rationale: UADQ-DCS-OS-034-2019 ASIGNACION PARA ELABORACION DE 800 EJEMPLARES DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO CON PASTA FULL COLOR ( DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS) PARA USAR EN EMPLEADOS A NIVEL NACIONAL E.N.P. SC/ NO. 060 COTIZACION NO.001716  UADQ-205-2019 REVERSION ENVISTA QUE INICIALMENTE LA EMPRESA ARTES GRAFICAS NOS COMUNICO QUE NO PARTICIPARIAN EN LA COTIZACION PARA LA ELABORACION DE 800 EJEMPLARES DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO. PERO POSTERIORMENTE NOS INFORMARON QUE PROPORCIONARAMOS INFORMACION SOBRE ESTAS IMPRESIONES POR LO ANTERIOR EL SERVICIO SERA ADJUDICADO A DICHA EMPRESA POR UN VALOR L. 13800.00 POR LO QUE SOLICITO HACER LA REBAJA DE L. 48760.00 DE LOS F01 3778 3779 Y 3780.


region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional Portuaria

Empresa Nacional Portuaria

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 14 - SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 9 - OPERACION Y MANTENIMIENTO SAN LORENZO

initiationType: tender


title: MEMORANDO DAN-072-2019 ANTICIPO  PARA CUBRIR GASTOS EN VIAJE QUE REALIZARAA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS FAROS MAYORES DE PUERTO CASTILLA CABO CAMARON ROATAN PUNTA SAL Y PUNTA IZOPO EL PERSONAL DE AYUDAS A LA NAVEGACION DEL 13 AL 23 DE MAYO 2019. SE REGULARIZA POR CAMBIO DE IMPUTACION DE OPC

JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

ue: 1 - GERENCIA GENERAL ENP

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: OFICIO


title: MEMORANDO DAN-072-2019 ANTICIPO  PARA CUBRIR GASTOS EN VIAJE QUE REALIZARAA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS FAROS MAYORES DE PUERTO CASTILLA CABO CAMARON ROATAN PUNTA SAL Y PUNTA IZOPO EL PERSONAL DE AYUDAS A LA NAVEGACION DEL 13 AL 23 DE MAYO 2019. SE REGULARIZA POR CAMBIO DE IMPUTACION POR OPC

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: MEMORANDO DAN-072-2019 ANTICIPO  PARA CUBRIR GASTOS EN VIAJE QUE REALIZARAA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS FAROS MAYORES DE PUERTO CASTILLA CABO CAMARON ROATAN PUNTA SAL Y PUNTA IZOPO EL PERSONAL DE AYUDAS A LA NAVEGACION DEL 13 AL 23 DE MAYO 2019. SE REALIZA REGULARIZACION PARA OPC


title: TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMIENTO MARITIMO NO.17/2018 MANIOBRAS REALIZADAS EN  PUERTO CORTES PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

scheme: HN-RTN

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS

ue: 11 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

actividadObra: 11 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTO CORTÉS

type: FACT


title: MEMORANDO DAN-072-2019 ANTICIPO  PARA CUBRIR GASTOS EN VIAJE QUE REALIZARAA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS FAROS MAYORES DE PUERTO CASTILLA CABO CAMARON ROATAN PUNTA SAL Y PUNTA IZOPO EL PERSONAL DE AYUDAS A LA NAVEGACION DEL 13 AL 23 DE MAYO 2019.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMIENTO MARITIMO 17/2018 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMIENTO MARITIMO 17/2018 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE TELA PERIIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018.


title: UADQ-DCS-OS-033-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE REEMPLAZO DE 4 VENTILADORAS Y FUENTE DE PODER EN EL SERVIDOR IBM AS400 ENP8 REEMPLAZO E INSTLACION DE DISCO DURO PARA EL CHASIS BLADE CENTER DIAGNOSTICO DE ERRORES EN EL SERVIDOR HMC Y DEL SISTEMA AS400 (ENP5) X-SERIES. PARA USAR EN SERVIDORES AS400 CHASIS BLADE CENTER Y SISTEMA AS400 (ENP). PROVEEDOR GBM DE HONDURAS S.A. PAGO FACTURA 3 000-001-01-00006276

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: APSL-M-0081-2019 100 MARCADORES FLOURESCENDE DE COLOR AMARILLO  100 CAJAS BOLIGRAFOS COLOR NEGRO DE 12 UDS. 10 CAJAS CORRECTOR LIQUIDO 10 BOTES DE TINTA PARA SELLO COLOR NEGRO 30 UDS. ALMOHADILLAS PARA SELLO COLOR NEGRO 30 UDS. BORRADOR  12 CAJAS LAPIZ GRAFITO PARA USAR EN EXISTENCIA DE BODEGA DE SUMINISTROS SC/C NO. 027/2019 COTIZACION S/N. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00029360.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: MEMORANDO DC-M-353/2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004328 POR COMPRA DE 1000 TALONARIOS DE CONTROL DE BASCULA ORIGINAL 3 COPIAS T/32 PAPEL QUIMICO PARA USAR EN: EL PESAJE DE BASCULA PROVEEDOR IMPRENTA Y ENCUADERNACION GENESIS SOLICITUD #0054/19.

SANTOS FIDEL HERNANDEZ MAYORGA

legalName: SANTOS FIDEL HERNANDEZ MAYORGA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: APSL-M-0080-2019 100 RESMAS DE PAPEL BOND T / CARTA 100 RESMAS DE PAPEL BOND T / OFICIO 100 CAJAS PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA 100 CAJAS PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO 50 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA 50 LIBRETAS DE RAYADAS TAMAÑO CARTA 200 CUADERNOS UNICOS  PARA USAR EN EXISTENCIA DE BODEGA DE SUMINISTROS SC/C NO. 020/2019. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00029361.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-OC-197-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE FILTROS DE ACEITE MOTOR FILTRO COMBUSTIBLE  CANDELAS  HOUSING KIT REPAIR  SEAL SELLOS FILTRO DE LINEA PARA USAR EN LANCHA PATRULLERA UPP DE SAN LORENZO INV.09-010034-8


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-OCAF-033-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS PARA USAR EN SECCION DE ESTADISTICAS DEPTO. DE GESTION POR RESULTADOS UNIDAD DE PLANIFICACION. PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.


title: MEMORANDO APSL-M-070-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRE DE 12 UNDS GUANTES DE CARNAZA (5283) PARA USAR EN: TALLER DE SOLDADURA PROVEEDOR INFRA DE HONDURAS SOLICITUD #0058/19 PAGO DE FACTURA # 013-002-01-00014347.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO APSL-M-072-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CONTRACTUAL DE DOS (02) EQUIPOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS (INCLUYE 30000 OPERACIONES MENSUALES BLANCO/NEGRO Y 2000 OPERACIONES A COLOR) INCLUSIONES DEL CONTRATO: CONSUMIBLES SUMINISTROS MANO DE OBRA POR SERVICIOS Y PARTES REQUERIDAS POR LA OPERACION NORMAL DEL EQUIPO POR UN PERIODO COMPRENDIDO DE (07) SIETE MESES (MAYO-DICIEMBRE2019) SOLICITADO POR DEPTO. SUPERINTENDENCIA PROVEEDOR JETSTEREO SOLICITUD # 0040/19. PAGO DE FACTURAS 006-008-01-00014109 18007 18006 18340 18621 18680 Y 18689.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: UADQ-DCS-OS-039-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ALIMIENTACION COMPLETO CON SU RESPECTIVA BEBIDAS PARA 18 PRESONAS SERVIDOS TIPO BUEFFET. PARA USAR EN REUNION ENP-SINDICATO. PROVEEDOR MUNDO EVENTOS. EMISION DE TRANSFERENCIA DE PAGO A FAVOR DE MUNDO EVENTOS S.A.  FACTURA #000-001-01-00000004

MUNDO EVENTOS SA

streetAddress: RES. COSTA DEL SOL B-, L5 P143

legalName: MUNDO EVENTOS SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

type: MEMORA


ue: 13 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

actividadObra: 8 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CASTILLA

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OC-198-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE :02 JGO. KIT DE SERVICIO MOTOR 150 HP 300 HORAS 8M0094233 05 JGO. KIT DE SERVICIO MOTOR 150 HP 100 HORAS 8M0094232 05 JGO. INTERRUPTOR DE 4 POSICIONES 899887T04 02 UDS CONJUNTO DE INTERRUPTOR  LLAVE DE 20 PIE 896537K20 01 UDS. REMOTE CONTROL ASSEMBLY MOTOR 150 HP 88688A25 08 UDS SEAL SELLOS DE DRENAJE MOTOR 150 200 HP 830749 05 UDS. FILTRO DE LINEA DE COMBUSTIBLE 879885K. PROVEEDOR GMAS S.A. DE C.V. SOLICITUD #141


title: UGR-DSL-371-2019 ASIGNACION PRESUPUSTARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE KILOMETRAJE TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR TRAMITES EN ARZA EL DIA 28 DE MAYO 2019.

LOANY NAVIL BURGOS ZEPEDA

legalName: LOANY NAVIL BURGOS ZEPEDA


title: MEMORANDO UGR-DSL-342-2019 VIATICOS A FAVOR DE FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS FICHA 4091-5 POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRAMITES EN EL MINISTERIO DE GOBERNACION  DEL 08 AL 08 DE MAYO 2019

FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

legalName: FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS


title: UGR-DSL-374-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE VIAJE RELIZADO A LA ACIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 29 DE MAYO 2019 PARA REALIZAR TRAMITES EN LA CORTES SUPREMA DE JUSTICIA.

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS


title: MEMORANDO UP-077-2019 VIATICOS A FAVOR DEL MOTORISTA RENE PAZ FICHA 3036-1  POR TRASLADAR A LOS EMPLEADOS NANCY PONCE Y OSCAR MELGAR PARA ASISTIR A LA SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE DE GOBIERNO.  DEL 22 AL 24 DE MAYO 2019.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO BP-M-206-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO POR EL TRASLADO DE LOCAL DEL DEPARTAMENTO DE BIENES Y PROPIEDADES .


title: MEMORANDO UPP-329-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE DEL OPIP DE SAN LORENZO A FAVOR DE RODOLFO FERRUFINO QUIEN SE TRASLADO A LA CUIDAD DE PUERTO CORTES PARA PARTICIPAR EN EL TALLER NACIONAL DE INVESTIGACION CRIMINAL IMPARTIDO POR EL CONSULTOR INTERNACIONAL LUIS MUSULINO MISMA CAPACITACION QUE FUE COORDINADA POR LA COMISION NACIONAL DE PROTECCION PORTUARIA (CNPP)

RODOLFO FERRUFINO

legalName: RODOLFO FERRUFINO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 3835-0-0 - MEMORANDO BP-M-206-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL TRASLADO DE LOCAL DEL DEPATAMENTO DE BIENES Y PROPIEDADES


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO BP-M-206-2019: ASIGNACION PRESUPUESATRIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA PARA LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE BIENES Y PROPIEDADES.


title: UADQ-DCS-OC-201-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 20 UDS. CILINDRO DE REFRIGERANTE R22 DE 30 LBS. Y 15 UDS. CILINDROS DE REFRIGERANTE R410 DE 25 LIBRAS SEGUN PACC PARA USAR EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS A FAVOR DE FRIOPARTES S.A. DE C.V.  PAGO DE FACTURA # 004-001-01-00093001.

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

objeto: 35100-Productos Químicos


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-201-2019 PAGO DE FACTURA # 002-002-01-00077805 POR COMPRA DE 04 UDS. MOTOR FAN PARA CONDENSADOR DE 12000 BTU 06 UDS. MOTOR FAN PARA CONDENSADOR DE 18000 BTU 04 UDS. MOTOR FAN PARA CONDENSADOR DE 24000 BTU 04 UDS. MOTOR FAN PARA CONDENSADOR DE 3 TON 06 UDS. MOTOR FAN PARA CONDENSADOR DE 5 TON. 02 UDS. ADAPTADOR PARA VALVULA DE SERVICIO R410 PARA USAR EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS SC/C NO. 174 PROVEEDO AIRE FRIO DE HONDURAS.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.


rationale: UADQ-670-2019 SOLICITUD DE ANULACION POR AGOTAMIENTO DE EXISTENCIAS. UADQ-DCS-OC-210-2019 01 UDS. MOTORDE 1 HP 10/220 VOLTIOS MONOFASICO (INCLUYE BOMBA) PARA USAR EN SUMINISTRO DE AGUA EDIFICIO DE OPERACIONES DE PUERTO CASTILLA  SC/C NO. 188  COTIZACION NO. 129183


title: UADQ-DCS-OC-2017-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 100 PQTS. PAPEL TOALLA PARA USAR EN OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA. PROVEEDOR YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. PAGO DE  FACTURA # 000-002-01-00017025.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: UADQ-DCS-OC-212-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 20 UDS. CAPACITORES DE 70 MICROFARADIOS 20 UDS. CAPACITORES DE 45 MICROFARADIOS 20 UDS. CAPACITORES DE 40 MICROFARADIOS A FAVOR DE AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. SOLICITUD #176. PAGO DE FACTURA # 002-002-01-00077806.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 3853-0-0 - UADQ-DCS-OC-204-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 3 QTO. ACEITE SUMISO 134A PARA USAR EN MAZDA BT50 INV.06-120227-1 AMBULANCIA INV.06-1500229 NISSAN INV.06-12207-3. PROVEEDOR AUTO SERVICIO EL PORVENIR S DE R.L. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 3855-0-0 - UADQ-DCS-OC-204-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 09 KLG. REFRIGERANTE 134A PARA USAR EN MAZDA BT50 INV.06-120227-1 AMBULANCIA INV.06-1500229 NISSAN INV.06-12207-3. PROVEEDOR AUTO SERVICIO EL PORVENIR S DE R.L. DE C.V.


title: UADQ-DCS-OC-213-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 20 UDS. CAPACITORES DE 60 MICROFARADIOS 20 UDS CAPACITORES DE 2 MICROFARADIOS 20 UDS. CAPACITORES DE 3 MICROFARADIOS 20 CAPACITORES DE 12 MICROFARADIOS 20 UDS. CAPACITORES DE 5 MICROFARADIOS SEGUN PAAC 2019 A FAVOR DE FRIOPARTES S.A. DE C.V. SOLICITUD #176. PAGO DE FACTURA 004-001-01-00093002.


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 3857-0-0 - UDO-SBP-164-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE INSUMOS MEDICOS 50 UDS. VENOCLISIS 100 UDS. CATETER 1.V 18 GX1 1/2 120 UDS. MARIPOSA # 23 60 MARIPOSA #24 120 MARIPOSA #21 25 UDS. VENDA ELASTICA DE 2 PULGADAS 50 UDS. VENDA ELASTICA DE 3 PULGADAS Y 50 UDS. VENDA ELASTICA DE 6 PULGADA PARA USAR EN CLINICA MEDICA Y FARMACIA. PROVEEDOR INVERSIONES CONTRERAS ARITA / IMPLEMENTOS MEDICOS.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-168-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00049138 POR LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE PINTURAS Y MATIERALES PARA LA RENOVACION DE LA LICENCIA SANITARIA POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DE LA CLINICA MEDICA Y FARMACIA DE LA EMPRESA SOLICITADO POR DEPTO. SERVICIOS Y BENEFICIOS AL PERSONAL.

name: DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES, S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO MEDINA 2 AVE S.E PLAZA PELL 10 CALLE S.PS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-248-2019 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00004421 POR COMPRA EXTRAORDINARIA DE EQUIPO PARA LA CLINICA MEDICA  PARA LA RENOVACION DE LA LICENCIA SANITARIA POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DE LA CLINICA MEDICA Y FARMACIA DE LA EMPRESA PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS.

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE MATIERALES PARA LA RENOVACION DE LA LICENCIA SANITARIA POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DE LA CLINICA MEDICA Y FARMACIA DE LA EMPRESA FACTURA # 000-002-01-00010118

NOEL OSMAN ORELLANA CASTILLO

legalName: NOEL OSMAN ORELLANA CASTILLO


rationale: UADQ-683-2019 SOLICITUD DE ANULACION YA QUE AL MOMENTO DE LA EMISION DE ORDENES DE COMPRA LOS TONER CARTUCHOS TINTAS ETC. YA NO SE ENCUENTRAN EN EL CATALAGO TENIENDO QUE SOLICITAR AUTORIZACION PARA COMPRAR FUERA DE CATALAGO LO QUE NO SE PUEDE REALIZAR EN VISTA QUE NO TENEMOS DISPONIBILIDAD PARA LA COMPRA CON LA MODALIDAD DE TRES COTIZACIONES POR HABER COMPLETADO EL VALOR DE LOS L.240000.00 INDICADOS EN LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA.


title: UADQ-DCS-OC-221-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 05 UDS. TINTA AMARILLA EPSON 664 05 UDS. TINTA MAGENTA EPSON 664 05 UDS. TINTA CYAN EPSON 664 UDS. TINTA NEGRA EPSON 664 PARA USAR EN IMPRESORA EPSON L380 INV. 07-039527-2 ASIGNADA A LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA. PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL. DE CV. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00020322.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: MEMORNADO GG-481-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA Y CODIGO CONTABLE EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2019 A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA.

GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA

legalName: GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA


title: MEMORNADO APSL-M-0077-2019 SOLICTUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 40 UNDS BALASTRO ELECTRONICO 2X32 120-277V PARA USAR EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO BODEGA GENERAL MANTENIMIENTO Y BODEGA DE SUMINISTRO. SOLICTUD #0064/19 A FAVOR DE CYME. PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00072458.

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

telephone: ND

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: APSL-M-0078-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 24 UDS. BOMBILLO MH-1000W GRANDE BT-180E39 24 UDS. BOMBILLO MH-1000 COMPACTO PEQUEÑO E-39 15 UDS. BOMBILLO MH-400 GRANDE E-40 REDONDO PARA USAR EN ILUMINACION DE EXPLANADA DEL MUELLE ENP.  PROVEEDOR CYME CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS. FACTURA #000-002-01-00073045

legalName: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.


title: APSL-M-0079-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 400 MTS. (1312 PIE) CABLE ALUMINIO TRIPLES 3X4. PARA USAR EN INSTALACION DE LOS FAROLES DE ILUMINACION DE LOS PATIOS RECINTOS PORTUARIOS. PROVEEDOR SEL SUMINISTROS ELECTRICOS. PAGO DE FACTURA # 015-002-01-00064924.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: MEMORANDO APSL-M-075-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESPUESTARIA MEDIANTE OPERACION CONTABLE DEL SIGUIENTE COMPROMISO DE PAGO HONORARIOS MEDICOS FACTURAS #002-001-01-00058295 DEL 06 DE MAYO 2019 BRINDADOS AL EMPLEADO MARTIN ALVARADO FICHA #4144-2 ACCIDENTADO EL 02 DE MAYO 2019 ( DEDUCIBLE APLICABLE AL GASTO) SOLICITUD #0041/2019 A FAVOR DE HOSPITAL Y CLINICA SAN FRANCISCO DE ASIS. PAGO DE FACTURA # 00058295.

ASOCIACION SAN JOSE OBRERO

streetAddress: BARRIO LA LIBERTAD CHOLUTECA CONTIGUO A PARROQUIA SAN JOSE

legalName: ASOCIACION SAN JOSE OBRERO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: APSL-M-076-2019 15 UDS LAMPARAS LED CUADRADAS EXTERIOR PARA SISTEMA DE ILUMINACION RECINTO PORTUARIO A FAVOR DE CYME COT 00117987 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00072457.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 3891-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-027-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS REFRIGERADORA FRIGIDAIRE DE 11 SOLICITADO POR UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS PARA USAR EN REMOLCADOR TIBURCIO CARIAS ANDINO INV. 09-039806-6 PROVEEDOR JETSTEREO SOLICITUD # 240.


rationale: MEMORANDO UADQ-737-2019 SOLICITUD DE ANULACION POR AGOTAMIENTO DE EXISTENCIAS VARIACION DE PRECIOS INCUMPLIMIENTO EN ENTREGAS Y POR CIERRE CONTABLE. MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-028-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS HORNO MICROONDAS FERRE DIGITAL 0.7 01 UDS PERCOLADORA DE 12 TZAS DIGITAL KUNG FU SOLICITADO POR UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS PARA USAR EN REMOLCADOR TIBURCIO CARIAS ANDINO INV. 09-039806-6 PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SOLICITUD # 240.


rationale: MEMORANDO UADQ-737-2019 SOLICITUD DE ANULACION POR AGOTAMIENTO DE EXISTENCIAS VARIACION DE PRECIOS INCUMPLIMIENTO EN ENTREGAS Y POR CIERRE CONTABLE. UADQ-DCS-OCAF-025-2019 ASIGANACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. HORNO DE MICROONDAS FERRE DIGITAL 0.7 01 UDS. PERCOLADORA DE 12 TZAS. DIGITAL KUNG FU; PARA USAR EN REMOCADOR MARCO AURELIO SOTO INV.09-039803-3. PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A..


rationale: MEMORANDO UADQ-737-2019 SOLICITUD DE ANULACION POR AGOTAMIENTO DE EXISTENCIAS VARIACION DE PRECIOS INCUMPLIMIENTO EN ENTREGAS Y POR CIERRE CONTABLE. UADQ-DCS-OC-225-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 400 UDS. ESPIRAL PLASTICO DE 1/2; PARA USAR EN SECCION DE ESTADISTICAS DEPTO. DE GESTION POR RESULTADOS UNIDAD DE PLANIFICACION. PROVEEDOR REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 3893-0-0 - UADQ-DCS-OCAF-024-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. REFRIGERADORA FRIGIDAIRE DE 11 PARA USAR EN REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO INV.09-039803-. PROVEEDOR  JETSTERO S.A. DE C.V.


title: UADQ-DCS-OC-226-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 300 UDS. ESPIRAL PLASTICO DE 1/4; PARA USAR EN SECCION DE ESTADISTICAS DEPTO. DE GESTION POR RESULTADOS UNIDAD DE PLANIFICACION. PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA). PAGO DE FACTURA # 001-001-01-00770040.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: MEMORANDO UADQ-P-091-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE 15 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL PARA USAR EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO 891-2019 SOLICITUD #075 A FAVOR DE JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS (TRADICIONES HORNO Y PARRILLA). FACTURA #000-002-01-00013128

JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS

legalName: JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO


title: UADQ-DCS-OS-040-2019 RECARGA DE 80 EXTINTORES CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA DEPENDENCIAS Y TALLERS DEL RECINTO PORTUARIO PUERTO CORTES PROVEEDOR LUBRISTAR (IRIS SUYAPA LOBO AMADOR). PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001019.

IRIS SUYAPA LOBO AMADOR

legalName: IRIS SUYAPA LOBO AMADOR

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: MEMORANDO S/N : VIATICOS A FAVOR DE FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS FICHA 4091-5  TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE  AUDITORIA EN LA GESTION DE RIESGOS DE FRAUDE EN EL HOTEL MARRIOT. DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2019.

FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

legalName: FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: MEMORANDO UPP-337-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE A SAN LORENZO DEL 27 AL 28 DE MAYO 2019.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA


title: MEMORANDO UGR-DSL-367-2019 VIATICOS A FAVOR DE JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS FICHA NO. 3817-4 PROPOSITO DEL VIAJE : INVESTIGACION PROPIEDAD ENP EN ALCALDIA Y REGISTRO DEL 16 AL 18 MAYO 2019.

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS


title: MEMORANDOO UDO-SBP-172-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS QUE SON DE MUCHA NECESIDAD PARA LA RENOVACION DE LA LICENCIA SANITARIA POR PARTE DE MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DE LA CLINICA MEDICA Y FARMACIADE LA EMPRESA. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00020763.

title: MEMORANDOO UDO-SBP-172-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS QUE SON DE MUCHA NECESIDAD PARA LA RENOVACION DE LA LICENCIA SANITARIA POR PARTE DE MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DE LA CLINICA MEDICA Y FARMACIADE LA EMPRESA. PAGO DE FACTURA # 000-001-0-100020768.

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.


title: MEMORANDO UDO-SBP-173-2019 01 UD. OTOSCOPIO-OFTALMOSCOPIO DE PARED 03 UDS. ESTETOSCOPIO PARA ADULTO 03 UDS. ESFIGMOMANOMETRO DE BRAZO 01 UDS. ESFIGMOMANOMETRO DE PARED 01 UDS. PULSI-OXIMETRO 01 UDS. INMOVILIZADOR CERVICAL RIGIDO M 01 UDS. INMOVILIZADOR CERVICAL RIGIDO L. 01 UDS. INMOVILIZADOR DE PIERNA. SOLICITUD DE COMPRA NO. 236 PAGO DE FACTURA 000-001-01-00020764

title: MEMORANDO UDO-SBP-173-2019 01 UD. OTOSCOPIO-OFTALMOSCOPIO DE PARED 03 UDS. ESTETOSCOPIO PARA ADULTO 03 UDS. ESFIGMOMANOMETRO DE BRAZO 01 UDS. ESFIGMOMANOMETRO DE PARED 01 UDS. PULSI-OXIMETRO 01 UDS. INMOVILIZADOR CERVICAL RIGIDO M 01 UDS. INMOVILIZADOR CERVICAL RIGIDO L. 01 UDS. INMOVILIZADOR DE PIERNA. SOLICITUD DE COMPRA NO. 236 PAGO DE FACTURA 000-001-01-00020765.


title: MEMORANDO DAN-081-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR VIAJE QUE REALIZO EL PERSONAL DEL DEPTO. DE AYUDAS A LA NAVEGACION Y DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS A LOS FAROS MAYORES DEL PUERTO DE CASTILLAS CABO CAMARON ROATAN PUNTA SAL Y PUNTA IZOPO A REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 20 AL 30 DE MAYO DEL 2019. A FAVOR DE CARLOS ALBERTO BRITO.

CARLOS ALBERTO BRITO REAÑOS

legalName: CARLOS ALBERTO BRITO REAÑOS


title: MEMORANDO DAN-081-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR VIAJE QUE REALIZO EL PERSONAL DEL DEPTO. DE AYUDAS A LA NAVEGACION Y DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS A LOS FAROS MAYORES DEL PUERTO DE CASTILLAS CABO CAMARON ROATAN PUNTA SAL Y PUNTA IZOPO A REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 20 AL 30 DE MAYO DEL 2019. A FAVOR DE MARIO ALBERTO MORALES CABALLERO

MARIO ALBERTO MORALES CABALLERO

legalName: MARIO ALBERTO MORALES CABALLERO


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPTO DE CONTABILIDAD A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNION EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA REFERENTE AL CONTRATO DE CAMOSA S.A. DEL 18 AL 20 DE JUNIO 2019.


title: MEMORANDO DAN-081-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR VIAJE QUE REALIZO EL PERSONAL DEL DEPTO. DE AYUDAS A LA NAVEGACION Y DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS A LOS FAROS MAYORES DEL PUERTO DE CASTILLAS CABO CAMARON ROATAN PUNTA SAL Y PUNTA IZOPO A REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 20 AL 30 DE MAYO DEL 2019. A FAVOR DE JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR


MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

rationale: SE REVERSA VALOR POR DEVOLUCION DE VIATICOS A NOMBRE DE MARIO RAJO POR VALOR DE L.6115.38 MEMORANDO DAN-086-2019 VIATICOS A FAVOR DE MARIO NUÑEZ RAJO  FICHA 1506-5 TRASLADO DE PERSONAL Y EQUIPO DE AYUDAS A LA NAVEGACION A PUERTO CASTILLA A LEVANTAMIENTO HIDROGRAFICO. DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-3937-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-3937-1-0


title: MEMORANDO GG-006-2019 PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A PUERTO CORTES PARA REALIZAR INFORME TECNICO DE LA PRIMERA ETAPA SOBRE EL AVANCE DE LA ASESORIA PARA LA ZONA LIBRE DE PUERTO CORTES Y SUS EXTENSIONES NUMERO III.

RAMON NOLBERTO CRUZ MARADIAGA

legalName: RAMON NOLBERTO CRUZ MARADIAGA


description: MEMORANDO GG-006-2019 PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A PUERTO CORTES PARA REALIZAR INFORME TECNICO DE LA PRIMERA ETAPA SOBRE EL AVANCE DE LA ASESORIA PARA LA ZONA LIBRE DE PUERTO CORTES Y SUS EXTENSIONES NUMERO III.


title: MEMORANDO UADQ-006-2019: SE REALIZA NUEVAMENTE F01 PARA LA SOLICITUD DE COMPRA UADQ-DCS-OCAF-061-2018 PARA PAGO DE FACTURA PENDIENTE A FAVOR DE BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. POR LA COMPRA DE 02 BOMBA CENTRIFUGA MARCA PACER DE 3 DE SUCCION Y DESCARGA  ACOPLADA A MOTOR TRIFASICO 230V 5HP 3500RPM TEFC BOMBA COSNTRUIDA  FABRICADA EN GLASS-POLYSTER PARA USAR EN REMOLCADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA. PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00161988

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-060-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-08/2019 REFERENTE A REHABILITACION DE OFICINAS GRADAS Y SISTEMA ELECTRICO EN LA TORRE DE CONTROL DE LA ENP PUERTO CORTES SOLICITADO POR LICITACIONES PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS SOLICITUD # SM-A-013-ENP-2019. PAGO DE FACTURA # 000-008-01-00005657.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: UADQ-DCS-OS-043-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION CON RESPECTIVA BEBIDA PARA EL DIA VIERNES 21 DE JUNIO 2019 (15 DESAYUNOS 15 ALMUERZOS Y 15 CENAS. ATENDER MIEMBROS DE LA BASE NAVAL PARA ATENDER SERVICIO DE SEGURIDAD NACIONAL EN LA ENP. PROVEEDOR ALIMENTOS KTRACHOS S.A. PAGO FACTURA # 002-001-01-00001574

ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV

streetAddress: BARRIO EL CENTRO

legalName: ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV


title: MEMORANDO GG-483-2019: TRANFERENCIA BANCARIA POR GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 06 AL 07 DE JUNIO 2019.

BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ

legalName: BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ


title: UI-DMV-414-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE Y ALMIENTACION. POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES CORRESPONDEITNE AL MES DE MAYO 2019.


title: MEMORANDO UOP-111/2019 REMISION VIATICOS POR VIAJE A REALIZAR VISITA A LA BASE NAVAL DE AMAPALA PARA COORDINAR VARADA DE REMOLCADOR JOSE CECILIO DEL VALLE DEL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 15 AL 17 DE MAYO 2019 A FAVOR DE MAURO RAMON CISNERO ZUNIGA

MAURO RAMON CISNEROS ZUNIGA

legalName: MAURO RAMON CISNEROS ZUNIGA


title: MEMORANDO DAN-015-19 LIQUIDACION POR VIAJE REALIZADO A TOCOA COLON A COTIZACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR REPARACIONES EN FARO MAYOR DE CABO CAMARON DEL 25 AL 26 DE ENERO 2019.


title: MEMORANDO UADQ-P-025-2019 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 350 REFRIGERIOS QUE INCLUYE PASTEL Y REFRESCOS VARIADOS EN LATA PARA USAR EN CELEBRACION DIA DE LA MUJER. PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS KATRACHO S.A.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OS-001-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 7800 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 5000 BOTELLONES SUPERINTENDENCIA CORTES (105600.00) 2800 BOTELLONES AREA ADMINISTRATIVA (59136.00) (LPS. 21.12 PRECIO POR BOTELLON) PARA USAR EN LAS DIRENTES DEPENDENCIA DE LA ENP PUERTO CORTES (SERVICIO A PAGARSE MENSUAL CONFORME AL CONSUMO DE CADA UNIDAD OPERATIVA HASTA CULMINAR LA CANTIDAD DE BOTELLONES) PROVEEDOR INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L. DE C.V.


title: UADQ-DCS-OS-042-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE 200 PLATOS CON BOCADILLOS Y 200 REFRESCOS. PARA USAR EN CAPACITACION SOBRE CODIGO CONDUCTA ETICA DEL SERVIDOR PUBLICO Y ELECCION Y JURAMENTACION DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA IMPARTIDO EN OFICINAS DE DEFOLOP. PROVEEDOR MUNDO EVENTOS S.A. FACTURA#000-001-01-00000005

MUNDO EVENTOS SA

legalName: MUNDO EVENTOS SA


title: MEMORANDO DTR-013-2019: TRANSFERENCIA POR LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE POR VIAJE REALIZADO DEL 14 AL 15 DE ENERO DE 2019  A TEGUCIGALPA PARA GESTIONAR ANTE EL IAIP  SUBSANACION DE HALLAZGOS POR INCUMPLIMIENTO EN LA SUBIDA DE INFORMACION DE ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DE NOVIEMBRE  DE 2018 Y SOLICITAR PRORROGA PARA EL CIERRE DE DICIEMBRE DE 2018.

KEVIN ANTONIO CERRATO CARDONA

legalName: KEVIN ANTONIO CERRATO CARDONA


title: UADQ-DCS-PD-058-2019 PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-08/2019 REFERENTE A: REHABILITACION DE OFICINAS GRADAS Y SISTEMA ELECTRICO EN LA TORRE DE CONTROL DE LA ENP PUERTO CORTES PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A  FACTURA #000-002-01-00228775

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-009-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PUBLICACION DE AVISO DE ADDENDUM NO. 1 A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN NO. 10/2018 REFERENTE AL PROYECTO DENOMINADO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES. EN SOLICITUD # SM-A-001-2019 PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG).


title: UGR-DSL-403-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS KILOMETRAJE Y PEAJE POR TRASLADO DE LA ABOGADA JANNETTE RAQUEL CASTELLANOS A LA CIUDAD DE CEIBA DEL 07 AL 08 DE JUNIO DEL 2019.

OSCAR RENE MATAMOROS GONZALEZ

legalName: OSCAR RENE MATAMOROS GONZALEZ


title: MEMORANDO DCG-M-480-2019 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE AGUAS DE PUERTO CORTES  CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2019.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION POR ERROR DE DIGITO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-4226-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-4226-1-0

type: OFI

description: REVERSION POR ERROR DE DIGITO

description: REVERSION POR ERROR DE DIGITO


description: MEMORANDO DCG-M-480-2019 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE AGUAS DE PUERTO CORTES  CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2019.


ue: 15 - UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE ZONA LIBRE Y BIENES

actividadObra: 5 - ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE ZONA LIBRE Y BIENES

rationale: MEMORANDO DCG-M-480-2019 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE AGUAS DE PUERTO CORTES  CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2019.


title: UOP-115-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RD EN SAN LORENZO MANIOBRAS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019 SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No. 18/2018 MARITIMO FIRMADO EL 06 DE NOV. 2017.

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-012-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PUBLICACION DE AVISO DE ADDENDUM NO. 3 A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN NO. 10/2018 REFERENTE AL PROYECTO DENOMINADO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE LICIITACIONES POR SOLICITUD # SM-A-005-2019 PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG).


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 17/2018 MANIOBRAS REALIZADAS EN PUERTO CORTES A RAZON DE 171 MANIOBRAS X L. 21200.00 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 17/2018 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA CORTES A RAZON DE 06 MANIOBRAS X L. 21200.00 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 17/2018 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE TELA HORAS DE ESTADIA 58 HRS. 25 MINUTOS X  L. 10563.00 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-002-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 1900 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER ENTREGADOS EN SUPERINTENDENCIA PUERTO CASTILLA. (LPS. 25.20 PRECIO POR BOTELLON) PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PUERTO CASTILLA (SERVICIO A PAGARSE CONFORME AL CONSUMO MENSUAL HASTA CULMINAR LA CANTIDAD DE BOTELLONES). PROVEEDOR INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERNENDON S. DE R.L. DE C.V. FACTURA # 000-066-01-00014476

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

title: MEMORANDO UADQ-P-131-2019 PAGO DE FACTURA # 000-066-01-00014773 POR SUMINSITRO DE 160 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 OS/-21225 SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PUERTO CASITILLA (SERVICIO A PAGARSE CONFORME AL CONSUMO MENSUAL HASTA CULMINAR LA CANTIDAD DE BOTELLONES). PROVEEDOR INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAD MERENDON SOLICITUD # 003.

title: MEMORANDO UADQ-P-168-2019 PAGO DE FACTURA # 000-066-01-00016016 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 150 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER ENTREGADOS EN SUPERINTENDENCIA PUERTO CASTILLA. PROVEEDOR INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERNENDON S. DE R.L. DE C.V.

title: MEMORANDO UADQ-P-172-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00020292 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 1307 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER ENTREGADOS EN SUPERINTENDENCIA PUERTO CASTILLA. (LPS. 25.20 PRECIO POR BOTELLON)  PROVEEDOR INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERNENDON S. DE R.L. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-061-2019 PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-06/2019 REFERENTE A : SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES DIESEL Y GASOLINA REGULAR  PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA DE LOS DIFERENTES PUERTOS .  SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO : SM-A-014-ENP-2019. COTIZACION S/N PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A  FACTURA #000-002-01-00228905


title: UADQ-DCS-PD-062-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-07/2019  REFERENTE A: SUMINISTRO DE 638 JUGUETES PARA HIJOS DE TRABAJADORES GENERALES CONFIANZA Y PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA 2019. PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00228908.


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-010-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PUBLICACION DE AVISO DE ADDENDUM No.1 AL CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN No. 02/2018 DENOMINADO SUPERVISION DEL PROYECTO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES. SOLICITUD  SM-A-002-2019 PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG).


title: UADQ-DCS-OS-044-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION CON RESPECTIVA BEBIDA PARA EL DIA LUNES 24 DE JUNIO 2019 ( 84 DESAYUNOS 105 ALMUERZOS Y 105 CENAS). ATENDER MIEMBROS DE LA BASE NAVAL PARA ATENDER SERVICIO DE SEGURIDAD NACIONAL EN LA ENP. PROVEEDOR ALIMENTOS KTRACHOS S.A. FACTURA # 000-002-01-00001504 DE KTRACHO S A DE C V


title: UADQ-DCS-PD-064-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-07/2019 REFERENTE A: SUMINISTRO DE 638 JUGUETES PARA HIJOS DE TRABAJADORES GENERALES CONFIANZA Y PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA 2019. PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA # 000-008-01-00005834.


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-011-2019 SOLIITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PUBLICACION DE AVISO DE ADDENDUM NO. 2 AL CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN NO. 02/2018 REFERENTE A CONTRATACION DE EMPRESA CONSULTORA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES. SOLICITUD #SM-A-004-2019 PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG).


objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

rationale: TRANSPERENCIA DE PAGO EN CONCEPTO DEL 15% ISV PROVEEDOR INSTITUCION DE PREVISION MILITAR (LA ARMERIA) FACTURA #023-001-01-00048625


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-259-2019 PAGO DE FACTURA # 001-001-01-00000147 POR COMPRA EXTRAORDINARIA PARA 40 UNDS FUNDA PARA PISTOLA 9MM CZ 75/85; 10 UNDS FUNDAS PARA PISTOLA 9MM TAURUS PT92-AFS; 30 UNDS FUNDA PARA REVOLVER 38MM SMITH&WESSON PARA USAR EN UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA DE PUERTO CORTES PROVEEDOR INVERSIONES DEPORTIVAS ESPECIALIZADAS

name: INVERSIONES DEPORTIVAS ESPECIALIZADAS S. DE R. L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS PRIMER NIVEL LOCAL No 1310


rationale: SOLICITUD DE COMPRA EXTRAORDINARIA 1500 UND MUNICION PARA ARMA 9 MM; 1500 UND MUNICION PARA ARMA 38 MM; 125 UND MUNICION PARA ESCOPETA 12 MM. UADQ-308-2019 SE REVERSA ASIGNACION POR AGOTAMIENTO DE EXISTENCIAS


title: SUMINISTRO DE 631 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019. O/S 21224. FACTURA 00018409.

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


rationale: SOLICITUD DE COMPRA EXTRAORDINARIA 1000 UND MUNICION PARA ARMA 9MM; 1000 UND MUNICION PARA ARMA 38MM; 125 UND MUNICION PARA ESCOPETA 12 MM. SE REVERSA POR AGOTAMIENTO DE EXISTENCIA MEMO UADQ 308-2019


title: SUMINISTRO DE 607 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019. O/S 21224. FACTURA # 00018407.


title: SUMINISTRO DE 321 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019. O/S/ 21224 FACTURA # 00231351.


title: UADQ-DCS-PD-063-2019 PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-06/2019 REFERENTE A SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA DE LOS DIFERENTES PUERTOS A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. FACTURA # 000-008-01-00005835


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-223-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002398 POR LA COMPRA DE 06 UDS. CUCHILLA DE 17.50 COD. 115-5062-03. SEGUN PAAC 2019. A FAVOR DE AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. SOLICITUD #190

AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS SA DE CV.

streetAddress: B. LEMPIRAS CALLE#10, 8Y9 AVEN. SUR OESTE

legalName: AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS SA DE CV.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ENLACE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 A RAZON DE L. 208.00 POR METRO CUADRADO 149 MTS. 2X L. 208.00= L.30992.00 FACTURA # 000-001-01-00000577.

PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

streetAddress: RES. RANCHO COCO 4 CALLE 1 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA No. SEPTIMA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.


title: UADQ-DCS-PD-067-2019 SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI-ENP-01/2019 REFERENTE A CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN EL PUERTO DE SAN LORENZO. PAGO DE FACTURA # 000-008-01-00006415. SOLICITUD #SM-A-016-ENP-2019. A FAVOR DE PERIODICO Y REVISTAS S.A DE C.V. (LA TRIBUNA)


title: MEMORANDO UADQ-P-111-2019 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00229677 POR  SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI-ENP-01/2019 REFERENTE A CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN EL PUERTO DE SAN LORENZO SOLICITUD #SM-A-016-ENP-2019. A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA)


title: UADQ-DCS-PD-068-2019 SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI-ENP-02/2019 REFERENTE A CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN PUERTO CORTES OMOA Y TELA .PAGO DE FACTURA SOLICITUD #SM-A-017-ENP-2019. A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V. (LA TRIBUNA)


title: MEMORANDO UADQ-P-110-2019 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00229679 POR SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI-ENP-02/2019 REFERENTE A CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN PUERTO CORTES OMOA Y TELA. SOLICITUD #SM-A-017-ENP-2019. A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A (LA PRENSA)


title: GG 532-2019 LIQUIDACION VIATICOS A FAVOR DE OMAR HUMBERTO ZUNIGA POR VIAJE A MEXICO ASISTIR AL XIII FORO INTERNACIONAL SOBRE SEGURIDAD Y PROTECCION MARITIMA TASA DE CAMBIO L.24.5076

OMAR HUMBERTO ZUNIGA ZUNIGA

legalName: OMAR HUMBERTO ZUNIGA ZUNIGA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: MEMORANDO DP-UI-193-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR SUPERVISION DE PROYECTO REHABILITACION DE FAROS DE UTILA GUANAJA Y CAYOS COCHINOS VIAJE QUE SE REALIZARA A UTILA ISLA DE LA BAHIA DEL 01 AL 05 JULIO 2019. A FAVOR DE JOSE GERMAN VALLECILLO

JOSE GERMAN VALLECILLO CASTILLO

legalName: JOSE GERMAN VALLECILLO CASTILLO

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: MEMORANDO OP-07-19: TRANSFERENCIA POR GASTOS DE VIAJE A PUERTO DE CASTILLA A PARTIR DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 01 DE FEBRERO DE 2019 PARA APOYAR COMO SUPERINTENDENTE INTERINO DE ESE PUERTO.

ARMANDO ARTURO PONCE VELASQUEZ

legalName: ARMANDO ARTURO PONCE VELASQUEZ


title: GG-508-2019 GG-508-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE IMPRESION Y COMPRA DE CD PARA SER UTILIZADOS EN SESION ORDINARIA 891-2019 DEL CONSEJO DIRECTIVO.

CLAUDIA PATRICIA AGUILERA AGUILERA

legalName: CLAUDIA PATRICIA AGUILERA AGUILERA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 4308-0-0 - D-TR-087-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EN VISTA QUE NO SE DISPONE DEL EQUIPO NECESARIO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA PARA GESTIONAR LAS SOLICITUDES DE INFORMACION PRESENTADA POR LOS CIUDADANOS.


title: UDO-SBP-201-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 3 TERMONEBULIZADORAS PARA LA EMERGENCIA SANITARIA DE LA ENFERMEDAD DEL DENGUE CONFORME A DECRETO EJECUTIVO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA PCM-028-2019. PAGO DE FACTURA # 000-004-01-00000613.

SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO GUACERIQUE,20 CLLE. CASA#2051,COMAYAGUELA.

legalName: SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V


title: UADQ-DCS-F10 28/06/2019  1 CORTINA HOSPITALARIA PROTECCION ANTIMICROBIAL COLOR AZUL EN CORTINERO DE RIEL LINEAL  2 CORTINA HOSPITALARIA PROTECCION ANTIMICROBIAL COLOR AZUL EN CORTINERO DE RIEL CURVO SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Y BENEFICIOS AL PERSONAL. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00003860.

ALFREDO DAVID ANDONIE LARA

legalName: ALFREDO DAVID ANDONIE LARA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO

rationale: SE REVERSA VALOR POR DEVOLUCION DE VIATICOS A FAVOR DE MARIO NUÑEZ RAJO POR L. 500.00. ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 02 AL 03 DE JULIO 2019 ENTREGA DE SOLICITUD DE DICTAMEN A SEFIN Y REVISION DE FORMATOS DE ESTADOS FINANCIEROS REQUERIDOS POR LA CONTADURA GENERAL DE LA REPUBLICA. A FAVOR DE MARIO NUÑEZ RAJO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-4321-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-4321-1-0


title: UGR-DSL-438-2019 TRANSFERENCIA A FAVOR DE ABOG JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS POR COMPRA DE 10 CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD Y 10 HOJAS DE PAPEL NOTARIAL

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-211-2019 PAGO DE FACTURA # 000-004-01-00000614 POR LA COMPRA DE 35 LTS. DELTAMETRINA PARA USAR EN FUMIGACION DE AREAS DEL RECINTO PORTUARIO EN PTO CORTS LABOR SOCIAL EN LA COMUNIDAD (DECRETO EJECUTIVO # PCM-028-2019). PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: MEMO UADQ-DCS-PD-002-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE ADDENDUM N° 2 A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN. N° 10/2018 REFERENTE A: OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00002731

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: MEMO UADQ-DCS-PD-001-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE ADDENDUM N° 2 A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN. N° 10/2018 REFERENTE A: OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA). PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00225176.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: MEMORANDO DC-M-278/2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004216 POR COMPRA DE 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS 4 BANDAS DE AIRE ACONDICIONADO 4 BANDAS ALTERNADOR 4 HULES DE TENSORA TRASERA PARA USAR EN BUS HYUNDAI # 06-150026-0 AÑO 2013 PROVEEDOR REPUESTOS DEL JAPON S DE RL

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: GG-549-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES DEL 04 AL 06 DE JULIO 2019.

JUAN CARLOS DIAZ DURON

legalName: JUAN CARLOS DIAZ DURON


title: UADQ-134-2019 LIQUIDACION VIATICOS A FAVOR DE RICARDO NASSER VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 25 AL 26 DE JUNIO PARTICIPAR EN EVENTO DATOS ABIERTOS EN TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

DAVID RICARDO NASSER PEÑA

legalName: DAVID RICARDO NASSER PEÑA


title: GG-549-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CUIDAD DE PUERTO CORTES DEL 04 AL 06 DE JULIO 2019.  EN VISTA QUE EL LIC. ANGEL JOSUE MONCADA TIENE SU CUENTA DE PIN SIAFI VENCIDA SE REALIZA TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA PARA QUE DICHA INSTITUCION BANCARIA PROCEDA A REALIZAR EL RESPECTIVO GIRO BANCARIO A FAVOR DEL SEÑOR MONCADA.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: DP-UI-195-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL VIAJE QUE SE REALIZARA A UTILA ISLA DE LA BAHIA LOS DIA 08 AL 31 DE JULIO DE 2019 A INSPECCION TRABAJOS DE REHABILITACION DEL FARO DE UTILA CONFORME AL PROYECTO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 07-2018.

JUAN JOSE MEJIA MEJIA

legalName: JUAN JOSE MEJIA MEJIA


title: UGR-DSL-450-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIO POR CONCEPTO DE PAGO DE KILOMETRAJE Y GASTOS DE ALIMENTACION POR TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 20 DE JUNIO 2019 PARA REALIZAR TRAMITES EN EL SAR.

KARLA MARINATHOMAS GUZMAN

legalName: KARLA MARINATHOMAS GUZMAN


title: UGR-432-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A ROATAN ISLAS DE LA BAHIA DEL 27 AL 29 DE JUNIO 2019. CONTINUACION DE INVESTIGACION PROPIEDAD ENP EN ALCALDIA Y REGISTRO.


title: UGR-442-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE KILOMETRAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES PARA ASISTIR A SESION DE CONSEJO DIRECTIVO EL DIA MARTES 18 DE JUNIO 2019.


title: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE LIC. KARENN DASARY TABORA EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 18 AL 20 DE JUNIO 2019 PARA ASISTIR A REUNION EN CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL CONTRATO DE CAMOSA S.A

KARENN DASARY TABORA AGUILAR

legalName: KARENN DASARY TABORA AGUILAR


title: MEMORANDO DP-UI-198-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA ASISITIR A REUNION DE TRANAJO CON TECNICOS DE SEFIN PARA NOTA DE PRIORIDAD DEL PROYECTO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO CORTES. A FAVOR DE OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS

OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS

legalName: OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS


title: MEMORANDO UP/093/2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 19 AL 20 DE JUNIO 2019 PARA ASISTIR A CAPACITACION DE FORMULACION DEL POA PRESUPUESTO 2020-2022. A FAVOR DE MARIO NUÑEZ RAJO

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: MEMORANDO UGR-DSL-424-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA TRASLADARSE A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRAMITES DE LICENCIA AMBIENTAL. A FAVOR DE LOANY NAVIL BURGOS ZEPEDA

LOANY NAVIL BURGOS ZEPEDA

legalName: LOANY NAVIL BURGOS ZEPEDA


title: MEMORANDO CEL-053-2019 SOLICITUD DE RATIFICACION PRESUPUESTARIA PARA SERVICIO DE ALIMENTACION Y MONTAJE DE EVENTOS EN EL MARCO DEL III SEMINARIO HEMISFERICO DE LEGISLACION PORTUARIA Y DE LA XX REUNION DEL COMITE EJECUTIVO DE LA COMISION INTERAMERICANA DE PUERTOS CECIP-OEA. EMISION DE TRANSFERENCIA DE PAGO A FAVOR DE PARADISE HOTELS & RESORTS S.A

title: MEMORANDO UADQ/378/2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00037727 POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y MONTAJE DE EVENTOS EN EL MARCO DEL III SEMINARIO HEMISFERICO DE LEGISLACION PORTUARIA Y DE LA XX REUNION DEL COMITE EJECUTIVO DE LA COMISION INTERAMERICANA DE PUERTOS CECIP-OEA. DEL 17 AL 20 DE JULIO 2019.

PARADISE HOTELS RESORTS S A

streetAddress: WEST BAY ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: PARADISE HOTELS RESORTS S A

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA

rationale: SE RESERVA VALOR POR DEVOLUCION DE VIATICOS A NOMBRE DEL EMPLEADO VIRGILIO ANTUNES DISCUA POR VALOR DE L.140.00 MEMORNADO UP/103/2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR VIATICOS DEL 03 AL 05 DE JULIO 2019 PARA ASISTIR A SEFIN A SUBSANACIONES Y REGISTRO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES. A FAVOR DE VIRGILIO ANTUNES DISCUA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-4535-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-4535-1-0


title: UADQ-OCAF-037-2019 5 UDS BASURERO DE PEDESTAL INOXIDABLE PARA CLINICA MEDICA  SOLICITUD DE COMPRA # 257 PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS. PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00004420.

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-PLCS-225-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000159 POR COMPRA DE 02 UDS. BOMBA COM IMPELLER DE BRONCE O TEFLON DE 3/4 DE ENTRADA Y 3/4 DE SALIDA. SOLICITUD #239.  A FAVOR DE: SERVICIOS E INDUSTRIAS DE HONDURAS S DE R.L DE C.V

name: SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BARRO BARANILLAS 8 CALLE 6 Y 7 AVENIDA NO. 640 SA.P


title: UDO-894-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA UNIFORMES DEL PESONAL DE NUEVO INGRESO Y MODIFICACIONES DE PUESTO DE LA ENP PARA LOS PUERTO DE CORTES (90%) Y CASTILLA (10%) EN BASE A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA No. 86 DEL XV CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. PAGO DE FACTURA 000-004-01-00004519.

name: VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DPTO DE CORTES

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: MEMORANDO UADQ-DCS-PLCS-212-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000160 POR COMPRA DE 16 UDS. KIT DESCARBONO MOTOR CATERPILLAR 3508/3550767 08 UDS. PLATO SEPARADOR CULATA CAT. 3508/1106994. SOLICITUD #145. A FAVOR DE: SERVICIOS E INDUSTRIAS DE HONDURAS S. DE R.L DE C.V

legalName: SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-305-2019 PAGO DE FACTURA # 002-001-01-00505496 POR COMPRA DE 05 QTO. LIQUIDO DE FRENOS 01 QTO. ACEITE REFRIGERANTE 134-4 03 KLG. REFRIGERANTE 134-A. SOLICITUD #147. A FAVOR DE: AUTO SERVICIOS EL PORVENIR S DE R.L. DE C.V.

name: AUTO SERVICIOS EL PORVENIR S.DE RL.DE CV

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL PORVENIR CARRETERA A OMOA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: UDO-SBP-203-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 20 BLS. SOLUCION SANLA 1000 ML 20 UDS. MARIPOSA #21 20 UDS. CATETER #18 20 UDS. VENOCLISES Y 200 UDS. REPELENTE CON CITRONELA TIPO SPRAY.  PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00020767.

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: MEMORANDO UADQ-P-160-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000163 POR SERVICIO DE RECALIBAR EL SISTEMA DE INYECCION Y GOBERNACION DEL SISTEMA DE POTENCIA REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO INV 09-039803-3 PROVEEDOR SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS SOLICITUD # 054.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: UADQ-DCS-PD-069-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DEL REGLAMENTO DEL FONDO SOCIAL PARA EMPLEADOS DELA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (FOSEENP) SEGÚN CERTIFICADO DEL ACTA ORDINARIA 891-2019 CELEBRADA POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ENP.FACTURA DE PAGO 000-002-01-00229874 SOLICITUD #SM-A-018-ENP-2019. A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA).


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 4553-0-0 - UADQ-OC-234-2019 1 TONER RESIDUAL CANON WT 201 IR 1325 PARA IMPRESORA MARCA CANON INV 07-039074-5 PROVEEDOR JETSTEREO


CARLOS EDUARDO HERNANDEZ BERRIOS

legalName: CARLOS EDUARDO HERNANDEZ BERRIOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: SE RESERVA VALOR POR DEVOLUCION DE VIATICOS A NOMBRE DEL EMPLEADO CARLOS EDUARDO HERNANDEZ BERRIOS POR VALOR DE L.6.00 MEMORANDO UEC+RSE-DAI-233-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA Y TRANSFERENCIA SIAFI PARA CUBRIR VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION EN LA SECRETARIA DE EDUCACION Y A LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA.  A FAVOR DE CARLOS EDUARDO HERNANDEZ.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-4565-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-4565-1-0


title: MEMORANDO UGA-046-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE PARA ASISTIR A REUNION EN LA SAPP VIAJE QUE SE REALIZARA A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. EL 3 DE MAYO 2019. A FAVOR DE HECTOR ORLANDO ALVAREZ ESCOTO

HECTOR ORLANDO ALVAREZ ESCOTO

legalName: HECTOR ORLANDO ALVAREZ ESCOTO


title: DAN-091-2019 TRANSFERNCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DEL 6 MESES DE ARRENDAMIENTO DEL TERRENO DONDE ESTA INSTALADO EL FARO DE CABO CAMARON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2019. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000051

FRANCISCO ROBERTO ZSCHOCHER CRUZ

legalName: FRANCISCO ROBERTO ZSCHOCHER CRUZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: MEMORANDO UGA-DEF-093-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE PARTICIPACION A SEMINARIO AUDITORIA EN LA GESTION DE RIESGO DE FRAUDE ESTE EVENTO SE LLEVARA A CABO EN EL HOTEL MARRIOT TEGUCIGALPA M.D.C.  A FAVOR DE EDWIN ROLANDO PEREZ PAZ

EDWIN ROLANDO PEREZ PAZ

legalName: EDWIN ROLANDO PEREZ PAZ


title: APSL-M-082-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR GASTO DEDUCIBLE MEDICAMENTOS SUMINISTRADADOS SEGUN FACTURA 000-001-01-00430909 DEL 4 DE JUNIO 2019 A LA EMPLEADA RITZA LORENA TORRES IZAGUIRRE POR ACCIDENTE DE TRABAJO EL 31 DE MAYO 2019. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00430909.

FARMACIA SAN ANGEL S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BARRIO LA CONCHITA MEDIA CUADRA AL SUR DE GOSOLINERA PUMA ENTRADA SAN LORENZO CONTIGUO A CLINICA DEL VALLE

legalName: FARMACIA SAN ANGEL S. DE R.L. DE C.V

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: MEMORANDO UGA-050-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJES PARA CAPACITACION SOBRE DATOS Y CONTRATACIONES ABIERTAS EN ONCAE A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA M.C.D  DEL 25 AL 26 DE ABRIL 2019 A FAVOR DE: ANGEL DANIEL PAYAN SIERRA

ANGEL DANIEL PAYAN SIERRA

legalName: ANGEL DANIEL PAYAN SIERRA


title: UGR-DSL-443-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE KILOMETRAJE Y GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 24 DE JUNIO 2019 PARA ASISTIR A REUNION EN OFICINA DE ENLACE.

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS


title: GG-550-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR TRASLADO A LA ING. MARLEN NORIEGA Y LIC. CRISTIAN ADINO A SECRETARIA DE FINANZAS EL 26 DE JUNIO 2019 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C.

BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ

legalName: BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ


title: GG-521-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A PUERTO CASTILLA DEL 20 AL 21 DE JUNIO 2019.


title: MEMORANDO UGR-DSL-464-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA TRASLADARSE A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR TRAMITES EN EL SAR Y SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO. A FAVOR DE KARLA MARINA THOMAS G.

KARLA MARINATHOMAS GUZMAN

legalName: KARLA MARINATHOMAS GUZMAN


title: MEMORANDO UGR-DSL-453-2019 DISPONIBILIDAD DE VEHICULO PARA TRASLADARSE A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA PARA AUDIENCIA EN LA CORTE APELACIONES DEL TRABAJO A FAVOR DE FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

legalName: FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS


title: MEMORANDO EC+RSE-PE-064 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR MONTAJE ASISTENCIA PROTOCOLO Y DEMONTAJE PARA EL EVENTO INTERNACIONAL III SEMINARIO HEMISFERICO LEGISLACION MARITIMA-PORTUARIA CIP-OEA VIAJE QUE SE REALIZARA A LA ISLA DE LA BAHIA ROATAN DEL 14 AL 20 DE JULIO 2019 A FAVOR DE MARGOTH ESTHER SEQUEIROS VILLAMIL

MARGOTH ESTHER SEQUEIROS VILLAMIL

legalName: MARGOTH ESTHER SEQUEIROS VILLAMIL

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: MEMORANDO EC+RSE-PE-064 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR MONTAJE ASISTENCIA PROTOCOLO Y DEMONTAJE PARA EL EVENTO INTERNACIONAL III SEMINARIO HEMISFERICO LEGISLACION MARITIMA-PORTUARIA CIP-OEA VIAJE QUE SE REALIZARA A LA ISLA DE LA BAHIA ROATAN DEL 14 AL 20 DE JULIO 2019 A FAVOR DE ROBERTO EDIMAR ERAZO MEJIA

ROBERTO EDIMAR ERAZO MEJIA

legalName: ROBERTO EDIMAR ERAZO MEJIA


title: DP-UI-218-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DEL VIAJE REALIZADO A UTILA ISLAS DE LA BAHIA A REALIZAR LA SUPERVISION DEL PROYECTO REHABILITACION DE LOS FAROS DE CAYOS COCHINOS GUANAJA Y UTILA.

JOSE GERMAN VALLECILLO CASTILLO

legalName: JOSE GERMAN VALLECILLO CASTILLO


title: MEMORANDO DGPR-06-2019 LIQUIDACION DE VIATICOS DE VIAJE REALIZADO A LA CUIDD DE TEGUCIGALPA AL TALLER DE IDENTIFICACION DE FORTALEZA OPORTUNIDADES DEBILIDADES Y AMENAZA (FODA) PARA ELABORAR PLAN ESTRATEGICO NACIONAL TALLER EFECTUADO LOS DIAS 26 Y 27 DE JUNIO 2019 A FAVOR DE NELSON OSWALDO MIDENCE CALDERON

NELSON OSWALDO MIDENCE CALDERON

legalName: NELSON OSWALDO MIDENCE CALDERON


title: SSL-M-146-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE POR TRASLADO DEL INSTRUCTOR LUIS RODRIGUEZ DE COCATRAM DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN PEDRO SULA A SAN LORENZO VALLE.

ALAN ALEXANDER CHEVEZ ORTEZ

legalName: ALAN ALEXANDER CHEVEZ ORTEZ


title: UADQ-DCS-PD-070-2019 COMPRA DE SIETE BOLETOS A ROATAN ISLAS DE LA BAHIA HONDURAS CON LAS PERSONAS E ITINERARIOS SIGUIENTES: OMAR ZUNIGA TEGUCIGALPA ROATAN SALIDA EL 16/07/2019 Y REGRESO 20/07/2019 DAVID RICARDO NASSER SAN PEDRO SULA -ROATAN 16/07/2019 Y REGRESO 20/07/2019 GERARDO MURILLO JAVIER ENRIQUE MORALES ALLAN DAVID RAMOS FELIPE AGUILAR CALIX MARIA DEL ROSARIO GARCIA SAN PEDRO SULA -ROATAN 17/07/2019 Y REGRESO 20/07/2019 PAGO FACTURA # 000-003-01-00000909 DE AGENCIA SUPER VIAJES

title: UADQ-DCS-PD-070-2019 COMPRA DE SIETE BOLETOS A ROATAN ISLAS DE LA BAHIA HONDURAS CON LAS PERSONAS E ITINERARIOS SIGUIENTES: OMAR ZUNIGA TEGUCIGALPA ROATAN SALIDA EL 16/07/2019 Y REGRESO 20/07/2019 DAVID RICARDO NASSER SAN PEDRO SULA -ROATAN 16/07/2019 Y REGRESO 20/07/2019 GERARDO MURILLO JAVIER ENRIQUE MORALES ALLAN DAVID RAMOS FELIPE AGUILAR CALIX MARIA DEL ROSARIO GARCIA SAN PEDRO SULA -ROATAN 17/07/2019 Y REGRESO 20/07/2019 PAGO FACTURA # 000-003-01-00000908 DE AGENCIA SUPER VIAJES S DE RL

AGENCIA SUPER VIAJES S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 7 AVE  ENTR 2 Y 3 CALLES SUR OESTE LOCAL 8  EDIFICIO SUPER VIALJES.  S.P.S

legalName: AGENCIA SUPER VIAJES S DE R L


title: UDO-S-848-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO POR ENDOSO DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL DE CONFIANZA DE NUEVO INGRESO Y GENERAL AMPARADOS POR POLIZA SP 8-26 3-157 Y SP 2-86 COLECTIVO DE VIDA Y MEDICO HOSPITALARIO Y DE ACCIDENTES PERSONALES CON VIGENCIA AL 18 DE MAYO 2020. ADMINISTRACION LPS. 454680.27 CORTES                          64246.93 CASTILLA                     123794.50 SAN LORENZO             146002.50

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: UDO-S-790-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO POR ENDOSO DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL DE CONFIANZA DE NUEVO INGRESO Y GENERAL AMPARADOS POR POLIZA SP 8-6 31-137 CON VIGENCIA AL 18 DE MAYO 2019. ADMINISTRACION LPS.   57504.38 CASTILLA                         6716.26 CORTES                          13500.02


title: MEMORANDO UEC+RSE-PE-072-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 08 UND ROTULOS FULL COLOR 150 UND CARPETA CARTON SATINO CON LOGOS ENP CIP OEA Y DEL III SEMINARIO HEMISFERICO DE LEGISLACION MARITIMA 150 UNIDADES BOLIGRAFO CON LOGOS ENP CIP OEA Y III SEMINARIO HEMISFERICO 150 UND MEMORIA USB 150 GAFETES CON CORDON 150 UNDS VASOS TERMICOS 150 UNDS BOLSA MATERIAL BIODEGRADABLE 150 UNDS. LIBRETA ECOLOGICA 18 UNDS. PORTA NOMBRE ACRILICO 29 UNDS. BANDERA SUBLIMADA 04 UND. PORTA BROCHURE ACRILICO 04 UNDS PORTA ROTULO. FACTURA # 000-001-01-00000475 DE INVERSIONES GARPERRI

title: MEMORANDO UEC+RSE-PE-072-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 08 UND ROTULOS FULL COLOR 150 UND CARPETA CARTON SATINO CON LOGOS ENP CIP OEA Y DEL III SEMINARIO HEMISFERICO DE LEGISLACION MARITIMA 150 UNIDADES BOLIGRAFO CON LOGOS ENP CIP OEA Y III SEMINARIO HEMISFERICO 150 UND MEMORIA USB 150 GAFETES CON CORDON 150 UNDS VASOS TERMICOS 150 UNDS BOLSA MATERIAL BIODEGRADABLE 150 UNDS. LIBRETA ECOLOGICA 18 UNDS. PORTA NOMBRE ACRILICO 29 UNDS. BANDERA SUBLIMADA 04 UND. PORTA BROCHURE ACRILICO 04 UNDS PORTA ROTULO. FACTURA # 000-001-01-00000476 A FAVOR DE INVERSIONES GARPERRI

title: MEMORANDO UEC+RSE-PE-072-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 08 UND ROTULOS FULL COLOR 150 UND CARPETA CARTON SATINO CON LOGOS ENP CIP OEA Y DEL III SEMINARIO HEMISFERICO DE LEGISLACION MARITIMA 150 UNIDADES BOLIGRAFO CON LOGOS ENP CIP OEA Y III SEMINARIO HEMISFERICO 150 UND MEMORIA USB 150 GAFETES CON CORDON 150 UNDS VASOS TERMICOS 150 UNDS BOLSA MATERIAL BIODEGRADABLE 150 UNDS. LIBRETA ECOLOGICA 18 UNDS. PORTA NOMBRE ACRILICO 29 UNDS. BANDERA SUBLIMADA 04 UND. PORTA BROCHURE ACRILICO 04 UNDS PORTA ROTULO. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000473.

title: MEMORANDO UADQ-PLCS-215-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000474 POR COMPRA EXTRAORDINARIA DE 08 UND ROTULOS FULL COLOR 150 UND CARPETA CARTON SATINO CON LOGOS ENP CIP OEA Y DEL III SEMINARIO HEMISFERICO DE LEGISLACION MARITIMA 150 UNIDADES BOLIGRAFO CON LOGOS ENP CIP OEA Y III SEMINARIO HEMISFERICO 150 UND MEMORIA USB 150 GAFETES CON CORDON 150 UNDS VASOS TERMICOS 150 UNDS BOLSA MATERIAL BIODEGRADABLE 150 UNDS. LIBRETA ECOLOGICA 18 UNDS. PORTA NOMBRE ACRILICO 29 UNDS. BANDERA SUBLIMADA 04 UND. PORTA BROCHURE ACRILICO 04 UNDS PORTA ROTULO PROVEEDOR INVERSIONES GARPERI.

ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA

legalName: ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA


title: MEMORADO UGR-DSL-493-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR TRASLADAR AL ABOGADO FRANCISCO TURCIOS A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA  A FAVOR DE VIRGILIO ANTUNEZ DISCUA

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA


title: MEMORANDO UGR-DSL-485-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PAGO DE VIATICOS Y PEAJES PARA TRASLADARSE A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRAMITES EN SECRETARIA DE MI AMBIENTE EL DIA 11 DE JULIO AL 12 E JULIO DEL 2019 A FAVOR DE FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS


title: UADQ-P-077-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA LA CANCELACION DEL SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP DURANTE EL MES DE MAYO. PAGO DE FACTURA 000-001-01-00018450

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: UADQ-DCS-OS-031-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION COMPLETO CON SU RESPECTIVA BEBIDA DISTRIBUIDOS ASI: 65 DESAYUNOS 130 ALMUERZOS Y 130 CENAS; PARA ATENDER A 65 EFECTIVOS MILITARES QUIENES ESTAN ASIGNADOS PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS LOS DIAS JUEVES 30 Y VIERNES 31 DE MAYO 2019. PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO S.A. PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00001564. NOTA SE LE REALIZO UNA REBAJA DE LPS. 25884.00 DEL PAGO DE DICHA FACTURA ESTO DEBIDO QUE EL PROVEEDOR MANTIENE UN DEUDA CON LA ENP EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO SERVICIO DE AGUA ENERGIA ELECTRICA Y TREN DE ASEO MAS INTERESES MORATORIOS.

ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV

streetAddress: BARRIO EL CENTRO

legalName: ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV


title: UADQ-P-082-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA LA CANCELACION DEL SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP DURANTE EL MES DE JUNIO. PAGO DE FACTURA 000-001-01-00016651.


title: DEP-UI-216-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE DLIQUIDACION DE VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN A REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON TECNICOS DE SEFIN PARA LA NOTA DE PRIORIDAD DEL PROYECTO DE OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PTO CORTES.

OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS

legalName: OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS


title: GG-500-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIAJE DEL 13 AL 17 DE MAYO 2019. PARA REALIZAR INFORME TECNICO DE LA PRIMERA ETAPA SOBRE EL AVANCE DE LAS ASESORIA PARA LA ZONA LIBRE DE PUERTO CORTES Y SUS EXTENSIONES.

RAMON NOLBERTO CRUZ MARADIAGA

legalName: RAMON NOLBERTO CRUZ MARADIAGA


title: GG-500-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIAJE DEL22 AL 24 DE ABRIL 2019. PARA REALIZAR INFORME TECNICO DE LA PRIMERA ETAPA SOBRE EL AVANCE DE LAS ASESORIA PARA LA ZONA LIBRE DE PUERTO CORTES Y SUS EXTENSIONES.


title: DP-UI-211-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR LIQUIDACION DEL VIAJE REALIZADO A PUERTO DE SAN LORENZO VALLE A REALIZAR INSPECCION Y CUANTIFICACION DE DAÑO ESTRUCTURAL DEL PUENTE EN MUELLE DEL PUERTO A FAVOR DE OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS


title: UEC+RSE-IMD-085-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE VIAJE A ROATAN DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL PRESENTE CON EL OBJETO DE DAR COBERTURA AL III HEMISFERIO DE LEGISLACION PORTUARIA FUNDAMENTOS PARA LA COMPETITIVIDA.

GERSSON JOSSUE FUNEZ CRUZ

legalName: GERSSON JOSSUE FUNEZ CRUZ


title: MEMORANDO UEC+RSE-IIMD-085-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA SOLICITUD DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL III HEMISFERIO DE LEGISLACION FUNDAMENTOS PARA LA COMPETITIVIDAD 18 Y 19 DE JULIO 2019 ROATAN.  A FAVOR DE JOSE DANIEL MIRANDA.

JOSE DANIEL MIRANDA MEJIA

legalName: JOSE DANIEL MIRANDA MEJIA


title: SBP-UDO-155-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-STIRAENP POR CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No. 33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: GG-567-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO REALIZADA EL DIA VIERNES 5 DE JULIO 2019 ENTRE LA ENP-SITRAENP.

GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ


title: SBP-UDO-155-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP POR CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No. 33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


description: SBP-UDO-155-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP POR CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No. 33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO.


title: MEMORANDO DAN-99-19 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA VIAJE QUE SE REALIZARA EL PERSONAL DE AYUDA A LA NAVEGACION CON BUZOS DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS A REALIZAR INSPECCION SUBMARINA Y CAMBIO DE CADENAS DE 24 BOYAS EN CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE A FAVOR DE JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR


rationale: UADQ-DCS-OC-244-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 100 BKL- REPORTE DE SERVICIOS AL BUQUE PARA SU FACTURACION EN PAPEL QUIMICO ORIGINAL Y COPIA (COLOR VERDE) DE 50 JGOS SOLICITUD #250 A FAVOR DE EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)


title: DAN-106-2019 TRANSFERENCIA BANCARIAA FAVOR DE LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA PARA QUE DICHA INSTITUCION ELABORE TRANSFERENCIAS A FAVOR DEL BUZO  COMBATE DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS NELSON SAUL RAMOS CANALES  CEDULA 0208-1989-00073. POR CONCEPTO DE INSPECCION SUBMARINA Y CAMBIO DE CAENAS DE 24 BOYAS EN CANAL DE ACCESO A SAN LORENZO.


title: DAN-106-2019 TRANSFERENCIA BANCARIAA FAVOR DE LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA PARA QUE DICHA INSTITUCION ELABORE TRANSFERENCIAS A FAVOR DEL BUZO  COMBATE DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS DENIS ANTONIO NUÑEZ CRUZ  CEDULA 1807-1995-01077. POR CONCEPTO DE INSPECCION SUBMARINA Y CAMBIO DE CAENAS DE 24 BOYAS EN CANAL DE ACCESO A SAN LORENZO.


title: MEMORANDO DAN-099-19 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA VIAJE QUE SE REALIZARA EL PERSONAL DE AYUDA A LA NAVEGACION CON BUZOS DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS A REALIZAR INSPECCION SUBMARINA Y CAMBIO DE CADENAS DE 24 BOYAS EN CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE A FAVOR DE GERMAN JORGITO CACHO LOPEZ


title: DAN-099-19 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA VIAJE QUE SE REALIZARA EL PERSONAL DE AYUDA A LA NAVEGACION CON BUZOS DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS A REALIZAR INSPECCION SUBMARINA Y CAMBIO DE CADENAS DE 24 BOYAS EN CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE A FAVOR DE DANILO JAVIER VILLALOBOS


title: DAN-099-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE INSPECCION SUBMARINA Y CAMBIO DE CADENAS DE 24 BOYAS EN CANAL DE ACCESO A SAN LORENZO.

MARIO ALBERTO MORALES CABALLERO

legalName: MARIO ALBERTO MORALES CABALLERO


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: MEMORANDO UADQ-737-2019 SOLICITUD DE ANULACION POR AGOTAMIENTO DE EXISTENCIAS VARIACION DE PRECIOS INCUMPLIMIENTO EN ENTREGAS Y POR CIERRE CONTABLE. UADQ-DCS-OC-240-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 2 JGO. MANOMETRO PARA REFRIGERANTE R22 2 JGO. MANOMETRO PARA REFRIGERANTE R134 2 JGO. MANOMETRO PARA REFRIGERANTE R410. PARA USAR EN REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS EDIFICIOS DE LA ENP. PROVEEDOR FRIOPARTES SA. DE CV.


title: RH-UDO-901-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA QUE LOS EMPLEADOS PARTICIPEN EN EL TALLER DE EXPERIENCIAS PORTUARIAS QUE SE ESTA LLEVANDO ACABO LO DIAS DEL 26 AL 28 DE JULIO 2019 EN EL PUERTO DE SANTO TOMAS DE CASTILLA GUATEMALA A RAZON DE $ 710.00 POR 24.4859 DE TASA CAMBIARIA DIARIOS POR CADA PARTICIPANTE. SEGUN CLAUSULA No.48 ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 3 INCISO A) DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE EL SUBSIDIO ES POR LA CANTIDAD DE $ 4260.00.  TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE FELIPE AGUILAR CALIX EN CONCEPTO DE GASTOS POR PARTICIPACION EN EL TALLER DE EXPERIENCIA PORTUARIAS.

title: RH-UDO-901-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA QUE LOS EMPLEADOS PARTICIPEN EN EL TALLER DE EXPERIENCIAS PORTUARIAS QUE SE ESTA LLEVANDO ACABO LO DIAS DEL 26 AL 28 DE JULIO 2019 EN EL PUERTO DE SANTO TOMAS DE CASTILLA GUATEMALA A RAZON DE $ 710.00 POR 24.4859 DE TASA CAMBIARIA DIARIOS POR CADA PARTICIPANTE. SEGUN CLAUSULA No.48 ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 3 INCISO A) DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE EL SUBSIDIO ES POR LA CANTIDAD DE $ 4260.00.  TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE RUBEN ALBERTO PINEDA EN CONCEPTO DE GASTOS POR PARTICIPACION EN EL TALLER DE EXPERIENCIA PORTUARIAS.

title: RH-UDO-901-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA QUE LOS EMPLEADOS PARTICIPEN EN EL TALLER DE EXPERIENCIAS PORTUARIAS QUE SE ESTA LLEVANDO ACABO LO DIAS DEL 26 AL 28 DE JULIO 2019 EN EL PUERTO DE SANTO TOMAS DE CASTILLA GUATEMALA A RAZON DE $ 710.00 POR 24.4859 DE TASA CAMBIARIA DIARIOS POR CADA PARTICIPANTE. SEGUN CLAUSULA No.48 ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 3 INCISO A) DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE EL SUBSIDIO ES POR LA CANTIDAD DE $ 4260.00.  TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE JOSE NERY REYES EN CONCEPTO DE GASTOS POR PARTICIPACION EN EL TALLER DE EXPERIENCIA PORTUARIAS.

title: RH-UDO-901-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA QUE LOS EMPLEADOS PARTICIPEN EN EL TALLER DE EXPERIENCIAS PORTUARIAS QUE SE ESTA LLEVANDO ACABO LO DIAS DEL 26 AL 28 DE JULIO 2019 EN EL PUERTO DE SANTO TOMAS DE CASTILLA GUATEMALA A RAZON DE $ 710.00 POR 24.4859 DE TASA CAMBIARIA DIARIOS POR CADA PARTICIPANTE. SEGUN CLAUSULA No.48 ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 3 INCISO A) DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE EL SUBSIDIO ES POR LA CANTIDAD DE $ 4260.00.  TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE NAYRI MONTOYA CHINCHILLA EN CONCEPTO DE GASTOS POR PARTICIPACION EN EL TALLER DE EXPERIENCIA PORTUARIAS.

title: RH-UDO-901-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA QUE LOS EMPLEADOS PARTICIPEN EN EL TALLER DE EXPERIENCIAS PORTUARIAS QUE SE ESTA LLEVANDO ACABO LO DIAS DEL 26 AL 28 DE JULIO 2019 EN EL PUERTO DE SANTO TOMAS DE CASTILLA GUATEMALA A RAZON DE $ 710.00 POR 24.4859 DE TASA CAMBIARIA DIARIOS POR CADA PARTICIPANTE. SEGUN CLAUSULA No.48 ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 3 INCISO A) DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE EL SUBSIDIO ES POR LA CANTIDAD DE $ 4260.00.  TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE RUTH GABRIELA ROMERO EN CONCEPTO DE GASTOS POR PARTICIPACION EN EL TALLER DE EXPERIENCIA PORTUARIAS.

FELIPE AGUILAR CALIX

legalName: FELIPE AGUILAR CALIX

RUBEN ALBERTO PINEDA RAMIREZ

legalName: RUBEN ALBERTO PINEDA RAMIREZ

LUIS ERNESTO BROONFIELD COTO

legalName: LUIS ERNESTO BROONFIELD COTO

RUTH GABRIELA ROMERO ZELAYA

legalName: RUTH GABRIELA ROMERO ZELAYA

JOSE NERY REYES CARMONA

legalName: JOSE NERY REYES CARMONA

NAYRI MAGDALENA MONTOYA CHINCHILLA

legalName: NAYRI MAGDALENA MONTOYA CHINCHILLA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARINO No.17/2018 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE TELA HORAS DE ESTADIA 60 HORAS 20 MINUTOS X L.10563.00 LPS PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARINO No.17/2018 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA A RAZON DE 10 MANIOBRAS X L.21200.00= LPS PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARINO No.17/2018 MANIOBRAS REALIZADAS EN PUERTO CORTES A RAZON DE 160 MANIOBRAS X L.21200.00= LPS PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.


objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: UDO-940-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES AL ABOGADO JOSE MARIA DIAZ AVILA COMO REDACTOR DE UN RECURSO DE CASACION LABORAL.  SE REALIZA REVERSION EN VISTA QUE EL OBJETO DE GASTO NO ESTA RELACIONADO AL TIPO DE GASTO


title: MEMORANDO UGA-DEF-078-2019 PAGO DE VALOR SUJETO A LIQUIDAR A FAVOR DENELVIA NINOSKA DORE F# 4000-6 POR CONCEPTO DE PARTICIPACION EN SEMINARIO AUDITORIA EN LA GESTION DE RIESGO DE FRAUDE (CADA PARTICIPANTE DEBE PRESENTAR SU RECIBO). TASA CAMBIO DE FECHA 18/06/2019: L. 24.5140 X $603.75 = L.14800.33.

NELVIA NINOSCA DORE BEJARANO

legalName: NELVIA NINOSCA DORE BEJARANO


title: MEMORANDO UGA-DEF-078-2019 PAGO DE VALOR SUJETO A LIQUIDAR A FAVOR DE MARVIN ERAZO F# 2873-8 POR CONCEPTO DE PARTICIPACION EN SEMINARIO AUDITORIA EN LA GESTION DE RIESGO DE FRAUDE (CADA PARTICIPANTE DEBE PRESENTAR SU RECIBO). TASA CAMBIO DE FECHA 18/06/2019: L. 24.5140 X $603.75 = L.14800.33.

MARVIN ORLANDO ERAZO DIAZ

legalName: MARVIN ORLANDO ERAZO DIAZ


title: MEMORANDO UGA-DEF-078-2019 PAGO DE VALOR SUJETO A LIQUIDAR A FAVOR DEEDWIN ROLANDO PEREZ F# 4172-3 POR CONCEPTO DE PARTICIPACION EN SEMINARIO AUDITORIA EN LA GESTION DE RIESGO DE FRAUDE (CADA PARTICIPANTE DEBE PRESENTAR SU RECIBO). TASA CAMBIO DE FECHA 18/06/2019: L. 24.5140 X $603.75 = L.14800.33.

EDWIN ROLANDO PEREZ PAZ

legalName: EDWIN ROLANDO PEREZ PAZ


title: MEMORANDO UGA-DEF-078-2019 PAGO DE VALOR SUJETO A LIQUIDAR A FAVOR DE FRANCISCO TURCIOS F# 2873-8 POR CONCEPTO DE PARTICIPACION EN SEMINARIO AUDITORIA EN LA GESTION DE RIESGO DE FRAUDE (CADA PARTICIPANTE DEBE PRESENTAR SU RECIBO). TASA CAMBIO DE FECHA 18/06/2019: L. 24.5140 X $603.75 = L.14800.33.

FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

legalName: FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS


title: APSL-M-083-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 GLN. MASILLA PARA GRIETAS EXTERIOR MATE BLANCO 20 UDS. LIJA PARA HIERRO ABRACOL #80 24 UDS. BROCHA LA BUENA 3 PULGADAS 24 UDS. FELPA ALTA DENSIDAD 3/8 PG. 24 UDS. BANDEJA PLASTICA 9PG. 24 UDS. MASKIN ABRO 3/4 PG. 24 UDS. EXTENCION PARA MANERAL DE ALUMINIO 3 GALON SELLADOR MULTIFUNCIONAL MATE BLANCO 40 GALON SATINADO BASE EXTRA WHITE Y 24 UDS. MANERAL SEMI PROSIONAL. PARA USAR EN ACABADO DE PINTURA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL PUERTO DE SAN LORENZO. PROVEEDOR PROMACO. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00125262.

name: PROVEEDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS AMNGOS BOULEVARD ENRIQUE WEDDLE CHOLUTECA CHOLUTECA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: MEMORANDO UI-MV-TI-485-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR VIAJE A REALIZA PRIMERA ETAPA DE LA REPARACION DE BOYA DEL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 29 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2019 A FAVOR DE JAVIER EDGARDO UMANZOR

JAVIER EDGARDO UMANZOR LOPEZ

legalName: JAVIER EDGARDO UMANZOR LOPEZ


title: MEMORANDO UI-MV-TI-485-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR VIAJE A REALIZA PRIMERA ETAPA DE LA REPARACION DE BOYA DEL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 29 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2019 A FAVOR DE JAIME DAVID LEZAMA

JAIME DAVID LEZAMA CORRALES

legalName: JAIME DAVID LEZAMA CORRALES


title: MEMORANDO UI-MV-TI-485-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR VIAJE A REALIZA PRIMERA ETAPA DE LA REPARACION DE BOYA DEL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 29 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2019 A FAVOR DE ARNOLD JESUS AYALA FERRERA

ARNOLD JESUS AYALA FERRERA

legalName: ARNOLD JESUS AYALA FERRERA


title: MEMORANDO UI-MV-TI-485-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR VIAJE A REALIZA PRIMERA ETAPA DE LA REPARACION DE BOYA DEL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 29 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2019 A FAVOR DE JUAN PABLO LOPEZ

JUAN PABLO LOPEZ ALTAMIRANO

legalName: JUAN PABLO LOPEZ ALTAMIRANO

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

rationale: DCG-851-2019: SE ELABORA BOLETA DE DEPÓSITO POR DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS AL PUERTO DE SAN LORENZO  EL 13 DE AGOSTO 2019  A FAVOR DE JUAN PABLO LÓPEZ ALTAMIRANO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-4899-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-4899-1-0


title: UOP-127-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RD EN SAN LORENZO MANIOBRAS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No. 18/2018 MARITIMO FIRMADO EL 06 DE NOV. 2018.


title: UADQ-DCS-PD-072-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE ADDENDUM No.1 A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-08/2019 REFERENTE A: REHABILITACION DE OFICINA GRADAS Y SISTEMA ELECTRICO EN LA TORRE DE CONTROL ENP PUERTO CORTES. PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. FACTURA # 000-002-01-00229520

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: MEMORANDO DAN-085-2019 VALOR SUJETO A LIQUIDAR A FAVOR DE JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR F# 2487-7 PARA CUBRIR GASTOS EN VIAJE QUE REALIZARA A CABO CAMARON EL PERSONAL DE AYUDAS A LA NAVEGACION Y TALLER INDUSTRIAL DEL 17 AL 24 DE JUNIO 2019 A REALIZAR TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE SOLDADURA EN EL FARO MAYOR.  ESTE SUJETO A LIQUIDAR SERA PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL FARO PAGO DE TRANSPORTE MARITIMO AL FARO (SI FUERA NECESARIO) PEAJES COMBUSTIBLE Y REPARACIONES DEL VEHICULO ENP.  CAMBIO DE IMPUTACION MEMORANDO DAN-109-2019.

JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: MEMORANDO DAN-085-2019 VALOR SUJETO A LIQUIDAR A FAVOR DE JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR F# 2487-7 PARA CUBRIR GASTOS EN VIAJE QUE REALIZARA A CABO CAMARON EL PERSONAL DE AYUDAS A LA NAVEGACION Y TALLER INDUSTRIAL DEL 17 AL 24 DE JUNIO 2019 A REALIZAR TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE SOLDADURA EN EL FARO MAYOR.  ESTE SUJETO A LIQUIDAR SERA PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL FARO PAGO DE TRANSPORTE MARITIMO AL FARO (SI FUERA NECESARIO) PEAJES COMBUSTIBLE Y REPARACIONES DEL VEHICULO ENP.  MEMORANDO DAN-109-2019 CAMBIO DE IMPUTACION.


title: MEMORANDO DC-M-373/2019 PAGO DE FACTURA # 006-001-01-00004699 POR COMPRA DE  8 UNIDADES LLANTAS # 1000-20 SEMITRACTORA 16L PARA USAR EN CHASIS ESTRUCTURA DE HIERRO # 05-173058-8 PROVEEDOR RENDILLANTAS SA DE CV.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: UADQ-DCS-PD-073-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE ADDENDUM No11 A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-08-2019 REFERENTE A: REHABILITACION DE OFICINA GRADAS Y SISTEMA ELECTRICO EN LA TORRE DE CONTROL DE LA ENP. PUERTO CORTES. PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV (LA TRIBUNA) PAGO DE FACTURA 000-008-01-0006297

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: APSL-M-092-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 08 UDS. LLANTAS No. 1000-20 SEMITRACTORA 16L CONVENCIONAL SET. PARA USAR EN CHASIS ESTRUCTURA DE HIERRO INV. 05-173079-4. PROVEEDOR RENDILLANTAS SA. DE CV. PAGO DE FACTURA # 006-001-01-00004700.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: APSL-M-0086-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 07 UNDS LLANTAS NO. 700-16 LISA 12L CONVENCIONAL SET PARA USAR EN BUS HYUNDAI INV#06-150026-0 SOLICITUD#0075/19 A FAVOR DE ELECTROLLANTAS S. DE R.L. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00042625.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: MEMORANDO DC-M-373/2019 PAGO DE FACTURA # 006-001-01-00004701 POR COMPRA DE  06 UNDS LLANTAS NO. 1000-20 SEMITRACTORA 15L CONVENCIONAL SET. PARA USAR EN CABEZAL OTTAWA INV. #05-1633069-7 A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A DE C.V


title: MEMORANDO M-DC-402/2019 PAGO DE FACTURA # 002-001-01-00118919 POR COMPRA DE COMPRA DE 01 BOMBA CON CONTADOR 115 VCA (GALONES) PARA TRASEGAR COMBUSTABLE. PARA USAR EN ESTACION DE GASOLINERA DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA EN SUMINISTRO DE DIESEL. PROVEEDOR CENTRAL DE MANGUERAS SA.

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.


title: APSL-M-0090-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE SEMITRACTORA 16L CONVENCIONAL SET. PARA USAR EN CHASIS ESTRUCTURA DE HIERRO INV#05-173013-3 SOLICITUD #0079/19 A FAVOR DE RENDILLANTAS SA DE CV. PAGO DE FACTURA 006-001-01-00004702.


title: APSL-M-084-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 BOMBA CON CONTADOR 115 VCA (GALONES) PARA TRASEGAR COMBUSTABLE. PARA USAR EN ESTACION DE GASOLINERA DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA EN SUMINISTRO DE DIESEL. PROVEEDOR CENTRAL DE MANGUERAS SA. PAGO DE FACTURA # 002-001-01-00118920.


title: MEMORANDO DC-M-375-2019 PAGO DE FACTURA # 006-001-01-00004704 POR COMPRA DE  8 UNIDADES LLANTAS NO 1000-20 SEMITRACTORA 16L PARA CHASIS ESTRUCTURA DE HIERRO INV 05-173009-1 PROVEEDOR RENDILLANTAS SA DE CV.


title: APSL-M-096-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 04 UDS. MANGUERA PARA JARDIN TRUPER 19744 5/8/PGX98P 6 CAPAS. PARA USAR NE RIEGO DE JARDINERIA Y OTRAS UTILIDADES. PROVEEDOR PROMACO. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00125252.

legalName: PROVEEDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S. DE R. L. DE C.V.


title: UOP-29/2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR PAGO DE VIATICOS PARA CUBRIR VACACIONES DEL PILOTO PRACTICO LEX JUSTIN LOPEZ BODDEN  A FAVOR DE GERMAN DAVID REEVES LARIOS

GERMAN DAVID REEVES LARIOS

legalName: GERMAN DAVID REEVES LARIOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


name: TALLER INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ CHOROTEGA S DE RL

streetAddress: BARRIO LA LIBERTAD , CONTIGUO A INSTITUTO TECNOLOGICO, CHOLUTECA, CHOLUTECA

rationale: APSL-M-095-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA ELABORACION DE 02 VISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE SEGUN MUESTRA. PARA USAR EN BOTE PILOTO RUBEN DARIO GONZALES INV. 09-020006-4. PROVEEDOR TALLER INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ CHOROTEGA S. DE RL.. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00003204. SE REALIZA REVERSION A SOLICITUD DE CONTABILIDAD EN VISTA QUE NO SE INCLUYO EL ISR DEL 1 % EN LA FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-5155-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-5155-1-0


title: DP-UI-235-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN A REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON TECNICOS DE SEFIN PARA LA NOTA DE PRIORIDAD DEL PROYECTO DE OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES Y SUBIR EL PROYECTO A LA PLATAFORMA DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA DE HONDURAS SNIPH.

OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS

legalName: OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS


title: UOP-29/2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PORPAGO DE VIATICOS AL PUERTO DE TELA DEL 07 AL 11 DE JULIO 2019 PARA REALIZAR MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DEL BUQUE DALMACIJA CONSIGNADO A LA AGENCIA MATRA A FAVOR DE GERMAN DAVID REEVES LARIOS


title: APSL-M-094-2019 8 UNIDADES LLANTAS NO 1000-20 SEMITRACTORA 16L PARA USAR EN RASTRA INV # 05-173026-5 COTIZACION DE RENDILLANTAS PAGO DE FACTURA # 006-001-01-00004705.


title: MEMORANDO DC-M-375/2019 PAGO DE FACTURA # 006-001-01-00004706 POR COMPRA DE  6 UNIDADES LLANTAS NO 1000-20 SEMITRACTORA  16L PARA USAR EN CABEZAL OTTAWA 05-163068-9 PROVEEDOR RENDILLANTAS.


title: MEMORANDO DC-M-375/2019 PAGO DE FACTURA # 006-001-01-00004703 POR COMPRA DE  8 UNIDADES LLANTAS NO 1000-20 SEMITRACTORA 16L PARA USAR EN RASTRA INV # 05-173028-2 PROVEEDOR RENDILLANTAS.


title: MEMORANDO BP-M-252-2019 LIQUIDACION DE VIATICOS PARA TRASLADAR PERSONAL DE BIENES Y PROPIEDADES A LA CUIDAD DE TEGUCIGLPA ALA OFICINAS DE BIENES NACIONALES  A FAVOR DE MARIO NUÑEZ RAJO

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


description: MEMORANDO BP-M-252-2019 LIQUIDACION DE VIATICOS PARA TRASLADAR PERSONAL DE BIENES Y PROPIEDADES A LA CUIDAD DE TEGUCIGLPA ALA OFICINAS DE BIENES NACIONALES  A FAVOR DE MARIO NUÑEZ RAJO


GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA

legalName: GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA

rationale: MEMORANDO UDF-PSPTO-430-2019 REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE APLICAR EL OBJETO DE GASTO. MEMORANDO GG-419-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE REALIZADO A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA M.C.D. DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2019 PARA ASISTIR REUNION EN SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICA PRIVADA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL FIRMADO ENTRE ENP-SAPP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-5180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-5180-1-0


title: MEMORANDO UGA-052-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 16 AL 17 DE MAYO 2019 PARA ASISTIR A REUNION EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICA PRIVADA (SAPP) EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL FIRMADO ENTRE ENP-SAPP

LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO

legalName: LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 Precompromiso :5185 Compromiso :1 Devengado :1


title: UDO-940-2019  ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES AL ABOGADO JOSE MARIA DIAZ AVILA COMO REDACTOR DE UN RECURSO DE CASACION LABORAL. PAGO FACTURA # 000-001-01-00000053 A FAVOR DE JOSE MARIA DIAZ AVILA PAGO SE EFECTUA A CUENTA DE ENCAJE DAVIVIENDA PARA QUE DICHA INSTITUCION EFECTUE CHEQUE DE CAJA A FAVOR DE JOSE MARIA DIAZ

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: UGR-DSL-486-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE KILOMETRAJE Y GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJE REALIZADO A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 08 DE JULIO DE 2019 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA OFICINA DE ENLACE CON EL GERENTE GENERAL.

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS


title: UGR-DSL-470-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE KILOMETRAJE  POR VIAJE REALIZADO A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA PARA NEGOCIAR UNA CONTRATACION DIRECTA DE UN HOTEL EN ISLAS DE LA BAHIA EL DIA 01 DE JULIO 2019.

FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

legalName: FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS


title: MEMORANDO UGA-065-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA EL 04 DE JULIO COMO APOYO TECNICO SAPP SEGÚN CONVENIO SUSCRITO SAPP Y ENP A FAVOR DE ANGEL DANIEL PAYAN SIERRA

ANGEL DANIEL PAYAN SIERRA

legalName: ANGEL DANIEL PAYAN SIERRA


title: MEMORANDO DC-M-342/2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00007104 POR COMPRA DE 60 FRASCOS REPELENTE CONTRA MOSQUITOS EN SPRAY. PARA USAR EN EL PERSONAL DE LA UPP DE LA ENP. PROVEEDOR MARGARITA AGUILAR MORENO (FARMACIA SHADDAI).

MARGARITA AGUILAR MORENO

legalName: MARGARITA AGUILAR MORENO

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: MEMORANDO DC-M-481/2019 PAGO DE FACTURA # 003-002-01-00033957 POR COMPRA DE 16 UDS. FILTROS PARA ACEITE 51791 08 UDS. FILTROS PARA ACEITE 51660 08 UDS. FILTROS PARA COMBUSTIBLE 33721 12 UDS. FILTRO DE AIRE 42312 06 UDS. FILTRO DE AIRE 42313 08 UDS. FITLTRO DE AIRE 42313. PARA USAR EN REACK STACKER SANY INV. 05-184517-0. PROVEEDOR CENTRHO.

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.


title: APSL-M-105-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. TERMOSTATO 12 VOLTIOS Y 01 SERVICIO POR REPARACION. PARA USAR EN AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO MAZDA DOBLE CABINA INV. 06-120224-8 ASIGNADO AL JEFE DE OPERACIONES. PROVEEDOR SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002137.

JORGE ALBERTO MIRANDA FLORES

legalName: JORGE ALBERTO MIRANDA FLORES

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: MEMORANDO DC-M-324/2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002136 POR COMPRA DE 01 UDS. FAN MOTOR DE CONDESADOR 01 CAPACITOR 55MFX370 Y SERVICIO POR MANTENIMIENTO. PARA USAR EN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 18000 BTU INV. 07-038143-0 UBICADO EN LA OFICINA DE BASCULA. PROVEEDOR SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: MEMORANDO DC-M-341/2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00330493 POR COMPRA DE 25 UNDS CONO REFLECTIVO 70-CM PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUESTOS DE CONTROL DE LA UPP EN LABORES DE SEGURIDAD Y PROTECCION INV# 06-150026-0 A FAVOR DE INVERSIONES CANALES ORTIZ S. DE R.L.  DE C.V.

name: INVERSIONES CANALES ORTIZ S. DE R. L. C.V

streetAddress: SAN LORENZO VALLE BARRIO LA CRUZ CALLE PRINCIPAL FRENTE A PANADERIA MODELO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 5372-0-0 - APSL-M-0104-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 25 UNDS CONO REFLECTIVO 70-CM PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUESTOS DE CONTROL DE LA UPP EN LABORES DE SEGURIDAD Y PROTECCION INV# 06-150026-0 A FAVOR DE INVERSIONES CANALES ORTIZ S. DE R.L.  DE C.V.


title: APSL-M-0103-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UNDS REGULADORES  02 UNDS PORTA-CARBON PARA USAR EN VEHICULO DOBLE CABINA HYLUX VIGO INV#06-120216-4 A FAVOR DE RESPUESTOS JIREH PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00011237.

SANDRA LORENA GARCIA PAZ

legalName: SANDRA LORENA GARCIA PAZ


title: APSL-M-0106-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CARGA REFRIGERANTE PARA USAR EN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 36000 BTU INV#07-032658-2 UBICADO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD   A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002139.


title: MEMORANDO UDO-SBP-204-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 30 GLNS PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO SATINADO 15 GLNS PINTURA DE AGUA BLANCO HUESO SATINADO 05 GLNS PINTURA DE AGUA COLOR AZUL SATINADO TIPO LOGO ENP 10 GLNS PINTURA DE AGUA COLOR VERDE SATINADO TIPO LOGO ENP 04 UNDS BROCHAS DE 3 04 UNDS FELPA DE 9 PARA RODO DE PINTURA 04 UNDS FELPA DE 4 PARA RODO DE PINTURA 04 UNDS MANERAL DE 9 04 UNDS MANERAL DE 4.  PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00050082.

streetAddress: BARRIO MEDINA 2 AVE S.E PLAZA PELL 10 CALLE S.PS

legalName: DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES, S. DE R. L.


title: APSL-M-100-2019 3 JUEGOS DE FRICCIONES 2 UDS JUEGO DE ESCOBILLAS PARA USAR EN VEHICULO MAZDA DOBLE CABIMA BT50 INV 06-120225-5 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00011347.


title: APSL-M-101-2019 2 PARES DE ESCOBILLAS 3 JUEGOS FRICCIONES Y 2 UDS BANDAS PARA USAR EN VEHICULO MAZDA BT50 # 06-120224-8 PROVEEDOR AUTO REPUESTOS JIREH PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00011238.


title: APSL-M-102-2019 2 UDS REGULADORES PARA USAR EN BUS HYUNDAI BT50 INV # 06-150026-0 PROVEEDOR AUTOREPUESTOS JIREH PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00011240.


title: MEMORANDO APSL-M-0107-2019 PAGO DE FACTURA # 000-00-01-00002138 POR REPARACION DE FUGA LIMPIEZA Y CARGA REFRIGERANTE PARA AC TIPO MINISPLIT DE 36000 BTU INV # 07-033449-5 UBICADO EN LA OFICINA DE OPERACIONES PROVEEDOR SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales