objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 5381-0-0 - MEMORANDO UDO-SBP-226-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 700 CAMISETAS PARA UTILIZAR EN LA CAMINATA DE LA SEMANA DE LA SALUD PORTUARIA.


region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional Portuaria

Empresa Nacional Portuaria

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 11 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 11 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTO CORTÉS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 5382-0-0 - UDO-SBP-226-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 700 CAMISETAS PARA UTILIZAR EN LA CAMINATA DE LA SEMANA DE LA SALUD PORTUARIA.

initiationType: tender


ue: 1 - GERENCIA GENERAL ENP

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: SEGUN INFORMACION BRINDADA POR LA UNIDAD DE AQUISICIONES SE REALIZA REVERSION EN VISTA QUE EN EL 2020 SE EJECUTARA EL PAGO DE LA LICITACION PARA LA COMPRA DE CALZADO PARA LOS EMPLEADOS DE LA ENP. MEMORANDO CEL-064-2019 EN NUESTRA CONDICION DE MIEMBRO DE LA COMISION EVALUADORA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-02/2019 SE SOLICITA RATIFICACION DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 5384-0-0 - MEMORANDO CEL-064-2019 EN NUESTRA CONDICION DE MIEMBRO DE LA COMISION EVALUADORA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-02/2019 SE SOLICITA RATIFICACION DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA.


ue: 13 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

actividadObra: 8 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CASTILLA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 5385-0-0 - MEMORANDO CEL-064-2019 EN NUESTRA CONDICION DE MIEMBRO DE LA COMISION EVALUADORA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-02/2019 SE SOLICITA RATIFICACION DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA.


ue: 14 - SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO

actividadObra: 9 - OPERACION Y MANTENIMIENTO SAN LORENZO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 5386-0-0 - MEMORANDO CEL-064-2019 EN NUESTRA CONDICION DE MIEMBRO DE LA COMISION EVALUADORA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-02/2019 SE SOLICITA RATIFICACION DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA.


ue: 15 - UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE ZONA LIBRE Y BIENES

actividadObra: 5 - ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE ZONA LIBRE Y BIENES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 5387-0-0 - MEMORANDO CEL-064-2019 EN NUESTRA CONDICION DE MIEMBRO DE LA COMISION EVALUADORA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-02/2019 SE SOLICITA RATIFICACION DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA.


title: GG-605-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION CON MIEMBROS DE LA EMBAJADA DE EUA. DIA LUNES 22 DE JULIO 2019.

GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: UADQ-DCS-OC-203-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 08 UDS. EMPAQUE DE BOMBA AUXILIAR DE FRENOS. PARA USAR EN BUS HYUNDAI COUNTRY 2014 CC3900 INV. 06-150025-2. PROVEEDOR GIACOMAN AUTO PART´S S. DE RL. DE CV. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004551.

GIACOMAN AUTO PART`S S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 4TA AVE. 5TA CALLE AVE. JUNIOR Bo.BARANDILLAS

scheme: HN-RTN

legalName: GIACOMAN AUTO PART`S S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: FACT


title: UADQ-DCS-OC-202-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 FILTROS DE ACEITE FLP 3307 02 JGO. ZAPATAS DE FRENOS DELANTEROS 02 JGO ZAPATAS DE FRENOS TRASEROS Y 1 UDS. KIT DE BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH. PARA USAR EN BUS HYUNDAI COUNTRY 2014 CC3900 INV. 06-150025-2. PROVEEDOR AUTO REPUESTOS S.A. DE CV. PAGO DE FACTURA # 001-005-01-00154926.

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND


title: UDO-SBP-242-2019 COMPRA EXTRAORDINARIA DE 30 ALMUERZOS CON REFRESCO/BOTE CON AGUA DIEZ ALMUERZOS PARA CADA DIA. LUNES 05 MARTES 06 Y VIERNES 09 DE AGOSTO Y 250 PLATOS DE BOQUITAS CON REQUESCO 50 PLATOS DE BOQUITAS DIARIA PARA LA SEMANA DE LA SALUD PORTUARIA EN LA CHARLA MEDICA AL PERSONAL DE LA EMPRESA.  PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000010.

MUNDO EVENTOS SA

streetAddress: RES. COSTA DEL SOL B-, L5 P143

legalName: MUNDO EVENTOS SA


title: UADQ-DCS-OC-237-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 JGO LIBROS LLOYD´S REGISTER OF SHIPS 2019/202. SOLICITUD #271 A FAVOR DE AGENCIA GUZMAN Y CIA S.A DE C.V. PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000234

AGENCIA GUZMAN Y CIA SA DE CV

streetAddress: BARRIO EL CENTRO

legalName: AGENCIA GUZMAN Y CIA SA DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: GG-597-2019 LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO VIAJE A TEGUCIGALPA DL 10 AL 11 DE JULIO ASISTIR A REUNON EN SECRETARIA DE FINANZAS E INSEP

type: MEMORA


description: GG-597-2019 LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO VIAJE A TEGUCIGALPA DL 10 AL 11 DE JULIO ASISTIR A REUNON EN SECRETARIA DE FINANZAS E INSEP

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-046-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA CHAPIA PODA Y RECOLECCION DE DESECHOS EN LAS AREAS VERDES DE LA ENP EN PUERTO COTTES. SEGUN AREAS DETALLADAS: SECTOR COMPLETO DE LA PUNTILLA (CHATARRA) AREAS COMPRENDIDAS DESDE EL PORTON # 1 HASTA TEXACO MUELLE DE MELAA (INTERNA Y EXTERNA) PORTON 1 HASTA OFICINAS DE RAYOS GAMMA ACCESO A PREDIO ELQUIRAS PORTON N° 3 HASTA ANTIGUO CONTABILIDAD SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL RECINTO PORTUARIO PUERTO CORTES PROVEEDOR MULTISERVICIOS E INVERSIONES SUAZO (JORGE ALBERTO SUAZO PORTILLO) SOLICITUD # 091. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000101.

JORGE ALBERTO PORTILLO SUAZO

legalName: JORGE ALBERTO PORTILLO SUAZO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: UADQ-DCS-OC-255-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 20 UDS. ANGULO DE 3/16 X 1 1/2 10 UDS. LAMINA DE HIERRO 3 1/16X4X8. PARA USAR EN REPARACIONES ESTRUCTURALES DE LA FLOTA MARITIMA. PROVEEDOR IMPORTADORA FERRETERA SA. DE CV. PAGO DE FACTURA # 008-004-01-00082237.

IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

streetAddress: 17 CALLE 6TA AVE SE  NO.1038

legalName: IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: GG-649-2019 VIATICOS A FAVOR DE EDGAR ANDINO VIAJE A PUERTO CORTES DEL 8 AL 9 DE AGOSTO REUNON REFERENTE A CONTRATO RAYOS GAMMA CON LA EMPRESA CAMOSA

EDGAR SMELIN ANDINO QUIÑONEZ

legalName: EDGAR SMELIN ANDINO QUIÑONEZ


title: MEMORANDO GG-650-2019 TRANSFERENCIA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA PARA QUE POSTERIORMENTE DICHA INSTITUCION PROCEDA A REALIZAR UN CHEQUE DE CAJA A NOMBRE DEL SEÑOR PEDRO ANASTASIO CASTELLON GARCIA IDENTIDAD # 0501-1967-01833 POR PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A PUERTO CORTES DEL 08 AL 09 DE AGOSTO 2019 PARA ASISTIR A REUNION REFERENTE A CONTRATO RAYOS GAMMA CON LA EMPRESA CAMOSA.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: UADQ-DCS-OC-257-2019 1 UDS TROFEO PARA PRIMER LUGAR 1 UDS TROFEO PARA SEGUNDO LUGAR 1 UDS TROFEO TERCER LUGAR 3 UDS MEDALLAS PARA PRIMER LUGAR 3 MEDALLAS PARA SEGUNDO LUGAR. 3 UDS MEDALLAS PARA TERCER LUGAR PARA BIBLIOTECA GARAY EN EL CAMPEONISIMO QUIEN SABE MAS DE PUERTO CORTES PROVEEDOR INVERSIONES GARPERI FACTURA # 000-001-01-00000479

ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA

legalName: ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA


title: GASTOS DE VIAJE A CALLOS COCHINOS A REALIZAR LOS TRABAJOS DE INSPECCION A TIEMPO COMPLETO PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO REHABILITACION DE FAROS DE CAYOS COCHINOS GUANAJA Y UTILA DEL 12  DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2019.

DENIS ANTONIO CERRATO CARIAS

legalName: DENIS ANTONIO CERRATO CARIAS


title: UADQ-DCS-OC-253-2019 6 UDS BATERIA CICLO PROFUNDO 12 VOLTIOS CA 1040 AMP PARA LANCHA PATRULLERA ASIGNADA A PUERTO CORTES INV 09-010033-0 PROVEEDOR INVERSIONES ALVARADO S DE RL DE CV. PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00018791.

INVERSIONES ALVARADO, S.R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO SUYAPA 8 CALLE B, 16 AVENIDA EDIFICIO LOCAL # 6

legalName: INVERSIONES ALVARADO, S.R.L. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-234-2019 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00004416 POR COMPRA DE 14 UDS. CANALETAS GALVANIZADAS DE 6X2X20 10 UDS. LAMINA DE ALUZINC 15´ DE LARGO CALIBRE 28 180 UDS. TORNILLOS PARA LAMINA DE ALUZINC Y 17 PIE CABALLETE PARA ALUZINC. PARA USAR EN EDIFICIO ACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE BIENES Y PROPIEDADES. PROVEEDOR TONILLERIA Y MAS S. DE RL. DE CV.

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-255-2019 PAGO DE FACTURA 000-002-01-00018793 PARA LA COMPRA DE 02 UDS. BATERIA CICLO PROFUNDO 12 VOLTIOS CA:1040 AMP. PARA USAR EN LANCHA PATRULLERA ASIGNADA A PUERTO CASATILLA INV. 09-010032-2. PROVEEDOR INVERSIONES ALVARADO S. DE RL. DE CV.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: UADQ-DCS-OC-2019 1 UDS FLASH DE VIAS 12 UDS BUJIAS DE DOS CONTACTOS 12 VOLTIOS  12 UDS BUJIAS DE UN CONTACTOS 12 VOLTIOS PARA VEHICULO FORD RANGER 06-120219-8 PAGO FACTURA # 000-005-01-00154078 DE AUTOREPUESTOS


title: UADQ-DCS-OC-256-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. ALTENRADOR 12 VOLTIOS. PARA USAR EN VEHICULO INV. 06-120168-7. PROVEEDOR AUTOREPUESTOS SA. DE CV. PAGO FACTURA # 001-005-01-00154077 DE AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: UADQ-DCS-OC-249-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 04 UDS. CRUZ DE CARDAN 02 JGO. PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS 02 UDS. ZAPATAS DE FRENOS TRASEROS 02 UDS. PRENSA DE CLUTCH 02 UDS. DISCO DE CLUTCH 02 UDS. BALINERA DE COLLARIN 02 UDS. BALINERA DE CENTRO Y 08 UDS. PUNTAS DE DIRECCION LARGAS. PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR TOYATA HICE INV. 06-150018-6 Y 06-150019-5. PROVEEDOR AUTOREPUESTOS SA. DE CV. FACTURA # 001-005-01-00154258 DE AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-254-2019 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00018792 POR COMPRA DE 2 UDS BATERIA CICLO PROFUNDO 12 VOLTIOS CA 1040 AMP SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA PARA USAR EN LANCHA PATRULLERA ASIGNADA AL PUERTO DE SAN LORENZO INV 09-010034-8 PROVEEDOR INVERSIONES ALVARADO SOLICITUD # 306.


title: UADQ-DCS-OC-258-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UDS. BOMBA DE CLUTCH PRINCIPAL 04 UDS. FILTRO PARA ACEITE 02 UDS. AMORTIGUADORES TRASEROS 06 UDS. TERMINAL DE BATERIA 4 UDS. STOP TRASEROS Y 04 UDS. FOCOS DELANTEROS. PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR TOYATA HILUX INV. 06-120214-9 06-120215-6 Y 06-120217-2 MOTOR 2KD7299864. PROVEEDOR GIACOMAN AUTO PART´S S. DE RL. DE CV. PAGO DE FACTURA 000-001-01--00004549.


title: UADQ-DCS-OC-250-2019 1 UDS FRICCIONES DELANTERAS 1JGO FRICCIONES TRASERA 1 UDS BRAZO AUXILIAR DE DIRECCION 2 UDS PUNTAS LARGAS DE DIRECCION 2 UDS PUNTAS CORTAS DE DIRECCION  2 UDS AMORTIGUADORES DELANTEROS 2 UDS AMORTIGUADORES TRASEROS 1 UDS MOTOR DE ARRANQUE PROVEEDOR AUTOREPUESTOS FACTURA # 001-005-01-00154256 DE AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: UADQ-DCS-OC-259-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 03 UDS.FILTRO PARA COMBUSTIBLE 02 UDS. FILTRO PAR AIRE Y 02 UDS. BOMBA CLUTCH AUXILIAR. PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR TOYATA HILUX INV. 06-120214-9 06-120215-6 Y 06-120217-2 MOTOR 2KD7299864. PROVEEDOR AUTOREPUESTOS SA. DE CV. FACTURA # 001-005-01-00154167 DE AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: UADQ-DCS-OS-047-2019 ASIGNACION PRESUPUSTARIA PARA EL ALQUILER DE UN CABEZAL CON RASTRA DE 40 PIES PARA REALIZAR TRASLADO DE CONTENEDOR DE 20 PIES CARGADO CON EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO Y FUERA DEL CONTENEDOR COMPRESOR DE AIRE SOLDADORAS CON GENERADOR LAMINAS DE HIERRO VIGAS DE 20 PIES DESDE PUERTO CORTES HASTA PUERTO DE SAN LORENZO Y VICEVERSA. PARA USAR EN TRABAJOS DE REPARACION DE BOYAS EN PUERTO DE SAN LORENZO. PROVEEDOR CONSTRUCCIONES Y ALQUILER DE EQUIPO JALLU (LEON EDUARDO JALLU). FACTURA # 000-001-01-00000102 A FAVOR DE LEON EDUARDO JALLU

LEON EDUARDO JALLU AVILEZ

legalName: LEON EDUARDO JALLU AVILEZ

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: UADQ-DCS-OC-251-2019 4 UDS BUSHING DE TIJERA DE ARRIBA 2 UDS ESFERICAS DE TIJERAS DE ARRIBA 2UDS ESFERICAS DE TIJERA DE ARRIBA 2 UDS AMORTIGUADORES DELANTEROS 1 JG O ZAPATAS TRASERAS 1 JGO FRICCIOENS DELANTERAS PROVEEDOR  AUTOREPUESTOS FACTURA # 001-005-01-00154166 DE AUTOREPUESTOS SA DE CV


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: MEMORANDO UADQ-737-2019 SOLICITUD DE ANULACION POR AGOTAMIENTO DE EXISTENCIAS VARIACION DE PRECIOS INCUMPLIMIENTO EN ENTREGAS Y POR CIERRE CONTABLE. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-262-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA  PARA COMPRA DE 06 RMA. PAPEL MANILA TAMAÑO 24X 36 SOLICITADO POR  PROMOCION Y EVENTO /UNIDAD DE EXTRATEGIA Y COMUNICACIONES PARA USAR EN  PROMOCION Y EVENTO  EC+RSE PROVEEDOR WILMAN DANILO  MORALES  ZALAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD N°275.


title: TIC-188-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL VIAJE SE REALIZO EL DIA 18 DE JULIO DE 2019 RETORNANDO EL DIA 19 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO. POR TRASLADO DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE TECNOLOGIA.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


title: TIC-188-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE TRASLADO DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE TECNOLOGIA A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA.


title: UADQ-DCS-OC-036-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR LA COMPRA DE 03 BARRILES DE ACEITE HIDRAULICO 10W PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR DE LA ENP. PROVEEDOR CEMCOL COMERCIAL SA. DE CV. PAGO DE FACTURA # 019-001-01-00031432.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: UEC+RSE-DAI-244-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 15 AL 16 DE JULIO 2019 PARA FINALIZAR EL CASO DE LIQUIDACION PENDIENTE CON EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS.

JOHANA VALESKA URBINA MAYORQUIN

legalName: JOHANA VALESKA URBINA MAYORQUIN

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: UEC+RSE-DAI-244-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 15 AL 16 DE JULIO 2019.


title: UP/SN/2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE POR TRASLADO A LA LIC. LINA CARDONA (SEFIN) A SUBSANACION Y REGISTRO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES PUBLICA.

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


title: UGR-DSL-572-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y PEAJES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRAMITES EN SECRETARIA DE MI AMBIENTE Y BIENES NACIONALES DEL DIA 07 DE AGOSTO 2019.

FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

legalName: FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS


title: UI-DMV-509-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES POR VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE DEL 29 AL 30 DE JULIO 2019. A REALIZAR EVALUACION DEL ESTADO ACTUAL DEL EDIFICIO DE LA SUPERINTENDENCIA Y CASETA DE BOMBAS DE MELAZA.

MARBIN ADALID SOSA ZELAYA

legalName: MARBIN ADALID SOSA ZELAYA


title: GG-580-2019 VIATICOS A FAVOR DE GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 15 AL 16 DE MAYO TRASLADAR AL ING MURILLO A INFOP Y SECRETARIA DE FINANZAS

GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA

legalName: GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE KILOMETRAJE POR VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 10 AL 12 DE JULIO 2019 A REUNION EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO Y DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.

KARENN DASARY TABORA AGUILAR

legalName: KARENN DASARY TABORA AGUILAR


title: DAN-111-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR VIAJE QUE REALIZO A LA ISLA DE UTILA A REALIZAR SUPERVISION DE REHABILITACION DE FARO MAYOR SEGUN CONTRATO No.02-2019.

JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR


title: MEMORANDO UADQ-P-102-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00124954 PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION COMPLETO (ALMUERZO CON DOS TIPOS DECARNES 3 ACOMPAÑAMIENTOS POSTRE  REFRESCO AGUA Y CAFE) AREA RESEVADA CON CAPACIDAD PARA 20 PERSONAS EQUIPADA CON MOBILIARIO SISTEMA DE AUDIO Y SONIDO PANTALLA PARA PROYECCION Y SERVICIO DE MESEROS. PARA USAR EN REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO No.892-2019. PROVEEDOR HOTEL CAMINO REAL SA.

HOTEL CAMINO REAL SA DE CV

streetAddress: COL.HERNANDEZ BLVARD DEL SUR, CONTIGUO A MALL MULTIPLAZA SPS

legalName: HOTEL CAMINO REAL SA DE CV


title: UGR-DSL-517-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE KILOMETRAJE POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 15 DE JULIO 2019 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA OFICINA DE ENLACE CON EL GERENTE GENERAL.

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS


title: UGR-DSL-524-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE KILOMETRAJE POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 22 DE JULIO 2019 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA OFICINA DE ENLACE CON EL GERENTE GENERAL.


title: UADQ-DCS-OS-049-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION COMPLETA PARA 25 PERSONAS QUE INCLUYA ALMUERZO COMPLETO REFRESCO Y POSTRE. PARA USAR EN REUNION PARA LA SEGUNDA CARGA DE DOCUMENTACION DEL II SEMESTRE SISOCS. PROVEEDOR MUNDO EVENTOS. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000008

MUNDO EVENTOS SA

legalName: MUNDO EVENTOS SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: UEC+RSE-DAI-268-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE KILOMETRAJE POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 22 AL 24 DE JULIO 2019 PARA REALIZAR REUNION CON LA FUNDACION ACCION POR HONDURAS PARA FIRMAS DE ACTAS Y LIQUIDACION POR DONACION ENTREGADA PARA OPERACION DEL NIÑO ALEJANDRO CARIAS LAGOS.

CARLOS EDUARDO HERNANDEZ BERRIOS

legalName: CARLOS EDUARDO HERNANDEZ BERRIOS


title: UGR-DSL-506-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE KILOMETRAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 11 DE JULIO 2019  PARA REALIZAR TRAMITES EN EL SAR.

KARLA MARINATHOMAS GUZMAN

legalName: KARLA MARINATHOMAS GUZMAN


title: MEMORANDO SGG-102/2019 PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 13 AL 14 DE JULIO 2019 PARA TRASLADAR AL DR. MOHAND MERZKANI AL EVENTO FIESTA NACIONAL DE LA EMBAJADA DE FRANCIA.

SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ

legalName: SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ


title: MEMORANDO GG-631-2019 PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2019 PARA ASISTIR A REUNION EN SAPP E INVEST.

GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ


title: MEMORANDO UADQ-P-129-2019 PAGO DE FACTURA 000-002-01-00001509 PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO DE EVENTO QUE INCLUYE: 400 SILLAS PLASTICAS SIN BRAZO 4 CARPAS 6X12 CON ALZAS 20 MESAS COCTELERAS CON SU MANTEL 40 MESAS RECTANGULARES CON FALDON BLANCO Y CUBRE MANTEL 40 ARREGLOS FLORALES PARA CENTRO DE MESA. (INCLUIR FLETE E INSLACION DE CARPAS). PARA USAR EN CELEBRACION DEL 53 ANIVERASARIO DE LA ENP. EN PTO CORTES. PROVEEDOR ALIMENTOS KTRACHO SA.

ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV

legalName: ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV


title: UADQ-DCS-OS-051-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION QUE INCLUYA: 600 PLATOS DE COMIDA (2 TIPOS DE CARNE 3 ACOMPAÑAMIENTOS PANECILLOS Y POSTRE) 1200 REFRESCOS EN LATA DE SABORES VARIOS Y 50 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA. PARA USAR EN CELEBRACION DEL 53 ANIVERSARIO DE LA ENP EN PTO CORTES. PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA. PAGO FACTURA 000-002-01-00001508


title: GG-580-2019 VIATICOS A FAVOR DE GUIDO RENIERY GARCIA  VIAJE A SAN LORENZO VALLE TRASLADAR AL ING MURILLO A SESION DE CONSEJO DIRECTIVO


title: UGR-DSL-527-2019 LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE KARLA THOMAS GUZMAN VIAJE A SANTA BARBARA EL 23 DE JULIO 2019 PARA REALIZAR TRAMITES EN EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS


title: UDF-AF-74-2019 PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ENLACE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019

PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

streetAddress: RES. RANCHO COCO 4 CALLE 1 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: UDF-AF-74-2019 PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA Y AGUA DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ENLACE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019


title: MEMORANDO S/N PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. FACTURAS # 00027486 00027487 00027492 00027493 00027489 00027491.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

type: PLANILLAS


description: MEMORANDO S/N PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. FACTURAS # 00027486 00027487 00027492 00027493 00027489 00027491.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: MEMORANDO S/N PAGO POR SUMINSTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2019. FACTURAS # 00024026 00024029 00024030 00024024 00024028 00024023.


rationale: MEMORANDO S/N PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. FACTURAS # 00027486 00027487 00027492 00027493 00027489 00027491.


description: MEMORANDO S/N PAGO POR SUMINSTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2019. FACTURAS # 00024026 00024029 00024030 00024024 00024028 00024023.


title: MEMORANDO UADQ-P-142-2019 PAGO DE FACTURAS # 000-003-01-00001286 Y 000-003-01-00001288 POR COMPRA DE DOS BOLETOS AEREO A NOMBRE DE: OMAR HUMBERTO ZUNIGA SALIDA EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2019 TEGUCIGALPA-CIUDAD DE GUATEMALA Y REGRESO EL DA 31 DE AGOSTO 2019 CIUDAD DE GUATEMALA - TEGUCIGALPA Y GERARDO MURILLO SALIDA  EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2019 SPS-CIUDAD DE GUATEMALA Y REGRESO EL DA 31 DE AGOSTO 2019 CIUDAD DE GUATEMALA - SPS CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA XLI REUNION PORTUARIA DEL ISTMO CENTRO AMERICANO PROVEEDOR AGENCIA SUPER VIAJES.

AGENCIA SUPER VIAJES S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 7 AVE  ENTR 2 Y 3 CALLES SUR OESTE LOCAL 8  EDIFICIO SUPER VIALJES.  S.P.S

legalName: AGENCIA SUPER VIAJES S DE R L

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


rationale: MEMORANDO S/N PAGO POR SUMINSTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2019. FACTURAS # 00024026 00024029 00024030 00024024 00024028 00024023.


title: UGR-DSL-555-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE KILOMETRAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2019 PARA REALIZAR TRAMITES EN EL SAR.


title: GG-640-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC. DEL 02 AL 03 DE AGOSTO 2019.

BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ

legalName: BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ


title: UGR-DSL-563-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE KILOMETRAJE POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 05 DE AGOSTO 2019 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA OFICINA DE ENLACE CON EL GERENTE GENERAL.


title: UI-DMV-543-2019 VIATICOS A FAVOR DE OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ VIAJA A SAN LORENZO VALLE DEL 13 AL 27 DE AGOSTO 2019  PARA REALIZAR REPARACION DE BOYAS EN SN LORENZO

OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ PEÑA

legalName: OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ PEÑA


title: GG-640-2019 VIATICOS A FAVOR DE BENJAMIN MADRID VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO TRASLADAR AL ABOG CHAPAS Y AL LIC HECTOR ALVAREZ A LA SAPP E INVEST H


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-012-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. IMPRESORA MATRICIAL EPSON FX-2190IL. PARA USAR EN OFICINA DE LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS. DEPENDENCIA SOLICITANTE: UNIDAD DE ADQUISICIONES. SOLICITUD  N°104. PROVEEDOR: COMPUTADORAS Y SERVICIOS. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00020319

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: SOLICITUD UADQ-DCS-OC-148-2019 02 UDS. MEDALLA PRIMER LUGAR 02 UDS. MEDALLA SEGUNDO LUGAR 02 UDS. MEDALLA TERCER LUGAR PARA USAR EN ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLARA EN LA BIBLIOTECA OFELIA GARAY( ACCION INSTITUCIONAL UEC+RSE) SC/C NO. 128 COTIZACION NO. 07052019-2 PROVEEDOR DUKO LASER S DE R.L. DE C.V. PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00005632

DUKO LASER S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL NOVA PRISA,1CLL ENTRE 9 Y 10 AVE  LOCAL 117 S,P,S

legalName: DUKO LASER S DE RL DE CV


title: GG-641-2019 TRASNFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE SERVICIOS ADUANEROS PAPELERIA UTILIZADA EN EL III SEMINARIO HEMISFERICO LEGISLACION PORTUARIA CICP-OEA.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-197-2019 PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00005678 A FAVOR DE DUKO LASER POR COMPRA DE 01 UDS MEDALLA PRIMER LUGAR 01 UDS MEDALLA SEGUNDO LUGAR 01 UDS MEDALLA TERCER LUGAR SOLICITADO POR ACCION INSTITUCIONAL / UNIDAD DE ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES PARA USAR EN CONCURSO DE CARICATURAS DE PERSONAJES GARIFUNAS EN LA BIBLIOTECA OFELIA GARAY (ACTIVIDAD DE HERENCIA AFRICANA) SOLICITUD # 196.


title: SOLICITUD UADQ-DCS-OC-049-2019 02 UDS. FILTROS PARA AIRE 04 UDS. HULES DE MEDIA LUNA DE BARRA ESTABILIZADORA 02 UDS. BRAZOS ESTABILIZADORES 02 UDS. AMORTIGUADORES DELANTEROS SC/C NO. 064 PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BUS URBAN INV. 06-150023-7 COTIZACION NO.S/N PROVEEDOR GIACOMAN AUTO PARTS S. DE R.L. FACTURA # 000-001-01-00004527

GIACOMAN AUTO PART`S S. DE R.L. DE C.V.

legalName: GIACOMAN AUTO PART`S S. DE R.L. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-002-2019 PAGO DE FACTURA # 015-003-01-00169070 POR SUMINISTRO DE EQUIPOS DE RADIO DE COMUNICACION PARA LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS Y LA UNIDAD DE INGENIERIA EN PUERTO CORTES CASTILLA Y SAN LORENZO. CONTRATO N° 24/2018 ORDEN SE SUMINISTRO N° UPP-022-2018. RECEPCIONADO SEGUN ACTA DE RECEPCION EL 28 DE DICIEMBRE DE 2018. PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. (ACOSA).

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: UADQ-DCS-PD-076-2019 PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-06/2019 REFERENTE A SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS


rationale: UADQ-DCS-PD-075-2019 PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-07/2019 REFERENTE A SUMINISTRO DE 638 JUGUETES PARA HIJOS DE TRABAJADORES GENERALES CONFIANZA Y PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA 2019


title: APSL-M-112-2019 8 UDS BATERIAS 4D LTH PARA USAR EN BOTE PILOTO RUBEN DARIO GONZALES INV # 09-020006-4 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00011311.

SANDRA LORENA GARCIA PAZ

legalName: SANDRA LORENA GARCIA PAZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: DP-UI-276-2019 VIATICOS A FAVOR DE JOSE GERMAN VALLECILLO VIAJE A CAYOS COCHINOS PARA SUPERVISION DE PROYECTO REHABILITACION DE LOS FAROS DE CAYOS COCHINOS GUANAJA Y UTILA

JOSE GERMAN VALLECILLO CASTILLO

legalName: JOSE GERMAN VALLECILLO CASTILLO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: MEMORANDO UDP/SN/2019 PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2019 PARA ASISTIR A CAPACITACION DE IMPLEMENTACION DE LA AGENCIA NACIONAL 2030 DE LOS ODS (AN-ODS).

LINA MURIEL CARDONA RICO

legalName: LINA MURIEL CARDONA RICO


title: UOP-150-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RD EN SAN LORENZO MANIOBRAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019 SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No.18/2018 MARITIMO FIRMADO 06 DE NOVIEMBRE 2017.

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS


description: MEMORANDO UDP/SN/2019 PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2019 PARA ASISTIR A CAPACITACION DE IMPLEMENTACION DE LA AGENCIA NACIONAL 2030 DE LOS ODS (AN-ODS).


title: SBP-UDO-224-2019 PAGO A FAVOR DE PAN DE SERVICIO MEDICOS SITRAENP POR DEVOLUCION POR GASTOS MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEIDANTE RECETAS A TRABAJDORES DE LA ENP CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


description: SBP-UDO-224-2019 PAGO A FAVOR DE PAN DE SERVICIO MEDICOS SITRAENP POR DEVOLUCION POR GASTOS MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEIDANTE RECETAS A TRABAJDORES DE LA ENP CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL.


rationale: SBP-UDO-224-2019 PAGO A FAVOR DE PAN DE SERVICIO MEDICOS SITRAENP POR DEVOLUCION POR GASTOS MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEIDANTE RECETAS A TRABAJDORES DE LA ENP CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-008-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS A LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP MES DE DICIEMBRE 2018. PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00017643

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: MEMORANDO UPP-468-2019 PAGO DE VIATICOS POR VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO PARA REALIZAR TRABAJOS URGENTES DE MANTENIMIENTO DEL MOTOR DE LA LANCHA PATRULLERA DE LA UPP EN DICHO PUERTO DEL 08 AL 10 DE AGOSTO DE 2019.

WALTER JAVIER CASAÑA CABALLERO

legalName: WALTER JAVIER CASAÑA CABALLERO


title: MEMORANDO DC-M-371/2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00026682 POR COMPRA Y ELABORACION DE 30 UDS. NUDO PARA SLINGAS DE CABLE 1X30 PIE DE LARGO CON NUDO EN CADA EXTREMO. PARA USAR EN SPREADER DE 20 PIE CON INV. 05-003522-9. PROVEEDOR TECNICENTRO APLICANO.

EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

legalName: EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: MEMORANDO UDO/S-989/2019 PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA POR CONCEPTO DE PAGO POR ENDOSO DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL DE CONFIANZA DE NUEVO INGRESO AMPARADOS POR LA POLIZA SP 8-26 3-157 COLECTIVO DE VIDA Y MEDICO HOSPITALARIO CON VIGENCIA AL 18 DE MAYO 2020.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-008-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS A LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP MES DE DICIEMBRE 2018. PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00017645.


title: APSL-M-110-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA Y ELABORACION DE 30 UDS. NUDO PARA SLINGAS DE CABLE 1X35 PIE DE LARGO CON NUDO EN CADA EXTREMO. PARA USAR EN SPREADER DE 40 PIE CON INV. 05-003525-5. PROVEEDOR TECNICENTRO APLICANO. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00026681.


title: APSL-M-109-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA Y REPARACION DE SISTEMA DIRECCION SUSPENSION Y BALINERA DE RODAMIENTO 01 CAMBIOS EMPAQUE TAPADERAS VALVULAS REFRIGERANTE RADIADOR Y BANDAS. 01 CAMBIO DE BOSINA (PITOS) ALINEAMIENTO Y BALANCEO PARA USAR EN VEHICULO BT50 INV# 06-120225-5. PROVEEDOR TECNICENTRO APLICANO. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00026680.


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-077-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-08/2019 REFERENTE A REHABILITACION DE OFICINAS GRADAS Y SISTEMA ELECTRICO EN LA TORRE DE CONTROL DE LA ENP PUERTO CORTES SOLICITADO POR DEPTO. LICITACIONES PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG) SOLICITUD # SM-A-013-ENP-2019.


title: MEMORANDO UI-DMC-CCH-A-16-2019 REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


title: UI-DMV-492-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACION REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-008-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS A LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP MES DE DICIEMBRE 2018. PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00017646


title: MEMORANDO UI-DMC-CCH-A-17-2019 REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


title: MEMORANDO SBP0-990/2019  PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA POR CONCEPTO DE PAGO POR ENDOSO POR INCLUSION DE PERSONAL DE CONFIANZA A POLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD POLIZA SP 31-10  CON VIGENCIA AL 08 DE AGOSTO 2019.


rationale: UEC+RSE-DAI-298-2019 REVERSION DEBIDO A QUE SE INCAPACITO Y EN SU LUGAR REALIZO EL VIAJE EL SEÑOR MARIO RAJO NUÑEZ FICHA 1506-5.  UEC+RSE-DAI-276-2019 VIATICOS A FAVOR DE RENE PAZ VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 19 AL 20 DE AGOSTO TRASLADAR AL PERSONAL DE REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-5769-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-5769-1-0

type: OFI


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARINO No.17/2018 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE TELA HORAS DE ESTADIA 37 HORAS 40 MINUTOS X L.10563.00 LPS PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARINO No.17/2018 MANIOBRAS REALIZADAS EN PUERTO CORTES A RAZON DE 235 MANIOBRAS X L.21200.00= LPS PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019.


title: MEMORANDO UDO/S-1058/2019  PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA POR CONCEPTO DE PAGO POR ENDOSO DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL DE CONFIANZA DE NUEVO INGRESO AMPARADOS POR LA POLIZA  3-157 COLECTIVO DE VIDA  CON VIGENCIA AL 18 DE MAYO 2020.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 17/2018 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA CORTES A RAZON DE 10 MANIOBRAS X L. 21200.00 PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019.


title: GG-669-2019 VIATICOS A FAVOR DE DUGAN FIGUEROA VIAJE DE TEGUCIGALPA A PUERTO CORTES PARA CAPACITACION PLATAFORMA SISOCS DEL 8 AL 10 DE AGOSTO

DUGAN FIGUEROA VELASQUEZ

legalName: DUGAN FIGUEROA VELASQUEZ


rationale: UEC+RSE-DAI-298-2019 REVERSION DEBIDO A QUE SE INCAPACITO Y EN SU LUGAR REALIZO EL VIAJE EL SEÑOR MARIO RAJO NUÑEZ FICHA 1506-5.  UEC+RSE-DAI-276-2019 VIATICOS A FAVOR DE RENE PAZ VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 19 AL 20 DE AGOSTO TRASLADAR AL PERSONAL DE REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-5775-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-5775-1-0


rationale: GG-677-2019 REGLAMENTO MANEJO DE FONDO SOCIAL PARA EMPLEADOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA EN 8 PAGINAS PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG


title: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-008-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS A LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP MES DE DICIEMBRE 2018. PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00017644


objeto: 42330-Embarcaciones Marítimas

rationale: MEMORANDO UOP-158/2019 SOLICITUD DE REVERSION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEBIDO A QUE SE REALIZO UNA CORRECCION EN LA DESCRIPCION DEL NOMBRE DEL SERVICIO SIENDO LO CORRECTO REHABILITACION DE LAS EMBARCACIONES MARINAS TIPO REMOLCADORES D. HARRY BRAUTIGAM Y DR. Y GENERAL TIBURCIO CARIAS ANDINO. MEMORANDO UOP-157/2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA ORDEN DE SERVICIO PARA PROYECTO REPARACION MANTENIMIENTO DE MOTORES Y GENERADORES DE LAS EMBARCACIONES MARINAS TIPO REMOLCADORES HARRY BRAUTIGAM Y DR. GENERAL TIBURCIO CARIAS ANDINO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-264-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 JGO DE REPARACION PARA BOMBA DE AGUA MOTOR CAT 3508 SERIE 96Y01212 SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN REMOLCADOR MARCO AURELIO SORO INV. 09-039803-3 PROVEEDOR INVERSIONES ENERGY SOLICITUD # 305. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00028330

INVERSIONES ENERGY S DE R L DE C V

streetAddress: KILOMETRO # 5 AUTOPISTA HACIA LA LIMA FRENTE A CALPULES

legalName: INVERSIONES ENERGY S DE R L DE C V


title: MEMORANDO UADQ-P-099-2019 TRANSFERENCIA SIAFI A FAVOR DE INSDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON FACTURA # 000-001-01-00017201 SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISIONES PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP SOLICITUD # 002

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


title: GG-629-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTODE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2019.

GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA

legalName: GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA


title: MEMORANDO UGR-DSL-609-2019 PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ACOMPAÑANDO A LA ING. MARLEN NORIEGA PARA EFECTUAR CONSULTAS EN SECRETARIA DE FINANZAS Y ONCAE EL DIA 22 DE AGOSTO 2019.

FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

legalName: FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS


title: MEMORANDO UADQ-P-010-2019 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00187163 PARA PUBLICACION DE AVISO DE ADDENDUM N° 1 A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN N° 10/208 REFERENTE AL PROYECTO DENOMINADO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES SOLICITADO POR DEPTO. DE LICITACIONES PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA) SOLICITUD # SM-A-001-2019.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: MEMORANDO UEC+RSE-DAI-297-2019 PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE PERSONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 19 AL 20 DE AGOSTO 2019.


title: MEMORANDO UGR-DSL-608-2019 PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA ASISTIR A REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO 892/2019 EL DIA 15 DE AGOSTO 2019.

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE KILOMETRAJE POR VIAJE A PUERTO CASTILLA A CUBRIR VACIONES DE LEX LOPEZ DEL 23 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO 2019.

GERMAN DAVID REEVES LARIOS

legalName: GERMAN DAVID REEVES LARIOS


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-265-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002471 PARA LA COMPRA DE 05 LTS HERVICIDA GLIFO ONE (ROUNDUP) SOLICITADO POR SERVICIOS Y BENEFICIOS AL PERSONAL / UNIDAD DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA USAR EN COLONIA EJECUTIVA PROVEEDOR AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS SOLICITUD # 278.

AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS SA DE CV.

streetAddress: B. LEMPIRAS CALLE#10, 8Y9 AVEN. SUR OESTE

legalName: AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS SA DE CV.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


description: MEMORANDO UEC+RSE-DAI-297-2019 PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE PERSONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 19 AL 20 DE AGOSTO 2019.


title: SSL-174-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE MOVILIZACION EN PARTICIPACION EN EL III SEMINARIO HEMISFERICO SOBRE LEGISLACION PORTUARIA.

HECTOR ORLANDO MARTINEZ ALVAREZ

legalName: HECTOR ORLANDO MARTINEZ ALVAREZ


title: MEMORANDO GG-036-2019 SOLICITANDO ASGINACION POR COMPLEMENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 15 AL 16 DE ENERO DE 2019. MEMORANDO S/N : SOLICITANDO TRANSFERENCIA A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ CON NUMERO DE IDENTIDAD 0501-1983-03134 A LA CUENTA NO.2270015513

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 5817-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-270-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 05 LTS INSECTICIDA DELTHROID 2.5 EC (DELTAMETRINA) 05 LTS INSECTICIDA DOU (CIPRONIL+ALFACIPERMETRINA) SOLICITADO POR SERVICIOS Y BENEFICIOS AL PERSONAL / UNIDAD DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA USAR EN COLONIA EJECUTIVA PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES SOLICITUD # 278.


title: MEMORANDO UADQ-P-009-2019 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00187162 PARA PUBLICACION DE AVISO DE ADDENDUM N° 1 AL CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN N° 02/2018  DENOMINADO SUPERVISION DEL PROYECTO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES SOLICITADO POR DEPTO. DE LICITACIONES PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA) SOLICITUD # SM-A-002-2019.


title: MEMORANDO UADQ-P-007-2019 PAGO DE FACTURA # 000-008-01-00002613 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA) PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE ADDENDUM NO.1 A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN NO.10/2018 REFERENTE AL PROYECTO DENOMINADO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-078-2019:ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE AGENCIA SUPER VIAJES S. DE R.L. EN CONCEPTO DE PENALIDAD POR CAMBIO DE NOMBRE DE JAVIER MORALES A GUSTAVO ALCANTARA POR VIAJE A ROATAN ISLAS DE LA BAHIA. PAGO PENALIDAD POR CAMBIO DE NOMBRE EN PASAJE AEREO EMITIDO A FAVOR DE GUSTAVO ALCANTARA

AGENCIA SUPER VIAJES S DE R L

legalName: AGENCIA SUPER VIAJES S DE R L


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-267-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 300 UDS ESPIRAL PLASTICO DE 5/8 SOLICIUTADO POR LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA USAR EN DEPTO DE CONTABILIDAD (ESTADOS FINANCIEROS) Y UNIDAD DE ADQUISICIONES (LICITACIONES) PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. SOLICITUD # 142. PAGO DE FACTURA # 016-001-01-00108457.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-268-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 200 UDS ESPIRAL PLASTICO DE 1 1/4 SOLICITADO POR LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS / UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN DEPTO. CONTABILIDAD GENERAL (ESTADOS FINANCIEROS) Y UNIDAD DE ADQUISICIONES (LICITACIONES) PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA) SOLICITUD # 142. PAGO DE FACTURA # 001-001-01-00770819.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


rationale: UADQ-683-2019 SOLICITUD DE ANULACION YA QUE AL MOMENTO DE LA EMISION DE ORDENES DE COMPRA LOS TONER CARTUCHOS TINTAS ETC. YA NO SE ENCUENTRAN EN EL CATALAGO TENIENDO QUE SOLICITAR AUTORIZACION PARA COMPRAR FUERA DE CATALAGO LO QUE NO SE PUEDE REALIZAR EN VISTA QUE NO TENEMOS DISPONIBILIDAD PARA LA COMPRA CON LA MODALIDAD DE TRES COTIZACIONES POR HABER COMPLETADO EL VALOR DE LOS L.240000.00 INDICADOS EN LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA.


title: UADQ-DCS-PD-013-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-01/2019 PARA EL SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA PAGO FACTURA # 000-002-01-000225679


title: MEMORANDO UADQ-006-2019: SE REALIZA NUEVAMENTE F01 PARA LA SOLICITUD DE COMPRA UADQ-DCS-OCAF-057-2018 PARA PAGO DE FACTURA PENDIENTE A FAVOR DE BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. POR LA COMPRA DE 04 BOMBA DE ACHIQUE SUMERGIBLE DE 1HP 110 V. PARA USAR EN REMOLCADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA PROVEEDOR BOMOHSA SOLICITADO POR UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS SOLICITUD # 491. PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00161980

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: MEMORANDO UADQ-P-004-2019 PAGO DE FACTURA # 000-008-01-00002614 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS (LA PRENSA) PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE ADDENDUM NO.1 AL CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN NO.02/2018 DENOMINADO SUPERVISION DEL PROYECTO OBRAS DE FACILITACION  DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES.


title: MEMORANDO UADQ-P-024-2019 PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-EN-01/2019 PARA EL  SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PROTUARIA. PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)


title: MEMORANDO UGA-DEFOLOP-023-2019: A FAVOR DE ASECAP EN CONCEPTO DE PAGO POR IMPARTICION DE SEMINARIO SOBRE AUDITORIAS FISCALES SAR-2019 A 9 EMPLEADOS DE LA EMPRESA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. FACTURA NO.000-001-01-0000057. IMPARTIDO EL 22 DE ENERO 2019.

name: ASESORES Y CAPACITADORES INTERNACIONALES S DE R L

streetAddress: COL. LOS ALPES 1 CALLE 13 AVE S.P.S.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: MEMORANDO S/N ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 6 AL 8 DE FEBRERO 2019 TRASLADANDO PERSONAL QUE INTEGRA COMISION PARA TRATAR ASUNTO DE PAGO DE VACACIONES.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA


title: MEMORANDO UADQ-P-038-2019 PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00023179. COMPRA DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE DE GERARDO MURILLO CON ITINERARIO DE IDA Y REGRESO CON FECHA 06 DE FEBRERO 2019 SAN PEDRO SULA CORTES-TEGUCIGALPA MDC-SAN PEDRO SULA CORTES CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON EL FIN DE REVISAR LA ACTUALIZACION DE TARIFAS PARA LA OPERACION DE TERMINAL ESPECIALIZADA DE HONDURAS (TEH) EN LA TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTES SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL PROVEEDOR AGENCIA SUPER VIAJES S. DE R.L. SOLICITUD CM-P-001-2019.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: MEMORANDO UDF-AF-87-2019 SOLICITUD AUTORIZACION DE PAGO A FAVOR DE PENDANA INVERSIONES SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ENLACE ENP EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE DE JUNIO A JULIO 2019.

PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

streetAddress: RES. RANCHO COCO 4 CALLE 1 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V


GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA

legalName: GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA

rationale: SE REVERSA VALOR POR DEVOLUCION DE VIATICOS  POR VALOR DE L. 2137.60 A NOMBRE DE GUIDO RENIERY GARCIA. MEMORANDO GG-085-2019 TRANSFERENCIA EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A LACIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 11 AL 12 DE FEBRERO 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-601-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-601-1-0

type: OFICIO


title: MEMORANDO UDF-AF-87-2019 SOLICITUD AUTORIZACION DE PAGO A FAVOR DE PENDANA INVERSIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ENLACE ENP EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 6065-0-0 - MEMORANDO UOP-158/2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA ORDEN DE SERVICIO PARA PROYECTO REHABILITACION DE LAS EMBARCACIONES MARINAS TIPO REMOLCADORES HARRY BRAUTIGAM Y DR. GENERAL TIBURCIO CARIAS ANDINO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-277-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00028837 POR COMPRA DE 8 JGO RING SET 1N3967 8 JGO BEARING 1077330 8 UDS LINER CYLINDER 2117826 8 JGO KIT SEAL 3535995 PARA REMOLCADOR TIBURCIO CARIAS ANDINO INV 09-039806-6 PROVEEDOR INVERSIONES ENERGY S DE RL.

INVERSIONES ENERGY S DE R L DE C V

legalName: INVERSIONES ENERGY S DE R L DE C V


title: MEMORANDO UI-DMV-550-2019 REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


title: MEMORANDO UI-DMV-551-2019 REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.


title: DP-UI-287-2019 VIATICOS A FAVOR DE JUAN JOSE MEJIA VIAJE AE UTILA DEL 8 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO INSPECCION TRABAJOS DE REHABILITACION DEL FARO UTILA CONFORME PROYECTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO 07-2018

JUAN JOSE MEJIA MEJIA

legalName: JUAN JOSE MEJIA MEJIA


title: MEMORANDO UADQ-P-153-2019 PAGO DE FACTURA 00-003-01-00001694 POR COMPRA DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE DE: DAVID RICARDO NASSER PEÑA SALIDA EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SAN PEDRO SULA HONDURAS - PARIS FRANCIA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2019 PARIS FRANCIA- SAN PEDRO SULA HONDURAS PROVEEDOR AGENCIA SUPER VIAJES S DE RL

AGENCIA SUPER VIAJES S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 7 AVE  ENTR 2 Y 3 CALLES SUR OESTE LOCAL 8  EDIFICIO SUPER VIALJES.  S.P.S


objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 6077-0-0 - UDO-SBP-269-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL TRAMITE DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE AGUAS DE PTO CORTES POR EL CONCEPTO DEL SERVICIO BRINDADO DE ALQUILER CAMION DEPURADOR DE AGUAS NEGRAS EN LA COLONIA EJECUTIVA.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: UADQ-500-2019 ANULACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA DARLE CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO PCM-036-32019. MEMORANDO UDF-AF-93-2019 SOLICITUD DE COMPRA EXTRAORDINARIA DE UNA CAJA DE SEGURIDAD QUE SERVIRA PARA GUARDAR DINERO EN EFECTIVO QUE ES RECIBIDO POR DEVOLUCION DE EMPLEADOS POR INCAPACIDADES VIATICOS DOCUMENTOS DE SUMA IMPORTANCIA PARA LA EMPRESA.


title: APSL-M-095-2019 ELABORACION DE 02 VISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE SEGUN MUESTRA. PARA USAR EN BOTE PILOTO RUBEN DARIO GONZALES INV. 09-020006-4. PROVEEDOR TALLER INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ CHOROTEGA S. DE RL.. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00003204

name: TALLER INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ CHOROTEGA S DE RL

streetAddress: BARRIO LA LIBERTAD , CONTIGUO A INSTITUTO TECNOLOGICO, CHOLUTECA, CHOLUTECA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: MEMORANDO UADQ-P-133-2019 PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00001488 POR COMPRA DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE DE GERARDO JOSE MURILLO CON ITINERARIO DE SALIDA DE 5 DE SEPTIEMBRE 2019 SAN PDERO SULA - TEGUCIGALPA REGRESO FECHA 6 DE SEPTIEMBRE 2019 TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA PROVEEDOR AGENCIA SUPER VIAJES


description: MEMORANDO UADQ-P-133-2019 PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00001488 POR COMPRA DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE DE GERARDO JOSE MURILLO CON ITINERARIO DE SALIDA DE 5 DE SEPTIEMBRE 2019 SAN PDERO SULA - TEGUCIGALPA REGRESO FECHA 6 DE SEPTIEMBRE 2019 TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA PROVEEDOR AGENCIA SUPER VIAJES


title: UDF-AF-94-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ENLACE ENP EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000606.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: MEMORANDO UDF-AF-94-2019 PAGO A FAVOR DE PENDANA INVERSIONES POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.


title: UDO-1193-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE POR TRASLADO A REUNION EN LA SECRETARIA DE FINANZAS SECCION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS CON LIC JESSEL OLIVA EN TEGUCIGALPA.

LUIS ALFREDO VASQUEZ GAMEZ

legalName: LUIS ALFREDO VASQUEZ GAMEZ


title: GG-717-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION CON MIEMBROS DE LA EMBAJADA DE CANADA EL DIA LUNES 2 DE SEPTIEMBRE 2019.

GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-281-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00031491 POR LA COMPRA DE 02 UDS. SELLO FOLIADOR NUMERADOR PARA USO EXCLUSIVO EN ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL. PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 6106-0-0 - UADQ-DCS-OC-279-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 06 UDS. CARTUCHO DE TINTA HP # 21 (9351A) 06 UDS. CARTUCHO DE TINTA HP # 22 (9352A) PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA. PROVEEDOR JETSTEREO SA DE CV.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-280-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00031488 POR COMPRA DE 1000 CJAS DE CARTON PAR ARCHIVAR (INCLUYE FONDO Y TAPA) PARA USAR EN  EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA ENP. PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: MEMORANDO UI-028-2019 PAGO DE FACTURAS # 000-001-01-00000552 Y 000-001-01-00000553 POR ESTIMACION N° 2 DEL PROYECTO SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS EN  DOLPHIN DE ATRAQUE EN MUELLE 1-A (MELAZA) Y MUELLE DE CABOTAJE CONTRATO N° 19/2017 ORDEN DE TRABAJO UI-04-2017 PERIODO DEL 01 JULIO 2018 AL 29 OCTUBRE 2018. PROVEEDOR NEW MARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

name: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES

ue: 9 - DIVISION TECNICA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 12 - SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTOS

type: CONT


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-280-2019 SOLICITUD ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1000 RSM PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 500 RSM PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA USAR EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA PROVEEDOR PAPELERA CALPULES SOLICITUD # 348. PAGO DE FACTURA # 010-001-01-00101766.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO


title: MEMORANDO S/N PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA TRASLADANDO A PERSONAL DE CONTABILIDA PARA REUNION EN HONDUTEL DEL 29 AL 30 DE AGOSTO 2019.

ROBERTO RAMON BRIZO MENDEZ

legalName: ROBERTO RAMON BRIZO MENDEZ


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-277-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 03 UDS SELLO FOLIADOR NUMERADOR PARA USAR EN DEPTO DE COMPRAS (UNIDAD DE ADQUISICIONES) PROVEEDOR PEPELERIA HONDURAS SOLICITUD # 327. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00031492.


description: MEMORANDO S/N PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA TRASLADANDO A PERSONAL DE CONTABILIDA PARA REUNION EN HONDUTEL DEL 29 AL 30 DE AGOSTO 2019.


title: ORDEN DE COMPRA CMB0003237 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00195251 COMPRA DE DIESEL PARA USAR EN MAQUINARIA Y EQUIPO DE SAN LORENZO SEGUN CONTRATO N° 04/2018.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: UDO-1193-2019 VIATICOS A FAVOR DE RENE PAZ PEREZ VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 28 AL 29 DE AGOSTO 2019 TRASLADAR AL LIC LUIS VASQUEZ A FINANZAS

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


title: GG-699-2019 VIATICOS A FAVOR DE ANDRES MAXIMINO MENOCAL MEDINA VIAJE DE TEGUCIGALPA A PUERTO CORTRES DEL 14 AL 15 DE AGOSTO 2019

ANDRES MAXIMINO MENOCAL MEDINA

legalName: ANDRES MAXIMINO MENOCAL MEDINA


title: UAI-234-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE VIATICOS A CAYOS COCHINOS A INSPECCION DEL PROYECTO REHABILITACION DE FARO CAYOS COCHINOS  ISLA DE LA BAHIA DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2019.

HECTOR GAMEZ MIRANDA

legalName: HECTOR GAMEZ MIRANDA


title: GG-721-2019 PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE CLAUDIA PATRICIA AGUILERA POR VIAJA A SPSA REUNON DE DIRECTORES  EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE 2019

CLAUDIA PATRICIA AGUILERA AGUILERA

legalName: CLAUDIA PATRICIA AGUILERA AGUILERA


title: MEMORANDO UADQ-P-132-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000161 POR SERVICIO DE MAQUINADO Y RECTIFICADO DE PARTES: 4 COUPPLING DE TRANSMISION Y EJES EJES DE SALIDA DE POTENCIA CON SUS CUÑEROS Y TUERCAS DE SEGURIDAD 2 PALAS DE TIMON 2 PROPELAS (HELICES). PARA USAR EN BOTE PILOTO INV. 09-020007-2. PROVEEDOR SERIDEH S. DE R.L. DE C.V.

name: SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BARRO BARANILLAS 8 CALLE 6 Y 7 AVENIDA NO. 640 SA.P


title: GG-722-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 29 AL 30 DE AGOSTO 2019.

BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ

legalName: BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-005-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00195364 POR COMPRA DE DIESEL PARA USAR EN REMOLCADOR TIBURCIO CARIAS ANDINO INV. 09-039806-4 SOLICITUD DE COMPRA N° 01/19 SEGUN CONTRATO N° 04/2018.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


description: GG-722-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 29 AL 30 DE AGOSTO 2019.


MELISSA JOHANA CHIRINOS FLORES

legalName: MELISSA JOHANA CHIRINOS FLORES

rationale: UAI-234-2019 VIATICOS A FAVOR DE MELISSA FLORES VIAJE A CAYOS COCHINOS ISLAS DE LA BAHIA DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE INSPECCION PROYECTO REHABILITACION DE FARO CAYOS COCHINOS   UDF-AF-122-2019: SE REALIZA BOLETA DE DEPÓSITO POR DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS A FAVOR DE MELISSA JOHANNA CHIRINOS FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-6134-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-6134-1-0


CARLOS ROBERTO MAZIER ZELAYA

legalName: CARLOS ROBERTO MAZIER ZELAYA

rationale: UAI-234-2019 VIATICOS A FAVOR DE CARLOS MAZIER VIAJE A CAYOS COCHINOS ISLAS DE LA BAHIA DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE INSPECCION PROYECTO REHABILITACION DE FARO CAYOS COCHINOS   UDF-AF-122-2019: SE REALIZA BOLETA DE DEPÓSITO POR DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MAZIER ZELAYA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-6133-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-6133-1-0


title: UADQ-DCS-OC-051-2019 02 UDS. FILTROS PARA ACEITE 02 UDS. AMORTIGUADORES TRASEROS 01 UDS. BOMBA PARA AGUA SC/C NO. 064 COTIZACION NO. 01-0022323 PAGO FACTURA # 001-005-01-00152946 DE AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: MEMORANDO GG-730-2019 PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION REALIZADA EL DIA JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE 2019 CON REPRESENTANTES DE LA SAPP COALIANZA TICSA USA.


title: MEMORANDO DP-UI-053-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PROYECTO SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS PARA MUELLE DE PUERTO CASTILLA SEGUN CONTRATO N° 02-2018 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA Y NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V. Y APROBADO POR LA GERENCIA GENERAL CON FECHA 22 DE ENERO 2018 SIENDO QUE LA GENRENCIA GENERAL EN EL MEMORANDO N° 043/2019 CON FECHA 24/01/2019 APROBO LA PRIORIZACION DE GASTOS Y PROYECTOS DE INVERSION POR EL EJERCICIO FISCAL 2019 DENTRO DEL CUAL SE ENMARCA ESTA OBRA. PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000551


rationale: UI-481-2019 COMPRA EXTRAORDINARIA REFERENTE A LA REVISION SUMINISTRO DE REPUESTOS REPARACION MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE ECOSONDA NAVISOUND 200 QUE SERA UTILIZADA EN EL EQUIPO DE LEVANTAMIENTOS HIDROGRAFICOS PARA LA ACTUALIZACION DE LAS CARTAS NAUTICAS PARA LA NAVEGACION SEGURA. SE REVERSA F01 EN VISTA QUE SE EMITIRA NUEVA ORDEN DE SERVICIO CON NUEVO F01 EN YA QUE FUE MODIFICADA PARA INCLUIR OTRA PARTE DE LA ECOSONDA


title: MEMORANDO UDF-AF-019-2019 . PARA ATENDER ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ENLACE ENP EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. FACTURA NO. 000-001-01-00-000506.

PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

legalName: PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V


title: MEMORANDO UADQ-P-152-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00042825 POR COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS A NOMBRE DE GERARDO JOSE MURILLO Y HECTOR ORLANDO ESCOTO CON EL ITINERARIO DE SALIDA CON FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SAN PEDRO SULA CARTAGENA COLOMBIA Y DE REGRESO CON FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CARTAGENA COLOMBIA - SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL CONGRESO MUNDIAL BASC SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL PROVEEDOR INVERSIONES TRANSMUNDO SOLICITUD # CM-P-018-ENP-2019.

INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

streetAddress: EDIF PLAZA DEL CARMEN LOCAL 1 BULEVAR SUYAPA 6 CALLE 16 Y 17 AVE. S. P. S.

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: MEMORANDO UADQ-P-138-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004659 POR SERVICIO DE MAQUINADO DE CULATA QUE CONSISTE EN: VERIFICAR CARA DE CULATA RECTIFICAR 12 ASIENTOS DE VALVULA RECTIFICAR VALVULAS / CAMBIO DE VALVULAS CAMBIO DE GUIAS Y SELLOS DE VALVULAS REALIAR PRUEBA DE VACIO A LA CULATA SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN GRUA P&H INV. 05-044013-2 PROVEEDOR DANILO´S INDUSTRIAL SOLUTIONS SOLICITUD # 096.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV


title: MEMORANDO UADQ-P-135-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000162 POR SERVICIO DE MAQUINADO DE 1 PROPULSOR 1 DAMPER DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE 1 CILINDRO HIDRAULICO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN BOTE PILOTO INV. 09-020007-2 PROVEEDOR SERIDEH (SERVICIOS E INDUSTRIAS DE HONDURAS) SOLICITUD # 086.

legalName: SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V


title: UI-DMV-611-2019 VIATICOS A FAVOR DE ARNOLD AYALA VIAJE A PUERTO DE SAN LORENZO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2019 REALIZAR REPARACION DE CUBIERTA DEL BOTE PILOTO PM RUBEN DARIO GONZALES INV # 09-020006-4

ARNOLD JESUS AYALA FERRERA

legalName: ARNOLD JESUS AYALA FERRERA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 6329-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-281-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE 01 UDS FILTRO DE ACEITE LF3349 01 UDS FILTRO DE DIESEL FS1280 01 UDS FILTRO DE DIESEL FS5052 SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA PUERTO CASTILLA PARA USAR EN PLANTA ELECTRICA INV. 11-008299-7 QUE SUMINISTRA ENERGIA ELECTRICA EN LA POSTA Y OFICINA DE LA UPP (POSTA # 01)  PROVEEDOR FLEXO SOLICITUD # 322.


title: MEMORANDO UAD-PLCS-279-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00031493 PARA COMPRA DE 01 UDS DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB 10 UDS DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB 50 UDS MEMORIA USB DE 32 GB 100 UDS DVD+R EN BLANCO SOLICITADO POR LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO  / UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN EXISTENCIA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS SOLICITUD # 339.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: MEMORANDO DP-UI-303-2019 PAGO DE VIATICOS PARA TRASLADO A LA ISLA DE GUANAJA A REALIZAR LOS TRABAJOS DE ISNPECCION A TIEMPO COMPLETO PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO REHABILITACION DE FAROS DE CAYOS COCHINOS GUANAJA Y UTILA DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE 2019.

OSWALDO ARNULFO ESPINAL RODRIGUEZ

legalName: OSWALDO ARNULFO ESPINAL RODRIGUEZ


title: UGR-442-2019 PASAJES A FAVOR DE JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS CONCEPTO DE KILOMETRAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA ASISTIR A SESION DE CONSEJO DIRECTIVO EL DIA MARTES 18 DE JUNIO 2019

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS


title: MEMORANDO UADQ-P-136-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004658 POR SERVICIO DE REPARACION DE 2 JUEGOS DE HOJAS DE RESORTE DE LA SUSPENSION TRASERA DEL VEHICULO FORD RANGER INV # 06-120219-8 SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PROVEEDOR DANILO´S INDUSTRIAL SOLUTIONS SOLICITUD # 102.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: MEMORANDO TIC-200-2019 PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA TRASLADANDO AL EMPLEADO DAETZ W. URRUTIA A LA OFICINA DE ENLACE PARA INSTALAR Y CONFIGURAR TRES COMPUTADORAS Y UN CABLE DE RES DEL 13 AL 14 DE AGOSTO 2019.

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


title: MEMORANDO UADQ-P-137-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004664 POR SERVICIO DE MODIFICACION O MAQUINADO DE COUPLING DE ENTRADA DE POTENCIA DEL DIFERENCIAL DE VEHICULO HILUX SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN VEHICULO TOYOTA HILUX INV. 06-120215-6 PROVEEDOR DANILO´S INDUSTRAIL SOLUTIONS SOLICITUD # 070.


title: UADQ-DCS-OC-289-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 96 UDS. CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ 324 UDS. BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO Y 175 RLL. TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA. PROVEEDOR PAPELERA CALPULES SA. DE CV. PAGO DE FACTURA # 010-001-01-00105041.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 6352-0-0 - MEMORANDO AGE-M-010-2019 SOLICITUD DE COMPRA EXTRAORDINARIA DE CUATRO (4) SELLOS FOLIADORES SOLICITADO POR ARCHIVO CONTABLE / UNIDAD DE FINANZAS PARA USAR EN FOLEO DE TODA LA DOCUMNETACION QUE ENTRA Y SALE DEL ARCHIVO CONTABLE PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS.


title: MEMORANDO UADQ-P-161-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000053 POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y REFRIGERIO 140 ALMUERZOS (28 PLATOS DIARIOS POR 5 DIAS) 280 PLATOS CON BOCADILLOS (56 PLATOS DIARIOS POR 5 DIAS ) PARA ATENCION A PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL CURSO COSTOS Y TARIFAS PORTUARIAS PROVEEDOR MUNDO EVENTOS.

MUNDO EVENTOS SA

streetAddress: RES. COSTA DEL SOL B-, L5 P143

legalName: MUNDO EVENTOS SA


rationale: MEMORANDO UADQ-737-2019 SOLICITUD DE ANULACION POR AGOTAMIENTO DE EXISTENCIAS VARIACION DE PRECIOS INCUMPLIMIENTO EN ENTREGAS Y POR CIERRE CONTABLE. UADQ-DCS-OC-290-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 100 PAQ. NOTAS ADHESIVAS  160 UDS. PEGAMENTO EN BARRA 200 PAQ. BANDERILLAS AUTOADHESIVAS Y RLL. MASKING TAPE DE 2 PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA. PROVEEDOR PAPELERA CALPULES SA. DE CV.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-316-2019 PAGO DE FACTURA # 010-001-01-00105000 POR LA COMPRA DE 2100 UDS. BOLIGRAFOS COLOR NEGRO Y 1596 UDS. LAPIZ GRAFITO PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA. PROVEEDOR PAPELERA CALPULES SA. DE CV.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 6360-0-0 - UADQ-DCS-OC-286-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 348 UDS. MARCADOR PARA PIZARRA COLOR NEGRO PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA. PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-313-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00021199 POR LA COMPRA DE 420 UDS. RESALTADORES FLUORECENTES COLOR AMARILLO PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA. PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE RL. DE CV.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: UADQ-DCS-OC-288-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 144 UDS. MARCADOR PARA PIZARRA COLOR AZUL Y 145 UDS. MARCADOR PARA PIZARRA COLOR ROJO PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA. PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S DE RL. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00031489.


title: MEMORANDO D-TR-116-2019 PAGO DE VIATICOS Y KILOMETRAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA RECIBIR RECONOCIMIENTO DEL IAIP POR CUMPLIR AL 100% EN LA PUBLICACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA I SEMESTRE DE 2019. DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2019.

INGRID VANESSA MOLINA PEREZ

legalName: INGRID VANESSA MOLINA PEREZ


title: CAMBIO DE IMPUTACION CG-ACP-074-2019 MEMORANDO TIC-159-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA ASISTIR AL TERCER SEMINARIO HEMISFERICO DE LEGISLACION MARITIMA-PORTUARIA CIP-OEA. A FAVOR DE IVON ALEJANDRO RIVERA GALINDO

IVO ALEJANDRO RIVERA GALINDO

legalName: IVO ALEJANDRO RIVERA GALINDO

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


description: CAMBIO DE IMPUTACION CG-ACP-074-2019 MEMORANDO TIC-159-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA ASISTIR AL TERCER SEMINARIO HEMISFERICO DE LEGISLACION MARITIMA-PORTUARIA CIP-OEA. A FAVOR DE IVON ALEJANDRO RIVERA GALINDO


title: MEMORANDO CG-ACP-074-2019 CAMBIO DE IMPUTACION  MEMORANDO TIC-159-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA ASISTIR AL TERCER SEMINARIO HEMISFERICO DE LEGISLACION MARITIMA-PORTUARIA CIP-OEA. ISLA DE LA BAHIA ROATAN. A FAVOR DE CRISTIAN NAHUN ANDINO BARDALES

CRISTIAN NAHUN ANDINO BARDALES

legalName: CRISTIAN NAHUN ANDINO BARDALES


title: UGR-DSL-621-2019 VIATICOS A FAVOR DE JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS VIAJE A SAN PEDRO SULA REUNION DE TRABAJO EN LA OFICINA DE ENLACE


title: MEMORANDO CG-ACP-074-2019 CAMBIO DE IMPUTACION  UPP-413-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE VALOR SUJETO A LIQUIDAR AL SEÑOR WALTER JOSE LAGOS POR VIAJE AL PUERTO DE CORINTO DEPARTAMENTO DE CHINANDEGA EN NICARAGUA PARA PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE PRACTICA REGINAL DE PROTECCION PORTUARIA  DEL 04 AL 10 DE AGOSTO 2019. SIENDO CORDINADO POR COCATRAM.

WALTER JOSE LAGOS DIAZ

legalName: WALTER JOSE LAGOS DIAZ


title: MEMORANDO CG-ACP-074-2019 CAMBIO DE IMPUTACION  GG-644-2019 VIATICOS A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO VIAJE A LA CEIBA DEL 12 AL 14 DE AGOSTO PARA ASISITR A REUNOIN EN LA MUNICIPALIDAD  VALOR SUJETO A LIQUIDAR

GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 6456-0-0 - MEMORANDO UI-489-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO (PINTURA) DE PAREDES EXTERIORES DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE SAN LORENZO.


title: UGR-DSL-628-2019 VIATICOS A FAVOR DE KARLA MARINA THOMAS TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A REALIZAR TRAMITES EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

KARLA MARINATHOMAS GUZMAN

legalName: KARLA MARINATHOMAS GUZMAN


title: DAN-125-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE VIAJE QUE REALIZARA EL PERSONAL DE AYUDAS A LA NAVEGACION DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2019 A VISITA DE SUPERVISION DE LOS FAROS DE GUANAJA UTILA Y CAYOS COCHINOS SEGUN CONTRATO #02-2019.

JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR


title: GG-759-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC. DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2019. AUXILIAR AL VEHICULO 217-2 POR FALLAS MECANICAS Y POSTERIORMENTE TRASLADAR A EJECUTIVOS DE LA ENP.

ROBERTO RAMON BRIZO MENDEZ

legalName: ROBERTO RAMON BRIZO MENDEZ


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 6458-0-0 - MEMORANDO UI-489-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA CONTRATACION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO DE CASETA Y GALERA EN SECTOR LA MELAZA PUERTO SAN LORENZO.


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 6460-0-0 - MEMORANDO UI-489-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LIMPIEZA DE CANALES Y RELLENO CON MATERIAL SELECTO PARA MEJORA DEL SISTEMA DE LAS AGUAS LLUVIAS EN LA ZONA COMUN DE LAS EMPRESAS UNILEVER TRANSMERQUIM Y OLEPSA.


title: MEMORANDO UGR-DSL-552-2019 PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A ROATAN ISLAS DE LA BAHIA PARA ASISTIR AL III SEMINARIO HEMISFERICO DE LEGISLACION PORTUARIA CECIP-OEA DEL 17 AL 18 DE JULIO 2019.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-345-2019 PAGO DE FACTURA 000-001-01-00032482 POR LA COMPRA DE 200 PAQ. SERVILLETA DE PAPEL 200 PAQ. PLATO DESECHABLE Y 1500 RLL. PAPEL TOALLA. PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA ENP. PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE RL.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-344-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00032481 POR LA COMPRA DE 50 UDS. PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS. PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA ENP. PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE RL.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-350-2019 PAGO DE FACTURA # 001-001-01-00770820 POR LA COMPRA DE 20 UDS. ENGRAPADORA ESTANDAR 100 UDS. TIJERA DE ACERO INOXIDABLE Y 500 CJA. GRAPAS ESTANDAR. PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA ENP. PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE RL. (DISPROA).

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-292-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 48 CJA FASTENER DE 8CM 12 CJA CLIPS TAMAÑO GRANDE 12 CJA CLIPS TAMAÑO PEQUEÑO SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA PARA USAR EN VARIAS DE LA SUPERTINTENCIA DE ESE PUERTO PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SOLICITUD 083. PAGO DE FACTURA # 015-003-01-00197030.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 6477-0-0 - UADQ-DCS-OC-302-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 600 CJA FASTENER DE 8CM. Y 20 UDS. ENGRAPADORA INDUSTRIAL CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS. PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA ENP. PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA SA. DE CV.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-293-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 100 RES PAPEL BOND TAMAÑO CASTA 12 UDS MARCADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA PARA USAR EN VARIAS OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE ESE PUERTO PROVEEDOR PAPELERA CALPULES SOLICITUD # 082. PAGO DE FACTURA # 010-001-01-00102340.


title: MEMORANDO UGR-DSL-071-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA Y CODIGO CONTABLE PARA PAGO DE VIATICOS Y PASAJES PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRAMITES EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SECRETARIA DE SEGURIDAD CORTE DE APELACIONES Y EL SAR SALIENDO EL 31 DE ENERO DE 2019 REGRESANDO EL 01 DE FEBRERO DE 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 6481-0-0 - UI-495-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA REPARACION Y CALIBRACION DE ECOSONDA NAVISOUND 200 Y EL PERFILADOR HYDROTAL. PARA USAR EN EQUIPO DE LEVANTAMIENTOS HIDROGRAFICOS. PROVEEDOR ALL TECHNIQUE.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-315-2019 PAGO DE FACTURA # 010-001-01-00104006 POR LA COMPRA DE 220 RES CARPETA (FOLDER) TAMAÑO CASTA 140 RES CARPETA (FOLDEER) TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS / UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA PROVEEDOR PAPELERA CALPULES SOLICITUD 347.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-287-2019 PAGO DE FACTURA # 015-003-01-00197029 POR LA COMPRA DE 800 UDS CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON TAMAÑO CARTA 200 UDS CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON TAMAÑO OFICIO 100 CJA CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUITADORAS Y OFICINA SOLICITUD # 347.


title: UDF-667-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCENTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ENLACE EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 A RAZON  DE L. 208.00 POR METRO CUADRADO.

PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

legalName: PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V


rationale: MEMORANDO UADQ-737-2019 SOLICITUD DE ANULACION POR AGOTAMIENTO DE EXISTENCIAS VARIACION DE PRECIOS INCUMPLIMIENTO EN ENTREGAS Y POR CIERRE CONTABLE. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-299-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 UDS TABLA PRENSA PAPEL TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS / UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS SOLICITUS # 347.


title: DP-UI-319-2019 VIATICOS A FAVOR DE JOSE GERMAN VALLECILLO CASTILLO VIAJE A GUANAJA SUPERVISION DEL PROYECTO REHABILITACION DE LOS FAROS DE CAYOS COCHINOS GUANAJA Y UTILA

JOSE GERMAN VALLECILLO CASTILLO

legalName: JOSE GERMAN VALLECILLO CASTILLO


title: MEMORANDO GG-762-2019 REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNIONES REALIZADAS CON PERSONAL DE LA EMBAJADA AMERICANA EL 08 DE SEPTIEMBRE 2019 Y PERSONAL DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR REVISION DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019.


title: MEMORANDO GG-769-2019 REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN SESION EXTRAORDINARIA N° 10 11 Y 12/2019 DE CONSEJO DIRECTIVO ENP REALIZADA EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA EL DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019.


title: MEMORANDO UADQ-DL-335-2019 PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A OFERENTES LICITACIONES LPRIV-ENP-01/2019 Y LPN-ENP-02/2019 EL DIA MIERCOCLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

MARLEN SUYAPA NORIEGA RODRIGUEZ

legalName: MARLEN SUYAPA NORIEGA RODRIGUEZ


title: MEMORANDO GG-774-2019 VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALP PARA ASISTIR A REUNION CON SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA SAPP PMH BANCO ATLANTIDA DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA

legalName: GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA


title: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00209836 1000 GLN DE GASOLINA REGULAR MEMORANDO UADQ-DL-063-2019. ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN PUERTO CORTES PUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO PARA ATENDER LA PORCION DEL CONTRATO NO.04/2018.

title: MEMORANDO UADQ-PLCS-264-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00230724 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN PUERTO CORTES PUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO PARA ATENDER LA PORCION DEL CONTRATO NO.04/2018.

title: MEMORANDO UADQ-PLCS-335-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00239320 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA REGULAR) PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP CONTRATO NO.04/2018.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: D-TR-119-2019 VIATICOS A FAVOR DE INGRID VANESSA MOLINA VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE A PARTICIPAR EN LA FERIA DE TRANSPARENCIA 2019


title: DCG-M-741-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES POR CONCEPTO DE PAGO DEL SUMINISTRO DE AGUA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


description: DCG-M-741-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES POR CONCEPTO DE PAGO DEL SUMINISTRO DE AGUA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.


rationale: DCG-M-741-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES POR CONCEPTO DE PAGO DEL SUMINISTRO DE AGUA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS- 066-2019: PAGO DE FACTURA  PARA EL SUMINISTRO DE  GASOLINA REGULAR PARA USAR EN LANCHA PATRULLERA CHAPIADORA

title: UADQ-PLCS-262-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA SER UTILIZADO EN LANCHA PATRULLERA Y 3 CHAPEADORAS. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00230641.


title: GG-788-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE CASTILLA Y SAN LORENZO DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2019 PARA REALIZAR CAPACITACION DE TALLER DE AUTO EVALUACION DE CONTROL INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILERA YANES

legalName: JUAN CARLOS AGUILERA YANES


title: UGR-DSL-664-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE KILOMETRAJE PEAJES Y GASTOS DE ALIMENTACION TRASLADANDOSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRAMITE EN SECRETARIA DE SEGURIDAD EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 REGRESANDO EL MISMO DIA.

ARMANDO VELASQUEZ ROMERO

legalName: ARMANDO VELASQUEZ ROMERO


title: UGR-DSL-663-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE KILOMETRAJE PEAJES Y GASTOS DE ALIMENTACION TRASLADANDOSE A PUERTO CASTILLA PARA REALIZAR TRAMITES EN DPI MINISTERIO PUBLICO Y FISCALIA PARA REVISAR INVASIONES DE TERRENOS PROPIEDAD DE LA ENP.  SALIENDO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 REGRESANDO EL 28 DEL MISMO MES Y AÑO.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: GG-776-2019 TRAFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA TRASLANADO AL ABOG.LUIS FERNANDO OSEGUERA

BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ

legalName: BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ


rationale: GG-789-2019 TRANFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE CASTILLA Y SAN LORENZO TRASLADANDO A PERSONAL DE ONADICI Y MIEMBROS DE COCOIN ENP   UDF-AF-122-2019: SE REALIZA BOLETA DE DEPÓSITO POR DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS A FAVOR DE BENJAMÍN JOSUÉ MADRID DÍAZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-6539-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-6539-1-0


title: MEMORANDO UADQ-DL-063-2019. ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN PUERTO CORTES PUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO PARA ATENDER LA PORCION DEL CONTRATO NO.04/2018. FACTURA # 000-001-01-00213063 A FAVOR DE PUMA ENERGY

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 654-0-0 - MEMORANDO UADQ-DL-063-2019. ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN PUERTO CORTES PUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO PARA ATENDER LA PORCION DEL CONTRATO NO.04/2018.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-044-2019PAGO DE FACTURA  POR SUMINISTRO DE MIL GALONES DE DISEL PARA USAR EN BOTE PILOTO JOSE ANTONIO COELLO.

title: MEMORANDO UADQ-PLCS-045-2019.PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE 4000 GALONES DE DISEL PARA USAR EN VEHICULOS GENERADORES EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA.

title: MEMORANDO UADQ-PLCS-054-2019: PAGO DE FACTURA  PARA EL SUMINISTRO DE  DIESEL PARA USAR EN REMOLCADOR TIBURCION CARIAS ANDINO INV.09-039806-4

title: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00207166 1000 GL DE DIESEL MEMORANDO UADQ-DL-063-2019. ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN PUERTO CORTES PUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO PARA ATENDER LA PORCION DEL CONTRATO NO.04/2018.

title: MEMORANDO UADQ-DL-063/2019 PAGO A FAVOR DE PUMA ENERGY POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN PUERTO CORTES PUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO PARA ATENDER LA PORCION DEL CONTRATO NO.04/2018.

title: MEMORANDO UADQ-DL-063-2019. ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN PUERTO CORTES PUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO PARA ATENDER LA PORCION DEL CONTRATO NO.04/2018. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00214908.

title: MEMORANDO UADQ-DL-063-2019. ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN PUERTO CORTES PUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO PARA ATENDER LA PORCION DEL CONTRATO NO.04/2018. FACTURA # 000-001-01-00214909

title: MEMORANDO UADQ-DL-063-2019. ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN PUERTO CORTES PUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO PARA ATENDER LA PORCION DEL CONTRATO NO.04/2018. EMISION DE TRANSFERENCIA DE PAGO A FAVOR DE PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V

title: MEMORANDO UADQ-DL-063-2019. ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN PUERTO CORTES PUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO PARA ATENDER LA PORCION DEL CONTRATO NO.04/2018. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00220510.

title: MEMORANDO UADQ-PLCS-303-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00235437 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN PUERTO CORTES PUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO PARA ATENDER LA PORCION DEL CONTRATO NO.04/2018 PROVEEDOR PUMA ENERGY HONDURAS.

title: UDP-DPP-047-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00235402 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN PUERTO CORTES PUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO PARA ATENDER LA PORCION DEL CONTRATO NO.04/2018.

rationale: MEMORANDO UDP-194-2019 SOLICITUD ATENDER DISMINUCION CON EL PROPOSITO DE PODER REALIZAR TRASLADOS APROBADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO ENTRE UNIDADES EJECUTORAS PARA ATENDER SOLICITUDES REALIZADAS EN MEMORANDO UADQ-DCS-OC-365-2019 Y UADQ-DCS-641-2019 Y UDF-PSPTO-446-2019. MEMORANDO UADQ-DL-063-2019. ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN PUERTO CORTES PUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO PARA ATENDER LA PORCION DEL CONTRATO NO.04/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-655-12-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-655-12-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 660-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-419-2018 10 UDS TABLA PRENSA PAPEL TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA DE CASTILLA PARA USAR EN CONTABILIDAD OPERACIONES Y SUPERINTENDENCIA DE ESE PUERTO PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD # 689.


title: MEMORANDO UADQ-DL-063-2019. ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN PUERTO CORTES PUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO PARA ATENDER LA PORCION DEL CONTRATO NO.04/2018. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00214517.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 656-0-0 - MEMORANDO UADQ-DL-063-2019. ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN PUERTO CORTES PUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO PARA ATENDER LA PORCION DEL CONTRATO NO.04/2018.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OC-394-2018 COMPRA DE 24 CJA FASTENER #8 SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA DE CASTILLA PARA USO EN CONTABILIDAD SUPERINTENDENCIA Y OPERACIONES PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA SOLICITUD # 689


title: MEMORANDO UADQ-DL-063-2019. ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN PUERTO CORTES PUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO PARA ATENDER LA PORCION DEL CONTRATO NO.04/2018. PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00199079.

title: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00204008 PARA USAR EN EQUIPO Y MAQUINARIA DE SAN LORENZO  ORDEN DE COMBUSTIBLE N.09/2019. DIESEL BOMBA 4000 GLN.  MEMORANDO UADQ-DL-063-2019. ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN PUERTO CORTES PUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO PARA ATENDER LA PORCION DEL CONTRATO NO.04/2018.

title: MEMORANDO UADQ-DL-063-2019. ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN PUERTO CORTES PUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO PARA ATENDER LA PORCION DEL CONTRATO NO.04/2018. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00213064

title: MEMORANDO UADQ-DL-063-2019. ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN PUERTO CORTES PUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO PARA ATENDER LA PORCION DEL CONTRATO NO.04/2018. EMISION DE TRANSFERENCIA DE PAGO A FAVOR DE PUMA ENERGY S.A DE C.V  FACTURA #000-001-01-00217965

title: MEMORANDO UADQ-DL-063-2019. ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN PUERTO CORTES PUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO PARA ATENDER LA PORCION DEL CONTRATO NO.04/2018. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00230853.

rationale: MEMORANDO UDP-DPP-065-2019 SE REALIZA DISMINUCION PARA EFECTUAR PAGO TOTAL EN F01-7966 POR APROBACION DE MODIFICACION. MEMORANDO UADQ-DL-063-2019. ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN PUERTO CORTES PUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO PARA ATENDER LA PORCION DEL CONTRATO NO.04/2018.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-478-2018 800 UDS CARATURLA PARA EMPASTAR TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA 80 PAQ SEPARADOR PARA CARPETA DE AROS 165 LTA GLICERINA HUMEDECEDORA DE DEDOS 260 UDS SACAGRAPAS 40 UDS TABLA PRENSA PAPEL TAMAÑO CARTA 35 UDS PARTA TAPE TAMAÑO GRANDE 100 UDS ESPIRAL PLASTICO 5/16 CAJA GRAPA PARA ENGRAPADORA ESTANDAR A FACOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R-L. COMPRA A REALIZARSE A TRAVES DE CATALAGO ELECTRONICO DE HONDURAS. PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00768476.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 663-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-466-2018 432 UDS BOLIGRAFO TINTA NEGRA 375 UDS LAPIZ GRAFITO 132 UDS MARCADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO 20 UDS PAGAMENTO EN BARRA TAMAÑO GRANDE 35 PAQ NOTA ADHESIVA (POST IT) VARIOS COLORES 10 UDS TABLA PRENSA PAPEL TAMAÑO OFICIO 15 UDS ENGRAPADORA GRANDE 20 UDS PERFORADORA PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE SUPERINTENDENCIA CORTES.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OC-539-2018 100 UDS ESPIRAL PLASTICO DE 5/8 PARA USAR EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE SUPERINTENDENCIA CORTES. SC/C No. 894 COTIZACION S/N.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OC-467-2018 180 UDS CAJA DE CARTON PARA ARCHIVAR TAMAÑO CARTA 25 CJA CARPETA TAMAÑO CARTA (FOLDER) 20 CJA CARPERTA TAMAÑO OFICIO (FOLDER) 36 UDS BORRADOR 40 CJA CLIPS TAMAÑO PEQUEÑO 10 UDS REGLA PLASTICA DE 12 24 UDS REGLA DE METAL DE 12 50 RLL TAPE TRANSPARENTE DE 1 100 UDS ESPIRAL PLASTICO DE 3/4 100 UDS ESPIRAL PLASTICO DE 5/8 200 UDS ESPIRAL PLASTICO DE 1 70 CJA FASTENER No. 8. PARA USAR EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE SUPERINTENDENCIA CORTES.


title: MEMORANDO UADQ-plcs-048-2019: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE  01 UDS SELLO DE RECIBIDO SC/C No. 938 COTIZACION No. 19112018-1 PARA USAR EN PROMOCION Y EVENTO UEC+RSE.

DUKO LASER S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL NOVA PRISA,1CLL ENTRE 9 Y 10 AVE  LOCAL 117 S,P,S

legalName: DUKO LASER S DE RL DE CV


title: UADQ-PLCS-048-2019: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE  1 UDS. SELLO PERSONALIZADO PARA USAR EN PROMOCION Y EVENTO UEC+RSE SC/C No. 937 COTIZACION No.19112018-1


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: UADQ-DCS-OC-002-2019 20 BLOCK REQUISICION DE SALIDA DE ACTIVOS FIJOS PARA USAR EN BIENES Y PROPIEDADES PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OC-330-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE PAPELERA CALPULES SA DE CV POR LA COMPRA DE REGLAS PLASTICAS LIQUIDO CORRECTOR ESPIRAL PLASTICO TAPE TRANSPARENTE ENGRAPADORA PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA SEGUN PACC 2018.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-047-2019: PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA DE 4 UDS SELLO TRODAT PARA USO DE CONTROLADORES (QUE SE LEAN ENTRADA Y SALIDA 2 C/U) PARA USAR EN PORTONES DE ENTRADA Y SALIDA SEGUN PACC


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-465-2018 264 UDS BOLIGRAFO TINTA COLOR AZUL 30 UDS MARCADOR ACRILICO COLOR NEGRO PARA PIZARRA10 UDS MARCADOR ACRILICO COLOR AZUL PARA PIZARRA 10 UDS MARCADOR ACRILICO COLOR ROJO PARA PIZARRA 70 UDS MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO PUNTA GRUESA 30 CJA CLIPS TAMAÑO GRANDE 02 UDS TIJERAS 200 UDS ESPIRAL PLASTICO DE 1/4 PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE SUPERINTENDENCIA CORTES. PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00170136


title: UADQ-DCS-PD-085-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DE ANGEL DANIEL PAYAN SIERRA CON ITINERARIO SIGUIENTE: SALIDA CON FECHA 11 DE OCTUBRE 2019 SAN PEDRO SULA-SANTIAGO CHILE Y REGRESO CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2019 SANTIAGO-CHILE-SAN PREDRO SULA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL CURSO INTERNACIONAL SOBRE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA. PROVEEDOR INVERSIONES TRANSMUNDO SA. DE CV. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00043232.

INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OC-462-2018 200 UDS CARATULA PARA ENCUADERNAR TAMAÑO CARTA (VARIOS COLORES) 60 UDS. PRENSADOR DE PAPEL TAMAÑO GRANDE (VARIOS COLORES) 100 UDS ESPIRAL PLASTICO DE 3/8 200 UDS. ESPIRAL PLASTICO DE 1/2 100 UDS ESPIRAL PLASTICO 1 1¿4 100 UDS ESPIRAL PLASTICO DE 2 2 UDS ENGRAPADORA INDUSTRIAL CAPACIDAD DE 200 PAGINAS. PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE SUPERINTENDENCIA CORTES.


title: UGR-DSL-653-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE KILOMETRAJE PEAJES Y GASTOS DE ALIMENTACION POR TRASLADO A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA PARA ASISTIR A REUNION EXTRAORDINARIA 11 12-2019 DE CONSEJO DIRECTIVO EN RANCHO DELIA EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2019.

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS


title: GG-700-2019 LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE ALEXIS JOSUE ISCOA CRUZ VIAJE DE TEGUCIGALPA A PUERTO CORTES DEL 19 AL 23 DE AGOSTO IMPARTIR CAPACITACION EVALUACION GESTION DE RIEGO Y PLAN IMPLEMENTACION INSTITUCIONAL ONADICI

ALEXIS JOSUE ISCOA CRUZ

legalName: ALEXIS JOSUE ISCOA CRUZ


title: UGR-DSL-653-2019 PAGO DE BOLETO AEREO Y GASTOS DE ALIMENTACION A FAVOR DE JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS VIAJE A ROATAN EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2019 NOTIFICAR EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE NUEVO TITULO EN TERRENO PROPIEDAD DE LA ENP


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-493-2018 : ASIGNACION PRESUPUESTARIA :  01 CJA . ACEITE DE TRANSMISION SAE 90 ( CJA DE 2 BOTES) 06 CJA . ACEITE 25W40 SINTETICO (18 BOTES) 03 GLN. ACEITE HIDRAULICO 95-858074K01(48 BOTES) COTIZACION S/N. SC/C NO. 795  PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE LANCHA PATRULLERA 09-010035-5 DE PUERTO CORTES. PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000664

GMAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB   EDIFICIO LA TORRE LOCAL 601

legalName: GMAS S.A. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: UPP-531-2019 VIATICOS A FAVOR DE WALTER JAVIER CASAÑA VIAJE A SAN LORENZO DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE REALIZAR TRABAJOS DE CAMBIO DE BATERIA CAMBIO DE TERMINALES INSTALACION DE REFLECTORES DE PROFUNDIDAD Y REVISION DE TODO EL SISTEMA ELECTRICO DE LA LANCHA PATRULLERA DE UPP ASIGNADA EN DICHO PUERTO

WALTER JAVIER CASAÑA CABALLERO

legalName: WALTER JAVIER CASAÑA CABALLERO


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-326-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004583 POR COMPRA EXTRAORDINARIA DE DOS 2 FOCOS DELANTEROS DE ALTA CALIDAD DE AMBOS LADOS Y 2 STOP TRASEROS LATERALES DE AMBOS LADOS PAR AUTILIZAR EN EL MICROBUS MARCA NISSAN MEDOLO URVAN AÑO 2008 YA QUE DICHA UNIDAD SE UTILIZA PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL A RECIBIR ATENCION MEDICA EN CENTROS MEDICOS PROVEEDOR GIACOMAN AUTO PARTS

GIACOMAN AUTO PART`S S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 4TA AVE. 5TA CALLE AVE. JUNIOR Bo.BARANDILLAS

legalName: GIACOMAN AUTO PART`S S. DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 17/2018 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA CORTES A RAZON DE 15 MANIOBRAS X L. 21200.00 PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 17/2018 MANIOBRAS REALIZADAS EN PUERTO CORTES A RAZON DE 341 MANIOBRAS X L. 21200.00 PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-007-2019 : PAGO DE FACTURA  SE ACTUALIZA LAS EJECUCIONES DEL GASTO  DE LOS PROCESOS DE ADQUISICION 2018  COMPRA DE 1 GUILLOTINA PARA USAR EN ACCION INSTITUCIONAL.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina