title: PAGO DE L. 6690 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. (EMPADESH) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002707 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO Y Y TRANSPORTE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN HONOR A LA VISITA DEL COMANDANTE GENERAL DE LA FUERZA AEREA SUR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-129-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 159.


title: PAGO DE L.47265.00 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.(EMPADESH) LA QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SE UTILIZADOS EN REUNION CON MIEMBROS DE DERECHOS HUMANOS DEL COMANDO SUR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-134-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 163.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Defensa

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 90 - Secretaría de Defensa

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central

initiationType: tender


title: PAGO POR L. 33040.00 A FAVOR DE ASTRO TOUR S. DE R.L CON N° DE FACTURA 000-001-01-00017364  POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR  A NOMBRE DE LA   DIRECTORA DE DERECHOS HUIMANOS / EQUIDAD Y GENERO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-172-SDN-SGRMSG-2019SEGUN   MEMORANDUM SG M/S N°194.

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE L. 28 700.00 PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLES DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL SEGUN FACTURA N° 002-002-01-00005821 A NOMBRE DE GRUPO CONA S. DE R. L. CON FECHA DEL 1 DE ABRIL DEL AÑO 2019.

GRUPO CONA S. DE R. L.

streetAddress: VALLE DE AMARATECA FCO MORAZAN

legalName: GRUPO CONA S. DE R. L.

ue: 18 - COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL

programa: 15 - SERVICIO DE DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

actividadObra: 6 - ESPECIALIDAD EN DEFENSA NACIONAL

type: FACT


title: PAGO DE L. 15379.20 A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON SEGUN FACTURA N°000-001-01-00543866 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-10-0108-2019 CM-165-SDN-SGRNSG-2019 SEGUN MEMORANDUN SG. M/S N° 208

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE L. 3501.75 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. EMPADESH SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002737 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y  BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA UNA REUNION DE TRABAJO PARA  TRABAJAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CENTSEC 2019 DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-157-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 204


title: PAGO DE L. 6670.00 A FAVOR DE REPRESENTACIONES NC SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002661 POR UTILES DE ESCRITORIO  OFICINA Y ENSEÑANZA COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-171-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N°  219.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

scheme: HND-IDCARD

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE L. 1155.25 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A.DE C.V EMPADESH SEGUN FACTURA N°000-001-01-00002737 POR SEREMONIAL Y PROTOCOLO  DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-157-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 204

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 10 - RELACIONES INTERNACIONALES DE SEDENA EN APOYO A FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS


title: PAGO DE L. 200 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. EMPADESH SEGUN FACTURA N°000-001-01-000023737 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Y CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-157-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 204

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE L. 2757.00 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002735 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO Y SERVICIO DE TRANSPORTE  PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-158-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S. N° 205.


title: PAGO DE L. 8211.00 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SICIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. EMPADESH SEGUN FACTURA 000-001-01-00002735 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-158-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N°205

name: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS


title: PAGO DE L. 21850.00 A FAVOR DE TALLER GOMEZ SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001084 POR REVISION MANTENIMIENTO REPARACION REPUESTOS Y ACCESORIOS AL VEHICULO TOYOTA FORTUNER PLACA RHSDE 0212 AÑO 2007 COLOR VERDE OSCURO ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-153-SSDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG RM/ SG N° 223.

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE L. 12558.00 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. EMPADESH SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002739 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-156-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 206


title: PAGO DE L. 2496.00 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. EMPADESH SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002739 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO Y SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-156-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 206


title: PAGO DE L. 9 200.00 PARA CUBRIR GASTOS DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000963 A NOMBRE DE PRONTO SERVICIO DE HONDURAS S. DE R. L. DE C.V. CON FECHA DEL 24 DE MAYO DEL AÑO 2019.

PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV

streetAddress: COL. KENNEDY ZONA 1, BLOQUE 44, CASA 3603

legalName: PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV


title: PAGO DE L.67275.00 A FAVOR DE FRENOR SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000677 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO ( PRESENTES ) ENTREGADAS EN EL DESARROLLO DE LA II CONFERENCIA DE LA INICIATIVA DE DERECHOS HUMANOS. DICHA COMPRA SE REALIZÓ A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSIÓN POR COTIZACIÓN SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-194-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S No. 238.

RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ

legalName: RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE L. 54050.00 A FAVOR DE PRONTO SERVICIOS S. DE R. L. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000960 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO (AGENDAS) ENTREGADAS EN EL DESARROLLO DE LA II CONFERENCIA DE INICIATIVA DE DERECHOS HUMANOS. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM- 192-SDN-SGRMSG-2019. SEGUN MEMORANDUM SG. M/S No. 237.


title: PAGO DE L. 12075.00 A FAVOR DE VECA INDUSTRIAL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001334 POR LA COMPRA DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA (CARPPETAS DE PANA AZUL) QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE FOTOGRAFIA OFICIAL Y DIPLOMA A LOS PARTICIPANTES DE LA II CONFERENCIA DE LA INICIATIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS. DICHA COMPRA SE REALIZÓ POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-187-SDN-SGRMSG-2019. SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 231.

LUIS FERNANDO VELASQUEZ ZUNIGA

legalName: LUIS FERNANDO VELASQUEZ ZUNIGA


title: PAGO DE L. 41400.00 A FAVOR DE PRONTO SERVICIOS S. DE R.L DE C.V. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000959 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO ( PLACAS ) ENTREGADAS EN EL DESARROLLO DE LA II CONFERENCIA DE LA INICIATIVA DE DERECHOS HUMANOS DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-193-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N°236.


title: PAGO DE L.34500.00 A FAVOR DE FRENOR SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000676 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (OBSEQUIOS) LOS CUALES FUERON ENTREGADOS COMO PRESENTES EN EL SEMINARIO DE GOBERNANZA EN DEFENSA. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION CON ORDEN DE COMPRA CM-161-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S No. 227.


title: PAGO DE L.15295.00  A FAVOR DE TALLER GOMEZ SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001088 POR REVISICION  MANTENIMIENTO  REPARACION REPUESTOS Y ACCESORIOS AL VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR VERDE OSCURO MOTOR 1KZ-1534570  DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DFISION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-209-SDN-SGRMSDG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG RM/ SG N° 240.


title: PAGO DE L. 20 800.00 PARA CUBRIR GASTOS DE CEREMONIAS Y PROTOCOLO DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002521 A NOMBRE DE ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R. L. CON FECHA DEL 24 DE MAYO DEL AÑO 2019.

ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA,B#B,LOTE#25

legalName: ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.


title: PAGO DE L.48760.00 A FAVOR DE MUNDO AUTOS S. DE R.L. SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00008924 POR INSTALACIÓN DE LUCES POLICIALES Y SIRENA DE EMERGENCIA PARA DOS VEHICULOS TIPO PICK-UP ISUZU D-MAX DOBLE CABINA COLOR GRIS PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE DEFENSA. DICHA COMPRA SE REALIZÓ A TRVEZ DEL MODULODE DIFUSION POR COTIZACIÓN SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-151-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG RM/ SG No. 212.

MUNDO AUTOS S DE R L

streetAddress: CALLE PRINCIPAL AEROPUERTO TONCONTIN FRENTE A CITY MALL

legalName: MUNDO AUTOS S DE R L


name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE L. 12 985.57 PARA CUBRIR GASTOS DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00012642 A NOMBRE DE DIFORM'S CON FECHA DEL 24 DE MAYO DEL AÑO 2019. (SE HACE LA REVERSION PORQUE EL PROVEEDOR NO TIENE ACTUALIZADO LOS DATOS DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA Y POR TAL RAZON NO SE PUEDE HACER LA CONCILIACION A LA INSTITUCION).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-90-1-1348-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-90-1-1348-1-0


title: PAGO DE L. 42 049.39 PARA CUBRIR GASTOS DE MATERIALES DE FERRETERIA DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007310 A NOMBRE DE MAELCON S. DE R. L. CON FECHA DEL 30 DE MAYO DEL AÑO 2019.

name: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L

streetAddress: COL. LA TOROCAGUA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE L. 24 999.85 PARA CUBRIR GASTOS DE REPUESTOS DEL FORD RANGER 2011COLOR AZUL ASIGNADO A LA RECTORIA DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00004087 A NOMBRE DE REPUESTOS DEL JAPON S. DE R. L. CON FECHA DEL 28 DE MAYO DEL AÑO 2019.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO DE L.1000.50 A FAVOR DE MUNDO AUTOS S. DE R.L. SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00008914 POR REVISIÓN REPARACIÓN MANTENIMIENTO REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO PICK UP PLACA RHSD-0203 COLOR SILVER METALICO MOTOR 2KDS-429483 PARA ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSIÓN POR COTIZACIÓN SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-150-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG RM/ SG No. 211.


title: PAGO DE L. 24265.00 A FAVOR DE MUNDO AUTOS S. DE R.L. CON FACTURA N° 001-001-01-00009038 POR REVISION MANTENIMIENTO REPARACION REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO DOBLE CABINA  TOYOTA COLOR ROJO MOTOR 2KD-7615855 PARA SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE  DEFENSA NACIONAL DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-205-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG RM/ SG N°254


title: PAGO DE L. 12750.00 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M Y M S. DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001290 QUE CORRESPONDE A CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-183-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 252

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: PAGO DE L. 300.00 A FAVOR DE CAFE HABANA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001320 CORRESPONDIENTE A REUNION DE TRABAJO DE  II CONFERENCIA DE INICIATIVA DE DERECHOS HUMANOS  DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION SEGUN ORDEN DE COMRA CM-184-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 234

JOSE CARLOS CARBAJAL LIZANO

legalName: JOSE CARLOS CARBAJAL LIZANO


title: PAGO DE L. 4600.00 A FAVOR DE CAFE HABANA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001320 LO QUE CORRESPONDE A UNA REUNION DE TRABAJO DE  II CONFERENCIA DE LA INICIATIVA DE DERECHOS HUMANOS  DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-184-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 234.


title: PAGO DE L. 17566.83 A FAVOR DE A1 ARMOR SEGUN LA FACTURA N° 000-001-01-00000984 POR REVISION REPARACION MANTENIMIENTO REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER 2010 COLOR VINO MOTOR 1VD-0098203 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-203-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG N° 242

A1 ARMOR SA

streetAddress: BULEVAR KUWAIT ENTRADA PRINCIPAL DE LA COLONIA LA VEGA

legalName: A1 ARMOR SA


title: PAGO DE L. 7 548.00 PARA LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA  PARA PERSONAL DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011039 A NOMBRE DE AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R. L. CON FECHA DEL 03 DE JUNIO DEL AÑO 2019.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO DE L. 3131.91 A FAVOR DE MENGA INVERSIONES S. DE  R.L DE C.V. SEGUN FACTURA N° 000-01-01-00000005  QUE CORRESPONDE AL PAGO DE  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA ( SUJETADORES DE VELCRO ) LOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE LA RED DE DATOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO  DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA  N° CM-214-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 260.

MENGA INVERSIONES S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO GUAMILITO CONTIGUO A LUSTRABOTAS

legalName: MENGA INVERSIONES S. DE R. L. DE C.V.


title: PAGO POR L.599.00 VALOR QUE SEVIRA PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE CORREO POSTAL DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019; SEGUN MEMORANDUM DGP-AI 225 DE FECHA 09/05/2019 DEL DEPTO. DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCION GENERAL DE ´PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa

ue: 17 - UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21410-Correo Postal

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: PAGO POR L. 5070.50 PARA CUBRIR SERVICIO DE CAMBIO DE LLAVINES DE LAS AULAS DE CLASES 001 Y 002 DEL EDIFICIO PEDAGOGICO DE LA UNIVESIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS; REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTA AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN MEMORANDUM DGP-AI-225 DE FECHA 09/05/2019 DEL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

SERVICASA HONDURAS S DE RL

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS. CARRETERA HACIA LEPATERIQUE, CALLE HACIA CIUDAD MATEO

legalName: SERVICASA HONDURAS S DE RL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR L. 57950.00 PARA CUBRIR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REGISTRO ESTUDIANTIL DE LA UNIVESIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS; REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTA AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN MEMORANDUM DGP-AI-225 DE FECHA 09/05/2019 DEL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

ARTURO DE JESUS TABORA GALINDO

legalName: ARTURO DE JESUS TABORA GALINDO

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR L. 61250.00PARA CUBRIR SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS QUE SE UTILIZARÓN EN LA DECORACIÓN DEL SALÓN DE BANDERAS ASI COMO TAMBIEN EL SUMINISTRO DE KATERING PARA ATENCIONES EN LA CEREMONIA DE INUGURACIÓN DE PROGRAMA ACADÉMICO DE POSTGRADO DE LA UNIVESIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS; REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTA AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN MEMORANDUM DGP-AI-225 DE FECHA 09/05/2019 DEL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

ERIK ADIN ARDON CASTELLANOS

legalName: ERIK ADIN ARDON CASTELLANOS


title: PAGO DE L. 37201.20 A FAVOR DE ASTRO TOUR S. DE R.L. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00017702 POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-212-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 261.

ASTRO TOUR, S DE R L.

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.


title: PAGO POR L.595.00 PARA CUBRIR SERVICIO CATERING EN DESAYUNO BRINDADO A LOS MIEMBROS DE LA COMISION COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD IMPARTIDA POR LA UNIVESIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS; REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTA AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN MEMORANDUM DGP-AI-225 DE FECHA 09/05/2019 DEL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: PAGO POR L.3800.00 PARA CUBRIR EL SUMINISTROS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIVESIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS; REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTA AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN MEMORANDUM DGP-AI-225 DE FECHA 09/05/2019 DEL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO


title: PAGO POR L22006.60 PARA CUBRIR  EL SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO QUE SE UTILIZÓ PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL AULA MAGNA DE LA ECEM REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTA AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN MEMORANDUM DGP-AI-225 DE FECHA 09/05/2019 DEL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR L 18750.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIVESIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS; REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTA AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN MEMORANDUM DGP-AI-225 DE FECHA 09/05/2019 DEL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

GRUPO CONA S. DE R. L.

streetAddress: VALLE DE AMARATECA FCO MORAZAN

legalName: GRUPO CONA S. DE R. L.


title: PRIMER PAGO DE L. 25 686.90 PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL SEGUN FACTURA N° 002-002-01-00005822 A NOMBRE DE GRUPO CONA S. DE R. L. CON FECHA DEL 2 DE MAYO DEL 2019 POR LA CANTIDAD DE L. 28 700.00 QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO DE L. 3 013.10.


title: PAGO POR L. 57456.25 PARA CUBRIR SUMISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE ESTUDIO  DE LA UNIVESIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS; REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTA AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN MEMORANDUM DGP-AI-225 DE FECHA 09/05/2019 DEL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO POR L. 45569.65 PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHÍCULOS  DE LA UNIVESIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS; REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTA AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN MEMORANDUM DGP-AI-225 DE FECHA 09/05/2019 DEL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

legalName: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO POR L.5420.43 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION E INTWERNACIONALIZACION DE LA  UNIVESIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS; REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTA AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN MEMORANDUM DGP-AI-225 DE FECHA 09/05/2019 DEL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR L.44690.75 PARA CUBRIR SEGUNDO ANTICIPO DE LA ADQUISICION DE CINCO COMPUTADORAS DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: UNA(1) DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DOS(02) EN LA DIRECCION DE COMUNICACIONES E INTERNACIONALIZACION DE LA UNIVESIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS Y DOS (02) EN EL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTA AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN MEMORANDUM DGP-AI-225 DE FECHA 09/05/2019 DEL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE L. 183545.52 A FAVOR DE ASTRO TOUR S.DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00017710 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES EN EL DESARROLLO DE LA II CONFERENCIA DE LA INICIATIVA DE DERECHOS HUMANOS DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-191-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 257.

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE L. 31949.67 A FAVOR DE ASTRO TOUR S.DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00017710 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO  PARA ATENCIONES EN EL DESARROLLO DE LA II CONFERENCIA DE LA INICIATIVA DE DERECHOS HUMANOS DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-191-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 257.


title: PAGO DE L. 6612.50 A FAVOR DE COMERCIAL ARCE  SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000137 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO (BANDERAS) 3 DE EXTERIOR Y 2 DE INTERIOR PARA SER ENTREGADAS A LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA DOMINICANA DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-173-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 243

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA


title: PAGO DE L. 1702.00 A FAVOR DE AIRE ELECTRICO EMA S. DE R.L DE C.V. SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00000348 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS (AIRE ACONDICIONADO) PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-201-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 263

name: AIRE ELECTRICO EMA S. DE R. L. DE C . V.

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE LACONCORDIA ESQUINA OPUESTA DEL I H S S

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE L. 15571.00 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. EMPADESH SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002770 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO COMO APOYO AL SOBERANO CONGRESO NACIONAL EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-185-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 262

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE L. 38847.00 A FAVOR DE TALLER GOMEZ SEGUN LA FACTURA N° 000-001-01-00001091 POR REVISION MANTENIMIENTO REPARACION REPUESTOS Y ACCESORIOS AL VEHICULO TOYOTA PICK UP COLOR VERDE OSCURO MOTOR 2KD-7621532 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-204-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG RM / SG N° 264

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA


title: PAGO DE L. 19 933.64 PARA CUBRIR GASTOS DE UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00029304 A NOMBRE DE PAPELERIA DE HONDURAS S. DE R. L. CON FECHA DEL 13 DE JUNIO DEL AÑO 2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE L. 9385.04 A FAVOR DE LA EMPRESA RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A DE C.SEGUN FACTURA PROFORMA 06062019-2 LA QUE CORRESPONDE A LA ELABORACION DE COMPROBANTES DE RETENCION PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-164-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N°280

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-90-1-1701-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-90-1-1701-1-0


title: PAGO DE L.2126.35 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS  S.A. DE C.V. ( ACOSA ) POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOS OFICINA Y ENSENANZA PARA SER UTILIZADOS EN  ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-079-SDN-SGRMSG-2019 (90-1-10-0098-2019) SEGUN MEMORANDUM SG.M/S N° 116

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO DE L.38341.90 A  FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00018492 POR REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS Y TÓNER) PARA USO DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVES DEL MODULO CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-10-0111-2019 (CM-217-SDN-SDRMSG-2019) SEGUN MEMORANDUM SG. M/S No. 285.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


rationale: PAGO DE L. 12371.18 A FAVOR DE RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. SEGUN FACTURA No.06062019-1 POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 1500 CHEQUES DEL BANCO CENTRAL PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO A TRAVÉS DE MODULO DE DIFUSIÓN ONCAE SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CM-213-SDN-SGRMSG-2019 SEGÚN MEMORANDUM GG. M/S No. 282. (SE REVERSA POR QUE EN EL PROCESO VIENE EL NUMERO DE FACTURA PROFORMA) Y EL NUMERO CORRECTO ES N.002-001-01-00009642

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-90-1-1705-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-90-1-1705-1-0


title: PAGO DE L. 108675.00 A FAVOR DE FRENOR SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000814 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (OBSEQUIOS) LOS CUALES FUERON ENTREGADOS COMO PRESENTES A LOS TRES PRIMEROS LUGARES Y ESPIRITU MILITAR DE LOS CURSOS CIMCE N° 22 CIBCE N° 83 CAPMA N° 37 LICOMB N° 107 CABIE N° 119 Y SOLDADO FEMENINA DESTACADA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION CON N° COMPRA CM-219-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 308.

RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ

legalName: RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE L. 77625.00 A FAVOR DE FRENOR SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000813 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (OBSEQUIOS) LOS CUALES FUERON ENTREGADOS COMO PRESENTES EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL PERIODISTA HONDUREÑO DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION CON N° DE COMPRA CM-224-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 304

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO DE L. 10350.00 A FAVOR DE FRENOR SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000815  CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (OBSEQUIOS) LOS CUALES FUERON ENTREGADOS COMO PRESENTES AL PRIMER LUGAR DE LOS CURSOS BASICOS DE INGLES N° 19-2019 CURSO AVANZADO DE INGLES 13-2019 Y CURSO BASICO DE MANDARIN N° 12-2019 DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION CON N° COMPRA CM-220-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 309


title: PAGO DE L. 3097.30 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00029236 DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-10-0113-2019 (CM-229-SDN-SGRMSG-2019) SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 305

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE L. 45138.42 A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00001783 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE FUERON ENTREGADOS COMO ATENCION AL PERSONAL PARTICIPANTE EN LA REUNION DE TRABAJO DANDO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-223-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 301

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: PAGO DE L. 13797.24 A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00001783 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO QUE FUERON ENTREGADOS COMO ATENCION AL PERSONAL PARTICIPANTE EN LA REUNION DE TRABAJO DANDO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-223-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 301


title: PAGO DE L. 3334.94 A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00001795 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE FUERON ENTREGADOS COMO ATENCION AL PERSONAL EN LA JURAMENTACION DE COMITE DE PROBIDAD Y ETICA DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-222-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 298


title: PAGO DE L. 10162.85 A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S. DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00553134 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-10-0115-2019 (CM-230-SDN-SGRMSG-2019) SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 306

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: CONSUMO Y ABONO A LA DEUDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CUENTA NO.090-0419-50 090-04119-51 090- 0419-53 Y EL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES QUE COMPRENDEN LAS AULAS DE ENSEÑANZA DEL PERSONAL DEL PERSONAL TÉCNICO CTS. NO. 090-04119-52 Y 090-04119-58 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS. 40269.71

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

ue: 13 - FUERZA NAVAL

programa: 11 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL E INTEGRIDAD TERRITORIAL

subPrograma: 3 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD NACIONAL EN EL DOMINIO DEL ESPACIO MARITIMO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO


title: PAGO DE L. 15617.00 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V. CENTROMATIC SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00015732 LA QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-237-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 328

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE L. 12371.18 A FAVOR DE EMPRESA RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA 002-001-01-00009642 LA QUE CORRESPONDE A LA ELABORACION DE 1500 CHEQUES DEL BANCO CENTRAL PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-213-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 282


title: PAGO DE L. 5060.00 A FAVOR DE INVERSIONES HAG S. DE R.L SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001714 LA QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDA PARA UNA REUNION QUE SE REALIZO EN EL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-225-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 323.

INVERSIONES HAG S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PORTAL DE VIERA, SUBIDA AL HATILLO FTE A HOTEL EL PICACHO

legalName: INVERSIONES HAG S DE RL


title: PAGO DE L. 230.00 A FAVOR DE INVERSIONES HAG S. DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001714 LA QUE CORRESPONDE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA UNA REUNION QUE SE REALIZO EN EL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-225-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 323.

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR L.37398.00 A FAVOR DE INVERSIONES HAG S. DE R.L. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001723 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA ATENDER REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA USO DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-263-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUMSG. M/S No. 336.


title: PAGO POR L.5405.00 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001723 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO Y SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATENDER REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA USO DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-263-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S No. 336.


title: PAGO POR L.18112.50 A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001844 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA REUNIÓN QUE SE REALIZÓ EN ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-266-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S NO. 334.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: PAGO DE L. 231235.00 A FAVOR DE ASTRO TOUR S. DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00018063 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO (ALOJAMIENTO) PARA PARTICIPAR EN EVENTO DE CONMEMORACION DEL 50 ANIVERSARIO DE GRADUACION DE PARACAIDISTAS MILITARES EN GUATEMALA DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-284-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 337

ASTRO TOUR, S DE R L.

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.


title: PAGO DE L. 9.385.04 A FAVOR DE EMPRESA RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. SEGUN FACTURA N° 002-001-01-00009607 LA QUE CORRESPONDE A LA ELABORACION DE COMPROBANTES DE RETENCION PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVES DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-164-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 280


title: PAGO POR L.12007.86 A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.  DE R.L. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001844 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA REUNIÓN EN ESTA SECRETARÍA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-266-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S No. 334.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: PAGO DE L. 23349.11 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V. SEGUN FACTURA N° 006-001-01-00004298 POR LA REPARACION AL VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO PICK UP COLOR CAFE GRISACEO MOTOR 1KD-7594571 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVES DE MODULO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-268-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. RM/SG N° 350

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE L. 2070.00 A FAVOR DE EMILIO J. JAAR & CIA S. DE R.L. SUCS. SEGUN FACTURA N° 005-001-01-00045187 POR REVICION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK UP  ISUZU D-MAX AÑO 2019 COLOR GRIS MICA PLACA RHSD-0212 MOTOR SY9421 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASI MISMO  QUE EL MANTENIMIENTO DE ESTE VEHICULO SE REALIZARA EN CASA JAAR A FIN DE NO PERDER LA GARANTIA DE FABRICA DEL ANTES MENCIONADO DICHA COMPRA SE REALIZO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-300-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG N° 352

EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L

streetAddress: 3ERA AVENIDA, 8-9  CALLE, SUR OESTE

legalName: EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L


title: PAGO DE L. 26288.43 A FAVOR DE A1 ARMOR S.A. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001007 POR REVISION REPARACION MANTENIMIENTO REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER 2010 COLOR GRIS METALICO MOTOR 1VD-0083612 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO ATRVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-269-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG N° 342

A1 ARMOR SA

streetAddress: BULEVAR KUWAIT ENTRADA PRINCIPAL DE LA COLONIA LA VEGA

legalName: A1 ARMOR SA


title: PAGO DE L. 5393.50 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002807 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA PAGADURIAS GENERALES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y ANALISTAS DE LA EMPRESA DE ENERGIA HONDURAS DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-283-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 339


title: PAGO DE 2070.00 A FAVOR DE EMILIO J. JAAR & CIA S. DE R.L. SUCS. SEGUN FACTURA N° 005-001-01-00045186 POR REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK UP ISUZU D-MAX AÑO 2019 COLOR GRIS MICA PLACA RHSD-0211 MOTOR TG8162 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASI MISMO QUE EL MANTENIMIENTO DE ESTE VEHICULO SE REALIZARA EN CASA JAAR  AFIN DE NO PERDER LA GARANTIA DE FABRICA DEL ANTES MENCIONADO DICHA COMPRA SE REALIZO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-302-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG N° 354


title: PAGO DE L. 172.50 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002807 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LA ALIMENTACION PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PAGADURIAS GENERALES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y ANALISTAS DE LA EMPRESA ENERGIA HONDURAS DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-283-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S  N° 339


title: PAGO DE L. 14755.78 A FAVOR DE COMERCIAL ARCE SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000166 POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-290-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 360

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE L. 19693.75 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002820 LA QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS EN REUNION DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA  REUNION QUE SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-293-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 362


title: PAGO DE L. 18009.00 A FAVOR DE TALLER GOMEZ SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001093 POR REVISON MANTENIMIENTO REPARACION REPUESTOS Y ACCESORIOS AL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER COLOR PLATEADO MOTOR PZJ-800183397 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO ATRVEZ DE MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-295-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG N° 351


title: PAGO DE L. 4053.75 A GFAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002820 LA QUE CORRESPONDE A CEREMONIAL Y PROTOCOLO Y SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA REUNION QUE SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVES DEL MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-293-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 362


title: PAGO DE L. 9890.00 A FAVOR DE CAFE HABANA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001326 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS  Y BEBIDAS QUE FUERON ENTREGADOS COMO ATENCION EN REUNION DE TRABAJO SR. MINISTRO CON EL PERSONAL DE AUDITORIA DE LA OACI Y DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-315-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 371

JOSE CARLOS CARBAJAL LIZANO

legalName: JOSE CARLOS CARBAJAL LIZANO


title: PAGO DE L. 7130.00 A FAVOR DE CAFE HABANA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001326 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO Y SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTACION QUE FUERON ENTREGADOS COMO ATENCION EN REUNION DE TRABAJO SR. MINISTRO CON EL PERSONAL DE AUDITORIA DE LA OACI Y DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-315-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 371


title: PAGO DE L. 3301.79 A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00001941 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE FUERON ENTREGADOS COMO ATENCION AL PERSONAL PARTICIPANTE EN LA REUNION DE TRABAJO DANDO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-312-SDN.SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 372


title: PAGO DE L. 1121.29 A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00001941 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO QUE FUERON ENTREGADOS COMO ATENCION AL PERSONAL PARTICIPANTE EN LA REUNION DE TRABAJO DANDO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-312-SDN.SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 372


title: PAGO DE L. 25875.00 A FAVOR DE FRENOR SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000832 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO (OBSEQUIOS) LOS CUALES FUERON ENTREGADOS COMO PRESENTES DURANTE LA CENA CON LA COMISION DEL PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CADETES CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2019 DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-311-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 373


title: PAGO POR LPS. 328000.00 PARA CUBRIR LOS SERVICIOS MEDICOS BRINDADOS A LOS OFIC Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2019.

SOCIEDAD MEDICA DE INVERSIONES SRL

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA. EDIFICIO MY M No. 1036 BARRIO LA PAGODA

legalName: SOCIEDAD MEDICA DE INVERSIONES SRL

ue: 15 - HOSPITAL MILITAR

objeto: 24130-Servicios MéDicos

programa: 13 - SISTEMA DE SALUD MILITAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SALUD AL PERSONAL MILITAR, AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES.

type: EXT


title: PAGO POR LPS. 152400.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE SANGRE Y SUS DERIVADOS PARA LOS PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FTE. 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PAGO POR LPS. 52500.00 PARA CUBRIR LOS SERVICIOS MEDICOS REGIONALES BRINDADOS A LOS OFIC Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

CINTHIA VIRGINIA FLORES QUAN

legalName: CINTHIA VIRGINIA FLORES QUAN


title: PAGO POR LPS 119396.75 PARA CUBRIR LOS SERVICIOS MEDICOS BRINDADOS A LOS OFIC Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

name: LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS MENDEZ Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: BARRIO EL HOSPITAL, 1 CUADRA AL ESTE DEL HOSPITAL DEL SUR


title: PAGO POR LPS. 231375.44 PARA CUBRIR LOS SERVICIOS MEDICOS BRINDADOS A LOS OFIC Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CUBIERTOS CON FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

ASOCIACION HOSPITALARIA EVANGELICA

streetAddress: BARRIO CALANTERIQUE AVE MARIANO  SIGUATEPEQUE COMAYAGUA

legalName: ASOCIACION HOSPITALARIA EVANGELICA


title: PAGO POR LPS.61227.00 PARA CUBRIR LOS SERVICIOS MEDICOS BRINDADOS A LOS OFICIALES Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019

name: ASESORES Y CONSULTORES CORPORATIVOS ROATAN S DE RL DE CV

streetAddress: PLACENTERO BARRIO LOS FUERTES EDIFICIO PLAZA ANA ARRIBA DE BANCO DE OCCIDENTE


title: PAGO POR LPS. 109200.00 PARA CUBRIR LOS SERVICIOS MEDICOS BRINDADOS A LOS OFICIALES Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

CARLOS NOE CERRATO VARELA

legalName: CARLOS NOE CERRATO VARELA


title: PAGO POR LPS. 984919.52 PARA CUBRIR LOS SERVICIOS MEDICOS REGIONALES BRINDADOS A LOS OFICIALES Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL.

name: SOCIEDAD MEDICA DE SERVICIOS E INVERSIONES, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FRANCISCO CALLE AL BARRIO SUYAPA COMAYAGUA COMAYAGUA


title: PAGO POR LPS. 29500.00 PARA CUBRIR LOS SERVICISO MEDICOS BRINDADOS A LOS OFICIALES Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019

CLINICAS VIERA S,A

streetAddress: BARRIO LA RIONDA AVE. COLON N=1115

legalName: CLINICAS VIERA S,A


title: PAGO POR LPS. 613100.00 PARA CUBRIR LOS SERVICISO MEDICOS BRINDADOS A LOS OFICIALES Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019

DIAGNOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBARD MORAZAN ATRAS DE APPLEBEE`S

legalName: DIAGNOS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 158850.00 PARA CUBRIR LOS SERVICISO MEDICOS BRINDADOS A LOS OFICIALES Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019

EDUARDO ENRIQUE ANDINO GUILLEN

legalName: EDUARDO ENRIQUE ANDINO GUILLEN

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO POR LPS. 120281.28 PARA CUBRIR LOS SERVICISO MEDICOS BRINDADOS A LOS OFICIALES Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019

name: INVERSIONES MEDICO OFTALMOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA CALLE PRINCIPAL FTE SUPERMERCADO LA COLONIA No.10


title: PAGO POR LPS. 25025.00 PARA CUBRIR LOS SERVICISO MEDICOS BRINDADOS A LOS OFICIALES Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019

JORGE ALBERTO ESCOTO OLIVERA

legalName: JORGE ALBERTO ESCOTO OLIVERA


title: PAGO POR LPS. 28937.00 PARA CUBRIR LOS SERVICISO MEDICOS BRINDADOS A LOS OFICIALES Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019

MIRNA CAROLINA MURILLO GALO

legalName: MIRNA CAROLINA MURILLO GALO


title: PAGO POR LPS. 57971.00 PARA CUBRIR LOS SERVICISO MEDICOS BRINDADOS A LOS OFICIALES Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019

ANA CORA ROJAS SARANTES

legalName: ANA CORA ROJAS SARANTES


title: PAGO POR LPS. 51140.00 PARA CUBRIR LOS SERVICISO MEDICOS BRINDADOS A LOS OFICIALES Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019

MARIELLE CRISTINA ZAMBRANO MARTINEZ

legalName: MARIELLE CRISTINA ZAMBRANO MARTINEZ


title: PAGO POR LPS. 90772.44 PARA CUBRIR LOS SERVICISO MEDICOS BRINDADOS A LOS OFICIALES Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019

MILTON FAUSTINO RODAS ROSALES

legalName: MILTON FAUSTINO RODAS ROSALES


title: PAGO POR LPS.16600.00 PARA CUBRIR LOS SERVICISO MEDICOS BRINDADOS A LOS OFICIALES Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019

ONEYDA YAMILETH CORNELIO CARBAJAL

legalName: ONEYDA YAMILETH CORNELIO CARBAJAL


title: PAGO POR LPS. 925836.70 PARA CUBRIR LOS SERVICISO MEDICOS BRINDADOS A LOS OFICIALES Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019

ARISTIDES BARAHONA GOMEZ

legalName: ARISTIDES BARAHONA GOMEZ


title: PAGO DE L. 1811.25 A FAVOR DE EMILIO J. JAAR & CIA S. DE R.L. SUCS. SEGUN FACTURA N° 005-001-01-00045183 POR REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA ISUZU M-UX AÑO 2019 CAFE HAVANA MICA PLACA RHSD- 0217 MOTOR SP 1539 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASI MISMO QUE EL MANTENIMIENTO DE ESTE VEHICULO SE REALIZARA EN CASA JAAR AFIN DE NO PERDER LA GARANTIA DE FABRICA DEL ANTES MENCIONADO DICHA COMPRA SE REALIZO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-301-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG N° 353

EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L

legalName: EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L


title: PAGO DE L. 2070.00 A FAVOR DE EMILIO J. JAAR & CIA S. DE R.L. SUCS. SEGUN FACTURA N° 005-001-01-00045202 POR REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK UP ISUZU D-MAX AÑO 2019 COLOR GRIS MICA PLACA RHSD-0213 MOTOR ST 3180 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE DEFENSA ASI MISMO QUE EL MANTENIMIENTO DE ESTE VEHICULO SE REALIZARA EN CASA JAAR A FIN DE NO PERDER LA GARANTIA DE FABRICA ANTES MENCIONADO DICHA COMPRA SE REALIZO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-303-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG N° 355


title: PAGO POR LPS. 24285.50 PARA CUBRIR LOS SERVICISO MEDICOS BRINDADOS A LOS OFICIALES Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019

VERLYN OCEANELL NUÑEZ GUTIERREZ

legalName: VERLYN OCEANELL NUÑEZ GUTIERREZ


title: PAGO POR LPS. 33500.00 PARA CUBRIR LOS SERVICIOS MEDICOS BRINDADOS A LOS OFICIALES Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

WERNER JOHANNES BODE CORRALES

legalName: WERNER JOHANNES BODE CORRALES


title: PAGO POR LPS. 51000.00 PARA CUBRIR LOS SERVICIOS MEDICOS BRINDADOS A LOS OFICIALES Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

ELECTRODIAGNOSTICO MEDICO S DE R L

streetAddress: HOSPITAL CLINICAS SAN JORGE 6 PIZO

legalName: ELECTRODIAGNOSTICO MEDICO S DE R L


title: PAGO POR LPS.47820.00 PARA CUBRIR LOS SERVICIOS MEDICOS BRINDADOS A LOS OFICIALES Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

ERIK OSMAN BARAHONA SAUCEDA

legalName: ERIK OSMAN BARAHONA SAUCEDA


title: PAGO POR LPS. 107210.00 PARA CUBRIR LOS SERVICIOS MEDICOS BRINDADOS A LOS OFICIALES Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

MARLON EDUARDO GALEANO MARTINEZ

legalName: MARLON EDUARDO GALEANO MARTINEZ


title: PAGO POR LPS. 28960.00 PARA CUBRIR LOS SERVICIOS MEDICOS BRINDADOS A LOS OFICIALES Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

JORGE LUIS GUEVARA BARRIENTOS

legalName: JORGE LUIS GUEVARA BARRIENTOS


title: PAGO POR LPS. 116800.00 PARA CUBRIR LOS SERVICIOS MEDICOS BRINDADOS A LOS OFICIALES Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PAGO POR LPS. 24464.42  PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

COMPAÑIA FARMACEUTICA MC S.A.

streetAddress: COL.LOMAS DE TILOARQUE COSTADO OESTE ED. PLAZA MILENIUM, COMAYAGUELA

legalName: COMPAÑIA FARMACEUTICA MC S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO POR LPS. 119257.30  PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO POR LPS. 95521.67  PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

streetAddress: ZONA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO FTE A LA TEXACO

legalName: DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.


title: PAGO POR LPS. 157400.00  PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO


title: PAGO POR LPS. 621035.85  PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 378542.36  PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.


title: PAGO POR LPS. 170400.50  PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON FRENTE A LA RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA, 300 METROS ANTES DE DONDE SE ENCONTRABAN UBICADAS LAS INST. DE EMB. LA REYNA

legalName: DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.


title: PAGO POR LPS.158701.40  PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

DROGUERIA LE CLINIQUE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SUCURSAL # 1, BOULEVARD DEL NORTE RIO BLANCO PLANTEL COLL FASHION BODEGA # 3 SAN PEDRO SULA

legalName: DROGUERIA LE CLINIQUE S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 420024.19 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV


title: PAGO POR LPS. 153435.29  PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

DROGUERIA NACIONAL S A

streetAddress: COL RUBEN DARIO FRENTE BOYS SCOUT

legalName: DROGUERIA NACIONAL S A


title: PAGO POR LPS. 890825.73 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE N0 12 FRENTE A AUDIOVIDEO S A

legalName: DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 131631.77 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE BOULEBARD MORAZAN FTE. A LA IGLESIA LA GUADALUPE

legalName: DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 513840.75 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

DROGUERIA UNIVERSAL S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA EDIFICIO AVANTI BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA

legalName: DROGUERIA UNIVERSAL S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 92853.45 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

streetAddress: BARRIO SABANAGRANDE CASA#4002 FINAL AVE LOS PROCERES APDO#434 TEGUCIGALPA MDC

legalName: DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.


title: PAGO POR LPS. 1168331.58  PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES


title: PAGO POR LPS. 7509.36  PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.


title: PAGO POR LPS. 241782.76  PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 154494.94  PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

MENFAR S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA YORO AVENIDA CHOLUTECA CASA # 2402 FRENTE AL COHEP

legalName: MENFAR S.A.DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 25092.10  PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

PHAR MED SALES HONDURAS S A

streetAddress: COL. MODELO SONA 52 CASA 2302

legalName: PHAR MED SALES HONDURAS S A


title: PAGO POR LPS. 79950.00  PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO JARROS PRIMER NIVEL OFICINAS NO. 1-2 TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO DE L.10111.65 A FAVOR DE INVERSIONES MENGA S. DE R.L. DE C.V. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000010 POR UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA DICHA COMPRA SE REALIZO ATRVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-281-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S. N° 358

MENGA INVERSIONES S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO GUAMILITO CONTIGUO A LUSTRABOTAS

legalName: MENGA INVERSIONES S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO


title: PAGO POR LPS. 87999.28  PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL PLASTICO PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR LPS. 190420.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: PAGO POR LPS. 78868.50 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO POR LPS. 14628.72  PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR LPS. 41202.00  PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA AL PERSONAL MILITAR Y DERECHO-HABIENTES.


title: PAGO POR LPS. 59352.50  PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 46695.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS


title: PAGO POR LPS. 1189954.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO POR LPS. 82655.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2019

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L


title: PAGO POR LPS. 633040.15 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2019

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


title: PAGO POR LPS. 112087.60 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2019

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 42000.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2019

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.


title: PAGO POR LPS. 197240.33 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2019

name: DISTRIBUIDORA METROPOLITANA S.A. (DIMESA)

streetAddress: FINAL AVE. LOS PROCERES


title: PAGO POR LPS. 44240.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2019

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.


title: PAGO POR LPS. 6040.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2019

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 46477.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2019

GAMEDICAL S. DE R.L

streetAddress: LOMAS DE MIRAFLORES

legalName: GAMEDICAL S. DE R.L


title: PAGO POR LPS. 424926.50 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2019

HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: BULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO


title: PAGO POR LPS. 18000.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2019

name: LIFE MEDICAL INTERNATIONAL L.M.I. DE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA CASCADA ,1ra CALLE BLOQUE C LOTE # 6 CASA # 6425

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO POR LPS. 13596.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2019

MDP S A

streetAddress: COL LA CAMPAÑA 4 CALLE

legalName: MDP S A


title: PAGO POR LPS. 143556.40 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2019

MEDSTAT S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO RIO DE PIEDAS 23 AVE 3 CALLE D NO. 22

legalName: MEDSTAT S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS.99480.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2019

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


title: PAGO POR LPS.444922.42 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2019

PHAR MED SALES HONDURAS S A

streetAddress: COL. MODELO SONA 52 CASA 2302

legalName: PHAR MED SALES HONDURAS S A


title: PAGO POR LPS. 19565.22 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2019

name: PRODUCTOS DESCARTABLES S DE R.L. (PRODESA)

streetAddress: COL. MIRAMONTES 5TA CALLE CALLE ALTAMIRA CASA 2434


title: PAGO POR LPS. 32400.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2019

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL


title: PAGO POR L. 69095.58 VALOR PARA CUBRIR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO FORD RANGER RHJC-0671 ASIGNADO A LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS (UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; SEGÚN MEMORANDUM DGP-AI 271 DE FECHA 04/06/2019 DEL DEPTO. DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

name: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V

streetAddress: RES. EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ENEE

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO POR LPS. 174200.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2019

SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.

streetAddress: Blvd San Juan Bosco Lomas del Guijarro Sur Torre Alianza 1 Piso 1 Tegucigalpa M.D.C

legalName: SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.


title: PAGO POR LPS. 285630.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO POR L. 1170.00 VALOR PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ADECUACIÓN DE CÁMARA DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ARCHIVO Y REGISTRO DE  LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS (UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; SEGÚN MEMORANDUM DGP-AI 271 DE FECHA 04/06/2019 DEL DEPTO. DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR L. 10000.00 VALOR PARA CUBRIR FONDO DE CAJA CHICA DEL II TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS (UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; SEGÚN MEMORANDUM DGP-AI 271 DE FECHA 04/06/2019 DEL DEPTO. DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

LELVIS MARINA ORTIZ GARCIA

legalName: LELVIS MARINA ORTIZ GARCIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR L. 103005.00 VALOR PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE MONEDAS PLACAS DE RECONOCIMIENTO Y DISTINTIVAS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS PROTOCOLARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS (UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; SEGÚN MEMORANDUM DGP-AI 271 DE FECHA 04/06/2019 DEL DEPTO. DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

ADAMANTIUM S. DE R.L.

streetAddress: TILOARQUE

legalName: ADAMANTIUM S. DE R.L.


title: PAGO POR L. 2928.28 VALOR PARA CUBRIR SUMINISTRO DE PAPALERIA E INSUMOS VARIOS  PARA USO EN  LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS (UDH) CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; SEGÚN MEMORANDUM DGP-AI 271 DE FECHA 04/06/2019 DEL DEPTO. DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO POR L. 66051.00 VALOR PARA CUBRIR SERVICIO DE CATERING EN LA INAUGURACIÓN DE LA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL IMPARTIDA POR  LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS (UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; SEGÚN MEMORANDUM DGP-AI 271 DE FECHA 04/06/2019 DEL DEPTO. DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

name: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL


title: PAGO POR L. 20962.00 VALOR PARA CUBRIR SUMINISTRO DE PAPELERIA E INSUMOS VARIOS PARA USO EN  LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS (UDH) CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; SEGÚN MEMORANDUM DGP-AI 271 DE FECHA 04/06/2019 DEL DEPTO. DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL


title: PAGO POR L. 1600.00 VALOR PARA CUBRIR SUMINISTRO DE JUEGO DE PLACAS PARA EL VEHÍCULO TOYOTA HI LUX RHJC-0679 ASIGNADO A LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS (UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; SEGÚN MEMORANDUM DGP-AI 271 DE FECHA 04/06/2019 DEL DEPTO. DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PAGO POR L. 434.78 VALOR PARA CUBRIR SUMINISTROS DE ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN  LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS (UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; SEGÚN MEMORANDUM DGP-AI 271 DE FECHA 04/06/2019 DEL DEPTO. DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR L. 34782.60 VALOR PARA CUBRIR ADQUISICIÓN DE DOS(02) UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO PARA USO EN EL AUDITORIO GRAL. DE  LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS (UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; SEGÚN MEMORANDUM DGP-AI 271 DE FECHA 04/06/2019 DEL DEPTO. DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

legalName: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR L. 21572.68 VALOR PARA CUBRIR ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN ACADÉMICA Y DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS (UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; SEGÚN MEMORANDUM DGP-AI 271 DE FECHA 04/06/2019 DEL DEPTO. DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR L. 61393.98 VALOR PARA CUBRIR SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PARA LA COMISIÓN DE OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS (UDH) QUE PARTICIPARAN EN MISIÓN ACADÉMICA CON INNOVA EN ESPAÑA REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; SEGÚN MEMORANDUM DGP-AI 271 DE FECHA 04/06/2019 DEL DEPTO. DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR L. 22922.10 VALOR PARA CUBRIR SUMINISTRO DE PASAJE AEREO PARA EL SEÑOR OFICIAL ASIGNADO POR LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS (UDH) PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO DE LAS IES MILITARES EN LA CIUDAD DE LIMA/PERU REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; SEGÚN MEMORANDUM DGP-AI 271 DE FECHA 04/06/2019 DEL DEPTO. DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.


title: PAGO POR L. 41361.88 VALOR PARA CUBRIR SUMINISTRO DE ABARROTERÍA VARÍA PARA USO EN LAS DIFERENTES ATENCIONES BRINDADES A LAS PERSONALIDADES QUE VISITAN   LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS (UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; SEGÚN MEMORANDUM DGP-AI 271 DE FECHA 04/06/2019 DEL DEPTO. DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR L. 598.97 VALOR PARA CUBRIR SERVICIO DE CORREO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE  LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS (UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; SEGÚN MEMORANDUM DGP-AI 271 DE FECHA 04/06/2019 DEL DEPTO. DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR L.1798.95 VALOR PARA CUBRIR SUMINISTRO DE LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO FORD RANGER RHJC-0671 ASIGNADO A  LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS (UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; SEGÚN MEMORANDUM DGP-AI 271 DE FECHA 04/06/2019 DEL DEPTO. DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

legalName: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE L. 6624.00 A FAVOR DE ASTRO TOURS S. DE R.L.SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00018204 LA QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS DICHA REUNION SE LLEVO A CABO CON LOS SUB COMITES DE PROBIDAD Y ETICA DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUCION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-292-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N°361

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE L. 2688.00 A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00559897 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA ATENDER MEDIOS DE COMUNICACION CONVOCADOS DE LA FUERZA DE SEGURIDAD INTERINSTITUCIONAL NACIONAL (FUSINA) Y POLICIA MILITAR DEL ORDEN PUBLICO. DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVEZ DEL MODULO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-10-0128-2019 (CM-340-SDN-SGRMSG-2019) SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 378

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO DE L. 31999.99 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S. A SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00021539 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARA DE AIRE A LOS VEHICULOS TOYOTA LAND CRUISER COLOR GRIS METALICO MOTOR 1VD-00833612 Y TOYOTA LAND CRUISER 2010 COLOR VINO MOTOR 1VD-0098203 ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-323-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG N° 397

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE L. 9522.00 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. EMPADESH SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002825 LA QUE CORRESPONDE A PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO DEL SR.MINISTRO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUCION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-308-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 393


title: PAGO POR L.86820.43 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS DE LA FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2019.

MEDILAB SA DE CV

streetAddress: COL.EL PRADO FRENTE A GIMNACIO EL PRADO, TEG.

legalName: MEDILAB SA DE CV

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE L. 1909.00 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. EMPADESH SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002825 LA QUE CORRESPONDE A CEREMOONIAL Y PROTOCOLO Y SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA ALIMENTACION PARA SER UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO DEL SR. MINISTRO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUCION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-308-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 393

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE L. 8004.00 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. EMPADESH SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002832 LA QUE CORRESPONDE A PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL SOBRE PRESENTACION DE INFORME SEMESTRAL DE COMUNICACIONES Y ESTARTEGIA DE ESTA SECRETARIA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-330-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 394.


title: PAGO DE L. 15318.00 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. EMPADESH SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002826 LA QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO DEL SR. MINISTRO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVES DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-307-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 395


title: PAGO DE L. 1262.70 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. EMPADESH SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002832 LA QUE CORRESPONDE A CEREMONIAL Y PROTOCOLO Y SERVICIOS DE TRANSPORTE DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL SOBRE PRESENTACION DE INFORME SEMESTRAL DE COMUNICACIONES Y ESTARTEGIA DE ESTA SECRETARIA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-330-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 394.


title: PAGO DE L. 4036.50 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. EMPADESH SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002826 LA QUE CORRESPONDE A CEREMONIAL Y PROTOCOLO Y SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO DEL SR. MINISTRO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVES DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-307-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 395


title: PAGO DE L. 142968.00 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. EMPADESH SEGUN LA FACTURA N° 000-001-01-00002834 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE FUERON ENTREGADOS COMO ATENCION AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA REUNION DEL PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CADETES CRISTIANOS DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE 2019 DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-338-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 396


title: PAGO DE L. 95565.00 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. EMPADESH SEGUN LA FACTURA N° 000-001-01-00002834 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO Y SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE FUERON ENTREGADOS COMO ATENCION AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA REUNION DEL PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CADETES CRISTIANOS DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE 2019 DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-338-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 396


title: ONSUMO Y ABONO A LA DEUDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CUENTAS No. 090-04119-51 y 090- 0419-53 Y EL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES QUE COMPRENDEN LAS AULAS DE ENSEÑANZA DEL PERSONAL DEL PERSONAL TÉCNICO CTS. NO.  090-04119-58 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS. 26968.28.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE L. 135067.50 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. EMPADESH SEGUN LA FACTURA N° 000-001-01-00002838 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE FUERON ENTREGADOS COMO ATENCION AL PERSONAL QUE ASISTIO AL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA HONDURAS 2019 DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-316-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 401


title: PAGO DE L. 12190.00 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. EMPADESH SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002835 LA QUE CORRESPONDE A CEREMONIAL Y PROTOCOLO Y SERVICIOS DE TRANSPORTE DEP PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN REUNION DE AUDITORIA POR PARTE DE LA OACI Y DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL AL SR. MINISTRO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUCION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-329-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 402


title: PAGO DE L. 103845.00 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002838 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO Y SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE FUERON ENTREGADOS COMO ATENCION AL PERSONAL QUE ASISTIO AL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA HONDURAS 2019 DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-316-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 401


title: PAGO DE L. 62376.00 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. EMPADESH SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002835 LA QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN REUNION DE AUDITORIA POR PARTE DE LA OACI Y DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL AL SR. MINISTRO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUCION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-329-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 402


title: PAGO DE L. 26277.50 A FAVOR DE TALLER GOMEZ SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001096 POR REVISION MANTENIMIENTO REPARACION REPUESTOS Y ACCESORIOS AL VEHICULO TOYOTA HILUX PICK UP COLOR SILVER METALICO MOTOR 2KDS-429483 PLACA RHSD-0203 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-344-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG N°404

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE L. 5060.00 A FAVOR DE INVERSIONES HAG S. DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000796 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS ATENDIENDO SOLICITUD PARA SER SERVIDAS EN EL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL CDN DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-343-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 407

INVERSIONES HAG S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PORTAL DE VIERA, SUBIDA AL HATILLO FTE A HOTEL EL PICACHO

legalName: INVERSIONES HAG S DE RL

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

actividadObra: 4 - CONTRALORÍA INTERNA


title: PAGO DE L. 230.00 A FAVOR DE INVERSIONES HAG S. DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000796 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS ATENDIENDO SOLICITUD PARA SER SERVIDAS EN EL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL CDN DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-343-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 407


title: PAGO DE L. 3988.09 A FAVOR DE PAPELERIA DE HONDURAS S. DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00029854 POR UTILES DE ESCRITORIA OFICINA Y ENSEÑANZA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-10-0121-2019 (CM-331-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N°405

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE L. 1811.25 A FAVOR DE EMILIO J. JAAR & CIA S. DE R.L. SUCS SEGUN FACTURA N° 005-001-01-00045292 POR REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA ISUZU M-UX AÑO 2019 COLOR BLANCO PLACA RHSD-0216MOTOR SP1537 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASI MISMO  QUE EL MANTENIMIENTO DE ESTE VEHICULO SE REALIZARA EN CASA JAAR A FIN DE NO PERDER LA GARANTIA DE FABRICA DEL ANTES MENCIONADO DICHA COMPRA SE REALIZO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-358-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG N° 410

EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L

streetAddress: 3ERA AVENIDA, 8-9  CALLE, SUR OESTE

legalName: EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA


title: PAGO DE L. 11822.00 A FAVOR DE ASTRO TOURS S. DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00018348 POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-346-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 426


title: PAGO DE L. 20281.00 A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00561573 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-10-0126-2019 (CM-339-SDN-SGRMSG-2019) SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 412


title: PAGO DE L. 4679.98 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00017038 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-10-0129-2019 (CM-341-SDN-SGRMSG-2019) SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 431

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE L. 2070.00 A FAVOR DE EMILIO J JAAR & CIA S. DE R.L. SUCS SEGUN LA FACTURA N° 005-001-01-00045322 POR REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK UP ISUZU D-MAX AÑO 2019 COLOR BLANCO PLACA RHSD-0214 MOTOR ST3181 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASI MISMO QUE EL MANTENIMIENTO DE ESTE VEHICULO SE REALIZARA EN CASA JAAR A FIN DE NO PERDER LA GARANTIA DE FABRICA DEL ANTES MENCIONADO DICHA COMPRA SE REALIZO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-359-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG N° 409


title: PAGO DE L. 3647.46 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00017039 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-10-0125-2019 (CM-334-SDN-SGRMSG-2019) SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 416


title: PAGO DE L. 12458.23 A FAVOR DE COMPONENTES EL ORBE S.A. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001114 LA QUE CORRESPONDE A COMPRA DE OFFICE PROPLUS 2016 ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-325-SDN-SGRMSG-2019 (90-1-10-0120-2019) SEGUN MEMORANDUM SG . M/S N° 435.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO DE L. 20700.00 A FAVOR DE CAFE HABANA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001330  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDA QUE FUERON ENTREGADOS COMO ATENCION EN REUNION DE TRABAJO AL PERSONAL ASIGNADO AL PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-352-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 437

JOSE CARLOS CARBAJAL LIZANO

legalName: JOSE CARLOS CARBAJAL LIZANO


title: PAGO DE L. 63000.10 A FAVOR DE GRUPO KAPA 7 S. DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003039 LA QUE CORRESPONDE A LA RENOVACION DE LICENCIAMIENTO DE UTM FIREWALL PARA PROTECCION DEL SISTEMA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUCION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-342-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 436

streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

telephone: ND


title: PAGO DE L. 5175.00 A FAVOR DE J. RODAS SERVICIOS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000543 LA QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE QUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (FOTOCOPIADORA SHARP AR-5623D COLOR BLANCA) ASIGNADA A ESTA  SECRETARIA DE DEFENSA EN LA OFICINA DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVEZ MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-348-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 380.

JORGE ARTURO RODAS MEJIA

legalName: JORGE ARTURO RODAS MEJIA

ue: 7 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 7 - MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL


title: PAGO DE L.517.50 A FAVOR DE CAFE HABANA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001330 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE FUERON ENTREGADOS  COMO ATENCION EN REUNION DE TRABAJO AL PERSONAL ASIGNADO AL PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-352-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 437


title: PAGO DE L. 15525.00 A FAVOR DE FRENOR SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000834 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO (PRESENTES) PARA SER  ENTREGADOS COMO ATENCION POR PARTE DEL SR. MINISTRO EN LA XIII CONFERENCIA REGIONAL DE INTELIGENCIA CENTROAMERICANA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-363-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 438.

RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ

legalName: RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE L. 37950.00 A FAVOR DE FRENOR SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000833 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO (OBSEQUIOS) LOS CUALES FUERON ENTREGADOS COMO PRESENTES DURANTE DESARROLLO DE LA REUNION DEL CONSEJO DE COSESNA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION CON N° COMPRA CM-355-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 441

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO DE L. 2645.00 A FAVOR DE PAT JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00009220 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO (OBSEQUIOS) EL CUAL FUE ENTREGADO COMO PRESENTE AL SGTO. 1RO. CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ POR SU LIDERAZGO VALENTIA Y AMOR DEMOSTRADO A LA PATRIA DURANTE EL CONFLICTO ARMADO DE 1969 ENTRE HONDURAS Y EL SALVADOR DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-366-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 442

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA


title: PAGO DE 13662.00 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002862 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE FUERON ENTREGADOS COMO ATENCION AL PERSONAL QUE ASISTIO A LA FERIA CIVICO-CULTURAL SEDENA 2019 DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-367-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 443

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL


title: PAGO DE L. 44234.75 A FAVOR DE FRENOR SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000837 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO (OBSEQUIOS) LOS CUALES FUERON ENTREGADOS COMO PRESENTES DURANTE LA CEREMONIA DE CELEBRACION DEL 50 ANIVERSARIO DEL CESE DE HOSTILIDADES DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION CON N° DE COMPRA CM-368-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 444