legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE A LOS VEHICULOS DE DIDADPOL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. SEGÙN FACTURAS # 101002 100984 86038 101070 85539 85534 85495 97137 86003 86096 101195 86231 101321 85764 97139 101407 85838 97140 86493 97141 101595 86561 86524 101711 101696 101734 97142 86657 96344 Y 86194.


title: ANNIE GISELL CERNA PINEDA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÒN PARA ATENDER REUNIÒN DE LA COMISIÒN DE SELECCIÒN DE PERSONAL DE DIDADPOL. PARA REVISIÒN DE INFORME PRELIMINAR DEL SEGUNDO PROCESO DE SELECCION SEGÙN FACTURAS NO. 001-01-00002520 000-001-01-00346558 Y 001-001-01-0400000.

currency: HNL

ANNIE GISELL CERNA PINEDA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ANNIE GISELL CERNA PINEDA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - GESTION TECNICO ADMINISTRATIVO DE FALTAS DISCIPLINARIAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 72 - Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

actividadObra: 1 - INVESTIGACIÓN DE FALTAS DISCIPLINARIAS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

title: TERMO AIRE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE 7 AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00022981.

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

scheme: HN-RTN

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

type: ORDCOM


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN DE PINTURA EN LA PARTE EXTERNA Y MURO PERIMETRAL DE OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SEGÙN FACTURA # 000-002-01-00953725.

AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

legalName: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

ue: 3 - SECCIÓN LEGAL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 2 - AUDIENCIAS DE DESCARGO POR FALTAS DISCIPLINARIAS


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMO Y MATERIALES PARA USO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION EN TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00006465.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TELEFONICA CELULAR S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 DE LAS LINEAS ASIGNADAS 9439-6106 (DIRECCION) 9439-6132 (GERENCIA ADMINISTRATIVA Y 9439-6112  (SECRETARIA GENERAL).

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

ue: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN SUPERIOR

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARIA

type: FACT


title: FUNDAEMPRESA (UNITEC).- RESERVA DE FONDOS PARA LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL SR. DIRECTOR Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÒN. DIPLOMADO DE CRIMINOLOGÌA Y DIPLOMADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO. SEGÙN ORDEN NO. 82-2019.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-72-1-804-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-72-1-804-1-0

description: FUNDAEMPRESA (UNITEC).- PAGO # 2 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÒN DIPLOMADO ADMINISTRACION PUBLICA FACTURA # 000-002-01-00438016 L. 3800.00 Y ABONO AL DIPLOMADO DE NIFS PARA SECTOR PUBLICO FACTURA # 000-002-01-00438020.

description: FUNDAEMPRESA (UNITEC).-PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAPACITACION A PERSONAL DE DIRECCION DE DIDADPOL. DIPLOMADO EN CRIMINOLOGIA. SEGÚN FACTURA # 000-002-01-00461977.

description: FUNDAEMPRESA (UNITEC).- CANCELACION DE LA FACTURA # 000-002-01-00438019 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAPACITACION CURSO DE EXCEL INTERMEDIO Y AVANZADO A EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÒN. ORDEN NO. 82-2019.

description: FUNDAEMPRESA (UNITEC).-PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL SR. DIRECTOR Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÒN. DIPLOMADO DE CRIMINOLOGÌA Y DIPLOMADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO. SEGÙN ORDEN NO. 82-2019. SEGUN FACTURA # 000-002-01-00464286.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: EMBOTELLADORA DE SULA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA USO DE LOS EMPLEADOS Y VISITAS. SEGÙN FACTURA # 003-005-01-00136886.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA PRADO AÑO 2014 ASIGNADA A DIRECCION. REVISIÒN DE 2500 KM. SEGÙN FACTURA # 000-002-01-00006388.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- REVERSION DE PAGO EN VISTA QUE EL PROVEEDOR CAMBIÒ DE CUENTA BANCARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-72-1-858-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-72-1-858-1-0


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA PRADO AÑO 2014 ASIGNADA A DIRECCION POR REVISION DE BUJES Y FRENOS CAMBIO DE ACEITE REVISION DE INTERRUPTORES. SEGÙN FACTURA # 000-002-01-00006391.

rationale: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- REVERSION DE PAGO EN VISTA QUE EL PROVEEDOR CAMBIÒ CUENTA BANCARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-72-1-859-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-72-1-859-1-0


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00029642.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTENSILIOS DESECHABLES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00029643.


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÒN DE 3 TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCIÒN PARA USO DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00000961.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.AQ DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE ANUNCIO DE CONCURSO DE AUDITOR INTERNO DE DIDADPOL. SEGUN FACTURA # 000-008-01-00005333.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PARA LA COMPRA DE 3 PASAJES AÈREOS POR GIRA A LA CIUDAD DE ROATAN (EL DIRECTOR COORDINADOR DE INVESTIGACION Y SERVICIOS LEGALES). SEGÙN FACTURA # 009-001-01-00001679.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE UN PASAJE AEREO A NOMBRE DE LA ABOGADA SUYAPA MEJIA POR GIRA A LA CIUDAD DE ROATAN.  SEGÙN FACTURA # 009-001-01-00001748.


title: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S. DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACION DE 20 TARJETAS PARA INAUGURACION DE OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002823.

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

faxNumber: ND


title: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA DE PINTURA DE PARTE EXTERNA Y MURO PERIMETRAL DE OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00000351.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES PRIMERA CALLE TERCERA ENTRADA NO.152 TEGUCIGALPA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- RESERVA DE FONDO PARA PAGO DE ELABORACION DE FOLDER TRIFOLIOS PAPEL MEMBRETADO Y PINES. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00000982.

rationale: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- REVERSION EN VISTA QUE SEGÙN PGM NO CUBRE EL MONTO REQUERIDO. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00000982.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-72-1-973-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-72-1-973-1-0


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA EN CONMODATO ASI COMO DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. CLIENTE # 129710 FACTURA NO. 000-002-01-05098524 Y CLIENTE NO. 114155 FACTURA # 000-002-01-05148450. INSTITUCION NO. 72.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

type: AVC


title: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE TAPICERIA LA CASA DEL TAPICERO S DE R.L. DE C.V.- RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE TAPIZADO DE 9 SILLAS EJECUTIVAS  26 SECRETARIALES Y 1 JUEGO DE MUEBLES DE 2 PIEZAS Y CHAMPUSEADO CAMBIO DE ESPONJA DE 11 SILLAS EJECUTIVAS 37 SILLAS FIJAS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA.

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE TAPICERIA LA CASA DEL TAPICERO S DE R L DE C V

streetAddress: TEGUCIGALPA

rationale: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE TAPICERIA LA CASA DEL TAPICERO S DE R.L. DE C.V.- EN CONCEPTO DE PAGO DE TAPIZADO  DE 9 SILLAS EJECUTIVAS  26 SECRETARIALES Y 1 JUEGO DE MUEBLES DE 2 PIEZAS Y CHAMPUSEADO CAMBIO DE ESPONJA DE 11 SILLAS EJECUTIVAS 37 SILLAS FIJAS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00061469.


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE BOQUITAS PARA 60 PERSONAS PARA EL EVENTO DE INAGURACION DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00000677.

rationale: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- REVERSION EN VISTA QUE POR EFECTOS DE CUOTA SE AFECTÒ UNA PARTE DE LA UNIDAD EJECUTORA 2 Y 3.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-72-1-975-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-72-1-975-1-0

description: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPT DE COMPRA  DE BOQUITAS PARA 60 PERSONAS PARA EL EVENTO DE INAGURACION DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00000677. ABONO 1.

description: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.-CANCELACION TOTAL DE BOQUITAS PARA ATENDER A 60 PERSONAS PARA EL EVENTO DE INAGURACION DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00000677.


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE COMPRA DE (2)BOLETOS AEREOS DE TEGUCIGALPA A PUERTO LEMPIRA Y VICEVERSA PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO DEL 10 AL 12 DE JULIO. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00070421.

rationale: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.-  PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (2)BOLETOS AEREOS DE TEGUCIGALPA A PUERTO LEMPIRA Y VICEVERSA PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO DEL 10 AL 12 DE JULIO. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00070421.


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- RESERVA DE FONDOS PARA REALIZAR EL PAGO DE COMPRA E INSTALACION DE GRAMA Y PLANTAS PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00001282.

rationale: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACION DE GRAMA Y PLANTAS PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00001282.


title: TERMO AIRE S. DE R.L.- RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE (3) AIRES ACONDICIONADO EN LA CASA ASIGNADA AL PERSONAL DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

rationale: TERMO AIRE S. DE R.L.-  PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE (3) AIRES ACONDICIONADO EN LA CASA ASIGNADA AL PERSONAL DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00023164.


title: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R.L.- RESERVA DE FONDOS PARA LA COMPRA DE (2) MANGUERAS DE 1/2 PULGADAS DE GRUESO Y 80 PIES DE LARGO PARA USO DE LAS OFICINAS EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R.L.- PAGO PARA LA COMPRA DE (2) MANGUERAS DE 1/2 PULGADAS DE GRUESO Y 80 PIES DE LARGO PARA USO DE LAS OFICINAS EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006557.


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.- RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE 12 ALMUERZOS PARA ATENDER AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. EL DIA 16 DE JULIO 2019.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.-  PAGO DE 12 ALMUERZOS PARA ATENDER AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. EL DIA 16 DE JULIO 2019 EN OFICINAS DE TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA # 000-004-01-00008976.


title: HECTOR ANTONIO LOPEZ YANES /  CORSARIOS MC DE HONDURAS.- RESERVA DE FONDO PARA EL PAGO DE REPARACION DE 5 MOTOCICLETAS.

HECTOR ANTONIO LOPEZ YANES

legalName: HECTOR ANTONIO LOPEZ YANES

rationale: HECTOR ANTONIO LOPEZ YANES /  CORSARIOS MC DE HONDURAS.-REVERSION EN VISTA QUE EN ESTA UNIDAD EJECUTORA LA CUOTA NO CUBRE EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR LO QUE SE CARGÒ EN LA UNIDAD EJECUTORA 1.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-72-1-981-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-72-1-981-1-0


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE LLANTAS DE (9) VEHICULOS PROPIEDAD DE DIDADPOL.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE LLANTAS DE 9 EHICULOS PROPIEDAD DE DIDADPOL. SEGÙN FACTURA # 004-001-01-00022881.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE TOYOTA PRADO BLACON AÑO 2014 EN CONCEPTO DE REVISIÒN DE 2500 KM ASIGNADA AL DIRECTOR.


title: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R.L.- RESERVA DE FONDOS PARA REALIZAR EL PAGO DE ELABORACIÒN DE SAND BLAST T/198X90 PULG. EN PARED DE RECEPCION OFICINAS DE TEGUCIGALPA.

rationale: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R.L.- REVERSION EN VISTA QUE LA CUOTA EN ESTA UNIDAD EJECUTORA NO CUBRIA EL TOTAL DE LA FACTURA. POR LO QUE SE CARGO EN LA UNIDAD EJECUTORA 3.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-72-1-984-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-72-1-984-1-0


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.- RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

rationale: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.- REVERSION EN VISTA QUE SEGÙN SISTEMA NO CUBRE EL MONTO REQUERIDO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLEPAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-72-1-985-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-72-1-985-1-0


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.- RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

rationale: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.-PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y ACEITE QUE CORRESPONDE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. SEGÙN FACTURA # 87285 70968.


title: ESTACIIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.- RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS PROXIMOS 6 MESES DEL AÑO. DE ACUERDO A SOLICITUD EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-UL-085-2019.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

rationale: ESTACIIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.-  PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. TEGUCIGALPA.

description: ESTACIIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.- PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. SEGÚN FACTURAS # 91565 91499 91398 107025 90444 90449 90522 10708790588 90552 91691 91754 107338 107309 107245 91565 107446 92018 92061 92062 90887 90842 92083 92138 92184 107519 91016 107602 91067 92267 92283 91109 92380 91137 107706.

description: ESTACIIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. SEGÙN FACTURAS # 90581 89904 106090 90598 90026 89969 89957 106194 90909 106264 106266 90778 90836 90856 106437 106364 106541 106534 90899 90233 91050 106708 90311 91250 91225 91187 106741 106794 106922 106921 91413.

description: ESTACIIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGÙN FACTURAS # 87902 87886 103339 103520 88732 103569 88025 103687 103643 87775 88865 89000 87810 103762 88328 89069 88428 89141 103868 103906 88583 104075 88731 104217 89307 104145 104142 104140 104240 104252. SEGUNDA QUINCENA DE JULIO.

description: ESTACIIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.-  PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE AL MES DE  NOVIEMBRE. FLOTA VEHICULAR EN TEGUCIGALPA. SEGÚN FACTURAS # 110549 93666 93667 93030 93709 93076 110625 93796 110671 93855 93108 93150 110786 110720 93210 94574 110823 94625 110867 110988 94675 110952 110893 93465 94737 93449 93453 111127 94780 94807 94807 94817 94916 94886 94949 111213 95067.

description: ESTACIIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.-  PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE. FACTURA # 93858 92465 92466 109459 93927 109513 92398 93104 109642 109657 109736 92581 109841 92614 93212 92735 93977 109983 92654 110063 110125 92836 94066 94104 94150 94165 110171 110252 110234 110413 110349 92857 94239 110374 110395 110394 93563.

description: ESTACIIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.-PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE. FACTURAS # 708444 92427 92486 108499 108460 91813 108575 91897 92502 93068 93073 91894 108624 93133 92594 93146 93234 92638 10895793269 108842 92669 108979 93424 93456 93378 93384 92049 109221 109217 93599 93606 92054 92173 92220 92257 109252 93694 93711 93726 109329 109285.

description: ESTACIIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE SEGÚN FACTURAS # 92516 107786 107823 107834 91309 107868 1078801079919189492615 1079159138192049 92070 92706 92688 92876 91549 91607 91564 92160 92173 91640 108209 108354 108287 108364 92403 92349.

description: ESTACIIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE DIDADPOL TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO. SEGÙN FACTURAS # 89099 105154 90234 90249 89276 89218 89836 90278 105391 90097 105419 10544889390 90134 90310 90309 90196 90192 90306 90267 90368 105708 90370 105738 90468 5888 5843 90602 90598 90499 5942 6004 6018 6025 90605 Y 89758.

description: ESTACIIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. SEGÙN FACTURAS # 86965 87819 87341 102301 87363 87060 102345 87006 87086 102450 88177 87950 88214102917 87539 87373 102740 88215 87391 88211 87413 87414 103009 88294 88343 87724 87711 88210 87729 88506 87793.


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS PROXIMOS 6 MESES. DE ACUERDO SOLICITUD EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-UL-085-2019.

rationale: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- REVERSION DE RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS PROXIMOS 6 MESES. DE ACUERDO SOLICITUD EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-UL-085-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-72-1-988-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-72-1-988-1-0


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V.-  RESERVA DE FONDOS PARA CANCELAR LA FACTURA # 000-001-01-00006465 POR LA COMPRA DE UN GENERADOS DE TONO CABLE DE RED.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN GENERADOR DE TONO CABLE DE RED SEGÙN  FACTURA # 000-001-01-00006465.


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- RESERVA DE FONDO PARA EL PAGO  DE COMBUSTIBLE DE LOS PROXIMOS 6 MESES DEL AÑO. DE ACUERDO A MEMORANDUM NO. DIDADPOL-UL-085-2019.

rationale: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO  DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE TEGUCIGALPA. SEGÚN FACTURA # 110549 93666 93667 93030 93709 93076 110625 93796 110671 93855 9310893150 110786 110720 93210 94574 110823 94625 110867 110988 94675 110952 110893 93465 94737 93449 93453 111127 94780 94807 94817 94916 94886 94949 111213 95067.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-72-1-989-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-72-1-989-1-0

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. SEGÙN FACTURA # 88848 89486 88285 88451 89610 88415 88561 89721 88552 8850988549 89170 104478 88629 104525 104499 89324 88698 104550 89980 104614 104616 88737 104683104884 89602 90062 89666 89661 10489 88911 104984 90081 105015 88948 88987.


title: MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.- PAGO POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION POR UN AÑO DE 3 EJEMPLARES POR DIA DIARIO EL PAIS PARA USO DE DIRECCION UNIDAD DE DENUNCIAS Y UNIDAD DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE DIDADPOL. SEGÙN FACTURA NO. 000-002-01-00007972.

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACION DE SERCVICIO.- RESERVA DE FONDO PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGUN MEMO ADJUNTO # DIDADPOL-UL-085-2019.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608

rationale: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACION DE SERCVICIO.-REVERSION DE RESERVA DE FONDO PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGUN MEMO ADJUNTO # DIDADPOL-UL-085-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-72-1-992-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-72-1-992-1-0

description: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACION DE SERCVICIO.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE. FACTURAS # 979961 450 881869 982380 9845533 985098 985807 987266 Y 987311.

description: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACION DE SERCVICIO.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGUN MEMO ADJUNTO # DIDADPOL-ADMON SPS-023-2019. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE.

type: REC

description: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACION DE SERCVICIO.- DEPÒSITO ANTICIPADO MESES DE JULIO Y AGOSTO PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGUN MEMO ADJUNTO # DIDADPOL-UL-085-2019.


INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BCO BGA

legalName: INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 73 - GERENCIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1001-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1001-1-0

description: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 072019-0001EN CONCEPTO DE ALMUERZOSCOFFE BREAK  POR CAPACITACION DEL PERSONAL DE TRANSMISION  EN CERTIFIUCACION DE TERMOGRAFIA NIVEL 1 SEGUN MEMO DAT-COM-C1-429-05-19 CAI-F45B32-3B8687-FA40A1-1FA453-CCDA25-AF


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE OPERADORES SUBESTACION PAVANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2019 MEMORANDO DAT-T44-OP-C1-496-05-2019

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

ue: 74 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA CENTRO SUR

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 2 - COORDINACION DE TRANMISION DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO SUR


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 572 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 24 AL 26 DE MAYO2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE.MEMORANDO DAT-ANT-LT-C1-479-05-19

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

type: OFI


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 564-05-19 / COMPRA DE DIESEL DE FECHA 24 DE MAYO 2019 AL 26 DE MAYO 2019 CAMBIO DE AISLAMIENTO CORTE DE ARBOLES PELIGROSOS L-615-SISTEMA ELECTRICO PAVANA LL.637 SANTA LUCIA  LOS PRADOS L-617 LOS PRADOS-FRONTERA NICARAGUA

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL


title: PAGO SEGUN MEMO GF-0105-01-2019 PAGO POR LIMPOIEZA DE BRECHA DE SUBESTACION TONCONTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018

JOSE FRANCISCO RUIZ OSORTO

legalName: JOSE FRANCISCO RUIZ OSORTO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA EJECUTAR GASTOS EN LA ATENCION DE CONTINGENCIAS Y TRABAJOS DE ALTA PRIORIDAD EN SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS SEGUN OFICIO GG/56564/2019 DEL 29/04/19 DPPF/090/2019

HUGO DANILO FLORES FLORES

legalName: HUGO DANILO FLORES FLORES

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA EJECUTAR GASTOS EN LA ATENCION DE CONTINGENCIAS Y TRABAJOS DE ALTA PRIORIDAD EN SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS SEGUN OFICIO GG/56564/2019 DEL 29/04/19 DPPF/090/2019

objeto: 42800-Herramientas Mayores


objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA EJECUTAR GASTOS EN LA ATENCION DE CONTINGENCIAS Y TRABAJOS DE ALTA PRIORIDAD EN SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS SEGUN OFICIO GG/56564/2019 DEL 29/04/19 DPPF/090/2019


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 617 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 28 AL 30 DE MAYO2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE MEMORANDO DAT-ANT-LT-C1-529-05-19

EFRAIN ALEXIS GALVEZ VILLALOBOS

legalName: EFRAIN ALEXIS GALVEZ VILLALOBOS


title: OTROS GASTOSJORNADAS DE TRABAJO No. 543 POR VIAJES A COMAYAGUAPIEDRAS AZULES.TAULABEJARDINESCAÑAVERAL LOS DIAS 18152223242930/04/19 LIMÍEZA DE CAMINOS DE ACCESO Y LIMPIEZA DE BRECHA MEMORANDO DAT-JRN-C1-LT-368-04-19

JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

legalName: JULIO MOISES JUAREZ LEIVA


title: PAGO DE BOLETA DE COMPRA No. 000-002-11-00000115 -123-113-121- POR LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA EN SUBESTACIONES DANLI Y COMAYAGUA  SUYAPA TONCONTIN Y LA CAÑADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2019 SE ADJUNTAN LAS ACTAS DE RECEPCION MEMORANDUM GA-390-05-2019 Y GF-0484-05-2019

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: PAGO DE BOLETA DE COMPRA No. 000-002-11-00000112-114-122-124 POR LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA EN SUBESTACIONES SANTA FE AMARATECA JUTICALPA SIGUATEPEQUE  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2019 SE ADJUNTAN LAS ACTAS DE RECEPCION MEMORANDUM GA-390-05-2019 Y GF-0484-05-2019

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 ESMERILADORAS DWE-4120 MARCA DEWALT SOLICITADO ´POR TRANSMISION NOROCCIDENTE  ORDEN DE COMPRA No. 490001208

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

ue: 75 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTAL Y LITORAL

actividadObra: 3 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA N.O. Y L.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000515 CAI: 7CC207-D4EA75-2B47B5-103521-C34412-C3 POR LA COMPRA DE 4 ESMERILADORAS DWE-4120 MARCA DEWALT SOLICITADO ´POR TRANSMISION NOROCCIDENTE  ORDEN DE COMPRA No. 490001208


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No.600 DE FECHA 21 AL 25 DE MAYO 2019 REALIZAR VISITA No. 1A SUBESTACIONES PAVANA SANTA LUCIA BIJAGUAL LOS PRADOS AGUA CALIENTE NUEVA NACAOME AGUA FRIA EN CHOLUTECA / COMPRA DE DIESEL

JOSE RAMON COREA AGUILAR

legalName: JOSE RAMON COREA AGUILAR


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 614- DE FECHA 28 DE MAYO 2019 AL 30 DE MAYO 2019 VISITA No. 1 ESCALADO Y CORTE DE ARBOLES URGENTES TRAMO 156-198 L619 PAVANA CHOLUTECA COMPRA DE DIESEL


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE:1 CRIMPIADORA PARA LINIERO INhalambrica   PARA LINIEROS ; HERRAMIENTAS PARA TECNICOS REQ N  OM-DT-C1-00078-02-19 O/C 4600001024

name: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00010327 PARA LA COMPRA DE:1 CRIMPIADORA PARA LINIERO INhalambrica   PARA LINIEROS ; HERRAMIENTAS PARA TECNICOS REQ N  OM-DT-C1-00078-02-19 O/C 4600001024 RTN: 05019017910950 CAI: F6BB7E-05FF3C-8548A6-8C6B39-9D348A-B3  FECHA: 24/06/2019 SE LE HACER RETENCION DEL 1%SEGUN LEY NO CUENTA CON PAGOS A CUENTA.


title: PAGO POR ANTICPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PARA EMPLEADO DE TRANSMISION CENTRO SUR A REALIZAR VISITA No.2 A INETRRUPTORES. COMPRENDE LOS DIAS DEL 27 AL 31 DE MAYO DEL 2019. SEGUN MEMORANDUM DAT-ANT-SE-C1-553-05-19.  ANTICIPO# ANT-SE-C1-641-05-19. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE.

CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA

legalName: CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE FUSIBLES PARA CAPACITORES 25 TRESORTE FUSIBLETUBO PARA FUSIBLE CANTIDA 60DE C/U DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES S.C. REQUISICION NOo. C1-00283-05-19 O/C 4200002093

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00071242 DE FECHA 10/09/19 POR LA COMPRA DE FUSIBLES PARA CAPACITORES 25 TRESORTE FUSIBLETUBO PARA FUSIBLE CANTIDA 60DE C/U DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES S.C. REQUISICION NOo. C1-00283-05-19 O/C 4200002093CAI-0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA

legalName: ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA

rationale: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N. 117 118 119 Y 120 DEL 6 AL 8 DE FEBRERO DE 2019; PARA REALIZAR VISITA N.2 A TRANSFORMADOR T440 INTERRUPTORES 42TT40 32T40 Y REALIZAR VALES DE TRABAJO EN SUBESTACION DE CATACAMAS /L. 500.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA POR NO SER UTILIZADO GASTO ASIGANDO EN F01-112

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-112-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-112-1-0

type: AVD

type: OFICIO


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2019 SEGUN MEMORANDUM  DAT-OP-N1-555-05-2019

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1126-1-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 06655  REG 317 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS memo uc-0670-v-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1126-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1126-1-0


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1127-1-0 - RESERVA PARA EL MANTEMIENTO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES C.S SEGUN ORDENES DE TRABAJO DE TALLER N. 26 47 48 49 50 51 52 55 56 57 58 59 96 98 99 100 101 Y 141

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1127-1-0


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1128-1-0 - RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO PPR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES C.S; SEGUN ORDENES DE TRABAJO DE TALLER: ODT-SE-C1-00032-02-19 33 34 35 36 54 60 92 94 95 97 192 193 194 37 38 Y 39 ADJNTAS AL MEMORANDO DAT-ODT-C1-284-04-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1128-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1128-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERIVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE SUBESTACIONES SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDUM T44-OP-N1-02-01-2019


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No. 617 POR VIAJE A GRACIASLEMPIRA DEL 13 AL 14 DE JUNIO2019 PAGO DE TRABAJOS EN OBRAS CIVILES.MEMORANDO DAT-LT-N1-188-05-19

MIGUEL ANGEL ACOSTA LOPEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ACOSTA LOPEZ


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No. 616 POR VIAJE A GRACIASLEMPIRA DEL 13 AL 14 DE JUNIO2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE MEMORANDO DAT-LT-N1-187-05-19

MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS

legalName: MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00048275 DE FECHA 24/09/19  POR LA COMPRA DE 800 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LINEAS DE TRANSMISION SIGUATEPEQUE REQUISICION No. 215-05-19 O/C 4300001068 MEMORANDO UC-1303-09-2019

streetAddress: BARRIO CALAN ENTRADA PRINCIPAL ESTOCION DE SERVICIO TEXACO

legalName: INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

telephone: ND


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 608- DE FECHA 13 Y 14 DE JUNIO 2019 PARA COMPRA DE DIESEL  INSPECCION GENERAL ESCALADA A L-431 LAS FLORES ERANDIQUE EN GRACIAS LEMPIRA

SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ

legalName: SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ESCALERA TIPO TIJERA CANT. CINCO(5) SOLICITADAS POR DEPTO. DE OPERACIONES TRANSMISION C.S. 214-04-19 O/C 4600001097

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00069311 DE FECHA 08/08/19 POR LA COMPRA DE ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO TIPO A DOB FM1508 1100 CANT. CINCO(5) SOLICITADAS POR DEPTO. DE OPERACIONES TRANSMISION C.S. 214-04-19 O/C 4600001097 CAI-0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND DIRECCION DE TRANSMISION C.S. REQUISICION No. 262 O/C 4400002769

title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND DIRECCION DE TRANSMISION C.S. REQUISICION No. 262 O/C 4400002770

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1155-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND DIRECCION DE TRANSMISION C.S. REQUISICION No. 262

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00030194 DE FECHA 24/07/19 POR LA COMPRA DE RESMA PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL RESMA DE 500 O/C 4400002769 CAI-E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1155-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1155-2-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ASEO. DIRECCION DE TRANSMISION C.S. REQ.No. 263 O/C 4200002072

title: RESERVA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ASEO. DIRECCION DE TRANSMISION C.S. REQ.No. 263 O/C 4200002073

title: RESERVA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ASEO. DIRECCION DE TRANSMISION C.S. REQ.No. 263 O/C 4200002074

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007897 DE FECHA 5 DE AGOSTO 2019 CAI: A2B293-6B722A-9D40B0-2BCCA0-0E5E2E-27 POR LA COMPRA 120 DESODORANTE AMBIENTAL PARA . DIRECCION DE TRANSMISION C.S. REQ.No. 263 O/C 4200002073 Y ACTA DE RECEPCION   SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1156-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1156-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1156-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1156-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1156-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1156-3-0

description: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00023195 DE FECHA 10/07/19 POR LA COMPRA DE JABON CLASICO BOTE 430ML AROMA GEMELAS O/C 4200002072 CAI-821A22-75121C-9A469A-B9B2F7-75C634-B4 EL PROVEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015667 DE FECHA 29/07/19 POR LA COMPRA DE BOLSA PLASTICA PARA BASURABACTERICIDA Y DESODORANTE AMBIENTALPASTILLAS PARA SERVICIO SANATARIOJABON LIQUIDO PARA MANOS O/C 4200002074 CAI-F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS DIRECCION TRANSMISION C.S. REQ.No.275


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERIVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE SUBESTACIONE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDUM T44-OP-N1-01-01-2019


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1161-1-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO NISSAN PLACA N 10464 REGI 643-2012 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1161-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1161-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL VARIO Utiles de Escritorio Oficina DIRECCION DE TRANSMISION C.S. REQUISICIONES No: 264265266267268269270271 O/C 4400002768

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL VARIO Utiles de Escritorio Oficina DIRECCION DE TRANSMISION C.S. REQUISICIONES No: 264265266267268269270271o/c 4400002736

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL VARIO Utiles de Escritorio Oficina DIRECCION DE TRANSMISION C.S. REQUISICIONES No: 264265266267268269270271 o/c 4400002737

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL VARIO Utiles de Escritorio Oficina DIRECCION DE TRANSMISION C.S. REQUISICIONES No: 264265266267268269270271 O/C 4400002834

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL VARIO Utiles de Escritorio Oficina DIRECCION DE TRANSMISION C.S. REQUISICIONES No: 264265266267268269270271 O/C 4400002913

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL VARIO Utiles de Escritorio Oficina DIRECCION DE TRANSMISION C.S. REQUISICIONES No: 264265266267268269270271 O/C 4400003052

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL VARIO Utiles de Escritorio Oficina DIRECCION DE TRANSMISION C.S. REQUISICIONES No: 264265266267268269270271O/C 4400003053

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1158-7-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL VARIO Utiles de Escritorio Oficina DIRECCION DE TRANSMISION C.S. REQUISICIONES No: 264265266267268269270271

description: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00105499 DE FECHA 25/07/19 POR LA COMPRA DE CLIPJUMBO GENIAL Y STANDARD CANT.100 DE C/U O/C 4400002768 CAI-60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1158-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1158-2-0

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00037206 DE FECHA 10/07/19 POR LA COMPRA DE CARATULA POLYCOVER T/OFICIO O/C 4400002737 CAI-65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1158-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1158-4-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1158-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1158-5-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1158-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1158-6-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1158-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1158-7-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1163-1-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO NISSAN PLACA N 07491  REG 379 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1163-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1163-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1175-1-0 - RESERVA PARA EL MANTEMIENTO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES C.S SEGUN ORDENES DE TRABAJO DE TALLER N. 26 47 48 49 50 51 52 55 56 57 58 59 96 98 99 100 101 Y 141

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1175-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1175-1-0

description: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00011127 DE FECHA 22/07/19 POR EL MANTEMIENTO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES C.S SEGUN ORDENES DE TRABAJO DE TALLER N. 26 47 48 49 50 51 52 55 56 57 58 59 96 98 99 100 101 Y 141 CAI-BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1164-1-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N S / N    REG 678 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1164-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1164-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1164-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1164-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011675 DE FECHA 07-10-2019 CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29 POR MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N S / N    REG 678 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS Y ORDEN DE COMPRA No. 43000000937 Y ACTA DE RECEPCION NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011167 L. 3000000.00 FACT. 000-001-01-000011168 L. 300000.00 FACT. 000-001-01-000011169 L.3000000.00  FACT. 000-001-01-000011170 L. 3000000.00 ISV INCLUIDO  CAI: B28DC8-FB2AF7-A94187-3240FA-5E4EAF-D2 POR ARRENDAMIENTO DE 4 SUBESTACIONES MOVILES INSTALADAS EN LAS SUBESTACIONES DE LA PUERTA BERMEJO CHOLOMA Y SANTA FE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 - CONTRATO No. 100-022-2017 SEGÚN  DTCS-DOP-0117-2019 Y GF-1627-10-2019

title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00011201 L.3000000.00 FACT. 0001119 L.3000000.00 FACT. 00011198 L. 3000000.00 FACT. 00011233 L.2900100.00 PARA INICIO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No.100-012/2019 DEL SUMINISTRO DE PUESTA EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CUATRO SUBESTACIONES MOVILES (LA PUERTA BERMEJO CHOLOMA Y SANTA FE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A SER INSTALADAS EN LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS D ELA ENEE. SEGUN OFICIO DE SOLICITUD DE LA GERENCIA DE TRANSMISION No.GTE-043/2019. ADENDA AL CONTRATO No. 100-022-2017 DE FECHA 06- DE AGOSTO 2019   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: CANCELACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No.100-012/2019 DEL SUMINISTRO DE PUESTA EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CUATRO SUBESTACIONES MOVILES A SER INSTALADAS EN LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS D ELA ENEE. SEGUN OFICIO DE SOLICITUD DE LA GERENCIA DE TRANSMISION No.GTE-043/2019.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1176-1-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO NISSAN PLACA N 06640  REG 318 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1176-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1176-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1177-1-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 6673  REG 316  ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1177-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1177-1-0


rationale: COMPRA DE MATERIALES ELCTRICOS PARA SER USADOS POR LAS CUIADRILLAS DE LA DIRECCION DE TRANSMISION SEGUN MEMO DAT-COM-C1-628-05-2019


title: COMPRA DE MATERIALES ELCTRICOS PARA SER USADOS POR LAS CUIADRILLAS DE LA DIRECCION DE TRANSMISION SEGUN MEMO DAT-COM-C1-628-05-2019 O/C 4200002110

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00068810 DE FECHA 31 DE JULIO 2019 CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 POR COMPRA DE 50 UNIDAD GRAPA TERMINAL TIPO ESCUADRA PARA SER USADOS POR LAS CUIADRILLAS DE LA DIRECCION DE TRANSMISION SEGUN MEMO DAT-COM-C1-628-05-2019 O/C 4200002110 Y ACTA DE RECEPCION   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: COMPRA DE MATERIALES ELCTRICOS PARA SER USADOS POR LAS CUIADRILLAS DE LA DIRECCION DE TRANSMISION SEGUN MEMO DAT-COM-C1-628-05-2019 O/C 4200002120

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1183-1-0 - COMPRA DE MATERIALES ELCTRICOS PARA SER USADOS POR LAS CUIADRILLAS DE LA DIRECCION DE TRANSMISION SEGUN MEMO DAT-COM-C1-628-05-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1183-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1183-1-0


title: POR LA OMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA SER UTILIZADAS POR LA CUADRILLAS DE LA DIRECION DE TRANSMISION SEGUM DAT-COM-C1-628-05-2019 O/C 4600001081

title: POR LA OMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA SER UTILIZADAS POR LA CUADRILLAS DE LA DIRECION DE TRANSMISION SEGUM DAT-COM-C1-628-05-2019 O/C 4600001076

title: POR LA OMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA SER UTILIZADAS POR LA CUADRILLAS DE LA DIRECION DE TRANSMISION SEGUM DAT-COM-C1-628-05-2019 O/C 4600001111

title: POR LA OMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA SER UTILIZADAS POR LA CUADRILLAS DE LA DIRECION DE TRANSMISION SEGUM DAT-COM-C1-628-05-2019 O/C 4600001183

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1185-4-0 - POR LA OMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA SER UTILIZADAS POR LA CUADRILLAS DE LA DIRECION DE TRANSMISION SEGUM DAT-COM-C1-628-05-2019

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00068811 DE FECHA 31/07/19 POR LA COMPRA DE HASTING PERTIGA ESCOPETA GRIP ALL 1 1/4X 8112-X 1000 CANT. 2 UND PARA SER UTILIZADAS POR LA CUADRILLAS DE LA DIRECION DE TRANSMISION SEGUM DAT-COM-C1-628-05-2019 O/C 4600001081 CAI-0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00069596 DE FECHA 14 DE AGOSTO 2019 CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 POR LA OMPRA DE 2 ESCALERAS  DE FIBRA DE VIDRIO PARA SER UTILIZADAS POR LA CUADRILLAS DE LA DIRECION DE TRANSMISION SEGUM DAT-COM-C1-628-05-2019 O/C 4600001076 Y ACTA DE RECEPCION    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00069839 DE FECHA 19/08/19 POR LA COMPRA DE ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO TIPO A DOB FM1508 1000  PARA SER UTILIZADAS POR LA CUADRILLAS DE LA DIRECION DE TRANSMISION SEGUM DAT-COM-C1-628-05-2019 O/C 4600001111 CAI-0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1185-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1185-4-0


title: POR LA OMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA SER UTILIZADAS POR LA CUADRILLAS DE LA DIRECION DE TRANSMISION SEGUM DAT-COM-C1-628-05-2019 O/C 4600001084

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00068812 DE FECHA 31-07-19 POR LA COMPRA DE NS ARNE DIELECTRICO CON FAJA 6A NS9300009 1000 CANT. 10  LA DIRECION DE TRANSMISION SEGUM DAT-COM-C1-628-05-2019 O/C 4600001084 CAI-0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


rationale: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN DOCUMENTACION COM-SE-N-1-069-04-19 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR


rationale: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN DOCUMENTACION COM-SE-N-1-066-04-19 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSMISION NA


rationale: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN DOCUMENTACION COM-SE-N-1-067-04-19 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR


rationale: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN DOCUMENTACION COM-SE-N-1-063-04-19 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSMISION NA


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 119-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 3 CILINDRO DE 115 LIBRAS DE GAS EXA-FLORURO DE AZUFRE SF6.. PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS INTERRUPTORES EN SF6- DE LAS SUBESTACIONES DEL NORTE SEGUN REQ. No. COM-SE-1-001-01-01-19


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1191-0-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN DOCUMENTACION COM-SE-N-1-062-04-19 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSMISION NA


rationale: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN DOCUMENTACION COM-SEN-N-1-059-0419 SOLICITADO POR LA DIRECCION NA


rationale: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN DOCUMENTACION COM-SE-N-1-057-04-19 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSMISION NA


title: 90PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-000978665 DE FECHA 07/10/19 POR LA COMPRA DE FILTRO SPORLAN PARA REMOVER SUBPRODUCTOS Y HUMEDAD O/C 3900000064 SOLICITADOS POR SUBESTACIONES N.O. REQ.No. COM-SE-N-1-058-04-19 CAI-7F4A90-056A26-144089-B0E461-0D6CBB-83 MEMORANDO UC-013-10-2019

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1196-0-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN DOCUMENTACION COM-SE-N-1-058-04-19 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSMISION NA


rationale: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN DOCUMENTACION COM-SE-N-1-060-04-19 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSMISION NA


legalName: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00010774 POR LA COMPRA DE COMPRESOR DAÑADO EN LAS SUBESTACIONES DE CIRCUNVALACION SEGUN DOCUMENTACION COM-OP-N-1-03-03-19 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSMISION NA O/C 4200002112 RTN 05019017910950 CAI: F6BB7E-05FF3C-8548A6-8CB39-9D348A-B3


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 50 LLANTAS RADIAL TODO TERRENO  PARA USO DE LOS VEHICULOS REGISTRO No. 591-504-157-522-480-324-329 Y PARA LOS TROCOS DE PROCESADORA DE GAS SF6- Y FILTRADORA DE ACEITE AISLANTE SEGUN REQ. No. 002-01-19

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: OAGO DE FACTURA N. 000-006-01-00039082 POR LA COMPRA DE 50 LLANTAS RADIAL TODO TERRENO  PARA USO DE LOS VEHICULOS REGISTRO No. 591-504-157-522-480-324-329 Y PARA LOS TROCOS DE PROCESADORA DE GAS SF6- Y FILTRADORA DE ACEITE AISLANTE SEGUN REQ. No. 002-01-19 RTN: 05019000046793 CAI: B9EE8B-FB65AD-B94FA1-F7354C-188DE9-A3       FECHA: 10/04/2019


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

ue: 76 - DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 4 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA  10930 REG 725-14 ASIGNADO A LA DIRECCION DE TRANSMISION SEGUN OT 13


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 121-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 MEDIDIR DIGITAL DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO PARA PRUEBAS DE VOLTAJE VARIABLE HASTA 5000 VOLTIOS PARA USO EN LAS SUBESTACIONES DE LAS REGIONES NORTE Y OCCIDENTE EN REEMPLAZO DE MEDIDOR DAÑADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-121-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-121-1-0


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VAITICO No. 601POR VIAJE A GRACIAS LEMPIRA DEL 13 AL 14 DE JUNIO2019 MEMORANDO DAT-LT-N1-185-05-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE.

ALEJANDRO REYES REYES

legalName: ALEJANDRO REYES REYES


JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1219-2-0 - PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA  10934 REG 727-14 ASIGNADO A LA DIRECCION DE TRANSMISION SEGUN OT 14

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1219-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1219-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1220-0-0 - PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA  10934 REG 727-14 ASIGNADO A LA DIRECCION DE TRANSMISION SEGUN OT 14


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No. 665 POR VIAJE A JUTICALPAOLANCHO DEL 11 AL 15 DE JUNIO2019 VALES DE TRABAJO E14E1E7 L-443.MEMORANDO DAT-ANT-LT-C1-610-05-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 1 MEDIDIR DIGITAL DE RESISTENCIA DE CONTACTO DUCTER  PARA PRUEBAS DE INTERRUPTORES DE POTENCIA DE LAS REGIONES NORTE OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ. No. 004-01-19


title: OTROS GASTOS DE JORNADA DE TRABAJO No. 542 POR VAIJES A COMAYAGUAPIEDRAS AZULESTAULABEJARDINESCAÑAVERAL LOS DIAS 01081522232429.30/04/19 MANTENIMIENTO L-550.MEMORANDO DAT-JRN-C1-LT-369-04-19 LIMPIEZA CAMINO DE ACCESOS


title: OTROS GASTOS DE CUENTA DE VAITICO SALDO A FAVOR No. 588 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 22 AL 24 DE MAYO2019 ENTREVISTA PERSONAL NUEVO Y SEGUIMIENTO PROCESOS DE ARCHIVO Y COMPRAS.MEMORANDO DAT-LIQ-AD-C1-618-05-2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE

CARLOS ANDRES SAMAYOA QUILODRAN

legalName: CARLOS ANDRES SAMAYOA QUILODRAN


title: PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00009652 9653 9654 Y 9655 DE FECHA 04/05/2019  ; POR ARRENDAMIENTO DE CUATRO SUBESTACIONES MOVILES INSTALADAS EN LA PUERTA BERMEJO CHOLOMA Y SANTA FE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019; OFICIO DTCS-DOP-0059-2019 Y GF-0589-06-2019 CAI: B28DC8-FB2AF7-A94187-3240FA-5E4EAF-D2 VALOR DE CADA FACTURA L. 2658725.44 + IMP.398808.81 TOTAL 3057534.24


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 16 BARRIL DE ACEITE DIELECTRICO DE ORIGEN MINERAL PARA REEMPLAZO DE ACEITE AISLANTE EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA SEGUN REQ. No. 005-01-19 O/C 4900001310

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 048-001-01-00033405 DE FECHA 20/03/19  POR LA COMPRA DE 16 BARRIL DE ACEITE DIELECTRICO DE ORIGEN MINERAL PARA REEMPLAZO DE ACEITE AISLANTE EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA SEGUN REQ. No. 005-01-19 O/C 4900001310 CAI-A858D2-A79640-534BAE-0C80CC-B45DF9-C6

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-124-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-124-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 6 PARARRAYO TIPO ESTACION DE OXIDO DE ZINC PARA USO EN LA REHABILITACION DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 50 MVA-138-13.5 O/C 4900001317

name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006690 DE FECHA 25/11/19 POR LA COMPRA DE PARARRAYO 145 KV O/C 4900001317 CAI-832677-12CCF9-F843AE-8533E3-1D5540-01 EL PROVEEDOR TIENE PAGO DE CTAS.


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No. 659 POR VIAJE A GUAIMA/JUTICALPA DEL 13 AL 15 DE JUNIO2019 EJECUTAR VALES DE TRABAJO CORTE DE ARBOLES E1E14E7L-442 TRAMO No. 196-295 MEMORANDO DAT-ANT-LT-C1-604-05-19

DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

legalName: DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA


JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

legalName: JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS POR COMPRA DE DIESEL  DE VIAJE No. 106- DE FECHA 10 DE JUNIO 2019 AL 14 DE JUNIO 2019  A REALIZAR INVENTARIO FISICO DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE LA ENEE PARA CONSTRUIR FUTURA SUBESTACION  EN SAN PEDRO SULA DEVOLUCION DE JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ CLAVE 15003

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1252-1-0


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL ANTICIPO DE VAITICO No. 725 POR VIAJE A JUTICALPAOLANCHO DEL 13 AL 14 DE JUNIO2019 MEMORANDO DAT-ANT-LT-C1-715-06-19

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES


INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: POR LA  COMPRA RELOJES PARA CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE TRANSMISION PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00001337 CAI: 86E456-BCOF29-8140A9-F4A4AD-5A58E3-87 O/C 4700000253  CONTRATO No 100-012/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1256-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1256-1-0


EFRAIN ALEXIS GALVEZ VILLALOBOS

legalName: EFRAIN ALEXIS GALVEZ VILLALOBOS

rationale: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No. 720 POR VIAJE A JUTICALPAOLANCHO DEL 18 AL 20 DE JUN IO2019 MEMORANDO DAT-ANT-LT-C1-705-06-19 DEVOLUCION DE EFRAIN ALEXIS GALVEZ VILLALOBOS CLAVE 376

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1266-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1266-1-0


rationale: OTROS GASTOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No. 722 POR VAIJE A JUTICALPAOLANCHO DEL 18 AL 20 DE JUNIO2019 MEMORANDO DAT-ANT-LT-C1-707-06-19 DEVOLUCION DE DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA CLAVE 5642

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1264-1-0


rationale: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No. 724 POR VIAJE A JUTICALPAOLANCHO DEL 18 AL 20 DE JUNIO2019 .MEMORANDO DAT-ANT-LT-C1-716-06-19 L.500.00 GASTO ASIGANDO AL EMPLEADO OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES EN F01-1268 NO UTILIZADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1268-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1268-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 VENTILADOR PARA ENFRIAMIENTO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA PARA USO  EN EL TRANSFORMADOR DE POTENCIA PGR-T604 DE SUBESTACION EL PROGRESO SEGUN REQ. No. 009-01-19

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000587 DE FECHA  POR LA COMPRA DE 8 VENTILADOR PARA ENFRIAMIENTO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA PARA USO  EN EL TRANSFORMADOR DE POTENCIA PGR-T604 DE SUBESTACION EL PROGRESO SEGUN REQ. No. 009-01-19 O/C 4900001315 CAI-2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


rationale: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No. 713 POR VAIJE A SIGUATEPEQUE DEL 28 AL 30 DE JUNIO2019  MEMORANDO DAT-ANT-LT-C1-711-0619DEVOLUCION DE EFRAIN ALEXIS GALVEZ VILLALOBOS CLAVE No. 376

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1274-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1274-1-0


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No. 715 POR VIAJE A SIGUATEPEQUE DEL 28 AL 30 DE JUNIO2019  MEMORANDO DAT-ANT-LT-C1-713-0619


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 RELE REGULADOR DE TENSION PARA CONTROL AUTOMATICO  PARA USO EN EL TRANSFORMADOR DE POTENCIA LPT-T502- Y LPT-T525 DE SUBESTACION LA PUERTA SEGUN REQ. No. 010-01-01-19- ORDEN DE COMPRA No. 40000002766

J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO SU EDIFICIO EL PLANETARIO SEGUNDO PISO No.207

legalName: J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000716 DE FECHA 14/05/19  POR LA COMPRA DE 2 RELE REGULADOR DE TENSION PARA DGITAL   PARA USO EN EL TRANSFORMADOR DE POTENCIA LPT-T502- Y LPT-T525 DE SUBESTACION LA PUERTA SEGUN REQ. No. 010-01-01-19- ORDEN DE COMPRA No. 40000002766 CAI-CA489B-1F3AF8-3F4DB2-2EDB4E-2A972D-3E


name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00025336 DE FECHA 23 DE ABRIL 2019 CAI: 73F553-8EC08F-244D86-435DD0-78559C-36  POR LA COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE SINTETICO PARA COMPRESOR PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS COMPRESORES ATLAS COPCO INSTALADOS EN LOS INTERRUPTORES DE POTENCIA CENEMESA MOR-42T35-MOTR-42L14-YORO-42T36 REQ. No. 011-01-2019 ORDEN DE COMPRA No. 420000001778 Y ACTA DE RECEPCION       NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-129-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-129-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-129-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-129-1-0


name: AGENCIA ADUANERA PINEDA MARTINEZ S DE RL

streetAddress: COL AMERICA CASA 6205 BLOQUE 4 AVENIDA INDEPENDENCIA

rationale: PAGO DE LA PROFORMA N 0263 Y RECIBO N 003407 POR SERVICIO DE MANEJO DE TRAMITES DE TRASLADOS A HONDURAS Y DESADUANAJE DEL SUMINISTRO DE MONITOPRES DE DENSIDAD VALVULAS DE ALIVIO DE PRESION E INDICADORES DE TEMPERATURAS PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LASW SUBESTACIONES CAÑAVERALSAN ISIDRO BELLA VISTA  VILLA NUEVA BONITO ORIENTAL  TERMICA SULZER LA PUERTA  Y YORO AL FABRICANTE FEDERAL QUALITROL COMPANY  LLC; EN ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA CORRESPONDIENTE AL PEDIDO  DE N CP-DSNO-RC-18040-208 DE LA DIRECCION DE TRASNMISION NO O /C 3900000048 3900000049 Y 3900000050


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. AD-C1-0001-1-19 DE FECHA 28 Y 29 DE DICIEMBRE 2018 REUNIONES CON PERSONAL ADMINISTRATIVO PROCESOS DE PLANILLAS LA PUERTA (OTROS GASTOS


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BARRIL DE 55 GALONES DE ACEITE HIDRAULICO INDUSTRIAL PARA REEMPLAZAR LIQUIDO HIDRAULICO EN INTERRUPTORES DE POTENCIA CON MANDO EN HIDRAULICO INSTALADO EN SUBESTACIONES NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 012-01-19 ORDEN DE COMPRA N. 4900001316

legalName: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00025452 DE FECHA 02 DE MAYO 2019 CAI: 73F553-8EC08F-244D86-435DD0-78559C-36 POR LA COMPRA DE 1 BARRIL DE 55 GALONES DE ACEITE HIDRAULICO INDUSTRIAL PARA REEMPLAZAR LIQUIDO HIDRAULICO EN INTERRUPTORES DE POTENCIA CON MANDO EN HIDRAULICO INSTALADO EN SUBESTACIONES NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 012-01-19 ORDEN DE COMPRA N. 4900001316   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 22 TONER  A COLORES PARA LA IMPRESORA DE REPORTES DE INSPECCION TERMOGRAFICA DEL DEPARTAMENTO DE SUBSTACIONES NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 013-01-19 OREDEN DE COMPRA N. 4200001777.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001225 DE FECHA 21/03/19 POR LA COMPRA DE 22 TONER  A COLORES PARA LA IMPRESORA DE REPORTES DE INSPECCION TERMOGRAFICA DEL DEPARTAMENTO DE SUBSTACIONES NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 013-01-19 OREDEN DE COMPRA N. 4200001777. CAI-0DA0EA-DFA725-E94696-243D6A-A1AE88-FA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 60 GALONES DE PINTURA PARA EL PINTADO DE 4 TRANSFORMADORES DE POTENCIA 4 INTERRUPTORES DE POTENCIA Y 12 ESTRUCTURAS METALICAS CORROIDAS SEGUN REQ. No. 016-01-19 ORDEN DE COMPRA No. 400002768

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACTURA N. 27497 POR LA COMPRA DE 10 GALONES DE PINTURA ANTI CORROSIVA SEGUN REQ. No. 016-01-19 ORDEN DE COMPRA No. 400002768 RTN: 05019995139153 CAI: CD02D6-B908CE-B449AB-3E60B8-3A6AA0-18 FECHA; 15/03/2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1000 METRO DE CABLE TRENZADO DE ACERO CON REVESTIMIENTO PARA LA REPOSICION DE ATERRIZAJES ROBADOS EN LAS SUBESTACIONES DE VILLANUEVA Y CHOLOMA SEGUN REQ. No. 017-01-19 O/C 4000002767

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00062056 DE FECHA  POR LA COMPRA DE 1000 TF CABLE BIMETALICO P/ATERRIZ No.2/0 KG-5.4P 7N7 1000 PARA LA REPOSICION DE ATERRIZAJES ROBADOS EN LAS SUBESTACIONES DE VILLANUEVA Y CHOLOMA SEGUN REQ. No. 017-01-19 O/C 4000002767 CAI-0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 EL PROVEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE 37 PARES DE BOTAS DE HULE PARA EL PERSONAL DE LA UE 075 TRANSMISION NOR ATLANTICO SEGU REQ COM-LT-N1-020-2019 4000003014

SEL STORE SA DE CV

streetAddress: BARRIO MEDINA SAN PEDRO SULA

legalName: SEL STORE SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1338-1-0 - POR LA COMPRA DE 37 PARES DE BOTAS DE HULE PARA EL PERSONAL DE LA UE 075 TRANSMISION NOR ATLANTICO SEGU REQ COM-LT-N1-020-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1338-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1338-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAS POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL QUE OCUPA LAS UNIDADES DE TRASNMISION  CORRESPONDE AL MES DE ABRIL   DEL 2019. SEGUN FACTURAS # 000-002-01-04769992 000-002-01-047805196 000-002-01-04805290 000-002-01-04806707 000-002-01-04799251 SEGUN MEMO DAT-PAG-N1-756-06-2019  CAI: B5F5E6-EFA8B3-D8478C-C67B13-8EA74A-CE R/P N  AD-N1-12-06-19

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 135-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BARRIL DE 55 GALONES DE ACEITE HIDRAULICO INDUSTRIAL PARA REEMPLAZAR LIQUIDO HIDRAULICO EN INTERRUPTORES DE POTENCIA CON MANDO EN HIDRAULICO INSTALADO EN LAS SUBESTACIONES NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 018-01-19


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 ANDAMIO METALICO DESMONTABLE PARA USO EN LA REPARACION DE INTERRUPTORES EN SF6- DE 138 Y 230 KV EN SUBESTACIONES NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 021-01-19

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N. 00-001-01-00000732 POR COMPRA DE 1 ANDAMIO METALICO DESMONTABLE PARA USO EN LA REPARACION DE INTERRUPTORES EN SF6- DE 138 Y 230 KV EN SUBESTACIONES NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 021-01-19 RTN: 08019012512241 CAI: C3A116-2FF443-384CBE-3B4707-4F830A-04    FECHA: 25/03/2019


title: CUENTA DE VAITICO SALDOA AFAVOR No. 659 POR VIAJE A GUIAMACA JUTICALPA DEL 13 AL 15 DE JUNIO2019 OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE.MEMORANDO DAT-LIQ-LT-C1-786-06-2019


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VAITICO No. 717 POR VIAJE A SIGUATEPEQUE DEL 28 AL 30 DE JUNIO2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE MEMORANDO DAT-ANT-LT-C1-805-06-19


title: RESERVA POR COMPRA DE 9 PARARRAYO TIPO ESTACION PARA SISTEMA ELECTRICO PARA USO EN LA REHABILITACION DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 50 MVA-138-13.8 KV SERIE MARCA ABB CON NUMERO DE SERIE SLL928602; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002769

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00051016 DE FECHA 02/05/19 POR COMPRA DE 9 PARARRAYO TIPO ESTACION PARA SISTEMA ELECTRICO PARA USO EN LA REHABILITACION DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 50 MVA-138-13.8 KV SERIE MARCA ABB CON NUMERO DE SERIE SLL928602; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002769 CAI-0C4D2B-77128E-D54CAD-C946EA-034AFC-1A EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 819POR VIAJE A GRACIAS LEMPIRA DEL 11 AL 12 DE JULIO2019.MEMORANDO DAT-ANT-LT-N1-255-06-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE

ALEJANDRO REYES REYES

legalName: ALEJANDRO REYES REYES


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 8158 POR VIAJE A GRACIAS LEMPIRA DEL 08 AL 12 DE JULIO2019 MEMORANDO DAT-ANT-LT-N2-254-06-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE.

JACOBO REYES REYES

legalName: JACOBO REYES REYES


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VAITICO No.830 POR VIAJE A GRACIAS LEMPIRA DEL 11 AL 12 DE JULIO2019 MEMORANDO DAT-ANT-LT-N2-257-06-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE.

SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ

legalName: SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VAITICO No.834 POR VIAJE A GRACIAS LEMPIRA DEL 11 AL 12 DE JULIO2019  MEMORANDO DAT-ANT-LT-N2-258-06-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE.

MIGUEL ANGEL ACOSTA LOPEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ACOSTA LOPEZ


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1398-0-0 - MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 0932 REG 533-07 ASIGNADO A TRASMISION CS SEGUN ODT-AD-C1-301-06-19ODT-AD-C1-305-06-19ODT-AD-C1-302-06-19

description: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00011430 DE FECHA 27/08/19 POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 0932 REG 533-07 ASIGNADO A TRASMISION CS SEGUN O/C 4300000985 CAI-BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 0932 REG 533-07 ASIGNADO A TRASMISION CS SEGUN ODT-AD-C1-303-06-19 o/c 4300001022

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE TAPICERIA LA CASA DEL TAPICERO S DE R L DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1399-1-0 - MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 0932 REG 533-07 ASIGNADO A TRASMISION CS SEGUN ODT-AD-C1-303-06-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1399-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1399-1-0


title: POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO POR EL DPTO ADVO SEGUN REQ COM-AD-C1-304-06-19 O/C 4400002844

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00055629 04/11/19 POR LA COMPRA DE DESTOP LENOVO M720s SFF C15-8400 16GB 1TB W10P 3YEARS + MONITOR THINK O/C 4400002844 5A7D75-E2A137-A74092-27D8EC-78E6FE-C9 REMESA No: 63 SE LE AOLICA LA RETENCION DEL 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE TUERCAS Y ARANDELAS GRAPAS CONECTORES PARA REMPLAZO DE LA ESTRUTURAS SEGUN REQ N COM-LT-N1-022-5-19COM-LT-N1-023-5-19 O/C 4200002188

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1401-1-0 - POR LA COMPRA DE TUERCAS Y ARANDELAS GRAPAS CONECTORES PARA REMPLAZO DE LA ESTRUTURAS SEGUN REQ N COM-LT-N1-022-5-19COM-LT-N1-023-5-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1401-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1401-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No 000-002-01-00071743 CAI:OBD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 POR LA COMPRA DE TUERCAS Y ARANDELAS GRAPAS CONECTORES PARA REMPLAZO DE LA ESTRUTURAS SEGUN REQ N COM-LT-N1-022-5-19COM-LT-N1-023-5-19 O/C 4200002189


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1402-0-0 - POR LA COMPRA DE UNA PANTALLA MONITOR PARA CONFERENCIA CON CAPACIDADES VARIAS SEGUN REQ NCOM-DT-C1-00184-03-19


title: MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 06666  AÑO 2000 REG 311 ASIGNADO A TRANSMISION CS SEGUN ODT-AD-C1-00195-03-19ODT-AD-C1-196-03-19 O/ C 4300000996

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1403-1-0 - MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 06666  AÑO 2000 REG 311 ASIGNADO A TRANSMISION CS SEGUN ODT-AD-C1-00195-03-19ODT-AD-C1-196-03-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1403-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1403-1-0


title: MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 06657  AÑO 2000 REG 308 ASIGNADO A TRANSMISION CS SEGUN ODT-AD-SE-C1-00200-03-19 O/C 4300000998

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1404-1-0 - MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 06657  AÑO 2000 REG 308 ASIGNADO A TRANSMISION CS SEGUN ODT-AD-SE-C1-00200-03-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1404-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1404-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1405-1-0 - MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 06640  AÑO 2000 REG 318 ASIGNADO A TRANSMISION CS SEGUN ODT-LT-C1-00202-03-19ODT-LT-C1-00203-03-19ODT-LT-C1-00205-03-19ODT-LT-C1-00207-03-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1405-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1405-1-0


title: POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES SEGUN REQ COM-DT-00084-02-19 PARA PERSONAL DE TRASNSMISION CS O/C 4600001096

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

legalName: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010617 DE FECHA 03/08/19 POR LA COMPRA DE JUEGO LAMPARA LED T/TORRE M18 ONE KEY ROCKET MILWAUKEE O/C 4600001096 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO PAGOS  A CTA.CAI-F6BB7E-05FF3C-8548A6-8C6B39-9D348A-B3


title: POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES SEGUN REQ COM-DT-00069-02-19 COM-DT-00081-02-19 PARA PERSONAL DE TRASNSMISION CS O/C 4600001080

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010723 DE FECHA 28-08-2019  CAI: F6BB7E-05FF3C-8548A6-8C6B39-9D348A-B3 POR LA COMPRA DE 8 LAMPRAS LED / REFLECTOR Y 8 JUEGO CARGADOR/ BATERIA SEGUN REQ COM-DT-00069-02-19 COM-DT-00081-02-19 PARA PERSONAL DE TRASNSMISION CS Y ORDEN DE COMPRA No. 4600001110 ACTA DE RECEPCION    SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010611 DE FECHA 02/08/19 POR LA COMPRA DE PULIDORA T/PALETA 4-1/2  - M18 MILWAUKEE O/C 4600001080 SE LE APLICA EL 1% POR NO TENER PAGOS A CTA.CAI-F6BB7E-05FF3C-8548A6-8C6B39-9D348A-B3


title: POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES SEGUN REQ COM-DT-C1-00079-02-19 PARA PERSONAL DE TRANSMISION CS O/C 4600001092

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010780 DE FECHA 24/08/19 POR LA COMPRA DE JUEGO CORTADORA CABLE ACSR 1590 M18 FORCE LOGIC MILWAUKEE SEGUN REQ COM-DT-C1-00079-02-19 PARA PERSONAL DE TRANSMISION CS O/C 4600001092 CAI-F6BB7E-05FF3C-8548A6-8C6B39-9D348A-B3 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES SEGUN REQ COM-DT-C1-00067-02-19 PARA PERSONAL DE TRANSMISION CS O/C 4600001169

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011274 DE FECHA 07/11/19 POR LA COMPRA DE JUEGO LLAVE DE IMPACTO COMPACTA 1/2 M18 ONE-KEY MILWAUKEE O/C 4600001169 CAI-F6BB7E-05FF3C-8548A6-8C6B39-9D348A-B3 REMESA No: 67


title: POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES SEGUN REQ COM-DT-C1-00082-02-19 COM-DT-C1-00076-02-19 PARA PERSONAL DE TRANSMISION CS O/C 4600001090

title: POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES SEGUN REQ COM-DT-C1-00082-02-19 COM-DT-C1-00076-02-19 PARA PERSONAL DE TRANSMISION CS O/C 4200002194

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010990 DE FECHA 26/09/19 POR LA COMPRA DE LINTERNA T/MINERO 475LUMENS RECARGABLE MILWAUKEE  SEGUN REQ COM-DT-C1-00082-02-19 COM-DT-C1-00076-02-19 PARA PERSONAL DE TRANSMISION CS O/C 4200002194 CAI-F6BB7E-05FF3C-8548A6-8C6B39-9D348A-B3 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010613 DE FECHA 03/08/19 POR LA COMPRA DE JUEGO PONCHADORA 1/2 M18 FUERZA HIDRAULICA 10T MILWAUKEE O/C 4600001090 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.CAI-F6BB7E-05FF3C-8548A6-8C6B39-9D348A-B3


title: POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES SEGUN REQ COM-DT-C1-00075-02-19 COM-DT-C1-00070-02-19 PARA PERSONAL DE TRANSMISION CS 4600001077

title: POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES SEGUN REQ COM-DT-C1-00075-02-19 COM-DT-C1-00070-02-19 PARA PERSONAL DE TRANSMISION CS O/C 4600001099

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1416-0-0 - POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES SEGUN REQ COM-DT-C1-00075-02-19 COM-DT-C1-00070-02-19 PARA PERSONAL DE TRANSMISION CS

description: PAGO DE FACTUA No. 000-001-01-00010610 DE FECHA 02/08/19 POR LA COMPRA DE KIT PISTOLA DE ENGRASAR INALAMBRICA 2 VELOCIDADES M18 O/C 4600001077 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.CAI-F6BB7E-05FF3C-8548A6-8C6B39-9D348A-B3

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010628 DE FECHA 05/08/19 POR LA COMPRA DE JUEGO PULIDORA DE TROQUEL 1/4 MILWAUKKE O/C 4600001099 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGO A CUESTAS.CAI-F6BB7E-05FF3C-8548A6-8C6B39-9D348A-B3


title: POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES SEGUN REQ COM-DT-C1-00077-02-19 COM-DT-C1-00074-02-19 PARA PERSONAL DE TRANSMISION CS O/C 4600001078

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010612 DE FECHA 02/08/19 POR LA COMPRA DE JUEGO MOTORIERRA 16 M18 FUEL MILWAUKEE O/C 4600001078 SE LE AOLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.CAI-F6BB7E-05FF3C-8548A6-8C6B39-9D348A-B3

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010607 DE FECHA 02/08/19 POR LA COMPRA DE KIT DE ASPIRADORA TIPO MOCHILA M18 FUEL 3 EN 1 O/C 4600001088 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.CAI-F6BB7E-05FF3C-8548A6-8C6B39-9D348A-B3


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 779 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 07 AL 18 DE JULIO2019 LEVANTAR INVENTARIO EN LAS S/E RETORNO 1 Y 2BELLAVISTABERMEJOCIRCUNVALACIONS.P.S. SURLA PUERTAMASCATERMICA ALSTOM.MEMORANDO DAT-ANT-DI-C1-870-07-19 PAGO DE TRANSPORTE.

LUIS ALONSO MEJIA ESCOTO

legalName: LUIS ALONSO MEJIA ESCOTO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES SEGUN REQ COM-DT-C1-00071-02-19 COM-DT-C1-00068-02-19 PARA PERSONAL DE TRANSMISION CS O/C 4600001091

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-002-01-00071169 CAI:OBD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9  POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES SEGUN REQ COM-DT-C1-00071-02-19 COM-DT-C1-00068-02-19 PARA PERSONAL DE TRANSMISION CS O/C 4600001079

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010608 DE FECHA 02/08/19 POR LA COMPRA DE JUEGO PULIDORA ANGULO GRANDE 7 Y 9 M18 FUEL MILWAUKEE O/C 4600001091 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.CAI-F6BB7E-05FF3C-8548A6-8C6B39-9D348A-B3


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 785 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 07 AL 12 DE JULIO2019 LEVANTAR INVENTARIO EN S/E TERMICA SULZERSAN VUENAVENTURACARACOLLA LIMAANTA MARTABIJAORIO NANCEEL CATEXVILLA NUEVA LA VICTORIA CHOLOMA MEMORANDO DAT-ANT-DI-C1-876-07-19 PAGO DE TRANSPORTE.

VICTOR ISMAEL NUÑEZ SOLORZANO

legalName: VICTOR ISMAEL NUÑEZ SOLORZANO


title: POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES SEGUN REQ COM-DT-C1-00066-02--19 PARA PERSONAL DE TRANSMISION CS O/C 4600001089

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010609 DE FECHA 02/08/19 POR LA COMPRA DE JUEGO DE TALADRO PERCUTOR/DESTOR 1/2 M18/ FUEL MILWAUKEE O/C 4600001089 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA. CAI-F6BB7E-05FF3C-8548A6-8C6B39-9D348A-B3


title: POR LA COMPRA DE TINTAS DE VARIOS TAÑANOS SEGUN COM-OP-N1-15-05-19 DE TRASNMISON NOR  ATLANTICO O/C 4200002118

title: POR LA COMPRA DE TINTAS DE VARIOS TAÑANOS SEGUN COM-OP-N1-15-05-19 DE TRASNMISON NOR  ATLANTICO O/C 4200002119

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

title: POR LA COMPRA DE TINTAS DE VARIOS TAÑANOS SEGUN COM-OP-N1-15-05-19 DE TRASNMISON NOR  ATLANTICO o/c 4200002261

streetAddress: COL. LAS COLINAS

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1433-3-0 - POR LA COMPRA DE TINTAS DE VARIOS TAÑANOS SEGUN COM-OP-N1-15-05-19 DE TRASNMISON NOR  ATLANTICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1433-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1433-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1433-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1433-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1433-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1433-3-0


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS  SEGUN DAT-COM-DI-N1-729-06-2019DE TRASNMISON NOR  ATLANTICO O/C 4400003025

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS  SEGUN DAT-COM-DI-N1-729-06-2019DE TRASNMISON NOR  ATLANTICO O/C 4400003026

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS  SEGUN DAT-COM-DI-N1-729-06-2019DE TRASNMISON NOR  ATLANTICO O/C 4400003027

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS  SEGUN DAT-COM-DI-N1-729-06-2019DE TRASNMISON NOR  ATLANTICO O/C 4400003028

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS  SEGUN DAT-COM-DI-N1-729-06-2019DE TRASNMISON NOR  ATLANTICO O/C 4400003029

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1435-5-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS  SEGUN DAT-COM-DI-N1-729-06-2019DE TRASNMISON NOR  ATLANTICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1435-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1435-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1435-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1435-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1435-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1435-3-0

description: PAGO DE FACTURA No: 001-001-01-00770689 DE FECHA 14/11/19 POR LA COMPRA DE ENGRAPADORA MEDIA TIRA 1 26/6 TINY LINE CAJA DE BINDER CLIPS DE 25MM PAQ.12 O/C 4400003028 CAI-42D7A4-CA0714-12AF82-465769-9BEF63-18 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1435-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1435-5-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE 4 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL SEGUN COM-OP-N1-01-03-19 TRASNMISON NOR  ATLANTICO


title: POR LA COMPRA DE MEDICINAS AL PERSONAL DE TRANSMISION CS SEGUN DAT-COM-GT-C1-719-06-2019 O/C 4200002149

title: POR LA COMPRA DE MEDICINAS AL PERSONAL DE TRANSMISION CS SEGUN DAT-COM-GT-C1-719-06-2019 O/C 4200002160

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1439-1-0 - POR LA COMPRA DE MEDICINAS AL PERSONAL DE TRANSMISION CS SEGUN DAT-COM-GT-C1-719-06-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1439-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1439-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00016056 CAI: FOC800-A62905-9E419B-B426A7-1851C-0B POR LA COMPRA DE MEDICINAS AL PERSONAL DE TRANSMISION CS SEGUN DAT-COM-GT-719-06-2019 O/C 4200002149

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001764 DE FECHA 27/11/19 POR LA COMPRA DE DEXKETOPROFENOSOLUCION HARTMAN 1000MLGENTAMICINA COLIRIODICLOFENACO SODIO.HIDROCORTISONA 500 MG O/C 4200002160 CAI-D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESTRUCTURAS DE TRANSMISION SEGUN COM-LT-N1-021-5-19 O/C 4200002150

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1441-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1441-1-0


title: POR LA COMPRA DE 45 FOTOCELDA DE 105-305VAC  SEGUN REQ COM-SE-C1-0250-05-2019 PARA USO EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN SUBESTACIONES O/C 4000002881

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00069454 DE FECHA 12/08/19 POR LA COMPRA DE FOTOCELDA TYCO 105-305VAC CANT.45 UND  SEGUN REQ COM-SE-C1-0250-05-2019 PARA USO EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN SUBESTACIONES O/C 4000002881 CAI-0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1444-0-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN REQ COM-DT-C1-274-05-2019 COM-DT-C1-274-05-2019


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00069453 DE FECHA 12/08/19 POR LA COMPRA DE CONTACTOR TRIPOLAR 32 AMPERIOS DE 105-305VAC  SEGUN REQ COM-SE-N-1-070-04-2019 PARA USO EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN SUBESTACIONES O/C 4200002129 CAI-0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1450-0-0 - POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL  COM-D1-N1-04-05-19 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSMISION NA


ORIEL EDGARDO CEDEÑO BETHANCOURT

scheme: HND-RESCARD

legalName: ORIEL EDGARDO CEDEÑO BETHANCOURT

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 8 POR LA COMPRA DE 20 TELEFONOS IP PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION DE TRANSMISION SEGUN COM-DT-C1-278-05-19 O/C 4600001180 MEMORANDUM UDGC-1608-XI-2019    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1454-0-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELECTRICOS PARA TRANSMISION NA  SEGUN COM-LT-N1-016-4-19 Y COM-LT-N1-014-4-19


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELECTRICOS PARA TRANSMISION NA  SEGUN COM-LT-N1-015-4-19 O/C 4000002987

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1455-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELECTRICOS PARA TRANSMISION NA  SEGUN COM-LT-N1-015-4-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1455-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1455-1-0


title: POR LA COMPRA DE BAMDEROLA DE SEGURIDAD CON MOSQUETON  DE TRANSMISION  SEGUN COM-LT-N1-011-5-19 O/C 4200002197

SEL STORE SA DE CV

legalName: SEL STORE SA DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00051610 DE FECHA 15/10/19 POR LA COMPRA DE KLEIN FAJA P/ELECTRICISTA KL5295-7L O/C 4200002197 CAI-ECD790-3BA712-594C9A-A6ACB1-488189-C0 REMESA No: 63


title: POR LA COMPRA DE LICENCIAS  MICROSOFF OFFICE PROFESIONAL 2019 SEGUN COM-DT-C1-00172-03-19 Y LICENCIAS AUTOCAD ELECTRICAL 2019 PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE INGENIERIA O/C 4600001204

PC SOFTWARE S DE R L

streetAddress: COL. LINDA VISTA 1ERA CALLE CASA#6 ESQUINA ANTES DE LLEGAR A LA DOWL SCHOOL

legalName: PC SOFTWARE S DE R L

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1458-1-0 - POR LA COMPRA DE LICENCIAS  MICROSOFF OFFICE PROFESIONAL 2019 SEGUN COM-DT-C1-00172-03-19 Y LICENCIAS AUTOCAD ELECTRICAL 2019 PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE INGENIERIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1458-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1458-1-0


title: POR LA COMPRA SISTEMAS DE SUPERVISION AEREA NO TRIPULADA SEGUN  COM-DT-C1-00254-05-19 Y COM-DT-C1-0255-05-19  PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO PARA EL AMNTENIMIENTO DE LA LINEA o/c 4600001106

name: DRONENERDS BY INESPECSA S DE R L DE C  V

title: POR LA COMPRA SISTEMAS DE SUPERVISION AEREA NO TRIPULADA SEGUN  COM-DT-C1-00254-05-19 Y COM-DT-C1-0255-05-19  PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO PARA EL AMNTENIMIENTO DE LA LINEA o/c 4600001107

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA PASEO COLONIA LOCAL-9

legalName: DRONENERDS BY INESPECSA S DE R L DE C  V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000027 DE FECHA 02/08/2019 POR LA COMPRA SISTEMAS DE SUPERVISION AEREA NO TRIPULADA(DRONE) SEGUN  COM-DT-C1-00254-05-19 Y COM-DT-C1-0255-05-19  PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO PARA EL AMNTENIMIENTO DE LA LINEA o/c 4600001107 CAI-B72110-6614D7-DE4693-A5A329-A8AAD1-46 SE LE APLICA EL 1% POR NO TENER PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000026 DE FECHA 02/08/2019 POR LA COMPRA SISTEMAS DE SUPERVISION AEREA NO TRIPULADA(DRONE) SEGUN  COM-DT-C1-00254-05-19 Y COM-DT-C1-0255-05-19  PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO PARA EL AMNTENIMIENTO DE LA LINEA o/c 4600001106 CAI-B72110-6614D7-DE4693-A5A329-A8AAD1-46 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


rationale: POR LA COMPRA DE 12 LICENCIAS DEL SOFTWARE PARA CONTROL Y ADMINISTRACION AVANZADA SEGUN COM-SE-N-1-051-03-19


rationale: POR LA COMPRA DE 12 LICENCIAS DEL SOFTWARE PARA DESCARGA  EDICION ANALISIS Y EMISION DE REPORTES DE TERMOGRAFIA  SEGUN COM-SE-N-1-024-02-19


title: PARA EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 09483 T¿REG 555 ASIGNADO A LA DIRECCION DE TRANSMISION DE CS SEGUN ODT-PM-0197-03-19

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011654 DE FECHA 28-09-2019 CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29 PARA EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 09483 REG 555 ASIGNADO A LA DIRECCION DE TRANSMISION DE CS SEGUN ODT-PM-0197-03-19 ORDEN DE COMPRA No. 430000994               NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PARA EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 10463  REG 642 ASIGNADO A LA DIRECCION DE TRANSMISION DE CS SEGUN ODT-PM-0198-03-19

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00011640 DE FECHA 26/09/19 POR LA REPARACION DE VEHICULO REGISTRO # 642 PLACA No. 10463 ASIGNADO DEPTO. DE PROTECCION Y MEDICION C.S. O/C 4300000997 CAI-BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS  A CTA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE OPERADORES SUBESTACIONES SANTA FE Y SUYAPA Y SEGÚN CLAUSULA  No 44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE   CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019  MEMORANDO DOP-DTCS-064-2019 Y DOP-DTCS-065-2019 Y MEMO DAT-T44-OP-C1-774-06-2019DAT-T44-OP-C1-775-06-2019

LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

legalName: LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

MARIO SAUL NIETO RAMIREZ

legalName: MARIO SAUL NIETO RAMIREZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE OPERADORES SUBESTACIONES SANTA FE Y SUYAPA Y SEGÚN CLAUSULA  No 44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE   CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL  2019 - MAYO  2019  MEMORANDO DOP-DTCS-068-2019  MAYO S/N Y  MEMO DAT-T44-OP-C1-792-06-2019DAT-T44-OP-C1-778-06-2019


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE OPERADORES SUBESTACIONES SANTA FE Y SUYAPA Y SEGÚN CLAUSULA  No 44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO  2019 Y MARZO  2019  MEMORANDO DOP-DTCS-066-2019 Y DOP-DTCS-067-2019 Y MEMO DAT-T44-OP-C1-776-06-2019DAT-T44-OP-C1-777-06-2019


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE OPERADORES SUBESTACIONE PAVANA   CORRESPONDIENTE AL PERIODO  DE MAYO  2019  SEGÚN MEMORANDO DTCS-221-2019    MEMO DAT-T44-OP-C1-791-06-2019 SE ADJUNTAN CUADRO SOPORTESEGÚN CLAUSULA  No 44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE OPERADORES SUBESTACION PROGRESO  SEGÚN CLAUSULA  No 44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE  CORRESPONDIENTE AL PERIODO  DE MAYO  2019  SEGÚN MEMORANDO T44-OP-N1-011-06-2019   MEMO DAT-T44-OP-N1-834-06-2019 DAT-T44-OP-N1-833-06-2019 SE ADJUNTAN CUADRO SOPORTE

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011042 L. 2958904.11 FACT. 000-001-01-000011043 L. 2958904.11 FACT. 000-001-01-000011044 L. 2958904.11 FACT. 000-001-01-000011045 L. 2958904.11 CAI: B28DC8-FB2AF7-A94187-3240FA-5E4EAF-D2 POR ARRENDAMIENTO DE 4 SUBESTACIONES MOVILES INSTALADAS EN LAS SUBESTACIONES DE LA PUERTA BERMEJO CHOLOMA Y SANTA FE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 - CONTRATO No. 100-022-2017 SEGÚN  DTCS-OP-0078-2019 Y GF-0739-07-2019

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO DE LAS FACTURAS No 124698036437 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LA GIRA A SAN PEDRO SULA EN EL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO 2019 AL 01 DE MARZO 2019 LA ACTIVIDAD DE NUEVO PROCEDIMIENTOS DE PLANILLAS CUENTA DE GASTOS No LIQ-AD-C1-432-04-19

CARLOS ANDRES SAMAYOA QUILODRAN

legalName: CARLOS ANDRES SAMAYOA QUILODRAN