title: EXPRECO S DE RL.- RESERVA DE FONDO PARA EL SERVICIO DE CORREO POSTAL ENVIO DE CORRESPONDENCIA TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. SOLICITADO EN MEMORANDUM DIDADPOL-GA-569-2019.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal

rationale: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO POSTAL ENVIO DE CORRESPONDENCIA TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. SOLICITADO EN MEMORANDUM DIDADPOL-GA-569-2019.

description: EXPRECO S DE RL.-PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO POSTAL ENVIO DE CORRESPONDENCIA TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. SOLICITADO EN MEMORANDUM DIDADPOL-GA-569-2019. SEGÚN FACTURA # 000-003-01-00028796.


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE COMPRA DE (8) LLANTAS NO. 255/Y0R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA TIPO A ZONA 1 NISSAN FRONTIER GIRS NO. 10982 Y GRIS NO. 10983. FACTURA # 006-001-01-00005477.

currency: HNL

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

scheme: HN-RTN

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - SECCIÓN LEGAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 11 - GESTION TECNICO ADMINISTRATIVO DE FALTAS DISCIPLINARIAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 72 - Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

actividadObra: 2 - AUDIENCIAS DE DESCARGO POR FALTAS DISCIPLINARIAS

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V.- PAGO 1 EN CONCEPTO DE COMPRA DE (8) LLANTAS NO. 255/Y0R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA TIPO A ZONA 1 NISSAN FRONTIER GIRS NO. 10982 Y GRIS NO. 10983. FACTURA # 006-001-01-00005477.

type: FACT

initiationType: tender


name: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

title: ALCANCE TRAVEL S.A.- RESERVA DE FONDO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (6) BOLETOS AEREOS DE TEGUCIGALPA A ROATAN. SALIENDO EL DIA 20 Y REGRESANDO EL DIA 23 DE NOVIEMBRE. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

ue: 2 - SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - INVESTIGACIÓN DE FALTAS DISCIPLINARIAS

rationale: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (6) BOLETOS AEREOS DE TEGUCIGALPA A ROATAN. SALIENDO EL DIA 20 Y REGRESANDO EL DIA 23 DE NOVIEMBRE. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN. FACTURA # 000-001-01-00075125.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S DE RL DE CV.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE PAGO DE ELABORACION DE CHAPAS DE IDENTIFICACION PARA PERSONAL DE INVESTIGACION. SOLICITADO EN MEMORANDUM DIDADPOL-GI-150-2019.

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE RL.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN (167) CAMISETAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-RH-183-2019.

name: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE

faxNumber: ND

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE RL.- PAGO 2 EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN (167) CAMISETAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-RH-183-2019. FACTURA # 000-001-01-00000976.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE REVISIÓN DE FRENOS CAMBIO DE ACEITE Y REPARACIÓN GENERAL  DE TOYOTA PRADO BLANCO AÑO 2014. ASIGNADA A DIRECCIÓN.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

ue: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES

rationale: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE REVISIÓN DE FRENOS CAMBIO DE ACEITE Y REPARACIÓN GENERAL  DE TOYOTA PRADO BLANCO AÑO 2014. ASIGNADA A DIRECCIÓN. FACTURA # 000-002-01-00007430.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 10977 CHASIS 3N6´D23Y4ZK931815. ASIGNANDO A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-UL-152-2019.

rationale: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 10977 CHASIS 3N6´D23Y4ZK931815. ASIGNANDO A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-UL-152-2019. FACTURA # 000-002-01-00007431.


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO REEMBOLSO POR REPARACIÓN DE REFRIGERADORA REGIONAL SAN PEDRO SULA. FACTURA # 000-001-01-00000405.

AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

scheme: HND-IDCARD

legalName: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO REPARACIÓN DE REFRIGERADORA REGIONAL SAN PEDRO SULA. FACTURA # 000-001-01-00000405.


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- RESERVA DE FONDOS PARA LA ELABORACIÓN DE TARJETAS DE INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE DISCUSION Y DESARROLLO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POA.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.-  PAGO EN CONCEPTO DE  ELABORACIÓN DE TARJETAS DE INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE DISCUSION Y DESARROLLO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POA. FACTURA # 000-001-01-00001139.


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- RESERVA DE FONDOS PARA LA ELABORACION DE TARJETAS DE INVITACION PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE DISCUSION Y DESARROLLO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POA.

rationale: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACION DE TARJETAS DE INVITACION PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE DISCUSION Y DESARROLLO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POA. FACTURA # 000-001-01-00001139.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- RESERVA DE FONDO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA LA OFICINA DE TEGUCIGALPA.

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE UNA OFICINA DESTINADA A SER UTILIZADA COMO SALA DE AUDIENCIA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. MEMORANDUM DIDADPOL-GA-364-2019.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO 3 EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE UNA OFICINA DESTINADA A SER UTILIZADA COMO SALA DE AUDIENCIA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. MEMORANDUM DIDADPOL-GA-364-2019. RECIBO # 000-001-04-00000071.

type: REC


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CAMBIO DE ACEITE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. DE LAS OFICINAS EN TEGUCIGALPA. SEGUN FACTURA # 93916 93243 94738 72413.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 10975 CHASIS # 3N6PD23Y3ZK93300 ASIGNADO A LA DIRECCION. FACTURA # 000-001-01-00008898.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

type: ORDCOM


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONIDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE. FACTURA # 109713 93507.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: ESTACIIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE. FACTURAS # 72293 93349Y 72340.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER EL CONVERSATORIO SOBRE LA COMISIÓN DE FALTAS GRAVES Y MUY GRAVES A MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL EN LA CIUDAD DE ROATÁN. FACTURAS # 000-001-01-00429907 Y 000-001-01-00429630.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SEGUROS LAFISE (HONDURAS).- PAGO DE CUOTA 1/4 EN CONCEPTO DE SEGURO DE VEHICULOS Y MOTOCILETAS DE LA INSTITUCION. GASTOS DE EMISIÓN.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A.- PAGO DE CUOTA 1/4 EN CONCEPTO DE SEGURO DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCIÓN.


title: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A.- PAGO DE CUOTA 1/4 EN CONCEPTO DE SEGURO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCIÓN.


title: BANCO LAFISE (HONDURAS) SA.- PAGO DE CUOTA 1/4 EN CONCEPTO DE SEGURO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCIÓN.


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COFEE REAK PARA ATENDER REUNION CON LOS MIEMBROS DE LA COMISIÒN DE DEPURACIÒN DE LA POLICIA EL DIA 6 DE MARZO 219 EN LAS INSTALACIONES DE DIDADPOL.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS.- PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS. REGIONAL SAN PEDRO SULA. FACTURA # 011-001-01-00790721.

MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS

legalName: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS


title: PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV.- PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACIÒN A 1/4 DE PAGINA EN ESCALA DE GRIS Y NEGRO POR AMPLIACIÒN DE CONCURSO DE AUDITOR INTERNO.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 4 - SECCIÓN DE CERTIFICACIÓN

programa: 12 - EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CONFIANZA

actividadObra: 1 - APLICACIÓN DE PRUEBAS DE CONFIANZA


title: EMBOTELLADORA DE SULA S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLAS DE 100ML PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: ESTACIONES DE SERVICIOO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICINAS DE TEGUCIGALPA-

type: OFI


title: MARIA CRISTINA FLORES PORRAS / SERVIFEST CRISTY.- PAGO EN CONCEPTO  DE COMPRA DE (40) COFFE BREAK PARA ATENDER REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DE DIDADPOL CON EL PERSONAL DE LA GERENCIA INVESTIGACION SECRETARIA GENERAL Y LEGAL. LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 28 DE DICIEMBRE TEMA A TRATAR EL MANEJO DE EXPEDIENTES.

MARIA CRISTINA FLORES PORRAS

legalName: MARIA CRISTINA FLORES PORRAS


title: SUPERMERCADO CANTON S DE RL.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL. SEGÙN FACTURA NO. 000-001-01-00528142.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE REVISIÓN Y REPARACION DE DISCO DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N 10983 COLOR GRIS METALICO.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARIA


title: BEBIDAS MODERNAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES.

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L


title: YIP SUPERMERCADO SA.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL. PRODUCTO EXENTO SEGÙN FACTURA PROFORMA # 16103.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: EMBOTELLADORA DE SULA (EMSULA).- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EMBOTELLADA DE 100 ML A 499 ML..


title: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL. PRODUCTO EXENTO SEGÙN FACTURA PRO FORMA # 16103


title: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV. - PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER VISITAS Y FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS


title: DAVID ANTONIO CRUZ / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACION DE  (4) SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DE AUDITOR INTERNO. SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00001143.


title: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION A VISITAS Y FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV


title: DAVID ANTONIO CRUZ / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACION DE (3) TALONARIOS DE RETENCION DE IMPUESTO EN PAPEL QUIMICO. FACTURA # 000-001-01-00001141.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. INSTITUCION NO. 72.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDADS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL. SEGÙN FACTURA PRO FORMA # 16103.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: COMPAÑIA DE LIMPIEZA HIPPSI S DE RL.- PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACIÒN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL EDIFICIO DE DIDADPOL TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2019. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00001520.

name: COMPAÑIA DE LIMPIEZA HIPPSI, S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL CUADRA Y MEDIA ABAJO DE PLANTAS TROPICALES, FTE TALLER MOFUL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

type: CONT


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA S. DE R.L (SERVILIMP).- RESERVA DE COMPROMISO  DE CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÒN PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL. SEGUN CONTRATO NO. 003-2019. PARA LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

rationale: SERVICIOS DE LIMPIEZA S. DE R.L (SERVILIMP).- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÒN PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL. SEGUN CONTRATO NO. 003-2019. PARA LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. FACTURA # 000-001-01-00002074.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S. DE R.L (SERVILIMP).- PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÒN PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00001991.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S. DE R.L (SERVILIMP).-PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO SEGÙN CONTRATO NO. 003-2019. PARA LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00001963.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S. DE R.L (SERVILIMP).- PAGO 3 EN CONCEPTO  DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÒN PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL. SEGUN CONTRATO NO. 003-2019. PARA LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÙN FACTURA #  000-001-01-00001919.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S. DE R.L (SERVILIMP).-PAGO POR CONCEPTO  DE CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÒN PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL. SEGUN CONTRATO NO. 003-2019. PARA LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00001880 DEL 18 AL 31 DE MARZO.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S. DE R.L (SERVILIMP).- PAGO EN CONCEPTO  DE CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÒN PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL. SEGUN CONTRATO NO. 003-2019. PARA LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00002061.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S. DE R.L (SERVILIMP).- PAGO  DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÒN PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL. SEGUN CONTRATO NO. 003-2019. PARA LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00001991.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S. DE R.L (SERVILIMP).- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÒN PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL. SEGUN CONTRATO NO. 003-2019. PARA LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. DEL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO FACTURA # 000-001-01-00001938.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S. DE R.L (SERVILIMP).-PAGO POR CONCEPTO  DE CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÒN PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL. SEGUN CONTRATO NO. 003-2019. PARA LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00001882 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.


title: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L DE C.V.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN FALDON AZUL BANDERA UN SOBRE MANTEL Y UNA BANDERA DE HONDURAS BORDADA PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÒN INSTITUCIONAL DE DIDADPOL. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00002518.

INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE DIDADPOL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019. SEGÙN FACTURAS # 71167 71150 71191 71147 89879 89995 69734 89986 71281 69603 69804 69751 71761 90172 70052 70057 Y 90372.


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA S. DE R.L. (SERVILIMP).- RESERVA DE COMPROMISO CONTRATO DE LIMPIEZA NO. 003-2019. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÒN PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL EN LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. DEL 18 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE.

rationale: SERVICIOS DE LIMPIEZA S. DE R.L. (SERVILIMP).- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE LIMPIEZA NO. 003-2019. Y DESINFECCIÒN PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL EN LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. DEL 18 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SEGÚN FACTURA  000-001-01-00002040.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S. DE R.L. (SERVILIMP).- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS  DE LIMPIEZA NO. 003-2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00002014.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S. DE R.L. (SERVILIMP).- PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA SEGÙN CONTRATO  NO. 003-2019.  PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL EN LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. DEL 18 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00001963.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S. DE R.L. (SERVILIMP).- PAGO NO. 3 DE CONTRATO DE LIMPIEZA NO. 003-2019. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÒN PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL EN LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00001919.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S. DE R.L. (SERVILIMP).-PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE LIMPIEZA NO. 003-2019. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÒN PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL EN LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. DEL 18 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO FACTURA # 000-001-01-00001938.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S. DE R.L. (SERVILIMP).- PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE LIMPIEZA NO. 003-2019. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÒN PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL EN LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00001880 DEL 18 AL 31 DE MARZO.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S. DE R.L. (SERVILIMP).- PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE LIMPIEZA NO. 003-2019. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÒN PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL EN LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00001882.


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE R.L. (SERVILIMP).- RESERVA DE COMPROMISO POR CONTRATO DE LIMPIEZA NO. 003-2019 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA LAS OFICINAS DIDADPOL EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. DEL 18 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.

rationale: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE R.L. (SERVILIMP).- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA NO. 003-2019 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA LAS OFICINAS DIDADPOL EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. DEL 18 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. FACTURA # 000-001-01-00002074.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE R.L. (SERVILIMP).- PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA SEGÙN CONTRATO NO. 003-2019  PARA LAS OFICINAS DIDADPOL EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. DEL 18 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00001963.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE R.L. (SERVILIMP).-PAGO # 3 DE CONTRATO DE LIMPIEZA NO. 003-2019 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA LAS OFICINAS DIDADPOL EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00001919.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE R.L. (SERVILIMP).- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA NO. 003-2019 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA LAS OFICINAS DIDADPOL EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. DEL 18 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. FACTURA # 000-001-01-00002061.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE R.L. (SERVILIMP).- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE LIMPIEZA NO. 003-2019 Y DESINFECCION PARA LAS OFICINAS DIDADPOL EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. DEL 18 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SEGUN FACTURA  000-001-01-00002040.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE R.L. (SERVILIMP).-PAGO EN CONCEPT DE LIMPIEZA NO. 003-2019 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA LAS OFICINAS DIDADPOL EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00002014.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE R.L. (SERVILIMP).-PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA NO. 003-2019 PARA LAS OFICINAS DIDADPOL EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00001991.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE R.L. (SERVILIMP).-PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE LIMPIEZA NO. 003-2019 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA LAS OFICINAS DIDADPOL EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. DEL 18 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO FACTURA # 000-001-01-00001938.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE R.L. (SERVILIMP).- PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE LIMPIEZA NO. 003-2019 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA LAS OFICINAS DIDADPOL EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00001880 DEL 18 AL 31 DE MARZO.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE R.L. (SERVILIMP).-PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE LIMPIEZA NO. 003-2019 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA LAS OFICINAS DIDADPOL EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00001882 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V (ESO SEGURIDAD).- RESERVA DE COMPROMISO POR CONTRATO DE VIGILANCIA NO. 004-2019. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. SEGÙN LICITACIÒN PUBLICA NACIONAL NO. 01-2019. DEL 18 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V (ESO SEGURIDAD).- COMPRA DE SERVICIO DE VIGILANCIA NO. 004-2019. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. SEGÙN LICITACIÒN PUBLICA NACIONAL NO. 01-2019. DEL 18 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. CPRRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. FACTURA # 000-001-01-00003613.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V (ESO SEGURIDAD).-PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CONTRATO NO. 004-2019. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003332.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V (ESO SEGURIDAD).- PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JULIO SEGÙN CONTRATO NO. 004-2019. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. SEGÙN LICITACIÒN PUBLICA NACIONAL NO. 01-2019. DEL 18 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00003260.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V (ESO SEGURIDAD).-PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE VIGILANCIA NO. 004-2019. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. SEGÙN LICITACIÒN PUBLICA NACIONAL NO. 01-2019. DEL 18 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO FACTURA # 000-001-01-00003203.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V (ESO SEGURIDAD).- PAGO # 3  POR CONTRATO DE VIGILANCIA NO. 004-2019. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00003168.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V (ESO SEGURIDAD).-PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE VIGILANCIA NO. 004-2019. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. SEGÙN LICITACIÒN PUBLICA NACIONAL NO. 01-2019. SEGÙN FACTURA NO. 000-001-01-00003064 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V (ESO SEGURIDAD).- PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE VIGILANCIA NO. 004-2019. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. SEGÙN LICITACIÒN PUBLICA NACIONAL NO. 01-2019. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00003060 DEL 18 AL 31 DE MARZO.


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V (ESO SEGURIDAD).- RESERVA DE COMPROMISO POR CONTRATO DE VIGILANCIA NO. 004-2019. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA  DEL 18 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.. SEGÙN LICITACIÒN PUBLICA NACIONAL NO. 01-2019.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

rationale: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V (ESO SEGURIDAD).- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA NO. 004-2019. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA  DEL 18 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.. SEGÙN LICITACIÒN PUBLICA NACIONAL NO. 01-2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. FACTURA # 000-001-01-00003637.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V (ESO SEGURIDAD).- PAGO EN CONCEPTO DE VIGILANCIA NO. 004-2019. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA  DEL 18 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00003504.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V (ESO SEGURIDAD).- PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA NO. 004-2019. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA  DEL 18 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.. SEGÙN LICITACIÒN PUBLICA NACIONAL NO. 01-2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. FACTURA # 000-001-01-00003613.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V (ESO SEGURIDAD).- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA SEGÙN CONTRATO  NO. 004-2019. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA  DEL 18 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.. SEGÙN LICITACIÒN PUBLICA NACIONAL NO. 01-2019. FACTURA # 000-001-01-00003260.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V (ESO SEGURIDAD).-PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE VIGILANCIA NO. 004-2019. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA  DEL 18 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.. SEGÙN LICITACIÒN PUBLICA NACIONAL NO. 01-2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO FACTURA # 000-001-01-00003203.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V (ESO SEGURIDAD).-PAGO # 3   POR CONTRATO DE VIGILANCIA NO. 004-2019. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.. SEGÙN FACTURA NO. 000-001-01-00003168.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V (ESO SEGURIDAD).- PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE VIGILANCIA NO. 004-2019. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00003064 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V (ESO SEGURIDAD).- PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE VIGILANCIA NO. 004-2019. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00003060 DEL 18 AL 31 DE MARZO.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V (ESO SEGURIDAD).- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE VIGILANCIA NO. 004-2019.  PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA  DEL 18 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.. SEGÙN LICITACIÒN PUBLICA NACIONAL NO. 01-2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SEGÚN FACTURA  000-001-01-00003558.


description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V (ESO SEGURIDAD).- RESERVA DE COMPROMISO POR CONTRATO DE VIGILANCIA NO. 004-2019. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. SEGÙN LICITACIÒN PUBLICA NACIONAL NO. 01-2019. DEL 18 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.

rationale: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V (ESO SEGURIDAD).- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA NO. 004-2019. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. SEGÙN LICITACIÒN PUBLICA NACIONAL NO. 01-2019. DEL 18 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. FACTURA # 000-001-01-00003637.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V (ESO SEGURIDAD).-Pgo # 3 DE  POR CONTRATO DE VIGILANCIA NO. 004-2019. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00003168.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V (ESO SEGURIDAD).- PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE VIGILANCIA NO. 004-2019. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. SEGÙN LICITACIÒN PUBLICA NACIONAL NO. 01-2019. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00003064 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNIÒN DE LA COMISIÒN DE SELECCIÒN DE PERSONAL DE DIDADPOL EL DIA LUNES 18 DE MARZO 2019. SEGÙN FACTURA # 000-002-01-00001327.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNIÒN DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÒN DE SELECCIÒN DE PERSONAL DE LA DIDADPOL EL DIA MARTES 12 DE MARZO 2019.


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACIÒN DE 30 TALONARIOS PARA ENTREGA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA UNIDAD DE LOGISTICA DE DIDADPOL TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00000884.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V..- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 ALMUERZOS PARA ATENDER PERSONAL DE DIRECCIÒN Y UNIDAD DE DENUNCIAS QUIENES LABORARON EL DIA 23 DE MARZO 2019. SEGÙN FACTURA # 000-004-01-00007445.


title: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R.L. DE C.V.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACCESO MAGNETICO PARA PUERTA DE ENTRADA DE OFICINA EN TEGUCIGALPA DIDADPOL PARA EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE LOS EMPLEADOS EN HORAS LABORALES.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: JETSTEREO S.A DE C.V.- RESERVA DE FONDO PARA LA COMPRA DE 2 SERVIDORES TIPO RACK PARA USO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÌA DE LA INFORMACIÒN DE DIDADPOL.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: JETSTEREO S.A DE C.V.- PAGO COMPLEMENTARIO PARA LA COMPRA DE 2 SERVIDORES TIPO RACK PARA USO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÌA DE LA INFORMACIÒN DE DIDADPOL.

description: JETSTEREO S.A DE C.V.- PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 2 SERVIDORES TIPO RACK PARA USO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÌA DE LA INFORMACIÒN DE DIDADPOL.

description: JETSTEREO S.A DE C.V.- PAGO PARCIAL DE LA COMPRA DE 2 SERVIDORES TIPO RACK PARA USO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÌA DE LA INFORMACIÒN DE DIDADPOL.


title: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE RL DE CV.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 RELOJES BIOMETRICOS PARA USO DE LAS OFICINAS DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00035124.

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V


title: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S. DE R.L.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INDUMENTARIA PARA USO DEL PERSONAL DE DIDADPOL (CHALECOS CAMISAS PANTALONES Y UNIFORMES RECEPCIÒN). SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00000830.

streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE

legalName: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACIÒN DE TALONARIOS DE COMPROBANTES DE RETENCIÒN IMPRESOS EN PAPEL QUIMICO PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000896.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONERS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00027683.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONERS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURAS # 015-003-01-00178781 Y # 016-001-01-00099912.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA.- PAGO DE COMPLEMENTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 ALMUERZOS PARA ATENDER PERSONAL DE DIRECCIÒN Y UNIDAD DE DENUNCIAS QUIENES LABORARON EL DIA 23 DE MARZO 2019. SEGÙN FACTURA # 000-004-01-00007445.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL. SEGÙN FACTURA # 010-001-01-00018533. EXENTO DE ISV.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAPELERA CALPULES SA DE CV.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL. SEGÙN FACTURA # 010-001-01-00018533.


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S DE RL DE CV (REDIPO).- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DESECHABLES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA Y CASA EN COMODATO CON OABI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SEGÙN FACTURA # 000-002-01-04686926 CLAVE CATASTRAL 29-043-111-03-03-053-00 Y FACTURA # 000-002-01-04603152 CLAVE CATASTRAL 45-029-002-16-05-075-00. INSTITUCIÒN NO. 72


title: CONSTRUCTORA VIDES S. DE R.L.- PAGO POR CONCEPTO DE REMODELACION REALIZADA EN VARIAS AREAS DE LA OFICINA EN TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00000021.

CONSTRUCTORA VIDES S. DE R.L.

streetAddress: COL: MIRAMONTES AL FONDO, 6ta CALLE CONTIGUO A ESCUELA AGUA SEGURA

legalName: CONSTRUCTORA VIDES S. DE R.L.


title: CONSTRUTORA VIDES S DE R.L.- PAGO POR CONCEPTO DE REMODELACION REALIZADO EN VARIAS AREAS DE LAS OFICINAS EN TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00000021.


title: CONSTRUCTORA VIDES S. DE R.L.- PAGO POR CONCEPTO DE REMODELACION REALIZADO EN VARIAS AREAS DE LAS OFICINAS DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00000021.


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS Y MOTOCICLETA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO. SEGÙN FACTURA # 189 181 191 192 194 196 193 195 198 197 199 201 203 202 205 204 207 210 208 206 213 212 211.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES S DE RL.- PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN PLANTA TELEFÒNICA INSTALACIÒN DE 20 LINEAS DE TELEFONIA FIJA CONEXIÒN DE EXTENSIONES EN CADA PISO INSTALACIÒN DE PROTECTORES DE GAS EN LAS INSTALACIONES DIDADPOL-TEGUCIGALPA.

name: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES PRIMERA CALLE TERCERA ENTRADA NO.152 TEGUCIGALPA


title: GRUPO Q HONDURAS S.A DE CV.- PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIÒN DE LAS BANDAS DE MOTOR DE VEHICULO NISSAN FRONTIER GRIS CON PLACA NO. 10734 CHASIS NO. 3N6PD23Y2ZK926905. SEGÙN FACTURA # 004-001-01-00019321.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES S DE RL.- PAGO POR CONCEPTO DE DIAGNOSTICO REVISIÒN REPARACIÒN Y LIMPIEZA DE 1 IMPRESORA Y 4 ESCANER. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00000317.

legalName: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.-PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE A VEHICULOS DE DIDADPOL.SEGÙN FACTURA # 70118 97106 Y 97103.


title: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R..- PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACIÒN DE INDUMENTARIA(CHALECOS) PARA USO DEL PERSONAL DE DIRECCIÒN Y UNIDAD DE DENUNCIAS DE DIDADPOL.


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.- PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACIÒN A 1/2 PAGINA EN ESCALA DE GRIS Y NEGRO DEL LISTADO DE POSTULANTES QUE APROBARON FASE DE ANALISIS CURRICULAR A PLAZAS DE DIDADPOL. SEGÙN FACTURA # 000-008-01-00003854.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETA DE DIDADPOL. SEGÙN FACTURA # 9630181184812579654481379 96558 96655 81300 96639 96703 81545 96815 96876 96910 97042 81678 81740 Y 81818.


title: TELEFONICA CELULAR S.A.- PADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 CON LAS LINEAS ASIGNADAS 9439-6106(DIRECCIÒN). 9439-6132(GERENCIA ADMINISTRATIVA) Y 9439-6112(SECRETARIA GENERAL).

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.- PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIÒN DE BUJES DELANTEROS INFERIORES DEL VEHICULO TOYOTA PRADO ASIGNADO A LA DIRECCIÒN DE DIDADPOL. SEGÙN FACTURA # 004-001-01-00019690.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: ORGANIZACIÒN PUBLICITARIA S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACIÒN A 1/2 PAGINA EN ESCALA GRIS Y NEGRO DEL LISTADO DE POSTULANTES QUE APROBARON LA FASE DE ANALISIS CURRICULAR A PLAZAS EN LA DIADPOL. SEGÙN FACTURA # 001-002-01-00226408.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: ANNIE GISELL CERNA PINEDA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE 8 RECIPIENTESDE PLASTICOS PARA USO DE LA COMISIÒN DE SELECCIÒN DE PERSONAL DE DIDADPL. EN LA FASE DE ENTREVISTA Y EVALUACIÒN DE CONOCIMIENTO SEGÙN FACTURA NO. 000-001-01-00226054.

ANNIE GISELL CERNA PINEDA

legalName: ANNIE GISELL CERNA PINEDA


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS PARA ATENDER REUNIONES DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÒN DE SELECCIÒN DE PERSONAL DE LA DIDADPL. SEGUNDA ETAPA DEL PROCESO DE SELECCIÒN Y ENTREVISTAS A LOS POSTULANTES EN LA ESCUELA JUDICIAL FRANCISCO SALOMON. SEGÙN MEMORANDUM CSP-DIDADPOL-003-2019 Y CSP-DIDADPOL-005-2019 DEL L28 DE MARZO AL 02 DE ABRIL. SEGÙN FACTURAS # 000-004-01-00007614 Y 000-004-01-00007615.


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.- PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACIÒN A 1/2 PAGINAEN ESCALA GRIS Y NEGRO DEL LISTADO DE POSTULANTES QUE APROBARON LA FASE DE EVALUACIÒN DE CONOCIMIENTO A PLAZAS DE DIDADPOL. SEGÙN FACTURA # 000-008-01-00004276.


title: ANNIE GISELL CERNA PINEDA.- PAGO POR CONCEPTO DE GESTIONES PARA LA CELEBRACIÒN DEL DIA DE LA MADRE A LAS FUNCIONARIAS Y EMPLEADAS DE DIDADPOL.

rationale: ANNIE GISELL CERNA PINEDA.- DEVOLUCIÒN POR CONCEPTO DE GESTIONES PARA LA CELEBRACIÒN DEL DIA DE LA MADRE A LAS FUNCIONARIAS Y EMPLEADAS DE DIDADPOL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-72-1-342-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-72-1-342-1-0

type: MEMORA


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS EL DIA SABADO 13 DE ABRIL PARA ATENDER EVALUACIONES SOCIOECONOMICAS A POSTULANTES PARA PLAZAS EN DIDADPOL. SEGÙN FACTURA # 000-004-01-00007717.


title: TERMO AIRE S. DE R.L.- PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PLACA UNIVERSAL CON CONTROL REMOTO PARA UNIDD DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00022452.

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.


title: O.I.M EDUTIRUAK S.A. DE C.V..- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LEYES NACIONALES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL.

O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA SUR BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO REPOSTERIA EL HOGAR

legalName: O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS OFICINAS DE DIDADPOL. SEGÙN FACTURA # 015-003-01-00181274.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LEYES NACIONALES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL.


title: PAPELERÌA HONDURAS S. DE R.L.- OAGI OIR CIBCEOTI DE CINORA DE OUZARRA DE VUDRUI DE 2.43x1.21 METROS LA CUAL SE INSTALARÀ EN LA SALA DE JUNTAS DE LA OFICINA DIDADPOL TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00028066.


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACIÒN A 1/2 PAGINA EN ESCALA GRIS Y NEGRO DEL LISTADO DE POSTULANTES QUE APROBARON LA FASE DE EVALUACIÒN DE CONOCIMIENTO A PLAZAS EN LA DIDADPOL. SEGÙN FACTURA # 001-002-01-00226789.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÌCULO TOYOTA PRADO BLANCO AÑO 2014 ASIGNADO AL SEÑOR DIRECTOR DE DIDADPOL.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIÒN MECÀNICA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER GRIS CON PLACA NO. 10977 CHASIS 3N6PD23Y4KZ931815 ASIGNADO A SECRETARIA GENERAL DIDADPOL. SEGÙN FACTURA # 004-001-01-00019731.


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE INSUMOS PARA BOTIQUIN DE DIDADPOL OFICINA TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA # 028-005-01-00314452.

AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

legalName: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title: TERMO AIRE S DE R.L.- RESERVA DE FONDO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADOS PARA TECNOLOGÌA DE LA INFORMACIÒN Y RECEPCIÒN. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00022450.

rationale: TERMO AIRE S DE R.L.-PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADOS PARA TECNOLOGÌA DE LA INFORMACIÒN Y RECEPCIÒN. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00022450.


title: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.- FONDO DE RESERVA POR LA COMPRA DE UNA PIZARRA QUE SE INSTALARÀ EN LA RECEPCIÒN DE DIDADPOL TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA NO. 000-001-01-00028067

rationale: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.- EN CONCEPTO DE PAGO  POR LA COMPRA DE UNA PIZARRA QUE SE INSTALARÀ EN LA RECEPCIÒN DE DIDADPOL TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA NO. 000-001-01-00028067

description: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.- PAGO 1 EN CONCEPTO  DE COMPRA DE UNA PIZARRA QUE SE INSTALARÀ EN LA RECEPCIÒN DE DIDADPOL TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA NO. 000-001-01-00028067


title: FO REPRESENTACIONES S. DE R.L.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACIÒN DE CORTINAS EN DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00001761.

name: FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES)

streetAddress: COL. TEPEYAC EDIFICIO MILENIUM LOCAL No.7 PRIMER NIVEL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA. COMPRA EXENTA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00028352.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: TELEFONICA CELULAR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 CON LAS LINEAS ASIGNADAS 9439-6106 (DIRECCION) 9739-6132 (GERENCIA ADMINISTRATIVA) Y 94396112 (SECRETARIA GENERAL).


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00028352.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO ASIGNADO A LA DIRECCIÒN DE DIDADPOL. SEGÙN FACTURA # 000-002-01-00005390.


title: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S. DE R.L.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 ARAÑAS PARA BANNER Y UNA ESTRUCTURA PARA BACK DROP CON MEDIDAD (2.15X2.5) PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÒN INSTITUCIIONAL. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-0002718.

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L


title: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00113961.

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L


title: ANNIE GISELL CERNA PINEDA.- PAG POR CONCEPTO DE REEMBOLSO PARA REALIZAR PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE A TRANSPORTES BRAYAN/ALEXIS GALEAS QUIENES BRINDARON DICHO SERVICIO TRASLADANDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE LA PAZ Y VICEVERSA A LOS POSTULANTES A PLAZAS EN DIDADPOL PARA REALIZAR PRUEBAS DE CONFIANZA (TOXICOLOGIA Y PSICOMETRICA).

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE SELLOS PARA DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL EN OFICINA TEGUCIGLAPA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00000936.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE 10 CENAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÒN DE DIDADPOL  QUINES LABORARAN TIEMPO EXTRAORDINARIO LOS DÌAS 30 DE ABRIL 02 Y 03 DE MAYO. SEGÙN FACTURA # 000-004-01-00007876.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L. PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÌCULOS DE LA DIDADPOL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE abril 2019. SEGUN FACTURA # 81849 81924 81663 81962 81963 82316 97444 97429 82179 82143 82024 82262 97583 82331 82558 82435 97697 97685 82545 82558 82746 82697 82920 98135 82389 83008 82645 82551 98368 98444 98476.


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L.- PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A MOTOCICLETA HONDA MODELO XR 150 COLOR BLANCO. SEGÙN FACTURA # 97428 Y 98014

rationale: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L.- REVERSION YA QUE SE CARGÒ EN OBJETO DEL GASTO QUE NO CORRESPONDÌA. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A MOTOCICLETA HONDA MODELO XR 150 COLOR BLANCO. SEGÙN FACTURA # 97428 Y 98014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-72-1-405-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-72-1-405-1-0

type: RECIBO


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA # 016-001-01-00101809.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION 90 COFFEE BREAK+BEBIDA Y 60 ALMUERZOS PARA ATENDER JORNADA DE CAPACITACION AL PERSONAL DE INVESTIGACION Y SERVICIOS LEGALES DIDADPOL LOS DIAS 25 Y 26 DE ENERO 2019 FACTURA NO. 000-001-01-00002677.

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126


title: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION (COFFEE BREAK) PARA ATENDER REUNIÒN DE PERSONAL DE DIDADPOL CON EL SR. MINISTRO DE SEGURIDAD EL DIA 10 DE ENERO 2019.


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.- PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A MOTOCICLETA HONDA MODELO XR 150 COLOR BLANCO. SEGÙN FACTURA # 97428 Y 98014.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTAICON (COFFEE BREAK+BEBIDA) PARA ATENDER REUNION DE PERSONAL DE DIDADPOL PARA LA PRESENTACION DEL INFORME GESTION II SEMESTRE 2018.


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE DIDADPOL EN SAN PEDRO SULA Y CAS EN CONMODATO CON OABI EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÙN FACTURA # 000-002-01-04739377. NO. DE MEDIDOR 606393.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES S. DE R.L. DE C.V.- PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIÒN DE NUEVOS PUNTOS TELEFÒNICOS EN LAS OFICINAS DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00000324.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES PRIMERA CALLE TERCERA ENTRADA NO.152 TEGUCIGALPA

legalName: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES S DE RL DE CV

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DIDADPOL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2018.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COFFEE BREAK PARA ATENDER REUNIÒN CON FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA SUIZA PARA EL DESARROLLO Y COOPERACIÒN (COSUDE) EN LAS OFICINAS DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA # 000-004-01-00007965.


title: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES  S. DE RL. DE CV.-PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO FIREWALL PARA USO DE LAS OFICINAS DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00000327.


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS PARA CELEBRACIÒN DIA DE LA MADRE A FUNCIONARIAS Y EMPLEADAS DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA # 000-004-01-00007966.


title: FO REPRESENTACIONES S. DE R. (ESTILOS Y DETALLES).- PAGO POR CONCEPTO DE POLARIZADO DE PUERTAS PARA DIFERENTES AREAS DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00002654.

legalName: FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES)


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO PARA USO EN LAS OFICINAS DE DIDADPOL. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00006315.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE FOCOS LED DE 60W PARA USO EN LAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00006314.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIIOS DE LAVADO GENERAL DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIDADPOL EN TEGUCIGALPA.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DIDADPOL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019.


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÒN DE TALONARIOS DE LAVADO DE VEHICULOS PARA USO DE LAS OFICINAS DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00000945.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÒN DE TALONARIOS DE LAVADO DE VEHICULOS PARA USO DE LAS OFICINAS DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000945.


title: SEGUROS ATLÀNTIDA S.A.- PAGO EN CONCEPTO  DE DEDUCIBLE POR REPARACIÒN DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CHASIS 3N6PD23Y3ZK933300 MOTOR YD25608151P AÑO 2017 PLACA N10975 PROPIEDAD DE DIDADPOL.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L DE C.V.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CABLE BOOSTR TRIANGULOS Y EXTINTORES PSTS DRT USADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A DIDADPOL EN TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00006333. INSTITUCIÒN NO. 72.


title: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION 90 COFFEE BREAK+BEBIDA Y 60 ALMUERZOS PARA ATENDER JORNADA DE CAPACITACION AL PERSONAL DE INVESTIGACION Y SERVICIOS LEGALES DIDADPOL LOS DIAS 25 Y 26 DE ENERO 2019 FACTURA NO. 000-001-01-00002677.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 CUARTOS DE ACEITE PARA DIFERENCIAL TRASERO LSD FULL SINTETICO PARA VEHICULO FRONTIER COLOR BLANCO PLACA NO. 10976 CHASIS 3N6PD23Y6ZK931959 PROPIEDAD DE DIDADPOL. SEGÙN FACTURA # 000-002-01-00006100.


title: TERMO AIRE S. DE R.L..- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDIDIONADOS UBICADOS EN DIFERENTES AREAS DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00022651.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.- PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACIO0N A 1/4 DE PAGINA EN ESCALA DE GRIS Y NEGRO SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA LPN-02-2019 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PAR LA DIDADPOL OFICINA PRINCIPAL TEG Y REGIONAL SPS. SEGÙN FACTURA NO.000-008-01-00002652.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CHASIS 3N6PD23Y6ZK93815 PLACA NO. 10977 CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE. SEGÚN FACTURA # 004-001-01-00020864.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE RELOJ MARCADOR PARA HUELLA DIGITAL PARA USO EN LA DIRECCIÒN OFICINA DE TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00040220.

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V


title: GASOLINERA SAN FELIPE.- PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ACEITES A LOS VEHICULOS DE LA DIDADPOL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. SEGUN FACTURAS # 8636 8687 3097 2997 3261 3212 3461 3411 3573 8708 3797 8760 8764 3646 8879 8897 0493 8976 4043 9041 3851 4145 3882.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: CONSTRUCTORA VIDES S. DE R.L.- PAGO POR CONCEPTO DE AMPLIACIÒN DE PROCESO DE REMODELACION DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA OFICINA DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00000054.

CONSTRUCTORA VIDES S. DE R.L.

streetAddress: COL: MIRAMONTES AL FONDO, 6ta CALLE CONTIGUO A ESCUELA AGUA SEGURA

legalName: CONSTRUCTORA VIDES S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV.- PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION A 1/4 DE PAGINA EN ESCALA DE GRIS Y NEGRO SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA LPN-01-2019 CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA LA DIDADPOL TEGUCIGALPA Y REGIONAL SPS. FACTURA NO.000-008-01-00002654.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REVISIÒN Y REPARACIÒN DE TOYOTA PRADO AÑO 2014 CHASIS JTBH9F00K2C4503 COLOR BLANCO ASIGNADA A DIRECCIÒN. SEGUÙN FACTURA # 000-002-01-00006104.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

rationale: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR CAMBIO LA CUENTA BANCARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-72-1-501-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-72-1-501-1-0


title: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L. DE C.V.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 CAJAS DE LAPICES TINTA NEGRA BORRABLE PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00006371.


title: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S. DE R.L.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DISCO DURO INTERNO DE 3.5 SATA WD 4TB 5400 RPM 64 MB PARA USO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÌA DE LA INFORMACIÒN DIDADPOL TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00015126.

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L


title: GASOLINERA SAN FELIPE.- PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DIDADPOL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019. # 99236 83396 83430 84054 83550 84249 84358 99429 8482 84362 99690 99669 99632 84733 84680 99723 99756 84615 84748 84759 84773 84158 81217.


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.- PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION A 1/4 DE PAGINA EN ESCALA DE GRIS Y NEGRO SOBRE AVISO DE CONCURSO PARA LA PLAZA DE AUDITOR INTERNO DE DIDADPOL. FACTURA NO. 000-008-01-00002663.


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV. PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO KIA KNCSE961287299477 ASIGNADO A DIDADPOL TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA # 004-001-01-00020941.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A. - PAGO EN CONCEPTO DE REVISION Y REPARACION DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS AL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE DIDADPOL SEGÙN FACTURA # 000-002-01-00006156.

rationale: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A. - REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-72-1-516-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-72-1-516-1-0


title: SISTEMAS C&C S.A DE CV.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 LICENCIAS CIFRADO DE DATOS ESET DESLOCK PRO COBERTURA PARA USO DE LAS OFICINAS DE DIDADPOL. SEGÙN FACTURA NO. 000-001-01-00004940.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles


title: ERGO LIMITED S.A DE C.V.- RESERVA DE FONDOS PARA LA COMPRA DE 10 SILLAS DE ESPERA 4 ARCHIVOS METALICOS Y 7 SILLAS EJECUTIVAS PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA.

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

rationale: ERGO LIMITED S.A DE C.V.-PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 10 SILLAS DE ESPERA 4 ARCHIVOS METALICOS Y 7 SILLAS EJECUTIVAS PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00006671.


title: ERGO LIMITED S.A DE C.V.- PAGO 1 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 10 SILLAS DE ESPERA 4 ARCHIVOS METALICOS Y 7 SILLAS EJECUTIVAS PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA.


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA/LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE TALONARIOS DE PASE DE SALIDA CON NUMERACIÒN CORRELATIVA PARA USO DEL PERSONAL DE DIDADPOL. FACTURA NO. 000-001-01-00000816.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL DIDADPOL SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. CLAVE CATASTRAL 45-029-002-16-05-075-00. INSTITUCIÒN NO. 72.


title: TELEFONICA CELULAR.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 LINEAS ASIGNADAS A DIRECCION (9439-6106) GERENCIA ADMINISTRATIVA (9439-6132) Y SECRETARIA GENERAL (9439-6112).

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.- PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION A 1/2 DE PAGINA EN ESCALA DE GRIS Y NEGRO SOBRE AVISO DE CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA SELECCION DE PERSONAL DE LA DIDADPOL EL DIA MIERCOLES 30 DE ENERO 2019. FACTURA NO. 000-008-01-00002959.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE FRENOS DE VEHICULOS FRONTIER COLOR BLANCO PLACA NO. 10975 CHASIS 3N6PD23Y6ZK933300 ASIGNADO A DIRECCION DE DIDADPOL. SEGÙN FACTURA # 000-002-01-00006199.

rationale: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.-REVIERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR CAMBIÒ CUENTA BANCARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-72-1-534-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-72-1-534-1-0


title: FUNDAEMPRESA (UNITEC).- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÒN A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DIDADPOL TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURAS # 002-01-00436123 Y # 002-01-00436124.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: CASH BUSINESS S. DE R.L.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO DE 5TB USB 3.0 PARA USO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÌA DE LA INFROMACIÒN DIDADPOL. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00018470.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA CHAMPAGNE MODELO BT 50 AÑO 2010 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE DIDAPOL EN SAN PEDRO SULA. SEGÙN FACTURA # 014-001-01-00000570 Y # 014-001-01-00000569.


title: GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO KIA KNCSE961287299683 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE DIDADPOL EN SAN PEDRO SULA. SEGÙN FACTURAS # 014-001-01-00000568 Y 014-001-01-00000567.


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA EN COMODATO ASI COMO DE LA OFICINA REGIONAL DE DIDADPOL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. NO. CLIENTE 129710 Y 114155. INSTITUCION NO. 72.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: CASH BUSINESS S. DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE TONER PARA USO DE DIRECCION Y GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00018532.


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L. - PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE DIDADPOL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO. SEGUN FACTURAS # 99957 99958 100125 100041 100188 84786 84684 84966 84986 84927 100380 84833 100453 85075 100452 100527 85133 85223 85072 85467 85480 85463 85423 85509 100611 85556 85662 85117 85728 85777 85277 100840 85299 85873 100613.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE A LOS VEHICULOS DE DIDADPOL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO. SEGÙN FACTURAS # 70673 70726 70776 70793 70780.


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V.- PAGO POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION POR UN AÑO DE 3 EJEMPLARES POR DIA DE LA TRIBUNA PARA USO DE DIRECCION  UNIDAD DE DENUNCIAS Y UNIDAD DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE DIDADPOL.


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION A 1/2 DE PAGINA EN ESCALA DE GRIS Y NEGRO SOBRE AVISO DE CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA SELECCION DE PERSONAL DE LA DIDADPOL EL DIA MIERCOLES 30 DE ENERO 2019.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: TELEFONICA CELULAR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 CON LAS LINEAS ASIGNADAS 9439-6106 DIRECCION 94396132 GERERNCIDA ADMINISTRATIVA Y 94396112 SECRETARIA GENERAL. NO. 6074848.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION POR UN AÑO DE 3 EJEMPLARES POR DIA DE LA PRENSA PARA USO DE DIRECCION UNIDAD DE DENUNCIAS Y UNIDAD DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE DIDADPOL. SEGÙN FACTURA NO. 001-004-01-00050754.


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION POR UN AÑO DE 3 EJEMPLARES POR DIA DE EL HERALDO PARA USO DE DIRECCION UNIDAD DE DENUNCIAS Y UNIDAD DE COMUNICACION INSTITUTCIONAL DE DIDADPOL. SEGUN FACTURA NO. 000-004-01-06175500.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S. DE R.L.- PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 4 BANNERS VERTICALES PARA USO DE DIDADPOL. SEGÙN FACTURA NO. 000-001-01-00005474.

name: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA S. DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LAVADO Y REPARACION DE BOMBA DE CISTERNA EN LAS OFICINAS DE DIDADPOL EN SAN PEDRO SULA.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE DIDADPOL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

type: AVC


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA.- PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 21 SELLOS PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL.SEGÙN FACTURA NO. 000-001-01-00000815.


title: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA UTILIZAR EN LA UNIDAD DE BIENES. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00006466.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR 7 DIAGNOSTICOS PARA REPARACIÒN DE MOTOCICLETAS (REPUESTOS Y MANO DE OBRA) ASIGNADAS A DIDADPOL OFICINA TEGUCIGALPA MEDIANTE PROCESO NO. 28-2019-DIDADPOL. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00000871.

AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

legalName: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 13 DESAYUNOS TÌPICOS PARA REUNION CON LAS AUTORIDADES DE DIDADPOL Y MIEMBROS DE LA COMISION ESPECIAL PARA LA DEPURACION POLICIAL EN INSTALACIONES DE TEGUCIGALPA

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA ASIGNADA A DIDADPOL PLACA MNY3027 CHASIS LTMKD0797J5202148 AÑO 2018 OFICINA TEGUCIGALPA MEDIANTE PROCESO DE COMPRA NO. 075-2019-DIDADPOL. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00000867.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO POR CONCEPTOTO DE CAMBIO DE ACEITE ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE VEHICULO TOYOTA PRADO AÑO 2014 CHASIS JTBH9F00K2C4503 COLOR BLANCO ASIGANDAO A DIRECCIÒN. SEGÙN FACTURA # 000-002-01-00006222.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

rationale: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.-REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR CAMBIÒN CUENTA BANCARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-72-1-755-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-72-1-755-1-0


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACION DE BANDAS DE MOTOR DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA NO. 10976 CHASIS 3N6PD23Y6ZK931959 ASIGNADOS A DIRECCION. SEGUN FACTURA # 000-002-01-00006239.

rationale: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- REVERSION DE PAGO EN VISTA QUE EL PROVEEDOR CAMBIÒ DE CUENTA BANCARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-72-1-756-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-72-1-756-1-0


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.- PATO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 6 ALMUERZOS PAR ATENDER REUNIÒN DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÒN DE SELECCIÒN DE PERSONAL DE DIDADPOL REALIZADA EL DIA JUEVES 20 DE JUNIO. SEGÙN FACTURA # 000-004-01-00008550.


title: FUNDAEMPRESA (UNITEC).- COMPROMISO DE PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAPACITACION A PERSONAL DE DIDADPOL. SEGUN FACTURAS # 000-002-01-00438018 002-01-00438019 Y 002-01-00438020.

rationale: FUNDAEMPRESA (UNITEC).- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAPACITACION A PERSONAL DE DIRECCION DE DIDADPOL. DIPLOMADO EN CRIMINOLOGIA. SEGUN FACTURAS # 000-002-01-00461977.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-72-1-762-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-72-1-762-1-0

description: FUNDAEMPRESA (UNITEC).- PAGO EN CONCEPTO DE CAPACITACION PERSONAL DE DIDADPOL CORRESPONDE A CANCELACION DIPLOMADO NIFFS SEGUN FACTURA #000-002-01-00438020 L. 13653.33 Y ABONO CURSO EXCEL INTERMEDIO FACTURA # 000-002-01-00438019 L. 6677.34.

description: FUNDAEMPRESA (UNITEC).- PAGO # 1 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAPACITACION A PERSONAL DE DIDADPOL. SEGUN FACTURAS # 000-002-01-00438018.

description: FUNDAEMPRESA (UNITEC).- PAGO # 1 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAPACITACION A PERSONAL DE DIDADPOL. SEGUN FACTURA # 000-002-01-00438018.

description: FUNDAEMPRESA (UNITEC).- REVERSION POR ERROR EN RETENCION 1 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAPACITACION A PERSONAL DE DIDADPOL. SEGUN FACTURA # 000-002-01-00438018.


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 19 CENAS PARA PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIÒN QUIENES LABORARON EN HORAS EXTRAORDINARIAS LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO. SEGÙN FACTURA # 000-004-01-00008549.


title: TERMO AIRE S. DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTODE AIRES ACONDICIONADOS DE LOS VEHIICULOS ASIGNADOS A DIDADPOL. MAZDA CHAMPAGNE MM7UNYOW-39068621 MAZDA GRIS MM7UNYOW-390695694 MAZDA ROJO MMYUNYOW-390696783 NISSAN URVAN GRIS JN1TC2E26ZOOOO266 TOYOTA PRADO BLANCA JTEBY25J10002396 NISSAN FRONTIER GRIS 3N6PD23Y22Y8ZK931817 Y NISSAN FRONTIER GRIS 3N6PD23Y2ZK926905.

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÌA DE LA INFORMACIÒN PARA LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMPUTO. SEGÙN FACTURA # 016-001-01-00103576.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE MUNICIONES CALIBRE 9 MM PARA USO DEL PERSONAL DE DIRECCIÒN UNIDAD DE INVESTIGACIÒN Y LOGISTICA EN TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00019732.

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad


title: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÒN INSTITUCIONAL EN TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00006467.


title: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) GENERADOR DE TONO CABLE DE RED. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00006465.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES S DE R.L DE C.V.- RESERVA DE FONDO PARA PAGAR MANO DE OBRA DE PINTURA DE PARTE EXTERNA Y MURO PERIMETRAL DE OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES PRIMERA CALLE TERCERA ENTRADA NO.152 TEGUCIGALPA

legalName: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES S DE RL DE CV

rationale: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES S DE R.L DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE  MANO DE OBRA DE PINTURA DE PARTE EXTERNA Y MURO PERIMETRAL DE OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00000351.


title: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES S. DE R.L.- RESERVA DE FONDA PARA PAGAR MANO DE OBRA DE PINTURA DE PARTE EXTERNA Y MURO PERIMETRAL DE OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA.

rationale: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES S. DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE  MANO DE OBRA DE PINTURA DE PARTE EXTERNA Y MURO PERIMETRAL DE OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00000351.


title: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES S. DE R.L. DE C.V.- RESERVA DE FONDO EN CONCEPTO DE REPARACION PINTURA ROTULACION Y ETIQUETADO DE LOS ESTANTES UBICADOS EN GESTIÒN DOCUMENTAL EN TEGUCIGALPA.

rationale: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES S. DE R.L. DE C.V.-PAGO EN CONCEPTO DE REPARACION PINTURA ROTULACION Y ETIQUETADO DE LOS ESTANTES UBICADOS EN GESTIÒN DOCUMENTAL EN TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00000352.


title: SUPERMERCADO CANTON.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS  PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES EN TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00557062.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: SUPERMERCADO CANTON.- PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EXENTO SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00557075.


title: SUPER MERCADO CANTON.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00557075.


rationale: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE A LOS VEHICULOS DE DIDADPOL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. SEGÙN FACTURAS # 101002 100984 86038 101070 85539 85534 85495 97137 86003 86096 101195 86231 101321 85764 97139 101407 85838 97140 86493 97141 101595 86561 86524 101711 101696 101734 97142 86657 96344 Y 86194.


title: LEOPLAST S. DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE VASOS CONICOS PARA USO DE LAS VISITAS EN TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA # 000-002-01-00022758.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN DE PINTURA EN LA PARTE EXTERNA Y MURO PERIMETRAL DE OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SEGÙN FACTURA # 000-002-01-00953725.


title: ANNIE GISELL CERNA PINEDA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÒN PARA ATENDER REUNIÒN DE LA COMISIÒN DE SELECCIÒN DE PERSONAL DE DIDADPOL. PARA REVISIÒN DE INFORME PRELIMINAR DEL SEGUNDO PROCESO DE SELECCION SEGÙN FACTURAS NO. 001-01-00002520 000-001-01-00346558 Y 001-001-01-0400000.

ANNIE GISELL CERNA PINEDA

legalName: ANNIE GISELL CERNA PINEDA


title: TERMO AIRE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE 7 AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00022981.


title: TELEFONICA CELULAR S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 DE LAS LINEAS ASIGNADAS 9439-6106 (DIRECCION) 9439-6132 (GERENCIA ADMINISTRATIVA Y 9439-6112  (SECRETARIA GENERAL).

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMO Y MATERIALES PARA USO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION EN TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00006465.


title: EMBOTELLADORA DE SULA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA USO DE LOS EMPLEADOS Y VISITAS. SEGÙN FACTURA # 003-005-01-00136886.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: FUNDAEMPRESA (UNITEC).- RESERVA DE FONDOS PARA LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL SR. DIRECTOR Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÒN. DIPLOMADO DE CRIMINOLOGÌA Y DIPLOMADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO. SEGÙN ORDEN NO. 82-2019.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-72-1-804-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-72-1-804-1-0

description: FUNDAEMPRESA (UNITEC).- PAGO # 2 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÒN DIPLOMADO ADMINISTRACION PUBLICA FACTURA # 000-002-01-00438016 L. 3800.00 Y ABONO AL DIPLOMADO DE NIFS PARA SECTOR PUBLICO FACTURA # 000-002-01-00438020.

description: FUNDAEMPRESA (UNITEC).-PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAPACITACION A PERSONAL DE DIRECCION DE DIDADPOL. DIPLOMADO EN CRIMINOLOGIA. SEGÚN FACTURA # 000-002-01-00461977.

description: FUNDAEMPRESA (UNITEC).- CANCELACION DE LA FACTURA # 000-002-01-00438019 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAPACITACION CURSO DE EXCEL INTERMEDIO Y AVANZADO A EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÒN. ORDEN NO. 82-2019.

description: FUNDAEMPRESA (UNITEC).-PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL SR. DIRECTOR Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÒN. DIPLOMADO DE CRIMINOLOGÌA Y DIPLOMADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO. SEGÙN ORDEN NO. 82-2019. SEGUN FACTURA # 000-002-01-00464286.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA PRADO AÑO 2014 ASIGNADA A DIRECCION. REVISIÒN DE 2500 KM. SEGÙN FACTURA # 000-002-01-00006388.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-72-1-858-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-72-1-858-1-0

description: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- REVERSION DE PAGO EN VISTA QUE EL PROVEEDOR CAMBIÒ DE CUENTA BANCARIA.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA PRADO AÑO 2014 ASIGNADA A DIRECCION POR REVISION DE BUJES Y FRENOS CAMBIO DE ACEITE REVISION DE INTERRUPTORES. SEGÙN FACTURA # 000-002-01-00006391.

rationale: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- REVERSION DE PAGO EN VISTA QUE EL PROVEEDOR CAMBIÒ CUENTA BANCARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-72-1-859-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-72-1-859-1-0


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTENSILIOS DESECHABLES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00029643.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÒN DE 3 TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCIÒN PARA USO DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00000961.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00029642.


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.AQ DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE ANUNCIO DE CONCURSO DE AUDITOR INTERNO DE DIDADPOL. SEGUN FACTURA # 000-008-01-00005333.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PARA LA COMPRA DE 3 PASAJES AÈREOS POR GIRA A LA CIUDAD DE ROATAN (EL DIRECTOR COORDINADOR DE INVESTIGACION Y SERVICIOS LEGALES). SEGÙN FACTURA # 009-001-01-00001679.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE UN PASAJE AEREO A NOMBRE DE LA ABOGADA SUYAPA MEJIA POR GIRA A LA CIUDAD DE ROATAN.  SEGÙN FACTURA # 009-001-01-00001748.


title: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S. DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACION DE 20 TARJETAS PARA INAUGURACION DE OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002823.

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L


title: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA DE PINTURA DE PARTE EXTERNA Y MURO PERIMETRAL DE OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00000351.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA EN CONMODATO ASI COMO DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. CLIENTE # 129710 FACTURA NO. 000-002-01-05098524 Y CLIENTE NO. 114155 FACTURA # 000-002-01-05148450. INSTITUCION NO. 72.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE BOQUITAS PARA 60 PERSONAS PARA EL EVENTO DE INAGURACION DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00000677.

AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

legalName: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

rationale: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- REVERSION EN VISTA QUE POR EFECTOS DE CUOTA SE AFECTÒ UNA PARTE DE LA UNIDAD EJECUTORA 2 Y 3.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-72-1-975-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-72-1-975-1-0

description: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPT DE COMPRA  DE BOQUITAS PARA 60 PERSONAS PARA EL EVENTO DE INAGURACION DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00000677. ABONO 1.

description: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.-CANCELACION TOTAL DE BOQUITAS PARA ATENDER A 60 PERSONAS PARA EL EVENTO DE INAGURACION DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00000677.


title: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE TAPICERIA LA CASA DEL TAPICERO S DE R.L. DE C.V.- RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE TAPIZADO DE 9 SILLAS EJECUTIVAS  26 SECRETARIALES Y 1 JUEGO DE MUEBLES DE 2 PIEZAS Y CHAMPUSEADO CAMBIO DE ESPONJA DE 11 SILLAS EJECUTIVAS 37 SILLAS FIJAS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA.

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE TAPICERIA LA CASA DEL TAPICERO S DE R L DE C V

streetAddress: TEGUCIGALPA

rationale: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE TAPICERIA LA CASA DEL TAPICERO S DE R.L. DE C.V.- EN CONCEPTO DE PAGO DE TAPIZADO  DE 9 SILLAS EJECUTIVAS  26 SECRETARIALES Y 1 JUEGO DE MUEBLES DE 2 PIEZAS Y CHAMPUSEADO CAMBIO DE ESPONJA DE 11 SILLAS EJECUTIVAS 37 SILLAS FIJAS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00061469.


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- RESERVA DE FONDO PARA PAGO DE ELABORACION DE FOLDER TRIFOLIOS PAPEL MEMBRETADO Y PINES. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00000982.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- REVERSION EN VISTA QUE SEGÙN PGM NO CUBRE EL MONTO REQUERIDO. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00000982.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-72-1-973-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-72-1-973-1-0


name: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- RESERVA DE FONDOS PARA REALIZAR EL PAGO DE COMPRA E INSTALACION DE GRAMA Y PLANTAS PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00001282.

rationale: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACION DE GRAMA Y PLANTAS PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00001282.


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE COMPRA DE (2)BOLETOS AEREOS DE TEGUCIGALPA A PUERTO LEMPIRA Y VICEVERSA PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO DEL 10 AL 12 DE JULIO. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00070421.

rationale: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.-  PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (2)BOLETOS AEREOS DE TEGUCIGALPA A PUERTO LEMPIRA Y VICEVERSA PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO DEL 10 AL 12 DE JULIO. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00070421.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.- RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE 12 ALMUERZOS PARA ATENDER AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. EL DIA 16 DE JULIO 2019.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.-  PAGO DE 12 ALMUERZOS PARA ATENDER AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. EL DIA 16 DE JULIO 2019 EN OFICINAS DE TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA # 000-004-01-00008976.


title: TERMO AIRE S. DE R.L.- RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE (3) AIRES ACONDICIONADO EN LA CASA ASIGNADA AL PERSONAL DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

TERMO AIRE S. DE R.L.

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

rationale: TERMO AIRE S. DE R.L.-  PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE (3) AIRES ACONDICIONADO EN LA CASA ASIGNADA AL PERSONAL DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00023164.


title: HECTOR ANTONIO LOPEZ YANES /  CORSARIOS MC DE HONDURAS.- RESERVA DE FONDO PARA EL PAGO DE REPARACION DE 5 MOTOCICLETAS.

HECTOR ANTONIO LOPEZ YANES

legalName: HECTOR ANTONIO LOPEZ YANES

rationale: HECTOR ANTONIO LOPEZ YANES /  CORSARIOS MC DE HONDURAS.-REVERSION EN VISTA QUE EN ESTA UNIDAD EJECUTORA LA CUOTA NO CUBRE EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR LO QUE SE CARGÒ EN LA UNIDAD EJECUTORA 1.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-72-1-981-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-72-1-981-1-0


title: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R.L.- RESERVA DE FONDOS PARA LA COMPRA DE (2) MANGUERAS DE 1/2 PULGADAS DE GRUESO Y 80 PIES DE LARGO PARA USO DE LAS OFICINAS EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R.L.- PAGO PARA LA COMPRA DE (2) MANGUERAS DE 1/2 PULGADAS DE GRUESO Y 80 PIES DE LARGO PARA USO DE LAS OFICINAS EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006557.


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE LLANTAS DE (9) VEHICULOS PROPIEDAD DE DIDADPOL.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE LLANTAS DE 9 EHICULOS PROPIEDAD DE DIDADPOL. SEGÙN FACTURA # 004-001-01-00022881.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE TOYOTA PRADO BLACON AÑO 2014 EN CONCEPTO DE REVISIÒN DE 2500 KM ASIGNADA AL DIRECTOR.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R.L.- RESERVA DE FONDOS PARA REALIZAR EL PAGO DE ELABORACIÒN DE SAND BLAST T/198X90 PULG. EN PARED DE RECEPCION OFICINAS DE TEGUCIGALPA.

rationale: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R.L.- REVERSION EN VISTA QUE LA CUOTA EN ESTA UNIDAD EJECUTORA NO CUBRIA EL TOTAL DE LA FACTURA. POR LO QUE SE CARGO EN LA UNIDAD EJECUTORA 3.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-72-1-984-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-72-1-984-1-0


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.- RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

rationale: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.-PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y ACEITE QUE CORRESPONDE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. SEGÙN FACTURA # 87285 70968.


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.- RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO.

rationale: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.- REVERSION EN VISTA QUE SEGÙN SISTEMA NO CUBRE EL MONTO REQUERIDO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLEPAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-72-1-985-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-72-1-985-1-0


title: ESTACIIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.- RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS PROXIMOS 6 MESES DEL AÑO. DE ACUERDO A SOLICITUD EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-UL-085-2019.

rationale: ESTACIIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.-  PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. TEGUCIGALPA.

description: ESTACIIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.- PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. SEGÚN FACTURAS # 91565 91499 91398 107025 90444 90449 90522 10708790588 90552 91691 91754 107338 107309 107245 91565 107446 92018 92061 92062 90887 90842 92083 92138 92184 107519 91016 107602 91067 92267 92283 91109 92380 91137 107706.

description: ESTACIIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. SEGÙN FACTURAS # 90581 89904 106090 90598 90026 89969 89957 106194 90909 106264 106266 90778 90836 90856 106437 106364 106541 106534 90899 90233 91050 106708 90311 91250 91225 91187 106741 106794 106922 106921 91413.

description: ESTACIIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGÙN FACTURAS # 87902 87886 103339 103520 88732 103569 88025 103687 103643 87775 88865 89000 87810 103762 88328 89069 88428 89141 103868 103906 88583 104075 88731 104217 89307 104145 104142 104140 104240 104252. SEGUNDA QUINCENA DE JULIO.

description: ESTACIIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.-  PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE AL MES DE  NOVIEMBRE. FLOTA VEHICULAR EN TEGUCIGALPA. SEGÚN FACTURAS # 110549 93666 93667 93030 93709 93076 110625 93796 110671 93855 93108 93150 110786 110720 93210 94574 110823 94625 110867 110988 94675 110952 110893 93465 94737 93449 93453 111127 94780 94807 94807 94817 94916 94886 94949 111213 95067.

description: ESTACIIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.-  PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE. FACTURA # 93858 92465 92466 109459 93927 109513 92398 93104 109642 109657 109736 92581 109841 92614 93212 92735 93977 109983 92654 110063 110125 92836 94066 94104 94150 94165 110171 110252 110234 110413 110349 92857 94239 110374 110395 110394 93563.

description: ESTACIIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.-PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE. FACTURAS # 708444 92427 92486 108499 108460 91813 108575 91897 92502 93068 93073 91894 108624 93133 92594 93146 93234 92638 10895793269 108842 92669 108979 93424 93456 93378 93384 92049 109221 109217 93599 93606 92054 92173 92220 92257 109252 93694 93711 93726 109329 109285.

description: ESTACIIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE SEGÚN FACTURAS # 92516 107786 107823 107834 91309 107868 1078801079919189492615 1079159138192049 92070 92706 92688 92876 91549 91607 91564 92160 92173 91640 108209 108354 108287 108364 92403 92349.

description: ESTACIIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE DIDADPOL TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO. SEGÙN FACTURAS # 89099 105154 90234 90249 89276 89218 89836 90278 105391 90097 105419 10544889390 90134 90310 90309 90196 90192 90306 90267 90368 105708 90370 105738 90468 5888 5843 90602 90598 90499 5942 6004 6018 6025 90605 Y 89758.

description: ESTACIIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. SEGÙN FACTURAS # 86965 87819 87341 102301 87363 87060 102345 87006 87086 102450 88177 87950 88214102917 87539 87373 102740 88215 87391 88211 87413 87414 103009 88294 88343 87724 87711 88210 87729 88506 87793.


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS PROXIMOS 6 MESES. DE ACUERDO SOLICITUD EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-UL-085-2019.

rationale: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- REVERSION DE RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS PROXIMOS 6 MESES. DE ACUERDO SOLICITUD EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-UL-085-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-72-1-988-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-72-1-988-1-0


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- RESERVA DE FONDO PARA EL PAGO  DE COMBUSTIBLE DE LOS PROXIMOS 6 MESES DEL AÑO. DE ACUERDO A MEMORANDUM NO. DIDADPOL-UL-085-2019.

rationale: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO  DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE TEGUCIGALPA. SEGÚN FACTURA # 110549 93666 93667 93030 93709 93076 110625 93796 110671 93855 9310893150 110786 110720 93210 94574 110823 94625 110867 110988 94675 110952 110893 93465 94737 93449 93453 111127 94780 94807 94817 94916 94886 94949 111213 95067.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-72-1-989-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-72-1-989-1-0

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. SEGÙN FACTURA # 88848 89486 88285 88451 89610 88415 88561 89721 88552 8850988549 89170 104478 88629 104525 104499 89324 88698 104550 89980 104614 104616 88737 104683104884 89602 90062 89666 89661 10489 88911 104984 90081 105015 88948 88987.


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V.-  RESERVA DE FONDOS PARA CANCELAR LA FACTURA # 000-001-01-00006465 POR LA COMPRA DE UN GENERADOS DE TONO CABLE DE RED.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN GENERADOR DE TONO CABLE DE RED SEGÙN  FACTURA # 000-001-01-00006465.


title: MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.- PAGO POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION POR UN AÑO DE 3 EJEMPLARES POR DIA DIARIO EL PAIS PARA USO DE DIRECCION UNIDAD DE DENUNCIAS Y UNIDAD DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE DIDADPOL. SEGÙN FACTURA NO. 000-002-01-00007972.

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 572 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 24 AL 26 DE MAYO2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE.MEMORANDO DAT-ANT-LT-C1-479-05-19

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 74 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA CENTRO SUR

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - COORDINACION DE TRANMISION DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO SUR