YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (24) LATAS DE REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI DE 355 ML. (9) CAJAS DE GALLETAS AVENY BRAND (5 UNIDADES POR CAJA). SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM DGID-248-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0217-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-9520-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-9520-1-0


currency: HNL

CLAUDIA ROSIBEL ELVIR AVILA

scheme: HND-IDCARD

legalName: CLAUDIA ROSIBEL ELVIR AVILA

Secretaría de Finanzas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) ARREGLO FLORAL GRANDE PARA SER USADO COMO DECORACIÓN EN LA ESTATUA DE FRANCISCO MORAZÁN. MEMORANDUM SCIP-AS-064-2019. ORDEN DE COMPRA No.543-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-197-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.029-2019.

type: FACT

initiationType: tender


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

scheme: HN-RTN

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

actividadObra: 2 - ANALISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (144) BOTES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE 100-499 ML. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM DGID-248-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0219-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 13-2019 con resumen: REGISTRO POR L252000.00 A ALEJANDRA MARIA NUÑEZ HENRIQUEZ SEGÚN CONTRATO 13-2019.  EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES POR L338321.67

ALEJANDRA MARIA NUÑEZ HENRIQUEZ

legalName: ALEJANDRA MARIA NUÑEZ HENRIQUEZ

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 12 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

proyecto: 51 - PROYECTO MEJORA DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO

rationale: PAGO POR L24680.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ALEJANDRA MARIA NUÑEZ HENRIQUEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN OFICIO CID/CHO/1794/2018 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2018 MODIFICACIÓN N° 2 DE CONTRATO 13-2019  Y MEMORANDO UAP-1455-2019 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-2-10-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-2-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-2-10-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-2-10-1-0

type: CONT

description: PAGO POR L30850.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ALEJANDRA MARIA NUÑEZ HENRIQUEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE FEBRERO DE 2019 SEGÚN CONTRATO 13-2019 OFICIO CID/CHO/1794/2018 Y UAP-209-2019.

type: OFI

description: PAGO POR L30850.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ALEJANDRA MARIA NUÑEZ HENRIQUEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN OFICIO CID/CHO/1794/2018 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2018 CONTRATO 13-2019  Y UAP-946-2019 DEL 22 DE AGOSTO DE 2019.

description: PAGO POR L30850.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ALEJANDRA MARIA NUÑEZ HENRIQUEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JULIO DE 2019 SEGÚN OFICIO CID/CHO/1794/2018 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2018 CONTRATO 13-2019  Y UAP-825-2019 DEL 19 DE JULIO DE 2019.

description: PAGO POR L30850.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ALEJANDRA MARIA NUÑEZ HENRIQUEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2019 SEGÚN CONTRATO 13-2019  Y UAP-724-2019.

description: PAGO POR L30850.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ALEJANDRA MARIA NUÑEZ HENRIQUEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MAYO DE 2019 SEGÚN CONTRATO 13-2019  Y UAP-577-2019.

description: PAGO POR L30850.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ALEJANDRA MARIA NUÑEZ HENRIQUEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE ABRIL DE 2019 SEGÚN CONTRATO 13-2019  Y UAP-470-2019.

description: PAGO POR L30850.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ALEJANDRA MARIA NUÑEZ HENRIQUEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MARZO DE 2019 SEGÚN CONTRATO 13-2019 OFICIO CID/CHO/1794/2018 Y UAP-367-2019.

description: PAGO POR L29821.67 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ALEJANDRA MARIA NUÑEZ HENRIQUEZ CORRESPONDIENTE A 29 DIAS DE ENERO DE 2019 SEGÚN CONTRATO 13-2019 OFICIO CID/CHO/1794/2018 Y UAP-156-2019.

description: PAGO POR L30850.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ALEJANDRA MARIA NUÑEZ HENRIQUEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN OFICIO CID/CHO/1794/2018 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2018 CONTRATO 13-2019  Y UAP-11291-2019 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PAGO POR L30850.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ALEJANDRA MARIA NUÑEZ HENRIQUEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN OFICIO CID/CHO/1794/2018 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2018 CONTRATO 13-2019  Y UAP-1137-2019 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PAGO POR L30850.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ALEJANDRA MARIA NUÑEZ HENRIQUEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN OFICIO CID/CHO/1794/2018 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2018 CONTRATO 13-2019  Y UAP-1062-2019 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019. HASTA HOY SALIÓ LA MODIFICACIÓN PARA PODER PAGARLO.


title: PAGO POR L9108.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y ALIMENTACIÓN PARA PRIMER TALLER Y JORNADA DE TRABAJO (REUNIÓN UGP) EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE SEGÚN UAP-665-2019 DEL 11 DE JUNIO DE 2019.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A EDIFICIO PARK PLACE CENTER FRENTE AL PARQUE CENTRAL

fuente: 21 - Crédito Externo

proyecto: 52 - MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SANIDAD FORESTAL Y MEJORA DE LA RESILIENCIA DE LOS BOSQUES AL CAMBIO CLIMÁTICO


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) LLANTAS No.195R15 8L RADIAL PARA UN VEHICULO TOYOTA AÑO 2007 PLACA 9193. (4) LLANTAS No.225/75R16 SEMITRACTORAL PARA UN VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2012 PLACA10379. SOLICITADAS POR EL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SOLICITUD No.0184 0185. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0703-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO POR L300000.00 A PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L. (PETRONOR) CORRESPONDIENTE A 3635 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA AVIACIÓN AV JET QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL MONITOREO DE LA SANIDAD DEL BOSQUE A TRAVÉS DE SOBREVUELOS DONDE LA FUERZA AÉREA DE HONDURAS PROPORCIONARÁ LA NAVE Y EL PERSONAL OPERADOR DE LA MISMA SEGÚN CID/CHO/738/2019 DEL 3 DE JUNIO DE 2019 ORDEN DE COMPRA N° UAP-014-2019 Y UAP-684-2019 DEL 14 DE JUNIO DE 2019.

PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA TARA EDIFICIO ADOBE 30 LOCAL 2 BLOQUE 13 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.


title: PAGO POR L3929.09 A UTILES DE HONDURAS S DE RL CORRESPONDIENTE A INSUMOS PARA EL ICF SEGÚN UAP-683-2019 DEL 17 DE JUNIO DE 2019.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR L102.99 MENOS RETENCIÓN DE ISV A UTILES DE HONDURAS S. DE R.L. CORRESPONDIENTE A INSUMOS PARA EL ICF SEGÚN UAP-683-2019 DEL 17 DE JUNIO DE 2019.


title: PAGO POR L1693.73 MENOS RETENCIÓN DE ISV A GRUPO Q HONDURAS SA DE CV CORRESPONDIENTE A REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE LA UAP SEGÚN UAP-707-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR L47243.70 A VOLARE S. DE R.L. DE C.V. CORRESPONDIENTE A BOLETO AÉREO TGU-COLONIA ALEMANIA-TGU PARA MARCO ANTONIO RIVERA GONZALEZ FUNCIONARIO DE ICF  POR PARTICIPACIÓN EN EL PERÍODO SESIONAL DE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONAES UNIDAS PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO SEGÚN OFICIOS CID/HO/766/2019 DEL 10 DE JUNIO DE 2019 Y UAP-726-2019 DEL 25 DE JUNIO DE 2019.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 3 - MEJORA DEL ACCESO A FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO PARA PROMOVER EL MFS


title: PAGO POR L2800.00 A LUIS ALONZO GALO GARCIA CORRESPONDIENTE A ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A LAS ESTACIONES DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL MISMO REALIZADO EN LAS CIUDADES DE SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA DEL 14 AL 15 DE FEBRERO DE 2019 SEGÚN OFICO CID/CHO/72/2019 Y UAP-158-2019.

LUIS ALONZO GALO GARCIA

legalName: LUIS ALONZO GALO GARCIA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 51-2019 con resumen: REGISTRO POR L274820.63 A NADIA ALEJANDRA SANCHEZ MEDINA SEGÚN CONTRATO 51-2019

NADIA ALEJANDRA SANCHEZ MEDINA

legalName: NADIA ALEJANDRA SANCHEZ MEDINA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

actividadObra: 1 - MEJORA CONCEPTUAL Y DE PROCESOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

rationale: PAGO POR L82446.18 MENOS RETENCIÓN DE 12.55 ISLR A NADIA ALEJANDRA SANCHEZ MEDINA CORRESPONDIENTE A LOS PRODUCTOS  N° 8 N° 9 Y N° 2 SEGÚN CONTRATO 51-2019 Y MEMORANDOS 1418 1430 Y 1431-2019 DEL 12 Y 16 DE DICIEMBRE DE 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-2-118-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-2-118-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-2-118-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-2-118-1-0

description: PAGO A NADIA ALEJANDRA SANCHEZ MEDINA CORREPONDIENTE A HONORARIOS DEL PRIMER PRODUCTO SEGUN CONTRATO UAP 51-CI-2019.

description: PAGO POR L27482.06 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A NADIA ALEJANDRA SANCHEZ MEDINA CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO: :INFORME DE MEDIO TÉRMINO DEL DOCUMENTO DE CASOS DE USO DIAGRAMAS DE LOS PROCESOS DISEÑO DE PANTALLAS CONSULTAS Y REPORTES CONSIDERADOS EN EL DISEÑO FUNCIONAL DEL MÓDULO DE GESTIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/597/2019 DEL 2 DE MAYO DE 2019 CONTRATO 51-2019 DOCUMENTADOR (CONTABILIDAD) Y MEMORANDO UAP-978-2019 DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PAGO POR L27482.06 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A NADIA ALEJANDRA SANCHEZ MEDINA CORRESPONDIENTE AL 3er INFORME DE MEDIO TÉRMINO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS QUE INCLUYA LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS FUNCIONALES DEL MÓDULO DE REGISTRO Y CONTROL DE CONTRATOS GESTIÓN DE ANTICIPO Y GARANTÍAS SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/597/2019 DEL 2 DE MAYO DE 2019 CONTRATO 51-2019 DOCUMENTADOR (CONTABILIDAD) Y MEMORANDO UAP-1077-2019 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PAGO POR L41223.10 MENOS RETENCIÓN DE 12.55 ISLR A NADIA ALEJANDRA SANCHEZ MEDINA CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO N° 7: DOCUMENTO DE CASOS DE USO DIAGRAMAS DE LOS PROCESOS CONSIDERADOS EN EL DISEÑO FUNCIONALSOBRE LAS INTERFASES INTERNAS Y EXTERNAS DE LOS MÓDULOS Y SISTEMAS ASIGANDOS SEGÚN CONTRATO 51-2019 Y MEMMORNADO UAP-1375-2019 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PAGO POR L41223.10 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A NADIA ALEJANDRA SANCHEZ MEDINA CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN DEL 6° PRODUCTO DOCUMENTO FINAL DE CASOS DE USO DIAGRAMAS DE LOS PROCESOS DISEÑOS DE PANTALLAS CONSULTAS Y REPORTES CONSIDERADOS EN EL DISEÑO FUNCIONAL DEL MÓDULO DE GESTIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/597/2019 DEL 2 DE MAYO DE 2019 CONTRATO 51-2019 DOCUMENTADOR (CONTABILIDAD) Y MEMORANDO UAP-1194-2019 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PAGO POR L41223.10 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A NADIA ALEJANDRA SANCHEZ MEDINA CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN DEL 4° PRODUCTO DOCUMENTO FINAL DE CASOS DE USO DIAGRAMAS DE LOS PROCESOS DISEÑOS DE PANTALLAS CONSIDERADOS EN EL DISEÑO FUNCIONAL DEL SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE CONTRATOS GESTIÓN DE ANTICIPOS Y GARANTIAS SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/597/2019 DEL 2 DE MAYO DE 2019 CONTRATO 51-2019 DOCUMENTADOR (CONTABILIDAD) Y MEMORANDO UAP-1194-2019 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: PAGO POR L54526.62 A MILANO S.DE R.L. CORRESPONDIENTE A PAGO DE MOBILIARIO PARA ICF SEGÚN FACTURA N° 57 ÓRDENES DE COMPRA EXENTAS N° OC2019005244 Y OC2019005245 Y UAP-742-2019.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR L24336.50 A DAVID VALERIANO PINTO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES PARA LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° UAP-009-2019 Y UAP-734-2019 DEL 27/06/2019

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 45-2019 con resumen: y CID/CHO/693/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019 MODIFICACIÓN CONTRATO POR L336642.73 A KENIA JOHANA HERNANDEZ GARCIA CONTRATO 45-2019 EN ATN 15875-HO ACTUALMENTE SE REGISTRAN L264000.00 POR FALTA DE PRESUPUESTO

KENIA JOHANA HERNANDEZ GARCIA

legalName: KENIA JOHANA HERNANDEZ GARCIA

actividadObra: 3 - MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

rationale: PAGO POR L201985.64 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A KENIA JOHANA HERNANDEZ GARCIA CORRRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN DE Los PRODUCTOs  N° 3 N° 4 Y N° 5 SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/298/2019 DEL 4 DE MARZO DE 2019 Y CID/CHO/693/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019 CONTRATO  45-2019 Y MEMORANDOS UAP-1414 1415 Y 1417-2019 DEL 10 Y 16 DE DICIEMBRE DE 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-2-127-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-2-127-1-0

description: PAGO POR L67328.54 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A KENIA JOHANA HERNANDEZ GARCIA CORRRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO N° 2: * AJUSTES PARA INCLUSIÓN DE PROCESO CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE PUESTOS INTERFASES ADMINISTRATIVAS Y DE CONSULTA PARA USUARIO Y * AJUSTES A FLUJO DE CAMBIO DE ESTADOS DE VALIDACIÓN DE PLANILLA*  SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/298/2019 DEL 4 DE MARZO DE 2019 Y CID/CHO/693/2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019 CONTRATO  45-2019 OFICO UIT-474/2019 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2019 Y MEMORANDO UAP-1151-2019 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PAGO POR L67328.54 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A KENIA JOHANA HERNANDEZ GARCIA CORRRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO N° 1 SEGÚN UAP-782-2019 DEL 8 DE JULIO DE 2019.


title: PAGO POR L9959.99 MENOS RETENCIÓN DE ISV A VICTORIA ISABEL MORALES ZEPEDA CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE LOGÍSTICA Y ALIMENTACIÓN PARA EL SEGUNDO TALLER Y JORNADA DE TRABAJO (REUNIÓN UGP) EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL 4 DE JULIO DE 2019 SEGÚN FACTURA N° 778 ORDEN DE COMPRA UAP-018-2019 Y UAP-778-2019 DEL 8 DE JULIO DE 2019.

VICTORIA ISABEL MORALES ZEPEDA

legalName: VICTORIA ISABEL MORALES ZEPEDA


title: PAGO POR L9100.00 A MARIA MERCEDES CANALES MOTIÑO ESPECIALISTA SOCIAL DEL PROYECTO PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTOS PROVISTOS POR LAS COMUNIDADES DE LA MONTAÑA DE LA FLOR EN EL MARCO DEL PLAN PARA LA ELABORACIÓN DE ANÁLISIS SOCIO CULTURAL PUEBLOS TOLUPANES DEL 9 AL 10 DE JULIO DE 2019 SEGÚN UAP-779-2019 DEL 8 DE JULIO DE 2019.

MARIA MERCEDES CANALES MOTIÑO

legalName: MARIA MERCEDES CANALES MOTIÑO

actividadObra: 1 - RESTAURACIÓN DE BOSQUES AFECTADOS POR LA PLAGA DEL GORGOJO


title: PAGO POR L104391.25 MENOS RETENCIÓN DE ISV A SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO CORRESPONDIENTE A 50% DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL EVENTO DE VISIBILIDAD DEL PROYECTO (50% ANTICIPO) SEGÚN UAP-783-2019 DEL 9 DE JULIO DE 2019.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 50-2019 con resumen: REGISTRO POR L557666.67 A ANTONIO CHAVARRIA OSEGUERA SEGÚN CONTRATO 50-2019.

ANTONIO CHAVARRIA OSEGUERA

legalName: ANTONIO CHAVARRIA OSEGUERA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: PAGO POR L70000.00 A ANTONIO CHAVARRIA OSEGUERA CORRESPONDIENTE AL INFORME DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/573/2019 DEL 20 DE ABRIL DE 2019 CONTRATO 50-2019 Y MEMORANDO UAP-1296-2019 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019

description: PAGO POR L70000.00 A ANTONIO CHAVARRIA OSEGUERA CORRESPONDIENTE AL INFORME DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/573/2019 DEL 20 DE ABRIL DE 2019 CONTRATO 50-2019 Y MEMORANDO UAP-1295-2019 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019

description: PAGO POR L70000.00 A ANTONIO CHAVARRIA OSEGUERA CORRESPONDIENTE AL INFORME DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/573/2019 DEL 20 DE ABRIL DE 2019 CONTRATO 50-2019 Y MEMORANDO UAP-1294-2019 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019

description: PAGO POR L70000.00 A ANTONIO CHAVARRIA OSEGUERA CORRESPONDIENTE AL INFORME DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/573/2019 DEL 20 DE ABRIL DE 2019 CONTRATO 50-2019 Y MEMORANDO UAP-1185-2019 DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PAGO POR L70000.00 A ANTONIO CHAVARRIA OSEGUERA CORRESPONDIENTE AL INFORME DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/573/2019 DEL 20 DE ABRIL DE 2019 CONTRATO 50-2019 Y MEMORANDO UAP-1082-2019 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PAGO POR L70000.00 A ANTONIO CHAVARRIA OSEGUERA CORRESPONDIENTE AL INFORME DE JULIO DE 2019 SEGÚN CONTRATO 50-2019 Y MEMORANDO UAP-940-2019 DEL 22 DE AGOSTO DE 2019.

description: PAGO POR L70000.00 A ANTONIO CHAVARRIA OSEGUERA CORRESPONDIENTE AL INFORME DE JUNIO DE 2019 SEGÚN CONTRATO 50-2019 Y MEMORANDO UAP-940-2019 DEL 22 DE AGOSTO DE 2019.

description: PAAGO POR L67666.67 A ANTONIO CHAVARRIA OSEGUERA CORRESPONDIENTE AL INFORME DE 29 DIAS DE MAYO DE 2019 SEGÚN CONTRATO 50-2019 Y MEMORANDO UAP-795-2019 DEL 11 DE JULIO DE 2019..


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 019-2019 con resumen: SEGUNDO PAGO A CAKE TO GO POR L104391.25.  50% DEL MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA 019-2019

rationale: PAGO POR L104391.25 MENOS RETENCIÓN DE ISV A SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO CORRESPONDIENTE A PAGO FINAL 50% DEL MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA UAP-019-2019 SEGÚN OFICO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/944/2019 DEL 5 DE JULIO DE 2019 ORDEN DE COMPRA UAP-019-2019 Y MEMORANDO UAP-803-2019 DEL 15 DE JULIO DE 2019.


title: PAGO POR L9100.00 A MARIA MERCEDES CANALES MOTIÑO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ALIMENTOS PROVISTOS POR LAS COMUNIDADES DE LA MONTAÑA DE LA FLOR EN EL MARCO DEL PLAN PARA LA ELABORACIÓN DE ANÁLISIS SOCIO CULTURAL PUEBLOS TOLUPANES A REALIZARSE LOS DIAS 16 Y 17 DE JULIO DE 2019 SEGÚN MEMORANDO UAP-811-2019 DEL 17 DE JULIO DE 2019.


title: PAGO POR L3000.00 A LUIS ALONZO GALO GARCIA CORRESPONDIENTE A ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACIÓN DE LOS 2 VEHÍCULOS DEL PROYECTO MARCA FRONTIER CON PLACAS PDN3640 Y PDN3642 PARA ACTIVIDADES DEL PMSB/UAP SEGÚN OFICO CID/CHO/72/2019 Y UAP-164-2019.


title: PAGO POR L8000.00 A MARIA MERCEDES CANALES MOTIÑO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ALIMENTOS PROVISTOS POR LAS COMUNIDADES DE LA MONTAÑA DE LA FLOR EN EL MARCO DEL PLAN PARA LA ELABORACIÓN DE ANÁLISIS SOCIO CULTURAL PUEBLOS TOLUPANES A REALIZARSE LOS DIAS DEL 22 AL 26 DE JULIO DE 2019 SEGÚN MEMORANDO UAP-827-2019 DEL 22 DE JULIO DE 2019.


title: PAGO POR L24336.50 A ESTACIONES SERVICIO DE CENTRO AMERICA S A DE CV CORRESPONDIENTE AL 4° DESEMBOLSO RESTITUCIÓN DEL FONDO ROTATORIO EN LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES PARA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPTO. DE FRANCISCO MORAZÁN SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° UAP-007-2019 Y UAP-829-2019 DEL 22 DE JULIO DE 2019.

streetAddress: GASOLINERA UNO COMAYAGUELA M.D.C


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L6430.80 MENOS RETENCIÓN DE ISV A YIP SUPERMERCADOS SA DE CV CORRESPONDIENTE A 2500 BOLSAS DE BASURA 25-30 CMAS ANCHO X 30-35 CMS LARGO Y 3600.00 BOLSAS 16-19 CMS ANCHO X 14-19 CMAS LARGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA UAP-021-2019 DEL 17 DE JULIO DE 2019 Y MEMORANDO UAP-835-2019 DEL 24 DE JULIO DE 2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR L6430.80 MENOS RETENCIÓN DE ISV A YIP SUPERMERCADOS SA DE CV CORRESPONDIENTE A 2500 BOLSAS DE BASURA 25-30 CMAS ANCHO X 30-35 CMS LARGO Y 3600.00 BOLSAS 16-19 CMS ANCHO X 14-19 CMAS LARGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA UAP-021-2019 DEL 17 DE JULIO DE 2019 Y MEMORANDO UAP-875-2019 DEL 5 DE AGOSTO DE 2019.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L13800.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO CORRESPONDIENTE A 100 BANDEJAS PLÁSTICAS DE 19 X 12 PULGADAS COLOR BLANCO (MEDIDAS APROXIMADAS) SEGÚN ORDEN DE COMPRA UAP-020-2019 DEL 17 DE JULIO DE 2019 Y MEMORANDO UAP-835-2019 DEL 24 DE JULIO DE 2019.

DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO

legalName: DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR L13800.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO CORRESPONDIENTE A 100 BANDEJAS PLÁSTICAS DE 19 X 12 PULGADAS COLOR BLANCO (MEDIDAS APROXIMADAS) SEGÚN ORDEN DE COMPRA UAP-020-2019 DEL 17 DE JULIO DE 2019 Y MEMORANDO UAP-877-2019 DEL 5 DE AGOSTO DE 2019.


title: PAGO POR L49560.00 A BROKERS NACINT S.DE R.L. CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 168 MACHETES CON VAINA EN EL PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES PARA EL ICF SEGÚN OFICIO CID/CHO/1803/2018 ORDEN DE COMPRA EXENTA Nª OC2019001177 Y UAP-181-2019.

BROKERS NACINT S.DE R.L.

streetAddress: COL.UNIVERSAL, SALIDA VIEJA A LA LIMA, FTE. A SEDE DEL PARTIDO NACIONAL, CONT.GRUPO TOAL SPS

legalName: BROKERS NACINT S.DE R.L.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L5391.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.CORRESPONDIENTE A 100 PASCONES DE MALLA FINA DE ACERO CON ASA 8 CMS DE DIÁMETRO (APROXIMADAS) SEGÚN ORDEN DE COMPRA TEMPORAL 1 DEL 17 DE JULIO DE 2019 Y MEMORANDO UAP-835-2019 DEL 24 DE JULIO DE 2019.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-2-151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-2-151-1-0


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L12234.20 A YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE A COMPRA 20 KLS DE JABÓN ANTIBACTERIAL 20 CINTAS MÉTRICAS DE 50 MTS 60 TENAZAS 7X7 PULG MANGO DE VINIL 20 CAJAS PLÁSTICAS RECTANGULARES Y 20 KGS DE CINTA AISLANTE 3M PARA ICF SEGÚN OFICIO CID/CHO/528/2019 DEL 12 DE ABRIL DE 2019 MEMORANDO UAP-843-2019 DEL 24 DE JULIO DE 2019 Y ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2019027601.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR L12234.20 A YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE A COMPRA 20 KLS DE JABÓN ANTIBACTERIAL 20 CINTAS MÉTRICAS DE 50 MTS 60 TENAZAS 7X7 PULG MANGO DE VINIL 20 CAJAS PLÁSTICAS RECTANGULARES Y 20 KGS DE CINTA AISLANTE 3M PARA ICF SEGÚN OFICIO CID/CHO/528/2019 DEL 12 DE ABRIL DE 2019 MEMORANDO UAP-872-2019 DEL 5 DE AGOSTO Y ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2019027601.


title: PAGO POR L6200.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. CORRESPONDIENTE A 100 PASCONES DE MALLA FINA DE ACERO CON ASA DE 8 CM DIÁMETRO PARA ICF SEGÚN ORDEN DE COMPRA UAP-024-2019 Y UAP-849-2019 DEL 26 DE JULIO DE 2019.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L1125.00 A LEOPLAST S. DE R.L. CORRESPONDIENTE A 10 KGS DE INSECTICIDA MORADO RAID PARA ICF SEGÚN OFICIO CID/CHO/528/2019 DEL 12 DE ABRIL DE 2019 MEMORANDO UAP-843-2019 Y ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2019027644.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO POR L1125.00 A LEOPLAST S. DE R.L. CORRESPONDIENTE A 10 KGS DE INSECTICIDA MORADO RAID PARA ICF SEGÚN OFICIO CID/CHO/528/2019 DEL 12 DE ABRIL DE 2019 ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2019027644 Y MEMORANDO UAP-902-2019.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 49-2019 con resumen: ACTUALMENTE SE REGISTRAN L200000.00 POR FALTA DE PRESUPUESTO EN EL CONTRATO 49-2019 POR L302708.00 A ERICK RONALD TURCIOS CARIAS. QUEDN PENDIENTES DE REGISTRAR L102708.00

ERICK RONALD TURCIOS CARIAS

legalName: ERICK RONALD TURCIOS CARIAS

rationale: PAGO POR L272437.20 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ERICK RONALD TURCIOS CARIAS CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN DE LOS PRODUCTOS N° 2 N° 3 N° 4 N° 5 Y 6 Y N° 7 SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/553/2019 DEL 23 DE ABRIL DE 2019 CONTRATO 49-2018 Y  MEMORANDOS UAP-1432 1433 1437 Y 1438-2019 DEL 12 Y 17 DE DICIEMBRE DE 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-2-157-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-2-157-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-2-157-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-2-157-1-0

description: PAGO POR L30270.80 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ERICK RONALD TURCIOS CARIAS CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN DEL ING. DENIS H. RODRIGUEZ COMO SUBDIRECTOR UNIDAD DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA UIT-316/2019 AL PRIMER PAGO PRODUCTO N° 1: ELABORACIÓN DEL DISEÑO TÉCNICO PLAN DE TRABAJO DEL REQUERIMIENTO CONCEPTUAL FUNCIONAL Y CRONOGRAMA 10% DEL TOTAL DEL CONTRATO SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/553/2019 DEL 23 DE ABRIL DE 2019 ORDEN DE INICIO DEL 15 DE MAYO DE 2019 CONTRATO 49-2018 MEMORANDO UAP-871-2019 DEL 2 DE AGOSTO DE 2019 Y AVISO DEL REGISTRO DEL SIREP DEL 8 DE AGOSTO DE 2019.


title: PAGO POR L4610.00 A DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO CORRESPONDIENTE A 10 ROLLOS DE LAZO Y 15 BASUREROS PLÁTICOS CON PEDAL Y TAPADERA SEGÚN ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2019027933 DEL 24 DE JULIO DE 2019 Y MEMORANDO UAP-876-2019 DEL 5 DE AGOSTO DE 2019.


title: PAGO POR L55128.59 MENOS RETENCIÓN DE ISV A INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V CORRESPONDIENTE A ARMARIOS PERSIANA PARA ERSAPS Y UAP/SEFIN SEGÚN ORDEN DE COMPRA UAP-026-2019 Y MEMORANDO UAP-878-2019 DEL 6 DE AGOSTO DE 2019.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

actividadObra: 4 - GESTIÓN DEL PROYECTO


title: PAGO POR L58800.00 A GPS & SECURITY S.A.CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA GEOLOCALIZACIÓN Y COMUNICACIONES PRA EL INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL ICF SEGÚN OFICIO CID/CHO/1802/2018 ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2019001332 Y UAP-197-2019.

GPS & SECURITY S.A.

streetAddress: EL PLAYON 25 CLL ENFRENTE DE LA UNAH-VS PLAZA UNIVERSITARIO SAN PEDRO SULA COORTES

legalName: GPS & SECURITY S.A.

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento


title: PAGO POR L24336.50 A JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL 2° DESEMBOLSO EN LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES PARA LA CIUDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° UAP-008-2019 Y UAP-643-2019 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L52355.75 A CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA (CLARION HOTEL REAL TEGUCIGALPA) PARA JORNADAS DE TRABAJO Y TALLERES DE ICF CENTRAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA UAP-019-2019.

streetAddress: AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,FTE A BURGER KIN

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-2-162-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-2-162-1-0


title: PAGO POR L41850.00 A GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE A 110 GALONES DE LÍQUIDO REFRIGERANTE 20 FRASCOS ASPERSORES DE 500-600 ML Y 60 GUANTES CORTOS PARA EL ICF SEGÚN FACTURA N° 6310 ORDEN DE COMPRA EXENTA N° OC2019032916 Y MEMORANDO UAP-923-2019 DEL 19 DE AGOSTO DE 2019.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L52355.75 A CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA (CLARION HOTEL REAL TEGUCIGALPA) PARA JORNADAS DE TRABAJO Y TALLERES DE ICF CENTRAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA UAP-027-2019.

rationale: PAGO POR L52355.75 MENOS ISV A CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA (CLARION HOTEL REAL TEGUCIGALPA) CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO  DE ALIMENTACIÓN POR LA REUNIÓN DE APROBACIÓN DE PLANES DE RESTAURACIÓN SOSTENIDA EN LA OFICINAS DE ICF LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO DE 2019 Y LA REUNIÓN DE PROCESO DE APROBACIÓN PR SOSTENIDA EN LAS OFICNAS DE ICF EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN FACTURA N° 000-011-01-00075657 ORDEN DE COMPRA UAP-027-2019 Y MEMORANDO UAP-1099-2019 DEL 9 DE OCTUBRE DE 2019.


title: PAGO POR L6722.81 MENOS RETENCIÓN DE ISV A MILANO S DE RL CORRESPONDIENTE A UN ESCRITORIO Y UNA SILLA EJECUTIVA PARA ERSAPS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° UAP-025-2019 DEL 31 DE JULIO DE 2019 FACTURA N° 193 Y MEMORANDO UAP-949-2019 DEL 23 DE AGOSTO DE 2019.

MILANO S.DE R.L.

legalName: MILANO S.DE R.L.


title: PAGO POR L650.00 A MARIA MERCEDES CANALES MOTIÑO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR COMPLEMENTO EN LOS SERVICIOS DE ALIMENTOS PROVISTOS POR LAS COMUNIDADES DE LA MONTAÑA DE LA FLOR EN EL MARCO DEL PLAN PARA LA ELABORACIÓN DE ANÁLISIS SOCIO CULTURAL PUEBLOS TOLUPANES REALIZADO LOS DIAS DEL 22 AL 26 DE JULIO DE 2019 SEGÚN MEMORANDO UAP-984-2019 DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019. COMPLEMENTO DEL F01-147-1-1

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L19886.13 MENOS RETENCIÓN DE ISV A CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA CORRESPONDIENTE A SERVICIOS LOGÍSTICOS Y ALIMENTACIÓN PARA JORNADA DE TRABAJO EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019 POR TALLER CON LA FIRMA IDOM REFERENTE AL DISEÑO DE MECANISMO FINANCIERO Y OPERATIVO PARA LA UGP Y EL ICF SEGÚN OFICIO CID/CHO/1048/2019 DEL 31 DE JULIO DE 2019 Y ORDEN DE COMPRA UAP-028-2019 DEL 29 DE AGOSTO DE 2019.

rationale: REVERSIÓN DE L.0.24

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-2-172-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-2-172-1-0

description: PAGO POR L19885.89 MENOS RETENCIÓN DE ISV A CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER CON LA FIRMA IDOM REFERENTE AL DISEÑO DEL MECANISMO FINACIERO Y OPERATIVO PARA ACCEDER AL FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO (UGEFCC) SOSTENIDO EN EL SALÓN DE CAPACITACIONES DE LA UAP/SEFIN EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN FACTURA N° 000-011-01-00076377 ORDEN DE COMPRA UAP-028-2019 Y MEMORANDO UAP-1101-2019 DEL 9 DE OCTUBRE DE 2019.


title: PAGO POR L2136.00 A GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE A 3 LÁMPARAS DE PINZA BRAZO FLEXIBLE PARA EL ICF SEGÚN FACTURA N° 6310 ORDEN DE COMPRA EXENTA N° OC2019032916 Y MEMORANDO UAP-923-2019 DEL 19 DE AGOSTO DE 2019.


title: PAGO POR L4900.00 A MARIA MERCEDES CANALES MOTIÑO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS PROVISTOS POR LAS COMUNIDADES DE LA MONTAÑA DE LA FLOR EN EL MARCO DEL PLAN PARA LA ELABORACIÓN DE ANÁLISIS SOCIO CULTURAL PUEBLOS TOLUPANES TALLER N° 7 REALIZADO EL 31 DE JULIO DE 2019 SEGÚN MEMORANDO UAP-986-2019 DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019


title: PAGO POR L4200.00 A MARIA MERCEDES CANALES MOTIÑO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS PROVISTOS POR LAS COMUNIDADES DE LA MONTAÑA DE LA FLOR EN EL MARCO DEL PLAN PARA LA ELABORACIÓN DE ANÁLISIS SOCIO CULTURAL PUEBLOS TOLUPANES TALLER N° 6 REALIZADO EL 30 DE JULIO DE 2019 SEGÚN MEMORANDO UAP-985-2019 DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L1145250 MENOS RETENCIÓN DE ISV A CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA (HOTEL CLARION) CORRESPONDIENTE A LOGÍSTICA Y SERVICIO EN EVENTO REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA UGP/ICF Y A.T. EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN ORDEN DE COMPRA UAP-031-2019 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

rationale: PAGO POR L11452.50 MENOS RETENCIÓN DE ISV A CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA (HOTEL CLARION) CORRESPONDIENTE AL SUMINSTRO DE ALIMENTACIÓN POR LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA UGP/UAP Y AT SOSTENIDA EN EL HOTEL CLARION EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN FACTURA N° 000-011-01-00076378 ORDEN DE COMPRA UAP-031-2019 Y MEMORANDO UAP-1102-2019 DEL 9 DE OCTUBRE DE 2019.


title: PAGO POR L24336.50 A ESTACIONES SERVICIO DE CENTRO AMERICA S A DE CV CORRESPONDIENTE AL 5° DESEMBOLSO RESTITUCIÓN DEL FONDO ROTATORIO EN LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES PARA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPTO. DE FRANCISCO MORAZÁN SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° UAP-007-2019  Y MEMORANDO UAP-1006-2019 DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019.


title: PAGO POR L2000.00 A ALEX YOVANNI GIRON LOZANO CORRESPONDIENTE A  GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES EN GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA DEL 21 AL 22 DE 2019 DONDE REALIZARÁN ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO EN UNACIFOR SIGUATEPEQUE Y EN EL TALLER DE INDUCCIÓN A REALIZARSE EN COMAYAGUA COMAYAGUA SEGÚN OFICO CID/CHO/72/2019 DEL 21 DE ENERO DE 2019 Y UAP-186-2019.

ALEX YOVANNI GIRON LOZANO

legalName: ALEX YOVANNI GIRON LOZANO


title: (PAGO POR L9200.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV (PYRSA) CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACIÓN DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 LLAMADO A LICITACIÓN LPI-SEFIN-001-2019 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS CALZADO Y EQUIPO DE GEOLOCALIZACIÓN COMUNICACIONES HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA PRODUCCIÓN DE PLANAS SEGÚN OFICIO CID/CHO/1439/2018 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2018 Y MEMORANDO UAP-1045-2019 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L15262.50 A CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA CORRESPONDIENTE A LOGÍSTICA Y ALMUERZOS PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA A REALIZARSE EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN ORDEN DE COMPRA UAP-033-2019

rationale: PAGO POR L15262.50 MENOS RETENCIÓN DE ISV A CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN POR EL TALLER DE CAPACITACIÓN PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE NVERSIÓN PÚBLICA SOSTENIDA EN EL SALÓN DE CAPACITACIÓN DE LA UAP DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN FACTURA N° 000-011-01-00076728 ORDEN DE COMPRA UAP-033-2019 Y MEMORANDO UAP-1100-2019 DEL 9 DE OCTUBRE DE 2019.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 234-2018 con resumen: REGISTRO POR L1134278.40 A JOSE ARNOLDO PINEDA DISCUA SEGÚN CONTRATO 234-2018

JOSE ARNOLDO PINEDA DISCUA

legalName: JOSE ARNOLDO PINEDA DISCUA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: PAGO POR L94523.20 A JOSE ARNOLDO PINEDA DISCUA CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO N° 12 INFORME FINAL CONSOLIDADO DE LAS FICHAS DE PROPUESTAS DE PROYECTOS EN CAMBIO CLIMÁTICO PARA LA CREACIÓN DEL PORTAFOLIO SEGÚN CONTRATO 234-2018 Y UAP-149-2019.

description: PAGO POR L94523.20 A JOSE ARNOLDO PINEDA DISCUA CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO N° 11 PROPUESTA DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS EN TEMAS DE CAMBIO PARA EL PAÍS SEGÚN CONTRATO 234-2018 Y UAP-50-2019.


title: PAGO POR L12075.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACIÓN DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 LLAMADO A LICITACIÓN LPI-SEFIN-001-2019 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS CALZADO Y EQUIPO DE GEOLOCALIZACIÓN COMUNICACIONES HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA PRODUCCIÓN DE PLANAS SEGÚN FACTURA N° 120054 OFICIO CID/CHO/1439/2018 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2018 Y MEMORANDO UAP-1060-2019 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO POR L11799.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE INDUCCIÓN EN LINEAMIENTOS DE PLANES DE RESTAURACIÓN PARA EL PERSONAL DE ICF SEGÚN ORDEN DE COMPRA UAP-005-2019 Y UAP-208-2019.

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827


title: PAGO POR L12690.00 MENSO RETENCIÓN DE ISV A CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA CORRESPONDIENTE A SERVICIOS LOGÍSTICOS Y ALIMENTACIÓN PARA JORANDA DE TRABAJO Y TALLERES DE LA UGP ERSAPS Y LA OFICINA DEL CLIIMA + A DESARROLLARSE EN TEGUCIGALPA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN ORDEN DE COMPRA UAP-036-2019.

rationale: REVERSIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-2-202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-2-202-1-0


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L16252.50 MENOS RETENCIÓN DE ISV A CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA CORRESPONDIENTE A SERVICIOS LOGÍSTICOS Y ALIMENTACIÓN PARA JORANDA DE TRABAJO Y TALLERES DE LA UGP ERSAPS Y LA OFICINA DEL CLIIMA + A DESARROLLARSE EN TEGUCIGALPA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN ORDEN DE COMPRA UAP-036-2019.

rationale: PAGO POR L16252.50 MENOS RETENCIÓN DE ISV A CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN POR EL TALLER DE SEGUIMIENTO MENSUAL DE LA UGP SOSTENIDA EN EL CLARION EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN FACTURA N° 000-011-01-00076884 ORDEN DE COMPRA UAP-036-2019 Y MEMORANDO UAP-1103-2019 DEL 9 DE OCTUBRE DE 2019.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L66240.57 A GMAS S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE A LA COMPRA MEDIANTE PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE REDES ATRAPA INSECTOS (REDES ENTOMOLÓGICAS) PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL DEL INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL ICF SEGÚN ORDEN DE COMPRA UAP-023-2019 FACTURA N° 703 Y MEMORANDO UAP-1085-2019 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

GMAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB   EDIFICIO LA TORRE LOCAL 601

legalName: GMAS S.A. DE C.V.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO POR L66240.57 MENOS RETENCIÓN DE ISV A GMAS S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE A LA COMPRA MEDIANTE PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE REDES ATRAPA INSECTOS (REDES ENTOMOLÓGICAS) PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL DEL INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL ICF SEGÚN ACTA DE RECEPCIÓN DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 ORDEN DE COMPRA UAP-023-2019 FACTURA N° 703 Y MEMORANDO UAP-1085-2019 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019.


title: PAGO POR L11178.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.CORRESPONDIENTEA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE INDUCCIÓN EN LINEAMIENTOS DE PLANES DE RESTAURACIÓN PARA PERSONAL DE ICF EN COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA UAP-006-2019 Y UAP-204-2019.

HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

streetAddress: BARRIO TORONDON CONTIGUO A HOSPITAL HONDUCUBA

legalName: HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 57-2019 con resumen: REGISTRO POR L257998.35 A RUTH MARIA NUÑEZ VALLECILLO  OFICIO CID/CHO/1120/2019 DEL 16 DE AGOSTO DE 2019

RUTH MARIA NUÑEZ VALLECILLO

legalName: RUTH MARIA NUÑEZ VALLECILLO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: PAGO POR L65041.60 A RUTH MARIA NUÑEZ VALLECILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGÚN OFICIO CID/CHO/1120/2019 DEL 16 DE AGOSTO DE 2019  CONTRATO 57-2019 Y MEMORANDO UAP-1272-2019 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PAGO POR L65041.60 A RUTH MARIA NUÑEZ VALLECILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN OFICIO CID/CHO/1120/2019 DEL 16 DE AGOSTO DE 2019  CONTRATO 57-2019 Y MEMORANDO UAP-1209-2019 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PAGO POR L65041.60 A RUTH MARIA NUÑEZ VALLECILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGÚN OFICIO CID/CHO/1120/2019 DEL 16 DE AGOSTO DE 2019  CONTRATO 57-2019 Y MEMORANDO UAP-1117-2019 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PAGO POR L62873.55 A RUTH MARIA NUÑEZ VALLECILLO CORRESPONDIENTE A 29 DIAS DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN OFICIO CID/CHO/1120/2019 DEL 16 DE AGOSTO DE 2019  CONTRATO 57-2019 Y MEMORANDO UAP-1120-2019 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2019.


title: PAGO POR L100800.17 MENOS RETENCIÓN DE ISV A ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT CORRESPONDIENTE A 30 LLANTAS Y 1 RIN PARA LLANTA DE REPUESTO PARA LOS CARROS DEL PROYECTO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS UAP/SEFIN SEGÚN ORDEN DE COMPRA UAP-037-2019 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y MEMORANDO UAP-1119-2019.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 55-2019 con resumen: REGISTRO POR L367016.66 A HUGO REINALDO FLORES PANCHAME CID/CHO/1029/2019 DEL 25 DE JULIO DE 2019

HUGO REINALDO FLORES PANCHAME

legalName: HUGO REINALDO FLORES PANCHAME

rationale: PAGO POR L30500.00 A HUGO REINALDO FLORES PANCHAME CORRESPONDIENTE AL INFORME DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN OFICIO CID/CHO/1029/2019 DEL 25 DE JULIO DE 2019 CONTRATO 55-2019 Y MEMORANDO UAP-1275-2019 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PAGO POR L30500.00 A HUGO REINALDO FLORES PANCHAME CORRESPONDIENTE AL INFORME DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN OFICIO CID/CHO/1029/2019 DEL 25 DE JULIO DE 2019 CONTRATO 55-2019 Y MEMORANDO UAP-1274-2019 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PAGO POR L30500.00 A HUGO REINALDO FLORES PANCHAME CORRESPONDIENTE AL INFORME DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN OFICIO CID/CHO/1029/2019 DEL 25 DE JULIO DE 2019 MODIFICACIÓN DE CONTRATO 55-2019 ICF-SDDF-170-2019 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y MEMORANDO UAP-1273-2019 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PAGO POR L30500.00 A HUGO REINALDO FLORES PANCHAME CORRESPONDIENTE AL INFORME DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN CID/CHO/1029/2019 DEL 25 DE JULIO DE 2019 CONTRATO 55-2019 Y MEMORANDO UAP-1172-2019 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PAGO POR L6100.00 A HUGO REINALDO FLORES PANCHAME CORRESPONDIENTE AL INFORME DE 6 DIAS DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN CID/CHO/1029/2019 DEL 25 DE JULIO DE 2019 CONTRATO 55-2019 Y MEMORANDO UAP-1172-2019 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 56-2019 con resumen: REGISTRO POR L385066.67 A SARELA PATRICIA PINEDA BONILLA CID/CHO/1070/2019 DEL 6 DE AGOSTO DE 2019

SARELA PATRICIA PINEDA BONILLA

legalName: SARELA PATRICIA PINEDA BONILLA

rationale: PAGO POR L32000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A SARELA PATRICIA PINEDA BONILLA CORRESPONDIENTE AL INFORME DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN CID/CHO/1070/2019 DEL 6 DE AGOSTO DE 2019 CONTRATO 56-2019 Y MEMORANDO UAP-1281-2019 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PAGO POR L32000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A SARELA PATRICIA PINEDA BONILLA CORRESPONDIENTE AL INFORME DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN CID/CHO/1070/2019 DEL 6 DE AGOSTO DE 2019 CONTRATO 56-2019 Y MEMORANDO UAP-1280-2019 DEL26 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PAGO POR L32000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A SARELA PATRICIA PINEDA BONILLA CORRESPONDIENTE AL INFORME DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN CID/CHO/1070/2019 DEL 6 DE AGOSTO DE 2019 CONTRATO 56-2019 Y MEMORANDO UAP-1279-2019 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PAGO POR L32000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A SARELA PATRICIA PINEDA BONILLA CORRESPONDIENTE A REPORTE DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN CID/CHO/1070/2019 DEL 6 DE AGOSTO DE 2019 CONTRATO 56-2019 Y MEMORANDO UAP-1171-2019 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PAGO POR L6400.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A SARELA PATRICIA PINEDA BONILLA CORRESPONDIENTE AL INFORME DE 6 DIAS DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN CID/CHO/1070/2019 DEL 6 DE AGOSTO DE 2019 CONTRATO 56-2019 Y MEMORANDO UAP-1171-2019 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: PAGO POR L24336.50 A ESTACIONES SERVICIO DE CENTRO AMERICA S A DE CV CORRESPONDIENTE AL 6° DESEMBOLSO RESTITUCIÓN DEL FONDO ROTATORIO EN LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES PARA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPTO. DE FRANCISCO MORAZÁN SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° UAP-007-2019  Y MEMORANDO UAP-1129-2019 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2019.


title: PAGO POR L8540.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A EDITORIAL CASA MAYA SA CORRESPONDIENTE A LA ELABORACIÓN DE 20 CHEQUES  SIMBÓLICOS LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A LAS ORGANIZACIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL MISMO NÚMERO DE PLANES DE RESTAURACIÓN EN EVENTO OFICIAL DE ENTREGA QUE SE REALIZÓ EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN LAS INSTALACIONES DE LA REPRESA EL COYOLAR SEGÚN FACTURAS N° 4960 Y 4959 SEGÚN ORDEN DE COMPRA UAP-032-2019 Y MEMORANDO UAP-1128-2019 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2019.

EDITORIAL CASA MAYA SA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO EDEF. PUERTA DEL SOL CONTIGUO TV AZTECA

legalName: EDITORIAL CASA MAYA SA

rationale: reversión

description: PAGO POR L8540.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A EDITORIAL CASA MAYA SA CORRESPONDIENTE A LA ELABORACIÓN DE 20 CHEQUES  SIMBÓLICOS LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A LAS ORGANIZACIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL MISMO NÚMERO DE PLANES DE RESTAURACIÓN EN EVENTO OFICIAL DE ENTREGA QUE SE REALIZÓ EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN LAS INSTALACIONES DE LA REPRESA EL COYOLAR SEGÚN OFICIOS DE NO OBJECIÓN CID/CHO/1276/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y CID/CHO/1294/2019 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FACTURAS N° 4959 Y 4960 SEGÚN ORDEN DE COMPRA UAP-032-2019 Y MEMORANDO UAP-1128-2019 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2019.

description: reversión

description: reversión


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L78206.25 A CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA CORRESPONDIENTE A LOGÍSTICA PARA JORNADA DE TRABAJO: CAPACITACIÓN SOBRE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES A REALIZARSE DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN OFICIO CID/CHO/1048/2019 DEL 31 DE JULIO DE 2019 Y ORDEN DE COMPRA UAP-039-2019

rationale: PAGO POR L78206.25 MENOS RETENCIÓN DE ISV A CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN  POR LA CAPACITACIÓN SOBRE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES SOSTENIDA EN LAS INSTALACIONES DEL SALÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS LOS DIAS 23 AL 25 DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN OFICIO CID/CHO/1048/2019 DEL 31 DE JULIO DE 2019 ORDEN DE COMPRA UAP-039-2019 Y MEMORANDO UAP-1163-2019 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2019.


title: PAGO POR L31600.00 A CASH BUSINESS S. DE R.L. CORRESPONDIENTE A 2 DATA SHOW  1 DATA PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS UGP Y 1 DATA SHOW PARA EL INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL ICF SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/1303/2019 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROCESO CP-0017-2019 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE INFOTECNOLOGÍA PARA EL EQUIPO DE MONITOREO UGP DEL PROYECTO Y EL ERSAPS FACTURA N° 21018 ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2019057152 Y MEMORANDO UAP-1144-2019 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2019.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: SE CARGA LA MITAD DEL GASTO A LA ACTIVIDAD 1 (1 PROYECTOR)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-2-229-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-2-229-1-0


title: PAGO POR L134732.30 A AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL CORRESPONDIENTE A 5 BOLETOS AÉREOS POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE CAPACITACIÓN COMPONENTES DEL SISTEMA ALERTA TEMPRANA Y EVALUACIÓN DE RIESGO EN SANIDAD FORESTAL DE MEXICO TEG-GUADALAJARA MEXICO -TEG PARA ANTONIO CHAVARRIA OSEGUERA FERNANDO DAVID REYES RENDÓN CRISTEL LILIANA CASTRO RODRIGUEZ YENSI DAMARIS YANEZ EUCEDA Y KARLA JOHANA MEJIA DIAZ SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/1348/2019 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 ORDEN DE COMPRA UAP-038-2019 Y MEMORANDO UAP-1141-2019 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2019.

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE CORPORATIVA HOTELERA INTERAMERICANA S.A. DE C.V. POR UN VALOR DE L. 24772.50

rationale: PAGO POR L24772.50 MENOS RETENCIÓN DE ISV A CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN POR EL TALLER DE SEGUIMIENTO DE LA UGP/ ICF SOSTENIDA EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL CLARION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN FACTURA N° 000-011-01-00078929 ORDEN DE COMPRA UAP-040-2019 DEL 1° DE NOVIEMBRE DE 2019 Y MEMORANDO UAP-1257-2019 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: PAGO POR L35427.90 A GPS & SECURITY S.A. CORRESPONDIENTE A 2 GPS DEL PROCESO CP-0017-2019 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE INFOTECNOLOGÍA PARA EL EQUIPO DE MONITOREO UGP DEL PROYECTO Y EL ERSAPS PARA LOS TÉCNICOS DE MONITOREO DEL ICF SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/1303/2019 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FACTURA N° 11320 ORDEN DE COMPRA EXENTA 0C2019057143 Y MEMORANDO UAP-1138-2019 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2019.

GPS & SECURITY S.A.

legalName: GPS & SECURITY S.A.


title: PAGO POR L62400.00 A GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S.DE R L CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE 16 RADIOS PORTÁTILES EN EQUIPAMIENTO PARA GEOLOCALIZACIÓN Y COMUNICACIONES PARA EL INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL ICF SEGÚN ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2019001520 Y UAP-225-2019.

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431


title: PAGO POR L9660.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV PYRSA CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACIÓN EL MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2019 EN DIARIO LA TRIBUNA DE AVISO DE INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS PROCESO SEFIN-UAP-EI-015-209 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DISEÑO DE UN PROYECTO PILOTO DE INCENTIVOS PARA BOSQUES PRIVADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES SEGÚN FACTURA N° 008-01-00011304 Y MEMORANDO UAP-1174-2019 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L18540.00 A CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA (CLARION) CORRESPONDIENTE A SERVICIOS LOGÍSTICOS Y DE ALIMENTACIÓN PARA EL EVENTO PRESENTACIÓN BETA DEL MÓDULO MONITOREO DEL PROYECTO SEGÚN ORDEN DE COMPRA UAP-042-2019.

rationale: PAGO POR L18540.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN POR LA PRESENTACIÓN BETA DEL MÓDULO MONITOREO DE PROYECTOS SOSTENIDA EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL CLARION EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN FACTURA N° 000-011-01-00078930 ORDEN DE COMPRA UAP-042-2019 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y MEMORANDO UAP-1258-2019 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: PAGO POR L23416.40 A AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL CORRESPONDIENTE A PASAJE AÉREO CON DESTINO A MÉXICO A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ESCALANTE SUBDIRECTOR DE DESARROLLO FORESTAL DEL INSTITUTO NACINAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL ÁREAS PROTEGIDASY VIDA SILVESTRE ICF QUIEN VIAJÓ DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/1477/2019 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2019 Y MEMORANDO UAP-1198-2019 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: PAGO POR L296845.00 A GMAS SA DE CV CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO QUIRÚRGICO LABORATORIO Y OTRO SUMINISTROS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL DEL INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL ICF SEGÚN FACTURA N° 710 OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/982/2019 DEL 16 DE JULIO DE 2019 ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2019059219 Y MEMORANDO UAP-1193-2019 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 37200-Productos de Vidrio

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 001-CI-2019 con resumen: REGISTRO POR L741933.33 A CLARIZA CAROLINA CARIAS GARCIA SEGÚN CONTRATO 001-CI-2019

CLARIZA CAROLINA CARIAS GARCIA

legalName: CLARIZA CAROLINA CARIAS GARCIA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: PAGO POR L. 62000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A CLARIZA CAROLINA CARIAS GARCIA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN CID/CHO/2073/2017 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017 CONTRATO 001-CI-2019 Y MEMORANDO UAP-1272-2019 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PAGO POR L. 62000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A CLARIZA CAROLINA CARIAS GARCIA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN CID/CHO/2073/2017 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017 CONTRATO 001-CI-2019 Y MEMORANDO UAP-1209-2019 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PAGO POR L. 62000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A CLARIZA CAROLINA CARIAS GARCIA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN CID/CHO/2073/2017 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017 CONTRATO 001-CI-2019 Y MEMORANDO UAP-1117-2019 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PAGO POR L. 62000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A CLARIZA CAROLINA CARIAS GARCIA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN CID/CHO/2073/2017 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017 CONTRATO 001-CI-2019 Y MEMORANDO UAP-1034-2019 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PAGO POR L. 62000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A CLARIZA CAROLINA CARIAS GARCIA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 SEGÚN CONTRATO 001-CI-2019 Y MEMORANDO UAP-788-2019 DEL 9 DE JULIO DE 2019.

description: PAGO POR L. 62000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A CLARIZA CAROLINA CARIAS GARCIA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 SEGÚN CONTRATO 001-CI-2019 Y MEMORANDO UAP-547-2019

description: PAGO POR L62000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A CLARIZA CAROLINA CARIAS GARCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2019 SEGÚN CONTRATO 001-CI-2019 Y UAP-30-2019

description: PAGO POR L59933.33 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A CLARIZA CAROLINA CARIAS GARCIA CORRESPONDIENTE A 29 DIAS DE ENERO DE 2019 SEGÚN CONTRATO 001-CI-2019 Y UAP-30-2019

description: PAGO POR L. 62000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A CLARIZA CAROLINA CARIAS GARCIA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN CID/CHO/2073/2017 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017 CONTRATO 001-CI-2019 Y MEMORANDO UAP-917-2019 DEL 15 DE AGOSTO DE 2019.

description: PAGO POR L. 62000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A CLARIZA CAROLINA CARIAS GARCIA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGÚN CONTRATO 001-CI-2019 Y MEMORANDO UAP-666-2019

description: PAGO POR L. 62000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A CLARIZA CAROLINA CARIAS GARCIA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL SEGÚN CONTRATO 001-CI-2019 Y MEMORANDO UAP-447-2019

description: PAGO POR L. 62000.00 MENOS RETENCION DEL 12.5% ISR A CLARIZA CAROLINA CARIAS GARCIA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO SEGÚN CONTRATO 001-CI-2019 Y MEMORANDO UAP-0332-2019


title: PAGO POR L62497.80 A GMAS SA DE CV CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO QUIRÚRGICO LABORATORIO Y OTRO SUMINISTROS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL DEL INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL ICF SEGÚN FACTURA N° 709 OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/982/2019 DEL 16 DE JULIO DE 2019 ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2019059208 Y MEMORANDO UAP-1192-2019 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: PAGO POR L9200.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-002-01-00127507 POR PUBLICACIÓN EN DIARIO EL HERALDO EL 29 DE OCTUBRE DE 2019 AVISO DE INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIÓN DE INTERÉS SEGÚN MEMORANDO UAP-1100-2019 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO POR L6900.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A ORGANIZACION PUBLICITARIA SA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA N° 001-002-01-00230416 POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA PRENSA EL 30 DE OCTUBRE DE 2019 LLAMADO A LICITACIÓN ADQUISICIÓN DE PLÁSTICOS PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS SEGÚN MEMORANDO UAP-1212-2019 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 002-CI-2019 con resumen: REGISTRO POR L741933.33 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS SEGÚN CONTRATO 002-CI-2019

JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS

legalName: JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS

rationale: PAGO POR L. 62000.00 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN CID/CHO/2075/2017 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017 CONTRATO 002-CI-2019 Y MEMORANDO UAP-1272-2019 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PAGO POR L. 62000.00 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN CID/CHO/2075/2017 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017 CONTRATO 002-CI-2019 Y MEMORANDO UAP-1209-2019 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PAGO POR L. 62000.00 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN CID/CHO/2075/2017 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017 CONTRATO 002-CI-2019 Y MEMORANDO UAP-1117-2019 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PAGO POR L. 62000.00 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN CID/CHO/2075/2017 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017 CONTRATO 002-CI-2019 Y MEMORANDO UAP-1034-2019 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PAGO POR L. 62000.00 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN CID/CHO/2075/2017 DEL 1° DE NOVIEMBRE DE 2017 CONTRATO 002-CI-2019 Y MEMORANDO UAP-917-2019 DEL 15 DE AGOSTO DE 2019.

description: PAGO POR L. 62000.00 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 SEGÚN CONTRATO 002-CI-2019 Y MEMORANDO UAP-788-2019 DEL 9 DE JULIO DE 2019.

description: PAGO POR L. 62000.00 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGÚN CONTRATO 002-CI-2019 Y MEMORANDO UAP-666-2019

description: PAGO POR L. 62000.00 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 SEGÚN CONTRATO 002-CI-2019 Y MEMORANDO UAP-547-2019

description: PAGO POR L. 62000.00 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL SEGÚN CONTRATO 002-CI-2019 Y MEMORANDO UAP-447-2019

description: PAGO POR L. 62000.00 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO SEGÚN CONTRATO 002-CI-2019 Y MEMORANDO UAP-0332-2019

description: PAGO POR L62000.00 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2019 SEGÚN CONTRATO 002-CI-2019 Y UAP-30-2019

description: PAGO POR L59933.33 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A 29 DIAS DE ENERO DE 2019 SEGÚN CONTRATO 002-CI-2019 Y UAP-30-2019


title: PAGO POR L5175.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV PYRSA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-008-01-00011347 POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA EL 30 DE OCTUBRE DE 2019 LLAMADO A LICITACIÓN ADQUISICIÓN DE PLÁSTICOS PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS LICITACIÓN PÚBLICA LPN-SEFIN-UAP-EI-013-2019 SEGÚN MEMORANDO UAP-1213-2019 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: PAGO POR L434860.05 A TEKNI S DE RL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA N° 338 EN EL PROCESO DE LICITACIÓN LPN-SEFIN-001-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO QUIRÚRGICO LABORATORIO Y OTROS SUMINISTROS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF) SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/982/2019 DEL 16 DE JULIO DE 2019 ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2019065256 Y MEMORANDO UAP-1216-2019 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019.

TEKNI S DE RL

streetAddress: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN CONTIGUO AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

legalName: TEKNI S DE RL

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L18540.00 A CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA (HOTEL CLARION) CORRESPONDIENTE A SERVICIOS LOGÍSTICOS EN TALLER DE CAPACITACIÓN DE USUARIOS MODELO DE MONITOREO DEL PMSB SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/1048/2019 DEL 31 DE JULIO DE 2019 Y ORDEN DE COMPRA UAP-044-2019 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019.

rationale: REVERSIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-2-253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-2-253-1-0


title: PAGO POR L24336.50 A ESTACIONES SERVICIO DE CENTRO AMERICA S A DE CV CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES PARA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPTO. DE FRANCISCO MORAZÁN 7° DESEMBOLSO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° UAP-007-2019 Y MEMORANDO UAP-1254-2019 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

streetAddress: GASOLINERA UNO COMAYAGUELA M.D.C


title: PAGO POR L81752.16 A TEKNI S DE RL CORRESPONDIENTE A 63 RASTRILLO AZADÓN FOREESTAL 63 MATAFUEGO Y 21 PULASKI ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES PARA EL ICF SEGÚN OFICIO CID/CHO/1803/2018 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2018 ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2019000751 Y UAP-227-2019.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR L21597.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CORRESPONDIENTE A SERVICIO LOGÍSTICO Y ALIMENTACIÓN DEL TALLER DE MODELACIÓN DE EXISTENCIA DE CARBONO DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA UAP-043-2019 Y MEMORANDO UAP-1256-2019.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A EDIFICIO PARK PLACE CENTER FRENTE AL PARQUE CENTRAL


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L94525.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA (CLARION HOTEL REAL TEGUCIGALPA) CORRESPONDIENTE A TALLER DE PLANIFICACIÓN POA 2020 SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/1048/2019 DEL 31 DE JULIO DE 2019 Y ORDEN DE COMPRA UAP-045-2019 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2019.

rationale: PAGO POR L94525.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA (CLARION HOTEL REAL TEGUCIGALPA) CORRESPONDIENTE A TALLER DE PLANIFICACIÓN POA 2020 SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/1048/2019 DEL 31 DE JULIO DE 2019 ORDEN DE COMPRA UAP-045-2019 Y MEMORANDO UAP-1362-2019 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2019.


title: PAGO POR L362500.00 A FUNDAEMPRESA (UNITEC) CORRESPONDIENTE AL 50% DE LA CERTIFICACIÓN EN LA INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO A 25 PARTICIPANTES DE ICF SEFIN SAG CLIMA PLUS Y OTROS SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/967/2019 DEL 15 DE JULIO DE 2019 FACTURAS N° 878 Y 880 Y MEMORANDO UAP-1266/2019 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2019.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-2-261-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-2-261-1-0


title: PAGO POR L49663.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V CORRESPONDIENTE A REPARACIÓN DEL VEHÍCULO ASIGNADO AL TM HUGO FLORES SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/1543/2019 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 ORDEN DE COMPRA UAP-048-2019 Y MEMORANDO UAP-1293-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR L18540.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA (HOTEL CLARION) CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE LOGÍSTICA Y ALIMENTACIÓN POR EL TALLER DE CAPACITACIÓN DE USUARIOS MODELOS DE MONITOREO DEL PMBS EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL CLARION EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN MEMORANDO UAP-1304-2019 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019.

streetAddress: AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,FTE A BURGER KIN

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR L16298.66 A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. CORRESPONDIENTE A PAGO PARCIAL DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA LA OFICINA DE LA UGP Y UAP SEGÚN FACTURA N° 32460 ORDEN DE COMPRA UAP-047-2019 Y MEMORANDO UAP-1322-2019 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-2-269-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-2-269-1-0

description: REVERSIÓN

description: REVERSIÓN


title: PAGO POR L8602.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A HOTEL SANTA TERESA S DE RL CORRESPONDIENTE A SERVICIOS LOGÍSTICOS Y ALIMENTACIÓN PARA EL PRIMER TALLER Y JORANDA DE TRABAJO/REUNIÓN UGD TÉCNICOS DE MONITOREO ICF SEGÚN FACTURA N° 10145 Y MEMORANDO UAP-1310-2019 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 003-CI-2019 con resumen: REGISTRO POR L741933.33 A ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC SEGÚN CONTRATO 003-CI-2019

ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC

legalName: ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-2-27-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-2-27-1-0

description: PAGO POR L. 16533.33 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 8 DIAS DEL MES DE ABRIL POR RENUNCIA SEGÚN CONTRATO 003-CI-2019 Y MEMORANDO UAP-447-2019

description: PAGO POR L. 62000.00 MENOS RETENCION DEL 12.5% ISR A ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO SEGÚN CONTRATO 003-CI-2019 Y MEMORANDO UAP-0332-2019

description: PAGO POR L62000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2019 SEGÚN CONTRATO 003-CI-2019 Y UAP-30-2019

description: PAGO POR L59933.33 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC CORRESPONDIENTE A 29 DIAS DE ENERO DE 2019 SEGÚN CONTRATO 003-CI-2019 Y UAP-30-2019


title: PAGO POR L26943.00 A GMAS S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTES / INSECTICIDAS Y HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES / ELÉCTRICOS PARA EL INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL ICF SEGÚN FACTURA N° 702 ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2019034707 Y MEMORANDO UAP-1320-2019 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019.

GMAS S.A. DE C.V.

legalName: GMAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR L4738.58 A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. CORRESPONDIENTE A PAGO PARCIAL DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA LA OFICINA DE LA UGP Y UAP SEGÚN FACTURA N° 32460 ORDEN DE COMPRA UAP-047-2019 Y MEMORANDO UAP-1322-2019 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-2-276-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-2-276-1-0

description: REVERSIÓN

description: REVERSIÓN


title: PAGO POR L. 24336.50 DAVID VALERIANO PINTO/ ESTACION DE SERVICIO TEXACO D´VALERIANO CORRESPONDIENTE AL 3ER DESEMBOLSO SEGUN MEMORANDO UAP 1305-2019.

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


title: PAGO POR L. 24336.50 A JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ/ GASOLINERA UNO COMAYAGUELA / INSA CORRESPONDIENTE A 3ER DESEMBOLSO SEGUN MEMORANDO UAP 1303-2019.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 006-CI-2019 con resumen: REGISTRO POR L1017166.67 A MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL SEGÚN CONTRATO 006-CI-2019

MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL

legalName: MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL

rationale: PAGO POR L. 85000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN CID/CHO/1311/2018 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 CONTRATO 006-CI-2019 Y MEMORANDO UAP-1272-2019 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PAGO POR L. 85000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN CID/CHO/1311/2018 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 CONTRATO 006-CI-2019 Y MEMORANDO UAP-1209-2019 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PAGO POR L. 85000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN CID/CHO/1311/2018 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 CONTRATO 006-CI-2019 Y MEMORANDO UAP-1117-2019 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PAGO POR L. 85000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN CID/CHO/1311/2018 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 CONTRATO 006-CI-2019 Y MEMORANDO UAP-1034-2019 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PAGO POR L. 85000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN CID/CHO/1311/2018 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 CONTRATO 006-CI-2019 Y MEMORANDO UAP-917-2019 DEL 15 DE AGOSTO DE 2019.

description: PAGO POR L. 85000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MISAEL ALSIDES LEON CARBAJAL CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 SEGÚN CONTRATO 006-CI-2019 Y MEMORANDO UAP-788-2019 DEL 9 DE JULIO DE 2019.

description: PAGO POR L. 85000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGÚN CONTRATO 006-CI-2019 Y MEMORANDO UAP-666-2019

description: PAGO POR L. 85000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 SEGÚN CONTRATO 006-CI-2019 Y MEMORANDO UAP-547-2019

description: PAGO POR L. 85000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL SEGÚN CONTRATO 006-CI-2019 Y MEMORANDO UAP-447-2019

description: PAGO POR L. 62000.00 MENOS RETENCION DEL 12.5% ISR A MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO SEGÚN CONTRATO 006-CI-2019 Y MEMORANDO UAP-0332-2019

description: PAGO POR L85000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2019 SEGÚN CONTRATO 006-CI-2019 Y UAP-30-2019

description: PAGO POR L82166.67 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL CORRESPONDIENTE A 29 DIAS DE ENERO DE 2019 SEGÚN CONTRATO 006-CI-2019 Y UAP-30-2019


title: PAGO POR L. 24336.50 A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO CENTRO AMERICA S.A DE C.V. CORRESPONDIENTE AL 8VO DESEMBOLSO SEGUN MEMORANDO UAP 1306-2019.

name: ESTACIONES SERVICIO DE CENTRO AMERICA S A DE CV


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 0054-CB-2019 con resumen: REGISTRO POR L. 618937.92 DISTRIBUIDORA COMERCIAL  SA DICOSA

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR L418761.70 A DISTRIBUIDORA COMERCIAL  SA DICOSA CORRESPONDIENTE A PAGO PARCIAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO M{EDICO QUIRÚRGICO LABORATORIO Y OTROS SUMINISTROS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF) SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/982/2019 DEL 16 DE JULIO DE 2019 CONTRATO 0054-CB-2019 Y MEMORANDO UAP-1315-2019 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019. (COMPLEMENTO DEL PAGO EN LOS F01-282-1-1 Y 283-1-1)


description: Generación de F01/F07 por Contrato: 0054-CB-2019 con resumen: REGISTRO POR L. 618937.92 DISTRIBUIDORA COMERCIAL  SA DICOSA

rationale: PAGO POR L145213.50 A DISTRIBUIDORA COMERCIAL  SA DICOSA CORRESPONDIENTE A PAGO PARCIAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO M{EDICO QUIRÚRGICO LABORATORIO Y OTROS SUMINISTROS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF) SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/982/2019 DEL 16 DE JULIO DE 2019 CONTRATO 0054-CB-2019 Y MEMORANDO UAP-1315-2019 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019. (COMPLEMENTO DEL PAGO EN LOS F01-281-1-1 Y 283-1-1)


title: PAGO POR L61352.50 MENOS RETENCIÓN DE ISV A SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL PROCESO CP-0017-2019 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE INFOTECNOLOGIA PARA EL EQUIPO DE MONITOREO UGP DEL PROYECTO Y EL ERSAPS SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/1303/2019 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y MEMORANDO UAP-1341-2019 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO POR L54962.72 A DISTRIBUIDORA COMERCIAL  SA DICOSA CORRESPONDIENTE A PAGO PARCIAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO M{EDICO QUIRÚRGICO LABORATORIO Y OTROS SUMINISTROS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF) SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/982/2019 DEL 16 DE JULIO DE 2019 CONTRATO 0054-CB-2019 Y MEMORANDO UAP-1315-2019 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019. (COMPLEMENTO DEL PAGO EN LOS F01-281-1-1 Y 282-1-1)


title: PAGO POR L28280.00 A SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA EL ERSAPS DEL PROCESO CP-0017-2019 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE INFOTECNOLOGÍA PARA EL EQUIPO DE MONITOREO UGP DEL PROYECTO Y EL ERSAPS SEGÚN CID/CHO/1303/2019 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2019073016 FACTURA N° 5812 Y MEMORANDO UAP-1342/2019 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: PAGO POR L179009.00 A REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL PROCESO CP-0017-2019 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE INFOTECNOLOGÍA PARA EL EQUIPO DE MONITOREO UGP DEL PROYECTO Y EL ERSAPS SEGÚN CID/CHO/1303/2019 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y MEMORANDO UAP-1344-2019 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


title: PAGO POR L9660.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV PYRSA CORRESPONDIENTE A PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 DE AVISO DE INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS PROCESO N° SEFIN-UAP-EI-016-2019 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA SEGÚN FACTURA N° 000-008-01-00011832 Y MEMORANDO UAP-1340-2019 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 0066-CS-2019 con resumen: REGISTRO POR L620717.30 MENOS RETENCIÓN DE 15% ISV A DATUM HONDURAS SA DE CV SEGÚN CID/CHO/1503/2019 DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2019.

DATUM HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: Boulevard Suyapa Edificio Metrópolis,Torres 1Noveno Piso Oficina 10907 Tegucigalpa

legalName: DATUM HONDURAS S.A DE C.V

rationale: PAGO POR L620717.30 MENOS REETENCIÓN DE ISV A DATUM HONDURAS SA DE CV CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN JAVA PARA LOS EMPLEADOS DE LA SEFIN;  MONTO TOTAL DEL CONTRATO SEGÚN CID/CHO/1503/2019 DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y MEMORANDO UAP-1343-2019.


title: PAGO POR L961.40 MENOS RETENCIÓN DE ISV A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN NISSAN FRONTIER MODELO 4X4 AÑO 2018 TIPO PICK UP PLACA HAL0124 COLOR GRIS ASIGNADO AL TÉCNICO DE MONITOREO RONALD MORENO EN COMAYAGUA SEGÚN OFICIO CID/CHO/1234/2019 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 ORDEN DE COMPRA UAP-053-2019 Y MEMORANDO UAP-1351-2019 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2019.


title: PAGO POR L4738.58 MENOS RETENCIÓN DE ISV A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. CORRESPONDIENTE A PAGO PARCIAL DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA LA OFICINA DE LA UGP Y UAP SEGÚN FACTURA N° 32460 ORDEN DE COMPRA UAP-047-2019 Y MEMORANDO UAP-1322-2019 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019. (COMPLEMENTO EN F01-294-1-1)


title: Generación de F01/F07 por Contrato:  0072-CB-2019 con resumen: CONTRATO POR L3840000.00 A LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO (INVERSIONES PUBLICITARIAS) EN ESTE MOMENTO SE REGISTRAN L.2500000.00 OFICIO CID/CHO/1617/2019 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019

LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

legalName: LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR 2500000.00 A LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO (INVERSIONES PUBLICITARIAS) CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE LICITACIÓN LPN-SEFIN-013-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE PLÁSTICOS PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS (ADQUISICIÓN DE 24 MILLONES DE BOLSAS PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS DE PINO) SEGÚN OFICIO CID/CHO/1617/2019 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y MEMORANDO UAP-1359-2019 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2019.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 004-CI-2019 con resumen: REGISTRO POR L737800.00 A MARTHA IVONNE OVIEDO GUILLEN SEGÙN CONTRATO 004-CI-2019

MARTHA IVONNE OVIEDO GUILLEN

legalName: MARTHA IVONNE OVIEDO GUILLEN

rationale: PAGO POR L62000.00 A MARTHA VONNE OVIEDO GUILLEN CORRESPONDIENTE AL INFORME DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN OFICIO CID/CHO/256/2018 DEL 4 DE MARZO DE 2018 CONTRATO 004-CI-2019 Y UAP-1285-2019 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PAGO POR L62000.00 A MARTHA IVONNE OVIEDO GUILLEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SEGÚN CONTRATO 004-CI-2019 Y UAP-703-2019.

description: PAGO POR L62000.00 A MARTHA IVONNE OVIEDO GUILLEN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SEGÚN CONTRATO 004-CI-2019 Y UAP-703-2019.

description: PAGO POR L55800.00 A MARTHA IVONNE OVIEDO GUILLEN CORRESPONDIENTE A 27 DIAS DE ENERO DE 2019 SEGÙN CONTRATO 004-CI-2019 Y UAP-347-2019.

description: PAGO POR L62000.00 A MARTHA VONNE OVIEDO GUILLEN CORRESPONDIENTE AL INFORME DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN OFICIO CID/CHO/256/2018 DEL 4 DE MARZO DE 2018 CONTRATO 004-CI-2019 Y UAP-1284-2019 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PAGO POR L62000.00 A MARTHA VONNE OVIEDO GUILLEN CORRESPONDIENTE AL INFORME DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN OFICIO CID/CHO/256/2018 DEL 4 DE MARZO DE 2018 CONTRATO 004-CI-2019 Y UAP-1283-2019 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PAGO POR L62000.00 A MARTHA VONNE OVIEDO GUILLEN CORRESPONDIENTE AL INFORME DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN OFICIO CID/CHO/256/2018 DEL 4 DE MARZO DE 2018 CONTRATO 004-CI-2019 Y UAP-1282-2019 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PAGO POR L62000.00 A MARTHA VONNE OVIEDO GUILLEN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN OFICIO CID/CHO/256/2018 DEL 4 DE MARZO DE 2018 CONTRATO 004-CI-2019 Y UAP-1114-2019 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PAGO POR L62000.00 A MARTHA VONNE OVIEDO GUILLEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SEGÚN OFICIO CID/CHO/256/2018 DEL 4 DE MARZO DE 2018 CONTRATO 004-CI-2019 Y UAP-960-2019 DEL 27 DE AGOSTO DE 2019.

description: PAGO POR L62000.00 A MARTHA IVONNE OVIEDO GUILLEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SEGÚN CONTRATO 004-CI-2019 Y UAP-896-2019 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019.

description: PAGO POR L62000.00 A MARTHA IVONNE OVIEDO GUILLEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SEGÚN CONTRATO 004-CI-2019 Y UAP-896-2019 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019.

description: PAGO POR L62000.00 A MARTHA IVONNE OVIEDO GUILLEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SEGÚN CONTRATO 004-CI-2019 Y UAP-896-2019 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019.


title: PAGO POR L16298.66 MENOS RETENCIÓN DE ISV A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. CORRESPONDIENTE A PAGO PARCIAL DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA LA OFICINA DE LA UGP Y UAP SEGÚN FACTURA N° 32460 ORDEN DE COMPRA UAP-047-2019 Y MEMORANDO UAP-1322-2019 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019. (COMPLEMENTO EN F01-295-1-1)


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 0071-CB-2019 con resumen: CONTRATO POR L1414416.00 A SEMILLAS TROPICALES S DE RL CID/CHO/1594/2019 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019

SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.

streetAddress: RESIDENCIAL LO9S ANGELES 3RA AVENIDA PRIMERA CALLE CIUDAD DE SIGUATEPEQUE

legalName: SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.

objeto: 31420-Productos Forestales

rationale: PAGO POR L1414416.00 A SEMILLAS TROPICALES S. DE R. L. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE PINUS OCARPA SEGÚN CID/CHO/1594/2019 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTRATO 0071-CB-2019 Y MEMORANDO UAP-1360-2019.


title: PAGO POR L109114.63 MENOS RETENCIÓN DE ISV A SEGUROS CONTINENTAL S.A. CORRESPONDIENTE A LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGUROS PARA 6 VEHÍCULOS DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES BID 3878/BL-HO SEGÚN CID/CHO/1623/2019 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y MEMORANDO UAP-1368-2019.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 70-2019 con resumen: CONTRATO POR L123210.00 A DAVID CARIAS DAVILA

DAVID CARIAS DAVILA

legalName: DAVID CARIAS DAVILA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: PAGO POR L43123.50 A DAVID CARIAS DAVILA CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO SEGÚN CONTRATO 70-2019 Y MEMORANDO UAP-1375-2019 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PAGO POR L43123.50 A DAVID CARIAS DAVILA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO SEGÚN CONTRATO 70-2019 Y MEMORANDO UAP-1375-2019 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PAGO POR L36963.00 A DAVID CARIAS DAVILA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO SEGÚN CONTRATO 70-2019 Y MEMORANDO UAP-1375-2019 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2019.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 005-CI-2019 con resumen: REGISTRO POR L737800.00 A MARIA MERCEDES CANALES MOTIÑO SEGÚN CONTRATO 005-CI-2019

MARIA MERCEDES CANALES MOTIÑO

legalName: MARIA MERCEDES CANALES MOTIÑO

rationale: PAGO POR L62000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MARIA MERCEDES CANALES MOTIÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN OFICIO CID/CHO/2362/2017 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 CONTRATO 005-CI-2019 Y UAP-1285-2019 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PAGO POR L62000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MARIA MERCEDES CANALES MOTIÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN OFICIO CID/CHO/2362/2017 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 CONTRATO 005-CI-2019 Y UAP-1284-2019 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PAGO POR L62000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MARIA MERCEDES CANALES MOTIÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN OFICIO CID/CHO/2362/2017 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 CONTRATO 005-CI-2019 Y UAP-1283-2019 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PAGO POR L62000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MARIA MERCEDES CANALES MOTIÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN OFICIO CID/CHO/2362/2017 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 CONTRATO 005-CI-2019 Y UAP-1282-2019 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PAGO POR L62000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MARIA MERCEDES CANALES MOTIÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN OFICIO CID/CHO/2362/2018 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 CONTRATO 005-CI-2019 Y UAP-1114-2019 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PAGO POR L62000.00 MENSO RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MARIA MERCEDES CANALES MOTIÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SEGÚN OFICIO CID/CHO/2362/2018 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 CONTRATO 005-CI-2019 Y UAP-960-2019 DEL 27 DE AGOSTO DE 2019.

description: PAGO POR L62000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MARIA MERCEDES CANALES MOTIÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SEGÚN CONTRATO 005-CI-2019 Y UAP-896-2019 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019.

description: PAGO POR L62000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MARIA MERCEDES CANALES MOTIÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SEGÚN CONTRATO 005-CI-2019 Y UAP-896-2019 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019.

description: PAGO POR L62000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MARIA MERCEDES CANALES MOTIÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SEGÚN CONTRATO 005-CI-2019 Y UAP-896-2019 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019.

description: PAGO POR L62000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MARIA MERCEDES CANALES MOTIÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SEGÚN CONTRATO 005-CI-2019 Y UAP-703-2019.

description: PAGO POR L55800.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MARIA MERCEDES CANALES MOTIÑO CORRESPONDIENTE A 27 DIAS DE ENERO DE 2019 SEGÙN CONTRATO 005-CI-2019 Y UAP-347-2019.

description: PAGO POR L62000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MARIA MERCEDES CANALES MOTIÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SEGÚN CONTRATO 005-CI-2019 Y UAP-703-2019.


title: PAGO POR L9200.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR PUBLICACIÓN EN DIARIO EL HERALDO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 AVISO DE INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIÓN DE INTERÉS SEGÚN FACTURA N° 127908 Y MEMORANDO UAP-1387-2019 DEL 4 DE DICEMBRE DE 2019

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO POR L54337.50 MENOS RETENCIÓN DE ISV A MARLEN PATRICIA PACHECO BAIRES/HOTEL PUESTA DEL SOL CORRESPONDIENTE  AL SERVICIO LOGÍSTICO Y ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER INTRODUCTORIO AL MONITOREO HÍDRICO EN LOS PROYECTOS BID 3878/BL-HO Y HO-1200/HO-G1252 DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN MEMORANDO UAP-1389-2019 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2019.

MARLEN PATRICIA PACHECO BAIRES

legalName: MARLEN PATRICIA PACHECO BAIRES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 44-2019 con resumen: REGISTRO POR L313510.00 A DAYANA CAROLINA HERRERA SEGÚN CONTRATO 44-2019

DAYANA CAROLINA HERRERA RUBIO

legalName: DAYANA CAROLINA HERRERA RUBIO

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO POR L31351.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A DAYANA CAROLINA HERRERA RUBIO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA Y ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO N° 8 DOCUMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y PARÁMETROS DE LOS MÓDULOS Y SISTEMAS DE GESTIÓN ASIGNADOS SEGÚN CID/CHO/167/2019 DEL 6 DE FEBRERO DE 2019 CONTRATO 44-2019 EN LA CONSULTORIA DOCUMENTADOR (CONTABILIDAD) Y MEMORANDO UAP-1369-2019 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-2-31-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-2-31-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-2-31-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-2-31-1-0

description: PAGO POR L47026.50 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A DAYANA CAROLINA HERRERA RUBIO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA Y ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO N° 6 DOCUMENTO FINAL DE CASOS DE USO DIAGRAMAS DE LOS PROCESOS Y DISEÑO DE PANTALLAS VALIDACIONES EN EL DISEÑO DEL MÓDULO DE FONDOS ROTATORIOS Y CAJA CHICA SEGÚN CID/CHO/167/2019 DEL 6 DE FEBRERO DE 2019 CONTRATO 44-2019 EN LA CONSULTORIA DOCUMENTADOR (CONTABILIDAD) Y UAP-943-2019 DEL 22 DE AGOSTO DE 2019.

description: PAGO POR L31351.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A DAYANA CAROLINA HERRERA RUBIO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA Y ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO N° 5 INFORME DE MEDIO TÉRMINO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS QUE INCLUYA LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS FUNCIONALES DEL MÓDULO DE FONDOS ROTATORIOS Y CAJA CHICA DEFINIDOS POR EL CONSULTOR EXTERNO SEGÚN CONTRATO 44-2019 EN LA CONSULTORIA DOCUMENTADOR (CONTABILIDAD) Y UAP-722-2019.

description: PAGO POR L47026.50 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A DAYANA CAROLINA HERRERA RUBIO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA Y ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO N° 4 DOCUMENTO FINAL DE CASOS DE USO DIAGRAMAS DE LOS PROCESOS DISEÑO DE PANTALLAS CONSIDERACIONES EN EL DISEÑO FUNCIONAL DEL MÓDULO DE CONTABILIDAD POR PARTIDA DOBLE DEL SUBSISTEMA DE CONTABILIDAD SEGÚN CONTRATO 44-2019 EN LA CONSULTORIA DOCUMENTADOR (CONTABILIDAD) Y UAP-543-2019.

description: PAGO POR L31351.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A DAYANA CAROLINA HERRERA RUBIO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA Y ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO N° 3 INFORME DE MEDIO TÉRMINO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS QUE INCLUYA LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS FUNCIONALES DEL MÓDULO DE CONTABILIDAD POR PARTIDA DOBLE DEFINIDOS POR EL CONSULTOR EXTERNO SEGÚN CONTRATO 44-2019 EN LA CONSULTORIA DOCUMENTADOR (CONTABILIDAD) Y UAP-428-2019.

description: PAGO POR L15675.50 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A DAYANA CAROLINA HERRERA RUBIO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA Y ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO N° 1 PLAN Y CRONOGRAMA DE TRABAJO FIRMADO POR EL CONSULTOR SEGÚN CONTRATO 44-2019 EN LA CONSULTORIA DOCUMENTADOR (CONTABILIDAD) Y UAP-302-2019.

description: PAGO POR L31351.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A DAYANA CAROLINA HERRERA RUBIO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA Y ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO N° 2 LEVANTAMIENTO DE LOS SISTEMAS ASIGNADOS PARA IDENTIFICAR LAS ACTUALES INTERFASES  SEGÚN CID/CHO/167/2019 DEL 6 DE FEBRERO DE 2019 CONTRATO 44-2019 EN LA CONSULTORIA DOCUMENTADOR (CONTABILIDAD) Y UAP-1076-2019 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PAGO POR L47026.50 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A DAYANA CAROLINA HERRERA RUBIO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA Y ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO N° 7 DOCUMENTO FINAL DE CASOS DE USO DIAGRAMA DE LOS PROCESOS CONSIDERADOS EN EL DISEÑO FUNCIONAL SOBRE LAS INTERFACES INTERNAS Y EXTERNAS DE LOS MÓDULOS Y SISTEMAS ASIGNADOS  SEGÚN CID/CHO/167/2019 DEL 6 DE FEBRERO DE 2019 CONTRATO 44-2019 EN LA CONSULTORIA DOCUMENTADOR (CONTABILIDAD) YMEMORANDO UAP-1345-2019 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PAGO POR L31351.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A DAYANA CAROLINA HERRERA RUBIO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA Y ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO N° 9 DOCUMENTO DE CONSULTAS Y REPORTES DEL MÓDULO DE LOS MÓDULOS Y SISTEMAS DE GESTIÓN ASIGNADOS  SEGÚN CID/CHO/167/2019 DEL 6 DE FEBRERO DE 2019 CONTRATO 44-2019 EN LA CONSULTORIA DOCUMENTADOR (CONTABILIDAD) YMEMORANDO UAP-1164-2019 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2019.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 68-2019 con resumen: REGISTRO POR L295968.00 A KEVIN ARNALDO MEJIA RIVERA EL CONTRATO ES POR L1973120.00

KEVIN ARNALDO MEJIA RIVERA

legalName: KEVIN ARNALDO MEJIA RIVERA

proyecto: 54 - APOYO A LA ESTRATEGIA DE INVERSION PUBLICA DE MEDIANO PLAZO

actividadObra: 1 - DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO

rationale: PAGO POR L295968.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A KEVIN ARNALDO MEJIA RIVERA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO SEGÚN CONTRATO 68-2019 Y MEMORANDO UAP-1452-2019 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2019.


DENIS MAURICIO PUERTO CABALLERO

legalName: DENIS MAURICIO PUERTO CABALLERO

proyecto: 54 - APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE LA ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIÁNGULO NORTE (PAPTN)

actividadObra: 2 - COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO CON GOBIERNOS SUB NACIONALES Y CON SECTORES NO GUBERNAMENTALES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 61-2019 con resumen: REGISTRO POR L40504.04 CONTRATO 61-2019 POR L405040.35 A 3 MESES PLAZO A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO PARA DENIS MAURICIO PUERTO CABALLERO CID/CHO/1201/2019 DEL 30 DE AGOSTO DE 2019 Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-2-314-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-2-314-1-0

description: PAGO POR L40504.04 A DENIS MAURICIO PUERTO CABALLERO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO SEGÚN CONTRATO 61-2019 Y MEMORANDO UAP-1454-2019 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2019.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 73-2019 con resumen: CONTRATO 73-2019 POR L47632.21 A DILMA ISABEL ACEITUNO DEL 2 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 CID/CHO/1607/2019 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019

DILMA ISABEL ACEITUNO

legalName: DILMA ISABEL ACEITUNO

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR L47632.21 A DILMA ISABEL ACEITUNO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 29 DIAS DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN CONTRTO 73-2019 CID/CHO/1607/2019 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y MEMORANDO UAP-1451-2019 DEL17 DE DICIEMBRE DE 2019.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 75-2019 con resumen: CONTRATO 75-2019 POR L35727.13 DEL 2 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 A LORENA YADIRA ZAVALA CID/CHO/1584/2019 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019

LORENA YADIRA ZAVALA

legalName: LORENA YADIRA ZAVALA

rationale: PAGO POR L35727.13 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A LORENA YADIRA ZAVALA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 29 DIAS DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN CONTRATO 75-2019 CID/CHO/1584/2019 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y MEMORANDO UAP-1451-2019 DEL17 DE DICIEMBRE DE 2019.


CLARISA EVELIN MORALES REYES

legalName: CLARISA EVELIN MORALES REYES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 58-2019 con resumen: REGISTRO POR L194419.37 CONTRATO 58-2019 POR 972096.84 A CLARISA EVELIN MORALES REYES SEGÚN CID/CHO/1201/2019 DEL 30 DE AGOSTO DE 2019 Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-2-317-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-2-317-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 64-2019 con resumen: REGISTRO POR L110858.40 A DENIS GUSTAVO ESCOBAR ROBLES CONTRATO POR L554292.00 CONTRATO 64-2019 CID/CHO/1201/2019 DEL 30 DE AGOSTO DE 2019

DENIS GUSTAVO ESCOBAR ROBLES

legalName: DENIS GUSTAVO ESCOBAR ROBLES

rationale: PAGO POR L110858.40 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A DENIS GUSTAVO ESCOBAR ROBLES CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO SEGÚN CONTRATO 64-2019 Y MEMORANDO UAP-1462-2019. CID/CHO/1201/2019 DEL 30 DE AGOSTO DE 2019


WILFREDO OSEGUERA MAIRENA

legalName: WILFREDO OSEGUERA MAIRENA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 59-2019 con resumen: REGISTRO POR L120775.67 A WILFREDO OSEGUERA MAIRENA CONTRATO 59-2019 POR L603878.34 SEGÚN CID/CHO/1201/2019 DEL 30 DE AGOSTO DE 2019 Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-2-318-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-2-318-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 007-CI-2019 con resumen: REGISTRO POR L329244.68 A YAMIL MEZA OLIVERA SEGÚN CONTRATO 007-CI-2019

YAMIL MEZA OLIVERA

legalName: YAMIL MEZA OLIVERA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: PAGO POR L30500.00 A YAMIL MEZA OLIVERA CORRESPONDIENTE AL INFORME DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN OFICIO CID/CHO/471/2019 DEL 2 DE ABRIL DE 2019 MODIFICACIÓN DE CONTRATO 7-2019 Y MEMORANDO UAP-1275-2019 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-2-32-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-2-32-1-0

description: PAGO POR L24900.86 A YAMIL MEZA OLIVERA CORRESPONDIENTE DEL 4 AL 31 DE ENERO DE 2019 SEGÚN CONTRATO 007-CI-2019 Y UAP-239-2019

description: PAGO POR L27667.62 A YAMIL MEZA OLIVERA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 SEGÚN OFICIO CID/CHO/1487/2018 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2018 CONTRATO 007-CI-2019 Y UAP-939-2019 DEL 22 DE AGOSTO DE 2019

description: PAGO POR L27667.62 A YAMIL MEZA OLIVERA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGÙN CONTRATO 007-CI-2019 Y UAP-895-2019 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019.

description: PAGO POR L27667.62 A YAMIL MEZA OLIVERA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 SEGÙN CONTRATO 007-CI-2019 Y UAP-727-2019 DEL 26 DE JUNIO DE 2019.

description: PAGO POR L27667.62 A YAMIL MEZA OLIVERA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 SEGÙN CONTRATO 007-CI-2019 Y UAP-664-2019 DEL 12 DE JUNIO DE 2019.

description: PAGO POR L27667.62 A YAMIL MEZA OLIVERA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO DE 2019 SEGÙN CONTRATO 007-CI-2019 Y UAP-560-2019.

description: PAGO POR L27667.62 A YAMIL MEZA OLIVERA CORRESPONDIENTE DEL 1º AL 28 DE FEBRERO DE 2019 SEGÙN CONTRATO 007-CI-2019 Y UAP-345-2019.

description: PAGO POR L30500.00 A YAMIL MEZA OLIVERA CORRESPONDIENTE AL INFORME DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN OFICIO CID/CHO/471/2019 DEL 2 DE ABRIL DE 2019 MODIFICACIÓN DE CONTRATO 7-2019 Y MEMORANDO UAP-1274-2019 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PAGO POR L30500.00 A YAMIL MEZA OLIVERA CORRESPONDIENTE AL INFORME DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN OFICIO CID/CHO/471/2019 DEL 2 DE ABRIL DE 2019 MODIFICACIÓN DE CONTRATO 7-2019 ICF-SDDF-170-2019 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y MEMORANDO UAP-1273-2019 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PAGO POR L30500.00 A YAMIL MEZA OLIVERA CORRESPONDIENTE AL INFORME DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN MODIFICACIÓN DE CONTRATO 7-2019 ICF-SDDF-118-2019 Y MEMORANDO UAP-1115-2019 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PAGO POR L30500.00 A YAMIL MEZA OLIVERA CORRESPONDIENTE AL INFORME DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN MODIFICACIÓN DE CONTRATO 7-2019 ICF-SDDF109-2019 Y MEMORANDO UAP-1059-2019

description: PAGO POR L2832.38 A YAMIL MEZA OLIVERA CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DE JULIO DE 2019 SEGÚN MODIFICACIÓN DE CONTRATO 007-CI-2019 OFICIO CID/CHO/471/2019 DEL 2 DE ABRIL DE 2019 Y MEMORANDO UAP-1044-2019.

description: PAGO POR L2832.38 A YAMIL MEZA OLIVERA CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DE JUNIO DE 2019 SEGÚN MODIFICACIÓN DE CONTRATO 007-CI-2019 OFICIO CID/CHO/471/2019 DEL 2 DE ABRIL DE 2019 Y MEMORANDO UAP-1044-2019.

description: PAGO POR L2832.38 A YAMIL MEZA OLIVERA CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DEL MES DE MAYO DE 2019 SEGÚN MODIFICACIÓN DE CONTRATO 007-CI-2019 OFICIO CID/CHO/471/2019 DEL 2 DE ABRIL DE 2019 Y MEMORANDO UAP-1044-2019.

description: PAGO POR L2549.14 A YAMIL MEZA OLIVERA CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DE 27 DIAS DE ABRIL DE 2019 SEGÚN MODIFICACIÓN DE CONTRATO 007-CI-2019 OFICIO CID/CHO/471/2019 DEL 2 DE ABRIL DE 2019 Y MEMORANDO UAP-1044-2019.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 60-2019 con resumen: REGISTRO POR L146305.48  CONTRATO 60-2019 POR L1463054.84 A RIGOBERTO ANDINO MATAMOROS A 10 MESES PLAZO A PARTIR DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 CID/CHO/1201/2019 DEL 30 DE AGOSTO DE 2019

RIGOBERTO ANDINO MATAMOROS

legalName: RIGOBERTO ANDINO MATAMOROS

rationale: PAGO POR L146305.48 A RIGOBERTO ANDINO MATAMOROS CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO SEGÚN CONTRATO 60-2019 Y MEMORANDO UAP-1457-2019 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2019.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 63-2019 con resumen: REGISTRO POR 161819.26 A DESSIRE MEDRANO MENDOZA CONTRATO 63-2019 POR L.1618192.60 A 10 MESES PLAZO CONVIGENCIA DESDE EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 CID/CHO/1602/2019 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019

DESSIRE MEDRANO MENDOZA

legalName: DESSIRE MEDRANO MENDOZA

rationale: PAGO POR L323638.52 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A DESSIRE MEDRANO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO 64-2019 Y CID/CHO/1602/2019 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-2-321-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-2-321-1-0

description: PAGO POR L161819.26 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A DESSIRE MEDRANO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO SEGÚN CONTRATO 63-2019 Y MEMORANDO UAP-1456-2019 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2019.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 67-2019 con resumen: CONTRATO 67-CS-2019 POR L711873.00 A DELOITTE & TOUCHE S DE RL

DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO PÑAZA 5TI NIVEL CONTIGUO A SEARS MI CASA

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: PAGO POR L711873.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A DELOITTE & TOUCHE S DE RL CORRESPONDIENTE  AL PROCESO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA FUNDAMENTOS DEL COBIT 5 E IMPLEMENTACIÓN COBIT PARA LOS EMPLEADOS DE LA SEFIN SEGÚN CONTRATO 67-CS-2019 Y MEMORANDO UAP-1460-2019 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2019