title: PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA AUTORIZACION DE DOS (2) ACTAS NOTARIALES DEL PROYECTO PATUCA III A FAVOR DEL ABOG. ALFONSO MIGUEL MATUTE. ACTA NOTARIAL NO.73  ACTA NOTARIAL NO.74 RECIBO NO.000-001-04-00000271 CON FECHA 19-08-2019. CAI:9EDC9A-B393E2-4240B9-94DEE2-DAB330-95 NO SE HACE RETENCIONES YA QUE EL PROVEEDOR PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

ALFONSO MIGUEL MATUTE CERRATO

legalName: ALFONSO MIGUEL MATUTE CERRATO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR GRIS PLACA PEC0513 CON CONVENIO ASIGNADO A LA UEPER. FACTURA PROFORMA NO.1700119226 SEGUN ORDEN DE TALLER NO.52

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

scheme: HN-RTN

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

CORPORACION FLORES, S.A.

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 16 - PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE

ue: 42 - UNIDAD ESPECIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 11 - COORDINACION DE UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLES

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO POR  GASTOS DE COMBUSTIBLE NO.005- A FAVOR DE RAQUEL AGUILAR 15528 POR GIRA CON SEDE A CATACAMAS OLANCHO EN EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE AGOSTO 2019. IDENTIFICACION DE FAMILIAS AFECTADAS Y QUE SERAN REUBICADAS LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOCIECONOMICA EVALUO Y SECCION DE PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE FAMILIAS A SER REUBICADAS.

RAQUEL LIZETH AGUILAR FERRUFINO

scheme: HND-IDCARD

legalName: RAQUEL LIZETH AGUILAR FERRUFINO

type: AVD


title: PAGO EN CONCEPTO  DE CONTRATACION DE POLIZA DE SEGUROS DE 4 VEHICULOS QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN CALIDAD DE PRESTAMO POR PARTE DE LA EMPRESA SINOHYDRO A LA UNIDAD ESPECIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE (UEPER). DETALLE DE VEHICULOS ASEGURADOS: 1.MITSUBISHI L-200 TIPO PICK UP COLOR AZUL PLACA PDG 4621 AÑO 2011. 2.TOYOTA HILUX TIPO PICK UP SILVER METALICO PLACA PEC 0513 AÑO 2017. 3. BMW TIPO CAMIONETA COLOR AZUL PLACA PDG 4599 AÑO 2011. 4.TOYOTA HILUX TIPO PICK UP SILVER METALICO PLACA PEC 0514 AÑO 2017. RECIBO No.118 FECHA DE RECIBO 20 DE AGOSTO 2019. ORDEN DE COMPRA No.UEPER-005-2019. PAGO EN CONFORMIDAD CON MEMORANDO SDA-UEPER-170-2019 CON VoBo. DE LA DIRECCION EJECUTIVA OFICIO No.MJBR/TSC-031/2016 Y MEMORANDO UEPER-129-2016 DICTAMEN LEGAL PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

type: MEMORA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR GRIS PLACA PEC 0514 CON CONVENIO CON SINOHYDRO ASIGNADO A LA UEPER. SEGUN ORDEN DE TALLER NO.56 FACTURA PROFORMA NO.1700120944


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 627-1-0 - POR LA COMPRA DE TONER DE VARIOS COLORES SEGU REQ 18 DEL DEPTO DE CONTRATACIONES o/c 4200001672

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-627-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-627-1-0


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA N-09607 Y REGISTRO 601-09 ASIGNADO A LA UEPER. ORDEN DE TALLER NO.53 FACTURA NO. 000-001-01-00041716 CAI:204F42-965EB8-6943AD-B83E2B-43E324-5A SE HACE RETENCION 1%  EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA N-10815 Y REGISTRO 717-13 ASIGNADO A LA UEPER. ORDEN DE TALLER NO.54 FACTURA NO. 000-001-01-00041753 CAI:204F42-965EB8-6943AD-B83E2B-43E324-5A SE HACE RETENCION 1%  EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DEL ABOGADO Y NOTARIO JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA EN VIRTUD DE SERVICIOS NOTARIALES POR LA ELABORACION DE UN INSTRUMENTO PUBLICO N.17 OTORGADOS POR LA SEÑORA ENMA LUZ MOYA YANEZ A FAVOR DE LA ENEE. RECIBO ORIGINAL N. 000-001-04-00000400 CAI. A12F5-24F878-6448B5-33E7D6-590F14C0 RECIBO CON FECHA 03-09-2019 NO SE HACE RETENCION POR PRECENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA

legalName: JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPLETAS REQUISICION No.47 DES.FOSODE O/C4400002074

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 006-003-01-00033936  POR LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPLETAS REQUISICION No.47 DES.FOSODE O/C4400002074


GERMAN MAURICIO RAMIREZ VILLALOBOS

legalName: GERMAN MAURICIO RAMIREZ VILLALOBOS

rationale: OTROS GASTOS PARA PAGOS DE COMBUSTIBLE SEGUN; AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE NO.028-029 A FAVOR DE GERMAN RAMIREZ 14126 Y SANTOS LAZO TECNICO ICF POR GIRA CON SEDE A CATACAMAS OLANCHO EN EL PERIODO DEL 09 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2019. CUANTIFICAR EL PRODUCTO Y SUB PRODUCTO FORESTAL DEL AREA DEL EMBALSE DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III PARA SER ENTREGADO A LOS EXPROPIETARIOS DE LAS TIERRAS. POR NO HABER HECHO USO DEL TOTAL DE OTROS GASTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-16-282-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-16-282-1-0


title: OTROS GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN; AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE NO.035 A FAVOR DE CARLOS ZAVALA 14469 POR GIRA CON SEDE A CATACAMAS OLANCHO EN EL PERIODO DEL 09 AL12 DE SEPTIEMBRE 2019. TRANSPORTAR PERSONAL PARA REUNIONES CON AUTORIDADES MUNICIPALES DE PATUCA CATACAMAS Y JUTICALPA.

CARLOS EDGARDO ZAVALA CORDOVA

legalName: CARLOS EDGARDO ZAVALA CORDOVA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR BLANCO PLACA N10815 Y REGISTRO 717-13 ASIGNADO A LA UEPER. FACTURA  NO.000-001-01-000019074 FACTURA CON FECHA 30/08/2019 CAI:FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5 ORDEN DE TALLER NO. 55 NO SE HACE RETENCION POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA BMW COLOR AZUL PLACA PDG 4599 Y CONVENIO CON SINOHYDRO ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL. FACTURA PROFORMA NO.00196042 ORDEN DE TALLER NO. 57 SEGUN MEMORANDO UEPER-924-2019 NO SE HACE RETENCION POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


rationale: PAGO DE LA FACTURA N 006-003-01-00033935 POR LA COMPRA DE 3 COMPUTADORA SOLICITADAS POR COMPRAS SEGUN REQ 29 ORDEN DE COMPRA No. 4400001963


title: PAGO A FAVOR DE MARCO ANTONIO RODRIGUEZ MUÑOZ POR IMPOSICION DE SERVIDUMBRE DE LA LINEA DE TRANSMISION DE ELECTRO DUCTO 230 Kv DE PATUCA HACIA JUTICALPA CON ESCRITURA PUBLICA NO.159 AUTORIZADA POR EL ABOGADO JORGE REYES DIAZ Y OTORGADO POR EL SEÑOR MARCO ANTONIO RODRIGUEZ MUÑOZ A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA. SE HACE EL PAGO A NOMBRE DE MARMU A PETICION Y AUTORIZACION DEL SEÑOR MARCO ANTONIO RODRIGUEZ MUÑOZ SE ADJUNTA NOTA DE AUTORIZACION. RECIBO NO.05-2019 RECIBO CON FECHA 26/08/2019

MARMU

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO

legalName: MARMU

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares


title: REEMBOLSO DE FACTURA NO.000-001-01-01170707 A FAVOR DE JAYMY JULISA ESPINAL POR LA COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL PARA EMPACAR LAS CAMISAS DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III. CAI:CEECFA-CD58E3-A442BB-880FF1-738159-AB FACTURA CON FECHA 09-09-2019

JAYMY JULISA ESPINAL ESPINAL

legalName: JAYMY JULISA ESPINAL ESPINAL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE DE DICHA GIRA AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS N. 045 Y N. 046 A FAVOR DE CARLOS EDGARDO ZAVALA CLAVE 14469 Y FRANCISCO GIOVANNI AYESTAS CLAVE 12912 POR GIRA CON SEDE CATACAMAS EN EL PERIODO 18-09-2019 AL 20-09-2019 SOCIALIZAR LOS RESULTADOS DE APLICACION DE ENCUESTA PARA LA IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE CAPACITACION EN LAS COMUNUDADES ALEDAÑAS A LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III.


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 630-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE ASEO REQ.No. 17 O/C 4200001759

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-630-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-630-1-0


title: PAGO PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE DE DICHA GIRA. AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE NO.048-049 A FAVOR DE DAVID HERNANDEZ 14479 Y HENRY FONSECA 11792 POR GIRA CON SEDE A JUTICALPA OLANCHO EN EL PERIODO DEL18 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019. CONTINUIDAD A LA DEMANDA DE EJECUCION DEL TITULO JUDICIAL RENDIR DECLARACION COMO TESTIGO Y REVISAR DEMANDAS PROMOVIDAS CONTRA LA ENEE EN EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE CATACAMAS.

DAVID ANTONIO HERNANDEZ MEDINA

legalName: DAVID ANTONIO HERNANDEZ MEDINA


SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE DOS(2) UPS-BATERIA DIRECCION G. Y CONTROL REQ. No.14 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000724 REVERION POR CAMBIO DE NOMBRE PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-631-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-631-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE DICHA GIRA. AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE NO.047 A FAVOR DE DAVID HERNANDEZ 14479 POR GIRA CON SEDE A OLANCHITO YORO EN EL PERIODO DEL 07 AL 29 DE OCTUBRE 2019. CUBRIR VACACIONES DEL EMPLEADO HOGER ZUNIGA EN EL COMPLEJO ENERGETICO VALLE DEL AGUAN EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE OTROS GASTOS DE CONBUSTIBLE PARA GIRA AUTORIZADA. AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE NO.059 A FAVOR DE LEONEL RIVERA 12123 POR GIRA CON SEDE AL CAMPAMENTO DEL PROYECTO PATUCA III EN EL PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE 2019. CUBRIR FERIADO MORAZANICO AL EMPLEADO SAID CORRALES EN EL CAMPAMENTO DEL PROYECTO PATUCA III.

LEONEL NATIVIDAD RIVERA MARTINEZ

legalName: LEONEL NATIVIDAD RIVERA MARTINEZ


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 632-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE BINOCULARES DE 10x42 EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL ESTUDIO DE LAS AVES EN MARCO DE LA CARA DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA UNAH/ENEE SEGUN REQUISICION No2018-1106-0141 segun orden de compra n. 4600000886

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-632-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-632-1-0


title: PAGO DE OTROS GASTOS POR COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN DICHA GIRA. AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE NO.053-055 A FAVOR DE RAQUEL AGUILAR 15528 Y FRANCISCO AYESTAS 12912 POR GIRA CON SEDE A CATACAMAS OLANCHO EN EL PERIODO DEL 24 AL 28 SEPTIEMBRE 2019. ACOMPAÑAR INICIO DE PROCESO DE CAPACITACION PARA PARTICIPANTES DEL PROCESO DE FORMACION PARA COORDINAR REUNIONES DE SOCIALIZACION DEL LLENADO DEL EMBALSE.


title: PAGO TOTAL POR LA IMPOSICION DE SERVIDUMBRE DE PASO QUE LA ENEE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE JUTICALPA 230/69/34.5 KV COMPONENTE DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III DE CONFORMIDAD AL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N. 202 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO Y ABOGADO PABLO YOVANNI VALLADARES RAMIREZ INCRITO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD HIPOTECAS Y ANOTACIONES BAJO N. DE MATRICULA 1725861 ASIENTO 1213 Y 14 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2019. RECIBO N.  04-2019. SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO 623-2019.

name: EMPRESA DE CONSULTORIAS Y SERVICIOS MUNICIPALES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS VEGAS BARRIO EL CENTRO

proyecto: 16 - PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARIILAS)

actividadObra: 4 - ADQUISISCION DE TIERRAS


title: PAGO A FAVOR DEL SEÑOR MONICO ANTONIO CORTEZ CASTRO CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL POR LA COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD QUE LA ENEE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.07 DEL PROTOCOLO DEL  NOTARIO Y ABOGADO JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA INSCRITO A FAVOR DE LA ENEE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO REGISTRO DE PROPIEDADES HIPOTECAS Y ANOTACIONES PREVENTIVAS BAJO ASIENTO 1690830 DEL 21 DE AGOSTO DEL 2018 Y MATRICULA N.1767155 ASIENTO 2 Y 3 Y  DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. VALOR ESCRITURADO L.159942.51 NOTA:SE RETIENE VALOR POR GANANCIAS DE CAPITAL SOBRE EL VALOR DEL TERRENO            L.3332.49. ADJUNTO AUTORIZACION DE PAGO.

MONICO ANTONIO CORTEZ CASTRO

legalName: MONICO ANTONIO CORTEZ CASTRO


title: PAGO A FAVOR DEL SEÑOR PABLO JOSE PEREZ NUCKEL (AGROPECUARIA LAS FLORES S.A. DE C.V.) CORRESPONDIENTE AL PAGO PARCIAL POR LA COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD QUE LA ENEE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.04 DEL PROTOCOLO DEL  NOTARIO Y ABOGADO JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA INSCRITO A FAVOR DE LA ENEE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO REGISTRO DE PROPIEDADES HIPOTECAS Y ANOTACIONES PREVENTIVAS BAJO MATRICULA N.1791725 ASIENTO 2 Y 3 Y 1791751 ASIENTO 1 Y 2 DE FECHA 06 DE MARZO DEL 2019. SALDO PENDIENTE DE PAGO L.30307232.68 PAGO PARCIAL: L.3000000.00 RETENCION NO APLICADA EN F0183---L. 3000000.00 TOTAL A PAGAR BENEFICIARIO-----L. 0.00 NUEVO SALDO PENDIENTE----L. 27307232.68 RECIBO N. 06-2019 MEMORANDO SDL-045-03-2019

name: SOCIEDAD AGROPECUARIA LAS FLORES, S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF. SIRE COL. EL PRADO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DEL SEÑOR PABLO JOSE PEREZ NUCKEL (AGROPECUARIA LAS FLORES S.A. DE C.V.) CORRESPONDIENTE AL PAGO PARCIAL POR LA COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD QUE LA ENEE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.04 DEL PROTOCOLO DEL  NOTARIO Y ABOGADO JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA INSCRITO A FAVOR DE LA ENEE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO REGISTRO DE PROPIEDADES HIPOTECAS Y ANOTACIONES PREVENTIVAS BAJO MATRICULA N.1791725 ASIENTO 2 Y 3 Y 1791751 ASIENTO 1 Y 2 DE FECHA 06 DE MARZO DEL 2019. SALDO PENDIENTE DE PAGO L.27307232.68 PAGO PARCIAL: L.10000000.00 RETENCION DE 10% DE GANACIA DE CAPITAL---L. 1000000.00 TOTAL A PAGAR BENEFICIARIO-----L. 9000000.00 NUEVO SALDO PENDIENTE----L. 17307232.68 MEMORANDO SDL-045-03-2019

legalName: SOCIEDAD AGROPECUARIA LAS FLORES, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE LA SEÑORA EMMA LUZ MOYA YANEZ CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL POR LA COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD QUE LA ENEE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.17 DEL PROTOCOLO DEL  NOTARIO Y ABOGADO JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA INSCRITO A FAVOR DE LA ENEE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO REGISTRO DE PROPIEDADES HIPOTECAS Y ANOTACIONES PREVENTIVAS BAJO MATRICULA N.1819345 ASIENTO 1 Y 2  DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2019. VALOR ESCRITURADO: L.2087418.46 VALOR DEL TERRENO: L.967260.00 VALOR DE MEJORAS INSCRITAS CERCOS DE ALAMBRE L.9783.46 Y CULTIVO DE PLATANO L.1110375.00: L.1120158.46 RETENCION POR IMPUESTO DE GANANCIA DE CAPITAL 10% SOBRE EL VALOR DEL TERRENO: L.96726.00 TOTAL RETENCION: L.96726.00 TOTAL A PAGAR BENEFICIARIO: L.1990692.46 SALDO PENDIENTE: L.0.00 PAGO SEGÚN MEMORANDUM- UEPER-1073-2019

EMMA LUZ MOYA YANEZ

legalName: EMMA LUZ MOYA YANEZ


title: PAGO A FAVOR DEL SEÑOR PABLO JOSE PEREZ NUCKEL (AGROPECUARIA LAS FLORES S.A. DE C.V.) CORRESPONDIENTE AL PAGO PARCIAL POR LA COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD QUE LA ENEE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.04 DEL PROTOCOLO DEL  NOTARIO Y ABOGADO JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA INSCRITO A FAVOR DE LA ENEE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO REGISTRO DE PROPIEDADES HIPOTECAS Y ANOTACIONES PREVENTIVAS BAJO MATRICULA N.1791725 ASIENTO 2 Y 3 Y 1791751 ASIENTO 1 Y 2 DE FECHA 06 DE MARZO DEL 2019. SALDO PENDIENTE DE PAGO L.17307232.68 PAGO PARCIAL: L.5000000.00 RETENCION DE 10% DE GANACIA DE CAPITAL---L. 500000.00 TOTAL A PAGAR BENEFICIARIO-----L. 4500000.00 NUEVO SALDO PENDIENTE----L. 12307232.68 MEMORANDO SDL-045-03-2019 RECIBO N. 08-2019


title: PAGO A FAVOR DE LA SEÑORA EMMA LUZ MOYA YANEZ CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL POR LA COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD QUE LA ENEE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.18 DEL PROTOCOLO DEL  NOTARIO Y ABOGADO JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA INSCRITO A FAVOR DE LA ENEE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO REGISTRO DE PROPIEDADES HIPOTECAS Y ANOTACIONES PREVENTIVAS BAJO MATRICULA N. 1819319 ASIENTO 1 Y 2  DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2019. VALOR ESCRITURADO: L.5444947.11 VALOR DEL TERRENO: L.4731347.10 VALOR DE MEJORAS INSCRITAS: L. 713600.01 RETENCION POR IMPUESTO DE GANANCIA DE CAPITAL 10% SOBRE EL VALOR DEL TERRENO: L.473134.71 TOTAL A PAGAR BENEFICIARIO: L.4971812.40 SALDO PENDIENTE: L.0.00 PAGO SEGÚN MEMORANDUM- UEPER-1073-2019 RECIBO N. 11-2019


title: PAGO A FAVOR DE LA SEÑORA EMMA LUZ MOYA YANEZ CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL POR LA COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD QUE LA ENEE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.346 DEL PROTOCOLO DEL  NOTARIO Y ABOGADO PABLO YOVANNI VALLADARES RAMIREZ INSCRITO A FAVOR DE LA ENEE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO REGISTRO DE PROPIEDADES HIPOTECAS Y ANOTACIONES PREVENTIVAS BAJO MATRICULA N. 1830623 ASIENTO 1   DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2019. VALOR ESCRITURADO: L.72250.52 VALOR DEL TERRENO: L.72250.52 VALOR DE MEJORAS INSCRITAS: L. 0.00 RETENCION POR IMPUESTO DE GANANCIA DE CAPITAL 10%: L.7225.05 TOTAL A PAGAR BENEFICIARIO: L.65025.46 SALDO PENDIENTE: L.0.00 PAGO SEGÚN MEMORANDUM- UEPER-1073-2019 RECIBO N. 10-2019


title: PAGO TOTAL A FAVOR DE SOCIEDAD AGROPECUARIA SANTO DOMINGO SOCIEDAD DE CAPITAL VARIABLE CON REPRESENTANTE LEGAL PABLO JOSE PEREZ POR LA COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD QUE LA ENEE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.12 DEL PROTOCOLO DEL  NOTARIO Y ABOGADO ALFONSO MIGUEL MATUTE CERRATO INSCRITO A FAVOR DE LA ENEE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO REGISTRO DE PROPIEDADES HIPOTECAS Y ANOTACIONES PREVENTIVAS BAJO MATRICULA N.1791812 ASIENTO12 3  DE FECHA 03 DE MARZO DEL 2019. CUADRO RESUMEN	 MONTO TOTAL ESCRITURADO	 L. 4818263.23  MONTO DE LAS MEJORAS RECONOCIDAS Y ESCRITURADAS	 L. 844538.56  MONTO IMPONIBLE	 L. 3973724.67  DEDUCCION 10% GANANCIA DE CAPITAL	 L. 397372.47  NETO A PAGAR A BENEFICIARIO	 L. 4420890.76  SALDO PENDIENTE DE PAGO	 L. -    MEMORANDO UEPER-216-2019 RECIBO N. 02-2019

AGROPECUARIA SANTO DOMINGO S.A.DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO SYRE COLONIA EL PRADO, TEGUCIGALPA.

legalName: AGROPECUARIA SANTO DOMINGO S.A.DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE LA SEÑORA DELMA ROSA UCLES HEREDERA DEL SEÑOR CARLOS ALBERTO CASTRO CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL POR LA COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD QUE LA ENEE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.19 DEL PROTOCOLO DEL  NOTARIO Y ABOGADO JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA INSCRITO A FAVOR DE LA ENEE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO REGISTRO DE PROPIEDADES HIPOTECAS Y ANOTACIONES PREVENTIVAS BAJO MATRICULA N. 1753082 ASIENTO 2 Y 3  DE FECHA 21 DEL 03 DE JULIO DE 2018. VALOR ESCRITURADO:: L.72973.34 RETENCION POR IMPUESTO DE GANANCIA DE CAPITAL 10% L. 7297.33 TOTAL A PAGAR BENEFICIARIO: L.65676.01 SALDO PENDIENTE: L.0.00 PAGO SEGÚN MEMORANDUM- SDL-154-11-2019 RECIBO N. 11-2019

DELMA ROSA UCLES UCLES

legalName: DELMA ROSA UCLES UCLES


title: PAGO A FAVOR DEL SEÑOR PABLO JOSE PEREZ NUCKEL (AGROPECUARIA LAS FLORES S.A. DE C.V.) CORRESPONDIENTE AL PAGO FINAL POR LA COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD QUE LA ENEE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.04 DEL PROTOCOLO DEL  NOTARIO Y ABOGADO JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA INSCRITO A FAVOR DE LA ENEE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO REGISTRO DE PROPIEDADES HIPOTECAS Y ANOTACIONES PREVENTIVAS BAJO MATRICULA N.1791725 ASIENTO 2 Y 3 Y 1791751 ASIENTO 1 Y 2 DE FECHA 06 DE MARZO DEL 2019. ESTADO DE CUENTAS AGROPECUARI LAS FLORES MONTO ESCRITURADO: L.60307232.68 MONTO DE LAS MEJORAS ESCRITURADAS: L.9415120.42 BASE IMPONIBLE: L.50892112.26 TOTAL IMPUESTO A RETENER: L.50892211.23 IMPUESTO SOBRE GANANCIA DE CAPITAL COBRADOS EN PAGOS ANTERIORES L.4500000.00 IMPUESTO PENDIENTE DE COBRO: L.589211.23                    CUADRO RESUMEN PAGO FINAL SALDO PENDIENTE DE PAGO: L.12307232.68 PAGO FINAL: L.12307232.68 RETENCION DEL 10% DANANCIA DE CAPITAL: L.589211.23 TOTAL A PAGAR A BENEFICIARIO: L.11718021.45 RECIBO NO.014-2019 PAGADO SEGUN MEMORANDO SDL-045-03-2019


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO RECREOVIASEGÚN DECRETO PCM-048-2015ASIGNADO EN LA ALDEA DE PROTECCIÓN.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO RECREOVIASEGÚN DECRETO PCM-048-2015ASIGNADO EN LA ALDEA DE PROTECCIÓN SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001409.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: PAGO A FAVOR DE AGROPECUARIA SANTO DOMINGO S.A. DE C.V. POR IMPOSICION DE SERVIDUMBRE DE PASO QUE LA ENEE REQUIERE PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA IIIDE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA NO.26 AUTORIZADA POR EL ABOGADO ALFONZO MIGUEL MATUTE Y OTORGADO POR AGROPECUARIA SANTO DOMINGO S.A. DE.C.V. A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA.  RECIBO NO.13-2019 RECIBO CON FECHA 28/11/2019 VALOR ESCRITURADO: L.669947.47 MENOS EL 12.5% SEGUN ARTICULO 50 DECRETO 25 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS RETENCIONES POR LA IMPOSICION DE SERVIDUMBRE: L.83743.43 TOTAL A PAGAR: L.586204.04 PAGADO SEGUN MEMORANDO UEPER-611-2019


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

actividadObra: 9 - Administracion

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :16 F-01: 338-1-0 - Compra de Material de Oficina y Alimentos y Bebidas para ser utilizado por el personal de la UEPER y en reuniones de la Dirección Ejecutiva correspondientes al último trimestre del año 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-16-338-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-16-338-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :16 F-01: 339-1-0 - Compra de Material de Oficina y Alimentos y Bebidas para ser utilizado por el personal de la UEPER y en reuniones de la Dirección Ejecutiva correspondientes al último trimestre del año 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-16-339-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-16-339-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE GUIOTINA OFICINA DE LICITACIONES REQ.No. 12 O/C 4400002055

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00024796 DE FECHA 20/02/19 POR LA COMPRA DE PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 32 HOJAS. O/C 4400002055 CAI-77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61 REMESA No: 62


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Compra de Material de Oficina y Alimentos y Bebidas para ser utilizado por el personal de la UEPER y en reuniones de la Dirección Ejecutiva correspondientes al último trimestre del año 2019. FACTURA NO.000-001-01-00523830 CAI:656667-B98E35-FE4CA0-6E4948-6A60B9-8C RTN 08019995290621


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: Compra de Material de Oficina y Alimentos y Bebidas para ser utilizado por el personal de la UEPER y en reuniones de la Dirección Ejecutiva correspondientes al último trimestre del año 2019. FACTURA NO.000-001-01-00020137 CAI: 4D0EC1-8BC153-B64F94-55F6B7-5F4221-F5 RTN 08019003257392


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :16 F-01: 343-1-0 - Compra de Material de Oficina y Alimentos y Bebidas para ser utilizado por el personal de la UEPER y en reuniones de la Dirección Ejecutiva correspondientes al último trimestre del año 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-16-343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-16-343-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Compra de Material de Oficina y Alimentos y Bebidas para ser utilizado por el personal de la UEPER y en reuniones de la Dirección Ejecutiva correspondientes al último trimestre del año 2019. FACTURA NO.000-002-01-00018247 CAI:EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E RTN 05029995001355


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :16 F-01: 349-1-0 - Compra de Material de Oficina y Alimentos y Bebidas para ser utilizado por el personal de la UEPER y en reuniones de la Dirección Ejecutiva correspondientes al último trimestre del año 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-16-349-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-16-349-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 635-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA  DIR.DE LICITACIONES REQ.No.123 y o/c 4400001399

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-635-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-635-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :16 F-01: 351-1-0 - Compra de Material de Oficina y Alimentos y Bebidas para ser utilizado por el personal de la UEPER y en reuniones de la Dirección Ejecutiva correspondientes al último trimestre del año 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-16-351-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-16-351-1-0


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :16 F-01: 352-1-0 - Compra de Material de Oficina y Alimentos y Bebidas para ser utilizado por el personal de la UEPER y en reuniones de la Dirección Ejecutiva correspondientes al último trimestre del año 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-16-352-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-16-352-1-0


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :16 F-01: 353-1-0 - Compra de Material de Oficina y Alimentos y Bebidas para ser utilizado por el personal de la UEPER y en reuniones de la Dirección Ejecutiva correspondientes al último trimestre del año 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-16-353-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-16-353-1-0


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :16 F-01: 354-1-0 - Compra de Material de Oficina y Alimentos y Bebidas para ser utilizado por el personal de la UEPER y en reuniones de la Dirección Ejecutiva correspondientes al último trimestre del año 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-16-354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-16-354-1-0


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DE DICHA GIRA.  CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE NO.069-070-071-072 A FAVOR DE RAQUEL AGUILAR 15528 FRANCISCO AYESTAS 12912 MIRNA MARADIAGA 14495 Y LEONEL RIVERA 12123 POR GIRA CON SEDE A CATACAMAS OLANCHO EN EL PERIODO DEL 14 AL 22 DE OCTUBRE 2019. DESARROLLO DE REUNIONES Y SOCIALIZACION INFORMATIVAS COMUNITARIAS SOBRE EL LLENADO DEL EMBALSE.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO POR COMPRA DE CONFITES PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL-RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 ASIGNADO EN EL MUNICIPIO DE LAS FLORES LEMPIRA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006114.


title: GASTO POR REPARACION DE VEHICULO EN DICHA GIRA. CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE NO.069-070-071-072 A FAVOR DE RAQUEL AGUILAR 15528 FRANCISCO AYESTAS 12912 MIRNA MARADIAGA 14495 Y LEONEL RIVERA 12123 POR GIRA CON SEDE A CATACAMAS OLANCHO EN EL PERIODO DEL 14 AL 22 DE OCTUBRE 2019. DESARROLLO DE REUNIONES Y SOCIALIZACION INFORMATIVAS COMUNITARIAS SOBRE EL LLENADO DEL EMBALSE.


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

ue: 62 - GERENCIA DE OPERACION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 4 - COORDINACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 636-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 60 FOCOS AHORRATIVOS DE 15W SOLICITADO POR GERENCIA DE DESPACHO SEGUN REQ. No. 230 Y ORDEN DE COMPRA No. 230

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-636-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-636-1-0


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00019409 POR EL MANTENIMIENTOY REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA 09607 REGISTRO 601-09 DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE TRABAJO N. 001-2019 ORDEN DE TALLER N. 58. RTN: 08019005003890 CAI: FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5 FECHA: 27/09/2019

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE JUGOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL-RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 ASIGNADO EN EL MUNICIPIO DE LAS FLORES LEMPIRA.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO POR COMPRA DE JUGOS SEGÚN FACTURA No.  000-002-01-00016863. PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL-RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 ASIGNADO EN EL MUNICIPIO DE LAS FLORES LEMPIRA.


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00019408 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 235/75R15 ARMADO BALANCEADO Y SUSPENCION DIRECCION DE FRENOS DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA 09607 REGISTRO 601-09 DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE TRABAJO N. 001-2019 ORDEN DE COMPRA N. 006-2019. RTN: 08019005003890 CAI: FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5 FECHA: 27/09/2019

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 637-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATEIALES VARIOS PARA OFICINA R-144 O/C 4400002035

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-637-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-637-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL-RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 ASIGNADO EN EL MUNICIPIO DE LAS FLORES LEMPIRA.

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 6 - ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS Y CONVENIOS

rationale: REVERSION POR ANULACION DEL PROCESO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-1638-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-1638-1-0


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00019818 POR EL MANTENIMIENTOY REPARACION DEL VEHICULO MARCA BMX X5 PLACA PDG4599 PRESTADO POR LA EMPRESA SINOHIDRO Y ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE TRABAJO N. 002-2019 ORDEN DE TALLER N. 27. RTN: 08019005003890 CAI: FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5 FECHA: 23/10/2019

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 11 SILLAS PARA OFICINA SOLICITADO ´POR DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN REQ. No. 152 Y ORDEN DE COMPRA No. 460000911

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00004249 DE FECHA 06/03/19 POR LA COMPRA DE 11 SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS VERTICALES HIDRAULICA CUERO NEGRO CON BASE CROMADA SOLICITADO ´POR DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN REQ. No. 152 Y ORDEN DE COMPRA No. 460000911 CAI-DBF17F-85A7BF-4C4383-2BBC81-588ACF-71


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00019817 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 255/55R18 ARMADO BALANCEADO Y SUSPENCION DIRECCION DE FRENOS DEL VEHICULO MARCA BMW X5 PLACA PDG-4599 EN CALIDAD DE PRESTAMO POR LA EMPRESA SINOHDRO Y ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE COMPRA N. 007-2019. RTN: 08019005003890 CAI: FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5 FECHA: 23/10/2019


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA N-10815 REGISTRO 717. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N.26

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00015377 15859 Y  16152 POR LA COMPRA DE 16 CAMISAS MANGA LARGA CON LOGO Y DOS CAMISAS MANGA CORTA CON LOGO PASRA EL PERSONAL DE UEPER DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE COMPRA N. UEPER 007-2019. RTN: 08019999399602 CAI: 03CBD3-03A60E-4546AD-002342-668943-24 NO PRESENTO CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir


streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIA-RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO EN EL MUNICIPIO DE LAS FLORES LEMPIRA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00524684.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 639-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 260 RESMAN DE PAPEL DESPACHO R-198 O/C 4400002054

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-639-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-639-1-0


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA  A FAVOR DE ARIANA BARAHONA EN CONCEPTO DE CAMBIO DE SIETE LLAVINES DE ESCRITORIO Y PUERTA EN LA UNIDAD ESPECIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE. FACTURA 000-001-01-00011430 CAI3B239E-58677D-714FAC-0962A-246F06-2D

ARIANA GRISELDA BARAHONA UCLES

legalName: ARIANA GRISELDA BARAHONA UCLES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR COMISION DE BANCO A CH. RELACIONADO CON EL PAGO DE LA PANILLA DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE OCTUBRE 2019. GA 16  UE 42

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: PLANILLA


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00020325 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L-200 COLOR AZUL PLACA PDG 4621 CON CONVENIO ASIGNADO A LA UEPER. RTN 08019005003890 CAI:FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5 FECHA DE FACTURA 03-12-2019


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00020322 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L-200 COLOR AZUL PLACA PDG 4621 CON CONVENIO ASIGNADO A LA UEPER. ORDEN DE TALLER NO. 61 RTN 08019005003890 CAI: FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5  FECHA 03-12-2019


title: PAGO DE FACTURA POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR EN RELACION AL F01-394 PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00008940 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA N10815 Y CONVENIO 717-2013 ASIGNADO A LA UEPER. ORDEN DE TALLER NO.59 RTN:08019007099227 CAI:654031-5CCC89-174F9F-4A31FB-D5153-A4 FECHA DE FACTURA 02-12-2019

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00008929 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA N10815 Y CONVENIO 717-2013 ASIGNADO A LA UEPER. ORDEN DE TALLER NO.59 RTN:08019007099227 CAI:654031-5CCC89-174F9F-4A31FB-D5153-A4 FECHA DE FACTURA 02-12-2019

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIA-RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO EN EL MUNICIPIO DE LAS FLORES LEMPIRA.

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLITCA MULTILATERAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIA-RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO EN EL MUNICIPIO DE LAS FLORES LEMPIRA SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00001001.


title: PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A. DE C.V. POR REACTIVACION DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A FAVOR DE OPTIMUS CARS SEGUN OREDEN DE TALLER N.48 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX COLOR SILVER METALICO PLACA PEC0514 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA UEPER. FACTURA PROFORMA N.6548

name: JAIME ERNESTO AGUILAR BARDALES (OPTIMUS CARS ACCESORIOS)

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 640-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No. 142 Y ORDEN DE COMPRA No. 4200001768

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-640-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-640-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-640-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-640-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA  N000-001-01-00006595   POR LA COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No. 142 Y ORDEN DE COMPRA No. 4200001768


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX COLOR GRIS PLACA PEC 0513 CON CONVENIO ASIGNADO A LA UEPER. FACTURA PROFORMA 1700144020 SEGUN ORDEN DE TALLER NO.61

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DE DICHA GIRA. AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE NO. 081-082 A FAVOR DE RAMIRO HERNANDEZ 13892 Y CARLOS ZAVALA 14469 POR GIRA CON SEDE A CATACAMAS OLANCHO EN EL PERIODO DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE 2019. APERSONARSE ANTE LOS JUZGADOS DE JUTICALPA Y CATACAMAS

CARLOS EDGARDO ZAVALA CORDOVA

legalName: CARLOS EDGARDO ZAVALA CORDOVA


title: Compra de Material de Oficina y Alimentos y Bebidas para ser utilizado por el personal de la UEPER y en reuniones de la Dirección Ejecutiva correspondientes al último trimestre del año 2019. FACTURA NO.000-002-01-00018247 CAI:EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E RTN 05029995001355

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V. POR SERVICIOS DE CABLE INTERNET Y TELEFONIA CORRESPONDIENTE A LOS PRIMEROS SEIS  MESES DEL AÑO 2020 DE ENERO A JUNIO. AVISO DE COBRO 18564752

type: AVC


title: PROVISION PARA LA COMPRA DE 2000 GALONES DE  DIESEL PARA EL CAMPAMENTO DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III DICHA COMPRA SE HACE PARA SER UTILIZADO PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III. COMPRA SEGUN MEMORANDO CPPIII-212-XII-2019.

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :16 Precompromiso :408 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-16-408-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-16-408-1-0


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :16 F-01: 409-1-0 - Alimentos y Bebidas para ser utilizado por las visitas de la Direccion Ejecutiva UEPER correspondiente al ultimo trimestre del año.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-16-409-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-16-409-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MASKING TAPE DE 1 DE ANCHO R-25 DEPTO.DE CONTRATACIONES O/C 4400002051

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N  000-001-01-00024797 POR LA COMPRA DE MASKING TAPE DE 1 DE ANCHO R-25 DEPTO.DE CONTRATACIONES O/C 4400002051


GARINAGU WAGIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA INESTROZA 2DA. 3-CALLE A LA CEMENTO BIJAO

legalName: GARINAGU WAGIA S DE RL DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES SOLICITADO POR ALEJANDRO ANDINO EDECAN SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001068.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 642-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SELLO FOLIADOR UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE REQ-No. 2018-1106-0143 O/C 4400002085

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-642-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-642-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SEPARADORES DE PAPEL T/C CANAT.25 G.ADMINISTRATIVA R-144 O/C 4400002088

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00024794  POR LA COMPRA DE SEPARADORES DE PAPEL T/C CANAT.25 G.ADMINISTRATIVA R-144 O/C 4400002088


title: PAGO DE FACTURA PRE-FORMA POR EL MANTENIMIENTOAL VEHICULO PLACA NN 11416 REG 752 ASIGNADO A FOSODE SEGUN OT 8 MEMORANDO UC-156-02-19

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA ENGRAPADORA ESTANDAR DIRECCION DE LICITACION R-417 O/C 4400002057

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00024793 DE FECHA 20/02/19 POR LA COMPRA DE UNA(1) ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS DIRECCION DE LICITACION R-417 O/C 4400002057 CAI-77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61


title: PAGO DE REEMBOLSO POR ALIMENTACION EN TRABAJO EXTRAORDINARIO EL DIA SABADO 12 Y 23 DE FEBRERO.

LESLY MERCEDES TOLEDO MEDINA

legalName: LESLY MERCEDES TOLEDO MEDINA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR ALIMENTACION EN TRABAJO EXTRAORDINARIO EL DIA SABADO 19 DE ENERO.

NIDIA ARACELY CHAVARRIA ACOSTA

legalName: NIDIA ARACELY CHAVARRIA ACOSTA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 TELEFONO SOLICITADO ´POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No. 137 Y ORDEN DE COMPRA No. 460000924

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000956 DE FECHA 15 DE MARZO 2019 CAI: B20FC5-54218E-444F89-4BA680-766D5F-81 POR LA COMPRA DE 1 TELEFONO CISCO SPA303-G1 SOLICITADO ´POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No. 137 Y ORDEN DE COMPRA No. 460000924   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VHICULO MARCA TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA 10815 Y REGISTRO 717 ASIGNADO A LA UEPER. FACTURA: 000-002-01-00002911 CAI: 4847B2-58A2AC-754480-25961D-90AC7A-BC PAGO SEGUN MEMORANDO SDA-020-2019

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE R-2018-1106-0134 O/C 4400001914

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00002663  POR LA COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE R-2018-1106-0134 O/C 4400001914


ANDINO CASSIS CONSTRUCCION, S.A.

streetAddress: COL LA ESTANCIA PLAZA MARTE CUBICULO 11

legalName: ANDINO CASSIS CONSTRUCCION, S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 650-1-0 - POR REPARACION DE LA PARED DE LA OFICINA DE G.A. QUE SE ENCUENTRA DETERIORADA O/T 141 O/C 4300000766

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-650-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-650-1-0


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 651-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE GRAPAS DE 5/8 DE 1MM R-94 O/C 4400001620

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-651-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-651-1-0


title: PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A. DE C.V. POR SERVICIOS DE CABLE INTERNET Y TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. AVISO DE COBRO N. 16799422 PAGO SEGUN MEMORANDO SDA-018-2019

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


ue: 57 - GERENCIA DE PROYECTOS

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 10 - COORDINACION  DE EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 652-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 4 DISCO DURO EXTERNO USB-3.0 SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 168 Y ORDEN DE COMPRA No. 4600000855

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-652-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-652-1-0


title: PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A. DE C.V. POR SERVICIOS DE CABLE INTERNET Y TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. AVISO DE COBRO N. 16799425 PAGO SEGUN MEMORANDO SDA-018-2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO # 001-2743587206 A/F DE KIRBY ARGUIJO RUTA TEGUCIGALPAWASHINGTON/TEGUCIGALPA DECHA DEL VIAJE 02 AL 10 DE NOVIEMBRE2018

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-00006856 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO # 001-2743587206 A/F DE KIRBY ARGUIJO RUTA TEGUCIGALPAWASHINGTON/TEGUCIGALPA DECHA DEL VIAJE 02 AL 10 DE NOVIEMBRE2018 RTN: 08019016886671 CAI: 704516-89D7A7-C14EAA-75F11A-E7531F-BF


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 FARDOS DE 768 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR AUDIRORIA INTERNA SEGUN REQ. No. 18 Y ORDEN DE COMPRA No. 4200001689

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN DE AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006082 DE FECHA 05/03/19 POR LA COMPRA DE 8 FARDOS DE 768 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR AUDIRORIA INTERNA SEGUN REQ. No. 18 Y ORDEN DE COMPRA No. 4200001689 CAI-75A7F9-7095FF-3D47AB-933754-47A51F-44


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 250 RROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2018-1106-0151 Y ORDEN DE COMPRA No. 4200001677

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006083 DE FECHA 05/03/19  POR LA COMPRA DE 250 RROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2018-1106-0151 Y ORDEN DE COMPRA No. 4200001677 CAI-75A7F9-7095FF-3D47AB-933754-47A51F-44


title: PAGO POR REEMBOLSO AL EMPLEADO GERARDO SAID CORRALES POR LA COMPRA DE CANDADOS ALDABAS Y CERRADURAS PARA PUERTAS UBICADAS EN EL CAMPAMENTO DEL PROYECTO PATUCA III. FACTURA: 000-01-01-00002745 CAI:A371A8-73BD6F-8F4997-C18B92-C1C090-88

GERARDO SAID CORRALES MATUTE

legalName: GERARDO SAID CORRALES MATUTE

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS DAVIVIENDA CORRESPONDIENTE AL DEDUCIBLE Y RESTITUCION PARA LA REPARACION DEL VEHICULO L-200 PLACA PDG 4621. DEDUCIBLE : L.8400.00 RESTITUCION: L1344.00

SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A

streetAddress: CIUDAD DE TEGUCIGALPA

legalName: SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 20 TUBO FLUORECENTE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS SEGUN REQ. No. 13 Y ORDEN DE COMPRA No. 400002756

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N. 013-003-01-00037562 POR LA COMPRA DE 20 TUBO FLUORECENTE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS SEGUN REQ. No. 13 Y ORDEN DE COMPRA No. 400002756 CAI: BFF80B-2ABE4F-9E4EAF-DA2FEB-3EB1BE-BA FECHA: 21/02/2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 TELEFONOS FIJOS SOLICITADO POR  LA UNIDAD DE COMPRAS SEGUN REQ. No. 17 Y ORDEN DE COMPRA No. 4600000920

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001551 POR LA COMPRA DE 4 TELEFONOS FIJOS SOLICITADO POR  LA UNIDAD DE COMPRAS SEGUN REQ. No. 17 Y ORDEN DE COMPRA No. 4600000920 RTN: 08011981005210 CAI: 009230-0B18D5-5541AA-0F4DF3-8FD186-55    FECHA: 22/02/2019


legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 661-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 CERNIDOR  5 BALDE PLASTICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SEGUN SOLICITUD No. 2018-1106-0100 Y ORDEN DE COMPRA No. 4200001757

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-661-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-661-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS DAVIVIENDA CORRESPONDIENTE AL DEDUCIBLE Y RESTITUCION PARA LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX COLOR GRIS PLACA PEC 0514 PRESTADO A UEPER. DEDUCIBLE L.9763.87 RESTITUCION L.1344.00

actividadObra: 11 - COORDINACION DE UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLES


title: ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N. 51 Y 52 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS MARCA TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA N-10815 REGISTRO 717 Y EL NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA N-09607 REGISTRO 601 AMBOS ASIGNADOS A LA UEPER. FACTURA N.000-002-01-00003055 CAI 4847B2-58A2AC-754480-25961D-90AC7A-BC


title: ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N. 54 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS MARCA TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA N-10815 REGISTRO 717  ASIGNADO A LA UEPER. FACTURA N.000-002-01-00003109 CAI 4847B2-58A2AC-754480-25961D-90AC7A-BC


NANCY CAROLINA FIGUEROA VELASQUEZ

legalName: NANCY CAROLINA FIGUEROA VELASQUEZ

rationale: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA RECREOVIAS ESPECIALES ASIGNADO A NANCY CAROLINA FIGUEROA; PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 20/02/2019 EN EL MUNICIPIO DE YAUYUPE DEPARTAMENTO DE EL PARAISO; SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2018 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA. PAGO SEGUN MEMORANDO DPPF-041-2019 GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-662-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-662-1-0

type: OFICIO


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP PLACA-10933 REGISTRO-726-14 ASIGNADO G.ADMINISTRATIVA. O/T 149 ORDEN DE COMPRA No. 4300000888

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 663-1-0 - RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP PLACA-10933 REGISTRO-726-14 ASIGNADO G.ADMINISTRATIVA. O/T 149

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-663-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-663-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TONER DE TINTA PARA IMPRESORA HP LASER SOLICITADOS POR  DEPARTAMENTO DE DESPACHO REQ.No.249 o/c 4200001781

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00017662 DE FCHA 13/03/19.  POR LA COMPRA DE TONER DE TINTA CANTIDAD 24  PARA IMPRESORA HP LASER SOLICITADOS POR  DEPARTAMENTO DE DESPACHO REQ.No.249 o/c 4200001781 CAI-C62BB1-AF2113-A44092-136CA6-4686AD-71 SE LE APLICA EL 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI TIPO PICK UP PLACA-09320 REG-531 ASIGNADO A LA G. ADMINISTRATIVA O/T 148 O/C 4300000842

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001086 DE FECHA 20-05-2019 CAI: EA5C23-7E1C99-BF42B8-B67D9C-12E6E8-EE  POR EL MANTENIMIENTO (2 AMORTIGUADORES TRESEROS TRASEROS 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS 2 LODERAS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI TIPO PICK UP PLACA-09320 REG-531 ASIGNADO A LA G. ADMINISTRATIVA O/T 148 O/C 4300000842   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA SEGUN CONSTANCIA SOLVENCIA FISCAL


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TONER DE TINTA PARA IMPRESORA HP LASER SOLICITADOS POR  GERENCIA DE DESPACHO REQ.No.246 O/C 4200001799

title: RESERVA POR LA COMPRA DE TONER DE TINTA PARA IMPRESORA HP LASER SOLICITADOS POR  GERENCIA DE DESPACHO REQ.No.246 O/C 4200001800

title: RESERVA POR LA COMPRA DE TONER DE TINTA PARA IMPRESORA HP LASER SOLICITADOS POR  GERENCIA DE DESPACHO REQ.No.246 O/C 4200001801

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 666-5-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TONER DE TINTA PARA IMPRESORA HP LASER SOLICITADOS POR  GERENCIA DE DESPACHO REQ.No.246

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-666-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-666-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-666-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-666-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-666-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-666-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-666-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-666-4-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-666-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-666-5-0

description: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00189730 DE FECHA 10/07/19 POR LA COMPRA DE TONER HP CANT.17 O/C 4200001799 CAI-614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C EL PROVEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018066 DE FECHA 29-04-2019 CAI: C62BB1-AF2113-A44092-136CA6-4686AD-71 POR LA COMPRA DE 12  TONER DE TINTA PARA IMPRESORA HP LASER SOLICITADOS POR  GERENCIA DE DESPACHO REQ.No.246 Y ORDEN DE COMPRA No. 4200001800    SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

description: PAGO POR LA COMPRA DE TONER DE TINTA PARA IMPRESORA HP LASER SOLICITADOS POR  GERENCIA DE DESPACHO REQ.No.246


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO BASICO DE TELEVISION DE FECHA MARZO 2019 AL MES DE FEBRERO 2020  INSTALADO EN EDIFICIO DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN FACTURA PROFORMA  No. 51356  NOTA: SE LE APLICA EL 1% DE CONFORMIDADAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO


MONICA AMALIA YANEZ PALMA

legalName: MONICA AMALIA YANEZ PALMA

rationale: PAGO DE FONDO ESPECIAL PARA LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 21 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO DE CONFORMIDAD  A LO ESTABLECIDO EN EL INSTRUCTIVO No. 001-2014 DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS.DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN DIARIO OFICIAL LA GACETA No. 33-871-DEL 31-10-2015 EN SU ARTICULO No. 2 L.1516.90 VALOR QUE REVERSA LA EMPLEADA MONICA AMALIA YANEZ POR SOBRANTE DE GASTO ASIGNADO EN F01-667

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-667-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-667-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE OCHO(8) MONITORES LED 24 PARA USO EN LA SALA DE CONTROL CNDENTRENAMIENTO Y CONTROL ELECTRICO. REQ.No.245 G. DE DESPACHO o/c 4400002178

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018893 DE FECHA 15/07/19 POR LA COMPRA DE CABLE ADAPTADOR ARGOM MINI MONITOR SAMSUNG 24-INC CURVO O/C  4400002178 CAI-75BA69-70F58A-654497-2DE48C-5D28E7-41


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 672-1-0 - POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL SEGUN DOC 2018-1106-0111 PARA LA UNIDAD DE UMA O/C 4400001906

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-672-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-672-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS  PROFESIONALES A FAVOR DE ABOG. ALFONSO MIGUEL MATUTE CERRATO EL PAGO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARANCEL NOTARIAL (ARTICULO 15NUMERAL 3 POR ELABORACION DE  ESCRITURA PUBLICA No. 12 OTORGADA POR LA SOCIEDAD AGROPECUARIA SANTO DOMINGO (AGROSADO) A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE). SEGUN MEMORANDO UEPER-216-2019 RECIBO NO. 000-001-04-00000253. NO SE RETIENEN IMPUESTOS POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

ALFONSO MIGUEL MATUTE CERRATO

legalName: ALFONSO MIGUEL MATUTE CERRATO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS PARA EVENTO RECREOVIA SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO EN AL ALDEA DE PROTECCIÓN. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00524559.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 673-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1. 03 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO SEGUN REQUISICION N. 2 2. 01 COMPUTADO PORTATIL SEGUN REQUISICION N. 7 3. 01 SOFA DE 3 ASIENTOS TIPO AMERICANO SEGUN REQUISICION N. 4 4. 01 ARMARIO DE PERCIANA SEGUN REQUISICION N. 6 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-673-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-673-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-673-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-673-1-0


title: RESERVA PARA LA COMBRA DE 2 TECLADOS MECANICOS PARA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO USB; SEGUN REQUISION N. 243. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 44000023115

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00033749 CAI: 65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C POR LA COMBRA DE 2 TECLADOS MECANICOS PARA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO USB; SEGUN REQUISION N. 243. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 44000023115  NO SE APLICA EL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI -217-2010 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE ´PAGOS A CUENTA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN DISCO DURO DE 2TB; SEGUN REQUISICION N. 242. ORDEN DE COMPRA No. 4400002113

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018154 DE FECHA 11/04/19 POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO DURO EXTERNO SEAGATE ; SEGUN REQUISICION N. 242. ORDEN DE COMPRA No. 4400002113 CAI-75BA69-70F58A-654497-2DE48C-5D28E7-41


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIAL TODO TERRENO A/T 245/70/R16; SEGUN REQUISICION N. 244. ORDEN DE COMPRA No. 440000002150

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00024545 PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIAL TODO TERRENO A/T 245/70/R16; SEGUN REQUISICION N. 244. ORDEN DE COMPRA No. 440000002150 RTN: 08019015719758 CAI: 698FE9-5AB5C8-D544A7-B48A1A-8658C3-8B FECHA: 16/03/2019


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 HERRAJES COMPLETOS TIPO REMATE 8 HERRAJECOMPLETO TIPO SUSPENCION Y 6 CRUCETAS PARA CABLE OPGW; SEGUN REQUISICION N. 240 O/C 4200002202

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 HERRAJES COMPLETOS TIPO REMATE 8 HERRAJECOMPLETO TIPO SUSPENCION Y 6 CRUCETAS PARA CABLE OPGW; SEGUN REQUISICION N. 240 O/C 4200002201

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

TELECOMUNICACIONES Y POTENCIA S DE RL

streetAddress: BARRIO SAN PABLO CALLE PRINCIPAL CASA 2012

legalName: TELECOMUNICACIONES Y POTENCIA S DE RL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001227 DE FECHA 12/11/19 POR LA COMPRA DE CRUCETA DE RESERVA P/CABLE OPGW CANT.6 O/C 4200002201 CAI-2766A6-970AC9-0A488A-20EDF9-017563-8C REMESA No: 68 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00078429 DE FECHA 13/11/19 POR LA COMPRA DE PREFORMADO DE RETENCION Y REFUERZO F/O ON-060-1190 SET-1000GRAPA DE SUSPENSION PARA F/O O/C 4200002250 CAI-D7B843-1F2ED0-7547B9-D45CB2-7ACBD4-28 REMESA Np_ 68 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION #67.O/C 4400002422

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION #67.O/C 4400002423

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION #67.O/C 4400002156

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

ue: 60 - GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 680-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION #67.

description: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION #67.O/C 4400002465 CAI-E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00011017 POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE MARCADORES RESALTADORES SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION #67.O/C 4400002422. RTN: 08011986138652 CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4    FECHA: 05/06/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-680-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-680-3-0

description: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00035165  POR LA COMPRA DE 6 CAJAS DE CLIP DE 50MM SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION #67.O/C 4400002156 RTN: 08019999408461 CAI: 65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C    FECHA: 30/04/2019


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 325 RESMAS DE PAPEL BON TAMAÑO CARTA 200 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO Y 100 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL; SEGUN REQUISICION N. 241 o/c 4400002378

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010886 DE FECHA 28 DE MAYO 2019 CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 POR LA COMPRA DE 325 RESMAS DE PAPEL BON TAMAÑO CARTA 200 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO Y 100 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL; SEGUN REQUISICION N. 241 ORDEN DE COMPRA No. 4400002378         NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: COMPRA DE; 250 CARATULAS CATONCILLO DE COLORES SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION #71. ORDEN DE COMPRA: 4400002160 05/03/2019. 801-1-60-0195-2019.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE; 250 CARATULAS TRANSPARENTES 2 CAJAS DE ANILLOS PLASTICOS P/ENCUADERNAR 1/2 PULG 2 CAJAS DE ANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNAR TAMAÑO 1PULG.  SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION #71. ORDEN DE COMPRA: 4400002159 05/03/2019. 801-1-60-0196-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00035002 DE FECHA 25/04/19 POR LA COMPRA DE ANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNAR DE 1/2 Y DE 1 CANTI. 50 DE C/U CUBIERTAS PLASTICAS TRANSPARENTES CANT.300 O/C 4400002159 CAI-65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010492 DE FECHA 30/03/19 COMPRA  TRES RESMAS DE CARATULA T/CARTA (100 u) COLOR MIXTO SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION #71. ORDEN DE COMPRA: 4400002160 05/03/2019. 801-1-60-0195-2019. CAI-6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 RTN-08011986138652


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA BMW COLOR AZUL PLACA PDG4599 ASIGNADO A UEPER Y PRESTADO A GERENCIA GENERAL. FACTURA PROFORMA 00188079 AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN MEMORANDO GG-375-2019

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: COMPRA DE 04 CARTULLOS DE TINTAPARA IMPRESORA HP-LASER JET HP400 80A SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION #70. ORDEN DE COMPRA:4200001802 08/03/2019.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO  DE FACTURA No. 001-001-01-00006364 DE FECHA 19 DE MARZO 2019 CAI: B648AE-23891E-5A42B4-DA2CAA-38C790-42 POR COMPRA DE 04 CARTULLOS DE TINTA EN POLVO PARA IMPRESORA HP-LASER JET HP400 80A SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION #70. ORDEN DE COMPRA:4200001802 08/03/2019.  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO A FAVOR DEL SEÑOR PABLO JOSE PEREZ NUCKEL (AGROPECUARIA LAS FLORES S.A. DE C.V.) CORRESPONDIENTE AL PAGO PARCIAL POR LA COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD QUE LA ENEE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.04 DEL PROTOCOLO DEL  NOTARIO Y ABOGADO JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA INSCRITO A FAVOR DE LA ENEE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO REGISTRO DE PROPIEDADES HIPOTECAS Y ANOTACIONES PREVENTIVAS BAJO MATRICULA N.1791725 ASIENTO 2 Y 3 Y 1791751 ASIENTO 1 Y 2 DE FECHA 06 DE MARZO DEL 2019. VALOR ESCRITURADO L.60307232.68 PAGO PARCIAL L.30000000.00 SALDO PENDIENTE DE PAGO L.30307232.68 NOTA:EL VALOR POR GANANCIAS DE CAPITAL SE RETENDRA EN EL SIGUIENTE PAGO.

streetAddress: EDIF. SIRE COL. EL PRADO

legalName: SOCIEDAD AGROPECUARIA LAS FLORES, S.A. DE C.V.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: COMPRA DE 04 CARTULLOS DE TINTAPARA IMPRESORA HP-LASER JET HP400 80A01 TORRE DE CD DE 25 UNIDADES; SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION #73. ORDEN DE COMPRA: 4400002158 05/03/2019.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 684-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 04 CARTULLOS DE TINTAPARA IMPRESORA HP-LASER JET HP400 80A01 TORRE DE CD DE 25 UNIDADES; SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION #73.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-684-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-684-1-0


title: PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL QUE SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION EJECUTIVA UEPER. FACTURA PROFORMA: CECON00019 RTN: 05019995108892 SEGUN ORDEN DE COMPRA SDA-002-2019

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: RESERVA POR LA COMPRA DE; 30 DE RESMAS DE PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA DE BASE 20.  SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION #64. ORDEN DE COMPRA: 4400002157 05/03/2019. 801-1-60-0198-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010489 DE FECHA 30 DE MARZO 2019 CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 POR LA COMPRA DE; 30 DE RESMAS DE PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA DE BASE 20.  SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION #64. ORDEN DE COMPRA: 4400002157 05/03/2019. 801-1-60-0198-2019.   SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE; 68 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO.  SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION #68. ORDEN DE COMPRA: 4200001794 05/03/2019.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007058 DE FECHA 18/03/19 POR LA COMPRA DE; 68 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO.  SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION #68. ORDEN DE COMPRA: 4200001794 05/03/2019. CAI-A2B293-6B722A-9D40B0-2BCCA0-0E5E2E-27


title: PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFECIONALES A FABOR DEL ABOG. JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA POR ELABORACION DE ESCRITURAS PUBLICAS NO.06 OTORGADA POR AIDA ROSALES VARELA ESCRITURA NO.08 OTORGADA POR MARTHA DEL CARMEN CORTES ESCRITURA NO.09 OTORGADO POR CARLA ELIUTH ZAVALA REYES Y ESCRITURA NO.19 OTORGADA POR CARLOS ALBERTO CASTRO PADILLA TODAS A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE). SEGUN MEMORANDO SDA-056-2019 RECIBO NO.000-001-04-00000386 CAI:A127F5-24F878-6448B5-33E7D6-590F14-C0 NO SE RETIENE IMPUESTO POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA

legalName: JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA


INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000729 SERVICIO DE REPARACION DE PUERRTA DE VIDRIO; CAMBIO DE VIDRIO DE LA PUERTA Y CAMBIO DEL BRAZO LOCO SOLICITADO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CENTRALIZADA SEGUN ORDEN DE TALLER N: 02/UMI/2019. segun orden de compra n. 4300000836     RTN: 08019012512241 CAI: C3A116-2FF443-384C8E-3B4707-4F830A-04 FECHA: 15/03/2019


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADO MANTINIMIENTO INTERNO SEGUN REQ 93

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006106 DE FECHA 08/03/19 POR COMPRA DE 500 ROLLOS PAPEL HIGIENICO(SANITARIO) 150 GALONES DE AZISTIN DESINFECTANTE SOLICITADO MANTINIMIENTO INTERNO SEGUN REQ 93 CAI-A12A5E-3037D6-584693-E10A06-C7F8A3-91


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N.383 384 385 386 380 381Y 382 A LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA; PARA APLICACION DEL TAECII ENEE 2019

FRANCKLIN EDGARDO ZUNIGA

legalName: FRANCKLIN EDGARDO ZUNIGA

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL


AGROPECUARIA SANTO DOMINGO S.A.DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO SYRE COLONIA EL PRADO, TEGUCIGALPA.

legalName: AGROPECUARIA SANTO DOMINGO S.A.DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DEL SEÑOR PABLO JOSE PEREZ NUCKEL (AGROPECUARIA SANTO DOMINGO S.A. DE C.V.) CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL POR LA COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD QUE LA ENEE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.12 DEL PROTOCOLO DEL  NOTARIO Y ABOGADO ALFONSO MIGUEL MATUTE CERRATO INSCRITO A FAVOR DE LA ENEE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO REGISTRO DE PROPIEDADES HIPOTECAS Y ANOTACIONES PREVENTIVAS BAJO MATRICULA N.1791812 ASIENTO 12 Y 3 Y  DE FECHA 06 DE MARZO DEL 2019. VALOR ESCRITURADO L.4818263.23 NOTA:SE RETIENE VALOR POR GANANCIAS DE CAPITAL SOBRE EL VALOR DEL TERRENO            L.397372.47. SE ADJUNTA AUTORIZACION DE PAGO. SEGUN INSTRUCCIONES RECIBIDAS EN EL MEMORANDO GG-268-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-16-92-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-16-92-1-0

type: OFI


objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: PAGO A FAVOR DEL SEÑOR PABLO JOSE PEREZ NUCKEL (AGROPECUARIA LAS FLORES S.A. DE C.V.) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO PARCIAL POR LA COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD QUE LA ENEE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.04 DEL PROTOCOLO DEL  NOTARIO Y ABOGADO JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA INSCRITO A FAVOR DE LA ENEE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO REGISTRO DE PROPIEDADES HIPOTECAS Y ANOTACIONES PREVENTIVAS BAJO MATRICULA N.1791725 ASIENTO 2 Y 3 Y 1791751 ASIENTO 1 Y 2 DE FECHA 06 DE MARZO DEL 2019. VALOR ESCRITURADO L.60307232.68 PAGO PARCIAL L.20181736.77 SALDO PENDIENTE DE PAGO L.10125495.90 NOTA: LA RETENCION DE IMPUESTO DE GANANCIAS DE CAPITAL SE HARA EN EL ULTIMO PAGO. POR INSTRUCCIONES GIRADAS EN EL OFICIO GG-268-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-16-91-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-16-91-1-0


MONICO ANTONIO CORTEZ CASTRO

legalName: MONICO ANTONIO CORTEZ CASTRO

rationale: PAGO A FAVOR DEL SEÑOR MONICO ANTONIO CORTEZ CASTRO CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL POR LA COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD QUE LA ENEE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.07 DEL PROTOCOLO DEL  NOTARIO Y ABOGADO JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA INSCRITO A FAVOR DE LA ENEE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO REGISTRO DE PROPIEDADES HIPOTECAS Y ANOTACIONES PREVENTIVAS BAJO ASIENTO 1690830 DEL 21 DE AGOSTO DEL 2018 Y MATRICULA N.1767155 ASIENTO 2 Y 3 Y  DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. VALOR ESCRITURADO L.159942.51 NOTA:SE RETIENE VALOR POR GANANCIAS DE CAPITAL SOBRE EL VALOR DEL TERRENO            L.3332.49. ADJUNTO AUTORIZACION DE PAGO. POR INSTRUCCIONES RECIBIDAS EN EL MEMORANDO GG-268-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-16-93-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-16-93-1-0


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DEL ABOGADO Y NOTARIO JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA POR ELABORACION DE TESTIMONIO DE ESCRITURA NO. 04 OTORGADA A LA ENEE POR LA AGROPECUARIA LAS FLORES S.A DE C.V. MONTO A PAGAR L.660072.32 PAGO PARCIAL L.460072.32 SALDO PENDIENTE DE PAGO L.200000.00 RECIBO:000-001-04-00000390 CAI:A127F5-24F878-6448B5-33E7D6-590F14-C0 RTN:08011986013211 ADJUNTO AUTORIZACION DE PAGO.


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICO N. 112 DEL 25 DE FEBRERO AL 01/03/2019 A SAN PEDRO SULA; PARA TRANSPORTAR PERSONAL DE ORGANIZACION Y METODOS EN GIRA DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA ELABORACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

EDWARD ABEL VILLALTA GIRON

legalName: EDWARD ABEL VILLALTA GIRON

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICO N. 111 DEL 04 AL 08/03/2019 A SAN PEDRO SULA; PARA TRANSPORTAR PERSONAL DE ORGANIZACION Y METODOS EN GIRA DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA ELABORACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L.DE C.V. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONDEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA N-09607 ASIGNADO A LA UEPER Y REGISTRO 601-09. FACTURA:000-001-01-00017522 CAI:FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5 RTN:08019003243825 ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER NO.55

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA N-09607 Y REGISTRO 601 ASIGNADO A LA UEPER.  FACTURA:000-001-01-00017542 CAI:FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5 RTN:08019005003890 ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER NO.56


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. POR CAMBIO DE LLANTAS AL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA N-10815 Y REGISTRO 717. ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES NO.58 FACTURA PROFORMA:0000147

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A


title: PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA DISEÑO SOLICITADO POR: ANGEL SEVILLA-JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000911.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00200635 DE FECHA 23/02/19  POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE COMBUSTBLE DIESEL PARA SUMINISTRO EN LAS BOMBAS DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION SEGUN MEMO# BC-6-1-2019.MEMO UC-204-02-2019 CAI-ADFD9A-4D97DE-124C84-860647-6209E2-7D

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  3 MODULARES PARA LA OFICINA DE TRANSPARENCIA SEGUN REQ. No. 91 ORDEN DE COMPRA No. 460000929

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00004371 DE FECHA 10/04/19 POR LA COMPRA DE  3 MODULARES PARA LA OFICINA DE TRANSPARENCIA SEGUN REQ. No. 91 ORDEN DE COMPRA No. 460000929 CAI-DBF17F-85A7BF-4C4383-2BBC81-588ACF-71


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 TONER NEGRO HP-05A-CE505AC SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRORAMACION FINANCIERA SEGUN REQ. No. 98 O/C 4200001797

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00104153 DE FECHA 06/07/2019 POR LA COMPRA DE TONER HP CE505A NEGMP2035/2055 CANT.3 O/C 4200001797 CAI-AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: PAGO POR OTROS GASTOS DE VIAJE No. 2864 DE FECHA 08 DE FEBRERO 2019 VIAJE A LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO POR RECEPCION Y UBICACION DE NUEVO GABINETE PARA EQUIPO DE ONDA PORTADORA DIGITAL ETL600 R4 / FACTURA No. 000-001-01-00971771

RAUL ERNESTO DIAZ MEJIA

legalName: RAUL ERNESTO DIAZ MEJIA


title: SERVICIO DE TAPIZADO DE 05 SILLAS DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO No. 04/2019. ORDEN DE COMPRA: 4300000925 14/05/2019.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1000-1-0 - RESERVA POR SERVICIO DE TAPIZADO DE 05 SILLAS DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO No. 04/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1000-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1000-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1001-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-05276 REG-071 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD: 2019-1722-0047.


legalName: CHISPA S.A. DE C.V.

CHISPA S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: PAGO POR COMPRA DE 06 PARES DE GUANTES SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1723-0045. ORDEN DE COMPRA: 4200002000 28/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00013023 25/06/2019. CAI: 128F0A-F1D3F3-0B4CA6-FA0951-9C22B2-38. R/P AD 2109 2019.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA 04 SUMADORAS 01 GUILLOTINA 03 TELEFONOS 04 SACAPUNTAS ELECTRICOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1723-0049.


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: SERVICIO POR  REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE 18000BTU Y OTRO DE 05 TONELADAS DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO: No. 03/2019. ORDEN DE COMPRA: 4300000931 14/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00000334 15/10/2019. CAI: A3BA63-98FD42-C54AAA0-3324A9-2F6091-43. R/P AD 2164 2019.


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1008-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 JACK 02 MANERAL SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1723-0046.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACIONES DEL VEHICULO CON PLACA N-09317 REG-518. SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO SEGUN ORDEN DE TALLER: 2019-1723-0001.


title: COMPRA DE 04 BARRAS DE HIERRO SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1723-0047. ORDEN DE COMPRA: 4600000986 14/05/2019.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

streetAddress: 6TA CALLE 3ER AVE. S. E. 55 BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

legalName: FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1723-0047. ORDEN DE COMPRA 4600000987 14/05/2019. FACTURA# 000-002-01-00017842 01/07/2019. CAI: 926781-EF1614-9042AA-9FC378-43C790-CF. R/P AD 2097 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE 02 BARRAS DE HIERRO SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1723-0047. ORDEN DE COMPRA: 4600000986 14/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00264149 04/07/2019. CAI: CCFF39-809F8B-1047A8-70D273-A6D0B2-16. R/P AD 2102 2019.


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS LISAS PARA VEHICULO CON PLACA N-09327 REG-511 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD: 2019-1722-0040. ORDEN DE COMPRA: 4400002488 24/04/2019. 801-17-56-0611-2019. FACTURA# 000-001-01-00041261 04/06/2019. CAI: 779167-F4408F-C04B9D-7208DF-111C06-FD. R/P AD 0831 2019.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS LISAS PARA VEHICULO CON PLACA N-09312 REG-520 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD: 2019-1722-0041. ORDEN DE COMPRA: 4400002487 24/04/2019. 801-17-56-0610-2019. FACTURA#  006-001-01-00004171 14/06/2019. CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6. R/P AD 0834 2019.


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS LISAS PARA VEHICULO CON PLACA N-10024 REG-561 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD: 2019-1722-0045. ORDEN DE COMPRA: 4400002486 24/04/2019. 801-17-56-0609-2019. FACTURA# 006-001-01-00004089 06/06/2019. CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6. R/P AD 0836 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1016-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 04 LLANTAS RADIALES PARA VEHICULO CON PLACA N-09478 REG-551 SOLICITADO POR LA UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD: 2019-1721-0003.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1017-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE; REPARACION DEL CIELO RAZO DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST. REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD: 2019-1719-0001.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1015-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-09640 REG-605 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD: 2019-1722-0046.


title: COMPRA DE 50 PAR DE GUANTES PARA LIMPIEZA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0166. 4200001968 16/05/2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 PARES DE GUANTES PARA LIMPIEZA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0166. 4200001968 16/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00011283 11/07/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 1960 2019.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DEL AREA SECRETARIAL DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST. REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD: 2019-1719-0003.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1021-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 1000 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0167.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1022-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0160.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1022-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1022-1-0

description: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0160. ORDEN DE COMPRA: 4200001940 07/05/2019.PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00010882 CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 AD 0734  2019


title: COMPRA DE 12 DESODORANTE AMBIENTAL 06 GALONES DE CLORO Y 06 GEL DE MANOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0161. ORDEN DE COMPRA: 4200001942 07/05/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1025-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 12 DESODORANTE AMBIENTAL 06 GALONES DE CLORO Y 06 GEL DE MANOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0161.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1025-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1025-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0172. ORDEN DE COMPRA: 4200001935 07/05/2019.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0172. ORDEN DE COMPRA: 4200001935 07/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00011281 11/07/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 2154 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0172. ORDEN DE COMPRA: 4200001937 07/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00026526 12/07/2019. CAI: C8F4F2-FE7071-2E438E-11321E-420D37-25. R/P AD 0937 2019.


title: COMPRA DE 20 CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO 10 SACAGRAPAS PAQ 25 POST-IT SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0171. ORDEN DE COMPRA: 4400002520 30/04/2019. 801-17-56-0616-2019.

title: COMPRA DE 10 BOLSAS DE SEPARADORES PARA VIÑETA 04 PERFORADORAS 120 REGLAS METALICA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0171. ORDEN DE COMPRA: 4400002521 30/04/2019. 801-17-56-0615-2019.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1026-3-0 - RESERVA POR COMPRA DE 20 CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO 10 BOLSAS DE SEPARADORES PARA VIÑETA 10 SACAGRAPAS 04 PERFORADORAS 10 BORRADOR TIPO PLASTICO20 REGLAS METALICA 25 POST-IT SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0171.

description: COMPRA DE  01 PAQUETE DE BORRADOR TIPO PLASTICO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0171. ORDEN DE COMPRA: 4400002519 30/04/2019. 801-17-56-0617-2019.SEGUN FACTURA No 000-001-01-00522863 CAI:656667-B9CE35-FE4CA-6E498-6A60B9-8C R/P AD 0692 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1026-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1026-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1026-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1026-3-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR COMPRA DE 01BARRIL DE ACEITE PARA MOTOR TURBO Y 01 BARRIL DE ACEITE PARA MOTOR NORMAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0173.


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10590 REG-658. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (COMAYAGUA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-00048. ORDEN DE COMPRA: 4500001185 21/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00001463 08/07/2019 000-001-01-00001464 08/07/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0932 2019.


title: PAGO POR  SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO CON PLACA N-07497 REG-388 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E (SALAMA) SEGUN SOLICITUD 2019-710-00072. ORDEN DE COMPRA: 4300001059  09/09/2019. FACTURA# 000-001-01-00001144 19/08/2019. CAI: 9D4CA3-DE805E-9D41AE-CD0ED2-2E71E1-8D. R/P AD 1366 2019.

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 MONITOR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0203. ORDEN DE COMPRA: 4400002318 26/03/2019. 801-17-0562-2019. FACTURA# 000-001-01-00018901 15/07/2019. CAI: 75BA69-70F58A-654497-2DE48C-5D28E7-41. R/P AD 0948 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09337 REG-495. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-00076. ORDEN DE COMPRA: 4500001183 21/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00001460 08/07/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0926 2019.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO CON PLACA N-09629 REG-630 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E (SAN MARCOS) SEGUN SOLICITUD 2019-710-00071.


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO TIPO GRUA CON PLACA N-09921 REG-80 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E (SAN LORENZO) SEGUN SOLICITUD 2019-710-00073. ORDEN DE COMPRA: 000-001-01-00001126 000-001-01-00001127  22/07/2019. CAI: 9D4CA3-DE805E-9D41AE-CD0ED2-2E71E1-8D. R/P AD 2051 2019.

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO CON PLACA N-09351 REG-540 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E (SAN LORENZO) SEGUN SOLICITUD 2019-710-00074. ORDEN DE COMPRA: 4300001030 19/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00001128 000-001-01-00001129 22/07/2019. CAI: 9D4CA3-DE805E-9D41AE-CD0ED2-2E71E1-8D. R/P AD 2149 2019.