title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00033215-33216-33217-333219-33218 DE FECHA 31 DE AGOSTO 2019 CAI: 602A84-C8E6FC-C44B98-9E482C-5C94F2-09  POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 22 DE JULIO  2019 AL 21 DE AGOSTO 2019 SEGUN INFORME MEMORANDUM G.A.738-09-2019-DRO-429-09-19  MEMORANDUM GA-700-10-2019 Y GF-1641-10-20199  NOTA: SEGUN OFICIO DRO-429-09-2019 SE APLICA RETENCION DE L.6000.00 POR ECCESO DE TURNOS DE HORAS EXTRAS ESTABLECIDAS  EN LA ZONA NOROCCIDENTE  FACTURA No. 000-001-01-00033216  DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN CLAUSULA No. 7 DE PRORROGA No. 1 DRESOLUCION GENERAL 1409-2019 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2019         NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

title: PPAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00033288-33289-33290-333293-33292DE FECHA 30-DE SEPTIMBRE 2019 CAI: 602A84-C8E6FC-C44B98-9E482C-5C94F2-09  POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 22 DE AGOSTO  2019 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN INFORME MEMORANDUM G.A.821-10-2019-DRO-446-09-19  MEMORANDUM GA-836-10-2019 Y GF-1643-10-20199  NOTA: SEGUN OFICIO DRO-446-09-2019 SE APLICA RETENCION DE L.5000.00 POR ECCESO DE TURNOS DE HORAS EXTRAS ESTABLECIDAS  EN LA ZONA NOROCCIDENTE  FACTURA No. 000-001-01-000332289  Y L.4119.34 POR 2 GUARDIAS FALTISTA EN DISTRIBUCION CENTRO SUR FACTURA No. 000-001-01-00033288  DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN CLAUSULA No. 7 DE PRORROGA No. 1 DRESOLUCION GENERAL 1409-2019 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2019         NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00033361--33360-33359-33369-33368 DE FECHA 31DE OCTUBRE 2019 CAI: 602A84-C8E6FC-C44B98-9E482C-5C94F2-09  POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE  2019 AL 21 DE OCTUBRE 2019 SEGUN INFORME MEMORANDUM G.A.896-11-2019 -DRO-495-11-19 DEL 06-11-2019 MEMORANDUM GA-90-11-2019 Y GF-1763-11-2019  NOTA: SEGUN OFICIO DRO-495.11 2019 SE APLICA RETENCION DE L.2059.67 POR INASISTENCIA Y 2000.00 MULTAS POR TURNOS QUE EXEDEN LAS HORAS ESTABLECIDAS EN DISTRIBUCION CENTRO SUR FACT. 000-001-01-00033361 Y 4119.34 POR INASISTENCIA DE 2 GUARDIAS EN LA ZONA DISTRIBUCION NOROCCIDENTE  FACTURA No. 000-001-01-00033369 DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN CLAUSULA No. 8 DE PRORROGA No. 1 DE CONTRATO No. 42/2018 2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL100-005-2019          NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA   SEGUN  DE LICITACION CON  MEMO No. DL-496-2019 SEGUN CONTRATO 100-005/2019

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1571-0-0 - RESERVA PARA SERVICIO  VIGILANCIA  SEGUN  DE LICITACION CON  MEMO No DL-496-2019 SEGUN CONTRATO 100-005/2019


title: PAGO POR CONTRATO  DE CONSULTORIA S/N NUMERO A NOMBRE DE GREVIL HUMBERTO ARITA ARITA QUIEN SE COMPROMETE A EFECTUAR UN ANALISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS EXISTENTES PARA IDENTIFICAR EL CUMPLIMIENTO BAJO LA NORMA ISO 9001 PAGADO EN 2 PARTES CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-228-04-2019  NOTA: SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA Y EL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN CADA PAGO PARCIAL SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO LOS CUALES LE SERAN DEVUELTOS AL FINALIZAR LA CONSULTORIA Y HABER SIDO RECIBIDO A SATISFACCION EL INFORME FINAL SEGUN CONTRATO S/N   RECIBO No. 000-001-04-00000052

currency: HNL

GREVIL HUMBERTO ARITA ARITA

scheme: HND-IDCARD

legalName: GREVIL HUMBERTO ARITA ARITA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1572-0-0 - RESERVA POR CONTRATO  DE CONSULTORIA S/N NUMERO A NOMBRE DE GREVIL HUMBERTO ARITA ARITA QUIEN SE COMPROMETE A EFECTUAR UN ANALISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS EXISTENTES PARA IDENTIFICAR EL CUMPLIMIENTO BAJO LA NORMA ISO 9001 PAGADO EN 2 PARTES CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE MARZO 2019 AL 30 DE ABRIL  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-228-04-2019

type: CONT

initiationType: tender


title: PAGO DE RECIBO No. 256089 DE FECHA DE EMISION 21/06/2019 EN CONCEPTO DE PRORROGA DE TRES (3) MESES DESDE 28/05/19 HASTA 28/08/19 DE LA POLIZA DE SEGUROS DE LA ENEE (MACRO POLIZA) IN-1040213-6352 MEDIANTE RESOLUCION No.04-JD-1148-2019 CONTENIDA EN EL PUNTO No.4 INCISO 4.3 LITERAL A) ACTA No:JD-1148-2019 LO ANTERIOR POR HABERSE DECLARADO FRACASADO EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No.100-030/2018 SUMINISTRO DE LA POLIZA DE SEGUROS DE LA ENEE(MACROPOLIZA) MEMORANDO JD-096-2019 DRO-305-07-19 GF-0816-07-2019 VAL. $1703160.37 X 24.6517 CAMBIO DE FECHA 11/07/19

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

scheme: HN-RTN

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: MEMORA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE LA CUENTA DE VIATICO No. 86 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 25 DE MARZO AL 13 DE ABRIL2019 COMPRA DE ACEITE DE PARA MOTOR. MEMORANDO UAF-71-04-2019

JOSE EFRAIN MEJIA CALIX

legalName: JOSE EFRAIN MEJIA CALIX

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION DE ANIBAL BENDEZUPAMELA BU ANA AGUILAR NELSON AVILA MICHELLE ORDOÑEZ EL DIA 27 DE ABRIL2019 SEGUN MEMORANDO DPPF/092/2019

ROSALIDIA MICHELLE ORDOÑEZ VALLADARES

legalName: ROSALIDIA MICHELLE ORDOÑEZ VALLADARES

ue: 60 - GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA


title: PAGO EN CONCEPTO DE DEDUCIBLE POR RECLAMO OCURRIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA N 52959 RIESGO A

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

faxNumber: ND

type: REC


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DEPARTAMENTO DE PLANILLAS REQUISICION No. 2019-1140-0001 4200001990

name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003800 DE FECHA 06/06/19 POR LA COMPRA DE ROLLO DE PAPEL HIGIENICO CLINOX 1000 HOJAS CANT.204 ROLLOS O/C 4200001990 CAI-F96105-9507BE-2947A6-FEE434-D7DE9D-EE EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

type: FACT


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA( 1) COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA Y UNA (1) COMPUTADORA MOVIL SOLICITADAS POR RIESGOS OCUPACIONALES REQUISICIONES No: 26 Y 28 ORDEN DE COMPRA No. 4400002616

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA( 1) COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA Y UNA (1) COMPUTADORA MOVIL SOLICITADAS POR RIESGOS OCUPACIONALES REQUISICIONES No: 26 Y 28 ORDEN DE COMPRA No. 4400002617

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008071 DEFECHA 10/07/19 POR LA COMPRA DE LAPTOP AVANZADA 17 PULGADAS ALTA CALIDAD CANT. 1 O/C 4400002617 CAI-728DBB-BB42D8-EC479B-2E8995-1574A8-2B EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015513  DE FECHA 27 DE MAYO 2019 CAI: 30A95B-6323C7-004D82-006862-54C871-6C POR LA COMPRA DE UNA( 1) COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA  ALTA CALIDAD  SOLICITADA POR RIESGOS OCUPACIONALES REQUISICIONES No: 26  ORDEN DE COMPRA No. 4400002616 ACTA DE RECEPCION      NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


JUAN CARLOS ORTIZ KAFATI

legalName: JUAN CARLOS ORTIZ KAFATI

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 GABINETE HERVARIO PARA SER ENTREGADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS ESGUN CARTA DE NETENDIMIENTO INTER-INSTITUCIONAL ENEE-UNAH FIRMADO EL 25 DE ENERO 2018 POR EL GERENTE ING. JESUS ARTURO MEJIA Y MASTER NABIL KAWAS DECANO DE CIENCIAS DE LA UNAH O/C 4200002026 CAI-03E3BF-F65FC7-874C8F-AD13F3-1E9248-B8


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  UNA BATERIA 120 AMPERIOS  PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LICITACION REQUISICION No: 31 4200002024

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

title: RESERVA POR LA COMPRA DE  UN LLAMADOR DE PUERTA PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LICITACION REQUISICION No: 31 4200002025

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIAL  PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LICITACION REQUISICION No: 31 4400002661

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIAL UNA BATERIA 120 AMPERIOS UN LLAMADOR DE PUERTA PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LICITACION REQUISICION No: 31 O/C 4200002024

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FECTURA 006-001-01-00005266 DE FECHA 08-10-2019 CAI: 708E21-315640-674693-244F51-D47DF8-8C POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIAL  PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LICITACION REQUISICION No: 31 ORDEN DE COMPRA No. 4400002661  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1599-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1599-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000592 DE FECHA 22/07/2019 POR LA COMPRA DE LLAMADOR DE PUERTA TRASERA DERECHALAND CRUISER AÑO 1999 O/C 4200002025 CAI-2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010771 DE FECHA 07/06/19 POR LA COMPRA  BATERIA NXI120-7 MAC O/C 4200002024  CAI-BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29


title: Valor a pagar a la abogada  Karla Ivonne Caceres Coleman por concepto de pagos de cuatro (4) recibos TGR para tramite de las  dispensas No. 242526 y 27 del contrato No 042/2017.               Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3435/BL-HO.

KARLA IVONNE CACERES COLEMAN

legalName: KARLA IVONNE CACERES COLEMAN

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

actividadObra: 10 - Ingeniería, Supervisión y Administración (Aporte Local)

type: OFI


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DOS(2) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPLETAS GERENCIA DE ING.CORPORATIVA REQNo:39 Y UNA COMPUTADORA PORTATIL REQUISICION No: 38 O/C 4400002641

title: RESERVA POR LA COMPRA DE DOS(2) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPLETAS GERENCIA DE ING.CORPORATIVA REQNo:39 Y UNA COMPUTADORA PORTATIL REQUISICION No: 38 O/C 4400002642

title: RESERVA POR LA COMPRA DE DOS(2) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPLETAS GERENCIA DE ING.CORPORATIVA REQNo:39  REQUISICION No: 38 o/c 4400002791

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

ue: 56 - GERENCIA DE INGENIERIA TECNICA

actividadObra: 5 - COORDINACION DE INGENIERIA TECNICA EMPRESARIAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00016232 DE FECHA 23-09-2019 POR LA COMPRA DE DOS(2) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPLETAS GERENCIA DE ING.CORPORATIVA REQNo:39  REQUISICION No: 38 o/c 4400002791 Y ACTA DE RECEPCION   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1602-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1602-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00052927 DE FECHA 03/08/19 PO LA COMPRA DE LAPTOP LENOVO THINKPAD  CANT. 1 REQUISICION No: 38 O/C 4400002642 CAI-5A7D75-E2A137-A74092-27D8EC-78E6FE-C8 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: PAGO POR SERVICIOS PRESTADO A LA ENEE DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA GERERNCIA G. SEGUN FACTURA N 000-002-01-00000695

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PICK UP PLACA N-10811 R-719 ASIGNADO GERENCIA GENERAL O/T 164 ORDEN DE COMPRA No. 4300000944

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018294 DE FECHA 10/06/19 POR LA COMPRA DE ACEITE 15W40 PREMIUM BLUE DIESEL OIL VALVOL CANT. 7 1/4 FILTRO PARA ACEITE   POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PICK UP PLACA N-10811 R-719 ASIGNADO GERENCIA GENERAL O/T 164 ORDEN DE COMPRA No. 4300000944 CAI-FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 17/05/19 EN LA ESCULA BARBERI PINEDA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELESSEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No. 33871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No. 2

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS IMPRESORAS HP LASERJET P2055 INVENTARIO No. 67559 Y 67478 MEMORANDO DPPF/100/2019

LORENA GONZALEZ

legalName: LORENA GONZALEZ

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No: 121 POR VIAJE A SAN PEDRO SULACORTES DEL 14 AL 17 DE MAYO2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE MEMORANDO DO&M-129-2019

JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No. 489 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 28 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO2019 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE MEMORANDO FOSODE 018-2019

JUAN RAMON MONCADA GIRON

legalName: JUAN RAMON MONCADA GIRON

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 13/05/19 LA CUAL SE LLEVARA ACABO EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN. SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No. 33871 DEL 31/10/2015 EN SU ART.No. 2 DPPF/103/2019

EVELYN JAHAIRA TORRES CUBAS

legalName: EVELYN JAHAIRA TORRES CUBAS


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 14/05/19 EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DE CASA PRESIDENCIAL NUEVO EDIFICIO.DEPTO.DE FRANCISCO M. SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No. 33871 DEL 31/10/2015 EN SU ART.No. 2 MEMORANDO DPPF/104/2019

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

legalName: RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

rationale: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No. 305 POR VIAJE A CEIBAATLANTIDA DEL 13 AL 17 DE MAYO2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE.MEMORANDO DMA-185-05-2019 L.245.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO RIGOBERTO SANCHEZ POR SOBRANTE DE GASTO ASIGNADO EN F01-1633

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1633-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1633-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE LA FACTURA N 010-001-01-00006603 POR LA COMPRA DE 5 MARCADORES DEA GUA 5 POST IT MARCADOR FLUORESCENTE SEGUN RE 28

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 15/05/19 LA CUAL SE LLEVARA ACABO EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No. 33871 DEL 31/10/2015 EN SU ART.No. 2 DPPF/105/2019


title: EMISION DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/BELIZE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE DERAS/LEONARDO BOLETO No.202-2747183240 FACTURA N 147

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


GABRIEL RICARDO DIAZ LICONA

legalName: GABRIEL RICARDO DIAZ LICONA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1687-0-0 - RESERVA POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL2019l CON EL PROPOSITO DE DETERMINAR LOS ESPACIOS QUE BRINDAN SEGURIDAD OCUPACIONAL PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES Y RIESGOS DE TRABAJOPAGADEROS DE LA SIGUIENTE FORMA 50% CONTRA LA ENTREGA DEL INFORME PRELIMINAR Y EL 50% A LA ACEPTACION POR PARTE  E LA ENEE ADICIONAL MENTE SE LE RETENDRA EL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN CADA PAGO PARCIAL.SEGUN CONTRATO FIRMADO POR GERENTE GENERAL JESUS ARTURO MEJIA ARITA.NO SE LE RETIENE EL 12.5% POR ESTAR SUJETO AL PAGO A CUENTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE ASEO PARA LA OFICINA DE LICITACION REQ.No:27 O/C 4200002044

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE ASEO PARA LA OFICINA DE LICITACION REQ.No:27 O/C 4200002043

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006571 DE FECHA 02/07/19 POR LA COMPRA DE JABON PARA LAVAR PLATOS(4) ASISTIN (4) CLORO(4)BOLSA PLASTICA (20) FRANELA (2) INSECTICIDA AEROSOL(2) JABON LIQUIDO LIMONIEL (1) PALO PARA TRAPEADOR COMPLETO(2) MECHA P/TRAPEADOR(3) PASTE VERDE (4) O/C 4200002043 CAI-3E7BEF-9561143-DC4BB1-ACF567-CC88A1-51 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS ACTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007694 DE FECHA 03/07/2019 POR LA COMPRA DE DETERGENTE BOLSA DE 5.5 LIBRAS CANT. 2BOLSA PLASTICA GRANDE P/BASURA CANT.20 UNDDESODORANTE AMBIENTAL 6 UNDESCOBAS 2 PAPEL HIGIENICO CANT.30 ROLLO O/C 4200002044 CAI-A2B293-6B722A-9D40B0-2BCCA0-0E5E2E-27 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001092 DE FECHA 13/06/19 POR LA COMPRA DE KIT DE CALIPER DELANTEROBOMBAS AUXILIARES TRASERASFRICCIONES DELANTERAS Y TRASERASENGRASE DE ROTULASBARRITAS LINK FILTRO DE AIRECOMBUSTIBLEAIRE ACONDICIONADOALINEAMIENTO Y BALANCEO PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-10816 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OT 2019-119-0001O/C 4300000942 CAI-EA5C23-7E1C99-BF42B8-B67D9C-12E6E8-EE


title: Valor a pagar a favor de la abogada  Karla Ivonne Caceres Coleman en concepto de pago de seis (6) recibos  TGR para iniciar tramites de dispensas a favor de  la empresa ELECNOR solicitadas mediante Memorandum UCP-148-III-2019. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3103/BL-HO

KARLA IVONNE CACERES COLEMAN

legalName: KARLA IVONNE CACERES COLEMAN

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 20 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)

actividadObra: 3 - INGENIERIA, ADMINISTRACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (RECURSOS ADICIONALES)


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 118 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 27 AL 31 DE MAYO2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE MEMORANDO DO&M-129-2019

EDWARD ABEL VILLALTA GIRON

legalName: EDWARD ABEL VILLALTA GIRON


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 124  POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 03 AL 07 DE JUNIO2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE MEMORANDO DO&M-129-2019


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO POR DEDUCIBLES POR HABER ATENDIDO RECLAMO OCURRIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA N 52959 RIESGO A (COLICIONES) SEGUN MEMO DRO-03-05-2019

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


MARIA CRISTINA BETANCOURT SIERRA

legalName: MARIA CRISTINA BETANCOURT SIERRA

fuente: 21 - Crédito Externo

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 7 - INGENIERIA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 006/2019 TÉCNICO DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y MARÍA CRISTINA BETANCOURTH SIERRA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-72-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-72-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-72-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-72-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-72-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-72-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 006/2019 TÉCNICO DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y MARÍA CRISTINA BETANCOURT SIERRA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO RECIBO No. 000-001-04-00000204CAI 1A9A12-7F6CB9-9B4086-E6143C-E9EB74-A5 RTN 008011973017170. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 006/2019 TÉCNICO DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y MARÍA CRISTINA BETANCOURTH SIERRA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL RECIBO No. 000-001-04-00000202 CAI 1A9A12-7F6CB9-9B4086-E6143C-E9EB74-A5 RTN 08011973017170

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 006/2019 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y MARIA CRISTINA BETANCOURT SIERRA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE RECIBO No. 000-001-04-00000215 CAI 1A9A12-7F6CB9-9B4086-E6143C-E9EB74-A5 RTN 08011973017170 CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 006/2019 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y MARIA CRISTINA BETANCOURT SIERRA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE RECIBO No. 000-001-04-00000214 CAI 1A9A12-7F6CB9-9B4086-E6143C-E9EB74-A5 RTN 08011973017170 CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 006/2019 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y MARIA CRISTINA BETANCOURT SIERRA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE RECIBO No. 000-001-04-00000213 CAI 1A9A12-7F6CB9-9B4086-E6143C-E9EB74-A5 RTN 08011973017170 CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 006/2019 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y MARIA CRISTINA BETANCOURT SIERRA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE RECIBO No. 000-001-04-00000212 CAI 1A9A12-7F6CB9-9B4086-E6143C-E9EB74-A5 RTN 08011973017170 CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 006/2019 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y MARIA CRISTINA BETANCOURT SIERRA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO RECIBO No. 000-001-04-00000211 CAI 1A9A12-7F6CB9-9B4086-E6143C-E9EB74-A5 RTN 08011973017170 CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 006/2019 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y MARIA CRISTINA BETANCOURT SIERRA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO RECIBO No. 000-001-04-00000208 CAI 1A9A12-7F6CB9-9B4086-E6143C-E9EB74-A5 RTN 08011973017170 CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 006/2019 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y MARIA CRISTINA BETANCOURT SIERRA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO RECIBO No. 000-001-04-00000207 CAI 1A9A12-7F6CB9-9B4086-E6143C-E9EB74-A5 RTN 008011973017170 RTN 08011978044227. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No. 309 POR VIAJE A SAN JUAN DE INTIBUCALA ENTRADA DEL 21 AL 24 DE MAYO2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE MEMORANDO DMA-194-2019

PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ

legalName: PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ


GLENDA CONCEPCION CALERO MAYORQUIN

legalName: GLENDA CONCEPCION CALERO MAYORQUIN

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 2 POR VIAJE A CEIBA DEL 20 DE MAYO AL 12 DE JUNIO2019 PARA TRANSPORTE DE IDA Y REGRESO A LA CEIBA MEMORANDO DC-222-V-2019 POR GASTOS MENORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1729-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1729-1-0


title: OTROS GASTOS POR ANTICIPO DE VIATICO No. 3 POR VIAJE SANTA CRUZ DE YOJOA (CAÑAVERAL RIO LINDO) DEL 03 AL 26 DE JUNIO2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE MEMORANDO DC-22-V-2019

ANGEL ANTONIO BARRIENTOS PAVON

legalName: ANGEL ANTONIO BARRIENTOS PAVON


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00031956 DE FECHA 22/08/18 POR AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL 012 Y 013 EL DIA 21 DE AGOSTO2018 CAI-06AED9-A3BDBB-714CBC-8ED70D-ECDD4A-ED

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :11 F-01: 74-1-0 - Reserva para mejoras y reparaciones varias instalaciones de las oficinas principales del Complejo Hiroelectrico Cañaveral Rio Lindo  Las reservas anteriores se realizan con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3435/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-74-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-74-1-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1745-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE RED DE NIEBLA CAPSULA PORCELANA ESCALA DE MEDICION TRASMAYO CHINCORRO LIBRETA DE CAMPO RED SURBER PARA SER ENTREGADO A LA UNAH-SEGUN CARTA DE ENTENDIMIENTO INTER-INSTITUCIONAL ENEE UNAH FIRMADO EL 25 DE ENERO 2018


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1750-0-0 - PARA MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 095 91 REG 633-08 ASIHGNADO A LA GERENCIA FINANCIERAQ SEGUN OT 114


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 BALDES PLASTICO MATERIAL PARA SER ENGREGADO A LA  UNAH-SEGUN CARTA DE ENTENDIMIENTO INTER-INSTITUCIONAL ENEE UNAH FIRMADO EL 25 DE ENERO 2018 O/C 4200002114

DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

legalName: DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-00003536 DE FECHA 09/08/19 POR LA COMPRA DE 10 BALDES PLASTICO MATERIAL PARA SER ENGREGADO A LA  UNAH-SEGUN CARTA DE ENTENDIMIENTO INTER-INSTITUCIONAL ENEE UNAH FIRMADO EL 25 DE ENERO 2018 O/C 4200002114 CAI-0124E5-B7A034-F64AB9-4E3697-6E6C6B-B6 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: PARA MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 095 91 REG 633-08 ASIHGNADO A LA GERENCIA FINANCIERAQ SEGUN OT 114 APAGO DE LA FCATURA N 000-001-01-00018391 CAI: FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1751-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CINCO (5) MOUSE OPTICO DEPTO.DE TESORERIA REQUISICION No. 2019-1140-0002


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00129860 DE FECHA 21/08/19 AVISO DE LICITACION No.100-013/2018 EL 21/8/18 L5500 + IMP.825.00=6325.00.00  FACT.No. 129739 DE FECHA 15/08/18 PROSESO SPN Ho.-16427-3- SBMC-CF LOS DIAS 13 Y 15 DE AGOSTO2018 L.34800.00 + IMP. 5220.00=40020.00 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000130 DE FECHA 25/04/18 EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA No. 13 FACT.No.131 DE FECHA 30/04/18 EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA No. 14 FACT.No.132 DE FECHA 04/05/18  EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA No. 15 FACT.No. 133 DE FECHA 08/05/18   EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA No. 16 VALOR DE CADA FACT.L.13000.00 + IMP.1950.00 = 14950.00 DSE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETA A PAGOS A CTA. CAI-70AAF1-CEA68A-504EBD-802F69-DEAC42-A7

MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ

legalName: MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ


JUAN RAMON MONCADA GIRON

legalName: JUAN RAMON MONCADA GIRON

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 531 DE FECHA 22 DE ABRIL 2019 AL 24 DE MAYO 2019 SUPERVISION DE ALMACEN LA PUERTA SAN PEDRO SULA Y REUNION CON PERSONAL DE ELECTRIFICADORA HONDURAS PARA COORDINAR LA LICITACION 100-16-2018 L.1300.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO  JUAN RAMON MONCADA GIRON ´POR SOBRANTE DE GASTO ASIGNADO EN F01-1783

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1783-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1783-1-0


YONI ENRIQUE AGUIRIANO CALIX

legalName: YONI ENRIQUE AGUIRIANO CALIX

DILCIA ISABEL JIMENEZ PINEDA

legalName: DILCIA ISABEL JIMENEZ PINEDA

CARLOS ALBERTO SILVA TERCERO

legalName: CARLOS ALBERTO SILVA TERCERO

rationale: PAGO DE  OTROS GASTOS  DE VIAJE No. 525-526-257 DE FECHA 27 DE MAYO 2019 AL 29 DE MAYO 2019 SE REALIZARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION BIOFISICA Y SOCIOAMBIENTAL EL PROYECTO PARA LA  ELABORACION DEL ESTUDIO MEMORIA TECNICA Y RESUMEN DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO FOTOVOLTAICO BRUS LAGUNA  L.1222.18 VALOR QUE REVERSA LA EMPLEADA DILCIA ISABEL JIMENEZ POR SOBRANTE DE GASTO ASIGNADO EN F01-1781

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1781-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1781-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1781-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1781-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1781-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1781-1-0

description: PAGO DE  OTROS GASTOS  DE VIAJE No. 525-526-257 DE FECHA 27 DE MAYO 2019 AL 29 DE MAYO 2019 SE REALIZARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION BIOFISICA Y SOCIOAMBIENTAL EL PROYECTO PARA LA  ELABORACION DEL ESTUDIO MEMORIA TECNICA Y RESUMEN DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO FOTOVOLTAICO BRUS LAGUNA DEVOLUCION DE YONI ENRIQUE AGUIRIANO CALIX CLAVE 12269

description: PAGO DE  OTROS GASTOS  DE VIAJE No. 525-526-257 DE FECHA 27 DE MAYO 2019 AL 29 DE MAYO 2019 SE REALIZARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION BIOFISICA Y SOCIOAMBIENTAL EL PROYECTO PARA LA  ELABORACION DEL ESTUDIO MEMORIA TECNICA Y RESUMEN DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO FOTOVOLTAICO BRUS LAGUNA   L.222.18 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO CARLOS ALBERTO SILVA TERCERO ´POR SOBRANTE DE GASTO ASIGNADO EN F01-1781


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1787-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CERNIDOR DE ACEROCINTA METRICAFOCO DE MANOBATERIAPINZAS.SOLICITADO POR UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE REQ.no. 2019-1106-0056


title: PAGO DE OTROS  GASTOS DE VIAJE No. 308 DE FECHA 03 DE JUNIO 2019 AL 07 DE JUNIO 2019 GIRA DE CUMPLIMIENTO SUPERVISION AMBIENTAL EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION PROYECTO CAÑAVERAL RIO LINDO

PAMELA MICHEL ARIAS GARCIA

legalName: PAMELA MICHEL ARIAS GARCIA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010831 DE FECHA 30/05/18 EN CONCEPTO AVISO TRANSMITIDO RADIO AMERICA EL DIA 04/05/18 L.24400.00 + IMP 3660.00= 28060.00 FACT.10379 DE FECHA 28/03/18  AVISO TRANSMITIDO RADIO AMERICA EL DIA 02/03/18 L.5600.00 + IMP.840.00= 6440.00 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA. CAI-40DF29-B67F28-77744B9-670EE5-9634FF-4A

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1788-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PROYECTOR SOLISITADO POR UNIDAD MEDIO AMBIENTE REQ.No.2019-1106-0037


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :11 F-01: 79-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA CONFORME A MEMORANDO DAG-0323-2019 Y SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS CARLOH-SP- No. 465-033-2019 PARA USO EN EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE CAÑAVERAL - RIO LINDO ESTA RESERVA CORRESPONDE A FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE GPS MAO DE ALTA SENSIBILIDAD 64S DE MANO SOLICITADO POR LA UNIDAD MEDIO AMBIENTE REQ.No. 2019-1106-0047 O/C 4600001093

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1792-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE GPS MAO DE ALTA SENSIBILIDAD 64S DE MANO SOLICITADO POR LA UNIDAD MEDIO AMBIENTE REQ.No. 2019-1106-0047

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1792-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1792-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DOS(2) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPLETAS SOLICITADAS DEPTO. DE CONTABILIDAD REQ.No. 2019-1139-0013 4400002675

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015868  DE FECHA 28/06/19 POR LA COMPRA DE DOS(2) COMPUTADORAS EJECUTIVA ALTA CALIDAD HP PRODESK 400 GS SFF O/C 4400002675 CAI-30A95B-6323C7-004D82-006862-54C871-6C EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00127179 DE FECHA 19-04-18 POR AVISO DE INRRUPCION EL DIA JUEVES 19 DE ABRIL/18 L.7300.00 + IMP.1095.00=8395.00 FACT.No:127115 DE FECHA 14-04-18 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA SABADO 14 DE ABRIL/18 L.8000.00 + IMP. 1200.00 = 9200.00 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR COMPRA DE 4 GALONES DE PINTURA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INNOVACION EMPRESARIAL SOLICITUD DE COMPRA No. 2019-1114-0036-35


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029365 DE FECHA 23-04-18 POR AVISO DE MANTENIMIENTO EL DIA 20 DE ABRIL/18  L.3750.00 + IMP. 562.50 = 4312.50 FACT.No. 29435 DE FECHA 25/04/18 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 24 DE ABRIL/18 L.5000.00 + IMP. 750.00 = 5750.00 CAI-54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS TODO TERRENO PARA EL VEHICULO PLACA No. 10933 REG. 726-14 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No. 150 O/C 4400002723

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA N. 006-001-01-00004431 POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS TODO TERRENO PARA EL VEHICULO PLACA No. 10933 REG. 726-14 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No. 150 O/C 4400002723 RTN: 08019008165911 CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2ª8B0C-F6     FECHA: 09/07/2019


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00127423 DE FECHA 28/4/18 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA SABADO 28 DE ABRIL/18 L.11500.00 + IMP.1725.00 = 13225.00 FACT.No.127406 DE FECHA 27-04-18 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA VIERNES 27 DE ABRIL/18 L.11500.00 + IMP.1725.00 = 13225.00 FACT.No.127340 DE FECHA 26-04-18 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA JUEVES 26 DE ABRIL/18 L.10500.00 + IMP. 1575.00 = 12075.00 FACT.No. 127312 DE FECHA 25-04-18 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA MIERCOLES 25 ABRIL/18 L.8000.00 + IMP. 1200.00 = 9200.00 FACT.No.127295 DE FECHA 24-04-18 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA MARTES 24 DE ABRIL/18 L.10500.00 + IMP. 1575.00 = 12075.00 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91


title: Valor a pagar a favor de la Abogada  Karla Ivonne Caceres Coleman en concepto de pago de 3 recibos TGR-1 a fin de iniciar tramites de las Dispensas No. 3132 y 33 para exoneracion de impuestos sobre venta a favor de la Empresa TSK Electronica y Electricidad S.A.. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No.3435/BL-HO

KARLA IVONNE CACERES COLEMAN

legalName: KARLA IVONNE CACERES COLEMAN

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029811 DE FECHA 10-05-18 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 08 DE MAYO2018 CAI-54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS PARA VARIOS EVENTOS SEGUN SEGUN SE DETALLA EN LA DOCUMENTACION SOPORTE GA-401-05-19 Y GF-0513-05-2019 ACTIVIDADES LOS DIAS 25 JUEVES Y VIERNES 26 DE ABRIL 2019 FACTURA N 000-001-01-00004100 CAI  F83B6F-3CF69F-2349AA-70CCFC-113E21-73

name: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1832-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1832-1-0


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA  RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 07/06/19 EN EL KINDER LOURDES MONSERRAT LOCALIZADO EN LA COLONIA NUEVA SUYAPACONTIGUO A LA ESCUELA VICTOR F. ARDON SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GASETA No. 33871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No. 2 MEMORANDO DPPF/111/2019

RUTH ONEIDA MARTINEZ AGUIRRE

legalName: RUTH ONEIDA MARTINEZ AGUIRRE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS PARA EL VEHICULO PN-10822-REG-709-13 ASIGNADO A LA ASESORIA GERENCIA. REQ. No. 57 o/c 4400002724

rationale: PAGO DE FACTURA N. 006-001-01-0000448 POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS PARA EL VEHICULO PN-10822-REG-709-13 ASIGNADO A LA ASESORIA GERENCIA. REQ. No. 57 o/c 4400002724 RTN: 08019008165911 CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6     FECHA: 10/07/2019


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00127903 DE FECHA 19-5-18 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA SABADO 19 DE MAYO/18 L.4100.00 + IMP.615.00= 4715.00 FACT.No: 127754 DE FECHA 11-05-18 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA VIERNES 11 DE MAYO/18 L.8000.00 + IMP.1200.00 = 9200.00 FACT.127824 DE FECHA 16-05-18 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA MIERCOLES 16 DE MAYO/18 L.4100.00 + IMP.615.00 = 4715.00 FACT.No.127678 DE FECHA 08-05-2018 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA MARTES 08 DE MAYO/18 L. 3700.00 + IMP 555.00 = 4255.00 FACT.No.127650 DE FECHA 27-05-18 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA LUNES 07 DE MAYO/18 L4100.00 + IMP.615.00 = 4715.00 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS VARIAS G.DE IN.CORPORATIVA REQ.No.40


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 400 ROLLOS DE PAPEL ROSAL DOBLE HOJA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y PATRIMONIO SEGUN REQUISICION N. 83.O/C 4200002113

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 400 ROLLOS DE PAPEL ROSAL DOBLE HOJA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y PATRIMONIO SEGUN REQUISICION N. 83.o/c 4200002196

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1841-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 400 ROLLOS DE PAPEL ROSAL DOBLE HOJA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y PATRIMONIO SEGUN REQUISICION N. 83.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1841-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1841-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1841-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1841-3-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1842-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR GERENCIA DE INGENIERIA CORPORATIVA SEGUN REQ. No. 41-42-43


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No. 135 POR VIAJE A SAN PEDRO SULALA ENTRADA COPAN DEL 27 DE MAYO AL 08 DE JUNIO2019 SUPERVISION DE PLANTELES DE LA ENEE Y SUBESTACIONES DE LA ZONA NOROCCIDENTE MEMORANDO S/N COMPRA DE COMBUSTIBLE.

ELMER RAMON VARGAS ROMERO

legalName: ELMER RAMON VARGAS ROMERO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CHINCHORRO DE 2 A 3 MTS LARGO X 1.5 ANCHO UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE 2019 1106 0059 O/C 4200002141

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1852-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CHINCHORRO DE 2 A 3 MTS LARGO X 1.5 ANCHO UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE 2019 1106 0059

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1852-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1852-1-0


title: Valor a pagar a favor de la Abogada Karla Ivonne Caceres en concepto de pago de un recibo TGR-1  para iniciar el tramite de la dispensa No 34 a favor de la empresa TSK Electronica y Electricidad S.A. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3435/BL-HO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :11 F-01: 86-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA CONFORME MEMORANDO DAG-0372-2019 COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS (COMPRA DE RELOJ COMPARADOR CON SU BASE MAGNÉTICA) PARA USO EN EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE CAÑAVERAL Y RIO LINDO.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 250 AGENDAS No. DE REQUISICION 27 COMUNICACION EMPRESARIA.; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001828

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00003329 DE FECHA 23/05/19 POR LA COMPRA DE 250 AGENDAS 2019 TAMAÑO 7.5*9.5; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001828 CAI-EEB846-6A2477-E94FBC-B8D205-77E2DE-E6


title: OTROS GASTOS CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR POR VIAJE A COPAN RUINAS DEL 27 DE ABRIL AL 05 DE MAYO2019 ACOMPAÑAMIENTO AL ING.CHRISTIAN ANDINO EN LEVANTAMIENTO E INSPECCION PARA ESTUDIO TECNICO AMBIENTAL TRAMO DEL PROY.SIEPAC 1.6 KM EN EL MUNICIPIO SANTA RITA COPAN GASTOS DE COMBUSTIBLE L.2200.   MEMORANDO DMA-186-05-2019

RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

legalName: RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION DE 20 EFECTIVOS DE SEGURIDAD LOS DIAS DEL 31 DE MAYO AL 05 DE JUNIO2019 MEMORANDO DPPF/113/2019

CECILIO HELIODORO MOLINA PAGUADA

legalName: CECILIO HELIODORO MOLINA PAGUADA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1868-0-0 - PARA LA REPARACION DEL VEHICULO PLACA N -07512 ASIGNADO A RELACIONES LABORALES SEGUN O T 2019-1123-0002

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1868-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1868-1-0

description: PAGO DE LA  REPARACION DEL VEHICULO PLACA N -07512 ASIGNADO A RELACIONES LABORALES SEGUN O T 2019-1123-0002

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019626 DE FECHA 15-10-2019 CAI: FA8758-959C98-7C4DAB-113F1A-3DF2E5-A5 POR LA REPARACION DEL VEHICULO PLACA No--07512 ASIGNADO A RELACIONES LABORALES SEGUN ORDEN DE TALLER 2019-1123-0002 /KIT DE EMPAQUE BATERIA LTH 120 AMPERIOS FILTRO DE AIRE MEGAGRAY FILTRO PARA COMBUSTIBLE BOMBA PREMIADORA TAPON DE RADIADOR SOPORTES DE MOTOR  ORDEN DE COMPRA No. 4300001021  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029975 DE FECHA 17-05-18 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 16 DE MAYO2018 CAI-54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


objeto: 41240-Instalaciones Varias

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :11 F-01: 87-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA CONFORME MEMORANDO DAG-0372-2019 COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS (COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS E INSTALACIÓN) PARA USO EN EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE CAÑAVERAL Y RIO LINDO.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1870-0-0 - POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA 10933 REG 726 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OT 157

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010890 DE FECHA 24/06/19 POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA 10933 REG 726  CAMBIO DE ACEITE 15W40 2 GALONESFILTRO DE ACEITE Y DE AIRE 1 C/U ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OT 157 O/C 4300000964 CAI-BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: PAGO POR CONTRATO  DE CONSULTORIA S/N NUMERO A NOMBRE DE ENELDA MARIBIA PADILLA HERNANDEZ QUIEN SE COMPROMETE A  DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO  PAGADO EN 2 PARTES CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE MARZO  2019 AL 31 DE MARZO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-280-05-2019  NOTA: SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA Y EL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN CADA PAGO PARCIAL SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO LOS CUALES LE SERAN DEVUELTOS AL FINALIZAR LA CONSULTORIA Y HABER SIDO RECIBIDO A SATISFACCION EL INFORME FINAL SEGUN CONTRATO S/N   RECIBO No. 000-001-04-00000015

title: PAGO POR CONTRATO  DE CONSULTORIA S/N NUMERO A NOMBRE DE ENELDA MARIBIA PADILLA HERNANDEZ QUIEN SE COMPROMETE A REALIZAR DIAGNOSTICO SOBRE LAS NECECIDADES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO PAGADO EN 2 PARTES CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE ABRIL  2019 AL 30 DE ABRIL   2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-280-05-2019  NOTA: SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA Y EL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN CADA PAGO PARCIAL SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO LOS CUALES LE SERAN DEVUELTOS AL FINALIZAR LA CONSULTORIA Y HABER SIDO RECIBIDO A SATISFACCION EL INFORME FINAL SEGUN CONTRATO S/N   RECIBO No. 000-001-04-00000016

ENELDA MARIBIA PADILLA HENANDEZ

legalName: ENELDA MARIBIA PADILLA HENANDEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1871-0-0 - RESERVA POR CONTRATO  DE CONSULTORIA S/N NUMERO A NOMBRE DE ENELDA MARIBIA PADILLA HERNANDEZ QUIEN SE COMPROMETE A REALIZAR DIAGNOSTICO SOBRE LAS NECECIDADES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO  PAGADO EN 2 PARTES CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE MARZO 2019 AL 30 DE ABRIL  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-280-05-2019


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PREVENCION DE RIESGO DEPENDIENTE  DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL DE  LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA  ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO 2019 AL 31 DE MAYO  2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019    RECIBO No. 000-001-04-00000062      SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR  NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PREVENCION DE RIESGO DEPENDIENTE  DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL DE  LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA  ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-331-06-2019   SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR  NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO

legalName: JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE EDWIN GERARDO FLORES QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 31 DE MAYO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000102      SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR   NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE EDWIN GERARDO FLORES QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-318-06-2019    SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

EDWIN GERARDO FLORES

legalName: EDWIN GERARDO FLORES


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE DEPENDIENTE DE LA INIDAD DE MEDIO AMBIENTE EN LA COORDINACION GENERAL  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 31 DE MAYO  2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000035     SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR NO  SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE DEPENDIENTE DE LA INIDAD DE MEDIO AMBIENTE EN LA COORDINACION GENERAL  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-324-06-2019         SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR  NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA

legalName: MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DISTRIBUCION REGIONAL  DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR EN DISTRIBUCION CENTRO SUR DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CCORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 31 DE MAYO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000101      NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DISTRIBUCION REGIONAL  DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR EN DISTRIBUCION CENTRO SUR DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CCORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-324-06-2019   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ

legalName: RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  OPERATIVO SGI EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION  REGIONAL C.S. DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 31 DE MAYO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019  RECIBO No. 000-001-04-00000064    SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  OPERATIVO SGI EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION  REGIONAL C.S. DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-324-06-2019        SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ

legalName: DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE DANIEL ALEJANDRO VALLE HERNANDEZ  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DEL SAP EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA NACIONAL DE  ENERGIA ELECTRICA   ENEECORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 31 DE MAYO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019 REECIBO No. 000-001-04-00000062       NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE DANIEL ALEJANDRO VALLE HERNANDEZ  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DEL SAP EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA NACIONAL DE  ENERGIA ELECTRICA   ENEECORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-328-06-2019         NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

DANIEL ALEJANDRO VALLE

legalName: DANIEL ALEJANDRO VALLE


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR OPERATIVO SGI EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION C.S. DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 31 DE MAYO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019   RECIBO No. 000-001-04-00000114    SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR OPERATIVO SGI EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION C.S. DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-318-06-2019      SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA

legalName: BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA


WILFREDO CONSTANZA SOTO

legalName: WILFREDO CONSTANZA SOTO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1889-0-0 - PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE WILFREDO CONSTANZA SOTO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES  COMO SUPERVISOR DE FOSODE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI  DEPENDIENTE DE LA GERENCIA DE  LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE OSLY FELIPE ROBLES EVERETT QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DIGITALIZADOR DE LA INFORMACION EN LA UNIDAD DE DIGITALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION  E INGENIERIA DISTRIBUCION DE DISTRIBUCION ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 31 DE MAYO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000106      SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO  POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE OSLY FELIPE ROBLES EVERETT QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DIGITALIZADOR DE LA INFORMACION EN LA UNIDAD DE DIGITALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION  E INGENIERIA DISTRIBUCION DE DISTRIBUCION ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-318-06-2019       NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

OSLY FELIPE ROBLES EVERETT

legalName: OSLY FELIPE ROBLES EVERETT


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADO AGRONOMICO DE  LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO DEPENDIENTE DE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 31 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000106    SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR   NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADO AGRONOMICO DE  LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO DEPENDIENTE DE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-318-06-2019    SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA

legalName: JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR EN LA GERENCIA FINANCIERA  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 31 DE MAYO  2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019 RECIBO No. 000-001-04-0000067   SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR EN LA GERENCIA FINANCIERA  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-331-06-2019       NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA

legalName: MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES  COMO PROMOTOR SOCIAL EN EL FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE DE  LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEECORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 31 DE MAYO  2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000124     SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR  NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES  COMO SPROMOTOR SOCIAL EN EL FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE DE  LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEECORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-318.06-2019     SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES

legalName: KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ELMER DANIEL DIAZ DIAZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO DEPENDIENTE DE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 30 DE 31 DE MAYO  2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019 RECIBO No. 000-001-00000116   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ELMER DANIEL DIAZ DIAZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO DEPENDIENTE DE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-318-06-2019   PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ELMER DANIEL DIAZ DIAZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO DEPENDIENTE DE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-318-06-2019   PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ELMER DANIEL DIAZ DIAZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO DEPENDIENTE DE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-318-06-2019       NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

ELMER DANIEL DIAZ DIAZ

legalName: ELMER DANIEL DIAZ DIAZ


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1895-0-0 - RESERVA POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  OPERATIVO SGI EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION  REGIONAL C.S. DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 31 DE MAYO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019   RECIBO No. 000-001-04-00000063     SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-318-06-2019        SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA

legalName: OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE GERSON MERARY HERNANDEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE MEDICION  DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUB-GERENCIA TECNICA DE LA  ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 31 DE MAYO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE GERSON MERARY HERNANDEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE MEDICION  DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUB-GERENCIA TECNICA DE LA  ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-328-06-2019       NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA

legalName: GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI   QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUB-GERENTE REGIONALES EN LA SUBGERENCIA OLANCHO DEPENDIENTE DE LA COORDINACION GENERAL  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 31 DE MAYO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019 RECIBO No. 000-001-04-0000070       SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR  NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI   QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUB-GERENTE REGIONALES EN LA SUBGERENCIA OLANCHO DEPENDIENTE DE LA COORDINACION GENERAL  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-328-06-2019       SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR  NO  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI

legalName: ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA  DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR EN LA SUB-GERENCIA DISTRIBUCION  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 31 DE MAYO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000108   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA  DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR EN LA SUB-GERENCIA DISTRIBUCION  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-324-06-2019     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE

legalName: FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE


VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES

actividadObra: 4 - INGENIERIA, ADMINISTRACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2019 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 001/2019 Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y el Ingeniero Victor Manuel Ponce Flores. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-9-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-9-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-9-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-9-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2019 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 001/2019 Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y el Ingeniero Victor Manuel Ponce Flores. Pago honorarios profesionales correspondiente al periodo del 1-31 de marzo Recibo No. 000-001-04-00000209 CAI 6303F6-D67AA0-074D96-4593E9-C052D2-E1  RTN 08011979020608. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3103 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2019 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 001/2019 Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y el Ingeniero Víctor Manuel Ponce Flores. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de julio Recibo No. 000-001-04-00000251 CAI 970CB3-48D4D8-D844A8-86C240-B754C6-08 RTN 08011979020608. Consultor Sujeto A Régimen de Pagos a Cuenta. Pago financiado con fondos externos del convenio de préstamo BID 3103 BL-HO.  PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO RECIBO No. 000-001-04-00000002 RTN 03181980021269 CAI B35F6B-B974BB-00479D-532DE2-09F6FC-0F. SE EFECTUA RETENCION DEL 12.5% DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 50 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.  EL PAGO SE EFECTUA CON FONDOS EXTERNOS DEL PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2019 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 001/2019 Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y el Ingeniero Víctor Manuel Ponce Flores. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de junio Recibo No. 000-001-04-00000212 CAI 6303F6-D67AA0-074D96-4593E9-C052D2-E1 RTN 08011979020608. Consultor Sujeto A Régimen de Pagos a Cuenta. Pago financiado con fondos externos del convenio de préstamo BID 3103 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2019 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 001/2019 Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y el Ingeniero Victor Manuel Ponce Flores. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo Recibo No. 000-001-04-00000211 CAI 6303F6-D67AA0-074D96-4593E9-C052D2-E1 RTN 08011979020608. Pago financiado con fondos externos del convenio de préstamo BID 3103 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2019 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 001/2019 Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y el Ingeniero Víctor Manuel Ponce Flores. Pago honorarios profesionales correspondientes al periodo del 1-30 de abril Recibo No. 000-001-04-00000210 CAI 6303F6-D67AA0-074D96-4593E9-C052D2-E1 RTN 08011979020608. Pago financiado con fondos externos del convenio de préstamo BID 3103 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2019 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 001/2019 Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y el Ingeniero Victor Manuel Ponce Flores. Pago honorarios profesionales correspondiente al periodo del 1-15 de enero y mes de febrero Recibo No. 000-001-04-00000207 CAI 6303F6-D67AA0-074D96-4593E9-C052D2-E1  RTN 08011979020608. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3103 BL-HO.

type: CON

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2019 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 001/2019 Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y el Ingeniero Víctor Manuel Ponce Flores. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto Recibo No. 000-001-04-00000253 CAI 970CB3-48D4D8-D844A8-86C240-B754C6-08 RTN 08011979020608. Consultor Sujeto A Régimen de Pagos a Cuenta. Pago financiado con fondos externos del convenio de préstamo BID 3103 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2019 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 001/2019 Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y el Ingeniero Víctor Manuel Ponce Flores. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de diciembre Recibo No. 000-001-04-00000257 CAI 970CB3-48D4D8-D844A8-86C240-B754C6-08 RTN 08011979020608. Consultor Sujeto A Régimen de Pagos a Cuenta. Pago financiado con fondos externos del convenio de préstamo BID 3103 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2019 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 001/2019 Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y el Ingeniero Víctor Manuel Ponce Flores. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de noviembre Recibo No. 000-001-04-00000256 CAI 970CB3-48D4D8-D844A8-86C240-B754C6-08 RTN 08011979020608. Consultor Sujeto A Régimen de Pagos a Cuenta. Pago financiado con fondos externos del convenio de préstamo BID 3103 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2019 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 001/2019 Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y el Ingeniero Víctor Manuel Ponce Flores. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de octubre Recibo No. 000-001-04-00000255 CAI 970CB3-48D4D8-D844A8-86C240-B754C6-08 RTN 08011979020608. Consultor Sujeto A Régimen de Pagos a Cuenta. Pago financiado con fondos externos del convenio de préstamo BID 3103 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2019 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 001/2019 Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y el Ingeniero Víctor Manuel Ponce Flores. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de septiembre Recibo No. 000-001-04-00000254 CAI 970CB3-48D4D8-D844A8-86C240-B754C6-08 RTN 08011979020608. Consultor Sujeto A Régimen de Pagos a Cuenta. Pago financiado con fondos externos del convenio de préstamo BID 3103 BL-HO.


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00128411 DE FECHA 10-06-18 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA DOMINGO 10 DE JUNIO/18 L. 6200.00 + IMP.930.00 = 7130.00 FACT.No. 128409 DE FECHA 09-06-18 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA SABADO 09 DE JUNIO/18  L.4100.00 + IMP. 615.00 = 4715.00 FACT.No. 128397 DE FECHA 08-06-18 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA VIERNES 08 DE JUNIO/18 L.11500.00 + IMP. 1725.00 = 13225.00 FACT.No.128267 DE FECHA 02-06-18 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA SABADO 02 DE JUNIO/18 L.11500.00 + IMP.1725.00 = 13225.00 FACT.No. 127970 DE FECHA 23-05-18 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA MIERCOLES 23 DE MAYO/18 L. 8000.00 + IMP.1200.00 = 9200.00 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO  POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION  EN DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTRE DE LA OFICINA REGIONAL DENTRO SUR  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 31 DE MAYO  2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019  RECIBO No. 000-001-04-0000062   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION  EN DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTRE DE LA OFICINA REGIONAL DENTRO SUR  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-324-06-2019    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS

legalName: CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ANA CECILIA SALGADO ALVARADO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE CAPACITACION EN EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 31 DE MAYO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000105    SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE    I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ANA CECILIA SALGADO ALVARADO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE CAPACITACION EN EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-331-06-2019     SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

ANA CECILIA SALGADO ALVARADO

legalName: ANA CECILIA SALGADO ALVARADO


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 31 DE MAYO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019  RECIBO No. 000-001-01-00000101    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-318-06-2019      NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN

legalName: JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE  DE LA SUB-GERENCIA OPERATIVA  DE LA  ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 31 DE MAYO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019  RECIBO No. 000-001-04-00000064   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE  DE LA SUB-GERENCIA OPERATIVA  DE LA  ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-318-06-2019   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ

legalName: ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE NELSON RAUL MORENO REYES QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICINISTA TECNICO II EN LA SECCION DE OPERACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 31 DE MAYO  2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000064   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N A NOMBRE DE NELSON RAUL MORENO REYES QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICINISTA TECNICO II EN LA SECCION DE OPERACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-324-06-2019     PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION  EN DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTRE DE LA OFICINA REGIONAL DENTRO SUR  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-324-06-2019    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

NELSON RAUL MORENO REYES

legalName: NELSON RAUL MORENO REYES


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE AMERICA MARLENY CUELLAR ARGUETA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE OFICINA TECNICA EN LA SECCION DE OPERACION  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 31 DE MAYO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000063    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE AMERICA MARLENY CUELLAR ARGUETA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE OFICINA TECNICA EN LA SECCION DE OPERACION  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-324-06-2019         NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA

legalName: AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 31 DE MAYO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000064    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-318-06-2019    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO

legalName: HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR ACTUALIZACION DE LA RED DE LA EMPRESA  NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 31 DE MAYO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019    RECIBO No. 000-001-04-00000066   SE  APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR ACTUALIZACION DE LA RED DE LA EMPRESA  NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-318-06-2019      NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ

legalName: MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE  CARLOS RENE ANTUNEZ LOPEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  PROCURADOR LEGAL   DEPENDIENTE  DE ASESORIA LEGAL ENLA SUB GERENCIA NOR OCCIDENTAL  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 31 DE MAYO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019   RECIBO No. 000-001-04-00000318     SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE  CARLOS RENE ANTUNEZ LOPEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA LABORAL   DEPENDIENTE  DE ASESORIA LEGAL ENLA SUB GERENCIA NOR OCCIDENTAL  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-418-08-2019   RECIBO No. 000-001-04-00000322     SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO

legalName: CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE GERARDO MARTY ERAZO JEREDA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR ACTUALIZACION DE LA RED DE LA EMPRESA  NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 31 DE MAYO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000102    SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE GERARDO MARTY ERAZO JEREDA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR ACTUALIZACION DE LA RED DE LA EMPRESA  NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE DEL 01 DEJUNIO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-331-06-2019         NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR  NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

GERARDO MARTY ERAZO JEREDA

legalName: GERARDO MARTY ERAZO JEREDA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00129019 DE FECHA 05-07-18 POR AVISO MANTENIMIENTO A EQUIPO DE LA SUBESTACION CIRCULACION EL 05 DE JULIO/18 L.4100.00 + IMP.615.00 = 4715.00 FACT.No. 129167 DE FECHA 13-07-18 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE LA SUBESTACION NACO L.4100.00 + IMP.615.00 = 4715.00 FACT.No. 129072 DE FECHA 07-07-18 POR AVISO CAMBIO DE ESTRUCTURAS DAÑADAS EN LINEA DE TRANSMISION DE 69 KV EL DIA 07 DE JULIO/18 FACT.No. 001-002-01-128992 DE FECHA 04-07-18 POR POR MANTENIMIENTO SUBESTACION MORAZAN EL DIA 04 DE JULIO/18 L.4100.00 + IMP.615.00 = 4715.00 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DEOLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 31 DE MAYO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000064   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DEOLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-328-06-2019       NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA

legalName: OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR II EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 31 DE MAYO  2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000063   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR II EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-328-06-2019       NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS

legalName: FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS