title: PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA  IV PLANIFICACIÓN.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA  IV PLANIFICACIÓN SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00032304.


currency: HNL

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

scheme: HN-RTN

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA IV PLANIFICACIÓN 2019. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007024.

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

CORPORACION FLORES, S.A.

faxNumber: ND

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PRADO AT STD 4X4 MOTOR 1KD2819047 SOLICITADO POR NELSON AMADOR JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 000-012-01-00015006

name: Servicios Financieros de la Administración Central


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACION 2019. SEGUN FACTURA No.006-012-01-00013972.


title: PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA IV PLANIFICACIÓN.

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA IV PLANIFICACIÓN SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00032304.


rationale: PAGO POR COMPRA DE MEMORIAS USB SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACION 2019. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00032317.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACION 2019.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION POR ANULACION DEL PROCESO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-8600-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-8600-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE TONER Y AUDIFONOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACION 2019.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER Y AUDIFONOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACION 2019 SEGÚN FACTURA No. 015-003-01-00210620.


QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

actividadObra: 3 - ASISTENCIA AL MIGRANTE RETORNADO

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2. SEGÚN FACTURA No. 000-001-001-00018493.


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2. ASIGNADO EN SAN PEDRO SULA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-14426169.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE PORTON PRINCIPAL SOLICITADO POR: FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ENTRE 5ta y 6ta AVENIDA CONIGUO A CINE CENTENARIO

legalName: TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE PORTON PRINCIPAL SOLICITADO POR: FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO SEGÚN FACTURA No. 000-0001-01-00029558.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR: ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURÍA INTERNA PLANIFICACIÓN NO. 4. SEGÚN FACTURA No.  003-005-01-00037546.


ELECTRICOS KEVIN S DE R L

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, SENDERE LAS PALOMAS CONTIGUO A BATERIAS LTH

legalName: ELECTRICOS KEVIN S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR: ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURÍA INTERNA PLANIFICACIÓN NO. 4 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00008459.


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR: ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURÍA INTERNA PLANIFICACIÓN NO. 4 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00006968.


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA IV PLANIFICACIÓN.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 11 - GABINETE DIPLOMATICO

rationale: REVERSION POR FALTA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-8771-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-8771-1-0


description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA IV PLANIFICACIÓN.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

actividadObra: 2 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA IV PLANIFICACIÓN SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00012020.


rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA IV PLANIFICACIÓN SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00032412.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA IV PLANIFICACIÓN. SEGUN FACTURA NO.010-001-01-00108927.


rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA IV PLANIFICACIÓN. SEGUN FACTURA No.010-001-01-00108927.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA IV PLANIFICACIÓN SEGÚN FACTURA No.  001-001-01-00770794.


title: PAGO POR SERVICIO DE FIMIGACION EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAGUADALUPE AVE. JUAN MAUEL GALVEZ

legalName: HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO POR SERVICIO DE FIMIGACION EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITADO POR VICENTE TABOR SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000334.


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR COMPRA DE LIQUIDO DE ALUMINIO SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEDDURÍA INTERNA IV PLANIFICACIÓN. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00006976.


title: REEMBOLSO POR ATENCIONES OFRECIDAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO

RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

legalName: RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

type: MEMORA


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: PAGO POR COMPRA DE SELLO AUTOMATICO SOLICITADO POR: EMBAJADOR RAMÓN CUSTODIO ESPINOZA-ASESOR MINISTERIAL. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001923.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION No.4.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: QUEDA SIN VALOR Y EFECTO POR NO ENTREGAR EL PRODUCTO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-8806-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-8806-1-0


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 NUMERO DE CUENTA 1030819.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: FACT


title: PAGO DE LINEAS DE DATOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019. CUENTA NO. 10 02820

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-ATLANTA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LISANDRO ROSALES Y CARLOS NUÑEZ SEGUN FACTURA # 00-005-01-00001022

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-ATLANTA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ROBERTO DIAZ SEGUN FACTURA # 000-005-01-00001039

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-BRASILIA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LISANDRO ROSALES SEGUN FACTURA # 000-005-01-00001074


title: PASAJE AERO EN RUTA: TEGUCIGALPA-WASHINGTON-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LISANDRO ROSALES SEGUN FACTURA # 000-005-01-00001094


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-BRASILIA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA Y LINDA TAMARA TORO SEGUN FACTURA # 000-005-01-00001075


title: COMPRA DE TONER CARTUCHOS Y TINTAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-8869-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-8869-1-0


title: PAGO POR ELABORACION DE BOLSAS DE TELA PARA EMPACAR CAFE SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO.

INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR ELABORACION DE BOLSAS DE TELA PARA EMPACAR CAFE SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00002938.


title: PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE HASTA AGOTAR EL VALOR CONSIGNADO. SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00106400.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE GLOBOS SOLICITADO POR EL ABOGADO RAUL SABILLON GERENTE ADMINISTRATIVO EN APOYO PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREO VIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015. SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00018173.


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR IMPRESION DE REVISTA DE POLITICA EXTERIOR DE HONDURAS VOLUMEN 14 SOLICITADO POR EMBAJADOR HERNAN ANTONIO BERMUDEZ DIRECTOR ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001922.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO ´POR COMPRA DE CHIMBOS DE HELIO SOLICITADO POR ABOGADO RAUL SABILLON GERENTE ADMINISTRATIVO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREO VIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015. SEGÚN ACTURA No. 000-001-01-00599339.


name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

rationale: PAGO POR ALQUILER DE MAQUINA DE CONFETI Y SERVICIO DE BATUCADA SOLICITADO POR ABOGADO RAUL SABILLON GERENTE ADMINISTRATIVO EN APOYO PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREO VIA SEGUN DECRETO No. PCM-048-2015. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001529.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 FACTURA NO. 000-250-01-25653888.

NORMA ALLEGRA CERRATO SABILLON

legalName: NORMA ALLEGRA CERRATO SABILLON


title: PAGO DE REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE  OCTUBRE DE 2019 SEGUN RECIBO DE PAGO 18742784.


DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

rationale: PAGO POR ELABORACION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANFICACION 2019. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001144.


title: PAGO POR ELABORACO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR SOLICITADO POR: EMBAJADORA VENIA GARCÍA DIRECTORA DE PROTOCOLO PARA EVENTO CONDECORACIÓN A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA DOLORES JIMÉNEZ HERNÁNDEZ EMBAJADORA EXTRAORDINARIA Y PLENIPOTENCIARIA DE LOS ESTADOS UNIDOS  MEXICANOS. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00007716.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO PRO ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR SOLICITADO POR: LICENCIADO JOSÉ VALENZUELA ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMÁTICO PARA REUNIÓN CON LA DELEGACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO GERMANO-CENTROAMERICANO. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00010250.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR SOLICITADO POR: LICENCIADA GISELLE HERNÁNDEZ ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO. REUNIONES DE ALTO NIVEL CON LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN TEMAS DE SEGURIDAD. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00009861.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE BATERIAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACION 2019. SEGÚN FACTURA No.  003-005-01-00037545.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR INGENIERA JESSICA GUZMÁN DIRECTORA GENERAL DE PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE. PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA INTERSECTORIAL. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00010199


title: PAGO POR COMPRA DE BATERIAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACION 2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR COMPRA DE BATERIAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACION 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00012025.


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE USO PERSONAL SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACION 2019.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE USO PERSONAL SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACION 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00037797.


description: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE USO PERSONAL SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACION 2019.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE USO PERSONAL SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACION 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00018212.


name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE USO PERSONAL SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACION 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00004638.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA RAV 4 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA RAV 4 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-012-01-00026777.


title: PAAJE AEREO EN RUTA:  TEGUCIGALPA-NEW ORLEANS-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAUL SABILLON SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003548

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE SERVILLETA DE PAPEL SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA IV PLANIFICACIÓN 2019. FACTURA No.000-001-01-00032533.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER ASIGNADA AL SEÑOR CANCILLER POR SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER ASIGNADA AL SEÑOR CANCILLER POR SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-012-01-00026755.


title: REEMBOLSO DE ALIMENTOS DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO.

INGRITH KARINA VASQUEZ ORTIZ

legalName: INGRITH KARINA VASQUEZ ORTIZ


title: PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ZUMBA EN LASINSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL DE ACUERDO AL PROGRAMA PRESIDENCIA HONDURAS ACTIVATE CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 242526/09/2019.

IZZA MARGARITA ALFARO CASTRO

legalName: IZZA MARGARITA ALFARO CASTRO


title: PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ZUMBA EN LASINSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL DE ACUERDO AL PROGRAMA PRESIDENCIA HONDURAS ACTIVATE CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 891015161723293031/10/2019.


title: PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ZUMBA EN LASINSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL DE ACUERDO AL PROGRAMA PRESIDENCIA HONDURAS ACTIVATE CORRESPONDIENTE A LOS DIAS5781214151921222829/11/2019


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-MADRID-TEGUCIGALPA A FAVOR DE AISA LARA Y LURBIN QUINTEROS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003553

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA-MIAMI-WASHINGTON-LOS ANGELES-TEGUCIGALPA A FAVOR DE DAYSSY ANABELL PINEDA VALLE SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003447


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-MIAMI-WASHINGTON-LOS ANGELES-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE LEONARDO MARTINEZ SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003448


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-ISRAEL-TEGUCIGALPA A A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000093

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-WASHINGTON-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LINDA TAMARA TORO SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000026

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE CONTRATO POR MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS A SOLICITUD DE VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00000330 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL No.000-001-01-00000331 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO No.000-001-01-00000332 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y No.000-001-01-00000333 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.

ATECMA, S. DE R. L.

streetAddress: COL. SAN CARLOAS REPUBLICCA DE ECUADOR CASA 2527

legalName: ATECMA, S. DE R. L.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

type: CONT


title: PAGO POR COMPRA DE TARJETA DE PRESENTACIÓN SOLICITADO POR:  LICENCIADA LORENA ZÚNIGA-ASISTENTE DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE  AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00022564.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00022716.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO POR COMPRA DE SELLO SOLICITADO POR: LICENCIADA LORENA ZÚNIGA-ASISTENTE DEL DESPACHO DEL SECRETARIO.

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT6UBRE DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 000-002-00022698.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00022682.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 FACTURA NO. 020-002-01-00063578.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 FACTURA NO. 020-002-01-00068926.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00067425.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOTES DE DESODORANTE SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA PLANIFICACION 4. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00027493.


rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACION 2019. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00037798.


title: PAGO DE REEMBOLSO

description: PAGO DE REEMBOLSO

LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO

legalName: LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO

rationale: PAGO DE REEMBOLSO

title: PAGO DE REEMBOLSO

description: PAGO DE REEMBOLSO

description: PAGO DE REEMBOLSO

description: PAGO DE REEMBOLSO


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA PLANIFICCACION 4 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001799.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00067424.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACION 2019. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00018215.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 FACTURA NO 020-002-01-000068927.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00066630.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN FACTURA 020-002-01-00066629.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA 020-002-01-00067427.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00067426.


title: PAGOM POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO AL EDIFICIO LOS HALCONES. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001510.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


title: PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA EN RUTA: ISREAL-TEGUCIGALPA  A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHNA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000098


title: PAGO POR COMPRA DE JUGOS Y CONFITES PARA APOYO RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 ASIGNADO A LA LIBERTAD-COMAYAGUA. SEGÚN FACTURA No.  000-002-01-00018052.


title: PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS Y CONFITES PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 ARTÍCULO No. 2  ASIGNADO AL PRIMER BATALLON DE ARTILERRIA. SEGÚN FACTRUA No.  000-002-01-00017952.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-EL SALVADOR-TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY FLORES SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000022


title: PASAJE EN RUTA: TEGUCIGALPA-SANTO DOMINGO-TEGUCIGALPA A FAVOR DE NORMA CERRATO SEGUN FACTURA # 000-002-01-0000013


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A SAN PEDRO SULA. SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00018117.


title: PAGO POR COMPRA DE DESECHABLES PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A SAN PEPDRO SULA. SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00018117.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PRESENTACIÓN DE LA SEÑORA PAMELA AYALA DE ROSALES ESPOSA DEL SEÑOR EMBAJADOR LISANDRO ROSALES; SOLICITADO POR: LICENCIADO JOSE VALENZUELA-ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO. SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00010460.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA IV REUNION DE CONSULTAS POLITCICAS HNS-COLOMBIA SOLICITADO POR: LICENCIADO JOSE VALENZUELA-ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO. SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00010315.


title: PAGO POR ALQUILER DE MANTELES SOLICITADO POR: JOSE VALENZUELA DIRECTOR GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA REUNION DE  LA CANCILLER CON FUNCIONARIOS DE CANCILLERIA. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008909.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCIA DE LA EMBAJADORA DE COLOMBIA LUZ MARINA RIVAS SOLICITADO POR: EMBAJADOR HERNAN ANTONIO BERMUDEZ-DIRECTORA DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA. SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00010069.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN  SOBRE APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS Y DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL SOLICITADO POR: ABOGADO DAVID HERNANDEZ-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS. SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00010019.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA INVESTIGACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNAH SOBRE EL RETO DE IMPLEMENTAR LOS OBJETIVOS DE DESAROLLO SOSTENIBLE EN HONDURAS SOLICITADO POR: LICENCIADA WENY FLORES-DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL. SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00010136.


title: SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE LA RED DE ENLACE DE COOPERACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS (REDECIH) SOLICITADO POR: LICENCIADA WENDY FLORES-DIRECTORA GENERAQL DE COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL. SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00010028.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CAPACITACÓN SOBRE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOLICITADO POR: ABOGADO DAVID HERNANDEZ-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA  DE RECURSOS HUMANOS. SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00010198.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA CAMARA DE COMERCIO INDUSTRIAS DE TEGUCIGALPA; SOLICITADO POR EMBAJADOR-JOSE ISAIAS BARAHONA-SUBSECRETARIO DE ESTADO. SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00010201.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CERAMICA DE ALTO RENDIMEINTO APLICABLE CON BROCHA PARA MATERIALES EXPUESTOS A L CORROCION SEGUN SP-937-2018.  ORDEN DE COMPRA N. 4000002664

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 70 - DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0016987 DE FECHA 19/12/18 PARA LA COMPRA DE CERAMICA DE ALTO RENDIMEINTO APLICABLE CON BROCHA PARA MATERIALES EXPUESTOS A L CORROCION SEGUN SP-937-2018.  ORDEN DE COMPRA N. 4000002664 CAI-F1A3A3-415C2E-324486-F87316-2779D4-05


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CERAMICACROUT COLOR ALMENDRAADHESIVO CAÑAVERAL RIO LINDO 465 051 2019 o/c 4900001380

title: RESERVA POR LA COMPRA DE CERAMICACROUT COLOR ALMENDRAADHESIVO CAÑAVERAL RIO LINDO 465 051 2019 o/c 4900001381

name: SUMINISTRO Y SERVICIO DE TECNOLOGIA GLOBAL SA

title: RESERVA POR LA COMPRA DE CERAMICACROUT COLOR ALMENDRAADHESIVO CAÑAVERAL RIO LINDO 465 051 2019 o/c 4900001382

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

streetAddress: BARRIO EL CALVARIO SANTA ANA FTE AL KINDER ARMANDO GABORIT

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1000-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CERAMICACROUT COLOR ALMENDRAADHESIVO CAÑAVERAL RIO LINDO 465 051 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1000-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1000-3-0

description: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00015989 CAI:FOC8DO-A629D5-9E419B-B425A7-1851C6-0B POR LA COMPRA DE CERAMICACROUT COLOR ALMENDRAADHESIVO CAÑAVERAL RIO LINDO 465 051 2019 o/c 4900001380 SOLICITADO POR CAÑAVERAL RIO LINDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1000-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1000-4-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000912 DE FECHA 20/08/19 POR LA COMPRA DE CERAMICA P/PISO 45X45 MT2 SOLICITADO POR C.H. CAÑAVERAL -RIO LINDO O/C No. 4900001382 CAI-7251DC-6C28DF-CF4891-925BA3-39D7B3-98 NO SE LE APLICA EL 1% POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1001-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MALLA CICLON CAÑAVERAL RIO LINDO 465 50 2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE INODOROLAVAMANOS CAÑAVERAL RIO LINDO 465 049 2019 O/C 4900001374

title: RESERVA POR LA COMPRA DE INODOROLAVAMANOS CAÑAVERAL RIO LINDO 465 049 2019 O/C 4900001375

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015799 DE FECHA 13/08/19 POR LA COMPRA DE SERVICIOS SANITARIOS SOLICITADOS POR CH.CAÑAVERAL O/C 4900001374 CAI-F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000907 DE FECHA 31/07/19 POR LA COMPRA DE LAVAMANOS COMPLETO O/C 4900001375 CAI-7251DC-6C28DF-CF4891-925BA3-39D7B3-98 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1003-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CUCHILLAS Y GRAPAS CAÑAVERAL RIO LINDO 465 048 2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LINTERNAS DE MANO CAÑAVERAL RIO LINDO 465 047 2019 O/C 400002870

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000612 DE FECHA 23/08/19 POR LA COMPRA DE LINTERNA ALTA INTENSIDAD CANT. 7   CAÑAVERAL RIO LINDO 465 047 2019 O/C 400002870 CAI-2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


ue: 69 - DIRECCION DE GENERACION TERMICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 10 - GENERACION DE ENERGIA TERMICA

rationale: RESERVA POR REPARACION DE GOBERNADOR UCG40- SERIE 12575756 Y 1257574 CALIBRACION Y AJUSTE EN TALLER CERTIFICADO POR WOODWARD PARA AMERICA CENTRAL SEGUN CP-CCT-No. 04-2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARILLA LISA Y CORRUGADA CAÑAVERAL RIO LINDO 465 045 2019 o/c 4500001242

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000906 DE FECHA 31/07/19 POR LA COMPRA DE VARILLA LISA Y CORRUGADA CAÑAVERAL RIO LINDO 465 045 2019 o/c 4500001242 CAI-7251DC-6C28DF-CF4891-925BA3-39D7B3-98 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LAVATRASTOS CAÑAVERAL RIO LINDO 465 046 2019 O/C 4000002853

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00001001 DE FECHA 05 DE AGOSTO 2019 CAI: AE9A6C-FB1289-084CA7-0B9D75-271AAE-C5 POR LA COMPRA DE 5  LAVATRASTOS  DE ACERO COMPLETOS SOLICITADO POTR LA CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO 465 046 2019 ORDEN DE COMPRA No. 4000002853 Y ACTA DE RECEPCION   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA VISITA DEL SECRETARIO DE SUIZA PARA LAS AMERICAS SOLICITADO POR EMBAJADOR HUMBERTO LOPEZ DIRECTOR DE POLITICA EXTERIOR SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001464.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: RESERVA POR LA COMPRA POR 300 PIES DE O-RING EN CORDON SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD 936/2018. ORDEN DE COMPRA: 4900001234

title: RESERVA POR LA COMPRA POR 300 PIES DE O-RING EN CORDON SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD 936/2018. ORDEN DE COMPRA:4900001233

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 101-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA POR 300 PIES DE O-RING EN CORDON SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD 936/2018. ORDEN DE COMPRA:

description: PAGO DE FACTURA N. 004-001-01-00025742  POR LA COMPRA POR 200 PIES DE O-RING EN CORDON SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD 936/2018. ORDEN DE COMPRA: 4900001234 RTN: 05019995139153 CAI: CD02D6-B908CE-B449B-3E60B8-3A6AA-18 FECHA: 03/12/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-101-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-101-2-0


title: PAGO DE OTROS GASTOS CUENTA DE VIATICOS  No. 561 DE FECHA 07 DE MAYO 2019 AL 10 DE MAYO 2019 REALIZAR PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO DE UNIDAD GENERADORA EN CATACAMAS OLANCHO

JOSE EDGARDO CASTELLANOS ORDOÑEZ

legalName: JOSE EDGARDO CASTELLANOS ORDOÑEZ

type: OFI


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA VIII REUNION DE LA COMISIÓN MIXTA DE COOPERACIÓN ENRE HONDURAS Y COLOMBIA SOLICITADO POR: LICENCIADA WENDY FLORES-DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL. SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00010200.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA DE TURISMO SEGUN SP-952-2018; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001976

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 7 - SERVICIO DE TURISMO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 102-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA DE TURISMO SEGUN SP-952-2018

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00521002 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA DE TURISMO SEGUN SP-952-2018; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001976


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ADAPTADORES CODOS CAMISA VALVULAS PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE CENTRAL CAÑAVERAL-RIO LINDO SEGUN SP-465-039-2019 O/C 4000003005

title: RESERVA POR LA COMPRA DE ADAPTADORES CODOS CAMISA VALVULAS PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE CENTRAL CAÑAVERAL-RIO LINDO SEGUN SP-465-039-2019 O/C 400003006

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1027-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ADAPTADORES CODOS CAMISA VALVULAS PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE CENTRAL CAÑAVERAL-RIO LINDO SEGUN SP-465-039-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1027-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1027-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1027-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1027-2-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PINTURAS PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL SEGUN SP-037-2019 O/C 4000002876

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

title: RESERVA POR LA COMPRA DE PINTURAS PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL SEGUN SP-037-2019 O/C 40000028778

GRUPO CEAZ S DE R L DE CV

streetAddress: COLONIA 15 DOS 6 SEPTIEMBRE CASA V-4 BLOQUE 4

legalName: GRUPO CEAZ S DE R L DE CV

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1024-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PINTURAS PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL SEGUN SP-037-2019

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000006 DE FECHA 15/08/19 POR LA COMPRA DE BARNIZ POLIUTERANO BRILLANTESELLADOR PARA MADERAMASILLA BASE DE AGUA SOLICITADO POR C.H. CAÑAVERAL O/C 4000002876 CAI-4970EA-4188A8-BB4697-2EC30E-3B75CC-00 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1024-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1024-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015800 DE FECHA 13/08/19 POR LA COMPRA DE PEGAMENTO BLANCO GALON CANT.10 PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL SEGUN SP-037-2019 O/C 40000028778 CAI-F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1026-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 300 ARNESES DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE CENTRAL CAÑAVERAL-RIO LINDO SEGUN SP-465-033-2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ANTICORROSIVO  PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS DEL COMPLEJO EN CAÑAVERAL SEGUN S/P 465-038-2019 O/C 4900001413

title: RESERVA POR LA COMPRA DE ANTICORROSIVO  PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS DEL COMPLEJO EN CAÑAVERAL SEGUN S/P 465-038-2019 O/C 4900001414

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1023-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ANTICORROSIVO  PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS DEL COMPLEJO EN CAÑAVERAL SEGUN S/P 465-038-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1023-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1023-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1023-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1023-2-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 20 GALONES DE HERBICIDA Y 5 GALONES DE INSEPTICIDA PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE CENTRAL CAÑAVERAL-RIO LINDO SEGUN SP-465-036-2019 O/C 4000002872

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 20 GALONES DE HERBICIDA Y 5 GALONES DE INSEPTICIDA PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE CENTRAL CAÑAVERAL-RIO LINDO SEGUN SP-465-036-2019 O/C 4000002873

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015801 DE FECHA 13/08/19 POR LA COMPRA DE INSECTICIDA PARA ELIMINAR AVISPAS GALON  CANT.5 PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE CENTRAL CAÑAVERAL-RIO LINDO SEGUN SP-465-036-2019 O/C 4000002872 CAI-F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1025-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1025-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1025-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1025-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1025-2-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1025-2-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1025-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1025-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000003 DE FECHA 15/08/19 POR LA COMPRA DE  HERBICIDA Y  INSEPTICIDA PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE CENTRAL CAÑAVERAL-RIO LINDO SEGUN SP-465-036-2019 O/C 4000002873 CAI-4970EA-4188A8-BB4697-2EC30E-3B75CC-00 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CANALETAS TUBOS PLATINA LAMINAS DE METAL CLAVOS PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS ESTRUCTURAS METALICAS EN INSTALACIONES DE CAÑAVERAL SEGUN SP-044 O/C 4200002139

title: RESERVA POR LA COMPRA DE CANALETAS TUBOS PLATINA LAMINAS DE METAL CLAVOS PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS ESTRUCTURAS METALICAS EN INSTALACIONES DE CAÑAVERAL SEGUN SP-044 O/C 4200002138

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1028-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CANALETAS TUBOS PLATINA LAMINAS DE METAL CLAVOS PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS ESTRUCTURAS METALICAS EN INSTALACIONES DE CAÑAVERAL SEGUN SP-044

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1028-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1028-2-0

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00000918 DE FECHA 17/10/19 POR LA COMPRA DE CANALETA GALVANIZADATUBO ESTRUCTURALPLATINA DE HIERROLAMINA METAL DESPLEGADACLAVO GALVANIZADO O/C 4200002138 CAI-7251DC-6C28DF-CF4891-925BA3-39D7B3-98 REMESA No: 66 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS  PARA LA VIII REUNION DE LA MESA DE TRABAJO INTERNACIONAL OIEA-AVANZA; SOLICITADO POR: LICENCIADA WENDY FLORES-DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL SEGÚN FACTURA No.000-004-01-00010018.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DE DOS(2) AARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS UN (1) ARMARIO TIPO PERCIANA G.G. REQUISICION No.59

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

ue: 68 - GERENCIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 9 - COORDINACION DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-003-01-00019372 CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC POR LA COMPRA DE DE DOS(2) AARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS UN (1) ARMARIO TIPO PERCIANA SOLICITADO POR GERENCIA GENERACION SEGUN  REQUISICION No.59 Y ORDEN DE COMPRA 460000748


title: RESERVA POR LA COMPRA DE angulos PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE CENTRAL CAÑAVERAL-RIO LINDO SEGUN SP-465-043-2019 o/c 490001383

title: RESERVA POR LA COMPRA DE angulos PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE CENTRAL CAÑAVERAL-RIO LINDO SEGUN SP-465-043-2019 O/C 490001384

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1029-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE angulos PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE CENTRAL CAÑAVERAL-RIO LINDO SEGUN SP-465-043-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1029-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1029-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1029-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1029-2-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE LAMINAS DE SINC  PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE CENTRAL CAÑAVERAL-RIO LINDO SEGUN SP-465-041-2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 100 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE CENTRAL CAÑAVERAL-RIO LINDO SEGUN SP-465-042-2019 O/C 4200002137

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1030-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 100 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE CENTRAL CAÑAVERAL-RIO LINDO SEGUN SP-465-042-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1030-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1030-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1032-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PVC  PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE CENTRAL CAÑAVERAL-RIO LINDO SEGUN SP-465-040-2019


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION SOBRE ATENCION PSICOSOCIAL SOLICITADO POR EMBAJADORA NELLY JEREZ SECRETARIA DE ESTADO POR LEY SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001455.

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


title: POR LA COMPRA DE BOTIQUINES PARA LA CENTRAL H FM SEGUN SP 881/2018 O/C 4900001201

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001526 DE FECHA 30/11/18POR LA COMPRA DE BOTIQUINES DE METAL PARA LA CENTRAL H FM SEGUN SP 881/2018 O/C 4900001201 CAI-009230-0B18D5-5541AA-0F4DF3-8FD186-55


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ue: 71 - DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1047-1-0 - PARA MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 07945 REG 390 ASIGNADO A LA DIRECCION INGENIERIA DE GENERACION SEGUN 026

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1047-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1047-1-0


ue: 72 - SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA EL

actividadObra: 2 - GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1042-0-0 - REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN OT 9


title: POR LA COMPRA DE UN MOTOR EXTRACTOR DE 115 V PARA TUBERIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ING. DE GENERACION SEGUN REQ 086 O/C 4200002146

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00000626 DE FECHA 21/11/19 POR LA COMPRA BOMBA DE AGUA O/C 4200002146 CAI-2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA-EL SAVADOR-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LEINY GUERRERO SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000021

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: POR LA COMPRA DE 3 SILLAS SEMIEJECUTIVA  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ING. DE GENERACION SEGUN REQ 091 o/c 4600001071

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1050-1-0 - POR LA COMPRA DE 3 SILLAS SEMIEJECUTIVA  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ING. DE GENERACION SEGUN REQ 091

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1050-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1050-1-0


title: POR LA COMPRA DE UNA MAQUINA DE LIMPIEZA A PRESION Y AGUA CALIENTE SEGUN CHEN SP-063/2019 O/C 4900001400

ESTACION NACIONAL DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: 9 CALLE N.O 2A-2B AVE, LOCAL #18, BARRIO LAS ACACIAS

legalName: ESTACION NACIONAL DE LLANTAS SA DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1052-1-0 - POR LA COMPRA DE UNA MAQUINA DE LIMPIEZA A PRESION Y AGUA CALIENTE SEGUN CHEN SP-063/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1052-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1052-1-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1051-0-0 - POR LA COMPRA DE PIZARRA BLANCA INTERACTIVA  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ING. DE GENERACION SEGUN REQ 040


title: POR LA COMPRA DE DOS TALADROS INALAMBRICOS CON BATERIA  SEGUN CHEN SP-087/2019O/C 4000002897

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1053-1-0 - POR LA COMPRA DE DOS TALADROS INALAMBRICOS CON BATERIA  SEGUN CHEN SP-087/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1053-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1053-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1054-0-0 - POR LA COMPRA DE POLIPASTO TECLE DE CADENA SEGUN CHEN SP-085/2019


title: POR LA COMPRA DE BARRIL REFRIGERANTE PARA MOTORES DE COMBUSTIBLE CHEN SP-082/2019 O/C 400002871

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FAACTURA No. 000-001-01-00000007 DE FECHA 15/08/19 POR LA COMPRA DE BARRIL REFRIGERANTE PARA MOTORES DE COMBUSTION CHEN SP-082/2019 O/C 400002871 CAI-4970EA-4188A8-BB4697-2EC30E-3B75CC-00 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE PORTATIL  SEGUN CHEN SP-084 /2019 O/C 4600001072

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1055-1-0 - POR LA COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE PORTATIL  SEGUN CHEN SP-084 /2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1055-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1055-1-0


title: POR LA COMPRA DE GRASA DE EXTREMA PRESION PARA CARGAS SUPERIORES  SEGUN CHEN SP-081/2019 O/C 4900001379

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1057-1-0 - POR LA COMPRA DE GRASA DE EXTREMA PRESION PARA CARGAS SUPERIORES  SEGUN CHEN SP-081/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1057-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1057-1-0


title: POR LA COMPRA DE GRASA PARA CABLES  SEGUN CHEN SP-080/2019 o/c 4200002176

name: SOLUCIONES INDUSTRIALES SRL. SOLIN S DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO SUYAPA 7ta CALLE 14 AVENIDA SUROESTE LOCAL # 90

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00002497 DE FECHA 29/10/19 POR LA COMPRA DE SPRAFLEX 715 LUBRICANTE CUBETA 20L ACEITE LUBRICANTE 60 LTROS O/C 4200002176 CAI-0433EF-1CE49A-554DA6-AAFC04-2C9982-73 REMESA No: 68 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA. POR COBRO DEL 1%

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1058-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1058-1-0

type: OFICIO


title: POR LA COMPRA DE SENSOR DE PRESION ELECTROMECANICO  SEGUN CHEN SP-077/2019 O/C 4000002988

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1061-1-0 - POR LA COMPRA DE SENSOR DE PRESION ELECTROMECANICO  SEGUN CHEN SP-077/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1061-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1061-1-0


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-TEL AVIV-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO MUÑOZ SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001307

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 BATARIAS  SEGUN REQUISICION N. UMC 010/2018 ORDEN DE COMPRA No. 4900001245

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00001885 DE FECHA 16/12/18 POR LA COMPRA DE 10 BATARIAS  SEGUN REQUISICION N. UMC 010/2018 ORDEN DE COMPRA No. 4900001245 CAI-C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88


title: POR LA COMPRA DE LAMINAS DE NITROS DE VARIOS CALIBRES SEGUN CHEN SP-069/2019 O/C 4900001385

title: POR LA COMPRA DE LAMINAS DE NITROS DE VARIOS CALIBRES SEGUN CHEN SP-069/2019 O/C 4900001386

name: COMPAÑIA GENERAL DE ACCESORIOS Y COMERCIOS

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 1ERA CALLE 8 AVE. BARRIO STA ANITA S.P.S

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1060-1-0 - POR LA COMPRA DE LAMINAS DE NITROS DE VARIOS CALIBRES SEGUN CHEN SP-069/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1060-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1060-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-01008523 DE FECHA 26/08/19 POR LA COMPRA DE HULE NEGRO ESTILO 274 1/8X48 O/C 4900001386 CAI-D64B8A-36C4F9-0040A0-87B0BF-75F78A-EF REMESA 63


title: RESERVA DE DIESEL PARA LA DE GENERACION DE ENERGIA SEGUN DL-347-2019

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PARA PAGOS DE FACTURA PENDIENTES DE LA GESTION 2019  DE DIESEL PARA LA DE GENERACION DE ENERGIA SEGUN DL-347-2019

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00237147-00237149-00237159-00237160-00237178-00237181-00237199-00237148-00237204-00238155 CAI: 981E94-743F56-3A4B98-A9A899-235020-B2 POR SUMINISTRO DE 80000 GALONES DE DIESEL PARA LA GENERACION DE ENERGIA EN LA  CENTRAL TERMICA LA PUERTA SAN PEDRO SULA SEGUN CONTRATO No. 22-2019 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA LPN-100-024-2018 CONTRATO No. 22-2019 Y MEMORANDUM DAG-1238-2019

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00215572 Y 219570 DE FECHA 18/07/19 EN CONCEPTO DE 16000 GALONES DE DIESEL  SEGUN O/C 3500000358 PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL TERMICA SANTA FE C.S.DERIVADO DE PEDIDO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL 100-024/2018 CONTRATO No. 022/2019.SEGUN MEMORANDO DAG-0874-2019 DGT-050-19

description: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-000233787233809233814233880233944233953233947 DE FECHA COMPRENDIDA EN EL PERIODO DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE2019 POR EL SUMINISTRO DE 56000  GALONES DE DIESEL O/C 3500000380 PARA GENERACION DE ENERGIA EN LA CENTRAL TERMICA LA PUERTA SAN PEDRO SULA SEGUN CONTRATO No. 22-2019 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA LPN-100-024-2018 MEMORANDUM DAG-1165-2019

description: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-000222466- -00222465-00222469 -00222470  -00222471 - 00222473-00222472-00222475-00222552-00222551 POR EL SUMINISTRO DE 80000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION DE ENERGIA EN LA CENTRAL TERMICA LA PUERTA SAN PEDRO SULA SEGUN CONTRATO No. 22-2019 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA LPN-100-024-2018 MEMORANDUM DAG-1052-2019

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00233109-0023110-00230401-00233119-00233159-00233162-00233160-POR SUMINISTRO 56000 GALONES DE DIESEL PARA LA GENERACION DE ENERGIA EN LA CENTRAL TERMICA LA PUERTA SAN PEDRO SULA SEGUN CONTRATO No. 22-2019 DERVIDADO DE LA LICITACION PUBLICA NLP-100-024-2018 ORDEN DE COMPRA No. 350000379 PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 Y 07 DE AGOSTO 2019 MEMORANDUM DAG-1113-2019

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00230855 -00230867-00230401-00230959-00230963-00231006-00231013- POR SUMINISTRO DE 56000 GALONES DE DIESEL  PARA LA GENERACION DE ENERGIA EN LA CENTRAL TERMICA LA PUERTA SAN PEDRO SULA SEGUN CONTRATO No. 22/2019 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA LPN-100-0247-2018 ORDEN DE COMPRA No. 3500000375 / FECHA COMPRENDIDA EN EL PERIODO 22 DE AGOSTO 2019 SEGUN MEMORANDUM DAG-1111-2019

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00232067 00232063 00232068-00232076-00232080-00232089-00232081-00232155-00232202- POR SUMINISTRO DE 72000 GALONES DE DIESEL  PARA LA GENERACION  DE ENERGIA EN LA CENTRAL TERMICA LA PUERTA SAN PEDRO SULA SEGUN CONTRATO No. 22-2019 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA LPN-100-024-2018 -ORDEN DE COMPRA No. 3500000376 FECHA COMPRENDIDA EN EL PERIODO 30 DE AGOSTO 2019 SEGUN MEMORANDUM DAG-1111-2019

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00219627175401219620219617219622219710219690 DE FECHA COMPRENDIDA DEL PERIODO DEL 18 AL 19 DE JULIO2019 EN CONCEPTO DE 56000 GALONES DE DIESEL  SEGUN O/C 3500000363PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS TURBINAS DE GASLA PUERTA SAN PEDRO SULA.DERIVADO DE PEDIDO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL 100-024/2018 CONTRATO No. 022/2019.SEGUN MEMORANDO DAG-0916-2019

description: PAGO DE DIESEL PARA LA DE GENERACION DE ENERGIA SEGUN DL-347-2019  100-024/2018 CON CONTRATO 022/2019 SEGUN PAGO DE LA FACTURAS POR LA COMPRA DE 88000 GALONES DE DIESEL  SEEGUN O/C 3500000356 PARA USO DE GENERACION EENERGIA ELECTRICA EN LAS TURBINAS DE GAS UBICADAS EN LA CENTRLA LA PUERTA SPS CON CAI: ADFD9A-4D97DE-124C84-860647-6209E2-7D  000-001-01-00218113000-001-01-00218118000-001-01-00218126000-001-01-00218129000-001-01-00218130000-001-01-00218147000-001-01-00218163000-001-01-00218174000-001-01-00218172000-001-01-00218254000-001-01-00218228

description: PAGO A FAVOR DE PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C V. POR LA CANTIDAD DE L 5198356.80 POR CONCEPTO DE 72000 AGLONES DE DIESEL (ORDEN DE  COMPRA No 3500000352); PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS TURBINAS DE GAS UBICADAS EN LA CENTRAL DE LA PUERTA SAN PEDRO SULA DERIVADO DE PEDIDO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL 100-024/2018 CONTRATO No 022/2019 Y SEGUN FACTURAS No  000-001-01-00216239000-001-01-00216253000-001-01-00216259000-001-01-00216271000-001-00216287000-001-01-00216288000-001-01-00216315000-001-01-216398000-001-01-00216417 CAI ADFD9A-4D97DE-124C84-860647-6209E2-7D

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00214093 00214131 00214178 00214179 00214163 00214194 00214218 00214220 00214223  POR SUMINISTRO DE 72000 GALONES DE DIESEL PARA LA GENERACION DE ENERGIA EN LA CENTRAL TERMICA LA PUERTA SAN PEDRO SULA SEGUN CONTRATO No. 22/2019 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA LPN 100-24-2018 SEGUN EL PEDIDO CLPT-DIESEL 01-06-2019  Y ORDEN DE COMPRA No. 3500000351 DE FECHA 05 DE JUNIO 2019 MEMORANDUM DAG-0711-2019

description: PAGO DE SUMINISTRO DE DE 112000 GALONES DE DIESEL (ORDEN DE COMPRA No.3500000347)  PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS TURBINAS DE GAS UBICADAS EN LA CENTRAL DE LA PUERTA SAN PEDRO SULA DERIVADOS DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL 100-024/2018 CON CONTRATO No.022/2019 Y FACTURAS No 000-001-01-00209886000-001-01-00209897000-001-01-00209929000-001-01-00209896000-001-01-00209915000-001-01-00209943000-001-01-00209944000-001-01-00209951000-001-01-00209939000-001-01-00209954000-001-01-00209984000-001-01-00209988000-001-01-00210007000-001-01-00210010 DE FECHA DEL  04 DE MAYO 2019 ; CAI : ADFD9A-4D97DE-124C84-860647-6209E2-2D RTN 08019003243825 SEGUN MEMORANDO DAG-0674-2019.

description: PAGO DE SUMINISTRO DE DE 112000 GALONES DE DIESEL (ORDEN DE COMPRA No.3500000348)  PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS TURBINAS DE GAS UBICADAS EN LA CENTRAL DE LA PUERTA SAN PEDRO SULA DERIVADOS DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL 100-024/2018 CON CONTRATO No.022/2019 Y FACTURAS 001-001-01-00211390 000-001-01-00211414 000-001-01-00211437 000-001-01-00211467 000-001-01-00211474 000-001-01-00211487 000-001-01-00211543 00-001-01-00212234 000-001-00212217 000-001-01-00212222 000-001-01-00212241 000-001-01-00212264 000-001-01-00212280 Y 000-001-01-00212342 DE FECHA DEL 16 AL 22 DE MAYO; CAIADFD9A-4D97DE-124C84-860647-6209E2-2D RTN 08019003243825 SEGUN MEMORANDO DAG-0675-2019.


title: POR LA COMPRA DE  GRASA DE EXTREMA PRESION SEGUN CARL_SP465-087-19 O/C 4200002249

legalName: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1069-1-0 - POR LA COMPRA DE  GRASA DE EXTREMA PRESION SEGUN CARL_SP465-087-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1069-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1069-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE SENSOR DE PRESION ELECTROMECANICO  SEGUN CHEN SP-077/2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TORQUIMETRO CON CABEZAL REVERSIBLE EL CAJON SP-823/2018 ORDEN DE COMPRA No 4900001192

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: FACTURA No. 000-001-01-00000499 DE FECHA 01/12/18 POR LA COMPRA DE TORQUIMETRO CON CABEZAL REVERSIBLE EL CAJON SP-823/2018 ORDEN DE COMPRA No 4900001192 CAI-7CC207-D4EA75-2B47B5-103521-C34412-C3


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-EL SALVADOR-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAMON EMILIO FLORES SEGUN FACTURA 000-001-01-00001495


title: POR LA COMPRA DE  REPUSETOS PARA REPARACIONES DE LA COMPUERTA VARSOBIA  SEGUN CARL_SP465-096-19 O/C 4900001409

title: POR LA COMPRA DE  REPUSETOS PARA REPARACIONES DE LA COMPUERTA VARSOBIA  SEGUN CARL_SP465-096-19 O/C 4900001410

title: POR LA COMPRA DE  REPUSETOS PARA REPARACIONES DE LA COMPUERTA VARSOBIA  SEGUN CARL_SP465-096-19 O/C 4900001411

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

BROKERS NACINT S.DE R.L.

streetAddress: COL.UNIVERSAL, SALIDA VIEJA A LA LIMA, FTE. A SEDE DEL PARTIDO NACIONAL, CONT.GRUPO TOAL SPS

legalName: BROKERS NACINT S.DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1070-3-0 - POR LA COMPRA DE  REPUSETOS PARA REPARACIONES DE LA COMPUERTA VARSOBIA  SEGUN CARL_SP465-096-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1070-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1070-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1070-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1070-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1070-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1070-3-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1071-0-0 - POR LA COMPRA DE  REPUSETOS PARA REPARACIONES DE PLANTA  SEGUN CARL_SP465-097-19


title: POR LA COMPRA DE  REPUESTOS LAMINAS  PARA REPARACIONES DE PLANTA  SEGUN CARL_SP465-098-19 O/C 4000002879

title: POR LA COMPRA DE  REPUESTOS LAMINAS  PARA REPARACIONES DE PLANTA  SEGUN CARL_SP465-098-19 O/C 4000002880

GRUPO CEAZ S DE R L DE CV

streetAddress: COLONIA 15 DOS 6 SEPTIEMBRE CASA V-4 BLOQUE 4

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1072-2-0 - POR LA COMPRA DE  REPUESTOS LAMINAS  PARA REPARACIONES DE PLANTA  SEGUN CARL_SP465-098-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1072-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1072-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1072-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1072-2-0


title: POR LA COMPRA DE  REGULADORES  PARA ACETILENO  DE PLANTA  SEGUN CARL_SP465-099-19 O/C 400002917

LA ATLANTICA S DE R L

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00034745 DE FECHA 17/10/19 POR LA COMPRA DE REGULADOR ACETILENO SR 360A VICTOR JOUR REGULADOR OIGENO SR 350D VICTOR JOURREGULADOR CUSTKILL C02 HRF1480-320REGULADOR ARGON CUTSKIL HRF1480-580 CANT.1 DE C/U O/C 4000002917 CAI-3002F3-1428C9-024ABF-708D2C-B2F58A BF REMESA No. 62


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1074-0-0 - POR LA COMPRA DE 2 TORQUIIMETRO ELECTRICO  SEGUN CARL_SP465-102-19


title: POR LA COMPRA DE SWITCH DE RED   SEGUN CHFM SP 2019124 O/C 4200002155

title: POR LA COMPRA DE SWITCH DE RED   SEGUN CHFM SP 2019124 O/C 4200002156

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1076-2-0 - POR LA COMPRA DE SWITCH DE RED   SEGUN CHFM SP 2019124

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00002577 DE FECHA 30/10/19 POR LA COMPRA DE SWITCH CISCO SG250-26-K9-NA O/C 4200002155 CAI-040830-9057AC-D944AB-891A14-70EC28-F1 REMESA No: 66 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1076-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1076-2-0


title: POR LA COMPRA DE  LANCES DE VARIOS DIAMETROS SEGUN CARL_SP465-103-19 O/C 4000002898

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1075-1-0 - POR LA COMPRA DE  LANCES DE VARIOS DIAMETROS SEGUN CARL_SP465-103-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1075-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1075-1-0


title: POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TECNICOS  SEGUN CHFM SP 2019117 O/C 4900001391

name: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1077-1-0 - POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TECNICOS  SEGUN CHFM SP 2019117

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1077-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1077-1-0

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00014512 DE FECHA 21/11/19 POR LA COMPRA DE JUEGO DESARMADORJUEGO DE CUBO 99PCSJUEGO DE LLAVES COLA CORONAALICATE CORTA CABLE 8PRENSA DE BANCO GIRATORIA 6 Y 8GATO TIPO LAGARTO 3.5JUEGO TENAZA AJUSTABLE. O/C 4900001391 CAI-AB069C-3E7206-B54085-0643E1-E9D98D-46 ELPROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATIL   SEGUN CHFM SP 2019156 O/C 4600001140

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

title: POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATIL   SEGUN CHFM SP 2019156 O/C 4600001174

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1078-2-0 - POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATIL   SEGUN CHFM SP 2019156

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1078-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1078-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1078-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1078-2-0


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1080-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CABLE AL WP 266CABLE DE COBRE DESNUDO SOLIDOESTRIBO PARA LINEA SOLICITADO POR EL CAJON REQ.No:942/2018 O/C 4900001266

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1080-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1080-1-0


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-EL SALVADOR-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAMON EMILIO FLORES SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001430

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR SERVCIO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LA CARTA DE COOPERACION MUTUA ENTRE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y FUNDACION AZTECA SOLICITADO POR EMBAJADORA NELLY JEREZ CABALLERO SUBSECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001463.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-EL SALVADOR-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANGELA MARIA TURCIOS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001496


title: PAGO POR COMPRA DE SIMBOLOS PATRIOS SOLICITADO POR: LICENCIADA MARIANETH GAMEZ-DIRECTORA DE PROMOCIÓN NTERNACIONAL. SEGÚN FACTURA No.  016-001-01-00110250.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


name: AGENCIA ADUANERA PINEDA MARTINEZ S DE RL

streetAddress: COL AMERICA CASA 6205 BLOQUE 4 AVENIDA INDEPENDENCIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA PROFORMA No 260 RECIBO No  003404 DE DESADUANAJE  SUMINISTRO DE MANEJO DE TRAMITES DE TRASLADOS A HONDURAS DEL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA TURBINAS DE LA UNIDADES PRINCIPALES DE GENERACION DE ENERGIA DE LA CHFM AL FABRICANTE FEDERAL MOGUL DEVAS GmbH EN ALEMANIA CORRESPONDIENTE AL PEDIDO  DE N CP -CHFM-008-2018 RESOLUCION GERENCIAL GG-1791-2018 DE LA CHFM O/C 3900000055


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LUIS FERNANDO ARRAZOLA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001491

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL


title: PGAO DE LA FACTURA No 000-001-01-00026120  PARA LA COMPRA DE 7000 GALONES DE ACEITE TARO 40XL SAE 40 SEGUN OFICIO CC-045-V-2019 CAI: 73F553-8EC08F-244086-435DD0-78599C-36 SEGUN  MEMO GF-1233-07-2019 UC-877-07-2019

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIGUEL TOSTA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001490


name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: RESERVA POR COMPRA DE 50 SILLAS PEGABLES PARA SLA DE CAPACITACION DE CENTRAL HIDROLECECTRICA EL CAJON. SEGUN SOL: 617-2018. POR FALTA EN RETENCION DEL 1%

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-112-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-112-1-0


title: OTROS GASTOS CUENTA DE VIATICO No. 562 POR VAIJE A CATACAMASOLANCHO DEL 03 AL 06 DE MAYO2019  COMPRA DE COMBUSTIBLE.MEMORANDO DAT-LIQ-UT-C1-603-05-2019

GERMAN TIBURCIO REYES HERRERA

legalName: GERMAN TIBURCIO REYES HERRERA


title: OTROS GASTOS DE CUENTA DE VAITICO No. 560 POR VIAJE A CATACAMAS OLANCHO DEL 07 AL 09 DE MAYO2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE.MEMORANDO DAT-LIQ-UT-C1-397-05-2019

JUAN RAMON AGUILAR LOBO

legalName: JUAN RAMON AGUILAR LOBO


title: PASAJE AERO EN RUTA: TEGUCIGALPA--EL SALVADOR-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANGELA MARIA TURCIOS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001429


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-EL SALVADOR-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001431


title: COMPRA DE 2 CONTROLADORES DE AUTOMATIZACION PROGRAMABLE SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No.CHGFM SP-2019113 O/C 4900001389

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

title: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00000154 DE FECHA 28/10/19 POR LA COMPRA DE CONTROL DE AUTOMATIZACION PROGRAMADA MARCA SEL O/C 4900001389 CAI-264F6F-C976BB-F84F81-96F4DD-E93154-EB

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1149-0-0 - COMPRA DE 2 CONTROLADORES DE AUTOMATIZACION PROGRAMABLE SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No.CHGFM SP-2019113

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1149-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1149-1-0


title: POR LA COMPRA DE DELANTAL DE PROTECCION SEGUN SP  953/2018 FACTURA N 004-001-01-00025875

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: SOLICITUD DE PEDIDO NoCHGFM SP-2019114 POR LA COMPRA DE MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ELECTRICO DIGITAL CAPAZA DE INYECTAR HSAT 5KVDC SEGUN MEMORANDO DAG-0579-2019.O/C 190901150

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00078332 DE FECHA 13/11/19 POR LA COMPRA DE MEGGER MEDIDOR DE SERESISTENCIA DE AISLAMIENTO 1001-940 1100 CANT. 1 UND O/C 4900001387 CAI-D7B843-1F2ED0-7547B9-D45CB2-7ACBD4-28 REMESA No. 69


title: SOLCITUD DE COMPRA DE 12 GALONES SE AZISTIN PARA USO DE LA OFICINAS DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICION NO.118 O/C 4200002186

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00001755 DE FECHA 07/11/19 POR LA COMPRA DE ASISTIN DESINFECTANTE O/C 4200002186 CAI-D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 18 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 SEGUN REQUISISION No117 O/C 4400002821

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1151-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 18 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 SEGUN REQUISISION No117

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1151-1-0


title: SOLCITUD DE COMPRA DE 6 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20RA USO DE LA OFICINAS DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICION NO.116 O/C 4400002822

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1153-1-0 - SOLCITUD DE COMPRA DE 6 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20RA USO DE LA OFICINAS DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICION NO.116

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1153-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1154-0-0 - SOLCITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA TRATADA DEL SELLO DE EJE DE LA TURBIN. DE LA SENTRAL EL NISPERO SEGUN SOLICITUD No.CHEN SP-079-2019


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1156-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE SENSOR TIPO CABLE A PRUEBA DE ACEITE PARA CONECTOR PARA USO DE LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.CEHN SP-086/2019


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE ACCESORIAS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AUXILIARES DE PLÑABNTA DE LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN SOLICITUD CHEN SP-083/2019


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1158-0-0 - SOLCIITUD DE COMPRA DE 25 CUBETAS DE CURADOR DE CONCRETO KURAD PARA LAS OBRAS CIVILES D ELA PRESA SEGUN SOLICITUD No.CHFM SP-2019132


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1159-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 330 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ECNICO DE UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO UMC SP-001/2019


title: SOLICITUD DE COMPRA DE ADITIVOMPARA CONCRETO PAR LA SECCION DE OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD DE LA PRESA SEGUN SOLICITUD CHFM SP-2019090 O/C 4900001407

LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COMPLEJO DE BODEGA EL RINCON COL. 21 DE OCTUBRE

legalName: LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1157-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE ADITIVOMPARA CONCRETO PAR LA SECCION DE OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD DE LA PRESA SEGUN SOLICITUD CHFM SP-2019090

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1157-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1157-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CAPACITACIÓN EN LA PLATAFORMA DE GESTION DE LA COOPERACIÓN SOLCIITADO POR: INGENIERA MARILYN MOLINA-DIRECTORA DE COOPERACIÓN PRIVADA AL DESARROLLO. SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00010461.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 1 ARMARIO DE DISTRIBUCION DE CABLE TELEFONICO PARA SER UTILIZADO EN LA RED TELEFONICA DE LOS CAMPAMENTOS DE LA CENTRAL SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No.CHGFM SP 2019035 o/c 4900001422

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1160-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 1 ARMARIO DE DISTRIBUCION DE CABLE TELEFONICO PARA SER UTILIZADO EN LA RED TELEFONICA DE LOS CAMPAMENTOS DE LA CENTRAL SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No.CHGFM SP 2019035

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1160-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1160-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1162-0-0 - RESERVA DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LA SECCION DE OBRAS CIVILES DE LA CENTRAL F.M. SEGUN SOLCITUD No.CHFM SP-2019134


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 45 LLANTAS RADIAL #245-75-R61 Y 25 #205-70-R14 PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR ASAIGNADA A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD NoCHFM SP-2019136.O/C 4400002919

title: SOLICITUD DE COMPRA DE 45 LLANTAS RADIAL #245-75-R61 Y 25 #205-70-R14 PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR ASAIGNADA A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD NoCHFM SP-2019136.O/C 4400002918

title: SOLICITUD DE COMPRA DE 45 LLANTAS RADIAL #245-75-R61 Y 25 #205-70-R14 PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR ASAIGNADA A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD NoCHFM SP-2019136.4400003057

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00050802 DE FECHA 25/11/19 POR LA COMPRA DE LLANTA 225/70R15 MAXXIS AT771 O/C 4400003057 CAI-D5B9FC-E97169-F447BA-DC944C-04899B-56 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1161-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1161-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1161-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1161-2-0

description: PAGO DE FACTURA No: 006-001-01-00005583 DE FECHA 08/11/19 POR LA COMPRA DE LLANTA 205/75R14 Y 185/65R14 CON VALVULA O/C 2919 CAI-708E21-315640-674693-244F51-D47DF8-8C REMESA No: 68 SE LE APLICA EL 1% POR NO PRESENTAR PAGOS A CTA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022077 DE FECHA 18 DE OCTUBRE 2019 CAI: DAFC3D-C9950D-074AB8-D80410-759E6B-BD PORCOMPRA  DE 45 LLANTAS RADIAL #245-75-R61 Y 25 #205-70-R14 PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR ASAIGNADA A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD NoCHFM SP-2019136.O/C 4400002918Y ACTA DE RECEPCION  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: 368 METROS AL SUR DEL KM 7 CARRETERA A LA LIMA COL. DEL VALLE LTE 1 BL 7 ZONA INDUSTRIAL CALPULES SPS

legalName: METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: RESERVA POR SOLICITUD DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EJE DE ROTOR DE TURBOCARGADOR PARA MOTORO DE 18PC2.3V SEGUN REQUISISCION No.426-005-2016


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1163-0-0 - RESERVA DE SOLICTUD DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EJE DE ROTOR DE TURBOCARGADOR PARA MOTOR DE 18PC2 3V SEGUN REQUISISCION No.426-004-2019


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 200 BOTELLOONES DE AGUA PARA USO DE UNIDAD TERMICA LA CEIBA SEGUN REQUISICION No.426-030-2019 O/C 4400002833

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1165-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 200 BOTELLOONES DE AGUA PARA USO DE UNIDAD TERMICA LA CEIBA SEGUN REQUISICION No.426-030-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1165-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1165-1-0


title: RESERVA POR SOLICITUD DE COMPA DE ACEITES GRASAS LIQUIDO PENETRANTE CARBOCLINER PARA USO DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SOLICITUD No.U.M.C. 003/2019 o/c 4900001399

title: RESERVA POR SOLICITUD DE COMPA DE ACEITES GRASAS LIQUIDO PENETRANTE CARBOCLINER PARA USO DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SOLICITUD No.U.M.C. 003/2019 o/c 4900001398

legalName: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 6 - MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1167-2-0 - RESERVA POR SOLICITUD DE COMPA DE ACEITES GRASAS LIQUIDO PENETRANTE CARBOCLINER PARA USO DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SOLICITUD No.U.M.C. 003/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1167-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1167-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1167-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1167-2-0


title: RESERVA PARA COMPRA DE CARETA ELECTRONICA PARA SOLDAR FUENTE DE ENERGÍA SEGUN SOLCIITUD No.465-04-2019 O/C 4600001118

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1168-1-0 - RESERVA PARA COMPRA DE CARETA ELECTRONICA PARA SOLDAR FUENTE DE ENERGÍA SEGUN SOLCIITUD No.465-04-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1168-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1168-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ESCALERAS DE FIBRAS DE VIDRIO TIPO A 3 DE 4ft 8ft 10ft Y DE 15ft PARA USO DE LA PLANTA SEGUN SOLICITUD No.465-06-2019 O/C 4200002162

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1169-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE ESCALERAS DE FIBRAS DE VIDRIO TIPO A 3 DE 4ft 8ft 10ft Y DE 15ft PARA USO DE LA PLANTA SEGUN SOLICITUD No.465-06-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1169-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1169-1-0


title: RESERVA PARA COMPRA DE 4 ASPIRADORAS INDUSTRIALES DE 120VAC PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LAS AREAS CONFINADAS DE LA CENTRAL SEGUN SOLICITUD No.465-014-2019 O/C 4600001120

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1171-1-0 - RESERVA PARA COMPRA DE 4 ASPIRADORAS INDUSTRIALES DE 120VAC PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LAS AREAS CONFINADAS DE LA CENTRAL SEGUN SOLICITUD No.465-014-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1171-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1171-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CONDECORACIÓN DEL EXCELENTISIMO SEÑOR SEUNG-KI SHIN EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA DE  COREA EN HONDURAS SOLICITADO POR: LICENCIADO JOSE VALENZUELA-ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO. SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00010316.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: RESERVA PARA COMPRA DE 4 ESMERILES DE BANCO PARA PIEDRAS DE 8 PULGADAS PRA USO DE TRABAJOS DEL TALLER DE LA CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SOLCIITUD No.465-015-2019 O/C 4200002148

SEL STORE SA DE CV

streetAddress: BARRIO MEDINA SAN PEDRO SULA

legalName: SEL STORE SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00049827 DE FECHA 29/08/19 POR LA COMPRA DE DEWAL ESMERIL BANCO 8 5/8 4.2AC AMPS 3/4 HP DW758 USO DE TRABAJOS DEL TALLER DE LA CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SOLCIITUD No.465-015-2019 O/C 4200002148 CAI-ECD790-3BA712-594C9A-A6ACB1-488189-C0 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA PAR ALA COMPRA DE 4 MOROGUADAÑA POTENTE DE BAJO PESO PARA USO EN EL MATENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS DE LA CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SOLCITUD No.465-053-2019 O/C 4200002163

LA ATLANTICA S DE R L

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1174-1-0 - RESERVA PAR ALA COMPRA DE 4 MOROGUADAÑA POTENTE DE BAJO PESO PARA USO EN EL MATENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS DE LA CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SOLCITUD No.465-053-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1174-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1174-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00034670  DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2019 CAI: 3002F3-1428C9-024ABF-708D2C-B2F58A-BF  PARA LA COMPRA DE 4 MOTOGUADAÑA POTENTE DE BAJO PESO PARA USO EN EL MATENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS DE LA CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SOLCITUD No.465-053-2019 O/C 4200002163      NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: RESERVA DE SOLICITUD DE COMPRA DE 4 ESTRACTORES DE AIRE PARA USO DE EN RABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS DE LA CENTRAL SEGUN SOLCIITUD No.465-013-2019  o/c 4900001393

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1170-1-0 - RESERVA DE SOLICITUD DE COMPRA DE 4 ESTRACTORES DE AIRE PARA USO DE EN RABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS DE LA CENTRAL SEGUN SOLCIITUD No.465-013-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1170-1-0


title: RESERVA PAR ALA COMRA DE 1 PULIDORA DE ANGULO ELECTRICA PORTATIL PARA SER USADA EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS COVIELES DE LA CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SOLICITUD No465-054-2019 O/C 4900001412

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

legalName: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1175-1-0 - RESERVA PAR ALA COMRA DE 1 PULIDORA DE ANGULO ELECTRICA PORTATIL PARA SER USADA EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS COVIELES DE LA CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SOLICITUD No465-054-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1175-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1175-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1173-0-0 - RESERVA PAR ALA COMPRA DE MOTOR DE 2 TIEMPOS 15hp PAR ALA LANCHA ACUATICA DE LA CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SOLCITUD No465-035-2019


title: RESERVA PAR ALA COMRPA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HIACE TIPO BUS REG 183-1998 DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD No.CHFM SP-2019154 o/c 4500001304

title: RESERVA PAR ALA COMRPA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HIACE TIPO BUS REG 183-1998 DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD No.CHFM SP-2019154 o/c 4500001305

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1176-2-0 - RESERVA PAR ALA COMRPA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HIACE TIPO BUS REG 183-1998 DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD No.CHFM SP-2019154

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011705 DE FECHA 24/11/19 POR LA COMPRA DE TIJERAS SUPERIORSELLO DE DISCOBANDA PARA TIMON HIDRAULICOBALINERA DE BUFA O/C 4500001304 CAI-BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1176-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1176-2-0


title: RESERVA PARA LA COMRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX 4X4 PICK UP CON REGISTRO 397-2000 DE LA CENTRAL F.M. SEGUN SOLICITUD No.CHFM SP-2019150 O/C 450001366

title: RESERVA PARA LA COMRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX 4X4 PICK UP CON REGISTRO 397-2000 DE LA CENTRAL F.M. SEGUN SOLICITUD No.CHFM SP-2019150 O/C 450001367

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1177-1-0 - RESERVA PARA LA COMRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX 4X4 PICK UP CON REGISTRO 397-2000 DE LA CENTRAL F.M. SEGUN SOLICITUD No.CHFM SP-2019150

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1177-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1177-1-0

description: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00012075 DE FECHA 23/11/19 PARA LA COMRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX 4X4 PICK UP CON REGISTRO 397-2000 DE LA CENTRAL F.M. SEGUN SOLICITUD No.CHFM SP-2019150 O/C 450001367 CAI-BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO TOYOTA HIACE. TIPO BUS CON REGISTRO 182-1998 DE LA CENTRAL F.M SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NoCHFM SP-2019153 O/C 4500001368

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO TOYOTA HIACE. TIPO BUS CON REGISTRO 182-1998 DE LA CENTRAL F.M SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NoCHFM SP-2019153 O/C 4500001369

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1178-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO TOYOTA HIACE. TIPO BUS CON REGISTRO 182-1998 DE LA CENTRAL F.M SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NoCHFM SP-2019153

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1178-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1178-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00012074 DE FECHA 22/11/19 POR LA COMPRA DE TIJERA SUPERIOR DELLO DE DISCOBANDA PARA TIMON HIDRAULICOJUEGO DE PARABRISAS O/C 4500001369 CAI-BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1179-0-0 - RESERVA PAR ALA COMPRA DE REPUESTOS A SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOA HILUX 4X4 REGISTRO 319-200 ASIGNADO A LA CENTRLA F.M. SEGUN SOLICITUD No.CHFM SP-2019149


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MOTOR MARINO DE LAS LANCHA DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SOLICITUD No.U.M.C. SP-007/19 o/c 4500001303

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1181-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MOTOR MARINO DE LAS LANCHA DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SOLICITUD No.U.M.C. SP-007/19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1181-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1181-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SOLCIITUD NoU.M.C. SP-006/19 O/C 4400002941

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SOLCIITUD NoU.M.C. SP-006/19 O/C 4400002942

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SOLCIITUD NoU.M.C. SP-006/19 O/C 4200002254

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1182-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SOLCIITUD NoU.M.C. SP-006/19

description: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00005296 DE FECHA 09 DE OCTUBRE 2019 CAI: 708E21-315640-674693-244F51-D47DF8-8C  PARA LA COMPRA DE 39  LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SOLCIITUD NoU.M.C. SP-006/19 O/C 4400002941   ACTA DE RECEPCION   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011759 DE FECHA 18/10/19 POR LA COMPRA DE LLANTA 700-16R=CT162 L10 GOODYEAR COMPLETA TUBO 7.00-16 7 PROTECTOR # 16 O/C 4400002942 CAI-BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29 REMESA No. 62

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011986 DE FECHA 14/11/19 POR LA COMPRA DE LLANTAS  14.0025X10-12 R UN 713  Y 25/8 O/C 4200002254 CAI-BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA PARA LA COMRPA DE REPUESTOS CUATRIMOTOS DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SOLICITUD NoU.M.C. SP-008/19 O/C 4500001295

title: RESERVA PARA LA COMRPA DE REPUESTOS CUATRIMOTOS DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SOLICITUD NoU.M.C. SP-008/19 O/C 4500001300

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1180-2-0 - RESERVA PARA LA COMRPA DE REPUESTOS CUATRIMOTOS DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SOLICITUD NoU.M.C. SP-008/19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1180-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1180-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1180-2-0


title: RESEVA PAR ALA COMPRA DE BATERIAS DE DIFERENTES AMPERIOS PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SOLICTUD No.U.M.C. SP-005/19 o/c 4500001325

rationale: PAGO DE FACATURA No. 000-002-01-00011699 DE FECHA 09/10/2019 POR LA COMPRA DE BATERIA DE 100 AMP LTH PARA LANCHA CANT.2 BATERIA DE 12V 120 AMP DIENER CANT.7 BATERIA DE 12.6 AH 1.2 AMP LTH CANT.7 O/C 4500001325 CAI-BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29 REMESA No. 62


title: RESERVA PARA PARA LA COMPRA DE PASTAS DE SILICONE Y COOLAN PARA USO DE LOS MOTORES MARINOS Y FLOTA VEHICULAR  DE LA UNIDAD SEGUN SOLCIITUD No.U.M.C. SP-004/19 O/C 4200002210

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001491 DE FECHA 10 DE OCTUBRE 2019 CAI: FE85F2-8C046B-3B46A0-8BC7AC-D98A2-C6 POR LA COMPRA DE  20 GALON DE COOLAN DE COOLAN  Y 25 SILICON GRIS PARA USO DE LOS MOTORES MARINOS Y FLOTA VEHICULAR  DE LA UNIDAD SEGUN SOLCIITUD No.U.M.C. SP-004/19 O/C 4200002210  Y ACTA DE RECEPCION NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE OTROS GASTOS / COMPRA DE DIESEL  DE VIAJE No. 776 DE FECHA 01 DE JULIO 2019 AL 04 DE JULIO 2019 REUNION CON LA JEFATURA DE LA CENTRAL TERMICA LA PUERTA Y DE LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA

JUAN RAMON AGUILAR LOBO

legalName: JUAN RAMON AGUILAR LOBO


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA FIRMA DE CARTA DE ENTENDIMIENTO EN TEMAS DE COOPERACIÓN SOLICITADO POR: EMBAJADORA NORMA CERRATO-SUBSECRETARIA DE ESTADO DE COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL. SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00010317.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

legalName: GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No. 86 POR VIAJE A LA CEIBASAN PEDRO SULAPUERTO CORTES DE FECHA 05 AL 08 DE FEBRERO2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN MEMORANDO SGCG-006-2019 DEVOLUCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-119-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-119-1-0