title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA EL ALQUILER DE UN VEHICULO TIPO PICK UP COMBUSTIBLE DIESEL POR UN PERIODO DE 5 DIAS A PARTIR DEL LUNES 03-06-2019 AL SABADO 08-06-2019 PROCESO ATRAVES DE COTIZACION EL DIA 15 DE MAYO 2019 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 6792.50 A FAVOR DE LA EMPRESA BLINDADOS Y MAS RENT A CAR S DE R.L. DE C.V. (ESTE VEHICULO SERA UTILIZADO POR JESUS PINEDA ALVARDO Y MADELINE IVETTE FERRUFINO FLORES)

BLINDADOS & MAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GLAVEZ # 128

legalName: BLINDADOS & MAS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REGISTRO DE F-01 DE PAGO PARA EL ALQUILER DE UN VEHICULO TIPO PICK UP COMBUSTIBLE DIESEL POR UN PERIODO DE 4 DIAS A PARTIR DEL LUNES 17-06-2019 AL JUEVES 20-06-2019 PROCESO ATRAVES DE COTIZACION EL DIA 15 DE MAYO 2019 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 5434.00 A FAVOR DE LA EMPRESA BLINDADOS Y MAS RENT A CAR S DE R.L. DE C.V. (ESTE VEHICULO SERA UTILIZADO POR JESUS PINEDA ALVARDO Y MADELINE IVETTE FERRUFINO FLORES) SE UTILIZO UN DIA MENOS DE LO PRESUPUESTADO. DEBIDO A PROBLEMAS EN TOMAS DE CARRETERA EN EL PAIS NO SE PUDO TERMINAR LA GIRA DE TRABAJO PREVISTA POR LO QUE SOLAMENTE SE ESTAN PAGANDO 4 DIAS SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-003-01-00006204 QUEDAN DE PROVEEDOR No. 3475 CONSTANCIA ELECTRONICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-310-1-388-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-310-1-388-1-0


title: REGISTRO DE F-01 PARA LA COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA LA SEN POR UN MONTO TOTAL DE LPS 8350.15 A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES M & M S. DE R.L.  SE ADJUNTA : ORDEN DE COMPRA SEN-028-2019. CUADRO RESUMEN DE OFERTAS. ACTA DE COTIZACION  PROCESO DE COTIZACION.

currency: HNL

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

Secretaría de Energía

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Energía

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 310 - Secretaría de Energía

actividadObra: 6 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: REGISTRO DE F-01 PARA EL PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA LA SEN POR UN MONTO TOTAL DE LPS 8350.15 A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES M & M S. DE R.L.  SE ADJUNTA : ORDEN DE COMPRA SEN-028-2019. FACTURA No. 000-001-01-00001326. RECIBO ORIGINAL  ACTA DE RECEPCION No.022-2019 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL  CUADRO RESUMEN DE OFERTAS. ACTA DE COTIZACION  PROCESO DE COTIZACION.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: REGISTRO DE F-01 PARA ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA COMBUSTIBLE DIESEL POR EL PERIODO DE DOS DIAS A PARTIR DEL 29 DE MAYO PARA SER ENTERGADO EL 31 DE MAYO DE 2019 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 3952.00.00 A FAVOR DE LA EMPRESA BLINDADOS Y MAS RENT A CAR S DE R.L. DE C.V. SE ADJUNTA : ORDEN DE COMPRA SEN-029-2019. PROCESO DE COTIZACION.

BLINDADOS & MAS S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: REGISTRO DE F-01 PARA PAGO DE  ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA COMBUSTIBLE DIESEL POR EL PERIODO DE DOS DIAS A PARTIR DEL 29 DE MAYO PARA SER ENTERGADO EL 31 DE MAYO DE 2019 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 3952.00 A FAVOR DE LA EMPRESA BLINDADOS Y MAS RENT A CAR S DE R.L. DE C.V. SE ADJUNTA : FACTURA No. 000-003-01-00006126 POR VALOR DE LPS. 3952.00 RECIBO No.2520 CONSTANCIA ELECTRONICA


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORANDO SEN-115-2019 PARA LA COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA LA SEN  POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 20878.38 A FAVOR DE LA EMPRESA LEOPLAST S. DE R. L. EL MEMORANDO TRAE ADJUNTO LO SIGUIENTE:  ORDEN DE COMPRA No. SEN-027-2019 CUADRO RESUMEN DE OFERTAS  ACTA DE COTIZACION DE COMPRA

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: REGISTRO DE F-01 DE PAGO  PARA LA COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA LA SEN  POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 20878.38 A FAVOR DE LA EMPRESA LEOPLAST S. DE R. L. EL MEMORANDO TRAE ADJUNTO LO SIGUIENTE:  FACTURA ORIGINAL No.000-001-01-00068078 RECIBO ORIGINAL 38743 FACTURA DE ENTREGA No. 11464 ORDEN DE COMPRA N. SEN-027-2019 CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION ALMACEN 019-2019


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA DE 1 PASAJE AEREO IDA Y VUELTA CON LAS SIGUIETES ESPECIFICACIONES: MIGUEL ANGEL FIGUEROA RIVERA - SALIDA: DOMINGO 16 DE JUNIO DEL 2019  TGU - CIUDAD DE GUATEMALA. REGRESO: JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 CIUDAD DE GUATEMALA - TGU  PROCESO A TRAVEZ DE COTIZACION EL DIA 04 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO POR UN MONTO TOTAL DE LPS.14519.00 A FAVOR DE LA EMPRESA TELEVENTUR S.A. DE C.V.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DESPACHO DEL MINISTRO

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO DE COMPRA DE 1 PASAJE AEREO IDA Y VUELTA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MIGUEL ANGEL FIGUEROA RIVERA - SALIDA: DOMINGO 16 DE JUNIO DEL 2019  TGU - CIUDAD DE GUATEMALA. REGRESO: JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 CIUDAD DE GUATEMALA - TGU  PROCESO A TRAVEZ DE COTIZACION EL DIA 04 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO POR UN MONTO TOTAL DE LPS.14519.00 A FAVOR DE LA EMPRESA TELEVENTUR S.A. DE C.V. SE ADJUNTA FACTURA No. 000-001-01-00004228 CON VALOR DE LPS.14519.00 RECIBO No. 4381 CONSTANCIA ELECTRONICA DE PAGOS A CUENTA


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE JESUS PINEDA ALVARADO POR UN TOTAL DE LPS.160.00  POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA DEL 24 AL 25 DE ABRIL  SEGUN MEMORANDUN No.SEN-DHB-87-2019 DEL 4 DE JUNIO DEL 2019. QUE TRAE ADJUNTA LA FACTURAS DE GASTO DE HOTEL LA FACTURA DE GASTO DE TRASNPORTE E INFORME DE LA GIRA

JESUS PINEDA ALVARADO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JESUS PINEDA ALVARADO

ue: 4 - SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 13 - CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS HIDROCARBUROS

actividadObra: 1 - REGULACIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS

type: MEMORA


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORANDO SEN-090-2019 PARA LA COMPRA DE 07 ALMUERZOS EN EMPAQUE PARA LAS 12:00 M. QUE INCLUYAN: I CARNE BLANCA  Y 2 COMPLEMENTOS CON SUS REFRESCOS Y SU POSTRE PARA SER SERVIDOS EL VIERNES 7 DE JUNIO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE ENERGIA POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 2093.00 A FAVOR DE LA EMPRESA SERVIPROM. (MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA) SE ADJUNTA LO SIGUIENTE:  *ORDEN DE COMPRA No. SEN-034-2019 *PROCESO DE COTIZACION

MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

legalName: MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REGISTRO DE F-01 DE PAGO SEGUN MEMORANDO SEN-SGRMSG-134-2019 PARA LA COMPRA DE 7 ALMUERZOS QUE CONTENGA: CARNE BLANCA Y 2 COMPLEMENTOS REFRESCO Y POSTRE PARA SER SERVIDOS A LAS 12 MERIDIANO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE ENERGIA POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 2093.00 A FAVOR DE LA EMPRESA SERVIPROM. (MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA) SE ADJUNTA LO SIGUIENTE:  *RECIBO No.0081 *FACTURA No.000-001-01-00000572 POR LPS. 2093.00 *CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE JORGE EDGARDO FLORES HERRERA POR UN TOTAL DE LPS. 2180.00 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 10 AL 12 DE MAYO SEGUN MEMORANDUN No.SEN-DGSR-040-2019 DEL 3 DE JUNIO DEL 2019. QUE TRAE ADJUNTA LA FACTURAS DE GASTO DE HOTEL COMBUSTIBLE E INFORME DE GIRA.

JORGE EDGARDO FLORES HERRERA

legalName: JORGE EDGARDO FLORES HERRERA


title: CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE PACASA POR LA CANTIDAD DE LPS. 13451.78  CORRESPONDIETES A LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS : FACTURA ORIGINAL No. 010-001-01-00011632 POR LPS:13311.71 FACTURA ORIGINAL No. 010-001-01-00011844 POR LPS:140.07 RECIBO ORIGINAL ACTA DE RECEPCION ORIGINAL No.001-2019 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORANDO SEN-129-2019 PARA LA COMPRA DE 22 ALMUERZOS QUE CONTENGA: CARNE BLANCA Y 2 COMPLEMENTOS REFRESCO Y POSTRE PARA SER SERVIDOS EL DIA VIERNES 7 DE JUNIO A LAS 12 MERIDIANO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE ENERGIA POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 6877.00 A FAVOR DE LA EMPRESA SERVIPROM. (MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA) SE ADJUNTA LO SIGUIENTE:  *ORDEN DE COMPRA No. SEN-031-2019 *CUADRO RESUMEN DE OFERTAS *CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL

rationale: REGISTRO DE F-01 DE PAGO SEGUN MEMORANDO SEN-SGRMSG-133-2019 PARA LA COMPRA DE 23 ALMUERZOS QUE CONTENGA: CARNE BLANCA Y 2 COMPLEMENTOS REFRESCO Y POSTRE PARA SER SERVIDOS EL DIA VIERNES 7 DE JUNIO A LAS 12 MERIDIANO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE ENERGIA POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 6877.00 A FAVOR DE LA EMPRESA SERVIPROM. (MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA) SE ADJUNTA LO SIGUIENTE:  *RECIBO No.0080 *FACTURA No.000-001-01-00000573 POR LPS. 6877.00 *CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE PAGO SEGUN MEMORANDO SEN-SGRMSG-135-2019 PARA LA COMPRA DE TONER PARA ABASTECIMIENTO DE LAS IMPRESORAS EN LA SECRETARIA DE ENERGIA POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 129053.00 A FAVOR DE LA EMPRESA BLUE PUBLICITY S. DE R.L EL MEMORANDO TRAE ADJUNTO LO SIGUIENTE:  ORDEN DE COMPRA No. SEN-032-2019 PROCESO DE COTIZACION  CUADRO RESUMEN DE OFERTAS

BLUE PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE ARGENTINA CASA 2016 CALLE PRINCIPAL

legalName: BLUE PUBLICITY S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE BLUE PUBLICITY S. DE R.L. POR LA CANTIDAD DE LPS. 129053.00 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TONERS PARA ABASTECIMIENTO DE LAS IMPRESORAS EN LA SECRETARIA DE ENERGIA SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00001803 RECIBO ORIGINAL S/N  CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION DE ALMACEN N. 017-2019


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORANDO SEN-SGRMSG-138-2019 PARA LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 4678.20 A FAVOR DE LA EMPRESA SUPERMERCADO CANTON S DE R.L.  EL MEMORANDO TRAE ADJUNTO LO SIGUIENTE:  *ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0080-2019

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: REGISTRO DE F-01 DE PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 4678.20 A FAVOR DE LA EMPRESA SUPERMERCADO CANTON S DE R.L.  EL MEMORANDO TRAE ADJUNTO LO SIGUIENTE:  *FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00553797 CON VALOR DE L. 4678.20 *RECIBO ORIGINAL  *CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL.


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ POR UN TOTAL DE LPS. 925.00 POR CONCEPTO DE TRANSPORTE POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 06 AL 07 DE JUNIO DE 2019 SEGUN MEMORANDUM No. SEN-DGEREE-018-2019 SE ADJUNTAN LAS FACTURAS DE TRANSPORTE No.000-005-01-00151626 POR LPS 570.00 Y NO. 3880636 POR LPS. 355.00 INFORME DE LIQUIDACION  AGENDA DE EVENTO

DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ

legalName: DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ

ue: 2 - SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA RENOVABLE Y ELECTRICIDAD

programa: 11 - ESTUDIO Y DISEÑO DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA NACIONAL

actividadObra: 1 - ANÁLISIS DE BALANCE ENERGÉTICO Y PROSPECTIVA


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE XIOMARA PINTO AVILA POR UN TOTAL DE LPS. 1234.00 POR CONCEPTO DE TRANSPORTE POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  DEL 06 AL 07 DE JUNIO DE 2019 SEGUN MEMORANDUM No. SEN-DGEREE-017-2019 SE ADJUNTAN LAS FACTURAS DE TRANSPORTE No.000-005-01-00151625 POR LPS. 760.00 Y NO. 3880635 POR LPS. 474.00 INFORME DE LIQUIDACION  AGENDA DE EVENTO

XIOMARA PINTO AVILA

legalName: XIOMARA PINTO AVILA


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE  EMPRESA PAPELERIA DE HONDURAS  S. DE R.L. POR LA COMPRA DE  DESTRUCTURA DE PAPEL CAPACIDAD 12 HOJAS DE ALTA CALIDAD POR MONTO TOTAL DE LPS. 3099.25 SE ADJUNTAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: FACTURA No. 000-001-01-00024039  RECIBO No. 41547 ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0049-2018 CERTIFICADO DE GARANTIA ACTA DE RECEPCION # 038-2018 CONSTACIA DE SOLVENCIA FISCAL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: REGISTRO DE F-01 DE PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DE VIAJE POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PEAJE POR VALOR TOTAL. L. 132.00 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA  ENERGIA PARA EL PROGRESO DE HONDURAS EN FAVOR DEL VICE MINISTRO LEONARDO ENRIQUE DERAS VASQUEZ. SE ADJUNTA:  LIQUIDACION DE VIATICOS  BOLETOS DE PEAJE.

LEONARDO ENRIQUE DERAS VASQUEZ

legalName: LEONARDO ENRIQUE DERAS VASQUEZ


title: REGISTRO DE F-01 DE PAGO PARA ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA COMBUSTIBLE DIESEL POR UN PERIODO DE DOS DIAS A PARTIR DEL VIERNES 21 DE JUNIO A LAS 12:00 M Y DEVUELTO EL DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2019 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 2952.00 A FAVOR DE LA EMPRESA MUNDO AUTOS

MUNDO AUTOS S DE R L

streetAddress: CALLE PRINCIPAL AEROPUERTO TONCONTIN FRENTE A CITY MALL

legalName: MUNDO AUTOS S DE R L

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA COMBUSTIBLE DIESEL POR UN PERIODO DE DOS DIAS A PARTIR DEL VIERNES 21 DE JUNIO A LAS 12:00 M Y DEVUELTO EL DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2019 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 2952.00 A FAVOR DE LA EMPRESA MUNDO AUTOS SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 001-001-01-00009258 RECIBO ORIGINAL S/N CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA A NOMBRE DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 775.22 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 15 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO CAJAS DE 12 UNIDADES  PARA LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE ENERGIA A TRAVES DE COTIZACION ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0082-2019

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: REGISTRO DE F-01 CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA POR LA CANTIDAD DE LPS.775.22 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 15 CAJAS EN MARCADORES PERMANENTES DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: FACTURA ORIGINAL No.000-001-01-00011146 RECIBO ORIGINAL S/N CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL.


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO POR LA COMPRA DE 500 CARTULINAS TAMAÑO 22X28 COLOR BLANCO ALTA CALIDAD Y 5 RESMAS DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22X28 COLOR BLANCO RESMAS DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 2011.29 A FAVOR DE LA EMPRESA PACASA PAPELERA CALPULES S DE C.V. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SIGUIENTE: ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0081-2019

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO POR LA COMPRA DE 500 CARTULINAS TAMAÑO 22X28 COLOR BLANCO ALTA CALIDAD Y 5 RESMAS DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22X28 COLOR BLANCO RESMAS DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 2011.29 A FAVOR DE LA EMPRESA PACASA PAPELERA CALPULES S DE C.V. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:: FACTURA ORIGINAL No. 010-001-01-00029096 RECIBO ORIGINAL S/N ACTA DE RECEPCION No. 024-2019 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER  EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L. POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 3643.11 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE ENERGIA A TRAVES DE COTIZACION VALOR QUE QUEDO PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2018 YA QUE EL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EN LAS NORMAS DE CIERRE 2018 ESTABA ESTIPULADO PARA EL DIA 26 DE DICIEMBRE Y EL MISMO FUE ADELANTADO PARA EL DIA 14 DEL MISMO MES. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:: FACTURA ORIGINAL No. 000-002-01-00030484 RECIBO ORIGINAL ACTA DE RECEPCION ORIGINAL N. 059-2018 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: REGISTRO DE F-01 DE PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE ENERGIA POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 4863.81. VALOR QUE QUEDO PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2018 YA QUE EL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EN LAS NORMAS DE CIERRE 2018 ESTABA ESTIPULADO PARA EL DIA 26 DE DICIEMBRE Y EL MISMO FUE ADELANTADO PARA EL DIA 14 DEL MISMO MES. SE ADJUNTA:  ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0057-2018 FACTURA No. 000-001-01-00009218 RECIBO ORIGINAL  CONSTACIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 PARA ALQUILER DE VEHICULO TIPO PICK UP COMBUSTIBLE DIESEL DOBLE CABINA POR EL PERIODO DE DOS DIAS A PARTIR DEL 26 DE JUNIO PARA SER ENTERGADO EL 28 DE JUNIO DE 2019 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 2722.50 A FAVOR DE LA EMPRESA BLINDADOS Y MAS RENT A CAR S DE R.L. DE C.V. SE ADJUNTA : ORDEN DE COMPRA No.SEN-034-2019

BLINDADOS & MAS S. DE R.L. DE C.V.

legalName: BLINDADOS & MAS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE UN VEHICULO TIPO PICK UP COMBUSTIBLE DIESEL DOBLE CABINA POR EL PERIODO DE DOS DIAS A PARTIR DEL DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 28 DE JUNIO DEL 2019 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 2722.50 A FAVOR DE LA EMPRESA BLINDADOS Y MAS RENT A CAR S DE R.L. DE C.V. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-003-01-00006218  RECIBO ORIGINAL No. 2541 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL SE ADJUNTA : ORDEN DE COMPRA No.SEN-034-2019


title: REGISTRO DE F-01 PARA PAGO DE REEMBOLSO CORRESPONDIENTE POR GASTOS EFECTUADOS  PARA EL ENVIO DE DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA DE ENERGIA PARA SER ENTREGADOS EN LA EMBAJADA DE GUATEMALA POR LA EMPRESA EXPRESS EASY DE DHL SE DJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA DE CONTADO No.008-001-01-00020404.

LUDOVICO VIDES BERLIOZ

legalName: LUDOVICO VIDES BERLIOZ

objeto: 21410-Correo Postal


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO CORRESPONDIENTE POR GASTO DE REEMBOLSO A FAVOR DE LUDOVICO VIDES BERLIOZ POR LA CANTIDA DE LPS 476.76 POR COMPRA DE ACEITE DE BARRIL 5100 MOTUL 10W40 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION FACTURA N. 00000501-00161452 POR LPS. 156.76 FACTURA N. 00400101-00000180 POR LPS. 160.00 FACTURA N. 00000501-00178031 POR LPS. 160.00

Secretaría de Energía

legalName: Secretaría de Energía

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO CORRESPONDIENTE POR GASTO DE REEMBOLSO A FAVOR DE LUDOVICO VIDES BERLIOZ POR LA CANTIDA DE LPS 3075.60 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADAS EN LA SECRETARIA DE ENRGIA SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA N. 000-001-01-06271102 POR LPS. 2432.40 FACTURA N. 000-001-01-06116773 POR LPS. 150.01 FACTURA N. 000-001-01-06126741 POR LPS. 209.10 FACTURA N. 003-002-01-00335546 POR LPS. 284.09

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: REGISTRO DE F01 DE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 1 PASAJE AEREO IDA Y VUELTA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: SALIDA: MARTES 25 DE JUNIO DEL 2019 TGU - MEXICO MEXICO D.F. REGRESO: DOMINGO 30 DE JUNIO DEL 2019  MEXICO D.F - TGU POR UN MONTO TOTAL DE L. 28124.63 A FAVOR DE LA EMPRESA SUN TRAVEL. (INGENIERO ROBERTO ORDOÑEZ)

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA LA COMPRA DE 1 PASAJE AEREO IDA Y VUELTA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: SALIDA: MARTES 25 DE JUNIO DEL 2019 TGU - MEXICO MEXICO D.F. REGRESO: DOMINGO 30 DE JUNIO DEL 2019  MEXICO D.F - TGU POR UN MONTO TOTAL DE L. 28124.63 A FAVOR DE LA EMPRESA SUN TRAVEL. (INGENIERO ROBERTO ORDOÑEZ) SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL  No. 000-005-01-00000489 RECIBO ORIGINAL S/N CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F01 PARA LA COMPRA DE CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD POR UN MONTO TOTAL DE L.575.00 (QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS) A FAVOR DE LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: REGISTRO DE F01 PARA PAGO POR LA COMPRA DE CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD POR UN MONTO TOTAL DE L.575.00 (QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS) A FAVOR DE LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V SE ADJUNTAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: FACTURA ORIGINAL # 016-001-01-00105053 RECIBO ORIGINAL  CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL  ORDEN DE COMPRA No.9076-1-1-0083-2019


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SALON Y ALIMENTACION LOS DIAS 22 23 Y 24 DE JULIO DE 2019 DONDE SE REALIZARA EL TALLER DE TRABAJO DE CONSOLIDACION DE NUESTRO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 90907.50 A FAVOR DEL HOTEL CLARION REAL DE TEGUCIGALPA

streetAddress: AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,FTE A BURGER KIN

rationale: REGISTRO DE F-01 DE PAGO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SALON Y ALIMENTACION LOS DIAS 22 23 Y 24 DE JULIO DE 2019 DONDE SE REALIZARA EL TALLER DE TRABAJO DE CONSOLIDACION DE NUESTRO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 91568.75 A FAVOR DEL HOTEL CLARION REAL DE TEGUCIGALPA SE ADJUNTAN DOCUMENTACION SIGUIENTE: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00029055 RECIBO ORIGINAL CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-310-1-558-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-310-1-558-1-0


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO IDA Y VUELTA PARA EL VICEMINISTRO LEONARDO ENRIQUE DERAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: SALIDA MARTES 25 DE JUNIO 2019 TEG-MEXICO MEXICO D.F. REGRESO: SABADO 29 DE JUNIO 2019 MEXICO D.F.-TAGUCIGALPA POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 26939.44 A FAVOR DE LA EMPRESA SUN TRAVEL

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO IDA Y VUELTA PARA EL VICEMINISTRO LEONARDO ENRIQUE DERAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: SALIDA MARTES 25 DE JUNIO 2019 TEG-MEXICO MEXICO D.F. REGRESO: SABADO 29 DE JUNIO 2019 MEXICO D.F.-TEGUCIGALPA POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 25752.13 A FAVOR DE LA EMPRESA SUN TRAVEL (NOTA: INICIALMENTE SE ELABORO ORDEN DE COMPRA POR LPS. 26939.44 PERO POR MOTIVOS QUE EL PASAPORTE DEL ING. DERAS ES DIPLOMATICO LE DEVOLVIERON EL IMPUESTO AEROPORTURARIO POR UN VALOR DE LPS. 1187.31 EL CUAL SE LE DEVOLVIO A LA EMPRESA SUN TRAVEL Y ESTA A SU VES LOS REBAJO DE LA FACTURA ORIGINAL LA CUAL QUEDO CON UN VALOR DE LPS. 25752.13 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-005-01-00000482 RECIBO ORIGINAL S/N. CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-310-1-544-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-310-1-544-1-0


title: REGISTRO DE COMPROMISO DE PAGO A NOMBRE DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 2004.22 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 20 PAQUETES DVD+R PAQUETE DE 10 UNIDADES DE ALTA CALIDAD 100 UNIDADES CR-R CAJA DE ALTA CALIDAD PARA LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE ENERGIA ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ORDEN DE COMPRA No.9076-1-1-0084-2019

rationale: REGISTRO DE F-01 DEVENGADO DE PAGO A NOMBRE DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 2004.22 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 20 PAQUETES DVD+R PAQUETE DE 10 UNIDADES DE ALTA CALIDAD 100 UNIDADES CR-R CAJA DE ALTA CALIDAD PARA LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE ENERGIA ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: FACTURA ORIGINAL N. 000-001-01-00011363 RECIBO DE PAGO S/N ACTA DE RECEPCION N. 027-2019 CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE JOSE FABIO SOJO CHAVES  POR UN TOTAL DE LPS. 900.00 POR CONCEPTO DE GASTOS POR CONSUMO DE DIESEL EN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES DESDE EL 26 AL 28 DE JUNIO SEGUN MEMORANDUN No. SEN-URSA-042-2019 SE ADJUNTA LO SIGUIENTE: INFORME DE GIRA ( AYUDA MEMORIA SEN-URSA-020-2019 ) INFORME DE LIQUIDACION  FACTURAS DE HOTEL ( 001-001-01-0005771) FACTURA DE COMBUSTIBLE (001-001-01-00030630 )

JOSE FABIO SOJO CHAVES

scheme: HND-RESCARD

legalName: JOSE FABIO SOJO CHAVES


title: REGISTRO DE F-01 PARA ALQUILER DE VEHICULO TIPO PICK UP COMBUSTIBLE DIESEL POR UN PERIODO DE SEIS DIAS A PARTIR DEL 15 DE JULIO PARA SER ENTREGADO EL 20 DE JULIO DE 2019 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 8910.00 A FAVOR DE LA EMPRESA BLINDADOS Y MAS RENT A CAR S DE R.L. DE C.V. SE ADJUNTA : ORDEN DE COMPRA SEN-038-2019. PROCESO DE COTIZACION.

rationale: SE REGISTRO DISMINUCION DE EFECTIVO AL PAGO DE LA EMPRESA BLINDADOS Y MAS POR LA CANTIDAD DE LPS. -1485.00 DONDE INICIALMENTE SE ELABORO LA ORDEN DE COMPRA No.SEN-038-2019 POR UN VEHICULO TIPO PICK UP POR 5 DIAS POR VALOR DE LPS 8910.00 PERO DEBIDO A QUE EL CARRO SE ENTREGO ANTES DEL TIEMPO ACORDADO EN LA FACTURA SE SOLICITA LA DISMINUCION COMPROMETIDA INICIALMENTE EN ELE F-01 00573 POR LPS -1485.00 SE ADJUNTA DOCUMENTACION SIGUIENTE: FACTURA ORIGINAL No. 000-003-01-00006312 POR LPS. 7425.00 RECIBO ORIGINAL 2548 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-310-1-573-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-310-1-573-1-0

description: REGISTRO DE F-01 PARA PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO TIPO PICK UP COMBUSTIBLE DIESEL POR UN PERIODO DE CINCO DIAS A PARTIR DEL 15 DE JULIO PARA SER ENTREGADO EL 20 DE JULIO DE 2019 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 7425.00 A FAVOR DE LA EMPRESA BLINDADOS Y MAS RENT A CAR S DE R.L. DE C.V. SE ADJUNTA : FACTURA ORIGINAL No. 000-003-01-00006312 RECIBO ORIGINAL No. 2548 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO POR EL ALQUILER DE DOS (2) FOTOCOPIADORAS QUE CUMPLEN CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES ESCÁNER E IMPRESIÓN EN BLANCO Y NEGRO TAMAÑO CARTA OFICIO Y TABLOIDE DOBLE CARA. QUE INCLUYE EL MANTENIMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE TONER. POR UN PERIODO COMPRENDIDO A PARTIR DEL 20 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 169433.34 A FAVOR DE LA EMPRESA GENERAL SERVICE.

GENERAL SERVICE S. DE R.L DE C.V

streetAddress: Bo. BUENOS AIRES AVE. ROSARIO, C-520 TEGUCIGALPA

legalName: GENERAL SERVICE S. DE R.L DE C.V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO AL ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CANON IR ADVANCE 4045 DEL MES DE NOVIEMBRE POR VALOR TOTAL DE LPS. 23000.00 SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-337-2019 EN EL CUAL TRAE ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00001806 RECIBO S/N CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL

description: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO POR EL ALQUILER DE DOS (2) FOTOCOPIADORAS QUE CUMPLEN CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES ESCÁNER E IMPRESIÓN EN BLANCO Y NEGRO TAMAÑO CARTA OFICIO Y TABLOIDE DOBLE CARA. QUE INCLUYE EL MANTENIMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE TONER. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 23000.00 A FAVOR DE LA EMPRESA GENERAL SERVICE. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE INFORMACION: FACTURA ORIGINAL  000-001-01-00001790 RECIBO S/N SOLVENCIA FISCAL

description: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO POR EL ALQUILER DE DOS (2) FOTOCOPIADORAS QUE CUMPLEN CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES ESCÁNER E IMPRESIÓN EN BLANCO Y NEGRO TAMAÑO CARTA OFICIO Y TABLOIDE DOBLE CARA. QUE INCLUYE EL MANTENIMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE TONER. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 23000.00 A FAVOR DE LA EMPRESA GENERAL SERVICE. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE INFORMACION: FACTURA ORIGINAL  000-001-01-00001775 RECIBO S/N SOLVENCIA FISCAL

description: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO POR EL ALQUILER DE DOS (2) FOTOCOPIADORAS QUE CUMPLEN CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES ESCÁNER E IMPRESIÓN EN BLANCO Y NEGRO TAMAÑO CARTA OFICIO Y TABLOIDE DOBLE CARA. QUE INCLUYE EL MANTENIMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE TONER. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 23000.00 A FAVOR DE LA EMPRESA GENERAL SERVICE. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE INFORMACION: FACTURA ORIGINAL  000-001-01-00001774 RECIBO S/N SOLVENCIA FISCAL

description: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO POR EL ALQUILER DE DOS (2) FOTOCOPIADORAS QUE CUMPLEN CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES ESCÁNER E IMPRESIÓN EN BLANCO Y NEGRO TAMAÑO CARTA OFICIO Y TABLOIDE DOBLE CARA. QUE INCLUYE EL MANTENIMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE TONER. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 23000.00 A FAVOR DE LA EMPRESA GENERAL SERVICE. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE INFORMACION: FACTURA ORIGINAL  000-001-01-00001773 RECIBO S/N SOLVENCIA FISCAL

description: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO POR EL ALQUILER DE DOS (2) FOTOCOPIADORAS QUE CUMPLEN CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES ESCÁNER E IMPRESIÓN EN BLANCO Y NEGRO TAMAÑO CARTA OFICIO Y TABLOIDE DOBLE CARA. QUE INCLUYE EL MANTENIMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE TONER. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 8433.34 A FAVOR DE LA EMPRESA GENERAL SERVICE. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE INFORMACION: FACTURA ORIGINAL  000-001-01-00001772 RECIBO S/N SOLVENCIA FISCAL

description: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO AL ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CANON IR ADVANCE 4045 DEL MES DE DICIEMBRE  POR VALOR TOTAL DE LPS. 23000.00 SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-336-2019 EN EL CUAL TRAE ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00001807 RECIBO S/N CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL

description: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-314-2019 CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CANON IR AVANCE SERIE No. HRN03108 POR EL MONTO TOTAL DE LPS. 23000.00 A FAVOR DE LA EMPRESA GENERAL SERVICE S. DE R.L DE C.V DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00001803 RECIBO ORIGINAL: S/N ORDEN DE REPARACION: No. 003696003697 ACTA DE RECEPCION: No. 054-2019 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 DE  VIATICOS SEGUN MEMORANDO SEN-URSA-046-2019 PARA EL TRAMITE DE GASTOS DE VIAJE PARA 14 REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES CIVILES CONVOCADAS A PARTICIPAR DE UNA HERRAMIENTA DE PARTICIPACION COMUNITARIA PROCESOS DE CONSULTA A GRUPOS ETNICOS Y OTROS ORGANISMOS VINCULADOS A PREVENCION Y ATENCION A CONFLICTOS EN PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIA. ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLARA EL DIA 23 DE JULIO  DE 2019. EL MONTO SOLICITADO SERA DEPOSITADO A FAVOR DE EL ING. JOSE FAVIO SOJO CHAVES POR VALOR TOTAL DE LPS.37700.00


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 313720.00 CON UN PERIODO DE VIGENCIA DEL 15 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 (SE ADJUNTA CONTRATO).

streetAddress: 1 AVENIDA ENTRE 2 Y 3 CALLE NE PASAJE DON MONCHO BARRIO EL CENTRO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO A LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A DE C.V POR VALOR TOTAL DE LPS. 57040.00 CORRESPONDINTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN MEMORANDUM SEN-GA-163-2019 EN EL CUAL TRAE ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 001-001-01-00000166 RECIBO ORIGINAL S/N CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGUN MEMORANDUM SEN-GA-131-2019 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019  POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 57040.00 A FAVOR DE PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A. DE C.V. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No.001-001-01-00000159 RECIBO ORIGINAL S/N CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO A LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A DE C.V POR VALOR TOTAL DE LPS. 57040.00 CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN MEMORANDUM SEN-GA-144-2019 EN EL CUAL TRAE ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 001-001-01-00000164 RECIBO S/N CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO A LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA SUSCRITO CON LA EMPRESA SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S. DE R.L POR VALOR TOTAL DE LPS. 39675.00 CORRESPONDINTE Al  MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN MEMORANDUM SEN-128-2019 EN EL CUAL TRAE ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 001-001-01-00000932 RECIBO No. 932

description: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO A LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA SUSCRITO CON LA EMPRESA SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S. DE R.L POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 57040.00 CORRESPONDINTE AL MES DE  SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN MEMORANDUM SEN-GA-123-2019  EN EL CUAL TRAE ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 001-001-01-00000157 RECIBO S/N CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA SUSCRITO CON LA EMPRESA PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 57040.00 CORRESPONDINTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN MEMORANDUM SEN-GA-115-2019  EN EL CUAL TRAE ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 001-001-01-00000153 RECIBO S/N SOLVENCIA FISCAL

description: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DE  LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA SUSCRITO  CON LA EMPRESA PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 28520.00 CORRESPONDINTE A LOS 15 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2019 SEGUN MEMORANDUM SEN-GA-114-2019 EN  EL CUAL TRAE ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 001-001-01-00000154 RECIBO S/N CONTANCIA DE PAGOS A CUENTA CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA

type: OFICIO

description: REVERSION DE F-01 N. 00575-01-04-00 DE LA UNIDAD EJECUTORA N. 001 COORDINACION ADMINISTRATIVA YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE CARGO A LA EMPRESA PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A DE C.V Y SIENDO EL DEVENGADO CORRECTO EL NUMERO 00712 QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL.


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA ALQUILER DE VEHICULO TIPO PICK UP COMBUSTIBLE DIESEL POR UN PERIODO DE DOS DIAS A PARTIR DEL LUNES 15 DE JULIO AL 17 DE JULIO DE 2019 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 2976.00 A FAVOR DE LA EMPRESA MUNDO AUTOS S. DE R.L.

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA ALQUILER DE VEHICULO TIPO PICK UP COMBUSTIBLE DIESEL POR UN PERIODO DE DOS DIAS A PARTIR DEL LUNES 15 DE JULIO AL 17 DE JULIO DE 2019 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 2976.00 A FAVOR DE LA EMPRESA MUNDO AUTOS S. DE R.L. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL 001-001-01-00009453 RECIBO ORIGINAL S/N CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE TRES FIANZAS PARA LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE ENERGIA: ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH (L. 500000.00) LUDOVICO VIDES BERLIOZ (L. 500000.00) ANDREA LOANA HERNANDEZ PINEDA (L. 500000.00) POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 34275.00 A FAVOR DE LA EMPRESA SEGUROS LAFISE

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORANDO SEN-090-2019 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING QUE CONSTE DE 30 ALMUERZOS QUE CONTENGA: 1 CARNE CON 3 COMPLEMENTOS  EN EMPAQUE PARA LAS 12:00 M PARA EL 23 DE JULIO DE 2019 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 8625.00 A FAVOR DE LA EMPRESA SERVIPROM. (MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA) SE ADJUNTA LO SIGUIENTE:  *ORDEN DE COMPRA No. SEN-041-2019 *PROCESO DE COTIZACION

MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

legalName: MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING QUE CONSTE DE 30 ALMUERZOS QUE CONTENGA: 1 CARNE CON 3 COMPLEMENTOS  EN EMPAQUE PARA LAS 12:00 M PARA EL 23 DE JULIO DE 2019 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 8625.00 A FAVOR DE LA EMPRESA SERVIPROM. (MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA) SE ADJUNTA LA SIGUENTENTE DOCUMENTACION: FACTURA OROGINAL N. 000-001-01-00000614 RECIBO ORIGINAL N. 0103 CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA LISTA DE ASISTENCIA


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO POR LA COMPRA DE 300 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V. POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 7500.00

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: REGISTRO DE F-01 DE PAGO POR LA COMPRA DE 300 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V. POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 7500.00 SE ADJUNTA DOCUMENTACION SIGUIENTE: FACTURA ORIGINAL No.000-008-01-00014300 POR UN TOTAL DE LPS. 7500.00 ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0085-2019 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO A FAVOR DE JESUS PINEDA ALVARADO POR UN TOTAL DE LPS. 130.00 POR CONCEPTO DE TRANSPORTE POR VIAJE REALIZADO AL DEPARTAMENTO DE CORTEZ DEL 22 AL 25 DE ENERO SEGUN MEMORANDUN No. DCH-014-2019

JESUS PINEDA ALVARADO

legalName: JESUS PINEDA ALVARADO


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORANDO SEN-SGRMSG-190-2019  A NOMBRE DE MARKETING JIRETH POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS.14662.50 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE  SELLOS AUTOMATICOS PARA LAS DIRECCIONES UNIDADES Y PERSONAL DE LA SECRETARIA DE ENERGIA ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ORDEN DE COMPRA No. SEN-044-2019 PROCESO DE COTIZACION

MARKETING JIRETH S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVE JUAN MANUEL GALVEZ CALLE PRINCIPAL CASA 1445 FRENTE A PINTURA SUR

legalName: MARKETING JIRETH S. DE R.L.

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICION DE 2 SELLOS RECTAGULAR AUTOMATICO DE RECIBIDO 1 SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO DE RECIBIDO 1 SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO DE FOLIO 1 SELLO REDONDO AUTOMATICO 2 SELLOS RECTANGULARES AUTOMATICO ORIGINAL 2 SELLOS RECTANGULARES AUTOMATICO COPIA 2 SELLOS RECTANGULARES AUTOMATICOS ARCHIVO 1 SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO CON MEDIDAS A FAVOR DE LA EMPRESA MARKETING JIRETH POR UN MONTO DE LPS. 14662.50. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00002684 RECIBO ORIGINAL No. 00336 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION No. 037-2019


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORANDO SEN-SGRMSG-189-2019 A NOMBRE DE MARKETING JIRETH POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS.1748.00 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION FULL COLOR IMPRESION REVES Y DERECHO SEGUN DISEÑO ADJUNTO  PARA LAS DIRECCIONES Y PERSONAL DE LA SECRETARIA DE ENERGIA ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ORDEN DE COMPRA No. SEN-043-2019 PROCESO DE COTIZACION

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-226-2019 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 760 TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESION  FULL COLOR EN AMBOS LADOS POR EL MONTO TOTAL DE LPS. 1748.00 A FAVOR DE LA EMPRESA MARKETING JIRETH SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No.000-001-01-00002625 ORDEN DE COMPRA N. SEN-043-2019 RECIBO ORIGINAL N. 00333 ACTA DE RECEPCION N. 034-2019 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EL COMPROMISO DE COMPRA  EN ATENCION A MEMORANDO SEN-SGRMSG-186-2019 ENVIADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  PARA LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE GALLETAS RITS ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2 GR 4 BOTES DE NESCAFE DE 200GR 20 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA 15 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADA MARCA PEPSI LIGHT EN ENVASE DE LATA 15 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADA MARCA 7UP EN ENVASE DE LATA DE 355 ML PAQUETES DE 24 UNIDADES POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 10914.90 A FAVOR DE LA EMPRESA SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SIGUIENTE: ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0090-2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EL COMPROMISO DE PAGO  EN ATENCION A MEMORANDO SEN-SGRMSG-200-2019 ENVIADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  PARA LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE GALLETAS RITS ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2 GR 4 BOTES DE NESCAFE DE 200GR 20 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA 15 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADA MARCA PEPSI LIGHT EN ENVASE DE LATA 15 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADA MARCA 7UP EN ENVASE DE LATA DE 355 ML PAQUETES DE 24 UNIDADES POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 10914.90 A FAVOR DE LA EMPRESA SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SIGUIENTE: FACTURA No. 000-001-01-00571902 POR VALOR TOTAL DE LPS. 10914.90 RECIBO ORIGINAL S/N CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL  ACTA DE RECEPCION No. 029-2019


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EL COMPROMISO DE COMPRA  EN ATENCION A MEMORANDO SEN-SGRMSG-187-2019 ENVIADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 1455.90 A FAVOR DE LA EMPRESA INPROVA. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SIGUIENTE: ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0091-2019.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DE COMPRA  EN ATENCION A MEMORANDO SEN-SGRMSG-199-2019 ENVIADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 1455.90 A FAVOR DE LA EMPRESA INPROVA. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SIGUIENTE: FACTURA ORIGINAL No.000-002-01-00051236 POR MONTO TOTAL DE LPS. 1455.90 RECIBO ORIGINAL. No.002684 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION No. 028-2019


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO A FAVOR DE MADELINE IVETTE FERRUFINO FLORES  POR UN TOTAL DE LPS. 240.00 POR CONCEPTO DE TRANSPORTE POR VIAJE REALIZADO AL DEPARTAMENTO DE CORTEZ DEL 22 AL 25 DE ENERO SEGUN MEMORANDUN No. SEN-DHV-015-2019

MADELINE IVETTE FERRUFINO FLORES

legalName: MADELINE IVETTE FERRUFINO FLORES


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EL COMPROMISO DE COMPRA  EN ATENCION A MEMORANDO SEN-GA-107-2019 ENVIADO POREL LIC. LUDOVICO VIDES  PARA LA COMPRA DE 10 CAJAS DE GRAPA DE 5/8 ALTA CALIDAD  POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 683.56 A FAVOR DE LA EMPRESA INPROVA. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SIGUIENTE: ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0089-2019.

rationale: REGISTRO DE F-07 POR REVERSION DE F-01 COMPROMISO DEBIDO A QUE EL PRODUCTO NO FUE ENTREGADO Y ONCAE LE DIO DE BAJA EN EL SISTEMA POR INCUMPLIMIENTO POR UN TOTAL DE LPS. 683.56 A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES VALENCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-310-1-681-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-310-1-681-1-0


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EL COMPROMISO DE COMPRA  EN ATENCION A MEMORANDO SEN-SGRMSG-183-2019 ENVIADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  PARA LA COMPRA DE 2 CAJAS DE TE MCCORMICK EN CAJA DE 50 GR 50 BOLSITAS ALTA CALIDAD  POR UN MONTO TOTAL DE LPS.184.05 A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SIGUIENTE: ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0087-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-207-2019 PARA LA COMPRA DE 2 CAJAS DE TE MCCORMICK EN CAJA DE 50 GR 50 BOLSITAS ALTA CALIDAD  POR UN MONTO TOTAL DE LPS.184.05 A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No.000-001-01-00030661 RECIBO ORIGINAL 43238 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION No. 030-2019


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EL COMPROMISO DE COMPRA  EN ATENCION A MEMORANDO SEN-SGRMSG-188-2019 ENVIADO POR EL LIC. ANDREA HERNANDEZ  PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  POR UN MONTO TOTAL DE LPS.22 913.20 A FAVOR DE LA EMPRESA YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SIGUIENTE: ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0086-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-209-2019 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  POR UN MONTO TOTAL DE LPS.22 913.20 A FAVOR DE LA EMPRESA YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No.000-002-01-00017324 RECIBO ORIGINAL S/N CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION No. 031-2019


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EL COMPROMISO DE COMPRA  EN ATENCION A MEMORANDO SEN-SGRMSG-188-2019 ENVIADO POR EL LIC. ANDREA HERNANDEZ  PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  POR UN MONTO TOTAL DE LPS.1728.57 A FAVOR DE LA EMPRESA YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SIGUIENTE: ORDEN DE COMPRA No. 9086-1-1-0086-2019.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-209-2019 POR LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR POR UN MONTO TOTAL DE LPS.1728.57 A FAVOR 0E LA EMPRESA YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No.000-002-01-00017324 RECIBO ORIGINAL S/N CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION No. 031-2019


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EL COMPROMISO DE COMPRA  EN ATENCION A MEMORANDO SEN-GA-184-2019 ENVIADO POR EL LIC. LUDOVICO VIDES  PARA LA COMPRA DE 25 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD  POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 257.31 A FAVOR DE LA EMPRESA LEOPLAST S. DE R.L. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SIGUIENTE: ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0088-2019.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO  PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORAMDUM SEN-SGRMSG-213-2019 POR LA COMPRA DE 25 UNIDADES DE SERVILLETAS DE PAPEL POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 257.31 A FAVOR DE LA EMPRESA LEOPLAST S DE R.L. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No.000-002-01-00024312 RECIBO ORIGINAL No.29114 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION No. 032-2019


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EL COMPROMISO  EN ATENCION A MEMORANDO SEN-GA-109-2019 ENVIADO POR EL LIC. LUDOVICO VIDES  PARA LA ENTREGA DE MOTOCICLETA MARCA HONDA COLOR NEGRO MISMA QUE FUE INGRESADA AL TALLER DIDEMO DISTRIBUIDORA DE MOTORES PARA QUE SE REALIZARA EL MANTENIMIENTO RESPECTIVO  POR UN  MONTO TOTAL DE LPS. 742.39 SE ADJUNTA DOCUMENTACION SIGUIENTE: MEMORANDO SEN-SGRMSG-193-2019 ORDEN DE COMPRA No. SEN-045-2019. COTIZACION No: 990

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-212-2019 POR LA COMPRA DE ACEITE DE BARRIL MOTUL 5100 10W30 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 742.39 A FAVOR DE LA EMPRESA DIDEMO. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No.00400101-00001599 RECIBO No.R-000057 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: EN ATENCION AL MEMORANDO SEN-DCH-006-2019  ENVIADO POR EL ING. GUSTAVO MONCADA DIRECTOR DE COMERCIALIZACION DE HIDROCARBUROS Y BIO COMBUSTIBLES SOLICITA LA COMPRA DE PASAJE AEREO A ROATAN PARA EL SEÑOR CHRISTIAN REYNALDO BARRIENTOS DEL DIA 11 DE FEBRERO AL 16 DE FEBRERO DE 2019 A FAVOR DE LA EMPRESA TELEVENTUR S.A.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DE PASAJE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE ROATAN PARA EL SR. CHRISTIAN BARRIENTOS SALIENDO EL LUNES 11 DE FEBRERO Y REGRESANDO EL SABADO 16 DE FEBRERO 2019 EN HORAS DE LA MAÑANA A FAVOR DE LA EMPRESA TELEVENTUR S.A. DE C.V. POR VALOR TOTAL DE LPS. 7973.22. SEGUN MEMORANDO SEN-SGRMSG-017-2019  EL CUAL TRAE ADJUNTO LO SIGUIENTE:  *FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00004003 *CONSTACIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. *SIAFI.


title: EN ATENCION AL MEMORANDO SEN-DCH-006-2019  ENVIADO POR EL ING. GUSTAVO MONCADA DIRECTOR DE COMERCIALIZACION DE HIDROCARBUROS Y BIO COMBUSTIBLES SOLICITA LA COMPRA DE PASAJE AEREO A ROATAN PARA EL SEÑOR JESUS PINEDA ALVARADO DEL DIA 11 DE FEBRERO AL 16 DE FEBRERO DE 2019 A FAVOR DE LA EMPRESA TELEVENTUR S.A.

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DE PASAJE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE ROATAN PARA EL SR. JESUS PINEDA ALVARADO SALIENDO EL LUNES 11 DE FEBRERO Y REGRESANDO EL SABADO 16 DE FEBRERO 2019 EN HORAS DE LA MAÑANA A FAVOR DE LA EMPRESA TELEVENTUR S.A. DE C.V. POR VALOR TOTAL DE LPS. 7973.22. SEGUN MEMORANDO SEN-SGRMSG-017-2019  EL CUAL TRAE ADJUNTO LO SIGUIENTE:  *FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00004003 *CONSTACIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. *SIAFI.


title: CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. ( PYRSA ) LA TRIBUNA POR LA CANTIDAD DE LPS. 9900.00 CORRESPONDIENTES A LA SUSCRIPCION POR 12 MESES PARA LA ENTREGA DE PERIODICOS TODOS LOS DIAS EN LAS INSTALACIONES DE LA SEN ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS :  CONTRATO DE SUSCRIPCION No.08874 VIGENTE DEL 4 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 FACTURA ORIGINAL No. 000-004-01-00033347 POR LA CANTIDAD DE LPS.9900.00 RECIBO ORIGINAL ACTA DE RECEPCION ORIGINAL No.004-2019  CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA  SIAFI RTN

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE PAGO MEDIANTE ADENDO PARA LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA SUSCRITO CON LA EMPRESA SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S. DE R.L. POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO 2019 POR UN MONTO DE LPS. 39675.00. SE ADJUNTA: COPIA DE LA ADENDA AL CONTRATO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CON LA EMPRESA SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE R.L.

name: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

streetAddress: ALTOS DE TILOARQUE

Secretaría de Energía

legalName: Secretaría de Energía

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO A LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA SUSCRITO CON LA EMPRESA SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S. DE R.L. POR VALOR TOTAL DE LPS. 39675.00 CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN MEMORANDUM SEN-GA-128-2019 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA N. 000-001-01-00000932 RECIBO N. 932


title: CON EL PROPOSITO DE HACER EL REGISTRO DE COMPROMISO SE REMITE COPIA DE ADENDUM CORRESPONDIAENTE A LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA SUSCRITO CON LA EMPRESA SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S. DE R.L. POR UN PERIODO DE TRES MESES DE 1 ENERO AL 31 DE MARZO 2019.

legalName: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

rationale: CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO DE F01 DE DEVENGADO CORRESPONDIAENTE A LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA SUSCRITO CON LA EMPRESA SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S. DE R.L. AL MES DE MARZO DE 2019. SE ADJUNTAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00000820 RECIBO No. 820. CONSTANCIA ELECTRONICA DE DE SOLVENCIA FISCAL

description: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO A LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA SUSCRITO CON LA EMPRESA SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S. DE R.L. POR VALOR TOTAL DE LPS.79350.00. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SEGUN MEMORANDO SEN-GA-026-2019  EL CUAL TRAE ADJUNTO LO SIGUIENTE:  *FACTURA ORIGINAL No.000-001-01-00000746 RECIBO No. 746

description: CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO DEL MES DE ENERO CORRESPONDIAENTE A LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA SUSCRITO CON LA EMPRESA SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S. DE R.L. POR UN PERIODO DE TRES MESES  SE HACE EFECTIVO EL MES DE  ENERO 2019. POR VALOR DE LPS. 79350.00 SE ADJUNTA : FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00000742 RECIBO ORIGINAL No.742 CONSTANCIA ELECTRONICA FISCAL.


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAS LAVADO DE TODAS LAS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS QUE HAY EN LA SEN CON QUIMICO REVISION DE PRESIONES Y REVISION ELECTRICA DE LAS 34 UNIDADES TRABAJO DE DUCTERIA EN EL SALON DE JUNTAS DEL 2DO NIVEL DE LA SEN POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 44850.00 A FAVOR DE LA EMPRESA TECNI AIRE EL MEMORANDO TRAE ADJUNTO LO SIGUIENTE: ORDEN DE COMPRA No. SEN-045-2019 PROCESO DE COTIZACION

TECNIAIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR AVENIDA SAN JUAN BOSCO  CONTIGUA  EDIFICIO 777 INTUR FRENTE A OFICINAS PGR

legalName: TECNIAIRE S. DE R.L.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-218-2019 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAS LAVADO DE TODAS LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO QUE HAY EN LA SEN CON QUIMICO REVIISON DE PRESIONES Y REVISION ELECTRICA DE LAS 34 UNIDADES TRABAJO DE DUCTERIA E EL SALON DE JUNTAS DEL SEGUNDO NIVEL DE LA SEN. POR EL MONTO TOTAL DE LPS. 44850.00 A FAVOR DE LA EMPRESA TECI AIRES S. DE R. L. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No.000-001-01-00001260 RECIBO No. 387 ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE JESUS PINEDA ALVARADO POR UN TOTAL DE LPS. 132.00 POR CONCEPTO DE PEAJE  POR VIAJE REALIZADO AL DEPARTAMENTO DE CORTES Y ATLANTIDA DEL 15 AL 20 DE JULIO SEGUN MEMORANDUN No. SEN-DHB-105-2019 QUE TRAE ADJUNTAS LAS FACTURAS DE GASTOS. A FAVOR DE  JESUS PINEDA ALVARADO POR UN MONTO DE LPS.132.00


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE FRANCISCO JOSE LEIVA SALAS  POR UN TOTAL DE LPS. 240.00 POR CONCEPTO DE TRANSPORTE POR VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA  DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN MEMORANDUN No. SEN-DHB-120-2019 QUE TRAE ADJUNTA LAS FACTURAS DE GASTOS A FAVOR DE FRANCISCO JOSE LEIVA SALAS POR UN TOTAL DE LPS. 240.00.

FRANCISCO JOSE LEIVA SALAS

legalName: FRANCISCO JOSE LEIVA SALAS


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE JESUS PINEDA ALVARADO POR UN TOTAL DE LPS. 240.00 POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2019 SEGUN MEMORANDUN No. SEN-DHB-119-2019 Y SE ADJUNTA LA FACTURA DE GASTOS.A FAVOR DE JESUS PINEDA ALVARADO POR UN MONTO DE LPS.240.00


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORAMDUM SEN-SGRMSG-216-2019 A NOMBRE DE MARKETING JIRETH  POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 230.00 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION FULL COLOR PARA  LA DIRECCION GENERAL DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA SEN-046-2019 CUADRO DE RESUMEN  DE OFERTAS No. 050-2019

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-225-2019 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESION FULL COLOR EN AMBOS LADOS POR EL MONTO TOTAL DE LPS. 230.00 A FAVOR DE LA EMPRESA MARKETING JIRETHL. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No.000-001-01-00002627 RECIBO ORIGINAL N. 00334 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION N. 033-2019 ORDEN DE COMPRA N. SEN-046-2019


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORAMDUM SEN-SGRMSG-215-2019 A NOMBRE DE ELITE CORPORACION POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS.1184.50 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE SELLOS AUTOMATICPOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA SEN-049-2019 CUADRO DE RESUMEN  No. 051-2019

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-229-2019 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UN SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO DE RECIBIDO CON LA FECHA Y ESPACIO PARA NOMBRE INCLUIDO UN SELLO REDONDO AUTOMATICO POR EL MONTO TOTAL DE LPS. 1184.50  A FAVOR DE LA EMPRESA ELITE CORPORACION SE ADJUNTA LA SIGUIENTE  DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 002-001-01-00-001567 RECIBO No. 000536 ORDEN DE COMPRA No. SEN-049-2019 ACTA DE RECEPCION No. 035-2019 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL COMPROBANTE DE ENTREGA


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO A NOMBRE DE MARKETING JIRETH POR LA CANTIDAD DE LPS. 84525.00 SEGUN MEMORANDO SEN-SGRMSG-224-2019 CORRESPONDIENTE PARA LA COMPRA DE 150 GUIAS DE AHORRO ENERGETICO PARA EL HOGAR CON MEDIDAS DE ANCHO 20.7 CMS Y DE ALTO 13.3 CMS DE 40 PAGINAS CON IMPRESION FULL COLOR TIRO Y RETIRO  EN PAPEL SATINADO BASE 100 CON CABALLETE TIPO REVISTA CON ORDEN DE COMPRA No. SEN-050-2019

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICION DE 150 GUIAS DE AHORRO ENERGETICO A FAVOR DE LA EMPRESA MARKETING JIRETH POR UN MONTO DE LPS. 84525.00. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00002686 RECIBO ORIGINAL No. 00337 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION No. 038-2019


title: CON EL PRPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE SUN TRAVEL POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 29862.80 CORRESPONDIENTES A LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA EL MINISTRO ROBERTO ORDOÑEZ Y EL VICEMINISTRO LEONARDO DERAS) EN EL VIAJE OFICIAL QUE SE REALIZARA A CIUDAD DE MANAGUA NICARAGUA LOS DIAS 20 AL 23 DE FEBRERO 2019 SE ADJUNTAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00008556 RECIBO ORIGINAL  CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL  COSTANCIA SIAFI

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 1000  BOTONES METALICOS PROMOCIONALES TAMAÑO ESTANDAR CON IMPRESION FULL COLOR A FAVOR DE LA EMPRESA MARKETING JIRETH POR UN MONTO DE LPS. 23000.00.

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICION DE 1000  BOTONES METALICOS PROMOCIONALES TAMAÑO ESTANDAR CON IMPRESION FULL COLOR A FAVOR DE LA EMPRESA MARKETING JIRETH POR UN MONTO DE LPS. 23000.00. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00002658 RECIBO ORIGINAL No. 00335 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION No. 036-2019 ACTA DE ENTREGA DE ALMACEN  S/N


title: REGISTRO DE F-01 PARA EL PAGO DE REMBOLSO CORRESPONDIENTES POR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA (ACEITE DE BARRIL MOTUL) SEGUN FACTURA N.00400101-00001195 Y FACTURA N. 00400101-00001823  POR UN  VALOR TOTAL  DE LPS. 352.36 A FAVOR DE LUDOVICO VIDES.

LUDOVICO VIDES BERLIOZ

legalName: LUDOVICO VIDES BERLIOZ


title: REGISTRO DE F-01 DE VIATICOS SEGUN MEMORANDUM SEN-DHB-132-2019 PARA INSPECCION TECNICA DE SOLICITUD DE DISPENSA PARA EL PAGO DEL IMPUESTO DE IMPORTACION IMPUESTO SOBRE VENTAS DERECHOS ARANCELARIOS Y DEMAS RECARGOS EN LA IMPORTACION DE MATERIALES POR ESTAR ACOGIDA A LA LEY PARA LA PRODUCCION Y CONSUMO DE BIOCOMBUSTIBLES  EN SAN PEDRO SULA DESDE EL 05 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE SEPTIEMBRE 2019 A FAVOR DE JESUS PINEDA ALVARADO POR UN TOTAL DE LPS. 1928.88

JESUS PINEDA ALVARADO

legalName: JESUS PINEDA ALVARADO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REGISTRO DE F-01 DE VIATICOS SEGUN MEMORANDUM SEN-URSA-069-2019  POR PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPACION EN CABILDO MUNICIPAL DE PUERTO CORTES SOBRE LA SOCIALIZACION DE  LA REFINERIA  LA CAMPANA DE LA EMPRESA MTF HONDURAS DESDE EL DIA 29-08-19 HASTA EL DIA 30-08-19 A FAVOR DE JOSE FABIO SOJO CHAVES POR UN TOTAL DE LPS. 1928.88.

JOSE FABIO SOJO CHAVES

legalName: JOSE FABIO SOJO CHAVES


title: REGISTRO DE F-01 DE VIATICOS  SEGUN MEMORANDUM SEN-DHB-138-2019 PARA INSPECCION TECNICA A LAS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO DE GAS DEL CARIBE REFINERIA TEXACO UNO HONDURAS PUMA ENERGY HONDURAS CON FINALIDAD DE VERIFICAR LOS 15 DIAS DE INVENTARIO DE SEGURIDAD Y DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 2 INICIO DEL PCM 02-2007 AQUAFINCA SAINT PETER FISH EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES ATLANTIDA DESDE EL 23 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE SEPTIEMBRE 2019 A FAVOR DE JESUS PINEDA ALVARADO POR UN TOTAL DE LPS. 7678.88.


title: REGISTRO DE F-01 PARA GASTOS DE VIAJE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO DE CINCO REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES CIVILES CONVOCADOS A PARTICIPAR A LA CONSTRUCCION DE UNA HERRAMIENTA DE PARTICIPACION COMUNITARIA PROCESOS DE CONSULTA A GRUPOS ETNICOS Y OTROS  MECANISMOS VINCULADOS A PREVENCION Y ATENCION DE CONFLICTOS EN PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIA A REALIZAR EL DIA 3 DE SEPTIEMBRE 2019 A FAVOR DE JOSE FABIO SOJO CHAVES POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 12500.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: LISTA DE REPRESENTANTES  IDENTIDAD DE REPRESENTANTES  AYUDA MEMORIA URSA-037-2019


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO CORRESPONDIENTE POR GASTO DE  REEMBOLSO A FAVOR DE ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH POR LA CANTIDAD DE LPS. 4168.75 POR CONCEPTO DE ALMUERZO EN ATENCION A LA REUNION QUE SOTUVO EL SEÑOR MINISTRO DE LA SEN CON EL GREMIO PRODUCTOR DE PALMA AFRICANA DIPUTADOS DEL CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS COHPETROL AHDIPPE Y PERSONAL DE LA DIRECCION DE HIDROCARBUROS Y BIOCOMBUSTIBLE EN FECHA 17 DE JULIO DE LOS CORRIENTES SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA N. 000-001-01-00000074 LISTA DE ASITENCIA AYUDA MEMORIA

ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH

legalName: ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA EL PINTADO DE LOGO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA (SEN) Y LA BANDERA DEL ESTADO DE HONDURAS EN LAS MOTOCICLETAS DE LA SECRETARIA (2 BANDERAS Y 2 LOGOS EN CADA LADO DE LA MOTOCICLETA) POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 8050.00 A FAVOR DE LA EMPRESA MUNDO AUTOS S DE R.L .

MUNDO AUTOS S DE R L

streetAddress: CALLE PRINCIPAL AEROPUERTO TONCONTIN FRENTE A CITY MALL

legalName: MUNDO AUTOS S DE R L

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL PINTADO DE LA BANDERA DE HONDURAS Y LOGO A DOS (2) MOTOCICLETAS DE LA SECRETARIA DE ENERGIA A FAVOR DE LA EMPRESA MUNDO AUTOS S DE R.L. POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 8050.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUEMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 001-001-01-00009905 RECIBO ORIGNAL S/N CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION DE FECHA 07-10-2019


title: CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. EL HERALDO POR LA CANTIDAD DE LPS. 8250.00 CORRESPONDIETES A LA SUSCRIPCION POR 12 MESES PARA LA ENTREGA DE 5 PERIODICOS TODOS LOS DIAS EN LAS INSTALACIONES DE LA SEN ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS :  CONTRATO DE SUSCRIPCION No.00035042 VIGENTE DEL 8 DE ENERO 2019 AL 7 DE ENERO DE 2020 FACTURA ORIGINAL No. 000-004-01-06174267 POR LA CANTIDAD DE LPS.8250.00 RECIBO ORIGINAL ACTA DE RECEPCION ORIGINAL No.003-2019  CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG- 247-2019 A NOMBRE DE SUPERMERCADO YIP S.A DE C.V.  POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 868.94 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE COCINA ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0095-2019

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO POR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 868.94 A FAVOR DE LA EMPRESA SUPERMERCADOS YIP. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE INFORMACION: FACTURA ORIGINAL  000-002-01-00017768 ACTA DE RECEPCION: 044-2019 RECIBO S/N SOVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-245-2019 A NOMBRE DE AGENCIA LA MUNDIAL POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS.1936.00 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA. ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. SEN-054-2019

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG- 250-2019 A NOMBRE DE LA EMPRESA DISPROA S. DE R.L POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 787.75 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No.9076-1-1-0097-2019

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG- 258-2019 POR LA COMPRA DE PINZA SUJETA A PAPEL DE 51 MM PAQUETE E 12 UNIDADES A FAVOR DE LA EMPRESA DISPROA S DE R.L POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 787.75  ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL N. 000-001-01-00523531 RECIBO ORIGINAL SN ACTA DE RECEPCION N. 039-2019


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG- 246-2019 A NOMBRE DE EMPROCAFE S. DE R. L. DE C .V POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 660.10  CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE COCINA ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA  No.9076-1-1-0094-2019

name: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV

streetAddress: COL. LA PISTA CATACAMAS OLANCHO

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 20 FARDOS DE SERVILLETAS DE PAPEL CUADRADO DE 500 UNIDADES A FAVOR DE EMPROCAFE POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 660.10 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00000673 RECIBO ORIGINAL No. 000273 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION DE ALMACEN No. 040-2019


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-251-2019 A NOMBRE DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V (ACOSA)  POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS 7100.35 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE UTILES DE OFICINA DE LA SEN  ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA  No.9076-1-1-0096-2019

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-302-2019 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CARPETA ARCHIVADORA T/CARTA FASTENER METALICO BOLIGRAFO NEGRO CLIP METALICO PEQUEÑO MARCADOR INDELEABLE PERMANENTE  POR EL MONTO TOTAL DE LPS. 7100.35 A FAVOR DE LA EMPRESA ACOSA SE ADJUNTA LA SIGUIENTE  DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 016-001-01-00109706 RECIBO No. 016-001-01-00109706 ORDEN DE COMPRA: No. 9076-1-1-0096-2019 ACTA DE RECEPCION No. 051-2019 CONSTANCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG- 240-2019 A NOMBRE DE LA EMPRESA ACOSA POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS.2157.98  CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 2 REMOVEDORES DE MANCHA 10 MOUSE USB ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. SEN-057-2019

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REGISTRO DE F-07 DE REVERSION SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG- 304-2019 A NOMBRE DE LA EMPRESA ACOSA POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 2157.98 SE REALIZA LA REVERSION POR HABER COTIZADO INCORRECTAMENTE 20 MOUSE USB Y SIENDO LA CANTIDAD CORRECTA A COTIZAR ERA DE 10 MOUSE  SE ADJUNTA TODA LA DOCUMENTACION SOPORTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-310-1-852-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-310-1-852-1-0


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG- 244-2019 A NOMBRE DE LA CORPORACION LADY LEE POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 5113.00 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No.SEN-060-2019

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-340-2019 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTILENSILIOS DE COCINA POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 5112.98 A FAVOR DE LA EMPRESA ALMACENES LADY LEE .SE  ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No.001-001-01-00393474 CONTRA RECIBO DE FACTURAS N. 16150 ORDEN DE COMPRA N. SEN-060-2019 ACTA DE RECEPCION: 060-2019 CONSTANCIA ELECTRONICA DE PAGOS A CUENTA


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG- 249-2019 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS.30416.01  CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE UTILES DE OFICINA DE LA SEN. ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0098-2019

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO A LA EMPRESA PAPELERIA DE HONDURAS  CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 30416.01 SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-266-2019 EL CUAL TRAE ADJUNTO LO SIGUIENTE: FACTURAS ORIGINALES  No. 000-001-01-00031440 RECIBO N. 43795 ACTA DE RECEPCION: 042-2019 SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORAMDUM SEN-SGRMSG- 248-2019 A NOMBRE DE LA EMPRESA PACASA S DE C.V. POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS.43847.32 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE UTILES DE OFICINA DE LA SEN  ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA  No.9076-1-1-0093-2019

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Energía

legalName: Secretaría de Energía

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE UTILES DE OFICINA DE LA SEN  A FAVOR DE PACASA POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 43847.32 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA No. 010-001-01-00103282 RECIBO S/N. DE FECHA 13-10-19 ACTA DE RECEPCION No. 043-2019 CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG- 247-2019 A NOMBRE DE LA EMPRESA INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V. POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 9544.96 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION. ORDEN DE COMPRA No. SEN-061-2019

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-354-2019 POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS. POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 9544.96 A FAVOR DE LA EMPRESA INDUFESA. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 003-005-01-00037456 ACTA DE COMPROMISO RECIBO ORIGINAL  S/N ACTA DE RECEPCION: 066-2019 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-241-2019 A NOMBRE DE LARACH Y CIA. S. DE R.L.  POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS 14280.16 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION. ORDEN DE COMPRA No. SEN-059-2019

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-338-2019 A NOMBRE DE LARACH Y CIA. S. DE R.L.  POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS 14280.16 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL: No. 000-002-01-00164090 RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA No. SEN-059-2019 ACTA DE RECEPCION: 058-2019 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-243-2019 A NOMBRE DE LA AGENCIA LA MUNDIAL POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 7312.90 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION. ORDEN DE COMPRA SEN-058-2019

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-239-2019 A NOMBRE DE COMPUSER S. DE R.L. POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 31124.70 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION. ORDEN DE COMPRA No. SEN-056-2019

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-289-2019 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS. POR EL MONTO TOTAL DE LPS. 31124.69 A FAVOR DE LA EMPRESA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L DE C.V. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 001-001-01-00007538 RECIBO ORIGINAL: No. 000731 ORDEN DE COMPRA: No. SEN-056-2019 ACTA DE RECEPCION: No. 050-2019 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 45 DESAYUNOS TIPICOS HONDUREÑOS 45 JUGOS NATURALES DE NARANJA PARA SER SERVIDOS EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE ENERGIA POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 7 417.50 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA N. SEN-053-2019 CUADRO RESUMEN DE OFERTAS

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-259-2019 POR LA COMPRA DE 45 DESAYUNOS TIPICOS TRANSPORTE GENERAL Y MESERO ESTILO BUFFET POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 7417.50 A FAVOR DE LA EMPRESA TULIPANES SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No.000-002-01-00002353 RECIBO ORIGINAL S/N ORDEN DE ENTREGA N. 4835-1 CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-253-2019 PARA LA COMPRA DE UTENSILIOS DE ASEO POR UN MONTO TOTAL DE L. 3092.42 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA N. SEN-063-2019 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS N. 060-2019

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA JABONES PARA LAVAR PLATOS PAR DE GUANTES DE LATEX ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA PASTES PARA LAVAR PLATOS POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 3092.42 A FAVOR DE LA EMPRESA SUPERMERCADOS YIP. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE INFORMACION: FACTURA ORIGINAL  000-002-01-00017767 ACTA DE RECEPCION: 046-2019 RECIBO S/N SOVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UTENCILIOS DE ASEO POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 6797.65 A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA N. SEN-062-2019 CUADRO RESUMEN DE OFERTAS

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-270-2019 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DETERGENTE EN POLVODESINFECTANTE PARA PISO GALON MECHA DE TRAPEADOR PAPEL TOALLA POR EL MONTO TOTAL DE LPS. 6797.65  A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA M &MS. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE  DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00001649 RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA No. SEN-062-2019 ACTA DE RECEPCION No. 046-2019 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UTENCILIOS DE ASEO POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 14375.00 A FAVOR DE LA EMPRESA LEOPLAST S. DE R.L. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA N. SEN-064-2019 CUADRO RESUMEN DE OFERTAS

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-263-2019 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA POR EL MONTO TOTAL DE LPS. 14375.00 A FAVOR DE LA EMPRESA LEOPLAST. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No.000-001-01-00075097 RECIBO N. 78487 ORDEN DE COMPRA N. SEN-064-2019 ACTA DE RECEPCON  N. 041-2019 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-268-2019 A NOMBRE DE MARKETING JIRETH S. DE R.L POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 14950.00 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 40 TALONARIOS DE FICHA MOVIL EN BLANCO Y NEGRO ORIGINAL PERFORADA Y UNA COPIA SIN PERFORACION ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA SEN-066-2019 CUADRO DE RESUMEN  No. 064-2019

MARKETING JIRETH S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVE JUAN MANUEL GALVEZ CALLE PRINCIPAL CASA 1445 FRENTE A PINTURA SUR

legalName: MARKETING JIRETH S. DE R.L.

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-269-2019 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 40 TALONARIOS DE FICHA MOVIL IMPRESION EN BLANCO Y NEGRO ORIGINAL PERFORADA Y UNA COPIA SIN PERFORAR TAMAÑO CARTA EN PAPEL CARBON INCLUIDO Y ENUMERADO POR EL MONTO TOTAL DE LPS. 14950.00  A FAVOR DE LA EMPRESA MARKETING JIRETH SE ADJUNTA LA SIGUIENTE  DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00002728 RECIBO No. 00340 ORDEN DE COMPRA No. SEN-066-2019 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION: No. 042-2019


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA EL SERVICIO DE CATERING BOQUITAS PARA 25 PERSONAS SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-260-2019 A FAVOR DE LA EMPRESA TULIPANES POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 2012.50  ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA SEN-055-2019

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE COFFEE BREAK (BOQUITAS) PARA 25 PERSONAS A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 2012.50 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-002-01-00002387 RECIBO ORIGINAL S/N. CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ORDEN DE COMPRA No. SEN-055-2019 LISTADO DE ASISTENCIA


title: REGISTRO DE F-01 POR DEVOLUCION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN MEMORANDO SEN-URSA-083-2019 POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA REUNION CON LA MESA DE UNIDAD PARA EL PUEBLO INDIGENA LENCA (MUPILH) A FAVOR DE JOSE FABIO SOJO CHAVES POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 900.00

JOSE FABIO SOJO CHAVES

legalName: JOSE FABIO SOJO CHAVES


title: REGISTRO DE F-01 POR SOLICITUD DE GASTOS REEMBOLSO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE JORGE EDGARDO FLORES HERRERA POR UN TOTAL DE LPS. 700.00 POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUN No. SEN-DGSR-091-2019 QUE TRAE ADJUNTO LAS FACTURA No. 003-001-01-01004929

JORGE EDGARDO FLORES HERRERA

legalName: JORGE EDGARDO FLORES HERRERA


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 120 PLATOS DE BOQUITAS CADA UNO CON UNA BOQUITA DULCE (CHILENITAS) Y TRES SALADAS (HAMBURGUESITAS SANWICHITOS Y DEDITOS DE QUESO) REFRESCO (COCA COLA Y SPRITE) POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 26910.00 A FAVOR DE SERVIPROM. (MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA)

MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

legalName: MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO POR LA COMPRA DE 120 PLATOS DE BOQUITAS CADA UNA CON 1 BOQUITA DULCE Y 2 SALADAS POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 26910.00 A FAVOR DE LA EMPRESA SERVIPROM.SE ADJUNTA LA SIGUIENTE INFORMACION: FACTURA ORIGINAL  000-001-01-00000640 RECIBO N. 0119 SOVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 POR SOLICITUD DE GASTOS REEMBOLSO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE JORGE EDGARDO FLORES HERRERA POR UN TOTAL DE LPS. 850.20 POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUN No. SEN-DGSR-090-2019 QUE TRAE ADJUNTO LAS FACTURA No. 005-002-01-05538164


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORAMDUM SEN-SGRMSG-275-2019 A NOMBRE DE LA EMPRESA PROVEEDORA S DE R.L POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS.45494.00 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA  DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS Y BIOCOMBUSTIBLES UNIDAD DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SEGURIDAD RADIOLOGICA ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA SEN-068-2019 CUADRO DE RESUMEN  No. 063-2019

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-346-2019 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA SEN POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 45494.00 A FAVOR DE LA EMPRESA PROVEEDORA S DE R.L. SE  ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No.000-001-01-00000541 RECIBO ORIGINAL S/N COMPROBANTE DE ENTREGA S/N ACTA DE RECEPCION: 064-2019 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORAMDUM SEN-SGRMSG-279-2019 A NOMBRE DE LA EMPRESA NAVEGA S.A DE C.V POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS.478963.50 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE OFFICE 354 BUSINESS ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA SEN-9076-1-1-0102-2019

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE OFFICE 365 BUSINESS ESSENTIALS (ZONA1) OFFICE 365 ENTERPRISE-E5 Y OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM A FAVOR DE NAVEGA S.A. DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 478963.50 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-036-01-00012343 ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0102-2019 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORAMDUM SEN-SGRMSG-277-2019 A NOMBRE DE SUPERMERCADOS CANTON S DE R.L POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 7017.30 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 60 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA SEN-9076-1-1-0101-2019

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-284-2019 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 60 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUTE DE VARIAS UNIDADESPOR EL MONTO TOTAL DE LPS. 7017.30 A FAVOR DE LA EMPRESA SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L ADJUNTO LA SIGUIENTE  DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00592544 RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA 9076-1-1-0101-2019 ACTA DE RECEPCION No. 048-2019 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 PARA EL PAGO DE REMBOLSO CORRESPONDIENTES POR GASTOS EFECTUADOS DE  DE DISEL FACTURA No. 045-001-01-01765397 GASOLINA SEGUN FACTURA N.000-002-01-00350937 Y 045-001-01-01766645 POR UN  VALOR DE LPS. 2000.60 A FAVOR DE LUDOVICO VIDES BERLIOZ

LUDOVICO VIDES BERLIOZ

legalName: LUDOVICO VIDES BERLIOZ


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORAMDUM SEN-SGRMSG-276-2019 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES DEL CENTRO POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 12500.00 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 500 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA SEN-9076-1-1-0099-2019

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-315-2019 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 500 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD POR EL MONTO TOTAL DE LPS. 12500.00 A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES DEL CENTRO. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-008-01-0015230 RECIBO ORIGINAL: S/N ORDEN DE COMPRA: No. 9076-1-1-0099-2019 ACTA DE RECEPCION: No. 054-2019 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORAMDUM SEN-SGRMSG-281-2019 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 17480.00 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 4 LLANTAS No. 265/65R17 SEMITRACTORAS 6L RADIALTIPO A. ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0104-2019

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE EMPRESA DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  POR LA CANTIDAD DE LPS. 17480.00 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 4 LLANTAS No. 265/65R17 SEMITRACTORAL 6L RADIAL SE  ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA No. 000-002-01-00011907 ORDEN DE COMPRA N. 9076-1-1-0104-2019 ACTA DE RECEPCION S/N RECIBO ORIGINAL No. 017236 COMPROBANTE DE ENTREGA DE FACTURAS ORIGINALES No. 016836 COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTO No.025729 CONSTANCIA ELECTRONICA DE PAGOS A CUENTA


title: REGISTRO DE F-01 PARA EL PAGO DE REMBOLSO CORRESPONDIENTES POR GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE TINTAS DE IMPRESORA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00231262 POR UN  VALOR DE LPS. 926.00 A FAVOR DE LUDOVICO VIDES BERLIOZ


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-282-2019 A NOMBRE DE MARKETING JIRETH POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 43470.00 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 2100 AFICHES TAMAÑO LEGAL PAPEL SATINADO FULL COLOR. ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. SEN-067-2019 CUADRO RESUMEN DE OFERTAS

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-288-2019 CORRESPONDIENTE A LA REALIZACON DE 2100 AFICHES IMPRESION FULL COLOR EN PAPEL SATINADO TAMAÑO LEGAL. POR EL MONTO TOTAL DE LPS. 43470.00 A FAVOR DE LA EMPRESA MARKETING JORETH. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00002729 RECIBO ORIGINAL: No. 00341 ORDEN DE COMPRA: No. SEN-067-2019 ACTA DE RECEPCION: No. 049-2019  CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-283-2019 A NOMBRE DE LA EMPRESA TELEVENTUR S.A DE C.V POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 22148.36 CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE UN BOLETO A SAN SALVADOR SALIENDO EL JUEVES 17 DE OCTUBRE 2019 REGRESANDO EL SABADO 19 DE OCTUBRE DE 2019 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: COTIZACION No. 066-2019

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

rationale: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE EMPRESA TELEVENTUR S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS. 22148.36 CORRESPONDIENTES A LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A CENTRO AMERICA SE  ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA No. 000-001-01-00004491 RECIBO ORIGINAL No. 4996 CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-280-2019 A NOMBRE DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS  POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 60276.91 CORRESPONDIENTE A LA RENOVACION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A 1 AÑO. ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-0103-2019

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Secretaría de Energía

legalName: Secretaría de Energía

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO CORRESPONDIENTE PARA A LA RENOVACION DE LICENCIAS VIRTUAL DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN AÑO POR UN MONTO DE LPS. 60276.91. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA: No. 016-001-01-00110186 RECIBO: No.  016-001-01-00110186 CONSTANCIA DE ESTAR SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA ORDEN DE COMPRA: 9076-1-1-0103-2019 ACTA DE RECEPCION: RONY FRANCISCO PACHECO


title: REGISTRO F-01 POR GASTOS DE REEMBOLSO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE JOSE FABIO SOJO POR UN TOTAL DE LPS. 2582.00 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DISEL EL VIAJE FUE REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE LA CEIBA DEPARTAMENTO ATLANTIDA DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE SEGUN MEMORANDUM No. SEN-URSA-091-2019 SE ADJUNTA LAS FACTURAS DE GASTOS Y LA LIQUIDACION DE VIATICOS : FACTURA HOTEL No. 005-001-01-00-024940  RECIBOS DE PEAJE FACTURA COMBUSTIBLE: No. 045-001-01-01765821 FACTURA COMBUSTIBLE: No. 000-001-01-00014644


title: REGISTRO DE F-01 DE VIATICOS  SEGUN MEMORANDUM SEN-DGEREE-039-2019 PARA REALIZAR CAPACITACION A MIEMBROS DEL COAEE DE MI AMBIENTE Y IHMA EN SAN PEDRO SULA DESDE EL 18 DE NOVIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE  2019 A FAVOR DE NORA LIZETTE XATRUCH POR UN TOTAL DE LPS. 3366.38

NORA LIZETTE XATRUCH RAMIREZ

legalName: NORA LIZETTE XATRUCH RAMIREZ


title: REGISTRO DE F-01 DE VIATICOS  SEGUN MEMORANDUM SEN-DHB-157-2019 PARA INSPECCION TECNICA A LAS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO DE GAS DEL CARIBE REFINERIA TEXACO UNO HONDURAS PUMA ENERGY HONDURAS CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LOS 15 DIAS DE INVENTARIO DE SEGURIDAD Y DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO N. 2 INCISO L. DEL PCM 02-2007 AQUAFINCA SAIN T PETER FISC BIOCOMBUSTIBLES DE HONDURAS COINSU Y GEOPALSA POR SER EMPRESAS QUE PRODUCEN ENERGIA CON BIOCOMBUSTIBLES Y DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 5 INCISO C DEL ACUERDO 45-2008 DEL REGLAMENTO DE LEY PARA LA PRODUCCION Y CONSUMO DE BIOCOMBUSTIBLES EN PUERTO CORTES Y OMOA TELA ATLANTIDA DESDE EL 11 DE NOVIEMBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 2019 A FAVOR DE JESUS PINEDA ALVARADO POR UN TOTAL DE LPS. 7678.88

JESUS PINEDA ALVARADO

legalName: JESUS PINEDA ALVARADO


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-294-2019 A NOMBRE DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 2044.70 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES 600 UNIDADES DE CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0108-2019

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-360-2019 POR LA COMPRA DE A20 PAQUETES DE CARTULINA 100 SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 2044.70 A FAVOR DE LA EMPRESA ACOSA. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 015-003-01-00210996 RECIBO ORIGINAL S/N ORDEN DE COMPRA: 9076-1-1-0108-2019 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION No. 068-2019


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-296-2019 A NOMBRE DE YIP SUPERMERCADO S. A DE C.V POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 2866.61 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 70 UNIDADES DE PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS)  ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0106-2019

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE SUPERMERCADOS YIP POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 2866.61 CORRESPONDINTE A LA COMPRA DE PAPEL TOALLA PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS)SEGUN MEMORANDUM SEN-SGGRMSG-309-2019  EN EL CUAL TRAE ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-002-01-00017999 RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA: 9076-1-1-0106-2019 ACTA DE RECEPCION: 052-2019 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-293-2019 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 5079.55 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE  70 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0109-2019

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-316-2019 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 70 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20T/C COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS POR EL MONTO TOTAL DE LPS. 5079.55 A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERIA DE HONDURAS. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-01-00032151 RECIBO ORIGINAL: No. 44154 ORDEN DE COMPRA: No. 9076-1-1-0109-2019 ACTA DE RECEPCION: No. 055-2019 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-295-2019 A NOMBRE DE LEOPLAST S. DE R.L POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 3304.41 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE  60 PAQUTES DE SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0107-2019

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE LEOPLAST POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 3304.41 CORRESPONDINTE A LA COMPRA DE SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA DE 500 UNIDADES SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-312-2019  EN EL CUAL TRAE ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-002-01-00026985 RECIBO ORIGINAL No. 87411 COPIA DE FACTURA DE ENTREGA PARA TRAMITE DE PAGO No. 14356 ORDEN DE COMPRA: 9076-1-1-0107-2019 ACTA DE RECEPCION: 053-2019 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-297-2019 A NOMBRE DE PACASA S DE C.V POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 1000.33 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 5 RESMAS DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22X28 COLOR BLANCO RESMA DE 100 UNIDADESADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0105-2019

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-320-2019 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22X28 COLOR BLANCO RESMA DE 100 UNIDADES POR EL MONTO TOTAL DE LPS. 1000.33  A FAVOR DE LA EMPRESA PACASA . SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 010-001-01-00107104 RECIBO ORIGINAL: S/N ORDEN DE COMPRA: No. 9076-1-1-0105-2019 ACTA DE RECEPCION: No. 056-2019


title: PAGO DE  SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE (COMAYAGUA LA PAZ E INTIBUCA)  MES DE FEBRERO DE 2019.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 4 - OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 11 - MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO

institucion: 3 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 1 - ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SILOP

programa: 12 - ATENCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

actividadObra: 2 - ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y ORIENTACIONES DE PETICIONARIOS

actividadObra: 3 - CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-298-2019 A NOMBRE DE CASH BUSINESS S. DE R.L POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 4091.47 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TINTAS ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0110-2019

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-352-2019 POR LA COMPRA DE BOTELLA TINTA: EPSON MAGENTA EPSON NEGRO NEGRO EPSON AMARILLO EPSON CYAN. MONTO TOTAL DE LPS. 4091.47 A FAVOR DE LA EMPRESA CASH BUSINESS. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00021299 RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA: 9076-1-1-0110-2019 ACTA DE RECEPCION: 065-2019 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


name: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2019.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ

ue: 3 - OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2019.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

ue: 2 - OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2019.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA REGIONAL NORTE

ue: 6 - OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE

type: ORDCOM


title: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA REGIONAL DE NORTE.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL OCCIDENTE (COPAN LEMPIRA Y OCOTEPEQUE) MES DE FEBRERO DE 2019.

ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE


title: COMPRA DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION EL IMPORTANTE RAL DE LA MADRE EN LA FAMILIA A REALIZARSE EL DIA LUNES 13/05/2019.

MARIA JOSE GALVEZ MIRANDA

legalName: MARIA JOSE GALVEZ MIRANDA

ue: 8 - DEFENSORÍAS NACIONALES

actividadObra: 5 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LA MUJER


title: GASTOS DE ALIMENTACION  REALIZADO EL 24/05/2019 PRESENTACION DEL INFORME ANUAL 2018 ANTE EL CONGRESO NACIONAL.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR