title: Se realiza pago de la factura No. 006-004-01-00058831   a favor de Grupo Q Honduras S.A. de C.V.  por la cantidad de L.4876.98 lempiras por concepto de mantenimiento preventivo de los 15000 kilómetros del vehículo asignado al Centro Ciudad Mujer Choloma que corresponde a las siguientes características:  Marca: Nissan  Modelo: Frontier No. de placa: S/P No. de VIN: 3N6CD33B0ZK374482 Color: Gris Año:2017


title: Se realiza pago de Orden de Compra a Impresiones y Distribuciones Jireh por la Cantidad de 31714.00 lempiras por el concepto de 43 Sellos automáticos personalizados redondos para los cargos de la Dirección Nacional y Centro Ciudad Mujer y 13 Sellos automáticos personalizados rectangulares unidades organizativas de la Dirección Nacional y Centro Ciudad Mujer.

currency: HNL

name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

scheme: HN-RTN

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - PROGRAMA ´PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 11 - CIUDAD MUJER - ATENCION INTEGRAL PARA LAS MUJERES EN HONDURAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

title: Se realiza pago de factura N° 000-001-01-00074865 por la cantidad de 1578.42 a FICOHSA seguro por concepto de inclusión a la póliza Nº AU01-1001039038 con vigencia del (27-marzo-2018 al 22- junio-2019) de las Motocicletas que forman parte de la flota vehicular del Programa Ciudad Mujer.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

faxNumber: ND

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: MEMORA


title: Se realiza pago del 30% por el servicio de Recolección de desechos sólidos del Centro Ciudad Mujer Kennedy Correspondiente a los meses de enero febrero y marzo de 2019.

RAMON VARELA SANCHEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: RAMON VARELA SANCHEZ

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 2 - ADMINISTRACIÓN DE CENTROS


title: Se realiza pago de la factura No. 006-004-01-00058830   a favor de Grupo Q Honduras S.A. de C.V.  por la cantidad de L.2965.78 lempiras por concepto de mantenimiento preventivo de los 5000 kilómetros del vehículo asignado al Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula que corresponde a las siguientes características:  Marca: Nissan  Modelo: Urvan Microbus 2.5 L No. de placa: S/P No. de VIN: JN1TC2E26Z0053461 Color: Gris Metálico Año:2019

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: FACT


title: Se realiza pago de reembolso de gasto de combustible de la factura No. 000-001-01-00 por la cantidad de L.500.00(Quinientos Lempiras Exactos). el cual se viajo del 8 al 12 de abril del 2019 con el fin de transportar funcionarias de la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer y consultora con memorándum DNPCM-176-2019.

IVAN ANTONIO CABRERA MARADIAGA

legalName: IVAN ANTONIO CABRERA MARADIAGA


title: Se realiza pago a Hotel Marriot Tegucigalpa por concepto de servicios de local para realización de evento de firma de Acuerdo de entendimiento del programa con la organización jóvenes contra el calentamiento global que incluye: -Montaje de salón para 100 persona sillas mesas manteles forros de sillas. -Servicios de 100 coffe breaks tipo buffet que contenga dos (2) bocadillos salados y un (1) bocadillo dulce café leche refresco carbonatado. -Servicio de equipo de audio que incluya un (1) micrófono inalámbrico un (1) data show y una (1)pantalla.

DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARB DE TODA CLASE DE BIENES

legalName: DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Se realiza pago Anticipo de gasto de combustible por la cantidad de L.1000.00(Mil Lempiras Exactos) por gira de trabajo a la ciudad de La Ceiba Atlántida con el fin de efectuar recepción Provisional del Proyecto Centro Ciudad Mujer los días 28 al 30 de abril del 2019. memorándum DNPCM-274-2019

FREDESVINDA FIGUEROA HERNANDEZ

legalName: FREDESVINDA FIGUEROA HERNANDEZ


title: Se realiza pago de la factura No. 001-005-01-00061018   a favor de Grupo Q Honduras S.A. de C.V.  por la cantidad de L.2965.78 lempiras por concepto de mantenimiento preventivo de los 5000 kilómetros del vehículo asignado al Centro Ciudad Mujer La Ceiba que corresponde a las siguientes características:  Marca: Nissan  Modelo: Frontier pick up No. de placa: S/P No. de VIN: 3N6CD33B4ZK397019 Color: Blanco Año:2019


title: Se realiza pago de la factura No. 001-005-01-00061437 a favor de Grupo Q Honduras S.A. de C.V.  por la cantidad de L.3103.78 lempiras por concepto de mantenimiento preventivo de los 5000 kilómetros del vehículo asignado al Centro Ciudad Mujer La Ceiba que corresponde a las siguientes características: Marca: Nissan  Modelo: Urvan Microbús No. de placa: S/P No. de VIN: JN1TC2E26Z0053379 Color: Gris Metalico Año:2019


title: Se realiza pago de factura No. 000-008-01-00004369 a Periódico y Revista S.A DE C.V por publicación de aviso de Licitación LPN-DNPPCM-03-2019 servicio de Adquisición de mobiliario de oficina e infantil para el Centro Ciudad Mujer Juticalpa.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Se realiza pago de factura No. 000-002-01-00125103 a Publicaciones y Noticias S.A por publicación de aviso de Licitación LPN-DNPPCM-03-2019 servicio de Adquisición de mobiliario de oficina e infantil para el Centro Ciudad Mujer Juticalpa.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Se realiza pago de factura No. 000-002-01-00125101 a Publicaciones y Noticias S.A por publicación de aviso de Expresión de interés para la contratación de consultoría Diseño y Elaboración de memoria Institucional para el programa Ciudad Mujer.


title: Se realiza pago de factura No. 000-008-01-00004370 a Periódico y Revista S.A DE C.V por publicación de aviso de Expresión de interés para la contratación de consultoría Diseño y Elaboración de memoria Institucional para el programa Ciudad Mujer


title: Se realiza pago de agua potable del Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula con factura N° 000-002-01-04842887 Aguas de San Pedro S.A. de C.V. por la cantidad de L.20536.96 Lempiras correspondiente al rango del  24 de marzo al 25 de abril del 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Se realiza pago de combustible del viaje que se realiza a la ciudad de Juticalpa con el fin de asistir al desarrollo del Cabildo abierto de la Alcaldía Municipal de Juticalpa a la socialización del Programa Ciudad Mujer para que la comunidad especialmente la de ese municipio de los días 13 al 15 de mayo de 2019 .


title: Se realiza pago de orden de compra Nº240-1-22-0143-2019 a YIP Supermercado S.A de C.V por los siguientes productos: DN - Vaso de foam 250 paquetes CCM- Vaso de foam 1250 paquetes DN-Papel toalla 25 Unidades CCM-Papel toalla 150 unidades

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Se realiza pago de orden de compra Nº 240-1-22-0143-2019 a YIP Supermercado S.A de C.V por los siguientes productos: DN ¿ Endulzante 10 Cajas CCM- Endulzante 5 Cajas CCM-Refresco Miranda 600 Unidad DN-Zambos 25 Unidad CCM-Zambos 90 Unidad

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Se realiza pago de orden de compra Nº 240-1-22-0146-2019 a Papelería Honduras S de R.L. por la cantidad de 12196.95 con las descripciones de los siguientes productos: 250 -Paquetes de plato Nº 9 paquete de 25 unidades.                                                                         122- Paquetes Tenedores desechables mediano paquetes 25 unidades                                          275 - Paquetes plato desechable Nº 6 paquetes de 25 unidades.  Entregados a la  Dirección Nacional y los Centro Ciudad Mujer.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Se realiza pago de orden de compra 240-1-22-0142-2019 a REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. de los siguientes productos: DN ¿ Cucharas 50 Paquetes CCM- Cucharas 250 Paquetes

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: Se realiza pago de orden de compra 240-1-22-0146-2019 a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. de los siguientes productos: DN ¿ Café expreso 60 Bolsa CCM- Café expreso 300 Bolsa DN ¿ Café Maya 80 Bolsa CCM- Café Maya 380 Bolsa DN ¿ Te Supremo 3 caja DN ¿ Lata de Té 6 CCM- Lata de Té 20


title: Se realiza pago de orden de compra 240-1-22-0144-2019 a SUPER MERCADO CANTON S DE R L de los siguientes productos: DN ¿ Coca Normal 300 Unidad CCM-Coca Normal 1800 Unidad CCM- 7up 600 Unidad DN ¿ Galletas 30 Paquete CCM- Galleta 150 Paquete DN ¿ Cremora 12 Unidad CCM- Cremora 24 Unidad DN ¿ Coca Light 120 Unidad CCM- Coca Light 600 Unidad DN ¿ Dorito 25 Bolsa CCM- Dorito 90 Bolsa DN ¿ Azúcar Blanca 10 Bolsa CCM- Azúcar Blanca 90 Bolsa 105 Bolsa

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: Se realiza pago con Factura No 000-01-01-00004021 con Orden de Compra OC-DNPPCM-07-2019 a Delicias D Vian por la  cantidad de 120 Refrigerio que incluyen 5 boquitas 3 saladas 2 dulce y Refresco gaseosa de 355 ML.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: Se realiza pago de orden de compra 240-1-22-0145-2019 a EMBOTELLADORA DE SULA SA de los siguientes productos: DN ¿ Agua Purificada 100ML 1200 Unidad CCM- Agua Purificada 100ML 3600 Unidad

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: Se realiza pago de reembolso de combustible con Nº de facturas 000-004-01-00420881 (Uno) con valor de L.400.00 Lempiras (Distribuido de Producto derivado del Combustible) 010-002-01-07096192 L.100 Lempiras (Uno) 000-001-01-00341774 a Wendy Suyapa Fuente por gira de trabajo que realizo a San Pedro Sula y Choloma Cortes.

WENDY SUYAPA FUENTES LOPEZ

legalName: WENDY SUYAPA FUENTES LOPEZ


title: Se realiza pago de la factura No. 001-005-01-00061866   a favor de Grupo Q Honduras S.A. de C.V.  por la cantidad de L.2965.91 lempiras por concepto de mantenimiento preventivo de los 15000 kilómetros del vehículo asignado al Centro Ciudad Mujer Kennedy que corresponde a las siguientes características:  Marca: Nissan  Modelo: Frontier pick up No. de placa: N12004 No. de VIN: 3N6CD33B9ZK375386 Color: Gris Año:2017


title: Se realiza pago de la factura No. 006-004-01-00060908 a favor de Grupo Q Honduras S.A. de C.V.  por la cantidad de L.2965.84 lempiras por concepto de mantenimiento preventivo de los 5000 kilómetros del vehículo asignado al Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula que corresponde a las siguientes características:  Marca: Nissan  Modelo: Frontier pick up No. de placa: S/P No. de VIN: 3N6CD33B9ZK397033 Color: Blanco Año:2019


title: Se realiza pago de orden de compra 240-1-22-0149-2019 a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV de los siguientes productos: DN ¿ 12 Memoria de 16GB  CCM- 37 Memoria de 16GB DN ¿ 6 Memoria de 32 GB CCM- 30 Memoria de 32GB DN ¿ 4 Memoria de 32GB CCM- 6 Memoria de 32GB

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Se realiza pago de orden de compra 240-1-22-0150-2019 a CASH BUSINESS S. DE R.L. de los siguientes productos: DN -50 Rankine Botella Epson T664220 CYAN  CCM- 124  Rankine Botella Epson T664220 CYAN  DN - 200 Rankine Botella Epson T664220 BLACK  CCM- 396 Rankine Botella Epson T664220 BLACK  DN -50  Rankine Botella Epson T664220 YELLOW CCM- 124 Rankine Botella Epson T664220 YELLOW DN -50  Rankine Botella Epson T664220 MAGENTA CCM- 124  Rankine Botella Epson T664220 MAGENTA DN -12 Unidad Tóner HP 83A NEGRO CCM- 4 Unidad Tóner HP 83A NEGRO DN -25 Unidad Tóner HP 26A NEGRO CCM- 15 Unidad Tóner HP 26A NEGRO

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Se hace pago de anticipo  de Combustible a a Rosa de Lourdes Paz por gira de trabajo que se realizara a la Ciudad de la Ceiba Atlantida con el fin de recibir en su totalidad la infraestructura del Centro Ciudad Mujer la Ceiba asi como recibir el equipo y mobiliario que se instalara en dicho Centro los dias 21 al 24 de mayo de 2019.

ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM

legalName: ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM


title: Se hace pago de anticipo  de Combustible a María Auxiliadora Sierra  por gira de trabajo que se realizara a la Ciudad de la Ceiba con el objetivo de realizar el Inventario de Bienes de uso del Centro Ciudad Mujer La Ceiba de los dias 26 de mayo al 2 de Junio de 2019.

MARIA AUXILIADORA SIERRA SOLIS

legalName: MARIA AUXILIADORA SIERRA SOLIS


title: Se realiza pago de orden de compra 240-1-22-0147-2019 a Leoplast  S. de R.L.  de los siguientes productos: DN - 100 Paquete de Servilleta de papel de doble hoja cuadrada.  CCM- 410  Paquete de Servilleta de papel de doble hoja cuadrada.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer


title: Se realiza pago de la factura No. 006-004-01-00061092   a favor de Grupo Q Honduras S.A. de C.V.  por la cantidad de L.9026.19  lempiras por concepto de mantenimiento preventivo de los 20000 kilómetros del vehículo asignado a Ciudad Mujer Movil que corresponde a las siguientes características: Marca: Nissan  Modelo: Frontier pick up No. de placa: N12006 No. de VIN: 3N6CD33B8ZK375315 Color: Gris Año:2017

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Se realiza pago de anticipo de Combustible a Liliam Yolibeth Ordoñez  por gira de trabajo que se realizara a la Ciudad de la Ceiba los dias 19 al 24 de mayo de 2019 con el fin de asistir a la evaluacion del personal de Direccion Nacional y el Modulo de Salud Sexul y Reproductiva para el Centro Ciudad Mujer la Ceiba proximo a Inaugurarse.

LILIAM YOLIBETH ORDOÑEZ ROBLES

legalName: LILIAM YOLIBETH ORDOÑEZ ROBLES


title: Se hace pago de acta a Jesús Ramón Yacaman Ali denominada  Estación de Servicios Circunvalación por la cantidad de sesenta mil lempiras exacto (60000.00) por suministro de Combustible Diésel la cual abastecerá los Centro Ciudad Mujer Choloma Centro Ciudad Mujer San Pedro sula y Ciudad Mujer Móvil.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: Se hace pago de acta a Jesús Ramón Yacaman Ali denominada  Estación de Servicios Circunvalación por la cantidad de Cinco mil lempiras exacto (5000.00) por suministro de Combustible Gasolina  la cual abastecerá los Centro Ciudad Mujer Choloma Centro Ciudad Mujer San Pedro sula y Ciudad Mujer Móvil.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: Se realiza pago de factura No. 000-002-01-00125514 y 000-002-01-00125542  a Publicaciones y Noticias S.A por publicación de aviso de licitacion publica Nacional Nº LPN-DNPPCM-BIENES -04-2019 Adquisicion de Equipo Medico y LNP-DNPPCM-05-2019  Adquisicion de Equipo Industrial Electrodomestico y Suministro varios para Centro Ciudad Mujer Juticalpa.


title: Se realiza pago a Multi Servicios Audiovisual  por recorrido y socializacion Programa ciudad Mujer la Ceiba  por las siguiente descripcion:                                                                                Alquiler de video y equipo de audio de150 a 200 personas que incluye:                                                                                4- parlantes                                                  3-Microfonos Inalambrico                                                                1-Consola de audio digital                                                                         1- Computadora Lapto                                          2- Proyectores profesionales(3500 lummens) para musica ambiental                                                  2- Pantalla de proyectores de 2 metros de alto x3 metro de alto                                                            1- Red de cableado 2 estructura tipo modex                                                                                1- Switcher de video                                                                                1- Amplificador de video electrica y cualquiere otro accesorio.                                                                                El evento se llevara a cabo el dia jueves 30 de mayo de 2019 a las 12:30 pm en las instalaciones del Centro ciudad Mujer La Ceiba ubicado en la Colonia La Florida a un Costado del Edificio donde funciona la Camara de Comercio e Industrias de atlantida.

IRWIN JOSUE DUARTE GOMEZ

legalName: IRWIN JOSUE DUARTE GOMEZ

rationale: Se realiza reversión de orden de compra OC-DNPPCM-39-2019 FO1-308-2019 por cancelación de fecha del evento de la inauguración del Centro Ciudad Mujer La Ceiba.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-244-1-308-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-244-1-308-1-0

type: OFICIO


title: Se hace pago de anticipo  de Combustible a  Rosa de Lourdes Paz por gira de trabajo que se realizara a la Ciudad de la Ceiba Atlántida con el fin de socializar el Centro Ciudad Mujer La Ceiba con miembro de la Cámara de Comercio e Industria  de  Atlántida con el apoyo de la Fuerza de tarea de Atlántida para que los empresario de esa ciudad conozcan el alcance de los beneficios sociales  económicos y culturales que traerá el funcionamiento del cuarto Centro Ciudad Mujer a nivel nacional los días 29 al 31 de mayo de 2019.


title: Se realiza pago de orden de compra 240-1-22-0153-2019 a Reencauche y Distribucion de llantas S.A DE C.V. Rendillanta.                                                                      Descripcion:                                                                                1 (una) Llanta con ancho de 255 relacion aspecto 70 diametro del RIN 16 indice de carga y rango de velocidad 111H   255/70R16  LISA 6L RADIAL TIPO A que corresponde al vehiculo Nissan Frontier NP300 AÑO 2017 con placa N12004  del Centro Ciudad Mujer Kennedy

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Se realiza un pago de 10000.00 (Diez Mil Lempiras Exacto) a la Fundación Universidad Metropolitana de Honduras quedando un pendiente un segundo pago de 12600.00(Doce mil lempiras exactos) por servicios de capacitación diplomado en Formación Superior en Adquisición publica para optar a la certificación de Contador Público Certificado en cual cuenta con 6 módulos con una duración de 160 horas.

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Se hace reversión por el concepto del monto ya que no se realizará los pagos en 2 partes se realizará un solo pago total a la FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-244-1-314-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-244-1-314-1-0


title: Se realiza pago a la Fundación Universidad Metropolitana de Honduras con orden de compra OC-PPCM-049-2019 de 22600.00(Veintidós mil seiscientos lempiras exactos) por servicios de capacitación diplomado en Formación Superior en Adquisición publica para optar a la certificación de Contador Público Certificado en cual cuenta con 6 módulos con una duración de 160 horas.

name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS


title: Se realiza pago de agua potable del Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula con factura N° 000-002-01-04973754 a nombre de Aguas de San Pedro S.A. de C.V. por la cantidad de L.28758.76 Lempiras correspondiente al rango del 23 de abril al 23 mayo del 2019


title: Se realiza pago a Tecnofuego  por carga de extintores de 15 LBS. Con polvo químico seco. La recolección de los extintores debe hacerse en los centros Ciudad Mujer Kennedy Tegucigalpa y Centro Ciudad Mujer Choloma Cortes. Carga de extintores con CO2 con capacidad de 10 LBS. La recolección de los extintores deberá hacerse en los Centro Ciudad Mujer Kennedy Tegucigalpa y Centro Ciudad Mujer Choloma Cortes. Cantidades: 45 extintores de 15 Lbs. Centro Ciudad Mujer Kennedy Tegucigalpa 21 extintores de 15 Lbs. Centro Ciudad Mujer Choloma Cortes 2 extintores con CO2 de 10 Lbs. Centro Ciudad Mujer Kennedy Tegucigalpa 8 extintores con CO2 de 10 Lbs. Centro Ciudad Mujer Choloma Cortes.

name: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Se realiza pago a transportes Junior H por la cantidad de 17250.00 lempiras exactos por el servicio de carga descarga traslado y acomodación del mobiliario equipo de oficina y cocina así como los materiales existentes en la bodega y documentación de las oficinas de Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer ubicadas en la colonia Kennedy trasladando a las nuevas oficinas ubicada en la Colonia Alameda frente a la Escuela Republica de Hondura. Debe incluir personal necesario para la realización de los servicios.

JUNIOR ARIEL HERNANDEZ SANCHEZ

legalName: JUNIOR ARIEL HERNANDEZ SANCHEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Se realiza pago de factura No. 000-008-01-00005148 a Periódico y Revista S.A DE C.V por publicación de dos (2) Licitaciones Publica Nacional Nº LPN-DNPPCM-BIENES-04-2019 y LPN-DNPPCM-BIENES-04-2019 Adquisiciones de equipos y subministro varios para el Centro Ciudad Mujer Juticalpa.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Se hace pago de anticipo  de Combustible a Luis Fernando por gira de trabajo que se realizara a la Ciudad de la San Pedro Sula y Cholomacon el fin de hacer una revisión de la infraestructura de los Centros en la red de aguas lluvias y verificando su correcto funcionamiento e instruir a las técnicas como se hace el mantenimiento o revisión por la temporada de invierno. los días 11 al 13 de junio de 2019.

LUIS FERNANDO NOLASCO VASQUEZ

legalName: LUIS FERNANDO NOLASCO VASQUEZ


title: Se hace pago de reembolso de Combustible a Liliam Yolibeth Ordoñez por gira de trabajo que se realizara a la Ciudad de la Ceiba los días 26 al 30 de mayo de 2019 con el fin de asistir a la evaluación del personal de las distintas instituciones que colaboran y prestan sus servicios para el Centro Ciudad Mujer la Ceiba próximo a Inaugurarse.


title: Se realiza pago a Seguros Continental por la cantidad de 14875.00 lempiras exactos por Fianza de Fidelidad Nº 01 01 100123000872 a Nombre de Leana Rebeca Martínez Cáceres Vig. 11-03-2019 al 11-03-2020

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: Se realiza pago de orden de compra 240-1-22-0154-2019 a distribuidora de productos de oficina y aseo s. DE R.L. (Disproa S. DE R.L.).  de los siguientes productos: DN - 2 Perforadora de tres orificios metalica capacidad hasta 20 hojas.  CCM- 15 Perforadora de tres orificios metalica capacidad hasta 20  hojas.                                           DN - 6 Engrapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas.  CCM-  47 Engrapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: Se realiza pago de orden de compra 240-1-22-0157-2019 a Representaciones y Distribuciones Hernandez S. DE R.L.  de los siguientes productos: DN - 3 Grapas 23/20 caja de 1000 unidades alta calidad. CCM- 6 Grapas 23/20 caja de 1000 unidades alta calidad.                                                                      DN - 20 Pinzas sujetapapeles 25MM paquete 12 unidades CCM- 20 Pinzas sujetapapeles 25MM paquete 12 unidades.  DN - 15 Pinzas sujetapapeles 32MM paquete 12 unidades CCM- 101 Pinzas sujetapapeles 32MM paquete 12 unidades.  DN - 1 Engrapadora industrial de acero reforzado capacidad hasta 100 hojas. CCM- 5 Engrapadora industrial de acero reforzado capacidad hasta 100 hojas.                                  DN - 10 Tijera de acero inoxidable de 8 de largo. CCM-10 Tijera de acero inoxidable de 8 de largo.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: Se realiza pago de orden de compra 240-1-22-0155-2019 a Representaciones y distribuciones Ponce S. DE C.V.  de los siguientes productos: DN - 5 Resma papel lino blanco.                                                                                DN - 3 Caja de grapas 23/6 de 5000 unidades CCM- 18 Caja de grapas 23/6 de 5000 unidades

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se realiza pago de orden de compra 240-1-22-0156-2019 a Accesorios para computadoras y oficina SA DE CV de los siguientes productos: DN - 5 Resaltadores Fluorescentes Amarillo.  CCM-  27 Resaltadores Fluorescentes Amarillo.                                                                                DN - 30 Carpeta Archivadora de Carton color negro. CCM- 170 Carpeta Archivadora de Carton color negro..  DN - 20 Pinza Sujetadora papeles 14MM. CCM-  76 Pinza Sujetadora papeles 14MM.  DN - 20 Clip Estandar Pequeño color plateado. CCM-  104 Clip Estandar Pequeño color plateado.                                                                                DN - 20 Clip Jumbo color plateado. CCM- 113 Clip Jumbo color plateado.                                                                                DN - 3 Marcadores para Pizarra Rojo. CCM-  15 Marcadores para Pizarra Rojo.                                                                                DN - 3 Marcadores para Pizarra Azul. CCM-  15 Marcadores para Pizarra Azul.                                                                                DN - 5 Marcadores para Permanente Rojo CCM-  17 Marcadores para Permanente Rojo                                                                                DN - 20 Grapas de 26/6 caja de 5000 Unidades CCM- 102 Grapas de 26/6 caja de 500 Unidades                                                                                DN - 3 Marcadores para Pizarra Negro. CCM-  15 Marcadores para Pizarra Negro.                                                                                DN - 3 Marcadores para Pizarra Verde. CCM-  15 Marcadores para Pizarra Verde.                                                                                DN - 5 Marcadores para Permanente Azul. CCM-  17 Marcadores para Permanente Azul.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Se hace reversión a la orden de compra 240-01-22-0156-2019 porque a varios productos del objeto de gasto productos de papel y cartón no le incluyeron el impuesto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-244-1-363-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-244-1-363-1-0


title: Se realiza pago de Combustible a Nora Lastenia Najarro por gira de trabajo que se realizara a la Ciudad de la Ceiba los días 16 al 21 de junio de 2019 con el fin de asistir a la formación inicial que se brindara a las funcionarias que han sido contratadas y prestaran para el Centro Ciudad Mujer La Ceiba Próximo a Inaugurarse.

NORA LASTENIA NAJARRO BONILLA

legalName: NORA LASTENIA NAJARRO BONILLA

rationale: Se realiza Reversión del FO1-365-2019 a NORA LASTENIA NAJARRO BONILLA por número de cuenta Bancaria Inactiva.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-244-1-365-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-244-1-365-1-0


title: Se realiza pago de orden de compra 240-1-22-0160-2019 a Papelera Calpules S.A. DE C.V de los siguientes productos: DN - 10 Carpeta folde de cartulina tamaño carta.  CCM-  51 Carpeta folde de cartulina tamaño carta.                                                                              DN - 10 Cera para cortar de 15 ML. CCM- 52 Cera para cortar de 15 ML.  DN - 15 Lapiz para dibujo HB                                                                                CCM-  78 Lapiz para dibujo HB DN -5 Carpeta folde de Cartulina tamaño oficio. CCM-  26 Carpeta folde de Cartulina tamaño oficio.                                                                               DN -5 Tinta para sellos en bote. CCM-  5 Tinta para sellos en bote.                                                                                DN -20 Boligrafos de tinta negro. CCM- -82 Boligrafos de tinta negro.                                                                                DN -10 Boligrafos de tinta azul. CCM- -51 Boligrafos de tinta azul.                                                                                DN - 3 Gomas elasticas o hules Nº 18. CCM- 25 Gomas elasticas o hules Nº 18.                                                                                DN - 15 Cinta duck tape de 2. CCM- 27 Cinta duck tape de 2.                                                                                DN - 30 Cinta duck tape transparente de 2. CCM- 160 Cinta duck tape transparente de 2.                                                                                DN - 10 Boligrafos tinta rojo. CCM- 26 Boligrafos tinta rojo.                                                                                DN - 10 Pegamento en liquido CCM- 51 Pegamento en liquido                                                                                DN - 20 Pegamento en Barra. CCM- 101 Pegamento en barra.                                                                                DN - 20 fasteners metalicos. CCM- 50 fasteners metalicos.                                                                                DN - 10  Masking tape de 1 x 40 yarda. CCM- 51  Masking tape de 1  x 40                                                                                DN - 2 caja de Correctores en liquido.  CCM- 10 caja de Correctores en liquido.                                                                                DN - 2 caja de Correctores en liquido. CCM- 10 caja de Correctores en liquido.                                                                                DN - 10 Reglas de plastico trasparente. CCM- 30 Reglas de plastico trasparente.                                                                                DN - 10 Sacapunta manual. CCM- 85 Sacapunta manual.                                                                                DN - 2 paquete carpeta colgante tamaño carta. CCM-18 paquete carpeta colgante tamaño carta                                                                                DN - 10 unidad libreta de taquigrafia. CCM- 54 unidad libreta de taquigrafia.                                                                                DN - 15 resma papel bond legal. CCM- 35 resma papel bond legal.                                                                                DN - 15 resma papel bond oficio. CCM- 35 resma papel bond oficio.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Se hace reversion por retencion errorea de la  pago de orden de compra 240-1-22-0160-2019 a Papelera Calpules S.A. DE C.V de los siguientes productos: DN - 10 Carpeta folde de cartulina tamaño carta.  CCM-  51 Carpeta folde de cartulina tamaño carta.                                                                              DN - 10 Cera para cortar de 15 ML. CCM- 52 Cera para cortar de 15 ML.  DN - 15 Lapiz para dibujo HB                                                                                CCM-  78 Lapiz para dibujo HB DN -5 Carpeta folde de Cartulina tamaño oficio. CCM-  26 Carpeta folde de Cartulina tamaño oficio.                                                                               DN -5 Tinta para sellos en bote. CCM-  5 Tinta para sellos en bote.                                                                                DN -20 Boligrafos de tinta negro. CCM- -82 Boligrafos de tinta negro.                                                                                DN -10 Boligrafos de tinta azul. CCM- -51 Boligrafos de tinta azul.                                                                                DN - 3 Gomas elasticas o hules Nº 18. CCM- 25 Gomas elasticas o hules Nº 18.                                                                                DN - 15 Cinta duck tape de 2. CCM- 27 Cinta duck tape de 2.                                                                                DN - 30 Cinta duck tape transparente de 2. CCM- 160 Cinta duck tape transparente de 2.                                                                                DN - 10 Boligrafos tinta rojo. CCM- 26 Boligrafos tinta rojo.                                                                                DN - 10 Pegamento en liquido CCM- 51 Pegamento en liquido                                                                                DN - 20 Pegamento en Barra. CCM- 101 Pegamento en barra.                                                                                DN - 20 fasteners metalicos. CCM- 50 fasteners metalicos.                                                                                DN - 10  Masking tape de 1 x 40 yarda. CCM- 51  Masking tape de 1  x 40                                                                                DN - 2 caja de Correctores en liquido.  CCM- 10 caja de Correctores en liquido.                                                                                DN - 2 caja de Correctores en liquido. CCM- 10 caja de Correctores en liquido.                                                                                DN - 10 Reglas de plastico trasparente. CCM- 30 Reglas de plastico trasparente.                                                                                DN - 10 Sacapunta manual. CCM- 85 Sacapunta manual.                                                                                DN - 2 paquete carpeta colgante tamaño carta. CCM-18 paquete carpeta colgante tamaño carta                                                                                DN - 10 unidad libreta de taquigrafia. CCM- 54 unidad libreta de taquigrafia.                                                                                DN - 15 resma papel bond legal. CCM- 35 resma papel bond legal.                                                                                DN - 15 resma papel bond oficio. CCM- 35 resma papel bond oficio.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-244-1-366-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-244-1-366-1-0


title: Se realiza pago de orden de compra 240-1-22-0158-2019 a Papeleria Honduras S. DE R.L de los siguientes productos: DN - 3 Caja de resaltadores fluorescente naraja.  CCM-  15 Caja de resaltadores fluorescente naraja.                                                                           DN - 5 Unidad de perforadora de 2 orificios metalica.  CCM-  35 Unidad de perforadora de 2 orificios metalica.                                                                    DN - 50 Carpeta archivadora de carton color negro. CCM- 300 Carpeta archivadora de carton color negro.                                                                         DN - 15 Pinza sujetapapel CCM- 76 Pinza sujetapapel.                                                                                DN - 15 Pinza sujetapapel. CCM- 76 Pinza sujetapapel.                                                                                DN - 10  unidad Quitagrapa. CCM- 51  unidad Quitagrapa.                                                                                DN - 5 caja  Resaltadores verdes. CCM- 26 caja  Resaltadores verdes.                                                                                DN - 2 unidad de Dispensadores de cinta. CCM- 23 unidad de Dispensadores de cinta.                                                                                DN - 10 unidad de tabla sujetapepel. CCM- 52 unidad de tabla sujetapepel.                                                                                DN - 5 unidad de almohadillas  CCM- 26 unidad de almohadillas.                                                                                DN - 6 unidad de calculadora para escritorio. CCM- 21 unidad de calculadora para escritorio.                                                                                DN - 10 unidad bandeja plastica lateral CCM- 50 unidad bandeja plastica lateral                                                                                DN - 2 caja de carpeta colgantes tamaño oficio. CCM- 30 caja de carpeta colgantes tamaño oficio.                                                                             DN - 5 caja de marcador permanente verde. CCM- 17 caja de marcador permanente verde.                                                                                DN - 30 paquete de cartulina opalina tamaño carta                                                                             DN - 20 separadores.  CCM-50 separadores.  CCM- 30 Reglas de plastico trasparente.                                                                                DN - 10 Sacapunta manual. CCM- 85 Sacapunta manual.                                                                                DN - 2 paquete carpeta colgante tamaño carta. CCM-18 paquete carpeta colgante tamaño carta                                                                                DN - 10 unidad libreta de taquigrafia. CCM- 54 unidad libreta de taquigrafia.                                                                                DN - 15 resma papel bond legal. CCM- 35 resma papel bond legal.                                                                                DN - 15 resma papel bond oficio. CCM- 35 resma papel bond oficio.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Se realiza pago de orden de compra 240-1-22-0159-2019 a Wilmen Danilo Morales Zelaya de los siguientes productos: DN - 3 Cuaderno Unico grande. CCM-  16 Cuaderno Unico grande.                                                                                DN - 10 Paquete papel sticker                                                                                DN - 30 Papel bond tamaño carta. CCM- 160  Papel bond tamaño carta. DN - 2 Resma papel bond tamaño 26 *34 CCM-  5 Resma papel bond tamaño 26 *34                                                                                DN -20 Cubo de notas adhesivas. CCM-  -20 Cubo de notas adhesivas.                                                                                DN - 3 Caja de marcadores rojo CCM- 16 Caja de marcadores rojo                                                                                DN - 3 Caja de marcadores rosado. CCM-  16 Caja de marcadores rosado.                                                                                DN - 3 Caja de marcadores negro. CCM-  16 Caja de marcadores negro.                                                                                DN - 5 Caja de marcadores  permanente negro. CCM-  17 Caja de marcadores permanente negro.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: Se realiza pago de Factura 000-001-01-00000261 con fecha 14 de junio de 2019 a INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE .CV. por el concepto de depósito en garantía por alquiler de edificio para la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer.

INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 3ra AVENIDA 4ta CALLE ESQUINA OPUESTA A LA ESCUELA HONDURAS

legalName: INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Se realiza reversión a INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE .CV.  porque la Cuenta Bancaria se encuentra Inactiva.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-244-1-382-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-244-1-382-1-0


title: Se realiza pago de orden de compra OC-DNPPCM-056-2019 a Seguros Atlántida por concepto de asegurar la flota vehicular del Programa Ciudad Mujer. ¿	6 - NISSAN FRONTIER PICK UP ¿	3 - BUSITOS  ¿	2- CAMIONES ¿	1- TOYOTA HILUX PICK UP (OABI) ¿	1- TOYOTA LAND CRUISER PRADO(OABI) ¿	1- TOYOTA LAND CRUISER (OABI) ¿	4- MOTOCICLETAS

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: Se realiza pago de Factura 000-001-01-00000260 con fecha 14 de junio de 2019 a INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE .CV. por el concepto de pago de alquiler de edificio para la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer del mes de 13 de junio al 12 de Julio de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-244-1-383-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-244-1-383-1-0

description: Se realiza reversión a INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE .CV.  porque la Cuenta Bancaria se encuentra Inactiva.


title: Se realiza pago de factura Nº 000-003-01-00045717 a INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V haciendo referencia a la orden de compra OC-DNPPCM-21-2019 del F01-202-2019 pago total por concepto de: - Armario metálico persianas de PVC (3 Unidades) - Escritorio secretarial termo formado base de estructura metálica para oficina (11 Unidades) -Mesa rectangular de formica(Multiusos) (2 Unidades) -Silla semi secretarial ejecutiva estructura de metal (7Unidades)

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Se realiza pago de Factura 000-001-01-00000006 a Alma Garífuna por el concepto de servicio de suministro de 80 refrigerios que incluyen: 2 - Bocadillo Salado 2 ¿ Dulce  1 - Refresco

JOHNNY ABEL MEDINA FERNANDEZ

legalName: JOHNNY ABEL MEDINA FERNANDEZ

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer


title: Se realiza pago de acta a Operadora de Gasolineras de Honduras S.A de C.V por la cantidad de Cinco mil lempiras exacto (5000.00) por suministro de Combustible Gasolina la cual abastecerá La Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer y el Centro Ciudad Mujer Kennedy.

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: Se realiza pago de la factura No. 004-001-01-00084901 a favor de AUTOEXCEL S.A DE C.V.  por la cantidad de L.6705.41 por concepto de mantenimiento preventivo de los 20000 kilómetros del vehículo asignado al Centro Ciudad Mujer la Kennedy que corresponde a las siguientes características: Marca: Hyundai  Modelo: H1 No. de placa: N120005 No. de VIN: KMJWA37HAHU866529 Color: Blanco Año:2017

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: Se realiza pago de acta a Operadora de Gasolineras de Honduras S.A de C.V por la cantidad de Cincuenta mil lempiras exacto (50000.00) por suministro de Combustible Diésel la cual abastecerá La Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer y el Centro Ciudad Mujer Kennedy.

legalName: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV


title: Se realiza pago de la orden de compra Nº 240-1-22-0162-2019 a Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A de C.V dividido en 2 objeto de gasto productos de papel y cartón y útiles de escritorios oficina y enseñanza en cual será distribuido para la Dirección Nacional Ciudad Mujer y los Centros Ciudad Mujer.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: Se realiza pago de transporte(flete) a INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V con numero de factura N°000-003-01-00045717 por entrega de mobiliario de oficina de la Dirección Nacional Ciudad Mujer.


title: Se realiza pago de la orden de compra Nº 240-1-22-0161-2019 a DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) dividido en un objeto de gasto útiles de escritorios oficina y enseñanza en cual será distribuido para la Dirección Nacional Ciudad Mujer y los Centros Ciudad Mujer.


title: Se realiza pago de la orden de compra Nº 240-1-22-0163-2019 a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. dividido en un objeto de gasto útiles de escritorios oficina y enseñanza en cual será distribuido para la Dirección Nacional Ciudad Mujer y los Centros Ciudad Mujer.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: Se realiza pago de reembolso de combustible con factura 006-002-01-01008441 a Karla Alfaro por gira de trabajo a la Ciudad de la Ceiba para recepción y supervisión de la rotulación del Centro Ciudad Mujer La Ceiba.

KARLA REGINA ALFARO VALLEJO

legalName: KARLA REGINA ALFARO VALLEJO


title: Se realiza pago de anticipo de combustible a Jane Yohana Pagan por transportar a las funcionarias a la gira de trabajo a La Ceiba con el objetivo de participar como equipo de facilitadoras del equipo de Dirección Nacional en el proceso de formación inicial del Centro Ciudad Mujer La Ceiba. Los días 01 de julio al 05 de julio de 2019.

JANE YOHANA PAGAN TREJO

legalName: JANE YOHANA PAGAN TREJO

rationale: Se realiza reversión de combustible por gira que se iba a realizar a la Ciudad de La Ceiba por gira de trabajo en el proceso inicial de las funcionarias del Centro Ciudad Mujer La Ceiba

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-244-1-411-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-244-1-411-1-0


title: Se realiza pago de anticipo de combustible a Lida Carolina Sanabria por gira de trabajo a La Ceiba con el objetivo de participar como equipo de facilitadoras del equipo de Dirección Nacional en el proceso de formación inicial del Centro Ciudad Mujer La Ceiba. El día 08 de julio de 2019

LIDA CAROLINA SANABRIA FERRARO

legalName: LIDA CAROLINA SANABRIA FERRARO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-244-1-413-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-244-1-413-1-0

description: Se realiza reversión de combustible por gira que se iba a realizar a la Ciudad de La Ceiba por gira de trabajo en el proceso inicial de las funcionarias del Centro Ciudad Mujer La Ceiba


title: Se realiza pago de anticipo de Combustible a Tania Cardona por gira de trabajo a Ciudad de La Ceiba para la participación de las funcionarias del Centro Ciudad Mujer Kennedy en la formación Inicial de las funcionarias que Laboraran en el Centro Ciudad Mujer La Ceiba Los días domingo 30 de junio al 05 de julio de 2019.

TANIA ESTHER CARDONA LOPEZ

legalName: TANIA ESTHER CARDONA LOPEZ


title: Se realiza pago de anticipo de Combustible a Denia Pinto por gira de trabajo a Ciudad de La Ceiba para la participación de las funcionarias del Centro Ciudad Mujer Kennedy en la formación Inicial de las funcionarias que Laboraran en el Centro Ciudad Mujer La Ceiba Los días domingo 14 de julio al 17 de julio de 2019.

DENIA CAROLINA PINTO GUILLEN

legalName: DENIA CAROLINA PINTO GUILLEN


title: Se realiza pago de acta a COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.  por la cantidad de Veinte mil lempiras exacto (20000.00) por suministro de Combustible Diésel la cual abastecerá el Centro Ciudad Mujer La Ceiba.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: Se realiza pago de orden de compra oc-dnppcm-060-2019 a TECNICENTRO AUTO SUBASTA S DE R.L. DE C.V por el servicio de polarizados de dos ventanas y las franjas frontal de los camiones de Ciudad Mujer Móvil con las siguientes características: MARCA: MITSUBISHI FUSO TIPO: FUSO AÑO: 2018 SERIE: MEC0544PCJP020213 MOTOR: 400922D0009005 MARCA: HINO TIPO: FG1JMUB-BGZ AÑO: 2018 SERIE: JHDFG1JMUJXX15483 MOTOR: J08C-F47715

streetAddress: COL. FLORENCIA OESTE FRENTE MOLL MULTIPLAZA

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se realiza pago de acta a COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.  por la cantidad de Cinco mil lempiras exacto (5000.00) por suministro de Combustible Gasolina la cual abastecerá el Centro Ciudad Mujer La Ceiba.


title: Se realiza pago de factura Nº002-001-01-00012193 a SUMINISTROS ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V. por recarga de un extintor de 15 lbs polvo químico y la necesidad de cambiar una manguera por extintor de polvo químico y un manómetro de los Centro Ciudad Mujer.

legalName: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.


title: Se realiza pago a PUBLICITY S DE RL por concepto de elaboración de una placa de bronce tradicional de 80cm x 80cm con 2cm de espesor alto relieve en 1cm con fondo de carburo de silicio. Se requiere instalación en el Centro Ciudad La Ceiba.

PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL FRENTE A LOS BONBEROS CALLE PRINCIPAL

legalName: PUBLICITY S DE RL


title: Valor que corresponde al pago del suministro 720 botes de agua purificada en envase de 100 a 499 ml y 400 botellones de 5 galones cada uno para el consumo de las usuarias y personal del Programa Ciudad Mujer.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: Valor que corresponde al pago de los servicios de seguro (INCLUSION) de 3 vehículos a la póliza No.AU01-1001039038 con vigencia del 26 de noviembre al 22 de junio 2019 según memorándum No.DNPPCM-078-2019.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.


title: Se realiza pago de anticipo de combustible a Rosa Paz por gira de trabajo que se realizara en la Ciudad de La Ceiba con el fin de asistir a la Reunión y seguimiento del proceso de formación inicial del funcionamiento del Centro Ciudad Mujer La Ceiba los días 07 de julio al 10 de julio de 2019.

ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM

legalName: ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM


title: Se realiza pago de orden de compra a INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V. por 20 chalecos 10 talla M y 10 talla L según descripción: Chalecos color verde limón con borde gris con zíper -Dos bolsas frontales con logo bordados en la espalda y otro pectoral -Tela dacron -En la parte superior izquierda frontal colocar el logo de Gobierno de la Republica Ciudad Mujer por una Vida mejor con medidas de 8cm de ancho y 7cm de alto y en la espalda parte superior el logo de Ciudad Mujer de 30cm de largo(base)y 15cm de alto.

INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Se realiza reversión de F01-448-2019 por cambio de ACT/OBRA que nos afecta la 1 y se pasara a la ACT/OBRA 2.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-244-1-448-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-244-1-448-1-0

type: OFI


title: Se realiza pago de factura 000-001-01-00006328 a GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG por adquisición e impresión de rótulos para diversas oficinas del Centro Ciudad Mujer La Ceiba.

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

streetAddress: COL: ALAMEDA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LA LAVANDERIA TEGUCIGALPA.

legalName: GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG


title: Se realiza pago de orden de compra 240-01-22-0166-2019 a DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A por la compra de 4 llanta Nº 215/70R 16 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A MARCA DUNLOP del Centro Ciudad Mujer Kennedy.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer


title: Se realiza pago de orden de compra 240-1-22-0165-2019 a EMBOTELLADORA DE SULA SA  por la compra de 600 botellones de agua purificada(Botellón de 5 galones ) los cuales será utilizados para consumo de las usuarias y colaboradoras del Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula


title: Se realiza pago de la factura No. 001-005-01-00064818   a Grupo Q Honduras S.A. de C.V.  por la cantidad de L.2957.18 por concepto de mantenimiento preventivo de los 25000 kilómetros del vehículo asignado a la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer que corresponde a las siguientes características:  Marca: Nissan  Modelo: Frontier No. de placa: S/P No. de VIN: 3N6CD33B5ZK384182 Color: Gris Año:2018

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Se realiza pago a Irwin Duarte de Multi Servicios Audiovisual  por Alquiler de audio para 500 personas que incluyen:                                                                                2-Microfonos Inalámbrico                                                                                1-Consola de audio digital                                                                                1- Lapto para música ambiental                                                                                1- Pantalla led de 3x4 metro con escaladores full HD 1-Escalador de video para pantalla                                                                                1- set de cable HD para video                                                                                1- Switcher de video                                                                                1- Amplificador  1-Tarima de 7.20 x 3.6 metros a nivel de piso con Centro de Carga para distribución de red eléctrica y cualquier otro accesorio que se requiera para el adecuado funcionamiento del equipo de audio. El evento se llevará a cabo el 18 de julio en las instalaciones del Centro ciudad Mujer La Ceiba ubicado en la Colonia La Florida a un Costado del Edificio donde funciona la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida.

IRWIN JOSUE DUARTE GOMEZ

legalName: IRWIN JOSUE DUARTE GOMEZ


title: Valor que corresponde al pago de los servicios de alimentación en el taller de capacitación CAS realizado el día 21 de junio de 2019 a las funcionarias del Centro Ciudad Mujer Kennedy.

INVERSIONES PLUS DE HONDURAS S. DE R.L

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO SOLARE 2 PISO OFICINA 201

legalName: INVERSIONES PLUS DE HONDURAS S. DE R.L


title: Se realiza pago de agua potable del Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula con factura N° 000-002-01-05115084 a nombre de Aguas de San Pedro S.A. de C.V. por la cantidad de L.16280.00 Lempiras correspondiente al rango del 23 mayo al 22 de junio de 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Se realiza pago de factura No. 000-002-01-00126211 por publicación de aviso de Licitación pública nacional LPN-DNPPCM-SERVICIOS-06-2019 adquisición de Servicios de Mantenimiento de Aires Acondicionados de los Centro Ciudad Mujer Kennedy Ciudad Mujer Móvil y Dirección Nacional.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Se realiza pago de orden de Compra OC-DNPPCM-068-2019 a ORGANIZACION ALMENDROS S DE RL DE CV por los servicios de renovación d la Licencia de FORTINET UTM 8X5 Forticare plus aplication control IPS A V Web Antspam Services validad por un año del Centro Ciudad Mujer Kennedy.

ORGANIZACION ALMENDROS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL PUEBLO NUEVO ENTRE KELSA Y TOÑO ROSA TEGUCIGALPA

legalName: ORGANIZACION ALMENDROS S DE RL DE CV

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Se realiza pagos de Uniformes Institucionales para funcionarias de los Centro Ciudad Mujer mediante proceso de Licitacion Nº LPN-DNPPCM-02-2018 A VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV de Facturas Nº 000-004-01-00004050 por camisas Polo Factura Nº 000-004-01-00004070 por camisas Polo y camisas normales Factura Nº 000-004-01-00004164 por camisas formales Factura Nº 000-004-01-00004240 por camisas Polo.

streetAddress: SAN PEDRO SULA DPTO DE CORTES

type: CONT


description: Se realiza pago de orden de compra a INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V. por 20 chalecos 10 talla M y 10 talla L según descripción: Chalecos color verde limón con borde gris con zíper -Dos bolsas frontales con logo bordados en la espalda y otro pectoral -Tela dacron -En la parte superior izquierda frontal colocar el logo de Gobierno de la Republica Ciudad Mujer por una Vida mejor con medidas de 8cm de ancho y 7cm de alto y en la espalda parte superior el logo de Ciudad Mujer de 30cm de largo(base)y 15cm de alto.


title: Se realiza pago de Factura 000-001-01-00000260 con fecha 14 de junio de 2019 a INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE .CV. por el concepto de pago de alquiler de edificio para la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer del mes de 13 de junio al 12 de Julio de 2019.

INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 3ra AVENIDA 4ta CALLE ESQUINA OPUESTA A LA ESCUELA HONDURAS

legalName: INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.


title: Se realiza pago de Factura 000-001-01-00000261 con fecha 14 de junio de 2019 a INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE .CV. por el concepto de depósito en garantía por alquiler de edificio para la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer.


title: Se realiza pago de factura No. 000-008-01-00005984 a Periódico y Revista S.A DE C.V por publicación del aviso de Licitaciones Publica Nacional Nº LPN-DNPPCM-06-2019 de adquisición de Servicios de Mantenimiento preventivo y correctivo de Aires Acondicionado de la Dirección Nacional Centros Ciudad Mujer Kennedy Choloma San Pedro Sula y Ciudad Mujer Móvil.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Se realiza pago de Factura 000-001-01-00000263 con fecha 13 de julio de 2019 a INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE .CV. por el concepto de pago de alquiler de edificio para la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer del mes de 13 de julio al 12 de Agosto de 2019.


title: Valor que corresponde al pago de los servicios de vigilancia y seguridad en  las instalaciones de las nuevas oficinas de la Dirección del Programa Ciudad Mujer en el periodo correspondiente del 01 al 30 de julio de 2019 segun contrato de servicios No.DNPPCM-SERVICIOS-010-2019.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Se realiza pago a INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV por orden de compra OC-DNPPCM-075-2019 por Herramientas Menores de los Centros Ciudad Mujer.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: Se realiza pago a GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV por orden de compra OC-DNPPCM-076-2019 por Herramientas Menores de los Centros Ciudad Mujer.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV


title: Se realiza pago a GRUPO CQ SA DE CV por concepto de mantenimiento preventivo de los 500 kilómetros de 2 motocicleta asignada a Dirección Nacional y al Centro Ciudad Mujer Kennedy con las siguientes características: Marcas ZMOTO tipo SX1 Año 2017 con placas MN5013 MN5014

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Se realiza pago a AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V. por orden de compra OC-DNPPCM-073-2019 por compras de Herramientas Menores para los Centros Ciudad Mujer.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: Se realiza pago a AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V. por orden de compra OC-DNPPCM-073-2019 por compra de Herramientas Mayores de los Centro Ciudad Mujer.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: Se realiza pago a LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. por orden de compra OC-DNPPCM-074-2019 por compra de Herramientas Menores de los Centro Ciudad Mujer.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Se realiza pago a LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. por orden de compra OC-DNPPCM-074-2019 por compra de Herramientas Mayores de los Centro Ciudad Mujer.


title: Se realiza pago a TALLER CORRALES S DE R L con facturas Nº 000-001-01-00004569 Nº 000-001-01-00004571 Nº 000-001-01-00004572 por pago de Mantenimiento de 3 Vehículo asignado a la flota vehicular de Ciudad Mujer por parte de la OABI con las siguientes características: Toyota Land Cruiser año 2008 Beige Mica Metálico. -Toyota Land Cruser Prado año 2012 Gris Oscuro. -Toyota Hilux Diesel año 2014 Súper Blanco.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: Se realiza pago de orden de compra 240-1-22-0167-2019 a Reencauche y Distribución de llantas S.A DE C.V. Rendillanta por el concepto de 4 Llantas Nº 255/70R16 LISA 6L RADIAL TIPO A que corresponde al vehículo Nissan Frontier NP300 AÑO 2017 con placa N12007 del Centro Ciudad Mujer Choloma.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: Se realiza pago a RITA MARITZA CENTENO con factura Nº 000-001-01-00001093 por servicios de 300 refrigerios suministrados para el evento de Inauguración del Centro Ciudad Mujer La Ceiba.

RITA MARITZA CENTENO

legalName: RITA MARITZA CENTENO


title: Se realiza pago de Factura 000-001-01-00000265 con fecha 13 de agosto de 2019 a INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE .CV. por concepto de pago de alquiler de edificio para la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer del mes de 13 de agosto al 12 de septiembre de 2019.

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer


title: Se realiza pago de la factura No. 009-004-01-00010692 a favor de Grupo Q Honduras S.A. de C.V.  por la cantidad de L.4812.60 lempiras por concepto de mantenimiento preventivo de los 10000 kilómetros del vehículo asignado al Centro Ciudad Mujer La Ceiba que corresponde a las siguientes características: Marca: Nissan  Modelo: Urvan Microbús No. de placa: S/P No. de VIN: JN1TC2E26Z0053379 Color: Gris Metálico Año:2019

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Se realiza pago de acuerdo de compromiso de cumplimiento a COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.  por la cantidad de Cincuenta mil lempiras exacto (50000.00) por suministro de Combustible la cual abastecerá el Centro Ciudad Mujer La Ceiba.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: Se realiza pago de factura Nº000-001-01-00004192 a SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V por Prestación de Servicios de la Seguridad vigilancia de las instalaciones de la Dirección Nacional Ciudad Mujer en la colonia alameda correspondiente al mes de agosto de 2019.


title: Se realiza pago de la factura No. 000-001-01-00020331 del 20 de julio de 2018 a favor de MOTORES HINO DE HONDURAS SA por la cantidad de L.4590.37 por concepto de mantenimiento preventivo de los primeros 1000 kilómetros del vehículo HINO asignado a Ciudad Mujer Móvil que corresponde a las siguientes características: Marca: HINO  Modelo:FG1JMUB-BGZ No. de placa:S/P No. de VIN: JHDFG1JMUJXX15483 Color: Blanco

MOTORES HINO DE HONDURAS SA

streetAddress: ANILLOPERIFERIFERICO COLONIA LAERA

legalName: MOTORES HINO DE HONDURAS SA


title: Se realiza pago de la factura No. 000-001-01-00023273 del 12  de Noviembre de 2018 a favor de MOTORES HINO DE HONDURAS SA por la cantidad de L.4862.45 por concepto de mantenimiento preventivo de los primeros 5000 kilómetros del vehículo HINO asignado a Ciudad Mujer Móvil que corresponde a las siguientes características: Marca: HINO  Modelo:FG1JMUB-BGZ No. de placa:S/P No. de VIN: JHDFG1JMUJXX15483 Color: Blanco


title: Se realiza pago del 40% a RAMON VARELA SANCHEZ por el servicio de Recolección de desechos sólidos del Centro Ciudad Mujer Kennedy Correspondiente a los meses de abril mayo junio julio y agosto de 2019.

RAMON VARELA SANCHEZ

legalName: RAMON VARELA SANCHEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Se realiza pago de agua potable del Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula con factura N° 000-002-01-05250416 a nombre de Aguas de San Pedro S.A. de C.V. por la cantidad de L.27963.85 Lempiras correspondiente al rango del 22 de junio al 23 de julio de 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Se realiza pago de factura Nº	 000-001-01-00008284 por la cantidad de 3450.00 lempiras exactos por concepto de alquiler de dos carpas adicional para el evento de inauguración del Centro ciudad mujer San Pedro Sula en el cual se hace referente al memorándum DNPPCM- 419-2018.

FIESTAS Y MASS HN S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA SANTA MONICA BLOQUE NO. 3 CASA NO.40CALLE PRINCIPAL

legalName: FIESTAS Y MASS HN S DE RL DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Se realiza pago de orden de compra Nº240-1-22-0168-2019 a JETSTEREO S A DE C V por la compra de 2 Laptop avanzada de 15 pulgadas alta calidad con garantía de 3 años marca Dell modelo LATITUDE 3590 para La Dirección Nacional Ciudad Mujer.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Se realiza pago de acta a Operadora de Gasolineras de Honduras S.A de C.V por la cantidad de Cincuenta y Nueve mil lempiras exacto (59000.00) por suministro de Combustible Diésel/Gasolina la cual abastecerá La Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer y el Centro Ciudad Mujer Kennedy.

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS

legalName: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV


title: Se realiza pago de reembolso de Combustible con factura Nº029-001-01-01751752 a fredesvinda Figueroa por gira del 27 de agosto de 2019 que se realizó a la Ciudad de Choluteca con el propósito de reunión de pre-construcción con las empresas SAYBE SERPIC INVEST Y DNPCM para la construcción del Centro Ciudad Mujer Choluteca.

FREDESVINDA FIGUEROA HERNANDEZ

legalName: FREDESVINDA FIGUEROA HERNANDEZ


title: Se realiza pago de reembolso a Henry Portillo por la cantidad de L.1182.00 lempiras exactos según facturas Nº001-001-01-00001555 de la imprenta décadas calderón por L.782 y L.400.00 lempiras exactos por trámites administrativos de la SAR del Programa Ciudad Mujer con recibos Nº04060140420190828092402 y Nº04060135420190827144432.

HENRY OMAR RIVERA PORTILLO

legalName: HENRY OMAR RIVERA PORTILLO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Se realiza pago de acta de compromiso a Jesús Ramón Yacaman Ali denominada Estación de Servicios Circunvalación por la cantidad de Cuarenta ocho mil lempiras exacto (48000.00) por suministro de Combustible Diésel/Gasolina la cual abastecerá los Centro Ciudad Mujer Choloma Centro Ciudad Mujer San Pedro sula y Ciudad Mujer Móvil.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: Se realiza pago a REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V. con orden de compra 240-1-22-0169-2019 por concepto de 4 computadora intermedia tipo B alta Marca DELL modelo Optiplex 5055sff con garantía de 3 años.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


title: Se realiza pago de la factura No. 006-004-01-00064844   a favor de Grupo Q Honduras S.A. de C.V.  por la cantidad de L.8341.21 lempiras por concepto de mantenimiento preventivo de los 20000 kilómetros del vehículo asignado al Centro Ciudad Mujer Choloma que corresponde a las siguientes características:  Marca: Nissan  Modelo: Frontier No. de placa: N1227 No. de VIN: 3N6CD33B0ZK374482 Color: Gris Año:2017

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES


title: Se realiza pago de la factura No. 004-001-01-00090374 a favor de AUTOEXCEL S.A DE C.V.  por la cantidad de L.7055.72 por concepto de mantenimiento preventivo de los 25000 kilómetros del vehículo asignado al Centro Ciudad Mujer la Kennedy que corresponde a las siguientes características: Marca: Hyundai  Modelo: H1 No. de placa: N12005 No. de VIN: KMJWA37HAHU866529 Color: Blanco Año:2017

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: Se realiza pago de reembolso de Combustible con factura Nº000-001-01-01204826 a Liliam Yolibeth Ordoñez por gira de trabajo el día lunes 26 y martes 27 de agosto que se realizó en la ciudad de Choloma y San Pedro Sula con el fin de asistir a la aplicación del sistema SSUSEDE en los Centro Ciudad Mujer.

LILIAM YOLIBETH ORDOÑEZ ROBLES

legalName: LILIAM YOLIBETH ORDOÑEZ ROBLES


title: Se realiza pago de orden de compra 240-1-22-0173-2019 a DOMINGO GUERRINO como proveedor HIELO MIMOS por la compra de 600 botellones de agua purificada (Botellón de 5 galones) los cuales será utilizados para consumo de las usuarias y colaboradoras del Centro Ciudad Mujer La Ceiba.

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Se realiza pago a UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. con orden de compra OC-DNPPCM-087-2019 con descripción de un Dispositivo Móvil para el Whatsapp Contact center con las siguientes especificaciones: Velocidad del Sistema RAM 8 GB Almacenamiento 128 GB Cámara Trasera de 40 MEGAPEXEL rgb(f/1.8)

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Se realiza pago de la factura No. 006-004-01-00065146   a favor de Grupo Q Honduras S.A. de C.V.  por la cantidad de L.2958.48 lempiras por concepto de mantenimiento preventivo de los 25000 kilómetros del vehículo asignado al  Ciudad Mujer Móvil que corresponde a las siguientes características:  Marca: Nissan  Modelo: Frontier No. de placa: N12006 No. de VIN: 3N6CD33B8zk375315 Color: Gris Año:2017


title: Se realiza pago de la factura No. 006-004-01-000651465 a favor de Grupo Q Honduras S.A. de C.V.  por la cantidad de L.4837.323 lempiras por concepto de mantenimiento preventivo de los 10000 kilómetros del vehículo asignado al  Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula que corresponde a las siguientes características:  Marca: Nissan  Modelo: Frontier No. de placa: S/P No. de VIN: 3N6CD33B9ZK397033 Color: Blanco Año:2019


title: Se realiza pago a EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL con orden de compra OC-DNPPCM-095-2019 por concepto de 500 lápices tinta negro.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Se realiza pago de reembolso de Factura Nº000-001-01-00052352 por un valor de L1559.98 lempiras exactos por concepto de suministro eléctricos para la bomba sumergible que alimenta la cisterna de agua del Centro Ciudad Mujer Choloma.

VILMA PATRICIA PAGAN CARCAMO

legalName: VILMA PATRICIA PAGAN CARCAMO

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Se realiza pago a PUBLIGRAFICAS S DE R L con orden de compra OC-DNPPCM-092-2019 por concepto de 400 Carpetas 4500 Trifolio tamaño carta y 1200 por adquisición e impresión de hojas volante impreso a una cara.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Se realiza pago a RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. con orden de compra OC-DNPPCM-093-2019 por concepto de 500 Bolso de material de tela con la agarradera de ribete o agarradera de tela de colores de los diferentes modulo del programa y 2800 Bifolio impreso a doble cara papel satinado base 100.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: Se realiza pago de agua potable del Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula con factura N° 000-002-01-05250416 a nombre de Aguas de San Pedro S.A. de C.V. por la cantidad de L.15355.17 Lempiras correspondiente al rango del 23 de julio al 22 de agosto de 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA


title: Se realiza pago a GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEGL con orden de compra OC-DNPPCM-096-2019 por concepto de 1800 impresión de abanicos en cartoncillo base 12 y 400 impresiones de libretas de anotación tamaño 5.

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

streetAddress: COL: ALAMEDA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LA LAVANDERIA TEGUCIGALPA.

legalName: GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG


title: Se realiza pago de Factura 000-001-01-00000266 a INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE .CV. por concepto de pago de alquiler del edificio para la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer del mes de 12 de septiembre al 13 de octubre de 2019.

INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 3ra AVENIDA 4ta CALLE ESQUINA OPUESTA A LA ESCUELA HONDURAS

legalName: INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Se realiza pago a COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE S. de R.L con orden de compra OC-DNPPCM-089-2019 por concepto de una Cámara profesional de video compacta/ profesional compact camcorder: grabación HD/ HD recording con los accesorios requeridos para el funcionamiento: Micrófono trípode tarjeta de memoria luz para lámpara porta cámara.

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708


title: Se realiza pago de orden de compra OC-DNPPCM-097-2019 a CONTROL P SA por concepto de 250 botes plástico transparente tapón de bote push capacidad de 18 onza material PET serigrafiados con un logo impreso a un color.

CONTROL P SA

streetAddress: COL HUMUYA ALPA,SENDERO PASTIZAL

legalName: CONTROL P SA


title: Se realiza pago a X MEDIA S. DE R.L. con orden de compra OC-DNPPCM-094-2019 por concepto de 500 libreta tamaño cuadernillo full color impreso en papel satinado base 80 con barniz UV impresión a ambas caras. Según diseño proporcionado por gerencia de imágenes del programa. 3 carpetas en material cuerina tamaño legal impreso en relieve en logo de Ciudad Mujer. 8000 folletos de servicios impreso en papel satinado base 80 full color con información de cada módulo del programa. 1000 hojas volantes impreso a doble cara con 6 diseños con información del programa.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.


title: Se realiza pago de reembolso de combustible a Karla Alfaro gerente de imagen Institucional y comunicaciones de la DNPPCM por gira de trabajo que realizo en Ciudad de La Ceiba con numero de Factura Nº000-001-01-00065211 004-002-01-01413764 y 000-001-01-00736647.

KARLA REGINA ALFARO VALLEJO

legalName: KARLA REGINA ALFARO VALLEJO


title: Se realiza pago de factura Nº000-001-01-00004257 a SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V por Prestación de Servicios de la Seguridad vigilancia de las instalaciones de la Dirección Nacional Ciudad Mujer en la colonia alameda correspondiente al mes de septiembre de 2019.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2


title: Se realiza pago de orden de compra Nº240-1-22-0175-2019 a EMBOTELLADORA DE SULA SA por la compra de 600 botellones de agua purificada (Botellón de 5 galones cada uno) los cuales serán utilizados para consumo de las usuarias y colaboradoras del Centro Ciudad Mujer Kennedy.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: Se realiza pago de orden de compra Nº240-1-22-0176-2019 a EMBOTELLADORA DE SULA SA por la compra de 600 botellones de agua purificada (Botellón de 5 galones cada uno) los cuales serán utilizados para consumo de las usuarias y del personal del Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula.


title: Se realiza pago de orden de compra Nº240-1-22-0174-2019 a EMBOTELLADORA DE SULA SA por la compra de 600 botellones de agua purificada (Botellón de 5 galones cada uno) los cuales serán utilizados para consumo de la Dirección Nacional Ciudad Mujer.


title: Se realiza pago a IND.DEL METAL Y LA CONSTRUC SA DE CV con factura Nº000002-01-00000350 y recibo NºR358 por servicios de remodelación de las nuevas oficinas de la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer en la Colonia Alameda.

IND.DEL METAL Y LA CONSTRUC SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA/COLONIA BUENOS AIRES FRENTE AL SEGURO SOCIAL

legalName: IND.DEL METAL Y LA CONSTRUC SA DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Se realiza pago a MIRIAN SUYAPA CASTELLANOS PERDOMO como nombre comercial DON APETITO por el servicio de coffe break en platos desechables que incluye cuatro boquitas dos saladas y dos dulces con fresco gaseosa en lata de 355ml. El servicio debe incluir las mesas y mantelería donde estará el servicio.

MIRIAN SUYAPA CASTELLANOS PERDOMO

legalName: MIRIAN SUYAPA CASTELLANOS PERDOMO


title: Se realiza pago de orden de compra Nº240-1-22-0177-2019 a INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. por  la compra de 1200 botellones de agua purificada (Botellón de 5 galones cada uno) los cuales serán utilizados para consumo de las usuarias y colaboradoras del Centro Ciudad Mujer Choloma.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: Se realiza pago a MARIA MARCELA REYES RODRIGUEZ como nombre comercial SERVIFIESTAS EUROPA con factura Nº000-001-01-00001580 por el servicio de alquiler de 6 carpas grandes de 6x12 Servicios de alquiler de 300 sillas con forro color blanco para el evento de inauguración del Centro Ciudad Mujer La Ceiba.

MARIA MARCELA REYES RODRIGUEZ

legalName: MARIA MARCELA REYES RODRIGUEZ


title: Se realiza pago de anticipo de Combustible a María Sierra por gira de trabajo con el objetivo de recepcionar y ubicar según plano el mobiliario y equipo del Centro Ciudad Mujer Juticalpa. Saliendo el 14 de octubre y regresando el 18 de octubre de 2019.

MARIA AUXILIADORA SIERRA SOLIS

legalName: MARIA AUXILIADORA SIERRA SOLIS


title: Se realiza pago de orden de compra 240-1-22-0172-2019 a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de 4 Discos Duros externo USB 3.0/1T de 2.5 alta calidad.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Se hace pago por compra de Cobustible (Disel) a Rosa de Lourdes Paz  por viaje que se  realizo  a las Ciudades de La Ceiba Atlantida y San Pedro Sula Cortes del 17 al 20 de febrero de 2019 con  el objetivo de efectuar visita de seguimiento de la construccion  al proyecto Centro Ciudad Mujer  La Ceiba y reunion con funcionarios de la Municipalidades de La Ceiba y de San Pedro Sula.

ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM

legalName: ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM


title: Se realiza pago a GRUPO RIO S DE RL con orden de pago OP-PPCM-111-2019 por mantenimiento y reparación preventivo de generadores eléctricos de los Centro Ciudad Mujer Kennedy Centro Ciudad Mujer Choloma Ciudad Mujer Móvil.

GRUPO RIO S DE RL

streetAddress: COLONIA AMERICA

legalName: GRUPO RIO S DE RL


title: Se realiza pago a COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L con orden de pago OP-DNPPCM-109-2019 por servicios de interconectividad de red de datos de las nuevas Oficinas de Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: Se realiza pago de reembolso de combustible a FREDESVINDA FIGUEROA HERNANDEZ por un valor de L.1550.00 LEMPIRAS EXACTOS con numero de factura 000-001-01-00076232 por gira de trabajo a la Ciudad de La Ceiba con el propósito de acompañamiento de la misión del BID para tratar temas de planes de mantenimiento de los Centro Ciudad Mujer.

FREDESVINDA FIGUEROA HERNANDEZ

legalName: FREDESVINDA FIGUEROA HERNANDEZ

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer


title: Se realiza pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  con orden de compra Nº240-1-22-0178-2019 por la cantidad de 15 sello foliador de hasta siete (7) dígitos para las unidades de apoyo de la Dirección Nacional y los Centros Ciudad Mujer.


title: Se realiza pago de Acuerdo Compromiso de Cumplimiento a Jesús Ramón Yacaman Ali denominada Estación de Servicios Circunvalación por la cantidad de sesenta mil lempiras exacto (25000.00) por suministro de Combustible Diésel la cual abastecerá los Centro Ciudad Mujer Choloma Centro Ciudad Mujer San Pedro sula y Ciudad Mujer Móvil.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: Se realiza pago de agua potable del Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula con factura N° 000-002-01-05527881 a nombre de Aguas de San Pedro S.A. de C.V. por la cantidad de L.20929.53 Lempiras correspondiente al rango del 22 de agosto al 22 de septiembre de 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Se realiza pago de factura Nº000-001-01-00004319 a SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V por Prestación de Servicios de la Seguridad vigilancia de las instalaciones de la Dirección Nacional Ciudad Mujer en la colonia alameda correspondiente al mes de octubre de 2019.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Se hace pago de acta a Jesús Ramón Yacaman Ali denominada Estación de Servicios Circunvalación por la cantidad de Doce mil lempiras exacto (12000.00) complementario al F01-607-2019 por suministro de Combustible Diésel la cual abastecerá los Centro Ciudad Mujer Choloma Centro Ciudad Mujer San Pedro sula y Ciudad Mujer Móvil.


title: Se realiza pago de Factura 000-001-01-00000267 a INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE .CV. por concepto de pago de alquiler del edificio para la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer del mes de 13 de octubre al 12 de noviembre de 2019.

INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.


title: Se realiza pago de orden de compra OC-DNPPCM-107-2019 a REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V por compra de 13 guantes dieléctricos 20 Regletas eléctricas 7 Extensión eléctrica longitud de 30 metros o 100 pies aprox 14 linterna de mano.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: Se realiza pago a RAMON VARELA SANCHEZ del último pago del 30% por el servicio de Recolección de desechos sólidos del Centro Ciudad Mujer Kennedy Correspondiente a los meses de septiembre octubre noviembre y diciembre de 2019.

RAMON VARELA SANCHEZ

legalName: RAMON VARELA SANCHEZ


title: Se realiza pago de Orden de compre No.0057-2018 de fecha 14 de noviembre de 2018 a FIESTAS Y MASS HN S DE RL DE CV por un flete de la inauguración del Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula el cual llevaba 2 carpas de 6x12 metros adicionales haciendo referencia al F01- 599-2019.

FIESTAS Y MASS HN S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA SANTA MONICA BLOQUE NO. 3 CASA NO.40CALLE PRINCIPAL

legalName: FIESTAS Y MASS HN S DE RL DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Se realiza pago de orden de compra OC-DNPPCM-108-2019 a LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. por compra de 14 extensión eléctrica de 3 metro 14 extensión eléctrica 8 metro 7 extensión eléctrica de 15 metro.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Se realiza pago de orden de compra Nº240-1-22-0171-2019 a COMPONENTES EL ORBE por la compra de 67 UPS BASICO TIPO 2 ALTA CALIDAD con garantía de 1 año modelo SMART1300LCDT.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA


title: Se realiza pago de reembolso de transporte aéreo a DORIS ESTERMELINA RIVAS BARAHONA GRETHEL JORLENY CARRANZA MENDEZ y NORA LASTENIA NAJARRO BONILLA por una gira de trabajo que se realizó a la ciudad de La Ceiba Atlántida debido a tomas quemas y paros a nivel nacional el día 19 de junio del 2019  el cual les tocó transportarse en AMERICA TOURS.

GRETHEL JORLENY CARRANZA MENDEZ

legalName: GRETHEL JORLENY CARRANZA MENDEZ

DORIS ESTERMELINA RIVAS BARAHONA

legalName: DORIS ESTERMELINA RIVAS BARAHONA

NORA LASTENIA NAJARRO BONILLA

legalName: NORA LASTENIA NAJARRO BONILLA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Se realiza pago de transporte a GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEGV con numero de factura N°000-001-01-00006267 por traslado e instalación de 6 rotulo desde las oficina de la DNPPCM al Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula.

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

legalName: GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG


title: Se realiza pago a INVERSIONES PLUS DE HONDURAS S. DE R.L por la compra de 110 breeak en la realización de taller del IGFem Honduras 2019 realizado en la cámara de comercio e industria de Tegucigalpa.

INVERSIONES PLUS DE HONDURAS S. DE R.L

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO SOLARE 2 PISO OFICINA 201

legalName: INVERSIONES PLUS DE HONDURAS S. DE R.L


title: Se realiza pago de orden de compra Nº240-1-22-0182-2019 a EMBOTELLADORA DE SULA SA por la compra de 1200 botellones de agua purificada (Botellón de 5 galones cada uno) los cuales serán utilizados para consumo de las usuarias y del personal del Centro Ciudad Mujer Juticalpa.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: Se realiza pago de orden de compra 240-1-22-0181-2019 a Reencauche y Distribución de llantas S.A DE C.V. Rendillanta por el concepto de 4 Llantas Nº 255/70R16 LISA 6L RADIAL TIPO A que corresponde al vehículo Nissan Frontier NP300 AÑO 2017 con placa N12006 del Ciudad Mujer Móvil.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Se realiza REVERSION pago de orden de compra 240-1-22-0181-2019 a Reencauche y Distribución de llantas S.A DE C.V. Rendillanta por el concepto de 4 Llantas Nº 255/70R16 LISA 6L RADIAL TIPO A que corresponde al vehículo Nissan Frontier NP300 AÑO 2017 con placa N12006 del Ciudad Mujer Móvil.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-244-1-798-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-244-1-798-1-0


title: Se realiza pago de la factura No. 001-005-01-00069180   a Grupo Q Honduras S.A. de C.V.  por la cantidad de L.10778.13 por concepto de mantenimiento preventivo de los 30000 kilómetros del vehículo asignado a la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer que corresponde a las siguientes características:  Marca: Nissan  Modelo: Frontier No. de placa: S/P No. de VIN: 3N6CD33B5ZK384182 Color: Gris Año:2018

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Se realiza pago de agua potable del Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula con factura N° 000-002-01-05818140 a nombre de Aguas de San Pedro S.A. de C.V. por la cantidad de L.16063.02 Lempiras correspondiente al rango del 22 de septiembre al 22 de octubre de 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA


title: Se realiza pago de factura No. 000-008-01-00011015 a Periódico y Revista S.A DE C.V por publicación de aviso de Licitación LPN-DNPPCM-09-2019 servicio de Adquisición de equipo informático-Red de Datos e impresoras para el Centro Ciudad Mujer Juticalpa.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Se realiza pago de factura No. 000-002-01-00127377 por publicación de aviso de Licitación LPN-DNPPCM-09-2019 servicio de Adquisición de equipo informático-Red de Datos e impresoras para el Centro Ciudad Mujer Juticalpa y Dirección Nacional.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer


title: Se realiza pago de orden de compra OC-DNPPCM-119-2019 a INCO SELLO VERDE S DE RL por servicios de Mantenimiento Preventivo y correctivo de Bombas de agua para los Centro Ciudad Mujer Kennedy Choloma DNPPPCM.

INCO SELLO VERDE S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BLOQUE-B CASA-1

legalName: INCO SELLO VERDE S DE RL


title: Se realiza pago de orden de compra OC-DNPPCM-111-2019 a LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. por 6 Kit de Herramientas para cable UTP informáticos para la DNPPCM y los Centros Ciudad Mujer.


title: Se realiza pago de orden de pago OP-PPCM-079-2018 con Nº DE factura 000-001-01-00024045 a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de 7 cable HDMI de 16 metros 7 cable HDMI 3.5 metros 7 cable HDMI de 1.8 metros para la DNPPCM.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Se realiza pago de orden de compra OC-DNPPCM-110-2019 a GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV por la cantidad de 55 Limpiadores de contacto 44 Espuma Limpiadora 6 Toallitas Húmedas de Limpieza de equipo y 70 Aire Comprimido todo como material y herramienta Informático para la DNPPCM y los Centros Ciudad Mujer.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV


title: Se realiza pago de orden de compra OC-DNPPCM-112-2019 a AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.  por 6 caja de Herramientas bacillas para la DNPPCM y los Centros Ciudad Mujer.

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.


title: Se realiza pago parcial por falta de cuota de L.86171.25 quedando pendiente L15000.00 de la A/O 1 y pendiente de la A/O 2 L.58650.00 orden de compra 240-1-22-0183-2019 que tiene un valor de L.159821.25 pagar a JETSTEREO S A DE C V por la compra de 218 licencia de antivirus ESET internet SECURITY cobertura a un año (1-5 usuarios) de los Centros Ciudad Mujer y Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Se realiza pago de la factura No. 001-005-01-00069639   a favor de Grupo Q Honduras S.A. de C.V.  por la cantidad de L.8217.80 lempiras por concepto de mantenimiento preventivo de los 20000 kilómetros del vehículo asignado al Centro Ciudad Mujer Kennedy que corresponde a las siguientes características:  Marca: Nissan  Modelo: Frontier pick up No. de placa: N12004 No. de VIN: 3N6CD33B9ZK375386 Color: Gris Año:2017


title: Se realiza pago de factura No. 000-002-01-00127425 por publicación de aviso de Licitación Pública Nacional LPN-DNPPCM-08-2019 servicio de Adquisición de equipo Médico y mobiliario para la atención del Módulo de Salud Sexual y Reproductivo del Centro Ciudad Mujer Choluteca.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Se realiza pago de orden de Compra OC-DNPPCM-123-2019 a ORGANIZACION ALMENDROS S DE RL DE CV por los servicios de renovación de la Licencia de FORTINET UTM 8X5 Forticare plus aplication control IPS A V Web Antspam Services validad por un año del Centro Ciudad Mujer Choloma.

ORGANIZACION ALMENDROS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL PUEBLO NUEVO ENTRE KELSA Y TOÑO ROSA TEGUCIGALPA

legalName: ORGANIZACION ALMENDROS S DE RL DE CV


title: Se realiza pago de la factura No. 000-001-01-00030745   a favor de MOTORES HINO DE HONDURAS SA por la cantidad de L.7675.56 por concepto de mantenimiento preventivo de los 10000 kilómetros del vehículo asignado a Ciudad Mujer Móvil que corresponde a las siguientes características:  Marca: Hino Modelo: Camión FG1JM BGZ No. de placa: HAA0136 No. de VIN: JHDFG1JMUJXX15483 Color: Gris: Blanco Año:2018

MOTORES HINO DE HONDURAS SA

streetAddress: ANILLOPERIFERIFERICO COLONIA LAERA

legalName: MOTORES HINO DE HONDURAS SA


title: Se realiza pago de la factura No. 006-004-01-00066759   a favor de Grupo Q Honduras S.A. de C.V.  por la cantidad de L6702.07 lempiras por concepto de mantenimiento preventivo de los 10000 kilómetros del vehículo asignado al Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula que corresponde a las siguientes características:  Marca: Nissan  Modelo: Urvan Microbus 2.5 L No. de placa: S/P No. de VIN: JN1TC2E26Z0053461 Color: Gris Metálico Año:2019


title: Se realiza pago de orden de compra Nº240-1-22-0185-2019 a EMBOTELLADORA DE SULA SA por la compra de 600 botellones de agua purificada (Botellón de 5 galones cada uno) los cuales serán utilizados para consumo de las usuarias y del personal del Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Se realiza pago de factura No. 000-008-01-00011274 a Periódico y Revista S.A DE C.V por publicación de aviso de Licitación Nacional LPN-DNPPCM-08-2019 servicio de Adquisición de equipo Médico para el Centro Ciudad Mujer Choluteca.


title: Se realiza pago de orden de compra Nº240-1-22-0184-2019 a EMBOTELLADORA DE SULA SA por la compra de 600 botellones de agua purificada (Botellón de 5 galones cada uno) los cuales serán utilizados para consumo de las usuarias y colaboradoras del Centro Ciudad Mujer Kennedy.


title: Se realiza pago de orden de compra 240-1-22-0186-2019 a DOMINGO GUERRINO como proveedor de HIELO MIMOS por la compra de 600 botellones de agua purificada (Botellón de 5 galones) los cuales será utilizados para consumo de las usuarias y colaboradoras del Centro Ciudad Mujer La Ceiba.

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO


title: Se realiza pago de Orden de Compra OC-DNPPCM-127-2019 a NORMAN ALEXIS SABILLON COTO por el servicio de 80 coffe break en platos desechable que incluyen Cuatro (4) boquita dos (2) saladas y uno (1) dulce con 80 refresco gaseosa en lata de 355 ml. El servicio debe incluir las mesas y mantelería donde estará la estación de servicio para el Centro Ciudad Mujer La Ceiba.

NORMAN ALEXIS SABILLON COTO

legalName: NORMAN ALEXIS SABILLON COTO


title: Se realiza primer pago de acuerdo de compromiso de cumplimiento a INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V. por la cantidad de Cuarenta mil lempiras exacto (40000.00) por suministro de Combustible Diésel la cual abastecerá el Centro Ciudad Mujer Juticalpa.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: Se realiza primer pago parcial por falta de cuota de L.356803.40 de Factura Nº 000-001-01-00002178 quedando un segundo pago de L.264000.00 a nombre de GRUPO TECNIPLUS S DE RL por el mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado para los Centro Ciudad Mujer Kennedy Choloma Dirección Nacional y San Pedro Sula se describe los 530 mantenimiento de Aire Acondicionado de la siguiente manera: Mantenimiento preventivo de 188 Aires acondicionado de Dirección Nacional y Centro Ciudad Mujer Kennedy. Mantenimiento Preventivo de 151 Aires acondicionado de Centro Ciudad Mujer Choloma. Mantenimiento Preventivo de 191 Aires acondicionado de Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula.

GRUPO TECNIPLUS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CERRO GRANDE Z-4,BLOQUE 8, EDIFICIO 2109,PRIMER NIVEL, UNA CUADRA ADELANTE DE MERCADITO LENOR, A MANO DERECHA

legalName: GRUPO TECNIPLUS S DE RL


title: Se realiza pago de Factura Nº000-001-01-00000129 a SUPER CLEAN S DE R L por los servicios de Aseo y Limpieza de las Oficinas del Centro Ciudad Mujer Kennedy.

SUPER CLEAN S DE R L

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA BOLEVAR Y CENTRO AMERICA CENTRO COMERCIAL C.A LOCAL 45 C

legalName: SUPER CLEAN S DE R L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Se realiza pago de Acuerdo compromiso de cumplimento a ABRAHAM FIGUEROA FUENTES por actividad comercial Venta de combustibles y lubricante por la cantidad de Ciento Diez mil lempiras exacto (110000.00) por suministro de Combustible Diésel la cual abastecerá La Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer y el Centro Ciudad Mujer Kennedy.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: Se realiza pago de la factura No. 009-004-01-00011253   a favor de Grupo Q Honduras S.A. de C.V.  por la cantidad de L.4618.25 por concepto de mantenimiento preventivo de los 10000 kilómetros del vehículo asignado al Centro Ciudad Mujer La Ceiba que corresponde a las siguientes características:  Marca: Nissan  Modelo: Frontier No. de placa: S/P No. de VIN: 3N6CD33B4ZK397019 Color: Blanco Año:2019