title: REENBOLSO DE CAJA CHICASEGUN COMPROBANTES ADJUNTO DE ALIMENTOS DE DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS DESDE ENERO A ABRIL DEL 2019 EN EL INAM A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA   COORDINACION  1

MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

legalName: MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA


title: POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPRABANTES ADJUNTO DE PEAJES Y TAXIS REALIZADOS DESDE ENERO A ABRIL DEL 2019 A NOMBRE DE MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA  COORDINACION  1

currency: HNL

scheme: HND-IDCARD

Instituto Nacional de la Mujer

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - ADMINISTRACION, FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 11 - RECTORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 512 - Instituto Nacional de la Mujer

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN SUPERIOR

type: OFI

initiationType: tender


title: F-01 A  NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ POR PAGO DE ALIMENTACION  PARA DICHO  EVENTO  REALIZADO EL DIA 26 DE ABRIL DE 2019  CON CON N_ ORDEN DE COMPRA : 00003493 Y N_ DE FACTURA: 000-001-01-00002811 SOLICITUD DE EJECUCION DE ACTIVIDAD POA 14.2 JORNADAS DE SENSIBILIZACION SOBRE ATENCION Y PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 2

NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ

legalName: NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ

ue: 2 - DIRECCION TECNICA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 2 - IMPLEMENTACION GRADUAL DE LA POLITICA NACIONAL DE LA MUJER, II PLAN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO DE HONDURAS 2010-2022

type: FACT


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVARZ / DELITORTITAS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002815 POR ALIMENTOS EVENTO REALIZADO EN LOS SALONES DE BANADESA PREPARACION DEL INFORME NACIONAL DE BEIJING UNIDAD EJECUTORA 1.


title: REENBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS DE DIFERENTES COMPRAS DESDE ENERO A ABRIL DEL 2019 A NOMBRE DE :MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA  COORDINACION  1

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE CONCEPTOS DECORATIVOS S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3494 POR EL ENMARCADO DE 5 DIPLOMAS ENTREGADOS AL INAM OBTENIDOS POR LA TRANSPARIENCIA APLICADOS A LA UNIDAD EJECUTORA 1.

name: CONCEPTOS DECORATIVOS S DE R.L. DE C.V.CODECO

streetAddress: AVE. LA PAZ, EDIFICIO PLAZA DEL SOL, LOCAL#1

scheme: HN-RTN

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CONCEPTOS DECORATIVOS S. DE R.L. POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00002240 POR EL ENMARCADO DE 5 DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO POR LA TRANSPARIENCIA DEL INAM APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 DE COMPROMISO A NOMBRE DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ  DELITORTITAS  POR PAGO DE ALIMENTACION DE 200 ALMUERZOS PARA SER UTILIZADOS  EL RESTO DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA: 00003501  CARGADO A  LA UNIDAD EJECUTORA 1

rationale: F-07 DISMINUCION A COMPROMISO A NOMBRE DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ  DELITORTITAS  POR PAGO DE ALIMENTACION DE 200 ALMUERZOS PARA SER UTILIZADOS  EL RESTO DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA: 00003501 DEBIDO A LA NO ADQUISICIÓN DE 164 ALMUERZOS  CARGADO A  LA UNIDAD EJECUTORA 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-395-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-395-1-0

description: F-01 DE DEVENGADO  A NOMBRE DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ  DELITORTITAS  POR PAGO DE ALIMENTACION DE 36 ALMUERZOS PARA SER UTILIZADOS  EL RESTO DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA: 00003501 Y N_ DE FACTURA: 000-001-01-00002861  CARGADO A  LA UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR PAGO DE COMBUSTIBLE A LOS CARROS DEL INAM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE LITHOGRAF S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3503 POR LA ELABORACION DE 15 SELLOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 1.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

LITHOGRAF, S. DE R L.

faxNumber: ND

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LITHOGRAF S. DE R.L. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001652 POR LA ELABORACION DE 15 SELLOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 1.


title: F01-DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR CANCELACION SERVIO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 66333 UNIDAD EJECUTORA 1.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: F01:DEVENGADO POR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA AL MUNICIPIO DE SABA COLON DEL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2019 A NOMBRE DE :DENY JUDITH LOPEZ MADRID  COORDINACION NO.1

DENY JUDITH LOPEZ MADRID

legalName: DENY JUDITH LOPEZ MADRID


title: F01:DEVENGADO REEMBOLSO DE FACT:059-001-01-01127227 EN ATENCION CON REPRESENTANTES DL CENTRO DE ESTUDIOS DE LA MUJER EN HONDURAS  (CEM-H) A NOMBRE DE ANA AMINTA MADRID PAZ COORDINACION : 01

ANA AMINTA MADRID PAZ

legalName: ANA AMINTA MADRID PAZ


DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

legalName: DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 20/05/2019 Y REGRESANDO EL 22/05/2019 UNIDAD EJECUTORA 1.F01:REINTEGRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-471-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-471-1-0


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A NOMBRE DE : ESTACIONES DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR COMPRA DE BATERIA L-27-700  115 AMP CON NUMERO DE ORDEN N: 3180

rationale: F-01 A NIVEL DE DEENGADO A NOMBRE DE : ESTACIONES DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR COMPRA DE BATERIA L-27-700  115 AMP CON NUMERO DE ORDEN N: 3180 Y N_ DE FACTURA 000-002-01-00070659 CARGADO A LA UNIDAD 01:


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A NOMBRE DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ POR PAGO DE ALIMENTACION  DE 50 ALMUERZOS CON N]: DE ORDEN DE COMPRA : N 00003502 CARGADO A LA ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 29 ACCION 29.1

actividadObra: 3 - CIUDAD MUJER FORMACION Y ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A NOMBRE DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ POR PAGO DE ALIMENTACION  DE 50 ALMUERZOS CON N]: DE ORDEN DE COMPRA : N 00003502 Y CON N- DE FACTURA : 000-001-01-00002817 CARGADO A LA ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 29 ACCION 29.1


rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ PARA CANCELACION DE PEAJES POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN APLICADO A LA UNIDAD EJECTUTORA 1.F01 DE REINTEGRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-472-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-472-1-0

type: OFICIO


INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

streetAddress: AVE CERVANTES # 1515 TEGUCIGALPA

legalName: INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :512 GA :1 F-01: 478-0-0 - F01 COMPROMISO POR RESERVACION DE HABITACIONES DOBLES PARA USO DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA SEGUN ORDEN DE COMPRA:3498 A NOMBRE DE:INMOBILIARIA SALMAN S.A. DE C.V.(HOTEL EXCELSIOR)  COORDINACION 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-478-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-478-1-0

description: F01 DEVENGAO POR PAGO DE FACT:000-001-01-24771 Y 000-001-01-24841 POR DOS HABITACIONES QUE FUERON HABILITADAS EL DIA 10/07/2019 Y 18/07/2019 PARA USO DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA A NOMBRE DE:INMOBILIARIA SALMAN S.A. DE C.V.(HOTEL EXCELSIOR)  COORDINACION 1


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE : GRAN HOTEL PLAZA POR PAGO DE ALIMENTACION DE EVENTO REALIZADO EN SANTA ROSA DE COPAN REALIZADO EL DIA 20 DE  MAYO DE 2019  CARGADO A LA COORDINACION 1

GRAN HOTEL PLAZA S DE R L DE C V

streetAddress: COL.MIRAFLORES STA ROSA DE COPAN

legalName: GRAN HOTEL PLAZA S DE R L DE C V

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE : GRAN HOTEL PLAZA POR PAGO DE ALIMENTACION DE EVENTO REALIZADO EN SANTA ROSA DE COPAN REALIZADO EL DIA 20 DE  MAYO DE 2019 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 00003505 Y CON NO DE FACTURA:000-002-01-00007263   CARGADO A LA COORDINACION 1


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : COLUMBIA ELECTRONICA POR PAGO DE 4 TONER  13A PARA SER UTILIZADO EN INSTALACIONES DEL INAM CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00016500  CARGADO A LA UNIDAD 1

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA ZONA NOROCCIDENTAL PAGO DE FACT:000-003-01-13298604-000-003-01-13307973 A NOMBRE DE :SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE C.V.  COORDINACION: 1

name: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DEPTO CORTES


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : EQUIPOS Y SISTEMAS POR PAGO DE 4 TONER 85 A PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES DEL INAM CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00018041 CARGADO A LA UNIDAD 1

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L. POR CANCELACION DESERVICIO DE COMBUSTIBLE ( DIESEL)  DE LA PRIMERA QUINCENA  DE MAYO 2019 SEGUN COMPROBANTE DE ENTREGA # 67215 UNIDAD EJECUTORA 1.


title: F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 3484EVENTOTALLER  SOBRE ANALISIS DE CASOS DE VICTIMACION A FAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ  ACTIVIDAD POA:11.6

LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

rationale: F01:DEVENGADO SEGUN ORDEN DE COMPRA 3484EVENTOTALLER  SOBRE ANALISIS DE CASOS DE VICTIMACIONSEGUN FACT:000-000-001-01-00001051A FAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ  ACTIVIDAD POA:11.6              ACTIVIDAD POA:11.6


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE ALIMENTACION EN TALLER PROCESO DE FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL QUE SE LLEVO DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2019. ANOMBRE DE: DELITORTITAS(NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ  COORDINACION:01


title: CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE UNA PROPIEDAD DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL DEL INAM EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN FIRMADO CON EL SEÑOR JULIO CESAR LOPEZ CASTILLO A RAZON DE LPS. 8000.00 MENSUALES A PARTIR DEL 05/04/2019  HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

JULIO CESAR LOPEZ CASTILLO

legalName: JULIO CESAR LOPEZ CASTILLO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: RESOLUCION DE CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE UNA PROPIEDAD DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL DEL INAM EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN FIRMADO CON EL SEÑOR JULIO CESAR LOPEZ CASTILLO A RAZON DE LPS. 8000.00 MENSUALES A PARTIR DEL 05/09/2019  HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-486-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-486-1-0

description: CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE UNA PROPIEDAD DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL DEL INAM EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN FIRMADO CON EL SEÑOR JULIO CESAR LOPEZ CASTILLO A RAZON DE LPS. 8000.00 MENSUALES A PARTIR DEL 05/08/2019 AL 04/09/2019  COORDINACION:01

description: CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE UNA PROPIEDAD DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL DEL INAM EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN FIRMADO CON EL SEÑOR JULIO CESAR LOPEZ CASTILLO A RAZON DE LPS. 8000.00 MENSUALES A PARTIR DEL 05/07/2019 AL 04/08/2019SEGUN FACT:000-001-01-00000006  COORDINACION:01

description: CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE UNA PROPIEDAD DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL DEL INAM EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN FIRMADO CON EL SEÑOR JULIO CESAR LOPEZ CASTILLO A RAZON DE LPS. 8000.00 MENSUALES  DEL 05/06/2019 AL 04/07/2019 A NOMBRE DE:JULIO CESAR CASTILLO  COORDINACION:01

description: CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE UNA PROPIEDAD DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL DEL INAM EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN FIRMADO CON EL SEÑOR JULIO CESAR LOPEZ CASTILLO A RAZON DE LPS. 8000.00 MENSUALES A PARTIR DEL 05/05/2019  HASTA EL 04/06/2019  COORDINACION-:001

description: PAGO SEGUN CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE UNA PROPIEDAD DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL DEL INAM EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN FIRMADO CON EL SEÑOR JULIO CESAR LOPEZ CASTILLO A RAZON DE LPS. 8000.00 MENSUALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/04/2019  AL 04/05/2019 A FAVOR DE :JULIO CESAR LOPEZ CASTILLO  COORDINACION:1


title: F01:DEVENGADO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINASEGUN ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0182-2019 Y CON N_ DE FACTURAS : 010-001-01-00025878 010-001-01-00027404 A NOMBRE DE:PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.  COORDINACIO:1

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: F01:DEVENGADO POR COMPRA DE SOBRES MANILA Y CARPETAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0185-2019 Y CON N_FACTURA:015-003-01-001900533 A NOMBRE DE:ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.  COORDINACION:1

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: F01-DEVENGADO POR COMPRA DE REFRESCOS Y JUGOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS DEL INAM SEGUN ORDEN DE COMPRA:512-1-1-0184-2019 Y FACT:000-002-01-016707 A NOMBRE DE:YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.  CCORDINACION 1

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: F01:DEVENGADO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADAS EN PRESIDENCIA EJECUTIVA SEGUN CATALOGO ELECTRONICO :512-1-1-0186-2019SEGUN FACT:000-001-01-00549055 A FAVOR DE :SUPER MERCADO CANTON S DE RL.  COORDINACION:1

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN ADMON 001-2019.UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NORMA LIZETH LAZO MOYA POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARLAS A LA CUIDAD DE SIGUATEPEQUE SALIENDO EL DIA 29 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019  ACTIVIDAD 004 PRODUCTO INTERMEDIO 10-2

NORMA LIZETH LAZO MOYA

legalName: NORMA LIZETH LAZO MOYA

actividadObra: 4 - FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DE GENERO EN EL AMBITO LOCAL

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NORMA LIZETH LAZO MOYA POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARLAS A LA CUIDAD DE SIGUATEPEQUE SALIENDO EL DIA 29 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019F07:REINTEGRO  ACTIVIDAD 004 PRODUCTO INTERMEDIO 10-2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-502-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-502-1-0


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NORMA LIZETH LAZO MOYA POR PAGO DE PEAJE PARA LA CUIDAD DE SIGUATEPEQUE   ACTIVIDAD 004 PRODUCTO INTERMEIDIO 10-2

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NORMA LIZETH LAZO MOYA POR PAGO DE PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN  A DICHO EVENTO QUE SE REALIZARA EN LA CUIDAD DE SIGUATEPEQUE  ACTIVIDAD 004 PRODUCTO 10-2

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NORMA LIZETH LAZO MOYA POR PAGO DE PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN  A DICHO EVENTO QUE SE REALIZARA EN LA CUIDAD DE SIGUATEPEQUE F07:REINTEGRO DE PASAJES NACIONALES ACTIVIDAD 004 PRODUCTO 10-2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-501-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-501-1-0


title: F01 DEVENGADO POR PAGO DE CELULAR SEGUN FACT:000-250-01-24174352 PERIODO DEL 25/04/2019 AL 24/05/2019 A FAVOR DE : TELEFONICA CELULAR S.A.. DE C.V.  COORDINACION:01

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ATECMA (ANALISIS TECNICO Y MANTENIMIENTO ) POR LA REPARACION  Y MANTENIMIENTO DE 7 AIRES ACONDICIONADOS EN LAS DISTINTAS AREAS  DE LA INSTITUCION DEL INAM UNIDAD EJECUTORA 1.

ATECMA, S. DE R. L.

streetAddress: COL. SAN CARLOAS REPUBLICCA DE ECUADOR CASA 2527

legalName: ATECMA, S. DE R. L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE FACT:000-002-01-00070536POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO TOYOTA P-07477 A NOMBRE DE:ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL  COORDINACION 1

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: F01-DEVENGADO POR GIRA A TEGUCIGALOA A JORNADA DE CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE OMM DEPTOS DE O LANCHO EL PARAISO DEL 03 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO  A NOMBRE DE :DENY JUDITH LOPEZ MADRID  COORDINACION 1

DENY JUDITH LOPEZ MADRID

legalName: DENY JUDITH LOPEZ MADRID

rationale: F01-DEVENGADO POR GIRA A TEGUCIGALOA A JORNADA DE CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE OMM DEPTOS DE O LANCHO EL PARAISO DEL 03 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO  A NOMBRE DE :DENY JUDITH LOPEZ MADRIDF07POR ANULACION  COORDINACION 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-512-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-512-1-0


title: F01-DEVENGADO POR GIRA A TEGUCIGALOA A JORNADA DE CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE OMM DEPTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y CHOLUTECA DEL 10 DE JUNIO AL 13 DE JUNIO  A NOMBRE DE :DENY JUDITH LOPEZ MADRID  COORDINACION 1

rationale: F01-DEVENGADO POR GIRA A TEGUCIGALOA A JORNADA DE CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE OMM DEPTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y CHOLUTECA DEL 10 DE JUNIO AL 13 DE JUNIO  A NOMBRE DE :DENY JUDITH LOPEZ MADRIDf07:00511 DE ANULACION  COORDINACION 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-511-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-511-1-0


title: F-01A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : REPRESENT Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES  REDIMU   POR PAGO DE COMPRA DE  CAFE Y AZUCAR SEGUN FACTURA N_ 000-001-01-00006436 COORDINACION 1

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE : REPRESENTACION Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES  REDIMU  POR PAGO DE SUMINISTROS DEL INAM  CON NUMERO DE FACTURA N_ 000-001-01-00006436 CARGADO A  LA 01

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE NELSON JHOVANNYALVAREZ / DELITORTITAS POR SERVICIOS DE ALIMENTOS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002820 PARA EL EVENTO DEL 29/05/2019 EMPODERAMIENTO ECONOMICO  APLICADO A LA  ACTIVIDAD OBRA 002 PRODUCTO 23 PRODUCTO INTERMEDIO 23.2

NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ

legalName: NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE CON ORDEN DE ENTREGA # 67326 POR PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2019 UNIDAD EJECUTORA 1.


title: F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA:00003522 POR EVENTO A REALIZARSE EL DÍA 30/05/2019 POR EVENTO JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN LA GESTION DE RIESGO CON INSTITUCIONES DE ESTADO DENTRO DEL SINAGER.A NOMBRE DE:NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ  ACTIVIDAD 02  PRODUCTO FINAL:26 PRODUCTO INTERMEDIO :26.2

rationale: F01:DEVENGADO CON FACT:                                                                                000-001-01-00002846 SEGUN ORDEN DE COMPRA:00003522 POR EVENTO A REALIZARSE EL DÍA 30/05/2019 POR EVENTO JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN LA GESTION DE RIESGO CON INSTITUCIONES DE ESTADO DENTRO DEL SINAGER  .A NOMBRE DE:NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ  ACTIVIDAD 02  PRODUCTO FINAL:26 PRODUCTO INTERMEDIO :26.2


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : MARTHA VICENTA GAITAN MEJIA POR PAGO DE PASAJE A COORDINADORAS DE LA OMMS EN LA CUIDAD DE CHOLUTECA  CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 4 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO   6.2

MARTHA VICENTA GAITAN MEJIA

legalName: MARTHA VICENTA GAITAN MEJIA

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : MARTHA VICENTA GAITAN MEJIA POR PAGO DE PASAJE A COORDINADORAS DE LA OMMS EN LA CUIDAD DE CHOLUTECAF07:REINTEGRO  CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 4 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO   6.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-545-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-545-1-0


GLADYS ZULEMA GALO VALLADARES

legalName: GLADYS ZULEMA GALO VALLADARES

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE GLADYS ZULEMA GALO VALLADARES PARA PAGO DE TRANSPORTE A 17 PARTICIPANTES DE LA OMMS DE LA CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DEL EL PARAISO APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2 F07 REINTEGRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-546-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-546-1-0


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : MARTHA VICENTA GAITAN MEJIA  POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CUIDAD DE CHOLUTECA SALIENDO EL DIA 11 DE JUNIO Y REGRESANDO EL MISMO DIA    CARGADO A LA ACTIVIDAD  OBRA 4 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : MARTHA VICENTA GAITAN MEJIA  POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CUIDAD DE CHOLUTECA SALIENDO EL DIA 11 DE JUNIO Y REGRESANDO EL MISMO DIA  F07:REINTEGRO  CARGADO A LA ACTIVIDAD  OBRA 4 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-547-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-547-1-0


rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE GLADYS ZULEMA GALO VALLADARES PARA GASTO DE COMBUSTIBLE EL 10/06/2019  PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE DANLI DEPTO. DEL PARAISO A LA JORNADA DE REALIZACION PARA LA CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE OMMS APLICADO ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2 F07:REINTEGRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-548-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-548-1-0


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A TEGUCIGALPAOLANCHOEL PARAISO Y CHOLUTECA A JORNADAS DE CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE OMM DE LOS DEPTOS . A NOMBRE DE:DENY JUDITH LOPEZ MADRID  COORDINACION:01

rationale: F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A TEGUCIGALPAOLANCHOEL PARAISO Y CHOLUTECA A JORNADAS DE CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE OMM DE LOS DEPTOS . A NOMBRE DE:DENY JUDITH LOPEZ MADRIDREINTEGRO F01 551  COORDINACION:01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-551-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-551-1-0


title: F-01 DE COMPROMISO A FAVOR DEL SR. LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN / HOTEL LA ESPERANZA EN DANLI EVENTO A REALIZARSE EL DIA 10/06/2019 A LA REALIZACION DE LA JORNADA PARA LA CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE LA OMMS EN EL DEPTAMENTO DE EL PARAISO APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2

LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN

legalName: LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN

rationale: F-01 DE DEVENGADO A FAVOR DEL SR. LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN / HOTEL LA ESPERANZA EN DANLISEGUN FACTURA # 002-001-01-00010680  EVENTO A REALIZADO EL DIA 10/06/2019 A LA REALIZACION DE LA JORNADA PARA LA CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE LA OMMS EN EL DEPTAMENTO DE EL PARAISO APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-549-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-549-1-0


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA POR PAGO DE PASAJE A PARTICIPANTES EN LA CUIDAD DE JUTICALPA OLANCHO    CARGADO A LA ACTIVIDA Y OBRA 4 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2

NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA

legalName: NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA POR PAGO DE PASAJE A PARTICIPANTES EN LA CUIDAD DE JUTICALPA OLANCHO FO7 POR REINTEGRO PASAJES NACIONALES   CARGADO A LA ACTIVIDA Y OBRA 4 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-555-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-555-1-0


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE : MARITZA  GABINA AMAYA ALVARADO HOTEL POSADA DEL CENTRO  POR PAGO DE EVENTO A REALIZAR EL DIA 13 DE JUNIO EN LA CUIDAD DE JUTICALPA OLANCHO   ACTIVIDAD Y OBRA 4 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO  6.2

MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO

legalName: MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE : MARITZA  GABINA AMAYA ALVARADO HOTEL POSADA DEL CENTRO  POR PAGO DE EVENTO A REALIZAR EL DIA 13 DE JUNIO EN LA CUIDAD DE JUTICALPA OLANCHO CON N_ DE ORDEN DE COMPRA:3519 Y SEGUN N_ DE FACTURA :003-001-01-00001897   ACTIVIDAD Y OBRA 4 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO  6.2


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CUIDA DE JUTICALPA OLANCHO SALIENDO EL DIA 12 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DIA 13 DE JUNIO   CARGADO A LA ACTIVIDA Y OBRA 4 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO  6.2

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CUIDA DE JUTICALPA OLANCHO SALIENDO EL DIA 12 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DIA 13 DE JUNIO F07:REINTEGRO  CARGADO A LA ACTIVIDA Y OBRA 4 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO  6.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-556-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-556-1-0


title: F-01  A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE : HOTEL PARK PLACE HOTEL ( M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ) CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA # 3514  POR PAGO DE EVENTO A REALIZAR EL DIA 12 DE JUNIO EN LA CUIDAD DE SIGUATEPEQUE   CARGADO A LA ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 10  PRODUCTO INTERMEDIO 10.2

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A EDIFICIO PARK PLACE CENTER FRENTE AL PARQUE CENTRAL

rationale: F-01  A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE : HOTEL PARK PLACE HOTEL ( M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ) CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA # 3514  Y N_ DE FACTURA: 000-009-01-00003876 POR PAGO DE EVENTO A REALIZAR EL DIA 12 DE JUNIO EN LA CUIDAD DE SIGUATEPEQUE   CARGADO A LA ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 10  PRODUCTO INTERMEDIO 10.2


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE TULIPANES S DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3456 EVENTO REALIZADO EL 25/01/2019  EN CIUDAD MUJER KENNEDY CLAUSURA DEL PROGRAMA DE FORMACION PARTICIPATIVA EN MATERIA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS. APLICADO A LA ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 33.3

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

Instituto Nacional de la Mujer

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE TULIPANES S DE R.L. SEGUN FACTURA # 000-002-01-00001097 EVENTO REALIZADO EL 25/01/2019  EN CIUDAD MUJER KENNEDY CLAUSURA DEL PROGRAMA DE FORMACION PARTICIPATIVA EN MATERIA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS. APLICADO A LA ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 33.3


title: F-01 DE COMPROMISO A FAVOR DE NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003512 POR COMPRA DE ALIMENTOS APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 11 PRODUCTO INTERMEDIO 11.3.

rationale: F-01 DEvengado A FAVOR DE NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002821 POR COMPRA DE ALIMENTOS APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 11 PRODUCTO INTERMEDIO 11.3.


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : PAPELERIA HONDURAS  S DE R.L  POR PAGO DE DE PAPEL BOND TAMAÑO TABLOIDE PARA USO DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA N_:512-1-1-0188-2019 Y FACTURA: 000-001-01-00029272   CARGADO A LA UNIDAD 01

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: F01:DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A REALIZARSE DEL 11 AL 14 DE JUNIO DEL 2019 A LA LABOROCOTEPEQUE LA ESPERANZAINTIBUCA GRACIAS LEMPIRA A NOMBRE DE :CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS  CCCORDINACION:01

CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

legalName: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

rationale: F01:DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A REALIZARSE DEL 11 AL 14 DE JUNIO DEL 2019 A LA LABOROCOTEPEQUE LA ESPERANZAINTIBUCA GRACIAS LEMPIRA A NOMBRE DE :CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVASF07:POR REINTEGRO  CCCORDINACION:01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-569-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-569-1-0


title: POR PAGO DE CELULAR NO.9990-5506 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DESDE 25/12/2019 AL 24/01/2019 SEGUN FACT:000-250-01-22739460 A NOMBRE DE LA SRA.ANA AMINTA MADRID PAZ A FAVOR DE :TELEFONICA  CELULAR S.A. DE C.V.  COORDINACION 01


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES EN EVENTO A REALIZARSE EL DÍA 12 DE JUNIO DEL 2019 EN TEGUCIGALPA A NOMBRE DE MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA  ACTIVIDAD:04 PRODUCTO #6.2

MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

legalName: MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

rationale: F01:DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES EN EVENTO A REALIZARSE EL DÍA 12 DE JUNIO DEL 2019 EN TEGUCIGALPA A NOMBRE DE MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATAf07:POR REINTEGRO DE PASAJES.  ACTIVIDAD:04 PRODUCTO:#6.2               ACTIVIDAD:04 PRODUCTO #6.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-570-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-570-1-0


title: F01:COMPROMISO SE GUN ORDEN DE COMPRA 00003520 PARA EVENTO A REALIZARSE EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 A NOMBRE DE:INMOBILIARIA SALMAN S.A. DE C.V.(HOTEL EXCELSIOR)  ACTIVIDAD 04 PRODUCTO 6.2

INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

legalName: INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

rationale: F01:DEVENGADO SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003520 PARA EVENTO A REALIZARSE EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 segun fact:000-001-01-00024594A NOMBRE DE:INMOBILIARIA SALMAN S.A. DE C.V.(HOTEL EXCELSIOR)  ACTIVIDAD 04 PRODUCTO 6.2


title: F01-DEVENGADO A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001500 POR ALIMENTOS SOCILIZAR PLAN DE ACCION APLICADO ACTIVIDAD 2 PRODUCTO FINAL 4 PRODUCTO INTERMEDIO 4.1

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO


Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DENY JUDITH LOPEZ MADRID PARA PAGO DE PASAJES A LAS OMM DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA EL DIA 18/06/2019 APLICADO A LA ACTIVIDAD 4 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2. REINTEGRO F-01 583 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-583-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-583-1-0


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ POR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA LA CIUDAD DE LA  CEIBA SALIENDO EL 07/06/2019 Y REGRESANDO EL 18/06/2019 APLICADO A LA ACTIVIDAD 4 PRODUCTO FINAL6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2


rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE  DENY JUDITH LOPEZ PARA PAGO DE TRANSPORTE A LAS COORDINADORAS DEL DEPARTAMENTO DE YORO APLICADO A LA ACTIVIDAD 4 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2 REINTEGRO F01 589.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-589-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-589-1-0


DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

legalName: DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN PARA GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA SALIENDO EL DIA 16/06/2019 Y REGRESANDO EL 17/06/2019 UNIDAD EJECUTORA 1F07:DALILA AZUCENA ALEMAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-590-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-590-1-0


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN PARA PAGO DE PEAJES DE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE LA CEIBA. SALIENDO EL 16/06/2019 Y REGRESANDO 17/06/2019UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : SOCORRO TORRES AMADOR  POR PAGO DE PAGO PARTICIPANTES QUE PARTICIPAN EN EL EVENTO SOCIALIZACION DE AGENDA  ESTRATEGICA ENTRE EL MOVIMIENTO  DE MUJERES Y EL INAM  JUTICALPA OLANCHO   CARGADO A LA ACTIVIDA 004 PRODUCTO FINAL  10  PRODUCTO INTERMEDIO 10.2

SOCORRO TORRES AMADOR

legalName: SOCORRO TORRES AMADOR

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : SOCORRO TORRES AMADOR  POR PAGO DE PAGO PARTICIPANTES QUE PARTICIPAN EN EL EVENTO SOCIALIZACION DE AGENDA  ESTRATEGICA ENTRE EL MOVIMIENTO  DE MUJERES Y EL INAM F07 DE SOCORRO TORRES JUTICALPA OLANCHO   CARGADO A LA ACTIVIDA 004 PRODUCTO FINAL  10  PRODUCTO INTERMEDIO 10.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-599-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-599-1-0


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : SOCORRO TORRES AMADOR POR PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CUIDAD DE JUTICALPA OLANCHO SALIENDO EL DIA 17 DE JUNIO  Y REGRESANDO EL DIA 18 DE JUNIO DE 2019  CARGADO A LA ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 10 PRODUCTO INTERMEDIO  10.2

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : SOCORRO TORRES AMADOR POR PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CUIDAD DE JUTICALPA OLANCHO SALIENDO EL DIA 17 DE JUNIO  Y REGRESANDO EL DIA 18 DE JUNIO DE 2019:F07 REINTEGRO DE SOCORRO TORRES  CARGADO A LA ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 10 PRODUCTO INTERMEDIO  10.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-600-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-600-1-0


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE ART DECO DE HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003525  POR REALIZACION DEL EVENTO EL DIA 18/06/2019 EN LA CIUDAD DE LA CEIBA APLICADO A LA ACTIVIDAD 4 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2

ART DECO DE LA CEIBA S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA SAN ISIDRO

legalName: ART DECO DE LA CEIBA S DE R L

rationale: F-01 devengado  A FAVOR DE ART DECO DE HONDURAS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005080  EVENTO REALIZADO EL 02/07/2019 EN LA CIUDAD DE LA CEIBA APLICADO A LA ACTIVIDAD 4 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2


title: F-01 DE COMPROMISO A FAVOR DE HOTELES DE HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003516 POR ALIMENTOS PARA LA ACTIVIDAD DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CHILE HONDURAS  FORTALECIMIENTO TECNICO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES UNIDAD EJECUTORA 1.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

rationale: F-01 DE DEVENGADO A FAVOR DE HOTELES DE HONDURAS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00069195 POR ALIMENTOS PARA LA ACTIVIDAD DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CHILE HONDURAS  FORTALECIMIENTO TECNICO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES UNIDAD EJECUTORA 1.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-601-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-601-1-0


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE MAX GALEAS MORENO / HOTEL PLAZA MONTECRISTO EVENTO A REALIZARSE EL 20/06/2019 REALIZAR JORNADA DE CREACION DE RED EN LA ZONA ATLANTICA DE COORDINADORAS OMM APLICADO A LA ACTIVIDAD 4 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2

MAX GALEAS MORENO

legalName: MAX GALEAS MORENO

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MAX GALEAS MORENO / HOTEL PLAZA MONTECRISTOSEGUN FACTURA # 000-001-01-00014698 EVENTO A REALIZADO EL 03/07/2019  A REALIZAR JORNADA DE CREACION DE RED EN LA ZONA ATLANTICA DE COORDINADORAS OMM APLICADO A LA ACTIVIDAD 4 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2


title: F-01 A  NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE : HOTEL LA POSADA DE MI VIEJO POR PAGO DE ALMIENTACION Y SALON DE EVENTO REALIZADO EL DIA 20 DE JUNIO DE 2019 CON N DE ORDEN DE COMPRA: 3527  CARGADO A LA ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 28 PRODUCTO INTERMEDIO 28.1

name: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: BARRIO SAN ESTABAN FRENTE A IGLESIA SAN SEBASTIAN

rationale: F-01 A  NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : HOTEL LA POSADA DE MI VIEJO POR PAGO DE ALMIENTACION Y SALON DE EVENTO REALIZADO EL DIA 20 DE JUNIO DE 2019 CON N DE ORDEN DE COMPRA: 3527 Y CON N_ DE FACTURA:000-001-01-00026946  CARGADO A LA ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 28 PRODUCTO INTERMEDIO 28.1


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :512 GA :1 F-01: 648-0-0 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO POR PAGO DE EVENTO EN LA CUIDAD DE JUTICALPAOLANCHO EL DIA 18 DE JUNIO DE 2019 CON N: DE ORDEN DE COMPRA: 3526  CARGADO A  LA ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 10 PRODUCTO INTERMEDIO 10.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-648-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-648-1-0

description: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO POR PAGO DE EVENTO EN LA CUIDAD DE JUTICALPAOLANCHO EL DIA 18 DE JUNIO DE 2019 CON N: DE ORDEN DE COMPRA: 3526 Y CON N_ DE FACTURA:003-001-01-00002049  CARGADO A  LA ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 10 PRODUCTO INTERMEDIO 10.2


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE : HOTEL LA FUENTE POR PAGO DE EVENTO EN LA CUIDAD DE CHOLUTECA EL DIA 11 DE JUNIO DE 2019 CON N_ DE ORDEN DE COMPRA : 3521  CARGADO A LA ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HOTEL LA FUENTE S.A.

HOTEL LA FUENTE S.A.

telephone: ND

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : HOTEL LA FUENTE POR PAGO DE EVENTO EN LA CUIDAD DE CHOLUTECA EL DIA 11 DE JUNIO DE 2019 CON N_ DE ORDEN DE COMPRA : 3521 Y N_ DE FACTURA : 000-002-01-00011965  CARGADO A LA ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-656-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-656-1-0


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE PEAJES A SANTA ROSA DE COPAN DE TEGUCIGALPA SALIENDO EL DIA 18/06/2019 Y REGRESO A TEGUCIGALPA EL DIA 20/06/2019 A NOMBRE DE :LUIS ARMANDO CHAVEZ  COORDINACION:01

LUIS ARMANDO CHAVEZ

legalName: LUIS ARMANDO CHAVEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: F01:DEVENGADO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A REALIZAR A SANTA ROSA DE COPAN Y OCOTEPEQUE SALIENDO EL DIA 18/06/2019 Y REGRESO EL 20/06/2019 A NOMBRE DE :LUIS ARMANDO CHAVEZ  ACTIVIDAD 04 PORDUCTO INTERMEDIO:6.2


title: F01:DEVENGADO´POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN ZONA NOROCCIDENTAL SEGUN FACT:000-003-01-13311368 Y 000-003-01-13315558 A NOMBRE DE SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE C.V.  COORDINACION:01

streetAddress: SAN PEDRO SULA DEPTO CORTES

legalName: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE CONSUMO DE 278  BOTELLONES AGUA PURA EN LA OFICINAS DEL INAM SEGUN COMPROBANTES Y ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0189-2019 A NOMBRE DE:INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L. DE C.V.  COORDINACION:01

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 67433 POR PAGO DE FACTURAS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS CARROS DEL INAM UNIDAD EJECUTORA 1.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: F01:COMPROMISO POR COMPRA DE 3 IMPRESORAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.000003528 A NOMBRE DE:TECNO-COMP S.A. DE C.V.  COORDINACION :1

TECNO COMP  SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: TECNO COMP  SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: F01:COMPROMISO POR COMPRA DE 3 IMPRESORAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.000003528PAGO SEGUN FACT:003-001-01-00022575A NOMBRE DE:TECNO-COMP S.A. DE C.V.  COORDINACION :1


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE COMPRA DE 16 ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES EN EVENTO RELAIZADO EL 10 DE JUNIO DEL 2019 EN LA LABOR OCOTEPEQUE A NOMBRE DE:JEWELL LIZZETE RODRIGUEZ NIETO  ACTIVIDAD:04 PRODUCTO:6 PRODUCTO TERMINADO:6.2

JEWEL LIZZETE RODRIGUEZ NIETO

legalName: JEWEL LIZZETE RODRIGUEZ NIETO


title: F01:DEVENGADO POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL BUS PLACA:09188 ASIGNADO AL INAM SEGUN FACT:012-001-01-00010477 A NOMBRE DE:COMERCIAL MAEGA S DE R.L. DE C.V.  COORDINACION :01

COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.


title: F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CJA CHICA SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS ADJUNTO A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA  COORDINACION:01

MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

legalName: MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS DE GASTOS DE MAYO Y JUNIO 2019 A NOMBRE DE MARIA CRISTINA CRUZ  COORDINACION:01


title: F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN GASTOS DE PEJAES Y TAXI SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA  COORDINACION:01


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE CONCEPTOS DECORATIVOS POR LA REPARACION DEL ENMARCADO DE UN CUADRO APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.

streetAddress: AVE. LA PAZ, EDIFICIO PLAZA DEL SOL, LOCAL#1

legalName: CONCEPTOS DECORATIVOS S DE R.L. DE C.V.CODECO

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CONCEPTOS DECORATIVOS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002476  POR LA REPARACION DEL ENMARCADO DE UN CUADRO APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.


DENY JUDITH LOPEZ MADRID

legalName: DENY JUDITH LOPEZ MADRID

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VIAJE AL DEPARTAMENTO DE COLON MUINICIPIO DE BALFATE SALIENDO EL 04/07/2019 Y REGRESANDO EL 06/07/2019 APLICADO ACTIVIDAD 4 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2 .REINTEGRO F07 699 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-699-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-699-1-0


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MARIA TOMASA GONZALES PARA GASTOSD E COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN REALIZAR TRABAJOS CON FUNDACION ETEA SALIENDO EL 01/07/2019 Y REGRESANDO EL 05/07/2019 UNIDAD EJECUTORA I

MARIA TOMASA GONZALES GONZALEZ

legalName: MARIA TOMASA GONZALES GONZALEZ

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer


title: F-DEVENGADO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 66444 POR COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019 UNIDAD EJECUTORA 1.


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MARIA TOMASA GONZALES GONZALES POR PAGO DE PEAJE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAM SALIENDO EL 01/07/2019 Y REGRESANDO EL 05/07/2019 UNIDAD EJECUTORA 1.


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : TELEFONICA CELULAR POR PAGO DE TELEFONIA  ASIGNADO A LA SEÑORA MINISTRA ANA AMINTA MADRID DEL PERIODO DEL 25 DE MAYO DE 2019 AL 24 DE JUNIO DE 2019 SEGUN N_ FACRURA:000-250-01-24534166  CARGADA ALA UNIDAD EJECUTORA 1

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA:00003533 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO:MAZDA PLACA:0360 A NOMBRE DE:AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.  COORDINACION:01

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

rationale: F01:DEVENGADO SEGUN FACTURA PROFORMA #3533 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO:MAZDA PLACA:0360 A NOMBRE DE:AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.  COORDINACION:01


title: F01 DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA ZONA NOROCCIDENTAL SEGUN FACT:000-003-01-13323509000-003-01-15701550000-004-01-12402307 A NOMBRE DE:SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE CV. COORDINACION:01


title: F01:DEVENGADO POR COMPRA DE ALIMENTACION POR EVENTO REALIZADO EL DIA 12 JUNIO DEL 2019 EN LA ESPERANZA SEGUN FACT:000-001-01-00006656 A NOMBRE DE:JEWELL LIZZETE RODRIGUEZ NIETO  ACTIVIDAD:04 PRODUCTO:6 PEOSUCTO PROMEDIO:6.2


title: F01 DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS EN EVENTO EL DIA14 DE JUNIO DEL 2019 SEGUN FACT:003-001-01-00000217 Y 002-001-01-00003357 A NOMBRE DE :JEWELL LIZZETE RODRIGUEZ NIETO  ACTIVIDAD:04 PRODUCTO:6 ORODUCTO INDETERMINADO:6.2


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE POLIZAZC-FF-38231-2010VIGENCIA DEL 01/02/2019 AL 01/02/2020 RENOVACION DE FIANZA DEL SR. FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA A NOMBRE DE :SEGUROS CREFISA  COORDINACION:01

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: F01:DEVENGADO COMPRA DE 50 CARPETAS ARCHIVADORAS PARA ARCHIVO PARA USO DE CONTABILIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA No.512-11-1-0190-2019 Y FACT:000-001-01-00029724 A NOMBRE DE :PAPLERIA HONDURAS S DE R.L.  COORDINACION:01

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 67539 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE. DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019 APLICADO A LA ACTIVIDAD 1.


CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

legalName: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS HERNANDEZ NAVAS PARA GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A PESPIRE Y CHOLUTECA SALIENDO EL 11/07/2019 Y REGRESANDO EL 12/07/2019 APLICADO A LA ACTIVIDAD 002 PRODUCTO 15 ACCION 15.3.F07REINTEGRO DE CARLOS HERNANDEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-720-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-720-1-0


title: F-01 A FAVOR DE : EVA TERESA GARCIA MOLINA POR PAGO DE SERVICIO DE PEAJES PARA LA CUIDAD DE GRACIAS LEMPIRA SALIENDO EL DIA 11 DE JULIO Y REGRESANDO EL DIA 12 DE JULIO  CARGADO A LA UNIDAD 01

EVA TERESA GARCIA MOLINA

legalName: EVA TERESA GARCIA MOLINA


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : EVA TERESA GARCIA MOLINA POR PAGO DE COMBUSTIBLE  A LA CUIDAD DE GRACIAS LEMPIRASSALIENDO EL DIA 11 DE JULIO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 12 DE JULIO  PARTICIPACION EN LA CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DE LA POBLACION DE 25 AÑOS DE LA CONFERENCIA  INTERNACIONAL DE POBLACION Y DESARROLLO  Y LA CELEBRACION DE LOS 50 AÑOS DEL UNFPA EN EL MUNDO   CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 01

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : EVA TERESA GARCIA MOLINA POR PAGO DE COMBUSTIBLE  A LA CUIDAD DE GRACIAS LEMPIRASSALIENDO EL DIA 11 DE JULIO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 12 DE JULIO  PARTICIPACION EN LA CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DE LA POBLACION DE 25 AÑOS DE LA CONFERENCIA  INTERNACIONAL DE POBLACION Y F07DESARROLLO  Y LA CELEBRACION DE LOS 50 AÑOS DEL UNFPA EN EL MUNDO F07:REINTEGRO TERESA GARCIA  CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-726-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-726-1-0


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE : INMOBILIARIA SALMAN HOTEL EXCELSIOR POR PAGO DE EVENTO REALIZADO LOS DIAS 15 16 Y 17 DE JULIO DE 2019 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 3541  CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO 6.2 PRODUCTO FINAL 6

INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

streetAddress: AVE CERVANTES # 1515 TEGUCIGALPA

legalName: INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : INMOBILIARIA SALMAN HOTEL EXCELSIOR POR PAGO DE EVENTO REALIZADO LOS DIAS 15 16 Y 17 DE JULIO DE 2019 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 3541 SEGUN FACTURA N_ 000-001-01-00024855  CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO 6.2 PRODUCTO FINAL 6

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-728-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-728-1-0


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA POR PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES  ENCUENTRO  DE  NUEVAS COORDINADORAS OMM  DICHO EVENTO A REALIZAR EN TEGUCIGALPA   LOS DIAS 1516 Y 17 DE JULIO   CARGADO A LA  ACTIVIDAD OBRA 004PRODUCTO #6.2  PRODUCTO FINAL 6

NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA

legalName: NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA POR PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES  ENCUENTRO  DE  NUEVAS COORDINADORAS OMM  DICHO EVENTO A REALIZAR EN TEGUCIGALPA   LOS DIAS 1516 Y 17 DE JULIO F07:REINTEGRO PASAJES NACIONALES NOYLY GARCIA  CARGADO A LA  ACTIVIDAD OBRA 004PRODUCTO #6.2  PRODUCTO FINAL 6

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-730-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-730-1-0


rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA SALIR A SAN ANTONIO DEL NORTE LA PAZ SALIENDO EL 15/07/2019 Y REGRESANDO EL 16/07/2019 UNIDAD EJECUTORA 1.F07DE REINTEGRO DE CARLOS HERNANDEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-736-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-736-1-0


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 16/07/2018 Y REGRESANDO EL 18/07/2019 APLICADO A LA ACTIVIDAD 003  PRODUCTO 35.2

DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

legalName: DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ PARA PAGO DE PEAJE EDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE LA CEIBA APLICADO A LA ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 35.2


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : SOCORRO TORRES AMADOR POR PAGO DE PASAJES PARA PARTICIPANTES DICHO EVENTO EL DIA 17 DE JULIO DE 2019 EN LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA  CARGADO A LA ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 10 PRODUCTO INTERMEDIO  10-2

SOCORRO TORRES AMADOR

legalName: SOCORRO TORRES AMADOR

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : SOCORRO TORRES AMADOR POR PAGO DE PASAJES PARA PARTICIPANTES DICHO EVENTO EL DIA 17 DE JULIO DE 2019 EN LA CUIDAD DE TEGUCIGALPAF07:REINTEGRO A NOMBRE DE SOCORRO TORRES  CARGADO A LA ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 10 PRODUCTO INTERMEDIO  10-2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-745-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-745-1-0


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ PARA GATO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y MUNICIPIOS SALIENDO EL 22/07/2019 Y REGRESANDO EL 26/07/2019 UNIDAD EJECUTORA 1.

LUIS ARMANDO CHAVEZ

legalName: LUIS ARMANDO CHAVEZ


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE MAPFRE SEGUROS DE HONDURAS POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE LOS VEHICULOS DEL INAM (6 Y UNA MOTOCICLETA) SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3535 UNIDAD EJECUTORA 1 .

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MAPFRE SEGUROS DE HONDURAS POR PAGO DE POLIZA # 57347-0-2019  DE SEGURO DE LOS VEHICULOS DEL INAM (6 Y UNA MOTOCICLETA)  CON VIJENCIA DEL 14/08/2019 AL 14/08/2020 SEGUN FACTURA # 00-002-01-00116853 UNIDAD EJECUTORA 1 .


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE FACT:000-001-01-00002843 SEGUN EVENTO EFECTUADO EL 28 DE JUNIO DEL 2019 JORNADA DE CAPACITACION A PERSONAL DE ENFERMERIA SOBRE HERRAMIENTAS METODOLOGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO. A NOMBRE DE::NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ(DOLITORTITAS)  ACTIVIDAD:002 PROUDCTO 15  ACCION 15.2

NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ

legalName: NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ

Instituto Nacional de la Mujer

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ POR PAGO DE ALIMENTACION DICHO EVENTO REALIZADO  EL DIA 17 DE JUNIO DE 2019 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA :3542  CARGADO A ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 10 PRODUCTO INTERMEDIO 10.2

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ POR PAGO DE ALIMENTACION DICHO EVENTO REALIZADO  EL DIA 17 DE JULIO DE 2019 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA :3542 CON N:_ DE FACTURA: 000-001-01-00002842  CARGADO A ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 10 PRODUCTO INTERMEDIO 10.2


title: POR COMPRA DE 100 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA:512-1-1-0170-2019 SEGUN FACT:016-001-01-00098420 A FAVOR DE:ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.(ACOSA)  COORDINACION:01

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PARA REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PLACA:07477 SEGUN ORDEN DE COMPRA 3458 A FAVOR DE: WILMER NOEL PAGUADA MATUTE(TALLER DEL MAESTRO)  COODINACION 1

WILMER NOEL PAGUADA MATUTE

legalName: WILMER NOEL PAGUADA MATUTE

rationale: PARA REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PLACA:07477 SEGUN ORDEN DE COMPRA 3458CANC.FACT:000-001-01-00000718 A FAVOR DE: WILMER NOEL PAGUADA MATUTE(TALLER DEL MAESTRO)  COODINACION 1


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SERVIO TULIO MENDOZA ROMERO POR PAGO DE PEAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA IDA Y VUELTA APLICADO A LA ACTIVIDAD 002 PRODUCTO 18 PRODUCTO INTERMEDIO 18.1

SERVIO TULIO MENDOZA ROMERO

legalName: SERVIO TULIO MENDOZA ROMERO


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V POR PAGO DE : ALIMENTACION 390 GALLETAS CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 512-1-1-0195-2019   ACTIVIDAD  003 PRODUCTO 30 ACCION 30.2

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESI BENITEZ PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE TRASLADARSE A SAN JUAN INTIBUCA EL DIA 11/02/2019 Y REGRESANDO EL 12/02/2019 SOSTENER REUNION CON CON LA JUNTA DIRECTIVA DE MANCOMUNIDADES MANCURISJ APLICADO ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO # 5.2

HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ

legalName: HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE GRAN HOTEL PLAZA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3457 EVENTO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 18/02/2019 Y REGRESANDO EL 21/02/2019 ENCUENTRO DE  COORDINADORAS OMM DE 35 MUNICIPIOS APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO # 6.2

GRAN HOTEL PLAZA S DE R L DE C V

streetAddress: COL.MIRAFLORES STA ROSA DE COPAN

legalName: GRAN HOTEL PLAZA S DE R L DE C V

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE GRAN HOTEL PLAZA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00013865/7197 Y 000-001-01-00013864/ 7198 EVENTO A REALIZADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 18/02/2019 Y REGRESANDO EL 21/02/2019 ENCUENTRO DE  COORDINADORAS OMM DE 35 MUNICIPIOS APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO # 6.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-82-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-82-1-0


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LITHOGRAF S. DE R.L. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001697 POR LA ELABORACION DE TALONARIOS DE RETENCION DE IMPUESTOS AUNIDAD EJECUTORA 1

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE DE CEIBA A TEGUCIGALPA DEL 22/07/2019 AL 24/07/2019 A NOMBRE DE CLAUDIA ROSSANA GONZALEZ ROMERO  ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:35.2

CLAUDIA ROSSANA GONZALES ROMERO

legalName: CLAUDIA ROSSANA GONZALES ROMERO

rationale: F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE DE CEIBA A TEGUCIGALPA DEL 22/07/2019 AL 24/07/2019 A NOMBRE DE CLAUDIA ROSSANA GONZALEZ ROMERO F07 POR REI NTEGRO DE PASAJES NACIONALES  ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:35.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-855-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-855-1-0


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS Y PEJAES DE TEGUCIGALPA A CHOLOMASAN PEDRO SULA EL 24/07/2019  A NOMBRE DE OSCAR MOIESES GIRON LOPEZ ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:35.2

OSCAR MOISES LOPEZ GIRON

legalName: OSCAR MOISES LOPEZ GIRON


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS Y PEJAES DE  CHOLOMASAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA DEL 22/07/2019  A NOMBRE DE OSCAR MOIESES GIRON LOPEZ ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:35.2


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DEL HOTEL OASIS COLONIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003546 FORTALECIMIENTO REDES DE MUJERES SOBRE GENERO Y DERECHOS HUMANOS APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 8 PRODUCTO INTERMEDIO 8.1

HOTEL OASIS COLONIAL S. DE R.L.

streetAddress: JICARO GALAN NACAOME VALLE

legalName: HOTEL OASIS COLONIAL S. DE R.L.

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DEL HOTEL OASIS COLONIAL SEGUN FACTURAS # 000-001-01-00008384 /8385/ 7355 FORTALECIMIENTO REDES DE MUJERES SOBRE GENERO Y DERECHOS HUMANOS APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 8 PRODUCTO INTERMEDIO 8.1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-874-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-874-1-0


title: F-01 COMPROMISO POR LA ELABORACION DE 6 BANNER SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3545 PARA EL EVENTO 100 MJERES AFROHONDUREÑAS DE EXITO. APLICADO A LA ACTIVIDAD 1.

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.

rationale: F-01 DEVENGADO POR LA ELABORACION DE 6 BANNER SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005420 PARA EL EVENTO 100 MJERES AFROHONDUREÑAS DE EXITO. APLICADO A LA ACTIVIDAD 1.


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE HOTELES DE HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003544 EVENTO A REALIZARSE EN HONDURAS MAYA (ALIMENTOS) 100 MUJERES AFROHONDUREÑAS  UNIDAD EJECUTORA 1

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE HOTELES DE HONDURAS SEGUN FACTURAS #S  #000-001-01-00071126 Y 000-001-01-00071322 EVENTO A REALIZADO EL 25/07/2019  HOTEL HONDURAS MAYA (ALIMENTOS) 100 MUJERES AFROHONDUREÑAS  UNIDAD EJECUTORA 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-875-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-875-1-0


title: FO1:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS Y PEAJES POR GIRA A SAN ISIDRO INTIBUCA EL DIA 24 DE JULIO DEL 2019 POR TRASLADO DE PERSONAL A NOMBRE DE:CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS  COORDINACION :01

CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

legalName: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE ( DIESEL) A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN OFICIO # PSP-04/2019 A LA JORNADA DE ENCUENTRO CON NUEVAS COORDINADORAS DE 35 MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 18/02/2019 Y REGRESANDO EL 21/02/2019 APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004  PRODUCTO 6.2.


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE LITHOGRAF S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0003549 POR LA ELABORACION DE 100 DIPLOMAS CON SU RESPECTIVO PORTA DIPLOMA PARA A 100 MUJERES AFROHONDUREÑAS. UNIDAD EJECUTORA 1.

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LITHOGRAF S. DE R.L. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001706 POR LA ELABORACION DE 100 DIPLOMAS CON SU RESPECTIVO PORTA DIPLOMA PARA A 100 MUJERES AFROHONDUREÑAS. UNIDAD EJECUTORA 1.


title: F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003548GASTOS DE HABITACIONES Y CENAS PARA EL DÍA 25 DE JULIO Y SALIENDO 26 DE JULIO EVENTO 100 MUJERES AFROHONDUREÑAS DE ÉXITO A NOMBRE DE:HOTELES DE HONDURAS S.A. DE C.V.(HOTEL HONDURAS MAYA  COORDINACION:01

rationale: F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003548GASTOS DE HABITACIONES Y CENAS PARA EL DÍA 25 DE JULIO Y SALIENDO 26 DE JULIO EVENTO 100 MUJERES AFROHONDUREÑAS DE ÉXITO A NOMBRE DE:HOTELES DE HONDURAS S.A. DE C.V.(HOTEL HONDURAS MAYAF01:DEVENGADO SEGUN FACT:000001-01-00071124000-001-01-00071051  COORDINACION:01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-881-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-881-1-0


IVETH KARINA MORENO GARCIA

legalName: IVETH KARINA MORENO GARCIA

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE IVETH KARINA MORENO GARCIA PARA PAGO DE TRANSPORTE  A REDES DE MIJERES JORNADA QUE SE REALIZA EN SAN LORENZO VALLE DEL 29/07/2019 AL 30/07/2019 FORTALECIMIENTO DE REDES DE MUJERES SOBRE GENERO Y DERECHO HUMANO DE LAS MUJERES ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL #8 PRODUCTO INTERMEDIO # 8.1.F07 REINTEGRO DE PASAJES NACIONALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-888-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-888-1-0


title: F01:DEVENGADO PAGO DE FACTURA:000-250-01-24898097 PAGO DE SERVICIO CELULAR DEL PERIODO DE 25/06/2019 AL 24/07/2019 A NOMBRE DE :TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.  COORDINACION:01

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: FO1:DEVENGADO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MAZDA DOBLE CABINA P:0360SEGUN FACT:000-001-01-00168151COMPRA (4 MANGUERAS Y 8 ABRAZADERAS)A NOMBRE DE:FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA  COORDINACION:1

FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA

legalName: FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR EL VALOR DE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS LPS CON 48/100 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMER QUINCEN ADEL MES DE JULO UNIDAD EJECUTORA 1.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: F01:DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y PEAJES SALIENDO EL 01 DE AGOSTO Y REGRES0 02 DE AGOSTOA LA CIUDAD DE INTIBUCAREALIZAR GIRA DE MONITOREO A LOS VOLUNTARIOS DE KOICA  A NOMBRE DE:ANA MARIA MARADIAGA PINEL  COORDINACION:01

ANA MARIA MARADIAGA PINEL

legalName: ANA MARIA MARADIAGA PINEL


title: F01:DEVENGADO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA PLACA:07477SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.00003550 Y FACT:PROFORMA:89758 A NOMBRE DE:AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.   COORDINACION_01

AUTOREPUESTOS SA DE CV

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: FO1:DEVENGADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA A INTIBUCA EL DIA 01 DE AGOSTO A 02 DE AGOSTO DEL 2019 A NOMBRE DE:ANA MARIA MARADIAGA PINEL  COORDINACION:01


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE A GIRA DE SANTA ROSA DE COPAN LOS DÍAS DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2019. A NOMBRE DE :OSCAR MOISES LOPEZ GIRON  COORDINACION:01

rationale: F01:DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE A GIRA DE SANTA ROSA DE COPAN LOS DÍAS DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2019. A NOMBRE DE :OSCAR MOISES LOPEZ GIRONF07 REINTEGRO DE COMBUSTIBLE  COORDINACION:01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-901-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-901-1-0


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ POR PAGO DE ALIMENTACION DICHO EVENTO REALIZADO EL DIA 29 DE JULIO DE 2019 CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3556  CARGADO A LA ACTIVIDAD  002 PRODUCTO INTERMEDIO 11.6

NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ

legalName: NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ POR PAGO DE ALIMENTACION DICHO EVENTO REALIZADO EL DIA 29 DE JULIO DE 2019 CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3556 Y N_ DE FACTURA: 000-001-01-00002851  CARGADO A LA ACTIVIDAD 002 PRODUCTO INTERMEDIO  11.6


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE FACT:000-001-01-00000945 POR CAMBIO DE KIT DE EMPAQUE DE BOMBA DE VEHICULO TOYOTA HYLUX P:07477 A NOMBRE DE:HENRY ARGUETA MONDRAGON(TURBO DIESEL DE HONDURASS DE R.L.)  COORDINACION:01

HENRY ARGUETA MONDRAGON

legalName: HENRY ARGUETA MONDRAGON

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE FACT:000-001-01-00000946 POR MONTAJE Y DESMONTAJE DE bOMBA DE iNYECCIÓN DEL vEHÍCULO tOYOTA hYLUXP:O7477 A NOMBRE DE:(HENRY ARGUETA MONDRAGON(TURBO DIESEL DE HONDURASS DE R.L.)  COORDINACION:01


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ELBA CAROLINA PINEL GODOY POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA # 004-003-01-00329445  DEL 23/07/2019 A LA GIRA DE LA CIUDAD DE SANTA BARBARA .  ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 28 PRODUCTO INTERMEDIO 28.2

PINEL GODOY, ELBA

legalName: PINEL GODOY, ELBA


title: F-01 COMPROMISO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003558 DE LA UNIDAD DE ECONIMIA SALUD AMBIENTE GENERO Y ADMINISTRACION GENERAL UNIDAD EJECUTORA 1

ATECMA, S. DE R. L.

streetAddress: COL. SAN CARLOAS REPUBLICCA DE ECUADOR CASA 2527

legalName: ATECMA, S. DE R. L.

rationale: F-01 DEVENGADO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000317 DE LA UNIDAD DE ECONIMIA SALUD AMBIENTE GENERO Y ADMINISTRACION GENERAL UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V POR PAGO DE 50 UNIDADES DE BOLSA DE CAFE ALIMENTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA N:_ 512-1-1-0197-2019 Y CON N_ DE FACTURA:000-002-01-00017178  CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 01

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA  POR PAGO DE SUMINISTROS PARA OFICINA  EN CENTRO CUIDAD MUJER SEGUN ORDEN DE COMPRA : 512-1-1-0191-2019 Y CON N_ DE FACTURA:000-001-01-00011228  CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 01

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE X MEDIA S DE RL. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003555 ELABORACION DE 5000 TRIFOLIOS ( PREVECION DE EMBARAZOS VIVE TU VIDA ) Y UN BANNER UNIDAD EJECUTORA 002 ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 25 PRODUCTO INTERMEDIO 25.2

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE X MEDIA S DE RL. SEGUN FACTURA  000-001-01-00013108 ELABORACION DE 5000 TRIFOLIOS ( PREVECION DE EMBARAZOS VIVE TU VIDA ) Y UN BANNER UNIDAD EJECUTORA 002 ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 25 PRODUCTO INTERMEDIO 25.2


title: F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.00003553POR PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION DE VEHICULO MAZDA PLACA:0360 A NOMBRE DE:WILMER NOEL PAGUADA MATUTE(TALLER DEL MAESTRO)  COORDINACION:01

WILMER NOEL PAGUADA MATUTE

legalName: WILMER NOEL PAGUADA MATUTE

rationale: F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.00003553POR PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION DE VEHICULO MAZDA PLACA:0360 A NOMBRE DE:WILMER NOEL PAGUADA MATUTE(TALLER DEL MAESTRO)F01:DEVENGADO SEGUN FACT:000-001-01-00000751  COORDINACION:01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-911-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-911-1-0


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: REINA YAMILETH MARTINEZ  POR PAGO DE COMBUSTIBLE   A LA  CUIDAD DE MARCALA LA PAZ A PARTICIPAR EN EL FESTIVAL DE LA MUJER Y LA JUVENTUD SALIENDO EL DIA 3/08/2019 Y REGRESANDO EL DIA 04/08/2019  CARGADA A LA COORDINACION SUPERIOR

REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN

legalName: REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: REINA YAMILETH MARTINEZ  POR PAGO DE COMBUSTIBLE   A LA  CUIDAD DE MARCALA LA PAZ A PARTICIPAR EN EL FESTIVAL DE LA MUJER Y LA JUVENTUD SALIENDO EL DIA 3/08/2019 Y REGRESANDO EL DIA 04/08/2019 F07:REINTEGRO DIESEL  CARGADA A LA COORDINACION SUPERIOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-918-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-918-1-0


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES HONDURAS PLAZA S. DE R.L. O GRAN HOTEL MEDITERANEO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003547 POR EL EVENTO DEL 23 DE JULIO EN SAN PEDRO SULA APLICADO A ACTIVIDAD 002 PRODUCTO 18 PRODUCTO INTERMEDIO 18.1

INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES HONDURAS PLAZA S. DE R.L. O GRAN HOTEL MEDITERANEO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00008570 POR EL EVENTO DEL 23 DE JULIO EN SAN PEDRO SULA APLICADO A ACTIVIDAD 002 PRODUCTO 18 PRODUCTO INTERMEDIO 18.1


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN ZONA NOROCCIDENTAL SEGUN FACT:000-004-01-12409919 Y 000-004-01-12410458 A NOMBRE DE:SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS.  COORDINACION:01

streetAddress: SAN PEDRO SULA DEPTO CORTES

legalName: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV


title: F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA DE REPUESTOS COMPRA DE UNICOCOMPRA DE EXTENSION PARA AREA ADMINISTRATIVA DE  LOS MESES JUNIO Y JULIO 2019 A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA  COORDINACION:01

MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

legalName: MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON POR ASIGNACION DE LOS GASTOS DE PEAJE DEL 08/02/2019 POR TRASLADO DE PERSONAL TECNICO A TEGUCIGALPA APLICADO A LA ACTIVIDAD 1

OSCAR MOISES LOPEZ GIRON

legalName: OSCAR MOISES LOPEZ GIRON


title: F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS DE JUNIO Y JULIO  2019 A NOMBRE DE :MARIA CRISTINA CRUZ  COORDINACION


title: F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LOS MESES DE JUNIO A JULIO A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA  COORDINACION 01


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA EL DIA 25/07/2019 APLICADO A LA ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2

DENY JUDITH LOPEZ MADRID

legalName: DENY JUDITH LOPEZ MADRID

rationale: F01:DEVENGADO A FAVOR DENY JUDITH LOPEZPARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A SAN FRANCISCO DEPARTAMENRO DE ATLANTIDA EL DIA 25/07/2019 APLICADO A LA ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2F07 REINTEGRO DE DIESEL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-928-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-928-1-0


title: F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE ELABORACION DE UN SELLO PARA COCOIM-INAM SEGUN FACT:000-001-01-00000190 A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ  COORDINACION :01


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : PAPELERA CALPULES PACASAS DE C.V POR PAGO DE : PRODUCTO DE OFICINA DE 40 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO PARA EL INAM CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 512-1-1-0196-2019 Y N_DE FACTURA: 010-001-01-00030826   CARGADO A LA ACTIVIDAD 01

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 67735 POR GASTO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME DE JULIO  UNIDAD EJECUTORA 1.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ

legalName: HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO PARA PAGO DE TRANSPORTE A 35 PARTICIPANTES A LA REALIZACION DE LA JORNADA ENCUENTRO CON NUEVAS COORDINADORAS OMM  A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN  APLICADO  A LA ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO 6.2 REINTEGRO F01:94

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-94-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-94-1-0


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V POR PAGO DE 8 PAQUETES DE GALLETAS PARA USO DEL TALLER TAECII  CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 512-1-1-0199-2019 Y N_ DE FACTURA:000-002-01-00017281  CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 001


title: F01:COMPROMISO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA P:07477 SE GUN ORDEN DE COMPRA 00003560 A NOMBRE DE:AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.  COORDINACION :01

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

rationale: F01:COMPROMISO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA P:07477 SE GUN ORDEN DE COMPRA 00003560 A NOMBRE DE:AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.F01 DEVENGADO SEGUN FACTURA PROFORMA  COORDINACION :01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-943-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-943-1-0


title: F-01 DE COMPROMISO A FAVOR DE : HOTEL OASIS COLONIAL  POR PAGO DE ALIMENTACION PARA DICHO EVENTO REALIZADO EL DIA 09 DE AGOSTO DE 2019 EN LA CUIDAD DE SAN LORENZO   ACTIVIDAD 004 PRODUCTO  FINAL 8 PRODUCTO INTERMEDIO 8.2

HOTEL OASIS COLONIAL S. DE R.L.

legalName: HOTEL OASIS COLONIAL S. DE R.L.

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

rationale: F-01 DE DEVENGADO A FAVOR DE : HOTEL OASIS COLONIAL  POR PAGO DE ALIMENTACION PARA DICHO EVENTO REALIZADO EL DIA 09 DE AGOSTO DE 2019 EN LA CUIDAD DE SAN LORENZO  CON N_ DE ORDEN DE COMPRA:3559 Y N_ DE FACTURA:000-001-01-00008484  ACTIVIDAD 004 PRODUCTO  FINAL 8 PRODUCTO INTERMEDIO 8.2


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID PARA GASTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN  SALIENDO EL 19/08/2019 Y REGRESANDO EL 21/08/2019 AL ENCUENTRO VII RED DE COORDINADORAS OMM DEPARTAMENTO DE COLON APLICADO A LA ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2


title: F-01 A DEVENGADO A FAVOR DE : YIP SUPERMERCADOS  POR PAGO DE 17 PAQUETES DE JUGO DEL VALLE  DE 24 UNIDADES  PARA USO DE PLANES DE VIDA Y JORNADAS CUIDAD MUJER   CARGADO 003 PRODUCTO 30 ACCION 30.2


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : YIP SUPERMERCADOS POR PAGO DE 10 PAQUETES DE GALLETAS PARA CUIDAD MUJER SAN PEDRO SULA CON N_ DE ORDEN DE COMPRA ; 512-1-1-0201-2019 Y CON N_ DE FACTURA: 000-002-01-00017283  CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 30.2


title: F01:DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA A OMOACORTES SALIENDO EL 22 DE AGOSTO Y REGRESO 23 DE AGOSTO EL 2019 A NOMBRE DE:CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS  ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:23 PRODUCTO INTERMEDIO:23-1

CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

legalName: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

rationale: F01:DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA A OMOACORTES SALIENDO EL 22 DE AGOSTO Y REGRESO 23 DE AGOSTO EL 2019 A NOMBRE DE:CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVASF07 REINTEGRO DE DIESEL  ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:23 PRODUCTO INTERMEDIO:23-1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-954-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-954-1-0


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A NOMBRE DE: ROBERTO  VIDAL OSEGUERA SOSA HOTEL Y CABAÑAS ROS / ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA  POR PAGO DE ALIMENTACION  DE DICHO EVENTO REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE FLORES  CANTARRANAS  CON N_ DE ORDEN DE COMPRA : 00003562  CARGADO ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 28 PRODUCTO INTERMEDIO 28.1

ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA

legalName: ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE: ROBERTO  VIDAL OSEGUERA SOSA HOTEL Y CABAÑAS ROS / ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA  POR PAGO DE ALIMENTACION  DE DICHO EVENTO REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE FLORES  CANTARRANAS  CON N_ DE ORDEN DE COMPRA : 00003562 Y N_ DE FACTURA:001-001-01-00007697  CARGADO ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 28 PRODUCTO INTERMEDIO 28.1


title: FO1:DEVENGADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL DIA 18 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO 2019 A NOMBRE DE:LUIS ARMANDO CHAVEZ  COORDINACION:01

LUIS ARMANDO CHAVEZ

legalName: LUIS ARMANDO CHAVEZ


title: Reserva pago de celabracion dia del Niño segun contrato colectivo.

name: GRICELDA ELEONORA LOPEZ PAZ/DARREL'S SNACK

Instituto Nacional de Estadísticas

streetAddress: EDIFICIO PLAZA GUIJARROS, 5to PISO, CONTIGUO AL MINISTERIO PUBLICO

legalName: Instituto Nacional de Estadísticas

ue: 11 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

programa: 11 - PRODUCCIONES ESTADISTICAS

institucion: 513 - Instituto Nacional de Estadísticas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Pago del 50% final por el Suministro de Refrigerios en la celebración del día del Niño a los Hijos de los empleados según Claúsula No. 27 del Contrato Colectivo el día Sabado 28 de Septiembre del 2019. Según Factura No. 000-001-01-00001892.

type: ORDCOM

description: DARREL' s SNACK. Anticipo del 50% por el suministro de Alimentación  en la celebración del día del Niño a los hijos de los empleados del INE el día 28 de Septiembre del 2019. Según Orden de Compra No. 77.


title: Reserva pago de 146 almuerzos para la capacitacion de la LXIV EPHPM .

MARIA ISABEL MONZON FLORES

legalName: MARIA ISABEL MONZON FLORES

actividadObra: 3 - ESTADÍSTICAS EN BASE A ENCUESTAS EFECTUADAS

rationale: ISABELA'S FOOD. Pago de Factura No. 000-001-01-00000011 por Alimentación ofrecida al personal que participo en la Capacitación de la LXIV EPHPM los días 20 y 21 de Febrero del 2019.


title: Pago de Facturas No. 000-006-01-00048801 y 000-006-01-00048764 por Alquiler de Dos (2) Vehiculos Tipo Pick Up doble Cabina que se utilizaron en giras de Socialización de la ENDESA/MICS por Técnicos del INE del 02 al 14 de Septiembre del 2019.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea


title: ENC. LXVI EPHPM Complemento de combustible a 3 supervisores de grupo de Enc. del 13 de sept. al 8 de octubre de 2019. Ref. planilla # 274.

RONI MARIEL HERNANDEZ RODRIGUEZ

legalName: RONI MARIEL HERNANDEZ RODRIGUEZ

ZENIA JOSEFINA GARCIA RODRIGUEZ

legalName: ZENIA JOSEFINA GARCIA RODRIGUEZ

MARVIN EDUARDO SALGADO NAVAS

legalName: MARVIN EDUARDO SALGADO NAVAS

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: Dev. sobre lo asignado  como complemento de Combustible en la Supervisión de la LXVI EPHPM del 13/09 al 08/10/2019. Rec. de Caja # 13068/194.00 13071/84.00 y 13079/1.158.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-513-1-1003-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-513-1-1003-1-0

type: PLANILLA


title: SERV. SAN FELIPE. Pago de Facturas por consumo de Combustible utilizado en las diferentes Actividades del INE correspondiente al período del 16 al 30 de Septiembre del 2019.


title: ENC. LXVI EPHPM COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE A TECNICO U.C.C. Ref. planilla # 278.

CHRISTIAN FABRICIO CRUZ ORTIZ

legalName: CHRISTIAN FABRICIO CRUZ ORTIZ

rationale: Dev. sobre lo asignado a Combustible como complemento en la Supervisión Técnica del Control de Calidad de la LXVI EPHPM del 05 al 10/10/2019. CHRISTIAN CRUZ ORTIZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-513-1-1005-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-513-1-1005-1-0


title: Reserva par alquiler de local capacitacion LXIV EPHPM 20 y 21 de Febrero 2019.

name: COLEGIO DE QUIMICO-FARMACEUTICOS DE HONDURAS

streetAddress: COL. LARA

rationale: COLEGIO QUIMICO. Pago de Alquiler de Salón Tipo Escuela con capacidad para 82 Personas utilizado en la Capacitación del Personal de la LXIV EPHPM  los días 20 y 21 de Febrero del 2019.


title: Pago por el Servicio de Telefonía Celular asignado a la Sub Dirección Ejecutiva del INE No. 9963-7744 (Alexander David Castro) correspondiente al período del 05 de Septiembre  al 04 de Octubre del 2019. ( $ 68.99 X 24.7980 = Lps. 1.710.81 )

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: ENC. VIDA MEJOR Fondo para combustible a 3 Esp. en Recoleccion de Datos en gira del 14 al 31 de Octubre de 2019. Ref. planilla # 283.

DARWIN KEITH ARGUETA BAIRES

legalName: DARWIN KEITH ARGUETA BAIRES

MARVIN ENRIQUE DIAZ ACEITUNO

legalName: MARVIN ENRIQUE DIAZ ACEITUNO

MIRTA XIOMARA LOPEZ FLORES

legalName: MIRTA XIOMARA LOPEZ FLORES

rationale: Dev. sobre lo asignado a Combustible en la Supervisión General de la Enc. Prog. Soc. de Gobierno Vida Mejor del 14 al 31/10/2019. Mirta Xiomara Lopez F.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-513-1-1021-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-513-1-1021-1-0


title: Reserva pago de repuestos para  aires acondicionados recursos humanos y estadisticas economicas

TERMO CLIMA S DE R.L

streetAddress: COMAYAGUELA, M.D.C.

legalName: TERMO CLIMA S DE R.L

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: TERMO CLIMA. Pago de Factura No. 000-001-01-00001833 por compra de Repuestos utilizados en la Reparación de Aires Acondicionados ubicados en la Gerencia de Estadísticas Económicas y la Oficina de Recursos Humanos del INE.


title: SEGUROS CREFISA. Pago por Renovación del Seguro de Fianza a nombre de WALDINA FUNEZ CABALLERO Tesorera del INE según Factura Proforma No. 16688.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: Reembolso de Caja Chica No. 34-2019 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.

DIMIA CONSUELO FIGUEROA

legalName: DIMIA CONSUELO FIGUEROA

actividadObra: 6 - ESTADÍSTICAS EN BASE A REGISTROS INSTITUCIONALES ADMINISTRATIVOS ACTUALIZADOS


title: Reembolso de Caja Chica No. 36-2019 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Reembolso de Caja Chica No. 37-2019 por gastos efectuados en el INE con fondos ENDESA.


title: PBS. Pago de Factura No. 000-002-01-00014333 por compra de 10 Rollos de Papel Bond 36x500 pies para ser utilizado en la Máquina Ploter HP desing Jet 800 asignada a la Unidad de Mapoteca del INE.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: Reserva pago de Toner  para impresoras de ENDESA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CASH BUSINESS. Pago de Factura No. 000-001-01-00021038 por compra de Tóner para Impresora HP de diferentes colores que seran utilizados en la Máquina Laserjet  en las diferentes actividades que se desarrollan en la ENDESA-


title: ENDESA-MICS 5ta. Gira Asignacion de Fondo para Pasajes Nacionales 2 Supervisoras de Encuesta. Ref. planilla # 293.

SKARLETH JULISSA BARAHONA BAUTISTA

legalName: SKARLETH JULISSA BARAHONA BAUTISTA

ANGELICA DOLORES ZUNIGA

legalName: ANGELICA DOLORES ZUNIGA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Dev. sobre lo asignado a Pasajes Nacionales en la Supervisión de la ENDESA/MICS del 11/10 al 02/11/2019 . Angelica Dolores Zuniga.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-513-1-1046-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-513-1-1046-1-0


title: D.E.E. Asignacion de fondo para combustible a motoristas que viajan con Tecniso de la G.E.E. en gira del 20 al 26 de Octubre de 2019.  Ref. planilla # 294.

JOSE REINALDO CERRATO MANZANARES

legalName: JOSE REINALDO CERRATO MANZANARES

HEDER JOEL MELENDEZ ZELAYA

legalName: HEDER JOEL MELENDEZ ZELAYA

Instituto Nacional de Estadísticas

legalName: Instituto Nacional de Estadísticas

rationale: Dev. sobre lo asignado a Combustible en gira de Recopilación de Información acompañando a Técnico del INE para el D.E.E. del 20 al 26/10/2019 en Santa Barbara.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-513-1-1053-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-513-1-1053-1-0


title: Pago por el Servicio de Telefonía Celular asignado a la Dirección Ejecutiva del INE No. 9907-6901 ( Graciela Maria Ponce Valladares) correspondiente al período del 13 de  Septiembre   al 12 de Octubre  del 2019.  ( $ 75.63 x 24.8007 = Lps. 1.875.68 ).

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: Pago por el Servicio de Telefonía Celular asignado a la Gerencia de Administración y Presupuesto No. 8849-4916 (Daniela Paola Bendaña Silva)  correspondiente al período del 13 de Septiembre  al 12 de Octubre  del 2019. ( $ 100.00 X 24.8007 = Lps. 2480.07 )

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: TERMO CLIMA. Pago de Factura No. 000-001-01-00001834 por compra de Repuestos utilizados en la Reparación de Aires Acondicionados ubicados en la Gerencia de Tecnología de Información y Dirección Ejecutiva del INE.


title: SERV. SAN FELIPE. Pago de Facturas por consumo de Combustible utilizado en las diferentes Actividades del INE correspondiente al período del 08 al 14 de Octubre del 2019.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: ENDESA-MICS SALDO A FAVOR DE JEFE DE ZONA SEGUN LIQUIDACION DE PLANILLA # 210.  2da. GIRA DEL 15-07 AL 06/08/2019.

SAMUEL ENRIQUE PINEDA GOMEZ

legalName: SAMUEL ENRIQUE PINEDA GOMEZ

type: RES


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00001784 por la elaboración de diez (10) Talonarios de Orden de entrega de Combustible de cincuenta números cada uno en papel quimico.

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.


title: SEG. ATLANTIDA. Pago de Factura No. 000-002-01-00062163 por Seguro Colectivo de Accidentes Personales a partir del 13 de Septiembre al 08 de Octubre del 2019 a personal de Contrato que trabajo en la (Cuarta Gira)  Encuesta ENDESA.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: SEGUROS ATLANTIDA. Pago de Facturas No. 000-002-01-00061337 y 000-002-01-00061338 por Seguro Colectivo de Accidentes Personales del 10 de Sept. al 10 de Oct del 2019 a Personal por Contrato que trabajo en la LXVI EPHPM.


title: Pago de Factura No. 000-002-01-00061336 por Seguro Colectivo de Accidentes Personales del 10 al 27 de Septiembre del 2019 al personal por Contrato que trabajo en la Enc. Prog. Soc. de Gob. Vida Mejor.


title: ENDESA MICS 6ta. Gira. Fondo para combustible en Gira del 11 de noviembre al 14 de diciembre de 2019 personal de campo en los departamentos de: COLON ATLANTIDA GRACIAS A DIOS ISLAS DE LA BAHIA. Ref. Planilla # 299.

NORA LIZETH IRIAS MATUTE

legalName: NORA LIZETH IRIAS MATUTE

SUE ANN PERALTA AGUIRRE

legalName: SUE ANN PERALTA AGUIRRE

LOURDES GUADALUPE CERRATO ANARIBA

legalName: LOURDES GUADALUPE CERRATO ANARIBA

CLAUDIA PATRICIA CARRASCO GODOY

legalName: CLAUDIA PATRICIA CARRASCO GODOY

KATERLYN GABRIELA AGUILAR FLORES

legalName: KATERLYN GABRIELA AGUILAR FLORES

ROSE MARY YAMILETH HERNANDEZ ZEPEDA

legalName: ROSE MARY YAMILETH HERNANDEZ ZEPEDA

LOURDES PATRICIA FUNES ZUNIGA

legalName: LOURDES PATRICIA FUNES ZUNIGA

EDANELIS BAQUEDANO PEREZ

legalName: EDANELIS BAQUEDANO PEREZ

ANA MARICELA MELENDEZ MATUTE

legalName: ANA MARICELA MELENDEZ MATUTE

rationale: Dev. sobre lo asignado a Combustible en la Supervisión de la ENDESA-MICS del 07/11 al 14/12/2019 en Roatán y Guanaja. Nora Lizeth Irias M

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-513-1-1089-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-513-1-1089-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-513-1-1089-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-513-1-1089-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-513-1-1089-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-513-1-1089-1-0

description: REVERSION ENDESA MICS 6ta. Gira. Fondo para combustible en Gira del 11 al 27 de de noviembre  a Supervisora de grupo por presentar falta de conexion en banco Banpais (#8) de beneficiaria. Referencia Planilla # 299.

description: Dev. sobre lo asignado a Combustible en la Supervisión de la ENDESA-MICS del 07 al 27/11/2019 según Rec. de Caja No. 13136/845.00 13138/2.630.00 13139/2.255.00 13140/2.282.00 13142/2.244.00 13143/2.432.00 13145/2575.00 13148/766.00 13156/3.185.00.


title: ENDESA MICS 6ta Gira. Fondo para combustible en gira del 7 al 27 de noviembre de 2019. Ref. planilla # 300.

EDWYN JEOVANNY SALINAS GARCIA

legalName: EDWYN JEOVANNY SALINAS GARCIA

rationale: Dev. sobre lo asignado a Combustible en 6a. gira como Jefe de Zona en el Levantamiento de la ENDESA-MICS DEL 07 AL 27/11/2019. 13141/2.00 y 13154/2.000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-513-1-1091-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-513-1-1091-1-0


title: Pago de Honorarios Profesionales como Analista de los Comites Estadísticos e Identificación de los Cooperantes para Potenciar el SEN correspondiente al mes de OCTUBRE del 2019.

JONATHAN ALEXIS URBINA OMAR

legalName: JONATHAN ALEXIS URBINA OMAR

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: ENDESA MICS 5ta. Gira. Complemento de Fondo para combustible en gira del 11 de octubre al 2 de noviembre de 2019. Ref. planilla # 298.

SOFIA MARIBEL FONSECA HERNANDEZ

legalName: SOFIA MARIBEL FONSECA HERNANDEZ

Instituto Nacional de Estadísticas

legalName: Instituto Nacional de Estadísticas

rationale: Dev. sobre lo asignado a Combustible (complemento) como Jefe de Zona en la ENDESA/MICS del 11/10 al 02/11/2019. según Rec. de Caja No. 13117/1.247.00 y 13122/400.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-513-1-1094-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-513-1-1094-1-0


title: Pago de Honorarios Profesionales a Consultor en el Soporte Técnico en Pagina Web y Cuentas de Correo Electrónico del INE correspondiente al mes de OCTUBRE del 2019.

MARIO ARNALDO CALIX ALEMAN

legalName: MARIO ARNALDO CALIX ALEMAN


title: Pago de Honorarios Profesionales a Editor Cartográfico correspondiente al mes de OCTUBRE  del 2019.

NUBIA ARACELYS LICONA TORREZ

legalName: NUBIA ARACELYS LICONA TORREZ


title: ENDESA MICS 6ta. Gira. Fondo para combustible a Tecnicos G.C.E en supervision tecnica de Encuesta del 7 al 27 de noviembre de 2019. Ref. planilla # 301.

LAURA YOLIVETH ORELLANA RIVERA

legalName: LAURA YOLIVETH ORELLANA RIVERA

MARIA SUYAPA PONCE SANDOVAL

legalName: MARIA SUYAPA PONCE SANDOVAL

rationale: Dev. sobre lo asignado a Combustible como Técnico de Campo de la ENDESA MICS del 17 al 27/11/2019. Laura Yoliveth Orellana.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-513-1-1098-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-513-1-1098-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-513-1-1098-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-513-1-1098-1-0

description: Dev. sobre lo asignado a Combustible en la Supervisión General de la ENDESA-MICS 6a. gira en Trujillo Tocoa y la Ceiba. del 7 al 16/11/2019. SUYAPA PONCE.


title: Pago de Reparación y Mano de Obra a los Vehiculos Propiedad del INE según detalle en Facturas Adjuntas.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Anulación de F01 por quedar pendiente factura de Pago por lo que el total a pagar varia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-513-1-1100-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-513-1-1100-1-0


title: Pago de Matricula de los Vehiculos Nacionales propiedad del INE correspondiente al período 2019.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: RECASA. Pago de Factura No. 000-001-01-00001097 como Excedente por Traslado de Vehículo Nissan color blanco 2013 con Placa N. 10513 de San José de Colinas a Tegucigallpa D.C. que realizaba gira para la Recolección de Información del Directorio de Establecimientos Económicos DEE.

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: Reserva pago de elavoracion de 2800 libros para colarear que seran utilizados en el levantamineto de ENDESA.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: XMEDIA. Pago de Factura No. 000-001-01-00013297 por la elaboración de 2800 Libros de Colorear con portada y contraportada a full color para ser utilizados en el Levantamiento de la ENDESA/MICS.


title: ENDESA-MICS. 6ta. Gira. Asignacion de gastos de movilizacion a 6 Supervisoras que viajaran a los Departamento de Gracias a Dios e Islas de la Bahía levantamiento de Encuesta del 7 de noviembre al 14 de diciembre de 2019. Ref. planilla # 299.

YISEL BETSABE RAMOS CANALES

legalName: YISEL BETSABE RAMOS CANALES

MARISABEL MENDOZA ACEITUNO

legalName: MARISABEL MENDOZA ACEITUNO

SHERYL ESTEFANI GARCIA ORTEGA

legalName: SHERYL ESTEFANI GARCIA ORTEGA

NORA LIZETH IRIAS MATUTE

legalName: NORA LIZETH IRIAS MATUTE

GEMIS LEXANDRA FLORES HERNANDEZ

legalName: GEMIS LEXANDRA FLORES HERNANDEZ

rationale: Dev. sobre lo asignado a Gtos. de Movilización en la Supervisión de la ENDESA-MICS del 08/11 al 13/12/2019. Marisabel Mendoza Aceituno.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-513-1-1106-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-513-1-1106-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-513-1-1106-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-513-1-1106-1-0

description: Dev. de Gastos de Movilización en la Supervisión de la ENDESA-MICS del 07/11 al 14/12/2019 en Roatán Utila y Santos Guardiola. Sheryl Estefani Garcia


title: RECASA. Pago de Reparación y Mano de Obra a los Vehiculos del INE según detalle en facturas adjuntas.


title: Reserva pago de alquiler de local capacitacion EPHPM LXVIII

legalName: COLEGIO DE QUIMICO-FARMACEUTICOS DE HONDURAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: COLEGIO QUIMICO. Pago por alquiler de Salón Tipo Escuela con capacidad para 48 personas que se utilizo en la Capacitación del Personal de la LXVII EPHPM según Orden de Compra No. 10.


title: Reserva para pago de protectores de Tabletas Samsumg del INE

JORGE ANTONIO ROMERO MARTINEZ

legalName: JORGE ANTONIO ROMERO MARTINEZ

rationale: VARIEDADES MARICRUZ. Pago de Factura No. 000-001-01-00001004 por compra de 23 Protectores de Cuero para Tablet Samsung Modelo SM-T285 que son utilizados en el Levantamiento de la Encuesta EPHPM.

description: Pago de Factura No. 000-001-01-00000994 por compra de 57 Protectores de Cuero para Tablet Samsung Modelo SM-T285 que seran utilizadas en el Levantamiento de la Encuesta de Hogares EPHPM.


title: RECASA. Complemento de Pago  por Reparación y Mano de Obra a los Vehiculos del INE según Facturas originales adjuntas en la F01-1117.


title: Reserva pago de vidrio templado para las tablets del INE

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: DIST. PONCE. Pago de Factura No. 000-001-01-00006997 por compra de 100 Vidrios Templados para Tablet A6 de 7 modelo Samsung Galaxy los cuales seran instalados en la Tablets que utilizaran en el Levantamiento  de la Enc. Hogares EPHPM  Noviembre 2019.


title: ESTADISTICAS VITALES Fondo para combustible en gira de Entrega y Recoleccion de Formularios de Est. Vitales del 4 al 9 de noviembre de 2019. Ref. planilla # 303.

KLINTON RAUL MANZANARES PINEDA

legalName: KLINTON RAUL MANZANARES PINEDA


title: COMERCIAL ARSIL. Pago de Facturas No. 000-001-01-00000496 y 000-001-01-00000497 por Refrigerios ofrecidos en la Capacitación de Excel Básico del 21 al 25 de Octubre  y Charla sobre Prevención de Cancer de Mama el día 22 de Octubre del 2019 en las Instalaciones del INE.

COMERCIAL ARSIL S. DE R.L.

streetAddress: 3ERA CALLE COL. LA CAMPAÑA CASA#3421

legalName: COMERCIAL ARSIL S. DE R.L.


title: ISABELA'S FOOD. Pago del 50% inicial por Alimentación ofrecida al Personal que participara en la Capacitación de la LXVII EPHPM los dias del 05 al 08 y del 11 al 13 de Noviembre del 2019.

MARIA ISABEL MONZON FLORES

legalName: MARIA ISABEL MONZON FLORES

Instituto Nacional de Estadísticas

legalName: Instituto Nacional de Estadísticas


title: SERV. SAN FELIPE. Pago de Facturas por consumo de Combustible utilizado en las diferentes Actividades del INE correspondiente al período del 16 al 29 de Octubre del 2019.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00000499 por Refrigerios ofrecidos en la Capacitación de Excel Avanzado en las Instalaciones del INE del 28/10 al 01/11/2019.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA GUIJARROS, 5to PISO, CONTIGUO AL MINISTERIO PUBLICO

actividadObra: 9 - INSTITUCIONES DEL SEN ASISTIDAS TECNICAMENTE


title: ENDESA - MICS 6ta. Gira. Fondo a 2 Supervisoras para cubrir gastos de movilizacion de Ceiba a Roatan (Ferry) para los grupos # 3 y 11. Gira del 7 de Nov. al 14 de Dic./2019. Ref. planilla # 307.

rationale: Dev. sobre lo asignado a Gastos de Movilización en la Supervisión de la ENDESA-MICS del 07/11 al 14/12/2019 en Roatan y Guanaja. Nora Lizeth Irias M.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-513-1-1137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-513-1-1137-1-0


title: ENDESA-MICS. 6ta. Gira. Asignacion de combustible a motoristas que transportaran a personal de campo (Enc. Sup) a la ceiba para tomar el Ferry de Ceiba a Roatan el 7-11-2019 y de Ceiba a Puerto Lempira el 8-11-2019. Ref. planilla # 308

JOSE ROBERTO FLORES GODOY

legalName: JOSE ROBERTO FLORES GODOY

JOSE REINALDO CERRATO MANZANARES

legalName: JOSE REINALDO CERRATO MANZANARES

HEDER JOEL MELENDEZ ZELAYA

legalName: HEDER JOEL MELENDEZ ZELAYA

RAFAEL ANTONIO PALMA RIVERA

legalName: RAFAEL ANTONIO PALMA RIVERA


title: ESTADISTICAS VITALES COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DEL 4 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2019. REF. PLANILLA # 309

rationale: Dev. sobre lo asignado a Combustible en gira como Motorista en entrega de Formularios de Hechos Vitales en SPS y Sta. Bárbara del 04 al 09/11/2019. Klinton R. Manzanares

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-513-1-1140-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-513-1-1140-1-0


title: Pago por el Servicio de Telefonía Celular asignado a la Sub Dirección Ejecutiva del INE No. 9963-7744 (Alexander David Castro) correspondiente al período del 05 de Octubre  al 04 de Noviembre del 2019. ( $ 68.99 X 24.8023  = Lps. 1.711.11 )

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago del 90% por compra de Repuestos para los Vehículos del INE (Excluidos de  Licitación) según detalle de facturas adjuntas.

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: NAVEGA. Tercer (3) Pago según Factura No. 000-035-01-06306065 por Servicios de TV Cable para Seis (6) TV con un ancho de Banda de 20 Megas correspondiente al Período del 01 al 30 de Noviembre del 2019 instalados en las Oficinas del INE. ( $ 50.07 X 24.8072 = Lps.1.242.10 ).

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago del 90% por compra de Repuestos para los Vehiculos del INE (Incluidos en Licitación Pública) según detalle de facturas adjuntas.


title: ENDESA-MICS 6ta. Gira. Fondo para combustible a motorista que viajara a Ceiba del 8 al 9 de Nov./2019. Transportar personal que viaja a Gracias a Dios. Ref. planilla # 315.

JULIO CESAR SANCHEZ LOPEZ

legalName: JULIO CESAR SANCHEZ LOPEZ


title: IRYCOM. Pago de Factura No. 000-001-01-00002457 por Fotocopiado y Encuadernado de Manual del Encuestador de la LXVII EPHPM (contiene 77 Páginas Tamaño Carta).

LUIS ALONSO GIRON FONSECA

legalName: LUIS ALONSO GIRON FONSECA