title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR SEGUN FACTURA # 000-250-01-26009853 A NOMBRE DE LA SRA. MINISTRA LIC. ANA AMINTA MADRID PAZ DEL PERIODO DEL 25/09/2019 AL 24/10/2019 APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: F-01  A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CUIDAD DE CHOLUTECA EL TRIUNFO A TRASLADAR EL DIA 31/10/2019 Y REGRESANDO EL 02/11/2019    CARGADO ACTIVIDAD OBRA 003

currency: HNL

LUIS ARMANDO CHAVEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: LUIS ARMANDO CHAVEZ

Instituto Nacional de la Mujer

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - DIRECCION TECNICA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - RECTORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 512 - Instituto Nacional de la Mujer

actividadObra: 3 - CIUDAD MUJER FORMACION Y ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

type: OFI

initiationType: tender


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003609 POR ALIMENTOS PARA LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE EDUCACION DE SAN PEDRO SULA Y VILLA NUEVA APLICADO A : UNIDAD EJECUTORA 1.

FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO

legalName: FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO

ue: 1 - ADMINISTRACION, FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN SUPERIOR

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO SEGUN FACTURA  # 000-001-01-00-000011  POR ALIMENTOS PARA LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE EDUCACION DE SAN PEDRO SULA Y VILLA NUEVA APLICADO A : UNIDAD EJECUTORA 1.

type: FACT


title: F01:COMPROMISO POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN SEGUN ORDENES DE COMPRA: NO:00003611 Y 00003612 A NOMBRE:GRUPO Q S.DE R.L.  COORDINACION 1

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: F01:DEVENGADO POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN SEGUN ORDENES DE COMPRA: NO:00003611 Y 00003612 FACTURA PROFORMA 611564432 A NOMBRE:GRUPO Q S.DE R.L.  COORDINACION 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1440-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1440-1-0


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA PARA PAGO DE TRANSPORTE A LAS PARTICIPANTES  DEL III MODULO DIPLOMADO PARA COORDINADORAS DE OFICINAS DE LA MUJER A REALIZARSE EN COMAYAGUA DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE APLICADO A ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL # 6 PRODUCTO iNTERMEDIO # 6.2

MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

legalName: MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 4 - FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DE GENERO EN EL AMBITO LOCAL

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA PARA PAGO DE TRANSPORTE A LAS PARTICIPANTES  DEL III MODULO DIPLOMADO PARA COORDINADORAS DE OFICINAS DE LA MUJER A REALIZARSE EN COMAYAGUA DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE APLICADO A F07:REINTEGRO DE PASAJES NACIONALES CRISTINA CRUZ ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL # 6 PRODUCTO iNTERMEDIO # 6.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1438-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1438-1-0

type: OFICIO


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE TRASLADAR PERSONAL DEL INAM  DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA APLICADO A: ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL  # 6 PRODUCTO INTERMEDIO # 6.2

CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

legalName: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS


title: F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICASEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA  COORDINACION 1

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS DE SEPTIEMBRE  Y OCTUBRE A NOMBRE DE :MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA  COORDINACION_1

MARIA CRISTINA CRUZ CASTRO

legalName: MARIA CRISTINA CRUZ CASTRO


title: F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTO DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019 A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA  COORDINACION:01


title: F-01 COMPROMISO A NOMBRE DE INVERSIONES TURISTICAS O LA POSADA DE MI VIEJO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003610 POR ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL EVENTO III MODULO DEL DIPLOMADO PARA COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE  COMAYAGUA DEL 4 AL 7 NOVIEMBRE APLICADO A: ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL  # 6 PRODUCTO iNTERMEDIO # 6.2

name: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: BARRIO SAN ESTABAN FRENTE A IGLESIA SAN SEBASTIAN

rationale: F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE INVERSIONES TURISTICAS O LA POSADA DE MI VIEJO SEGUN FACTURAS # 000-001-01-00028667 Y 000-001-01-00028670 POR ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL EVENTO III MODULO DEL DIPLOMADO PARA COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE  COMAYAGUA DEL 4 AL 7 NOVIEMBRE APLICADO A: ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL  # 6 PRODUCTO iNTERMEDIO # 6.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1458-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1458-1-0


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-000001 POR EL EVENTO REALIZADO EN LA CIUDAD DE CHOLOMA APOYANDO A LA ASOCIACION DE APOYO MUTUO ENTRE MUJERES HONDURAS (APOMUH) APLICADO A LA ACTIVIDAD 1.


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON PARA QUE PROCEDA AL PAGO DE LOS REPUESTOS NECESARIOS SE PAGARA A AUTO FRENOS DEL NORTE  PARA LA REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS DEL VEHICULO FORD DOBLE CABINA PLACA N-10102  ASIGNADO A LA OFICINA  REGIONAL DE SAN PEDRO SULA ADJUNTO LA COTIZACION  UNIDAD EJECUTORA 1

OSCAR MOISES LOPEZ GIRON

legalName: OSCAR MOISES LOPEZ GIRON


title: F-01  A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE : 60 UNIDADES DE BOLSA DE CAFE EXPRESO CON N_ DE ORDEN DE COMPRA : 512-1-1-0218-2019 Y N_ DE FACTURA.000-001-01-00032079  CARGADO UNIDAD EJECUTORA 01

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00019859 POR LA COMPRA DE DOS TONER # HP 78A PARA USO DE RECUERSOS HUMANOS UNIDAD EJECUTORA 1

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ POR PAGO DE ALIMENTACION DE DICHO EVENTOS REALIZADOS LOS DIAS 111213181920 DE NOVIEMBRE DE 2019  CON N_ DE ORDEN DE COMPRA ; 3607  CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 32.2

NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ

legalName: NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO  A FAVOR DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ POR PAGO DE ALIMENTACION DE DICHO EVENTOS REALIZADOS LOS DIAS 111213181920 DE NOVIEMBRE DE 2019  CON N_ DE ORDEN DE COMPRA ; 3607 Y N_ DE FACTURA:000-001-01-00002907  CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 32.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1469-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1469-1-0


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE:_ FATIMA MARISELA ALVAREZ POR PAGO DE TRASPORTE A LAS PARTICIPANTES DE LA JORNADAS DE FORMACION PARTICIPATIVA EN MATERIA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS LOS DIAS 111213 181920 DE NOVIEMBRE DE 2019  CARGADOA ACTIVIDAD 003  PRODUCTO 32.2

FATIMA MARISELA ALVAREZ

legalName: FATIMA MARISELA ALVAREZ

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE:_ FATIMA MARISELA ALVAREZ POR PAGO DE TRASPORTE A LAS PARTICIPANTES DE LA JORNADAS DE FORMACION PARTICIPATIVA EN MATERIA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS LOS DIAS 111213 181920 DE NOVIEMBRE DE 2019F07:POR DEVOLUCION PASAJES NACIONALES FATIMA ALVAREZ  CARGADOA ACTIVIDAD 003  PRODUCTO 32.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1468-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1468-1-0


title: F01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR LA CANTIDAD DE L.10640.80 SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 66488  POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO SEGUN OFICIO # ADMON 032-2019  APLICADO A LA ACTIVIDAD 1

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: F-01 A NIVEL DE   COMPROMISO  A FAVOR DE: FLORIDA ROXANA PEREZ POR PAGO DE ALIMENTACION EL DIA 08/11/2019 CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3614   CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 33.3

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE: FLORIDA ROXANA PEREZ POR PAGO DE ALIMENTACION EL DIA 08/11/2019 CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3614  Y CON N_ DE FACTURA: 000-001-01-00-000016  CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 33.3


title: F-01   A NIVEL DE : FLORIDA ROXANA PEREZ POR PAGO DE ALIMENTACION DE DICHO EVENTO REALIZADO EL DIA 08 /11/2019  CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3613    CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO FINAL 34 PRODUCTO INTERMEDIO 34.2

rationale: F-01   A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE  : FLORIDA ROXANA PEREZ POR PAGO DE ALIMENTACION DE DICHO EVENTO REALIZADO EL DIA 08 /11/2019  CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3613  Y N-_ DE FACTURA: 000-001-01-00-000015  CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO FINAL 34 PRODUCTO INTERMEDIO 34.2


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE : NELSON JHIOVANNY ALVAREZ POR PAGO DE ALIMENTACIOON DE DICHO EVENTO REALIZADO EL DIA 07/11/2019 CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3606  CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 34 PRODUCTO INTEMERDIO 34.3

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE : NELSON JHIOVANNY ALVAREZ POR PAGO DE ALIMENTACIOON DE DICHO EVENTO REALIZADO EL DIA 07/11/2019 CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3606 Y N:_ DE FACTURA:000-001-01-00002904  CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 34 PRODUCTO INTEMERDIO 34.3


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE FLORIDA ROXANA LAZO SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003616 POR ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SER ENTREGADOS EN CIUDAD MUJER DE SPS. ENTRE LAS FECHAS 18 AL 25 DE NOVIEMBRE APLICADO A: UNIDAD EJECUTORA 003 PRODUCTO FINAL # 32 PRODUCTO FINAL 32.2

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE FLORIDA ROXANA LAZO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000019 POR ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SER ENTREGADOS EN CIUDAD MUJER DE SPS. ENTRE LAS FECHAS 18 AL 25 DE NOVIEMBRE APLICADO A: UNIDAD EJECUTORA 003 PRODUCTO FINAL # 32 PRODUCTO FINAL 32.2


title: COMPROMISO F01: 00148 SEGUN ORDEN DE COMPRA 3463 PARA ELABORACION DE 21 CHALECOS EN MARCO DE CAMPAÑA SOY MUJER Y VIVIR SIN VIOLENCIA ES MI DERECHO A NOMBRE DE:MAYRA GUISELL VALLADDARES PEÑA  COORDINACION:01

MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

legalName: MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

rationale: DEVENGADO F01: 00148 SEGUN ORDEN DE COMPRA 3463 PARA ELABORACION DE 21 CHALECOS   EN MARCO DE CAMPAÑA SOY MUJER Y VIVIR SIN VIOLENCIA ES MI DERECHO A NOMBRE DE:MAYRA GUISELL VALLADDARES PEÑA SEGUN  N_ DE FACTURA: 000-001-01-00002016 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1   COORDINACION:01


title: FO1:DEVENGADO POR GIRA DEL 18/11/2019 AL 22/11/2019 A LAS CIUDADES DE LA CEIBASAN PEDRO SULA Y CHOLOMA EN DEPTO DE CORTESSANTA ROSA DE COPNA.  ACTIVIDAD:03 PRODUCTO FINAL:32 PRODUCTO INTERMEDIO:32.2

RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ

legalName: RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ

rationale: FO1:DEVENGADO POR GIRA DEL 18/11/2019 AL 22/11/2019 A LAS CIUDADES DE LA CEIBASAN PEDRO SULA Y CHOLOMA EN DEPTO DE CORTESSANTA ROSA DE COPNA.F07POR REINTEGRO DIESEL RANDOLFO RAMIREZ  ACTIVIDAD:03 PRODUCTO FINAL:32 PRODUCTO INTERMEDIO:32.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1482-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1482-1-0


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS DEL 18/11/2019 AL 22/11/2019 A CONDUCIR Y ACOMPAÑAR AL SEÑOR AUDITOR INTERNO Y AL JEFE DE BIENES NACIONALES A LA CEIEBASAN PEDRO SULA Y CHOLOMA EN CORTES Y SANTA ROSA COPAN A NOMBRE DE:RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ  COORDINACION:1

rationale: F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS DEL 18/11/2019 AL 22/11/2019 A CONDUCIR Y ACOMPAÑAR AL SEÑOR AUDITOR INTERNO Y AL JEFE DE BIENES NACIONALES A LA CEIEBASAN PEDRO SULA Y CHOLOMA EN CORTES Y SANTA ROSA COPAN A NOMBRE DE:RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ:F07:POR REINTEGRO DE PEAJES DE RANDOLFO RAMIREZ  COORDINACION:1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1480-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1480-1-0


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO / DELICIAS MEXICANAS POR CANCELACION DE LA FACTURA # 000-001-01-0001276 POR LA CANCELACION DE 18 ALMUERZOS EMPACADOS EN LA JORNADA DE CAPASITACIONA ENCARGADA DE LOS MECANISMOS DE GENERO APLICADO A LA ACTIVIDAD 002 PRODUCTO FINAL 26 PRODUCTO INTERMEDIO 26.1

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

actividadObra: 2 - IMPLEMENTACION GRADUAL DE LA POLITICA NACIONAL DE LA MUJER, II PLAN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO DE HONDURAS 2010-2022


title: DEVENGADO F01:00150 POR PAGO DE PEAJES POR ASISTIR A GIRA A VARIOS MUNICIPIOS DE LEMPIRAINTIBUCA Y COPAN SALIENDO EL 25 DE FEBRERO Y REGRESO EL 01 DE MARZO DEL 2019 A NOMBRE DE:LUIS ARMANDO CHAVEZ  COORDINACION:01


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : YIP SUPERMERCADOS  POR PAGO DE  30 PAQUETES DE GALLETAS PARA USO DE CUIDAD MUJER SPS CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 512-1-1-0215-2019 Y N_ DE FACTURA:000-002-01-00018055  CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 15

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE PUBLICIDAD Y PROMOCION S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003617 Y LA 00003619 POR LA ELABORACION DE ROTULOS PARA CIUDAD MUJER DE SAN PEDRO SULA Y CIUDAD MUJER CHOLOMA. APLICADO A: ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL # 35 PRODUCTO INTERMEDIO # 35.2

PUBLICIDAD Y PROMOCION S DE R L DE C V

streetAddress: B. LAS FLORES MEDIA CUADRA AL SUR DE LA COOPERATIVA APAGUIZ

legalName: PUBLICIDAD Y PROMOCION S DE R L DE C V

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE PUBLICIDAD Y PROMOCION S. DE R.L. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002221 POR LA ELABORACION DE ROTULOS PARA CIUDAD MUJER DE SAN PEDRO SULA Y CIUDAD MUJER CHOLOMA. APLICADO A: ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL # 35 PRODUCTO INTERMEDIO # 35.2


title: DEVENGADO F01:00151 POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR ASISTIR A GIRA A LOS MUNICIPIOS DE LEMPIRAINTIBUCA Y COPAN SALIENDO EL 25 DE FEBRERO Y REGRESO EL 1 DE MARZO DEL 2019 A NOMBRE DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ  COORDINACION 01

LUIS ARMANDO CHAVEZ

legalName: LUIS ARMANDO CHAVEZ


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0003618 POR ALIMENTOS EN CIUDAD MUJER CHOLOMA ESTOS ALIMENTOS SE ENTRGARAN EN DIFERENTES FECHAS ENTRE EL 18 AL 25 DE NOVIEMBRE APLICADO A: ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL # 32 PRODUCTO INTERMEDIO # 32.2

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000018 POR ALIMENTOS EN CIUDAD MUJER CHOLOMA ESTOS ALIMENTOS SE ENTRGARON EN DIFERENTES FECHAS ENTRE EL 18 AL 25 DE NOVIEMBRE APLICADO A: ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL # 32 PRODUCTO INTERMEDIO # 32.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1521-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1521-1-0


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE KAREN DENISSE ARGUETA OYUELA SEGUN OFICIO # MEC-003-20019 PARA PAGO DE TRANSPORTE A 21 PARTICIPANTE LOS ( A LA JORNADA DE FORMACION EN MATERIA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS)  CUALES SE LES PAGARA LPS.120.00 DIARIO DURANTE LOS DIAS 1819202122 Y 25 DE NOVIEMBRE 2019 CIUDAD MUJER EN CHOLOMA.  APLICADO A : ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL # 32 PRODUCTO INTERMEDIO # 32.2

KAREN DENISSE ARGUETA OYUELA

legalName: KAREN DENISSE ARGUETA OYUELA

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE KAREN DENISSE ARGUETA OYUELA SEGUN OFICIO # MEC-003-20019 PARA PAGO DE TRANSPORTE A 21 PARTICIPANTE LOS ( A LA JORNADA DE FORMACION EN MATERIA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS)  CUALES SE LES PAGARA LPS.120.00 DIARIO DURANTE LOS DIAS 1819202122 Y 25 DE NOVIEMBRE 2019 CIUDAD MUJER EN CHOLOMA. F07:POR REIINTEGRO DE PASAJES DE KAREN DINORA ARGUETA  APLICADO A : ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL # 32 PRODUCTO INTERMEDIO # 32.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1522-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1522-1-0


title: F-01  A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE:_ YIP SUPERMERCADOS POR PAGO DE 42 PAQUETES DE GALLETAS PARA USO DE CUIDAD MUJER KENEDY SEGUN ORDEN DE COMPRA : 512-1-1-0214-2019  Y N_ DE FACTURA:000-002-01-00018054  CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 30 PRODUCTO INTERMEDIO 30.2


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DULCE MARIA ENAMORADO PARA PAGO DE TRANSPORTE  A 25 MUJERES DE LOS MUNICIPIOS DE INFLUENCIA DE CIUDAD MUJER DE S.P.S. SE LES CANCELARA 150.00 DIARIOS SIENDO UN TOTAL DE lPS.22500.00 APLICADO A: ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL #  32 PRODUCTO INTERMEDIO # 32.2

DULCE MARIA ENAMORADO RAMOS

legalName: DULCE MARIA ENAMORADO RAMOS

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DULCE MARIA ENAMORADO PARA PAGO DE TRANSPORTE  A 25 MUJERES DE LOS MUNICIPIOS DE INFLUENCIA DE CIUDAD MUJER DE S.P.S. SE LES CANCELARA 150.00 DIARIOS SIENDO UN TOTAL DE lPS.22500.00 APLICADO A:F07:REINTEGRO PASAJES DUKCE ENAMORADO ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL #  32 PRODUCTO INTERMEDIO # 32.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1526-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1526-1-0


title: FO1:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS  SALIENDO DIA 18/11/2019 Y REGRESO 21/11/2019 PARA TRSLADAR A PERSONAL DEL INAM A SAN PEDRO SULA. A NOMBRE DE:CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS   ACTIVIDAD:03 PROUDCTO FINAL:31 PRODUCTO INTERMEDIO:31.4


title: F-01  A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE: YIP SUPERMERCADO PÓR PAGO DE 12 PAQUETES DE JUGOS PARA CUIDAD MUJER SPS CHOLOMA SEGUN ORDEN DE COMPRA:512-1-1-0221-2019 y N_ DE FACTURA:000-002-01-00018058  CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 15


title: FO1:DEVENGADO POR COMPRA  DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A SAN  PEDRO SULA DEL 18/11/2019 AL 21/11/2019 A NOMBRE DE:CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS   ACTIVIDAD:03 PROUDCTO FINAL:31 PRODUCTO INTERMEDIO:31.4


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: YIP SUPERMERCADOS POR PAGO DE 9 PAQUETES DE REFRESCOS  PARA CUIDAD MUJER KENNEDY CON N_ DE ORDE DE COMPRA:512-1-1-0220-2019  Y N_ DE FACTURA:000-002-01-00018059  CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 30 PRODUCTO 30.2


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE: INDUSTRIAS MAKNUDO POR PAGO DE ELABORACION DE 100 BOLSOS ECOLOGICOS CON N_ DE ORDEN DE COMPRA:3628  CARGADO ACTIIVIDAD 003 PRODUCTO FINAL 33 PRODUCTO INTERMEDIO 33.2

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE: INDUSTRIAS MAKNUDO POR PAGO DE ELABORACION DE 100 BOLSOS ECOLOGICOS CON N_ DE ORDEN DE COMPRA:3628  CARGADO ACTIIVIDAD 003 PRODUCTO FINAL 33 PRODUCTO INTERMEDIO 33.2


title: F-01 COMPROMISO. A FAVOR DE ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA /HOTEL ROSS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3460 ALIMENTACION PARA LA JORNADA DE ARTICULACION DE MEJORES FAMILIAS Y LOS GUIAS DE FAMILIA EVENTO REALIZADO EN TEG. DEL 21/02/2019 AL 22/02/2019 APLICADO A LA ACTIVIDAD 002 PRODUCTO INTERMEDIO 18.4 PRODUCTO FINAL 18.

ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA

legalName: ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA

rationale: F-01 DEVENGADO. A FAVOR DE ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA /HOTEL ROSS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00022534 ALIMENTACION PARA LA JORNADA DE ARTICULACION DE MEJORES FAMILIAS Y LOS GUIAS DE FAMILIA EVENTO REALIZADO EN TEG. DEL 21/02/2019 AL 22/02/2019 APLICADO A LA ACTIVIDAD 002 PRODUCTO INTERMEDIO 18.4 PRODUCTO FINAL 18.


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE: X MEDIA POR PAGO DE 12 BANNER SEGUN ORDEN DE COMPRA; 3629    CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO FINAL 33 PRODUCTO INTERMEDIO 33.2

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE: X MEDIA POR PAGO DE 12 BANNER SEGUN ORDEN DE COMPRA; 3629  Y N_ DE FACTURA: 000-001-01-00013374  CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO FINAL 33 PRODUCTO INTERMEDIO 33.2


title: -F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE:; SUPERMERCADO CANTON POR PAGO DE 10 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA PARA USO DEL INAM CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 512-1-1-0226-2019 Y N_ DE FACTURA: 000-001-01-00597230  CARGADOA ACTIVIDAD 01

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: F-01  ANIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: PACASA-/ PAPELERA CALPULES POR PAGO DE 5 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO TABLOIDE CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 512-1-1-0225-2019 Y N_ DE FACTURA: 010-001-01-00107601  CARGADA ACTIVIDAD 01

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: YIP SUPERMERCADOS POR PAGO DE COMPRA DE GALLETAS Y REFRESCOS CON N_: DE ORDEN DE COMRA: 512-1-1-0224-2019 Y N_ DE FACTURA:000-002-01-00018125  CRAGADO A LA COODINACION 01


title: F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA :00003631PARA ELABORACION DE 100 CAMISETAS CON SU LOGO FULL  COLOR PARA MAPORDEM-CHOLOMAA NOMBRE DE;DISTRIBUIDORA K & M S DE RL.  ACTIVIDAD:03 PRODUCTO FINAL:33  PRODUCTO:INTERMEDIO:33.2

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

rationale: F01:DEVENGADO SEGUN FACT:000-001-01-00000070 SEGUN ORDEN DE COMPRA :00003631PARA ELABORACION DE 100 CAMISETAS CON SU LOGO FULL  COLOR PARA MAPORDEM-CHOLOMAA NOMBRE DE;DISTRIBUIDORA K & M S DE RL.  ACTIVIDAD:03 PRODUCTO FINAL:33  PRODUCTO:INTERMEDIO:33.2


title: F-01 A FAVOR DE : CARMEN TORRES LOPEZ POR PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA CORTES A PARTICIPAR EN EVENTOS A REALIZARSE EN LOS CENTROS CUIDAD MUJER SPS Y CHOLOMA EL 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2019  RESPECTIVAMENTE EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL  DE LA ELIMINACION DE LA   VIOLENCIA CONTRA LA MUJER  CARGADO ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL 35 PRODUCTO INTERMEDIO 35.3

CARMEN TORRES LOPEZ

legalName: CARMEN TORRES LOPEZ


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE M & O CORPORATION S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003627 POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EVENTO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE  DEL 24/11/2019 AL 27/11/2019 APLICADO A : ACTIVIDAD OBRA 002 PRODUCTO FINAL # 17 PRODUCTO FINAL # 17.2

name: M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A EDIFICIO PARK PLACE CENTER FRENTE AL PARQUE CENTRAL

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE M & O CORPORATION S. DE R.L. SEGUN FACTURA # 000-009-01-00004370 POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EVENTO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE  DEL 24/11/2019 AL 27/11/2019 APLICADO A : ACTIVIDAD OBRA 002 PRODUCTO FINAL # 17 PRODUCTO FINAL # 17.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1567-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1567-1-0


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE IVETH KARINA MORENO PARA PAGO DE PASAJE A LA SRA. ANGELA LUZ ORELLANA MENDEZ  CON iDENTIDAD NO-1201-1971-00014  ENCARGADA  DE IMPARTIR LA GUIA DE iNTERVENCION MHGAP  ELLA SE ESTARA TRASLADANDO DE COMAYAGUA A SIGUATEPEQUE EL TIEMPO QUE DURE EL EVENTO. APLICADO A: ACTIVIDAD OBRA 002 PRODUCTO FINAL # 17 PRODUCTO INTERMEDIO # 17.2

IVETH KARINA MORENO GARCIA

legalName: IVETH KARINA MORENO GARCIA

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE IVETH KARINA MORENO PARA PAGO DE PASAJE A LA SRA. ANGELA LUZ ORELLANA MENDEZ  CON iDENTIDAD NO-1201-1971-00014  ENCARGADA  DE IMPARTIR LA GUIA DE iNTERVENCION MHGAP  ELLA SE ESTARA TRASLADANDO DE COMAYAGUA A SIGUATEPEQUE EL TIEMPO QUE DURE EL EVENTO. APLICADO A:F07:REINTEGRO DE PASAJES IVETH MORENO ACTIVIDAD OBRA 002 PRODUCTO FINAL # 17 PRODUCTO INTERMEDIO # 17.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1569-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1569-1-0


title: F01:DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GIRA A JUTICALPA OLANCHO DEL 20/11/2019 AL 21/11/2019 A NOMBRE DE:LUIS ARMANDO CHAVEZ  ACTIVIDAD:03 PRODUCTO FINAL:35  PRODUCTO INTERMEDIO:35-2


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ PARA GASTO DE COMBUSTIBLE PARA IR A DEJAR EL DIA 25/11/2019  A MARIA TOMASA GONZALES A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN LUEGO LA VA A IR A TRAER EL DIA 30/11/2019 APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 002  ACTIVIDAD OBRA 004


title: F-01 A FAVOR DE : CARMEN TORRES LOPEZ POR PAGO DE GASOLINA  A SAN PEDRO SULA CORTES A PARTICIPAR EN EVENTOS A REALIZARSE EN LOS CENTROS CUIDAD MUJER SPS Y CHOLOMA EL 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2019  RESPECTIVAMENTE EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL  DE LA ELIMINACION DE LA   VIOLENCIA CONTRA LA MUJER  CARGADO ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL 35 PRODUCTO INTERMEDIO 35.3


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE : REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES REDIMU POR PAGO DE COMPRA DE TINTAS CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3642  CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO  35.3

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE : REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES REDIMU POR PAGO DE COMPRA DE TINTAS CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3642 Y CON N:_ DE FACTURA:000-001-01-00007164  CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO  35.3


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : CLAUDIA ROSSANA GONZALES ROMERO POR PAGO DE PASAJES  A PARTICIPANTES  DE JORNADAS DE FORMACION PARTICIPATIVA EN MATERIA DE GENERO YDERECHOS HUMANOS PAGANDOLES UN MONTO DE 100 LPS DIARIOS A 25 PARTICIPANTES  CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 32.2

CLAUDIA ROSSANA GONZALES ROMERO

legalName: CLAUDIA ROSSANA GONZALES ROMERO


title: F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.00003630POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COCOIM DEL INAMPARA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2019 A NOMBRE DE:NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ  COORDINACION:01

NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ

legalName: NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ

rationale: F01:DEVENGADO PAGO DE FACT:000-001-01-00002892 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.00003630POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COCOIM DEL INAMPARA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2019 A NOMBRE DE:NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ  COORDINACION:01


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE : ART DECO DE LA CEIBA POR PAGO  DE ALIMENTACION  DE LOS DIAS 2526272829 Y 02 DE  DICIEMBRE DE 2019  CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3646   CARGADOA ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 32.2

ART DECO DE LA CEIBA S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA SAN ISIDRO

legalName: ART DECO DE LA CEIBA S DE R L

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : ART DECO DE LA CEIBA POR PAGO  DE ALIMENTACION  DE LOS DIAS 2526272829 Y 02 DE  DICIEMBRE DE 2019  CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3646   CARGADOA ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 32.2


title: F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.00003643 EVENTO DE CIUDAD MUJER KENNEDY EL DIA 27 NDE NOVIEMBRE DEL 2019. A NOMBRE DE:DELITORTITAS(NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ  ACTIVIDAD:03 PRODUCTO FINAL:32 PRODUCTO PROMEDIO:32.2

rationale: F01:DEVENGADO SEGUN FACT:000-001-01-00002910 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.00003643 EVENTO DE CIUDAD MUJER KENNEDY EL DIA 27 NDE NOVIEMBRE DEL 2019. A NOMBRE DE:DELITORTITAS(NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ  ACTIVIDAD:03 PRODUCTO FINAL:32 PRODUCTO PROMEDIO:32.2


title: F-01  A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE: COLUMBIA ELECTRONICA POR APGO DE ETIQUETAS PARA MOBILIARIO CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3621  CARGADO ACTIVIDAD 001

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: F-01  A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE: COLUMBIA ELECTRONICA POR APGO DE ETIQUETAS PARA MOBILIARIO CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3621 Y N_ DE FACTURA: 000-001-01-00019111  CARGADO ACTIVIDAD 001


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES EN EVENTO DE METODOLOGIA Y HERRAMIENTAS SOCIALIZADAS PARA CREACION DE REDES EMPRESARIALES DE MUJERES. A REALIZARSE EL DIA:27/11/2019 A NOMBRE DE:LIDIA MERCEDES NELSON CERRATO  ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL 24 PRODUCTO INTERMEDIO:24.3

LIDIA MERCEDES NELSON CERRATO

legalName: LIDIA MERCEDES NELSON CERRATO

Instituto Nacional de la Mujer

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846

rationale: F01:DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES EN EVENTO DE METODOLOGIA Y HERRAMIENTAS SOCIALIZADAS PARA CREACION DE REDES EMPRESARIALES DE MUJERES. A REALIZARSE EL DIA:27/11/2019 A NOMBRE DE:LIDIA MERCEDES NELSON CERRATOF07:POR REINTEGRO DE PASAJES NACIONALES LIDIA NELSON CERRATO  ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL 24 PRODUCTO INTERMEDIO:24.3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1580-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1580-1-0


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO FOORD RANGER P:10102  ASIGNADO A LA ZONA NOROCCIDENTAL SEGUN FACT:000-004-01-12434324000-004-01-12435926000-004-01-12438654000000-004-01-12439969000-004-01-12440284 A FAVOR DE:SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE C.V.  ACTIVIDAD:04

name: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DEPTO CORTES

legalName: Instituto Nacional de la Mujer


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: SUPERMERCADOS YIP POR PAGO DE GALLETAS Y REFRESCO   PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER SOBRE DEBERES Y DERECHOS LABORALES EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 512-1-1-0227-2019 Y N_ DE FACTURA: 000-002-01-00018194   CARGADO ACTIVIDAD 001

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA  COORDINACION:01

MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

legalName: MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA  COORDINACION:01


title: F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS DE LOS MESESE OCTUBRE Y NOVIEMBRE A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ  ACTIVIDAD:04


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO TOYOTA BLANCO PLACA:07477 SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO:A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA  COORDINACION:01


title: F01:COMPROMISIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003648 POR EVENTO PACTO SOCIAL CON MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL EL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2919 A NOMBRE DE:INMOBILIARIA SALMAN(HOTEL EXCELSIOR)  ACTIVIDAD:02 PRODUCTO FINAL:14 PRODUCTO PROMEDIO:14.3

INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

streetAddress: AVE CERVANTES # 1515 TEGUCIGALPA

legalName: INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

rationale: F01:DEVENGADO SEGUN FACT:000-001-01-00025779 Y  ORDEN DE COMPRA 00003648 POR EVENTO PACTO SOCIAL CON MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL EL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2919 A NOMBRE DE:INMOBILIARIA SALMAN(HOTEL EXCELSIOR)  ACTIVIDAD:02 PRODUCTO FINAL:14 PRODUCTO PROMEDIO:14.3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1591-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1591-1-0


title: F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.00003644POR EVENTO REALIZADO EL DIA 28 DE NOVIEMBRE JORNADA DE EVALUACION DEL 11 PIEGH 2010-2022 A NOMBRE DE:NELSON JHOVANY ALVAREZ ALVAREZ(DELITORTITAS  COORDINACION:1

rationale: F01DEVENGAO SEGUN FACT:000-001-01-00002911 Y ORDEN DE COMPRA NO.00003644POR EVENTO REALIZADO EL DIA 28 DE NOVIEMBRE JORNADA DE EVALUACION DEL 11 PIEGH 2010-2022 A NOMBRE DE:NELSON JHOVANY ALVAREZ ALVAREZ(DELITORTITAS  COORDINACION:1


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A OLANCHITO YORO SALIENDO EL 26/11/2019 Y REGRESANDO EL 28/11/2019 PARA ASISTIR AL III ENCUENTRO DE REDES DE COORDINADORAS DE OMM DEL DEPARTAMENTO DE YORO APLICADO A  ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL # 6 PRODUCTO INTERMEDIO # 6.2

DENY JUDITH LOPEZ MADRID

legalName: DENY JUDITH LOPEZ MADRID


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ DSN FELIPE S. DE R.L. POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 APLICADO A ACTIVIDAD OBRA 004

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: F-01 DE COMPROMISO A FAVOR DE PRISMA DIGITAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003626 POR ELABORACION DE 200  MANUALES PARA LA INTERVENCION EDUCATIVA Y MOVILIZACION COMUNITARIA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES APLICADO A  ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL  # 31 PRODUCTO INTERMEDIO # 31.1

PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

rationale: F-01 DE DEVENGADO A FAVOR DE PRISMA DIGITAL SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000308 POR ELABORACION DE 200  MANUALES PARA LA INTERVENCION EDUCATIVA Y MOVILIZACION COMUNITARIA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES APLICADO A  ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL  # 31 PRODUCTO INTERMEDIO # 31.1


title: F-01 DE COMPROMISO A FAVOR DE FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003638 POR ALIMENTACION (ALMUERZOS 50) PARA CIUDAD MUJER DE CHOLOMA PARA EL 05/12/2019. APLICADOS A: ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL#  32 PRODUCTO INTERMEDIO # 32.2

FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO

legalName: FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO

rationale: F-01 DE DEVENGADO A FAVOR DE FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000027 POR ALIMENTACION (ALMUERZOS 50) PARA CIUDAD MUJER DE CHOLOMA PARA EL 05/12/2019. APLICADOS A: ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL#  32 PRODUCTO INTERMEDIO # 32.2


title: F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003653POR EVENTO REALIZADO EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019FORO SOBRE LA PARTICIPACION POLITICA DE LA MUJER A NOMBRE DE :CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA  ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL PRODUCTO9 INERMEDIO:9.2

streetAddress: AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,FTE A BURGER KIN

rationale: F01:DEVENGADO SEGUN FACT:PROFORMA Y SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003653POR EVENTO REALIZADO EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019FORO SOBRE LA PARTICIPACION POLITICA DE LA MUJER A NOMBRE DE :CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA  ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL PRODUCTO9 INERMEDIO:9.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1619-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1619-1-0


title: F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN  DE COMPRA 00003654 EVENTO A REALIZARSE EL DIA 01 Y 2 DE DICIEMBRE DEL 2019JORNADA ENCUENTRO  DE REDES DEPARTAMENTALES OMM´¨S A REALIZARSE EN TEGUCIGALPA A NOMBRE DE:INMOBILIARIA SALMAN (HOTEL EXCELSIOR)  ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:6 PRODUCTO INTERMEDIO:6.2

rationale: F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN  DE COMPRA 00003654 EVENTO A REALIZARSE EL DIA 01 Y 2 DE DICIEMBRE DEL 2019JORNADA ENCUENTRO  DE REDES DEPARTAMENTALES OMM´¨S A REALIZARSE EN TEGUCIGALPA A NOMBRE DE:INMOBILIARIA SALMAN (HOTEL EXCELSIOR)F07:POR DISMINUCION DEL TOTAL DEVENGADO  ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:6 PRODUCTO INTERMEDIO:6.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1620-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1620-1-0


title: FO1:DEVENGADO PARA PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES EN JORNADA ENCUENTRO DE REDES DEPARTAMENTALES OMM¨S A NOMBRE DE:GLADIS ZULEMA GALO VALLADRES  ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:6 PRODCUTO INTERMEDIO:6.2

GLADYS ZULEMA GALO VALLADARES

legalName: GLADYS ZULEMA GALO VALLADARES

rationale: FO1:DEVENGADO PARA PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES EN JORNADA ENCUENTRO DE REDES DEPARTAMENTALES OMM¨S A NOMBRE DE:GLADIS ZULEMA GALO VALLADRESF07: POR REINTEGRO DE PASAJES DE GALDYS ZULEMA VALLADAREES  ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:6 PRODCUTO INTERMEDIO:6.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1623-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1623-1-0


title: F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.00003647POR EVENTO A REALIZARSE EL DIA 27 DE DE NOVIEMBRE METODOLOGIA Y HERRAMIENTAS SOCIALIZADAS PARA CREACION DE REDES EMPRESARIALES A NOMBRE DE INMOBILIARIA SALMAN (HOTEL EXCELSIOR)  ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:24 PRODUCTO INTERMEDIO:24.3

rationale: F07:POR DISMINUCION SEGUN FACT:000-001-01-00025778 F01:DEVENGADO SEGUN FACT:000-001-01-00025778 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.00003647POR EVENTO A REALIZARSE EL DIA 27 DE DE NOVIEMBRE METODOLOGIA Y HERRAMIENTAS SOCIALIZADAS PARA CREACION DE REDES EMPRESARIALES A NOMBRE DE INMOBILIARIA SALMAN (HOTEL EXCELSIOR)  ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:24 PRODUCTO INTERMEDIO:24.3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1624-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1624-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1624-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1624-1-0


title: FO1:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA:00003633 POR EVENTO REALIZADO EN CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA LOS DIAS 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A NOMBRE DE :FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO  ACTIVIDAD::03 PRODUCTO FINAL:31 PRODUCTO INTERMEDIOO:31.4

rationale: FO1DEVENGADO SEGUN FACT:000-001-01-00000020 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA:00003633 POR EVENTO REALIZADO EN CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA LOS DIAS 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A NOMBRE DE :FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO  ACTIVIDAD::03 PRODUCTO FINAL:31 PRODUCTO INTERMEDIOO:31.4


title: FO1:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA:00003639 EVENTO REALIZADO EN CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA EL DIA 26/11/2019 A NOMBRE DE:FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO  ACTVIDAD:03 PRODUCTO FINAL:33 PRODUCTO INTERMEDIO:33.3

rationale: FO1DEVENGADO SEGUN FACT:000-001-01-00000024 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA:00003639 EVENTO REALIZADO EN CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA EL DIA 26/11/2019 A NOMBRE DE:FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO  ACTVIDAD:03 PRODUCTO FINAL:33 PRODUCTO INTERMEDIO:33.3


title: F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA:00003645 POR EVENTO REALIZADO  EN CIUDAD KENNEDY EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019A NOMBRE DE:NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ  ACTIVIDAD:03 PRODUCTO FINAL:33   PRODUCTO INTERMEDIO:33.3

rationale: F01:DEVENGADO SEGUN FACT:000-001-01-00002912 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA:00003645 POR EVENTO REALIZADO  EN CIUDAD KENNEDY EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019A NOMBRE DE:NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ  ACTIVIDAD:03 PRODUCTO FINAL:33   PRODUCTO INTERMEDIO:33.3


title: F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA: 00003636 POR EVENTO A REALIZARSE EN CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA EL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019 A NOMBRE DE:FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO  ACTIVIDAD:03 PRODUCTO FINAL:29       PRODUCTO INTERMEDIO:29.1

rationale: F01:DEVENGADO SEGUN FACT:000-001-01-00000026 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA: 00003636 POR EVENTO A REALIZARSE EN CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA EL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019 A NOMBRE DE:FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO  ACTIVIDAD:03 PRODUCTO FINAL:29       PRODUCTO INTERMEDIO:29.1


title: F01:COMPROMISO SEGUN ORDN DE COMPRA 00003637 POR EVENTO A REALIZARSE EN CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA EL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019 A NOMBRE DE :FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO  ACTIVIDA:03 PRODUCTO FINAL:29 PRODUCTO INTERMEDIO:29.1

rationale: F01:DEVENGADO SEGUN FACT:000-001-01-00000029 Y SEGUN ORDN DE COMPRA 00003637 POR EVENTO A REALIZARSE EN CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA EL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019 A NOMBRE DE :FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO  ACTIVIDA:03 PRODUCTO FINAL:29 PRODUCTO INTERMEDIO:29.1


title: F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003634  EVENTO REALIZADO EN CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA PARA EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A NOMBRE DE:ROXANA PEREZ LAZO  ACTIVIDAD:03 PRODUC TO FINAL:29 PRODUCTO INTERMEDIO:29.1

rationale: F01DEVENGADO SEGUN FACT:000-001-01-00000023 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003634  EVENTO REALIZADO EN CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA PARA EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A NOMBRE DE:ROXANA PEREZ LAZO  ACTIVIDAD:03 PRODUC TO FINAL:29 PRODUCTO INTERMEDIO:29.1


title: F01: COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003635 POR EVENTO A RELIZARSE EN CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA PARA EL DIA 02/12/2019 A NOMBRE FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO  ACTIVIDAD:03 PRODUCTO FINAL32 PRODUCTO INTERMEDIO:32.2

rationale: F01: DEVENGADO SEGUN FACT:000-001-01-00000025 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003635 POR EVENTO A RELIZARSE EN CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA PARA EL DIA 02/12/2019 A NOMBRE FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO  ACTIVIDAD:03 PRODUCTO FINAL32 PRODUCTO INTERMEDIO:32.2


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE  LITHOGRAF S DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003675 IMPRESIONES DE FORMATOS MAPRODEM - CENTRO DE CIUDAD MUJER APLICADO A : ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL # 33 PRODUCTO INTERMEDIO # 33.2

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE  LITHOGRAF S DE R.L. SEGUN FACTURA PROFORMA IMPRESIONES DE FORMATOS MAPRODEM - CENTRO DE CIUDAD MUJER APLICADO A : ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL # 33 PRODUCTO INTERMEDIO # 33.2


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE :  MARITZA OLIVIA PERDOMO POR PAGO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA  A PARTICIPAR EN JORNADAS DE TRABAJO SALIENDO EL DIA 01/12/2019 Y REGRESANDO A SUS CUIDADES EL DIA 03/12/2019   CARGADO 002 ACTIVIDAD 04

MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE

legalName: MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE


title: F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003655 JORNADA DIPLOMADO PARA COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER LOS DIAS 03040506 DE DICIEMBRE EN SANTA ROSA DE COPAN A NOMBRE DE:GRAN HOTEL MPLAZA S DE RL DE CV  ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:6 PORDUCTO INTERMEDIO:6.2

GRAN HOTEL PLAZA S DE R L DE C V

streetAddress: COL.MIRAFLORES STA ROSA DE COPAN

legalName: GRAN HOTEL PLAZA S DE R L DE C V

rationale: F01DEVENGADO FACT: PROFORMA Y SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003655 JORNADA DIPLOMADO PARA COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER LOS DIAS 03040506 DE DICIEMBRE EN SANTA ROSA DE COPAN A NOMBRE DE:GRAN HOTEL MPLAZA S DE RL DE CVF07:DE DISMINUCION POR R EVENTO Y LLEGARON MENOS PARTICIPANTES  ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:6 PORDUCTO INTERMEDIO:6.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1635-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1635-1-0

description: F01DEVENGADO FACT: PROFORMA Y SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003655 JORNADA DIPLOMADO PARA COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER LOS DIAS 03040506 DE DICIEMBRE EN SANTA ROSA DE COPAN A NOMBRE DE:GRAN HOTEL MPLAZA S DE RL DE CV  ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:6 PORDUCTO INTERMEDIO:6.2


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: TELEFONICA CELULAR POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA SEÑORA MINISTRA ANA AMINTA MADRID MINISTRA DEL INAM DEL PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2019   CARGADO ACTIVIDAD 01

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE LITHOGRAF S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3681 POR LA ELABORACION DE TRIFOLIOS DEL AREA DE SALUD APLICADO A : ACTIVIDAD 002

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LITHOGRAF S. DE R.L. SEGUN FACTURA PROFORMA POR LA ELABORACION DE TRIFOLIOS DEL AREA DE SALUD APLICADO A : ACTIVIDAD 002


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE LITHOGRAF S DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3661 IMPRESIONES DE TRIFOLIO DE LA LA UNIDAD  AMBIENTE Y GENERO APLICADO A: ACTIBIDAD OBRA 002

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LITHOGRAF S DE R.L. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001824 IMPRESIONES DE TRIFOLIO DE LA LA UNIDAD  AMBIENTE Y GENERO APLICADO A: ACTIBIDAD OBRA 002


title: FO1: DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES EN JORNADA DE DIPLOMADO PARA COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER LOS DIAS 03040506 DE DICIEMBRE EN SANTA ROSA DE COPAN A NOMBRE DE:GLADYS ZULEMA GALO VALLADARES  ACITIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:6 PRODUCTO INTERMEDIO:6.2

rationale: FO1: DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES EN JORNADA DE DIPLOMADO PARA COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER LOS DIAS 03040506 DE DICIEMBRE EN SANTA ROSA DE COPAN A NOMBRE DE:GLADYS ZULEMA GALO VALLADARES f07:por reintegro de pasajes gladys zulema galo  ACITIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:6 PRODUCTO INTERMEDIO:6.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1641-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1641-1-0


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE LITHOGRAF S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPR # 3662 POR LA ELABORACION DE TRIFOLIOS DE LA UNIDAD  DE ECONOMIA APLICADO A  ACTIVIDAD OBRA 002

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LITHOGRAF S. DE R.L. SEGUN DACTURA # 000-001-01-00001828 POR LA ELABORACION DE TRIFOLIOS DE LA UNIDAD  DE ECONOMIA APLICADO A  ACTIVIDAD OBRA 002


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE LITHOGRAF S DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3660 POR LA ELABORACION DE TRIFOLIOS ( PROMOCINALES ) DE LA UNIDAD DEE ESPECIALISTA DE INDICADORES DE GNERO Y ESTADISTICAS. APLICADO A ACTIVIDAD OBRA 002

rationale: F-01 devengado A FAVOR DE LITHOGRAF S DE R.L. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001833 POR LA ELABORACION DE TRIFOLIOS ( PROMOCINALES ) DE LA UNIDAD DEE ESPECIALISTA DE INDICADORES DE GNERO Y ESTADISTICAS. APLICADO A ACTIVIDAD OBRA 002


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: NOYLY YOLIVET GARCIA POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD TEGUCIGALPA SALIENDO DE JUTICALPA EL  DIA 02 DE DICIEMBRE  Y SALIENDO EL 03/12/2019  CARGADO ACTIVIDAD 01

NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA

legalName: NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: NOYLY YOLIVET GARCIA POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD TEGUCIGALPA SALIENDO DE JUTICALPA EL  DIA 02 DE DICIEMBRE  Y SALIENDO EL 03/12/2019F07:POR PASAJES NACIONALES NOYLY GARCIA  CARGADO ACTIVIDAD 01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1642-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1642-1-0


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE  LITHOGRAF SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3664 ELABORACION DE TRIFOLIOS AFICHES LIBRETAS DE LA SECRETARIA DEL COMITE DE PROBIDAD DE ETICA. ACTIVIDAD OBRA 002

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE  LITHOGRAF SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001826 ELABORACION DE TRIFOLIOS AFICHES LIBRETAS DE LA SECRETARIA DEL COMITE DE PROBIDAD DE ETICA. ACTIVIDAD OBRA 002


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE LITHOGRAF S. DE R.L.  SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3663 POR LA ELABORACION DE PROMOCIONALES .  ACTUVIDAD OBRA 002

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LITHOGRAF S. DE R.L.  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001830 POR LA ELABORACION DE PROMOCIONALES .  ACTUVIDAD OBRA 002


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE GRUPO KAPA 7 S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003534 POR LA RENOVACION DE LICENSIA FORTIGATE 80E UNIDAD EJECUTORA 1

streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

telephone: ND

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE GRUPO KAPA 7 S. DE R.L. SEGUN FACTURA PROFORMA DE 12000.00 QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO POR LA RENOVACION DE LICENSIA FORTIGATE 80E UNIDAD EJECUTORA 1


title: F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN COMPRA 00003668 SEGUN EVENTO A REALIZARSE LOS 17 Y 18 DE DICIEMBRE DEL 2019JORNADA DE SOCILIAZACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.  ACTIVIDAD:02

streetAddress: BARRIO SAN ESTABAN FRENTE A IGLESIA SAN SEBASTIAN

legalName: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

rationale: F01:DEVENGADO PROFORMA 186 Y SEGUN ORDEN COMPRA 00003668 SEGUN EVENTO A REALIZARSE LOS 17 Y 18 DE DICIEMBRE DEL 2019JORNADA DE SOCILIAZACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.F07_POR DISMINUCION POR MENOR CANTIDAD DE PARTICIPANTES  ACTIVIDAD:02

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1659-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1659-1-0

description: F01:DEVENGADO PROFORMA 186 Y SEGUN ORDEN COMPRA 00003668 SEGUN EVENTO A REALIZARSE LOS 17 Y 18 DE DICIEMBRE DEL 2019JORNADA DE SOCILIAZACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.  ACTIVIDAD:02


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE GRUPO ALTITUTD S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003620 POR LA ELABORACION DE CHALECOS APLICADO A ACTIVIDAD OBRA 004

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE GRUPO ALTITUTD S. DE R.L. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003247 POR LA ELABORACION DE CHALECOS APLICADO A ACTIVIDAD OBRA 004


title: DEVENGADO POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO NAVARA  P:11071 SEGUN FACT:000-002-01-00053657 A NOMBRE DE:ESTACIONES DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.  COORDINACION:1

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: F-01  A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE: LITHOGRAF POR PAGO DE 1000 TRIFOLIOS  2 BANNER TIPO ARAÑA  CON N_ DE ORDEN DE COMPRA : 3671

rationale: F-01  A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE: LITHOGRAF POR PAGO DE 1000 TRIFOLIOS  2 BANNER TIPO ARAÑA  CON N_ DE ORDEN DE COMPRA : 3671Y CON N: DE FACTURA: 000-001-01-00001825


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 68370 POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME DE NOVIEMBRE APLICADO A  ACTIVIDAD OBRA 004


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE: AGM S. DE R.L  POR PAGO DE ELBORACION DE 100 CAMISAS  CON LOGO FULL COLOR  CON N_ DE ORDEN DE COMPRA_: 3670

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE: AGM S. DE R.L  POR PAGO DE ELBORACION DE 100 CAMISAS  CON LOGO FULL COLOR  CON N_ DE ORDEN DE COMPRA_: 3670 Y CON N_ DE FACTURA:000-001-01-00005806


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DENY JUDITH LOPEZ POR PAGO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA SALIENDO EL DIA 01/12/2019 Y REGRESANDO EL DIA 03/12/2019  CARGADO UNIDAD EJECUTORA  002 ACTIVIDAD 004

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DENY JUDITH LOPEZ POR PAGO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA SALIENDO EL DIA 01/12/2019 Y REGRESANDO EL DIA 03/12/2019 F07:REINTEGRO DE PASAJES DENY LOPEZ  CARGADO UNIDAD EJECUTORA  002 ACTIVIDAD 004

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1665-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1665-1-0


title: F01:DEVENGADO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS L4150 DEL INAM TONER NEGRO Y DE COLORES A SEGUN FACT:000-001-01-00007168 A NOMBRE DE:REPRESET Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES  S DE RL.  COORDINACION:01

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR POR CANCELACION DE FACTURA # 00-250-01-23098117 POR SERVICIO DE LINEA DE CELULAR DEL MES 25/01/2019 AL 24/02/2019 DE  LA SRA. MINISTRA ANA AMINTA MADRID APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A NOMBRE DE: COMPU  SERVICIOS Y MAS POR PAGO DE 4 LECTORES DE HUELLA CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3672  CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO FINAL 35 PRODUCTO INTERMEDIO 35.3

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A  A NOMBRE DE: COMPU  SERVICIOS Y MAS POR PAGO DE 4 LECTORES DE HUELLA CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3672  CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO FINAL 35 PRODUCTO INTERMEDIO 35.3


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL RESTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES  POR PAGO DE  4 UNIDADES DE LLANTAS  CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 512-1-1-0228-2019   CARGADO ACTIVIDAD OBRA 001

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: F01:COMPROMISO POR EVENTO A REALIZARSE EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003656 A NOMBRE DE:NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ  ACTIVIDAD:02 PORUDCTO FINAL:03 PRODUCTO INTERMEDIO:03.2

NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ

legalName: NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ

rationale: F01:DEVENGADO SEGUN FACT:000-001-01-00002913  POR EVENTO A REALIZARSE EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003656 A NOMBRE DE:NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ  ACTIVIDAD:02 PORUDCTO FINAL:03 PRODUCTO INTERMEDIO:03.2


title: F-01 DE COMPROMISO A FAVOR DE LITHOGRAF S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003666 POR LA ELABORACION DE VALLA Y TAZAS PUBLICITARIAS  APLICADO A ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL # 35 PRODUCTO INTERMEDIO # 35.2

rationale: F-01 DE DEVENGADO A FAVOR DE LITHOGRAF S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 000-001-01-00001834 POR LA ELABORACION DE VALLA Y TAZAS PUBLICITARIAS  APLICADO A ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL # 35 PRODUCTO INTERMEDIO # 35.2


title: F01:DEVENGADO POR EVENTO A REALIZARSE EL DIA 13 DE DICIEMBRE EN CIUDAD MUJER KENNEDY SEGUN ORDEN DE COMPRA:00003667 A NOMBRE DE :NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ  ACTIVIDAD03 PRODUCTO FINAL PRODUCTO INTERMEDIO:29:1


title: FO1 COMPROMISO PARA EVENTO A REALIZARSE EN PEDRO SULA LOS DIAS 111213 DE DICIEMBRE DEL 2019 SE GUN ORDEN DE COMPRA 00003673 A NOMBRE DE:INVERSIONES HONDURAS PLAZA(GRAN MEDITERRANEO)  ACTIVIDAD:04  PRODUCTO FINAL:6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2

INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

rationale: FO1 DEVENGADO PROFORMA PARA EVENTO A REALIZARSE EN PEDRO SULA LOS DIAS 111213 DE DICIEMBRE DEL 2019 SE GUN ORDEN DE COMPRA 00003673 A NOMBRE DE:INVERSIONES HONDURAS PLAZA(GRAN MEDITERRANEO)F07:POR DISMINUCION EN EVENTO PARTICIPANTES QUE NO ASISTIERON  ACTIVIDAD:04  PRODUCTO FINAL:6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1686-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1686-1-0

description: FO1 DEVENGADO PROFORMA PARA EVENTO A REALIZARSE EN PEDRO SULA LOS DIAS 111213 DE DICIEMBRE DEL 2019 SE GUN ORDEN DE COMPRA 00003673 A NOMBRE DE:INVERSIONES HONDURAS PLAZA(GRAN MEDITERRANEO)  ACTIVIDAD:04  PRODUCTO FINAL:6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA SEGUN FACTURA PROFORMA # 05122019 DEL 03/12/2019 POR PAGO DE FIANZA # ZC-FF50213-2015 CON VIGENCIA DEL 24/11/2019 AL 24/11/2020 A FAVOR DE LA SRA. ANA AMINTA MADRID PAZ. UNIDAD EJECUTORA 1

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

legalName: DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

Instituto Nacional de la Mujer

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 04/03/2019 Y REGRESANDO EL 06/03/2019 APLICADO A LA UNIDAD 1F01:169 POR REINTEGRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-169-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-169-1-0


title: F-01 DE COMPROMISO A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003676 POR LA ELABORACION DE FORMATOS DE MAPRODEM - CIUDAD MUJER APLICADO A  ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL # 32 PRODUCTO INTERMEDIO # 32.2

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: F-01 DE DEVENGADO A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES SEGUN FACTURA PROFORMA POR LA ELABORACION DE FORMATOS DE MAPRODEM - CIUDAD MUJER APLICADO A  ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL # 32 PRODUCTO INTERMEDIO # 32.2


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE A.G.M.  SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003677 POR LA ELABORACION DE FORMATOS DE MAPRODEM - CIUDAD MUJER APLICADO A  ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL # 32 PRODUCTO INTERMEDIO # 32.2

rationale: F-01 DEVENGADO  A FAVOR DE A.G.M.  SEGUN FACTURA PROFORMA POR LA ELABORACION DE FORMATOS DE MAPRODEM - CIUDAD MUJER APLICADO A  ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL # 32 PRODUCTO INTERMEDIO # 32.2


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE_: YIP SUPERMERCADOS S .POR PAGO DE 26 PAQUETES DE GALLETAS PARA USO DE CUIDAD MUJER CHOLOMA CON N_ DE ORDEN DE COMPRA :512-1-1-0217-2019 Y N_ DE FACTURA: 000-002-01-00018056  CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO FINAL 32 PRODUCTO 32.2

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: TELEFONICA CELULAR POR PAGO DE EMISION DE FACTURA DE PAGO DE CELULAR DE LA SEÑORA MINISTRA ANA AMINTA MADRID DE 25/10/2019 AL 24/11/2019     CARGADO ACTIVIDAD 01


title: F-01 COMPROMISO A  FAVOR DE X MEDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003682 POR LA ELABORACION DE TRIFOLIOS APLICADO A ACTIVIDAD OBRA 002

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: F-01 DEVENGADOA  FAVOR DE X MEDIA SEGUN FACTURA PROFORMA POR LA ELABORACION DE TRIFOLIOS APLICADO A ACTIVIDAD OBRA 002


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE:_ LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL DIA 04/12/2019 Y REGRESANDO EL DIA 05/12/2019   CARGADO ACTIVIDAD 04 PRODUCTO 6.2

LUIS ARMANDO CHAVEZ

legalName: LUIS ARMANDO CHAVEZ


title: F-01 DEVENGADO POR MEDIO DE CATALAGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 512-1-1-0172-2019 y fACT:010-001-01-00019345 POR COMPRA DE PAPEL BOND Y FOLDER TAMAÑO CARTA A NOMBRE DE PAPELERIA CALPULES (PACASA)  COORDINACION 1

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CUIDAD DE SANTA ROSA   CARGADO ACTIVIDAD 04 PRODUCTO 6.2

CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

legalName: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS


title: F-01  A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : DENY JUDITH LOPEZ POR PAGO DE REEMBOLSO DE TRASPORTE TERRESTE  A LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN  CARGADO ACTIVIDAD 4 PRODUCTO 6.2

DENY JUDITH LOPEZ MADRID

legalName: DENY JUDITH LOPEZ MADRID


title: FO1:DEVENGADO POR EVENTO A REALIZARSE EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2019 EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA A NOMBRE DE _INVERSIONES TURISTICAS POSADAS MI VIEJO  ACTIVIDAD 02 PRODUCTO 6 PRO INT:6.2

legalName: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

rationale: FO1:DEVENGADO POR EVENTO A REALIZARSE EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2019 EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA A NOMBRE DE _INVERSIONES TURISTICAS POSADAS MI VIEJOF07: REINTEGRO POR BAJA ASISTENCIA DE PARTICIPANTES DENY LOPEZ  ACTIVIDAD 02 PRODUCTO 6 PRO INT:6.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1709-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1709-1-0


title: REPRESENTACION LEGAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER ABOGADO JORGE ALBERTO HERRERA FLORES SEGUN TESTIMONIO 3555986 Y RECIBO 000-001-04-00000732 POR HONORARIOS PROFESIONALES PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 COMO CONSTA EN CONTRATO ADJUNTO

JORGE ALBERTO HERRERA FLORES

legalName: JORGE ALBERTO HERRERA FLORES

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIA SAN FELIPE SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 68460 POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 ACTIVIDAD OBRA 004

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer


title: FO1:DEVENGADO POR COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES SEGUN CATALAGO ELECTRONICO NO.512-1-1-0229-2019PARA USO DEL INAM A NOMBRE DE:INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L. DE C.V.  COORDINACION:01

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID SEGUN MEMO # INAM 209/2019 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR UN VALOR DE $ 99.57 DOLARES AL CAMBIO DE LPS.24.8150 ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE PANAMA EN SU VIAJE DE REGRESO A HOND.UNIDAD EJECUTORA 001

ANA AMINTA MADRID PAZ

legalName: ANA AMINTA MADRID PAZ


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE_: OSCAR MOISES LOPEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A DENY LOPEZ A SANTA BARBARA  SALIENOD EL DIA 14/12/2019 Y REGRESADO EL DIA 15/12/2019  CARGADO ACTIVIDAD 04

OSCAR MOISES LOPEZ GIRON

legalName: OSCAR MOISES LOPEZ GIRON


JEWEL LIZZETE RODRIGUEZ NIETO

legalName: JEWEL LIZZETE RODRIGUEZ NIETO

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE JEWEL LIZZETE RODRIGUEZ SEGUN MENO # AT-022-2019 PARA REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE POR VARIAS GIRAS DE LA ZONA OCCIDENTAL APLICADO A LA ACTIVIDAD 004:F07:REINTEGRO DE COMBUSTIBLE JEWEL RODRIGUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1723-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1723-1-0


title: F01:DEVENGAO DE EVENTO REALIZADO EN SANTA ROSA DE COPAN LODS DIAS 20-21-22 SEGUN FACTURA:PROFORMA A NOMBRE DE:JEWEL LIZZETE RODRIGUEZ NIETO  ACTIVIDAD:02  PRODTO INDERTERMINADO:6 P INERMEDIO 6.2


title: FONDOS PARA EJECUTARSE EN LA MOVILIZACION A JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PEI INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA LOS DIAS 17 Y 18 DE DICIEMBRE DE 2019 A NOMBRE DE FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA

FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA

legalName: FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA


title: FO1 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR PAGO DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO INAM CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0231-2019   CARGADO A LA ACTIVIDAD 001

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO POR REPARACION DE 41 SILLAS Y 1 MESA PARA SALON DE CONFERENCIAS PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER A NOMBRE DE OSMAN DE JESUS MENDOZA ZELEDON / TAPICERIA OSMAN SEGUN FACTURA 000-001-01-00000076

OSMAN DE JESUS MENDOZA ZELEDON

legalName: OSMAN DE JESUS MENDOZA ZELEDON

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: FO1 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : PAPELERA CALPULES POR PAGO DE COMPRA CAJAS DE ARCHIVO CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0232-2019  CARAGADO A LA ACTVIDAD 001


title: FO1 DEVENGADO A FAVOR DE REPIDO  POR PAGO DE COMPRA DE (5)  TECLADOS WIRELESS ALTA CALIDAD CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0230-2019  CARGADO A LA ACTIVIDAD 001

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE FACT:000-002-01-00071332 POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO FORD RANGER SEGUNP:10102 A NOMBRE DE:ESSA SAN FELIPE S DE R.L.  COORDINACION:01


title: DEVENGADO POR ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0233-2019 EN CATALOGO ELECTRONICO 25 TECLADOS USB PARA USO INSTITUCIONAL A NOMBRE DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

type: ORDCOM


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA HASTA  AL 05/12/2019 DEL MES DE DICIEMBRE A ACTIVIDAD OBRA 004


title: F-01  ANIVEL  DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN   CARGADO ACTIVIDAD 04


title: F-01 DEVENGADO COMPRA CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0242-2019 A NOMBRE DE PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.


title: F-01 DEVENGADO COMPR ACATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA 512-1-1-00243-2019 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.


title: F01 DEVENGADO POR COMPRA DE CAFE PARA USO DEL INAM ORDEN DE COMPRA:512-1-1-0244-2019  COORDINACION1


title: F-01 DEVENGADO COMPRA EN CATALOGO ELETRONICO ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0245-2019 A NOMBRE DE K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS


title: PAGO DE PASAJE A PARTIICIPANTES POR JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PLAN MULTISECTORIAL DE PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 06 AL 07 DE MARZO DEL 2019 A NOMBRE DE CINTHIA MARICELA LOPEZ MARTINEZ.  ACTIVIDAD:02 PRODUCTO:15 ACCION:15.1

CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ

legalName: CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ

rationale: PAGO DE PASAJE A PARTIICIPANTES POR JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PLAN MULTISECTORIAL DE PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 06 AL 07 DE MARZO DEL 2019 A NOMBRE DE CINTHIA MARICELA LOPEZ MARTINEZ F07:175 POR REINTEGRO.  ACTIVIDAD:02 PRODUCTO:15 ACCION:15.1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-175-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-175-1-0


title: F-01 DEVENGADO COMPRA CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN COMPRA 512-1-1-0237-0219 A NOMBRE DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA


title: F-01 DEVENGADO COMPRA CATALAGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0241-2019 A NOMBRE DE SUPER MERCADO CANTON S. DE R.L.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: F-01 DEVENGADO COMPRA CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0235-2019 A NOMBRE DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


GLADYS ZULEMA GALO VALLADARES

legalName: GLADYS ZULEMA GALO VALLADARES

rationale: F-01 DEVENGADO POR ALIMENTACION EN JORNADA DE CONFORMACION DE REDES MUNICCIPALES DE OMM´S DEL DEPARTAMENTO DE VALLE A NOMBRE DE GLADYS ZULEMA GALO VALLADARES:F07POR REINTEGRO POR ALIMENTOS ZULEMA GALO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1754-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1754-1-0


title: F-01 DEVENGADO COMPRA CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0240-2019 A NOMBRE DE DISPROA S. DE R.L.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: F-01 DEVENGADO COMRA DE 8 LLANTAS PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES EN CATALAGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0248-2019 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 06 Y 07 DE MARZO REGRESANDO EL DIA 08 DE MARZO A NOMBRE DE:CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ  ACTIVIDAD:02 PRODUCTO:15 ACCION:15.1


title: F-01 DENEGADO COMPRA CATALOGO ELETRONICO ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0238-2019 A NOMBRE DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: F-01 COMPRA CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0234-2019 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.


title: F-01 DEVENGADO COMPRA CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0239-2019 A NOMBRE DE PAPELERA CALPULES S. DE C.V.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: F-01 A  NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L POR PAGO DE 20 CAJAS DE LAPICES DE COLORES CON N_ D ORDEN DE COMPRA : 512-1-1-0250-2019  CARGADO ACTIVIDAD 03

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: F-01 DEVENGADO COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA 512-1-1-252-2019 A NOMBRE DE PAPELERA CALPULES  S. DE C.V.


title: F-01 DEVENGA A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0249-2019 POR COMPRAS POR CALALOGO APLICADO A ACTIVIDAD OBRA 003

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: F-01 COMPRA CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0251-2019 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer


title: F01 DEVENGADO SEGUN ORDEN DE COMPRA 512-1-1-025-2019 POR COMPRA DE PAPEL BOND A NOMBRE DE:PBS HONDURAS S.A. DE C.V. ACTIVIDAD:03

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: F-01 DEVENGADO COMBUSTIBLE SEGUN MEMO AT-022-2019 A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ

LUIS ARMANDO CHAVEZ

legalName: LUIS ARMANDO CHAVEZ


title: F-01 DEVENGADO COMBUSTIBLE OFICINA REGIONAL DE SPS A NOMBRE DE SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA DEPTO CORTES

legalName: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV


title: F-01 DEVENGADO COMBUSTIBLE PARA MOBILIZACIÓN EMPLEADAS DE CIUDAD MUJER SPS Y CHOLOMA A COMAYAGUA A LA JORNADA DEL PEI INSTITUCIONAL

CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

legalName: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS


DENY JUDITH LOPEZ MADRID

legalName: DENY JUDITH LOPEZ MADRID

rationale: F-01 DEVENGADO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO FORD RANGER ASIGNADO A LA OFICINA DE SAN PEDRO SULA EL RESTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 A NOMBRE DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID:F07 POR REINTEEGRO DE COMBUSTIBLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1786-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1786-1-0


title: F-01 DEVENGADO REEMBOLSO POR PAGO DE REPUESTOS SEGUN FACTURA 000-017-01-00031270 A NOMBRE DE CORPORACION FLORES Y CANCELADO POR LA PRESIDENTA EJECUTIVA DE ESTE INSTITUTO ANA AMIINTA MADRID PAZ

ANA AMINTA MADRID PAZ

legalName: ANA AMINTA MADRID PAZ

type: MEMORA


title: F-01 DEVENGADO REEMBOLSO DE CAJA CHICA A NOMBRE DE MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

legalName: MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA


description: F-01 DEVENGADO REEMBOLSO DE CAJA CHICA A NOMBRE DE MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA


DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

legalName: DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

rationale: REVERSION TOTAL F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 16/01/2019 Y REGRESANDO 18/01/2019 UNIDAD EJECUTORA 1.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-18-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-18-1-0


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE EN SANTA BARBARA LOS DIAS 05 DE MARZO REGRESANDO EL 06 DE MARZO DE 2019 A NOMBRE DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ ACTIVIDAD OBRA 004PRODUCTO # 5.2

HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ

legalName: HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE EN SANTA BARBARA LOS DIAS 05 DE MARZO REGRESANDO EL 06 DE MARZO DE 2019 A NOMBRE DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZF07POR REINTEGRO ACTIVIDAD OBRA 004PRODUCTO # 5.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-180-1-0


rationale: F-01 DEVENGADO REEMBOLSO DE CAJA CHICA A NOMBRE DE MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE FLORIDA ROXANA PEREZ POR LA ELABORACION DE 50 ALMUERZOS SEGUN ORDEN  DE COMPRA # 3464 PARA LA JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y RECORRIDO CON LAS LIDERESAS POR CIUDAD MUJER DE SAN PEDRO SULA. EL DIA 05 DE MARZO APLICADO A LA ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 33.3

FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO

legalName: FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE FLORIDA ROXANA PEREZ POR LA ELABORACION DE 50 ALMUERZOS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00-000002 PARA LA JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y RECORRIDO CON LAS LIDERESAS POR CIUDAD MUJER DE SAN PEDRO SULA. EL DIA 05 DE MARZO APLICADO A LA ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 33.3


rationale: F-01 PASAJES JORNADA DE INTERCAMBIO DE REDES DEPARTAMENTALES DE COORDINADORAS DE OMM´S DE LOS DEPARTAMENTOS DE YORO COLON ATLANTIDA SANTA BARBARA Y CORTES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CONFORMACION DE RED DEL DEPARTMANTO DE COMAYAGUA  A NOMBRE DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID:F07:DENNY JUDITH LOPEZ REINTEGRO DE PASAJES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1823-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1823-1-0


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES AEROTOUR POR LA COMPRA DE DOS PASAJES AEREOS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3462 PARA LA SRA ANA AMINTA MADRID Y LA SRA. CARMEN TORRES LOPEZ A LA CIDAD DE NEW YORK SALIENDO EN 10 DE MARZO Y REGRESANDO EL 17 DE MARZO APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES AEROTOUR POR LA COMPRA DE DOS PASAJES AEREOS SEGUN FACTURA # 000-002-01-00009072 PARA LA SRA ANA AMINTA MADRID Y LA SRA. CARMEN TORRES LOPEZ A LA CIUDAD DE NEW YORK SALIENDO EN 10 DE MARZO Y REGRESANDO EL 17 DE MARZO APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CINTHIA MARCELA LOPEZ POR GASTOS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A LA GIRA POR  POR LOS MUNICIPIOS DE JUTICALPA CATACAMAS TRUJILLO Y OLANCHITO SALIENDO EL 11/03/2019 Y REGRESANDO EL 14/03/2019 APLICADO A LA ACTIVIDAD 002PRODUCTO 15 ACCION 15.3

CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ

legalName: CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ


title: COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA SEGUN ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0173-2019 PARA SER UTILIZADOS EN MODULOS QUE ATIENDE INAM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA APLICAR INPUTACION PRESUPUESTARIA A UE1 ACT. OBRA 001.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 16/01/2019 Y REGRESANDO 18/01/2019 UNIDAD EJECUTORA 1.

Instituto Nacional de la Mujer

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846


title: POR COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE BUS DEL INAM P:9188POR MEDIO DE CATALAGO  ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA:512-1-1-0174-2019 Y FACT:000-002-01-00024327 A NOMBRE DE:DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.  COORDINACION 01

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A


title: POR COMPRA DE GALLETAS PARA USO DE CIUDAD MUJER KENNEDY SEGUN MEMOS ADJUNTOS POR MEDIO DE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO NO.512-1-1-0175-2019 Y FACT:000-001-01-00526228 A NOMBRE DE:SUPERMERCADO CANTON S DE R.L.  COORDINACION:03  PRODUCTO:30.2

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL  POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL DIA EL DIA 08 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 09 DE MARZO DE 2019 APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1

SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL

legalName: SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL  POR PAGO DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO  PREMIOS MUJER  EN LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN  EL DIA 08 DE MARZO DE 2019  APLICADA  A LA UNIDAD EJECUTORA 1


title: POR PAGO FACT:000-001-01-00001559 POR  ELABORACION DE 50 BOLSOS DE TELA YUTE CON DOS LOGOS III ENCUENTRO DE MUJERES CLAUDIA HERRERA A NOMBRE DE:LITHOGRAF  NUMERO DEL CODIGO DEL PROCESO DE COMPRA:2019-FN-INAM  COORDINACION:01

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.


title: POR ELABORACION DE 50 CAMISETAS IMPRESAS CON TRES LOGOS FULL COLOR COLOR PARA II ENCUENTRO DE MUJERES  SEGUN FACT:000-001-01-00001962A NOMBRE DE:MAYRA GISELL VALLADARES PEÑA(PUBLICIDAD Y PROMOCION) NUMERO DEL CODIGO DEL PROCESO DE COMPRA:2019-FN-INAM COORDINACIO:01

MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

legalName: MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 66660 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO UNIDAD EJECUTORA 1.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA SEGUN ORDEN DE COMPRA :512-1-1-0176-2019 Y FACT:000-066-01-00008721PARA SER UTILIZADOS EN MODULO QUE ATIENDE INAM EN EL CENTRO DE CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA APLICAR  IMPUTACION PRESUPUESTARIA UE1 ACT:OBRA.OBRA 001 A NOMBRE DE :INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE  R.L. DE C.V.

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A LA ESPERANZASIGUATEPEQUELA PAZ MARCALA SALIENDO EL DIA 18 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 21 DE MARZO DE 2019 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO # 5.1


title: DEVENGADO ELABORADO PARA COMPRA DE GALLETAS Y REFRESCOS PARA DIFERENTE EVENTOS DEL INAM SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.512-1-1-0178-2019  Y FACT:000-002-01-00016155. A FAVOR DE YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.  COORDINACION 01

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: DEVENGADO POR VIAITCOS Y PASAJES POR ASISTIRA A FORO PARA LA GOBERNANZA DE INTERNET(INTERNET GOVERNANCE FORUM-IGF)SE LLEVARA A CABO CIUDAD SAN PEDRO SULA LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZOSALIENDO EL 19 Y REGRESANDO VIERNES 22 DE MARZO A NOMBRE DE:EDUARDO ANTONIO LEIVA  COORDINACION:01

EDUARDO ANTONIO LEIVA

legalName: EDUARDO ANTONIO LEIVA


title: DEVENGADO PARA EVENTO EN SAN PEDRO SULA LOS DIAS 06 Y 07 DE MARZO DE COORDINACIONES EDUCACION Y SALUD SEGUN FACTURA:000-001-01-00179383 A NOMBRE DE:GRAN HOTEL SULA S.A.  EDUCACION:PRODUCTO:18.1 ACTIVIDAD:02  SALUD:PRODUCTO:15.1 ACTVIDAD:02

GRAN HOTEL SULA S A

streetAddress: 3-4 AVENIDA FRENTE AL PARQUE CENTRAL CATEDRAL Y EDIFICIO MUNICIPAL

legalName: GRAN HOTEL SULA S A


title: DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN SAN PEDRO SULA ENTREGADO A MOTORISTA OSCAR MOISES GIRON CON FACT:000-003-01-13280516-000-003-01-13282282-000-003-01-13286894 A NOMBRE DE :SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE C.V.  COORDINACION:01

legalName: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV


title: DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES A PARICIPANTES EN EVENTO  EN COMAYAGUA EVENTO A REALIZARSE EL DIA 21 DE MARZO DEL 2019 DE COORDINACION DE ECONOMIA A NOMBRE DE:REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN  ACTIVIDAD:02 PRODUCTO INTERMEDIO:24.1

REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN

legalName: REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN

rationale: F-07 POR CORRECCION DE ACTIVIDAD OBRA 2 PASA A ACTIVIDAD OBRA 4 DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES A PARICIPANTES EN EVENTO  EN COMAYAGUA EVENTO A REALIZARSE EL DIA 21 DE MARZO DEL 2019 DE COORDINACION DE ECONOMIA A NOMBRE DE:REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN   CORRECCION             ACTIVIDAD:04 PRODUCTO INTERMEDIO:24.1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-248-1-2 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-248-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-248-1-0

description: DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES A PARICIPANTES EN EVENTO  EN COMAYAGUA EVENTO A REALIZARSE EL DIA 21 DE MARZO DEL 2019 DE COORDINACION DE ECONOMIA A NOMBRE DE:REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRANF07POR REINTEGRO  ACTIVIDAD:02 PRODUCTO INTERMEDIO:24.1


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE ELIA MELISSA  HERNANDEZ NIETO ( CAFETERIA DELICIAS MEXICANAS ) POR PAGO DE ALIMENTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003474 APLICADO A PRODUCTO INTERMEDIO 18.9 ACTIVIDAD OBRA 002PRODUCTO FINAL 18

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ELIA MELISSA  HERNANDEZ NIETO ( CAFETERIA DELICIAS MEXICANAS ) POR PAGO DE ALIMENTACION SEGUN ORDEN DE FACTURA # 000-001-01-00001433 APLICADO A PRODUCTO INTERMEDIO 18.9 ACTIVIDAD OBRA 002PRODUCTO FINAL 18


title: F-01 DE VENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ PARA GASTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 20/03/2019 Y REGRESANDO EL 22/03/2019 APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1

DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

legalName: DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADO POR COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA #512-1-1-0179-2019 # FACTURA: 000-002-01-00016192  POR COMPRA DE VASOS DESECHABLES Y VASOS FOAM  COORDINACION 1


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE ELIA MELISSA  HERNANDEZ NIETO ( CAFETERIA  DELICIAS MEXICANAS )  POR PAGO DE ALIMENTACION  SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003477  APLICADO ACTIVIDAD  004ACCION 1PRODUCTO 10

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ELIA MELISSA  HERNANDEZ NIETO ( CAFETERIA  DELICIAS MEXICANAS )  POR PAGO DE ALIMENTACION  SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003477 Y FACTURA N:000-001-01-000001434  APLICADO ACTIVIDAD  004ACCION 1PRODUCTO 10


SCARLETT LIZZETH CHAVEZ ZAVALA

legalName: SCARLETT LIZZETH CHAVEZ ZAVALA

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SCARLETT LIZZETH CHAVEZ ZAVALA POR PAGO DE PASAJES A LAS PARTICIPANTES A LA  JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PLAN MULTISECTORIAL DE LA PREVECION DE EMBARAZOS EN ADOLECENTES A REALIZARSE  EN TEGUCIGALPA M.D.C. APLICADO A LA ACTIVIDAD 002 PRODUCTO 15 ACCION 15.1 F07POR REINTEGRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-263-1-0


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO POR VIATICOS A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID SALIENDO EL DIA 19 DE MARZO Y REGRESANDO EL DIA 21 DE MARZO A LA CUIDAD LA ESPERANZASIGUATEPEQUELA PAZMARCALA  CON EL FIN DE REALIZAR  LAS ACTIVIDADES PLANTEADOS EN EL POA CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1

DENY JUDITH LOPEZ MADRID

legalName: DENY JUDITH LOPEZ MADRID


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE SEGUN ORDEN DE ENTREGA  # 66763 POR GASTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL). DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO (( EN TEGUCIGALPA) APLICADO A LA UNIDAD EJECTURA 1.


NORMA LIZETH LAZO MOYA

legalName: NORMA LIZETH LAZO MOYA

rationale: F-01 A FAVOR DE NORMA LIZETH LAZO MOYA PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 26/03/2019  REGRESANDO EL 28/03/2019 APLICADO A LA ACTIVIDAD 004 PRODUCTO INTERMEDIO 10-2 REINTEGRO # 270

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-270-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-270-1-0


rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE NORMA LIZETH LAZO MOYA PARA PAGO DE PASAJE  A LAS 35 PARTICIPANTES ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA EL 27/03/2019 JORNADA DE SOCIALIZACION DE AGENDA ESTRATEGICA ENTRE EL MOVIMIENTO DE MUJERES Y EL INAM APLICADO A LA ACTIVIDAD 004 PRODUCTO INTERMEDIO 10-2 REINTEGRO # 271

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-271-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-271-1-0


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE NORMA LIZETH LAZO MOYA POR GASTO DE PAGO A LOS PEAJES DE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE LA CEIBA ACTIVIDAD 004 PRODUCTO INTERMEDIO 10-2


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE ART DECO DE LA CEIBA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3471 EVENTO A REALIZARSE EN CIUDAD DE LA CEIBA EL 27/03/2019 JORNADA DE SOCIALIZACION DE AGENDA EXTRATEGICA ENTRE EL MOVIMIENTO DE MUJERES Y EL INAM ACTIVIDAD 004 PRODUCTO INTERMEDIO 10-2

ART DECO DE LA CEIBA S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA SAN ISIDRO

legalName: ART DECO DE LA CEIBA S DE R L

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ART DECO DE LA CEIBA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004760 EVENTO  REALIZADO EN CIUDAD DE LA CEIBA EL 27/03/2019 JORNADA DE SOCIALIZACION DE AGENDA EXTRATEGICA ENTRE EL MOVIMIENTO DE MUJERES Y EL INAM ACTIVIDAD 004 PRODUCTO INTERMEDIO 10-2


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE PUBLICIDAD Y PROMOCION/ MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3475 POR IMPRESION EN LONA SE LAMINARA Y SE COSTURARA EN BASE DE LAS CARPAS APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE PUBLICIDAD Y PROMOCION/ MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001969 POR IMPRESION EN LONA SE LAMINARA Y SE COSTURARA EN BASE DE LAS CARPAS APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO POR COMPRA DE ALIMENTOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3470 APLICADO A ACTIVIDAD OBRA 002 PRODUCTO 15 ACCION 15.1

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO POR COMPRA DE ALIMENTOS  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001449 APLICADO A ACTIVIDAD OBRA 002 PRODUCTO 15 ACCION 15.1


title: DEVENGADO POR REEMBOLSO DE FACT:002-001-01-00126666 DE COMBUSTIBLEVEHICULO TOYOTA PLACA:07477 POR GIRA REALIZADA DEL 18 AL 21 DE MARZO DEL 2019 A LA ESPERANZASIGUATEPEQUELA PAZMARCALA A NOMBRE DE:HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ  ACITIVIDAD OBRA:04  PRODUCTO:15.1

HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ

legalName: HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ

rationale: F-07 CORRECCION ACTIVIDAD 4 A ACTIVIDAD 2 DEVENGADO POR REEMBOLSO DE FACT:002-001-01-00126666 DE COMBUSTIBLEVEHICULO TOYOTA PLACA:07477 POR GIRA REALIZADA DEL 18 AL 21 DE MARZO DEL 2019 A LA ESPERANZASIGUATEPEQUELA PAZMARCALA A NOMBRE DE:HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ  CORRECION ACITIVIDAD OBRA:02  PRODUCTO:15.1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-278-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-278-1-0


title: DEVENGADO PRO PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA ZONA NOROCCIDENTAL SEGUN FACT:000-003--01-13284662000-003-01-13287673000-003-01-13289643000-003-01-13291967000-003-01-13294495. PARA VEHICULO FORD RANGER P:10102 A NOMBRE DE:SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE C.V.(TEXACO CENTRAL DE ABASTOS)  COORDINACION 1


title: DEVENGADO POR PAGO DE EVENTO REALIZADO EN COMAYAGUA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2019 POR ALIMENTACION SE GUN FACT:000-001-01-00025945 A FAVOR DE:INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO S. DE R.L.  ACTIVIDAD:02  PRODUCTO FINAL:24  PRODUCTO I:24.1

streetAddress: BARRIO SAN ESTABAN FRENTE A IGLESIA SAN SEBASTIAN

legalName: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

rationale: F-07 POR CORRECCION DE ACTIVIDAD OBRA 2 A ACTIVIDAD OBRA 4 DEVENGADO POR PAGO DE EVENTO REALIZADO EN COMAYAGUA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2019 POR ALIMENTACION SE GUN FACT:000-001-01-00025945 A FAVOR DE:INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO S. DE R.L.  CORRECCION ACTIVIDAD:04  PRODUCTO FINAL:24  PRODUCTO I:24.1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-283-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-283-1-0


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE : ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO POR PAGO DE EVENTO DE ALIMENTACION DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003479 CARGADO AL PRODUCTO INTERMEDIO 18.8 DE LA ACTIVIDAD  OBRA 002 PRODUCTO FINAL 18

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO POR PAGO DE EVENTO DE ALIMENTACION DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001450 CARGADO AL PRODUCTO INTERMEDIO 18.8 DE LA ACTIVIDAD  OBRA 002 PRODUCTO FINAL 18


title: DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE LINEA DEL NO.9990-5506 DEL PERIODO 25-02-2019 AL 24-03-2019SEGUN FACT:000-250-01-234576.12  DEL MES DE MARZODE LA SRA.MINISTRA DEL INAM A NOMBRE DE:TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.  COORDINACION:01

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO POR PAGO DE ALIMENTACION DE EVENTO REALIZADO EL DIA 21 Y 22 DE MARZO SEGUN ORDEN DE COMPRA N:00003478 Y FACTURA N: 000-001-01-00001442 CARGADO AL PRODUCTO INTERMEDIO 18.4 ACTIVIDAD OBRA 002 PRODUCTO FINAL 18

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer


title: DEVENGADO POR REEMBOLSO DE FACT:000-001-01-00078966000-001-01-00078967000-004-01-00570601035-001-01-00131325035-001-0100131326002-001-01-08669247000-001-01-00002088 POR COMPRA DE BOQUITAS PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS EN EL INAM A NOMBRE DE:ANA AMINTA MADRID PAZ  COORDINACION:01

ANA AMINTA MADRID PAZ

legalName: ANA AMINTA MADRID PAZ


title: DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A TRUJILLO COLON EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2019 PARA VEHICULO FORD RANGER A NOMBRE DE :DENY JUDITH LOPEZ GIRON  COORDINACION 1


REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: REVERSION POR ERROR A NUESTRO FAVOR EN FACTURA No. 000-001-01-00006211 EN F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : REDIMU REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES SE DE RL. POR PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA INAM # DE ORDEN DE COMPRA :00003500 Y FACTURA N: 000-001-01-00006211 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-292-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-292-1-0


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : DISPROA  POR PAGO DE MATERIALES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE CARTON CON ORDEN DE COMPRA: 00003483 Y FACTURA N:000-003-01-00000405 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : LITHOGRAF POR PAGO DE IMPRESIONES DE 300 CUATRIFOLIOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA : 00003482 Y FACTURA N: 000-001-01-00001598 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1

LITHOGRAF, S. DE R L.

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE  PARA TRASLADAR A LIC. JEWEL LIZETH RODRIGUEZ A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A LAS OFICINAS REGIONAL DE SANTA ROSA DE CPAN SALIENDO EL 03/04/2019 Y REGRESANDO EL 04/04/2019 APLICADO A LA ACTIVIDAD #1

RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ

legalName: RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ


rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ PARA PAGO DE PEAJE POR VIAJE A LA CIUDAD  DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 03/04/2019 Y REGRESANDO EL 04/04/2019 PARA IR A DEJAR A LIC. JEWEL LIZETH RODRIGUEZ A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN APLICADO A LA ACTIVIDAD #1F01:REINTEGRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-296-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-296-1-0


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : FERNANDO ANTONIO FIGUEROA PADILLA POR PAGO DE COMBUSTIBLE TRASLADARLO A MUNICIPIOS DE TRUJILLO Y TOCOA EN EL DPTO. DE COLON LA CEIBA Y TELA EN ATLANTIDA EL PROGRESO-YORO Y LA LIMA DEPTO CORTES SALIENDO EL DIA 08/04/2019 Y REGRESANDO EL DIA 12/04/2019 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 001

FERNANDO ANTONIO FIGUEROA PADILLA

legalName: FERNANDO ANTONIO FIGUEROA PADILLA


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : FERNANDO ANTONIO FIGUEROA PADILLA POR PAGO DE PEAJE PARA TRASLADAR A AUDITOR INTERNO  A LOS MUNICIPIOS DE TRUJILLO Y TOCOA EN EL DEPTO. DE COLON LA CEIBA Y TELA EN ATLANTIDAEL PROGRESO-YORO Y LA LIMA DEPTO. CORTES  CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 001

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : FERNANDO ANTONIO FIGUEROA PADILLA POR PAGO DE PEAJE PARA TRASLADAR A AUDITOR INTERNO  A LOS MUNICIPIOS DE TRUJILLO Y TOCOA EN EL DEPTO. DE COLON LA CEIBA Y TELA EN ATLANTIDAEL PROGRESO-YORO Y LA LIMA DEPTO. CORTES  F01 DE REINTEGRO  CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 001

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-300-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-300-1-0


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ POR PAGO DE PEAJE SALIENDO DE SAN PEDRO SULA EL 09/04/2019 Y REGRESANDO EL 10/04/2019  APLICADO A LA UNIDAD EJECTUTORA 1


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE A LA CIUDA DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 04/04/2019 Y REGRESANDO EL 05/04/2019 UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ PARA PAGO DE PEAJE EN EL VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 04/04/2019 Y REGRESANDO EL 05/04/2019 UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ATECMA S. DE R.L./ ANALISIS TECNICO Y MANTENIMIENTO POR MONTAJE Y DESMONTAJE CAMBIO DE POSICION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000306 APLICADO A LA UNIDAD EJECUTIVA 1.

ATECMA, S. DE R. L.

streetAddress: COL. SAN CARLOAS REPUBLICCA DE ECUADOR CASA 2527

legalName: ATECMA, S. DE R. L.


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO SEGUN ORDEN DE ENTREGA #66891 UNIDAD EJECUTORA 1.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ PARA GASTO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE EL DIA 22/04/2019  Y REGRESANDO EL MISMO DIA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN  APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1F01:REINTEGRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-352-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-352-1-0


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ POR PAGO DE PEAJES POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN  SALIENDO EL 22/04/2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA  TRASLANDO MATERIALES DE OFICINA MOBILIARO A LA OFICINA REGIONAL APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ / AUTO CENTRO POR LA REPARACION DEL VEHICULO FORD RANGER PN-10102  CAMBIO FRENOS DELANTEROS ALINIAMINETO BALANCEO ROTACION LLANTAS Y MANO DE OBRA UNIDAD EJECUTORA 1

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO


title: DEVENGADO POR REEMBOLSO DE FACT:000-001-01-0000353 POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL SE LE HIZO ENTREGA A LA SRA.ROCIO IZABEL TÁBORA DE SECRETARIA DE FINANZAS POR EL FALLECIMIETNO DE SU ESPOSO. A NOMBRE DE :ANA AMINTA MADRI D PAZ  COORDINACION 1

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN LA ZONA NOROCCIDENTAL SWGUN FACT:000-003-01-13296437 Y 000-003-01-1327092 A NOMBRE DE:DSO MIL TRESCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 40/100  COORDINACION: 1

legalName: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : EQUIPOS Y SISTEMAS POR PAGO DE 4 TONNER  PARA USO DE ADMINISTRACION SEGUN NUMERO DE FACTURA N_: 000-001-01-00018002  CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019 AL 25  ABRIL DEL 2019 A NOMBRE DE :MARITHE ANGELU ARAUZ VARELA   COORDINA CION 1

MARITHE ANGELU ARAUZ VARELA

legalName: MARITHE ANGELU ARAUZ VARELA

rationale: DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019 AL 25  ABRIL DEL 2019 A NOMBRE DE :MARITHE ANGELU ARAUZ VARELAF07 POR ANULACION DE F01:370   COORDINA CION 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-370-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-370-1-0


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE PUBLICAFICAS S DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3489 POR LA ELABORACION DE TRIFOLIOS APLICARLO A LA ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 33.2

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE PUBLICAFICAS S DE R.L. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003247 POR LA ELABORACION DE TRIFOLIOS APLICARLO A LA ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 33.2


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL SEGUN COMPROBANTE DE ENTREGA # 66987 APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.


title: DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A SANTA ROSA DE COPAN EL DIA SALIENDO EL 25 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 26 DE ABRIL DEL 2019 A NOMBRE DE:RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ  COORDINACION: 1

rationale: DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A SANTA ROSA DE COPAN EL DIA SALIENDO EL 25 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 26 DE ABRIL DEL 2019 A NOMBRE DE:RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZF01 REINTEGRO  COORDINACION: 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-374-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-374-1-0


title: DEVENGADO POR PAGO DE REEMBOLSO SEGUN FACT:000-002-01-00061530POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL SEGUN LISTADO POR TRABAJO DEL EQUIPO TECNICO EN LA CONSOLIDACION DEL INFORME OFICIAL DE PAIS BEEJING+25 A NOMBRE DE:MARITHE ANGELU ARAUZ VARELA  COORDINACION 1

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LITHOGRAF S. DE R.L. POR LA ELABORACION DE TALONARIOS DE RETENCION DE IMPUESTO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001624 APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ POR PAGO DE ALIMENTACION PARA EMPLEADOS DEL INAM PARA EL PLAN ESTRATEGICO  CON NO._ DE FACTURA : 000-001-01-00002804 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1:

NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ

legalName: NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ POR CANCELACION FACTURA # 000-001-01-00002809 DE ALIMENTOS PARA 20 PERSONAS APLICADO A LA ACTIVIDAD 2 PRODUCTO 13.3


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002810 POR ALIMENTACION PARA 20 PERSONAS  APLICADO A LA ACTIVIDAD 2 PRODUCTO 14.1.


title: DEVANGADO POR PAGO DE CELULAR NO.99905506 DEL 25/03/2019 AL 24/04/2019 ASIGNADO A LA SRA.MINISTRA DEL INAMSEGUN FACT:000-250-01-23817211 A NOMBRE DE:TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.  COORDINACION 1


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3495 POR ALIMENTACION APLICADO A ACTIVIDAD  OBRA 02 PRODUCTO FINAL 2 PRODUCTO INTERMEDIO 2.1

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002816 POR ALIMENTACION APLICADO A ACTIVIDAD  OBRA 02 PRODUCTO FINAL 2 PRODUCTO INTERMEDIO 2.1


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3496 SERVICIO DE HOTEL A LA SRA. LORENA BARBA INGRESANDO EL 05/05/2019 Y SALIENDO EL 11/05/2019 APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.

name: SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00155608 SERVICIO DE HOTEL A LA SRA. LORENA BARBA INGRESANDO EL 05/05/2019 Y SALIENDO EL 11/05/2019 APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.