UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) RESMA DE PAPEL MANILA TAMAÑO 24 X 36 RESMA DE 500 HOJAS MARCA: RILISA PARA SER UTILIZADO DENTRO DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C. 100-1-7-0215-2019 OBVS: ESTA COMPRA FUE REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


currency: HNL

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Finanzas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (60) CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA: WEX PARA SER UTILIZADA DENTRO DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C:100-1-7-0214-2019 OBVS:ESTA COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.

type: FACT

initiationType: tender


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (150) CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO MARCA: AMPO PARA SER UTILIZADA DENTRO DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-7-0216-2019 OBVS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) SELLO PARA COTEJO QUE SERÁ UTILIZADO EN LA RECEPCION DE DOCUMENTOS SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS. MEMORANDUN SG-258-2019. ORDEN DE COMPRA No.365-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-113-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.016-2019.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: 1- (50) PAQUETES DE VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZ DE: 25 UNIDADES MARCA: CONGA; 2- (50) PAQUETES DE VASO DE FOAM DE 8 ONZ PAQUETES: 25 UNIDADES MARCA: DIPSA PARA SER UTILIZADO EN REUNIONES VARIAS DENTRO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-8-0258-2019 OBVS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS VARIOS. SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN DM-053-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0650-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (10) PAQUETES DE CD-RW DE 10 UNIDADES MARCA: MAXELL PARA SER UTILIZADO DENTRO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-8-0257-2019 OBVS: ESTA ORDEN FUE REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELETRÓNICO.


title: SUMINISTRO DE (4) UNIDADES DE TÓNER HP 55A COLOR NEGRO MARCA HEWLETT PACKARD MODELO CE255A PARA SER UTILIZADO EN LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-8-0256-2019 OBVS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

rationale: REVERSIÓN TOTAL DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO TENÍA EL PRODUCTO SOLICITADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-6753-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-6753-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (50) PAQUETES DE PLATO DESECHABLE NO.5 DE 25 UNIDADES MARCA: CONGA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES REUNIONES DENTRO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-8-0259-2019 OBVS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (500) CARTONCILLOS LINO FINO COLOR CREMA PORO FINO CON EL ESCUDO IMPRESO Y MEMBRETADO. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN SF-DCI-38-2019. ORDEN DE COMPRA No.368-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-110-2019.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS VARIOS. SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN DM-053-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0652-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE JULIO DEL PRESENTE CON EL PROPOSITO DE ATENDER AL PERSONAL MEDICO QUE ESTARA PRESENTE EN LA SEMANA DE LA SALUD. SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No.374-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-132-2019-UR. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA SEFIN-DCS-132-2019-UR.


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (24) PAQUETES DE GALLETAS MARÍA (12 UNIDADES POR PAQUETE). (24) PAQUETES DE GALLETAS WAFFLE GAMA (12 UNIDADES POR PAQUETE). SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN DM-053-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0651-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA TRIBUTARIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  MEMORANDUM N° DGPT-M216-2019 ORDEN DE COMPRA N° 375-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DCS-114-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 016-2019


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) PAPELERAS 3 DEPOSITOS PARA CORRESPONDENCIA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN UAI-SEFIN-288-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0653-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) DISCO EXTERNO DE 1 TB. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN UAI-SEFIN-288-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0654-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) LICUADORA HAMILTON BEACH 14 VELOCIDADES SOLICITADA POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DM-048-2019 ORDEN DE COMPRA N° 380-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DCS-127-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 017-2019


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) ENFRIADOR DE AGUA MARCA AVANTI  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° CE-021-2019 ORDEN DE COMPRA N° 381-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DCS-131-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 017-2019


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

actividadObra: 2 - ANALISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) ESTANTES DE 5 ENTREPAÑOS CON MEDIDAS 200.7 DE ALTURA x 38.1 DE ANCHO x 91.4 DE LARGO. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN DGID-153-2019. ORDEN DE COMPRA No.366-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DGID-014-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.016-2019.


name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE: PAPEL POLARIZADO OSCURO 5% EN LA OFICINA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAPEL POLARIZADO OSCURO 5% EN LA OFICINA DE LA SUB-TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA MEMORANDUM N° TGR-DAD-043-2019 ORDEN DE COMPRA N° 383-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DCS-122-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 017-2019


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS VARIOS. SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN SCIP-AS-027-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0655-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (15) GALLETAS FLORENTINA. (10) BOLSAS DE ZAMBO CHILE LIMÓN Y SAL DE 100-150 GRM. (10) BOLSAS DE ZAMBO CON SAL DE 100-150 GRM. SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN SCIP-AS-027-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0656-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE: (16) BALUN AMPLIFICADOR HD (2) DISCO DURO DE 2TB SOLICITADOS POR LA SEGURIDAD INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  ORDEN DE COMPRA N° 385-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DCS-125-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 17-2019


legalName: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) GABINETE CON BASE MOVIBLE CON DOS BANDEJAS (1) GRABADOR DIGITAL DVR (16) CAMARAS BULLET SOLICITADOS POR LA SEGURIDAD INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  ORDEN DE COMPRA N° 386-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DCS-125-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 17-2019


ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (20) PEGAMENTOS EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS MEMORANDUM N° DGIP-ADMON-471/2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-11-0213-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) PAQUETES DE VASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 10 ONZ PAQUETE 25 UNDS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS  MEMORANDUM N° DGIP-ADMON-471/2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-11-0215-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

legalName: CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DE AWS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA  MEMORANDUM N° UIT-262-2019 ORDEN DE COMPRA N° 351-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-UDEM-UIT-018-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 015-2019


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) TIJERAS SUPERIORES IZQUIERDA/DERECHA. (2) ROTULAS INFERIORES DELANTERA. PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA 2008 MOTOR 5L PLACA W9193. ORDEN DE COMPRA No.391-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-117-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.016-2019.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) CAJAS DE BOLIGRAFOS DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS MEMORANDUM N° DGIP-ADMON-471/2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-11-0214-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) ARCO PARA VIOLIN 4/4 (3) ARCO PARA VIOLIN 3/4 (4) PUENTE PARA VIOLIN DE 4/4 SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA  MEMORANDUM N° UCP-126-2019 ORDEN DE COMPRA N° 377-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-PPICPU-31-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 016-2019


ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) CAFETERA 10 TAZAS MARCA: BLACK & DECKER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y (1) MICROONDA DIGITAL WHIRLPOOL 1.1 PIESILVER PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERNA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS. O/C: 000345-2019 PROCESO: SEFIN-DGP-022-2019


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD DE 20 HOJAS. SOLICITADA POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN SCIP-AS-027-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0657-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES N° 10 PAQUETE DE 25 UNDS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS  MEMORANDUM N° DGIP-ADMON-471/2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-11-0216-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


ESTEBAN MARADIAGA PALMA

legalName: ESTEBAN MARADIAGA PALMA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: TAPIZADO DE (6) MUEBLES UNIPERSONALES. TAPIZADO DE (2) SILLAS ESTRUCTURA DE MADERA. SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN MSG-283-2019. ORDEN DE COMPRA No.393-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-123-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.017-2019.


title: SUMINISTRO DE: (1) ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO CAPACIDAD 60 HOJAS. SOLICITADA POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN SCIP-AS-027-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0658-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: REVERSION TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0658-2019 EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO PUEDE HACER ENTREGA POR NO CONTAR CON EL INVENTARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-6803-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-6803-1-0


name: JOSE MAURICIO DEGRANDEZ/CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (40) PROTECTORES DE PICO CDP R-PP 2 PARA SER UTILIZADO DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 000347-2019 PROCESO:  SEFIN-DGP-023-2019


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) DISCOS PARA CORTAR METAL DE 4 PULGADAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 000362-2019 PROCESO: SEFIN-DGP-23-2019


objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) ESTETOSCOPIO WELL ALLYN. (1) ESFIGNOMANOMETRO WELL ALLYN. PARA USO DE LA CLINICA MEDICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No.394-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-124-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.017-2019.


name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

ue: 25 - DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL

programa: 30 - POLITICA MACROFISCAL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL MEMORADUM N° DPMF-287-2019 ORDEN DE COMPRA N° 371-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DPMF-20-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 016-2019


ROSARIO MARIA ACEITUNO NUÑEZ

legalName: ROSARIO MARIA ACEITUNO NUÑEZ

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (12) SILLAS GIRATORIAS DE OFICINA ERGONOMICAS SIN BRAZOS  SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL MEMORANDUM N° DPMF-291-2019 ORDEN DE COMPRA N° 372-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DPMF-21-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 016-2019


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 2 - DEFINICION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICA MACROFISCAL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (20) CREMAS PARA LAVAR PLATOS 450G (8) GEL ANTIBACTERIAL OLIMPO 460 ML SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL MEMORANDUM N° DPMF-288-2019 ORDEN DE COMPRA N° 373-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DPMF-22-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 016-2019


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (6) LATAS DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90 KG MARCA: LIPTON PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES REUNIONES DENTRO DEL DESPACHO DE LA TESORERA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-8-0261-2019 OBVS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (500) CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA MARCA: ACOSMART PARA SER UTILIZADO DENTRO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-8-0260-2019 OBVS: ESTA COMPRA FUE REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (100) CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO MARCA: OFFICEONE PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-8-0262-2019 OBVS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


title: SUMINISTRO DE (6) TÓNER MARCA: LEXMARK (T650A11A) NEGRO PARA SER UTILIZADO EN LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-8-0264-2019 OBVS: ESTA COMPRA FUE REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRONICO.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: REVERSIÓN TOTAL DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO TIENE EL TÓNER T650A11A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-6835-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-6835-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) MICROONDAS DIGITAL DE ACERO INOXIDABLE. SOLICITADO POR LA SEGRETARIA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS. SEGÚN MEMORANDUN MSG-242-2019. ORDEN DE COMPRA No.397-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-130-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.017-2019.


streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) PAR DE FRICCIONES. (5) FILTROS DE COMBUSTIBLE. PARA UN VEHICULO MAZDA PLACA N06568 UTILIZADOS EN EL PROYECTO SAMI DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN UDEM-278-2019. ORDEN DE COMPRA No.354-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-UDEM-014-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.015-2019.


legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) FILTROS DE COMBUSTIBLE. PARA UN VEHICULO TOYOTA 2.8 PLACA N06467 ASIGNADO AL PROYECTO SAMY DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN UDEM-278-2019. ORDEN DE COMPRA No.336-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-UDEM-014-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.015-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA  A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN SIGUATEPEQUE CORTES DEL  08 AL 13 DE JULIO DEL AÑO 2019.CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA PERSONAL DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION.

ASDRUBAL RODRIGUEZ

legalName: ASDRUBAL RODRIGUEZ

type: REC


ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

streetAddress: AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINI-PLAZA, TEG.

legalName: ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (15) MECHAS PARA INSTRUMENTOS DE 20 FT SOLICITADAS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDUM N° UCP-126-2019 ORDEN DE COMPRA N° 378-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-PPICPU-31-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 16-2019


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SUMINISTRADO A LA FLOTILLA DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2019.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

rationale: REVERSIÓN TOTAL DEBIDO A ERROR EN REDACCIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-6859-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-6859-1-0

type: OFI


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (20) PAQUETES DE BORRADOR 4X1X1CM SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDUM N° UCP-126-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0764-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (30) PAQUETES DE PAPEL TOALLA (3 ROLLOS  C/U) SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA  MEMORADUM N° UCP-126-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0765-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (24) CAJAS DE CLIP JUMBO (100 UND POR CAJA) SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORADUM N° UCP-126-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0766-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) CANDADOS GRANDES (10) CANDADOS PEQUEÑOS (15) FOCOS DE MANO SOLICITADOS POR LA SEGURIDAD INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ORDEN DE COMPRA N° 399-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DCS-088-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 013-2019


objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) MASCARAS ANTIGAS SOLICITADAS POR LA SEGURIDAD INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ORDEN DE COMPRA N° 401-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DCS-090-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 013-2019


title: PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR  ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS )   BASADO EN EL CAPITULO X  DEL GASTO PUBLICO NUMERAL 2) INCISO C)  DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.  PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE MAYO DEL 2019 AL 27 DE JUNIO DEL 2019.  FACTURA N° 047-001-01-15523284 NUMERO DE CUENTA : 4356595  F-01 N° 06869

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) MICROONDAS DIGITAL SAMSUNG 1.1. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN DGID-160-2019. ORDEN DE COMPRA No.398-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DGID-016-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.017-2019.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) COMPUTADORAS EJECUTIVAS MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 5055SFF. SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGÚN DICTAMEN UIT-261-2019. MEMORANDUN DGID-180-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0199-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: SUMINISTRO DE: (1) PROYECTOR MARCA EPSON MODELO POWERLITE X29. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN DGID-180-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0198-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO PUEDE HACER ENTREGA DEL PRODUCTO. (1) PROYECTOR MARCA EPSON MODELO POWERLITE X29. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0198-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-6871-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-6871-1-0


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) BATERIA 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA UN VEHICULO MITSUBISHI MOTOR 4D56U DIESEL PLACA No.10149 AÑO 2008. SOLICITUD No.0170. ORDEN DE COMPRA No.402-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-118-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.016-2019.


streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) BATERIA 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA UN VEHICULO NISSAN MICRO BUS URBAN PLACA N10384 MOTOR ZD30. SOLICITUD No.0168. ORDEN DE COMPRA No.406-2019. PROCESO DE COMPRA No.406-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.016-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA  A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA EL PROGRESO LA CEIBA DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL AÑO 2019.CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA PERSONAL DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION.

JOSE RAUL FERNANDEZ MARTINEZ

legalName: JOSE RAUL FERNANDEZ MARTINEZ

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) ESCANER AVANZADO MARCO FUJITSU MODELO Fi-7260. SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE MEMORANDO DM-038-2019. PROCESO DE COMPRA No.SEFIN-DCS-135-2019. ORDEN DE COMPRA No. 407-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES No.018-2019.


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) BOTES DE SEMILLAS DE ARANDANOS ROJOS CON SEMILLAS SECAS MARAÑON Y NUECES TOSTADAS. (2) BOTES DE NUECES TOSTADAS SALADAS. SOLICITADAS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E IMVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN SCIP-AS-027-2019. ORDEN DE COMPRA No.408-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-139-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.018-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL AÑO 2019.CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA PERSONAL DE LA DIRECCION DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA


name: SERVICIOS Y SUMINISTRO DE EQUIPO CONTRA EL FUEGO Y OTROS

streetAddress: COMAYAGUELA, M.D.C.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE : (3) RECARGA EXTINTOR CO2 DE 15 LIBRAS. (4) RECARGA EXTINTOR CO2 DE 10 LIBRAS. (1) RECARGA EXTINTOR CO2 DE 30 LIBRAS. (1) RECARGA EXTINTOR CO2 DE 07 LIBRAS. (11) RECARGA EXTINTOR PQS DE 20 LIBRAS. (10) RECARGA EXTINTOR PQS DE 10 LIBRAS. (1) RECARGA EXTINTOR CO2 DE 05 LIBRAS. SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. PROCESO DE COMPRA No.SEFIN-DCS-144-2019. ORDEN DE COMPRA No. 382-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES No.018-2019


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) ARMARIO DE PUERTAS CORREDIZAS COLOR NEGRO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS  MEMORANDUM N° DGIP-ADMON-480/2019 ORDEN DE COMPRA N° 392-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DGIP-017-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 017-2019


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (600) TARJETAS DE PRESENTACIÓN EN OPALINA FULL COLOR MEDIDAS 9CMX5CM. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS MEDIANTE MEMORANDO No.050-2019. PROCESO DE COMPRA No.SEFIN-DGCFA-017-2019. ORDEN DE COMPRA No. 329-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE OFERTAS No. 014-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE VILLA DE SAN ANTONIOCOMAYAGUA EL 12 DE JULIO DEL AÑO 2019.CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA LA SEÑORA MINISTRA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ

legalName: CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ

DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY

legalName: DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY


name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (50) CAMISAS ESTILO COLUMBIA MANGA LARGA DOS ENTRADAS PARTE POSTERIOR CON BOLSAS ESCONDIDAS DOS BORDADOS. (10) CHALECOS  EN TELA DOCKER AJUSTABLES CON 4 BOLSAS EN LA PARTE FRONTAL CON SOLAPA 3 BORDADOS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS MEDIANTE MEMORANDO No.046-2019. PROCESO DE COMPRA No.SEFIN-DGCFA-013-2019. ORDEN DE COMPRA No. 326-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE OFERTAS No. 012-2019.


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) AUDIFONOS CON MICROFONOS BINAURAL CON CONEXIÓN USB JABRA BIZ 2300. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS MEDIANTE MEMORANDO No.DGCFA-ADMON-058-2019. PROCESO DE COMPRA No.SEFIN-DGCFA-018-2019. ORDEN DE COMPRA No. 330-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE OFERTAS No. 014-2019.


title: SUMINISTRO DE: ALQUILER POR (5) MESES AGOSTO A DICIEMBRE 2019 DE (2) MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN EDIFICIO YUDE CANAHUATI LOCAL 1-B SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS MEDIANTE MEMORANDO No.046-2019. PROCESO DE COMPRA No.SEFIN-DGCFA-012-2019. ORDEN DE COMPRA No. 325-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE OFERTAS No. 012-2019.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: ALQUILER POR (1) MES NOVIIEMBRE 2019 DE (2) MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN EDIFICIO YUDE CANAHUATI LOCAL 1-B SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS MEDIANTE MEMORANDO No.046-2019. PROCESO DE COMPRA No.SEFIN-DGCFA-012-2019. ORDEN DE COMPRA No. 325-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE OFERTAS No. 012-2019.

description: PAGO POR SUMINISTRO DE: ALQUILER POR (1) MES DICIEMBRE 2019 DE (2) MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN EDIFICIO YUDE CANAHUATI LOCAL 1-B SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS MEDIANTE MEMORANDO No.046-2019. PROCESO DE COMPRA No.SEFIN-DGCFA-012-2019. ORDEN DE COMPRA No. 325-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE OFERTAS No. 012-2019.

description: PAGO POR SUMINISTRO DE: ALQUILER POR (1) MES (OCTUBRE 2019) DE (2) MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN EDIFICIO YUDE CANAHUATI LOCAL 1-B SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS MEDIANTE MEMORANDO No.046-2019. PROCESO DE COMPRA No.SEFIN-DGCFA-012-2019. ORDEN DE COMPRA No. 325-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE OFERTAS No. 012-2019.

description: PAGO POR SUMINISTRO DE: ALQUILER POR (1) MES SEPTIEMBRE 2019 DE (2) MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN EDIFICIO YUDE CANAHUATI LOCAL 1-B SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS MEDIANTE MEMORANDO No.046-2019. PROCESO DE COMPRA No.SEFIN-DGCFA-012-2019. ORDEN DE COMPRA No. 325-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE OFERTAS No. 012-2019.

description: PAGO POR SUMINISTRO DE: ALQUILER POR (1) MES AGOSTO  2019 DE (2) MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN EDIFICIO YUDE CANAHUATI LOCAL 1-B SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS MEDIANTE MEMORANDO No.046-2019. PROCESO DE COMPRA No.SEFIN-DGCFA-012-2019. ORDEN DE COMPRA No. 325-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE OFERTAS No. 012-2019. FACTURAS No. 006-008-01-00014565.


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) SELLOS AUTOMÁTICOS PARA USO EN DIFERENTES UNIDADES DE LA DGCFA. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS MEDIANTE MEMORANDO No.046-2019. PROCESO DE COMPRA No.SEFIN-DGCFA-014-2019. ORDEN DE COMPRA No. 327-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE OFERTAS No. 012-2019.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SUMINISTRADO A LA FLOTILLA DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (50) ROLLOS DE CORDEL DE ALGODÓN DE 370 (CÁÑAMO) PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 000384-2019 PROCESO: SEFIN-DGP-027-2019


MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN UAI-SEFIN-292-2019. ORDEN DE COMPRA No.410-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-138-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.018-2019.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) ENFRIADOR DE AGUA FRIO/CALIENTE. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN UAI-SEFIN-292-2019. ORDEN DE COMPRA No.411-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-138-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.018-2019.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO A ALEMANIA BOLIVIA LUXEMBURGO VIENNA Y ESPAÑA CON UN PESO DE 0.5KG. O/C: 000396-2019 PROCESO: SEFIN-DGCP-001-2019

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

objeto: 21410-Correo Postal

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA


LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE (9) IMPRESORAS Y (1) ESCÁNER; Y  SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES A (4) IMPRESORAS Y (1) ESCÁNER PARA SER  SUMINISTRADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO.   O/C: 000390-2019 PROCESO: DGCP-008-2019 FACTURAS: 000-001-01-00000644 000-001-01-00000645

description: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE (9) IMPRESORAS Y (1) ESCÁNER; Y  SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES A (4) IMPRESORAS Y (1) ESCÁNER PARA SER  SUMINISTRADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO.   O/C: 000390-2019 PROCESO: DGCP-008-2019

description: REVERSIÓN DEBIDO A ERROR EN GLOSA.

description: REVERSIÓN DEBIDO A ERROR EN GLOSA.


legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS  CON PLACA N.10149-10150-6514 MOTOR WL ASIGNADOS AL POOL DE MOTORISTAS. ORDEN DE COMPRA No.414-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-137-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.018-2019.


AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) PITOS PARA LOS VEHICULOS  CON PLACA N.10149-10150-6514 MOTOR WL ASIGANDOS AL POOL DE MOTORISTAS.  SOLICITUD No.0174. ORDEN DE COMPRA No.415-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-137-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.018-2019.


CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL DE LLAMADAS BT16-PB-05-00. (1) TARJETA ELECTRONICA DE CARGADOR DE BATERIAS Y LUZ DE EMERGENCIA ALR2-04. (1) TARJETA ELECTRONICA DE INDICADOR DE POSICION DE CABINA. PARA SER USADOS EN LA REPARACION DEL ELEVADOR UBICADO EN EL EDIFICIO ANEXO DE LA SEFIN. ORDEN DE COMPRA No.416-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-151-2019-UR.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (10) TONER PARA IMPRESORA HP CF237A Y (12) TÓNER PARA IMPRESORA HP CF287A PARA SER UTILIZADOS DENTRO DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 000395-2019 PROCESO: CGR-007-2019


title: PAGO DE  FACTURAS N° 000-001-01-0000-2185 000-001-01-0000-2184 000-001-01-00002141 POR REPARACIÓN DE LOS DOS ASCENSORES MARCA ANDINO UBICADOS EN EL ANEXO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VISTA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO QUEDO PENDIENTE ESTE PAGO EN EL AÑO 2018

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) FOTOCOPIADORA DIGITAL CON PRINTER/SCANNER Y ALIMENTADOR AUTOMATICO RETROVERSO MARCA CANON IMAGE RUNNER-1435i. (1) IMPRESORA A COLOR: EQUIPO DIGITAL PARA COLORES COPY/PRINTER/SCANNER/FAX CANON IMAGECLASS MF-731CDW. SOLICITADAS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE MEMORANDO No.SGRH-SF-1124. PROCESO DE COMPRA No.SEFIN-DCS-152-2019. ORDEN DE COMPRA No. 422-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE OFERTAS No. 019-2019.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019-2020 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-002-2019 ADJUDICADA A SEGUROS ATLANTIDAS S.A.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00055510 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE SEGURO DE VEHICULOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019-2020 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-002-2019 ADJUDICADA A SEGUROS ATLANTIDAS S.A. POLIZA  N° TG-69-11343


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) TELEFONO MOVIL IPHONE XS 5.8 PULG. 256 GB PARA SER ASIGNADO A LA SEÑORA MINISTRA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN DM-057-2019. ORDEN DE COMPRA No.424-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-154-2019-UR. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA SEFIN-DCS-154-2019-UR.


ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO TIENE EXISTENCIA DE LO SOLICITADO SUMINISTRO DE: (20) VASOS DE VIDRIO N°10 SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS MEMORANDUM N° DGIP-ADMON-492/2019 ORDEN DE COMPRA N° 409-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DGIP-018-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 018-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-6979-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-6979-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) COMPUTADORA ULTRA PORTATIL MICROSOFT SURFACE PRO 6 SOLICITADA POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA MEMORANDUM N° TGR-DAD-091-2019 ORDEN DE COMPRA N° 423-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DCS-143-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 018-2019


title: SUMINISTRO DE: (1) PANTALLA DIGITAL VIEW SONIC VIEW BOARD IFP5550-E1 55 LED SOLICITADA POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN UDEM-241-2019. ORDEN DE COMPRA No.417-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-UDEM-013-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.016-2019.

actividadObra: 5 - IMPLEMENTACION Y MANT. DE SERVICIOS DE  TECNOL. DE INFORMAC.

rationale: REVERSION TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA No.417-2019 PROCESO DE COMPRA SEFIN-UDEM-013-2019. EN VISTA QUE SEGÚN MEMORADUN UDEM-562-2019 Y 561-2019 NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-6980-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-6980-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 10 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE:  PRODUCTOS VARIOS DE PAPEL Y CARTON  SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DT-OIP-314-07-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-26-0021-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN Y ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  PARA SER UTILIZADOS DENTRO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-8-0263-2019 OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (120) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 100-499 ML (VARIAS UNIDADES POR PAQUETE) (48) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 500-999 ML (VARIAS UNIDADES POR PAQUETE). SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN DM-060-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0659-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: 1. (1) MESA DE CONFERENCIA 121.9 CMS DIA/4NL; 2. (4) MESA DE REST. 76.2 CM DIA. NL; Y 3. (1) ARMARIO DE PERSIANAS 119.3X195.5 CM COLOR NEGRO 04 ENTREPAÑOS PARA SER UTILIZADO DENTRO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 000376-2019 PROCESO: SEFIN-TGR-015-2019


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE REFRESCOS VARIOS SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN DM-059-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0661-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (73) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DT-OIP-315-07-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-26-0022-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (50) CARPETAS ARCHIVADORAS TAMAÑO CARTA  SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS MEMORANDUM N° DGIP-ADMON-488/2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-11-0218-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALAGO ELECTRONICO


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (12) PAQUETES DE BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO (12 UNDS POR PAQUETE) SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS MEMORANDUM N° DGIP-ADMON-488/2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-11-0217-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) CUADERNOS UNICOS PEQUEÑOS PLASTIFICADOS DE 200 PAGINAS  SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS MEMORANDUM N° DGIP-ADMON-488/2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-11-0219-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO PERIFERICO

legalName: TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) KITS DE RODOS DE ARRASTRE DE PAPEL COMPLETOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FOTOCOPIADORA MARCA: CANON ADVANCE C5550i UBICADA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 000346-2019 PROCESO: SEFIN-DGP-2019-023


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (6) JUEGOS DE KITS COMPLETOS PARA TANQUE DE SERVICIO SANITARIO A SER UTILIZADOS DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 000361-2019 PROCESO: SEFIN-DGP-2019-023.


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) ETIQUETADORA EPSON LW-X900 SOLICITADA POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORADUM N° UDEM-UIT-330-2019 ORDEN DE COMPRA N° 389-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-UDEM-UIT-023-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 014-2019


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE:  1- HP COLOR LASERJET PRO MFP M281FDW 2- HP LASERJET ENTRERPRISE 500 M501DN PARA SER UTILIZADAS EN LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 000400-2019 PROCESO: SEFIN-TGR-014-2019


RONAL ENRIQUE MEDRANO VELASQUEZ

legalName: RONAL ENRIQUE MEDRANO VELASQUEZ

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE: (40) SILLAS DE MADERA SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDUM N° UCP-139-2019 ORDEN DE COMPRA N° 412-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-PPICPU-33-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 019-2019 FACTURA N° 000+001-01-00000254


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (15) PAQUETES DE GALLETAS AVENY BRAND DE 5 PAQUETES C/U (12) PAQUETES DE CANADA DRY EN LATA 24 UNDS C/U (6) PAQUETES DE COCA COLA LIGHT EN LATA 24 UNDS C/U (24) PAQUETES DE COCA COLA EN LATA 24 UNDS C/U SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO MEMORANDUM N° SFP-83-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0770-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 000-002-01-00017666


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LAS CIUDADES DE DANLI EL PARAISO Y JUTICALPA OLANCHO DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2019.CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA PERSONAL DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

ALEX YOVANNI GIRON LOZANO

legalName: ALEX YOVANNI GIRON LOZANO


title: PAGO TOTAL DEL CONTRATO 029-2019 SEGUN N° DE FACTURAS 000-001-01-00001410 000-001-01-00001411CORRESPONDIENTE A LOTE 5 DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-005-2019 RENOVACIÓN DE SOPORTE Y ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWAR PARA LAS OPERACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA SEFIN PARA EL AÑO 2019.

DATUM HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: Boulevard Suyapa Edificio Metrópolis,Torres 1Noveno Piso Oficina 10907 Tegucigalpa

legalName: DATUM HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (40) BOLSAS DE CHOCOLATE SNIKERS  (20) PAQUETES DE GALLETAS MANTEQUILLA SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO  MEMORANDUM N° SFP-83-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0771-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) TÓNER HP CE255A COLOR NEGRO. SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN MSG-365-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0662-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (20) PAQUETES DE GALLETA RITZ (15) PAQUETES DE ZAMBOS CON SAL 6 UNDS C/U 100-150 GRAMOS (20) FRITOS ANTOJITOS 170 GRAMOS (30) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA 355ML 18 UNDS C/U (15) PAQUETES DE DORITO CON QUESO 6 UNDS C/U 150 GRAMOS (30) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA 750ML 24 UNDS C/U SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO MEMORANDUM N° SFP-83-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0772-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-001-01-00581655


objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale: REVERSIÓN TOTAL EN VISTA QUE SE UNIFICARA EN OTRO F01.


SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, AVENIDA LA ESPERANZA

legalName: SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINA  DEL SEGUNDO PISO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECETARIA DE FINANZAS ORDEN DE COMPRA N° 421-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DCS-133-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 018-2019


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SALON DEL NOVENO PISO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA N° 425-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DCS-134-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 018-2019


ROSARIO MARIA ACEITUNO NUÑEZ

legalName: ROSARIO MARIA ACEITUNO NUÑEZ

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES EN EL DEPTO. DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 000420-2019 PROCESO: SEFIN-DGP-2019-032


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) IMPRESORA A COLOR  SOLICITADA POR LA SEGURIDAD INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ORDEN DE COMPRA N° 427-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DCS-148-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 019-2019


title: SUMINISTRO DE (1) UNIDAD DE MOTOR FAN DE 1/4 PARA CONDENSADOR PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 000418-2019 PROCESO: SEFIN-DGP-2019-030

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

rationale: REVERSIÓN TOTAL DEBIDO A INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-7016-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-7016-1-0


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 000367-2019 PROCESO: SEFIN-DGP-024-2019


title: PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00001841 000-001-01-00002142 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE CABLE DE SINCRONIZACIÓN Y REPRACIÓN  DE LOS DOS ASCENSORES MARCA ANDINO UBICADOS EN EL ANEXO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS EN VISTA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO QUEDO PENDIENTE ESTE PAGO DEL 2018.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: 1.(24) PAQUETES DE SERVILLETAS PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES; Y 2.(24) PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS 25 UNIDADES PARA SER UTILIZADOS EN LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-8-0265-2019 OBSERVACIÓN: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (24) UNIDADES DE PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) MARCA: CARMESÍ PARA SER UTILIZADO DENTRO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C:100-1-8-0266-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE:  1- (120) BOLSAS DE GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS NO. 18 (BOLSA); Y 2- (120) UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 HASTA 75 YARDAS DE LARGO PARA SER UTILIZADAS EN LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA O/C: 100-1-8-0267-2019 OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 18 AL 19 DE JULIO DEL AÑO 2019.CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

JOSE RAUL FERNANDEZ MARTINEZ

legalName: JOSE RAUL FERNANDEZ MARTINEZ

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON


INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) ESTANTES DE 7 ENTREPAÑOS CON MEDIDAS 238.75x114.3x40.64 CMS. SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUM MSG-322-2019. ORDEN DE COMPRA No.434-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-140-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.018-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION POR LA FIANZA DE FIDELIDAD No. ZC-FF-39665-2011 A FAVOR DE LA SEÑORA DULIS PATRICIA CORDOVA GALO POR DESEMPEÑAR EL PUESTO DE TESORERA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS VIGENCIA DEL 31 DE DICIEMBRE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) COMPUTADORA MARCA DELL DE 27  TODO EN UNO SOLICITADA POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEMORANDUM N° DM-056-2019 ORDEN DE COMPRA N° 433-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DCS-153-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 019-2019


LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) SAXOFON TENOR CON BOQUILLA ESTUCHE Y KIT DE LIMPIEZA SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA  MEMORANDUM N° UCP-139-2019 ORDEN DE COMPRA N° 413-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-PPICPU-34-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 018-2019


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (25) MEMORIAS USB DE 32GB (2) DISCO DURO EXTERNO DE 5TB (1) DISCO DURO EXTERNO DE 2TB SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL MEMORANDUM N° DPMF-307-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0768-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


RONAL ENRIQUE MEDRANO VELASQUEZ

legalName: RONAL ENRIQUE MEDRANO VELASQUEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE REPARACION Y TAPIZADO DE: (11) RESPALDO DE SILLAS (12) SENTADERO DE SILLAS (3) SILLAS DE MADERA CON METAL SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDUM N° UCP-145-2019 ORDEN DE COMPRA N° 431-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-PPICPU-35-2019. FACTURA N° 000-001-01-00000255


title: SUMINISTRO DE: (1) TENSOR DE BANDA EXTERIOR. (1) BANDA DE ALTERNADOR CANALIADA. PARA USO DEL VEHICULO NISSAN URBAN AÑO 2012 MOTOR ZD30 PLACA 10384. SEGÚN SOLICITUD No.0177. ORDEN DE COMPRA No.437-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-149-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.019-2019.

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: REVERSION TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA No.437-2019 EN VISTA QUE NO SE REQUERIRA LO ADJUDICADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-7136-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-7136-1-0


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (17) ALMUERZOS CON REFRESCO SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO ORDEN DE COMPRA N° 439-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DCS-146-2019-UR SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° SEFIN-DCS-146-2019-UR


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) TONER CYAN GPR-53. (2) TONER CANON GPR-53 COLOR MAGENTA. (2) TONER CANON GPR-53 COLOR AMARILLO. (1) TONER CANON GPR-53 COLOR NEGRO. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN DGID-191-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0200-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) TÓNER XEROX PARA IMPRESORA WORKCENTER 3615 (106R02721) COLOR NEGRO. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN DGID-191-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0201-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (35) TUBOS DE MINAS 0.5 HB. (15) TUBOS DE MINAS 0.7 HB. (2) BANDEJAS PLASTICAS PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPOSITOS. SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN DGID-191-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0202-2019. PROCESO DE ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (6) UNIDADES DE TÓNER 55A MODELO: CE255A COLOR: NEGRO MARCA: HP PARA SER UTILIZADO EN LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-8-0269-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (30) PAQUETES DE SERVILLETAS DOBLE HOJA (100 UNIDADES POR HOJA). SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN DGID-191-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0204-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) PAQUETE DE YUM MIX 180-220 GR (6 UNIDADES POR PAQUETE). (1) PAQUETE DE LAYS MAS QUESO 80 GR (6 UNIDADES POR PAQUETE). SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN DGID-191-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0203-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: 1- (2) CARTUCHO DE TINTA HP 920 XL (MODELO: CD975AL) COLOR NEGRO; 2- (2) CARTUCHO DE TINTA HP 920 XL (MODELO: CD973AL) COLOR MAGENTA;  3- (2) CARTUCHO DE TINTA HP 920 XL (MODELO: CD972AL) COLOR CYAN; Y 4- (2) CARTUCHO DE TINTA HP 920 XL (MODELO: CD974AL) COLOR AMARILLO PARA SER UTILIZADO DENTRO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-8-0271-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) PAQUETES DE GALLETAS RITZ CON QUESO (12 UNIDADES POR PAQUETE). (5) PAQUETES DE GALLETAS OREO CHOCOLATE BLANCO (12 UNIIDADES POR PAQUETE). (5) PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUIILLA (12 UNIIDADES POR PAQUETE). SOLICITADAS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA ATENDER CAPACITACION QUE ESTARA SIENDO IMPARTIDA POR PERSONAL DEL INFOP. MEMORANDUN SF-SGRH-1220-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0664-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) REFRESCOS CARBONATADOS MARCA SPRITE EN ENVASE DE 3 LITROS. (5) REFRESCOS CARBONATADOS MARCA COCA-COLA EN ENVASE DE 3 LITROS. (5) REFRESCOS CARBONATADOS MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE DE 3 LITROS. SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER CAPACITACION QUE ESTARA IMPARTIENDO EL PERSONAL DE INFOP. MEMORANDUN SF-SGRH-1206-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0663-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (28) CAMISAS GUAYABERAS MANGA LARGA EN TELA RIPSTOP A LA MEDIDA COLOR BLANCO Y COLOR AZUL MARINO MEDIDAS : 14 1/2 15 1/2 16 1/2.	 (28) PANTALONES COLOR NEGRO Y AZUL MARINO A LA MEDIDA EN TELA CASIMIR TALLAS: 32 34 Y 36.	 SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE MEMORANDO No.DM-047-2019. PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-DCS-156-2019. ORDEN DE COMPRA No. 440-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES No. 020-2019.


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) PAQUETES DE ZAMBOS CON SAL 100-150 GRM (6 UNIDADES POR PAQUETE). SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION. MEMORANDUN UDEM-327-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0235-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN PRESETACION DE 100-499 ML (PAQUETE DE VARIAS UNIDADES). REFRESCOS VARIOS. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN UDEM-327-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0234-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE (1) FOTOCOPIADORA PARA LOS MESES DE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA SER UTILIZADA POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN SCIP-047-2019. ORDEN DE COMPRA No.441-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-157-2019-UR. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA SEFIN-DCS-157-2019-UR.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (25) MEMORIAS USB DE 128 GB. (3) DISCO DURO DE 5 TB. (3) DISCO DURO DE 3 TB. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN DGCFA-ADMON-061-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0303-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 000-001-01-00031386.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (12) BOTES DE SEMILLAS DE ARANDANOS MARAÑON. (9) BOTES DE SEMILLAS MIXED NUTS. SOLICITADAS POR EL DESPACHO DE LA SUB SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE MEMORANDO No. SFP-083-2019. PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-DCS-160-2019. ORDEN DE COMPRA No. 443-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES No. 020-2019.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN DGCFA-ADMON-061-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0287-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (500) RESMAS DE PAPEL BOND T/O COLOR BLANCO (500 HOJAS POR RESMA). (200) RESMAS DE PAPEL BOND T/C COOR BLANCO (500 HOJAS POR RESMA). SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN DGCFA-ADMON-061-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0285-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

actividadObra: 2 - ANALISIS, DICTAMENES Y SERVICIOS LEGALES

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) PAQUETES DE SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 T/O COLOR BLANCO (100 UNIDADES POR PAQUETE). (10) PAQUETES DE SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 T/C COLOR BLANCO (100 UNIDADES POR PAQUETE). (5) SOBRES MANILA TAMAÑO 15x23.5 (PAQUETE DE 50 UNIDADES). SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN DGCFA-ADMON-061-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0307-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: SUMINISTROS VARIOS DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN DGCFA-ADMON-061-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0289-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE: VARIOS DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN DGCFA-ADMON-061-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0289-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA N° 000-001-01-00011566


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN DGCFA-ADMON-061-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0288-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN DGCFA-ADMON-061-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0291-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (400) CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR (5000 UNIDADES POR CAJA). SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN DGCFA-ADMON-061-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0290-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN DGCFA-ADMON-061-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0292-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: SUMINISTRO DEE: (20) TONER HP26A (CF226A) COLOR NEGRO. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN DGCFA-ADMON-061-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0284-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (20) TONER HP26A (CF226A) COLOR NEGRO. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN DGCFA-ADMON-061-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0284-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL INA EDIFICIO MALDONADO

legalName: TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) RODILLOS PARA FOTOCOPIADORA PICKUP MARCA CANON MODELO IR1025 (2) RODILLOS PARA FOTOCOPIADORA FEED MARCA CANON MODELO IR1025 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DT-OIP-328-07-2019 ORDEN DE COMPRA N° 442-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DT-OIP-015-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 019-2019 FACTURA N° 000-001-01-00004132


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR  GASTOS Y ATENCIONES  LLEVADAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS..

JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA

legalName: JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (12) LIBRETAS BLOCK RAYADO TAMAÑO CARTA  (24) LAPIZ PORTAMINA 0.5 SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS MEMORADUM N° DGIP-ADMON-512/2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-11-0220-2019 COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION QUE INCLUYE: 36 BANDEJAS DE COFFEE BREAK EMPACADOS (4 BOCAS SALADAS 1 DULCE) CON REFRESCO Y 12 ALMUERZOS CON SU REFRESCOS TRANSPORTE. PARA ATENDER REUNION CON LA MISION TECNICA DE LA DGP DE REPÚBLICA DOMINICANA CON PERSONAL DE LA SEFIN. MEMORANDUN ADGP-081-2019. ORDEN DE COMPRA No.447-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-166-2019-UR. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA SEFIN-DCS-166-2019-UR.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (100) BOLSAS DE CAFÉ MARCA: EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ PARA UTILIZAR EN DIFERENTES REUNIONES DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C:100-1-6-0267-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


title: SUMINISTRO DE:  1- (2) TÓNER HP MODELO: CE505A COLOR: NEGRO 2- (2) TÓNER HP MODELO: Q5949A COLOR: NEGRO 3- (6) TÓNER LEXMARK MODELO:  T650A11L COLOR: NEGRO PARA SER UTILIZADO DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 100-1-6-0270-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.

rationale: REVERSIÓN TOTAL DEBIDO A INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-7177-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-7177-1-0


streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) COMPRENSOR PARA AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU R22. SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN SG-356-2019. ORDEN DE COMPRA No.448-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-159-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.020-2019.


title: SUMINISTRO DE (1000) BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 350 ML MARCA: AGUAZUL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES REUNIONES DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 100-1-6-0265-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: REVERSIÓN TOTAL DEBIDO A QUE EL AGUA EN LA PRESENTACIÓN DESCRITA EN LA ORDEN DE COMPRA ESTÁ GRAVADA CON EL IMPUESTO SOBRE VENTAS Y EL MISMO NO FUE CALCULADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-7180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-7180-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (100) AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG MARCA: DOÑA MATILDE PARA SER UTILIZADA EN REUNIONES VARIAS DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 100-1-6-0264-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE:  1- (40) CAJAS DE FASTENERS METÁLICOS DE 8 CM COLOR: PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES 2- (200) RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS COLOR: AMARILLO PARA SER UTILIZADOS DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 100-1-6-0269-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (200) BOLSAS DE HIELO MARCA: HIELO LA TIGRA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES REUNIONES DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 100-1-6-0266-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ÚTILES DE: 1. (100) BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES 140 HOJITAS  2. (6) CUADERNOS ÚNICOS GRANDES PLASTIFICADOS DE 200 PÁGINAS PARA SER UTILIZADOS DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 100-1-6-0268-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE  POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCÁ DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL AÑO 2019 CONDUCIENDO LOS VEHICULOS DONDE SE TRANSPORTA LA SEÑORA MINISTRA ROCIO TABORA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY

legalName: DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY

CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ

legalName: CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 01 AL 03 DE AGOSTO DEL 2019CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA PERSONAL DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

JOSE INDALECIO ARGUIJO IZAGUIRRE

legalName: JOSE INDALECIO ARGUIJO IZAGUIRRE


TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO PERIFERICO

legalName: TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) FUSER FIM. (1) RODO INFERIOR DE FIJADO. PARA USO DE LA FOTOCOPIADORA UBICADA EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN MSG-377-2019. ORDEN DE COMPRA No.453-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-167-2019-UR. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA SEFIN-DCS-167-2019-UR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 28 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DEL 2019CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN.

DIMAS ROLANDO SALGADO

legalName: DIMAS ROLANDO SALGADO

rationale: REVERSION TOTAL POR MAL CALCULO DE VIATICOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-7195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-7195-1-0


actividadObra: 3 - ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE TECNOL  INF.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE; (8) PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES No.9 (25 UNIDADES POR PAQUETE). (15) PAQUETES DE VASOS DESECHABLES 12 ONZ. (25 UNIDADES POR PAQUETE). (15) PAQUTES DE VASOS DESECHABLES 9 ONZ. (25 UNIDADES POR PAQUETE). SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN UDEM-376-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0238-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (50) REMAS DE FOLDER DE CARTULINA T/O (100 UNIDADES POR RESMA). (50) RESMAS DE FOLDER DE CARTULINA T/C (100 UNIDADES POR RESMA). SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN DGCFA-ADMON-061-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0298-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) PAQUETES DE SOBRE MANILA T/L (50 UNIDADES POR PAQUETE). (10) PAQUETES DE SOBRE MANILA T/O. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN DGCFA-ADMON-061-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0306-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (500) RESMAS DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES (125 HOJITAS POR RESMA). SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN DGCFA-ADMON-061-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0299-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 28 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2019CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA PERSONAL DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.

EDWIN ANTHONY GONZALEZ LOPEZ

legalName: EDWIN ANTHONY GONZALEZ LOPEZ

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LAS FECHAS ESTAN MALAS EN EL RESUMEN DE OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-7208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-7208-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (300) PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 4x6 CINCO COLORES (100 PAGINAS POR PAQUETE). (300) PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3x3 CINCO COLORES (100 PAGINAS POR PAQUETE). (300) PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3x3 CUATRO COLORES (400 PAGINAS POR PAQUETE). SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN DGCFA-ADMON-061-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0301-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE SUMINISTRO DE (1) TÓNER LEXMARK CS720 COLOR: NEGRO 74C4SKO PARA SER UTILIZADO DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO. O/C: 000449-2019 PROCESO: SEFIN-DGCP-005-2019


title: PAGO POR EL 2% CORRESPONDIENTE AL DEDUCIBLE DEL VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK UP 4X4 D/C AÑO: 2019 PLACA: N-12494 SEGÚN N° POLIZA TG-69-9942 PARA POSTERIOR REPARACIÓN POR PARTE DE SEGUROS ATLANTIDA.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE  1- (24) PARES DE BATERÍAS AAA PAQUETE DE 2 UNIDADES; 2- (24) PARES DE BATERÍAS AA PAQUETE DE 2 UNIDADES  PARA SER UTILIZADOS DENTRO DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 000429-2019 PROCESO: CGR-009-2019


COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA SER UTILIZADOS DENTRO DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 000430-2019 PROCESO: SEFIN-CGR-009-2019


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE TONER VARIOS. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN DGFA-ADMON-061-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0282-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE:  1- (320) BOLSAS DE MANILA IMPRESA A 1 COLOR TAMAÑO 9 1/2 X 13 1/2 Y 2- (332) BOLSAS DE MANILA IMPRESA A 1 COLOR TAMAÑO 12X15 PARA SER UTILIZADOS EN LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 000428-2019 PROCESO: SEFIN-CGR-009-2019


title: SUMINISTRO DE (3) TONER HP CE505A NEGRO ORDEN DE COMPRA N° 100-1-1-0665-2019 MEMORANDUM 044-2019 SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN EXTERNA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE:  (3) TONER HP CE505A NEGRO ORDEN DE COMPRA N° 100-1-1-0665-2019 MEMORANDUM CE-044-2019. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN EXTERNA. FACTURA N° 000-001-01-00019217. PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) CARTUCHO DE TÓNER HP COLOR AMARILLO. SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE MEMORANDO No. DM-067-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0774-2019. COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) CARTUCHO DE TÓNER HP COLOR NEGRO. (2) CARTUCHO DE TÓNER HP COLOR MAGENTA. (2) CARTUCHO DE TÓNER HP COLOR CYAN. SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE MEMORANDO No. DM-067-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0773-2019. COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO. FACTURA PROFORMA N° 00000005


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR  GASTOS Y ATENCIONES  LLEVADAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA

legalName: JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) IMPRESORA A COLOR HP PAGEWIDE PRO M477DW SOLICITADA POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  MEMORANDUM N° DM-067-2019 ORDEN DE COMPRA N° 454-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DCS-165-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 021-2019


streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.

legalName: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) CAMISAS TIPO COLUMBIA EN TELA RIPSTOP COLOR BLANCO MANGA CORTA P/DAMA (3) CAMISAS TIPO COLUMBIA EN TELA RIPSTOP COLOR AZUL MANGA CORTA P/DAMA (1) CAMISA TIPO COLUMBIA EN TELA RIPSTOP COLOR AZUL MANGA CORTA P/HOMBRE SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEMORANDUM N° DM-064-2019 ORDEN DE COMRPA N° 455-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DCS-161-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 021-2019


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 28 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2019CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN.


LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) AMPLIFICADOR PARA BAJO AMPEG DE 150W DE 15 SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDUM N° UCP-092-2019 ORDEN DE COMPRA N° 257-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-PPICPU-19-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 009-2019


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (15) VASOS DE VIDRIO (15) TAZA PLATO PARA CAFE BLANCO SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL MEMORANDUM N° DPMF-325-2019 ORDEN DE COMPRA N° 462-2019 PROCESO DE COMPRA N° DPMF-25-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 020-2019


title: PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN BRINDADO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS A TRAVÉS DEL DIARIO LA PRENSA SEGÚN CONTRATO N°556319 AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA LPN-SEFIN-005-2019 SOBRE: RENOVACIÓN DE SOPORTE Y ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LAS OPERACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA SEFIN PARA EL AÑO 2019 PUBLICADO EL MIÉRCOLES 17 DE JULIO DEL 2019.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (120) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO: LEGAL COLOR: BLANCO 500 HOJAS PARA SER UTILIZADO DENTRO DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-7-0219-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) ESPONJAS CON PASTE PARA LAVAR LOZA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL MEMORANDUM N° DPMF-326-2019 ORDEN DE COMPRA N° 463-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DPMF-24-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 020-2019 FACTURA N° 000-001-01-00586916


NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (145) PORTA PAPEL MAGNETICO CON LEYENDA DE TRANSPARENCIA Y LOGO DE SEFIN (150) LLAVEROS CON FOCO Y STAND PARA CELULAR CON LEYENDA DE TRANSPARENCIA Y LOGO DE SEFIN (150) BOLSO BIODEGRADABLE CON LEYENDA DE TRANSPARENCIA Y LOGO DE SEFIN SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA  MEMORANDUM N° DT-OIP-339-07-2019 ORDEN DE COMPRA N° 450-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DT-OIP-016-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 020-2019 FACTURA N° 000-001-01-00002890


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA SER UTILIZADOS DENTRO DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 100-1-7-0218-2019 OBS: ESTA ORDEN DE COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (6) TÓNER XEROX 106R03621 PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA UBICADA EN EL DEPTO. DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. O/C: 000446-2019 PROCESO: SEFIN-TGR-016-2019


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN SIGUATEPEQUESAN PEDRO SULACORTES DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2019 CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA PERSONAL DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION.

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2019 CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA PERSONAL DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.

EDWIN ANTHONY GONZALEZ LOPEZ

legalName: EDWIN ANTHONY GONZALEZ LOPEZ


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO POR:: (24) PERFORADORA DE ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS. (5) ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA #1 (5) PAQUETES SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ  SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL MEMORANDO DPMF-332-2019 ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0775-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


title: SUMINISTRO POR: (10) TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL MEMORANDO DPMF-333-2019 ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0776-2019

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL MEMORANDO DPMF-333-2019 ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0776-2019 COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACIÓN BRINDADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS A TRAVÉS DEL DIARIO LA PRENSA SEGÚN CONTRATO N° 556321 PARA LA PUBLICACIÓN DEL AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA LPN-SEFIN-004-2019 SOBRE:  ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA FORTALECER LAS REDES DE DATOS Y LA SEGURIDAD INFORMÁTICA DE LA SEFIN PARA EL AÑO 2019 PUBLICADO EL MIÉRCOLES 17 DE JULIO DEL 2019.


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACIÓN BRINDADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS A TRAVÉS DEL DIARIO LA TRIBUNA SEGÚN CONTRATO N° 755816 POR AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA LPN-SEFIN-005-2019 SOBRE: LA RENOVACIÓN DE SOPORTE Y ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LAS OPERACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA SEFIN PARA EL AÑO 2019 PUBLICADO EL MIÉRCOLES 10 DE JULIO DEL 2019.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACIÓN BRINDADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS A TRAVÉS DEL DIARIO LA TRIBUNA SEGÚN CONTRATO N°755815 PARA AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA LPN-SEFIN-004-2019 SOBRE:  ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA FORTALECER LAS REDES DE DATOS Y LA SEGURIDAD INFORMÁTICA DE LA SEFIN PARA EL AÑO 2019 PUBLICADO EL MIÉRCOLES 10 DE JULIO DE 2019.


TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO PERIFERICO

legalName: TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) FOTOCOPIADORA MARCA CANON MODELO IR-1435I SOLICITADA POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUM N° DT-OIP-353-07-2019 ORDEN DE COMPRA N° 465-2019 PROCESO DE COMPRA N° SEFIN-DT-OIP-014-2019 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 019-2019


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) TÓNER HP CF226A COLOR NEGRO PARA UNA IMPRESORA LASERJET PRO. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0666-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) PROBADOR MULTIMETRO DIGITAL-10404/ TESTER CON GANCHO PARA SER UTILIZADO DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 000457-2019 PROCESO:  SEFIN-DGP-036-2019


VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO POR SUMINISTRO (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-PANAMA-PUNTA CANA-PANAMA-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL LIC. CARLOS CUADRA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR  EN LA IV REUNIÓN ANUAL DEL GRUPO DE ESPECIALISTAS EN MANEJO DE RIESGOS ASOCIADOS AL FINANCIAMIENTO DE NATURALEZA PÚBLICA-PRIVADA EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE ASIMISMO PARTICIPAR EN LA NOVENA EDICIÓN DEL FORO PPP AMÉRICAS.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN  DIRECTA DE SERVICIOS DE 45 ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2019 A LA EMPRESA SERCOM DE HONDURAS.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: REVERSIÓN TOTAL EN VISTA QUE NO SE REALIZARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA Y EL PRESUPUESTO SE REQUIERE PARA PAGAR LO FACTURADO DE LOS SERVICIOS DERIVADOS DE LA PRORROGA N° 2. EN VISTA QUE LA RESERVA APROBADA DE ESTA PRORROGA FUE ELIMINADA DEL SISTEMA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-7256-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-7256-1-0


IOVANNA RAVELO MERINO

legalName: IOVANNA RAVELO MERINO

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: ENMARCADO DE (18) CUADROS CON VIDRIO Y PASPARTOU DE CARICATURAS CON MOLDURAS NEGRO 1. SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN DM-058-2019. ORDEN DE COMPRA No.466-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-155-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.020-2019.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: 1- (72) ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO SCOTT 400 METROS CON PRECORTE DE 30 CENTIMETROS HOJA BLANCA SENCILLA; 2- (20) GALÓNES DE JABÓN PARA MANOS EN GEL CON FRAGANCIA DE FRUTAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 000471-2019 PROCESO: SEFIN-DGP-038-2019


ROSARIO MARIA ACEITUNO NUÑEZ

legalName: ROSARIO MARIA ACEITUNO NUÑEZ

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (8) SERVICIOS SANITARIOS O INODOROS VÁLVULA DOBLE DE PUSH(SOBRE TAPADERA DEL TANQUE DE AGUA)  PARA DESCARGA DE AGUA COLOR BLANCO SERÁN INSTALADOS EN EL BAÑO DE DAMAS Y DE CABALLEROS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO O/C: 000461-2019 PROCESO: SEFIN-DGP-037-2019


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) ESTETOSCOPIO WELL ALLYN. (2) ESFIGNOMANOMETRO WELL ALLYN. SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN SGRH-SF-1193-2019. ORDEN DE COMPRA No.467-2019. PROCESO DE COMPRA SEFIN-DCS-164-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.020-2019.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (4) URINARIOS COLOR BLANCO ÁRTICO / 24917 PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C: 000460-2019 PROCESO: SEFIN-DGP-037-2019


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (36) CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA SOLICITADAS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDUM N° UCP-161-2019 ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0778-2019 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (8) TÓNER LEXMARK (T650A11L) COLOR NEGRO. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN DGCFA-ADMON-061-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0310-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (50) LIBRETAS BLOCK T/C RAYADO MINIMO 80 PAGINAS. (100) CUADERNOS UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE  LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN DGCFA-ADMON-061-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0302-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (300) PAQUETES DE CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 5x5 CUATRO COLORES (400 PAGINAS POR CUBO). SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN DGCFA-ADMON-061-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0300-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1000) CAJAS DE CARTÓN P/ARCHIVO T/O. SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDUN DGCFA-ADMON-069-2019. ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0312-2019. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

streetAddress: 3 CUADRAS AL OESTE DEL PUENTE RIOS BLANCO CARRETERA A ARMENTA, BOULEVARD DEL NORTE

legalName: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: DEPOSITOI EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  COMO REINTEGRO DEL CIUDADANO  ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS  POR  CONCEPTO  DEL DIPLOMADO DE FORMACION SUPERIOR  EN ADQUISICION PUBLICA EN VISTA QUE NO LOGRO CULMINAR CON EXITO EL  DIPLOMADO EN MENCION DIRIGIDO A (6) FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZASS SEGÚN MEMORANDO No. SGRH-SF-862-2019. PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-DCS-106-2019-UR. ORDEN DE COMPRA No. 369-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. SEFIN-DCS-106-2019-UR. F-01  7292  POR EL REINTEGRO. Y BOLETA DE DEPOSITO N°10165884

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-1-7292-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-1-7292-1-0

description: PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN: PARA (6) FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS QUIENES RECIBIRAN DIPLOMADO DE FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN ADQUISICIONES PÚBLICAS SEGÚN MEMORANDO No. SGRH-SF-862-2019. PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-DCS-106-2019-UR. ORDEN DE COMPRA No. 369-2019. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. SEFIN-DCS-106-2019-UR.

type: OFICIO