description: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURAS 000-001-01-00003976 000-001-01-00003993 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018

description: PAGO DEL MES DE JUNIO 2019 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00003707  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 UBICADA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO 4to PISO

description: PAGO DE LOS MESES ABRIL Y MAYO 2019 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00003659 000-001-01-00003687  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 EN CONCEPTO DE UNA FOTOCOPIADORA ESTA UBICADA EN DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO 4to PISO.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2019 SEGÚN N° DE FACTURA 000-001-01-00003905 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00003882 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 DIRECCIÓN GENERAL  DE PRESUPUESTO

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00003802  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

description: PAGO POR FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

description: PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

description: PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

description: PAGO DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003774 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO.


currency: HNL

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

scheme: HN-RTN

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 10 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) ARMARIOS DE METAL COLOR NEGRO SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DT-OIP-157-04-2019 ORDEN DE COMPRA N° 138-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DT-OIP-008-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 006-2019

type: FACT

initiationType: tender


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) SELLO FECHADOR AUTOMATICO CON TEXTO SOLICITADO POR EL JEFE DE PRE-INTERVENCION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA N° 160-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DCS-062-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 007-2019


ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

rationale: REVERSION TOTAL PARA REALIZAR NUEVAS RESERVAS CON LOS MONTOS REALES


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018

TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO PERIFERICO

legalName: TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 5 - IMPLEMENTACION Y MANT. DE SERVICIOS DE  TECNOL. DE INFORMAC.

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURAS 000-001-01-00003959 000-001-01-00003971 000-001-01-00003972 000-001-01-00003987 000-001-01-00003988000-001-01-00003989  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018

description: PAGO DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN N° DE FACTURAS 000-001-01-00003767 000-001-01-00003768 000-001-01-00003769 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 CORRESPONDIENTE A LA UDEM.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE SEGÚN N° DE FACTURAS 000-001-01-00003921000-001-01-00003922 000-001-01-00003900  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURAS 000-001-01-00003876 000-001-01-00003878 000-001-01-00003877. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 UNIDAD DE MODERNIZACIÓN Y UIT

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN N° DE FACTURAS 000-001-01-00003795 000-001-01-00003798 000-001-01-00003800. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 UDEM

description: PAGO DEL MES DE JUNIO SEGÚN FACTURAS N° 000-001-01-00003700 000-001-01-00003703 000-001-01-00003701 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 UBICADAS EN UIT Y UDEM.

description: PAGO DEL MES DE JUNIO 2019 SEGÚN FACTURAS N° 000-001-01-00003700 000-001-01-00003703 000-001-01-00003701 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 UBICADAS EN UIT Y UDEM

description: PAGO DE LOS MESES ABRIL Y MAYO 2019 SEGÚN FACTURAS N° 000-001-01-00003655 000-001-01-00003682 000-001-01-00003654 000-001-01-00003683 000-001-01-00003650 000-001-01-00003681  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 EN CONCEPTO DE TRES FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN LA UNIDIDAD DE MODERNIZACIÓN

description: PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019 DEPENDENCIA: UDEM/UIT FACTURAS No.000-001-01-00003566 000-001-01-00003565 000-001-01-00003564

description: PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 FACTURAS No.000-001-01-00003502 000-001-01-00003503 Y 000-001-01-00003504

description: PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No.001-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-304-2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. DEPEDENCIA: UDEM-UIT-SAMI FACTURAS No.000-001-01-0003480 000-001-01-00003481 000-001-01-00003482

type: OFI

description: REVERSIÓN TOTAL DEL PAGO  POR CALCULAR DOS VECES EL ISV


objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: REVERSION TOTAL POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PARA CUBRIR RESERVA PRESUPUESTARIA DE LICITACION SEFIN-LPN-009-2018


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A PRORROGA No.001 AL CONTRATO No.015-2018 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPO DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019 ADJUDICADO A LA EMPRESA: INGELMEC

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A PRORROGA No.001 AL CONTRATO No.015-2018 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPO DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019 ADJUDICADO A LA EMPRESA: INGELMEC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019

description: PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A PRORROGA No.001 AL CONTRATO No.015-2018 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPO DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019 ADJUDICADO A LA EMPRESA: INGELMEC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019

description: PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A PRORROGA No.001 AL CONTRATO No.015-2018 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPO DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019 ADJUDICADO A LA EMPRESA: INGELMEC CORRESPÓNDIENTE AL MES DE ENERO 2019


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) PELADOR DE VERDURAS (8) TAZAS BLANCAS CON PLATOS (2) PLATOS DE VIDRIO BLANCO SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DT-OIP-157-04-2019 ORDEN DE COMPRA N° 139-2019 PROCES DE COMPRA N° SEFIN-DT-OIP-009-2019 ACTA DE APERTURA N° 006-2019


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 001-2019 DEL CONTRATO No.009-2018 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS Y DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019 DEPENDENCIA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL EMPRESA ADJUDICADA: TERMO AIRE

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

ue: 25 - DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL

programa: 30 - POLITICA MACROFISCAL

actividadObra: 2 - DEFINICION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICA MACROFISCAL

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 001-2019 DEL CONTRATO No.009-2018 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS Y DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019 DEPENDENCIA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL FACTURAS N° 000-001-01-00022650 000-001-01-00022675 000-001-01-00022676.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 001-2019 DEL CONTRATO No.009-2018 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS Y DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019 DEPENDENCIA :DIRECCION GENERAL DE POLITICAS TRIBUTARIAS

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 001-2019 DEL CONTRATO No.009-2018 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS Y DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019 DEPENDENCIA :DIRECCION GENERAL DE POLITICAS TRIBUTARIAS FACTURAS N° 000-001-01-00022680 000-001-01-00022681 000-001-01-00022682


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 001-2019 DEL CONTRATO No.009-2018 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS Y DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019 DEPENDENCIA :DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EMPRESA ADJUDICADA: TERMO AIRE

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 001-2019 DEL CONTRATO No.009-2018 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS Y DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019 DEPENDENCIA :DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS FACTURAS N° 000-001-01-00022669 000-001-01-00022670 000-001-01-00022671


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 001-2019 DEL CONTRATO No.009-2018 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO AL EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS Y DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019 DEPENDENCIA : CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EMPRESA ADJUDICADA: TERMO AIRE

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 001-2019 DEL CONTRATO No.009-2018 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO AL EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS Y DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019 DEPENDENCIA : CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA FACTURAS N° 000-001-01-00022649 000-001-01-00022648 000-001-01-00022646


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 001-2019 DEL CONTRATO No.009-2018 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS Y DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019 DEPENDENCIA : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA EMPRESA ADJUDICADA: TERMO AIRE

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 001-2019 DEL CONTRATO No.009-2018 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS Y DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019 DEPENDENCIA : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA FACTURA N° 000-001-01-00022699 000-001-01-00022700 000-001-01-00022701


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 001-2019 DEL CONTRATO No.009-2018 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS Y DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019 DEPENDENCIA :DIRECCION Y COORDINACION DE GENERO. EMPRESA ADJUDICADA: TERMO AIRE

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE GENERO

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 001-2019 DEL CONTRATO No.009-2018 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS Y DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019 DEPENDENCIA :DIRECCION Y COORDINACION DE GENERO. FACTURAS N° 000-001-01-00022659000-001-01-00022661 000-001-01-00022662.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 001-2019 DEL CONTRATO No.014-2018 PARA EL SUMINISTRO DE ENLACES DE INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL  VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019 ADJUDICADO A LA EMPRESA: SERCOM DE HONDURAS

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

faxNumber: ND

rationale: REVERSIÓN DEL SOBRANTE DESPUES DE HABER  REALIZADO  EL  PAGO DE LA PRORROGA N° 01 DEL CONTRATO No. 014-2018 DE LA EMPRESA SERCOM MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA LAS LPN-004 Y LPN-005-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-294-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-294-1-0

description: PAGO DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO 2019 SEGÚN FACTURAS N° 049-001-01-09708826 049-001-01-09708828 049-001-01-09708834 CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 001-2019 DEL CONTRATO No.014-2018 PARA EL SUMINISTRO DE ENLACES DE INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL  VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019 ADJUDICADO A LA EMPRESA: SERCOM DE HONDURAS


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 001-2019 DEL CONTRATO No.009-2018 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS Y DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019 DEPENDENCIA :DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS EMPRESA ADJUDICADA: TERMO AIRE

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 001-2019 DEL CONTRATO No.009-2018 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS Y DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019 DEPENDENCIA :DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS FACTURAS N° 000-001-01-00022672 000-001-01-00022673 000-001-01-00022674


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 001-2019 DEL CONTRATO No.009-2018 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS Y DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019 DEPENDENCIA :DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EMPRESA ADJUDICADA: TERMO AIRE

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale: PAGO  CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 001-2019 DEL CONTRATO No.009-2018 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS Y DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019 DEPENDENCIA :DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO FACTURAS 000-001-01-00022687 000-001-01-00022688 000-001-01-00022690.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 001-2019 DEL CONTRATO No.009-2018 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS Y DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019 DEPENDENCIA : UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS EMPRESA ADJUDICADA: TERMO AIRE

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 001-2019 DEL CONTRATO No.009-2018 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS Y DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019 DEPENDENCIA : UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS FACTURAS N° 000-001-01-00022644 000-001-01-00022645000-001-01-00022647.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 001-2019 DEL CONTRATO No.009-2018 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS Y DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019 DEPENDENCIA : UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION DE LA GESTION ADJUDICADO A LA EMPRESA:TERMO AIRE

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 001-2019 DEL CONTRATO No.009-2018 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS Y DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019 DEPENDENCIA : UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION DE LA GESTION FACTURAS N° 000-001-01-00022705 000-001-01-00022706 000-001-01-00022707


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 001-2019 DEL CONTRATO No.009-2018 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS Y DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019 DEPENDENCIA :DIRECCION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS EMPRESA ADJUDICADA: TERMO AIRE

ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

actividadObra: 2 - ANALISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 001-2019 DEL CONTRATO No.009-2018 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS Y DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019 DEPENDENCIA :DIRECCION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS FACTURAS N° 000-001-01-00022666000-001-01-00022667 000-001-01-00022668.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 001-2019 DEL CONTRATO No.009-2018 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS Y DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019 DEPENDENCIA :DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES EMPRESA ADJUDICADA: TERMO AIRE

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 001-2019 DEL CONTRATO No.009-2018 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS Y DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019 DEPENDENCIA :DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES FACTURAS N° 000-001-01-00022696 000-001-01-00022697 000-001-01-00022698.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 001-2019 DEL CONTRATO No.010-2018 PARA EL SUMINISTRO DE ENLACES DE INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL  VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019 ADJUDICADO A LA EMPRESA:CABLE COLOR

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

rationale: REVERSIÓN DEL SOBRANTE DESPUES DE HABER REALIZADO EL PAGO DE LA PRORROGA N° 001-2019 DEL CONTRATO N° 010-2018 DE LA EMPRESA CABLE COLOR MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA LAS LPN-004- Y LPN-005-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-295-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-295-1-0

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 001-2019 DEL CONTRATO No.010-2018 PARA EL SUMINISTRO DE ENLACES DE INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL  VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019 FACTURAS N° 056-005-01-00001260 056-005-01-00001259 056-005-01-00001258.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 001-2019 DEL CONTRATO No.009-2018 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS Y DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019 DEPENDENCIA :UDEM/UIT. EMPRESA ADJUDICADA: TERMO AIRE

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 001-2019 DEL CONTRATO No.009-2018 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS Y DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019 DEPENDENCIA :UDEM/UIT. FACTURAS N° 000-001-01-00022677 000-001-01-00022678 000-001-01-00022679.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 001-2019 DEL CONTRATO No.009-2018 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS Y DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019 DEPENDENCIA :DIRECCION DE TRANSPARENCIA EMPRESA ADJUDICADA: TERMO AIRE

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 001-2019 DEL CONTRATO No.009-2018 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS Y DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019 DEPENDENCIA :DIRECCION DE TRANSPARENCIA FACTURAS N° 000-001-01-00022702 000-001-01-00022703 000-001-01-00022704


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 001-2019 DEL CONTRATO No.009-2018 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS Y DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019 DEPENDENCIA :PROYECTO SAMI EMPRESA ADJUDICADA: TERMO AIRE

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 001-2019 DEL CONTRATO No.009-2018 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS Y DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019 DEPENDENCIA :PROYECTO SAMI FACTURAS N° 000-001-01-00022790 000-001-01-00022791 000-001-01-00022792.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 001-2019 DEL CONTRATO No.009-2018 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS Y DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019 DEPENDENCIA :DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO EMPRESA ADJUDICADA: TERMO AIRE

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 001-2019 DEL CONTRATO No.009-2018 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS Y DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019 DEPENDENCIA :DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO FACTURAS  N°000-001-01-00022663 000-001-01-00022664 000-001-01-00022665


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 001-2019 DEL CONTRATO No.009-2018 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS Y DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019 DEPENDENCIA :PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) EMPRESA ADJUDICADA: TERMO AIRE

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 001-2019 DEL CONTRATO No.009-2018 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS Y DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019 DEPENDENCIA :PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) FACTURAS N° 000-001-01-00022683 000-001-01-00022685 000-001-01-00022686


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA-001-2019 DEL CONTRATO No.012-2018 PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 20192 ADJUDICADO A LA EMPRESA:COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE (CODELEX)

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

rationale: PAGO A LA PRORROGA-001-2019 DEL CONTRATO No.012-2018 PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 A LA EMPRESA: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE (CODELEX).

description: PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA-001-2019 DEL CONTRATO No.012-2018 PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 20192 ADJUDICADO A LA EMPRESA:COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE (CODELEX) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019

description: PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA-001-2019 DEL CONTRATO No.012-2018 PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 20192 ADJUDICADO A LA EMPRESA:COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE (CODELEX) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.


SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO POR INCLUSION DE (5) VEHICULO TIPO PICK UP 4X4 MARCA NISSANI MODELO FRONTIER AÑO 2019 A LA POLIZA DE VEHICULO EMPRESARIAL TG-69-9942 CON SEGUROS ATLANTIDA PERTENECIENTE A LA SECRETARIA DE FINANZAS


rationale: REVERSION TOTAL DE LA RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA LICITACION SEFIN-LPN-011-2018 EN VISTA QUE SOLO SE NECESITA L.415848.15 PARA CUBRIR EL PAGO DE DICHA LICITACION.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-7-0200-2019 OBSERVACIÓN: ESTA COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-012-2018 PARA LA ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE SERVICIOS DE DIAGNOSTICOS Y MIGRACION DE LAS OPERACIONES DEL SIAFI SAMI PARA EL AÑO 2018-2019 ADJUDICADO LOTE No.2 A LA EMPRESA : CESA DE HONDURAS

CESA DE HONDURAS S.A

streetAddress: EDIFICIO CENTRO MORAZAN TORRE 1  PISO 12 LOCAL 11211 BOULEVAR MORAZAN

legalName: CESA DE HONDURAS S.A

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: REVERSION TOTAL PARA COMPROMETER MONTO EXACTO PARA CONTRATO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-310-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-310-1-0


ESTEBAN MARADIAGA PALMA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ESTEBAN MARADIAGA PALMA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (5) PARES DE CONFECCIONES DE CORTINAS PARA SER INSTALADAS EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 000151-2019 PROCESO: DGP-2019-014


rationale: PAGO SEGUN FACTURAS N° 056-005-01-00004057 Y N° 056-005-01-00004059 POR SUMINISTRO DE 24 ENLACES  DE DATOS 2MB A NIVEL NACIONAL POR DOS MESES APARTIR DEL 1RO DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UIT-105-2019 PROCESO DE COMPRA SEFIN-UDEM-06-2019-UR ACTA DE APERTURA SEFIN-UDEM-UI-06-2019-UR


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (8) UNIDADES DE TÓNER LEXMARK T650AL11 PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 000147-2019 PROCESO: DGP-2019-011


title: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA SER UTILIZADOS EN LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-7-0199-2019 OBSERVACIÓN: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PREVERSIÓN TOTAL DEBIDO A QUE NO CUENTAN CON EL PAPEL MAGNUM.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-3405-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-3405-1-0


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS ATRAVEZ DEL DIARIO LA TRIBUNA SEGUN CONTRATO No. 750565 AVISO SE LICITACION PUBLICA LPN-SEFIN-015-2018 SOBRE LA ADQUISICION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 PUBLICADO EL JUEVES 17 DE ENERO DEL 2019.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS ATRAVEZ DEL DIARIO EL HERALDO SEGUN CONTRATO No. 548376 AVISO SE LICITACION PUBLICA LPN-SEFIN-015-2018 SOBRE LA ADQUISICION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019 PUBLICADO EL JUEVES 24 DE ENERO DEL 2019.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) BOTES DE DESTAPADOR DE CAÑERIA SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDUM N° UCP-049-2019 ORDEN DE COMPRA N° 153-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-PPICPU-06-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 005-2019


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-012-2018 PARA LA ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE SERVICIOS DE DIAGNOSTICOS Y MIGRACION DE LAS OPERACIONES DEL SIAFI SAMI PARA EL AÑO 2018-2019 ADJUDICADO LOTE No.5 A LA EMPRESA : LUFERGO

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale: PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-012-2018 PARA LA ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE SERVICIOS DE DIAGNOSTICOS Y MIGRACION DE LAS OPERACIONES DEL SIAFI SAMI PARA EL AÑO 2018-2019 ADJUDICADO LOTE No.5 A LA EMPRESA : LUFERGO


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE SUMINISTRO DE (850) UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO. O/C: 100-1-9-0140-2019 OBSERVACIÓN: ESTA COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRONICO.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-012-2018 PARA LA ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE SERVICIOS DE DIAGNOSTICOS Y MIGRACION DE LAS OPERACIONES DEL SIAFI SAMI PARA EL AÑO 2018-2019 ADJUDICADO LOTE No.3 A LA EMPRESA : DATUM HONDURAS

DATUM HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: Boulevard Suyapa Edificio Metrópolis,Torres 1Noveno Piso Oficina 10907 Tegucigalpa

legalName: DATUM HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: SEGUNDO TERCER Y ULTIMO PAGO DEL LOTE 3 SEGUN N° DE FACTURAS 000-001-01-00001383 000-001-01-00001380  CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-012-2018 PARA LA ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE SERVICIOS DE DIAGNOSTICOS Y MIGRACION DE LAS OPERACIONES DEL SIAFI SAMI PARA EL AÑO 2018-2019 ADJUDICADO LOTE No.3 A LA EMPRESA : DATUM HONDURAS

description: PRIMER PAGO DEL LOTE No.3 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.009-2019 DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-012-2018 PARA LA ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE SERVICIOS DE DIAGNOSTICOS Y MIGRACION DE LAS OPERACIONES DEL SIAFI SAMI PARA EL AÑO 2018-2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001308 LOS DOCUMENTOS ORIGINALES DE ESTE PROCESO SE ENCUENTRAN EN EL F01-312


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) SELLO PORTATIL METALICO CON LA LEYENDA SECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA; REPÚBLICA DE HONDURAS C.A. SOLICITADO POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN  MEMORANDUN SCIP-AS-012-2019. ORDEN DE COMPRA No.165-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-060-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.007-2019.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (20) CAJAS DE PINZA SUJETAPAPELES DE 32MM SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DT-OIP-162-04-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-26-0003-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) CINTURONES DE SEGURIDAD  SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA  MEMORANDUM N° UCP-049-2019 ORDEN DE COMPRA N° 154-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-PPICPU-07-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 005-2019


rationale: PAGO POR INCLUSION DE (1) VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA MITSUBISHI MODELO MONTERO SPORT AÑO 2019 A LA POLIZA DE VEHICULO EMPRESARIAL TG-69-9942 CON SEGUROS ATLANTIDA PERTENECIENTE A LA SECRETARIA DE FINANZAS


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-012-2018 PARA LA ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE SERVICIOS DE DIAGNOSTICOS Y MIGRACION DE LAS OPERACIONES DEL SIAFI SAMI PARA EL AÑO 2018-2019 ADJUDICADO LOTE No.4 A LA EMPRESA : DATUM HONDURAS

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: SEGUNDO TERCER Y ULTIMO PAGO DEL LOTE 4 SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00001381000-001-01-00001382 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-012-2018 PARA LA ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE SERVICIOS DE DIAGNOSTICOS Y MIGRACION DE LAS OPERACIONES DEL SIAFI SAMI PARA EL AÑO 2018-2019 ADJUDICADO LOTE No.4 A LA EMPRESA : DATUM HONDURAS

description: PRIMER PAGO DEL LOTE No.4 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.009-2019 DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-012-2018 PARA LA ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE SERVICIOS DE DIAGNOSTICOS Y MIGRACION DE LAS OPERACIONES DEL SIAFI SAMI PARA EL AÑO 2018-2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001308


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA LICITACION LPN-SEFIN-007-2018 PARA LA ADQUISICION  DE LICENCIAS ORACLE PARA EL AÑO 2019 PARA LA SECRETARIA DE FINANZAS ADJUDICADO A LA EMPRESA: DATUM HONDURAS

rationale: PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.007-2019 DE LA LICITACION LPN-SEFIN-007-2018 PARA LA ADQUISICION  DE SERVICIO DE SOPORTE  ORACLE PARA EL AÑO 2019 PARA LA SECRETARIA DE FINANZAS ADJUDICADO A LA EMPRESA: DATUM HONDURAS


name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

objeto: 21410-Correo Postal

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO A LUXEMBOURG BOLIVIA AUSTRIA THE NETHERLAND Y KOREA CON UN PESO DE 0.5KG. O/C: 000162-2019 PROCESO: SEFIN-DGCP-001-2019


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (14) TAPE TRANSPARENTE DE 2 (50) TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DT-OIP-162-04-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-26-0010-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (12) PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES N° 8 (25 UNDS) SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA  MEMORANDUM N° UCP-050-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0686-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) UNIDAD DE TAMBOR CANON DRUM UNIT PARA IR-1025 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DT-OIP-166-04-2019 ORDEN DE COMPRA N° 161-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DT-OIP-010-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 007-2019


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (12) UNIDADES DE BATERÍA TRIPLE AAA E92BP2 PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO. O/C: 000159-2019 PROCESO: DGCP-006-2019


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) PAQUETE DE SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDUM N° UCP-050-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0688-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (12) PAQUETES DE VASOS DESECHABLES DE 9 ONZ (12) PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES #5 SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDUM N° UCP-050-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0685-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (15) RESALTADORES FLUORESCENTES ROSADOS (2) CAJAS DE CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE (15) RESALTADORES FLUORESCENTES VERDES (2) CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES AMARILLOS (1) CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES NARANJA (292) CARPETAS ARCHIVADORAS TAMAÑO OFICIO SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DT-OIP-162-04-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-26-0008-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) LLAVINES POMO CON LLAVE Y SEGURO INTERNO SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA ORDEN DE COMPRA N° 156-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-PPICPU-08-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 005-2019


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (40) CAJAS DE FASTENERS METALICOS DE 8CM (40) CAJAS DE CLIPS JUMBO (30) PAQUETES DE PINZA SUJETAPAPELES 25MM (30) CAJAS DE CLIP ESTANDAR SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DT-OIP-162-04-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-26-0007-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) CANDADOS GRANDES (3) CERRADURAS CON PASADOR SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA  ORDEN DE COMPRA N° 155-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-PPICPU-08-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 005-2019


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (39) QUITAGRAPAS METALICOS (60) PEGAMENTOS EN BARRA (18) BANDEJAS PLASTICAS LATERAL TAMAÑO CARTA (13) CAJAS DE GRAPAS DE 23/24 (5) CUADERNOS UNICOS GRANDES PLASTIFICADOS  SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DT-OIP-162-04-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-26-0009-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (15) PAQUETES DE BORRADOR DE 4X1X1CM (30) PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES DE 14MM SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DT-OIP-162-04-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-26-0006-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) PARES DE BATERIAS AA ALKALINAS (2) PARES DE BATERIAS AAA ALKALINAS  (7) PROTECTORES DE PICO O REGLETA PARA VARIAS CONEXIONES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DT-OIP-166-04-2019 ORDEN DE COMPRA N° 137-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DT-OIP-007-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 006-2019


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA (2) PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA  MEMORANDUM N° UCP-050-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0687-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.006-2019 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS DE LA DIIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN PARA EL AÑO 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DGCP-017-2018

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEGUN N° DE FACTURAS 000-002-01-00007546 000-002-01-00007547  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.006-2019 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS DE LA DIIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN PARA EL AÑO 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DGCP-017-2018

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-002-01-00007464 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.006-2019 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS DE LA DIIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN PARA EL AÑO 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DGCP-017-2018

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-002-01-00007327 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.006-2019 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS DE LA DIIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN PARA EL AÑO 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DGCP-017-2018 ADJUDICADA A LA EMPRESA INGELMEC S.DR.L.DE.CV

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-002-01-00007198 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.006-2019 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS DE LA DIIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN PARA EL AÑO 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DGCP-017-2018

description: PAGO DEL MES DE JULIO 2019 SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00007071 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.006-2019 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS DE LA DIIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN PARA EL AÑO 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DGCP-017-2018

description: PAGO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SEGÚN  FACTURAS N° 000-002-01-00006932 000-002-01-00006933 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.006-2019 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS DE LA DIIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN PARA EL AÑO 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DGCP-017-2018

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.006-2019 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS DE LA DIIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN PARA EL AÑO 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DGCP-017-2018 FACTURAS N° 000-002-01-00006828 000-002-01-00006827 000-002-01-00006826 CORRESPONDIENTE DE LOS MESES FEBRERO MARZO Y ABRIL 2019


MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN MSG-142-2019. ORDEN DE COMPRA No171-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-056-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.007-2019


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (170) CAJAS DE VASOS CONICOS DE PAPEL 200 UNDS SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDUM N° UCP-050-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0684-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


title: SUMINISTRO DE  1- (8) UNIDADES DE TONER HP-Q5942A LJ4250/4350 2- (4) UNIDADES DE TONER HO-Q5949A NEGRO LJ320 1160/3390/3392 3- (2) UNIDADES DE TÓNER HP-CE505A NEGRO P2035 / 2055 PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 000148-2019 PROCESO: DGP-2019-011

rationale: REVERSIÓN TOTAL EN VISTA DE MALA DESCRIPCIÓN EN LA UNIDAD EJECUTORA YA QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-3975-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-3975-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO. O/C: 000158-2019 PROCESO: DGCP-006-2019


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (25) CENAS PARA PERSONAL QUE ESTA LABORANDO DESPUES DE LA HORA REGLAMENTARIA. SOLICITADAS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO. MEMORANDUM N° SFP-30-2019 ORDEN DE COMPRA N° 178-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DCS-055-2019-UR SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° SEFIN-DCS-055-2019-UR


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) RESMAS DE CARATULAS DE COLORES (100 UNDS) SOLICITADAS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA  MEMORANDUM N° UCP-050-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0689-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (36) PAQUETES DE AGUA DE 100 A 499 ML (24) PAQUETES DE AGUA DE 500 A 999 ML SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DM-029-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-1-0622-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (20) MOUSE INALAMBRICOS (20) TECLADOS WIRELESS SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA  MEMORANDUM N° UCP-050-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0690-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALAGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIAS SOLICITADAS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN SCIP-AS-014-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0621-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) TONER CANON GPR53 NEGRO SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DGID-070-2019. ORDEN DE COMPRA No.170-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DGID-006-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.007-2019.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) TONER CANON GPR-22 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° UG-SEFIN-26-2019 ORDEN DE COMPRA N° 167-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-UGENERO-002-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 007-2019


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA SER UTILIZADOS DENTRO DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-7-0201-2019 OBSERVACIÓN: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


title: SUMINISTRO DE: 1- (8) UNIDADES DE TONER HP-Q5942A LJ4250/4350. 2- (4) UNIDADES DE TONER HP-Q5949A NEGRO LJ320 1160/3390/3392. 3- (2) UNIDADES DE TONER HP-CE505A NEGRO P2035/2055. PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 000148-2019 PROCESO: DGP-2019-011

rationale: REVERSIÓN TOTAL DEBIDO A FALTA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE LOS TÓNER.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-4017-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-4017-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) CAJAS DE CORRECTOR LIQUIDO  SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS  MEMORANDUM N° DGIP-ADMON-282/2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-11-0201-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (20) CAJAS DE CLIP ESTANDAR PEQUEÑOS (20) CAJAS DE CLIP JUMBO  SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS MEMORANDUM N° DGIP-ADMON-282-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-11-0200-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) TECLADOS WIRELESS (10) MOUSE INALAMBRICOS  (2) RESMAS DE CUBIERTAS DE ENCUADERNACION  (3) CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DGIP-ADMON-282/2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-11-0199-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA  A VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL AÑO 2019.CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE VIAJA PERSONAL DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.

JOSE RAUL FERNANDEZ MARTINEZ

legalName: JOSE RAUL FERNANDEZ MARTINEZ

actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI

type: REC


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA  A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL AÑO 2019.CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION DE LEGAL DE LA SEFIN.

OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

legalName: OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA  A LA CIUDAD DE DANLI DEL 29 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2019.CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN.

DIMAS ROLANDO SALGADO

legalName: DIMAS ROLANDO SALGADO


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

actividadObra: 3 - ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE TECNOL  INF.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (11) PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO SCOTT. (12) PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO MINI SCOTT 4x150 MTS. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE  LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN UDEM-144-2019. ORDEN DE COMPRA No.164-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-UDEM-006-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.007-2019.


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA IMPRESORAS EPSON T664 P/200 PARA SER UTILIZADAS EN LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 000157-2019 PROCESO: TGR-008-2019


rationale: PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE TINTAS Y TONER SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DGID-070-2019. ORDEN DE COMPRA No.169-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DGID-006-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.007-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA  A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS DEL 23 AL 24 ABRIL 2019 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE SE TRANSPORTA EL ABOGADO OMAR HUMBERTO ZÚNIGA QUE VA ASISTIR A REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA.

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) IMPRESORA LASER SCANNER SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS. SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DGID-047-2019. ORDEN DE COMPRA No.145-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DGID-004-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.004-2019.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) PAQUETE DE MIRINDA EN LATA 24 UNDS (7) CAJAS DE ENDULZANTE (3) PAQUETES DE FRITOS ANTOJITOS DE 6 UNIDADES (2) PAQUETES DE CARIBAS DE 6 UNIDADES (5) PAQUETES DE GALLETAS OREO SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL MEMORANDUM N° DPMF-183-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0691-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) BANDEJA PLASTICA LATERAL DE 3 DEPOSITOS (10) QUITAGRAPAS EN FORMA DE PLUMA (3) CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS MEMORANDUM N° DGIP-ADMON-282/2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-11-0204-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) PAQUETES DE GALLETAS RITZ  (6) CAJAS DE GALLETAS AVENY BRAND  (2) PAQUETES DE COCA COLA EN LATA DE 24 UNDS (2) PAQUETES DE ZAMBOS CON SAL DE 6 UNDS (1) PAQUETE DE CANADA DRY EN LATA DE 24 UNDS (7) PAQUETES DE GALLETAS WAFLE  (7) PAQUETES DE GALLETA MANTEQUILLA  (1) PAQUETE DE PEPESI LIGHT EN LATA DE 24 UNDS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL  MEMORANDUM N° DPMF-184-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0692-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (8) BOTES DE SEMILLAS MIXTAS CON ARANDANOS MARAÑON Y NUECES TOSTADAS (8) BOTES DE SEMILLAS MIXTAS TOSTADAS Y SALADAS.  SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO. MEMORANDUM N° SFP-037-2019 ORDEN DE COMPRA N° 184-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DCS-076-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 011-2019


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE:  (4) PAQUETES DE COCA COLA LIGHT EN LATA  (4) PAQUETES DE CANADA DRY EN LATA  (10) PAQUETES DE COCA COLA EN LATA  (10) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA DE 355ML  (10) PAQUETES DE AGUA DE 750ML  SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO MEMORANDUM N° SFP-36-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0694-2019  PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) DISCO EXTERNO DE 1 TB SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN UAI-SEFIN-194-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0623-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (30) BOLSAS DE CHOCOLATES  SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS MEMORANDUM N° SFP-037-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0696-2019 PROCESO REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DGID-101-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0169-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON EL PRODUCTO SOLICITADO. SUMINISTRO DE: (20) PEGAMENTOS EN BARRA  SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS  MEMORANDUM N° DGIP-ADMON-282/2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-11-0203-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-4034-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-4034-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) PAQUETE DE ZAMBO CON SAL 100-150 GRM. (6 UNIDADES POR PAQUETE). (1) PAQUETE DE ZAMBO CON CHILE 100-150 GRM. (6 UNIDADES POR PAQUETE). (1) PAQUETE DE DORITOS QUESO 100-150 GRM. (6 UNIDADES POR PAQUETE). SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DGID-094-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0166-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: SUMINISTRO DE (2) IMPRESORAS HP LASER M501DN SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN. PROCESO DE COMPRA DGIP-008-2019 ORDEN DE COMPRA No.084-2019 ACTA DE APERTURA 003-2019

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) IMPRESORAS HP LASER M501DN SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN. PROCESO DE COMPRA DGIP-008-2019 ORDEN DE COMPRA No.084-2019 ACTA DE APERTURA 003-2019


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) COMPUTADORAS EJECUTIVAS  SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL MEMORANDUM N° DPMF-186-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0693-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 006-003-01-00034765


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE:  (10) PAQUETES DE 6 UNIDADES DE ZAMBOS  (10) PAQUETES DE 6 UNIDADES DE DORITOS CON QUESO  (20) BOLSAS DE ANTOJITOS  (10) PAQUETES DE 12 UNIDADES DE GALLETAS MANTEQUILLA  (10) PAQUETES DE GALLETAS RITZ  (5) PAQUETES DE 5 UNIDADES DE GALLETAS AVENY BRAND  SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO  MEMORANDUM N° SFP-037-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0695-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACIÓN BRINDADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS A TRAVÉS DEL DIARIO LA TRIBUNA SEGÚN CONTRATO N°. 752763 AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA LPN-SEFIN-002-2019 SOBRE LA ADQUISICIÓN DE SEGURO PARA VEHÍCULOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019-2020 PUBLICADO EL JUEVES 4 DE ABRIL DE 2019.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) PAPELERAS PLÁSTICAS DE 3 DÉPOSITOS PARA ESCRITORIO SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN UAI-SEFIN-194-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0624-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA  A LA CIUDAD DE DANLI DEL 06 AL 10 DE MAYO DEL 2019.CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN.

JOSE INDALECIO ARGUIJO IZAGUIRRE

legalName: JOSE INDALECIO ARGUIJO IZAGUIRRE


title: SUMINISTROS DE HERRAMIENTAS DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y UTILES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 000177-2019 PROCESO: SEFIN-DGP-2019-016

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE HERRAMIENTAS DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y ÚTILES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 000177-2019 PROCESO: SEFIN-DGP-2019-016


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP PLACA N12192 ASIGANDO AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No.181-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-070-2019-UR.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (100) PAQUETES DE SEPARADORES DE FOLDER. (4) PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS. SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DGID-094-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0168-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) LATAS DE TÉ FRIO SABOR LIMON SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DGID-101-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0170-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACIÓN BRINDADO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS A TRAVÉS DEL DIARIO LA PRENSA SEGÚN CONTRATO N° 553554 AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA LPN-SEFIN-002-2019 SOBRE LA ADQUISICIÓN DE SEGURO PARA VEHÍCULOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019-2020 PUBLICADO EL MIÉRCOLES 10 DE ABRIL DEL 2019.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR  ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS )   BASADO EN EL CAPITULO X  DEL GASTO PUBLICO NUMERAL 2) INCISO C)  DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.  PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE MARZO DEL 2019 AL 27 DE ABRIL DEL 2019.  FACTURA N° 047-001-01-15225069NUMERO DE CUENTA : 4356595  F-01 N° 04089

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD DE 12 HOJAS. SOLICITADA POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN MSG-177-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0625-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRADOS A LAS FLOTILLAS DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2019.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: SUMINISTRO DE: (6) SILLAS DE ESPERA ASIENTO DE TELA COLOR NEGRO SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN UDEM-193-2019. ORDEN DE COMPA No.189-2019.  PROCESO DE COMPRA SEFIN-UDEM-010-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.009-2019.

ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: REVERSION TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA No.189-2019 EN VISTA QUE EL PROVEEDOR HIZO DE MANIFIESTO QUE NO PUEDE HACER ENTREGA DE LO ADJUDICADO. SE ADJUNTA CORREO DE LA EMPRESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-4111-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-4111-1-0


SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) MALETIN PARA ALMACENAR DOCUMENTOS COLOR NEGRO SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE COTIZACIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE COMPRA N° 180-2019 PROCESO DE COMPRA N° DCS-065-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 008-2019


AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFICO FTE INTERNACIONAL SHOOL COMAYAGUELA M.D.C.

legalName: AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE: (1) AIRE ACONDICIONADO DE 60000BTU SOLICITADO POR LA SEGURIDAD INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ORDEN DE COMPRA N° 187-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DCS-067-2019 SE ADJUNTA ACTA DE PERTURA N° 008-2019


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) ESTANTES DE 5 ENTREPAÑOS 30.5x91.4x200.7 CMS COLOR MARFIL SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN UDEM-193-2019. ORDEN DE COMPRA No.190-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-UDEM-010-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.009-2019.


JULIO ARMANDO CALLEJA CALIX

legalName: JULIO ARMANDO CALLEJA CALIX

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (348) ALMUERZOS EN CONMEMORACION A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL  MEMORANDUM N° DM-035-2019 ORDEN DE COMPRA N° 195-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DCS-081-2019-UR ACTA DE APERTURA N° SEFIN-DCS-081-2019-UR


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (20) UNIDADES DE PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CON CAPACIDAD DE HASTA 25 HOJAS PARA SER UTILIZADAS EN LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-8-0249-2019 OBSERVACIÓN: ESTA COMPRA FUE REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.003-2019 PARA EL ARRENDAMIENTO DE REPETIDORAS ALQUILER DE SITIOS DE REPETICION Y MANTENIMIENTO DE RADIO COMUNICADORES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019. DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-306-2019-UR

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEGUN N° DE FACTURAS 000-001-01-00014842 000-001-01-00014843. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.003-2019 PARA EL ARRENDAMIENTO DE REPETIDORAS ALQUILER DE SITIOS DE REPETICION Y MANTENIMIENTO DE RADIO COMUNICADORES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019. DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-306-2019-UR

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00014746 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.003-2019 PARA EL ARRENDAMIENTO DE REPETIDORAS ALQUILER DE SITIOS DE REPETICION Y MANTENIMIENTO DE RADIO COMUNICADORES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019. DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-306-2019-UR

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00014633 DEL CONTRATO No.003-2019 PARA EL ARRENDAMIENTO DE REPETIDORAS ALQUILER DE SITIOS DE REPETICION Y MANTENIMIENTO DE RADIO COMUNICADORES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019. DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-306-2019-UR

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00014632 DEL CONTRATO No.003-2019 DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PARA EL ARRENDAMIENTO DE REPETIDORAS ALQUILER DE SITIOS DE REPETICION Y MANTENIMIENTO DE RADIO COMUNICADORES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019. DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-306-2019-UR

description: PAGO DEL MES DE JULIO 2019 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00013719 MES DE ABRIL 2019 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00013412 EN VISTA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE TRASPAPELO QUEDANDO PENDIENTE ESTE PAGO  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.003-2019 PARA EL ARRENDAMIENTO DE REPETIDORAS ALQUILER DE SITIOS DE REPETICION Y MANTENIMIENTO DE RADIO COMUNICADORES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019. DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-306-2019-UR

description: PAGO DEL MES DE JUNIO 2019 SEGÚN N° FACTURA 000-001-01-00013654 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.003-2019 PARA EL ARRENDAMIENTO DE REPETIDORAS ALQUILER DE SITIOS DE REPETICION Y MANTENIMIENTO DE RADIO COMUNICADORES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019. DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-306-2019-UR

description: PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 003-2019 PARA EL ARRENDAMIENTO DE REPETIDORAS ALQUILER DE SITIOS DE REPETICION Y MANTENIMIENTO DE RADIO COMUNICADORES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 2019 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-306-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 FACTURA 000-001-01-00013533.

description: PAGO DE FACTURA  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.003-2019 PARA EL ARRENDAMIENTO DE REPETIDORAS ALQUILER DE SITIOS DE REPETICION Y MANTENIMIENTO DE RADIO COMUNICADORES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019. DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-306-2019-UR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (16) METROS DE CERAMICA 45X45 BEIGE (10) BOLSAS DE PEGA FUERTE PARA CONCRETO SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ORDEN DE COMPRA N° 179-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DCS-066-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 008-2019


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (200) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS PARA SER UTILIZADAS EN LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-8-0250-2019 OBSERVACIÓN: ESTA COMPRA FUE REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


title: SUMINISTRO DE: (1) DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DGID-094-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0171-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: REVERSION TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0171-2019 EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON EL MODELO DESCRITO EN LA ORDEN DE COMPRA. SE ADJUNTA NOTA ENVIADA POR LA EMPRESA ADJUDICADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-4079-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-4079-1-0


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (12) PROTECTOR DE PICOS 6 SALIDAS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN UDEM-185-2019. ORDEN DE COMPRA No.185-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-UDEM-008-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.008-2019.


title: SUMINISTRO DE: 1- TONER LEXMARK CS720 COLOR CIAN 74C4SCO 2- TONER CANON IR 2200 PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO. O/C: 000183-2019 PROCESO: DGCP-007-2019

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: 1- (1) TONER LEXMARK CS720 COLOR CYAN 74C4SCO 2- (3) TONER CANON IR 2200 PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO. O/C: 000183-2019 PROCESO: DGCP-007-2019


OSMAN LEONEL ZUNIGA JUANEZ

legalName: OSMAN LEONEL ZUNIGA JUANEZ

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (348) MONEDEROS PARA DAMA EN CONMEMORACION AL DIA DE LA MADRE SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL  MEMORANDUM N° DM-035-2019 ORDEN DE COMPRA N° 196-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DCS-081-2019-UR SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° SEFIN-DCS-081-2019-UR


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) TONER HP Q6470A COLOR NEGRO  (3) TONER HP Q6471A COLOR CYAN (3) TONER HP Q6472A COLOR AMARILLO (2) TONER HP Q6473A COLOR MAGENTA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° 003/2019-UAI-SEFIN ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0701-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTTRO DE: (3) ENGRAPADORAS INDUSTRIALES DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS. SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DGID-094-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0172-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (4) PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO MINI JUMBO 150 METROS DOBLE HOJA DE 4 ROLLOS Y SUMINISTROS  DE (3) UNIDADES DE TONER CANON IR 3035 PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO. O/C: 000182-2019 PROCESO: DGCP-007-2019


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (15) PAQUETES DE LÁPIZ GRÁFITO (12 UNIDADES POR PAQUETE) SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN UDEM-188-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0221-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) PAQUETES DE CD-RW (10 UNIDADES POR PAQUETE). (50) CUADERNOS UNICOS PEQUEÑOS PLASTIFICADOS DE 200 PAGINAS. (50) CUADERNOS DE ESPIRAL MINIMO 70 PAGINAS. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN UDEM-188-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0222-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (25) PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 5x5 CUATRO COLORES DE 400 PAGINAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN UDEM-188-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0225-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


ROSARIO MARIA ACEITUNO NUÑEZ

legalName: ROSARIO MARIA ACEITUNO NUÑEZ

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) HIELERA CON CAPACIDAD DE 50 QTS. SOLICITADA POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN UDEM-155-2019. ORDEN DE COMPRA No.175-2019. PROCESO DE COMPRA SEEFIN-UDEM-005-2019. SE ADDJUNTA ACTA DE APERTURA No.007-2019.


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO DE SUMINISTRO DE (100) UNIDADES DE CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR CAJAS PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 100-1-6-0259-2019 OBSERVACIÓN: ESTA COMPRA FUE REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (15) MOUSE CON CONEXION USB SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN UDEM-188-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0224-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (300) SOBRES OFICIO IMPRESOS FULL COLOR SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN UDEM-153-2019. ORDEN DE COMPRA No.166-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-UDEM-007-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.007-2019.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) TONER HP (8CE251A) CYAN. (2) TONER HP (CE252A) AMARILLO. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN UDEM-212-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0226-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (50) PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3x3 CUATRO COLORES DE 100 PAGINAS. (15) MEMORIAS USB DE 32 GB. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN UDEM-188-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0223-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) MICROONDAS DIGITAL ACERO INOXIDABLE. (1) PERCOLADORA 42 TAZAS. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN UDEM-155-2019. ORDEN DE COMPRA No.163-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-UDEM-005-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA 007-2019.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) JARRA DE VIDRIO 1 LITRO. (15) TAZAS PARA CAFÉ CON SU RESPECTIVO PLATITO. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DGID-099-2019. ORDEN  DE COMPRA No.194-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DGID-008-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.009-2019.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 100-1-6-0260-2019 OBSERVACIÓN: ESTA COMPRA FUE REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 100-1-6-0255-2019 OBSERVACIÓN: ESTA COMPRA FUE REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 100-1-6-0256-2019 OBSERVACIÓN: ESTA COMPRA FUE REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) UPS BÁSICO SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN MSG-202-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0626-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO P/DISPENSADOR. (1) FARDO DE PAPEL HIGIENICO (24 ROLLOS). SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DGID-100-2019. ORDEN DE COMPRA No.195-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DGID-009-019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.009-2019.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (50) UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 100-1-6-0257-2019 OBSERVACIÓN: ESTA COMPRA FUE REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA DE PRODUCTOS DE PAPEL REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 100-1-6-0258-2019 OBSERVACIÓN: ESTA COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADAS EN REUNIONES VARIAS DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 100-1-6-0251-2019 OBSERVACIÓN: ESTA COMPRA FUE REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (24) LATAS DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90 KG PARA SER UTILIZADO EN VARIAS REUNIONES DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 100-1-6-0252-2019 OBSERVACIÓN: ESTA COMPRA FUE REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE FERRETERIA SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES PARA ATENDER LAS DIFERENTES REPARACIONES QUE SE REALIZAN EN LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No. 206-2019 PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-DCS-063-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES No. 008-2019. FACTURAS: S01T09CO258400 S01T09CO258403S01T09CO258401


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE FERRETERIA SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES PARA ATENDER LAS DIFERENTES REPARACIONES QUE SE REALIZAN EN LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No. 207-2019 PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-DCS-063-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES No. 008-2019.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-7-0207-2019 OBSERVACIÓN: ESA COMPRA FUE REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) LAPTOP AVANZADA 14 PULGADAS MARCA: DELL MODELO: LATITUDE 3490 PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO. O/C: 100-1-9-0141-2019  OBSERVACIÓN: ESTA COMPRA FUE REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PAR SER UTILIZADA DENTRO DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-7-0205-2019 OBSERVACIÓN: ESTA COMPRA FUE REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-4174-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-4174-1-0


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (300) BILLETERAS PARA VARÓN EN CONMEMORACIÓN AL DIA DEL PADRE. SOLICITADAS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS. SEGÚN MEMORANDUN SGRH-SF-529. ORDEN DE COMPRA No.215-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-054-2019-UR. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA SEFIN-DCS-054-2019-UR.


ATECMA, S. DE R. L.

streetAddress: COL. SAN CARLOAS REPUBLICCA DE ECUADOR CASA 2527

legalName: ATECMA, S. DE R. L.

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE ESTUDIO DE MEJORAS AL SISTEMA ELECTRICO EDIFICIO PRINCIPAL DE SEFIN Y  EDIFICIO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No. UIT-129-2019 POR LA UNIDAD DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA (UIT) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.  ORDEN DE COMPRA No-186-2019. PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-UDEM-UIT-009-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES No. 008-2019.


Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) COMPUTADORA EJECUTIVA SEGÚN DICTAMEN TÉCNICO UTI-078-2019. SOLICITADAS POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN MSG-202-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0627-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELÉCTRONICO.


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE FERRETERIA SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES PARA ATENDER LAS DIFERENTES REPARACIONES QUE SE REALIZAN EN LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No. 208-2019 PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-DCS-063-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES No. 008-2019.


ue: 21 - SUPERINTENDENCIA

programa: 27 - SUPERITENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES

actividadObra: 2 - SUPERVISION, VIGILANCIA, REGULACION Y CONTROL DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES

rationale: PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DSSM-010-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0699-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) TÓNER HP CE505A COLOR NEGRO SOLICITADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DSS-010-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0700-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (200) CAJAS DE CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 100-1-6-0254-2019 OBSERVACIÓN: ESTA COMPRA FUE REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

objeto: 21410-Correo Postal

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO A BRASIL CON UN PESO DE 0.5 KG. O/C: 000214-2019 PROCESO: DGCP-001-2019


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) PERFORADORAS DE TRES ORIFICIOS METALICA SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS  MEMORANDUM N° DGIP-ADMON-308/2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-11-0206-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA SER UTILIZADOS EN LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-7-0206-2019 OBSERVACIÓN: ESTA COMPRA FUE REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (500) UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 100-1-6-0253-2019 OBSERVACIÓN: ESTA COMPRA FUE REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) PAQUETES DE SERVILLETAS DOBLE HOJA CUADRADA (500 UNIDADES POR PAQUETE). (10) PAQUETES DE VASO FOAM 10 ONZ (25 UNIDADES POR PAQUETE). SEGÚN MEMORANDUN DSSM-010-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0697-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) COMPUTADORA EJECUTIVA SEGÚN DICTAMEN TÉCNICO UIT-153-2019. SOLICITADA POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN MSG-204-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0628-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-7-0203-2019 OBSERVACIÓN: ESTA COMPRA FUE REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO POR SUMINISTRO (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-MIAMI-WASHINGTON-MIAMI-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL LIC. JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA SIGUIENTES REUNIONES PREPARATORIAS CON EL EQUIPO TÉCNICO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) PREVIO A LAS REUNIONES DE PRIMAVERA DEL FMI Y EL BANCO MUNDIAL.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-PANAMA-SALTA SAN SALVADOR YUJUY-BUENOS AIRES-LIMA-EL SALVADOR-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA VICE-MINISTRA ROXANA RODRIGUEZ CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA LIX REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE).


rationale: PAGO POR SUMINISTRO (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-MIAMI-WASINGTON-MIAMI-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA VICE-MINISTRA LILIAM ODALIS RIVERA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN VARIAS REUNIONES ALTERNAS CON EJECUTIVOS DE BANCO MUNDIAL (BM) Y FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) Y LAS CALIFICADORAS DE RIESGO ESTÁNDAR & POOR´S Y MOODY´S.

type: OFICIO

description: REVERSION PARCIAL POR CAMBIO DE NUMERO DE FACTURA.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTIIZADOS EN LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-7-0202-2019 OBSERVACIÓN: ESTA COMPRA FUE REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA  A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 20 AL 24 DE MAYO DEL 2019.CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE VIAJA PERSONAL DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.

ASDRUBAL RODRIGUEZ

legalName: ASDRUBAL RODRIGUEZ

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (15) BOMBILLOS LED. (13) PROTECTOR DE PICO. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DGID-098-2019.} ORDEN DE COMPRA No.192-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DGID-007-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.009-2019.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-MEXICO DF-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA MINISTRA ROCIO TABORA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES Y MINISTROS DE FINANZAS Y CONSEJEROS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL BANCO MUNDIAL.

description: REVERSION PARCIAL POR CAMBIO DEL NUMERO DE FACTURA.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) LLANTAS 215/70R15 PARA UN VEHICULO NISSAN URBAN PLACA N10384. (4) LLANTAS 225/75R16 PARA UN VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP PLACA N10381. SOLICITADAS POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0629-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO DE 12 UNIDADES SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA  MEMORANDUM N° UIT-125/2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-14-0220-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2019 CPN CHASIS 3N6C33BZK400377 ASIGNADO AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No.217-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-071-2019-UR.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (350) BOLSAS DE PAPEL PARA REGALO SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DM-036-2019. ORDEN DE COMPRA No.225-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-074-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.010-2019


UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (19) UNIDADES DE BATERIAS DE 9V SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UIT-112-2019 PROCESO DE COMPRA SEFIN-UDEM-UIT-008-2019 ACTA DE APERTURA No.007-2019 ORDEN DE COMPRA No.172-2019


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (50) ESTANTES METALICOS DE CINCO ENTREPAÑOS SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE ARCHIVO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  MEMORANDUM N° 262-2019 ORDEN DE COMPRA N° 174-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DCS-080-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 010-2019


rationale: PAGO POR SUMINISTRO (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-HOUSTON-WASHINGTON-HOUSTON-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA LIC. ROSA ELIZABETH RIVERA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNIONES CON EL STAFF DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN EL MARCO DE LAS REUNIONES DE PRIMAVERA DEL FMI Y EL BANCO MUNDIAL Y EN REUNIONES PREVIAS A LA NEGOCIACIÓN DE UN PROGRAMA ECONÓMICO CON EL FMI.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) CAJONERAS METALICAS PARA ARCHIVAR PRD. MOBIL 3 GAV. (G-G-A) NL SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL MEMORANDUM N° DPMF-206-2019 ORDEN DE COMPRA N° 199-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DPMF-13-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 009-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-4258-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-4258-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA  A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 20 AL 25 DE MAYO DEL 2019.CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS BASE CROMADA CAPACIDAD 250 LIBRAS. (1) SILLA EJECUTIIVA TIPO ORTOPEDICA CON BRAZOS CAPACIDAD 250 LIBRAS. (4) CAJONERAS DE PISO METALICAS DE 2 GAVETAS. SOLICITADAS POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN MSG-177-2019. ORDEN DE COMPRA No.222-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-065-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.010-2019.


INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (8) SILLAS SEMI-EJECUTIVAS BASE CROMADA CAPACIDAD 220 LIBRAS SOLICITADAS POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN MSG-177-2019. ORDEN DE COMPRA No.224-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-065-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.010-2019.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (30) SILLAS SEMI-EJECUTIVAS CAPACIDAD 200 LIBRAS (1) AÑO DE GARANTIA. SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN UDEM-212-2019. ORDEN DE COMPRA No.218-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-UDEM-011-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.010-2019.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) DETERGENTE FAB DE 5KG (6) LAVAPLATO ZAGAZ DE 850G SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA  MEMORANDUM N° UCP-077-2019 ORDEN DE COMPRA N° 200-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-PPICPU-13-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 007-2019