title: RESERVA POR COMPRA DE 36 PINCELES DE PLASTICO #8 PARA ABASTECER LA GUARDERIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-0488-2019.  ORDEN DE COMPRA 242-2019 PROCESO DE COMPRA 249-2019. PACC: 175 - OBJETO 39200.    DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 242-2019 Y EN PROCESO DE COMPRA CM-SAR-44-2019.

name: EVENTOS TURISMO Y SALUD ORGANIZACION INTEGRAL S DE R L

streetAddress: COL. LAS HADAS TWERCERA ETAPA BLOQUE X CASA #19 9a AVE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE 36 PINCELES DE PLASTICO #8 PARA ABASTECER LA GUARDERIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-0488-2019.  FACTURA 000-001-01-00000326 POR ORDEN DE COMPRA 242-2019 PROCESO DE COMPRA 249-2019. PACC: 42142 - OBJETO 39200.    DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 242-2019 Y EN PROCESO DE COMPRA CM-SAR-44-2019.  VALOR GRAVABLE: L. 720.00 ISV: L. 108.00  NOTA: SE REBAJAN L.35.77 DEL MONTO TOTAL DE LA FACTURA POR IMCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR SEGUN ARTICULO 72  PARRAFO SEGUNDO TERCERO DE LA LEY DE CONTRATACION DE ESTADO. MULTA DE 0.36% POR 12 DIAS INFORMACION REMITIDA CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2362-2019.


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 UNIDADES DE ACEITE 15W40 CASTROL 1/G PARA EL VEHICULO N-11325 NOMENCLATURA 030 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN MEMORANDO SAR-DSB-GT-0040-E-2019.  ORDEN DE COMPRA 195-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-153-2019. PACC: 248  NOTA: EL ITEM No. 2 SE ENCUENTRA EN EL F-01 02629 Y 02631.

currency: HNL

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

Servicio de Administración de Rentas

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 UNIDADES DE ACEITE 15W40 CASTROL 1/G PARA EL VEHICULO N-11325 NOMENCLATURA 030 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN MEMORANDO SAR-DSB-GT-0040-E-2019.  FACTURA # 000-002-01-00105707 ORDEN DE COMPRA 195-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-153-2019. PACC: 248  NOTA: EL ITEM No. 2 SE ENCUENTRA EN EL F-01 02629 Y 02631.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTER-URBANO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO POR VIAJE A LA CIUDAD SAN PEDRO SULA DE LA SIGUIENTE FORMA:  EL COLABORADOR JUAN JOSE NAVARRO VIAJARA DEL 07 AL 10 DE AGOSTO DEL 2019 Y LA COLABORADORA LESBIA MARIELA SALINAS VIAJARA DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO AUDIENCIAS DE DESCARGO Y PARTICIPAR EN REUNION CON LA DIRECTORA DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-1980-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02625.

JUAN JOSE NAVARRO TABORA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN JOSE NAVARRO TABORA

LESBIA MARIELA SALINAS ARGEÑAL

legalName: LESBIA MARIELA SALINAS ARGEÑAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: MEMORA


title: RESERVA POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE FILTRO PH-253 LUBER FINER PARA EL VEHICULO N-11325 NOMENCLATURA 030 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN MEMORANDO SAR-DSB-GT-0040-E-2019.  ORDEN DE COMPRA 195-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-153-2019. PACC: 248  NOTA: EL ITEM No. 2 SE ENCUENTRA EN EL F-01 02629 Y 02631. NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02627.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE FILTRO PH-253 LUBER FINER PARA EL VEHICULO N-11325 NOMENCLATURA 030 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN MEMORANDO SAR-DSB-GT-0040-E-2019.  FACTURA # 000-002-01-00105706 ORDEN DE COMPRA 195-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-153-2019. PACC: 248  NOTA: EL ITEM No. 2 SE ENCUENTRA EN EL F-01 02629 Y 02631. NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02627.


title: RESERVA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE ACEITE 15W40 Y CAMBIO DE FILTRO PARA EL VEHICULO NISSAN MICROBUS 2015 PLACA N-11327 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL DE LA CEIBA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-244-SAR-2019.  ORDEN DE COMPRA 228-2019 REQUERIMIENTO CM-SAR-247-2019. PACC 248

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

rationale: PAGO  POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE ACEITE 15W40 Y CAMBIO DE FILTRO PARA EL VEHICULO NISSAN MICROBUS 2015 PLACA N-11327 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL DE LA CEIBA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-244-SAR-2019.  ORDEN DE COMPRA 228-2019 REQUERIMIENTO CM-SAR-247-2019. PACC 248


title: PAGO EN CONCEPTO DE ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 Y LIMPIA PARABRISAS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 45000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12197 NOMENCLATURA SAR-005 ASIGNADO AL MOTORISTA PEDRO LUIS BARRIENTOS DE LA OFICINA DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2089-2019. PACC 144

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: RESERVA POR COMPRA DE 8 UNIDADES DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DE 8 CUARTOS EQUIVALENTE A 2 GALONES PARA EL VEHICULO N-11330 NOMENCLATURA 038 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-192-2019.  ORDEN DE COMPRA 196-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-153-2019. PACC: 248  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02627.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 8 UNIDADES DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DE 8 CUARTOS EQUIVALENTE A 2 GALONES PARA EL VEHICULO N-11330 NOMENCLATURA 038 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-192-2019.  FACTURA # 005-001-01-00002224 ORDEN DE COMPRA 196-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-153-2019. PACC: 248  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02627.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019  BAJO CONTRATO N° SAR-DNAF-007-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2126-2019.  FCATURA # 000-001-01-00000111

JOSE RAMON MOLINA

legalName: JOSE RAMON MOLINA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: RESERVA POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE FILTRO DE ACEITE  EQUIVALENTE A 2 GALONES PARA EL VEHICULO N-11330 NOMENCLATURA 038 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-192-2019.  ORDEN DE COMPRA 196-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-153-2019. PACC: 248  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02627 Y 02629.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO  POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE FILTRO DE ACEITE  EQUIVALENTE A 2 GALONES PARA EL VEHICULO N-11330 NOMENCLATURA 038 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-192-2019.  FACTURA # 005-001-01-00002223 ORDEN DE COMPRA 196-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-153-2019. PACC: 248  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02627 Y 02629.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019  BAJO CONTRATO N° SAR-DNAF-007-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2125-2019.  FACTURA # 000-001-01-00000107.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 25000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12198 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-240-2019.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (IDA Y REGRESO) PARA EL COLABORADOR DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REDES DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA DEL 09 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LA MESA DE AYUDA DE CANDELARIA LEMPIRA SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-381-2019.

FAVIO GERARDO GONZALEZ AGUILAR

legalName: FAVIO GERARDO GONZALEZ AGUILAR


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE GRACIAS LEMPIRA Y SANTA BARBARA A PARTIR DEL 09 AL 10 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE MATENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2140-2019.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 25000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12198 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-241-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00264.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE GRACIAS LEMPIRA Y SANTA BARBARA A PARTIR DEL 09 AL 10 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE MATENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2140-2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 35 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-360-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0958-2019 PROCESO 181808. PACC 81

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 35 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-360-2019.  FACTURA 000-066-01-00014857 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0958-2019 PROCESO 181808. PACC 81


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES EL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019 RETORNANDO EL MISMO DIA A TEGUCIGALPA CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2104-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02656.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 100000 KILOMETROS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA N-12322 ASIGNADO A LA DIRECCION SUPERIOR SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-249-2019.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 45000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12197 NOMENCLATURA SAR-005 ASIGNADO AL MOTORISTA PEDRO LUIS BARRIENTOS DE LA OFICINA DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2088-2019. PACC 144


title: RESERVA POR COMPRA DE TRES UNIDADES DE TONER HP 312A (CF281A) NEGRO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2097-2019 Y SAR-DNAF-JDA-2098-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0959-2019 Y NUMERO DE PROCESO 182092. PACC: 82 Y 83

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO  POR COMPRA DE TRES UNIDADES DE TONER HP 312A (CF281A) NEGRO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2097-2019 Y SAR-DNAF-JDA-2098-2019.  FACTURA # 000-001-01-00019065 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0959-2019 Y NUMERO DE PROCESO 182092. PACC: 82 Y 83


title: PAGO EN CONCEPTO DE ENLACE DE DATOS PROVISTO A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2180-2019.  FACTURA # 000-001-01-00125153

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 100000 KILOMETROS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA N-12322 ASIGNADO A LA DIRECCION SUPERIOR SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-250-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00267.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL PERSONAL DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 27 Y 28 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE PROCEDIMIENTOS DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDC-DC-102-G-2019.

AARON JOSUE ROSALES GARCIA

legalName: AARON JOSUE ROSALES GARCIA

JOSE FRANCISCO CASTILLO OLIVA

legalName: JOSE FRANCISCO CASTILLO OLIVA

EDRAS ELAN VILLANUEVA

legalName: EDRAS ELAN VILLANUEVA

MARCELA MARTINEZ VELASQUEZ

legalName: MARCELA MARTINEZ VELASQUEZ

EDMON BLADIMIR ZELAYA RIVERA

legalName: EDMON BLADIMIR ZELAYA RIVERA

SANDRA JOBINA PONCE CACERES

legalName: SANDRA JOBINA PONCE CACERES

SELVIN GERARDO SANCHEZ AMAYA

legalName: SELVIN GERARDO SANCHEZ AMAYA

RUTH ESTHER WOODS MEJIA

legalName: RUTH ESTHER WOODS MEJIA


title: RESERVA POR COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO REDONDO MEDIDAS 2.3 CM SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION EJECUTIVA SEGUN MEMORANDO SAR-SDE-073-2019.  ORDEN DE COMPRA 253-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-266-2019.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: PAGO POR COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO REDONDO MEDIDAS 2.3 CM SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION EJECUTIVA SEGUN MEMORANDO SAR-SDE-073-2019.  FACTURA # 000-001-01-00016398 ORDEN DE COMPRA 253-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-266-2019. PACC 79574


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE 15 W 40 Y CAMBIO DE FILTRO POR  MATENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP AÑO 2015 PLACA N-11320 NOMENCLATURA SAR-031 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL  DE TOCOA COLON SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-TOC-DD-169-2019.  ORDEN DE COMPRA 249-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-250-2019. PACC 248

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL EL PAGO SE REALIZO MEDIANTE F-01 # 02921

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2704-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2704-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE GESTION ESTRATEGICA Y DE REGRESO TRASLADARA AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2147-2019.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA A PARTIR DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2161-2019.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2139-2019.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA DNCT POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE LA CEIBA ATLANTIDA Y SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES A PARTIR DEL 18 AL 24 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TAREAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA EN LA OFICINAS REGIONALES DE LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DAT-DNCT-293-H-2019.

KATHERIN STHEFANY MARTINEZ QUIROZ

legalName: KATHERIN STHEFANY MARTINEZ QUIROZ

YESSY YAMILETH MARTINEZ ANDINO

legalName: YESSY YAMILETH MARTINEZ ANDINO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD D ESAN PEDRO SULA EL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO RETORNANDO EL MISMO DIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2160-2019.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A  PARTIR DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2019 RETORNANDO A DIARIO A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA CAPACITACION Y FORMACION DE BRIGADISTAS SAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM OTPC-073-H-2019.

MIRIAN ESTEFANY EUCEDA BONILLA

legalName: MIRIAN ESTEFANY EUCEDA BONILLA

RENE ALBERTO CUBERO UMANZOR

legalName: RENE ALBERTO CUBERO UMANZOR


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACION DEL PROCESO LICITATORIO LPN-SAR-015-2019 ADQUISICION DE SISTEMAS DE PROTECCION Y MONITOREO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LOS CENTROS DE DATOS DEL SAR LOS DIAS 17 Y 31 DE JULIO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2135-2019.  FACTURA # 000-008-01-00006265.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA A PARTIR DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2161-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE FACTURAS POR CONSUMO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 04 AL 17 DE ENERO DEL 2019  DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-200-2019 Y GBS-RNO-06-2019.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTER-URBANO BUS PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 11 AL 17 DE AGOSTO DEL 2019 POR CONVOCATORIA DE CAPACITACION Y FORMACION DE BRIGADISTAS SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO DAC-OT-OCOTEPEQUE-063-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02719.

ORLY RAFAEL MURCIA TOBAR

legalName: ORLY RAFAEL MURCIA TOBAR

RINA MARIA ARITA SANABRIA

legalName: RINA MARIA ARITA SANABRIA

rationale: F01 N°  02721 REINTEGRO POR ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE BUS DE LAS COLABORADORAS RINA MARIA ARITA SANABRIA (L.20) Y ORLY RAFAEL MURCIA TOBAR (L. 200) POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 11 AL 17 DE AGOSTO DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2721-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2721-1-0

type: OFI


title: RESERVA POR COMPRA DE 30 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES PARA EL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO PARA LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-045-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0857-2019 Y NUMERO DE PROCESO 147690.  PACC: 42157

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 30 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES PARA EL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO PARA LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-045-2019.  FACTURA 000-066-01-00008457 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0857-2019 Y NUMERO DE PROCESO 147690.  PACC: 42157


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SPS POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE RETORNAR AL PERSONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE TALENTO HUMANO QUIENES REALIZARON ENTREVISTAS Y VISITAS DOMICILIARIAS A LOS COALBORADORES DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-383-2019.

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO TAXI PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 11 AL 17 DE AGOSTO DEL 2019 POR CONVOCATORIA DE CAPACITACION Y FORMACION DE BRIGADISTAS SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO DAC-OT-OCOTEPEQUE-063-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02719.

rationale: REVERSION TOTAL POR INSTRUCCIONES SUPERIORES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2722-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2722-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE EXTENSION DE UN MES  DEL 30 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 POR  COBERTURA DE LA POLIZA N° TG-55-164 CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE EQUIPO INFORMATICO  A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2117-2019.  FACTURA # 000-002-01-00056074.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-07-2019 AL 07-08-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2172-2019   NUMERO DE LINEA: 94372674  FACTURA 000-250-01-25199140  TASA DE CAMBIO 24.6930  SE RECONOCE LA SUMA DE $100.00 POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN ARTICULO N° 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO DE LA SRA. MINISTRA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-07-2019 AL 07-08-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2171-2019  NUMERO DE LINEA: 94621752  FACTURA 000-250-01-25192007  TASA DE CAMBIO 24.6930  SE RECONOCE LA SUMA DE $175.00 POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN ARTICULO N° 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE ALMUERZOS PARA EL CAPACITADOR RESPONSABLE DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS EN LA FORMACION DE BRIGADISTAS SAR EN FUNCION AL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ATENCION DE EMERGENCIAS QUE SE LLEVARA ACABO DEL DIA LUNES 12 AL DIA VIERNES 16 DE AGOSTO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNGE-194-08-2019.

ANTONIO BUSTILLO BANEGAS

legalName: ANTONIO BUSTILLO BANEGAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 35000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12194 ASIGNADO AL MOTORISTA ELVIS ZERON DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2165-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 35000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12194 ASIGNADO AL MOTORISTA ELVIS ZERON DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2166-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02716.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS PLACA N-09226 NOMENCLATURA 051 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-391-2019.

ADONALDO ALVARADO HENRRIQUEZ

legalName: ADONALDO ALVARADO HENRRIQUEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE ACEITE 15 W 40 Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN 2015 PLACA N- 11326 NOMENCLATURA SAR 025 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDO-145-G-2019.  ORDEN DE COMPRA 259-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA  CM-SAR-288-2019. PACC 42220

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR COMPRA DE ACEITE 15 W 40 Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN 2015 PLACA N- 11326 NOMENCLATURA SAR 025 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDO-145-G-2019.  FACTURA 000-002-01-00011351 ORDEN DE COMPRA 259-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA  CM-SAR-288-2019. PACC 42220


title: RESERVA POR COMPRA DE ACEITE 15 W 40 PARA MOTOR Y FILTRO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 203463 KILOMETROS DEL VEHICULO MICROBUS PLACA N-09221 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1950-2019.  ORDEN DE COMPRA 257-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-290-2019 PACC 248

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO  POR COMPRA DE ACEITE 15 W 40 PARA MOTOR Y FILTRO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 203463 KILOMETROS DEL VEHICULO MICROBUS PLACA N-09221 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1950-2019.  FACTURA # 000-002-01-00011359 ORDEN DE COMPRA 257-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-290-2019 PACC 248


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL  MOTORISTA DE LA DNAF  POR GIRA DE TRABAJO A LAS ALDEAS DE OSTUMAN RINCON DEL BUEY HACIENDA GRANDE LLANO DE LA PUERTA NUEVA ESPERANZA CARRIZALITO 2 CORRALITO Y CARRIZALON DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPANQUIEN CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION A PARTIR DEL 19 AL 23 DE AGOSTOS DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2183-2019.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 CAJAS DE GUANTES LATEX DESECHABLES TALLA M Y 3 CAJA DE GUANTES LATEX DESECHABLES TALLA  L SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-IG-108-2019.  ORDEN DE COMPRA 229-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-221-2019. PACC 79545

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 3 CAJAS DE GUANTES LATEX DESECHABLES TALLA M Y 3 CAJA DE GUANTES LATEX DESECHABLES TALLA  L SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-IG-108-2019.  FACTURA # 000-001-01-00013693 ORDEN DE COMPRA 229-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-221-2019. PACC 79545


title: RESERVA POR COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR 15 W 40 PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-11322 NOMENCLATURA SAR-054 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DD-SRC-12-07-2019.  ORDEN DE COMPRA 254-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-251-2019. PACC 42220

JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR

legalName: JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR

rationale: PAGO  POR COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR 15 W 40 PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-11322 NOMENCLATURA SAR-054 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DD-SRC-12-07-2019.  FACTURA # 000-001-01-00019979 ORDEN DE COMPRA 254-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-251-2019. PACC 42220


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA DOS VEHICULOS AL MOTORISTA DE LA DIRECCION SUPERIOR POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A PARTIR DEL 15 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-MD-083-2019.

WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ

legalName: WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ

rationale: F01 N° 02745  REINTEGRO DE L. 540.00 EN VISTA QUE EL COLABORADOR WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ NO SUMINISTRO EL VALOR TOTAL ASIGNADO PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE LA GIRA DE TRABAJO SE REALIZO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A PARTIR DEL 15 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2745-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2745-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS  PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 45000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12204 ASIGNADO AL MOTORISTA CELIN RIVERA  DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2214-2019.

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION GRANDES CONTRIBUYENTES


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE  DEL INMUEBLE ARRENDADO A LA SEÑORA IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2218-2019.  CUENTA: 090101111 FACTURA # 000-003-01-00024208.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DIRECCION SUPERIOR POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A PARTIR DEL 15 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-MD-083-2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 332 UNIDADES DE JABON EN BARRA PARA ROPA 179 UNIDADES DE JABON DE LOSA EN TARRO 441 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO 186 GALONES DE CLORO 2188 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA 636 PAQUETES DE BOLSAS PARA BARRIL DE 5 UNIDADES CADA UNO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1869-2019.  ORDEN DE COMPRA 256-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-276-2019. PACC 79516 79519 79520 795217951879524.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 332 UNIDADES DE JABON EN BARRA PARA ROPA 179 UNIDADES DE JABON DE LOSA EN TARRO 441 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO 186 GALONES DE CLORO 2188 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA 636 PAQUETES DE BOLSAS PARA BARRIL DE 5 UNIDADES CADA UNO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1869-2019.  FACTURA # 000-001-01-00013694 ORDEN DE COMPRA 256-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-276-2019. PACC 79516 79519 79520 795217951879524.  VALOR GRAVADO ISV L. 111316.00 VALOR EXENTO    ISV L. 4650.00


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE GRASAS Y LUBRICANTES  PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 45000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12204 ASIGNADO AL MOTORISTA CELIN RIVERA  DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2215-2019.


title: PAGO EN CONCEPTO DE DEDUCIBLE DE DAÑOS EMITIDOS AL VEHICULO NISSAN PICK PLACA N-11317 CON DOCUMENTO N° 0177 DE LA POLIZA 1-69-9692 CON N° DE SINIESTRO 1-69-1434-19 POR QUIEBRA DE VIDRIO OCURRIDO EL 19 DE JUNIO DEL 2019 DICHO VEHICULO ESTA ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-GBS-269-2019.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES  PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 45000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12201 ASIGNADO AL MOTORISTA RICARDO BONILLA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2217-2019.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 45000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12201 ASIGNADO AL MOTORISTA RICARDO BONILLA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2216-2019.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP PLACA N-11334 NOMENCLATURA SAR-041 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DD-H-204-2019.

LUIS JOSE GARCIA

legalName: LUIS JOSE GARCIA


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR  EL PAGO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA  DE GRACIAS LEMPIRA BAJO CUENTA DK132Q-11-02-1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2231-2019.

AMILCAR JOSUE BARAHONA

legalName: AMILCAR JOSUE BARAHONA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE 15 W 40 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MICROBUS MARCA TOYOTA PLACA N-10405 NOMENCLATURA SAR-048 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-376-2019.  ORDEN DE COMPRA 261-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-293-2019. PACC 42220

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE 15 W 40 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MICROBUS MARCA TOYOTA PLACA N-10405 NOMENCLATURA SAR-048 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-376-2019.  FACTURA # 000-002-01-00011346 ORDEN DE COMPRA 261-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-293-2019. PACC 42220


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SPS POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PARTIR DEL 16 AL 17 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE RETORNAR AL PERSONAL  DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION ESTRATEGICA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-397-2019

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE INSPECTORIA GENERAL QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A PARTIR DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL COLABORADOR DE INSPECTORIA GENERAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-IG-187-2019.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET  PROVISTO A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2227-2019.  FACTURA # 000-015-01-00007460.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF QUE REALIZO GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE JESUS DE OTORO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA Y CIUDAD DE SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DIA 26 DE ENERO DEL 2019 CON EL OBJETIVO DE MOVILIZAR PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA PARA OPERATIVOS DE VERIFICACION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS PERIODO 2018 SEGUN MEMORANDO  SAR-DNAF-JDA-237-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00276.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TELA ESPARTA ARIZONA Y LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA Y MUNICIPIO DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO CON SEDE EN EL MUNICIPIO DE TELA A PARTIR DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2221-2019.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO A LA SEÑORA IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES BAJO NUMERO DE CUENTA 090101111 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2264-2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 42 PERFILES TIPO CANAL U DE ALUMINIO MEDIDAS 1/2 X 1/2 X 6 MTS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA ELABORACION DE PIZARRAS EN LAS DIFERENTES  OFICINAS DEL SAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-GM-105-2019.  ORDEN DE COMPRA 275-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR- 292-2019. PACC 78676

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 42 PERFILES TIPO CANAL U DE ALUMINIO MEDIDAS 1/2 X 1/2 X 6 MTS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA ELABORACION DE PIZARRAS EN LAS DIFERENTES  OFICINAS DEL SAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-GM-105-2019.  FACTURA # 000-001-01-00000572. ORDEN DE COMPRA 275-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR- 292-2019. PACC 78676


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 300 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-394-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0960-2019 PROCESO 184811 PACC 79526

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 300 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-394-2019.  PAGO DE FACTURA 000-066-01-00014441 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0960-2019 PROCESO 184811 PACC 79526.  NOTA: EN OBSERVANCIA A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 72 PARRAFO SEGUNDO Y TERCERO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO LA MULTA DIARIA APLICACABLE ES DE 0.36% DEBIDO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR ENTREGO EL PRODUCTO EN FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CUANDO DEBIO HACERLO EL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019 (16 DIAS DE RETRASO). EQUIVALENTE A UNA MULTA DE L. 414.72.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 6 TORNILLOS PARA MODULAR DE TIKETS (PINES DECORATIVOS PARA MUEBLE) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-GBS-243-2019.  ORDEN DE COMPRA 263-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-282-2019. PACC 79552

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 6 TORNILLOS PARA MODULAR DE TIKETS (PINES DECORATIVOS PARA MUEBLE) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-GBS-243-2019.   ORDEN DE COMPRA 263-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-282-2019. PACC 79552


title: PAGO POR COMPRA DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO ADICIONAL AL PREVENTIVO DE 50000 KILOMETROS POR RECTIFICADO DE DISCOS Y CAMBIO DE PASTILLAS D EFRENOS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12203 ASIGNADO AL MOTORISTA IRVIN AVILES DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2282-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 25 RADIOS RECEPTOR (RADIO TRASMISOR) SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-GBS-203-2019.  ORDEN DE COMPRA 223-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-220-2019. PACC42204

TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL GALERIAS MAYA BOULEVARD MORAZAN

legalName: TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 25 RADIOS RECEPTOR (RADIO TRASMISOR) SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-GBS-203-2019.  FACTURA 000-001-01-00001952 ORDEN DE COMPRA 223-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-220-2019. PACC42204


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL POR GIRA DE TRABAJO A PARTIR DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2019 DE SAN PEDRO SULA  HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE LA CEIBA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO Y  A PARTIR DEL 23 AL 24 VIAJARA DE SAN PEDRO SULA  HACIA LA CIUDAD DE LA CEIBA Y DE LA CEIBA HACIA TEGUCIGALPA CON EL PROPOSITO DE RETORNAR AL PERSONAL ANTES MENCIONADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2226-2019.

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 50000 KILOMETROS  DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12203 ASIGNADO AL MOTORISTA IRVIN AVILES DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2281-2019.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TELA ESPARTA ARIZONA Y LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA Y MUNICIPIO DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO CON SEDE EN EL MUNICIPIO DE TELA A PARTIR DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2221-2019.

rationale: F01 ORIGINAL N°  02771 REINTEGRO DE L. 1.14 POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE YA QUE EL COLABORADOR IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ NO SUMINISTRO EL TOTAL DE LO ASIGNADO PARA DICHO GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2771-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2771-1-0


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PLACA N-11326 NOMENCLATURA SAR-025 Y EL VEHICULO PLACA N-09219 NOMENCLATURA SAR-050 ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDO-163-H-2019.

FANY YESENIA ROSALES PADILLA

legalName: FANY YESENIA ROSALES PADILLA


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY  DE IDA Y REGRESO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION DE LA OFICINA NOR ORIENTAL LA CEIBA  POR GIRA DE TRABAJO  A PARTIR DEL  26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2019 A LA CIUDAD DE ROATÁN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA CON EL PROPÓSITO DE INTERPONER DEMANDAS EN EL JUZGADO NOTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE LAS DEMANDAS INTERPUESTAS EN LOS JUZGADOS NOTIFICAR AVISOS DE COBRO ENTREGA DE OFICIOS A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN CÁMARA DE COMERCIO Y REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS SOLICITADO MEDINATE MEMORANDUM LCB-RC-131-2019.

LUIS EDUARDO OSORTO JIMENEZ

legalName: LUIS EDUARDO OSORTO JIMENEZ

CLAUDIA CAROLINA SALINAS MONGE

legalName: CLAUDIA CAROLINA SALINAS MONGE

LEONARDO DAVID MANUELES RODRIGUEZ

legalName: LEONARDO DAVID MANUELES RODRIGUEZ

rationale: REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL F01-02818. REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE  L.18.00 LEMPIRAS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY  DE IDA Y REGRESO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION DE LA OFICINA NOR ORIENTAL LA CEIBA  POR GIRA DE TRABAJO  QUE REALIZARON EL DIA 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2019 A LA CIUDAD DE ROATÁN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A QUE EL PASAJE DE FERRY LO COMPRO CON MENOR VALOR SIENDO UN REINTEGRO POR CADA COLABORADOR DE L.6.00 LEMPIRAS REALIZAN EL REINTEGRO LOS COLABORADORES LUIS EDUARDO OSORTO JIMENEZ LEONARDO DAVID MANUELES RODRIGUEZ Y CLAUDIA CAROLINA SALINAS MONGE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2818-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2818-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2818-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2818-1-0

type: OFICIO

description: REVERSION PARCIAL DEBIDO A QUE SE CARGO DE MAS AL VALOR ASIGNADO


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA PLANTA ELECTRICA ASIGNADA A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA OLANCHO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2235-2019.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION DE LA OFICINA NOR ORIENTAL LA CEIBA  POR GIRA DE TRABAJO  A PARTIR DEL  26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2019 A LA CIUDAD DE ROATÁN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA CON EL PROPÓSITO DE INTERPONER DEMANDAS EN EL JUZGADO NOTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE LAS DEMANDAS INTERPUESTAS EN LOS JUZGADOS NOTIFICAR AVISOS DE COBRO ENTREGA DE OFICIOS A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN CÁMARA DE COMERCIO Y REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS SOLICITADO MEDINATE MEMORANDUM LCB-RC-131-2019.


title: PAGO EN CONCEPTO DE DOS VOLETOS AEREOS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE PANAMA Y DE LA CIUDAD DE PANAMA HACIA LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA IDA Y REGRESO DE LOS COLABORADORES ROBERTO ENRRIQUE RAMOZ Y CRISTIAN ERAZO QUIENES VIAJARON CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO SOBRE BENEFICIARIO EFECTIVO Y ENTRENAMIENTO PARA LA REVISION DEL INTERCAMBIO PREVIO PETICION EL CUAL SE REALIZO DEL 05 AL 09 DE AGOSTO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNJ-399-2019.  FACTURAS: 000-001-01-00001567                      000-001-01-00001568 ORDEN DE COMPRA 225-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-233-2019.  VALOR GRADO DEL I.S.V. L. 13438.92

name: TRAVEL CENTRO TOURS OPERADOR HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA AVE CERVANTES CONTIGUO A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR MANTENIMIENTO ADICIONAL AL PREVENTIVO DE 50000 KILOMETROS POR RECTIFICADO DE DISCOS Y CAMBIO DE PASTILLAS D EFRENOS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12203 ASIGNADO AL MOTORISTA IRVIN AVILES DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2283-2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 154 VINCHAS AURICULARES PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-GBS-243-2019.  ORDEN DE COMPRA 250-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-259-2019. PACC42085

REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

streetAddress: COL.EL TRAPICHE 3-ERA ETAPA CENTRO COMERCIAL SEVILLA LOCA-7

legalName: REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 154 VINCHAS AURICULARES PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-GBS-243-2019.  FACTURA # 001-001-01-00001992 ORDEN DE COMPRA 250-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-259-2019. PACC42085


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES EL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO RETORNANDO EL MISMO DIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2267-2019.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA  (1) IMPRESORA ETIQUETADORA DE ESCRITORIO GT800 DE ZEBRA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS PARA MARCAR BIENES DE LA INSTITUCION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-GBS-219-2019.  ORDEN DE COMPRA 232-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-224-2019. PACC 78671

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA  (1) IMPRESORA ETIQUETADORA DE ESCRITORIO GT800 DE ZEBRA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS PARA MARCAR BIENES DE LA INSTITUCION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-GBS-219-2019.  FACTURA 001-001-01-00007279 ORDEN DE COMPRA 232-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-224-2019. PACC 78671


title: PAGO POR COMPRA DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO ADICIONAL AL PREVENTIVO DE 45000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12196 ASIGNADO AL MOTORISTA ANGEL HERNANDEZ  DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2275-2019.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE DANLI DEPARTAMENTO EL PARAISO A PARTIR DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2300-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02870

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL  COLABORADOR  DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO PARA LA IDA  A  GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO CORTES A PARTIR DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA DE CAMPO SUPERVISAR PARTICIPAR Y DAR ACOMPAÑAMIENTO A LA CAPACITACION DE TIPOLOGIA DE ASOCIACIONES CIVILES QUE SERA IMPARTIDA POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LAS ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVILES (DIREF) DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA DIRIGIDA AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-484-2019.

MIGUEL ANTONIO CASTILLO QUIJADA

legalName: MIGUEL ANTONIO CASTILLO QUIJADA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR COMPRA DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 45000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12200 ASIGNADO AL MOTORISTA BERNARDO NUÑEZ DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2286-2019.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA A LA CIUDAD DE MARCALA LA PAZ EL 22 DE AGOSTO DE 2019 Y A LA CIUIDAD DE DANLI EL PARAISO EL 23 DE AGOSTO DE 2019 A FIN DE TRASLADAR PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2237-2019  DOCUMENTACION ORIGINAL EN F01-02834


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y LA CIUDAD DE LA CEIBA A PARTIR DEL 23 AL 24 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO NACIONAL DNCT SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2292-2019.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 600 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE EL SAR EN TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2239-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0962-2019 PROCESO 185581 PACC 79527

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 600 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE EL SAR EN TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2239-2019.  FACTURAS: 003-019-01-00024270 003-010-01-00027508 003-010-01-00027542 003-019-01-00024295  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0962-2019 PROCESO 185581 PACC 79527


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE SERVICIOS DE INTERNET MEDIANTE RECARGA ELECTRONICA EFECTUADA AL MODEM N° 9860-4901 PARA CONECTARCE A LA RED POR MEDIO DE VPN CON EL PROPOSITO DE CERTIFICACION DE IMPRENTAS EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE EN EL MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE Y EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA EN EL MUNICIPIO DE GRACIAS A PARTIR DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DAC-0264-H-2019.

DANIXA NOEMI LOPEZ SARMIENTO

legalName: DANIXA NOEMI LOPEZ SARMIENTO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100ML A 499 ML LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS A LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LA FERIA TRIBUTARIA PROGRAMADA PARA EL 24 DE AGOSTO DEL 2019 EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDO-AC-082-H-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0961-2019 PROCESO 185415

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100ML A 499 ML LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON  A LA FERIA TRIBUTARIA  EL 24 DE AGOSTO DEL 2019 EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDO-AC-082-H-2019.  FACTURA # 003-005-01-00138006 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0961-2019 PROCESO 185415


title: RESERVA POR LA REVISION Y REPARACION DE RELOJ FECHADOR COMPUMATIC MP-550 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO MEDIANTE MEMORANDUM SA-DNAF-596-2019.  ORDEN DE COMPRA 265-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-278-2019. PACC 235

CDM DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA TEPEYAC,EDIFICIO.MILENIUMLOCAL # 4

legalName: CDM DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO  POR LA REVISION Y REPARACION DE RELOJ FECHADOR COMPUMATIC MP-550 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO MEDIANTE MEMORANDUM SA-DNAF-596-2019.  FACTURA # 000-001-01-00000258 ORDEN DE COMPRA 265-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-278-2019. PACC 235


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR MANTENIMIENTO  PREVENTIVO DE LOS 45000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12196 ASIGNADO AL MOTORISTA ANGEL HERNANDEZ  DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2274-2019.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2314-2019.  FACTURA # 001-001-01-00000111

JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ

legalName: JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 150 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA NOR ORIENTAL LA CEIBA Y LA OFICINA TRIBUTARIA DE TOCOA  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-231-SAR-2019.  ORDEN DE COMPRA 284-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-297-2019. PACC 42162

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 150 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA NOR ORIENTAL LA CEIBA Y LA OFICINA TRIBUTARIA DE TOCOA  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-231-SAR-2019.  FACTURA # 000-001-01-00014952 ORDEN DE COMPRA 284-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-297-2019. PACC 42162


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION A LOS PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE QUIENES LABORARON EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2101-2019.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: ASIGNACION DE TRANSPORTE INTERNO AL PERSONAL DE LA DRCS-DEPARTAMENTO DE DEVOLUCIONES POR GIRA A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 A FIN DE VERIFICAR DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL EXPEDIENTE No. 321-18-10901-13543 DEL OT MARGARITA RODRIGUEZ EN EL QUE SOLICITA DEVOLUCIN DE ISV DEL PERIODO 2016 Y ENERO MAYO Y JUNIO DE 2017 POR VALOR DE L. 4927.99 GIRA SOLICITADA SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-333-H-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL EN F01-02825

ONEYDA ISABEL RIVERA GALEAS

legalName: ONEYDA ISABEL RIVERA GALEAS

OLGA IRASEMA SOSA

legalName: OLGA IRASEMA SOSA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ASIGNACION DE  GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL POR GIRA DE TRABAJO EL DIA 26 DE AGOSTO SALIENDO DE SAN PEDRO SULA HACIA LA CIUDAD DE LA CEIBA CON EL FIN DE RETORNAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO NACIONAL HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA REGRESANDO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2298-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02868.

JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO

legalName: JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2313-2019.  FACTURA # 010-001-01-00000126.

CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

legalName: CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR MANTENIMIENTO  PREVENTIVO DE LOS 45000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12200 ASIGNADO AL MOTORISTA BERNARDO NUÑEZ DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2285-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN (1) CODIGO DE COMERCIO ER EDICION AÑO 2018 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DGCT-107-F-2019.  ORDEN DE COMPRA 285-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-285-2019. PACC 42106

UNIVERSO S DE R L DE C V

streetAddress: PLAZA MILENIUN LOCAL A 3A I I PISO CONTIGUO A CADECA BOULEVAR FF AA

legalName: UNIVERSO S DE R L DE C V

objeto: 33600-Textos de Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN (1) CODIGO DE COMERCIO ER EDICION AÑO 2018 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DGCT-107-F-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00011681 POR ORDEN DE COMPRA 285-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-285-2019. PACC 42106


title: ASIGNACION DE GASTOS DE  PEAJE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN A PARTIR DEL 25 AL 26 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA DE LA DNCT SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2299-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS OROGINALES SE ENCUENTRA EN EL F-01 02875


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A PARTIR DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2303-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02872.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2316-2019.  FACTURA # 003-001-01-00000328

IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2317-2019.  FACTURA # 000-001-01-00038015.

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 1500 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-2018 ASIGNADA A NESTOR MERAZ DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2329-2019.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA COMAYAGUA Y TEGUCIGALPA A PARTIR DEL 29 AL 30 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION A DICHO PERSONAL LO TRASLADARA DE SANTA BARBARA HACIA COMAYAGUA Y DE COMAYAGUA HACIA TEGUCIGALPA RETORNANDO A SAN PEDRO SULA EL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2304-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUNETRAN EN EL F-01 02901.

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TRES (3) PANTALLAS PARA PROYECTOR SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-131-2019 SAR-DNT-468-2019.  ORDEN DE COMPRA 246-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-262-2019. PACC 214

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TRES (3) PANTALLAS PARA PROYECTOR SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-131-2019 SAR-DNT-468-2019.  FACTURA # 000-001-01-00053743 ORDEN DE COMPRA 246-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-262-2019. PACC 214


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 45000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12195 ASIGNADO AL MOTORISTA MAGDALENO BANEGAS DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2327-2019.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 45000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12195 ASIGNADO AL MOTORISTA MAGDALENO BANEGAS DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2328-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 02898.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO  DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAFG-JDA-2311-2019.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2320-2019.  FACTURA #000-001-01-00006351

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS POR GIRA DE TRABAJO EL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL FIN DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO A LAS CIUDADES DE GRACIAS LEMPIRA POSTERIORMENTE TRASLADARLOS A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE EL DIA 28 DE AGOSTO TRASLADAR AL PERSONAL ANTES MENCIONADO DE LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA RETORNANDO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2324-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02892

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2333-2019.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR EL PAGO DE DIPLOMADO DE CIBERDEFENSA Y CIBERSEGURIDAD IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS A LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS JOSUE HANIEL DEL CID  SANTOS Y HECTOR LEONEL  CASTAÑEDA MEMBREÑO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SDE-054-2019.

HECTOR LEONEL CASTAÑEDA MEMBREÑO

legalName: HECTOR LEONEL CASTAÑEDA MEMBREÑO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO AL PUESTO FRONTERIZO DE LA UNION ADUANERA EL AMATILLO CON SEDE EN AL CIUDAD DE NACAOME DEPARTAMENTO DE VALLE A PARTIR DEL 25 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA COLABORADORA DEL DEPARTAMENTO DE FYDUCA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2336-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02907 Y 02908.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE POR  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP PLACA N-11320 NOMENCLATURA 031  ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-286-SAR-2019.  ORDEN DE COMPRA 249-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-250-2019. PACC 42220

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA A PARTIR DEL 27 AL 30 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE FORMACION Y CAPACITACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2326-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 02904.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: RESERVA POR COMPRA DE 16 UNIDADES DE LLANTA N.195R15 C 8/10 LONAS RADIAL PARA MICROBUS PARA LOS VEHICULOS CON PLACA N-12202 N-12204 N-12201 Y N-12203 MISMOS QUE ESTAN ASIGNADOS EN LAS OFICINAS DEL SAR TRAPICHE SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-108-2019.  ORDEN DE COMPRA 004-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-007-2019. PACC: 42149

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE 16 UNIDADES DE LLANTA N.195R15 C 8/10 LONAS RADIAL PARA MICROBUS PARA LOS VEHICULOS CON PLACA N-12202 N-12204 N-12201 Y N-12203 MISMOS QUE ESTAN ASIGNADOS EN LAS OFICINAS DEL SAR TRAPICHE SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-108-2019.  FACTURA 005-006-01-00003008 ORDEN DE COMPRA 004-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-007-2019. PACC: 42149


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACION DEL PROCESO LICITATORIO LPN-SAR-016-2019 CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ELEVADORES DEL SAR LAS CUALES SE REALIZARON LOS DIAS 6 Y 20 DE AGOSTO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2347-2019.  FACTURA # 000-008-01-00006621

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA A PARTIR DEL 27 AL 30 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE FORMACION Y CAPACITACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2326-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02904.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE MULTIPROPOSITO YAMALUBE 20W-50 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 1500 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-2018 ASIGNADA A NESTOR MERAZ DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2330-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 02896


title: RESERVA POR COMPRA DE 28 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-013-A-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0858-2019 Y NUMERO DE PROCESO 147872. PACC: 42157

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 28 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-013-A-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00178429 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0858-2019 Y NUMERO DE PROCESO 147872. PACC: 42157


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO A CONSTRUCCIONES EL ROBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2350-2019.  FACTURA # 000-001-01-00006359.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2349-2019.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN (1) FILTRO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1717-2019.  ORDEN DE COMPRA 283-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-240-2019. PACC 42118

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PAGO POR LA COMPRA DE UN (1) FILTRO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1717-2019.  ORDEN DE COMPRA 283-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-240-2019. PACC 42118

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2359-2019.  FACTURA # 000-001-01-00000442

FLORA DOLORES ESPINAL REYES

legalName: FLORA DOLORES ESPINAL REYES


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2358-2019.  FACTURA # 000-001-01-00000113

JOSE RAMON MOLINA

legalName: JOSE RAMON MOLINA


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE INSUMOS A LA CERTIFICACION DE BRIGADISTAS DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS EN CUMPLIMIENTO A LA GESTION DE RIESGOS INSTITUCIONALES MISMA QUE FUE REALIZADA DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNGE-205-08-2019.

DANIEL LAMBUR ORBAN

legalName: DANIEL LAMBUR ORBAN

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: RESERVA POR LA COMPRA DE FILTROS VARIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS PLANTAS ELECTRICAS UBICADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SAR A NIVEL ANCIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-GM-078-2019.  ORDEN DE COMPRA 281-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-240-2019 PACC 42118

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS VARIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS PLANTAS ELECTRICAS UBICADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SAR A NIVEL ANCIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-GM-078-2019.  ORDEN DE COMPRA 281-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-240-2019 PACC 42118


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE TRES PIPAS CON AGUA PARA ABASTECER LA CISTERNA DEL EDIFICIO EL TRAPICHE PARA USO DE LOS COLABORADORES DEL SAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2346-2019.

CARLOS AZAEL CRUZ SERRANO

legalName: CARLOS AZAEL CRUZ SERRANO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TRES (3) CABLES CARGADOR ELECTRICO COMPATIBLE PARA APARATO IP ALCATEL LUCENT MODELO DESKPHONE 8001 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-GBS-205-2019.  ORDEN DE COMPRA 292-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-283-2019 PACC 79573

REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

streetAddress: COL.EL TRAPICHE 3-ERA ETAPA CENTRO COMERCIAL SEVILLA LOCA-7

legalName: REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TRES (3) CABLES CARGADOR ELECTRICO COMPATIBLE PARA APARATO IP ALCATEL LUCENT MODELO DESKPHONE 8001 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-GBS-205-2019.  FACTURA 001-001-01-00001997 ORDEN DE COMPRA 292-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-283-2019 PACC 79573


title: RESERVA POR LA COMPRA DE FILTROS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS UBICADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SAR A NIVEL NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-GM-078-2019.  ORDEN DE COMPRA 282-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-240-2019 PACC 42118  DOCUMENTOS ORIGINALES EN LA ORDEN DE COMPRA 281-2019 F-01 # 02952

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS UBICADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SAR A NIVEL NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-GM-078-2019.  PAGO FACTURA PROFORMA 3520 POR ORDEN DE COMPRA 282-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-240-2019 PACC 42118  DOCUMENTOS ORIGINALES EN LA ORDEN DE COMPRA 281-2019 F-01 # 02952


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SEIS (6) TRAJES COMPLETOS IMPERMIABLE Y SEIS (6) PARES DE BOTAS DE HULE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-GM-085-2019.  ORDEN DE COMPRA 287-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-289-2019. PACC 79351  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 02956

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SEIS (6) TRAJES COMPLETOS IMPERMIABLE Y SEIS (6) PARES DE BOTAS DE HULE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-GM-085-2019.  FACTURA 003-005-01-00036075 ORDEN DE COMPRA 287-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-289-2019. PACC 79351  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 02956


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2342-2019.

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TRES (3) UNIONES DE CABLE COAXIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-GBS-228-2019.  ORDEN DE COMPRA 291-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-300-2019. PACC 79354

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TRES (3) UNIONES DE CABLE COAXIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-GBS-228-2019.  ORDEN DE COMPRA 291-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-300-2019. PACC 79354


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 50 CAPOTES REUTILIZABLES C/GORRO COLOR AZUL LARGO HASTA EL TOBILLO CON LOGO SAR Y 300 BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 12X18 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-GT-1062-G-2019.  ORDEN DE COMPRA 277-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-294-2019. PACC 7935379355

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 300 BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 12X18 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-GT-1062-G-2019.  VALOR GRAVADO= L. 5082.00  ISV= L.762.30  MULTA L. 42.08   PAGO DE FACTURA 000-001-01-00011782 ORDEN DE COMPRA 277-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-294-2019. PACC 7935379355  NOTA: SE APLICA COBRO DE LA MULTA SEGUN LO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2785-2019 Y LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 76 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA EJERCICIO FISCAL 2019 QUE ESTABLECE EN OBSERVANCIA A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 72 PARRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO LA MULTA DIARIA APLICABLE SE FIJA EN 0.36% EN RELACION DEL MONTO TOTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2951-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2951-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO EL DIA 29 Y 30 DE AGOSTO DEL 2019 A LAS CIUDADES DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA Y SANTA BARBARA RETORNANDO EL MSIMO DIA AMBAS FECHAS CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2353-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02934

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL GENERADOR ELECTRICO ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA MARCA IGSA DE 20KW MONOFASICO CON TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 150 AMPS MOTOR CUMMINS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2354-2019.

MERLIN NAHUN FUNEZ AMADOR

legalName: MERLIN NAHUN FUNEZ AMADOR


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLEPOR GIRA DE TRABAJO EL DIA 29 Y 30 DE AGOSTO DEL 2019 A LAS CIUDADES DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA Y SANTA BARBARA RETORNANDO EL MSIMO DIA AMBAS FECHAS CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2353-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02934


title: RESERVA POR COMPRA DE 33 UNIDADES DE TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 3/4 CHAPA 14 CON EL OBJETIVO DE ELABORAR LAS PISCINAS A UTILIZAR EN LOS SORTEOS DE LA LOTERIA FISCAL DEL AÑO 2019 SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-011-2019.  ORDEN DE COMPRA 005-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-006-2019. NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 003-2019. PACC: 42142

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 33 UNIDADES DE TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 3/4 CHAPA 14 CON EL OBJETIVO DE ELABORAR LAS PISCINAS A UTILIZAR EN LOS SORTEOS DE LA LOTERIA FISCAL DEL AÑO 2019 SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-011-2019.  PAGO DE FACTURA 003-005-01-00032539 POR ORDEN DE COMPRA 005-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-006-2019. NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 003-2019. PACC: 42142


title: RESERVA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN TIPO MICROBUS PLACA N-11337 NOMENCLATURA 029 ASIGNADO AL MOTORISTA FERNANDO PALACIOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2116-2019.  CAMBIO DE ACEITE 15W40 Y CAMBIO DEL FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN MICROBUS PLACA N- 11329 NOMENCLATURA 036 ASIGNADO AL MOTORISTA MARIO CABALLERO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2197-2019.  ORDEN DE COMPRA 286-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-305-2019. PACC 42220

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN TIPO MICROBUS PLACA N-11337 NOMENCLATURA 029 ASIGNADO AL MOTORISTA FERNANDO PALACIOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2116-2019.  FACTURA # 000-002-01-00011483 CAMBIO DE ACEITE 15W40 Y CAMBIO DEL FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN MICROBUS PLACA N- 11329 NOMENCLATURA 036 ASIGNADO AL MOTORISTA MARIO CABALLERO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2197-2019.  ORDEN DE COMPRA 286-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-305-2019. PACC 42220


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 CONECTORES DE CABLE COAXIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-GBS-228-2019.  ORDEN DE COMPRA 290-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-300-2019. PACC 79354

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 10 CONECTORES DE CABLE COAXIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-GBS-228-2019.  FACTURA # 003-005-01-00036722 ORDEN DE COMPRA 290-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-300-2019. PACC 79354  VALOR GRAVADO L. 117.39 ISV 15% 17.61 MULTA POR INCUMPLIMIENTO 0.36% 19.60    NOTA: SE APLICA COBRO DE LA MULTA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2802-2019 Y LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 76 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA EJERCICIO FISCAL 2019 QUE ESTABLECE EN OBSERVANCIA A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 72 PARRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO LA MULTA DIARIA APLICABLE SE FIJA EN 0.36% EN RELACION DEL MONTO TOTAL.


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACIONES DEL PROCESO LICITATORIO LPN-SAR-017-2019 ADQUISICION DE ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA EL SAR GESTION 2020 PUBLICADO LOS DIAS 09 Y 26 DE AGOSTO DEL 2019 SOLICIATDO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2360-2019.  FACTURA # 000-008-01-00006715

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 6 MASCARAS PARA GASES Y VAPORES CON FILTRO TIPO BAYONETA 6 OREJAS PARA PROTECCION CONTRA RUIDO Y 6 KIT DE FILTROS DE MASCARA TIPO BAYONETA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO  MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1745-2019.  ORDEN DE COMPRA 288-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-289-2019. PACC 79351

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 6 MASCARAS PARA GASES Y VAPORES CON FILTRO TIPO BAYONETA 6 OREJAS PARA PROTECCION CONTRA RUIDO Y 6 KIT DE FILTROS DE MASCARA TIPO BAYONETA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO  MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1745-2019.  ORDEN DE COMPRA 288-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-289-2019. PACC 79351


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 195R15 8L RADIAL SOLICITADO PARA EL VEHICULO PLACA N-12205 ASIGNADO AL  MOTORISTA LUIS MIGUEL RAMIREZ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2277-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0964-2019 PROCESO 187194 PACC 42151

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 195R15 8L RADIAL SOLICITADO PARA EL VEHICULO PLACA N-12205 ASIGNADO AL  MOTORISTA LUIS MIGUEL RAMIREZ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2277-2019.  FACTURA # 000-002-01-00011478 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0964-2019 PROCESO 187194 PACC 42151


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 ESTERILIZADOR 2 EQUIPO DE CIRUGIA MENOR 2 ESTETOSCOPIO DE ADULTO 2 ESFIGMOMANOMETRO DE ADULTO Y 2 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO SOLICITADO PARA LA CLINICA DEL SAR MEDIANTE MEMORANDUM DNTH-1121-2019.  ORDEN DE COMPRA 266-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-286-2019. PACC 78707 42140

GRUPO MEY - KO S.A.

streetAddress: CO. RUBEN DARIO FTE. CAMPO SCOUT N 2117

legalName: GRUPO MEY - KO S.A.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1 ESTERILIZADOR 2 EQUIPO DE CIRUGIA MENOR 2 ESTETOSCOPIO DE ADULTO 2 ESFIGMOMANOMETRO DE ADULTO Y 2 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO SOLICITADO PARA LA CLINICA DEL SAR MEDIANTE MEMORANDUM DNTH-1121-2019.  FACTURAS:  000-002-01-00007265 000-002-01-00007060  ORDEN DE COMPRA 266-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-286-2019. PACC 78707 42140  VALOR GRAVADO ISV L. 99733.48 ISV 15%                         L. 14960.02 MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA  036% L.14864.40  NOTA: SE APLICA COBRO DE LA MULTA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2789-2019 Y LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 76 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA EJERCICIO FISCAL 2019 QUE ESTABLECE EN OBSERVANCIA A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 72 PARRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO LA MULTA DIARIA APLICABLE SE FIJA EN 0.36% EN RELACION DEL MONTO TOTAL.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019 A LAS CIUDADES DE SANTA BARBARA-SANTA BARBARA SIGUATEPEQUE-COMAYAGUA Y TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN PARTIENDO DESDE SAN PEDRO SULA CON EL FIN DE MOVILIZAR AL PERSONAL DE GESTION TRIBUTARIA DE SANTA BARBARA HACIA TEGUCIGALPA Y ASI MISMO TAMBIEN PASAR POR SIGUATEPEQUE TRAYENDO EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR DE TEGUCIGALPA RETORNANDO EL MISMO DIA HACIA SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2361-2019.  NOTA:DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02977.

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS


title: RESERVA POR COMPRA DE 400 UNIDADES DE DADO CAT6 AZUL LINKBASIC (JACK PARA CAJA DE DATOS) PARA DAR MANTENIMIENTO Y GARANTIZAR LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS EQUIPOS DE OFIMATICA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-457-2019.  ORDEN DE COMPRA 293-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-279-2019. PACC: 79546  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02992.

GIGANET SA DE CV

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL LOCAL # 10 A INMEDIACIONES DE LA COL. 21 DE OCTUBRE DE LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA,M.D.C

legalName: GIGANET SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE 400 UNIDADES DE DADO CAT6 AZUL LINKBASIC (JACK PARA CAJA DE DATOS) PARA DAR MANTENIMIENTO Y GARANTIZAR LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS EQUIPOS DE OFIMATICA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-457-2019.  FACTURA # 000-002-01-00000233. ORDEN DE COMPRA 293-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-279-2019. PACC: 79546  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02992.


title: PAGO POR COMPRA DE 56 COFFE BREAK 28 DESAYUNOS 57 ALMUERZOS Y  34 CENAS LAS CUALES FUERON DISTRIBUIDAS LOS DIAS 02 03 Y 04 DE AGOSTO DEL 2019 AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL TALLER DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO EN LA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-412-2019.  FACTURA # 000-002-01-00046469  ORDEN DE COMPRA 248-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-270-2019

HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN BARRIO EL CALVARIO CALLE REAL CENTENARIO FTE A LA RADIO EVANGELICA BETEL

legalName: HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 MOCHILA IMPERMIABLE PARA EL USO DEL CONSERJE ASIGNADO AL QUINTO NIVEL DEL EDIFICIO EL TRAPICHE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNJ-507-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0966-2019 PROCESO 187300 PACC

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR INFORMÓ VIA CORREO ELECTRONICO NO PODER ATENDER LA ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0966-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2612-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2959-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2959-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 104 COFFEE BREAK 104 ALMUERZOS Y 68 CENAS PARA EL TALLER DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO QUE SE LLEVO ACABO DEL 10 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-412-2019.  ORDEN DE COMPRA 255-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-269-2019.

C & C INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 6 CALLE 7 Y 8 AVE S.O BARRIO EL CENTRO

legalName: C & C INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN  (1) CENTRO DE MESA ARTIFICIAL DE FLORES VARIADAS PARA EVENTOS QUE SE LLEVARAN ACABO POR PARTE DE LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1083-2019.  ORDEN DE COMPRA 230-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-213-2019. PACC 42231

ROSA LASTENIA BUESO CARIAS

legalName: ROSA LASTENIA BUESO CARIAS

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN  (1) CENTRO DE MESA ARTIFICIAL DE FLORES VARIADAS PARA EVENTOS QUE SE LLEVARON A CABO POR PARTE DE LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1083-2019.  FACTURA 000-001-01-00026236 ORDEN DE COMPRA 230-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-213-2019. PACC 42231


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA LOS DIAS 02 Y 05 DE AGOSTO DEL 2019 RETORNANDO EL MISMO DIA EN AMBAS FECHAS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2372-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02999.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ASIGNACION POR COMPRA DE TRES PIPAS CON AGUA PARA ABASTECER LA CISTERNA DEL EDIFICIO TRAPICHE LO ANTERIOR EN VISTA DE LOS RACIONAMIENTOS POR PARTE DEL SANAA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-760-2019.

CARLOS AZAEL CRUZ SERRANO

legalName: CARLOS AZAEL CRUZ SERRANO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS N° 195/70R15 8L RADIAL SOLICITADO PARA EL VEHICULO PLACA N-11326 NOMENCLATURA N-025 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDO-164-H-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0965-2019 PROCESO 187277. PACC 42151

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS N° 195/70R15 8L RADIAL SOLICITADO PARA EL VEHICULO PLACA N-11326 NOMENCLATURA N-025 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDO-164-H-2019.  FACTURA 003-001-01-00001661 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0965-2019 PROCESO 187277. PACC 42151


title: PAGO POR COMPRA DE 33 UNIDADES DE CENA 92 UNIDADES DE BOQUITAS Y 46 UNIDADES DE ALMUERZOS PARA EL TALLER DE VERIFICACIONES POR CIERRE DE OPERACIONES QUE SE REALIZO LOS DIAS DEL 20 AL 21 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO SEGUN MEMORANDO SAR-DGT-DNCT-363-G-2019.  FACTURA 000-001-01-00002029 ORDEN DE COMPRA 215-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-242-2019.  NOTA: VALOR EXENTO L.4474.00 Y VALOR GRAVADO L.22370.00

JORGE ARMANDO CERRATO VILLALOBOS

legalName: JORGE ARMANDO CERRATO VILLALOBOS


title: RESERVA POR COMPRA DE 20 UNIDADES DE TARJETAS INALAMBRICA D-LINK DOBLE BANDA AC DE VELOCIDAD DE 600 MBPS Y 80 UNIDADES DE AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORAS PARA DAR MANTENIMIENTO Y GARANTIZAR LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS EQUIPOS DE OFIMATICA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-457-2019.  ORDEN DE COMPRA 278-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-279-2019. PACC: 79546

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 20 UNIDADES DE TARJETAS INALAMBRICA D-LINK DOBLE BANDA AC DE VELOCIDAD DE 600 MBPS Y 80 UNIDADES DE AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORAS PARA DAR MANTENIMIENTO Y GARANTIZAR LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS EQUIPOS DE OFIMATICA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-457-2019.  FACTURA # 001-001-01-00007275 ORDEN DE COMPRA 278-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-279-2019. PACC: 79546


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO QUIEN LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DEBIDO A LA CARGA Y APROBACION DEL PERSUPUESTO ANTE LA SEFIN SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-761-2019.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE (FERRY) AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE ROATAN DEPARTAMENTO ISLAS DE LA BAHIA A LOS DIAS 17 Y 18 DE AGOSTO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VERIFICACION DE ESPECTACULO PUBLICO CONCIERTO DEL ARTISTA INETRNACIONAL CAFU BANTON; SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-DR-372-SAR-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02968

RONEY OLIVER SMITH GOMEZ

legalName: RONEY OLIVER SMITH GOMEZ

ROGER WILMER ORTIZ RODRIGUEZ

legalName: ROGER WILMER ORTIZ RODRIGUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 414 CAJAS DE FASTENERS METALICO DE 8CM SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1869-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-10963-2019 PROCESO 187065.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 414 CAJAS DE FASTENERS METALICO DE 8CM SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1869-2019.  FACTURA # 016-001-01-00107336 ORDEN DE COMPRA 9016-1-10963-2019 PROCESO 187065.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 FRASCOS DE TIRAS COMPATIBLES CON LOS GLUCOMETROS SOLICITADOS PARA LA CLINICA DEL SAR MEDIANTE MEMORANDUM DNTH-1121-2019.  ORDEN DE COMPRA 268-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-286-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02957 Y 02963.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 20 FRASCOS DE TIRAS COMPATIBLES CON LOS GLUCOMETROS SOLICITADOS PARA LA CLINICA DEL SAR MEDIANTE MEMORANDUM DNTH-1121-2019.  FACTURAS # 000-001-01-00092386 ORDEN DE COMPRA 268-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-286-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02957 Y 02963.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 NEBULIZADOR NO HOSPITALARIO 2 OFTALMOSCOPIO DE ADULTO Y 2 CAMILLAS DE TRASLADO PLEGABLE SOLICITADO PARA LA CLINICA DEL SAR MEDIANTE MEMORANDUM DNTH-1121-2019.  ORDEN DE COMPRA 268-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-286-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02957 Y DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA EN EL F-01 02964

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 4 NEBULIZADOR NO HOSPITALARIO 2 OFTALMOSCOPIO DE ADULTO Y 2 CAMILLAS DE TRASLADO PLEGABLE SOLICITADO PARA LA CLINICA DEL SAR MEDIANTE MEMORANDUM DNTH-1121-2019.  FACTURA # 000-001-01-00092387  ORDEN DE COMPRA 268-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-286-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02957 Y DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA EN EL F-01 02964.  EL PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ORDEN DE COMPRA 268-2019 SE REALIZO A TRAVES DEL F-01 02964


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 20 BOTIQUINES MEDIANOS PARA LA CLINICA DEL SAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNTH-1121-2019.  ORDEN DE COMPRA 267-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-286-2019. PACC 42140  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02957

COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R L

streetAddress: AVE. LA PAZ COSTADO NORTE DEL PUENTE GUANACASTE EDIFICIO MITA 2do PISO

legalName: COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R L

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 20 BOTIQUINES MEDIANOS PARA LA CLINICA DEL SAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNTH-1121-2019.  FACTURA # 000-001-01-00003378 ORDEN DE COMPRA 267-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-286-2019. PACC 42140  VALOR GRAVADO L.29570.00 ISV 15%    L. 4435.50 MULTA POR INCUMPLIMIENTO 0.36% L. 2570.82  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02957  SE APLICA COBRO DE LA MULTA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2805-2019 Y LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 76 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA EJERCICIO FISCAL 2019 QUE ESTABLECE EN OBSERVANCIA A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 72 PARRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO LA MULTA DIARIA APLICABLE SE FIJA EN 0.36% EN RELACION DEL MONTO TOTAL.


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE PROPIO BAJO MEDIDOR 130610881 DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2373-2019.  FACTURA # 000-002-01-05400623.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA-COMAYAGUA EL MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON RETORNO EL MISMO DIA A TEGUCIGALPA Y CIUDAD DE DANLI-EL PARAISO EL JUEVES 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON RETORNO EL MISMO DIA A TEGUCIGALPA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA COLABORADORA VIRGINIA GARCIA-NUTRICIONISTA DEL SAR SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2380-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL F-01 03005.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (MOTOTAXI)  AL PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA DEPARTAMENTO DE COPAN CON EL PROPOSITO DE DESARROLLAR LABOR DE CAMPO DE AUDITORIA PARCIAL PARA EL OBLIGADO TRIBUTARIO COMERCIALIZADORA DE CAFE CUCUYAGUA S DE R.L DE C.V OF-311-19-6030-99 LA GIRA SE REALIZARA A PATIR DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE  DEL 2019 Y A PARTIR DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE  DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-RNO-DAT-294-H-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 03012

NOELY ANTONIA MONTOYA SANCHEZ

legalName: NOELY ANTONIA MONTOYA SANCHEZ

KENNETH ARIEL TURCIOS

legalName: KENNETH ARIEL TURCIOS

rationale: REINTEGRO CORREPONDIENTE AL F01-3015 REINTEGRO DE L. 240.00 LEMPIRAS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (MOTOTAXI) AL PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA DEPARTAMENTO DE COPAN EL REINTEGRO CORRESPONDE A LA GIRA DE TRABAJO A DESARROLLARSE EL DIA 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE  DEL 2019 SE REALIZA EL REINTEGRO DEBIDO A QUE LOS COLABORADORES SE REGRESARON DE LA GIRA DE TRABAJO DEBIDO QUE ESTANDO ALLÁ EN CUCUYAGUA SE LES PRESENTO UN PROBLEMA FAMILIAR AL COLABORADOR KENNETH TURCIOS Y SE TUVIERON QUE REGRESAR EL MISMO DÍA POR TAL MOTIVO SE REALIZA EL REINTEGRO. SIENDO UN TOTAL DE L.120.00 CADA UNO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-3015-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-3015-1-0


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE FERRY PARA LOS COLABORADORES DE LA REGIONAL NOR-ORIENTAL (LA CEIBA) POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VERIFICACION DEL ESPECTACULO PUBLICO CONCIERTO DEL ARTISTA INTERNACIONAL DEXTA DAP COMPRENDIDA DEL 07 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DRNOR-CE-244-H-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03002.

KATHY SUSANA FUGON MEZA

legalName: KATHY SUSANA FUGON MEZA

ARLETTE VANESSA ACOSTA RUIZ

legalName: ARLETTE VANESSA ACOSTA RUIZ