DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5311-0-0 - Solicitud de Compra No. 49-CCE-IHT-2019 compra de bolsitas individuales de 200 Rosquillas y 200 tustacas.  Estos productos alimenticios se requieren para ser distribuidos para la promocion de nuestro Pais y sera entregado a traves de la Gerencia de Mercadeo en actividades tanto a nivel Nacional como en el Extranjero como ser: Ruedas Internacionales de Negocio Convenciones y eventos asi como la distribucion por medio de las representaciones del Pais y el Centro de Informacion Turistica.

description: OdeP No. 3066-2019 Orden de Compra No. 499-2019.-Solicitud de Compra No. 49-CCE-IHT-2019 compra de bolsitas individuales de 200 Rosquillas y 200 tustacas.  Estos productos alimenticios se requieren para ser distribuidos para la promocion de nuestro Pais y sera entregado a traves de la Gerencia de Mercadeo en actividades tanto a nivel Nacional como en el Extranjero como ser: Ruedas Internacionales de Negocio Convenciones y eventos asi como la distribucion por medio de las representaciones del Pais y el Centro de Informacion Turistica.


title: OdeP No. 3025-2019 OdeC No. 485-2019 ASESORES DE VIAJES S DE RL TRAVEL PLUS Solicitud de Compra No. 332-CM-IHT-2019 compra de dos boletos aereos con ruta TEGUCIGALPA-CARTAGENA DE INDIAS COLOMBIA-TEGUCIGALPA a favor de Marihela Garcia Sauceda y Ana Rosibel Cruz Martinez para asistir al Taller Sistemas de Inteligencia Turistica en la Economia de los Datos del 11 al 16 de noviembre de 2019

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

scheme: HN-RTN

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

ASESORES DE VIAJE S DE RL

faxNumber: ND

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS INTERNACIONALES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5314-0-0 - Solicitud de Compra No. 332-CM-IHT-2019 compra de dos boletos aereos con ruta TEGUCIGALPA-CARTAGENA DE INDIAS COLOMBIA-TEGUCIGALPA a favor de Marihela Garcia Sauceda y Ana Rosibel Cruz Martinez para asistir al Taller Sistemas de Inteligencia Turistica en la Economia de los Datos del 11 al 16 de noviembre de 2019

initiationType: tender


title: Orden de Pago NO. 2795-2019 Orden de Compra No. 165-2019Factura NO. 000-001-01-00026639.INDUSTRIA MA-K-NUDO S.A. DE C.V. pago por compra de 5 Camisas con bordados de tela lenca para miembros del Comite de probidad y etica del IHT. Estas prendas de vestir se adquierieron con el fin de ser utilizados por el personal del IHT en diferentes actividades que la Institucion realice.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

ue: 1 - DIRECCION IHT

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5319-0-0 - Solicitud de Compra No. 326-CM-IHT-2019 servicio de catering que conste de 120 ordenes de dos empanadas de pollo y un pastel para 100 personas para actividad de buenas relaciones laborales entre empleados del IHT

description: OdeP No. 3143-2019 Orden de Compra No. 501-2019 Solicitud de Compra No. 326-CM-IHT-2019 DELMY YOLANDA FLORES MEJIA servicio de catering que conste de 120 ordenes de dos empanadas de pollo y un pastel para 100 personas para actividad de buenas relaciones laborales entre empleados del IHT


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5321-0-0 - Solicitud de Compra No. 48-CC-IHT-2019 compra de 6 unidades de refrescos gaseosas variados de 3 litros una bolsa de hielo  para actividad de buenas relaciones laborales entre empleados del IHT

description: OdeP No. 3028-2019 Orden de Compra No. 488-2018.- Solicitud de Compra No. 48-CC-IHT-2019  K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV.- compra de 6 unidades de refrescos gaseosas variados de 3 litros una bolsa de hielo  para actividad de buenas relaciones laborales entre empleados del IHT


streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5324-0-0 - Solicitud de Compra No. 335-CM-IHT-2019 servicio de catering que conste de 20 ordenes de 4 bocadillos para la capacitacion del Taller Calidad en Atencion al Cliente en las instalaciones del IHT

description: OdeP No. 3035-2019 Orden de Compra No. 490-2019 Solicitud de Compra No. 335-CM-IHT-2019 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L  servicio de catering que conste de 20 ordenes de 4 bocadillos para la capacitacion del Taller Calidad en Atencion al Cliente en las instalaciones del IHT


COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5327-0-0 - Solicitud de Compra No. 340-CM-IHT-2019 se solicita la recarga de CO2 gas carbinico a 13 extintores de 10 libras ubicados en todo el edificio

description: OdeP No. 3037-2019 OdeC No. 497-2019 COMPAÑIA HONDUREÑA DE MANTENIMIENTO SEGURO CONTRA INCENDIOS S DE RL/COHMASCIN Solicitud de Compra No. 340-CM-IHT-2019 se solicita la recarga de CO2 gas carbinico a 13 extintores de 10 libras ubicados en todo el edificio


ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26378.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2799-2019 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO pago gasto de combustible en gira a Choluteca Danli del 04 al 09 de Noviembre del 2019 traslado personal Tasa Turistica visita contribuyentes 4% (Hoteles Tour Operadoras y arrendadoras de vehiculos).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5325-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5325-1-0

type: OFICIO


title: Orden de Pago No. 2802-2019 SCANDINAVIA MOTORS DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES valor que corresponde al pago por revision preventiva del vehiculo tipo bus marca Toyota Coaster Color Blanco y Beige placa No. 12256 en sus 55000 kms. recorridos.

name: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

organismo: 99 - Misma Institución


description: Orden de Pago No. 2802-2019 SCANDINAVIA MOTORS DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES valor que corresponde al pago por revision preventiva del vehiculo tipo bus marca Toyota Coaster Color Blanco y Beige placa No. 12256 en sus 55000 kms. recorridos.

legalName: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Orden de Pago No. 2802-2019 SCANDINAVIA MOTORS DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES valor que corresponde al pago por revision preventiva del vehiculo tipo bus marca Toyota Coaster Color Blanco y Beige placa No. 12256 en sus 55000 kms. recorridos.


title: Orden de Pago No. 2969-2019 INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. pago de revision preventiva y correctiva de 18 vehiculos propiedad del IHT detallado en cuadro adjunto. segun Facturas No. 000-001-01-00039466/63/65/64/130/131/133/132/862/125/124/126/127/557/555/556/558/328/318/494/493/495/496/498/497/500/501/843/824/865/827/000-001-02-00039826/000-001-01-00039827/000-001-01-00000435/155/153/154/156/164/165/166/428/519/518/521/520/513/512/511/510/515/514/517/516

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13


OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

ue: 10 - GERENCIA DE MERCADEO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26379.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2816-2019 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ pago que corresponde al gasto por combustible en gira a San Pedro Sula Cortes del 04 al 05 de Noviembre del 2019 traslado de Lic. Laura Lainez Sub Gerente de Mercadeo.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5341-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5341-1-0


title: OdeP No. 2811-2019 ASESORES DE VIAJES S. DE R. L. TRAVEL PLUS  penalidad en cambio de fecha compra de boleto aereo a favor de Selvin Annuar Barralaga con ruta: con ruta de Tegucigalpa-Quito-Tegucigalpa saliendo de Tegucigalpa el dia martes 17 de Septiembre del 2019 en vuelo de la mañana y regresando de Quito a Tegucigalpa el dia domingo 22 de septiembre de 2019 segun itinerario. Con el proposito de participar en la Feria TravelMart LatinAmerica(TMLA).


title: Orden de Pago NO. 2938-2019 OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A. OTHSA pago por penalidad en cambio de fecha en Boleto Aereo a favor de: MARIA JOSE MONCADA VALLADARES Subsecretaria de Estado de Planificacion Gestion e Inversion ruta: TGU-Roatan-TGU inicialmente las fechas fueron: saliendo de Teg el dia martes 23 de Julio del 2019 y regresando de Roatan a Teg el dia miercoles 24 de Julio del 2019. (Nuevamente solicito cambio de fecha saliendo el miercoles 24 de Julio 2019 y regresando el mismo dia 24 de Julio del 2019 dejando el boleto aereo en custodia). El Cambio que se realizo fue en ruta: TGU-ROATAN-TGU saliendo de Tegucigalpa el dia viernes 8 de noviembre del 2019 en vuelo por la mañana y regresando el mismo dia 8 de noviembre del 2019 en vuelo por la tarde. El proposito del viaje es con el fin de asistir a la Reunion Comision Administradora Zona Libre Turistica de Islas de La Bahia (ZOLITUR).

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: OdeC No. 445-2019 MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILAR/HOTEL PLAZA MAGDALENA servicios de alojamiento para 17 tecnicos de canal 5 quienes estaran transmitiendo el Foro Frente a Frente en Copan Ruinas.

MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILAR

legalName: MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILAR

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Orden de Pago No. 2967-2019 Factura No. 002-001-01-00006667.-OdeC No. 445-2019 MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILAR/HOTEL PLAZA MAGDALENA pago por servicios de alojamiento para 17 tecnicos de canal 5 quienes estaran transmitiendo el Foro Frente a Frente en Copan Ruinas.


title: OdeC No. 446-2019 MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILAR/HOTEL PLAZA MAGDALENA servicios de alojamiento para 6 periodistas incluidos desayunos en Copan Ruinas para 6 periodistas de Canal 11 de Television que grabaran foro.

rationale: Orden de Pago No. 2967-2019.-Factura No. 002-001-01-00006667.-OdeC No. 446-2019 MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILAR/HOTEL PLAZA MAGDALENA pago por servicios de alojamiento para 6 periodistas incluidos desayunos en Copan Ruinas para 6 periodistas de Canal 11 de Television que grabaran foro.


HOTELES MARIA ROSA S .A. DE C.V.

streetAddress: GRACIAS, LEMPIRA, 150 METROS AL SUR DE LA PLAZA CENTRAL

legalName: HOTELES MARIA ROSA S .A. DE C.V.

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

programa: 12 - FOMENTO AL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA

rationale: OdeP No. 3063-2019 OdeC No. 503-2019 HOTELES MARIA ROSA SA DE CV Solicitud de Compra No. 332-CM-IHT-2019 servicio de catering para 25 personas en Gracias Lempira (cofee break y alquiler de salon) a las personas que participaran en Taller de Buenas Practicas


JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR

legalName: JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5346-0-0 - Solicitud de Compra No. 337-CM-IHT-2019 compra de materiales electricos (bombillos tubos fluorescentes de diferentes wats baterias alcalinas bombillos ahorrativos) materiales necesarios para el mantenimiento del sistema de iluminaciondel Edificio del IHT cuando sea requerido.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5346-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5346-1-0

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26439.-OdeP No. 3039-2019 JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR Solicitud de Compra No. 337-CM-IHT-2019 compra de materiales electricos (bombillos tubos fluorescentes de diferentes wats baterias alcalinas bombillos ahorrativos) materiales necesarios para el mantenimiento del sistema de iluminaciondel Edificio del IHT cuando sea requerido.


objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5347-0-0 - Solicitud de Compra No. 338-CM-IHT-2019 compra de elementos de ferreteria (sentaderas para inodoros tubos de abasto para lavamanos desague para lavamanosderripiador de cinta candados regaderas cromadas para baños tapaderas de desague) y herramientas menosres (tenazas desarmador plano desarmador philips formon para madera de diferentes tamaños)  materiales necesarios para el mantenimiento del sistema de iluminaciondel Edificio del IHT cuando sea requerido.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5347-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5347-1-0

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26439.-OdeP No. 3039-2019 JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR Solicitud de Compra No. 338-CM-IHT-2019 compra de elementos de ferreteria (sentaderas para inodoros tubos de abasto para lavamanos desague para lavamanosderripiador de cinta candados regaderas cromadas para baños tapaderas de desague) y herramientas menosres (tenazas desarmador plano desarmador philips formon para madera de diferentes tamaños)  materiales necesarios para el mantenimiento del sistema de iluminaciondel Edificio del IHT cuando sea requerido.


ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA

rationale: SE REVERSA ATENDIENDO MEMORANDO 166-COMPRAS-2019 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019 EN VISTA QUE SE REALIZARON DIFERENTES CAMBIOS EN EL ITINERARIO SE RECIBIO UNA NUEVA SOLICITUD DE COMPRA.- Solicitud de Compra No. 328-CM-IHT-2019 contratacion de tour operadora que proporcione los servicios de un bus pullman hospedaje alimentacion y atrativos turisticos segun itinerario adjunto del 14 al 21 de noviembre de 2019 a 13 mayoristas de Israel para dar a conocer los destinos turisticos de Honduras.


title: OdeP No. 3156-2019 OdeC No. 541-2019 ZOILA ESPERANZA ESPINOZA/ELABORACIONES COPANECAS Solicitud de Compra No. 29-CD-IHT-2019 500 unidades de bebida atersenal Timoshenko de cafe presentacion en catimplora de material plastico simulando a madera y 100 unidades de bebida artesenal timoshenko de cafe presentacion de octavo en material plastico el cual sera distribuido pen la promocion de nuestro pais y sera entregado a travez de la Gerecnia de Mercadeo en activiades a nivel nacional e internacional

ZOILA ESPERANZA ESPINOZA

legalName: ZOILA ESPERANZA ESPINOZA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5348-0-0 - Solicitud de Compra No. 29-CD-IHT-2019 500 unidades de bebida atersenal Timoshenko de cafe presentacion en catimplora de material plastico simulando a madera y 100 unidades de bebida artesenal timoshenko de cafe presentacion de octavo en material plastico el cual sera distribuido pen la promocion de nuestro pais y sera entregado a travez de la Gerecnia de Mercadeo en activiades a nivel nacional e internacional


title: OdeP No. 3064-2019 OdeC No. 514-2019 NUEVA SOCIEDAD HOTELERA SA DE CV/HOTEL COPANTL Solicitud de Compra No. 333-CM-IHT-2019 contratacion de servicios de alimentaicon y bebida para 50 personas mesas sillas manteles para llevar a abo evento de entrega de distintivos del SICCS en San Pedro Sula el dia 04 de diciembre de 2019

NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA AREAS COSTADO SUR MOLL MULTIPLAZA SAN PEDRO SIULSA

legalName: NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V


title: Orden de Pago NO. 2857-2019.-Solicitud de Compra No. 108-CM-IHT-2019 Factura No. 002-001-01-00031314.-JONY ANTON BENDECK BENDECK pago por la compra de  placa de reconocimiento del Buro de Convenciones de San Pedro Sula color dorada 10x10 (pulgadas) 3mm de grosor  con base de madera que incluya el Logo de La Secretaría de Turismo centrada en la parte superior el texto de reconocimiento y el logo de la marca pais a color centrado en la parte inferior.

JONY ANTON BENDECK BENDECK

legalName: JONY ANTON BENDECK BENDECK

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5351-0-0 - Solicitud de Compra No. 108-CM-IHT-2019 compra de  placa de reconocimiento del Buro de Convenciones de San Pedro Sula color dorada 10x10 (pulgadas) 3mm de grosor  con base de madera que incluya el Logo de La Secretaría de Turismo centrada en la parte superior el texto de reconocimiento y el logo de la marca pais a color centrado en la parte inferior.


ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

legalName: ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26370.-OdeP No. 2821-2019  ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS pago de atenciones para tecnicos y periodistas que daran cobertura Foro Canal 10 por la segunda frecuencia de Air Europa del 04 al 05 de novimebre de 2019 en San Pedro Sula

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5357-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5357-1-0


JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26372-Solicitud de Gastos de Viaje No.2817-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ pago gasto de combustible en gira a San Pedro Sula del 02 al 05 de Noviembre del 2019 trasladar al Vice Ministro Selvin Barralaga.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5354-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No.2819-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO pago gasto combustible en gira a San Pedro Sula del 04 al 05 de Noviembre del 2019 trasladar de personal de la Unidad de Comunicaciones y Tecnicos de Canal 10.

ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO


title: OdeP Nop. 3072-2019 OdeC No. 518-2019 KAREN ALEYDA ARDON VARELA/ALUMIPUERTAS AVILA ARDON) Solicitud de Compra No. 339-CM-IHT-2019 compra de 96 vidrios para celosias corrugadas de 37.1/4x4 para contar con repuestos para la instalacion de Celosias en ventanales del Edificio con el proposito de dejar las instalaciones tal y como fueron recibidas.

KAREN ALEYDA ARDON VARELA

legalName: KAREN ALEYDA ARDON VARELA

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5360-0-0 - Solicitud de Compra No. 339-CM-IHT-2019 compra de 96 vidrios para celosias corrugadas de 37.1/4x4 para contar con repuestos para la instalacion de Celosias en ventanales del Edificio con el proposito de dejar las instalaciones tal y como fueron recibidas.


GRAN HOTEL SULA S A

streetAddress: 3-4 AVENIDA FRENTE AL PARQUE CENTRAL CATEDRAL Y EDIFICIO MUNICIPAL

legalName: GRAN HOTEL SULA S A

rationale: OdeP No. 2961-2019 OdeC No. 489-2019 GRAN HOTEL SULA S.A. Solicitud de Compra No. 341-CM-IHT-2019 alojamiento para 8 tecnicos de canal 10 quienes estaran transmitiendo Foro Canal 10 en la ciudad de San Pedro Sula por la segunda frecuencia del Air Europa del 04 al 05 de noviembre de 2019


title: oDEp no. 3021-2019 oDEc no. 507-2019 GRUPO ACCESO SA DE CV TRAVEL TODAY Solicitud de COmpra No. 343-CM-IHT-2019 contrataion de tour operadora que proporcione los servicios de transporte y alimentacion en la Isla de Roatan para Barbara Polanco de la empresa West Jet y un tecnico del IHT del 17 al 19 de noviembre de 2019 segun itinerario adjunto con el objetivo de hacer convenios turisticos con el area hotelera de la Isla

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5363-0-0 - Solicitud de COmpra No. 343-CM-IHT-2019 contrataion de tour operadora que proporcione los servicios de transporte y alimentacion en la Isla de Roatan para Barbara Polanco de la empresa West Jet y un tecnico del IHT del 17 al 19 de noviembre de 2019 segun itinerario adjunto con el objetivo de hacer convenios turisticos con el area hotelera de la Isla


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5361-0-0 - Solicitud de Compra No. 50-CCE-IHT-2019 compras varias para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo dichas atenciones corresponden a los meses de Noviembre y Diciembre del 2019.

description: OdeP No. 3014-2019 Orden de Compa No. 493-2019.-Solicitud de Compra No. 50-CCE-IHT-2019 YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.compras varias para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo dichas atenciones corresponden a los meses de Noviembre y Diciembre del 2019.

description: OdeP No. 3026-2019 Orden de Compra No. 494-2019.-Solicitud de Compra No. 50-CCE-IHT-2019 K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CVcompras varias para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo dichas atenciones corresponden a los meses de Noviembre y Diciembre del 2019.

description: OdeP NO. 3013-2019 Orden de Compa No. 496-2019.-Solicitud de Compra No. 50-CCE-IHT-2019 INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.compras varias para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo dichas atenciones corresponden a los meses de Noviembre y Diciembre del 2019.

description: OdeP No. 2962-2019 Orden de Compra No. 495-2019 Solicitud de Compra No. 50-CCE-IHT-2019 SUPER MERCADO CANTON S. DE R. L. compras varias para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo dichas atenciones corresponden a los meses de Noviembre y Diciembre del 2019.


MARIA JOSE MONCADA VALLADARES

legalName: MARIA JOSE MONCADA VALLADARES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26395.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2822-2019 US$500.00 MARIA JOSE MONCADA VALLADARES Tarjeta de Identidad No. 0801-1988-04901 pago de transporte Interno In Situ US$200.00+US$300.00 Exceso de Equipaje (traslado de Material turistico) a Estados Unidos del 11 al 17 de Noviembre del 2019 asistir al DEMA SHOW en Orlando Florida.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5365-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5365-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5365-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5365-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5384-0-0 - Solicitud de Compra No. 53-CCE-IHT-2019 170 resmas de papel bond tamaño carta para las fotocopiadoras instaladas en el Instituto Hondureño de Turismo.

description: OdeP No. 2956-2019 Orden de Compra No. 498-2019.- Solicitud de Compra No. 53-CCE-IHT-2019 170 PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.  resmas de papel bond tamaño carta para las fotocopiadoras instaladas en el Instituto Hondureño de Turismo.


KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26392.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2836-2019 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR compra de hielo para  muestras  de agua del Programa Bandera Azul Ecologica en Puerto Cortes del 11 al 13 de noviembre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5381-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5381-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5381-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5381-1-0

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26386.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2836-2019 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR compra de hielo para  muestras  de agua del Programa Bandera Azul Ecologica en Puerto Cortes del 11 al 13 de noviembre de 2019.


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

rationale: SE REVERSA ATENDIENDO CORREO ELECTRONICO DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE ENVIADO POR ING. FERNANDO DUARTE EN DONDE DICE QUE EL MOTORISTA CARLOS HERNANDEZ MANIFESTO QUE NO PODIA VIAJAR DEBIDO A QUE NO CONTABA CON RECURSOS FINANCIEROS MIENTRAS LE ERAN DEPOSITADOS EL VALOR DE SUS GASTOS DE VIAJE. SE REASIGNO AL CONDUCTOR ALEXIS SAUL GONZALEZ.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2835-2019 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ combustible (Diesel)  para trasladar a tecnicos al Programa Bandera Azul Ecologica en Puertos Cortes del 11 al 13 de noviembre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5377-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5377-1-0


MARCELO EDUARDO ZERON TINOCO

legalName: MARCELO EDUARDO ZERON TINOCO

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

rationale: DEVOLUCIION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26426.-OdeP No. 2834-2019 MARCELO EDUARDO ZERON TINOCO pagare para la compra de 10 autenticas y 10 timbres para el tramite de inscripcion de marca del Programa Bandera Azul Ecologica de Honduras en el Instituto de la Propiedad.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5375-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5375-1-0


title: OdeP No. 2840-2019 VANESSA CLARIBETH FIGUEROA BENITEZ atenciones a la delegacion de mayoristas  provenientes de Israel quienes visitaran Honduras del 14 al 21 de Noviembre de 2019

VANESSA CLARIBETH FIGUEROA BENITEZ

legalName: VANESSA CLARIBETH FIGUEROA BENITEZ


title: Orden de Compra No. 508-2019 Solicitud de Compra No. 344-CM-IHT-2019 DISTRIBUIDORA M&M S. DE R. L. compra de 360 rollos de papel higienico en rollo doble hoja color blanco para mantener en existencia para los dispensadores de papel en diversos baños del IHT.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5382-0-0 - Solicitud de Compra No. 344-CM-IHT-2019 360 rollos de papel higienico en rollo doble hoja color blanco para mantener en existencia para los dispensadores de papel en diversos baños del IHT.

description: odeP No. 3073-2019 Orden de Compra No. 508-2019 DISTRIBUIDORA M & M S DE RL Solicitud de Compra No. 344-CM-IHT-2019 DISTRIBUIDORA M&M S. DE R. L. compra de 360 rollos de papel higienico en rollo doble hoja color blanco para mantener en existencia para los dispensadores de papel en diversos baños del IHT.


LUIS GERARDO CACERES ROCHA

legalName: LUIS GERARDO CACERES ROCHA

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26424.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2842-2019 LUIS GERARDO CACERES ROCHA viaticos y transporte interurbano para acompañar a delegacion de mayoristas provenientes de Israel con el fin de promocionar a Honduras en Gracias Copan Ruinas La Ceiba Roatan y San Pedro Sula del 13 al 20 de noviembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5385-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5385-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2841-2019 VANESSA CLARIBETH FIGUEROA BENITEZ transporte interno in situ  para acompañar a delegacion de mayoristas provenientes de Israel con el fin de promocionar a Honduras en Gracias Copan Ruinas La Ceiba Roatan y San Pedro Sula del 13 al 21 de noviembre de 2019


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26425.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2841-2019 VANESSA CLARIBETH FIGUEROA BENITEZ viaticos y transporte interurbano para acompañar a delegacion de mayoristas provenientes de Israel con el fin de promocionar a Honduras en Gracias Copan Ruinas La Ceiba Roatan y San Pedro Sula del 13 al 21 de noviembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5386-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5386-1-0


ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

rationale: SE REVERSA ATENDIENDO MEMORANDO GPDP NO. 815-2019 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE ENVIADO POR LA ARQ. ADRIANA MORA JEFE UPT INFORMANDO QUE RECIBIO COMUNICACION DE LA OFICINA DE TURISMO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA INFORMANDO LOS INCONVENIENTES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD Y SOLICITANDO LA REPROGRAMACION DE LA MISMA EN EL 2020.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2844-2019 ALEXIS SAUL GONZALES CASCO combustible (Diesel)  para traslado de la Arquitecta Adriana Mora a Santa Cruz de Yojoa del 17 al 18 y el 22 de noviembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5405-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5405-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 27/4/2019 A COMAYAGUA Y SAN LORENZO VERIFICAR EL EQUIPO INFORMATICOMOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ASI COMO EL EQUIPO DE TRANSPORTEDONADO POR EL PROYECTO CANADA A LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DISTRITALES DE EDUCACION . SE DARA CAPACITACION SOBRE USO Y MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES SE SOCIALIZARA LA NORMATIVA LEGAL A LAS DIRECCIONES DISTRITALES Y MUNICIPALES DE EDUCACION  YA QUE EL PROYECTO FORTA FINALIZO A SU VEZ LA VERIFICACION DE PERDIDADS Y MAL ESTADO DE LOS BIENES DONADOS PARA LA APLICACION DE LA NORMATIVA LEGAL.

LUIS FERNANDO BARAHONA PEÑA

legalName: LUIS FERNANDO BARAHONA PEÑA

PABLO FRANCISCO MEJIA AGUILUZ

legalName: PABLO FRANCISCO MEJIA AGUILUZ

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI


ADRIANA MORA GUTIERREZ

scheme: HND-RESCARD

legalName: ADRIANA MORA GUTIERREZ

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 3 - UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: SE REVERSA ATENDIENDO MEMORANDO GPDP NO. 815-2019 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE ENVIADO POR LA ARQ. ADRIANA MORA JEFE UPT INFORMANDO QUE RECIBIO COMUNICACION DE LA OFICINA DE TURISMO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA INFORMANDO LOS INCONVENIENTES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD Y SOLICITANDO LA REPROGRAMACION DE LA MISMA EN EL 2020.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2845-2019 ADRIANA MORA GUTIERREZ transporte interno in situ  para desarrollar programa de capacitacion al personal de las unidades turisticas/tecnicas y ambientales de las municipalidades que integran el Distrito Turistico Joya de los Lagos en Santa Cruz de Yojoa del 17 al  22 de noviembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5410-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5410-1-0


ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

rationale: OdeP No. 3038-2019 OdeC No. 500-2019 ASESORES DE VIAJE S DE RL TRAVEL PLUS compra de 14 boletos aereos solo ida con ruta ROATAN-SAN PEDRO SULA a favor de la delegacion de empresarios de Israel y para dos empleados del IHT (Luis Caceres y Vanessa Figueroa) que estaran realizando un viaje de familiarizacion en el pais.


ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26398.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2849-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO combustible (Diesel)  para trasladar personal de Mercadeo a  Marcala La Paz del 15 al 17 de noviembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5418-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5418-1-0


CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26397.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2850-2019 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON combustible (Diesel) para trasladar personal de la gerencia de planeamiento y desarrollo del producto a  Choluteca del 12 al 14 de noviembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5420-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5420-1-0


title: Orden de Pago NO. 2855-2019 Orden de Compra No. 450-2019.- JUAN JOSE REYES CACERES pago reembolso de Factura No. 000-001-01-00001423 por concepto de pago por elaboración e impresión de la Bandera Nacional de Honduras en ambas puertas delanteras del vehiculo tipo caminoneta marca Toyota Prado color silver placa N09568 utilizando pintura automotriz dos franjas color azul y la del centro color blanco cada una debe de medir 10 cm de ancho x el largo de la puerta con la impresion de la leyenda Propiedad del Estado de Honduras y elaboración e impresión de 2 logos institucionales utilizando pintura automotriz en ambos costados del faldon trasero del vehículo tipo camioneta maca Toyota Prado color silver placa N09568 mas la impresion de numeracion de control correlativo de conformidad a la plantilla adjunta el área máxima par aa impresión es de 35x40 cm. Este trabajo se elaboro para rotular vehiculo y cumplir con disposiciones del Tribunal Superior de Cuentas.

JUAN JOSE REYES CACERES

legalName: JUAN JOSE REYES CACERES


INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

streetAddress: EDIF PLAZA DEL CARMEN LOCAL 1 BULEVAR SUYAPA 6 CALLE 16 Y 17 AVE. S. P. S.

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

rationale: OdeP No. 2893-2019 OdeC No. 452-2019 INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV Solicitud d eCOmrpa No. 308-CM-IHT-2019 Compra de boleto aereo con ruta TGU-LA CEIBA a favor de Nicole Marrder Aguilar con el proposito de asistir a operativos de supervision en el feriado morazanico.


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25738.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 238-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ pago combustible en gira a Lago de Yojoa del 14 al 16 de Febrero del 2019 traslado a Mireya Espinoza Abraham Canaca y personal tecnico del Foro Canal 10 con el objetivo de dar cobertura al Festival del Chocolate en el Lago de Yojoa

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-545-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-545-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2860-2019 ALEXIS SAUL GONZALES CASCO combustible (Diesel)  para trasladar personal de la Gerencia de Planeamiento quienes daran seguimiento al Programa Bandera Azul Ecologica y realizaran el tercer levantamiento de muestras de agua en Puerto Cortes del 11 al 13 de noviembre de 2019.


title: OdeP No. 2862-2019 ANA DIRIAN RAMOS REYES pago de servicios de limpieza de la oficina de turismo en Gracias Lempira segun actividades plasmadas en el contrato 099-2019 correspondiente al  mes de Octubre de 2019

ANA DIRIAN RAMOS REYES

legalName: ANA DIRIAN RAMOS REYES

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS


name: HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 9 KM CARRETERA LA GUAMA CARRETERA A PEÑA BLANCA CORTES LAGO DE YOJOA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 550-1-0 - OdeC No. 069-2019 HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS S DE RL DE CV alojamiento para 17 periodistas de diferentes medios de comunicacion de Tegucigalpa y San Pedro Sula quienes daran cobertura al Festival del Chocolate en el Lago de Yojoa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-550-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-550-1-0

description: Orden de Pago No. 728-2019 Factura No. 000-005-01-00000508.-OdeC No. 069-2019 HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS S DE RL DE CV alojamiento para 17 periodistas de diferentes medios de comunicacion de Tegucigalpa y San Pedro Sula quienes daran cobertura al Festival del Chocolate en el Lago de Yojoa.


title: OdeP No. 3042-2019 OdeC No. 509-2019 INVERSIONES TURISTICAS DE CENTROAMERICA S DE RL DE CV (TURASER) Solicitud de Compra No. 347-CM-2019 contratacion de Tour Operadora que proporcione los servicios de movilizacion de un bus Pullman con asientos reclinables en San Pedro Sula Gracias jCopan Ruinas Tela y La Ceiba servicios de hospedaje alimentacion y atractivos turisticos segun itinerario adjunto: Lago de Yojoa 14/11/2019 13 desayunos Gracias 14/11/2019 05 habitaciones dobles y 03 sencillas con desayuno incluido. Copan Ruinas 15/11/2019 16 Tours de cafe en Finca Santa Isabel con 13 almuerzos incluidos 05 habitaciones dobles y 03 sencillas por dos noches con desayuno incluido. 16/11/2019 13 almuerzos 13 cenas Tela 17/11/2019 13 Almuerzos La Ceiba 18/11/2019 11 Rafting Roatan 19/11/2019 13 almuerzos 13 cenas. 20/11/2019 13 almuerzos. San Pedro Sula 20/11/2019 05 habitaciones dobles y 03 sencillas con desayuno incluido. Dicho Tour se solicita para atender a 13 mayoristas de Israel del 14 al 21 de Noviembre de 2019 con el objetivo de dar a conocer los destinos turisticos de Honduras a nivel mundial.

name: INVERSIONES TURISTICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOS CASTAÑOS ED. MED-CAST 2DO.NIVEL CUBICULO 206-201-204

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5500-0-0 - Solicitud de Compra No. 347-CM-2019 contratacion de Tour Operadora que proporcione los servicios de movilizacion de un bus Pullman con asientos reclinables en San Pedro Sula Gracias jCopan Ruinas Tela y La Ceiba servicios de hospedaje alimentacion y atractivos turisticos segun itinerario adjunto: Lago de Yojoa 14/11/2019 13 desayunos Gracias 14/11/2019 05 habitaciones dobles y 03 sencillas con desayuno incluido. Copan Ruinas 15/11/2019 16 Tours de cafe en Finca Santa Isabel con 13 almuerzos incluidos 05 habitaciones dobles y 03 sencillas por dos noches con desayuno incluido. 16/11/2019 13 almuerzos 13 cenas Tela 17/11/2019 13 Almuerzos La Ceiba 18/11/2019 11 Rafting Roatan 19/11/2019 13 almuerzos 13 cenas. 20/11/2019 13 almuerzos. San Pedro Sula 20/11/2019 05 habitaciones dobles y 03 sencillas con desayuno incluido. Dicho Tour se solicita para atender a 13 mayoristas de Israel del 14 al 21 de Noviembre de 2019 con el objetivo de dar a conocer los destinos turisticos de Honduras a nivel mundial.


title: Orden de Pago NO. 2868-2019 NAVEGA S.A. DE C.V. pago por servicio de internet movil de 2 GB Plan Internet VIP para 40 tabletas electronicas para la transferencia de Datos electgronicos desde diferentes puntos fronterizos a los servidores del IHT utilizadas por la Gerencia de Estadisticas correspondiente al mes de Octubre del 2019.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

ue: 5 - GERENCIA DE ESTADÍSTICAS DE TURISMO

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: OdeP No. 3072-2019 OdeC No. 518-2019 KAREN ALEYDA ARDON VARELA (ALUMIPUERTAS AVILA ARDON) Solicitud de Compra No. 339-CM-IHT-2019 compra de 96 vidrios para celosias corrugadas de 37.1/4x4 para contar con repuestos para la instalacion de Celosias en ventanales del Edificio con el proposito de dejar las instalaciones tal y como fueron recibidas.

KAREN ALEYDA ARDON VARELA

legalName: KAREN ALEYDA ARDON VARELA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5501-0-0 - Solicitud de Compra No. 339-CM-IHT-2019 compra de 96 vidrios para celosias corrugadas de 37.1/4x4 para contar con repuestos para la instalacion de Celosias en ventanales del Edificio con el proposito de dejar las instalaciones tal y como fueron recibidas.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2866-2019 MEYLIN DARIELA HERNANDEZ GUTIERREZ pago transporte interno In Situ en gira a Roatan del 13 al 17 de Noviembre realizacion asesoria y pre auditoria del sitema integrado centroamericano de calidad y sostenibilidad (SICCS) para los establecimientos Hotel Barefoot Cay Hotel Anthony Key Tranquilseas Eco & Lodge y Maya Key en el municipio de Roatan.

MEYLIN DARIELA HERNANDEZ GUTIERREZ

legalName: MEYLIN DARIELA HERNANDEZ GUTIERREZ


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR 464 GALONES DE DIESEL QUE SERA UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 09-19.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

ga: 11 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: FACT


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER No. PLACA N-09847 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMNETAL DE EDUCACION DE INTIBUCA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-19.

DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

legalName: DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR  ORDEN DE COMPRA POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER No. PLACA N-09847 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMNETAL DE EDUCACION DE INTIBUCA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-19.


title: Orden de Pago NO. 221-2019 Factura No. 006-008-01-00011686.- JETSTEREO S. A. DE C.V. pago servicio de Excedentes de Cinco (5) Equipos para fotocopiado impresion y escaneo en Red con un techo de 45 mil copias mensuales correspondiente al mes de Enero del 2019 (Lps.13380.25)+Excedentes del mes de Enero del 2019 a razon de 0.21 b/n y 2.86 a color Lps. 4571.61 mas ISV Lps. 685.74 para un total de (Lps. 5257.35).

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2869-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ combustible (Diesel)  traslado a la Señora Ministra al Lago de Yojoa del 13 al 14 de noviembre de 2019.


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26411.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2870-2019 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ combustible (DIesel)  para  traslado de personal de tasa turistica 4% supervision de hoteles a San Pedro Sula La Lima y Puerto Cortes del 18 al 23 de noviembre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5540-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5540-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2870-2019 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ complemento de combustible (Diesel) para  traslado de personal de tasa turistica 4% supervision de hoteles a San Pedro Sula La Lima y Puerto Cortes del 18 al 23 de noviembre de 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5548-0-0 - Solicitud de Compra No. 348-CM-IHT-2019 boleto aereo con ruta tegucigalpa-roatan-tegucigalpa a favor de Selvin Barralaga saliendo en vuelo de la mañana y regresando en vuelo de la tarde para atender reunion de emergencia con transportistas de la Isla de Roatan y entidades locales.

description: OdeP No. 3016-2019 Orden de Compra No. 510-2019 Solicitud de Compra No. 348-CM-IHT-2019 ASESORES DE VIAJES S. DE R. L.compra de boleto aereo con ruta tegucigalpa-roatan-tegucigalpa a favor de Selvin Barralaga saliendo en vuelo de la mañana y regresando en vuelo de la tarde para atender reunion de emergencia con transportistas de la Isla de Roatan y entidades locales.


title: Orden de Pago No. 2873-2019 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R. L. pago combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al Instituto Hondureño de Turismo correspondiente del 01 al 32 de Octubre del 2019.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: OdeP No. 2874-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ reembolso de combustible (Diesel) por gira de trabajo realizada traslado al Señor Vice Ministro  Selvin Barralaga a la ciudad de Copan Ruinas  del 29 al 30 de noviembre de 2019.

JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2899-2019 CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA pago gastos de combustible en gira a Santa Cruz de Yojoa Cortes el 14 de Noviembre del 2019 traslado de personal de la GPDP para realizar visita tecnica al lugar donde se desarrollara el proyecto del Muelle.

CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA

legalName: CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA


title: Orden de Compra No. 511-2019.-Solicitud de Compra No. 336-CM-IHT-2019 PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. compra 700 bolsas plasticas para Jardineria 1100 Bolsas plasticas para Basura tamaño grande 800 bolsas plasticas para basura tamaño mediano 700 Bolsas plasticas para basura tamaño pequeño mismas que se necesitan para llevar a cabo la limpieza general de Oficinas y demas áreas de las Unidades Ejecutoras del IHT.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5554-0-0 - Solicitud de Compra No. 336-CM-IHT-2019 compra 700 bolsas plasticas para Jardineria 1100 Bolsas plasticas para Basura tamaño grande 800 bolsas plasticas para basura tamaño mediano 700 Bolsas plasticas para basura tamaño pequeño mismas que se necesitan para llevar a cabo la limpieza general de Oficinas y demas áreas de las Unidades Ejecutoras del IHT.

description: Orden de Pago No. 3056-2019.-Orden de Compra No. 511-2019.-Solicitud de Compra No. 336-CM-IHT-2019Factura No. 000-001-01-00032449.-  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. pago por la compra 700 bolsas plasticas para Jardineria 1100 Bolsas plasticas para Basura tamaño grande 800 bolsas plasticas para basura tamaño mediano 700 Bolsas plasticas para basura tamaño pequeño mismas que se necesitan para llevar a cabo la limpieza general de Oficinas y demas áreas de las Unidades Ejecutoras del IHT.


title: Orden de Compra No. 484-2019 Solicitud de Compra No. 329-CM-IHT-2019 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES servicio de catering para 50 personas para conferencia de prensa para 1er Certificacion Internacional de Organizadores de Congresos que se llevara a cabo en las instalaciones de CEDITURH  del IHT

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Orden de Pago No. 2955-2019Orden de Compra No. 484-2019 Factura No. 000-001-01-00003369.-Solicitud de Compra No. 329-CM-IHT-2019 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES servicio de catering para 50 personas para conferencia de prensa para 1er Certificacion Internacional de Organizadores de Congresos que se llevara a cabo en las instalaciones de CEDITURH  del IHT


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: OdeP No. 3061-2019 Orden de Compra No. 487-2019 Solicitud de Compra No. 51-CCE-IHT-2019 EMBOTELLADORA DE SULA SA compra de 972 agua purificada en botellon contenido de 5 galones. Observaciones: Estos seran para abastecer de agua purificada a las diferentes oficinas del IHT.

description: OdeP No. 3033-2019 Orden de Compra No. 487-2019 Solicitud de Compra No. 51-CCE-IHT-2019 EMBOTELLADORA DE SULA SA compra de 972 agua purificada en botellon contenido de 5 galones. Observaciones: Estos seran para abastecer de agua purificada a las diferentes oficinas del IHT.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Orden de Pago No. 1551-2019 Factura No. 000-001-01-00062996.-OdeC NO. 033-2019 LEOPLAST S DE RL 80 paquetes de 25 unidades de platos desechables y 50 paquetes de servilletas estos productos seran utilizados en diferentes actividades de la Gerenia de Recursos Humanos.


name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

rationale: OdeP NO. 416 y OdeC No. 061-2019 BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURASS DE RL actualizacion de certificado de seguridad SSL Wild Card para el dominio WWW:IHT:HN instalado en le servidor de datos de la Gerencia de Estadistica de Turismo


DAVID ABRAM VALLADARES FUNES

legalName: DAVID ABRAM VALLADARES FUNES

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26414.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2898-2019 DAVID ABRAM VALLADARES FUNES pago gastos de transporte interurbano a La Ceiba del 18 al 20 de Noviembre del 2019 realizar inspeccion de campo a empresa West Bay Villas S.A. que presento solicitud para ser beneficiaria de la Ley de Fomento al Turismo en Roatan.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5599-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5599-1-0


OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

rationale: SE REVERSA ATENDIENDO MEMORANDO GPDP NO. 816-2019 EN DONDE NOTIFICAN QUE LA GIRA SE ADELANTA PARA LOS DIAS DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2876-2019 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ pago gasto de combustible en gira a La Ceiba Atlantida del 18 al 20 de Noviembre del 2019 traslado de personal de la GPDP para realizar inspeccion de campo a empresa West Bay Villas S.A. que presento solicitud para ser beneficiaria de la Ley de Fomento al Turismo en Roatan.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5593-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5593-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26428.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2877-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ pago gasto de combustible en gira a Gracias Lempira el 25 de Noviembre del 2019 traslado de tecnicos de la GPDP quienes impartiran capacitacion en Buenas Practicas Ambientales y a la Ceiba Atlantida del 26 al 28 de Noviembre daran seguimiento al Programa Bandera Azul Ecologica en Utila Islas de La Bahia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5596-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5596-1-0


JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

legalName: JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26435.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2900-2019 US$150.00 JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ tarjeta de Identidad No. 0801-1981-03959 pago gasto de transporte interno In Situ en gira a San Salvador El Salvador del 26 al 30 de Noviembre del 2019 gira para atender el Taller presencial del Comite Regional de Calidad y Sostenibilidad Turistica (CCASTUR) de la Secretaria Tecnica de Integracion Turistica Centroamericana SITCA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5598-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5598-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5598-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5598-1-0


title: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DE BANCO LAFISE No. 006733 Y RECIBO DE PRIMA No. 1834964 A FAVOR DE GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Orden de Pago NO. 2896-2019 NAVEGA S.A. DE C.V. pago servicios de internet dedicado de 4mbps utilizados en la oficina del IHT en Gracias Lempira correspondiente a los meses de Julio Agosto Septiembre Octubre y Noviembre del 2019.

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: RESERVA DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE UNA POLIZA DE SEGUROS PARA LOS VEHICULOS MOTOCICLETAS Y TRICIMOTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION

rationale: PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE LOS VEHICULOS MOTOCICLETAS Y TRICIMOTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION FACTURA No. 165 Y RECIBO No. 211 POLIZA No. AU-1083885-5807-0


title: COMPRA DE (64 COFFE BREAK Y 32 ALMUERZOS) SEGUN ORDEN #-154-2019 JORNADA DE TRABAJO EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EDUCATIVA SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: COMPRA DE (64 COFFE BREAK Y 32 ALMUERZOS) SEGUN ORDEN #-154-2019 JORNADA DE TRABAJO EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EDUCATIVA SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN SE HACE PAGO CON FACTURA #-001457-2019 RECIBO #-00052-2019.


ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS SERVILLETAS Y MEMORIAS USB ) SEGUN ORDEN #-50-1-5-1880--2019  SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA SE HACE PAGO CON FACTURA #-028608-2019 RECIBO #-42274-2019.


title: COMPRA DE BEBIDAS (AZUCAR TE Y CREMORA VARIOS) SEGUN ORDEN #-50-1-5-1880-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA.

rationale: COMPRA DE BEBIDAS (AZUCAR TE Y CREMORA VARIOS) SEGUN ORDEN #-50-1-5-1880-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA SE HACE PAGO CON FACTURA #-028606 RECIBO #-42273


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 006-001-01-00005416 POR  PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE LLANTAS AUTORIZADAS MEDIANTE OFICIO N. 0394-DDE10-19-DDE ORDEN DE COMPRA 10-19.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00006494 Y RECIBO N° 000200 AMBOS DE FECHA 30/04/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-215-SEDUC-2019 ADQUISICION DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.


title: RESERVA DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 065-2018  AUDITORIA DE CIERRE PROYECTO DE REACTIVACION DE LA ENSEÑANZA Y PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS REPACE CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 DE OCTUBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

JOSE ANTONIO CONTRERAS OLAY

legalName: JOSE ANTONIO CONTRERAS OLAY

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 065-2018  AUDITORIA DE CIERRE PROYECTO DE REACTIVACION DE LA ENSEÑANZA Y PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS REPACE CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018. SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000025 Y EL SEGUNDO PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000026 SE ADJUNTA OFICIO No. 0210- DGAF-SE-2019 DE AUTORIZACION DE PAGO


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS) SEGUN ORDEN #-50-1-5-1878--2019  SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA SE HACE PAGO CON FACTURA #-010806-2019 RECIBO #-0-2019.


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-211-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA EVENTO DE FIRMA DE MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION Y EL CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA (COHEP) A REALIZARSE EL DIA JUEVES  28/03/2019 EN EL EDIFICIO DEL COHEP. PERO POR ORDEN DEL SEÑOR MINISTRO LA ACTIVIDAD SE REALIZO EL DIA MIERCOLES 27/03/2019.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° CM-211-SEDUC-2019 SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00001393 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 01/04/2019. ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA EVENTO DE FIRMA DE MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION Y EL CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA (COHEP) A REALIZARSE EL DIA JUEVES  28/03/2019 EN EL EDIFICIO DEL COHEP. PERO POR ORDEN DEL SEÑOR MINISTRO LA ACTIVIDAD SE REALIZO EL DIA MIERCOLES 27/03/2019.


title: PAGO DEL 70 % DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 001-2017  AUDITORIA FINANCIERA Y DE ADQUISICIONES DE LOS RECURSOS DEL FONDO COMUN Y FONDOS NACIONALES ADMINISTRADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL AÑO 2016

DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO PÑAZA 5TI NIVEL CONTIGUO A SEARS MI CASA

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-162-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (40) ALMUERZOS EMPACADOS CON SU POSTRE PARA JORNADA DE CAPACITACION DE LA PLATAFORMA RECREOVIAS Y SOCIALIZACION DEL MANUAL PARA EL CENTROS EDUCATIVO Y MANUAL PARA EL ADMINISTRADOR CON LOS ENLACES DE RECREOVIAS A REALIZARSE EL DIA LUNES 08/04/2019 EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN OFICIO 0031-SSSE-2019 PERO DICHA ACTIVIDAD SE REALIZO EL DIA MARTES 09/04/2019 EN LAS INSTALACIONESS DE LA ESCUELA OSWALDO RAMOS LOPEZ UBICADA EN LA COLONIA KENNEDY SEGUN CORREO ENVIDO POR LA SEÑORA KARINA FIALLOS ORELLANA EL DIA MARTES 04/04/2019.

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° CM-162-SEDUC-2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001462 Y RECIBO N° 00055 AMBOS DE FECHA 09/04/2019. ADQUISICION DE (40) ALMUERZOS EMPACADOS CON SU POSTRE PARA JORNADA DE CAPACITACION DE LA PLATAFORMA RECREOVIAS Y SOCIALIZACION DEL MANUAL PARA EL CENTROS EDUCATIVO Y MANUAL PARA EL ADMINISTRADOR CON LOS ENLACES DE RECREOVIAS A REALIZARSE EL DIA LUNES 08/04/2019 EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN OFICIO 0031-SSSE-2019 PERO DICHA ACTIVIDAD SE REALIZO EL DIA MARTES 09/04/2019 EN LAS INSTALACIONESS DE LA ESCUELA OSWALDO RAMOS LOPEZ UBICADA EN LA COLONIA KENNEDY SEGUN CORREO ENVIDO POR LA SEÑORA KARINA FIALLOS ORELLANA EL DIA MARTES 04/04/2019.


title: COMPRA DE 125 BURRITAS DE COMIDA 50 BOTELLAS DE AGUA ALQUILER DE 1 TOLDO PARA 100 PERSONAS 125 SILLAS PEGABLES Y  PULMAN Y 1 PODIUN POR REUNIÓN DE JORNADA DE ORACIÓN.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: COMPRA DE 125 BURRITAS DE COMIDA 50 BOTELLAS DE AGUA ALQUILER DE 1 TOLDO PARA 100 PERSONAS 125 SILLAS PEGABLES Y  PULMAN Y 1 PODIUN POR REUNIÓN DE JORNADA DE ORACIÓN SE HACE PAGO CON FACTURA #-002749-2019 RECIBO #-03098-2019.


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-934-SEDUC-2018 ADQUISICION DE (150) SERVICIOS DE COCTELES VIP ALQUILER DE (4) MESEROS ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO CON PANTALLA DE PROYECTOR Y DATA SHOW CON MICROFONOS PARA ENTREGA DE PREMIOS NACIONALES CIENCIA JOSE CECILIO DEL VALLE DE ARTE  PABLO ZELAYA SIERRA Y DE LITERATURA  RAMON ROSA A REALIZARSE EL 04/12/2018. DICHO PAGO SE REALIZARA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 SEGUN OFICIOS 371-SE-2019 Y 0569-DGAF-SE-2019.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° CM-934-SEDUC-2018 SEGUNFACTURA N° 0000-2588-000-001-01 Y RECIBO N° 2948 AMBOS DE FECHA 04/12/2018. ADQUISICION DE (150) SERVICIOS DE COCTELES VIP ALQUILER DE (4) MESEROS ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO CON PANTALLA DE PROYECTOR Y DATA SHOW CON MICROFONOS PARA ENTREGA DE PREMIOS NACIONALES CIENCIA JOSE CECILIO DEL VALLE DE ARTE  PABLO ZELAYA SIERRA Y DE LITERATURA  RAMON ROSA A REALIZARSE EL 04/12/2018. DICHO PAGO SE REALIZARA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 SEGUN OFICIOS 371-SE-2019 Y 0569-DGAF-SE-2019.


TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

legalName: TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25697.-  Solicitud de Gastos de Viaje No. 033-2019 TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ transporte interno in situ para atender reuniones y actividades en el marco de la Rueda de Negocios FITUR 2019 en Madrid España del 19 al 29 de enero de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-58-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-58-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-159-SEDUC-2019 ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REVISION GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU TIPO TECHO CAMBIO DE CAPACITADORES REVISION DE A/C LIMPIEZA DE COMPRESOR. DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA (USINIEH)

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° CM-159-SEDUC-2019 SUGUN FACTURA N° 000-001-01-00000492 Y RECIBO N° 0257 AMBOS DE FECHA 09/05/2019. ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REVISION GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU TIPO TECHO CAMBIO DE CAPACITADORES REVISION DE A/C LIMPIEZA DE COMPRESOR. DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA (USINIEH)


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1879-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA SE HACE PAGO CON FACTURA #-769353-2019 RECIVO #-0-2019.


title: COMPRA DE 150 MEMORIAS USB SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-1787-2019 SOLCIITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

rationale: COMPRA DE 150 MEMORIAS USB SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-1787-2019 SOLICIITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.SE HACE PAGO CON FACTURA #-0010084-2019 RECIBO #-0-2019.


title: CO0MPRA DE LUBRICANTES ACEITES (48) 1GALONDE LIQUIDO DE FRENOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1848-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

rationale: CO0MPRA DE LUBRICANTES ACEITES (48) 1GALONDE LIQUIDO DE FRENOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1848-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-10471-2019 RECIVO #-016385-2019.


legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: oDEp nO. 3065-2019 OdeC No. 464-2019 BURO INTERNACINAL DE TECNOLOGIA HONDURAS SDERL servicio de alojamiento en la nube implementacion y migracion de datos para servicios web del IHT almacenamiento ilimitado transferencia de datos ilimitados para migrar los servicios web que produce el IHT de nuestros servidores a un servicio en la nube conforme al proyecto  de renovacion de la plataforma tecnologica


title: Orden de Pago No. 2992-2019 Orden de Compra No. 520-2019.-Solicitud de Compra No. 342-CM-IHT-2019 ANA SUYAPA TORRES FLORES pagare para la compra de 160 piernas de cerdo frescas sin piel con un peso aproximado de 12 a 14 libras empacadas de manera individual para ser entregadas el dia viernes 13 de Diciembre por la mañana como obsequio a los empleados del IHT en ocasion de  la celebracion de logros obtenidos en 2019.

ANA SUYAPA TORRES FLORES

legalName: ANA SUYAPA TORRES FLORES

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5844-0-0 - Solicitud de Compra No. 342-CM-IHT-2019 compra de 160 piernas de cerdo frescas sin piel con un peso aproximado de 12 a 14 libras empacadas de manera individual para la celebracion de logros obtenidos en 2019 con los empleados del IHT


ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS INTERNACIONALES

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5845-0-0 - Solicitud de Compra No. 342-CM-IHT-2019 compra de 160 piernas de cerdo frescas sin piel con un peso aproximado de 12 a 14 libras empacadas de manera individual para la celebracion de logros obtenidos en 2019 con los empleados del IHT


ue: 1 - DIRECCION IHT

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5846-0-0 - Solicitud de Compra No. 342-CM-IHT-2019 compra de 160 piernas de cerdo frescas sin piel con un peso aproximado de 12 a 14 libras empacadas de manera individual para la celebracion de logros obtenidos en 2019 con los empleados del IHT


title: OdeC No. 517-2019 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV  compra de 118 bolsas de cafe molido tostado claro de 48 onzas producto que sera distribuido en la promocion de nuestro pais en evento nacionales e internacionales a travez de la Gerencia de Mercadeo.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: OdeP No. 3027-2019 OdeC No. 517-2019 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV Solicitud de Compra No. 54CCE-IHT-2019  compra de 118 bolsas de cafe molido tostado claro de 48 onzas producto que sera distribuido en la promocion de nuestro pais en evento nacionales e internacionales a travez de la Gerencia de Mercadeo.


title: Solicitud de Gastos de Viaje  NO. m255-2019 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ combustible (Diesel) gira San Pedro Sula del 19 al 22 de febrero de 2019 trasladar al Sub Secretario de Turismo Guillermo Orellana.

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES


description: Orden de Pago No. 2992-2019 Orden de Compra No. 520-2019.-Solicitud de Compra No. 342-CM-IHT-2019 ANA SUYAPA TORRES FLORES pagare para la compra de 160 piernas de cerdo frescas sin piel con un peso aproximado de 12 a 14 libras empacadas de manera individual para ser entregadas el dia viernes 13 de Diciembre por la mañana como obsequio a los empleados del IHT en ocasion de  la celebracion de logros obtenidos en 2019.

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO


title: OdeP No. 2945-2019 SELVIN ANNUAR BARRALAGA CHINCHILLA reembolso de viaticos por dos dias adicionales en la gira de trabjo a Quito Manabi Charapoto Manta Ecuador en fechas del 17 al 24 de septiembre de 2019 y reembolso por pago de boleto aereo con ruta Quito-Manta-Quito en fechas del 17 al 24 de septiembre de 2019

SELVIN ANNUAR BARRALAGA CHINCHILLA

streetAddress: COLONIA UNIVERSIDAD NORTE CUARTO CALLE BLOQUE C CASA NO. 4915

legalName: SELVIN ANNUAR BARRALAGA CHINCHILLA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5851-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5851-1-0


title: OdeP No. 2950-2019 MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN reembolso por compra de cafes pan y demas bebidas en Guaymaca y Juticalpa a 10 tecnicos y periodistas de Canal 10 por la realizacion del foro en la ciudad de Catacamas.

MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

legalName: MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES


title: OdeP No. 2949-2019 ASESORES DE VIAJES S DE RL TRAVEL PLUS pago por penalidad en cambio de ruta y fecha en boleto aereo con ruta TGU- Quito Ecuadro-TGU a favor de Ingrid Diaz el cambio fue en ruta  TGU-ASUNCION PARAGUAY-TGU y fechas saliendo el 10 de noviembre de TGU y regresando de Asuncion Paraguay el 16 de noviembre de 2019

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL


title: OdeP No. 2937-2019 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ reembolso de combustible (Diesel)  por gira de trabajo del 5 al 8 de noviembre de 2019 a la ciudad de San pedro Sula trasladando al Vice Ministro INg. Selvin Barralaga.


KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26434.- Solicitud de Gastos de Viaje No2932-2019 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR transporte interno in situ para gira de trabajo dar seguimiento al Programa Bandera Azul Ecologica en Utila Islas de la Bahia del 25 al 28 de noviembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5859-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5859-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26434.-Solicitud de Gastos de Viaje No2932-2019 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR compra de hielo para las muestras de agua en el seguimiento al Programa Bandera Azul Ecologica en Utila Islas de la Bahia del 25 al 28 de noviembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5861-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5861-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No2932-2019 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR transporte ferry para gira de trabajo dar seguimiento al Programa Bandera Azul Ecologica en Utila Islas de la Bahia del 25 al 28 de noviembre de 2019

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Solicitud de Gastos de Viaje No 2931-2019 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR transporte interno in situ para gira de trabajo para participar en taller de efectividad de manejo del Parque Nacional Marino Islas de la Bahia en La Ceiba del 21 al 22 de noviembre de 2019


CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26410- Solicitud de Gastos de Viaje No 2928-2019 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON combustible (Diesel) para traslado de tecnicos de la gerencia de planeamiento y desarrollo del producto a realizar seguimiento e inspecciones a proyectos a  La Ceiba del  15 al 17 de noviembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5865-1-0


title: Orden de Pago No. 3074-2019 Orden de Compra No. 519-2019.-Solicitud de Compra No. 350-CM-IHT-2019 TRANSP.TURIS.TERREST. Y OP.DE TURIS.RECEP.NISSI TOURS SRL CV pago por la contratacion de tour operadora que proporcione los servicios de movilizacion en Copan Ruinas traslados hospedajes del 22 al 23 de noviembre de 2019  todo incluido para 4 periodistas provenientes de España y Guatemala para visitar destinos comunitarios del Mundo Maya

streetAddress: RES. COLONIAL CASA#10, BLOQUE B

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5900-0-0 - Solicitud de Compra No. 350-CM-IHT-2019 contratacion de tour operadora que proporcione los servicios de movilizacion en Copan Ruinas traslados hospedajes del 22 al 23 de noviembre de 2019  todo incluido para 4 periodistas provenientes de España y Guatemala para visitar destinos comunitarios del Mundo Maya


title: OdeP No. 241-2019 MAECELO EUDARDO ZERON compra de dos certificados de autentica dos hojas de papel para copia y dos timbres del colegio de Abogados de Honduras para presentar la solicitud de personeria juridica ela Empresa de Servicios Multiples Distrito del Sol en Choluteca.

MARCELO EDUARDO ZERON TINOCO

legalName: MARCELO EDUARDO ZERON TINOCO

ue: 8 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

actividadObra: 5 - ASESORIA LEGAL


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26419.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2974-2019 HENRY YOVANNY FIALLOS GUTIERREZ combustible (diesel) para  traslado del Sr. Yonanny Fiallos a la ciudad de San Pedro Sula del 20 al 21 de noviembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5902-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5902-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2929-2019 FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS pago transporte Interno In Situ en giara a La Ceiba del 15 al 17 de Noviembre del 2019 realizar seguimiento al convenio de cooperacion entre el IHT y la Municipalidad de Roatan.

FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

legalName: FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26416.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2929-2019 FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS pago de Ferry en gira a La Ceiba del 15 al 17 de Noviembre del 2019 realizar seguimiento al convenio de cooperacion entre el IHT y la Municipalidad de Roatan.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5905-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5905-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2970-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ pago combustible en gira a Gracias Lempira del 22 al 25 de Noviembre del 2019 trasladar a la Sra. Ministra Nicole Marrder a la ciudad de Gracias Lempira del 22 al 25 de Noviembre del 2019.


DAVID ABRAM VALLADARES FUNES

legalName: DAVID ABRAM VALLADARES FUNES

ue: 3 - UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA

rationale: SE REVERSA PORQUE POR ERROR SE CARGO DOS VECES POR LO QUE AL MOMENTO DE VERIFICAR EL F01 NO SE CONTABA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA POR LO QUE SE INFORMO A LA UNIDAD E HICIERON EL CAMBIO PARA LA UE 16.-.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2898-2019 DAVID ABRAM VALLADARES FUNES pago gastos de viaje a La Ceiba del 18 al 20 de Noviembre del 2019 realizar inspeccion de campo a empresa West Bay Villas S.A. que presento solicitud para ser beneficiaria de la Ley de Fomento al Turismo en Roatan.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5910-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5910-1-0


title: Orden de Pago No. 2879-2019 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON pago reembolso por revision preventiva del vehiculo Tipo Bus marca Toyota Coaster Color Blanco y Beige Placa N12256 en sus 50000 kilometros recorridos.

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


description: Orden de Pago No. 2879-2019 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON pago reembolso por revision preventiva del vehiculo Tipo Bus marca Toyota Coaster Color Blanco y Beige Placa N12256 en sus 50000 kilometros recorridos.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2973-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ pago gasto de combustible a San Pedro Sula del 22 al 24 de Noviembre del 2019 traslado de personal GPDP para realizar actividades de montaje y coordinacion logistica de Evento City Yoga.

JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO


INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA

legalName: INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26433.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2930-2019 INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA pago gasto de Ferry a Gracias Lempira La Ceiba Utila Islas de La Bahia del 25 al 28 de Noviembre del 2019 brindar capacitacion en Buenas Practicas ambientales a prestadores de servicios turisticos de Grcias y dar seguimiento al Programa Bandera Azul Ecologica en Utila.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5918-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5918-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2930-2019 INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA pago transporte interno In Situ a Gracias Lempira La Ceiba Utila Islas de La Bahia del 25 al 28 de Noviembre del 2019 brindar capacitacion en Buenas Practicas ambientales a prestadores de servicios turisticos de Grcias y dar seguimiento al Programa Bandera Azul Ecologica en Utila.

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2978-2019 VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ pago gasto de combustible en gira a Rio Amarillo Copan del 26 al 28 de Noviembre del 2019 traslado del personal de la Unidad de Bienes Nacionales y Servicios Generales quienes realizaran inspeccion a las instalaciones de la terminal de Rio Amarillo y verificacion del mantenimiento a la planta de tratamiento de aguas residuales Copan.

VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

ue: 5 - GERENCIA DE ESTADÍSTICAS DE TURISMO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5927-0-0 - Solicitud de Compra No. 352-CM-IHT-2019 compra de (9) nueve Tintas HP 96/Deskjet HP 6940 (Negro) para ser utilizadas en las diferentes actividades de la Gerencia de Estadisticas de Turismo.

description: OdeP No. 3106-2019 Orden de Compra No. 523-2019.- Solicitud de Compra No. 352-CM-IHT-2019 BUSINESS SUPPLY S. DE R. L. compra de (9) nueve Tintas HP 96/Deskjet HP 6940 (Negro) para ser utilizadas en las diferentes actividades de la Gerencia de Estadisticas de Turismo.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2958-2019 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO pago gasto de combustible en gira a Santa Rosa de Copan Copan del 26 al 28 de Noviembre del 2019 transportar a la arquitecta Adriana Mora y Lic. Marihela Garcia Sauceda a la ciudad de Tomala.

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: OdeP No. 3069-2019 Orden de Compra No. 521-2019 Solicitud de Compra No. 52-CCE-IHT-2019 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. compra (4) cuatro llantas No. 265/70R16 Tipo A Marca Falken Modelo WP H/T01 (4) cuatro Llantas No.195/70R15 8L Radial Tipo A Marca Dunlop Modelo LT5 (6) seis Llantas No. 700R16 10L Radial set Tipo A Marca Dunlop Modelo SP185. Estas seran utilizadas para varios vehiculos de la flota del IHT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5930-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5930-1-0


title: Orden de Pago No. 2954-2019 Factura No. 000-001-01-000013011350 EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R. L. (ESPA) pago de servicio de Seguridad y Vigilancia Privada del Restaurante Turistico de Valle de Angeles correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre del 2019.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: OdeP No. 3134-2019 OdeC No. 537-2019 R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CVSolicitud de Compra No. 353-CM-IHT-2019 elaboracion de 1000 recibos en forma continua impresos a un color original y dos copias numerados del 26251 en adelante segun diseño IHT los cuales seran utilizados en la Receptoria de Fondos

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5939-0-0 - Solicitud de Compra No. 353-CM-IHT-2019 elaboracion de 1000 recibos en forma continua impresos a un color original y dos copias numerados del 26251 en adelante segun diseño IHT los cuales seran utilizados en la Receptoria de Fondos


ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26415.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2984-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO pago gasto de combustible en gira a Gracias Lempira del 22 al 25 de Noviembre del 2019 traslado de personal del IHT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5938-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5938-1-0


title: OdeC No. 530-2019 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DERL Solicitud de Compra No. 355-CM-IHT-2019 contratacion de servicio de catering que incluya: montaje tipico 50 tamalitos de cambray 50 de elote 50 de frijoles cerdo horneado frijoles fritos tortillas postre torrejas refersco natural para el dia miercoles 11 de diciembre de 2019 para periodistas de diferentes medios por agradecimiento en cobertura a las actividades del IHT.

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5940-0-0 - Solicitud de Compra No. 355-CM-IHT-2019 contratacion de servicio de catering que incluya: montaje tipico 50 tamalitos de cambray 50 de elote 50 de frijoles cerdo horneado frijoles fritos tortillas postre torrejas refersco natural para el dia miercoles 11 de diciembre de 2019 para periodistas de diferentes medios por agradecimiento en cobertura a las actividades del IHT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5940-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5940-1-0


title: Orden de Pag No. 253-2019 ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON Presidente Ejecutivo del IHT pago de reembolso por atenciones (alimentacion) brindadas al personal de IHT e invitados quienes asistieron a reunion de trabajo con representantes de los Municipios que conforman el Distrito Turistico Joya de los Lagos el 12 de Enero del presente año.

ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON

legalName: ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON


ue: 10 - GERENCIA DE MERCADEO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26431.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2994-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO combustible (Diesel) por traslado de German Chavez a las ciudades de Santa Rosa de Copan y Santa Barbara del 26 al 28 de noviembre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5943-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5943-1-0


title: OdeP No. 2995-2019 ANA DIRIAN RAMOS REYES pago por el servicio de limpieza de la oficina de Turismo en Gracias Lempira segun actividades en el contrato No. 099-2019 correspondiente al mes de Noviembre de 2019

ANA DIRIAN RAMOS REYES

legalName: ANA DIRIAN RAMOS REYES

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: OdeP NO. 2998-2019 OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS OTHSA pago por penalidad en cambio de fecha en boleto aereo a favor de Kenia Alexandra Mejia Aguilar co ruta TGU-LA CEIBA-TGU la fecha inicial era 21 de junio de 2019 y se cambio a 21 de noviembre de 2019

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title: Orden de Pago No. 2987-2019 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R. L. pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al Instituto Hondureño de Turismo correspondiente del 01 al 21 de Noviembre del 2019.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2898-2019 DAVID ABRAM VALLADARES FUNES pago viaticos a la Ceiba del 18 al 20 de Noviembre del 2019 realizar inspeccion de campo a empresa West Bay Villas S.A. que presento solicitud para ser beneficiaria de la Ley de Fomento al Turismo en Roatan Islas de La Bahia.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5947-0-0 - Solicitud de Compra No. 55-CCE-IHT-2019  compra de 500 rollos de cinta adhesiva cafe de 2 pulgadas 250 marcadores permanentes color nefro 7500 cajas de carton tamaño oficio para archivo productos que seran utilizados para la organizacion de los archivos documentales del IHT a ser trasladados qal CCG

description: OdeP No. 3057-2019 OdeC No. 532-2019 WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUIDORA VALENCIA Solicitud de Compra No. 55-CCE-IHT-2019  compra de 500 rollos de cinta adhesiva cafe de 2 pulgadas productos que seran utilizados para la organizacion de los archivos documentales del IHT a ser trasladados qal CCG

description: OdeP No. 3059-2019 OdeC NO. 533-2019 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV Solicitud de Compra No. 55-CCE-IHT-2019  250 marcadores permanentes color negro  productos que seran utilizados para la organizacion de los archivos documentales del IHT a ser trasladados qal CCG

description: OdeP No. 3058-2019 OdeC No. 531-2019 PAPELERIA CALPULES SA DE CV Solicitud de Compra No. 55-CCE-IHT-2019  compra de 7500 cajas de carton tamaño oficio para archivo productos que seran utilizados para la organizacion de los archivos documentales del IHT a ser trasladados qal CCG


title: Orden de Pago No. 2969-2019 INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. pago de revision preventiva y correctiva de 18 vehiculos propiedad del IHT detallado en cuadro adjunto. segun Facturas No. 000-001-01-00039466/63/65/64/130/131/133/132/862/125/124/126/127/557/555/556/558/328/318/494/493/495/496/498/497/500/501/843/824/865/827/000-001-02-00039826/000-001-01-00039827/000-001-01-00000435/155/153/154/156/164/165/166/428/519/518/521/520/513/512/511/510/515/514/517/516

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13


title: Orden de Pago No. 2988-2019 INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. pago por lavados y reparaciones de Llantas de vehiculos asignados al Instituto Hondureño de Turismo segun Facturas No. 000-002-01-00000985/964/946/945/900/000-001-01-00000181/642/429/430/431/434/167/157/39825/39818/39820/39540/39188/39189/39129/39128/38719/38894


description: Orden de Pago No. 2969-2019 INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. pago de revision preventiva y correctiva de 18 vehiculos propiedad del IHT detallado en cuadro adjunto. segun Facturas No. 000-001-01-00039466/63/65/64/130/131/133/132/862/125/124/126/127/557/555/556/558/328/318/494/493/495/496/498/497/500/501/843/824/865/827/000-001-02-00039826/000-001-01-00039827/000-001-01-00000435/155/153/154/156/164/165/166/428/519/518/521/520/513/512/511/510/515/514/517/516


OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26440.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2983-2019 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ combustible (Diesel)  para trasladar personal tecnico y gerente de planeamineto quienes asistiran a la entrega dee SICCS en San Pedro Sula del 03 al 04 de diciembre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5961-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5961-1-0


title: Orden de Pago No. 2985-2019 MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS LENCAS DEL CENTRO DE LEMPIRA pago de arrendamiento del local que ocupa la oficina de turismo en la ciudad de Gracias Lempira  El inmueble esta ubicado en barrio la Merced frente a Escuela Presentacion Centeno contiguo a Farmacia Sion de Dios en Gracias Lempira. El pago es correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre del año 2019.

streetAddress: ANTIGUO AL EDIFICIO DE LA ESCUELA NORMAL Bo .MERCEDES GRACIAS LEMPIRA      S

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2991-2019 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO combustible (Diesel)  para trasladar a la Vice Ministra quien asistira a la entrega dee SICCS en San Pedro Sula del 03 al 04 de diciembre de 2019.

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.


title: Orden de Pago No. 257-2019 TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V. pago que corresponde a Servicios de Internet Movil de 1 GB para 40 tabletas electronicas para la transferencia de Datos electronicos desde diferentes puntos fronterizos a los Servidores del IHT utilizadas por la Gerencia de Estadisticas correspondiente al mes de Enero del 2019.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: OdeP No. 2935-2019 RUBEN ALCIDES PONCE pago de una autentica utilizada para realizar la entrega de la documentacion requerida por la Direccion de Investigacion Policial (DPI) referente a la denuncia de usurpacion de tierras del inmueble propiedad del IHT ubicado en Playa Peru La Ceiba Atlantida.

RUBEN ALCIDES PONCE MEZA

legalName: RUBEN ALCIDES PONCE MEZA


title: OdeC No. 525-2019 CORPORACION ACTIVA SA DE CV Solicitud de Compra No. 26-CD-IHT-2019 Renovacion de la licencia  del software de analisis estadistico IBM SPSS Estandar licenciamiento por 1 año (Diciembre 2019 a Noviembre 2020)

CORPORACION ACTIVA S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: CORPORACION ACTIVA S.A. DE C.V.

rationale: Orden de Pago No. 3095-2019 OdeC No. 525-2019 CORPORACION ACTIVA SA DE CV Solicitud de Compra No. 26-CD-IHT-2019 pago por Renovacion de la licencia  del software de analisis estadistico IBM SPSS Estandar licenciamiento por 1 año (Diciembre 2019 a Noviembre 2020)


title: OdeP No. 3002-2019 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL pago de penalidad en cambio de ruta y fecha en boleto aereo a favor de Lidia Manzanarez en viaje Tegucigalpa El Salvador Belice

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL


title: OdeP No. 3001-2019 MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS LENCAS DEL CENTRO DE LEMPIRA (COLOSUCA) pago de arrendamiento del local que ocupa la oficina de turismo en la ciudad de Gracias Lempira correspondiente al mes de Noviembre de 2019


title: oDEp nO. 3003-2019 INVERSIONES LANZ & BROTHERS SA DE CV pago por revision preventiva y correctiva de 7 vehiculos propiedad del IHT detallados en cuadro adjunto.

name: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.


description: oDEp nO. 3003-2019 INVERSIONES LANZ & BROTHERS SA DE CV pago por revision preventiva y correctiva de 7 vehiculos propiedad del IHT detallados en cuadro adjunto.

legalName: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: oDEp nO. 3003-2019 INVERSIONES LANZ & BROTHERS SA DE CV pago por revision preventiva y correctiva de 7 vehiculos propiedad del IHT detallados en cuadro adjunto.


title: OdeC No. 535-2019 VALLAS INTERNACIONALES S DE RL Solicitud de Compra No. 357-CM-IHT-2019 contratacion de empresa pra desinstalar el banner colocado en la pared exterior del Edifico Europa donde funcinan las instalaciones del IHT

VALLAS INTERNACIONALES S. DE R. L.

streetAddress: COL. LA SOLEDAD

legalName: VALLAS INTERNACIONALES S. DE R. L.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: Orden de Pago No. 3147-2019 OdeC No. 535-2019 VALLAS INTERNACIONALES S DE RL Solicitud de Compra No. 357-CM-IHT-2019 pago por la contratacion de empresa pra desinstalar el banner colocado en la pared exterior del Edifico Europa donde funcinan las instalaciones del IHT


title: OdeP No. 3131-2019 OdeC No. 534-2019 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL Solicitud de Compra No. 359-CM-IHT-2019 servicio de catering que conste de 20 almuerzos que contegan: 1 carne dos complementos 20 refrescos naturales y 20 postres a las 12:30 pm. Todo lo requerido con servicio de mesero. En atencion a los miembros del Consejo Nacional de Turismo en sesion ordinaria.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 6031-0-0 - Solicitud de Compra No. 359-CM-IHT-2019 servicio de catering que conste de 20 almuerzos que contegan: 1 carne dos complementos 20 refrescos naturales y 20 postres a las 12:30 pm. Todo lo requerido con servicio de mesero. En atencion a los miembros del Consejo Nacional de Turismo en sesion ordinaria.


title: OdeP NO. 3031-2019 CAMARA NACIONAL DE TURISMO DE HONDURAS  pago de la contrapoarte a la certificacion brindada por CANATURH y el Proyecto Transformando SIstemas de Mercados de USAID denominado CERTIFIED MEETING SPECIALIST (CMS) del 3 al 5 de noviembre en San Pedro Sula

CAMARA NACIONAL DE TURISMO DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS AVENIDA NIZA CASA # 1223

legalName: CAMARA NACIONAL DE TURISMO DE HONDURAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 Precompromiso :6033 Compromiso :1 Devengado :1


title: OdeP No. OPERADORES DE TURISMO RECEPTIVO DE HONDURAS (OPTURH) vbalor que correpsonde segun convenio para promocion del destino Honduras en el mercado Sur y Norteamericano a travez de la participacion en la rueda de negocios TMLA 2019

name: ASOCIACION DE OPERADORES DE TURISMO RECEPTIVO DE HONDURAS

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE PARIS AVE NIZA CASA NO. 1223

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


ANA LUCIA FUNES TREJO

legalName: ANA LUCIA FUNES TREJO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25803.- Solicitud de Gastos de Viaje No.250-2019US$1000.00  ANA LUCIA FUNES TREJO pago transporte Interno In Situ US$200.00+Exceso de Equipaje US$550.00+US$250.00 Compra de Badges en gira a Berlin Alemania Miami Florida del 03 al 12 de Marzo del 2019 participar en la Rueda de Negocios de ITB Berlin Alemania.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-604-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-604-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-604-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-604-1-0


title: OdeP No. 3135-2019 OdeC No. 558-2019 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS SA DE CV Solicitud de Compra No. 354-CM-IHT-2019 Servicio de catering a realizarce en un Hotel o Restaurante de San Pedro Sula para 40 personas de diferentes medios de comunicacion para agradecer el apoyo y la cobertura a las actividades del IHT el 13 de noviembre de 2019

name: SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO GUAMILITO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 6036-0-0 - Solicitud de Compra No. 354-CM-IHT-2019 Servicio de catering a realizarce en un Hotel o Restaurante de San Pedro Sula para 40 personas de diferentes medios de comunicacion para agradecer el apoyo y la cobertura a las actividades del IHT el 13 de noviembre de 2019


ANDREA CLEMENTINA PINEDA CASTILLO

legalName: ANDREA CLEMENTINA PINEDA CASTILLO

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25771.- Solicitud de Gastos de Viaje no. 254-2019 ANDREA CLEMENTINA PINEDA CASTILLO valor que corresponde por transorte interno in situ y exceso de equipaje para colaborar con la logistica desarrollo montaje y desmontaje durante la Rueda de Negocios de Vitrina Turistica ANATO 2019 en la ciudad de Bogota Colombia del 25 de febrero al 02 de marzo de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-605-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-605-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-605-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-605-1-0


rationale: OdeP No. 3058-2019 OdeC No. 531-2019 PAPELERIA CALPULES SA DE CV complemento para Solicitud de Compra No. 55-CCE-IHT-2019  compra de 7500 cajas de carton tamaño oficio para archivo productos que seran utilizados para la organizacion de los archivos documentales del IHT a ser trasladados qal CCG


title: Orden de Pago No. 3043-2019 AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R. L. pago de complemento por penalidad en cambio de fecha de boleto aereo en ruta TGU-CANCUN MEXICO-TGU a favor de Daniella Patricia Moya Asfura la fecha inicial era el 27 de mayo regresando el 29 de mayo el cambio fue saliendo el 26 de junio y regresando el 28 de junio


title: Orden de Pago No. 3024-2019 DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. pago correspondiente al mantenimiento por recorrido de 15500 kms. de la Motocicleta  Marca Honda Modelo CGL 125 Color Negro Placa MN 4720 propiedad del Estado de Honduras asignado al IHT.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.