title: PAGO PARA REDIMU S DE R L POR CANCELACION DE FACTURA#5708 COMPRA DE CABLE PATCH CORD SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNOLOGIA MEDIANTE SOLICITUD 411 CON NUMERO DE RECIBO#4129 SEGUN ORDEN DE PAGO-1 CON COMPRA-OC-GAF-222-2018 CON RTN-08019998385351 POR EL VALOR DE L.1656.00  NOTA: ESTE PROCESO DE PROVEEDORES COORESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FICAL 2018 Y SE PAGA CON EL PRESUPUESTO 2019

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Se realiza pago al Proveedor CRUZ ABADIE En concepto de alquiler de mobiliario y Equipo para Montaje de Evento En Zarzal y Gracias Lempira  Segun  SOLICITUD DE COMPRA No.SC-084-SEDIS-2018 ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-262-2018  SEGUN FACTURA No.000-004-01-00005994 RECIBO No.12388

currency: HNL

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

scheme: HN-RTN

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 6 - VIDA MEJOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 16 - GENERACION DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS Y DE NEGOCIOS SOSTENIBLES CON INCLUSIÓN

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

title: PAGO PARA PROVEEDOR YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.  POR CANCELACION DE FACTURA#13515 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIONES DESPACHO MINISTERIAL Y GERENCIA ADMINISTRATIVA UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR MEDIANTE SOLICITUD 443 SEGUN ORDEN DE PAGO-313 CON  ORDEN DE COMPRA-240-1-20-0326-2018 CON RTN-05029995001355 POR EL VALOR DE L.568.45  NOTA: ESTE PROCESO DE PROVEEDORES COORESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FICAL 2018 Y SE PAGA CON EL PRESUPUESTO 2019

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 1 - DESARROLLO SOCIAL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO PARA PROVEEDOR YIP SUPERMERCADOS S. A. DE C. V.  POR CANCELACION DE FACTURA#13514 COMPRA DE INSUMOS PARA ETENCIONES DESPACHO MINISTERIAL Y LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS ALIMENTOS Y BEBIDAS MEDIANTE SOLICITUD 443 SEGUN ORDEN DE PAGO-309 CON  ORDEN DE COMPRA-240-1-20-0320-2018 CON RTN-05029995001355 POR EL VALOR DE L.13916.65  NOTA: ESTE PROCESO DE PROVEEDORES COORESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FICAL 2018 Y SE PAGA CON EL PRESUPUESTO 2019

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES


title: Se realiza pago al Proveedor CRUZ ABADIE En concepto de alquiler de mobiliario y Equipo para Montaje de Evento En Tegucigalpa  Segun  SOLICITUD DE COMPRA No.SC-105-SEDIS-2018 ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-283-2018  SEGUN FACTURA No.000-004-01-00006503 RECIBO No.13159


title: PAGO PARA PROVEEDOR SUPERMERCADO CANTON S DE R. L.  POR CANCELACION DE FACTURA#99278 COMPRA DE INSUMOS PARA ETENCIONES DESPACHO MINISTERIAL Y LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS ALIMENTOS Y BEBIDAS MEDIANTE SOLICITUD 439 SEGUN ORDEN DE PAGO-310 CON  ORDEN DE COMPRA-240-1-20-0318-2018 CON RTN-08019995383067 POR EL VALOR DE L.5071.50  NOTA: ESTE PROCESO DE PROVEEDORES COORESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FICAL 2018 Y SE PAGA CON EL PRESUPUESTO 2019

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO PARA PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  POR CANCELACION DE FACTURA#23995 RECIBO#41523 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIONES DESPACHO MINISTERIAL Y GERENCIA ADMINISTRATIVA UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR MEDIANTE SOLICITUD 443 SEGUN ORDEN DE PAGO-314 CON  ORDEN DE COMPRA-240-1-20-0324-2018 CON RTN-08019998391040 POR EL VALOR DE L.259.10  NOTA: ESTE PROCESO DE PROVEEDORES COORESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FICAL 2018 Y SE PAGA CON EL PRESUPUESTO 2019

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Se realiza pago al Proveedor CRUZ ABADIE En concepto de alquiler de mobiliario y Equipo para Montaje de Evento En Tegucigalpa  Segun  SOLICITUD DE COMPRA No.SC-104-SEDIS-2018 ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-281-2018  SEGUN FACTURA No.000-004-01-00006501 RECIBO No.13157

ue: 2 - POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

programa: 13 - ESPACIOS DE CONCERTACIÓN Y PROTECCION SOCIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA


title: PAGO PARA REDIMU S DE R L POR CANCELACION DE FACTURA#23866 COMPRA DE CABLE PATCH CORD UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNOLOGIA MEDIANTE SOLICITUD 411 CON NUMERO DE RECIBO#41446 SEGUN ORDEN DE PAGO-2 CON  ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-223-2018 CON RTN-08019998391040 POR EL VALOR DE L.7158.75  NOTA: ESTE PROCESO DE PROVEEDORES COORESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FICAL 2018 Y SE PAGA CON EL PRESUPUESTO 2019

type: MEMORA


title: PAGO PARA LEOPLAST S. DE R. L.  POR CANCELACION DE FACTURA#17381 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIONES DESPACHO MINISTERIAL Y GERENCIA ADMINISTRATIVA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON MEDIANTE SOLICITUD 443 CON NUMERO DE RECIBO#29870 SEGUN ORDEN DE PAGO-328 CON  ORDEN DE COMPRA-240-1-20-0325-2018 CON RTN-08019004002160 POR EL VALOR DE L.296.85  NOTA: ESTE PROCESO DE PROVEEDORES COORESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FICAL 2018 Y SE PAGA CON EL PRESUPUESTO 2019

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 12 - ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE POLITICA SOCIAL

actividadObra: 6 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD


title: PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL SEGUN MEMORANDUM N.456-SSVG-SEDIS-2018 Y ORDEN DE PAGO N.332  NOTA:ESTE PAGO CORRESPONDE AL CONSUMO DEL AÑO FISCAL 2018 SEGUN MEMORANDUM N.0456-SSVG-SEDIS-2018  ES UNA DEUDA QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO PARA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R. L.  POR CANCELACION DE FACTURA#6054 COMPRA DE DIADEMAS PARA CALL CENTER SEDIS ESCUCHA OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MEDIANTE SOLICITUD 413 CON NUMERO DE RECIBO#628 SEGUN ORDEN DE PAGO-304 CON  ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-226-2018 CON RTN-0501900307528 POR EL VALOR DE L.2449.50   NOTA: ESTE PROCESO DE PROVEEDORES COORESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FICAL 2018 Y SE PAGA CON EL PRESUPUESTO 2019

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 8 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A PRIMERA INFANCIA ( CRIANDO CON AMOR )


title: COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE PAJLLAS FORRADAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-332-2018 SOLICITUD DE COMPRA N.391.  NOTA:ESTE PAGO CORRESPONDE AL AÑO FISCAL 2018 SEGUN OC-240-1-20-332-2018  ES UNA DEUDA QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2019.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE PAJLLAS FORRADAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-332-2018 SOLICITUD DE COMPRA N.391.CON ORDEN DE PAGO-047 FACTTURA-5639  NOTA:ESTE PAGO CORRESPONDE AL AÑO FISCAL 2018 SEGUN OC-240-1-20-332-2018  ES UNA DEUDA QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2019.


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS (RENDILLANTAS) PARA COMPRA DE BATERIA LTH 27 CCA 700 115 AMP L 27-700  UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS GENERALES MEDIANTE SOLICITUD 14 CON  ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-034-2019 CON RTN-8019008165911 POR EL VALOR DE L.78968.66

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE 20 BATERIA LTH 27 CCA 700 115 AMP L 27-700 SEGUN ORDEN DE PAGO No.139 SOLICITUD No. 14 ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-034-2019 PROCESO No.CM-017-SEDIS-2019 FACTURA No.006-001-01-00003621 RECIBO No.10869 POR EL VALOR DE L.78968.66.


title: PAGO PARA PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVISIOS S. DE R. L.  POR CANCELACION DE FACTURA#6027 COMPRA DE PANEL CONEXION DE CUATRO PUERTOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS MEDIANTE SOLICITUD 411 CON NUMERO DE RECIBO#29870 SEGUN ORDEN DE PAGO-3 CON  ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-224-2018 CON RTN-05019003075248 POR EL VALOR DE L.2645.00  NOTA: ESTE PROCESO DE PROVEEDORES COORESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FICAL 2018 Y SE PAGA CON EL PRESUPUESTO 2019


title: PAGO PARA PROVEEDOR SUPERMERCADO CANTON S. DE R. L.  POR CANCELACION DE FACTURA#99281 COMPRA DE INSUMOS PARA ETENCIONES DESPACHO MINISTERIAL Y LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ALIMENTOS Y BEBIDAS MEDIANTE SOLICITUD 443 SEGUN ORDEN DE PAGO-312 CON  ORDEN DE COMPRA-240-1-20-0322-2018 CON RTN-08019995383067 POR EL VALOR DE L.2116.00  NOTA: ESTE PROCESO DE PROVEEDORES COORESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FICAL 2018 Y SE PAGA CON EL PRESUPUESTO 2019


title: COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE ACEITES DE COCINA GIRASOL CON SOYA SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-331-2018 SOLICITUD DE COMPRA N.131  NOTA:ESTE PAGO CORRESPONDE AL AÑO FISCAL 2018 SEGUN OC-240-1-20-331-2018  ES UNA DEUDA QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2019.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ACEITES DE COCINA GIRASOL CON SOYA SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-331-2018 SOLICITUD DE COMPRA N.131 CON ORDEN DE PAGO-045 CON FACTURA-13897  NOTA:ESTE PAGO CORRESPONDE AL AÑO FISCAL 2018 SEGUN OC-240-1-20-331-2018  ES UNA DEUDA QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2019.


title: PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A ENERO 2019. SEGUN MEMORANDUM N.032-SSVG-SEDIS-2019 ORDEN DE PAGO No.005

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

scheme: HND-IDCARD


title: COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 1500 LLAVEROS DE MADERA EN FORMA DE VIVIENDA CON EL LOGO DE VIDA MEJOR SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-250-2018 SOLICITUD DE COMPRA N.480 MEMORANDUM SEDIS-SDVM-186-2018.  NOTA:ESTE PAGO CORRESPONDE AL AÑO FISCAL 2018 SEGUN OC-GAF-250-2018  ES UNA DEUDA QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2019.

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 9 - UNIDAD DE INFOTÉCNOLOGIA

rationale: SE REVERSA F-01 129 YA QUE EL PROVEEDOR NO PUDO ENTREGAR TODO EL PRODUCTO SOLICITADO SEGUN NOTO ACLARATORIA ENVIADA POR EL SR. MARVIN  EMILIO LOPEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-129-1-0


title: Se realiza pago al Proveedor CRUZ ABADIE En concepto de alquiler de mobiliario y Equipo para Montaje de Evento En Choluteca  Segun  SOLICITUD DE COMPRA No.SC-106-SEDIS-2018 ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-282-2018  SEGUN FACTURA No.000-004-01-00006502 RECIBO No.13158


title: PAGO PARA PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  POR CANCELACION DE FACTURA#23996 COMPRA DE INSUMOS SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ALIMENTOS Y BEBIDAS MEDIANTE SOLICITUD 439 SEGUN ORDEN DE PAGO-311 CON  ORDEN DE COMPRA-240-1-20-0319-2018 CON RTN-08019998391040 POR EL VALOR DE L.7152.45  NOTA: ESTE PROCESO DE PROVEEDORES COORESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FICAL 2018 Y SE PAGA CON EL PRESUPUESTO 2019


title: COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 5 LAPTOP AVANZADA 17 PULGADAS ALTA CALIDAD  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-355-2019 SOLICITUD DE COMPRA N.481

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO PARA PROVEEDOR SUPERMERCADO CANTON S DE R. L.  POR CANCELACION DE FACTURA#533818 COMPRA DE INSUMOS SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUB-SECRETARIA ALIMENTOS Y BEBIDAS MEDIANTE SOLICITUD-38 SEGUN ORDEN DE PAGO-113 CON  ORDEN DE COMPRA-240-1-20-0388-2018 CON RTN-080199953833067 POR EL VALOR DE L.2516.10

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE POLÍTICAS PUBLICAS


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ E INTIBUCA DEL 25 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR GIRA DE ENTREGA CREDITOS A MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR ASI COMO HACER LEVANTAMIENTO DE SOLICITUDES DE CREDITOS SEGUN MEMORANUM-DOSV-0143-2019 CON ORDEN DE PAGO-479 CON CO. DE GIRA14281

JOSE JAVIER RAMIREZ SALGUERO

legalName: JOSE JAVIER RAMIREZ SALGUERO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TOCOA EN EL DEPARTAMENTO DE COLON  DEL 08 AL 13 DE ABRIL DEL 2019 CON PROPOSITO DE BRINDAR CAPACITACIONES DE DESODORANTE AMBIENTAL CREMA LIQUIDA Y DURA PARA EL CUERPO VINAGRE ENCURTIDO SUAVITEL PERFUMES Y CERAS LIQUIDAS EN DIFERENTESCOMUNIDADES SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SSPPIS-092-2019 CON ORDEN DE PAGO-504 CON CO. DE GIRA-14365

ANA MARIA PINEDA

legalName: ANA MARIA PINEDA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE COLON DEL 19 AL 23 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REUNION CON MUNICIPALES PARA LA RESOLUCION DE TEMAS DE LEVANTAMIENTO DE FICHA SOCIOECONOMICA UNICA FSU Y RECOLECCION DE CERTIFICADOS SEGUN MEMORANDUM 136-2019-DAFS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-614-615-616 Y CON CO. DE GIRA-14356

GRACE FABIOLA GARCIA GOMEZ

legalName: GRACE FABIOLA GARCIA GOMEZ


MARIA ISABEL PADILLA BARAHONA

legalName: MARIA ISABEL PADILLA BARAHONA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: SE REVERSA POR GASTOS MENORES EN EL PASAJE/PAGO DE PASAJE NACIONAL POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE COLON ATLANTIDA ISLAS DE LA BAHIA Y CORTES DEL 25 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR GIRA DE ENTREGA CREDITO A MADRES JEFAS DE HOGAR COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR ASI COMO HACER LEVANTAMIENTO DE SOLICITUDES DE CREDITOS SEGUN MEMORANUM-DOSV-0149-2019 CON ORDEN DE PAGO-444 CON CO. DE GIRA14272

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-1360-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-1360-1-0

type: OFICIO


actividadObra: 5 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE GESTION

rationale: SE REVERSA POR GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA GIRA/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE COLON ATLANTIDA ISLAS DE LA BAHIA Y CORTES DEL 25 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR GIRA DE ENTREGA CREDITO A MADRES JEFAS DE HOGAR COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR ASI COMO HACER LEVANTAMIENTO DE SOLICITUDES DE CREDITOS SEGUN MEMORANUM-DOSV-0149-2019 CON ORDEN DE PAGO-444 CON CO. DE GIRA14272

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-1359-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-1359-1-0


title: PAGO PARA PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S DE R. L.  POR CANCELACION DE FACTURA#27853 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADOS POR LA DIRECCION TECNICA DE CIUDAD MUJER UTILES DE ESCRITURA OFICINA Y ENSEÑANZA MEDIANTE SOLICITUD-60 SEGUN ORDEN DE PAGO-125 CON  ORDEN DE COMPRA-240-1-20-0377-2018 CON RTN-08019998391040 NUMERO DE RECINO#41954 POR EL VALOR DE L.629.79

actividadObra: 10 - SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE BENEFICIOS Y SERVICIOS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROCESOS DE GUIAS DE FAMILIA SEGUN MEMORANDUM 093-2019-DAFS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-617 Y CON CO. DE GIRA-13960

DANIEL ANTONIO QUIJADA MARTINEZ

legalName: DANIEL ANTONIO QUIJADA MARTINEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) A GASOLINERA SERVICENTRO ESSO PRADO CORRESPONDIENTES A LAS FACTURAS POR EL SUMINITRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019 A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO SEGUN MEMORANDUM 129-SSVG-SEDIS-2019 CON ORDEN DE PAGO-20 GASOLINA L9792.20  DIESEL L.147629.50

actividadObra: 6 - UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) A GASOLINERA SERVICENTRO ESSO PRADO CORRESPONDIENTES A LAS FACTURAS POR EL SUMINITRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019 A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO SEGUN MEMORANDUM 132-SSVG-SEDIS-2019 CON ORDEN DE PAGO-21 GASOLINA L9087.80  DIESEL L.124627.80


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-086-2019 Y PROCESO DE COMPRA No.CM-010-SEDIS-2019.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


rationale: SE REVERSA POR GASTOS MENORES REALIZADOS EN ESTA GIRA/PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE COLON ATLANTIDA ISLAS DE LA BAHIA Y CORTES DEL 25 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR GIRA DE ENTREGA CREDITO A MADRES JEFAS DE HOGAR COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR ASI COMO HACER LEVANTAMIENTO DE SOLICITUDES DE CREDITOS SEGUN MEMORANUM-DOSV-0149-2019 CON ORDEN DE PAGO-444 CON CO. DE GIRA14272

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-1361-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-1361-1-0


title: PAGO DE HONORARIOS POR FORMACION PARA LA PREPARACION E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 8SGC) SEGUN LA NORMA ISO 9001:2015 AUDITORIA DE SEGUIMIENTO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001107 Y RECIBO N.863.  NOTA:ESTE PAGO CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2018 SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001107 CON FECHA 13 DE DICIEMBRE 2018  ES UNA DEUDA QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2019.

QUARA CENTROAMERICA SA DE CV

streetAddress: COL. ANTPLANES 25 CALLE 17 Y 18 AVE. CASA 1703

legalName: QUARA CENTROAMERICA SA DE CV

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 15 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA

type: FACT


title: SE REALIZA PAGO POR MANTENIMIENTO Y RERAPACION DE VEHICULOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-074-2019 Y PROCESO DE COMPRA No.CM-009-SEDIS-2019.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 7 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A POBLACIÓN INDÍGENA Y AFROHONDUREÑOS


rationale: SE REVERSA POR INCONVENIENTES CON EL VEHICULO POR LO QUE USO TRANSPORTE PUBLICO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES LABORALES EN ESTA GIRA/ PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ E INTIBUCA DEL 25 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR GIRA DE ENTREGA CREDITOS A MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR ASI COMO HACER LEVANTAMIENTO DE SOLICITUDES DE CREDITOS SEGUN MEMORANUM-DOSV-0143-2019 CON ORDEN DE PAGO-479 CON CO. DE GIRA14281

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-1364-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-1364-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PAPEL DE ESCRITORIO SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRAIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-350-2019 SOLICITUD DE COMPRA N.487

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y GUÍAS DE FAMILIA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

actividadObra: 4 - PROGRAMA MEJORES FAMILIAS

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PAPEL DE ESCRITORIO SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRAIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-350-2019 SOLICITUD DE COMPRA N.487FACTURA N° 010-001-01-18113  O/P-N° 056


title: COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA240-1-20-321-2018 SOLICITUD DE COMPRA N.413 COMPLEMENTO DE PAGO DEL FO1-3185 DEL AÑO 2018.  NOTA:ESTE PAGO CORRESPONDE AL AÑO FISCAL 2018 SEGUN 240-1-20-321-2018  ES UNA DEUDA QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2019.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: SE REALIZA DEVENGADO DE PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA240-1-20-321-2018 SOLICITUD DE COMPRA N.413 COMPLEMENTO DE PAGO DEL FO1-3185 DEL AÑO 2018.  NOTA:ESTE PAGO CORRESPONDE AL AÑO FISCAL 2018 SEGUN 240-1-20-321-2018  ES UNA DEUDA QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2019.


title: PAGO PARA REDIPO  POR CANCELACION DE FACTURA#6162 COMPRA DE VASOS PLASTICOS SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUB-SECRETARIA UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR MEDIANTE SOLICITUD-38 SEGUN ORDEN DE PAGO-116 CON  ORDEN DE COMPRA-240-1-20-0389-2018 CON RTN-08019012466571 NUMERO DE RECINO#793 POR EL VALOR DE L.107.64

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


LEYLA MERARI BRIAN SILVA

legalName: LEYLA MERARI BRIAN SILVA

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS

rationale: SE REVERSA PORQUE NO REALIZO LA GIRA/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA DEL 22  AL 26  DE ABRIL DEL 2019 CON PROPOSITO DE REUNION DE COORDINACION INTERISTITUCIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO A LA COMUNIDAD DE MAMUCOL SEGUN MEMORANDUM UIR-043-2019 CON ORDEN DE PAGO-619 Y CON CO. DE GIRA-14450

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-1331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-1331-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 10 LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS ALTA CALIDAD  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-354-2019 SOLICITUD DE COMPRA N.481

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: SE REVERSA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 10 LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS ALTA CALIDAD  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA No.481 POR ANULACIÓN DE ORDEN DE COMPRA 240-1-20-354-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-133-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-133-1-0


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA  DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR REUNION CON MUNICIPALES DE SANTA BARABARAE INTIBUCA SEGUN MEMORANDUM 123-2019-DAFS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-551 CON CO. DE GIRA-14365


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

actividadObra: 10 - BRIGADAS MEDICAS SOLIDARIAS

actividadObra: 11 - APOYO INSTITUCIONAL PROYECTO CIUDAD MUJER (MAI)

rationale: SE REVERSA PAGO POR ERROR EN RTN DEL BENEFICIARIO /COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIO SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-351-2019 SOLICITUD DE COMPRA N.487.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-137-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-333-2018 SOLICITUD DE COMPRA N.391.  NOTA:ESTE PAGO CORRESPONDE AL AÑO FISCAL 2018 SEGUN OC-240-1-20-3332018  ES UNA DEUDA QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-333-2018 SOLICITUD DE COMPRA N.391. CON RECIBO 41651Y FACTURA-24607 CON ORDEN DE PAGO-046  NOTA:ESTE PAGO CORRESPONDE AL AÑO FISCAL 2018 SEGUN OC-240-1-20-3332018  ES UNA DEUDA QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2019.


title: SE REALIZA PAGO PARA PROVEEDOR XMEDIA IMPRESOS S. DE R. L.  POR CANCELACION DE FACTURA #012784 POR COMPRA DE BANNER DE LONA VINILICA PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESAROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS CON ORDEN DE PAGO-124 MEDIANTE SOLICITUD-20 CON PROCESO-007-SEDIS-2019 Y CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-053-2019 CON NUMERO DE RTN-08019004466458

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES


title: COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA  SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-353-2019 SOLICITUD DE COMPRA N.487.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

actividadObra: 5 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A ADULTOS MAYORES

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA  SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-353-2019 SOLICITUD DE COMPRA N.487. FACTURA # 24604 CON RECIBO 41649


title: SE REALIZA PAGO PARA PROVEEDOR REDIPO POR CANCELACION DE FACTURA #06173 POR COMPRA DE CONFITES MIXTOS DE VARIOS SABORES PARA SER ENTREGADOS EN LAS RECREOVIAS ALIMENTOS Y BEBIDAS CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA-240-1-20-0380-2019 NUMERO DE RECIBO-794 SOLICITUD-49 Y CON NUMERO DE RTN-08019012466571 CON ORDEN DE PAGO-132


title: Se realiza Compromiso de Pago para ACOSA. Por compra de Insumos (Tintas) para las impresoras ubicadas en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaria de Estado SEGUN Solicitud de Compra N° 76 y  O/C N° GAF-084-2019

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

actividadObra: 2 - SECRETARIA GENERAL

rationale: Pago para ACOSA. Por compra de Insumos (Tintas) para las impresoras ubicadas en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaria de Estado SEGUN Solicitud de Compra N° 76 y  O/C N° GAF-084-2019 segun orden de pago 304 con factura numero 192129


title: Se realiza Compromiso de Pago para CASH BUSINESS S DE R.L. Por compra de Insumos (Tintas) para las impresoras ubicadas en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaria de Estado SEGUN Solicitud de Compra N° 76 y  O/C N° GAF-087-2019

rationale: Pago para CASH BUSINESS S DE R.L. Por compra de Insumos (Tintas) para las impresoras ubicadas en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaria de Estado SEGUN Solicitud de Compra N° 76 y  O/C N° GAF-087-2019 segun orden de pago 429 con factura 1890518906


title: COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIO SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-352-2019 SOLICITUD DE COMPRA N.487.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIO SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-352-2019 SOLICITUD DE COMPRA N.487 FACTURA N° 016-001-01-99365  RECIBO N°016-001-01-99365


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO PARA PROVEEDOR GRUPO CQ S. A. DE C.V. POR ALQUILER DE CARPA CEREMONIAL Y PROTOCOLO SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL MEDIANTE SOLICITUD-82 CON PROCESO-030-SEDIS-2019 Y CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-072-2019 CON NUMERO DE RTN-089015790508 NOTA:ESTE ES UN  MISMO EVENTO CON EL PROCESO DE GOLOSINAS YESENIA.

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO PARA PROVEEDOR GRUPO CQ S. A. DE C.V. POR ALQUILER DE CARPA CEREMONIAL Y PROTOCOLO SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL MEDIANTE SOLICITUD-82 CON PROCESO-030-SEDIS-2019 Y CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-072-2019 ORDEN DE PAGO No.142 CON NUMERO DE RTN-089015790508 NOTA:ESTE ES UN  MISMO EVENTO CON EL PROCESO DE GOLOSINAS YESENIA.


title: SE REALIZA PAGO PARA PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR CANCELACION DE FACTURA #27785 PARA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER DIFERENTES REUNIONES Y VISITAS DE LA SUB SECRETARIA DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA-240-1-20-0361-2019  SOLICITUD-17 Y CON NUMERO DE RTN-08019998391040 CON ORDEN DE PAGO-126

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: SE REALIZA PAGO PARA PROVEEDOR CENTROMATIC S DE R. L.  POR CANCELACION DE FACTURA #15054 POR COMPRA DE SELLO RETRACTIL UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CIUDAD MUJER CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-056-2019  SOLICITUD-48 Y CON NUMERO DE RTN-08019995320455

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: SE REALIZA PAGO DE VIATICOS EXTERIOR Y PASAJES AL EXTERIOR A LA VICEMINTRA DORIS MENDOZA POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 23 AL 25 ENERO 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO No.0089 MEMORANDUM SEDIS-SSPIS/034-2019 OFICIO No.105-SCPI-DGCI-19 (SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES) MEMORANDUM SEDIS-SSPIS/035-2019 RECIBO DE CAJA No.4581 (TELEVENTUR SA DE CV) FACTURA No.000-001-01-00003827.

DORIS MAYELL MENDOZA PASTOR

legalName: DORIS MAYELL MENDOZA PASTOR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO PARA PROVEEDOR GOLOSINAS YESENIA (NIMIA YESENIA OSORTO FLORES) POR COMPRA DE 120 ALMUERZOS ALQUILER DE SILLAS Y MESAS CEREMONIAL Y PROTOCOLO SOLICITADO POR LA SECRETARIADE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL MEDIANTE SOLICITUD-82 CON PROCESO-030-SEDIS-2019 Y CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-071-2019 CON NUMERO DE IDENTIDAD-0611-1975-00289

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES


title: SE REALIZA PAGO PARA PROVEEDOR YIP SUPERMERCADOS S. A. DE C. V. POR CANCELACION DE FACTURA #16314 POR COMPRA DE ACEITE PARA PREPARACION DE PALOMITAS DE MAIZ MISMAS QUE SERAN ENTREGADAS EN LAS RECREOVIAS ALIMENTOS Y BEBIDAS CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA-240-1-20-0379-2019  SOLICITUD-49 Y CON NUMERO DE RTN-05029995001355 CON ORDEN DE PAGO-129

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


MARCO TULIO ZELAYA RODAS

legalName: MARCO TULIO ZELAYA RODAS

CARLOS ROBERTO AMAYA CARDENAS

legalName: CARLOS ROBERTO AMAYA CARDENAS

rationale: SE REVERSA POR GATOS MENORES REALIZADOS EN ESTA GIRA/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUECOMAYAGUA LA PAZ LEMPIRA COPAN INTIBUCA SANTA BARBARA CORTES YORO Y ATLANTIDA DEL 22 AL 26 DE ABRIL DL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR FIRMA DE CONVENIOS DE BOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 Y ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019 DEL PROGRAMA MEJORES FAMILIAS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-RRHH-189-2019 CON ORDENES DE PAGO-660-663 Y CON CO. DE GIRA-14454

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-1422-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-1422-1-0


title: Se realiza Compromiso de Pago para COLUMBIA ELECTRONICA DE S.R.L. Por compra de Insumos (Tintas) para las impresoras ubicadas en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaria de Estado SEGUN Solicitud de Compra N° 76 y  O/C N° GAF-085-2019

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: Pago para COLUMBIA ELECTRONICA DE S.R.L. Por compra de Insumos (Tintas) para las impresoras ubicadas en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaria de Estado SEGUN Solicitud de Compra N° 76 y  O/C N° GAF-085-2019 con numero de orden de pago 178 segun factura No. 16390


title: COMPRA DE PASAJE AEREO A PROVEEDOR TRAVEL INTERNATIONAL S.A. CON DESTINO A LA CIUDAD DE ASUNCION EN EL PAIS DE PARAGUAY PARA LA LIC. CARMEN GERALDINA SANDOVAL VELASQUEZ DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE ASISTIR A LA UNDECIMA REUNION DE CEDDIS TENDRA LA FINALIDAD DE ADOPTAR LA METODOLOGIA DE EVALUACION DEL TERCER INFORME NACIONAL DE CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCION INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CIADDIS) Y OTROS SEGUN OFICIO-SRE/141/MHOEA/2019 CON ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-105-2019 NUMERO DE RTN-05019001049311

TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES DIUNSA PEDREGAL

legalName: TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: Se realiza pago de Reembolso por compras varias (Fajitas plasticas cajas plasticas y remodelacion de los podium y cajas de madera Solicitados por la Sub-Direccion de Vida Mejor SEGUN FACTURAS N° 01-01-49     06-014-01-    700213 24377-236655

CARLOS ALBERTO MEZA CABRERA

legalName: CARLOS ALBERTO MEZA CABRERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS DE 8 X 12 PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD SOLIDARIA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.391 PROCESO DE COMPRA No.CM-152-SEDIS-2018 ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-237-2018 RECIBO DE CAJA No.004307 FACTURA No.000-001-01-00005942 ORDEN DE PAGO No.036 POR VALOR DE L.6600.00 MÁS ISV L.990.00 TOTAL L.7590.00.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: Se realiza Reembolso por gastos de transporte para transportar Equipo de sonidoAudio y Ecofogon en la ciudad de Roatan Islas de la Bahia SEGUN MEMORANDUM N° SEDIS-SDVM-90-2019 FACTURAS 42351 Y 002-003-01-22310

SANTOS ERNESTO HERNANDEZ PEREZ

legalName: SANTOS ERNESTO HERNANDEZ PEREZ


title: Se realiza pago de Reembolso de gastos varios realizados en el Despacho Ministerial SEGUN MEMORANDUM N° 447-GAF-SEDIS-2019 Y FACTURAS VARIAS

EDWIN EDGARDO ROSALES ACOSTA

legalName: EDWIN EDGARDO ROSALES ACOSTA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 8 - UNIDAD DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

actividadObra: 9 - UNIDAD DE INFOTÉCNOLOGIA


title: Se realiza compromiso de pago para Yip Supermercados  Por compra de  Insumos (Alimentos y Bebidas) Solicitadas por la Gerencia Administrativa Segun Solicitud de Compra N° 120 Y O/C N° 240-1-20-0406-2019

rationale: Se realiza pago por concepto de compra de insumos para atenciones de Gerencia Administrativa a favor de Yip Supermercados segun Orden de Pago N° 156 Solicitud de Compra N° 120 Y O/C N° 240-1-20-0406-2019 Factura N°000-002-01-00 016572.


title: Se realiza compromiso de pago para Papeleria Honduras S De R.L. SEGUN Solicitud de Compra N° 114 y O/C N° GAF-114-2019

rationale: pago para Papeleria Honduras S De R.L. SEGUN Solicitud de Compra N° 114 y O/C N° GAF-114-2019 compra de toner segun orden de pago No. 206


title: Se realiza compromiso de pago para Papeleria Honduras Por compra de  Insumos (Alimentos y Bebidas) Solicitadas por la Gerencia Administrativa Segun Solicitud de Compra N° 120 Y O/C N° 240-1-20-0405-2019


description: Se realiza pago de Reembolso de gastos varios realizados en el Despacho Ministerial SEGUN MEMORANDUM N° 447-GAF-SEDIS-2019 Y FACTURAS VARIAS

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA


title: Se realiza compromiso de pago para Columbia Electronica De S.R.L.Por compra de Tintas y Toner SEGUN Solicitud de Compra N° 114 y O/C N° GAF-116-2019

actividadObra: 6 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

rationale: pago para Columbia Electronica De S.R.L.Por compra de Tintas y Toner SEGUN Solicitud de Compra N° 114 y O/C N° GAF-116-2019 segun orden de pago  No. 205


title: Se realiza compromiso de pago para Papeleria Honduras por compra de Productos de papel y carton y utensilios de cocina SEGUN Solicitud de Compra N° 152 y O/C N° 240-1-20-0407-2019

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Se realiza pago para Papeleria Honduras por compra de Productos de papel y carton y utensilios de cocina segun Solicitud de Compra N° 152 Orden de Compra N° 240-1-20-0407-2019 orden de Pago N° 160 Facturas N° 000-001-01-00028496 Recibo N° 42224.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A DIFERENTES MUNICIPIOS ALDEAS COMUNIDADES CASERIOS COLONIAS Y BARRIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA  DEL 04 AL 14 DE FEBRERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM 015-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO/15 CON CO. DE GIRA 13729

SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES

legalName: SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES


title: Se realiza Compromiso de Pago para Supermercado Canton por compra de Insumos (Alimentos y Bebidas) Solicitado por El Despacho Ministerial Segun Solicitud de Compras N° 144 O/C N° 240-1-20-0400-2019

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Pago para Supermercado Canton por compra de Insumos (Alimentos y Bebidas) Solicitado por El Despacho Ministerial Segun Solicitud de Compras N° 144 O/C N° 240-1-20-0400-2019 segun orden de pago 187 segun factura No. 544042


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS  DEPARTAMENTOS YORO CORTES SANTA BARBARA E INTIBUCA  DEL 02 AL 08 DE ENERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISAR PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SDVM-0003-2019 CON ORDEN DE PAGO/05 CON CO. DE GIRA 13639

DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ

legalName: DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ


title: Se realiza Compromiso de Pago para Papeleria Honduras por  compra de Insumos (Alimentos y Bebidas) Solicitado por El Despacho Ministerial Segun Solicitud de Compras N° 144 O/C N° 240-1-20-0403-2019

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Se realiza Pago para Papeleria Honduras por Compra de Insumos (Alimentos y Bebidas) solicitado por el Despacho Ministerial segun Solicitud de Compra N° 144 Orden de Compra N° 240-1-20-0403-2019 Factura No.000-001-01-00028493 Recibo No.42220.


title: Pago de Combustible (DIESEL)  en Gira del 20 al 22 de Marzo  del 2019 en Comayagua con el propósito de Reunion con Municipales de Comayagua y Guias de Familia Supervision de Beneficios y Recoleccion de Certificados SEGUN MEMORANDUM 132-2019-DAF-SEDIS  O/P 570.

ENRIQUE ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: ENRIQUE ALBERTO CRUZ TEJEDA


title: Se realiza Compromiso de Pago para Papeleria Honduras por compra de Insumos (Utensilios de Cocina y Comedor) Solicitado por El Despacho Ministerial Segun Solicitud de Compras N° 144 O/C N° 240-1-20-0403-2019

rationale: Se realiza Pago para Papeleria Honduras por compra de Insumos (Utensilios de Cocina y Comedor) solicitado por el Despacho Ministerial segun Solicitud de Compras N° 144 Orden de Compra N° 240-1-20-0403-2019 Orden de Pago N° 164 Factura N° 000-001-01- 00028493 Recibo N°42220.


title: Se realiza Compromiso de Pago para Delicias del Carmen por compra de Insumos (Alimentos y Bebidas) Solicitado por El Despacho Ministerial Segun Solicitud de Compras N° 144 O/C N° 240-1-20-0401-2019

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: Se realiza Pago para Delicias del Carmen por compra de Insumos (Alimentos y Bebidas) Solicitado por el Despacho Ministerial segun Solicitud de Compras N° 144 Orden de Compra N° 240-1-20-0401-2019 Orden de Pago No.167 Factura No.000-002-01-00033766 Recibo No.15255.


title: Se realiza compromiso de pago para CENTROMATIC  S de R.L.Por Elaboracion de Sellos  SEGUN Solicitud de Compra N° 88 y O/C N° GAF-107-2019

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

actividadObra: 10 - SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE BENEFICIOS Y SERVICIOS

rationale: se realisa pago a centromatic con numero   de orden de compras  oc-gaf-107-2019 segun  orden de pago  173  factura No. 15332  cancelacion de factura  solicitada  por la unidad de almacen  segun solicitud No. 88 proceso  cm -035-sedis-2019


title: Se realiza compromiso de pago para Supermercado Canton  S. de R.L.Por compra de Alimentos y Bebidas SEGUN Solicitud de Compra N° 120 y O/C N° 240-1-20-404-2019

rationale: Se realiza pago por compra de insumos para atenciones de la Gerencia Administrattiva a favor de Supermercado Canton  S. de R.L.Por compra de Alimentos y Bebidas Según Orden de Pagp N° 157 Solicitud de Compra N° 120 y O/C N° 240-1-20-0404-2019 Factura N° 000-001-01-00543743.


title: Se realiza Compromiso de Pago para Redipo por compra de Insumos (Utensilios de Cicina y Comedor) Solicitado por El Despacho Ministerial Segun Solicitud de Compras N° 144 O/C N° 240-1-20-0399-2019

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: Se realiza pago para Redipo por compra de Insumos (Utensilios de Cicina y Comedor) Solicitado por el Despacho Ministerial segun Solicitud de Compras N° 144 O/C N° 240-1-20-0399-2019 Orden de Pago No.163 Factura No.000-001-01-00006317 Recibo No.001006


title: Pago de Combustible (DIESEL)  en Gira del 27 al 29 de Marzo  del 2019 en Intibuca con el propósito de Reunion con Municipales de Comayagua y Guias de Familia Supervision de Beneficios y Recoleccion de Certificados SEGUN MEMORANDUM 148-2019-DAF-SEDIS  O/P 546.


title: Se realiza compromiso de pago para Distribuidora MYM S. de R.L.Por compra de Tintas y Toner SEGUN Solicitud de Compra N° 114 y O/C N° GAF-115-2019

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago de Combustible (DIESEL)  en Gira del 18 al 19 de Marzo  del 2019 en Santa Barbara con el propósito de Resolucion de problemas tecnicos  para el Proceso de levantamiento de Ficha  Socioeconomica Unica   EGUN MEMORANDUM N| 134-2019-DAF-SEDIS O/P N° 633

ANIBAL HUMBERTO CRUZ NUÑEZ

legalName: ANIBAL HUMBERTO CRUZ NUÑEZ


title: Se realiza Compromiso de Pago para Yip Supermercados  por compra de Insumos (Alimentos y Bebidas) Solicitado por El Despacho Ministerial Segun Solicitud de Compras N° 144 O/C N° 240-1-20-0402-2019

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Se realiza Pago para Yip Supermercados  por compra de Insumos (Alimentos y Bebidas) Solicitado por ell Despacho Ministerial segun Solicitud de Compras N° 144 Orden de Compra N° 240-1-20-0402-2019 Orden de Pago No.166 Factura No.000-002-01-00016584.


title: Pago de Combustible (DIESEL)  en Gira del 26 al 28 de Marzo  del  2019 en Departamento de Comayagua con el propósito de Supervision de Beneficios Programa Vida Mejor  SEGUN MEMORANDUM 145-2019-USSEPP O/P-N°539

ELVIS JUVAL ALCERRO SEVILLA

legalName: ELVIS JUVAL ALCERRO SEVILLA

actividadObra: 5 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE GESTION


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE 5 FARDOS DE 100 PQUETES DE BOLSAS PLASTICAS CON MEDIDA 4 x 8 SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-048-2019 PROCESO DE ADJUDICACIÓN No.CM-170-SEDIS-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA No.467 DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SE REALIZA  COMPRA DE 5 FARDOS DE 100 PQUETES DE BOLSAS PLASTICAS CON MEDIDA 4 x 8 SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-048-2019 PROCESO DE ADJUDICACIÓN No.CM-170-SEDIS-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA No.467 DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES. CON ODEN DE PAGO No. 172 A NOMBREE DE PAPELERIA HONDURAS  CON FACTURA No. 28616  RECIBO No. 42278


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO A LOS  DEPARTAMENTOS YORO CORTES SANTA BARBARA E INTIBUCA  DEL 02 AL 08 DE ENERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISAR PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SDVM-0003-2019 CON ORDEN DE PAGO/05 CON CO. DE GIRA 13639


title: Pago de Combustible (DIESEL)  en Gira del 10 AL 11 DE  Abril del 2019 en Cortes San Pedro Sula con el propósito entrega de Beneficios VIDA MEJOR. SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DVM-102-2019  O/P 677 678 679


title: Pago de Combustible (DIESEL)  en Gira del 10 al 11 Abril del  2019 en Departamento de Yoro con el propósito de Cordinacion y Montaje de Eventos Programa Vida Mejor  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DVM-097-2019- O/P-N°682-

MARLON JOSUE HERNANDEZ VALLADARES

legalName: MARLON JOSUE HERNANDEZ VALLADARES


title: PAGO DE cCOMBUSTIBLE 8DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA EL 10  DE ABRIL DEL 2019  CON PROPOSITO DE REUNION CON LOS BENEFICIARIOS DEL ESTIPEDIO DE LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SVM-068-2019 CON ORDEN DE PAGO-669 Y CON CO. DE GIRA-14511

JOSE MAJIN MATUTE SOSA

legalName: JOSE MAJIN MATUTE SOSA

actividadObra: 3 - DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTO SOLIDARIO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 24 AL 25 DE ENERO DEL 2019  CON PROPOSITO DE CONTINUACION DE LAS VERIFICACIONES DE CAMPO DE LOS ESTIPENDIOS DE LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SVM-013-2019 CON ORDEN DE PAGO-544 Y CON CO. DE GIRA-13823

MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ

legalName: MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ


title: Pago de Combustible (DIESEL)Viáticos  en Gira del 22 al 26 de Abril del l 2019 en Departamento de Valle con el propósito de Supervision de Beneficios Programa Vida Mejor  SEGUN MEMORANDUM 194-2019-USSEPP SOLICITUD DE GIRA N°14527-O/P-N° 648.

NOEL FERNANDO ZELAYA DOMINGUEZ

legalName: NOEL FERNANDO ZELAYA DOMINGUEZ


title: PAGO DE PASAJE NACIONAL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE AUDIENCIA EN LOS JUZGADOS DE ESTE MUNICIPIO SEGUN MEMORANDUM 72-USL-SEDIS-2019 CON ORDEN DE PAGO-512 Y CON CO. DE GIRA 14324

SOTERO MEJIA PADILLA

legalName: SOTERO MEJIA PADILLA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA


title: PAGO DE SERVIRSIO DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA EL 10  DE ABRIL DEL 2019  CON PROPOSITO DE REUNION CON LOS BENEFICIARIOS DEL ESTIPEDIO DE LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SVM-068-2019 CON ORDEN DE PAGO-669 Y CON CO. DE GIRA-14511


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DEL 28 AL 29 DE ABRIL DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR VISITA AL CENTRO DE CUIDADOS DIURNOS (CE-CUIDAM) AL LEVANTAMIENTO DE FICHA DE EVALUACION Y VERIFICACION DE UTILIZACION DE INSTRUMENTOS QUE SE ABORDAN EN EL MODULO SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DIGAM-085-2019 CON ORDEN DE PAGO-577 CON CO. DE GIRA-14334

MIRIAM JANETH MARADIAGA PEREZ

legalName: MIRIAM JANETH MARADIAGA PEREZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE LA ESPERANZA 08 DE MARZO DEL 2019  CON PROPOSITO DE VERIFICACION DE CAMPO SOBRE EL ESTIPEDIO DE LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR EN ATENCION A INSTRUCCIONES DEL SEPÑOR MINISTRO  LICENCIADO REINALDO SANCHEZ SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SVM-050-2019 CON ORDEN DE PAGO-545 Y CON CO. DE GIRA-14214


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CULMÍ Y SAN FRANCISCO DE LA PAZ  EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 04 AL 06 DE ABRIL DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION DE PROYECTOS DE ESPECIES MENORES (GALLINAS DE PORTURA) EN ESTOS DEPTO. SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-M-DDPP-029-20219 CON ORDEN DE PAGO-639 CON CO. DE GIRA-14424

AMADO ALEXIS CABRERA AYALA

legalName: AMADO ALEXIS CABRERA AYALA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (REEMBOLSO DE DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 10 AL 12 DE ABRIL DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE BOLSON Y UNIFORME ESCOLAR SEGUN MEMORANDUM SEEDIS-SSIS-DCS-060-2019 CON PRDEN DE PAGO-665

HESSEL ARIEL VALLECILLO FLORES

legalName: HESSEL ARIEL VALLECILLO FLORES


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISAR E INSPECCIONAR PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM 024-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO/36 CON CO. DE GIRA 13782

SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES

legalName: SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES


title: Pago de Combustible (DIESEL)  en Gira del 10 al 12 de Abril del  2019 en Departamento de Olancho con el propósito de Supervision de Beneficios Programa Vida Mejor  SEGUN MEMORANDUM 182-2019-USSEPP SOLICITUD DE GIRA N°14483--O/P-N° 649.

ORLE ALEJANDRO SUAZO MEDINA

legalName: ORLE ALEJANDRO SUAZO MEDINA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA


title: Pago de Combustible (DIESEL)  en Gira del 06 al 10 de Mayo del  2019 en Departamento de Comayagua con el propósito de Supervision de Beneficios en diferentes Aldeas y Caserios Colonias y Barrios  SEGUN MEMORANDUM 188-2019-USSEPP O/P-N°675-

DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ

legalName: DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO ALA LOS DEPARTAMENTOS DE COLON Y COPAN DEL 11 AL 22 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE INSPECCIONAR TERRENOS PREVIA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM138-USSEPP-2019 CON ORDEN DE PAGO-555

RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

legalName: RONY WILFREDO ROMERO PEREZ


title: Pago de Viáticos  en Gira del 25 al 30 de Marzo  del l 2019 en Departamento de San Pedro Sula con el propósito de Supervision de Beneficios Programa Vida Mejor  SEGUN MEMORANDUM 136-2019-USSEPP O/P-N°536-

ROMAN EDGARDO BAUTISTA FUNES

legalName: ROMAN EDGARDO BAUTISTA FUNES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRTA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 11 AL 16 DE MARZO DEL 20119 CON PROPOSITO DE SUPERVISION Y EVALUACION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM 133-2019-USSEPP Y CON ORDEN DE PAGO-446

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS


title: PAGO DE PASAJE NACIONAL POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA E ISLAS DE LA BAHÍA DEL 09 AL 12 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-084-2019 CON ORDEN DE PAGO-513-514 CON CO. DE GIRA-14177

SANTOS ERNESTO HERNANDEZ PEREZ

legalName: SANTOS ERNESTO HERNANDEZ PEREZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA E ISLAS DE LA BAHIA DEL 01 AL 06 DE ABRIL DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR BRIGADAS MEDICAS SOLIDARIAS EN CONJUNTO CON LA DIRECCION DE ADULTO MAYOR SEGUN MEMORANDUM 061-2019-DSS-SEDIS CON ORDENES DE PAGO-623-624-625-627-628

JOSE EDUARDO SANDOVAL CACERES

legalName: JOSE EDUARDO SANDOVAL CACERES

MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ

legalName: MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ

VILMA ROXANA LAGOS SORIANO

legalName: VILMA ROXANA LAGOS SORIANO

RAFAEL OMAR SANCHEZ CASTRO

legalName: RAFAEL OMAR SANCHEZ CASTRO

actividadObra: 6 - UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL


title: Se realiza Reembolso por reparacion de consola de audio misma que es utilizada en los montajes de los eventos SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SVM-112-2019 FACTURA N° 23644

CARLOS ALBERTO MEZA CABRERA

legalName: CARLOS ALBERTO MEZA CABRERA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: SE REALIZA COMPROMISO DE PAGO (COMPLEMENTO ) A CASH BUSINESS S. DE R. L. COMPRA DE UPS BASICO TIPO 2 ALTA CALIDAD PARA SER UTILIZADO EN EL CALL CENTER SEDIS ESCUCHA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0398-2019 Y CON RTN-0801999530633 NUMERO DE SOLICITUD-61Se realizo Compromiso de pago con F-01-886 (PAGO PARCIAL)

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO (COMPLEMENTO ) A CASH BUSINESS S. DE R. L. COMPRA DE UPS BASICO TIPO 2 ALTA CALIDAD PARA SER UTILIZADO EN EL CALL CENTER SEDIS ESCUCHA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0398-2019 Y CON RTN-0801999530633 NUMERO DE SOLICITUD-61Se realizo Compromiso de pago con F-01-1538 (PAGO PARCIAL) CON ORDEN DE PAGO 186 SEGUN FACTURA No. 18329


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL  DEPARTAMENTO DE COLON DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DEL CONVENIO 125-SEDIS-2019 EJECUTADO POR LA ONG WAWANSERUN SEGUN MEMORANDUM-195-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-673-674 CON CO. DE GIRA-14512


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 15 AL 19 DE ENERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISAR BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM 024-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO/36-37 CON CO. DE GIRA 13782

ELVIS JUVAL ALCERRO SEVILLA

legalName: ELVIS JUVAL ALCERRO SEVILLA


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO  AL  DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA 01 DE ABRIL DEL 2019 CON PROPOSITO DE REUNION CON MUNICIPALES PARA TEMAS TECNICOS DEL PROCESO FICHA SOCIOECONOMICA UNICA FSU Y RECOLECCION DE CERTIFICADOS SEGUN MEMORANDUM 150-2019-DAFS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-556-557 CON CO. DE GIRA-14403

CINDY FAVIOLA TERCERO MARTINEZ

legalName: CINDY FAVIOLA TERCERO MARTINEZ

SAUL ANTONIO RODRIGUEZ CRUZ

legalName: SAUL ANTONIO RODRIGUEZ CRUZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE COLON É ISLAS DE LA BAHIA DEL 07 AL 12 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE ENTREGA DE BOLSON Y UNIFORME ESCOLA EN EVENTO DE LA PRIMERA DAMA EN ESTOS DEPARTAMENTOS SEGUN MEMORANDUM SEDI-SSIS-DCS-A-2019 CON ORDEN DE PAGO-534 CON CO. DE GIRA-14210

HESSEL ARIEL VALLECILLO FLORES

legalName: HESSEL ARIEL VALLECILLO FLORES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A DIFERENTES MUNICIPIOS CASERIOS BARRIOS Y COLONIAS DE  LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO COLON Y ATLANTIDA DEL 05 AL 06 DE ENERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE  SUPERVISAR PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SDVM-0001-2019 CON ORDEN DE PAGO/01 CON CO. DE GIRA 13642

SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES

legalName: SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA E ISLAS DE LA BAHIA DEL 01 AL 06 DE ABRIL DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR BRIGADAS MEDICAS SOLIDARIAS EN CONJUNTO CON LA DIRECCION DE ADULTO MAYOR SEGUN MEMORANDUM 061-2019-DSS-SEDIS CON ORDENES DE PAGO-622-623-624-625--628

NELLY PATRICIA RODRIGUEZ MUÑOZ

legalName: NELLY PATRICIA RODRIGUEZ MUÑOZ

FELIPE JOSE MATUTE MARTINEZ

legalName: FELIPE JOSE MATUTE MARTINEZ

MARCELA VICTORIA ESPINOZA COELLO

legalName: MARCELA VICTORIA ESPINOZA COELLO


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRASNPORTE  (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE COLON É ISLAS DE LA BAHIA DEL 07 AL 12 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE ENTREGA DE BOLSON Y UNIFORME ESCOLA EN EVENTO DE LA PRIMERA DAMA EN ESTOS DEPARTAMENTOS SEGUN MEMORANDUM SEDI-SSIS-DCS-A-2019 CON ORDEN DE PAGO-534 CON CO. DE GIRA-14210


title: Se realiza Reembolso por Compra de Alimentos  SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SVM-112-2019 FACTURA N° 3112 10560 166-002-1-15151 016-001-01-6068621 .


WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA

legalName: WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA

rationale: SE REVERSA POR GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA GIRA/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL9 POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIO DE YORO  DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO DEL 24 AL 27 DE ABRIL DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS (PILAS PISOS LETRINAS Y VIVIENDAS) SEGUN MEMORANDUM-200-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-680 CON CO. DE GIRA-14532

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-1544-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-1544-1-0


title: PAGO DE PASAJE NACIONAL  (P/N) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE COLON É ISLAS DE LA BAHIA DEL 07 AL 12 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE ENTREGA DE BOLSON Y UNIFORME ESCOLA EN EVENTO DE LA PRIMERA DAMA EN ESTOS DEPARTAMENTOS SEGUN MEMORANDUM SEDI-SSIS-DCS-A-2019 CON ORDEN DE PAGO-534 CON CO. DE GIRA-14210

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO  AL  DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA EL 01 DE ABRIL DEL 2019 CON PROPOSITO DE REUNION CON MUNICIPALES PARA TEMAS TECNICOS DEL PROCESO FICHA SOCIOECONOMICA UNICA FSU Y RECOLECCION DE CERTIFICADOS SEGUN MEMORANDUM 150-2019-DAFS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-556 CON CO. DE GIRA-14403

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TECNICA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA E ISLAS DE LA BAHÍA DEL 09 AL 12 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-084-2019 CON ORDEN DE PAGO-515 CON CO. DE GIRA-14177

FREDY ALBERTO VASQUEZ AGUILAR

legalName: FREDY ALBERTO VASQUEZ AGUILAR


title: PAGO DE REEMBOL SO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)  POR GIRA DE TRABAJO  AL  DEPARTAMENTO DE YORO DEL 04 AL 07 DE FEBRERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE MOVILIZAR PERSONAL DE LA CENISS QUE ENTREGAN TALONARIO SEGUN MEMORANDUM 173-2019-DAFS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-666 CON CO. DE GIRA-13872

EDWYN JAVIER NUÑEZ MACIA

legalName: EDWYN JAVIER NUÑEZ MACIA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO EN EL  DEPARTAMENTO DE YORO EL 07  DE ENERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE  INSPECCION DE TERRENOS PREVIA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SDVM-007-2019 CON ORDEN DE PAGO/03 CON CO. DE GIRA 13649

RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

legalName: RONY WILFREDO ROMERO PEREZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO  AL  MUNICIPIO DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DVM-078-2019 CON ORDEN DE PAGO-629 CON CO. DE GIRA-14400

SANTOS ERNESTO HERNANDEZ PEREZ

legalName: SANTOS ERNESTO HERNANDEZ PEREZ


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA E ISLAS DE LA BAHIA DEL 01 AL 06 DE ABRIL DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR BRIGADAS MEDICAS SOLIDARIAS EN CONJUNTO CON LA DIRECCION DE ADULTO MAYOR SEGUN MEMORANDUM 061-2019-DSS-SEDIS CON ORDENES DE PAGO-622-623-624-625-627-628

RAFAEL OMAR SANCHEZ CASTRO

legalName: RAFAEL OMAR SANCHEZ CASTRO

JOSE EDUARDO SANDOVAL CACERES

legalName: JOSE EDUARDO SANDOVAL CACERES

VILMA ROXANA LAGOS SORIANO

legalName: VILMA ROXANA LAGOS SORIANO

MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ

legalName: MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN DEL 09 AL 11 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE  PARTICIPAR EN REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE CONVENIO DE ALIMENTACION ESCOLAR ENTRE PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (PMA) Y MANCOMUNIDADES DEL HIGUITO CHORTI Y MAVAQUI SEGUN MEMORANDUM DAE-068-2019 CON ORDEN DE PAGO-755 CON CO. DE GIRA-14600

JOSE ARMANDO BOJORQUEZ DUARTE

legalName: JOSE ARMANDO BOJORQUEZ DUARTE

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: SE REALIZA COMPROMISO A FAVOR DE REDIPO PARA LA COMPRA DE 250 SILLAS PLÁSTICAS PLEGABLES BLANCA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-108-2019 PROCESO DE COMPRA No.CM-037-SEDIS-2019 SOLICITUD DE COMPRA No.83 POR VALOR TOTAL DE L.175375.00. con orden de pago 222  segun factura  6410recibo 1059


title: SE REALIZA COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REDIMU S. DE R.L. PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-109-2019 PROCESO DE COMPRA No.CM-038-SEDIS-2019 SOLICITUD DE COMPRA No.89 POR VALOR TOTAL DE L.57327.50.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 11 - APOYO INSTITUCIONAL PROYECTO CIUDAD MUJER (MAI)

rationale: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REDIMU S. DE R.L. PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-109-2019 PROCESO DE COMPRA No.CM-038-SEDIS-2019 SOLICITUD DE COMPRA No.89 POR VALOR TOTAL DE L.57327.50. CON  No.  DE ORDEN DE PAGO 198 CON No. DE FACTURA 6439 No DE RECIBO 4692


title: PAGO DE  COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 20 AL 22 DE FEBRERO 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION  DE PROCESOS DE GUIAS DE FAMILIA SEGUN MEMORANDUM 125-2019-DAFS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-691 CON CO. DE GIRA-14188

DANIEL ANTONIO QUIJADA MARTINEZ

legalName: DANIEL ANTONIO QUIJADA MARTINEZ


title: PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTES (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 25 AL 16 DE ABRIL DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR BRIGADA MEDICA ODONTOLOGICA EN APOYO AL CONSEJO NACIONAL DE MUJERES INDIGENAS LENCAS DE HONDURAS CONMILH SEGUN MEMORANDUM 070-DSS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO 741 CON CO. DE GIRA14575


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTRIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO ALOS DEPARTAMENTOS DE COLO Y ATLANTIDA DEL 08 AL 12 DE ABRIL DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR LOS TECNICO DE CAMPO DFM DE ESTOS DEPTOS. SEGUN MEMORANDUM-DMF-SEDIS-39-04-2019 CON ORDEDN DE PAGO-692

RAUL EXEQUIEL LANZA RUBIO

legalName: RAUL EXEQUIEL LANZA RUBIO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  DEL 06 AL10 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS SEGUN MEMORANDUM-216-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-746 CON CO. DE GIRA-14597

ELVIS JUVAL ALCERRO SEVILLA

legalName: ELVIS JUVAL ALCERRO SEVILLA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DEFRANCISCO MORAZAN DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2019 CON PROPOSITO DE PARTICIPAR PARTICIPAR EN LA MESA DE CONCERTACION DE PROTECCION SOCIAL AMPLIADA Y VISITA DE VALIDACION AL CE-CIUDAM DE SANTA ROSA DE AGUAN SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DIGAM-109-2019 CON ORDEN DE PAGO-704 CON CO. DE GIRA-14563

CLAUDIA TERESA OCHOA VELASQUEZ

legalName: CLAUDIA TERESA OCHOA VELASQUEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNBICIPIOS DE TRUJILLO Y LA CEIBA EN LOS DEPARTAMENTO DE COLON Y ATLANTIDA DEL 24 AL 27 DE ABRIL DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR REACTIVACION DE LAS MESAS DE PROTECCION SOCIAL CON LA DIRECCION DE INTEGRACION Y REGIONALIZACION SEGUN MEMORANDUM-072-2019-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-756 CON CO. DE GIRA-14559

FELIPE JOSE MATUTE MARTINEZ

legalName: FELIPE JOSE MATUTE MARTINEZ


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2109 CON PROPOSITO DE REALIZAR BRIGADA MEDICA EN EL ASILO DE ESTE MUNICIPIO LA INMACULADA Y OPERATIVO EN CONJUNTO CON EL MINISTERIO PUBLICO EN LOS COMERCIOS DE LA LEY INTEGRAL DE PROTECCION AL ADULTO MAYOR Y JUBILADOS SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DIGAM-114-2019 CON ORDEN DE PAGO-752 CON CO. DE GIRA-14596

GABRIELA MICHELL SIERRA SALGADO

legalName: GABRIELA MICHELL SIERRA SALGADO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA A DIFERENTES MUNICIPIOS ALDEAS CACERIOS COLONIAS Y BARIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHULUTECA DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-189-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-734 CON CO. DE GIRA 14522

DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ

legalName: DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 08 AL 12 DE ABRIL DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-146-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-693 Y CON CO. DE GIRA 14368

SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES

legalName: SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN Y OCOTEPEQUE DEL  25 AL 28 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SOLUCION DE TEMAS TECNICOS DEL PROCESO DE LAVANTAMIENTO DE FICHA SOCIOECONOMICA UNICA SEGUN MEMORANDUM-169-2019-DAFS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-686 CON CO. DE GIRA-14543


title: SE REALIZA COMPROMISOA FAVOR DE DISTRIBUIDORA M Y M PARA LA COMPRA ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-110-2019 PROCESO DE COMPRA No.CM-038-SEDIS-2019 SOLICITUD DE COMPRA No.89 POR VALOR TOTAL DE L.65239.50.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M Y M PARA LA COMPRA ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-110-2019 PROCESO DE COMPRA No.CM-038-SEDIS-2019 SOLICITUD DE COMPRA No.89 POR VALOR TOTAL DE L.65239.50. CON ORDEN DE PAGO 275 SEGUN FACTURA 1375


title: SE REALIZA COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REPREQUÍMICA POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-111-2019 PROCESO DE COMPRA No.CM-038-SEDIS-2019 SOLICITUD DE COMPRAS No.89 POR VALOR TOTAL L.10608.75.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE REPREQUÍMICA POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA SEGUN ORDEN DE PAGO No.199 FACTURA No.000-001-01-00006442 ADJUNTA RECIBO ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-111-2019 PROCESO DE COMPRA No.CM-038-SEDIS-2019 SOLICITUD DE COMPRAS No.89 DE LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL 16 DE ENERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE INSPECCION DE TERRENO PREVIA CONSTRUCCION DE VIVIVENDAS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM 012-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO/011 Y CO. DE GIRA 13710

RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

legalName: RONY WILFREDO ROMERO PEREZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS SEGUN MEMORANDUM-147-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO712 CON CO. DE GIRA14581


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE OLANCHITO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2019 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DVM-96-2019 CON ORDEN DE PAGO-687 CON C0. DE GIRA-14485

ROQUE RAFAEL BARRIENTOS FIGUEROA

legalName: ROQUE RAFAEL BARRIENTOS FIGUEROA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN DEL 16 AL 18 DE ENERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR REUNION CON SOCIOS ESTRATEGICOS Y DEPARTAMENTO DE RRHH-SEDIS Y PLANIFICACION DAE 2019 CON ORDEN DE PAGO-750 Y CON CO. DE GIRA-13721

ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ALQUILER DE SALON PARA EVENTO CAPACITACIÓN PARA REGIONALES Y DEPARTAMENTALES DE GUÍAS DE FAMILIA SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-129-2019 SOLICITUD DE COMPRA No.168.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN DEBIDO A CORRECCIÓN EN LA IMPUTACIÓN DEL OBJETO DEL GASTO COMPRA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ALQUILER DE SALON PARA EVENTO CAPACITACIÓN PARA REGIONALES Y DEPARTAMENTALES DE GUÍAS DE FAMILIA SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-129-2019 SOLICITUD DE COMPRA No.168.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-1601-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-1601-1-0

type: OFI


TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

legalName: TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES

rationale: SE REVERSA PAGO POR CREDITO FAVORABLE A FAVOR DE LA SECRETARIA/Se realiza pago por compra de un pasaje aereo para el Señor Vice Ministro Lic.Miguel Zuniga con destino a la Ciudad de Santiago de Chile Segun MEMORANDUM-SEDIS-SVM-062-y 087 2019 Solicitud de Compra  N° 128  O/C GAF-044-044-2019 FACTURA N° 010001-01-6912 RECIBO N° 76707OFICIO N° DM-SEDIS-142-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-1603-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-1603-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTO DE SOCIALIZACIÓN DEL PEI-POA 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO No.0064 ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-277-2019 PROCESO DE COMPRA No.CM-166-SEDIS-2019 SOLICITUD DE COMPRA No.481 FACTURA 000-004-01-00006246 RECIBO No.13046.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A  MUNICIPIOS BARRIOS CASERIOS Y COLONIAS DEL DEPARTAMENTO  DE COPAN  DEL 30 AL 05  DE ENERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCION DE TERRENOS SEGUN MEMORANDUM 023-DSS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO/13 Y CO. DE GIRA 13652


title: Se realiza pago a GRUPO CQ Por alquiler de Mobiliario y Equipo poe Evento en Yarumela la Paz Olancho SEGUN Solicitud de Compra N° 051-O/C-N° GAF-123-2019 FACTURA N° 001-001-01-1706 RECIBO N° 1453

GRUPO CQ SA DE CV

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


title: Se realiza pago por alquiler de mobiliario de equipo para evento en Juticalpa Olancho Solicitado por el Despacho Ministerial Segun Solicitud N° 121 O/C N° GAF-100-2019  Factura N° 01-01-058/59 Recibo N° 032/033

DARWIN JOEL VARELA RUBI

legalName: DARWIN JOEL VARELA RUBI


title: Pago de Viáticos  en Gira del 08 al 10 de Abril del 2019 en el Departamento de La Ceiba Trujillo Colon con el propósito de Inauguracion del puente de Iriona Colon y actividades en la Comunidad participar en las actividades planificadas por Odecor   SEGUN MEMORANDUM 032-EA-DINAFROH 2019 SOLICITUD DE GIRA N°14466 O/P-792

ROSY YANIRA MARTINEZ GONZALEZ

legalName: ROSY YANIRA MARTINEZ GONZALEZ


title: Pago de Combustible (DIESEL)  en Gira del 05 al 07 de Febrero del 2019 en el Departamento de Francisco Morazan con el propósito de Reuniones con Equipo Tecnico de la DEA/SEDIS y PMA Para conocer lineamientos procesos y Plataforma en la ejecucion del PNA. SEGUN MEMORANDUM N°DAE-065-2019  SOLICITUD DE GIRA N°13906 O/P-748

OSCAR OMAR MEJIA

legalName: OSCAR OMAR MEJIA


title: Pago de viaticos en Gira del 25 al 26 de Abril del 2019 a la ciudadb de San Pedro Sula con el proposito de Audiencia SEGUN MEMORANDUM N° 100-USL-SEDIS-2019 SOLICITUD DE GIRA N° 14573 O/P N° 758

SOTERO MEJIA PADILLA

legalName: SOTERO MEJIA PADILLA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL  MUNICIPIO DE EL PROGRESO EN EL DEPARTAMENTO  DE YORO  DEL 15 AL 19  DE ENERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM 008-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO/57 Y CO. DE GIRA-13679

WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA

legalName: WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA


title: Se realiza pago a GRUPO CQ Por alquiler de Mobiliario y Equipo poe Evento en Francisco Morazan SEGUN MEMORANDUM N°SEDIS-SDVM-87-2019 Solicitud de Compra N° 048-O/C-N° GAF-097-2019 FACTURA N° 001-001-01-1708 RECIBO N° 1452


title: Se realiza pago a GRUPO CQ Por alquiler de Mobiliario y Equipo poe Evento en Juticalpa Olancho SEGUN Solicitud de Compra N° 050-O/C-N° GAF-122-2019 FACTURA N° 001-001-01-1709 RECIBO N° 1451


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL  MUNICIPIO DE LA ESPERANZA EN EL DEPARTAMENTO  DE INTIBUCA EL 21 DE ENERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DVM-003-2019 CON ORDEN DE PAGO/76 Y CO. DE GIRA-13739

MARLON JOSUE HERNANDEZ VALLADARES

legalName: MARLON JOSUE HERNANDEZ VALLADARES

actividadObra: 8 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A PRIMERA INFANCIA ( CRIANDO CON AMOR )


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira del 14 DE MARZO l del 2019 al Departamento de Intibuca con el proposito de Acompañar al Señor Ministro a Reunion con Beneficiarios de Guias de Familia y Mejores Familias SEGUN MEMORANDUM N° SEDIS-SVM-043-2019 SOLICITUD DE GIRA N° 14537 O/P N° 759

MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ

legalName: MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ALQUILER DE SALON PARA EVENTO CAPACITACIÓN PARA REGIONALES Y DEPARTAMENTALES DE GUÍAS DE FAMILIA SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-129-2019 PROCESO DE COMPRA No.CM-063-SEDIS-2019 SOLICITUD DE COMPRA No.168.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA MONTAJE DE EVENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-082-2019 PROCESO DE COMPRA No.CC-042-SEDIS-2019 SOLICITUD DE COMPRA No.SC-048-B-SEDIS-2019 FACTURAS No.000-004-01-00007455.


title: Pago de Combustible (DIESEL)  en Gira del 13 al 18 de Mayo del 2019 en el Departamento de Ocotepeque con el propósito de  Beneficios de  Vida Mejor SEGUN MEMORANDUM -221-2019  O/P-790

ORLE ALEJANDRO SUAZO MEDINA

legalName: ORLE ALEJANDRO SUAZO MEDINA


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA MONTAJE DE EVENTO EN GUALACO OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-101-2019 SOLICITUD DE COMPRA No.117 PROCESO DE COMPRA No.CM-040-SEDIS-2019 FACTURA No.000-001-01-00000054 RECIBO No.00031.


title: Pago de Combustible (DIESEL)  en Gira del 13 al 17 de Mayo del 2019 en el Departamento de San Pedro Sula con el propósito de Supervicion de Beneficios de  Vida Mejor SEGUN MEMORANDUM -224-2019  O/P-0786

JOSE SAMUEL MENDOZA

legalName: JOSE SAMUEL MENDOZA


title: Pago de Combustible (DIESEL)  en Gira del 24 al 27 de Abril  del 2019 en el Departamento de Trujillo Colon con el propósito de Acompañamiento de Direccion Legal a la Reactivacion de la Mesa de concertacion de Proteccion Social Ampliada MAMUGAH. SEGUN MEMORANDUM N° 106-DL-SEDIS-2019  SOLICITUD DE GIRA N°14570 O/P-767

MARLON JAVIER MEZA SANTOS

legalName: MARLON JAVIER MEZA SANTOS


RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

legalName: RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

rationale: SE REVERSA POR GASTOS MENORES A LOS SOLICITADO/Pago de Combustible (DIESEL)  en Gira del 13 al 17 de Mayo del 2019 en el Departamento de Copan con el propósito de Supervicion de Convenios 129-SEDIS-2018 CON ASOHMUN. SEGUN MEMORANDUM N° 231-2019-USSEPP  SOLICITUD DE GIRA N°14645 O/P-788-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-1624-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-1624-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL  DEPARTAMENTO DE YORO DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISOR DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM 10-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO/29 Y CO. DE GIRA-13703

SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES

legalName: SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL  MUNICIPIO DE INTIBUCA EN EL DEPARTAMENTO DE LA ESPERANZA DEL 28 AL 30 DE ENERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS MESAS DE PROTECCION SOCIAL A LA COMUNIDAD DE AMFI SEGUN MEMORANDUM DIGAEP-M-001-2019 CON ORDEN DE PAGO/72 Y CO. DE GIRA-13733

LISSIEN LINETH LAGOS LAGOS

legalName: LISSIEN LINETH LAGOS LAGOS


title: PAGO PARA PROVEEDOR DISTRIBUIDORA VALENCIA S. DE R. L. POR COMPRA DE IINSUMOS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE PAGO-143 SOLICITADO POR LA DIRECCION TECNICA DE CIUDAD MUJER CON SOLICUTUD-60 CON IDENTIDAD-0801-1986-13865 A NOMBRE DE  WILMAN DANILO MORALES ZELAYAY CON ORDEN DE COMPRA-240-1-20-0375-2019

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Pago de Combustible (DIESEL)  en Gira del 06 al 11 de Mayo  del 2019 en el Departamento de Lempira con el propósito de Supervision de Benefiicios del Programa Vida Mejor   SEGUN MEMORANDUM 220-2019-USSEEPP SOLICITUD DE GIRA N°14533 O/P-770-


title: Se realiza pago Complementario   por compra de un pasaje aereo para el Señor Vice Ministro Lic.Miguel Zuniga con destino a la Ciudad de Santiago de Chile Segun MEMORANDUM-SEDIS-SVM-062-y 087 2019 Solicitud de Compra  N° 128  O/C GAF-044-044-2019 FACTURA N° 010001-01-6912 RECIBO N° 76707OFICIO N° DM-SEDIS-142-2019 ( Se realiza pago Complementario ya que esta Secretaria de Estado tenia un saldo a Favor con el proveedor de L.14900.00 razon por la cual se esta cancelando la diferencia de L..18300.00 de lla Factura N° 010-001-01-00006912 con valor de L.33200.00)

TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

legalName: TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR SERVISIOS DE VIGILANCIA SEGURIDAD PRIVADA (SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S. DE R. L.) DICTAMEN LEGAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM 383-GAF-SEDIS-2018 CON NUMERO DE OFICIO GAF-273-SEDIS-2018 SEGUN FACTURA N° 001-01-818 RECIBO N° 818 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019

name: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

streetAddress: ALTOS DE TILOARQUE

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: SE REALIZA COMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE COFFE BREAK SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-117-2019 PROCESO DE COMPRA No.CM-049-SEDIS-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CALIDAD SOLICITUD No.133 POR L.3220.00.

name: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827

actividadObra: 2 - SECRETARIA GENERAL

rationale: COMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE COFFE BREAK SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-117-2019 PROCESO DE COMPRA No.CM-049-SEDIS-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CALIDAD SOLICITUD No.133 POR L.3220.00.A PROVVEDOR  RESTAURANTE Y TERRAZAS VELLA VISTA  CON ORDEN  DE PAGO 174 SEGUN FACTURA 1129


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO AL  MUNICIPIO DE INTIBUCA EN EL DEPARTAMENTO DE LA ESPERANZA DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE FICHA FSU SEGUN MEMORANDUM 019-2019-DAFS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO/74 SIN CO. DE GIRA

DANIEL ANTONIO QUIJADA MARTINEZ

legalName: DANIEL ANTONIO QUIJADA MARTINEZ

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


JUNIOR LUIS ALFREDO BAQUEDANO CACERES

legalName: JUNIOR LUIS ALFREDO BAQUEDANO CACERES

rationale: SE REVERSA PORQUE NO UTILIZO EL MONTO TOTAL DE LO SOLICITADO/Pago de Combustible (DIESEL)  en Gira del 06 al 10 de Mayo  del 2019 en el Departamento de Choluteca con el propósito de Supervision de Benefiicios del Programa Vida Mejor   SEGUN MEMORANDUM 222-2019-USSEEPP SOLICITUD DE GIRA N°14609 O/P-772-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-1745-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-1745-1-0


title: Pago de Combustible (DIESEL)  en Gira del 02 al 03 de Mayo  del 2019 en el Departamento de Cortes San Pedro Sula  con el propósito de Supervision de Juntas Administratdoras de Agua  SEGUN MEMORANDUM UIR-GV-052-2019 SOLICITUD DE GIRA N°14580 O/P-778-

ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

legalName: ELENA MARISSA MATUTE ELVIR


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA MONTAJE DE EVENTO SEGUN ORDEN DE PAGO No.161 ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-081-2019 SOLICITUD DE COMPRA No.SC-046-SEDIS-2019 PROCESO DE COMPRA No.CC-041-SEDIS-2019 FACTURA 000-004-01-00007454 RECIBO No.13746.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: SE REALIZA COMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BUZÓN DE SUGERENCIAS DE ACRILICO VINIL SEGUN ORDEN DE COMPRA No.125 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROBIDAD Y ETICA SEDIS MEDIANTE SOLICITUD No.115 POR VALOR DE L.7360.00.

MARKETING JIRETH S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVE JUAN MANUEL GALVEZ CALLE PRINCIPAL CASA 1445 FRENTE A PINTURA SUR

legalName: MARKETING JIRETH S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: SE REALIZA COMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BANNER DE LONA DE VINILO TIPO ARAÑA 30X70 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.124 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROBIDAD Y ETICA SEDIS MEDIANTE SOLICITUD No.115 POR VALOR DE L.4600.00. con orden de pago 229 segun factura 1802


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO PARA PROVEEDOR LEOPLAT S. DE R. L. POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN MEMORANDUM-023-DC-GAF-SEDIS-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LA SUB-SECRETARÍA CON SOLICUTUD-38 RTN-08019004002160 Y CON ORDEN DE COMPRA-240-1-20-0386-2019

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO PARA PROVEEDOR LEOPLAT S. DE R. L. POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN MEMORANDUM-023-DC-GAF-SEDIS-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LA SUB-SECRETARÍA CON SOLICUTUD-38 RTN-08019004002160 Y CON ORDEN DE COMPRA-240-1-20-0386-2019 CON ORDEN DE PAGO  190 SEGUN No. DE FACTURA 21816 SEGUN  No. DE RECIBO  20874


title: AGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL  MUNICIPIO DE INTIBUCA EN EL DEPARTAMENTO DE LA ESPERANZA DEL 20 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVISION PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE FICHA FSU SEGUN MEMORANDUM 018-2019-DAFS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO/75 SIN CO. DE GIRA NOTA:  ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2018 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2019


title: SE REALIZA COMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BANNERS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-135-2019 PROCESO No.CM-042-SEDIS-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE VIDA MEJOR MEDIANTE SOLICITUD No.99 POR VALOR DE L.20102.00.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BANNERS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-135-2019 PROCESO No.CM-042-SEDIS-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE VIDA MEJOR MEDIANTE SOLICITUD No.99 POR VALOR DE L.20102.00. CON ORDEN DE PAGO 317 SEGUN FACTURA 13123 SEGUN RECIBO 5166


title: Pago de Combustible (DIESEL)  en Gira del 07-09 de Mayo del 2019 en el Departamento de San Pedro Sula con el propósito de Supervicion de Beneficios de Vida Mejor   SEGUN MEMORANDUM N° 225-2019-USSEPP  SOLICITUD DE GIRA N°14628 O/P--766


WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA

legalName: WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA

rationale: SE REVERSA POR GASTOS MENORES UTILIZADOS EN LA GIRA/Pago de Combustible (DIESEL)  en Gira del 20 al 24 de Mayo  del 2019 en el Departamento de Yoro  con el propósito de Supervision de Beneficios Programa Vida Mejor  SEGUN MEMORANDUM N° 223-2019-USSEPP SOLICITUD DE GIRA N°14616 O/P-781-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-1750-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-1750-1-0


A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: SE REALIZA COMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAMISETAS DE TELA DE ALGODON COLOR AZUL BANDERA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.126 PROCESO No.CM-055-SEDIS-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROBIDAD Y ETICA SEDIS MEDIANTE SOLICITUD No.115 POR VALOR DE L.8625.00. CON ORDEN DE PAGO 243 SEGUN FACTURA  5338 SEGUN RECIBO 006-013


title: SE REALIZA PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTO SOCIALIZACIÓN DE PEI-POA 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO No.0065 ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-278-2019 SOLICITUD DE COMPRA No.482 PROCESO DE COMPRA No.CM-187-SEDIS-2019 FACTURA No.00006247 RECIBO No.13047.


COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REALIZA COMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SELLOS STANDARD CIRCULAR SEGUN ORDEN DE COMPRA No.127 PROCESO No.CM-055-SEDIS-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROBIDAD Y ETICA SEDIS MEDIANTE SOLICITUD No.115 POR VALOR DE L.1260.01.00. CON ORDEN DE PAGO 210 FACTURA 2006 CON RECIBO 1687


IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

rationale: SE REALIZA COMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAMISAS MANGA LARGA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.128 PROCESO No.CM-055-SEDIS-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROBIDAD Y ETICA SEDIS MEDIANTE SOLICITUD No.115 POR VALOR DE L.2070.00. SEGUN ORDEN DE PAGO 254  SEGUN FACTURA  719 SEGUN  RECIBO 3003


title: SE REALIZA PAGO A SUPERMERCADO EL CANTON POR COMPRA DE 2 FARDOS DE CONFITES DE 100 PAQUETES C/U SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ESCUELA SALUDABLE MEDIANTE SOLICITUD-SC-049-SEDIS-2019 PROCESO CM-024-SEDIS-2019 ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-061-2019 FACTURAS No.000-001-01-00533920.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: Se realiza compromiso de pago para PAPELERIA HONDURAS Por compra de suministros solicitados por la Direccion de Tegnologia con Solicitud de Compras N° 077 O/C N° GAF-088-2019

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: SE REVERSA COMPROMISO DE PAGO 1806  SEGUN PROCESO  No.   CM-032-SEDIS-2019 CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-088-2019 QUE CORRESPONDE A MATERIALES INFORMATICOS  SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE  TECNOLOGIA DEBIDO  A QUE POSTERIORMENTE DEL ENVIO DE LAS MISMA  LOS PROVEEDORES  NOTIFICARON   QUE NO ENTREGARAN PRODUCTO  POR VARIAS RAZONES SEGUN MEMORANDUM No. 044-DC-GAF-SEDIS-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-1806-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-1806-1-0


CARLOS ROBERTO CARRANZA MORALES

legalName: CARLOS ROBERTO CARRANZA MORALES

ABEL GERARDO CONTRERAS LOPEZ

legalName: ABEL GERARDO CONTRERAS LOPEZ

rationale: SE REVERSA POR GASTOS MENORES EN EL COMBUSTIBLE SOLICITADO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA COPAN Y LEMPIRA DEL 20 AL 30 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE MONITOREO0 Y SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE MODULOS BODEGA-COMEDOR-COCINA DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA GESTION. DAR SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE INCLUSION PRODUCTIVA DE LOS HOGARES PARTICIPANTES DEL PROGRAMA BONO VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUMDAE-073-2019 CON ORDEN DE PAGO-820-821 CON CO. DE GIRA-14713

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-1815-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-1815-1-0


title: SE REALIZA COMPROMISO POR LA COMPRA DE 4000 PALILLAS PARA ALGONES DE AZUCAR SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-060-2019 PROCESO No.CM-024-SEDIS-2019 SOLICITUD No.49

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 4000 PALILLAS PARA ALGONES DE AZUCAR SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-060-2019 PROCESO No.CM-024-SEDIS-2019 SOLICITUD No.49 ORDEN DE PAGO N.o 138 SEGUN FACTURA No. 1519


title: PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE  (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA COPAN Y LEMPIRA DEL 20 AL 30 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE MONITOREO0 Y SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE MODULOS BODEGA-COMEDOR-COCINA DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA GESTION. DAR SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE INCLUSION PRODUCTIVA DE LOS HOGARES PARTICIPANTES DEL PROGRAMA BONO VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUMDAE-073-2019 CON ORDEN DE PAGO-820 CON CO. DE GIRA-14713


ALVARO RAFAEL URREA HERNANDEZ

legalName: ALVARO RAFAEL URREA HERNANDEZ

rationale: SE REVERSA POR GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA GIRA/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE ESPECIES MENORESSEGUN MEMORANDUM-SEDIS-M-DDPP-46-2019 CON ORDEN DE PAGO-813 CON CO. DE GIRA-14670

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-1818-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-1818-1-0


title: Se realiza compromiso de pago para TELNET S de R.L.de C.V.Por compra de sumistros solicitados por la Unidad De Tecnologia los cuales seran utilizados para la remodelacion en Edificio de Comayaguela y Suministros para la operacion de la Direccion de Tecnologia  Segun Solicitud de Compra N°77 OC-N° GAF-090-2019

name: TELECOMUNICATIONS AND NETWORKING S DE RL DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REP. DE ARGENTINA EDIF. PLAZA PALMIRA 1ER NIVEL LOCAL 103 CONTIGUO A TACO TACO

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: SE REVERSA COMPROMISO DE PAGO 1773  SEGUN PROCESO  No.   CM-032-SEDIS-2019 CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-090-2019 QUE CORRESPONDE A MATERIALES INFORMATICOS  SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE  TECNOLOGIA DEBIDO  A QUE POSTERIORMENTE DEL ENVIO DE LAS MISMA  LOS PROVEEDORES  NOTIFICARON   QUE NO ENTREGARAN PRODUCTO  POR VARIAS RAZONES   SEGUN MEMORANDUM No. 044-DC-GAF-SEDIS-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-1773-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-1773-1-0


title: Se realiza  pago por Renovacion de 2 Suscripcion para el Despacho Ministerial  con periodo 05 de Mayo 2019 al 03 de Mayo del 2020  SEGUN MEMORANDUM N°124-GAF-SEDIS-2019 FACTURA N° 04-01-6182907

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A VARIOS MUNICIPIOS ALDEAS COMUNIDADES CASERIOS COLONIAS Y BARRIOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL 07 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE INSPECCION DE TERRENOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM 013-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO 0009 Y CO. DE GIRA-13723

DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ

legalName: DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ


title: SE REALIZA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-112-2019 PROCESO No.CM-038-SEDIS-2019 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES MEDIANTE SOLICITUD No.89


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (COFFE BREAK) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-113-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SOLICITUD No.134 PROCESO No.CM-045-SEDIS-2019.

legalName: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REALIZA  COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (COFFE BREAK) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-113-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SOLICITUD No.134 PROCESO No.CM-045-SEDIS-2019. ORDEN DE PAGO  211 SEGUN FACTURA 1122


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR PROYECTOS SEGUN MEMORANDUM-235-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-823- CON CO. DE GIRA-14656

NOEL FERNANDO ZELAYA DOMINGUEZ

legalName: NOEL FERNANDO ZELAYA DOMINGUEZ


rationale: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE 60 ALMUERZOS EMPAQUETADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-121-2019 SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE RRHH/SEDIS MEDIANTE SOLICITUD No.156 PROCESO No.CM-056-SEDIS-2019. con orden de pago  212 segun factura 1124


title: Se realiza compromiso de pago para REDIMU .Por compra de sumistros solicitados por la Unidad De Tecnologia los cuales seran utilizados para la remodelacion en Edificio de Comayaguela y Suministros para la operacion de la Direccion de Tecnologia  Segun Solicitud de Compra N°77 OC-N° GAF-089-2019

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: SE REVERSA COMPROMISO DE PAGO 1775  SEGUN PROCESO  No.   CM-032-SEDIS-2019 CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-089-2019 QUE CORRESPONDE A MATERIALES INFORMATICOS  SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE  TECNOLOGIA DEBIDO  A QUE POSTERIORMENTE DEL ENVIO DE LAS MISMA  LOS PROVEEDORES  NOTIFICARON   QUE NO ENTREGARAN PRODUCTO  POR VARIAS RAZONES   SEGUN MEMORANDUM No. 044-DC-GAF-SEDIS-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-1775-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-1775-1-0


title: SE REALIZA COMPROMISO POR SERVICIO DE CATERING PARA 14 ALMUERZOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-042-2019 SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE SOLICITUD No.24 PROCESO No.CM-006-SEDIS-2019.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: SE REALIZA PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA 14 ALMUERZOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-042-2019 ORDEN DE PAGO No.183 FACTURA No.000-004-01-00007161 RECIBO No.13588 SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE SOLICITUD No.24 PROCESO No.CM-006-SEDIS-2019.


title: PAGO DE COMBUTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO SULAPOTRERILLOS PIMIENTAVILLA NUEVA SAN MANUEL SAN ANTONIO SAN FRANCISCO Y SANTA CUZ  EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 04 AL 05 DE ABRIL DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR REUNION PARA VERIFICAR EL AVANCE DEL LEVANTAMIENTO DE LA FICHA SOCIOECONOMICA (FSU)SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SVM-054-A-2019 CON ORDEN DE PAGO-817 Y CON CO. DE GIRA-14547

MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ

legalName: MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ


title: SE REALIZA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-086-2019 SOLICITUD No.514 DE SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES PROCESO No.CM-010-SEDIS-2019.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN DE COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-086-2019 SOLICITUD No.514 DE SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES PROCESO No.CM-010-SEDIS-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-1820-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-1820-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE YORO EN EL DEL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 05 AL 09 DE FEBRERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM 031-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO 069-070 Y CO. DE GIRA-13815

WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA

legalName: WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA


title: SE REALIZA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0408-2019 SOLICITUD DE COMPRA No.173 DE UNIDAD DE GÉNERO.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

rationale: COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0408-2019 SOLICITUD DE COMPRA No.173 DE UNIDAD DE GÉNERO. A PROVEEDOR SUPERMERCADO CANTON CON ORDEN DE PAGO No. 195 SEGUN FACTURA No. 549089


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TRINIDAD Y SAN JOSE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE VIAJE DE DESARROLLO DE TALLER DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS CENTROS DIURNOS Y ASI MISMO VISITA DE VALIDACION A DOS CE-CUIDAM EN ESTOS MUNICIPIOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DIGAM-132-2019 CON ORDEN DE PAGO-830 CON CO- DE GIRA-14666

WIILLIAN ANTONIO ALVAREZ RECARTE

legalName: WIILLIAN ANTONIO ALVAREZ RECARTE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE MOVILIZAR PERSONAL CENISS QUE VIAJARA A ISLAS DE LA BAHIA PARA LA CAPACITACION DE GUIAS DE FAMILIA SEGUN MEMORANDUM-185-2019-DAFS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-818 CON CO DE GIRA-14650

SAUL ANTONIO RODRIGUEZ CRUZ

legalName: SAUL ANTONIO RODRIGUEZ CRUZ


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TRINIDAD Y SAN JOSE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE VIAJE DE DESARROLLO DE TALLER DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS CENTROS DIURNOS Y ASI MISMO VISITA DE VALIDACION A DOS CE-CUIDAM EN ESTOS MUNICIPIOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DIGAM-132-2019 CON ORDEN DE PAGO-830 CON CO- DE GIRA-14666

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR BRIGADA MEDICO  ODONTOLOGICA EN COORDINACION CON ADULTO MAYOR SEGUN MEMORANDUM-088-DSS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-851 CON CO. DE GIRA14669

JOSE EDUARDO SANDOVAL CACERES

legalName: JOSE EDUARDO SANDOVAL CACERES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR BRIGADA MEDICO  ODONTOLOGICA EN COORDINACION CON ADULTO MAYOR SEGUN MEMORANDUM-088-DSS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-851 CON CO. DE GIRA14669

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRANAJO AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 07 AL 10 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DEL PROYECTO ESPECIES MENORES SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-M-DDPP-43-2019 CON ORDEN DE PAGO 815

ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA

actividadObra: 7 - DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN


title: PAGO DE PASAJE NACIONAL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA  EN EL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 21 AL 22 DE ENERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE COMPARECER A AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO POR DEMANDA DE LELIS  FAJARDO SEGUN MEMORANDUM 19-SEDIS-2019 CON ORDEN DE PAGO 0065 Y CO. DE GIRA-13734

SOTERO MEJIA PADILLA

legalName: SOTERO MEJIA PADILLA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SE REALIZA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0409-2019 SOLICITUD DE COMPRA No.173 DE UNIDAD DE GÉNERO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0409-2019 SOLICITUD DE COMPRA No.173 DE UNIDAD DE GÉNERO. A PROVEEDOR  PAPELERIA HONDURA  CON No. DE ORDEN DE PAGO   188 CON No. DE FACTURA 28871 CON NUMERO DE RECIVO 42414