title: Pago de Diesel el según corresponde; al funcionario Carlos Francisco Núñez Cuellar; Jefe de la Unidad Legal PROHECO quien realizará gira con cargo a la actividad POA No. 1. 2019 de la Unidad de Legal Giras de monitoreo al personal del nivel descentralizado y aecos a nivel nacional para asesorar y verificar el cumplimiento de funciones dentro del marco legal de la secretaria de educación. la cual se realizará en el departamento de Lempira del 19 al 23 de Agosto de 2019.

CARLOS FRANCISCO NUÑEZ CUELLAR

legalName: CARLOS FRANCISCO NUÑEZ CUELLAR


title: Adquisición de 2 Tóner HP (CC364A) negro por un valor de L. 7544.37 en atención al MM-106-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2256-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante oficio No. 1075-SDGP-SE-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

currency: HNL

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

scheme: HN-RTN

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 20 - GERENCIA DE PROHECO

ue: 151 - COORDINACION GENERAL DE PROHECO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Pago por adquisición de 2 Tóner HP (CC364A) negro por un valor de L. 7544.37 en atención al MM-136-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2256-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF-1472-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.Factura No. 000-001-01-00019129 recibo sin numero.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: Pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria Rosa Maribel Espinoza Fúnez quien labora como Jefa de la Unidad de Técnico Pedagógico de PROHECO a razón realizar gira con cargo a la Actividad POA No.4 2019 de la Unidad de UTP  ¿Supervisión y acompañamiento pedagógico a los centros educativos PROHECO mediante la implementación de instrumentos oficiales para medir el cumplimiento de lineamientos pedagógicos en el aula de clase en los 18 departamentos del país¿ en el departamento de Copán del 22 al 26 de julio 2019 misma que fué reprogramada del 29 de julio al 2 de agosto de 2019.

ROSA MARIBEL ESPINOZA FUNEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROSA MARIBEL ESPINOZA FUNEZ

rationale: reversion de pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria Rosa Maribel Espinoza Fúnez quien labora como Jefa de la Unidad de Técnico Pedagógico de PROHECO a razón gira realizada con cargo a la Actividad POA No.4 2019 de la Unidad de UTP  ¿Supervisión y acompañamiento pedagógico a los centros educativos PROHECO mediante la implementación de instrumentos oficiales para medir el cumplimiento de lineamientos pedagógicos en el aula de clase en los 18 departamentos del país¿ en el departamento de Copán del 22 al 26 de julio 2019 misma que fué reprogramada del 29 de julio al 2 de agosto de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-2067-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-2067-1-0

type: OFI


title: Pago de Diésel según corresponde; al funcionario Melvin José Corrales Mejía; Auxiliar de Pre-Intervención de PROHECO quien realizará gira con cargo a la actividad POA No. 1. 2019 de la Unidad de Pre intervención Giras de monitoreo al personal del nivel descentralizado y AECOs a nivel nacional para asesorar y verificar el cumplimiento de funciones dentro del marco legal de la secretaria de educación. la cual se realizará en el departamento de Yoro del 12 al 16 de agosto de 2019.

MELVIN JOSE CORRALES MEJIA

legalName: MELVIN JOSE CORRALES MEJIA

rationale: Reversion de pago de Diésel según corresponde; al funcionario Melvin José Corrales Mejía; Auxiliar de Pre-Intervención de PROHECO quien realizo gira con cargo a la actividad POA No. 1. 2019 de la Unidad de Pre intervención Giras de monitoreo al personal del nivel descentralizado y AECOs a nivel nacional para asesorar y verificar el cumplimiento de funciones dentro del marco legal de la secretaria de educación. la cual se realizo en el departamento de Yoro del 12 al 16 de agosto de 2019. por cuenta inactiva segun nota del funcionario.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-2105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-2105-1-0


title: Pago de Diésel según corresponde; al funcionario MOISES FERNANDO ACOSTA; ASESOR PEDAGOGICO DE PROHECO a razón de realizar gira de trabajo con cargo a la actividad POA No. 4 de la unidad de UTP denominada ¿Supervisión y acompañamiento pedagógico a los centros educativos PROHECO mediante la implementación de instrumentos oficiales para medir el cumplimiento de lineamientos pedagógicos en el aula de clase en los 18 departamentos del país¿   la cual se realizara en el departamento de Valle del 29 de julio al 2 de agosto de 2019.

MOISES FERNANDO ACOSTA

legalName: MOISES FERNANDO ACOSTA


title: Adquisición de 2 Tóner AR-5623 D SHARP (MX-235NT) NEGRO 3 Toner SHARP para impresora AR-237 (AR310NT) NEGRO 11 TONER SHARP KIT Y REVELADOR AL204TD (2040) SHARP (AL-100TD) NEGRO por un valor de L. 28762.32 en atención al MM-106-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2257-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante oficio No. 1074-SDGP-SE-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

rationale: Pago por adquisición de 2 Tóner AR-5623 D SHARP (MX-235NT) NEGRO 3 Toner SHARP para impresora AR-237 (AR310NT) NEGRO 11 TONER SHARP KIT Y REVELADOR AL204TD (2040) SHARP (AL-100TD) NEGRO por un valor de L. 28762.32. En atención al MM-127-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2257-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF-1427-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 006-012-01-00013503 recibo sin numero.


title: Pago por repararaciones adicionales al proceso CM-088-SEDUC-2019 para el vehiculo Mitsubishi modelo L200 color plateado placa N11716: Banda de aire acondicionado disco de frenos delanteros japoneses rectificado de tambores traseros pinta de liquido de frenos rectificado de volante diagnostico de escaner y bulbo de aceleramiento por un monto de L. 9166.44. En atencion al MM-118-PROHECO-2019-ADMON orden de compra OC-PROHECO-001-2019 (interna). Solicitud de pago remitida mediante Oficio No. 1246-SDGP-2019. Factura No. 000-001-01-00041392 Recibo sin numero.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Adquisicion de 150 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco de 500 hojas cada una por un valor de L. 11340.15. En atencion al MM-137-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2307-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-1478-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Pago por adquisicion de 150 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco de 500 hojas cada una por un valor de L. 11340.15. En atencion al MM-164-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2307-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF-1770-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 010-001-01-00102784 Recibo sin número.


title: Adquisicion de 4 resmas de papel Bond base 20 tamaño 26x34 color blanco resma de 500 pliegos con un valor de L. 3174.00. En atencion al MM-139-PROHECO-2019-ADMON  proceso de adquisición 50-1-5-2305-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-1476-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Pago por adquisicion de 4 resmas de papel Bond base 20 tamaño 26x34 color blanco resma de 500 pliegos con un valor de L. 3174.00. En atencion al MM-170-PROHECO-2019-ADMON  proceso de adquisición 50-1-5-2305-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF-1957-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 016-001-01-00108136 recibo No.  016-001-01-00108136.


title: Adquisicion de tintas y toner para impresora y fotocopiadoras 2 botellas EPSON (T664120)negro 1 botella EPSON (T664320) magenta 1 botella EPSON (T664220) cyan 1 botella EPSON (T664420) amarillo 2 toner CANON GPR-18 (0384B003) negro por un valor de L. 2394.17. En atencion al MM-133-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisicion 50-1-5-2289-2019 realizado por la Sub  Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-1433-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

rationale: Pago por adquisicion de tintas y toner para impresora y fotocopiadoras 2 botellas EPSON (T664120)negro 1 botella EPSON (T664320) magenta 1 botella EPSON (T664220) cyan 1 botella EPSON (T664420) amarillo 2 toner CANON GPR-18 (0384B003) negro por un valor de L. 2394.17. En atencion al MM-160-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisicion 50-1-5-2289-2019 realizado por la Sub  Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF-1770-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 000-001-01-00019460 Recibo sin número.


title: Pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria Rosa Maribel Espinoza Fúnez quien labora como Jefa de la Unidad Técnico Pedagógico de PROHECO a razón realizar gira con cargo a la Actividad POA No.4 2019 de la Unidad de UTP  ¿Supervisión y acompañamiento pedagógico a los centros educativos PROHECO mediante la implementación de instrumentos oficiales para medir el cumplimiento de lineamientos pedagógicos en el aula de clase en los 18 departamentos del país¿   la cual se realizará en el departamento de Colón del 23 al 27 de septiembre de 2019.

rationale: Reversion de pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria Rosa Maribel Espinoza Fúnez quien labora como Jefa de la Unidad Técnico Pedagógico de PROHECO a razón realizar gira con cargo a la Actividad POA No.4 2019 de la Unidad de UTP  ¿Supervisión y acompañamiento pedagógico a los centros educativos PROHECO mediante la implementación de instrumentos oficiales para medir el cumplimiento de lineamientos pedagógicos en el aula de clase en los 18 departamentos del país¿   la cual se realizó en el departamento de Colón del 23 al 27 de septiembre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-2546-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-2546-1-0


title: Adquisición de 160 resmas de 500 hojas de papel membretado tamaño carta el cual debe llevar el logo en la parte superior y un pie de pagina por un valor de L. 23000.00 en atención al MM-027-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-093-SEDUC-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección general de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

name: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Pago por adquisición de 160 resmas de 500 hojas de papel membretado tamaño carta el cual lleva  el logo en la parte superior y un pie de pagina por un valor de L. 23000.00 en atención al MM-051-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-093-SEDUC-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección general de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitida mediante oficio N° 463-SDGP-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.


title: Reembolso de Diésel al funcionario Oswaldo Jose Rodriguez Guifarro; Contador de PROHECO por gira para Verificar In Situ entrega del mobiliario escolar centros educativos del Departamento de Lempira que fueron adquiridos mediante LPN-004-PROHECO/DGA-SE-2017 que fue realizada en la ciudad de Gracias Departamento de Lempira del 15 al 19 de julio de 2019

OSWALDO JOSE RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: OSWALDO JOSE RODRIGUEZ GUIFARRO


title: Adquisición de Servicio de Internet  para mejorar la conectividad transferencia de datos y fluidez en los procesos del Programa por un valor de L. 84124.80 en atención al MM-028-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-081-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección general de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Una vez instalado el Servicio el pago del mismo se realizará de manera mensual a través de fideicomiso con Banco LAFISE tomando como base Decreto Legislativo número 307-2013 del 3 de enero de 2014.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversion por ejecucion por medio de fideicomiso la Adquisición de Servicio de Internet  para mejorar la conectividad transferencia de datos y fluidez en los procesos del Programa por un valor de L. 84124.80 el cual se ejecutara de manera mensual a traves de fideicomiso con banco LAFISE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-240-1-0


title: Pago de Diésel según corresponde; al funcionario Martin Cecilio Domínguez Cruz; Auxiliar de Pre-Intervención de PROHECO con cargo a la actividad POA 2019 No 1.  ¿Giras de Supervisión a las AECO y Centros Educativos PROHECO en 10 departamentos del país para revisar y orientar en función de los lineamientos establecidos en las disposiciones generales de presupuesto y del tribunal superior de cuentas a través de la aplicación de guías de evaluación¿ la cual se realizará en el departamento de Santa Bárbara del 23 al 27 de septiembre de 2019.

MARTIN CECILIO DOMINGUEZ CRUZ

legalName: MARTIN CECILIO DOMINGUEZ CRUZ

rationale: Reversión de Pago de Diésel según corresponde; al funcionario Martin Cecilio Domínguez Cruz; Auxiliar de Pre-Intervención de PROHECO con cargo a la actividad POA 2019 No 1.  ¿Giras de Supervisión a las AECO y Centros Educativos PROHECO en 10 departamentos del país para revisar y orientar en función de los lineamientos establecidos en las disposiciones generales de presupuesto y del tribunal superior de cuentas a través de la aplicación de guías de evaluación¿ la cual se realizó en el departamento de Santa Bárbara del 23 al 27 de septiembre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-2543-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-2543-1-0


title: Pago de reembolso de Diesel según corresponde; a la funcionaria la sra. Blanca Margarita Cuestas Arévalo ; Asesor Pedagógico de PROHECO por gira realizada con cargo a la Actividad POA No.4 2019  de la Unidad de UTP  ¿Supervisión y acompañamiento pedagógico a los centros educativos PROHECO mediante la implementación de instrumentos oficiales para medir el cumplimiento de lineamientos pedagógicos en el aula de clase en los 18 departamentos del país¿ la cual se realizo en el departamento de  Yoro  del 13 al 17 de mayo de 2019.

BLANCA MARGARITA CUESTAS AREVALO

legalName: BLANCA MARGARITA CUESTAS AREVALO


title: Adquisicion de reproduccion de 5000 convenios cada uno consta de 5 paginas full color marca de agua logo PROHECO en cada pagina (desvanecido) papel tamaño carta B-20 impresion reves y derecho (dos hojas ambos lados y 1 por un lado) cada convenios grapado en la esquina superior izquierda. 8500 contratos cada uno consta de 4 paginas full color marca de agua logo PROHECO en cada pagina papel tamaño carta B-20 impresion reves y derecho (dos hojas ambos lados) cada contrato grapado en la esquina superior izquierda. 500 contratos para licencias cada uno consta de 4 paginas full color marca de agua 2020 en cada pagina papel tamaño carta B-20 impresion reves y derecho (dos hojas ambos lados) cada contrato grapado en la esquina superior izquierda por un monto de L. 31613.50. En atencion al MM-131-PROHECO-2019-ADMONproceso de adquisición CM-571-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-1430-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: Pago por adquisicion de reproduccion de 5000 convenios cada uno consta de 5 paginas full color marca de agua logo PROHECO en cada pagina (desvanecido) papel tamaño carta B-20 impresion reves y derecho (dos hojas ambos lados y 1 por un lado) cada convenios grapado en la esquina superior izquierda. 8500 contratos cada uno consta de 4 paginas full color marca de agua logo PROHECO en cada pagina papel tamaño carta B-20 impresion reves y derecho (dos hojas ambos lados) cada contrato grapado en la esquina superior izquierda. 500 contratos para licencias cada uno consta de 4 paginas full color marca de agua 2020 en cada pagina papel tamaño carta B-20 impresion reves y derecho (dos hojas ambos lados) cada contrato grapado en la esquina superior izquierda por un monto de L. 31613.50. En atencion al MM-216-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-571-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF-2703-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. factura No. 000-001-01-00003831 recibo No. 009857.


title: Adquisicion de servicio de Reparacion y mantenimiento de Escaner Marca Fujitsu FI-6240Z (cambio de kit de rodos) por un valor de L. 6095.00. En atencion al MM-134-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisicion CM-544-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-1431-DGA-2019-SDGP.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago por adquisicion de servicio de Reparacion y mantenimiento de Escaner Marca Fujitsu FI-6240Z (cambio de kit de rodos) por un valor de L. 6095.00. En atencion al MM-162-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisicion CM-544-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF-1770-DGA-2019-SDGP. Factura No. 000-001-01-00000581 Recibo No. 0328.


title: Adquisicion de 400 paquetes de notas adhesivas 3x3 de 100 paginas cada paquete por un valor de L. 1927.40. En atencion al MM140-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2306-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-1475-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago por adquisicion de 400 paquetes de notas adhesivas 3x3 de 100 paginas cada paquete por un valor de L. 1927.40. En atencion al MM-185-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2306-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF-2422-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 000-001-01-00011821 Recibo sin número.


title: Adquisición de Talonarios por Gastos de Movilizacion: 180 DGM1 180 DGM2180 DGM3 934 DGM4PGE 90 DGM4CD 126 DGM5PGE 108 DGM5CD 126 DGM6PGE 108 DGM6CD por un valor de L. 60967.48 en atención al MM-026-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición N° CM-072-SEDUC-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección general de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: Pago por adquisición de Talonarios por Gastos de Movilizacion: 180 DGM1 180 DGM2180 DGM3 934 DGM4PGE 90 DGM4CD 126 DGM5PGE 108 DGM5CD 126 DGM6PGE 108 DGM6CD por un valor de L. 60967.48 en atención al MM-096-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición N° CM-072-SEDUC-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF-878-SDGP-SE-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura N° 000-001-01-00003148 Recibo sin numero.


title: Adquisición de 01 toner HP (CF211A) cyan 1 toner HP (CF212A) amarillo 2 toner HP (CF210A) negro por un valor de L. 6620.21. En atencion al MM-132-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisicion 50-1-5-2291-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-1432-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

rationale: Reversion de Pre Compromiso 2413 en atencion al OF.-2327-DGA-2019-SDGP por un monto de L. 6620.21 en vista que el proveedor no entregara el producto de la orden de compra 50-15-5-2291-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-2413-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-2413-1-0


title: Pago de Diésel según corresponde; al funcionario Melvin José Corrales Mejía; Auxiliar de Pre-Intervención de PROHECO quien realizará gira con cargo a la actividad POA No. 1. 2019 de la Unidad de Pre intervención Giras de monitoreo al personal del nivel descentralizado y AECOs a nivel nacional para asesorar y verificar el cumplimiento de funciones dentro del marco legal de la secretaria de educación. la cual se realizó en el departamento de Yoro del 12 al 16 de agosto de 2019.

rationale: Reversion pago de Diésel según corresponde; al funcionario Melvin José Corrales Mejía; Auxiliar de Pre-Intervención de PROHECO quien realizará gira con cargo a la actividad POA No. 1. 2019 de la Unidad de Pre intervención Giras de monitoreo al personal del nivel descentralizado y AECOs a nivel nacional para asesorar y verificar el cumplimiento de funciones dentro del marco legal de la secretaria de educación. la cual se realizó en el departamento de Yoro del 12 al 16 de agosto de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-2500-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-2500-1-0


title: Adquisición de un Tambor HP 126A CE314A para impresora Laserjet CP 1025 por un valor de L. 2371.13. En atención al MM-144-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-592-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-1499-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Adquisición de un Tambor HP 126A CE314A para impresora Laserjet CP 1025 por un valor de L. 2371.13. En atención al MM-173-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-592-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-1957DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Fcatura No. 001-001-01-00007411 recibo No. 000679.


title: Adquisicion de 100 paquetes de banderillas autoadhesivas 5 colores 125 hojitas por un valor de L. 1109.75. En atencion al MM-138-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2304-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-1477-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por adquisicion de 100 paquetes de banderillas autoadhesivas 5 colores 125 hojitas por un valor de L. 1109.75. En atencion al MM-161-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2304-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF-1770-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 000-001-01-00031479 Recibo No. 43717.


title: Adquisicion de 600 Kit Escolar por un valor de L. 21276.00. En atencion al MM-141-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2302-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-1479-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por adquisicion de 600 Kit Escolar por un valor de L. 21276.00. En atencion al MM-163-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2302-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF-1770-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 010-001-01-00103079 Recibo sin número.


title: Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación para los vehículos Toyota Modelo Hiace año 1999 color blanco placa 06841: 1. Reparación del sistema de arranque 2. reparación del sistema de carga 3. cambio de bomba maestra de clucht 4. Cambio de la bomba auxiliar de clucht 5. Reparación de aire acondicionado 6. Reparación de corto en el aire  y Ford Ranger año 2011 color café placa N10266: Reparación general del motor Overhaul que incluye Juego de camisas Juego de pistones anillos casquillos de biela casquillos de bancada válvula de escape de admisión pre cámaras bujes de biela de media luna guías de válvulas empaque de culata cambio de disco prensa y balinero bomba de aceite kit de empaques de motor rectificado de culata cigüeñal y bielas kit de tiempo de motor cambio de aceite y filtro por un valor de L. 150650.00. En atención al MM-143-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-1492-DGA-2019-SDGP.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: Pago por adquisición de servicio de mantenimiento y reparación para los vehículo Ford Ranger año 2011 color café placa N10266: Reparación general del motor Overhaul que incluye Juego de camisas Juego de pistones anillos casquillos de biela casquillos de bancada válvula de escape de admisión pre cámaras bujes de biela de media luna guías de válvulas empaque de culata cambio de disco prensa y balinero bomba de aceite kit de empaques de motor rectificado de culata cigüeñal y bielas kit de tiempo de motor cambio de aceite y filtro por un valor de L. 126040.00. En atención al MM-186-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF.-2422-DGA-2019-SDGP. Factura No. 000-001-01-00003576 recibo No. 000455.

description: Pago por adquisición de servicio de mantenimiento y reparación para los vehículos Toyota Modelo Hiace año 1999 color blanco placa 06841: 1. Reparación del sistema de arranque 2. reparación del sistema de carga 3. cambio de bomba maestra de clucht 4. Cambio de la bomba auxiliar de clucht 5. Reparación de aire acondicionado 6. Reparación de corto en el aire por un valor de L. 24610.00. En atención al MM-172-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-595-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF-1957-DGA-2019-SDGP. Factura No.000-001-01-00003549 recibo No. 000518.


title: Adquisición de 8 Baterías de 115 amperios postes normales 4 filtros de aceite para busito Toyota Hiace año 1999 motor 5L 2 filtros de aire para busito Toyota Hiace año 1999 motor 5L por un valor de L. 35305.00. En atención al MM-145-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-596-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-1474-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: Adquisición de 8 Baterías de 115 amperios postes normales 4 filtros de aceite para busito Toyota Hiace año 1999 motor 5L 2 filtros de aire para busito Toyota Hiace año 1999 motor 5L por un valor de L. 35305.00. En atención al MM-171-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-596-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-1957-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 000-001-01-00003530 recibo No. 000506.


title: Adquisicion de Textos de Educativosl  1200 para 7mo 800 para 8vo y 800 para 9no grado del area de comunicacion-español correspondiente al Proceso de Licitacion 001-PROHECO-DGA-SE-2018 SUMINISTRO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA CENTROS EDUCATIVOS PROHECO por un valor de L. 342948.00. En atencion al MM-142-PROHECO-2019-ADMON proceso realizado por la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. Remitido mediante OF-1074-DGA-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

objeto: 33600-Textos de Enseñanza

rationale: Reversion por correcion de Monto afectado de L.342948.40 por la adquisicion de Textos de Educativosl  1200 para 7mo 800 para 8vo y 800 para 9no grado del area de comunicacion-español correspondiente al Proceso de Licitacion 001-PROHECO-DGA-SE-2018 SUMINISTRO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA CENTROS EDUCATIVOS PROHECO el cual se habia cargado por L. 342948.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-2697-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-2697-1-0


title: Adquisición de servicio de reproduccion de 100  ejemplares de Bloque Temático Formación del Educando hacia un desarrollo Humano sostenible ¿Modulo para Docente¿ por un valor de L. 43240.00. En atención al MM-153-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-725-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-1696-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.


title: Adquisición de 25 balones de futbol No. 3 67 balones de futbol No. 4 y 20 balones de futbol No. 5 costurados cuerina y material no toxico de alta calidad por un valor de L. 74796.00. En atención al MM-152-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-667-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-1610-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: Pago por adquisición de 25 balones de futbol No. 3 67 balones de futbol No. 4 y 20 balones de futbol No. 5 costurados cuerina y material no toxico de alta calidad por un valor de L. 74796.00. En atención al MM-174-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-667-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF-1957-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 000-001-01-00001260 recibo No. 000310.


title: Adquisición de 11 Fotocopiadoras: Velocidad de copiado de 37 ppm alimentador automático retroverso de originales capacidad de copias mensuales de 30000 duplexeado automático en casseteras numero de hojas en cesseteras 500 hojas bandeja manual de 100 hojas memoria Ram de 512 MB número de copias por toner mínimo 15000 copias por un valor de L. 164323.50. En atención al MM-145-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-593-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-1474-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Pago por adquisición de 11 Fotocopiadoras: Velocidad de copiado de 37 ppm alimentador automático retroverso de originales capacidad de copias mensuales de 30000 numero de hojas en cesseteras 500 hojas bandeja manual de 100 hojas memoria Ram de 512 MB número de copias por toner mínimo 15000 copias por un valor de L. 164323.50. En atención al MM-207-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-593-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF-2422-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.	Factura N° 001-001-01-00007589 y recibo No. 000749.


title: Adquisición de una impresora multifuncional con sistema de tanque conectividad wifi impresión a color tamaños de papel carta oficio y legal por un valor de L. 7015.00. En atención al MM-159-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-724-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-1739-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitud autorizada por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por adquisición de una impresora multifuncional con sistema de tanque conectividad wifi impresión a color tamaños de papel carta oficio y legal por un valor de L. 7015.00. En atención al MM-205-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-724-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF-2647-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitud autorizada por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura N° 000-001-01-00030311 Recibo sin número.


title: Pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria Rosa Maribel Espinoza Fúnez quien labora como Jefa de la Unidad Técnico Pedagógico de PROHECO a razón realizar gira con cargo a la Actividad POA No.4 2019 de la Unidad de UTP ¿Supervisión y acompañamiento pedagógico a los centros educativos PROHECO mediante la implementación de instrumentos oficiales para medir el cumplimiento de lineamientos pedagógicos en el aula de clase en los 18 departamentos del país¿   la cual se realizará en el departamento de Ocotepeque del 28 octubre al 01 de Noviembre de 2019

ROSA MARIBEL ESPINOZA FUNEZ

legalName: ROSA MARIBEL ESPINOZA FUNEZ


LESBIA SOFIA NUÑEZ LAGOS

legalName: LESBIA SOFIA NUÑEZ LAGOS

rationale: Reversion de Pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria la Sra. Lesbia Sofía Núñez; Jefa de la Unidad de Administración de PROHECO quien realizará gira que se ejecutará con lo disponible de la actividad POA No.8 2019 ¿Supervisión de entrega de mobiliario escolar a centros educativos PROHECO a través de giras para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas en los departamentos de Cortés La Paz Valle Choluteca Copán y Ocotepeque la cual se realizará en el departamentos de Ocotepeque Copán y Lempira del 04 al 08 de Noviembre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-3111-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-3111-1-0


title: Adquisición de servicio de alimentos para el ¿Taller de Elaboración del Plan Operativo Anual POA a nivel descentralizado con el Plan Estratégico Institucional PEI¿ a cargo de la Unidad de Planificación y Evaluación PROHECO del 16 al 20 de septiembre del 2019 en la Ciudad de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán mismo que será reprogramado. por un valor de L. 44712.00. En atención al MM-157-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-665-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF.-1612-DGA-2019-SDGP.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Segundo pago por adquisición de servicio de alimentación para ¿Socializar y validar con las unidades Ejecutoras de PROHECO la producción del anteproyecto POA/presupuesto 2020 ingresada en la plataforma del SIAFI GES y su coherencia con el PEI 2018-2022 y el PESE 2018-2030 conforme a la metodología de planificación de la Secretaria de Coordinación General de Gobierno (SCGG)¿ a desarrollarse del 16 al 20 de septiembre 2019 el cual fue reprogramado para el 05 06 12 y 13 de noviembre 2019 en la Ciudad de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán por un valor de L. 24495.00.  En atención al MM-201-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-665-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF.-2422-DGA-2019-SDGP. Factura No. 000-001-01-00003747 recibo No. 3560.

description: Pago adquisición de servicio de alimentos para ¿Socializar y validar con las unidades Ejecutoras de PROHECO la producción del anteproyecto POA/presupuesto 2020 ingresada en la plataforma del SIAFI GES y su coherencia con el PEI 2018-2022 y el PESE 2018-2030 conforme a la metodología de planificación de la Secretaria de Coordinación General de Gobierno (SCGG)¿ a desarrollarse del 16 al 20 de septiembre 2019 el cual fue reprogramado para el 05 06 12 y 13 de noviembre 2019 en la Ciudad de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán por un valor de L. 44712.00 del cual solo se cargara L. 20217.00 en vista que ese monto es el disponible para pagarle al proveedor. En atención al MM-201-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-665-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. solicitud de pago remitido mediante OF.-2422-DGA-2019-SDGP. Factura No. 000-001-01-00003747 Recibo No. 3560.


title: Adqusicion de 1382 Modulos tripersonales que incluyen 1 mesa y 3 sillas Proceso de Licitacion LPN 002-PROHECO-DGA-SE-2018 Suministros de Mobiliario Escolar (Modulos Tripersonales) para centros Educativos de Pre Basica PROHECO por un  valor de L. 1888080.40. En atencion al MM-156-PROHECO-2019-ADMON proceso realizado por la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. Remitido mediante Oficio No. 1174-SE-2019. El producto antes mencionado estara bajo custodia de los Coordinadores Deparamentales PROHECO de los departamentos beneficiados para ser entregados como corresponda.

CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ MILLA

legalName: CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ MILLA

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales


title: Adquisición de 10 cajas de fastener metálicos de 8 cm de 50 unidades por un valor de L. 166.18. En atención al MM-177-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2442-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-1927-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitud autorizada por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversion por adquisición de 10 cajas de fastener metálicos de 8 cm de 50 unidades por un valor de L. 166.18. En atención al MM-177-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2442-2019. En vista que el proveedor no cumplio con la entrega del producto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-3119-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-3119-1-0


title: Pago de Diésel según corresponde; al funcionario Bernardo Concepción Membreño Munguía; Encargado de Transporte de PROHECO a razón de realizar traslado de personal por gira de trabajo con cargo a la actividad POA 2019 No 3. De la Coordinación General  Seguimiento y monitoreo a la Gestión institucional de PROHECO en el nivel Descentralizado para verificar la labor de los Coordinadores Departamentales Asistentes Administrativos Promotores en Gestión Educativa Docentes y AECOs mediante giras a los 18 departamentos del País la cual se realizará en los departamentos de Intibucá y Lempira del 14 al 18 de octubre de 2019 misma que fué reprogramada del 21 al 25 de octubre de 2019 según OF-1047-PROHECO-2019

BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA

legalName: BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA


title: Pago por publicacioin de aviso de licitacion LPN 006-DGA-SE-2019 Mobiliario Escolar y estantes para espacios de aprendizaje a los centros educativos por un valor de L. 13225.00. En atencion al MM-155-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-407-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-1093-DGA-2019-SDGP Y OF-1630-DGA-SDGP.Factura No. 001-002-01-00228554 recibo sin numero y contrato de publicidad No. 550883.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Reembolso de Pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria Sra. BLANCA MARGARITA CUESTAS AREVALO; ASESOR PEDAGÓGICO DE PROHECO por gira con cargo a la Actividad POA No.4 2019  de la Unidad de UTP  ¿Supervisión y acompañamiento pedagógico a los centros educativos PROHECO mediante la implementación de instrumentos oficiales para medir el cumplimiento de lineamientos pedagógicos en el aula de clase en los 18 departamentos del país¿ la cual se realizó en el departamento de Francisco Morazán del 18 al 20 de septiembre de 2019.

BLANCA MARGARITA CUESTAS AREVALO

legalName: BLANCA MARGARITA CUESTAS AREVALO


title: Reembolso por pago de Diésel según corresponde; al funcionario Carlos Francisco Núñez Cuellar; Jefe de la Unidad Legal PROHECO por gira con cargo a la actividad POA No. 1. 2019 de la Unidad de Legal Giras de monitoreo al personal del nivel descentralizado y AECOs a nivel nacional para asesorar y verificar el cumplimiento de funciones dentro del marco legal de la secretaria de educación. la cual se realizó en el departamento de Lempira del 19 al 23 de Agosto de 2019.

CARLOS FRANCISCO NUÑEZ CUELLAR

legalName: CARLOS FRANCISCO NUÑEZ CUELLAR


title: Pago por publicacioin de aviso de licitacion LPN 006-DGA-SE-2019 Mobiliario Escolar y estantes para espacios de aprendizaje a los centros educativos por un valor de L. 10465.00. En atencion al MM-154-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-406-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-1092-DGA-2019-SDGP Y OF-1630-DGA-SDGP.Factura No. 000-002-01-00126175 recibo sin numero y contrato de publicidad No. 402695.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Adquisición de 15 cajas de grapas de 26/6 de 5000 unidades por un valor de L. 187.68. En atención al MM-176-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2444-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-1926-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitud autorizada por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Pago por adquisición de 15 cajas de grapas de 26/6 de 5000 unidades por un valor de L. 187.68. En atención al MM-213-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2444-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF-2681-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitud autorizada por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura 001-001-01-00770844 recibo sin numero.


title: Adquisición de 200 Agendas PROHECO 2019 segun especificaciones proporcionadas por un valor de L. 24840.00 en atención al MM-033-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-094-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección general de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por adquisición de 200 Agendas PROHECO 2019 segun especificaciones proporcionadas por un valor de L. 24840.00 en atención al MM-092-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-094-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección general de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solcitud de pago remitido mediante oficio No. 883-SDGP-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 000-001-01-00015444 recibo No. 0019537.


title: Adquisición de un Escaner con las siguientes especificaciones: 1. Alimentador automatico 2. Alimentador manual para varios tipos de documentos (Flat Bed) 3. Escaneo de alta velocidad 4. Escaneo a color escala de grises blanco y negro 5. Deteccion de escaneo doble cara (omision de paginas en blanco) 6. Deteccion automatica del tamaño de pagina 7. Procesado de imagenes de alta calidad 8. Software integrado 9. Compatible con sistema operativo Windows 8 en adelante Por un valor de L. 36788.50 en atención al MM-032-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-117-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección general de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago por adquisición de un Escaner con las siguientes especificaciones: 1. Alimentador automatico 2. Alimentador manual para varios tipos de documentos (Flat Bed) 3. Escaneo de alta velocidad 4. Escaneo a color escala de grises blanco y negro 5. Deteccion de escaneo doble cara (omision de paginas en blanco) 6. Deteccion automatica del tamaño de pagina 7. Procesado de imagenes de alta calidad 8. Software integrado 9. Compatible con sistema operativo Windows 8 en adelante Por un valor de L. 36788.50 en atención al MM-070-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-117-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección general de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitida mediante oficio No. 616-SDGP-SE-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitud autorizada por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 006-003-01-00034688 recibo sin numeracion.


title: Reembolso de Diésel según corresponde; a la funcionaria Rosa Maribel Espinoza Fúnez quien labora como Jefa de la Unidad Técnico Pedagógico de PROHECO por gira con cargo a la Actividad POA No.4 2019 de la Unidad de UTP  ¿Supervisión y acompañamiento pedagógico a los centros educativos PROHECO mediante la implementación de instrumentos oficiales para medir el cumplimiento de lineamientos pedagógicos en el aula de clase en los 18 departamentos del país¿   la cual se realizó en el departamento de Cortés del 07 al 11 de octubre de 2019.


title: Adquisición de 6 Toner color negro GPR-54 para fotocopiadora Canon Image RUNNER 1435i por un valor de L. 9867.00. En atención al MM-158-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-726-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-1740-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Pago por adquisición de 6 Toner color negro GPR-54 para fotocopiadora Canon Image RUNNER 1435i por un valor de L. 9867.00. En atención al MM-195-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-726-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF-2422-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 001-001-01-00007590 Recibo N° 000748.


title: Pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria Rosa Maribel Espinoza Fúnez quien labora como Jefa de la Unidad Técnico Pedagógico de PROHECO a razón realizar gira con cargo a la Actividad POA No.4 2019 de la Unidad de UTP  ¿Supervisión y acompañamiento pedagógico a los centros educativos PROHECO mediante la implementación de instrumentos oficiales para medir el cumplimiento de lineamientos pedagógicos en el aula de clase en los 18 departamentos del país¿ la cual se realizò en el departamento de Choluteca del 11 al 15 de noviembre de 2019.

rationale: Reversion de pago  de Diésel según corresponde; a la funcionaria Rosa Maribel Espinoza Fúnez quien labora como Jefa de la Unidad Técnico Pedagógico de PROHECO a razón realizar gira con cargo a la Actividad POA No.4 2019 de la Unidad de UTP  ¿Supervisión y acompañamiento pedagógico a los centros educativos PROHECO mediante la implementación de instrumentos oficiales para medir el cumplimiento de lineamientos pedagógicos en el aula de clase en los 18 departamentos del país¿ la cual se realizò en el departamento de Choluteca del 11 al 15 de noviembre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-3137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-3137-1-0


title: Pago de  Pasajes nacionales al personal del Nivel Descentralizado del departamento de Santa Bárbara que participaran en la jornada ¿Taller de Planificación Estratégica impartido a las 18 Coordinaciones departamentales de PROHECO en 2 regiones para socializar los nuevos lineamientos de la Planificación y el PEI 2019-2022 Actividad 1 del POA 2019 a cargo de UPE y la ¿Evaluación anual del personal técnico del Nivel Descentralizado en la cuidad de Tegucigalpa través de la aplicación de fichas de evaluación para contribuir al fortalecimiento de las competencias del personal que labora para PROHECO¿ de la Actividad 4 del POA 2019 a cargo de Coordinación General del 25 al 29 de noviembre 2019

RAUL RIVERA MUÑOZ

legalName: RAUL RIVERA MUÑOZ

ANA LETICIA CASTELLANOS CASTELLANOS

legalName: ANA LETICIA CASTELLANOS CASTELLANOS

BLANCA DALILA RAMIREZ SANCHEZ

legalName: BLANCA DALILA RAMIREZ SANCHEZ

JOSE MARTIN PAZ RIVERA

legalName: JOSE MARTIN PAZ RIVERA

EDUARDO ABRAHAM BUESO PEREZ

legalName: EDUARDO ABRAHAM BUESO PEREZ

EDWIN RONEY ENAMORADO MUÑOZ

legalName: EDWIN RONEY ENAMORADO MUÑOZ

BARINIA GRISEL MUÑOZ PINEDA

legalName: BARINIA GRISEL MUÑOZ PINEDA

FRANCY ALBERTO CABALLERO TROCHEZ

legalName: FRANCY ALBERTO CABALLERO TROCHEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Adquisición de 5282 kit escolares (4 cuadernos de tarea rayados 1 lápiz grafito 1 regla plástica de 12¿ 1 sacapuntas plástico 1 caja de colores cortos de 12 unidades 1 cuaderno de dibujo 1 borrador pequeño y 2 bolígrafos negros) 5 botes de tinta roll-on para sellos color azul 5 resmas de folder de cartulina tamaño oficio de 100 unidades 5 resmas de cartulina tamaño carta de 100 unidades por un valor de L. 192257.24. En atención al MM-175-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2445-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-1925-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitud autorizada por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: Pago de Diésel al personal del Nivel Descentralizado del departamentos de Ocotepeque que participaran en la jornada ¿Taller de Planificación Estratégica impartido a las 18 Coordinaciones departamentales de PROHECO en 2 regiones para socializar los nuevos lineamientos de la Planificación y el PEI 2019-2022 Actividad 1 del POA 2019 Responsabilidad de UPE y la ¿Evaluación anual del personal técnico del Nivel Descentralizado en la cuidad de Tegucigalpa través de la aplicación de fichas de evaluación para contribuir al fortalecimiento de las competencias del personal que labora para PROHECO¿ de la Actividad 4 del POA 2019 a cargo de Coordinación General en el Departamento de Francisco Morazán del 25 al 29 de Noviembre de 2019.

EDGARDO ANTONIO PORTILLO PORTILLO

legalName: EDGARDO ANTONIO PORTILLO PORTILLO


title: Pago de Pasajes nacionales al personal del Nivel Descentralizado del departamento de Olancho que participaran en la jornada ¿Taller de Planificación Estratégica impartido a las 18 Coordinaciones departamentales de PROHECO en 2 regiones para socializar los nuevos lineamientos de la Planificación y el PEI 2019-2022 Actividad 1 del POA 2019 a cargo de UPE y la ¿Evaluación anual del personal técnico del Nivel Descentralizado en la cuidad de Tegucigalpa través de la aplicación de fichas de evaluación para contribuir al fortalecimiento de las competencias del personal que labora para PROHECO¿ de la Actividad 4 del POA 2019 a cargo de Coordinación General en el Departamento de Francisco Morazán del 25 al 29 de Noviembre de 2019.

IDALIA YOJANY FUNEZ LOBO

legalName: IDALIA YOJANY FUNEZ LOBO

ALEX MAURICIO MEZA

legalName: ALEX MAURICIO MEZA

NILIA BELINDA JUAREZ MENOCAL

legalName: NILIA BELINDA JUAREZ MENOCAL

CINDY ALEJANDRA MEJIA GALINDO

legalName: CINDY ALEJANDRA MEJIA GALINDO

ISLIA ISMARI BANEGAS MONTOYA

legalName: ISLIA ISMARI BANEGAS MONTOYA

GLINNY YANEXA REYES TORRES

legalName: GLINNY YANEXA REYES TORRES

YIMI ORLANDO MORALES

legalName: YIMI ORLANDO MORALES

LUZ MARIA FUNEZ SANCHEZ

legalName: LUZ MARIA FUNEZ SANCHEZ

ANDRELI MARIA RIVERA LOBO

legalName: ANDRELI MARIA RIVERA LOBO

ROSANGEL DEL CARMEN CACERES REYES

legalName: ROSANGEL DEL CARMEN CACERES REYES

ALMA ARGENTINA LEIVA NAVARRO

legalName: ALMA ARGENTINA LEIVA NAVARRO

ERIN MANUEL MARTINEZ MEJIA

legalName: ERIN MANUEL MARTINEZ MEJIA

EDWIN JOSUE MIRALDA PONCE

legalName: EDWIN JOSUE MIRALDA PONCE

CARMEN ANTONIA HERRERA LAINEZ

legalName: CARMEN ANTONIA HERRERA LAINEZ

OLGA IVETH ANDRADE HERRERA

legalName: OLGA IVETH ANDRADE HERRERA

LOURDES SAMBRANO CASTRO

legalName: LOURDES SAMBRANO CASTRO


title: Pago de Pasajes nacionales al personal del Nivel Descentralizado del departamento de Cortés que participaran en la jornada ¿Taller de Planificación Estratégica impartido a las 18 Coordinaciones departamentales de PROHECO en 2 regiones para socializar los nuevos lineamientos de la Planificación y el PEI 2019-2022 Actividad 1 del POA 2019 a cargo de UPE y la ¿Evaluación anual del personal técnico del Nivel Descentralizado en la cuidad de Tegucigalpa través de la aplicación de fichas de evaluación para contribuir al fortalecimiento de las competencias del personal que labora para PROHECO¿ de la Actividad 4 del POA 2019 a cargo de Coordinación General en el Departamento de Francisco Morazán del 25 al 29 de Noviembre de 2019.

MARIA DE LA CRUZ ALCERRO ARIAS

legalName: MARIA DE LA CRUZ ALCERRO ARIAS

JOSE LUIS PEREZ LARA

legalName: JOSE LUIS PEREZ LARA

MARIA ESTEBANA CALDERON HERNANDEZ

legalName: MARIA ESTEBANA CALDERON HERNANDEZ

DENISSE PATRICIA AMAYA CANALES

legalName: DENISSE PATRICIA AMAYA CANALES

ERICK JOSUE DERAS PAZ

legalName: ERICK JOSUE DERAS PAZ

SELVIN DAVID LOPEZ CASTILLO

legalName: SELVIN DAVID LOPEZ CASTILLO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: Pago de Pasajes nacionales al personal del Nivel Descentralizado del departamento de Lempira que participaran en la jornada ¿Taller de Planificación Estratégica impartido a las 18 Coordinaciones departamentales de PROHECO en 2 regiones para socializar los nuevos lineamientos de la Planificación y el PEI 2019-2022 Actividad 1 del POA 2019 a cargo de UPE y la ¿Evaluación anual del personal técnico del Nivel Descentralizado en la cuidad de Tegucigalpa través de la aplicación de fichas de evaluación para contribuir al fortalecimiento de las competencias del personal que labora para PROHECO¿ de la Actividad 4 del POA 2019 a cargo de Coordinación General. En el Departamento de Francisco Morazan del 25 al 29 de noviembre 2019

MILDRED SOBEYDA AMAYA CHAVEZ

legalName: MILDRED SOBEYDA AMAYA CHAVEZ

ELMER EVELIN SANTIAGO MOLINA

legalName: ELMER EVELIN SANTIAGO MOLINA

ANIBAL CRUZ CEDILLO

legalName: ANIBAL CRUZ CEDILLO

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ DIAZ

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ DIAZ

ODALIA MARILU FLORES MALDONADO

legalName: ODALIA MARILU FLORES MALDONADO

SERGIO NAUM CALDERON REYES

legalName: SERGIO NAUM CALDERON REYES

HERMA DAMARY MILLA HERNANDEZ

legalName: HERMA DAMARY MILLA HERNANDEZ


title: Pago de Pasajes nacionales al personal del Nivel Descentralizado del departamento de Atlántida que participaran en la jornada ¿Taller de Planificación Estratégica impartido a las 18 Coordinaciones departamentales de PROHECO en 2 regiones para socializar los nuevos lineamientos de la Planificación y el PEI 2019-2022 Actividad 1 del POA 2019 a cargo de UPE y la ¿Evaluación anual del personal técnico del Nivel Descentralizado en la cuidad de Tegucigalpa través de la aplicación de fichas de evaluación para contribuir al fortalecimiento de las competencias del personal que labora para PROHECO¿ de la Actividad 4 del POA 2019 a cargo de Coordinación General. En el Departamento de Francisco Morazan del 25 al 29 de noviembre 2019

GRICELDA MERARY ZELAYA PEREZ

legalName: GRICELDA MERARY ZELAYA PEREZ

DEYBIZ DONALDO VELASQUEZ GUEVARA

legalName: DEYBIZ DONALDO VELASQUEZ GUEVARA

STEPHANY ALEJANDRA PEREZ PAZ

legalName: STEPHANY ALEJANDRA PEREZ PAZ

PATRICIA LIZBET LOPEZ CRUZ

legalName: PATRICIA LIZBET LOPEZ CRUZ

ROSIBEL SEGOVIA GOMEZ

legalName: ROSIBEL SEGOVIA GOMEZ

CARMEN MARIA PEÑA HERNANDEZ

legalName: CARMEN MARIA PEÑA HERNANDEZ


title: Pago de Diésel al personal del Nivel Descentralizado del departamentos de Cortés que participaran en la jornada ¿Taller de Planificación Estratégica impartido a las 18 Coordinaciones departamentales de PROHECO en 2 regiones para socializar los nuevos lineamientos de la Planificación y el PEI 2019-2022 Actividad 1 del POA 2019 Responsabilidad de UPE y la ¿Evaluación anual del personal técnico del Nivel Descentralizado en la cuidad de Tegucigalpa través de la aplicación de fichas de evaluación para contribuir al fortalecimiento de las competencias del personal que labora para PROHECO¿ de la Actividad 4 del POA 2019 a cargo de Coordinación General en el Departamento de Francisco Morazán del 25 al 29 de Noviembre de 2019.

SANDRA YAMILETH VALDERRAMOS GARCIA

legalName: SANDRA YAMILETH VALDERRAMOS GARCIA


title: Pago de Viáticos y Pasajes nacionales al personal del Nivel Descentralizado del departamento de Gracias a Dios que participaran en la jornada ¿Taller de Planificación Estratégica impartido a las 18 Coordinaciones departamentales de PROHECO en 2 regiones para socializar los nuevos lineamientos de la Planificación y el PEI 2019-2022 Actividad 1 del POA 2019 a cargo de UPE y la ¿Evaluación anual del personal técnico del Nivel Descentralizado en la cuidad de Tegucigalpa través de la aplicación de fichas de evaluación para contribuir al fortalecimiento de las competencias del personal que labora para PROHECO¿ de la Actividad 4 del POA 2019 a cargo de Coordinación Generalen el Departamento de Francisco Morazan del 25 al 29 de noviembre 2019

WENDY SUYAPA ELVIR DURAN

legalName: WENDY SUYAPA ELVIR DURAN


title: Pago de Pasajes nacionales al personal del Nivel Descentralizado del departamento de Choluteca que participaran en la jornada ¿Taller de Planificación Estratégica impartido a las 18 Coordinaciones departamentales de PROHECO en 2 regiones para socializar los nuevos lineamientos de la Planificación y el PEI 2019-2022 Actividad 1 del POA 2019 a cargo de UPE y la ¿Evaluación anual del personal técnico del Nivel Descentralizado en la cuidad de Tegucigalpa través de la aplicación de fichas de evaluación para contribuir al fortalecimiento de las competencias del personal que labora para PROHECO¿ de la Actividad 4 del POA 2019 a cargo de Coordinación General en el Departamento de Francisco Morazán del 25 al 29 de Noviembre de 2019.

CARLOS ALBERTO GOMEZ MARTINEZ

legalName: CARLOS ALBERTO GOMEZ MARTINEZ

DANIEL JOSUE OLIVA PEREZ

legalName: DANIEL JOSUE OLIVA PEREZ

DALICE DEL CARMEN MARTINEZ ESPINOZA

legalName: DALICE DEL CARMEN MARTINEZ ESPINOZA

KELYN MARIA LAINEZ SANCHEZ

legalName: KELYN MARIA LAINEZ SANCHEZ

ROSSMAN ERNESTO ESCALANTE FUNEZ

legalName: ROSSMAN ERNESTO ESCALANTE FUNEZ

FRANCISCO JAVIER VELASQUEZ CRUZ

legalName: FRANCISCO JAVIER VELASQUEZ CRUZ


title: Pago de Pasajes nacionales al personal del Nivel Descentralizado del departamento de Valle que participaran en la jornada ¿Taller de Planificación Estratégica impartido a las 18 Coordinaciones departamentales de PROHECO en 2 regiones para socializar los nuevos lineamientos de la Planificación y el PEI 2019-2022 Actividad 1 del POA 2019 a cargo de UPE y la ¿Evaluación anual del personal técnico del Nivel Descentralizado en la cuidad de Tegucigalpa través de la aplicación de fichas de evaluación para contribuir al fortalecimiento de las competencias del personal que labora para PROHECO¿ de la Actividad 4 del POA 2019 a cargo de Coordinación General en el Departamento de Francisco Morazán del 25 al 29 de Noviembre de 2019.

HEYDY MARIBEL GUTIERREZ ROSALES

legalName: HEYDY MARIBEL GUTIERREZ ROSALES

ARELY BENILDA MOLINA GARCIA

legalName: ARELY BENILDA MOLINA GARCIA

CARLOS HUMBERTO VILLALOBOS CABRERA

legalName: CARLOS HUMBERTO VILLALOBOS CABRERA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: Pago de  Pasajes nacionales al personal del Nivel Descentralizado del departamento de El Paraíso que participaran en la jornada ¿Taller de Planificación Estratégica impartido a las 18 Coordinaciones departamentales de PROHECO en 2 regiones para socializar los nuevos lineamientos de la Planificación y el PEI 2019-2022 Actividad 1 del POA 2019 a cargo de UPE y la ¿Evaluación anual del personal técnico del Nivel Descentralizado en la cuidad de Tegucigalpa través de la aplicación de fichas de evaluación para contribuir al fortalecimiento de las competencias del personal que labora para PROHECO¿ de la Actividad 4 del POA 2019 a cargo de Coordinación General. En el Departamento de Francisco Morazan del 25 al 29 de noviembre 2019

MANUEL ARTURO PAVON GARCIA

legalName: MANUEL ARTURO PAVON GARCIA

DENIS ANDRES ALVARADO VELASQUEZ

legalName: DENIS ANDRES ALVARADO VELASQUEZ

ROLANDO ANTONIO MARADIAGA LOPEZ

legalName: ROLANDO ANTONIO MARADIAGA LOPEZ

MILTON OMAR MARTINEZ FLORES

legalName: MILTON OMAR MARTINEZ FLORES

OMAR AUGUSTO BETANCO SANTANDER

legalName: OMAR AUGUSTO BETANCO SANTANDER

KEVIN JOSUE LOPEZ

legalName: KEVIN JOSUE LOPEZ

BESSY MARIA FONSECA DIAZ

legalName: BESSY MARIA FONSECA DIAZ

GERARDO ARTURO BARAHONA VALLE

legalName: GERARDO ARTURO BARAHONA VALLE

SANTOS MARTIN IZAGUIRRE

legalName: SANTOS MARTIN IZAGUIRRE

MARIO RENE ZELAYA GARCIA

legalName: MARIO RENE ZELAYA GARCIA

ALEXIA JAMILETH OSORTO AGUILAR

legalName: ALEXIA JAMILETH OSORTO AGUILAR

MARCO ANTONIO ANDINO ESPINAL

legalName: MARCO ANTONIO ANDINO ESPINAL

ELIGIO FRANCISCO CARCAMO

legalName: ELIGIO FRANCISCO CARCAMO


title: Pago de Diesel nacionales al personal del Nivel Descentralizado del departamento de Olancho que participaran en la jornada ¿Taller de Planificación Estratégica impartido a las 18 Coordinaciones departamentales de PROHECO en 2 regiones para socializar los nuevos lineamientos de la Planificación y el PEI 2019-2022 Actividad 1 del POA 2019 a cargo de UPE y la ¿Evaluación anual del personal técnico del Nivel Descentralizado en la cuidad de Tegucigalpa través de la aplicación de fichas de evaluación para contribuir al fortalecimiento de las competencias del personal que labora para PROHECO¿ de la Actividad 4 del POA 2019 a cargo de Coordinación General en el Departamento de Francisco Morazán del 25 al 29 de Noviembre de 2019.

HEFER XAVIER MUNGUIA FIGUEROA

legalName: HEFER XAVIER MUNGUIA FIGUEROA


title: Pago de Diésel al personal del Nivel Descentralizado del departamento de Choluteca que participaran en la jornada ¿Taller de Planificación Estratégica impartido a las 18 Coordinaciones departamentales de PROHECO en 2 regiones para socializar los nuevos lineamientos de la Planificación y el PEI 2019-2022 Actividad 1 del POA 2019 Responsabilidad de UPE y la ¿Evaluación anual del personal técnico del Nivel Descentralizado en la cuidad de Tegucigalpa través de la aplicación de fichas de evaluación para contribuir al fortalecimiento de las competencias del personal que labora para PROHECO¿ de la Actividad 4 del POA 2019 a cargo de Coordinación General en el Departamento de Francisco Morazán del 25 al 29 de Noviembre de 2019.

ROSSMAN ERNESTO ESCALANTE FUNEZ

legalName: ROSSMAN ERNESTO ESCALANTE FUNEZ


title: Pago de Pasajes  nacionales al personal del Nivel Descentralizado del departamento de Copán que participaran en la jornada ¿Taller de Planificación Estratégica impartido a las 18 Coordinaciones departamentales de PROHECO en 2 regiones para socializar los nuevos lineamientos de la Planificación y el PEI 2019-2022 Actividad 1 del POA 2019 a cargo de UPE y la ¿Evaluación anual del personal técnico del Nivel Descentralizado en la cuidad de Tegucigalpa través de la aplicación de fichas de evaluación para contribuir al fortalecimiento de las competencias del personal que labora para PROHECO¿ de la Actividad 4 del POA 2019 a cargo de Coordinación General en el Departamento de Francisco Morazán del 25 al 29 de Noviembre de 2019.

LIVIL EDGARDO ANDRADE LOPEZ

legalName: LIVIL EDGARDO ANDRADE LOPEZ

VICTOR JOSUE MARTINEZ PEREZ

legalName: VICTOR JOSUE MARTINEZ PEREZ

RAFAEL ANTONIO ESCALANTE REYES

legalName: RAFAEL ANTONIO ESCALANTE REYES

JOSCELYNE IMELDA VIDAL

legalName: JOSCELYNE IMELDA VIDAL

CARLOS ERNESTO ANDRADE

legalName: CARLOS ERNESTO ANDRADE

JOSE OTONIEL BARILLAS MILLA

legalName: JOSE OTONIEL BARILLAS MILLA

OSMAN HUMBERTO CONTRERAS

legalName: OSMAN HUMBERTO CONTRERAS

JAVIER ENRIQUE ROMERO PEREZ

legalName: JAVIER ENRIQUE ROMERO PEREZ


title: Pago de Viáticos y Pasajes nacionales al personal del Nivel Descentralizado del departamento de Ocotepeque que participaran en la jornada ¿Taller de Planificación Estratégica impartido a las 18 Coordinaciones departamentales de PROHECO en 2 regiones para socializar los nuevos lineamientos de la Planificación y el PEI 2019-2022 Actividad 1 del POA 2019 a cargo de UPE y la ¿Evaluación anual del personal técnico del Nivel Descentralizado en la cuidad de Tegucigalpa través de la aplicación de fichas de evaluación para contribuir al fortalecimiento de las competencias del personal que labora para PROHECO¿ de la Actividad 4 del POA 2019 a cargo de Coordinación General en el Departamento de Francisco Morazán del 25 al 29 de Noviembre de 2019.

ELYANA MEJIA CARVAJAL

legalName: ELYANA MEJIA CARVAJAL

DUGLAS ROBERTO ERAZO PORTILLO

legalName: DUGLAS ROBERTO ERAZO PORTILLO

DARWIN ENRIQUE LOPEZ MURILLO

legalName: DARWIN ENRIQUE LOPEZ MURILLO

JONI JOSUE DIAZ MADRID

legalName: JONI JOSUE DIAZ MADRID

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: Pago de Diesel para gira de trabajo a razon de participar en la Reunion Inicial con Coordinadores Departamentales y Promotores en Gestion Educativa que laboran en el Nivel Descentralizado. PROHECO con cargo a la actividad POA  de la Coordinaciòn General Realizar el seguimiento y monitoreo a la gestiòn institucional que se implementa en el Nivel Descentralizado del Programa Hondureño de Educaciòn Comunitaria (PROHECO) dirigida a Coordinadores Departamentales Asistentes Administrativos Promotores en Gestiòn Educativa Docentes y Directivas (AECOs) en los diferentes Centros Educativos seleccionados para verificar la labor en los 18 departamentos del Paìs en la Ciudad de Gracias departamento de  Lempira del 8 al 10 de abril de 2019.

BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA

legalName: BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA


title: Pago de Diésel al personal del Nivel Descentralizado del departamentos de Lempira que participaran en la jornada ¿Taller de Planificación Estratégica impartido a las 18 Coordinaciones departamentales de PROHECO en 2 regiones para socializar los nuevos lineamientos de la Planificación y el PEI 2019-2022 Actividad 1 del POA 2019 Responsabilidad de UPE y la ¿Evaluación anual del personal técnico del Nivel Descentralizado en la cuidad de Tegucigalpa través de la aplicación de fichas de evaluación para contribuir al fortalecimiento de las competencias del personal que labora para PROHECO¿ de la Actividad 4 del POA 2019 responsabilidad de Coordinación General. En el Departamento de Francisco Morazan del 25 al 29 de noviembre 2019

YONI MAURICIO MOLINA HERNANDEZ

legalName: YONI MAURICIO MOLINA HERNANDEZ


title: Adquisición de 5 cajas de resaltadores fluorescentes de 12 unidades 200 carpetas archivadoras de cartón color negro tamaño carta 100 reglas de plásticos transparente de 12¿ graduada en centímetros milímetros y pulgadas por un valor de L. 5952.36. En atención al MM-178-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2443-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-1928-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitud autorizada por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversion por adquisición de 5 cajas de resaltadores fluorescentes de 12 unidades 200 carpetas archivadoras de cartón color negro tamaño carta 100 reglas de plásticos transparente de 12¿ graduada en centímetros milímetros y pulgadas por un valor de L. 5952.36. En atención al MM-178-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2443-2019. En vista que el proveedor no cumplio con la entrega del producto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-3120-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-3120-1-0


title: Reembolso de Diesel según corresponde; a la funcionaria María Fernanda Barahona Barahona; Oficial de Transferencias de PROHECO por gira que se ejecutara con el disponible de la actividad POA No.8 2019  ¿Supervisión de entrega de mobiliario escolar a centros educativos PROHECO a través de giras para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas en los departamentos de Cortes La Paz Valle Choluteca Copan y Ocotepeque¿ la cual se realizó en el departamento de Choluteca del 14 al 15 de noviembre del 2019.

MARIA FERNANDA BARAHONA BARAHONA

legalName: MARIA FERNANDA BARAHONA BARAHONA


objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: Reversion de cargo de pre compromiso para adherisnos a la compra conjunta de motocicletas (12) que realizara la ONCAE.Ya que segun informo la DGA este proceso fracaso por falta de ofertas.


title: Pago de Pasajes nacionales al personal del Nivel Descentralizado del departamento de La Paz que participaran en la jornada ¿Taller de Planificación Estratégica impartido a las 18 Coordinaciones departamentales de PROHECO en 2 regiones para socializar los nuevos lineamientos de la Planificación y el PEI 2019-2022 Actividad 1 del POA 2019 a cargo de UPE y la ¿Evaluación anual del personal técnico del Nivel Descentralizado en la cuidad de Tegucigalpa través de la aplicación de fichas de evaluación para contribuir al fortalecimiento de las competencias del personal que labora para PROHECO¿ de la Actividad 4 del POA 2019 a cargo de Coordinación General en el Departamento de Francisco Morazán del 25 al 29 de Noviembre de 2019.

ANDRES ABELINO MARTINEZ LOPEZ

legalName: ANDRES ABELINO MARTINEZ LOPEZ

ETHEL VIRGINIA PEREZ DOMINGUEZ

legalName: ETHEL VIRGINIA PEREZ DOMINGUEZ

EVELYN MIREYA SALINAS PEREZ

legalName: EVELYN MIREYA SALINAS PEREZ

CELVIN LEVY GONZALES GARCIA

legalName: CELVIN LEVY GONZALES GARCIA


title: Pago de Pasajes Nacionales al personal del Nivel Descentralizado del departamentos de Comayagua que participaran en la jornada ¿Taller de Planificación Estratégica impartido a las 18 Coordinaciones departamentales de PROHECO en 2 regiones para socializar los nuevos lineamientos de la Planificación y el PEI 2019-2022 Actividad 1 del POA 2019 Responsabilidad de UPE y la ¿Evaluación anual del personal técnico del Nivel Descentralizado en la cuidad de Tegucigalpa través de la aplicación de fichas de evaluación para contribuir al fortalecimiento de las competencias del personal que labora para PROHECO¿ de la Actividad 4 del POA 2019 responsabilidad de Coordinación General. En el Departamento de Francisco Morazan del 25 al 29 de noviembre 2019

JAVIER ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JAVIER ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

EBLIN JOLANY BUEZO BUEZO

legalName: EBLIN JOLANY BUEZO BUEZO

DENIS LEONARDO PADILLA HERNANDEZ

legalName: DENIS LEONARDO PADILLA HERNANDEZ

JOSE DE LA CRUZ ROMERO DOMINGUEZ

legalName: JOSE DE LA CRUZ ROMERO DOMINGUEZ

JOEL GUERRERO GUERRERO

legalName: JOEL GUERRERO GUERRERO

ANA GABRIELA GALVEZ MACHADO

legalName: ANA GABRIELA GALVEZ MACHADO

KEILY EDITH CHAVER RODRIGUEZ

legalName: KEILY EDITH CHAVER RODRIGUEZ


title: Reembolso de Diesel según corresponde; al funcionario Oswaldo José Rodríguez Guifarro; Contador de PROHECO por gira que se ejecutará con lo disponible de la actividad POA No.8 2019 ¿Supervisión de entrega de mobiliario escolar a centros educativos PROHECO a través de giras para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas en los departamentos de Cortés La Paz Valle Choluteca Copán y Ocotepeque la cual se realizó en el departamento de El Paraíso del 07 al 08 de Noviembre de 2019.

OSWALDO JOSE RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: OSWALDO JOSE RODRIGUEZ GUIFARRO


title: Adquisición de servicio de Reproducción de 1400 Estrategias Pedagógicas y 1400 Estrategias para el Fortalecimiento Institucional por un valor de L. 70051.10. En atención al MM-187-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-870-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-2324-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitud autorizada por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: Reversion de adquisición de servicio de Reproducción de 1400 Estrategias Pedagógicas y 1400 Estrategias para el Fortalecimiento Institucional por un valor de L. 70051.10. En atención al MM-187-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-870-SEDUC-2019. En vista que el proveedor no cumplio con la entrega del producto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-3420-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-3420-1-0


title: Pago de Pasajes nacionales al personal del Nivel Descentralizado del departamento de Colon que participaran en la jornada ¿Taller de Planificación Estratégica impartido a las 18 Coordinaciones departamentales de PROHECO en 2 regiones para socializar los nuevos lineamientos de la Planificación y el PEI 2019-2022 Actividad 1 del POA 2019 a cargo de UPE y la ¿Evaluación anual del personal técnico del Nivel Descentralizado en la cuidad de Tegucigalpa través de la aplicación de fichas de evaluación para contribuir al fortalecimiento de las competencias del personal que labora para PROHECO¿ de la Actividad 4 del POA 2019 a cargo de Coordinación General en el Departamento de Francisco Morazán del 25 al 29 de Noviembre de 2019.

FRANKLIN ANTONIO ALVAREZ ROSALES

legalName: FRANKLIN ANTONIO ALVAREZ ROSALES

HECTOR EDUARDO PINTO CONTRERAS

legalName: HECTOR EDUARDO PINTO CONTRERAS

EDIN DANIEL PONCE MEJIA

legalName: EDIN DANIEL PONCE MEJIA

MELQUISEDEC REYES GARCIA

legalName: MELQUISEDEC REYES GARCIA

MELISA KAROLINA HERRERA MARTINEZ

legalName: MELISA KAROLINA HERRERA MARTINEZ

RODRIGO ARTURO RODRIGUEZ ROMERO

legalName: RODRIGO ARTURO RODRIGUEZ ROMERO


title: Pago de Diésel al personal del Nivel Descentralizado del departamento de Copán que participaran en la jornada ¿Taller de Planificación Estratégica impartido a las 18 Coordinaciones departamentales de PROHECO en 2 regiones para socializar los nuevos lineamientos de la Planificación y el PEI 2019-2022 Actividad 1 del POA 2019 Responsabilidad de UPE y la ¿Evaluación anual del personal técnico del Nivel Descentralizado en la cuidad de Tegucigalpa través de la aplicación de fichas de evaluación para contribuir al fortalecimiento de las competencias del personal que labora para PROHECO¿ de la Actividad 4 del POA 2019 a cargo de Coordinación General en el Departamento de Francisco Morazán del 25 al 29 de Noviembre de 2019.

KAREN MARICELA LINO URREA

legalName: KAREN MARICELA LINO URREA


title: Adquisición de 01 vehículo tipo pick up 4x4 marca Nissan modelo Frontier por un valor de L. 566580.00. En atención al MM-214-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2559-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-2680-DGA-2019-SDGP.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: Primer pago por adquisición de 01 vehículo tipo pick up 4x4 marca Nissan modelo Frontier por un valor de L. 566580.00. En atención al MM-218-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2559-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación.


title: Pago de Diésel al personal del Nivel Descentralizado del departamento de Comayagua que participaran en la jornada ¿Taller de Planificación Estratégica impartido a las 18 Coordinaciones departamentales de PROHECO en 2 regiones para socializar los nuevos lineamientos de la Planificación y el PEI 2019-2022 Actividad 1 del POA 2019 Responsabilidad de UPE y la ¿Evaluación anual del personal técnico del Nivel Descentralizado en la cuidad de Tegucigalpa través de la aplicación de fichas de evaluación para contribuir al fortalecimiento de las competencias del personal que labora para PROHECO¿ de la Actividad 4 del POA 2019 a cargo de Coordinación General en el Departamento de Francisco Morazán del 25 al 29 de Noviembre de 2019.

MELVIN NAUN BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: MELVIN NAUN BARAHONA RODRIGUEZ

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: Adquisición de 06 Toner HP (CF210A) negro 04 Toner HP 128A (CE321A) cyan 04 Toner HP 128A (CE322A) amarillo 04 Toner HP 128A (CE323A) magenta 04 Toner HP 35A (CB435A) negro por un valor de L. 32384.00. En atención al MM-190-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2538-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-2429-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitud autorizada por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por adquisición de 06 Toner HP (CF210A) negro 04 Toner HP 128A (CE321A) cyan 04 Toner HP 128A (CE322A) amarillo 04 Toner HP 128A (CE323A) magenta 04 Toner HP 35A (CB435A) negro por un valor de L. 32384.00. En atención al MM-212-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2538-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación.  solicitud de pago remitido mediante OF-2681-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitud autorizada por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura 000-001-01-00020112 recibo 025293.


title: Pago de Pasajes nacionales al personal del Nivel Descentralizado del departamento de Yoro que participaran en la jornada ¿Taller de Planificación Estratégica impartido a las 18 Coordinaciones departamentales de PROHECO en 2 regiones para socializar los nuevos lineamientos de la Planificación y el PEI 2019-2022 Actividad 1 del POA 2019 a cargo de UPE y la ¿Evaluación anual del personal técnico del Nivel Descentralizado en la cuidad de Tegucigalpa través de la aplicación de fichas de evaluación para contribuir al fortalecimiento de las competencias del personal que labora para PROHECO¿ de la Actividad 4 del POA 2019 a cargo de Coordinación General en el Departamento de Francisco Morazán del 25 al 29 de Noviembre de 2019.

CARMEN ALICIA INESTROZA NARVAEZ

legalName: CARMEN ALICIA INESTROZA NARVAEZ

NESTOR ANDRES MARTINEZ GARCIA

legalName: NESTOR ANDRES MARTINEZ GARCIA

TOMAS COELLO

legalName: TOMAS COELLO

DAVID EDGARDO QUIROZ GUEVARA

legalName: DAVID EDGARDO QUIROZ GUEVARA

JUNIOR OQUELI VELASQUEZ CANALES

legalName: JUNIOR OQUELI VELASQUEZ CANALES

LUIS FERNANDO MARTINEZ MARTINEZ

legalName: LUIS FERNANDO MARTINEZ MARTINEZ

ERLY FABRICIO ORTIZ MEJIA

legalName: ERLY FABRICIO ORTIZ MEJIA

WILMER INES FUGON REYES

legalName: WILMER INES FUGON REYES

LEONARDO ENRIQUE PADILLA CRUZ

legalName: LEONARDO ENRIQUE PADILLA CRUZ

SILVIA EDITH PALMA ALMENDARES

legalName: SILVIA EDITH PALMA ALMENDARES


title: Pago de Diesel según corresponde; a la funcionaria Claudia Marlen Flores Suria; Jefa de la Unidad de Pre-Intervención de PROHECO quien realizará  gira que se ejecutará con lo disponible de la actividad POA No.8 2019 ¿Supervisión de entrega de mobiliario escolar a centros educativos PROHECO a través de giras para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas en los departamentos de Cortés La Paz Valle Choluteca Copán y Ocotepeque a realizarse en los departamentos de Yoro Altlantida y Colòn del 18 al 22 de noviembre de 2019 misma que fue reprogramada de 25 al 29 de noviembre de 2019.

CLAUDIA MARLEN FLORES SURIA

legalName: CLAUDIA MARLEN FLORES SURIA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: Reversion de pago de Diesel según corresponde; a la funcionaria Claudia Marlen Flores Suria; Jefa de la Unidad de Pre-Intervención de PROHECO quien realizará  gira que se ejecutara con lo disponible de la actividad POA No.8 2019 ¿Supervisión de entrega de mobiliario escolar a centros educativos PROHECO a través de giras para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas en los departamentos de Cortés La Paz Valle Choluteca Copán y Ocotepeque que se  realizo en los departamentos de Yoro Altlantida y Colòn del 18 al 22 de noviembre de 2019 misma que fue reprogramada de 25 al 29 de noviembre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-3416-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-3416-1-0


title: Adquisición de 02 Toner HP (CF210A) negro por un valor de L. 2976.20. En atención al MM-188-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2540-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-2427-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitud autorizada por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

rationale: Pago por adquisición de 02 Toner HP (CF210A) negro por un valor de L. 2976.20. En atención al MM-211-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2540-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF-2681-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitud autorizada por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura 000-001-01-00020114 recibo 025292.


title: Pago de Viáticos y Pasajes nacionales al personal del Nivel Descentralizado del departamento de Islas de la Bahìa que participaran en la jornada ¿Taller de Planificación Estratégica impartido a las 18 Coordinaciones departamentales de PROHECO en 2 regiones para socializar los nuevos lineamientos de la Planificación y el PEI 2019-2022 Actividad 1 del POA 2019 a cargo de UPE y la ¿Evaluación anual del personal técnico del Nivel Descentralizado en la cuidad de Tegucigalpa través de la aplicación de fichas de evaluación para contribuir al fortalecimiento de las competencias del personal que labora para PROHECO¿ de la Actividad 4 del POA 2019 a cargo de Coordinación General en el Departamento de Francisco Morazán del 25 al 29 de Noviembre de 2019.

VANNIE HILDA CONNOR HINDS

legalName: VANNIE HILDA CONNOR HINDS


title: Adquisición de 12 botellas EPSON (T664120) negro 12 botellas EPSON (T664220) cyan 12 botellas EPSON (T664320) magenta 12 botellas EPSON (T664420) amarillo 02 Toner HP 80A (CF280A) negro 07 Toner canon GPR-18 (0384B003) negro 04 Toner HP 128A (CE320A) negro 06 toner HP CE505A negro por un valor de L. 36544.31. En atención al MM-191-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2537-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-2430-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitud autorizada por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago por adquisición de 12 botellas EPSON (T664120) negro 12 botellas EPSON (T664220) cyan 12 botellas EPSON (T664320) magenta 12 botellas EPSON (T664420) amarillo 02 Toner HP 80A (CF280A) negro 07 Toner canon GPR-18 (0384B003) negro 04 Toner HP 128A (CE320A) negro 06 toner HP CE505A negro por un valor de L. 36544.31. En atención al MM-210-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2537-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF-2681-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitud autorizada por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura 000-001-01-000213330 recibo sin numero.


title: Pago de Diesel según corresponde; a la funcionaria Jessica Rosario Núñez Zelaya; Jefa de la Unidad de Talento Humano de PROHECO por gira de trabajo con cargo a la actividad POA No.1 2019 de la Unidad de Talento Humano ¿Giras de monitoreo a las Coordinaciones Departamentales a nivel nacional para verificar el cumplimiento de las funciones establecidas en el contrato de Servicios Profesionales firmado entre la Secretaría de Educación y el personal en el nivel Descentralizado de PROHECO¿  y la Actividad No. 1 de la Unidad de Legal ¿Giras de monitoreo al personal del Nivel Descentralizado y AECOS a nivel nacional para asesorar y verificar el cumplimiento de las funciones dentro del marco legal de la Secretaria de educación¿ la cual se realizará en el departamento de Santa Bárbara del 11 al 15 de noviembre misma que fuè reprogramada del 18 al 22 de noviembre de 2019.

JESSICA ROSARIO NUÑEZ ZELAYA

legalName: JESSICA ROSARIO NUÑEZ ZELAYA


title: Pago de Diésel al personal del Nivel Descentralizado del departamentos de Colón que participaran en la jornada ¿Taller de Planificación Estratégica impartido a las 18 Coordinaciones departamentales de PROHECO en 2 regiones para socializar los nuevos lineamientos de la Planificación y el PEI 2019-2022 Actividad 1 del POA 2019 Responsabilidad de UPE y la ¿Evaluación anual del personal técnico del Nivel Descentralizado en la cuidad de Tegucigalpa través de la aplicación de fichas de evaluación para contribuir al fortalecimiento de las competencias del personal que labora para PROHECO¿ de la Actividad 4 del POA 2019 responsabilidad de Coordinación General. En el Departamento de Francisco Morazan del 25 al 29 de noviembre 2019

YENY ELIZABETH MENDEZ AMAYA

legalName: YENY ELIZABETH MENDEZ AMAYA