title: POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN COCINA PARA LA ELABOARCION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1003-2019

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURAS N° 000-001-01-00000906 N° 000-001-01-00000907 000-001-01-00000908 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1003-2019


title: POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN COCINA PARA LA ELABOARCION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1004-2019

currency: HNL

ROSA LIDIA OSORTO

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROSA LIDIA OSORTO

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 10 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DEL SUR

ue: 9 - DIRECCIÓN HOSPITAL DEL SUR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000900 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1004-2019

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN LA COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN LOS PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1005-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000901 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN LA COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN LOS PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1005-2019.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA USO EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1006-2019

streetAddress: RESIDENCIAL FUENTES DE MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

telephone: ND

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00003530 POR  COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA USO EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1006-2019


title: POR CONCEPRO DE COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO EN EL QUIROFANO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0982-2019.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO  PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0979-2019.

name: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO A LIMA, CASA#1619

rationale: SE REALIZA REVERSION DE F-01 Nº01048 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº0979-2019 DE LA CASA COMERCIAL ANALITICA HONDUREÑA S. DE R.L. POR LA CANTIDAD DE L. 501745.00 YA QUE SE COMETIO ERROR INVOLUNTARIO  EN LA ORDEN DE COMPRA REFLEJANDO CANTIDADES INCORRECTAS. POR LO QUE SE ELABORARA UN NUEVO F-01 POR ESTA MISMA ORDEN DE COMPRA. TODO ESTO EN EL HOSPITAL DEL SUR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-10-1048-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-10-1048-1-0


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE DEUDA DE LA FACTURA N°000-001-01-00001506 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE LOS RECIDUOS GENERADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: VALOR PAGADO POR DEUDA DE SUMINISTRO DE GLOBULOS ROJOS Y SANGRE TOTAL PARA SER UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DLE SUR QUE CORRESPONDE AL AÑO 2018.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE DEUDA POR SUMINISTRO DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA PARA SER UTIIZADOS EN BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DLE SUR QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00008381 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD DEL HOSPITAL DEL SUR SEGUN RESOLUCION Nº825-2019-UAL-SS DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: POR  COMPRA DE SUMINSTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE PLAQUETAS EN EL BANCO DE SANGRE  DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1008-2019..

COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R L

streetAddress: AVE. LA PAZ COSTADO NORTE DEL PUENTE GUANACASTE EDIFICIO MITA 2do PISO

legalName: COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R L

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


name: AMERICAN MEDICAL SYSTEMS AND SUPPLIES S A

streetAddress: LA CEIBA, ATLANTIDA

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00028517 POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO  PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL  DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1011-2019.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURA PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0975-2019.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00000677 POR  COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURA PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0975-2019.


title: POR  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LA FARMACIA Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0981-2019.

MEDICAMENTOS DE HONDURAS S. DE R.L.

streetAddress: RES. SANTA LUCIA KM 7 CARRETERA A VALLE DE ANGELES CASA #11

legalName: MEDICAMENTOS DE HONDURAS S. DE R.L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES QUE VISITAN EL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0979-2019.

legalName: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-002-01-00003079 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES QUE VISITAN EL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0979-2019.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00001912 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO EN EL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 SEGUN RESOLUCION N° 135-2019-SS DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2019


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-0001942 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO EN EL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN RESOLUCION N°135-2019-SS DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2019


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00001966 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO EN EL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN RESOLUCION N° 159-2019 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019


title: VALOR PAGADO POR SUMINISTROS DE AGUA POTABLE A AGUAS DE CHOLUTECA DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

type: PLANILLA


title: VALOR PAGADO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE AGUAS DE CHOLUTECA AL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

rationale: SE REALIZA REVERSION DE F-01 Nº01317 POR UN MONTO DE ONCE MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS CORRESPONDIENTE A AGUAS DE CHOLUTECA. ESTA REVERSION ES PORQUE SE HIZO MODIFICACION DE ESTE OBJETO DE GASTO YA QUE HACIENDO UNA PROYECCION HASTA EL MES DE NOVIEMBRE  TENIAMOS UN SOBRANTE DE 88000 Y POR ERROR SE ELABORO Y SE APROBO DICHO F-01. ESTO ES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL HOSPITAL DEL SUR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-10-1317-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-10-1317-1-0

type: OFICIO


title: VALOR PAGADO POR SUMINISTRO DE AGUA A AGUAS DE CHOLUTECA AL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ESTERILIZACION DE MATERIAL MEDICO Y PARA EL MANEJO DE SECRESIONES EN PACIENTES HOSPITALIZADOS  EN EL  HOSPITAL  DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA  Nº1009-2019.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00060291 POR MENU GLOBULOS ROJO A CRUZ ROJA HONDUREÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL AÑO 2019. PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00080004 POR MENU COMPLETO DE SEROLOGIA A CRUZ ROJA HONDUREÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019. PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00080006  POR MENU GLOBULOS ROJOS A CRUZ ROJA HONDUREÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL AÑO 2019. PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00080034 POR MENU COMPLETO DE SEROLOGIA A CRUZ ROJA HONDUREÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019. PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR.

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO PARA USO EN PACIENTES QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO CRITICO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1012-2019.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: VALOR PAGADO POR FACTURA Nº012-002-01-00045086 POR  SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO PARA USO EN PACIENTES QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO CRITICO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1012-2019.


title: POR CONCEPTO DE PRENDAS PARA VESTIR (UNIFORMES) PARA USO EN PERSONAL DE SEXO MASCULINO QUE LABORAN BAJO LA MODALIDAD DE PERMANENCIA EN EL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1014-2019.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA (DETERGENTE) PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA PARA LAVAR ROPA QUE  UTILIZAN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1013-2019.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE REALIZA  AUMENTO DE  L.15502.52 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº1013-2019 DE LA CASA COMERCIAL NºLEOPLAST S. DE R.L. YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO NO SE CALCULO EL IMPUESTO DEL ITEM Nº2. POR LO QUE SE CORREGIRA LA ORDEN Y SE ELABORARA EL AUMENTO EN F-01 PARA QUE EN EL DEVENGADO SE REFLEJE EL MONTO REAL. TODO ESTO EN EL HOSPITAL DLE SUR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-10-1387-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-10-1387-1-0


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1016-2019.

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRUGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1018-2019

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINSTRO DE MATERIAL QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1020-2019.

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: VALOR PAGADO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DEL SUR QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO MENOR (GUANTES) PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1017-2019.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINSTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1019-2019.

rationale: SE REALIZA DISMINUCION CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N°1019-2019 DE LA CASA COMERCIAL MEDITEC POR HABER CALCULADO  IMPUESTO EN PRODUCTOS QUE NO APLICA. TODO EN EL HOSPITAL DEL SUR AÑO 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-10-1630-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-10-1630-1-0


title: VALOR PAGADO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE  DEL HOSPITAL DEL SUR QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.


title: VALOR PAGADO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00001972 POR SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION EN EL HOSPITAL DEL SUR QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGUN RESOLUCION Nº220-2019-SS .


title: PAGO POR  ADELANTE DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019POR CIERRE DE AÑO SEGUN FACTURA N°000-001-01-00004477. ESTO EN EL HOSPITAL DEL SUR. SE ADJUNTA NOTA DE COMPROMISO DE LA EMPRESA.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00002103  POR SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION EN EL HOSPITAL DEl SUR. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGUN ACUERDO Nº4146-2019.

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00002108 POR SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y DESINFECCION RECOLECCION DE BASURA Y FUMIGACION EN EL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGUN ACUERDO Nº4146-2019.


title: VALOR PAGADO POR LIMPIEZA ASEO DESINFECCION RECOLECTORES DE BASURA Y FUMIGADORES LIMPIADORES DE VIDRIO Y LAMPRAS DEL HOSPITAL DEL SUR QUE CORRESPONDE  AL MES DE ENERO DE 2019.


title: VALOR PAGADO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO DESINFECCION RECOLECTORES DE BASURA Y FUMIGADORES LIMPIADOR DE VIDRIOS DEL HOSPITAL DEL SUR QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2019.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN LOS PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERNTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0901-2019.

ROSA LIDIA OSORTO

legalName: ROSA LIDIA OSORTO

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00000808 POR COMPRA DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN LOS PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERNTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0901-2019.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0902-2019.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00000809 POR COMPRA DE    PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0902-2019.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0903-2019

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00000810 POR  COMPRA   DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0903-2019


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0904-2019.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00000811 POR COMPRA DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0904-2019.


title: POR CONCEPTO DE  COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00000812 POR  COMPRA  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: POR CONCEPTO DE  COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0906-2019.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00000813 POR COMPRA DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0906-2019.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0908-2019.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00000818 000-001-01-00000819 000-001-01-00000820 Y FACTURA N°000-001-01-00000821 POR  COMPRA  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0908-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-10-251-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-10-251-1-0


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE  SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0909-2019.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00000822 FACTURA N°000-001-01-00000824 Y FACTURA N°000-001-01-00000828 POR  COMPRA DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0909-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-10-252-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-10-252-1-0


title: POR CONCEPTO DE  COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL I TIMESTRE DEL AÑO  2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0907-2019.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00000829 POR COMPRA DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL I TIMESTRE DEL AÑO  2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0907-2019.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CORRESPONDIETE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0911-2019.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00000827  POR COMPRA DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CORRESPONDIETE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0911-2019.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE  SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0910-2019.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00000826 POR  COMPRA DE   PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0910-2019.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA  LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0912-2019.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00011867 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA  LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0912-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-10-255-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-10-255-1-0


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACON DE EXAMENES A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALA PACIENTES QUE  VISITAN LA EMERGENCIA Y LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0914-2019

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00008280 POR COMPRA DE  REACTIVO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACON DE EXAMENES A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALA PACIENTES QUE  VISITAN LA EMERGENCIA Y LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0914-2019


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES QUE VISITAN LA CONSULTA EMERGENCIA Y PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0915-2019.

name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-4660 POR  COMPRA DE REACTIVO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES QUE VISITAN LA CONSULTA EMERGENCIA Y PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0915-2019.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO  DE  REACTIVO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES QUE VISITAN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0913-2019.

legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURAS  Nº000-001-01-00004813 Y FACTURA Nº000-001-01-00004814 POR  COMPRA   DE  REACTIVO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES QUE VISITAN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0913-2019.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA SER UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES QUE LLEGAN A LA EMERGENCIA PACIENTES QUE VISITAN LA CONSULTA EXTERNA Y A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0917-2019.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO A LIMA, CASA#1619

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00002475 POR COMPRA DE  REACTIVO PARA SER UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES QUE LLEGAN A LA EMERGENCIA PACIENTES QUE VISITAN LA CONSULTA EXTERNA Y A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0917-2019.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONEUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0918-2019.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00003091 POR COMPRA DE  EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONEUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0918-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-10-261-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-10-261-1-0

description: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00001583 POR  COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONEUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0918-2019.

type: OFI

description: SE HACE REVERSION DE FACTURA Nº000-002-01-00001583 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0918-2019 Y F-01 Nº00261 CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA INVERSIONES Y EQUIPOS DEL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN NOTA DE LA EMPRESA ANTES MENSIONADA  DE FECHA 01 DE AGOSTO SOLICITAN QUE SE HAGA REVERSION YA QUE DEBIDO A UN PROBLEMA CON EL SISTEMA DE FACTURACION  TENDRAN QUE REEMPLAZAR LAS FACTURAS.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE  LABORATORIO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0919-2019.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00003094 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE  LABORATORIO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0919-2019.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0923-2019.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00002280 POR  COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0923-2019.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL  PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0924-2019.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00012277 POR COMPRA DE  INSTRUMENTAL Y MATERIAL  PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0924-2019.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0925-2019.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00009866 POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0925-2019.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0926-2019.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00012276 PORCOMPRA  DE REACTIVO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0926-2019.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0927-2019.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00002272 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0927-2019.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00001851 POR  CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO DESINFECION RECOLECTORES LIMPIADOR DE VIDRIOS Y LAMPARAS  DEL HOSPITAL DEL SUR QUE CORRESPONDE  AL MES DE MARZO DEL 2019.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL DEL SUR PARA LA REALIZACION DE RADIOGRAFIAS A PACIENTES QUE NECESITEN DE ESTE SERVICIO. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0921-2019.

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00001605  POR COMPRA DE  PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL DEL SUR PARA LA REALIZACION DE RADIOGRAFIAS A PACIENTES QUE NECESITEN DE ESTE SERVICIO. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0921-2019.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL DEL SUR PARA LA REALIZACION DE RADIOGRAFIAS A PACIENTES QUE  LO NECESITEN. CONSUMO QUE CORRESPONDEN AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0922-2019.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00001613 POR COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL DEL SUR PARA LA REALIZACION DE RADIOGRAFIAS A PACIENTES QUE  LO NECESITEN. CONSUMO QUE CORRESPONDEN AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0922-2019.


title: VALOR PAGADO POR SUMINISTRO DE GLOBULOS ROJOS A CRUZ ROJA HONDUREÑA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2019.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: VALOR PAGADO POR SUMINISTRO DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.


title: VALOR PAGADO POR SUMINISTRO DE GLOBULOS ROJOS A CRUZ ROJA HONDUREÑA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2019.


title: VALOR PAGADO POR SUMINISTRO DE GLOBULOS ROJOS A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.


title: VALOR PAGADO POR SUMININSTRO DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA A CRUZ ROJA HONDUREÑA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00062005 POR SUMINISTRO DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA A CRUZ ROJA HONDUREÑA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE SUMINISTRO DE PRENDAS DE VESTIR PARA SER DISTRIBUIDOS AL PERSONAL QUE LABORAN BAJO LA MODALIDAD DE PERMANENCIA EN EL  HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0928-2019.


title: COMPRA DE SUMINISTROS DE HILADOS Y TELAS PARA SER DISTRIBUIDOS EN PERSONAL DE ENFERMERAS QUE TRABAJAN EN EL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0929-2019.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00015562 POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA SER DISTRIBUIDOS EN PERSONAL DE ENFERMERAS QUE TRABAJAN EN EL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0929-2019.


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00000849 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS Y EN PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0931-2019.


rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00000867 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS  Y EN PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0933-2019.


title: COMPRA DE SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS  Y EN PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0932-2019.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00000850 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS  Y EN PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0932-2019.


rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00000854 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS  Y EN PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0935-2019.


rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00000853 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS  Y EN PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0934-2019.


rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00000855 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS  Y EN PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0936-2019.


rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURAS  Nº000-001-01-00000857 000-001-01-00000858 000-001-01-00000859 Y FACTURA Nº000-001-01-00000860 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS  Y EN PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0938-2019.


rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00000856 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS  Y EN PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0937-2019.


rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURAS Nº000-001-01-00000861 000-001-01-00000862 Y FACTURA Nº000-001-01-00000863 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS  Y EN PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0939-2019.


rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00000864 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS  Y EN PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0940-2019.


rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00000865 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS  Y EN PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0941-2019.


title: COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES  DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0943-2019.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00009972 POR COMPRA DE  REACTIVO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES  DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0943-2019.


title: COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES  DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0944-2019.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº002-001-01-00012247 PO COMPRA DE  REACTIVO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES  DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0944-2019.


title: COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES  DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0942-2019.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00009025 POR  COMPRA DE REACTIVO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES  DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0942-2019.


title: COMPRA DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO  PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0945-2019.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00012426 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO  PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0945-2019.


title: COMPRA DE SUMINISTRO DE INSTRIMUENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO  PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO   DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0963-2019.

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)


title: COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO VIH / SIDA  PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES QUE VISITAN EL  HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0946-2019.

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00135815 POR SUMINISTRO DE REACTIVO VIH / SIDA  PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES QUE VISITAN EL  HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0946-2019.


title: COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA  SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO   DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0947-2019.


title: COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0930-2019.

DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE BOULEBARD MORAZAN FTE. A LA IGLESIA LA GUADALUPE

legalName: DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00033894 por COMPRA DE  PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0930-2019.


title: COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES  DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0962-2019.

rationale: VALOR`PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00005121 POR COMPRA DE REACTIVO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES  DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0962-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-10-512-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-10-512-1-0


title: COMPRA DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA PARA ASEO DE ROPA QUIRURGICA. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0950-2019.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00006532 POR COMPRA DE  ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA PARA ASEO DE ROPA QUIRURGICA. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0950-2019.


title: COMPRA DE SUMINSTROS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS EN CADA DEPARTAMENTO DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0948-2019.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº001-001-01-00007030 POR COMPRA DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS EN CADA DEPARTAMENTO DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0948-2019.


title: COMPRA DE SUMINSTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0951-2019.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº011-003-01-00050218 POR COMPRA  DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0951-2019.


title: COMPRA DE SUMINSTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS A PACIENTES INTERNOS EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0953-2019.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00007663 POR COMPRA DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS A PACIENTES INTERNOS EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0953-2019.


title: COMPRA DE SUMINSTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0952-2019.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº001-001-01-00769741 POR COMPRA DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y OFICINAS  DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0952-2019.


title: COMPRA DE SUMINSTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0955-2019.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00000446 POR COMPRA  DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0955-2019.


title: COMPRA DE SUMINSTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0956-2019.

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00000467 POR COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0956-2019.


title: COMPRA DE SUMINSTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0957-2019.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00006686 POR COMPRA DE  MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0957-2019.


title: COMPRA DE SUMINSTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0958-2019.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00088372 POR COMPRA  DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0958-2019.


title: COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0959-2019

PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00000066 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0959-2019


title: COMPRA DE SUMINSTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0960-2019.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00088348 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0960-2019.


title: COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMETAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0966-2019.


title: COMPRA DE SUMINSTRO DE VENDAJE PARA FRACTURA PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0965-2019.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00089337 POR COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURA PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0965-2019.


title: COMPRA DE SUMINSTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0968-2019.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00089338 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0968-2019.


title: COMPRA DE SUMINSTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0967-2019.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00000539 POR COMPRA  DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0967-2019.


title: COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS Y  PACIENTES QUE VISITAN EL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0964-2019.

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00034071 PO COMPRA DE  PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS Y  PACIENTES QUE VISITAN EL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0964-2019.


title: COMPRA DE SUMINSTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0969-2019.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00003123 POR COMPRA DE DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0969-2019.


title: VALOR PAGADO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE SUMINSTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0970-2019.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00089339 POR COMPRA DE  MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0970-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-10-531-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-10-531-1-0


title: COMPRA DE SUMINSTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0971-2019.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00000466 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0971-2019.


title: COMPRA DE SUMINSTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0972-2019.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00006353 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0972-2019.


title: COMPRA DE SUMINISTROS DE AGUA EN BOTELLON PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA PROFORMA Nº0003 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE AGUA EN BOTELLON PARA SER CONSUMIDOS  EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR.  CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0117-2019.


title: VALOR PAGADO POR SUMINISTROS DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019.


title: VALOR PAGADO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0949-2019.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº001-001-01-00769742 POR  COMPRA DE SUMINISTROS DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0949-2019.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS Y AMBULANCIAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª0961-2019.

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00086594 POR  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS Y AMBULANCIAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª0961-2019.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO PARA USO EN PACIENTES INTERNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO CRITICO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª0954-2019.

AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL FUENTES DE MIRAFLORES

legalName: AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00003522 POR COMPRA DE  OXIGENO MEDICO PARA USO EN PACIENTES INTERNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO CRITICO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª0954-2019.


title: VALOR PAGADO POR SUMINISTRO DE GLOBULOS ROJOS  A CRUZ ROJA HONDUREÑA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: VALOR PAGADO POR SUMINISTRO DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA A CRUZ ROJA HONDUREÑA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL HOSPITAL DEL SUR SEGUN RESOLUCION DE OFICIO Nº687-2019-UAL-SS DE FECHA 5 DE AGOSTO DEL 2019 A PARTIR DEL 11 DE ABRIL AL 23 DE JUNIO DE 2019.

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR PAGADO POR  RENOVACION DE FIANZA DEL SR. ADAN EMILIO CALDERON ZELAYA CON IDENTIDAD Nº0601-1953-00935 SEGUN FACTURA PROFORMA Nº16339TENIENDO  VIGENCIA DEL 30 DE JUNIO DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2020.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00060190`POR SUMINISTROS DE GLOBULOS ROJOS  A CRUZ ROJA HONDUREÑA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE COREESPONDE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00060279 POR  SUMINISTROS DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA Y MENU COMPLETO DE SEROLOGIA MAS NAT A CRUZ ROJA HONDUREÑA  PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019.


title: VALOR PAGADO POR SUMINISTRO DE GLOBULOS ROJOS A CRUZ ROJA HONDUREÑA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00060282 POR MENU COMPLETO DE SEROLOGIA A CRUZ ROJA HONDUREÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019. PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR.


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA DE LA SRA. MARIA ANTONIETA CASTRO MENDOZA DIRECTORA EJECUTIVA DEL HOSPITAL DLE SUR. VIGENTE DEL 26 DE ENERO  DE 2019 AL 26 DE ENERO DE 2020.


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRUTGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITA DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0973-2019

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00003206 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITA DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0973-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-10-930-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-10-930-1-0


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE ATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0975-2019

rationale: SE REALIZA REVERSION DE ESTE F-01 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº0975-2019 DE LA CASA COMERCIAL HEALTHCARE PRODUCTS DE CENTROAMERICA POR EQUIVOCACION EN OBJETO DE GASTO EN IMPUTACION. POR LO QUE SE VA A REALIZAR LA ELABORACION DE UN F-01 TODO ESTO ENE EL HOSPITAL DEL SUR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-10-932-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-10-932-1-0


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0978-2019.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L


streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00005120 POR COMPRA DE REACTIVO PARA USOS EN LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES  DEL HOSPITAL DEL  SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0977-2019.


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0974-2019

rationale: VALOR PAGADO POR CACNCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00092627 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0974-2019


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO MENOR PARA USOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0976-2019.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00092604 POR  COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO MENOR PARA USOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0976-2019.


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 011-003-01-00055607 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO REPUESTO Y ACCESORIOS (TINTAS) PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0980-2019.


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0983-2019.

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00000679 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0983-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-10-937-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-10-937-1-0


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0984-2019.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELCACION DE FACTURA Nº000-001-01-00014253 POR  COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0984-2019.


rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00000678 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0986-2019.


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO  PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0985-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00003207 PO COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO  PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0985-2019.


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE  MATERIAL MEDICO  QUIRURGICO MENOR PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0990-2019.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00014252 PO COMPRA DE   MATERIAL MEDICO  QUIRURGICO MENOR PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0990-2019.


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE  MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0987-2019.


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE  VENDAJE PARA FRACTURAS PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0988-2019.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00092603 POR COMPRA DE   VENDAJE PARA FRACTURAS PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0988-2019.


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE  MATERIAL QUIRURGICO MENOR PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0989-2019.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00000680 POR COMPRA DE  MATERIAL QUIRURGICO MENOR PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0989-2019.


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00136155 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0992-2019


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0991-2019

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00009677 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0991-2019


title: VALOR PAGADO POR DEUDA DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DEL SUR QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES QUE VISITAN EL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0994-2019.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00009969 POR COMPRA DE  REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES QUE VISITAN EL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0994-2019.


ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001768  ORDEN DE COMPRA N° 0558-2019 SOLICITADO POR  GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3210-2019-SGRMYSG PEDIDO N° 0635-2019 POR COMPRA DE 41 ALMUERZOS


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ (TALLER MECANICO PENIEL) POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA AÑO 2002 PICK-UP P-7396 BLANCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0455-2018 PEDIDO N° 0357-2018 CON FACTURA N° 000-001-01-00002475 Y AUTORIZACION DE PAGO N° 565-2019-GA

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001856  ORDEN DE COMPRA N° 0561-2019 SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 1854-2019-UGD-SSRDS PEDIDO N° 0622-2019 POR COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1994-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE PROYECTOS E INVERSIONES SEGUN OFICIO N° 241-SSPI-2019 PEDIDO N° 0649-2019 POR COMPRA DE 4 LLANTAS N° 255/70R16 RADIAL

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004669 A FAVOR DE COPIAS E IMPRESOS NORMA LETICIA CORRALES POR ELEBORACION DE UN SELLO SECO PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2973-2019-GA

NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001855 ORDEN DE COMPRA N° 0560-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 780-DGDRHS-2019 PEDIDO N° 0643-2019 POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA


title: CANCELACION DE LA FGACTURA N° 001-002-01-00229600 A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. LA PRENSA POR CONCEPTO DE PUBLICACION AVISO DE INVITACION PARA EMPRESAS Y CONTRATISTAS INDIVIDUALES SEGUN OFICIO N° 2983-2019-GA CONTRATO PUBLICIDAD N° 559707

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-002-01-00230096 A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. LA PRENSA POR CONCEPTO DE PUBLICACION CONCURSO MEDICO SEGUN OFICIO N° 3773-2019-GA CONTRATO PUBLICIDAD N° 560206


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00126327  A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.  EL HERALDO POR PUBLICACION LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL  LPI 01-23405-SESAL/2019 ENMIENDA N° 5  LOS DIAS 17 Y 19 DE JULIO 2019 CONTRATO N° 402274 SEGUN OFICIO N° 2074-2019-GA

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00126919  A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.  EL HERALDO POR PUBLICACION DE AVISO DE INVITACION  PARA EMPRESAS Y CONTRATISTAS  INDIVIDUALES  EL  DIA 06 SEPTIEMBRE DEL 2019 CONTRATO N° 403613 SEGUN OFICIO N° 2982-2019-GA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00229789  A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. POR PUBLICACION AVISO DE  LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02-23405-SESAL/2019   EL  DIA 18  DE SEPTIEMBRE DE  2019  SEGUN OFICIO N° 3773-2019-GA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00228799  A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A POR PUBLICACION  LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL  LPI-01-23405-SESAL/2019 LOS DIAS 17 Y 19 SEPTIEMBRE 2019   CONTRATO N° 554215 SEGUN OFICIO N° 2074-2019-GA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00127075  A FAVOR DE  PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A EL HERALDO  POR PUBLICACION AVISO DE  LICITACION PUBLICA N° 02-23405-SESAL/2019  EL  DIA 18 SEPTIEMBRE 2019   CONTRATO N° 403967  SEGUN OFICIO N° 3773-2019-GA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00127472  A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.  POR PUBLICACION  AVISO DE LICITACION PUBLICA  N° 005-21019-SS LOS DIAS 24 Y 28 OCTUBRE 2019   CONTRATO N°403358 SEGUN OFICIO N° 3773-2019-GA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00127275  A FAVOR DE  PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. POR PUBLICACION   CONCURSO  MEDICO EL  DIA 07 OCTUBRE  2019   CONTRATO N° 403985  SEGUN OFICIO N° 3773-2019-GA


PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 Y 5 CALLE COMAYAGUELA

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: REVERSIÓN SEGÚN OFICIO NO. 908-2019 SGRMYSG NO SE CULMINARA POR CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE ESTÁ PARA EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019 ORDEN DE COMPRA N° 0348-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 1339-2019-UVS-SS PEDIDO N° 0400-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-10318-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-10318-1-0


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ (TALLER MECANICO PENIEL) POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2006 PICK-UP P-8649 BLANCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0235-2018 PEDIDO N° 0232-2018 CON FACTURA N° 000-001-01-00002476 Y AUTORIZACION DE PAGO N° 565-2019-GA


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: REVERSIÓN SEGÚN OFICIO NO. 908-2019 SGRMYSG NO SE CULMINARA POR CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE ESTÁ PARA EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1986-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION (DGN)  SEGUN OFICIO N° 623-DSPNA-2019 PEDIDO N° 0588-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-10343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-10343-1-0


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ (TALLER MECANICO PENIEL) POR REPARACION DEL VEHICULO SUZUKI  ALTO AÑO 2009 TURISMOS/P GRIS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0260-2018 PEDIDO N° 0339-2018 CON FACTURA N° 000-001-01-00002471 Y AUTORIZACION DE PAGO N° 565-2019-GA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ (TALLER MECANICO PENIEL) POR REPARACION DEL VEHICULO MAZDA AÑO 2005 PICK-UP S/P BLANCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0194-2018 PEDIDO N° 0231-2018 CON FACTURA N° 000-001-01-00002474 Y AUTORIZACION DE PAGO N° 565-2019-GA


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001546 ORDEN DE COMPRA N° 0563-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2972-2019-GA PEDIDO N°0590-2019 POR ALQUILER DE SALON PARA 46 PERSONAS


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION POR CONSUMO DE AGUA DE 30 CISTERNAS DE 1500 LITROS c/u SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001006 SUMINISTRADA A LOS EDIFICIOS DE NIVEL CENTRAL ANEXO DEL CORREO NACIONAL Y EDIFICIO RIVERA DE LA SECRETARIA DE SALUD DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE  DEL 2019. SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 3214-2019-GA.

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0569-2019 SOLICITADO POR SECRETARIO(A)  SEGUN OFICIO N° 3668-SS-2019 PEDIDO N°0646-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ (TALLER MECANICO PENIEL) POR REPARACION DEL VEHICULO FORD AÑO 2011 PICK-UP S/P GRIS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0449-2018 PEDIDO N° 0526-2018 CON FACTURA N° 000-001-01-00002477 Y AUTORIZACION DE PAGO N° 565-2019-GA


title: ORDEN DE COMPRA N° 0576-2019 SOLI CITADO POR CUSTODIA DE VALORES GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 028-CVGA-21019 PEDIDO N°0506-2019  POR COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: ORDEN DE COMPRA N°0575-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REGULACION  SEGUN OFICIO N° 1914-2019-GA PEDIDO N° 0427-2019 POR COMPRA DE 2 IMPRESORAS DE FLUJO CONTINUO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-10615-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-10615-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001774-2019 Y SEGUN RECIBO No. 00342-2019 ORDEN DE COMPRA N° 0546-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3084-2019-GA PEDIDO N° 0617-2019 POR COMPRA DE 73 ALMUERZOS Y 348 CENAS


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2019 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) COORDINADORA EJECUTIVA DEL DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 3861-2019-SS PEDIDO N°0672-2019 POR COMPRA DE 4 LLANTASN°265/65R17 SEMITRACTORA

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°V 000-001-01-00000061 ORDEN DE COMPRA N° 0581-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE PROYECTOS E INVERSIONES SEGUN OFICIO N° 248-SSPI-2019 PEDIDO N° 0665-2019 POR COMPRA DE 200 REFRIGERIOS PARA LA CONVENCION DE MODELOS ANATOMO-FISIOLOGICOS A REALIZARSE EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA UNAH


legalName: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000064/68/69  ORDEN DE COMPRA N° 0584-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3420-2019-GA PEDIDO N°0669-2019 POR COMPRA DE 175 REFRIGERIOS Y 95 ALMUERZOS PARA REUNION CON EL PERSONAL DE LA ONCAE Y SECRETARIA DE SALUD PARA REALIZAR EL CAPITULO DE INSUMOS DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-14436970  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1991-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 32-2019 PEDIDO N° 0634-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003674 DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA SERSEL S. DE R.L.POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL(EDIFICIO PRINCIPAL)  EDIFICIO BANMA 1 Y 2 POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD ALONSO SUAZO BODEGA EL GUANABANO LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA HOSPITAL MARIO MENDOZA OFICINAS DEL CORREO NACIONAL BODEGA SANTA ANABODEGA OJO DE AGUA BODEGA TALANGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 CON RESOLUCION N°12-2019-SS CONTRATO N°22-2018-SS ACUERDO N° 5436-2018 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 543-2019-GA

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: PAGO QUE  SE REALIZA  POR  SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL  CARGO DE INGENIERO BIOMEDICO  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EFECTIVO DEL 01-JULIO -2019 AL 31-DICIEMBRE-2019 CON PAGO MENSUALES  DE LPS.25000.00  SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS No. SS-UTGP-001-2019  Y ACUERDO No. 2798-2019    SE ADJUNTA OFCIICO DE AUTORIZACION CON Vo.Bo. DEL GERENTE ADMINISTRATIVO No. 3319-2019-GA  DE FECHA  13/11/2019  Y OFICIO DE SOLICITUD No. 706-UTGP-2019 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

SILVIA MARGARITA DUBON PINEDA

legalName: SILVIA MARGARITA DUBON PINEDA

ue: 97 - UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS(UGTP)

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 3 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UTGP


title: PAGO QUE  SE REALIZA  POR  SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL  CARGO DE INGENIERO ELECTRICO  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EFECTIVO DEL 01-JULIO -2019 AL 31-DICIEMBRE-2019 CON PAGO MENSUALES  DE LPS.25000.00  SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS No. SS-UTGP-003-2019  Y ACUERDO No. 2797-2019    SE ADJUNTA OFCIICO DE AUTORIZACION CON Vo.Bo. DEL GERENTE ADMINISTRATIVO No. 3319-2019-GA  DE FECHA  13/11/2019  Y OFICIO DE SOLICITUD No. 706-UTGP-2019 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

DIXON JASSER ROMERO BUSTILLO

legalName: DIXON JASSER ROMERO BUSTILLO


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001838 A FAVOR DE DE LA AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA/CEIBA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA LIC.ALBA CONSUELO FLORES Y LIC. LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS SEGUN OFICIO N° 3512-SS-2019 I Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 3323-2019-GA

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD


title: PAGO QUE  SE REALIZA  POR  SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL  CARGO DE INGENIERO CIVIL  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EFECTIVO DEL 01-JULIO -2019 AL 31-DICIEMBRE-2019 CON PAGO MENSUALES  DE LPS.30000.00  SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS No. SS-UTGP-002-2019  Y ACUERDO No. 2796-2019    SE ADJUNTA OFCIICO DE AUTORIZACION CON Vo.Bo. DEL GERENTE ADMINISTRATIVO No. 3319-2019-GA  DE FECHA  13/11/2019  Y OFICIO DE SOLICITUD No. 706-UTGP-2019 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

PORFIRIO ALFONSO LOBO CRUZ

legalName: PORFIRIO ALFONSO LOBO CRUZ


title: ORDEN DE COMPRA N° 0575-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REGULACION SEGUN OFICIO N°1914-2019-GA PEDIDO N°0427-2019 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS BRINDADO A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 224-2019-SS DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EXPEDIENTE No. 789-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3310-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No.000- 001-01-00002604 000-001-01-00002605 000-001-01-00002606 000-001-01-00002607 000-001-01-00002608  000-001-01-00002609 000-001-01-00002610 000-001-01-00002611 000-001-01-00002612 000-001-01-00002613 000-001-01-00002614 000-001-01-00002615 000-001-01-00002616 000-001-01-00002617.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS BRINDADO A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 224-2019-SS DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EXPEDIENTE No. 789-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3310-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No.000- 001-01-00002598 000-001-01-00002599 000-001-01-00002600 000-001-01-00002601 Y 000-001-01-00002602  000-001-01-00002603.


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS BRINDADO A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 224-2019-SS DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EXPEDIENTE No. 789-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3310-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No.000- 001-01-00002573 000-001-01-00002574 000-001-01-00002575 000-001-01-00002576 000-001-01-00002577  000-001-01-00002578 000-001-01-00002579 000-001-01-00002580 000-001-01-00002581 000-001-01-00002582 000-001-01-00002583 000-001-01-00002584 000-001-01-00002585 000-001-01-00002586 000-001-01-00002587 001-001-01-00002588 000-001-01-00002589 000-001-01-00002590 000-001-01-00002591 000-001-01-00002592 000-001-01-00002593 000-001-01-00002594 000-001-01-00002595 000-001-01-00002596 000-001-01-00002597


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS BRINDADO A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 224-2019-SS DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EXPEDIENTE No. 789-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3310-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No.000- 001-01-00002618 000-001-01-00002619 000-001-01-00002620 000-001-01-00002621 000-001-01-00002622  000-001-01-00002623.


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS BRINDADO A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA DE NEFROLOGIA DEL H.E CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 224-2019-SS DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EXPEDIENTE No. 789-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3310-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No.000- 001-01-00002624 000-001-01-00002625 000-001-01-00002626.


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS BRINDADO A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 224-2019-SS DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EXPEDIENTE No. 789-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3310-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No.000- 001-01-00002627 000-001-01-00002628 000-001-01-00002629 000-001-01-00002630 000-001-01-00002631  000-001-01-00002632 000-001-01-00002633 000-001-01-00002634.


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS BRINDADO A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA DE NACAOME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 224-2019-SS DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EXPEDIENTE No. 789-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3310-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No.000- 001-01-00002635 000-001-01-00002636 000-001-01-00002637 000-001-01-00002638 000-001-01-00002639  000-001-01-00002640 000-001-01-00002641.


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS PERITONIAL   BRINDADO A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA DEL HOSPITAL E. U. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 224-2019-SS DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EXPEDIENTE No. 789-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3310-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No.000- 001-01-00002642 000-001-01-00002643.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001553 A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S DE RL POR L.1725.00 POR ELABORACION DE UN CHEQUE  QUE SERA ENTREGADO EN LA TELETON SEGUN OFICIO N° 3831-SS-2019

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001841 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES  AGUILA DE ORO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE NIVELACION DE TARIFA EN PASAJE CON RUTA TEGUCIGALPA/PUERTO LEMPIRA/TEGUCIGALPA DE RAFAEL ANTONIO GARCIA LAINEZ Y ENA MARIA ORDOÑEZ BUEZO SEGUN OFICIO DE REPROGRAMACION N°2384-UVS-2019 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 3430-2019-GA

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS PERITONIAL  BRINDADO A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 224-2019-SS DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EXPEDIENTE No. 789-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3310-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No.000- 001-01-00002644 000-001-01-00002645 000-001-01-00002646.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 106 - UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00018277-2019 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2019 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1997-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 2118-2019-SSRISS  PEDIDO N° 0674-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


title: ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1998-2019 SOLICITADOPOR UNIDAD DE GESTION DESCESNTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 2118-2019-SSRISS PEDIDO N° 0674-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBDAS

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000075 ORDEN DE COMPRA N° 0585-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3426-2019-GA PEDIDO N°0670-2019 POR 250 CENAS CON SU RESPECTIVO REFRESCO


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00601250-2019 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2019 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1999-2019 SOLICITADOPOR UNIDAD DE GESTION DESCESNTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 2118-2019-SSRISS PEDIDO N° 0674-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBDAS


title: ORDEN DE COMPRA N° 0597-2019 SOLICITADO POR UNIDAD VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 1408-UVS-2019 PEDIDO N° 0534-2019 POR COMPRA DE 100 LITROS DE NITROGENO LIQUIDO

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35100-Productos Químicos


name: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV

streetAddress: COL. LA PISTA CATACAMAS OLANCHO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-000000788-2019 Y SEGUN RECIBO No 000029-2019 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-2001-2019 SOLICITADOPOR UNIDAD DE GESTION DESCESNTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 2118-2019-SSRISS PEDIDO N° 0674-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBDAS


title: CANCELACION DE LA FACTURAS N° 000-001-01-00004473 A FAVOR DE LA EMPRESA DE SERVICIO  DE SEGURIDAD LEMPIRA S DE RL (SERSEL) POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL) EDIFICIO BANMA 1 Y 2 POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD ALONSO SUAZO BODEGA EL GUANABANO LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA HOSPITAL MARIO MENDOZA OFICINAS DEL CORREO NACIONAL BODEGA SANTA ANA BODEGA SANTA ANA BODEGA OJO DE AGUA BODEGA TALANGA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019   SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 3488-2019-GA


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

ga: 11 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE OCCIDENTE

ue: 10 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE OCCIDENTE

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00008548 REACTIVOS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO DE LABORATARIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00008547 REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATARIO Y/ O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00015019 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00015018 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-004-01-00010688 ORDEN DE COMPRA N° 0593-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3211-2019-GA PEDIDO N° 0657-2019 POR COMPRA DE 300 CENAS CON SU RESPECTIVO REFRESCO


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00013541 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: ORDEN DE COMPRA N° 0595-2019 SOLICITADO POR  GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3213-2019-GA PEDIDO N°0659-2019 POR ALQUILER DE SALON PARA 500 PERSONAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-11007-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-11007-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00008545 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER  TREIMESTRE DEL AÑO 2019


ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00016555 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO Y Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DE AÑO 2019


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-000016554 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00013542 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO Y /O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DE AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00008552 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO Y /O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: ORDEN DE COMPRA N° 0595-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3213-2019-GA PEDIDO N°0659-2019 PORALQUILER DE SALON PARA 500 PERSONAS


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00016556 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EL LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019