title: MEMORANDO APSL-M-006-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (1745 UNDS.) PARA USAR EN CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL PUERTO DE SAN LORENZO. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00185983

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: MEMORANDO GG-038-2019: LIQUIDACION DE GASTOS A TEGUCIGALPA EL 17 DE ENERO DE 2019 TRASLADANDO A LA LIC. KARENN TABORA  Y LIC. HECTOR ALVAREZ PARA ACOMPAÑAR AL GERENTE GENERAL EN REUNION EN CASA PRESIDENCIAL

currency: HNL

GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA

scheme: HND-IDCARD

legalName: GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional Portuaria

Empresa Nacional Portuaria

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL ENP

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

initiationType: tender


title: MEMORANDO GG-082-2019: LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2019 TRASLADANDO AL ING. MURILLO PARA ASISTIR A REUNION CONSEJO DIRECTIVO 888-2019 EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y OFICINA DE ENLACE.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-024-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE ENERO 2019. PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. PROVEEDOR EXPRECO S. R.L. PAGO DE FACTURA No 000-003-01-00018714

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

scheme: HN-RTN

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 11 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 11 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTO CORTÉS

type: FACT


title: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-024-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE ENERO 2019. PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. PROVEEDOR EXPRECO S. R.L. PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00018712


title: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-024-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE ENERO 2019. PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. PROVEEDOR EXPRECO S. R.L. PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00018715

ue: 13 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

actividadObra: 8 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CASTILLA


title: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-024-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE ENERO 2019. PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. PROVEEDOR EXPRECO S. R.L. PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00018713

ue: 14 - SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO

actividadObra: 9 - OPERACION Y MANTENIMIENTO SAN LORENZO


title: MEMORANDO GG-038-2019 CODIGO CONTABLE Y ASIGNACION PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 15 AL 16 DE ENERO DE 2019.


title: MEMORANDO UDF-745-2018 PAGO DE PENALIDAD Y NIVELACION TARIFARIA POR CAMBIO DE FECHA A FAVOR DE SAMIR MOLINA YA QUE EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SE PROCEDIO A FIRMA PRIORIZACION Y PAGO DE LOS VIATICOS DEL SEÑOR MOLINA YA QUE ESTARIA PARTICIPANDO EN EL XXIII CURSO IBEROAMERICANA DE GESTION PORTUARIA. ESTE PROCESO SE EMITIO EN DOLARES EN F01-5751 LOTE 771 NO SE SABE PORQUE RAZON SIAFI NO OPERO LA REMESA A TIEMPO. POR LO QUE SE PROCEDIO EL VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE A TRAMITAR LOS GASTOS DE VIAJE EN MONEDA NACIONAL CON CREDITOA A LA CUENTA BANCARIA DE SAMIR MOLINA ES POR ESTA RAZON QUE EL NO VIAJO EN LA FECHA ESTABLECIDA; SI NO HASTA EL 25 DEL MISMO MES.

EDWAR SAMIR MOLINA FUNEZ

legalName: EDWAR SAMIR MOLINA FUNEZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

type: MEMORA


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-004-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPIUESTARIA PARA ARRENDAMIENTO DE NUEVE (9) MAQUINAS MULTIFUNCIONALES: CINCO (5) DE IMPRESION FULL COLOR CUATRO (4) DE IMPRESION EN NEGRO DURANTE UN PERIODO DE TRES (3) MESES PARA LA REPRODUCCION DE TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL (364000) IMPRESIONES SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PROVEEDOR JETSTEREO SOLICITUD # 005. PAGO DE FACTURA # 017-001-01-00024609.

title: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-004-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPIUESTARIA PARA ARRENDAMIENTO DE NUEVE (9) MAQUINAS MULTIFUNCIONALES: CINCO (5) DE IMPRESION FULL COLOR CUATRO (4) DE IMPRESION EN NEGRO DURANTE UN PERIODO DE TRES (3) MESES PARA LA REPRODUCCION DE TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL (364000) IMPRESIONES SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PROVEEDOR JETSTEREO SOLICITUD # 005. PAGO DE FACTURA # 017-001-01-00024757.

title: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-004-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPIUESTARIA PARA ARRENDAMIENTO DE NUEVE (9) MAQUINAS MULTIFUNCIONALES: CINCO (5) DE IMPRESION FULL COLOR CUATRO (4) DE IMPRESION EN NEGRO DURANTE UN PERIODO DE TRES (3) MESES PARA LA REPRODUCCION DE TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL (364000) IMPRESIONES SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PROVEEDOR JETSTEREO SOLICITUD # 005. FACTURA # 017-001-01-00024757 DE JETSTEREO

title: MEMORANDO UADQ-P-181-2019: PAGO DE FACTURA NO.017-001-01-00024609POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 9 MAQUINAS MULTIFUNCIONAL. MEMORANDO UADQ-DCS-OS-004-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPIUESTARIA PARA ARRENDAMIENTO DE NUEVE (9) MAQUINAS MULTIFUNCIONALES: CINCO (5) DE IMPRESION FULL COLOR CUATRO (4) DE IMPRESION EN NEGRO DURANTE UN PERIODO DE TRES (3) MESES PARA LA REPRODUCCION DE TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL (364000) IMPRESIONES SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PROVEEDOR JETSTEREO SOLICITUD # 005.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-988-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-988-1-0

type: OFI

description: MEMORANDO DCG-ACP-064-2019 SE SOLICITA ANULACION DE LOS F01 A FAVOR DE JETSTEREO S.A DE C.V. Y LA T.G.R. EN VISTA QUE DICHOS PAGOS NO SERAN EFECTUADOS EN EL MES DE JULIO DEL 2019 POR INCONSISTENCIAS EN LA DOCUMENTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-988-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-988-2-0


title: MEMORANDO UADQ-P-016-2019 PAGO DE FACTURA # 000-008-01-00002895 PARA  ACTUALIZACION DE EJECUCIONES DEL GASTO DE LOS PROCESOS DE ADQUISICION 2018 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS NIIF SOLICITUD SM-A-017-2018.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: MEMORANDO UI-038-2019: PAGO DE FACTURA DE ESTIMACION FINAL PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE REJILLAS Y REHABILITACION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN EL PORTON NO.14 SEGUN CONTRATO NO.21-2018 SUSCRITO ENTRE LA EMPESA NACIONAL PORTUARIA Y CORPORACION RIO EN FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 SIENDO QUE LA GERENCIA GENERAL EN EL MEMORANDO NO.043/2019 CON FECHA 24/01/2019 APROBO LA PRIORIZACION DE GASTOS Y PROYECTOS DE INVERSION POR EL EJERCICIO FISCAL 2019 DENTRO DEL CUAL SE ENMARCA ESTA OBRA.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: CORPORACION RIO SRL DE CV

CORPORACION RIO SRL DE CV

telephone: ND

ue: 9 - DIVISION TECNICA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 12 - SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTOS


rationale: MEMORANDO UADQ-012-2019: ACTUALIZACION DE EJECUCIONES DEL GASTO DE LSO PROCESOS DE ADQUISICION 2018 PARA LA PUBLICACION DE LAS NORMAS NIFF


title: MEMORANDO UADQ-P-037-2019: PAGO DE FACTURA POR ACTUALIZACION DE EJECUCIONES DEL GASTO DE LSO PROCESOS DE ADQUISICION 2018 A FAVOR DE SUPER VIAJES POR LA COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS A NOMBRE DE LUIS MANUEL  CIBRIAN Y FRANCISCO NOHELIN GARAY DE SAN PEDRO SULA - ARGENTINA  DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2018

AGENCIA SUPER VIAJES S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 7 AVE  ENTR 2 Y 3 CALLES SUR OESTE LOCAL 8  EDIFICIO SUPER VIALJES.  S.P.S

legalName: AGENCIA SUPER VIAJES S DE R L


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA # 0064 A FAVOR DE ALFONSO CID MARTINEZ/UNION RELOJERA LATINO AMERICANA(URLA) OCA 2019 No. 751-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE DOS TELEFONOS ALAMBRICOS PARA USO EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA SANAA CENTRAL SEGUN MEMO USG-094-2019 Y SAC-1802-2019.

name: ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA ( URLA )

scheme: HND-OTHER

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

ue: 18 -  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS


title: MEMORANDO UADQ-P-034-2019 PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00000220 A FAVOR DE AGENCIA SUPER VIAJES POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE DE VANESSA MOLINA PEREZ CON ITINERARIO DE SALIDA DEL 02-12-2018 REGRESO EL DIA 06-12-2018  DE SAN PEDRO SULA - MANAGUA NICARGUA-S.P.S.


title: MEMORANDO GG-106-2019 CODIGO CONTABLE Y ASIGNACION PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DE 2019. PARA APOYO AL COMITE DE CONTROL INTERNO COCOIN ENP A DESARROLLAR: PLAN DE TRABAJO 2019 MANUALES DE PROCESO CONTROL INTERNO TAECII MATRICES DE RIESGO Y REGLAMENTO INTERNO COCOIN.

ANDRES MAXIMINO MENOCAL MEDINA

legalName: ANDRES MAXIMINO MENOCAL MEDINA


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L. (MAELCON) OCA 2019 No. 753.  SOLICITUD DE COMPRA DE REFRIGERANTE Y ACCESORIOS PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMO USG-095-2019 SEGUN SAC-1801-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MIGUEL ANGELMORALES BARAHONA/FERRETEIA FEMCOL OCA 2019 No. 752.  SOLICITUD DE COMPRA DE REFRIGERANTE Y ACCESORIOS PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMO USG-095-2019 SEGUN SAC-1801-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS S DE R.L. OCA 2019 No. 755.  SOLICITUD DE COMPRA DE REFRIGERANTE Y ACCESORIOS PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMO USG-095-2019 SEGUN SAC-1801-2019.

title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. 1112902 A FAVOR DE EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.  OCA No. 754-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE REFRIGERANTE Y ACCESORIOS PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMO USG-095-2019 SEGUN SAC-1801-2019.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

streetAddress: COL. LA TOROCAGUA

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 1004-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE REFRIGERANTE Y ACCESORIOS PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMO USG-095-2019 SEGUN SAC-1801-2019.

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007729  A FAVOR DE MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L. (MAELCON) OCA 2019 No. 753.  SOLICITUD DE COMPRA DE REFRIGERANTE Y ACCESORIOS PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMO USG-095-2019 SEGUN SAC-1801-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005296  A FAVOR DE MIGUEL ANGELMORALES BARAHONA/FERRETEIA FEMCOL OCA 2019 No. 752.  SOLICITUD DE COMPRA DE REFRIGERANTE Y ACCESORIOS PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMO USG-095-2019 SEGUN SAC-1801-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00015681  A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS S DE R.L. OCA 2019 No. 755.  SOLICITUD DE COMPRA DE REFRIGERANTE Y ACCESORIOS PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMO USG-095-2019 SEGUN SAC-1801-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCE# 805-1-25-1444-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMOUSG-093-2019 Y SAC-1792-2019.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES SA DE C.V(PACASA) OCE# 805-1-25-1445-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMOUSG-093-2019 Y SAC-1792-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.  DE C.V. OCE# 805-1-25-1447-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMOUSG-093-2019 Y SAC-1792-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L.  OCE# 805-1-25-1448-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMOUSG-093-2019 Y SAC-1792-2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 1003-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMOUSG-093-2019 Y SAC-1792-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00106809  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCE# 805-1-25-1444-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMOUSG-093-2019 Y SAC-1792-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00031326  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES SA DE C.V(PACASA) OCE# 805-1-25-1445-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMOUSG-093-2019 Y SAC-1792-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000 18838 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.  DE C.V. OCE# 805-1-25-1447-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMOUSG-093-2019 Y SAC-1792-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019230 A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L.  OCE# 805-1-25-1448-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMOUSG-093-2019 Y SAC-1792-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS TERRESTRES POR SERVICIOS PRESTADOS A VALLE AGUAN OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN OP-687-2019.


ue: 1 - COORDINACION SUPERIOR GERENCIAL

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: REVERSION TOTAL  POR OTROGAMIENTO DE DESCUENTO POR PRONTO PAGO.    INSCRIPCION DE PARTICIPANTES  A DIPLOMADO EN COMPRAS PUBLICAS A NOMNBRE DE BLANCA CAROLINA CARBAJAL MARLON GARCIA LETICIA BARAHONA FANNY ALVARADO. SEGUN MEMORANDUM  SGFA-832-2019.


title: PAGO POR INSCRIPCION DE PARTICIPANTES AL DIPLOMADO EN COMPRAS PUBLICAS A FAVOR DE FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA. SEGUN MEMORANDUM SGFA-832-2019.

name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE MEMBRANAS DE NITROCELULOSA ESTERILES PARA REALIZAR TOMAS DE MUESTRAS PARA ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DE KLOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA UNION OJO DE AGUA COMAYAGUA  EL GUAYABO MONTONTECA GUASQUISGUE LEPATERIQUE FRANCISCO MORAZAN SEGUN MEMO DOE-137-2019 Y SAC-1807-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.  OCE# 805-1-25-1451-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1783-2019 DEPTO DE CONTABILIDAD DE LA DIVISION METROPOLITANA  CARPETAS  ARCHIVADORAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030285 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.  OCE# 805-1-25-1451-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1783-2019 DEPTO DE CONTABILIDAD DE LA DIVISION METROPOLITANA  CARPETAS  ARCHIVADORAS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A SERVICENTRO ESSO PRADO SANAA CONASA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2019 SEGUN MEMO CSE-075-2019 Y OP-716-2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

ue: 69 - COORDINACION Y DIRECCION CONASA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 5 - COORDINACION Y DIRECCION CONASA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENCOMIENDA TERRESTRES PRESTADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN MEMORANDUM USG-112-2019


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA N. 008-2019 DEL 04 DE JULIO AL 16 DE JULIO DEL 2019 SEGUN OP-740-2019.

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA N. 008-2019 DEL 04 DE JULIO AL 16 DE JULIO DEL 2019 SEGUN OP-740-2019.

ue: 2 - COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

actividadObra: 6 - COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA N. 008-2019 DEL 04 DE JULIO AL 16 DE JULIO DEL 2019 SEGUN OP-740-2019.


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 1070-0-0 - SOLICITUD DE AUROTIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  1817-2019 DEPARTAMENTO DE UNIDA DE SERVICIOS GENERALES  REVISION Y MANTENIMIENTO PRENTIVO DE AIRES CONDICIONADOS.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 1071-0-0 - SOLICITUD DE AUROTIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  1819-2019 DEPARTAMENTO DE UNIDA DE PROGRAMACION FIANCIERA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M &M S. DE R.L. OCA 2019 No. 802.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1818-2019 DEPTO DE CONTABILIDAD  COMPRA DE TOER PARA SER UTILIZADO EN FOTOCOPIADORA  XEROX W4118.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001612  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M &M S. DE R.L. OCA 2019 No. 802.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1818-2019 DEPTO DE CONTABILIDAD  COMPRA DE TOER PARA SER UTILIZADO EN FOTOCOPIADORA  XEROX W4118.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1462-2019.  SOLICITUD DE AUROTIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  1820-2019 DEPARTAMENTO DE UNIDA DE PROGRAMACION FIANCIERA COMPRA DE TONER .

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACOSA OCE# 805-1-25-1463-2019.  SOLICITUD DE AUROTIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  1820-2019 DEPARTAMENTO DE UNIDA DE PROGRAMACION FIANCIERA COMPRA DE TONER .

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00194781  A FAVOR DE ACOSA OCE# 805-1-25-1463-2019.  SOLICITUD DE AUROTIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  1820-2019 DEPARTAMENTO DE UNIDA DE PROGRAMACION FIANCIERA COMPRA DE TONER .

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000 18974  A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1462-2019.  SOLICITUD DE AUROTIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  1820-2019 DEPARTAMENTO DE UNIDA DE PROGRAMACION FIANCIERA COMPRA DE TONER .


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. DE CV OCE# 805-1-25-1479-2019.  SOLICITUD DE AUROTIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  1810-2019 PROYECTOS ESPECIALE SDE LA GERENCIA  COMPRA DE TINTAS  `PARA IMPRESORA .

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019325 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. DE CV OCE# 805-1-25-1479-2019.  SOLICITUD DE AUROTIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  1810-2019 PROYECTOS ESPECIALE SDE LA GERENCIA  COMPRA DE TINTAS  `PARA IMPRESORA .


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 761.  SOLICITUD DE AUTORIZACION  DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  1814-2019 TRANSPORTE DE SANAA CENTRAL  COMPRA  DE BATERIA DE  12 VOLTIOS-115 AMPERIOS   PARA EL VEHICULO # 771

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011306  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 761.  SOLICITUD DE AUTORIZACION  DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  1814-2019 TRANSPORTE DE SANAA CENTRAL  COMPRA  DE BATERIA DE  12 VOLTIOS-115 AMPERIOS   PARA EL VEHICULO # 771


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISPROA S DE R.L. OCE# 805-1-25-1465-2019.  SOLICITUD DE AUROTIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  1822-2019 DEPARTAMENTO DE SUB GERENCIA  FINANCIERA ADMINISTRATIVA  COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PAPEL  Y TINTAS .

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S DE CV OCE# 805-1-25-1466-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION  DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  1822-2019 DEPARTAMENTO DE SUB GERENCIA  FINANCIERA ADMINISTRATIVA  COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PAPEL  Y TINTAS .

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1467-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  1822-2019 DEPARTAMENTO DE SUB GERENCIA  FINANCIERA ADMINISTRATIVA  COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PAPEL  Y TINTAS .

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.(ACOSA) OCE# 805-1-25-1468-2019.  SOLICITUD DE AUROTIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  1822-2019 DEPARTAMENTO DE SUB GERENCIA  FINANCIERA ADMINISTRATIVA  COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PAPEL  Y TINTAS .

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1469-2019.  SOLICITUD DE AUROTIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  1822-2019 DEPARTAMENTO DE SUB GERENCIA  FINANCIERA ADMINISTRATIVA  COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PAPEL  Y TINTAS .

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 1073-5-0 - SOLICITUD DE AUROTIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  1822-2019 DEPARTAMENTO DE SUB GERENCIA  FINANCIERA ADMINISTRATIVA  COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PAPEL  Y TINTAS .

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00523337  A FAVOR DE DISPROA S DE R.L. OCE# 805-1-25-1465-2019.  SOLICITUD DE AUROTIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  1822-2019 DEPARTAMENTO DE SUB GERENCIA  FINANCIERA ADMINISTRATIVA  COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PAPEL  Y TINTAS .

description: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00034046  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S DE CV OCE# 805-1-25-1466-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION  DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  1822-2019 DEPARTAMENTO DE SUB GERENCIA  FINANCIERA ADMINISTRATIVA  COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PAPEL  Y TINTAS .

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00021005 A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1467-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  1822-2019 DEPARTAMENTO DE SUB GERENCIA  FINANCIERA ADMINISTRATIVA  COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PAPEL  Y TINTAS .

description: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00194151  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.(ACOSA) OCE# 805-1-25-1468-2019.  SOLICITUD DE AUROTIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  1822-2019 DEPARTAMENTO DE SUB GERENCIA  FINANCIERA ADMINISTRATIVA  COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PAPEL  Y TINTAS .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-1073-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-1073-5-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011524  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1469-2019.  SOLICITUD DE AUROTIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  1822-2019 DEPARTAMENTO DE SUB GERENCIA  FINANCIERA ADMINISTRATIVA  COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PAPEL  Y TINTAS .


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 1076-0-0 - SOLICITUD DE AUROTIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  1780-2019 DEPARTAMENTO DE LEGAL REPARACION DE FOTOCOPIADORA .


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS(RENDILLANTAS) OCE# 805-1-25-1477-2019.  SOLICITUD DE AUTORIIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  1816-2019 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL COMPRA DE LLANTAS  CONVENCIONALES  PARA EL VEHICULO Nº 411.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-0-0004830  A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS(RENDILLANTAS) OCE# 805-1-25-1477-2019.  SOLICITUD DE AUTORIIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  1816-2019 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL COMPRA DE LLANTAS  CONVENCIONALES  PARA EL VEHICULO Nº 411.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 805-1-25-1478-2019.  SOLICITUD DE AUROTIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  1815-2019 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL COMPRA DE LLANTAS RADIAL 235-75  PARA EL VEHICULO Nº 286.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011392  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 805-1-25-1478-2019.  SOLICITUD DE AUROTIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  1815-2019 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL COMPRA DE LLANTAS RADIAL 235-75  PARA EL VEHICULO Nº 286.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION DE FONDOS  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1809-2019  UNIDAD DE TRANSPARENCIA   IMPRESORA  MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA DE COLOR.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1471-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEL DEPTO. RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC-1806-2019 Y MEMO DRH-466-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1472-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEL DEPTO. RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC-1806-2019 Y MEMO DRH-466-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L. DE C.V. OCE# 805-1-25-1474-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEL DEPTO. RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC-1806-2019 Y MEMO DRH-466-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S DE C.V.(PACASA) OCE# 805-1-25-1475-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEL DEPTO. RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC-1806-2019 Y MEMO DRH-466-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.(ACOSA) OCE# 805-1-25-1473-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEL DEPTO. RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC-1806-2019 Y MEMO DRH-466-2019.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 1097-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEL DEPTO. RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC-1806-2019 Y MEMO DRH-466-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030898  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1471-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEL DEPTO. RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC-1806-2019 Y MEMO DRH-466-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011528  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1472-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEL DEPTO. RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC-1806-2019 Y MEMO DRH-466-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-0000723  A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L. DE C.V. OCE# 805-1-25-1474-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEL DEPTO. RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC-1806-2019 Y MEMO DRH-466-2019.

description: PAGO DE FACTURA NO. 010-001-01-00101315 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S DE C.V.(PACASA) OCE# 805-1-25-1475-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEL DEPTO. RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC-1806-2019 Y MEMO DRH-466-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00107699  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.(ACOSA) OCE# 805-1-25-1473-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEL DEPTO. RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC-1806-2019 Y MEMO DRH-466-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  Nº 001-2019 A NOMBRE DE SANTOS DIGNO SIERRA  CRUZ   GASTOS  EFECTUADOS EN DIFERENTES VEHICULOS  EN LOS  DEPARTAMENTOS  DE SANAA CENTRAL Y DIVISION METROPOLITANA   PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DEL 2019

SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ

legalName: SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA N. 004-2019 CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 23 DE JULIO DEL 2019 SEGUN OP-777-2019

NORMA ROSELI CARRANZA REYES

legalName: NORMA ROSELI CARRANZA REYES


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOPR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCE# 805-1-25-1481-2019.  SOLICITUD DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE SEGUN SAC NO. 1823-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1482-2019.  SOLICITUD DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE SEGUN SAC NO. 1823-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JETSTEREO S.A. DE CV OCE# 805-1-25-1483-2019.  SOLICITUD DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE SEGUN SAC NO. 1823-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.  OCE# 805-1-25-1486-2019.  SOLICITUD DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE SEGUN SAC NO. 1823-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 1171-2-0 - SOLICITUD DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE SEGUN SAC NO. 1823-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.

description: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00194683  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCE# 805-1-25-1481-2019.  SOLICITUD DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE SEGUN SAC NO. 1823-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-1171-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-1171-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00021373  A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1482-2019.  SOLICITUD DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE SEGUN SAC NO. 1823-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.

description: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00013689 A FAVOR DE JETSTEREO S.A. DE CV OCE# 805-1-25-1483-2019.  SOLICITUD DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE SEGUN SAC NO. 1823-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030736  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.  OCE# 805-1-25-1486-2019.  SOLICITUD DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE SEGUN SAC NO. 1823-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS TERRESTRE POR SERVICIOS PRESTADOS A VALLE AGUAN OLANCHITO - YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 783-2019.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA  REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS  (RENDILLANTAS) S.A. DE CV OCA 2019 No. 772  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA USO EDL VEHICULO # 775 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-1595-2019 Y MEMO UT-11-2019.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00004953 A FAVOR DE LA EMPRESA  REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS  (RENDILLANTAS) S.A. DE CV OCA 2019 No. 772  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA USO EDL VEHICULO # 775 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-1595-2019 Y MEMO UT-11-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA RENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.(RENDILLANTAS) OCA 2019 No. 775.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA D 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA USO EN EL VEHICULO # 595 ASIGNADO AL POOL DE TRANSPORTE SEGUN SAC-1596-2019 Y MEMO-UT-14-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00004954  A FAVOR DE LA EMPRESA RENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.(RENDILLANTAS) OCA 2019 No. 775.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA D 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA USO EN EL VEHICULO # 595 ASIGNADO AL POOL DE TRANSPORTE SEGUN SAC-1596-2019 Y MEMO-UT-14-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  Nº 007-2019 GASTOS EFECTUADOS  DURANTE EL PERIODO A NOMBRE DE OSCAR URBANO NUÑEZ.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA Nº 007-2019 GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIODO A NOMBRE DE OSCAR URBANO NUÑEZ.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. 1118173 A FAVOR DE BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS (BOMOHSA) OVA 2019 No. 770.  SOLCITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1853-2019 COMPR DE TANQUE CISTERNA  Y VALVULA FLOTADOR  PARA USO EN LA  CISTERNA  DE SANAACENTRAL .

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011851 A FAVOR DE AQUATEC OCA 2019 No. 771.  SOLCITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1853-2019 COMPR DE TANQUE CISTERNA  Y VALVULA FLOTADOR  PARA USO EN LA  CISTERNA  DE SANAACENTRAL .

AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINIPLAZA LOCAL No.6

legalName: AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE COMPUSER S DE R.L. OCA 2019 No.801  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1847-2019 COMPRA DE DISCO DURO PARA ALMACENAR LA GRABACION DE CAMARAS ASIGNADA A LA SUB GERENCIA  FINANCIERA  Y VIGILANCIA  PLANTEL DE SANAA CENTRAL.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00007355  A FAVOR DE COMPUSER S DE R.L. OCA 2019 No.801  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1847-2019 COMPRA DE DISCO DURO PARA ALMACENAR LA GRABACION DE CAMARAS ASIGNADA A LA SUB GERENCIA  FINANCIERA  Y VIGILANCIA  PLANTEL DE SANAA CENTRAL.


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01- 1211 SEGUN MEMO SGFA-1336-2019..PAGO POR CONCEPTO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO N. 810-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-1208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-1208-1-0

type: OFICIO


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-1209-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-1209-1-0

description: REVERSION TOTAL DEL F01- 1211 SEGUN MEMO SGFA-1336-2019..PAGO POR CONCEPTO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO N. 810-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO N. 810-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-1210-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-1210-1-0


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01- 1211 SEGUN MEMO SGFA-1336-2019....PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2019 SEGUN MEMORANDUM USG-129-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-1211-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-1211-1-0


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01- 1211 SEGUN MEMO SGFA-1336-2019..PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2019 SEGUN MEMORANDUM USG-129-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-1212-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-1212-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA N. DT-008-19 DURANTE EL PERIODO 29 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL AÑO 2019


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SGFA-1002-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) MESES.

FERNANDO PUERTO CASTRO

legalName: FERNANDO PUERTO CASTRO

rationale: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000453 A FAVOR DE  FERNANDO PUERTO CASTRO. ONTRATATO No. DL-034-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO  OCTUBRE DEL 2019 .

type: REC

type: CONT

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO 2019 ONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN MEMORANDO SGFA-1002-2019.  NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) MESES.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 CONTRATATO No. DL-034-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES .


legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-1213-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-1213-1-0

description: REVERSION TOTAL DEL F01- 1211 SEGUN MEMO SGFA-1336-2019..PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2019 SEGUN MEMORANDUM USG-129-2019.


description: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SGFA-1002-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) MESES.

FAUSTO MOLINA CASTRO

legalName: FAUSTO MOLINA CASTRO

rationale: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000354 MES OCTUBRE 2019  A FAVOR DE FAUSTO MOLINA CASTRO  CONTRATO No. DL-032-2019.  DE SERVICIOS PROFESIONALES .

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO 2019  CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN MEMORANDO SGFA-1002-2019.  NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) MESES.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019  CONTRATATO No. DL-032-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES .


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) S.A. DE C.V. OCE# 805-1-25-1503-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SAC- N° 1794-2019 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE . NOTA. PARA UNA DURACION DE 2 MESES APROXIMADAMENTE.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 1219-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SAC- N° 1794-2019 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE . NOTA. PARA UNA DURACION DE 2 MESES APROXIMADAMENTE.

description: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00101311  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) S.A. DE C.V. OCE# 805-1-25-1503-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SAC- N° 1794-2019 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE . NOTA. PARA UNA DURACION DE 2 MESES APROXIMADAMENTE.


SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

legalName: SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

rationale: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000573 A FAVOR DE SERGIO RIVERA SAGATUSME CONTRATATO No. DL-033-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE DEL 2019 .

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO 2019 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES  SEGUN MEMORANDO SGFA-1002-2019.  NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) MESES.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 CONTRATO No. DL033-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES .


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: REVERSION DE FONDOS DEBIDO A QUE NO SE PUDO HACER LA ADJUDICACION PORQUE NO HAY COMPARACION DE LAS OFERTAS RECIBIDAS.  SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1854-2019 COMPRA DE RELOJ BIOMETRICO DIGITAL  EN MARCACION DE ENTRADAS  Y SALIDAS DE EMPLEADOS  EN LOS DIFERENTES  PLANTELES DEL SANAA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCE# 805-1-25-1504-2019 .  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SAC.N° 1800-2019 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L.. OCE# 805-1-25-1505-2019   SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SAC.N° 1800-2019 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00210804 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCE# 805-1-25-1504-2019 .  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SAC.N° 1800-2019 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00021004 A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L.. OCE# 805-1-25-1505-2019   SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SAC.N° 1800-2019 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTROMATICA OCA 2019 No. 800  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1857-2019 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMATICA  SISTEMAS INFORMATICOS DEL SANAA PARA MANTENER PROTECCION EN LARED  DE DATOS Y MANEJAR  POLITICAS  DE SEGURIDAD  DE LOS USUARIOS.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00000349  A FAVOR DE CENTROMATIC OCA 2019 No. 800  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1857-2019 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMATICA  SISTEMAS INFORMATICOS DEL SANAA PARA MANTENER PROTECCION EN LARED  DE DATOS Y MANEJAR  POLITICAS  DE SEGURIDAD  DE LOS USUARIOS.


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01-DEBIDO POR ESTOS MONTOS SE PAGO POR CAJA CHICA EN CUMPLIMIENTO A LA CIRCULAR ONCAE-014-2019.SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1852-2019 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA  INTERNA  . MATERIALES DE OFICINA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1492-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1850-2019 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA  INTERNA   COMPRA DE PAPELERIA.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011685  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1492-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1850-2019 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA  INTERNA   COMPRA DE PAPELERIA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. DE C.V. OCE# 805-1-25-1506-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1851-2019 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA  INTERNA  . MATERIALES DE OFICINA TONER  HP PARA IMPRESORA.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 1225-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1851-2019 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA  INTERNA  . MATERIALES DE OFICINA TONER  HP PARA IMPRESORA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001*01-00019620 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. DE C.V. OCE# 805-1-25-1506-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1851-2019 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA  INTERNA  . MATERIALES DE OFICINA TONER  HP PARA IMPRESORA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 784.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1858-2019 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE SANAA CENTRAL  COMPRA DE ACEITE PARA USO EN LA FLOTA  VEHICULAR  DE SANAA CENTRAL .

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011402  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 784.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1858-2019 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE SANAA CENTRAL  COMPRA DE ACEITE PARA USO EN LA FLOTA  VEHICULAR  DE SANAA CENTRAL .


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. 1594015 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) DOIT CENTER OCA  2019 No.785.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1855-2019 CONASA REPARACIONES DE TECHO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE CONASA.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


rationale: REVERSION TOTAL POR BAJO COSTO ESRTIMADO............SOLICITUD DE COMPRA DE 2 MEMORIA RAM PARA SERVIDOR PARA SER UTILIZADO EN LA PRODUCCION DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 1862-19. NOTA: EN APLICACION AL ART. NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUETO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SOMNIA CAROLINA OSOIO PINESA/CAKE TO GO OCS-70-2019.  SOLICITUD DE SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA SESION DEL CONSEJO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CONASA SEGUN SAC NO. 1861-19. NOTA: EN APLICACION AL ART. NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUETO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004186  A FAVOR DE SOMNIA CAROLINA OSOIO PINESA/CAKE TO GO OCS-70-2019.  SOLICITUD DE SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA SESION DEL CONSEJO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CONASA SEGUN SAC NO. 1861-19. NOTA: EN APLICACION AL ART. NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUETO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS TERRESTRES POR SERVICIOS PRESTADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 858-2019.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L.  OCE# 805-1-25-1501-2019  SOLICITUD DE COMPRA DE TONER LASER JET NEGRO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL PROGRAMA PAPSAC PARA LA IMPRESION DE TODA LA DOCUMENTACION SEGUN SAC NO. 1824-2019. NOTA: EN APLICACION AL ART. NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO SOLO TIENE DE VIGENCIA MAXIMA 3 MESES.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS OCE# 1544-2019  SOLICITUD DE COMPRA DE TONER LASER JET NEGRO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL PROGRAMA PAPSAC PARA LA IMPRESION DE TODA LA DOCUMENTACION SEGUN SAC NO. 1824-2019. NOTA: EN APLICACION AL ART. NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO SOLO TIENE DE VIGENCIA MAXIMA 3 MESES.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019865  A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS OCE# 1544-2019  SOLICITUD DE COMPRA DE TONER LASER JET NEGRO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL PROGRAMA PAPSAC PARA LA IMPRESION DE TODA LA DOCUMENTACION SEGUN SAC NO. 1824-2019. NOTA: EN APLICACION AL ART. NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO SOLO TIENE DE VIGENCIA MAXIMA 3 MESES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-1239-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-1239-1-0


title: ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE REEMOLSO FONDO ESPECIAL N°. 2 PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DEL 2019.

SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ

legalName: SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE A VALLE AGUAN OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 881-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) OCE# 805-1-25-1509-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD . NOTA : PARA UNA DURACION DE 3 MESES APROXIMADAMENTE  SEGUN SAC N°. 1864-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVIR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-125-1510-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD . NOTA : PARA UNA DURACION DE 3 MESES APROXIMADAMENTE  SEGUN SAC N°. 1864-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE R.L. OCA 2019 No. 847  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD . NOTA : PARA UNA DURACION DE 3 MESES APROXIMADAMENTE  SEGUN SAC N°. 1864-2019.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 1329-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD . NOTA : PARA UNA DURACION DE 3 MESES APROXIMADAMENTE  SEGUN SAC N°. 1864-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00210806  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) OCE# 805-1-25-1509-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD . NOTA : PARA UNA DURACION DE 3 MESES APROXIMADAMENTE  SEGUN SAC N°. 1864-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00104107  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-125-1510-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD . NOTA : PARA UNA DURACION DE 3 MESES APROXIMADAMENTE  SEGUN SAC N°. 1864-2019.

description: PAGO DE FACTURA PROFORMA  No 00115  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE R.L. OCA 2019 No. 847  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD . NOTA : PARA UNA DURACION DE 3 MESES APROXIMADAMENTE  SEGUN SAC N°. 1864-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L OCE# 805-1-25-1508-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO CONEXION USB PARA EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL POR EL COMITE TECNICO INFORMATICO PARA LOS RESPALDOS DE LA BASE DE DATOS DE COMERCIAL SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFORMATICA SEGUN SAC.N°. 1863-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019427  A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L OCE# 805-1-25-1508-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO CONEXION USB PARA EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL POR EL COMITE TECNICO INFORMATICO PARA LOS RESPALDOS DE LA BASE DE DATOS DE COMERCIAL SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFORMATICA SEGUN SAC.N°. 1863-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE BERTECH S DE R.L. DE C.V. OCA 2019 No. 796.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE RELOJ BIOMETRICO DIGITAL PARA MARCACION DE ENTRADAS Y SALIDAS DE EMPLEADOS EN LOS DIFERENTES PLANTELES DEL SANAA SEGUN SAC. N°. 1854-2019.

BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD DON BOSCO CALLE PRINCIPAL HACIA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, 100 METROS AL ESTE DEL BOULEVARD LA HACIENDA No 4703

legalName: BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL DE  PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000649 A FAVOR DE BERTECH S DE R.L. DE C.V. OCA 2019 No. 796.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE RELOJ BIOMETRICO DIGITAL PARA MARCACION DE ENTRADAS Y SALIDAS DE EMPLEADOS EN LOS DIFERENTES PLANTELES DEL SANAA SEGUN SAC. N°. 1854-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-1330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-1330-1-0


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 00223192 A FAVOR DE SYCOM .. OCA 2019 No. 787.  SOLICITUD DE COMPRA DE MEMORIA RAM  Y DISCO DURO PARA SERVIDOR PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO. DE INFORMAWTICA SEGUN SAC NO. 1862-2019.

SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV


title: ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA N°. DT-009-19 GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIODO DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DEL 2019 DEL SEÑOR OSCAR URBANO NUÑES SEGUN ORDEN DE PAGO N°. 904-2019.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

objeto: 37300-Productos Con Propiedades Aislantes


title: ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA N°. DT-009-19 GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIODO DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DEL 2019 DEL SEÑOR OSCAR URBANO NUÑESZ SEGUN ORDEN DE PAGO N°. 904-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A NORMA ROSELI CARRANZA REYES POR GASTOS MENORES AUTORIZADOS POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 925-2019.

NORMA ROSELI CARRANZA REYES

legalName: NORMA ROSELI CARRANZA REYES

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A NORMA ROSELI CARRANZA REYES POR GASTOS MENORES AUTORIZADOS POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 925-2019.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO A LA PRIEMRA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 978-2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ POR GASTOS MENORES EN DIFERENTES DEPTOS. DE SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 967-2019.

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA N0. 006-2019 PARA EFECTUAR GASTOS EN DIFERENTES UNIDADES DE SANAA PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 11  DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN OP-990-2019.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA N0. 006-2019 PARA EFECTUAR GASTOS EN DIFERENTES UNIDADES DE SANAA PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 11  DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN OP-990-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE  COMBUSTIBLE  DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA  DE MAYO JUNIO Y JULIO  PRIMERA  DE AGOSTO DEL 2019. SEGUN MEMORANDUM  CSE-120-2019 DEPTO DE CONASA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EMPRESA PROCESADORA DE CAFE  S DE R.L. DE C.V.(EMPROCAFE) OCE# 805-1-25-1514-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE SUMINISTRO DE COFFE BREAK PARA ATENDER REUNIONES EN LA GERENCIA GENERAL Y SUB GERENCIA SEGUN MEMOGG-248-2019 Y SAC-1915-2019.

name: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V. OC E# 805-1-25-1531-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE SUMINISTRO DE COFFE BREAK PARA ATENDER REUNIONES EN LA GERENCIA GENERAL Y SUB GERENCIA SEGUN MEMOGG-248-2019 Y SAC-1915-2019.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: COL. LA PISTA CATACAMAS OLANCHO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 1397-4-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE SUMINISTRO DE COFFE BREAK PARA ATENDER REUNIONES EN LA GERENCIA GENERAL Y SUB GERENCIA SEGUN MEMOGG-248-2019 Y SAC-1915-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 001-001-00000692  A FAVOR DE EMPRESA PROCESADORA DE CAFE  S DE R.L. DE C.V.(EMPROCAFE) OCE# 805-1-25-1514-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE SUMINISTRO DE COFFE BREAK PARA ATENDER REUNIONES EN LA GERENCIA GENERAL Y SUB GERENCIA SEGUN MEMOGG-248-2019 Y SAC-1915-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-1397-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-1397-4-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-14438764  A FAVOR DE K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V. OC E# 805-1-25-1531-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE SUMINISTRO DE COFFE BREAK PARA ATENDER REUNIONES EN LA GERENCIA GENERAL Y SUB GERENCIA SEGUN MEMOGG-248-2019 Y SAC-1915-2019.


objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 140-0-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-SGFA-07-2019 ADQUISICION DE LOTE NO. 2 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DEL SANAA  PERIODO 2019  NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES. SEGUN MEMORANDO NO. SGFA-42-2019. NOTA:


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENVIOS DE ENCOMIENDA TERRESTRE POR SERVICIOS PRESTADIS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE  AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN MEMORANDUM USG-154-2019.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-SGFA-07-2019 ADQUISICION DE LOTE NO. 3 POLIZA DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA EMPLEADOS DEL SANAA PERIODO 2019  NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SANAA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019 SEGUN MEMO USG-011-2019 Y ORDEN DE PAGO 15-2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SANAA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019 SEGUN MEMO USG-011-2019 Y ORDEN DE PAGO 15-2019.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SANAA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019 SEGUN MEMO USG-011-2019 Y ORDEN DE PAGO 15-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S DE R.L. DE C.V. OCE# 805-1-25-1536-2019.   SOLCITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1932-2019 SUB GERENCIA  FINANCIERA ADMINISTRATIVA  COMPRA DE INSUMOS  PARA ATENDER A REUNIONES  D ELA SUB GERENCIA FIANCIERA.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE CV. OCE# 805-1-25-1539-2019.   SOLCITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1932-2019 SUB GERENCIA  FINANCIERA ADMINISTRATIVA  COMPRA DE INSUMOS  PARA ATENDER A REUNIONES  D ELA SUB GERENCIA FIANCIERA.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 1484-2-0 -  SOLCITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1932-2019 SUB GERENCIA  FINANCIERA ADMINISTRATIVA  COMPRA DE INSUMOS  PARA ATENDER A REUNIONES  D ELA SUB GERENCIA FIANCIERA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00052324 A FAVOR DE INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S DE R.L. DE C.V. OCE# 805-1-25-1536-2019.   SOLCITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1932-2019 SUB GERENCIA  FINANCIERA ADMINISTRATIVA  COMPRA DE INSUMOS  PARA ATENDER A REUNIONES  D ELA SUB GERENCIA FIANCIERA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-1484-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-1484-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-14438754  A FAVOR DE K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE CV. OCE# 805-1-25-1539-2019.   SOLCITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1932-2019 SUB GERENCIA  FINANCIERA ADMINISTRATIVA  COMPRA DE INSUMOS  PARA ATENDER A REUNIONES  D ELA SUB GERENCIA FIANCIERA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA Nº 003-2019 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 UNIDAD DE TRANSPORTE.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MIGUEL ANGELMORALES  BARAHONA/FERRETERIA FEMCOL OCA 2019 No. 843.  SOLICITUD DE COMPRA DE TRONCO Y ESCALERA PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN SAC-1930-2019 MEMO-AFT-323-2019.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 1488-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TRONCO Y ESCALERA PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN SAC-1930-2019 MEMO-AFT-323-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005565  A FAVOR DE MIGUEL ANGELMORALES  BARAHONA/FERRETERIA FEMCOL OCA 2019 No. 843.  SOLICITUD DE COMPRA DE TRONCO Y ESCALERA PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN SAC-1930-2019 MEMO-AFT-323-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L. DE C.V. OCE# 805-1-25-1535-2019   SOLICITUD DE COMPRA DE MOUSE Y DISCO DURO EXTERNO PARA USO DE ESTA SUB GERENCIA FINANCIERA SAC-1933-2019 MEMO-SGFA-1226-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1533-2019 .  SOLICITUD DE COMPRA DE MOUSE Y DISCO DURO EXTERNO PARA USO DE ESTA SUB GERENCIA FINANCIERA SAC-1933-2019 MEMO-SGFA-1226-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00031964  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1533-2019 .  SOLICITUD DE COMPRA DE MOUSE Y DISCO DURO EXTERNO PARA USO DE ESTA SUB GERENCIA FINANCIERA SAC-1933-2019 MEMO-SGFA-1226-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-1489-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-1489-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 1490-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS PAREDES DE LAS OFICINAS  EN EL DEPTO. DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN SAC-1938-2019.


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00011064 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS(PYRSA).  PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA -SGFA-01-2020 ADQUISICION DE LOTE NO.1 POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA LOS EMPLEADOS PERMANENTES DEL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) PERIODO 2020; LOTE NO.2 OLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS; LOTE NO.3 POLIANZA DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA EMPLEADOS DEL SANAA. EN DIARIO LA TRIBUNA


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-0*00127340 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO)   PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-SGFA-01.2020 ADQUISICION DE LOTE NO.1 POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA LOS EMPLEADOS PERMANENTE DEL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) PERIDODO 2020; LOTE NO.2 POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS: LOTE NO.3 POLIZA DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA LOS EMPLEADOS DEL SANAA. EN DIARIO EL HERALDO


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS(RENDILLANTAS) OCE# 805-1-25-1551-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES 255/70/R-16 DE 8 LONAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA 9521 REGISTRO 628 DE LA DIVISION TECNICA SEGUN SAC-1936-2019.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00005742  A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS(RENDILLANTAS) OCE# 805-1-25-1551-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES 255/70/R-16 DE 8 LONAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA 9521 REGISTRO 628 DE LA DIVISION TECNICA SEGUN SAC-1936-2019.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. TGU-00015 A FAVOR DE QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION S DE R.L. DE C.V.. OCA 2019 No. 835.  SOLICITUD DE COMPRA DE UN ROUTE INALAMBRICO PARA USO EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC-1934-2019 SEGUN MEMO UP-134-2019.

name: QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION, S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS LOMAS 3 AVE ETAPA DESVIO BULEVAR EL BARRIAL EDIFICIO 11.B FRENTE A PORTONES DE LA 2 ENTRADA


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTROMATIC S.A. DE C.V. OCE#805-1-25-1532-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE UPS PARA COMPUTADORAS DE 1.05 V.A PARA USO EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC-1935-2019 Y MEMO UP-135-2019.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE  CONTADO FACTURA PROFORMA  No. 2019-KLN-00167   A FAVOR DE CENTROMATIC S.A. DE C.V. OCE#805-1-25-1532-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE UPS PARA COMPUTADORAS DE 1.05 V.A PARA USO EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC-1935-2019 Y MEMO UP-135-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA TERRESTRE REGIONAL DE OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN MEMO GDVA-053-2019 Y OP-1069-2019.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS (RECASA) OCA 2019 No. 833.  SOLICITUD DE COMPRA DE FILTROS DE AIRE COMBUSTIBLE Y ACEITE PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC-1941-2019 Y MEMO UT-086-2019.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008830  A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS (RECASA) OCA 2019 No. 833.  SOLICITUD DE COMPRA DE FILTROS DE AIRE COMBUSTIBLE Y ACEITE PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC-1941-2019 Y MEMO UT-086-2019.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA N° DT-010-19 GASTOS EFECTUADOS DE JULIO A OCTUBRE DEL 2018

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) OCE# 805-1-25-1540-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA LA IMPRESORA EPSON # 133 PARA USO Y ELABORACION DE INFORMES Y RESPONSABILIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL DE APOYO DEL DEPTO. DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SAC-1944-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1543-2019   SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA LA IMPRESORA EPSON # 133 PARA USO Y ELABORACION DE INFORMES Y RESPONSABILIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL DE APOYO DEL DEPTO. DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SAC-1944-2019.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 1536-2-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA LA IMPRESORA EPSON # 133 PARA USO Y ELABORACION DE INFORMES Y RESPONSABILIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL DE APOYO DEL DEPTO. DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SAC-1944-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-1536-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-1536-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-1536-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-1536-2-0


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 1537-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UN UPS PARA COMPUTADORA DE 1000 V.A PARA USO EN ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE SEGUN SAC-1931-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS CONASA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBBLE CORRESPODIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 DE LAS OFICINA DE CONASA SEGUN MEMORANDUM CSE-136-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE ENCOMIENDAS TERRESTRE REGIONAL DE OLANCHITO YORO CORRESPODIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM USG-174-2019 Y ORDEN DE PAGO 1115-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DT-011-19 GASTOS EFECTUADOS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2019.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA(ACOSA) OCE# 1559-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA TINTAS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SAC-2019-1947 SEGUN MEMORANDUM SGFA-1276-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1557-2019   SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA TINTAS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SAC-2019-1947 SEGUN MEMORANDUM SGFA-1276-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. DE CV OCE# 805-1-25-1558-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA TINTAS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SAC-2019-1947 SEGUN MEMORANDUM SGFA-1276-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JETSTEREO OCE# 805-1-25-1560-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA TINTAS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SAC-2019-1947 SEGUN MEMORANDUM SGFA-1276-2019.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 1616-3-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA TINTAS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SAC-2019-1947 SEGUN MEMORANDUM SGFA-1276-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00211513  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA(ACOSA) OCE# 1559-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA TINTAS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SAC-2019-1947 SEGUN MEMORANDUM SGFA-1276-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-1616-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-1616-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00021371  A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1557-2019   SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA TINTAS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SAC-2019-1947 SEGUN MEMORANDUM SGFA-1276-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-1616-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-1616-3-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-01-00020101  A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. DE CV OCE# 805-1-25-1558-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA TINTAS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SAC-2019-1947 SEGUN MEMORANDUM SGFA-1276-2019.

description: PAGO DE FACTURA No: 006-012-01-00013869  A FAVOR DE JETSTEREO OCE# 805-1-25-1560-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA TINTAS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SAC-2019-1947 SEGUN MEMORANDUM SGFA-1276-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1572-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SANAA CENTRAL. PARA UNA DURACCION DE 5 MESES APROXIMADAMENTE SAC-2019-1946 SEGUN MEMORANDUM SGFA-1276-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1566-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SANAA CENTRAL. PARA UNA DURACCION DE 5 MESES APROXIMADAMENTE SAC-2019-1946 SEGUN MEMORANDUM SGFA-1276-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S DE C.V.(PACASA) OCE# 805-1-25-1571-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SANAA CENTRAL. PARA UNA DURACCION DE 5 MESES APROXIMADAMENTE SAC-2019-1946 SEGUN MEMORANDUM SGFA-1276-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISPROA S DE R.L. OCE# 805-1-25-1570-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SANAA CENTRAL. PARA UNA DURACCION DE 5 MESES APROXIMADAMENTE SAC-2019-1946 SEGUN MEMORANDUM SGFA-1276-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L. DE C.V. OCE# 805-1-25-1569-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SANAA CENTRAL. PARA UNA DURACCION DE 5 MESES APROXIMADAMENTE SAC-2019-1946 SEGUN MEMORANDUM SGFA-1276-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCE# 805-1-25-1567-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SANAA CENTRAL. PARA UNA DURACCION DE 5 MESES APROXIMADAMENTE SAC-2019-1946 SEGUN MEMORANDUM SGFA-1276-2019.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 1614-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SANAA CENTRAL. PARA UNA DURACCION DE 5 MESES APROXIMADAMENTE SAC-2019-1946 SEGUN MEMORANDUM SGFA-1276-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012054 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1572-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SANAA CENTRAL. PARA UNA DURACCION DE 5 MESES APROXIMADAMENTE SAC-2019-1946 SEGUN MEMORANDUM SGFA-1276-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00032540  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1566-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SANAA CENTRAL. PARA UNA DURACCION DE 5 MESES APROXIMADAMENTE SAC-2019-1946 SEGUN MEMORANDUM SGFA-1276-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00108446  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S DE C.V.(PACASA) OCE# 805-1-25-1571-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SANAA CENTRAL. PARA UNA DURACCION DE 5 MESES APROXIMADAMENTE SAC-2019-1946 SEGUN MEMORANDUM SGFA-1276-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00523805A FAVOR DE DISPROA S DE R.L. OCE# 805-1-25-1570-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SANAA CENTRAL. PARA UNA DURACCION DE 5 MESES APROXIMADAMENTE SAC-2019-1946 SEGUN MEMORANDUM SGFA-1276-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00007727 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L. DE C.V. OCE# 805-1-25-1569-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SANAA CENTRAL. PARA UNA DURACCION DE 5 MESES APROXIMADAMENTE SAC-2019-1946 SEGUN MEMORANDUM SGFA-1276-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-1614-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-1614-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00110733 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCE# 805-1-25-1567-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SANAA CENTRAL. PARA UNA DURACCION DE 5 MESES APROXIMADAMENTE SAC-2019-1946 SEGUN MEMORANDUM SGFA-1276-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DT-011-19 GASTOS EFECTUADOS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2019.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DT-004-19 GASTOS EFECTUADOS DEL 08 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2019.

SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ

legalName: SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. 534 A FAVOR DE INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP OCS No. 75-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº  1921-2019 DEPARTAMENTO DE COMERCIAL UNIDA DE CATASTRO LICENCIAS  MANGO ENTERPRISE SEGUN SAC Nº  1921-2019.

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO AL LIC. JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ ORDEN DE PAGO N° 1135-2019 SRCC N° 010-2019 DEL 23 DE JULIO DE OCTUBRE DEL 2019.

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ


objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: ANULACION POR CAMBIO DE FECHAS SEGUN MEMORADO SGF-362-19......................SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTRIA PARA LA CONTRATACION DE ALQUILER DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL SANAA REGION ORIENTAL VALLE AGUAN OLANCHITO- YORO POR UN PERIODO DE 06 MESES DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE JULIO DEL 2019 SEGUN MEMO SGF-85-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO AL LIC. JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ ORDEN DE PAGO N° 1135-2019 SRCC N° 010-2019 DEL 23 DE JULIO DE OCTUBRE DEL 2019.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO AL LIC. JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ ORDEN DE PAGO N° 1135-2019 SRCC N° 010-2019 DEL 23 DE JULIO DE OCTUBRE DEL 2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE ENCOMIENDAS TERRESTRES DE LA REGIONAL DE OLNCHITO YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMO 006-2019 GDVA FACT. 003-01-00017901 ORDEN DE PAGO 58-2019.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE ENCOMIENDAS TERRESTRES REGIONAL DE OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN OP-1147-2019 Y MEMO-062-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBSUTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA 1 ERA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 CON ORDEN DE PAGO 1144-2019 SEGUN MEMORANDUIM UT-101-2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN OP-1124-2019 Y MEMO UT-098-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBSUTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA 1 ERA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 CON ORDEN DE PAGO 1144-2019 SEGUN MEMORANDUIM UT-101-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 al 31  DE JULIO DEL 2019. SEGUN MEMORANDUM UT-099-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN OP-1124-2019 Y MEMO UT-098-2019.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN OP-1124-2019 Y MEMO UT-098-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 al 31  DE JULIO DEL 2019. SEGUN MEMORANDUM UT-099-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31  DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN MEMORANDUM UT-103-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31  DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN MEMORANDUM UT-103-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE IMPORTADORA DE SERVICIOS(IMSER) OCA 2019  No. 842.  SOLICITUD DE COMPRA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS (TODOS LOS PLANTELES) SEGUN SAC 2019-1953

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

rationale: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA# 0005261  A FAVOR DE IMPORTADORA DE SERVICIOS(IMSER) OCA 2019  No. 842.  SOLICITUD DE COMPRA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS (TODOS LOS PLANTELES) SEGUN SAC 2019-1953


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN MEMO UT-096-2019 Y OP-1126-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019 CON ORDEN DE PAGO 1125-2019 SEGUN MEMORANDUM UT-095-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019 CON ORDEN DE PAGO 1125-2019 SEGUN MEMORANDUM UT-095-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN MEMO UT-096-2019 Y OP-1126-2019.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019 CON ORDEN DE PAGO 1125-2019 SEGUN MEMORANDUM UT-095-2019.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN MEMO UT-096-2019 Y OP-1126-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019 SEGUN OP-1127-2019 Y MEMO-UT-092-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019 SEGUN OP-1127-2019 Y MEMO-UT-092-2019.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019 SEGUN OP-1127-2019 Y MEMO-UT-092-2019.


title: PAGO DE CONTADO  FACTURA PROFORMA No. 0005231 A FAVOR DE IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE R.L. (IMSER)  OCA 2019 No. 827.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1952-2019 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMATICA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA  Nº 007-2019 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07 DE OCTUBRE AL 01 NOVIEMBRE DEL 2019 GERENCIA  FINANCIERA.

NORMA ROSELI CARRANZA REYES

legalName: NORMA ROSELI CARRANZA REYES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR  CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  Nº DT-005-2019DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE -SANAA CENTRAL GASTOS EFECTUADOS  DEL 24 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SGFA-1416-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) MESES.

SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

legalName: SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000579 MES DE DICIEMBRE 2019 ONTRATO No. DL-045-2019 DE SERVICIOS PROFESIONALES .  NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) MESES.

description: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000575 MES DE NOVIEMBRE 2019  CONTRATATO DL-045-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES.  NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) MESES.


description: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SGFA-1416-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) MESES.

FERNANDO PUERTO CASTRO

legalName: FERNANDO PUERTO CASTRO

rationale: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000458 MES DE NOVIEMBRE 2019  CONTRATATO No. DL-044-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES.  NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) MESES.

description: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000464 MES DE DICIEMBRE 2019 CONTRATO DL-044-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES .  NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) MESES.


FAUSTO MOLINA CASTRO

legalName: FAUSTO MOLINA CASTRO

rationale: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000357 MES DICIEMBRE 2019 CONTRATATO No. DL-043-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES .  NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) MESES.

description: PAGO DE RECIBO NO: 000-001-04-00000356  MES DE NOVIEMBRE 2019 CONTRATO No. DL-043-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES .  NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE BERTECH  S DE R.L. DE C.V. OCA 2019 No. 844.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE 2 RELOJ BIOMETRICO DIGITAL PARA MARCACION DE ENTRADAS Y SALIDAS DE EMPLEADOS EN LOS DIFERENTES PLANTELES DEL SANAA SEGUN SAC. N°. 1970-2019.

BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD DON BOSCO CALLE PRINCIPAL HACIA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, 100 METROS AL ESTE DEL BOULEVARD LA HACIENDA No 4703

legalName: BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000706 A FAVOR DE BERTECH  S DE R.L. DE C.V. OCA 2019 No. 844.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE 2 RELOJ BIOMETRICO DIGITAL PARA MARCACION DE ENTRADAS Y SALIDAS DE EMPLEADOS EN LOS DIFERENTES PLANTELES DEL SANAA SEGUN SAC. N°. 1970-2019.


title: PAGO POR  CONCEPTO DE DE ENVIOS DE ENCOMIENDA  TERRESTRE POR SERVICIOS PRESTADOS POR SERVICIOS  PRESTADOS  A SANAA CENTRAL CORREESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGUN MEMORANDUM USG-196-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019 ASIGNADO A LA DIVISION TECNICA SEGUN MEMO SGDT-063-2019 Y OP-1289-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMO UT-117-2019 OP-1292-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMO UT-117-2019 OP-1292-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADO A LA DIVISION TECNICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1287-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMO-CSE-149-2019 Y OP-1290-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADO A LA DIVISION TECNICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1293-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1298-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADO A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1297-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADO A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1297-2019.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADO A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1297-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR PARA SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1288-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA  Nº 011-2019 A NOMBRE DE JOSE RAMON BARAHONA  RODRIGUEZ  GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 NOVIEMBRE DEL 2019.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR PARA SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1288-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1295-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO OCS 2019 No. 76.  SOLICITUD DE COMPRA DE COFFE BREAK PARA SECION ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO A REALIZAR EL DIA MARTES 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEFGUN SAC NO. 1972-2019.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 1740-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE COFFE BREAK PARA SECION ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO A REALIZAR EL DIA MARTES 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEFGUN SAC NO. 1972-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004405  A FAVOR DE SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO OCS 2019 No. 76.  SOLICITUD DE COMPRA DE COFFE BREAK PARA SECION ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO A REALIZAR EL DIA MARTES 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEFGUN SAC NO. 1972-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA  Nº 008-2019 PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.  A NOMBRE DE SANTOS  DIGNO SIERRA CRUZ.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DT-013-2019 POR GASTOS EFECTUADOS DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN OP-1393-2019.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION TECNICA SEGUN MEMO SGDT-067-2019 Y OP-1376-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019 A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIVISION TECNICA SEGUN MEMO SGDT-066-2019 Y OP-1375-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DT-013-2019 POR GASTOS EFECTUADOS DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN OP-1393-2019.


rationale: REVERSION DEL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE CONASACORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMO-CSE-166-2019 OP-1391-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-1859-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-1859-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN MEMO CSE-162-2019 Y OP-1392.2019


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS TERRESTRES POR SERVICIOS  PRESTADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDUM  Nº 076-2019-ADVA DE LAREGIONAL DEL AGUAN.


BLANCA ELENA SANDOVAL FUNEZ

legalName: BLANCA ELENA SANDOVAL FUNEZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 1862-1-0 - COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR  DE BLANCA  ELENA SANDOVAL FUNEZ  CONTRATO No. DL-027-2019 ALQUILER DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SANAA REGION ORIENTAL VALLE AGUAN OLANCHITO-YORO POR UN PERIODO DE 9 MESES  COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM SGFA 362-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-1862-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-1862-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00 000206 MES DE DICIEMBRE 2019  A FAVOR  DE BLANCA  ELENA SANDOVAL FUNEZ  CONTRATO No. DL-027-2019 ALQUILER DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SANAA REGION ORIENTAL VALLE AGUAN OLANCHITO-YORO POR UN PERIODO DE 9 MESES  COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM SGFA 362-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00 000208 MES DE NOVIEMBRE 2019  A FAVOR  DE BLANCA  ELENA SANDOVAL FUNEZ  CONTRATO No. DL-027-2019 ALQUILER DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SANAA REGION ORIENTAL VALLE AGUAN OLANCHITO-YORO POR UN PERIODO DE 9 MESES  COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM SGFA 362-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00 000207  MES DE OCTUBRE 2019  A FAVOR  DE BLANCA  ELENA SANDOVAL FUNEZ  CONTRATO No. DL-027-2019 ALQUILER DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SANAA REGION ORIENTAL VALLE AGUAN OLANCHITO-YORO POR UN PERIODO DE 9 MESES  COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM SGFA 362-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00 000209 MES DE SEPTIEMBRE 2019  A FAVOR  DE BLANCA  ELENA SANDOVAL FUNEZ  CONTRATO No. DL-027-2019 ALQUILER DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SANAA REGION ORIENTAL VALLE AGUAN OLANCHITO-YORO POR UN PERIODO DE 9 MESES  COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM SGFA 362-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00-000205 MES DE AGOSTO 2019  A FAVOR  DE BLANCA  ELENA SANDOVAL FUNEZ  CONTRATO No. DL-027-2019 ALQUILER DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SANAA REGION ORIENTAL VALLE AGUAN OLANCHITO-YORO POR UN PERIODO DE 9 MESES  COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM SGFA 362-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00 000204  MES DE JULIO 2019 A FAVOR  DE BLANCA  ELENA SANDOVAL FUNEZ  CONTRATO No. DL-027-2019 ALQUILER DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SANAA REGION ORIENTAL VALLE AGUAN OLANCHITO-YORO POR UN PERIODO DE 9 MESES  COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM SGFA 362-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00 000203  MES DE JUNIO 2019  A FAVOR  DE BLANCA  ELENA SANDOVAL FUNEZ  CONTRATO No. DL-027-2019 ALQUILER DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SANAA REGION ORIENTAL VALLE AGUAN OLANCHITO-YORO POR UN PERIODO DE 9 MESES  COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM SGFA 362-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00-000201  MES  MAYO  2019  A FAVOR  DE BLANCA  ELENA SANDOVAL FUNEZ  CONTRATO No. DL-027-2019 ALQUILER DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SANAA REGION ORIENTAL VALLE AGUAN OLANCHITO-YORO POR UN PERIODO DE 9 MESES  COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM SGFA 362-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE  DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA 2DA  QUINCENA  DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGUN MEMORANDUM UT-Nº 122-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN MEMO UT-123-2019 Y OP-1390-2019.