ROSSALIN DISCUA FERRERA

legalName: ROSSALIN DISCUA FERRERA

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 7 - INGENIERIA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 015/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 015/2019 TÉCNICO DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSSALIN DISCUA FERRERA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-103-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-103-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-103-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-103-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 015/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 015/2019 TÉCNICO DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSSALIN DISCUA FERRERA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2019 RECIBO No. 000-001-04-00000001 RTN 03181980021269 CAI B35F6B-B974BB-00479D-532DE2-09F6FC-0F. SE EFECTUA RETENCION DEL 12.5% DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 50 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.  EL PAGO SE EFECTUA CON FONDOS EXTERNOS DEL PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 015/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 015/2019 TÉCNICO DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSSALIN DISCUA FERRERA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE RECIBO No. 000-001-04-00000054 RTN 03181980021269 CAI 891C22-94131C-C64F8A-260A99-4E9BAB-BC. SE EFECTUA RETENCION DEL 12.5% DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 50 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 015/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 015/2019 TÉCNICO DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSSALIN DISCUA FERRERA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIIEMBRE RECIBO No. 000-001-04-00000053 RTN 03181980021269 CAI 891C22-94131C-C64F8A-260A99-4E9BAB-BC. SE EFECTUA RETENCION DEL 12.5% DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 50 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 015/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 015/2019 TÉCNICO DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSSALIN DISCUA FERRERA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE RECIBO No. 000-001-04-00000051 RTN 03181980021269 CAI 891C22-94131C-C64F8A-260A99-4E9BAB-BC. SE EFECTUA RETENCION DEL 12.5% DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 50 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 015/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 015/2019 TÉCNICO DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSSALIN DISCUA FERRERA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE RECIBO No. 000-001-04-00000006 RTN 03181980021269 CAI B35F6B-B974BB-00479D-532DE2-09F6FC-0F. SE EFECTUA RETENCION DEL 12.5% DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 50 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 015/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 015/2019 TÉCNICO DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSSALIN DISCUA FERRERA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO RECIBO No. 000-001-04-00000005 RTN 03181980021269 CAI B35F6B-B974BB-00479D-532DE2-09F6FC-0F. SE EFECTUA RETENCION DEL 12.5% DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 50 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

description: eneración de F01/F07 por Contrato: 015/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 015/2019 TÉCNICO DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSSALIN DISCUA FERRERA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO RECIBO No. 000-001-04-00000003 RTN 03181980021269 CAI B35F6B-B974BB-00479D-532DE2-09F6FC-0F. SE EFECTUA RETENCION DEL 12.5% DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 50 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.  EL PAGO SE EFECTUA CON FONDOS EXTERNOS DEL PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 015/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 015/2019 TÉCNICO DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSSALIN DISCUA FERRERA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO RECIBO No. 000-001-04-00000002 RTN 03181980021269 CAI B35F6B-B974BB-00479D-532DE2-09F6FC-0F. SE EFECTUA RETENCION DEL 12.5% DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 50 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.  EL PAGO SE EFECTUA CON FONDOS EXTERNOS DEL PRÉSTAMO 3435/BL-HO.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 20 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 3 - INGENIERIA, ADMINISTRACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (RECURSOS ADICIONALES)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :11 F-01: 108-0-0 - RESERVA PARA COMPRA DE PAPEL TAMAÑO LEGAL OFICIO Y CARTA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA BID-JICA/ENEE SEGUN REQUISICION No. 050. LAS COMPRAS SERAN FINANCIADAS CON RECURSOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3103/BL-HO

initiationType: tender


title: POR LA COMPRA DE 8 COMPUTADOIRAS PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 2019-1132-0002  o/c 4400002396

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

title: POR LA COMPRA DE 8 COMPUTADOIRAS PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 2019-1132-0002 o/c 4400002394

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

scheme: HN-RTN

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001113 DE FECHA 17/07/19 POR LA COMPRA DE LAPTOP AVANZADA 17 PULGADASALTA CALIDAD (ZONA1) O/C 4400002394 CAI-BA3E30-4027E8-4C47BA-0489B8-EF7A9C-30 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

type: FACT

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015504 DE FECHA 27/05/19 POR LA COMPRA DE SIETE (7) COMPUTADORAS EJECUTIVAS ALTA CALIDAD HP PRODESK 400G5 O/C 4400002396 CAI-30A95B-6323C7-004D82-006862-54C871-6C EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :11 F-01: 110-0-0 - RESERVA PARA COMPRA DE POS IT PAPEL ADHESIVO BORRADOR DE PIZARRA CD LAPIZ TINTA MARCADORES TIJERAS GRAPAS FOLDERS PERFORADORAS PINZAS SUJETADORASMASKING TAPE TAPE TRANSPARENTE SELLADOR DE CAJAS PERFORADORAS ARCHIVADORES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA BID-JICA/ENEE SEGUN REQUISICION No.454851525354. LAS COMPRAS SERAN FINANCIADAS CON RECURSOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3103/BL-HO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :11 F-01: 109-0-0 - RESERVA PARA COMPRA DE SEPARADORES NUMERADOS Y VIÑETAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA BID-JICA/ENEE SEGUN REQUISICION No. 050. LAS COMPRAS SERAN FINANCIADAS CON RECURSOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3103/BL-HO


title: COMPRA DE TONNERSS PARA USO EN LA IMPRESORAS UBICADAS EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA BID-JICA/ENEE SEGUN REQUISICION No. 046 SOLPED 30001816 ORDEN DE COMPRA 4400003019 LAS COMPRA SERAN FINANCIADA CON RECURSOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3103/BL-HO

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :11 F-01: 111-2-0 - RESERVA PARA COMPRA DE TONNERSS PARA USOEN LA IMPRESORAS UBICADAS EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA BID-JICA/ENEE SEGUN REQUISICION No. 046. LAS COMPRAS SERAN FINANCIADAS CON RECURSOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3103/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-111-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-111-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :11 F-01: 112-0-0 - RESERVA PARA COMPRA DE TONNERS PARA LAS FOTOCOPIADORAS UBICADAS  EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA BID-JICA/ENEE SEGUN REQUISICION No. 047. LAS COMPRAS SERAN FINANCIADAS CON RECURSOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3103/BL-HO


title: PAGO DE REEBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAPACITACION DENOMINADA 2HOMOLOGACION DE PROCESOS DE INVENTARIO LLEVADA ACABO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019; SEGUN MEMORANDOS G.A-288-03-2019 Y GF-0332-03-2019.

ERICK ENIELSON MUNGUIA AVILA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ERICK ENIELSON MUNGUIA AVILA

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

type: MEMORA


title: SE ESTABLECE COMPROMSISO A FAVOR  DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES SA.POR COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS ARMADO Y BALANCEO PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A  LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA BID-JICA/ENEE SEGUN REQUISICION No. 060 SOLPED 30001813 Y ORDEN DE COMPRA 0801-1-60-0397-2019. LAS COMPRAS SERAN FINANCIADAS CON RECURSOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3103/BL-HO

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

faxNumber: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: VALOR A PAGAR A FAVOR  DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES SA CON RTN No. 08019015719758.POR COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS ARMADO Y BALANCEO PARA USO DEL VEHICULO MAZDA BT50 TIPO PICK-UP DOBLE CABINA PLACA No. 12310 ASIGNADO A  LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA BID-JICA/ENEE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00021899 Y No. DE CAI: DAFC3D -C9950D-074AB8-B80410-759E6B-BD. ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID No.3013/BL-HO    Y ORDEN DE COMPRA 0801-1-60-0397-2019. LAS COMPRAS SERAN FINANCIADAS CON RECURSOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3103/BL-HO


title: COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA: CLORO DESINFECTANTE JABON LAVAPLATOS BOLSA PARA BASURA ESCOBAS MECHAS DE TRAPEADOR JABON LIQUIDO PAPEL HIGIENICO PAPEL TOALLA PASTES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA BID-JICA/ENEE SEGUN REQUISICION No. 56 Y 57. ORDEN DE COMPRA 4200002182 SOLPED 300001814. LAS COMPRAS SERAN FINANCIADAS CON RECURSOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3103/BL-HO

title: COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA: CLORO DESINFECTANTE JABON LAVAPLATOS BOLSA PARA BASURA ESCOBAS MECHAS DE TRAPEADOR JABON LIQUIDO PAPEL HIGIENICO PAPEL TOALLA PASTES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA BID-JICA/ENEE SEGUN REQUISICION No. 56 Y 57 ORDEN DE COMPRA 4200002184 SOLPED 300001814 LAS COMPRAS SERAN FINANCIADAS CON RECURSOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3103/BL-HO

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

title: COMPRA DE  LAVAPLATOS BOLSA PARA BASURA ESCOBAS MECHAS DE TRAPEADOR JABON LIQUIDO PAPEL HIGIENICO PAPEL TOALLA PASTES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA BID-JICA/ENEE SEGUN REQUISICION No. 56 Y 57 ORDEN DE COMPRA 4200002185 SOLPED 300001814. LAS COMPRAS SERAN FINANCIADAS CON RECURSOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3103/BL-HO

title: COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA: CLORO DESINFECTANTE JABON LAVAPLATOS BOLSA PARA BASURA ESCOBAS MECHAS DE TRAPEADOR JABON LIQUIDO PAPEL HIGIENICO PAPEL TOALLA PASTES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA BID-JICA/ENEE SEGUN REQUISICION No. 56 Y 57 ORDEN DE COMPRA 4200002183 SOLPED 300001814. LAS COMPRAS SERAN FINANCIADAS CON RECURSOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3103/BL-HO

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

legalName: DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

streetAddress: COL. EL MANCHEN

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :11 F-01: 113-4-0 - RESERVA PARA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA: CLORO DESINFECTANTE JABON LAVAPLATOS BOLSA PARA BASURA ESCOBAS MECHAS DE TRAPEADOR JABON LIQUIDO PAPEL HIGIENICO PAPEL TOALLA PASTES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA BID-JICA/ENEE SEGUN REQUISICION No. 56 Y 57. LAS COMPRAS SERAN FINANCIADAS CON RECURSOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3103/BL-HO

description: COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA:  BOLSA PARA BASURA JABON LIQUIDO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA BID-JICA/ENEE SEGUN FACTURA 000-002-01-00025858 CAI 0A2A2F-6D4181-8647A0-9CC171-396761-F0 RTN 08019004002160  . ORDEN DE COMPRA 4200002182 SOLPED 300001814 REQUISICION No. 56 Y 57. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3103/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-113-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-113-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-113-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-113-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-113-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-113-4-0


title: RESERVA A FAVOR DE LA EMPRESA TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR S. DE R. L. CON RTN No. 08019005003890 PARA COMPRA DE LUCES HALOGENAS Y FORROS DE ASIENTOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA BID-JICA/ENEE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4500001200.. LAS COMPRAS SERAN FINANCIADAS CON RECURSOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3103/BL-HO

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO A A FAVOR DE LA EMPRESA TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR S. DE R. L.  POR COMPRA DE LUCES HALOGENAS Y FORROS DE ASIENTOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA BID-JICA/ENEE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4500001200 CON RTN No. 08019005003890 FACTURA 000-001-01-00018479 CAI FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5. EL PAGO ES FINANCIADO CON RECURSOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3103/BL-HO.


title: RESERVA PARA COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO DE 4BT PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA BID-JICA/ENEE SEGUN REQUISICION No.066. LAS COMPRAS SERAN FINANCIADAS CON RECURSOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3103/BL-HO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: VALOR A PAGAR A FAVOR DE PAPELERA HONDURAS S.de R. L. CON RTN No. 08019998391040 COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO DE 5TB PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA BID-JICA/ENEE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00029770 Y No. DE CAI E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77.  LAS COMPRAS SERAN FINANCIADAS CON RECURSOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3103/BL-HO


title: RESERVA A FAVOR DE LA EMPRESA DISPROA S. DE R. L. PARA COMPRA DE TRITURADORA DE PAPEL PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA BID-JICA/ENEE SEGUN REQUISICION No. 049. LAS COMPRAS SERAN FINANCIADAS CON RECURSOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3103/BL-HO

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: COMPRA DE TRITURADORA DE PAPEL PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA BID-JICA/ENEE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4400002888 A FAVOR DE DISPROA SA.; SOLPED 30001777 REQUISICION No. 049. LA COMPRAS ES FINANCIADA CON RECURSOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3103/BL-HO

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :11 F-01: 117-2-0 - RESERVA PARA COMPRA DE TRITURADORA DE PAPEL PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA BID-JICA/ENEE SEGUN REQUISICION No. 049. LAS COMPRAS SERAN FINANCIADAS CON RECURSOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3103/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-117-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-117-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-117-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-117-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-117-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-117-2-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 061-2018 con resumen: Contrato No. 061/2018 Gerente de Obras: Supervisor de la Obra: Construcción y Pruebas de Ampliacion de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontín 230-138 kV.

CARLOS ALBERTO ZELAYA AGUILAR

legalName: CARLOS ALBERTO ZELAYA AGUILAR

actividadObra: 8 - SUB ESTACION LA ENTRADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-119-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-119-1-0


name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-118-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-118-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-118-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-118-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-118-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-118-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-118-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-118-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 017/2019 3435/BL-HO con resumen: Contrato No. 017/2019 Servicios de Auditoría de los Estados Financieros de los Proyectos Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional  y Proyecto de Rehabilitación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Rio Lindo Contratos de Préstamo 3103/BL-HO y 3435/BL-HO Ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2019. Pago correspondiente al 25% de Honorarios Profesionales contra visita inicial de la Auditoria y Plan de Auditoria de acuerdo a terminos de contrato Factura No. 000-001-01-00003225 CAI CCC6DB-AD8203-C74CBA-EAAB5C-CDA27E-AC RTN 08019998378495. Pago financiado con fondos externos del prestmo BID 3435/BL-HO.

type: CON

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 017/2019 3435/BL-HO con resumen: Contrato No. 017/2019 Servicios de Auditoría de los Estados Financieros de los Proyectos Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional  y Proyecto de Rehabilitación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Rio Lindo Contratos de Préstamo 3103/BL-HO y 3435/BL-HO Ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2019. Pago correspondiente al 35% de honorarios profesionales del monto del contrato contra la entrega del Informe sobre Visita Preliminar a satisfacción del contratante. Factura No.000-001-01-00003298 RTN 08019998378495 CAI CCC6DB-AD8203-C74CBA-EAAB5C-CDA27E-AC  Constancia de Pagos a Cuenta Vigente. El pago se efectua con fondos externos del prestamo BID 3435/BL-HO. Reversion por cambio de objeto de gasto de acuerdo a instrucciones de UDEM-SIREP/SEFIN


objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 061-2018 con resumen: Contrato No. 061/2018 Gerente de Obras: Supervisor de la Obra: Construcción y Pruebas de Ampliacion de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontín 230-138 kV. Pago de acuerdo a terminos de referencia de honorarios profesionales correspondientes: parcialmente mes de diciembre 2018 mes de enero y febrero 2019 segun Recibo No. 000-001-04-00000126 CAI 39C394-26A797-844E9C-E56E10-73E038-11 RTN 08011976019501. El supervisor presenta Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-19-10500-32097. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3103/ BL-HO.


objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 061-2018 con resumen: Contrato No. 061/2018 Gerente de Obras: Supervisor de la Obra: Construcción y Pruebas de Ampliación de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontín 230-138 Kv. Pago de acuerdo a términos de referencia de los Gastos de estadía viáticos y gastos de viaje correspondientes a los meses de marzo y abril 2019 según Recibo No. 000-001-04-00000130 CAI 39C394-26A797-844E9C-E56E10-73E038-11 RTN 08011976019501. El supervisor presenta Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-19-10500-32097. El pago se financia con recursos del préstamo BID 3103/ BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-121-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-121-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061-2018 con resumen: Contrato No. 061/2018 Gerente de Obras: Supervisor de la Obra: Construcción y Pruebas de Ampliacion de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontín 230-138 kV. Pago de acuerdo a terminos de referencia de honorarios profesionales correspondientes parcialmente al mes de diciembre 2018  segun Recibo No. 000-001-04-00000126 CAI 39C394-26A797-844E9C-E56E10-73E038-11 RTN 08011976019501. El supervisor presenta Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-19-10500-32097. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3103/ BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061-2018 con resumen: Contrato No. 061/2018 Gerente de Obras: Supervisor de la Obra: Construcción y Pruebas de Ampliacion de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontín 230-138 Kv. Pago de acuerdo a terminos de referencia de los Gastos de estadia viaticos y gastos de viaje correspondientes a los meses de  complemento de noviembre 2018  diciembre 2018 enero y febrero 2019 segun Recibo No. 000-001-04-00000127 CAI 39C394-26A797-844E9C-E56E10-73E038-11 RTN 08011976019501. El supervisor presenta Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-19-10500-32097. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3103/ BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061-2018 con resumen: Contrato No. 061/2018 Gerente de Obras: Supervisor de la Obra: Construcción y Pruebas de Ampliacion de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontín 230-138 kV. Pago de acuerdo a terminos de referencia de honorarios profesionales correspondientes a los meses de marzo y abril  segun Recibo No. 000-001-04-00000129 CAI 39C394-26A797-844E9C-E56E10-73E038-11 RTN 08011976019501. El supervisor presenta Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-19-10500-32097. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3103/ BL-HO.


title: Compromisos a favor d el aEnpresa Impresos Lopez por servicio de  empastado de documentos tipo libro pasta gruesa(100 LEITZ de 500 paginascada uno)para la Unidad Coordinadora Proyectos UCP-BID-JICA/ENEE. Cotizacion 930 Solped 36001036 Exp 718. El pago sera fnanciado con recursos de contraparte del Convenio BID No. 3103/BL-HO

name: GUILLERMO ENRIQUE LOPEZ CHACON /IMPRESOS LOPEZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :11 F-01: 126-1-0 - Reserva para el empastado de documentos tipo libro pasta gruesa(100 LEITZ de 500 paginascada uno)para la Unidad Coordinadora Proyectos UCP-BID-JICA/ENEE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-126-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-126-1-0


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: reversion de reserva  para la adquisicion de cuatro (4) computadoras de escritorio completas para uso de la UCP-BID-JICA/ENEE segun requisicion No. 62


rationale: Reversion solicitada por el Departamento de Presupuesto en correo enviado el 29 de mayo del 2019 en el cual  se explica que  el Sistema SAP tomo fecha erronea al realizar la reserva por lo cual no  permite la realizacion de la operacion


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Reserva para la adquisicion de una impresora multifuncional laser jet segun equisicion No. 63 para uso de la UCP-BID-JICA/ENEE


title: ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA COMPUTADORA PORTATIL MODELO LATITUDE 3560 PARA USO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE SEGUN REQUISICION No. 65A FVAOR DE LA EMPRESA CELCA/CENAPID LOPEZ COTIZACION 2621 PEDIDO OFERTA 6000018580. LA COMPRA SE FINANCIA CON RECURSOS DE CONTRAPARTE  DEL CONTRATO BID 3103/BL-HO

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :11 F-01: 134-1-0 - RESERVA PARA LA ADQUISICION DE UNA BATERI PARA COMPUTADORA PORTATILMODELO LATITUDE 3560 PARA UASO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE SEGUN REQUISICION No. 65

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-134-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-134-1-0


objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción

actividadObra: 10 - Ingeniería, Supervisión y Administración (Aporte Local)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :11 F-01: 137-0-0 - Reserva segun Solicitud de Compra de Materiales y Repuestos CARLOH-SP No. 465-017-2019 C.SAP 50020361 para la adquisicion de equipo para Medicion de Impedancias de lineas compatbile con la Unidad OMICRON CPC-100 para utilizarse en el Proyecto Rehabilitacion y  Repotenciacion del Complejo Hidroelectrico Cañaveral-Rio Lindo . Esta reserva se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No.3435BL-HO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :11 F-01: 138-0-0 - Reserva segun Solicitud de Compra de Materiales y Repuestos No. CARLOH-SP No. 465-022-2019 C. SAP 50020362 para la adquisicion de Equipo de prueba de relevadores de proteccion digitales y equipo de prueba multifuncional para prueba de todas la generaciones de relés de proteccion digitales y electromecanicos de alta carga a traves de software de pruebas grafico compuesto por modulos de prueba genericos y dedicados para ser utilizado en el Proyecto Rehabilitacion y  Repotenciacion del Complejo Hidroelectrico Cañaveral-Rio Lindo . Esta reserva se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3435/BL-HO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :11 F-01: 139-0-0 - Reserva segun Solicitud de Compra de Materiales y Repuestos No.CARLOH-SP 465-021-2019 C.SAP 34011310 para la adquisicion de una laptop tipo 2 en 1 arquitectura 64 bits procesador de octava generacion Intel Quad Core 17-8565u memoria 16GB LPDDR3 SDRAM 2133MHz 512 GBSSD pantalla de 14 pulgadas para ser utilizado en el Proyecto Rehabilitacion y  Repotenciacion del Complejo Hidroelectrico Cañaveral-Rio Lindo . Esta reserva se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3435 BL-HO


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :11 F-01: 140-0-0 - Reserva  segun Solicitud de Compra de Materiales y Repuestos No. CARLOH-SP 465-023-2019 C. SAP50020363 para la adquisicion de un Analizador de motores electricos con todos los accesorios incluidos para ser utilizado en el Proyecto Rehabilitacion y  Repotenciacion del Complejo Hidroelectrico Cañaveral-Rio Lindo. Esta reserva se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No 3435/BL-HO


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Reserva segun  Solicitud de Compra de Materiales y Repuestos No. CARLOH-SP-465-038-2019 C. SAP 50020364 para la adquisicion de un Medidor de Dureza de Metales para ser utilizado en el Proyecto Rehabilitacion y  Repotenciacion del Complejo Hidroelectrico Cañaveral-Rio Lindo . Esta reserva se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3435/BL-HO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :11 F-01: 142-0-0 - Reserva segun  Solicitud de Compra de Materiales y Repuestos No. CARLOH-SP No. 465-039-2019 C. SAP  para la adquisicion de tres (3) medidores de ruido para el Proyecto Rehabilitacion y  Repotenciacion del Complejo Hidroelectrico Cañaveral-Rio Lindo. Esta reserva se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3435/BL-HO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :11 F-01: 144-0-0 - Reserva segun Solicitud de Compra de Materiales y Repuestos No. CARLOH-SP-9009-049-2019 para la adquisicion de una computadora portatil pantalla de 15.6 pulgadas procesador Intel Core i7-8750H de 8ava generacion para ser utilizada en el Proyecto Rehabilitacion y  Repotenciacion del Complejo Hidroelectrico Cañaveral-Rio Lindo. Esta reserva se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3435/BL-HO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :11 F-01: 143-0-0 - Reserva segun Solicitud de Compra de Materiales y Repuestos No CARLOH-SP No. 465-048-2019 C. SAP 34011311 para la adquisicion de  un monitor para computadora con una pantalla de 23 pulgadas no menor de a 20.05 pulgadas en horizontal y 11.28 pulgadas vertical para ser utilizada en el Proyecto Rehabilitacion y  Repotenciacion del Complejo Hidroelectrico Cañaveral-Rio Lindo. Esta reserva se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No.3435/BL-HO


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Establecimiento de reserva para la adquisicion de dos relojes comparadores con su base magnetica segun Solicitud de Compra de Materiales y Repuestos CARLOH-SP  No. 465-032-2019 para ser utilizado en el Proyecto  Rehabilitacion y Repotenciacion  del Complejo Hidroelectrico Cañaveral Rio Lindo. Estas reservas se establecen con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3435/BL-HO


objeto: 41240-Instalaciones Varias

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :11 F-01: 146-0-0 - Establecimiento de reserva de fondos segun Solicitud de Compra de Materiales y Repuestos No. CARLOH-SP 465-02-2019 para la adquisicion de  dos (2) Mini Split 5 toneladas (60.000 BTU/Hr) Seer 20 suministro e instalacion. Un Mini Split4 toneladas (48.000 BTU/Hr) Seer 20 suministro e Instalaciones y 4 Mini Split 2 toneladas (24.000 BTU/Hr9) suministro e instalacion para ser utilizado en el proyecto Rehabilitacion yRepotenciacion del Complejo Hidroelectrico CAñaveral Rio Lindo. Esta reserva se establece con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3435/BL-HO


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :11 F-01: 152-0-0 - Establecimiento de reserva para la adquisicion de ocho  (8) arneses de seguridad y diez y seis (16) eslingas segun Solicitud  de Compra de Materiales y Repuestos No. CARLOH-SP No. 465-010-2019. Dichas reservas se establecen  con fondos de contraparte del prestamo BID No 3435/BL-HO            Construccion y Pruebas de las Mejoras a las Subestaciones Electricas Cañaveral Rio Lindo


title: Compromiso a favor de la empresa Productos Industriales y Asesoria Tecnica S.A. por adquisicion de cuatro (8) caretas de proteccion de rostro completos segun Solicitud  de Compra de Materiales y Repuestos No. CARLOH-SP No. 465-09-2019 Orden de Compra 4000003031 Solped 10002195 Expediente 1235/2019.  El pago se financia con fondos de contraparte del prestamo BID No 3435/BL-HO  Construccion y Pruebas de las Mejoras a las Subestaciones Electricas Cañaveral Rio Lindo

name: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :11 F-01: 153-1-0 - Establecimiento de reserva para la adquisicion de cuatro (8) caretas de proteccion de rostro completos segun Solicitud  de Compra de Materiales y Repuestos No. CARLOH-SP No. 465-09-2019. Dichas reservas se establecen  con fondos de contraparte del prestamo BID No 3435/BL-HO            Construccion y Pruebas de las Mejoras a las Subestaciones Electricas Cañaveral Rio Lindo

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-153-1-0


title: Compromiso a favor de Equipos Industriales S.A. por la adquisicion de doscientos (200) tapones de proteccion auditiva segun Solicitud  de Compra de Materiales y Repuestos No. CARLOH-SP No. 465-07-2019. Orden de compra No. 4000002995. El pago se financia con fondos de contraparte del prestamo BID No 3435/BL-HO  Construccion y Pruebas de las Mejoras a las Subestaciones Electricas Cañaveral Rio Lindo

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :11 F-01: 154-1-0 - Establecimiento de reserva para la adquisicion de doscientos (200) tapones de proteccion auditiva c segun Solicitud  de Compra de Materiales y Repuestos No. CARLOH-SP No. 465-07-2019. Dichas reservas se establecen  con fondos de contraparte del prestamo BID No 3435/BL-HO            Construccion y Pruebas de las Mejoras a las Subestaciones Electricas Cañaveral Rio Lindo

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-154-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :11 F-01: 155-0-0 - Establecimiento de reserva para la adquisicion de diez (10)  cascos para riesgo electrico de uso general segun Solicitud  de Compra de Materiales y Repuestos No. CARLOH-SP No. 465-06-2019. Dichas reservas se establecen  con fondos de contraparte del prestamo BID No 3435/BL-HO            Construccion y Pruebas de las Mejoras a las Subestaciones Electricas Cañaveral Rio Lindo


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Establecimiento de reserva para la adquisicion de seis (6)  protectores auditiva tipo orejeras segun Solicitud  de Compra de Materiales y Repuestos No. CARLOH-SP No. 465-08-2019. Dichas reservas se establecen  con fondos de contraparte del prestamo BID No 3435/BL-HO            Construccion y Pruebas de las Mejoras a las Subestaciones Electricas Cañaveral Rio Lindo


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Establecimiento de reserva para la adquisicion de diez (10)  anteojos de seguridad segun Solicitud  de Compra de Materiales y Repuestos No. CARLOH-SP No. 465-05-2019. Dichas reservas se establecen  con fondos de contraparte del prestamo BID No 3435/BL-HO            Construccion y Pruebas de las Mejoras a las Subestaciones Electricas Cañaveral Rio Lindo


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Establecimiento de reserva para la adquisicion de veinticuatro (24)  resmas de papel Bond de diferente tamaño segun Solicitud  de Compra de Materiales y Repuestos No. CARLOH-SP No. 9009-42-2019. Dichas reservas se establecen  con fondos de contraparte del prestamo BID No 3435/BL-HO            Construccion y Pruebas de las Mejoras a las Subestaciones Electricas Cañaveral Rio Lindo


title: Compromsios a favor de la empresa La Atlantica por la adquisicion de quince (15)  pares de guantes de piel talla L color amarillo segun Solicitud  de Compra de Materiales y Repuestos No. CARLOH-SP No. 465-04-2019. Orden de compra No. 4000003000. El Pago sera financiado con fondos de contraparte del prestamo BID No 3435/BL-HO  Construccion y Pruebas de las Mejoras a las Subestaciones Electricas Cañaveral Rio Lindo.

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :11 F-01: 159-1-0 - Establecimiento de reserva para la adquisicion de quince (15)  pares de guantes de piel talla L color amarillo segun Solicitud  de Compra de Materiales y Repuestos No. CARLOH-SP No. 465-04-2019. Dichas reservas se establecen  con fondos de contraparte del prestamo BID No 3435/BL-HO            Construccion y Pruebas de las Mejoras a las Subestaciones Electricas Cañaveral Rio Lindo

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-159-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-159-1-0


title: Establecimiento de compromiso por compra de cinco rollos de cinta de seguridad segun Solicitud  de Compra de Materiales y Repuestos No. CARLOH-SP No. 465-011-2019 SOLPED 10002151. El compromiso se financia con  fondos de contraparte del prestamo BID No 3435/BL-HO  Construccion y Pruebas de las Mejoras a las Subestaciones Electricas Cañaveral Rio Lindo

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :11 F-01: 162-1-0 - Establecimiento de reserva para la adquisicion de cinco rollosde cinta de seguridad segun Solicitud  de Compra de Materiales y Repuestos No. CARLOH-SP No. 465-011-2019 Dichas reservas se establecen  con fondos de contraparte del prestamo BID No 3435/BL-HO            Construccion y Pruebas de las Mejoras a las Subestaciones Electricas Cañaveral Rio Lindo

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-162-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-162-1-0


title: Adquisicion de diez (10) chalecos de seguridad reflectivos segun Solicitud  de Compra de Materiales y Repuestos No. CARLOH-SP No. 465-012-2019 Solicitud de Pedido 10002253 orden de Compra 4000002993. El compromiso se establece  con fondos de contraparte del prestamo BID No 3435/BL-HO Construccion y Pruebas de las Mejoras a las Subestaciones Electricas Cañaveral Rio Lindo

legalName: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :11 F-01: 163-1-0 - Establecimiento de reserva para la adquisicion de diez (10) chalecos de seguridad reflectivos segun Solicitud  de Compra de Materiales y Repuestos No. CARLOH-SP No. 465-012-2019 Dichas reservas se establecen  con fondos de contraparte del prestamo BID No 3435/BL-HO            Construccion y Pruebas de las Mejoras a las Subestaciones Electricas Cañaveral Rio Lindo

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-163-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-163-1-0


title: Establecimiento de reservas a favor de la empresa DISPROA S.de R.L.  con RTN 08019995290621 para la adquisicion de diferentes utiles de oficina (3 cajas degrapas3 perforadoras de dos orificios) segun Solicitud  de  Orden de Compra No. 801-1-1-2678-2019). Dichas reservas se establecen  con fondos de contraparte del prestamo BID No 3435/BL-HO

title: Establecimiento de reservas a favor de la empresa ACOSA con RTN No. 05019995108892para la adquisicion de diferentes utiles de oficina (2 cajas de clip jumbo3 engrapadoras industriales9 cajas de marcadores para pizarra) segun Orden de Compra No. 801-1-1-2679-2019. Dichas reservas se establecen  con fondos de contraparte del prestamo BID No 3435/BL-HO

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: Establecimiento de reserva a favor de Papelera Honduras Sde R.lL para la adquisicion de diferentes utiles de oficina (2 saca grapas3 cajas de marcador para pizarra) segun Orden de Compra No 801-1-1-2680-2019. Dichas reservas se establecen  con fondos de contraparte del prestamo BID No 3435/BL-HO

title: Establecimiento de reserva para la adquisicion de diferentes utiles de oficina (4 cajas de lapiz tinta de diferentes tipos 24 unidades de masking tape12 unidades de tape transparente48 unidades carpetas para archivar2 resmas de folder de cartulina1 caja de lapiz corrector de tinta ) segun Orden de Compra No 801-1-1-2677-2019. Dichas reservas se establecen  con fondos de contraparte del prestamo BID No 3435/BL-HO

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :11 F-01: 164-4-0 - Establecimiento de reserva para la adquisicion de diferentes utiles de oficina (lapiz tintagrapasengrapadorassujetadoras de papelperforadoras masking tapetape transparente carpetas para archivarfoldersaca grapasllapiz correctores de tinta marcador para pizarra) segun Solicitud  de Compra de Materiales y Repuestos No. CARLOH-SP No. 9009-43-2019. Dichas reservas se establecen  con fondos de contraparte del prestamo BID No 3435/BL-HO            Construccion y Pruebas de las Mejoras a las Subestaciones Electricas Cañaveral Rio Lindo

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-164-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-164-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-164-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-164-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-164-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-164-4-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-164-1-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :11 F-01: 165-0-0 - Establecimiento de reserva para la adquisicion de diferentes articulos de limpieza (escobas mechas de trapeador palo de trapeador desinfectante para pisos detergente jabon de barra franelas cloro bolsas para basura paste verde Scotch) segun Solicitud  de Compra de Materiales y Repuestos No. CARLOH-SP No. 9009-46-2019. Dichas reservas se establecen  con fondos de contraparte del prestamo BID No 3435/BL-HO            Construccion y Pruebas de las Mejoras a las Subestaciones Electricas Cañaveral Rio Lindo


title: Reserva compromio a favor de la empresa AZ Comercial por la compra de papel toalla  segun Solicitud  de Compra de Materiales y Repuestos No. CARLOH-SP No. 9009-44-2019 solicitud de pedido 10002150. Compromisos a ser finaciado con fondos de contraparte del prestamo BID No 3435/BL-HO  Construccion y Pruebas de las Mejoras a las Subestaciones Electricas Cañaveral Rio Lindo

title: Establecimiento de Compromiso  para la adquisicion de papel higienicoservilletas segun Solicitud  de Compra de Materiales y Repuestos No. CARLOH-SP No. 9009-44-2019 SOLPED 10002150. El compromiso se financia  con fondos de contraparte del prestamo BID No 3435/BL-HO           Construccion y Pruebas de las Mejoras a las Subestaciones Electricas Cañaveral Rio Lindo

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :11 F-01: 167-2-0 - Establecimiento de reserva para la adquisicion de diferentes articulos de limpieza (papel higienicoservilletas papel toalla) segun Solicitud  de Compra de Materiales y Repuestos No. CARLOH-SP No. 9009-44-2019. Dichas reservas se establecen  con fondos de contraparte del prestamo BID No 3435/BL-HO            Construccion y Pruebas de las Mejoras a las Subestaciones Electricas Cañaveral Rio Lindo

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-167-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-167-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-167-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-167-2-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 LLANTAS PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO PLACA N-9339ASIGNADO A LA UNIDADC DE COMUNICACIONES.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00001223 DE FECHA 23/05/19 POR LA COMPRA DE 5 LLANTA No. 225/70R15 SEMITRACTORA GL RADIALTIPO AZONA 3 O/C 4400002408 CAI-D9AEBF9832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6


title: Establecimiento de reserva para la adquisicion de cuatro (4) computadoras de escritorio para uso de la UCP-BID-JICA/ENEE segun requisicion No 62 Orden de Compra No. 4400002835

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

rationale: Pago a favor de la empresa Random Industrial S.de R.L. por adquisicion de cuatro (4) computadoras de escritorio para uso de la UCP-BID-JICA/ENEE segun Factura No. 000-001-01-00055627 CAI 5A7D75-E2A137-A74092-27D8EC-78E6FE-C9 RTN 08019003239756 requisicion No 62 Orden de Compra No. 4400002835. El pago es financiado con recursos de Conpratparte del Prestamo BID No. 3103/BL-HO


legalName: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 11 - AUDITORIA EXTERNA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-17-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-17-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-17-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-17-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 033/2018 con resumen: Contrato de Servicios No. 033-2018 Servicios de Auditoría de los Estados Financieros de los Proyectos Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional y Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Rio Lindo Contratos de Préstamo 3103/BL-HO y 3435/BL-HO. Pago Correspondiente al 40% contra informe Final de Auditoria de los Estados financieros del Programa por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2018. Factura No. 000-001-01-00003052 CAI  CCC6DB-AD8203-C74CBA-EAAB5C-CDA27E-AC. RTN 08019998378495. El valor a pagar incluye US$ 2620.80 por honorarios y US$ 31.63 de gastos rembolsabes. El pago se financia con recursos de fondosexternos delconvenio de prestamo BID 3103/BL-HO


CIRIACO DEVIS HERRERA

legalName: CIRIACO DEVIS HERRERA

MARIA EUCEBIA FLORES ORTIZ

legalName: MARIA EUCEBIA FLORES ORTIZ

RONMEL ANTONIO LIZARDO TEJEDA

legalName: RONMEL ANTONIO LIZARDO TEJEDA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE OTROS  GASTOS DE VIAJE No. 8-9-10 DE FECHA 25 DE MARZO 2019 AL 29 DE MARZO 2019 VIAJE A LA CENTARL CEIBA TERMICA A REVISION DE IMPUGNACION DE LA CENTRAL / PAGO DE TRANSPORTE DEVOLUCION DE CIRIACO DEVIS HERRERA CLAVE 11656

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1170-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1170-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1170-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1170-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1170-1-0

type: OFICIO

description: PAGO DE OTROS  GASTOS DE VIAJE No. 8-9-10 DE FECHA 25 DE MARZO 2019 AL 29 DE MARZO 2019 VIAJE A LA CENTARL CEIBA TERMICA A REVISION DE IMPUGNACION DE LA CENTRAL / PAGO DE TRANSPORTE DEVOLUCION DE MARIA EUCEBIA ORTIZ CLAVE 5780


KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

legalName: KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 25/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 25/2019 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO PRÉSTAMO 3435/BL-HO. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-170-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-170-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 25/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 25/2019 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO PRÉSTAMO 3435/BL-HO.  PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE RECIBO No. 000-001-04-0000258 CAI EBF2E0-149B6E-214798-9BAF01-B590B7-42 RTN 08011978044227. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 25/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 25/2019 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO PRÉSTAMO 3435/BL-HO.  PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE RECIBO No. 000-001-04-0000257 CAI EBF2E0-149B6E-214798-9BAF01-B590B7-42 RTN 08011978044227. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 25/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 25/2019 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO PRÉSTAMO 3435/BL-HO.  PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE RECIBO No. 000-001-04-0000255 CAI EBF2E0-149B6E-214798-9BAF01-B590B7-42 RTN 08011978044227. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 25/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 25/2019 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO PRÉSTAMO 3435/BL-HO.  PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO RECIBO No. 000-001-04-0000254 CAI EBF2E0-149B6E-214798-9BAF01-B590B7-42 RTN 08011978044227. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 25/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 25/2019 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO PRÉSTAMO 3435/BL-HO.  PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO RECIBO No. 000-001-04-00000251 CAI EBF2E0-149B6E-214798-9BAF01-B590B7-42 RTN 08011978044227. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 25/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 25/2019 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO PRÉSTAMO 3435/BL-HO.  PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBREE RECIBO No. 000-001-04-0000256 CAI EBF2E0-149B6E-214798-9BAF01-B590B7-42 RTN 08011978044227. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.


ANA VANESSA LOPEZ SALINAS

legalName: ANA VANESSA LOPEZ SALINAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 27/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 27/2018 ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ANA VANESSA LÓPEZ SALINAS PRÉSTAMO 3435/BL-HO. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-172-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-172-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 27/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 27/2018 ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ANA VANESSA LÓPEZ SALINAS PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  RECIBO No. 000-001-04-00000058 CAI 0B4992-714FFD-494FA4-819170-8C2B90-3F  RTN 08011982032002. SE RETIENE EL 12.5% ART 50 LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL PAGO SE FINANCIA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 27/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 27/2018 ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ANA VANESSA LÓPEZ SALINAS PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  RECIBO No. 000-001-04-00000057 CAI 0B4992-714FFD-494FA4-819170-8C2B90-3F  RTN 08011982032002. SE RETIENE EL 12.5% ART 50 LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL PAGO SE FINANCIA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 27/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 27/2018 ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ANA VANESSA LÓPEZ SALINAS PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  RECIBO No. 000-001-04-00000056 CAI 0B4992-714FFD-494FA4-819170-8C2B90-3F  RTN 08011982032002. SE RETIENE EL 12.5% ART 50 LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL PAGO SE FINANCIA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 27/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 27/2018 ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ANA VANESSA LÓPEZ SALINAS PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE RECIBO No. 000-001-04-00000054 CAI 0B4992-714FFD-494FA4-819170-8C2B90-3F  RTN 08011982032002. SE RETIENE EL 12.5% ART 50 LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL PAGO SE FINANCIA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 27/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 27/2018 ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ANA VANESSA LÓPEZ SALINAS PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO RECIBO No. 000-001-04-00000053 CAI 0B4992-714FFD-494FA4-819170-8C2B90-3F  RTN 08011982032002. SE RETIENE EL 12.5% ART 50 LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL PAGO SE FINANCIA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 27/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 27/2018 ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ANA VANESSA LÓPEZ SALINAS PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO RECIBO No. 000-001-04-00000051 CAI 0B4992-714FFD-494FA4-819170-8C2B90-3F  RTN 08011982032002. SE RETIENE EL 12.5% ART 50 LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL PAGO SE FINANCIA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO 3435 BL-HO.


ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1173-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ESCRITORIO Y ARCHIVO METALICO REQ.No. 012 DIRECCION DE INNOVACION EMPRESARIAL


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 28/03/19 LA CUAL SE LLEVARA ACABO EN LA ESCUELA REINO DE PAISES BAJOS SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN LA GACETA MEMORANDO DPPF/064/2019

HEILYN GIOLANY ROSALES CANALES

legalName: HEILYN GIOLANY ROSALES CANALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


ANDREA LIZETH BARRIENTOS VASQUEZ

legalName: ANDREA LIZETH BARRIENTOS VASQUEZ

rationale: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 05/04/19 LA CUAL SE LLEVARA ACABO EN EL JARDIN DE NIÑOS SANTA LUCIA.SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA. MEMORANDO DPPF/063/2019 REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1179-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1179-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1. DOS ESCRITORIOS EN L Y UN ESCRITORIO SENCILLO CON CUATRO GAVETAS; SEGUN REQUISICION N. 2 2. DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO; SEGUN REQUISICION N. 1 3. UNA COMPUTADORA PORTATIL; SEGUN REQUISICION N. 3 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400002506

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1. DOS ESCRITORIOS EN L Y UN ESCRITORIO SENCILLO CON CUATRO GAVETAS; SEGUN REQUISICION N. 2 2. DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO; SEGUN REQUISICION N. 1 3. UNA COMPUTADORA PORTATIL; SEGUN REQUISICION N. 3 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400002507

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1. DOS ESCRITORIOS EN L Y UN ESCRITORIO SENCILLO CON CUATRO GAVETAS; SEGUN REQUISICION N. 2 2. DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO; SEGUN REQUISICION N. 1 3. UNA COMPUTADORA PORTATIL; SEGUN REQUISICION N. 3 O/C 4400002858

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1182 Compromiso :3 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1182-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1182-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015509 DE FECHA 27/05/19 POR LA COMPRA DE COMPUTADORA EJECUTIVA ALTA CALIDAD HP PRODESK 400 G5 CANTIDAD 2 O/C 4400002507 CAI-30A95B-6323C7-004D82-006862-54C871-6C EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1182-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1182-3-0

description: CANCELACION DE LA COMPRA DE: 1. DOS ESCRITORIOS EN L Y UN ESCRITORIO SENCILLO CON CUATRO GAVETAS; SEGUN REQUISICION N. 2 2. DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO; SEGUN REQUISICION N. 1 3. UNA COMPUTADORA PORTATIL; SEGUN REQUISICION N. 3 O/C 4400002858


MIGUEL ANGEL VELASQUEZ SOTO

legalName: MIGUEL ANGEL VELASQUEZ SOTO

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-18-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-18-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 065/2018 con resumen: CONTRATO No. 065/2018 CONTRATO DE SUMA GLOBAL SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO INSTALACIONES CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) ENTRE LA ENEE Y MIGUEL ÁNGEL VELÁSQUEZ SOTO. PAGO OCTAVO PRODUCTO INFORME DE  FINAL DE LA CONSTRUCCION MEJORAS CND APROBADO POR LA ENEE MEDIANTE OFICIO GDE-167-V-2019. . EL CONSULTOR PRESENTA  RECIBO No. 000-001-04-00000173 POR GASTOS MENORES DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO No. DE CAI 584096-396602-7846A8-5EA076-05B07F-57 RTN: 08011960017019. ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 065/2018 con resumen: CONTRATO No. 065/2018 CONTRATO DE SUMA GLOBAL SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO INSTALACIONES CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) ENTRE LA ENEE Y MIGUEL ÁNGEL VELÁSQUEZ SOTO. PAGO OCTAVO PRODUCTO INFORME DE  FINAL DE LA CONSTRUCCION MEJORAS CND APROBADO POR LA ENEE MEDIANTE OFICIO GDE-167-V-2019. EL CONSULTOR PRESENTA  RECIBO No. 000-001-04-00000172 POR HONORARIOS PROFESIONALES DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO No. DE CAI 584096-396602-7846A8-5EA076-05B07F-57 RTN: 08011960017019 SE RETIENE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONFORME A LEY ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 065/2018 con resumen: CONTRATO No. 065/2018 CONTRATO DE SUMA GLOBAL SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO INSTALACIONES CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) ENTRE LA ENEE Y MIGUEL ÁNGEL VELÁSQUEZ SOTO. PAGO SEPTIMO PRODUCTO INFORME DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO APROBADO POR LA ENEE MEDIANTE OFICIO GDE-168-V-2019. EL CONSULTOR PRESENTA  RECIBO No. 000-001-04-00000171 POR GASTOS MENORES DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO No. DE CAI 584096-396602-7846A8-5EA076-05B07F-57 RTN: 08011960017019. ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 065/2018 con resumen: CONTRATO No. 065/2018 CONTRATO DE SUMA GLOBAL SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO INSTALACIONES CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) ENTRE LA ENEE Y MIGUEL ÁNGEL VELÁSQUEZ SOTO. PAGO SEPTIMO PRODUCTO INFORME DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO APROBADO POR LA ENEE MEDIANTE OFICIO GDE-168-V-2019. EL CONSULTOR PRESENTA  RECIBO No. 000-001-04-00000170 POR HONORARIOS PROFESIONALES DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO No. DE CAI 584096-396602-7846A8-5EA076-05B07F-57 RTN: 08011960017019 SE RETIENE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONFORME A LEY ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 065/2018 con resumen: CONTRATO No. 065/2018 CONTRATO DE SUMA GLOBAL SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO INSTALACIONES CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) ENTRE LA ENEE Y MIGUEL ÁNGEL VELÁSQUEZ SOTO. PAGO SEXTO PRODUCTO INFORME DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA APROBADO POR LA ENEE MEDIANTE OFICIO GDE-151-V-2019. EL CONSULTOR PRESENTA  RECIBO No. 000-001-04-00000169 POR GASTOS MENORES DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO No. DE CAI 584096-396602-7846A8-5EA076-05B07F-57 RTN 08011960017019. ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 065/2018 con resumen: CONTRATO No. 065/2018 CONTRATO DE SUMA GLOBAL SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO INSTALACIONES CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) ENTRE LA ENEE Y MIGUEL ÁNGEL VELÁSQUEZ SOTO. PAGO SEXTO PRODUCTO INFORME DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA APROBADO POR LA ENEE MEDIANTE OFICIO GDE-151-V-2019. EL CONSULTOR PRESENTA  RECIBO No. 000-001-04-00000168 POR HONORARIOS PROFESIONALES DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO No. DE CAI 584096-396602-7846A8-5EA076-05B07F-57 RTN: 08011960017019 SE RETIENE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONFORME A LEY ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 065/2018 con resumen: CONTRATO No. 065/2018 CONTRATO DE SUMA GLOBAL SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO INSTALACIONES CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) ENTRE LA ENEE Y MIGUEL ÁNGEL VELÁSQUEZ SOTO PAGO CUARTO PRODUCTO INFORME SOBRE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS ALIMENTADORES ELECTRICOS APROBADO POR LA ENEE MEDIANTE OFICIO GDE-121-IV-2019. EL CONSULTOR PRESENTA  RECIBO No. 000-001-04-00000167 POR GASTOS MENORES DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO No. DE CAI 584096-396602-7846A8-5EA076-05B07F-57 RTN: 08011960017019. ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 065/2018 con resumen: CONTRATO No. 065/2018 CONTRATO DE SUMA GLOBAL SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO INSTALACIONES CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) ENTRE LA ENEE Y MIGUEL ÁNGEL VELÁSQUEZ SOTO PAGO CUARTO PRODUCTO INFORME SOBRE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS ALIMENTADORES ELECTRICOS APROBADO POR LA ENEE MEDIANTE OFICIO GDE-121-IV-2019. EL CONSULTOR PRESENTA  RECIBO No. 000-001-04-00000166 POR HONORARIOS PROFESIONALES DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO No. DE CAI 584096-396602-7846A8-5EA076-05B07F-57 RTN: 08011960017019 SE RETIENE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONFORME A LEY ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 065/2018 con resumen: CONTRATO No. 065/2018 CONTRATO DE SUMA GLOBAL SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO INSTALACIONES CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) ENTRE LA ENEE Y MIGUEL ÁNGEL VELÁSQUEZ SOTO PAGO TERCER PRODUCTO INFORME SOBRE LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS ZAPATAS COLUMNAS VIGAS LOZAS APROBADO POR LA ENEE MEDIANTE OFICIO GDE-127-IV-2019. EL CONSULTOR PRESENTA  RECIBO No. 000-001-04-00000165 POR GASTOS MENORES DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO No. DE CAI 584096-396602-7846A8-5EA076-05B07F-57 RTN: 08011960017019. ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 065/2018 con resumen: CONTRATO No. 065/2018 CONTRATO DE SUMA GLOBAL SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO INSTALACIONES CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) ENTRE LA ENEE Y MIGUEL ÁNGEL VELÁSQUEZ SOTO PAGO TERCER PRODUCTO INFORME SOBRE LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS ZAPATAS COLUMNAS VIGAS LOZAS APROBADO POR LA ENEE MEDIANTE OFICIO GDE-127-IV-2019. EL CONSULTOR PRESENTA  RECIBO No. 000-001-04-00000164 POR HONORARIOS PROFESIONALES DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO No. DE CAI 584096-396602-7846A8-5EA076-05B07F-57 RTN: 08011960017019 SE RETIENE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONFORME A LEY ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 065/2018 con resumen: CONTRATO No. 065/2018 CONTRATO DE SUMA GLOBAL SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO INSTALACIONES CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) ENTRE LA ENEE Y MIGUEL ÁNGEL VELÁSQUEZ SOTO PAGO SEGUNDO PRODUCTO QUINTO INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES APROBADO POR LA ENEE MEDIANTE OFICIO GDE-139-IV-2019. EL CONSULTOR PRESENTA  RECIBO No. 000-001-04-00000163 POR GASTOS MENORES DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO. No. DE CAI 584096-396602-7846A8-5EA076-05B07F-57 RTN: 08011960017019. ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 065/2018 con resumen: CONTRATO No. 065/2018 CONTRATO DE SUMA GLOBAL SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO INSTALACIONES CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) ENTRE LA ENEE Y MIGUEL ÁNGEL VELÁSQUEZ SOTO PAGO SEGUNDO PRODUCTO QUINTO INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES APROBADO POR LA ENEE MEDIANTE OFICIO GDE-139-IV-2019. EL CONSULTOR PRESENTA  RECIBO No. 000-001-04-00000162 POR HONORARIOS PROFESIONALES Y RECIBO No. 000-001-04-00000163 POR GASTOS MENORES DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO No. DE CAI 584096-396602-7846A8-5EA076-05B07F-57 RTN: 08011960017019 SE RETIENE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONFORME A LEY ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 065/2018 con resumen: CONTRATO No. 065/2018 CONTRATO DE SUMA GLOBAL SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO INSTALACIONES CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) ENTRE LA ENEE Y MIGUEL ÁNGEL VELÁSQUEZ SOTO PAGO PRODUCTO NUEVE CONTRA ENTREGA DE  INFORME  RECEPCION PROVISIONAL DE LA OBRA APROBADO POR LA ENEE MEDIANTE OFICIO GDE-114-IV-2019. EL CONSULTOR PRESENTA  RECIBO No. 000-001-04-00000161 POR GASTOS MENORES DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO No. DE CAI 584096-396602-7846A8-5EA076-05B07F-57 RTN: 08011960017019.  ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 065/2018 con resumen: CONTRATO No. 065/2018 CONTRATO DE SUMA GLOBAL SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO INSTALACIONES CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) ENTRE LA ENEE Y MIGUEL ÁNGEL VELÁSQUEZ SOTO PAGO PRODUCTO NUEVE CONTRA ENTREGA DE  INFORME  RECEPCION PROVISIONAL DE LA OBRA APROBADO POR LA ENEE MEDIANTE OFICIO GDE-114-IV-2019. EL CONSULTOR PRESENTA  RECIBO No. 000-001-04-00000160 POR HONORARIOS PROFESIONALES  DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO No. DE CAI 584096-396602-7846A8-5EA076-05B07F-57 RTN: 08011960017019 SE RETIENE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONFORME A LEY ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 065/2018 con resumen: CONTRATO No. 065/2018 CONTRATO DE SUMA GLOBAL SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO INSTALACIONES CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) ENTRE LA ENEE Y MIGUEL ÁNGEL VELÁSQUEZ SOTO PAGO DEL CUARTO INFORME MENSUAL APROBADO POR LA ENEE MEDIANTE OFICIO GDE-094-III-2019. EL CONSULTOR PRESENTA  RECIBO No. 000-001-04-00000158 POR HONORARIOS PROFESIONALES Y RECIBO No. 000-001-04-00000159 POR GASTOS MENORES DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO No. DE CAI 584096-396602-7846A8-5EA076-05B07F-57 RTN: 08011960017019 SE RETIENE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONFORME A LEY ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 065/2018 con resumen: CONTRATO No. 065/2018 CONTRATO DE SUMA GLOBAL SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO INSTALACIONES CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) ENTRE LA ENEE Y MIGUEL ÁNGEL VELÁSQUEZ SOTO PAGO DEL TERCER INFORME MENSUAL APROBADO POR LA ENEE MEDIANTE OFICIO GDE-060-II-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000155 CAI: 584096-396602-7846A8 5EA076-05B07F-57 RTN: 08011960017019 SE RETIENE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONFORME A LEY ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 065/2018 con resumen: CONTRATO No. 065/2018 CONTRATO DE SUMA GLOBAL SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO INSTALACIONES CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) ENTRE LA ENEE Y MIGUEL ÁNGEL VELÁSQUEZ SOTO PAGO DEL SEGUNDO INFORME MENSUAL APROBADO POR LA ENEE MEDIANTE OFICIO GDE-012-I-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000154 CAI: 584096-396602-7846A8 5EA076-05B07F-57 RTN: 08011960017019 SE RETIENE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONFORME A LEY ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 60 - GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1180-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 6 GRAPADORAS PEQUEÑAS Y 6 TINTAS PARA SELLO COLOR NEGOR 2 COLOR ROJO SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TESORERIA SEGUN REQ. No. 464

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1180-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00028184 DE FECHA 23/04/19 POR LA COMPRA DE 6 GRAPADORAS PEQUEÑAS  POR DEPARTAMENTO DE TESORERIA SEGUN REQ. No. 464 CAI-E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 747 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1139-0007.O/C 4200002071

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001725 DE FECHA  POR LA COMPRA DE 747 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1139-0007.O/C 4200002071 CAI-D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: Mantenimiento en Corporación Flores S.A. del vehículo Tipo: Pick-Up Marca: Toyota Modelo Hilux Color: Silver Metalico Año: 2018 Placa: N12379 Registro: 743-2018 usado en Actividades de Supervisión de los Proyectos Unidad Coordinadora del Programa BID-JICA/ENEE.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por Mantenimiento en Corporación Flores S.A. del vehículo Tipo: Pick-Up Marca: Toyota Modelo Hilux Color: Silver Metalico Año: 2018 Placa: N12379 Registro: 743-2018 Orden de Compra 4300000982 SOLPED 36001028 usado en Actividades de Supervisión de los Proyectos Unidad Coordinadora del Programa BID-JICA/ENEE.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 SCANER PAGINAS OFICIO-CARTA. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN REQUISICION # 8.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 01 SCANER PAGINAS OFICIO-CARTA. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN REQUISICION # 8.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1188-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 TECLADO PARA COMPUTADORA; SEGUN REQUISICION N. 2019-1118-0006


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAS DE OFICINA VARIOS; SEGUN REQUISICION N. 2019-1118-0005 Y 2019-1118-0008 o/c 4400002405

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAS DE OFICINA VARIOS; SEGUN REQUISICION N. 2019-1118-0005 Y 2019-1118-0008 o/c 4400002406

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAS DE OFICINA VARIOS; SEGUN REQUISICION N. 2019-1118-0005 Y 2019-1118-0008 o/c 4400002407

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAS DE OFICINA VARIOS; SEGUN REQUISICION N. 2019-1118-0005 Y 2019-1118-0008 o/c 4400002404

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAS DE OFICINA VARIOS; SEGUN REQUISICION N. 2019-1118-0005 Y 2019-1118-0008 ORDEN DE COMPRA No. 4200001932

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1189 Compromiso :2 Devengado :1

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00028313 DE FECHA 29 DE ABRIL 2019 CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 POR LA COMPRA DE MATERIAS DE OFICINA (100 CARPETA ARCHIVADORA 50 PAQUETE DE SEPARADORES 6 CUADERNO UNICO GRANDE; SEGUN REQUISICION N. 2019-1118-0005 Y 2019-1118-0008 o/c 4400002405       NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1189-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1189-2-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAS DE OFICINA VARIOS; SEGUN REQUISICION N. 2019-1118-0005 Y 2019-1118-0008 o/c 4400002406

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010918 DE FECHA 28 DE MAYO 2019 CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 POR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS DE COLORES Y 2 CAJA DE LAPIZ TINTA COLOR NEGRO; SEGUN REQUISICION N. 2019-1118-0005 Y 2019-1118-0008 o/c 4400002407       NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

description: PAGO DE FACTURA No: 016-001-01-00104353 DE FECHA 11/07/2019 POR LA COMPRA DE CLIPS JUMBO Y STANDAR 50mm y 33mm CANT..25 SOBRE DE MANILA 10X13 Y 9X12 PQT50 CANT. 2 C/U O/C 4400002404 CAI-AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No:000-001-01-00001705 DE FECHA 04/07/19 POR LA COMPRA DE CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER EM-630 CANT.5 UNIDAD O/C 4200001932 CAI-D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS ACTA.


title: Valor a pagar a favor de Karla ivonne Caceres Coleman en concepto de compra de recibo TGR para tramite de dispensa arancelaria a favor de la empresa ELECNOR. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No.3103/BL-HO

KARLA IVONNE CACERES COLEMAN

legalName: KARLA IVONNE CACERES COLEMAN

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

type: REC


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 068/2018 con resumen: Contrato No. 068/2018 Construcción del Techo de Intalaciones de Oficinas; Finalización de las Instalaciones de Casa de Huéspedes y Reparaciones y Mejoras de la Casa CC1-12A Apartamento # 4 y # 7 del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Rio Lindo Contrato de Préstamo 3435/BL-HO.

CONSTRUCTORA ESTRADA S DE R L. DE C V

streetAddress: CONSTRUCTORA ESTRADA BARRIO LA PAGODA AVENIDA ALMEDA

legalName: CONSTRUCTORA ESTRADA S DE R L. DE C V

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 6 - FORTALECIMIENTO GENERACION ENEE

rationale: Contrato No. 068/2018 Construcción del Techo de Intalaciones de Oficinas; Finalización de las Instalaciones de Casa de Huéspedes y Reparaciones y Mejoras de la Casa CC1-12A Apartamento # 4 y # 7 del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Rio Lindo suscrito con Constructrora Estrada S. de R.L. Pago Estimacion No.3 (Estimación Final) segun Certificado de Pago No. 03 Garantia Bancaria de Calidad No. 201961299005404 Factura No. 000-001-01-00000043 CAI 886C2D-F91256-7D4495-A32C63-D81FB1-AD RTN 08019000236467.  El pago se financia con fondos externos del Convenio de Prestamo BID 3435/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-19-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-19-1-0

description: Contrato No. 068/2018 Construcción del Techo de Intalaciones de Oficinas; Finalización de las Instalaciones de Casa de Huéspedes y Reparaciones y Mejoras de la Casa CC1-12A Apartamento # 4 y # 7 del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Rio Lindo suscrito con Constructrora Estrada S. de R.L. Pago Estimacion No. 2 segun Factura No. 000-001-01-00000035 CAI 886C2D-F91256-7D4495-A32C63-D81FB1-AD RTN 08019000236467. El contratista esta sujeto a Regimen de Pagos a Cuentas Constancia No. 201-19-10500-5965. El pago se financia con fondos externos del Convenio de Prestamo BID 3435/BL-HO.

description: Contrato No. 068/2018 Construcción del Techo de Intalaciones de Oficinas; Finalización de las Instalaciones de Casa de Huéspedes y Reparaciones y Mejoras de la Casa CC1-12A Apartamento # 4 y # 7 del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Rio Lindo suscrito con Constructrora Estrada S. de R.L. Pago Estimacion No. 1 segun Factura No. 000-001-01-00000026 CAI 886C2D-F91256-7D4495-A32C63-D81FB1-AD RTN 08019000236467.  El pago se financia con financiado con fondos externos  Convenio de Prestamo BID 3435/BL-HO.


title: Resreva para cubrir costo envio de documentos a Estados Unidos segun Guia No. H934  650 621 Orden de Transporte No. 001-2019 y Factura No. 51547 al contrastista OTT HYDROMET en el marco del contrato No. 005/2019. Construcción  Suministro Instalacion y Puesta en Marcha de 38 Estaciones Hidroclimatologicas Automaticas para la Optimizacion de la Red de Monitoreo de las Cuencas Hidrologicas de las Centrales Hidroelectricas Francisco Morazan y Cañaveral- Rio Lindo Pago a ser financiado con recursos de contraparte del prestamo BID 3435/BL-HO

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

objeto: 21410-Correo Postal

rationale: Pago envio de documentos a Estados Unidos segun Guia No. H934  650 621 Factura 000-001-01-00052089 Orden de Compra Local 4300000984 Orden de Transporte No. 001-2019 y Factura No. 51547 al contrastista OTT HYDROMET en el marco del contrato No. 005/2019. Construcción  Suministro Instalacion y Puesta en Marcha de 38 Estaciones Hidroclimatologicas Automaticas para la Optimizacion de la Red de Monitoreo de las Cuencas Hidrologicas de las Centrales Hidroelectricas Francisco Morazan y Cañaveral- Rio Lindo. Pago a ser financiado con recursos de contraparte del prestamo BID 3435/BL-HO


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 133 132 Y 131 A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 25/03/2019 AL 06/04/2019; PARA SUPERVISION DE PLANTEL DE LA ENEE Y SUBESTACIONES EN LOS DEPARTAMENTOS DE OFICINA CENTRAL SUBESTACION SANTA LUCIA OFICINA CENTRAL CHOLUTECA AMAPALA LAMASIGUE.

ELMER RAMON VARGAS ROMERO

legalName: ELMER RAMON VARGAS ROMERO

type: AVD


title: Valor a pagar a favor de la empleada Velky Yaneth Coello  para ser utilizado para pagar las confirmaciones de saldo de la cuenta especial solicitadas por la firma auditora para generar la revision semestral del Proyecto Apoyo a la Integracion de Honduras en el Mercado Electico Regional Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3103/BL-HO

VELKY YANETH COELLO

legalName: VELKY YANETH COELLO


title: Valor a pagar a favor de la empleada Velky Yaneth Coello el cual sera utilizado para la cancelacion de las confirmaciones de saldos de la cuenta especial solicitadas por la firma auditora para generar la revision semestral del Proyecto Rehabilitacion y Repotenciacion del Complejo Hidroelectrico Cañaveral Rio Lindo Este pago se realiza con fondos de contraparte del pres tamo BID No. 3435/BL-HO


title: PAGO BENEFICIO CONTRATO COLECTIVO CLAUSULA 40 ALIMENTACION PROLONGACION DE JORNADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2018 MEMORANDO DPPF-002-01-2019

KARLA LIZETH SOTO MONCADA

legalName: KARLA LIZETH SOTO MONCADA

LIAMNA PAMELA BU ESCOBAR

legalName: LIAMNA PAMELA BU ESCOBAR

OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ

NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ

legalName: NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ

LORENA GONZALEZ

legalName: LORENA GONZALEZ

EMMA LILIANA TABORA CALIDONIO

legalName: EMMA LILIANA TABORA CALIDONIO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1200-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA VARIOS SEGUN REQUISICION N. 2019-1114-0021 2019-1114-0025 2019-1114-0033 2019-1114-0029 Y 2019-1114-0022


streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

legalName: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-20-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-20-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-20-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-20-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-20-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-20-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-20-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-20-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 033-2018 con resumen: Contrato de Servicios No. 033-2018 Servicios de Auditoría de los Estados Financieros de los Proyectos Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional y Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Rio Lindo Contratos de Préstamo 3103/BL-HO y 3435/BL-HO. Pago Correspondiente al 40% contra informe Final de Auditoria de los Estados financieros del Programa por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2018. Factura No. 000-001-01-00003051 CAI  CCC6DB-AD8203-C74CBA-EAAB5C-CDA27E-AC. RTN 08019998378495. El valor a pagar incluye US$ 10645.20 por honorarios y US$ 65.92 de gastos rembolsabes. La firma auditora esta sujeta a Regimen de Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos de fondos externos del convenio de prestamo BID 3435/BL-HO


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CABLE DE RED UTP CAP. 6; SEGUN REQUISICION N. 2019-1114-0031 O/C 4200001907

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00015013 DE FECHA 14 DE MAYO 2019 CAI: F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B POR LA COMPRA 12 PIE DE CABLE DE RED UTP CAP. 6; PARA USO UN LA DIRECCION DE INNOVACION EMPRESARIAL  SEGUN REQUISICION N. 2019-1114-0031 O/C 4200001907  Y ACTA DE RECEPCION    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE JAVON PARA LAVAR PLATOS JABON LIQUIDO MECHAS PARA TRAPEADOR PALO PARA TRAPEADOR ESCOBA AZISTIN CLORO AROMATIZANTE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INNOVACION EMPRESARIAL SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2019-1114-0028


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 80 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO; SEGUN REQUISICION N. 2019-1114-0016 PARA USO EN DIRECCION DE INNOVACION EMPRESARIAL ORDEN DE COMPRA No. 4200001888

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DEE FACTURA NO. 000-001-01-00007344 DE FECHA 08/05/19 POR LA COMPRA D PAPEL HIGIENICO(SANITARIO) CANT.80 ROLLO O/C 4200001888 CAI-A2B293-6B722A-9D40B0-2BCCA0-0E5E2E-27 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1204-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 35 CARTUCOS DE TINTA PARA USO EN LA OFICINA DE COMUNICACION EMPRESARIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2019-1104-0002


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 35 CARTUCOS DE TINTA PARA USO EN LA OFICINA DE COMUNICACION EMPRESARIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2019-1104-0004 O/C 4200001949

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 35 CARTUCOS DE TINTA PARA USO EN LA OFICINA DE COMUNICACION EMPRESARIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2019-1104-0004 OC/ 4200001948

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1205-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 35 CARTUCOS DE TINTA PARA USO EN LA OFICINA DE COMUNICACION EMPRESARIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2019-1104-0004

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1205-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1205-1-0

description: PAGO  POR LA COMPRA DE 35 CARTUCOS DE TINTA PARA USO EN LA OFICINA DE COMUNICACION EMPRESARIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2019-1104-0004 OC/ 4200001948


title: Compromiso a favor de EQUINSA segun orden de compra No. 4000003009 Solicitud de Compra de Materiales y Repuestos No. CARLOH 465-050-2019 para la adquisicion de diferentes materiales electricos (Base para fotoFotoceldaRoseta para BombilloBombillo LedCinta Aislante cable THHN 14 AWG Canaleta Plastica Codo Externo Codo InternoCodo Plano Derivacion en T UniondDiferentes tipos de tornillos tacos fischer) que seran utilizados en el Proyecto  de Rehabilitacion y Repotenciacion del Complejo Hidroelectrico Cañaveral Rio Lindo. El compromiso se  establece con fondos de contraparte del prestamo BID No.3435/BL-HO.

title: Compromiso a favor de DIMECA segun orden de compra No. 400000301 Solicitud de Compra de Materiales y Repuestos No. CARLOH 465-050-2019 para la adquisicion de diferentes materiales electricos (Base para fotoFotoceldaRoseta para BombilloBombillo LedCinta Aislante cable THHN 14 AWG Canaleta Plastica Codo Externo Codo InternoCodo Plano Derivacion en T UniondDiferentes tipos de tornillos tacos fischer) que seran utilizados en el Proyecto  de Rehabilitacion y Repotenciacion del Complejo Hidroelectrico Cañaveral Rio Lindo. El compromiso se  establece con fondos de contraparte del prestamo BID No.3435/BL-HO.

name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

title: Compromiso a favor de SEL STORE  segun orden de compra No. 4000003013 Solicitud de Compra de Materiales y Repuestos No. CARLOH 465-050-2019 para la adquisicion de diferentes materiales electricos (Base para fotoFotoceldaRoseta para BombilloBombillo LedCinta Aislante cable THHN 14 AWG Canaleta Plastica Codo Externo Codo InternoCodo Plano Derivacion en T UniondDiferentes tipos de tornillos tacos fischer) que seran utilizados en el Proyecto  de Rehabilitacion y Repotenciacion del Complejo Hidroelectrico Cañaveral Rio Lindo. El compromiso se  establece con fondos de contraparte del prestamo BID No.3435/BL-HO.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

SEL STORE SA DE CV

streetAddress: BARRIO MEDINA SAN PEDRO SULA

legalName: SEL STORE SA DE CV

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :11 F-01: 204-3-0 - Reserva establecida segun Solicitud de Compra de Materiales y Repuestos No. CARLOH 465-050-2019 para la adquisicion de diferentes materiales electricos (Base para fotoFotoceldaRoseta para BombilloBombillo LedCinta Aislante cable THHN 14 AWG Canaleta Plastica Codo Externo Codo InternoCodo Plano Derivacion en T UniondDiferentes tipos de tornillos tacos fischer) que seran utilizados en el Proyecto  de Rehabilitacion y Repotenciacion del Complejo Hidroelctrico Cañaveral Rio Lindo. Estas reservas se establecen con fondos de contraparte del prestamo BID No.3435/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-204-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-204-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-204-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-204-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-204-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-204-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-204-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-204-3-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :11 F-01: 205-0-0 - RESERVA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS No.465-036-2019 PARA LA ADQUISICION DE CUATRO (4) JUEGOS DE GALGAS DOS PARA USO DE CALIBRADO DE ESPESORES Y DOS PARA USO DE CALIBRADO DE PASO DE ROSCA QUE SERAN  EMPLEADOS EN EL PROYECTO REHABILITACION Y REPOTNCIACION DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL RIO LINDO. ESTA RESERVA SE ESTABLECE CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID No. 3435/BL-HO.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PINTURA GALONES DOS(2) SOLICITADO POR DIR.DE INNOVACION EMPRESARIAL REQUISICION No. 2019-1114-0023; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001905.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015011 DE FECHA 15-05-2019 CAI:   CAI: F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B POR LA COMPRA DE PINTURA GALONES DOS(2) SOLICITADO POR DIR.DE INNOVACION EMPRESARIAL REQUISICION No. 2019-1114-0023; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001905. Y ACTA DE RECEPCION   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :11 F-01: 206-0-0 - Reserva establecida segun Solicitud de Compra de Materiales y Repuestos No. CARLOH 06465-040-2019 para la adquisicion de un Medidor de Espesor Ultrasonico Digital con sus especificaciones para ser empleado en el proyecto Rehabilitacion y Repotenciacion del Complejo Hiroelectrico Cañaveral Rio Lindo. Estas reservas se establecen con fondos de contraparte del prestamo BID No 3435/BL-HO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PUNTERO LASER CANTIDAD TRES(3) PARA USO EN LA DIR. DE INNOVACION EMPRESARIAL REQ.No. 2019-1114-0019; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400002460

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0010885 DE FEHCA 28 DE MAYO 2019 CAI:6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4  POR LA COMPRA DE PUNTERO LASER CANTIDAD TRES(3) PARA USO EN LA DIR. DE INNOVACION EMPRESARIAL REQ.No. 2019-1114-0019; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400002460    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA SOLICITADOS POR DIR. DE INNOVACION EMPRESARIAL REQ.No. 2019-1114-0030

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA SOLICITADOS POR DIR. DE INNOVACION EMPRESARIAL REQ.No. 2019-1114-0030