rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  ( 10 ) UNIDADES  DE PASTES Y ESPONJA LAVA PLATOS ( 12 ) UNIDADES  DE GEL ANTIBACTERIAL PARA MANO DE  460ML SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS. MEMORANDUM N° UAP-1148-2019 ORDEN DE COMPRA 665-2019 PROCESO DE COMPRA CP-UAP-033-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 030-2019 FACTURA N° 000-001-01-00599766


currency: HNL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 15 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - MONITOREO DE PROYECTOS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (3) GALONES  DE JABON LIQUIDO PARA MANO SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS. MEMORANDUM N° UAP-1148-2019 ORDEN DE COMPRA 586-2019 PROCESO DE COMPRA CP-UAP-033-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 030-2019 FACTURA N° 000--001-01-00032447

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SUMINISTRADO A LA FLOTILLA DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

faxNumber: ND

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: OFI


name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

objeto: 21410-Correo Postal

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ENVÍO DE CORREO POSTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS A MÉXICO Y SUIZA EN EL MES DE OCTUBRE CON UN PESO DE 0.5KG O/C:000644-2019 PROCESO: SEFIN-DGCP-001-2019


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (36) BATERIAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS. SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM SF-DCI-072-2019. ORDEN DE COMPRA No.651-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-210-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.033-2019.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) CAFETERA GRANDE 42 TAZAS. SOLICITADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM GAD-1206-2019. ORDEN DE COMPRA No.656-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-211-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.033-2019.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (500) UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML A SER UTILIZADA DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 100-1-6-0285-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (50) CAJAS DE TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GR CAJA DE 20 BOLSITAS PARA SER UTILIZADO EN REUNIONES VARIAS DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 100-1-6-0284-2019 OBS: FUE REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (500) UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PARA SER UTILIZADA DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 100-1-6-0282-2019 OBS: FUE REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (100) PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312 GR PARA SER UTILIZADO EN REUNIONES VARIAS DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 100-1-6-0280-2019 OBS: FUE REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (100) PAQUETES DE GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR PARA SER UTILIZADAS EN REUNIONES VARIAS DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 100-1-6-0287-2019 OBS: FUE RELIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (500) UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES PARA SER UTILIZADOS DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 100-1-6-0286-2019 OBS: FUE REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (24) MEMORIAS USB DE 16GB SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DM-105-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0845-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (2) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA-COLA LIGHT DE 12ONZ DE 24 UNIDADES (2) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA-COLA ORIGINAL DE 12ONZ DE 24 UNIDADES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA MEMORANDUM N° CE-079-2019 ORDEN DE COMPRA 100-1-1-0736-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 000-001-01-14438723


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (8) UNIDADES DE MEMORIA USB DE 128GB. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA MEMORANDUM N° CE-080-2019 ORDEN DE COMPRA 100-1-1-0735-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 000-001-01-00032388


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ÚTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL PARA SER UTILIZADOS DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 100-1-6-0277-2019 OBS: ESTA COMPRA FUE REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (3) PAQUETES DE GALLETAS AHOY EN PRESENTACION DE  342GR DE 6 UNIDADES. (3) PAQUETES DE GALLETAS INTEGRALES EN PRESENTACION DE 234GR DE 9 UNIDADES. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA MEMORANDUM N° CE-079-2019 ORDEN DE COMPRA 100-1-1-0737-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-002-01-00018206


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (4) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLA EN ENVASE DE 100-499ML DE 18 UNIDADES. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA MEMORANDUM N° CE-079-2019 ORDEN DE COMPRA 100-1-1-0738-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-001-01-00599206


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (4) UNIDADES DE DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB PARA SER UTILIZADAS DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 100-1-6-0290-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (500) UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 230-250 ML PARA SER UTILIZADOS DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 100-1-6-0289-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


title: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO PRODUCTOS FERROSOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADOS DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 000624-2019 PROCESO: SEFIN-DGP-061-2019

ROSARIO MARIA ACEITUNO NUÑEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROSARIO MARIA ACEITUNO NUÑEZ

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (100) UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS PARA SER UTILIZADOS DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 100-1-6-0288-2019 OBS: ESTA COMPRA FUE REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA LA ABOGADA BESSY SALVADOR DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERA.

SANTOS GUILLERMO LICONA ROMERO

legalName: SANTOS GUILLERMO LICONA ROMERO

type: REC


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (3) CINTAS PARA RELOJ FECHADOR MODELO SP-550 PARA SER UTILIZADO DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 000650-2019 PROCESO: SEFIN-DGP-068-2019


RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR (1) REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA SHARP- MX-260 INVENTARIO N°8036 INCLUYE LIMPIEZA REPARACIÓN GENERAL REPUESTOS Y MANO DE OBRA A SER REALIZADA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 000649-2019 PROCESO: SEFIN-DGP-067-2019


rationale: PAGO POR (1) REPARACIÓN LIMPIEZA LUBRICACIÓN ARREGLO DE TAPADERA Y MANO DE OBRA DE RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO SP-550 SERIE 1123090 A SER REALIZADA DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 000648-2019 PROCESO: SEFIN-DGP-067-2019


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE VIAJARAN A LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA LA SEÑORA MINISTRA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ

legalName: CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ

RUBEN MARADIAGA VARELA

legalName: RUBEN MARADIAGA VARELA

DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY

legalName: DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) LICENCIA SOPORTE 24X7 CON UNA VIGENCIA DE 6 MESES PARA ENCLOSURE DE EQUIPO DE MISION CRITICA SD2 SOLICITADA POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° UIT-505-2019 ORDEN DE COMPRA N° 646-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-UDEM-UIT-046-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 033-2019


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) APLICACIONES QUE PERMITAN MOSTRAR EN UN DISPOSITIVO MOVIL: PRIORIDADES PRESIDENCIALES SEGUIMIENTO A PROCESOS RESPONSABILIDAD DE SEFIN CONSULTA DE EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE IMPUESTO IHTT CONSULTA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS CONSULTA DE PAGOS. SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN MEMORANDUM N° UIT-505-2019 ORDEN DE COMPRA N° 647-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-UDEM-UIT-046-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 033-2019


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) BANDEJAS PLÁSTICOS LATERAL P/CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS. SOLICITADAS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0740-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) TÓNER HP 51A (Q7551A) COLOR NEGRO. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM PI-008-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0739-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) AMORTIGUADORES DELANTEROS. (2) AMORTIGUADORES TRASEROS. (6) ESPARRAGOS DE RUEDA CON TUERCA PARA UN VEHICULO MITSUBISHI AÑO 2008 PLACA 10149 Y 10150 MOTOR 4D56U SOLICITADOS POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SOLICITUD No.0199. ORDEN DE COMPRA No.659-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-213-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.033-2019.


objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FERROSOS ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y DE CEMENTO PARA SER UTILIZADOS EN LA REMODELACIÓN DE LOS BAÑOS DE DAMAS Y CABALLEROS UBICADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 000657-2019 PROCESO: SEFIN-DGP-070-2019


ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

actividadObra: 2 - ANALISIS, DICTAMENES Y SERVICIOS LEGALES

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2000) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE 5 GALONES. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM DGCFA-ADMON-076-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0324-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA.

MARVIN GIRON BENITEZ

legalName: MARVIN GIRON BENITEZ


title: PAGO TOTAL DEL CONTRATO No. 024-2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00001320 PARA EL LOTE 4 DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-004-2019 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA FORTALECER LAS REDES DE DATOS Y LA SEGURIDAD INFORMATICA DE LA SEFIN PARA EL AÑO 2019

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 5 - IMPLEMENTACION Y MANT. DE SERVICIOS DE  TECNOL. DE INFORMAC.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) AMORTIGUADORES DELANTEROS. (2) AMORTIGUADORES TRASEROS. (6) ESPARRAGOS DE RUEDA CON TUERCA. PARA USO DEL VEHICULO NISSAN URBAN AÑO 2012 PLACA 10384 MOTOR ZD30. SOLICITADOS POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SOLICITUD No.0197. ORDEN DE COMPRA No.661-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-212-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.033-2019.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) PAQUETES DE GALLETAS RITZ CON QUESO (12 UNIDADES POR PAQUETE) SOLICITADOS POR EL COMITÉ DE PROBIDAD Y ÉTICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. PARA ATENDER CAPACITACIÓNEL EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0741-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  REVISION Y MANTENIMIENTO DE 4 RELOJ BIOMETRICOS HAND PARA EL CONTROL DE EMPLEADOS MODELO HP2000 SERIE N° 12423631381821132884731243580. SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDUM N° SGRH-SF-1430. ORDEN DE COMPRA 652-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-216-2019-REP FACTURA N° 000-001-01-00004931


legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) REFRESCOS CARBONATADOS MARCA COCA-COLA EN ENVASE PET 3 LITROS. (4) REFRESCOS CARBONATADOS MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS. SOLICITADOS POR EL COMITÉ DE PROBIDAD Y ÉTICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. PARA ATENDER CAPACITACIÓN EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0743-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: SUMINISTRO DE :  (1) UNIDAD DE CINTA MONOCOLOR CON CARRETE (1) MANO DE OBRA POR REPARACION DE MOTOR SINCONICO DE RELOJ FECHADOR MODELO ET SERIE 0087274DJ. SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL MEMORANDUM N° MSG-517-2019. ORDEN DE COMPRA 653-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-217-2019-REP

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (1) UNIDAD DE CINTA MONOCOLOR CON CARRETE (1) MANO DE OBRA POR REPARACION DE MOTOR SINCRONICO DE RELOJ FECHADOR MODELO ET SERIE 0087274DJ. SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL MEMORANDUM N° MSG-517-2019. ORDEN DE COMPRA 653-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-217-2019-REP FACTURA N° 000-001-01-00004934


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (1) CINTA MONOCOLOR CON CARRETE  (1)REVISION Y MANTENIMIENTO DE RELOJ FECHADOR MODELO ET SERIE 818405DX SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEMORANDUM EN FECHA DEL 25 DE OCTUBRE. ORDEN DE COMPRA 654-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-218-2019-REP FACTURA N°000-001-01-00004940


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (1) CINTA MONOCOLOR CON CARRETE  (1)REVISION Y MANTENIMIENTO DE RELOJ FECHADOR MODELO ET SERIE 0030377AI SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS MEMORANDUM N° SGRH-SF-1853. ORDEN DE COMPRA 660-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-222-2019-REP FACTURA N° 000-001-01-00004932


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (200) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO (100) PAQUETES DE SEPARADORES DE 8 DIVISIONES DE 3 PERFORACIONES (100) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO (10) UNIDADES DE CALCULADORAS PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS.  SOLICITADO POR LA  UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS MEMORANDUM N° UAP-1215-2019 ORDEN DE COMPRA 100-2-12-0139-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 000-001-01-00032442


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (1) CINTA MONOCOLOR CON ESTUCHE (1)REVISION Y MANTENIMIENTO DE RELOJ FECHADOR MODELO SP550 SERIE 1123091 SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEMORANDUM EN FECHA DEL 25 DE OCTUBRE. ORDEN DE COMPRA 655-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-219-2019-REP FACTURA N° 000-001-01-00004933


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) AMORTIGUADORES DELANTEROS. (2) AMORTIGUADORES TRASEROS. (12) ESPARRAGOS DE RUEDA CON TUERCA . PARA UN VEHICULO TOYOTA AÑO 2008 MOTOR 5L PLACA 9192-9193. SOLICITADOS POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SOLICITUD No.0198. ORDEN DE COMPRA No.662-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-214-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.033-2019.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (10) UNIDADES DE QUITAGRAPAS METALICO (10) UNIDADES DE ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO (60)  PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVA 4 COLORES  SOLICITADO POR LA  UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS MEMORANDUM N° UAP-1215-2019 ORDEN DE COMPRA 100-2-12-0141-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 000-001-01-00012022


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (100) UNIDADES DE CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO (36) UNIDADES DE LAPIZ PORTAMINAS 0.7  CON CUERPO DE PLASTICO  (24) UNIDADES DE LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLASTICO (12) UNIDADES DE REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12 PULGADAS (12) UNIDADES DE TIJERA DE ACERO INOXIDABLE.  SOLICITADO POR LA  UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS MEMORANDUM N° UAP-1215-2019 ORDEN DE COMPRA 100-2-12-0142-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 010-001-01-00108606


title: SUMINISTRO DE :  (36) UNIDADES DE NOTAS ADHESIVAS 5X3 PULGADAS COLOR AMARILLO (100)  UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON TAMAÑO OFICIO (20) CAJAS DE CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO. SOLICITADO POR LA  UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS MEMORANDUM N° UAP-1215-2019 ORDEN DE COMPRA 100-2-12-0145-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (36) UNIDADES DE NOTAS ADHESIVAS 5X3 PULGADAS COLOR AMARILLO (100)  UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON TAMAÑO OFICIO (20) CAJAS DE CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO DE 33MM (20) CAJAS DE CLIP JUMBO COLOR PLATEADO DE 50MM SOLICITADO POR LA  UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS MEMORANDUM N° UAP-1215-2019 ORDEN DE COMPRA 100-2-12-0145-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 015-003-01-00211190


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (12) UNIDADES DE LIBRETA DE TAQUIGRAFIA. (10) UNIDADES DE MASKING TAPE DE 2X75 YARDAS DE LARGO (10) UNIDADES DE SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO (2) PAQUETE DE CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA COLOR VERDE TRADICIONAL. SOLICITADO POR LA  UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS MEMORANDUM N° UAP-1215-2019 ORDEN DE COMPRA 100-2-12-0146-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 010-001-01-00108502


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (18) UNIDADES DE CINTAS DUCK TAPE CAFE DE 2X100 YARDAS DE LARAGO PARA SELLAR (24) PAQUETES DE CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3CM CUATRO COLORES DE 400 PAGINAS.   SOLICITADO POR LA  UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS MEMORANDUM N° UAP-1215-2019 ORDEN DE COMPRA 100-2-12-0148-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 000-001-01-00012017


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (24) UNIDADES DE PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS SOLICITADO POR LA  UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS MEMORANDUM N° UAP-1215-2019 ORDEN DE COMPRA 100-2-12-0143-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 000-002-01-00018172


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (24) UNIDADES DE SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA DE 100 UNIDADES SOLICITADO POR LA  UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS MEMORANDUM N° UAP-1215-2019 ORDEN DE COMPRA 100-2-12-0144-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 000-001-01-00032445


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (10) UNIDADES DE MEMORIA USB DE 64GB DE ALTA CALIDAD  SOLICITADO POR LA  UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS MEMORANDUM N° UAP-1215-2019 ORDEN DE COMPRA 100-2-12-0147-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 000-001-01-00032448


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (36) PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES 41MM DE 12 UNIDADES  SOLICITADO POR LA  UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS MEMORANDUM N° UAP-1215-2019 ORDEN DE COMPRA 100-2-12-0149-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N°000-001-01-00523800


actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM UDEM-553-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0281-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: ALIMENTOS VARIOS. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM UDEM-553-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0282-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) BOTES DE TINTA PARA SELLO EN GOTERO COLOR NEGRO SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE ASESORIA LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN AS-99-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-596-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) UNIDAD DE TONER HP26A (CF226A) COLOR NEGRO (1) UNIDAD DE TONER HP (CC531A) COLOR CYAN SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS MEMORANDUM N° UAP-1215-2019 ORDEN DE COMPRA 100-2-12-0136-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 000-001-01-00020041


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA REPUESTOS Y ACCESORIOS. SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM SCIP-AS-091-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0744-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) CAJAS DE PINZA SUJETA PAPEL DE 41 MM (12 UNIDADES POR CAJA). (5) CAJAS DE PINZA SUJETA PAPEL DE 25 MM (12 UNIDADES POR CAJA). (5) CAJAS DE PINZA SUJETA PAPEL DE 14 MM (12 UNIDADES POR CAJA). SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM SCIP-AS-091-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0749-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: ÚTILES VARIOS DE OFICINA Y ESCRITORIO SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM SCIP-AS-091-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0748-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE:  (1) RESMA DE FOLDER T/C COLOR AZUL MARINO.  (1) RESMA DE FOLDER T/C COLOR GRIS. SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM SCIP-AS-091-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0747-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


ESTEBAN MARADIAGA PALMA

legalName: ESTEBAN MARADIAGA PALMA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (8)  UNIDADES DE COLCHONETAS CON ESPONJAS DE 3 PULGADAS DE GROSOR 78X41 PULGADAS CON FORRO DE CUERINA COLOR NEGRO. SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDUM N° UCP-207-2019. ORDEN DE COMPRA 561-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-PPICPU-48-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N°029-2019 FACTURA N° 000-001-01-00000248


ROSARIO MARIA ACEITUNO NUÑEZ

legalName: ROSARIO MARIA ACEITUNO NUÑEZ

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (30)  UNIDADES DE  PELOTAS PLASTICAS GRANDES (30) UNIDADES DE PELOTAS PLASTICAS PEQUEÑAS (20) UNIDADES DE AROS PARA CINTURA DIFERENTES COLORES (12) UNIDADES DE CUERDAS PARA SALTAR (2) UNIDADES DE LAZOS PARA AMARRAR CARGA DE 12 MTS DE LARGO CON 1 PULGA DE GROSOR. SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDUM N° UCP-207-2019. ORDEN DE COMPRA 562-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-PPICPU-49-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N°029-2019 FACTURA N° 000-001-01-00000088


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (4) UNIDADES DE ASIENTOS PARA INODORO REDONDAS COLOR BLANCO SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDUM N° UCP-229-2019. ORDEN DE COMPRA 600-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-PPICPU-50-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N°030-2019 FACTURA PROFORMA N° S01T71CO276597


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (113) UNIDADES DE BOTES DE PINTURA ACRILICA DE VARIOS COLORES SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDUM N° UCP-229-2019. ORDEN DE COMPRA 601-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-PPICPU-51-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N°030-2019 FACTURA N° 000-001-01-00032457


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (180) UNIDADES DE BOTES DE PINTURA ACRILICA DE VARIOS COLORES SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDUM N° UCP-229-2019. ORDEN DE COMPRA 602-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-PPICPU-51-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N°030-2019 FACTURA N° 010-001-01-00108624


EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES WALABIS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA B# 70 CASA # 4306, 1ra AVENIDA ,CUADRA ARRIBA DE GIMNASIO STAR

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES WALABIS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (10) PAR DE REPARACION DE ZANCOS DE ALUMINIO (10) PARES DE PROTECORES  PARA ZANCOS SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDUM N° UCP-229-2019. ORDEN DE COMPRA 611-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-PPICPU-56-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N°030-2019 FACTURA N° 000-001-01-00000681


NANCY CAROLINA ANDRADE PADILLA

legalName: NANCY CAROLINA ANDRADE PADILLA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (4) UNIDADESDE FALDONES PARA MESA DE TELA BLANCOS DE 96X30 PULGADAS. SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDUM N° UCP-229-2019. ORDEN DE COMPRA 613-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-PPICPU-58-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N°030-2019 FACTURA N° 000-001-01-00000511


RONAL ENRIQUE MEDRANO VELASQUEZ

legalName: RONAL ENRIQUE MEDRANO VELASQUEZ

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (4) UNIDADES DE MANTELES PARA MESA COLOR AZUL BANDERA PARA LOS FALDONES. SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDUM N° UCP-229-2019. ORDEN DE COMPRA 504-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-PPICPU-58-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N°030-2019 FACTURA N° 000-001-01-00000301


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LOS MUNICIPIOS DE CHINDA Y TRINIDAD EN SANTA BÁRBARATRAMOS CARRETEROS DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE COPANRUINAS DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.

ASDRUBAL RODRIGUEZ

legalName: ASDRUBAL RODRIGUEZ


legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (36) PAQUETES DE GALLETAS WAFFLE GAMA (12 UNIDADES POR PAQUETE). SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM DM-107-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0853-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA.

DIMAS ROLANDO SALGADO

legalName: DIMAS ROLANDO SALGADO


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: GALLETAS Y CHURROS VARIOS SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM DM-107-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0852-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: CHURROS VARIOS SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM DM-107-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0854-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-12550-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-12550-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y OTROS  EN VARIAS REUNIONES LLEVADAS A CABO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA

legalName: JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (3) PAQUETES DE GALLETAS RITZ CON QUESO (1) UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI  EN ENVASE PET 500-600ML. (3) PAQUETES DE GALLETAS SALADAS. (1) PAQUETE DE REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 230-250ML  SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEMORANDUM  EN FECHA 06 DE NOVIEMBRE ORDEN DE COMPRA 100-1-1-0750-2019-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 000-001-01-00599201


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (16) CENAS CON REFRESCOS.  SOLICITADO POR LA SUB-SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO MEMORANDUM EN FECHA 30 DE OCTUBRE ORDEN DE COMPRA 663-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-215-2019-UR SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° SEFIN-DCS-215-2019-UR FACTURA N° 000-001-01-00599197


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (36) PAQUETES DE GALLETAS AVENY BRAND (5 UNIDADES POR PAQUETE). SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM DM-107-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0751-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (1) MANTENIMIENTO REVISION Y REPARACION DE RELOJ DE HUELLA DACTIL DE CONTROL DE EMPLEADOS MODELO EC200 SERIE #24007998 MARCA EASY CLOCKING. (1) CAMBIO DE TECLADO TACTIL DE PROGRAMACION.  SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS MEMORANDUM N° SGRH-SF-1798 ORDEN DE COMPRA 664-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-221-2019-REP. FACTURA N° 000-001-01-00004936


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE OTROS GASTOS PARA USO EN LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERION PUBLICA DE LA SEFIN.

LILIAM ODALIS RIVERA OCHOA

legalName: LILIAM ODALIS RIVERA OCHOA


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE LA FACTURA N° 049-001-01-09717060 CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA N° 2 DERIVADO DEL CONTRATO 014-2018

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: PAGO DE LOS MESES ABRIL A JUNIO 2019 SEGUN N° DE FACTURA 049-001-01-09717060 CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA N° 2 DERIVADO DEL CONTRATO 014-2018 SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN-002-2018.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (4) UNIDADES DE CANASTAS FAMILIAR GRANDE SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL  MEMORANDUM N° DM-109-2019 ORDEN DE COMPRA 667-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-229-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° CM-GC-DSC-229-2019-09


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (30) BOTES DE SEMILLAS MIXTAS MEZCLADAS CON ARANDANOS ROJOS SEMILLAS DE MARAÑON Y NUECES TOSTADAS (30) BOTES DE SEMILLAS DE NUECES MIXTAS CON BOTONETAS SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEMORANDUM N° DM-107-2019 ORDEN DE COMPRA 666-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-230-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N°CM-GC-DCS-230-2019-010


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) BOLSAS DE CONFITES DE 5 LIBRAS C/U. SOLICITADAS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0752-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: REVERSIÓN DEBIDO A ERROS EN LA CLASIFICACIÓN DEL OBJETO DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-12719-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-12719-1-0

description: PAGO POR SUMINISTROS DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA SER UTILIZADOS DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 100-1-6-0291-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CAT. ELECTRÓNICO.


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACIÓN BRINDADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS A TRAVÉS DEL DIARIO LA TRIBUNA CON CONTRATO N° 759867 POR AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA LPN-SEFIN-006-2019: ADQUISICIÓN DE DOS ELEVADORES PARA EL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PUBLICADO EL LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACIÓN BRINDADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS A TRAVÉS DEL DIARIO LA TRIBUNA CON CONTRATO N° 759868 POR AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA LPN-SEFIN-008-2019 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE ORACLE Y RED HAT PARA EL AÑO 2020 PUBLICADO EL LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACIÓN BRINDADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS A TRAVÉS DEL DIARIO LA TRIBUNA CON CONTRATO N° 759857 POR AVISO DE CONVOCATORIA CONCURSO PÚBLICO DE SELECCIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA PUBLICADO EL JUEVES 7 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACIÓN BRINDADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS A TRAVÉS DEL DIARIO EL HERALDO CON CONTRATO N° 400656 POR AVISO DE CONVOCATORIA CONCURSO PÚBLICO DE SELECCIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA PUBLICADO EL JUEVES 7 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE, ATRAS DE LA IGLESIA EPISCOPAL 1A.CLLE. C-3910

legalName: CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (1)  CARROZA NAVIDEÑA SEGUN LOS TERMINOS DE REFERENCIA. SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEMORANDUM N° UCP-244-2019 ORDEN DE COMPRA 668-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-227-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° CM-GC-DCS-227-2019-007


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (24) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA-COLA LIGHT EN ENVASE LATA (24 UNIDADES POR PAQUETE). (120) PAQUETE DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA-COLA NORMAL EN ENVASE LATA (24 UNIDADES POR PAQUETE). (72) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA (24 UNIDADES POR PAQUETE). SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM DM-114-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0753-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURAS 000-001-01-00023945 000-001-01-00024020 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 011-2019 DE LA LICITACIÓN SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019  DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA SE REALIZA EL PAGO  PARA LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN EL F01-12781 YA QUE EL F01-1341 ABRIL Y MAYO AFECTANDO LOS TRES ESTADOS DE LA RESERVA PRECOMPROMISO COMPROMISO Y DEVENGADO ELIMINANDO POR ERROR INVOLUNTARIO LA DISPONIBILIDAD DE LOS MESES QUEDANDO SIN PRESUPUESTO EL PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019.

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.


title: PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-0002046 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 011-2019 DE LA LICITACIÓN SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE  UNIDAD DE GENERO ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 SE REALIZA EL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2019 EN EL F01-12782 YA QUE EL F01-1346  SE REVERSO EL PAGO DEL MES DE MAYO AFECTANDO LOS TRES ESTADOS  DE LA RESERVA PRECOMPROMISO COMPROMISO Y DEVENGADO ELIMINANDO POR ERROR INVOLUNTARIO LA DISPONIBILIDAD DE ESE MES  QUEDANDO SIN PRESUPUESTO EL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2019.


streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

objeto: 21410-Correo Postal

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO A ALEMANIA U.S.A. Y KOREA CON UN PESO DE 0.5KG. O/C: 000669-2019 PROCESO:SEFIN-DGCP-001-2019


name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: Fabricación e instalación de estructura para pared forrada con lamina aluzinc medidas 30.61x3.23 mts. Para lo cual deberá contener contramarcos facturados con tubo estructural 4x2 CH14 galvanizado lamina de aluzinc calibre 26 con revestimiento color verde. Aplicación de Pintura de latex lavable a dos manos preparación de superficie de ser necesario resane de pared y cielo voladizo pulido lema de la Secretaria de Finanzas impermeabilizado de cielo voladizo. SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEMORANDUM EN FECHA 25 DE NOVIEMBRE ORDEN DE COMPRA 670-2019 PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-231-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N°CM-GC-DCS-231-2019-011

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-12809-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-12809-1-0


DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (800)  UNIDADES DE NACATAMALES CON SERVICIO.  (800) TORREJAS CON SERVICIO. SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEMORANDUM N° DM-112-2019 ORDEN DE COMPRA 671-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-232-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° CM-GC-DCS-232-2019-012 FACTURA N° 000-001-01-0000075


VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO POR SUMINISTRO (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA VICEMINISTRA LILIAM RIVERA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA SIGUIENTE REUNION:  XLV REUNIÓN ORDINARIA DEL COSEFIN LA CUAL SE ESTARÁ LLEVANDO A CABO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-MEXICO D.F-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA LIC. JANIA RAMIREZ UCLES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA SIGUIENTE REUNION:  ASISTIR A REUNIONES QUE SE LLEVARAN A CABO CON EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS Y LA CORPORACIÓN PARA INVERSIONES PRIVADAS EN EL EXTRANJERO (OPIC EN INGLES) ASI COMO LA FIRMA DE LOS CONTRATOS DE DONACIÓN A CELEBRARSE CON LA AGENCIA MEXICANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Y EL BANCO DEL BIENESTAR S.N.C.I.B.D. EN LA CIUDAD DE MEXICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-MEXICO D.F-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA SEÑORA MINISTRA ROCIO TABORA  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA SIGUIENTE REUNION:  REUNIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL EN LA CUAL PARTICIPARAN LOS SEÑORES MINISTROS DE FINANZAS DE EL SALVADORGUATEMALAHONDURAS Y MEXICO DICHA REUNIÓN SE LLEVARA A CABO EN LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN ESA CIUDAD.


title: RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL TRIBUTARIA DE EMPRESAS PUBLICAS Y TRANSPARENCIA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ

legalName: JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL TRIBUTARIA DE EMPRESAS PUBLICAS Y TRANSPARENCIA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.  SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000031

type: PLANILLA

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL TRIBUTARIA DE EMPRESAS PUBLICAS Y TRANSPARENCIA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.  SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000030

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL TRIBUTARIA DE EMPRESAS PUBLICAS Y TRANSPARENCIA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.  SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000027

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL TRIBUTARIA DE EMPRESAS PUBLICAS Y TRANSPARENCIA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE AGOSTO DEL 2019.  SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000026

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL TRIBUTARIA DE EMPRESAS PUBLICAS Y TRANSPARENCIA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE JULIO  DEL 2019.  SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000025

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL TRIBUTARIA DE EMPRESAS PUBLICAS Y TRANSPARENCIA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2019.  SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000028


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (50) PAQUETES DE CONECTOR RJ45 (25 UNDS POR PAQUETE) SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN MEMORANDUM UIT-264/2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-14-0236-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE INSCRIPCION AL EXAMEN DE COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC) EL CUAL SE CANCELO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GONIERNO A TRAVEZ DE LA TGR EN EL RUBRO 15299.

ANDREA FABIOLA SUAZO FIGUEROA

legalName: ANDREA FABIOLA SUAZO FIGUEROA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) REPUESTO PARA BOBINA DE FRENO DE ELEVADOR 185 VDC (1) REPUESTO PARA LA TARJETA ELECTRONICA FUENTE DE PODER 185 VDC PARA LA REPARACION DEL ELEVADOR UBICADO EN EL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ORDEN DE COMPRA N° 674-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DCS-145-2019-UR

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) A LA FLOTILLA DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: PAGO POR SUMINISTRO DE: MATERIALES PARA ELABORACION ARTISTICA DE LA FACHADA NACIMIENTO Y DECORACION DEL LOBBY DE LA SEFIN. SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No.675-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-220-2019-UR. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA SEFIN-DCS-220-2019-UR.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A LA FLOTILLA DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.

rationale: CORRECCIÓN POR RECLASIFICACIÓN DEL VALOR CORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-13101-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-13101-1-0


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UN VEHICULO NISSAN FRRONTIER AÑO 2019 CON CHASIS 3N6CD33B9ZK400318 PLACA PCA-12495 MOTOR YD25691813P ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO. SOLICITADOS POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No.676-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-242-2019-UR.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR SUMINISTRO: (55) CANASTAS NAVIDEÑA GOURMET. SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM DM-113-2019. ORDEN DE COMPRA No.678-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-237-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA CM-GC-DCS-237-2019-16.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON


title: PAGO POR SUMINISTRO DE: (55) ALMUERZOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO QUE INCLUYA SERVICIO DE MESEROS. SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM DM-113-2019. ORDEN DE COMPRA No.677-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-235-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA CM-GC-DCS-238-2019-15.


title: PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR  ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS )   BASADO EN EL CAPITULO X  DEL GASTO PUBLICO ARTICULO 31 NUMERAL 2) INCISO C)  DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.  PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2019 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.  FACTURA N° 047-001-01-16258229 NUMERO DE CUENTA : 4356595  F-01 N° 13132

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA SER UTILIZADO DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 100-1-6-0291-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR  ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS )   BASADO EN EL CAPITULO X  DEL GASTO PUBLICO ARTICULO 31 NUMERAL 2) INCISO C)  DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.  PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2019.  FACTURA  PROYECTADA NUMERO DE CUENTA : 4356595  F-01 N° 13133 NOTA: SE PROYECTO EL MES DE DICIEMBRE 2019   EN VISTA QUE NO HEMOS RECIBIDO EL CONSUMO REAL.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE: (28) TARJETEROS DE CUERO CON LAS INICIALES ESTAMPADAS. SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM DM-117-2019. ORDEN DE COMPRA No.679-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-241-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA CM-GC-DCS-241-2019-21.

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN PI-001-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0598-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN PI-001-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0603-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: SUMINISTRO DE:  (20) CAJAS DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL (12 UNIDADES POR CAJA) SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN PI-001-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0604-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0604-2019 EN VISTA QUE DICHO PRODUCTO ESTA EXCENTO DEL ISV.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-1322-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-1322-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (40) CAJAS DE BOLIGRAFOS COLOR NEGRO (12 UNIDADES POR CAJA). (20) RESMAS DE FOLDER DE CARTULINA COLOR MANILA (100 UNIDADES POR RESMA). SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN PI-001-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0602-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (100) PAQUETES DE VASO FOAM No.8 OZ.(25 UNIDADES POR PAQUETE). (100) PAQUETES DE VASO DESECHABLE No.12 (25 UNIDADES POR PAQUETE). SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN PI-001-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0600-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: SUMINISTRO DE: (24) PERFORADOS METALICAS DE DOS ORIFICIOS CAPACIDAD 20 HOJAS SOLICITADAS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN PI-001-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0597-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (24) PERFORADORAS METALICAS DE DOS ORIFICIOS CAPACIDAD 20 HOJAS SOLICITADAS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN PI-001-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0597-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) CAJAS DE RESALTADORES FLOURESCENTES COLOR AZUL (12 UNIDADES POR CAJA) SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN PI-001-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0601-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) A LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.  OBSERVACIÓN: CABE MENCIONAR QUE HUBO UN ANTICIPO DE 12896.70 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 Y POR LO TANTO SE REBAJÓ DEL PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2019.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (12)) PACK DE PAPEL TOALLA P/MANO (3 ROLLOS POR PACK) SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN PI-001-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0599-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) JUEGO DE TINTAS PARA IMPRESORA VERSA LINK C400 COLOR NEGRO AZUL MAGENTA Y AMARILLO. SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO  SEGUN MEMORANDUM DE FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2019 ORDEN DE COMPRA N° 004-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DCS-011-2019-UR  SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° SEFIN-DCS-011-2019-UR


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 600 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 250 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR LA PROVEEDURÍA INTERNA DE LA SEFIN PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO PI-002-2019


objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: REVERSIÓN TOTAL DE RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE TRES VEHICULOS PICK UP 4X4 Y UN CAMION QUE SE REALIZARA MEDIANTE PROCESO DE COMPRA CCVA-001-2019 COMPRA CONJUNTA DE VEHICULOS DE LA ONCAE EN VISTA QUE SE CANCELO EL PROCESO POR LA PUBLICACIÓN DEL DECRETO EJECUTIVO N° PCM-036-2019 ARTICULO 2 INCISO i.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (100) CAJAS DE DVD+R Y (100) CAJAS DE CD-R SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN. PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO PI-002-2019


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

TERMO AIRE S. DE R.L.

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURAS 000-001-01-00023947 000-001-01-00024018 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

description: PAGO DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023395. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023910 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023736 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023573 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

description: PAGO DEL MES DE JUNIO SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00023158 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DE ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR FACTURAS N° 000-001-01-00022811 000-001-01-00022812 CORRESPONDIENTE A PAGO DE LOS MESES ABRIL Y MAYO 2019


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL

ue: 25 - DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL

programa: 30 - POLITICA MACROFISCAL

actividadObra: 2 - DEFINICION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICA MACROFISCAL

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURAS 000-001-01-00023936 000-001-01-00024029 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023897 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023724 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023583 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL

description: PAGO DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00023400  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL MES DE  ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL

description: PAGO DEL MES DE JUNIO SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00023154  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL FACTURAS N° 000-001-01-00022813 000-001-01-00022814 CORRESPONDIENTE A  LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2019.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE  LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE CONTINGENCIAS FISCALES

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURAS 000-001-01-00023928 000-001-01-00024035 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE  LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE CONTINGENCIAS FISCALES

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE  LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE CONTINGENCIAS FISCALES FACTURAS N° 000-001-01-00022815 000-001-01-00022855 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO

description: PAGO DE LOS  MESES  DE AGOSTO Y OCTUBRE 2019  SEGUN N° DE FACTURAS  000-001-01-00023576 000-001-01-00023896 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE  LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE CONTINGENCIAS FISCALES

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN N° 000-001-01-00023720 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE  LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE CONTINGENCIAS FISCALES

description: PAGO DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023394 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE  LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL MES DE ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE CONTINGENCIAS FISCALES

description: PAGO DEL MES DE JUNIO 2019 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00023157 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE  LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE CONTINGENCIAS FISCALES


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE TRANSPARENCIA

actividadObra: 10 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA

rationale: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN N° 000-001-01-00023906  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE TRANSPARENCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-1341-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-1341-1-0

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE TRANSPARENCIA FACTURAS N° 000-001-01-00022816 000-001-01-00022817. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023733 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE TRANSPARENCIA

description: PAGO DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00023142 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE TRANSPARENCIA

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023584 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE TRANSPARENCIA

description: PAGO DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023404 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL MES DE ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE TRANSPARENCIA

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE TRANSPARENCIA FACTURAS N° 000-001-01-00022816 000-001-01-00022817 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019

type: OFICIO

description: REVERSIÓN TOTAL DEL PAGO DE LOS MESES ABRIL Y MAYO 2019 EN VISTA QUE SE AFECTO LA  ACTIVIDAD DE OBRA 001 SIENDO LA CORRECTA 010


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

actividadObra: 2 - ANALISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale: PAGO DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURAS 000-001-01-00023932 000-001-01-00024031 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023890 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023725 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023579  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

description: PAGO DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023398 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL MES DE ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

description: PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00023152 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DE ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS FACTURAS N°000-001-01-00022818  000-001-01-00022819 CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE POLITICA TRIBUTARIA (ANTES TRANSPARENCIA)

rationale: PAGO DE LOS MESES AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURAS 000-001-01-00023582 000-001-01-000-23728 000-001-01-00023903  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE POLITICA TRIBUTARIA (ANTES TRANSPARENCIA)

description: PAGO DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN N° FACTURA 000-001-01-00023388  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE POLITICA TRIBUTARIA (ANTES TRANSPARENCIA)

description: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURAS 000-001-01-00023939 000-001-01-00024025 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE POLITICA TRIBUTARIA (ANTES TRANSPARENCIA)

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE POLITICA TRIBUTARIA (ANTES TRANSPARENCIA) FACTURAS N° 000-001-01-00022822 000-001-01-00022823 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019

description: PAGO DEL MES DE JUNIO 2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00023149 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE POLITICA TRIBUTARIA (ANTES TRANSPARENCIA)


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURAS 000-001-01-00023934 000-001-01-00024037 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

description: PAGO DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023397 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023891 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023722 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023578  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

description: PAGO DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00023151 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO FACTURAS N° 000-001-01-00022820 000-001-01-00022821 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION GENERAL DE POLITICA TRIBUTARIA

rationale: PAGO DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURAS 000-001-01-00023938 000-001-01-00024026 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION GENERAL DE POLITICA TRIBUTARIA

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023902 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION GENERAL DE POLITICA TRIBUTARIA

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023727 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION GENERAL DE POLITICA TRIBUTARIA

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023581 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION GENERAL DE POLITICA TRIBUTARIA

description: PAGO DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023402 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL MES DE  ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION GENERAL DE POLITICA TRIBUTARIA

description: PAGO DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00023150  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION GENERAL DE POLITICA TRIBUTARIA


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE GENERO

rationale: PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023924 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE GENERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-1346-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-1346-1-0

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DE ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE GENERO FACTURA N° 000-001-01-00022828 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE MAYO 2019

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE GENERO FACTURA N° 000-001-01-00022827 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE ABRIL 2019

description: PAGO DEL MES DE JUNIO 2019 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00023159  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE GENERO

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023893 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE GENERO

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023721CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE GENERO

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023577 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE GENERO

description: PAGO DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023396 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE GENERO

description: PAGO DEL MES DE MAYO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00022828  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION DE GENERO

description: REVERSIÓN DEL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 POR INCLUIR EN EL NUMERO DE DOCUMENTO LA PALABRA VARIAS CUANDO DICHO PAGO CORRESPONDE A UNA FACTURA.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURAS 000-001-01-00023940 000-001-01-00024023 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023901 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023730 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO SEGÚN N° DE FACTURA 000-001-000-23587 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

description: PAGO DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023406 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

description: PAGO DEL MES DE JUNIO 2019 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00023147 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DE ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO FACTURAS N° 000-001-01-00022829 000-001-01-00022830 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2019


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019  UNIDAD DE MODERNIZACION

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURAS 000-001-01-00023937 000-001-01-00024027 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019  UNIDAD DE MODERNIZACION

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019  UNIDAD DE MODERNIZACION FACTURA N° 000-001-01-00022836 CORRESPONDIENTE  AL MES DE ABRIL 2019

description: PAGO D EL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023900 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019  UNIDAD DE MODERNIZACION

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023726 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019  UNIDAD DE MODERNIZACION

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO SEGÚN N° DE FACTURA 000-001-01-00023588 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019  UNIDAD DE MODERNIZACION

description: PAGO DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00023393 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 VIGENCIA DEL MES DE ABRIL A DICIEMBRE 2019.  UNIDAD DE MODERNIZACION

description: PAGO DEL MES DE JUNIO 2019 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00023155  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019  UNIDAD DE MODERNIZACION

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019  VIGENCIA DE ABRIL A MAYO 2019 UNIDAD DE MODERNIZACION FACTURA N° 000-001-01-00022837 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019. DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

rationale: PAGO DEL MES DE MAYO 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00022832 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019. DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS SE REALIZA EL PAGO EN ESTA FECHA DEBIDO A QUE LA EMPRESA HASTA HORITA PASA LA FACTURA.

description: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURAS 000-001-01-00023935 000-001-01-00024030 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019. DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023898 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019. DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023723 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019. DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023580 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019. DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

description: PAGO DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00023399 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019. DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

description: PAGO DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00023153 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019. DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.011-2019 DE LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS VIGENCIA DE ABRIL A DICIEMBRE 2019 DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS FACTURA N° 000-001-01-00022831 CORRESPONDIENTE AL MES  DE ABRIL 2019.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (2500) BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA MARCA AGUAZUL SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES PARA SER DISTRIBUIDOS A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SEFIN. PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DE FECHA 18 DE FEBRERO DEL 2019