LEDDIZ YASMIN APARICIO RODRIGUEZ

legalName: LEDDIZ YASMIN APARICIO RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DEL 13/10/2019 AL 20/10/2019 EL OBJETIVO REALIZAR SUPERVISION DE EVALUACION DEL CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ( ERCE ) EN EL DEPARTAMENTO SE HACE REINTEGRO POR COMBUSTIBLE 0.06 CENTAVOS SOBRANTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4825-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4825-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4825-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4825-1-0

description: PAGO DE COMBUSTIBLE AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DEL 13/10/2019 AL 20/10/2019 EL OBJETIVO REALIZAR SUPERVISION DE EVALUACION DEL CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ( ERCE ) EN EL DEPARTAMENTO .REINTEGRO POR NO  HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD


title: PAGO DE COMBUSTIBLE AL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 13/10/2019 AL 20/10/2019 EL OBJETIVO REALIZAR SUPERVISION DE EVALUACION DEL CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ( ERCE ) EN EL DEPARTAMENTO.

currency: HNL

MILDRED OQUELI PINEDA LAINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MILDRED OQUELI PINEDA LAINEZ

Secretaría de Educación

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


NUBIA REBECA VENTURA MORENO

legalName: NUBIA REBECA VENTURA MORENO

rationale: PAGO DE DIESEL DEL 13 AL 20/10/2019 CHOLUTECA REALIZAR SUPERVISION DE EVALUACION DEL CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4843-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4843-1-0


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001743 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 20/11/2019. ORDEN DE COMPRA CM-672- SEDUC -2019 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO 0040-DAI-SE-2019.

type: FACT


BELINDA FILOMENA TOSTA PALACIOS

legalName: BELINDA FILOMENA TOSTA PALACIOS

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN DEL 13/10/2019 AL 20/10/2019 EL OBJETIVO REALIZAR SUPERVISION DE EVALUACION DEL CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ( ERCE ) EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4821-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4821-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 26/10/2019 YORO Y COMAYAGUA DEL 20 AL 26/10/2019 A YORO EL PROGRESO  DESARROLLO DE INVESTIGACION DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE FORMACION DE DIRECTORES DE CENTROS EDUACTIVOS DEL NIVEL BASICO Y MEDIO Y MEDIO.

OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

legalName: OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS

RONALD KILDER BORJAS SIERRA

legalName: RONALD KILDER BORJAS SIERRA

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE


REINA EDUVIGES ISCOA COLINDRES

legalName: REINA EDUVIGES ISCOA COLINDRES

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 20/10/2019 A SAN LORENZOVALLE  REALIZAR SUPERVISION DEL CUARTO ESTUDIO REGIONAL  COMPARATIVO Y EXPLIACTIVO ERCE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE. reintegro por no haber sido utilizado en su totalidad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4845-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4845-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL28 AL 29/5/2019 A LA CEIBA AUDIENCIA DE RECONOCIMIENTO JUDICIAL EN LA ESC. JONH F. KENNEDY. COMPLEMENTO  AL F01-4838

ROGER GUILLERMO FLORENTINO BARAHONA

legalName: ROGER GUILLERMO FLORENTINO BARAHONA

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


title: PAGO DE VIATICOS DEL 14 AL 18 DEL 21 AL 25/10/2019 A ROATANPUERTO LEMPIRA ENCUENTRO DE PRESIDENTES DE JUNTAS DIRECTIVAS DE ASOCIACION DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA PARA SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO DE LA APF Y MONITOREAR PLAN DE TRABAJO 2019.

JANINE LORENA CASTELLANOS ELVIR

legalName: JANINE LORENA CASTELLANOS ELVIR

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 13 AL 20/10/2019 A JUTICALPAOLANCHO REALIZAR SUPERVISION DE EVALUACION DEL CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019.

ALANA ROSARIO DOMINGUEZ AVILA

legalName: ALANA ROSARIO DOMINGUEZ AVILA


JOSE LUIS CABRERA SIERRA

legalName: JOSE LUIS CABRERA SIERRA

rationale: PAGO DE VIATICOS DEL 13 AL 20/10/2019 A LA CEIBA Y PUERTO LEMPIRAGRACIAS A DIOS   REALIZAR SUPERVISION DE EVALUACION DEL CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4903-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4903-1-0


MARITZA MARIBEL ZALDIVAR DIAZ

legalName: MARITZA MARIBEL ZALDIVAR DIAZ

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 20/10/2019 A DANLI REALIZAR SUPERVISION DE EVALUACION DEL CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019 . REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4848-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4848-1-0


DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

legalName: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000165 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 08/07/2019. ORDEN DE COMPRA CM-525-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALQUILER DE EQUIPO AUDIVISUAL (2 PANTALLAS LED5 MONITORES DE PISO5 PEDESTALES3 MICROFONOS1 SET DE MICROFONIASOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDUM 0104-A-DM-2019.


MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

legalName: MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 20/10/2019 A SAN PEDRO SULA  REALIZAR SUPERVISION DE EVALUACION DEL CUARTO ESTUDI REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019. REINTEGRO POR NOHABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4865-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00031717 Y RECIBO N° 43874O AMBOS DE FECHA 18/10/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-2330-2019 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINASOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA SEGUN OFICIO N° 307-SDGEB-2019.


JUAN MANUEL VALLADARES DIAZ

legalName: JUAN MANUEL VALLADARES DIAZ

rationale: SE HACE REINTEGRO DE PASAJE AEREO EN SU TOTLIDAD POR NO REALIZAR DICHA GIRA Y DE VIATICOS DEL 21 AL 25/10/2019 POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR. PAGO DE VIATICOS DLE 14 AL 18/10/2019 DEL 21 AL 25/10/2019 A TRUJILLOLA CEIBAEL PROGRESOSAN PEDRO SULA Y PUERTO LEMPIRA  ENCUENTRO DE PRESIDENTES DE JUNTAS DIRECTIVAS DE ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA PARA SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO DE LA APF .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4907-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4907-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

faxNumber: ND

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE FACTURA N° 016-001-01-00110184Y RECIBO N° 016-001-01-00110184  DE FECHA 20/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-2331-2019 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINASOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA SEGUN OFICIO N° 307-SDGEB-2019.


JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

legalName: JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 20/10/2019 A GRACIAS LEMPIRA REALIZAR SUPERVISION DE EVALUACION DEL CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019 . REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4850-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4850-1-0


title: PAGO DE VIATICOS DEL 07 AL 13/10/2019 DEL 14 AL 18/10/2019 A CHOLUTECASAN LORENZODANLIJUTICALPACOMAYAGUAROATAN.  ENCUENTRO DE PRESIDENTES DE JUNTAS DIRECTIVAS DE ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA PARA SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO DE LA APF Y MONITOREAR PLAN DE TRABAJO 2019 ADEMAS REUNION DE EVALUACION Y RECONOCIMIENTO A COCIP DEPARTAMENTALES.

BRENDA ERNESTINA LAGOS MONTOYA

legalName: BRENDA ERNESTINA LAGOS MONTOYA


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: SE HACE REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 2659-DGA-2019-SDGP. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-2332-2019 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINASOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA SEGUN OFICIO N° 307-SDGEB-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4914-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4914-1-0


description: PAGO DE VIATICOS DEL 14 AL 18 DEL 21 AL 25/10/2019 A ROATANPUERTO LEMPIRA ENCUENTRO DE PRESIDENTES DE JUNTAS DIRECTIVAS DE ASOCIACION DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA PARA SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO DE LA APF Y MONITOREAR PLAN DE TRABAJO 2019.

REINA LETICIA CAMPOS SIERRA

legalName: REINA LETICIA CAMPOS SIERRA


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PABO DE FACTURA N° 001-001-01-00770512  Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 22/10/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-2333-2019 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINASOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA SEGUN OFICIO N° 307-SDGEB-2019.


title: RESERVA DE FONDOS POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PROYECTO CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL  CREA  CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO No. 1533-19 Y CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO No. 1536-19 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2019

MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

legalName: MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

ELIAS CACERES MARTINEZ

legalName: ELIAS CACERES MARTINEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

rationale: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PROYECTO CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL  CREA  CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO No. 1533-19 Y CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO No. 1536-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

description: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PROYECTO CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL  CREA  CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO No. 1533-19 Y CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO No. 1536-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019

description: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PROYECTO CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL  CREA  CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO No. 1533-19 Y CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO No. 1536-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019

description: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PROYECTO CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL  CREA  CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO No. 1533-19 Y CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO No. 1536-19 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019


title: PAGO DE PASAJE AEREO A GUANAJAISLAS DE LA BAHIA DEL 28/10/2019 AL 1/11/2019    MOTIVAR Y EMPODERAR A LOS COMDE Y A LAS IPCE SOBRE LA ARTICULACION DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL LOGRO DE INDICADORES EDUCATIVOS.

CARLOS ALBERTO BACA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO BACA MOLINA

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES


ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: 500 COFFES BREAK Y 500 BOTES DE AGUA EN PRESENTACIÓN MINI SEGUN ORDEN DE COMPRA #-662-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ASMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-001752-2019 RECIBO #-00321-2019


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: 400 COFFE BREAK SEGUN ORDEN DE COMPRA #-660-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECREATRÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN CONMEMORACIÓN DE LA MUERTE DEL GENERAL FRANCISCO MORAZAN SE HACE PAGO CON FACTURA #- 002516-2019 CON RECIBO #-0-2019


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0001506 Y RECIBO N° 000281 AMBOS DE FECHA 24/10/2019. ORDEN DE COMPRA CM-670-SEDUC-2019 ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA ( CANTIDADES AJUSTADAS) SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA SEGUN OFICIO N° 064-SDGEPB-2019.


ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001594 Y RECIBO N° 00311 AMBOS DE FECHA 30/08/2019. ORDEN DE COMPRA CM-613-SEDUC-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (158 CLUB SANDWICH300 SILLAS METALICAS 25 BOTES DE AGUA ) PARA EL LANZAMIENTO DEL BLOQUE TEMATICO A REALIZARCE EL 28 DE AGOSTO DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE. SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN OFICIO N°1620-DGAF-2019.


title: 50 ALMUERZOS TIPICOS POR REUNIÓN BILATERAL EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y LA REPUBLICA DE NICARAGUA SEGUN ORDEN DE COMPRA #-521-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: 50 ALMUERZOS TIPICOS POR REUNIÓN BILATERAL EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y LA REPUBLICA DE NICARAGUA SEGUN ORDEN DE COMPRA #-521-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-0003046-2019 RECIBO #-3330-2019.


ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 14 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003188 Y RECIBO N° 3467 AMBOS DE FECHA 08/10/2019. ORDEN DE COMPRA CM-674-SEDUC-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (150 ALMUERZOS SERVIDOS TIPO BUFFET CON MESEROS ) SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N°0141-SSSE-2019.


title: 125 ALMUERZOS Y 250 COFFE BREAK POR EVALUACIÓN DE NIVEL II DE DIPLOMADO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-730-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

rationale: 125 ALMUERZOS Y 250 COFFE BREAK POR EVALUACIÓN DE NIVEL II DE DIPLOMADO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-730-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-003248-2019 ECIBO #-3841-2019.


title: ALQUILER DE TOLDOS MONTAJE DE DECORACIÓN CARPAS Y CAMERINOS TIPO CARPAS POR EVENTO DE ENTREGA DE LA ARNTORCHA DE LA PAZ SEGUN ORDEN #-631-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

rationale: ALQUILER DE TOLDOS MONTAJE DE DECORACIÓN CARPAS Y CAMERINOS TIPO CARPAS POR EVENTO DE ENTREGA DE LA ARNTORCHA DE LA PAZ SEGUN ORDEN #-631-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-001723-2019 RECIBO #-1257-2019.


title: ALQUILER DE SILLAS TOLDOS ARREGLO FLORAL  MESAS RECTAGULARES SISTEMA DE AUDIO Y FLETE Y ACARREO Y 700 COFFE BREAK SEGUN ORDEN DE COPRA #-586-2019 SOLICITADO POR LA SU SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

rationale: ALQUILER DE SILLAS TOLDOS ARREGLO FLORAL  MESAS RECTAGULARES SISTEMA DE AUDIO Y FLETE Y ACARREO Y 700 COFFE BREAK SEGUN ORDEN DE COPRA #-586-2019 SOLICITADO POR LA SU SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS  SE HACE PAGO CON FACTURA #-003193/94-2019 RECIBO 3-3470-2019.


COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: COMPRA DE (3 PLACAS DE RECONOCIMIENTO) POR INTERCACMBIO DE PRESENTES POR LA ANTORCHA CENTRO AMERICANA  SEGUN ORDEN DE COMPRA 582-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINIDSTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-002140-2019 RECIBO #-1782-2019


title: IMPRESION DE VALLA DE PUBLICIDAD CON DIMENCIONES 1050X6 METROS ESTILO BANNER PARA SER UTILIZADA  EL DIa DEL DESFILE DEL 15 DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE COMPRA #-661-2019 SOLICITADO LA SUB SERTERÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: IMPRESION DE VALLA DE PUBLICIDAD CON DIMENCIONES 1050X6 METROS ESTILO BANNER PARA SER UTILIZADA  EL DIa DEL DESFILE DEL 15 DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE COMPRA #-661-2019 SOLICITADO LA SUB SERTERÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE CON FACTURA #-00018-2019 RECIBO #-.00019-2019.


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: 1500 REPRODUCCIONES DE CUADERNOS DE TRABAJO ENSEÑEMOS CON VALORES SEGUN ORDEN DE COMPRA #-706-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA SE HACE PAGO CON FACTUA #-003795-2019 RECIBO #-9818-2019


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00002245  Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 23/8/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-603-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (30 DESAYUNOS CON MESEROS Y CRISTALERIA) PARA LA REUNION MENSUAL CON LOS MIEMBROS DE LA MESA DE COOPERANTES INTERNACIONALES MERECE QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 20/08/2019. SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM 037-G-DM-2019.


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: COMPRA DE 45 BANDERAS PARA EL MARCO DEL PROYECTO CIVICO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA #-583-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETPIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-000016-2019 RECIBO #-00016-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-00103742 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 17/10/2019.COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y ENSEÑANSA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2338-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLOGICA EDUCATIVA.


title: COMPRA DE 50 PASTELES PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO EN CIUDAD MUJER SEGUN ORDEN DE COMPRA #-673-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICOS EDUCATIVOS.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: COMPRA DE 50 PASTELES PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO EN CIUDAD MUJER SEGUN ORDEN DE COMPRA #-673-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICOS EDUCATIVOS SE HACE PAGO CON FACTURA#-028256-2019 RECIBO #-0-2019


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00021212 Y RECIBO AMBOS DE FECHA 25/11/2019. 6 BOTELLAS DE TINTA COLOR NEGRO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2288-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENRAL DE INNOVACIÓN TECNOLOGICA EDUCATIVA.


rationale: 500 DESAYUNOS Y 500 ALMUERZOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-682-2019 CELEBRACIÓN DEL 15 DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ASMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-003187-2019 RECIBO 3-3466-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002518 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 15/10/2019. ORDEN DE COMPRA CM-629-SEDUC-2019 ADQUISICION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ( 20 COFFE BREAK 20 ALMUERZOS 1 ARREGLO FLORAL1 PASTEL1 MESERO ) PARA REUNION CON LA MESA TECNICA DE FINANCIAMIENTO A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE COLPROSUMAH EL 30/08/2019 SEGUN MEMORANDUM 042-G-DM-2019.


title: COMPRA DE 45 BANDERAS PARA EL MARCO DEL PROYECTO CIVICO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA #-583-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETPIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: COMPRA DE 45 BANDERAS PARA EL MARCO DEL PROYECTO CIVICO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA #-583-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETPIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIERO SE HACE PAGO CON FACTURA #-000016-2019 RECIBO #-00016-2019.


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO VARIOS SEGUN ORDEN DECOMPRA #-569-2019 SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO VARIOS SEGUN ORDEN DECOMPRA #-569-2019 SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-0027916-2019


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2285-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLOGICA EDUCATIVA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2285-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLOGICA EDUCATIVA SE HACE PAGO CON FACTURA #-031644-2019 RECIBO #-43850-2019.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N° 016-001-00108961 Y RECIBO N° 016-001-01-00108961 AMBOS DE FECHA 23/10/2019.  COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2339-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLOGICA EDUCATIVA.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 24/10/2019 A SAN PEDRO SULACORTES TALLER SOBRE LAS TIC EN EL LDESARROLLO  PROFECIONAL DOCENTE. DIRIGIDO A DIRECCIONES MUNICIPALES/DISTRITALES Y CURRICULO Y EVALUACION Y ASISTENTES TECNICOS.

JUAN CARLOS AMAYA OSORIO

legalName: JUAN CARLOS AMAYA OSORIO


rationale: 100 COFFE BREAK POR EVENTOS DE JUNTAS DE PRESIDENTES DE GOBIERNOS ESTUDIANTILES SEGUN ORDEN DE COMPRA #-560-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #0002477-2019 RECIBO #-0-2019.


title: COMPRA DE SELLOS DE HULE (3) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-645-2019 SOLICITADO POR LA DIRECTORA GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLOGICA Y EDUCATIVA.

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

rationale: COMPRA DE SELLOS DE HULE (3) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-645-2019 SOLICITADO POR LA DIRECTORA GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLOGICA Y EDUCATIVA SE HACE PAGO CON FACTURA .#-001266-2019 RECIBO #-0311-2019.


title: COMPTA DE 3 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2285-2019SOLCICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLOGICA EDUCATIVA.

rationale: COMPTA DE 3 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2285-2019SOLCICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLOGICA EDUCATIVA SE HACE PAGO CON FACTURA #-0031643-2019 RECIBO #-043851-2019.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 10/9/2019 A OCOTEPEQUESANTA ROSA DE COPAN COMAYAGUAEL PARAISOADUANA LAS MANOS ADUANA EL POY.  REALIZAR RECORRIDO DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA DE  EL POY.

REINA LETICIA CAMPOS SIERRA

legalName: REINA LETICIA CAMPOS SIERRA


title: SERVICO D IMPRESIÓN DE INSTRUMRENTO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-669-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

rationale: SERVICO D IMPRESIÓN DE INSTRUMRENTO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-669-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SE HACE PAGO CON FACTURA #-002134-2019 RECIBO #-0-2019.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 09/11/2019 A SANTA BARBARA TALLER SOBRE LAS TIC EN EL LDESARROLLO  PROFECIONAL DOCENTE. DIRIGIDO A DIRECCIONES MUNICIPALES/DISTRITALES Y CURRICULO Y EVALUACION Y ASISTENTES TECNICOS.

OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

legalName: OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 29/10/2019 AL 02/11/2019 A TELA  JORNADA PARA EVALUACION DISEÑO Y AJUSTES EN LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE FORMACION PERMANENTE Y SEGUIMIENTO EN EL CAMPO CURRICULAR DE ESPAÑOL DIRIGIDA  A TECNICOS   PEDAGOGICOS DE LOS 4 CENTROS REGIONALES PARA EL DESARROLLO   DE PRACTICAS EFECTIVAS SEGUN  LA EVIDENCIAS PARA LA ENSEÑANZA APRENDISAJE DE LA LECTOESCRITURA PARTE III .


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003249 Y RECIBO N°3482 AMBOS DE FECHA 24/09/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-676-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (30 ALMUERZOS Y 60 COFFE BRAKE) PARA EL TALLER DE METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA LLEVADO A CABO EL 11/09/2019. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL MEDIANTE OFICIO N° 819-DGDP-SE-2019.


name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00009399 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 19/09/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-688-SEDUC-2019 ADQUISICION DE APLICACIONES INFORMATICAS PARA RENOVACION DE DOMINIO WWW.EDUCATRACHOS.HN POR CINCO AÑOS SOLICITADO POR (USINIEH) MEDIANTE OFICIO N° 270-USINIEH-2019.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS DEL 21 AL 28/10/2019 A PUERTO LEMPIRAGRACIAS A DIOS  TALLER DE FORMACION PERMANENTE BUENAS PRACTICAS PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA.  CABE MENCIONAR QUE EL VOLETO AEREO DE  REYNA ISABEL GARCIA LE SALE MENOR VALOR PORQUE RECIDE EN TELA.

IRIS LEONOR MARTINEZ FUNEZ

legalName: IRIS LEONOR MARTINEZ FUNEZ

REYNA ISABEL GARCIA PINEDA

legalName: REYNA ISABEL GARCIA PINEDA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 23/10/2019 A DANLIEL PARAISO  EVALUAR LOS BACHILLERATOS QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN EXPERIMENTACION.

ELANNA CRISTINA NUÑEZ RIVERA

legalName: ELANNA CRISTINA NUÑEZ RIVERA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 28/10/2019 AL 01/11/2019 A LA PAZCOMAYAGUASANTA BARBARA VALUAR LOS BACHILLERATOS QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN EXPERIMENTACION.

CELEA CAROLINA LOPEZ COELLO

legalName: CELEA CAROLINA LOPEZ COELLO

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 28/10/2019 AL 01/11/2019 A LA PAZCOMAYAGUASANTA BARBARA VALUAR LOS BACHILLERATOS QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN EXPERIMENTACION SE HACE REINTEGRO POR COMBUSTIBLE NO UTILIZADO EN LA GIRA DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE LOS BACHILLERATOS POR UN MONTO 1430.58 DE LEMPIRAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5013-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5013-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 17/10/2019 A EL PROGRESOYORO TALLER SOBRE LAS TIC EN EL LDESARROLLO  PROFECIONAL DOCENTE. DIRIGIDO A DIRECCIONES MUNICIPALES/DISTRITALES Y CURRICULO Y EVALUACION Y ASISTENTES TECNICOS.

WALTER ENRIQUE VASQUEZ

legalName: WALTER ENRIQUE VASQUEZ


title: 225 ALMUERZOS 450 ESTACIONES CON REPOSTERIA POR LA MAÑANA Y TARDE POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA #-679-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: 225 ALMUERZOS 450 ESTACIONES CON REPOSTERIA POR LA MAÑANA Y TARDE POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA #-679-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-02484-2019 RECIBO #-0-2019.


title: COMPRA DE 700 CAMISAS DE VARIAS TALLAS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-733-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: COMPRA DE 700 CAMISAS DE VARIAS TALLAS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-733-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SE HACE PAGO CON FACTURAS #-00052-2019 RECIBO #-0032-2019.


title: ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO Y PANTALLA LED DE 2X3 METROS PARA EL LANZAMIENTO DE BLOQUE TEMATICO DE FORMACIÓN DE EDUCACIÓN.

GRUPO CQ SA DE CV

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

rationale: ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO Y PANTALLA LED DE 2X3 METROS PARA EL LANZAMIENTO DE BLOQUE TEMATICO DE FORMACIÓN DE EDUCACIÓN SE HACE PAGO CON FACTURA #-001725-2019 RECIBO #- 1259-2019.


SARA LORENA JIMENEZ GALO

legalName: SARA LORENA JIMENEZ GALO

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 04 AL 8/11/2019 A LA CEIBASAN PEDRO SULACORTESPROGRESO EVALUAR LOS BACHILLERATOS QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN EXPERIMENTACION. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5016-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5016-1-0


title: PAGO DE PASAJE AEREO DEL 13 AL 19-10-2019 A ROATAN  TALLER  DE FORMACION PERMANENTE BUENAS PRACTICAS PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA.

ALEIDA MARINA ARGUETA RIVERA

legalName: ALEIDA MARINA ARGUETA RIVERA

KAREN MELISSA CASTELLANOS LOPEZ

legalName: KAREN MELISSA CASTELLANOS LOPEZ


title: 100 COFFE BREAK EMPACADOS POR EVENTOS DE JUNTAS DE PRESINDENTES ESTUDIANTILES SEGUN ORDEN DE COMPRA #-510-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISYTRATIVOS Y FINANCIEROS.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: 100 COFFE BREAK EMPACADOS POR EVENTOS DE JUNTAS DE PRESINDENTES ESTUDIANTILES SEGUN ORDEN DE COMPRA #-510-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISYTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-003041-2019 RECIBO #-03329-2019


title: COMPRA 10 CAMISAS DE VESTIR Y 8 CHALECOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-707-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.

ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: COMPRA 10 CAMISAS DE VESTIR Y 8 CHALECOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-707-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-00056-2019 RECIBO #-00369-2019.


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00052293 Y RECIBO N° 002972 AMBOS DE FECHA 28/10/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2347-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS ( 10 PAQUETES DE GALLETAS2 BOTES DE CREMORA) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS  SEGUN OFICIO N°244-DGSE-2019.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00031970  Y RECIBO N° 44006 AMBOS DE FECHA 04/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2348-2019 ADQUICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  REPUESTOS Y ACCESORIOS (MATERIALES VARIOS) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICCIOS EDUCATIVOS SEGUN ACUERDO N° 244-DGSE-2019.


EDIL ALBERTO CRUZ ESTRADA

legalName: EDIL ALBERTO CRUZ ESTRADA

rationale: SE HACE REINTEGRO POR NO HABER UTILIZADO LOS PASAJES EN SU TOTALIDAD. MONITOREARA LOS AVANCES DE LA IMPLEMENTACIONB DE LA LEY FUNDAMETAL  Y SUS REGLAMENTOS A TRAVES DE LOS PROCESOS DE DESCENTRALIZACION. PAGO DE VIATICOS Y PASAJE A PUERTO LEMPIRAGRACIAS A DIOS ROATAN ISLAS DE LA BAHIA Y LA CEIBA ATLANTIDA. DEL 21 AL 25/10/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5095-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5095-1-0


title: 70 MERIENDAS EMPACADAS SEGUN ORDEN DEC COMPRA #- 442-2019 SOLICITADO POR L UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

telephone: ND

ue: 16 - UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

actividadObra: 7 - SUPERVICION EDUCATIVA

rationale: 70 MERIENDAS EMPACADAS SEGUN ORDEN DEC COMPRA #- 442-2019 SOLICITADO POR L UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE SE HACE PAGO CON FACTURA #-001584-2019 RECIBO #-02663-2019.


title: 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2362-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2362-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA UNIDAD EJECUTORA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5082-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5082-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE  FACTURA N° 000-001-01-00021117 DE FECHA  06/11/2019 Y RECIBO S/N DE FECHA 7/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2352-2019 ADQUICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS Y ACCESORIOS) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN ACUERDO N° 244-DGSE-2019.


title: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-161-2019 PARA OFICINA DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO PO LA DERECCIÓN GEERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-161-2019 PARA OFICINA DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO PO LA DERECCIÓN GEERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-001549/1550 RECIBO #-0188-2019.


OMAR ENRIQUE RIVERA MIRANDA

legalName: OMAR ENRIQUE RIVERA MIRANDA

rationale: PAGO DE PASAJE  AEREO A PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS ROATAN  ISLAS DE LA BAHIA MONITOREARA LOS AVANCES DE LA IMPLEMENTACIONB DE LA LEY FUNDAMETAL  Y SUS REGLAMENTOS A TRAVES DE LOS PROCESOS DE DESCENTRALIZACION. COMPLEMENTO AL F01-4869 REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5094-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5094-1-0


rationale: SE HACE REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 2659-DGA-2019-SDGP. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2356-2019 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TINTAS Y TONER VARIOS ) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE SEGUN OFICIO N° 206-USE-SE-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5116-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5116-1-0


title: COMPRA 18 CAMISAS DE VESTIR Y 18 CHALECOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-705-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA.

rationale: COMPRA 18 CAMISAS DE VESTIR Y 18 CHALECOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-705-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA SE HACE PAGO CON FACTURA #-0055-2019 RECIBO #-0035-2019


title: PAGO DE DEDUCIBLES PARA 3 VEHICULOS : 1.- FACTURA No. 44 Y  RECIBO No. 132 DE FECHA 25/09/2019 2.- FACTURA No. 43 Y  RECIBO No. 131 DE FECHA 25/09/2019 3.- FACTURA No. 45 Y  RECIBO No. 133 DE FECHA 25/09/2019

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-001-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019.

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

ga: 15 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE OCOTEPEQUE

ue: 36 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OCOTEPEQUE

rationale: 9NA Y ULTIMA FRACCION DE PAGO (SEGUN APROBADO EN 1ra CUOTA septiembre) QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DEDIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEOCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-001-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019.FACT.000-001-01-00061502 RECIBO N° 0378.

description: 7ma FRACCION DE PAGO (SEGUN APROBADO EN 3ra CUOTA JULIO) QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-001-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019.FACT.000-001-01-00061502 RECIBO N° 0378.

description: 6ta FRACCION DE PAGO (SEGUN APROBADO EN 2da CUOTA JULIO) QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-001-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019.FACT.000-001-01-00061502 RECIBO N° 0378.

description: 5ta FRACCION DE PAGO (SEGUN APROBADO EN CUOTA JULIO) QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-001-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019.FACT.000-001-01-00061502 RECIBO N° 0378.

description: 4ta  FRACCION DE PAGO (SEGUN APROBADO EN CUOTA JUNIO) QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-001-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019.FACT.000-001-01-00061502 RECIBO N° 0378. (QUEDA PENDIENTE DE PAGO 65240.28)

description: 3ra  FRACCION DE PAGO (SEGUN APROBADO EN CUOTA MAYO) QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-001-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019.FACT.000-001-01-00061502 RECIBO N° 0378.(QUEDA PENDIENTE DE PAGO 76113.28)

description: 2da FRACCION DE PAGO (SEGUN APROBADO EN CUOTA ABRIL) QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-001-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019.FACT.000-001-01-00061502 RECIBO N° 0378.(QUEDA PENDIENTE DE PAGO 88798.83)

description: 8Va FRACCION DE PAGO (SEGUN APROBADO EN 1ra CUOTA AGOSTO) QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DEDIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEOCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-001-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019.FACT.000-001-01-00061502 RECIBO N° 0378.

description: FRACCION DE PAGO (SEGUN APROBADO EN CUOTA) QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-001-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019.FACT.000-001-01-00061502 RECIBO N° 0378.(PENDIENTE DE PAGO 94298.83)


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: SE HACE REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 2659-DGA-2019-SDGP. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2357-2019 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( 7 TONER AR016T) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE SEGUN OFICIO 206-USE-SE-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5103-1-0


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-000-19622 Y RECIBO N° 25093 AMBOS DE FECHA 23/10/2019.ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2354-2019 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( 5 CARTUCHO DE TINTA HP 22) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE SEGUN OFICIO 206-USE-SE-2019


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00017839 Y RECIBO S/N  AMBOS DE FECHA 25/10//2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2346-2019 ADQUICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS ( 10 PAQUETES DE GALLETAS) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICCIOS EDUCATIVOS SEGUN ACUERDO N° 244-DGSE-2019.


rationale: 45 ALMUERZOS POR REUNIÓN DE COCIP SEGUN ORDEN DE COMPRA #-516-2019 SE HACE PAGO CON FACTURA #-001592-2019 RECIBO #-3248-2019


GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

rationale: 100 COFFE BREAK GOURMET TIPO BUFFET AQUILER DE CRISTALERIA 700 COFFE BREAK EMPACADOS CON REFRESCO Y 14 BOTES CON AGUA SEGUN ORDEN DE COMPRA 632-2019 EVENTO ENTREGA DE LA ANTORCHA POR LA PAZ Y LA LIBERTAD EN MUNICIPIO LAS MANOS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS. SE HACE PAGO CON FACTURA #-01653-2019 RECIBO #-1273-2019.


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: PAGO 20 DESAYUNOS SERVIDOS  TIPO BUFFET Y 2 MESEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-710-2019 POR JORANADA DE TRABAJO CON EQUIPO DE LA DESIGNADA PRESIDENCIAL OLGA ALVARADO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN FACTURA N.000-002-01-00002478 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 07/10/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5110-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5110-1-0


title: 1 CORONA FLORAL Y 1 ARREGLO FLORAL PARA COLOCAR EN LA ESTATUA DEL GENERAL FRANCISCO MORAZAN EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRRATRIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

rationale: 1 CORONA FLORAL Y 1 ARREGLO FLORAL PARA COLOCAR EN LA ESTATUA DEL GENERAL FRANCISCO MORAZAN EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRRATRIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-002479-2019 RECIBO #-0-2019


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00591164 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 26/10/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2345-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (10 PAQUETES DE GALLETAS20 BOLSAS DE AZUCAR) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 244-DGSE-2019.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

programa: 17 - SERVICIOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale: SE HACE REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 2659-DGA-2019-SDGP. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2343-2019 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 244-DGSE-SE-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5209-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5209-1-0


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE FACTURA 010-001-01-01-00105068 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 30/10/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2360-2019 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y ENSEÑANZA (15 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 163-UAI--SE-2019.


WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ

legalName: WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 03 AL 9/11/2019 A CATACAMASOLANCHO  PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE  COMPETENCIAS PEDAGOGICAS DEL III CICLO DE EDUCACION BASICA  EN LAS AREAS CURRICULARES DE FISICAQUIMICABIOLOGIATECNOLOGIA REINTEGRO POR NO HABER REALIZADO LA GIRA  A CATACAMAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5239-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5239-1-0


title: 100 COFFE BREAK POR ENCENTRO DE PRESIDENTES DE JUNTAS DIRECTIVAS ESTUDIANTILES EN EL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA #-561-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

legalName: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

rationale: 100 COFFE BREAK POR ENCENTRO DE PRESIDENTES DE JUNTAS DIRECTIVAS ESTUDIANTILES EN EL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA #-561-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-00158-2019 RECIBO #-0-2019.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00021187 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 21/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2335-2019 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  (TINTAS Y TONER VARIOS) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 244-DGSE-SE-2019.


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2350-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  (MATERIALES VARIOS DE OFICINA) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 244-DGSE-2019.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2350-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  (MATERIALES VARIOS DE OFICINA) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 244-DGSE-2019 SE HACE PAGO CON FACTURA #-110185-2019 RECIBO #-110185-2019.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00031715 Y RECIBO N° 43872 AMBOS DE FECHA 18/10/2019.ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2359-2019 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y ENSEÑANZA (3 CARPETA COLGANTES TAMAÑO OFICIO ) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 163-UAI--SE-2019.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAPEL CARTA PARA USO DE LAS OFICNAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE PARTE DE CENTROS CEPB Y CEB´S DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0071-2019 CM-006  DEL CORRELATIVO AL PACC 2019.

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAPEL CARTA PARA USO DE LAS OFICNAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE PARTE DE CENTROS CEPB Y CEB´S DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0071-2019 CM-006  DEL CORRELATIVO AL PACC 2019.FACTURA N° 010-001-01-00025540.


title: 30 ALMUERZOS CON POSTRE SERVIDO Y ODS MESEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-584-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

rationale: 30 ALMUERZOS CON POSTRE SERVIDO Y ODS MESEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-584-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-002244-2019 RECIBO #-0-2019.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS A USAR EN  LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-002-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019.

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: 3er Y ÚLTIMO PAGO FRACCION (SEGUN APROBADO EN CUOTA MAYO) QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-002-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019. FACTURAS 005-001-01-00030293 Y 005-001-01-00030292 ( UNA DEL AIRE Y LA OTRA DE CONDENSADORES Y TUBERIAS)

description: PAGO FRACCION (SEGUN APROBADO EN CUOTA) QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS A USAR EN  LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-002-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019. FACTURAS  005-001-01-00030293 Y 005-001-01-00030292 ( UNA DEL AIRE Y LA OTRA DE CONDENSADORES Y TUBERIAS)

description: 2do PAGO FRACCION (SEGUN APROBADO EN CUOTA MAYO) QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-002-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019. FACTURAS 005-001-01-00030293 Y 005-001-01-00030292 ( UNA DEL AIRE Y LA OTRA DE CONDENSADORES Y TUBERIAS)


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: SE HACE REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 2659-DGA-2019-SDGP.  ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2334-2019 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 244-DGSE-SE-2019.SE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5220-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5220-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MANTENIMIETO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-003-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019.

JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR

legalName: JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MANTENIMIETO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-003-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019. FACTURA  000-001-01-00018904 RECIBO N° 002308.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 21 AL 26/10/2019 A COMAYGUASANTABARBARAINTIBUCALA ESPERANZA Y CORTESSAN PEDRO SULA  GIRA DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS DOCENTES MATRICULADOS EN LA SEGUNDA EDICION DEL DIPLOMADO EN DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DEL PROYECTO REGIONAL DE EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS.  PATROCINADOS POR LA OEI

DANIEL ENRIQUE ARGEÑAL ROJAS

legalName: DANIEL ENRIQUE ARGEÑAL ROJAS


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 28/9/2019 A TALANGA  TRASLADO DE TECNICOS  QUE APLICARON ENCUESTA EN EL MARCO DEL DIAGNOSTICO DE NECESIDADES D EFORMACION DIRIGIDO A DIRECTORES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAPEL OFICIO LEGAL NOTAS ADHESIVAS CARTULINAS PARA USO DE LAS OFICNAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE PARTE DE CENTROS CEPB Y CEB´S DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0073-2019 CM-006  DEL CORRELATIVO AL PACC 2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAPEL OFICIO LEGAL NOTAS ADHESIVAS CARTULINAS PARA USO DE LAS OFICNAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE PARTE DE CENTROS CEPB Y CEB´S DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0073-2019 CM-006  DEL CORRELATIVO AL PACC 2019. FACTURA N° 000-001-01-00010880.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00770513-Y RECIBO N° S/N AMBOS DEL 22/10/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2340-2019 ADQUISICION DE UTILES  DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA (MATERIALES  VARIOS DE OFICINA) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 244-DGSE-2019


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: SE HACE REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 2659-DGA-2019-SDGP. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-58-2336-2019.  ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONER CANON) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N°244-DGSE-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5233-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5233-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS NECESIDADES DE COMUNICACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA  DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-005-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS NECESIDADES DE COMUNICACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA  DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-005-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019. AVISO DE COBRO 173750 RECIBOS N° 923553 Y 923554.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE CAMISETAS TIPO POLO CON 2 BORDADOS PARA USO DE PERSONAL ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-004-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019.

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: PAGO  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE CAMISETAS TIPO POLO CON 2 BORDADOS PARA USO DE PERSONAL ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-004-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019. FACTURA N° 000-001-01-00000719.


title: ALQUILER DE SILLAS METALICAS SISTEMA DE AUDIO MICROFONOS INALAMBRICOS MESAS CON SU MANTELERIA UNA PANTALLA LED 2X3 METROS Y 160 COFFE BREAK 80 ALMUERZOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-621-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINITERIAL AFECTANDO LA GERENCIA UE 05.

rationale: ALQUILER DE SILLAS METALICAS SISTEMA DE AUDIO MICROFONOS INALAMBRICOS MESAS CON SU MANTELERIA UNA PANTALLA LED 2X3 METROS Y 160 COFFE BREAK 80 ALMUERZOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-621-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINITERIAL AFECTANDO LA GERENCIA UE 05 SE HACE PAGO CON FACTURA #-000144-2019 RECIBO #-0-2019.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE   UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE PREBASICA BASICA  I Y II CICLO MEDIA PRESENCIAL  DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0075-2019.

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE   UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE PREBASICA BASICA  I Y II CICLO MEDIA PRESENCIAL  DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0075-2019. FACTURA N° 000-001-01-00010949.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00017840 Y RECCIBO S/N AMBOS DE FECHA 25/10/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2364-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (REFRESCOS CAFE CREMORA) SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 1939-SG-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5281-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5281-1-0


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00052164- Y RECIBO N° 002960 AMBOS DE FECHA 22/10/2019.ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2368-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ( GALLETAS JALEA) SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 1939-SG-2019.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 16/11/2019 A LA PAZSTA.BARBARACORTESY ATLANTIDA  TERCERA RETROALIMENTACION DEL PRIMER NIVEL Y CLAUSURA DE LOS NIVELES DEL DIPLOMADO IMPROVING ENGLISH TEACHING QUALITY PROGRAM.MEJORANDO LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DEL INGLES.

RONALD KILDER BORJAS SIERRA

legalName: RONALD KILDER BORJAS SIERRA

actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00589752 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 21/10/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2366-2019 ADQUSICION DE PRODUCTOS ALINMENTICIOS (5 BOLSAS DE AZUCAR) SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 1939-SG-2019.


title: 100 COFFE BREAK PARA EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA POR ECUENTRO DE JUNTAS ESTUDIANTILES DE GOBIERNO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-553-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: 100 COFFE BREAK PARA EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA POR ECUENTRO DE JUNTAS ESTUDIANTILES DE GOBIERNO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-553-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-000162-2019 RECIBO #-0-2019.


title: 100 COFFE BREAK  PARA EL DEPARTAMENTO DE YORO POR  ENCUENTRO DE JUNTAS DE GOBIERNO DE PRESIDENTES ESTUDIANTILES SEGUN ORDEN DE COMPRA #-552-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

rationale: 100 COFFE BREAK  PARA EL DEPARTAMENTO DE YORO POR  ENCUENTRO DE JUNTAS DE GOBIERNO DE PRESIDENTES ESTUDIANTILES SEGUN ORDEN DE COMPRA #-552-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-000153-2019 RECIBO #-0-2019.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SILLAS  SEMI-EJECUTIVAS  A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-009-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019.

IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA

legalName: IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: 8VO PAGO (fraccion segun cuota aprobado  NOVIEMBRE) QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SILLAS SEMIEJECUTIVASA USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-009-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019. FACTURA N° 000-002-01-00001610.

description: 7MO PAGO (fraccion segun SEGUNDA  aprobado cuota OCTUBRE) QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SILLAS SEMIEJECUTIVASA USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-009-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019. FACTURA N° 000-002-01-00001610.

description: 5TO PAGO (fraccion segun aprobado cuota SEPTIEMBRE) QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SILLAS SEMIEJECUTIVASA USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-009-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019. FACTURA N° 000-002-01-00001610.

description: 6TO PAGO (fraccion segun aprobado cuota OCTUBRE) QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SILLAS SEMIEJECUTIVASA USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-009-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019. FACTURA N° 000-002-01-00001610.

description: 4er PAGO (fraccion segun aprobado cuota AGOSTO) QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SILLAS SEMIEJECUTIVASA USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-009-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019. FACTURA N° 000-002-01-00001610.

description: 3er PAGO (fraccion segun aprobado cuota julio) QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SILLAS SEMIEJECUTIVASA USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-009-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019. FACTURA N° 000-002-01-00001610.

description: 2do PAGO (fraccion segun aprobado cuota junio) QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SILLAS SEMI-EJECUTIVAS A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-009-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019. FACTURA N° 000-002-01-00001610.(queda pendiente 19647.21)

description: PAGO (fraccion segun aprobado cuota) QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SILLAS  SEMI-EJECUTIVAS  A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-009-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019. FACTURA N° 000-002-01-00001610.


title: 100 COFFE BREAK  PARA EL DEPARTAMENTO DE COPÁN POR  ENCUENTRO DE JUNTAS DE PRESIDENTES ESTUDIANTILES SEGUN ORDEN DE COMPRA #-562-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

legalName: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

rationale: 100 COFFE BREAK  PARA EL DEPARTAMENTO DE COPÁN POR  ENCUENTRO DE JUNTAS DE PRESIDENTES ESTUDIANTILES SEGUN ORDEN DE COMPRA #-562-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-000157-2019 RECIBO #-0-2019.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE  TONERS Y CARTUCHOSTINTAS ORIGINALES Y GENERICAS PARA FLUJO A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-008-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE  TONERS Y CARTUCHOSTINTAS ORIGINALES Y GENERICAS PARA FLUJO A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-008-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019. FACTURA N° 017-006-01-00006625.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDE AL PROCESO DE FORMACION PARA DOCENTES DEL NIVEL I II DEL DIPLOMADO  IMPROVING ENGLISH TEACHING QUALITY PROJECT  MEJORANDO LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DEL INGLES  DEL 05/11/2019 AL 09/11/2019 EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA Y ATLANTIDA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 25/10/2019 A SANTA ROSA D ECOPANGRACIASLA ESPERANZAY LA PAZ ENCUENTRO DE PRESIDENTES DE JUANTAS DIRECTIVAS DE ASOCIACIONES DE PADRES Y  MADRES DE FAMILIA PARA LA SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO D ELA APF Y MONITOREO DE PLAN DE TRABJO 2019.

JULIO ARMANDO ARIAS RAMOS

legalName: JULIO ARMANDO ARIAS RAMOS

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 25/10/2019 A SANTA ROSA D ECOPANGRACIASLA ESPERANZAY LA PAZ ENCUENTRO DE PRESIDENTES DE JUANTAS DIRECTIVAS DE ASOCIACIONES DE PADRES Y  MADRES DE FAMILIA PARA LA SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO D ELA APF Y MONITOREO DE PLAN DE TRABJO 2019 SE HACE REINTEGRO POR CONBUSTIBLE DE LPS. 809.48 POR NO SER UTILIZADOS EN SU TOTALIDAD DE LA GIRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5297-1-0


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-14387953 Y RECIBO N° 2220 AMBOS DEL 31/10/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2365-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PRODUCTOS VARIOS) SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 1939-SG-2019.


GRUPO CQ SA DE CV

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CONTRATACIÓN DE GRUPO MUSICAL GRUPO DE DANZA SONIDISTAS Y GENERADOR ELECTRICO POR EVENTO DE NOCHE CULTURAL DE LA ANTORCHA CENTRO AMERICANA DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA #-648-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SE HACE PAGO CON FACTURA#-001721-2019 RECIBO #-1255-2019


title: 39 ALMUERZOS EMPACADOS CON REFRESCO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-623-2019 SOLICITADO POR DIRECCIÓN GENERAL DE TEGNOLOGIA EDUCATIVA AFECTANDO LA UNIDAD EJECUTORA 18 ACTIVIDAD 05 PROGRAMA 03.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: 39 ALMUERZOS EMPACADOS CON REFRESCO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-623-2019 SOLICITADO POR DIRECCIÓN GENERAL DE TEGNOLOGIA EDUCATIVA AFECTANDO LA UNIDAD EJECUTORA 18 ACTIVIDAD 05 PROGRAMA 03 SE HACE PAGO CON FACTURA #-1632-2019 RECIBO #-2784-2019.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE PREBASICA BASICA  I Y II CICLO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-007-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE PREBASICA BASICA  I Y II CICLO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-007-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019. FACURA N° 000-001-01-00010881.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 9/11/2019 A TELA  TRASLADAR PERSONAL  SUB DIRECTORA DE EDUCACION PREBASICA. COMPLEMENTO AL F01-5268

LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ

legalName: LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ


SOFIA CARLOTA LOPEZ PAVON

legalName: SOFIA CARLOTA LOPEZ PAVON

REINA EDUVIGES ISCOA COLINDRES

legalName: REINA EDUVIGES ISCOA COLINDRES

SARA LORENA JIMENEZ GALO

legalName: SARA LORENA JIMENEZ GALO

MANUEL ANTONIO BARAHONA RIVERA

legalName: MANUEL ANTONIO BARAHONA RIVERA

OFELIA ELOISA MATUTE DELGADO

legalName: OFELIA ELOISA MATUTE DELGADO

SAGRARIO YANETH FERRUFINO GONZALES

legalName: SAGRARIO YANETH FERRUFINO GONZALES

NELLY MARITZA PEREZ OLVERAS

legalName: NELLY MARITZA PEREZ OLVERAS

ANA LUISA HERNANDEZ

legalName: ANA LUISA HERNANDEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE PASAJE AEREO DEL 14 AL 18/10/2019 A PUERTO LEMPIRAGRACIAS ADIOS DEL 21 AL 25/10/2019 A ROATANISLAS DE LA BAHIA VALIDAR LA PROPUESTA DE LINEAMIENTOS PARA LA ARTICULACION ADMINISTRATIVACURRICULAR Y PEDAGOGICA DE LOS NIVELES DE PREBASICABASICA Y MEDIADIRECTORES MUNICIPALES DE EDUCACION Y TECNICOS DE LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DE EDUCACCION. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5294-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5294-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE LLANTAS  265/70R16 PARA NISSAN NAVARA ASIGNADA EN  LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0074-2019  DEL CORRELATIVO AL PACC 2019.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE LLANTAS  265/70R16 PARA NISSAN NAVARA ASIGNADA EN  LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0074-2019  DEL CORRELATIVO AL PACC 2019. FACTURA N° 006-001-01-00004016 RECIBO N° 11002.


rationale: ALQUILER DE TARIMA LUCES MAQUINA DE HUMO MICROFONOS MONITORES Y OTROS POR EVENTO DE NOCHE CULTURAL DE LA ANTORCHA CENTRO AMERICANA DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA #-648-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL se hace pago con factura #-001720-2019 RECIBO #-1254-2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE   UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE BASICA  I Y II CICLO  DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0076-2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE   UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE BASICA  I Y II CICLO  DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0076-2019. FACTURA 000-001-01-00011108.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  DEL 07 AL 11/10/2019 A  GRACIASSANTA ROSA DE COPANSANTA BARBARA REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE A CENTROS EDUCATIVOS III CICLO DE LA EDUCACION BASICA Y EDUCACION MEDIA DEL AREA DE MATEMATICAS.

RONALD KILDER BORJAS SIERRA

legalName: RONALD KILDER BORJAS SIERRA


SONY RUSSELL ALVAREZ ORTIZ

legalName: SONY RUSSELL ALVAREZ ORTIZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE PASAJES AEREO A PUERTO LEMPIRA ONITOREAR AVANCES EN LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACION DEL MODELO DE SUPERVISION EDUCATIVA FORTALECER CAPACIDADES DE ANALISIS DE INFORMACION Y ELABORACION DE PLANES DE MEJORA DEL 30/10/2019 AL 01/11/2019. SE REVERSA A PETICION DE LA UNIDAD EJECUTORA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5389-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5389-1-0


NOYLA CECILIA SANTAMARIA ZAVALA

legalName: NOYLA CECILIA SANTAMARIA ZAVALA

rationale: COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y REGRESO DESDE LA CIUDAD DE ROATAN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA A TEGUCIGALPA PARA REALIZAR LA JORNADA  MONITOREO Y AVANCES EN LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACION DEL MODELO DE SUPERVISION EDUCATIVA Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE PARA FORTALECER CAPACIDADES DE ANALISIS DE INFORMACION Y ELABORACION DE PLANES DE MEJORA  DEL 30/10/2019 AL 01/11/2019 SE REVERSA A PETICION DE LA UE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5364-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5364-1-0


CLAUDIA ELENA OVIEDO ZUNIGA

legalName: CLAUDIA ELENA OVIEDO ZUNIGA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE A LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA DEL 04/11/2019 AL 09/11/2019 LEMPIRA DEL 11/11/2019 AL 16/11/2019 ATLANTIDA 18/11/2019 AL 23/11/2019 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR  CAPACITACION EMPODERAMIENTO Y MONITOREO A LAS AUTORIDADES DEPARTAMENTALES EN LA TEMATICA DE ESCUELA PARA PADRES MADRES DE FAMILIA TUTORES Y/O ENCARGADOS PARA SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO 2019  REVERSION POR NO  HABER SIDO UTILIZADO DICHO GASTO SEGUN OFICIO N. 1225-SSAAYF-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5368-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5368-1-0


WALTER JOSE PERDOMO AGUILERA

legalName: WALTER JOSE PERDOMO AGUILERA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 09/11/2019 DEL 11 AL 16/11/2019 DEL 18 AL 23/11/2019 A DANLISANTA ROSA DE COPANCOMAYAGUA CON FINALIDAD  DE REALIZAR CAPACITACIONEMPODERAMIENTO Y MONITOREO A LAS AUTORIDADES DEPARTAMENTALES EN LA TEMATICA DE ESCUELA PARA PADRESMADRES D EFAMILIA TUTORES Y/O  ENCARGADOS PARA SEGUIMIENTO DELPLAN DE TRABAJO 2019. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5369-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5369-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-640-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTACION (60 COFEE BREAK Y 1 ARREGLO FLORAL)  PARA REUNION  LANZAMIENTO DE CONCURSO DOCENTE A REALIZARSE EL DIA 29/08/2019 SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM N° 0111-G-DM-2019.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° CM-640-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTACION (60 COFEE BREAK Y 1 ARREGLO FLORAL)  PARA REUNION  LANZAMIENTO DE CONCURSO DOCENTE A REALIZARSE EL DIA 29/08/2019 SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM N° 0111-G-DM-2019 SE HACE PAGO CON FACTURA #-01662-2019 RECIBO #-02814-2019.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001617 Y RECIBO N° 002759 AMBOS DE FECHA 25/09/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-731-SEDUC-2019 ADQUISICION DE UN AREGLO FLORAL GRANDE CON TRIPODE PARA (198 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE C.A RUMBO AL BICENTENARIO 2021)  EL DIA 15/09/2019 SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM N° 086-G-DM-2019.


GRUPO CQ SA DE CV

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001652 Y RECIBO N° 1272 AMBOS DE FECHA 11/10/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-646-SEDUC-2019 ADQUSICION  DE SERVICIO DE ALQUILER DE MONTAJE Y ORGANIZACION PARA EL EVENTO DE LA ENTREGA DE LAS ANTORCHAS POR LA PAZ Y LA LIBERTAD A REALIZARSE EL DIA 10/09/2019 SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN OFICIO N° 595-SSAAYF-2019.


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 010-001-01-00001623 Y RECIBO N° 002776 AMBOS DE FECHA 18/10/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-783-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTACION (15 COFFE BREA) PARA REUNION III INFORME DE EVALUACION PERIODICA UNIVERSAL DE LAS RECOMENDACIONES EN DERECHOS HUMANOS EN TEMAS DE EDUCACION A REALIZARSE EL DIA 16/10/2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE SEGUN OFICIO N° 235-USE-SE-2019


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N° 016-001-01-00110176 Y RECIBO N° 016-001-01-00110176 AMBOS DE FECHA 20/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2385-2019 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA ( RESALTADORES FLOURECENTES GRUESOS AMARILLOS) SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDUM N° 098-G-DM--2019.


DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

legalName: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000164 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 19/08/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-620-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE EQUIPO PARA LA CAPACITACION  DE RELACIONES INTERPERSONALES CON LOS DOCENTES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA COPAN Y COLON EL DIA 17/08/2019 SOLICITDUD MEDIANTE  MEMORANDUM N° 034-G-DM-2019.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE GIRA REALIZADA A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA TELA TRUJILLO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE A CENTROS EDUCATIVOS DEL III CICLO DE LA EDUCACION BASICA Y EDUCACION MEDIA DEL AREA DE MATEMATICA SEGUN PLAN DE ACCION 097-DGDP-2019-SGFP-CRFPLA DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2019

OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

legalName: OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ


KARLA WALESKA FLORES SIERRA

legalName: KARLA WALESKA FLORES SIERRA

ELVA CRISTINA LOPEZ GIRON

legalName: ELVA CRISTINA LOPEZ GIRON

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

rationale: SE HACE REINTEGRO DE DIESEL POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD. PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 28/10/2019 AL 01/11/2019 A TRUJILLOCOLON  DEL 30/10/2019  AL 01/11/2019 A TRUJILLOCOLON. ORGANIZAR EJECUTAR LA GRAN FINAL DEL CONCURSO DIBUJA Y EXPRESATE POR UNA HONDURAS TRANSPARENTE .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5387-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5387-1-0


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AEREOS DEL 05 AL 07/11/2019 A ROATAN DEL10 AL 16/11/2019 A SAN PEDO SULASANTA BARBARA DANLICOMAYAGUA SAN LORENZOCHOLUTECA UTILA Y ROATAN   MONITOREAR AVANCES EN LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACION DEL MODELO DE SUPERVISION EDUCATIVA FAORTALECER CAPACIDADES DE ANALISIS DE INFORMACION Y ELABORACION DE PLANES DE MEJORA.

LOURDES CONCEPCION CARTAGENA GOMEZ

legalName: LOURDES CONCEPCION CARTAGENA GOMEZ

rationale: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AEREOS DEL 05 AL 07/11/2019 A ROATAN DEL10 AL 16/11/2019 A SAN PEDO SULASANTA BARBARA DANLICOMAYAGUA SAN LORENZOCHOLUTECA UTILA Y ROATAN   MONITOREAR AVANCES EN LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACION DEL MODELO DE SUPERVISION EDUCATIVA FAORTALECER CAPACIDADES DE ANALISIS DE INFORMACION Y ELABORACION DE PLANES DE MEJORA SE HACE REINTEGRO POR LPS. 699.9 POR TENER PROMOSIÓN LA LINEA AEREA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5372-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5372-1-0


title: PAGO DE VIATICOS DLE 03 AL 09/11/2019 DEL 18 AL 20/11/2019 A OCOTEPEQUESANTA ROSA D ECOPAN GRACIAS LA ESPERANZALA PAZ Y UTILA MONITOREAR AVANCES EN LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACION DEL MODELO DE SUPERVISION EDUCATIVA FAORTALECER CAPACIDADES DE ANALISIS DE INFORMACION Y ELABORACION DE PLANES DE MEJORA.

MARIA LEONOR MARTINEZ MARTINEZ

legalName: MARIA LEONOR MARTINEZ MARTINEZ


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: reversion del VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE   UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE BASICA  I  II Y III CICLO Y MEDIA PRESENCIAL  DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0078-2019.por error en el calculo de impuesto ya que los boligrafos son exentos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-15-378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-15-378-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 07/11/2019 A TRUJILLOLA CEIBA EL PROGRESO Y JUTICALPA MONITOREAR AVANCES EN LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACION DEL MODELO DE SUPERVISION EDUCATIVA FAORTALECER CAPACIDADES DE ANALISIS DE INFORMACION Y ELABORACION DE PLANES DE MEJORA.

CHRISTIAM FRANCISCO FERRERA OCHOA

legalName: CHRISTIAM FRANCISCO FERRERA OCHOA


title: PAGO DE PASAJES AEREOS   DEL 05AL 07/11/2019  PUERTO LEMPIRA MONITOREAR AVANCES EN LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACION DEL MODELO DE SUPERVISION EDUCATIVA FAORTALECER CAPACIDADES DE ANALISIS DE INFORMACION Y ELABORACION DE PLANES DE MEJORA. PAGO DE VIATICOS

BERTA LIDIA RODEZNO

legalName: BERTA LIDIA RODEZNO

ANA MIRIAN LOPEZ

legalName: ANA MIRIAN LOPEZ


title: PAGO DE PASAJES   A ROATANISLAS DE LA BAHIA  MONITOREAR LOS RESULTADOS DE LA GESTION TECNICO PEDAGOGICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION.

MARITZA ELEONORA VARGAS PORTILLO

legalName: MARITZA ELEONORA VARGAS PORTILLO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE PASAJES   A ROATANISLAS DE LA BAHIA  MONITOREAR LOS RESULTADOS DE LA GESTION TECNICO PEDAGOGICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SE HACRE REIMBOLSO POR PASAJE AEREO POR DESCUENTO DE LA TERCERA EDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5390-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5390-1-0


ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001593 Y RECIBO N° 00309 AMBOS DE FECHA 30/08/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-625-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTACION (15 DESAYUNOS) PARA REUNION SEMANAL CON ASESORES SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM N° 090-G-DM-2019.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA PARA EL USO DE PREBASICA BASICA Y MEDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-012-DDEO-2019 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2019 DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE.

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: 4TO PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA PARA EL USO DE PREBASICA BASICA Y MEDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-012-DDEO-2019 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2019 DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE FACTURA N° 000-001-01-00003230 (SEGUN APROBADO CUOTA DE OCTUBRE)

description: 2DO PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA PARA EL USO DE PREBASICA BASICA Y MEDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-012-DDEO-2019 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2019 DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE FACTURA N° 000-001-01-00003230 (2DO PAGO SEGUN APROBADO CUOTA DE SEPTIEMBRE)

description: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA PARA EL USO DE PREBASICA BASICA Y MEDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-012-DDEO-2019 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2019 DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE FACTURA N° 000-001-01-00003230 (1ER PAGO SEGUN APROBADO CUOTA DE AGOSTO)

description: 3ER PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA PARA EL USO DE PREBASICA BASICA Y MEDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-012-DDEO-2019 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2019 DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE FACTURA N° 000-001-01-00003230 (SEGUN APROBADO CUOTA DE OCTUBRE)


title: 142 CLUB SANDWISH DE RES CON QUESO LANZAMIENTO DEL BLOQUE TEMATICO SEGUN ORDENDE COMPRA 543-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE PRE-BASICA.

rationale: 142 CLUB SANDWISH DE RES CON QUESO LANZAMIENTO DEL BLOQUE TEMATICO SEGUN ORDENDE COMPRA 543-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE PRE-BASICA SE HACE PAGO CON FACTURA #-001595-2019 RECIBO #-00312-2019.


title: 100 COFFE BREAK PARA EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO MUNICIPIO DE JUTICALPA POR ENCUENTRO DE JUNTAS  DE DIRECTIVAS  DE GOBIERNOS ESTUDIANTILES SEGUN ORDENDE COMPRA 559-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AFECTANDO LA UNIDAD EJECUTORA 01 ACTIVIDAD 08 DEL DESPACHO MINISTERIAL.

rationale: 100 COFFE BREAK PARA EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO MUNICIPIO DE JUTICALPA POR ENCUENTRO DE JUNTAS  DE DIRECTIVAS  DE GOBIERNOS ESTUDIANTILES SEGUN ORDENDE COMPRA 559-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AFECTANDO LA UNIDAD EJECUTORA 01 ACTIVIDAD 08 DEL DESPACHO MINISTERIAL SE HACE REVERSIÓN POR NO LLEVAR DICHA ALIEMNTACIÓN EL PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5407-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5407-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE BASICA I II Y III CICLO Y MEDIA PRESENCIAL DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0079-2019.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE BASICA I II Y III CICLO Y MEDIA PRESENCIAL DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0079-2019.FACTRURA 010-001-01-00031552.


title: 100 COFFE BREAK PARA EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA MUNICIPIO DE CHOLUTECA POR ENCUENTRO DE JUNTAS  DE DIRECTIVAS  DE GOBIERNOS ESTUDIANTILES SEGUN ORDENDE COMPRA 557-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AFECTANDO LA UNIDAD EJECUTORA 01 ACTIVIDAD 08 DEL DESPACHO MINISTERIAL.

rationale: 100 COFFE BREAK PARA EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA MUNICIPIO DE CHOLUTECA POR ENCUENTRO DE JUNTAS  DE DIRECTIVAS  DE GOBIERNOS ESTUDIANTILES SEGUN ORDENDE COMPRA 557-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AFECTANDO LA UNIDAD EJECUTORA 01 ACTIVIDAD 08 DEL DESPACHO MINISTERIAL SE HACE PAGO CON FACTURAS #-. 000161-2019 RECIBO #-0-2019


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00032272 Y RECIBO N° 44216 AMBOS DE FECHA 19/11/2019. ORDEN DE COMPRA 50-1-5-2411-2019 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (100 MEMORIA USB DE 64 GB) SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN OFICIO N° 969-SSAAF-2019.


title: pago de PASAJES  del 04 al 08/11/2019 del 11 al 16/11/2019 del  18 al 23/11/2019 a puerto lempira gracias a dios santa barbara san pedro sula CAPACITACION EMPODERAMIENTO Y MONITOREO A LAS AUTORIADES DEPARTAMENTALES EN LA TEMATICA DE ESCUELA PARA PADRESMADRES D EFAMILIA TUTORES Y/O ENCARGADOS PARA SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO 2019.

JAIME ENRIQUE CHAVEZ VELASQUEZ

legalName: JAIME ENRIQUE CHAVEZ VELASQUEZ

JULIO ARMANDO ARIAS RAMOS

legalName: JULIO ARMANDO ARIAS RAMOS

CARLOS ALBERTO DELCID GUEVARA

legalName: CARLOS ALBERTO DELCID GUEVARA


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001759 Y RECIBO N° 00326 AMBOS DE FECHA 17/10/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-712-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (35 ALMUERZOS) PARA JORNADA DE TRABAJO CON LOS MIENBROS DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE (PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS A RELIZARSE EN EL SALON DE USO MULTIPLES DGDP ANTES INICE EL DIA 25/09/2019 SEGUN MEMORANDUM N° 089-G-DM-2019.


title: PAGO DE PASAJES  DEL 05 AL 07/11/2019 A ROATAN  MONITOREAR LOS AVANCES DE LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACION DEL MODELO DE SUPERVISION EDUCATIVACON APOYO DE PROHECO Y LA UNIDAD COORDINADORA DE INTITUCIONES NO GUBERNAMENTALES UCIENG.

KATHIA MARIA FUNES GUERRA

legalName: KATHIA MARIA FUNES GUERRA

rationale: PAGO DE PASAJES  DEL 05 AL 07/11/2019 A ROATAN  MONITOREAR LOS AVANCES DE LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACION DEL MODELO DE SUPERVISION EDUCATIVACON APOYO DE PROHECO Y LA UNIDAD COORDINADORA DE INTITUCIONES NO GUBERNAMENTALES UCIENG SE HACE REINTEGRO POR LPS.699.9 POR ESTAR EN PROMOCIÓN DE LINEA AEREA DONDE SE COMPRARON.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5413-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5413-1-0


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00026981  Y RECIBO N° 83418 AMBOS DEL 13/11/2019. ORDEN DE COMPRA CM-50-1-5-2353-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (15 PAQUETES DE SERVILLETAS) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 244-DGSE-2019.


title: 100 COFFE BREAK PARA EL DEPARTAMENTO DE CORTES MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA POR ENCUENTRO DE JUNTAS  DE DIRECTIVAS  DE GOBIERNOS ESTUDIANTILES SEGUN ORDENDE COMPRA 556-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AFECTANDO LA UNIDAD EJECUTORA 01 ACTIVIDAD 08 DEL DESPACHO MINISTERIAL.

DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

legalName: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

rationale: 100 COFFE BREAK PARA EL DEPARTAMENTO DE CORTES MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA POR ENCUENTRO DE JUNTAS  DE DIRECTIVAS  DE GOBIERNOS ESTUDIANTILES SEGUN ORDENDE COMPRA 556-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AFECTANDO LA UNIDAD EJECUTORA 01 ACTIVIDAD 08 DEL DESPACHO MINISTERIAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-00154-2019 RECIBO #-0-2019.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001598 Y RECIBO N° 00319 AMBOS DE FECHA 13/09/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-681-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTACION (1000 COFFEE BREAK) PARA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES / SAN PERO SULA A REALIZARSE  EL  PARA EL DIA 12/09/2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 0112-G-DM-2019.


GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001727 Y RECIBO N° 1261  AMBOS DE FECHA 18/09/2019.ORDEN DE COMPRA  CM- 691-SEDUC-2019 CEREMONIAL Y PROTOCOLO (ALQUILER DE  PANTALLA LED P3 DE 2*3 AUDIO PROFESIONAL 510 MERIENDAS) SOLOCITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO PARA EVENTO DE ENTREGA DE MALETAS DIDACTICAS EN EL DEPARATMANTO DE COPAN  SEGUN MEMORANDUM  N° 0114-G-DM-2019.


IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

streetAddress: BO. VILLA ADELA 7 AVE. 18 CLL DOS CUADRAS AL SUR DE IGLESIA EL CALVARIO

legalName: IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00004360 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 20/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-687-SEDUC-2019 ADQUISICION DE IMPRESION DE CUADERNILLOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 229-DGSE-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001656 Y RECIBO N° 1274 AMBOS DE FECHA 11/10/2019.ODEN DE COMPRA N° CM-732-SEDUC-2019 CEREMONIA Y PROTOCOLOS (PANTALLAS LED AUDIO PROFESIONAL MESAS RECTANGULARESSILLASMERIENDA CON REFRESCO)SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO  EVENTO ENTREGAS DE MALETAS DIDACTICAS EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGUN MEMORANDUM 0140-G-DM-2019


actividadObra: 4 - FORMACION E INVESTIGACION EDUCATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00032283 Y RECIBO N° 44225 AMBOS DE FECHA 19/11/2019. ORDEN DE COMPRA 50-1-5-2400-2019 ADQUISICION DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  (200 CAJAS PARA ARCHIVO ) SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN  OFICIO N° 0908-DGDP-2019.


JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ

legalName: JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ

rationale: SE CARGA COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL TECNICO A LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQE COPAN GRACIAS LEMPIRA LA ESPERANZA INTIBUCA SANTA BARBARA COMAYAGUA DANLY CHOLUTECA  CORTES REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5468-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5468-1-0


rationale: pago de COMBUSTIBLE    del 11 al 16/11/2019 del  18 al 23/11/2019 a  santa barbara san pedro sula CAPACITACION EMPODERAMIENTO Y MONITOREO A LAS AUTORIADES DEPARTAMENTALES EN LA TEMATICA DE ESCUELA PARA PADRESMADRES D EFAMILIA TUTORES Y/O ENCARGADOS PARA SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO 2019. reintegro por no haber sido utilizado en su totalidad.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5417-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5417-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001597 Y RECIBO N° 00318 AMBOS DE FECHA 13/09/2019.ORDEN DE COMPRA N° CM-680-SEDUC-2019 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS ( COFFE BREAK EMPACADOS 500 POR LA MAÑANA Y 650 POR LA TARDE) SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO PARA EL INSTITUTO INTAE PARA LA CAPACITACION DE FORTALECIMIENTOS Y LIDERAZGOS A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDUM N° 0113-G-DM-2019


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 4 AL 23/11/2019 A SAN LORENZOLA ESPERANZA INTIBUCAEL PROGRESO    CAPACITACION EMPODERAMIENTO Y MONITOREO A LAS AUTORIDADES DEPARTAMENTALES EN LA TEMATICA DE ESCUELA PARA PADRES MADRES DE FAMILIA TUTORES Y/O ENCARGADOS PARA SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO 2019.

MARIA DEL CARMEN PALMA HERNANDEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN PALMA HERNANDEZ


DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000582 Y RECIBO N° 0330 AMBOS DE FECHA 22/10/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-700-SEDUC-2019 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (ADQUISICION DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA MP 5500 ) SOLO SE MANDO A REPARAR UNA FOTOCOPIADORA POR FALTA DE PRESUPUESTO  SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM 044-G-DM-2019


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000186  Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 31/10/2019.ORDEN DE COMPRA CM-690-SEDUC-2019 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (PANES CON FRIJOLESHUEVOQUESO Y MANTEQUILLA EMPACADOS) SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO ALIMENTACION PARA ATENCION DE LA REUNION SEMANAL DE ASESORES DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDUM 103-G-DM-2019


title: COMPRA DE 110 COMPUTADORAS INTERMEDIAS TIPO (B) SEGUN ORDEN DE COMPRA #- 50-1-5-2296-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETAÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPRA DE 110 COMPUTADORAS INTERMEDIAS TIPO (B) SEGUN ORDEN DE COMPRA #- 50-1-5-2296-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETAÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-001300-2019 RECIBO #-0234-2019.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 25 AL 30/9/2019 A DANLIDEPTO. DE EL PARAISO INTIBUCA DEL 28/8/2019 AL 2/9/2019 SEGUIMIENTO Y MONITOREO POR EL EQUIPO TECNICO A NIVEL DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS CONTEPLADAS EN EL POA 2019.

JULISSA MARIBEL DEL CID PINEDA

legalName: JULISSA MARIBEL DEL CID PINEDA

actividadObra: 4 - EDUCACION A DISTANCIA (SEMED)


title: SE CARGA COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE LA PAZ MUNICIPIO DE LA PAZ DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE.

DORIS YACQUELINE BARRIENTOS SOLORZANO

legalName: DORIS YACQUELINE BARRIENTOS SOLORZANO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 09AL 14/9/2019   A GRACIAS DEPTO. DE LEMPIRA SEGUIMIENTO Y MONITOREO POR EL EQUIPO TECNICO A NIVEL DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES CONTEPLADAS EN EL POA 2019 .


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA SEGUNDA COMPRA DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-013-DDEO-2019( POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO OTORGADO EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO).

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

rationale: ULTIMO  PAGO (SEGUN APROBADO EN CUOTA DIC) QUE CORRESPONDE A LA SEGUNDA COMPRA DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-013-DDEO-2019( POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO OTORGADO EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO). FACTURA N° 000-001-01-00061724 RECIBO N° 0205.

description: CUARTO PAGO (SEGUN APROBADO EN 1RA CUOTA NOV) QUE CORRESPONDE A LA SEGUNDA COMPRA DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-013-DDEO-2019( POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO OTORGADO EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO). FACTURA N° 000-001-01-00061724 RECIBO N° 0205.

description: TERCER PAGO (SEGUN APROBADO EN 2DA CUOTA OCT) QUE CORRESPONDE A LA SEGUNDA COMPRA DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-013-DDEO-2019( POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO OTORGADO EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO). FACTURA N° 000-001-01-00061724 RECIBO N° 0205.

description: SEGUNDO PAGO (SEGUN APROBADO EN CUOTA OCT) QUE CORRESPONDE A LA SEGUNDA COMPRA DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-013-DDEO-2019( POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO OTORGADO EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO). FACTURA N° 000-001-01-00061724 RECIBO N° 0205.

description: PRIMER PAGO (SEGUN APROBADO EN CUOTA SEP) QUE CORRESPONDE A LA SEGUNDA COMPRA DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-013-DDEO-2019( POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO OTORGADO EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO). FACTURA N° 000-001-01-00061724 RECIBO N° 0205.


title: SE HACE PAGO DE AGUA POTABLE DE Y ALCANTARILLADO DE AGUAS DE SANPEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 CORRESPONDIENTEA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE SANPEDRO Y LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DEPARTAMNETAL DE CORTES

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: ORDEN DE COMPRA CM-663-SEDUC-2019 ADQUSICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PRODUCTOS VARIOS SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE BASICA SEGUN OFICIO N° 064-SDGEPB-2019.  NOTA: ( SE INGRESA LA CANTIDAD DE 2988.65 EN EL OBJETO DE GASTO PRODUCTOS DE  MATERIAL PLASTICO) PARA QUE DICHO PRESUPUESTO SE AJUSTE AL  PROCESO.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: ORDEN DE COMPRA CM-663-SEDUC-2019 ADQUSICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PRODUCTOS VARIOS SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE BASICA SEGUN OFICIO N° 064-SDGEPB-2019.  NOTA: ( SE INGRESA LA CANTIDAD DE 2988.65 EN EL OBJETO DE GASTO PRODUCTOS DE  MATERIAL PLASTICO) PARA QUE DICHO PRESUPUESTO SE AJUSTE AL SE REVIERTE POR INSTRUCCIONES DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DE FINAZAS PARA CUBRIR LOS SORE GIROS DE PLANILLAS DE DOCENTES PROCESO SE REVIERTE POR INSTRUCCIONES DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DE FINAZAS PARA CUBRIR LOS SORE GIROS DE PLANILLAS DE DOCENTES..

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5525-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5525-1-0


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003668 Y RECIBO N° 000490 AMBOS DE FECHA 18/11/2019. ORDEN DE COMPRA CM -759-SEDUC-2019 ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS FINANCIEROS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. SEGUN OFICIO NO. 1528-DGAF-SE-2019.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00032162 Y RECIBO N° 44110 AMBOS DE FECHA 14/11/2019.ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2384-2019 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDUM N° 098-G-DM-2019


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00007656 Y RECIBO N° 00792 AMBOS DE FECHA 22/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2377-2019  ADQUISICION DE SOBRES MANILAS SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDUM N° 098-G-DM-2019


DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA N°  000-001-01-00000058 Y RECIBO N° 00038 AMBOS DE FECHA 24/10/2019.ORDEN DE COMPRA N° CM-757-SEDUC-2019 CEREMONIAL Y PROTOCOLO (ADQUICISION DE PINES CON LA BANDERA DE HONDURAS) SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO COMPRA DE 300 PINES PARA LOS INTEGRANTES DE LA ESTRUCTURA COCIP POR DEPARTAMENTO SEGUN OFICIO N° 1989-DGAF-2019


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003197 Y RECIBO N° 3473 Y AMBOS DE FECHA 07/10/2019.ORDEN DE COMPRA N° CM-711-SEDUC-2019 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (ADQUICISION DE ALMUERZOS EMPACADOS) SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO JORNADA DE TRABAJO CON LOS MIEMBROS DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE SEGUN MEMORANDUM N° 087-G-DM-2019


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: COMPRA DE 110 PROYECTORES BASICOS (TIPO 1)  SEGUN ORDEN DE COMPRA #- 50-1-5-2297-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETAÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AFECTANDO LA UNIDAD EJECUTORA 01 ACTIVIDAD 08. SE HACE PAGO CON FACTURA #-210727-2019 RECIBO #-0210727.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00770681 Y RECIBO S/N  AMBOS DE FECHA 23/11//2019.ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2382-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDUM N° 098-G-DM-2019


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003731 Y RECIBO N° 3566 AMBOS DE FECHA 15/11/2019.ORDEN DE COMPRA CM-770-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ( PARA TALLER SOBRE TIC EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE LOS DIAS LUNES 14 MARTES 15 Y MIERCOLES 16 DE OCTUBRE 2019  EN LA CIUDAD DEL PROGRESO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN  OFICIO N° 891-DGDP-SE-2019.


GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001420 Y RECIBO N° 0-000011270 AMBOS DE FECHA 12/10/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-763-SEDUC-2019 PASAJES AL EXTERIOR ( BOLETO AEREO SALIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A EL SALVADOR )  DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO BOLETO AEREO PARA SER UTILIZADO POR EL SEÑOR MINISTRO ARNALDO BUESO HERNANDEZ SEGUN MEMORANDUM 110-G-DM-2019