title: POR LA COMPRA DE  GRASAS VARIAS USO GENERAL EN LA CENTRAL   DE CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 465-078084-2019 O/C 4000002941

title: POR LA COMPRA DE  GRASAS VARIAS USO GENERAL EN LA CENTRAL   DE CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 465-078084-2019 O/C 4000002942

title: POR LA COMPRA DE  GRASAS VARIAS USO GENERAL EN LA CENTRAL   DE CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 465-078084-2019 O/C 4000002943

name: SOLUCIONES INDUSTRIALES SRL. SOLIN S DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO SUYAPA 7ta CALLE 14 AVENIDA SUROESTE LOCAL # 90

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

legalName: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1322-3-0 - POR LA COMPRA DE  GRASAS VARIAS USO GENERAL EN LA CENTRAL   DE CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 465-078084-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1322-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1322-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1322-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1322-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1322-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1322-3-0


currency: HNL

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACION 2019. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00012055.

type: ORDCOM

initiationType: tender


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 70 - DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

objeto: 36400-Herramientas Menores

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE  HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADOS EN LA CENTRAL  DE CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 465-011-2019


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACION 2019. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00032534.


objeto: 37400-Productos Abrasivos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1342-0-0 - POR LA COMPRA DE  VARIOS TIPOS DE LAMINAS PARA SER UTILIZADOS EN LA CENTRAL  DE CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 465-08-2019


title: POR LA COMPRA DE  MANGUERA  PARA SER UTILIZADOS EN LA CENTRAL  DE CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 465-010-2019 O/C 4000002918

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1341-1-0 - POR LA COMPRA DE  MANGUERA  PARA SER UTILIZADOS EN LA CENTRAL  DE CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 465-010-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1341-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1341-1-0


title: POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO ISO  PARA SER UTILIZADOS EN LA CENTRAL  DE CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 465-09-2019 o/c 4900001396

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1340-1-0 - POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO ISO  PARA SER UTILIZADOS EN LA CENTRAL  DE CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 465-09-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1340-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1340-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1340-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1340-1-0


title: POR LA COMPRA DE  BARRAS DE SOLIDO DE COBRE PARA SER UTILIZADOS EN LA CENTRAL  DE CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 465-07-019 o/c 4000002971

title: POR LA COMPRA DE  BARRAS DE SOLIDO DE COBRE PARA SER UTILIZADOS EN LA CENTRAL  DE CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 465-07-019 o/c 4000002972

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1343-2-0 - POR LA COMPRA DE  BARRAS DE SOLIDO DE COBRE PARA SER UTILIZADOS EN LA CENTRAL  DE CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 465-07-019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1343-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1343-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1343-2-0


ue: 68 - GERENCIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 9 - COORDINACION DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PARA MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 09308 REG 523-07 ASIGNADO A LA MISION CHINA SEGUN OT 45 DE LA GERENCIA DE GENERACION


title: POR LA COMPRA DE CEPILLOS DE LAQMBRE Y BROCHAS   PARA SER UTILIZADOS EN LA CENTRAL  DE CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 465-02-019 O/C 4000002928

title: POR LA COMPRA DE CEPILLOS DE LAQMBRE Y BROCHAS   PARA SER UTILIZADOS EN LA CENTRAL  DE CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 465-02-019 O/C 4000002931

name: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

title: POR LA COMPRA DE CEPILLOS DE LAQMBRE Y BROCHAS   PARA SER UTILIZADOS EN LA CENTRAL  DE CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 465-02-019 4000002932

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1345-3-0 - POR LA COMPRA DE CEPILLOS DE LAQMBRE Y BROCHAS   PARA SER UTILIZADOS EN LA CENTRAL  DE CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 465-02-019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1345-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1345-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1345-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1345-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1345-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1345-3-0


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1344-0-0 - POR LA COMPRA DE  GRILLETES DE VARIOS DIAMETROS  PARA SER UTILIZADOS EN LA CENTRAL  DE CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 465-03-019


title: PARA MANTENIMIENTO AL VEHICULOS  PLACA N 08573  REG 476-2005  PLACA PP-00237 Y REG 410 ASIGNADOS A LA DIRECCION DE GENERACION  ASIGNADO A LA MISION CHINA SEGUN OT 45 DE LA GERENCIA DE GENERACION O/C 4300001042

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

title: PARA MANTENIMIENTO AL VEHICULOS  PLACA N 08573  REG 476-2005  PLACA PP-00237 Y REG 410 ASIGNADOS A LA DIRECCION DE GENERACION  ASIGNADO A LA MISION CHINA SEGUN OT 45 DE LA GERENCIA DE GENERACION O/C 4300001043

title: PARA MANTENIMIENTO AL VEHICULOS  PLACA N 08573  REG 476-2005  PLACA PP-00237 Y REG 410 ASIGNADOS A LA DIRECCION DE GENERACION  ASIGNADO A LA MISION CHINA SEGUN OT 45 DE LA GERENCIA DE GENERACION O/C 4300001044

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

ue: 71 - DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1349-3-0 - PARA MANTENIMIENTO AL VEHICULOS  PLACA N 08573  REG 476-2005  PLACA PP-00237 Y REG 410 ASIGNADOS A LA DIRECCION DE GENERACION  ASIGNADO A LA MISION CHINA SEGUN OT 45 DE LA GERENCIA DE GENERACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1349-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1349-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1349-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1349-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1349-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1349-3-0


title: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA SOLICITADA POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACION 2019.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA SOLICITADA POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACION 2019 SEGÚN FACTURA No. 003-045-01-00032416.


ue: 72 - SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA EL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 2 - GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1350-0-0 - POR LA COMPRA DE FRANELA PARA LIMPIAR VIDRIOS SEGUN REQ 23


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1351-0-0 - POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO  SEGUN REQ 26 PARA EL PERSONAL DE  LA SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL


title: POR LA COMPRA DE COMPRESOR DE 24000 BTU PARA AIRE A/C SEGUN REQ 27 O/C 4000002883

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000913 DE FECHA 20/08/19 POR LA COMPRA DE COMPRSOR PARA AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL REQ.No:27 O/C 4000002883 CAI-7251DC-6C28DF-CF4891-925BA3-39D7B3-98 NO SE LE APLICA EL 1% POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.

type: FACT


title: COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ADMON SEGUN REQ. 88 O/C 4400002846

title: COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ADMON SEGUN REQ. 88 O/C 4400002847

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1353-1-0 - COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ADMON SEGUN REQ. 88

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1353-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1353-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030460 DE FECHA 09/08/19 POR LA COMPRA DE RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ADMON SEGUN REQ. 88 O/C 4400002847 CAI-BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1354-1-0 - FOLDER DE VARIOS TIPOS PARA USO DE LA OFICINA DE ADMON SEGUN REQ. 90

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1354-1-0


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1357-0-0 - RESERVA DISCO DURO /500 GB DE ESTADO SOLIDO PARA USO EN ESTA DIRECCION SEGUN REQ. 28


title: COMPRA DE UTILES DE  OFICINA PARA USO EN EL DEPTO DE GENERACION SEGUN REQ. 91 O/C 4400002943

title: COMPRA DE UTILES DE  OFICINA PARA USO EN EL DEPTO DE GENERACION SEGUN REQ. 91 O/C 4400002944

title: COMPRA DE UTILES DE  OFICINA PARA USO EN EL DEPTO DE GENERACION SEGUN REQ. 91 O/C 4400002945

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: COMPRA DE UTILES DE  OFICINA PARA USO EN EL DEPTO DE GENERACION SEGUN REQ. 91O/C 4400002946

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1355-4-0 - COMPRA DE UTILES DE  OFICINA PARA USO EN EL DEPTO DE GENERACION SEGUN REQ. 91

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00031744 DE FECHA 12/10/19 POR LA COMPRA DE PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CANT.6 CORRECTOR LIQUIDO COLOR BLANCO CANT.1 MASKING TAPE DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO CANT.12 UND O/C 4400002943 CAI-BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46 REMESA No. 62

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1355-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1355-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1355-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1355-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1355-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1355-4-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL TOALLA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACION 2019. SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00018237.


JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000254 CAI ;EB8B5B-54A476-5341A1-548827-166C29-1A DEL PERIODO DEL 15 DEA ABRIL 2019 AL 14 DE MAYO 2019 POR SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO DE OPERADORES PERSONAL ADVO DE OBRAS CIVILES DE LA CENTRAL H EL NISPERO SEGUN NI-SS-023-2018

type: MEMORA

description: PAGO DE FACTUIRA No. 000-001-01-00000214 POR SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO  CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO 2019 AL 14 DE MARZO 2019 DE OPERADORES PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRAS CIVILES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA  EL NISPERO SEGUN  ADENDA No.1 AL CONTRATO No. 69/2018 FIRMADO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018 NO SE LE APLICA EL 12.5 Y 1%  DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217 -2010 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000208 POR SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO DE OPERADORES PERSONAL ADVO DE OBRAS CIVILES DE LA CENTRAL H EL NISPERO SEGUN NI-SS-023-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15/01/2019 AL 14/02/2019 SEGUN CONTRATO N. 069/2018. RTN: 16101969000460 CAI: 0EF89B-3C260F-B24093-8A8BA0-E570FB-8E FECHA: 17/02/2019

description: POR SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO DE OPERADORES PERSONAL ADVO DE OBRAS CIVILES DE LA CENTRAL H EL NISPERO SEGUN NI-SS-023-2018 N DE FACTURA 000-001-01-00000206 000-001-01-00000207CAI OEF89B-3C260F-B24093-8A8BA0-E570FB-8B DEL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE 2018 AL 14 DE ENERO DEL 2019 SEGUN CONTRATO 069/2018

description: PAGO DE LA FACTURA  No 000-001-01-00000251 CAI :EB8B5B-54ª476-534ª1-548827-166C29-1ª Y RECIBO S / N  POR SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO DE OPERADORES PERSONAL ADVO DE OBRAS CIVILES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA  EL NISPERO SEGUN NI-SS-023-2018 Y CONTRATO N 069/2018 EL CUAL ENTRA EN VIGENCIA DESDE LA ORDEN DE INICIO (ADCHEN-48-VI-2018) EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018  ESTE PAGO CORRESPONDE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO 2019 AL  14 DE ABRIL DEL 2019


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1362-0-0 - POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GENERACION SEGU REQ 119


title: POR EL MANTENIMEINTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS  DE LA DIRECCION DE GENERACION SEGU O / T 2

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0008359 DE FECHA 17-09-2019 CAI: B95FC2-FDDE92-64488B-A97D65-742DFD-2F POR EL MANTENIMEINTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS  DE LA DIRECCION DE GENERACION SEGUN ORDEN DE TALLER No. 2 Y ORDEN DE COMPRA No. 4300001026 Y ACTA DE RECEPCION   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA N 06671 ASIGNADO A LA DIRECCION DE GENERACION SEGUN DT-003-04-19 O/C 4200002204

GRUPO CEAZ S DE R L DE CV

streetAddress: COLONIA 15 DOS 6 SEPTIEMBRE CASA V-4 BLOQUE 4

legalName: GRUPO CEAZ S DE R L DE CV

ue: 69 - DIRECCION DE GENERACION TERMICA

actividadObra: 10 - GENERACION DE ENERGIA TERMICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1364-1-0 - COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA N 06671 ASIGNADO A LA DIRECCION DE GENERACION SEGUN DT-003-04-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1364-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1364-1-0


objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 6 - MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1367-0-0 - CAPACITACION PARA EQUIPO PLCs DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FM SEGUN SS2019129


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTA No.265/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL CANT.4 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA N 04383 ASIGNADO A LA DIRECCION DE GENERACION SEGUN DT-001-04-19 O/C 4400003001

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTUA No:: 006-001-01-00005593 DE FECHA 12/11/19 POR LA COMPRA DE LLANTA 265/70R15 COOPER Y VALVULA O/C 4400003001CAI-708E21-315640-674693-244F51-D47DF8-8C REMESA No: 66 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA


rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACION 2019. SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00018237.


title: POR LA COMPRA DE ELECTROIDOMESTICOS PARA EL CAMOAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 465-119118116117115-2019 o/c 4200002205

title: POR LA COMPRA DE ELECTROIDOMESTICOS PARA EL CAMOAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 465-119118116117115-2019 o/c 4200002280

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1370-2-0 - POR LA COMPRA DE ELECTROIDOMESTICOS PARA EL CAMOAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 465-119118116117115-2019

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00000919 DE FECHA 17/10/19 POR LA COMPRA DE ESTUFA DOMESTICA CANT.3 O/C 4200002205 CAI-7251DC-6C28DF-CF4891-925BA3-39D7B3-98 REMESA No: 66 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1370-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1370-2-0


title: POR LA COMPRA DE TEC LE DE CADENA CON CAPACIDAD DE 5000 KG  SEGUN CRAL_SP No 465-112-2019 PARA LA CENTRAL CAÑAVERAL O/C 4200002224

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1378-1-0 - POR LA COMPRA DE TEC LE DE CADENA CON CAPACIDAD DE 5000 KG  SEGUN CRAL_SP No 465-112-2019 PARA LA CENTRAL CAÑAVERAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1378-1-0


title: POR LA COMPRA DE CALENTADORES DE AGUA  SEGUN CHENSP-102-2019 PARA EL CAMPAMNETO DEL NISPERO o/c 4200002187

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000922 DE FECHA 17/10/2019 POR LA COMPRA DE CALENTADORES DE AGUA USO DOMESTICO CANT.6 O/C 4200002187 CAI-7251DC-6C28DF-CF4891-925BA3-39D7B3-98 REMESA No: 63


title: PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALIMENTOS POR TABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO LOS DÍAS VIERNES 29 Y SABADO30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. SEGÚN FACTURAS No.000-001-01-00025636 000-001-01-00007725 y 000-001-01-00007726.

LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO

legalName: LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION SOLICITADO POR ABOG. DAVID HERNANDEZ ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS. EN CONMEMORACION A LAS FIESTAS PATRIAS DE 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000300.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA


title: POR LA COMPRA DE TINER PARA SER UTILIZADO SEGUN CHFM  SP 107/2019 SOLICITADO POR TURISMO O/C 4000001907

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 7 - SERVICIO DE TURISMO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1393-1-0 - POR LA COMPRA DE TINER PARA SER UTILIZADO SEGUN CHFM  SP 107/2019 SOLICITADO POR TURISMO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1393-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1393-1-0


title: POR LA COMPRA DE   MATERIIAL DE PVC DE VARIOS DIAMETROS  SER UTILIZADO SEGUN CHFM  SP 107/2019 SOLICITADO POR TURISMO O/C 4900001405

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1396-2-0 - POR LA COMPRA DE   MATERIIAL DE PVC DE VARIOS DIAMETROS  SER UTILIZADO SEGUN CHFM  SP 107/2019 SOLICITADO POR TURISMO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1396-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1396-2-0


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE MOTORISTAS DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000299.


CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1405-1-0 - RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DE DOS VEHICULOS PICK UP ASIGNADOS A LA GERENCIA DE GENERACION: REGISTRO 745 Y REGISTRO 750; SEGUN ORDENES DE TRABAJO DE TALLER N. 8 Y 9 RESERVA 1/2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1405-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1405-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No 1700111107 POR EL MANTENIMIENTO DE DOS VEHICULOS PICK UP ASIGNADOS A LA GERENCIA DE GENERACION: REGISTRO 745 Y REGISTRO 750; SEGUN ORDENES DE TRABAJO DE TALLER N. 8 Y 9 RESERVA 2/2 O/C No 4300000988


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DE DOS VEHICULOS PICK UP ASIGNADOS A LA GERENCIA DE GENERACION: REGISTRO 745 Y REGISTRO 750; SEGUN ORDENES DE TRABAJO DE TALLER N. 8 Y 9 RESERVA 2/2

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 1700111403 POR EL MANTENIMIENTO DE DOS VEHICULOS PICK UP ASIGNADOS A LA GERENCIA DE GENERACION: REGISTRO 745 Y REGISTRO 750; SEGUN ORDENES DE TRABAJO DE TALLER N. 8 Y 9 RESERVA 2/2 O/C No 4300000988


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. -69  DE FECHA 31 DE JULIO 2019 AL 04 AGOSTO 2019 CAMPAÑADE MAGNETOMETRIA CON DRONES Y COLOCACION DE PUNTOS DE CONTROL GEODESICOS P.G. NAMASIGUE EN CHOLUTECA / COMPRA DE DIESEL

JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX

legalName: JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN; ANTICIPOS DE VIATICOS N. 68 DEL 31 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2019 A CHOLUTECA; PARA CAMAÑA DE MAGNETOMETRIA CON DRONES Y COLOCACION DE PUNTOS DE CONTROL GEODESICOS P.G.

LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

type: AVD


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA IV PLANIFICACIÓN 2019. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00012174.


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: RESERVA PARA EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N 100-008/2019 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA CENTRAL HISROELECTRICA  FRANCISCO MORAZAN SEGUN MEMO DL-475-2019


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No: 3549 REG.397 ASIGNADO AL INGENIERO MANUEL CONDE DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN ORDEN DE TALLER No. 09

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019034 DE FECHA 26 DE AGOSTO 2019 CAI: FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5  POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No: 3549 REG.397 (COMPRA FILTRO DE AIRE DE COMBUSTIBLE REVISION DE NIVELES DEL DIFERENCIAL CAJA Y FRANFER FILTRO PARA ACEITE ) ASIGNADO AL INGENIERO MANUEL CONDE DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN ORDEN DE TALLER No. 09 Y ORDEN DE COMPRA No. 4300001011


description: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No: 3549 REG.397 ASIGNADO AL INGENIERO MANUEL CONDE DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN ORDEN DE TALLER No. 09

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019034 DE FECHA 26 DE AGOSTO 2019 CAI: FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5  POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No: 3549 REG.397 (COMPRA DE ACEITE ) ASIGNADO AL INGENIERO MANUEL CONDE DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN ORDEN DE TALLER No. 09 Y ORDEN DE COMPRA No. 4300001011


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No: 9507 REG.570 ASIGNADO AL INGENIERO MANUEL CONDE DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN ORDEN DE TALLER No. 08

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018919 DE FECHA 13 DE AGOSTO 2019 POR COMPRA DE 4 FILTROS DE COMBUSTIBLE Y MANO DE OBRA  POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No: 9507 REG.570 ASIGNADO AL INGENIERO MANUEL CONDE DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN ORDEN DE TALLER No. 08 SEGUN MEMORANDUM UC-1153-VIII-2019  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


description: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No: 9507 REG.570 ASIGNADO AL INGENIERO MANUEL CONDE DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN ORDEN DE TALLER No. 08

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018919 DE FECHA 13 DE AGOSTO 2019 POR COMPRA DE ACEITE BLUE DIESEL OIL  POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No: 9507 REG.570 ASIGNADO AL INGENIERO MANUEL CONDE DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN ORDEN DE TALLER No. 08 SEGUN MEMORANDUM UC-1153-VIII-2019  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE ASISTENTES DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000298.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1428-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1. 10 REFLECTORES PORTATILES PARA LA SECCION DE OBRAS CIVILES; SEGUN REQUISICION N. CHFM 2019133 2. 1 BOMBA SUMERGIBLE GORMAN RUPP DE 5HP; SEGUN REQUISICION N. CHFM 2019176


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1. 6 COMPUTADORAS PORTATILES SEGUN REQUISICION N. CHFM SP 2019163 2. 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO SEGUN REQUISICION N. CHFM SP 2019130 3. 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCION DE TITA FLUJO CONTINUO  SEGUN REQUISICION N. CHFM SP 201913 O/C 4400003041

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1426-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1. 6 COMPUTADORAS PORTATILES SEGUN REQUISICION N. CHFM SP 2019163 2. 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO SEGUN REQUISICION N. CHFM SP 2019130 3. 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCION DE TITA FLUJO CONTINUO  SEGUN REQUISICION N. CHFM SP 201913

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1426-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1426-1-0


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA IV PLANIFICACIÓN 2019. SEGUN FACTURA 006-001-01-00005788

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 BOMBA TERMONEBULIZADORA; SEGUN REQUISICION N. CHF SP 2019172 O/C 4600001139

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000153 DE FECHA 25/10/19 POR LA COMPRA DE BOMBA TERMONEBULIZADORA CANT.1 O/C 4600001139 CAI-264F6F-C976BB-F84F81-96F4DD-E93154-EB REMESA No. 64


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 490001239 DE FECHA 08-11-2018 1 MAQUINA DE SOLDAR  SOLICITADO POR CENTRAL EL NISPERO ORDEN DE COMPRA No. 4900001239

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00026641 CAI: CD02D6-B908CE-B449AB-3E60B8-3A6AA0-18 POR LA COMPRA DE 1 SOLDADORA ELECTRICA BLUE STAR MILLER 185DX SOLICITADO  POR CENTRAL EL NISPERO SEGUN S/N SP-175-2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4900001239


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA SEGUN REQUISICION N. CHFM 2019135


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1434-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 VALVULA MANUAL DN 400 SEGUN REQUISICION N. CHFM-2019187.


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE 12 LAMINAS DE ACERO SEGUN REQUISICION N. CHFM-2019189.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1435-0-0 - RESERVPARA PARA LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE FERRETARIA (PVC PLASTICO); SEGUN REQUISICIONES N. CHFM 2019179 Y 2019188.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1. 54 PARES DE BOTAS DE HULE CON CUBO DE ACERO SEGUN REQUISICION N. CHFM 20019128 2. 260 GUANTES DE CUERO SEGUN REQUISICION N. CHFM 2019210 O/C 4000002911

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1437-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1. 54 PARES DE BOTAS DE HULE CON CUBO DE ACERO SEGUN REQUISICION N. CHFM 20019128 2. 260 GUANTES DE CUERO SEGUN REQUISICION N. CHFM 2019210

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1437-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1437-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRTA DE CARTUCHOS Y TONER PARA IMPRESORAS SEGUN REQUISICIONES N. CHFM 2019192 Y CHFM 2019193 o/c 4400003033

title: RESERVA PARA LA COMPRTA DE CARTUCHOS Y TONER PARA IMPRESORAS SEGUN REQUISICIONES N. CHFM 2019192 Y CHFM 2019193 o/c 4400003034

title: RESERVA PARA LA COMPRTA DE CARTUCHOS Y TONER PARA IMPRESORAS SEGUN REQUISICIONES N. CHFM 2019192 Y CHFM 2019193 o/c 4400003035

title: RESERVA PARA LA COMPRTA DE CARTUCHOS Y TONER PARA IMPRESORAS SEGUN REQUISICIONES N. CHFM 2019192 Y CHFM 2019193 o/c 4400003036

title: RESERVA PARA LA COMPRTA DE CARTUCHOS Y TONER PARA IMPRESORAS SEGUN REQUISICIONES N. CHFM 2019192 Y CHFM 2019193 O/C 4400003037

title: RESERVA PARA LA COMPRTA DE CARTUCHOS Y TONER PARA IMPRESORAS SEGUN REQUISICIONES N. CHFM 2019192 Y CHFM 2019193 O/C 4400003038

title: RESERVA PARA LA COMPRTA DE CARTUCHOS Y TONER PARA IMPRESORAS SEGUN REQUISICIONES N. CHFM 2019192 Y CHFM 2019193 O/C 4200002297

title: RESERVA PARA LA COMPRTA DE CARTUCHOS Y TONER PARA IMPRESORAS SEGUN REQUISICIONES N. CHFM 2019192 Y CHFM 2019193 O/C 4200002298

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1438-8-0 - RESERVA PARA LA COMPRTA DE CARTUCHOS Y TONER PARA IMPRESORAS SEGUN REQUISICIONES N. CHFM 2019192 Y CHFM 2019193

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1438-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1438-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1438-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1438-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1438-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1438-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1438-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1438-4-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1438-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1438-5-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1438-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1438-6-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1438-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1438-7-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1438-8-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1438-8-0


title: RESERVA PARA EL SUMINISTRO DE RECARGARGA Y REPACION DE EQUIPO ANTI INCENDIO; SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO N. 2019180 o/c 4300001056

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1439-1-0 - RESERVA PARA EL SUMINISTRO DE RECARGARGA Y REPACION DE EQUIPO ANTI INCENDIO; SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO N. 2019180

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1439-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1439-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE  ESTA SECRETARIA DE ESTADO  DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000293.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 300 METROS DE CABLE DE ACERO INOXIDABLE SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN S/P -045-2018 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 490001106

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00026661 CAI: CD02D6-B908CE-B449AB-3E60B8-3A6AA0-18  POR LA COMPRA DE 300 METROS DE CABLE DE ACERO INOXIDABLE SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN S/P -045-2018 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 490001106


title: PAGOS DE LOS ANTICIPOS N 6361 POR GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA EN EL PERIODO DEL 29/07/2019 AL 02/08/2019 REALIZANDO TOMAS DE MUESTRA DE ANALISIS FISICO QUIMICO EN LA CENTRAL TERMICA  SEGUN  MEMO DAG-0846-2019 OTROS GASTOS PARA PEAJE

EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


rationale: PAGOS DE LOS ANTICIPOS N 6361 POR GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA EN EL PERIODO DEL 29/07/2019 AL 02/08/2019 REALIZANDO TOMAS DE MUESTRA DE ANALISIS FISICO QUIMICO EN LA CENTRAL TERMICA  SEGUN  MEMO DAG-0846-2019 OTROS GASTOS COMBUSTIBLE  GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1442-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1442-1-0

type: OFICIO


SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

rationale: PAGOS DE LOS ANTICIPOS N 066067068 POR GIRA A LA CIUDAD DE  YORO Y SIGUATEPEQUE  EN EL PERIODO DEL 29/07/2019 AL 02/08/2019 REALIZANDO TRASPASO DE LOS SITIOS  AL SUBCONTRATISTA  DE LAS 38 E STACIONES HIDROCLIMATICAS EN LAS CUIENCAS   SEGUN  MEMO DAG-0855-2019 DIESEL GASTOS DE MENO0S

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1445-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1445-1-0


title: PAGOS DE LOS ANTICIPOS N 066067068 POR GIRA A LA CIUDAD DE  YORO Y SIGUATEPEQUE  EN EL PERIODO DEL 29/07/2019 AL 02/08/2019 REALIZANDO TRASPASO DE LOS SITIOS  AL SUBCONTRATISTA  DE LAS 38 ESTACIONES HIDROCLIMATICAS EN LAS CUIENCAS   SEGUN  MEMO DAG-0855-2019 PEAJE


title: PAGOS DE LOS ANTICIPOS N 069070071072073 POR GIRA A LA CIUDAD DE  SIGUATEPEQUE  EN EL PERIODO DEL 29/07/2019 AL 02/08/2019 REALIZANDO AFOROS EN EL CANAL LAS VENTANAS EN SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION PARA EL PROYECTO DE REAPACION DE FUGA DE CAÑAVERAL Y RIO LINDO  SEGUN  MEMO DAG-0854-2019 DIESEL

FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

legalName: FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP--942-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 49

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE LA FACTURA N  013-003-01-00036749 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP--942-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 49


description: PAGOS DE LOS ANTICIPOS N 069070071072073 POR GIRA A LA CIUDAD DE  SIGUATEPEQUE  EN EL PERIODO DEL 29/07/2019 AL 02/08/2019 REALIZANDO AFOROS EN EL CANAL LAS VENTANAS EN SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION PARA EL PROYECTO DE REAPACION DE FUGA DE CAÑAVERAL Y RIO LINDO  SEGUN  MEMO DAG-0854-2019 DIESEL

WILMER AGUINALDO BARAHONA PALMA

legalName: WILMER AGUINALDO BARAHONA PALMA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGOS DE LOS ANTICIPOS N 069070071072073 POR GIRA A LA CIUDAD DE  SIGUATEPEQUE  EN EL PERIODO DEL 29/07/2019 AL 02/08/2019 REALIZANDO AFOROS EN EL CANAL LAS VENTANAS EN SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION PARA EL PROYECTO DE REAPACION DE FUGA DE CAÑAVERAL Y RIO LINDO  SEGUN  MEMO DAG-0854-2019 PEAJE


objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 34300-Artículos de Caucho

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1. 42 UNIFORMES TIPO OBEROL SEGUN REQUISICION CHFM 2019173 2 2 MASCARAS PARA AUTOCONTENIDO SEGUN REQUISICION CHFM 2019157 3. 160 PARES DE GUANTES DE NITRILO SEGUN REQUISICION CHFM 2019178 4. 10 ROLLOS DE CINTA ANTIDERRAPANTE DE SEGURIDAD SEGUN REQUISICION CHFM 2019178 5. 100 CASCOS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN REQUISICION CHFM 2019158 6. 45 PARES DE CODERAS SEGUN REQUISICION CHFM 2019167 7. 10 MANTAS TERMICAS SEGUN REQUISICION CHFM 2019167 8. 45 PARES DE RODILLERAS SEGUN REQUISICION CHFM 2019167 9. 60 CAJAS DE MASCARILLAS DESECHABLES SEGUN REQUISICION CHFM 2019166


title: RESERVA PARA A COMPRA DE REPUESTO SEGUN REQUISICIONES: 1. CHFM 2019127 60 FILTROS PARA RESPIRADOR DE MEDIA PIEZA 3M 6200 2. CHFM 2019159 REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK UP MAZDA REGISTRO 685 3. CHFM 2019160 REPUESTOS PARA EL VEHICULO DAIHATSU REGISTR 453 O/C 4000002975 4. CHFM 2019 BUJIAS FUSIBLES Y TERMINALES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL

title: RESERVA PARA A COMPRA DE REPUESTO SEGUN REQUISICIONES: 1. CHFM 2019127 60 FILTROS PARA RESPIRADOR DE MEDIA PIEZA 3M 6200 2. CHFM 2019159 REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK UP MAZDA REGISTRO 685 3. CHFM 2019160 REPUESTOS PARA EL VEHICULO DAIHATSU REGISTR 453 4. CHFM 2019 BUJIAS FUSIBLES Y TERMINALES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL O/C 4000003017

title: RESERVA PARA A COMPRA DE REPUESTO SEGUN REQUISICIONES: 1. CHFM 2019127 60 FILTROS PARA RESPIRADOR DE MEDIA PIEZA 3M 6200 2. CHFM 2019159 REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK UP MAZDA REGISTRO 685 3. CHFM 2019160 REPUESTOS PARA EL VEHICULO DAIHATSU REGISTR 453 4. CHFM 2019 BUJIAS FUSIBLES Y TERMINALES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL O/C 4000003018

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

title: RESERVA PARA A COMPRA DE REPUESTO SEGUN REQUISICIONES: 1. CHFM 2019127 60 FILTROS PARA RESPIRADOR DE MEDIA PIEZA 3M 6200 2. CHFM 2019159 REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK UP MAZDA REGISTRO 685 3. CHFM 2019160 REPUESTOS PARA EL VEHICULO DAIHATSU REGISTR 453 4. CHFM 2019 BUJIAS FUSIBLES Y TERMINALES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL O/C 4000003019

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1454-5-0 - RESERVA PARA A COMPRA DE REPUESTO SEGUN REQUISICIONES: 1. CHFM 2019127 60 FILTROS PARA RESPIRADOR DE MEDIA PIEZA 3M 6200 2. CHFM 2019159 REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK UP MAZDA REGISTRO 685 3. CHFM 2019160 REPUESTOS PARA EL VEHICULO DAIHATSU REGISTR 453 4. CHFM 2019 BUJIAS FUSIBLES Y TERMINALES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1454-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1454-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1454-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1454-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1454-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1454-4-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1454-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1454-5-0


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1455-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 CUERDAS CON CAIDA ABSORBENTE CO  MOSQUETON Y 6 LASOS DE DIFERENTES LONGITUDES; SEGUN REQUISICION CHFM-2019171.


description: PAGOS DE LOS ANTICIPOS N 069070071072073 POR GIRA A LA CIUDAD DE  SIGUATEPEQUE  EN EL PERIODO DEL 29/07/2019 AL 02/08/2019 REALIZANDO AFOROS EN EL CANAL LAS VENTANAS EN SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION PARA EL PROYECTO DE REAPACION DE FUGA DE CAÑAVERAL Y RIO LINDO  SEGUN  MEMO DAG-0854-2019 PEAJE


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 15 EXTINTORES DE 20 LIBRAS SEGUN REQUISICION N. CHFM 2019170 O/C 4900001404

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00002374 DE FECHA 23/10/19 POR LA COMPRA DE EXTINTORES DE 20 LBS POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC CANT.15 O/C 4900001404 CAI-95DE90-CBF772-CA4084-CC4D94-9EB011-11 REMESA No: 65


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE DOS MICROMETROS PARA EXTERIORES SEGUN LAS ESPECIFICACIONES EN LA REQUISICION CHFM-2019190.O/C 4000002926

LA ATLANTICA S DE R L

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1457-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE DOS MICROMETROS PARA EXTERIORES SEGUN LAS ESPECIFICACIONES EN LA REQUISICION CHFM-2019190.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1457-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1457-1-0


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1459-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1. 3 CUBETAS PARA PINTURA DE TRANSITO; SEGUN REQUISICION N. CHFM 2019177 2. 9 GALONES DE TINEER SINTETICO; SEGUN REQUISICION N. CHFM 2019177 3. 10 ROTULOS DE SEÑALIZACION; SEGUN REQUISICION N. CHFM 2019182 4. 300 PLIENGOS DE LIJA; SEGUN REQUISICION N. CHFM 2019175


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 CONTROLADOR LOGIG PROGRAMABLE 9 EXPANCIONES PARA PROGRAMADOR 12 MODULOS DE EXPANCION 4 FUENTES DE VOLTAJE PARA CONTROLADOR; SEGUN REQUISICION N. CHFM 20019191O/C 4000002990

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 CONTROLADOR LOGIG PROGRAMABLE 9 EXPANCIONES PARA PROGRAMADOR 12 MODULOS DE EXPANCION 4 FUENTES DE VOLTAJE PARA CONTROLADOR; SEGUN REQUISICION N. CHFM 20019191 O/C 4000002991

name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1458-2-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 CONTROLADOR LOGIG PROGRAMABLE 9 EXPANCIONES PARA PROGRAMADOR 12 MODULOS DE EXPANCION 4 FUENTES DE VOLTAJE PARA CONTROLADOR; SEGUN REQUISICION N. CHFM 20019191

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1458-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1458-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1458-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1458-2-0


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DEL CALL CENTER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000295.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA OFICINA DE TURISMO DE LA CENTRAL HIODROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-952-2018 Y ORDEN DE COMPRA No.44000001977

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: FACTURA N 000-001-01-00023653  POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA OFICINA DE TURISMO DE LA CENTRAL HIODROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-952-2018 Y ORDEN DE COMPRA No.44000001977


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1460-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1. 500 TUBOS LED; SEGUN REQUISICION N. CHFM 2019151 2. 1200 JUEGOS DE BASES PORTATILES; SEGUN REQUISICION N. CHFM 2019151 3.170 LUMINARIAS LED A PRUEBA DE AGUA; SEGUN REQUISICION N. CHFM 2019152


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1461-0-0 - RESERVA PARA  AL COMPRA DE 146 PRODUCTOS QUIMICOS SEGUN; SEGUN REQUISICION N. CHFM 2019168


ELECTROCON S.A. DE C.V.

streetAddress: 1ra CALLE 7 Y 8 AVENIDA SURESTE FRENTE AL BANCO ATLANTIDA LA ARBOLEDA SAN PEDRO SULA  SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: ELECTROCON S.A. DE C.V.

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1463-0-0 - POR EL MANTENIMIENTO DEL COROMATOGRAFO  DE LA ENEE SEGUN SS2019115 SOLICTADO POR LA CENTRAL FM EVALUACIONES  VARIAS


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1464-0-0 - POR LA COMPRA DE LINTERNAS PARA LOS CASCOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CHFM  SP CHFN SP 2019078


title: POR LA COMPRA DE ARNESES PARA  LOS EMPLEADOS DE LA CHFM  SP CHFN SP 2019112 O/C 4000002908

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1465-0-0 - POR LA COMPRA DE ARNESES PARA  LOS EMPLEADOS DE LA CHFM  SP CHFN SP 2019112

description: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00034746 DE FECHA 17/10/19 POR LA COMPRA DE FOCO RECARG.P/MINERO # 16716 TRUPER CANT.20 O/C 4000002908 CAI-3002F3-1428C9-024ABF-708D2C-B2F58A-BF REMESA No. 62


title: POR LA COMPRA DE MEDIDORES  ANALAGOS DE VARIAS CAPACIDADES PARA  LA CHFM  SP CHFN SP 2019036 O/C 4900001423

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1466-1-0 - POR LA COMPRA DE MEDIDORES  ANALAGOS DE VARIAS CAPACIDADES PARA  LA CHFM  SP CHFN SP 2019036

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1466-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1466-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1467-0-0 - POR LA COMPRA DE ACEITE DIELECTRICO SOLICITADO POR  LA CHFM  SP CHFN SP 2019111


objeto: 37400-Productos Abrasivos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1469-0-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES LIJAS DE VARIAS ESPECIFICACIONES   MATERIALE PARA  LA CHFM  SP CHFN SP 2019104


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CINTAS TEFLON  MATERIALE PARA  LA CHFM  SP CHFN SP 2019104CHFM SP 2019108 CILICON FLUIDO SEGUN SP 2019110  O/C 400003023

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1468-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CINTAS TEFLON  MATERIALE PARA  LA CHFM  SP CHFN SP 2019104CHFM SP 2019108 CILICON FLUIDO SEGUN SP 2019110

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1468-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1468-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DEL CALL CENTER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000289.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFRICINA EL CAJON SP-832/2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001505

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00104408 DE FECHA 23-10-2019 POR LA COMPRA DE SOBRES DE MANILAFOLDERTAPELAPIZ GRAFITOCLIPPAPEL BONDLIBRETA DE TAQUIGRAFIAFORMAS CONTINUASGLICERINA SOLICITADOS POR  EL CAJON SP-832/2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001505 CAI-14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-147-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-147-1-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: POR LA COMPRA DE 250 BOLSAS DE ARDEX B-20 BOLSAS DE 55 LIBRAS  DE MATERIALES DE PARA SANAMIENTOTO   PARA  LA CHFM  SP CHFN SP 2019100


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1470-0-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA  LA CHFM  SP CHFN SP 2019028


title: POR LA COMPRA DE  SET DE 53  ALBES PARA EJE SEGUNREQ No 426-002-2019 Y SEGUN REQ 426-001  -2019 POR LA COMPRA DE  KIT DE OVERHAUL PARA LA BOMBA  CRANE PARA TUBERIAS EN LA CENTRAL TERMICA DE LA CEIBA O/C 4200002266

title: PAGO DE LA FACTURA No 000-002-01-00002247 CAI; 9A310A-OACAB8-E8468E-2F8921-68F4EA-51 POR LA COMPRA DE  SET DE 53  ALBES PARA EJE SEGUNREQ No 426-002-2019 Y SEGUN REQ 426-001  -2019 POR LA COMPRA DE  KIT DE OVERHAUL PARA LA BOMBA  CRANE PARA TUBERIAS EN LA CENTRAL TERMICA DE LA CEIBA

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

legalName: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: 368 METROS AL SUR DEL KM 7 CARRETERA A LA LIMA COL. DEL VALLE LTE 1 BL 7 ZONA INDUSTRIAL CALPULES SPS

legalName: METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1475-2-0 - POR LA COMPRA DE  SET DE 53  ALBES PARA EJE SEGUNREQ No 426-002-2019 Y SEGUN REQ 426-001  -2019 POR LA COMPRA DE  KIT DE OVERHAUL PARA LA BOMBA  CRANE PARA TUBERIAS EN LA CENTRAL TERMICA DE LA CEIBA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1475-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1475-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1475-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1475-2-0


title: POR LA COMPRA DE  SET DE 41 ALBES PARA EJE SEGUNREQ No 426-003-2019 Y SEGUN REQ 426-016 -2019 POR LA COMPRA DE O-*RING PARA TUBERIAS EN LA CENTRAL TERMICA DE LA CEIBA o/c 4000002984

title: POR LA COMPRA DE  SET DE 41 ALBES PARA EJE SEGUNREQ No 426-003-2019 Y SEGUN REQ 426-016 -2019 POR LA COMPRA DE O-*RING PARA TUBERIAS EN LA CENTRAL TERMICA DE LA CEIBA o/c 4000002985

title: POR LA COMPRA DE  SET DE 41 ALBES PARA EJE SEGUNREQ No 426-003-2019 Y SEGUN REQ 426-016 -2019 POR LA COMPRA DE O-*RING PARA TUBERIAS EN LA CENTRAL TERMICA DE LA CEIBA o/c 4000002986

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1474-4-0 - POR LA COMPRA DE  SET DE 41 ALBES PARA EJE SEGUNREQ No 426-003-2019 Y SEGUN REQ 426-016 -2019 POR LA COMPRA DE O-*RING PARA TUBERIAS EN LA CENTRAL TERMICA DE LA CEIBA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1474-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1474-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1474-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1474-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1474-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1474-4-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN REQ 426-027-2019 PARA LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA  SEGUN REQ 426-023-2019 PARA LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA o/c 4200002203

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA  SEGUN REQ 426-023-2019 PARA LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA o/c 4400002953

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA  SEGUN REQ 426-023-2019 PARA LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA O/C 4400002957

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA  SEGUN REQ 426-023-2019 PARA LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA O/C 4400002958

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA  SEGUN REQ 426-023-2019 PARA LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA O/C 4400002959

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA  SEGUN REQ 426-023-2019 PARA LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA o/c 4400002956

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1477-6-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA  SEGUN REQ 426-023-2019 PARA LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1477-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1477-1-0

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00031747 DE FECHA 22/10/19 POR LA COMPRA DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS CAJA DE 12 UNIDADES MASKING TAPE DE 2 O/C 4400002953 CAI-BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1477-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1477-4-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1477-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1477-5-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1477-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1477-6-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1477-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1477-3-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1478-0-0 - POR LA COMPRA DE ACEITE REGAL DE VARIOS NUMEROS  SEGUN REQ 426-024-2019 PARA LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA


title: PAGO POR ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL MEDICAL CENTER PARA TALLERES DE REANIMACIÓN CARDIOPULMAR SOLICITADO POR: DRA. KENIA BARAHONA VINDEL-ASISTENTE MEDICO. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000310.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1479-0-0 - POR LA COMPRA DE ACEITE REGAL DE VARIOS NUMEROS  SEGUN REQ 426-026-2019 PARA LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR CUENCUAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4400001777

rationale: PAGO DE LA FACTURA N  015-003-01-00159347 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR CUENCUAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4400001777


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1480-0-0 - POR LA COMPRA DE EMPAQUES  DE VARIOS NUMEROS  SEGUN REQ 426-015-2019 PARA LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1481-0-0 - POR LA COMPRA DE GUANTES DE NITRILO  Y DE CUERO  SEGUN REQ 426-014021-2019 PARA EL PERSONAL DE  LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE PINTURAS VARIAS   SEGUN REQ 426-014022-2019 PARA USO EN   LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1483-0-0 - POR LA COMPRA DE MANTAS TERMICAS AISLANTES   SEGUN REQ 426-014022-2019 PARA USO DEL PERSONAL DE   LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1484-0-0 - POR LA COMPRA DE CONDUCTORES FLEX X16 AWG   SEGUN REQ 426-017-2019 PARA USO EN   LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA


objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA SERVICIO  VIGILANCIA  SEGUN  DE LICITACION CON  MEMO No DL-496-2019 SEGUN CONTRATO 100-005/2019


rationale: RESERVA PARA SERVICIO  VIGILANCIA  SEGUN  DE LICITACION CON  MEMO No DL-496-2019 SEGUN CONTRATO 100-005/2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA DE TURISMO SEGUN SP-952-2018-ORDEN DE COMPRA No. 440001986

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO DE LA FACTURA N  000-002-01-00030096 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA DE TURISMO SEGUN SP-952-2018-ORDEN DE COMPRA No. 440001986


title: POR LA COMPRA 40 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y LEGAL SEUN SP No 009/2019 o/c 4400002916

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1497-1-0 - POR LA COMPRA 40 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y LEGAL SEUN SP No 009/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1497-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1497-1-0


title: PAGO POR ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL MES DE AGOSTO. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000294.


title: POR LA COMPRA DE HERRAMENTAS PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP -065/2019 o/c 4900001416

WAMYHSA S DE RL DE CV

streetAddress: 20 CALLE 10 AVE. COL PRADO ALTO SAN PEDRO SULA

legalName: WAMYHSA S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00008534 DE FECHA 25/11/19 POR LA COMPRA DE ESTINTORES O/C 4900001416 CAI-9E0C46-6A4DEC-E44E9F-CC5B5E-067FBF-E5 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: ´PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00166179 CAI: 614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C POR COMPRA DE  03 MONITOR LCD CARL SP 465-055-2018 SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO. SEGUN SOLICIRTUD: 465-055-2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001962 19/10/2018. 801-1-1-2315-2018.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE CONTROLADOR DE PROCESO PARA LA CENTRAL HIDROELECTICA EL NISPERO SEGUN CHEN SP 070/2019


title: POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS PATRA EL VEHICULO TOYOTA PLACA No 06671ASIGNADO A LA DIRECCION DE GENERACION o/c 4400002961

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00049643 DE FECHA 07/10/19 POR LA  COMPRA DE 235/70R16/6 MAXXIS AT MA-751LLANTAS PATRA EL VEHICULO TOYOTA PLACA No 06671ASIGNADO A LA DIRECCION DE GENERACION o/c 4400002961CAI-D5B9FC-E97169-F447BA-DC944C-04899B-56 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1501-0-0 - POR LA COMPRA DE HERRAMENTAS PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP -026/2019


title: POR LA COMPRA DE 3 BATERIAS PARA LOS VEHICULOS PLACA 06671 Y PLACA 06668  ASIGNADO A LA DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ No DT-005-04-19 O/C 4200002236

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1509-1-0 - POR LA COMPRA DE 3 BATERIAS PARA LOS VEHICULOS PLACA 06671 Y PLACA 06668  ASIGNADO A LA DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ No DT-005-04-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1509-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1509-1-0


title: PAGO POR ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL CALL CENTER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE; SOLICITADO POR: FLABIA ZAMORA-DIRECTORA GENERAL DE SUPERVISIÓN CONSULAR. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000305.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DIVISIONES DE 8 KLEER 08119 MANEJO DE CUENCAS SP-011/2018

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00520718  POR LA COMPRA DE DIVISIONES DE 8 KLEER 08119 MANEJO DE CUENCAS SP-011/2018


objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: POR LA COMPRA DE LICENCIA DE SOFTWARE DE MANTENIMIENTO INTEGRAL SEGUN CARL_465-123-2019


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 929 POR VIAJE A CATACAMAS OLANCHO DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO2019 .MEMORANDO DAT-ANT-UT-C1-1091-07-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE.

JUAN RAMON AGUILAR LOBO

legalName: JUAN RAMON AGUILAR LOBO


EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1515-2-0 - COMPRA DE PRENDAS PARA USI  DE LA OFICNA  DE TURISMO  SEGUN CHFM SP -2019-050

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1515-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1515-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1515-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1515-2-0


title: RESERVA P'OR LA COMPRA DE 5 LLANTAS 185/65R14 FIRESTONE F600 86T 7 LLANTAS7.00-16 FIRESTONE T423 TRANSLIG TRACTORA 8PR SOLICITADAS POR EL CAJON SP 831/2018 O/C 400002592

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 005-006-01-00002589  POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS 185/65R14 FIRESTONE F600 86T 7 LLANTAS7.00-16 FIRESTONE T423 TRANSLIG TRACTORA 8PR SOLICITADAS POR EL CAJON SP 831/2018 O/C 400002592


title: CANCELACION DE COMPRA DE DIESEL EN VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 26 A 27 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMEORANDO SGCG-047-VII-2019

HECTOR FRANCISCO FLORES PONCE

legalName: HECTOR FRANCISCO FLORES PONCE


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD  DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000296.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE DE TRANSMISION Y LIQUIDO DE FRENOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUENCAS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON SEGUN SP- No. 013-18 Y ORDEN DE COMPRA No. 44000001873

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001695 CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88 POR LA COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE DE TRANSMISION Y LIQUIDO DE FRENOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUENCAS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON SEGUN SP- No. 013-18 Y ORDEN DE COMPRA No. 44000001873


title: PAGO POR ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL MES DE JULIO DEL  2019. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000288.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 LUMINARIA CANASTA 12 FOTOCELDA TYCO 105-305 VAC 12 BRAZO GALVANIZADO 3X1-1/4 P/LAMPARA CANASTA SOLICITADO POR HIDROELECTRICA EL NISPERO SP-190/2018 O/C 4900001241

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00054824 CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 POR LA COMPRA DE 12 LUMINARIA CANASTA 12 FOTOCELDA TYCO 105-305 VAC 12 BRAZO GALVANIZADO 3X1-1/4 P/LAMPARA CANASTA SOLICITADO POR HIDROELECTRICA EL NISPERO SP-190/2018 O/C 4900001241


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1542-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS  DE LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA SEGUN REQUISICION No.46-034-2019


rationale: RESERVA DE COMPRA DE REPUESTOS PARA BOMBA GOULDS PARA EL MANTENIMEINTO DE LAS BOMBAS DE AGUA DE ENFRIAMIENTO DE LAS UNIDADES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE RIO LINDO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.465-12-2019


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE EMPAQUETADURAS EN REEMPLAZO DE QUE ESTAN EN MAL ESTADO DE LOS COMPRESORES DE AIRE COMPROMIDO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA RIO LINDO Y LA DE CAÑAVERAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.CARL-SP-465-130-2019


objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1545-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MAQUINA PURIFICADORA DE ACEITE DE LOS GOBERNADORES VALVULAS Y UNIDADES DE LA CENTRAL HIDROLECTRICA DE CAÑAVERAL Y RIO LINDO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1549-0-0 - POR LA COMPRA DE LAMPARAS PARA MONTAJES DE CASCOS DE SEGURIDAD  SEGUN CHEN SP-110/2019


rationale: POR LA COMPRA DE 1 WINSCHER ELECTRICO CON CAPACIDAD DE 3000 LBS MOTOR  .07 HP 115/230 V SEGUN CHEN SP-116/2019 CONVERTIDOR SEGUN CHEN SP-109/2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 CAJAS DE CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO SOLICITADO POR EL NISPERO SEGUNSP-013-2018

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00008428 DE FECHA 22-11-2018 CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91  POR LA COMPRA DE 4 CAJAS DE CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO SOLICITADO POR EL NISPERO SEGUNSP-013-2018 ORDEN DE COMPRA No. 4400002029    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL E MOTORISTA DEL DESPACHO MINISTERIAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000308.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2019 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000276.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON SEGUN S/P-011-2018

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

rationale: FACTURA N 010-001-01-00007558 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON SEGUN S/P-011-2018


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LA OFICINA DE TURISMO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-952-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 4400001984

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 010-001-01-00008440  POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LA OFICINA DE TURISMO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-952-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 4400001984


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1576-0-0 - POR LA COMPRA DE 1 BOMBA DE ACEITE TIPO TORNILLO SEGUN CHEN SP-113/2019


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1578-0-0 - POR LA COMPRA DE  MATERIALES ELECTRICOS  SEGUN CHEN SP-117/118/2019


title: POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL DRENADO Y ACOPLES DE EQUIPOOS SEGUN CHEN SP-115/2019CHEN SP-114/2019 o/c 4000002982

title: POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL DRENADO Y ACOPLES DE EQUIPOOS SEGUN CHEN SP-115/2019CHEN SP-114/2019 o/c 4000002983

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

legalName: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1577-2-0 - POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL DRENADO Y ACOPLES DE EQUIPOOS SEGUN CHEN SP-115/2019CHEN SP-114/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1577-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1577-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1577-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1577-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1579-0-0 - POR LA COMPRA DE  MATERIALES ELECTRICOS  SEGUNCHEN SP-122/123/130/2019


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019 FACTURA No.000-001-01-00000268.


EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

rationale: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No. 3 POR VIAJE AL CAJON DEL 18 AL 22 DE FEBRERO2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE MEMORANDO DST-004-2019 L.400.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO EDUARDO ENRIQUE TERCERO POR SOBRANTE DE GASTO ASIGNADO EN F01-159

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-159-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-159-1-0


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE MENSAJERIAS INTERNACIONALES

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: AI-PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00051584 DE FECHA 15/07/19 VALOR DE 4.663.21 + 699.48 =5362.09 FACT.No:000-003-01-00006217 DE FECHA 19/07/19 VALOR 4075.95 + 288.76 = 4364.71 FACT.No. 000-001-01-0051683 DE FECHA 31/07/19 VALOR 1715.11 + 257.27 = 1972.38 EN CONCEPTO DE FLETES DE EXPORTACION CAI-6A21E8-F893CA-7C4E98-50DC94-DB1A0C-04 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA  POR SUMINISTRO DE 2500 GALONONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO No. 021-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 350000308 DE FECHA 27-10-2018

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-16-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-16-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA N 004-001-01-00124639  POR SUMINISTRO DE 2500 GALONONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO No. 021-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 350000308 DE FECHA 27-10-2018


title: SUMINISTRO DE SERVICIO DE PLATAFORMA SEGUN No SS 2019221 O/C 4300001065

title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 2018-77-09 SUMINISTRO DE SERVICIO  DE SERVICIO DE ALQUILER DE PLATAFORMA  ARTICULAD AEREA  SEGUN No. ORDEN DE COMPRA No. 4300001075  UC-1296-IX-2019

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1604-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1604-1-0


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PARA LA COMPRA DE TALONARIOS DE BOLETAS DE RECEPCION DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR GNERACION TERMICA SEGUN REQ 83


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000304.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


GREBIL ALFREDO ROMERO CASTILLO

legalName: GREBIL ALFREDO ROMERO CASTILLO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: POR ARRENDAMINETO DE VIVIENDA EN LA MUNICIPIO  DE LAJAS COMAYAGUA SEGUN ADENDA No 2 DEL CONTRATO NUMERO 167/2016 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 FACTURAS No. 000-001-01-00000061-62

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00000060 DE FECHA 10/10/2019 EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE LAJASDEPARTAMENTO DE COMAYAGUA PARA EL PERSONAL DE CUENCAS SEGUN ADENDA No: 2 AL CONTRATO No. 167/2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2019 MEMORANDO UC-01374-10-2019

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00000058 DE FECHA 22/08/19 EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE LAJASDEPARTAMENTO DE COMAYAGUA PARA EL PERSONAL DE CUENCAS SEGUN ADENDA No: 2 AL CONTRATO No. 167/2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE2019 MEMORANDO UC-01375-10-2019

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00000057 DE FECHA 28/07/19 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE UN INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE LAJASDEPARTAMENTO DE COMAYAGUA PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CUENCAS SEGUN ADENDA No 2 DEL CONTRATO NUMERO 167/2016 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIO Y JULIO2019 MEMORANDO UC-01055-08-2019

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000055 DE FECHA 12 DE JULIO 2019  CAI: 3F14A9-AD2A79-274583-84DEDA-3C148C-A6 POR ARRENDAMINETO DE VIVIENDA EN LA MUNICIPIO  DE LAJAS COMAYAGUA SEGUN ADENDA No 2 DEL CONTRATO NUMERO 167/2016 CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 (PAGO SE REALIZA HASTA LA FECHA DEBIDO A QUE EL SEÑOR ROMERO TENIA PROBLEMA PERSONAL Y ADMINISTRATIVO CON LOS TRAMITES QUE REMITE  EL SERVICIO DE ADMINISTARCION DE RENTAS (SAR) SEGUN MEMORANDUM JUMC-070-19 REVERSION SEGUN MEMORANDUM OFICIO No. DC-643-IX-2019


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE ASISTENTES DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000309.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000290.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARISO PARA VEHICULO .O/C 4500001379

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARISO PARA VEHICULO .O/C 4500001380

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1647-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARISO PARA VEHICULO .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1647-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1647-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1647-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1647-2-0


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000313.


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 987 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 15 AL 17 DE AGOSTO2019 .MEMORANDO DAT-ANT-UT-C1-1215-08-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE. GASOLINA

JUAN RAMON AGUILAR LOBO

legalName: JUAN RAMON AGUILAR LOBO


title: PROYECTO PUESTA EN MARCHA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA QUILIO II

GEOCONSULT SA. DE CV

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE.TUIBURCIO CARIAS ANDINO ED. RIVERA

legalName: GEOCONSULT SA. DE CV

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y MONTAJE ELECTROMECANICO PAR LA FINALIZACION Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO HIDROELECTRICO QUILIO 2 EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION DEPARTAMENTO DE OCOTOPEQUE SEGUN LCICITACION LP 100-021/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1658-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1658-1-0

description: CANCELACION FACTURA No.000-001-01-00002455 CAI: 558B13-283739-CC4E82-245DDB-202E38-3B CORRESPONDIENTE AL 15% SEGUN CLAUSULA No.51PAGO DE ANTICIPO SUB CLAUSULA 51.1 POR CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y MONTAJE ELECTROMECANICO PARA LA FINALIZACION Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO HIRDROELECTRICO QUILIO 2 EN LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE SEGUN LICITACION PRIVADA No.100-021/2018 CONTRATO No.034/2018; ORDEN DE COMPRA SAP No.4700000260 CON GARANTIA DE DICHO ANTICIPO No 2082219 DEL BANCO FICOHSA DEL DIA 08 DE AGOSTO 2019 DICHA GARANTIA TIENE VIGENCIA DEL 12 DE AGOSTO 2019 AL 13 DE MAYO 2020 LICITACION No 100-021-2018


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE MARZO 2019 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000252.


title: SOLCITIUD DE COMPRA DE 4 ASPIRADORES INDUSTRIALES PARA USO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO SEGUN SOLICITUD No.CARL-465-137-2019 o/c 4600001195

SEL STORE SA DE CV

streetAddress: BARRIO MEDINA SAN PEDRO SULA

legalName: SEL STORE SA DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1667-1-0 - SOLCITIUD DE COMPRA DE 4 ASPIRADORES INDUSTRIALES PARA USO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO SEGUN SOLICITUD No.CARL-465-137-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1667-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1667-1-0


rationale: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No: 76 POR VIAJE A C.H.F.M.(EL CAJON) DEL 26 AL 30 DE AGOSTO2019 . MEMORANDO DAG-0932-2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE L.617.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA POR SOBRANTE DE GASTO ASIGNADO EN F01-1660

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1660-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1660-1-0


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1668-1-0 - SOLCIITUD DE CAMBIO DE TIJERAS SUPERIORES COMPETAS Y DE BATERIA PARA VEHICULO NISSAN PICK-UP COLOR AZUL PLACA 4551 REGISTRO ENEE 178 SEGUN ORDEN DE TALLERES No.15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1668-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1668-1-0


streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1669-1-0 - SOLICITUD DE CAMBO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE DE MOTOR SEGUN ORDEN DE TALLER No.13 PARA USO DEL VEHICULO REGISTRO 04551

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1669-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1669-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000277.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1670-0-0 - SOLCITUD DE COMPRA DE 3 SENSORES ULTRSONICOS Y 6 CONECTORES DE ANGULO PARA SER UTILIZADOS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 83- DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2019 REALIZAR TRAMITES LEGALES COMO PAGO DE SERVIDUMBRE EN PROYECTO QUILIO II Y SOCIALIZAR EL INICIO DEL PROYECTO EN OCOTEPEQUE SEGUN MEMORANDUM DAG-1035-2019

LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 3 LLAVINES PARA PUERTA DEL EXTERIOR PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQUISICION No.26/2019 O/C 4000002968

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1675-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 3 LLAVINES PARA PUERTA DEL EXTERIOR PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQUISICION No.26/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1675-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1675-1-0


GERMAN HUMBERTO CRUZ URRUTIA

legalName: GERMAN HUMBERTO CRUZ URRUTIA

rationale: PAGO DE LOS ENTICIPOS No 119118120  117 VIAJANDO A CAÑAVERAL RIO LINDO LA PUERTA ALSTHOM SULZER EN EL PERIODO DEL 09 DE SEPT AL 13 DE SEPTIEMBRE 2019 VISITAS A CENTRALES HIDROELECTRICA Y TERMICAS PEAJE L. 116.00 VALOR QUE REVERSA POR CANCELACION DE VIAJE GASTO ASIGNADO EN F01-1691

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1691-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1691-1-0


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 8 DE CRONOMETROS RESISTENTES AL AGUA PARA USO DE PERSONAL DE LA SECCION DE OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD DE PRESA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD CHFM-SP-2019-195 O/C 4600001178

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1688-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 8 DE CRONOMETROS RESISTENTES AL AGUA PARA USO DE PERSONAL DE LA SECCION DE OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD DE PRESA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD CHFM-SP-2019-195

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1688-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1688-1-0


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 1 RELEVADOR ELECTRONICO DE PROTECCION PARA GENERADOR ELECTRICO PARA REEMPLAZO DE LA PROTECCION DEFECTUOSA Y ABSOLETA DE LOS GENERADORES DE LAS PLANTAS DE CAÑAVERAL Y RIO LINDO SEGUN SOLICITUD No.465-136-2019 O/C 4000003022

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1676-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1676-1-0


title: RESERVA LOTE No 3 SUMINISTRO DE ACEITE Y LUBRICANTES PARA LA CENTRAL TERMICA   LA CEIBA Y LOTE N 4  TERMICA LA PUERTA (DIESEL) SEGUN MEMO No  DL -661-2019.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: SUMINISTRO DE ACEITE Y LUBRICANTES PARA LA CENTRAL TERMICA   LA CEIBA Y LOTE N 4  TERMICA LA PUERTA SEGUN LPN-100-011/2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 SILLAS SEMIEJECUTIVAS COLOR NEGRO PARA USO  EN DEPTO CONTROL DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 36 ORDEN DE COMPRA No. 460000743

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA N. 001-003-01-00028271 POR LA COMPRA DE 2 SILLAS SEMIEJECUTIVAS COLOR NEGRO PARA USO  EN DEPTO CONTROL DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 36 ORDEN DE COMPRA No. 460000743 RTN: 05019995136860 CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC     FECHA: 28/01/2019


rationale: PAGO DE LOS ENTICIPOS No 119118120  117 VIAJANDO A CAÑAVERAL RIO LINDO LA PUERTA ALSTHOM SULZER EN EL PERIODO DEL 09 DE SEPT AL 13 DE SEPTIEMBRE 2019 VISITAS A CENTRALES HIDROELECTRICA Y TERMICAS COMBUSTIBLE L. 1500.00 VALOR QUE REVERSA POR CANCELACION DE VIAJE GASTO ASIGNADO EN F01-1692

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1692-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1692-1-0

type: OFI


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 RESMA DE SOBRES DE MANILA Y 6 TAMAÑO CARTA 6 TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGENIERIA GENERACION  SEGUN REQ. No. 46  ORDEN DE COMPRA 4400001842

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00004178 CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91 POR LA COMPRA DE 1 RESMA DE SOBRES DE MANILA Y 6 TAMAÑO CARTA 6 TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGENIERIA GENERACION  SEGUN REQ. No. 46  ORDEN DE COMPRA 4400001842


title: PAGO DE FACTURAS No: 003-001-01-000405304053240533 DE FECHA COMPRENDIDA EN EL PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE DE 2019 EN CONCEPTO DE 24000 GALONES DE BUNKER O/C 3500000382 PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICADERIVADO DE PEDIDO DE LPN.100-011/2019 CONTRATO No.046/2019  VALOR DE CADA FACTURA No. L.390928.80 MEMORANDO DAG-1181-2019

title: PAGO POR LA COMPRA DE 48000 GALONES DE BUNKER CON O/C 3500000386 PARA USO DE LA GENERACION DE ENERGIA TERMICA EN LA CENTRAL TERMICA CEIBA DERIVADO DEL PEDIDO DE LICITACION LPN 100-011/2019 CONTRATO 046/2019 PAGO DE LAS FACTURAS CON CAI: D7E43C-F3531D-204295-7AABE5-662C50-B1 SEGÚN MEMO DAG-1200-2019   FACTURA No 003-001-01-00040629 LP. 382840.00   FACTURA No 003-001-01-00040630 LP. 382840.00   FACTURA No 003-001-01-00040631 LP.  382840.00   FACTURA No 003-001-01-00040632 LP.   382840.00   FACTURA No 003-001-01-00040642 LP.   382840.00   FACTURA No 003-001-01-00040643 LP.   382840.00

title: PAGO POR LA COMPRA DE 120000 GALONES DE BUNKER CON O/C 3500000383 PARA USO DE LA GENERACION DE ENERGIA TERMICA EN LA CENTRAL TERMICA CEIBA DERIVADO DEL PEDIDO DE LICITACION LPN 100-011/2019 CONTRATO 046/2019 PAGO DE LAS FACTURAS CON CAI: D7E43C-F3531D-204295-7AABE5-662C50-B1  FACTURA No 003-001-01-00040534 LP. 394731.20   FACTURA No 003-001-01-00040535 LP. 394731.20   FACTURA No 003-001-01-00040537 LP. 394731.20   FACTURA No 003-001-01-00040538 LP. 394731.20   FACTURA No 003-001-01-00040547 LP. 394731.20   FACTURA No 003-001-01-00040549 LP. 394731.20   FACTURA No 003-001-01-00040556 LP. 394731.20   FACTURA No 003-001-01-00040555 LP. 394731.20   FACTURA No 003-001-01-00040558 LP. 394731.20   FACTURA No 003-001-01-00040563 LP. 394731.20   FACTURA No 003-001-01-00040564 LP. 394731.20   FACTURA No 003-001-01-00040565 LP. 394731.20   FACTURA No 003-001-01-00040584 LP. 394731.20   FACTURA No 003-001-01-00040585 LP. 394731.20   FACTURA No 003-001-01-00040550 LP. 394731.20

title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-000040686 -00040688-00040689-00040696 POR SUMINISTRO DE 32000 GALONES DE BUNKER PARA LA GENERACION DE ENERGIA  EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN CONTRATO No. 046-2019 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA No. LPN-100-011-2019 - GENERACION SEGUN MEMO DL-661-2019 MEMORANDUM DAG-1204-2019

title: SUMINISTRI DE COMBUSTIBLE  BUNKER PARA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CENTRALES TERMICAS PROPIAS DE LA ENEE SEGUN LPN-100-011/2019

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 102-101 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2019 A VISITAR  SITIOS: CHICHICASTE LIMON LA CRUZ GUALLABILLA REGADILLO SAN BENITO SAN ANTONIO PASO DEL BURRO GONZALES EL INCENDIO Y GUAYAPE  EN JUTICALPA  / PARA COMPRA DE DIESEL

WILMER AGUINALDO BARAHONA PALMA

legalName: WILMER AGUINALDO BARAHONA PALMA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00026708  DE FECHA 29 DE AGOSTO 2019 CAI: 73F553-8EC08F-244D86-435DD0-78559C-36 POR COMPRA DE 7000 GALONES DE  ACEITE TARO 40XL SALE 40 PARA USO DE LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA SEGUN SOLICITUD No.CCT-ACEITE-203-VII-219

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

legalName: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE COMRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD No.CHFM-SP-2019224 Y MEMORANDO No.DAG-0981-2019 O/C 4500001376

title: SOLICITUD DE COMRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD No.CHFM-SP-2019224 Y MEMORANDO No.DAG-0981-2019 O/C4500001377

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1719-2-0 - SOLICITUD DE COMRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD No.CHFM-SP-2019224 Y MEMORANDO No.DAG-0981-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1719-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1719-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1719-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1719-2-0


title: SOLICITUD DE COMRA 4 MANGUERAS CONTRA INCENDIOS DE 1 1/2 PULGADA DE DIAMETRO PARA SER UTILIZADA EN EL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD No.CHFM-SP-2019-232 Y MEMORANDO No.DAG-0981-2019 O/C4000002961

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1721-1-0 - SOLICITUD DE COMRA 4 MANGUERAS CONTRA INCENDIOS DE 1 1/2 PULGADA DE DIAMETRO PARA SER UTILIZADA EN EL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD No.CHFM-SP-2019-232 Y MEMORANDO No.DAG-0981-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1721-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1721-1-0


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE EN VEHICULO15W40 PARA VEHICULO PLACA No. 14 ASIGNADO A DIRECCION DE GENERACION SEGUN ORDEN DE TALLER No. 14 O/C 4300001083

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1729-1-0 - RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE EN VEHICULO15W40 PARA VEHICULO PLACA No. 14 ASIGNADO A DIRECCION DE GENERACION SEGUN ORDEN DE TALLER No. 14

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1729-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1729-1-0


title: PAGO DE FACTURA PRE FORMA No: 1700119808 DE FECHA 20/08/19 POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO REGISTRO No. 746-2018 ASIGNADO A DIRECCION DE GENERACION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 13 SEGUN MEMORANDO UC-1349-X-2019

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


rationale: OTROS HASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPOS DE IATICOS N. 05 06 07 Y 08 DEL 06 AL 13 DE FEBRERO DE 2019 A YORO COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE; PARA REPARACIONES DE PUENTE PRIMERA ETAPA SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES. L. 1500.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO WILMER AGUINALDO BARAHONA PALMA POR SOBRANTE DE GASTO ASIGANADO EN F01-173

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-173-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-173-1-0


title: OTROS GASTOS SEGUN ANTICIPOS DE IATICOS N. 05 06 07 Y 08 DEL 06 AL 13 DE FEBRERO DE 2019 A YORO COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE; PARA REPARACIONES DE PUENTE PRIMERA ETAPA SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES.

FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

legalName: FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. -88 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2019 TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS FISICO QUIMICOS PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE AGUA CRUDA PARA MOTORES AGUAS DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES DE LA CENTRAL CEIBA TERMICA / PARA PAGO DE PEAJE Y COMPRA DE DIESEL

EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No.1072 DE FECHA 18 DE SEPTIEEMBRE 2019 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019 REUNION CON LA JEFATURA DE LA CENTRAL TERMICA LA CAIBA / COMPRA DE DIESEL

JUAN RAMON AGUILAR LOBO

legalName: JUAN RAMON AGUILAR LOBO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1749-1-0 - PARA RESERVA DE GASOLINA PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1749-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1749-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No 004-001-01-00128670 CAI:A858D2-A79640-534BAE-0C80CC-B45DF9-C6 POR LA COMPRA DE 2500 GALONEZ DE GASOLINA PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS ORDEN DE COMPRA N 3500000367 LPN 100-024/2018 Y CONTRATO N 23/2019 SEGUN MEMO DAG 1043-2019 TIENE NOTA DE CREDITO N 002-001-06-00014317

description: PAGO DE LA FACTURA No 004-001-01-00132420  DE GASOLINA PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS   CAI:A858D2-A79640-534BAE-0C80CC-B45DF9-C6  POR LA COMPRA DE 2500 GALONES DE GASOLINA LPN 100-024/2018 Y CONTRATO 23/2019  O/C 3500000369 PARA LA CENTRAL H FRANCISCO MORAZAN  MEMO DAG-1046-2019 NOTA DE DEBITO002-001-06-00014319

description: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00136192 CAI: D7E43C-F3531D-204295-7AABE5-7AABE5-662C50-B1 POR LA COMPRA DE 2500 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA LPN-100-024-2018 Y CONTRATO No.23-2019 Y MEMORANDUM DAG-1182-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 350000384

description: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00128629 ´POR SUMINSITRO DE 1000 GALONES DE  GASOLINA REGULAR SIN PLOMO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRALE HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO  ORDEN DE COMPRA No. 350000371 DERIVADO SEGUN CONTRATO No. 23-2019 DE LA LICITACION PUBLICA LPN-100-24-2018 MEMORANDUM DAG-1116-2019


title: RESERVA DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE GENERACION SEGUN DL-347-2019

rationale: PARA PAGOS DE FACTURAS PENDIENTES DE LA GESTION 2019 SEGUN MEMO DLI -787-2019  DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE GENERACION SEGUN DL-347-2019

description: PAGO DE LA FACTURA No 004-001-01-00136408 CAI: D7E43C-F3531D-204295-7AABE5-662C50-B1  DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE GENERACION SEGUN DL-347-2019 POR LA COMPRA DE 3000 GALONEZ DE DIESEL  SEGUN ORDEN DE COMPRA 3500000385 PARA LA CENTRALES DRIVADO DE LA LICITACION LPN 100-024/2018 Y CONTRATO 23/2019 DEL 24 DE OCTUBRE 2019 DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE GENERACION SEGUN DL-347-2019

description: PAGO DE LA FACTURA No 004-001-01-00128763 CAI: D7E43C-F3531D-204295-7AABE5-662C50-B1  DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE GENERACION SEGUN DL-347-2019 POR LA COMPRA DE 3000 GALONEZ DE DIESEL  SEGUN ORDEN DE COMPRA3500000381 PARA LA CENTRALES DRIVADO DE LA LICITACION LPN 100-024/2018 Y CONTRATO 23/2019

description: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00131830 POR SUMINISTRO DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELCTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO SEGUN CONTRATO No. 23-2019 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA 100-024-2018 ORDEN DE COMPRA No. 350000373

description: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00128672 POR SUMINSITRO DE 2000 GALONES DE DIESEL  PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL Y RIO LINDO SEGUN CONTRATO No. DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA LPN-100-24-2018 ORDEN DE COMPRA No. 350000372

description: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00132794 POR SUMINISTRO DE 3000 GALONES DE DIESEL  PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONTRATO No. 23-2019 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA LPN-100-24-2018 ORDEN DE COMPRA No.35000000374 MEMORANDUM DAG-1118-2019

description: PAGO DE LA FACTURA No  004-001-01-00130617 DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE GENERACION SEGUN DL-347-2019 POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA FM SEGUN ORDEN DE COMPRA 3500000368 CAI:A858D2-A79640-534BAE-0C80CC-B45DF9-C6 SEGUN MEMO DAG 1045-2019 NOTA DE DEBITO 002-001-06-00014318

description: PAGO DE LA FACTURA No  004-001-01-00128628 DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE GENERACION SEGUN DL-347-2019 POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA FM SEGUN ORDEN DE COMPRA 3500000368 CAI:A858D2-A79640-534BAE-0C80CC-B45DF9-C6 SEGUN MEMO DAG 1044-2019 LPN 100-024/2018 Y CONTRATO  23/2019 TIENE NOTA DE CREDITO 002-001-06-00014316


CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1753-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE EQUIPO DE MEDICION CHFM SP 2019085 O/C 4200002211

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1753-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1753-1-0