rationale: PAGO DE FACTURA N° 004-003-01-00152338 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 10/09/2019. ORDEN DE COMPRA 50-1-5-2308-2019 ADQUISICION DE BOLSAS DE CONFITES DE VARIOS SABORES SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 3722.66 LITROS) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-479-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.

currency: HNL

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

scheme: HND-IDCARD

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

Secretaría de Educación

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 3722.66 LITROS) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-479-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN SE HACE PAGO CON FACTURA #-036034-2019 RECIBO #-3060-2019.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: SERVICIOS DE IMPRENTA #-DE PRUEBAS DE ERCE 2019 SEGUN ORDEN #-CM-589-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

scheme: HN-RTN

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

faxNumber: ND

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: SERVICIOS DE IMPRENTA #-DE PRUEBAS DE ERCE 2019 SEGUN ORDEN #-CM-589-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN SE HACE PAGO CON FACTURA #-002118-2019


ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001754 Y RECIBO N° 00323 AMBOS DE FECHA 27/09/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-616-SEDUC-2019 ADQUISICION DE 280 ALMUERZOS 70 DIARIOS POR 4 DIAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL TALLER PARA LA ENSEÑANZA DE LA ASTRONOMIA DIRIGIDO A DOCENTES DEL lll CICLO DE EDUCACION BASICA Y EDUCACION MEDIA DICHO EVENTO SE REALIZARA DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 26 DEL AÑO 2019 EN LAS INSTALACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 424-SDGEM-2019.


title: SE REALIZA COMPRA PARA LA ADQUISICION  DE LICENCIAS ANTIVIRUS QUE SERAN INSTALADAS EN LAS DIFERENTES COMPUTADORAS PRTATIL PRIPIEDAD DE LA SEDUC/DDEL EN CUMPLIMIENTO AL PACC 2019 Y POA PRESUPUESTO.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

ga: 14 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE LEMPIRA

ue: 35 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE LEMPIRA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005181 PARA LA ADQUISICION  DE LICENCIAS ANTIVIRUS QUE SERAN INSTALADAS EN LAS DIFERENTES COMPUTADORAS PRTATIL PRIPIEDAD DE LA SEDUC/DDEL EN CUMPLIMIENTO AL PACC 2019 Y POA PRESUPUESTO.


title: SE REALIZA COMPRA PARA LA AQUISICION DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS ACIONALES PROPIEDAD DE LA SEDUC EN CUMPLIMIENTO AL PACC Y POA PRESUPUESTO 2019.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: SE REALIZA  PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00021505  PARA LA AQUISICION DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS ACIONALES PROPIEDAD DE LA SEDUC EN CUMPLIMIENTO AL PACC Y POA PRESUPUESTO 2019.


title: SE REALIZA COMPRA PARA LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA SE UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS NACIONALES PROPIEDAD DE LA DDEL/SEDUC EN CUMPLIMIENTO AL PACC  Y POA PRESUPUESTO 2019.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00004177  PARA LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA SE UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS NACIONALES PROPIEDAD DE LA DDEL/SEDUC EN CUMPLIMIENTO AL PACC  Y POA PRESUPUESTO 2019.


title: POR COMPRA DE 2 VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 Y UN MICROBUS SEGUN O/C #  1.- 50-1-5-1775-2018 2.- 50-1-5-1774-2018

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO DE COMPRA DE 2 VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 Y UN MICROBUS SEGUN O/C #  1.- 50-1-5-1775-2018 2.- 50-1-5-1774-2018 SEGUN FACTURAS No. 001-004-01-00012127001-004-01-00012126 Y RECIBO S/N DE FECHA 13/12/2018

type: OFI


PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

streetAddress: 1ra. AVE 10Y1 CLLE. E. BO. MEDINA S.P.S

legalName: PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: COMPRA DE 2 BARRILES DE ACEITE N°-20W-50 SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2292-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVCA Y FINANCIERA SE HACE OAGO CON FACTURA #-0071264-2019 RECIBO #-0-2019.


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE 3000 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2303-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-00202937-2019 RECIBO #-03814-2019.


OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

legalName: OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 28/9/2019 A CHOLUTECA Y NACAOME TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCION DGDP-SDGIE REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4442-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4442-1-0


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 2345.2157 LITROS) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-224-2019 SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 2345.2157 LITROS) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-224-2019 SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-005358-2019 RECIBO #-0-2019.


legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

ue: 16 - UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

actividadObra: 7 - SUPERVICION EDUCATIVA

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 1477.4859 LITROS) SEGUN ORDEN DECOMPRA CM-224-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE SE HACE PAGO CON FACTURA #-05358-2019 RECIBO #-02019.


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: 60 CENAS SEGUN ORDEN DE COMPTRA #-633-2019 PARA EL MARCO DE FORMULACIÓN DE POA 2020 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTTATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-002515-2019 RECIBO #-0-2019


IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA

legalName: IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA DE FACTURA No. 000-002-01-00001715 por COMPRA DE SILLA SECRETARIAL RODANTE PARA SER ASIGNADA EN LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA YA QUE LA MISMA CARECE DE ESTE BIEN PARA SU PERSONAL.


title: PAGO DE FIANZA A NOMBRE DE LA SEÑORA DIANA ELEONORA MORAZAN LANZA EN EL CARGO DE SUB DIRECTORA DE INVESTIGACION EDUCATIVA SEGUN FACTURA PROFORMA  No. 16511 Y RECIBO No. 16512 DE FECHA 29/08/2019 VIGENCIA DEL 10/01/2019 AL 10/01/2020

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ADQUISICIÓN DE 1500 MERIENDAS EMPACADAS Y EL YTRASLADO DE LAS MISMAS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-193-2019 PARA EL EVENTO DENOMINADO CONVERSTORIO CIUDADANO EL CUAL SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA A SOLICITUDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: ADQUISICIÓN DE 1500 MERIENDAS EMPACADAS Y EL TRASLADO DE LAS MISMA SEGUN ORDEN DE COMPRA #-193-2019 PARA EVENTO DENOMINADO CONVERSATORO CIUDADANO EL CUAL SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA SE HACE PAGO SEGUN FACTURA #-1800-2019 RECIBO #-0-2019.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 7 AL 11/10/2019 CHOLUTECAVALLE  ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO AL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA DE INVESTIGACION ACCION EN EL AULA.

RONALD KILDER BORJAS SIERRA

legalName: RONALD KILDER BORJAS SIERRA


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 14 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00021341 Y RECIBO N° 003350  DE FECHA 27/11/2019. ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-2294-2019 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION ( 10 PROYECTORES AVANZADOS DE ALTA CALIDAD PARA SALONES PEQUEÑOS ) SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS  EDUCATIVOS SEGUN OFICIO 0135-SSSE-2019.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 10/10/2019 A SAN PEDRO SULAMORAZAN (YORO) DEL 27 AL 31/10/2019 A SANTA BARBARA Y CORTES  ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO AL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA  DE INVESTIGACION ACCION EN EL AULA.

JUAN CARLOS AMAYA OSORIO

legalName: JUAN CARLOS AMAYA OSORIO


title: SE REALIZA COMPRA PARA LA ADQUISICION DE LICENCIAS ANTI VIRUS QUE SERAN INSTALADAS EN LAS DIFERENTES COMPUTADORAS PORTATIL PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE EDUCACION/DDEL EN CUMPLIMIENTO AL PACC 2019 Y POA PRESUPUESTO.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00019430 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 26/09/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2324-2019 ADQUISICION DE TONERS PARA FOTOCOPIADORA HP (CE390A) NEGRO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDUM 056-G-DM-2019.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08/11/2019 A  MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUEDEPTO. DE COMAYAGUA CAPACITAR A DOCENTES Y ALMNOS DEL DEPTO. DE COMAYAGUA SOBRE LA REALIDAD DEL RECURSO HIDRICO EN HONDURAS.

DULCE MARIA GUIFARRO RIVERA

legalName: DULCE MARIA GUIFARRO RIVERA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11/10/2019 A MUNICIPIO DE LEPAERADEPTO. DE LEMPIRA CAPACITAR A DOCENTES Y ALMNOS DEL DEPTO. DE LEMPIRA  SOBRE LA REALIDAD DEL RECURSO HIDRICO EN HONDURAS. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4483-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4483-1-0


INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001201 Y RECIBO N° 000273 AMBOS DE FECHA 11/03/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-082-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (8) SELLOS PARA FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MIISTERIAL SOLICITUD  MEDANTE MEMORANDUM N° 0051-A-DM-2019.


title: PAGO DE VIATICOS DEL 21 AL 25/10/2019 A MUNICIPIO DE DANLIDEPTO. DE EL PARAISO CAPACITAR A DOCENTES Y ALUMNOS DEPTO. DE EL PARAISO   SOBRE LA REALIDAD DEL RECURSO HIDRICO EN HONDURAS.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 17/5/2019 A MUNICIPIO DE MARCOBIA Y SAN MARCOS DE COLON  DEPTO DE CHOLUTECA ACREDITAR AL CEB FRANCISCO MORAZAN TIBURCIO CARIAS ANDINON.2 COMO NUEVAS ESCUELAS ASOCIADAS A LA RED PEA. DEL 28 AL 31/5/2019 PUERTO CORTES CAPACITAR A LOS COORDINADORES REGIONALES DE LA RED ESCUELAS ASOCIADAS  DE LA UNESCO  EMPODERARLOS DE SUS ROLES Y FUNCIONES EN EL PRESENTE BIENIO DEL 01 AL 05/7/2019 A LA PAZ  CAPACITAR A LOS DOCENTES DE LA RED ESCUELAS ASOCIADAS A LA UNESCO  TEMA PREVENCION DE ACOSO ESCOLARENTORNOS PROTECTORES Y PONER FIN A LA VIOLENCIA. DEL 15 AL 19/7/2019  COPAN RUINASSANTA ROSA DE COPAN GRACIAS LEMPIRA Y LA ESPERANZAINTIBUCA APLICAR FICHA DIAGNOSTICO EN ESCUELAS DE LA RED PEA PARA IDENTIFICAR LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES EN AREAS DE INFRAESTRUCTURATECNICO PEDAGOGICO. DEL 06 AL 10/5/2019 A COPAN RUINAS PARTICIPAR ACTIVAMENTE  EN EL PRIMER ENCUENTRO CENTROAMERICANO DE RESERVAS DEL HOMBRE Y LA BIOSFERA.DEL 01 AL 05/7/2019 A OCOTEPEQUEY SANTA FE CAPACITAR A ALUMNOSPADRESDOCENTES Y AUTORIDADES SOBRE NATURALEZA FRAGIL  DEL AMBIENTE DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y LA NECESIDAD DE CONSERVARLAS EN BENEFIO DE  LAS GENERACIONES FUTURAS  DEL 28 AL 31/5/2019 A PUERTO CORTES .

TANIA CAROLINA SANCHEZ MARADIAGA

legalName: TANIA CAROLINA SANCHEZ MARADIAGA

MAYRA LETICIA MOTIÑO CANALES

legalName: MAYRA LETICIA MOTIÑO CANALES


streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

telephone: ND

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001598 Y RECIBO N° 002673 AMBOS DE FECHA 26/08/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-610-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (30) ALMUERZOS PARA UNA JORNADA DE CAPACITACION A REALIZARSE  EL DIA VIERNES 23/08/2019 SGUN OFICIO N° 187-USE-SE-2019.


DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000021 Y RECIBO N° 00022 AMBOS DE FECHA 19/09/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-643-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (1) REFRIGERADORA DE 7 PIES CUBICOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA MEDIANTE OFICIO N° 055-DGITE-2019.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00031476 Y RECIBO N°43716 AMBOS DE FECHA 07/10/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-576-SEDUC-2019 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA VARIOS SOIICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE MEMORANDUM N° 141-A-DM-2019 EN EL CUAL HACE MENCION QUE SI LAS COTIZACIONES SOBREPASAN AL PRESUPUESTO SE AJUSTE A LO DISPONIBLE A CADA OBJETO DE GASTO A EFECTUAR.


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002517 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 15/10/2019. ORDEN DE COMPRA CM-634-SEDUC-2019 ADQUISICION DE LA COMPRA DE ALIMENTOS  Y ALQUILER DE INSUMOS PARA EL MODULO DE ATENCION ADOLECENTE DE CIUDAD MUJER KENNEDY PARA EL 01-09-2019 EN LAS INSTALACIONES DE FUERZA AEREA HONDUREÑA. SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS ESDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 0139-SSSE-2019


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-06192359 DE FECHA 29/08/2019 Y RECIBO S/N DE FECHA 12/09/2019. SUPCRIPCIÓN ANUAL DEL DIARIO EL HERALDO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-523-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.


title: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE ACUERDO A POA PRESUPUESTO Y PACC 2019 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS


title: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN  LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE ACUERDO A PACC Y POA 2019 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-004-01-00057780 DE FECHA 15/08/19 Y RECIBO S/N DE FECHA 12/09/2019.  SUPCRIPCIÓN ANUAL DEL DIARIO LA PRENSA SEGUN ORDEN DE COMPRA #-523-A-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.


title: COMPRA DE 10 PAQUETES DE GALLETA SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2317-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: COMPRA DE 10 PAQUETES DE GALLETA SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2317-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SE HACE PAGO CON FACTURA #-51945-2019 RECIBO #-2892-2019


title: COMPRA DE 10 PAQUETES DE GALLETA Y 20 BOLSAS DE AZUCAR SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2315-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: COMPRA DE 10 PAQUETES DE GALLETA Y 20 BOLSAS DE AZUCAR SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2315-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SE HACE PAGO CON FACTURA #-587116-2019 RECIBO #-0-2019.


rationale: PAGO DE FACCTURA N° 000-001-01-00021185 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 21/11/2019. COMPRA DE 8 BOTES DE TINTAS DE VARIOS COLORES SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2320-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00017764 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 16/10/2019.COMPRA DE 8 BOTES DE CREMORA SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2316-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.


title: COMPRA DE KIT DE ESTANTERIA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA.

IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA

legalName: IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA


rationale: PAGO POR COMPRA DE KIT DE ESTANTERIA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA NOTA: REVERSION POR QUE  YA EXISTIA UN PRECOMPROMISO DE PAGO CON OTRO NUMERO PARA ESTE PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-14-555-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-14-555-1-0


title: COMPRA  DE ESCOBAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS


title: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDO ENTRE LOS NIVELES DE BASICA Y PREBASICA EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA


title: COMPRA DE BANDERAS OFICIALES DE HONDURAS PARA DISTRUBUIR EN LAS ESCUELAS DE PRIMERO A SEXTO GRADO DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: COMPRA DE ARCHIVOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA.


MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001606 Y RECIBO N° 00256 AMBOS DE FECHA 19/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-404-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (3) SELLOS SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE MEMORANDUM 155-A-DM-2019.


title: COMPRA DE ARCHIVOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS/COORDINACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA Y DIRECCIONES MUNICIPALES DE EDUCACION

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS PROGRAMAS DIRECCION Y COORDINACION EDUCACION PREBASICA Y BASICA OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DE ACUERDO AL POA Y PACC 2019 PROGRAMADO.


title: COMPRA DE MATERIAL DEL LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS PROGRAMAS DE DIRECCION Y COORDINACION Y EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DE ACUERDO AL POA Y PACC 2019 PROGRAMADO.


INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001243 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 09/09/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-527-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (1) SELLO AUTOMATICO PARA GERENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL (1) SELLO AUTOMATICO CON LA LEYENDA PRIORIDAD (100) TARJETAS DE PRESENTACION PARA GERENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL SOCITUD MEDIANTE MEMORANDUM 152-A-DM-2019.


title: COMPRA DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA SER INSTALADAS EN LAS DIFERANTES COMPUTADORAS REGISTRADAS BAJO INVENTARIO DE LA DIRECCION DPTAL DE LEMPIRA Y DIRECCIONES MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO A POA Y PAC 2019.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-14351895 Y RECIBO N° 2143 AMBOS DE FECHA 11/10/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2314-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS VARIOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MEDIANTE OFICIO N° 163-UAI-SE-2019.


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003064 Y RECIBO N° 3435  AMBOS DE FECHA 11/09/2019. ORDEN DE COMPRA CM - 619-SEDUC -2019 ADQUISICION DE 20 ALMUERZOS DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA (10 ALMUERZOS PARA EL JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE 2019 Y 10 ALMUERZOS PARA EL VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE 2019) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 214 -DGSE -2019


INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

streetAddress: AVE CERVANTES # 1515 TEGUCIGALPA

legalName: INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00024631 Y RECIBO N° 00240 AMBOS DE FECHA 17/06/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-370-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTACION (40 CENAS) (20 DIARIAS) POR 2 DIAS PARA PERSONAS PROCEDENTES DE LA MOSQUITIA QUE VIAJARON DEL 15 AL 17 DE JUNIO DEL 2019. PARA REUNION DIALOGO NACIONAL POR LA EDUCACION Y SALUD DE HONDURAS SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM 0140-S-DM-2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA (AGUAS DE SAN PEDRO) DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 SEGUN OFICIO N° 1069-DGA-2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE PASAJE AEREOS DEL 14 AL 21/10/2019  A PUERTO LEMPURAGRACIAS A DIOS CAPACITAR A DDEDMU/DDI Y TECNICOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL EN EL DIPLOMADO DE GESTION DE LA CALIDAD EDUCATIVA MODULO 1 Y 3 . COMPLEMENTO AL F01-3943

DIANA FRANCISCA MOTIÑO CANALES

legalName: DIANA FRANCISCA MOTIÑO CANALES

DUNECHKA SUYAPA QUESADA LUQUE

legalName: DUNECHKA SUYAPA QUESADA LUQUE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


JUAN CARLOS AMAYA OSORIO

legalName: JUAN CARLOS AMAYA OSORIO

WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ

legalName: WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS

RONALD KILDER BORJAS SIERRA

legalName: RONALD KILDER BORJAS SIERRA

rationale: SE HACE REINTEGRO DE DIESEL POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD. PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 3 AL 8 DE NOVIEMBRE EN DANLI LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ( ENCUESTAS ) Y ENTREVISTAS EN JUTICALPA Y CATACAMAS DEL 3 AL 8 DE NOVIEMBRE EN DANLI DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE EN JUTICALPA TRANSPORTAR PERONAL TECNICO QUE REALIZARA LEVENTAMIENTO DE INFORMACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4695-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4695-1-0


objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00024631 Y RECIBO N° 00240 AMBOS DE FECHA 17/06/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-370-SEDUC-2019 ADQUISICION POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO  PARA PERSONAS PROCEDENTES DE LA MOSQUITIA  QUE VIAJARON DEL 15 AL 17 DE JUNIO DEL 2019. PARA REUNION DIALOGO NACIONAL POR LA EDUCACION Y SALUD DE HONDURAS SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM 0140-S-DM-2019.


objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00024631 Y RECIBO N° 00240 AMBOS DE FECHA 17/06/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-370-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALOJAMIENTO 18 HABITACIONES DOBLES POR 2 DIAS (9 DIARIAS) Y 4 HABITACIONES SENCILLAS POR 2 DIAS (2 DIARIAS) PARA PERSONAS PROCEDENTES DE LA MOSQUITIA  QUE VIAJARON DEL 15 AL 17 DE JUNIO DEL 2019. PARA REUNION DIALOGO NACIONAL POR LA EDUCACION Y SALUD DE HONDURAS SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM 0140-S-DM-2019.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00031572 Y RECIBO N° 43817 AMBOS  DE FECHA  11/10/2019.ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2298-2019 ADQUISICION DE MEMORIAS (110 USB DE 32GB  ALTA CALIDAD) SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMNISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN OFICIO N° DGAF-2019.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001236 Y RECIBO N° 000303 AMBOS DE FECHA 07/08/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-549-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (8) OBSEQUIOS ARTESANIAS  PARA HOMENAJE A COOPERANTES SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL MEDIANTE OFICIO N° 1937-SG-2019.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 27/9/2019 A  TRUJILLOCOLON  TRANSPORTAR A LOS  ABOGADOS DE SECREATRAI GENERAL . SE INCRESA POR LA UE.05 YA QUE LA UE.02 NO CUENTA CON FONDOS COMPLEMNTO AL F01 4501

ROBERTO ARTURO DIAZ RODRIGUEZ

legalName: ROBERTO ARTURO DIAZ RODRIGUEZ


title: COMPRA DE 500 MERIENDAS Y REFRESCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-351-2019 A SOLICITUD DE REUNIONES VARIAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: COMPRA DE 500 MERIENDAS Y REFRESCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-351-2019 A SOLICITUD DE REUNIONES VARIAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SE HACE PAGO POR FACTURA #-01855-2019 RECIBO #-0-2019.


title: SE REALIZA LA ADQUISICION Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULOS NACIONALES DICHO MANTENIMIENTO SE REALIZARA MEDIANTE UNA ORDEN Y SE UTILIZARA UNICAMENTE EN LOS VEHICULOS NACIONALES PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  ASIGNADOS A LA DIRECCION DPTAL DE LEMPIRA DE ACUERDO AL POA PRESUPUESTO DE ESTA INSTITUCION.

EDWIN LEONEL ALVARADO

legalName: EDWIN LEONEL ALVARADO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: REC


title: COMPRA DE 500 MERIENDAS Y REFRESCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-351-2019 A SOLICITUD DE REUNIONES VARIAS DEL DESPACHO MINISTERIAL.

rationale: COMPRA DE 500 MERIENDAS Y REFRESCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-389-2019 A SOLICITUD DE REUNIONES VARIAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-002025-2019 RECIBO #-0-2019.


CARLOS ALBERTO BACA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO BACA MOLINA

JANNY DIANETH FLORES SALGADO

legalName: JANNY DIANETH FLORES SALGADO

CARLOS ALBERTO DELCID GUEVARA

legalName: CARLOS ALBERTO DELCID GUEVARA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 27/9/2019 OCOTEPEQUESANTA ROSA DE COPANCOPANSANTA BARBARA. REALIZAR ACTIVIDAD SEGUN PEI CONSTITUIDAS Y FUNCIONANDO INSTANCIAS DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y ESCOLAR IPCE . REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4727-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4727-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: COMPRA DE SOBRES MANILA T/O Y T/L PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES COORDINACIONES SUBDIRECCION  Y DIRECCIONES MUNICIPALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA Y CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION BASICA. PAGO SEGUN FACTURA N° 015-003-01-00176999 DE FECHA 26/02/2019


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: COMPRA DE PAPEL BOND B/20 T/C Y T/O Y CUBO DE NOTAS ADHESIVAS PARA DISTRIBUIR A DIRECCION Y COORDINACION BASICA DE 1 A 6 Y DE 1 A 9 DE TODOS LOS PROGRAMAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA. NOTA: REVERSION PORQUE EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO SE INGRESO ERRONEAMENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-14-74-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-14-74-1-0


INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

legalName: INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00024599 DE FECHA 14/06/2019 Y RECIBO N° 0024. ORDEN DE COMPRA CM-221-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALOJAMIENTO PARA 20 PERSONAS POR 2 DIAS DEL 12 AL 14 DE JUNIO 2019  9 HABITACIONES DOBLES POR 2 DIAS Y 3 HABITACIONES SENCILLAS POR 2 DIAS PARA JORNADA DE TRABAJO CON MIENBROS DEL COMDE SEGUN OFICIO N° 0992-DGAF-SE-2019.


name: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001139 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 01/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-381-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (110 MERIENDAS) PARA DIFERENTES REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM 0030-A-DM-2019.


title: OREDEN DE COMPRA CM-221-SEDUC-2019 ADQUICION DE ALIMENTOS (40 CENAS ) 20 DIARIAS PARA 20 PERSONAS POR 2 DIASDEL 12 AL 14 DE JUNIO 2019 PARA JORNADA DE TRABAJO CON MIEMBROS COMDE SEGUN OFICIO 0992--DGAF-SE-2019.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00024599 DE FECHA 14/06/2019 Y RECIBO N° 00241. ORDEN DE COMPRA CM-221-SEDUC-2019 ADQUICION DE ALIMENTOS (40 CENAS ) 20 DIARIAS PARA 20 PERSONAS POR 2 DIASDEL 12 AL 14 DE JUNIO 2019 PARA JORNADA DE TRABAJO CON MIEMBROS COMDE SEGUN OFICIO 0992--DGAF-SE-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00024599 DE FECHA 14/06/2019 YRECIBO N° 00241. ORDEN DE COMPRA CM-221-SEDUC-2019 ADQUISICION DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA 20 PERSONAS POR 2 DIAS DEL 12 AL 14 DE JUNIO 2019 PARA TRABAJO DE JORNADA CON MIENBROS COMDE SEGUN OFICIO N° 0992-DGAF-2019.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND B/20 T/L Y CUADERNOS UNICOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES COORDINACIONES Y SUBDIRECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA Y CENTROS EDUCATIVOS DE DIFERENTES NIVELES. PAGO DE FACTURA N. 010-001-01-00017279 DE FECHA 18/02/2019


INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001607 Y RECIBO N° 002721 AMBOS DE FECHA 09/09/2019. .ORDEN DE COMPRA  CM-642-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (10 ALMUERZOS) PARA REUNION DEL 29 DE AGOSTO PARA MESA TECNICA DE LEYES EDUCATIVAS SOLICITADO POR  SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 2200-sg-2019.


title: PAGO DE ALIMENTACION A JUNTA DEPARTAMENTAL DE SELECCION EN EL PROCESO DE CONCURSO DOCENTE 2019 SE CARGA F01 AL COORDINADOR DE LA JUNTA YA QUE EN ESTA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA NO SE ENCONTRO RESTAURANTE QUE CONTARA CON PIN SIAFI.

MARCO ANTONIO MATEO MANZANAREZ

legalName: MARCO ANTONIO MATEO MANZANAREZ


title: PAGO DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA SER INSTALADAS A LAS COMPUTADORAS ASIGNADAS MEDIANTE INVENTARIO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DPTAL DE LEMPIRA SE ASIGNARA BAJO ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION A LOS DIFERENTES DIRECTORES MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS BAJO INVENTARIO A LA DIRECCION DPTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE HONDURAS.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


rationale: COMPRA DE RESMAS DE PAPEL B/20 T/L Y CUADERNOS UNICOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES COORDINACIONES Y SUBDIRECCIONES DE LA DIRECCION DEPTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DE TODOS LOS NIVELES DEL DEPTO DE LEMPIRA. NOTA: SE ELABORAN 2 F01PARA LA MISMA ORDEN POR NO CONTAR CON EL PRESUPUESTO EN EL PROG 21-02-03 LA CUAL SE TOMARA DEL PROG 7-01 PROG 19 PROG 20-02 Y PROG 22-02 COMPLEMENTO DE PAGO A FACTURA 010-001-01-00017279 DE FECHA 18/02/2019.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001608  Y RECIBO N° 002722 AMBOS DE FECHA 09/09/2019. ORDEN DE COMPRA CM-664-SEDUC-2019 ADQUSICION DE (25 MERIENDAS EMPACADAS) PARA 25 PERSONAS DE LA COOPERACION TECNICA QUE BRINDA EL GOBIERNO DE JAPON  EL CUAL SE REALIZARA EL DIA 3 DE SEPTIEMBRE 2019.SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 2205-SG-2019.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 8 AL 11/10/2019 A MARCALA  DEL 13 AL 18/10/2019 A JESUS DE OTORO Y TAULABLE  ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A DOCENTES QUE IMPLEMENTAN PROCESO DE INVESTIGACION ACCION EN EL AULA .

JUAN CARLOS AMAYA OSORIO

legalName: JUAN CARLOS AMAYA OSORIO

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 06 AL 10/10/2019 A VICTORIA Y TELA DEL 13 AL 18/10/2019 A TRUJILLO - TELA  ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO AL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA DE INVESTIGACION ACCION EN EL AULA.

OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

legalName: OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ

legalName: WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 31/8/2019 A JUTICALPATRUJILLOTELASAN PEDRO SULACOMAYAGUALA PAZ  TRASLADAR  A LOS TECNICOS DE LA DIRECCION GRAL. DE DESARROLLO PROFECIONAL Y TECNICOS DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACION OEIREALIZARON GIRA DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS DOCENTES MATRICULADOS EN LA SEGUNDA EDICION DEL DIPLOMADO EN DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DEL PROYECTO REGIONAL DE EDUCACION.

DANIEL ENRIQUE ARGEÑAL ROJAS

legalName: DANIEL ENRIQUE ARGEÑAL ROJAS


title: RESERVA DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONABA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS ( INTAE ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - AGOSTO DEL AÑO 2019 SE ADJUNTA RESOLUCION No. 351-SE-2019

JOSE HERNAN GIRON CASTILLO

legalName: JOSE HERNAN GIRON CASTILLO

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONABA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS ( INTAE ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - AGOSTO DEL AÑO 2019 SE ADJUNTA RESOLUCION No. 351-SE-2019 FACTURAS No. 000-001-01-00000221 MES DE ENERO                          000-001-01-00000222 MES DE FEBRERO                          000-001-01-00000223 MES DE MARZO                          000-001-01-00000224 MES DE ABRIL                          000-001-01-00000225 MES DE MAYO                          000-001-01-00000226 MES DE JUNIO                          000-001-01-00000255 MES DE JULIO                          000-001-01-00000256 MES DE AGOSTO


title: ADQUISICIÓN DE 40 ALMUERZOS Y 80 COFFE BREAK  SEGUN ORDEN #-CM-703-2019 POR MOTIVO DE TALLER DIRIGIDO A DIRECTIVOS Y TECNICOS SOLICITADO POR DIRECIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: ADQUISICIÓN DE 40 ALMUERZOS Y 80 COFFE BREAK  SEGUN ORDEN #-CM-703-2019 POR MOTIVO DE TALLER DIRIGIDO A DIRECTIVOS Y TECNICOS SOLICITADO POR DIRECIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON GACTURA #-003203-2019 RECIBO #3474-2019.


actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-0003195 Y RECIBO N° 3471 AMBOS DE 08/10/2019. ADQUISICIÓN DE75 REFIGERIOS CON POSTRE Y REFRESCO  SEGUN ORDEN #-CM-635-2019  SOLICITADO POR DIRECIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4791-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4791-1-0


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: ADQUISICIÓN DE FIANZA PARA EL SEÑOR MINISTRO ARNALDO BUESO HERNANDEZ SEGUN ORDEN DE COMPRA #-630-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-16786-2019 RECIBO #-16786-2019.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 26/10/2019 YORO Y COMAYAGUA DEL 20 AL 26/10/2019 A YORO EL PROGRESO  DESARROLLO DE INVESTIGACION DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE FORMACION DE DIRECTORES DE CENTROS EDUACTIVOS DEL NIVEL BASICO Y MEDIO Y MEDIO.

RONALD KILDER BORJAS SIERRA

legalName: RONALD KILDER BORJAS SIERRA


CARMEN ELIZABETH VALLADARES ZELAYA

legalName: CARMEN ELIZABETH VALLADARES ZELAYA

DORIS YACQUELINE BARRIENTOS SOLORZANO

legalName: DORIS YACQUELINE BARRIENTOS SOLORZANO

CLAUDIA ELENA OVIEDO ZUNIGA

legalName: CLAUDIA ELENA OVIEDO ZUNIGA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 27/9/2019 A OCOTEPQUESANTA ROSA DE COPAN COPAN Y SANTA BARBARA  REALIZAR LA ACTIVIDAD SEGUN PEI CONTITUIDAS Y FUNCIONANDO INSTANCIAS  DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y ESCOLAR IPCE. PARA MOTIVAR Y EMPODERAR A LOS CONDE REINTEGROPOR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4801-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4801-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4801-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4801-1-0

description: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 27/9/2019 A OCOTEPQUESANTA ROSA DE COPAN COPAN Y SANTA BARBARA  YA QUE NO UTILIZO EN SU TOTALIDAD REALIZAR LA ACTIVIDAD SEGUN PEI CONTITUIDAS Y FUNCIONANDO INSTANCIAS  DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y ESCOLAR IPCE. PARA MOTIVAR Y EMPODERAR A LOS CONDE  CLAUDIA ELENA OVIEDO ZUNIGA EMPLEADA SECRETARIA DE EDUCACION


title: SERVICIO DE 700 SILLAS 1 SISTEMA DE AUDIO 1 PANTALLA 700 ALMUERZOS Y 700 COFFE BREAK SEGUN ORDEN DE COMPRA #- 626-2019 POR INAGURACIÓN DE LANZAMIENTOS DE MALETAS DIDACTICAS EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: SERVICIO DE 700 SILLAS 1 SISTEMA DE AUDIO 1 PANTALLA 700 ALMUERZOS Y 700 COFFE BREAK SEGUN ORDEN DE COMPRA #- 626-2019 POR INAGURACIÓN DE LANZAMIENTOS DE MALETAS DIDACTICAS EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-001719-2019 RECIBO #-1253-2019.


MARIA JOSE DIAZ ALEMAN

legalName: MARIA JOSE DIAZ ALEMAN

MARIA DEL CARMEN PALMA HERNANDEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN PALMA HERNANDEZ

WALTER JOSE PERDOMO AGUILERA

legalName: WALTER JOSE PERDOMO AGUILERA

JAIME ENRIQUE CHAVEZ VELASQUEZ

legalName: JAIME ENRIQUE CHAVEZ VELASQUEZ

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 7 AL 12/10/2019 DEL 14 AL 18/10/2019 A GRACIASLEMPIRACOMAYAGUACOMAYAGUAJUTICALPA  EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE REACTIVACION  DE LAS IPCE  ACTIVIDAD PLANIFICADA EN EL MARCO PEI CONSTITUIDAS Y FUNCIONANDO INSTANCIAS DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y ESCOLAR IPCE.  POR LO QUE SE DESARROLLARA ACCIONES PARA MOTIVAR Y EMPODERAR A LOS COMDE. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4815-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4815-1-0


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001743 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 20/11/2019. ORDEN DE COMPRA CM-672- SEDUC -2019 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO 0040-DAI-SE-2019.


JOSE OCHOA COELLO

legalName: JOSE OCHOA COELLO

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 13/10/2019 AL 20/10/2019 EL OBJETIVO REALIZAR SUPERVISION DE EVALUACION DEL CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ( ERCE ) EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4818-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4818-1-0


LEDDIZ YASMIN APARICIO RODRIGUEZ

legalName: LEDDIZ YASMIN APARICIO RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DEL 13/10/2019 AL 20/10/2019 EL OBJETIVO REALIZAR SUPERVISION DE EVALUACION DEL CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ( ERCE ) EN EL DEPARTAMENTO SE HACE REINTEGRO POR COMBUSTIBLE 0.06 CENTAVOS SOBRANTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4825-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4825-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4825-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4825-1-0

description: PAGO DE COMBUSTIBLE AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DEL 13/10/2019 AL 20/10/2019 EL OBJETIVO REALIZAR SUPERVISION DE EVALUACION DEL CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ( ERCE ) EN EL DEPARTAMENTO .REINTEGRO POR NO  HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD


WILLMER ANTONIO ANDRADE LARA

legalName: WILLMER ANTONIO ANDRADE LARA

rationale: PAGO DE VIATICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE ISLAS DE LA BAHIA Y ATLANTIDA DEL 13/10/2019 AL 20/10/2019 EL OBJETIVO REALIZAR SUPERVISION DE EVALUACION DEL CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ( ERCE ) EN EL DEPARTAMENTO. REINTEGRO POR NO HABER SIDO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4823-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4823-1-0


title: REEMBOLSO DE PASAJE FERRY  DE CEIBA A ROATAN AEREO DE ROATAN A TEGUCIGALPA   VERIFICACAR LAS ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS QUE SERAN SOMETIDAS A CONCURSO DOCENTE 2019. COMPLEMENTO AL F01-3971

CAROLINA YOSIBEL VASQUEZ RODRIGUEZ

legalName: CAROLINA YOSIBEL VASQUEZ RODRIGUEZ

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


BELINDA FILOMENA TOSTA PALACIOS

legalName: BELINDA FILOMENA TOSTA PALACIOS

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN DEL 13/10/2019 AL 20/10/2019 EL OBJETIVO REALIZAR SUPERVISION DE EVALUACION DEL CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ( ERCE ) EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4821-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4821-1-0


JUDITH BARAHONA URTECHO

legalName: JUDITH BARAHONA URTECHO

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 20/10/2019 A TOCOACOLON REALIZAR SUPERVISION DE EVALUACION DEL CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019 EN EL DEPTO. DE COLON. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4827-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4827-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE AL DEPARTAMENTO YORO DEL 13/10/2019 AL 20/10/2019 EL OBJETIVO REALIZAR SUPERVISION DE EVALUACION DEL CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ( ERCE ) EN EL DEPARTAMENTO.

CLARESY LESBELL BANEGAS LOPEZ

legalName: CLARESY LESBELL BANEGAS LOPEZ

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE AL DEPARTAMENTO YORO DEL 13/10/2019 AL 20/10/2019 EL OBJETIVO REALIZAR SUPERVISION DE EVALUACION DEL CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ( ERCE ) EN EL DEPARTAMENTO  SE HACE REINTEGRO POR DEVOLUCIÓN DE COMBUSTIBLE SOBRANTE DE LPS. 2910.02.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4829-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4829-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE AL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 13/10/2019 AL 20/10/2019 EL OBJETIVO REALIZAR SUPERVISION DE EVALUACION DEL CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ( ERCE ) EN EL DEPARTAMENTO.

MILDRED OQUELI PINEDA LAINEZ

legalName: MILDRED OQUELI PINEDA LAINEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 20/10/2019 A LA ESPERANZA INTIBUCA REALIZAR SUPERVISION DE EVALUACION DEL CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019 EN EL DEPTO. DE INTIBUCA.

LEDA RAMONA MUNGUIA PUERTO

legalName: LEDA RAMONA MUNGUIA PUERTO

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 20/10/2019 A LA ESPERANZA INTIBUCA REALIZAR SUPERVISION DE EVALUACION DEL CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019 EN EL DEPTO. DE INTIBUCA SE HACE REINTEGRO POR COMBUSTIBLE NO UTILIZADO DE LPS. DE 1462.95.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4833-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4833-1-0

type: OFICIO


NEYRA GIMENA PAZ ESCOBER

legalName: NEYRA GIMENA PAZ ESCOBER

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE AL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 13/10/2019 AL 20/10/2019 EL OBJETIVO REALIZAR SUPERVISION DE EVALUACION DEL CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ( ERCE ) EN EL DEPARTAMENTO. REINTEGRO POR NO HABER SIDOUTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4836-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4836-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: COMPRA DE PAPEL BOND B20 T/C Y T/O Y CUBO DE NOTAS ADHESIVAS PARA DISTRIBUIR A DIRECCION Y COORDINACION BASICA DE 1 A 6 Y DE 1 A 9 DE TODOS LOS PROGRAMAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA. PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-0001015 DE FECHA 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 20/10/2019 A OCOTEPEQUE  PARTICIPAR EN LA GIRA DE SUPERVISIN DE LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE.

DIANA ELIZABET FLORES ARTICA

legalName: DIANA ELIZABET FLORES ARTICA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 20/10/2019 A OCOTEPEQUE  PARTICIPAR EN LA GIRA DE SUPERVISIN DE LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE SE HACE REINTEGRO POR COMBUSTIBLE POR NO UTILIZARLO EN SU TOTALIDAD DEVUELTO LPS. 1493.12.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4841-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4841-1-0


MARITZA MARIBEL ZALDIVAR DIAZ

legalName: MARITZA MARIBEL ZALDIVAR DIAZ

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 20/10/2019 A DANLI REALIZAR SUPERVISION DE EVALUACION DEL CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019 . REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4848-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4848-1-0


REINA EDUVIGES ISCOA COLINDRES

legalName: REINA EDUVIGES ISCOA COLINDRES

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 20/10/2019 A SAN LORENZOVALLE  REALIZAR SUPERVISION DEL CUARTO ESTUDIO REGIONAL  COMPARATIVO Y EXPLIACTIVO ERCE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE. reintegro por no haber sido utilizado en su totalidad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4845-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4845-1-0


NUBIA REBECA VENTURA MORENO

legalName: NUBIA REBECA VENTURA MORENO

rationale: PAGO DE DIESEL DEL 13 AL 20/10/2019 CHOLUTECA REALIZAR SUPERVISION DE EVALUACION DEL CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4843-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4843-1-0


JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

legalName: JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 20/10/2019 A GRACIAS LEMPIRA REALIZAR SUPERVISION DE EVALUACION DEL CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019 . REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4850-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4850-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 13 AL 20/10/2019 A JUTICALPAOLANCHO REALIZAR SUPERVISION DE EVALUACION DEL CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019.

ALANA ROSARIO DOMINGUEZ AVILA

legalName: ALANA ROSARIO DOMINGUEZ AVILA


MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

legalName: MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 20/10/2019 A SAN PEDRO SULA  REALIZAR SUPERVISION DE EVALUACION DEL CUARTO ESTUDI REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019. REINTEGRO POR NOHABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4865-1-0


DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

legalName: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000165 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 08/07/2019. ORDEN DE COMPRA CM-525-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALQUILER DE EQUIPO AUDIVISUAL (2 PANTALLAS LED5 MONITORES DE PISO5 PEDESTALES3 MICROFONOS1 SET DE MICROFONIASOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDUM 0104-A-DM-2019.


title: RESERVA DE FONDOS POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PROYECTO CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL  CREA  CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO No. 1533-19 Y CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO No. 1536-19 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2019

MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

legalName: MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

ELIAS CACERES MARTINEZ

legalName: ELIAS CACERES MARTINEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

rationale: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PROYECTO CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL  CREA  CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO No. 1533-19 Y CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO No. 1536-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

description: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PROYECTO CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL  CREA  CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO No. 1533-19 Y CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO No. 1536-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019

description: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PROYECTO CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL  CREA  CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO No. 1533-19 Y CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO No. 1536-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019

description: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PROYECTO CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL  CREA  CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO No. 1533-19 Y CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO No. 1536-19 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019


JOSE LUIS CABRERA SIERRA

legalName: JOSE LUIS CABRERA SIERRA

rationale: PAGO DE VIATICOS DEL 13 AL 20/10/2019 A LA CEIBA Y PUERTO LEMPIRAGRACIAS A DIOS   REALIZAR SUPERVISION DE EVALUACION DEL CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4903-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4903-1-0


title: PAGO DE VIATICOS DEL 14 AL 18 DEL 21 AL 25/10/2019 A ROATANPUERTO LEMPIRA ENCUENTRO DE PRESIDENTES DE JUNTAS DIRECTIVAS DE ASOCIACION DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA PARA SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO DE LA APF Y MONITOREAR PLAN DE TRABAJO 2019.

REINA LETICIA CAMPOS SIERRA

legalName: REINA LETICIA CAMPOS SIERRA


title: PAGO DE VIATICOS DEL 07 AL 13/10/2019 DEL 14 AL 18/10/2019 A CHOLUTECASAN LORENZODANLIJUTICALPACOMAYAGUAROATAN.  ENCUENTRO DE PRESIDENTES DE JUNTAS DIRECTIVAS DE ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA PARA SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO DE LA APF Y MONITOREAR PLAN DE TRABAJO 2019 ADEMAS REUNION DE EVALUACION Y RECONOCIMIENTO A COCIP DEPARTAMENTALES.

BRENDA ERNESTINA LAGOS MONTOYA

legalName: BRENDA ERNESTINA LAGOS MONTOYA


description: PAGO DE VIATICOS DEL 14 AL 18 DEL 21 AL 25/10/2019 A ROATANPUERTO LEMPIRA ENCUENTRO DE PRESIDENTES DE JUNTAS DIRECTIVAS DE ASOCIACION DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA PARA SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO DE LA APF Y MONITOREAR PLAN DE TRABAJO 2019.

JANINE LORENA CASTELLANOS ELVIR

legalName: JANINE LORENA CASTELLANOS ELVIR


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL28 AL 29/5/2019 A LA CEIBA AUDIENCIA DE RECONOCIMIENTO JUDICIAL EN LA ESC. JONH F. KENNEDY. COMPLEMENTO  AL F01-4838

ROGER GUILLERMO FLORENTINO BARAHONA

legalName: ROGER GUILLERMO FLORENTINO BARAHONA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


JUAN MANUEL VALLADARES DIAZ

legalName: JUAN MANUEL VALLADARES DIAZ

rationale: SE HACE REINTEGRO DE PASAJE AEREO EN SU TOTLIDAD POR NO REALIZAR DICHA GIRA Y DE VIATICOS DEL 21 AL 25/10/2019 POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR. PAGO DE VIATICOS DLE 14 AL 18/10/2019 DEL 21 AL 25/10/2019 A TRUJILLOLA CEIBAEL PROGRESOSAN PEDRO SULA Y PUERTO LEMPIRA  ENCUENTRO DE PRESIDENTES DE JUNTAS DIRECTIVAS DE ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA PARA SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO DE LA APF .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4907-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4907-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00031717 Y RECIBO N° 43874O AMBOS DE FECHA 18/10/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-2330-2019 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINASOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA SEGUN OFICIO N° 307-SDGEB-2019.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PABO DE FACTURA N° 001-001-01-00770512  Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 22/10/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-2333-2019 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINASOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA SEGUN OFICIO N° 307-SDGEB-2019.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N° 016-001-01-00110184Y RECIBO N° 016-001-01-00110184  DE FECHA 20/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-2331-2019 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINASOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA SEGUN OFICIO N° 307-SDGEB-2019.


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: 400 COFFE BREAK SEGUN ORDEN DE COMPRA #-660-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECREATRÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN CONMEMORACIÓN DE LA MUERTE DEL GENERAL FRANCISCO MORAZAN SE HACE PAGO CON FACTURA #- 002516-2019 CON RECIBO #-0-2019


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: SE HACE REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 2659-DGA-2019-SDGP. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-2332-2019 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINASOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA SEGUN OFICIO N° 307-SDGEB-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4914-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4914-1-0


ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: 500 COFFES BREAK Y 500 BOTES DE AGUA EN PRESENTACIÓN MINI SEGUN ORDEN DE COMPRA #-662-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ASMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-001752-2019 RECIBO #-00321-2019


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0001506 Y RECIBO N° 000281 AMBOS DE FECHA 24/10/2019. ORDEN DE COMPRA CM-670-SEDUC-2019 ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA ( CANTIDADES AJUSTADAS) SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA SEGUN OFICIO N° 064-SDGEPB-2019.


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: 500 DESAYUNOS Y 500 ALMUERZOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-682-2019 CELEBRACIÓN DEL 15 DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ASMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-003187-2019 RECIBO 3-3466-2019.


title: PAGO DE PASAJE AEREO A GUANAJAISLAS DE LA BAHIA DEL 28/10/2019 AL 1/11/2019    MOTIVAR Y EMPODERAR A LOS COMDE Y A LAS IPCE SOBRE LA ARTICULACION DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL LOGRO DE INDICADORES EDUCATIVOS.

CARLOS ALBERTO BACA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO BACA MOLINA


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: 1500 REPRODUCCIONES DE CUADERNOS DE TRABAJO ENSEÑEMOS CON VALORES SEGUN ORDEN DE COMPRA #-706-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA SE HACE PAGO CON FACTUA #-003795-2019 RECIBO #-9818-2019


COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: COMPRA DE (3 PLACAS DE RECONOCIMIENTO) POR INTERCACMBIO DE PRESENTES POR LA ANTORCHA CENTRO AMERICANA  SEGUN ORDEN DE COMPRA 582-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINIDSTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-002140-2019 RECIBO #-1782-2019


title: 125 ALMUERZOS Y 250 COFFE BREAK POR EVALUACIÓN DE NIVEL II DE DIPLOMADO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-730-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: 125 ALMUERZOS Y 250 COFFE BREAK POR EVALUACIÓN DE NIVEL II DE DIPLOMADO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-730-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-003248-2019 ECIBO #-3841-2019.


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO VARIOS SEGUN ORDEN DECOMPRA #-569-2019 SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO VARIOS SEGUN ORDEN DECOMPRA #-569-2019 SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-0027916-2019


title: ALQUILER DE SILLAS TOLDOS ARREGLO FLORAL  MESAS RECTAGULARES SISTEMA DE AUDIO Y FLETE Y ACARREO Y 700 COFFE BREAK SEGUN ORDEN DE COPRA #-586-2019 SOLICITADO POR LA SU SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

rationale: ALQUILER DE SILLAS TOLDOS ARREGLO FLORAL  MESAS RECTAGULARES SISTEMA DE AUDIO Y FLETE Y ACARREO Y 700 COFFE BREAK SEGUN ORDEN DE COPRA #-586-2019 SOLICITADO POR LA SU SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS  SE HACE PAGO CON FACTURA #-003193/94-2019 RECIBO 3-3470-2019.


title: 50 ALMUERZOS TIPICOS POR REUNIÓN BILATERAL EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y LA REPUBLICA DE NICARAGUA SEGUN ORDEN DE COMPRA #-521-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

rationale: 50 ALMUERZOS TIPICOS POR REUNIÓN BILATERAL EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y LA REPUBLICA DE NICARAGUA SEGUN ORDEN DE COMPRA #-521-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-0003046-2019 RECIBO #-3330-2019.


title: ALQUILER DE TOLDOS MONTAJE DE DECORACIÓN CARPAS Y CAMERINOS TIPO CARPAS POR EVENTO DE ENTREGA DE LA ARNTORCHA DE LA PAZ SEGUN ORDEN #-631-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

GRUPO CQ SA DE CV

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

rationale: ALQUILER DE TOLDOS MONTAJE DE DECORACIÓN CARPAS Y CAMERINOS TIPO CARPAS POR EVENTO DE ENTREGA DE LA ARNTORCHA DE LA PAZ SEGUN ORDEN #-631-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-001723-2019 RECIBO #-1257-2019.


title: IMPRESION DE VALLA DE PUBLICIDAD CON DIMENCIONES 1050X6 METROS ESTILO BANNER PARA SER UTILIZADA  EL DIa DEL DESFILE DEL 15 DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE COMPRA #-661-2019 SOLICITADO LA SUB SERTERÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

rationale: IMPRESION DE VALLA DE PUBLICIDAD CON DIMENCIONES 1050X6 METROS ESTILO BANNER PARA SER UTILIZADA  EL DIa DEL DESFILE DEL 15 DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE COMPRA #-661-2019 SOLICITADO LA SUB SERTERÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE CON FACTURA #-00018-2019 RECIBO #-.00019-2019.


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: COMPRA DE 45 BANDERAS PARA EL MARCO DEL PROYECTO CIVICO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA #-583-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETPIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-000016-2019 RECIBO #-00016-2019.


actividadObra: 14 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003188 Y RECIBO N° 3467 AMBOS DE FECHA 08/10/2019. ORDEN DE COMPRA CM-674-SEDUC-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (150 ALMUERZOS SERVIDOS TIPO BUFFET CON MESEROS ) SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N°0141-SSSE-2019.


title: COMPRA DE 45 BANDERAS PARA EL MARCO DEL PROYECTO CIVICO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA #-583-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETPIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: COMPRA DE 45 BANDERAS PARA EL MARCO DEL PROYECTO CIVICO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA #-583-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETPIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIERO SE HACE PAGO CON FACTURA #-000016-2019 RECIBO #-00016-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001594 Y RECIBO N° 00311 AMBOS DE FECHA 30/08/2019. ORDEN DE COMPRA CM-613-SEDUC-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (158 CLUB SANDWICH300 SILLAS METALICAS 25 BOTES DE AGUA ) PARA EL LANZAMIENTO DEL BLOQUE TEMATICO A REALIZARCE EL 28 DE AGOSTO DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE. SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN OFICIO N°1620-DGAF-2019.


title: COMPRA DE 50 PASTELES PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO EN CIUDAD MUJER SEGUN ORDEN DE COMPRA #-673-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICOS EDUCATIVOS.

rationale: COMPRA DE 50 PASTELES PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO EN CIUDAD MUJER SEGUN ORDEN DE COMPRA #-673-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICOS EDUCATIVOS SE HACE PAGO CON FACTURA#-028256-2019 RECIBO #-0-2019


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002518 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 15/10/2019. ORDEN DE COMPRA CM-629-SEDUC-2019 ADQUISICION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ( 20 COFFE BREAK 20 ALMUERZOS 1 ARREGLO FLORAL1 PASTEL1 MESERO ) PARA REUNION CON LA MESA TECNICA DE FINANCIAMIENTO A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE COLPROSUMAH EL 30/08/2019 SEGUN MEMORANDUM 042-G-DM-2019.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00002245  Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 23/8/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-603-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (30 DESAYUNOS CON MESEROS Y CRISTALERIA) PARA LA REUNION MENSUAL CON LOS MIEMBROS DE LA MESA DE COOPERANTES INTERNACIONALES MERECE QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 20/08/2019. SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM 037-G-DM-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-00103742 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 17/10/2019.COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y ENSEÑANSA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2338-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLOGICA EDUCATIVA.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00021212 Y RECIBO AMBOS DE FECHA 25/11/2019. 6 BOTELLAS DE TINTA COLOR NEGRO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2288-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENRAL DE INNOVACIÓN TECNOLOGICA EDUCATIVA.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA N° 016-001-00108961 Y RECIBO N° 016-001-01-00108961 AMBOS DE FECHA 23/10/2019.  COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2339-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLOGICA EDUCATIVA.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2285-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLOGICA EDUCATIVA.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2285-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLOGICA EDUCATIVA SE HACE PAGO CON FACTURA #-031644-2019 RECIBO #-43850-2019.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003249 Y RECIBO N°3482 AMBOS DE FECHA 24/09/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-676-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (30 ALMUERZOS Y 60 COFFE BRAKE) PARA EL TALLER DE METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA LLEVADO A CABO EL 11/09/2019. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL MEDIANTE OFICIO N° 819-DGDP-SE-2019.


title: COMPRA DE SELLOS DE HULE (3) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-645-2019 SOLICITADO POR LA DIRECTORA GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLOGICA Y EDUCATIVA.

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

rationale: COMPRA DE SELLOS DE HULE (3) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-645-2019 SOLICITADO POR LA DIRECTORA GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLOGICA Y EDUCATIVA SE HACE PAGO CON FACTURA .#-001266-2019 RECIBO #-0311-2019.


title: SERVICO D IMPRESIÓN DE INSTRUMRENTO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-669-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: SERVICO D IMPRESIÓN DE INSTRUMRENTO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-669-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SE HACE PAGO CON FACTURA #-002134-2019 RECIBO #-0-2019.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 24/10/2019 A SAN PEDRO SULACORTES TALLER SOBRE LAS TIC EN EL LDESARROLLO  PROFECIONAL DOCENTE. DIRIGIDO A DIRECCIONES MUNICIPALES/DISTRITALES Y CURRICULO Y EVALUACION Y ASISTENTES TECNICOS.

JUAN CARLOS AMAYA OSORIO

legalName: JUAN CARLOS AMAYA OSORIO


name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00009399 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 19/09/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-688-SEDUC-2019 ADQUISICION DE APLICACIONES INFORMATICAS PARA RENOVACION DE DOMINIO WWW.EDUCATRACHOS.HN POR CINCO AÑOS SOLICITADO POR (USINIEH) MEDIANTE OFICIO N° 270-USINIEH-2019.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 09/11/2019 A SANTA BARBARA TALLER SOBRE LAS TIC EN EL LDESARROLLO  PROFECIONAL DOCENTE. DIRIGIDO A DIRECCIONES MUNICIPALES/DISTRITALES Y CURRICULO Y EVALUACION Y ASISTENTES TECNICOS.

OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

legalName: OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 17/10/2019 A EL PROGRESOYORO TALLER SOBRE LAS TIC EN EL LDESARROLLO  PROFECIONAL DOCENTE. DIRIGIDO A DIRECCIONES MUNICIPALES/DISTRITALES Y CURRICULO Y EVALUACION Y ASISTENTES TECNICOS.

WALTER ENRIQUE VASQUEZ

legalName: WALTER ENRIQUE VASQUEZ


title: COMPTA DE 3 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2285-2019SOLCICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLOGICA EDUCATIVA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPTA DE 3 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2285-2019SOLCICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLOGICA EDUCATIVA SE HACE PAGO CON FACTURA #-0031643-2019 RECIBO #-043851-2019.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 23/10/2019 A DANLIEL PARAISO  EVALUAR LOS BACHILLERATOS QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN EXPERIMENTACION.

ELANNA CRISTINA NUÑEZ RIVERA

legalName: ELANNA CRISTINA NUÑEZ RIVERA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 28/10/2019 AL 01/11/2019 A LA PAZCOMAYAGUASANTA BARBARA VALUAR LOS BACHILLERATOS QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN EXPERIMENTACION.

CELEA CAROLINA LOPEZ COELLO

legalName: CELEA CAROLINA LOPEZ COELLO

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 28/10/2019 AL 01/11/2019 A LA PAZCOMAYAGUASANTA BARBARA VALUAR LOS BACHILLERATOS QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN EXPERIMENTACION SE HACE REINTEGRO POR COMBUSTIBLE NO UTILIZADO EN LA GIRA DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE LOS BACHILLERATOS POR UN MONTO 1430.58 DE LEMPIRAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5013-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5013-1-0


SARA LORENA JIMENEZ GALO

legalName: SARA LORENA JIMENEZ GALO

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 04 AL 8/11/2019 A LA CEIBASAN PEDRO SULACORTESPROGRESO EVALUAR LOS BACHILLERATOS QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN EXPERIMENTACION. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5016-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5016-1-0


title: PAGO DE PASAJES AEREOS DEL 21 AL 28/10/2019 A PUERTO LEMPIRAGRACIAS A DIOS  TALLER DE FORMACION PERMANENTE BUENAS PRACTICAS PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA.  CABE MENCIONAR QUE EL VOLETO AEREO DE  REYNA ISABEL GARCIA LE SALE MENOR VALOR PORQUE RECIDE EN TELA.

IRIS LEONOR MARTINEZ FUNEZ

legalName: IRIS LEONOR MARTINEZ FUNEZ

REYNA ISABEL GARCIA PINEDA

legalName: REYNA ISABEL GARCIA PINEDA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 29/10/2019 AL 02/11/2019 A TELA  JORNADA PARA EVALUACION DISEÑO Y AJUSTES EN LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE FORMACION PERMANENTE Y SEGUIMIENTO EN EL CAMPO CURRICULAR DE ESPAÑOL DIRIGIDA  A TECNICOS   PEDAGOGICOS DE LOS 4 CENTROS REGIONALES PARA EL DESARROLLO   DE PRACTICAS EFECTIVAS SEGUN  LA EVIDENCIAS PARA LA ENSEÑANZA APRENDISAJE DE LA LECTOESCRITURA PARTE III .


title: PAGO DE PASAJE AEREO DEL 13 AL 19-10-2019 A ROATAN  TALLER  DE FORMACION PERMANENTE BUENAS PRACTICAS PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA.

ALEIDA MARINA ARGUETA RIVERA

legalName: ALEIDA MARINA ARGUETA RIVERA

KAREN MELISSA CASTELLANOS LOPEZ

legalName: KAREN MELISSA CASTELLANOS LOPEZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 10/9/2019 A OCOTEPEQUESANTA ROSA DE COPAN COMAYAGUAEL PARAISOADUANA LAS MANOS ADUANA EL POY.  REALIZAR RECORRIDO DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA DE  EL POY.

REINA LETICIA CAMPOS SIERRA

legalName: REINA LETICIA CAMPOS SIERRA


title: COMPRA DE 700 CAMISAS DE VARIAS TALLAS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-733-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: COMPRA DE 700 CAMISAS DE VARIAS TALLAS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-733-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SE HACE PAGO CON FACTURAS #-00052-2019 RECIBO #-0032-2019.


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: 100 COFFE BREAK POR EVENTOS DE JUNTAS DE PRESIDENTES DE GOBIERNOS ESTUDIANTILES SEGUN ORDEN DE COMPRA #-560-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #0002477-2019 RECIBO #-0-2019.


title: 100 COFFE BREAK EMPACADOS POR EVENTOS DE JUNTAS DE PRESINDENTES ESTUDIANTILES SEGUN ORDEN DE COMPRA #-510-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISYTRATIVOS Y FINANCIEROS.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: 100 COFFE BREAK EMPACADOS POR EVENTOS DE JUNTAS DE PRESINDENTES ESTUDIANTILES SEGUN ORDEN DE COMPRA #-510-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISYTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-003041-2019 RECIBO #-03329-2019


title: 225 ALMUERZOS 450 ESTACIONES CON REPOSTERIA POR LA MAÑANA Y TARDE POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA #-679-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: 225 ALMUERZOS 450 ESTACIONES CON REPOSTERIA POR LA MAÑANA Y TARDE POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA #-679-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-02484-2019 RECIBO #-0-2019.


title: ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO Y PANTALLA LED DE 2X3 METROS PARA EL LANZAMIENTO DE BLOQUE TEMATICO DE FORMACIÓN DE EDUCACIÓN.

GRUPO CQ SA DE CV

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

rationale: ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO Y PANTALLA LED DE 2X3 METROS PARA EL LANZAMIENTO DE BLOQUE TEMATICO DE FORMACIÓN DE EDUCACIÓN SE HACE PAGO CON FACTURA #-001725-2019 RECIBO #- 1259-2019.


title: COMPRA 10 CAMISAS DE VESTIR Y 8 CHALECOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-707-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.

ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: COMPRA 10 CAMISAS DE VESTIR Y 8 CHALECOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-707-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-00056-2019 RECIBO #-00369-2019.


title: COMPRA 18 CAMISAS DE VESTIR Y 18 CHALECOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-705-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA.

rationale: COMPRA 18 CAMISAS DE VESTIR Y 18 CHALECOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-705-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA SE HACE PAGO CON FACTURA #-0055-2019 RECIBO #-0035-2019


title: 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2362-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2362-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA UNIDAD EJECUTORA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5082-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5082-1-0


OMAR ENRIQUE RIVERA MIRANDA

legalName: OMAR ENRIQUE RIVERA MIRANDA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE PASAJE  AEREO A PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS ROATAN  ISLAS DE LA BAHIA MONITOREARA LOS AVANCES DE LA IMPLEMENTACIONB DE LA LEY FUNDAMETAL  Y SUS REGLAMENTOS A TRAVES DE LOS PROCESOS DE DESCENTRALIZACION. COMPLEMENTO AL F01-4869 REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5094-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5094-1-0


EDIL ALBERTO CRUZ ESTRADA

legalName: EDIL ALBERTO CRUZ ESTRADA

rationale: SE HACE REINTEGRO POR NO HABER UTILIZADO LOS PASAJES EN SU TOTALIDAD. MONITOREARA LOS AVANCES DE LA IMPLEMENTACIONB DE LA LEY FUNDAMETAL  Y SUS REGLAMENTOS A TRAVES DE LOS PROCESOS DE DESCENTRALIZACION. PAGO DE VIATICOS Y PASAJE A PUERTO LEMPIRAGRACIAS A DIOS ROATAN ISLAS DE LA BAHIA Y LA CEIBA ATLANTIDA. DEL 21 AL 25/10/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5095-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5095-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE  FACTURA N° 000-001-01-00021117 DE FECHA  06/11/2019 Y RECIBO S/N DE FECHA 7/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2352-2019 ADQUICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS Y ACCESORIOS) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN ACUERDO N° 244-DGSE-2019.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00031970  Y RECIBO N° 44006 AMBOS DE FECHA 04/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2348-2019 ADQUICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  REPUESTOS Y ACCESORIOS (MATERIALES VARIOS) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICCIOS EDUCATIVOS SEGUN ACUERDO N° 244-DGSE-2019.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

actividadObra: 7 - SUPERVICION EDUCATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-000-19622 Y RECIBO N° 25093 AMBOS DE FECHA 23/10/2019.ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2354-2019 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( 5 CARTUCHO DE TINTA HP 22) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE SEGUN OFICIO 206-USE-SE-2019


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: SE HACE REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 2659-DGA-2019-SDGP. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2357-2019 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( 7 TONER AR016T) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE SEGUN OFICIO 206-USE-SE-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5103-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00017839 Y RECIBO S/N  AMBOS DE FECHA 25/10//2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2346-2019 ADQUICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS ( 10 PAQUETES DE GALLETAS) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICCIOS EDUCATIVOS SEGUN ACUERDO N° 244-DGSE-2019.


title: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-161-2019 PARA OFICINA DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO PO LA DERECCIÓN GEERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-161-2019 PARA OFICINA DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO PO LA DERECCIÓN GEERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-001549/1550 RECIBO #-0188-2019.


INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

rationale: 45 ALMUERZOS POR REUNIÓN DE COCIP SEGUN ORDEN DE COMPRA #-516-2019 SE HACE PAGO CON FACTURA #-001592-2019 RECIBO #-3248-2019


title: 70 MERIENDAS EMPACADAS SEGUN ORDEN DEC COMPRA #- 442-2019 SOLICITADO POR L UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE.

rationale: 70 MERIENDAS EMPACADAS SEGUN ORDEN DEC COMPRA #- 442-2019 SOLICITADO POR L UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE SE HACE PAGO CON FACTURA #-001584-2019 RECIBO #-02663-2019.


GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

rationale: 100 COFFE BREAK GOURMET TIPO BUFFET AQUILER DE CRISTALERIA 700 COFFE BREAK EMPACADOS CON REFRESCO Y 14 BOTES CON AGUA SEGUN ORDEN DE COMPRA 632-2019 EVENTO ENTREGA DE LA ANTORCHA POR LA PAZ Y LA LIBERTAD EN MUNICIPIO LAS MANOS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS. SE HACE PAGO CON FACTURA #-01653-2019 RECIBO #-1273-2019.


rationale: PAGO 20 DESAYUNOS SERVIDOS  TIPO BUFFET Y 2 MESEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-710-2019 POR JORANADA DE TRABAJO CON EQUIPO DE LA DESIGNADA PRESIDENCIAL OLGA ALVARADO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN FACTURA N.000-002-01-00002478 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 07/10/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5110-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5110-1-0


title: PAGO DE DEDUCIBLES PARA 3 VEHICULOS : 1.- FACTURA No. 44 Y  RECIBO No. 132 DE FECHA 25/09/2019 2.- FACTURA No. 43 Y  RECIBO No. 131 DE FECHA 25/09/2019 3.- FACTURA No. 45 Y  RECIBO No. 133 DE FECHA 25/09/2019

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-001-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019.

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

ga: 15 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE OCOTEPEQUE

ue: 36 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OCOTEPEQUE

rationale: 9NA Y ULTIMA FRACCION DE PAGO (SEGUN APROBADO EN 1ra CUOTA septiembre) QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DEDIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEOCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-001-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019.FACT.000-001-01-00061502 RECIBO N° 0378.

description: 7ma FRACCION DE PAGO (SEGUN APROBADO EN 3ra CUOTA JULIO) QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-001-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019.FACT.000-001-01-00061502 RECIBO N° 0378.

description: 6ta FRACCION DE PAGO (SEGUN APROBADO EN 2da CUOTA JULIO) QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-001-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019.FACT.000-001-01-00061502 RECIBO N° 0378.

description: 5ta FRACCION DE PAGO (SEGUN APROBADO EN CUOTA JULIO) QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-001-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019.FACT.000-001-01-00061502 RECIBO N° 0378.

description: 4ta  FRACCION DE PAGO (SEGUN APROBADO EN CUOTA JUNIO) QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-001-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019.FACT.000-001-01-00061502 RECIBO N° 0378. (QUEDA PENDIENTE DE PAGO 65240.28)

description: 3ra  FRACCION DE PAGO (SEGUN APROBADO EN CUOTA MAYO) QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-001-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019.FACT.000-001-01-00061502 RECIBO N° 0378.(QUEDA PENDIENTE DE PAGO 76113.28)

description: 2da FRACCION DE PAGO (SEGUN APROBADO EN CUOTA ABRIL) QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-001-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019.FACT.000-001-01-00061502 RECIBO N° 0378.(QUEDA PENDIENTE DE PAGO 88798.83)

description: 8Va FRACCION DE PAGO (SEGUN APROBADO EN 1ra CUOTA AGOSTO) QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DEDIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEOCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-001-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019.FACT.000-001-01-00061502 RECIBO N° 0378.

description: FRACCION DE PAGO (SEGUN APROBADO EN CUOTA) QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-001-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019.FACT.000-001-01-00061502 RECIBO N° 0378.(PENDIENTE DE PAGO 94298.83)


title: 1 CORONA FLORAL Y 1 ARREGLO FLORAL PARA COLOCAR EN LA ESTATUA DEL GENERAL FRANCISCO MORAZAN EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRRATRIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

rationale: 1 CORONA FLORAL Y 1 ARREGLO FLORAL PARA COLOCAR EN LA ESTATUA DEL GENERAL FRANCISCO MORAZAN EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRRATRIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-002479-2019 RECIBO #-0-2019


rationale: SE HACE REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 2659-DGA-2019-SDGP. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2356-2019 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TINTAS Y TONER VARIOS ) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE SEGUN OFICIO N° 206-USE-SE-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5116-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5116-1-0


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00052293 Y RECIBO N° 002972 AMBOS DE FECHA 28/10/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2347-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS ( 10 PAQUETES DE GALLETAS2 BOTES DE CREMORA) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS  SEGUN OFICIO N°244-DGSE-2019.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO DE FACTURA 010-001-01-01-00105068 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 30/10/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2360-2019 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y ENSEÑANZA (15 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 163-UAI--SE-2019.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00591164 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 26/10/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2345-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (10 PAQUETES DE GALLETAS20 BOLSAS DE AZUCAR) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 244-DGSE-2019.


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2350-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  (MATERIALES VARIOS DE OFICINA) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 244-DGSE-2019.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2350-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  (MATERIALES VARIOS DE OFICINA) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 244-DGSE-2019 SE HACE PAGO CON FACTURA #-110185-2019 RECIBO #-110185-2019.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

programa: 17 - SERVICIOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00770513-Y RECIBO N° S/N AMBOS DEL 22/10/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2340-2019 ADQUISICION DE UTILES  DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA (MATERIALES  VARIOS DE OFICINA) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 244-DGSE-2019


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00031715 Y RECIBO N° 43872 AMBOS DE FECHA 18/10/2019.ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2359-2019 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y ENSEÑANZA (3 CARPETA COLGANTES TAMAÑO OFICIO ) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 163-UAI--SE-2019.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00021187 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 21/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2335-2019 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  (TINTAS Y TONER VARIOS) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 244-DGSE-SE-2019.


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: SE HACE REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 2659-DGA-2019-SDGP. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2343-2019 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 244-DGSE-SE-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5209-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5209-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS A USAR EN  LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-002-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019.

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: 3er Y ÚLTIMO PAGO FRACCION (SEGUN APROBADO EN CUOTA MAYO) QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-002-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019. FACTURAS 005-001-01-00030293 Y 005-001-01-00030292 ( UNA DEL AIRE Y LA OTRA DE CONDENSADORES Y TUBERIAS)

description: PAGO FRACCION (SEGUN APROBADO EN CUOTA) QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS A USAR EN  LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-002-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019. FACTURAS  005-001-01-00030293 Y 005-001-01-00030292 ( UNA DEL AIRE Y LA OTRA DE CONDENSADORES Y TUBERIAS)

description: 2do PAGO FRACCION (SEGUN APROBADO EN CUOTA MAYO) QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-002-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019. FACTURAS 005-001-01-00030293 Y 005-001-01-00030292 ( UNA DEL AIRE Y LA OTRA DE CONDENSADORES Y TUBERIAS)


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: SE HACE REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 2659-DGA-2019-SDGP.  ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2334-2019 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 244-DGSE-SE-2019.SE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5220-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5220-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MANTENIMIETO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-003-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019.

JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR

legalName: JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MANTENIMIETO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-003-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019. FACTURA  000-001-01-00018904 RECIBO N° 002308.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE CAMISETAS TIPO POLO CON 2 BORDADOS PARA USO DE PERSONAL ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-004-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019.

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: PAGO  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE CAMISETAS TIPO POLO CON 2 BORDADOS PARA USO DE PERSONAL ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-004-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019. FACTURA N° 000-001-01-00000719.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS NECESIDADES DE COMUNICACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA  DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-005-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS NECESIDADES DE COMUNICACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA  DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-005-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019. AVISO DE COBRO 173750 RECIBOS N° 923553 Y 923554.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAPEL CARTA PARA USO DE LAS OFICNAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE PARTE DE CENTROS CEPB Y CEB´S DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0071-2019 CM-006  DEL CORRELATIVO AL PACC 2019.

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAPEL CARTA PARA USO DE LAS OFICNAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE PARTE DE CENTROS CEPB Y CEB´S DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0071-2019 CM-006  DEL CORRELATIVO AL PACC 2019.FACTURA N° 010-001-01-00025540.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

rationale: SE HACE REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 2659-DGA-2019-SDGP. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-58-2336-2019.  ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONER CANON) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N°244-DGSE-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5233-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5233-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 21 AL 26/10/2019 A COMAYGUASANTABARBARAINTIBUCALA ESPERANZA Y CORTESSAN PEDRO SULA  GIRA DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS DOCENTES MATRICULADOS EN LA SEGUNDA EDICION DEL DIPLOMADO EN DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DEL PROYECTO REGIONAL DE EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS.  PATROCINADOS POR LA OEI

DANIEL ENRIQUE ARGEÑAL ROJAS

legalName: DANIEL ENRIQUE ARGEÑAL ROJAS


WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ

legalName: WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 03 AL 9/11/2019 A CATACAMASOLANCHO  PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE  COMPETENCIAS PEDAGOGICAS DEL III CICLO DE EDUCACION BASICA  EN LAS AREAS CURRICULARES DE FISICAQUIMICABIOLOGIATECNOLOGIA REINTEGRO POR NO HABER REALIZADO LA GIRA  A CATACAMAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-5239-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-5239-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 28/9/2019 A TALANGA  TRASLADO DE TECNICOS  QUE APLICARON ENCUESTA EN EL MARCO DEL DIAGNOSTICO DE NECESIDADES D EFORMACION DIRIGIDO A DIRECTORES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAPEL OFICIO LEGAL NOTAS ADHESIVAS CARTULINAS PARA USO DE LAS OFICNAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE PARTE DE CENTROS CEPB Y CEB´S DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0073-2019 CM-006  DEL CORRELATIVO AL PACC 2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAPEL OFICIO LEGAL NOTAS ADHESIVAS CARTULINAS PARA USO DE LAS OFICNAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE PARTE DE CENTROS CEPB Y CEB´S DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0073-2019 CM-006  DEL CORRELATIVO AL PACC 2019. FACTURA N° 000-001-01-00010880.


title: 100 COFFE BREAK POR ENCENTRO DE PRESIDENTES DE JUNTAS DIRECTIVAS ESTUDIANTILES EN EL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA #-561-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

legalName: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: 100 COFFE BREAK POR ENCENTRO DE PRESIDENTES DE JUNTAS DIRECTIVAS ESTUDIANTILES EN EL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA #-561-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-00158-2019 RECIBO #-0-2019.


title: 30 ALMUERZOS CON POSTRE SERVIDO Y ODS MESEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-584-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: 30 ALMUERZOS CON POSTRE SERVIDO Y ODS MESEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-584-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-002244-2019 RECIBO #-0-2019.


title: 100 COFFE BREAK  PARA EL DEPARTAMENTO DE YORO POR  ENCUENTRO DE JUNTAS DE GOBIERNO DE PRESIDENTES ESTUDIANTILES SEGUN ORDEN DE COMPRA #-552-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

rationale: 100 COFFE BREAK  PARA EL DEPARTAMENTO DE YORO POR  ENCUENTRO DE JUNTAS DE GOBIERNO DE PRESIDENTES ESTUDIANTILES SEGUN ORDEN DE COMPRA #-552-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-000153-2019 RECIBO #-0-2019.


title: 100 COFFE BREAK  PARA EL DEPARTAMENTO DE COPÁN POR  ENCUENTRO DE JUNTAS DE PRESIDENTES ESTUDIANTILES SEGUN ORDEN DE COMPRA #-562-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

rationale: 100 COFFE BREAK  PARA EL DEPARTAMENTO DE COPÁN POR  ENCUENTRO DE JUNTAS DE PRESIDENTES ESTUDIANTILES SEGUN ORDEN DE COMPRA #-562-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-000157-2019 RECIBO #-0-2019.