title: PAGO POR L 59182.36 PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES EDUCACIONALES Y APLICACIONES INFORMATICAS COMO SE DETTALLA A CONTINUACIÓN: UN(01) PROYECTOR PARA USO EN EL DIPLOMADO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA IMPARTIDO EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO (8135.00)  LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA USO EN EL EQUIPO INFORMÁTICO DE LA UDH (L 51047.36) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO. DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE SEFIN.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PROCEDIMIENTO DE PAGO PROVEEDOR A FAVOR DE FORMULARIOS STANDAR S.A. PAGO DE FACTURA NO.002-001-01-00031730 POR UN VALOR TOTAL DE L.9634.13 CONCEPTO ELABORACION DE 5 TALONARIOS FE RETENCION PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE RALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-462-SDN-SGRMSG-2019

currency: HNL

FORMULARIOS STANDARD S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

scheme: HN-RTN

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Defensa

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 90 - Secretaría de Defensa

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE FACTURA NO. 016-001-01-00109933 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V ACOSA POR UN CALOR TOTAL DE L.6016.11 POR LA COMPRA DE 12 CINTAS EPSON NEGRO QUE SERA UTILIZADO POR COMPUTO DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.901-7-0242-2019 (CM-536-SDN-SGRMSG-2019)

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

faxNumber: ND

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA 010-001-01-00107391 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VALOR TOTAL DE FACTURA L.9031.27   DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ  DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-10-0167-2019 (CM-579-SDN-SGRMSG-2019

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR L 20599.00  PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE UNA (01) COMPUTADORA  PARA USO EN LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO. DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE SEFIN.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

ue: 17 - UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 15 - SERVICIO DE DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: PAGO DE L12670.00 POR CONCEPTO PAGO QUE CORRESPONDE A LA REPARACION MANTENIMIENTO REVISION REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO TOYATA PICK UP COLOR VERDE OSCURO. MOTOR CKD-7621532 CON CHASIS NO.MORES12G603020771 ASIGNADO A LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. SEGUN OFICIO NO.SDN-0068-2019 RECIBIDA DEL TTE.CNEL. DE ING.D.E.M LUIS ALONSO ROSALES CARDOZA AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR MINISTRO EHO-2641. Y MEMORANDUM SG. M/S NO.072 DE SOLICITUD DE PAGO  DE FECHA 04 DE MARZO DEL 2019. Y SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00041162 DE FECHA 26/02/2019. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUCION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-047-SDN-SGRMSG-2019.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR L. 1500.00 POR TRABAJOS REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO ADMTVO. DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A DIC-18 SEGUN MEMORANDUM AI-066 DE FECHA 12/09/2019 DEL DEPTO. DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DGP DE SEFIN.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00000642 POR UN VALOR TOTAL DE L.223162.39 A FAVOR DE  COPY ONE S. DE R.L POR CONCEPTO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS DE LOS MESES DE MAYO  JUNIO JULIO AGOSTO DEL 2019 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE LA FECHA 02 DE ENERO AL 31 E DICIEMBRE DEL 2019.

COPY ONE S.DE R.L.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

legalName: COPY ONE S.DE R.L.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR L.2409.89  POR TRABAJOS CONFIGURACIÓN DE SERVIDORES DEL SISTEMA INFORMATICO DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A DIC-18 SEGUN MEMORANDUM AI-066 DE FECHA 12/09/2019 DEL DEPTO. DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DGP DE SEFIN.

INTELECTOR HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA 1ERA CALLE, N-704-A FTE A CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA

legalName: INTELECTOR HONDURAS S.A.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-14421285 A FAVOR DE K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE CV POR UN VALOR DE L.13736.52 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTO PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA.  DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-10-0173-2019 CM-598-SDN-SGRMSG-2019

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001427 POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 EJEMPLARES  Y 200 DUO FOLIOS  VALOR TOTAL DE L.12880.00 DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-603-SDN-SGRMSG-2019

LUIS FERNANDO VELASQUEZ ZUNIGA

scheme: HND-IDCARD

legalName: LUIS FERNANDO VELASQUEZ ZUNIGA

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO POR L 71599.99 PARA CUBRIR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE  LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) QUE REALIZAN TAREAS DE SUPERVISIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO AL SERVICIO DOCENTE  REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO. DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE SEFIN.

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: PAGO POR L 71170.30  PARA CUBRIR SUMINISTRO DE ABARROTERIA VARIA PARA USO EN LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE SE REALIZAN EN LAS FACULTADES DE  LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y AGOSTO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO. DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE SEFIN.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-14421282 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE PRODUCTO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA PROVEEDOR K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS  POR UN VALOR DE L.57807.60  DICHA COMPRA SE REALZO A RTAVEZ DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN PRDEN DE COMPRA 90-1-10-0164-2019 (CM-575-SDN-SGRMSG-2019

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00018107 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR UN VALOR DE FACTURA DE L.4739.38 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS DE BODEGA DE LA SEDENA   DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-10-0175-2019 (CM-600-SDN-SGRMSG-2019)


title: PAGO POR L 14375.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL EL CUAL SE DETALLA A CONTINUACIÓN: UNA(01) PIZARRA PARA USO EN ASESORIA LEGAL (L 1418.00)  SIETE(07) PIZARRAS PARA USO EN LAS DIFERENTES AULAS DE CLASES (L 12957.00) DE  LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO. DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE SEFIN.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales


title: PAGO POR L. 16230.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA USO EN LOS DIFERENTES OFICINAS DE LOS CAMPUS DE  LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE  PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A DIC-18 SEGUN MEMORANDUM AI-066 DE FECHA 12/09/2019 DEL DEPTO. DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DGP DE SEFIN.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR L. 9438.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE CARPETAS PARA DEPOSITO DE LOS RESPECTIVOS TITULOS DE LOS GRADUADOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018 REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE  PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A DIC-18 SEGUN MEMORANDUM AI-066 DE FECHA 12/09/2019 DEL DEPTO. DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DGP DE SEFIN.

PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL FRENTE A LOS BONBEROS CALLE PRINCIPAL

legalName: PUBLICITY S DE RL


title: PAGO POR L. 12060.00 PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE ASEO DE LAVANDERIA DE LAS TOGAS QUE UTILIZARÓN LAS AUTORIDADES COMO LOS ESTUDIANTES EN LOS ACTOS DE GRADUACIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE  PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A DIC-18 SEGUN MEMORANDUM AI-066 DE FECHA 12/09/2019 DEL DEPTO. DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DGP DE SEFIN.

AMERICAN DRY CLEANING, S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: AMERICAN DRY CLEANING, S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR L.1539.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE LIBRO PARA USO EN LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE  PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A DIC-18 SEGUN MEMORANDUM AI-066 DE FECHA 12/09/2019 DEL DEPTO. DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DGP DE SEFIN.

UNIVERSO S DE R L DE C V

streetAddress: PLAZA MILENIUN LOCAL A 3A I I PISO CONTIGUO A CADECA BOULEVAR FF AA

legalName: UNIVERSO S DE R L DE C V

objeto: 43100-Libros y Revistas


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000911 UTILES Y MATERIAL ELECTRICOS: ACAJAS PLASTICAS REGISTRO CAJA DE CABLE UTP CAT 5E 305 M CONECTORES HEMBRA Y MACHO  DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA N- CM-582-SDN-SGRMSG-2019

RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ

legalName: RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR L. 16924.03 POR SUMINISTRO DE CATERING PARA USO EN LAS DIFERENTES CEREMONIAS DE GRADUACIÓN REALIZADAS POR LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE  PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A DIC-18 SEGUN MEMORANDUM AI-066 DE FECHA 12/09/2019 DEL DEPTO. DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DGP DE SEFIN.

name: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL


title: PAGO POR L. 36867.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE REPRODUCCION AUDIVISUAL(DATA) PARA USO EN LAS AULAS DE CLASE DEL EDIFICIO PEDAGOGICO DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE  PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A DIC-18 SEGUN MEMORANDUM AI-066 DE FECHA 12/09/2019 DEL DEPTO. DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DGP DE SEFIN.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO POR L. 20900.00 PARA CUBRIR SERVICIO DE CATERING PARA USO EN LAS DIFERENTES CEREMONIAS DE GRADUCIONES REALIZADAS POR LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE  PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A DIC-18 SEGUN MEMORANDUM AI-066 DE FECHA 12/09/2019 DEL DEPTO. DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DGP DE SEFIN.

ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA,B#B,LOTE#25

legalName: ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO


title: PAGO POR L. 34900.00 PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE AUDIO EN LAS DIFERENTES CEREMONIAS DE GRADUACIONES REALIZADAS POR  LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE  PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A DIC-18 SEGUN MEMORANDUM AI-066 DE FECHA 12/09/2019 DEL DEPTO. DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DGP DE SEFIN.

RIGOBERTO CERRATO / SONTRAC

legalName: RIGOBERTO CERRATO / SONTRAC


title: PAGO POR L. 16800.00 PARA CUBRIR SERVICIO DE CATERING PARA ATENCIONES EN LAS DIFERENTES CEREMONIA DE GRADUACIONES REALIZADAS POR LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE  PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A DIC-18 SEGUN MEMORANDUM AI-066 DE FECHA 12/09/2019 DEL DEPTO. DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DGP DE SEFIN.

LUZ VIOLETA CRUZ FLORES

legalName: LUZ VIOLETA CRUZ FLORES


title: PAGO POR L.29200.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE LOS DIFERENTES FORMULARIOS QUE SE UTILIZAN EN LA TESORERIA Y DIRECCIÓN DE FINANZAS DE  LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE  PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A DIC-18 SEGUN MEMORANDUM AI-066 DE FECHA 12/09/2019 DEL DEPTO. DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DGP DE SEFIN.

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO POR L. 4844.07 POR SERVICIOS DE IMPRESIONES DE MATERIAL DIDACTICO PARA USO EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS ACADÉMICOS QUE IMPARTE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A DIC-18 SEGUN MEMORANDUM AI-066 DE FECHA 12/09/2019 DEL DEPTO. DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DGP DE SEFIN.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE FATURA NO.000-001-01-00000911POR UN VALOR TOTAL DE L.17052.18 SOLO DE LA ADQUISICION DE JUEGO DE CAMARAS DVR TURBO 8 CANALES RESOLUCIONE MAXIMA DE 8 MEZ CAMARA SALA TURBO 5 MEX LENTE FIJO CAMARA TURBO DOMO 5 MEX  DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMRPA N. CM-582-SDN-SGRMSG-2019

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR L. 50484.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS QUE SE UTILIZARON EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ADMTVO. DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE  PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A DIC-18 SEGUN MEMORANDUM AI-066 DE FECHA 12/09/2019 DEL DEPTO. DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DGP DE SEFIN.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR L. 11248.52 PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE ABARROTERIA VARIA PARA USO EN ATENCIONES A LAS DIFERENTES PERSONALIDADES QUE VISITAS OFICIALES A LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE  PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A DIC-18 SEGUN MEMORANDUM AI-066 DE FECHA 12/09/2019 DEL DEPTO. DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DGP DE SEFIN.


title: PAGO POR L. 20000.00 PARA CUBRIR EL SUMINSTRO DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE  PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A DIC-18 SEGUN MEMORANDUM AI-066 DE FECHA 12/09/2019 DEL DEPTO. DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DGP DE SEFIN.

KARLLTHERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES

legalName: KARLLTHERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES


title: PAGO POR L. 80000.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL ACONDICIONAR EL AULA DE CLASES DE LA ESPECIALIDAD ACADÉMICA MILITAR DEL CAEM DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE  PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A DIC-18 SEGUN MEMORANDUM AI-066 DE FECHA 12/09/2019 DEL DEPTO. DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DGP DE SEFIN.

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.


title: PAGO POR L. 10542.60 PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERIA EN GRAL. LA CUAL SE UTILIZO EN LOS DIFERENTES DIRECCIONES ACADÉMICAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE  PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A DIC-18 SEGUN MEMORANDUM AI-066 DE FECHA 12/09/2019 DEL DEPTO. DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DGP DE SEFIN.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO POR L.440.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO VARIO PARA USO EN  LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE  PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A DIC-18 SEGUN MEMORANDUM AI-066 DE FECHA 12/09/2019 DEL DEPTO. DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DGP DE SEFIN.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR L. 34633.50 PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE ROUTERS PARA USO EN EL EQUIPO INFORMATICA DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE  PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A DIC-18 SEGUN MEMORANDUM AI-066 DE FECHA 12/09/2019 DEL DEPTO. DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DGP DE SEFIN.

INTELECTOR HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA 1ERA CALLE, N-704-A FTE A CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA

legalName: INTELECTOR HONDURAS S.A.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR L. 88461.00 PARA CUNRIR LA ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA USO EN LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE  PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A DIC-18 SEGUN MEMORANDUM AI-066 DE FECHA 12/09/2019 DEL DEPTO. DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DGP DE SEFIN.

name: NORMAN ALEXANDER RAUDALES CRUZ/LYBER E-BOOK S


title: PAGO POR LPS. 42890.00 PARA CUBRIR LOS SERVICIOS MEDICOS BRINDADOS A LOS OFICIALES Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CUBRIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.

MARLON EDUARDO GALEANO MARTINEZ

legalName: MARLON EDUARDO GALEANO MARTINEZ

ue: 15 - HOSPITAL MILITAR

objeto: 24130-Servicios MéDicos

programa: 13 - SISTEMA DE SALUD MILITAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SALUD AL PERSONAL MILITAR, AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES.

type: EXT


title: PAGO POR L. 3400.00 PARA CUBRIR LOS SERVICIOS MEDICOS BRINDADOS A LOS OFICIALES Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. CON FONDOS DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS.

WERNER JOHANNES BODE CORRALES

legalName: WERNER JOHANNES BODE CORRALES


title: ´PAGO POR L. 1620.00 PARA CUBRIR LOS SERVICIOS MEDICOS BRINDADOS A LOS OFICIALES Y D.H DEL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.

MILTON FAUSTINO RODAS ROSALES

legalName: MILTON FAUSTINO RODAS ROSALES


title: PAGO POR L. 3660.00 PARA CUBRIR LOS SERVICIOS MEDICOS BRINDADOS A LOS OFICIALES Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018

ROLANDO OLIVA HERRERA

legalName: ROLANDO OLIVA HERRERA


title: PAGO POR L.280800.00 PARA CUBRIR LOS SERVICIOS MEDICOS BRINDADOS A LOS OFICIALES Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. CON FONDOS DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS.

DIAGNOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBARD MORAZAN ATRAS DE APPLEBEE`S

legalName: DIAGNOS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE L7521.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN OFICIO DE SOLICITUD  COMPU-EMC-SEDENA-2018 NO.784 RECIBIDO DEL EMC DEPARTAMENTO DE COMPUTO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DE TINTA DE IMPRESORAS EPSON UTILIZADAS EN ESTA UNIDAD. Y SOLICITUD MEMORANDUM SG. M/S No. 068 DONDE SE SOLICITA PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00001181 DE 26  DE FEBRERO DEL 2019 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&M S.DE R.L. UN VALOR DE COMPRA DE L6540.00 MAS IMTO S/V L981.00 LA QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.CM-044-SDN-SGRMSG-2019.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LPS.17142.86 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL PLASTICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBRIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR L. 288.70 PARA CUBRIR LOS SERVICIOS MEDICOS BRINDADOS A LOS OFICIALES Y D.H. DE LAS FF.AA BENEFICIARIOS DEL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2018.


title: PAGO POR LPS. 57532.50 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL HOSPIITAL MILITAR CUBRIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR L. 142500.00 PARA CUBRIR LOS SERVICIOS MEDICOS BRINDADOS A LOS OFICIALES Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. CON FONDOS DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS.

SOCIEDAD MEDICA DE INVERSIONES SRL

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA. EDIFICIO MY M No. 1036 BARRIO LA PAGODA

legalName: SOCIEDAD MEDICA DE INVERSIONES SRL


title: PAGO POR LPS. 23472.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBRIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR LPS. 72892.20 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBRIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.


title: PAGO POR L. 17380.00 PARA CUBRIR LOS SERVICIOS MEDICOS BRINDADOS A LOS OFICIALES Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERODEL 2019. CON FONDOS DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS.

CARLOS NOE CERRATO VARELA

legalName: CARLOS NOE CERRATO VARELA


title: PAGO POR LPS. 20890.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBRIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.

streetAddress: 12 CALLE 8 Y 9 AVE. CASA 810 BARRIO CONCEPCION

legalName: AGROQUIMICOS  MOLINA S. DE R.L.

AGROQUIMICOS  MOLINA S. DE R.L.

telephone: ND


title: PAGO POR L.247600.00 PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE SANGRE PARA  A LOS OFICIALES Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. CON FONDOS DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CUENTA NO.090-0419-50 090-04119-51 090- 0419-53 Y EL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES QUE COMPRENDEN LAS AULAS DE ENSEÑANZA DEL PERSONAL DEL PERSONAL TÉCNICO CTS. NO. 090-04119-52 Y 090-04119-58 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS.  117858.79.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

ue: 13 - FUERZA NAVAL

programa: 11 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL E INTEGRIDAD TERRITORIAL

subPrograma: 3 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD NACIONAL EN EL DOMINIO DEL ESPACIO MARITIMO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO


title: PAGO POR LPS. 139600.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBRIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.

SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.

streetAddress: Blvd San Juan Bosco Lomas del Guijarro Sur Torre Alianza 1 Piso 1 Tegucigalpa M.D.C

legalName: SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: PAGO POR LPS. 261780.00 PARA CUBRIR LOS SERVICIOS MEDICOS BRINDADOS A LOS OFICIALES Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CUBRIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.

name: INVERSIONES MEDICO OFTALMOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA CALLE PRINCIPAL FTE SUPERMERCADO LA COLONIA No.10


title: PAGO POR LPS. 159264.09 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL FOTOQUIMICO  PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBRIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL


title: PAGO POR LPS.66403.44 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBRIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA


title: PAGO POR LPS.12754.45 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBRIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title: PAGO POR LPS. 24470.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBRIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228


title: PAGO POR LPS.192753.21 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBRIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.

DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

streetAddress: ZONA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO FTE A LA TEXACO

legalName: DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO POR LPS.37026.53 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBRIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.

name: CORPORACION DE LABORATORIOS FARMACEUTICOS S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO MILLA COPIER ESQUINA OPUESTA A ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE BARRIO GUANACASTE


title: PAGO POR LPS.4839.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE UITLES DE ESCRITORIO PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBRIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO POR LPS.27058.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBRIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


title: PAGO POR LPS.244271.20 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBRIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ENERO Y FEBRERO 2019.

name: DISTRIBUIDORA LE CLINIQUE S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO GUAMILITO, 6 Ave. N.O. 8 y 9 CALLE


title: PAGO POR LPS. 36400.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBRIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: PAGO POR LPS.820392.96 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBRIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEB 2019.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.


title: PAGO DE L8705.50 POR PAGO DE MANTENIMIENTO REPARACION Y ACCESORIOS DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE. SEGUN SOLICITUD DE REPARACION Y MENTENIMIENTO RECIBIDA Oficio NO. SDN-0046-2019 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2019. Y CON SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDUM SG. M/S No. 063 DE DECHA 25 DE FEBRERO 2019 A FAVOR DE MUNDO AUTOS S. DE R.L. SEGUN FACTURA NO.001-001-01-00008301 DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2019. MANTENIMIENTO Y REPARACION Y ACCESORIOS DE EQUIPS MEDICOS DE TRANSPORTE. DE vEHICULO TIPO TOYATA HILUX TIPO PICK UP COLOR CAFE GRISACEO MOTOR 1KD-7594571 CON CHASIS No.BAJEZ39G2516524. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUCION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-050-SDN-SGRMSG-2019.

MUNDO AUTOS S DE R L

streetAddress: CALLE PRINCIPAL AEROPUERTO TONCONTIN FRENTE A CITY MALL

legalName: MUNDO AUTOS S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR LPS.10131.08 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBRIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.

COMPAÑIA FARMACEUTICA MC S.A.

streetAddress: COL.LOMAS DE TILOARQUE COSTADO OESTE ED. PLAZA MILENIUM, COMAYAGUELA

legalName: COMPAÑIA FARMACEUTICA MC S.A.


title: PAGO POR LPS.461036.84 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBRIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBREENERO Y FEBRERO 2019.

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV


title: PAGO POR LPS.12249.16 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBRIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.

DROGUERIA NACIONAL S A

streetAddress: COL RUBEN DARIO FRENTE BOYS SCOUT

legalName: DROGUERIA NACIONAL S A


title: PAGO POR LPS.7217.40 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBRIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.

PROMESA, S A DE C V

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO POR LPS.318134.56 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBRIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEB 2019.

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.


title: PAGO POR LPS.617650.29 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBRIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y FEBRERO 2019.

DROGUERIA UNIVERSAL DE SULA S.A.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: DROGUERIA UNIVERSAL DE SULA S.A.


title: PAGO POR LPS.115500.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBRIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE diciembre 2018.

SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO JARROS PRIMER NIVEL OFICINAS NO. 1-2 TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.


title: PAGO POR LPS.118266.62 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBRIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2019.

DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

streetAddress: BARRIO SABANAGRANDE CASA#4002 FINAL AVE LOS PROCERES APDO#434 TEGUCIGALPA MDC

legalName: DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.


title: PAGO POR LPS.980659.46 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBRIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019.

DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE N0 12 FRENTE A AUDIOVIDEO S A

legalName: DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS.1331429.83 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBRIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019.

name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES


title: PAGO POR LPS.474387.36 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBRIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019.

DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON FRENTE A LA RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA, 300 METROS ANTES DE DONDE SE ENCONTRABAN UBICADAS LAS INST. DE EMB. LA REYNA

legalName: DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.


title: PAGO POR LPS.515171.19 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE OXIGENO  PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBRIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 282875.49 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018

MENFAR S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA YORO AVENIDA CHOLUTECA CASA # 2402 FRENTE AL COHEP

legalName: MENFAR S.A.DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 60499.09 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO DEL 2019

name: DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMEDICA S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO MARIANELA PLANTA BAJA LOCAL 101A, BOULEVAR SUYAPA

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO POR LPS.712724.51 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2018  ENERO Y FEBRERO  DEL 2019

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO POR LPS. 758730.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DIC.2018 Y FEBRERO 2019

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.


title: PAGO POR LPS. 72050.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 Y FEBRERO 2019


title: PAGO POR LPS.11099.20 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBRIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.

GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: GRUPO BIOMED S DE RL DE CV


title: PAGO POR LPS. 130526.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.


title: PAGO DE L19187.11 POR CONCEPTO DE REPARACION MANTENIMIENTO REVISION REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO TIPO PICK UP NISSAN FRONTIER MOTOR YD25619298P CON CHASIS NO. 3N6PD23Y9ZK940980 COLOR GRIS ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. SE RECIBE SOLICITUD DE REPARACION CON OFICIO NO.SDN-0104-2019 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2019 Y SOLICITUD DE PAGO CON MEMORANDUM SG M/S NO. 071 DE FECHA 4 DE MARZO DEL 2019. A FAVOR DE RENDILLANTAS SEGÚN FACTURA 000-001-01-00041157 DE FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2019 DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DUFUCION ONCAE SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. CM-051-SDN-SGRMSG-2019.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: PAGO POR LPS. 46491.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019

DIAGNOSTICOS LIDSA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BENQUE 6 Y 7 CALLE S.O EDIFICIO LABORATORIO FIALLOS LOCAL#6

legalName: DIAGNOSTICOS LIDSA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE L63480.00 LA QUE CORRESPONDE A PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. SE RECIBE SOLICITUD DE COMPRA SEGUN REGISTRO COMPU-EMC-SEDENA-2018 EXPEDIENTE NO.784 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2018. Y SE RECIBE MEMORANDUM SG M/S NO.077 DE FECHA 7 DE MARZO DEL 2019 A BENEFICIO DE VEGA INDUSTRIAL DE FACTURA 000-001-01-00001153 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2019. SIENDOO UN VALOR DE VENTA DE L55200.00 Y UN VALOR DE IMPTO S/V DE L8280.00 . DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUCION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.CM-045-SDN-SGRMSG-2019.

LUIS FERNANDO VELASQUEZ ZUNIGA

legalName: LUIS FERNANDO VELASQUEZ ZUNIGA

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR LPS. 43500.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE DEL 2018

DIPROMED DE HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE EDIFIO LA UNION,LOCAL#E

legalName: DIPROMED DE HONDURAS, S.A.


title: PAGO POR LPS. 30204.42 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018

MEDILAB SA DE CV

streetAddress: COL.EL PRADO FRENTE A GIMNACIO EL PRADO, TEG.

legalName: MEDILAB SA DE CV


title: PAGO POR LPS. 86855.30 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 Y  ENERO DEL 2019

name: DISTRIBUIDORA METROPOLITANA S.A. (DIMESA)

streetAddress: FINAL AVE. LOS PROCERES

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO POR LPS. 144763.15 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018

PHAR MED SALES HONDURAS S A

streetAddress: COL. MODELO SONA 52 CASA 2302

legalName: PHAR MED SALES HONDURAS S A


title: PAGO POR LPS.10131.0829181.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBRIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.


title: PAGO POR LPS. 107358.25 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO DEL 2019

DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR EDIFICIO ROCK OFICINA-4

legalName: DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 82655.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L


title: PAGO POR LPS. 113300.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2018

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.


title: PAGO POR LPS. 1385411.02 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2018; ENERO  Y FEBRERO 2019

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1


title: PAGO DE L. 7 029.35 PARA CUBRIR GASTOS DE PAPEL Y CARTON DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00010450 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA VALENCIA CON FECHA DEL 26 DE MARZO DEL 2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 18 - COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL

actividadObra: 6 - ESPECIALIDAD EN DEFENSA NACIONAL


title: PAGO POR LPS. 7838.33 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED


title: PAGO POR LPS. 137838.15 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO POR LPS. 533386.94 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC


title: PAGO POR LPS. 13596.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019

name: CORPORACION MDP S.A. DE C.V./ MDP MEDICAL

streetAddress: BARRIO ABAJO LA CONCORDIA


title: PAGO POR LPS. 18000.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019

name: LIFE MEDICAL INTERNATIONAL L.M.I. DE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA CASCADA ,1ra CALLE BLOQUE C LOTE # 6 CASA # 6425


title: PAGO POR LPS. 8600.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E


title: PAGO DE L. 35 000.00 PARA CUBRIR GASTOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002465 A NOMBRE DE ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R. L. CON FECHA DEL 12 DE MARZO DEL AÑO 2019.

ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA,B#B,LOTE#25

legalName: ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE L10781.25 EN CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. SE RECIBE ACTA DE RECEPCION FIRMADO POR ASISTENDE ADMINISTRATIVA SUYAPA PINEL DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2019 PARA ATENCION A LA COMISION DE TRABAJO DE REVISION DE EXPEDIENTE SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00009445. SE RECIBE MEMORANDUM SG M/S NO.085 DE FECHA 13 DE MARZO 2019. DE SOLICITUD DE PAGO SOBRE FACTRA NO. 0001-001-01-00009445 A FAVOR DE SERVITODO S. DE R.L. DE FECHA 13 DE MARZO 2019. CORRESPONDE A PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUCION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.CM-054-SDN-SGRMSG-2019.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

ue: 1 - DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO DE L.1150.00 EN CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. SE RECIBE ACTA DE RECEPCION FIRMADO POR ASISTENDE ADMINISTRATIVA SUYAPA PINEL DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2019 PARA ATENCION A LA COMISION DE TRABAJO DE REVISION DE EXPEDIENTE SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00009445. SE RECIBE MEMORANDUM SG M/S NO.085 DE FECHA 13 DE MARZO 2019. DE SOLICITUD DE PAGO SOBRE FACTRA NO. 0001-001-01-00009445 A FAVOR DE SERVITODO S. DE R.L. DE FECHA 13 DE MARZO 2019. CORRESPONDE A PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUCION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.CM-054-SDN-SGRMSG-2019.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR LPS. 65659.64 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019

TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA

streetAddress: BO. GUAMILTO 9 AVE. CALLE 55 SPS

legalName: TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA


title: PAGO POR LPS. 782474.30 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO DEL 2019

HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: BULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.


title: PAGO POR LPS. 15017.00  PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 37350.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019

GAMEDICAL S. DE R.L

streetAddress: LOMAS DE MIRAFLORES

legalName: GAMEDICAL S. DE R.L


title: PAGO POR LPS. 42150.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV


title: PAGO POR LPS. 197718.51 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO POR LPS. 241369.57 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2018 Y FEBRERO 2019

PHAR MED SALES HONDURAS S A

streetAddress: COL. MODELO SONA 52 CASA 2302

legalName: PHAR MED SALES HONDURAS S A


title: PAGO DE L.2121.75 EN CONCEPTO DE COMPRA  DE EQUIPOS PARA COMPUTACION (DISCO DURO USB 3.0/2T DE 2.5) PARA USO DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA. SEGUN MEMORANDO SP/065/2019 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2019 PARA SOLICITUD DE COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO. PARA LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. Y SE RECIBE MEMEORANDUM SG RM/SG NO. 082 PARA PAGO DE COMPRA SEGUN FECHA 12 DE MARZO DEL 2019 DONSE EN SU CONTENIDO PIDE EL PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00027331 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION (DISCO DURO USB 3.0/2T DE2.5). PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.90-1-7-0226-2019(CM-057-SDN-SGRMSG-2019.). ESPECIFICACION DE DISCO DURO MARCA SEAGATE-MODELO STEA2000400.    DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALAGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 90-1-7-0226-2019 (CM-057-SDN-SGRMSG-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 7 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN

actividadObra: 7 - MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL


title: PAGO POR LPS. 68255.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES  DE DICIEMBRE 2018

name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712


title: PAGO DE L1150.00 POR CONCEPTO DE TRANSPORTE A FAVOR DE SERVITODO SEGUN MEMORANDUM SG M/S NO.093 SEGUN FACTURA NO. 000-001-00009492 DE FECHA 15 DE MARZO 2019 PARA BRINDAR SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-065-SDN-SGRMSG-2019.

actividadObra: 10 - RELACIONES INTERNACIONALES DE SEDENA EN APOYO A FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS


title: PAGO DE L. 11 606.10 PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00016212 A NOMBRE DE YIP SUPERMERCADOS CON FECHA DEL 22 DE MARZO DEL 2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LPS.14490.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORI OFICINA Y ENSE;ANZA(CARPETA DE PANA AZUL).LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001308 DE FECHA 29/03/2019. SE RECIBE MEMORANDUM SGM/S No.134 DE FECHA 04/04/2019. ESTA COMPRA SE REALIZO A PETICION DE PAMELA ALEJANDRA PEREZ ASISTENTE SR. MINISTRO. ASIMISMO LA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION SEGUN O/C CM-060-SDN-SGRMSG-2019.

LUIS FERNANDO VELASQUEZ ZUNIGA

legalName: LUIS FERNANDO VELASQUEZ ZUNIGA


title: PAGO DE L.3680 A FAVOR DE GLOBAL SOLAR SEVICES SISTELCOM S. DE R.L. DE C.V. SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00013280 CONCEPTO DE COMPRA DE 4 ACCESORIOS DE MANOS LIBRES PARA SER UTILIZADOS POR LA SEGURIDAD DEL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL.  DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-063-SDN-SGRMSG-2019. SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 103  SE RECIBE SOLICITUD DE AYUDANTE DE CAMPO DEL SR. MINISTRO DE DEFENSA TTE. CORONEL ING. D.E.M. LUIS ALONZO ROSALES CARDOZA DE FECHA 04 DE MARZO DE 2019. PARA SOLICITUD DE COMRA. Y SE RECIBE MEMORANDUM SG. M/S NO.103 PARA PAGO DE LA SUBGERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.  DE FECHA 26 DE MARZO DEL 2019.

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431


title: PAGO POR L25146.07 POR CONCEPTO DE REPARACION MANTENIMIENTO REVISION REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO TIPO CANIONETA TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2010 COLOR GRIS MATALICO MOTOR IVD-0083612 ASIGNADO A LA SECRETARIA DE DEFENSA. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-056-SDN-SGRMSG-2019 SE RECIBE SOLICITUD DEL AYUDANTE DE CAMPO DEL SR. MINISTRO TTE.CNEL DE ING. D.E.M. LUIS ALONSO ROSALES CARDOZA EHO-2641 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2019. SE RECIBE SOLICITUD DE PAGO DE SUBGERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEMORANDUM SG. M/S NO.078 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2019. A FAVOR DE A1 ARMOR SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000909 DE FECHA 8 DE MARZO DEL 2019.

A1 ARMOR SA

streetAddress: BULEVAR KUWAIT ENTRADA PRINCIPAL DE LA COLONIA LA VEGA

legalName: A1 ARMOR SA


title: PAGO DE L. 28 700.00 PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLES DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL SEGUN FACTURA N° 002-001-01-00011359 A NOMBRE DE GRUPO CONA S. DE R. L. CON FECHA DEL 1 DE FEBRERO DEL 2019.

GRUPO CONA S. DE R. L.

streetAddress: VALLE DE AMARATECA FCO MORAZAN

legalName: GRUPO CONA S. DE R. L.


title: PAGO DE L4541.65 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO SE RECBE SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDUM SG. M/S NO.111 DE FECHA 29 DE MARZO DEL 2019 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00027718 DE FECHA 28 DE mARZO DEL 2019. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-10-0096-2019NO.CM-077-SDN-SGRMSG-2019.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE L. 25 000.00 PARA CUBRIR GASTOS DE REPUESTOS DE LOS VEHICULOS DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003978 A NOMBRE DE REPUESTOS DEL JAPON S. DE R. L. CON FECHA DEL 26 DE MARZO DEL AÑO 2019.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO DE L. 723.84 PARA CUBRIR UNA PARTE DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL SEGUN FACTURA N° 002-002-01-00005769 A NOMBRE DE GRUPO CONA S. DE R. L. CON FECHA DEL 01 DE MARZO DEL 2019. QUEDANDO PENDIENTE A PAGAR LA CANTIDAD DE L. 27 976.16 EN EL MES DE ABRIL DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.


title: PAGO DE L. 12 953. 35 PARA CUBRIR GASTOS DE UTILES DE ESCRITORIO Y PAPEL DE COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00027614 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. CON FECHA DEL 25 DE MARZO DEL AÑO 2019.


title: PAGO DE L4091.70 POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN SOLICITUD CON MEMORANDUM SG. M/S NO.111 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00027718 DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2019 COMPRA DE LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.35A 2.90 KG


title: PAGO DE L20211.25 POR CONCEPTO DE REVISION MANTENIMIENTO REPARACION REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO CAMIONETA TOYOTA FORTUNER COLOR VERDE PLACA RHSDE 0212 MOTOR 1KD-7229947 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-058-SDN-SGRMSG-2019. SEGUN SOLICITUD DEL 6 DE MARZO DEL 2019 DE PAMELA ZUNIGA PARA REVISION Y MEMORANDUM SG RM/SG No.092 PARA PROCESO DE PAGO DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2019. A FAVOR DE AUTO MUNDO SEGUN FACTURA NO.001-001-01-00008001DE FECHA 14 DE MARZO DEL 2019.

MUNDO AUTOS S DE R L

streetAddress: CALLE PRINCIPAL AEROPUERTO TONCONTIN FRENTE A CITY MALL

legalName: MUNDO AUTOS S DE R L


title: CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CUENTA NO.090-0419-50 090-04119-51 090- 0419-53 Y EL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES QUE COMPRENDEN LAS AULAS DE ENSEÑANZA DEL PERSONAL DEL PERSONAL TÉCNICO CTS. NO. 090-04119-52 Y 090-04119-58 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS.  109185.41.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE L. 14 950.00 PARA CUBRIR GASTOS DE PRODUCTOS QUIMICOS DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007066 A NOMBRE DE MAELCON S. DE R. L. CON FECHA DEL 25 DE MARZO DEL AÑO 2019.

name: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L

streetAddress: COL. LA TOROCAGUA

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO POR LPS.51750.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS (CEREMONIAL Y PROTOCOLO) LOS CUALES FUERON ENTREGADOS POR EL SR. MINISTRO DURANTE LA CEREMONIA DE GRADUACION DE LOS CURSOS CIME No.21.CIBCEN No.89 Y LICOMB No.1032019. SEGUN SOLICITUD PRESENTADA POR LA DIRECTORA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA LIC. NANCY ESPINAL PASTRANA. PROCESO SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM SG.M/S NO.127 DE FECHA 03/04/2019. COMPRA REALIZADA A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION CON C/ CM-087-SDN-SGRMSG-2019.

RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ

legalName: RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE L. 39 999.99 PARA CUBRIR GASTOS DE MATERIALES ELECTRICOS DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007067 A NOMBRE DE MAELCON S. DE R. L. CON FECHA DEL 25 DE MARZO DEL AÑO 2019.

legalName: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE LPS.2300.00 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00006147 DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALAGO ELECTRONICO ONCAE SEGUN O/C 90-1-10-0100-2019 CM-081-SDN-SGRMSG-2019. ESTE PROCESO SE RECIBO MEDIANTE EL MEMORANDUM SG.M/S NP.112 DE FECHA 29/03/2019.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: PAGO DE L.1200.00 PARA CUBRIR GASTOS DE MATERIALES DE ASEO DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS SEGUN FACTURA Nº 000-002-01-00016264 DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. CON FECHA DE 27 DE MARZO DE 2019.


title: PAGO DE L30253.40 POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL A FAVOR DE SUPERMERCADOS CANTON SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00532685 DE FECHA 28/03/2019 SE RECIBE MEMORANDUM SG. M/S NO.110 DE FECHA 29 DE MARZO DEL 2019. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES E CATALOGO ELECTRONICO ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-10-0102-2019 NO.CM083SDN-SGRMSG-2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO DE L 10781.25POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDUM SG M/S No.093 DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2019 A FAVOR DE SERVITODOS S. DE R.L. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00009492 DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2019.  DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-065-SDN-SGRMSG-2019.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO POR LPS. 150372.69 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 CORRESPONDIENTE A LA REGULARIZACION DEL MES DE FEBRERO 2019.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS.731867.80 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2019.

DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE N0 12 FRENTE A AUDIOVIDEO S A

legalName: DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 198984.24 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2019.

DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON FRENTE A LA RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA, 300 METROS ANTES DE DONDE SE ENCONTRABAN UBICADAS LAS INST. DE EMB. LA REYNA

legalName: DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.


title: PAGO POR LPS.42032.50 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA ATENDER EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE SEGUN SOLICITUD PRESENTADA POR LA LIC. NANCY ESPINAL PASTRANA DICHO PROCESO FUE RECIBIDO EN SP MEDIANTE EL MEMORANDUN SG.M/S No.121 DE FECHA 02/04/2019. COMPRA QUE SER REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN O/C CM-074-SDN-SGRMSG-2019.

name: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO POR LPS. 33201.16 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2019

GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: GRUPO BIOMED S DE RL DE CV


title: PAGO POR LPS. 40066.12 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2019

DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

streetAddress: BARRIO SABANAGRANDE CASA#4002 FINAL AVE LOS PROCERES APDO#434 TEGUCIGALPA MDC

legalName: DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.


title: PAGO POR LPS. 520151.45 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2019

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 20021.74 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 CORRESPONDIENTE A LA REGULARIZACION DEL MES DE FEBRERO 2019.

PHAR MED SALES HONDURAS S A

streetAddress: COL. MODELO SONA 52 CASA 2302

legalName: PHAR MED SALES HONDURAS S A


title: PAGO DE L13235.21 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA EDE DEFENSA NACIONAL. A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA (SR. WILMAN DANILO MORALES ZELAYA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00010565 DE FECHA 04/04/2019 SE RECIBE MEMORANDUM SG. M/S No. 115 DE FECHA 04 DE ABRIL 2019. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-10-0101-2019 No.CM-082-SDN-AGRMSG-2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO POR LPS. 196708.90 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2019.

DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE BOULEBARD MORAZAN FTE. A LA IGLESIA LA GUADALUPE

legalName: DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.


title: PAGO LPS.20757.50 POR CONCEPTO REVISION REPARACION MANTENIMIENTO REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO PICK UP PLACA RHSD-0203 COLOR SILVER METALICO MOTOR 2KDS-429483 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE DEFENSA. DICHA SOLICITUD FUE PRESENTA POR EL TTE.CNEL.DE ING.DEM. LUIS ALONSO ROSALES CARDOSA AYUDANETE DE CAMPO DEL SR. MINISTRO. Y EL PROCESO REMITIDO A ESTA SP MEDIANTE EL MEMORANDUM SG RM/SG No.123 DE FECHA 03/04/2019. Y SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN O/C CM-086-SDN-SGRMSG-2019.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LPS. 152770.82 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2019

MENFAR S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA YORO AVENIDA CHOLUTECA CASA # 2402 FRENTE AL COHEP

legalName: MENFAR S.A.DE C.V.


title: PAGO DE LPS.69575.00 EN CONCEPTO REVISION REPARACION MANTENIMIENTO REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO TIPO PICK UP NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO MOTOR YD25619298-P ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE DEFENSA PROCESO SOLICITADO MEDIANTE NOTA ENVIADA POR EL AYUDANTE DE CAMPO DEL SR. MINISTRO EL TTE.CNEL.DE ING. DEM LUIS ALONSO ROSALES CARDOZA. EL CUAL FUE REMITIDO A SP MEDIANTE EL MEMORANDUM SG RM/SG No.118 DE FECHA 01/04/2019. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN O/C CM-062-SDN-SGRMSG-2019.

MUNDO AUTOS S DE R L

streetAddress: CALLE PRINCIPAL AEROPUERTO TONCONTIN FRENTE A CITY MALL

legalName: MUNDO AUTOS S DE R L


title: PSGO DE L4628.75 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SE RECIBE MEMORANDO UPEG NO. 012-03-2019 DE FECHA 26 DE MARZO DEL 2019 PARA COMPRA DE COFFEE BREAK PARA ATENCION A 25 PERSONAS. SE RECIBE MEMORANDUM SG. M/S NO.114 PARA PAGO DE FECHA 05 DE ABRIL 2019 A FAVOR DE CAFE HABANA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001351 DE FECHA 29 DE MARZO DEL 2019. DICHA COMPRA SE REALIZARA A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.CM-089-SDN-SGRMSG-2019.

JOSE CARLOS CARBAJAL LIZANO

legalName: JOSE CARLOS CARBAJAL LIZANO


title: PAGO POR LPS. 201503.64 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 CORRESPONDIENTE A LA REGULARIZACION DEL MES DE FEBRERO 2019.

COMPAÑIA FARMACEUTICA MC S.A.

streetAddress: COL.LOMAS DE TILOARQUE COSTADO OESTE ED. PLAZA MILENIUM, COMAYAGUELA

legalName: COMPAÑIA FARMACEUTICA MC S.A.


title: PAGO POR LPS. 382821.30 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 CORRESPONDIENTE A LA REGULARIZACION DEL MES DE FEBRERO 2019.

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.


title: PAGO POR LPS. 25989.68 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 CORRESPONDIENTE A LA REGULARIZACION DEL MES DE FEBRERO 2019.

DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

streetAddress: ZONA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO FTE A LA TEXACO

legalName: DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO


title: PAGO POR LPS. 54064.64 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2019.

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV


title: PAGO POR LPS. 680105.72 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2019

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LPS.45147.00 POR CONCEPTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATENDER EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE SEGUN SOLICITUD PRESENTADA POR LA LIC. NANCY ESPINAL PASTRANA Y REMITIDO A ESTA SGP MEDIENTE EL MEMORANDUM SG.M/S 121 DE FECHA 02/04/2019. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN O/C CM-074-SDN-SGRMSG-2019.

legalName: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS


title: PAGO POR LPS. 14955.00 PARA ADQUIRIR LOE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2019

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.


title: PARA LA I REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 POR UN VALOR DE LPS. 15650.41.

COELMU S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA

legalName: COELMU S DE RL

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa

ue: 19 - INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

programa: 16 - PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

actividadObra: 4 - PRODUCCIÓN ESPECIAL PARA USO GENERAL


title: PAGO POR L. 10000.00 PARA SER UTILIZADO LA ADQUISICÓN DE COMPRAS MENORES SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE CAJA CHICA DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSO PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; SEGÚN MEMORANDÚM DGP-AI-155 DE FECHA 01/04/2019 DEL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

LELVIS MARINA ORTIZ GARCIA

legalName: LELVIS MARINA ORTIZ GARCIA


title: PARA REALIZAR LA I REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 POR UN VALOR DE LPS. 359170.00

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR LPS. 14155.70 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2019

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR L. 24315.00 PARA CUBRIR SERVICIO DE CATERING BRINDADO EN LA REUNIÓN DE CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSO PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; SEGÚN MEMORANDÚM DGP-AI-155 DE FECHA 01/04/2019 DEL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA,B#B,LOTE#25

legalName: ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.


title: PARA REALIZAR LA PRIMERA REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019POR UN VALOR DE LPS. 116424.13

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PARA REALIZAR LA PRIMERA REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019POR UN VALOR DE LPS. 499330.00

DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS EDIFICIO CONTIGUO A ESCUELA MERCEDITAS AGURCIA FRENTE A CONTADURIA GENERAL

legalName: DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PARA REALIZAR LA PRIMERA REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019POR UN VALOR DE LPS. 71924.50

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


title: PARA LA I REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 POR UN VALOR DE LPS. 23565.00

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR LPS. 76266.00 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2019


title: PAGO POR L. 34000.00 PARA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LOS EDIFICIOS PEDAGOGICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSO PROPIOSCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; SEGÚN MEMORANDÚM DGP-AI-155 DE FECHA 01/04/2019 DEL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

VICTOR MANUEL VEGA RECONCO

legalName: VICTOR MANUEL VEGA RECONCO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PARA REALIZAR LA I REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 POR UN VALOR DE LPS. 141915.00.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES TEXTILES S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ EDIF. NIVELES QUEZADA

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: PAGO POR LPS. 27027.90 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2019

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PARA REALIZAR LA I REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 POR UN VALOR DE LPS. 4155520.00

IVETTE AZRAK HANDAL

legalName: IVETTE AZRAK HANDAL

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO POR L. 54964.00 PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE CATERING BRINDADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y CONSEJO ADMINISTRATIVO REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSO PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; SEGÚN MEMORANDÚM DGP-AI-155 DE FECHA 01/04/2019 DEL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PARA LA I REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 POR UN VALOR DE LPS. 1174181.00

INVERSIONES SALAM S DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE BL. 4 CASA 1910

legalName: INVERSIONES SALAM S DE R.L. DE C.V

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO POR L. 1613.05 PARA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO FORD RANGER ASIGNADO AL SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSO PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; SEGÚN MEMORANDÚM DGP-AI-155 DE FECHA 01/04/2019 DEL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR L. 28000.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE PRESENTES OTORGADOS A LOS CATEDRATICOS DE INTERCAMBIO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA ANTE LA  UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSO PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; SEGÚN MEMORANDÚM DGP-AI-155 DE FECHA 01/04/2019 DEL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

ERIK ADIN ARDON CASTELLANOS

legalName: ERIK ADIN ARDON CASTELLANOS


title: PARA REALIZAR LA I REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 POR UN VALOR DE LPS. 4413.04 POR ADQUISICION DE UNA IMPRESORA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO POR L. 3800.00 PARA CUBRIR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO Y VISITAS DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSO PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; SEGÚN MEMORANDÚM DGP-AI-155 DE FECHA 01/04/2019 DEL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 06-2019 A FAVOR DE LA SEÑORA GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% SEGUN OFICIO AHAC-RRHH-218-2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L20000.00 RETENCION DEL 12.5%...........2500.00 SALRIO NETO........................17500.00

GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA

legalName: GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCIÓN EJECUTIVA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

institucion: 91 - Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

type: CONT


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES POR ASISTIR AL  CURSO EXAMINADORES ATS Y AIS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 29 AL 31 DE MAYO DEL  2019 SEGUN SOL. AHAC-AG01-107-2019.

JOSUE DAVID PERELLO FLORES

legalName: JOSUE DAVID PERELLO FLORES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES BOLETO AÉREO DE LA GIRA REPROGRAMADA PARA DAR ENTRENAMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO AL PERSONAL ATS QUE AUN NO CUENTAN CON SU  OJT SERVIRÁ DE EVIDENCIA PREVIA AUDITORIA ICVM  EN LA REGIONAL DE ROATAN  DEL 24 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DEL  2019 SEGUN SOL. AHAC-AG01-131-2019.

MARIO JAVIER DELGADO ARANDA

legalName: MARIO JAVIER DELGADO ARANDA


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES PARA REALIZAR LA PRIMERA GIRA SEMESTRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS A NIVEL NACIONAL DEL 01 AL 16 DE JULIO DEL 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-153-2019.

JOSE ARNOLD PERDOMO

legalName: JOSE ARNOLD PERDOMO


DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS QUE SE REQUIEREN PARA LA REMODELACIÓN DEL EDIFICIO QUE FUE AFECTADO POR EL LEVANTAMIENTO DEL TECHO OCASIONADOS POR LAS LLUVIAS Y FUERTES VIENTOS SEGÚN LO SOLICITUD AHAC-AG01-088-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-021-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00000168


title: PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES PEAJE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE LA CEIBA CON PERSONAL DE ANS DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2019 SEGUN SOL. AHAC-AG01-140-2019.

BRAYAN ISAAC CASTILLO PALENCIA

legalName: BRAYAN ISAAC CASTILLO PALENCIA


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES PARA REALIZAR LA PRIMERA GIRA SEMESTRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS A NIVEL NACIONAL DEL 01 AL 16 DE JULIO DEL 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-152-2019.

ERIK GLICERIO CARDONA ROMERO

legalName: ERIK GLICERIO CARDONA ROMERO


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES POR ASISTIR AL  CURSO EXAMINADORES ATS Y AIS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 29 AL 31 DE MAYO DEL  2019 SEGUN SOL. AHAC-AG01-110-2019.

rationale: DEVOLUCIÓN DE  PASAJES NACIONALES POR GIRA REALIZADA  ASISTIR AL  CURSO EXAMINADORES ATS Y AIS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 29 AL 31 DE MAYO DEL  2019 SEGUN SOL. AHAC-AG01-110-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-1008-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-1008-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR L. 54339.79 PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE ABARROTERIA VARIA PARA EN ATENCIONES BRINDADAS A LAS DIFERENTES PERSONALIDADES QUE REALIZAN VISITAS DE CARÁCTER OFICIAL A LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSO PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; SEGÚN MEMORANDÚM DGP-AI-155 DE FECHA 01/04/2019 DEL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO POR L. 5252.17 PARA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL FORD RANGER ASIGNADO AL SEÑOR RECTOR  DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSO PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; SEGÚN MEMORANDÚM DGP-AI-155 DE FECHA 01/04/2019 DEL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR L. 132150.00 PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSO PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; SEGÚN MEMORANDÚM DGP-AI-155 DE FECHA 01/04/2019 DEL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

GRUPO CONA S. DE R. L.

streetAddress: VALLE DE AMARATECA FCO MORAZAN

legalName: GRUPO CONA S. DE R. L.


COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS QUE SE REQUIEREN PARA LA REMODELACIÓN DEL EDIFICIO QUE FUE AFECTADO POR EL LEVANTAMIENTO DEL TECHO OCASIONADOS POR LAS LLUVIAS Y FUERTES VIENTOS SEGÚN LO SOLICITUD AHAC-AG01-089-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-022-2019 Y FACTURA N° 000-001-01-00002043.


title: PAGO POR L. 26623.91 PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS VARIOS PARA LA REPARACION DE LA PUERTA DE ACCESO A LA DIRECCIÓN DE DOCENCIA Y LA REUBICACIÓN DEL CABLEADO DE LA RED DE INTERNET DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSO PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; SEGÚN MEMORANDÚM DGP-AI-155 DE FECHA 01/04/2019 DEL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES PEAJE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON PERSONAL DE ESTANDARES DE VUELO  DEL 20 AL 24 DE MAYO DEL 2019 SEGUN SOL. AHAC-AG01-141-2019.

FRANCIS NOHEL GARCIA CABRERA

legalName: FRANCIS NOHEL GARCIA CABRERA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES PEAJE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE LA CEIBA CON PERSONAL DE  CERTIFICACIÓN Y VIGILANCIA  DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2019 SEGUN SOL. AHAC-AG01-142-2019.

JOSUE ALBERTO RUBIO ALVAREZ

legalName: JOSUE ALBERTO RUBIO ALVAREZ


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES BOLETO AÉREO DE LA GIRA REPROGRAMADA PARA DAR ENTRENAMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO AL PERSONAL ATS QUE AUN NO CUENTAN CON SU  OJT SERVIRÁ DE EVIDENCIA PREVIA AUDITORIA ICVM  EN LA REGIONAL DE ROATAN  DEL 24 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DEL  2019 SEGUN SOL. AHAC-AG01-130-2019.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE DIFERENTES CAPACIDADES MISMOS QUE SE INSTALARAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO SOLICITUD AHAC-AG01-086-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-024-2019 Y FACTURA No. 000-001-01-00000169


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MODELO NP300  PERTENECIENTE A ESTA AGENCIA DE AERONAUTICA CIVIL MISMO QUE ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-095-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-025-2019

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: SE CARGA REVERSION DEBIDO A QUE SE CARGO EL F01 EN UN OBJETO DEL GASTO INCORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-1095-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-1095-1-0


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES PARA REALIZAR LA PRIMERA GIRA SEMESTRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS A NIVEL NACIONAL DEL 01 AL 16 DE JULIO DEL 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-151-2019.

EDWIN MAURICIO ALVARADO PONCE

legalName: EDWIN MAURICIO ALVARADO PONCE


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 02-2019 A FAVOR DEL SEÑOR JOSÉ ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% SEGUN OFICIO AHAC-RRHH-218-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L25000.00 RETENCION MAYO¿...............3125.00 SALARIO NETO......................21875.00

JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

legalName: JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN


title: MANTENIMIENTO REPARACIÓN DE VEHÍCULO MODELO URVAN PLACA N12206 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-096-2019 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-027-2019

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

rationale: MANTENIMIENTO REPARACIÓN DE VEHÍCULO MODELO URVAN PLACA N12206 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-096-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-027-2019 Y FACTURA No.006-004-01-00062781


title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CARTON Y PAPEL QUE SE UTILIZARAN PARA SUMINISTRAR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-091-2019 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0036-2019.

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CARTON Y PAPEL QUE SE UTILIZARAN PARA SUMINISTRAR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-091-2019 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0036-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00069530


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE  PASAJES NACIONALES TRANSPORTE TERRESTRE DE LA GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 23 AL 27 DE ABRIL DEL 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-158-2019.

PAOLA SARAI VELASQUEZ TORRES

legalName: PAOLA SARAI VELASQUEZ TORRES


rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN MODELO NP300 FRONTIER PERTENECIENTE A LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL UBICADO EN LA REGIONAL DE ROATÁN SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-098-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-028-2019 Y No.009-004-01-00010465


title: ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA PROPORCIONAR EN CAPACITACIÓN DE TREINTA SEIS PARTICIPANTES EN ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-090-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-023-2019 Y FACTURA N° 000-001-01-00001580.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES      ( BOLETO AÉREO) POR GIRA REALIZADA A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y ROATÁN DEL 06 AL 10 DE MAYO DEL 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-155-2019.

HERIBERTO SIERRA PAVON

legalName: HERIBERTO SIERRA PAVON


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MISMOS QUE SE UTILIZARAN PARA SUMINISTRAR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-091-2019 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0035-2019.

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MISMOS QUE SE UTILIZARAN PARA SUMINISTRAR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-091-2019 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0035-2019 Y FACTURA No.000-002-01-00016947


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA SER ASIGNADOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA ASÍ COMO A LAS REGIONALES SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01084-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-026-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00026225


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE  PASAJES NACIONALES TRANSPORTE TERRESTRE DE LA GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 23 AL 27 DE ABRIL DEL 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-157-2019.

MARLON AGUSTIN FERRUFINO GUERRA

legalName: MARLON AGUSTIN FERRUFINO GUERRA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES NACIONALES ( PEAJE) POR GIRA REALIZADA CON  PERSONAL FAL A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA DEL 17 AL 21 DE JUNIO DEL 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-157-2019.

JUAN RAMON SALGADO GUTIERREZ

legalName: JUAN RAMON SALGADO GUTIERREZ


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: ADQUISICIÓN DE VASOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES CAPACITACIONES SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-105-2019 ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0194-2019 Y FACTURA No.000-002-01-00017115


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES NACIONALES ( PEAJE) POR GIRA REPROGRAMADA Y  REALIZADA CON  PERSONAL DE ADMÓN  A LA REGIONAL DE LA CEIBA DEL 17 AL 19 DE JUNIO DEL 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-160-2019

EDUARDO ARTURO ORTEGA BERRIOS

legalName: EDUARDO ARTURO ORTEGA BERRIOS


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN MODELO NP300 FRONTIER PERTENECIENTE A LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL UBICADO EN TEGUCIGALPA SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-101-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-030-2019.

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN MODELO NP300 FRONTIER PERTENECIENTE A LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL UBICADO EN TEGUCIGALPA SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-101-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-030-2019 Y FACTURA No. 001-005-01-00064934


title: ADQUISICIÓN DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SE UTILIZARAN PARA SUMINISTRAR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-091-2019 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0037-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ADQUISICIÓN DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SE UTILIZARAN PARA SUMINISTRAR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-091-2019 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0037-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00029645


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN MODELO NP300 FRONTIER CON PLACA No.12499 PERTENECIENTE A ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-095-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-AG01-025-2019


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SE UTILIZARAN PARA SUMINISTRAR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-091-2019 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0038-2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SE UTILIZARAN PARA SUMINISTRAR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-091-2019 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0038-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00558656


title: MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHÍCULO FORD RANGER TIPO PICK-UP PLACA MI4991 PERTENECIENTE A LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-102-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-029-2019


title: PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES POR GIRA REALIZADA DEL 10 AL 10 DE JUNIO A LA BARCA DONDE ESTÁ UBICADO EL VEHÍCULO QUE FUÉ INCENDIADO A CAUSA DE LAS MANIFESTACIONES PARA HACER ENTREGA A LA ASEGURADORA SEGÚN SOL. AHAC-AG01-154-2019.

HECTOR AMILCAR AVILA ESCOBAR

legalName: HECTOR AMILCAR AVILA ESCOBAR


title: PAGO POR DEDUCIBLE QUE CORRESPONDE AL VEHÍCULO NISSAN PICK-UP PLACA N12208 QUE SE VIO AFECTADO POR LAS MANIFESTACIONES OCURRIDAS EN EL PAÍS

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: ADQUISICIÓN DE  UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR QUE SE UTILIZARAN PARA SUMINISTRAR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-091-2019 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0035-2019.

rationale: ADQUISICIÓN DE  UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR QUE SE UTILIZARAN PARA SUMINISTRAR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-091-2019 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0035-2019 Y FACTURA No. 000-002-01-00016947


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES BOLETO AÉREO  PARA REALIZAR INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO TÉCNICO DEL ÁREA METEOROLÓGICA EN CONJUNTO CON EL PERSONAL DEL TSC A LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 29 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-174-2019.


rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES CAPACITACIONES SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-105-2019 ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0194-2019 Y FACTURA No.000-002-01-00017115


title: PAGO DE VIÁTICOS PARA REALIZAR ACTUALIZACION DE INVENTARIOS DE LA ESTACIONES METEOROLÓGICAS DE GRACIAS LEMPIRA Y SANTA ROSA DE COPÁN  DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2019 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL POA 2019 SEGUN SOL AHAC-AG01-170-2019.

MIGUEL FRANCISCO BACA LAGOS

legalName: MIGUEL FRANCISCO BACA LAGOS


title: ADQUISICION DE VASOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES CAPACITACIONES SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-105-2019ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0192-2019

rationale: ADQUISICION DE VASOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES CAPACITACIONES SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-105-2019 ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0192-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00030030


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 08-2019 A FAVOR DEL SEÑOR MARKS GREGORY CASILDO SUAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.

MARKS GREGORY CASILDO SUAZO

legalName: MARKS GREGORY CASILDO SUAZO


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 08-2019 A FAVOR DEL SEÑOR MARKS GREGORY CASILDO SUAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019.


legalName: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: ADQUISICION DE COFFEE BREAK PARA ANTENDER LA REUNION MENSUAL DEL COMITE DE FACILITACION ASI COMO EL TALLER LAS MATICES DE RIESGO IMPARTIDO POR COCOIN SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-103-2019 ORDEN DE COMPRA No.AHAC-031-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00002836


CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO TOYOTA HIACE AÑO 2008 CON PLACA 09714 PERTENECIENTE A ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-073-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC -032-2019 Y FACTURA No.000-012-01-00022128


rationale: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFEIRENETES CAPACITACIONES  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-105-2019 ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0193-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00561349


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES (TRANSPORTE TERRESTRE) PARA ASISTIR A LA FASE PRESENCIAL DEL CURSO  INSTRUCCIÓN BASICA TÉCNICOS EN METEOROLOGÍA (PIB-TM) CONDENSADO A LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA DEL 28 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-187-2019.

NATIVIDAD DE JESUS MERAZ MENOCAL

legalName: NATIVIDAD DE JESUS MERAZ MENOCAL


rationale: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES CAPACITACIONES SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-105-2019 ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0192-2019 Y FACTURA No. 000-001-01-00030030


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES (TRANSPORTE TERRESTRE)PARA ASISTIR A LA FASE PRESENCIAL DEL CURSO  INSTRUCCIÓN BASICA TÉCNICOS EN METEOROLOGÍA ( PIB- TM) CONDENSADO A LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA DEL 28 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-180-2019.

ALDO FERNANDO VARGAS ARGUETA

legalName: ALDO FERNANDO VARGAS ARGUETA


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES (BOLETO AEREO) PARA ASISTIR A LA FASE PRESENCIAL DEL CURSO  INSTRUCCIÓN BASICA TÉCNICOS EN METEOROLOGÍA ( PIB- TM) CONDENSADO A LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA DEL 28 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-181-2019.

DAVID OMAR SORIANO ESPINAL

legalName: DAVID OMAR SORIANO ESPINAL


title: PAGO POR RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL  DE CUATRO (4) EJEMPLARES DE L-V DE LA AHAC CON DIARIO LA TRIBUNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/05/2019 AL 21/05/2020 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-092-2019.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 06-2019 A FAVOR DE LA SEÑORA GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% SEGUN OFICIO AHAC-RRHH-218-2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L20000.00 RETENCION DEL 12.5%...........2500.00 SALRIO NETO........................17500.00

GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA

legalName: GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES TRANSPORTE TERRESTRE PARA PARTICIPAR EN EL CURSO INICIAL PARA AERONAVES JETSTREAM 41 EN LA CIUDAD DE LA  CEIBA DEL 21 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DEL 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-179-2019.

REYNALDO ZELAYA BUSTILLO

legalName: REYNALDO ZELAYA BUSTILLO

rationale: DEVOLUCIÓN DE  VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES TRANSPORTE TERRESTRE DE LA GIRA REALIZADA A  LA CIUDAD DE LA  CEIBA DEL 21 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DEL 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-179-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-1289-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-1289-1-0