title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO CON PLACA N-10592 REG-657 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E (CHOLUTECA) SEGUN SOLICITUD 2019-710-00075. ORDEN DE COMPRA: 4300001031 19/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00001143 19/08/2019. CAI: 9D4CA3-DE805E-9D41AE-CD0ED2-2E71E1-8D. R/P AD 2047 2019.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1062-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULO CON PLACA N-10241 REG-635 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELECTRICA SEGUN SOLICITUD 2019-1706-0001.

initiationType: tender


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1063-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 02 TELEFONOS INALAMBRICO SOLICITADO POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION  SEGUN SOLICITUD 2019-1703-0030.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR COMPRA DE 192 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION  SEGUN SOLICITUD 2019-1703-0031. ORDEN DE COMPRA: 4200002012 30/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00011353 22/07/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 2120 2019.

type: FACT


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA PEQUEÑA 26 GRANDE 26 BASURERO PLASTICO 7. SOLICITADO POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION  SEGUN SOLICITUD 2019-1703-0033.


title: RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION  SEGUN SOLICITUD 2019-1703-0035.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1068-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1068-2-0

description: PAGO POR  COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION  SEGUN SOLICITUD 2019-1703-0035. ORDEN DE COMPRA: 4200002021 30/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00011346 20/07/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 1953 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION  SEGUN SOLICITUD 2019-1703-0034. ORDEN DE COMPRA: 4200001980 22/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00011286 11/07/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 1957 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1066-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1066-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA PEQUEÑA 25 GRANDE 25 BASURERO PLASTICO 1. SOLICITADO PORDEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIA RENOVABLES  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1708-0010.

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA PEQUEÑA 25 GRANDE 25 BASURERO PLASTICO 1. SOLICITADO PORDEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIA RENOVABLES  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1708-0010. ORDEN DE COOMPRA: 4200002014 30/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00011352 22/07/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 1954 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 180 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIA RENOVABLES  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1708-0009. ORDEN DE COMPRA: 4200001976 21/05/19. FACTURA#000-001-01-00011285 11/07/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 1956 2019.


title: RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA; 06 FRANELA 12 DESODORANTE AMBIENTAL . SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIA RENOVABLES  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1708-0012.

rationale: PAGO POR  COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA; 06 FRANELA 12 DESODORANTE AMBIENTAL . SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIA RENOVABLES  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1708-0012. ORDEN DE COMPRA: 4200002013 30/05/2019. FACTURA#000-001-01-00011350 22/07/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 1951 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIA RENOVABLES  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1708-0011. ORDEN DE COMPRA: 4200001977 21/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00011269 10/07/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 1952 2019.


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

scheme: HN-RTN

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO CON PLACA N-00852 REG-302 SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1701-0005. ORDEN DE COMPRA: 4500001146 06/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00001418 27/05/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0702 2019.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: PAGO POR COMPRA DE 700 TAPE PARA SELLAR CAJAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0176. ORDEN DE COMPRA: 4400002453 10/04/2019. 801-1-1-2489-2019. FACTURA# 000-001-01-00029983 16/07/2019. CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77. R/P AD 0996 2019.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0179 2019-1702-0181. ORDEN DE COMPRA: 4400002632 24/05/2019. 801-1-1-2534-2019.

title: COMPRA DE 80 CAJAS DE GRAPAS 500 MARCADORES PERMANENTES 50 CINTA CORRECTORA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0179 2019-1702-0181. ORDEN DE COMPRA: 4400002633 28/05/2019. 801-1-1-2535-2019.

title: COMPRA DE 12 CALCULADORAS PARA ESCRITORIO 04 CAJAS DE MARCADOR AZUL 100 PAQ SOBRES MANILAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0179 2019-1702-0181. ORDEN DE COMPRA: 4400002634 24/05/2019. 801-1-1-2536-2019.

title: COMPRA DE30 ENGRAPADORA ESTANDAR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0179 2019-1702-0181. ORDEN DE COMPRA: 4400002636 24/05/2019. 801-1-1-2537-2019.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

faxNumber: ND

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1078-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0179 2019-1702-0181.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1078-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1078-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1078-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1078-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1078-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1078-3-0

description: PAGO POR COMPRA DE 12 CALCULADORAS PARA ESCRITORIO 04 CAJAS DE MARCADOR AZUL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0179 2019-1702-0181. ORDEN DE COMPRA: 4400002634 24/05/2019. 801-1-1-2536-2019. (SOLO DOS MATERIALES). FACTURA# 000-001-01-00029975 16/07/2019. CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77. R/P AD 1007 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE 30 ENGRAPADORA ESTANDAR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0179 2019-1702-0181. ORDEN DE COMPRA: 4400002636 24/05/2019. 801-1-1-2537-2019. FACTURA# 000-002-01-00036885 29/06/2019. CAI: 65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C. R/P AD 1006 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1078-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1078-5-0

description: PAGO POR COMPRA 300 CAJA CLIP 10 CAJA DE MARCADOR PARA PIZARRA 120 PAQ SOBRE MANILA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0179 2019-1702-0181. ORDEN DE COMPRA: 4400002637 24/05/2019. 801-1-1-2538-2019. FACTURA# 015-003-01-00191782 30/07/2019. CAI: 614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C. R/P AD 1071 2019.


FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4ta AVENIDA, 2 y 3 CALLE SURESTE

legalName: FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA MONTACARGA DEL ALMACEN SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0177. ORDEN DE COMPRA: 4000002840 27/05/2019. FACTURA# 004-003-01-00030574 17/07/2019. CAI: 9B56ED-27A6A8-CE43A1-365E9B-6AFC41-3B. R/P AD 1001 2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1600 FOTOCELDAS  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES  NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1735-0004.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1600 FOTOCELDAS  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES  NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1735-0004. ORDEN DE COPMPRA: 4000002811 02/5/2019. FACTURA# 002-002-01-00039923 22/07/2019. CAI: 269981-99E0E0-E64C93-6A0CCE-86A2DC-86. R/P AD 1008 2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1000 GALONES DE GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION NOROCCIDENTE. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0191.PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00001388 CAI:290536-4464BF-204287-014FC5-8FB54E-5E

name: VENTA DE PETROLEOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES JAP S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL SANTA CRSITINA Km-19 CARRETERA AL SUR


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0174-0175. ORDEN DE COMPRA: 4200001995 24/05/2019.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1083-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0174-0175.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1083-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1083-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0174-0175. ORDEN DE COMPRA: 4200001993 24/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00007739 15/07/2019. CAI: A2B293-6B722A-9D40B0-2BCCA0-0E5E2E-27. R/P AD 1033 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0174-0175. ORDEN DE COMPRA: 4200001994 24/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00011185 02/07/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0488 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1083-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1083-3-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE 6000 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0189. ORDEN DE COMPRA: 4000002829 17/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00011064 11/06/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0400 2019.


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1084-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 50 TALONARIOS DE CONSULTA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0186


RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09930 REG- 554. SOLICITADO PORCOORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-00031. ORDEN DE COMPRA: 4500001195 30/05/2019. FACTURA# 000-002-01-00005460 25/06/2019. CAI: 0A989A-0ECD0C-1D469E-69841ED-C98E94-EA. R/P AD 2103 2019.


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1086-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 GASAS ESTERILES 01 GASAS ROLLO#6 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0187.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-09596 REG- 611. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0098. ORDEN DE COMPRA: 4400002562 13/05/2019. 801-17-56-0695-2019. FACTURA# 006-001-01-00004081 06/06/2019.


title: COMPRA DE 393 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO   SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0097. ORDEN DE COMPRA: 4400002569 13/05/2019. 801-17-56-0698-2019.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1089-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 393 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO   SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0097.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1089-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1089-1-0


objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR SERVICIO DE FUMIGACIONDEL MEDIFICIO DE LA COORDINACION. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0100.


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02  LLANTAS PARA VEHICULO TIPO GRUA CON PLACA N-09930 REG- 554. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0102. ORDEN DE COMPRA: 4400002560 13/05/2019. 801-17-56-0696-2019. FACTURA# 006-001-01-00004088 06/06/2019. CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6. R/P AD 0837 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1093-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE CHAPEO Y LIMPEZA DEL PLANTEL DEL ALMACEN. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0103.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR COMPRA DE 20 SELLOS AUTOMATICOS; EN LABORES DE LAS UNIDADES CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS  SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0104.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1095-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE CHAPEO Y LIMPEZA DONDE FUNCIONABA LA SUBESTACION CEIBA OESTE DE LA COORDINACION. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0107.


LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA COORDINACION. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0110. ORDEN DE COMPRA: 4300000939 17/05/2019. FACTURA#000-001-01-00000320 13/06/2019. CAI: A3BA63-98FD42-C54AAA0-3324A9-2F6091-43. R/P AD 0808 2019.


rationale: RESERVA POR COMPRA DE  50 DISCOS COMPACTOS. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0109.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 MEMORIAS USB DE 32GB. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0108. ORDEN DE COMPRA: 4400002527 02/05/2019. 801-17-56-0620-2019. FACTURA# 000-001-01-00031336 24/09/2019. CAI: BBFEB7-121F99-CF4FFBC-921359-F2B6563-46. R/P AD 1224 2019.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1099-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 DISCO DURO COORDINACION. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0111.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0113. ORDEN DE COMPRA: 4300000928 14/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00000319 13/06/2019. CAI: A3BA63-98FD42-C54AAA0-3324A9-2F6091-43. R/P AD 0810 2019.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION DE BOMBA DE AGUA ABASTECE EDIFICIO DE LA COORDINACION. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0115. ORDEN DE COMPRA: 4300000930 14/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00000321 13/06/2019. CAI: A3BA63-98FD42-C54AAA0-3324A9-2F6091-43. R/P AD 0807 2019.


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1101-0-0 - RESERVA POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO LIMPIEZA 07 CAJAS DE AGUAS NEGRAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0114.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1103-0-0 - RESERVA POR SERVICIO REPARACION DEL VEHICULO TIPO GRUA CON PLACA N-09930 REG-554 ASIGNADO AL ALMACEN SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0116.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1104-0-0 - RESERVA POR REPARACION DE LOSA EN TECHO DEL PORTICO FRONTAL DEL EDIFICIO DE LA COORDINACION SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0117.


rationale: MANTENIMIENTO POR CAMBIO DE 08 LAMINAS DE ALUZINC DE 20 PIES CALIBRE 28 EN LA OFICINA Y BODEGA DEL ALMACEN  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0128.  ORDEN DE COMPRA: 4300001118 12/11/2019. FACTURA# 000-001-01-00000337 28/11/2019. CAI: A3BA63-98FD42-C54AAA0-3324A9-2F6091-43. R/P AD 1388 2019.


objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR MANTENIMIENTO DEMAQUINA DE ESCRIBIR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL LITORAL ATLANTICO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1724-0010.


rationale: COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 25 REGLAS 50 CORRECTOR 50 SEPARADORES PARA ARCHIVAR. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0010. ORDEN DE COMPRA: 4400002473 11/04/2019. 801-17-56-0604-2019. FACTURA N 000-001-01-00028910 CAI E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 AD 0671 2019


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08479 REG-458. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1724-0002. ORDEN DE COMPRA: 4500001256 29/07/2019. FACTURAS# 000-002-01-00005790 17/09/2019 000-002-01-00005789 17/09/2019. R/P AD 1229 2019.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1116-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 03 AIRES ACONDICIONADOS. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0015.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 01 SELLO AUTOMATICO Y 01 SELLO FECHADOR. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1742-0101. ORDEN DE COMPRA: 4200002105 10/07/2019.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1117-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 01 SELLO AUTOMATICO Y 01 SELLO FECHADOR. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1742-0101.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1117-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1117-1-0


title: COMPRA DE 50 TAPE TRANSPARENTE 50 RESMAS DE FOLDER. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0006. ORDEN DE COMPRA: 4400002587 15/05/2019. 801-17-56-0678-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0006. ORDEN DE COMPRA: 4400002588 15/05/2019. 801-17-56-0677-2019.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 15 TIJERA DE ACERO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0006. ORDEN DE COMPRA: 4400002590 15/05/2019. 801-17-56-0675-2019.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1118-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0006.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1118-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1118-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1118-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1118-2-0

description: COMPRA DE 50 MASKING TAPE 1. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0006. ORDEN DE COMPRA: 4400002589 15/05/2019. 801-17-56-0676-2019. PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00029244CAI : E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 R / P AD 0714 2019

description: PAGO POR COMPRA DE 15 TIJERA DE ACERO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0006. ORDEN DE COMPRA: 4400002590 15/05/2019. 801-17-56-0675-2019. FACTURA# 000-002-01-00036849 28/06/2019. CAI: 65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C. R/P AD 0911 2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 50 GOMAS 50 LIBRETAS 30 TAPE SELLADOR.  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0007. ORDEN DE COMPRA: 4400002606 15/05/2019. 801-17-56-0643-2019.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 200 CARPETA ARCHIVADORES.  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0007. ORDEN DE COMPRA: 4400002662 06/05/2019. 801-17-56-0641-2019.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1119-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 50 GOMAS 50 LIBRETAS 50 PASATA PARA ENCUADERNAR 30 TAPE SELLADOR 200 ARCHIVADORES.  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0007.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1119-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1119-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 50 PASATA PARA ENCUADERNAR.  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0007. ORDEN DE COMPRA: 4400002607 15/05/2019. 801-17-56-0642-2019. FACTURA# 001-001-01-00769800 10/07/2019. CAI: CFA58E-34C6D4-3D48A0-ED9238-F538C9-77. R/P AD 0943 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1119-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1119-3-0


title: COMPRA DE 04 PAQUETES DE SOBRES MANILA 02 CARTA 02 OFICIO . SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0009. ORDEN DE COMPRA: 4400002609 15/05/2019. 801-17-56-0639-2019.

title: COMPRA DE 50 CAJAS DE GRAPAS. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0009. ORDEN DE COMPRA: 4400002608 15/05/2019. 801-17-56-0640-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1120-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA; . SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0009.

description: COMPRA DE 50 CAJAS DE GRAPAS 15 PERFORADORAS. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0009. ORDEN DE COMPRA: 4400002611 15/05/2019. 801-17-56-0637-2019.PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00029313 CAI : E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 R / P AD 0709 2019

description: PAGO POR COMPRA DE 10 CAJAS DE PINZAS SUJETA PAPELES  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0009. ORDEN DE COMPRA: 4400002610 15/05/2019. 801-17-56-0638-2019. FACTURA# 000-002-01-00037196 09/07/2019. CAI: 65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C.  R/P AD 0941 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1120-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1120-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1120-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1120-4-0


rationale: COMPRA DE 01 ENCUADERNADORA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0013. ORDEN DE COMPRA: 4400002447 10/04/2019. 801-17-56-00589-2019.FACTURA No 000-001-01-00010887  Y CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 AD 0717  2019


title: COMPRA DE 01 GUILLOTINA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0014. ORDEN DE COMPRA: 4400002446 10/04/2019. 801-17-56-0590-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1122-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 GUILLOTINA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1122-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1122-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1123-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 25 GLISERINA 25 SACA GRAPAS 50 MARCADORES DE AGUA 04 BORRADOR DE PIZARRA 25 CORRECTORES. . SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0011.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1123-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA 25 CORRECTORES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0011. ORDEN DE COMPRA: 4400002522 30/04/2019. 801-17-56-0618-2019. FACTURA# 000-001-01-00030893 30/08/2019. CAI: BBFEB7-121F99-CF4FFBC-921359-F2B6563-46. R/P AD 1120 2019.


title: COMPRA DE 120 CAJAS DE FASTENERS;  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0005. ORDEN DE COMPRA: 4400002591 15/05/2019. 801-17-56-0672-2019.

title: COMPRA DE 100 BOLSAS DE HULE GRUESO  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0005. ORDEN DE COMPRA:4400002592 15/05/2019. 801-17-56-0674-2019.

title: COMPRA DE 50 MARCADOR DE PIZARRA 150 RESALTADORES;  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0005. ORDEN DE COMPRA: 4400002593 15/05/2019. 801-17-56-0673-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1124-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA;  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0005.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1124-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1124-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1124-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1124-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1124-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1124-3-0

description: PAGO POR COMPRA DE 18 CAJAS DE PINZAS SUJETA PAPELES  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0005. ORDEN DE COMPRA: 4400002594 15/05/2019. 801-17-56-0671-2019. FACTURA# 000-002-01-00036850 28/06/2019. CAI: 65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C. R/P AD 0912 2019.


title: COMPRA DE09 CAJAS DE LAPIZ TINTA COLOR NEGRO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0004. ORDEN DE COMPRA: 4400002574 13/05/2019. 801-17-56-0658-2019.

title: COMPRA DE 09 CAJAS DE  LAPIZ TINTA  12 CUADERNOS UNICOS EMPAZTADOS . SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0004. ORDEN DE COMPRA: 4400002622 16/05/2019. 801-17-56-0657-2019.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1125-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 100 LAPIZ TINTA COLOR NEGRO 100 COLOR ROJO 50 ANILLOS PARA ENCUADERNAR 1/2 50 ANILLOS 1/4 Y 12 CUADERNOS UNICOS EMPAZTADOS . SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0004.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1125-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1125-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1125-2-0

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA;  50 ANILLOS PARA ENCUADERNAR 1/2 50 ANILLOS 1/4  . SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0004. ORDEN DE COMPRA: 440002623 16/05/2019. 801-17-56-0656-2019. FACTURA# 001-001-01-00769799 10/07/2019. CAI: CFA58E-34C6D4-3D48A0-ED9238-F538C9-77. R/P AD 0942 2019.


title: COMPRA DE 09 CAJAS DE  LAPIZ GRAFITO P/DIUBJO TECNICO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0003. ORDEN DE COMPRA: 4400002571 13/05/2019. 801-17-56-0662-2019.

title: COMPRA DE 120 CLIPS PEQUEÑOS 120 CLIPS GRANDES. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0003. ORDEN DE COMPRA: 4400002572 13/05/2019. 801-17-56-0660-2019.

title: COMPRA DE 60 TAPE TRANSPARENTE. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0003.  ORDEN DE COMPRA: 4400002645 29/05/2019. 801-17-56-0661-2019.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1126-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA 15 ENGRAPADORAS 120 CLIPS PEQUEÑOS 120 CLIPS GRANDES 60 TAPE TRANSPARENTE 100 LAPIZ GRAFITO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0003.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1126-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1126-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1126-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1126-2-0

description: PAGO POR COMPRA DE 15 ENGRAPADORAS.  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0003. ORDEN DE COMPRA: 4400002573 13/05/2019. 801-17-56-0659-2019. FACTURA# 000-002-01-00036846 28/06/2019. CAI: 65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C. R/P AD 910 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1126-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1126-4-0


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 SILLAS EJECUTIVAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1702-0162. ORDEN DE COMPRA: 4600001050 08/07/2019. FACTURA# 004-003-01-00151948 03/09/2019. CAI: F111F6-C91BE7-EB4EBB-FFD16C-DE7DD2-36. R/P AD 2159 2019.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 100 CARPETAS ARCHIVADORAS 40 ARCHIVADORES CARTA 25 TAMAÑO OFICIO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0002. ORDEN DE COMPRA: 4400002445 10/04/2019. 801-17-56-0595-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1127-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 100 CARPETAS ARCHIVADORAS 40 ARCHIVADORES CARTA 25 TAMAÑO OFICIO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0002.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1127-1-0


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08488 REG-426 . SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1737-00016. ORDEN DE COMPRA: 4500001217 28/06/2019. FACTURA# 000-001-01-00004437 24/09/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2175 2019.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1135-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE  REPUESTOS 04 RINES PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10698 REG-640 . SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1702-00033


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO  DE VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-10023 REG-563 . SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1738-00018. ORDEN DE COMPRA: 4300001029 19/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00001131 22/07/2019.   CAI: 9D4CA3-DE805E-9D41AE-CD0ED2-2E71E1-8D. R/P AD 2050 2019.

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 02 AIRES ACONDICIONADOS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1702-0165.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1136-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICINAS PARA USO EN LA CLINICA FILTRO DE CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0194.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1137-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICINAS PARA USO EN LA CLINICA FILTRO DE CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0195.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1139-0-0 - RESERVA POR LA REPARACION DEL VEHICULO CON PLACA N-10576 REG-666. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1718-0005.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LACOMPRA DE 04 LLANTAS RADIALES  DEL VEHICULO CON PLACA N-10805 REG-712. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1718-0020.


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR RECARGA DE 20 EXTINTORES SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1718-0027.


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LACOMPRA DE 06 CUBETAS DE PINTURA 06 GALONES SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1718-0021.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1718-0028.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO ´POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1718-0028. ORDEN DE COMPRA: 4200001989 23/05/2019. CAI: 926781-EF1614-9042AA-9FC378-43C790-CF. R/P AD 2092 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1146-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA CLINICA FILTRO DE LA COORDINACION REGION LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1718-0026. 2019-1718-0013. 2019-1718-0014. 2019-1718-0015. 2019-1718-0016. 2019-1718-0017. 2019-1718-0018. 2019-1718-0019.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10805 REG-712. SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1718-0003.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0012. ORDEN DE COMPRA: 4400002455 10/04/2019. 801-17-56-0599-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0012. ORDEN DE COMPRA: 4400002457 10/04/2019. 801-17-56-0597-2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 5 - COORDINACION REGIONAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1147-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1147-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1147-1-0

description: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0012. ORDEN DE COMPRA: 4400002456 10/04/2019. 801-17-56-0598-2019. FACTURA No 000-001-01-00010900 Y CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 AD 0723  2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1147-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1147-3-0

description: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0012. ORDEN DE COMPRA: 4400002458 10/04/2019. 801-17-56-0596-2019. FACTURA N 000-001-01-00028907 CAI E3669D8-E74D96-99EEF-182A29-77 POR LA COMPRA DE CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ AD 0669 2019


legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1148-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO; 15 GRAPAS 23/15 50 BOLSAS MANILAS MEDIANAS 60 BOLSAS MANILAS PEQUEÑAS 40 REGLAS SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0008.

description: PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO; 15 GRAPAS 23/15 40 REGLAS SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0008. ORDEN DE COMPRA: 4400002470 11/04/2019. FACTURA# 000-001-01-00029971 16/07/2019. CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77. R/P AD 0945 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO; DVD TORRE 50 SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0008. ORDEN DE COMPRA: 4400002471 11/04/2019. 801-17-56-0606-2019. FACTURA# 000-002-01-00039979 21/10/2019. CAI: 65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C. R/P AD 1119 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1148-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1148-3-0


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 01 PAQUETE DE SUJETADOR DE PAPEL GRANDE  SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0007. ORDEN DE COMPRA: 4400002517 29/04/2019. 801-17-56-0614-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 15 TIJERAS 01 PAQ SUJETADOR DE PAPEL GRANDE SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0007. ORDEN DE COMPRA: 4400002528 02/05/2019. 801-17-56-0613-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1149-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 15 TIJERAS DE 8 5 PERFORADORAS MEDIANAS 10 SUJETADOR DE PAPEL GRANDE 10 SUJETADOR DE PAPEL N.15 10 GRAPAS 23/24 SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0007.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1149-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1149-1-0

description: COMPAGO POR COMPRA DE; 15 TIJERAS 01 PAQ SUJETADOR DE PAPEL GRANDE SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0007. ORDEN DE COMPRA: 4400002528 02/05/2019. 801-17-56-0613-2019. FACTURA# 000-002-01-00036082 31/05/2019. CAI: 65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C. R/P AD 0909 2019.

description: COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 5 PERFORADORAS MEDIANAS 10 CAJAS DE GRAPAS 23/24 SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0007. ORDEN DE COMPRA: 4400002518 29/04/2019. 801-17-56-0612-2019.PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00029100 CAI : E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 R / P AD 0726  2019


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0011. ORDEN DE COMPRA: 4400002475 12/04/2019. 801-17-56-0602-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0011. ORDEN DE COMPRA: 4400002476 12/04/2019. 801-17-56-0601-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0011. ORDEN DE COMPRA: 4400002474 11/04/2019. 801-17-56-0603-2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1150-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0011.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1150-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1150-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1150-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1150-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1150-3-0


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0010. ORDEN DE COMPRA: 4400002577 13/05/2019. 801-17-56-0687-2019.

title: COMPRA DE 15 CARPETAS ARCHIVADORA SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0010. ORDEN DE COMPRA: 4400002576 13/05/2019. 801-17-56-0688-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1151-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0010.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1151-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1151-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1151-2-0


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 02 CONOS FLUORECENTES SOLICITADOS POR LALA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1743-0017.


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 06 BOLSAS PARA MENSAJERIA PARA USO DE LA ADMINISTRACION EN FUNCION DE TRASLADAR DOCUMENTACION A LAS COORDINACIONES A NIVEL NACIONAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0037.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1153-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OERACION DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1738-0012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1153-1-0


title: COMPRA DE 05 GALONES DE ACEITE; 02 SLIP DIFERENCIAL 03 75W90. PARA VEHICULO CON PLACA N-10587 REG-650. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-0002. ORDEN DE COMPRA: 4500001153 06/05/2019.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1157-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 05 GALONES DE ACEITE; 02 SLIP DIFERENCIAL 03 75W90. PARA VEHICULO CON PLACA N-10587 REG-650. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-0002.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1157-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1157-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OERACION DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1738-0013.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OERACION DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1738-0013. ORDEN DE COMPRA: 4600001011 05/06/2019. FACTURA# 015-003-01-00193449 16/08/2019.  CAI: 614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C. R/P AD 2156 2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0014.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0014. ORDEN DE COMPRA:4200002017 30/05/2019. FACTURA#000-001-01-00011348 22/07/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0950 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 BUFAS TRASERAS PARA VEHICULO CON PLACA N-04232 REG-328. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-00017. ORDEN DE COMPRA: 4500001150 01/04/2019. FACTURA# 000-001-01-00001439 10/06/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0749 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10587 REG-650. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0007. ORDEN DE COMPRA: 4500001347 19/09/2019. FACTURA# 000-001-01-00004618 11/11/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 1354 2019.

description: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10587 REG-650. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0007. ORDEN DE COMPRA: 4500001348 19/09/2019. FACTURA# 000-001-01-00001538 28/11/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 1333 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09495 REG-565. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-00010. ORDEN DE COMPRA: 4500001149 06/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00001438 10/06/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0748 2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OCOTEPEQUE SEGUN MEMORANDO S.E.O. No. 004-03-2019. DSA/204-2019. FACTURA# 000-003-01-00424398 13/03/2019.  CAI: 5E31A6-59F5DA-E9489F-3301399-E3B96C-63. R/P No. 148.

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE EL SISTEMA ELECTRICO DE PUERTO CORTES CORRSPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGUN ADENDA CONTRATO SIN NUMERO RESOLUCION GG-417-2017 MEMO# DSA/-09-2019 GA-49-01-2019. FACTURAS# 000-001-01-00001509 07/12/2018 000-001-01-00001510 07/12/2018. CAI: 4238FE-C8C0B6-224B89-3FC5F2-5DB237-0F.

MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

legalName: MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: CONT


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA N-04232 REG-328. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SEGUN ORDEN DE TALLER No OT: 2019-1740-0003 ORDEN DE COMPRA: 4300001047 21/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00001130 22/07/2019. CAI: 9D4CA3-DE805E-9D41AE-CD0ED2-2E71E1-8D. R/P AD 2053 2019.

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09495 REG-565. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS:: 2019-1736-00011.


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA N-09495 REG-565. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SEGUN ORDEN DE TALLER No OT: 2019-1740-0005. ORDEN DE COMPRA: 4300001138 28/11/2019. FACTURA# 000-001-01-00001380 28/11/2019. CAI: 4DD185-72E48B-6B4ABA-69FFC9-D509D6-9E. R/P AD 1339 2019.

JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA

legalName: JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1194-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA N-09495 REG-565. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SEGUN ORDEN DE TALLER No OT: 2019-1740-0005.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1195-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE UTILES Y MAT ELECTRICOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0097.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10023 REG-563. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OPRACION DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS:: 2019-1738-00017. ORDEN DE COMPRA: 4500001214 28/06/2019. FACTURA# 000-001-01-00004683 26/11/2019. CAI: 4512E5-B6EF4D-8349BB-3DF93D-5D0BE7-12. R/P AD 1358 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 GALONES DE COOLANT PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10698 REG-640 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0008. ORDEN DE COMPRA: 4500001219 01/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00004280 06/08/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2025 2019.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08488 REG-426. SOLICITADO POR LA UNIDEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS:: 2019-1737-00015.


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA N-09489 REG-559. SOLICITADO PORDEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL  CENTRO SUR SEGUN ORDEN DE TALLER No OT: 2019-1737-00024. ORDEN DE COMPRA: 4300001016 09/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00001132 22/07/2019. CAI: 9D4CA3-DE805E-9D41AE-CD0ED2-2E71E1-8D. R/P AD 2052 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 BATERIAS PARA EL VEHICULO TIPO GRUA CON PLACA N-05271 REG-81. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS:: 2019-1738-00012. ORDEN DE COMPRA: 4500001221 01/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00004315 19/08/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2026 2019.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA EL VEHICULO CON PLACA N-04480 REG-217. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS:: 2019-1738-00014.


rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09489 REG-559. SOLICITADO POR LA DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS:: 2019-1737-00019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10836 REG-707 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-305-0003. ORDEN DE COMPRA: 4500001120 09/04/2019. FACTURA# 000-001-01-00001400 20/05/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0766 2019.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR COMPRA DE 7/4 DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09489 REG-559. SOLICITADO POR LA DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS:: 2019-1737-00019. ORDEN DE COMPRA: 4500001198 05/06/2019. FACTURA# 000-002-01-00011110 19/07/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. R/P AD 2067 2019.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAS POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA Y EL CENTRO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2019. SEGUN FACTURAS# 000-002-01-04669292 16/03/2018 000-002-01-04669293 16/03/2019 000-002-01-049679282 18/03/20019. .CAI: B5F5E6-EFA8B3-D8478C-C67B13-8EA74A-CE R/P 18 R/P AD 0196 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE 03 TENAZAS AMPERIMETRICA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-0053. ORDEN DE COMPRA: 4600001028 19/06/2019.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1215-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TENAZAS AMPERIMETRICA PARA ELECTRICISTA CINTA METRICA. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-0053.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1215-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1215-1-0

description: PAG POR COMPRA DE 03 TENAZA PARA ELECTRICISTA 03 CINTA METRICA. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-0053. ORDEN DE COMPRA: 4600001029 19/06/2019. FACTURA# 000-002-01-00068118 19/07/2019. CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9. R/P AD 2077 2019.


title: COMPRA DE PAPEL TAMAÑO  OFICIO 05 LEGAL 03. SOLICITADO POR UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1739-0007. ORDEN DE COMPRA: 4400002564 13/05/2019. 801-17-56-0649-2019.

title: COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA 05. SOLICITADO POR UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1739-0007. ORDEN DE COMPRA: 4400002565 13/05/2019. 801-17-56-0650-2019.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1209-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA 05 OFICIO 05 LEGAL 03. SOLICITADO POR UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1739-0007.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1209-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1209-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1209-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1209-2-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 02 ESCALERA. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-0067. ORDEN DE COMPRA: 4600001026 18/06/2019.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1216-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 ESCALERA Y 03 MOTOSIERRA. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-0067.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1216-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1216-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE  03 MOTOSIERRA DE COMBUSTION. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-0067. ORDEN DE COMPRA: 4600001027 18/06/2019. FACTURA PRO-FORMA  N°040265CB. MEMORANDO USG-CRLA-218-2019. R/P AD 1978 2019


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 03 CORTADORAS DE CABLE 02 REMACHADORA MECANICA 03 TALADROS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-0066.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1219-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09617 REG-590 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-0054. 2019-1726-0055 2019-1726-0056 2019-1726-0057 2019-1726-0058.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 03 PERTIGAS TELESCOPICAS 03 TIPO ESCOPETA. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-0065. O / C 4600001019

rationale: PAGO POR  POR LA COMPRA DE 02 PERTIGAS TELESCOPICAS 02 TIPO ESCOPETA. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-0065. O / C 4600001019 10/06/2019. FACTURA# 000-002-01-00068325 23/07/2019. CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9. R/P AD 2086 2019.


title: ESTIMACION N 2 Y FINAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA BODEGA DEL ALMACEN Y MURO PERIMETRAL CONTRATO N 28/2018 MENOS RETENCION POR ANTICIPO (SALDO PENDIENTE) POR L 260020.35 SEGUN FACTURA N 000-001-01-00000018

INGENIERIA BARMEND, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SANTA MONICA 3ra CALLE BLOQUE # 6 CASA 43 NORESTE

legalName: INGENIERIA BARMEND, S. DE R.L.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-0064.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1221-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-0063.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1222-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 12 LLANTAS PARA VEHICULO CON  REGISTRO-457-459 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-0052.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1223-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 07 LLANTAS PARA VEHICULO CON  REGISTRO-536-519 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-0051.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 15 LLANTAS PARA VEHICULO CON  REGISTRO-620-547 Y 590 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-0050.


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-0049.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1226-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA DEL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2019.  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-0039.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1227-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO DEL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2019.  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-0040.


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: RESERVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS SOLICITADO POR EL LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO  SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO No. 03/2019.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 ARCHIVO DE 04 GAVETAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1719-0007. ORDEN DE COMPRA: 4600000992 17/05/2019. FACTURA# 003-003-01-00008018 07/06/2019. CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC. R/P AD 0824 2019.


title: COMPRA DE 120 LIBRETAS 25 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE Y 04 PUNTA GRUESA SOLICITADO POR EL DEPARTMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0198. ORDEN DE COMPRA: 4400002531 06/05/2019. 801-17-56-0627-2019.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 60 CAJAS DE LAPIZ PARA DIBUJO 125 BOLIGRAFOS   SOLICITADO POR EL DEPARTMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0198. ORDEN DE COMPRA: 4400002529 02/05/2019. 801-17-56-0631-2019.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1230-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ULTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0198.

description: PAGOPOR COMPRA DE 240 CAJAS DE FARTERNES 120 DE CLIPS Y 120 CLIPS JUMBO SOLICITADO POR EL DEPARTMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0198. ORDEN DE COMPRA: 4400002539 07/05/2019. 801-17-56-0628-2019. FACTURA# 000-002-01-00036084 24/09/2019. CAI: 65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C. R/P AD 2124 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1230-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1230-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1230-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1230-3-0

description: PAGO POR COMPRA DE 15 CAJAS DE RESALTADORES Y 120 CAJAS DE GRAPAS SOLICITADO POR EL DEPARTMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0198. ORDEN DE COMPRA: 4400002532 06/05/2019. 801-17-56-0630-2019. FACTURA# 015-003-01-00191675 29/07/2019. CAI: 614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C. R/P AD 2066 2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ULTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0200. ORDEN DE COMPRA: 4400002535 06/05/2019. 801-17-56-0625-2019.

title: COMPRA DE 30 PERFORADORA SOLICITADO POR EL DEPARTMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0200. ORDEN DE COMPRA: 4400002536 06/05/2019. 801-17-56-0626-2019.

name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1232-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ULTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0200.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1232-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1232-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1232-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1232-2-0

description: PAGO POR COMPRA DE ULTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0200. ORDEN DE COMPRA: 4400002540 07/05/2019. 801-17-56-0624-2019. FACTURA# 000-002-01-00036056 30/05/2019. CAI: 65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C. R/P AD 2106 2019.


title: COMPRA DE ULTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0201. ORDEN DE COMPRA: 4400002541 07/05/2019. 801-17-56-0666-2019.

title: COMPRA DE 12 CUBOS DE NOTAS SOLICITADO POR EL DEPARTMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0201. ORDEN DE COMPRA:  4400002543 07/05/2019. 801-17-56-0634-2019.

title: COMPRA DE 04 PAQUETES DE SOBRES MANILAS  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0201. ORDEN DE COMPRA: 4400002542 07/05/2019. 801-17-56-0636-2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1231-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ULTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0201.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1231-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1231-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1231-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1231-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1231-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1231-3-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 80 FOCOS SPOT LED Y 250 LAMPARAS SUPERFICIALES  SOLICITADO POR EL DEPARTMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0199.


title: COMPRA DE 04 CAJA DE MARCADOR PERMANENTE 04 FLUORESCENTES  04 FLUORESCENTES PUNTA FINA SOLICITADO POR EL DEPARTMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0202. ORDEN DE COMPRA: 4400002534 06/05/2019. 801-17-56-0623-2019.

title: COMPRA DE 20 CAJAS DE BOLIGRAFOS SOLICITADO POR EL DEPARTMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0202. ORDEN DE COMPRA: 4400002533 06/05/2019. 801-17-56-0622-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1233-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ULTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0202.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1233-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1233-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1233-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1233-2-0


title: COMPRA DE 64 BOTAS DE ALTO RIESGO ELECTRICO  SOLICITADO POR ELA COORDINACION REGIONAL OFICINA LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1718-0037.ORDEN DE COMPRA: 4200002240 26/09/2019.

INDUSTRIA MANUFACTURERA DE CALZADO C

streetAddress: COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL APDO POSTAL 478

legalName: INDUSTRIA MANUFACTURERA DE CALZADO C

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1235-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 64 BOTAS DE ALTO RIESGO ELECTRICO  SOLICITADO POR ELA COORDINACION REGIONAL OFICINA LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1718-0037.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1235-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1235-1-0


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1236-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE ESCANEO Y REPARACION  PARA VEHICULO CON PLACA N-10024 REG-561 SOLICITADO POR LAUNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO  LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0064.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1238-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 04 ARCHIVOS METALICOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0041.


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1237-0-0 - RESERVA POR REPARACION DE BODEGA SOLICITADO POR  EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1724-0012.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1239-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 PROBADOR DE RESISTENCIA A TIERRA SOLICITADOS PORLA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1731-0014.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 02 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-05262 REGISTRO-072 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0043.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-05262 REGISTRO-072 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0043. ORDEN DE COMPRA: 4400002671 12/06/2019. 801-17-56-0707-2019. FACTURA# 006-001-01-00004924 30/08/2019. CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6. R/P AD 2108 2019.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE PINTURAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0048.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS SOLICITADO POR ELLA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0051. ORDEN DE COMPRA: 4600001001 20/05/2019. FACTURA# 003-003-01-00008024 07/06/2019. CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC. R/P AD 0817 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 MESA DE CONFERENCIA SOLICITADO POR ELLA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0050. ORDEN DE COMPRA: 4600000998 20/05/2019. FACTURA# 003-003-01-00008153 16/07/2019. CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC. R/P AD 2089 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 06 SILLAS DE ESPERA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0052. ORDEN DE COMPRA: 4600000997 20/05/2019. FACTURA# 003-003-01-00008056 18/06/2019. CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC. R/P AD 0820 2019.


rationale: APGO POR COMPRA DE 01 SILLA EJECUTIVA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0053. ORDEN DE COMPRA: 4600000999 20/05/2019. FACTURA# 003-003-01-00008022 07/06/2019. CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC. R/P AD 0819 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1246-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 SILLA SEMI EJECUTIVA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0054.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1247-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE02 TENAZA VOLT AMPERIMETRICA SOLICITADOS PORLA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0055.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1247-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 02 ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 32 PIES SOLICITADOS PORLA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0056. O/C 4600001018

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1248-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 32 PIES SOLICITADOS PORLA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0056.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1248-1-0


DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 CABLE PARA DATA SHOW SOLICITADOS PORLA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0060. ORDEN DE COMPRA: 4200002001 28/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00057870 02/07/2019. CAI: A360F0-B17D71-C24BB5-B0E249-71A3C9-B4. R/P AD 2107 2019.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 120 LEITZ TAMAÑO OFICIO SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0143.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 BARRIL DE ACEITE DE MOTOR 15W40 SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0145. ORDEN DE COMPRA: 4200001974 20/05/2019. FACTURA# 006-001-01-00004085 06/06/2019. CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6. R/P AD 0832 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1253-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 168 PINTA DE LIQUIDI DE FRENOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0123.


RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

rationale: PAGO POR COMPRA DE 190 PINTAS DE ACEITE STEERING FLUID SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0124. ORDEN DE COMPRA: 4200001972 20/05/2019. FACTURA# 000-002-01-00005456 24/06/2019. CAI: 0A989A-0ECD0C-1D469E-69841ED-C98E94-EA. R/P AD 0811 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1254-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 385 GALONES DE ACEITE SISTEMA HIDRAULICO SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0125.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1252-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 36 GALONES  DE ACEITE DE MOTOR 20W50 SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0122.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1256-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 25 GALONES DE ACEITE SISTEMA HIDRAULICO DIELECTRICO SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0127.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 LIBRERO METALICO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1719-0006. ORDEN DE COMPRA: 4600000996 20/05/2019. FACTURA# 003-003-01-00008021 07/06/2019. CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC. R/P AD 0821 2019.


FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

streetAddress: 6TA CALLE 3ER AVE. S. E. 55 BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

legalName: FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO POR COMPRA DE 05 GALONES DE HERBICIDA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0146. ORDEN DE COMPRA: 4200002192 21/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00280425 21/10/2019. CAI: 5405CD-5AE380-EC4197-D06BD5-FD6818-07. R/P AD 1287 2019.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 04 GALONES DE PINTURA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1719-0013.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 ARCHIVOS METALICO Y 01 SILLA SEMI EJECUTIVA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTOCOMERCIAL REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1724-0009.


title: COMPRA DE INTERRUPTORES Y TOMA CORRIENTES SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTODE INGENIERIA DE DISTRIBUCION ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1719-0014. ORDEN DE COMPRA: 4200002064 18/06/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1260-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE INTERRUPTORES Y TOMA CORRIENTES SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTODE INGENIERIA DE DISTRIBUCION ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1719-0014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1260-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1260-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 ARMARIO DE PERSIANAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1721-0004. ORDEN DE COMPRA: 4600001000 20/05/2019. FACTURA# 003-003-01-00008023 07/06/2019. CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC. R/P AD 0818 2019.


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1263-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 AMPERIMETRICA ELECTRICA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1721-0013.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 SILLA SEMI EJECUTIVA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1721-0017. ORDEN DE COMPRA: 4600000994 20/05/2019. FACTURA# 003-003-01-00008019 07/06/2019. CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC. R/P AD 0823 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 LOCKER SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1721-0018. ORDEN DE COMPRA: 4600000995 20/05/2019. FACTURA# 003-003-01-00008020 07/06/2019. CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC. R/P AD 0822 2019.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1266-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09326 REG-536. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-0059 2019-1726-0060 2019-1726-0061.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1267-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 10 BARRILES DE ACEITE HIDRAULICO TEMPERATURA AMBIENTE. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1738-0015.


ue: 65 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE DISTRIBUCION DE

actividadObra: 3 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y ESTUDIOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 10 MEMORIAS RAM 02 PARA LAPTOP OR PARA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO SOLICITADAS POR UNIDAD DE DIGITALIZACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1712-0036. MEMO DTIC-101-II-2019.


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10698 REG-640. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2019-1742-0005. ORDEN DE COMPRA: 4500001282 12/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00004638 15/11/2019. 000-001-01-00004639 15/11/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 1281 2019.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 02 GALONES DE COOLANT PARA VEHICULO CON PLACA N-10698 REG-640. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2019-1742-0005.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1273-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 20 DISCOS DUROS INTERNOS SOLICITADAS POR UNIDAD DE DIGITALIZACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1712-0061. MEMO DTIC-100-II-2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 20 RESMA DE CARPETA TAÑAO OFICIO Y 20 CARTA SOLICITADA POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0093. ORDEN DE COMPRA: 4400002566 13/05/2019. 801-17-56-0651-2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1275-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADA POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0093.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1275-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1275-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1274-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 MUEBLE PARA COMPUTADORA SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0024.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1277-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE45 BOTES DE RAID AEROSOL SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0042.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1277-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1277-2-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-09489 REG-559 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DISTRIBUCION  REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1737-00018.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 500 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0045.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 500 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0045. ORDEN DE COMPRA: ORDEN DE COMPRA: 4200002016 30/05/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 R/P AD 1955 2019.


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1279-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICITADAS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTROS SUR SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0032.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1280-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE02 BATERIAS CUADRADAS DE 9V SOLICITADAS POR LA UNIDAD DEL CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION CENTROS SUR SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1738-0016.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DA ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE DIGITALIZACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1712-0020.


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10581 REG-655. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1702-0017. ORDEN DE COMPRA: 4500001086 19/03/2019.FACTURA No 000-001-01-00001420 Y 000-001-01-00001421 CAI: F9EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22 R/ P AD 0700 2019


title: COMPRA DE 01 CAJA DE MARCADOR 20 MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0211. ORDEN DE COMPRA: 4400002570 13/05/2019. 801-17-56-0653-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1292-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0211.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1292-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1292-1-0

description: COMPRA DE 01 CAJA DE CORRECTOR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0211. ORDEN DE COMPRA: 4400002568 13/05/2019. 801-17-56-0652-2019.PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00029315 CAI : E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 R / P AD 0707 2019


title: COMPRA POR ADQUISICION DE 500 CAMISETAS QUE SERAN UTILIZADAS DURANTE LA INAGURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE CTACAMAS. EGUN REQ#24 ORDEN DE COMPRA:4200001745 16/11/2018.

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA No. 03-001-01-00000808 DE FECHA 22/11/18 POR COMPRA DE 500 CAMISETAS QUE SERAN UTILIZADAS DURANTE LA INAGURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE CTACAMAS. EGUN REQ#24 ORDEN DE COMPRA:4200001745 16/11/2018.CAI-CC2878-779103-5B43BC-87E1DC-1B2089-8A MEMORANDO UC-104-02-2019


ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 713-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA G.G.REQ.No.279280 Y 281 O/C 4400002066

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-713-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-713-1-0


PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00191827 CAI: ADFD9A-4D97DE-124C84-860647-6209E2-7D POR COMPRA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA BOMBA PLANTEL LA PUERTA Y SISTEMAS REGIONALES3000 GALONES DE COMBUSTIBLE DISEL SEGUN MEMO# UC-04-01-2019. DSA/1011/12/2018 SOLICITUD DE COMPRA: 027/10/2018. ORDEN DE COMPRA: 3500000315 31/10/2018.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09482 REG-553. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1737-00020.


rationale: COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-09482 REG-553. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1737-00020. ORDEN DE COMPRA: 4500001236 01/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00004321 19/08/2019.  CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 1262 2019.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1739-0003.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-04247 REG-200. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-00020. ORDEN DE COMPRA: 4500001231 01/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00004379 000-001-01-00004380 09/09/2019.  CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2136 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09323  REG-535. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-00025. ORDEN DE COMPRA: 4500001232 01/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00004386 10/09/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2144 2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09490 REG-580. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-00024. ORDEN DE COMPRA:4500001230 01/07/2019.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09490 REG-580. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-00024. ORDEN DE COMPRA:4500001230 01/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00004318 19/08/2019 CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2032 2019.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08882 REG-392. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-00023.


title: COMPRA DE 01 PERTIGA DESCONECTADORA TELESCOPICA SOLICITADA POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1731-0015. ORDEN DE COMPRA: 4000002820 09/05/2019.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: PAGOS POR COMPRA DE 01 PERTIGA DESCONECTADORA TELESCOPICA DE  35 SOLICITADA POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1731-0015. ORDEN DE COMPRA: 4000002820 09/05/2019. FACTURA# 013-003-01-00038378 22/05/2019. CAI: BFF80B-2ABE4F-9E4EAF-DA2FEB-3EB1BE-BA. R/P AD 0389 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09610 REG-588. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-00021. ORDEN DE COMPRA: 4500001229 01/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00004284 06/08/2019 000-001-01-00004285 06/08/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2023 2019.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09489 REG-559. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1737-00017.


objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1373-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE INTERNET DE ENLACE DEDICADO DE 10 MG SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOR-OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 2019-1702-0216.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1374-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 10 PINTURA BLANCO HUESO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOR-OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 2019-1702-0222.


name: DISTRIBUIDORA DE ACCESORIOS REPUESTOS Y SERVICIOS

streetAddress: 3AVE, 4-5 CALLE, N. O. BARRIO GUAMILITO ,EDIF. RAM, LOCAL#4

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 SILLAS SOLICITADAS POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA NOR-OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1730-0006. ORDEN DE COMPRA: 4600001043 01/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00002637 25/07/2019. CAI: 80415F-CDCAAD-C94D80-3F59BE-D39E99-DD. R/P AD 1000 2019.


ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: PAGO POR COMPRA DE 05 PARES DE GUANTES SOLICITADAS POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA NOR-OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1730-0007. ORDEN DE COMPRA: 4000002819 09/05/2019. FACTURA# 000-002-01-00002101 03/06/2019. CAI: 0C46D3-143006-7A42AB-5615FF-8E61DC-56. R/P AD 0864 2019.


CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PAGO COMPRA DE 02 INVERSORES DE CORRIENTE SOLICITADAS POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA NOR-OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1730-0005. ORDEN DE COMPRA: 4600001042 01/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00000620 17/10/2019. CAI: 2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE. R/P AD 1052 2019.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE 08 LLANTAS PARA VEHICULOS CON PLACA N-10814 N-09471 REG-561702 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO. SEGUN SOLICIUD DE COMPRA: 2019-1731-0018. ORDEN DE COMPRA 4400002538 06/05/2019. 801-1-1-2518-2019. FACTURA# 005-001-01-00001394 06/06/2019. CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6 R/P AD 0451 2019.


title: COMPRA DE 64 LLANTAS PARA VEHICULOS CON PLACA N-10800 REG-721 N-10820 REG-714 N-10593 REG-660N-10831 REG-693 N-10574 REG-661 N-09601 REG-595 N-10825 REG-688 N-09481 REG-545 N-10849 REG-682 N-10932 REG-734 N-09469 REG-578 N-10825 REG-502 N-10847 REG-677 N-10801 REG-704 N-10835 REG-683 N-10818 REG-716. SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOR-OCCIDENTE. SEGUN SOLICIUD DE COMPRA: 2019-1735-0005. ORDEN DE COMPRA: 4400002537 06/05/2019. 801-1-1-2519-2019.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 64 LLANTAS PARA VEHICULOS CON PLACA N-10800 REG-721 N-10820 REG-714 N-10593 REG-660N-10831 REG-693 N-10574 REG-661 N-09601 REG-595 N-10825 REG-688 N-09481 REG-545 N-10849 REG-682 N-10932 REG-734 N-09469 REG-578  REG-502 N-10847 REG-677 N-10801 REG-704 N-10835 REG-683 N-10818 REG-716. SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOR-OCCIDENTE. SEGUN SOLICIUD DE COMPRA: 2019-1735-0005. ORDEN DE COMPRA: 4400002537 06/05/2019. 801-1-1-2519-2019. FACTURA# 005-001-01-00001427 11/06/2019. CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6. R/P AD 0399 2019.


legalName: CHISPA S.A. DE C.V.

CHISPA S.A. DE C.V.

telephone: ND

rationale: PAGO POR COMPRA DE 200 PARES DE GUANTES SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOR-OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1735-0007.  ORDEN DE COMPRA: 4000002846 30/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00012952 17/06/2019. CAI: 52FF71-F4C12F-124B84-C80202-F0FACB-BB. R/P AD 0464 2019.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 1600 FOTOCELDAS SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOR-OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1735-0009.


title: COMPRA DE 300 PARES DE GUANTES SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOR-OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1735-0008. ORDEN DE COMPRA: 4000002847 30/05/2019.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 200 PARES DE GUANTES SIN FORRO SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOR-OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1735-0008. ORDEN DE COMPRA: 4000002847 30/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00012948 17/06/2019. CAI: 52FF71-F4C12F-124B84-C80202-F0FACB-BB. R/P AD 0463 2019.


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1422-0-0 - RESERVA POR REPARACION DE 03 SILLAS EJECUTIVA SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1724-0011.


title: COMPRA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA BOMBA PLANTEL LA PUERTA Y SISTEMAS REGIONALES3000 GALONES DE COMBUSTIBLE DISEL SEGUN MEMO# UC-267-12-2018 DSA/995-12-2018 SOLICITUD DE COMPRA: 027/10/2018. ORDEN DE COMPRA: 3500000302 27/09/2018.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00120620  CAI: A858D2-A79640-534BAE-0C80CC-B45DF9-C6 POR  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA BOMBA PLANTEL LA PUERTA Y SISTEMAS REGIONALES3000 GALONES DE COMBUSTIBLE DISEL SEGUN MEMO# UC-267-12-2018 DSA/995-12-2018 SOLICITUD DE COMPRA: 027/10/2018. ORDEN DE COMPRA: 3500000302 27/09/2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1389-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA CENTRO SUR. SEGUN SOLICITU DE COMPRA: 2019-1739-0009.