objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: RESERVA POR PIZARRA ACRILICA SOLICITADAS POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA  LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1721-0012


currency: HNL

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

scheme: HN-RTN

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

rationale: PAGO POR COMPRA DE 03 ARCHIVOS 03 ARMARIOS 08 SILLAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGINALES LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-0062. ORDEN DE COMPRA: 4600001136 10/09/2019. FACTURA# 003-003-01-00008481 27/09/2019. CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC. R/P AD 1230 2019.

type: FACT

initiationType: tender


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 02 SILLAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1723-0023.  ORDEN DE COMPRA: 4600001065 08/07/2019. FACTURA# 003-003-01-00008238 09/08/2019. CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC. R/P AD 2091 2019.


title: COMPRA DE 01 TENAZA VOLTI AMPERIMETRICA  SOLICITADAS POR LA UNIDAD RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1723-0027. ORDEN DE COMPRA: 4600001038 26/06/2019.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

faxNumber: ND

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1428-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 TENAZA VOLTI AMPERIMETRICA  SOLICITADAS POR LA UNIDAD RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1723-0027.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1428-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1428-1-0


title: COMPRA DE 01 ESCALERA  SOLICITADAS POR LA UNIDAD RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1723-0026. ORDEN DE COMPRA: 4600001086 24/07/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1426-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 ESCALERA  SOLICITADAS POR LA UNIDAD RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1723-0026.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1426-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1426-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR COMPRA DE 01 JUEGO DE DESARMADORES  SOLICITADAS POR LA UNIDAD RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1723-0028.


title: RESERVA POR COMPRA DE 01 CINTA METRICA DE 60 METROS  SOLICITADAS POR LA UNIDAD RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1723-0029. O/C 4600001017

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO POR  POR COMPRA DE 01 CINTA METRICA DE 60 METROS  SOLICITADAS POR LA UNIDAD RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1723-0029. O/C 4600001017 10/06/2019. FACTURA# 000-002-01-00068123 19/07/2019. CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9. R/P AD 2087 2019.


PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00199367 DE FECHA 15/02/19 POR LA COMPRA DE 3000 DE DIESEL PARA LA NOROCCIDENTE UC-56-01-2019  O / P 3500000326 CAI-ADFD9A-4D97DE-124C84-860647-6209E2-7D

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-143-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-143-1-0


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1430-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 28 TUBO PARA LAMPARA  SOLICITADAS POR LA UNIDAD RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1723-0032.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 TENAZA  SOLICITADAS POR LA UNIDAD RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1723-0033. ORDEN DE COMPRA: 4600001087 24/07/2019. FACTURA# 000-002-01-00069645 15/08/2019. CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9. R/P AD 2088 2019.


title: RESERVA POR COMPRA DE 01 PERTIGA TELESCOPICA  SOLICITADAS POR LA UNIDAD RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1723-0034.

rationale: PAGO POR  POR COMPRA DE 01 PERTIGA TELESCOPICA  SOLICITADAS POR LA UNIDAD RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1723-0034. ORDEN DE COMPRA: 4600001025 18/06/2019. FACTURA# 000-002-01-00068122 19/07/2019. CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9. R/P AD 2080 2019.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1433-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 07 PERSIANA  SOLICITADAS POR LA UNIDAD RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1723-0036.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1434-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09317 REG-518  SOLICITADAS POR LA UNIDAD RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1723-0042-41-43-40.


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 03 REMACHADORAS MECANICAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0026.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 05 TENAZAS PARA ELECTRICISTA SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0027. ORDEN DE COMPRA: 4600001082 24/07/2019. FACTURA# 000-002-01-00069644 15/08/2019. CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9. R/P AD 2081 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 05 KIT DESARMADORES DE CUBO 7 PIEZAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0028. ORDEN DE COMPRA: 4600001083 24/07/2019. FACTURA# 000-002-01-00071366 11/09/2019. CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9. R/P AD 1226 2019.


title: COMPRA DE JUEGO DE DESARMADORES DE 8 PIEZAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0029. ORDEN DE COMPRA: 4600001085 24/07/2019.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10  JUEGOS DE DESARMADORES DE 7 PIEZAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0029. ORDEN DE COMPRA: 4600001085 24/07/2019. FACTURA# 000-002-01-00069643 15/08/2019. CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9. R/P AD 2085 2019.


title: REEMBOLSO POR EL PAGO DE CAPACITACION DE LA FORMACION DE CONCILIADORES COMO UNA ETAPA PREVIA EN JUCIOS ARBITRALES IMPARTIDO POR LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA.SEGUN MEMORANDO DAD-166-04-2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00251518 DE FECHA DE 28/02/19 DE LA CAMARA DE COMERCIO

ROSA MARIA CASTRO MEJIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROSA MARIA CASTRO MEJIA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 2 - COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

type: MEMORA


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00202902 DE FECHA 13/03/19 POR LA COMPRA DE 3000 DE DIESEL PARA LA NOROCCIDENTE UC-56-01-2019  O / P 3500000327 MEMORANDO UC-318-03-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-144-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-144-1-0


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR SOLICITUD DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SOLICITADA POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0039.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 COMPUTADORA PORTATIL SOLICITADA POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1718-0024.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 02 DISCOS DUROS EXERNOS SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0153.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 03 MAUSE INALAMBRICOS 02 TECLADOS USB SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0152.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1450-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 DISCO DURO EXTERNO SOLICITADA POR UNIDAD DE LA GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1721-0006.


rationale: RESERVA POR COMPRA DE 01 LAPTOP DELL SOLICITADA POR UNIDAD DE LA GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1721-0002.


rationale: RESERVA POR COMPRA DE 01 DISCO DURO EXTERNO SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1719-0005.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR COMPRA DE 01 UPS SOLICITADA POR UNIDAD DE LA GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1721-0007.


rationale: RESERVA POR COMPRA DE 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO SOLICITADA POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0061.


rationale: RESERVA POR COMPRA DE 01 UPS SOLICITADA POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0058.


rationale: RESERVA POR COMPRA DE 01 DISCO DURO EXTERNO 3 TERA USB SOLICITADA POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0057.


rationale: RESERVA POR COMPRA DE 01 COMPUTADORA LAPTOP SOLICITADA POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0062.


rationale: RESERVA POR COMPRA DE 03 UPS SOLICITADA POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0059.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO CON PLACA N-05239 REG-51. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN ORDEN DE TALLER OT: 2019-1740-0004.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE 08 BARRILES DE ACEITE DIELECTRICO PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES EN EL TALLER ELECTROMECANICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1738-0017. ORDEN DE COMPRA: 4200002263 04/11/2019. FACTURA# 000-002-01-00079951 02/12/2019. CAI: D7B843-1F2ED0-7547B9-D45CB2-7ACBD4-28. R/P AD 1394 2019.


rationale: PAGO POR UNA COMPRA DE 01 SILLA EJECUTVA . SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0111. ORDEN DE COMPRA: 4600001032 20/06/2019. FACTURA# 001-003-01-00031905 13/08/2019. CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC. R/P AD 2076 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 SILLA EJECUTVA . SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0110. ORDEN DE COMPRA: 4600001033 20/06/2019. FACTURA# 001-003-01-00031896 13/08/2019. CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC. R/P AD 2074 2019.


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-07493 REG-373. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-00014. ORDEN DE COMPRA: 4500001285 13/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00004423 000-001-01-00004422 18/09/2019 CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2141 2019.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 02 GALONES DE COOLAND PARA VEHICULO CON PLACA N-07493 REG-373. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-00014.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 407 GALONES DE DIESEL PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA SEGUN MEMORANDUM S.E.M. 05/04/2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1462-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTO DELANTERO DEL VEHICULO CON PLACA N-09332 REG-492 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN ORDEN DE TALLER OT: 2019-1740-0006.


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1466-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 03 TELEFONOS INALAMBRICOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-0003.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09610 REG-588. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-00022. ORDEN DE COMPRA: 4500001211 28/06/2019. FACTURA# 000-001-01-00004286 06/08/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2017 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 GAL COOLAND PARA VEHICULO CON PLACA N-09610 REG-588. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-00022. ORDEN DE COMPRA: 4500001211 28/06/2019. FACTURA# 000-001-01-00004286 06/08/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2017 2019.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10022 REG-564. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-00027.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1470-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 TINTAS REFRIGERANTES PARA VEHICULO CON PLACA N-10022 REG-564. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-00027.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05216 REG-321. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-00013. ORDEN DE COMPRA: 4500001228 01/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00004287 000-001-01-00004288 06/08/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2024 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE GRASAS Y LUBRICANTES PARA VEHICULO CON PLACA N-05216 REG-321. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-00013. ORDEN DE COMPRA: 4500001228 01/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00004288 06/08/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2024 2019.


title: COMPRA DE 02 GALON REFRIGERANTE PARA VEHICULO CON PLACA N-09332 REG-492. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0009. ORDEN DE COMPRA: 4500001233 01/07/2019.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 GALON COOLANT PARA VEHICULO CON PLACA N-09332 REG-492. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0009. ORDEN DE COMPRA: 4500001233 01/07/2019. FACTURA# 000-001-01-0004421 18/09/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2139 2019.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09332 REG-492. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0009.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00210470 DE FECHA 08/05/19  POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE PROGRESO YORO MORAZAN CORTES SANTA CRUZ QUIMISTAN COLINAS SANTA BARBARA GRACIAS SAN MARCOS AREA YORO AREA NORTE DEPARTAMENTO DE SUBZONAS Y LOS VEHICULOS DE AREA OCCIDENTE SANTA ROSA LA ENTRADA COPAN RUINAS OCOTEPEQUE CUANDO VISITAN SAN PEDRO SULA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1735-0011.MEMORANDO UC-411-05-2019 O/C 3500000338


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 1600 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE PROGRESO YORO MORAZAN CORTES SANTA CRUZ QUIMISTAN COLINAS SANTA BARBARA GRACIAS SAN MARCOS AREA YORO AREA NORTE DEPARTAMENTO DE SUBZONAS Y LOS VEHICULOS DE AREA OCCIDENTE SANTA ROSA LA ENTRADA COPAN RUINAS OCOTEPEQUE CUANDO VISITAN SAN PEDRO SULA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1735-0012.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION NOR-OCCIDENTAL SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0214.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00212715   POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION NOR-OCCIDENTAL SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0215.CAI: SEGUN MEMO N UC-728-06-2019


title: COMPRA POR SUMINISTRO DE 2000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA BOMBA DEL PLANTEL LA CEIBA LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMO# USG-CRLA-003-2019 SOLICITUD DE COMPRA:35  ORDEN DE COMPRA: 3500000280 25/07/2018.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-002-01-00017018 DE FECHA 08/01/19 POR SUMINISTRO DE 3000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA BOMBA DEL PLANTEL LA CEIBA LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMO# USG-CRLA-003-2019 SOLICITUD DE COMPRA:35  ORDEN DE COMPRA: 3500000280 25/07/2018. MEMORANDO UC-15-01-2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL  BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0007.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 10 - OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN

rationale: PAGO POR  COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL  BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0007. ORDEN DE COMPRA: 4600001003 30/05/2019. SEGUN MEMORANDUM# ARBA-117-08-2019FACTURA PROFORMA NO: 003814 09/08/2019. R/P AD 1968 2019.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00110671 DE FECHA 06/03/19 POR AVISO DE SUBASTA BIENES DEL ESTADO CONTRATO 401781 CAI-1673C9-B0D5B3-A64381-5C70D3-32BBF37-8E MEMORANDO GF-0417-04-2019

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL  BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0030.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL  BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0030. ORDEN DE COMPRA: 4600001015 06/06/2019. SEGUN MEMORANDUM ARBA-118-08-2019. FACTURA PROFORMA NO: 003813. 09/08/2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL  BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0009.

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL  BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0009. ORDEN DE COMPRA: 4600001004 30/05/2019. MEMO# ARBA-119-08-2019. FACTURA PROFORMA NO. 1918160. 25/07/2019. R/P AD 1969 2019.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR COMPRA DE 02 MESAS. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL  BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0032.


title: COMPRA DE 08 SUMADORAS ELECTRICAS. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL  BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0055. ORDEN DE COMPRA: 4400002628 21/05/2019. 801-17-56-0699-2019.

name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1516-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 08 SUMADORAS ELECTRICAS. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL  BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0055.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1516-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1516-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00085579 Y FACTURA No: 85580 DE FECHA  14/12/18 POR NOTA DE DUELO DE BERTA ALICIA BANIGAS Y JOSE RAFAEL FERRARI VALOR DE C/F 14200.00 + IMP.2130.00 = 16330.00 CAI-BD5705-C18017-2949AF-C94079-D28BB7-8D

type: OFI


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO DE 05 SACAPUNTAS ELECTRICOS. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL  BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0054.


title: PAGO DE FACTURAS No. 001-002-01-00225003 Y 22505 DE FECHA 07-01-19 POR AHMER-67-3CV-C1/PRRCH-66-3CV CONTRATO 20546780 Y 81 VL DE C/F 11500.00 + IMP.1725.00= 13225.00 CAI-43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE FACTURAS No: 001-002-01-00132899 DE FECHA 14/12/18 ACUERDO DE DUELO DE BERTHA BANEGAS VL.17400.00+ IMP.2610 =20010.00 Y FACTURAS No. 133281 Y 133282 DE FECHA 03/01/19 POR LPN No. 100-029/2018 Y 030/2018 VL DE C/F 5500.00 + IMP 825.00 = 6325.00 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91


title: COMPRA DE 02 TELEFONO INALAMNBRICO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL  BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0058. ORDEN DE COMPRA: 4600001101 30/07/2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1520-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 02 TELEFONO INALAMNBRICO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL  BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0058.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1520-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1520-1-0


title: COMPRA DE 02 TELEFONO INALAMNBRICO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL  BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0059. ORDEN DE COMPRA: 4600001105 30/07/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1521-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 02 TELEFONO INALAMNBRICO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL  BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0059.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1521-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1521-1-0


title: COMPRA DE 02 TELEFONO INALAMNBRICO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL  BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0061. ORDEN DE COMPRA: 4600001103 30/07/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1522-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 02 TELEFONO INALAMNBRICO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL  BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0061.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1522-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1522-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1523-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 RELOJ DE MARCACION. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL  BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0056.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR COMPRA DE 02 TELEFONO INALAMNBRICO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL  BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0060.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRIITORIO SOLICITADOS POR OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0049.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: COMPRA DE 10 PERFORADORAS 08 TAPE TRANSPARENTE SOLICITADOS POR OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0048. ORDEN DE COMPRA: 4400002649 29/05/2019. 801-17-56-0700-2019.

title: COMPRA DE 08 CERA PARA CONTAR  02 CAJAS DE BORRADOR PARA LAPIZ QUE NO MANCHE SOLICITADOS POR OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0048. ORDEN DE COMPRA: 4400004647 29/05/2019. 801-17-56-701-2019.

title: COMPRA DE 01 PAQUETE  DE SOBRES MANILA 08 PAQ DE NOTAS ADHESIVAS 06 GOMAS ELASTICAS SOLICITADOS POR OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0048. ORDEN DE COMPRA: 4400002646 29/05/2019. 801-17-56-0704-2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1527-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRIITORIO SOLICITADOS POR OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0048.

description: PAGO POR COMPRA DE 08 ENGRAPADORA Y 10 QUITAGRAPAS SOLICITADOS POR OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0048. ORDEN DE COMPRA: 4400002648 29/05/2019. 801-17-56-0705-2019. FACTURA# 000-002-01-00037873 01/08/2019. CAI: 65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C. R/P AD 2186 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1527-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1527-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1527-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1527-3-0

description: PAGO POR COMPRA DE 01 PAQUETE  DE SOBRES MANILA 08 PAQ DE NOTAS ADHESIVAS 06 GOMAS ELASTICAS (HULES) SOLICITADOS POR OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0048. ORDEN DE COMPRA: 4400002646 29/05/2019. 801-17-56-0704-2019. FACTURA# 000-001-01-00029400 19/06/2019. CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77. R/P AD 2185 2019.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRIITORIO SOLICITADOS POR OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0047. ORDEN DE COMPRA: 4400002889 19/08/2019. 801-17-56-0784-2019.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRIITORIO SOLICITADOS POR OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0047. ORDEN DE COMPRA: 4400002890 19/08/2019. 801-17-56-0783-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRIITORIO SOLICITADOS POR OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0047. ORDEN DE COMPRA: 4400002899  19/08/2019. 801-17-56-0785-2019.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1528-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRIITORIO SOLICITADOS POR OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0047.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1528-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1528-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1528-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1528-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1528-3-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRIITORIO SOLICITADOS POR OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0046.


title: PAGO DE CUENTA DE GASTOS AL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN CTA DE  VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 3849504039 Y SGUN R / P AD 0240 2019 DEL 01/04/2019 AL 05/04/2019 SEGUN MEMO N SCG-305-IV-2019 VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA A REALIZAR VISITA TECNICA

VICTOR MANUEL MARADIAGA AVILA

legalName: VICTOR MANUEL MARADIAGA AVILA


title: PAGO A EEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E.  EN EL MES DE FEBRERO DE 2019 POR LA TOMA DE LECTURAFACTURACION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOSSEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA


title: PAGO A EEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E.  EN EL MES DE ENERO DE 2019 POR LA TOMA DE LECTURA FACTURACION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RSOLUCION DE A JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-082014

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A EEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E.  EN EL MES DE MARZO DE 2019 POR LA TOMA DE LECTURAFACTURACION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOSSEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE COPAN RUINAS Y LA ENTRADA DE COPAN. SEGUN FACTURAS# 000-001-01-000576369 05/03/2019. 000-001-01-00057939 12/03/2019. 000-001-01-00058256 20/03/2019. 000-001-01-00058517 27/03/2019. 000-001-01-00058574 28/03/2019. 000-001-01-00058575 28/03/2019. 000-001-01-00057748 07/03/2019.000-001-01-00058577 28/03/219.000-0001-01-00058254 20/03/2019. 000-001-01-00058491 25/03/2019.000-001-01-00058576 28/03/2019. MEMORANDUM SECR-036-2019. R/P No. 190.

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

type: AVD


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE 03 FAJONES PARA LINIEROS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0049. ORDEN DE COMPRA: 4600001073 15/07/2019. FACTURA# 000-002-01-00068909 01/08/2019. CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9. R/P AD 2082 2019.


title: COMPRA DE 02 FAJONES DE SEGURIDAD SOLICITADOS POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1721-0010. ORDEN DE COMPRA: 4600001062 08/07/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1562-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 FAJONES DE SEGURIDAD SOLICITADOS POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1721-0010.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1562-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1562-1-0


title: COMPRA DE 05 CINTURONES PORTA HERRAMIENTAS Y 05 CINTURONES DE SEGURIDAD SOLICITADOS POR EL DEPTO DE SUBZONAS REGIONALES L.A SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-0068. ORDEN DE COMPRA: 4600001070 11/07/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1561-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 05 CINTURONES PORTA HERRAMIENTAS Y 05 CINTURONES DE SEGURIDAD SOLICITADOS POR EL DEPTO DE SUBZONAS REGIONALES L.A SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-0068

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1561-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1561-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 CINTURONES PORTA HERRAMIENTAS SOLICITADOS POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1721-0009. ORDEN DE COMPRA: 4600001058 08/07/2019. FACTURA# 000-002-01-00068913 01/08/2019. CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9. R/P AD 2079 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 BALASTROS Y 08 TUBOS FLUORESENTES  SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTODE COMERCIAL L.A SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1724-0007. ORDEN DE COMPRA: 4200002103 08/07/2019. FACTURA# 000-002-01-00068910 01/08/2019. CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9. R/P AD 2078 2019.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09930 REG-554  SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-00031.


title: COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA L.A SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1721-0008. ORDEN DE COMPRA: 4600001063 08/07/2019.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1570-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA L.A SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1721-0008.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1570-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1570-1-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

ue: 65 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE DISTRIBUCION DE

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

actividadObra: 3 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y ESTUDIOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1573-0-0 - RESERVA POR BLA COMPRA DE 04 TONER COLOR NEGRO SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE INGENIERIA DE DIST. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1710-0005.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPELERAS DE ESCRITORIO  SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTODE ADMINISTRATIVO L.A SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0144.


rationale: COMPRA DE 01 ARCHIVO METALICO SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1719-0007.


title: COMPRA DE 01 SELLO RODADOR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1711-0003. ORDEN DE COMPRA: 4200002067 19/06/2019.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1575-1-0 - RESERVA POR BLA COMPRA DE 01 SELLO RODADOR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1711-0003.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1575-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1575-1-0


title: COMPRA DE 01 SELLO CUADRADO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DIGITALIZACION. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1712-0063. ORDEN DE COMPRA: 4200002066 19/06/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1574-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 SELLO CUADRADO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DIGITALIZACION. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1712-0063.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1574-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1574-1-0


title: COMPRA DE 01 SELLO CUADRADO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DE GESTION DE LA MEDIDA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1713-0001. ORDEN DE COMPRA: 4200002068 19/06/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1576-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 SELLO CUADRADO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DE GESTION DE LA MEDIDA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1713-0001.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1576-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1576-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1577-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 03 TONER COLOR NEGRO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DIGITALIZACION. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1712-0065.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1578-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE INGENIERIA DE DIST. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1710-0002.


title: PAGO A EEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ENEE EN EL MES DE ABRIL DE 2019 POR LA TOMA DE LECTURAFACTURACIONRECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOSSEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX -08 2014 ACTA N. 2  POR EL BANCO FICOHSA


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1585-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE INSTALACION DE LLAVINES EN PUERTA Y ESCRITORIO SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1713-0004.


title: PAGOS DE LAS FACTURAS N Y SEGUN MEMO GF-0416-04-2019 0022604502260530022604900226084002261510022615300226206 POR SERVICIOS DE PUBLICACION EN MEDIO DE COMUNICACION  AVISOS DE INTERRUPCION SEGUN


title: COMPRA DE 04 SELLOS FOLEADORES SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0267. ORDEN DE COMPRA: 4200002065 19/06/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1590-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 04 SELLOS FOLEADORES SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0267.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1590-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1590-1-0


title: COMPRA DE 06 EXTINTADOR DE COJINES PARA SELLOS  EN ROLLON  SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0263. ORDEN DE COMPRA: 4400002765 21/06/2019. 801-17-56-0728-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1591-1-0 - COMPRA DE 06 EXTINTADOR DE COJINES PARA SELLOS  EN ROLLON  SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0263.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1591-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1591-1-0


title: COMPRA DE 12 FRANELAS 12 DESODORANTE AMBIENTAL SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGIA HIDROELECTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1706-0012. ORDEN DE COMPRA: 4200002131 01/08/2019.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1595-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 12 FRANELAS 12 DESODORANTE AMBIENTAL SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGIA HIDROELECTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1706-0012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1595-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1595-1-0


title: COMPRA DE 06 USB DE 32GB  SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0261. ORDEN DE COMPRA: 4400002599 15/05/2019. 801-17-56-0693-2019.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 05 MOUSE INALAMBRICO  SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0261. ORDEN DE COMPRA: 4400002600 15/05/2019. 801-17-56-0692-2019. FACTURA#000-002-01-00036994 03/07/2019. CAI: 65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C. R/P AD 0940 2019.

description: COMPRA DE 06 USB DE 32GB  SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0261. ORDEN DE COMPRA: 4400002599 15/05/2019. 801-17-56-0693-2019 PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00029242 CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 AD 0713  2019


title: COMPRA DE10 GOMAS DE PEGAR 10 MASKINGTAPE SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0265. ORDEN DE COMPRA: 4400002601 15/05/2019. 801-17-56-0691-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1594-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 06 ALMOHADILLAS 10 GOMAS DE PEGAR 10 MASKINGTAPE SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0265.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1594-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1594-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE 06 ALMOHADILLAS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0265. ORDEN DE COMPRA: 4400002602 15/05/2019. 801-17-56-0690-2019. FACTURA# 000-001-01-00029243 12/06/2019. CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77. R/P AD 0798 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1596-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGIA HIDROELECTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1706-0011.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE 52 BOLSAS PLASTICA PEQUEÑA 52 GRANDE 01 BASURERO PEQUEÑO SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGIA HIDROELECTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1706-0009. ORDEN DE COMPRA: 4200002124 30/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00028558 19/09/2019. CAI: 35F5109-F987AA-2047BD-926E4B-37282E-58. R/P AD 1223 2019.


title: COMPRA DE ELEMTOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGIA HIDROELECTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1706-0010. ORDEN DE COMPRA: 4200002132 01/08/219.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1597-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMTOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGIA HIDROELECTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1706-0010.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1597-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1597-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGIA TERMIICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1704-0028. ORDEN DE COMPRA: 4200002134 01/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00028559 19/09/2019. CAI: 35F5109-F987AA-2047BD-926E4B-37282E-58. R/P AD 1222 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1600-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGIA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1704-0027.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 TECLADO PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO  SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE OTRAS  ENERGIAS RENOVABLES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1708-0016 MEMORANDO DTIC-192-IV-2019. ORDEN DE COMPRA: 4600000989 15/05/2019. 801-17-56-0694-2019. FACTURA# 000-002-01-00036848 28/06/2019. CAI: 65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C. R/P AD 0908 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1601-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 20 BOLSAS PLASTICA PEQUEÑA 20 GRANDE 01 BASURERO PEQUEÑO SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGIATERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1704-0026.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1603-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL  SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE OTRAS  ENERGIAS RENOVABLES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1708-0015 MEMORANDO DTIC-191-IV-2019.


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 200 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGIA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1704-0025.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL  SOLICITADOS POR SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1703-0032 MEMORANDO DTIC-189-IV-2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-05367 REG-117 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-00020.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR  COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-05367 REG-117 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-00020. ORDEN DE COMPRA: 4400002693 13/06/2019. 801-17-56-0718-2019. FACTURA# 006-001-01-00004423 08/07/2019. CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6. R/P AD 0850 2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-08454 REG-462 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-00019. O / C 801- 17-56-0708-2019

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-08454 REG-462 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-00019. O / C 801- 17-56-0708-2019.  FACTURA# 006-001-01-00004493 15/07/2019. CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6. R/P AD 0947 2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-08567 REG-470 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-00018.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-08567 REG-470 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-00018. ORDEN DE COMPRA: 4400002692 13/06/2019. 801-17-56-0717-2019. FACTURA# 006-001-01-00004446 09/07/2019. CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6. R/P AD 0904 2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-09325 REG-537 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-00023. O /C 801-17-56-0719-2019

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-09325 REG-537 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-00023. O /C: 4400002694 13/06/2019.  801-17-56-0719-2019 FACTURA# 006-001-01-00004441 09/07/2019. CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6. R/P AD 0849 2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-09487 REG-549 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-00022.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-09487 REG-549 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-00022. ORDEN DE COMPRA: 4400002728 801-17-56-0720-2019. 18/06/2019. FACTURA# 000-002-01-00011079 15/07/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. R/P AD 2059 2019.


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08567 REG-470 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-0008. ORDEN DE COMPRA: 4500001260 30/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00004420 18/09/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2140 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH PARA VEHICULO CON PLACA N-04479 REG-301 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-0003. ORDEN DE COMPRA: 4500001220 01/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00004279 06/08/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2019 2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DEREPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05367 REG-117 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-00014. ORDEN DE COMPRA: 4500001240 02/07/2019.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DEREPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05367 REG-117 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-00014. ORDEN DE COMPRA: 4500001239 02/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00004283 06/08/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2035 2019.

description: PAGO POR LA COMPRA DEREPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05367 REG-117 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-00014. ORDEN DE COMPRA: 4500001240 02/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00001479 05/08/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 2015 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09325 REG-537 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-0002. ORDEN DE COMPRA: 4500001227 01/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00004387 10/09/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2137 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1615-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 BARRIL DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-08454 REG-462 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-00016.


rationale: PAGO POR COMPRA DEREPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05528 REG-25 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-00011. ORDEN DE COMPRA: 4500001218 01/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00004278 06/08/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2022 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 BATERIAS PARA VEHICULO CON PLACA N-10022 REG-564 SOLICITADAS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-00028. ORDEN DE COMPRA: 4500001212 28/06/2019. FACTURA# 000-001-01-00004281 06/08/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2021 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DEREPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08485 REG-439 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-00012. ORDEN DE COMPRA: 4500001215 28/06/2019. FACTURA# 000-001-01-00004314 19/08/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2030 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-08570 REG-473 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1738-00011. ORDEN DE COMPRA: 4500001223 01/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00004282 06/08/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2020 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-09505 REG-573. SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1739-0019. ORDEN DE COMPRA: 4400002603 15/05/2019. 801-17-56-0689-2019. FACTURA# 006-001-01-00004087 06/06/2019. CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6. R/P AD  0802 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-08579 REG-483 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1738-00016. ORDEN DE COMPRA: 4500001224 01/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00004317 19/08/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2033 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-09644 REG-586 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1738-00013. ORDEN DE COMPRA: 4500001226 01/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00004438 24/09/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2146 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-09505 REG-573. SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1739-0017. ORDEN DE COMPRA: 4500001225 01/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00004325 20/08/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2028 2019.


title: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TAPIZADO DE ASIENTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10808 REG-703.  SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE INGENIERIA DE DIST..SEGUN ORDEN DE TALLER 2019-1710-0002. ORDEN DE COMPRA: 4300001019 12/08/2019. FACTURA#000-001-01-00001134 22/07/2019. CAI: 9D4CA3-DE805E-9D41AE-CD0ED2-2E71E1-8D. R/P AD 2048 2019.

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title: RESERVA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-10808 REG-703. SOLICITADO POR  SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE INGENIERIA DE DIST..SEGUN ORDEN DE TALLER 2019-1710-0001.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO  POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-10808 REG-703. SOLICITADO POR  SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE INGENIERIA DE DIST..SEGUN ORDEN DE TALLER 2019-1710-0001. ORDEN DE COMPRA: 4300000951 05/06/2019. FACTURA# 000-002-01-00011398 22/08/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. R/P AD 2071 2019.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CUENTA DE VIATICO S/F No: 23  POR VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 07 AL 09 DE MARZO2019 ENTREGA Y REVISION DE PLANILLAS PARA EL PAGO DEL MES DE MARZO/19 MEMORANDO DSA/129/2019 O/P AD 0314 2019 890Kms/30x98.63

ROMAN PASTOR IRIAS LAINEZ

legalName: ROMAN PASTOR IRIAS LAINEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 02 BARRILES DE ACEITE 15W40 DE 55 GALONES SOLICITADO PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA REGION NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITIUD DE COMPRA: 74/2018 ORDEN DE COMPRA: 4000002707 15/10/2018. FACTURA# 001-002-01-00017116 11/12/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 0051 2019.


title: PAGO POR COMPRA DE 1500 FOTOCELDAS SOLICITADO POR RL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 1735-046-09-2018 ORDEN DE COMPRA: 4000002728 05/11/2018. FACTURA# 000-002-01-00001765 11/12/2018.  CAI: 868422-6EBDC4-8A47AF-66C5A9-465BC5-B6. R/P AD 0052 2019.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 ANALIZADOR DE REDES SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1713-0003.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

rationale: PAGO POR  COMPRA DE 01 ANALIZADOR DE REDES SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1713-0003. ORDEN DE COMPRA:4200002057 13/06/2019 FACTURA# 000-002-01-00067147 05/07/2019. CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 R/P AD 0939 2019. (RETENCION 1% PAGOS A CUENTA)


title: PAGO POR COMPRA DE 1500 FOTOCELDAS SOLICITADO POR RL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 81/2018 ORDEN DE COMPRA: 4000002720 31/10/2018. FACTURA# 000-002-01-00001764 11/12/2018.  CAI: 868422-6EBDC4-8A47AF-66C5A9-465BC5-B6. R/P AD 0053 2019.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 66 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBU

actividadObra: 4 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL  DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 PIZARRAS DE CORCHO PARA OFICINA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1715-0015. ORDEN DE COMPRA: 4400002757 15/06/2019. 801-17-56-0729-2019. FACTURA# 000-001-01-00030761 23/08/2019. CAI: BBFEB7-121F99-CF4FFBC-921359-F2B6563-46. R/P AD 2116 2019.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 ARCHIVOS PEQUEÑOS DE PERSIANA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1715-0022. ORDEN DE COMPRA: 4600001055 08/07/2019. FACTURA# 016-001-01-00106633 20/08/2019. CAI: 60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B. R/P AD 2158 2019.


title: COMPRA DE 02 ARCHIVOS PEQUEÑOS SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1715-0021. ORDEN DE COMPRA: 4600001053 08/07/2019.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 ARCHIVOS DE 02 GAVETAS SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1715-0021. ORDEN DE COMPRA: 4600001053 08/07/2019. FACTURA# 001-003-01-00032711 25/09/2019. CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC. R/P AD 2198 2019.


title: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULOS CON REGISTROS; 560-562-552-424-069-047-046 SOLICITADAS POR EL DEPARTAAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 0022/07/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002722 01/11/2018. FACTURA# 000-002-01-00002150 10/01/2019. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 0054 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 03 ARCHIVOS SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1715-0020. ORDEN DE COMPRA: 4600001056 08/07/2019. FACTURA# 016-001-01-00106658 21/08/2019. CAI: 60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B. R/P AD 2157 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 PIZARRA DE VIDREO SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1715-0016. ORDEN DE COMPRA: 4400002763 21/06/2019. 801-17-56-0726-2019. FACTURA# 000-001-01-00030262 29/07/2019. CAI: BBFEB7-121F99-CF4FFBC-921359-F2B6563-46. R/P AD 2113 2019.


INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 ESCRITORIOS DE OFICINA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1715-0019. ORDEN DE COMPRA: 4600001052 08/07/2019. FACTURA# 005-001-01-00004834 25/09/2019. CAI: DBF17F-85A7BF-4C4383-2BBC81-588ACF-71. R/P AD 1201 2019.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1695-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 06 SILLAS EJECUTIVAS SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1715-0018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1697-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 03 GUILLONAS SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1715-0014.


ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 717-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL OCTAVA GENERACION PROCESADOR i7-8650 16GB DE MEMORIA PARA USO DEL GERENTE DE PLANIFICACION EN LA ELABORACION DE CORRESPONDENCIA Y PRESENTACIONES SEGUN REQ. No. 25


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 01 PANTALLA PARA PROYECTAR SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1715-0010.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO DE 36000BTU SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1715-0013.  ORDEN DE COMPRA: 4600001049 08/07/2019. FACTURA# 004-003-01-00152453 12/09/2019. CAI: F111F6-C91BE7-EB4EBB-FFD16C-DE7DD2-36. R/P AD 2155 2019.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 480 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGIA HIDROELECTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1706-0008. ORDEN DEE COMPRA: 4200002133 01/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00011817 22/10/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 1221 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1703-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 04 SILLAS SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1737-0012.


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 114 BOTELLONES DE AGUA 240 BOTES CON AGUA SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0020.


title: COMPRA DE 20 BANDEJAS PLASTICAS P/ESCRITORIO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0026.  ORDEN DE COMPRA: 4400002842 30/07/2019. 801-17-56-0760-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1710-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 20 PAPELERAS DE ESCRITORIO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0026.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1710-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1710-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 40 CUBOS DE NOTAS ADHESIVAS SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0023. ORDEN DE COMPRA: 4400002809 04/07/2019 801-17-56-0749-2019.

title: COMPRA DE 05 PAQ SOBRE MANILA LEGAL 70 QUITAGRAPAS 20 ENGRAPADORAS SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0023. ORDEN DE COMPRA: 4400002806 03/07/2019. 801-17-56-0752-2019.

title: COMPRA DE 10 PERFORADORA 60 GOMAS HULES GRUESOS SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0023. ORDEN DE COMPRA: 4400002807 03/07/2019. 801-17-56-570-2019.

title: COMPRA DE 60 CARPETA ARCHIVADORA 40 CERA PARA CONTAR SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0023. ORDEN DE COMPRA: 4400002808 03/07/2019. 801-17-56-0751-2019.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

legalName: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1709-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1709-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1709-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1709-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1709-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1709-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1709-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1709-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1709-4-0


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0014. ORDEN DE COMPRA: 4400002795 03/07/2019. 801-17-56-0736-2019.

title: COMPRA DE 12 PAQ# SOBRE BLANCO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0014. ORDEN DE COMPRA: 4400002797 03/07/2019. 801-17-56-0735-2019.

title: COMPRA DE 40 CUADERNOS UNICO GRANDE SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0014. ORDEN DE COMPRA: 4400002696 03/07/2019. 801-17-56-0738-2019.

title: COMPRA DE 50 CARPETA COLGANTE 10 PAQ# SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA 10 PAQ# MANILA TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0014. ORDEN DE COMPRA: 4400002798 03/07/2019.  801-17-56-0737-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1711-5-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1711-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1711-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1711-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1711-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1711-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1711-4-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1711-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1711-5-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0016. ORDEN DE COMPRA: 4400002805 03/07/2019. 801-17-56-0744-2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1714-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0016.

description: PAGO POR COMPRA DE 08 CAJAS DE CORRECTOR EN LAPIZ 35 CINTA TAPE SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0016. ORDEN DE COMPRA: 4400002804 03/07/2019. 801-17-56-0745-2019. FACTURA# 000-001-01-00030600 15/08/2019. CAI: BBFEB7-121F99-CF4FFBC-921359-F2B6563-46. R/P AD 2184 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1714-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1714-2-0


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0015. ORDEN DE COMPRA: 4400002800 03/07/2019. 801-17-56-0740-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0015. ORDEN DE COMPRA: 4400002801 03/07/2019. 801-17-56-0741-2019.

title: COMPRA DE 85 CAJAS DE 26/6 DE 5000 UNIDADES SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0015. ORDEN DE COMPRA: 4400002803 03/07/2019. 801-17-56-0742-2019.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1712-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1712-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1712-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1712-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1712-2-0

description: PAGO POR COMPRA DE 100 CAJAS DE CLIP PEQUEÑO Y 120 JUMBO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0015. ORDEN DE COMPRA: 4400002802 03/07/2019. 801-17-56-0743-2019. FACTURA# 000-002-01-00038488 21/08/2019. CAI: 65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C. R/P AD 2187 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1712-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1712-4-0


title: COMPRA DE 04 SELLO AUTOMATICO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0025. ORDEN DE COMPRA: 4200002161 14/08/2019.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1715-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 04 SELLO AUTOMATICO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1715-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1715-1-0


title: COMPRA DE 06 CAJAS DE BORRADOR SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0024. ORDEN DE COMPRA: 4400002794 03/07/2019. 801-17-56-0747-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1716-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1716-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1716-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE 100 CARPETA ARCHIVADORA SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0024. ORDEN DE COMPRA: 4400002793 03/07/2019. 801-17-56-0748-2019. FACTURA# 000-001-01-00030599 15/08/2019. CAI: BBFEB7-121F99-CF4FFBC-921359-F2B6563-46. R/P AD 2183 2019.


objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 15 PARES DE GUANTES DE CUERO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL LITORA ATLANTICO SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1724-0026.


rationale: PAGO POPR COMPRA DE 02 ARCHIVOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL LITORAL ATLANTICO SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1724-0022. ORDEN DE COMPRA: 4600001064 08/07/2019. FACTURA# 003-003-01-00008237 09/08/2019.. R/P AD 2090 2019.


title: COMPRA DE 1600 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SOLICITADOS POR LA COORDINACION NOROCCIDENTAL  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 025/09/2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001991 10/10/2018. 801-1-1-2349-2018. FACTURA# 000-066-01-00007711 12/12/2018.  CAI: C44521-6E2856-DD4792-EF5F47-949803-93. R/P AD 0055 2019. RETENCION 1% PAGOS A CUENTA.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 MEMORIAS USB SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL LITORAL ATLANTICO SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1724-0029.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1724-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 10 TELAS METALICAS SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1718-0046.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE TOMA NORMAL 123 TOMA SUPERFICIALES 22  TOMA DOBLES 7 TOMA BAJO RELIEVE 11.SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1718-0048.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 06 SILLAS EJECUTIVAS SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1718-0045. ORDEN DE COMPRA: 4600001059 08/07/2019. FACTURA# 003-003-01-00008430 16/09/2019. CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC. R/P AD 2065 2019.


objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DE REPARACION DE 06 UPS SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1718-0044.


ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR COMPRA DE 06 LLAVES AJUSTABLE N. 12 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0077. ORDEN DE COMPRA: 4600001122 21/08/2019. FACTURA PROFORMA N° 000079 27/11/2019.  MEMORANDO USG-CRLA-373-XI-2019 R/P AD 1381 2019


rationale: PAGO POR COMPRA DE 06 LLAVES AJUSTABLE N.08 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0075. ORDEN DE COMPRA: 4600001123 21/08/2019.  FACTURA PROFORMA N° 000074 27/11/2019. MEMORANDO USG-CRLA-379-XI-2019. R/P AD 1378 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 06 LLAVES AJUSTABLE N. 10 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0076. ORDEN DE COMPRA: 4600001124 21/08/2019.  FACTURA PROFORMA N° 000076 27/11/2019. MEMORANDO USG-CRLA-377-XI-2019. R/P AD 1377 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1735-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 08 LLAVES AJUSTABLE N. 06 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0074.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 PIOCHAS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0072. ORDEN DE COMPRA: 4600001068 08/07/2019. FACTURA# 000-002-01-00018325 05/08/2019. CAI: 926781-EF1614-9042AA-9FC378-43C790-CF. R/P AD 2096 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 BARRAS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0071. ORDEN DE COMPRA: 4600001121 21/08/2019.  FACTURA PROFORMA N° 000078 27/11/2019. MEMORANDO USG-CRLA-375-XI-2019. R/P AD 1379 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 03 PALAS ABREAGUJEROS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0073. ORDEN DE COMPRA: 4600001069 08/07/2019. FACTIURA# 000-002-01-00018324 05/08/2019. CAI: 926781-EF1614-9042AA-9FC378-43C790-CF. R/P AD 2094 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 ALMAGANA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0079. ORDEN DE COMPRA: 4600001060 08/07/2019. FACTURA# 000-002-01-00018322 05/08/2019. CAI: 926781-EF1614-9042AA-9FC378-43C790-CF. R/P AD 2095 2019.


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 ALMAGANA STANLEY SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0078. ORDEN DE COMPRA: 4600001067 08/07/2019. FACTURA#  000-002-01-00068912 01/08/2019. CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9. R/P AD 2084 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE COMPRA DE 04 PALAS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0070. ORDEN DE COMPRA: 4600001066 08/07/2019. FACTURA# 000-002-1-00018323 05/0/2019. CAI: 926781-EF1614-9042AA-9FC378-43C790-CF. R/P AD  2093 2019


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00238871 CAI:981E94-743F56-3A4B98-A9A899-235020-B2  POR COMPRA DE 2OOO  GALONES DE DIESEL SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0242. Y O/C 3500000362 SEGUN MEMO UC-1462-11-2019

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1743-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE2300 GALONES DE DIESEL SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0242.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1742-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 PROPAGANDA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0081.


title: COMPRA DE 06 LLANTAS; 04 RADIALES SEMI TRACTORA Y 02 LISAS SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 1735-025-08-2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002727 02/11/2018. FACTURA# 001-002-01-00017121 11/12/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 0059 2019.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: COMPRA DE ATRIL DE PARED TANQUE PORATATIL DIAPASON. SOLICITADAS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA:2019-1718-0047.  ORDEN DE COMPRA: 4200002104. 08/07/2019.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO POR COMPRA DE ATRIL DE PARED EQUIPO OXIG. PORTATIL DIAPASON. SOLICITADAS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA:2019-1718-0047.  ORDEN DE COMPRA: 4200002104. 08/07/2019. FACTURA# 001-002-01-00002692 27/09/2019. CAI: 0A007C-21B6A8-1542B9-C85A5E-802A3C-A5. R/P AD 1231 2019.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 BARRILES DE ACEITE HIDRAULICO TEMPERATURA AMBIENTE PARA LOS VEHUICULOS DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION C.S SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL CENTRO DE OPERACION DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1738-0015.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAS POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA Y EL CENTRO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2019. SEGUN FACTURAS# 000-002-01-04805291 16/04/2018 000-002-01-04815253 16/04/2019 000-002-01-04805289 16/04/20019.  CAI: B5F5E6-EFA8B3-D8478C-C67B13-8EA74A-CE. R/P AD 0366 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON REG- 690/2013 SOLICITADAS POR ELDEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOROCCIDENTE QUIMISTAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 615-029-08-2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002726 02/11/2018. FACTURA# 001-002-01-00017111 11/12/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 0056 2019.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON REG- 694 SOLICITADAS POR ELDEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOROCCIDENTE SANTA BARBARA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 615-022-06-2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002729 06/11/2018. FACTURA# 001-002-01-00017112 11/12/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 0057 2019.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS OCACIONADOS EN ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION EN GIRA REALIZADA A SAN PEDRO SULA EN PERIODO DE 01 Y 15 DE ENRO DE2018; SEGUN MEMORANDO DAD-020-01-2019 Y ORDEN DE PAGO 0023.

ALEJANDRO JOSE VALLADARES MEDINA

legalName: ALEJANDRO JOSE VALLADARES MEDINA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: COMPRA DE 32 RESMAS DE PAPEL CARTA Y 15 OFICIO; SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION COMERCIAL. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1715-0027. ORDEN DE COMPRA: 4400002748 15/06/2019. 801-17-56-0731-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1817-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 32 RESMAS DE PAPEL CARTA 05 LEGAL Y 15 OFICIO.; SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION COMERCIAL. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1715-0027.

description: PAGO POR COMPRA DE 05 RESMAS DE PAPEL LEGAL SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION COMERCIAL. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1715-0027. ORDEN DE COMPRA: 4400002750 20/06/2019. 801-17-56-0730-2019. FACTURA# 000-001-01-00030089 19/07/2019. CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77. R/P AD 2114 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1817-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1817-2-0


title: COMPRA DE 5500 PIES DE CABLE DE COBRE No.14 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-0019. ORDEN DE COMPRA: 4000002859 21/06/2019.

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

telephone: ND

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1814-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 600 FOTOCELDAS 125 KIT P/LAMPARA 5500 PIES DE CABLE DE COBRE No.14 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-0019.

description: PAGO POR COMPRA DE 600 FOTOCELDAS 125 KIT P/LAMPARA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-0019. ORDEN DE COMPRA: 4000002858 21/06/2019. FACTURA# 000-002-01-00067788 15/07/2019. CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9. R/P AD 2038 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1814-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1814-2-0


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1813-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE ELIMPIEZA SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0006.


title: COMPRA DE 04 UPS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1711-0002. ORDEN DE COMPRA: 4400002764 21/06/2019. 801-17-56-0727-2019.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1815-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 04 UPS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1711-0002.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1815-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1815-1-0


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1816-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA; SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION COMERCIAL. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1715-0029.


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 180 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO; SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION COMERCIAL. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1715-0008.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1819-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 15 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA.; SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION COMERCIAL. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1715-0007.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE; 30 CAJAS DE GRAPAS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION COMERCIAL. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1715-0031. ORDEN DE COMPRA: 4400002767 25/06/2019. 801-17-56-0732-2019.

title: COMPRA DE;  20 FASTENES 15 CLIPS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION COMERCIAL. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1715-0031. ORDEN DE COMPRA: 4400002744 20/06/2019. 801-17-56-0734-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1823-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE; 30 CAJAS DE GRAPAS 20 FASTENES 15 CLIPS 50 CARPETAS PARA ARCHIVAR 30 DIVISIONES PARA ARCHIVO SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION COMERCIAL. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1715-0031.

description: PAGO POR LA COMPRA DE; 30 CAJAS DE GRAPAS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION COMERCIAL. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1715-0031. ORDEN DE COMPRA: 4400002767 25/06/2019. 801-17-56-0732-2019. FACTURA# 000-002-01-00038865 02/09/2019. CAI: 65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C. R/P AD 1116 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1823-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1823-2-0

description: PAGO POR COMPRA DE; 50 CARPETAS PARA ARCHIVAR 30 DIVISIONES PARA ARCHIVO SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION COMERCIAL. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1715-0031. ORDEN DE COMPRA: 4400002745 15/06/2019. 801-17-56-0733-2019. FACTURA# 000-001-01-00030897 30/08/2019. CAI: BBFEB7-121F99-CF4FFBC-921359-F2B6563-46. R/P AD 2118 2019.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10737REG-670. SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-940-0003.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 24 RESMAS DE PAPEL BOND SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0130.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0073. ORDEN DE COMPRA: 4200001709 26/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00009092 26/11/2018.CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 0060 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1833-0-0 - RESERVA POR SERVICIO  DE CAMBIO Y REPARACION DE BAÑOS SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1718-0036.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 120 RESMAS DE FOLDER OFICIO 120 CARTA 20 PAQUETE SOBRES MANILA OFICIO Y 12 RESMAS CARTA 120 CUADERNOS UNICOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0272.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1834-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 24 RESMAS DE PAPEL BOND PARA IMPRESION DE PLANOS 11x17 24 RESMAS 24x36 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0271.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 LAMINADORAS DE CARNET SOLICITADAS POR EL DEPARTARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0225. ORDEN DE COMPRA: 4400002725 17/06/2019. 801-1-1-2570-2019. FACTURA# 000-001-01-00029976 16/07/2019. CAI: 614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C. R/P AD 0993 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1837-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 08 PARES DE GUANTES DE HULE PARA ASEO SOLICITADAS POR EL DEPARTARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0276.


title: COMPRA DE 12 TABLEROS TAMAÑO OFICIO SOLICITADAS POR EL DEPARTARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0257. ORDEN DE COMPRA: 4400002719 12/06/2019. 801-1-1-2560-2019.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1839-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 PIZARRA FORMICA 30 TABLEROS TAMAÑO CARTA 12 TAMAÑO OFICIO SOLICITADAS POR EL DEPARTARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0257.

description: COMPRA DE 01 PIZARRA FORMICA SOLICITADAS POR EL DEPARTARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0257.  ORDEN DE COMPRA: 4400002717 12/06/2019. 801-1-1-2558-2019. FACTURA# 000-001-01-00029979 16/07/2019. CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77. R/P AD AD 1005 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE 30 TABLEROS TAMAÑO CARTA  SOLICITADAS POR EL DEPARTARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0257. ORDEN DE COMPRA: 4400002718 12/06/2019. 801-1-1-2559-2019. FACTURA# 015-003-01-00191790 30/07/2019. CAI: 614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C. R/P AD 1004 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1839-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1839-3-0


title: COMPRA DE 02 LAMINADORAS DE 01 LUXOMETRO SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1731-0019. ORDEN DE COMPRA: 4000002874 17/07/2019.

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PAGO POR COMPRA DE  01 LUXOMETRO SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1731-0019. ORDEN DE COMPRA: 4000002874 17/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00000619 17/10/2019. CAI: 2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE. R/P AD 1051 2019.


title: COMPRA DE 50 CUBO NOTA ADHESIVA 5x5 CMS 200 BANDERILLA AUTOADESIVA SOLICITADAS POR EL DEPARTARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0256. ORDEN DE COMPRA: 4400002727 12/06/2019. 801-1-1-2568-2019.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1840-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 50 CUBO NOTA ADHESIVA Y 150 4x6 200 BANDERILLA AUTOADESIVA SOLICITADAS POR EL DEPARTARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0256.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1840-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1840-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE 150 NOTA ADHESIVA 4x6 CMS  SOLICITADAS POR EL DEPARTARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0256. ORDEN DE COMPRA: 4400002729 12/06/2019. 801-1-1-2567-2019. FACTURA# 000-001-01-00029980 16/07/2019. CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77. R/P AD 0994 2019.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 02 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL SOLICITADAS POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0011 2019-1745-0012.


title: COMPRA DE 01 COMPUTADORA LAPTOP SOLICITADA POR SIST. ELECTRICO DE TOCOA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0003. ORDEN DE COMPRA: 4400002980 05/09/2019. 801-17-56-0812-2019.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1843-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO SOLICITADAS POR SIST. ELECTRICO DE TOCOA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0003.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1843-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1843-1-0


title: COMPRA DE 08 UPS SOLICITADAS POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0050- 2019-1745-0051- 2019-1745-0052- 2019-1745-0053. ORDEN DE COMPRA: 4400002979 05/09/2019. 801-17-56-0815-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1842-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 08 UPS SOLICITADAS POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0050- 2019-1745-0051- 2019-1745-0052- 2019-1745-0053.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1842-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1842-1-0


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale: COMPRA DE 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO SOLICITADA POR COORDINACION OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0005. ORDEN DE COMPRA: 4400002978 05/09/2019. 801-17-56-0818-2019. FACTURA# 000-003-01-00000060 25/09/2019. CAI: 465FA2-C6A766-24498E-729F41-759301-B0. R/PAD 1397 2019.


title: PAGO DE LA FACTURAS No 000-001-01-00218064000-001-01-00218226  POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE 3000 GALONES DE DIESEL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE N.O. O / C 3500000345 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0289. SEGUN MEMOUS-883-07-2019 CAI: ADFD9A-4D97DE-124C84-860647-6209E2-7D

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1846-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE 3000 GALONES DE DIESEL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0289.


title: COMPRA DE 01 COMPUTADORA  LAPTOP SOLICITADAS POR COORDINACION OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0018. ORDEN DE COMPRA: 4400002977 05/09/2019. 801-17-56-0813-2019.

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1845-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO 01 LAPTOP SOLICITADAS POR COORDINACION OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1845-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1845-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO SOLICITADAS POR COORDINACION OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0018. ORDEN DE COMPRA: 4400002976 05/09/2019. 801-17-56-0817-2019.  FACTURA# 000-003-01-00000061 25/09/2019. CAI: 465FA2-C6A766-24498E-729F41-759301-B0. R/P AD 1396 2019.


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00219797 Y CAI: ADFD9A-4D97DE-124C84-860647-6209E2-7D POR EL PAGO DE SUMINISTRO DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR O / C 3500000349 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0290.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1847-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE 2419 GALONES DE DIESEL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0290.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS OCACIONADOS EN ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION EN GIRA REALIZADA A SAN PEDRO SULA EN PERIODO DE 01 Y 15 DE ENRO DE2018; SEGUN MEMORANDO DAD-020-01-2019 Y ORDEN DE PAGO 0023.


title: COMPRA DE 01 COMPUTADORA LAPTOP SOLICITADA POR COORDINACION OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0019. ORDEN DE COMPRA: 4400002975 05/09/2019. 801-17-56-0814-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1851-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO 01 LAPTOP SOLICITADAS POR COORDINACION OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1851-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1851-1-0

description: COMPRA DE 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO SOLICITADA POR COORDINACION OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0019. ORDEN DE COMPRA: 4400002974 05/09/2019. 801-17-56-0816-2019. FACTURA# 000-003-01-00000062 25/09/2019. CAI: 465FA2-C6A766-24498E-729F41-759301-B0. R/P AD 1398 2019.


title: COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 105 OFICIO 25 LEGAL. 40 PARA IMPRESION DE PLANOS   SOLICITADAS POR COORDINACION OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0013. ORDEN DE COMPRA: 4400002799 03/07/2019. 801-17-56-0739-2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1853-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 105 OFICIO 25 LEGAL. 40 PARA IMPRESION DE PLANOS   SOLICITADAS POR COORDINACION OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1853-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1853-1-0


title: COMPRA DE 01AIRE ACONDICIONADO SIST. ELECTRICO DE TOCOA SOLICITADAS POR COORDINACION OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0082. ORDEN DE COMPRA: 4600001115 14/08/2019.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1852-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01AIRE ACONDICIONADO SIST. ELECTRICO DE TOCOA SOLICITADAS POR COORDINACION OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0082.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1852-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1852-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1854-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA DE COLOR 30 NEGRO 20 AMARILLO 20 AZUL 20 MAGENTA 20 UBS 15 MOUSE DEL SIST. ELECTRICO DE TOCOA SOLICITADAS POR COORDINACION OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0085.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1858-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 04 SILLAS 02 EJECUTIVAS Y 02 DE ESPERA SOLICITADAS POR COORDINACION OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0090 2019-1745-0092 2019-1745-0089.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1855-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 06 SILLAS 03 EJECUTIVAS Y 03 DE ESPERA  SIST. ELECTRICO DE TOCOA SOLICITADAS POR COORDINACION OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0096 2019-1745-0099 2019-1745-0102 2019-1745-0095 2019-1745-0098 2019-1745-0101.


title: COMPRA DE 200 LEITZ SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION 32. ORDEN DE COMPRA: 4400002003 30/10/2018. 801-17-56-0345-2018. FACTURA# 010-001-01-00007970 17/11/2018. CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91 R/P AD 0061 2019.