title: POR LA COMPRA DE 4 MOUSE PARA COMPUTADORAS  UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 43 REQ. No. 44000002181

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00034975 DE FECHA 25/04/19 POR LA COMPRA DE MOUSE(RATON) ALAMBRICO CANTIDAD CUATRO(4) O/C 4400002181 CAI-65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


currency: HNL

EQUILAB, S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

scheme: HN-RTN

legalName: EQUILAB, S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 71 - DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014842 DE FECHA 22 DE ABRIL 2019 CAI: F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B POR LA COMPRA DE 1 BOTIN PARA GIRAS  PARA EL PERSONAL  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 39 ORDEN DE COMPRA No. 42000001827   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-497-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-497-1-0

type: FACT

initiationType: tender


title: POR LA COMPRA DE 2 GPS PROFESIONALES DE MANO  PARA EL PERSONAL  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 38 o/c 4600000942

CENAID LOPEZ CASTRO

scheme: HND-IDCARD

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000593 DE FECHA 22/07/19 POR LA COMPRA DE RECEPTORES DE SISTEMA CANT.2 O/C 4600000942 CAI-2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE  5 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO PARA  LA OFICICINAS DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 36 O/C 4200001841

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00020915 DE FECHA 26 DE ABRIL 2019 CAI: 821A22-751221C-9A469A-B9B2F7-75C634-B4 POR LA COMPRA DE  5 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO PARA  LA OFICICINAS DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 36 ORDEN DE COMPRA No.  4200001841  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 501-1-0 - POR LA COMPRA DE 3 SILLAS  SEMI EJECUTIVA   PARA EL PERSONAL  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 33

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-501-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-501-1-0


title: POR LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y PORTATIL   PARA EL PERSONAL  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 31; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400002261

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

title: POR LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y PORTATIL   PARA EL PERSONAL  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 31 O/C 4400002726

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

faxNumber: ND

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 502-2-0 - POR LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y PORTATIL   PARA EL PERSONAL  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 31

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015512  DE FECHA 27 DE MAYO 2019 CAI: 30A95B-6323C7-004D82-006862-54C871-6C POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO    PARA EL PERSONAL  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 31; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400002261/ 801-1-1-2463-2019  Y ACTA DE RECEPCION    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-502-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-502-2-0


title: POR LA COMPRA DE  MATERIAL DE ASEO  PARA  LAS OFICNAS  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 30 o/c 4200001847

title: POR LA COMPRA DE  MATERIAL DE ASEO  PARA  LAS OFICNAS  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 30 o/c 4200001849

title: POR LA COMPRA DE  MATERIAL DE ASEO  PARA  LAS OFICNAS  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 30 o/c 4200001848

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 503-2-0 - POR LA COMPRA DE  MATERIAL DE ASEO  PARA  LAS OFICNAS  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 30

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00020464 CAI: 821A22-75121C-9A469A-B9B2F7-75C634-B4 POR LA COMPRA DE  MATERIAL DE ASEO ( 3 DESINFECTANTE 2 CEPILLO  PARA SANITARIO 3 AMBIENTAL 3 ESCOBA CEPILLO 10 FRANELAS4 JABON CLASICO 5 JABON CLASICO EN BOTE 5 PASTE CON ESPONJA PARA ESO EN LAS OFICNAS  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 30 ORDEN DE  4200001847 NO SE APLICA EL 1% DE ANTICIPO POR I.S.R DE CONFORMIADAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-503-3-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-503-3-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007490 DE FECHA 14/06/19 POR LA COMPRA DE AZISTIN (3) BOTESACE DETERGENTE BOLSA 5.5 LIBRAS(4) BOLSASCLORO LIQUIDO(4) UNDESCOBILLA TIPO RASTRILLO(29 UNDTRAPOS DE TELA DE CAMISITA(10) UNDINSECTICIDA AEROSOL (6) BOTEACE JABON POLVO DETERGENTEBOLSITA(5) O/C 4200001849 CAI-A2B293-6B722A-9D40B0-2BCCA0-0E5E2E-27 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-503-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-503-2-0


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS PARA LAS OFICINAS DE  LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 29 o/c 4400002706

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS PARA LAS OFICINAS DE  LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 29 O/C 4400002268

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS PARA LAS OFICINAS DE  LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 29 O/C 4400002267

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS PARA LAS OFICINAS DE  LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 29 O/C 4400002266

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS PARA LAS OFICINAS DE  LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 29 O/C 4400002705

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS PARA LAS OFICINAS DE  LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 29 O/C 4400002265

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS PARA LAS OFICINAS DE  LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 29 O/C 4400002269

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 504-6-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS PARA LAS OFICINAS DE  LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 29

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029970 DE FECHA 16/07/19 POR LA COMPRA DE MASKING TAPE DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO O/C 4400002706 CAI-E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 REMESA No. No:62

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-504-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-504-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-504-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-504-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-504-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-504-4-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-504-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-504-5-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-504-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-504-6-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-504-7-2 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-504-7-0

description: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00106075 DE FECHA 07/08/19 POR LA COMPRA DE HULE BILLETEROLAPIZ GRAFITOMARCADOR PERMANENTE AZUL Y ROJODISPENSADOR TAPERESALTADOR AMARILLONARANJA Y ROSADOTIJERABARRA ADHESIVA. SEGUN REQ 29 O/C 4400002269 CAI-60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029991DE FECHA 16/07/19 POR LA COMPRA DE MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (20)RESALTADORES FLUORESENTES GRUESOS VERDE(4)MASKING TAPE DE 1 HASTA 40 YARDAS DE LARGO(10) TABLA SUJETAPAPEL T/C DE FIBRACEL(10) CAJA CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ CAJA DE 12 UNIDADES (10)CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE(10)MASKINE TAPE(1)REGLA DE PLASTICO(10)MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA(5) O/C 4400002268 CAI-E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE PAPEL PARA USO EN LAS OFICINAS  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 35

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010924 DE FECHA 28 DE MAYO 2019 CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 7 RESMAS TAMAÑO LEGAL PARA USO EN LAS OFICINAS  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 35 ORDEN DE COMPRA No. 440002310/ 801-1-60-0246-2019   Y ACTA DE RECEPCION    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00027998 DE FECHA 09/04/19 POR LA COMPRA DE TRES RESMAS PAPEL BOND BASE 20 T/L PARA USO EN LAS OFICINAS  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 35 CAI-E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77


title: POR LA COMPRA DE ACEITES 20W50 PARA EL VEHICULO PLACA N N 0237 REG 410  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 47 o/c 490001335

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 506-1-0 - POR LA COMPRA DE ACEITES 20W50 PARA EL VEHICULO PLACA N N 0237 REG 410  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 47

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-506-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-506-1-0


title: POR LA COMPRA DE  LLANTAS PARA EL VEHICULO PLACA N N 09507 REG 570  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 32 O/C 4400002523

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003851 DE FECHA 13/05/19 POR LA COMPRA DE  OCHO(8) LLANTAS SEGUN REQ 32 O/C 4400002523 CAI-D9AEBF-832B76-714D87-FFBFE-2A8B0C-F6


title: POR LA COMPRA DE HERRAMIOENTAS MENORES  PARA USO EN EL CAMPO DEL PERSONAL  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 10 O/C 4000002778

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

title: POR LA COMPRA DE HERRAMIOENTAS MENORES  PARA USO EN EL CAMPO DEL PERSONAL  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 10 O/C 4000002779

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000308 DE FECHA 10-06-2019 POR LA COMPRA DE CINTAS METRICAS 100MTS. (3) PLOMADA PARA ALBAÑILERIA(2) LINTERNA DE MANO(3) O/C4000002778 CAI-548BA0-84E0FE-E94BA3-AB3ECA-98FA60-A0 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014841 DE FECHA 22/04/19 POR LA COMPRA DE CUATRO (4) MACHETES  PARA USO EN EL CAMPO DEL PERSONAL  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 10 O/C 4000002779 CAI-F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B


title: POR LA COMPRA DE HERRAMIOENTAS MENORES  PARA USO EN EL CAMPO DEL PERSONAL  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 2 o/c 4900001341

title: POR LA COMPRA DE HERRAMIOENTAS MENORES  PARA USO EN EL CAMPO DEL PERSONAL  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 2 o/c 4900001342

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015065 DE FECHA 20/05/19 POR LA COMPRA DE LIMA PLANA (20) EXTENCION DE LUZ 50 PIES (2) HOJA PARA SEGUETA (50) GUIA DE CABLE AUTO AJUSTADOR (2) PERSONAL  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 2 o/c 4900001341 CAI-F0C8D0-A529D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001574 DE FECHA 10/05/19 POR LA COMPRA DE CINTA METRICAMACHETECUCHARA DE ALBAÑILERIANIVEL DE CARPINTERIACEPILLO METALICO MANUAL.  PARA USO EN EL CAMPO DEL PERSONAL  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 2 o/c 4900001342 CAI-009230-0B18D5-5541AA-0F4DF3-8FD186-55 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJET0 A PAGOS A CTA.


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00001148 DE FECHA 09 DE MAYO 2019 CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6 POR EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N  PP-08573 REG 476-2005 DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN OFICIO 14 o/c 4300000856 / 8CUARTOS DE ACEITE 1 FILTRO DE ACEITE   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 330 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS SEGUN SP-001-2019 O/C 4400002720

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

ue: 70 - DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 6 - MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

rationale: PAGO DE FACTUA No. 000-066-01-00014859 DE FECHA 12/09/19 POR LA COMPRA DE 330 0 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PRECIO POR BOTELLON L.24.00 PARA CONSUMO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS SEGUN SP-001-2019 O/C 4400002720


title: POR SERVICIO DE MANEJO DE TRAMITES DE TRASLADOS A HONDURAS YDESADUANAJE DEL SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTO COMPRESOR DE MAQUINA DE REFRIGERACION N 1 PARA LA CHFM AL FABRICANTE

name: AGENCIA ADUANERA PINEDA MARTINEZ S DE RL

streetAddress: COL AMERICA CASA 6205 BLOQUE 4 AVENIDA INDEPENDENCIA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: PAGO CON FACTURA PROFORMA S /N Y RECIBO S /N POR SERVICIO DE MANEJO DE TRAMITES DE TRASLADOS A HONDURAS Y DESADUANAJE DEL SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTO COMPRESOR DE MAQUINA DE REFRIGERACION N 1 PARA LA CHFM AL FABRICANTE SEGUN MEMO UC-0179-03-2019

type: MEMORA


rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00001419 DE FECHA 17/05/19 COMPRA DE ACEITE 15W40 SUPER S FG-2000 CUARTO Y FILTRO DE ACEITE POR EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N  PP-00237 REG 410 DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN OFICIO 13 o/c 4300000855 CAI-D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2ABB0C-F6


title: POR EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N  PP-08573  REG 476-2005 DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN OFICIO 15 POR CAMBIO DE TONILLOS TOPR FILTRO AIRE o/c 4300000859

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00040390 DE FECHA 09-05-2019 CAI: 204F42-965EEB8-6943AD-B83E2B-43E324-5A POOR EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N  PP-08573  REG 476-2005 DE LA DIRECCION DE INGENIERIA UNIDAD SERVICIOS TECNICOS SEGUN OFICIO 15 POR CAMBIO DE TONILLOS TOPR FILTRO AIRE o/c 4300000859    SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA MEMORANDUM UC-654-05-2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 20 TAMAÑO OFICIO 16 TAMAÑO LEGAL PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 050; segun orden de compra n. 4400002242

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 20 TAMAÑO OFICIO 16 TAMAÑO LEGAL PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 050; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400002243

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 516-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 20 TAMAÑO OFICIO 16 TAMAÑO LEGAL PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 050

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010925 DE FECHA 28 DE MAYO 2019 CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 POR LA COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA  16 TAMAÑO LEGAL PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 050; segun orden de compra n. 4400002242/ 801-1-60-0233-2019 Y ACTA DE RECEPCION    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-516-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-516-2-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 DESINFECTANTE 6 JABON LIQUIDO PARA MANOS 100-PASTILLAS PARA SERVICIO 24 PASTES DOBLE USO 6 DESODORANTE AMBIENTAL PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 053 o/c 4200001843

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 DESINFECTANTE 6 JABON LIQUIDO PARA MANOS 100-PASTILLAS PARA SERVICIO 24 PASTES DOBLE USO 6 DESODORANTE AMBIENTAL PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 053 o/c 4200001844

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 DESINFECTANTE 6 JABON LIQUIDO PARA MANOS 100-PASTILLAS PARA SERVICIO 24 PASTES DOBLE USO 6 DESODORANTE AMBIENTAL PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 053 ORDEN DE COMPRA No. 4200001843

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 DESINFECTANTE 6 JABON LIQUIDO PARA MANOS 100-PASTILLAS PARA SERVICIO 24 PASTES DOBLE USO 6 DESODORANTE AMBIENTAL PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 053 ORDEN DE COMPRA No. 4200001844

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

rationale: PAGO DE FACTURA  No. 000-001-01-00014843 DE FECHA 22-04-2019 CAI: F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B POR LA COMPRA DE 6 DESODORANTE  SANITARIO 100 PASTILLAS SANITARIAS 12 BACTERICIDA GERMICIDA Y DESODORANTE AMBIENTAL PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 053 ORDEN DE COMPRA No. 4200001843      SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-517-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-517-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-517-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-517-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00065461 DE FECHA 08-04-2019 CAI: F9954B5D1075-464D92-EC117F-7DBCC7-C6 POR LA COMPRA DE  6 JABON CLASICO GEMELA 24 PASTE CON ESPONJA PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 053 ORDEN DE COMPRA No. 4200001844 NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R.  ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


COINFA S DE R L DE CV

streetAddress: COL. LOMA LINDA SUR CASA 3016 BL.B 3 CALLE

legalName: COINFA S DE R L DE CV

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 518-1-0 - POR SERVICIO GENERALES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FANCISCO MORAZANSEGUN CONTRATO N 046/2018 DE LA LPN 100-004/2018 PARA LA REALIZAR PAGOS DE LOS TRABAJOS A REALIZAR  EN LAS ESTIMACIONES  DEL AÑO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-518-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-518-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-518-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-518-1-0

description: PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00000219 Y 220; POR LA CANCELACION DE LAS ESTIMACIONES 13 Y 14 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2019 SEGUN CONTRATO N. 46/2018 POR SERVICIO GENERALES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FANCISCO MORAZANSEGUN CONTRATO N 046/2018 DE LA LPN 100-004/2018. SE APLICA LA RETENCION DEL I/S/R SOBRE EL VALOR TOTAL DE LA ESTIMACION YA QUE LAS FACTURAS ANTES MENCIONAS NO DETALLAS CANTIDADES EXCENTAS E INDICA QUE ES POR LA PRESTACION DE SERVICIOS; QUE SEGUN LA LEY DE IMPUESTOS SOBRE VENTAS DEBEN IR TASADOS CON EL 15% I/S//V.  PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UC-0888-07-2019. CAI: B4EC98-972696-604BA2-4B49B3-B62ECD-46 RTN: 08019995333742 FECHAS DE FACTURAS: 08/07/2019 Y 15/07/2019 PROVEEDOR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

description: POR SERVICIO GENERALES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FANCISCO MORAZANSEGUN CONTRATO N 046/2018 DE LA LPN 100-004/2018 PARA LA REALIZAR PAGOS DE LOS TRABAJOS A REALIZAR  EN LAS ESTIMACIONES  DEL AÑO 2019 PAGO TRABAJOS EVENTUALES L 1324031.21 Y TRABAJOS PERMANENTE S 1884266.22 SEGUN MEMORANDO DPRE-367-06-2019  Y DPRE-368-2019  FIRMADO  POR EL SR GERENTE FINANCIERO ESTIMACION No  12 FACTURA No 000-001-01-00000213 Y  000-001-01-00000214O / C N 4700000252 SEGUN UC-0734-06-2019

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000206000-001-01-00000208 (INCLUYE TRABAJOS ADICIONALES  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE MARZO 2019 POR SERVICIO GENERALES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FANCISCO MORAZANSEGUN CONTRATO N 046/2018 DE LA LPN 100-004/2018 PARA LA REALIZAR PAGOS DE LOS TRABAJOS A REALIZAR  EN LAS ESTIMACIONES  DEL AÑO 2019 CAI BAEC98-972696-604BA9B 3-B62ECD-46

description: Compañía de Ingeniería Finanzas y Administración S. De R.L. C.V. (COINFA)  por la cantidad de L. 1785745.51 desglosadas de la siguiente manera: 1.   L. 1632743.45 (Un Millón Seiscientos Treinta Dos Mil Setecientos Cuarenta y Tres Lempiras Con 45/100). (Pagar en Banco Atlántida Cuenta 10111011960). En concepto de la ¿Estimación No. 10  por la prestación de Servicios Generales de la sección 4.3A Trabajos Permanentes 4.3B Trabajos Eventuales 4.3C Materiales Suministros por el Contratista y 4.3D Suministro  de Mano de Obra Correspondiente del 01 al 28 de Febrero del 2019¿ según Contrato No. 046/2018. 2.    L. 153002.06 (Ciento Cincuenta y Tres Mil Dos Lempiras Con 06/100). (Pagar en Banco Atlántida Cuenta 10111011960). En concepto de pago de las Ordenes de Trabajo Adicional (OTA) de la  ¿Estimación No. 10  por la prestación de Servicios Generales Correspondiente del 01 al 28 de Febrero del 2019¿ según Contrato No. 046/2018.Según Contrato No. 046/2018. Contrato Sap No. 330000023; OC SAP No. 4700000247; F01 No. 518.Los trabajos plasmados en la  Estimaciones fueron revisados y supervisados por el personal de la CHFM y la Jefe de Mantenimiento Interno de la CHFM.Se adjunta la siguiente documentación soporte: -	Estimación Original No. 10 y Estimación Original OTA No. 10 -	Facturas No. 000-001-01- 00000205 y   000-001-01- 00000204 -	Orden de Pago No. UMIC-CHFM-0280-VI-2019  -	Copia del Contrato No. 046/2018.

description: PAGO EN CONCEPTO DE LA ESTIMACION N 09 POR LA PRESTACION  DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECCION 4.3A4.3C Y 4.3 B DE TRABAJOS PERMANENTES SUMINISTROS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA Y ORDENES DE TRABAJOS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL  30 ENERO  DEL 2019 SEGUN CONTRATO N 046 /2018 CAI : AAE608-83FED2-BB42B6-280EF0-77F3C4-B5 FACTURA N 000-001-01-00000061 PAGO A LA CUENTA BANCO ATLANTIDA S.A. N CTA 10111011960  SEGUN MEMO UC-0178-03-2019

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000222 DE FECHA 14-08-2019 CAI:AAE608-83FED2-BB42B6-280EF0-77F3C4-B5  EN CONCEPTO DE  TRABAJOS CONTRACTUALES EN EL MES DE JULIO 2019 POR SERVICIO GENERALES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZANSEGUN CONTRATO N 046/2018 DE LA LPN 100-004/2018 ESTIMACION No. 15   ORDENDE COMPRA No. 47    L.665201.09 TOTAL GRAVADO MAS 15% =( 764981.25)  L.900318.39 TOTAL EXENTO MENOS L.157373.34 DEDUCCION POR  FALTA DE MANO DE OBRA UMIC Y MOC = (743567.75)   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: RESEVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 4551 REG. 178 ASIGNADO A LA DIRECCION DE CICLO COMERCIAL SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 8

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

ue: 72 - SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA EL

actividadObra: 2 - GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00017944 DE FECHA 27-04-2019 CAI: FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5 POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 4551 REG. 178 ASIGNADO A LA DIRECCION DE CICLO COMERCIAL (COMPRA DE VARIOS REPUESTOS 4 ROTULAS 4 BALINERAS 2 SELLOS DE BUFAS FRICCIONES  SEGUROS DE TUERCAS FILTROS Y SERVICIO DE MANO DE OBRA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 8 Y ORDEN DE COMPRA No. 4300000894    SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 69 - DIRECCION DE GENERACION TERMICA

actividadObra: 10 - GENERACION DE ENERGIA TERMICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 523-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PC DE ESCRITORIO COMPLETA 426-68-2018 CEIBA TERMICA O/C 4400001543

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-523-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-523-1-0


actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 524-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE DISCO DURO 04 UPS PARA LA C.H.CAÑAVERAL 465-058-2018 O/C 4600000905

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-524-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-524-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 525-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEGUN OC- 4600000776

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-525-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-525-1-0


LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 526-1-0 - RESERVA POR REPUESTOS VARIOS PARA LOS VEHICULOS  REG-685695692675 EL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-526-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-526-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE DOS TELEFONOS INALAMBRICOS SEGUN REQUISICION N. 57 O/C 460000953

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 531-2-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE DOS TELEFONOS INALAMBRICOS SEGUN REQUISICION N. 57

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-531-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-531-2-0


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 533-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE DOS SILLAS SEMI EJECUTIVAS SEGUN REQUISICION N. 56

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-533-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-533-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS LASER SEGUN REQUISICION N. 58 O/C 4200001986

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00018613 DE FECHA 30/08/19 POR LA COMPRA DE IMPRESORA HP 182NW LASER CANT.1 O/C 4200001986 CAI-75BA69-70F58A-654497-2DE48C-5D28E7-41REMESA No;63


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 TINTAS PARA USO EN LA DIRECCION DE ING. DE GENERACION SEGUN REQ. No. 48 O/C 42000001676

rationale: PAGO DE LA FACTURA N  000-001-01-00018008 POR LA COMPRA DE 8 TINTAS PARA USO EN LA DIRECCION DE ING. DE GENERACION SEGUN REQ. No. 48 O/C 42000001676


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN ESPECTROFOTOMETRO UV- VISIBLE SEGUN REQUISICION N. 68 O/C 4200001966

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 534-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UN ESPECTROFOTOMETRO UV- VISIBLE SEGUN REQUISICION N. 68

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002254 DE FECHA 29 DER AGOSTO 2019 CAI: 872F99-A85328-154FB3-BCE482-C98022-7E POR LA COMPRA DE UN ESPECTROFOTOMETRO UV- VISIBLE SEGUN REQUISICION N. 68 ORDEN DE COMPRA No.  4200001966   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. -9 DE FECHA 25 DE MARZO 2019 AL 29 DE MARZO 2019 TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA EN EL EMBALSE Y DESEMBOCADURAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON (COMPRA DE DIESEL Y PAGO DE PEAJE

EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

actividadObra: 7 - SERVICIO DE TURISMO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015510 DE FECHA 27 DE MAYO 2019 CAI: 30A95B-6327C7-004D82-006862-54C871-6C POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS  SEGUN CHFM SP-2019-065 o/c 4400002409 / 801-1-1-2484-2019 Y ACTA DE RECEPCION       NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 16 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 052 o/c 4200001838

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00065465 CAI: F9964B-5D1075-464D92-EC117F-7DBCC7-C6 POR LA COMPRA DE 16 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 052 ORDEN DE COMPRA No. 4200001838 NO SE APLICA EL 1% DE ANTICIPO I.S.R ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2019 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO SU EDIFICIO EL PLANETARIO SEGUNDO PISO No.207

legalName: J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000758 POR LA COMPRA DE 5 AMPLIFICADORES  DE VOZ SEGUN CHFM SP-2019-062; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000978 Y ACTA DE RECEPCION


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00029571 POR LA COMPRA DE 1 DISCO DURO  EXTERNO SEGUN CHFM SP-2019-062 4400002722 RTN: 08019998391040 CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EF-182A29-77     FECHA: 26/06/2019


objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 551-0-0 - POR LA COMPRA DE LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL  SEGUN CHEN  SP-049/2019


title: POR LA COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLITE DE 60000 BTU   SEGUN CHEN  SP-047/2019 o/c 4600000968

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000735 DE FECHA 30/04/19 POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 60000 BTU MARCA COMFORT STAR DE ALTA EFICIENCIATECNOLOGIA INVERTER SEER 20 CANT. 2  SEGUN CHEN  SP-047/2019 o/c 4600000968 CAI-C3A116-2FF443-384C8E-3B4707-4F830A-04


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 552-0-0 - POR LA COMPRA DE LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL  SEGUN CHEN  SP-048/2019


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CENTRAL   SEGUN CHEN  SP-044/2019 O/C 4900001360

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000608 DE FECHA 21 DE AGOSTO 2019 CAI: 2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE POR LA COMPRA DE REPUESTOS ( 4 ESLINGAS  PARA LA CENTRAL EL NISPERO  SEGUN CHEN  SP-044/2019 O/C 4900001360  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CENTRAL SEGUN CHEN SP-027/2019 O/C 4200002061

title: POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CENTRAL   SEGUN CHEN  SP-027/2019 O/C 4200002062

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 556-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CENTRAL   SEGUN CHEN  SP-027/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-556-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-556-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000598 DE FECHA 31/07/19 POR LA COMPRA DE BELZONA DE 10059411 CANT.5 O/C 4200002062 CAI-2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE COMPUSTO CERAMICO ENECON   SEGUN CHEN  SP-028/2019 O/C 4900001367

name: YOUR PREMIUM PRODUCTS DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: KM 26 AUTOPISTA A PUERTO CORTES EN LA CIUDAD DE CHOLOMA CORTES

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00001736 DE FECHA 07/08/19 POR LA COMPRA DE POR LA COMPRA DE RESINA EXPOXICA SOLICITADO POR C.H. EL NISPERO CHEN SP-028/2019 O/C 4900001367 CAI-CA8234-C5FBA7-434C8C-19AA01-C9A5F1-49 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE PAPEL PARA LA CENTRAL FM SEGUN CHFM SP 2019080 O/C 4200002100

title: POR LA COMPRA DE PAPEL PARA LA CENTRAL FM SEGUN CHFM SP 2019080 O/C 4400002812

title: POR LA COMPRA DE PAPEL PARA LA CENTRAL FM SEGUN CHFM SP 2019080 O/C 4400002813

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 558-3-0 - POR LA COMPRA DE PAPEL PARA LA CENTRAL FM SEGUN CHFM SP 2019080

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001726 DE FECHA 16 DE AGOSTO 2019 CAI: D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31 POR LA COMPRA DE 3 RROLLO DE PAPEL PLOTER DE 36 PULGADAS  PARA LA CENTRAL FM SEGUN CHFM SP 2019080 O/C 4200002100 ACTA DE RECEPCION  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011806 DE FECHA 17/10/19 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 C/BLANCO T/LEGAL 500 HOJAS O/C 4400002812 CAI-6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 REMESA No: 63

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-558-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-558-3-0


title: POR LA COMPRA DE PAPEL PARA LA CENTRAL FM SEGUN CHFM SP 2019081 ORDEN DE COMPRA No. 420001946

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001758 DE FECHA 13/11/19 POR LA COMPRA DE TALANARIOS PASES MEDICOS DISPENSARIOTALANARIOS RECETA 1/2TALONARIO BITACORA EVENTOS O/C 4200001946 CAI-D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31 REMESA No: 68 EL EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA PARA LA CENTRAL H FM SEGUN CHFM SP 2019-070 ORDEN DE COMPRA No. 400002801

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: POR LA COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA PARA LA CENTRAL H FM SEGUN CHFM SP 2019-070 ORDEN DE COMPRA No. 400002802 PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00015054 CAI; F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001584 DE FECHA 21/05/19 POR LA COMPRA DE OLLAS ACERO INOXIDABLE CANTIDAD 5 JUEGO O/C 4000002801 CAI-009230-0B18D5-5541AA-OF4DF3-8FD186-55 SE APLICA EL 1% POR NOESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA PARA LA CENTRAL H FM SEGUN CHFM SP 2019-074 O/C 4200001942

title: POR LA COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA PARA LA CENTRAL H FM SEGUN CHFM SP 2019-074 O/C 4200001913

title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO ASIGNADO A TURISMO  PARA LA CENTRAL H FM SEGUN CHFM SP 2019-074 REG 454 AÑO 2005ORDEN DE COMPRA 4200001912

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 561-3-0 - POR LA COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA PARA LA CENTRAL H FM SEGUN CHFM SP 2019-074

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-561-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-561-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-561-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-561-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-561-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-561-3-0


title: POR LA COMPRA DE VARIIOS PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRABAJOS  DE LA  DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 66 ORDEN DE COMPRA No. 400002835

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00002320 DE FECHA 22/10/19 POR LA COMPRA DE DIFENIL CARBAZONA 113G (FRASCO)CARTUCHO ACIDO SULFURICO (0.16N) Y DE (0.1600N)NITRATO DE MERCURIO 1.2256N Y 2.256NREACTIVO ACIDO PARA SILICE PK/100 O/C 4000002835 CAI-872f99-A85328-154FB3-BCE482-C98022-7E REMESA No. 63


title: POR LA COMPRA DE VARIIOS PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRABAJOS  DE LA  DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 65 O/C 4000002836

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002276 DE FECHA 18/09/19 POR LA COMPRA DE NITRAVER 6NITRIVER 3NITRAVER 5 AMMONIASALICYLATEPHOSVER 3 SEGUN REQ 65 O/C 4000002836 CAI-872F99-A85328-154FB3-BCE482-C98022-7E EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 62; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001892

title: POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 62; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001894

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 566-2-0 - POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 62

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-566-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-566-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-566-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-566-2-0


title: POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 60 O/C 4400002657

title: POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 60 O/C 4400002658

title: POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 60 O/C 4400002659

title: POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 60 O/C 4400002660

title: POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 60 O/C 4200002095

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 570-3-0 - POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 60

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-570-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-570-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-570-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-570-2-0

description: PAGO DE FACTURA No: 010-001-01-00105595 DE FECHA 29/07/19 POR LA COMPRA DE MARCADOR ACRIL GENIAL AZULNEGRO ROJO GRAPA STANDAR O/C 4400002658 CAI-60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B REMESA No: 68 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-570-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-570-3-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029445 DE FECHA 21/06/19 POR LA COMPRA DE CAJA DE GRAPAS DE 23/24 CAJA DE 1000 UNIDADES CANT.1 O/C 4400002659 CAI-E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001711 DE FECHA 15/07/19 POR LA COMPRA DE CINTA DE PINTOR 3/4 PARA EXTERIORES CANT.6 O/C 4200002095 CAI-D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE VARIOS TUBOS LED  PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 61; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 400002800

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. No. 000-001-01-00001579 DE FECHA 17/05/19 POR LA COMPRA DE SETENTA (70) TUBOS LED 18 WATS/T8/865/112-277 V(28)  PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 61; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 400002800 CAI-009230-0B18D5-5541AA-0F4DF3-8FD186-55 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE ASEO  PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 059 Y 54 ORDEN DE COMPRA No. 4400002360

title: POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE ASEO  PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 059 Y 54 ORDEN DE COMPRA No. 4400002361

title: POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE ASEO  PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 059 Y 54 ORDEN DE COMPRA 4400002362

title: POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE ASEO  PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 059 Y 54 ORDEN DE COMPRA No. 4400002363

title: POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE ASEO  PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 059 Y 54 ORDEN DE COMPRA No. 4400002364

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 571-5-0 - POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE ASEO  PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 059 Y 54

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00522862 POR LA COMPRA DE 2PAQUETES DE ANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNAR  PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 059 Y 54 ORDEN DE COMPRA No. 4400002360. RTN: 08019995290621 CAI: 656667-B98E35-FE4CA0-6E4948-6A60B9-8C     FECHA: 27/06/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-571-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-571-3-0

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00028899 POR LA COMPRA DE 2 PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS 1 RESMA DE CUBIERTAS DE INFORMES 15 REGLAS DE PLASTICO 15 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON Y 6 QUITA GRAPAS   PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 059 Y 54 ORDEN DE COMPRA 4400002362. RTN: 08019998391040 CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EF-182A29-77     FECHA: 28/05/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-571-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-571-5-0

description: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00105247 DE FECHA 180719 POR LA COMPRA DE CUBIERTA P/ENCUABARRA ADHESIVASOBRE MANILA O/C 440002364 CAI-016-001-01-00105247 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE UNA PERFORADORA  PARA LA CHFM SEGUN CHFM SP-2019086

LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COMPLEJO DE BODEGA EL RINCON COL. 21 DE OCTUBRE

legalName: LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00028042 DE FECHA 26-09-2019 CAI: 883FEE-7EAAE5-D343BE-368A41-792793-21 POR LA COMPRA DE UNA PERFORADORA GRANDE COLUMNA DE SOPRTE BASE DE BOMBA ADAPTADOR RUEDAS PARA BASE  PARA LA SEGUN CHFM SP-2019086 Y ORDEN DE COMPRA No. 4200001960    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE EQUIPO DE MEDICION   PARA LA CHFM SEGUN CHFM SP-2019085


title: POR LA COMPRA DE 10 VENTILAORES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TURISMO SEGUN CHFM SP-2019-057 ORDEN DE COMPRA No. 4600000962

title: POR LA COMPRA DE 10 VENTILAORES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TURISMO SEGUN CHFM SP-2019-057 ORDEN DE COMPRA No. 4600000963

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001580 DE FECHA 17/05/19 POR LA COMPRA DE VENTILADOR 16 NEGRO OSCILACION HORIZONTAL CANTIDAD 10 O/C 4600000962 CAI-009230-0B18D5-5541AA-0F4DF3-8FD186-55 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014974 DE FECHA 09 DE MAYO 2019 CAI: F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B POR LA COMPRA DE 10 VENTILAORES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TURISMO EN LA CENTRAL RANCISCO MORAZAN SEGUN CHFM SP-2019-057 ORDEN DE COMPRA No. 4600000963    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LA OFICINA DE TURISMO SEGUN CHFM SP-2019-061 ORDEN DE COMPRA No. 4000002807

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LA OFICINA DE TURISMO SEGUN CHFM SP-2019-061 ORDEN DE COMPRA No. 4000002808

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00029024 DE FECHA 19/06/19 POR LA COMPRA DE GALON SELLADOR P/MADERA CANT.(5) LIJA P/MADERA # 40 FANDELI CANT.50 PL. O/C 4000002808 CAI-CD02D6-B908CE-B449AB-3E60B8-3A6AA0-18 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-584-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-584-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015046 DE FECHA 19/06/19 POR LA COMPRA DE THINNER LACA CANTIDAD 6 GALONES O/C 4000002807 CAI-F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 590-0-0 - POR LA COMPRA DE ELECTRODOS DE VARIOS CALIBRES SEGUN SP CHFM 2019084


title: POR LA COMPRA DE BELZONA 5811 SEGUN SP CHFM 2019084; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 490001345

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006694 DE FECHA 03/06/19 POR LA COMPRA DE BELZONA 5811 BEIGE CANT.(5) O/C 4900001345 CAI-E76E9C-ED8525-3D4A84-41A3CA-B96264-6E EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 592-0-0 - POR LA COMPRA DE PINTURAS  SEGUN SP CHFM 2019089


title: POR LA COMPRA DE ESCALERAS DE VARIOS TAMAÑOS   SEGUN  CHFM SP 2019095 O/C 4600000972

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00029007 DE FECHA 18 DE JUNIO 2019 CAI: CD02D6-B908CE-B449AB-3E60B8-3A6AA0-18 POR LA COMPRA DE 1 ESCALERA FIBRA DE VIDRIO T/A 6´´ 1 ESCALERA FIBRA DE VIDRIO T/A 8´ 1 ESCALERA FIBRA EXT 32 SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN   SEGUN   SP 2019095 O/C 4600000972 Y ACTA DE RECEPCION   SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017  POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: POR LA COMPRA DE CABLES TELEFONICOS Y CONECTORES  SEGUN SP CHFM 2019032 O/C 4200002228

title: POR LA COMPRA DE CABLES TELEFONICOS Y CONECTORES  SEGUN SP CHFM 2019032 O/C 4200002229

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 595-2-0 - POR LA COMPRA DE CABLES TELEFONICOS Y CONECTORES  SEGUN SP CHFM 2019032

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-595-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-595-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-595-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-595-2-0


title: POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION  SEGUN SP CHFM 2019037

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000583 DE FECHA 01/07/19 POR LA COMPRA DE RADIOS MOVIL CANT.8 RADIOS PORTATILES CANAT.4 TELEFONOS USO ESPECIAL CANT.3  SEGUN SP CHFM 2019037 CAI-2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE ACCESORIOS DE EQUIPO COMUNICACION  SEGUN SP CHFM 2019031 ORDEN DE COMPRA No. 4900001346

J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

legalName: J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 597-1-0 - POR LA COMPRA DE ACCESORIOS DE EQUIPO COMUNICACION  SEGUN SP CHFM 2019031

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-597-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-597-1-0


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 78-75 DE FECHA 19 DE FEBRERO 2019 AL 21 DE FEBRERO 2019 VAJA A CEIBA POR REUNION CON LOS JEFES DE LAS CENTRALES DE GENERACION ENEE Y VISITA TECNICA A CENTRAL CEIBA TERMICA

GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

legalName: GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

type: AVD


title: COMPRA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN; 3000 GALONES DE COMBUSTIBLE SEGUN MEMO# UC-08-01-2019. DA-CHGFMA SOLICITUD DE COMPRA: 022/2018. ORDEN DE COMPRA: 3500000313 26/10/2018.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00121045 CAI: A858D2-A79640-534BAE-0C80CC-B45DF9-C6  POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN; 3000 GALONES DE COMBUSTIBLE SEGUN MEMO# UC-08-01-2019. DA-CHGFMA SOLICITUD DE COMPRA: 022/2018. ORDEN DE COMPRA: 3500000313 26/10/2018.


title: POR LA COMPRA DE CILINDROS DE GAS   SEGUN SP CHFM 2019079 ORDEN DE COMPRA No. 400002828

name: ENERGIA POTENCIA Y DESARROLLOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS DE SULA SEGUNDA ETAPA AVENIDA SALAMA CALLE SAN JUAN DE OPOA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000660 DE FECHA 14/08/19 POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE GAS SF6  SEGUN SP CHFM 2019079 ORDEN DE COMPRA No. 400002828 CAI-2C5A73-330B02-0E4CA2-506940-A4D25C-DD EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL CEMENTO PORTLAN SEGUN SP CHFM 2019082 ORDEN DE COMPRA No. 400002816

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 37400-Productos Abrasivos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000904 DE FECHA 18/07/19 POR LA COMPRA DE CEMENTO GRIS CANT.200 O/C 4000002816 CAI-7251DC-6C28DF-CF4891-925BA3-39D783-98 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE MANGUERAS DE VARIOS TIPOS   SEGUN CHEN SP 046/2019


objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 603-0-0 - POR LA COMPRA DE BLOQUEDOR SOLAR NO TOXICO  SEGUN SP CHFM 2019040

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-603-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-603-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-603-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-603-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001732 DE FECHA 27/08/19 POR LA COMPRA DE CREMA PROTECTORA SOLAR UMBRELLA FPS 50+ CANT.30 UNIDAD  SEGUN SP CHFM 2019040 O/C 4000002787 CAI-D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE GENERACION ORDEN DE TALLER N 17 ORDEN DE COMPRA No. 430000905

title: PAGO DE LA FACTURA N 00000176  DE AIRE ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE GENERACION ORDEN DE TALLER N 17 CAI:4FE1B-9B49FA-5B4A81-BF8E73-B68493-BC SEGUN MEMO UC-689-05-2019

FAMESA S. DE R.L

streetAddress: COL BELLA ORIENTE BLOQUE A CASA # 2 TEGUCIGALPA

legalName: FAMESA S. DE R.L

MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ

legalName: MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-643-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-643-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-643-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-643-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00201479 DE FECHA 14/03/19 POR LA COMPRA DE 1000 GALONES DE DIESEL; PARA LA FLOTA VEHICULAR Y LOS GENERADORES DE EMERGENCIA SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO. SEGUN MEMO# JUACARL-465-055-2019. UC-332-03-2019

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE GENERACION O/C 4300000904

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000177 POR LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE GENERACION ORDEN DE COMPRA No. 4300000910 CAI :4F8E1B-9B49FA-5B4A81-BFBE73-B68493-BC

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-641-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-641-1-0


title: REPARACION  Y MANTENIMIENTO DEL ESPECTO FOTOMETRO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE GENERACION ORDEN DE TALLER N 17 O/C 4300000906

SET LAB .S DE R.L

streetAddress: COL. LOMAS DE TONCONTIN CASA 1606 BL 1

legalName: SET LAB .S DE R.L

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000686 DE FECHA 04/06/19 POR EL  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DEL ESPECTO FOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICOVARIAN MODELO SPECTRA 240 O/TALLER N 17 O/C 4300000906 CAI-308391-81C054-204E92-891FC6-2B9462-76


ELVIS EDGARDO GARCIA SOTO

legalName: ELVIS EDGARDO GARCIA SOTO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO  DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE ASIGNADO AL INGENIERO ELVIS EDGARDO GARCIA SOTO   EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS SERVICIO DE MAQUINADOS Y LABORATORIO DIESEL EN LA REPARACION DE VEHICULOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN OFICIO GG-373-2019-GGE-054-III2019- JCHFM-065-2019 Y MEMORANDUMDPPF-057-2019 L. 1236.21 VALOR QUE REVERSA POR SOBRANTE DE FONDO ESPECIAL ASIGNADO EN F01-647

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-647-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-647-1-0

type: OFI


title: POR LA COMPRA DE UN ENCUADERNADORA PARA LAS OFICICANS DE LA DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 069 o/c 4400002411

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011003 DE FECHA 05/06/2019 POR LA COMPRA DE UN ENCUADERNADORA A4 A5 CON CONTADOR O/C 4400002411 CAI-6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: PAGO DE OTROS GASTOS AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 1 DE FECHA 05 DE FEBRERO 2019 AL 08 DE MARZO 2019 PRESENTACION Y REVISION DE DOCUMENTOS DE INPUGNACION 2018 EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y PATRIMONIO EN TEGUCIGALPA ENEE EDIFICIO EMAS /PARA PAGO DE TRANSPORTE

CARLOS ALBERTO ROQUE GUILLEN

legalName: CARLOS ALBERTO ROQUE GUILLEN

objeto: 25100-Servicio de Transporte


JUAN RAMON INGLES ROMERO

legalName: JUAN RAMON INGLES ROMERO

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE UN FONDO LIQUIDABLE SEGUN MEMO DPPF/060/2019 ASIGNADO AL ING. JUAN RAMON INGLES ROMERO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO MECANICO DE LA COMPUERTA DE ALIVIADERO REMOCION DE SEDIMIENTO APROXIMADAMENTE 15000 MTS CUBICOS L.25.51 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO JUAN RAMON INGLES ROMERO POR SOBRANTE DE FONDO LIQUIDABLE  EN F01-660

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-660-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-660-1-0


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-000000251 POR LA COMPRA DE 50 SILLAS PARA OFICINA PLEGABLES; PARA LA SALA DE CAPACITACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOL. 617-2018 ORDEN DE COMPRA N. 4600000860 RTN: 05011940014955 CAI: 3929AF-3A62C5-D44B7-416775-302E02-30 FECHA: 06/11/2018 SE LE HACER RETENCION DEL 1%SEGUN LEY NO CUENTA CON PAGOS A CUENTA.

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 59 ORDEN DE COMPRA No. 420001899

title: POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 59 ORDEN DE COMPRA No. 420001900

title: POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 59 ORDEN DE COMPRA No. 420001901

title: POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 59 ORDEN DE COMPRA 420001902

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 661-4-0 - POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 59

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00066944 DE FECHA 13 DE MAYO 2019 CAI: F9954B-5D1075-464D92-EC117F-7DBCC7-C6 POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA ( 8 CLORO 35 ANBIENTAL 12 BOTE DE JABON 12 PASTE VERDE 24 GUANTE DE HULE)PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 59 ORDEN DE COMPRA No. 420001899   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-661-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-661-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-661-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-661-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-661-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-661-4-0


title: POR LA COMPRA DE 1 DESBROZADORA PRA LAS AREAS RECREATIVAS SEGUN SP-2019-060 O/C 4900001350

CARLOS ENRIQUE ZUNIGA ALFARO

legalName: CARLOS ENRIQUE ZUNIGA ALFARO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000764 DE FECHA 17 DE JULIO 2019 POR COMPRA DE DESBROZADORA STIHL SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL FRANCSICO MORAZAN ORDEN DE COMPRA No. 49000001350


title: POR LA COMPRA DE MANERAL LLAVE DE RUEDA  SEGUN REQUISICION N 098 PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE INGENIERIA; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001887

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001573 DE FECHA 10/05/19 POR LA COMPRA DE  LLAVE DE  RUEDA EN CRUZ  SEGUN REQUISICION N 098 PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE INGENIERIA; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001887 CAI-009230-0B18D5-5541AA-0F4DF3-8FD186-55 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS ACTA.


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA  SEGUN REQUISICION N 11  PARA MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION O/C 4000002825

title: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA  SEGUN REQUISICION N 11  PARA MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION O/C 4000002826

name: SUPERTORNILLOS Y MAS SERVICIOS Y ACCESORIOS S DE R.L

streetAddress: COLONIA RUIZ 2 CALLE 5 Y 6 AVENIDA EDIFICIO APARTADO LOCAL 3 ATRAS DE DIARIO TIEMPO SAN PEDRO SULA CORTES

LA ATLANTICA S DE R L

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00029008 DE FECHA 18/06/2019 POR LA COMPRA DE CANDADO PAPAIZ CR #50 CANT.(6)PIE DE CADENA GALV 1/2 PIE(13)SIRENA D/SEGURIDAD CANT.(1) O/C 4000002825 CAI-CD02D6-B908CE-B449AB-3E60B8-3A6AA0-18 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00149105 DE FECHA 31 DE MAYO 2019 CAI: E83768-D422F7-BB4EB0-E34A14-E83F87-55 POR LA COMPRA DE 5 LIBRAS DE CLAVOS DE ACERO DE 1¨ 10  SPRAY COLOR ROJO 00 PAR DE BATERIA ALCALINA Y 10 PAR DE BATERIA TRIPLE AAA  SEGUN REQUISICION N 11  PARA MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION O/C 4000002826 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION       SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: POR LA COMPRA DE EXTINTORES Y ARNESES   SEGUN REQUISICION N 73 PARA PERSONAL  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015012 DE FECHA 14 DE MAYO 2019 CAI: F0C8D0-A629D5-9E419D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B POR LA COMPRA DE 3  EXTINTORES  O ESTINGUIDORES SEGUN REQUISICION No.  73 PARA PERSONAL  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION Y ORDEN DE COMPRA No. 4600000980  DE FECHA 04-04-2019 Y ACTA DE RECEPCION    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001578 DE FECHA 17/05/19 POR LA COMPRA DE ARNES DE SEGURIDAD CANT.DOS(2)   SEGUN REQUISICION N 73 PARA PERSONAL  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION CAI-009230-0B18D5-5541AA-OF4DF3-8FD186-55 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA


title: POR LA COMPRA DE 4 AGENDAS   SEGUN REQUISICION N 75  PARA PERSONAL  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION o/c 801-1-60-097-2019

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 675-1-0 - POR LA COMPRA DE 4 AGENDAS   SEGUN REQUISICION N 75  PARA PERSONAL  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-675-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-675-1-0


title: POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SEGUN REQUISICION N 12  PARA OFICINAS   DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION O/C 4400002490

title: POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SEGUN REQUISICION N 12  PARA OFICINAS   DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION O/C 4400002492

title: POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SEGUN REQUISICION N 12  PARA OFICINAS   DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION O/C 4400002493

title: POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SEGUN REQUISICION N 12  PARA OFICINAS   DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION O/C 4400002496

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SEGUN REQUISICION N 12  PARA OFICINAS   DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION O/C 4400002497

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 Precompromiso :677 Compromiso :5 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-677-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-677-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00028912 DE FECHA 28 DE MAYO 2019 CAI: CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 POR LA COMPRA DE  ( 2 RESMA CUBIERTAS DE INFORME O CARATULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA) SEGUN REQUISICION No.12  PARA OFICINAS   DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION O/C 4400002492   Y ACTA DE RECEPCION       NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00522803 DE FECHA 14 DE MAYO 2019 CAI: 656667-B98E35-FE4CA0-6E4948-6A60B9-8C POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA (2 LAPIZ GRAFITO 2 ANILLOS SEGUN REQUISICION N 12  PARA OFICINAS   DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION O/C 4400002493     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

description: PAGO DE FCATURA N. 16-001-01-00104165 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SEGUN REQUISICION N 12  PARA OFICINAS   DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION O/C 4400002494 RTN: 05019995108892 CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF37-F0 FECHA: 08/07/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-677-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-677-5-0

description: POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SEGUN REQUISICION N 12  PARA OFICINAS   DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION O/C 4400002495 UC-1632-XII-2019

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00035618 DE FECHA 16/05/19 POR LA COMPRA DE TIJERA SCOOLAGARRA PAPELANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNAR O/C 4400002496 CAI-65EF53-8A7A49-964093-F47DE7-B8836F-2C EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010911 DE FECHA 28/05/19 POR LA COMPRA DE PRESENTADOR INALAMBRICO CON PUNTADOR LASAERGRAPAS 23/15LAPIZ TINTA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO.  O/C 4400002497 CAI-6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SEGUN REQUISICION N 020 PARA OFICINAS   DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION ORDEN DE COMPRA No. 4400002502

title: POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SEGUN REQUISICION N 020 PARA OFICINAS   DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION ORDEN DE COMPRA No. 4400002503

title: POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SEGUN REQUISICION N 020 PARA OFICINAS   DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION ORDEN DE COMPRA No. 440002504

title: POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SEGUN REQUISICION N 020 PARA OFICINAS   DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION-ORDEN DE COMPRA No. 4400002505

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 678-2-0 - POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SEGUN REQUISICION N 020 PARA OFICINAS   DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00028914 DE FECHA 28 DE MAYO 2019 CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA (25 MASKINNG TAPE DE 1 25 MASKING TAPE DE 2 Y 1 CAJA DE CORRECTOR EN LAPIZ SEGUN REQUISICION N 020 PARA OFICINAS   DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION ORDEN DE COMPRA No. 4400002502  Y  ACTA DE RESEPCION     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-678-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-678-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00035407 DE FECHA 09/05/19 POR LA COMPRA DE TIJERA SCOOL 8 CON GRIP C5054 CANTIDAD TRES(3) O/C

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00010884 DE FECHA 28/05/19 POR LA COMPRA DE CUBO DE NOTAS ADHESIVAS COLORES (10) LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 70H(15) MARCADOR DE PIZARRA NEGRO Y ROJO FABIK (4) Y (3) CAJA-ORDEN DE COMPRA No. 4400002505 CAI-6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE 2 MOCHILAS PARA COMPUTADORAS   SEGUN REQUISICION N 076  PARA LOS EMPLEADOS  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA O/C 42000002060

name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003880 DE FECHA 01/07/19 POR LA COMPRA DE MOCHILA PARA COMPUTADORA PORTATIL SWISSGEAR DE 15 C/NEGRO CANT.(2) O/C 4200002060 CAI-F96105-9507BE-2947A6-FEE434-D7DE9D-EE EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS  SEGUN REQUISICION N 046 PARA USO DE LOS EMPLEADOS  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000970

title: POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS  SEGUN REQUISICION N 046 PARA USO DE LOS EMPLEADOS  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000971

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 004-001-01-00029003 DE FECHA 18/06/19 POR LA COMPRA DE PALA CURVA PRL-P #17175 TRUPER CANT.6 BARRA LINEAL 1X5FT #10756 CANT.3 PIOCHA C/CABO # 77303/553 5LB CANT.3 MARCO P/SEGUETA # 15-200 CANT.4 MARTILLO C/UÑA 160NZ #51-471 CANT.2 O/C . 4600000970 CAI-CD02D6-B908CE-B449AB-3E60B8-3A6AA0-18 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-679-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-679-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015009 DE FECHA 14-05-2019 CAI: F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS ( 5 CRONOMETRO 2 BRUJULAS SEGUN REQUISICION N 046 PARA USO DE LOS EMPLEADOS  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000971          NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES   SEGUN REQUISICION N 097  PARA USO DE LOS EMPLEAOS DE LA DIRECCION DE INGENIERIA ORDEN DE COMPRA No. 400002794

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00029025 DE FECHA 19/06/19 POR LA COMPRA DE ARNES P/CASCO C/RATCH CANT. (4) O/C 4000002794 CAI-CD02D6-B908CE-B449AB-3E60B8-3A6AA0-18 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE 5 FOCOS LED   SEGUN REQUISICION N 037 PARA USO DE LOS EMPLEADOS  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA O/C 400002466

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015768 DE FECHA 08/08/19 POR LA COMPRA DE LINTERNA DE MANO (FOCO)  SEGUN REQUISICION N 037 PARA USO DE LOS EMPLEADOS  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA O/C 400002466 CAI-F0C8D0-A529D5-9E419B-B426A7-1851C5-0B EL PROVEEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-683-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-683-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-683-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-683-1-0


title: POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  GRAPADORAS SEGUN REQUISICION N 77  PARA OFICINAS   DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION; segun orden de compra n. 4400002419

rationale: L PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010920 DE FECHA 28/05/19 POR LA COMPRA DE ENGRAPADORA DE ACERO REFRORZADO CANT. (3) O/C 4400002419 CAI-6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 682-0-0 - POR LA COMPRA DE 3 UNIDADES UPS    SEGUN REQUISICION N 070 PARA USO DE LOS EMPLEADOS  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA


CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000609 DE FECHA 22-08-2019 CAI: 2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE POR LA COMPRA DE BATERIA ORIGINAL DE LAPTOP  SEGUN REQUISICION N 071 PARA USO DE LOS EMPLEADOS  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA ORDEN DE COMPRA No. 4500001194 Y ACTA DE RECEPCION   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTO  PARA LOS GENERADORES  DE LAS UNIDADES PRINCIPALES  SEGUN CP 2019056


rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTO  PARA LAS TURBINAS   DE LAS UNIDADES PRINCIPALES  SEGUN CP 2019055


name: INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS Y CONTRATISTAS S A DE C V

streetAddress: BARRIO MORAZAN, AVE. SAN MARTIN DE PORRES FTE A COOPERATIVA ARSENAULT

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 688-1-0 - RESERVA POR OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS INTALACIONES  DE LA CENTRAL EL NISPERO  SEEGUN No. NI-SS-011-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-688-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-688-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000128 DE FECHA 09-09-2019 APOR ANTICIPO PROYECTO  POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO PERFORADO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO CONTRATO No. 42-2019  SEEGUN No. NI-SS-011-2019


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PARA EL MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA CENTRAL H FM SEGUN SS2019027


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  LICITACION DE TRABAJO DE LIMPIEZA Y APLICACION DE PINTURA EN DIFERENTES EQUIPOS DE LA CENTRAL  FM


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: POR LA COMORA DE 30 COLCHONETAS PARA LA UNIDAD DE TURISMO SEGUNCHFM SP-2019-076 ORDEN DE COMPRA No. 4200001941 PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00015397 CAI; F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE 1 PERFORADORA   SEGUN CHFM SP-2019086


title: POR LA COMPRA DE 8 LINTERNAS DE MANO RERCARGABLES A  LP 3000.00   SEGUN CHEN SP-059/2019 o/c 4900001363

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00069232 DE FECHA 07/08/19 POR LA COMPRA DE LINTERNA DE MANO LED 15 X CREE XM-L T6 CREE XM-L T6 1000   SEGUN CHEN SP-059/2019 o/c 4900001363 CAI-0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE QUIMICOS NUTRIENTES Y METALES EN AGUA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO TECNICO SEGUN REQ. No. 67 o/c 4200001933

title: RESERVA POR LA COMPRA DE QUIMICOS NUTRIENTES Y METALES EN AGUA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO TECNICO SEGUN REQ. No. 67 O/C 4200001934

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00000610 CAI: 2B2779-C34F0-E741B1-63AD-7A8107-AE  POR LA COMPRA DE QUIMICOS NUTRIENTES Y METALES EN AGUA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO TECNICO SEGUN REQ. No. 67 O/C 4200001934; RTN

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002279 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE 2019 CAI: 872F99-A85328-154FB3-BCE482-C98022-7E  POR LA COMPRA DE QUIMICOS NUTRIENTES Y METALES EN AGUA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO TECNICO SEGUN REQ. No. 67 o/c 4200001933 Y ACTA DE RECEPCION   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO POR EL CONTRATO N 027/2018 SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CAMPAMENTO Y LA CENTRAL H EL NISPERO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SEGUN BOLETA  N 000-002-11-00000057

LUIS AMILCAR LOPEZ CORTES

legalName: LUIS AMILCAR LOPEZ CORTES


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 09504 R-579-08 REQ.No.11/2019 G. DE GENERACION

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

ue: 68 - GERENCIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 9 - COORDINACION DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 019-002-01-00003724 DE FECHA 11/04/19  POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 AMP/700 CCA  PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 09504 R-579-08 REQ.No.11/2019 G. DE GENERACION O/C 4000002797 CAI-B0D495-3C5FF2-794E92-B4F89F-B7E144-4C


title: COMPRA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA BOMBA PLANTEL DISTRIBUCION ; 2500 GALONES DE COMBUSTIBLE DISEL SEGUN MEMO# UC-04-01-2019. SOLICITUD DE COMPRA: UC-304-12-2018. ORDEN DE COMPRA: 3500000318 28/11/2018.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00192885 DE FECHA 27/12/18   POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA BOMBA PLANTEL DISTRIBUCION ; 2500 GALONES DE COMBUSTIBLE DISEL SEGUN MEMO# UC-04-01-2019. SOLICITUD DE COMPRA: UC-304-12-2018. ORDEN DE COMPRA: 3500000318 28/11/2018. MEMO UC-04-01-2019


title: PARA PAGO DE CONTRATO 043A-ST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

SARA ESTHER MEJIA VELASQUEZ

legalName: SARA ESTHER MEJIA VELASQUEZ

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: Reversion por error en la carga mensual del Sirep

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-9712-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-9712-1-0

type: CONT


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PARA PAGO DE CONTRATO 042-SP-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

CARMEN ELENA LOPEZ PAGOAGA

legalName: CARMEN ELENA LOPEZ PAGOAGA

rationale: Reversion por error en carga mensual en Sirep

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-9713-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-9713-1-0


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PARA PAGO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE DEL 01DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

LEONIDAS ROSA BAUTISTA

legalName: LEONIDAS ROSA BAUTISTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-9714-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-9714-1-0

description: Reversion por error en la carga mensual del Sirep


description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019


title: PAGO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: PAGO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.


description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019


title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-0036230362313623736238 Y 36239 EN CONCEPTO DE 40000 GALONES DE BUNKER O/C 3500000314 PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA DERIVADO DEL PEDIDO DE COMPRA CM-ENEE-114-10-2018 DE FECHA COMPRENDIDA EN EL PERIODO DEL 05 AL 06 DE MARZA2019 SEGUN MEMORANDO DAG-0246-2018 VAL DE CADA FACTURA L.439852.80

title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00036242 36246 36248 36302 36303 3631836345 Y 36357 EN CONCEPTO DE 64000 GALONES DE BUNKER O/C 3500000314 PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA DERIVADO DEL PEDIDO DE COMPRA CM-ENEE-114-10-2018 DE FECHA COMPRENDIDA EN EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE MARZO2019 SEGUN MEMORANDO DAG-0283-2018

title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00036393 36395 36396 36398 36407 36408 36424 36442 36457 Y 36458 EN CONCEPTO DE 80000 GALONES DE BUNKER O/C 3500000314 PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA DERIVADO DEL PEDIDO DE COMPRA CM-ENEE-114-10-2018 DE FECHA COMPRENDIDA EN EL PERIODO DEL 19 AL 23 DE MARZO2019 SEGUN MEMORANDO DAG-0321-2019.

title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00036482 36484 36489 36490 36497 36509 Y 36523 EN CONCEPTO DE 56000 GALONES DE BUNKER O/C 3500000314 PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA DERIVADO DEL PEDIDO DE COMPRA CM-ENEE-114-10-2018 DE FECHA COMPRENDIDA EN EL PERIODO DEL 25 AL 29 DE MARZO2019 SEGUN MEMORANDO DAG-0346-2019. RTN: 08029995457769 CAI: A858D2-A79640-534BAE-0C80CC-B445DF9-C6 FECHA: 25/03/2019

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 74-0-0 - RESERVA DE BUNKER PARA LA CENTRAL TERMICA CEIBA POR 320000 GALONES SEGUN MEMO DAG-0020-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-74-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-74-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-74-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-74-1-0

description: PAGO DE FACTURAS No. 002-001-01-0017702  002-001-01-0017701 002-001-01-0017703  002-001-01-0017704  002-001-01-0017705  EN CONCEPTO DE 40000 GALONES DE BUNKER O/C 3500000314 PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA DERIVADO DEL PEDIDO DE COMPRA CM-ENEE-114-10-2018 DE FECHA COMPRENDIDA EN EL PERIODO DEL 15  MARZO 2019 SEGUN MEMORANDO DAG-0572-2019 VALOR DE CADA FACTURA L.430617.60 ESTE PAGO SUSUTITUYE AL COMPROMISO N 05 POR UN VALOR DE 1901420.00 EN VISTA QUE EL PROVEEDOR FACTURO PRECIO INCORRECTO SEGÚN MEMO DAG-057-2019 CAI:A858D2-A79640-534BAE-OC80CC-B45DF9-C6

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-74-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-74-5-0

description: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00036578 36582 36584 36585 Y 36611 EN CONCEPTO DE 40000 GALONES DE BUNKER O/C 3500000314 PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA DERIVADO DEL PEDIDO DE COMPRA CM-ENEE-114-10-2018 DE FECHA COMPRENDIDA EN EL PERIODO DEL 03 AL 06 DE ABRIL2019 SEGUN MEMORANDO DAG-0381-2019. RTN: 08029995457769 CAI: A858D2-A79640-534BAE-0C80CC-B445DF9-C6 FECHA: 05/04/2019 SE REVERSA POR QUE EL PROVEEDOR FACTURO PRECIO INCORRECTO SEGUN MEMO DAG-0572-2019


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00004920Y 4931 DE FECHA 3 Y 10 DE DIC/18 EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSMISION Y CONMUTACION DE DATOS EN RED ETHERNET Y ACCESO A INTERNET ENTRE LAS ISTALACIONES DE LA ENEE EN EL NISPERO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE2018 SEGUN CONTRATO No. 011/2018.MEMORANDO UC-033-01-2019 CAI-679363

name: INVERSIONES TECNOLOGICAS REYES REYES ASOCIADOS S.DE R.L.

streetAddress: EL NISPERO, SANTA BARBARA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: OTROS GASTOS PARA COMBUTIBLE SEGUN ANTICO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N.1 23 Y 4 DEL 05 AL 6 DE FEBRERO DE 2019 A LA CIUDAD DE CHOLUTECA; PARAREALIZAR RECOLECCION DE MUESTRAS DE GASES GEOTERMICOS

MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS


title: RESERVA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y DEPENDIENTES QUE REALIZAN ESTUDIOS SECUNDARIOS Y UNIVERSITARIOS DE C.H.EL NISPERO SEGUN ADENDA No.1 AL CONTRATO No.47/2018

JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000219 DE FECHA 19 DE MARZO2019 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y DEPENDIENTES QUE REALIZAN ESTUDIOS SECUNDARIOS Y UNIVERSITARIOS DE C.H.EL NISPERO SEGUN ADENDA No.1 AL CONTRATO No.47/2018 MEMORANDO UC-0428-04-2019


title: RESERVA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL INTERNO RENICO Y ADMINISTRATIVO DE LA C.H. EL NISPERO SEGUN CONTRATO N. 44/2018

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000217 POR  EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL INTERNO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA C.H. EL NISPEROSEGUN CLAUSULA N 44 DEL  CONTRATO COLECTIVO VIGENTE  EN LA CENTRAL ANTES MENCIONADA  SEGUN ADENDA N.1 Y CONTRATO  44/2018 DE ENERO 02 2019 AL 28 DE FEBRERO 2019 OC 4300000903


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS TONER Y 4 CARTUCHOS DE TINTA PARA REEMPLAZAR EN EL SISTEMA DE ALIMENTACION DE AGUA DE ENFRIAMIENTO DE TURBINA GENERADO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-016-2018

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001254 DE FECHA 25 DE ABRIL 2019 CAI: 0DA0EA-DFA725-E94696-243D6A-A1AE88-FA  POR LA COMPRA DE  8  CARTUCHOS DE TINTA SOLICITADO POR  LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-016-2018 ORDEN DE COMPRA No.4000002598


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA TERMICA SEGUN REQ.No. 426-053-2018 ORDEN DE COMPRA No. 400002626

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00051096 DE FECHA 28/10/19 POR LA COMPRA DE OSRAN TUBO 59WSYL TUBO F032BOMBILLO SODIOBALASTRO OSGRANFOTOCELDA TYCO O/C 4000002626 CAI-0C4D2B-77128E-D54CAD-C946EA-034AFC-1A REMESA No: 68 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CABLE DE ACEROVARILLA LISAGRAPA Y TENSOR TERMICA CEIBA REQ.426-30-2018

LA ATLANTICA S DE R L

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00025693 DE FECHA 28/11/2018  POR LA COMPRA DE CABLE DE ACEROVARILLA LISAGRAPA Y TENSOR TERMICA CEIBA REQ.426-30-2018 CAI-CD02D6-B908CE-B449AB-3E60B8-3A6AA0-18

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-785-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-785-1-0


LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

rationale: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No. 21 POR VIAJE A COPAN DEL 29 DE ABRIL  AL 02 DE MAYO 2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE.MEMORANDO DAG-0389-2019 DEVOLUCION DE LUIS EDGARDO BARRIENTOS CLAVE 7349

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-790-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-790-1-0

type: OFICIO


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE  ESPECIAL PARA EL AÑO PRESUPUESTARIO DEL 2019 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENDER GASTOS EMANADOS EN LAS AREAS A SU CARGO / CENTRAL HIDROELECRICAS CAÑAVERAL -Y RIO LINDO)  SEGUN OFICIO GG-504-2019  Y MEMORANDUM DPPF-081-2019

JOSE LEONEL COELLO CERRATO

legalName: JOSE LEONEL COELLO CERRATO

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


description: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE  ESPECIAL PARA EL AÑO PRESUPUESTARIO DEL 2019 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENDER GASTOS EMANADOS EN LAS AREAS A SU CARGO / CENTRAL HIDROELECRICAS CAÑAVERAL -Y RIO LINDO)  SEGUN OFICIO GG-504-2019  Y MEMORANDUM DPPF-081-2019

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: POR LA COMPRA DE TALONARIOS PARA INGRESO AL CAMPAMENTO SEGUN CHFM SP-2019-059 ORDEN DE PAGO No. 4200001973

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 791-1-0 - POR LA COMPRA DE TALONARIOS PARA INGRESO AL CAMPAMENTO SEGUN CHFM SP-2019-059

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-791-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-791-1-0


title: POR LA COMPRA DE PINTURAS  EN LA OFICINA DE TURISMO  SEGUN CHFM SP-2019-058 o/c 400002338

CARLOS ENRIQUE ZUNIGA ALFARO

legalName: CARLOS ENRIQUE ZUNIGA ALFARO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000765 DE FECHA 17/07/19 POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA CANT.3    SEGUN CHFM SP-2019-058 o/c 400002338 CAI-67A554-886520-884E83-FE088C-F07673-FA EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS MAYORES DE LA DESBROZADORAS  DE TURISMO  SEGUN CHFM SP-2019-077 O/C 4000002854

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000311 DE FECHA 01/07/19 POR LA COMPRA DE CANDELACAÑAMOYOYOHILO DE CORTE O/C 4000002854 CAI-548BA0-84E0FE-E94BA3-AB3ECA-98FA60-A0 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE ESPECIAL SEGUN OFICIO GG-499-2019 DEL 09/04/2019 FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL IN. JESUS ARTURO MEJIA ARITA. CON EL FIN DE DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA GENERACION DEL COMPLEJO ELECTRICO CAÑABERAL RIO LINDO PARA EJECUTAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE OBRAS  CIVILES. SEGUN GGE-088-04-2019 OFICIO GG-499-2019 MEMORANDO DPPS/082/2019. FONDO LIQUIDABLE ESPECIAL FL-OCCARL-001/2019.

LUIS ALONSO ROVELO FUENTES

legalName: LUIS ALONSO ROVELO FUENTES

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


title: POR LA COMPRA DE QUIMICOS PARA FUMIGACION SOLICITA SEGUN CHFM SP 201952 o/c 4000002843

LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA

legalName: LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000359 DE FECHA 16/07/19 POR LA COMPRA DE DELTAMETRINA 2.5  SOLICITA SEGUN CHFM SP 201952 o/c 4000002843 CAI-55C2BA-862428-BE4DB0-563574-AF4F32-D9 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRESTEREIA SOLICITA SEGUN CHFM SP-2019094 O/C 4000002855

title: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRESTEREIA SOLICITA SEGUN CHFM SP-2019094 O/C 4000002856

title: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRESTEREIA SOLICITA SEGUN CHFM SP-2019094 O/C 4000002857

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00015798 DE FECHA 12/09/19 POR LA COMPRA DE ALAMBRE DE AMARE PARA HIERROBROCHA DE 1 1/1/223 Y 4 CODO CPVC DE 1/2 ADAPTADOR MACHO PVC CAMISA PVC O/C 4000002855 CAI-F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1851C6-0B REMESA No: 66 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-796-2-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-796-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000902 DE FECHA 08/07/19 POR LA COMPRA DE ANGULO DE 1/4CORRUGASTORNILLOSCLAVOS PARA MADERA.TACOS FISHERCAMISAS Y TUBOS PVCREDUCTORESTABLA DE 1X6X12 LAMINA DE PLYWOODSIFON DE PVC. O/C 4000002856 CAI-7251DC-6C28DF-CF4891-925BA3-39D7B3-98 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA  No. 000-001-01-00000313 Y 314 POR LA COMPRA DE FAJILLA PLASTICATEEE CPVCCAMISAPVC CODO PVCUNION PVCSIFON DOBLE PARA LAVAPLATOSTAPON PARA PILAMANGUERA 1/2 X100 CODO LISO PVC JUEGO DE BROCAS 0/C 4000002857 CAI-548BA0-84E0FE-E94BA3-AB3ECA-98FA60-A0 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE UN TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA SOLICITADO  SEGUNCHEN SP-10/2019 ORDEN DE COMPRA No. 4500001189

title: POR LA COMPRA DE UN TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA SOLICITADO  SEGUNCHEN SP-10/2019 ORDEN DE COMPRA 4200002003

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 797-2-0 - POR LA COMPRA DE UN TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA SOLICITADO  SEGUNCHEN SP-10/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-797-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-797-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-797-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-797-2-0


title: POR LA COMPRA DE PAPEL PARA LA OFICCINA DEL NISPERO  SOLICITADO  SEGUN CHEN SP-01/2019 o/c 4400002687

title: POR LA COMPRA DE PAPEL PARA LA OFICCINA DEL NISPERO  SOLICITADO  SEGUN CHEN SP-01/2019 o/c 4400002688

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 799-2-0 - POR LA COMPRA DE PAPEL PARA LA OFICCINA DEL NISPERO  SOLICITADO  SEGUN CHEN SP-01/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-799-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-799-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-799-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-799-2-0


PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00191887 POR LA COMPRA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA BOMBA PLANTEL DISTRIBUCION C.S; 2500 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN MEMO# UC-03-01-2019 UC-304-12-2018 SOLICITUD DE COMPRA: BC-48-11-2018. ORDEN DE COMPRA: 3500000320 28/11/2018. UC-03-01-2019