title: Reembolso a la Lic. Lenia Marsella Escobar  (Secretaria Administrativa) por compra de alimentos (30 meriemdas con refresco y 30 almuerzos con refresco) en gira de trabajo según programación  realizar Jornada de Formacion en el Centro Penal de la Ciudad de Ocotepeque dirigida a los Agentes Penitenciarios de este Centro para el dia 15 de agosto 2019.

LENIA MARSELLA ESCOBAR LOPEZ

legalName: LENIA MARSELLA ESCOBAR LOPEZ


title: Reembolso al Lic. Ever Emanuel Zepeda (Coordinador de Juntas Locales) por compra de alimentos (50 meriendas y 50 almuerzos) en gira de trabajo según programación Jornada de Formacion dirigido a personas privadas de libertad del Centro Penal de Comayagua para el dia 16 de agosto 2019.

currency: HNL

EVER EMANUEL ZEPEDA LOPEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: EVER EMANUEL ZEPEDA LOPEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RES.TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL,ESQUINA OPUESTA AL COPRUMH

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y TRATOS CRUELES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - PREVENCION Y PROTECCION DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 516 - Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

actividadObra: 2 - ACTIVIDAD TECNICA

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible gasolina y diesel para los vehículos Oficiales del  CONAPREV según facturas No. 001-001-01-00100513 001-002-01-00200786 001-001-01-00101025 001-001-01-00101080 001-002-01-00201113 001-001-01-00101347 y 001-002-01-00201682 001-001-01-00101857 001-001-01-00102002 001-002-01-00202131 durante el periodo comprendido entre  el 17 de Enero al 31 de Enero del 2019.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX

type: FACT


title: Asignacion de combustible gasolina al Sr. Julio Cesar Sanchez (Motorista) para el vehiculo Oficial marca Suzuki tipo busito  placa N°11072 color ocre propiedad del Conaprev en gira por acompañar a la Abog. Blanca Sarai Izaguirre (Comisionada Presidente) y al Lic. Ever Emanuel Zepeda (Coordinador de Juntas Locales) en gira de trabajo según programación para el dia 28 al 31 de agosto 2019. Realizar Jornada de Formacion en el Centro Penal el Porvenir Atlantida dirigida a los Privados de Libertad Realizar Jornada de Formacion en el Centro Penal del Barrio Ingles la Ceiba dirigida a los Privados de Libertad Sostener reunion con los mienbros de la Junta Local de la Ceiba.

JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA

legalName: JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA

legalName: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

type: OFI


title: Reembolso al Abogado Orle Anibal Solis (Comisionado Secretario) por pago de exeso de peso (material de trabajo)  en gira según programación a la Ciudad de Roatan para el dia 27 al 29 de agosto 2019. desarrollar Jornada de Formacion Dirigida a los mienbros de la Junta Local sobre el mandato del MNP-CONAPREV y el Reglamento de Juntas Locales hacer entrega del equipo a la Junta Local (Chaleco Carnet Banner Sello Camisas Computadora) Desarrolar Visita de Monitoreo a las Postas Policiales.

ORLE ANIBAL SOLIS MERAZ

legalName: ORLE ANIBAL SOLIS MERAZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Reembolso por pago de combustible gasolina al Abogado Orle Anibal Solis (Comisionado Secretario) por gira de trabajo según programación para el dia 27 al 29 de agosto 2019. Desarrollar Jornada de Formacion Dirigida a los mienbros de la Junta Local sobre el mandato del MNP-CONAPREV y el Reglamento de Juntas Locales hacer entrega del equipo a la Juntas Locales (Chaleco Carnet Banner Sello Camisas Computadora) Desarrolar Visita de Monitoreo a las Postas Policiales.


title: Reembolso al Lic. Ever Emanuel Zepeda (Coordinador de Juntas Locales) por pago de encomienda (envio de material de trabajo por avion a Roaten) para la gira de trabajo según programación del 27 al 29 de agosto 2019 desarrollar Jornada de Formacion Dirigida a los mienbros de la Junta Local sobre el mandato del MNP-CONAPREV y el Reglamento de Juntas Locales hacer entrega del equipo a la Junta Local (Chaleco Carnet Banner Sello Camisas Computadora) Desarrolar Visita de Monitoreo a las Postas Policiales.


title: Reembolso  a la Abogada Glenda Carolina Ayala (Comisionada) por pago de Alimentos y Bebidas a miembros de la Junta Local de Roatan en gira de trabajo según programación para el dia 27 al 29 de agosto 2019. Desarrollar Jornada de Formacion Dirigida a los mienbros de la Junta Local sobre el mandato del MNP-CONAPREV y el Reglamento de Juntas Locales hacer entrega del equipo a la Junta Local (Chaleco Carnet Banner Sello Camisas Computadora) Desarrolar Visita de Monitoreo a las Postas Policiales.

GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA

legalName: GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible gasolina y Diesel para los vehículos Oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No.001-002-01-00224806 001-001-01-00126152 001-002-01-00225119 001-002-01-00225351 001-002-01-00225353 001-001-01-00126702 001-002-01-00225577 001-001-01-00126840 001-002-01-00225716 001-002-01-00225708 001-002-01-00225952 y 001-002-01-00226010 durante el periodo comprendido entre el 17 de agosto al 28 de agosto del 2019.


title: Reembolso a la Abogada Blanca Sarai Izaguirre (Comisionada Presidente) por pago de alimentos y bebidas en  gira de trabajo según programación para el dia 28 al 31 de agosto 2019. Realizar Jornada de Formacion en el Centro Penal el Porvenir Atlantida dirigida a los Privados de Libertad Realizar Jornada de Formacion en el Centro Penal del Barrio Ingles la Ceiba dirigida a los Privados de Libertad Sostener reunion con los mienbros de la Junta Local de la Ceiba.

BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO

legalName: BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO


title: Pago por compra de 100 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones para uso de visitas y el personal del MNP-Conaprev según orden de compra 9014-1-1-0090-2019 del 27 de julio del 2019.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

scheme: HN-RTN

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: Pago por servicios de telefonía celular del Mecanismo Nacional de Prevención según facturas 000-250-01-25332675 cel.-9500-1347 fact. 000-250-01-25332605 cel.-9968-0528 fact. 000-250-01-25332670 cel.-9484-7293 fact. 000-250-01-25340259 cel.-9441-7761 y fact. 000-250-01-25332548 cel.- 9562-6011 correspondiente al mes de agosto del 2019.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: Pago a Corporación Flores por mantenimiento del vehículo Oficial marca Toyota placa N12219 propiedad del MNP-Conaprev MANO DE OBRA ( alineamiento balanceo de 4 llantas limpieza de inyectores lavado de carrocería y motor revisar luz de check de motor  cambiar avance de vacío montar múltiple de admisi 8 horas de diagnóstico cambiar banda de motor cambiar discos de frenos cambio de flush de power y cambio de hules de parabrisas REPUESTOS empaque filtro de aceite válvula escobillas foco de 12v dos contactos filto de A/C fricciones banda discos de frenos foco de 12v un contacto y válvula 258000L010 LUBRICANTES Y ADITIVOS correspondiente a los 315967 kilometras según orden de compra 060-CONAPREV-2019.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

CORPORACION FLORES, S.A.

faxNumber: ND

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a Agencia de Viajes Aguilar Tours por compra de 2 boletos de avión de ida y regreso a la ciudad de México para los Comisionados del MNP-Conaprev Glenda Carolina Ayala Mejía y Orle Aníbal Solís Meraz fecha de ida el 15 de septiembre y de regreso el 21 de septiembre del 2019.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago a Representaciones NC  por compra de 1 Bandera Nacional de Honduras  de tela para exterior para uso en el pabellón del MNP-Conaprev Tegucigalpa segun Orden Compra No.066-Conaprev-2019

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: Reembolso al Lic. Ever Emanuel Zepada por compra de 100 meriendas 7 refrescos grandes 2 paquetes de vasos y 3 bolsas de hielo para la Jornada de Formación sobre Procedimientos en Derechos Humanos para la Policía Militar del Orden Público y Policía Nacional en la Ciudad de Choluteca el día 14 de agosto del 2019 segun Orden de Compra 065-Conaprev-2019.


title: Reemboso por pago de alimentos y bebidas al Lic. Ever Emanuel Zepeda (Coordinador de Juntas Locales) en gira de trabajo según programación para el dia 02 de septiembre 2019. Realizar Reuinion con Mienbros de la Junta Local para la Eleccion o ratificacion de la nueva Junta Local de Prevencion contra la Tortura de Choluteca Desarrollar una breve explicacion de la finalidad de las juntas locales.


title: Reembolso al Lic. Ever Emanuel Zepada por compra de alimentos para reunion de la Junta Local de Choluteca el dia 13 de agosto del 2019.


title: Pago a Corporacion Flores por compra de una batería para el vehículo Oficial marca Toyota Tipo: HILUX Doble Cabina Año: 2011 Motor 3.0 Combustible: Diésel Placa N-12219 propiedad del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura Tratos Cueles Inhumanos o Degradantes segun orden de inspeccion No. 79276 y Orden de Compra No. 062-Conaprev-2019.


title: Asignacion  al Lic. Ever Emanuel Zepeda (Coordinacion de Juntas Locales) por compra de 10 kits de aseo para personas Privadas de Libertad y alquiler de mesas en gira el dia 20 de septiembre de 2019. para asistir y Coordinar la actividad Expoferia Emprendedora actividad programada por la Junta Local  de Comayagua en la Plaza Central Leon Alvarado con el proposito de promocionar los productos que las personas privadas de Libertad elaboran dentro de la Granja Penal

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversion por asignacion  al Lic. Ever Emanuel Zepeda (Coordinacion de Juntas Locales) por compra de 10 kits de aseo para personas Privadas de Libertad y alquiler de mesas en gira el dia 20 de septiembre de 2019. para asistir y Coordinar la actividad Expoferia Emprendedora actividad programada por la Junta Local  de Comayagua en la Plaza Central Leon Alvarado con el proposito de promocionar los productos que las personas privadas de Libertad elaboran dentro de la Granja Penal

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-516-1-639-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-516-1-639-1-0


title: Pago a Inet S de R.L.  por servicio de internet dedicado 30 megabytes  en la oficina principal del MNP-Conaprev Tegucigalpa ubicado en la Residencial Montecarlo Casa no. 250  según Factura No. 000-001-01-00017788 correspondiente al mes de Septiembre del 2019.

INET S DE RL

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE BHACIA UNAH CONTIGUO A CEUTEC

legalName: INET S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago a María Luisa Pardo López por alquiler del local de la oficina principal del MNP-Conaprev Tegucigalpa residencial Montecarlo 2da calle casa 250 según factura No. 000-001-01-00000158 correspondiente al periodo del 15 de septiembre al 14 de octubre del 2019.

MARIA LUISA PARDO LOPEZ

legalName: MARIA LUISA PARDO LOPEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: pago al Lic. Ever Emanuel Zepeda (Coordinador de Juntas Locales) por compra de alimentos  en gira el dia 20 de septiembre 2019. para asistir y Coordinar la actividad Expoferia Emprendedora actividad programada por la Junta Local  de Comayagua en la Plaza Central Leon Alvarado con el proposito de promocionar los productos que las personas privadas de Libertad elaboran dentro de la Granja Penal


title: Reembolso por gastos con fondos de caja chica del MNP- Conaprev correspondiente al periodo del 18 de julio al 26 de agosto del 2019   por pago servicio de transporte de taxi compra de sisterna de agua para aseo de patios pasillos oficinas y cosina por envío de correspondencia a los Centros Penales por compra de material de oficina material de aseo y pago por autenticar documentos de liquidacion a Finanzas.

RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

legalName: RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Reembolso por gastos con fondos de caja chica del MNP- Conaprev correspondiente al periodo del 18 de julio al 26 de agosto del 2019   por pago gastos de subsistencia por ir de visita de monitoreo al Centro Penal de Tamara y compra de alimentos y bebidas para reuniones.


title: Reembolso por gastos con fondos de caja chica del MNP- Conaprev correspondiente al periodo del 18 de julio al 26 de agosto del 2019   por compra de una recarga para el telefono celular asignado al Lic. Ever Zepeda (coordinador de las Juntas Locales del MNP-Conaprev) correspondiente al mes de agosto del 2019.


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible gasolina y Diesel para los vehículos Oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No.001-002-01-00226434 001-001-01-00128125 001-002-01-00226996 001-001-01-00128419 001-001-01-00128484 001-001-01-00128685 001-001-01-00128823 001-002-01-00227536 001-001-01-00129047 001-002-01-00227764 001-002-01-00227934 y 001-001-01-00129284 durante el periodo comprendido entre el 01 de Septiembre al 14 de Septiembre del 2019.


title: Reembolso por compra de combustible diésel al Sr. Julio Sánchez (motorista) para el vehículo Oficial Marca Toyota tipo pick-up placa No. 12219 para realizar gira de trabajo según programación El día 07 de febrero se realizó visita de monitoreo al Centro Penitenciario de Ilama Santa Bárbara con el fin de dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por este comité y el cumplimiento de la resolución judicial emitida por el juzgado de ejecución de la sección judicial de SPS para constatar si los Privados de Libertad del módulo de reseña fueron trasladados. El día 08 de febrero se realizó visita al hospital Mario Catarino Rivas de la Ciudad de San Pedro Sula con el fin de constatar hechos denunciados por los familiares de los Privados. Así como también el mismo día se dio jornada de capacitación y formación a la Defensa Pública de San Pedro Sula. El día 09 se realizó visita en el Centro Penal de Támara con el fin de constatar hechos denunciados.


title: Reembolso por gastos con fondos de caja chica del MNP- Conaprev correspondiente al periodo del 18 de julio al 26 de agosto del 2019 por compra de combustible gasolina para el vehiculo oficial marca Suzuki propiedad del MNP-Conaprev en gira de trabajo a la Ciudad de Siguatepeque desarrollo del modulo 6 del Diplomado Lic Ever Zepeda y Edwin Romero (conductor).


title: Asignacion de combustible gasolina al Sr Julio Cesar Sanchez Argueta (Motorista) para el vehiculo oficial marca Suzuki  placa No. N11072 color ocre propiedad del Mnp-Conaprev por acompañar a las Abog Glenda Carolina Ayala (Comisionada) y al Lic. Ever Emanuel Zepeda (Coordinador de Juntas Locales) en gira de trabajo según programación para el dia 25 al 26 de Septiembre de 2019. Con el fin de realizar Jornada de Formacion sobre Reglas de Mandela y Manual de Procedimientos en Derechos Humanos para la Policia Militar del Orden Publico y Policia Nacional.


title: Asignacion por compra de alimentos al Lic. Ever Emanuel Zepeda (Coordinador de Juntas Locales) por gira de trabajo según programación para participantes de la Jornada de Formacion sobre Reglas de Mandela y Manual de Procedimientos en Derechos Humanos para la Policia Militar del Orden Publico y Policia Nacional del 25 al 26 de septiembre del 2019 segun orden de compra 067-Conaprev-2019.


title: Reembolso a la Abogada Glenda Carolina Ayala por compra de 35 meriendas a un costo  de lps. 55.00 cada una para participantes en la jornada de capacitación y formación a la Defensa Pública de San Pedro Sula tema funciones y atribuciones de los Jueces de Ejecución Derechos de las Personas Privadas de Libertad el día 08 de febrero del 2018.


title: Asignacion de Viaticos al Sr. Julio Cesar Sanchez (Motorista) por acompañar a la Abog. Blanca Izaguirre (Comisionada Presidente Pro-Tempore) Abog. Elia Nuñez (Secretaria General) Lic. Lenia Escobar (Secretaria Administrativa) en gira de trabajo según programación para el dia 29 al 30 de septiembre de 2019. Desarrollar visita de monitoreo al Centro Penal de la Esperanza Intibuca Y centro Penal de Gracias Lempira a fin de dar seguimiento a denuncias interpuestas ante este Mecanismo 01 de octubre 2019. Desarrollar Visita de monitoreo al Centro Penal de Santa Rosa de Copan a fin de dar seguimiento al caso suscitado en fecha 24 de julio en este Centro Penal 02 al 03 de octubre de 2019. Desarrollar visita de monitoreo al Centro Penal de Ocotepeque a fin de dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por este mecanismo.

rationale: Reversion por asignacion de Viaticos al Sr. Julio Cesar Sanchez (Motorista) por acompañar a la Abog. Blanca Izaguirre (Comisionada Presidente Pro-Tempore) Abog. Elia Nuñez (Secretaria General) Lic. Lenia Escobar (Secretaria Administrativa) en gira de trabajo según programación para el dia 29 al 30 de septiembre de 2019. Desarrollar visita de monitoreo al Centro Penal de la Esperanza Intibuca Y centro Penal de Gracias Lempira a fin de dar seguimiento a denuncias interpuestas ante este Mecanismo 01 de octubre 2019. Desarrollar Visita de monitoreo al Centro Penal de Santa Rosa de Copan a fin de dar seguimiento al caso suscitado en fecha 24 de julio en este Centro Penal 02 al 03 de octubre de 2019. Desarrollar visita de monitoreo al Centro Penal de Ocotepeque a fin de dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por este mecanismo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-516-1-669-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-516-1-669-1-0

type: OFICIO


title: Asignacion de combustible al Sr. Julio Cesar Sanchez Argueta (Motorista) por acompañar al Sr. Ramon Fernando (Contador) y a la Sra. Sandra Carelin Barrientos (Asistente Administrativo) en gira de trabajo según programación para el dia 27 al 29 septiembre 2019. Con el objetivo de acondicionar y asiar el Local del MNP-CONAPREV de San Pedro Sula.


title: Asignacion de Combustible al Sr Pedro Raul  Alfaro Villeda (Motorista) por acompañar a la Abog. Glenda Ayala (Comisionada) Abog. Ana Pacheco (Oficial de Monitoreo) Sra. Rosa Cabrera (Secretaria Administrativa) Sr. Edwin Romero (Guardia de Seguridad) en gira de trabajo según programación para el dia 30 de Septiembre y 01 de octubre de 2019. Desarrollar visita de monitoreo al Centro Penal de Ilama Santa Barbara y al Tercer Batallon de Infanteria de Naco Cortes 02 de octubre de 2019. Desarrollar visita de monitoreo al Centro Penal de Progreso Yoro a fin de atender denuncia Interpuesta por Privadas de Libertad recluidas en este Centro. 03 al 04 de octubre 2019. Desarrollar visita de monitoreo al Centro Penal de Puero Cortes a fin de atender denuncia interpuesta por Familiares de los Privados de Libertad.

PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA

legalName: PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA

rationale: Reversion por asignacion de Combustible al Sr Pedro Raul  Alfaro Villeda (Motorista) por acompañar a la Abog. Glenda Ayala (Comisionada) Abog. Ana Pacheco (Oficial de Monitoreo) Sra. Rosa Cabrera (Secretaria Administrativa) Sr. Edwin Romero (Guardia de Seguridad) en gira de trabajo según programación para el dia 30 de Septiembre y 01 de octubre de 2019. Desarrollar visita de monitoreo al Centro Penal de Ilama Santa Barbara y al Tercer Batallon de Infanteria de Naco Cortes 02 de octubre de 2019. Desarrollar visita de monitoreo al Centro Penal de Progreso Yoro a fin de atender denuncia Interpuesta por Privadas de Libertad recluidas en este Centro. 03 al 04 de octubre 2019. Desarrollar visita de monitoreo al Centro Penal de Puero Cortes a fin de atender denuncia interpuesta por Familiares de los Privados de Libertad.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-516-1-675-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-516-1-675-1-0


title: Asignacion de Combustible al Lic. Ever Emanuel Zepeda (Coordinador de Juntas Locales) en gira de trabajo según programación para el dia 30 septiembre 2019. Desarrollar Jornada de Sencibilizacion y conformacion de Junta Local de Danli el Paraiso 2: Elaboracion de Plan Operativo Anual de (POA) de las actividades a realizar en los meses restantes del año.

rationale: Reversion por asignacion de Combustible al Lic. Ever Emanuel Zepeda (Coordinador de Juntas Locales) en gira de trabajo según programación para el dia 30 septiembre 2019. Desarrollar Jornada de Sencibilizacion y conformacion de Junta Local de Danli el Paraiso 2: Elaboracion de Plan Operativo Anual de (POA) de las actividades a realizar en los meses restantes del año.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-516-1-678-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-516-1-678-1-0


title: Asignacion por compra de alimentos al Sr. Pedro Alfaro (Motorista) para uso en reunion segun programacion con Familiares de Personas Privadas de Libertad en el local del MNP-conaprev San Pedro Sula en gira del 30 de septiembre al 04 de octubre del 2019.


title: Asignacion de Combustible al Lic. Ever Emanuel Zepeda (Coordinador de Juntas Locales) en gira de trabajo según programación para el dia 01 al 02 octubre 2019.  Desarrollar Jornada de Sencibilizacion y conformacion de Junta Local de Juticalpa Olancho 2: Elaboracion de Plan Operativo Anual de (POA) de las actividades a realizar en los meses restantes del año.

rationale: Reversion por asignacion de Combustible al Lic. Ever Emanuel Zepeda (Coordinador de Juntas Locales) en gira de trabajo según programación para el dia 01 al 02 octubre 2019.  Desarrollar Jornada de Sencibilizacion y conformacion de Junta Local de Juticalpa Olancho 2: Elaboracion de Plan Operativo Anual de (POA) de las actividades a realizar en los meses restantes del año.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-516-1-680-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-516-1-680-1-0


title: Asignacion por compra de materiales al Sr. Ramon Fernando Pineda (Contador) en giira de trabajo según programación para el dia 27 al 29 septiembre 2019. Con el objetivo de acondicionar y asiar el Local del MNP-CONAPREV de San Pedro Sula.


title: Asignacion de combustible al Lic. Emson Rafael Morales (Gerente Administrativo) en gira de trabajo según programación para el dia 28 al 29 septiembre 2019. Con el objetivo de acondicionar y asiar el Local del MNP-CONAPREV de San Pedro Sula.

EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ

legalName: EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ


title: Asignacion de combustible al Sr. Julio Cesar Sanchez (Motorista) por acompañar a la Abog. Blanca Izaguirre (Comisionada Presidente Pro-Tempore) Abog. Elia Nuñez (Secretaria General) Lic. Lenia Escobar (Secretaria Administrativa) en gira de trabajo según programación para el dia 29 al 30 de septiembre de 2019. Desarrollar visita de monitoreo al Centro Penal de la Esperanza Intibuca Y centro Penal de Gracias Lempira a fin de dar seguimiento a denuncias interpuestas ante este Mecanismo 01 de octubre 2019. Desarrollar Visita de monitoreo al Centro Penal de Santa Rosa de Copan a fin de dar seguimiento al caso suscitado en fecha 24 de julio en este Centro Penal 02 al 03 de octubre de 2019. Desarrollar visita de monitoreo al Centro Penal de Ocotepeque a fin de dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por este mecanismo.


title: Reembolso por compra de materiales al Sr. Ramon Fernando Pineda (Contador) en gira de trabajo según programación para el dia 27 al 29 septiembre 2019. Con el objetivo de acondicionar y asiar el Local del MNP-CONAPREV de San Pedro Sula (instalacion de un aire acondicionado) segun orden de compra 070-Conaprev-2019.


title: Asignacion por compra de de Quince (15) Coffe-break  al Lic. Ever Emanuel Zepeda (Coordinador de Juntas Locales) en gira de trabajo según programación para el dia 30 septiembre 2019. Desarrollar Jornada de Sencibilizacion y conformacion de Junta Local de Danli el Paraiso 2: Elaboracion de Plan Operativo Anual de (POA) de las actividades a realizar en los meses restantes del año.


title: Pago por servicio de tellefonia celular del Mecanismo Nacional de Prevencion  segun Facturas No. 000-250-01-25704928 celular No. 9500-1347 000-250-01-25704913 celular No. 9968-0528 000-250-01-25704927 celular No. 9484-7293 000-250-01-25711825 celular No. 9441-7761 000-250-01-25704909 celular No. 9562-6011 correspondiente al mes de septiembre del 2019.


title: Pago a Emprocafe por compra de 50 bolsas de cafe expresso americano de 12oz para uso de visitas reuniones y el personal del MNP-conaprev segun orden de compra 9014-1-1-0097-2019.

name: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV

streetAddress: COL. LA PISTA CATACAMAS OLANCHO

telephone: ND


title: Asignacion por compra de Quince (15) meriendas con refresco al Lic. Ever Emanuel Zepeda (Coordinador de Juntas Locales) en gira de trabajo según programación para el dia 01 al 02 octubre 2019.  Desarrollar Jornada de Sencibilizacion y conformacion de Junta Local de Juticalpa Olancho 2: Elaboracion de Plan Operativo Anual de (POA) de las actividades a realizar en los meses restantes del año.

rationale: Reversion por asignacion para compra de Quince (15) meriendas con refresco al Lic. Ever Emanuel Zepeda (Coordinador de Juntas Locales) en gira de trabajo según programación para el dia 01 al 02 octubre 2019.  Desarrollar Jornada de Sencibilizacion y conformacion de Junta Local de Juticalpa Olancho 2: Elaboracion de Plan Operativo Anual de (POA) de las actividades a realizar en los meses restantes del año.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-516-1-687-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-516-1-687-1-0


title: Reembolso por compra de alimentos y refrescos a la Comisionada Glenda Carolina Ayala (Comisionada) en gira de trabajo según programación  para participantes en la reunión de la Junta Local de El progreso Yoro el día 03 de octubre del 2019.


title: Reembolso por compra de alimentos al Lic. Ever Emanuel Zepeda (Coordinador de Juntas Locales) por gira de trabajo según programación en la ciudad de Marcala la Paz  para participantes de la Jornada de Formacion sobre Reglas de Mandela y Manual de Procedimientos en Derechos Humanos para la Policia Militar del Orden Publico y Policia Nacional el dia  25 de septiembre del 2019 segun orden de compra 067-Conaprev-2019 NOTA se dio un adelanto de Lps. 2975.00 segun F01-658.


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible gasolina y Diesel para los vehículos Oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No.001-002-01-00228123 001-002-01-00228421 001-002-01-00228599 001-002-01-00228716 001-001-01-00129956 001-001-01-00130236 001-001-01-00130398 001-002-01-00229358 001-002-01-00229514 001-001-01-00130770 001-001-01-00130869 y 001-001-01-00130902 durante el periodo comprendido entre el 16 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2019.


title: Asignacion de Combustible diesel al Sr. Pedro Raul Alfaro (Motorista) para el vehiculo Oficial marca Toyota placa N-12219 por acompañar a la Comisionada Glenda Carolina Ayala en gira de trabajo según programación 1.- El Miércoles 9 de enero nos trasladaremos al Centro Penal de Yoro a realizar visita. 2.- El jueves 10 de enero nos trasladaremos al centro penal de Olanchito a realizar visita. 3.- El viernes 11 de Enero nos trasladaremos a la Ciudad de Marcala La Paz reunión Junta Local de esa localidad. 4.- El Sábado 12 de Enero Reunión Familiares de Privados de Libertad de la ciudad de Marca la Paz.

rationale: Reversion por asignacion de Combustible diesel al Sr. Pedro Raul Alfaro (Motorista) para el vehiculo Oficial marca Toyota placa N-12219 por acompañar a la Comisionada Glenda Carolina Ayala en gira de trabajo según programación 1.- El Miércoles 9 de enero nos trasladaremos al Centro Penal de Yoro a realizar visita. 2.- El jueves 10 de enero nos trasladaremos al centro penal de Olanchito a realizar visita. 3.- El viernes 11 de Enero nos trasladaremos a la Ciudad de Marcala La Paz reunión Junta Local de esa localidad. 4.- El Sábado 12 de Enero Reunión Familiares de Privados de Libertad de la ciudad de Marca la Paz.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-516-1-7-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-516-1-7-1-0


title: Asignacion de combustible Diesel al Sr. Julio Cesar Sanchez (Motorista) para el vehiculo marca toyota  color blanco tipo pick-up placa N° 12219 propiedad del MNP-CONAPREV  por acompañar al Lic. Ever Emanuel Zepeda (Coordinador de Juntas Locales) en gira de trabajo según programación para el dia 11 al 12 de octubre 2019. Dicha  gira de trabajo tiene como finalidad impartir una Jornada de Sensibilizacion sobre la reglamentacion de las Juntas Locales para la Conformacion de la Junta Local de San Pedro Sula.


title: Reembolso por gastos con fondos de caja chica del MNP- Conaprev correspondiente al periodo del 04 de agosto al 04 de septiembre del 2019  por pago de servicio de transporte de taxi pago por envío de correspondencia a los Centros Penales pago peaje por visitas a los Centros Penales pago por servicio de aseo en reunion en Nacaome Valle y compra de material de oficina.


title: Reembolso por gastos con fondos de caja chica del MNP- Conaprev correspondiente al periodo del 04 de agosto al 04 de septiembre del 2019  por compra de combustible para uso en los vehiculos de la Institucion por entrega de invitaciones para el primer Diplomado Formador a Formadores en Prevencion de Tortura en el Hotel Plaza San Carlos  el dia 12 de septiembre del 2019 y por gira a la ciudad de Choluteca el dia 2 de septiembre del 2019 reunion de Junta Local Lic. Ever Emanuel Zepeda (Coordinador de Juntas Locales).


title: Pago a Servi Food por compra de 315 meriendas para participantes en la Jornada de Formación dirigida 35 Funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y de Seguridad para los días viernes 11 de octubre (2 meriendas) el día sábado 12 de octubre (1 merienda) el día viernes 18 de octubre (2 meriendas) el día sábado 19 de octubre (1 merienda) el día viernes 25 de octubre (2 meriendas) y el día sábado 26 de octubre (1 merienda) dicha Jornada de Formación se impartirá en las Instalaciones de la Universidad de Defensa de Honduras Orden de Compra 072-CONAPREV-2019.

KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

legalName: KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA


title: Reembolso por gastos con fondos de caja chica del MNP- Conaprev correspondiente al periodo del 04 de agosto al 04 de septiembre del 2019  por pago de gastos de subsistencia en visita de monitoreo al Centro Penal de Tamara F.M. y compra de alimentos y  bebidas para uso en reunion de familiares de personas privadas de libertad en el local de Conaprev San Pedro Sula el dia 08 de agosto del 2019.


title: Asignacion de Combustible al Sr. Pedro Raul Alfaro (Motorista)  por a compañar a la Abog. Glenda Carolina Ayala (Comisionada) Lic.Lenia Marsella Escobar (Secretaria Administrativa) y Sra. Sandra Carelin Barrientos (Asistente Administrativa) en gira de trabajo según programación para el dia 14 al 15 de octubre de 2019. Dicha gira de trabajo tiene como finalidad imparitr una Jornada de Formacion a los invitados el dia Lunes 14 de octubre del año en curso sobre: Colapsados los Centros  Penitenciarios tambien se realizara una jornada de sensibilizacion  sobre la reglamentacion de las Juntas Locales para la comformacion de la Junta Local de Juticalpa.

rationale: Reversion por asignacion de Combustible al Sr. Pedro Raul Alfaro (Motorista)  por a compañar a la Abog. Glenda Carolina Ayala (Comisionada) Lic.Lenia Marsella Escobar (Secretaria Administrativa) y Sra. Sandra Carelin Barrientos (Asistente Administrativa) en gira de trabajo según programación para el dia 14 al 15 de octubre de 2019. Dicha gira de trabajo tiene como finalidad imparitr una Jornada de Formacion a los invitados el dia Lunes 14 de octubre del año en curso sobre: Colapsados los Centros  Penitenciarios tambien se realizara una jornada de sensibilizacion  sobre la reglamentacion de las Juntas Locales para la comformacion de la Junta Local de Juticalpa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-516-1-719-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-516-1-719-1-0


title: Reembolso por servicio de transporte de taxi en la ciudad de Mexico a la Comisionada Glenda Carolina Ayala en gira segun programacion para participar en el dialogo e intercambio de experiencias y buenas practicas entre las autoridades nacionales las comisiones estatales de Derechos Humanos la Sociedad Civil Mexicana y los mecanismos nacionales y locales de prevencion de la tortura de America Latina sobre la implementacion de salvaguardias en las primeras etapas de la detencion del 15 al 21 de septiembre del 2019.


title: Reembolso al Lic. Ever Emanuel Zepeda (Coordinador de Juntas Locales) por pago de impresion de un banner de 100X30 pulgadas con 4 ojetes para uso en el primer Taller de Pintura Expresarte con personas Privadas de Libertad del Centro Penal de Comayagua actividad que coordina la Junta Local de Comayagua para el dia 24 de septiembre 2019.

EVER EMANUEL ZEPEDA LOPEZ

legalName: EVER EMANUEL ZEPEDA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Reembolso por servicio de transporte de taxi en la ciudad de Mexico al Comisionado Orle Anibal Solis Meras en gira segun programacion para participar en el dialogo e intercambio de experiencias y buenas practicas entre las autoridades nacionales las comisiones estatales de Derechos Humanos la Sociedad Civil Mexicana y los mecanismos nacionales y locales de prevencion de la tortura de America Latina sobre la implementacion de salvaguardias en las primeras etapas de la detencion del 15 al 21 de septiembre del 2019.


title: Asignacion por compra de Quince (15) cenas a la Lic.Lenia Marsella Escobar (Secretaria Administrativa) en gira de trabajo según programación para el dia 14 al 15 de octubre de 2019. Dicha gira de trabajo tiene como finalidad imparitr una Jornada de Formacion a los invitados el dia Lunes 14 de octubre del año en curso sobre: Colapsados los Centros  Penitenciarios tambien se realizara una jornada de sensibilizacion  sobre la reglamentacion de las Juntas Locales para la comformacion de la Junta Local de Juticalpa.

LENIA MARSELLA ESCOBAR LOPEZ

legalName: LENIA MARSELLA ESCOBAR LOPEZ


title: Reembolso por compra de 10 kits de aseo y un trofeo al Lic. Ever Emanuel Zepeda (Coordinador de Juntas Locales) para entrega a Personas Privadas de Libertaden del Centro Penal de Comayagua actividad programada por la Junta Local  de Comayagua el dia 20 de septiembre del 2019.


title: Rembolso al Lic. Ever Emanuel Zepeda (Coordinador de Juntas Locales) por alquiler de un local para desarrollar Jornada de sencibilizacion y conformacion de la Junta Local de Danli el Paraiso 2: Elaboracion de Plan Operativo Anual de (POA) de las actividades a realizar en los meses restantes del año el dia 30 septiembre 2019.


title: Pago a Buru Internacional de Tecnologia Honduras por renovacion de 21 cuentas de correo Busines Email Conaprev. gob.hn correspondiente al periodo del 15 de octubre del 2019 al 15 de octubre del 2020.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

type: AVC


title: Asignación de combustible diésel al Sr. Julio Cesar Sánchez (motorista) para el vehículo Oficial Marca Toyota tipo pick-up placa No. 12219 por acompañar al Comisionado Orle Anibal Solis y a la Abogada Ana Pacheco (Oficial de Monitoreo) en gira de trabajo según programación el Día 13 de febrero se realizará visita al Centro Penal de la Esperanza con el acompañamiento de los miembros de la Junta local de dicha ciudad. El día 14 de febrero se realizará visita al Centro Penal de Gracias Lempira y el día 15 de febrero retorno a la ciudad de Tegucigalpa.

JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA

legalName: JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA

rationale: Reversion por asignación de combustible diésel al Sr. Julio Cesar Sánchez (motorista) para el vehículo Oficial Marca Toyota tipo pick-up placa No. 12219 por acompañar al Comisionado Orle Anibal Solis y a la Abogada Ana Pacheco (Oficial de Monitoreo) en gira de trabajo según programación el Día 13 de febrero se realizará visita al Centro Penal de la Esperanza con el acompañamiento de los miembros de la Junta local de dicha ciudad. El día 14 de febrero se realizará visita al Centro Penal de Gracias Lempira y el día 15 de febrero retorno a la ciudad de Tegucigalpa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-516-1-73-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-516-1-73-1-0


title: Asignacion de Combustible al Sr Pedro Raul  Alfaro Villeda (Motorista) por acompañar a la Sra. Sandra Carelin Barrientos (Asistente Administrativa) en gira de trabajo según programación para el dia 16 de octubre de 2019. Entrega de (30) Kits de aseo a la Presidenta de la Junta Local Dania Salgado de Marcala la Pazel cual sera entregado a los Privados de Libertad del Centro Penal de Marcala la Paz.

legalName: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

rationale: Reversion por asignacion de Combustible al Sr Pedro Raul  Alfaro Villeda (Motorista) por acompañar a la Sra. Sandra Carelin Barrientos (Asistente Administrativa) en gira de trabajo según programación para el dia 16 de octubre de 2019. Entrega de (30) Kits de aseo a la Presidenta de la Junta Local Dania Salgado de Marcala la Pazel cual sera entregado a los Privados de Libertad del Centro Penal de Marcala la Paz.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-516-1-730-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-516-1-730-1-0


title: Pago a Corporacion Flores por mantenimiento y mano de obra (cambio de turbo)  para el vehículo Oficial marca Toyota Tipo: HILUX Doble Cabina Año: 2011 Motor 3.0 Combustible: Diésel Placa N-12219 propiedad del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura Tratos Cueles Inhumanos o Degradantes segun factura No. 015-001-01-00005216 y Orden de Compra No. 068-Conaprev-2019.


title: Pago a Auto Premium Wash por cambio de aceite filtro y fricciones para el vehículo Oficial propiedad del MNP-Conaprev con las siguientes características; Marca Suzuki modelo APV placa No. N11072 color ocre año 2014.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: Pago al Sr. Leonel Alejandro Cabrera Lopez por Compra de 15 Meriendas para el dia 17 de octubre del año 2019 en Eleccion y Juramentacion de la Junta Local de la Esperanza Intibuca.

LEONEL ALEJANDRO CABRERA LOPEZ

legalName: LEONEL ALEJANDRO CABRERA LOPEZ


title: Asignacion de Combustible Diesel al Sr Pedro Raul  Alfaro Villeda (Motorista) para el vehiculo marca toyota color blanco tipo pick-up placa N°12219 por acompañar a la Abog. Blanca Sarai Izaguirre (Comisionada Presidente Pro-Tempore) y a la Lic. Lenia Marsella Escobar (Secretaria Administrativa) en gira de trabajo según programación para el dia 17 al 18 de octubre de 2019. Eleccion y Juramentacion de la Junta Local de la Esperanza Intibuca.


title: Reembolso  por compra de alimentos al Sr. Pedro Alfaro (Motorista) para uso en reunion segun programacion con Familiares de Personas Privadas de Libertad en el local del MNP-conaprev San Pedro Sula en gira del 30 de septiembre al 04 de octubre del 2019.


title: Pago a María Luisa Pardo López por alquiler del local de la oficina principal del MNP-Conaprev Tegucigalpa residencial Montecarlo 2da calle casa 250 según factura No. 000-001-01-00000159 correspondiente al periodo del 15 de octubre al 14 de noviembre del 2019.


title: Pago a Comercial Cafeteria Espinal por compra de 15 almuerzos con refresco y postre para los Empleados del MNP-Conaprev para celebración del día del amor y la amistad (14 de Febrero 2019) según orden de compra 004-CONAPREV-2019 y factura No. 000-001-01-0009344.

GILBERTO ESPINAL BARRIENTOS

legalName: GILBERTO ESPINAL BARRIENTOS


title: Pago  a EXPRECO S. DE R.L. por emcomiemdas enviadas a diferentes Centros Penales y Jueces de Ejecucion segun factura N° 000-003-01-00027013 desde fecha 09 de septiembre al 27 de septiembre de 2019.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: Pago a Inet S de R.L.  por servicio de internet dedicado 30 megabytes  en la oficina principal del MNP-Conaprev Tegucigalpa ubicado en la Residencial Montecarlo Casa no. 250  según Factura No. 000-001-01-00018127 correspondiente al mes de octubre del 2019.


title: Reembolso por gastos con fondos de caja chica del MNP- Conaprev correspondiente al periodo del 03 de septiembre al 17 de octubre del 2019 por pago de envío de correspondencia y pago de peaje a los Centros Penales pago servicio de transporte pago por compra de material de oficina y material de aseo.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Reembolso por gastos con fondos de caja chica del MNP- Conaprev correspondiente al periodo del 03 de septiembre al 17 de octubre del 2019 por pago de gastos de subsistencia por ir a los Centros Penales de Tamara por venir a trabajar los dias sabados y compra de alimentos para uso en reunion con el personal de Dokita y la Comisionada Blanca Izaguirre en la sala de conferencia del conaprev el dia 15 de octubre del 2019.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago por compra de 108 unidades de agua purificada embotellada en embase de 100 ML a 499 ML (6 paquete de 18 unidades) para uso de visitas según orden de compra 9014-1-1-0096-2019 del 30 de septiembre del 2019.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: Reembolso por gastos con fondos de caja chica del MNP- Conaprev correspondiente al periodo del 03 de septiembre al 17 de octubre del 2019 por compra de combustible gasolina y diesel por ir a los Centros Penales dejar invitaciones para eventos y dejar oficios.


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible gasolina y Diesel para los vehículos Oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No.001-002-01-00230163 001-001-01-00131360 001-001-01-00131716 001-002-01-00230454 001-001-01-00132008 001-002-01-00230774 001-001-01-00132268 001-002-01-00231007 001-001-01-00132454 durante el periodo comprendido entre el 06 de octubre al 16 de octubre del 2019.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Reembolso a la Abog. Glenda Carolina Ayala (Comisionada) por compra de dos (2) cenas para participantes en la Jornada de Formacion sobre Colapsados los Centros  Penitenciarios tambien se realizara una jornada de sensibilizacion  sobre la reglamentacion de las Juntas Locales para la comformacion de la Junta Local de Juticalpa el dia lunes 14 de octubre del año en curso.

GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA

legalName: GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA


title: Reembolso a la Abogada Blanca Saraí Izaguirre por compra de 40 desayunos para participantes de la Jornada de Formación sobre el reglamento de visita dirigido a Familiares de Privados de Libertad de Santa Rosa de Copan el día 19 de Diciembre del 2018.

BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO

legalName: BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO


title: Reembolso a la Abogada Blanca Sarai Izaguirre (Comisionada Presidente Pro-Tempore)  por Compra de 15 Meriendas para el dia 17 de octubre del año 2019 en Eleccion y Juramentacion de la Junta Local de la Esperanza Intibuca.


title: Asignacion de Combustible Diesel al Señor Pedro Raul  Alfaro Villeda (Motorista) para el vehiculo marca toyota color blanco tipo pick up Placa N° 12219.  por acompañar al Personal del MNP-CONAPREV en gira de trabajo según programación para el dia 30 de octubre al 02 de noviembre de 2019. en Ceiba Atlantida Encuentro anual de Juntas Locales y Socializacion de las Salvasguardias en las Primeras Horas de Detencion de las Personas Detenidas.

rationale: Reversion por asignacion de Combustible Diesel al Señor Pedro Raul  Alfaro Villeda (Motorista) para el vehiculo marca toyota color blanco tipo pick up Placa N° 12219.  por acompañar al Personal del MNP-CONAPREV en gira de trabajo según programación para el dia 30 de octubre al 02 de noviembre de 2019. en Ceiba Atlantida Encuentro anual de Juntas Locales y Socializacion de las Salvasguardias en las Primeras Horas de Detencion de las Personas Detenidas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-516-1-759-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-516-1-759-1-0


title: Pago a Servi-Food por compra de 105 Estaciones de café para participantes en la Capacitación Modulo de Administración y Gestión Penitenciaria en la Universidad de Defensa de Honduras para los días 12 18 y 19 de octubre del 2019 según Orden de Compra No. 077-Conaprev-2019.


title: Pago a Servico de Transporte Alba Carolina Carbaja por contratación de una unidad de transporte de Tegucigalpa a Ceiba de ida y regreso para participantes de las Juntas Locales de Prevención de Tortura del país y empleados del Conaprev en el encuentro Anual de Juntas Locales y Socialización de las Salvaguardias en las primeras horas de detención a las personas detenidas dicho evento se llevará a cabo en el Hotel Palma Real en la Ciudad de la Ceiba Atlántida del 30 de octubre al 2 de noviembre del 2019.

ALBA CAROLINA CARBAJAL MEZA

legalName: ALBA CAROLINA CARBAJAL MEZA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago al Hotel Palma Real en la ciudad de la Ceiba Atlántida por contratación de servicio de alimentacion a 60 personas participantes de las Juntas Locales de Prevención de Tortura del País para el Encuentro Anual de Juntas Locales y Socialización de las Salvaguardias en las primeras horas de detención a las personas detenidas dicho evento se llevará a cabo del 30 de octubre al 2 de noviembre del 2019 segun Orden de Compra No.079-CONAPREV-2019.

INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV

streetAddress: PENHAUSE LAS LOMAS DEL GUIJARRO COL. LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV


title: Pago al Hotel Palma Real en la ciudad de la Ceiba Atlántida por contratación de servicio de alojamientoa a 60 personas participantes de las Juntas Locales de Prevención de Tortura del Pais para el Encuentro Anual de Juntas Locales y Socialización de las Salvaguardias en las primeras horas de detención a las personas detenidas dicho evento se llevará a cabo del 30 de octubre al 2 de noviembre del 2019 segun Orden de Compra No.080-CONAPREV-2019.


title: Asignacion de combustible gasolina al Joven Marco Antonio Aguilera  (Infotecnologico) en gira segun programacion para el dia 30 de octubre al 02 de noviembre de 2019. Encuentro anual de Juntas Locales y Socializacion de las Salvasguardas en las Primeras Horas de Detencion de las Personas Detenidas.

MARCO ANTONIO AGUILERA RIVERA

legalName: MARCO ANTONIO AGUILERA RIVERA


title: Asignación por pago de transporte Urbano e Interurbano al Lic. Emson Rafael Morales Martínez para participantes de las Juntas Locales de Prevención de Tortura del país en el Encuentro Anual de Juntas Locales y Socialización de las Salvaguardias en las primeras horas de detención a las personas detenidas dicho evento se llevará a cabo en el Hotel Palma Real en la Ciudad de la Ceiba Atlántida del 30 de octubre al 2 de noviembre del 2019.

EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ

legalName: EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ

rationale: Reversion  por pago de transporte Urbano e Interurbano al Lic. Emson Rafael Morales Martínez para participantes de las Juntas Locales de Prevención de Tortura del país en el Encuentro Anual de Juntas Locales y Socialización de las Salvaguardias en las primeras horas de detención a las personas detenidas dicho evento se llevará a cabo en el Hotel Palma Real en la Ciudad de la Ceiba Atlántida del 30 de octubre al 2 de noviembre del 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-516-1-768-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-516-1-768-1-0


title: Asignación por compra de alimentos en el trayecto de Tegucigalpa a Ceiba y Viceversa al Lic. Emson Rafael Morales Martínez para participantes de las Juntas Locales de Prevención de Tortura del país y Empleados del Conaprev en el Encuentro Anual de Juntas Locales y Socialización de las Salvaguardias en las primeras horas de detención de las personas detenidas dicho evento se llevará a cabo en el Hotel Palma Real en la Ciudad de la Ceiba Atlántida del 30 de octubre al 2 de noviembre del 2019.

rationale: Reversion  por compra de alimentos en el trayecto de Tegucigalpa a Ceiba y Viceversa al Lic. Emson Rafael Morales Martínez para participantes de las Juntas Locales de Prevención de Tortura del país y Empleados del Conaprev en el Encuentro Anual de Juntas Locales y Socialización de las Salvaguardias en las primeras horas de detención de las personas detenidas dicho evento se llevará a cabo en el Hotel Palma Real en la Ciudad de la Ceiba Atlántida del 30 de octubre al 2 de noviembre del 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-516-1-769-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-516-1-769-1-0


title: Pago a Agencia de Viajes Aguilar Tour por compra de 2 boletos de avión de ida y regreso  a la Ciudad de la Ceiba Atlántida para las Comisionadas Glenda Carolina Ayala y Blanca Saraí Izaguirre para participar en el Encuentro Anual de Juntas Locales y Socialización de las Salvaguardias en las primeras horas de detención de las personas detenidas dicho evento se llevará a cabo en el Hotel Palma Real en la Ciudad de la Ceiba Atlántida del 30 de octubre al 2 de noviembre del 2019 según Orden de Compra No 076-Conaprev-2019.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: Pago a Premium Color (el 50% de un total Lps.138230.00)  por impresión de:1000 agendas portada pasta dura con anillo metálico impreso a color más una hoja en papel satinado 1 banner horizontal de tamaño 5X2 metros 61 camisas tipo polo con 3 logos bordados color verde limón marca OK y 15 camisas tipo polo con 3 logos bordados color azul bandera marca OK  para participantes de las Juntas Locales de Prevención de Tortura del País y Empleados del Conaprev en el Encuentro Anual de Juntas Locales y Socialización de las Salvaguardias en las primeras horas de detención de las personas detenidas dicho evento se llevará a cabo en el Hotel Palma Real en la Ciudad de la Ceiba Atlántida del 30 de octubre al 2 de noviembre del 2019 según Orden de Compra 074-Conaprev-2019

ERICK ANTONIO VALLE COELLO

legalName: ERICK ANTONIO VALLE COELLO


title: Pago a Arte Honduras por impresión de: 500 Carpetas tamaño carta impresas a ful color con cartoncillo base 12 más barniz UV para participantes de las Juntas Locales de Prevención de Tortura del País y Empleados del Conaprev en el Encuentro Anual de Juntas Locales y Socialización de las Salvaguardias en las primeras horas de detención a las personas detenidas dicho evento se llevará a cabo en el Hotel Palma Real en la Ciudad de la Ceiba Atlántida del 30 de octubre al 2 de noviembre del 2019 según Orden de Compra No 75-Conaprev-2019.

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible gasolina y Diesel para los vehículos Oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No.001-002-01-00231180 001-001-01-00132843 001-002-01-00231809 001-002-01-00231867 001-002-01-00231993 001-002-01-00232077 001-001-01-00133549 001-002-01-00232282 001-002-01-00232502 001-001-01-00133983 001-002-01-00232653 durante el periodo comprendido entre el 16 de octubre al 31 de octubre del 2019.


title: Pago por servicio de tellefonia celular del Mecanismo Nacional de Prevencion  segun Facturas No. 000-250-01-26082378 celular No. 9500-1347 000-250-01-26082428 celular No. 9968-0528 000-250-01-26082418 celular No. 9484-7293 000-250-01-26090982 celular No. 9441-7761 000-250-01-26082390 celular No. 9562-6011 correspondiente al mes de octubre del 2019.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Reembolso por asignacion de combustible gasolina al Joven Marco Antonio Aguilera  (Infotecnologico) en gira segun programacion para el dia 30 de octubre al 02 de noviembre de 2019. Encuentro anual de Juntas Locales y Socializacion de las Salvasguardas en las Primeras Horas de Detencion de las Personas Detenidas.

legalName: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg


title: Asignacion de combustible diesel al Sr. Pedro Raul Alfaro (motorista) para el vehiculo Marca Toyota propiedad del MNP-Conaprev por acompañar en gira según programacion a la Comisionada Glenda Carolina Ayala  para los dia del 06 al 08 de noviembre 2019 Juramentacion de la Junta Local de Comayagua desarrollar reunion en CARITAS de HONDURAS en San Pedro Sula para la socializacion de la consultoria en la Judializacion de casos de tortura y participar en el taller de reinsercion en la ciudad de San pedro Sula.

PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA

legalName: PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA


title: Asignacion por compra de alimentos al Sr. Pedro Raul Alfaro (motorista) para uso en reuniones en gira segun programacion del 06 al 08 de noviembre 2019 Juramentacion de la Junta Local de Comayagua desarrollar reunion en CARITAS de HONDURAS en San Pedro Sula para la socializacion de la consultoria en la Judializacion de casos de tortura y participar en el taller de reinsercion en la ciudad de San pedro Sula.

rationale: Reversion  por compra de alimentos al Sr. Pedro Raul Alfaro (motorista) para uso en reuniones en gira segun programacion del 06 al 08 de noviembre 2019 Juramentacion de la Junta Local de Comayagua desarrollar reunion en CARITAS de HONDURAS en San Pedro Sula para la socializacion de la consultoria en la Judializacion de casos de tortura y participar en el taller de reinsercion en la ciudad de San pedro Sula.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-516-1-785-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-516-1-785-1-0


title: Pago a Pacasa S. de C.V por compra de 50 carpetas archivadoras tamaño oficio 10 cajas de bolígrafos color rojo 10 cajas de bolígrafos color azul y 100 resmas de papel bond base 20 tamaño carta para uso en las oficinas de la institución según orden de compra 9014-1-1-0099-2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Pago a Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V por compra de 25 resmas de papel bond base 20 tamaño legal 6 marcadores indelebles permanentes color plateado 20 engrapadoras 15 paquetes de anillos plásticos de encuadernación de 3/8 15 paquetes de anillos plásticos de encuadernación de 5/16 50 leitz tamaño carta 10 paquetes de anillos plásticos de encuadernación de ¼ 5 cajas de marcadores fluorescentes color amarillo 5 paquetes de anillos plásticos de encuadernación de 9/16 y 50 cajas de bolígrafos tinta color negro para uso en las oficinas de la Institución según orden de compra No. 9014-1-1-0098-2019.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: Pago a Papelería Honduras S. de R.L por compra de 5 cajas de marcadores fluorescentes color rosado 5 cajas de marcadores fluorescentes color verde 10 perforadoras de 2 orificios 100 paquetes de notas adhesivas de 3X3 color amarillas y 50 paquetes de notas adhesivas de 4X6 varios colores para uso en las oficinas de la Institución según orden de compra No. 9014-1-1-0100-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Asignacion de combustible Diesel al Sr Julio Cesar Sanchez Argueta (Motorista) para el vehiculo oficial marca toyota  placa No.12219 color blanco tipo pick-up propiedad del Conaprev por acompañar a la Abog. Glenda Carolina Ayala (Comisiomnada) en gira de trabajo según programación para el dia 10 al 13 de noviembre de 2019. (1) Reunion con la Junta Local y Miembros de la Comision Proconstruccion del Centro Penal de la Esperanza (2) Reunion con la Junta Local de Ocotepeque y discusion del Reglamento de las Juntas Locales y la Socializacion de los Protocolos de actuacion de Santa Rosa De Copan.

JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA

legalName: JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA


title: Pago complementario de un total de Lps.29281.50 a la Empresa de Transporte Alba Carolina Carbajal Mesa por contratación de una unidad de transporte de ida y regreso a la Ciudad de la Ceiba Atlantida  para transportar a participantes de las Juntas Locales de Prevención de Tortura del país y empleados del Conaprev al encuentro Anual de Juntas Locales y Socialización de las Salvaguardias en las primeras horas de detención de las personas detenidas dicho evento se llevará a cabo en el Hotel Palma Real en la Ciudad de la Ceiba Atlántida del 30 de octubre al 2 de noviembre del 2019 segun Orden de Compra No. 078-Conaprev-2019.


title: Pago a Comercial Maega por compra de una bateria L-51R-500 80 AMP para uso en el vehiculo oficial marca Suzuki Modelo APV placa N11072 color rojo propiedad del MNP-Conaprev segun orden de compra No. 081-Conaprev-2019.

COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Asignacion para compra de 15 almuerzos al Sr. Julio Cesar Sanchez Argueta (Motorista) pora reunion en gira de trabajo según programación para el dia 11de noviembre de 2019 con la Junta Local de prevencion de la la Esperanza Intibuca segun orden orden de compra 082-Conaprev-2019.


title: Asignacion para compra de 15 almuerzos al Sr. Julio Cesar Sanchez Argueta (Motorista) pora reunion en gira de trabajo según programación para el dia 12 de noviembre de 2019 con la Junta Local de prevencion de Ocotepeque segun orden de compra 083-Conaprev-2019.


title: Reembolso por compra de 5 almuerzos adicionales al Sr. Julio Cesar Sanchez Argueta (Motorista) pora reunion en gira de trabajo según programación para el dia 12 de noviembre de 2019 con la Junta Local de prevencion de Ocotepeque segun orden de compra 083-Conaprev-2019 NOTA: a la reunion llegaron mas participantes de lo esperado.


title: Asignacion para compra de 15 tazas de café capuchino más postre para participantes en la reunión con la Junta Local de Santa Rosa de Copan para el día 12 de noviembre del 2019 en horas de la tarde segun orden de compra 085-Conaprev-2019.


title: Pago a Premium Color (el 50% restante para un total Lps.138230.00)  por impresión de:1000 agendas portada pasta dura con anillo metálico impreso a color más una hoja en papel satinado 1 banner horizontal de tamaño 5X2 metros 61 camisas tipo polo con 3 logos bordados color verde limón marca OK y 15 camisas tipo polo con 3 logos bordados color azul bandera marca OK  para participantes de las Juntas Locales de Prevención de Tortura del País y Empleados del Conaprev en el Encuentro Anual de Juntas Locales y Socialización de las Salvaguardias en las primeras horas de detención de las personas detenidas dicho evento se llevará a cabo en el Hotel Palma Real en la Ciudad de la Ceiba Atlántida del 30 de octubre al 2 de noviembre del 2019 según Orden de Compra 074-Conaprev-2019


title: Pago a Premium Color  por impresión de: 1000 lápices con impresión a un color 1000 trifolios en papel satinado tamaño 8.5 X 13 pulgadas  500 afiches en cartoncillo y 50 cordones con serigrafia. para entrega a participantes de las Juntas Locales de Prevención de Tortura del País y Empleados del Conaprev en el Encuentro Anual de Juntas Locales y Socialización de las Salvaguardias en las primeras horas de detención de las personas detenidas dicho evento se llevará a cabo en el Hotel Palma Real en la Ciudad de la Ceiba Atlántida del 30 de octubre al 2 de noviembre del 2019 y en otros eventos del Conaprev  según Orden de Compra 084-Conaprev-2019


title: Pago a María Luisa Pardo López por alquiler del local de la oficina principal del MNP-Conaprev Tegucigalpa residencial Montecarlo 2da calle casa 250 según factura No. 000-001-01-00000160 correspondiente al periodo del 15 de noviembre al 14 de diciembre del 2019.

MARIA LUISA PARDO LOPEZ

legalName: MARIA LUISA PARDO LOPEZ


title: Reembolso por gastos con fondos de caja chica del MNP- Conaprev correspondiente al periodo del 17 de octubre al 09 de noviembre del 2019 por compra de medicinas para participantes en el encuentro anual de Juntas Locales en la Ceiba Atlantida del 30 de octubre al 02 de noviembre 2019.

RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

legalName: RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Reembolso por gastos con fondos de caja chica del MNP- Conaprev correspondiente al periodo del 17 de octubre al 09 de noviembre del 2019 por pago de peaje en giras a los diferentes Centros Penales del pais compra de material de aseo compra de material de oficina pago por servicio de transporte de taxi y pago por aseo de las areas verdes en el MNP-Conaprev.


title: Reembolso por gastos con fondos de caja chica del MNP- Conaprev correspondiente al periodo del 17 de octubre al 09 de noviembre del 2019 por pago de gastos de subsistencia en visitas a los Centros Penales por apoyo tecnico en la Jornada de Formacion en la Universidad de Defenza de Honduras y compra de alimentos para reunion de la mesa redonda.


title: Pago a Inet S de R.L.  por servicio de internet dedicado 30 megabytes  en la oficina principal del MNP-Conaprev Tegucigalpa ubicado en la residencial Montecarlo casa no. 250  según Factura No. 000-001-01-00011360 correspondiente al mes de febrero del 2019.

INET S DE RL

legalName: INET S DE RL


title: Pago a Inet S de R.L.  por servicio de internet dedicado 30 megabytes  en la oficina principal del MNP-Conaprev Tegucigalpa ubicado en la Residencial Montecarlo Casa no. 250  según Factura No. 000-001-01-00018484 correspondiente al mes de noviembre del 2019.


title: Pago  a EXPRECO S. DE R.L. por emcomiemdas enviadas a diferentes Centros Penales y Jueces de Ejecucion segun factura N° 000-003-01-00028071 desde fecha 16 de octubre al 30 de octubre de  2019.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: Asignación para compra de combustible para el vehículo en renta al Sr. Pedro Raúl Alfaro (motorista) para acompañar a las Comisionadas Blanca Izaguirre y Glenda Ayala en visita de monitoreo a las postas policiales de Roatan Coxel Hol y Santos Guardiola y sostener reunión con las autoridades del INP Policía Nacional entre otros con el fin de tratar asuntos relacionados a las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad que están recluidas en la posta policial antes mencionada.

rationale: Reversion por asignación para compra de combustible para el vehículo en renta al Sr. Pedro Raúl Alfaro (motorista) para acompañar a las Comisionadas Blanca Izaguirre y Glenda Ayala en visita de monitoreo a las postas policiales de Roatan Coxel Hol y Santos Guardiola y sostener reunión con las autoridades del INP Policía Nacional entre otros con el fin de tratar asuntos relacionados a las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad que están recluidas en la posta policial antes mencionada.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-516-1-838-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-516-1-838-1-0


title: Asignación para pago por renta de vehículo al Sr. Pedro Raúl Alfaro (Motorista) para acompañar a las Comisionadas Blanca Izaguirre y Glenda Ayala en visita de monitoreo a las postas policiales de Roatan Coxel Hol y Santos Guardiola y sostener reunión con las autoridades del INP Policía Nacional entre otros con el fin de tratar asuntos relacionados a las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad que están recluidas en la posta policial antes mencionada.

rationale: Reversion por asignacion para renta de vehículo al Sr. Pedro Raúl Alfaro (Motorista) para acompañar a las Comisionadas Blanca Izaguirre y Glenda Ayala en visita de monitoreo a las postas policiales de Roatan Coxel Hol y Santos Guardiola y sostener reunión con las autoridades del INP Policía Nacional entre otros con el fin de tratar asuntos relacionados a las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad que están recluidas en la posta policial antes mencionada.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-516-1-837-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-516-1-837-1-0


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible gasolina y Diesel para los vehículos Oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No.001-002-01-00212777 001-002-01-00232977 001-001-01-00134356 001-002-01-00233270 001-002-01-00233342 001-002-01-00233656 001-002-01-00323822 001-002-01-00234194 001-002-01-00234383 durante el periodo comprendido entre el 01 de noviembre al 15 de noviembre del 2019.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Pago a publicaciones y noticias s.a.  por suscripción anual de diario El Heraldo correspondiente al periodo del 06 de marzo del 2019 al 19 de marzo del 2020 según factura no. 000-004-01-06177607.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Pago a Servi-Food por compra de 30 platos de boquitas con refrescos (jornada de la tarde) para participantes en la Jornada de Formación dirigida a funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y de Seguridad para el día viernes 22 de noviembre del 2019 dicha jornada de formación se impartirá en las instalaciones de la Universidad de Defensa de Honduras segun Orden de Compra No. 088-Conaprev-2019.

KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

legalName: KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA


title: Pago a Servi-Food por compra de 30 estaciones de cafe para participantes en la Jornada de Formación dirigida a funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y de Seguridad para el día viernes 22 de noviembre del 2019 dicha jornada de formación se impartirá en las instalaciones de la Universidad de Defensa de Honduras segun Orden de Compra No. 089-Conaprev-2019.


title: Pago a Servi-Food por compra de 30 burritas con jugo pequeño y 30 estaciones de café para participantes en la Jornada de formación dirigida a funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y de Seguridad para el día sábado 23 de noviembre del 2019 dicha jornada de formación se impartirá en las instalaciones de la Universidad de Defensa de Honduras segun orden de compra 090-CONAPREV-2019.


title: Pago a María Luisa Pardo López por alquiler del local de la oficina principal del MNP-Conaprev Tegucigalpa residencial Montecarlo 2da calle casa 250 según factura No. 000-001-01-00000102 correspondiente al periodo del 15 de Febrero al 14 de Marzo del 2019.


title: Asignacion  de Combustible Gasolina al Sr. Julio Cesar Sanchez Argueta (Motorista) para el Busito Color Ocre Placa Nº 11072 propiedad del MNP-Conaprev por acompañar a la Comisionada Blanca Sarai Izaguirre y a la Comisionada Glenda Carolina Ayala en gira de trabajo según programación para el dia 27 al 30 de noviembre  2019. Encuentro de Jueces de Ejecucion Reunion con CARITAS DE HONDURAS Reunion con IDLO.


title: Asignacion de Alimentos al Sr. Julio Cesar Sanchez Argueta (Motorista) por acompañar a la Comisionada Blanca Sarai Izaguirre y a la Comisionada Glenda Carolina Ayala en gira de trabajo según programación para el dia 27 al 30 de noviembre  2019. Encuentro de Jueces de Ejecucion Reunion con CARITAS DE HONDURAS Reunion con IDLO.

rationale: Reversion por asignacion de Alimentos al Sr. Julio Cesar Sanchez Argueta (Motorista) por acompañar a la Comisionada Blanca Sarai Izaguirre y a la Comisionada Glenda Carolina Ayala en gira de trabajo según programación para el dia 27 al 30 de noviembre  2019. Encuentro de Jueces de Ejecucion Reunion con CARITAS DE HONDURAS Reunion con IDLO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-516-1-850-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-516-1-850-1-0


title: Pago al Distrito Hotelero Plaza San Martin (Hotel Plaza del Libertador) por los servicios de: ¿	150 Coffe break 3 bocas café leche y/o jugo de naranja. ¿	150 almuerzos entrada una carne dos guarniciones y postre. ¿	150 refrescos gaseosos ¿	Incluye 9 meseros alquiler de equipo de audio (micrófono dos parlantes y sus datas) ¿	Salón para el evento cortesía del Hotel. Para realizar el Informe del MNP-Conaprev a la Nación correspondiente al año 2019 el día 05 de diciembre del 2019 en horario de 08:00 a.m. a 03:00 p.m segun orden de compra No. 091-CONAPREV-2019

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago a Servi-Food por compra de de 20 desayunos con refrescos incluye 2 mesas rectangulares 20 cristalería 2 meseros y transporte para reunión de la mesa de trabajo interinstitucional para la Defensa de las personas privadas de libertad dicha reunión se realizara en la sala de conferencia del MNP-Conaprev el día 27 de noviembre del 2019.


title: Pago a Agencia de viajes Aguilar Tours por compra de 3 boletos de avión de ida y regreso a la ciudad de la Roatán Islas de la Bahía para las Comisionadas del MNP-Conaprev Glenda Carolina Ayala Mejía Blanca Saraí Izaguirre Lozano y el Sr. Pedro Raúl Alfaro fecha de ida el 19 de noviembre y de regreso el 22 de noviembre del 2019 segun orden de compra No. 087-CONAPREV-2019.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago a Premium Color  por impresión de: 150 Memorias USB con impresión 200 Tazas Blancas con impresión 150 Stickers para bolsas 150 Bolsas Blancas de papel para uso en la presentación del Informe del MNP-Conaprev a la Nación correspondiente al año 2019 el dia 05 de diciembre del 2019 en el Hote Plaza del Libertador.  1000 lápices con impresión a un color 1000 trifolios en papel satinado tamaño 8.5 X 13 pulgadas  500 afiches en cartoncillo y 50 cordones con serigrafia. para entrega a participantes de las Juntas Locales de Prevención de Tortura del País y Empleados del Conaprev en el Encuentro Anual de Juntas Locales y Socialización de las Salvaguardias en las primeras horas de detención de las personas detenidas dicho evento se llevará a cabo en el Hotel Palma Real en la Ciudad de la Ceiba Atlántida del 30 de octubre al 2 de noviembre del 2019 y en otros eventos del Conaprev  según Orden de Compra 084-Conaprev-2019

ERICK ANTONIO VALLE COELLO

legalName: ERICK ANTONIO VALLE COELLO


title: Pago al Distrito Hotelero Plaza San Martin (Hotel Plaza del Libertador) por contratacion de los servicios de 11 habitaciones dobles Para participantes de las Juntas Locales de Prevención de Tortura del país en la presentación del Informe del MNP-Conaprev a la Nación correspondiente al año 2019 fecha de ingreso 05/12/2019 y fecha de salida 06/12/2019 segun orden de compra No. 092-CONAPREV-2019.

rationale: Reversion por pago al Distrito Hotelero Plaza San Martin (Hotel Plaza del Libertador) por contratacion de los servicios de 11 habitaciones dobles Para participantes de las Juntas Locales de Prevención de Tortura del país en la presentación del Informe del MNP-Conaprev a la Nación correspondiente al año 2019 fecha de ingreso 05/12/2019 y fecha de salida 06/12/2019 segun orden de compra No. 092-CONAPREV-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-516-1-858-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-516-1-858-1-0


title: Pago a Comercial Espinal por compra de alimentos para los dias 29 y 30 de noviembre del 2019 (30 meriendas con refresco 30 platos de boquitas con refresco y 60 estaciones de café  para participantes en la Jornada de formación dirigida a funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y de Seguridad dicha jornada de formación se impartirá en las instalaciones de la Universidad de Defensa de Honduras.

GILBERTO ESPINAL BARRIENTOS

legalName: GILBERTO ESPINAL BARRIENTOS


title: Reembolso por gastos con fondos de caja chica del MNP- Conaprev correspondiente al periodo del 30 de octubre al 28 de noviembre del 2019 por pago servicio de transporte pago peajes por ir de visita a los centros penales compra de adornos navideños para el arbol de la Institucion y compra de material de oficina.

legalName: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg


title: Reembolso por gastos con fondos de caja chica del MNP- Conaprev correspondiente al periodo del 30 de octubre al 28 de noviembre del 2019 por pago de gastos de subsistencia en apoyo logistico en capacitacion en la Universidad de Defenza de Honduras por gastos de subsistencia por visitas de monitoreo en los Centros Penales de tamara gastos de subsistencia por quedarse trabajando despues de la hora de salida y compra de alimentos por reuniones en la Institucion.


title: Reembolso al Sr. Pedro Raúl Alfaro (Motorista) por compra de alimentos en gira de trabajo en visita de monitoreo a las postas policiales de Roatan Coxel Hol y Santos Guardiola y sostener reunión con las autoridades del INP Policía Nacional entre otros con el fin de tratar asuntos relacionados a las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad que están recluidas en la posta policial antes mencionada.

PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA

legalName: PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA


title: Pago a Grupo Q Honduras S.A- de C.V por compra de 2 vehículos tipo Pick Up 4X4 marca Nissan modelo Frontier  para uso de la Institución dicha compra se realiza segun RESOLUCION DPTMGD-ONCAE-CM-015-2019 por medio de catálogo electrónico de Honducompra y orden de compra 9014-1-1-0101-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: Asignación de Combustible diesel al Sr. Pedro Raúl Alfaro (Motorista) por acompañar a la Comisionada Glenda ayala y a la Sra. Sandra Barrientos en gira segun programacion para el dia 10 al 13 de diciembre de 2019. Reunion con la Junta Local de Ceiba Entrega del Equipo de Computo a la Junta Local de Ceiba Visita a la Posta de Tocoa Colon dar Seguimiento de Caso de Tortura.

streetAddress: RES.TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL,ESQUINA OPUESTA AL COPRUMH


title: Asignación para Alimentos al Sr. Julio Sanchez (Motorista) por acompañar a la Comisionada Glenda Ayala y a la Sra. Xiomara Cabrera en gira de trabajo segun programacion para el dia 17 al 20 de diciembre de 2019. Reunion con la Junta Local de Choluteca Graduacion Centro Penal Verificacion de Casos de Desaparicion Forzada remitido con los Mienbros de la Junta.


title: Asignación para Alimentos al Sr. Pedro Raúl Alfaro (Motorista) por acompañar a la Comisionada Glenda Ayala y a la Sra. Sandra Barrientos por acompañar a la Comisionada Glenda ayala y a la Sra. Sandra Barrientos en gira segun programacion para el dia 10 al 13 de diciembre de 2019. Reunion con la Junta Local de Ceiba Entrega del Equipo de Computo a la Junta Local de Ceiba Visita a la Posta de Tocoa Colon dar Seguimiento de Caso de Tortura.


title: Asignación de combustible diesel al Sr. Julio Sanchez (Motorista) por acompañar a la Comisionada Glenda ayala y a la Sra. Xiomara Cabrera en gira de trabajo segun programacion para el dia 17 al 20 de diciembre de 2019. Reunion con la Junta Local de Choluteca Graduacion Centro Penal Verificacion de Casos de Desaparicion Forzada remitido con los Mienbros de la Junta.

rationale: Reversion por asignación de combustible diesel al Sr. Julio Sanchez (Motorista) por acompañar a la Comisionada Glenda ayala y a la Sra. Xiomara Cabrera en gira de trabajo segun programacion para el dia 17 al 20 de diciembre de 2019. Reunion con la Junta Local de Choluteca Graduacion Centro Penal Verificacion de Casos de Desaparicion Forzada remitido con los Mienbros de la Junta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-516-1-878-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-516-1-878-1-0


title: Pago contrato a la LIc.  Leda Yamileth Suazo por prestar sus servicios como maestra de ceremonia en la presentación del informe a la nación del año 2019 el día jueves 5 de diciembre del 2019 en el Distrito Hotelero Plaza San Martin se deduce el 12.5 % de impuesto sobre la renta.

LEDA YAMILETH SUAZO

legalName: LEDA YAMILETH SUAZO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

type: CONT


title: Pago a Inet S de R.L.  por servicio de internet dedicado 30 megabytes  en la oficina principal del MNP-Conaprev Tegucigalpa ubicado en la Residencial Montecarlo Casa no. 250  según Factura No. 000-001-01-00018724 correspondiente al mes de diciembre del 2019.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Asignación para compra de kid de aseo a la Sra. Rosa Xiomara Cabrera para entregar a Personas Privadas de Libertad en la  Graduacion en el Centro Penal  de Cholutecal en gira de trabajo segun programacion para el dia 17 al 20 de diciembre de 2019.

ROSA XIOMARA CABRERA LOPEZ

legalName: ROSA XIOMARA CABRERA LOPEZ


title: Pago a Inet S de R.L.  por servicio de internet dedicado 30 megabytes  en la oficina principal del MNP-Conaprev Tegucigalpa ubicado en la Residencial Montecarlo Casa no. 250  según Factura No. 000-001-01-00018725 correspondiente al mes de enero del 2020.


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible gasolina y Diesel para los vehículos Oficiales del MNP-CONAPREV para el mes de diciembre del 2019


title: Pago por servicio de tellefonia celular del Mecanismo Nacional de Prevencion  según facturas No. 000-250-01-26465189 000-250-01-26465273 000-250-01-26465254 000-250-01-26472700 y 000-250-01-26465190 correspondiente al mes de noviembre del 2019.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Asignación para pago por renta de vehículo  a la Comisionada Blanca Saraí Izaguirre Lozano en gira de trabajo según programación para el día 9 al 11 de diciembre del año 2019.  Sostener una reunión con las autoridades de la región para mejorar las condiciones De trato de las personas detenidas en la posta policial de Roatán y Coxel Hol.

BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO

legalName: BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO


title: Asignación para compra de combustible gasolina al Sr. Julio Cesar Sánchez (Motorista) para el vehículo Oficial Marca Suzuki tipo busito placa N11072 por acompañar a la Comisionada Glenda Carolina Ayala y a la Abogada Elia Araceli Núñez en gira de trabajo según programación formación sobre el reglamento de visitas a integrantes de la Junta Local de Prevención de Choluteca y visita al Centro Penal de esa localidad del 22 al 24 de febrero del 2019.

JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA

legalName: JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA


title: Asignacion para compra de combustible  Gasolina para el vehiculo en renta a la Comisionada Blanca Saraí Izaguirre Lozano en gira de trabajo según programación para el día 9 al 11 de diciembre del año 2019. Sostener una reunión con las autoridades de la región para mejorar las condiciones De trato de las personas detenidas en la posta policial de Roatán y Coxel Hol.


title: Pago a Seguros Atlantida por renovación de un año de los seguros de los automóviles propiedad del MNP-Conaprev (vehículo marca Toyota modelo Pick UP color blanco palca No. N12219 año 2011 y vehículo marca Suzuki modelo APV color rojo placa No. N11072 año 2014) segun orden de compra 096-CONAPREV-2019.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago a Seguros Atlantida por renovación de un año de las Fianzas de Fidelidad para la Comisionada Glenda Carolina Ayala y Emson Rafael Morales (Gerente Administrativo) segun orden de compra No. 097-CONAPREV-2019.


title: Pago a María Luisa Pardo López por alquiler del local de la oficina principal del MNP-Conaprev Tegucigalpa residencial Montecarlo 2da calle casa 250 según factura No. 000-001-01-00000161 correspondiente al periodo del 15 de diciembrede 2019. al 14 de enero del 2020.

MARIA LUISA PARDO LOPEZ

legalName: MARIA LUISA PARDO LOPEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago a Agencia de Viajes Aguillar Tours por compra de 2 boletos de avión de Roatán a Tegucigalpa y viceversa para 2 miembros de la Junta Local de Prevención de Tortura de Roatán Oscar Ramon Rodríguez y Pedro de Jesús Alvarado para asistir en la presentación del Informe del MNP-Conaprev a la nación correspondiente al año 2019 el en Hotel Plaza del Libertador fecha de venida el 05 de diciembre y de regreso el 06 de diciembre del 2019 segun orden de compra No. 100-CONAPREV-2019.


title: Pago  a EXPRECO S. DE R.L. por emcomiemdas enviadas a diferentes Centros Penales y Jueces de Ejecucion segun factura N° 000-003-01-00029149 desde fecha 05 de noviembre al 29 de noviembre de 2019.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: Pago a Agencia de Viajes Aguillar Tours por compra de 2 boletos de avión de Tegucigalpa a Roatán y viceversa para la Comisionada Blanca Saraí Izaguirre y la Abogada Elia Araceli Núñez para realizar gira de trabajo según programación del 9 al 11 de diciembre del año 2019 sostener una reunión con las autoridades de la región para mejorar las condiciones de trata de las personas detenidas en la posta policial de Roatán y Coxel Hol fecha de ida el 09 de diciembre y de regreso el 11 de diciembre del 2019 segun orden de compra 101-CONAPREV-2019.


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible gasolina y Diesel para los vehículos Oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No.001-001-01-00135965 001-001-01-00135964 001-001-01-00136084 001-002-01-00235108 001-001-01-00136395 001-001-01-00136510 001-001-01-00136573 001-002-01-00235629 001-001-01-00136729 001-002-01-00235727 001-001-01-00136904 001-002-01-00236034. durante el periodo comprendido entre el 18 de noviembre al 29 de noviembre del 2019.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Pago por compra de 100 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones para uso de visitas y el personal del MNP-Conaprev según orden de compra 9014-1-1-0095-2019 del 30 de septiembre del 2019.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: Asignación al Lic. Emson Rafael Morales (Gerente Administrativo del MNP-Conaprev) para pago de alimentos en el trayecto  de su comunidad a Tegucigalpa a miembros de las Juntas Locales de Prevención de Tortura del país para asistir a la presentación del informe del MNP-Conaprev a la Nación año 2019 en el Hotel Plaza del Libertador el día 05 de diciembre del 2019 según listado.

EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ

legalName: EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ

rationale: Reversion por asignación al Lic. Emson Rafael Morales (Gerente Administrativo del MNP-Conaprev) para pago de alimentos en el trayecto  de su comunidad a Tegucigalpa a miembros de las Juntas Locales de Prevención de Tortura del país para asistir a la presentación del informe del MNP-Conaprev a la Nación año 2019 en el Hotel Plaza del Libertador el día 05 de diciembre del 2019 según listado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-516-1-903-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-516-1-903-1-0


title: Asignacion al Lic. Emson Rafael Morales (Gerente Administrativo del MNP-Conaprev) para pago de transporte urbano e interhurbano a miembros de las Juntas Locales de Prevencion de Tortura del pais para asistir a la presentacion del informe del MNP-Conaprev a la Nacion año 2019 en el Hotel Plaza del Libertador el dia 05 de diciembre del 2019 segun listado.

rationale: Reversion por asignacion al Lic. Emson Rafael Morales (Gerente Administrativo del MNP-Conaprev) para pago de transporte urbano e interhurbano a miembros de las Juntas Locales de Prevencion de Tortura del pais para asistir a la presentacion del informe del MNP-Conaprev a la Nacion año 2019 en el Hotel Plaza del Libertador el dia 05 de diciembre del 2019 segun listado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-516-1-902-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-516-1-902-1-0


title: Pago al Distrito Hotelero Plaza San Martin (Hotel Plaza del Libertador) por contratacion de los servicios de 12 habitaciones dobles 2 habitaciones sencillas Para participantes de las Juntas Locales de Prevención de Tortura del país en la presentación del Informe del MNP-Conaprev a la Nación correspondiente al año 2019 fecha de ingreso 04/12/2019 y fecha de salida 06/12/2019 segun orden de compra No. 092-CONAPREV-2019.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: Pago al Hotel Plaza San Martin por los servicios de alimentación para 30 personas (Reunión de las Juntas Locales de Prevención de Tortura del país los Comisionados del MNP-Conaprev y el Consultor de la Unión Europea incluye salón para la reunión equipo de audio y meseros dicho evento se llevará a cabo el día 05 de diciembre del 2019.


title: Compra de 120 platos de boquitas con refrescos incluye 8 mesas y 3 meseros para participantes en la Jornada de formación dirigida a funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y de Seguridad para los días viernes 06 de diciembre del 2019 dicha jornada de formación se impartirá en las instalaciones de la Universidad de Defensa de Honduras segun orden de compra No. 102-CONAPREV-2019.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: Pago al Hotel Plaza San Martin por los servicios de 1 televisor extra para realizar el Informe del MNP-Conaprev a la Nación correspondiente al año 2019 el día 05 de diciembre del 2019 segun Adendum a Evento y orden de compra 091-CONAPREV-2019.


title: Pago a la Unibersidad de Defenza de Honduras por impartir Diplomado en Tratamiento y Gestion Penitenciaria a la Abodada Ana Pacheco (oficial de Monitoreo del MNP-Conaprev) a la Abogada Maria Angela Velasquez (Oficial de Nununcias) y a la Licenciada Lenia Escobar (Oficial de Denuncias)

ANA MARISA PACHECO PACHECO

legalName: ANA MARISA PACHECO PACHECO


title: Fondos para apertura de caja chica 2019 para la oficina de Tegucigalpa asignado al señor Ramon Fernando Pineda Lainez con tarjeta de identidad 0716-1968-00183. este fondo será administrado de conformidad a lo establecida en el reglamento de caja chica aprobado el 28 de junio del 2011.

RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

legalName: RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

legalName: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: Fondos para apertura de caja chica 2019 para la oficina de Tegucigalpa asignado al señor Ramon Fernando Pineda Lainez con tarjeta de identidad 0716-1968-00183. este fondo será administrado de conformidad a lo establecida en el reglamento de caja chica aprobado el 28 de junio del 2011.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Asignación de combustible diésel al Sr. Pedro Raul Alfaro (motorista) para el vehículo Oficial Marca Toyota tipo pick-up placa No. 12219 por acompañar a la Comisionada Blanca Saraí Izaguirre y a la Lic. Nolvia Jearim Hernandez (Encargada de Juntas Locales) el día 21 de febrero por la tarde se desplazaran para la ciudad de Ocotepeque con el fin de realizar el día viernes 22 jornada de formación y elaboración del plan de Trabajo  para conformación de la junta local de Ocotepeque.

PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA

legalName: PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible gasolina y diesel para los vehículos Oficiales del  MNP-CONAPREV según facturas No. 001-001-01-00102742 001-002-01-00202684 001-001-01-00102955 001-001-01-00103074 001-002-01-00203073 001-001-01-00103446 001-001-01-00103662 001-002-01-00203516 001-002-01-00203545 001-002-01-00203592 001-001-01-00103986 y 001-001-01-00104077 durante el periodo comprendido entre  el  04 de Febrero al 15 de Febrero del 2019.


title: Asignacion de combustible para el vehiculo de alquiler en Roatan Islas de la Bahia al Sr. Pedro Raul Alfaro (motorista) por acompañar a los comisionados Glenda Carolina Ayala y Orle Anibal Solis en  gira de trabajo según programación  El día 25 de de Febrero 2019 por la tarde traslado a Roatan Islas de la Bahía el dia 26 por la mañana visita de monitoreo a la posta policial de Coxen Hole por la tarde reunión con el Juez de Letras Alan Urvina y el delegado de Conade Abogado Hector MIlla el dia 27 entrega de  alimentos a Privados de Libertad de la Posta policial Coxen Hole y visita de monitoreo a la Posta policial  Jose Santos Guardiola por la tarde reunion con la Comicion de Justicia Penal en la Oficina UDEP No. 11 de 4:30pm a 8:00 pm el dia 28 jornada de formación en prevencion de Tortura manual Uso de la Fuerza y armas de fuego en dos jornadas de 9:00am a 12:00m y de 1:00 pm a 4:00 pm dirigida a miembros de la Policia Nacional y miembros  de la Fuerza Naval de Honduras en el salon Municipal de Coxen Hole y entrga de diplomas a participantes  de 5;00pm a 6:30pm reunion con el Gobernador Deptal y el Delegado del Conade Abogado Hector Milla y el dia 01 de marzo retorno a Tegucigalpa.


title: Pago por compra de 100 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones para uso de visitas y el personal del MNP-Conaprev según orden de compra 9014-1-1-0069-2019 del 26 de Febrero del 2019.


title: VALOR PAGADO DE DEUDA DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DEL SUR QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

ga: 10 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DEL SUR

ue: 9 - DIRECCIÓN HOSPITAL DEL SUR

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

institucion: 60 - Secretaría de Salud

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: PLANILLA


title: VALOR PAGADO POR DEUDA DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DEL SUR QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE SUMINISTRO DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0993-2019.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº001-001-01-00007349 POR COMPRA DE  OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0993-2019.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE DEUDA  DE LA  FACTURA N°000-001-01-00001312 POR SERVICIO DE LIMPIEZA  HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL DEL SUR DURANTE EL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018. SEGUN RESOLUCION Nº92-2019-SS.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: VALOR PAGADO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A AGUAS DE CHOLUTECA DEL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE DEUDA DE LA  FACTURA N°000-001-01-00001340 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL DEL SUR DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018. SEGUN RESOLUCION Nº92-2019-SS.

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00001884 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO EN EL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019. SEGUN RESOLUCION N° 131.2019-SS DE FECHA 19 DE AGOSTO DEL 2019

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL


title: VALOR PAGADO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A AGUAS DE CHOLUTECA DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019.


title: VALOR PAGADO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A AGUAS DE CHOLUTECA DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.


title: POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN COCINA PARA LA ELABOARCION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0995-2019

ROSA LIDIA OSORTO

legalName: ROSA LIDIA OSORTO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000892 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN COCINA EN  LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0995-2019


title: POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN COCINA PARA LA ELABOARCION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0996-2019

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000893 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0996-2019


title: POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN COCINA PARA LA ELABOARCION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0999-2019

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000897 PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0999-2019


title: POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN COCINA PARA LA ELABOARCION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0998-2019

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000896 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0998-2019


title: POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN COCINA PARA LA ELABOARCION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0997-2019


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE DEUDA DE LA FACTURA N°000-001-01-00001481 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y RECIDUOS GENERADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.


title: POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN COCINA PARA LA ELABOARCION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1001-2019-2019

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000899 POR PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1001-2019-2019


title: POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN COCINA PARA LA ELABOARCION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1002-2019

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000902 N° 000-001-01-00000903 N° 000-001-01-00000904 000-001-01-00000905 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1002-2019


title: POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN COCINA PARA LA ELABOARCION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1000-2019

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000898 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1000-2019