title: COMPRA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS DE LOS PACIENTES INTERNOS EN  LAS DIFERENTES SALAS Y EL PERSONAL QUE LABORA EN EL  HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NUMERO  O/C # 60-20-19-0321-2019.

rationale: COMPRA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS DE LOS PACIENTES INTERNOS EN  LAS DIFERENTES SALAS Y EL PERSONAL QUE LABORA EN EL  HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NUMERO  O/C # 60-20-19-0321-2019 FACTURA NUMERO 000-002-01-00016107.


title: COMPRA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES  SALAS Y EL PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE  EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 POR CATALOGO ELECTRONICO O/C # 60-20-19-0322-2019.

currency: HNL

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

scheme: HN-RTN

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 20 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PUERTO CORTÉS

ue: 19 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE PUERTO CORTÉS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: COMPRA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES  SALAS Y EL PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE  EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 POR CATALOGO ELECTRONICO O/C # 60-20-19-0322-2019 FACTURA NUMERO 000-002-01-00003914.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: COMPRA PARA LA ELABORACION DE ALOMENTOS PARA LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS Y EL PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019  POR CATALOGO ELECTRONICO O/C # 60-20-19-0320-2019.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: COMPRA PARA LA ELABORACION DE ALOMENTOS PARA LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS Y EL PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019  POR CATALOGO ELECTRONICO O/C # 60-20-19-0320-2019 FACTURA NUMERO 000-001-01-00006157.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C DE CATALOGO ELECTRONICO # 60-20-19-0323-2019 Y ORDEN INTERNA # 0323 POR ERROR EN EL OBJETO DE GASTO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C DE CATALOGO ELECTRONICO # 60-20-19-0323-2019 Y ORDEN INTERNA # 0323 POR ERROR EN EL OBJETO DE GASTO FACTURA NUMERO 010-001-01-00022881.


title: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-040.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

DRODIME S. DE R. L.

faxNumber: ND

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-040 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00000626.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE  EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-007.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE  EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-007 Y FACTURA # 001-001-01-00007413.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0324-2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0324-2019 FACTURA NUMERO 000-001-01-00010622.


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003986 ACUERDO NO. 5431-2018 CONTRATO NO. 26-2018-SS Y RESOLUCION NO. 87-2019-SS.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA  DE LOS  DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-006.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA  DE LOS  DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-006 Y FACTURA # 000-001-01-00012478.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO SEGUN O/C # 19-039.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-10.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-20-641-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-20-641-1-0


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANET EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-001.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANET EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-001 Y FACTURA # 012-002-01-00030112.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C DE CATALOGO 60-20-19-0338-2019 Y FACTURA # 000-001-01-00083786. F-01 DE REPOSICION POR REVERSION DEL F-01 00324.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DE LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-004.

name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DE LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-004 Y FACTURA # 000-001-01-00001737.


title: PARA LA ATENCION DE PACIENTES  DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-013.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PARA LA ATENCION DE PACIENTES  DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-013 FACTURA NUMERO 000-001-01-00131333.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DE LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPTAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-010.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DE LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPTAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-010 Y FACTURA # 001-001-01-00007407.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE LOS PACIENTES  DE LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-011.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE LOS PACIENTES  DE LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-011 Y FACTURA # 001-001-01-00007408.


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD ENLAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 SEGUN FACTURA NUMERO 00-001-01-00004051  ACUERDO NUMERO 5431-2018 Y RESOLICION NUMERO 114-2019-SS.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

rationale: PARA SER UTLIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y PLANTA GENERADORA DE ENERGIA DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANET EL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-002 Y FACTURA # 003-001-01-01200001.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES INTERNADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y EL PERSONA QUE LABORA EN EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANETE EL III TRIMRESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0366-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES INTERNADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y EL PERSONA QUE LABORA EN EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANETE EL III TRIMRESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0366-2019 FACTURA NUMERO 000-002-01-00017380.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION  DE LOS PACIENETS DE  AS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL  I TRIMESTRE  DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-012.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION  DE LOS PACIENETS DE  AS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL  I TRIMESTRE  DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-012 Y FACTURA # 001-001-01-00007410.


title: PARA SER UTILIZADOS  EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS  PARA LOS PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS SALASY DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0369-2019.

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PARA SER UTILIZADOS  EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS  PARA LOS PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS SALASY DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0369-2019 Y FACTURA NUMERO 000-002-01-00051479.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO SEGUN O/C # 19-054.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO SEGUN O/C # 19-054 Y FACTURA NUMERO 000-003-01-00050493.


IPPROCA S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, CASA VERDE, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES.

legalName: IPPROCA S.DE R.L. DE C.V.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-050. y FACTURA NUMERO 000-001-01-00001817 Y 000-001-01-00001818.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-053.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-053 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00001822.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-051.

rationale: Se está revirtiendo este documento por error en el monto del Total Afectado del F-01 segun Oficio de Reversion No. HPC-REV-6.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-20-713-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-20-713-1-0


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-052.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-052 Y FACTURA NUMERO 00-001-01-00001820 Y 000-001-01-00001821.


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: PARA SER DISPEINSADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANET EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-037 FACTURA # 000-002-01-00041891.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-057.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-057 Y FACTURA # 001-001-01-00008739.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-058.

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-058 Y FACTURAS # 001-001-01-00008740 Y 001-001-01-00008741.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PARA SER UTLIZADOS EN LA ATENCION DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DE LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANET EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-009.

rationale: PARA SER UTLIZADOS EN LA ATENCION DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DE LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANET EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-009 Y FACTURA # 001-001-01-00007406.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-059.

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-059 Y FACTURA # 001-001-01-00008742.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-060.

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-060 Y FACTURA # 001-001-01-00008743.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-061.

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-061 Y FACTURAS # 001-001-01-00008744 Y 001-001-01-00008772.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-041.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

telephone: ND

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-041 Y FACTURA # 000-001-01-00003166.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-042.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-042 Y FACTURA # 000-001-01-00000671.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-047.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-047 Y FACTURA # 000-002-01-00001943.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-043.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-048.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-044.


title: PARA SER UTLILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES  EN LA LIMPIEZA Y LAVADO DE ROPA  DE LAS DIFERENTES SALAS SERVICIOSY DEPARTAMENTOSDEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANET EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-005.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PARA SER UTLILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES  EN LA LIMPIEZA Y LAVADO DE ROPA  DE LAS DIFERENTES SALAS SERVICIOSY DEPARTAMENTOSDEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANET EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-005 Y FACTURA # 000-001-01-00012477.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-045.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-045 Y FACTURA # 000-001-01-00003230.

description: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-045 FACTURA NUMERO 000-001-01-00000651.

type: OFI

description: REVERSION DE DEVENGADO POR ERROR EN NUMERO DE FACTURA SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-8.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-049.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-049 Y FACTURA # 000-002-01-00001942.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-046.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-055.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE Y SERVICIOS DE SEROLOGIA AL HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019 SEGUN CONTRATO NO. 04 Y OFICIO NO. 2409-2019-GA.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-056.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-056 Y FACTURA # 000-001-01-00000670.


title: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-062.

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-062 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00000650.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-008.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-008 Y FACTURA # 001-001-01-00007405.


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS EN EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 PAGO SEGUN RESOLUCION NUMERO 155-2019-SS FACTURA NUMERO 000-001-01-00004118.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO POR ERROR EN EL RESPALDO SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-9.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-20-805-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-20-805-1-0

type: RES


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-063.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-064.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-067.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-065.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-065 Y FACTURA # 000-001-01-00003208.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANET EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0327-2019 SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA INTERNA POR ERROR EN LA CLASIFICACION DEL OBJETO DE GASTO EN EL CATALOGO ELECTRONICO.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: REVERSION DE DOCUMENTOS SEGUN OFICIO DE REVERSION NO. HPC-REV-3.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-20-86-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-20-86-1-0


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0328-2019.

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0328-2019 Y FACTURA # 000-001-01-00035508.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0331-2019 SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA INTERNA POR ERROR EN LA CLASIFICACION DEL OBJETODE GASTO EN EL CATALOGO ELECTRONICO.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0331-2019 SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA INTERNA POR ERROR EN LA CLASIFICACION DEL OBJETODE GASTO EN EL CATALOGO ELECTRONICO FACTURA NUMERO 000-001-01-00036932.


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-051. F-01 DE REPOSICION POR REVERSION DEL F-01 # 00713. FACTURA # 000-001-01-00001819.


title: PARA SER ENTREGADOS A EMPLEADAS DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL PARA UNIFORMES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 Y TELAS PARA ELABORACION DE CAMERAS SEGUN O/C # 19-069.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO POR ERROR EN EL VALOR TOTAL SEGUN OFICION REVERSION NO. HPC-REV-7.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-20-907-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-20-907-1-0


title: PARA SER ENTREGADOS COMO UNIFORMES A EMPLEADOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 SEGUN O/C # 19-070.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PARA SER ENTREGADOS COMO UNIFORMES A EMPLEADOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 SEGUN O/C # 19-070 Y FACTURA # 000-001-01-00023303.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PARA SER UTILIZADOS EN  LA ATENCION DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL  DE PUERTO CORTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0335-2019 SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA INTERNA POR ERROR EN LA CLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO EN EL CATALOGO ELECTRONICO.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN  LA ATENCION DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL  DE PUERTO CORTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0335-2019 SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA INTERNA POR ERROR EN LA CLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO EN EL CATALOGO ELECTRONICO FACTURA NUMERO 000-001-01-00010695.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALASY SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE OCMPRA NUMERO 60-20-19-0334-2019.

rationale: REVERSION DE DOCUMENTOS SEGUN OFICIO DE REVERSION NO. HPC-REV-4.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-20-94-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-20-94-1-0


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C# 60-20-19-0336-2019 DE CATALOGO ELECTRONICO Y ORDEN INTERNA # 0336-2018 POR ERROR EN EL OBJETO DE GASTO EN ORDEN DE CATALOGO.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C# 60-20-19-0336-2019 DE CATALOGO ELECTRONICO Y ORDEN INTERNA # 0336-2018 POR ERROR EN EL OBJETO DE GASTO EN ORDEN DE CATALOGO FACTURA NUMERO 000-001-01-00036931.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-073.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-073 Y FACTURA # 000-001-01-00001838 Y 000-001-01-00001841.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-074.


title: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003676 ACUERDO NO. 5431-2018 Y RESOLUCION NO. 12-2019-SS.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-075.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-075 Y FACTURA # 000-001-01-00001844.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-076.


title: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003676 ACUERDO NO. 5431-2018 Y RESOLUCION NO. 12-2019-SS.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COCINA PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTESS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 60-20-19-0378-2019.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COCINA PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTESS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 60-20-19-0378-2019 y FACTURA NUMERO 000-002-01-00017878.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COCINA PARA ELEBORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 60-20-19-0375-2019.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COCINA PARA ELEBORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 60-20-19-0375-2019 y FACTURA NUMERO 000-002-01-00052304.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-078.

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-078 Y FACTURA # 001-001-01-00008835.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-077.

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-077 Y FACTURA # 001-001-01-00008834.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-080.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-080 Y FACTURA # 001-001-01-00008972.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-079.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-079 Y FACTURA # 001-001-01-00008971.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-081.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-071.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-071 Y FACTURA # 012-002-01-00045067.


title: PARA ELABORAR SABAS Y PARA SER ENTREGADOS COMO UNIFORMES PARA EMPLEADAS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. F-01DE REPOSICION AL F-01 # 00907 REVERTIDO.


title: PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0337-2019 SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA INTERNA POR ERRROR EN LA CLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO EN  EL CATALOGO ELECTRONICO.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0337-2019 SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA INTERNA POR ERRROR EN LA CLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO EN  EL CATALOGO ELECTRONICO FACTURA NUMERO 001-002-01-00000197.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 60-20-19-0383-2019.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019 SEGUN RESOLUCION NO. 155-2019-SS FACTURA NO. 000-001-014118.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ga: 21 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ROBERTO SUAZO CÓRDOVA

ue: 20 - DIRECCIÓN HOSPITAL ROBERTO SUAZO CÓRDOVA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE HACE REVERSION PORQUE SE AGOTO EXITISTENCIA DE PRODUCTO EN CATALAGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0085-2019 POR COMPRA DE COMPUTADORAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ POR UN TIEMPO INDEFINIDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-21-130-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-21-130-1-0


title: ORDEN DE COMPRA No. 01 DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2019

LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 01 SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00004821 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2019


title: ORDEN COMPRA No. 02 POR COMPRA DE PELICULAS PARA RAYOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE LA ORDEN COMPRA No. 02 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001610  POR SUMINISTRO  DE PELICULAS PARA RAYOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019


title: ORDEN DE COMPRA No. 4 POR COMPRA DE VENDAJES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2019

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 4 SEGUN FACTURA # 00000401-00041404  POR SUMINISTRO DE VENDAJES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2019


title: ORDEN DE COMPRA No. 3 POR COMPRA DE VENDAJES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2019

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 3 SEGUN FACTURA # 000-002-01-000002696 POR SUMINISTRO  DE VENDAJES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2019


title: ORDEN DE COMPRA No. 6 DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2019

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 7 SEGUN FACTURA # 00000401-00041334 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2019


title: ORDEN DE COMPRA No. 5 DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2019

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 5 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000267 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2019


title: ORDEN DE COMPRA No. 7 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2019

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 6 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011190  POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2019


title: ORDEN DE COMPRA 8 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERETES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2019

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 8 SEGUN FACTURA # 00000401-00041865 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERETES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2019


title: ORDEN DE COMPRA 9 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DLE 2019

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 9 SEGUN FACTURA #  000-001-01-00010960 POR SUMINISTRO DE  MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DLE 2019


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: SE HACER REVERSION POR NO TENER EN EXISTENCIA DEL PRODUCTO LA CASA PROVEEDORA SEGUN ORDEN DE COMPRA10 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-21-183-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-21-183-1-0


title: ORDEN DE COMPRA 11 POR COMPRA DE TALONARIOS PARA FONDOS RECUPERADOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2019

GAMMA SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTEMBERG 1 CDA ANTES DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EDIFIO ATALA HNOS ATRAS DE REFRIHOGAR

legalName: GAMMA SOLUTIONS S DE RL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 11 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001803  POR SUMINISTRO DE TALONARIOS PARA FONDOS RECUPERADOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2019


title: ORDEN DE COMPRA 12 DE BOLSA PLASTICAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2019

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 12 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001802 POR SUMINISTRO DE BOLSA PLASTICAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2019


title: ORDEN DE COMPRA 13 DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2019

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 13 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001801 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2019


title: ORDEN DE COMPRA 14 POR COMPRA DE ALIMENTOS ABARROTERIA PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019

DOUGLAS AUGUSTO FERRARI AYALA

legalName: DOUGLAS AUGUSTO FERRARI AYALA

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 14 SEGUN FACTURAS 000-001-01-00000635 000-001-01-00000636 000-001-01-00000637 POR SUMINISTRO DE  COMPRA DE ALIMENTOS ABARROTERIA PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019


title: ORDEN DE COMPRA 15 POR COMPRA DE ALIMENTOS CARNES PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 15 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000638 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS CARNES PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019


title: ORDEN DE COMPRA 16 POR COMPRA DE ALIMENTOS LACTEOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 16 SEGUN FACTURA 000-001-01-0000639 POR SUMINISTRO  DE ALIMENTOS LACTEOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019


title: ORDEN DE COMPRA 17 POR COMPRA DE ALIMENTO TORTILLAS DE MAIZ QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 17 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000640 POR SUMINISTRO DE ALIMENTO TORTILLAS DE MAIZ QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019


title: ORDEN DE COMPRA 18 POR COMPRA DE ALIMENTOS ABARROTERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 18  SEGUN FACTURA 000-001-01-00000641 000-001-01-00000642 000-001-01-00000643 POR SUMINISTRO  DE ALIMENTOS ABARROTERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019


title: ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0086-2019 POR COMPRA DE COMPUTADORAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2019

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0086-2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00015089  POR SUMINISTRO DE COMPUTADORAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2019


title: ORDEN DE COMPRA 19 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTE DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ POR TIEMPO INDEFINIDO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 19 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002147 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTE DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ POR TIEMPO INDEFINIDO


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: SE HACE REVERSION  YA QUE EL EQUIPO NO LLENABA LAS ESPECIFICACIONES DEL BLOCHURE DE LA  ORDEN DE COMPRA 20 POR COMPRA DE PROCESADORA DE REVELADO PARA EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ POR TIEMPO INDEFINIDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-21-194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-21-194-1-0


title: ORDEN DE COMPRA # 22 DE HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA UNIFORMES DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2019

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 22 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00023332 POR SUMINISTRO DE HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA UNIFORMES DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2019


title: ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0087-2019 POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2019

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ORDEN DE COMPRA # 29 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 29  SEGUN FACTURA  # 000-002-01-00001886 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019


title: ORDEN DE COMPRA # 37 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 37 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001984 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019


title: ORDEN DE COMPRA # 28 POR COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 28 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00001978 POR COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019


title: ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0088-2019 POR COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PERSONAL DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2019

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0088-2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00018886 POR SUMINISTRO DE TONER PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PERSONAL DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2019


title: ORDEN DE COMPRA # 24 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 24 SEGUN FACTURA # 00000401-00041972  POR SUMINISTRO  DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019


title: ORDEN DE COMPRA # 26 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019


title: ORDEN DE COMPRA # 25 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019

rationale: PARA PAGO DE LA  ORDEN DE COMPRA # 25 SEGUN FACTURA NUMERO 00000401-00042504 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019


title: ORDEN DE COMPRA # 21 DE HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL3 TRIMESTRE DEL  AÑO 2019

LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.


title: ORDEN DE COMPRA # 27 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019


title: ORDEN DE COMPRA # 30 POR COMPRA DE EQUIPOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ POR UN TIEMPO INDEFINIDO


title: ORDEN DE COMPRA # 32 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019


title: ORDEN DE COMPRA # 34 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 34 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00009164 POR SUMINISTRO  DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019


title: ORDEN DE COMPRA # 35 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 35 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00009165 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019


title: ORDEN DE COMPRA # 33 POR COMPRA DE AUTOCLAVE QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ POR TIEMPO INDEFINIDO


title: ORDEN DE COMPRA # 36 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 36 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00009166 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019


title: ORDEN DE COMPRA # 38 POR COMPRA DE ALIMENTOS (LACTEOS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 Y 4 TRIMESTRE DEL 2019

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 38 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001995 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (LACTEOS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 Y 4 TRIMESTRE DEL 2019


title: ORDEN DE COMPRA # 39 POR COMPRA DE ALIMENTOS (VERDURAS) QUE SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 Y 4 TRIMESTRE DEL 2019

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 39 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001996 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (VERDURAS) QUE SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 Y 4 TRIMESTRE DEL 2019

description: SE LE HACE REVERSION YA QUE POR ERROR SE APROBO EL VALOR EN LEMPIRAS INCORRECTO LA ORDEN DE COMPRA # 39 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001996  POR SUMINISTRO  DE ALIMENTOS (VERDURAS) QUE SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 Y 4 TRIMESTRE DEL 2019


title: ORDEN DE COMPRA # 40 POR COMPRA DE ALIMENTOS ( CARNES) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 Y 4 TRIMESTRE DEL 2019


title: ORDEN DE COMPRA # 41 POR COMPRA DE ALIMENTOS ( ABARROTERIA) QUE SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 Y 4 TRIMESTRE DEL 2019

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 41 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001992 POR SUMINISTRO  DE ALIMENTOS ( ABARROTERIA) QUE SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 Y 4 TRIMESTRE DEL 2019


title: ORDEN DE COMPRA # 44 POR COMPRA DE REACTIVOS VIH/SIDA PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 44 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002040  POR SUMINISTRO DE  REACTIVOS VIH/SIDA PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019


title: ORDEN DE COMPRA # 42 POR COMPRA DE ALIMENTOS (TORTILLAS DE MAIZ) QUE SERA UTILIZADA EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 Y 4 TRIMESTRE DEL 2019

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 42 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001993 POR SUMINISTRO  DE ALIMENTOS (TORTILLAS DE MAIZ) QUE SERA UTILIZADA EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 Y 4 TRIMESTRE DEL 2019


title: ORDEN DE COMPRA # 43 POR COMPRA DE REACTIVOS HIV QUE SERAN UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 43 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001999  POR SUMINISTRO DE REACTIVOS HIV QUE SERAN UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019


rationale: SE HACE REVERSION POR ERROR AL INGRESAR OBJETOS DE GASTO ORDEN DE COMPRA # 49 POR COMPRA DE EQUIPO PARA EL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ POR TIEMPO INDEFINIDO AÑO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-21-554-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-21-554-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-21-554-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-21-554-1-0


rationale: SE HACE REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO SE APROBO LA ORDEN DE COMPRA # 65 POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADOS PARA UNIFORMES DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-21-555-1-8 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-21-555-1-0


title: ORDEN  DE COMPRA # 54 DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019

name: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

streetAddress: EDIFICIO VILLA REAL,CUBICULO 215,8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDA COMAYAGUELA M.D.C.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE LA ORDEN  DE COMPRA # 54 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000010 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019


title: ORDEN DE COMPRA # 60 POR COMPRA DE ACEITE PARA LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019

legalName: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ORDEN DE COMPRA # 46 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 46 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00009457  POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019


title: ORDEN DE COMPRA # 45 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 45 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00009430  POR SUMINISTRO  DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019


title: ORDEN DE COMPRA # 47 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019


title: ORDEN DE COMPRA # 48 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019


title: ORDEN DE COMPRA # 50 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 50 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002143  POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019


title: ORDEN DE COMPRA # 51 POR COMPRA DE FARDO DE BOLSAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 51 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002045 POR SUMINISTRO DE FARDO DE BOLSAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019


title: ORDEN DE COMPRA # 52 DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 52 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002039 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: SE REALIZA REVERSION QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE APROBO A LA CASA NO CORRESPONDIENTE ORDEN DE COMPRA # 53 POR COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-21-597-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-21-597-1-0


title: ORDEN DE COMPRA # 58 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTLIZADO EN EL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 58 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00045055  POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTLIZADO EN EL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019


title: ORDEN DE COMPRA # 59 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 59 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000007 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019


title: ORDEN DE COMPRA # 57 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA EL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 57 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00045054 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA EL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019


title: ORDEN DE COMPRA # 49 POR COMPRA DE EQUIPO PARA EL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ POR TIEMPO INDEFINIDO AÑO 2019

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 49 SEGUN FACTURA # 00000401-00042502  POR COMPRA DE EQUIPO PARA EL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ POR TIEMPO INDEFINIDO AÑO 2019


title: ORDEN DE COMPRA # 61 QUE SERA UTILIZADO EN LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL DE LA PAZ POR TIEMPO INDEFINIDO 2019

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 61 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000004 POR SUMINISTRO DE LLANTAS  QUE SERA UTILIZADO EN LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL DE LA PAZ POR TIEMPO INDEFINIDO 2019


title: ORDEN DE COMPRA # 64 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 64 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019


title: ORDEN DE COMPRA # 62 POR COMPRA DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 62 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000016 POR COMPRA DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019


title: ORDEN DE COMPRA # 63 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 63 SEGUN FACTURA # 000-001-01--00000019 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019


title: ORDEN DE COMPRA # 56 POR COMPRA DE MEDICAMENTO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 56 SEGUN FACTURA # 00000401-00042710  POR COMPRA DE MEDICAMENTO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019


rationale: SE HACE REVERSION YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE APROBO EL VALOR EN LEMPIRAS INCORRECT LA ORDEN DE COMPRA # 53 POR COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-21-639-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-21-639-1-0


title: ORDEN DE COMPRA # 53 POR COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019


title: ORDEN DE COMPRA # 23 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPTAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 23 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002146 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPTAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2019


title: ORDEN DE COMPRA # 65 POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADAS PARA UNIFORMES DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2019

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 65 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002163 POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADAS PARA UNIFORMES DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2019


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICOMATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

ga: 22 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL JUAN MANUEL GÁLVEZ

ue: 21 - DIRECCIÓN HOSPITAL JUAN MANUEL GÁLVEZ

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICOMATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00010528 Y ORDEN DE COMPRA N°60-22-21-0311-2019 QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIODURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y NUEVE

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00034383 Y ORDEN DE COMPRA N° 60-22-21-0312-2019-B QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIODURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS  Y OTROS QUE SERAN  UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES  SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIODURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y NUEVE.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS  Y OTROS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00034380 Y ORDE DE COMPRA N° 60-22-21-0312-2019-A QUE SERAN  UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES  SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZAPRESTADOS AL HOSPITAL DR JUAN MANUEL GALVEZCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001976 Y RESOLUCION N° 193-2019-SS DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: CANCELACION POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRESTADOS AL HOSPITAL DR JUAN MANUEL GALVEZCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00004448 Y ACUERDO N° 4159-2019 DE FECHA 3 DE DICIEMBRE DEL 2019.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS AL HOSPITAL DR JUAN MANUEL GALVEZCORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002107 Y ACUERDO N° 4148-2019DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019.


title: CANCELACION POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS AL HOSPITAL DR.JUAN MANUEL GALVEZCORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002102 Y ACUERDO N° 4148-2019 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019.


title: CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS AL HOSPITAL DR JUAN MANUEL GALVEZCORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002111 Y ACUERDO N°4148-2019DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019.


title: CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS AL HOSPITAL DR JUAN MANUEL GALVEZCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002115  Y ACUERDO N°4148-2019DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019.


title: COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00036773 Y ORDEN DE COMPRA N° 60-22-21-0314-2019 QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO  EN LAS AMBULANCIASCARRO  PICK-UP Y PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA  DE ESTE HOSPITALQUE SERA SUMINISTRADO MEDIANTE ENTREGAS PARCIALES DE ACUERDO AL CONSUMO.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE DIESEL SEGUN FACTURA N° 000-005-01-01185471 Y ORDEN DE COMPRA N° LP-001-2019 QUE SERA UTILIZADO  EN LAS AMBULANCIASCARRO  PICK-UP Y PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA  DE ESTE HOSPITALQUE SERA SUMINISTRADO MEDIANTE ENTREGAS PARCIALES DE ACUERDO AL CONSUMO.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICOCONFORME AL PEDIDO DEL ALMACEN MEDIANTE OFICIO N° 001-2019 QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00010840 Y ORDEN DE COMPRA N° LP-005-2019-B QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CONFORME AL PEDIDO DEL ALMACEN MEDIANTE OFICIO N°001-2019 QUE SERAN UTILIZADAS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO N° 00132SEGUN OFICIO N° 29 ADMON-HJMG-2019DE FECHA 8 DE ABRIL  DEL 2019A FAVOR DE AGENCIA MATAMOROS.S.DE.R.L. POR EL VALOR DE LPS.232660.00 DEBIDO A LA ADJUDICACION DEL ITEM N° 10 CORRESPONDIENTE A VYCRIL 4-0 AGUJA  26MM CORTANTEEN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON EL INSUMO REQUERIDO EN SUS BODEGAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-22-132-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-22-132-1-0


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO CONFORME AL PEDIDO DEL ALMACEN MEDIANTE OFICIO N° 001-2019 QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICOSEGUN FACTURA N° 000-001-01-00038214 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA LP-005-2019-A QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTALACCESORIOS Y MATERIAL MEDICOCONFORME AL PEDIDO DEL ALMACEN MEDIANTE OFICIO HJMG 01-2019 QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003031 Y ORDEN DE COMPRA N° LP-005-2019-C QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICOCONFORME AL PEDIDO DEL ALMACEN MEDIANTE OFICIO N° 001-2019QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL PRIMER TIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003032 Y ORDEN DE COMPRA N° LP-006-2019-B QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL PRIMER TIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE MATERAL MEDICO QUIRURGICO MENORCONFORME AL PEDIDO DEL ALMACEN MEDIANTE OFICIO N°001-2019  QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

GAMEDICAL S. DE R.L

streetAddress: LOMAS DE MIRAFLORES

legalName: GAMEDICAL S. DE R.L

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE MATERAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00005895 Y ORDEN DE COMPRA N° 006-2019-C  QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIOCONFORME AL PEDIDO DEL ALMACEN  MEDIANTE OFICIO A-HJMG.N°006-2019 QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPTALARIO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIOSEGUN FACTURA N° 000-001-01-00013674 Y ORDEN DE COMPRA N° 001-2019-A QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPTALARIO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO CONFORME AL PEDIDO DEL ALMACEN MEDIANTE OFICIO A-HJMG.N°006-2019 QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00008263 Y ORDEN DE COMPRA N° 001-2019-D QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE REACTIVOS CONFORME AL PEDIDO DEL ALMACEN MEDIANTE OFICIO A-HJMG N°006-2019 QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL PRIMER TRIMESTE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE REACTIVOSSEGUN FACTURA N° 000-001-01-00010852 Y ORDEN DE COMPRA N° 001-2019-C QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL PRIMER TRIMESTE DEL AÑO 2019.

description: CANCELACION POR COMPRA DE REACTIVOS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-000108552 Y ORDEN DE COMPRA N° 001-2019-C QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL PRIMER TRIMESTE DEL AÑO 2019.

type: OFICIO

description: REVERSION DE PRECOMPROMISO N°0014SEGUN OFICIO N° 38 ADMON-HJMG-2019 DE FECHA 13 DE MAYO DEL 2019  A FAVOR DE  NIPRO MEDICAL CORPORATIONDEBIDO A QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE INTRUDUJO MAL EL NUMERO DE LA FACTURA EN EL RESUMEN DEL F-01LA TERMINACION 108552 ES LA ERRONEASIENDO LA CORRECTA LA TERMINACION 10852 EN LA FACTURA DEL PROVEEDOR.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTONCONFORME AL PEDIDO DEL ALMACEN MEDIANTE OFICIO A-HJMG 008-2019  QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTONSEGUN FACTURA N° 000-001-01-00012588 Y ORDEN DE COMPRA N° 004-2019  QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE ELEMEMTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONALCONFORME AL PEDIDO DEL ALMACEN MEDIANTE OFICIO A-HJMG.009-2019 QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE ELEMEMTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00012589 Y ORDEN DE COMPRA N° 005-2019 QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CONFORME AL PEDIDO DE LA DESPENSA MEDIANTE OFICIO N°001-2019QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COSINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS QUE TIENEN ATENCION DIRECTA CON EL PACIENTE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIODURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

legalName: MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006115 Y ORDEN DE COMPRA N° 0010-2019 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COSINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS QUE TIENEN ATENCION DIRECTA CON EL PACIENTE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIODURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIOCONFORME AL PEDIDO DEL ALMACEN MEDIANTE OFICIO A-HJMG. N° 006-2019 QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIOSEGUN FACTURA N° 000-001-01-00010987 Y ORDEN DE COMPRA N°001-2019-B  QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CONFORME AL PEDIDO DE LA DESPENSA MEDIANTE  OFICIO N° 001-2019QUE SERAN UTILIZADOS  EN LA COSINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS QUE TIENEN ATENCION DIRECTA CON EL PACIENTE DE CENTRO HOSPITALARIODURANTE EL PRIMER TRIMESTRE  DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006116 Y ORDEN DE COMPRA N° 009-2019 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COSINA PARA LA ALIMENTACIN DE PACIENTES Y EMPLEADOS QUE TIENEN ATENCION DIRECTA CON EL PACIENTE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CONFORME AL PEDIDO DE LA DESPENSA MEDIANTE OFICIO  N°001-2019QUE SERAN UTILIZADOS  EN LA COSINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS QUE TIENEN ATENCION DIRECTA CON EL PACIENTE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIODURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00006155 POR LPS. 44360.00  N° 000-001-01-00006157 POR LPS. 40769.00 Y N° 000-001-01-00006158 POR LPS. 28620.00 Y ORDEN DE COMPRA N° 008-2019 QUE SERAN UTILIZADOS  EN LA COSINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS QUE TIENEN ATENCION DIRECTA CON EL PACIENTE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIODURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CONFORME AL PEDIDO DE LA DESPENSA MEDIANTE OFICIO N° 001-2019QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COSINA  PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS  QUE TIENEN ATENCION DIRECTA  CON EL PACIENTE  DE ESTE CENTRO HOSITALARIODURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00006160 POR LPS. 56867.50 N° 000-001-01-00006161 POR LPS. 100433.60 N°000-001-01-00006163 POR LPS. 7203.04 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 007-2019 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COSINA  PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS  QUE TIENEN ATENCION DIRECTA  CON EL PACIENTE  DE ESTE CENTRO HOSITALARIODURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO CONFORME AL PEDIDO DE SERVICIOS GENERALES  MEDIANTE  OFICIO N° 003 S.G-2019 QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO N°00161SEGUN OFICIO N°33-ADMON-HJMG-2019DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2019A FAVOR DE INFRA  DE HONDURAS S.A.DE.C.V POR EL VALOR DE LPS. 549981.59DEBIDO A QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE REALIZO MALA IMPUTACION CON EL OBJETO DE GASTO  35251 REACTIVOS SIENDO EL OBJETO DE GASTO CORRECTO  35260 OXIGENO MEDICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-22-161-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-22-161-1-0


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICOCONFORME AL PEDIDO DEL ALMACEN MEDIANTE OFICIO N°001-2019QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIODURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICOSEGUN FACTURA N° 001-002-01-00000236 Y ORDEN DE COMPRA  LP 005-2019-DQUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIODURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICOCONFORME AL PEDIDO DEL ALMACEN MEDIANTE OFICIO N° 001-2019QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIODURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICOSEGUN FACTURA N° 000-001-01-00005892 Y ORDEN DE COMPRA N° LP-005-2019-E QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES CONFORME AL  PEDIDO DE SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO N° 001.S.G-2019 QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS AMBULANCIAS Y CARRO PICK- UP DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

JUAN CARLOS TRIGUEROS COBOS

legalName: JUAN CARLOS TRIGUEROS COBOS

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00010529 Y ORDEN DE COMPRA N° 0012-2019 QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS AMBULANCIAS Y CARRO PICK- UP DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CONFORME AL PEDIDO DEL ALMACEN MEDIANTE OFICIO N° A-HJMG. 010-2019 QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOSSEGUN FACTURA N° 000-001-01-00012586 Y ORDEN DE COMPRA N° 002-2019 QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE OTRO  INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO CONFORME EL PEDIDO DEL ALMACEN MEDIANTE OFICIO HJMG. 01-2019 QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE OTRO  INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICOSEGUN FACTURA N° 001-002-01-00000184 Y ORDEN DE COMPRA N° 0313-2019-B QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA CONFORME AL PEDIDO DEL ALMACEN MEDIANTE OFICIO N° A-HJMG 007-2019 QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES  DEPARTAMENTOS Y SALAS  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZASEGUN FACTURA N° 000-001-01-00012587 Y ORDEN DE  COMPRA N°003-2019  QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES  DEPARTAMENTOS Y SALAS  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE REACTIVOS CONFORME AL PEDIDO DEL ALMACEN MEDIANTE OFICIO N° A-HJMG. 006-2019 QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL PRMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE REACTIVOSSEGUN FACTURA N° 000-001-01-00013466 Y ORDEN DE COMPRA LP. 003-2019-B QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL PRMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE CONFORME AL PEDIDO DE SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO # 003.S.G-2019 QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES AMBULANCIAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2019.

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

rationale: CANCELACION POR  LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00031679 Y ORDEN DE COMPRA N° 0011-2019 QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES AMBULANCIAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2019.


title: COMPRA DE REACTIVOS CONFORME AL PEDIDO DEL ALMACEN MEDIANTE OFICIO N° A-HJMG. 006-2019 QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CLINICO PARA REALIZAR EXAMENES A PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE REACTIVOS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00008546 Y ORDEN DE COMPRA N° LP-003-2019 QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CLINICO PARA REALIZAR EXAMENES A PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FACTURA Y OTROS CONFORME AL PEDIDO DEL ALMACEN MEDIANTE OFICIO # HJMG. 01-2019 QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FACTURAS Y OTROSSEGUN FACTURA N°001-002-01-00000242 Y ORDEN DE COMPRA N°0313-2019-A  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO CONFORME AL PEDIDO DE SERVICIOS GENERALESMEDIANTE OFICIO N° 003 S.G-2019QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE  DEL AÑO 2019.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE OXIGENO MEDICOSEGUN FACTURA N° 012-002-01-00030122 Y ORDEN DE COMPRA  N° LP  002-2019QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE  DEL AÑO 2019.


title: CANCELACION POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS AL HOSPITAL DR JUAN MANUEL GALVEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019SEGUN  FACTURA N° 000-001-01-00001856 Y RESOLUCION N° 13-2019-SS DE FECHA 28 DE ENERO DEL 2019.


title: COMPRA DE GAS ETILENO CONFORME AL PEDIDO DEL ALMACENMEDIANTE OFICIO A-HJMG.0014-2019 QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS  DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

name: SERVICIOS ESTRUCTURAS Y PRODUCTOS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE GAS ETILENO SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00004359 Y ORDEN DE COMPRA NUMERO 0020-2019-C QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS  DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOSCONFORME AL PEDIDO DE SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO  006 S.G-2019 QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SEGUN FACTURA N°000-001-01-00012921 Y ORDEN DE COMPRA N° 0016-2019 MEDIANTE OFICIO  006 S.G-2019 QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICASCONFORME AL PEDIDO  DEL ALMACENMEDIANTE OFICIO A-HJMG.0013-2019 QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

HB IMPRESORES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO VELLA VISTA 9 AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA MDC

legalName: HB IMPRESORES S DE RL DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00004623 Y ORDEN DE COMPRA N° 0015-2019 QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: CANCELACION POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRESTADOS AL HOSPITAL DR JUAN MANUEL GALVEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003787ACUERDO N° 5433-2018  DE FECHA 3 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y  RESOLUCION N° 12-2019-SS DE FECHA  28 DE ENERO DEL 2019.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO CONFORME AL PEDIDO DEL ALMACEN MEDIANTE OFICIO A-HJMG.0015-2019 QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA Y COCINA DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO SEGUN FACTURA N°000-001-01--00012920 Y ORDEN DE COMPRA N°LP-0014-2019 QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA Y COCINA DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE GEL PARA ULTRASONIDO CONFORME AL PEDIDO DEL ALMACEN MEDIANTE OFICIO A-HJMG.0014-2019 QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE GEL PARA ULTRASONIDO SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00038714 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 0020-2019-A QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS CONFORME AL PEDIDO DEL ALMACENMEDIANTE OFICIO A-HJMG-0014-2019QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00012922 Y ORDEN DE COMPRA N° 0020-2019QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENORCONFORME AL PEDIDO DEL ALMACEN MEDIANTE OFICIO HJMG 01-2019QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIODURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN FACTURA N°000-001-01-00038217 Y ORDEN DE COMPRA N° LP-006-2019-A QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: PAGO  POR CONSUMO DE OXIGENO MEDICO SEGUN OFICIO N°30 ADMON-HJMG-2019 DE FECHA 22 DE ABRIL DEL 2019AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL PROCESO  LP 006-2018 Y FACTURA N° 012-002-01-00030046QUE SE REFIERE A LA DEUDA QUE FUE GENERADA POR FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURA CONFORME AL PEDIDO DE ALMACEN CENTRAL MEDIANTE OFICIO N° A-HJMG. 0021-2019 QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00012488 Y ORDEN DE COMPRA N° 0013-2019 QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE DIESEL CONFORME AL PEDIDO DE SERVICIOS GENERALES MEDIANTE  OFICIO N° HJMG-SG-008-2019 QUE SERAN UTILIZADA EN AMBULANCIAS Y LA PLANTA GENERADORA ELECTRICA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE DIESEL SEGUN FACTURA N° 000-005-01-01252666 Y ORDEN DE COMPRA N° LP-007-2019 QUE SERAN UTILIZADA EN AMBULANCIAS Y LA PLANTA GENERADORA ELECTRICA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2019.


title: CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS AL HOSPITAL DR JUAN MANUEL GALVEZCORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00-001511AUTORIZADO  POR LA MINISTRA LIC ALBA CONSUELO FLORES SEGUN  OFICIO N° 4122-SS-2018  DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2018ACUERDO N° 5687 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y RESOLUCION N°13-2019-SS DE FECHA 28 DE ENERO DEL 2019.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS CONFORME AL PEDIDO DE ENCARGADA DE DESPENSA MEDIANTE OFICIO N° 05-HJMG-2019 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000 6370 000-001-01-00006371 000-001-01-00006372 000-001-01-00006375 Y ORDEN DE COMPRA N° 0023-2019 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CONFORME AL PEDIDO DEL ALMACEN MEDIANTE OFICIO N° A-HJMG. 0022-2019 QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

INVERSIONES MEDICAS S. DE R.L. DE C .V

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SUR ESTE 1 CALLE CASA 214 ESQUINA OPUESTA A INVERCAD

legalName: INVERSIONES MEDICAS S. DE R.L. DE C .V

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001666 Y ORDEN DE COMPRA N° 0019-2019-A QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CONFORME  AL PEDIDO DEL ALMACEN MEDIANTE OFICIO N° A-HJMG. 0022-2019 QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: CANCELACION PORCOMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00039828 Y ORDEN DE COMPRA N° 0019-2019-B QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO CONFORME AL PEDDO DE SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO N° HJMG-SG-009-2019 QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTE SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO SEGUN FACTURA N° 012-002-01-00045031 Y ORDEN DE COMPRA LP  008-2019-A QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTE SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE OXIGENO CONFORME AL PEDIDO DE SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO N° HJMG-SG-009-2019 QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

GASPRO HONDURAS SA

streetAddress: COL .SUYAPA #2 BULEBAR DEL SUR SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: GASPRO HONDURAS SA

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE OXIGENOSEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00003404000-001-01-00003068 Y ORDEN DE COMPRA N° LP  008-2019-B QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  Y BEBIDAS CONFORME AL PEDIDO DE ENCARGADA DE DESPENSA MEDIANTE OFICIO N° 05-HJMG-2019 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  Y BEBIDAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006351 Y ORDEN DE COMPRA N° LP-0010-2019 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: CANCELACION DE DEUDA POR  LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS AL HOSPITAL DR JUAN MANUEL GALVEZ CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018SEGUN FACTURA N°000-001-01-00-001502ACUERDO N° 5687-2018 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL  2018 Y AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO LIC.CESAR BARRIENTOS PALADA CON EL  OFICIO N° 313-2019-GA. DE FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2019.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO CONFORME AL PEDIDO DEL ALMACEN MEDIANTE OFICIO N° A-HJMG-0023-2019 QUE SERAN UTILIZADAS EN DEFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICOSEGUN FACTURA N° 001-002-01-00000324  Y ORDEN DE COMPRA N° LP-009-2019-A QUE SERAN UTILIZADAS EN DEFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS CONFORME AL  PEDIDO DE ENCARGADA DE DESPENSA MEDIANTE OFICIO N° 05-HJMG-2019 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00006366 000-001-01-00006367 000-001-01-0006368 000-001-01-00006369 Y ORDEN DE COMPRA N° 0022-2019 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO CONFORME AL PEDIDO DEL ALMACEN MEDIANTE OFICIO N° A-HJMG-0023-2019 QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00012350 Y ORDEN DE COMPRA N° LP-009-2019-B QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS CONFORME AL PEDIDO DE ENCARGADA DE DESPENSA MEDIANTE OFICIO N° 05-HJMG-2019 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA PARA LA ALMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006328 Y ORDEN DE COMPRA N° 0024-2019 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: CANCELACION DE DEUDA POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS AL HOSPITAL DR JUAN MANUEL GALVEZCORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00-001457ACUERDO N° 5687-2018 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2018 AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO LIC.CESAR BARRIENTOS  PALADA CON EL OFICIO N° 313-2019-GA DE FECHA 5 D FEBRERO DEL 2019.


title: COMPRA DE REACTIVOS CONFORME A EL PEDIDO DEL ALMACEN MEDIANTE OFICIO N° A-HJMG. 024-2019 QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE REACTIVOSSEGUN FACTURA N° 01-0000-8969 Y ORDEN DE COMPRA N° LP-0012-2019-A QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-22-304-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-22-304-1-0


title: COMPRA DE REACTIVOS CONFORME A EL PEDIDO DE ALMACEN CENTRAL MEDIANTE OFICIO N° A-HJMG. 024-2019 QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE REACTIVOS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00014704 Y ORDEN DE COMPRA N° LP-0012-2019-B QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.