title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.015-2019 DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-009-2018 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFINES PARA LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 PERIODO (ABRIL A DICIEMBRE 2019) ADJUDICADO A LA EMPRESA: CODELEX

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURAS 000-001-01-00001433 000-001-01-00001438  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.015-2019 DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-009-2018 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFINES PARA LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 PERIODO (ABRIL A DICIEMBRE 2019) ADJUDICADO A LA EMPRESA: CODELEX

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00001354 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.015-2019 DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-009-2018 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFINES PARA LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 PERIODO (ABRIL A DICIEMBRE 2019) ADJUDICADO A LA EMPRESA: CODELEX

description: PAGO DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001324  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.015-2019 DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-009-2018 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFINES PARA LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 PERIODO (ABRIL A DICIEMBRE 2019) ADJUDICADO A LA EMPRESA: CODELEX

description: PAGO  AL CONTRATO No.015-2019 DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-009-2018 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFINES PARA LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019. ADJUDICADO A LA EMPRESA: CODELEX

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00001406 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.015-2019 DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-009-2018 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFINES PARA LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 PERIODO (ABRIL A DICIEMBRE 2019) ADJUDICADO A LA EMPRESA: CODELEX

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00001381 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.015-2019 DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-009-2018 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFINES PARA LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 PERIODO (ABRIL A DICIEMBRE 2019) ADJUDICADO A LA EMPRESA: CODELEX

description: PAGO DEL MES DE JUNIO SEGÚN FACTURA 000-001-01-00001287 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.015-2019 DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-009-2018 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFINES PARA LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 PERIODO (ABRIL A DICIEMBRE 2019) ADJUDICADO A LA EMPRESA: CODELEX

description: PAGO  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGÚN  CONTRATO No.015-2019 DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-009-2018 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFINES PARA LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 PERIODO (ABRIL A DICIEMBRE 2019) FACTURA N° 000-001-01-00001257


currency: HNL

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

scheme: HN-RTN

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (10) TONER PARA FOTOCOPIADORA IR-4551i NO. GPR 57 CANON PARA USO EN LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 000081-2019 PROCESO: CGR-002-2019

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) A LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

faxNumber: ND

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: REVERSIÓN TOTAL POR MAL CÁLCULO EN EL COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-2059-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-2059-1-0

type: OFI


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN VARIAS REUNIONES LLEVADAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL CON LAS AUTORIDADES DE OMAR RIVERA Y MARLON TABORA.

JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

type: REC


title: SUMINISTROS DE (27) UNIDADES DE BOLIGRAFOS RETRÁCTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES PARA SER UTILIZADO EN LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-7-0198-2019 OBSERVACIÓN: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.

name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSIÓN TOTAL DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO CUENTA CON EL PRODUCTO SOLICITADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-2062-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-2062-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL PARA SER UTILIZADOS EN LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-7-0197-2019 OBSERVACIÓN: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO..


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA  A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 19 AL 22 DE MARZO DEL AÑO 2019 CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA  SEFIN.

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA SER UTILIZADOS EN LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-7-0196-2019 OBSERVACIÓN: ESTA COMPRA FUE REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA SER UTILIZADOS EN LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-7-0195-2019 OBSERVACIÓN: ESTA COMPRA FUE REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (19) PAQUETES DE SERVILLETAS DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN EL DESPACHO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-8-0245-2019 OBSERVACIÓN: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO


description: PAGO EN CONCEPTO DE GASTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) A LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.

type: MEMORA


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE Y REVISION DE UN VEHICULO NISSAN FRANTIER AÑO 2018 PLACA N12191 MOTOR YD25672305P CHASIS 3N6CD33B0ZK38422 ASIGNADO A LA FLOTA VEHICULAR DE LA SEFIN; SOLICITADOS POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No.091-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-050-2019-UR. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA SEFIN-DCS-050-2019-UR.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE Y REVISIÓN DE UN VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2019 CHASIS 3N6CD33B9ZK400318 ASIGNADO A LA FLOTA VEHICULAR DE LA SEFIN SOLICITADO POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No.095-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-052-2019-UR. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA SEFIN-DCS-052-2019-UR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA  A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL AÑO 2019 CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA PERSONAL DE LA DIRECCION LEGAL DE LA  SEFIN.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

rationale: PAGO POR SUSCRIPCION DE CISCO UMBRELLA POR 12 MESES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE MEMORANDO UIT-046-2019 PROCESO DE COMPRA SEFIN-UDEM-UIT-001-2019 ORDEN  DE COMPRA No.034-2019 ACTA DE APERTURA 001-2019.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (6) LATAS DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN PARA SER UTILIZADO EN REUNIONES VARIAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO. O/C: 100-1-9-0139-2019 OBSERVACIÓN: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA  A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL AÑO 2019CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE SE TRANSPORTA LA ABOGADA BESSY SALVADOR DE LA DIRECCIÓN DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

SANTOS GUILLERMO LICONA ROMERO

legalName: SANTOS GUILLERMO LICONA ROMERO


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE: 1-(12) TÓNER Q5949A 2-(6) TÓNER KYOCERA-3102 PARA SER UTILIZADO EN IMPRESORAS DE LA OFICINA DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 00085-2019 PROCESO: TGR-005-2019


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

actividadObra: 2 - ANALISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) SUSCRIPCION ANUAL DE UN EJEMPLAR DEL DIARIO EL HERALDO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DGID-031-2019. ORDEN DE COMPRA No.075-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DGID-002-2019.


SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, AVENIDA LA ESPERANZA

legalName: SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS PLANTAS DE EMERGENCIA Y SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UIT-075-2019 ORDEN DE COMPRA No.096-2019 PROCESO DE COMPRA SEFIN-UDEM-UIT-005-2019 ACTA No.004-2019


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) CENTRO DE CARGA SQUARE D SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES PARA EL CENTRO DOCUMENTAL DE ARCHIVO QUEMADO DE LA SEFIN. SOLICITADO MENDIANTE MEMORANDO DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2019  ORDEN DE COMPRA No.098-2019 PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-051-2019-UR ACTA SEFIN-DCS-051-2019-UR

type: OFICIO

description: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE SE UTILIZO CUENTA/LIBRETA DE LA ADMINISTRACION  UAP


TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO PERIFERICO

legalName: TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) FUSER FILM PARA FOTOCOPIADORA CANON IR-1023.  SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM N° SGRH-SF-358 ORDEN DE COMPRA N° 106-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DCS-041-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 004-2019


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA  A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA Y CHOLUTECA DEL 25 AL 29 DE MARZO DEL AÑO 2019 CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA  SEFIN.

ASDRUBAL RODRIGUEZ

legalName: ASDRUBAL RODRIGUEZ


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

ue: 25 - DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL

programa: 30 - POLITICA MACROFISCAL

actividadObra: 2 - DEFINICION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICA MACROFISCAL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) TONER NEGRO PARA XEROX C405  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL MEMORANDUM N° DPMF-135-2019 ORDEN DE COMPRA N° 103-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DPMF-05-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 004-2019


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) TONER XEROX COLOR NEGRO CE255A (2) TONER XEROX COLOR AMARILLO C400/C405 (2) TONER XEROX COLOR MAGENTA C400/C405 (2) TONER XEROX COLOR CYAN C400/C405 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL  MEMORANDUM N° DPMF-135-2019 ORDEN DE COMPRA N° 104-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DPMF-05-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 004-2019


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) TONER PARA HP CP3525DN SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL  MEMORANDUM N° DPMF-135-2019 ORDEN DE COMPRA N° 105-2019 PROCESO DE COMPRA N° DPMF-05-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 004-2019


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) TRITURADORA DE PAPEL CON CAPACIDAD DE 12 HOJAS  SOLICITADA POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO MEMORANDUM N° SFP-01-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0650-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.014-2019 DE LA LICITACION PUBLICA NACIONALLPN-SEFIN-010-2018 PARA EL  SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL  PARA EL AÑO 2019 PARA LOS LOTES #1 Y3 ADJUDICADO A LA EMPRESA: CABLE COLOR PERIODO: ABRIL A DICIEMBRE 2019

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: REVERSIÓN PARCIAL DE ESTE F01 DEBIDO A UN ERROR INVOLUNTARIO EN EL CALCULO DEL ISV.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-2223-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-2223-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-2223-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-2223-1-0

description: PAGO DE LOS MESES DE ABRIL A JULIO 2019 SEGUN FACTURAS N° 056-005-01-00004058 056-005-01-00004060 056-005-01-00004062 056-005-01-00004064. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.014-2019 DE LA LICITACION PUBLICA NACIONALLPN-SEFIN-010-2018 PARA EL  SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL  PARA EL AÑO 2019 PARA LOS LOTES #1 Y3 ADJUDICADO A LA EMPRESA: CABLE COLOR PERIODO: ABRIL A DICIEMBRE 2019

description: PAGO DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURAS 056-005-01-00007262 056-005-01-00007478 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.014-2019 DE LA LICITACION PUBLICA NACIONALLPN-SEFIN-010-2018 PARA EL  SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL  PARA EL AÑO 2019 PARA LOS LOTES #1 Y3 ADJUDICADO A LA EMPRESA: CABLE COLOR PERIODO: ABRIL A DICIEMBRE 2019

description: PAGO DE LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN N° DE FACTURAS 056-005-01-00006919 056-005-01-00006920 056-005-01-00006921 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.014-2019 DE LA LICITACION PUBLICA NACIONALLPN-SEFIN-010-2018 PARA EL  SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL  PARA EL AÑO 2019 PARA LOS LOTES #1 Y3 ADJUDICADO A LA EMPRESA: CABLE COLOR PERIODO: ABRIL A DICIEMBRE 2019


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.013-2019 DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-010-2018 PARA EL SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL  PARA EL AÑO 2019 PARA LOS LOTES #2 Y 4 ADJUDICADO A LA EMPRESA: SERCOM HONDURAS PERIODO: ABRIL A DICIEMBRE 2019

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO DE LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURAS 049-001-01-09717061 049-001-01-09717062 049-001-01-09717063 049-001-01-09717065 049-001-01-09717067 049-001-01-09717068 049-001-01-09717069  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.013-2019 DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-010-2018 PARA EL SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL  PARA EL AÑO 2019 PARA LOS LOTES #2 Y 4 ADJUDICADO A LA EMPRESA: SERCOM HONDURAS PERIODO: ABRIL A DICIEMBRE 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-2224-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-2224-1-0


rationale: REVERSION PARCIAL PARA CUBRIR MONTO DE ORDEN DE COMPRA POR 2 MESES DE ENLACES DE INTERCONEXION


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (9) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 750 ML PARA USO EN REUNIONES VARIAS DE LA SUB DIRECCIÓN Y DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 100-1-6-0247-2019 OBSERVACIÓN: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) CAJAS DETORNILLOS P/METAL DE 7/16 (100 TORNILLOS POR CAJA). (10) CAJAS DE TORNILLOS P/TABLA YESO DE 1 1/4 (100 TORNILLOS POR CAJA). (8) SOLERAS PARA TABLA YESO. SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No.087-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-027-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.002-2019.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 000094-2019 PROCESO: DGP-2019-002


actividadObra: 3 - ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE TECNOL  INF.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (20) CERRADURAS HW2337B NIQ. 19X20MM P/MUEBLE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No.UIT-55-2019 PROCESO DE COMPRA SEFIN-UDEM-UIT-004-2019 O/C 077-2019 ACTA DE APERTURA 003-2019


title: SUMINISTRO DE: (1) BATERIA 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA UN VEHICULO NISSAN MICRO BUS URBAN PLACA N10384 MOTOR ZD30 SOLICITADA POR EL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN SOLICITUD No.0159. ORDEN DE COMPRA No.110-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-040-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.004-2019.

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

actividadObra: 10 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR LE DIO DE BAJA AL PRODUCTO SOLICITADO. SUMINISTRO DE: (1) GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE 10 HOJAS  SOLICITADA POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DT-OIP-135-03-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-26-0001-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-2234-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-2234-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 12 HOJAS SOLICITADA POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DT-OIP-136-03-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-26-0002-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (20) PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 CMS COLOR AMARILLO SOLICITADO POR LA UDEM-UIT DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PROCESO DE COMPRA ATRAVES DE CATALOGO ELECETRONICO ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0216-2019


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA UN VEHICULO MAZDA 4X4 AÑO 2000 PLACA N6516 MOTOR WL SOLICITADOS POR EL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN SOLICITUD No.0162. ORDEN DE COMPRA No.111-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-039-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.004-2019.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

actividadObra: 5 - IMPLEMENTACION Y MANT. DE SERVICIOS DE  TECNOL. DE INFORMAC.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (10) TIJERAS DE ACERO DE 8 SOLICITADO POR LA UDEM-UIT DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PROCESO DE COMPRA ATRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO  ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0218-2019


legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) FILTROS DE AIRE. (20) JUEGO DE LIMPIAPARABRISAS. (8) AMORTIGUADORES TRASEROS. (8) AMORTIGUADORES DELANTEROS. (2) TUBO MEGA GREY PARA  VEHICULOS NISSAN FRONTIER AÑO 2012 PLACA N10381-10379-10383-10382 MOTOR QD32. SOLICITADOS POR EL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN SOLICITUD No.0157. ORDEN DE COMPRA No.113-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-043-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.004-2019.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) FILTROS DE COMBUSTIBLE. (4) FILTROS DE AIRE PARA UN VEHICULO TOYOTA MICRO BUS AÑO 2008 MOTO 5L PLACA N9192-N9193; SOLICITADOS POR EL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN SOLICITUD No. 0158. ORDEN DE COMPRA No.112-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-042-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.004-2019.


name: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) CAMISAS TIPO COLUMBIA XL MANGA LARGA COLOR AZUL Y BLANCO. (2) CAMISAS TIPO COLUMBIA XL  MANGA CORTA COLOR AZUL Y BLANCO. (8) CAMISAS TIPO COLUMBIA L MANGA CORTA COLOR AZUL Y BLANCO. (4) CAMISAS TIPO COLUMBIA XS MANGA CORTA COLOR AZUL Y BLANCO. SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DM-009-2019. ORDEN DE COMPRA No.097-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-045-2019-UR. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA SEFIN-DCS-045-2019-UR.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: TINTAS PINTURAS Y COLORANTES. PRODUCTOS FERROSOS. ELEMENTOS DE FERRETERIA. MATERIALES ELECTRICOS.  SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No.088-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-027-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.002-2019.


title: SUMINISTRO DE (1) UNIDAD DE PROYECTOR AVANZADO PARA SER UTILIZADO EN LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C:100-1-7-0194-2019 OBSERVACIÓN: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación


rationale: PAGO POR SUPLEMENTOS DE (8) UNIDADES DE COMPUTADORAS EJECUTIVAS MARCA DELL PARA SER UTILIZADAS EN LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-7-0193-2019 OBSERVACIÓN: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.

type: ORDCOM


title: SUMINISTRO DE: (1) BATERIA 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA UN VEHICULO MITSUBISHI AÑO 2007 PLACA N10150 MOTOR 4D56U SOLICITADA POR EL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN SOLICITUD No. 0151. ORDEN DE COMPRA No. 107-2019. PROCESO SEFIN-DCS-030-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.002-2019.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) FILTROS DE AIRE. (2) FILTROS DE COMBUSTIBLE. (2) FILTROS DE ACEITE PARA USO DE UN VEHICULO MITSUBISHI AÑO 2007 PLACA N10150 MOTOR 4D56U. SOLICITADOS POR EL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN SOLICITUD No.0151. ORDEN DE COMPRA No.102-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-030-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.002-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA  A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA LA ESPERANZA SANTA ROSA DE COPAN DEL 01 AL 05 DE ABRIL DEL AÑO 2019 CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA  SEFIN.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA


title: SUMINISTRO DE: (2) FILTRO DE AIRE PARA UN VEHICULO NISSAN URBAN MICROBUS AÑO 2012 PLACA N10384 MOTOR IHZ SOLICITADOS POR EL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN SOLICITUD No.0156. ORDEN DE COMPRA No.109-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-034-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.002-2019.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) FILTRO DE ACEITE. (2) FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA UN VEHICULO NISSAN URBAN MICRO BUS AÑO 2012 PLACA N10384 MOTOR IHZ SOLICITADOS POR E TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN SOLICITUD No.0156. ORDEN DE COMPRA No.108-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-034-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.002-2019.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (70) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL (217) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (71) RESMAS DE PAPEL BOND BOND TAMAÑO OFICIO SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL MEMORANDUM N° DPMF-138-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0651-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) PAQUETES DE VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 9 ONZ. (25 UNIDADES POR PAQUETE). (10) VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 6 ONZ. (25 UNIDADES POR PAQUETE). SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DGID-065-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0160-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) PAQUETES DE VASO FOAM DE 10 ONZ. (25 UNIDADES POR PAQUETE). (10) PAQUETES DE VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 12 ONZ. (25 UNIDADES POR PAQUETE). SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DGID-065-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0159-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (300) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DGID-065-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0162-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (350) CARPETAS ARCHIVADORAS COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA. SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DGID-065-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0158-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) BOTES DE CREMORA DE 1 KG. (6) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE 100-499 ML. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DGID-065-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0161-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (25) MEMORIAS USB DE 64 GB. SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DGID-065-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0157-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (25) CAJAS DE CARTÓN P/ARCHIVO TAMAÑO OFICIO. SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DGID-065-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0163-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


JONY ANTON BENDECK BENDECK

legalName: JONY ANTON BENDECK BENDECK

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE:  (1) PLACA DE RECONOCIMIENTO SOLICITADA POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN RECONOCIMIENTO A LA LABOR DEL FUNCIONARIO JOSE LUIS ROMERO CONTADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS.	 ORDEN DE COMPRA No. 128-2019. PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-DCS-054-2019-UR. ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES No.SEFIN-DCS-054-2019-UR.


legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A PRORROGA No.002-2019 DEL CONTRATO No.014-2018 PARA EL SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL VIGENCIA DEL 1RO DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019 LOTE #2 120 ENLACES INTERCONEXION A NIVEL NACIONAL EMPRESA: SERCOM DE HONDURAS


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (300) TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA USO DE LA DIRECTORA DE LA DGID LA LIC. MARIA ANTONIETA MEJIA. SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DGID-048-2019. ORDEN DE COMPRA No.099-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DGID-003-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.004-2019.


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (12) BOLSAS DE CHOCOLATE SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DM-016-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0616-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (20) PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS DE 3X3 CMS CUATRO COLORES SOLICITADO POR LA UDEM-UIT DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PROCESO DE COMPRA ATRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA 100-1-14-0214-2019


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (24) CUCHARAS ACERO INOXIDABLE. (24) TENEDORES DE ACERO INOXIDABLE. (30) VASOS DE CRISTAL DE 12 ONZ. SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DGID-048-2019. ORDEN DE COMPRA No.101-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DGID-003-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.004-2019.


MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) RELOJ MARCADOR PARA CORRESPONDENCIA SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DGID-048-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DGID-003-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.004-2019.


DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (40) TOMOS DE EMPASTADO Y ENCUADERNADO. AÑO 2018. 1000 PÁGINAS TAMAÑO CARTA PARA SER UTIIZADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 000117-2019 PROCESO: DGP-2019-008


title: SUMINISTRODE (12) UNIDADES DE TÓNER CANON GPR-48 PARA SER UTILIZADOS EN LA FOTOCOPIADORA CANON UBICADA EN EL DEPTO. DE ADMIN. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 000118-2019 PRPOCESO: DGP-2019-009

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (12) UNIDADES DE TÓNER CANON GPR-48 PARA SER UTILIZADOS EN LA FOTOCOPIADORA CANON UBICADA EN EL DEPTO. DE ADMIN. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 000118-2019 PRPOCESO: DGP-2019-009


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (200) UNIDADES DE BLOCK DE HOJAS DE RUTA PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C:000115-2019 PROCESO:DGP-2019-007


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) UNIDAD DE OASIS PARA USO EN LA OFICINA DEL SEÑOR ASESOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 000119-2019 PROCESO: DGP-2019-010


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.008-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-012-2018 ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE  SOFTWARE SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO Y MIGRACIÓN PARA LAS OPERACIONES DEL SIAFI-SAMI PARA EL AÑO 2018-2019 LOTE #2.B1 Y 2.B2 EMPRESA: CESA DE HONDURAS

CESA DE HONDURAS S.A

streetAddress: EDIFICIO CENTRO MORAZAN TORRE 1  PISO 12 LOCAL 11211 BOULEVAR MORAZAN

legalName: CESA DE HONDURAS S.A

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DEL LOTE #2.B1 Y 2.B2  SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00001116 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.008-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-012-2018 ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE  SOFTWARE SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO Y MIGRACIÓN PARA LAS OPERACIONES DEL SIAFI-SAMI PARA EL AÑO 2018-2019


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.017-2019 DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-013-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE SWITCH ROUTING Y TELEFONÍA IP PARA EL LOTE#3 EMPRESA ADJUDICADA :CESA DE HONDURAS

rationale: PAGO TOTAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001174 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.017-2019 DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-013-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE SWITCH ROUTING Y TELEFONÍA IP PARA EL LOTE#3


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (500) UNIDADES DE BOLSAS MANILA MEMBRETADOS TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO. O/C: 000127-2019 PROCESO: DGCP-004-2019


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.008-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-012-2018 ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE  SOFTWARE SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO Y MIGRACIÓN PARA LAS OPERACIONES DEL SIAFI-SAMI PARA EL AÑO 2018-2019 LOTE 2.A EMPRESA: CESA DE HONDURAS

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: PAGO DEL LOTE  2.a  SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001115 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.008-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-012-2018 ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE  SOFTWARE SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO Y MIGRACIÓN PARA LAS OPERACIONES DEL SIAFI-SAMI PARA EL AÑO 2018-2019


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 000116-2019 PROCESO: DGP-2019-007


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 100-1-6-0250-2019 OBSERVACIÓN: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (100) METROS DE CABLE ELECTRICO #12. (10) ENCHUFE CON ABRAZADERA. (10) TOMA CORRIENTE PLÁSTICO DOBLE. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN UDEM-125-2019. ORDEN DE COMPRA No.125-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-UDEM-004-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.005-2019.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) LLANTAS 225/75R16 PARA UN VEHICULO MAZDA PLACA N6516 AÑO 2000 MOTOR WL SOLICITADAS POR EL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN SOLICITUD No.0160. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0617-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE GENERO

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) PAQUETES DE VASOS PLASTICOS (8) PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES (8) PAQUETES DE SERVILLETAS DE 100 UND SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° UG-SEFIN-25-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0666-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO. O/C: 100-1-9-0136-2019 OBSERVACIÓN: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) PAQUETES DE PLATO FOAM (6) PAQUETES DE CUCHARA SOPERA DESECHABLE SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° UG-SEFIN-25-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0667-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (8) PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES N°5 (8) PAQUETES DE VASOS PLASTICOS DESECHABLES (4) PAQUETES DE PAPEL TOALLA DE 3 UND CADA UNO SOLICITADOS POR LA UNIDAD  DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° UG-SEFIN-25-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0668-2019 COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE  POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA EL 05 DE ABRIL DEL AÑO 2019 CONDUCIENDO LOS VEHÍCULOS DONDE SE TRANSPORTARA LA MINISTRA ROCIO TABORA Y LA VICEMINISTRA  LILIAM RIVERA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

MARVIN GIRON BENITEZ

legalName: MARVIN GIRON BENITEZ

CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ

legalName: CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) MOUSE INALAMBRICO  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° UG-SEFIN-25-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0670-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) PORTA SELLOS PARA FECHADORAS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° UG-SEFIN-25-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0675-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) BANDEJA PLASTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPOSITOS SOLICITADA POR LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° UG-SEFIN-25-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0671-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (24) ROLLOS DE MASKING TAPE DE 1 HASTA 40 YARDAS. SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) MEDIANTE MEMORANDO No. UCP-045-2019. ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0655-2019. COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO.


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: PAGO POR: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS MEDIANTE MEMORANDO No. DM-025-2019. CON EL PROPÓSITO DE ATENDER REUNIONES CON LOS DIRECTORES Y SUB DIRECTORES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA REVISAR Y DISCUTIR LAS CIFRAS PRELIMINARES DEL MARCO MACROECONÓMICO DE MEDIANO PLAZO 2020-2023. ORDEN DE COMPRA No. 143-2019. PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-DCS-061-2019-UR. ACTA DE APERTURA No.SEFIN-DCS-061-2019-UR.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (24) ROLLOS DE MASKING TAPE DE 2 HASTA 40 YARDAS. SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) MEDIANTE MEMORANDO No. UCP-045-2019. ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0656-2019. COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (12) ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE DE 1 HASTA 75 YARDAS. SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) MEDIANTE MEMORANDO No. UCP-045-2019. ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0657-2019. COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (12) ROLLOS DE CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2. SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) MEDIANTE MEMORANDO No. UCP-045-2019. ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0658-2019. COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) CAJA DE RESALTADORES FLUORECENTES PUNTA FINA COLOR AMARILLO (12 C/CAJA). SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) MEDIANTE MEMORANDO No. UCP-045-2019. ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0659-2019. COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) CALCULADORA PARA ESCRITORIO MARCA CANON MODELO AS-120. SOLICITADAS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) MEDIANTE MEMORANDO No. UCP-045-2019. ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0661-2019. COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO.


rationale: REVERSION TOTAL DE SUMINISTRO DE: (12) CAJA DE CRAYOLAS DE 24 UNIDADES. SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) MEDIANTE MEMORANDO No. UCP-045-2019. ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0663-2019. COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-2345-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-2345-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) CAJA DE MARCADOR PERMANENTE COLOR DORADO(12C/CAJA). SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) MEDIANTE MEMORANDO No. UCP-045-2019. ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0662-2019. COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO.


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION TOTAL DE SUMINISTRO DE: (8) CAJAS DE BOLIGRAFOS RETACTIL COLOR NEGRO. SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) MEDIANTE MEMORANDO No. UCP-045-2019. ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0664-2019. COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-2346-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-2346-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (36) TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8. SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) MEDIANTE MEMORANDO No. UCP-045-2019. ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0665-2019. COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (24) CAJAS DE FASTENER METÁLICO DE 8CM COLOR PLATEADO. SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) MEDIANTE MEMORANDO No. UCP-045-2019. ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0669-2019. COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO.


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS DE 3X3CMS. SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) MEDIANTE MEMORANDO No. UCP-045-2019. ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0660-2019. COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (40) PLIEGO DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22X28 COLOR GRIS. SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) MEDIANTE MEMORANDO No. UCP-045-2019. ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0672-2019. COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SUMINISTRADOS A LAS FLOTILLAS DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2019.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (300) PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22X28 COLOR BLANCO. SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) MEDIANTE MEMORANDO No. UCP-045-2019. ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0673-2019. COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO.


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE:  (4) LLANTAS 195/60R15 PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISHI AÑO 2007 PLACA PCC9939 MOTOR 4G18 SOLICITADAS POR EL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN SOLICITUD No.0163. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0618-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (180) BOLSAS DE CAFÉ EXPRESO AMERICANO 12ONZ. (120) BOLSAS DE AZUCAR BLANCA. SOLICITADAS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN PI-004-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0619-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: MYC SOLUCIONES EXPERIENCIA Y PROFESIONALISMO EN SUS MANOS S A DE C V

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE BLOQUE 15 CASA 7 COMAYAGUELA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) BUZON PARA DENUNCIAS  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  MEMORANDUM N° UG-SEFIN-24-2019 ORDEN DE COMPRA N° 132-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-UGENERO-001-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 005-2019


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (20) PAQUETES DE SERVILLETAS DOBLE HOJA (500 UNIDADES POR PAQUETE). SOLICITADAS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN PI-004-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0620-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR  ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS )   BASADO EN EL CAPITULO X  DEL GASTO PUBLICO NUMERAL 2) INCISO C)  DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.  PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE FEBRERO DEL 2019 AL 27 DE MARZO DEL 2019.  FACTURA N° 047-001-01-15073433NUMERO DE CUENTA : 4356595  F-01 N° 02384

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS COMO REINTEGRO DEL CIUDADANO DENIS H. RODRIGUEZ COMO REINTEGRO POR EL EXCEDENTE ORIGINADO EN EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR  ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS )   BASADO EN EL CAPITULO X  DEL GASTO PUBLICO NUMERAL 2) INCISO C)  DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.  PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE FEBRERO DEL 2019 AL 27 DE MARZO DEL 2019.  FACTURA N° 047-001-01-15073433NUMERO DE CUENTA : 4356595  F-01 N° 02384

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-2384-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-2384-1-0


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 002-2019 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRAS DCS-305-2018

name: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEGUN N° DE FACTURAS 000-001-01-00000973 000-001-01-00000974 000-001-01-00000983 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 002-2019 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRAS DCS-305-2018

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE 2019 SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00000949 000-001-01-00000950 DEL CONTRATO 002-2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRAS DSC-305-2018 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

description: PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 002-2019 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRAS DCS-305-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019

description: PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 002-2019 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRAS DCS-305-2018 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENEROFEBRERO Y MARZO 2019 FACTURAS No.000-001-01-00000827 000-001-01-00000828 Y 000-001-01-00000831

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00000948 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 002-2019 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRAS DCS-305-2018

description: PAGO DEL MES DE JUNIO 2019 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000900 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 002-2019 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRAS DCS-305-2018

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 002-2019 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRAS DCS-305-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 FACTURA N° 000-001-01-00000876


Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE TONERS: 1-(6) TONER HP CE255X (55X) NEGRO 2-(3) TONER HP-OFFICEJET 100 COLOR NEGRO HP-97 3-(3) TONER HP-OFFICEJET 100 TRICOLOR HP-94 PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO. O/C: 000141-2019 PROCESO: DGCP-005-2019


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.003-2019 PARA EL ARRENDAMIENTO  DE REPETIDORAS ALQUILER DE SITIOS DE REPETICION Y MANTENIMIENTO DE RADIO COMUNICADORES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-306-2018

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.003-2019 PARA EL ARRENDAMIENTO  DE REPETIDORAS ALQUILER DE SITIOS DE REPETICION Y MANTENIMIENTO DE RADIO COMUNICADORES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-306-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019

description: PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No.003-2019 PARA EL ARRENDAMIENTO  DE REPETIDORAS ALQUILER DE SITIOS DE REPETICION Y MANTENIMIENTO DE RADIO COMUNICADORES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-306-2018 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019 FACTURAS No.000-001-01-00013227 Y 000-001-01-00013228

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORREPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION LPN-SEFIN-011-2018 PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA AÑO 2019.  UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA (UIT)

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURAS 000-001-01-00023944 000-001-01-00024019 CORREPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION LPN-SEFIN-011-2018 PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA AÑO 2019.  UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA (UIT)

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023907 CORREPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION LPN-SEFIN-011-2018 PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA AÑO 2019.  UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA (UIT)

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023734 CORREPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION LPN-SEFIN-011-2018 PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA AÑO 2019.  UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA (UIT)

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-00023585 CORREPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION LPN-SEFIN-011-2018 PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA AÑO 2019.  UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA (UIT)

description: PAGO DEL MES DE JULIO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00023410 CORREPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION LPN-SEFIN-011-2018 PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA AÑO 2019. VIGENCIA DEL MES DE ABRIL A DICIEMBRE 2019  UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA (UIT)

description: PAGO DEL MES DE JUNIO 2019 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00023141 CORREPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION LPN-SEFIN-011-2018 PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA AÑO 2019.  UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA (UIT)

description: PAGO CORREPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION LPN-SEFIN-011-2018 PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA AÑO 2019. VIGENCIA DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2019  UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA (UIT) FACTURAS N° 000-001-01-00022900 000-001-01-00022854. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019.


title: SUMINISTRO DE (1) TONER LEXMARK CS720 COLOR NEGRO 74C4SKO PARA SER UTILIZADO DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO. O/C: 000142-2019 PROCESO: DGCP-005-2019


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (17) PAQUETES DE VASOS DESECHABLES  SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL MEMORANDUM N° DPMF-165-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0676-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

rationale: REVERSION TOTAL SUMINISTRO DE: (50) LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA (34) LIBRETAS BLOCK RAYADO (110) CINTA DUCK TAPE CAFE (13) CAJAS DE BOLIGRAFOS COLOR NEGRO (45) PEGAMENTO EN BARRA (50) TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 (35) MASKING TAPE DE 1.5 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL MEMORANDUM N° DPMF-167-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0682-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-2399-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-2399-1-0


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.004-2019 PARA EL ARRENDAMIENTO  DE REPETIDORAS ALQUILER DE SITIOS DE REPETICION Y MANTENIMIENTO DE RADIO COMUNICADORES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-311-2018

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURAS 000-001-01-00003032 000-001-01-00003033 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.004-2019 PARA EL ARRENDAMIENTO  DE REPETIDORAS ALQUILER DE SITIOS DE REPETICION Y MANTENIMIENTO DE RADIO COMUNICADORES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-311-2018

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FACTURA 000-001-01-00002881DEL CONTRATO No.004-2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA MENOR DCS-311-2018 PARA EL ARRENDAMIENTO  DE REPETIDORAS ALQUILER DE SITIOS DE REPETICION Y MANTENIMIENTO DE RADIO COMUNICADORES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 SECRETARIA DE FINANZAS.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00002979 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.004-2019 PARA EL ARRENDAMIENTO  DE REPETIDORAS ALQUILER DE SITIOS DE REPETICION Y MANTENIMIENTO DE RADIO COMUNICADORES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-311-2018

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00002923 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.004-2019 PARA EL ARRENDAMIENTO  DE REPETIDORAS ALQUILER DE SITIOS DE REPETICION Y MANTENIMIENTO DE RADIO COMUNICADORES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-311-2018

description: PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00002817 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.004-2019 PARA EL ARRENDAMIENTO  DE REPETIDORAS ALQUILER DE SITIOS DE REPETICION Y MANTENIMIENTO DE RADIO COMUNICADORES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-311-2018

description: CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.004-2019 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES MARCA ANDINO INSTALADOS EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-311-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 FACTURA N°000-001-01-00002717

description: PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.004-2019 PARA EL ARRENDAMIENTO  DE REPETIDORAS ALQUILER DE SITIOS DE REPETICION Y MANTENIMIENTO DE RADIO COMUNICADORES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-311-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019

description: PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No.004-2019 PARA EL ARRENDAMIENTO  DE REPETIDORAS ALQUILER DE SITIOS DE REPETICION Y MANTENIMIENTO DE RADIO COMUNICADORES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-311-2018 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO FACTURAS No.000-001-01-00002315 000-001-01-00002357 Y 000-001-01-00002584


title: SUMINISTRO DE: (9) CAJAS DE GRAPAS 23/6  (1) PAQUETE DE CUBIERTAS DE ENCUADERNACION (23) PAQUETES DE VASOS DE FOAM  SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL MEMORANDUM N° DPMF-169-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0678-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (9) CAJAS DE GRAPAS 23/6  (23) PAQUETES DE VASOS DE FOAM  SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL MEMORANDUM N° DPMF-169-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0678-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-2401-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-2401-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (95) PAQUETES DE SERVILLETAS DE 100 UNDS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL MEMORANDUM N° DPMF-168-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0677-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (115) BOTELLONES DE AGUA  DE 5 GALONES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL MEMORANDUM N° DPMF-170-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0679-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA PROFORMA N°4.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) CAJAS DE LAPIZ HB (50) CAJAS DE CLIP ESTANDAR PEQUEÑO (35) CAJAS CLIB JUMBO (5) RESMAS DE CUBIERTAS DE ENCUADERNACION  SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL MEMORANDUM N° DPMF-171-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0680-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) CAJAS DE GRAPAS DE 1/2 SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL MEMORANDUM N° DPMF-172-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0681-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA MEMORANDUM N° CE-011-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0683-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) DISCO DURO EXTERNO DE 2T SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDUM N° UCP-045-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0652-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (30) BOTES DE PINTURA ACRILICA DE VARIOS COLORES SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA  ORDEN DE COMPRA N° 121-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-PPICPU-02-2019 SE ADJUNA ACTA DE APERTURA N° 004-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-2406-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-2406-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) UPS BASICO TIPO-2 SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDUM N° UCP-045-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0653-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.005-2019 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA MITSUBISHI  LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PPICPU PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-312-2018

name: INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES CENTRO COMERCIAL NOVACENTRO,3ra NIVEL LOAL # 89

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE DICIEMBRE Y 4TO TRIMESTRE SEGUN N° DE FACTURAS 000-001-01-00009427 000-001-01-00009428 000-001-01-00009429 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.005-2019 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA MITSUBISHI  LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PPICPU PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-312-2018

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.005-2019 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ELEVADOR  MARCA MITSUBISHI UBICADO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE  LA SECRETARIA DE FINANZAS  PARA EL AÑO  2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-312-2018 FACTURA N° 000-001-01-00008069 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00009252 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.005-2019 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA MITSUBISHI  LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PPICPU PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-312-2018

description: PAGO DEL TERCER TRIMESTRE SEGUN No DE FACTURA 000-001-01-00008995 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.005-2019 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA MITSUBISHI  UBICADO EN EL EDIFICIO MERCEDITAS AGURCIA  PPICPU PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-312-2018

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00009065  AL CONTRATO No.005-2019 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA MITSUBISHI  LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-312-2018

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00008865DEL CONTRATO No.005-2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA MENOR DCS-312-2018 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA MITSUBISHI  LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PPICPU PARA EL 2019 SECRETARIA DE FINANZAS

description: PAGO DEL MES DE JULIO 2019 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00008594  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.005-2019 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA MITSUBISHI UBICADO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE  LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO  2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-312-2018

description: PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGÚN FACTURA No 000-001-01-00008392  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.005-2019 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA MITSUBISHI   PPICPU PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-312-2018

description: PAGO DEL MES DE JUNIO 2019 SEGÚN FACTURA No 000-001-01-00008427 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.005-2019 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA MITSUBISHI  LA SECRETARIA DE FINANZAS  PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-312-2018

description: RESUMEN DE LA OPERACION  PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 005-2019 PARA EL MANTENIMIENTO PPICPU PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-312-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019

description: PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.005-2019 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA MITSUBISHI  LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PPICPU PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-312-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019

description: PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No.005-2019 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA MITSUBISHI  LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PPICPU PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-312-2018 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y 1ER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA EL PPICPU DEPENDENCIAS: PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PICPPU) EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. FACTURAS No:000-001-01-00007316 000-001-01-00007488 000-001-01-000007661 Y 000-001-01-00007662

description: REVERSIÓN TOTAL EN VISTA DE QUE EN LA DESCRIPCIÓN DE LA GLOSA SE DETALLO EL NOMBRE DE UNA UNIDAD EJECUTORA QUE NO ES LA CORRECTA


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) UPS BASICO TIPO-1  SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDUM N° UCP-045-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0654-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (9) BOTES DE PINTURA ACRILICA DE VARIOS COLORES SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA ORDEN DE COMPRA N° 120-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-PPICPU-02-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 004-2019


title: SUMINISTRO DE: (5) BOTES DE PINTURA EN SPRAY VARIOS COLORES SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA ORDEN DE COMPRA N° 122-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-PPICPU-02-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 004-2019

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) BOTES DE PINTURA EN SPRAY VARIOS COLORES (4) BOTES DE PINTURA EN SPRAY ANTICORROSIVO CAFE Y NEGRO SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA ORDEN DE COMPRA N° 122-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-PPICPU-02-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 004-2019


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) BOTES DE PINTURA EN SPRAY VARIOS COLORES (3) BOTES DE BARNIZ  (2) GALONES DE PINTURA BLANCA SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA ORDEN DE COMPRA N° 123-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-PPICPU-02-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 004-2019


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018

TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO PERIFERICO

legalName: TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURAS 000-001-01-00003960 000-001-01-00003977  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2019 SEGÚN N° DE FACTURA 000-001-01-00003906 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00003864 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN N° FACTURA 000-001-01-00003783 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

description: PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 DEPENDENCIA: CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

description: PAGO DEL MES DE JULIO 2019 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00003752 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 CORRESPONDIENTE A CONTADURIA GENERAL DE LA RESPUBLICA.

description: PAGO DEL MES DE JUNIO 2019 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00003689 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018  UBICADA EN CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

description: PAGO DE LOS MESES ABRIL Y MAYO 2019 SEGÚN FACTURAS N° 000-001-01-00003637 000-001-01-00003665  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 EN CONCEPTO DE UNA FOTOCOPIADORA UBICADA EN CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

description: PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 DEPENDENCIA: CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

description: PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019


description: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURAS 000-001-01-00003963 000-001-01-00003964 000-001-01-00003978 000-001-01-00003979  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018

description: PAGO DEL MES DE JUNIO 2019 SEGÚN FACTURAS N° 000-001-01-00003690 000-001-01-00003691  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018  UBICADAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO 3er PISO

description: PAGO  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURAS 000-001-01-00003891 000-001-01-00003892  AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN N° DE FACTURAS 000-001-01-00003784 000-001-01-00003787 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

description: PAGO DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00003753 000-001-01-00003755 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO .

description: PAGO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019 SEGÚN FACTURAS N° 000-001-01-00003638 000-001-01-00003667 000-001-01-01-00003640 000-001-01-00003669. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 EN CONCEPTO DE  DOS FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE  CREDITO PÚBLICO 3er PISO.

description: PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019 DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO FACTURAS No.000-001-01-00003555 000-001-01-00003556

description: PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 DEPENDENCIA:DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO FACTURAS No.000-001-01-00003493 Y 000-001-01-00003494

description: PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 FACTURAS No.000-001-01-00003467 Y 000-001-01-00003468

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURAS N° 000-001-01-00003865 000-001-01-00003867 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO


rationale: PAGO DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURAS 000-001-01-00003965 000-001-01-00003966 000-001-01-00003967 000-001-01-00003994 000-001-01-00003981 000-001-01-00003982 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN N° 000-001-01-00003897  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 SECRETARIA GENERAL

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN N° DE FACTURAS 000-001-01-00003883 000-001-01-00003870 000-001-01-00003869 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 GERENCIA ADMINISTRATIVA.

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00003794 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 UNIDAD DE GENERO

description: PAGO DEL MES DE JUNIO 2019 SEGÚN FACTURAS N° 000-001-01-00003695 000-001-01-00003697 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 DE DOS FOTOCOPIADORAS  UBICADAS  EN RECURSOS HUMANOS Y SECRETARIA GENERAL

description: PAGO DEL MES DE JUNIO 2019 SEGÚN FACTURAS N° 000-001-01-00003693 000-001-01-00003694 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018  UBICADAS EN LA GERENCIA ADMIISTRATIVA 5to PISO

description: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURAS 000-001-01-00003968 000-001-01-00003983 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018

description: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURAS 000-001-01-00003969 000-001-01-00003984 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018

description: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURAS 000-001-01-00003970 000-001-01-00003985 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00003899  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00003908 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 UNIDAD DE GENERO

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURAS 000-001-01-00003894 000-001-01-00003896 000-001-01-00003895 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 GERENCIA ADMINISTRATIVA

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00003872 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 SECRETARIA GENERAL

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00003875 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 DIRECCIÓN DE GENERO

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00003874 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN N° DE FACTURAS 000-001-01-00003788 000-001-01-00003789 000-001-01-00003791 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 GERENCIA ADMINISTRATIVA

description: PAGO DEL MES DE JUNIO 2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003809 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 GERENCIA ADMINISTRATIVA

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003793 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 TRANSPARENCIA

description: PAGO DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00003811 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 RECURSOS HUMANOS

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00003792 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 SECRETARIA GENERAL

description: PAGO DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003766  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE GENERO.

description: PAGO DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003765  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 CORRESPONDIENTE A TRANSPARENCIA

description: PAGO DEL MES DE JULIO 2019 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00003764 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 CORRESPONDIENTE A SECRETARÍA GENERAL

description: PAGO DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00003756 000-001-01-00003758 000-001-01-00003757. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 CORRESPONDIENTE A GERENCIA ADMINISTRATIVA

description: PAGO DEL MES DE JUNIO 2019 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00003699  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 UBICADA EN LA DIRECCIÓN DE GENERO 4to PISO

description: PAGO DEL MES DE JUNIO 2019 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00003698  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 UBICADA EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 1ro PISO

description: PAGO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019 SEGÚN FACTURAS N° 000-001-01-00003647 000-001-01-00003679  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 EN CONCEPTO DE UNA FOTOCOPIADORA UBICADA EN UNIDAD DE GENERO 3er PISO.

description: PAGO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019 SEGÚN FACTURAS N° 000-001-01-00003646 000-001-01-00003677  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 EN CONCEPTO DE UNA FOTOCOPIADORA UBICADA EN LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA 1er PISO.

description: PAGO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019 SEGÚN FACTURAS N° 000-001-01-00003645 000-001-01-00003676  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 EN CONCEPTO DE UNA FOTOCOPIADORA QUE ESTA UBICADA EN SECRETARÍA GENERAL 3er PISO

description: PAGO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019 SEGÚN FACTURAS N° 000-001-01-00003643 000-001-01-00003675 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 EN CONCEPTO DE UNA FOTOCOPIADORA UBICADA EN RECURSOS HUMANOS EN EL 5to PISO.

description: PAGO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO SEGÚN FACTURAS N° 000-001-01-00003642 000-001-01-00003674 000-001-01-00003641 000-001-01-00003673  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 EN CONCEPTO DE DOS FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA 5to PISO.

description: PAGO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019 SEGÚN FACTURAS N° 000-001-01-00003649 000-001-01-00003672  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 EN CONCEPTO DE LA FOTOCOPIADORA PERTENECIENTE A  EL DESPACHO MINISTERIAL  ESTA EN CUSTODIA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

description: PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2019 DEPENDENCIA: GERENCIA ADMINISTRATIVA DESPACHO MINISTERIAL RECURSOS HUMANOS SECRETARIA GENERAL DIRECCION DE TRANSPARENCIA UNIDAD DE GENERO FACTURAS No.000-001-01-00003557 000-001-01-00003558000-001-01-00003559 000-001-01-00003560 000-001-01-00003561 000-001-01-00003562 000-001-01-00003563

description: PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019 FACTURAS No.000-001-01-00003496 000-001-01-00003497 000-001-01-00003495 000-001-01-00003499 000-001-01-00003498 000-001-01-00003501 Y 000-001-01-00003500 DEPENDENCIAS: GENRENCIA ADMINISTRATIVA RECUERSOS HUMANOS SECRETARIA GENERAL TRANSPARENCIA DIRECCION DE GENERO DESPACHO MINISTERIAL

description: PAGO POR FACTURAS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DEPENDECIAS: UNIDAD DE GENERO DIRECCION DE TRANSPARENCIA GERENCIA ADMINISTRATIVA DESPACHO MINISTERIAL  RECURSOS HUMANOS Y SECRETARIA GENERAL  FACTURAS No.000-001-01-00003470 000-001-01-00003471 000-001-01-00003472 000-001-01-00003474 000-001-01-00003475 000-001-01-00003477 000-001-01-00003478 000-001-01-00003479


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) ARMARIOS DE METAL COLOR NEGRO SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DT-OIP-157-04-2019 ORDEN DE COMPRA N° 138-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DT-OIP-008-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 006-2019


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) PELADOR DE VERDURAS (8) TAZAS BLANCAS CON PLATOS (2) PLATOS DE VIDRIO BLANCO SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DT-OIP-157-04-2019 ORDEN DE COMPRA N° 139-2019 PROCES DE COMPRA N° SEFIN-DT-OIP-009-2019 ACTA DE APERTURA N° 006-2019


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C:000136-2019 PROCESO: TGR-007-2019


ESTEBAN MARADIAGA PALMA

legalName: ESTEBAN MARADIAGA PALMA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: TAPIZADO DE 3 SILLAS DE ESPERA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DT-OIP-157-04-2019 ORDEN DE COMPRA N° 140-2019 PROCESO DE COMPRA N° DT-OIP-006-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 006-2019


description: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURAS 000-001-01-00003959 000-001-01-00003971 000-001-01-00003972 000-001-01-00003987 000-001-01-00003988000-001-01-00003989  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018

description: PAGO DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN N° DE FACTURAS 000-001-01-00003767 000-001-01-00003768 000-001-01-00003769 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 CORRESPONDIENTE A LA UDEM.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE SEGÚN N° DE FACTURAS 000-001-01-00003921000-001-01-00003922 000-001-01-00003900  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURAS 000-001-01-00003876 000-001-01-00003878 000-001-01-00003877. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 UNIDAD DE MODERNIZACIÓN Y UIT

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN N° DE FACTURAS 000-001-01-00003795 000-001-01-00003798 000-001-01-00003800. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 UDEM

description: PAGO DEL MES DE JUNIO SEGÚN FACTURAS N° 000-001-01-00003700 000-001-01-00003703 000-001-01-00003701 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 UBICADAS EN UIT Y UDEM.

description: PAGO DEL MES DE JUNIO 2019 SEGÚN FACTURAS N° 000-001-01-00003700 000-001-01-00003703 000-001-01-00003701 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 UBICADAS EN UIT Y UDEM

description: PAGO DE LOS MESES ABRIL Y MAYO 2019 SEGÚN FACTURAS N° 000-001-01-00003655 000-001-01-00003682 000-001-01-00003654 000-001-01-00003683 000-001-01-00003650 000-001-01-00003681  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 EN CONCEPTO DE TRES FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN LA UNIDIDAD DE MODERNIZACIÓN

description: PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019 DEPENDENCIA: UDEM/UIT FACTURAS No.000-001-01-00003566 000-001-01-00003565 000-001-01-00003564

description: PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 FACTURAS No.000-001-01-00003502 000-001-01-00003503 Y 000-001-01-00003504

description: PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. DEPEDENCIA: UDEM-UIT-SAMI FACTURAS No.000-001-01-0003480 000-001-01-00003481 000-001-01-00003482

description: REVERSIÓN TOTAL DEL PAGO  POR CALCULAR DOS VECES EL ISV


rationale: PAGO POR: SUMINISTRO DE (10) DISCOS DUROS EXTERNOS (15) MEMORIAS USB DE 64 GB ALTA CALIDAD (15) MASKING TAPE Y (10) ENGRAPADORAS ESTANDAR SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL DE LA SEFIN. PROCESO DE  COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0210-2019


objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: REVERSION TOTAL PARA REALIZAR NUEVAS RESERVAS CON LOS MONTOS REALES


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) SELLO FECHADOR AUTOMATICO CON TEXTO SOLICITADO POR EL JEFE DE PRE-INTERVENCION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA N° 160-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DCS-062-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 007-2019