LESBIA SOFIA NUÑEZ LAGOS

legalName: LESBIA SOFIA NUÑEZ LAGOS

rationale: Reversion de Pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria la Sra. Lesbia Sofía Núñez; Jefa de la Unidad de Administración de PROHECO quien realizará gira que se ejecutará con lo disponible de la actividad POA No.8 2019 ¿Supervisión de entrega de mobiliario escolar a centros educativos PROHECO a través de giras para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas en los departamentos de Cortés La Paz Valle Choluteca Copán y Ocotepeque la cual se realizará en el departamentos de Ocotepeque Copán y Lempira del 04 al 08 de Noviembre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-3111-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-3111-1-0


title: Adquisición de 10 cajas de fastener metálicos de 8 cm de 50 unidades por un valor de L. 166.18. En atención al MM-177-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2442-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-1927-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitud autorizada por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

currency: HNL

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 20 - GERENCIA DE PROHECO

ue: 151 - COORDINACION GENERAL DE PROHECO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Reversion por adquisición de 10 cajas de fastener metálicos de 8 cm de 50 unidades por un valor de L. 166.18. En atención al MM-177-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2442-2019. En vista que el proveedor no cumplio con la entrega del producto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-3119-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-3119-1-0

initiationType: tender


title: Adquisición de 5 cajas de resaltadores fluorescentes de 12 unidades 200 carpetas archivadoras de cartón color negro tamaño carta 100 reglas de plásticos transparente de 12¿ graduada en centímetros milímetros y pulgadas por un valor de L. 5952.36. En atención al MM-178-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2443-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-1928-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitud autorizada por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversion por adquisición de 5 cajas de resaltadores fluorescentes de 12 unidades 200 carpetas archivadoras de cartón color negro tamaño carta 100 reglas de plásticos transparente de 12¿ graduada en centímetros milímetros y pulgadas por un valor de L. 5952.36. En atención al MM-178-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2443-2019. En vista que el proveedor no cumplio con la entrega del producto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-3120-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-3120-1-0


title: Adquisición de 15 cajas de grapas de 26/6 de 5000 unidades por un valor de L. 187.68. En atención al MM-176-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2444-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-1926-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitud autorizada por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Pago por adquisición de 15 cajas de grapas de 26/6 de 5000 unidades por un valor de L. 187.68. En atención al MM-213-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2444-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF-2681-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitud autorizada por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura 001-001-01-00770844 recibo sin numero.

type: FACT


title: Adquisición de 5282 kit escolares (4 cuadernos de tarea rayados 1 lápiz grafito 1 regla plástica de 12¿ 1 sacapuntas plástico 1 caja de colores cortos de 12 unidades 1 cuaderno de dibujo 1 borrador pequeño y 2 bolígrafos negros) 5 botes de tinta roll-on para sellos color azul 5 resmas de folder de cartulina tamaño oficio de 100 unidades 5 resmas de cartulina tamaño carta de 100 unidades por un valor de L. 192257.24. En atención al MM-175-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2445-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-1925-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitud autorizada por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: Pago de Diesel para gira de trabajo a razon de participar en la Reunion Inicial con Coordinadores Departamentales y Promotores en Gestion Educativa que laboran en el Nivel Descentralizado. PROHECO con cargo a la actividad POA  de la Coordinaciòn General Realizar el seguimiento y monitoreo a la gestiòn institucional que se implementa en el Nivel Descentralizado del Programa Hondureño de Educaciòn Comunitaria (PROHECO) dirigida a Coordinadores Departamentales Asistentes Administrativos Promotores en Gestiòn Educativa Docentes y Directivas (AECOs) en los diferentes Centros Educativos seleccionados para verificar la labor en los 18 departamentos del Paìs en la Ciudad de Gracias departamento de  Lempira del 8 al 10 de abril de 2019.

BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA

legalName: BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI


title: Pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria Rosa Maribel Espinoza Fúnez quien labora como Jefa de la Unidad Técnico Pedagógico de PROHECO a razón realizar gira con cargo a la Actividad POA No.4 2019 de la Unidad de UTP  ¿Supervisión y acompañamiento pedagógico a los centros educativos PROHECO mediante la implementación de instrumentos oficiales para medir el cumplimiento de lineamientos pedagógicos en el aula de clase en los 18 departamentos del país¿ la cual se realizò en el departamento de Choluteca del 11 al 15 de noviembre de 2019.

ROSA MARIBEL ESPINOZA FUNEZ

legalName: ROSA MARIBEL ESPINOZA FUNEZ

rationale: Reversion de pago  de Diésel según corresponde; a la funcionaria Rosa Maribel Espinoza Fúnez quien labora como Jefa de la Unidad Técnico Pedagógico de PROHECO a razón realizar gira con cargo a la Actividad POA No.4 2019 de la Unidad de UTP  ¿Supervisión y acompañamiento pedagógico a los centros educativos PROHECO mediante la implementación de instrumentos oficiales para medir el cumplimiento de lineamientos pedagógicos en el aula de clase en los 18 departamentos del país¿ la cual se realizò en el departamento de Choluteca del 11 al 15 de noviembre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-3137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-3137-1-0


title: Pago de Pasajes nacionales al personal del Nivel Descentralizado del departamento de Choluteca que participaran en la jornada ¿Taller de Planificación Estratégica impartido a las 18 Coordinaciones departamentales de PROHECO en 2 regiones para socializar los nuevos lineamientos de la Planificación y el PEI 2019-2022 Actividad 1 del POA 2019 a cargo de UPE y la ¿Evaluación anual del personal técnico del Nivel Descentralizado en la cuidad de Tegucigalpa través de la aplicación de fichas de evaluación para contribuir al fortalecimiento de las competencias del personal que labora para PROHECO¿ de la Actividad 4 del POA 2019 a cargo de Coordinación General en el Departamento de Francisco Morazán del 25 al 29 de Noviembre de 2019.

CARLOS ALBERTO GOMEZ MARTINEZ

legalName: CARLOS ALBERTO GOMEZ MARTINEZ

DANIEL JOSUE OLIVA PEREZ

legalName: DANIEL JOSUE OLIVA PEREZ

DALICE DEL CARMEN MARTINEZ ESPINOZA

legalName: DALICE DEL CARMEN MARTINEZ ESPINOZA

KELYN MARIA LAINEZ SANCHEZ

legalName: KELYN MARIA LAINEZ SANCHEZ

ROSSMAN ERNESTO ESCALANTE FUNEZ

legalName: ROSSMAN ERNESTO ESCALANTE FUNEZ

FRANCISCO JAVIER VELASQUEZ CRUZ

legalName: FRANCISCO JAVIER VELASQUEZ CRUZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago de Diésel al personal del Nivel Descentralizado del departamento de Choluteca que participaran en la jornada ¿Taller de Planificación Estratégica impartido a las 18 Coordinaciones departamentales de PROHECO en 2 regiones para socializar los nuevos lineamientos de la Planificación y el PEI 2019-2022 Actividad 1 del POA 2019 Responsabilidad de UPE y la ¿Evaluación anual del personal técnico del Nivel Descentralizado en la cuidad de Tegucigalpa través de la aplicación de fichas de evaluación para contribuir al fortalecimiento de las competencias del personal que labora para PROHECO¿ de la Actividad 4 del POA 2019 a cargo de Coordinación General en el Departamento de Francisco Morazán del 25 al 29 de Noviembre de 2019.


title: Pago de Viáticos y Pasajes nacionales al personal del Nivel Descentralizado del departamento de Ocotepeque que participaran en la jornada ¿Taller de Planificación Estratégica impartido a las 18 Coordinaciones departamentales de PROHECO en 2 regiones para socializar los nuevos lineamientos de la Planificación y el PEI 2019-2022 Actividad 1 del POA 2019 a cargo de UPE y la ¿Evaluación anual del personal técnico del Nivel Descentralizado en la cuidad de Tegucigalpa través de la aplicación de fichas de evaluación para contribuir al fortalecimiento de las competencias del personal que labora para PROHECO¿ de la Actividad 4 del POA 2019 a cargo de Coordinación General en el Departamento de Francisco Morazán del 25 al 29 de Noviembre de 2019.

ELYANA MEJIA CARVAJAL

legalName: ELYANA MEJIA CARVAJAL

DUGLAS ROBERTO ERAZO PORTILLO

legalName: DUGLAS ROBERTO ERAZO PORTILLO

DARWIN ENRIQUE LOPEZ MURILLO

legalName: DARWIN ENRIQUE LOPEZ MURILLO

JONI JOSUE DIAZ MADRID

legalName: JONI JOSUE DIAZ MADRID


title: Pago de Diésel al personal del Nivel Descentralizado del departamentos de Ocotepeque que participaran en la jornada ¿Taller de Planificación Estratégica impartido a las 18 Coordinaciones departamentales de PROHECO en 2 regiones para socializar los nuevos lineamientos de la Planificación y el PEI 2019-2022 Actividad 1 del POA 2019 Responsabilidad de UPE y la ¿Evaluación anual del personal técnico del Nivel Descentralizado en la cuidad de Tegucigalpa través de la aplicación de fichas de evaluación para contribuir al fortalecimiento de las competencias del personal que labora para PROHECO¿ de la Actividad 4 del POA 2019 a cargo de Coordinación General en el Departamento de Francisco Morazán del 25 al 29 de Noviembre de 2019.

EDGARDO ANTONIO PORTILLO PORTILLO

legalName: EDGARDO ANTONIO PORTILLO PORTILLO


title: Pago de  Pasajes nacionales al personal del Nivel Descentralizado del departamento de El Paraíso que participaran en la jornada ¿Taller de Planificación Estratégica impartido a las 18 Coordinaciones departamentales de PROHECO en 2 regiones para socializar los nuevos lineamientos de la Planificación y el PEI 2019-2022 Actividad 1 del POA 2019 a cargo de UPE y la ¿Evaluación anual del personal técnico del Nivel Descentralizado en la cuidad de Tegucigalpa través de la aplicación de fichas de evaluación para contribuir al fortalecimiento de las competencias del personal que labora para PROHECO¿ de la Actividad 4 del POA 2019 a cargo de Coordinación General. En el Departamento de Francisco Morazan del 25 al 29 de noviembre 2019

MANUEL ARTURO PAVON GARCIA

legalName: MANUEL ARTURO PAVON GARCIA

DENIS ANDRES ALVARADO VELASQUEZ

legalName: DENIS ANDRES ALVARADO VELASQUEZ

ROLANDO ANTONIO MARADIAGA LOPEZ

legalName: ROLANDO ANTONIO MARADIAGA LOPEZ

MILTON OMAR MARTINEZ FLORES

legalName: MILTON OMAR MARTINEZ FLORES

OMAR AUGUSTO BETANCO SANTANDER

legalName: OMAR AUGUSTO BETANCO SANTANDER

KEVIN JOSUE LOPEZ

legalName: KEVIN JOSUE LOPEZ

BESSY MARIA FONSECA DIAZ

legalName: BESSY MARIA FONSECA DIAZ

GERARDO ARTURO BARAHONA VALLE

legalName: GERARDO ARTURO BARAHONA VALLE

SANTOS MARTIN IZAGUIRRE

legalName: SANTOS MARTIN IZAGUIRRE

MARIO RENE ZELAYA GARCIA

legalName: MARIO RENE ZELAYA GARCIA

ALEXIA JAMILETH OSORTO AGUILAR

legalName: ALEXIA JAMILETH OSORTO AGUILAR

MARCO ANTONIO ANDINO ESPINAL

legalName: MARCO ANTONIO ANDINO ESPINAL

ELIGIO FRANCISCO CARCAMO

legalName: ELIGIO FRANCISCO CARCAMO


title: Pago de Viáticos y Pasajes nacionales al personal del Nivel Descentralizado del departamento de Gracias a Dios que participaran en la jornada ¿Taller de Planificación Estratégica impartido a las 18 Coordinaciones departamentales de PROHECO en 2 regiones para socializar los nuevos lineamientos de la Planificación y el PEI 2019-2022 Actividad 1 del POA 2019 a cargo de UPE y la ¿Evaluación anual del personal técnico del Nivel Descentralizado en la cuidad de Tegucigalpa través de la aplicación de fichas de evaluación para contribuir al fortalecimiento de las competencias del personal que labora para PROHECO¿ de la Actividad 4 del POA 2019 a cargo de Coordinación Generalen el Departamento de Francisco Morazan del 25 al 29 de noviembre 2019

WENDY SUYAPA ELVIR DURAN

legalName: WENDY SUYAPA ELVIR DURAN

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: Pago de  Pasajes nacionales al personal del Nivel Descentralizado del departamento de Santa Bárbara que participaran en la jornada ¿Taller de Planificación Estratégica impartido a las 18 Coordinaciones departamentales de PROHECO en 2 regiones para socializar los nuevos lineamientos de la Planificación y el PEI 2019-2022 Actividad 1 del POA 2019 a cargo de UPE y la ¿Evaluación anual del personal técnico del Nivel Descentralizado en la cuidad de Tegucigalpa través de la aplicación de fichas de evaluación para contribuir al fortalecimiento de las competencias del personal que labora para PROHECO¿ de la Actividad 4 del POA 2019 a cargo de Coordinación General del 25 al 29 de noviembre 2019

RAUL RIVERA MUÑOZ

legalName: RAUL RIVERA MUÑOZ

ANA LETICIA CASTELLANOS CASTELLANOS

legalName: ANA LETICIA CASTELLANOS CASTELLANOS

BLANCA DALILA RAMIREZ SANCHEZ

legalName: BLANCA DALILA RAMIREZ SANCHEZ

JOSE MARTIN PAZ RIVERA

legalName: JOSE MARTIN PAZ RIVERA

EDUARDO ABRAHAM BUESO PEREZ

legalName: EDUARDO ABRAHAM BUESO PEREZ

EDWIN RONEY ENAMORADO MUÑOZ

legalName: EDWIN RONEY ENAMORADO MUÑOZ

BARINIA GRISEL MUÑOZ PINEDA

legalName: BARINIA GRISEL MUÑOZ PINEDA

FRANCY ALBERTO CABALLERO TROCHEZ

legalName: FRANCY ALBERTO CABALLERO TROCHEZ


title: Pago de Pasajes nacionales al personal del Nivel Descentralizado del departamento de Valle que participaran en la jornada ¿Taller de Planificación Estratégica impartido a las 18 Coordinaciones departamentales de PROHECO en 2 regiones para socializar los nuevos lineamientos de la Planificación y el PEI 2019-2022 Actividad 1 del POA 2019 a cargo de UPE y la ¿Evaluación anual del personal técnico del Nivel Descentralizado en la cuidad de Tegucigalpa través de la aplicación de fichas de evaluación para contribuir al fortalecimiento de las competencias del personal que labora para PROHECO¿ de la Actividad 4 del POA 2019 a cargo de Coordinación General en el Departamento de Francisco Morazán del 25 al 29 de Noviembre de 2019.

HEYDY MARIBEL GUTIERREZ ROSALES

legalName: HEYDY MARIBEL GUTIERREZ ROSALES

ARELY BENILDA MOLINA GARCIA

legalName: ARELY BENILDA MOLINA GARCIA

CARLOS HUMBERTO VILLALOBOS CABRERA

legalName: CARLOS HUMBERTO VILLALOBOS CABRERA


title: Pago de Diésel al personal del Nivel Descentralizado del departamentos de Cortés que participaran en la jornada ¿Taller de Planificación Estratégica impartido a las 18 Coordinaciones departamentales de PROHECO en 2 regiones para socializar los nuevos lineamientos de la Planificación y el PEI 2019-2022 Actividad 1 del POA 2019 Responsabilidad de UPE y la ¿Evaluación anual del personal técnico del Nivel Descentralizado en la cuidad de Tegucigalpa través de la aplicación de fichas de evaluación para contribuir al fortalecimiento de las competencias del personal que labora para PROHECO¿ de la Actividad 4 del POA 2019 a cargo de Coordinación General en el Departamento de Francisco Morazán del 25 al 29 de Noviembre de 2019.

SANDRA YAMILETH VALDERRAMOS GARCIA

legalName: SANDRA YAMILETH VALDERRAMOS GARCIA


title: Pago de Pasajes nacionales al personal del Nivel Descentralizado del departamento de Cortés que participaran en la jornada ¿Taller de Planificación Estratégica impartido a las 18 Coordinaciones departamentales de PROHECO en 2 regiones para socializar los nuevos lineamientos de la Planificación y el PEI 2019-2022 Actividad 1 del POA 2019 a cargo de UPE y la ¿Evaluación anual del personal técnico del Nivel Descentralizado en la cuidad de Tegucigalpa través de la aplicación de fichas de evaluación para contribuir al fortalecimiento de las competencias del personal que labora para PROHECO¿ de la Actividad 4 del POA 2019 a cargo de Coordinación General en el Departamento de Francisco Morazán del 25 al 29 de Noviembre de 2019.

MARIA DE LA CRUZ ALCERRO ARIAS

legalName: MARIA DE LA CRUZ ALCERRO ARIAS

JOSE LUIS PEREZ LARA

legalName: JOSE LUIS PEREZ LARA

MARIA ESTEBANA CALDERON HERNANDEZ

legalName: MARIA ESTEBANA CALDERON HERNANDEZ

DENISSE PATRICIA AMAYA CANALES

legalName: DENISSE PATRICIA AMAYA CANALES

ERICK JOSUE DERAS PAZ

legalName: ERICK JOSUE DERAS PAZ

SELVIN DAVID LOPEZ CASTILLO

legalName: SELVIN DAVID LOPEZ CASTILLO


title: Pago de Pasajes nacionales al personal del Nivel Descentralizado del departamento de Lempira que participaran en la jornada ¿Taller de Planificación Estratégica impartido a las 18 Coordinaciones departamentales de PROHECO en 2 regiones para socializar los nuevos lineamientos de la Planificación y el PEI 2019-2022 Actividad 1 del POA 2019 a cargo de UPE y la ¿Evaluación anual del personal técnico del Nivel Descentralizado en la cuidad de Tegucigalpa través de la aplicación de fichas de evaluación para contribuir al fortalecimiento de las competencias del personal que labora para PROHECO¿ de la Actividad 4 del POA 2019 a cargo de Coordinación General. En el Departamento de Francisco Morazan del 25 al 29 de noviembre 2019

MILDRED SOBEYDA AMAYA CHAVEZ

legalName: MILDRED SOBEYDA AMAYA CHAVEZ

ELMER EVELIN SANTIAGO MOLINA

legalName: ELMER EVELIN SANTIAGO MOLINA

ANIBAL CRUZ CEDILLO

legalName: ANIBAL CRUZ CEDILLO

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ DIAZ

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ DIAZ

ODALIA MARILU FLORES MALDONADO

legalName: ODALIA MARILU FLORES MALDONADO

SERGIO NAUM CALDERON REYES

legalName: SERGIO NAUM CALDERON REYES

HERMA DAMARY MILLA HERNANDEZ

legalName: HERMA DAMARY MILLA HERNANDEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: Pago de Diésel al personal del Nivel Descentralizado del departamentos de Lempira que participaran en la jornada ¿Taller de Planificación Estratégica impartido a las 18 Coordinaciones departamentales de PROHECO en 2 regiones para socializar los nuevos lineamientos de la Planificación y el PEI 2019-2022 Actividad 1 del POA 2019 Responsabilidad de UPE y la ¿Evaluación anual del personal técnico del Nivel Descentralizado en la cuidad de Tegucigalpa través de la aplicación de fichas de evaluación para contribuir al fortalecimiento de las competencias del personal que labora para PROHECO¿ de la Actividad 4 del POA 2019 responsabilidad de Coordinación General. En el Departamento de Francisco Morazan del 25 al 29 de noviembre 2019

YONI MAURICIO MOLINA HERNANDEZ

legalName: YONI MAURICIO MOLINA HERNANDEZ


title: Pago de Pasajes nacionales al personal del Nivel Descentralizado del departamento de Olancho que participaran en la jornada ¿Taller de Planificación Estratégica impartido a las 18 Coordinaciones departamentales de PROHECO en 2 regiones para socializar los nuevos lineamientos de la Planificación y el PEI 2019-2022 Actividad 1 del POA 2019 a cargo de UPE y la ¿Evaluación anual del personal técnico del Nivel Descentralizado en la cuidad de Tegucigalpa través de la aplicación de fichas de evaluación para contribuir al fortalecimiento de las competencias del personal que labora para PROHECO¿ de la Actividad 4 del POA 2019 a cargo de Coordinación General en el Departamento de Francisco Morazán del 25 al 29 de Noviembre de 2019.

IDALIA YOJANY FUNEZ LOBO

legalName: IDALIA YOJANY FUNEZ LOBO

ALEX MAURICIO MEZA

legalName: ALEX MAURICIO MEZA

NILIA BELINDA JUAREZ MENOCAL

legalName: NILIA BELINDA JUAREZ MENOCAL

CINDY ALEJANDRA MEJIA GALINDO

legalName: CINDY ALEJANDRA MEJIA GALINDO

ISLIA ISMARI BANEGAS MONTOYA

legalName: ISLIA ISMARI BANEGAS MONTOYA

GLINNY YANEXA REYES TORRES

legalName: GLINNY YANEXA REYES TORRES

YIMI ORLANDO MORALES

legalName: YIMI ORLANDO MORALES

LUZ MARIA FUNEZ SANCHEZ

legalName: LUZ MARIA FUNEZ SANCHEZ

ANDRELI MARIA RIVERA LOBO

legalName: ANDRELI MARIA RIVERA LOBO

ROSANGEL DEL CARMEN CACERES REYES

legalName: ROSANGEL DEL CARMEN CACERES REYES

ALMA ARGENTINA LEIVA NAVARRO

legalName: ALMA ARGENTINA LEIVA NAVARRO

ERIN MANUEL MARTINEZ MEJIA

legalName: ERIN MANUEL MARTINEZ MEJIA

EDWIN JOSUE MIRALDA PONCE

legalName: EDWIN JOSUE MIRALDA PONCE

CARMEN ANTONIA HERRERA LAINEZ

legalName: CARMEN ANTONIA HERRERA LAINEZ

OLGA IVETH ANDRADE HERRERA

legalName: OLGA IVETH ANDRADE HERRERA

LOURDES SAMBRANO CASTRO

legalName: LOURDES SAMBRANO CASTRO


title: Pago de Pasajes nacionales al personal del Nivel Descentralizado del departamento de Atlántida que participaran en la jornada ¿Taller de Planificación Estratégica impartido a las 18 Coordinaciones departamentales de PROHECO en 2 regiones para socializar los nuevos lineamientos de la Planificación y el PEI 2019-2022 Actividad 1 del POA 2019 a cargo de UPE y la ¿Evaluación anual del personal técnico del Nivel Descentralizado en la cuidad de Tegucigalpa través de la aplicación de fichas de evaluación para contribuir al fortalecimiento de las competencias del personal que labora para PROHECO¿ de la Actividad 4 del POA 2019 a cargo de Coordinación General. En el Departamento de Francisco Morazan del 25 al 29 de noviembre 2019

GRICELDA MERARY ZELAYA PEREZ

legalName: GRICELDA MERARY ZELAYA PEREZ

DEYBIZ DONALDO VELASQUEZ GUEVARA

legalName: DEYBIZ DONALDO VELASQUEZ GUEVARA

STEPHANY ALEJANDRA PEREZ PAZ

legalName: STEPHANY ALEJANDRA PEREZ PAZ

PATRICIA LIZBET LOPEZ CRUZ

legalName: PATRICIA LIZBET LOPEZ CRUZ

ROSIBEL SEGOVIA GOMEZ

legalName: ROSIBEL SEGOVIA GOMEZ

CARMEN MARIA PEÑA HERNANDEZ

legalName: CARMEN MARIA PEÑA HERNANDEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: Pago de Pasajes  nacionales al personal del Nivel Descentralizado del departamento de Copán que participaran en la jornada ¿Taller de Planificación Estratégica impartido a las 18 Coordinaciones departamentales de PROHECO en 2 regiones para socializar los nuevos lineamientos de la Planificación y el PEI 2019-2022 Actividad 1 del POA 2019 a cargo de UPE y la ¿Evaluación anual del personal técnico del Nivel Descentralizado en la cuidad de Tegucigalpa través de la aplicación de fichas de evaluación para contribuir al fortalecimiento de las competencias del personal que labora para PROHECO¿ de la Actividad 4 del POA 2019 a cargo de Coordinación General en el Departamento de Francisco Morazán del 25 al 29 de Noviembre de 2019.

LIVIL EDGARDO ANDRADE LOPEZ

legalName: LIVIL EDGARDO ANDRADE LOPEZ

VICTOR JOSUE MARTINEZ PEREZ

legalName: VICTOR JOSUE MARTINEZ PEREZ

RAFAEL ANTONIO ESCALANTE REYES

legalName: RAFAEL ANTONIO ESCALANTE REYES

JOSCELYNE IMELDA VIDAL

legalName: JOSCELYNE IMELDA VIDAL

CARLOS ERNESTO ANDRADE

legalName: CARLOS ERNESTO ANDRADE

JOSE OTONIEL BARILLAS MILLA

legalName: JOSE OTONIEL BARILLAS MILLA

OSMAN HUMBERTO CONTRERAS

legalName: OSMAN HUMBERTO CONTRERAS

JAVIER ENRIQUE ROMERO PEREZ

legalName: JAVIER ENRIQUE ROMERO PEREZ


title: Pago de Diésel al personal del Nivel Descentralizado del departamento de Copán que participaran en la jornada ¿Taller de Planificación Estratégica impartido a las 18 Coordinaciones departamentales de PROHECO en 2 regiones para socializar los nuevos lineamientos de la Planificación y el PEI 2019-2022 Actividad 1 del POA 2019 Responsabilidad de UPE y la ¿Evaluación anual del personal técnico del Nivel Descentralizado en la cuidad de Tegucigalpa través de la aplicación de fichas de evaluación para contribuir al fortalecimiento de las competencias del personal que labora para PROHECO¿ de la Actividad 4 del POA 2019 a cargo de Coordinación General en el Departamento de Francisco Morazán del 25 al 29 de Noviembre de 2019.

KAREN MARICELA LINO URREA

legalName: KAREN MARICELA LINO URREA


title: Pago de Diesel nacionales al personal del Nivel Descentralizado del departamento de Olancho que participaran en la jornada ¿Taller de Planificación Estratégica impartido a las 18 Coordinaciones departamentales de PROHECO en 2 regiones para socializar los nuevos lineamientos de la Planificación y el PEI 2019-2022 Actividad 1 del POA 2019 a cargo de UPE y la ¿Evaluación anual del personal técnico del Nivel Descentralizado en la cuidad de Tegucigalpa través de la aplicación de fichas de evaluación para contribuir al fortalecimiento de las competencias del personal que labora para PROHECO¿ de la Actividad 4 del POA 2019 a cargo de Coordinación General en el Departamento de Francisco Morazán del 25 al 29 de Noviembre de 2019.

HEFER XAVIER MUNGUIA FIGUEROA

legalName: HEFER XAVIER MUNGUIA FIGUEROA


title: Pago de Pasajes nacionales al personal del Nivel Descentralizado del departamento de Yoro que participaran en la jornada ¿Taller de Planificación Estratégica impartido a las 18 Coordinaciones departamentales de PROHECO en 2 regiones para socializar los nuevos lineamientos de la Planificación y el PEI 2019-2022 Actividad 1 del POA 2019 a cargo de UPE y la ¿Evaluación anual del personal técnico del Nivel Descentralizado en la cuidad de Tegucigalpa través de la aplicación de fichas de evaluación para contribuir al fortalecimiento de las competencias del personal que labora para PROHECO¿ de la Actividad 4 del POA 2019 a cargo de Coordinación General en el Departamento de Francisco Morazán del 25 al 29 de Noviembre de 2019.

CARMEN ALICIA INESTROZA NARVAEZ

legalName: CARMEN ALICIA INESTROZA NARVAEZ

NESTOR ANDRES MARTINEZ GARCIA

legalName: NESTOR ANDRES MARTINEZ GARCIA

TOMAS COELLO

legalName: TOMAS COELLO

DAVID EDGARDO QUIROZ GUEVARA

legalName: DAVID EDGARDO QUIROZ GUEVARA

JUNIOR OQUELI VELASQUEZ CANALES

legalName: JUNIOR OQUELI VELASQUEZ CANALES

LUIS FERNANDO MARTINEZ MARTINEZ

legalName: LUIS FERNANDO MARTINEZ MARTINEZ

ERLY FABRICIO ORTIZ MEJIA

legalName: ERLY FABRICIO ORTIZ MEJIA

WILMER INES FUGON REYES

legalName: WILMER INES FUGON REYES

LEONARDO ENRIQUE PADILLA CRUZ

legalName: LEONARDO ENRIQUE PADILLA CRUZ

SILVIA EDITH PALMA ALMENDARES

legalName: SILVIA EDITH PALMA ALMENDARES


title: Pago de Viáticos y Pasajes nacionales al personal del Nivel Descentralizado del departamento de Islas de la Bahìa que participaran en la jornada ¿Taller de Planificación Estratégica impartido a las 18 Coordinaciones departamentales de PROHECO en 2 regiones para socializar los nuevos lineamientos de la Planificación y el PEI 2019-2022 Actividad 1 del POA 2019 a cargo de UPE y la ¿Evaluación anual del personal técnico del Nivel Descentralizado en la cuidad de Tegucigalpa través de la aplicación de fichas de evaluación para contribuir al fortalecimiento de las competencias del personal que labora para PROHECO¿ de la Actividad 4 del POA 2019 a cargo de Coordinación General en el Departamento de Francisco Morazán del 25 al 29 de Noviembre de 2019.

VANNIE HILDA CONNOR HINDS

legalName: VANNIE HILDA CONNOR HINDS

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: Pago de Pasajes nacionales al personal del Nivel Descentralizado del departamento de La Paz que participaran en la jornada ¿Taller de Planificación Estratégica impartido a las 18 Coordinaciones departamentales de PROHECO en 2 regiones para socializar los nuevos lineamientos de la Planificación y el PEI 2019-2022 Actividad 1 del POA 2019 a cargo de UPE y la ¿Evaluación anual del personal técnico del Nivel Descentralizado en la cuidad de Tegucigalpa través de la aplicación de fichas de evaluación para contribuir al fortalecimiento de las competencias del personal que labora para PROHECO¿ de la Actividad 4 del POA 2019 a cargo de Coordinación General en el Departamento de Francisco Morazán del 25 al 29 de Noviembre de 2019.

ANDRES ABELINO MARTINEZ LOPEZ

legalName: ANDRES ABELINO MARTINEZ LOPEZ

ETHEL VIRGINIA PEREZ DOMINGUEZ

legalName: ETHEL VIRGINIA PEREZ DOMINGUEZ

EVELYN MIREYA SALINAS PEREZ

legalName: EVELYN MIREYA SALINAS PEREZ

CELVIN LEVY GONZALES GARCIA

legalName: CELVIN LEVY GONZALES GARCIA


title: Pago de Pasajes nacionales al personal del Nivel Descentralizado del departamento de Intibucà que participaran en la jornada ¿Taller de Planificación Estratégica impartido a las 18 Coordinaciones departamentales de PROHECO en 2 regiones para socializar los nuevos lineamientos de la Planificación y el PEI 2019-2022 Actividad 1 del POA 2019 a cargo de UPE y la ¿Evaluación anual del personal técnico del Nivel Descentralizado en la cuidad de Tegucigalpa través de la aplicación de fichas de evaluación para contribuir al fortalecimiento de las competencias del personal que labora para PROHECO¿ de la Actividad 4 del POA 2019 a cargo de Coordinación General en el Departamento de Francisco Morazán del 25 al 29 de Noviembre de 2019.

JORGE EDUAR MANUELES BENITEZ

legalName: JORGE EDUAR MANUELES BENITEZ

MARTHA GRICELDA VASQUEZ DEL CID

legalName: MARTHA GRICELDA VASQUEZ DEL CID

MARITZELA SANCHEZ SANCHEZ

legalName: MARITZELA SANCHEZ SANCHEZ

MACARIA ELIZABETH MEJIA

legalName: MACARIA ELIZABETH MEJIA

ELMER DANILO PEREZ VASQUEZ

legalName: ELMER DANILO PEREZ VASQUEZ


title: Pago de Pasajes nacionales al personal del Nivel Descentralizado del departamento de Colon que participaran en la jornada ¿Taller de Planificación Estratégica impartido a las 18 Coordinaciones departamentales de PROHECO en 2 regiones para socializar los nuevos lineamientos de la Planificación y el PEI 2019-2022 Actividad 1 del POA 2019 a cargo de UPE y la ¿Evaluación anual del personal técnico del Nivel Descentralizado en la cuidad de Tegucigalpa través de la aplicación de fichas de evaluación para contribuir al fortalecimiento de las competencias del personal que labora para PROHECO¿ de la Actividad 4 del POA 2019 a cargo de Coordinación General en el Departamento de Francisco Morazán del 25 al 29 de Noviembre de 2019.

FRANKLIN ANTONIO ALVAREZ ROSALES

legalName: FRANKLIN ANTONIO ALVAREZ ROSALES

HECTOR EDUARDO PINTO CONTRERAS

legalName: HECTOR EDUARDO PINTO CONTRERAS

EDIN DANIEL PONCE MEJIA

legalName: EDIN DANIEL PONCE MEJIA

MELQUISEDEC REYES GARCIA

legalName: MELQUISEDEC REYES GARCIA

MELISA KAROLINA HERRERA MARTINEZ

legalName: MELISA KAROLINA HERRERA MARTINEZ

RODRIGO ARTURO RODRIGUEZ ROMERO

legalName: RODRIGO ARTURO RODRIGUEZ ROMERO


title: Pago de Diésel al personal del Nivel Descentralizado del departamentos de Colón que participaran en la jornada ¿Taller de Planificación Estratégica impartido a las 18 Coordinaciones departamentales de PROHECO en 2 regiones para socializar los nuevos lineamientos de la Planificación y el PEI 2019-2022 Actividad 1 del POA 2019 Responsabilidad de UPE y la ¿Evaluación anual del personal técnico del Nivel Descentralizado en la cuidad de Tegucigalpa través de la aplicación de fichas de evaluación para contribuir al fortalecimiento de las competencias del personal que labora para PROHECO¿ de la Actividad 4 del POA 2019 responsabilidad de Coordinación General. En el Departamento de Francisco Morazan del 25 al 29 de noviembre 2019

YENY ELIZABETH MENDEZ AMAYA

legalName: YENY ELIZABETH MENDEZ AMAYA


title: Pago de Diésel al personal del Nivel Descentralizado del departamento de Comayagua que participaran en la jornada ¿Taller de Planificación Estratégica impartido a las 18 Coordinaciones departamentales de PROHECO en 2 regiones para socializar los nuevos lineamientos de la Planificación y el PEI 2019-2022 Actividad 1 del POA 2019 Responsabilidad de UPE y la ¿Evaluación anual del personal técnico del Nivel Descentralizado en la cuidad de Tegucigalpa través de la aplicación de fichas de evaluación para contribuir al fortalecimiento de las competencias del personal que labora para PROHECO¿ de la Actividad 4 del POA 2019 a cargo de Coordinación General en el Departamento de Francisco Morazán del 25 al 29 de Noviembre de 2019.

MELVIN NAUN BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: MELVIN NAUN BARAHONA RODRIGUEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: Pago de Pasajes Nacionales al personal del Nivel Descentralizado del departamentos de Comayagua que participaran en la jornada ¿Taller de Planificación Estratégica impartido a las 18 Coordinaciones departamentales de PROHECO en 2 regiones para socializar los nuevos lineamientos de la Planificación y el PEI 2019-2022 Actividad 1 del POA 2019 Responsabilidad de UPE y la ¿Evaluación anual del personal técnico del Nivel Descentralizado en la cuidad de Tegucigalpa través de la aplicación de fichas de evaluación para contribuir al fortalecimiento de las competencias del personal que labora para PROHECO¿ de la Actividad 4 del POA 2019 responsabilidad de Coordinación General. En el Departamento de Francisco Morazan del 25 al 29 de noviembre 2019

JAVIER ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JAVIER ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

EBLIN JOLANY BUEZO BUEZO

legalName: EBLIN JOLANY BUEZO BUEZO

DENIS LEONARDO PADILLA HERNANDEZ

legalName: DENIS LEONARDO PADILLA HERNANDEZ

JOSE DE LA CRUZ ROMERO DOMINGUEZ

legalName: JOSE DE LA CRUZ ROMERO DOMINGUEZ

JOEL GUERRERO GUERRERO

legalName: JOEL GUERRERO GUERRERO

ANA GABRIELA GALVEZ MACHADO

legalName: ANA GABRIELA GALVEZ MACHADO

KEILY EDITH CHAVER RODRIGUEZ

legalName: KEILY EDITH CHAVER RODRIGUEZ


objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: Reversion de cargo de pre compromiso para adherisnos a la compra conjunta de motocicletas (12) que realizara la ONCAE.Ya que segun informo la DGA este proceso fracaso por falta de ofertas.


title: Pago de Diesel según corresponde; a la funcionaria Jessica Rosario Núñez Zelaya; Jefa de la Unidad de Talento Humano de PROHECO por gira de trabajo con cargo a la actividad POA No.1 2019 de la Unidad de Talento Humano ¿Giras de monitoreo a las Coordinaciones Departamentales a nivel nacional para verificar el cumplimiento de las funciones establecidas en el contrato de Servicios Profesionales firmado entre la Secretaría de Educación y el personal en el nivel Descentralizado de PROHECO¿  y la Actividad No. 1 de la Unidad de Legal ¿Giras de monitoreo al personal del Nivel Descentralizado y AECOS a nivel nacional para asesorar y verificar el cumplimiento de las funciones dentro del marco legal de la Secretaria de educación¿ la cual se realizará en el departamento de Santa Bárbara del 11 al 15 de noviembre misma que fuè reprogramada del 18 al 22 de noviembre de 2019.

JESSICA ROSARIO NUÑEZ ZELAYA

legalName: JESSICA ROSARIO NUÑEZ ZELAYA


title: Reembolso de Diesel según corresponde; al funcionario Oswaldo José Rodríguez Guifarro; Contador de PROHECO por gira que se ejecutará con lo disponible de la actividad POA No.8 2019 ¿Supervisión de entrega de mobiliario escolar a centros educativos PROHECO a través de giras para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas en los departamentos de Cortés La Paz Valle Choluteca Copán y Ocotepeque la cual se realizó en el departamento de El Paraíso del 07 al 08 de Noviembre de 2019.

OSWALDO JOSE RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: OSWALDO JOSE RODRIGUEZ GUIFARRO


title: Adquisición de 01 vehículo tipo pick up 4x4 marca Nissan modelo Frontier por un valor de L. 566580.00. En atención al MM-214-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2559-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-2680-DGA-2019-SDGP.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: Primer pago por adquisición de 01 vehículo tipo pick up 4x4 marca Nissan modelo Frontier por un valor de L. 566580.00. En atención al MM-218-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2559-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación.


title: Reembolso de Diesel según corresponde; a la funcionaria María Fernanda Barahona Barahona; Oficial de Transferencias de PROHECO por gira que se ejecutara con el disponible de la actividad POA No.8 2019  ¿Supervisión de entrega de mobiliario escolar a centros educativos PROHECO a través de giras para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas en los departamentos de Cortes La Paz Valle Choluteca Copan y Ocotepeque¿ la cual se realizó en el departamento de Choluteca del 14 al 15 de noviembre del 2019.

MARIA FERNANDA BARAHONA BARAHONA

legalName: MARIA FERNANDA BARAHONA BARAHONA


title: Pago de Diesel según corresponde; a la funcionaria Claudia Marlen Flores Suria; Jefa de la Unidad de Pre-Intervención de PROHECO quien realizará  gira que se ejecutará con lo disponible de la actividad POA No.8 2019 ¿Supervisión de entrega de mobiliario escolar a centros educativos PROHECO a través de giras para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas en los departamentos de Cortés La Paz Valle Choluteca Copán y Ocotepeque a realizarse en los departamentos de Yoro Altlantida y Colòn del 18 al 22 de noviembre de 2019 misma que fue reprogramada de 25 al 29 de noviembre de 2019.

CLAUDIA MARLEN FLORES SURIA

legalName: CLAUDIA MARLEN FLORES SURIA

rationale: Reversion de pago de Diesel según corresponde; a la funcionaria Claudia Marlen Flores Suria; Jefa de la Unidad de Pre-Intervención de PROHECO quien realizará  gira que se ejecutara con lo disponible de la actividad POA No.8 2019 ¿Supervisión de entrega de mobiliario escolar a centros educativos PROHECO a través de giras para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas en los departamentos de Cortés La Paz Valle Choluteca Copán y Ocotepeque que se  realizo en los departamentos de Yoro Altlantida y Colòn del 18 al 22 de noviembre de 2019 misma que fue reprogramada de 25 al 29 de noviembre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-3416-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-3416-1-0


title: Adquisición de 1 Toner HP (CF211A) cyan y 1 Toner HP (CF212A) amarillo para impresora por un valor de L. 3725.61. En atención al MM-189-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2539-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-2428-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitud autorizada por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversion por Adquisición de 1 Toner HP (CF211A) cyan y 1 Toner HP (CF212A) amarillo para impresora por un valor de L. 3725.61. En atención al MM-189-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2539-2019. En vista que el proveedor no cumplio con la entrega del producto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-3423-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-3423-1-0


title: Adquisición de servicio de Reproducción de 1400 Estrategias Pedagógicas y 1400 Estrategias para el Fortalecimiento Institucional por un valor de L. 70051.10. En atención al MM-187-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-870-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-2324-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitud autorizada por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversion de adquisición de servicio de Reproducción de 1400 Estrategias Pedagógicas y 1400 Estrategias para el Fortalecimiento Institucional por un valor de L. 70051.10. En atención al MM-187-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-870-SEDUC-2019. En vista que el proveedor no cumplio con la entrega del producto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-3420-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-3420-1-0


title: Adquisición de 06 Toner HP (CF210A) negro 04 Toner HP 128A (CE321A) cyan 04 Toner HP 128A (CE322A) amarillo 04 Toner HP 128A (CE323A) magenta 04 Toner HP 35A (CB435A) negro por un valor de L. 32384.00. En atención al MM-190-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2538-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-2429-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitud autorizada por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: Pago por adquisición de 06 Toner HP (CF210A) negro 04 Toner HP 128A (CE321A) cyan 04 Toner HP 128A (CE322A) amarillo 04 Toner HP 128A (CE323A) magenta 04 Toner HP 35A (CB435A) negro por un valor de L. 32384.00. En atención al MM-212-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2538-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación.  solicitud de pago remitido mediante OF-2681-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitud autorizada por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura 000-001-01-00020112 recibo 025293.


title: Adquisición de 02 Toner HP (CF210A) negro por un valor de L. 2976.20. En atención al MM-188-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2540-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-2427-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitud autorizada por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

rationale: Pago por adquisición de 02 Toner HP (CF210A) negro por un valor de L. 2976.20. En atención al MM-211-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2540-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF-2681-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitud autorizada por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura 000-001-01-00020114 recibo 025292.


title: Adquisición de 12 botellas EPSON (T664120) negro 12 botellas EPSON (T664220) cyan 12 botellas EPSON (T664320) magenta 12 botellas EPSON (T664420) amarillo 02 Toner HP 80A (CF280A) negro 07 Toner canon GPR-18 (0384B003) negro 04 Toner HP 128A (CE320A) negro 06 toner HP CE505A negro por un valor de L. 36544.31. En atención al MM-191-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2537-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-2430-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitud autorizada por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago por adquisición de 12 botellas EPSON (T664120) negro 12 botellas EPSON (T664220) cyan 12 botellas EPSON (T664320) magenta 12 botellas EPSON (T664420) amarillo 02 Toner HP 80A (CF280A) negro 07 Toner canon GPR-18 (0384B003) negro 04 Toner HP 128A (CE320A) negro 06 toner HP CE505A negro por un valor de L. 36544.31. En atención al MM-210-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2537-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF-2681-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitud autorizada por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura 000-001-01-000213330 recibo sin numero.


title: Pago de Diesel según corresponde; al funcionario Héctor Manuel Flores Zelaya; Motorista de PROHECO para traslado de personal por gira con cargo a la actividad POA No.2 2019  de UPE ¿Seguimiento y monitoreo a Coordinaciones Departamentales para evaluar los resultados del Taller de Planificación Estratégica a través de giras de Supervisión¿ la cual se realizará en los departamentos de Copán Ocotepeque Santa Bárbara y Lempira  del 02 al 06 de diciembre del 2019.

HECTOR MANUEL FLORES ZELAYA

legalName: HECTOR MANUEL FLORES ZELAYA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: Pago de Diesel según corresponde; a la funcionaria la Sra. Lesbia Sofía Núñez; Jefa de la Unidad de Administración de PROHECO por gira que se ejecutará con lo disponible de la actividad POA No.8 2019 ¿Supervisión de entrega de mobiliario escolar a centros educativos PROHECO a través de giras para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas en los departamentos de Cortés La Paz Valle Choluteca Copán y Ocotepeque la cual se realizará en el departamentos de Comayagua y Santa Bárbara del 02 al 06 de Diciembre de 2019.

LESBIA SOFIA NUÑEZ LAGOS

legalName: LESBIA SOFIA NUÑEZ LAGOS

rationale: Reverssión de Pago de Diesel según corresponde; a la funcionaria la Sra. Lesbia Sofía Núñez; Jefa de la Unidad de Administración de PROHECO por gira que se ejecutará con lo disponible de la actividad POA No.8 2019 ¿Supervisión de entrega de mobiliario escolar a centros educativos PROHECO a través de giras para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas en los departamentos de Cortés La Paz Valle Choluteca Copán y Ocotepeque la cual se realizó en el departamento de Comayagua y Santa Bárbara del 02 al 06 de Diciembre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-3532-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-3532-1-0


title: Reembolso de Diésel según corresponde; al funcionario Oswaldo José Rodríguez Guifarro; Contador de PROHECO por gira de trabajo ¿Verificación de especificaciones técnicas y entrega de Módulos Tripersonales del proceso de Licitación Pública Nacional LPN-No. 002-PROHECO-DGA¿SE-2018 Adquisición de Mobiliario Escolar (Módulos Tripersonales) para centros educativos de Pre-Básica PROHECO  adjudicado a la empresa Transformadoras de Metales TRANSMETAL la cual se realizó en el departamentos de Olancho Colon  y Atlántida del 18 al 22 de Noviembre de 2019.


title: Reembolso de Pasajes según corresponde; a la funcionaria Rosa Maribel Espinoza Fúnez quien labora como Jefa de la Unidad Técnico Pedagógico de PROHECO por gira con cargo a la Actividad POA No.4 2019 de la Unidad de UTP  ¿Supervisión y acompañamiento pedagógico a los centros educativos PROHECO mediante la implementación de instrumentos oficiales para medir el cumplimiento de lineamientos pedagógicos en el aula de clase en los 18 departamentos del país¿   la cual se realizó en el departamento de Colón del 23 al 27 de septiembre de 2019.

ROSA MARIBEL ESPINOZA FUNEZ

legalName: ROSA MARIBEL ESPINOZA FUNEZ


title: Pago de Diésel según corresponde; al funcionario Rubén David Gómez Suazo; Oficial de Informática de PROHECO por gira con cargo a la Actividad POA No. 2 2019 ¿Seguimiento y Monitoreo a Coordinaciones Departamentales para Evaluar los Resultados del Taller de Planificación estratégica a través de Giras de Supervisión¿ la cual se realizará en los departamentos de Comayagua La Paz e Intibucá   del 09 al 11 de diciembre de 2019.

RUBEN DAVID GOMEZ SUAZO

legalName: RUBEN DAVID GOMEZ SUAZO


title: Pago de  Diésel según corresponde; al funcionario Roberto Arturo Díaz ; Motorista de la Secretaria General por traslado de personal a gira  ¿Con razón de evacuar audiencias ante la corte de apelaciones del trabajo y el juzgado de letras del trabajo en virtud de demanda promovida contra la Secretaria de Educación la cual se realizara en el departamento de Choluteca del 9 al 10 de Diciembre de 2019.

ROBERTO ARTURO DIAZ RODRIGUEZ

legalName: ROBERTO ARTURO DIAZ RODRIGUEZ

rationale: Reversion de Pago de  Diésel según corresponde; al funcionario Roberto Arturo Díaz ; Motorista de la Secretaria General por traslado de personal a gira  ¿Con razón de evacuar audiencias ante la corte de apelaciones del trabajo y el juzgado de letras del trabajo en virtud de demanda promovida contra la Secretaria de Educación la cual se realizó en el departamento de Choluteca del 9 al 10 de Diciembre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-3569-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-3569-1-0


title: Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación vehicular de Isuzu modelo KB año 1999 color blanco y placa N11512 cambio de disco de clutch cambio de prensa de clutch cambio de balinera de collarin reparacionde caja de cambio (quinta y retroceso) reparación de la doble cambio de amortiguadores delanteros cambio de amortiguadores traseros cambio de hules de balancín cambio de bujes de tijera superior cambio de juego de fricciones delanteras cambio de juego de fricciones traseras por un valor de L. 74290.00. En atención al MM-204-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-904-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-2322-DGA-2019-SDGP.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por adquisición de servicio de mantenimiento y reparación vehicular de Isuzu modelo KB año 1999 color blanco y placa N11512 cambio de disco de clutch cambio de prensa de clutch cambio de balinera de collarin reparacionde caja de cambio (quinta y retroceso) reparación de la doble cambio de amortiguadores delanteros cambio de amortiguadores traseros cambio de hules de balancín cambio de bujes de tijera superior cambio de juego de fricciones delanteras cambio de juego de fricciones traseras por un valor de L. 74290.00. En atención al MM-208-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-904-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF-2693-DGA-2019-SDGP. Factura No. 000-001-01-00003700 recibo No. 000564.


title: Adquisicion de Fianzas de Fidelidad para 02 coordinadores departamentales del programa. Depto Colon y Yoro. En atención al MM-203-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-781-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-2320-DGA-2019-SDGP.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversion de Adquisicion de Fianzas de Fidelidad para 02 coordinadores departamentales del programa. Depto Colon y Yoro. En atención al MM-203-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-781-SEDUC-2019. Por cierre de SIAFI el 05 de diciembre 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-3573-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-3573-1-0


title: Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación vehicular de Ford modelo ranger año 2011 color beige y placa N10494 revisión y reparación de aire acondicionado cambio de manecillas exteriores de compuertas cambio de llavines de compuertas delanteras por un valor de L. 13225.00. En atención al MM-202-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-903-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-2321-DGA-2019-SDGP.

rationale: Pago por adquisición de servicio de mantenimiento y reparación vehicular de Ford modelo ranger año 2011 color beige y placa N10494 revisión y reparación de aire acondicionado cambio de manecillas exteriores de compuertas cambio de llavines de compuertas delanteras por un valor de L. 13225.00. En atención al MM-209-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-903-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF-2693-DGA-2019-SDGP. Factura No. 000-001-01-00003701 recibo No. 000565.


title: Adquisición de Textos de Educativos 1200 para 7mo 800 para 8vo y 800 para 9no grado del área de comunicación-español correspondiente al Proceso de Licitación 001-PROHECO-DGA-SE-2018 SUMINISTRO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA CENTROS EDUCATIVOS PROHECO por un valor de L. 342948.40. En atención al MM-142-PROHECO-2019-ADMON proceso realizado por la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-1074-DGA-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

objeto: 33600-Textos de Enseñanza

rationale: Pago por adquisición de Textos de Educativos 1200 para 7mo 800 para 8vo y 800 para 9no grado del área de comunicación-español correspondiente al Proceso de Licitación 001-PROHECO-DGA-SE-2018 SUMINISTRO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA CENTROS EDUCATIVOS PROHECO por un valor de L. 342948.00. En atención al MM-183-PROHECO-2019-ADMON proceso realizado por la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF-1373-DGA-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 000-001-01-00003699 recibo No. 009712. Los 0.40 seran pagados en efectivo en vista que fueron dismunidos por modificacion presupuestaria.


title: Pago de Diesel según corresponde; a la funcionaria Sra. CLAUDIA MARLEN FLORES SURIA; JEFA DE LA UNIDAD DE PRE-INTERVENCION DE PROHECO para realizar ¿GIRA DE SUPERVISIÓN DE AECOs Y CENTROS EDUCATIVOS de la Unidad de PRE-INTERVENCIÓN   cargo de la actividad POA 2019 ¿Giras de Supervisión a las AECO y Centros Educativos PROHECO en 10 departamentos del país para revisar y orientar en función de los lineamientos establecidos en las disposiciones generales de presupuesto y del tribunal superior de cuentas a través de la aplicación de guías de evaluación de la unidad de Pre-Intervención¿ la cuál se realizará en el departamento de Cópan del 22 al 26 de abril de 2019.


title: Adquisición de 380 camisetas tipo polo para hombre y mujer varias tallas varios colores con dos logos bordados: de la Secretaria de Educación color dorado y azul en la manga derecha y de PROHECO a colores en el lado izquierdo del pecho. Y 30 chalecos color beige oscuro con dos logos: de la Secretaria de Educación color dorado y azul en el pectoral izquierdo y de PROHECO a colores en el pectoral derecho por un valor de L. 130755.00. En atención al MM-215-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-869-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-2323-DGA-2019-SDGP.

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversion de adquisición de 380 camisetas tipo polo para hombre y mujer varias tallas varios colores con dos logos bordados: de la Secretaria de Educación color dorado y azul en la manga derecha y de PROHECO a colores en el lado izquierdo del pecho. Y 30 chalecos color beige oscuro con dos logos: de la Secretaria de Educación color dorado y azul en el pectoral izquierdo y de PROHECO a colores en el pectoral derecho por un valor de L. 130755.00. En atención al MM-215-PROHECO-2019-ADMON. Por cierre de SIAFI el 05 de diciembre 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-3593-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-3593-1-0


title: Pago de Diesel según corresponde; a la funcionaria Lesbia Sofia Nuñez Lagos; Jefe del departamento de Administración de PROHECO a razón de realizar gira de  verificaciòn y levantamiento de inventario de bienes asignados en las Coordinaciones Departamentales de Valle y Choluteca con cargo a la actividad POA  de la Unidad de Administraciòn Levantamiento de inventario de equipo de oficina en 16 Coordinaciones Departamentales de PROHECO atravez de giras programadas tomando como base el reglamento de la Direcciòn General de Bienes Nacionales para la verificaciòn y actualizacion de los bienes asignados la cual se realizara del 27 al 29 de marzo de 2019.


title: Pago de Estipendio de Hospedaje Alimentación y Transporte según corresponde; a la funcionaria Carmen Emilia Estrada Zelaya; Oficial de Transferencias de PROHECO a los participantes que asistirán a la jornada a cargo de la unidad Técnico Pedagógico con cargo de la actividad POA 2019 No. 1 ¿Fortalecimiento a los 18 departamentos de asesores pedagógicos para mejorar el desempeño técnico pedagógico a través de 2 jornadas de capacitación los cuales se realizaran en 2 departamentos sedes Lempira y Choluteca respectivamente¿ a realizarse en la ciudad de Choluteca departamento de Choluteca del 22 al 26 de abril de 2019.

CARMEN EMILIA ESTRADA ZELAYA

legalName: CARMEN EMILIA ESTRADA ZELAYA

rationale: Reversion por sobrante de Estipendio de Hospedaje Alimentación y Transporte según corresponde; a la funcionaria Carmen Emilia Estrada Zelaya; Oficial de Transferencias de PROHECO a los participantes que asistieron a la jornada a cargo de la unidad Técnico Pedagógico con cargo de la actividad POA 2019 No. 1 Desarrollada en la ciudad de Choluteca departamento de Choluteca del 06 al 10 de mayo de 2019. Pasajes nacionales L.700.00 viaticos nacionales L.3850.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-653-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-653-1-0


title: Adquision de 300 DVD+R. En atencion al memorandum MM-009-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisicion N°50-1-5-1779-2019 realizado por la Direccion General de Adquisiones de la Secretaria de Educacion. El Producto antes mencionado estara bajo la custodia del encargado de almacen de PROHECO para ser entregados segun solicitudes autorizadas por la jefatura Administrativa de PROHECO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por la Adquision de 300 DVD+R. En atencion al memorandum MM-023-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisicion N°50-1-5-1779-2019 realizado por la Direccion General de Adquisiones de la Secretaria de Educacion. Solicitu de pago remitida mediante oficio N° 188-SDGP-2019. El Producto antes mencionado estara bajo la custodia del encargado de almacen de PROHECO para ser entregados segun solicitudes autorizadas por la jefatura Administrativa de PROHECO.


title: Pago de Diesel según corresponde; a la funcionaria Rosa Maribel Espinoza Fúnez; Jefa de la Unidad Técnico Pedagógico de PROHECO para realizar gira de ¿Fortalecimiento a los 18 departamentos de asesores pedagógicos para mejorar el desempeño técnico pedagógico a través de 2 jornadas de capacitación los cuales se realizaran en 2 departamentos sedes Lempira y Choluteca respectivamente¿ con cargo de la actividad POA# 1 - 2019 la cual se realizará en el departamento de Choluteca del 22 al 26 de abril de 2019.


title: Adquisicion de 850 botellones de agua de 5 galones para el Programa por un valor de L. 30600.00 en atención al MM-034-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-1808-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección general de Adquisiciones de la Secretaria de Educación.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Pago por adquisicion de 26 botellones de agua de 5 galones para el Programa en el mes de diciembre por un valor de L. 936.00. En atención al MM-217-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-1808-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección general de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Factura No. 003-020-01-00016707.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-427-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-427-1-0

description: Pago por adquisicion de 63 botellones de agua purificada de 5 galones en el mes de agosto 2019 para el Programa por un valor de L. 2268.00. En atención al MM-125-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-1808-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. La Ejecucion de este proceso se realizara contra factura de consumo de manera mensual. Facturas No. 003-020-01-00015869 003-020-01-00015795 003-020-01-00015725 y 003-020-01-00015655.

description: Adquisicion de 54 botellones de agua de 5 galones para el Programa por un valor de L. 1944.00. En atención al MM-151-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-1808-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección general de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. la ejecucion de este proceso se realizara contra factura de consumo de manera mensual. Factura del mes de septiembre N° 003-020-01-00015943 003-020-01-00016030 003-020-01-00016083 y 003-020-01-00016149.

description: Pago por adquisicion de72 botellones de agua purificada de 5 galones para el Programa en el mes de julio por un valor de L. 2592.00 en atención al MM-112-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-1808-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección general de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. La ejecucion de este proceso se realizara contra factura de consumo de manera mensual. Facturas descritas en el memorandun.

description: Pago por adquisicion de 44 botellones de agua de 5 galones para el Programa correspondientes al mes de octubre 2019 por un valor de L. 1584.00 en atención al MM-167-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-1808-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección general de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Facturas del mes de octubre N° 003-020-01-00016411 003-020-01-00016358 003-020-01-00016302 y 003-020-01-00016249.

description: Pago por adquisicion de 43 botellones de agua de 5 galones para el Programa en el mes de Noviembre 2019 por un valor de L. 1548.00. En atención al MM-198-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-1808-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección general de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. La ejecución de este proceso se realizará contra factura de consumo de manera mensual. Facturas del mes de noviembre N° 003-020-01-00016476 003-020-01-00016534 003-020-01-00016590 y 003-020-01-00016646.


title: Pago de Estipendio de Hospedaje y transporte segun OP#007-2019 al funcionario Oswaldo José Rodríguez Guifarro; Contador de PROHECO para reconocer  noches adicionales segun OP#039-2019 a 7 participantes convocados a la  Reunión Inicial con Coordinadores Departamentales y Promotores en Gestión Educativa que laboran en el Nivel Descentralizado. PROHECO con cargo a la actividad POA  de la Coordinación General Realizar el seguimiento y monitoreo a la gestión institucional que se implementa en el Nivel Descentralizado del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) dirigida a Coordinadores Departamentales Asistentes Administrativos Promotores en Gestión Educativa Docentes y Directivas (AECOs) en los diferentes Centros Educativos seleccionados para verificar la labor en los 18 departamentos del País en la Ciudad de Gracias departamento de  Lempira del 22 al 24 de abril de 2019.

OSWALDO JOSE RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: OSWALDO JOSE RODRIGUEZ GUIFARRO


title: Pago de Diesel según corresponde; al funcionario Bernardo Concepción Membreño Munguía Encargado de transporte del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) para el traslado del personal que realizara gira de trabajo ¿Seguimiento y monitoreo a la Gestion Institucional de PROHECO en el nivel descentralizado para verificar la labor de los coordinadores departamentales asistentes administrativos Promotores en Gestion educativa docentes AECO mediante giras a los 18 departamentos del pais¿ con cargo de la actividad POA No.3- 2019 la cual se realizará en los departamentos de Ocotepeque y Copan del 22 al 26 de abril de 2019.

BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA

legalName: BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA


title: Adquisicion de 28 Memorias USB de 32GB. En atencion al memorandum 013-PROHECO-2019-ADMON. proceso de adquisicion  N° 50-1-5-1780-2019 realizado por la Direccion general de Adqisiciones de la Secretaria de Educacion. El producto antes mencionado estara bajo la custodia del encargado del almacen de PROHECO para ser entregados segun solicitudes autorizadas por la jefatura Administrativa de PROHECO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago por adquisicion de 28 Memorias USB de 32GB marca Silicon Power. En atencion al memorandum 052-PROHECO-2019-ADMON. proceso de adquisicion  N° 50-1-5-1780-2019 realizado por la Direccion general de Adqisiciones de la Secretaria de Educacion.Solicitud de pago remitida medianto oficio N° 464-SDGP-2019.  El producto antes mencionado estara bajo la custodia del encargado del almacen de PROHECO para ser entregados segun solicitudes autorizadas por la jefatura Administrativa de PROHECO.


title: Adquisición de 14 Llantas para motocicleta 7 con N° 90/90-18 con neumatico y 7 con N° 2.75-18 con neumatico por un valor de L.9998.10 en atención al MM-040-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-207-SEDUC-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección general de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago por adquisición de 14 Llantas para motocicleta 7 con N° 90/90-18 con neumatico y 7 con N° 2.75-18 con neumatico por un valor de L.9998.10 en atención al MM-073-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-207-SEDUC-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección general de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago mediante oficio No. 539-SDGP-SE-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 000-001-01-00025116 recibo sin numero.


title: Adquisición de 200 paquetes de notas adhesivas 3x3 200 paquetes de notas adhesivas 1.5x2 200 paquetes de banderillas autoadhesivas y 5 resmas papel bond 20 blanco tamaño 22x34 por un valor de L.7264.26 en atención al MM-045-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-1990-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección general de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Pago por adquisición de 200 paquetes de notas adhesivas 3x3 200 paquetes de notas adhesivas 1.5x2 200 paquetes de banderillas autoadhesivas y 5 resmas papel bond 20 blanco tamaño 22x34 por un valor de L.7264.26 en atención al MM-069-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-1990-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección general de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitida mediante oficio No. 616-SDGP-SE-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 000-001-01-00028539 recibo No. 42244.


title: Adquisición de 300 cajas para archivar tamaño oficio  por un valor de L. 10522.50 en atención al MM-047-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-1988-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección general de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: pago por adquisición de 300 cajas para archivar tamaño oficio  por un valor de L. 10522.50 en atención al MM-068-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-1988-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección general de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. solicitu de pago mediante oficio No. 582-SDGP-SE-2019.  El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 011-003-01-00048099 recibibo No. 0537.


title: Adquisición de 25 resmas de cartulina iris rosada 25 resmas de cartulina iris azul 25 resmas de cartulina iris blanca 25 resmas de cartulina iris amarilla de 100 unidades cada resma por un valor de L.39757.80 en atención al MM-046-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-1987-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección general de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

rationale: Pago por adquisición de 25 resmas de cartulina iris rosada 25 resmas de cartulina iris azul 25 resmas de cartulina iris blanca 25 resmas de cartulina iris amarilla de 100 unidades cada resma por un valor de L.39757.80 en atención al MM-067-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-1987-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección general de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago mediante oficio No. 582-SDGP-SE-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 000-001-01-00010814 recibo sin numero.


title: Adquisición de 10 paquetes de sobres manila tamaño carta de 50 unidades y 15 paquetes de sobres manila tamaño oficio de 50 unidades por un valor de L.1440.66 en atención al MM-044-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-1989-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Pago por adquisición de 10 paquetes de sobres manila tamaño carta de 50 unidades y 15 paquetes de sobres manila tamaño oficio de 50 unidades por un valor de L.1440.66 en atención al MM-089-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-1989-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante oficio N° 822-SDGP-SE-2019.  El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura N° 016-001-01-00102925 recibo N° 016-001-01-00102925.


title: Pago de Viáticos y Pasaje según corresponde; al funcionario Carlos Francisco Núñez Cuellar  quien labora como  Jefe de la Unidad Legal de PROHECO para realizar gira de ¿Monitoreo al personal de nivel descentralizado y AECOs a nivel nacional para asesorar y verificar el cumplimiento de funciones dentro del marco legal de la secretaria de educaciòn.¿ con cargo de la actividad POA No.1 2019 la cual se realizará en el departamento de Gracias a Dios del 13 al 17 de mayo de 2019.

CARLOS FRANCISCO NUÑEZ CUELLAR

legalName: CARLOS FRANCISCO NUÑEZ CUELLAR

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: Reversion por sobrante de pasaje por gira realizada del 20 al 24 de mayo de 2019 correspondiente; al funcionario Carlos Francisco Núñez Cuellar quien labora como Jefe de la Unidad Legal de PROHECO para realizar gira de ¿Monitoreo al personal de nivel descentralizado y AECOs a nivel nacional para asesorar y verificar el cumplimiento de funciones dentro del marco legal de la secretaria de educaciòn.¿ con cargo de la actividad POA No.1 2019 la cual se realizo en el departamento de Gracias a Dios

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-767-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-767-1-0


title: Pago de diesel según corresponde; a la funcionaria la sra. Blanca Margarita Cuestas Arévalo ; Asesor Pedagógico de PROHECO a razón de realizar gira con cargo a la Actividad POA No.4 2019  de la Unidad de UTP  ¿Supervisión y acompañamiento pedagógico a los centros educativos PROHECO mediante la implementación de instrumentos oficiales para medir el cumplimiento de lineamientos pedagógicos en el aula de clase en los 18 departamentos del país¿ a desarrollarse en el departamento de  Yoro  del 13 al 17 de mayo de 2019.             .

BLANCA MARGARITA CUESTAS AREVALO

legalName: BLANCA MARGARITA CUESTAS AREVALO


title: Adquisición de servicio de mantenimiento y reparacion para el vehiculo Marca Mazda modelo BT50 color gris claro placa N11713 cambio de filtro de aire cambio de filtro de acite cambio de filtro de combustible cambio de filtro de bomba de inyeccion reparacion de fuga en radiador e interculer cambio de aciete de motor cambio de prensa de clutch cambio de disco de clutch cambio de balinera de collarin cambio de balinera piloto cambio cruz de cardan cambio de brazo loco cambio de brazo pitman cambio de terminal corto cambio de terminal largo cambio juego de fricciones delanteras tipo pastilla cambio juego de fricciones traseras tipo zapata cambio de limpia parabrisas  por un valor de L.28922.50 en atención al MM-050-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-086-SEDUC-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación remitido mediante oficio No. 289-SDGP-SE-2019.

rationale: Pago por adquisición de servicio de mantenimiento y reparacion para el vehiculo Marca Mazda modelo BT50 color gris claro placa N11713 cambio de filtro de aire cambio de filtro de acite cambio de filtro de combustible cambio de filtro de bomba de inyeccion reparacion de fuga en radiador e interculer cambio de aciete de motor cambio de prensa de clutch cambio de disco de clutch cambio de balinera de collarin cambio de balinera piloto cambio cruz de cardan cambio de brazo loco cambio de brazo pitman cambio de terminal corto cambio de terminal largo cambio juego de fricciones delanteras tipo pastilla cambio juego de fricciones traseras tipo zapata cambio de limpia parabrisas  por un valor de L.28922.50 en atención al MM-084-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-086-SEDUC-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. solicitud de pago remitida mediante oficio No. 772-SDGP-SE-2019. Factura No. 000-001-01-00003317 recibo No. 000297.


title: Adquisición de 1900 resmas de Papel Bond de 500 hojas base 20  tamaño carta  por un valor de L.146285.75 en atención al MM-049-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-1992-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación remitido mediante oficio No. 425-SDGP-SE-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Pago por adquisición de 1900 resmas de Papel Bond de 500 hojas base 20  tamaño carta  por un valor de L.146285.75 en atención al MM-083-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-1992-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante oficio No. 732-SDGP-SE-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.


title: Adquisición de servicio de mantenimiento y reparacion para el vehiculo Marca Mazda modelo BT50 color gris metalico placa N11715 cambio de filtro de aire cambio de filtro de combustible cambio de  bandas de alternafor cambio de banda de aire acondicionado engrases de cruz de cardan cambio de juego de fricciones delanteras tipo pastilla cambio de amortiguador trasero cambio de hules de barra estabilizadora ajuste de puerta LH y RH   por un valor de L.6670.00 en atención al MM-051-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-087-SEDUC-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación remitido mediante oficio No. 288-SDGP-SE-2019.

rationale: Pago por adquisición de servicio de mantenimiento y reparacion para el vehiculo Marca Mazda modelo BT50 color gris metalico placa N11715 cambio de filtro de aire cambio de filtro de combustible cambio de  bandas de alternafor cambio de banda de aire acondicionado engrases de cruz de cardan cambio de juego de fricciones delanteras tipo pastilla cambio de amortiguador trasero cambio de hules de barra estabilizadora ajuste de puerta LH y RH   por un valor de L.6670.00 en atención al MM-093-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-087-SEDUC-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante oficio No. 878-SDGP-SE-2019. Factura No. 000-001-01-00003354 recibo No. 000319.


title: Adquisición de 50 cajas de marcador de pizarra negro 50 cajas de marcador de pizarra rojo 5 cajas de marcador permanente punta fina negro 30 cajas pinzas sujeta papel de 41 MM 40 cajas marcador permanente azul 40 cajas marcador permanente negro 2050 cajas de 16 crayolas de colores y 15 calculadoras por un valor de L. 29417.00 en atención al MM-053-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2004-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación remitido mediante oficio No. 473-SDGP-SE-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

rationale: Reversion al proceso de adquisicion  50-1-5-2004-2019 realizado por la Sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direccion Genreal de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion remitido mediante oficio No. 473-SDGP-SE-2019. En vista que el proveedor no entrego 15 calculadoras marca casio.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-777-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-777-1-0

description: Pago por adquisición de 50 cajas de marcador de pizarra negro 50 cajas de marcador de pizarra rojo 5 cajas de marcador permanente punta fina negro 30 cajas pinzas sujeta papel de 41 MM 40 cajas marcador permanente azul 40 cajas marcador permanente negro 2050 cajas de 16 crayolas de colores por un valor de L. 27693.91. En atención al MM-122-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2004-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF-1383-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 000-001-01-00011440 recibo sin numero.


title: Adquisición de 30 cajas pinzas sujeta papel de 32MM 30cajas de pinzas sujeta papel de 51 mm 60 tijeras de acero inoxidable de 8 de largo y 56 engrapadoras por un valor de L. 4214.61 en atención al MM-055-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2009-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación remitido mediante oficio No. 477-SDGP-SE-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: Pago por adquisición de 30 cajas pinzas sujeta papel de 32MM 30cajas de pinzas sujeta papel de 51 mm 60 tijeras de acero inoxidable de 8 de largo y 56 engrapadoras por un valor de L. 4214.61 en atención al MM-094-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2009-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante oficio No.878-SDGP-SE-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 000-002-01-00036064 recibo sin numero.


title: Adquisición de 50 cajas de marcador de pizarra verde 50 cajas de marcador de pizarra azul 60 almohadillas para sello plástica 100 cajas de grapas estándar 26/6 200 cajas de clip jumbo 200 cajas de clip estándar pequeño y 40 cajas de marcador permanente rojo por un valor de L. 11621.46 en atención al MM-054-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2005-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación remitido mediante oficio No. 474-SDGP-SE-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

rationale: Pago por adquisición de 50 cajas de marcador de pizarra verde 50 cajas de marcador de pizarra azul 60 almohadillas para sello plástica 100 cajas de grapas estándar 26/6 200 cajas de clip jumbo 200 cajas de clip estándar pequeño y 40 cajas de marcador permanente rojo por un valor de L. 11621.46 en atención al MM-098-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2005-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante oficio No. 893-SDGP-SE-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.  Factura No. 016-001-01-00103386 Recibo No. 016-001-01-00103386.


title: Adquisición de 50 maskin tape blanco 1 pulgada 5 cajas de corrector liquido tipo lápiz 40 cajas marcador permanente verde 30 perforadoras de dos orificios metálica capacidad hasta 25 hojas y 50 saca grapas por un valor de L. 4482.24 en atención al MM-056-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2006-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación remitido mediante oficio No. 475-SDGP-SE-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

rationale: Reversion al proceso de adquisición 50-1-5-2006-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación remitido mediante oficio No. 475-SDGP-SE-2019. En vista que el proveedor no entrego 30 perforadoras de dos orificios.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-780-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-780-1-0

description: Pago por adquisición de 50 maskin tape blanco 1 pulgada 5 cajas de corrector liquido tipo lápiz 40 cajas marcador permanente verde 30 perforadoras de dos orificios metálica capacidad hasta 25 hojas y 50 saca grapas por un valor de L. 3267.84 en atención al MM-109-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2006-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación remitido mediante oficio No. 1161-SDGP-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 000-001-01-0003042 recibo No42995.


title: Pago de Viáticos y Pasaje según corresponde; a la Sra. Analía Elizabeth Ayestas Castellanos quien labora como  Asesora de PROHECO para realizar gira de ¿Seguimiento y monitoreo a la Gestión institucional de PROHECO en el nivel descentralizado para verificar la labor de los coordinadores departamentales asistentes administrativos Promotores en Gestión educativa docentes y AECO mediante giras a los 18 departamentos del país.¿ con cargo de la actividad POA No.3 2019 la cual se realizará en el departamento de Gracias a Dios del 20 al 24 de mayo de 2019.

ANALIA ELIZABETH AYESTAS CASTELLANOS

legalName: ANALIA ELIZABETH AYESTAS CASTELLANOS

rationale: Reversion por sobrante de pasaje por gira realizada del 20 al 24 de mayo de la Sra. Analía Elizabeth Ayestas Castellanos quien labora como  Asesora de PROHECO para realizar gira de ¿Seguimiento y monitoreo a la Gestión institucional de PROHECO en el nivel descentralizado para verificar la labor de los coordinadores departamentales asistentes administrativos Promotores en Gestión educativa docentes y AECO mediante giras a los 18 departamentos del país.¿ con cargo de la actividad POA No.3 2019 la cual se realizada en el departamento de Gracias a Dios

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-784-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-784-1-0


title: Adquisicion de 73 licencias de antivirus. En atencion al memorandum  MM-015-PROHECO-2019-ADMON proceso de adqusicion N° 50-1-5-1809-2019 realizado por la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. El producto lo recibira el encargado de informatica de PROHECO se instalaran segun indicaciones de la Jefatura de Planificacion.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Pago por la Adquisicion de 73 licencias de antivirus ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE con cobertura de 3 años. En atencion al memorandum  MM-036-PROHECO-2019-ADMON proceso de adqusicion N° 50-1-5-1809-2019 realizado por la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. El producto lo recibira el encargado de informatica de PROHECO se instalaran segun indicaciones de la Jefatura de Planificacion PROHECO.


title: Pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria Merlyn Ramona Martínez Barahona; Auxiliar de Preintervencion PROHECO a razón de realizar gira con cargo a la Actividad POA No.1 2019  de la Unidad de Preintervenciòn  ¿Giras de Supervisión a las AECO y Centros Educativos PROHECO en 10 departamentos del país para revisar y orientar en función de los lineamientos establecidos en las disposiciones generales de presupuesto y del tribunal superior de cuentas a través de la aplicación de guías de evaluación¿ a desarrollarse en el departamento de  Atlántida  del 20 al 24 de mayo de 2019.

MERLYN RAMONA MARTINEZ BARAHONA

legalName: MERLYN RAMONA MARTINEZ BARAHONA


title: Pago de Viáticos y Pasaje según corresponde; a la Sra. Ana Lili Valeriano Pineda  quien labora como  Asesora de PROHECO para realizar gira de ¿Seguimiento y monitoreo a la Gestión institucional de PROHECO en el nivel descentralizado para verificar la labor de los coordinadores departamentales asistentes administrativos Promotores en Gestión educativa docentes y AECO mediante giras a los 18 departamentos del país.¿ con cargo de la actividad POA No.3 2019 la cual se realizará en el departamento de Gracias a Dios del 20 al 24 de mayo de 2019.

ANA LILI VALERIANO PINEDA

legalName: ANA LILI VALERIANO PINEDA

rationale: Reversion por sobrante de pasaje por gira realizada del 20 al 24 de mayo 2019  correspondiente a la Sra. Ana Lili Valeriano Pineda  quien labora como  Asesora de PROHECO por gira de ¿Seguimiento y monitoreo a la Gestión institucional de PROHECO en el nivel descentralizado para verificar la labor de los coordinadores departamentales asistentes administrativos Promotores en Gestión educativa docentes y AECO mediante giras a los 18 departamentos del país.¿ con cargo de la actividad POA No.3 2019 la cual se realizo en el departamento de Gracias a Dios

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-785-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-785-1-0


title: Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo Marca Mazda modelo BT50 color blanco placa N11712 cambio banda aire acondicionado cambio filtro de aire cambio filtro de combustible banda de alternador cambio brazo loco brazo pitman cambio terminal corto de dirección cambio terminal largo de dirección cambio engrase de cruces de cardan soporte de caja y revisión de aire acondicionado por un valor de L. 16767.00 en atención al MM-061-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-179-SEDUC-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación remitido mediante oficio No. 499-SDGP-SE-2019.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: Pago por adquisición de servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo Marca Mazda modelo BT50 color blanco placa N11712 cambio banda aire acondicionado cambio filtro de aire cambio filtro de combustible banda de alternador cambio brazo loco brazo pitman cambio terminal corto de dirección cambio terminal largo de dirección cambio engrase de cruces de cardan soporte de caja y revisión de aire acondicionado por un valor de L. 16767.00 en atención al MM-088-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-179-SEDUC-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación remitido mediante oficio No. 778-SDGP-SE-2019. Factura No. 000-001-01-00003338 recibo No. 000308.


title: Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo Mitsubishi  modelo L200 color plateado placa N11716 cambio filtro de aire cambio filtro de aceite cambio filtro de combustible cambio terminal de borne para batería cambio de aceite de motor cambio de banda de tiempo de motor cambio tensor de banda de tiempo cambio rodo de banda de tiempo cambio prensa de clutch cambio disco de clutch cambio balinera de collarin cambio balinera piloto engrase y ajuste de balinera de bufa LH engrase y ajuste de balinera de bufa RH cambio retenedor de camisa de diferencial cambio de juego de fricciones delanteras tipo pastilla cambio juego de fricciones traseras tipo zapata cambio bomba auxiliar de freno cambio amortiguador trasero y cambio parabrisas por un valor de L.36685.00 en atención al MM-062-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-088-SEDUC-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación remitido mediante oficio No. 389-SDGP-SE-2019.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: Pago por adquisición de servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo Mitsubishi  modelo L200 color plateado placa N11716 cambio filtro de aire cambio filtro de aceite cambio filtro de combustible cambio terminal de borne para batería cambio de aceite de motor cambio de banda de tiempo de motor cambio tensor de banda de tiempo cambio rodo de banda de tiempo cambio prensa de clutch cambio disco de clutch cambio balinera de collarin cambio balinera piloto engrase y ajuste de balinera de bufa LH engrase y ajuste de balinera de bufa RH cambio retenedor de camisa de diferencial cambio de juego de fricciones delanteras tipo pastilla cambio juego de fricciones traseras tipo zapata cambio bomba auxiliar de freno cambio amortiguador trasero y cambio parabrisas por un valor de L.36685.00 en atención al MM-118-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-088-SEDUC-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante oficio No. 1246-SDGP-2019. Factura No. 000-001-01-00041389 Recibo sin numero.


title: Adquisición de 2050 Kits escolar (lápiz grafito borrador sacapunta cuadernos de tarea cuaderno cuadricula colores lápiz tinto negro cuaderno de dibujo regla) por un valor de L. 68060.00 en atención al MM-058-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2007-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación remitido mediante oficio No. 476-SDGP-SE-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Pago por adquisición de 2050 Kits escolar (lápiz grafito borrador sacapunta cuadernos de tarea cuaderno cuadricula colores lápiz tinto negro cuaderno de dibujo regla) por un valor de L. 68060.00 en atención al MM-081-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2007-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitida mediante oficio No. 764-SDGP-SE-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.