objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REVERSION POR FINALIZACION DE COMPROMISO


region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

initiationType: tender


name: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

title: PAGO DE COMBUSTIBLE GIRA TALLERES DE PRIORIZACIÓN DE ACCIONES A REALIZAR EN CADA UNA DE LAS 7 MUNICIPALIDADES DONDE SE LEVANTÓ EL DIAGNÓSTICO PARA LA SEGUNDA FASE DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA ATN/OC-13908-HO A FIN DE IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR RESULTADOS.

HERLEIS MAURICIO BONILLA ALVAREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: HERLEIS MAURICIO BONILLA ALVAREZ

ga: 2 - GERENCIA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS

ue: 9 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

fuente: 22 - Donaciones Externas

programa: 12 - DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

proyecto: 1 - APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 2 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION

type: OFI


title: PAGO DE COMBUSTIBLE GIRA DE ACOMPAÑAMIENTO A LA AUDITORIA FINAL DEL TSC A LAS TRES MUNICIPALIDADES PILOTO DEL PROGRAMA

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno


title: PAGO A LA EMPRESA INVESIONES VEZ S. DE R.L POR ATENDER LA REUNION TECNICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUCAON CON LA ASISTENCIA TECNICA RELACIONADA CON ELABORACION DEL DOCUMENTO II TRAMO VARIABLE REALIZADO EN LAS OFICINAS DE LA UTSAN EL DIA 28/02/2019.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

faxNumber: ND

telephone: ND

ga: 3 - UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

ue: 10 - UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 14 - APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: PAGO A LA EMPRESA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE UN DISCO DURO ESTADO SOLIDO DE 512 GB INSTALADO EN LA COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 380 DE LA RECEPCION EN LA OFICINA DE LA UTSAN

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A LA EMPRESA CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. POR BRINDAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A 4 AIRES ACONDICIONADOS EN LA OFICINA DE UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTIRICIONAL

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A LA EMPRESA MAPFRE SEGUROS HONDURAS POR BRINDAR EL SEGURO COLECTIVO DE VEHICULOS A LA FLOTA DE 6 VEHICULOS MARCA NISSAN FRONTIER 4X4 DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL POR LA VIGENCIA DE UN AÑO.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: PAGO A LA EMPRESA IMAGEN ELECTRONICA S.A. POR BRINDAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA MARCA TOSHIBA MODELO STUDIO 2050C EN LA OFICINA DE LA UTSAN

IMAGEN ELECTRONICA, S.A.

streetAddress: BARIO LOS ANDES 15 AVENIDA, 3 Y 5 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: IMAGEN ELECTRONICA, S.A.


title: PAGO A LA EMPRESA IMAGEN ELECTRONICA S.A. POR BRINDAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA MARCA TOSHIBA MODELO STUDIO 2550C DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL


title: PAGO A LA EMPRESA GRUPO Q HONDURAS POR HABER BRINDADO MANTENIMINTO PREVENTIVO AL VEHICULO NISSAN PICK UP COLOR ROJO PLACA N12087 DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PRECOMPROMISO PARA LA EMPRESA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. POR BRINDAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SCANER MARCA FUJITSU MODELO FI-6130 DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTICIONAL

rationale: PAGO A  LA EMPRESA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. POR BRINDAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SCANER MARCA FUJITSU MODELO FI-6130 DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTICIONAL


title: PAGO AL HOTEL LA HACIENDA POR BRINDAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENDER TALLER DE CONFORMACION MESA SAN OLANCHO REALIZADA EL DIA 25/04/2019.

HOTEL LA HACIENDA, S.R.L

streetAddress: JUTICALPA KILOMETRO#171

legalName: HOTEL LA HACIENDA, S.R.L

actividadObra: 2 - SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN)


title: PAGO A LA EMPRESA GRUPO Q. HONDURAS AJUSTE POR HABER BRINDADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP 4X4 AÑO 2017 COLOR ROJO PLACA N12087 DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTICIONAL


RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: REVESION DE PRECOMPROMISO A LA EMPRESA RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. PARA EL SUMINISTRO DE 40 AGENDAS PERSONALIZADAS DE 100 HOJAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-3-171-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-3-171-1-0

description: PAGO A LA EMPRESA RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. PARA EL SUMINISTRO DE 40 AGENDAS PERSONALIZADAS DE 100 HOJAS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003341


title: PAGO A LA ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE 780 GALONES DE COMUBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE LA OFICINA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A SUMINISTRARSE MEDIANTE ORDENES DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DEBIDAMENTE FIRMADAS Y SELLADAS POR LA UTSAN. ( 3ER PAGO DE COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-UTSAN-038-2018 DEBIDO A LA DISPONIBILIDAD ASIGNADA EN CUOTA DEL MES DE ABRIL DE 2019)

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: PAGO A LA EMPRESA SIELA INDUSTRIAL S. DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE 18 CAMISAS FORMALES TIPO COLUMBIA COLOR BLANCO Y 36 CAMISETAS TIPO POLO (18 COLOR BLANCO Y 18 COLOR AZUL CELESTE) TODAS CON 2 BORDADOS EN LA PARTE FRONTAL PARA IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE LA UTSAN

SIELA INDUSTRIAL S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MARADIAGA CASA # 2903 PRIMERA CALLE RETORNO LOS OLIVOS

legalName: SIELA INDUSTRIAL S. DE R.L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE 1 SELLO FOLIADOR Y 1 PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS CON CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 280-1-20-0090-2019 COMPRA POR CATALOGO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A LA ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE 780 GALONES DE COMUBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE LA OFICINA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A SUMINISTRARSE MEDIANTE ORDENES DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DEBIDAMENTE FIRMADAS Y SELLADAS POR LA UTSAN. ( 4TO PAGO DE COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-UTSAN-038-2018 DEBIDO A LA DISPONIBILIDAD ASIGNADA EN CUOTA DEL MES DE MAYO DE 2019)

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PRECOMPROMISO A LA EMPRESA RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE 500 TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA UTSAN

rationale: PAGO A LA EMPRESA RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE 500 TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA UTSAN SEGUN FACT. NO. 000-001-01-00003336


title: PAGO AL TALLER DE MECANICA ANGIE´S / ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES POR BRINDAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2012 COLOR DORADO PLACA NO. N-10250

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA EL SR. ROBERTO CACERES FERNANDEZ POR HABER REALIZADO VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA CON EL OBJETIVO DE EXPONER EN SOCIALIZACION PYENSAN Y PALN DE ACCION SAN EN LA MESA SAN R-02 VALLE DE COMAYAGUA (PAGO SE REALIZA HASTA LA FECHA POR DES-HABILITACION DEL SIAFI POR LA MAÑANA DEL DIA 14.12.2018 CON CUOTA APROBADA)

ROBERTO CACERES FERNANDEZ

legalName: ROBERTO CACERES FERNANDEZ


title: PAGO AL TALLER MECANICO ANGIE´S / ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES POR SERVICIO DE MANTENIIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PICK UP AÑO 2012 PLACA N-10247 SEGUN FACTUR 000-001-01-00011762


title: POR PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 40% SEGUN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO (SCGG) Y LA MANCOMUNIDAD TRINACIONAL FRONTERIZA RIO LEMPA PARA LA ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION ¨PRINCIPIOS EN SAN CON NIVEL NO FORMAL (PNNF)

streetAddress: CARRETERA INTERNACIONAL HACIA LA FRONTERA AGUA CALIENTE SINUAPA

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea


title: PAGO A LA ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE 780 GALONES DE COMUBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE LA OFICINA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A SUMINISTRARSE MEDIANTE ORDENES DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DEBIDAMENTE FIRMADAS Y SELLADAS POR LA UTSAN. ( PAGO FINAL DE COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-UTSAN-038-2018)


title: PAGO AL PARK PLACE HOTEL POR BRINDAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE PARA LA REALIZACION DE LA REUNION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POA 2019 Y VINCULACION CON POA 2020 REALIZADO EL DIA 06 DE JUNIO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 000-009-01-00003857

name: M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A EDIFICIO PARK PLACE CENTER FRENTE AL PARQUE CENTRAL


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL ING. JONNYMANUEL CONTRERAS LOPEZ POR HABER REALIZADO VIAJE A LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y SANTA ROSA DE COPAN CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN REUNION MR-13 COORDINAR ACCIONES DE ANALISIS CIF/REUNION MESA SAN R-03 COORDINAR ACCIONES CON LA EGP Y SEAN EUROSAN EN LA ZONA SANTA ROSA DE COPAN DEL DIA 03/12/2018 AL 07/12/2018. (PAGO SE REALIZA HASTA LA FECHA POR DISPONIBILIDAD DE CUOTA HASTA EL MES DE JUNIO 2019)

JONNYMANUEL CONTRERAS LOPEZ

legalName: JONNYMANUEL CONTRERAS LOPEZ


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA EL ING. JONNYMANUEL CONTRERAS LOPEZ POR HABER REALIZADO VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA CON EL OBJETIVO DE SOCILIZACION DE ESTUDIOS POR ANED / CONSULTORES SITUACION SAN R-13 Y REUNION COMITE INTERNO DE SUBPROYECTOS DE ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO DE CLUSTER 2 CREATIVE/SWISSCONTA. DEL 09/04/2019 AL 11/04/2019 (PAGO SE REALIZA HASTA LA FECHA POR DISPONIBILIDAD DE CUOTA HASTA EL MES DE JUNIO 2019)


title: POR PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO  CORRESPONDIENTE AL 30% SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO Y LA ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA EL ZAMORANO PARA LA ELABORACION Y EJECUCION DE UN DIPLOMADO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL CON ENFOQUE A EXTENCIONISTAS RURALES NIVEL TECNICO CERTIFICADO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (PNT)

ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA, INC.

streetAddress: VALLE DEL YEGUARE, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, KM 32, CARRETERA A DANLI

legalName: ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA, INC.


title: PAGO POR AFILIZCION ANUAL DE SERVICIOS DE MONITOREO GPS A LA EMPRESA VSR HONDURAS S.A. DE CV ( DETECTOR ) POR BRINDAR DICHO SERVICIO A 4 VEHICULOS NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2012 PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL UTSAN.

VSR HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: EN LOS LOCALES # 203 Y 204 EN EL 5to PISO DE EDIFICIO CORPORATIVO ORION, DEL DOMICILIO DE TEGUCIGALPA

legalName: VSR HONDURAS S.A DE C.V


title: PAGO AL TALLER DE MECANICA ANGIE´S / ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES POR BRINDAR EL CAMBIO DE BOMBAS DEL SISTEMA DE CLUTCH PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIIER PICK UP AÑO 2012 COLOR AZUL PLACA 10247 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00011780


title: PAGO A LA EMPRESA ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE 700 GALONES DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD TECNIDA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (UTSAN).  COMBUSTIBLE A SUMINISTRARSE MEDIANTE ORDENES DE COMBUSTIBLE DEBIDAMENTE FIRMADAS Y SELLADAS POR LA UTSAN


title: PAGO A LA EMPRESA DELI EXPRESS / TANIA MELISSA EUCEDA GOMEZ POR HABER BRINDADO EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENDER EL TALLER DE ELABORACION DE CATALOGO DE INVERSION EN SAN REALIZADO EN LAS OFICINAS DE LA AMHON EL DIA 05 DE JULIO DE 2019

TANIA MELISSA EUCEDA GOMEZ

legalName: TANIA MELISSA EUCEDA GOMEZ


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL ING. JONNYMANUEL LOPEZ CONTRERAS POR HABER REALIZADO VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA EN GIRA DE CAMPO CON PERSONAL DE GOAL/USAID/PMA PARA LA RECOLECCION DE LA INFORMACION SAN/LEVANTAMIENTO DE DATOS DE ANALISIS PREVIO A LA CRISIS DE EMERGENCIA EN EL CORREDOR SECO LOS DIAS 20/03/2019 AL 22/03/2019.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL ING. JONNYMANUEL LOPEZ CONTRERAS POR HABER REALIZADO VIAJE A LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y SANTA ROSA DE COPAN CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A REUNION DE MESAS SAN R13 EL GOLFO DE FONSECA Y R3 SANTA ROSA DE COPAN LOS DIAS 11/03/2019 AL 14/03/2019.


title: PAGO A LA EMPRESA VSR HONDURAS S.A. DE C.V. POR BRINDAR EL SERVICIO DE RASTREO Y MONITOREO MEDIANTE SISTEMA GPS PARA 2 VEHICULOS MARCA NISSAN FRONTIER PICK UP AÑO 2017 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00053023


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL LIC. KAREN IVETH IZAGUIRRE SANCHEZ POR HABER REALIZADO VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CON EL OBJETIVO DE SOCIALIZAR LA PyENSAN CON LOS ESTUDIANTES DEL DIPLOMADO EN GESTION DE PROYECTOS SAN A NIVEL LOCAL LOS DIAS 06/06/2019 AL 07/06/2019.

KAREN IVETH IZAGUIRRE SANCHEZ

legalName: KAREN IVETH IZAGUIRRE SANCHEZ


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL ING. JONNYMANUEL LOPEZ CONTRERAS POR HABER REALIZADO VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA CON EL OBJETIVO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SAN PRESENTACION SOBRE PERSPECTIVA CLIMATICA EN COORDINACION CON INFOAGRO/SAG PARA LA ZONA SUR DE HONDURAS LOS DIAS 25/03/2019 AL 02/04/2019.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL LIC. ROBERTO CACERES FERNANDEZ  POR HABER REALIZADO VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A EVENTO DE LANZAMIENTO DEL 3ER GRUPO DE DIPLOMADO EN SAN DESARROLLADO POR LA ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA EL ZAMORANO. E IMPARTIR MODULOS DE ANTECEDENTES POLITICA Y ESTRATEGIA NACIONAL EN SAN (PyENSAN 2030) LOS DIAS 07/06/2019 Y 08/06/2019.


title: PRECOMPROMISO CON LA EMPRESA RENDILLANTAS S.A. DE C.V. PARA EL SUMINISTRO DE 20 LLANTAS NO. 265/70R16 SEMITRACTORAS DE 6 LONAS RADIAL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UTSAN

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO A LA EMPRESA RENDILLANTAS S.A. DE C.V. PARA EL SUMINISTRO DE 20 LLANTAS NO. 265/70R16 SEMITRACTORAS DE 6 LONAS RADIAL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UTSAN COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 280-1-20-0091-2019 FACTURA NO. 006-001-01-00004600


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL LIC. ROBERTO CACERES FERNANDEZ POR HABER VIAJADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL OBJETIVO DE REPRESENTAR AL ING. JOSE LINO PACHECO TINOCO AL EVENTO DE APERTURA DEL 4TO DIPLOMADO EN SAN EN LA ZONA NORTE DESARROLLADO POR LA ESCULA AGRICOLA PANAMERICANA EL ZAMORANO Y DICTAR CHARLA SOBRE POLITICA EN SAN DEL 18/07/2019 AL 19/07/2019

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.


title: PAGO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO Y DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 280-1-20-0055-2018 DE CATALOGO ELECTRONICO (HONDUCOMPRAS). (PAGO DE SALDO DE FACTURA NO. 000-001-01-00019231)


title: PAGO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE 3 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LA OFICINA DE LA UTSAN  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00019231. (PAGO SE REALIZA HASTA LA FECHA POR DES-HABILITACION DEL SIAFI POR LA MAÑANA DEL DIA 14.12.2018 Y POR DISPONIBILIDAD DE CUOTA )

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO A LA EMPRESA IMAGEN ELECTRONICA S.A. POR EL SUMINISTRO DE 9 TONERS PARA FOTOCOPIADORA MARCA TOSHIBA E-STUDIO 2050C QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UTSAN. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00018312.


title: PRECOMPROMISO DEL PRIMER PAGO AL CONSULTOR PABLO DUBON BARDALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL DE IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (PYENSAN) Y APOYO A LAS MESAS REGIONALES DE SAN REGION VALLE DE SULA SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS No. 001/2019.

PABLO DUBON BARDALES

legalName: PABLO DUBON BARDALES

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: PAGO DEL PRIMER PAGO AL CONSULTOR PABLO DUBON BARDALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL DE IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (PYENSAN) Y APOYO A LAS MESAS REGIONALES DE SAN REGION VALLE DE SULA SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS No. 001/2019.


title: PAGO A LA EMPRESA GRUPO Q HONDURAS POR HABER BRINDADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO NISSAN PICK UP COLOR ROJO PLACA N12087 DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL..


title: PAGO A LA EMPRESA SEGUROS CREFISA S.A. POR FIANZA A NOMBRE DEL LIC. MARIO ROLANDO SUAZO MORAZAN GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA UTSAN SEGUN RECIBO NO. 16540

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PRECOMPROMISO DEL PRIMER PAGO A LA CONSULTORA JENY SOBEYDA FERNANDEZ MEJIA POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL DE IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (PYENSAN) Y APOYO A LAS MESAS REGIONALES DE SAN REGION OCCIDENTE SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS No. 003/2019.

JENY SOBEYDA FERNANDEZ MEJIA

legalName: JENY SOBEYDA FERNANDEZ MEJIA

rationale: PAGO DEL PRIMER PAGO A LA CONSULTORA JENY SOBEYDA FERNANDEZ MEJIA POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL DE IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (PYENSAN) Y APOYO A LAS MESAS REGIONALES DE SAN REGION OCCIDENTE SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS No. 003/2019.


title: PAGO AL TALLER ANGIE´S POR BRINDAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENOS PARA VEHICULO TIPO PICK UP AÑO 2012 MODELO FRONTIER COLOR AZUL CON PLACA NO. 10247


title: PRIMER PAGO A LIC. GRISSELDA MARIA HERNANDEZ HERNANDEZ PARA LA REALIZACION DE LA CONSULTORIA PARA COORDINAR EL ESTUDIO DE INDICADORES SAN UTILIZADOS EN LA CLASIFICACION INTEGRADA EN FASE CIF CON LA ESCALA DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA AGUDA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS. SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS NO. 002/209.

GRISSELDA MARIA HERNANDEZ HERNANDEZ

legalName: GRISSELDA MARIA HERNANDEZ HERNANDEZ


title: PRECOMPROMISO SEGUNDO PAGO AL SR. PABLO DUBON BARDALES POR REALIZAR CONSULTORIA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (PYENSAN) Y APOYO A LAS MESAS REGIONALES DE SAN SEGUN CONTRATO NO. 001/2019

rationale: PAGO DE SEGUNDO PAGO AL SR. PABLO DUBON BARDALES POR REALIZAR CONSULTORIA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (PYENSAN) Y APOYO A LAS MESAS REGIONALES DE SAN SEGUN CONTRATO NO. 001/2019


title: PAGO PRIMER PAGO A LA CONSULTORA DAYRI JOSCELIN GARCIA REYES POR REALIZAR CONSULTORIA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (PYENSAN) Y APOYO A LAS MESAS REGIONALES DE SAN.

DAYRI JOSCELIN GARCIA REYES

legalName: DAYRI JOSCELIN GARCIA REYES


title: PAGO A LA EMPRESA FREDIS SOLIZ PACHECO / LEO REFRIGERACION POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CUATRO (4) UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LA OFICINA DE LA UTSAN. SEGUN FACTURA 000-001-01-00003979

FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION

legalName: FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION


title: PAGO AL TALLER MECANICO RECA S. DE R.L. POR BRINDAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UPCOLOR ROJO AÑO 2012 CON PLACA NO. N10248

R.E.C.A  S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA

legalName: R.E.C.A  S DE RL


title: PAGO A LA ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE 780 GALONES DE COMUBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE LA OFICINA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A SUMINISTRARSE MEDIANTE ORDENES DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DEBIDAMENTE FIRMADAS Y SELLADAS POR LA UTSAN. (PAGO PARCIAL DEBIDO A LA DISPONIBILIDAD ASIGNADA EN CUOTA DEL MES DE FEBRERO DE 2019)


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL ING. JONNYMANUEL CONTRERAS LOPEZ POR HABER REALIZADO GIRA A LA CIUDAD DE COLUTECA OCN EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL LEMVANTAMIENTO DE INFORMACION CIF. EN SAN DEL 08/09/2019 AL 13/092019. SEGUN FACTURA NO. 000-003-01-00369815


title: PAGO A LA EMPRESA GRUPO Q HONDURAS POR HABER BRINDADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO NISSAN PICK UP COLOR BLANCO PLACA N12086 A CARGO DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL..

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO AL TALLER MECANICO RECA S. DE R.L. POR BRINDAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UPCOLOR BLANCO AÑO 2012 CON PLACA NO. N10246 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00024460


title: PAGO DEL SEGUNDO PAGO LA CONSULTORA JENY SOBEYDA FERNANDEZ POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL DE IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (PYENSAN) Y APOYO A LA MESAS REGIONALES DE SAN REGION OCCIDENTE SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS NO. 003/2019 RECIBO NO. 000-001-04-00000052


title: PAGO DEL PRIMER PAGO AL CONSULTOR MARIO GUSTAVO VELASQUEZ MANUELES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL DE IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (PYENSAN) Y APOYO A LAS MESAS REGIONALES DE SAN REGION LEMPA SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS No. 005/2019 SEGUN RECIBO NO. 000-001-04-00000010

MARIO GUSTAVO VELASQUEZ MANUELES

legalName: MARIO GUSTAVO VELASQUEZ MANUELES


title: SEGUNDO PAGO A LA CONSULTORA GRISSELDA MARIA HERNANDEZ HERNANDEZ POR REALIZAR CONSULTORIA PARA COORDINAR EL ESTUDIO DE INDICADORES SAN UTILIZADOS EN LA CLASIFICACION INTEGRADA EN FASES CIF CON LA ESCALA DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA AGUDA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS NO. 002/2019 RECIBO NO. 000-001-04-00000154


title: PAGO DEL SEGUNDO PAGO A LA CONSULTORA DAYRI JOSCELIN GARCIA REYES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL DE IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (PYENSAN) Y APOYO A LA MESAS REGIONALES DE SAN REGION VALLES DE COMAYAGUA SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS NO. 004/2019 RECIBO NO. 000-001-04-00000002


title: PRECOMPROMISO POR EL SERVICIO DE REPARACION DEL TURBO Y CAMBIO DE ALTENADOR AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP COLOR AZUL AÑO 2012 CON PLACA NO. 10248.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

rationale: PAGO A LA EMPRESA RECASA S. DE R.L. DE C.V. POR BRINDAR EL SERVICIO DE REPARACION DEL TURBO Y CAMBIO DE ALTENADOR AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP COLOR AZUL AÑO 2012 CON PLACA NO. 10248.


title: PRECOMPROMISO A LA EMPRESA PACASA S. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE 2 RESMAS DE FOLDER CARTULINA T/CARTA Y 70 RESMAS DE PAPEL BOND B-20

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO A LA EMPRESA PACASA S. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE 2 RESMAS DE FOLDER CARTULINA T/CARTA Y 70 RESMAS DE PAPEL BOND B-20 SEGUN FACTURA NO. 010-001-01-0010503


title: PRECOMPROMISO PARA LA EMPRESA K-DIPROVA POR EL SUMINISTRO DE 150 ROLLOS DE PAPEL TOALLA

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO A LA EMPRESA K-DIPROVA POR EL SUMINISTRO DE 150 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA USO EN LA OFICINA DE LA UTSAN.


title: PRECOMPROMISO A LA EMPRESA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE 5 MOUSE INALAMBRICOS 2.4 GHZ

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO A LA EMPRESA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE 5 MOUSE INALAMBRICOS 2.4 GHZ SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00007517


title: PRECOMPROMISO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.. POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.. POR EL SUMINISTRO DE 24 PEGAMENTO EN BARRA12 QUITAGRAPAS 25 PINZAS SUJETA PAPELES 19MM Y 2 RESMAS DE CARATULAS PARA USO EN LA OFICINA DE LA UTSAN SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00031695


rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO A LA EMPRESA PACASA S. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE 3 CAJAS DE LAPIZ GRAFITO 2 CAJAS DE CORRECTOR LIQUIDO EN LAPIZ Y 24 SACAPUNTAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-3-370-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-3-370-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO A LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-3-371-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-3-371-1-0


title: PAGO A LA EMPRESA ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE 450 GALONES DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD TECNIDA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (UTSAN). COMBUSTIBLE A SUMINISTRARSE MEDIANTE ORDENES DE COMBUSTIBLE DEBIDAMENTE FIRMADAS Y SELLADAS POR LA UTSAN

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL ING. JONNYMANUEL CONTRERAS LOPEZ EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA CON EL OBJETIVO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN SAN DEL 25/08/2019 AL 30/08/2019 (PAGO HASTA LA FECHA POR DISPONIBILIDAD DE CUOTA HASTA EL MES DE OCTUBRE DE 2019)

JONNYMANUEL CONTRERAS LOPEZ

legalName: JONNYMANUEL CONTRERAS LOPEZ


title: PRECOMPROMISO A LA EMPRESA EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE 2 TONER HP 35A (CB435A) NEGRO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA UTSAN

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO A LA EMPRESA EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE 2 TONER HP 35A (CB435A) NEGRO PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINA DE LA UTSAN SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00019669


title: PRECOMPROMISO AL CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA S. DE R.L. DE C.V. POR BRINDAR SERVICIO DE CAMBIO DE BOMPER PINTURA E INSTALACION EN EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER 4X4 COLOR BLANCO PLACA NO. 10246

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

rationale: REVERSION DE PRECOMPOMISO  AL CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA S. DE R.L. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-3-384-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-3-384-1-0


title: PRECOMPROMISO PARA LA EMPRESA CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA S. DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 AÑO 2012 COLOR DORADO PLACA NO. 10250

CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 1 Y 2 AVENIDA N.O

legalName: CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA S DE RL DE CV

rationale: REVERSION PARA LA EMPRESA CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA S. DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 AÑO 2012 COLOR DORADO PLACA NO. 10250

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-3-394-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-3-394-1-0


title: PAGO AL CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA S. DE R.L. DE C.V. POR BRINDAR SERVICIO DE CAMBIO DE BOMPER PINTURA E INSTALACION EN EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER 4X4 COLOR BLANCO PLACA NO. 10246 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00008593


title: PRECOMPROMISO A LA EMPRESA DELIEXPRES / TANIA MELISSA EUCEDA GOMEZ POR  SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENDER REUNION DE PROTOCOLO DE IX CENSO Y TALLA EN ESCOLARES EN LAS OFICINAS DE LA FAO. EL DIA 29/10/2019

TANIA MELISSA EUCEDA GOMEZ

legalName: TANIA MELISSA EUCEDA GOMEZ

rationale: PAGO A LA EMPRESA DELIEXPRES / TANIA MELISSA EUCEDA GOMEZ POR  SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENDER REUNION DE PROTOCOLO DE IX CENSO Y TALLA EN ESCOLARES EN LAS OFICINAS DE LA FAO. EL DIA 29/10/2019


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL ING. CARLOS JAVIER RODRIGUEZ MORALES POR HABER REALIZADO VIAJE A LAS CIUDADES DE JUTICALPA Y DANLI CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A REUNIONES CON LAS UNIVERSIDADES CATOLICA Y DE AGRICULTURA DEL DIA 27/03/2019 AL 29/03/2019 SEGUN FACTURA NO. 000-016-01-00573080 (PAGO REALIZADO HASTA LA FECHA SEGUN DESPONIBILIDAD DE CUOTA)

CARLOS JAVIER RODRIGUEZ MORALES

legalName: CARLOS JAVIER RODRIGUEZ MORALES


description: PRECOMPROMISO PARA LA EMPRESA CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA S. DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 AÑO 2012 COLOR DORADO PLACA NO. 10250

rationale: PAGO A LA REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L. DE C.V. (RECASA)  POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 AÑO 2012 COLOR DORADO PLACA NO. 10250


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL ING.JONNYMANUEL CONTRERAS LOPEZ POR HABER REALIZADO VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN SAN DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DEL DIA 08/09/2019 AL 13/09/2019 SEGUN FACTURA NO. 000-001-0093719 (PAGO REALIZADO HASTA LA FECHA SEGUN DESPONIBILIDAD DE CUOTA)


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL ING.JONNYMANUEL CONTRERAS LOPEZ POR HABER REALIZADO VIAJE A LA CIUDAD DE JUTICALPA CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN SAN DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL DIA 27/10/2019 AL 01/11/2019.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL ING.JONNYMANUEL CONTRERAS LOPEZ POR HABER REALIZADO VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN SAN DEL DEPARTAMENTO DE VALLE LOS DIAS 25/08/2019 AL 30/08/2019 SEGUN FACTURA NO. 000-005-00174995 (PAGO REALIZADO HASTA LA FECHA SEGUN DESPONIBILIDAD DE CUOTA)


title: PRECOMPROMISO PARA LA EMPRESA COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A./ HOTEL FLORENCIA PLAZA POR ATENDER REUNION DE EVALUACION DEL DOCUMENTO SOBRE LA SITUACION SAN 2017-2018 PRESENTADO POR EL CONSULTOR MAURO MINELLI A REALIZARSE EL DIA JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2019.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

rationale: REVERSION PARA LA EMPRESA COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A./ HOTEL FLORENCIA PLAZA POR ATENDER REUNION DE EVALUACION DEL DOCUMENTO SOBRE LA SITUACION SAN 2017-2018 PRESENTADO POR EL CONSULTOR MAURO MINELLI A REALIZARSE EL DIA JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-3-426-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-3-426-1-0


title: PRECOMPROMISO PARA LA EMPRESA EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L POR EL SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TINTA 954XL DE COLORES 36 NEGRO 18 CIAN 18 MAGENTA Y 18 YELLOW PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS HP OFFICEJET PRO 8720 DE LA UTSAN.

rationale: PAGO PARA LA EMPRESA EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L POR EL SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TINTA 954XL DE COLORES 36 NEGRO 18 CYAN 18 MAGENTA Y 18 YELLOW PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS HP OFFICEJET PRO 8720 DE LA UTSAN.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTUBLE A LA LIC. KAREN IVETH IZAGUIRRE SANCHEZ PARA VIAJAR A DEPARTAMENTO DE VALLE CON EL OBJETIVO DE COORDINAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SAN DEL DIA 25/08/2019 AL 29/08/2019 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00040385.

KAREN IVETH IZAGUIRRE SANCHEZ

legalName: KAREN IVETH IZAGUIRRE SANCHEZ


description: PRECOMPROMISO PARA LA EMPRESA COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A./ HOTEL FLORENCIA PLAZA POR ATENDER REUNION DE EVALUACION DEL DOCUMENTO SOBRE LA SITUACION SAN 2017-2018 PRESENTADO POR EL CONSULTOR MAURO MINELLI A REALIZARSE EL DIA JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2019.

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO POR DISPONIBILIDAD DE CUOTAPARA LA EMPRESA COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A./ HOTEL FLORENCIA PLAZA POR ATENDER REUNION DE EVALUACION DEL DOCUMENTO SOBRE LA SITUACION SAN 2017-2018 PRESENTADO POR EL CONSULTOR MAURO MINELLI A REALIZARSE EL DIA JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-3-427-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-3-427-1-0

description: PAGO PARA LA EMPRESA COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A./ HOTEL FLORENCIA PLAZA POR ATENDER REUNION DE EVALUACION DEL DOCUMENTO SOBRE LA SITUACION SAN 2017-2018 PRESENTADO POR EL CONSULTOR MAURO MINELLI REALIZADO EL DIA JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2019. (PAGO PARCIAL SEGUN DISPONIBILIDAD DE CUOTA)


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTUBLE A LA LIC. KAREN IVETH IZAGUIRRE SANCHEZ PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE INTIBUCA CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN TALLER DE FORMACION A SUPEVISION DE ENCUETADORES DEL LEVANTAMIENTO Y RECOLECCION DE INFORMACION SAN DEL 01/09/2019 AL 07/09/2019 SEGUN FACTURA NO. 005-003-01-00096058


title: SEGUNDO PAGO AL CONSULTOR MARIO GUSTAVO VELASQUEZ MANUELES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL DE IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y  NUTRICIONAL (PYENSAN) Y APOYO A LAS MESAS REGIONALES DE SAN REGION LEMPA SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS No. 005/2019 Y RECIBO NO. 000-001-04-00000011


title: TERCERO Y ULTIMO PAGO A LA CONSULTORA DAYRI JOSCELIN GARCIA REYES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL DE IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y  NUTRICIONAL (PYENSAN) Y APOYO A LA MESAS REGIONALES DE SAN REGION VALLES DE COMAYAGUA SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS NO. 004/2019 Y RECIBO NO. 000-001-04-00000003

DAYRI JOSCELIN GARCIA REYES

legalName: DAYRI JOSCELIN GARCIA REYES


title: PRECOMPROMISO POR TERCER Y ULTIMO PAGO A LA CONSULTORA GRISSELDA MARIA HERNANDEZ HERNANDEZ POR REALIZAR CONSULTORIA PARA COORDINAR EL ESTUDIO DE INDICADORES SAN UTILIZADOS EN LA CLASIFICACION INTEGRADA EN FASES CIF CON LA ESCALA DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA AGUDA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS NO. 002/2019.

GRISSELDA MARIA HERNANDEZ HERNANDEZ

legalName: GRISSELDA MARIA HERNANDEZ HERNANDEZ

rationale: PAGO POR TERCER Y ULTIMO PAGO A LA CONSULTORA GRISSELDA MARIA HERNANDEZ HERNANDEZ POR REALIZAR CONSULTORIA PARA COORDINAR EL ESTUDIO DE INDICADORES SAN UTILIZADOS EN LA CLASIFICACION INTEGRADA EN FASES CIF CON LA ESCALA DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA AGUDA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS NO. 002/2019 Y RECIBO NO.000-001-04-00000155

type: CONT


title: PRECOMPROMISO POR TERCER Y ULTIMO PAGO A LA CONSULTORA JENY SOBEYDA FERNANDEZ POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL DE IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (PYENSAN) Y APOYO A LA MESAS REGIONALES DE SAN REGION OCCIDENTE SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS NO. 003/2019

JENY SOBEYDA FERNANDEZ MEJIA

legalName: JENY SOBEYDA FERNANDEZ MEJIA

rationale: PAGO POR TERCER Y ULTIMO PAGO A LA CONSULTORA JENY SOBEYDA FERNANDEZ POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL DE IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (PYENSAN) Y APOYO A LA MESAS REGIONALES DE SAN REGION OCCIDENTE SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS NO. 003/2019


title: POR PAGO A LA EMPRESA COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A./ HOTEL FLORENCIA PLAZA POR ATENDER PRESENTACION DE INFORMACION A INSTITUCIONES QUE APOYARON EL LEVANTAMIENTO CIF REALIZADO EN FECHA 28 NOVIEMBRE DE 2019.


title: PRECOMPROMISO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 30% SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO Y LA ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA EL ZAMORANO PARA LA ELABORACION Y EJECUCION DE UN DIPLOMADO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL CON ENFOQUE A EXTENCIONISTAS RURALES NIVEL TECNICO CERTIFICADO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (PNT)

ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA, INC.

legalName: ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA, INC.

rationale: PAGO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 30% SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO Y LA ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA EL ZAMORANO PARA LA ELABORACION Y EJECUCION DE UN DIPLOMADO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL CON ENFOQUE A EXTENCIONISTAS RURALES NIVEL TECNICO CERTIFICADO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (PNT)


title: PRECOMPROMISO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% SEGUN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO (SCGG) Y LA MANCOMUNIDAD TRINACIONAL FRONTERIZA RIO LEMPA PARA LA ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION ¨PRINCIPIOS EN SAN CON NIVEL NO FORMAL (PNNF)

rationale: PAGO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% SEGUN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO (SCGG) Y LA MANCOMUNIDAD TRINACIONAL FRONTERIZA RIO LEMPA PARA LA ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION ¨PRINCIPIOS EN SAN CON NIVEL NO FORMAL (PNNF)


title: PAGO DE TERCER Y ULTIMO PAGO AL SR. PABLO DUBON BARDALES POR REALIZAR CONSULTORIA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (PYENSAN) Y APOYO A LAS MESAS REGIONALES DE SAN SEGUN CONTRATO NO. 001/2019

PABLO DUBON BARDALES

legalName: PABLO DUBON BARDALES


title: POR PAGO DE FIANZA A LA EMPRESA CREFISA POR HABER EMITIDO FIANZA A FAVOR DEL INGENIERO JOSE LINO PACHECO DIRECTOS DE UTSAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020-2021

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO DEL TERCER Y ULTIMO PAGO AL CONSULTOR MARIO GUSTAVO VELASQUEZ MANUELES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL DE IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (PYENSAN) Y APOYO A LAS MESAS REGIONALES DE SAN REGION LEMPA SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS No. 005/2019.

MARIO GUSTAVO VELASQUEZ MANUELES

legalName: MARIO GUSTAVO VELASQUEZ MANUELES


title: POR PAGO A LA EMPRESA IMAGEN ELECTRONICA POR HABER BRINDADO LOS SERVICOS DE MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA PRINCIPAL PARA USO DE LA UTSAN.

IMAGEN ELECTRONICA, S.A.

streetAddress: BARIO LOS ANDES 15 AVENIDA, 3 Y 5 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: IMAGEN ELECTRONICA, S.A.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA 40 PINZAS SUJETAPAPELES Y 20 PORTAMINAS 0.7 PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA UTSAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 280-1-20-0071-2019 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO)

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO A LA EMPRESA DISPROA S. DE R.L. POR LA COMPRA 40 PINZAS SUJETAPAPELES Y 20 PORTAMINAS 0.7 PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA UTSAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 280-1-20-0071-2019 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO)


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: REVESION DE PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIALES  DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA UTSAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 280-1-20-0072-2019 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-3-50-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-3-50-1-0

description: PAGO A LA EMPRESA PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE MATERIALES  DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA UTSAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 280-1-20-0072-2019 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) BORRADORES Y MARCADORES EXCENTOS DE ISV SEGUN FACTURA


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA 40 CARPETAS 30 PAQUETES DE MINAS 24 RESALTADORES Y 16 CAJAS DE GRAPAS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA UTSAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 280-1-20-0073-2019 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO)

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUCIONES VALENCIA / WILMAN DANILIO MORALES ZELAYA POR LA COMPRA 40 CARPETAS 30 PAQUETES DE MINAS 24 MARCADORES RESALTADORES 16 CAJAS DE GRAPAS Y 20 CUBOS DE NOTAS ADHESIVAS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA UTSAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 280-1-20-0073-2019 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO)


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO POR LA COMPRA 12 RESALTADORES 12 MARCADORES DE PIZARRA Y 10 SOBRES PARA CD PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA UTSAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 280-1-20-0075-2019 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-3-53-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-3-53-1-0

description: PAGO A LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. POR LA COMPRA 12 RESALTADORES 12 MARCADORES DE PIZARRA Y 10 SOBRES PARA CD PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA UTSAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 280-1-20-0075-2019 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO)


name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

rationale: REVESION DE PRECOMPROMISO POR LA COMPRA 2 PERFORADORAS DE DOS OFIFICIOS CAPACIDAD DE 100 PAG. PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA UTSAN  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 280-1-20-0076-2019 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-3-54-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-3-54-1-0

description: REVERSION DE PAGO A LA EMPRESA BIMOSA POR LA COMPRA 2 PERFORADORAS DE DOS OFIFICIOS CAPACIDAD DE 100 PAG. PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA UTSAN  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 280-1-20-0076-2019 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO)


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 5 PERFORADORAS Y 30 PAQUETES DE POST IT PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA UTSAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 280-1-20-0074-2019 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.  POR LA COMPRA DE 5 PERFORADORAS Y 30 PAQUETES DE POST IT PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA UTSAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 280-1-20-0074-2019 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO)


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE GRAPAS 23/8 PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA UTSAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 280-1-20-0077-2019 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO)

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO A LA EMPRESA REPRESENTACIONES Y DISRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE GRAPAS 23/8 PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA UTSAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 280-1-20-0077-2019 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO)


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 CAJAS DE GRAPAS 23/6 PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA UTSAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 280-1-20-0078-2019 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO)

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO A LA EMPRESA REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE POR LA COMPRA DE 4 CAJAS DE GRAPAS 23/6 PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA UTSAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 280-1-20-0078-2019 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO)


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE SOBRES DE PAPEL BOND PARA ABASTECER ALMACEN DE LA UTSAN  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 280-1-20-0081-2019 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO)

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

rationale: PAGO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE SOBRES DE PAPEL BOND PARA ABASTECER ALMACEN DE LA UTSAN  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 280-1-20-0081-2019 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO)


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE SOBRES BLANCO PARA INVITACIONES PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA UTSAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 280-1-20-0083-2019 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO)

rationale: PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUCIONES VALENCIA / WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE SOBRES BLANCO PARA INVITACIONES PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA UTSAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 280-1-20-0083-2019 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO)


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 5 PAQUETES SOBRES DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA UTSAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 280-1-20-0082-2019 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO)

rationale: PAGO A LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 5 PAQUETES SOBRES DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA UTSAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 280-1-20-0082-2019 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO)


rationale: REVESION DE PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 135 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA 10 OFICIO Y 10 LEGAL PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA UTSAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 280-1-20-0071-2019 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-3-60-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-3-60-1-0


title: PAGO A LA EMPRESA GRUPO Q HONDURAS S.A. POR REALIZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA N12086 PARA USO DE LA UTSAN.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 135 RESMAS DE PAPEL BOND B20 TAMAÑO CARTA 10 TAMAÑO OFICIO10 TAMAÑO OFICIO Y 10 TAMAÑO LEGAL PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA UTSAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 280-1-20-0085-2019. (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO)

rationale: PAGO A LA EMPRESA PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE PAPEL BOND B20: 135 RESMAS TAMAÑO CARTA 10 RESMAS TAMAÑO OFICIO Y RESMAS 10 TAMAÑO LEGAL PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA UTSAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 280-1-20-0085-2019. (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO)


title: PAGO AL TALLER MECANICO ANGIE´S / ROBER ALEXANDER RIVERA VALLADARES POR REALIZAR MATENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2012 TIPO PICK UP COLOR DORADO PLACA N10250.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 15 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA UTSAN NO. DE ORDEN DE COMPRA 280-1-20-0087-2019 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO)

rationale: PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUCIONES VALENCIA / WILMAN DANILIO MORALES ZELAYA POR LA COMPRA DE 15 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA UTSAN NO. DE ORDEN DE COMPRA 280-1-20-0087-2019 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO)


title: PAGO AL TALLER ANGIE´S / ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES POR REALIZAR EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK UP NISSAN FRONTIER AÑO 2012 CON PLACA NO. 10246 DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (UTSAN) (PAGO REALIZADO HASTA LA FECHA POR DES-HABILIDTACION PREMATURA DEL SIAFI EN EL MES DE DICIEMBRE 2018 Y POR FALTA DE CUOTA EN EL MES DE ENERO DEL 2019)


title: PAGO A LA EMPRESA REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA USO DE LA OFICINA DE LA UTSAN. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00005706 (EL CLORO SE ENCUENTRA EXONERADO DE ISV)

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 18 PAQUETES DE ANILLOS PARA ENCUADERNAR DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA UTSAN NO. ORDEN DE COMPRA 280-1-20-0088-2019 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO)

rationale: PAGO A LA EMPRESA REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 18 PAQUETES DE ANILLOS PARA ENCUADERNAR DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA UTSAN NO. ORDEN DE COMPRA 280-1-20-0088-2019 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO)


title: PAGO AL TALLER DE MECANICA ANGIE´S / ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES POR BRINDAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP COLOR AZUL PLACA N-10247 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00011683


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A LA ING. KAREN IVETH IZAGUIRRE SANCHEZ POR HABER REALIZADO VIAJE A VARIAS CIUDADES DE CHOLUTECA VALLE Y EL PARAISO CON EL OBJETIVO DE ACOMPAÑAR EL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS COSECHADORAS DE AGUA REALIZADO POR PERSONAL DE IICA DICTA/SAG PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS MISMAS DEL 12/11/2018 AL 16/11/2018 (PAGO REALIZADO HASTA LA FECHA DEBIDO A LA DES-HABILITACION DEL SIAFI LA MAÑANA DEL 14.12.2018 Y DISPONIBILIDAD DE CUOTA HASTA EL MES DE FEBRERO DE 2019)

KAREN IVETH IZAGUIRRE SANCHEZ

legalName: KAREN IVETH IZAGUIRRE SANCHEZ


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 3 CARGADORES DE COMPUTADORAS PORTATILES MARCA DELL MODELO LATITUDE E5410 DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (UTSAN)

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO A LA EMPRESA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. PARA LA COMPRA DE 3 CARGADORES DE COMPUTADORAS PORTATILES MARCA DELL MODELO LATITUDE E5410 DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (UTSAN)


title: PAGO A LA EMPRESA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE TINTAS HP 954XL: 16 COLOR NEGRO 7 MAGENTA 7 CYAN Y 7 YELLOW PARA UTILIZAR EN LAS IMPRESORAS HP OFFICEJET PRO 8720 DE LA OFICINA DE LA UTSAN SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00006312


title: PAGO A LA ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE 780 GALONES DE COMUBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE LA OFICINA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A SUMINISTRARSE MEDIANTE ORDENES DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DEBIDAMENTE FIRMADAS Y SELLADAS POR LA UTSAN. ( 2DO PAGO PARCIAL DEBIDO A LA DISPONIBILIDAD ASIGNADA EN CUOTA DEL MES DE MARZO DE 2019)

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO AL TALLER ANGIE´S / ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES POR REALIZAR EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK UP NISSAN FRONTIER AÑO 2012 CON PLACA NO. 10248 DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (UTSAN) (PAGO REALIZADO HASTA LA FECHA POR DES-HABILIDTACION PREMATURA DEL SIAFI EN EL MES DE DICIEMBRE 2018 Y POR FALTA DE CUOTA EN EL MES DE ENERO DEL 2019)


INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

rationale: REVERCION DE PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES VEZ S. DE R.L. POR BRINDAR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ATENDER LA REUNION TECNICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION CON LA ASISTENCIA TECNICA RELACIONADA CON LA ELABORACION DEL DOCUMENTO II TRAMO VARIABLE A REALIZADO EL DIA 28/02/2019 EN LAS OFICINAS DE LA UTSAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-280-3-89-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-280-3-89-1-0


title: PRECOMPROMISO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP COLOR ROJO PLACA N10248 DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.

R.E.C.A  S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA

legalName: R.E.C.A  S DE RL

rationale: PAGO A LA EMPRESA RESORTES DE CENTROAMERICA (RECA)  POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP COLOR ROJO PLACA N10248 DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.


title: CONTRATO No.CPN-013-2019 A/F DE MANUEL ANTONIO RAMIREZ MEJIA DENOMINADO: APOYO  DE MONITOREO DE PLAN ESTRATEGICO DE GOBIERNO (PEG-2018-2022) EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE MONITOREO Y EVALUACION DE LA PLANIFICACION.

MANUEL ANTONIO RAMIREZ MEJIA

legalName: MANUEL ANTONIO RAMIREZ MEJIA

ga: 7 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 15 - ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 19 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

actividadObra: 1 - ADMINISTRACIÓN DE FONDOS

rationale: CONTRATO No.CPN-012-2019 A/F DE MANUEL ANTONIO RAMIREZ MEJIA DENOMINADO: APOYO  DE MONITOREO DE PLAN ESTRATEGICO DE GOBIERNO (PEG-2018-2022) EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE MONITOREO Y EVALUACION DE LA PLANIFICACION. TERCER PAGO CORRESPONDIENTE A LOS PRODUCTOS SIGUIENTES:  4.	DOCUMENTO DE ANÁLISIS PROSPECTIVO DE LAS PRINCIPALES VARIABLES A NIVEL MACRO ECONÓMICAS Y SOCIALES ARTICULADAS AL AVANCE DE LOS RESULTADOS INDICADORES Y MEDIDAS DE POLÍTICA DEFINIDAS EN EL PEG.  5.	DESARROLLAR UNA PROPUESTA DE LINEAMIENTOS QUE PERMITAN MEJORAR EL MARCO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AVANCE.  6.	DOCUMENTO DE INFORME FINAL CONTENTIVO DE I) UN RESUMEN EJECUTIVO INTEGRANDO LOS PRODUCTOS 2 3 4 Y 5 SEÑALADOS ANTERIORMENTE II) SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO REALIZADO CONCLUSIONES FINALES Y RECOMENDACIONES IV) PRESENTACIONES IMPRESAS RELACIONADAS A CADA PRODUCTO; V) DOCUMENTACIÓN RELEVANTE UTILIZADA COMO APOYO.  NOTA: NO SE EFECTUA LA RETENCION DEL 10% DE LA GARANTIA DE CUMPLIMEINTO DE ACUERDO AL ART.106 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO EN VISTA DE QUE EL CONSULTOR CUMPLIO CON SUS PRODUCTOS EN TIEMPO Y FORMA Y PROXIMOS AL CIERRE DE AÑO SE OMITE.

description: CONTRATO No.CPN-012-2019 A/F DE MANUEL ANTONIO RAMIREZ MEJIA DENOMINADO: APOYO  DE MONITOREO DE PLAN ESTRATEGICO DE GOBIERNO (PEG-2018-2022) EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE MONITOREO Y EVALUACION DE LA PLANIFICACION. SEGUNDO PAGO CORREPONDIENTE A LOS PRODUCTOS SIGUIENTES:   2.	DOCUMENTO CONTENTIVO DE UNA SÍNTESIS DE RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL INFORME DE AVANCE DEL PEG 2018 - 2022 Y PLANTEAMIENTO DE ESCENARIOS DE CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO RESPECTO AL AVANCE LIMITANTES Y PERSPECTIVAS DE ALCANZAR LO ESTABLECIDO EN EL PEG.  3.	METODOLOGÍA PARA EL MONITOREO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE GOBIERNO 2018-2022 (PEG 2018-2022) Y USO DE LA INFORMACIÓN DEL MISMO PARA LA TOMA DE DECISIONES.  NOTA: NO SE EFECTUA LA RETENCION DEL 10% DE LA GARANTIA DE CUMPLIMEINTO DE ACUERDO AL ART.106 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO EN VISTA DE QUE EL CONSULTOR CUMPLIO CON SUS PRODUCTOS EN TIEMPO Y FORMA Y PROXIMOS AL CIERRE DE AÑO SE OMITE.

description: CONTRATO No.CPN-012-2019 A/F DE MANUEL ANTONIO RAMIREZ MEJIA DENOMINADO: APOYO  DE MONITOREO DE PLAN ESTRATEGICO DE GOBIERNO (PEG-2018-2022) EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE MONITOREO Y EVALUACION DE LA PLANIFICACION. PRIMER PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PRODUCTO UNO DENOMINADO PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  NOTA: NO SE EFECTUA LA RETENCION DEL 10% DE LA GARANTIA DE CUMPLIMEINTO DE ACUERDO AL ART.106 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO EN VISTA DE QUE EL CONSULTOR CUMPLIO CON SUS PRODUCTOS EN TIEMPO Y FORMA Y PROXIMOS AL CIERRE DE AÑO SE OMITE.


ELSY FERNANDA CALONA SUAZO

legalName: ELSY FERNANDA CALONA SUAZO

rationale: CONTRATO No. CP-009-2019 A/F DE ELSY FERNANDA CALONA SUAZO DENOMINADO: DISEÑO DE MATERIALES INFORMATIVOS Y DE DIFUSIÓN (DISEÑO GRAFICO) EN EL MARCO DE LA INICIATIVA DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS (AGAH).   CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE A: 4.	PRODUCTO IV: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIALES INFORMATIVOS Y DE DIFUSIÓN (TRIFOLIOS BIFOLIOS BANNERS ETC) RELACIONADO A LA ALIANZA DE GOBIERNO ABIERTO SU IV PLAN DE ACCIÓN DE ESTADO ABIERTO HONDURAS 2018-2020 Y EL PROCESO DE CO-CREACIÓN DEL V PLAN DE ACCIÓN DE ESTADO ABIERTO HONDURAS 2020-2022.   NOTA: NO SE EFECTUA LA RETENCION DEL 10% DE LA GARANTIA DE CUMPLIMEINTO DE ACUERDO AL ART.106 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO EN VISTA DE QUE EL CONSULTOR CUMPLIO CON SUS PRODUCTOS EN TIEMPO Y FORMA Y PROXIMOS AL CIERRE DE AÑO SE OMITE.

description: CONTRATO No. CP-009-2019 A/F DE ELSY FERNANDA CALONA SUAZO DENOMINADO: DISEÑO DE MATERIALES INFORMATIVOS Y DE DIFUSIÓN (DISEÑO GRAFICO) EN EL MARCO DE LA INICIATIVA DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS (AGAH).  TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL: 3.	PRODUCTO III: A). DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UNA MEMORIA CONMEMORATIVA DEL ACCIONAR DE LA ALIANZA DE GOBIERNO ABIERTO EN HONDURAS 2011-2019 CON UN MÍNIMO DE 40 PÁGINAS B). REVISTA RELACIONADA AL PROCESO DE CO-CREACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN CON UN MÍNIMO DE 15 PÁGINAS.    NOTA: NO SE EFECTUA LA RETENCION DEL 10% DE LA GARANTIA DE CUMPLIMEINTO DE ACUERDO AL ART.106 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO EN VISTA DE QUE EL CONSULTOR CUMPLIO CON SUS PRODUCTOS EN TIEMPO Y FORMA Y PROXIMOS AL CIERRE DE AÑO SE OMITE.

description: CONTRATO No. CP-009-2019 A/F DE ELSY FERNANDA CALONA SUAZO DENOMINADO: DISEÑO DE MATERIALES INFORMATIVOS Y DE DIFUSIÓN (DISEÑO GRAFICO) EN EL MARCO DE LA INICIATIVA DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS (AGAH).  SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DE::  2.	PRODUCTO II: PORTAFOLIO LÍNEA GRAFICA AGAH A). DISEÑO DE LA LÍNEA GRÁFICA DEL WEBSITE DE LA INICIATIVA ALIANZA DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS Y SUS REDES SOCIALES (FACEBOOK Y TWITTER). B) DISEÑO DE LA LÍNEA GRAFICA AGAH EN EL MARCO DEL PROCESO DE CO-CREACIÓN DEL V PLAN DE ACCIÓN DE ESTADO ABIERTO HONDURAS 2020-2022 ASÍ MISMO MATERIAL DE APOYO PARA EVENTOS GENERALES (INVITACIONES AGENDA PRESENTACIONES BANNERS ETC). C). VERSIÓN 2.0 MEJORADA DEL SISTEMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AGAH.   NOTA: NO SE EFECTUA LA RETENCION DEL 10% DE LA GARANTIA DE CUMPLIMEINTO DE ACUERDO AL ART.106 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO EN VISTA DE QUE EL CONSULTOR CUMPLIO CON SUS PRODUCTOS EN TIEMPO Y FORMA Y PROXIMOS AL CIERRE DE AÑO SE OMITE.

description: CONTRATO No. CP-009-2019 A/F DE ELSY FERNANDA CALONA SUAZO DENOMINADO: DISEÑO DE MATERIALES INFORMATIVOS Y DE DIFUSIÓN (DISEÑO GRAFICO) EN EL MARCO DE LA INICIATIVA DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS (AGAH).  PRIMER PAGO DE CORRESPONDIENTE AL:  1.	PRODUCTO I: PLAN DE TRABAJO (QUE INCLUYA CRONOGRAMA DETALLADO DEL TRABAJO) Y METODOLOGÍA PARA EL REDISEÑO Y MEJORA DE LAS HERRAMIENTAS DE DIFUSIÓN DE LA INICIATIVA INTERNACIONAL GOBIERNO ABIERTO.  NOTA: NO SE EFECTUA LA RETENCION DEL 10% DE LA GARANTIA DE CUMPLIMEINTO DE ACUERDO AL ART.106 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO EN VISTA DE QUE EL CONSULTOR CUMPLIO CON SUS PRODUCTOS EN TIEMPO Y FORMA Y PROXIMOS AL CIERRE DE AÑO SE OMITE.


title: AGUA LA TIGRA S. DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 6 PAQUETES DE AGUA PUFIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500ML A 999ML (PAQUETE DE VARIAS UNIDADES) LOS CUALES SE NECESITAN PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL ICF SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-CATALOGO-014-2019 FACTURA N. 000-001-01-00173454 RECIBO TGR 2906 POR UN VALOR DE L. 497.97.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: VICTOR ALFREDO NAVAS ORDOÑEZ PAGO DE GASTOS DE TAXI EN GIRA REALIZADA A EL ZAMORANO SAN ANTONIO DE ORIENTE PARA PARTICIPAR EN LA EVALUACION DE LA CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS FORESTALES 2018 DEL 05//08/201/ AL 11/08/2018 SEGUN MEMO # DPF-019-2018 CON VALOR L. 260.00

VICTOR ALFREDO NAVAS ORDOÑEZ

legalName: VICTOR ALFREDO NAVAS ORDOÑEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: MEMORA


title: MANUEL DE JESUS GOMEZ/ REAPRACION Y VENTA DE RELOJES MARCADORES Y SUMINISTROS COMPROMISO POR SOLICITUD  POR SECRETARIA GENERAL SEGUN REQUISICION SG-ICF-001-2019 COMPRA DE DOS (2) TINTAS PARA EL RELOJ FICHADOR DIGITAL MARCA TARGETMAX MODELO NT 20A SERIE 06110099 COLOR NEGRO VALOR L.1104.00

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: MANUEL DE JESUS GOMEZ/ REAPRACION Y VENTA DE RELOJES MARCADORES Y SUMINISTROS COMPROMISO POR SOLICITUD  POR SECRETARIA GENERAL SEGUN REQUISICION SG-ICF-001-2019 COMPRA DE DOS (2) TINTAS PARA EL RELOJ FICHADOR DIGITAL MARCA TARGETMAX MODELO NT 20A SERIE 06110099  COLOR NEGRO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SCS-030-2019 FACTURA N. 000-001-01-00004586 RECIBO TGR S/N  VALOR L.1104.00


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE 8 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE TENEDORES DESECHABLES GRANDES LOS CUALES SE UTILIZARAN EN ATENCION DE REUNIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL ICF OFICINA CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-CATALOGO-017-2019 FACTURA N. 000-001-01-00005907 RECIBO TGR 000763 POR UN VALOR DE L. 52.44

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: SEGUROS CREFISAS.A. PAGO POR EMISION DE FIANZA DE SEGUROS A NOMBRE DE HECTOR ARTURO LAGOS MATUTE COOORDINADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION CORRESPONDIENTE AL MONTO DEL TECHO PRESUPUESTARIO PARA GASTOS OPERATIVOS EN EL ICF (APERTURA DE TRAMITE DE EMISION FIANZA DE FIDELIDAD DEL CARGO DE COORDINADOR  DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019)  SEGUN OP-ICF-PNR-OP-004-2019

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 4 - REFORESTACIÓN NACIONAL


title: DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE POR HELICOPTERO  CON CAPACIDAD DE 4-6 PERSONAS PARA REALIZAR VUELO DE TEGUCIGALPA AL AGUACATE CATACAMAS OLANCHO PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS  DE LA MISION EUROPEA  PARA REALIZAR VISITA DE RECONOCIMIENTO  DE REGIONES INDIGENAS VISITA A LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO  Y LA CIUDAD BLANCA A REALIZARSE EL DIA 16 DE MARZO 2019 ORDEN DE PAGO SCS-024-2019 FACTURA 000-001-01-00000117 RECIBO 12357 POR VALOR DE L.139155.45

DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

streetAddress: FINAL DEL AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: INGRID CAROLINA GODOY FLORES ANTICIPO PARA PAGO DE BOLETO AREO A ROATAN DEPARTAMENTO ISLAS DE LA BAHIA ACOMPAÑAMIENTO DEL CINEIA CORRESPONDIENTE AMPLIACION DEL MUELLE DE CRUCEROS DE ROATAN SEGUN MEMORANDO DE VIAJE ICF-DVS-002-2019 LOS DIAS 20 AL 22 MARZO DEL 2019 POR UN VALOR DE L. 4700.00

INGRID CAROLINA GODOY FLORES

legalName: INGRID CAROLINA GODOY FLORES

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 3 - MANEJO INTEGRAL EN VIDA SILVESTRE

rationale: INGRID CAROLINA GODOY FLORES REVERSION DE PAGO DE BOLETO AEREO POR CANCELACION DE GIRA A ROATAN DEPARTAMENTO ISLAS DE LA BAHIA ACOMPAÑAMIENTO DEL CINEIA CORRESPONDIENTE AMPLIACION DEL MUELLE DE CRUCEROS DE ROATAN SEGUN MEMORANDO DE VIAJE ICF-DVS-002-2019 LOS DIAS 20 AL 22 MARZO DEL 2019 POR UN VALOR DE L. 4700.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-1264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-1264-1-0

type: OFICIO


title: PAPALERIA HONDURAS S DE R.L COMPROMISO POR  ADQUISICON DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SU OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION DSP-002-2019 VALOR L. 99970.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0535-2019 VALOR L. 7941.90

title: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES  COMPROMISO POR  ADQUISICON DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SU OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION DSP-002-2019 VALOR L. 99970.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0532-2019 VALOR L. 1325.80

title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA COMPROMISO POR  ADQUISICON DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SU OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION DSP-002-2019 VALOR L. 99970.00 ORDEN DE PAGO 28-1-1-0530-2019 VALOR L. 1240.76

title: UTILES DE HONDURAS S.  DE R.L COMPROMISO POR  ADQUISICON DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SU OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION DSP-002-2019 VALOR L. 99970.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0533-2019 VALOR L.1616.50

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 2 - MANEJO INTEGRAL EN ÁREAS PROTEGIDAS

rationale: UTILES DE HONDURAS S.  DE R.L PAGO POR ADQUISICON DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS 15 UNIDADES DE MOUSE PAD GEL NEGRO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SU OFICINA CENTRAL VALOR L. 1616.50 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-007-2019-C  FACTURA # 011-003-01-00048403 RECIBO # 0546

description: PAPALERIA HONDURAS S DE R.L PAGO  POR  ADQUISICON DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SU OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION DSP-002-2019 VALOR L. 99970.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0535-2019 VALOR L. 7941.90 ORDE DE PAGO ICF-SCE-007-2019 FACTURA # 000-001-01-00028221 RECIBO # 42075 VALOR L.7941.90

description: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PAGO POR  ADQUISICON DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SU OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION DSP-002-2019 VALOR L. 99970.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0532-2019 VALOR L. 1325.80 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-007-2019-B FACTURA # 000-002-01-00034959 RECIBO S/N VALOR L.1325.80

description: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA PAGO POR  ADQUISICON DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SU OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION DSP-002-2019 VALOR L. 99970.00 ORDEN DE PAGO 28-1-1-0530-2019 VALOR L. 1240.76  ORDEN DE PAGO ICF-SCE-007-2019 FACTURA # 000-001-01-00010759 RECIBO S/N


title: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON/OFITERR POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DE 15 FOTOCOPIADORASMANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DE IMPRESORAS ASIGNADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ICF/CENTRAL ORDEN DE PAGO ICF-006-2019 FACTURA 000-001-01-00001338 RECIBO 5169 POR VALOR DE L.20125.00

GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: SOLUCIONES C Y C CONSULTORIA Y CONSTRUCCION POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA SCS-032-2019-E  PARA SERVICIO DE REMODELACION DE LAS OFICINAS DE AREAS PROTEGIDAS ICF CENTRAL POR VALOR DE L.190212.79

name: SOLUCIONES C & C CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE EDIFICIO 2340 BOULEVAR SUYAPA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: SOLUCIONES C Y C CONSULTORIA Y CONSTRUCCION POR CONCEPTO DE PAGO POR  SERVICIO DE REMODELACION DE LAS OFICINAS DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE  ICF CENTRALORDEN DE PAGO SCS-032-2019 CON FACTURA 000-001-01-00000020 RECIBO S/N POR VALOR DE L.190212.79


title: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS/EURICKOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 8 ROTULOS DOBLE CARA FULL COLOR REFLECTIVO EN COROPLAST 4 SACOS DE BRAMANTE LOS CUALES FUERON UTILIZADOS  COMO APOYO PARA EL DESFILE DE CARROZAS DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL NAVIDAD CATRACHA 2018 EL DIA 02 DE DICIEMBREORDEN DE PAGO ICF-COMPRAS-032-2019 FACTURA 000-001-01-00001026 RECIBO S/N POR L.1400.00

JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION 280 MERIENDAS POR LA MAÑANA Y TARDE 140 ALMUERZOS  140 BOTES CON AGUA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL REQUISCION DPF-030-2018 PAGO PENDIENTE GESTION 2018 ORDEN DE PAGO ICF-COMPRAS 001-2019 FACTURA # 000-002-01-00000750 RECIBO S/N VALOR L.66150.72

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: ADOLFO BRIZULA VELASQUEZ / DISTRIBUIDORA CHOROTEGA PAGO POR COMPLEMENTO DE  ADQUSICION DE 4 LLANTAS 245/75 R 16 ARMOTRAC L = 8 GOODYEAR PARA VEHICULO NISSAN COLOR BLANCO PLACA MI-4301 CHASIS JN1CNUD22Z0011744 MOTOR SOLICITADO POR EL DEPSRTAMENTO DE CAMBIO CLIMATICO CO REQUISICION DCCB-02-2018 PAGO PENDIENTE GESTION 2018 ORDEN DE PAGO ICF-COMPRAS -027-2019 FACTURA # 000-002-01-00002180 RECIBO # 015964 VALOR L. 2400.04

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R. L PAGO POR SERVICIOS DE 4 MESEROS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL SEGUN REQUISCION DPF-030-2018 PAGO PENDIENTE GESTION 2018 CON ORDEN DE COMPRA ICF-COMPRAS 001-2019 FACTURA # 000-002-01-00000750 RECIBO S/N  VALOR L. 2571.58

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: ANA ROSARIO VELASQUEZ ACOSTA ANTICIPO PARA COMPRA DE BOLETO AEREO POR GIRA A REALIZARSE A ROATAN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA ACOMPAÑAMIENTO DEL CINEIA CORRESPONDIENTE AMPLIACION DEL MUELLE DE CRUCEROS DE ROATAN SEGUN MEMORANDO DE VIAJE ICF-DVS-001-2019 LOS DIAS 20 AL 22 MARZO DEL 2019 POR UN VALOR DE L. 4700.00

ANA ROSARIO VELASQUEZ ACOSTA

legalName: ANA ROSARIO VELASQUEZ ACOSTA

rationale: ANA ROSARIO VELASQUEZ ACOSTA REVERSION DEL PAGO DE BOLETO AEREO POR CANCELACION DE GIRA A REALIZARSE A ROATAN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA ACOMPAÑAMIENTO DEL CINEIA CORRESPONDIENTE AMPLIACION DEL MUELLE DE CRUCEROS DE ROATAN SEGUN MEMORANDO DE VIAJE ICF-DVS-001-2019 LOS DIAS 20 AL 22 MARZO DEL 2019 POR UN VALOR DE L. 4700.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-1278-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-1278-1-0


title: LEOPLAST S DE R.L PAGO POR ADQUISICION DE 30 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL CUADRADA DE 100 UNIDADES 30 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DE HOJA RECTANGULAR SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA CON REQUISICON ICF-DE-009-2018 REQUISCION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE PAGO SCE-91-2018 PAGO PENDIENTE GESTION 2018 CON ORDEN DE PAGO ICF-CATALOGO 008-2019 FACTURA # 000-002-01-00017244 RECIBO # 28019 VALOR L. 590.99

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: INVERSIONES GAMMA S DE R.L / SUITE AURORA PAGO POR COMPLEMENTO DE LA FACTURA # 000-001-01-0003279 POR PAGO DE ALIMENTACION  142 DESAYUNOS 71 ALMUERZOS 60 CENAS  142 REFRESCOS POR L.53535.00 MAS EL IMPUESTO DE TURISMO 4% L.1560.00 IMPUESTO DE SERVICIO 10% L.5353.50 SOLICITADO POR EL DEPARTAMNETO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DCHA-ICF-048-218  NOTA: EL COMPLEMENTO DE LA FACTURA FUE PAGADO CON EL F01 672667278027 CORRESPONDIENTE A LA GESTION DEL AÑO 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-COMPRAS -007-2019 VAÑOR L. 67910.25

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA


title: LEOPLAST PAGO POR ADQUSICION DE SERVILLETAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE LA SUB DIRECCION AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE REQUSICION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE PAGO ICF-SCE-109-2018  PENDIENTE DE PAGO GESTION 2018 ORDEN DE PAGO ICF-CATALOGO -002-2019 FACTURA # 000-001-01-00059549 RECIBO 27891


title: Pago poralojamiento del personal que particpa en Seminario para Capacitacion de Personal Tecnico y Viverista 2019 los dias 272829 deMarzo de 2019 el que se llevara a cabo en la ciudad de Siguatepeque en el Marco de las actividades del Programa Nacional de Reforestación - ICF

MARLEN PATRICIA PACHECO BAIRES

legalName: MARLEN PATRICIA PACHECO BAIRES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Pago por alojamiento del personal que participo en Seminario para Capacitacion del Personal Tecnico y Viverista 2019 los dias 272829 de Marzo de 2019 pago de 15 habitaciones doble (2 noches dia 2728) y 10 habitaciones triple(2 noches dia 2728)  en el Marco de las actividades del Programa Nacional de Reforestación - ICF


title: Pago de alimentacion por  Seminario para Capacitacion de Personal Tecnico y Viverista 2019 los dias 272829 de Marzo de 2019 el que se llevara a cabo en la ciudad de Siguatepeque en el Marco de las actividades del Programa Nacional de Reforestación - ICF

rationale: MARLEN PATRICIA PACHECO BAIRES Pago de alimentacionbebidas  para el Seminario para capacitacion de personal tecnico y viverista 2019  que se llevo a cabo en la ciudad de Siguatepeque pago de 120 desayunos (60 dia 28 y 60 dia 29 de marzo 2019)CORTESIA 240 coffe breake(cafe y jugo 60 dia 27 tarde60 dia 28 mañana y 60 tarde y 60 dia 29 mañana) 180 almuerzos(60 dia 2760 dia 28 y 60 dia 29 de marzo 2019 )y 120 cenas(60 dia 27 y 60 dia 28)  en el Marco de las actividades del Programa Nacional de Reforestación - ICF segun orden de pago PNR-OP-007-2019


title: SOLUCIONES C Y C CONSULTORIA Y CONSTRUCCION  POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA SCS-032-2019  PARA SERVICIO DE  REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL  CIPF EN ICF CENTRAL POR VALOR DE L.225042.41

legalName: SOLUCIONES C & C CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.

programa: 13 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

actividadObra: 2 - REGULARIZACIÓN DE TIERRAS NACIONALES (CIPF)

rationale: SOLUCIONES C Y C CONSULTORIA Y CONSTRUCCION  POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE  REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL  CIPF EN ICF CENTRALORDEN DE PAGO SCS-032-2019 FACTURA 000-001-01-00000022 RECIBO S/N  POR VALOR DE L.225042.41


title: SOLUCIONES C Y C CONSULTORIA Y CONSTRUCCION POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA SCS-032-2019 PARA SERVICIO DE REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL CIPF EN ICF CENTRAL POR VALOR DEL.225042.41

rationale: SOLUCIONES C Y C CONSULTORIA Y CONSTRUCCION  POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE  REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL  CIPF EN ICF CENTRALORDEN DE PAGO SCS-032-2019  FACTURA 000-001-01-00000022 RECIBO S/N  POR VALOR DE L.225042.41


title: GRUPO CQ S.A DE C.V PAGO  POR SOLICITUD DE REVISION DE VEHICULO MITSUBISHI  PLACA N 11625 4D56UFT0155 SERIE MMBJNKB40GD002415 ASGINADO AL DEPTO DE PROTECCION FORESTAL SEGUN REQUISICION DPF-006-2019 VALOR L.20000.00 MODIFICACION POR EL VALOR DE LA FACTURA ES DE L 8395.00 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-040-2019 FACTURA # 000-001-01-00001685 RECIBO # 1026 VALOR L. 8395.00

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

actividadObra: 1 - PROTECCIÓN FORESTAL


title: SOLUCIONES C Y C CONSULTORIA Y CONSTRUCCION POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA SCS-032-2019-B  PARA SERVICIO DE REMODELACION DE LAS OFICINAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS  EN ICF CENTRAL POR VALOR DE L.110343.38

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: SOLUCIONES C Y C CONSULTORIA Y CONSTRUCCION POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA SCS-032-2019-B  PARA SERVICIO DE REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA SUB GERENCIA DE  MATERIALES Y SUMINISTROS  BASICOS  EN ICF CENTRALORDEN DE PAGO SCS-032-2019 FACTURA 000-001-01-00000021 RECIBO  POR VALOR DE L.110343.38


title: SOLUCIONES C Y C CONSULTORIA Y CONSTRUCCION POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA SCS-032-2019-C  PARA SERVICIO DE REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  EN ICF CENTRAL POR VALOR DE L.260132.85

rationale: SOLUCIONES C Y C CONSULTORIA Y CONSTRUCCION  ORDEN DE COMPRA SCS-032-2019-C  PARA PAGO POR  SERVICIO DE REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  EN ICF CENTRALORDEN DE PAGO SCS-032-2019   FACTURA 000-001-01-00000017 RECIBO S/N  POR VALOR DE L.260132.85


title: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALEZ CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL ASIGNADO A LA FLOTA VEHICULAR DE OFICINA CENTRAL DEL ICF CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DEL 2019 CON ORDEN DE PAGO # SGM-004-2019 CON VALOR L. 179001.49

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES


title: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS / SEVICIOS TOTALES PAGO POR ADQUISICION POR SERVICIO DE ALQUILER DE 1 PANTALLA LED DE 2X3 MTS 1 SISTEMA DE AUDIO CON CONSOLA DE 16 CANALES 3 MICROFONOS DE DIADEMA Y DOS MICROFONO9S INALAMBRICOS  1 LUCES LED (REFLECTOR LED GENETADOR DE 70 KVA ) UTILIZADO EN EOL EVENTO CIERRE DE TALLER MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL  REALIZADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL 22 DE NOVIEMBRE 2018  PAGO PENDIENTE GESTION 2018 ORDEN DE PAGO ICF-COMPRAS-034-2019 FACTURA # 000-001-01-00000014 RECIBO S/N VALOR L. 160000.00

DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

legalName: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: PRODUCTOS CRUZ ABAIDE PAGO TRANPORTE  ALIMENTACION MESEROS  POR EVENTO REALIZADO EN LA MONTAÑITA EL 21 DE ENERO 2019 POR EL DEPARTAMNETO DE PROTECCION FORESTAL SERVICIO DE 4 MESEROS REQUISCION DPF-005-2019 VALOR L.3475.00 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-22-2019 FACTURA # 000-004-01-00006746 RECIBO # 13370 VALOR L. 3475.00

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS / SERVICIOS TOTALES PAGO POR ADQUISCION DE  SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO CIERRE DE TALLER DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL REALIZADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL 22 DE NOVIEMBRE 2018 PAGO PENDINTE GESTION 2018 ORDEN DE PAGO ICF-COMPRAS -034-2019 FACTURA # 000-001-01-0000014 RECIBO S/N VALOR L.10000.00


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE PAGO  POR EVENTO REALIZADO DE REUNION EXTRAORDINARIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y CAPACITACION EDUCATIVA (INISE) FECHA 06 DE MARZO 2019 SERVICIO DE 2 MESEROS VALOR L.780.00 REQUISICION DPF-004-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-23-2019 FACTURA # 000-004-01-00007262 RECIBO  # 13594 VALOR L.780.00


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A / ACOSA PAGO POR ADQUISICION COMPRA DE 11 DE TONERS PARA IMPRESORA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS CON REQUISICION DAP-009-2018 PAGO PENDIENTE GESTION 2018 ORDEN DE PAGO ICF-COMPRAS -026-2019 FACTURA # 016-001-01-00096027 RECIBO # 016-001-01-00096027 VALOR L. 67289.38

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SOLUCIONES C Y C CONSULTORIA Y CONSTRUCCION POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA SCS-032-2019-D  PARA SERVICIO DE REMODELACION  Y AMPLIACION DE LA SALA DE REUNIONES DE CLIFOR (ANEXO SALUD Y SANIDAD) ICF  CENTRAL POR VALOR DE L.205009.12

rationale: SOLUCIONES C Y C CONSULTORIA Y CONSTRUCCION PARA SERVICIO DE REMODELACION  Y AMPLIACION DE LA SALA DE REUNIONES DE CLIFOR (ANEXO SALUD Y SANIDAD) ICF  CENTRALSUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION ORDEN DE PAGO SCS-032-2019-D FACTURA 000-001-01-00000014 RECIBO S/N  POR VALOR DE L.205009.12


title: COMPROMISO POR SOLICITUD PARA COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE REUNIONES DEL DEPARATAMENTO  SEGUN REQUISICION DSSF-003-2019 V ALOR L.2453.06 ORDEN DE PAGO 28-1-1-0527-2019

title: COMPROMISO POR SOLICITUD PARA COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE REUNIONES DEL DEPARATAMENTO  SEGUN REQUISICION DSSF-003-2019 V ALOR L.2126.29 ORDEN DE PAGO 28-1-1-0525-2019

title: COMPROMISO POR SOLICITUD PARA COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE REUNIONES DEL DEPARATAMENTO  SEGUN REQUISICION DSSF-003-2019 V ALOR L.5092.41 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0528-2019

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - SALUD Y SANIDAD FORESTAL

rationale: DISMINUCION DE PRECOMPROMISO VALOR L. 338.24 POR SOLICITUD PARA COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE REUNIONES DEL DEPARATAMENTO  SEGUN REQUISICION DSSF-003-2019 V ALOR L.10010.00

description: YIP SUPERMERCADO S.A DE C.V PAGO POR SOLICITUD PARA COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS 10 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA  30 UNIDADES DE JUGO DE NARANJA SULA SELECT CON PULPA  3 CJAS DE ENDULZANTE SIN CALORIAS STEVIA  6 PAQUETES DE GALLETAS OREO CHOCOLATE BLANCO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO  SEGUN REQUISICION DSSF-003-2019 V ALOR L.2453.06 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0527-2019 ORDEN DE PAGO SCE-008-A-2019 VALOR L.2453.06

description: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L PAGO ADQUISCION  DE 5 CJAS DE TE SUPREMO SABOR MANZANILLA 5 BOLSAS DE CAFE WELCHEZ MOLIDO BOLSAS DE 48 ONZAS  POR SOLICITUD PARA COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE REUNIONES DEL DEPARATAMENTO  SEGUN REQUISICION DSSF-003-2019 V ALOR L.2126.29 ORDEN DE PAGO 28-1-1-0525-2019 ORDEN DE PAGO SCE-008-B-2019 VALOR L.2126.29

description: SUPERMERCADO CANTON S DE R.L PAGO POR ADQUISICION DE 3 CREMORAS MARCA FAN  18 REFRESCOS COCA COLA EN ENVANSES PET DE 3 LITROS  6 CJAS DE GALLETAS AVENY BRAND 6 CAJAS DE GALLETAS CHIPS AHOY  6 PAQUETES DE GALLETAS RELLENAS DE FRESA  6 PAQUETES DE DE ZAMBO CON SAL  18 REFRESCOS MARCA SPRITE EN ENVANSE PET DE 3 LITROS  6 PAQUETES DE MANTEQUILLA  6 PAQUETES DE YUMI-MIX  180-220 GRAMOS  6 PAQUETES GALLETAS RITZ ORIGINAL  SOLICITADO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE REUNIONES DEL DEPARATAMENTO  SEGUN REQUISICION DSSF-003-2019 V ALOR L.5092.41 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0528-2019 ORDEN DE PAGO SCE-008-2019 VALOR L.5092.41


title: GRUPO CQ SA DE CV/COMPROMISO POR SOLICITUD DE SERVICIO DE CAMBIO DE  ACEITE DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP 2.5 PLACA N-111564 MOTOR 2KDS576415 CHASIS MROFS8CB100520712 ASIGNADO A LA OFICINA DE REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN REQUISICION RFFM-003-2019 ORDEN DE REPARACION ICF-SGM-011-2019  VALOR L.2645

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: GRUPO CQ SA DE CV/ PAGO POR SOLICITUD DE SERVICIO DE CAMBIO DE  ACEITE DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP 2.5 PLACA N-11564 MOTOR 2KDS576415 CHASIS MROFS8CB100520712 ASIGNADO A LA OFICINA DE REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN REQUISICION RFFM-003-2019 ORDEN DE REPARACION ICF-SGM-010-2019   ORDEN DE PAGP ICF-SGM-037-2019 FACTURA # 000-001-01-00001684 RECIBO # 1025 VALOR L. 2645.00


title: PRODUCTOS CRUZ BDIE S.A/ LAS TEJITAS POR ADQUISICION DE  31 ALMUERZOS Y 31 COFFE BREAK PARA REUNION DE LA JORNADA DE TRABAJO ENTRE COLPROFORH Y PERSONAL TECNICO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 12 DE ABRIL A PARTIR DE LAS 8:00 A.M EN EL SALON DE REUNIONES DE LA AGENDA FORESTAL  REQUISCION DSSF-004-2019 VALOR L.10730.65 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-050-2019 FACTURA # 000-004-01-00007804 RECIBO # 13794  VALOR L. 10730.65


title: GRUPO CQ POR CONCEPTO DE  SERVICIO DE REPARACION PARA EL VEHICULO VOLKSWAGEN PASSAT PLACA N-11907 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO 007-2019 FACTURAS 000-001-01-00001385 Y 000-001-01-00001387 RECIBO 1084 POR VALOR DE L.74491.25


title: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ REEMBOLSO POR GASTO DE PAGO DE TAXY PARA MOVILIZARSE A LA GIRA A TEGUCIGALPA LA CEIBA PARTICIPAR EN PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO Y LINEAMIENTOS EJECUCION PRESUPUESTARIA 2019 SEGUN MEMORANDO DE VIAJE No. RFO-003-2019 LOS DIAS 23 AL 27 DE ENERO DEL 2019 POR UN VALOR DE L. 540.00

OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

legalName: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO


title: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE 1 ROLLO DE MANGUERAFARDOS DE BOLSASRASTRILLOS CON MANGO DE MADERA BARRIL PLASTICOESPATULAS PARA LIMPIAR PISOBOTES DE ACEITE ROJOBOTES DE LIMPIA VIDRIOGALONES DE DESODORANTE PARA PISOGALONES DE CLOROGALONES DE JABON LIQUIDOPASTILLAS PARA TASA  DE INODOROPASTES VERDESDESODORANTE AMBIENTALMECHAS PARA TRAPEADORGUANTES Y FARDOS DE DETERGENTE ORDEN DE PAGO SCS-035-2019 FACTURA 000-001-01-00000109 RECIBO 10 POR VALOR DE L.104130.00

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

objeto: 34300-Artículos de Caucho

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: DISMINUCION A LA REQUISICION PARA LA COMPRA SGM-005-2019 PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO PRODUCTOS DE CAUCHO Y HERRAMIENTAS MENORES POR VALOR DE L.108374.00


title: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ REEMBOLSO POR GASTO DE PASAJES DE BUS POR GIRA A TEGUCIGALPA LA CEIBA PARTICIPAR EN PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO Y LINEAMIENTOS EJECUCION PRESUPUESTARIA 2019 SEGUN MEMORANDO DE VIAJE No. RFO-003-2019 LOS DIAS 23 AL 27 DE ENERO DEL 2019 POR UN VALOR DE L. 218.00


title: GRUPO CQ SA DE CV/COMPROMISO PARA LA ASQUISICION DE UN FILTRO DE COMBUSTIBLE Y UN FILTRO DE AIRE QUE SERAN UTILZIADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PICK-UP PLACA N-11564 MOTOR 2KDS576415 CHASIS MROFS8CB100520712 ASIGNADO A LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN REQUISICION RFFM-003-2019 ORDEN DE REPARACION ICF-SGM-011-2019 POR UN VALOR DE L. 1207.50

rationale: GRUPO CQ SA DE CV/PAGO PARA LA ASQUISICION DE UN FILTRO DE COMBUSTIBLE Y UN FILTRO DE AIRE QUE SERAN UTILZIADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PICK-UP PLACA N-11564 MOTOR 2KDS576415 CHASIS MROFS8CB100520712 ASIGNADO A LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN REQUISICION RFFM-003-2019 ORDEN DE REPARACION ICF-SGM-011-2019 POR UN VALOR DE L. 1207.50 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-037-2019 FACTURA # 000-001-01-00001684 RECIBO # 1025 VALOR L. 3852.50


title: EMBOTELLADORA DE SULA S.A PAGO POR COMPRA DE 120 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA  MISMA QUE SERA UTILIZADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO ORDEN DE PAGO RFO-024-2019 VALOR L.4680.00

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL ASIGNADO A LA FLOTA VEHICULAR DE OFICINA CENTRAL DEL ICF FACTURAS VARIOS CON ORDEN DE COMPRA ICF-SGM-009-2019 CON VALOR L. 27241.00


title: REQUISICION PARA COMPRA SGP-01-2019 PARA COMPRA DE 5 SELLOS PARA USO EN LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO  POR VALOR DE L.2500.00 ORDEN DE COMPRA SCS-037-2019 VALOR L .2156.25

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: DISMINUCION REQUISICION PARA COMPRA SGP-01-2019 PARA COMPRA DE 5 SELLOS PARA USO EN LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO  POR VALOR DE L.2500.00

description: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS PAGO POR  COMPRA DE 5 SELLOS PARA USO EN LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO ORDEN DE PAGO SCS-037-2019 FACTURA 000-001-01-00001976 RECIBO 1658 POR VALOR DE L.2156.25


title: INVERSIONES GAMMA  PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTACION (ESTACION DE AGUA JUGO CAFE Y MERENDA 160 BOQUITAS SERVIDOS LOS DIAS 26 Y 27 A LAS 10:30AM Y 3:00 P.M..  80 ALMUERZOS (CON 1 CARNE Y DOS COMPLEMENTOS REFRESCO Y POSTRE PARA SER SERVIDOS LOS DIAS 26 Y 27 MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS  PAR REUNION DEL COMITE PETTI DEL AVA EN LOS DIAS ANTES MENCIONADOS.  SEGUN REQUISICION SDDF-04-2019

rationale: INVERSIONES GAMMA  PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTACION (ESTACION DE AGUA JUGO CAFE Y MERENDA 160 BOQUITAS SERVIDOS LOS DIAS 26 Y 27 A LAS 10:30AM Y 3:00 P.M..  80 ALMUERZOS (CON 1 CARNE Y DOS COMPLEMENTOS REFRESCO Y POSTRE PARA SER SERVIDOS LOS DIAS 26 Y 27 MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS  PAR REUNION DEL COMITE PETTI DEL AVA EN LOS DIAS ANTES MENCIONADOS ORDEN DE PAGO SCS-034-2019 FACTURA 000-001-01-00003566 POR VALOR DE L.60030.00  SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL


description: INVERSIONES GAMMA  PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTACION (ESTACION DE AGUA JUGO CAFE Y MERENDA 160 BOQUITAS SERVIDOS LOS DIAS 26 Y 27 A LAS 10:30AM Y 3:00 P.M..  80 ALMUERZOS (CON 1 CARNE Y DOS COMPLEMENTOS REFRESCO Y POSTRE PARA SER SERVIDOS LOS DIAS 26 Y 27 MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS  PAR REUNION DEL COMITE PETTI DEL AVA EN LOS DIAS ANTES MENCIONADOS.  SEGUN REQUISICION SDDF-04-2019

programa: 16 - CUENCAS HIDROGRAFICAS

actividadObra: 1 - MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS

rationale: INVERSIONES GAMMA  PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTACION (ESTACION DE AGUA JUGO CAFE Y MERENDA 160 BOQUITAS SERVIDOS LOS DIAS 26 Y 27 A LAS 10:30AM Y 3:00 P.M..  80 ALMUERZOS (CON 1 CARNE Y DOS COMPLEMENTOS REFRESCO Y POSTRE PARA SER SERVIDOS LOS DIAS 26 Y 27 MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS  PAR REUNION DEL COMITE PETTI DEL AVA EN LOS DIAS ANTES MENCIONADOS ORDEN DE PAGO SCS-034-2019 FACTURA 000-001-01-00003566 POR VALOR DE L.60030.00SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL


title: PRECOMPROMISO PARA EL CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE Y FILTRO DE AIRE PARA EL VEHICULO NISSAN/FRONTIER TIPO PICK-UP 4x4 COLOR GRIS METALICO PLACA MI-5310 SIN REGISTRO MOTOR YD25603999P CHASIS: 3N6PD23Y6ZK927538 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE FRANCISO MORAZAN SEGUN REQUISICION RFFM-002-2019 POR UN VALOR DE L. 1725.00

rationale: GRUPO CQ S.A DE C.V PAGO  PARA EL CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE Y FILTRO DE AIRE PARA EL VEHICULO NISSAN/FRONTIER TIPO PICK-UP 4x4 COLOR GRIS METALICO PLACA MI-5310 SIN REGISTRO MOTOR YD25603999P CHASIS: 3N6PD23Y6ZK927538 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE FRANCISO MORAZAN SEGUN REQUISICION RFFM-002-2019 POR UN VALOR DE L. 1725.00 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-065-2019 FACTURA# 000-001-01-00001734 RECIBO # 1152


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO COMPLEMENTO DEL AÑO 2018  DE ALQUILER SERVICIOS SANITARIOS DE ALQUILER DE  GENERADOR DE ENERIGIA Y AIRES ACONDICIONADOS ALQUILER DE TARIMAS Y TOLDOS QUE SE UTILIZARON  EN EVENTO DE LANZAMIENTO  DE CAMPAÑA SOS RIO PLATANO EN LAS INSTALACIONES DEL AGUACATE EN CATACAMAS/OLANCHO EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO-ICF-COMPRAS ICF-COMPRAS-013-2019 FACTURA N. 000-002-01-00000613 RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 87770.14

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 22230-Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL  compra de Alambre de amarre  Malla de ciclon 6 pies alto por 150 pies de largo Tela saranda 1/4x42 Tubería de acero inoxidable de 2x 6 metros largo Alambre de Puas con acero Galvanizado (400 varas=335 mts.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL   Pago por compra de Productos ferrosos: alambre de amarremalla de ciclon de 6 pies alto por 100 pies de largotela saranda 1/4x50 yardastuberia de acero inoxidable de 2x6 metros de largoalambre de puas con acero galvanizado (400 varas) Brahmanutilizados en los viveros en diferentes regionales en el marco de las actividades del Programa Nacional de Reforestación. segun orden de pago ICF PNR OP 010-2019


title: DISTRIBUCIONES VALENCIA  compra de  260 resmas de papel bond tamaño carta base 20  y 50 resmas de tamaño legal base 20 segun orden de compra 28-1-1-0537-2019

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA Pago por compra de Papel bond base 20 tamaño cartacolor blanco resma de 500 hojas alta calidad (zona 1) marca Paperline Papel bond base 20 tamaño Legalcolor blanco resma de 500 hojas alta calidad (zona 1) marca Paperlinepara realizar las actividades del Programa Nacional de Reforestación -ICFpara el año 2019.SEGUN ORDEN DE PAGO ICF PNR OP 014-2019


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 TINTAS 80A3 TINTAS 85A1 TINTA HP 305A 1 TINTA HP 35A TINTA HP 305A TINTA 305A POR VALOR DE L.27085.95

title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS COLOR NEGRO 4 CYAN ORIGINAL4 AMARILLAS Y 4 MAGENTA POR VALOR DE L.2760.00

title: DISTRIBUIDORA M Y M POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 TONERS ORIGINALES XEROX 3315 POR VALOR DE L.14810.85

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: DISTRIBUIDORA M Y M POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 TONERS ORIGINALES XEROX 3315 SOLICITADOS POR EL ALMACEN PARA USO DE LAS OFICINAS DEL ICF CENTRAL ORDEN DE PAGO SCS-038-2019-C FACTURA 000-001-01-00001258  POR VALOR DE L.14810.85

description: COMPUTADORAS Y SERVICIOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 TINTAS 80A3 TINTAS 85A1 TINTA EN POLVO HP-305A CELESTETINTA EN POLVO CE412A Y TINTA EN POLVO CE413A ROSADO PARA USO DE LAS OFICINAS DE ICF CENTRAL ORDEN DE COMPRA SCS-038-2019-A FACTURA 001-001-01-00006493 RECIBO 000199 POR VALOR DE L.27085.95

description: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 TINTAS COLOR NEGRO 3 CYAN ORIGINAL3 AMARILLAS Y 3  MAGENTA ORIGINAL SOLICITADOS POR EL ALMACEN PARA USO DE LAS OFICINAS DEL ICF CENTRAL ORDEN DE PAGO SCS-038-2019-B FACTURA 000-001-01-00001980 RECIBO 1662  POR VALOR DE L.2760.00


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) compra de Detergente en polvo (El fardo contiene 8 bolsas de Detergente de 2.5 Kilogramos) Desinfectante para piso Cloro  Jabón liquido Pastillas para baños Jabón para Platos 425 gramos Pastes verdes Desodorante ambiental aerosol 400 ml Escobas

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) compra de Detergente en polvo (El fardo contiene 8 bolsas de Detergente de 2.5 Kilogramos) Desinfectante para pisoCloroJabón liquidoPastillas para bañosJabón para Platos 425 gramospastes verdesDesodorante ambiental aerosol 400 mlEscobas segun orden de pago ICF-PNR-OP-017-2019


title: MAPFRE SEGUROS HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SEGURO DE VEHICULOS DEL ICF CUOTAS 11/12 DEL MES DE FEBRERO 2019POLIZA AU-53233 CON VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL 2018  AL 31 DE MARZO 2019 DE LA LICITACION ICF-LPN-001-2018 FACTURA PROFORMA N. 0102216 RECIBO S/N CONTRATO ICF-GA-SGM-023-2018 PAGO POR VALOR DE L.67934.00

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: MAPFRE SEGUROS HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SEGURO DE VEHICULOS DEL ICF CUOTAS 12/12 DEL MES DE MARZO  2019POLIZA AU-53233 CON VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL 2018  AL 31 DE MARZO 2019 DE LA LICITACION ICF-LPN-001-2018 FACTURA PROFORMA N. 0102217  RECIBO S/N CONTRATO ICF-GA-SGM-023-2018  PAGO POR VALOR DE L.67934.00


title: SISTEMAS INFORMATICOS Y COMPUTADORAS DE OLANCHO S DE RL. DE C.V (SICOS) COMPRA DE 2 FUENTES DE PODER PARA SER INSTALADAS EN DOS CPU LOS CUALES ESTAN ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO Y OFICNA LOCAL DE LA UNION  2 TONER XEROX 3325 PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LA OFICINA LOCAL DE LA UNION Y 1TONER HP 78 A  PARA SER UTILIZADAS EN LA IMPRESORA DE LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGIONAL ORDEN DE PAGO RFO-21-2019 FACTURA # 000-001-01-00028419 RECIBO S/N

SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV

streetAddress: CALLE DEL COMERCIO 1/2 AL ESTE DE GASOLLINERA SHELL JUTICALPA OLANCHO HONDURAS

legalName: SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV