title: SE RESERVA POR COMPRA DE 4895.87 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO No. 436-2019-SAG Y SEGUN CUADRO ADJUNTO.

rationale: SEGUNDO ABONO Y CANCELACION TOTAL A LA FACTURA No. 001-002-01-00060497 CON FECHA 18/09/2019 Y RECIBO No. 2780 CON FECHA 18/09/2019 POR COMPRA DE 4895.87 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO No. 436-2019-SAG Y SEGUN CUADRO ADJUNTO.

description: PRIMER ABONO A LA FACTURA No. 001-002-01-00060497 CON FECHA 18/09/2019 Y RECIBO No. 2780 CON FECHA 18/09/2019 QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE L. 37645.54 POR COMPRA DE 4895.87 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO No. 436-2019-SAG Y SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 2116.56 LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO No.456-2019-SAG Y SEGUN CUADRO ADJUNTO

currency: HNL

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

scheme: HND-IDCARD

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

Secretaría de Agricultura y Ganadería

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - DESPACHO MINISTERIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 6 - COORDINACION DE REGIONALES

rationale: SEGUNDO ABONO Y CANCELACION DE FACTURA No. 001-002-01-00060496 CON FECHA 18/09/2019 Y RECIBO No. 2779 CON FECHA 18/09/2019 POR COMPRA DE 2116.56 LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO No.456-2019-SAG Y SEGUN CUADRO ADJUNTO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

description: PRIMER ABONO A LA FACTURA No. 001-002-01-00060496 CON FECHA 18/09/2019 Y RECIBO No. 2779 CON FECHA 18/09/2019 QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE L. 23714.84 POR COMPRA DE 2116.56 LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO No.456-2019-SAG Y SEGUN CUADRO ADJUNTO

initiationType: tender


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1389 LITROS DE DIESEL SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX PLACA N-08055 Y EL MITSUBISHI L200 PLACA N-10951ASIGNADOS A LA REGIONAL DE COMAYAGUA DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y SEGUN PEDIDO No. 402-2019-SAG.

GRUPO DE INVERSIONES FORZA S. DE R. L.

streetAddress: KM 79 CARRETERA CA5 COMAYAGUA

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO DE INVERSIONES FORZA S. DE R. L.

ue: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 13 - PESCA Y FOMENTO A LA ACUICULTURA

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 3 - MONITOREO,CONTROL Y VIGILANCIA DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-000-002-01-00000735  CON FECHA 05/11/2019 Y RECIBO S/N CON MISMA FECHA POR  LA COMPRA DE 1389 LITROS DE DIESEL SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX PLACA N-08055 Y EL MITSUBISHI L200 PLACA N-10951ASIGNADOS A LA REGIONAL DE COMAYAGUA DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y SEGUN PEDIDO No. 402-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 12 TECLADOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 443-2019-SAG

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 27 - COORDINADOR DE INFOAGRO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 17 - SERVICIO DE INFORMACION AGROALIMENTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00012086 CON FECHA 04/12/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 04/12/2019 POR COMPRA DE 12 TECLADOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 443-2019-SAG

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 8 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 439-2019-SAG

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 010-001-01-00101592 CON FECHA 17/09/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 17/09/2019 POR COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 8 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 439-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 10 CABLES HDMI DE 3.6 METROS 10 CABLES HDMI DE 1.8 METROS 10 MEMORIAS USB DE 128 GB 12 MOUSE 10 MEMORIAS USB DE 64 GB QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 443-2019-SAG

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00031963 CON FECHA 01/11/2019 Y RECIBO No. 44002 CON FECHA 01/11/2019 POR COMPRA DE 10 CABLES HDMI DE 3.6 METROS 10 CABLES HDMI DE 1.8 METROS 10 MEMORIAS USB DE 128 GB 12 MOUSE 10 MEMORIAS USB DE 64 GB QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 443-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 8 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 5TB QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 443-2019-SAG

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00021075 CON FECHA 30/10/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 30/10/2019 POR COMPRA DE 8 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 5TB QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 443-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 500 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA SEGUND PEDIDO 460-2019-SAG.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

actividadObra: 1 - DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00025463 CON FECHA 20/09/2019 Y RECIBO No. 36322 CON FECHA 20/09/2019 PARA COMPRA DE 500 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA SEGUND PEDIDO 460-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 5 TONER HP 36A QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 443-2019-SAG

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00019623 CON FECHA 23/10/2019 Y RECIBO No 025092 CON FECHA 23/10/2019  POR COMPRA DE 5 TONER HP 36A QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 443-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 102 UNIDADES  DE CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO No.460-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00031304 CON FECHA 21/09/2019 Y RECIBO No.43626 CON FECHA 21/09/2019  PARA LA COMPRA DE 102 UNIDADES  DE CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO No.460-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 16 LLANTAS 245/75R16 SERAN UTILIZADAS EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS: TOYOTA CON PLACA N-07927 TOYOTA CON PLACA N-07684 TOYOTA CON PLACA N-11235 TOYOYA CON PLACA N-08063 ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRONAGRO SEGUN CUADROS ADJUNTOS CON PEDIDO No 375-2019-SAG CON ORDEN ELECTRONICA No 140-1-31-0129-2019

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

faxNumber: ND

ue: 31 - DIRECCION DEL PRONAGRO

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 15 - PROGRAMA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO

actividadObra: 1 - ENFOQUE DE CADENAS AGROALIMENTARIAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00021955 CON FECHA 26/09/2019 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 16 LLANTAS 245/75R16 SERAN UTILIZADAS EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS: TOYOTA CON PLACA N-07927 TOYOTA CON PLACA N-07684 TOYOTA CON PLACA N-11235 TOYOYA CON PLACA N-08063 ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRONAGRO SEGUN CUADROS ADJUNTOS CON PEDIDO No 375-2019-SAG CON ORDEN ELECTRONICA No 140-1-31-0129-2019


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 4 LLANTAS 235/75R15 SERAN UTILIZADAS PARA EL SIGUIENTE VEHICULO: TOYOTA HILUX CON PLACA N-07679 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRO SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 375-2019-SAG CON ORDEN ELECTRONICA No 140-1-31-0130-2019

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00011572 CON FECHA 18/09/2019 Y CON RECIBO No. 017038 CON FECHA 18/09/2019 POR COMPRA DE 4 LLANTAS 235/75R15 SERAN UTILIZADAS PARA EL SIGUIENTE VEHICULO: TOYOTA HILUX CON PLACA N-07679 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRO SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 375-2019-SAG CON ORDEN ELECTRONICA No 140-1-31-0130-2019


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS 2 AMORTIGUADORES TRASEROS Y 1 JUEGO DE ESCOBILLAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-09528 QUE ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRO SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 455-2019-SAG

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004426 CON FECHA 18/09/2019 Y CON RECIBO No. 001663 CON FECHA 18/09/2019  POR COMPRA DE 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS 2 AMORTIGUADORES TRASEROS Y 1 JUEGO DE ESCOBILLAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-09528 QUE ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRO SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 455-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE  REPUESTOSY MANO DE OBRA QUE  SERAN UTILIZADOS PARA EL SIGUIENTE VEHICULO: ISUZU TFS 55H CON PLACA N-08042 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRO SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 298-2019-SAG

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

ue: 24 - DIRECCION DE SEDUCA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 16 - SERVICIO DE EDUCACION AGRICOLA,CAPACITACION Y DESA.AGROEMPRESARIAL

actividadObra: 1 - EDUC. CAPACITACION Y COMUNI. PARA LA COMPET. AGROEMPRESARIAL

rationale: SE REVERSA MEDIANTE OFICIO GA-1409-2019 Y ADJUNTO COPIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-140-1-2859-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-140-1-2859-1-0


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE  8 BUJES DE TIJERA 2 ROTULAS SUPERIORES 2 ROTULAS INFERIORES 1 KIT DE BARRA ESTABILIZADORA Y OTROS REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-09528 QUE ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION  DE PRONAGRO SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 455-2019-SAG.

JOSE REYNALDO TORRES AVILA

legalName: JOSE REYNALDO TORRES AVILA

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-002-01-00006208 Y  000-002-01-00006207 CON FECHAS 24/09/2019 Y CON RECIBOS No. 000395 Y 000396 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE  8 BUJES DE TIJERA 2 ROTULAS SUPERIORES 2 ROTULAS INFERIORES 1 KIT DE BARRA ESTABILIZADORA Y OTROS REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-09528 QUE ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION  DE PRONAGRO SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 455-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 LLANTA 120/80-18 1 LLANTA 90/90-21 1 LLANTA 110/80-18 1 LLANTA 110/80-18 QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA MOTOCICLETA SUZUKI DR 200 CON PLACA MN. 4038 Y LA MOTOCICLETA YAMAHA YBR-125G CON PLACA MN 4678 SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO 434-2019-SAG

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 006-001-01-00005095 CON FECHA 19/9/2019 Y CON RECIBO No. 111611 CON FECHA 19/9/2019 POR COMPRA DE 1 LLANTA 120/80-18 1 LLANTA 90/90-21 1 LLANTA 110/80-18 1 LLANTA 110/80-18 QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA MOTOCICLETA SUZUKI DR 200 CON PLACA MN. 4038 Y LA MOTOCICLETA YAMAHA YBR-125G CON PLACA MN 4678 SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO 434-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 5 LLANTAS No. 225/75/R16C QUE SERAN UTILIZADAS EN EL TRAILER COMPRESOR ATLAS COPCO CON FICHA: 6898 ASIGNADA A LA COORDINACION REGIONAL JUTICALPA SEGUN PEDIDO No. 484-2019-SAG. ESTO EN UN APOYO DE DIGEPESCA PARA EL DESPACHO MINISTERIAL.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 006-001-01-00005053 CON FECHA 16/09/2019 Y RECIBO No. 111597 CON FECHA 16/09/2019 POR COMPRA DE 5 LLANTAS No. 225/75/R16C QUE SERAN UTILIZADAS EN EL TRAILER COMPRESOR ATLAS COPCO CON FICHA: 6898 ASIGNADA A LA COORDINACION REGIONAL JUTICALPA SEGUN PEDIDO No. 484-2019-SAG. ESTO EN UN APOYO DE DIGEPESCA PARA EL DESPACHO MINISTERIAL.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 3 SELLOS AUTOMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN PEDIDO No. 466-2019-SAG Y SEGUN MUESTRA.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-003-01-00000237 CON FECHA 19/09/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 19/09/2019 POR COMPRA DE 3 SELLOS AUTOMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN PEDIDO No. 466-2019-SAG Y SEGUN MUESTRA.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 6 SELLOS AUTOMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGUN PEDIDO No. 467-2019-SAG Y SEGUN MUESTRA

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00016237 CON FECHA 26/09/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 26/09/2019 POR COMPRA DE 6 SELLOS AUTOMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGUN PEDIDO No. 467-2019-SAG Y SEGUN MUESTRA


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 20 ALMUEZOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CAPACITACION  AUDITORIA FORENSE EL 27/09/2019 EN LAS INSTALACIONES DE LA SAG.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

ue: 70 - AUDITORIA INTERNA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE AUDITORIA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003247 CON FECHA 16/9/2019 Y RECIBO No. 8420 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 20 ALMUEZOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CAPACITACION  AUDITORIA FORENSE EL 27/09/2019 EN LAS INSTALACIONES DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL ING. RUBEN DARIO ESPINOZA OLIVERA SUB SECRETARIO DE GANADERIA SEGUN PEDIDO No. 469-2019-SAG

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 DISCO DE CLUTCH 1 PRENSA DE CLUTCH 1 BALINERA DE COLLARIN 1 BANDA DE TIEMPO QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-08048 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 476-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00006008 CON FECHA 13/9/2019 Y CON RECIBO No. 000391 CON FECHA 13/9/2019 POR COMPRA DE 1 DISCO DE CLUTCH 1 PRENSA DE CLUTCH 1 BALINERA DE COLLARIN 1 BANDA DE TIEMPO QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-08048 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 476-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 18 GALONES DE ACEITE 15W40 10 CUARTOS DE LIQUIDO HIDRAULICO Y 9 CUARTOS DE LIQUIDO DE FRENOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 431-2019-SAG.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO

actividadObra: 4 - ASISTENCIA TECNICA EN LA IDENTIFICACION DE AREAS POTENCIALES PARA RIEGO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00006052 CON FECHA 16/9/2019 Y RECIBO No. 000392 CON FECHA 16/9/2019  POR COMPRA DE 18 GALONES DE ACEITE 15W40 10 CUARTOS DE LIQUIDO HIDRAULICO Y 9 CUARTOS DE LIQUIDO DE FRENOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 431-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE GALLETAS INTEGRALES PAQUETES DE 9 UNIDADES 234GR 25 PAQUETES OREO CHOCOLATE 432GR PAQUETES DE 12 UNIDADES 25 PAQUETES OREO CHOCOLATE BLANCO 131.2 GR PAQUETES DE 12 UNIDADES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO No.465-2019-SAG.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE  REVERSA POR QUE UN PRODUCTO NO PAGA IMPUESTO FISCAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-140-1-3080-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-140-1-3080-1-0


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA 24 PAQUETES DE GALLETAS RITZ EN PAQUETES DE 259.2GR SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO No. 465-2019-SAG.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00585855 CON FECHA 07/10/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 07/10/2019 PARA LA COMPRA 24 PAQUETES DE GALLETAS RITZ EN PAQUETES DE 259.2GR SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO No. 465-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE TONER TINTA Y CARTUCHOS SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS UBICADAS EN LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.464-2019-SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO .

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00019429 CON FECHA 26/09/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 26/09/2019 PARA LA COMPRA DE TONER TINTA Y CARTUCHOS SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS UBICADAS EN LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.464-2019-SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO .


description: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE TONER TINTA Y CARTUCHOS SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS UBICADAS EN LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.464-2019-SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO .

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00019391 CON FECHA 26/09/2019 Y RECIBO No.024994 CON FECHA 26/09/2019 PARA LA COMPRA DE TONER TINTA Y CARTUCHOS SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS UBICADAS EN LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.464-2019-SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO .


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA 2019-24 CON FECHA 1/11/2019 Y RECIBO S/N CON MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHO CANON PG- 140 NEGRO 2 TONER AR-310NT Y 2 CARTUCHO CANON CL-41 COLOR SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS UBICADAS EN LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.464-2019-SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO .


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 3700 LAMINA DE PVC PARA CARNET SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y FISCALIZACION DE DIGEPESCA SAG SEGUN PEDIDO No.419-2019-SAG.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00001873 CON FECHA 25/09/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 25/09/2019  PARA LA COMPRA DE 3700 LAMINA DE PVC PARA CARNET SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y FISCALIZACION DE DIGEPESCA SAG SEGUN PEDIDO No.419-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL VEHICULO IVECO AÑO: 2009 TIPO CAMION CON PLACA N-09991 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No.  492-2019-SAG.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00011921 CON FECHA 17/9/2019 Y CON RECIBO No. 007664 CON FECHA DE 17/9/2019  POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL VEHICULO IVECO AÑO: 2009 TIPO CAMION CON PLACA N-09991 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No.  492-2019-SAG.


title: SE RESRVA PARA LA COMPRA DE 609 PIES DE CABLE THHN #8 COLOR NEGRO 299 PIES DE CABLE THHN #10 COLOR BLANCO 40 UNIDADES DE TUBO ELECTRICO MT DE 3/4 299 PIES DE CABLE TSJ 3X12 1 BRRAKER DOBLE DE 50 AMPERIOS 2 BRAKER DOBLE DE 40 AMPERIOS 6 UNIADES DE CINTA AISLANTE 3/4 SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO No.468-2019-SAG.

GRUPO TECNIPLUS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CERRO GRANDE Z-4,BLOQUE 8, EDIFICIO 2109,PRIMER NIVEL, UNA CUADRA ADELANTE DE MERCADITO LENOR, A MANO DERECHA

legalName: GRUPO TECNIPLUS S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 2 - INVESTIGACION PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00002164 CON FECHA 25/09/2019 Y RECIBO No.001410 CON FECHA 25/09/2019  PARA LA COMPRA DE 609 PIES DE CABLE THHN #8 COLOR NEGRO 299 PIES DE CABLE THHN #10 COLOR BLANCO 40 UNIDADES DE TUBO ELECTRICO MT DE 3/4 299 PIES DE CABLE TSJ 3X12 1 BRRAKER DOBLE DE 50 AMPERIOS 2 BRAKER DOBLE DE 40 AMPERIOS 6 UNIADES DE CINTA AISLANTE 3/4 SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO No.468-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 75 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL COLOR NEGRO 5 CAJAS DE GRAPAS 23/10 4 CAJAS DE MARCADOR PARA PIZARRA ROJO 2 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES COLOR NARANJA 2 CAJAS DE MARCADOR PARA PIZARRA NEEGRO 15 UNIDADES DE ENGRAPADORAS 30 CAJAS DE GRAPAS 26/6 2 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE 20 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES 41 MM 40 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA ETC QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO No. 38-2019-SAG.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00010288 CON FECHA 05/03/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 05/03/2019 POR COMPRA DE 75 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL COLOR NEGRO 5 CAJAS DE GRAPAS 23/10 4 CAJAS DE MARCADOR PARA PIZARRA ROJO 2 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES COLOR NARANJA 2 CAJAS DE MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO 15 UNIDADES DE ENGRAPADORAS 30 CAJAS DE GRAPAS 26/6 2 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE 20 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES 41 MM 40 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA ETC QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO No. 38-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE ACEITES REFRIGERANTES Y GRASA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO IVECO AÑO:2009 TIPO CAMION CON PLACA N-09991 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON  PEDIDO No. 492-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00011921 CON FECHA 17/9/2019 Y CON RECIBO No. 007664 CON FECHA 17/9/2019  POR COMPRA DE ACEITES REFRIGERANTES Y GRASA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO IVECO AÑO:2009 TIPO CAMION CON PLACA N-09991 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON  PEDIDO No. 492-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 4 CAJAS DE CORRECTOR EN LIQUIDO 36 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 2 70 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 1/2 5 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO 12 REGLAS DE ALUMINIO 200 CARPETAS ARCHIVADORAS TAMAÑO CARTA 36 UNIDADES DE MASKING TAPE DE 1 34 CAJAS DE FASTENERS 4 CAJAS DE MARCADOR PARA PIZARRA AZUL 20 UNIDADES DE QUITAGRAPAS METALICO 20 RESMAS DE CARPETAS FOLDER TAMAÑO OFICIO Y 15 BOLSAS DE GOMAS ELASTICAS O HULES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO No. 38-2019-SAG.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: SE REVERSA PORQUE EL ITEM No.5 DE LA ORDEN DE COMPRA NO PAGA IMPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-140-1-317-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-140-1-317-1-0


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 28 PAQUETES DE GALLETAS QUE  CONTIENEN 9 UNIIDADES Y 2 GALONES DE ACEITE DE COCINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN APOYO A RECREOVIAS PRESIDENCIALES A DESARROLLARSE EN SAN ANTONIO DE FLORES DEPARTAMENTO DEL PARAISO EL DIA 22 DE FEBRERO SEGUN PEDIDO No.050-2018-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA  No.000-002-01-00013995 CON FECHA 21/02/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 28 PAQUETES DE GALLETAS QUE  CONTIENEN 9 UNIIDADES Y 2 GALONES DE ACEITE DE COCINA LOS CUALES FUERON  UTILIZADOS EN APOYO A RECREOVIAS PRESIDENCIALES QUE SE DESARROLLARON  EN SAN ANTONIO DE FLORES DEPARTAMENTO DEL PARAISO EL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN PEDIDO No.050-2018-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 3 TONER HP 85A QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA HP LASERJET PII02wCOLOR NEGRO CON FICHA 6462 ASIGNADA A LA UNIDAD DE AGROAMBIEENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO SEGUN PEDIDO No. 505-2019-SAG.

actividadObra: 8 - UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA No.2019-23 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 1/11/2019 PARA LA COMPRA DE 3 TONER HP 85A QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA HP LASERJET PII02wCOLOR NEGRO CON FICHA 6462 ASIGNADA A LA UNIDAD DE AGROAMBIEENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO SEGUN PEDIDO No. 505-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 220 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA  PARA LA OFICINA DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 19-2019-SAG.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

rationale: TERCER ABONO Y CANCELACION TOTAL  A LA FACTURA No. 000-001-01-00009647 CON FECHA 28/02/2019 Y RECIBO No. 1229 DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 220 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA  PARA LA OFICINA DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 19-2019-SAG

description: SEGUNDO ABONO A LA FACTURA No. 000-001-01-00009647  CON FECHA 28/02/2019 Y RECIBO No. 1229 DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 220 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA  PARA LA OFICINA DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 19-2019-SAG. QUEDANDO PENDIENTE LPS. 2533.00

description: SEGUNDO ABONO A LA FACTURA No. 000-001-01-00009647 CON FECHA No. 28/02/2019 Y RECIBO No. 1229 DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 220 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA  PARA LA OFICINA DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 19-2019-SAG QUEDANDO PENDIENTE LPS.3410.09.

description: PRIMER ABONO  DE LA FACTURA No. 000-001-01-00009647 DE FECHA 28/02/2019 Y RECIBO No. 1229 DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 220 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA  PARA LA OFICINA DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 19-2019-SAG. QUEDANDO PENDIENTE LPS. 4510.09.

type: OFICIO

description: SE REVERSA:  EN EL RESUMEN DE LA OPERACION EL SALDO PENDIENTE ESTA ESCRITO INCORRECTO


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 4784 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A PRONAGRO SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 08-2019-SAG.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

actividadObra: 2 - AGRONEGOCIOS

rationale: SEXTO ABONO Y CANCELACION TOTAL A LA FACTURA No. 001-002-01-00060278 CON FECHA 26/02/2019 Y RECIBO No. 2499 DE LA MISMA FECHA POR COMPRA DE 4784 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A PRONAGRO SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 08-2019-SAG.

description: SEGUNDO ABONO A LA FACTURA No. 001-002-01-00060278 CON FECHA 26/02/2019 Y RECIBO No. 2499 DE LA MISMA FECHA  POR COMPRA DE 4784 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A PRONAGRO SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 08-2019-SAG QUEDANDO L.21494.11.

description: PRIMER ABONO A LA FACTURA No. 001-002-01-00060278 CON FECHA 26 /02/2019 Y RECIBO No. 2499 DE LA MISMA FECHA   POR COMPRA DE 4784 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A PRONAGRO SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 08-2019-SAG QUEDANDO PENDIENTE L. 93516.60.

description: QUINTO ABONO  A LA FACTURA No. 001-002-01-00060278 CON FECHA 26/02/2019 Y RECIBO No. 2499 DE LA MISMA FECHA  POR COMPRA DE 4784 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A PRONAGRO SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 08-2019-SAG QUEDANDO PENDIENTE LPS. 6531.09.

description: CUARTO ABONO A LA FACTURA No. 001-002-01-00060278 DE LA FECHA 26/02/2019 Y RECIBO No. 2499 DE LA MISMA FECHA  POR COMPRA DE 4784 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A PRONAGRO SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 08-2019-SAG QUEDANDO PENDIENTE LPS.14712.86.

description: CUARTO ABONO A LA FACTURA No. 001-002-01-00060278 CON FECHA 26/02/2019 Y RECIBO No. 2499 DE LA MISMA FECHA POR COMPRA DE 4784 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A PRONAGRO SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 08-2019-SAG QUEDANDO PENDIENTE LPS.12742.99

description: TERCER ABONO  A LA  FACTURA No. 001-002-01-00060278 CON FECHA 26/02/2019 Y RECIBO No. 2499 DE LA MISMA FECHA POR COMPRA DE 4784 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A PRONAGRO  SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 08-2019-SAG.QUEDANDO PENDIERNTE LPS. 19028.99.

type: OFI

description: SE REVERSA: POR EL MOTIVO QUE EN EL TOTAL AFECTADO Y EL MONTO A PAGAR ESTA INCORRECTO.


title: PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 CORRESPONDIENTE A LOS NUMEROS 33911476 PERTENECIENTE A LA LIC. ALLISON MONTOYA GERENTE ADMINISTRATIVO SAG 33458092 PERTENECIENTE AL ING. HECTOR FERREIRA SABILLON SUB SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GANADERIA 33454350 PERTENECIENTE AL ING. JOSE ALBERTO BENITEZ PORTILLO SUB SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA SEGUN FACTURA No. 047-001-01-14024073 DE FECHA 30/12/18. TASA DE CAMBIO 24.5092.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE ENERO DE 2019 CORRESPONDIENTE A LOS NUMEROS 33911476 PERTENECIENTE A LA LIC. ALLISON MONTOYA GERENTE ADMINISTRATIVO SAG 33458092 PERTENECIENTE AL ING. HECTOR FERREIRA SABILLON SUB SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GANADERIA 33454350 PERTENECIENTE AL ING. JOSE ALBERTO BENITEZ PORTILLO SUB SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA SEGUN FACTURA No. 047-001-01-14179121 DE FECHA 30/01/18. TASA DE CAMBIO 24.5069.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR COMPRA DEL PORTÓN DE ACCESO Y BARANDA EN EL ÁREA DEL ESTACIONAMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL CUAL CONSTA DE PORTÓN VEHICULAR DE DOS HOJAS CON MARCO DE TUBO ESTRUCTURAL DE 2X8 REFORZADO CON TUBO ESTRUCTURAL DE 2X4 EN LA PARTE INTERNA CON CIERRE DE CANDADO PORTÓN VEHICULAR DE UNA HOJA CON MARCO DE TUBO ESTRUCTURAL DE 2X8 REFORZADO CON TUBO ESTRUCTURAL DE 2X4 EN LA PARTE INTERNA CON CIERRE DE CANDADO PORTAN PEATONAL CON MARCO DE TUBO ESTRUCTURAL DE 2X8 REFORZADO CON TUBO ESTRUCTURAL DE 2X4 EN LA PARTE INTERNA 70 MTS DE BARANDAL DE TUBO ESTRUCTURAL DE 2X4 REFORZADO EN LA PARTE INTERNA CON EL MISMO TIPO DE TUBO ESTRUCTURAL LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SAG.

GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ

legalName: GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ

objeto: 36100-Productos Ferrosos

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: DOCUMENTO DE REVERSION PARA CORREGIR RESUMEN EN F01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-140-1-3260-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-140-1-3260-1-0


title: SE RESERVA POR COMPRA DE CUATRO BATERIAS DE 160 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS QUE SERAN UTILIZADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: DOS BATERIAS PARA EL VEHICULO IVECO AÑO:2009 CON PLACA No. 09991 QUE ESTA ASIGNADO PARA LA REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO DE LA SAG Y LAS OTRAS DOS BATERIAS PARA EL TRAILER COMPRESOR ATLAS COPCO FICHA No. 0016898 ASIGNADO TAMBIEN A LA REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO DE LA SAG SEGUN CUADRO Y RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES ADJUNTO.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004442 CON FECHA 24/09/2019 Y RECIBO No. 001669 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE CUATRO BATERIAS DE 160 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS QUE SERAN UTILIZADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: DOS BATERIAS PARA EL VEHICULO IVECO AÑO:2009 CON PLACA No. 09991 QUE ESTA ASIGNADO PARA LA REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO DE LA SAG Y LAS OTRAS DOS BATERIAS PARA EL TRAILER COMPRESOR ATLAS COPCO FICHA No. 0016898 ASIGNADO TAMBIEN A LA REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO DE LA SAG SEGUN CUADRO Y RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES ADJUNTO.


title: PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN FACTURA No. 047-001-01-15828377 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 TASA CAMBIARIA ES DE L. 24.7434 A LOS NUMEROS TELEFONICOS 3261-7574 PERTENECIENTE AL LIC. LUIS ALONSO FUNES GERENTE ADMINISTRATIVO INTERINO SAG 3345-8092 PERTENECIENTE AL ING. JOSE ALBERTO BENITEZ PORTILLO SUB SECRETARIO DE AGRICULTURA 3345-4350 PERTENECIENTE AL ING. RUBEN DARIO ESPINOZA OLIVERA SUB SECRETARIO DE GANADERIA


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 SELLO TIPO NUMERADORA 1 SELLO FACSIMILE 1 SELLO AUTOMATICO SERAN UTILIZADOS  EN LOS DEPARTAMENTO DE PESCA MARITIMA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL Y DIRECCION DE DIGEPESCA SAG SEGUN PEDIDO No.481-2019-SAGADJUNTO MUESTRA DE SELLOS.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00001548 CON FECHA 25/09/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 25/09/2019  PARA LA COMPRA DE 3 SELLO TIPO NUMERADORA 1 SELLO FACSIMILE 1 SELLO AUTOMATICO SERAN UTILIZADOS  EN LOS DEPARTAMENTO DE PESCA MARITIMA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL Y DIRECCION DE DIGEPESCA SAG SEGUN PEDIDO No.481-2019-SAGADJUNTO MUESTRA DE SELLOS.


title: SE RESERVA PARA LA REPARACION DE CONEXION ELECTRICA Y REMACHADO DE CABLE REVISION DE LINEAS PRIMARIAS POR RECALENTAMIENTO SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA SAG SEGUN PEDIDO No.478-2019-SAG.

JOSE LUIS FLORES RAMOS

legalName: JOSE LUIS FLORES RAMOS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-04-00000380 CON FECHA 16/10/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 16/10/2019  PARA LA REPARACION DE CONEXION ELECTRICA Y REMACHADO DE CABLE REVISION DE LINEAS PRIMARIAS POR RECALENTAMIENTO SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA SAG SEGUN PEDIDO No.478-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 BALINERA DE RUEDA TRASERA 1 SEGURO DE BALINERA TRASERA Y 1 POLVERA DE BALINERA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PICK UP AÑO: 2001 MOTOR: 3L5040687 CON PLACA N-07681 QUE ESTA ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON No. DE PEDIDO 475-2019-SAG.

JOSE REYNALDO TORRES AVILA

legalName: JOSE REYNALDO TORRES AVILA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00006613 CON FECHA 16/10/2019 Y RECIBO  No 000525 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE 1 BALINERA DE RUEDA TRASERA 1 SEGURO DE BALINERA TRASERA Y 1 POLVERA DE BALINERA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PICK UP AÑO: 2001 MOTOR: 3L5040687 CON PLACA N-07681 QUE ESTA ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON No. DE PEDIDO 475-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 16 NEUMATICOS VALVULA LARGA Y 16 PROTECTORES PARA RING No.16 ESTOS NEUMATICOS Y PROTECTORES SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS TOYOTAS HILUX CON PLACA N-07927 N-07684 N-11235 N-08063 QUE ESTA ASIGNADOS A LA DIRECCION PRONAGRO DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON No. DE PEDIDO 376-2019-SAG

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00011696 CON FECHA 09/10/2019 Y RECIBO No. 017163 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 16 NEUMATICOS VALVULA LARGA Y 16 PROTECTORES PARA RING No.16 ESTOS NEUMATICOS Y PROTECTORES SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS TOYOTAS HILUX CON PLACA N-07927 N-07684 N-11235 N-08063 QUE ESTA ASIGNADOS A LA DIRECCION PRONAGRO DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON No. DE PEDIDO 376-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 250 PASTELITOS DE PIÑA FUERON UTILIZADOS EN APOYO A RECREOVIAS PRESIDENCIALES QUE SE DESARROLLO EN SAN ANTONIO DE FLORES DEPARTAMENTO DEL PARAISO EL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN PEDIDO No.31-2019-SAG

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00001709 CON FECHA 11/04/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA PARA LA COMPRA DE 250 PASTELITOS DE PIÑA FUERON UTILIZADOS EN APOYO A RECREOVIAS PRESIDENCIALES QUE SE DESARROLLO EN SAN ANTONIO DE FLORES DEPARTAMENTO DEL PARAISO EL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN PEDIDO No.31-2019-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 1952 LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N12308 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE DANLI DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 461-2019-SAG.

ABRAHAM KAFATI DIAZ

legalName: ABRAHAM KAFATI DIAZ

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00011098 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 8/10/2019 PARA LA COMPRA DE 1952 LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N12308 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE DANLI DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 461-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL COMPRESOR DE AIRE MODELO: XRS396 MARCA: ATLAS COPCO CON NUMERO DE FICHA: 0016898 QUE ESTA ASIGNADO A JUTICALPA OLANCHO SEGUN RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES CON PEDIDO No. 523-2019-SAG. ESTE ES UN APOYO DE DIGEPESCA A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00011922 CON FECHA 23/09/2019 Y RECIBO No. 007666 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL COMPRESOR DE AIRE MODELO: XRS396 MARCA: ATLAS COPCO CON NUMERO DE FICHA: 0016898 QUE ESTA ASIGNADO A JUTICALPA OLANCHO SEGUN RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES CON PEDIDO No. 523-2019-SAG. ESTE ES UN APOYO DE DIGEPESCA A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 1954 LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. 12301 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 463-2019-SAG.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-005-01-00760628 Y RECIBO No. 105724 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 08/10/2019 PARA LA COMPRA DE 1954 LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. 12301 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 463-2019-SAG.


title: SE RESRVA PARA LA COMPRA DE  34 BOLSAS DE ZIBAS PAPITA (80 GRAMOS) DE 6 UNIDADES ALIMENTICIOS QUE FUERON  UTILIZARON  EN LA RECREOVIA QUE FUE REALIZADA EN LA ALDEA LA CEIBITA DE LA MONTAÑA DE LA FLOR EL DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN PEDIDO No.522-2019-SAG.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00585851 CON FECHA 07/10/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 07/10/2019 PARA LA COMPRA DE  34 BOLSAS DE ZIBAS PAPITA (80 GRAMOS) DE 6 UNIDADES ALIMENTICIOS QUE FUERON  UTILIZADOS  EN LA RECREOVIA QUE FUE REALIZADA EN LA ALDEA LA CEIBITA DE LA MONTAÑA DE LA FLOR EL DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN PEDIDO No.522-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 CARTUCHOS COLOR NEGRO Y 4 CARTUCHOS DE COLOR PARA IMPRESORA HP DESKJET 142808 TONER DE COLOR NEGRO PARA IMPRESORA SHARP AR M 2073 CINTAS DE MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER 1030 Y 3 TONER 12A DE COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LASERJET 1020 QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 54-2019-SAG

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00006195 CON FECHA 22/03/2019 Y RECIBO N° 4480 CON FECHA 22/03/2019  PARA LA COMPRA DE 6 CARTUCHOS COLOR NEGRO Y 4 CARTUCHOS DE COLOR PARA IMPRESORA HP DESKJET 142808 TONER DE COLOR NEGRO PARA IMPRESORA SHARP AR M 2073 CINTAS DE MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER 1030 Y 3 TONER 12A DE COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LASERJET 1020 QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 54-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 40 CUARTOS DE ACEITE 15W40 3 QUINTOS DE ACEITE 10W QUE SERAN UTILIZADOS EN EL COMPRESOR DE AIRE MODELO: XRS396 MARCA: ATLAS COPCO CON NUMERO DE FICHA: 0016898 QUE ESTA ASIGNADO A JUTICALPA OLANCHO SEGUN RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES CON PEDIDO No. 523-2019-SAG. ESTE ES UN APOYO DE DIGEPESCA A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00011922 CON FECHA 23/09/2019 Y RECIBO No. 007666 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 40 CUARTOS DE ACEITE 15W40 3 QUINTOS DE ACEITE 10W QUE SERAN UTILIZADOS EN EL COMPRESOR DE AIRE MODELO: XRS396 MARCA: ATLAS COPCO CON NUMERO DE FICHA: 0016898 QUE ESTA ASIGNADO A JUTICALPA OLANCHO SEGUN RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES CON PEDIDO No. 523-2019-SAG. ESTE ES UN APOYO DE DIGEPESCA A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: SE RESERVA : PARA LA COMPRA DE 1 UNIDAD DE CREMORA EN BOTE DE 1 KG Y 20 UNIDAD DE JUGO DE NARANJA DE 330ML QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FERIA DE TRANSPARENCIA EL DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN PEDIDO No. 540-2019-SAG.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 7 - FOMENTO A LA EQUIDAD DE GENERO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00017645 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL  23/09/2019  PARA LA COMPRA DE 1 UNIDAD DE CREMORA EN BOTE DE 1 KG Y 20 UNIDAD DE JUGO DE NARANJA DE 330ML QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FERIA DE TRANSPARENCIA EL DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN PEDIDO No. 540-2019-SAG.


title: ESTAS 25 CAJAS DE PIZZAS MIXTAS DE 12 PEDAZOS CADA UNA  FUERON UTILIZADAS EN LA RECROVIA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA VIERNES 13/09/2019 EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA SEGUN PEDIDO No. 480-2019-SAG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 000-001-01-00001811 CON FECHA  18/10/2019 YRECIBO  S/N DE MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 25 CAJAS DE PIZZAS MIXTAS DE 12 PEDAZOS CADA UNA  FUERON UTILIZADAS EN LA RECROVIA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA VIERNES 13/09/2019 EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA SEGUN PEDIDO No. 480-2019-SAG.


title: SE RESERVA : PARA LA COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FERIA DE TRANSPARENCIA QUE SE REALIZARA EL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN PEDIDO No. 542-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00017646 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 23/09/2019  PARA LA COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FERIA DE TRANSPARENCIA QUE SE REALIZARA EL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN PEDIDO No. 542-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 3 DESINFECTANTES PARA PISO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 441-2019-SAG.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00018048 CON FECHA 15/11/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 15/11/2019 POR COMPRA DE 3 DESINFECTANTES PARA PISO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 441-2019-SAG.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 3 BATERIAS ALCALINAS DE 9 VOLTIOS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 477-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00007026 CON FECHA 24/10/2019 Y RECIBO No. 5136 CON FECHA 24/10/2019 POR COMPRA DE 3 BATERIAS ALCALINAS DE 9 VOLTIOS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 477-2019-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 20 UNIDAD DE DESAYUNOS CON BEBIDA Y 20 UNIDAD DE ALMUERZOS CON BEBIDA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FERIEDA DE TRANSPARENCIA QUE SE REALIZARA EL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN PEDIDO No. 539-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001838 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 28/11/2019 PARA LA COMPRA DE 20 UNIDAD DE DESAYUNOS CON BEBIDA Y 20 UNIDAD DE ALMUERZOS CON BEBIDA QUE FUERON UTILIZADOS EN LA FERIA DE TRANSPARENCIA QUE SE REALIZARA EL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN PEDIDO No. 539-2019-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 100 UNIDAD DE BANDEJA  DE FRUTAS DE LA TEMPORADA QUE SERAN UTILIZADAS EN LA FERIA DE TRANSPARENCIA EL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN PEDIDO No. 543-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001839 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 28/11/2019 PARA LA COMPRA DE 100 UNIDAD DE BANDEJA  DE FRUTAS DE LA TEMPORADA QUE FUERON UTILIZADAS EN LA FERIA DE TRANSPARENCIA EL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN PEDIDO No. 543-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 100 ALMUERZOSFUERON UTILIZADOS  EL DIA LUNES 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 EN LA CAPACITACION INTERINSTITUCIONAL SOBRE LICENCIAMIENTO ARTESANAL (MARINA MERCANTE CEM FUERZA NAVAL FAO Y DIGEPESCA) SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE DIGEPESCA EN EL SALON DE JUNTA DE LA OFICINA PRINCIPAL SEGUN PEDIDO No.525-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001813 CON FECHA 21/10/2019 Y RECIBO S/N CON MISMA FECHA POR  LA COMPRA DE 100 ALMUERZOSFUERON UTILIZADOS  EL DIA LUNES 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 EN LA CAPACITACION INTERINSTITUCIONAL SOBRE LICENCIAMIENTO ARTESANAL (MARINA MERCANTE CEM FUERZA NAVAL FAO Y DIGEPESCA) SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE DIGEPESCA EN EL SALON DE JUNTA DE LA OFICINA PRINCIPAL SEGUN PEDIDO No.525-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 5 EXTENSIONES ELECTRICAS DE 30 METROS DE LARGO 20 PARES DE BATERIA AA Y 20 PARES DE BATERIA AAA QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 442-2019SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00590362 CON FECHA 23/10/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 23/10/2019 POR COMPRA DE 5 EXTENSIONES ELECTRICAS DE 30 METROS DE LARGO 20 PARES DE BATERIA AA Y 20 PARES DE BATERIA AAA QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 442-2019SAG


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA CLAVE CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 CON APOYO PRESUPUESTARIO DE DIGEPESCA/SAG SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURAS No. 000-002-01-05352235 DE FECHA 14/08/2019 000-002-01-05490742 DE FECHA 13/09/2019 Y RECIBOS S/N DE FECHAS 26/08/2019 Y 18/09/2019

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

actividadObra: 5 - FOMENTO A LA ACUICULTURA

type: REC


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 479.846 LTS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA No. 07687 ASIGNADO A LA DIRECCION DE LA REGIONAL DE  PRONAGRI NACAOME/SAG SEGUN PEDIDO No. 407-2019-SAG.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

actividadObra: 3 - INVESTIGACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIA DE RIEGO

rationale: CANCELACION A LA FACTURA No. 002-001-01-00039555 CON FECHA DEL 18/10/2019 Y RECIBO No. 013368 DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 479.846 LTS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA No. 07687 ASIGNADO A LA DIRECCION DE LA REGIONAL DE  PRONAGRI NACAOME/SAG SEGUN PEDIDO No. 407-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 100 AGENDAS CON ESPIRAL QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA UPEG SEGUN PEDIDO No. 398-2019-SAG.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

ue: 61 - UPEG

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 2 - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: CANCELACION A LA FACTURA No. 000-001-01-00004822 CON FECHA DEL 07/11/2019 Y RECIBO No. 4711 DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 100 AGENDAS CON ESPIRAL QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA UPEG SEGUN PEDIDO No. 398-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 2 CLORO (1 GALON) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 441-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00594665 CON FECHA 09/11/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 09/11/2019 POR COMPRA DE 2 CLORO (1 GALON) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 441-2019-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 350 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS PRESTADOS POR UPEG A LA UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 372-2019-SAG

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: CANCELACION  DE FACTURA No. 001-002-01-00060507 Y RECIBO No. 2807 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 11/10/2019 PARA LA COMPRA DE 350 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS PRESTADOS POR UPEG A LA UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 372-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 430.93 LTS DE DIESEL PARA EL VEHICULO MAZDA CON PLACA No. 11234 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO

rationale: CANCELACION A LA FACTURA No. 001-002-01-00060511 CON FECHA DEL 15/10/2019 Y RECIBO No. 2813 DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 430.93 LTS DE DIESEL PARA EL VEHICULO MAZDA CON PLACA No. 11234 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 469.00 LITROS DE DIESEL PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA No. 06878 ASIGNADO A LA OFICINA DE PRONAGRI DANLI/SAG SEGUN PEDIDO No. 408-2019-SAG

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE RIEGO

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN LA DESCRIPCION DEL PEDIDO EN EL NUMERO DE PLACA DEL PEDIDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-140-1-3322-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-140-1-3322-1-0


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 459 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PLACA N-10239 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA DIRECCION DE PRONAGRI CON PEDIDO No. 409-2019-SAG

rationale: CANCELACION A LA FACTURA No. 000-005-01-00763319 CON FECHA DEL 18/10/2019 Y RECIBO No. 105857 DE LA MISMA FECHA PARA LA COMPRA DE 459 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PLACA N-10239 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA DIRECCION DE PRONAGRI CON PEDIDO No. 409-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE UN TONERS SHARP COLOR NEGRO MX 312 NT QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 517-2019-SAG.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA PROFORMA No. 2019-26 CON FECHA 01/11/2019 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE UN TONERS SHARP COLOR NEGRO MX 312 NT QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 517-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DE SOFA SILLAS Y MESA QUE ESTAN ASIGNADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE UPEG/SAG SEGUN PEDIDO No. 378-2019-SAG.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION TOTAL A LA FACTURA No. 000-002-01-00000451 CON FECHA DEL 23/10/2019 Y RECIBO No. 0201 CON FECHA DEL 25/10/2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE SOFA SILLAS Y MESA QUE ESTAN ASIGNADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE UPEG/SAG SEGUN PEDIDO No. 378-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 1675.00 LITROS DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE UPEG SEGUN PEDIDO No. 509-2019-SAG  Y CUADRO ADJUNTO .


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 1577.50 DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO MARCA MAZCA CON PLACA No. 11234 SEGUN PEDIDO No. 416-2019-SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

rationale: CANCELACION A LA FACTURA No. 001-002-01-00060512 CON FECHA DEL 15/10/2019 Y RECIBO No. 2812 DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 1577.50 DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO MARCA MAZCA CON PLACA No. 11234 SEGUN PEDIDO No. 416-2019-SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 50 TUBOS FLUORESENTE QUE SERAN UTILISADON EN LA OFICINA DE PRONAGRI/SAG SEGUN PEDIDO No. 425-2019-SAG.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION TOTAL A LA FACTURA No. SO1T09CO272998 CON FECHA DEL 17/10/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 50 TUBOS FLUORESENTE QUE SERAN UTILISADON EN LA OFICINA DE PRONAGRI/SAG SEGUN PEDIDO No. 425-2019-SAG.


title: PAGO  DE SUSCRIPCION ANUAL A LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS S. A./ EL HERALDO CON FECHA DE INICIO 10/05/2019 Y FECHA FINAL 08/05/2020 SEGUN FACTURA No.000-004-01-06182434 CON FECHA 29/04/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 29/04/2019 segun pedido 482-2019- SAG

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

actividadObra: 1 - DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 5 GALONES DE CLORO PARA LA OFICINA DE PRONAGRI/SAG SEGUN PEDIDO No. 412-2019-SAG.

rationale: CANCELACION TOTAL A LA FACTURA No. 000-001-01-00588858 DE FECHA DEL 17/10/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 5 GALONES DE CLORO PARA LA OFICINA DE PRONAGRI/SAG SEGUN PEDIDO No. 412-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 LIMPIADOR DE 3750 ML 12 DETERGENTE BL 1500 G Y 9 GLADE AEROSOL 400 ML QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE PRONAGRI/SAG SEGUN PEDIDO No. 412-2019-SAG.

rationale: CANCELACION TOTAL A LA FACTURA No. 000-002-01-00018049 CON FECHA DEL 15/11/2019 Y RECIBO No. S/N DE LA MISMA FECHA PARA LA COMPRA DE 5 LIMPIADOR DE 3750 ML 12 DETERGENTE BL 1500 G Y 9 GLADE AEROSOL 400 ML QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE PRONAGRI/SAG SEGUN PEDIDO No. 412-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 59 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 516-2019-SAG. CON ORDEN ELECTRONICA: 140-1-70-0119-2019 EL COMPLEMENTO DE ESTE PEDIDO VA EN LA ORDEN DE COMPRA 516-2019-SAG CON SIAFI: 3350.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 010-001-01-00104984 CON FECHA 29/10/2019 Y RECIBO S/N DE FECHA 23/10/2019 POR COMPRA DE 59 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 516-2019-SAG. CON ORDEN ELECTRONICA: 140-1-70-0119-2019 EL COMPLEMENTO DE ESTE PEDIDO VA EN LA ORDEN DE COMPRA 516-2019-SAG CON SIAFI: 3350.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE  AZUCAR DE 1 KG HASTA 1.8 KG PARA LA OFICINA DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 19-2019-SAG.

actividadObra: 1 - ENFOQUE DE CADENAS AGROALIMENTARIAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00014032 DE FECHA 27/02/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE  AZUCAR DE .1.8 KG  PARA LA OFICINA DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 19-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 48 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG CON PEDIDO No. 516-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00007030 CON FECHA 25/10/2019 Y RECIBO No.5141 CON FECHA 25/10/2019 POR COMPRA DE 48 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG CON PEDIDO No. 516-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE UNA BATERIA DE 125 AMPERIOS Y UNA DE 85 AMPERIOS QUE SERAN UTILIZADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:  LA BATERIA DE 125 AMPERIOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N-10951 UBICADO EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISICOLA EL CARAO Y LA BATERIA DE 85 AMPERIOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-05760 UBICADO EN LA REGIONAL DE TELA AMBOS PERTENECIENTES A DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 485-2019-SAG

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 3 - MONITOREO,CONTROL Y VIGILANCIA DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00012125 CON FECHA 04/11/2019 Y RECIBO  No. 019563 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE UNA BATERIA DE 125 AMPERIOS Y UNA DE 85 AMPERIOS QUE SERAN UTILIZADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:  LA BATERIA DE 125 AMPERIOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N-10951 UBICADO EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISICOLA EL CARAO Y LA BATERIA DE 85 AMPERIOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-05760 UBICADO EN LA REGIONAL DE TELA AMBOS PERTENECIENTES A DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 485-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE BOMBA DE COMBUSTIBLE BATERIA DE 120 AMPERIOS BUJIAS BANDAS FILTROS Y DEMAS QUE SERAN PARA EL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA N-12307 QUE ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRI DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 519-2019-SAG.

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-002-01-00012111 Y 000-002-01-00012112 AMBAS CON FECHAS 31/10/2019 Y RECIBO  No. 019556 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE BOMBA DE COMBUSTIBLE BATERIA DE 120 AMPERIOS BUJIAS BANDA FILTROS Y DEMAS QUE SERAN PARA EL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA N-12307 QUE ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRI DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 519-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 25 PIZZAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA RECREOVIA QUE SE REALIZO EL DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 493-2019-SAG

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001821 CON FECHA 04/11/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 04/11/2019  POR COMPRA DE 25 PIZZAS QUE FUERON UTIILIZADAS EN LA RECREOVIA QUE SE REALIZO EL DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 493-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 2 CAUTIN 6 PELADORAS DE CABLE Y 6 KITS DE DESARMADOR PARA COMPUTADORAS SEGUN PEDIDO No. 440-2019-SAG

objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 1 - DIRECCION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA No. S01T09CO274557 CON FECHA 05/11/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 05/11/2019  POR COMPRA DE 2 CAUTIN 6 PELADORAS DE CABLE Y 6 KITS DE DESARMADOR PARA COMPUTADORAS SEGUN PEDIDO No. 440-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 SELLOS AUTOMATICO REDONDO PERSONALIZADO 2 SELLOS  AUTOMATICO PERSONALIZADO CUADRADO DE ENTRADA SERAN UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE INVESTIGACION DIRECCION GENERAL PROGRAMACION UNIDAD DE GENERO ESTADISTICAS ACUICULTURA DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO No.496-2019-SAG.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001776 con fecha 27/11/2019 y recibo S/N CON MISMA FECHA POR LA COMPRA  DE 6 SELLOS AUTOMATICO REDONDO PERSONALIZADO 2 SELLOS  AUTOMATICO PERSONALIZADO CUADRADO DE ENTRADA SERAN UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE INVESTIGACION DIRECCION GENERAL PROGRAMACION UNIDAD DE GENERO  DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO No.496-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 TANQUE DE ALMACENACIMIENTO DE AGUA DE 22000 LITROS CON ACCESORIOS QUE SERA UTILIZADO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA SAG DEBIDO A LOS RACIONAMIENTOS DEL SANAA SEGUN PEDIDO No. 513-2019-SAG

GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ

legalName: GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

actividadObra: 6 - COORDINACION DE REGIONALES

rationale: CANCELACION TOTAL DE FACTURA No. 000-001-01-00000228 CON FECHA 08/11/2019 Y RECIBO No. 00103 CON FECHA 08/11/2019 POR COMPRA DE 1 TANQUE DE ALMACENACIMIENTO DE AGUA DE 22000 LITROS CON ACCESORIOS QUE SERA UTILIZADO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA SAG DEBIDO A LOS RACIONAMIENTOS DEL SANAA SEGUN PEDIDO No. 513-2019-SAG

description: SEGUNDO ABONO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000228 CON FECHA 08/11/2019 Y RECIBO No. 00103 CON FECHA 08/11/2019 QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE L. 3181.62 POR COMPRA DE 1 TANQUE DE ALMACENACIMIENTO DE AGUA DE 22000 LITROS CON ACCESORIOS QUE SERA UTILIZADO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA SAG DEBIDO A LOS RACIONAMIENTOS DEL SANAA SEGUN PEDIDO No. 513-2019-SAG

description: PRIMER ABONO A LA FACTURA No. 000-001-01-00000228 CON FECHA 08/11/2019 Y RECIBO No. 00103 CON FECHA 08/11/2019 PAGANDO EN SU TOTALIDAD LAS RETENSIONES Y QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE L. 81595.07 POR COMPRA DE 1 TANQUE DE ALMACENACIMIENTO DE AGUA DE 22000 LITROS CON ACCESORIOS QUE SERA UTILIZADO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA SAG DEBIDO A LOS RACIONAMIENTOS DEL SANAA SEGUN PEDIDO No. 513-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 SELLOS AUTOMATICO REDONDO FOLIADORES SERAN UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE INVESTIGACION DIRECCION GENERAL PROGRAMACION UNIDAD DE GENERO ESTADISTICAS ACUICULTURA DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO No. 496-2019-SAG

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-003-01-00000460 CON FECHA 24/10/2019 Y RECIBO No. S/N CON LA MISMA FECHA POR  LA COMPRA DE 6 SELLOS AUTOMATICO REDONDO FOLIADORES SERAN UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE INVESTIGACION DIRECCION GENERAL PROGRAMACION UNIDAD DE GENERO ESTADISTICAS ACUICULTURA DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO No. 496-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE GALLETAS INTEGRALES PAQUETES DE 9 UNIDADES 234GR 25 PAQUETES DE GALLETAS  OREO CHOCOLATE 432GR PAQUETES DE 12 UNIDADES 25 PAQUETES DE GALLETAS  OREO CHOCOLATE BLANCO 131.2 GRAMOS PAQUETES DE 12 UNIDADES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO No.465-2019-SAG.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00 018043 CON FECHA 15/11/2019 Y RECIBO S/N CON MISMA FECHA POR  LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE GALLETAS INTEGRALES PAQUETES DE 9 UNIDADES 234GR 25 PAQUETES DE GALLETAS  OREO CHOCOLATE 432GR PAQUETES DE 12 UNIDADES 25 PAQUETES DE GALLETAS  OREO CHOCOLATE BLANCO 131.2 GRAMOS PAQUETES DE 12 UNIDADES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO No.465-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1472 LITROS DE DIESEL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA HI LUX CON PLACA N-07186 Y 410 LITROS DE GASOLINA SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA HI LUX CON PLACA N-05760 AMBOS UBICADO EN LA REGIONAL DE TELA DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO No.498-2019-SAG ADJUNTO CUADRO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00061058 CON FECHA 04/11/2019 Y RECIBO 000551 CON MISMA FECHA  POR  LA COMPRA DE 1472 LITROS DE DIESEL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA HI LUX CON PLACA N-07186 Y 410 LITROS DE GASOLINA SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA HI LUX CON PLACA N-05760 AMBOS UBICADO EN LA REGIONAL DE TELA DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO No.498-2019-SAG ADJUNTO CUADRO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 23 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO EN ENVASE DE 3 LITROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE DESPACHO Y ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO No. 506-2019-SAG.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00588863 CON FECHA 17/10/2019 Y RECIBO No S/N CON FECHA 17/10/2019  POR COMPRA DE 23 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO EN ENVASE DE 3 LITROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE DESPACHO Y ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO No. 506-2019-SAG.


title: SE RESERVA: PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA CISTERNA QUE ESTA UBICADA EN EL PARQUEO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 502-2019-SAG

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000227 Y RECIBO No. 00102 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 18/10/2019 PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA CISTERNA QUE ESTA UBICADA EN EL PARQUEO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 502-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE FIANZA DE FIDELIDAD VIGENTE DEL 02/02/2019 AL 02/02/2020 QUE SERA UTILIZADA POR EL LIC. JUAN DANILO ARIAS GARCIA SUB GERENTE DE COMPRAS Y SUMINISTROS INTERINO SEGUN PEDIDO N° 2-2019-SAG

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

rationale: CANCELACION DE RECIBO PROFORMA RC-4977-19  PARA LA COMPRA DE FIANZA DE FIDELIDAD VIGENTE DEL 02/02/2019 AL 02/02/2020 QUE SERA UTILIZADA POR EL LIC. JUAN DANILO ARIAS GARCIA SUB GERENTE DE COMPRAS Y SUMINISTROS INTERINO SEGUN PEDIDO N° 2-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE FIANZA DE FIDELIDAD VIGENTE DEL 28/03/2019 AL 28/03/2020 QUE SERA UTILIZADA POR LA LIC. ALLISON YIUSITH MONTOYA ZAMBRANO GERENTE ADMINISTRATIVO /SAG SEGUN PEDIDO N° 3-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE COMPROBANTE PROVISIONAL PARA TRAMITE DE PAGO N° RC-4498-19 CON FECHA 26 DE MARZO DEL 2019  PARA LA COMPRA DE FIANZA DE FIDELIDAD VIGENTE DEL 28/03/2019 AL 28/03/2020 QUE SERA UTILIZADA POR LA LIC. ALLISON YIUSITH MONTOYA ZAMBRANO GERENTE ADMINISTRATIVO /SAG SEGUN PEDIDO N° 3-2019-SAG


title: PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN FACTURA No. 047-001-01-15975463 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 TASA CAMBIARIA ES DE L. 24.7980 A LOS NUMEROS TELEFONICOS 3261-7574 PERTENECIENTE AL LIC. LUIS ALONSO FUNES GERENTE ADMINISTRATIVO INTERINO SAG 3345-8092 PERTENECIENTE AL ING. JOSE ALBERTO BENITEZ PORTILLO SUB SECRETARIO DE AGRICULTURA 3345-4350 PERTENECIENTE AL ING. RUBEN DARIO ESPINOZA OLIVERA SUB SECRETARIO DE GANADERIA.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRES ACONDICIONADO: COLD COMFORT MODELO: CC36R22 CAPACIDAD DE 36 000 BTU FICHA: 6896 Y PARA EL AIRE MARCA: FEDDERS MODELO: XDF36 TIPO MINISPLIT CAPACIDAD DE 30000 BTU FICHA: 2908 ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 512-2019-SAG

GRUPO RIO S DE RL

streetAddress: COLONIA AMERICA

legalName: GRUPO RIO S DE RL

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00012504 CON FECHA 13/11/2019 Y RECIBO No. 018874 CON FECHA 13/11/2019 POR COMPRA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRES ACONDICIONADO: COLD COMFORT MODELO: CC36R22 CAPACIDAD DE 36 000 BTU FICHA: 6896 Y PARA EL AIRE MARCA: FEDDERS MODELO: XDF36 TIPO MINISPLIT CAPACIDAD DE 30000 BTU FICHA: 2908 ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 512-2019-SAG

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 4 ESCOBA 4 MECHAS PARA TRAPEADOR #20 2 DESINFECTANTES PARA PISOS 5 GALONES DE CLORO Y 5 GEL ANTIBACTERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO SEGUN PEDIDO No. 30-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00016094 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 12/03/2019 PARA LA COMPRA DE 4 ESCOBA 4 MECHAS PARA TRAPEADOR #20 2 DESINFECTANTES PARA PISOS 450G 5 GALONES DE CLORO Y 5 GEL ANTIBACTERIAL 80Z QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO SEGUN PEDIDO No. 30-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 5000 LAMINA PVC PARA CARNET SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y FISCALIZACION DE DIGEPESCA SAG SEGUN PEDIDO No.546-2019-SAG.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00001880 CON FECHA 16/10/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 16/10/2019 PARA LA COMPRA DE 5000 LAMINA PVC PARA CARNET SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y FISCALIZACION DE DIGEPESCA SAG SEGUN PEDIDO No.546-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE CAFE EXPRESO AMERICANO BOLSA DE 12 OZ SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA SAG SEGUN PEDIDO No.514-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00 018042 CON FECHA 15/11/2019 Y RECIBO S/N CON MISMA FECHA POR  LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE CAFE EXPRESO AMERICANO BOLSA DE 12 OZ SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA SAG SEGUN PEDIDO No.514-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA 500 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO No.514-2019-SAG.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-00-01-00012739 CON FECHA 18/10/2019 Y RECIBO No. 1604 CON MISMA FECHA POR LA COMPRA DE  500 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO No.514-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 30 UNIDADES DE LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.35 A 2.90 KG SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO No.514-2019-SAG.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE DE FACTURA 000-001-01-00075500 CON FECHA DEL 18/10/2019 Y RECIBO No. 539 CON MISMA FECHA DE 18/10/2019 PARA LA COMPRA DE 30 UNIDADES DE TE EN BOTE DE 5 LB + 100 OZ/ 2.71 KG (LATA)  SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO No.514-2019-SAG.


title: SE RESERVA ´POR COMPRA DE 19 GALONES DE ACEITE 15W40 PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 541-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00012120 CON FECHA 01/11/2019 Y RECIBO  No. 019561 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 19 GALONES DE ACEITE 15W40 PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 541-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 20 CONOS DE CARRETERA QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL CONTROL VEHICULAR DENTRO Y FUERA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 551-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00012117 CON FECHA 01/11/2019 Y RECIBO  No. 019555 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 20 CONOS DE CARRETERA QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL CONTROL VEHICULAR DENTRO Y FUERA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 551-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 TONERS SAMSUNG MLT-D101S 1 TONER LEXMARK E 120 2 HUB DE 4 PUERTOS Y 2 MALETINES PORTA DOCUMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 517-2019-SAG.

objeto: 34100-Cueros y Pieles

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE AUDITORIA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001718 CON FECHA 14/11/2019 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 1 TONERS SAMSUNG MLT-D101S 1 TONER LEXMARK E 120 2 HUB DE 4 PUERTOS Y 2 MALETINES PORTA DOCUMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 517-2019-SAG.


title: SE RESERVA: PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS QUE SERA APARTIR DEL MES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 549-2019-SAG

EMPRESA DE SEGURIDAD CRAE S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS GRANEROS MEDIA CUADRA AL SUR DE ESC. DE ENFERMERIAÇ

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD CRAE S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 115 TUBOS LED DE 40TB 18W 100-240V SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA SAG SEGUN PEDIDO No.547-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001690 CON FECHA 05/11/2019 Y RECIBO S/N CON MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 115 TUBOS LED DE 40TB 18W 100-240V SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA SAG SEGUN PEDIDO No.547-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 7 LLANTAS No. 750-16 QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA DINA AÑO 1998 CON PLACA N-05975 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRUJILLO/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 555-2019-SAG

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 006-001-01-00005739 CON FECHA 28/11/2019 Y RECIBO No. 111832 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 7 LLANTAS No. 750-16 QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA DINA AÑO 1998 CON PLACA N-05975 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRUJILLO/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 555-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 600 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO 600 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOP BLANCO 1000 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA SAG SEGUN PEDIDO No.557-2019-SAG.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 010-001-01-00105651CON FECHA 02/11/2019 Y RECIBO S/N CON MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 600 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO 600 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOP BLANCO 1000 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA SAG SEGUN PEDIDO No.557-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 140 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES 125 HOJITAS SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA SAG SEGUN PEDIDO No.557-2019-SAG.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00031791 CON FECHA 24/10/2019 Y RECIBO No. 43912 CON MISMA FECHAPOR LA  COMPRA DE 140 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES 125 HOJITAS SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA SAG SEGUN PEDIDO No.557-2019-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 3306 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N08048 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 552-2019-SAG

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00086599 Y RECIBO No. 007507 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 11/11/2019 PARA LA COMPRA DE 3306 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N08048 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 552-2019-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 4 LAVAPLATOS DE 450G Y 4 DESODORANTE AMBIENTAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO SEGUN PEDIDO No. 30-2019-SAG EL PEDIDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL SIAFI No. 343.

actividadObra: 8 - UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00527549 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 12/03/2019 PARA LA COMPRA DE 4 LAVAPLATOS DE 450G Y 4 DESODORANTE AMBIENTAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO SEGUN PEDIDO No. 30-2019-SAG EL PEDIDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL SIAFI No. 343.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 15 BOTES DE NESCAFE DE 200 GR PARA LA OFICINA DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 19-2019-SAG.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00024951 CON FECHA 28/02/2019 Y RECIBO No. 41723 DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 15 BOTES DE NESCAFE DE 200 GR PARA LA OFICINA DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 19-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 400 GRAMOS DE ALPHAMETYL DE 17 TESTOSTERONA (HORMONA) EN FRASCO DE 50 GRAMOS SERAN UTILIZADOS EN CENTRO NACIONAL PISCICOLA EL CARAO DE DIGEPESCA SAG SEGUN PEDIDO No.545-2019-SAG.

streetAddress: LOMAS DEL NAYAB SEXTO PISO CUBICULO NO. 602, TORRE MAYAB

legalName: FUMIGACIONES NAJERA S.A.

FUMIGACIONES NAJERA S.A.

telephone: ND

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-0000 0041 CON FECHA 31/10/2019 Y RECIBO  S/N CON MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 400 GRAMOS DE ALPHAMETYL DE 17 TESTOSTERONA (HORMONA) EN FRASCO DE 50 GRAMOS SERAN UTILIZADOS EN CENTRO NACIONAL PISCICOLA EL CARAO DE DIGEPESCA SAG SEGUN PEDIDO No.545-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETES DE 24 UNIDADES5 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 230-250 ML PAQUETES DE 24 UNIDADES 5 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA  EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETES DE 24 UNIDADES 250 BOLSA DE AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG 20 LITRO DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETES DE 24 UNIDADES 24 PAQUETES DE GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETES DE 259.2GR 24 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA PRINCIPAL DIGEPESCA SEGUN PEDIDO No.558-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00595762 CON FECHA 13/11/2019 Y RECIBO S/N CON MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETES DE 24 UNIDADES5 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 230-250 ML PAQUETES DE 24 UNIDADES 5 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA  EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETES DE 24 UNIDADES 250 BOLSA DE AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG 20 LITRO DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETES DE 24 UNIDADES 24 PAQUETES DE GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETES DE 259.2GR 24 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA PRINCIPAL DIGEPESCA SEGUN PEDIDO No.558-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE CREMORA EN BOTE DE 1KG 100 UNIDADES DE LATA DE TE FRIO DE 2.35 A 2.90KG SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA SAG SEGUN PEDIDO No.558-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00026397CON FECHA 23/10/2019 Y RECIBO No. 36223 CON FECHA DE  24/10/2019 POR LA  COMPRA DE 100 UNIDADES DE CREMORA EN BOTE DE 1KG 100 UNIDADES DE LATA DE TE FRIO DE 2.71 1KG SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA SAG SEGUN PEDIDO No.558-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 250 BOLSAS DE CAFE EXPRESO AMERICANO BOLSA DE 12 OZ 5 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PQUETES DE 24 UNIDADES 24 PAQUETES DE GALLETAS OREO CHOCOLATE BLANCO EN PAQUETES DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS 24 PAQUETES DE GALLETAS OREO CHOCOLATE ORIGINAL EN PAQUETES DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO No.558-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00 018044 CON FECHA  15/11/2019 Y RECIBO S/N CON MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 250 BOLSAS DE CAFE EXPRESO AMERICANO EN BOLSA DE 12 OZ 5 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PQUETES DE 24 UNIDADES 24 PAQUETES DE GALLETAS OREO CHOCOLATE BLANCO EN PAQUETES DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS 24 PAQUETES DE GALLETAS OREO CHOCOLATE ORIGINAL EN PAQUETES DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO No.558-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1000 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA SAG SEGUN PEDIDO No.558-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00012746 CON FECHA 23/10/2019 Y RECIBO No. 1610 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 1000 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA SAG SEGUN PEDIDO No.558-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 24 ESCOBAS 6 CEPILLOS PARA LAVAR SANITARIO 200 PASTILLAS SANITARIAS 100 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO 100 GALONES DE CLORO 24 DESODORANTES AMBIENTALES 50 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO No. 33-2019-SAG.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00012250 CON FECHA 04/03/2019 Y RECIBO No. 025470 CON FECHA 04/03/2019 POR COMPRA DE 24 ESCOBAS 6 CEPILLOS PARA LAVAR SANITARIO 200 PASTILLAS SANITARIAS 100 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO 100 GALONES DE CLORO 24 DESODORANTES AMBIENTALES 50 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO No. 33-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE FIANZA DE FIDELIDAD VIGENTE DEL 02/05/2019 AL 02/05/2020 QUE SERA UTILIZADA POR  EL ING. MAURICIO GUEVARA PINTO  SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA  SEGUN PEDIDO N° 4-2019-SAG

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: CANCELACION DE RECIBO PROFORMA RC-4904-19 CON FECHA 16/05/2019  PARA LA COMPRA DE FIANZA DE FIDELIDAD VIGENTE DEL 02/05/2019 AL 02/05/2020 QUE SERA UTILIZADA POR  EL ING. MAURICIO GUEVARA PINTO  SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA  SEGUN PEDIDO N° 4-2019-SAG


title: RESERVA POR COMPRA DEL PORTÓN DE ACCESO Y BARANDA EN EL ÁREA DEL ESTACIONAMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL CUAL CONSTA DE PORTÓN VEHICULAR DE DOS HOJAS CON MARCO DE TUBO ESTRUCTURAL DE 2X8 REFORZADO CON TUBO ESTRUCTURAL DE 2X4 EN LA PARTE INTERNA CON CIERRE DE CANDADO PORTÓN VEHICULAR DE UNA HOJA CON MARCO DE TUBO ESTRUCTURAL DE 2X8 REFORZADO CON TUBO ESTRUCTURAL DE 2X4 EN LA PARTE INTERNA CON CIERRE DE CANDADO PORTAN PEATONAL CON MARCO DE TUBO ESTRUCTURAL DE 2X8 REFORZADO CON TUBO ESTRUCTURAL DE 2X4 EN LA PARTE INTERNA 70 MTS DE BARANDAL DE TUBO ESTRUCTURAL DE 2X4 REFORZADO EN LA PARTE INTERNA CON EL MISMO TIPO DE TUBO ESTRUCTURAL LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SAG.

GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ

legalName: GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ

rationale: CANCELACION FACTURA No. 000-001-01-00000231 DE FECHA 25/11/19 Y RECIBO No. 00104 DE FECHA 25/11/19 POR COMPRA DEL PORTÓN DE ACCESO Y BARANDA EN EL ÁREA DEL ESTACIONAMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL CUAL CONSTA DE PORTÓN VEHICULAR DE DOS HOJAS CON MARCO DE TUBO ESTRUCTURAL DE 2X8 REFORZADO CON TUBO ESTRUCTURAL DE 2X4 EN LA PARTE INTERNA CON CIERRE DE CANDADO PORTÓN VEHICULAR DE UNA HOJA CON MARCO DE TUBO ESTRUCTURAL DE 2X8 REFORZADO CON TUBO ESTRUCTURAL DE 2X4 EN LA PARTE INTERNA CON CIERRE DE CANDADO PORTAN PEATONAL CON MARCO DE TUBO ESTRUCTURAL DE 2X8 REFORZADO CON TUBO ESTRUCTURAL DE 2X4 EN LA PARTE INTERNA 70 MTS DE BARANDAL DE TUBO ESTRUCTURAL DE 2X4 REFORZADO EN LA PARTE INTERNA CON EL MISMO TIPO DE TUBO ESTRUCTURAL LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE 70 METROS DE MURO PERIMETRAL EN LA PARTE FRONTAL DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA SEGUN PEDIDO No. 429-2019-SAG.

ELEODORO LOPEZ

legalName: ELEODORO LOPEZ

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

rationale: CANCELACION FACTURA No. 000-001-01-00002043 DE FECHA 30/10/19 Y RECIBO No. 00605 DE FECHA 30/10/19 POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE 70 METROS DE MURO PERIMETRAL EN LA PARTE FRONTAL DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA SEGUN PEDIDO No. 429-2019-SAG.


description: RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE 70 METROS DE MURO PERIMETRAL EN LA PARTE FRONTAL DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA SEGUN PEDIDO No. 429-2019-SAG.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: CANCELACION FACTURA No. 000-001-01-00006847 DE FECHA 29/10/19 Y RECIBO No. 23381 DE FECHA 29/10/19 POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE 70 METROS DE MURO PERIMETRAL EN LA PARTE FRONTAL DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA SEGUN PEDIDO No. 429-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR CDOMPRA DE 32 MECHAS PARA TRAPEADOR 6 BOTES DE ACEITE ROJO 12 LAVAPLATOS 12 GUANTES TALLA M QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO No. 33-2019-SAG.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00016050 CON FECHA 08/03/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 08/03/2019 POR COMPRA DE 32 MECHAS PARA TRAPEADOR 6 BOTES DE ACEITE ROJO 12 LAVAPLATOS 12 GUANTES TALLA M QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO No. 33-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 24 SERVILLETAS 12 PAQUETES DE PAPEL TOALLA SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No. 29-2019-SAG.

actividadObra: 1 - EDUC. CAPACITACION Y COMUNI. PARA LA COMPET. AGROEMPRESARIAL

rationale: CANCELACION  DE FACTURA No. 000-001-01-00027211 CON FECHA 4/03/2019 Y RECIBO No. 41729 CON FECHA 4/03/2019 PARA LA COMPRA DE 24 SERVILLETAS 12 PAQUETES DE PAPEL TOALLA SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No. 29-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 15 RESMA DE PAPEL OFICIO SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No. 29-2019-SAG.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00010597 CON FECHA 08/04/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 08/04/2019 PARA LA COMPRA DE 15 RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No. 29-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 PAQUETE DE 50 UNIDADES DE ABRAZADERAS PLASTICAS DE 25 CM QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL AREA DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO No. 185-2019-SAG. ESTE ES UN APOYO DE DIGESPESCA PARA EL DESPACHO MINISTERIAL.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002054 CON FECHA 04/11/2019 Y RECIBO No. 00608 CON FECHA 04/11/2019 POR COMPRA DE 1 PAQUETE DE 50 UNIDADES DE ABRAZADERAS PLASTICAS DE 25 CM QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL AREA DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO No. 185-2019-SAG. ESTE ES UN APOYO DE DIGESPESCA PARA EL DESPACHO MINISTERIAL.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002054 CON FECHA 04/11/2019 Y RECIBO No. 00608 CON FECHA 04/11/2019 SE RESERVA POR COMPRA DE 6 BREAKER DE 30 AMPERIOS 220 V 6 BREAKER DE 40 AMPERIOS 220 V 1 ROLLO DE CINTA AISLANTE 1 SPRAY WD 40 2 PIES DE CADENA 5/16 Y 1 CANDADO MEDIANO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL AREA DEL DESPACHO SEGUN PEDIDO No. 185-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE  20 ALMUEZOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA REUNION DE DIRECTORES DE LA SAG PERSONAL  TECNICO DE SEDUCA Y DEMAS PERSONAL SEGUN PEDIDO No. 34-2019-SAG.

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001708 CON FECHA 11/04/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 11/04/2019  PARA LA COMPRA DE  20 ALMUEZOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA REUNION DE DIRECTORES DE LA SAG PERSONAL  TECNICO DE SEDUCA Y DEMAS PERSONAL SEGUN PEDIDO No. 34-2019-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO SEGUN PEDIDO No.48-2019-SAG EL PEDIDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL SIAFI No. 383

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00016052 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 08/03/2019 PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO SEGUN PEDIDO No.48-2019-SAG EL PEDIDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL SIAFI No. 383


title: SE RESERVA POR LA COMPRA  DE 3 CARTUCHOS DE TINTA CANON ( PG-40 ) NEGRO 3 CARTUCHOS DE TINTA HP 675 ( CN690 AL ) NEGRO 3 CARTUCHOS DE TINTA HP 675 ( CN691 AL) TRICOLOR 2 TONER HP ( Q5949 A) NEGRO 2 TONER HP ( Q5949 A) NEGRO 2 TONER HP (Q5942 A) NEGRO QUE SERAN UTILISADOS EN LA OFICINA CENTRAL Y REGIONAL DE PRONAGRI/SAG SEGUN PEDIDO No. 491-2019-SAG.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURANo. 000-001-01-00021283 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 27/11/2019 POR LA COMPRA  DE 3 CARTUCHOS DE TINTA CANON ( PG-40 ) NEGRO 3 CARTUCHOS DE TINTA HP 675 ( CN690 AL ) NEGRO 3 CARTUCHOS DE TINTA HP 675 ( CN691 AL) TRICOLOR 2 TONER HP ( Q5949 A) NEGRO 2 TONER HP ( Q5949 A) NEGRO 2 TONER HP (Q5942 A) NEGRO QUE SERAN UTILISADOS EN LA OFICINA CENTRAL Y REGIONAL DE PRONAGRI/SAG SEGUN PEDIDO No. 491-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 ENGRAPADORA 10 PERFORADORA 10 CAJA DE GRAPAS 50 PEGAMENTO EN BARRA 10 PEGAMENTO BLANCO10 PEGAMENTO EN LIQUIDO SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No. 32-2019-SAG.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00010293 CON FECHA 05/03/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 05/03/2019 PARA LA COMPRA DE 10 ENGRAPADORA 10 PERFORADORA 10 CAJA DE GRAPAS 50 PEGAMENTO EN BARRA 10 PEGAMENTO BLANCO10 PEGAMENTO EN LIQUIDO SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No. 32-2019-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 15 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO SEGUN PEDIDO No. 48-2019-SAG.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00010262 Y RECIBO No. 1239 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 07/03/2019 PARA LA COMPRA DE 15 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO SEGUN PEDIDO No. 48-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR  LA COMPRA DE UNA FIANZA PARA  EL  ING. JUAN CARLOS COLINDRES DIRECTOR DE PRONAGRI VIGENCIA 21/04/2019-21/04/2020 SEGUN PEDIDO No.06-2019-SAG.

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

rationale: CANCELACION DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTA DEL 15% DE LA FACTURA  No.000-002-01-00050479 CON 03/06/2019  POR  LA COMPRA DE UNA FIANZA PARA  EL  ING. JUAN CARLOS COLINDRES DIRECTOR DE PRONAGRI VIGENCIA 21/04/2019-21/04/2020 SEGUN PEDIDO No.06-2019-SAG.

description: CANCELACION AL RECIBO PROFORMA No. 4993-19 CON FECHA DEL 24/05/2019 POR  LA COMPRA DE UNA FIANZA PARA  EL  ING. JUAN CARLOS COLINDRES DIRECTOR DE PRONAGRI VIGENCIA 21/04/2019-21/04/2020 SEGUN PEDIDO No.06-2019-SAG.

description: SE REVERSA POR QUE SE MANDO AL 2120 APORTE PATRIMONIO VIAL QUE ES INCORRECTO SE TENIA QUE MANDAR AL 2140 IMPUESTO SOBRE VENTA.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 25 ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA 18 X 24  DE 50 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE UPEG/SAG SEGUN PEDIDO No. 450-2019-SAG Y EL COMPLEMENTO DE ESTE PEDIDO SE ENCUENTRA EN LA ORDEN No. 450B-2019-SAG Y SIAFI No. 4500

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: CANCELACION TOTAL A LA FACTURA No. 000-002-01-00018242 CON FECHA 03/12/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 25 ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA 18 X 24  DE 50 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE UPEG/SAG SEGUN PEDIDO No. 450-2019-SAG Y EL COMPLEMENTO DE ESTE PEDIDO SE ENCUENTRA EN LA ORDEN No. 450B-2019-SAG Y SIAFI No. 4500

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SERAN UTILIZADO EN LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES DE  DE DIGEPESCA- SAG SEGUN PEDIDO No. 556-2019-SAG

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00595750 CON FECHA 13/11/2019 Y RECIBO  S/N CON MISMA FECHA POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SERAN UTILIZADO EN LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES DE  DE DIGEPESCA- SAG SEGUN PEDIDO No. 556-2019-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 20 PAQUETE DE PINZAS SUJETAPAPELES 41MM DE 12 UNIDADES 7 RESMA DE CUBIERTA DE INFORME O CARATULAS DE COLORES DE 100 UIDADES TAMAÑO CARTA 7 CAJA DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM-5MM) DE 12 UNIDADES 5 RESMA DE CUBIERTA DE ENCUADERNACION PLASTICO TRANSPARENTE DE 100 UNIDADES TAMAÑO OFICIO 35 UNIDAD DE QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS 35 BOLSA DE GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS No.33 80 UNIDAD CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2 PARA SELLAR 25 UNIDAD CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 12 BATERIA 150 UNIDAD DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS 20 UNIDAD PERFORADORA DE DOS ORIFICIO METALICA HASTA 25 HOJAS 2 CAJA MARCADOR PARA PIZARRA COLOR VERDE PUNTA GRUESA (3MM -5MM) DE 12 UNIDADES 2 UNIDAD DE MARCADOR PARA PIZARRA COLOR ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM) 6 PAQUETE ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1 1/4 DE 25 UNIDADES 5 UNIDAD ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO HASTA 120 HOJAS Y 6 PAQUETE ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 3/4 DE 25 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES Y ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 566-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00032153 Y RECIBO No. 44152 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 13/11/2019  PARA LA COMPRA DE 20 PAQUETE DE PINZAS SUJETAPAPELES 41MM DE 12 UNIDADES 7 RESMA DE CUBIERTA DE INFORME O CARATULAS DE COLORES DE 100 UIDADES TAMAÑO CARTA 7 CAJA DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM-5MM) DE 12 UNIDADES 5 RESMA DE CUBIERTA DE ENCUADERNACION PLASTICO TRANSPARENTE DE 100 UNIDADES TAMAÑO OFICIO 35 UNIDAD DE QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS 35 BOLSA DE GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS No.33 80 UNIDAD CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2 PARA SELLAR 25 UNIDAD CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 12 BATERIA 150 UNIDAD DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS 20 UNIDAD PERFORADORA DE DOS ORIFICIO METALICA HASTA 25 HOJAS 2 CAJA MARCADOR PARA PIZARRA COLOR VERDE PUNTA GRUESA (3MM -5MM) DE 12 UNIDADES 2 UNIDAD DE MARCADOR PARA PIZARRA COLOR ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM) 6 PAQUETE ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1 1/4 DE 25 UNIDADES 5 UNIDAD ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO HASTA 120 HOJAS Y 6 PAQUETE ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 3/4 DE 25 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES Y ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 566-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 1 PUERTA DE ESTRUCTURA DE METAL Y VIDRIO DE 100 CM DE ANCHO X 210 CM DE ALTO QUE SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION PRONAGRI/SAG SEGUN PEDIDO No. 421-2019-SAG.

SERGIO ENRIQUE VARELA SOTO

legalName: SERGIO ENRIQUE VARELA SOTO

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: CANCELACION TOTAL A LA FACTURA No. 000-001-01-00000187 CON FECHA 03/12/2019 Y RECIBO No. 0250 DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 1 PUERTA DE ESTRUCTURA DE METAL Y VIDRIO DE 100 CM DE ANCHO X 210 CM DE ALTO QUE SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION PRONAGRI/SAG SEGUN PEDIDO No. 421-2019-SAG.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 1 TONER HP (CE410A) NEGRO 1 TONER HP (CE411A) CYAN 1 TONER HP (CE412A) AMARILLO 1 TONER HP (CE413A) MAGENTA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA F-16682 DE LA OFICINA DE UPEG SEGUN PEDIDO No. 511-2019.-SAG.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S