title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 TIJERAS 12 MONTURITAS PARA ESTABILIZADORA 12 CRUZ DE CARDAN 8 AMORTIGUADORES PARA USO EN LOS VEHICULOS MAZDA BT-50 AÑO 2013 ASIGNADO A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-No. 921-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 4500000908

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-335-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-335-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS/ 40 BALINERAS PARA MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS DE SISTEMAS AUXILIARES   DE LAS UNIDADES CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 426-042-2018 /ORDEN DE COMPRA No. 450000983

currency: HNL

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS/ 6 BALINERAS BOLAS CON DOBLE SELLO PARA MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS DE SISTEMAS AUXILIARES DE LAS UNIDADES CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 426-042-2018 ORDEN DE COMPRA No. 450000985

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 69 - DIRECCION DE GENERACION TERMICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 10 - GENERACION DE ENERGIA TERMICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 331-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS DE SISTEMAS AUXILIARES DE LAS UNIDADES CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 426-042-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-331-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-331-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-331-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-331-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-331-3-0

initiationType: tender


LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

ue: 70 - DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 336-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2 BOMBAS DE FRENOS DELANTEROS 8 PUNTA DE DIRECCION SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN S/P. 209-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001260

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-336-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-336-1-0


actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 337-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 16 ESFERICAS PARA CUATRIMOTO SOLICITADO POR LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CENTRAL HIODROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN S/P. 004-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-337-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-337-1-0


title: PENALIDAD POR PENALIDAD Y NIVELACION DE TARIFA POR CAMBIO DE FECHA Y RUTA MADRID-BOGOTA-TEGUCIGALPA  A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003578

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: ORDCOM


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ACIDO CLORHIDRICO  ALCOHOL Y DIFENILACARBAZONA PARA ANALISIS CLINICOS DE AGUAS E HIDROCARBUROS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQ. No. 16 Y ORDEN DE COMPRA No. 400002731

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

ue: 71 - DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002120 DE FECHA 24/05/19 POR LA COMPRA DE TOLUENO J.T.BAKER ACS 4L2-PROPANOLNITRAVER 6PHOSVER 3ACIDO NITRICOACIDO CLORHIDRICODIFENILCABAZONADISSOLVED OXYGEN 3LODATE LODIDE DIGITAL SEGUN REQ. No. 16 Y ORDEN DE COMPRA No. 400002731 CAI-872F99-A85328-154FB3-BCE482-C98022-7E

type: FACT


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS PARA USO EN VEHICULO PLACA No. 08573 REG. 476-2005 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQ. No. 10 Y ORDEN DE PAGO No. 4000002668 REVERS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-338-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-338-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 340-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN VEHICULO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON SEGUN REQ. SP-912-2018 Y ORDEN DE COMPTRA No. 400002652

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-340-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-340-1-0


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 342-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 LAMINA DE ACERO Y 16 DE HIERRO PARA FABRICACION DE BRIDAS Y PLACAS USADAS EN MANTENIMIENTO DE EQUI´PO AUXILIAR CHIMINEAS DE GASES DE ESCAPE SEGUN REQ. No. 426-045-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001165

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-342-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-342-1-0


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS DE COCINA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS EN SU DECRETO No. PCM-048-2015 ARTÍCULO No.2 ASIGNADO A CHOLUTECACOPAN  Y CEIBA. SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00018260.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 343-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 65 FILTROS DE ACEITE PARA USO EN FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP. 861-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001222

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-343-1-0


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: RESERVA POR REMOCION Y EMPUJE DE HASTA 15000 M3 DE SEDIMENTO EN LAS MALLAS INTERCEPTORAS DE SOLIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PRESA DE LA CENTRAL. No. NI-SS-005-2019 POR EL PROLEMAMA CLIMATOLOGICO NO SE PUDIERON HACER LOS TRABAJOS SEGUN OFICIO No: MOCCHE-038-IX-2019.MEMORANDO UC-01276-09-2019


title: POR LA COMPRA DE RELES DE CONTROL CON BLOQUE PARA REMPLAZOS EN LOS EQUIPOS DE GENERACION Y DRENAJES SEGUN CHFMSP 2019025 ORDEN DE COMPRA No. 4900001344

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 345-1-0 - POR LA COMPRA DE RELES DE CONTROL CON BLOQUE PARA REMPLAZOS EN LOS EQUIPOS DE GENERACION Y DRENAJES SEGUN CHFMSP 2019025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-345-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-345-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CONTROL DE AUTOMATIZACION PROGRAMABLE CANT. DOS(2) SP-894/2018 O/C4000002695

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000552 POR LA COMPRA DE DOS CONTROL DE AUTOMATIZACION PROGRAMABLE CANT. DOS(2) SP-894/2018 O/C4000002695 RTN: 08011958015290 CAI: 2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE FECHA: 25/02/2019


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS  PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS EN SU DECRETO No. PCM-048-2015 ARTÍCULO No.2 ASIGNADO A COPAN.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS  PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS EN SU DECRETO No. PCM-048-2015 ARTÍCULO No.2 ASIGNADO A COPAN SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-14448607.


QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DEAGUA A PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS EN SU DECRETO No. PCM-048-2015 ARTÍCULO No.2 ASIGNADO A COPAN  Y CEIBA. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00018636.


title: POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN   CHFMSP 2019022 O/C 4200001856

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 348-0-0 - POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN   CHFMSP 2019022

description: PAGO  DE FACTURAS No. 000-001-01-00015062-000-001-01-00015063 DE FECHA 20 DE MAYO 2019 CAI: F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS (20 CAJAS DE COLDEX ANTIGRIPALES DE 100 UNIDADES C/U 10 CAJAS DE ANTIDIARREICOS 10 BOTE DE AZUMIL SUSPENSION 10 CAJA DE ALCA-SELTZER 10 CAJAS DE GASAS ESTERELIZADAS  10 CAJAS DE GUANTES 10 CAJAS DE ESPARADRAPOS 10 CAJAS DE CURITAS 36 BOTE ASEPTOSAN  02 BOTE DE COLADRIL 30 SPRAY 25 BOTE DE YODO 1 CAJA DE VISINA OFTALMICA GOTAS 10 CAJA DE ACETAMINOFEN SEGUN   CHFMSP 2019022 O/C 4200001856       FACTURA NO COBRA IMPUESTO SOBRE VENTAS      NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 349-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE O RING EN CORDON REDONDO DE 2MM CANT.(200) PIES COLOR NEGRO REQ.936/2018 O/C 4900001233

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-349-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-349-1-0


title: POR LA COMPRA DE  LAMINAS DE ZING ACANALADAS  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-037/2019 o/c 4900001333

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-354-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000734 CAI: C3A116-2FF443-384C8E-3B4707-4F830A-04 POR LA COMPRA DE  LAMINAS DE 140 LAMINA DE ZINC ACANALADA  PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN CHEN SP-037/2019 ORDEN DE COMPRA No.  4900001333 NO SE LE APLICA EL  1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217 2010 DE FECHA 22-09-2017 POR   ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE RELEVADOR DE PROTECCION MULTIFUNCION CANT.(4) REQ.892/2018 O/C 4900001204

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-350-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-350-1-0


title: POR LA COMPRA DE JABON LIQUIDO DESINFECTANTE CLORO PASTES  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-03/2019 ORDEN DE COMPRA No. 4200001808

title: POR LA COMPRA DE JABON LIQUIDO DESINFECTANTE CLORO PASTES  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-03/2019 ORDEN DE COMPRA No. 42000001809

title: POR LA COMPRA DE JABON LIQUIDO DESINFECTANTE CLORO PASTES  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-03/2019 ORDEN DE COMPRA No. 4200001810

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007233 DE FECHA 12/04/19 POR LA COMPRA DE CLORODETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVOPAPEL HIGIENICO O/C 4900001808 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA. CAI-A2B293-6B722A-9D40B0-2BCCA0-0E5E2E-27

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00064681CAI: E36F16-336D2A-D843B9-TA8E78-81F8FD-CA  POR LA COMPRA DE JABON LIQUIDO DESINFECTANTE CLORO BOLSAS PARA BASURA  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-03/2019 ORDEN DE COMPRA No. 42000001809  :  NO SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217 DE FECHA 22-09-2017 POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006199 DE FECHA 29/03/19 POR LA COMPRA DE PASTE P/LAVAR COLOR VERDE CANT.24 SEGUN CHEN SP-03/2019 ORDEN DE COMPRA No. 4200001810 CAI-A12A5E-3037D6-584693-E10A06-C7F8A3-91SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP PLACA 9504 REGISTRO 579-08 ASIGNADO A LA GERENCIA DE GENERACION.  OC- 4300000829

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

ue: 68 - GERENCIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 9 - COORDINACION DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00035533 PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP PLACA 9504 REGISTRO 579-08 ASIGNADO A LA GERENCIA DE GENERACION.  OC- 4300000829 RTN: 08019001212333 CAI: DB31C6-26CDC0-9E4D97-9B435D-EAC410-71 FECHA: 29/03/2019


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MAZDA PICK UP PLACA-0236 REGISTRO-405-2000 ASIGNADO DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION O/T 8 4300000837

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-0004225  POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MAZDA PICK UP PLACA-0236 REGISTRO-405-2000 ASIGNADO DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION O/T 8 4300000837 RTN: 08019008165911 CAI: 18D512-54ª19A-724584-F71C45-956D85-31     FECHA: 28/03/2019


title: POR LA COMPRA DE  TONER Y TINTAS PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-02/2019; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001814

title: POR LA COMPRA DE  TONER Y TINTAS PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-02/2019; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001815

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 353-2-0 - POR LA COMPRA DE  TONER Y TINTAS PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-02/2019

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018475 DE FECHA 30/07/19 POR LA COMPRA DE TONER LEXMARK MAGENTAYELOW Y CYAN CAN 4 DE C/U TOTAL 12 O/C 4200001814 CAI-75BA69-70F58A-654497 2DE48C-5D28E7-41 REMESA No. 63

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-353-2-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-353-2-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-353-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-353-2-0


title: POR LA COMPRA DE  CAJAS PARA ARCHIVAR  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-042/2019; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400002205

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 356-1-0 - POR LA COMPRA DE  CAJAS PARA ARCHIVAR  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-042/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-356-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-356-1-0

description: POR LA COMPRA DE  CAJAS PARA ARCHIVAR  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-042/2019; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400002204 PAGO DE LA FACTURA N 003-003-01-00066851 Y CAI; 7FEAOE-121935-164DAO-211E53-78777C-4A


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 Precompromiso :357 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-357-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-357-1-0

type: MEMORA

description: POR LA COMPRA DE PIZARRAS ACRILICAS DE 4X8 PIES PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-06/2019; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400002479 MEMORANDUM UC-1633-XII-2019


title: POR LA COMPRA DE  TOALLAS ALMOHADAS  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-07/2019 O/C 4000002776

title: POR LA COMPRA DE  TOALLAS ALMOHADAS  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-07/2019 O/C 4000002777

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 358-2-0 - POR LA COMPRA DE  TOALLAS ALMOHADAS  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-07/2019

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015058 DE FECHA 20 DE MAYO 2019  CAI: F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B POR LA COMPRA DE  6 CAMERA PARA CAMA 24 TOALLAS MICROFIBRA PARA BAÑO 90X50 CM 24 TOALLA MICROFIBRE ALGODON PARA BAÑO 40X70 CM  10 CORTINA PARA BAÑO PLASTICA 12 COLCHA SOLCITADO POR EL NISPERO SEGUN S/P 07-2019 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 400002776    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-358-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-358-2-0


title: POR LA COMPRA DE BARILES DE QUIMICOS  LIMPIADOR  Y FRASCOS DE 16 ONZAS  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-012/2019 o/c 4000002770

title: POR LA COMPRA DE BARILES DE QUIMICOS  LIMPIADOR  Y FRASCOS DE 16 ONZAS  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-012/2019 o/c 4000002771

TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

streetAddress: RCIAL. LAS CUMBRES,1AVE, 3CLLE, BLO.E, EDIFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015055 DE FECHA 20/05/19 POR LA COMPRA DE LIMPIADOR ELECTRONICO LD-203  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-012/2019 O/C 4000002780 CAI-F0C8D0-A529D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00007646 DE FECHA 29/03/19 POR LA COMPRA DE SPLVEX II 55GLNS( BARRIL DE QUIMICO  LIMPIADOR )   PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-012/2019 o/c 4000002770 CAI-9CA5AA-A99507-8D49AB-B3578F-BC34E7-39

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-359-2-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-359-2-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACION DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO.

INGRITH KARINA VASQUEZ ORTIZ

legalName: INGRITH KARINA VASQUEZ ORTIZ

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: POR LA COMPRA DE  TELEFONOS DE PULSO  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-013/2019M ORDEN DE COMPRA No. 460000936

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 360-1-0 - POR LA COMPRA DE  TELEFONOS DE PULSO  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-013/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-360-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-360-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00104173 DE FECHA  08 DE JULIO 2019 CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0 POR LA COMPRA DE  4 TELEFONOS DE PULSO  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-013/2019M ORDEN DE COMPRA No. 460000936 Y ACTA DE RECEPCION  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N. 002-001-01-00018163 POR LA COMPRA DE  ACITE SEMISINTETICO 15W40 Y 10W30 85W 90 LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-016/2019; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001807 CAI: A858D2-A79640-534BAE-0C80CC-B45DF9-C6 RTN: 08029995457769     FECHA DE FACTURA: 25/06/2019


title: POR LA COMPRA DE ELECTRODOS REVERTIDOS  VARIOS  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-017/2019 O/C 4000002901

title: POR LA COMPRA DE ELECTRODOS REVERTIDOS  VARIOS  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-017/2019 O/C 4000002902

name: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA EN EL EDIFICIO PLAZA CINETA, PLANTA ABAJA CONTIGUO A LA FERRETERIA SAMMY ESQUINA OPUESTA AUTO EXCEL

legalName: LA CASA DEL SOLDADOR S.A. DE C.V.

LA CASA DEL SOLDADOR S.A. DE C.V.

telephone: ND

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 362-1-0 - POR LA COMPRA DE ELECTRODOS REVERTIDOS  VARIOS  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-017/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-362-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-362-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011027 DE FECHA 07/10/19 POR LA COMPRA DE ELECTRODO E-309 MO X 1/8 Y MOX3/32 MAX WELD O/C 4000002902 CAI-F6BB7E-05FF3C-8548A6-8C6B39-9D348A-B3 REMESA No. 62


LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 364-1-0 - POR LA COMPRA DE ARENA PARA SANBLASING GRANO FINO  20/40   PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-019/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-364-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-364-1-0


LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 363-3-0 - POR LA COMPRA DE  SILICON VARIOS  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-018/2019

description: .PAGO DE FACTUR ANo. 004-001-01-00029023 DE FECHA 19/06/19 POR LA COMPRA DE PASTA SELLAD C/GRIS #SI 5699 PARA  LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-018/2019 O/C 4900001337 CAI-CD02D6-B908CE-B449AB-3E60B8-3A6AA0-18 L PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-363-3-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-363-3-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-363-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-363-3-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-363-3-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-363-3-0


title: POR LA COMPRA DE  PUNTAS  VERIFICADA EN OXIDO DE ALUMINIO  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-020/2019 o/c 4900001394

title: POR LA COMPRA DE  PUNTAS  VERIFICADA EN OXIDO DE ALUMINIO  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-020/2019 o/c 4900001395

BROKERS NACINT S.DE R.L.

streetAddress: COL.UNIVERSAL, SALIDA VIEJA A LA LIMA, FTE. A SEDE DEL PARTIDO NACIONAL, CONT.GRUPO TOAL SPS

legalName: BROKERS NACINT S.DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 365-2-0 - POR LA COMPRA DE  PUNTAS  VERIFICADA EN OXIDO DE ALUMINIO  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-020/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-365-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-365-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-365-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-365-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 366-1-0 - POR LA COMPRA DE  CEPILLOS DE ALAMBRE TIPO FLAMA  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-024/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-366-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-366-1-0


title: POR LA COMPRA DE TARJETAS DE CARDEX  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-08/2019 o/c 4900001318

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000728 CAI: C3A116-2FF443-384C8E-3B4707-4F830A-04 POR LA COMPRA DE TARJETA 3000 TARJETAS DE ENTRADA Y SALIDA ( CARDEX  ) PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-08/2019 ORDEN DE COMPRA 4900001318 NO SE APLICA EL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI -217-2010 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE ´PAGOS A CUENTA


title: POR LA COMPRA DE  CARTUCHOS DE TINTA 3M VARIAS SERIES  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-025/2019

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007232 DE FECHA 12/04/19 POR LA COMPRA DE CARTUCHO PREFILTRO 3MAL-5N CANT.50 CAJARETENEDOR DE PREFILTRO 3M CANT.50 UND.O/C 4200001826 CAI-A2B293-6B722A-9D40B0-2BCCA0-0E5E2E-27 SE LE APLICA EL 1% POR NO TENER PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00027831 DE FECHA 04/04/2019 POR LA COMPRA DE 24 FILTRO P/VAPOR ORGANICO 3M50 FILTRO P/GASES VAPORES 3M  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-025/2019 CAI-CD02D6-B908CE-B449AB-3E60B8-3A6AA0-18


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-05/2019 O/C 4400002785

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-05/2019 O/C 4400002786

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-05/2019 O/C 4400002787

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-05/2019 O/C 4400002788

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-05/2019 O/C 4400002789

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 368-8-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-05/2019

description: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-05/2019 O/C 4900001334 PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00015619 CAI: 30A958-6323C7-004D82-0068642-54C871-6C

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029836 DE FECHA 10/07/19 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-05/2019 O/C 4400002784 CAI-E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-368-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-368-4-0

description: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00105567 DE FECHA 29 DE JULIO 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 CAI: 60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B POR LA COMPRA DE 36 MARCADOR PERMANENTE COLOR VERDE PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-05/2019 O/C 4400002786 ACTA DE RECEPCION   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

description: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00769821 DE FECHA 11/08/19 POR LA COMPRA DE FASTENER # 8 Y PAQ.LAMINA T/CARTA PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-05/2019 O/C 4400002787 CAI-CFA58E-34C6D4-3D48A0-ED9238-F538C9-77 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-368-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-368-7-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-368-8-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-368-8-0


title: POR LA COMPRA DE CABLES PARA USO EN BOMBAS  FLYGT   PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-014/2019 O/C 4200002010

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 370-1-0 - POR LA COMPRA DE CABLES PARA USO EN BOMBAS  FLYGT   PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-014/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-370-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-370-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-370-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-370-1-0


objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: POR LA COMPRA DE  LICENCIAS DE SOFTWARE DE MANTENIMIENTO INTEGRAL  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-022/2019


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-021/2019 O/C 4900001352

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00034154 DE FECHA 05/09/19 POR LA COMPRA DE FRESA ROT CILINDRICAREDONDAARBOLPLANAOVALA  O/C 4900001352 CAI-3002F3-1428C9-024ABF-708D2C-B2F58A-BF REMESA No: 69


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA I PLANIFICACION 2019. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00006058.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: POR LA COMPRA DE LIJAS DE VARIOS TIPOS PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-022/2019 ORDEN DE COMPRA No. 4200001987

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 372-1-0 - POR LA COMPRA DE LIJAS DE VARIOS TIPOS PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-022/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-372-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-372-1-0


title: POR LA COMPR DE DIODOS PARA REPUESTOS EN  LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-038/2019 O/C 4200002009

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000021 DE FECHA 31/07/19 POR LA COMPRA DE ESCOBILLA DE CARBON CANT.80 O/C 4200002009 CAI-1AB007-03B58C-BC4784-FA23DB-C48DA1-EC


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00024546 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO PLACA N 4264 REG 421 ASIGNADO A AL DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N 8 O/C 4400002151 RTN: 08019015719758 CAI: 698FE9-5AB5C8-D544A7-B48A1A-8658C3-8B FECHA: 16/03/2019


title: POR LA COMPR DE DIODOS PARA REPUESTOS EN  LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-036/2019

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00029028 DE FECHA 19/06/19 POR LA COMPRA DE DIODO T/TORNILLO 150A-1000V  PARA  LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-036/2019 O/C 4000002786 CAI-CD02D6-B908CE-B449AB-3E60B8-3A6AA0-18 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE TINTAS VARIAS PARA LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N 9 O/C 4200001804

title: POR LA COMPRA DE TINTAS VARIAS PARA LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N 9 O/C 4200001803

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 378-1-0 - POR LA COMPRA DE TINTAS VARIAS PARA LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N 9

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000995 DE FECHA 25/04/19 POR LA COMPRA DE TINTA A COLOR No. 97 HP DESKEJET 6940 SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N 9 O/C 4200001804 CAI-B20FC5-54218E-444F89-4BA680-766D5F-81

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-378-1-0


title: POR LA COMPRA DE ACCESORIOS  PARA LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N 13   / 6 MEMORIA USB 32 GB ALTA CALIDAD Y 50 CAJA DE SD-ALTA CALIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 44000002312

title: POR LA COMPRA DE ACCESORIOS  PARA LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N 13    /   4 MOUSE CON CONECXION USB ALTA CALIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4400002320

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00036036 DE FECHA 30/05/19 POR LA COMPRA DE MOUSE(RATON) ALAMBRICO OFICINA CANT. 4 O/C 4400002320 CAI-65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C  EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00027997 DE FECHA 09/04/19 POR LA COMPRA DE 6   MEMORIA USB 32 GB ALTA CALIDAD Y 50 CAJA DE CD-R CAJA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N 13   SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 44000002312 CAI-E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77


title: POR LA COMPRA DE PAPEL TIPO TABLOIDE PARA LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N 18

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00027529 DE FECHA 20/03/19 POR LA COMPRA DE 4 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 T/TABLOIDE PARA LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N 18 CAI-E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77


title: POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A  LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N 14 PLACA N 426408353

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010085 CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29 POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS 60 Y 120 AMPERIOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A  LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ. No. 14  PLACA No. 426408353 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 490001324  :  SE LE APLICA EL  1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217 2010 DE FECHA 22-09-2017 POR NO  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 382-1-0 - POR LA COMPRA DE PAPEL TIPO TAMAÑO CARTA  PARA LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N 6

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-382-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-382-1-0


title: POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO  DE 24000 BTU  PARA LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N 17 o/c 460000965

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000737 DE FECHA 30/04/19 POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000 BTU MARCA COMFORT  STAR DE ALTA EFICIENCIA CON INSTALACION INCLUIDA   PARA LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N 17 O/C 460000965 CAI-C3A116-2FF443-384C8E-3B4707-4F830A-04


objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 383-0-0 - POR LA COMPRA DE REVISTA CHICO 2019  PARA LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N 7


title: POR LA COMPRA DE UN RADIO COMUNICACION PORTATIL  PARA LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N 16; SEGUN ORDEN DE COMPRA N.4600000931

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00027803 DE FECHA 03-04-2019 CAI: CD02D6-B908CE-B449AB-3E60B8-3A6AA0-18 POR LA COMPRA DE 2 PAR- RADIO COMUNICACION PORTATIL  PARA LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ No. 16; SEGUN ORDEN DE COMPRA No..4600000931   NO SE LE APLICA RETENCION DEL 1% DE I.S.R DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DEL 22-09-2017 POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: POR LA COMPRA DE DOS COMPUTADORAS  PORTATIL  PARA LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ S/N O/C 4400002508

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001112 DE FECHA 17/07/19 POR LA COMPRA DE LAPTOP AVANZADA 17 PULGADASALTA CALIDAD (ZONA 1) CANT.1 O/C 4400002508 CAI-BA3E30-4027E8-4C47BA-0489B8-EF7A9C-30 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 Precompromiso :387 Compromiso :5 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-387-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-387-1-0

description: POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA REUNIONES EN LA GERENCIA DE GENERACION O/C 4400002555 COMPRA DE SERVILLETAS Y VASO PLASTICO MEMORANDUM UC-1632-XII-2019

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 Precompromiso :387 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-387-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-387-2-0

description: POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA REUNIONES EN LA GERENCIA DE GENERACION O/C 4400002556 /REFERSCOS SEGUN MEMORANDUM  UC-1632-XII-2019

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 Precompromiso :387 Compromiso :2 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-387-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-387-3-0

description: POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA REUNIONES EN LA GERENCIA DE GENERACION O/C 4400002557 COMPRA TE DE LIMON DE MANZANILLA AZUCAR PLATOS DESECHABLES TENEDORES PLASTICOS SEGUN MEMORANDUM  UC-1632-XII-2019

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 Precompromiso :387 Compromiso :3 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-387-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-387-4-0

description: POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA REUNIONES EN LA GERENCIA DE GENERACION O/C 4400002558 COMPRA DE CASO TERMICO Y CUCHARAS PLASTICAS PEQUEÑAS SEGUN MEMORANDUM UC-1632-XII-2019

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 Precompromiso :387 Compromiso :4 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-387-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-387-5-0

description: POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA REUNIONES EN LA GERENCIA DE GENERACION O/C 4400002559 COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTE SEGUN MEMORANDUM UC-1632-XII-2019


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO FRONTIER PLACA N 09504 REG 579-08 ASIGNADO A LA  GERENCIA DE GENERACION; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400002331

title: POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO FRONTIER PLACA N 09504 REG 579-08 ASIGNADO A LA  GERENCIA DE GENERACION O/C 4400002331

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004032 DE FECHA 30/05/19 POR LA COMPRA DE LLANTA 255/70R16LT GENERAL GRABBER AT2 Y VALVULA TR 413 CANT.5 DE C/U O/C 4400002331 CAI-9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-390-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-390-1-0


title: POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA EL PERSONAL DE LA  GERENCIA DE GENERACION ORDEN DE COMPRA No. 400002772

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007103 CAI: A2B293-6B722A-9D40B0-2BCCA0-0E5E2E-27 POR LA COMPRA DE 144 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA EL PERSONAL DE LA  GERENCIA DE GENERACION ORDEN DE COMPRA No. 400002772    NO SE APLICA EL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI -217-2010 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE ´PAGOS A CUENTA


title: POR LA COMPRA DE BATERIAS  PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA  GERENCIA DE GENERACION O/C 4900001325

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010053 POR LA COMPRA DE 3 BATERIAS  120 AMPERIOS PARA VEHICULO ASIGNADO A LA  GERENCIA DE GENERACION  REQ. No. 9-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001325  SE LE APLICA EL  1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217 2010 DE FECHA 22-09-2017 POR NO  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: POR LA COMPRA DE BOLSAS DESINFECTANTE CEPILLOS  PARA LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN 1/2019 ORDEN DE COMPRA No. 4900001330

title: POR LA COMPRA DE BOLSAS DESINFECTANTE CEPILLOS  PARA LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN 1/2019 4900001331

title: POR LA COMPRA DE BOLSAS DESINFECTANTE CEPILLOS  PARA LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN 1/2019 ORDEN DE COMPRA No. 4900001332

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007259 DE FECHA 23/04/19 POR LA COMPRA DE INSECTICIDA AEROSOLTRAPO DE LIMPIEZAGEL DE MANOSMECHA P/TRAPEADOR O/C 4900001331 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA. CAI-A2B293-6B722A-9D40B0-2BCCA0-0E5E2E-27

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-396-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-396-1-0

description: POR LA COMPRA DE BOLSAS DESINFECTANTE CEPILLOSGUANTE DE HULEPASTE VERDECLOROAJAX POLVO  PARA LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN 1/2019 ORDEN DE COMPRA No. 4900001330 CAI-821A22-75121C-9A469A-B9B2F7-75C634-B4

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000-6198 CAI: POR LA COMPRA DE 6 GALONES DE ASISTIN DESINFECTANTE SOLICITADO POR LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN 1/2019 ORDEN DE COMPRA No. 4900001332 NO SE APLICA EL 1% DE ANTICIPO I.S.V SEGUN LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-00011862 DE FECHA 29 DE OCTUBRE 2019 CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 POR LA COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND  PARA LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN 7/2019 ORDEN DE COMPRA No. 4400002299   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Pago por Servicio de alimentación para el personal del Call Center de esta secretaria de estado durante el mes de Octubre de 2019. segun Factura No. 000-01-01-00000314.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA   PARA LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN 3/2019 (8 MARCADOR PERMANENTE 1 CAJA DE MARCADOR PARA PIZARRA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4400002412

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA   PARA LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN 3/2019 (3 RESMA DE CUBIERTAS DE INFORME O CARATULAS DE COLORES Y 1 CAJA DE RESALTADORES FLUORESCENTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4400002413)

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA   PARA LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN 3/2019 ( 50 CAJA DE PINZAS SUJETAPAPELES 32MM 50 CAJA DE PINZAS SUJETAPAPELES 51MM 25 PAQUETE CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS CUATRO COLORES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4400002414)

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA   PARA LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN 3/2019 ( 50 PAQUETE PLASTICO DE ENCUADERNACION 4 ´PAQUETE PEINE PARA ENCUADERNAR 1 CAJA DE RESALTADORES FLUORESCENTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4400002415)

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA   PARA LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN 3/2019 / 10 CAJA DE CLIP STANDARD 10 CAJA CLIP JUMBO 8 MARCADOR PERMANENTES 1 CAJA DE MARCADOR PARA PIZARRA 2 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE 12 PEGAMENTO EN BARRA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4400002417

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA   PARA LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN 3/2019 ( 10 PAQUETE DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4400002416

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 397-6-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA   PARA LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN 3/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-397-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-397-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-397-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-397-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-397-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-397-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-397-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-397-4-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-397-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-397-5-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-397-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-397-6-0


title: POR LA COMPRA DE TINTAS  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N 25 O/C 4400002679

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018907 DE FECHA 15/07/19 POR LA COMPRA DE TINTA CANON CANT.8 O/C 4400002679 CAI-75BA69-70F58A-654497-2DE48C-5D28E7-41


title: POR LA COMPRA DE MUEBLES PARA EL PERSONA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N 26 O/C 4600000930

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-003-01-00029684 DE FECHA 09 DE ABRIL 2019 CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC  POR LA COMPRA DE 2 SILLAS SEMI-EJECUTIVAS 3 ARCHIVOS ECONOMAX 4 GAVETAS 2 SILLAS DE ESPERA 1 LIBRERO DE METAL COLOR NEGRO  PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA  DE GENERACION SEGUN REQ. No. 26 ORDEN DE COMPRA No. 4600000930  NO SE LE APLICA RETENCION DEL 1% DE I.S.R DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DEL 22-09-2017 POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N 24; SEGUN O/C 4900001328

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N 24; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900001329

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007672 DE FECHA 28/09/19 POR LA COMPRA DE DESINFECTANTE LIQUIDO(12)BOLSA BASURA 18/19(40)ESCOBA(6)PALO DE TRAPEADOR(6) GEL DE MANOS (12) O/C 4900001329 CAI-A2B293-6B722A-9D40B0-2BCCA0-0E5E2E-27 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-401-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-401-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00065053 CAI: F9954B-5D1075-164D92-EC117F-7DBCC7-C6 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA  PARA USO EN LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N 24; SEGUN ORDEN DE COMPRA 4900001328 :  NO SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217 DE FECHA 22-09-2017 POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00024547 DE FECHA 16/03/19 POR LA COMPRA DE LLANTAS  PARA EL VEHICULO PLACA N 00237  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N 24 o/c 4400002177 CAI-698FE9-5AB5C8-D544A7-B481A-8658C3-8B


title: Pago por copmra de Coffee break Solicitado por: Ing. Jessica Guzman Directora General de Proteccion al Hondureño Migrante. Para comision Tecnica Intersectorial. segun factura No. 000-004-01-00010610.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 404-0-0 - POR LA COMPRA DE LLANTAS  PARA EL VEHICULO PLACA N 00236  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N 22


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 405-0-0 - POR LA COMPRA DE PAPEL BOND   PARA EL VEHICULO PLACA N 00237  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N 19


title: Pago por servico de alimentacion Solicitado por: Embajadora Norma Cerrato Subsecretaria de Estado. Para visita de la mision de expertos del organismo Internacional de Energia Atomica (OIEA). segun factura No. 000-004-01-00010667


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 407-1-0 - POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTOA LA VEHICULO PLACA N 09507 HIDROLOGIA   DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N S/ N

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-407-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-407-1-0

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-000042834 DE FECHA 11-04-2019 CAI: 18D512-54A19A-724584-F71C45-956D85-31 POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTOA LA VEHICULO PLACA N 09507 HIDROLOGIA   DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N S/ N O/C 4300000848 (ENGRASE GENERAL REVISAR DIFERENCIAL CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE DE ACEITE)    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: POR LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONA EN HIDROLOGIA   DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N S/ N ORDEN DE COMPRA No.430000838

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

FAMESA S. DE R.L

streetAddress: COL BELLA ORIENTE BLOQUE A CASA # 2 TEGUCIGALPA

legalName: FAMESA S. DE R.L

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO DE LA FACTURA No000-001-01-00000522 CAI: 31BAC8-2CB76B-414992-BOF25A-253E36-53  POR LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONA EN HIDROLOGIA   DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N S/ N SE LE HACE LA RETENCION DEL 1% SEGUN LEY POR NO ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTAS SE LE HACE LA RETENCION DEL 1% SEGUN LEY POR NO ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-406-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-406-1-0


rationale: POR LA COMPRA DE PAPEL BOND  CARTA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N 1


title: POR LA COMPRA DE 2 TELEFONOS  DE OFICINA   PARA LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQ 84; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000934

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 410-1-0 - POR LA COMPRA DE 2 TELEFONOS  DE OFICINA   PARA LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQ 84

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-410-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-410-1-0


title: POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS  DE OFICINA   PARA LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQ 83; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 46000933

rationale: PAGO  DE FACTURA No. 000-001-01-00018109 DE FECHA 02 DE ABRIL 2019 CAI: 75BA69-70F58A-654497-2DE48C-5D28E7-41 POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS  DE OFICINA   PARA LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQ. 83; SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4600000933     SE LE APLICA RETENCION DEL 1% DE I.S.R DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DEL 22-09-2017 POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: Pago por compra de coffee break Solicitado por: Solicitado por: Embajadora Norma Cerrato Subsecretaria de Estado. Para visita de la mision de expertos del organismo Internacional de Energia Atomica (OIEA). segun factura No. 000-004-01-00010666.


title: POR LA COMPRA DE  ESCRITORIO Y MESAS  DE OFICINA   PARA LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQ 84 o/c 460000935

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00004374 DE FECHA 11/04/19 POR LA COMPRA DE CANT. 2 ESCRITORIO SEMI-EJEC ITALIA 30/65 DE 04 GAV FORMICA TAMARINDO ESTRUCTURA NEGRA CANT.2 MESA GEHMA DE 18X60 FORMICA TAMARINDO ESTRUCTURA NEGRA.   PARA LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQ 84 o/c 460000935 CAI-DBF17FR-85A7B7-4C4383-2BBC81-588ACF-71


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No. 6 POR VIAJE A LA CEIBAATLANTIDA DEL 04 AL 08 DE MARZO2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE MEMORANDO DAG-0120-2019

EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA


title: Pago por compra de Coffee break Solicitado por: Solicitado por: Embajadora Nelly Jerez Subsecretaria de Estado. Para la firma del acuerdo de cooperacion entre esta Secretaria de Estado y el Programa de Alternativas de la cooperacion Alemana. segun factura No 000-004-01-00010676.


title: POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO EN PAQUETES DE 12 UNIDADES SEGUN REQ 021 PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INGENIERIA  DE GENERACION o/c 4200001813

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007100 CAI: A2B293-6B722A-9D40B0-2BCCA0-0E5E2E-27 POR LA COMPRA DE PAQUETES DE  PAPEL HIGIENICO  DE 12 UNIDADES SEGUN REQ 021 PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INGENIERIA  DE GENERACION ORDEN DE COMPRA No.  4200001813    NO SE APLICA EL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI -217-2010 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE ´PAGOS A CUENTA


title: POR LA COMPRA DE BOTES DE INSECTICIDA EN AEROSOL   PARA LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQ 83; segun orden de compra n. 4900001323

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00065047 DE FECHA 01 DE ABRIL 2019 POR LA COMPRA DE 4 BOTES DE INSECTICIDA EN AEROSOL (OKO)   PARA LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQ 83; SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4900001323 (PRODUCTO EXENTO DEL 15%)   SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y ASEO DE CASA DE MAQUINAS DE LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN NI-SS-008-2019 REVERSION POR PROCESO DE FONDO LIQUIDABLE


UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 6 - MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 418-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 120 CUARTOS DE ACEITE PARA MOTOR 15W 40 SOLICITADO POR LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS SEGUN REQ. No. 013-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 4400001874

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-418-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-418-1-0


rationale: SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES  SERVICIOS DE ALBAÑILERIA  DE LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN NI-SS-010-2019 reversion por no terminar proceso


title: Pago por compra de coffee break Solicitado por: Embajadora Norma Cerreto Subsecretaria de Estado. Para reunion de revision de cartera de proyectos de la union Europea. Segun factura No. 000-004-01-00010668.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE SENSOR PARA EQUIPO VIBROPORT 80 CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS TIPO AS-063-B&K VIBRO INCLUYE CABLE CON CONECTOR TIPO AC- CERTIFICADO DE INSPECCION Y TORNILLO ROSCA M-8 Y BASE MAGNETICA PARA SUPERFICIE CURVADA SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN


title: Pago por compra de coffee break Solicitado por: Embajadora Marta Pineda. Subsecretaria de Estado. Para reunion de la comision interinstitucional Ad-hoc para casos y reclamos de inversionistas extranjeros. Segun factura No. 000-004-01-00010503.


title: RESERVA POR EMISION DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA PANAMA AFAVOR DE LEONARDO DERAS BOLETO No. 230-2747183260

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000001 DE FECHA 11/12/2018 POR EMISION DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/ PANAMA/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE LEONARDO DERAS BOLETO No. 230-2747183260 CAI-73F74B-E8157E-064DA4-4E7935-AA3956-F1


rationale: SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES  SERVICIOS DE CARPINTERIA  DE LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN NI-SS-010-2019 reversion por no terminar proceso


title: Pago por compra coffee break Solicitado por: Embajador Hernan Bermudez Director de la Academia Diplomatica. Para conferencia del historiador Ismael Zepeda docente (UNAH). segun factura No. 000-004-01-00010611.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 428-0-0 - POR LA COMPRA DE ACEITES PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-016/2019


title: POR LA COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA OBRAS EN LA  CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-046/2019 200 BOLSAS

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 430-1-0 - POR LA COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA OBRAS EN LA  CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-046/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-430-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-430-1-0


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS  PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-015/2019 / 12 LLANTAS No. 195R14 8 LONAS RADIAL TIPO A SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4400002222

title: POR LA COMPRA DE LLANTAS  PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-015/2019 / 8 LLANTAS No. 205R16 SEMITRACTORAS 8 LONAS RADIAL  8 LLANTAS 225/75R16 SEMITRACTORAS 8 LONAS Y  12 LLANTAS 195/R15 8 LONAS RADIAL TIPO A MARCA FIRESTONE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4400002221

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00001053 DE FECHA 08/05/2019 POR LA COMPRA DE LLANTA No:205r16 SEMITRACTORA 8L RADIAL TIPO AZONA 3 CANT.(8) LLANTA No.225/75R16 CANT(8) LLANTA No.195R15 BL CANT(12) O/C 4400002221 CAI-D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA N. 000-006-01-00040405 POR LA COMPRA DE LLANTAS  PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-015/2019 / 8 LLANTAS No. 265-65 R17 SEMITRACTORA 6 LONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4400002218 RTN: 05019000046793 CAI: B9EE8B-FB65AD-B94FA1-F7354C-188DE9-A3       FECHA: 17/05/2019

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00040101 DE FECHA 03/04/19 POR LA COMPRA DE LLANTA Y CAMARA DE AIRE 195R14/8 MAXXIS UE-168 O/C 4400002222 CAI-779167-F4408F-C04B9D-7208DF-111C06-FD EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: Pago por servicio de alimentacion Solicitado por: Embajador Isaias Barahona Subsecretario de Estado. Para reunion de trabajo con funcionarios de esta Secretaria de Estado. Segun factura No. 000-004-01-00010498.


title: POR LA COMPRA DE TERMOMETROS PARA LA  CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-041/2019; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002806

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000016 DE FECHA 15/07/19 POR LA COMPRA DE TERMOMETRO INDUSTRIAL MODELO 291 Y 292-2-10-1-1-063-7-3 O/C 4000002806 CAI-1AB007-03B58C-BC4784-FA23DB-C48DA1-EC EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE BARRA REDONDA HUECA PARA USO EN COMPUERTA DE ALIVIADERO CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-045/2019 O/C 4900001358

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000599 DE FECHA 31/07/19 POR LA COMPRA DE BARRA REDONDA HUECA BRONCE SAE660 2 1/2 CANT. 2 O/C 4900001358 CAI-2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 433-1-0 - POR LA COMPRA DE VIGAS  DE ACERO  CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-040/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-433-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-433-1-0


title: POR LA COMPRA DE  BRIDA DE HIERRO  Y UNIONES PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-034/2019 o/c 4000002798

title: POR LA COMPRA DE  BRIDA DE HIERRO  Y UNIONES PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-034/2019 o/c 4000002799

name: MAQUINAS Y SERVICIOS TECNICOS S. DE R.L.

title: POR LA COMPRA DE  BRIDA DE HIERRO  Y UNIONES PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-034/2019 O/C 4900001356

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 5TA CLLL NORESTE 3ER AVE. 29 SAN PEDRO

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000310 DE FECHA 13/06/19 POR LA COMPRA DE TEE DE 2 INOXIDABLE SCH40 ROSCA CANT.20 BRIDA ACERO INOXIDABLE 304 CANT.12 O/C 4900001356 CAI-548BA0-84E0FE-E94BA3-AB3ECA-98FA60-A0 SE LE APLICA EL 1% POR NO TENER PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000307 DE FECHA 20 DE AMYO 2019  CAI: 548BA0-84EFE-E94BA3-AB3ECA-98FA60-A0 POR LA COMPRA DE   DE HIERRO 20 UNION UNIVERSAL 30 CODO 24 BRIDA DE 2´ 12 BRIDA DE 4¨ 6 BRIDA DE 6´ 12 BRIDA DE ACERO INOCCIDABLE  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN  SP-034/2019 o/c 4000002798  Y ACTA DE RECEPCION  SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-436-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-436-2-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 434-0-0 - POR LA COMPRA DE LAMINA DESPLEGABLE  Y CAPOTEDE LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-039/2019


title: POR LA COMPRA DE FILTRO DE ALTA PRESION  PARA  LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-035/2019 O/C 4200002022

title: POR LA COMPRA DE FILTRO DE ALTA PRESION  PARA  LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-035/2019 O/C 4200002023

title: POR LA COMPRA DE FILTRO DE ALTA PRESION  PARA  LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-035/2019 O/C 4200002195

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO SU EDIFICIO EL PLANETARIO SEGUNDO PISO No.207

legalName: J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 435-3-0 - POR LA COMPRA DE FILTRO DE ALTA PRESION  PARA  LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-035/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-435-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-435-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-435-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-435-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-435-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-435-3-0


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-MADRID-MIAMI-TEGUCIGALPA A FAVOR DE NELLY JEREZ SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003572

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 437-0-0 - POR LA COMPRA DE  REPUESTOS  PARA LA FLOTA VEHICULAR DE  LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-033/2019

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010732 DE FECHA 04/06/19 POR LA COMPRA DE JUEGO DE LUCES H4 HALOGENO 55/60W CANT.8 LUZ ALOGENA DOS CONTACTOS 1157 AMARILLOHALOGENA UN CONTACTO 1157 AMBARHALOGENA UN CONTACTO 1157 AMARILLOALOGENA UN CONTACTO T20 AMARILLOHALOGENA UN CONTACTO T10 AMARILLO 50 DE C/U O/C 4900001353 CAI-BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE  REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN 031/2019 O/C 4500001191

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

title: POR LA COMPRA DE  REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN 031/2019 O/C 4500001193

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 438-3-0 - POR LA COMPRA DE  REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN 031/2019

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010773 DE FECHA 070619 POR LA COMPRA DE BUJES PARA HOJA DE RESORTE CANT.16 REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN 031/2019 O/C 4500001191 CAI-BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000000318 DE FECHA 01-09-2019 CAI: 548BA0-84E0FE-E94BA3-AB3ECA-98FA60-A0 POR LA COMPRA DE  REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN 031/2019 O/C 4500001192 Y ACTA DE RECEPCION     SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-438-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-438-3-0


name: VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DPTO DE CORTES

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 439-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL DE LA GERENCIA 09 A NIVEL NACION; EN BASE AL CONTRATO N. 32/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-439-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-439-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00004183 DE FECHA 25 DE JUNIO 2019 CAI: 5D6C59-00974C-1E4E82-BBAEB1-C5E634-97 POR  LA COMPRA DE 2043 PANTALONES Y  2001 CAMISAS (UNIFORMES AL PERSONAL TECNICO DE LA ENEE DISTRIBUCION GENERACION Y TRANSMISION SEGUN LICITACION PUBLICA No. 100-02-2017 CONTRATO N. 32/2018. ORDEN DE COMPRA No. 4700000233 MEMORANDUM UC-0886-07-2019 (PAGO No. 3 )     (SEGUN PRRORROGA DEL CONTRATO No. 32-2018 CLAUSULA SEGUNDA SUSCRITA EN FECHA 24 DE AGOSTO 2018 EN EL SENTIDO DE EXTENDER EL PLAZO DE EJECUCION EL CUAL SERA DE ( 7 MESES  DE ENERO A JULIO 2019 ADICIONALES) O EL NECESARIO PARA COMPLETAR LAS ENTREGAS A LOS YA ESTABLECIDOS EN LA ADENDA 1 ESTA PRORROGA NO IMPLICA PRESTACIONES ECONOMICAS ADICIONALES A FAVOR DEL CONTRATISTA FIRMADO EL 28 DE ENERO 2019    SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

description: PAGO DE FACTURAS  No. 000-001-01-00018548 Y 000-001-01-00018578 DE FECHA 23 Y 24 DE ENERO 2019 CAI: 075352-EEBFDC-6F4A8E-E6AC64-48C5F4-0A ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4700000233 POR LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL DE LA GERENCIA 09 (GENERACION TERMICA) SEGUN CONTRATO No. 32/2018. DE SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA PERSONAL TECNICO DE LA ENEE (CLAUSULA CUARTA- PRESENTA COPIA DE ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA ENTREGA EMITIDA POR LA COMISION ESPECIAL NOMBRADA PARA TAL EFECTO Y COPIA DE GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA   SE ADJUNTA CUADRE CUADRO QUE DETALLA EL DESGLOSE DE LOS F01 PARA LAS FACTURAS 000-001-01-00018548-000-001-01-00018578-MEMORANDUM UC-059-01-2019-UC-0565-05-2019


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR ELABORACIÓN DE UNIFORMES SOLICITADO POR VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000551.

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-EL SALVADOR-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANGELA MARIA TURCIOS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001853

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: POR LA COMPRA DE  REPUESTOS  PARA LA FLOTA VEHICULAR DE  LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-030/2019 O/C 4500001243

title: POR LA COMPRA DE  REPUESTOS  PARA LA FLOTA VEHICULAR DE  LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-030/2019 O/C 4500001244

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 440-2-0 - POR LA COMPRA DE  REPUESTOS  PARA LA FLOTA VEHICULAR DE  LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-030/2019

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011137 DE FECHA 23/07/19 POR LA COMPRA DE TUERCAS DE ESPARRAGO DE RUEDABOMBA AUXILIAR DE CLUTCHBUJES PARA HOJAS DE RESORTEJUEGOS DE FRICCIONES TRASERASAMORTIGUADORES DELANTEROS TAMBORES TRASEROS PARA FRENOS.O/C 4500001243 CAI-BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-440-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-440-2-0


title: POR LA COMPRA DE  ACITES PARA  LA FLOTA VEHICULAR PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN 023/2019; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4500001125

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015057 DE FECHA 20/05/19 POR LA COMPRA DE ACEITE POWER STEERING CANTIDAD 80 UNIDAD CUARTO O/C 4500001125 CAI-F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1651C6-0B EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/HOUSTON A FAVOR DE ANA MARIA DALA RAMIREZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001842.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE  REPUESTOS  PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS  DE  LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-011/2019


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-BARCELONA-MADRID-TEGUCIGALPA A FAVOR DE CARLOS NUÑEZ SEGUN FACTURA # 000-005-01-00001171

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: POR LA COMPRA DE BTOCHURE PUBLICITARIO FUUL COLOR Y TARJETAS DE PRESENTACION SEGUN CHFM SP-2019-049 ORDEN DE COMPRA No. 4200001906

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 7 - SERVICIO DE TURISMO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 444-1-0 - POR LA COMPRA DE BTOCHURE PUBLICITARIO FUUL COLOR Y TARJETAS DE PRESENTACION SEGUN CHFM SP-2019-049

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-444-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-444-1-0


objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: POR LA COMPRA DE CAMAS PARA ALOJAMIENTO   SEGUN CHFM SP-2019-050


title: POR LA COMPRA DE JABONES SHAMPO Y BOSAS PLASTICAS SEGUN CHFM SP 2019 044 O/C 400002783

title: POR LA COMPRA DE JABONES SHAMPO Y BOSAS PLASTICAS SEGUN CHFM SP 2019 044 O/C 400002784

title: POR LA COMPRA DE JABONES SHAMPO Y BOSAS PLASTICAS SEGUN CHFM SP 2019 044 O/C 4200001961

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001733 DE FECHA 27/08/19 POR LA COMPRA DE BOLSA PLASTICA MEDIANA Y JABON DE TOCADOR CHFM SP 2019 044 O/C 4200001961 CAI-D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31 EL RPVEEDOR TIENE PAGOS  ACTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-445-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-445-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-445-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-445-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-445-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-445-2-0

description: POR LA COMPRA DE JABONES SHAMPO Y BOSAS PLASTICAS SEGUN CHFM SP 2019 044 O/C 4200001962 PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00007517 CAI: A2B293-6B722A-9D40B0-2BCCA0-0E5E2E-27 SE LE HACE LA RETENCION DE LEY 1% POR NO TENER PAGOS A CUENTA


title: POR LA COMPRA DE TINTAS DE VARIOS COLORES SEGUN CHFM SP-2019-042 ORDEN DE COMPRA No. 4400002554 POR LA COMPRA DE 12 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE

title: POR LA COMPRA DE TINTAS DE VARIOS COLORES SEGUN CHFM SP-2019-042 ORDEN DE COMPRA No. 4200001717 POR 6 CARTUCHOS DE TINTA

title: POR LA COMPRA DE TINTAS DE VARIOS COLORES SEGUN CHFM SP-2019-042 ORDEN DE COMPRA No. 4200001919 36 CARTUCHOS DE TINTA

title: POR LA COMPRA DE TINTAS DE VARIOS COLORES SEGUN CHFM SP-2019-042 ORDEN DE COMPRA No. 12 TINTAS

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 447-6-0 - POR LA COMPRA DE TINTAS DE VARIOS COLORES SEGUN CHFM SP-2019-042

description: PAGO DE FACTURA N. 016-001-01-00104164 POR LA COMPRA DE TINTAS DE VARIOS COLORES SEGUN CHFM SP-2019-042 ORDEN DE COMPRA No. 4400002553 POR LA COMPRA DE 24 CAJAS DE MARCADORES RTN: 05019995108892 CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF37-F0 FECHA: 08/07/2019

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00010905 DE FECHA 28/05/19 POR LA COMPRA DE MARCADOR PERMANENTE C/NEGRO ORDEN DE COMPRA No. 4400002554 CAI-6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00018369 DE FECHA 22/07/19 POR LA COMPRA DE TINTA HP 122 NEGRO O/C 4200001917 CAI-75BA69-70F58A-654497-2DE48C-5D28E7-41

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-447-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-447-4-0

description: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00189395 POR LA COMPRA DE TINTAS DE VARIOS COLORES SEGUN CHFM SP-2019-042 ORDEN DE COMPRA No. 4200001918 POR COMPRA DE 6 TONER Y 6 CARTUCHOS DE TINTA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018251 DE FECHA 21 DE MAYO 2019 CAI: C62BB1-AF2113-A44092-136CA6-4686AD71 POR LA COMPRA DE TINTAS DE 48 CARTUCHOS DE TINTA A CALORES SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2019-042 ORDEN DE COMPRA No. 4200001919 ACTA DE RECEPCION    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-447-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-447-6-0


streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 451-0-0 - POR LA COMPRA DE ACCESORIOS DE BAÑO  SEGUN CHFM SP-2019-043

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001581 DE FECHA 17/05/19 POR LA CONTRA DE ASIENTO P/TAPADERA DE INODORO BLANCO CANTIDAD 5 UNIDADCORTINERO PARA BAÑO CANTISAD 20 UNIDIDCORTINA DE TELA PARA BAÑO CANTIDAD 10 UNIDAD O/C 4000002791 CAI-009230-0B18D5-5541AA-OF4DF3-8FD186-55 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000312 DE FECHA 09/07/19 POR LA COMPRA DE JUEGO DE ACCESORIO P/ LAVAMANOS O/C 4000002792 CAI-548BA0-84E0FE-E94BA3-AB3ECA-98FA60-A0 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015053 DE FECHA 20/05/19 POR LA COMPRA DE JUEGO DE ACCESORIOS P/INODORO CANTIDAD 8 UNIDADGANCHO PARA CORTINA DE BAÑO CANTIDAD 10 UNIDADCORTINA PLASTICA PARA BAÑO CANTIDAD 50 UNIDAD CAI-F0C800-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-05 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE BOLETOS DE INGRESO AL CAMPAMENTO LUGARES TURISTICOS VSEGUN CHFM SP 2019-041o/c 4000002775

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001568 DE FECHA 08/04/19 POR LA COMPRA DE POR LA COMPRA DE 150 TALONARIO DE 100 BOLETOS P/ADULTO TOUR NORMAL Y 40 P/NIÑO TOUR NORMAL 150 TALONARIOS DE 100 BOLETOS P/ESTUDIANTES TOUR NORMAL Y 100 PARA TOUR COMPLETO15 TALONARIO DE RECIBOORIGINAL Y COPIA Y 50 TALONARIOS DE 100 BOLETOS P/ADULTOS AGUAS TERMALES PARA INGRESO AL CAMPAMENTO LUGARES TURISTICOS VSEGUN CHFM SP 2019-041o/c 4000002775 CAI-009230-0B18D5-5541AA-0F4DF3-8FD186-55


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH-0069 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: POR LA COMPRA DE PINTURAS PARA  LAS AREAS RECREATIVAS DE TURISMO  SEGUN CHFM SP-2019-046 ORDEN DE COMPRA No. 490001340

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 454-2-0 - POR LA COMPRA DE PINTURAS PARA  LAS AREAS RECREATIVAS DE TURISMO  SEGUN CHFM SP-2019-046

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-454-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-454-1-0

description: POR LA COMPRA DE PINTURAS PARA  LAS AREAS RECREATIVAS DE TURISMO  SEGUN CHFM SP-2019-046 ORDEN DE COMPRA No. 490001339 PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00015048 CAI; F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-454-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-454-2-0

description: PAGO DE FACTURA No: 024-001-01-00055188 DE FECHA 27/05/19 POR LA COMPRA DE ESMALTE BLANCOACEITE COLOR AZULAMARILLO TRANSITOCOLOR MORADOANTICORROSIVO COLOR AMARILLO O/C 4900001340 CAI-C4B09F-EBD82E-5B42AE-9134D8-0BB496-3A EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION DEL PERSONAL  DE GERENCIA ADMINISTRATIVA QUE TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN OCASION DEL CIERRE CONTABLE

RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

legalName: RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH-0066 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE GORROS NAVIDEÑOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2. ASIGNADO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00601163


name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2. ASIGNADOS A DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA COPAN Y CEIBA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001539.


title: POR LA COMPRA DE MADERA Y MATERIALES DE FERETERIA PARA LAS AREAS RECREATIVAS DE TURISMO  SEGUN CHFM SP-2019-045; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002789

title: POR LA COMPRA DE MADERA Y MATERIALES DE FERETERIA PARA LAS AREAS RECREATIVAS DE TURISMO  SEGUN CHFM SP-2019-045; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002790

EQUILAB, S.A.

legalName: EQUILAB, S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 461-1-0 - POR LA COMPRA DE MADERA Y MATERIALES DE FERETERIA PARA LAS AREAS RECREATIVAS DE TURISMO  SEGUN CHFM SP-2019-045

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-461-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-461-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014976 DE FECHA 09 DE MAYO 2019 CAI: CAI: F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B POR LA COMPRA DE MADERA Y MATERIALES DE FERETERIA ( 10 LLAVIN PARA PUERTA 24 BROCHA DE 4 24 BROHAS DE 3 12 BROCHA DE 2 15 BATERIA ALCALINA DE 1.5 VOLTIOS 15 BATERIA DE 1.5 VOLTIOS PEQUEÑAS 30 REGLAS DE 4X1X12 CEPILLADAS PARA LAS AREAS RECREATIVAS DE TURISMO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN CHFM SP-2019-045; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002790   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: POR LA COMPRA DE  192 BOTELLONES DE AGUA PARA LA OFIC  DE TURISMO  SEGUN CHFM SP-2019-048 o/c 4400002721

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 462-1-0 - POR LA COMPRA DE  192 BOTELLONES DE AGUA PARA LA OFIC  DE TURISMO  SEGUN CHFM SP-2019-048

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-462-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-462-1-0


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE LOS CONTROLES  DE LA CHFM SEGUN CHFM SP 2019030 ORDEN DE COMPRA No. 4500001171

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000602 DE FECHA 31-07-2019 CAI: 2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE POR LA COMPRA DE CONVERTIDORES DE VOLTAJE   DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN CHFM SP 2019030 ORDEN DE COMPRA No. 4500001171 Y ACTA DE RECEPCION  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE LOS ONDULADORES DE LA CHFM SEGUN CHFM SP 2019034


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE LOS GOBERNADORES  DE LA CHFM SEGUN CHFM SP 2019029 ORDEN DE COMPRA No. 4900001351

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 465-1-0 - POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE LOS GOBERNADORES  DE LA CHFM SEGUN CHFM SP 2019029

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-465-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-465-1-0


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS  DE LA CHFM SEGUN CHFM SP 2019015 O/C 4900001343

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000028 DE FECHA ( SIN FECHA)  POR LA COMPRA DE 4 MEDIDOR D/ CAUDAL C/ INTER AJUSTA  DE LA CHFM SEGUN CHFM SP 2019015 O/C 4900001343   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS  DE LA CHFM SEGUN CHFM SP 2019023 ORDEN DE COMPRA No. 4200001890

title: POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS  DE LA CHFM SEGUN CHFM SP 2019023-ORDEN DE COMPRA No. 420001891

title: POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS  DE LA CHFM SEGUN CHFM SP 2019023-ORDEN DE COMPRA No. 420001895

title: POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS  DE LA CHFM SEGUN CHFM SP 2019023 O/C 4400002939

title: POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS  DE LA CHFM SEGUN CHFM SP 2019023 O/C 4400002940

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 467-5-0 - POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS  DE LA CHFM SEGUN CHFM SP 2019023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-467-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-467-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018287 DE FECHA 16/05/19 POR LA COMPRA DE TONER CANTIDAD 6 O/C 4200001891 CAI-75BA69-70F58A-654497-2DE48C-5D28E7-41

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-467-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-467-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-467-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-467-4-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-467-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-467-5-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 468-0-0 - POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE 3000 GALONES DE DIESEL   DE LA CHFM  SEGUN  SS-20195054


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA ENCUADERNADORA DE PEINE SEGUN REQUISICION N. 81.o/c 4400002176

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00010490 DE FECHA 30/03/19 POR LA COMPRA DE UNA ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO DAN MAYER SEGUN REQUISICION N. 81.o/c 4400002176 CAI-6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 RTN-08011986138652


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 477-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES VARIAS SEGUN REQUISICION N. 3


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 48000 BTU; SEGUN REQUISICION N. 4 ORDEN DE COMPRA No. 460000954

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000736 DE FECHA 30/04/19 POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 48000 BTU MARCA COMFORT STAR DE ALTA EFICIENCIA CON INSTALACION INCLUIDA.SEGUN REQUISICION N. 4 ORDEN DE COMPRA No. 460000954 CAI-C3A116-2FF443-384C8E-3B4707-4F830A-04


title: POR LCOMPRA DE 2 IPRSORAS PARA LAS OFICNAS DE LA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA  DE GENERACION SEGUN REQ 027 O/C 460000977

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018186 DE FECHA 14/05/19 POR LCOMPRA DE 2 IMPRESORA COLOR LASERJET PRO M452dw PARA LAS OFICNAS DE LA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA  DE GENERACION SEGUN REQ 027 O/C 460000977 CAI-C62BB1-AF2113-A44092-136CA6-4686AD-71


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA CAFETERIA CROMADA PARA 20 TAZAS SEGUN REQUISICION N. 8/2019 O/C 460000948

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-000001570 PARA LA COMPRA DE UNA CAFETERIA CROMADA PARA 20 TAZAS SEGUN REQUISICION N. 8/2019 O/C 460000948 RTN: 08011981005210 CAI: 009230-0B18D5-5541AA-0F4DF3-8FD186-55    FECHA: 11/04/2019


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 481-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA BOMBA DE ACEITE DE ENGRANES BDE ALTA PRESION SEGUN REQUISICION N. CHEN-SP-042-2019


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA BOMBA DE ACEITE DE TORNILLO SEGUN REQUISICION N. CHEN- SP-043-2019


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONDICIONADO MARCA CONMFORT SEGUN ORDEN DE TRABAJO N. 11

FAMESA S. DE R.L

streetAddress: COL BELLA ORIENTE BLOQUE A CASA # 2 TEGUCIGALPA

legalName: FAMESA S. DE R.L

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000520 CAI: 31BAC8-2CB76B-414992-BOF25A-253E36-53 PARA EL MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONDICIONADO MARCA CONMFORT SEGUN ORDEN DE TRABAJO N. 11SE LE HACE LA RETENCION DEL 1% SEGUN LEY POR NO ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTAS


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONDICIONADO MARCA CONMFORT SEGUN ORDEN DE TRABAJO N. 12; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000897

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000519  PARA EL MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONDICIONADO MARCA CONMFORT SEGUN ORDEN DE TRABAJO N. 12; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000897CAI: 31BAC8-2CB76B-414992-BOF25A-253E36-53 SE LE HACE LA RETENCION DEL 1% SEGUN LEY POR NO ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTAS


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONDICIONADO MARCA CONMFORT SEGUN ORDEN DE TRABAJO N. 10 ORDEN DE COMPRA No. 430000899

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000518 CAI: 31BAC8-2CB76B-414992-BOF25A-253E36-53  PARA EL MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONDICIONADO MARCA CONMFORT SEGUN ORDEN DE TRABAJO N. 10 ORDEN DE COMPRA No. 430000899 SE LE HACE LA RETENCION DEL 1% SEGUN LEY POR NO ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTAS


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONDICIONADO MARCA CONMFORT SEGUN ORDEN DE TRABAJO N. 09; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000900

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000521  CAI: 31BAC8-2CB76B-414992-BOF25A-253E36-53 PARA EL MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONDICIONADO MARCA CONMFORT SEGUN ORDEN DE TRABAJO N. 09;  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000900 SE LE HACE LA RETENCION DEL 1% SEGUN LEY POR NO ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTAS


objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE  1 SOFTWARE OPEN DCS AZUL PARA LA RECEPCION DE DATOS  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA  DE GENERACION SEGUN REQ 045


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 92 POR VIAJE A LA CEIBAS.P.S.PEÑA BLANCA DEL 04 AL 08 DE MARZO2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE.OFICIO SGCG-017-2019

JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX

legalName: JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX

type: OFI


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR JOSE VALENZUELA DIRECTOR GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA REUNION DE LA CANCILLER CON FUNCIONARIOS DE CANCILLERIA SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008908.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: POR LA COMPRA DE 4 USB PARA LA OFICICINAS DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 43 O/C 4400002182

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00027530 DE FECHA 20/03/19 POR LA COMPRA DE 4 MEMORARIAS USB 32 GB PARA LA OFICICINAS DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 43 O/C 4400002182 CAI-E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77


title: POR LA COMPRA DE 10 CASCOS PROTECTORES  PARA EL PERSONAL  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 42 o/c 4200001839

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00027895 DE FECHA 09-04-2019 CAI: CD02DE-B908CE-B449AB-3E60B8-3A6AA0-18 POR LA COMPRA DE 10 CASCOS PROTECTORES  PARA EL PERSONAL  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 42 ORDEN DE COMPRA No.  4200001839    NO SE LE APLICA RETENCION DEL 1% DE I.S.R DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DEL 22-09-2017 POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: POR LA COMPRA DE 1 ENCUADERNADORA    PARA  LAS OFICNAS  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 41 o/c 4400002309

title: POR LA COMPRA DE 1 ENCUADERNADORA  UNA PANTALLA RETRACTIL P PROYECTOR  PARA  LAS OFICNAS  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 41o/c 420002125

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 495-2-0 - POR LA COMPRA DE 1 ENCUADERNADORA  UNA PANTALLA RETRACTIL P PROYECTOR  PARA  LAS OFICNAS  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 41

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010927 DE FECHA 28 DE MAYO 2019 CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 POR LA COMPRA DE 1 ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO    PARA  LAS OFICNAS  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 41 o/c 4400002309 Y ACTA DE RECEPCION     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-495-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-495-2-0