Componente 2 Categoria 3

description: Pago por servicios de consultorìa correspondiente al mes de noviembre de 2019. Contrato: PGRD-CI-014-2019 Tecnico en Sistemas de Informacion Geografica ( SIG). Componente 2 Categoria 3

description: Pago por Contrato: PGRD-CI-014-2019 con resumen: Tecnico en Sistemas de Informacion Geografica ( SIG) correspondiente al mes de octubre de 2019. Componente: 2 Categoria: 3

description: Pago por servicios de consultorìa correspondiente al mes de septiembre de 2019. Contrato: PGRD-CI-014-2019 Tecnico en Sistemas de Informacion Geografica ( SIG). Componente 2 Categoria 3

description: Pago por servicios de consultorìa correspondiente al mes de julio de 2019. Contrato: PGRD-CI-014-2019 Tecnico en Sistemas de Informacion Geografica ( SIG). Componente 2 Categoria 3

description: Pago por servicios de consultorìa correspondiente al mes de junio de 2019. Contrato: PGRD-CI-014-2019 Tecnico en Sistemas de Informacion Geografica ( SIG). Componente 2 Categoria 3

description: Pago por servicios de consultorìa correspondiente al mes de mayo de 2019. Contrato: PGRD-CI-014-2019 Tecnico en Sistemas de Informacion Geografica ( SIG). Componente 2 Categoria 3

description: Pago por servicios de consultorìa correspondiente al mes de agosto de 2019. Contrato: PGRD-CI-014-2019 Tecnico en Sistemas de Informacion Geografica ( SIG). Componente 2 Categoria 3


title: Pago de la Factura N. 000-008-01-00011885 segùn OC-PGRD-083-2019. Componente 4 Categoria 6.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-CI-015-2019 con resumen: Tecnico en Sistemas de Informacion Geografica ( SIG)

NESTOR GIOVANNI GARAY VILLIBORD

legalName: NESTOR GIOVANNI GARAY VILLIBORD

rationale: Pago de Bonificaciòn 2019 por un buen desempeño correspondiente al 15% del honorario total recibido en los ùltimos 12 meses en la clasificaciòn sobresaliente segùn Manual de Procedimientos Administrativos y Financieros N.14 Sistema de Evaluaciòn del desempeño de Recursos Humanos inciso9 b.) Incentivos por buen desempeño y Hoja de desempeño en los servicios de consultorìa segùn Contrato: PGRD-CI-015-2019 Tecnico en Sistemas de Informacion Geografica ( SIG). Componente 2 Categoria 3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-41-5-61-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-41-5-61-1-0

description: Pago por servicios de consultorìa correspondiente al mes de abril de 2019. Contrato: PGRD-CI-015-2019 Tecnico en Sistemas de Informacion Geografica ( SIG). Componente 2 Categoria 3

description: Pago  por servicios de consultorìa correspondiente al mes de marzo de 2019. Contrato: PGRD-CI-015-2019 Tecnico en Sistemas de Informacion Geografica ( SIG). Componente 2 Categoria 3

description: Pago por servicios de consultorìa correspondiente al mes de febrero de 2019. Contrato: PGRD-CI-015-2019 Tecnico en Sistemas de Informacion Geografica ( SIG). Componente 2 Categoria 3

description: Pago de servicios de consultorìa correspondiente al perìodo del 02 al 31 de enero de 2019 Contrato: PGRD-CI-015-2019 Tecnico en Sistemas de Informacion Geografica ( SIG) Componente 2 Categoria 3

description: Pago por servicios de consultorìa correspondiente al mes de diciembre de 2019. Contrato: PGRD-CI-015-2019 Tecnico en Sistemas de Informacion Geografica ( SIG). Componente 2 Categoria 3

description: Pago por servicios de consultorìa correspondiente al mes de noviembre de 2019. Contrato: PGRD-CI-015-2019 Tecnico en Sistemas de Informacion Geografica ( SIG). Componente 2 Categoria 3

description: Pago por Contrato: PGRD-CI-015-2019 con resumen: Tecnico en Sistemas de Informacion Geografica ( SIG) correspondiente al mes de octubre de 2019. Componente: 2 Categoria: 3

description: Pago por servicios de consultorìa correspondiente al mes de septiembre de 2019. Contrato: PGRD-CI-015-2019 Tecnico en Sistemas de Informacion Geografica ( SIG). Componente 2 Categoria 3

description: Pago por servicios de consultorìa correspondiente al mes de agosto de 2019. Contrato: PGRD-CI-015-2019 Tecnico en Sistemas de Informacion Geografica ( SIG). Componente 2 Categoria 3

description: Pago por servicios de consultorìa correspondiente al mes de julio de 2019. Contrato: PGRD-CI-015-2019 Tecnico en Sistemas de Informacion Geografica ( SIG). Componente 2 Categoria 3

description: Pago por servicios de consultorìa correspondiente al mes de junio de 2019. Contrato: PGRD-CI-015-2019 Tecnico en Sistemas de Informacion Geografica ( SIG). Componente 2 Categoria 3

description: Pago por servicios de consultorìa correspondiente al mes de mayo de 2019. Contrato: PGRD-CI-015-2019 Tecnico en Sistemas de Informacion Geografica ( SIG). Componente 2 Categoria 3


title: Pago de la Factura N. 000-008-01-00011888 segùn OC-PGRD-088-2019. Componente 4 Categoria 6.


title: Pago de la Factura N.000-012-01-00026761 segùn OC-PGRD-082-2019 por mantenimiento de revisiòn de 108908 Km del vehìculo Toyota Hilux con registro 114 Placa N11798 con motor 1KD U331130 pertenecientes a la flota de vehiculos del PGRD. Componente 1 Categoria 6.


title: Pago de la factura No. 001-002-01-00231145 segùn OC-PGRD-091-2019. Componente 4 Categoría 6.


title: Pago de la factura No. 000-012-01-00026870 por mantenimiento de 115 322 Kilómetros de vehículo Toyota Hilux registro 117 con motor 1KD U329436 perteneciente a la flota de vehículo del PGRD. Componente 3 categoría 6.


title: Pago de la Factura No. 001-002-01-00231143 segùn OC-PGRD-093-2019. Componente 4 Categoría 6.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-082-18 con resumen: Compra de estantes metalicos

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Pago de las Facturas N. 001-001-01-00006085 y 001-001-01-00006102 de la OC-PGRD-082-18 por la Compra de estantes metalicos para la bodega del PGRD. Componente 1 Categoria 2.


title: MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE TEGUCIGALPA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

KAREN YESSEL FLORES FLORES

legalName: KAREN YESSEL FLORES FLORES

Cuerpo de Bomberos de Honduras

streetAddress: COSTADO SUR ESTADIO NACIONAL  BARRIO MORAZAN

legalName: Cuerpo de Bomberos de Honduras

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COMANDANCIA GENERAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 11 - PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS Y CALAMIDADES PUBLICAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 42 - Cuerpo de Bomberos de Honduras

actividadObra: 2 - PREVENCION, COMBATE E INVESTIGACION DE SINIESTROS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-CI-018-2019 con resumen: Especialista en Geologia

JOSE ANTONIO DE SAN ANTONIO ESCRIBANO

scheme: HND-PASSPORT

legalName: JOSE ANTONIO DE SAN ANTONIO ESCRIBANO

rationale: Pago por servicios de consultorìa correspondiente al mes de abril de 2019. Contrato: PGRD-CI-018-2019 Especialista en Geologia. Componente 2 Categoria 3

description: Pago  por  servicios de consultorìa correspondiente al mes de marzo de 2019. Contrato: PGRD-CI-018-2019 Especialista en Geologia. Componente 2 Categoria 3

description: Pago por  servicios de consultorìa correspondiente al mes de febrero de 2019. Contrato: PGRD-CI-018-2019 Especialista en Geologia. Componente 2 Categoria 3

description: Pago de servicios de consultorìa correspondiente al perìodo del 02 al 31 de enero de 2019. Contrato: PGRD-CI-018-2019 Especialista en Geologia. Componente 2 Categoria 3


EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: F07 DOCUMENTO CORRECION POR CAMBIO EN LA A/O. Pago OC-PGRD-081-2018 por la compra de 30 camisas Tactica de Botones manga larga con coderas extraibles hombro de doble caida con bordados en pectoral Izquierdo logo de COPECO y en el pectoral derecho logo PGRD color KHAKI o coyote para hombres 30 camisas Tactica de Botones manga larga con coderas extraibles hombros de doble caida con bordados en pectoral Izquierdo logo de COPECO y en el pectoral derecho logo PGRD color KHAKI o coyote para Mujer 30 camisas Tactica de Botones manga larga con coderas extraibles hombros de doble caida con bordados en pectoral Izquierdo logo COPECO y en el pectoral derecho logo PGRD color blanca para Hombres 30  camisas Tactica de Botones manga larga con coderas extraibles hombros de doble caida con bordados en pectoral Izquierdo logo COPECO y en el pectoral derecho logo PGRD color blanca para Mujer y 100 Gorras dry fit color azul royal con correa ajustable talla unica bordado logo del PGRD parte frontal. Componente 2 Categoria 6.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-41-5-94-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-41-5-94-1-0


title: Reintegro LIQ-CC-001-19 de fondos revolventes de caja chica correspondiente del 15 de Diciembre del 2018 al 07 de marzo del 2019. Componente 4 Categoria 6.

MARLON JHOBEL ROMERO GUARDADO

legalName: MARLON JHOBEL ROMERO GUARDADO

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Reintegro LIQ-CC-PGRD-001-19 de fondos revolventes de caja chica correspondientes del 15 de Diciembre del 2018 al 07 de marzo del 2019. Componente 4 Categoria 6.


title: Pago de la Factura N. 001-001-01-00000391 segùn OC-PGRD-002-19 por la compra de (48) almuerzos ejecutivos y/o corporativos empacados que contenga: una ensalada una carne dos guarniciones una gaseosa de lata servido a las 11:45am servidos el 22 23 y 24 de enero de 2019. (32) coffee brek empacados que contenga: 2 2 bocadillos salados y 2 bocadillos dulces acompañados de una gaseosa pequeña en lata. Servido a las 03:00pm servidos en 22 y 23 de enero de 2019 y (04) coffee break empacados que contenga: 2 bocadillos salados vegetanianos y dos bocadillos dulces acompañados de una gaseosa pequeña en lata. Servido a las 03:00pm. Servidos el 22 y 23 de enero de 2019 a ser servidos en las oficinas del PGRD ubicadas en el Edificio de la COPECO por visita de Misiòn del Banco Mundial del 22 al 24 de enero de 2019. Componente 4 Categoria 6

CARMEN GERALDINA SANDOVAL VELASQUEZ

legalName: CARMEN GERALDINA SANDOVAL VELASQUEZ


title: Pago de la Factura No. 001-002-01-00231142 segùn OC-PGRD-087-2019. Componente 4 Categoría 6.


title: Pago de la factura No. 001-002-01-00231144 segun OC-PGRD-089-2019. Componente 4 Categoria 6.


title: Pago de la factura 000-012-01-00015855 de la OC-003-2019  por mantenimiento de 101 019 kilometros del vehiculo Toyota Hillux registro 117 con motor 1KD U329436 perteneciente a la flota de vehiculos del PGRD. Componente 3 categoria 6

CORPORACION FLORES, S.A.

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: Pago de la factura n. 000-001-01-00119288 segùn OC-PGRD-001-2019 por servicio de internet de 35Mbps con soporte tècnico por 24 horas enlace dedicado 1:1 correspondiente al mes de marzo para uso del PGRD. Componente 4 Categoria 6

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago de la Factura N-000-001-01-00014042 segùn OC PGRD-088-2018 por ña compra de 02 Sharp MX753FU1(MX-753FU1) Fuser Unit-110/120 Voltios para fotocopiadora SHARP MX-M623N para uso del PGRD. Componente 4 Categoria 6

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019 DE TEGUCIGALPA

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 DE LA ESTACION REGIONAL DE NACAOME.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: Pago de la Factura N.000-012-01-00014816 segùn OC-PGRD-004-2019 por mantenimiento de revisiòn de 131575Km del vehìculo Toyota Hilux pick up con registro 113 con motor 1KD A139600 perteneciente a la flota de vehìculos del PGRD. Componente 2 Categoria 6.


title: Pago de la Factura N.000-012-01-00014877 segùn OC-PGRD-005-2019 por mantenimiento de revisiòn de 120013Km del vehìculo Toyota Hilux pick up con registro 116 con motor 1KD 5926179 perteneciente a la flota de vehìculos del PGRD. Componente 3 Categoria 6.


title: Pago de la Factura N. 007-002-01-00070183 de la OC-PGRD-006-2019 por el servicio de desanuadaje de 6 tarjetas para radar GmgH para CENAOS. Componente 1 Categoria 6.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.


LUIS ENRIQUE POSADAS SALINAS

legalName: LUIS ENRIQUE POSADAS SALINAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-CI-017-2019 con resumen: Asistente Tecnico Regional del PGRD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-41-5-64-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-41-5-64-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-41-5-64-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-41-5-64-1-0

description: Pago de servicios de consultorìa correspondiente al perìodo del 02 al 31 de enero de 2019 honorarios profesionales L.19946.20  màs gastos de movilizaciòn L600.00 por cada visita. Visitas realizadas 3 x L:600.00 = L.1800.00 . Contrato: PGRD-CI-017-2019 Asistente Tecnico Regional. Componente 2 Categoria 3

description: Pago por servicios de consultorìa correspondiente al mes de abril de 2019 honorarios profesionales L.19946.20  màs gastos de movilizaciòn L600.00 por cada visita. Visitas realizadas 7 x L:600.00 = L.4200.00 . Contrato: PGRD-CI-017-2019 Asistente Tecnico Regional. Componente 2 Categoria 3.

description: Pago por servicios de consultorìa correspondiente al mes de marzo de 2019 Contrato: PGRD-CI-017-2019 Asistente Tecnico Regional

description: Pago de servicios de consultorìa correspondiente al mes de febrero de 2019 Contrato: PGRD-CI-017-2019 Asistente Tecnico Regional. Componente 2 Categoria 3

description: Pago por servicios de consultorìa correspondiente al mes de julio de 2019 Contrato: PGRD-CI-017-2019 Asistente Tecnico Regional del PGRD. Honorarios profesionales L.20634.00  màs gastos de movilizaciòn L600.00 por cada visita. Visitas realizadas 10 x L:600.00 = L.6000.00. Componente 2 Categoria 3

description: Pago por Contrato: PGRD-CI-017-2019 con resumen: Asistente Tecnico Regional correspondiente al mes de Octubre de 2019 Honorarios Profesionales L20634.00 mas gastos de movilización L. 600.00 por cada visita. Visitas realizadas 5 x L600.00= L. 3000.00. Componente: 2 Categoria: 3

description: Pago de Bonificaciòn 2019 por un buen desempeño correspondiente al 15% del honorario total recibido en los ùltimos 12 meses en la clasificaciòn sobresaliente segùn Manual de Procedimientos Administrativos y Financieros N.14 Sistema de Evaluaciòn del desempeño de Recursos Humanos inciso9 b.) Incentivos por buen desempeño y Hoja de desempeño en los servicios de consultorìa segùn Contrato: PGRD-CI-017-2019 Asistente Tecnico Regional del PGRD. Componente 2 Categoria 3

description: Pago por servicios de consultorìa correspondiente al mes de diciembre de 2019 Contrato: PGRD-CI-017-2019 Asistente Tecnico Regional del PGRD. Honorarios profesionales L.20634.00  màs gastos de movilizaciòn L600.00 por cada visita. Visitas realizadas 10 x L:600.00 = L.6000.00. Componente 2 Categoria 3

description: Pago por servicios de consultorìa correspondiente al mes de noviembre de 2019 Contrato: PGRD-CI-017-2019 Asistente Tecnico Regional del PGRD. Honorarios profesionales L.20634.00  màs gastos de movilizaciòn L600.00 por cada visita. Visitas realizadas 10 x L:600.00 = L.6000.00. Componente 2 Categoria 3

description: Pago por servicios de consultorìa correspondiente al mes de septiembre de 2019 Contrato: PGRD-CI-017-2019 Asistente Tecnico Regional del PGRD. Honorarios profesionales L.20634.00  màs gastos de movilizaciòn L600.00 por cada visita. Visitas realizadas 10 x L.600.00 = L.6000.00. Componente 2 Categoria 3

description: Pago por servicios de consultorìa correspondiente al mes de agosto de 2019 Contrato: PGRD-CI-017-2019 Asistente Tecnico Regional del PGRD. Honorarios profesionales L.20634.00  màs gastos de movilizaciòn L600.00 por cada visita. Visitas realizadas 10 x L.600.00 = L.6000.00. Componente 2 Categoria 3

description: Pago por servicios de consultorìa correspondiente al mes de junio de 2019 Contrato: PGRD-CI-017-2019 Asistente Tecnico Regional del PGRD. Componente 2 Categoria 3

description: Pago por servicios de consultorìa correspondiente al mes de mayo de 2019 Contrato: PGRD-CI-017-2019 Asistente Tecnico Regional del PGRD. Honorarios profesionales L.20634.00  màs gastos de movilizaciòn L600.00 por cada visita. Visitas realizadas 5 x L:600.00 = L.3000.00. Componente 2 Categoria 3


title: Pago de la Factura N. 000-001-01-00113170 de la OC-PGRD-001-2019 por el servicio de internet de 35Mbps con soporte tècnico por 24 horas enlace dedicado 1:1 correspondiente al mes de febrero de 2019 para uso del PGRD. Componente 4 Categoria 6.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-06-OBRAS-2018 con resumen: Canalizacion de aguas Pluviales para reduccion del riesgo en los barrios Lara Independencia y Subirana en el Municipio de Santa Rita. Yoro

ROBERTO MORALES CASTAÑEDA

legalName: ROBERTO MORALES CASTAÑEDA

rationale: Pago de la Devoluciòn del 5% de Garantìa de Calidad del monto del Contrato: PGRD-06-OBRAS-2018 de Canalizacion de aguas Pluviales para reduccion del riesgo en los barrios Lara Independencia y Subirana en el Municipio de Santa Rita. Yoro. Componente 3 Categoria 1.

description: Pago de la Estimaciòn N.5 del Contrato: PGRD-06-OBRAS-2018 de Canalizacion de aguas Pluviales para reduccion del riesgo en los barrios Lara Independencia y Subirana en el Municipio de Santa Rita. Yoro Correspondiente del 23 de noviembre al 13 de diciembre de 2018. Componente 3 Categoria 1.


title: PAGO DE PROYECTO DE ESTACION  DE BOMBEROS MUNICIPIO DE SANTA BARBARA ULTIMO PAGO PARA FINALIZAR EL AJUSTE ESCALATAORIO.

name: INGENIERIA DEL DISEÑO Y LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES.SIBONEY, CALLE PRINCIPAL CASA 2 SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 DE LA REGIONAL DE CEIBA ATLANTIDA.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019 DE LA ESTACION DE BOMBEROS DE TEGUCIGALPA.

COELMU S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA

legalName: COELMU S DE RL


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL MES DE OCTUBRE2019 PARA ESTACION DE BOMBEROS REGIONAL DE JUTIAPA ATLANTIDA.


title: PAGO DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACION DE BOMBEROS DE CAMPAMENTO OLANCHO.

DETALLES DE CONSTRUCCION, S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CONTIGUO A YAMAHA ULTRAMOTOR

legalName: DETALLES DE CONSTRUCCION, S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-42-1-125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-42-1-125-1-0

type: RECIBO


title: PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN LA ESTACION DE BAOMBEROS DE CAMPAMENTO OLANCHO.

Cuerpo de Bomberos de Honduras

legalName: Cuerpo de Bomberos de Honduras


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE TEGUCIGALPA


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL MES DE OCTUBRE2019 DE LA REGIONAL DE BOMBEROS DE TALANGA.

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: PAGO DE PROYECTO DE ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPIO DE SANTA BARBARA LPS 59899.35 - 15910.39 DE ESTE PAGO QUEDANDO A DEBER LPS. 43988.96

legalName: INGENIERIA DEL DISEÑO Y LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 15 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO 2019 REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 TEGUCIGALPA.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 16 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 ESTACION DE BOMBEROS DE TEGUCIGALPA.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 2019 DE LA REGIONAL DE OLACHITO YORO.

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A SALON OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE MATERIAL PARA PINTURA QUE SERA UTILIZADO POR LA DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA EN EL MANTENIMEINTO DE LA ESTACIONES DE BOMBEROS DE TEGUCIGALPA.

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019. TEGUCIGALPA.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE2019 PARA LA ESTACION CENTRAL TEGUCIGALPA.


title: PAGO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019 PARA LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA.


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2019 REGIONAL DE SANTA BARBARA.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE MATERIAL ELECTRONICO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA ESTACION CENTRAL Y SUB ESTACIONES DE TEGUCIGALPA.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL MES DE OCTUBRE 2019. REGIONAL DE BOMBEROS DE SANTA BARBARA.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE2019 REGIONAL DE TEGUCIGALPA.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL MES DE FEBRERO 2019 REGIONAL DE JUTIAPA.


title: SOLICITUD 196/2019 COMPRA DE MATERIALES Y PINTURA PARA FINALIZAR PINTURA GENERAL DE LA ESTACION DE CANTARRANAS.

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.

streetAddress: ZONA JACALEAPA, CALLE UNITEC, TRAS DE LACTOHSA, CONTIGUO A NDIFAR

telephone: ND


title: PAGO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA EL MES DE FEBRERO 2019. REGIONAL DE SANTA BARBARA.


title: MATERIALES DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE ESTACION REGIONAL DE BOMBEROS DE CATACAMAS.

LAPCO, S.A.

streetAddress: KILOMETRO AL BATALLON CONTIGUO TEGUCIGALPA

legalName: LAPCO, S.A.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO 2019 DE LA ESTACION REGIONAL DE SANTA BARBARA.

Cuerpo de Bomberos de Honduras

streetAddress: COSTADO SUR ESTADIO NACIONAL  BARRIO MORAZAN


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2019 REGIONAL DE JUTIAPA


title: PAGO DE SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO2019 REGIONAL DE SANTA BARBARA.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE DIESEL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019 REGIONAL DE TEGUCIGALPA.

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2019.

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA CLINICA DE LA CENTRAL DE BOMBEROSCLINICA DE LA ESTACION N. 4 Y AMBULANCIAS DE TEGUCIGALPA. SERAN UTILIZADAS PARA LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2019.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2019 REGIONAL DE TEGUCIGALPA.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019. UNIDADES DE EMERGENCIA DE TEGUCIGALPA


title: PAGO DE SUMNISTRO DIESEL DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DE LA REGIONAL DE TALANGA FRANCISCO MORAZAN.


title: MATERIALES Y PINTURA PARA FINALIZAR ACTIVIDADES DE PINTURA DE LA COMANDANCIA DE LOCAL DE CANTARRANAS.

legalName: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO2018 REGIONAL DE TEGUCIGALPA.


title: COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALAR SISTEMA HIDRONEUMATICO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA REGIONAL DE GRACIAS LEMPIRA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA CLINICA DE LA CENTRAL DE BOMBEROSCLINICA DE LA ESTACION N. 4 Y AMBULANCIAS DE TEGUCIGALPA. SERAN UTILIZADAS PARA LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2019

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO DE SUMINISTRO D COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2019


title: AIRE ACONDICIONADO PARA EL AREA DEL SALON DE CLASES DE LA ESTACION DE BOMBEROS DE SANTA BARBARA .SEGUN SOLICITUD No.197/2019.

AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFICO FTE INTERNACIONAL SHOOL COMAYAGUELA M.D.C.

legalName: AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE MARZO 2019 CON CHEQUE No. 19817.

WENDY SUYAPA HERNANDEZ SANDRES

legalName: WENDY SUYAPA HERNANDEZ SANDRES

Empresa Nacional de Artes Gráficas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COL: MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

legalName: Empresa Nacional de Artes Gráficas

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 43 - Empresa Nacional de Artes Gráficas

actividadObra: 3 - PUBLICACIONES EXTERNAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL MES DE JUNIO 2019 PARA ESTACION DE BOMBEROS DE REGIONAL DE SANTA BARBARA.


title: LIQUIDACION  DE CAJA CHICA DEL MES DE MARZO 2019 CON CHEQUE No. 19817.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

actividadObra: 2 - PUBLICACIONES DE DECRETOS Y LEYES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DIESEL CON VALOR DE LPS.80401.39 DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019 DE TEGUCIGALPA  QUEDANDO UN VALOR PENDIENTE  LPS.97019.71 DEL TOTAL A PAGAR DE LPS. 177 421.10.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QYE CORRESPONDE A LOS MESES DE MARZO A JULIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. REGIONAL DE JUTICALPA.

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE COMPLEMENTO PENDIENTE  DE DIESEL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019 CON VALOR DE 77469.47 DEL TOTAL FACTURADO DE LPS. 153224.30.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019 PARA LA ESTACION DE BOMBEROS DE REGIONAL DE TEGUCIGALPA.


title: SOLICITUD No.707 PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIO DE LA ESTACION DE BOMBEROS DE NACAOME VALLE.

name: INVERSIONES CANALES ORTIZ S. DE R. L. C.V

streetAddress: SAN LORENZO VALLE BARRIO LA CRUZ CALLE PRINCIPAL FRENTE A PANADERIA MODELO


title: PAGO DE DIESEL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL DEL 2019 CON VALOR DE LPS. 75754.83 QUEDANDO UNA DIFERENCIA PENDIENTE DE LPS.77469.47 DEL TOTAL A PAGAR DE   LPS.153224.30


title: PAGO DE PROYECTO DE ESTACION DE BOMBEROSMUNICIPIO DE SANTA BARBARAMONTO A PAGAR LPS.64516.00 ( SEGUNDO PAGO) QUEDANDO A DEBER LPS.59899.35.

streetAddress: RES.SIBONEY, CALLE PRINCIPAL CASA 2 SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN


title: COMPRA DE 1200 ANILLOS PARA ENCUADERNAR 3/4SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 373-2018.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE MARZO 2019 CON CHEQUE No.19817.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE COMPLEMENTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019 CON UN VALOR DE LPS.97019.71 DE L VALOR TOTAL A PAGAR LPS. 177421.10


description: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE MARZO 2019 CON CHEQUE No. 19817.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE MARZO 2019 CON CHEQUE No. 19817.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO 2019 PARA LA REGIONAL DE JUTIAPA.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: COMPRA DE 15 MEMORIAS USB DE 8 GBCOMPRA DE 10 TECLADOS XTECH USB XTK090S COMPRA DE 10 MOUSE USB XTECH XTM-175 ORDEN DE COMPRA N° 043-2019 CON CHEQUE No. 19828.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE 500 PLIEGOS DE CARTON B-80 30X40ORDEN DE COMPRA No.377-2018

name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPIO DE SANTA BARBARA MONTO A PAGAR LPS.20692.66  QUEDANDO UN MONTO PENDIENTE DE  LPS.124415.35  DEL TOTAL A PAGAR  DE LPS 145108.01.

Cuerpo de Bomberos de Honduras

legalName: Cuerpo de Bomberos de Honduras


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL MES DE JUNIO 2019 PARA ESTACION DE BOMBEROS DE REGIONAL DE JUTIAPA.


title: COMPRA DE 1000 PLANCHAS IPAGSA CTP UNIVERSE 02 715X915X0.30MM SORD SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 056-2019 CON CHEQUE No. 19880.

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: LIQUIDACION DE CJA CHICA DEL MES DE MARZO DEL 2019 CON CHEQUE No. 19817.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: LIQUIDACION DE CJA CHICA DEL MES DE MARZO 2019 CON CHEQUE No. 19817.


title: COMPRA DE 1000 PLANCHAS IPAGSA CTP UNIVERSE 02 510X400X0.15MM GTO 52 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 057-2019 CON CHEQUE NO: 19889.


title: COMPRA DE 60 CARTUCHOS EPSON COLOR NEGRO T6641 L20035 COMPRA DE 40 CARTUCHOS EPSON COLOR CYAN T6642 L200350 COMPRA DE 40 CARTUCHOS EPSON COLOR MAGENTA T6643 L200 COMPRA DE 40 CARTUCHOS EPSON COLOR YELLOW T6644 L2003 ORDEN DE COMPPRA  046-2019 CON CHEQUE NO. 19822.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: COMPRA DE 200 YARDAS DE PAPEL FORRO COLOR NEGRO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 376-2018.

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

streetAddress: COL RUBEN DARIO

legalName: IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA


title: COMPRA DE 50 LIMPIADORES PARA PLANCHAS (METACLEAN III) SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 059-2019 CON CHEQUE No. 19888.


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE MARZO DEL 2019 CON CHEQUE No. 19817.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 05 GALONES SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 033-2019 CON CHEQUE No. 19851.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: COMPRA DE 50 ESPONJAS COMPRIMIDAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 382-2018.

name: DISTRIBUIDORA MERCURIO S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL MIRAMONTES ENTRE 1 Y 2 CALLE CASA # 2169 TEGUCIGALPA


title: LIQUIDACION  DE CAJA CHICA DEL MES DE MARZO 2019 CON CHEQUE No. 19817.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMPRA DE 30 UNIDADES DE GOMADOR IPAGSA PARA CTP GUM M-503-10 LTRS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 060-2019 CON CHEQUE No. 19890.


title: COMPRA DE 1000 PLANCHAS IPAGSA CTP UNIVERSE 02 650X550X0.30MM KORD SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 058-2019 CON CHEQUE No. 19886.


title: COMPRA DE 20 UNIDADES DE DEVELOPER IPAGSA IP T9 20 LITROS ( REVELADOR)  SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 061-2019 CON CHEQUE No. 19887.


title: COMPRA DE 5 TONER NEGRO 7970 XEROX WC COMPRA DE 3 TONER YELLOW 7970 XEROX WC COMPRA DE 3 TONER MAGENTA 7970 XEROX COMPRA DE 3 TONER CYAN 7970 XEROX WC ORDEN DE COMPPRA  042-2019 CON CHEQUE No. 19825.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: COMPRA DE 36 UNIDADES DE REPLENISHER IPAGSA R-T9 20 LITROS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 062-2019 CON CHEQUE No.19885.


description: LIQUIDACION  DE CAJA CHICA DEL MES DE MARZO 2019 CON CHEQUE No. 19817.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMPRA DE 60 GALONES DE SOLUCION PARA LA FUENTE T-100 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 063-2019 CON CHEQUE No. 19891

legalName: DISTRIBUIDORA MERCURIO S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019TOTAL FACTURADO $ 31.57TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS LPS. 776.69TASA DE CAMBIO 24.6022SEGÚN FACTURA N° 046-001-01-07916137 CON CHEQUE No. 19873.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

type: FACT


title: COMPRA DE 1 JUEGO DE LLAVE MIXTA 1/4-3/4 9PC ONSITE 735215COMPRA DE 1 TENAZA ELECTRICISTA 9.5 PLEO95COMPRA DE 1 LLAVE PERRA RECTA 7 STANLEY 84-370 COMPRA DE 1 JUEGO DE HEXAGONALES 18 PZ 348198COMPRA DE 1 CINTA METRICA 1X 5M BROWN NT 1036BLCOMPRA DE 1 LIMA PLANA 6 BASTARDA US MR 2061COMPRA DE 1 ESCOFINA MED CAÑA 10 BASTARDA US RHR101COMPRA DE 1 MARTILLO D/UÑA 16ONZ ONSITE 706305COMPRA DE 1 JUEGO RATCHE&CUBOS SURTIDO 16 PZ TACTIX 365016 COMPRA DE 1 CAJA PARA HERRAMIENTAS MET 20 WATERLO 398624COMPRA DE 1 JUEGO DE DESTORNILLADORES 10 PC STANLEY 60-100COMPRA DE 1 TENAZA UNIVERSAL 7 1510 EASTMAN IMPEXSEGÚN ORDEN DE COMPRA  N° 054-2019 CON CHEQUE No. 19872.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: pago por seguro de fianza según recibo No.2149498 de SEGUROS LAFISE HONDURAS + Gastos Emisioncorrespondiente a CEFILIA MELGAR MARQUEZ quien rinde fianzavigente desde el 29/04/2018 hasta 29/04/2019.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 CON CHEQUE No. 19898.


title: 105 SERVICIO DE ALMUERZOSPINCHO DE LOMO DE RES DE 4 ONZ PLATANO EN GLORIA FRIJOLES FRITOS QUESO FRESCOCHISMOL TORTILLA DE MAIZ ORDEN DE 3 REFRESCO SODA SERVIDO 2 SERVICIO DE MESEROS POR 5 HORAS SERVICIO EN MESA1 MESERO DE CORTESIA POR PARTE DE TULIPANES1 FALDON 30X72 NEGRO STUARDO11 MESA REDONDA # 60 11 MANTEL 120 RED AMERICANO YUTE MORADO105 ALQUILER DE SILLA PLEGABLE PULLMAN 1 TRANSPORTE EN GENERAL1 TRANSPORTE EN CORTESIA( ALIMENTACION) SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 066-2019 CON CHEQUE No. 19881.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE ULTIMA CUOTA POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS FACTURA N° 016-001-01-00093595 CON CHEQUE No. 19893.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Empresa Nacional de Artes Gráficas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COL: MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

objeto: 22900-Otros Alquileres


description: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 CON CHEQUE No. 19898.


title: pago por seguro de fianza según recibo No.2149497 de SEGUROS LAFISE HONDURASorrespondiente a la señora CARMEN ELENA GUERRA AGUILERA quien rinde fianza.+ GASTOS DE EMISIONcon fecha vigente a partir de 29/01/2018-29/01/2019.


title: COMPRA DE 30 CAJAS DE PEGAMENTO CALIENTE DE (35 LIBRAS CADA UNA) HOTMELT SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 072-2019 CON CHEQUE No. 19944.

ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR COLONIA LOARQUE CALLE AL CAÑADA 100 METROS DESPUES DE DHL, DOBLAR A LA IZQUIERDA BODEGA DE LA DERECHA

legalName: ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.


rationale: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 CON CHEQUE No. 19898.


title: Pago de servicios Publicos correspondientes al mes de Enero de 2019del local que ocupa la Empresa Nacional de Artes Graficas Con cheque No. 19829.

FORMULAS Y MARCAS S. A.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, 26 CALLE, EDIFICIO 301

legalName: FORMULAS Y MARCAS S. A.


title: COMPRA DE 17 GALONES DE JABON DE MANOS ORANGE GOOP (CREMA DESENGRASANTE) ORDEN DE COMPRA  044-2018 CON CHEQUE NO.19827.


title: COMPRA DE 6000 PLIEGOS DE PAPEL LINO BEIGEORDEN DE COMPRA No. 375-2018 CON CHEQUE  NO. 19712.

PAPELERA MONICA S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE FTE DELIKATESEN

legalName: PAPELERA MONICA S. DE R.L.


WENDY SUYAPA HERNANDEZ SANDRES

legalName: WENDY SUYAPA HERNANDEZ SANDRES


title: COMPRA DE 1000 PLIEGOS DE PAPEL MANILA GOLDEN KRAFT 22X34SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 374-2018.

legalName: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

Empresa Nacional de Artes Gráficas

legalName: Empresa Nacional de Artes Gráficas


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 TOTAL FACTURADO $ 31.57 CON CHEQUE No. 19942.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: COMPRA DE 2 FUENTE DE PODER HP 393527-001ORDEN DE COMPRA N° 077-2019 CON CHEQUE No. 19959.

SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV


title: COMPRA DE 3 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASEDE 500 ML PAQ. DE 12 UNDS ALTA CALIDADCOMPRA DE 3 PAQUETES DE REFRESCOARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASEDE 500 ML PAQ. DE 12 UNDS ALTA CALIDAD COMPRA DE 5 UNIDADES DE AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOSCOMPRA DE 5 UNIDADES DE CAFÉ EXPRESO AMERICANO BOLSASEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 055-2019SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00016181CON CHEQUE No. 19928.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPRA DE 400 RESMAS DE PAPEL STRAZA 20X28SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 016-2019.

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SEGÚN FACTURA N° 046-001-01-08223210


title: COMPRA DE 400 RESMAS DE PAPEL STRAZA 20X28 52 GRAMOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 080-2019 CON CHEQUE NO. 19964.


title: COIMEX COMPRA DE 10000 PLIEGOS DE PAPEL MANILA GOLDEN KRAFT BASE 24 T/22x34 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 096-2019


title: Compra de 100 Kilos de Tinta Para Offset Aronon Color MAGENTA ORDEN DE COMPPRA  083-2019 CON CHEQUE NO.19994.


title: COMPRA DE 3000 PLIEGOS DE PAPEL PANKAKE 17X22SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 012-2019.


title: SE CANCELA FACTURA °000-001-01-00000158 FACTURA °000-001-01-00000159   FACTURA °000-001-01-000001 FACTURA °000-001-01-00000158 FACTURA °000-001-01-00000159CON FACTURA No. 19808.

HENRY FRANCISCO ALONZO GARCIA

legalName: HENRY FRANCISCO ALONZO GARCIA


title: 11 MESAS REDONDA 60106 SILLA PLEGABLES PULLMAN106 SERVICIOS DE ALMUERZOS  ( POLLO A LA BECHAMES FILETE 6 ONZAS ARROZ CON MAIZPAPAS GRATINDAS PANESILLOS. 106 REFRESCOS SODA SERVIDOSERVICIO DE MESEROS POR 5 HORAS SERVICIO EN MESA 11 MANTELES 120 RED-AMERICANO YUTE DORADOTRANSPORTE GENERALCORTESIATRANSPORTE DE COMIDA 2 MESA RECTANGULAR 2 FALDON BRAMAMNTE O YUTE 30X72  2 MANTEL CUADRADO 56X56SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 091-2019 CON CHEQUE NO. 19991.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: COMPRA DE 60 BOLSAS DE DETERGENTE DE 5 KILOS COMPRA DE 60 GALONES DE CLORO FANTASTYX COMPRA DE 60 GALONES DE DESINFECTANTE INDUSTRIAL VARIOS AROMAS COMPRA DE 60 PASTILLAS PARA BAÑO TERROR COMPRA DE 60 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA 24X32 DE 50 UNIDADES SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 018-2019

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: COIMEX COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL QUIMICO 55 GMS BLANCO T/22X34 COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL QUIMICO CF 55 GMS AMARILLO T/22X34 COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL QUIMICO CFB 50 GMS AMARILLO T/22X34 COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL QUIMICO CF 55 GMS AZUL T/22X34 COMPRA DE 25 RESMAS DE PAPEL QUIMICO CFB 50 GMS AZUL T/22X34 COMPRA DE 25 RESMAS DE PAPEL QUIMICO CF 55 GMS ROSADO T/22X34 COMPRA DE 25 RESMAS DE PAPEL QUIMICO CFB 50 GMS ROSADO T/22X34 COMPRA DE 25 RESMAS DE PAPEL QUIMICO CF 55 GMS VERDE T/22X34 COMPRA DE 25 RESMAS DE PAPEL QUIMICO CFB 50 GMS VERDE T/22X34 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 117-2019


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS FACTURA °000-001-01-00000160 FACTURA °000-001-01-00000161 FACTURA °000-001-01-00000166 FACTURA °000-001-01-00000167 FATURA °000-001-01-00000160 FACTURA °000-001-01-00000161 FACTURA °000-001-01-00000164 FACTURA °000-001-01-0000016 Y FACTURA °000-001-01-00000167 CON CHEQUE NO. 19830..


title: Compra de 100 Kilos de Tinta Para Offset Aronon Color Amarillo ORDEN DE COMPPRA  081-2019Y CON CHEQUE NO. 19992.


title: COMPRA DE 1000 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22X34.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: Compra de 100 Kilos de Tinta Para Offset Aronon Color CYAN ORDEN DE COMPPRA  082-2019 CON CHEQUE NO. 19993.


title: EQUIPOS INSDUSTRIALES S.A DE C.V COMPRA DE 1 CONTACTOR 50A-240VAC 60HZ 1NO+1NC TESYS LC1-D50AP7 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 111-2019.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: ARTES GRAFICAS EYL COMPRA DE 1 CAJA DE PELICULAS AGFA CE 20X24 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 119-2019


title: PAGO POR COCEPTO DE COMIDA FACTURAS:2/03/2019  SEGÚN FACTURA     N° 000-001-01-00000201  N° 000-001-01-00000202 N° 000-001-01-00000205 N° 000-001-01-00000206 N° 000-001-01-00000212 N° 000-001-01-00000213   N. 000-001-01-00000220 N° 000-001-01-00000221 N° 000-001-01-00000225 N° 000-001-01-00000226 N° 000-001-01-00000201 N° 000-001-01-00000202 N° 000-001-01-00000204 N° 000-001-01-00000205 N° 000-001-01-00000206 N° 000-001-01-00000212 N° 000-001-01-00000213 N° 000-001-01-00000213 N° 000-001-01-00000220N° 000-001-01-00000221N° 000-001-01-00000223 N° 000-001-01-00000225 N° 000-001-01-00000226.


title: CANCELACION DE LAS FACTURA  N° 000-001-01-00000148FACTURA   N° 000-001-01-00000149 FACTURA   N° 000-001-01-00000153FACTURA   N° 000-001-01-00000154FACTURA   N° 000-001-01-00000147FACTURA   N° 000-001-01-00000148 FACTURA   N° 000-001-01-00000149 FACTURA   N° 000-001-01-00000150 FACTURA   N° 000-001-01-00000152 FACTURA   N° 000-001-01-00000  FACTURA   N° 000-001-01-00000154 SEGUN CHEQUE No. 19794.


title: COMPRA DE 1 BATERIA DE 100 AMPERIOS LTH-27F-700 (27F-675) P/AUTO ORDEN DE COMPRA No. 100-2019; PARA VEHICULO MITSUBISHI L200 COLOR NEGRO DOBLE CABINA PLACA # N10408

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE  FACTURAS  N° 000-001-01-00000132FACTURA  N° 000-001-01-00000133 FACTURA   N° 000-001-01-00000144FACTURA   N° 000-001-01-00000143FACTURA   N° 000-001-01-00000132FACTURA   N° 000-001-01-00000133 FACTURA   N° 000-001-01-00000144 FACTURA   N° 000-001-01-00000143FACTURA No.  000-001-01-00000142 FACTURA   N° 000-001-01-00000141 FACTURA   N° 000-001-01-00000137 FACTURA   N° 000-001-01-00000127. CON CHEQUE NO. 19757.


title: ARTES GRAFICAS EYL COMPRA DE 100 PLANCHAS N555 AGFA CONVENCIONAL 724X615 KORDS72 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 118-2019


title: COMPRA DE 1.500 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22X34SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 089-2019 CON CHEQUE NO. 20012.


title: COMPRA DE 4 FILTROS PARA PROCESADORA 100 MICRONES SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.104-2018.CON CHEQUE N. 20014.

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.


title: AUTO A.G AUTOLOTE ALONZO GARCIA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000256 000-001-01-00000255 000-001-01-00000254 000-001-01-00000253 000-001-01-00000252  000-001-01-00000251


title: PAPELERA CALPULES S.A DE C.V SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 041-2019


title: COMPRA DE 12 MANTILLAS PARA MAQUINA KORD SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.103-2018 CON CHEQUE NO. 20015.


title: COMPRA DE 12 MANTILLAS PARA MAQUINA GTO 52 444X520X 1.95 MM SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.102-2018 CON CHEQUE NO.20017.

streetAddress: COL MIRAMONTES ENTRE 1 Y 2 CALLE CASA # 2169 TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA MERCURIO S.DE R.L. DE C.V.


title: COMPRA DE 10.000 PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE COLOR BLANCO TAMAÑO 28 1/2X 30 1/2 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 095-2019 CON CHEQUE NO. 20006.


title: AUTO A.G AUTOLOTE ALONZO GARCIA SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000261 000-001-01-00000262 000-001-01-00000264 000-001-01-00000266 000-001-01-00000268 000-001-01-00000269 000-001-01-00000270 000-001-01-00000271


title: EMBOTELLADORA DE SULA COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 05 GALONES SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 079-2019

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: COMPRA DE 100 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO  SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 363-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: EMBOTELLADORA DE SULA COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 05 GALONES SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 094-2019


title: SUPERMERCADO CANTON S DE.R.L SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 108-2019

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: ARTES GRAFICAS EYL COMPRA DE 3 CAJAS DE PELICULAS AGFA CE 20X24 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 125-2019

ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

legalName: ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.


title: COMPRA DE 60 DESODORANTE AMBIENTAL DE 400ML GLADECOMPRA DE 50 PARES DE GUANTES DE HULE LATEXCOMPRA DE 50 ROLLOS DE BOLSA MEDIANA PARA PAPELERA ROLLO 50 UNIDADESCOMPRA DE 50 ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA DE BARRIL DE 38X58 / ROLLO DE 10 UNIDADESCOMPRA DE 60 PASTILLAS AROMATIZANTE PARA BAÑOSEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 086-2019 CON CHEQUE NO. 19999.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: COMPRA DE 30 METROS DE MOLETON PARA MAQUINA SORDZ 3 F BLANCO 61-66 MM ORDEN DE COMPRA N° 017-2019.

Empresa Nacional de Artes Gráficas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COL: MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

legalName: Empresa Nacional de Artes Gráficas


title: Pago por seguro de fianza según recibo No.2495767 de SEGUROS LAFISE HONDURAS correspondiente a  CESAR AUGUSTO CACERES CANO quien rinde fianza con fecha vigente a partir de 04/07/2018 hasta 04/07/2019 CON CHEQUE NO. 20003.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: COMPRA DE 1000 PLANCHAS SORD PARA CTPSEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 112-2019 CON CHEQUE NO.20016.


title: COMPRA DE 12 MANTILLAS PARA MAQUINA SORD 715X922X 1.95MMSEGÚN ORDEN DE COMPRA No.101-2018 CON CHEQUE NO. 20018.


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019TOTAL FACTURADO $ 31.57TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS LPS. 776.58TASA DE CAMBIO 24.5988 SEGÚN FACTURA N° 046-001-01-08121640 CAI: 78D8BD-C5EA2F-4B4887-DCED37-09C1BA-17 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 090-2019 CON CHEQUE NO. 20004.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: ALQUILER DE 4 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES MESES CON SUS RESPECTIVOS NUMEROS DE FACTURASFEBRERO CON FACTURA N° 006-008-01-00011930 CON UN VALOR DE LPS. 6000.00 MARZO CON FACTURA N° 006-008-01-00012339 CON UN VALOR DE LPS. 6000.00ABRIL CON FACTURA N° 06-008-01-00013056 CON UN VALOR DE LPS. 6000.00 LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE 1. RECURSOS HUMANOS  2. SALA DE JUNTAS 3. TRANSPARENCIA 4. COMPUTO SEGUN CHEQUE N. 20010.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Pago de servicios Publicos correspondientes al mes de Marzo de 2019 del local que ocupa la Empresa Nacional de Artes Gràficas SEGUN CHEQUE NO. 19973.

FORMULAS Y MARCAS S. A.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, 26 CALLE, EDIFICIO 301

legalName: FORMULAS Y MARCAS S. A.


title: JETSTEREO ALQUILER DE 4 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CON FACTURA N° 006-008-01-00013436 CON UN VALOR DE L. 6000.00


title: COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 05 GALONES SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 067-2019 CON CHEQUE NO. 19963.


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE MAYO CON CHEQUE NO. 20013.

WENDY SUYAPA HERNANDEZ SANDRES

legalName: WENDY SUYAPA HERNANDEZ SANDRES


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE MAYO  CON CHEQUE NO. 20013.


title: COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 05 GALONES SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 362-2018.


title: TOTAL ALMUERZOS ABRIL Y MAYO DE  2019 ( 32 PLATOS DE COMIDAS) L.80 C/U SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000244   2  ALMUERZOS SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000243   12  ALMUERZOS  SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000238   2  ALMUERZOS  SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000237   13  ALMUERZOS SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000231   1  ALMUERZO  SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000230   2  ALMUERZOS05/05/2019 SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000224   1  CENA  L. 80.00SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000243   1  CENA  L. 80.00 SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000242   4  CENAS L. 70.00 SEGÚN FACTURA   N° 000-001-01-00000238   2  CENAS L. 80.00  SEGÚN FACTURA   N° 000-001-01-00000237   4  CENAS L. 80.00  SEGÚN FACTURA   N° 000-001-01-00000231   1  CENA  L. 80.00 SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000230   2  CENAS L. 80.00 SEGUN CHEQUE N. 20001.

HENRY FRANCISCO ALONZO GARCIA

legalName: HENRY FRANCISCO ALONZO GARCIA


title: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 1 CAMBIO DE ACEITE 15 W 40 MINERAL 1 GALON 3/4 DE ACEITE ORDEN DE COMPRA  122-2019

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: FORMAR S.A Pago de servicios Publicos correspondientes al mes de ABRIL de 2019 (SPS).

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: COMPRA DE 30 METROS DE MOLETON 5F AZUL PARA MAQUINA GTO ORDEN DE COMPRA No. 105-2019 CON CHEQUE NO. 20019.


title: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 1 CAMBIO DE ACEITE 15 W 40 MINERAL 1 GALON 3/4 DE ACEITE ORDEN DE COMPRA  116-2019

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


description: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE MAYO CON CHEQUE NO. 20013.


title: Pago de alquiler del local de san pedro sula Correspondiente al mes de MAYO de 2019 Alquiler de local comercial 409 Factura N° 000-001-01-00003749 (alquiler mes de MAYO  2019) con cheque No. 20023.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: COMPRA DE 32 PLANCHAS  CTP SORD GRANDE SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 107-2019 CON CHEQUE NO. 20022.

MAS COLOR S.A.

streetAddress: BQRRIO LAS ACACEAS 3 AVE 10 Y 11 CALLE SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: MAS COLOR S.A.


title: FORMAR S.A Pago de alquiler del local de san pedro sula Correspondiente al mes de JUNIO de 2019 Alquiler de local comercial 409 Factura N° 000-001-01-00003812


objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE MAYO CON CHEQUE NO. 20013.


title: 1 REPARACION DE 3 MAQUINAS ENCUADERNADORAS ORDEN DE COMPRA N° 109-2019 CON CHEQUE NO. 20025.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: COMPRA DE 20 ROLLOS DE FLEJE PARA PALETIZAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 097-2019 CON CHEQUE NO. 20020.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 05 GALONES SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 381-B-2018.


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE JUNIO DEL 2019 CON CHEQUE NO. 20097.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE JUNIO DEL 2019 CON CHEQUE No. 20097.


title: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE 15W40 6/4 DE ACEITE  ORDEN DE COMPRA  115-2019


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA  DEL MES DE JUNIO DEL 2019 CON CHEQUE NO. 20097.


title: COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE 15W40 DE 55 GALONES MARCA VALVOLINE ORDEN DE COMPRA  020-2019.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE ENERO DEL 2019.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE JUNIO DEL 2019 CON CHEQUE No. 20097.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE MAYO CON CHEQUE NO. 20013.


title: COMPRA DE 1 PLACA ELECTRONICA ACFB (PARA EQUIPO SUPRASETTER A 106) ORDEN DE COMPRA No. 129-2019 CON CHEQUE No. 20117.

ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR COLONIA LOARQUE CALLE AL CAÑADA 100 METROS DESPUES DE DHL, DOBLAR A LA IZQUIERDA BODEGA DE LA DERECHA


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE MES DE JUNIO DEL 2019 CON CHEQUE No. 20097.


title: COMPRA DE UNA CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO MH NUTO 32C ORDEN DE COMPRA  015-2018.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.


objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE JUNIO DEL 2019 CON CHEQUE No. 20097.


title: SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000272  SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000273  SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000281 SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000284  SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000272 SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000273SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000277 SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000278 SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-0000028SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000286     SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000284SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000292     SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000293SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000291      SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000292 CON CHEQUE No.20114

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE JUNIO DEL 2019  CON CHEQUE No. 20097.


title: COMPRA DE 500 PLIEGOS DE CARTON B-80 30X40 PARA EMPASTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 127-2019 CON CHEQUE No. 20116.

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

legalName: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019TOTAL FACTURADO $ 31.57TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS LPS. 778.95 TASA DE CAMBIO 24.674 SEGÚN FACTURA N° 046-001-01-08326828 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 121-2019 CON CHEQUE No.20122.


title: COMPRA DE 200 RESMAS DE CARTONCILLO CALIBRE 12 T/25X38 200 GRAMOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 140-2019 SEGUN CHEQUE No. 20164.


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 TOTAL FACTURADO $ 31.57 TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS LPS. 779.13 TASA DE CAMBIO 24.6797CON ACTURA N° 046-001-01-08428689 SEGUN CHEQUE No. 20173.


title: CHEQUE NO. 20204 PBS HONDURAS S.A DE C.V COMPRA DE 750 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22X34 COLOR  BLANCO ( RESMAS DE 500 PLIEGOS9 ORDEN DE COMPRA No. 143-2019

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 05 GALONESSEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 114-2019 CON CHEQUE No. 20155.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO POR CAJA CHICA DEL MES DE JULIO SEGUN CHEQUE No. 20182.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 05 GALONES SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 126-2019 SEGUN CHEQUE No. 20175.


title: CHEQUE NO. 20201 SEGUROS LAFISE HONDURAS Pago por seguro de fianza según recibo No.2660964 de SEGUROS LAFISE HONDURAS correspondiente a la señora  ROSA NOEMI CRUZ MEDINA quien rinde fianza

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ALQUILER DE 4 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CON FACTURA N° 006-008-01-00013801 CON CHEQUE No.20113.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE ENERO 2019.


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE ENERO DEL 2019.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR SEGURO DE FIANZA SEGÚN RECIBO NO.2657389 DE SEGUROS LAFISE HONDURAS CORRESPONDIENTE A LA SEÑORA FRIDA JULISSA LOZANO MELENDEZ QUIEN RINDE FIANZASEGUN CHEQUE No. 20195.


description: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE ENERO 2019.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR SEGURO DE FIANZA SEGÚN RECIBO NO. 2608058 DE SEGUROS LAFISE HONDURAS + GASTOS EMISIÓN CORRESPONDIENTE A CEFILIA MELGAR MARQUEZ QUIEN RINDE FIANZA SEGUN CHEQUE No. 20160.


title: PPAGO POR CAJA CHICA DEL MES DE JULIO SEGUN CHEQUE No. 20182.


title: TOTAL 35  ALMUERZOS DEL MES DE JULIO DE  2019 ( 35 PLATOS DE COMIDAS) L.80 C/U SEGÚN FACTURAS    N° 000-001-01-00000310 N° 000-001-01-00000312  N° 000-001-01-00000317N° 000-001-01-00000318. TOTAL 8 CENAS DEL MES DE JULIO DE  2019 ( 8 PLATOS DE COMIDAS)  SEGÚN FACTURAS    N° 000-001-01-00000310N° 000-001-01-00000312 N° 000-001-01-00000317   N° 000-001-01-00000318.


title: COMPRA DE 69 PLANCHAS FORMATO SORDZ (PROCESO)  INCLUYE PLANCHA REVELADO Y QUEMADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 130-2019 SEGUN CHEQUE No. 20167.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


title: CHEQUE NO. 20203 DISTRIBUIDORA MERCURIO COMPRA DE 20 ROLLOS DE ALAMBRE #20 PARA GRAPAR (5 LIBRAS) SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 150-2018

streetAddress: COL MIRAMONTES ENTRE 1 Y 2 CALLE CASA # 2169 TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA MERCURIO S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago de servicios Publicos correspondientes al mes de MAYO de 2019. del local que ocupa la Empresa Nacional de Artes Graficas con cheue No. 20109.

Empresa Nacional de Artes Gráficas

legalName: Empresa Nacional de Artes Gráficas


title: PAGO POR SEGURO DE FIANZA SEGÚN RECIBO NO.2647183 DE SEGUROS LAFISE HONDURAS CORRESPONDIENTE A LA SEÑORA IGNACIA ROSARIO SANDRES RODRIGUEZ QUIEN RINDE FIANZA SEGÚN CHEQUE No. 20186.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


description: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE ENERO DEL 2019.


title: TOTAL 35  ALMUERZOS DEL MES DE AGOSTO DE  2019 ( 35 PLATOS DE COMIDAS) L.80 C/U 03/08/2019  SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000323  10 ALMUERZOS  L.  80.00 04/08/2019  SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000324  8  ALMUERZOS   L.  80.00 10/08/2019  SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000330  9  ALMUERZOS  L   .80.00. 11/08/2019  SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000331   8 ALMUERZOS  L.   80.00 TOTAL 9 CENAS DEL MES DE AGOSTO DE  2019 ( 7 PLATOS DE COMIDAS) L. 80 C/U  2 DE 70 LPS 03/08/2019 SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000323  2 CENAS  L. 80.00 04/08/2019 SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000324   2 CENA   L  .80.00 05/08/2019 SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000326   2 CENAS  L. 70.00 10/08/2019 SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000330   1 CENAS  L. 80.00 10/08/2019 SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000331   2 CENAS  L. 80.00 SEGUN CHEQUE No. 20187.


title: CHEQUE NO. 20215 FORMAR S.A Pago de servicios Publicos correspondientes al mes de JULIO de 2019. del local que ocupa la Empresa Nacional de Artes Graficas LOCAL N° 409


title: LIQUIDACION DEL CHEQUE DE CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: COMPRA DE 4 LLANTAS N°. 225/60R17 6L RADIAL TIPO A ZONA 1 SOLICITADA PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA TUCSON SEGÚN ORDEN DE COMPRA 158-2019 FACTURA N° 006-001-01-00005015 CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6 SEGÚN CHEQUE No. 20252.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: CHEQUE NO. 20221 EMBOTELLADORA DE SULA COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 05 GALONES SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 136-2019

Empresa Nacional de Artes Gráficas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COL: MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.


title: COMPRA DE 5000 PLIEGOS DE CARTULINA BRIEFCARD HIGH BULKY BLANCA 28 1/2 X 30 1/2 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 171-2019 SEGUN CHEQUE No. 20268.


title: CHEQUE NO. 20244 LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019


title: CHEQUE NO. 20217   L. 1970.00 CHEQUE NO. 20243       9190.00 CANCELACION DE LAS FACTURAS: 000-001-01-00000335  000-001-01-00000336 000-001-01-00000333  000-001-01-00000339 000-001-01-00000340 000-001-01-00000341  000-001-01-00000342 000-001-01-00000345 000-001-01-00000346 000-001-01-00000347 000-001-01-00000348 000-001-01-00000349


title: PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS SEGÚN CHEQUE No. 20170.


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE ENERO DEL 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN FACTURA N° 046-001-01-08531482 CAI: 78D8BD-C5EA2F-4B4887-DCED37-09C1BA-17 SEGÚN CHEQUE No. 20260.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: 4 UNIDAD DE TAMBOR ORIGINAL XEROX WORK CENTRE 7970 TIEMPO DE ENTREGA 25 A 30 DIAS HABILES A PARTIR DE ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPPRA  164-2019 SEGUN CHEQUE No. 20262.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL 409 FACTURA N° 000-001-01-00003916 (ALQUILER MES DE AGOSTO  2019) SEGÚN CHEQUE No. 20184.

FORMULAS Y MARCAS S. A.

legalName: FORMULAS Y MARCAS S. A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: CHEQUE NO. 20239 COMPUSER COMPRA 1 TINTA EPSON T504120 504 NEGRO L4150L4160L61616171619 COMPRA 1 TINTA EPSON T504120 504 CYAN L4150L4160L616161716191 COMPRA 1 TINTA EPSON T504120 504 MAGENTA L4150L4160L61616171 COMPRA 1 TINTA EPSON T504120 504 AMARILLO L4150L4160L61616171 ORDEN DE COMPPRA  152-2019


title: CHEQUE NO. 20238 SEGUROS LAFISE HONDURAS 25400 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Pago por seguro de fianza según recibo No.2684250 de SEGUROS LAFISE HONDURAS correspondiente a la señora  CARMEN ELENA GUERRA AGUILERA quien rinde fianza con fecha vigente a partir de 24/06/2019 -24/06/2020

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201


title: CHEQUE NO. 20236 COIMEX COMPRA DE 10000 PLIEGOS DE PAPEL KRAFT PARA EMPAQUE 22X34 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 155-2019


title: CHEQUE NO. 20244 LIQUIDACION DEL CHEQUE DE CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

WENDY SUYAPA HERNANDEZ SANDRES

legalName: WENDY SUYAPA HERNANDEZ SANDRES


title: ALQUILER DE 4 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CON FACTURA N° 006-008-01-00014758 CON UN VALOR DE L. 6000.00 SEGUN CHEQUE No. 20256.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE ENERO 2019.


title: ALQUILER DE 4 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO CON FACTURA N° 006-008-01-00014110 CON UN VALOR DE L. 6000.00 SEGUN CHEQUE No. 20159.


title: COMPRA DE 15 GALONES DE ALCOHOL ISOPROPILICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 170-2019 CON CHEQUE No. 20275.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL 409 CON CHEQUE No. 20255.

FORMULAS Y MARCAS S. A.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, 26 CALLE, EDIFICIO 301


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE ENERO DEL 2019.


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE ENERO DEL 2019

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: ALQUILER DE 4 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CON FACTURA N° 006-008-01-00018198 CON UN VALOR DE L. 6000.00 CON CHEQUE No. 20293.


title: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS CON CHEQUE No. 20254.


title: PAGO DE CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CHEQUE No. 20301.


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE ENERO DEL 2019.


title: ORDEN DE PAGO NO.716-2019; Compra de una impresora offset hidelberg 4 colores modelo cd102-4 configurada y puesta en funcionamiento. una maquina plegadora de papel en cruz automatica marca hidelberg stahlfoider modelo kh78. Licitacion Publica Nacional 001-ENAG-2019. Desembolsos realizarlos segun oficio No. 180-2019-GG-ENAG. Pago 1: 32009379.08 (Diciembre 2019) diferencia en Marzo 2020.

ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

legalName: ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

objeto: 42250-Maquinaria y Equipo de Imprenta


title: PAGOS DE CAJA CHICA DEL MES SEPTIEMBRE SEGUN CHEQUE No. 20301.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 05 GALONES SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 147-2019 SEGUN CHEQUE No. 20253.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: CHEQUE NO. 19722 AUTOLOTE ALONZO GARCIA FACTURA °000-001-01-000000124 000-001-01-000000125 000-001-01-00000112 000-001-01-00000122 000-001-01-00000123 000-001-01-00000124  000-001-01-00000125

HENRY FRANCISCO ALONZO GARCIA

legalName: HENRY FRANCISCO ALONZO GARCIA


title: Pago de alquiler del local de san pedro sula Correspondiente al mes de ENERO de 2019 Alquiler de local comercial 409.


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE ENREO DE 2019.


title: Pago de servicios Publicos correspondientes al mes de Noviembre de 2018 del local que ocupa la Empresa Nacional de Artes Graficas.


title: CHEQUE NO. 19700 AUTOLOTE ALONZO GARCIA SEGÚN FACTURA   N° 000-001-01-00000106   9  ALMUERZOS N° 000-001-01-00000108   N° 000-001-01-00000053   N° 000-001-01-00000057    N° 000-001-01-00000077    N° 000-001-01-00000076    N° 000-001-01-00000083    N° 000-001-01-00000084    N° 000-001-01-00000087  N° 000-001-01-00000091    N° 000-001-01-00000095    N° 000-001-01-00000096    N° 000-001-01-00000111  N° 000-001-01-00000107 N° 000-001-01-00000109    N° 000-001-01-00000054    N° 000-001-01-00000055   N° 000-001-01-00000056    N° 000-001-01-00000074    N° 000-001-01-00000075  N° 000-001-01-00000078    N° 000-001-01-00000079    N° 000-001-01-00000105    N° 000-001-01-00000104    N° 000-001-01-00000085   N° 000-001-01-00000086    N° 000-001-01-00000088    N° 000-001-01-00000089    N° 000-001-01-00000090   N° 000-001-01-00000092   N° 000-001-01-00000093   N° 000-001-01-00000094   N° 000-001-01-00000098 N° 000-001-01-00000100   N° 000-001-01-00000101   N° 000-001-01-00000102


title: Pago de alquiler del local de san pedro sula Correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2018 Alquiler de local comercial 409.


title: COMPRA DE 3 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE  DE 500 ML PAQ. DE 12 UNDS ALTA CALIDAD COMPRA DE 3 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE  DE 500 ML PAQ. DE 12 UNDS ALTA CALIDAD COMPRA DE 2 PAQUETES DE GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 05 PAQ.339 GR SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 006-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019SEGÚN FACTURA N° 046-001-01-07813090 CON CHEQUE No. 19796.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: COMPRA DE 300 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA  COMPRA DE 300 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO  SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 010-2019 CON CHEQUE No.19771.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA