title: OG-0; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMIREZ POR SERVICIOS DE CONULTORIA. SEGUN CONTRATO No. CI-DCPV-035-2018. ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES. CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DE 2019.

EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMIREZ

legalName: EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMIREZ

rationale: OG-0; 0; 37; (REVERSION) PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMIREZ POR SERVICIOS DE CONULTORIA. SEGUN CONTRATO No. CI-DCPV-035-2018. ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-22-1-6 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-22-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-22-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-22-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-22-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-22-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-22-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-22-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-22-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-22-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-22-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-22-1-0

description: OG-0; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMIREZ POR SERVICIOS DE CONULTORIA. SEGUN CONTRATO No. CI-DCPV-035-2018. ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES. CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2019.

description: OG-0; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMIREZ POR SERVICIOS DE CONULTORIA. SEGUN CONTRATO No. CI-DCPV-035-2018. ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES. CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2019.

description: OG-0; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMIREZ POR SERVICIOS DE CONULTORIA. SEGUN CONTRATO No. CI-DCPV-035-2018. ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES. CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DE 2019.

description: OG-0; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMIREZ POR SERVICIOS DE CONULTORIA. SEGUN CONTRATO No. CI-DCPV-035-2018. ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES. CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2019.

description: OG-0; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMIREZ POR SERVICIOS DE CONULTORIA. SEGUN CONTRATO No. CI-DCPV-035-2018. ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES. CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2019.

description: OG-0; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMIREZ POR SERVICIOS DE CONULTORIA. SEGUN CONTRATO No. CI-DCPV-035-2018. ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES. CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2019.

description: OG-0; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMIREZ POR SERVICIOS DE CONULTORIA. SEGUN CONTRATO No. CI-DCPV-035-2018. ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES. CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2019.

description: OG-0; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMIREZ POR SERVICIOS DE CONULTORIA. SEGUN CONTRATO No. CI-DCPV-035-2018. ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES. CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE 2019.

description: OG-0; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMIREZ POR SERVICIOS DE CONULTORIA. SEGUN CONTRATO No. CI-DCPV-035-2018. ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.

currency: HNL

XIOMARA MURILLO MEZA

scheme: HND-IDCARD

legalName: XIOMARA MURILLO MEZA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 4 - OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 11 - MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 3 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 1 - ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SILOP

programa: 12 - ATENCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

actividadObra: 2 - ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y ORIENTACIONES DE PETICIONARIOS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 3 - CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2019.

ELSY LILIANA REYES SALINAS

legalName: ELSY LILIANA REYES SALINAS

ue: 3 - OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: OG-21; 0; 37; PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE MCA - HONDURAS / INVEST - HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00003919.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 18 - ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 31 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

type: OFI


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGAICON DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2019.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

ue: 2 - OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANILI CORRESPONDIENTEL A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2019.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2019.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

ue: 6 - OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2019.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 09 DE MAYO DE 2019.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2019.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGURDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA I TRIMESTRE DE 2019 CEIBA.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DE 2019.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

ue: 7 - OFICINA REGIONAL DEL SUR

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL  11 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2019.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 09 DE MAYO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2019.

actividadObra: 1 - SUPERVISIÓN A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROGRAMAS DE COMPENSACIÓN SOCIAL


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGAICON DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2019.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGAICON DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2019.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2019.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANILI CORRESPONDIENTEL A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2019.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2019.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA ATENCION A PROBLEMATICA DE CARAVANA DE MIGRANTES  DEL 14-15/01/2019.

ue: 8 - DEFENSORÍAS NACIONALES

actividadObra: 8 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN PERSONAS MIGRANTES


name: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

title: OG-88; 0; 37; PAGO CORRESPONDIENTE L EVENTO TALLER DE INDUCCION A EMPRESAS CONSTRUCTORAS Y SUPERVISORAS DEL PROGRMA DE CONSERVACION DE LAS CARRETERAS DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CONSUCEN A LAS CABECERAS MUNICIPALES EL CUAL SE LLEVÓ A CABO LOS DIAS 30 DE ABRIL Y 02 DE MAYO DE 2019. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00066533.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2019.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2019.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DE 2019.


title: OG-88; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURA No. 004-005-01-00123933 POR COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTAS PARA IMPRESORA DEL ING. GUILLERMO PONCE.

GUILLERMO ANTONIO PONCE ZEPEDA

legalName: GUILLERMO ANTONIO PONCE ZEPEDA

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DE 2019.


title: OG-69; 0; 37; PAGO PARCIAL POR ALQUILER DEL PRIMER Y SEGUNDO PISO ANEXO AL EDIFICIO PRINCIPAL INTERAMERICANA PARA OFICINAS DE MCA-HONDURAS INVEST-HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00001284.

INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN  FTE A LOS CASTAÑOS PISO 3

legalName: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: OG-69; 0; 37; PAGO COMPLEMENTARIO POR ALQUILER DEL PRIMER Y SEGUNDO PISO ANEXO AL EDIFICIO PRINCIPAL INTERAMERICANA PARA OFICINAS DE MCA-HONDURAS INVEST-HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00001284. (NOTA: SE EFECTUO EN DOS PARTES POR FALTA DE CUOTA DE COMPROMISO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-259-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-259-1-0


LEGAL TECH CONSULTING FIRM SA DE CF

streetAddress: COLONIA FLORENCIA OESTE EDIFICIO SUYPA A SEGUNDO PISO LOCALES 5,6 Y 7

legalName: LEGAL TECH CONSULTING FIRM SA DE CF

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: PARA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN ADENDUM No. 01 A CONTRATO No.MCA-TPH-01-2018 DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE UNA FIRMA LEGAL CON ESPECIALIDAD EN MATERIA LABORAL Y ADMINISTRATIVA EN PROCESOS DE INTERVENCION DE INSTITUCIONES PUBLICAS. (REVERSION PARA REDISTRIBUIR LOS FONDOS AL 24710)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-257-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-257-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-257-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-257-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-257-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-257-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2019 CON FACTURA No.000-001-01-00000122. SEGUN ADENDUM No. 01 A CONTRATO No.MCA-TPH-01-2018 DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE UNA FIRMA LEGAL CON ESPECIALIDAD EN MATERIA LABORAL Y ADMINISTRATIVA EN PROCESOS DE INTERVENCION DE INSTITUCIONES PUBLICAS.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DE 2019 CON FACTURA No.000-001-01-00000121. SEGUN ADENDUM No. 01 A CONTRATO No.MCA-TPH-01-2018 DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE UNA FIRMA LEGAL CON ESPECIALIDAD EN MATERIA LABORAL Y ADMINISTRATIVA EN PROCESOS DE INTERVENCION DE INSTITUCIONES PUBLICAS.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2019 CON FACTURA No.000-001-01-00000135. SEGUN ADENDUM No. 01 A CONTRATO No.MCA-TPH-01-2018 DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE UNA FIRMA LEGAL CON ESPECIALIDAD EN MATERIA LABORAL Y ADMINISTRATIVA EN PROCESOS DE INTERVENCION DE INSTITUCIONES PUBLICAS.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2019 CON FACTURA No.000-001-01-00000128. SEGUN ADENDUM No. 01 A CONTRATO No.MCA-TPH-01-2018 DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE UNA FIRMA LEGAL CON ESPECIALIDAD EN MATERIA LABORAL Y ADMINISTRATIVA EN PROCESOS DE INTERVENCION DE INSTITUCIONES PUBLICAS.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2019.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DE 2019.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.


title: OG-21; 0; 37; PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE MCA - HONDURAS / INVEST - HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00003989.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

rationale: OG-21; 0; 37; PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE INVEST - HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00004433.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-263-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-263-1-0

description: OG-21; 0; 37; PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE INVEST - HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00004339.

description: OG-21; 0; 37; PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE MCA - HONDURAS / INVEST - HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00004269.

description: OG-21; 0; 37; PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE MCA - HONDURAS / INVEST - HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00004213.

description: OG-21; 0; 37; PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE MCA - HONDURAS / INVEST - HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00004140.

description: OG-21; 0; 37; PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE MCA - HONDURAS / INVEST - HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00004058.


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.

ELSA MARIA GOMEZ CARCAMO

legalName: ELSA MARIA GOMEZ CARCAMO


title: OG-69; 0; 37 PAGO MANTENIMIENTO DEL PRIMER Y SEGUNDO PISO ANEXO AL EDIFICIO PRINCIPAL INTERAMERICANA PARA OFICINAS DE MCA-HONDURAS INVEST-HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00001284.


title: PAGO DE DEPOSITO DE GARANTIA DE LA LOCAL ARRENDADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE ROATAN.


title: OG-77; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURA No.007-001-01-05164729 POR COMPRA DE 63 BOTES CON AGUA DE 12 OZ PARA LOS PARTICIPANTES DEL TALLER LA CONSERVACION DE LA MANO CON EL AMBIENTE  REALIZADO EL 10 DE JUNIO DE 2019 EN LA SALA DE JUNTAS DE INVEST-H / MCA HONDURAS.

EDGARDO PEREZ MARTINEZ

legalName: EDGARDO PEREZ MARTINEZ


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGURDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA I TRIMESTRE DE 2019 CEIBA.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

actividadObra: 2 - ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS A REDES MULTISECTORIALES

actividadObra: 3 - AUDITORÍA Y VEEDURÍA SOCIAL A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROYECTOS SOCIALES


title: OG77; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURA No.000-001-01-00222826 POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO EN DETERMINAR CONTINUACION DE CONTRATO DE ASTALDI.

MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES

legalName: MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES


title: OG-19; 0; 37; PAGO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS A CONSULTORES DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2019. SEGÚN FACTURAS No. 000-250-01-24254984 000-250-01-24287167 000-250-01-24287079 000-250-01-24287018 000-250-01-24287140 000-250-01-24287176 000-250-01-24287183 000-250-01-24287031 000-250-01-24287230 000-250-01-24287210 000-250-01-24287226 000-250-01-24287269 000-250-01-24287232.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: OG-88; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURA No. 001-002-01-00125261 POR COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA HP122 NEGRO Y UN CARTUCHO DE TINTA HP 122 DE COLOR AMBOS XL PARA IMPRESORA DEL ING. GUILLERMO PONCE.


title: OG-88; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURAS No.000-005-01-01214310. POR COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA No.664XL (TRICOLOR) Y DOS CARTUCHOS DE TINTA No.664XL (NEGRO). PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL.

ALEX ALBERTO MORAES GIRON

legalName: ALEX ALBERTO MORAES GIRON


title: PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION EFECTUADOS DURANTE LA REUNION DE TRABAJO CRISI EN LOS SECTORES DE SALUD Y EDUCACION  DEL DIA DOMINGO 02 DE JUNIO DE 2019.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

actividadObra: 2 - GERENCIA OPERATIVA


title: OG-88; 0; 37; PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA LA DIRECCION DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTES A LAS ORDENES DE COMPRA No.B-DCPV-104-2019 Y B-DCPV-105-2019. SEGÚN FACTURAS No.000-001-01-00005249 Y 000-001-01-00005263.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


title: OG-69; 0; 37; PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PRIMER Y SEGUNDO PISO ANEXO AL EDIFICIO PRINCIPAL INTERAMERICANA PARA OFICINAS DE MCA-HONDURAS INVEST-HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00001362.


title: COMRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTOS REGIONAL ATLANTICO.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

type: ORDCOM


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGURDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA I TRIMESTRE DE 2019 TOCOA


objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSION DE PAGO DE DEDUCIBLEDE VEHICULOS PLACA NO. 9441 Y12128.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-3-1-1298-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-3-1-1298-1-0

type: OFICIO


title: OG-69; 0; 37; PAGO POR ALQUILER DEL PRIMER Y SEGUNDO PISO ANEXO AL EDIFICIO PRINCIPAL INTERAMERICANA PARA OFICINAS DE MCA-HONDURAS INVEST-HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00001362.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGURDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA I TRIMESTRE DE 2019.

GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2019.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2019.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2019.


title: OG-19; 0; 37; PAGO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS A CONSULTORES DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2019. SEGÚN FACTURAS No. 000-250-01-24614341 000-250-01-24616922 000-250-01-24647007 000-250-01-24647045 000-250-01-24647081 000-250-01-24647172 000-250-01-24647218 000-250-01-24647280 000-250-01-24647231 000-250-01-24647233 000-250-01-24647247 000-250-01-24647254 000-250-01-24647252 Y 000-250-01-24647212.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA REGIONAL OCCIDENTE.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2019.-

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-0000963 REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA NO. 11448.

MARIO ROBERTO LOPEZ VARGAS

legalName: MARIO ROBERTO LOPEZ VARGAS


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON REGIONAL ATLANTICO.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2019.

actividadObra: 4 - DESPLAZAMIENTO DE OMBUDSMÓVILES


title: OG-77; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURAS No.003-001-01-00004892 y 002-002-01-01206689 POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE TRABAJO DCPV CONTRATACIONES DIRECTAS ESTUDIOS Y DISEÑOS CARRETERAS ACCESOS CABECERS MUNICIPALES Y REUNION IMPLEMENTACION DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURA VIAL.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE REALIZADO EN EL MARCO DE ACTIVIDADES PLAN VANGUARDIA SEGUNDO TRIMESTRE 2019.

ELSY LILIANA REYES SALINAS

legalName: ELSY LILIANA REYES SALINAS


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 8025 (MEMORANDUM ORN-138-2019.)

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MAYO DE 2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00007037 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO.

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611


title: COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DELEGACION DE LA REGIONAL OCCIDENTE: 1.- COPAN 100 BOTELLONES 2.-LEMPIRA 30 BOTELLONES 3.-OCOTEPEQUE 30 BOTELLONES.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2019.


title: OG-73; 0; 37; PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA - PUERTO LEMPIRA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA FECHA DEL VIAJE DEL 03 AL 05 DE JULIO DE 2019. A NOMBRE DE WILFRIDO ALEJANDRO CARRANZA MORGAN. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00 008751.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: COMPLEMENTO DE F01-1320 PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MAYO DE 2019.


title: COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12180 ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGURDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA I TRIMESTRE DE 2019.


description: VALOR QUE SE ASIGNA PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGURDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA I TRIMESTRE DE 2019.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00016701 REPARACION DE IMPRESORA XEROX 3655 ASIGNADA A LA DELEGACION DE CEIBA.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA YAMAYA PLACA NO. 3611: RETENEDORES DE PLANCA FRICCIONES TRASERA PASTILLAS DELATNERAS Y EMBRASE GENERAL. (MEMORA ODEP-046-2019.)

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 20-29 DE MAYO DE 2019.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: COMPRA DE 82 LIBRAS DE CAFE PARA LAS OFICINAS REGIONAL OCCIDENTE.


title: COMPRA DE BATERIA PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12128 Y PLACA NO. 4855 ASIGNADOS A LA DELEGACION DE COMAYAGUA.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA OFICINA CENTRAL DE CONADEH (DESPACHO Y SALA DE CONFERENCIA DE 2DO. PISO.)

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000966 REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 8026.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00016091 REPARACION DE IMPRESORA BROTHER DCP-8110DN ASIGNADA A LA DELEGACION DE INTIBUCA.


title: REPARACION DE TAPICERIA EN PUERTAS DELANTERAS Y REPARACION DE CREMALLERA ELECTRICA DE PUERTA DELANTERA DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA NO. 11448.


title: COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACA NO. 4856 ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA.


title: COMPLEMENTO F01-1322 PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 20-29 DE MAYO DE 2019.


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE REALIZADO DURANTE GIRA DE TRABAJO LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE INVENTARIO DE BIENES NACIONALES DELEGACION DE ROATAN 31 DE MAYO AL 03/06/2019.

KELLY VANESSA DAVILA FIGUEROA

legalName: KELLY VANESSA DAVILA FIGUEROA

MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

legalName: MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

LUIS ALBERTO VELASQUEZ MORENO

legalName: LUIS ALBERTO VELASQUEZ MORENO


title: OG-77; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURA No.000-001-01-00226023 POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO PROGRAMA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PAVIMENTOS DCPV LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EL 23 DE JULIO DE 2019 CON VARIAS EMPRESAS CONSULTORAS.

MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES

legalName: MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES


title: PAGO DE PASAJE (FERRY) DE CEIBA-ROATAN-CEIBA GIRA DE TRABAJO LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE INVENTARIO DE BIENES NACIONALES DELEGACION DE ROATAN 31 DE MAYO AL 03/06/2019.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LA OFICINA CENTRAL.

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


rationale: VALOR QUE SE ASIGNA PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGURDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA I TRIMESTRE DE 2019.


title: COMPRA DE TONER XEROX 106R02310 DEFENSORIA DE MUJER.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

actividadObra: 5 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LA MUJER


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00428357 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12209.


title: OG-22; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE No. 000-017-01-00627652 Y 040-001-01-01549967 PRPOSITO DEL VIEJE: SUPERVISION DEL PROYECTO DEL LOTE 14 DEPARTAMENTO DE OLANCHO.

RUBEN REYES VELASQUEZ

legalName: RUBEN REYES VELASQUEZ

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: PAGO DE FACTURA NO. 009-004-01-00010301 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 11126 ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA CEIBA.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE REPARACION DE EVAPORADOR DEL AIRE ACONDIONADO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-4518

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-005-01-000063566 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12122 ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00127327 COM PRA DE TELEFONO INALAMBRICO PARA DELEGACION ISLAS DE LA BAHIA.

name: ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA ( URLA )

scheme: HND-OTHER

objeto: 42600-Equipos para Computación


description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00127327 COM PRA DE TELEFONO INALAMBRICO PARA DELEGACION ISLAS DE LA BAHIA.

legalName: ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA ( URLA )


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA OFICINA CENTRAL

actividadObra: 4 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS PERSONAS CON VIH/DIVERSIDAD SEXUAL

actividadObra: 7 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

actividadObra: 9 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE UN AMBIENTE SANO

actividadObra: 10 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DEL OBLIGADO TRIBUTARIO


title: REPARACION DE BOMBA MADRE DE CLUTCH AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-4518 ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN (MEMORADUM 121-ORO-2019).


title: PAGO DE FACTURA NO. 006-004-01-00061407 Y 00061408 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12121 DELEGACION DE YORO.


title: COMPRA DE LAPTOP MARCA DELL MODELO LATITUDE 3380 PARA LA OFICINA DE LA REGIONAL NORTE.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: OG-88; 0; 37; PARA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE INVEST-HONDURAS.

name: COMPAÑIA DE SERVICIOS E INVERSIONES SVM HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA # 2017 COLONIA PALMIRA TEGUCIGALPA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: OG-88; 0; 37;PAGO POR SERVICIO DE ASEO EN LAS OFICINAS DE INVEST - HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00002500.

description: OG-88; 0; 37; PAGO POR SERVICIO DE ASEO EN LAS OFICINAS DE MCA - HONDURAS / INVEST - HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00001782.

description: OG-88; 0; 37;PAGO POR SERVICIO DE ASEO EN LAS OFICINAS DE MCA - HONDURAS / INVEST - HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00001555.

description: OG-88; 0; 37; PAGO POR SERVICIO DE ASEO EN LAS OFICINAS DE MCA - HONDURAS / INVEST - HONDURAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 30 DE JULIO DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00001353.

description: OG-88; 0; 37; PAGO POR SERVICIO DE ASEO EN LAS OFICINAS DE MCA - HONDURAS / INVEST - HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00002290.

description: OG-88; 0; 37; PAGO POR SERVICIO DE ASEO EN LAS OFICINAS DE MCA - HONDURAS / INVEST - HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00002040.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00127326 COMPRA DE TELEFONO PARA DELEGACION DE SANTA BARBARA.

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


title: COMPRA DE 5 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML. DESPACHO.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-23 DE MAYO DE 2019.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGURDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA I TRIMESTRE DE 2019.

ELSY LILIANA REYES SALINAS

legalName: ELSY LILIANA REYES SALINAS

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: OG-69; 0; 37; PAGO POR ALQUILER DE 50 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA MCA-HONDURAS INVEST-HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00001428.

INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

legalName: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: REEMBOLSO PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00034027  ENVIO DE PAQUETE A GINEBRA SUIZA ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17-31/05/2019.


title: COMPRA 24 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA PRESENTA DE 1KG PARA OFICINAS DE LA REGIONAL OCCIDENTE.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00016330 REPARACION DE IMPRESORA DCP81100 DELEGACION DE OCOTEPEQUE.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 06 DE JUNIO DE 2019.


title: OG-69; 0; 37; PAGO POR ALQUILER DEL PRIMER Y SEGUNDO PISO ANEXO AL EDIFICIO PRINCIPAL INTERAMERICANA PARA OFICINAS DE MCA-HONDURAS INVEST-HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00001384.

INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN  FTE A LOS CASTAÑOS PISO 3


description: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 06 DE JUNIO DE 2019.


title: OG-69; 0; 37; PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PRIMER Y SEGUNDO PISO ANEXO AL EDIFICIO PRINCIPAL INTERAMERICANA PARA OFICINAS DE MCA-HONDURAS INVEST-HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00001384.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-23 DE MAYO DE 2019.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17-31/05/2019.


title: OG-69; 0; 37; PAGO POR ALQUILER DE 50 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA MCA-HONDURAS INVEST-HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JULIO DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00001385.


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 06 DE JUNIO DE 2019.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17-31/05/2019.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA OFICINA CENTRAL CONADEH.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: OG-77; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURA No.000-001-01-00245881 POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO REVISION TERMINOS DE REFERENCIA DISEÑOS DE PAVIMENTOS  LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EL 02 DE AGOSTO DE 2019.

MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES

legalName: MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES


title: OG-88; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURA No.004-005-01-00133134 POR COMPRA DE UN MOUSE INALAMBRICO Y UN CABLE HDMI PARA USO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL.


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA CONADEH CENTRAL.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: COMPRA DE UTILIES Y MATERIALES PARA OFICINA CENTRL CONADEH.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO NISAN FRONTIER PLACA NO. 112477 ASINGADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-000033706 COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA OFICINA CENTRAL.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.


title: OG-19; 0; 37; PAGO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS A CONSULTORES DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2019. SEGÚN FACTURAS No. 000-250-01-24978453 000-250-01-24980416 000-250-01-25010526 000-250-01-25010669 000-250-01-25010596 000-250-01-25010687 000-250-01-25010656 000-250-01-25010602 000-250-01-25010565 000-250-01-25010562 000-250-01-25010627 000-250-01-25010746 000-250-01-25010564 Y 000-250-01-25010668.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGURDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA I TRIMESTRE DE 2019.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON


title: COMPRA DE 9 TONER CANON 2785B003AA (GPR-35) NEGRO PARA EL CENTRO DE COPIADO Y GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.


title: COMPRA DE 200 BOLSAS DE CAFE EXPRESO PARA ATENCIONES A VISITAS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE CONADEH CENTRAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 6 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA


title: OG-88; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURA No.012-001-01-00137603 COMPRA DE UN APARATO DE COMUNICACIÓN PARA SER UTILIZADO EN POR LA ASISTENTE DE LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL.

HERMINIA VILLANUEVA MENJIVAR

legalName: HERMINIA VILLANUEVA MENJIVAR


title: COMPRA DE REPUESTOS DE LA MOTOCICLETA YAMAHA PLACA NO. 5011 ASIGNADA A LA DELEGACION DE CHOLUTECA.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.


title: PAGO DE REPARACION DE CERCA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA DE COPAN.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA CONADEH CENTRAL.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO DE REPARACION DE ASIENTO TRASERO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 8026.

MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

legalName: MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA


title: COMPRA DE 40 BOLSA  AZUCAR PRESESENTACION DE 1KG. OFICINA CENTRAL.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: OG-77; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURA No.000-001-01-00142739 POR POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON EMPRESAS SUPERVISORAS SOBRE CONTRATACIONES DIRECTAS PARA ESTUDIOS DE LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMINIO VIAL LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EL 12 DE AGOSTO DE 2019.

ALEX ALBERTO MORAES GIRON

legalName: ALEX ALBERTO MORAES GIRON


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA CONADEH CENTRAL.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17-28 DE MAYO DE 2019.


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA DELEGACION REGBIONAL DE CONADE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21-31 DE MAYO DE 2019.

GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL BRAMADERO, FTE AL BOULEVARD DEL ESTE CARRETERA CA-13

legalName: GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06-19 DE JUNIO DE 2019.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE LEMPIRA.


title: PAGO DE TAPIZADO DE 13 SILLAS DE ESPERA COLO NEGRO.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


description: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06-19 DE JUNIO DE 2019.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06-19 DE JUNIO DE 2019.


title: OG-23; 0; 37; PAGO PARCIAL SEGUN FACTURAS No.GM-005174 No.GM-005175 No.VC-018149 Y No.VC-018177 POR INCLUSION AL SEGURO MEDICO Y SEGURO DE VIDA PARA 10 CONSULTORES DE LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL CON VIGENCIA DEL 16/11/2018 AL 19/10/2019. (SE PARCIALIZA POR CUOTA DE COMPROMISO)

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

SEGUROS DEL PAIS S A

telephone: ND

rationale: OG-23; 0; 37; PAGO COMPLEMENTARIO SEGUN FACTURAS No.GM-005174 No.GM-005175 No.VC-018149 Y No.VC-018177 POR INCLUSION AL SEGURO MEDICO Y SEGURO DE VIDA PARA 10 CONSULTORES DE LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL CON VIGENCIA DEL 16/11/2018 AL 19/10/2019. (SE PARCIALIZA POR CUOTA DE COMPROMISO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-38-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-38-1-0


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: REEMBOLSO DE FONDO CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05-18 DE JUNIO DE 2019.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: REEMBOLSO DE OFNDO DE CAJA CHICA ASINGADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20-27 DE MAYO DE 2019.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title: PAGO DE FACTURA NO. 056-005-01-00001829 TRASLADO DE SERVICIO DE INTERNET POR CAMBIO DE LOCAL DE LA DELEGACION DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

type: FACT


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL ATLANTICO.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL ATLANTICO.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.


title: OG-88; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURA No.000-001-01-00033279 POR COMPRA DE UN ADAPTADOR HDMI Y UNA USB.

GUILLERMO ADOLFO RODRIGUEZ UTRIYA

legalName: GUILLERMO ADOLFO RODRIGUEZ UTRIYA

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


description: REEMBOLSO DE FONDO CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05-18 DE JUNIO DE 2019.


title: COMPLEMENTO PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON IR-14351 PARA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: OG-88; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURA No.004-005-01-00134209 POR COMPRA DE UN MOUSE INALAMBRICO Y UN ADAPTADOR HDMI.

WILFRIDO ALEJANDRO CARRANZA MORGAN

legalName: WILFRIDO ALEJANDRO CARRANZA MORGAN


rationale: REEMBOLSO DE FONDO CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05-18 DE JUNIO DE 2019.


description: REEMBOLSO DE OFNDO DE CAJA CHICA ASINGADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20-27 DE MAYO DE 2019.


objeto: 25700-Servicio de Internet


title: COMPRA DE 60 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA DE LA DELEGACION DE TOCOA COLON.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGURDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA I TRIMESTRE DE 2019.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: OG-21; 0; 37; PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE MCA - HONDURAS / INVEST - HONDURAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00003651.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00022496  ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE MAYO DE 2019.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00022496  ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE MAYO DE 2019.


title: OG-69; 0; 37; PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PRIMER Y SEGUNDO PISO ANEXO AL EDIFICIO PRINCIPAL INTERAMERICANA PARA OFICINAS DE MCA-HONDURAS INVEST-HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00001435.

INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

legalName: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA


title: OG-73; 0; 37; PAGO POR COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA - ROATAN - TEGUCIGALPA FECHA DEL VIAJE DEL 31 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE DE 2019. A NOMBRE DE RUBEN REYES VELASQUES Y JUAN CARLOS CENTENO. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00 009071.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title: OG-19; 0; 37; PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS NÚMEROS 9613-1091 Y 9870-7720 ASIGNADOS AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y AL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL RESPECTIVAMENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 03 DE FEBREO DE 2019. SEGÚN FACTURAS No.000-250-01-22824816 Y 000-250-01-22822565

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00022496  ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE MAYO DE 2019.


title: OG-77; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURA No.000-001-01-00248425 POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA ABOGADA YASMINE BANEGAS DEL COHEP ADQUISICIONES Y CONSECIONES LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y FACTURA No.000-001-01-00248542 POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA UNIDAD DE CONCESIONES Y ADMINISTRACION DE LA DCPV LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES

legalName: MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES


XIOMARA MURILLO MEZA

legalName: XIOMARA MURILLO MEZA


title: OG-77; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURA No.000-002-01-00051885. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE LABORARON TRABAJO EXTRAORDINARIO EL DIA SABADO 09 DE FEBRERO DE 2019.

BESSY ROXANA RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: BESSY ROXANA RODRIGUEZ MENDOZA


title: OG-19; 0; 37; PAGO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS A CONSULTORES DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGÚN FACTURAS No.000-250-01-25346352 000-250-01-25348316 000-250-01-25381607 000-250-01-25381570 000-250-01-25381608 000-250-01-25381647 000-250-01-25381651 000-250-01-25381657 000-250-01-25381634 000-250-01-25381650 000-250-01-25381712 000-250-01-25381682 000-250-01-25381674 000-250-01-25381699.


title: OG-88; 0; 37; PAGO POR LOGISTICA PRESTADA EN EL EDIFICIO INTERAMERICANA EN REUNION DE  CONSEJO DIRECTIVO EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN FACTURA No.000-001-01-003627.

KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

legalName: KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA


title: OG-88; 0; 37; PAGO POR LOGISTICA PRESTADA EN EL EDIFICIO INTERAMERICANA EN REUNION DE  CONSEJO DIRECTIVO EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN FACTURA No.000-001-01-003625.


title: OG-69; 0; 37; PAGO POR ALQUILER DEL PRIMER Y SEGUNDO PISO ANEXO AL EDIFICIO PRINCIPAL INTERAMERICANA PARA OFICINAS DE MCA-HONDURAS INVEST-HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00001435.

INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN  FTE A LOS CASTAÑOS PISO 3

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: OG-21; 0; 37; PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE MCA - HONDURAS / INVEST - HONDURAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00003686.


title: OG-22; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURAS No.000-004-01-00098271 053-001-01-00528923 Y 000-002-01-01638923 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RENTADO ASIGNADO TEMPORALMENTE A LA DIRECCION EJECUTIVA.

LAZARO ALEXANDER FUNEZ BAQUEDANO

legalName: LAZARO ALEXANDER FUNEZ BAQUEDANO


TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: OG-73; 0; 37; PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA - PUERTO LEMPIRA - TEGUCIGALPA FECHA DEL VIAJE DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE DE 2019. A NOMBRE DE WILFRIDO ALEJANDRO CARRANZA. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00011000.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: OG-22; 0: 37; REEMBOLSO DE FACTURA No.002-001-09-00898835 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RENTADO ASIGNADO TEMPORALMENTE A LA DIRECCION EJECUTIVA.


title: PAGO DE ANTICIPO DEL 15% CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE SEDE DE LA DELEGACION DE JUTICALPA OLANCHO SEGUN ADJUDICACION LPN- CONADEH-002-2019.

LEMPIRA, S. DE R.L.

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACIOND E PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2019.

GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR: 1.	9500-0273	Titular del CONADEH (13/05/2019 al 12/06/2019)		2242.53 2.	9990-0544	Gerencia Admón. (21/05/2019 al 20/06/2019)		1545.73

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


description: PAGO DE ANTICIPO DEL 15% CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE SEDE DE LA DELEGACION DE JUTICALPA OLANCHO SEGUN ADJUDICACION LPN- CONADEH-002-2019.


title: PAGO POR ALQUILER DE 50 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA MCA-HONDURAS INVEST-HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00001480.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2019.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: OG-22; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURAS No.053-001-01-00531765 053-001-09-00532053 Y 002-001-09-01084763 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RENTADO ASIGNADO TEMPORALMENTE A LA DIRECCION EJECUTIVA.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12212 ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA POLIZA NO. 1-69-1083-2019.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: OG-77; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURAS No.000-001-01-002489138  POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON CONCECIONARIA VIAL (COVI) SUPERVISION CONTRATO CONCESION CORREDOR LOGISTICO LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y FACTURA No.Y No.000-001-01-00249229 POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON ASJ PARA REVISION DE LOS INDICADORES DEL PLAN DE MONITOREO Y EVALUACION PROGRAMA UMBRAL LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019.


title: REEMBOLSO DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DE 2019.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2019.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


description: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2019.


title: COMPLEMENTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2019.


title: OG-73; 0; 37; PAGO POR COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA FECHA DEL VIAJE DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE DE 2019. A NOMBRE DE MARCO BOGRAN Y RUBEN REYES. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00009184.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2019.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2019.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS A CONSULTORES DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN FACTURAS No.000-250-01-25720867 000-250-01-25725475 000-250-01-25752134 000-250-01-25752169 000-250-01-25752163 000-250-01-25752215 000-250-01-25752153 000-250-01-25752175 000-250-01-25752291 000-250-01-25752243 000-250-01-25752233 000-250-01-25752220 000-250-01-25752188 000-250-01-25752224.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2019.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGURDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA I TRIMESTRE DE 2019.


title: OG-19; 0; 37; PAGO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS A CONSULTORES DE INVEST-HONDURAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGÚN FACTURAS No.000-250-01-25360218 000-250-01-25362927 000-250-01-25349834 000-250-01-25364516.


title: COMPLEMENTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2019.


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05-13 DE JUNIO DE 2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE PERIODICOAS DEL 29 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2019.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DEMAYO AL 18 DE JUNIO DE 2019.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00000970 REPARACION VEHICULO NISSAN PATROL PLACA NO. 9441 Y NO. 000-001-01-0000969 REPARACION VEHICULO TOYOTA RUNNER PLACA NO. 5172.

MARIO ROBERTO LOPEZ VARGAS

legalName: MARIO ROBERTO LOPEZ VARGAS


title: OG-19; 0; 37; PAGO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS A CONSULTORES DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN FACTURAS No.000-250-01-25729214 000-250-01-25731750 000-250-01-25719211 000-250-01-25733084 000-250-01-25728993.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA NO.5 ASIGNADO A DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2019.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMPRA DE ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO DE 8 PIES DE ALTURA DELEGACION DE COPAN.


title: REEMBOLSO DEL FONDO DE GASTO DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2019.


title: COMPLEMENTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2019.


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO  04-15/06/2019.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION REUNION  DE TRABAJO DEFENSORIAS NACIONALES Y DIRECCION SUPERIOR. 18/06/2019.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2019.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2019.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGURDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA I TRIMESTRE DE 2019.


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05-13 DE JUNIO DE 2019.


title: COMPRA DE 31 MEMORA USB DE 16 GB.

description: COMPRA DE 31 MEMORA USB DE 16 GB.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE 31 MEMORA USB DE 16 GB.

title: COMPRA DE 31 MEMORA USB DE 16 GB.

description: COMPRA DE 31 MEMORA USB DE 16 GB.

description: COMPRA DE 31 MEMORA USB DE 16 GB.

description: COMPRA DE 31 MEMORA USB DE 16 GB.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2019.


title: OG-22; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURAS No.002-001-09-01086102 002-001-09-01086664 002-001-09-01087518 Y 053-001-01-00534222 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RENTADO ASIGNADO TEMPORALMENTE A LA DIRECCION EJECUTIVA.

LAZARO ALEXANDER FUNEZ BAQUEDANO

legalName: LAZARO ALEXANDER FUNEZ BAQUEDANO


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA I TRIMESTRE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE VALLE CRORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR ATENCION CRISIS DE EDUCACION Y SALUD.

RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA

legalName: RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DE 2019.


title: COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 8025.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: OG-22; 0:; 37; REEMBOLSO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE No.000-002-01-00038956 040-001-01-01754572 040-001-01-01756268 000-005-01-00294859 000-001-01-00123197 000-006-01-01054339 Y TRES TICKET DE PEAJE POR GASTOS RELACIONADOS A LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL.

RUBEN REYES VELASQUEZ

legalName: RUBEN REYES VELASQUEZ

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2019.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2019.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DEMAYO AL 10 DE JUNIO DE 2019.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00009992 BOLETOS AEREOS DE CEIBA A PUERTO LEMPIRA- CEIBA DE LUIS VELASQUEZ MARCOS ORELLANA Y KELLY DAVILA LEVENTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE INVENTARIO BIENES NACIONALES.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DEMAYO AL 10 DE JUNIO DE 2019.


description: REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR ATENCION CRISIS DE EDUCACION Y SALUD.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2019.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: OG-77; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURA No.000-001-01-00250680  POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES DE INVEST-HONDURAS PARA TRATAR VARIOS TEMAS LA CUALS E LLEVÓ A CABO EL 11 DE OCTUBRE DE 2019.

MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES

legalName: MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DEMAYO AL 06 DE JUNIO DE 2019.


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05-12 DE AGOSTO DE 2019.

GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV

legalName: GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV


title: REEMBOLSO DE UN DIA DE VIATICOS 15/06/2019 Y PAGO DE TRANSPORTE MARITMO  INSTALACION DE RED Y SERVICIO DE INTERNET DELEGACION DE ROATAN.

JOSE RICARDO TAPIA PEREZ

legalName: JOSE RICARDO TAPIA PEREZ


title: II DESEMBOLSO A COMISIONADOS MUNICIPALES DE LAS OFICINAS REGIONAL CENTRO ORIENTE.

ELSY LILIANA REYES SALINAS

legalName: ELSY LILIANA REYES SALINAS


description: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00009992 BOLETOS AEREOS DE CEIBA A PUERTO LEMPIRA- CEIBA DE LUIS VELASQUEZ MARCOS ORELLANA Y KELLY DAVILA LEVENTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE INVENTARIO BIENES NACIONALES.


title: OG-22; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURAS No.002-001-09-01089534 Y 002-001-09-01089544 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RENTADO ASIGNADO TEMPORALMENTE A LA DIRECCION EJECUTIVA.


title: COMPLEMENTO F01-1500 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2019.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


description: REEMBOLSO DE UN DIA DE VIATICOS 15/06/2019 Y PAGO DE TRANSPORTE MARITMO  INSTALACION DE RED Y SERVICIO DE INTERNET DELEGACION DE ROATAN.

OSCAR EUGENIO GARCIA CACERES

legalName: OSCAR EUGENIO GARCIA CACERES


title: II DESEMBOLSO A COMISIONADOS MUNICIPALES DE LA OFICINAS DE LA REGIONAL NORTE.


title: OG-19; 0; 37; PAGO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS A CONSULTORES PAGADOS A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGÚN FACTURAS No.000-250-01-26100676 000-250-01-26104943 000-250-01-26132186 000-250-01-26132260 000-250-01-26132238 000-250-01-26132219 000-250-01-26132209 000-250-01-26132224 000-250-01-26132187 000-250-01-26132261 000-250-01-26132226 000-250-01-26131401 000-250-01-26131445 000-250-01-26131422 000-250-01-26117392 000-250-01-26118841 000-250-01-26106675 000-250-01-26120059 Y 000-250-01-26107916.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE REALIZADOS DURANTE GIRA DE TRABAJO DEL 12-14 DE JUNIO DE 2019 ROATAN ISLAS DE LA BAHIA.


title: COMPLEMENTO DE F01-677 VALOR ASIGNADO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA II TRIMESTRE DE 2019.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA I TRIMESTRE 2019 LEMPIRA.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: COMPLEMENTO F01-681 VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA II TRIMESTRE DE 2019.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA


title: II DESEMBOLSO A COMISIONADO MUNICIPALES DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL OCCIDENTE.


title: COMPLEMENTO F01-687 VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA II TRIMESTRE DE 2019 DELEGACION DE VALLE

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


title: II DESEMBOLSO A COMISIONADO MUNICIPALES A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

XIOMARA MURILLO MEZA

legalName: XIOMARA MURILLO MEZA


title: OG-74; 0; 37; PAGO POR COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA - GUADALAJARA - TEGUCIGALPA FECHA DEL VIAJE DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2019. A NOMBRE DE VICENTE ZUNIGA Y GUILLERMO RODRIGUEZ. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00009321.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


description: II DESEMBOLSO A COMISIONADO MUNICIPALES DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL OCCIDENTE.


description: II DESEMBOLSO A COMISIONADOS MUNICIPALES DE LA OFICINAS DE LA REGIONAL NORTE.


title: OG-74; 0; 37; PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA - TAMPA - TEGUCIGALPA FECHA DEL VIAJE DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE DE DE 2019. A NOMBRE DE RUBEN REYES. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00009304.


description: II DESEMBOLSO A COMISIONADOS MUNICIPALES DE LAS OFICINAS REGIONAL CENTRO ORIENTE.


title: OG-22; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURA No.045-002-01-00010274 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RENTADO ASIGNADO TEMPORALMENTE A LA DIRECCION EJECUTIVA.

LAZARO ALEXANDER FUNEZ BAQUEDANO

legalName: LAZARO ALEXANDER FUNEZ BAQUEDANO


title: COMPLEMENTO DE F01-1546 DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DE 2019

ANGELA BENITA LOPEZ

legalName: ANGELA BENITA LOPEZ


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS OFICINA CENTRAL.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.

ADA FUNES CRUZ

legalName: ADA FUNES CRUZ


title: II DESEMBOLSO A COMISIONADOS MUNICIPALES A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA I TRIMESTRE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


description: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS OFICINA CENTRAL.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DE 2019


title: OG-88; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURA No.002-001-01-00006925 POR COMPRA DE UN DISCO DURO Y UNA RESMA DE PAPEL TAMAÑO TABLOIDE PARA USO DE LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL.

RUBEN REYES VELASQUEZ

legalName: RUBEN REYES VELASQUEZ


title: OG-77; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURA No.000-001-01-00252193  POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES DE INVEST-HONDURAS Y EQUIPO DEL PROGRAMA UMBARAL PARA TRATAR EL REMA DE LA HOJA DE EVALUACION DE MCC FY2020 PARA HONDURAS LA CUALS E LLEVÓ A CABO EL 30 DE OCTUBRE DE 2019.

MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES

legalName: MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES


title: OG-69; 0; 37; PAGO POR ALQUILER DE 50 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA MCA-HONDURAS INVEST-HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00001532.

INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

legalName: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

objeto: 22900-Otros Alquileres


description: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019.


title: OG-88; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURA No.000-001-01-00000289 POR POR COMPRA DE BOTIQUIN MEDICO EQUIPADO PARA USO DE LOS CONSULTORES DE INEST-HONDURAS.

ALEX ALBERTO MORAES GIRON

legalName: ALEX ALBERTO MORAES GIRON


rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS OFICINA CENTRAL.


description: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.


title: II DESEMBOLSO A COMISIONADOS MUNICIPALES A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL ATLANTICO.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE COMAYAGUA Y LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2019.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: OG-22; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURA No.016-001-01-01757152 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RENTADO ASIGNADO TEMPORALMENTE A LA DIRECCION EJECUTIVA.


description: II DESEMBOLSO A COMISIONADOS MUNICIPALES A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR.


title: COMPLEMENTO DE PAGO  DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE COMAYAGUA Y LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2019.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: OG-22; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURA No.002-001-09-01097412 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RENTADO ASIGNADO TEMPORALMENTE A LA DIRECCION EJECUTIVA.


title: OG-77; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURA No.000-001-01-00253232 POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNIONE DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE CONCESIONES PARA LA REUNION CON LA PWC CHILE Y FINANCISTAS SOBRE OBSERVACIONES EN EL INFORME PRELIMINAR DE LA AUDITORIA DEL CONTRATO DE CONCESION DEL CORREDOR TURISTICO LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA I TRIMESTRE DE 2019.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2019.

ERIKA JOHANA ZELAYA OCHOA

legalName: ERIKA JOHANA ZELAYA OCHOA


title: REEMBOLSO DE FGONDO DE CAJA CHICA NO. 9-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 18 DE MAYO DE 2019.

ELSY LILIANA REYES SALINAS

legalName: ELSY LILIANA REYES SALINAS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE NACAOME CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DE 2019.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL IVI TRIMESTRE DE 2019.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE COPAN OCOTEPEQUE Y LEMPIRA MES DE JULIO  DE 2019.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019.


title: COMPLEMENTO DE F01-1555 DE PAGO  SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.


description: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE NACAOME CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DE 2019.


title: OG-88; 0; 37; PAGO CORRESPONDIENTE AL EVENTO  TALLER DE RESULTADOS DEL AÑO 2019 DE INVERSION ESTRATEGICA DE HONDURAS  EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2019.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: OG-77; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURA No.000-001-01-00252974 Y No.000-001-01-00253050 POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE CONCESIONES PARA PREPARACION DE REUNIONES CON PWC CHILE Y FINANCISTAS SOBRE OBSERVACIONES EN EL INFORME PRELIMINAR DE LA AUDITORIA DEL CONTRATO DE CONCESION DEL CORREDOR TURISTICO LA CUALES SE LLEVARON A CABO EL 11 Y 12 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DE 2019.

MARIA ENRRIQUETA TABORA ALVARADO

legalName: MARIA ENRRIQUETA TABORA ALVARADO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: COMPLEMENTO DE F01-135 VALOR QUE SE ASIGNA PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGURDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA I TRIMESTRE DE 2019.


title: OG-19; 0; 37; PAGO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS A CONSULTORES PAGADOS A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGÚN FACTURAS No.000-250-01-26115577 000-250-01-26108517 Y 000-250-01-26106727.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2019.

RUTH ARACELY CASTILLO AGUILAR

legalName: RUTH ARACELY CASTILLO AGUILAR


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA I TRIMESTRE DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FGONDO DE CAJA CHICA NO. 9-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 18 DE MAYO DE 2019.


title: COMPLEMENTO F01-852 VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DE 2019.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


title: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2019.


title: OG-88; 0; 37; REEMBOLSO DE CINCO (5) RECIBOS DE BANCO DE OCCIDENTE POR COMPRA DE AUTENTICAS SOLICITADAS POR BAC CREDOMATIC PARA AUTENTICAR DECLARACIONES JURADAS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS Y  SUPERVISORAS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL Y GASTOS OPERATIVOS PROCESADOS A TRAVES DEL FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA VIAL.


title: OG-22; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURA No.001-001-01-00136340 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RENTADO ASIGNADO TEMPORALMENTE A LA DIRECCION EJECUTIVA.

LAZARO ALEXANDER FUNEZ BAQUEDANO

legalName: LAZARO ALEXANDER FUNEZ BAQUEDANO


title: OG-77; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURA No.000-001-01-00253363 POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNIONE DE TRABAJO EN SEGUIMIENTO A CONTRATO DE CONCESION DEL CORREDOR LOGISTICO Y COVI LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019.

MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES

legalName: MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES


title: OG-22; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURA No.000-006-01-0099413 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RENTADO ASIGNADO TEMPORALMENTE A LA DIRECCION EJECUTIVA.


title: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DE 2019.


description: REEMBOLSO DE FGONDO DE CAJA CHICA NO. 9-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 18 DE MAYO DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.


title: COMPLEMENTO F01-687  Y F01-1521 VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA II TRIMESTRE DE 2019 DELEGACION DE VALLE


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS MES DE SEPTIEMBRE  DE 2019.

ANGEL CACHO ALVAREZ

legalName: ANGEL CACHO ALVAREZ


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS MES DE AGOSTO  DE 2019.


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS MES DE JULIO  DE 2019.


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

MARIA DEL SOCORRO CARDONA ARGUELLES

legalName: MARIA DEL SOCORRO CARDONA ARGUELLES


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DE 2019.


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE  DE 2019.

ELSA MARIA GOMEZ CARCAMO

legalName: ELSA MARIA GOMEZ CARCAMO


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA I TRIMESTRE DE 2019.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DEPARTMENTAL DE NACAOME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2019

ROBERTO EMILIO PERALTA CORDOVA

legalName: ROBERTO EMILIO PERALTA CORDOVA


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DEPARTMENTAL DE NACAOME CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DE 2019


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.


title: OG-77; 0; 37; PAGO PARCIAL POR ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A EL COLEGIO DE INGENIEROS DE HONDURAS A RECEPCIONAR OFERTAS DE LICITACION PARA EL PROGRAMA DE CONSERVACION DE LOS TRAMOS DELA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CONDUCEN A LAS CABECERAS MUNICIPALES EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EL 10 DE ENERO DE 2019. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002772. (SE PARCIALIZA POR CUOTA DE COMPROMISO)

KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

legalName: KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

rationale: OG-77; 0; 37; PAGO COMPLEMENTARIO POR ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A EL COLEGIO DE INGENIEROS DE HONDURAS A RECEPCIONAR OFERTAS DE LICITACION PARA EL PROGRAMA DE CONSERVACION DE LOS TRAMOS DELA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CONDUCEN A LAS CABECERAS MUNICIPALES EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EL 10 DE ENERO DE 2019. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002772. (SE PARCIALIZA POR CUOTA DE COMPROMISO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-6-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-6-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


description: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA I TRIMESTRE DE 2019.


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DE 2019.


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DEPARTMENTAL DE NACAOME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DE 2019


title: OG-22; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURA No.002-001-09-01101826 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RENTADO ASIGNADO TEMPORALMENTE A LA DIRECCION EJECUTIVA.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL Y CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL Y CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL Y CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.


title: OG-19 0; 37; PAGO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS A CONSULTORES PAGADOS A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGÚN FACTURAS No.000-250-01-26480919 000-250-01-26484537 000-250-01-26513831 000-250-01-26513806 000-250-01-26513855 000-250-01-26513779 000-250-01-26513789 000-250-01-26513818 000-250-01-26513800 000-250-01-26513807 000-250-01-26513767 000-250-01-26513814 000-250-01-26513821 000-250-01-26513804 000-250-01-26496234 000-250-01-26498277 000-250-01-26485983 000-250-01-26499355 000-250-01-26487375 000-250-01-26515525 000-250-01-26515371.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE COMAYAGUA Y LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE  DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION REGIONAL DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE   DE 2019.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA I TRIMESTRE DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE COMAYAGUA Y LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO  DE 2019.


title: OG-77; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURA No.000-001-01-00253983 POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNIONE DE TRABAJO EN SEGUIMIENTO REVISIÓN MODIFICACIÓN CONTRATO DE CONCESIÓN DEL CORREDOR LOGÍSTICO CON COVI LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: OG-22; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURA No.000-006-01-00099714 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RENTADO ASIGNADO TEMPORALMENTE A LA DIRECCION EJECUTIVA.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION REGIONAL DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.


title: SERVICIO DE INTERNET OFICINA CENTRAL MES DE JULIO DE 2019.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


description: SERVICIO DE INTERNET OFICINA CENTRAL MES DE JULIO DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA PROGRESO YORO Y SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA PROGRESO YORO Y SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DE 2019.


rationale: SERVICIO DE INTERNET OFICINA CENTRAL MES DE JULIO DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA PROGRESO YORO Y SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION REGIONAL DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DE 2019.


title: OG-77; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURAS No.000-001-01-00254036 Y No.000-001-01-00254185 POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNIONE DE TRABAJO EN SEGUIMIENTO CON EL CONTRATISTA ETERNA Y REUNION CON EL CONSULTOR DEL BID ELIU AYALA PARA TRATAR TEMA  PROPUESTA TÉCNICA PARA EL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTIÓN POR PROCESOS CON ORIENTACIÓN A RESULTADOS PARA INVEST-H ELABORADA POR DUJE GROUP EL SALVADOR LAS CUALES SE LLEVARON A CABO EL 26 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 RESPECTIVAMENTE.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE MES DE JULIO DE 2019 DE LAS OFICINAS DE CHOLUTECA Y VALLE.


title: SERVICIO DE INTERNET OFICINA CENTRAL MES DE AGOSTO DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE MES DE JULIO DE 2019 DE LAS OFICINAS DE COMAYAGUA INTIBUCA Y LA PAZ.


title: SERVICIO DE INTERNET OFICINA CENTRAL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE MES DE JULIO DE 2019 DE LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA YORO EL PROGRESO Y SANTA BARBARA.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE MES DE JULIO DE 2019 DE LAS OFICINAS DE CEIBA TOCOA Y ROATAN.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE LAS OFICINAS DE COMAYAGUA INTIBUCA Y LA PAZ.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE MES DE SEPTIEMBRE  DE 2019 DE LAS OFICINAS DE DANLI Y OLANCHO.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE MES DE JULIO DE 2019 DE LAS OFICINAS DE DANLI Y OLANCHO.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE MES DE AGOSTO DE 2019 DE LAS OFICINAS DE COMAYAGUA INTIBUCA Y LA PAZ.


description: SERVICIO DE INTERNET OFICINA CENTRAL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE MES DE AGOSTO DE 2019 DE LAS OFICINAS DE CEIBA TOCOA Y ROATAN.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE MES DE AGOSTO  DE 2019 DE LAS OFICINAS DE CHOLUTECA Y VALLE.


title: SERVICIO DE INTERNET OFICINA CENTRAL MES DE AGOSTO  DE 2019.


rationale: SERVICIO DE INTERNET OFICINA CENTRAL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE MES DE AGOSTO DE 2019 DE LAS OFICINAS DE COPAN OCOTEPEQUE Y LEMPIRA.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE MES DE AGOSTO DE 2019 DE LAS OFICINAS DE DANLI Y OLANCHO.


description: SERVICIO DE INTERNET OFICINA CENTRAL MES DE AGOSTO DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE MES DE AGOSTO DE 2019 DE LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA YORO EL PROGRESO Y SANTA BARBARA.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE MES DE SEPTIEMBRE  DE 2019 DE LAS OFICINAS DE CEIBA TOCOA Y ROATAN.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA I TRIMESTRE CHOLUTECA.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE NACAOME CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: OG-22; 0; 37; PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO RENTADO ASIGNADO TEMPORALMENTE A LA DIRECCION EJECUTIVA.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE COPAN OCOTEPEQUE Y LEMPIRA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019.

XIOMARA MURILLO MEZA

legalName: XIOMARA MURILLO MEZA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.

ADA FUNES CRUZ

legalName: ADA FUNES CRUZ


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019 (JULIO A SEPTIEMBRE)

GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DE 2019

ANGELA BENITA LOPEZ

legalName: ANGELA BENITA LOPEZ


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE MES DE SEPTIEMBRE  DE 2019 DE LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA YORO EL PROGRESO Y SANTA BARBARA.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE MES DE SEPTIEMBRE  DE 2019 DE LAS OFICINAS DE CHOLUTECA Y VALLE.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2019


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBREL DE 2019.


title: OG-22; 0; 37; PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.CD-DCPV-152-2019.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE YORO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019 (JULIO A SEPTIEMBRE)

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA I TRIMESTRE NACAOME.


description: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINAS DE LA DELEGACION DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON


rationale: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019 CEIBA.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE 2019.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019 TOCOA.

DEISY JANETH LARA MENCIA

legalName: DEISY JANETH LARA MENCIA


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  A VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04-15 DE ENERO DE 2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


ELSY LILIANA REYES SALINAS

legalName: ELSY LILIANA REYES SALINAS


description: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019 CEIBA.


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12122 ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE DEL 08/01/2019.


title: OG-88; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURAS No.000-001-01-00254478 POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNIÓN DE TRABAJO CON LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA HONDUREÑA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (CHICO) LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EL 02 DE DICIEMBRE DE 2019.

MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES

legalName: MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES


legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA III TRIMESTRE DE 2019.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE PLAN VANGUADIA DE LA DIGNIDAD HUMANA III TRIMESTRE 2019.

XIOMARA MURILLO MEZA

legalName: XIOMARA MURILLO MEZA


description: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE PLAN VANGUADIA DE LA DIGNIDAD HUMANA III TRIMESTRE 2019.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


description: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA III TRIMESTRE DE 2019.


JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

rationale: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA III TRIMESTRE DE 2019.


rationale: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE PLAN VANGUADIA DE LA DIGNIDAD HUMANA III TRIMESTRE 2019.


title: PAGO DE FACTURA NO. 006-012-01-00011566 REPARACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON IR 1325IF ASIGNADA AL COORDINADOR DE UPEG.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL CON DIARIO LA PRENSA PARA PERIODO DEL 17/01/2019 AL 16/01/2020.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA III  TRIMESTRE DE 2019 VALLE.

CECILIA NOEMI ZELEDON ESPINOZA

legalName: CECILIA NOEMI ZELEDON ESPINOZA


title: REEMBOLSO DE PAGO DE DEDUCIBLE  NO. 0128 DEL VEHICULO NISSAN PATROL PLACA NO. 9441.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA III  TRIMESTRE DE 2019.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


title: OG-69; 0; 37; PAGO POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTOS EN EL EDIFICIO LOS CASTAÑOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL CORRESPOINDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO DE 2018 AL 14 DE FEBRERO DE 2019 SEGÚN FACTURAS No.000-001-02-00000046 000-001-02-00000048 000-001-02-00000050 000-001-02-00000052 Y 000-001-02-00000054.

DINAC, S. DE R L. DE C. V.

streetAddress: EDIFICIO LOS CASTAÑOS 6 PISO BOULEVARD MORAZAN

legalName: DINAC, S. DE R L. DE C. V.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURA NO. 007-001-01-00020035 ENVIO DE CORRESPONDENCIA A MADRID ESPAÑA.

DANIEL ALEJANDRO GARCIA HERRERA

legalName: DANIEL ALEJANDRO GARCIA HERRERA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2019.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2019.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2019.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


description: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2019.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO DE LA OFICINA E INSTALACION DE AIRES ACONDICONADO.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI CRORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMPRA DE 42 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON PARA LA OFICINA REGIONAL DE NACAOME.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


rationale: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2019.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE FONDO DE GASTO DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DE 2019.