title: COMPROMISO PARCIAL PARA LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA ATENDER CURSO DE CERTIFICACION DE VOCACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN COORDINACION CON PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DIRECCION DE SERVICIO CIVIL Y CON EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) DIRIGIDA PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO.215 Y MEMORANDO SGRH-1186-2019 DE EDER LEONARDO FUENTES MARTINEZ (ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS).

rationale: PAGO PARCIAL PARA LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA ATENDER CURSO DE CERTIFICACION DE VOCACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN COORDINACION CON PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DIRECCION DE SERVICIO CIVIL Y CON EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) DIRIGIDA PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO.215 Y MEMORANDO SGRH-1186-2019 DE EDER LEONARDO FUENTES MARTINEZ (ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS) Y SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00011803.


title: COMPLEMENTO FINAL POR EL PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR EL TRASLADO DE ALMUERZOS PARA ATENDER CURSO DE CERTIFICACION DE VOCACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN COORDINACION CON PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DIRECCION DE SERVICIO CIVIL Y CON EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL INFOP DIRIGIDA PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO.213 Y MEMORANDO NO.SGRH-1177-2019 DE EDER LEONARDO FUENTES MARTINEZ (ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS).

currency: HNL

SERVITODO S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

scheme: HN-RTN

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 28 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 40 - Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

rationale: COMPLEMENTO FINAL POR EL PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR EL TRASLADO DE ALMUERZOS PARA ATENDER CURSO DE CERTIFICACION DE VOCACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN COORDINACION CON PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DIRECCION DE SERVICIO CIVIL Y CON EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL INFOP DIRIGIDA PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO.213 Y MEMORANDO NO.SGRH-1177-2019 DE EDER LEONARDO FUENTES MARTINEZ (ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS) Y SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00011804.

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

title: REEMBOLSO POR EL PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LA LINEA 99-760437 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 016-2018-GA

SAYRA NINOSKA HERNANDEZ ESCAMILLA

scheme: HND-IDCARD

legalName: SAYRA NINOSKA HERNANDEZ ESCAMILLA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 21430-Telefonía Celular

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-40-1-65-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-40-1-65-1-0

type: MEMORA

type: OFICIO

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION


title: COMPLEMENTO FINAL POR EL PAGO DE TRANSPORTE DE ALMUERZOS PARA ATENDER CURSO DE CERTIFICACION DE VOCACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN COORDINACION CON PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DIRECCION DE SERVICIO CIVIL Y CON EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP DIRIGIDA PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.SGRH-1125-2019 DE EDER LEONARDO FUENTES MARTINEZ (ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS) Y ORDEN DE COMPRA NO.222.

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

rationale: COMPLEMENTO FINAL POR EL PAGO DE TRANSPORTE DE ALMUERZOS PARA ATENDER CURSO DE CERTIFICACION DE VOCACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN COORDINACION CON PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DIRECCION DE SERVICIO CIVIL Y CON EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP DIRIGIDA PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.SGRH-1125-2019 DE EDER LEONARDO FUENTES MARTINEZ (ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS) Y ORDEN DE COMPRA NO.222 Y SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00011837.


title: PAGO POR LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE REFRIGERANTE Y CAMBIO DE CAPACITORES UBICADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL OFICINA DE BRENDA ESPINOZA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO S/N DE BRENDA ESPINOZA Y MEMORANDO NO.390-2019-SGRM Y SG DE ISABEL CRISTINA NAVAS (SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES) Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.224 Y FACTURA NO.000-001-01-00000260.

name: CONSTRUCTORA H&A Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA COUNTRY CALLE PRINCIPAL, AVENIDA NIXON, CASA 1617

faxNumber: ND

telephone: ND

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE COMPUTADORAS EJECUTIVAS SUMINISTRO A SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE COMPUTADORAS EJECUTIVAS SUMINISTRO PARA USO  EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA # 006-003-01-00033856.-ADJUNTO MEMORANDUM No 138-2018-ULAB MEMORANDUM No 015-A-SGRM Y SG MEMORANDUM No UC-22-2019 MEMORANDUM No 023-uit-2019 Y DICTAMEN TECNICO DEL SEÑOR CHRISTIAN JOEL ARAGON TECNICO INFORMATICO.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: COMPLEMENTO FINAL DEL REEMBOLSO DE LA FACTURA # 002-001-01-00218980 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE  ALIMENTOS EN ATENCION A LA REUNION DE TRABAJO CON EL TEMA DE TRANSFERENCIAS DE CORTES-MUNICIPIOS.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 0222-DSM-2019.

RICARDO ALFREDO MONTES NAJERA

legalName: RICARDO ALFREDO MONTES NAJERA


title: COMPLEMENTO FINAL POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTACION PARA ATENDER CURSO DE CERTIFICACION DE VOCACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN COORDINACION CON PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DIRECCION DE SERVICIO CIVIL Y CON EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP DIRIGIDA PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO.216 Y MEMORANDO NO.SGRH-1195-2019 DE EDER LEONARDO FUENTES MARTINEZ (ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS).

rationale: COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00011805 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTACION PARA ATENDER CURSO DE CERTIFICACION DE VOCACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN COORDINACION CON PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DIRECCION DE SERVICIO CIVIL Y CON EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP DIRIGIDA PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO.216 Y MEMORANDO NO.SGRH-1195-2019 DE EDER LEONARDO FUENTES MARTINEZ (ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS).


title: COMPLEMENTO FINAL POR EL PAGO DE TRANSPORTE DE ALMUERZOS PARA ATENDER CURSO DE CERTIFICACION DE VOCACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN COORDINACION CON EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DIRECCION DE SERVICIO CIVIL Y CON EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP DIRIGIDA PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO.217 Y MEMORANDO NO.SGRH-1204-2019 DE EDER LEONARDO FUENTES MARTINEZ (ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS).

rationale: COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00011836 POR EL SERIVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE  ALMUERZOS PARA ATENDER CURSO DE CERTIFICACION DE VOCACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN COORDINACION CON EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DIRECCION DE SERVICIO CIVIL Y CON EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP DIRIGIDA PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO.217 Y MEMORANDO NO.SGRH-1204-2019 DE EDER LEONARDO FUENTES MARTINEZ (ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS).


title: COMPLEMENTO FINAL POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALMUERZOS PARA ATENDER CURSO DE CERTIFICACION DE VOCACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN COORDINACION CON PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DIRECCION DE SERVICIO CIVIL Y CON EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL INFOP DIRIGIDA PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.SGRH-1186-2019 DE EDER LEONARDO FUENTES MARTINEZ (ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS).

rationale: COMPLEMENTO FINAL POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALMUERZOS PARA ATENDER CURSO DE CERTIFICACION DE VOCACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN COORDINACION CON PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DIRECCION DE SERVICIO CIVIL Y CON EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL INFOP DIRIGIDA PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.SGRH-1186-2019 DE EDER LEONARDO FUENTES MARTINEZ (ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS) Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.215 Y FACTURA NO.000-001-01-00011803.


title: REEMBOLSO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA LINEA 99-760437 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 016-2018-GA.- ARTICULO 209 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL AÑO 2019


title: GOBERNACION DE CORTES:  PAGO POR SERVICIO DE AGUA DEL MES DE OCTUBRE 2019 CORRESPONDIENTE A ESTA GOBERNACION SOLICITADO MEDIANTE OFICIO S/N DE ZOILA WILADINA CHIANG CORTES Y MEMORANDO NO.446-2019-SGRM Y SG DE ISABEL CRISTINA NAVAS.-

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO PARCIAL POR EL CAMBIO DE ACEITE SINTETICO 2 GALONES PARA VEHICULO DE OABI FORD EXPLORER PLACA PDS 4532 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.367-2019-SGRM Y SG DE ISABEL CRISTINA NAVAS (SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES) Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.0352-2019 Y FACTURA NO.000-002-01-00011947.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4 X 4 PICK UP COMPACTO Y MICRO BUS SEGUN FACTURA PROFORMA NO.611573897.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE CAFE EXPRESSO AMERICANO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO.0360-2019 Y MEMORANDO NO.464-2019-SGRM Y SG DE ISABEL CRISTINA NAVAS (SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES) Y OFICIO S/N DE IRSIA GARCIA (ENCARGADA DE ALMACEN).

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE AGUA Y AZUCAR PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO.0361-2019 Y MEMORANDO NO.464-2019-SGRM Y SG DE ISABEL CRISTINA NAVAS (SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES) Y OFICIO S/N DE IRSIA GARCIA.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE TIMBRE PAPEL NOTARIAL Y CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD EN BANCO DE OCCIDENTE PARA AUTENTICAR TRASPASOS DE VEHICULOS DONADOS POR JICA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.SGRMYSG-396/2019 DE ISABEL NAVAS (SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES).

IVONNE HAYDEE QUINTANILLA PAVON

legalName: IVONNE HAYDEE QUINTANILLA PAVON

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA DE LA DIRECCION DE REGULACION REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE ASOCIACIONES CIVILES DIRRSAC SPS DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DIRRSAC SPS-134-K-2019 DE EDGARDO PINEDA (JEFE REGIONAL DE DIRRSAC SPS) Y SEGUN FACTURA NO.000-002-01-05937480.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION EN ATENCION A LA REUNION CON EL GRUPO DE LIDERES DE SOCIEDAD CIVIL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA FERIA GRACIAS SEGUN FACTURAS # 000-001-01-00001255 000-001-01-00001422.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No ADM-036-2019.

DAISY MARIA ANDONIE LOPEZ

legalName: DAISY MARIA ANDONIE LOPEZ


title: PAGO POR SERVICIOS PUBLICOS (AGUA Y ENERGIA) DE LA OFICINA DE LA DAI EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2019 SEGÚN RECIBO S/N Y SOLICITADO MEDIANTE OFICIO S/N DEL 21 DE OCTUBRE 2019 DE FORMULAS Y MARCAS FORMAR.

FORMULAS Y MARCAS S. A.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, 26 CALLE, EDIFICIO 301

legalName: FORMULAS Y MARCAS S. A.

type: REC


title: PAGO POR LA COMPRA DE PARABRISAS LLAVE DE RUEDA SUMINISTRO PARA LOS VEHICULOS TOYOTA PRADO PLACA N12619 Y EL TOYOTA HILUX DE O.A.A.B.I CON PLACA PDS 4527 AMBOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS No 209-DSM-2019 Y 210-DSM-2019.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO PARCIAL DE LA  FACTURA NO.000-001-01-00012240. POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE LOS ULTIMOS MESES DEL AÑO 2019 SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO.0337-2019 Y MEMORANDO NO.303-2019-SGRM Y SG DE ISABEL CRISTINA NAVAS (SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES) Y OFICIO S/N DEL IRSIA GARCIA MEDINA (ENCARGADA DEL ALMACEN) Y SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00012240.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4 X 4 PICK UP COMPACTO Y MICROBUS SEGUN FACTURA PROFORMA NO.611573898.


title: REEMBOLSO POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURAS NO.328406 1272261 88743 89166 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.451-2019-SGRM Y SG DE SANTOS DANIEL LOPEZ (JEFE DE TRANSPORTE DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES).

SANTOS DANIEL LOPEZ

legalName: SANTOS DANIEL LOPEZ


title: PARA PAGO A LOS GOBERNADORES DEPARTAMENTALES DELEGADOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL NAVIDAD CATRACHA 2019 EN EL MARCO DEL PCM-048-2015 QUE BUSCA GENERAR A NIVEL NACIONAL LA CONVIVENCIA COMUNITARIA Y FOMENTEN LA CULTURA DE PAZ.

RENE MELGAR ARGUETA

legalName: RENE MELGAR ARGUETA

actividadObra: 8 - COORDINACIÓN DE GOBERNACIONES DEPARTAMENTALES

type: OFI


title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE SET DE MICROFONOS INALAMBRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.UCI-44-2019 DE NOLVIA EGUIGURE (DIRECTORA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL) Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.220 Y FACTURA NO.000-02-01-00000518.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV


title: COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA NO.000-002-01-00011947 POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO DE OABI FORD EXPLORER PLACA PDS 4532 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.367-2019-SGRM Y SG DE ISABEL CRISTINA NAVAS (SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES) Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.0352-2019


title: PARA PAGO A LOS GOBERNADORES DEPARTAMENTALES DELEGADOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL ¨ NAVIDAD CATRACHA¨ EN EL MARCO DEL PCM-048-2015 QUE BUSCA GENERAR A NIVEL NACIONAL LA CONVIVENCIA COMUNITARIA Y FOMENTEN LA CULTURA DE PAZ.

CARLOS RAMON AGUILAR GUIFARRO

legalName: CARLOS RAMON AGUILAR GUIFARRO


title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA LA INAUGURACION DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION Y SENSIBILIZACION DENOMINADO VOCACION DEL SERVICIO Y ETICA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACION Y COLABORACION INTERINSTITUCIONAL AL SUSCRITO ENTRE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL (DGSC) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP SIENDO LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION UNA DE LAS INSTITUCIONES PILOTO Y BENEFICIADAS CON CERTIFICAR 397 SERVIDORES PUBLICOS A PARTIR DE LA SEMANA DEL 24 DE SEPTIEMBRE 2019 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DGSC-229-2019 DE MERARY DIAZ MOLINA (DIRECTORA GENERAL) DE DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL Y ORDEN DE COMPRA NO.199

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


description: PARA PAGO A LOS GOBERNADORES DEPARTAMENTALES DELEGADOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL ¨ NAVIDAD CATRACHA¨ EN EL MARCO DEL PCM-048-2015 QUE BUSCA GENERAR A NIVEL NACIONAL LA CONVIVENCIA COMUNITARIA Y FOMENTEN LA CULTURA DE PAZ.

NOELMY BALBINA ARZU CACHO

legalName: NOELMY BALBINA ARZU CACHO

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


description: PARA PAGO A LOS GOBERNADORES DEPARTAMENTALES DELEGADOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL NAVIDAD CATRACHA 2019 EN EL MARCO DEL PCM-048-2015 QUE BUSCA GENERAR A NIVEL NACIONAL LA CONVIVENCIA COMUNITARIA Y FOMENTEN LA CULTURA DE PAZ.

CESAR OSMIN ARITA PAZ

legalName: CESAR OSMIN ARITA PAZ


WALNER REGINALDO CASTRO RIVERA

legalName: WALNER REGINALDO CASTRO RIVERA

rationale: PARA PAGO A LOS GOBERNADORES DEPARTAMENTALES DELEGADOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL NAVIDAD CATRACHA 2019 EN EL MARCO DEL PCM-048-2015 QUE BUSCA GENERAR A NIVEL NACIONAL LA CONVIVENCIA COMUNITARIA Y FOMENTEN LA CULTURA DE PAZ.


CARLOS ARNULFO AGUILUZ MADRID

legalName: CARLOS ARNULFO AGUILUZ MADRID

rationale: PARA PAGO A LOS GOBERNADORES DEPARTAMENTALES DELEGADOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL ¨ NAVIDAD CATRACHA¨ EN EL MARCO DEL PCM-048-2015 QUE BUSCA GENERAR A NIVEL NACIONAL LA CONVIVENCIA COMUNITARIA Y FOMENTEN LA CULTURA DE PAZ.


ZOILA WILADINA CHIANG CORTES

legalName: ZOILA WILADINA CHIANG CORTES


title: COMPLEMENTO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000891 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE  BOQUITAS EN ATENCION AL LANZAMIENTO DE LA OFICINA DEL VOLUNTARIADO EXTRANJERO (AVE).- SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 0035-2018-SJGD.

JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

legalName: JESSICA ABDALA KAFIE AYALA


WILMAN OTTONIEL PINEDA PINEDA

legalName: WILMAN OTTONIEL PINEDA PINEDA


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION EN ATENCION A LA REUNION SOSTENIDA EL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2019 EN LA PLANIFICACION NAVIDAD CATRACA SEGUN FACTURA # 000-002-01-00179780.

SAYRA NINOSKA HERNANDEZ ESCAMILLA

legalName: SAYRA NINOSKA HERNANDEZ ESCAMILLA


JOSE ANTONIO URRUTIA MARADIAGA

legalName: JOSE ANTONIO URRUTIA MARADIAGA


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00000891 POR LA COMPRA DE BOQUITAS EN ATENCION AL LANZAMIENTO DE LA OFICINA DEL VOLUNTARIADO EXTRANJERO (AVE).- SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 0035-2018-SJGD.

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-40-1-76-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-40-1-76-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION


DINO GIOVANNI SILVESTRI MOLINA

legalName: DINO GIOVANNI SILVESTRI MOLINA


RINA KORITZA MEJIA RUIZ

legalName: RINA KORITZA MEJIA RUIZ


MERLIN EDGARDO CARCAMO BACA

legalName: MERLIN EDGARDO CARCAMO BACA


title: GOBERNACION DE ATLANTIDA: PAGO DE REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE A LA SRA. GOBERNADORA NOELMY BALBINA ARZU CACHO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2018. PARA VEHICULOS MAZDA B2900 PICK UP COLOR BLANCO PLACA N0 PB29745 Y FORD ESCAPE PB E3958. PARA DAR CUMPLIMIENTO EN FORMA RESPONSABLE A LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES QUE LA LEY LES CONFIERE A LOS SEÑORES GOBERNADORES Y FUNCIONARIOS QUE REPRESENTAN AL PODER EJECUTIVO EN ACTOS OFICIALES ATRAVES DE SU DEPARTAMENTO Y MUNICIPIOS POR LO QUE ES NECESARIA LA MOVILIZACION A DIFERENTES LUGARES EN EL DESEMPEÑO DE SU TRABAJO MISIONES OFICIALES A FINES A SU CARGO SEGUN ACUERDO NO 11-H-2016.


EDGARDO HERNAN LOUCEL AGUILERA

legalName: EDGARDO HERNAN LOUCEL AGUILERA


CLAUDIA YADIRA GUERRA DUBON

legalName: CLAUDIA YADIRA GUERRA DUBON


LENIN CRUZ PADILLA

legalName: LENIN CRUZ PADILLA


HODALMA LISSETH BENITEZ ERAZO

legalName: HODALMA LISSETH BENITEZ ERAZO


JUAN CARLOS MOLINA PUERTO

legalName: JUAN CARLOS MOLINA PUERTO


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 008-2019-SGRM Y SG

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 008-2019-SGRM Y SG SEGUN FACTURA # 001-001-01-00768654


description: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 008-2019-SGRM Y SG

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-40-1-80-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-40-1-80-1-0


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE TIJERAS DE ACERO Y TABLA SUJETAPAPEL SUMINISTRO A SER UTILIZADOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 008-2019-SGRM Y SG

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-40-1-79-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-40-1-79-1-0


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PAPEL DE ESCRITORIO SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 008-2019-SGRM Y SG

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-40-1-81-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-40-1-81-1-0


title: GOBERNACION DE ATLANTIDA: PAGO DE REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE A LA SRA. GOBERNADORA NOELMY BALBINA ARZU CACHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 PARA VEHICULOS MAZDA B2900 PICK UP COLOR BLANCO PLACA N0 PB29745 Y FORD ESCAPE PB E3958 PARA DAR CUMPLIMIENTO EN FORMA RESPONSABLE A LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES QUE LA LEY LES CONFIERE A LOS SEÑORES GOBERNADORES Y FUNCIONARIOS QUE REPRESENTAN AL PODER EJECUTIVO EN ACTOS OFICIALES A TRAVES DE SU DEPARTAMENTO Y MUNICIPIOS POR LO QUE ES NECESARIA LA MOVILIZACION A DIFERENTES LUGARES EN EL DESEMPEÑO DE SU TRABAJO MISIONES OFICIALES AFINES A SU CARGO SEGUN ACUERDO N0 11-H-2016.

NOELMY BALBINA ARZU CACHO

legalName: NOELMY BALBINA ARZU CACHO


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 008-2019-SGRM Y SG

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 008-2019-SGRM Y SG SEGUN FACTURA # 000-001-01-00009618


description: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PAPEL DE ESCRITORIO SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 008-2019-SGRM Y SG

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-40-1-83-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-40-1-83-1-0


title: PAGO POR EL ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA USO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA # 006-008-01-00011184 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 481-2018-SGRM Y SG

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SELLOS FOLIADORES SUMINISTRO PARA USO EN LA DIRECCION DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA DIRECCION DE SOLUCION EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS DIRECCION DE FOMENTO A LAS ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL DIRECCION DE REGIMEN DEPARTAMENTAL.ADJUNTO MEMORANDUM No DPFAJ-005-2019 DSEC-0005-2019 SGJD-DFOSC-001-2019 DRD-2019-004.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS FOLIADORES SUMINISTRO PARA USO EN LA DIRECCION DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA DIRECCION DE SOLUCION EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS DIRECCION DE FOMENTO A LAS ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL DIRECCION DE REGIMEN DEPARTAMENTAL.ADJUNTO MEMORANDUM No DPFAJ-005-2019 DSEC-0005-2019 SGJD-DFOSC-001-2019 DRD-2019-004 Y SEGUN FACTURA NO.000-001-0100027832.


title: PAGO POR EL ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA USO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA # 006-008-01-00010941 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 456-2018-SGRM Y SG


title: COMPROMISO POR EL SERVICIO DE MESEROS EN ATENCION A LA REUNION DE TRABAJO CON TODOS LOS GOBERNADORES DEPARTAMENTALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 042-DSM-2019

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-004-01-00007169  POR EL SERVICIO DE MESEROS EN ATENCION A LA REUNION DE TRABAJO CON TODOS LOS GOBERNADORES DEPARTAMENTALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 042-DSM-2019


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE LLAVIN PARA PUERTA Y REGLETAS ELECTRICAS SUMINISTRO PARA USO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE PUERTA PRINCIPAL DE UPEG Y LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No UCI-09-2019 Y UPEG-013-2019

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE LLAVIN PARA PUERTA Y REGLETAS ELECTRICAS SUMINISTRO PARA USO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE PUERTA PRINCIPAL DE UPEG Y LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No UCI-09-2019 Y UPEG-013-2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004824


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE REFRESCOS GALLETAS TE FRIO SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 008-2019-SGRM Y SG

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE REFRESCOS GALLETAS TE FRIO SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 008-2019-SGRM Y SG SEGUN FACTURA # 000-002-01-00013862


title: GOBERNACION DE COMAYAGUA: PAGO DE REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE AL SEÑOR GOBERNADOR CARLOS ARNULFO AGUILUZ MADRID CORRESPODIENTE DEL 10142931 DE ENERO Y 0328 DE FEBRERO 03 DE MARZO 2019 PARA VEHICULOS KIA SPORTAGE TIPO CAMIONETA PLACA PDZ-7182 Y TOYOTA PICK UP PLACA PDV-5716 PARA DAR CUMPLIMIENTO EN FORMA RESPONSABLE A LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES QUE LA LEY LES CONFIERE A LOS SEÑORES GOBERNADORES Y FUNCIONARIOS QUE REPRESENTAN AL PODER EJECUTIVO EN ACTOS OFICIALES A TRAVES DE SU DEPARTAMENTO Y  MUNICIPIOS POR LO QUE ES NECESARIA LA MOVILIZACION A DIFERENTES LUGARES EN EL DESEMPEÑO DE SU TRABAJO MISIONES OFICIALES A FINES A SU CARGO. SEGUN  ACUERDO NO 11-H-2016.

CARLOS ARNULFO AGUILUZ MADRID

legalName: CARLOS ARNULFO AGUILUZ MADRID


title: COMPROMISO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO  DE COFFE BREAK Y ALMUERZOS CON REFRESCO INCLUIDO EN ATENCION AL SEMINARIO PROGRAMA DE ASISTENCIA CONTRA EL CRIMEN TRANSNACIONAL ORGANIZADO.

SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-40-1-962-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-40-1-962-1-0


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE COFFE BREAK Y ALMUERZOS CON REFRESCO INCLUIDO EN ATENCION AL SEMINARIO PROGRAMA DE ASISTENCIA CONTRA EL CRIMEN TRANSNACIONAL ORGANIZADO.

rationale: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00009373 POR  LA COMPRA DE COFFE BREAK Y ALMUERZOS CON REFRESCO INCLUIDO EN ATENCION AL SEMINARIO PROGRAMA DE ASISTENCIA CONTRA EL CRIMEN TRANSNACIONAL ORGANIZADO.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No SGJD-UCE-013-2019


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE GALLETAS CHURROS Y CREMORAS SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 008-2019-SGRM Y SG

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE GALLETAS CHURROS Y CREMORAS SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 008-2019-SGRM Y SG SEGUN FACTURA # 000-001-01-00515422


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE 8 BOTES DE TINTA GI-190 PARA IMPRESORASEGUN FACTURA No: 000-001-01-00027266 CON FECHA 06/03/2019SOLICITADO POR KELIN MORENOAUXILIAR DE COMPRAS.

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

programa: 11 - CULTURA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO.

institucion: 41 - Comisión Permanente de Contingencias

actividadObra: 3 - GESTION DE  LA PREVENCION


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO GOBERNACION DE CORTES Y LA DIRECCION DE REGISTRO REGULACION Y SEGUIMIENTO DE ASOCIACIONES CIVILES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.-ADJUNTO MEMORANDUM No 28-2019-SGJD-DAI OFICIO No GDC-020-2019 MEMORANDUM No SPS-008-A-2019

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-40-1-982-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-40-1-982-1-0

description: PAGO PARCIAL  POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO GOBERNACION DE CORTES Y LA DIRECCION DE REGISTRO REGULACION Y SEGUIMIENTO DE ASOCIACIONES CIVILES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.-ADJUNTO MEMORANDUM No 28-2019-SGJD-DAI OFICIO No GDC-020-2019 MEMORANDUM No SPS-008-A-2019 Y SOLICITADO MEDIANTE FACTURA NO.000-066-01-00008830 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.0248-2019.


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE DESAYUNOS EN ATENCION A LA REUNION DE TRABAJO CON TODOS LOS GOBERNADORES DEPARTAMENTALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 042-DSM-2019

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

rationale: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-004-01-00007169 PARA LA COMPRA DE DESAYUNOS EN ATENCION A LA REUNION DE TRABAJO CON TODOS LOS GOBERNADORES DEPARTAMENTALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 042-DSM-2019


title: REEMBOLSO POR EL MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS ASIGNADAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURAS # 000-001-01-00000589 005-001-01-00072612 005-002-01-00065162.-SOICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 070-2019-SGRM Y SG

SANTOS DANIEL LOPEZ

legalName: SANTOS DANIEL LOPEZ


title: SE RESERVA COMPROMISO PARA PAGO A PROVEEDOR RANDOM INDUSTRIAL POR LA COMPRA DE 3 Unidades COMPUTADORA GERENCIAL ALTA CALIDAD (ZONA 1) Y 19 Unidades LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) SEGUN ORDEN DE COMPRA 9060-1-2-0001-2019

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

ga: 4 - SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ue: 66 - SEGUIMIENTO, CONTROL Y LIQUIDACIÓN

programa: 16 - SEGUIMIENTO, CONTROL, LIQUIDACION Y TRANSPARENCIA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: PAGO PARCIAL A PROVEEDOR RANDOM INDUSTRIAL POR LA COMPRA DE 3 Unidades COMPUTADORA GERENCIAL ALTA CALIDAD (ZONA 1) Y 19 Unidades LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) SEGUN ORDEN DE COMPRA 9060-1-2-0001-2019 PRIMERA ENTREGA DE 3 Unidades COMPUTADORA GERENCIAL ALTA CALIDAD (ZONA 1)  6 Unidades LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CUMMINS POR LA COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE DE 55 GALONES LUBRICANTES MINERAL PARA MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LAS REGIONALESDEPARTAMENTALES Y COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00030916 SOLICITADO POR LUIS ARIASJEFE DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE 8 TONER HP 950 Y 951 PARA IMPRESORA HPSEGUN FACTURA No: 000-001-01-00024968 CON FECHA 04/02/2019SOLICITADO POR LORENA ZUNIGAASISTENTE DEL DESPACHO.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTO DEL JAPON POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LAS REGINALESDEPARTAMENTALES Y COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003923 CON FECHA 20-MARZO-2019SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

actividadObra: 4 - PREPARACION Y RESPUESTA A LA EMERGENCIA


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CUMMINS POR LA COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE DE 55 GALONES  15W40 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LAS REGIONALES DEPARTAMENTALES Y COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00030953 SOLICITADO POR LUIS ARIASJEFE DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE.

legalName: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CUMMINS POR LA COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE DE 55 GALONES 15W40 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LAS REGIONALES DEPARTAMENTALES Y COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No.  000-001-01-00032416 SOLICITADO POR LUIS ARIASJEFE DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

ue: 3 - OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 1 - COORDINACION DE  REGIONES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  AL SR. MARLON CERRATO POR VIAJAR A GRACIAS LEMPIRAS POR TRASLADO DE EQUIPO LOGISTICO DE CASA PRESIDENCIAL  A LA CIUDAD DE GRACIAS CON FECHA DE 22-MARZO-2019 AL 23-MARZO-2019.

LUIS FRANCISCO AGUILERA RODAS

legalName: LUIS FRANCISCO AGUILERA RODAS


title: SEGUNDO ABONO A LA EMPRESA ESTACIONES DE SAN FELIPE POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL POR LA CANTIDAD DE L. 16769.00  COMPLETANDO LA DOS QUINCENAS POR LA CANTIDAD DE L. 263799.80 CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F-01 2949 QUE FUE EL PRIMER ABONO POR LA CANTIDAD DE 131456.73 QUEDANDO PENDIENTE DE GASOLINA LA CANTIDAD DE 22440.30

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: SEGUNDO ABONO A LA EMPRESA ESTACIONES SAN FELIPE POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL COMPLETANDO LA PRIMERA QUINCENA POR LA CANTIDAD DE L. 38439.97 Y PAGANDO LA SEGUNDA QUINCENA POR LA CANTIDAD DE L. 86865.70 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL f-01 No.3304 QUE FUE EL PRIMER ABONO DE LA PRIMERA QUINCENA POR LA CANTIDAD DE L. 90268.93.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.

ue: 6 - OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS POR LA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES OFINASREGIONALES UME.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

type: ORDCOM


title: PAGO DE COMBUSTIBLE AL SR. CESAR MONCADA POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN SUPERVISION Y FIRMA DE CONTRATO EN LA REGIONAL II CON FECHA DE 20-MARZO-2019 AL 21-MARZO-2019.

CESAR JOSUE MONCADA FLORES

legalName: CESAR JOSUE MONCADA FLORES


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

ue: 8 - OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.

ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PACASA  POR LA COMPRA  DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-1-1-0779-2019 CON FECHA 26/03/2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS POR LA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECER OFICINAS DE COPECOREGIONALES Y UMESEGUN ORDEN DE COMPRA 41-1-1-0777-2019 CONFECHA DE 26/03/2019.


title: 1/2 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN DANLI EL PARAISO  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE AL SR. FRANKLIN MEZA  POR VIAJAR A SANTA ROSA DE COPAN COMO TRASLADO AL PERSONAL DE LA DIRECCION LEGALREFERENTE A LA TERCERA AUDIENCIA DE ALEGACIONES EN EL JUZGADO EN EL EXPEDIENTE 266-2016 JUEZ 5  CON FECHA DE 03-ABRIL-2019 AL 04-ABRIL-2019.

FRANKLIN ELOY MEZA RIVERA

legalName: FRANKLIN ELOY MEZA RIVERA


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.

ue: 7 - OFICINA REGIONAL DE OLANCHO


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA SUPERMERCADO EL CANTON POR LA COMPRA DE BOQUITAS PARA EL USO DEL DESPACHO DEL MINISTRO COMISIONADO NACIONAL SEGUN FACTURA N:000-001-01-00529276 CON FECHA 18-MARZO-2019 SOLICTADO POR LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO. NOTA: LOS L.851.01 SE PAGARA EN EFECTIVO.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

actividadObra: 2 - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: 2/2 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01-1039 POR L. 7501.41.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.


title: 2/2 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN LA CEIBA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO. PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01-1046 POR L. 6372.35


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE ROATAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA MUDAZAS GAMUNDI PAGO POR ALMACENAMIENTO GENERAL DECDOCUMENTACION DE AÑOS ANTERIORESSEGUN FACTURA No: 000-001-01-00002964 CON FECHA 15-NOVIEMBRE-2018  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.

ue: 9 - OFICINA REGIONAL DE COLON


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.


title: PAGO POR LA COMPRA DE TONER HP 260 NEGRO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2212 CON FECHA 04-ABR-2019 SOLICITADO POR MAYRA VIDES ENCARGADA DE BIENES NACIONALES.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA MUDAZAS GAMUNDI PAGO POR ALMACENAMIENTO GENERAL DECDOCUMENTACION DE AÑOS ANTERIORESSEGUN FACTURA No: 000-001-01-00002792 CON FECHA 27-SEPT-2018  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2018.


title: 1/2 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. (6372.35)


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.


title: PAGO A LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS POR LA COMPRA DE 2 TINTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.2213 CON FECHA 04-ABR-2019 SOLICITADO POR MARLON CERRATO JEFE DE AYUDA HUMANITARIA.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.

ue: 4 - OFICINA REGIONAL  DE SANTA ROSA DE COPAN


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD ESO POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA OFICINA DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.


title: PAGO A CASH BUSINESS DE LA ORDEN DE COMPRA # 41-1-0794-2019 CON FECHA 06/05/2019 POR VALOR DE L2156.25 POR COMPRA DE 01 TONER HP 53A PARA OFICINAS DE DIRECCION DE PREPPARACION Y RESPUESTA SOLICITADO POR OSCAR MENCIA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE ESO SEGURIDAD POR BRINDAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL COPECO SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.


title: ABONO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER FLOTA VEHICULAR DE COPECO CENTRAL.


title: PAGO CASH BUSINESS DE LA ORDEN DE COMPRA # 41-1-1-0798-2019 CON FECHA 08/05/2019 POR VALOR L6440.00 POR COMPRA DE 01 TONER CB540 NEGRO CB 541 CYAN 01 CB542 AMARILLO 01 CB543 MAGENTA PARA OFICINAS DE COMITE DE CONTROL INTERNO SOLICTADOS POR RAUL MATAMOROS.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE ESO SEGURIDAD POR BRINDAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL COPECO LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.


title: PAGO  A CASH BUSINESS DE LA ORDEN DE COMPRA # 41-1-1-0803-2019 CON FECHA 13/05/2019 POR VALOR DE L6440.00 POR COMPRA DE 4 TONERS 01 CB 540 NEGRO 01 CB 542 AMARILLO 01 CB 541 AZUL 01CB 543 MAGENTA SOLICITADOS POR ROGER TORRES DE LA REGIONAL 7.


title: PAGO A CASH BUSINESS DE LA ORDEN DE COMPRA # 41-1-1-0804-2019 CON FECHA 14/05/2019 POR VALOR DE L2372.67 POR COMPRA DE 01 TONER GPR-53 NEGRO PARA OFICINAS DE PROTECCION CIVIL SOLICITADO POR ROBERTO DIAZ.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE ESO SEGURIDAD POR BRINDAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL COPECO CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.


title: PAGO A CASH BUSINESS DE LA ORDEN DE COMPRA # 41-1-1-079-2019 CON FECHA 06/05/2019 POR COMPRA DE 02 CARTUCHOS 950XL NEGRO 02 CARTUCHOS 951XL AMARILLO 02 CARTUCHOS 951XL MAGENTA 02 CARTUCHOS 951XL AZUL PARA IMPRESOTAS DEL DESPACHO COMISIONADO NACIONAL SOLICITADAS POR LORENA ZUNIGA.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE AL Sr. ALEX FERNANDO OCHA POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 25-MAR-2019 AL 28-MAR-2019 POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTICO DE SENSOR DE RAYOS Y CAMARA DE SEGURIDAD DE LA REGIONAL 3.  LA AUTORIZACION DE VIATICOS ORIGINAL SE ENCUENTRE EN EL F-01 1333.

ALEX FERNANDO OCHOA DIAZ

legalName: ALEX FERNANDO OCHOA DIAZ


title: PAGO A CASH BUSINESS DE LA ORDEN DE COMPRA # 41-1-1-0797-2019 CON FECHA 06/05/2019 POR VALOR DE L5962.75 POR COMPRA DE 01TONER CE320 NEGRO CE321 AZUL 01 CE322 AMARILLO 01 CE323 MAGENTA PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.


title: ABONO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR DE COPECO CENTRAL.


title: PAGO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE FILTROS VARIOS Y FRICCIONES PARA FLOTA VEHICULAR DE COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004029 CON FECHA 23-ABR-2019 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE.


title: PAGO A CASH BUSINESS DE LA ORDEN DE COMPRA # 41-1-1-0805-2019 CON FECHA 14/05/2019 POR VALOR DE L7727.69 POR COMPRA DE 3 CARTUCHO 950XL NEGRO 3 CARTUCHOS 951XL AZUL 03 CARTUCHOS 951XL AMARILLO 03 CARTUCHOS 951XL MAGENTA. SOLICITADOS POR LORENA ZUNIGA PARA DESPACHO COMISIONADO  NACIONAL.


title: PAGO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE FILTROS VARIOS Y BUJES SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004030 CON FECHA 23-ABR-2019 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE.


title: PAGO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE 15 MEMORIAS USB DE 32 GB SEGUN FACTURA No.000-001-01-00027721 CON FECHA 28-MAR-2019 SOLICITADO POR BESSY FERNANDEZ JEFE DE COMPRAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL COPECO SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 14) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN FACT. Nº 00035839 00042600 00077650 00078423 00089862 00079058 00134875 0004059100098467. NOTA: SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR LA FALTA DE PRESUPUESTO PARA CUBRIR DICHO GASTO.

OMAR ALEJANDRO LAGOS ESCOTO

legalName: OMAR ALEJANDRO LAGOS ESCOTO


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL COPECO LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 12) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACT. Nº 00054271 00054765. NOTA: SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR EL MOTIVO DE PRESUPUESTO.


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 12) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN FACT. Nº  00052889 00053541 00052278 Y RECIBO POR PAGO DE ESTIPENDIO NOTA: SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR LA FALTA DE PRESUPUESTO PARA CUBRIR DICHO GASTO.


title: PAGO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE FILTROS VARIOS PARA FLOTA VEHICULAR DE COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004033 CON FECHA 09-ABR-2019 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019. NOTA: LA UE3 COMAYAGUA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO A LA UE4 COPAN.


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 03) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN FACT. Nº 00000125 00001995 NOTA: SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR LA FALTA DE PRESUPUESTO PARA CUBRIR DICHO GASTO.


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS (CLASE 12) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 SEGUN FACT. Nº 000-001-01-00049583 000-001-01-00050016 Y RECIBOS POR ESTIPENDIOS. NOTA: SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR LA FALTA DE PRESUPUESTO PARA CUBRIR DICHO GASTO.


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 14) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN FACT. Nº 00082057 00083875 NOTA: SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR LA FALTA DE PRESUPUESTO PARA CUBRIR DICHO GASTO.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS (CLASE 12) CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN FACT. Nº 00050561 00050597 Y RECIBOS POR PAGO DE ESTIPENDIOS. NOTA: SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR LA FALTA DE PRESUPUESTO PARA CUBRIR DICHO GASTO.


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS (CLASE 14) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 SEGUN FACT. Nº 00129458 00038432 00130680 00127086 00034258. NOTA: SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR LA FALTA DE PRESUPUESTO PARA CUBRIR DICHO GASTO.


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 SEGUN FACT. Nº 000-001-01-00014696 000-001-01-00064180. NOTA: SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR LA FALTA DE PRESUPUESTO PARA CUBRIR DICHO GASTO.


title: PAGO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE BANDAS BALINERAS Y BOMBA DE AGUA PARA VEHICULO NISSAN YD25 SEGUN FACTURA  No.000-001-01-00004034 CON FECHA 12-ABRI-2019 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SERVICIO POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.


title: PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA UNIVERSAL POR LA COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTAS HP 664XL COLOR NEGRO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00023574 CON FECHA 29-03-2019 SOLICITADO POR MAGALY MONTERO DIRECTORA INTERINA DE CENICAC.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO A LA EMPRESA RESPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE 3 FILTROS DE ACEITE PH5123 PARA VEHICULO COASTER SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004028 CON FECHA 23-ABR-2019 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 03) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACT. Nº 00002080 00018129. NOTA: SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR EL MOTIVO DE PRESUPUESTO.


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 14) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACT. Nº 00084734 00084826 00036037 00084578 00084850 00085184 00085286 00036050 00083491 00095093 00086475. NOTA: SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR EL MOTIVO DE PRESUPUESTO.


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 14) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACT. Nº 00087016 00095611 00087681 00087124 00088262 00152760 00088592 00088665 00096672 00187280 00088872 NOTA: SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR EL MOTIVO DE PRESUPUESTO. PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01 - 1679


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 12) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACT. Nº 000-001-01-00055110. NOTA: SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR EL MOTIVO DE PRESUPUESTO.


title: 1/1 PAGO A LA SRA. MARIA NEPTALIA ROMERO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 12) EN LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGUN FACT. 00015580 00015594 00015704 00015211 00015699 00015700 00015243 00015818. NOTA: SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 12) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00056544.


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II SAN PEDRO SULA POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 14) CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018. SEGUN FACT. Nº 36377 1306957 1307293 33740 13218028 26284 318030 39059 13220616 318595 40668 534478 317 350 13225434 361897 NOTA: SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO.

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS


title: 1/1 PAGO A LA SRA. MARIA NEPTALIA ROMERO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGUN FACT. 00002728 00066431 00066713 00535957 00063442. NOTA: SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO.


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II SAN PEDRO SULA POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 12) CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018. SEGUN FACT. Nº 139632 002014 139650 NOTA: SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO.


title: OAGO A LA EMPRESA SETEC POR EL SERVICIO DE REPARACION  Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000515 CON FECHA 29-ABRI-2019 SOLICITADO POR REY MARTIN MENDEZ DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL.

JOHNNY OBILSON CABRERA

legalName: JOHNNY OBILSON CABRERA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACT. Nº 000-001-01-10259279.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 14) CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN FACT Nº 00076683 00058662 00068872 00068915 00094782 00095059 00095283 00095908 00161066 00096439. NOTA LA UE9 ESTA FINANCIANDO A LA UE4.


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 12) CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN FACT Nº 00061272 Y RECIBOS POR PAGO DE ESTIPENDIOS.


title: PAGO A LA EMPRESA ESO OCCIDENTE POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003078 CON FECHA 30-ABR-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 COPECO CENTAL.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACT. Nº 000-001-01-10259277.


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 14) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 00154632 00089776 00090590 00136205 00098277 00091669 00093557. NOTA: LA UE9 ESTA FINANCIANDO A LA UE4.


title: PAGO A LA EMPRESA COMPUTADORAS Y SERVICIOS POR LA COMPRA DE 4 CARTUCHOS 664XL TRICOLOR SEGUN FACTURA No.001-001-01-00006463 CON FECHA 24-ABRIL-2019 SOLICITADO POR MAGALLY MONTERO DIRECCION DE CENICAC. LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL DOCUMENTO F-01 1655 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO A LA EMPRESA SETEC POR EL SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000503 CON FECHA 02-ABRI-2019 SOLICITADO POR EFRAN TOME Y JOSE MEJIA AUXILIARES ADMINISTRATIVOS.


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II SAN PEDRO SULA POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 03) CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018. SEGUN FACT. Nº  21330 37291 9383 NOTA: SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO.


title: 1/2 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 14) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACT. Nº 00087016 00095611 00087681 00087124 00088262 00152760 00088592 00088665 00096672 00187280 00088872 NOTA: SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR EL MOTIVO DE PRESUPUESTO.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACT. Nº 000-001-01-10259275.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN FACT. Nº 000-001-01-10406581.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN FACT. Nº 000-001-01-10406579.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN FACT. Nº 000-001-01-10406582.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACT. Nº 000-001-01-10259285.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUNFACT. Nº 000-001-01-10536806..


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN FACT. Nº 000-001-01-10406581.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUNFACT. Nº 000-001-01-10406577.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUNFACT. Nº 000-001-01-10536800..


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO ENSAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACT. Nº 000-001-01-10259283.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO COPAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN FACT. Nº 000-001-01-10406584.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUNFACT. Nº 000-001-01-10406585.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN FACT. Nº 000-001-01-10406589.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACT. Nº 000-001-01-10259282.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACT. Nº 000-001-01-10259284.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN FACT. Nº 000-001-01-10406587.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACT. Nº 000-001-01-10259275.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN FACT. Nº 000-001-01-10406586.


title: ABONO A LA EMPRESA SEGUROS LAFISE POR LA CANTIDAD DE Lps. 240168.00 TRAMITE DE PAGO A LA POLIZA DE AUTOMOVIL AU-1083579-5337-0 SEGUN FACTURA No. 185 CON FECHA 21-05-2018. LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL DOCUMENTO F-01 No. 1800

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACT. Nº 000-001-01-10259280.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACT. Nº 000-001-01-10259288.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-10536801.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE 4  MOTOSIERRAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.C2250 CON FECHA 27-MAY-2019 SOLICITADO POR ORLANDO MORAZAN JEFE DE LA UNIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE 36 MASKINTAPE DE 2 PARA SELLAR CAJAS SEGUN FACTURA No:000-001-01-00027650 CON FECHA 26 DE MARZO DEL 2019SOLICITADO POR MARLON CERRATO JEFE DE AYUDA HUMANITARIA.

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPRESENTACIONES HERNANDEZ POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA N:000-002-01-00025704 CON FECHA 12-07-2018SOLICITADO POR LAUREN FERRERA ENCARGADA DE PROVEEDURIA.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS SUBCOMISIONADO REGIONAL II SPS LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 03) CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN FACTURAS Nº 1236 191938 41244 1609023. NOTA: SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-10536813.


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II SPS LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 14) CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN FACTURAS Nº 1610470 366995 . NOTA; ESTE PAGO SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE 200 PAQUETES DE SEPARADORES200 PAQUETES DE PAPEL TOALLA DE 3 ROLLOS 200 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 500 UNIDADES 4 CAJAS DE PLASTICOS ARCHIVADORAS 50 CAJAS DE CORREDOR LIQUIDO 250 RESALTADORES NARANJA 15 CAJAS DE LAPICES TINTA ROJO10 BANDEJAS ORGANIZADORAS  DE CORRESPONDENCIA 250 RESALTADORES AZUL PARA ABATECER LAS DIRECCIONES Y REGIONALES SEGUN FACTURA: 000-001-01-00027898 CON FECHA 4-04-2019SOLICITADO POR LAUREN FERRERA.


title: VALOR PAGADO DE COMBUSTIBLE AL SR. CESAR MONCADA POR VIAJAR A SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA EN REVISION DE INVENTARIO ASIGNADO A WILMER PEÑA CON RESPECTIVO DESCARGO CUANDO FUNGIO COMO JEFE DE LOGISTICA CON FECHA DE 29-MAYO-2019 AL 01-JUNIO-2019.

CESAR JOSUE MONCADA FLORES

legalName: CESAR JOSUE MONCADA FLORES


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II SPS LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA Nº 000-002-01-06694601. NOTA; SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO.


title: PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUB COMISIONADO REGIONAL II GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 03) CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACT. Nº 21889 121808 2418 206678 135088 39658 39681. NOTA: SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-10536808.


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II SPS LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 12) CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-145390. NOTA; ESTE PAGO SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-10536809.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA EXPRECO POR ENVIO DE CORREPONDENCIA ENTRE DE COPECO CENTRAL Y LAS REGIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-10536804.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-10536811.


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II SPS LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 14) CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA Nº634921 50932 13229122 547889 56125 1300157 59588 1506741 63576 64086 65246. NOTA; SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA EXPRECO POR TRASLADO DE CORRESPONDENCIA ENTRE REGIONALES Y COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.


title: PAGO A LA EMPRESA SERVICIOS TECNICOS CABRERA POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS PARA AIRE ACONDICIONADO EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE CENAOS SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000519 CON FECHA 15-MAY-2019.


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II SPS LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 12) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACT Nº 000-001-01-00148962. NOTA: SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO.


title: VALOR PAGADO A LA EXPRECO PO ENVIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS REGIONALES Y COPECO CENTRAL SEGUN NUMERO DE FACTURA No: 000-003-01-00018243 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.


title: ABONO A LA EMPRESA ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA SEGUN FACTURAS VARIAS PARA ABASTECIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR DE COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA EXPRECO POR ENVIO DE ENCOMIENDAS ENTRE REGIONALES Y COPECO CENTRALSEGUN FACTURA No: 000-003-01-00019291CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II SPS LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 14) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACT Nº 211701 752001 357604 372570 733700 92044 91801 307940 1529742 11724 1516966 513268 764030. NOTA: SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II SPS LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 03) CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA Nº 10323 51730 500777. NOTA; ESTE PAGO SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II SPS LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 14) CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACTURAS Nº 13264426 13259167 106843 219888 1364331 1372427 378042 1375106 18719 330567 13266580. NOTA: SE CARGAN HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO.


title: ABONO ALA EMPRESA ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTIZ SAN FELIPE POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE  DIESEL SEGUN FACTURAS VARIAS PARA ABASTECIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR DE COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II SAN PEDRO SULA LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 03) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN  FACTURA Nº 1952 43729 2677.


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II SAN PEDRO SULA LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº. 000-001-01-00001717.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA EXPRECO POR TRASLADO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS REGIONALES Y COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No. 003-003-01-00017179 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.


title: PAGO A LA EMPRESA CASH BUSINESS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 8 CARTUCHOS DE TINTAS HP SEGUN ORDEN DE COMPRA N°41-1-1-0813-2019 CON FECHA 07-JUN-2019 SOLICITADA POR LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL SEÑOR COMISIONADO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO DE LA REGIONAL II SAN PEDRO SULA LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN FACTURAS Nº 15426 426.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO DE LA REGIONAL II SAN PEDRO SULA LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN FACTURAS Nº 219654 219843 389719 11127233 15444.


title: SEGUNDO ABONO A LA EMPRESA ESTACIONES DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR LA CANTIDAD DE L. 73275.20  EL PRIMER ABONO SE PAGO CON EL No. F-01 1949 LA CANTIDAD DE L. 31950.00 HACIENDO UN TOTAL L.  DE 105225.20  POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE  DIESEL SEGUN FACTURAS VARIASCORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA  DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 PARA EL ABASTECIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR DE COPECO CENTRAL. NOTA: QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 15384.60 DE DIESEL Y DE GASOLINA  L. 17926.10.


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II SAN PEDRO SULA LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº. 000-012-01-00000043 000-012-01-00000076.


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II SPS LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019 (CLASE 14) SEGUN FACTURAS Nº 795521 1523 605967 10781271078399.


title: PRIMER ABONO A LA EMPRESA ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN FACTURAS VARIAS CORRESPONDIENTE A LA  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 PARA ABASTECIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR DE COPECO CENTRAL. QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE DIESEL POR  Lps. 88659.80 SALDO PENDIENTE EN GASOLINA Lps.17926.10


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II SAN PEDRO SULA LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº. 150664 518297 385094 810889 1521281 13284590 160302 99769 165525 150663 154300 160303.


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO DE LA REGIONAL II SAN PEDRO SULA LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN FACTURAS Nº 002-001-01-00103979


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO POR BRINDAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº. 000-001-01-00003145.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL V OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº. 056-005-01-00000831.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00003144.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL V OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00003154.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL II SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº. 056-005-01-00000835. NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL VI CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00003143.


title: PAGO POR LA REVISION Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO URI SEGUN FACTURA No.000-001-01-0000506 CON FECHA 02-ABR-2019 SOLICITADO POR ORLANDO MORAZAN JEFE DE  LA UNIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº. 056-005-01-00000833.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº. 056-005-01-00000834.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA  DE COPECO EN TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº. 056-005-01-00000838.  NOTA. LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL III COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº. 056-005-01-00000836.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL IV COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº. 056-005-01-00000829.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL VI CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº. 056-005-01-00000828.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1 TONER HP (CB540A) NEGRO 1 TONER HP (CB541A) CYAN 1 TONER HP (CB542A) AMARILLO TONER HP (CB543A) MAGENTA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 41-1-1-0819-2019 CON FECHA 14-JUN-2019 SOLICITADO POR JULIO ERAZO AUXILIAR DE AUDITORIA INTERNA.


title: PAGO POR REVISION Y REPARACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000502 CON FECHA 02-ABR-2019  QUE SE ENCUENTRAN EN LA REGIONAL VII SOLICITADO POR ROGER TORRES SUB COMISIONADO DE LA REGIONAL VII.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL II SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00003146.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL ILA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00003141.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL I LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº. 056-005-01-00000832.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL III COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00003140.


title: PAGO A LA EMPRESA SETEC POR REVISION Y REPARACION DE 1 AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA SOLICITADO POR MARLON CERRATO JEFE DE AYUDA HUMANITARIA.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR EL SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 056-005-01-00000830.


title: PAGO A LA EMPRESA JETSTEREO POR LA COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TONER HP SEGUN ORDEN DE COMPRA No.41-1-1-0827-2019 CON FECHA 28-JUN-2019 SOLICITADO POR EDWIN FLORES AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 12) CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº. 51673 51700 52278 Y RECIBOS POR PAGO DE ESTIPENDIO. NOTA: SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO POR SERVICIO DE  TV CABLE DE COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No. 056-005-01-00000801 CON FECHA 17-MAY-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR ENLACE GARANTIZADO DE 5MB DE COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 056-005-01-00000806 CON FECHA 17-MAYO-2019CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMIONADO REGIONAL II SPS LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018 (CLASE 03) SEGUN FACT Nº. 43327.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR ENLACE GARANTIZADO 75MB DE COPECO CENTRALSEGUN FACTURA NO. 056-005-01-00000837 CON FECHA 17/05/2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR ENLACE GARANTIZADO 75MB  DE COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 056-005-01-00000811 CON FECHA 17-MAYO-2019CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.


title: PAGO POR ENLACE GARANTIZADO 5 MB DE COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No.056-005-01-00000827 CON FECHA 17-MAY-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN FACTURAS Nº 80978 98973 83357 102054 173357 97613 97715 97945 176720.

OMAR ALEJANDRO LAGOS ESCOTO

legalName: OMAR ALEJANDRO LAGOS ESCOTO


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR TV CABLE DE COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 056-005-01-00000797 CON FECHA 17-MAYO-2019CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR ENLACE GARANTIZADO 75MB  DE COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 056-005-01-00000825 CON FECHA 17-MAYO-2019CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 12) CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2019 SEGUN FACTURAS Nº 61823 62136 Y RECIBOS POR PAGOS DE ESTIPENDIOS.


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 14) CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº.80357 79601 79903 80141 13756 8039551439. NOTA: SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO.


title: PAGO A LA EMPRESA COMPUSER POR LA COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE TINTA 664XL DE COLOR Y 3 NEGRAS SEGUN FACTURA No.001-001-01-000006567 CON FECHA 21-MAY-2019 SOLICITADO POR SARA MEJIA ASISTENTE FINANCIERO.


title: PAGO POR SERVICIO DE DBVR6500 HD MAS CINE PLUS SEGUN FACTURA No.056-005-01-00000798 CON FECHA 17-MAY-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 COPECO CENTRAL.


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019 SEGUN FACTURAS Nº  84225 105543 105589 86197 913717 99846 100025 105351 101162.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 056-001-01-00000804.


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019 SEGUN FACTURAS Nº 63224 Y RECIBOS POR PAGO DE ESTIPENDIOS.


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMIONADO REGIONAL II SPS LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018 (CLASE 12) SEGUN FACT Nº. 148997 Y 748401.


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 12) CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN FACTURAS Nº 64475 Y RECIBOS POR PAGO DE ESTIPENDIOS. NOTA: LA UE9 TOCOA ESTA FINANCIANDO A LA UE4 COPAN.


title: 1/2 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 14) CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN FACTURAS Nº 101841 324465 107770.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00003218.


title: PAGO A LA EMPRESA OFITERR POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA BROTHER MODELO MFC 8950DW SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001419 CON FECHA 05-JUN-2019 SOLICITADA POR FRANCISCO HERNANDEZ PRESUPUESTO.

GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  AL Sr. CESAR JOSUE MONCADA FLORES POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 02-JUL-2019 AL 03-JUL-2019 POR CONTROL DE INVENTARIO DE LOGISTICA ASIGNADO AL Sr. WILMER PEÑA.


title: PAGO A LA EMPRESA  CASH BUSINEES POR LA COMPRA DE 3 TONER HP SEGUN ORDEN DE COMPRA N°.41-1-1-0806-2019 CON FECHA 15-MAY-2019 SOLICITADO POR OSCAR MENCIA DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA.


title: 1/2 PAGO A LA EMPRESA ESO POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº; 000-001-01-00003212. QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.17612.84.


title: 2/2 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 14) CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN FACTURAS Nº 57497 103801 103768 181536 NOTA: LA UE9 TOCOA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO A LA UE4 COPAN.


title: PAGO A LA EMPRESA CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE 4 TONER HP SEGUN ORDEN DE COMPRA  N° 41-1-1-0821-2019 CON FECHA 19-JUN-2019 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00003117.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO EN OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº. 000-001-01-00003211 NOTA: LA UE3 COMAYAGUA ESTA FINANCIANDO A LA UE7 OLANCHO..


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00003213.


title: PAGO A LA EMPRESA SERVICIOS TECNICOS CABRERA POR DESMONTAJE Y MONTAJE  DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LAS OFICINAS DE ASESORIA FINANCIERA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000520 CON FECHA 15-MAY-2019 SOLICITADO POR ALVARO MURILLO DIRECTOR DE ASESORIA FINANCIERA.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA DE COPECO EN LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00003115.


title: PRIMER PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR UN MONTO DE  L. 71404.90  SEGUN FACTURA N°000-001-01-00003049 CON FECHA 31-MAR-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 COPECO CENTTRAL. QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE  L. 49345.10


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO EN SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº. 000-001-01-00003214 NOTA: LA UE3 COMAYAGUA ESTA FINANCIANDO A LA UE4 SANTA ROSA DE COPAN.


title: SEGUNDO PAGO A LA EMPRESA SE DESGURIDAD DE OCCIDENTE CON UN MONTO DE L. 49345.10  SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003049 CON FECHA 31 MARZO DEL AÑO 2019 COPECO CENTRAL. EL PRIMER PAGO SE REALIZO MEDIANTE EL DOCUMENTOS F-01 2470 CON UN MONTO DE L. 71404.90 CON FECHA 16-JUL-2019 EN DICHO DOCUMENTO SE ENCUETRA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL PAGO.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD POR PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA OFICINA COPECO CENTRALSEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003142 CON FECHA 31-MAYO-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.


title: 2/2 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO EN CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00003212. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01. 2493 POR L. 39 887.16 ( UE3 COMAYAGUA ESTA FINANCIANDO A LA UE6 CHOLUTECA)


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 056-005-01-00000808. NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE AL Sr. PEDRO ANTONIO BARAHONA MARTINEZ POR VIAJE A LA AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 04-JUN-2019 AL 07-JUN-2019 POR CONTINUIDAD A PROCESO DE EVALUACION DE RIESGOS EN LA ESCUELA EL SEMBRADOR DE CATACAMAS OLANCHO.  LA SOLICITUD DE VIATICOS ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F-01 2256.

PEDRO ANTONIO BARAHONA MARTINEZ

legalName: PEDRO ANTONIO BARAHONA MARTINEZ


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 056-005-01-00000809. NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA DVR6500 HD MAS CINE PLUS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019SEGUN FACTURA No:056-005-01-00000824 CON FECHA 25-MAYO-2019.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 056-005-01-00000799. NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 056-005-01-00000800. NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR ENLACE GARANTIZADO 5MB DE COPECO CENTRAL NUMERO DE FACTURA: 056-005-01-00000820 CON FECHA DE 17-MAYO-2019CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 056-005-01-00000805. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 056-005-01-00000807. NOTA: LA UE5 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 2/2 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  (CLASE 14) CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 00093613 00092275 00092243. NOTA: PAGO 1/2 DE SE REALIZO MEDIANTE F01: 2562 POR L. 600.00


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR DVR6500 HD MAS CINE PLUS DE COPECO CENTRALCORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019SEGUN FACTURA No:056-005-01-00000810 CON FECHA 17-MAYO-2019.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA UTILES DE HONDURAS POR LA COMPRA DE 1 TONER CE401A(CYAN) 1 TONER CE402A(yellow) 1 TONER CE403A PARA SER UTILIZADO EN IMPRESORA HPSEGUN FACTURA No: 011-003-01-00048875 CON FECHA 30-MAYO-2019SOLICITADO POR RAUL MATAMOROS SECRETARIO GENERAL.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 056-005-01-00000802. NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 056-005-01-00000803. NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: VALOR PAGADO A LA BUENA COCINA POR ALIMENTACION GENERAL SEGUN FACTURAS VARIAS DE LOS  MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2019

FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ

legalName: FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR TV CABLE DE COPECO CENTRALCORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 056-005-01-00000812. NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PRIMER PAGO CON UN VALOR DE L. 10000.00 A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CUMMINS POR LA COMPRA DE  1 BARRIL DE ACEITE DE 55 GALONES DE LUBRICANTE MINERAL 15W40 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00036652  CON FECHA 17-JUN-2019 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES. QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 1948.50

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

legalName: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS


title: 1/2 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  (CLASE 14) CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 00093613 00092275 00092243 QUEDANDO PENDIENTE L. 500.


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  (CLASE 12) CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº. 000-001-01-00057116 Y RECIBOS POR PAGO DE ESTIPENDIOS.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA EXPRECO POR PAGO POR ENVIO DE ENCOMIENDAS ENTRE REGIONALES Y COPECO CENTRALSEGUN FACTURA No: 000-003-01-00020349 CON FECHA 04-ABRIL-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019


title: PAGO TOTAL  A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CUMMINS POR LA CANTIDAD DE L. 1948.50 EL PRIMER PAGO SE REALIZO CON EL  F-01 No. 2569 LA CANTIDAD DE 10390.00 HACIENDO UN TOTAL DE L. 11948.50  POR LA COMPRA DE  1 BARRIL DE ACEITE DE 55 GALONES DE LUBRICANTE MINERAL 15W40 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00036652  CON FECHA 17-JUN-2019 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: PRIMER ABONO  A LA EMPRESA LEOPLAST POR LA COMPRA DE 200 BOLSAS DE DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL DE 2500GRSEGUN FACTURA No: 000-002-01-00022195 CON FECHA 10-JUNIO-2019 SOLICITADAS POR LAUREN FERRERAENCARGADA DE PROVEEDURIA. NOTA:QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE L. 3525.15 SE PAGARA POR OTRO MEDIO.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR SERVICIO DE ENTREGA DE ENCOMIENDA A LA EMPRESA EXPRECO SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00021443 CON FECHA 30-04-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.


title: PAGO A LA EMPREA REPREQUIMICA POR LA COMPRA DE 200 PASTILLAS PARA SANITARIO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006481 CON FECHA 10-JUN-2019 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA ENCARGADA DE PROVEEDURIA.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: PAGO DE COMBUSTIBLE AL Sr. LUIS FRANCISCO AGUILERA RODAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA  POR ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA.

LUIS FRANCISCO AGUILERA RODAS

legalName: LUIS FRANCISCO AGUILERA RODAS


title: PAGO A LA EMPRESA IMARE POR LA COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE 1 FILTRON DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE ACEITE  1 FILTRO DE AIRE 1 JUEGO DE FRICCIONES SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00011663 CON FECHA 03-JUL-2019 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION


title: PAGO A LA EMPRESA IMARE POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 CON REGISTRO #001SEGUN FACTURAS No. 000-002-01-00011610 Y 00-002-01-00011611 CON FECHA 20-JUN-2019 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V


title: 1/1 PAGO A AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V POR BRINDAR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LA OFICINA REGIONAL DE COPECO EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 POR LA CANTIDAD DE L. 7934.44 + 5537.00 CORRESPONDIENTE A CUOTA POR SALDO PENDIENTE DE AÑOS ANTERIORES ADJUNTO PLAN DE PAGO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE FILTRO DE AIRE ACEITE Y COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004148 CON FECHA 24-JUN-16 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/ 2T DE 2.5 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00029790 CON FECHA 9-JUL-2019 SOLICITADO POR JULIO ERAZO ASISTENTE DE AUIDITORIA INTERNA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A LA EMPRESA RZV SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES INFORMATICAS POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP LASERJET 4520 ASIGNADA A LA REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN SOLICITADO POR JORGE OLIVA DIRECTOR DE TIC.

RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA

legalName: RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA


title: PAGO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE 01 JUEGO DE FRICCIONES PARA LA VOLQUETA INTERNATIONAL ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00004149 CON FECHA 24-JUN-2019 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO A LA EMPRESA IMARE POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO FRONTIER CON REGISTRO #030 ASIGNADO A LA REGIONAL 7 SEGUN FACTURAS N° 000-002-01-00011516/000-002-01-00011517 CON FECHA 21-MAY-2019 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO A LA EMPRESA EXPRECO POR EL SERVICIO DE ENCOMIENDAS ENTRE REGIONALES Y COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00023588 CON FECHA 29-JUN-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO A LA EMPRESA UTILES DE HONDURAS S.A DE C.V. POR LA COMPRA DE 3 TONER HP SEGUN FACTURA #011-003-01-00048876 CON FECHA 30-MAY-2019 SOLICITADO POR JORGE OLIVA JEFE DE TIC.


title: PAGO A LA EMPRESA EXPRECO POR EL SERVICIO DE ENCOMIENDA ENTRE LAS REGIONALES Y COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No.000-003-01-00022517 CON FECHA 31-MAY-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019.


title: PAGO A LA EMPRESA IMARE POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO LAND ROVER CON REGISTRO #067 SEGUN FACTURA N°000-002-01-00011622 CON FECHA 26-JUN-2019 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO EN COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº056-005-01-00000821.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO A LA EMPRESA IMARE POR LA COMPRA DE 6 FILTROS DE ACEITE PARA FLOTA VEHICULAR DE LAS DEPARTAMENTALES REGIONALES Y COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No.000-002-01-00011656 CON FECHA 02-JUL-2019 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERLES.


title: PAGO A LA EMPRESA SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES INFORMATICAS POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP LASERJET 4520 SEGUN FACTURA N°000-002-01-00001081 CON FECHA 04-JUN-2019 SOLICITADO POR JORGE AVILA DIRECTOR DE TIC.


title: PAGO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS  POR LA COMPRA DE 12 TINTAS SEGUN FACTURA No.000-001-01-00028457 CON FECHA 8-MAY-2019 SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO DEL SEÑOR COMISIONADO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO