legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR COMPRA UN FILTRO DE ACEITE Y COMBUSTIBLE PARA VEHICULO CON PLACA N-10836 REG-707 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1702-00029. ORDEN DE COMPRA: 4500001199 05/06/2019. FACTURA# 000-002-01-00011409 23/08/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. R/P AD 2072 2019.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 890-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN; SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0048.

initiationType: tender


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-10836 REG-707 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1702-00028. ORDEN DE COMPRA: 4300000922 13/05/2019. FACTURA# 000-002-01-00010755 06/06/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. R/P AD 0840 2019.

type: FACT


ue: 65 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE DISTRIBUCION DE

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

actividadObra: 3 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y ESTUDIOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION Y PINTADO DE LA SALA DE VIDEO WALL SOLICITADO PORLA UNIDAD DE DIGITALIZACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1712-0019.


title: RESERVA POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA  VEHICULO CON PLACA N-08452 REG-452 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (GUASCORAN) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0033.O / C 17-56-0711-2019

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

scheme: HN-RTN

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR  POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA  VEHICULO CON PLACA N-08452 REG-452 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (GUASCORAN) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0033.O / C: 4400002699 13/06/2019 801-17-56-0711-2019. FACTURA# 006-001-01-00004447 09/07/2019. CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6. R/P AD 0906 2019.


title: COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-08570 REG-473 SOLICITADO PORLA UNIDAD DEL CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1738-0004. ORDEN DE COMPRA: 4500001131 06/05/2019.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-08570 REG-473 SOLICITADO PORLA UNIDAD DEL CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1738-0004. ORDEN DE COMPRA: 4500001131 06/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00001433 10/06/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0775 2019.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE 7/4 DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-08570 REG-473 SOLICITADO PORLA UNIDAD DEL CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1738-0004. ORDEN DE COMPRA: 4500001131 060/05/2019. FACTURA# 000-001-1-00001433 10/06/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0775 2019.


title: RESERVA POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA  VEHICULO CON PLACA N-09618 REG-622 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0036. O /C 801-17-56-0712-2019

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA  VEHICULO CON PLACA N-09618 REG-622 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0036. O /C:4400002698 13/06/2019  801-17-56-0712-2019 FACTURA# 006-001-01-0004422 08/07/2019. CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6. R/P AD 0905 2019.


title: RESERVA POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA  VEHICULO CON PLACA N-09629 REG-630 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (SAN MARCOS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0031.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA  VEHICULO CON PLACA N-09629 REG-630 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (SAN MARCOS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0031. ORDEN DE COMPRA: 4400002697 13/06/2019. 801-17-56-0713-2019. FACTURA# 006-001-01-00004421 08/07/2019. CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6. R/P AD 0847 2019.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR COMPRA DE 04 LLANTAS TRACTORA PARA  VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-05273 REG-082 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (COMAYAGUA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0037.


title: RESERVA POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA  VEHICULO CON PLACA N-08451 REG-422 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (AMAPALA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0032. O / C 801-17-56-0709-2019

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA  VEHICULO CON PLACA N-08451 REG-422 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (AMAPALA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0032. O / C; 4400002702 13/06/2019.  801-17-56-0709-2019. FACTURA# 006-001-01-00004444 09/07/2019. CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6. R/P  AD 0903 2019.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR COMPRA DE 02 LLANTAS RADIALES PARA  VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-05273 REG-082 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (COMAYAGUA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0038.


title: RESERVA POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA  VEHICULO CON PLACA N-09637 REG-598 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (COMAYAGUA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0034. O /C 801-17-0716-2019

rationale: COMPRA DE 04 LLANTAS PARA  VEHICULO CON PLACA N-09637 REG-598 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (COMAYAGUA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0034. O /C: 4400002691 13/06/2019  801-17-56-0716-2019. FACTURA# 006-001-01-00004440 09/07/2019. CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6. R/P AD 0901 2019.


title: RESERVA POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA  VEHICULO CON PLACA N-00955 REG-421 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0030.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA  VEHICULO CON PLACA N-00955 REG-421 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0030. ORDEN DE COMPRA: 4400002701 13/06/2019. 801-17-56-0710-2019. FACTURA# 006-001-01-00004443 09/07/2019. CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6. R/P AD 0848 2019.


title: RESERVA POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA  VEHICULO CON PLACA N-08457 REG-423 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0035. O / C 801-17-56-0715-2019

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA  VEHICULO CON PLACA N-08457 REG-423 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0035. O / C: 4400002690 13/06/2019 801-17-56-0715-2019. FACTURA# 006-001-01-00004445 09/07/2019. CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6. R/P AD 0846 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 GALONES DE COOLANT PARA VEHICULO CON PLACA N-00730 REG-214 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (SALAMA)  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-00044. ORDEN DE COMPRA: 4500001134 06/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00001411 27/05/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0782 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE UN GALON DE DESENGRASANTE PARA VEHICULO CON PLACA N-08451 REG-422 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (AMAPALA)  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-00061.ORDEN DE COMPRA: 4500001136 06/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00001413 27/05/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0768 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01GALON DE DESENGRASANTE Y 02 PENETRANTE PARA TORNILLOS  PARA VEHICULO CON PLACA N-10828 REG-687 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (CATACAMAS)  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-00059. ORDEN DE COMPRA: 4500001135 06/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00001412 27/05/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0704 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 GALON DE COOLANT PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08453 REG-418 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES(MARCALA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-00067. ORDEN DE COMPRA: 4500001154 06/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00001440 10/06/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0746 2019.


rationale: PAGOP POR COMPRA DE 02 GALONES DE SILICONE MEGA GREY Y 01 DESENGRASANTE PARA VEHICULO CON PLACA N-08457 REG-423 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-00065. ORDEN DE COMPRA: 4500001137 06/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00001414 27/05/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0783 2019.


rationale: COMPRA DE 02 GALONES DE COOLANT Y 01 DESENGRASANTE PARA VEHICULO CON PLACA N-10591 REG-659 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-00051. ORDEN DE COMPRA: 4500001145 06/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00001417 27/05/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0745 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 GALONES DE COOLANT  PARA VEHICULO CON PLACA N-09331 REG-499 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES(COMAYAGUA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-00063. ORDEN DE COMPRA: 4500001144 06/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00001437 10/06/2019 CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0770 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 GALONES DE COOLANT Y 01 DESENGRASANTE PARA VEHICULO CON PLACA N-10809 REG-715 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES(CHOLUTECA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-00052. ORDEN DE COMPRA: 4500001142 06/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00001416 27/05/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0777 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 GALONES DE COOLANT  PARA VEHICULO CON PLACA N-09331 REG-499 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES(COMAYAGUA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-00047. ORDEN DE COMPRA: 4500001143 06/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00001436 10/06/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0754 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE  01 GALON DE  DESENGRASANTE PARA VEHICULO CON PLACA N-10590 REG-658 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (COMAYAGUA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-00049. ORDEN DE COMPRA: 4500001140 06/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00001435 10/06/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0772 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 GALON DE  PENETRANTE PARA TORNILLO Y 01 DESENGRASANTE PARA VEHICULO CON PLACA N-10592 REG-657 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (CHOLUTECA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-00055. ORDEN DE COMPRA: 4500001141 06/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00001415 27/05/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0776


title: COMPRA DE 15 PAQUTES DE AGUA PURIFICADA SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1727-0002. ORDEN DE COMPRA: 4400002325 27/03/2019. 801-1-1-2468-2019.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

faxNumber: ND

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: PAGO POR COMPRA DE 300 DE AGUA PURIFICADA 12 ONZAS SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1727-0002. ORDEN DE COMPRA: 4400002325 27/03/2019. 801-1-1-2468-2019. FACTURA# 000-066-01-00011488 30/04/2019. CAI: 3BA1ED-ED331A-CE4480-8DC4D5-850CF6-8A. R/P AD 0387 2019. (1% RETENCION PAGOS A CUENTA).


title: COMPRA DE 300 IGNITOR DE 250W SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1731-0013. ORDEN DE COMPRA: 4000002781 04/04/2019.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-929-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-929-1-0


title: COMPRA DE 18 PAQUTES DE AGUA PURIFICADA SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1727-0001. ORDEN DE COMPRA: 4400002335 27/03/2019. 801-1-1-2467-2019.

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: COMPRA DE 360 AGUA PURIFICADA DE 12 ONZAS SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1727-0001. ORDEN DE COMPRA: 4400002335 27/03/2019. 801-1-1-2467-2019. FACTURA# 000-066-01-00011487 30/04/2019. CAI: 3BA1ED-ED331A-CE4480-8DC4D5-850CF6-8A. R/P AD 0388 2019.


rationale: RESERVA POR COMPRA DE 100 PROTECTOR ACRILICO TIPO CANASTA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1731-0010.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 932-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 35000 PIES DE CABLE ACRERO DE 1/4 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1731-0009.


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE 400 BOMBILLO DE 250 W SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1731-0007. ORDEN DE COMPRA: 4000002795 09/04/2019. FACTURA# 002-002-01-00036672 06/05/2019. CAI: 269981-99E0E0-E64C93-6A0CCE-86A2DC-86. R/P AD 0485 2019. (RETENCION 1%).


rationale: PAGO POR COMPRA DE 1688 FOTOCELDA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1731-0006. ORDEN DE COMPRA: 4000002782 04/04/2019. FACTURA# 002-002-01-00036846 08/05/2019. CAI: 269981-99E0E0-E64C93-6A0CCE-86A2DC-86. R/P AD 0486 2019. (RETENCION 1%)


title: COMPRA DE PROTECTOR PARA LAMPARAS DE 100 L155 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1731-0003. ORDEN DE COMPRA: 4000002803  23/04/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 935-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE PROTECTOR PARA LAMPARAS DE 100 L155 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1731-0003.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-935-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-935-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE 15000 PIES DE CABLE DE COBRE No.14 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1731-0011. ORDEN DE COMPRA: 4000002796 10/04/2019. FACTURA# 002-002-01-00037000 13/05/2019. CAI: 269981-99E0E0-E64C93-6A0CCE-86A2DC-86. R/P AD 0487 2019. (RETENCION 1%)


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 938-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05273 REG-82 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (COMAYAGUA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-00070.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09331 REG-499 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (COMAYAGUA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-00062. ORDEN DE COMPRA: 4500001188 21/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00001469 000-001-01-00001471 08/07/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0927 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09637 REG-598 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (COMAYAGUA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-00068. ORDEN DE COMPRA: 4500001184 21/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00001461 000-001-01-00001462 08/07/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0924 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08453 REG-418 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (MARCALA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-00066. ORDEN DE COMPRA: 4500001139 06/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00001430 30/05/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0785 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10828 REG-687 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (CATACAMAS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-00058. ORDEN DE COMPRA: 4500001138 06/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00001434 10/06/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. RP AD 0747 2019.


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08457 REG-423 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-00064.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08457 REG-423 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-00064. FACTURA# 000-001-01-00001476 000-001-01-00001475 05/08/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 2016 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08453 REG-418 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (MARCALA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-00069. ORDEN DE COMPRA: 4500001187 21/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00001467 000-001-01-00001468 08/07/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0841 2019.


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10809 REG-715 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (CHOLUTECA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-00053. ORDEN DE COMPRA: 4500001277 01/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00004381 10/09/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2143 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09629 REG-630 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (SAN MARCOS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-00057. ORDEN DE COMPRA: 4500001169 07/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00001429 30/05/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0750 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09618 REG-622 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-00056. ORDEN DE COMPRA: 4500001269 30/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00001537 28/11/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 1334 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09618 REG-622 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-00056. ORDEN DE COMPRA: 4500001268 30/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00004324 19/08/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2036 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10591 REG-659 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-00050. ORDEN DE COMPRA: 4500001186 21/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00001465 000-001-01-00001466 08/07/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0925 2019.


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10592 REG-657 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (CHOLUTECA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-00054.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10592 REG-657 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (CHOLUTECA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-00054. ORDEN DE COMPRA: 4500001197 30/05/2019. FACTURAS# 000-001-01-00001477 000-001-01-00001478 05/09/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 2014 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08451 REG-422 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (AMAPALA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-00060. ORDEN DE COMPRA: 4500001170 07/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00001431 30/05/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0753 2019.


title: PAGO DE RECIBO DE PRIMA No. 1645418 DE FECHA 29/05/2018 CUOTA I / 1 POR CONCEPTO DE3 ENDOSO A LA MACRO POLIZA IN-1040213-6352-0 POR VALOR DE US$ 314607.80 CORRESPONDE AL AUMENTO DE SUMA ASEGURADA POR L.2643016380.17 COMO RESULTADO DE LAS ACLARACIONES NERO 5 Y NRO 6 DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-030/2018 EN LA CUAL SEGUROS LAFISE HONDURAS REULTO ADJUDICATARIA. SE PAGA AL CAMBI DE LA FECHA 28/02/19 24.5993 SEGUN MEMORANDO GG-318-2019

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

type: MEMORA


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 06 UPS PARA COMPUTADORAS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0025.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 02 EXTENCIONES Y 02 PROTECTORES DE PICO SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE DIGITALIZACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1712-0034.


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 964-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 PAPEL PLOTER 86X150  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE DIGITALIZACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1712-0062.


title: RESERVA POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA  VEHICULO CON PLACA N-09337 REG-495 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0055.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA  VEHICULO CON PLACA N-09337 REG-495 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0055. ORDEN DE COMPRA: 4400002696 13/06/2019. 801-17-56-0714 -2019.  FACTURA# 006-001-01-00004442 09/07/2019. CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6. R/P AD 0902 2019.


rationale: COMPRA DE 04 LLANTAS PARA  VEHICULO CON PLACA N-00852 REG-302 SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1701-0006. ORDEN DE COMPRA: 4400002477 12/04/2019. 801-17-56-0600-2019.PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00003850 CAI D9SEBF-832876-714087-FFBFEF-2ABB0C-F6 AD 0655  2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 SILLAS EJECUTIVAS 05 DE ESPERA Y 03 EJECUTIVAS CON RESPALDAR ALTO. SOLICITADAS POR LA REGENCIA DE DISTRIBUCION DE ENRGIA ELECTRICA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0017.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO POR  COMPRA DE 10 SILLAS EJECUTIVAS 05 DE ESPERA.  SOLICITADAS POR LA REGENCIA DE DISTRIBUCION DE ENRGIA ELECTRICA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0017. ORDEN DE COMPRA: 4600001006 05/06/2019. FACTURA# 005-001-01-00004849 08/10/2019. CAI: DBF17F-85A7BF-4C4383-2BBC81-588ACF-71. R/P AD 2197 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-968-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-968-1-0

description: PAGO COMPRA DE 03 SILLAS EJECUTIVAS CON RESPALDAR ALTO. SOLICITADAS POR LA REGENCIA DE DISTRIBUCION DE ENRGIA ELECTRICA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0017. ORDEN DE COMPRA:  4600001007 05/06/2019. FACTURA# 001-003-01-00031907 13/08/2019. CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC. R/P AD 2075 2019.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 02 ARCHIVOS DE METAL SOLICITADAS POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0016.


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA 07509 REGISTRO 338-00 TIPO PICK UP COLOR GRIS ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES; PARA LA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO CAMBIO DE CARBURADOR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN ORDEN DE TALLER N. 01-2019.O/C 4300000841

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018147 DE FECHA 21/05/19 POR LA COMPRA DE CARBURADORREPARACION SISTEMA ELECTRICO(VIASLUZ FRENOLUZ PARQUEO)REPARACION DE VIDRIO DE PUERTAREPARACION DE DE AIRE ACONDICIONADOSERV.MECANICA GENERAL.POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA 07509 REGISTRO 338-00 TIPO PICK UP COLOR GRIS ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES; PARA LA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO CAMBIO DE CARBURADOR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN ORDEN DE TALLER N. 01-2019.O/C 4300000841 CAI-FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 MESA DE ESCRITORIO 01 ESCRITORIO TIPO L. SOLICITADAS POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0018. ORDEN DE COMPRA: 4600001057 08/07/2019.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR  COMPRA DE 01 MESA DE ESCRITORIO 01 ESCRITORIO TIPO L. SOLICITADAS POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0018. ORDEN DE COMPRA: 4600001057 08/07/2019. FACTURA# 004-003-01-00152112 05/09/2019. CAI: F111F6-C91BE7-EB4EBB-FFD16C-DE7DD2-36. R/P AD 2200 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-970-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-970-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-00852 REG-302 SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0007. ORDEN DE COMPRA: 4500001148 06/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00001428 30/05/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0701 2019.


title: COMPRA DE 02 BATERIAS PARA VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-05236 REG-078 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (SIGUATEPEQUE) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0049. ORDEN DE COMPRA 4500001160 06/05/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 974-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 02 BATERIAS PARA VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-05236 REG-078 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (SIGUATEPEQUE) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0049.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-974-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-974-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 BATERIAS PARA VEHICULO TIPO PLUMA CON PLACA N-04233 REG-406 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (COMAYAGUA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0048. ORDEN DE COMPRA: 4500001147 06/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00001419 27/05/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0703 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIAS PARA VEHICULO CON PLACA N-08453 REG-418 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (MARCALA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0047. ORDEN DE COMPRA: 4500001175 10/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00001459 08/07/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22.  R/P AD 0929 2019.


title: COMPRA DE 01 BATERIAS PARA VEHICULO CON PLACA N-07497 REG-388 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (SALAMA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0039. ORDEN DE COMPRA: 4500001157 06/05/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 977-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 BATERIAS PARA VEHICULO CON PLACA N-07497 REG-388 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (SALAMA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0039.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-977-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-977-1-0


title: COMPRA DE 02 BATERIAS PARA VEHICULO CON PLACA N-05273 REG-082 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (COMAYAGUA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0051. ORDEN DE COMPRA: 4500001163 06/05/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 979-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 02 BATERIAS PARA VEHICULO CON PLACA N-05273 REG-082 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (COMAYAGUA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0051.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-979-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-979-1-0


title: COMPRA DE 01 BATERIAS PARA VEHICULO CON PLACA N-09637 REG-598 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (COMAYAGUA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0046. ORDEN DE COMPRA: 4500001155 06/05/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 978-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 BATERIAS PARA VEHICULO CON PLACA N-09637 REG-598 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (COMAYAGUA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0046.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-978-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-978-1-0


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15-W40 MARCA QUAKER 8/4 DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA No. 10812-REG. 698-13 TIPO PICK UP AÑO 2013 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATICA ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 152 O/C 4300000839

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 004-001-01-00000418 DE FECHA 22/04/19 EN CONCEPTO DE CAMBIO ACEITE DE MOTOR 15W40 8/4 DE ACEITE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR. PARA VEHICULO PLACA No. 10812-REG. 698-13 TIPO PICK UP AÑO 2013 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATICA ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 152 O/C 4300000839 CAI-59AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6


title: COMPRA DE 02 BATERIAS PARA VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-09921 REG-080 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (SAN LORENZO) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0041. ORDEN DE COMPRA: 4500001164 06/05/2019

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 981-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 02 BATERIAS PARA VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-09921 REG-080 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (SAN LORENZO) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0041.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-981-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-981-1-0


title: COMPRA DE 01 BATERIAS PARA VEHICULO CON PLACA N-09338 REG-497 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (SIGUATEPEQUE) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0052. ORDEN DE COMPRA: 4500001161 06/05/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 983-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 BATERIAS PARA VEHICULO CON PLACA N-09338 REG-497 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (SIGUATEPEQUE) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0052.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-983-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-983-1-0


title: COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-09351 REG-540 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (SAN LORENZO) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0042. ORDEN DE COMPRA: 4500001161 06/05/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 984-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-09351 REG-540 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (SAN LORENZO) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0042.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-984-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-984-1-0


title: COMPRA DE 01 BATERIAS PARA VEHICULO CON PLACA N-08451 REG-422 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (AMAPALA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0043. ORDEN DE COMPRA: 4500001174 10/05/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 982-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 BATERIAS PARA VEHICULO CON PLACA N-08451 REG-422 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (AMAPALA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0043.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-982-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-982-1-0


title: COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-09630 REG-610 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (GUAIMACA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0044. ORDEN DE COMPRA: 4500001156 06/05/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 986-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-09630 REG-610 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (GUAIMACA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0044.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-986-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-986-1-0


title: COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-05335 REG-127 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (SIGUATEPEQUE) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0050. ORDEN DE COMPRA: 4500001152 06/05/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 987-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-05335 REG-127 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (SIGUATEPEQUE) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0050.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-987-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-987-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-00730 REG-214 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (SALAMA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0027. ORDEN DE COMPRA: 4500001158 06/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00001458 08/07/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0930 2019.


title: COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-00955 REG-421 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (TALANGA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0040. ORDEN DE COMPRA: 4500001159 06/05/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 989-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-00955 REG-421 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (TALANGA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0040.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-989-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-989-1-0


title: COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-06641 REG-343 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (GOASCORAN) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0045. ORDEN DE COMPRA: 4500001132 06/05/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 990-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-06641 REG-343 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ZUBZONAS REGIONALES (GOASCORAN) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0045.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-990-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-990-1-0


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 PROBADOR DE RESISTENCIA A TIERRA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1731-0014. ORDEN DE COMPRA: 4000002805 25/04/2019. FACTURA# 002-002-01-00036999 13/05/2019. CAI: 269981-99E0E0-E64C93-6A0CCE-86A2DC-86. R/P AD 0484 2019. (RETENCION 1%).


name: DISTRIBUIDORA DE ACCESORIOS REPUESTOS Y SERVICIOS

streetAddress: 3AVE, 4-5 CALLE, N. O. BARRIO GUAMILITO ,EDIF. RAM, LOCAL#4

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 ARCHIVOS METALICOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1702-0041. ORDEN DE COMPRA: 4600000976 30/04/2019. FACTURA# 000-001-01-00002612 02/07/2019. CAI: 80415F-CDCAAD-C94D80-3F59BE-D39E99-DD. R/P AD 0961 2019.


LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

rationale: PAGO POR SERVICIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST. REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD: 2019-1719-0004. ORDEN DE COMPRA: 4300000929 14/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00000318 13/06/2019. CAI: A3BA63-98FD42-C54AAA0-3324A9-2F6091-43. R/P AD 0809 2019.


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 995-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE; REPARACION DEL CIELO RAZO DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST. REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD: 2019-1719-0002.


FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

streetAddress: 6TA CALLE 3ER AVE. S. E. 55 BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

legalName: FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 GALONES DE PINTURA Y 01 CUBETA DE PINTURA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTIAN DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD: 2019-1721-0015. ORDEN DE COMPRA: 4200002011 30/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00264150 04/07/2019. CAI: CCFF39-809F8B-1047A8-70D273-A6D0B2-16. R/P AD 2101 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 LLANTAS LISAS PARA VEHICULO CON PLACA N-05276 REG-071 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD: 2019-1722-0044. ORDEN DE COMPRA: 4400002485 24/04/2019. 801-17-56-0608-2019. FACTURA# 006-001-01-00004083 06/06/2019. CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6. R/P AD 0835 2019.


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 999-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDASOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO: No. 02/2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE; 24 DESODORANTE AMBIENTAL 24 ROLLOS BOLSAS GRANDES PARA BASURA Y 24 PQUEÑAS 12 GEL PARA MANOS 2 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS 08 BOTES DE AJAX 10 GALONES DE AZISTIN 6 GALONES DE CLORO Y FARDOS DE ACE. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 74.O/C 4200002049

title: RESERVA POR LA COMPRA DE; 24 DESODORANTE AMBIENTAL 24 ROLLOS BOLSAS GRANDES PARA BASURA Y 24 PQUEÑAS 12 GEL PARA MANOS 2 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS 08 BOTES DE AJAX 10 GALONES DE AZISTIN 6 GALONES DE CLORO Y FARDOS DE ACE. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 74.O/C 4200002050

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE; 24 DESODORANTE AMBIENTAL 24 ROLLOS BOLSAS GRANDES PARA BASURA Y 24 PQUEÑAS 12 GEL PARA MANOS 2 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS 08 BOTES DE AJAX 10 GALONES DE AZISTIN 6 GALONES DE CLORO Y FARDOS DE ACE. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 74.O/C 4200002051

name: EQUIPOS MATERIALES Y CONCRETOS S.A DE C.V

title: RESERVA POR LA COMPRA DE; 24 DESODORANTE AMBIENTAL 24 ROLLOS BOLSAS GRANDES PARA BASURA Y 24 PQUEÑAS 12 GEL PARA MANOS 2 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS 08 BOTES DE AJAX 10 GALONES DE AZISTIN 6 GALONES DE CLORO Y FARDOS DE ACE. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 74.O/C 4200002052

title: RESERVA POR LA COMPRA DE; 24 DESODORANTE AMBIENTAL 24 ROLLOS BOLSAS GRANDES PARA BASURA Y 24 PQUEÑAS 12 GEL PARA MANOS 2 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS 08 BOTES DE AJAX 10 GALONES DE AZISTIN 6 GALONES DE CLORO Y FARDOS DE ACE. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 74.O/C 420000203

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. EL MANCHEN

streetAddress: COL. SABEL GUIFARRO CALLE PRINCIPAL CATACAMAS OLANCHO

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

streetAddress: COL. LAS COLINAS

ue: 60 - GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 800-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE; 24 DESODORANTE AMBIENTAL 24 ROLLOS BOLSAS GRANDES PARA BASURA Y 24 PQUEÑAS 12 GEL PARA MANOS 2 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS 08 BOTES DE AJAX 10 GALONES DE AZISTIN 6 GALONES DE CLORO Y FARDOS DE ACE. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 74.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007852 DE FECHA 01/08/19 POR LA COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURAGEL DE MANOS O/C 4200002049 CAI-A2B293-6B722A-9D40B0-2BCCA0-0E5E2E-27 SE LE APLICA LA RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006596 DE FECHA 08 DE JULIO 2019 CAI: 3E7BEF-956143-DC4BB1-ACF567-CC88A1-51 POR LA COMPRA DE 10 GALON DE ASISTIN DESINFECTANTE Y 6 GALONE DE CLORO. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 74.O/C 4200002050 Y ACTA DE RECEPCION     SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017  POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-800-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-800-3-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015587 DE FECHA 17-08-2019 CAI: F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B POR LA COMPRA DE; 24 BACTERICIDA Y DESODORANTE AMBIENTAL Y 2 JABON LIQUIDO PARA MANOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 74.O/C 4200002052   SEA ADJUNTA ACTA DE RECEPCION    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001710 POR LA COMPRA DE 08 BOTES DE DETERJENTE AJAX SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 74.O/C 420000203 RTN: 08011981005210 CAI: D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31    FECHA: 15/07/2019 *PRODUCTO EXCENTO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE; 12 CAJAS DE CLIPS PEQUEÑAS 24 BARRAS DE PEGAMENTO 12 MASKIN TAPE DELGADO 12 TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO 24 LAPIZ GRAFITO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 75.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :801 Compromiso :2 Devengado :1

description: PAGO DE FACTURA N. 016-001-01-00104163 POR LA COMPRA DE; 12 CAJAS DE CLIPS PEQUEÑAS 24 LAPIZ GRAFITO Y 24 BARRAS ADHESIVAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 75. RTN: 05019995108892 CAI: 614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C     FECHA: 08/07/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-801-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-801-2-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE; 12 CAJAS DE CLIPS PEQUEÑAS 24 BARRAS DE PEGAMENTO 12 MASKIN TAPE DELGADO 12 TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO 24 LAPIZ GRAFITO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 75.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE; 01 RELOJ FECHADOR ELECTRONICO (CARGAR LIC. VELINDA FLORES) SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 72. Y UN RELOJ FECHADOR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2019-1139-0010 Y ORDEN DE COMPRA No. 460000946

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004621 DE FECHA 20/05/19 POR LA COMPRA DE DOS(2) RELOJ FECHADORES DE CORRESPONDENCIA MODELO ET MARCA ACROPRINT SERIE No. 855776BF849118CE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4600000946 CAI-68B03A-47FFAD-2840BE-07A94B-121ACA-29 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-802-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-802-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE NEGO9CIOS EN LINEA GOOGLE SUIT (APPS) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019 SEGUN RECIBO NO. 001381.

AGREGA S DE R L DE CV

streetAddress: COLONIA MATAMOROS CALLE SANTANDER ATRAS DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA APARTAMENTO NO. 6 CONTIGUO AL IHCI

legalName: AGREGA S DE R L DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA VARIOS REQ.No. 14 Y 16 SOLICITADOS POR LA G. ADMINISTRATIVA. O/C 4400002427

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA VARIOS REQ.No. 14 Y 16 SOLICITADOS POR LA G. ADMINISTRATIVA. O/C 4400002444

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA VARIOS REQ.No. 14 Y 16 SOLICITADOS POR LA G. ADMINISTRATIVA.O/C 4400002450

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA VARIOS REQ.No. 14 Y 16 SOLICITADOS POR LA G. ADMINISTRATIVA. O/C 4400002450

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA VARIOS REQ.No. 14 Y 16 SOLICITADOS POR LA G. ADMINISTRATIVA. O/C 4400002459

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA VARIOS REQ.No. 14 Y 16 SOLICITADOS POR LA G. ADMINISTRATIVA.O/C 4400002462

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 805-5-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA VARIOS REQ.No. 14 Y 16 SOLICITADOS POR LA G. ADMINISTRATIVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-805-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-805-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-805-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-805-2-0

description: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00035169 POR LA COMPRA DE 600 AGARRA PAPEL DE 32MM Y 1200 AGARRA PAPEL DE 51MM SEGUN  REQ.No. 14 Y 16 SOLICITADOS POR LA G. ADMINISTRATIVA.O/C 4400002450 RTN: 08019999408461 CAI: 65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C    FECHA: 30/04/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-805-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-805-4-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-805-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-805-5-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011854 DE FECHA 29/10/19 POR LA COMPRA DE TIJERA DE ACERO INOXIDABLECINTA CORRESTORA EN SECO C/BLANCONOTAS ADHESIVASCUADERNO UNICOBANDERILLAS AUTOADHESIVAS. O/C 4400002462 CAI-6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 REMESA No.63


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES T/C MARCA LEITZ CANT.1200 SOLICITADO POR DEPTO. DE TESORERIA REQ.No. 463; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400002208

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :804 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-804-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-804-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES T/C MARCA LEITZ CANT.1200 SOLICITADO POR DEPTO. DE TESORERIA REQ.No. 463; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400002208


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 360 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGUN REQUISICION N. 15 o/c 4200001819

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007139 DE FECHA 29/03/19 POR LA COMPRA DE 360 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGUN REQUISICION N. 15 o/c 4200001819 CAI-A2B293-6B722A-9D40B0-2BCCA0-0E5E2E-27

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-810-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-810-1-0


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 24 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 15 TAMAÑO OFICIO 10 TAMAÑO LEGAL PARA USO EN LA OFICINA TRANSPARENCIA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2019-1103-0006 o/c 4400002175 cai-6a5349-a6d5a6-af4fa3-9831c1-7935a7-d4 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 SELLOS FOLIADORES SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE COMPRAS SEGUN REQUISICION N. 18; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400002359

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00028432 DE FECHA 03 DE  MAYO 2019 CAI: E36631- E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 POR LA COMPRA DE 4 SELLOS FOLIADORES SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE COMPRAS SEGUN REQUISICION N. 18; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400002359    ACTA DE RECEPCION    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO PRIMARIO Y SEGUNDARIO CAMBIO DE FILTRO DE AIRE Y CAMBIO DE ESCOBILLAS AL VEHICULO MARCA NISSAN PLACA 10931 REGISTRO 728; ASIGNADOA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEC TALLER N. 153; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000851

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010334 DE FECHA 23-04-2019 PARA EL MANTENIMIENTO PRIMARIO Y SEGUNDARIO COMPRA DE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO 1 FILTRO DE AIRE 1 JUEGO DE PARABRISA AL VEHICULO MARCA NISSAN PLACA 10931 REGISTRO 728; ASIGNADOA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEC TALLER N. 153;  ORDEN DE COMPRA N. 4300000851     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-828-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-828-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE 15W10 PARA VEHICULO PLACA 10931 REG. 728 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 154

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No: 004-001-01-00000484 DE FECHA 23/04/19 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACITE 15W40 8 CUARTOS FILTRO DE ACEITE DE MOTOR PARA EL  VEHICULO PLACA 10931 REG. 728 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 154 CAI-D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE  PARA VEHICULO PLACA 10931 REG. 728 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 154

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 833-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE  PARA VEHICULO PLACA 10931 REG. 728 ASIGNADO A ÑA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 154

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-833-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-833-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 840-1-0 - RESERVA POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA DIRECCION DE LICTACIONES REQNo.123 Y 4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-840-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-840-1-0


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 842-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PROYECTOR MULTIMEDIA O DATA SHOW Y EQUIPO DE AUDIO CONTROL INTERNO REQUISICION No.9

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-842-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-842-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 843-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 7 BATERIAS USP PAPEL PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS SEGUN REQ No. 8

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-843-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-843-1-0


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 CON MOTOR YD25693075P A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 001-005-01-00059477

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 845-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UTILILES DE ESCRITORIO Y OFICINA SEGUN LAS REQUISICIONES N. 1 Y 11 A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-845-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-845-1-0


name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 846-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADO POR COMPRAS SEGUN REQ 24

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-846-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-846-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 847-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 6 BATERIAS UPS DE 1000VA SOLICITADO  POR EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION SEGUN REQ. No. 37

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-847-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-847-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 848-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA 23 UPS CONTABILIDAD REQUISICION No.23

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-848-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-848-1-0


title: PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ASIGNADOS DTIC  SEGUN ORDEN DE TALLER N 159; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000845

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000733 CAI: C3A116-2FF443-384C8E-3B4707-4F830A-04 POR EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ASIGNADOS DTIC  SEGUN ORDEN DE TALLER N 159; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000845 NO SE APLICA EL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI -217-2010 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE ´PAGOS A CUENTA


actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 850-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CON REQUISICION N. 2-2018 ORDEN DE COMPRA N. 4400001401

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-850-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-850-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 851-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE  UPS 1200 VA REQ.No: 11 SERVICIOS GENERALES O/C 4400002010

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-851-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-851-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 852-1-0 - COMPRA DE 05 BATERIAS UPS DE 12VLT  SOLICITADO POR DIRECCION DE ORGANIZACION Y METODOS SEGUN REQUISICION N. 306 ORDEN DE COMPRA: 4400001912 12/10/2018. 801-1-60-0138-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-852-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-852-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 853-1-0 - POR LA COMPRA DE 1COMPUTADORA PORTATIL    USO EN LA DIRECCION DE INNOVACION SEGUN REQ 11 O/C 4400001735

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-853-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-853-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARCA EPSON L4150 SOLICITADAS POR BIENESTAR SOCIAL REQ.No. 153 O/C 4600000876

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00018015 DE FECHA 12/03/19 POR LA COMPRA DE DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARCA EPSON L4150 SOLICITADAS POR BIENESTAR SOCIAL REQ.No. 153 O/C 4600000876 CAI-75BA69-70F58A-654497-2DE48C-5D28E7-41


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MODULARES DE OFICINA REQUISICION No.52 FOSODE SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000880

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA N. 001-003-01-00028615 POR LA COMPRA DE UNIDAD MODULARES DE OFICINA REQUISICION No.52 FOSODE SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000880. RTN: 05019995136860 CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC     FECHA: 14/02/2019


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUI 231 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001691

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018014 DE FECHA 29/08/19 POR LA COMPRA DE TONER HP 05 NEGRO O/C 4200001691 CAI-75BA69-70F58A-654497-2DE48C-5D28E7-41 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 857-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 4 COMPUTADORA PORTATILP PARA SER UTILIZADA Y CARGADA A LA EMPLEADA SANDRA MATUTE JEFE DE LA UNIDAD CON CLAVE 11217 SEGUN REQ. No. 18

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-857-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-857-1-0


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BRUSELAS/TEGUCIGALPA A FAVOR DE NORMA ALLEGRA CERRATO SABILLON SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008637.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: SEATTLE/ WASHINGTON/ SEATTLE A FAVOR DE YESENIA SOLEDAD ALVARENGA GOMEZ SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00000007.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 56 - GERENCIA DE INGENIERIA TECNICA

actividadObra: 5 - COORDINACION DE INGENIERIA TECNICA EMPRESARIAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 859-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2 SILLAS SEMI-EJECUTIVAS COLOR NEGRO PARA SER UTILIZADAS EN LA GERENCIA DE INGENIERIA SEGUN REQ. No. 26

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-859-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-859-1-0


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX CD-0159 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

name: MULTI SERVICIOS MEJIA POSSO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: ALDEA DE SUYAPA CALLE PRINCIPAL CUADRA Y MEDIA DE LA IGLESIA

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX CD-0159 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000011.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 860-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 4 SILLAS PARA OFICINA 1 ARMARIO DE ALMACENAMIENTO SOLICITADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ. No. 24 ORDEN DE COMPRA No. 460000844

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-860-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-860-1-0


title: PAGO POR DIAGNOSTICO COMPLETO DE MOTOR DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-0821A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL NORTE

legalName: MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

rationale: PAGO POR DIAGNOSTICO COMPLETO DE MOTOR DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-0821A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000623.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 861-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 PROYECTOR DE SALONES GRANDES ZONA 8 O DATA SHOW DE IGUAL O MEJOR MARCA QUE LA EPSON PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACION EMPRESARIAL SEGUN REQ. No. 20

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-861-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-861-1-0


streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 862-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA JABON EN POLVO JABON LIQUIDO Y PALO DE TRAPEADOR SOLICITADO POR LA OFICINA DE DIRECCION LEGAL SEGUN REQ. No. 17

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-862-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-862-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00202696 DE FECHA 11/03/19  POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE COMBUSTBLE DIESEL PARA SUMINISTRO EN LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION SEGUN MEMORANDO# BC-2-9-2019.UC-333-03-2019

title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00205729  POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE COMBUSTBLE DIESEL PARA SUMINISTRO EN LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION SEGUN MEMORANDO# BC-2-9-2019. PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UC-414-2019. RTN: 08019003252404 CAI: ADFD9A-4D97DE-124V84-860647-6209E2-7D FECHA: 2/04/2019

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 864-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 6000 GALONES DE COMBUSTBLE DIESEL PARA SUMINISTRO EN LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION SEGUN MEMORANDO# BC-2-9-2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA SOLICITADOS UNIDAD DE TRANSPARENCIA REQ.No. 2019-1103-0008

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00019296 CAI :75BA69-70F58A-654497-2DE48C-5D28E7-41 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA SOLICITADOS UNIDAD DE TRANSPARENCIA REQ.No. 2019-1103-0008 SEGUN O / C 4200001816

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-865-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-865-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO

RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

legalName: RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SUGUN PLANIFICACION No. 4 SEGUN FACTURAS No. 016-001-01-00098312 016-001-01-00099526

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 34 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

programa: 19 - ASUNTOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE RELACIONES ECONÓMICAS

type: OFI


title: PARA PAGO DE CONTRATO CC-001-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

ROBERTO ARITA QUIÑONEZ

legalName: ROBERTO ARITA QUIÑONEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO CC-001-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

type: CONT

description: PARA PAGO DE CONTRATO CC-001-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO CC-001-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO CC-001-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00032196 32197 32198 32199 Y 32200  DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2019 CAI: 4990BB-53699D-774D9D-96D1ED-4D7A87-10 POR EL CONTRATO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS CENTRO SUR CENTRALES HIDROELECTRICAS NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN CONTRATO No.42/2018 MEMORANDO GA-244-03-2019 Y GF-296-03-2019 NOTA: SE HACE DEDUCCION DE L.14417.69POR INASISTENCIAS DE GUARDIAS SUBGERENCIA NOROCCIDENTE / NOROCCIDENTE FACT.32197 SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA No.7

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-0003285632857328583285932860  DE FECHA 31 DE MARZO DE 2019  POR EL CONTRATO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS CENTRO SUR CENTRALES HIDROELECTRICAS NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO SEGUN CONTRATO No.42/2018 MEMORANDO GA-320-04-2019 Y GF-0363-04-2019 NOTA: SE HACE DEDUCCION DE L.4119.34 POR INASISTENCIAS DE GUARDIAS SUBGERENCIA NOROCCIDENTE / NOROCCIDENTE FACT.32857 SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA No.7  CAI-602A84-C8E6FC-C44B98-9E482C-5C94F2-09   NOTA:EMBARGO SEGUN ACUERDO A JUCIO No: 0101-2015-00226 DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN

title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00032923-32924-32925-32926-32927 DE FECHA 30 DE ABRIL 2019 CAI: 602A84-C8E6FC-C44B98-9E482C-5C94F2-09  POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO 2019 AL 21 DE ABRIL 2019 SEGUN INFORME MEMORANDUM G.A.356-04-2019 -DRO-202-04-18 DEL 26-04-2019 MEMORANDUM GA-362-04-2019 Y GF-0454-05-2019  NOTA: SEGUN OFICIO DRO-202-04-18 SE APLICA RETENCION DE L.35014.39 POR INASISTENCIA DE 17 GUARDIAS EN LA ZONA NOROCCIDENTE FACTURA No. 000-001-01-00032924 DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN CLAUSULA No. 8 DEL CONTRATO No.69-2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL LPI-100-005-2017 Y L.21687.09 POR HURTO DE 5199 PIES DE CABLE EN ALMACEN DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS CAÑAVERAL Y RIO LINDO  SEGUN OFICIO DPHCARL-063-III-2019 Y FACTURA No. 000-001-01-00032927        NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00032969-32970-32971-32972-32973 DE FECHA 31DE MAYO 2019 CAI: 602A84-C8E6FC-C44B98-9E482C-5C94F2-09  POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ABRIL  2019 AL 22 DE MAYO 2019 SEGUN INFORME MEMORANDUM G.A.444-05-2019 -DRO-244-05-19 DEL 27-05-2019 MEMORANDUM GA-648-05-2019 Y GF-0671-06--2019  NOTA: SEGUN OFICIO DRO-202-04-18 SE APLICA RETENCION DE L 24716.04 POR INASISTENCIA DE 1 GUARDIAS EN LA ZONA DISTRIBUCION CENTRO SUR  FACTURA No. 000-001-01-00032969 Y 11 GUARDIAS EN NOROCCIDENTE FACTURA No. 000-001-01-00032970 DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN CLAUSULA No. 8 DE PRORROGA No. 1 DE CONTRATO No. 42/2018 2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL100-005-2019          NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-0003305633057330583305933060 DE FECHA 30 DE JUNIO  2019 CAI: 602A84-C8E6FC-C44B98-9E482C-5C94F2-09  POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2019  SEGUN INFORME MEMORANDUM G.A.549-07-2019 -DRO-298-07-19 DEL 08/07/19 GF-0808-07-2019  NOTA: SEGUN OFICIO DRO-298-07-19 SE APLICA RETENCION DE L 16477.36 POR INASISTENCIA DE 8 GUARDIAS EN LA ZONA DISTRIBUCION No. 000-001-01-00033057 DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN CLAUSULA No. 8 DE PRORROGA No. 1 DE CONTRATO No. 42/2018 2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL100-005-2019          NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA MEMORANDO DAP-V-098-2019 FALTANTE DE INVENTARIO POR PERDIDAS EN EL ALMACEN DE SAN PEDRO SULA EL CUAL SE ARA EN DOS PARTES TOTAL FALTANTE 1317531.12 RETENCION VL. FALTANTE 658765.56 MES DE JUNIO2019 NOTA:EL CONTRATO SE VENCIO EL 30 DE ABRIL2019 LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ENEE ESTIMO NECESARIO PRORROGAR POR TRES MESES MAS EL CONTRATO No. 42/2018 CON BASE EN EL ARTICULO 74 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2019 SEGUN COSTA EN LA RESOLUCION No. 5JD-1147-2019 CONTENIDA EN EL PUNTO 4 INCISO 4.1 DEL ACTA No. JD-1147-2019 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 02 DE MAYO2019 PRORROGA DEL 01 DE MAYO AL 31 DE JULIO2019

title: PAGO DE RECIBOS No 0245024724902500251 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019 CON FACTURAS DEL MES ANTES MENCIONADOS No FCATURAS CON CAI:602A84-C8E6FC-C44B98-9E482C-5C94F2-09  CON LOS NUMEROS 00033145000331470003314800033149 SE LE HACE LA DEVOCLION DE 658765.56 POR RECLAMO REALIZADO SEGÚN DOCUMENTO DEL DIA 26 JULIO 2019 EL CUAL HACE REFERENCIA AL MEMO GA-608-7-2019 Y SE ORDENA SEGUN DRO-342-07-2019 A QUE SE PROCEDA A DICHA DEVOLUCION (DPTO DE RIESGOS OCUPACIONALES) SEGUN INFORME NO TIENE GUARDIAS FALTISTAS MEMO GA-599-07-2019 Y GF 1336-08-2019 SEGUN CONTRATO No 42/2018 CABE RESALTAR QUE LA RETENCION DEL RECLAMO SE REALIZO EN EL F 01 870 COMPROMISO 05 Y DEVENGADO 01 DEL MES DE JUNIO 2019

title: PAGO DE VIGILANCIAS A CNK POR CONCEPTO DEL PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN CONTRATO No 48/2019 EN LAS AREAS DE GENERACION SEGUN MEMO GFC-1921-12-2019 SE LE HACE LA RETENCION POR GUARDIAS FALTANTES A RAZON DE L.12119.34 ESTE VALOR DE RETENCION  SE LE REALIZO AL F 01 2160 DE LA GERENCIA DE GENERACION UE 069

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 870-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No.42/2018 DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPI-100-018/2017 DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS CENTRO SUR CENTRALES HIDROELECTRICAS NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDO DRO-115-03-19.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLITCA MULTILATERAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048 EN SU ARTICULO No. 2 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00016087.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 031-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

MIGUEL ANGEL MURILLO RODRIGUEZ

legalName: MIGUEL ANGEL MURILLO RODRIGUEZ

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 031-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 031-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 031-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 031-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2019.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

ue: 9 - COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS

programa: 14 - ASUNTOS  DE SOBERANÍA TERRITORIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR  COMPRA DE CONFITES PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005764.


BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE AGUA EN BOLSA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048 EN SU ARTICULO No. 2 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00110304.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 879-0-0 - RESERVA EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS DE LA TEMATICA DEL SECTOR ENERGIA REQ.No. 31 G.G.


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VAITICO No. 285 POR VIAJE A SAN FRANCISCO DE YOJOA DEL 18 AL 22 DE MARZO2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE.MEMORANDO DMA-678-2019

PAMELA MICHEL ARIAS GARCIA

legalName: PAMELA MICHEL ARIAS GARCIA

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE


title: PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA ESPECIAL PROGRAMADA PARA EL DIA 07/03/19 REALIZARCE EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN INTIBUCA.SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No. 33871 DEL 31/10/2018 EN SU ARTICULO No. 2 MEMORANDO DPPF/049/2019

ALEIDY ASUCENA LOPEZ MALDONADO

legalName: ALEIDY ASUCENA LOPEZ MALDONADO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA (1) CAMARA PROFESIONAL POWER SHOT SOLICITADA POR UNIDAD DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL REQNo: 30

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00000817 DE FECHA 02/07/19 POR LA COMPRA DE CAMARA PROFECIONAL CANON DLSR/LENTE T6 CANT. 1 O/C 4600001022 CAI-CC2878-779103-5B43BC-87E1DC-1B2089-8A EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS A 4 RELOJ BIOMETRICOS MODELO HAND PUNCH 2000 Y 3000 DE CONTROL DE EMPLEADOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANILALS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 1 O/C 4300000858

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004566 DE FECHA 08/04/19 POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS A 4 RELOJ BIOMETRICOS MODELO HAND PUNCH 2000 Y 3000 DE CONTROL DE EMPLEADOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANILALS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 1 O/C 4300000858 CAI-68B03A-47FFAD-2840BE-07A94B-121ACA-29 SE LE COBARA EL 1% POR  NO PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


title: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE PARA RECREOVIA ESPECIAL ASIGNADO A LA EMPLEADA ALEIDY AZUCENA LOPEZ MALDONADO EN CONCEPTO DE ASIGNACION FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN REALIZACION DE RECREOVIA ESPECIAL PROGRAMADA PARA EL DIA 06 DE MARZO 2019 EN EL MUNICIPIO DE SANTA ELENA LA PAZ SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GECETA N.33-871- DEL 31-10-2015 EN SU ARTICULO No. 2 SEGUN MEMORANDUM AGG-88-03-2019 Y DPPF-048-2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA SOLICITADOS POR DIRECCION LEGAL REQ.No. 433 Y 434

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00019295  CAI :75BA69-70F58A-654497-2DE48C-5D28E7-41 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA DE VARIOS TIPOS SOLICITADOS POR DIRECCION LEGAL REQ.No. 433 Y 434 Y O /C No 4200001950

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018836 DE FECHA 25/07/19 POR LA COMPRA DE TONER HP CE285AD 85A CANT.3 O/C 4200001981 CAI-C62BB1-AF2113-A44092-136CA6-4686AD-71 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA PLACA 9465 R-558 DIRECCION LEGAL O/T 39; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000857

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00002020  DE FECHA 03 DE JUNIO 2019 CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6   POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA PLACA 9465 R-558 ( 7 CUARTOS DE ACEITE 15W40 SUPER Y FILTRO DE ACEITE SOLICITADO POR DIRECCION LEGAL O/T 39; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000857        NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TRIFOLIOS Y BANNERS; SEGUN REQUISICION N. 2019-1103-0009 O/C 4300000963

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013085 DE FECHA 09/08/19 POR LA COMPRA DE TRIFOLIOS EN SATINADOBANNER EN LONA VINILICA; SEGUN REQUISICION N. 2019-1103-0009 O/C 4300000963 CAI-260735-73868F-6B4889-AD45A9-D602C1-0A EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE OCHO(8) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPLETAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE REQ.No. 012 Y 015 o/c 4400002282

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00055964 DE FECHA 15/11/19 POR LA COMPRA DE DESTOP LENOVO M720SSFF CIS-8400 O/C 4400003042 CAI-5A7D75-E2A137-A74092-27D8EC-78E6FE-C9 REMESA No: REMESA No: 66 SE LE APLICA EL 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-909-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-909-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DOS(2) ENFIADORES DE AGUA SOLICITADOS POR LA UNIDA DE MEDIO AMBIENTE REQ.No: 07 O/C 4600001014

streetAddress: COL. SABEL GUIFARRO CALLE PRINCIPAL CATACAMAS OLANCHO

legalName: EQUIPOS MATERIALES Y CONCRETOS S.A DE C.V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000774 DE FECHA 20/08/19 POR LA COMPRA DE ACONDICIONADORES DE AGUA CANT. 2 SOLICITADOS POR LA UNIDA DE MEDIO AMBIENTE REQ.No: 07 O/C 4600001014 CAI-5116FD-A14363-874B84-F3E574-543C7F-0C EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2019-1106-0013 O/C 4400002286

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 926-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2019-1106-0013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-926-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-926-1-0


INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: RESERVA POR COMPRA DE 2 ARCHIVO METALICO DE 3 NIVELES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.4200001897 PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00004545 CAI: DBF17F-85A7BF-AC4383-2BBC81-588ACF-71


title: RESERVA POR COMPRA DE 10 MUEBLES MODULARES COMPLETOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2019-1106-0018 O/C 4600001023

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 927-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 10 MUEBLES MODULARES COMPLETOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2019-1106-0018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-927-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-927-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SIETE(7) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPLETAS SOLICITADAS POR ACTIVOS FIJOS REQ.No. 82; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400002283

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015506 DE FECHA 27 DE MAYO 2019 CAI: 30A95B-6323C7-004D82-006862-54C871-6C  POR LA COMPRA DE SIETE(7) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPLETAS SOLICITADAS POR ACTIVOS FIJOS REQ.No. 82; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400002283 ACTA DE RECEPCION       NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO POR COMPRA DE MODULOS AMARILLOS PARA ELEVADORES SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

streetAddress: COL. RUBEN DARIO,CALLE RUBEN DARIO CASA # 2313

legalName: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE DESCRIPCION EN EL RESUMEN DE OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-193-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-193-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y 4UPS; SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGUN REQUISICION N. 21; segun orden de compra n. 4400002332

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y 4UPS; SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGUN REQUISICION N. 21; segun orden de compra n. 4400002333

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015507 DE FECHA 27/05/19 POR  LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS EJECUTIVA ALTA CALIDAD HP PRODESK 400 G5 O/C. 4400002333 CAI30A95B-6323C7-004D82-006862-54C871-6C EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018160 DE FECHA 12-04-2019 CAI: 75BA69-70F58A-654497-2DE48C-5D28E7-41 POR LA COMPRA DE 4 UPS-CDP-1200VA-AVR  DE  SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGUN REQUISICION N. 21; segun orden de compra n. 4400002332     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: RESERVA POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00027804

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: OR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO  2019 A DIFERENTES PARTES DEL PAIS / SAN PEDRO SULA LA CEIBA Y A TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00027804 CAI: ACCCE7-19C12B-AE44B3-2454D4-76FAE3-05 NO SE APLICA EL 1% DE CONFORMIDAD ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 SILLAS EJECUTIVAS (2019-1106-0019) 6 SILLAS SEMI EJECUTIVAS ( 2019-1106-0023) 10 SILLAS PARA MESA DE CONFERENCIA (2019-1106-0009) Y 1MESA PARA CONFERENCIA (2019-1106-0024): / 6 SILLAS Y 5 SILLAS PARA OFICINAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4600000943

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 SILLAS EJECUTIVAS (2019-1106-0019) 6 SILLAS SEMI EJECUTIVAS ( 2019-1106-0023) 10 SILLAS PARA MESA DE CONFERENCIA (2019-1106-0009) Y 1MESA PARA CONFERENCIA (2019-1106-0024):1 MESA DE CONFERENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 944

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 SILLAS EJECUTIVAS (2019-1106-0019) 6 SILLAS SEMI EJECUTIVAS ( 2019-1106-0023) 10 SILLAS PARA MESA DE CONFERENCIA (2019-1106-0009) Y 1MESA PARA CONFERENCIA (2019-1106-0024): ORDEN DE COMPRA No. 460000947 10 SILLAS PARA OFICINA

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :935 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-935-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-935-1-0

description: PAGO  PARA LA COMPRA DE 5 SILLAS EJECUTIVAS (2019-1106-0019) 6 SILLAS SEMI EJECUTIVAS ( 2019-1106-0023) 10 SILLAS PARA MESA DE CONFERENCIA (2019-1106-0009) Y 1MESA PARA CONFERENCIA (2019-1106-0024): / 6 SILLAS Y 5 SILLAS PARA OFICINAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4600000943

description: PAGO DE FACTURA NO. 001-003-01-00030279 DE FECHA 18/05/19 POR LA COMPRA DE MESA CONFERENCIA 121.9 CMS DIA/4NL O/C 4600000944 CAI-2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No.016-001-01-00104166 DE FECHA 08/07/19 POR LA COMPRA DE SILLA SECRETARIAL OFICINA C/BRAZOS NEGRO CANT.10 O/C 4600000947 CAI-AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 936-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UN BRAZO DE METAL TECHO-PROYECTOR SEGUN REQUISICION N. 2019-1106-0017


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 937-1-0 - PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO A NIVEL NACIONAL SEGUN CONTRATO  N 041/2018 SUMINISTRO TECNICOS S A DE CV PARA PODER REALIZAR PAGOS  CORRESPONDIENTE A LOS MESES  DE FEBREROMARZOABRIL Y MAYO DEL 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-937-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-937-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-937-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-937-1-0

description: PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00035882 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A NIVEL NACIONAL SEGUN CONTRATO  N 041/2018 SUMINISTRO TECNICOS S A DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SEGUN MEMORANDO UC0379-04-2019. RTN: 08019000234479 CAI: D957DA-5AA340-3849B9-9AA700-985797-FF FECHA: 30/03/2019

description: PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00034836 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A NIVEL NACIONAL SEGUN CONTRATO  N 041/2018 SUMINISTRO TECNICOS S A DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SEGUN MEMORANDO UC0244-03-2019. RTN: 08019000234479 CAI: 238FD9-173B01-6544A4-61D688-CC7E7B-C0 FECHA: 28/02/2019

description: PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO A NIVEL NACIONAL SEGUN CONTRATO  N 041/2018 SUMINISTRO TECNICOS S A DE CV PARA PODER REALIZAR PAGOS  CORRESPONDIENTE   SERVICIO BRINDADO TOMA DE LECTURA VERIFICADA RECIBIDA FACTURA ESPERANDO RESPUESTA DE AUTORIDADES SUPERIORES PARA PAGO. ABRIL 000-001-01-00036691 MAYO 000-001-01-00037542 JUNIO 000-001-01-00038391 JULIO 000-001-01-00039276 AGOSTO 000-001-01-00040144 SEPTIEMBRE 000-001-01-00040978 OCTUBRE 000-001-01-00041785 NOVIEMBRE S/N DICIEMBRE S /N


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00006200 DE FECHA 13/12/18 Y 6754 DE FECHA 24/01/191) TALLER DE IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA GENERACION EL DIA 06/12/18 L.11183.75   2) REUNION INFORMATIVA DE LICITACION INTERNACIONAL No.100-025-2018 EL DI A18/01/19 L.7636.00 MEMORANDO GA-215-03-2019 Y GF-0302-03-2019 CAI-CA49C1-6CA43D-A34CA5-36B644-3

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

actividadObra: 4 - ASUNTOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00001410.


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA RECREOVIA ASIGNADO AL EMPLEADO VILMA PATRICIA LARIOS; PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE RECREOVIA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 15/03/2019 EN LA COLONIA ALEMAN DE COMAYAGUELA. ASIGNACIO SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 Y MEMORANDO DPPF-056-2019.

VILMA PATRICIA LARIOS COBOS

legalName: VILMA PATRICIA LARIOS COBOS


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00527621.


title: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN SOLICITADOS POR: VICENTE DE PAÚL TÁBORA SÁNCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

rationale: REVERSION POR ANULACION DEL PROCESO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-1976-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-1976-1-0


title: PAGP DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SEGUN FACTURAS NO.000-250-01-23158292000-250-01-22819505000-250-01-23150769000-250-01-23165202.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE CLASES DE ZUMBA SEGUN DECRETO PRESIDENCIAL PCM-048-2015 PROGRAMA ACTIVATE PERIODO CORRESPONDIENTE  05060607121314192021262728 DE ENERO DE 2019.

REYNA JUDITH MOLINA ZUNIGA

legalName: REYNA JUDITH MOLINA ZUNIGA


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CD-0598 A SOLICITUD DE NELSON-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CD-0598 A SOLICITUD DE NELSON-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010138 Y 000-001-01-00010139.


title: PAGO POR  ELABORACIÓN DE ROTULO SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA SEÚN FACTURA No. 001-001-01-00003891.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL


title: PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO HASTA AGOTAR EL VALOR CONSIGNADO SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA NO. 000-005-01-00068863

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: REEMBOLSO POR ATENCIONES OFRECIDAS A LA EMBAJADORA DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00215787

NELLY KARINA JEREZ CABALLERO

legalName: NELLY KARINA JEREZ CABALLERO

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA


title: PAGO PORSERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA RL PERIODO DEL MES DE FEBRERO HASTA AGOTAR EL VALOR CONSIGNADO SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00068863

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


INVERSIONES CAMELIA SA

streetAddress: COL.EL HATILLO KM7.5 F.M.

legalName: INVERSIONES CAMELIA SA

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO. SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00018236


title: PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA-BOGOTA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO Y ARACELY BANEGAS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00008643

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE NORMA ALLEGRA CERRATO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000980

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-WASHINGTON -TEGUCIGALPA A FAVOR DE LEONARDO MARTINEZ Y DENNIS MENDOZA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002895

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-SANTO DOMINGO-TEGUCIGALPA A FAVOR DE HILDA PAVON Y MARIANETH GAMEZ SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000970

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

actividadObra: 11 - GABINETE DIPLOMATICO


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-HOUSTON-WASHINGTON-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAUL JERONIMO SABILLON SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002892

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR


title: PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA-NEW YORK -WASHINGTON-TEGUCIGALPA A FAVOR DE NELLY KARINA JEREZ SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002893

actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 1 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015736


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

actividadObra: 2 - SERVICIOS  DE COOPERACIÓN MULTILATERAL

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN SUR-SUR TRIANGULAR

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 1 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00017963.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIICACION No. 1

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00004852. SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIICACION No. 1.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLSANIFICSCION No. 1

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICSCION No. 1SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00049412.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNASUGUN PLANIFICICACON 1

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN PRIVADA AL DESARROLLO

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN BILATERAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001045 SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNASUGUN PLANIFICICACON 1 DEL PRESENTE AÑO.


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 1 SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00016207.