title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 TONER  CE285A NEGRO PARA USO DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA.  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 235-SDFEA

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: COMPRA DE 1 SELLO AUTOMATICO REDONDO PARA SER UTILIZADO POR EL CUADRONACIONAL DE DANZAS SOLICITADO POR LA ENCARGADA DEL CUADRO NAC. DE DANZAS AZUCENA DEL CARMEN MENDOZA.

currency: HNL

name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

scheme: HN-RTN

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA Y ARTES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - ORGANIZACION, PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA, ARTES Y DEPORTES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 36 - Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

actividadObra: 2 - PROMOCION Y DIFUSION DEL ACERVO CULTURAL Y ARTISTICO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD DE LA HEMEROTECA Y BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. COD.CLIENTE NO. 46831 (SERVICIO 86769 Y 86770)

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

ue: 1 - OFICINA DE ADMINISTRACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25700-Servicio de Internet

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACION


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 TONER HP 85A PARA USO EN EL TEATRO MANUEL BONILLA. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 171-TNMB-2018

legalName: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes


title: COMPRA DE ARREGLO FUNEBRE PARA SER ENTREGADO A FAMILIA DEL POETA JOSE LUIS QUEZADA QUIEN FUNGIO PARA LA DECAD COMO DIRECTOR DE LA HEMEROTECA NACIONAL. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-350-2019

INVERSIONES MARCUS SA DE CV

streetAddress: LOS CASTAÑOS SUR,AVENIDA LOS CASTAÑOS,CONTIGUO AL RESTAURANTE LA NEGRITA. TEGUCIGALPA,M.D.C

legalName: INVERSIONES MARCUS SA DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: COMPRA DE 18 BOLSAS DE FIESTAS SNACKS 1 PAQ. DE REFRESCOS 3 LITROS PEPSI 10 PAQ. DE GALLETAS DULCES RELLENAS1 PAQ. DE REFRESCOS 7UP PARA SER UTILIZADOS EN EL CURSO DE ATENCION AL CLIENTE IMPARTIDO POR INFOP- SOLICITADO MEDIANTE OFICIO SGRH-1431-2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 4 PAQUETES DE LAPIZ PARA DIBUJO PARA USO EN LA ESCUELA DE ARTE DRAMATICO. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO. 82-18-/AD

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 20 CARPETAS ARCHIVADORAS TIPO LEITZ CARTA Y 3 RESMAS DE FOLDER CARTA PARA USO EN AL TEATRO MANUEL BONILLA. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO171-TNMB-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPRA DE BREAKER TRIFASICO SQUARE D DE 250 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN EL TEATRO MANUEL BONILLA POR ORDEN  DE LA LIC. NORIS BARAHONA-GERENTE ADMINISTRATIVO SE INGRESA LA ORDEN DE COMPRA NO-206 PARCIALMENTE YA QUE EL PARLANTA YAMAHA Y 1 TWEETER YAMAHA NO SE PUEDE INGRESAR POR NO EXISTIR LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA OBJETO-42510 EN LA FUENTE 12 PORQUE ESTA PENDIENTE APROBACION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA QUE LA GESTIONA LA LIC. DENIA LAINEZ-SUBGERENTE DE PRESUPUESTO. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO TNMB-096-2019

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

faxNumber: ND

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO USB PARA SER UTILIZADO EN EL TEATRO MANUEL BONILLA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO TNMB 092-2019

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 PAQUETE TARJETAS COLGANTES3 CAJAS DE CLIPS GRANDES Y 10 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA PARA USO EN EL TEATRO MANUEL BONILLA. SOLICITADO EN OFICIO NO.171-TNMB-2018

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 364 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PAA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DECAD. SOLICITADOS MEDIANTE EL OFICIO DE FECHA 11/02/2019 RECIBIDO POR LA G.A. EL 11/02/2019

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: COMPRA DE VENTILADORES INDUSTRIAL 50 CM  PARA SER USADOS EN LA SEDE DEL CUADRO DE DANZAS.  SOLICITADO POR EL OFICIO C.N.D.F.H.-2019 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: COMPRA DE LAMPARAS LEDCABLE DE 3 PINESCABLE P/MICROFONO TERMINALES MACHO Y HEMBRA CABLE DE AUDIO MICROFONOS SHURE Y MICROFONO IJALAMBRICO PARA SER UTILIZADOS EN EL TEATRO MANUEL BONILLA


title: COMPRA DE FIELTRO DE COLORES ROLLO DE IMAN PARA MANUALIDADES ROLLO DE CINTA DE TELA CUADRICULADA BOTES DE SILICON FRIO DOCENAS DE OJOS LOCOS DOCENAS DE LAPIZ CARBON PLIEGOS DE FOAMI DE COLORES BARRAS DE SILICON.  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 151-BINAH-2019.

OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSCAR DAVID MORALES BARAHONA


title: COMPRA DE CABLE DE ACERO 1/8 GRAPA P/CABLE 1/4 Y 1/8 Y MASKIN TAPE DE 3/4  PARA SER UTILIZADO EN EL TEATRO MANUEL BONILLA

name: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L

streetAddress: COL. LA TOROCAGUA


title: COMPRA DE CEMENTOVARILLA DE 1/2 ALAMBRE DE AMARRE ARENAGRAVA REGLAS DE MADERA Y FLETE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE TAPADERA DE CAJA DE REGISTRO DE AGUAS LLUVIAS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA


title: COMPRA DE 2 RECARGAS DE EXTINTORES DE 2.5 GLNS AGUA A PRESION Y 2 RECARGAS DE ECTINTORES DE 20 LBS POLVO QUIMICO PARA SER UTILIZADOS EN EL TEATRO MANUEL BONILLA.

name: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: REVERSION DE O/C EN VIASTA QUE SE SOLICITARA EL SERVICIO A EXTINTORES DE HONDURAS EN VISTA QUE NOS BRINDO EN SERVICIO INMEDIATO SINO NOS CANCELABAN LOS EVENTOS PROGRAMADOS EN EL TEATRO MANUEL BONILLA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-36-1-1507-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-36-1-1507-1-0


title: COMPRA DE 3 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA  PARA SER UTILIZADOS EN LA HEMEROTECA NACIONAL. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO HNRR-27-2019


title: COMPRA DE 1 TONER HP Q2612A NEGRO PARA USO EN LA HEMEROTECA NACIONAL  COLICITADO MEDIANTE OFICIO HNRR-27-2019

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS DETALLADOS EN LA O/C NO.213 Y OFICIO TNMB-099-2019 PARA SER UTILIZADO EN EL TEATRO NACIONAL MANUEL BONILLA

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: COMPRA DE 50 PAQUETES DE  BOLSAS PLASTICAS 7/14 PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-288-2019

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA HEMEROTECA Y BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL 2019 COD.CLIENTE NO. 46831 (SERVICIO 86769 Y 86770)


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 12 TINTAS HP 12A 5 TINTAS HP35A 4 TINTAS HP 85A 4 TINTAS HP 15A 3 CARTUCHOS HP N74 NEGRO 3 CARTUCHOS HP N75A COLOR 6 CARTUCHOS HP 21A 6 CARTUCHOS HP 22A COLOR 2 TINTAS HP 26A PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD SOLICITADO POR ALMACEN GENERAL MEDIANTE OFICIO NO 05-A-G-2019  DEL 28/02/2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1000 CHURRITOS PEQUEÑOS SURTIDO PARA SER UTILIZADOS EN LAS RECREOVIAS. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-288-2019


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE CULTURA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.

name: ASOC. CENTRO DE ESTUDIOS PRECOLOMBINOS E HISTORICOS DE HOND.

streetAddress: 3A. AVE, ENTRE 3A. Y 4A. CLL. BO.GUAMILITO, SPS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: REC


title: PAGO ESTIMADO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD DE LA HEMEROTECA Y BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. COD.CLIENTE NO. 46831 (SERVICIO 86769 Y 86770)


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SERVICIO DE RECARGA DE 4 EXTINTORES DE 20 LBS Y 2 EXTINTORES H2O 2.5 GLS PARA USO EN EL TEATRO MANUEL BONILLA. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO TNMB-085-2019

EXTINTORES DE HONDURAS

streetAddress: 6TA AVE. ENTRE 13 Y 14 CALLE BARIO CONCEPCION

legalName: EXTINTORES DE HONDURAS


title: COMPRA DE FOLDER OFICIO Y CARTA PEGAMENTO BLANCO TIJERAS BORRADORES  BOLIGRAFOS LIBRETA TAQUIGRAFIA CARTULINA 22X38 PARA USO EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO123-CNMFRDZ


title: COMPRA DE 3 PAQ. DE REFRESCOS PEPSI 3 LITROS 4 PAQ. REFRESCOS MIRINDA 3 LITROS Y 10 BOLSAS DE DORADITAS DE 6 UNID. LAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS RECREOVIAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA ARTES.


title: COMPRA DE FASTENERS RESALTADORES FLUORESCENTESCLIPS PEQUEÑOS MARCADORES PARA PIZARRA. MATERIAL QUE SERA UTILIZADOS EN EL CONSERVATORIOS DE MUSICA. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 123-CNMFRDZ

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: COMPRA DE 2 TONER HP CE285A PARA USO EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 123-CNMFRDZ

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: COMPRA DE LAPIZ PARA DIBUJO GRAPASBOLIGRAFOS DE TINTAMARCADORES PARA PIZARRA AZUL ; MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 123-CNMFRDZ

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: COMPRA DE 2 TONER HP Q2612A PARA USO EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO123-CNMFRDZ


title: COMPRA DE SOBRE MANILA OFICIO PARA USO EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 123-CNMFRDZ

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S


title: COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 CARTA PARA SER UTILIZADOS EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 123-CNMFRDZ


title: COMPRA DE CARTONCILLO CALIBRE 12PAPEL BOND BASE 20 24X326 GAMA DE TINTAS VAN SON GALON DE UNIWASHJUEGO DE PLANCHAS CTP. PARA USO EN LA IMPRENTA DE LA DECAD SOLICITADO MEDIANTE OFICIO  DE FECHA 18/11/2019

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: COMPRA DE PINTURAS TEMPERAS TOALLAS MICROFIBRA PINCELES REDONDO MADERAESPIRALES P/ENCUADERNAR PLIEGOS DE FOMI Y COLORES LARGOS PARA USO EN LAS RECREOVIAS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE FECHA18/11/2019 POR CARMEN VELASQUES-IMPRENTA.

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR CAMBIO DE ACEITEBUJIA Y FILTROCABLE CLOSH Y FRENOS ...DE LA MOTOCICLETA SUZUKI PLACA MAU 7714 PROPIEDAD DE LA DECAD.

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPRA DE REFRESCOS CARBONATADOS PEPSI Y BOLSAS DE ZIBAS PAPITA PARA SER UTILIZADAS EN LA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 43-A-G-2019


title: COMPRA DE PAPEL BOND OFICIO Y CARTA MARCADORES PARA PIZARRA COLOR VERDE Y ROJO ALMOHADILLAS DE ENTINTAR Y PEGAMENTO EN BARRA PARA USO EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO123-CNMFRDZ


title: PAGO DE CANASTAS NAVIDEÑAS QUE SE ENTREGARAN AL PERSONAL EN LA CELEBRACION DEL ALMUERZO NAVIDEÑO.

rationale: PAGO DE CANASTAS NAVIDEÑAS QUE SE ENTREGARAN AL PERSONAL DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA ARTES Y DEPORTES EN LA CELEBRACION DEL ALMUERZO NAVIDEÑO.


title: PAGO PARA LA CELEBRACION  DEL ALMUERZO NAVIDEÑO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA ARTES Y DEPORTES.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: PAGO PARCIAL DE ALMUERZO NAVIDEÑO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION EKJECUTIVA DE CULTURA ARTES Y DEPORTES.  QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE 12472.00

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 500 BOLSAS PLASTICAS 7/14 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES MEDIANTE OFICIO NO.DECA-678-2018; O/C-166 DEL 13/11/2018


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 30 ROLLOS DE CINTA PARA SUMADORA30 LIBRETAS DE BLOCK RAYADA 60 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA 20 ROLLOS DE MASKING TAPE20 RESMAS DE FOLDERS OFICIO 10 MARCADORES GRUESOS NEGRO 20 PAQUETES DE CARPETAS COLGANTES VERDES 12 LAPIZ PORTAMINAS18 CAJAS DE LAPIZ PARA DIBUJO 20 MARCADORES PARA PIZARRA 50 ARCHIVADORES LEITZ 20 RESMAS FOLDER CARTA 20 ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE 2 CAJAS DE BORRADORES PARA LAPIZ. SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO NO.05-A.G.-2019 DEL ALMACEN GENERAL PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD.


title: COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND LEGAL 80 RESMAS PAPEL BOND OFICIO Y 120 RESMAS PAPEL BOND CARTA. SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO NO.05-A.G.-2019 DEL ALMACEN GENERAL PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: COMPRA DE 30 CAJAS DE GRAPAS 30 PEGAMENTO EN BARRA 10 MARCADORES PERMANENTE GRUESO ROJOS 10 CAJAS DE FASTENERS 30 RESALTADORES FLUORESCENTES 20 CAJAS DE CLIPS PEQUEÑOS 10 MARCADORES GRUESOS AZULES 10 CAJAS DE CLIPS JUMBO2 RESMAS CUBIERTAS DE ENCUADERNACION. SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO NO.05-A.G.-2019 DEL ALMACEN GENERAL PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD.

legalName: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

rationale: REVERSION DE COMPRA EN VISTA QUE LOSPROVEEDORES NO DISPONE DE ALGUNOSPRODUCTOS SOLICITADOS Y OTROS FUERON DADOS DE BAJA DEL CATALAGO ELECTRONICO DE LA ONCAE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-36-1-228-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-36-1-228-1-0


title: COMPRA DE 30 CAJAS DE CD-RW 10 QUITAGRAPAS 20 SACAPUNTAS 20 REGLAS PLASTICAS 2 CAJAS DE CORRECTOR LIQUIDO 4 PAQUETES DE PEINES DE ENCUADERNACION 20 CUADERNOS UNICOS 30 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS. SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO NO.05-A.G.-2019 DEL ALMACEN GENERAL PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD.


title: COMPRA DE 30 ROLLOS DE PAPEL TOALLA. SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO NO.05-A.G.-2019 DEL ALMACEN GENERAL PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE 20 CINTAS DUCK TAPE TRANSPARENTE. SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO NO.05-A.G.-2019 DEL ALMACEN GENERAL PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: COMPRA DE 20 DVD+RW SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO NO.05-A.G.-2019 DEL ALMACEN GENERAL PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: REVERSION DE COMPRA EN VISTA QUE LOS PROVEEDORES NO DISPONE DE ALGUNOSPRODUCTOS SOLICITADOS Y OTROS FUERON DADOS DE BAJA DEL CATALAGO ELECTRONICO DE LA ONCAE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-36-1-231-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-36-1-231-1-0


title: COMPRA DE 2 BATERIAS H-24-600 AMP 100 LTH 1 BATERIA L-27-700 AMP 115 LTH Y 1 BATERIA H-27F-700 AMP 115 LTH. SOLICITADOS MEDIANTE DEL ENCARGADO DE TRANSPORTE DE FECHA 10/06/2019

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: COMPRA DE 2 BATERIAS H-24-600 AMP 100 LTH 1 BATERIA L-27-700 AMP 115 LTH Y 1 BATERIA H-27F-700 AMP 115 LTH. SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO S/N DEL ENCARGADO DE TRANSPORTE LUIS CASTRO DE FECHA 10/06/2019


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 3 - DIRECCION EJECUTIVA DE  DEPORTES

actividadObra: 3 - PROMOCION Y GESTION DEPORTIVA

rationale: COMPRA DE 2 TONER HP 35A CB435A Y 2 TONER HP 83A CF283A. SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE DEPORTES MEDIANTE OFICIO  DE FECHA 08/02/2019. RECIBO NO.160


title: COMPRA DE 2 TALONARIOS DE RETENCION DE IMPUESTO SAR ORIGINAL Y COPIA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 02 DE AGOSTO 2018.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DE LA CAJA DE CAMBIOS Y CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO TOYOTA BLANCO PLACA NO.09139 PROPIEDAD DE LA DECAD- REPARACION SOLICITADA POR EL EL ENCARGADO DE TRANSPORTES LUIS CASTRO MEDIANTE OFICIO DE FECHA 07/02/2019 Y 01/03/2019.


title: COMPRA DE 2 TINTAS EN POLVO HP 85A PARA SER UTILIZADOS EN EL ARCHIVO NACIONAL. SOLICITADOS POR EL LIC. DOUGLAS VARGAS  MEDIANTE OFICIO 008-ANH-2019 DE FECHA 12/02/2019


title: COMPRA DE 2 PUENTE PARA VIOLONCELLO 8 ARCOS PARA VIOLONCELLO Y 4 JUEGOS DE CUERDAS. SOLICITADOS POR LA DIRECTORA DEL CONSERVATORIO DE MUSICA LA ABOG. DANUVIA SOSA MEDIANTE OFICIO 14-CNMFRDZ

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR AJUSTE DE PUENTE DE 3 VIOLONCELLOS EL PEGADO DE TAPAS FRONTALESLATERALES Y DIAPASON; REPARACION DE RAJADURAS Y SE PONDRA PUENTE DE UN VIOLONCELLO. SOLICITADO POR LA DIRECTORA DEL CONSERVATORIO DE MUSICA ABOG. DANUBIA SOSA MEDIANTE OFICIO 12-CNMFRDZ DEL FECHA 19/02/2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 10 EXTINTORES PQS DE 10 LIBRAS NUEVOS. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 14/02/2019 A LA DIRECTORA DE CULTURA Y ARTE DRA. MANCUSO  POR EL LIC. DOUGLAS VARGAS -JEFE ARCHIVO NACIONAL .


title: COMPRA DE 6 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA6 LIBRETAS BLOCK RAYADO 2 RESMAS PAPEL BOND OFICIO 6 TAPE TRANSPARENTES3 ALMOHADILLAS DE ENTINTA 10 MASKING TAPE DE 2 6 MASKING TAPE DE 1/2 2 CARPETAS DE FOLDER CARTA 2 CAJAS DE BOLIGRAFOS TINTA 4 MARCADORES GRUESOS NEGRO 1 CAJA MARCADORES GRUESOS NEGROS12 CAJAS BORRADORES DE LAPIZ 3 CAJAS BOLIGRAFOS TINTA 1 RESMA FOLDERS OFICIO 12 SACAPUNTAS3 CAJAS DE LAPIZ DE DIBUJO PARA USO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL JRM SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO NO.024-BINAH-2019  DE FECHA 26/02/2019 Y OFICIO NO.HNRR-06-2019  DE FECHA 07/03/2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: REVERSION DE SOBRANTE DE UN CENTAVO EN O/C 020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-36-1-298-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-36-1-298-1-0


title: COMPRA DE 6 DISPENSADORES DE CINTA 3 ENGRAPADORAS STANDAR 6 QUITAGRAPAS6 REGLAS PLASTICAS 6 PAQUETES DE CHINCHETAS Y TACHUELAS 3 PERFORADORAS 2 CUADERNOS UNICOS GRANDES PARA USO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL Y HEMEROTECA NACIONAL. SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO NO.024-BINAH-2019  DE FECHA 26/02/2019 Y OFICIO NO.HNRR-06-2019  DE FECHA 07/03/2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPLEMENTO DE COMPRA DE 8 CERRADURAS YALE DERECHOS8 CERRADURAS DERECHA BARRA FIJA 5 CERRADURAS YALE ENTRADA SATIN 2 TAPAGOTERAS DE UN GALON 30 METROS DE CINTAS TAPAGOTERAS 1 GALON DE PEGAMENTO AMARILLO 200 BOMBILLOS 20 BOMBILLOS LUZ BLANCA 50 CINTAS AISLANTES 2 CINTAS ADH P/DUCTOS CDU 20C 2 CINTAS ADH P/DUCTO CDU-30X PARA USO EN EL TEATRO MANUEL BONILLA. SOLICITADO POR OFICIO NO 017-TNMB-2019 DE FECHA 20/02/2019 POR ANA GOMEZ.


title: COMPRA DE 8 CERRADURAS YALE DERECHOS8 CERRADURAS DERECHA BARRA FIJA 5 CERRADURAS YALE ENTRADA SATIN 2 TAPAGOTERAS DE UN GALON 30 METROS DE CINTAS TAPAGOTERAS 1 GALON DE PEGAMENTO AMARILLO 200 BOMBILLOS 20 BOMBILLOS LUZ BLANCA 50 CINTAS AISLANTES 2 CINTAS ADH P/DUCTOS CDU 20C 2 CINTAS ADH P/DUCTO CDU-30X PARA USO EN EL TEATRO MANUEL BONILLA. SOLICITADO POR OFICIO NO 017-TNMB-2019 DE FECHA 20/02/2019 POR ANA GOMEZ.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 360 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DECAD.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-36-1-302-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-36-1-302-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR REPARACION DE TIJERAS RADIADOR ENGRASE DE BALINERAS CAMBIO DE TERMINAL DE BORNES DE BATERIA REVISION DE PALANCA DE CAMBIOS  REPARACION DE FRENOS PARA EL VEHICULO BUS COASTER PLACA 06896. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO S/N DE 04/03/2019 POR LUIS CASTRO ENCARGADO DE TRANSPORTE.


title: REEMBOLSO DE FACTURA NO.000-001-01-00010307 DEL RESTAURANTE MANOLO EN VALLE DE ANGELES POR EL SUMINISTRO DE 20 ALMUERZOS PARA LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO INTERGUBERNAMENTAL DE ORQUESTAS JUVENILES EN SU REUNION III CON SEDE EN HONDURAS. SOLICITADO POR LA DIRECTORA EJECUTIVA DE CULTURA Y ARTES DRA. MANCUSO  MEDIANTE OFICIO 085-DECA-2019 DEL 20/03/2019*

LINA YEXSUANA PINA MANCUSO RIVERA

legalName: LINA YEXSUANA PINA MANCUSO RIVERA


title: COMPRA DE 325 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES LOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVASECRETARIA GENERALSERVICIOS LEGALES Y AUDITORIA INTERNA. SOLICITADOS POR SARA BENEDITH DE LA G.A. MEDIANTE OFICIO DE FECHA 04/03/2019

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


rationale: COMPRA DE 100 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA USO DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES Y SUS DEPENDENCIAS. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-071-2019 DEL 12/03/2019. RECIBO NO.1312


title: COMPRA DE 4 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES NO.10 Y 4 PAQ. DE PLATOS DESECHABLES NO.5 6 UNIDADES DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO. PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.DECA-071-2019 DE FECHA 12/03/2019.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: COMPRA DE 2 CAJAS ENDULZANTE SIN CALORIAS 12 BOLSAS DE AZUCAR DE 1KG. PARA USO DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO. DECA-071-2019 DE FECHA 12/03/2019


title: COMPRA DE 1 CAJA DE CORRECTORES LIQUIDO2 ENGRAPADORAS5 QUITAGRAPAS10 SERVILLETAS 20 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 4 PAQ. DE TENEDORES DESECHABLES10 PAQ. DE VASOS PLASTICOS5 MEMORIAS USB. PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.DECA-071-2019 DE FECHA 12/03/2019.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE 2 BOTES DE CREMORA COFFEE MATE 3 CAJAS DE TE DE MANZANILLA 5 LATA DE TE FRIO  PARA USO DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO. DECA-071-2019 DE FECHA 12/03/2019.


title: COMPRA DE 10 RESMAS FOLDER OFICIO6 MASKING TAPE10 RESMAS FOLDER CARTA 2 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR 20 CAJAS DE BOLIGRAFOS TINTA 4 CERA PARA CONTAR 6 TAPE TRANSPARENTE DE 2. PARA USO DELA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO. DECA-071-2019 DE FECHA 12/03/2019


title: FIANZA DE FIDELIDAD DE LOS EMPLEADOS: LINA MANCUSO RIVERACESAR QUINTANILLANORIS BARAHONAANA MAGDALENA GOMEZCARMEN DE JESUS VELASQUEZCINTHIA LETICIA NUÑEZ TOMAS ALONSO PINEDA ERICK LEONIDAS MARTINEZ JUAN CARLOS DOBLADODANUVIA DEL ROSARIO SOSA MODESTO DAVID LEIVA ALVARO DAVID OLIVA JOSE WILMAN TORRES POR EL PERIODO DE VIGENCIA DE ENERO A DICIEMBRE 2019.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPRA DE 12  JABON LAVAPLATOS 6 DESODORANTES AMBIENTAL6 DESODORANTES P/SANITARIO Y 1 PAQUETE DE 48  ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DELA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.DECA-071-2019 DE FECHA 12/03/2019

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE REFRIGERIO (TAQUEADA) PARA 140 PERSONAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE DE LA DECAD EL DIA 18/03/2019. SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE CULTURA Y ARTES MEDIANTE OFICIO NO. DECA-070-2019. DEL 12/03/2019.

HECTOR ORLANDO LAGOS CACERES

legalName: HECTOR ORLANDO LAGOS CACERES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: COMPRA DE 1 COMBO DE TROFEOS DE FUTBOL GRANDES Y 1 MEDIANO. PARA USO EN LAS FERIAS DEPORTIVAS VERDES QUE EJECUTA LA DIRECCION DE DEPORTES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 08/03/2019 DEL DIRECTOR DE DEPORTES ABOG. QUINTANILLA

LOURDES JACQUELINE REYES IRIAS

legalName: LOURDES JACQUELINE REYES IRIAS

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1000 CHURROS VARIOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CULTURA YA RTES PARA SER UTILIZADOS EN LAS RECREOVIAS. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-0111-2019

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION DE F01 EN VISTA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE AFECTO LA FUENTE 12; SIENDO LA CORRECTA LA FUENTE 11

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-36-1-503-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-36-1-503-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDEPOR LA COMPRA DE 50 PAQ. DE GALLETAS RELLENAS VARIOS SABORES Y 20 BOLSAS DE CONFITES MIXTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES SEGUN OFICIO DECA-111-2019 PARA USO EN LAS RECREOVIAS-


title: VALOR QUE CORRESPONDE  POR LA COMPRA 20 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES PARA SER UTILIZADAS EN LAS RECREOVIAS. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-111-2019

rationale: REVERSION DE F01 EN VISTA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE AFECTO LA FUENTE 12 ; SIENDO LA CORRECTA LA FUENTE 11 SEGUN O/C 041

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-36-1-504-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-36-1-504-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA HEMEROTECA Y BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2019 COD.CLIENTE NO. 46831 (SERVICIO 86769 Y 86770)

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1000 CHURROS VARIOS. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CULTURA Y  ARTES PARA SER UTILIZADAS EN LAS RECREOVIAS. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO  DECA-0111-2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 JUEGOS DE UNIFORMES PARA SER ENTREGADOS EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS FERIAS DEPORTIVAS VERDE . SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO DE FECHA 08/03/2019 POR EL ABOG. QUINTANILLA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS . SOLICITADOS PORLA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES PARA SER UTILIZADAS EN LAS RECREOVIAS. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-111-2019.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DE FRENOS CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE BANDA DE MOTOR Y REPARACION DEL SISTEMA ELETRICO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI5179. ASIGNADO A LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO OF-120-DECA-2019

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DEL CARBURADOR LIMPIEZA DE SILENCIADOR DE ESCAPE CALIBRACION DE VALVULAS Y AFINAMIENTO DE MOTOR  DE LA MOTOCICLETA SUZUKI PLACA NO. MAU7714 PROPIEDAD DE LA DECAD. SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO DE FECHA 23/04/2019 POR CRISTIAN ALEMAN- CONSERJE

legalName: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE 15 ALMUERZOS PARA LOS EMPLEADOS QUE TRABAJARON EL DIA SABADO 30/03/2019 EN LA CLAUSURA DEL FESTIVAL NARANJA. SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE CULTURA Y ARTES  MEDIANTE OFICIO DECA-107-2019

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD DE LA HEMEROTECA Y BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019. COD.CLIENTE NO. 46831 (SERVICIO 86769 Y 86770)


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 50 BOTES DE AZISTIN 50 BOLSAS DE DETERGENTE10 MECHAS TRAPIADOR 80 JABON SUPREMO100 BOLSAS P/BASURA 50 DESODORANTES P/SANITARIO 12 CEPILLO P/INODOROS 50 BOTES DE CLORO 10 ESCOBAS C/PALO 30 PATES 15 GUANTES DE HULE 30 JABON PARA BAÑO. PARA USO DE LAS DIFERENTES DE PENDENCIAS DE LA DECAD. SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO 06-A-G-2019 DE FECHA 19/03/2019.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO (CAMBIO DE RELAYFUSIBLES ALAMBRES) AL BUS INTERNACIONAL PLACA NO. 08154 PROPIEDAD DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE FECHA 22/04/2019 DEL ENCARGADO DE TRANSPORTE LUIS CASTRO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 30 PAQ. DE GALLETAS DULCE 1 PAQ. DE ANILLITOS ZIBAS 1 PAQ. DE LAYS CON QUESO 6 BOLSAS DE CONFITES MIXTOS 1 PAQ. DE ZAMBOS  6 REFRESCOS 3 LITROS.PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES RECREOVIAS QUE REALIZA LA DIRECCION DE DEPORTES. SOLICITADO MEDIANTE NOTA DE REMISION NO.AL-005-2019 DE FECHA 11/04/2019 DEL DIRECTOR DE DEPORTES ABOG. QUINTANILLA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE  1 PAQ. DE FRITOS ANTOJITOS 6 REFRESCOS 3 LITROSUVA TROPICAL 6 REFRESCOS 3 LITROS BANANA TROPICAL 6 REFRESCOS 3 LITROS PEPSI. PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES RECREOVIAS QUE REALIZA LA DIRECCION DE DEPORTES. SOLICITADO MEDIANTE NOTA DE REMISION NO. AL-005-2019 DEL 11/04/2019 POR EL DIRECTOR DE DEPORTES ABOG. QUINTANILLA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 167 ALMUERZOS CON SU POSTRE PARA EL EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DE LA DECAD A REALIZARSE EL DIA MIERCOLES 15/05/2019 . SOLICITADO MEDIANTE OFICIO GA-128-2019 POR LA GERENTE ADMINISTRATIVO.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 VENTILADOR DE PARED PARA USO EN LA RECEPCION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUN NO. GA-DECAD/043-2018.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: VAOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 12 BOLSAS DE CAFE PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES . SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-071-2019 DE FECHA 12/03/2019.


title: VALOR QUE CORRESPONDEPOR LA COMPRA DE TONER HP Q2612A 1 BOTELLA EPSON T664120 NEGRO 1 BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA 1 BOTELLA EPSON T66440 AMARILLO TOER HP C7115A 1 BOTELLA EPSON T664220 CYAN PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-071-2019.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS 215/75R15 SEMITRACTORA RADIAL Y 6 LLANTAS 225/75R16 SEMITRACTORA.PARA SER UTILIZADOS PARA LOS VEHICULOS DE LA DECAD. SOLICITADO MENDIANTE OFICIO S/N POR LUIS CASTRO ENCARGADO DE TRANSPORTE EL DIA 12/03/2019.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REVERSION DE COMPRA DE EN VISTA QUE EL PROOVEEDOR NO TIENE EN EXISTENCIAS LAS LLANTAS SOLICITADAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-36-1-567-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-36-1-567-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 3 SUMADORAS DE 14 DIGITOS PARA SER UTILIZADAS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y AUDITORIA INTERNA. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO A.S.03-2019 Y UAI-048-2019.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 6 REFRESCOS 3 LITROS DE COCACOLA Y 6 REFRESCOS 3 LITROS DE SPRITE PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DE LA DECAD EL DIA MIERCOLES 15/05/2019 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 13/05/2019 POR OLGA MURILLO DE LA G.A.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE DETERGENTEAZISTINCLOROPASTE VERDE JABON SUPREMO Y LIMPIADOR DE VIDRIO PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD.


title: PAGO DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO NO.AU-1132091-4858-0 DEL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO GRIS PLACA NO. PCH2271 ASIGNADO AL DIRECTOR EJECUTIVO DE DEPORTES ABOG. CESAR QUINTANILLA.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 PASTEL GRANDE PARA 100 PERSONAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE DE LA DECAD EL DIA 18/03/2019. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO OF-079-DECA-2019. POR LA DIRECTOR ADE CULTURA Y ARTES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE MENU CORPORATIVO PARA 260 PERSONAS PARA LA CELEBRACION DEL CONVIVIO NAVIDEÑO 2018 . PARA LOS EMPLEADOS DE LA DECAD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 4 PAQUETES DE GALLETAS Y 1 SIX PACK DE REFRESCOS COCACOLA 3 LITROS PARA SER UTLIZADOS EN TALLER DE ESCRITURA DE NARRATIVA FACE I A REALIZARSE EN LA BIBLIOTECA NACIONAL- SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO 075-BINAH-2019


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE MENU CORPORATIVO PARA 260 PERSONAS PARA LA CELEBRACION DEL CONVIVIO NAVIDEÑO 2018 . PARA LOS EMPLEADOS DE LA DECAD


title: COMPRA DE 2 PLIEGOS DE CARTONES B-80 1/4 DE RESISTOL Y 2 YARDAS DE FABRICOY NEGRO PARA LA ELABORACION DE FOLDERS PARA LA ENTREGA DE PERGAMINOS A LOS GALARDONADOS EN EL PERIODISMO CULTURAL EL DIA JUEVES 30/05/2019. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-153-2019.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 4 PELOTAS MOLTEN NO.5 SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE DEPORTES PARA EL PROYECTO SUPERATE JUVENTUD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE TROFEOS (5 TROFEOS) SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DEPORTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTOSUPERATE JUVENTUD.


title: PAGO DE POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUSIER PRADO COLOR BRONCE PLACA NO. PDT3904 AÑO 2014 ASIGNADA AL DELEGADO DE LA DECAD ABOG. FARID ALBERTO BASCHA.

title: PAGO DE POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUSIER PRADO COLOR BRONCE PLACA NO. PDT3904 AÑO 2014 ASIGNADA AL DELEGADO DE LA DECAD ABOG. FERYD ALBERTO BASCHA.

rationale: REVERSION DE PAGO POR CAMBIO DE RESUMEN DE LA OPERACION YA QUE EL ESTA MAL REDACTADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-36-1-65-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-36-1-65-1-0

type: OFI


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 20 CANASTAS FAMILIARES PARA SER OBSEQUIADAS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DE LA DECAD. SOLICITAOE  MEDIANTE OFICIO DE FECHA 13/05/2019 POR OLGA MURILLO DE LA G.A.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE FRUTAS TAJADITAS SOFRITOS Y HIELO PARA SER OBSEQUIADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DE LA DECAD  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO  DE FECHA 13/05/2019  POR OLGA MURILLO DE LA G.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-36-1-660-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-36-1-660-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA HEMEROTECA Y BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. COD.CLIENTE NO. 46831 (SERVICIO 86769 Y 86770)


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 12 DOCENAS DE FLORES3 PLIEGOS DE ESPONJA DE 2 1 PEGAMENTO BLANCO Y 1 PEGAMENTO AMARILLO. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE FEHCA 29/04/2019  POR AZUCENA MENDOZA DEL FOLKLORE NACIONAL.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE VASOS PLASTICOS #10 PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DE LA DECAD. SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO DE FECHA 13/05/2019 POR OLGA MURILLO DE LA G.A.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SERVICIO DE COFFEE BREAK  PARA 50 PERSONAS PARA CONVIVIO EN LA ENTREGA DE PREMIO AL PERIODISTA CULTURAL 2019 A REALIZARSE EL DIA 30/05/2019.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DE CULATA RECTIFICACION DE VALVULAS CAMBIO DE BANDA DE TIEMPO Y ACEITE DE MOTOR DEL VEHICULOTOYOTA COASTER PLACA NO.06896 PROPIEDAD DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE FECHA 16/05/2019 POR LUIS CASTRO ENCARGADO DE TRANSPORTE.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 10 CAMISAS FORMALES P/HOMBRE MANGA LARGA 10 PANTLONES HOMBRE BASICO Y 10 CORBATAS MASICA VARESSI. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-071-2019 POR LA DIRECTORA DE CULTURA Y ARTES.

IMPALE & SUCESORES S DE R L DE C V

streetAddress: EL CARRIZAL N-2 SALIDA CARRETERA DEL NORTE 200 MTS AL ESTE DEL PUENTE DESNIVEL

legalName: IMPALE & SUCESORES S DE R L DE C V


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 4 PLIEGOS DE ESPONJA 5 YARDAS DE PELUN NEGRO6 YARDAS DE DACRON NEGRO 2 PLIEGOS DE FIELTRO Y 1 LATA DE PEGAMENTO. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-109-2019 POR LA DIRECTORA DE CULTURA Y ARTES.PARA LA ELABORACION DE MASCARAS DE LA CUADRO DE DANZAS FOLKLORICAS

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 10 PELOTAS MOLTEN #5 Y 5 PELOTAS DE VOLI BALL #4. SOLICITADOS MEDIANTE NOTA DE REMISION NO. AL-010-2019 POR EL DIRECTOR DE DEPORTES PARA USO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE COORDINA ESA DIRECCION.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 COMBOS DE TROFEOS EN COPA FUTBOL SOLICITADAS MEDIANTE NOTA DE REMISION AL-010-2019 POR EL DIRECTOR DE DEPORTES PARA SER UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES QUE COORDINA ESA DIRECCION.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA HEMEROTECA Y BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. COD.CLIENTE NO. 46831 (SERVICIO 86769 Y 86770)


title: VALOR QUE CORRESPONDE POO EL SERVICIO DE TAQUEADA PARA 154 PERSONAS PARA EL EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DEL CONSERVATORIO DE MUSICA F.R.D.Z. EL DIA 10/05/2019. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 021-CNMFRDZ. POR LA DIRECTORA INTERINA DANUBIA SOSA-


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE VASOS DESECHABLE Y 30 PAQ. DE SERVILLETAS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO 05-A-G-2019 POR EL ENCARGADO DEL ALMACEN PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 4 CAMISAS MANGA LARGA DE BOTONES PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA HEMEROTECA Y BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 COD.CLIENTE NO. 46831 (SERVICIO 86769 Y 86770)


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 179 CAMISAS POLO BORDADA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA DECAD.


title: COMPRA DE CLIPS PEQUEÑOS Y GRANDESFASTENERS MARCADORES DE PIZARRAGRAPASPEGAMENTO EN BARRA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-071-2019 PARA USO DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES Y SUS DEPENDENCIAS.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: COMPRA DE 1 CAJA DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-071-2019

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO TOYOTA PICK UP PLACA NO. 09448 DETALLADOS EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO Y 75 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO Y 4 CAJAS DE CARPETAS COLGANTES OFICIO PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-071-2019

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: COMPRA DE 6 CINTAS DUCK TAPE TRANSPARENTES DE 2. PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO DECA-071-2019.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR REPARACIONES VARIAS REALIZADAS AL VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO PLACA NO.08213 PROPIEDAD DE LA DECAD.(DETALLADAS EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS)


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD DE LA HEMEROTECA Y BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019. COD.CLIENTE NO. 46831 (SERVICIO 86769 Y 86770)


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 7 CAJAS DE GRAPAS PARA USO DELA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.-


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 LATA DE TE FRIO Y 5 BOLSAS DE CAFE PARA USO DE LA DIRECCION DE DEPORTES. SOLICITADO MEDIANTE NOTA DE REMISION AL-010-2019 POR EL DIRECTOR DE DEPORTES ABOG. QUINTANILLA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA USO EN LA DIRECCION DE DEPORTES  SOLICITADO MEDIANTE NOTA DE REMISION AL-010-2019 POR EL DIRECTOR DE DEPORTES ABOG. QUINTANILLA. EL 02/05/2019

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 160 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD SOLICITADO MEDIANTE OFICIOS/N POR SARA BENEDITH DE LA G.A.DE FECHA 22/05/2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 3 PAQ. DE CHURROS ZAMBO 5 PAQ. DE GALLETAS RITZ 1 PAQ. DE FRITOS ANTOJITOS 1 PAQ. DE REFRESCOS PEPSI LATA 24 UNID. PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS Y EXTERNAS QUE COORDINA LA DIRECCION DE DEPORTES. SOLICITADO MEDIANTE NOTA DE REMISION NO. AL-010-2019.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 PAQ. DE ZIBAS ANILLITO2 PAQ. AGUA PURIFICADA ENBOTELLADA 5 PAQ. DE GALLETAS OREO 1 PAQ. REFRESCOS 12 UNID.1 BOLSA DE CARIBA SOFRITO 5 BOLSAS DE AZUCAR PARA USO DE LA DIRECCION DE DEPORTES. SOLICITADO MEDIANTE NOTA DE REMISION AL-010-2019 POR EL DIRECTOR DE DEPORTES ABOG. QUINTANILLA

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: COMPRA DE CUADERNOS UNICOS SACAPUNTAS BORRADORES DE LAPIZ TAPE TRANSPARENTES MASKING TAPE PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO. 17-A-G-2019 POR DAVID OLIVA ENCARGADO DE ALMACEN GRAL.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: COMPRA DE QUITAGRAPAS CLIPS JUMBO Y PEQUEÑOS MARCADORES PERMANENTESCUBIERTA DE ENCUADERNACION LAPIZ PORTAMINASCARPETAS COLGANTES FASTENER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 17-A-G-2019 POR DAVID. OLIVA ENCARGADO DE ALMACEN GRAL.

legalName: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes


title: CONPRA DE CINTA DUCK TAPE CAFE CORRECTOR EN LIQUIDO Y REGLAS PLASTICAS PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO. 17-A-G-2019 POR DAVID OLIVA ENCARGADO DE ALMACEN GRAL.


title: COMPRA DE 4 PAQ. DE PEINE PARA ENCUADERNAR DE 25 UNIDADES PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.17-A-G-2019 POR DAVID OLIVA ENCARGADO DE ALMACEN GENERAL.


title: COMPRA DE 2 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO. 17-A-G-2019 POR DAVID OLIVA ENCARGADO DE ALMACEN GRAL.


title: COMPRA DE 6 PAQUETES DE CUBO DE NOTAS ADHESIVAS PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.17-A-G-2019 POR DAVID OLIVA ENCARGADO DE ALMACEN GRAL.


title: COMPRA DE 1 TONER HP 35A NEGRO PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO OF-175-DECA-2019 POR LA DRA. MANCUSO DIRECTORA DE CULTURA Y ARTES.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA


title: COMPRA DE 387 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DECAD.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: COMPRA DE 4 RANKINE  BOTELLA DE TINTA EPSON COLORES CYAN AMARILLO MAGENTA NEGRO PARA SER UTILIZADO EN LA CASA DE LA CULTURA DE EL PARAISO. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 18/03/2019 POR LOURDES CRUZ DIRECTORA DE LA CASA DE LA CULTURA EL PARAISO. V.B DE LA DRA. MANCUSO.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 PAQ. REFRESCOS PEPSI 3 LITROS 6/U 1 PAQ. FRITOS ANTOJITOS 6/U 1 PAQ. REFRESCOS 7UP 3 LITROS 6/U 2 PAQ.REFRESCOS PEPSI EN LATA 24/U P PAQ. ZAMBOS CON SAL 6/U.  PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 17-A-G-2019 POR DAVID OLIVA ENCARGADO DE ALMACEN GENERAL.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE 6 PAQ. GALLETAS DULCE 4 PAQ. GALLETAS RITZ 2 PAQ. REFRESCOS COCA COLA 3 LITROS 6/U. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 17-A-G-2019 POR DAVID OLIVA ENCARGADO DE ALMACEN GENERAL


title: COMPRA DE 10PAQ. DE TENEDORES DESECHABLES PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 17-A-G-2019 POR DAVID OLIVA ENCARGADO DE ALMACEN GENERAL.

rationale: COMPRA DE 10 PAQ. DE TENEDORES DESECHABLES PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 17-A-G-2019 POR DAVID OLIVA ENCARGADO DE ALMACEN GENERAL.


title: COMPRA DE 20 PAQ DE VASOS PLASTICOS DESECHABLES PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 17-A-G-2019 POR DAVID. OLIVA ENCARGADO DE ALMACEN GENRAL.


title: COMPRA DE 20 BOLSAS DE CAFE ORO PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 17-A-G-2019 POR DAVID. OLIVA ENCARGADO DE ALMACEN GENERAL.


title: COMPRA DE 60 PLIEGOS DE PAPEL LINO BEIGE Y 1/4 DE PEGAMENTO PARA ENCUADERNACION PARA SER UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE 100 CARPETAS  PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 28/05/2019 POR CARMEN VELASQUEZ JEFE DE IMPRENTA CON VB DE LA DRA.MANCUSO.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE PARA LA MUESTRAS DE PESAR POR EL FALLECIIENTO DE LA HERMANA DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DE CULTURA Y ARTES. DRA. LINA MANCUSO. OFICIO DECAD-GA-160-2019

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 8 TONER HP Q2612A Y 1 TONER HP 35A PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD . SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 20-A-G-2019 POR DAVID OLIVA ENCARGADO DEL ALMANCEN GENERAL

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE DE 1 TONER HN 35A PARA USO DE LA DIRECCION DE CULTURA POPULAR. SOLICITADOMEDIANTE OFICIO SCP-47-2019 POR ELIUT NAVARRO  Y VB DE LA DRA. MANCUSO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 70 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADOS EN EL TEATRO NACIONAL MANUEL BONILLA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 044-TNMB-2019 VB. DRA. MANCUSO.


title: COMPRA DE 2 TONER HP 85A NEGRO PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 20-A-G-2019 POR DAVID OLIVA ENCARGADO DEL ALMACEN GENERAL.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: COMPRA DE 2 TONER HP C7115A NEGRO Y 1 TONER HP26A NEGRO PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 20-A-G-2019 POR DAVID OLIVA ENCARGADO DE ALMANCEN GENERAL.


title: REINTEGRO DE FACTURA 006-001-01-04634478 DE LARACH Y CIA POR GASTOS INCURRIDOS POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA REPARACION DEL ESCENARIO MOVIL.				 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO OF-191-DECA-2019 POR LA DRA.MANCUSO

LINA YEXSUANA PINA MANCUSO RIVERA

legalName: LINA YEXSUANA PINA MANCUSO RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA HP 74 NEGRO Y 1 HP 75 TRICOLOR PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 20-A-G-2019 POR DAVID OLIVA ENCARGADO DE ALMACEN GENERAL

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

rationale: REVERSION DE ORDEN  DE COMPRA 102 POR LA COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA HP 74 NEGRO Y 1 HP 75 TRICOLOR EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO TIENE EL PRODUCTO EN EXISTENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-36-1-845-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-36-1-845-1-0


title: COMPRA DE UN FARDO DE PAPEL HIGIENICO Y 4 DESODORANTES GLADE PARA USO EN LA DIRECCION DE DEPORTES. SOLICITADO MEDIANTE NOTA DE REMISION AL-010-2019 POR EL ABOG. QUINTANILLA


title: COMPRA DE PINTURA EN SPRAY VARIOS COLORES PARA SER UTILIZADOS EN EL FOLKLORE NACIONAL SOLICITADOS MEDIANTE NOTA S/N POR AZUCENA MENDOZA  DEL FOLKLORE NACIONAL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: COMPRA DE 4 JUEGOS DE RODOS PARA SER UTILIZADOS PARA INSTALAR EN EL PORTON PRINCIPAL DEL CONSERVATORIO DE MUSICA. SOLICITADO POR POR PERSONAL DE MANTENIENTO DE LA DECAD (FRANKLIN MEDINA) EL 02/04/2019

streetAddress: COL. LA TOROCAGUA

legalName: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: COMPRA DE FLORES PEQUEÑAS Y GRANDES TELA DE PUNTOCINTA ROJA Y PLATEADA PINTURA SPRAY SILICON CINTA DOBLE CARA PISTOLA SILICON CUCHILLA VASO CRISA BASTON MATERIAL UTILIZADOS PARA LA DECORACION EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DE LA DECAD EL DIA 15/05/2019 SOLICITADO MEDIANTE NOTA DE FECHA 13/05/2019 POR OLGA MURILLO DE LA G.A.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: COMPRA DE 400 BOLSAS PLASTICAS Y 15 GUANTES DE HULE QUE SERAN UTILIZADOS PARA EMPACAR EL MATERIAL HEMEROGRAFICO QUE SERA INCENERADO  DE LA BIBLIOTECA NACIONAL. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 090-BINAH-2019

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: COMPRA DE 20 BOLSAS DE CONFITES MIXTOS Y 50 PAQ. DE GALLETAS DULCES PARA USO EN LAS RECREOVIAS . SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 197-DECA-2019 DE FECHA 02/07/2019


title: COMPRA DE 10 BALONES DE BALONCESTO Y 5 PELOTAS DE VOLEIVOL UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE DEPORTES. SOLICITADO MEDIANTE NOTA DE REMISION AL-010-2019 POR EL DIRECTOR DE DEPORTES.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD DE LA HEMEROTECA Y BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. COD.CLIENTE NO. 46831 (SERVICIO 86769 Y 86770)

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE 78 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 201-DECA-2019

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS


title: COMPRA DE 2 PAQUETES DE DVD+RW LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA GUARDAR DOCUMENTALES DE CULTURA POPULAR HONDUREÑA. SOLIITADO MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 10/07/2019 POR LESBIA RAMOS SUBDIRECCION DE CINE Y AUDIOVISUALES.


title: COMPRA DE 319 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULO PROPIEDAD DE LA DECAD.

rationale: REVERSION DE F01 POR ANULACON DE ORDEN DE COMPRA 115

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-36-1-913-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-36-1-913-1-0


title: COMPRA DE 6 BANNERS CON ARAÑA DE 30X70 IMPRESO EN FULL COLOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DEPEDENNCIAS DE LA DECAD CON EL PROPOSITO DE POSECIONAR LA MARCA DE LA DIRECCION DE CULTURA EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE PARTICIPAN DICHAS DEPENDENCIAS. SOLICITADO MEDIANTE EL OFICIO 075-DECA-2019 DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES-

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

legalName: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE RECLAMO ADMNISTRATIVO PRESENTADO EL 27-01-2017 QUE CORRESPONDE POR LA CANCELACION DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE EDIFICIO CASTILLO POUJOL  POR LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011 DE EDIFICIO CASTILLO  PAGO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO USL-96-2019 POR EL ABOG. IVONNE MORALES DELA UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES DE LA DECAD.

NORMA LETICIA GODOY PALMA

legalName: NORMA LETICIA GODOY PALMA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO PRESENTADA  EN OCTUBRE DE 2012 POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN EL HOTEL CASA DE ESPAÑA EN LA CEIBA ATLANTIDA  PARA 300 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LOS JUEGOS CODICADER 2011. PAGO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO USL-96-2019 POR EL ABOG. IVONNE MORALES DELA UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES DE LA DECAD.

CARLOS ADOLFO RAQUEL OBANDO

legalName: CARLOS ADOLFO RAQUEL OBANDO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA CANCELACION DE REPARACIONES REALIZADAS AL INMUEBLE DONDE FUNCIONO EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA DEPENDENCIAS DE LA DECAD EN EL BARRIO ABAJO. PAGO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO USL-96-2019 POR EL ABOG. IVONNE MORALES DE LA UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES DE LA DECAD.

KARIM FARAJ RICHMAGUI

legalName: KARIM FARAJ RICHMAGUI

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: REPARACION DE LA BOMBA DE INYECCION COMPLETA Y CAMBIO DE BOQUILLAS DE INYECTORES Y CALIBRACION SOLDAR ESTRUCTURA DE ASIENTO Y TAPIZADO CAMBIO DE BANDA DE TIEMPOFILTRO AIRE Y COMBUSTIBLE DEL VEHICULO TOYOTA ROJO PLACA 6559 PROPIEDAD DE LA DECAD.

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: CANCELACION DE RECLAMO ADMINISTRATIVO PRESENTADO POR EL PAGO DE FACTURA PENDIENTES DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS UTILIZADOS PARA LOS JUEGOS CODICADER 2009. PAGO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO USL-96-2019 POR LA ABOG. IVONNE MORALES DE LA UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES DE LA DECAD

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: COMPRA DE 20 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS 7X14 PARA USO EN LAS RECREOVIAS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 197-DECA-2019

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: COMPRA DE 1000 CHURROS PEQUEÑOS SURTIDOS PARA USO EN LA RECREOVIAS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 197-DECA-2019

legalName: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR DESMONTAR PORTON Y EL RIEL SUPERIOR CAMBIAR POSICION DE RODOS SUPERIORES FABRICAR E INSTALAR RIEL PARA LA PARTE INFERIOR CON RODOS ... TRABAJO A REALIZAR EN EL PORTON DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA.

TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ENTRE 5ta y 6ta AVENIDA CONIGUO A CINE CENTENARIO

legalName: TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPRA DE 1 TONER SHARP KIT REVELADOR PARA SER UTILIZADOS EN SECRETARIA GENERAL  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO SG-069-2019


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: rREVERSION DE F01 DE PRUEBA PARA VER ESTRUCTURA PROGRAMATICA SOLICITADA POR LA SIBGERENTE DE PRESUPUESTO DENIA LAINEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-36-1-973-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-36-1-973-1-0


title: COMPRA DE 10 YARDAS DE FABRICOY ROJO 10 YARDAS DE FABRICOY NEGRO 10 YARDAS DE FABRICOY AZUL Y 10 YARDAS DE FABRICOY CAFE PARA USO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 019-BINAH-2019.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: COMPRA DE 38 BLOCK DE ORDEN  DE COMBUSTIBLE ORIGINALES Y UNA COPIA MEDIA CARTA PARA EL CONTROL DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DECAD


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD DE LA HEMEROTECA Y BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. COD.CLIENTE NO. 46831 (SERVICIO 86769 Y 86770)

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 30000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12199 ASIGNADO AL MOTORISTA FRELIN FLORES DE DIRECCION SUPERIOR SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-787-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01000.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

legalName: Servicio de Administración de Rentas

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: MEMORA


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 30000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12199 ASIGNADO AL MOTORISTA FRELIN FLORES DE DIRECCION SUPERIOR SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-786-2019.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO AL PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DE LA UNION ADUANERA DE EL AMATILLO PERNOCTANDO EN NACAOME-VALLE DEL 27 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA COLABORADORA DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA-FYDUCA TOMASA PETRONA RODRIGUEZ SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-796-2019.  NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01007 Y 01009.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: PAGO POR CONCEPTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SAR EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DD-C-082-2019.  NOTA: DE ACUERDO A  LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SAR-DNAF-003-2019 SEGUNDA: CONDICIONES INCISO C.  FACTURA 000-001-01-00035758.

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI)  PARA LOS COLABORADORES DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL POR VIAJE CON DESTINO A TRUJILLO-COLON DEL 01 AL 12 DE ABRIL DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE DARLE SEGUIMIENTO A LA ORDEN DE FISCALIZACION N.311-19-7010-27 SEGUN MEMORANDO SAR-DRNOR-AT-058-C-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01018.

MIRNA JACKELINE PACHECO NAJERA

legalName: MIRNA JACKELINE PACHECO NAJERA

NORLY YADIRA DUBON URBINA

legalName: NORLY YADIRA DUBON URBINA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPACORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-801-2019.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-013-2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-791-2019.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: RESERVA POR COMPRA DE 600 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-775-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0890-2019 PROCESO DE COMPRA: 163196 PACC: 42159.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 600 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-775-2019.  PAGO DE FACTURA 003-005-01-00133908 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0890-2019 PROCESO DE COMPRA: 163196 PACC: 42159.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA CONSUMIDA EN LA OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-004-2019 INCISO H SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-111-2019.

CARMEN VIVIANA MENA MOLINA

legalName: CARMEN VIVIANA MENA MOLINA

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION GRANDES CONTRIBUYENTES


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2019 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-798-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01025.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA (1) BATERIA LTH DE 115 AMPERIOS L-27-700 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP 2015 PLACA N-11320 NOMENCLATURA SAR 031 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-105-SAR-2019.  ORDEN DE COMPRA 64-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-067-2019.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE UNA (1) BATERIA LTH DE 115 AMPERIOS L-27-700 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP 2015 PLACA N-11320 NOMENCLATURA SAR 031 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-105-SAR-2019.  FACTURA # 000-002-01-00010132 ORDEN DE COMPRA 64-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-067-2019.


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO A LA SEÑORA IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-767-2019.  FACTURA # 000-003-01-00010520.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-811-2019.  FACTURA 000-001-04-00000202.

CARLOS ROBERTO CASTILLO

legalName: CARLOS ROBERTO CASTILLO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE  EN EL INMUEBLE ARRENDADO A IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE EN EL MES DE ENERO DEL 2019  DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES SEGUN MEMORANDO OTPC-009-L2019.  FACTURA 000-003-01-00007140.


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-014-2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-812-2019.

PABLO EMILIO REYES THEODORE

legalName: PABLO EMILIO REYES THEODORE


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-OTG-40-03-2019.  FACTURA 001-001-01-00000101.

JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ

legalName: JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE MARCALA Y LA PAZ DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL DIA 30 DE MARZO DEL 2019 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA HACIA LA CIUDAD DE LA PAZ CON EL FIN QUE DICHO PERSONAL PARTICIPE EN OPERATIVO DE PERCEPCION DE RIESGO A COMERCIOS DE DICHA ZONA POSTERIORMENTE RETORNARA AL PERSONAL A LA CIUDAD DE MARCALA RETORNANDO EL CONDUCTOR EL MISMO DIA A TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-803-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01040.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE MARCALA Y LA PAZ DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL DIA 30 DE MARZO DEL 2019 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA HACIA LA CIUDAD DE LA PAZ CON EL FIN QUE DICHO PERSONAL PARTICIPE EN OPERATIVO DE PERCEPCION DE RIESGO A COMERCIOS DE DICHA ZONA POSTERIORMENTE RETORNARA AL PERSONAL A LA CIUDAD DE MARCALA RETORNANDO EL CONDUCTOR EL MISMO DIA A TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-803-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01040.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO DAC-OT-OCOTEPEQUE-022-2019.  FACTURA 010-001-01-00000068.

CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

legalName: CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE CONSUMIDA EN EL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-130-2019.  FACTURA 000-002-01-04679597.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PROVISTO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS EN EL MES DE FEBRERO A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-011-2019. SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-820-2019.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS COMO LOGISTICA DE OPERACION Y EJECUCION PARA EL DESAROLLO DE LA FERIA ALIANZA GOBIERNO ABIERTO QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 13 DE MARZO DEL 2019 EN EL DEPORTIVO DE LA UNAH SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SDE-023-2019 SAR-SDE-021-2019 Y SAR-DNAF-JDA-816-2019.

ANGELA MARIA MADRID LOPEZ

legalName: ANGELA MARIA MADRID LOPEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA Y SAN PEDRO SULA A PARTIR DEL 29 AL 31 DE MARZO DE 2019  CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD  DE GESTION DE MANTENIMIENTO QUIENES REALIZARAN ACTIVIDADES DE MANTENIMEINTO EN LA SOFICINAS DE LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-804-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 01047.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE ARCHIVO DESDE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN HACIA LA CIUDAD SANTA BARBARA EL DIA 28 DE MARZO DE 2019 EL DIA 29 RETORNARA AL PERSONAL ANTES MENCIONADO DE LA CIUDAD DE SANTA BARBARA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AMBAS FECHAS RETORNARA EL MISMO DIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-756-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 01050.

JOSE MAURICIO BARAHONA LOPEZ

legalName: JOSE MAURICIO BARAHONA LOPEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SAR DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL (CEIBA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-808-2019.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA POR TRABAJO REALIZADOS EN HORARIOS EXTRAORDINARIOS DEL 16 AL 17 DE MARZO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-257-2019.

NOE ALEXANDER LAGOS SALGADO

legalName: NOE ALEXANDER LAGOS SALGADO

WILMER ALEXANDER ZUNIGA ROSALES

legalName: WILMER ALEXANDER ZUNIGA ROSALES

SALVADOR AHMED FUNES HENRIQUEZ

legalName: SALVADOR AHMED FUNES HENRIQUEZ

SAID ALEJANDRO MEJIA GARCIA

legalName: SAID ALEJANDRO MEJIA GARCIA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE FERRY A LA COLABORADORA DE SECRETARIA REGIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA EL DIA 25 DE MARZO DE 2019 CONE L PROPOSITO DE NOTIFICAR LA PROPUESTA DE LIQUIDACION Y/ O REGULACION DEL OBLIGADO TRIBUTARIO INVERSIONES PARROT TREE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-135-SAR-2019.

MARIA TERESA BANEGAS MEJIA

legalName: MARIA TERESA BANEGAS MEJIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERSION TOTAL YA QUE SE CARGO NUEVAMENTE EN F01-01268.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-1054-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-1054-1-0

type: OFICIO


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA POR TRABAJO REALIZADOS EN HORARIOS EXTRAORDINARIOS DEL 15 AL 16 DE MARZO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-256-2019.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE A LA COLABORADORA DE SECRETARIA REGIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA EL DIA 25 DE MARZO DE 2019 CONE L PROPOSITO DE NOTIFICAR LA PROPUESTA DE LIQUIDACION Y/ O REGULACION DEL OBLIGADO TRIBUTARIO INVERSIONES PARROT TREE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-135-SAR-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01054.

rationale: REVERSION TOTAL YA QUE SE CARGO NUEVAMENTE EN F01-01271.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-1059-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-1059-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) PARA LOS COLABORADORES DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL POR GIRA DE TRABAJO QUE FUE CON DESTINO A TRUJILLO COLON DEL 18 AL 22 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE DARLE SEGUIMIENTO A LA ORDEN DE FISCALIZACION NUMERO 311-19-7010-27 SEGUN MEMORANDO LCB-AF132-SAR-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01057.

MIRNA JACKELINE PACHECO NAJERA

legalName: MIRNA JACKELINE PACHECO NAJERA

NORLY YADIRA DUBON URBINA

legalName: NORLY YADIRA DUBON URBINA

rationale: REVERSION TOTAL YA QUE SE CARGO NUEVAMENTE EN F01-01270.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-1060-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-1060-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-825-2019.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: RESERVA POR COMPRA DE 39 PAQUETES DE PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO Y 1503 PAQUETES DE CUBO DE NOTAS ADHESIVAS PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-652-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0889-2019 PROCESO DE COMPRA 162682 PACC: 42221 Y 42158.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN PROCESO DE COMPRA CM-SAR-075-2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 39 PAQUETES DE PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO Y 1503 PAQUETES DE CUBO DE NOTAS ADHESIVAS PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-652-2019.  FACTURA #000-001-01-00010586 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0889-2019 PROCESO DE COMPRA 162682 PACC: 42221 Y 42158.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN PROCESO DE COMPRA CM-SAR-075-2019.


title: RESERVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE Y CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO NISSAN TIPO MICRO-BUS PLACA N-11331 COLOR BLANCO NOMENCLATURA SAR-027 ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SOLICITADO CON MEMORANDO DRCS-DDCH-177-03-2019.  ORDEN DE COMPRA 068-2019 PROCESO DE COMPRA 066-2019 PACC: 42171.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE Y CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO NISSAN TIPO MICRO-BUS PLACA N-11331 COLOR BLANCO NOMENCLATURA SAR-027 ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SOLICITADO CON MEMORANDO DRCS-DDCH-177-03-2019.  FACTURA 002-001-01-00011232 POR ORDEN DE COMPRA 068-2019 PROCESO DE COMPRA 066-2019 PACC: 42171.


title: RESERVA POR COMPRA DE 550 VASO DE FOAM 174 PAQUETES DE SEPARADORES DE FOLDER Y 117 PAQUETES DE SERVILLETA PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-652-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0888-2019 PROCESO DE COMPRA 162677 PACC: 42221 42158.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN PROCESO DE COMPRA CM-SAR-075-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: CORECCION EN LO VALORES CARGADOS EN LOS OBJETOS DE GASTOS 33100 Y 39400.  33100: L. 3405.50 39400: L. 5667.20

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-1064-1-2 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-1064-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-1064-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-1064-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE 550 VASO DE FOAM 174 PAQUETES DE SEPARADORES DE FOLDER Y 117 PAQUETES DE SERVILLETA PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-652-2019.  FACTURA # 000-001-01-00027972 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0888-2019 PROCESO DE COMPRA 162677 PACC: 42221 42158.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN PROCESO DE COMPRA CM-SAR-075-2019.


title: RESERVA POR COMPRA DE 44 BOLSAS DE CAFE WELCHEZ PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-652-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0888-2019 PROCESO DE COMPRA 162677 PACC: 42221 42158.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-001064 Y PROCESO DE COMPRA CM-SAR-075-2019.

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 44 BOLSAS DE CAFE WELCHEZ PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-652-2019.  FACTURA # 000-001-01-00027972 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0888-2019 PROCESO DE COMPRA 162677 PACC: 42221 42158.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-001064 Y PROCESO DE COMPRA CM-SAR-075-2019.


title: RESERVA POR COMPRA DE 55 TONER HP 81X Y 5 TONER HP 26A PARA ABASTECER EL INVETARIO DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-829-2018.  ORDEN DE COMPRA 72-2019 PROCESO DE COMPRA 083-2019 PACC:42219.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: REVERSION PARCIAL DE 0.01 CTVS QUE SE GENERO POR DIFERENCIAS ENTRE EL SISTEMA DE FACTURACION DEL PROVEEDOR Y EL SAR SEGUN CORREO DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-1067-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-1067-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE 38 TONER HP 81X Y 5 TONER HP 26A PARA ABASTECER EL INVETARIO DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-829-2018.  FACTURA # 006-012-01-00011844 ORDEN DE COMPRA 72-2019 PROCESO DE COMPRA 083-2019 PACC:42219.

description: PAGO FINAL POR COMPRA DE 17 / 55 TONER HP 81X PARA ABASTECER EL INVETARIO DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-829-2018.  PAGO DE FACTURA 006-012-01-00011948 POR ORDEN DE COMPRA 72-2019 PROCESO DE COMPRA 083-2019 PACC:42219.  NOTA SE PAGARON L. 165827.58 POR COMPRA DE 38 TONER EN F01-01067 DEVENGADO 01.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SAR EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 20 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-101-2019.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

rationale: REVERSION SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-222-2019.  NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-222-2019 ORIGINAL EN F-01 00248.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-107-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-107-1-0


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS NOMENCLATURA SAR-025 PLACA N11326 COLOR BLANCO Y NOMENCLATURA SAR-040 PLACA N-12218 COLOR BLANCO ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDO-049-C-2019.

FANY YESENIA ROSALES PADILLA

legalName: FANY YESENIA ROSALES PADILLA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL DIA 24 DE ENERO DEL 2019 A LA CIUDAD DE MARCALA LA PAZ Y A LA CIUDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA DE LA UCP Y LA UNIDAD DE BIENES SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-095-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00106.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: ASIGNACION POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO TOYOTA TIPO BUS PLACA N-09226 NOMENCLATURA SAR-051 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DD-B-087-2019.

LUIS JOSE GARCIA

legalName: LUIS JOSE GARCIA


title: ASIGNACION POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA PLANTA ELECTRICA DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DAC-OCOTEPEQUE-024-2019.

SANDRA YADIRA LOPEZ ESTEVEZ

legalName: SANDRA YADIRA LOPEZ ESTEVEZ


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA COLOR BLANCO TIPO PICK UP NOMENCLATURA 031 PLACA N-11320 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-024-SAR-2019.

KAREN DILIANA RIVERA BARRERA

legalName: KAREN DILIANA RIVERA BARRERA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE QUIENES LABORARON EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019 POR HABER REALIZADO RECORRIDOS NOCTURNOS EVENTOS Y TRABAJOS DURANTE LOS FINES DE SEMANA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-371-2019.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLIACION DEL AVISO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL DE LPN-SAR-005-2019 CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA AIRES DE PRECISION LAS CUALES SE REALIZARON LOS DIAS 13 Y 28 DE MARZO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-859-2019.  FACTURA 000-008-01-00003960.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE ALIMENTACION LA CUAL FUE DISTRIBUIDA EN EL TALLER DE REVISION DE TERMINOS DE REFRENCIA DE LA NUEVA SOLUCION TECNOLOGICA LLEVADA ACABO DEL 18 AL 20 DE MARZO DE 2019 SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNGE-60-03-2019 SAR-DNAF-JDA-823-2019.

GABRIEL RICARDO PERDOMO ZELAYA

legalName: GABRIEL RICARDO PERDOMO ZELAYA


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA LOS COLABORADORES DE FEDATARIOS FISCALES POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 03 AL 05 DE ABRIL DEL 2019 A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA-SANTA BARBARA CON EL PROPOSITO QUE EL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES TRABAJARAN EN CONJUNTO CON LA FISCALIA CONTRA DELITOS TRIBUTARIOS Y CONEXOS DEL MINISTERIO PUBLICO EN EL OPERATIVO HORMIGA III SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-DFF-108-D-2019 Y SAR-DNCT-DFF-109-D-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01100.

JUAN DIMITRY SALGADO PACHECO

legalName: JUAN DIMITRY SALGADO PACHECO


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 3000 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-5015 ASIGNADO A LUIS CENTENO DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA SEGUN MEMORANDO SAR-DNJ-169-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01103.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 3000 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-5015 ASIGNADO A LUIS CENTENO DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA SEGUN MEMORANDO SAR-DNJ-169-2019.


title: RESERVA POR COMPRA DE 4 PAQUETES DE PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA ESTO CON EL PROPOSITO DE HACER USO INTERNO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO DNTH-SAR-0361-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0887-2019 Y NUMERO DE PROCESO 162656. PACC:4215242053 Y 42048  NOTA: MEMORANDO DNTH-SAR-0361-2019 Y FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 00598.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 PAQUETES DE PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA ESTO CON EL PROPOSITO DE HACER USO INTERNO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO DNTH-SAR-0361-2019.  FACTURA # 000-001-01-00010587  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0887-2019 Y NUMERO DE PROCESO 162656. PACC:4215242053 Y 42048  NOTA: MEMORANDO DNTH-SAR-0361-2019 Y FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 00598.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 1500 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-5016 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-572-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 1500 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-5016 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-572-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01105.


title: RESERVA POR COMPRA DE DE 6 GALONES DE ACEITE 15W40 Y 3 FILTROS DE ACITE PARA LOS VEHICULOS MICRO BUS PLACA N-11329 (TEGUCIGALPA) MICRO BUS PLACA N-11327 (LA CEIBA) Y PICK UP NAVARA PLACA N-11328 (EL PROGRESO) SOLICITADO CON MEMORANDO SAR OTEP-052-C-2019 LCB-AF-121-SAR-2019 Y SAR-DNAF-JDA-702-2019.  ORDEN DE COMPRA 074-2019 PROCESO DE COMPRA 074-2019 PACC: 42171.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 6 GALONES DE ACEITE 15W40 Y 3 FILTROS DE ACITE PARA LOS VEHICULOS MICRO BUS PLACA N-11329 (TEGUCIGALPA) MICRO BUS PLACA N-11327 (LA CEIBA) Y PICK UP NAVARA PLACA N-11328 (EL PROGRESO) SOLICITADO CON MEMORANDO SAR OTEP-052-C-2019 LCB-AF-121-SAR-2019 Y SAR-DNAF-JDA-702-2019.  PAGO DE FACTURA 006-001-01-00003981 POR ORDEN DE COMPRA 074-2019 PROCESO DE COMPRA 074-2019 PACC: 42171.


title: RESERVA POR COMPRA DE 6 MAQUINAS DISPENSADORAS DE TAPE SELLADOR SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA Y GESTION DE ARCHIVO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-238-2019.  ORDEN DE COMPRA 078-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-56-2019. PACC: 42221  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01114.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR COMPRA DE 6 MAQUINAS DISPENSADORAS DE TAPE SELLADOR SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA Y GESTION DE ARCHIVO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-238-2019.  ORDEN DE COMPRA 078-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-56-2019. PACC: 42221  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01114.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-008-2019 INCISO C SOLICITADO CON MEMORANDO OTCP-003-A2009.

IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 ESCALERAS DE 6 PIES Y 2 ESCALERAS DE 8 PIES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA Y GESTION DE ARCHIVO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-238-2019.  ORDEN DE COMPRA 078-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-56-2019. PACC: 42221

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 2 ESCALERAS DE 6 PIES Y 2 ESCALERAS DE 8 PIES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA Y GESTION DE ARCHIVO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-238-2019.  ORDEN DE COMPRA 078-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-56-2019. PACC:  NOTA: LOS DOCUMENTOS COMPLEMETARIOS DEL PROCESO SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 01117.


title: RESERVA POR COMPRA DE 4 CARRETILLAS DE MANO CAPACIDAD DE CARGA DE 400 KG O MAS SOLICITADO POR LOS SIGUIENTES AREAS:  * 3 CARRETILLAS DE GESTION DE ARCHIVO SEGUN MEMORANDO SAR-SG-049A-B-2019. * 1 CARRETILLA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-238-2019.  ORDEN DE COMPRA 077-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-056-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01114.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 CARRETILLAS DE MANO CAPACIDAD DE CARGA DE 400 KG O MAS SOLICITADO POR LOS SIGUIENTES AREAS:  FACTURA # 003-005-01-00033513 * 3 CARRETILLAS DE GESTION DE ARCHIVO SEGUN MEMORANDO SAR-SG-049A-B-2019. * 1 CARRETILLA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-238-2019.  ORDEN DE COMPRA 077-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-056-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01114.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-005-2018 INCISO C SOLICITADO CON MEMORANDO DAC-OT-OCOTEPEQUE-003-2019.

CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

legalName: CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTER-URBANO PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE ATENDER CITACION DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-RNO-DAT-124-D-2019.

RONY CESAR CANALES BANEGAS

legalName: RONY CESAR CANALES BANEGAS


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO TAXI PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE ATENDER CITACION DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-RNO-DAT-124-D-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01120.


title: RESERVA POR COMPRA DE 25 UNIDADES DE CINTURON DE CARGA TALLA L Y 100 UNIDADES DE GUANTES DE LIMPIEZA AMARILLO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-238-2019.  ORDEN DE COMPRA 076-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-056-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01114.

name: EQUIPOS MATERIALES Y CONCRETOS S.A DE C.V

streetAddress: COL. SABEL GUIFARRO CALLE PRINCIPAL CATACAMAS OLANCHO

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE 25 UNIDADES DE CINTURON DE CARGA TALLA L Y 100 UNIDADES DE GUANTES DE LIMPIEZA AMARILLO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-238-2019.  FACTURA # 000-001-01-00000754 ORDEN DE COMPRA 076-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-056-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01114.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO TAXI PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA (CEIBA) POR VIAJE A LA CIUDAD DE TRUJILLO DEL 04 AL 05 DE ABRIL DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION DE LA DEL TRABAJO EFECTUADO POR LA COMISION AUDITORA EN LA VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL OT HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO SEGUN ORDEN DE FISCALIZACION N° 311-19-7010-27. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRNOR-AT-067-C-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01123

CLAUDIA GICELA NUÑEZ MURILLO

legalName: CLAUDIA GICELA NUÑEZ MURILLO


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 CONTRATO SAR-DNAF-006-2019 INCISO C SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-105-2019.

FLORA DOLORES ESPINAL REYES

legalName: FLORA DOLORES ESPINAL REYES


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO NACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-882-2019  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01126.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION  HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS)  PARA EL COLABORADOR DE GESTION TRIBUTARIA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL POR VIAJE A TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE ATENDER CITACION DE INSPECTORIA GENERAL DEL 07 AL 08 DE ABRIL DEL 2019 SEGUN  MEMORANDO SAR-DGT-310-D-2019 Y SAR-AFRNO-150-2019.

JUAN RAMON PERDOMO GAMEZ

legalName: JUAN RAMON PERDOMO GAMEZ

rationale: REINTEGRO DE L. 124.00 EXACTOS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS)  PARA EL COLABORADOR DE GESTION TRIBUTARIA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL JUAN RAMON PERDOMO GAMEZ POR VIAJE A TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN EL DIA 07 AL 08 DE ABRIL DEL 2019 EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A QUE EL COLABORADOR NO SE TRASLADO EN TRANSPORTES CRISTINA Y UTILIZO REY EXPRESS Y EL VALOR DEL BOLETO FUE DE 178.00 LEMPIRAS Y SE LE HABÍA ASIGNADO 240.00 LEMPIRAS POR TAL RAZON REALIZA EL REINTEGRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-1131-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-1131-1-0


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI)  PARA EL COLABORADOR DE GESTION TRIBUTARIA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL POR VIAJE A TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE ATENDER CITACION DE INSPECTORIA GENERAL DEL 07 AL 08 DE ABRIL DEL 2019 SEGUN  MEMORANDO SAR-DGT-310-D-2019 Y SAR-AFRNO-150-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01131.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO EL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 Y EL DIA 08 DE ABRIL VIAJARA A DICHA CIUDAD CON EL PROPOSITO DE RETORNAR AL PERSONAL  ANTES MENCIONADO HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AMBAS FECHAS REGRESARA EL MISMO DIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-880-2019 SAR-DNAF-JDA-856-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS DE SOLICITUD ORIGINAL SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01135.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2019 A LA CIUDAD DE CHOLUTECA-CHOLUTECA Y ADUANA EL AMATILLO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-885-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01138.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE 23 UNIDADES DE MODEMS WIFI LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS FERIAS TRIBUTARIAS GIRAS MOVILES Y ACTIVIDADES DE VERIFICACION SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-158-2019.  ORDEN DE COMPRA 043-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-051-2019. PACC:42217

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE 23 UNIDADES DE MODEMS WIFI LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS FERIAS TRIBUTARIAS GIRAS MOVILES Y ACTIVIDADES DE VERIFICACION SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-158-2019.  FACTURA 000-252-01-03319621 ORDEN DE COMPRA 043-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-051-2019. PACC:42217  NOTA: NO CONCUERDA LA FACTURA EN FUNCION DEL VALOR DE ORDEN DE COMPRA DERIVADO DE LA TASA CAMBIARIA ADEMAS TIGO SE HARA RESPONSABLE DEL DIFERENCIAL QUE SE ENCUENTRA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 CONTRATO SAR-DNAF-007-2019 INCISO C SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-OTM-JO-006-2019.

JOSE RAMON MOLINA

legalName: JOSE RAMON MOLINA


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS/URBAN MARCA NISSAN COLOR GRIS PLACA N-11333 NUMERACION SAR-028 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA PARA PODER EFECTUAR LABORES DE COBRANZA OPERATIVOS MASIVOS Y VISITAS A NEGOCIOS PARA VERIFICIAR SU DOCUMENTACION FISCAL REALIZAR AUDITORIAS SUPERVISION DE EVENTOS Y OTRAS ACTIVIDADES DE TRABAJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA LA PAZ E INTIBUCA  SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-041-D-2019.

MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ

legalName: MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE UN TECLADO PARA COMPUTADORA PORTATIL MODELO N X63 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LA DRGC SEGUN MEMORANDO SAR-DGCT-DAT-542-I-2018.  ORDEN DE COMPRA 059-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-061-2019. PACC: 42054

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE UN TECLADO PARA COMPUTADORA PORTATIL MODELO N X63 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LA DRGC SEGUN MEMORANDO SAR-DGCT-DAT-542-I-2018.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004829 POR ORDEN DE COMPRA 059-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-061-2019. PACC: 42054


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE CINCO (5) ALMUERZOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO DESECHABLE CON EL OBJETIVO DE CELEBRAR EL DIA DEL PADRE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA SEGUN MEMORANDO LCB-AF-118-SAR-2019.

MARCIO RENE ESPINAL PANIAGUA

legalName: MARCIO RENE ESPINAL PANIAGUA

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE INSPECTORIA GENERAL POR GIRA DE TRABAJO A LA ADUANA DE CORINTO DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE ADUANA DE FLORIDO DEPARTAMENTO DE COPAN Y ADUANA DE CORINTO DEPARTAMENTO DE CORTES A PARTIR DEL 08 AL 12 DE ABRIL DEL 2019 QUIEN VIAJARA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR EL PESONAL DE INSPECTORIA GENERAL Y PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FYDUCA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-IG-086-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01143.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: RESERVA POR COMPRA DE UN LIBRERO PUERTA METAL DE 41X47X18 CON 02 ENTREPAÑOS MOVIBLES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION SEGUN MEMORANDO FC-057-03-2019.  ORDEN DE COMPRA 058-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-045-2019. PACC: 42209

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE UN LIBRERO PUERTA METAL DE 41X47X18 CON 02 ENTREPAÑOS MOVIBLES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION SEGUN MEMORANDO FC-057-03-2019.  PAGO DE FACTURA 005-001-01-00004378 POR ORDEN DE COMPRA 058-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-045-2019. PACC: 42209


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREROS AL EXTERIOR DESDE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN HACIA GUATEMALA GUATEMALA SALIENDO EL 31 DE MARZO DEL 2019 Y RETORNANDO EL 06 DE ABRIL DEL 2019 PARA LOS COLABORADORES: JESUS OLFREDO OLIVA VALLECILLO (DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO DE FYDUCA) Y ANGEL ISAI ARGUIJO LEIVA (DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE APLICACIONES) SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-DGA-2019-025 Y SAR-DGT/DNCT-146-C-2019 A FIN ATENDER COVOCATORIA GIRADA POR SIECA DE PARTICIPAR EN LA IV RONDA DE NEGOCIACION DEL  PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE MERCANCIAS Y PERSONAS NATURALES ENTRE LAS REPUBLICAS DE GUATEMALA HONDURAS Y EL SALVADOR .  FACTURA 003-001-01-00011062 ORDEN DE COMPRA 069-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-070-2019.   NOTA: SUB-TOTAL L.25443.20 COBRO POR SERVICIO L.1069.92 Y ISV L.160.49.

AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO LOMAS DEL BOULEVARD TEGUCIGALPA ESQUINA NOROCCIDENTAL DEL EDIFICIO

legalName: AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 30000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12198 ASIGNADO AL MOTORISTA DAVID ARNALDO ROSALES DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN MEMORANDO LCB-AF-146-SAR-2019.  NOTA: DOCUMENTACION EN F-01 01154.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 35000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12204 ASIGNADO AL MOTORISTA RICARDO BONILLA DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-800-2019.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSION POR CORRECCION DE RESUMEN DE LA OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-1156-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-1156-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 30000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12198 ASIGNADO AL MOTORISTA DAVID ARNALDO ROSALES DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN MEMORANDO LCB-AF-146-SAR-2019.