title: Adquisición de 1 Toner HP (CF211A) cyan y 1 Toner HP (CF212A) amarillo para impresora por un valor de L. 3725.61. En atención al MM-189-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2539-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-2428-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitud autorizada por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversion por Adquisición de 1 Toner HP (CF211A) cyan y 1 Toner HP (CF212A) amarillo para impresora por un valor de L. 3725.61. En atención al MM-189-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2539-2019. En vista que el proveedor no cumplio con la entrega del producto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-3423-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-3423-1-0


title: Pago de Pasajes nacionales al personal del Nivel Descentralizado del departamento de Intibucà que participaran en la jornada ¿Taller de Planificación Estratégica impartido a las 18 Coordinaciones departamentales de PROHECO en 2 regiones para socializar los nuevos lineamientos de la Planificación y el PEI 2019-2022 Actividad 1 del POA 2019 a cargo de UPE y la ¿Evaluación anual del personal técnico del Nivel Descentralizado en la cuidad de Tegucigalpa través de la aplicación de fichas de evaluación para contribuir al fortalecimiento de las competencias del personal que labora para PROHECO¿ de la Actividad 4 del POA 2019 a cargo de Coordinación General en el Departamento de Francisco Morazán del 25 al 29 de Noviembre de 2019.

currency: HNL

JORGE EDUAR MANUELES BENITEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JORGE EDUAR MANUELES BENITEZ

MARTHA GRICELDA VASQUEZ DEL CID

legalName: MARTHA GRICELDA VASQUEZ DEL CID

MARITZELA SANCHEZ SANCHEZ

legalName: MARITZELA SANCHEZ SANCHEZ

MACARIA ELIZABETH MEJIA

legalName: MACARIA ELIZABETH MEJIA

ELMER DANILO PEREZ VASQUEZ

legalName: ELMER DANILO PEREZ VASQUEZ

Secretaría de Educación

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 20 - GERENCIA DE PROHECO

ue: 151 - COORDINACION GENERAL DE PROHECO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: Reembolso de Diésel según corresponde; al funcionario Oswaldo José Rodríguez Guifarro; Contador de PROHECO por gira de trabajo ¿Verificación de especificaciones técnicas y entrega de Módulos Tripersonales del proceso de Licitación Pública Nacional LPN-No. 002-PROHECO-DGA¿SE-2018 Adquisición de Mobiliario Escolar (Módulos Tripersonales) para centros educativos de Pre-Básica PROHECO  adjudicado a la empresa Transformadoras de Metales TRANSMETAL la cual se realizó en el departamentos de Olancho Colon  y Atlántida del 18 al 22 de Noviembre de 2019.

OSWALDO JOSE RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: OSWALDO JOSE RODRIGUEZ GUIFARRO


title: Pago de Diesel según corresponde; al funcionario Bernardo Concepción Membreño Munguía Encargado de transporte del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) para el traslado del personal que realizara gira de trabajo ¿Seguimiento y monitoreo a la Gestion Institucional de PROHECO en el nivel descentralizado para verificar la labor de los coordinadores departamentales asistentes administrativos Promotores en Gestion educativa docentes AECO mediante giras a los 18 departamentos del pais¿ con cargo de la actividad POA No.3- 2019 la cual se realizará en los departamentos de Ocotepeque y Copan del 22 al 26 de abril de 2019.

BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA

legalName: BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA


title: Adquisicion de Fianzas de Fidelidad para 02 coordinadores departamentales del programa. Depto Colon y Yoro. En atención al MM-203-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-781-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-2320-DGA-2019-SDGP.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

SEGUROS CREFISA,S.A.

faxNumber: ND

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversion de Adquisicion de Fianzas de Fidelidad para 02 coordinadores departamentales del programa. Depto Colon y Yoro. En atención al MM-203-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-781-SEDUC-2019. Por cierre de SIAFI el 05 de diciembre 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-3573-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-3573-1-0


title: Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación vehicular de Ford modelo ranger año 2011 color beige y placa N10494 revisión y reparación de aire acondicionado cambio de manecillas exteriores de compuertas cambio de llavines de compuertas delanteras por un valor de L. 13225.00. En atención al MM-202-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-903-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-2321-DGA-2019-SDGP.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por adquisición de servicio de mantenimiento y reparación vehicular de Ford modelo ranger año 2011 color beige y placa N10494 revisión y reparación de aire acondicionado cambio de manecillas exteriores de compuertas cambio de llavines de compuertas delanteras por un valor de L. 13225.00. En atención al MM-209-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-903-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF-2693-DGA-2019-SDGP. Factura No. 000-001-01-00003701 recibo No. 000565.

type: FACT


title: Pago de Diésel según corresponde; al funcionario Rubén David Gómez Suazo; Oficial de Informática de PROHECO por gira con cargo a la Actividad POA No. 2 2019 ¿Seguimiento y Monitoreo a Coordinaciones Departamentales para Evaluar los Resultados del Taller de Planificación estratégica a través de Giras de Supervisión¿ la cual se realizará en los departamentos de Comayagua La Paz e Intibucá   del 09 al 11 de diciembre de 2019.

RUBEN DAVID GOMEZ SUAZO

legalName: RUBEN DAVID GOMEZ SUAZO


title: Pago de Diesel según corresponde; a la funcionaria la Sra. Lesbia Sofía Núñez; Jefa de la Unidad de Administración de PROHECO por gira que se ejecutará con lo disponible de la actividad POA No.8 2019 ¿Supervisión de entrega de mobiliario escolar a centros educativos PROHECO a través de giras para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas en los departamentos de Cortés La Paz Valle Choluteca Copán y Ocotepeque la cual se realizará en el departamentos de Comayagua y Santa Bárbara del 02 al 06 de Diciembre de 2019.

LESBIA SOFIA NUÑEZ LAGOS

legalName: LESBIA SOFIA NUÑEZ LAGOS

rationale: Reverssión de Pago de Diesel según corresponde; a la funcionaria la Sra. Lesbia Sofía Núñez; Jefa de la Unidad de Administración de PROHECO por gira que se ejecutará con lo disponible de la actividad POA No.8 2019 ¿Supervisión de entrega de mobiliario escolar a centros educativos PROHECO a través de giras para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas en los departamentos de Cortés La Paz Valle Choluteca Copán y Ocotepeque la cual se realizó en el departamento de Comayagua y Santa Bárbara del 02 al 06 de Diciembre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-3532-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-3532-1-0


title: Pago de Diesel según corresponde; al funcionario Héctor Manuel Flores Zelaya; Motorista de PROHECO para traslado de personal por gira con cargo a la actividad POA No.2 2019  de UPE ¿Seguimiento y monitoreo a Coordinaciones Departamentales para evaluar los resultados del Taller de Planificación Estratégica a través de giras de Supervisión¿ la cual se realizará en los departamentos de Copán Ocotepeque Santa Bárbara y Lempira  del 02 al 06 de diciembre del 2019.

HECTOR MANUEL FLORES ZELAYA

legalName: HECTOR MANUEL FLORES ZELAYA


title: Reembolso de Pasajes según corresponde; a la funcionaria Rosa Maribel Espinoza Fúnez quien labora como Jefa de la Unidad Técnico Pedagógico de PROHECO por gira con cargo a la Actividad POA No.4 2019 de la Unidad de UTP  ¿Supervisión y acompañamiento pedagógico a los centros educativos PROHECO mediante la implementación de instrumentos oficiales para medir el cumplimiento de lineamientos pedagógicos en el aula de clase en los 18 departamentos del país¿   la cual se realizó en el departamento de Colón del 23 al 27 de septiembre de 2019.

ROSA MARIBEL ESPINOZA FUNEZ

legalName: ROSA MARIBEL ESPINOZA FUNEZ


title: Pago de Estipendio de Hospedaje y transporte segun OP#007-2019 al funcionario Oswaldo José Rodríguez Guifarro; Contador de PROHECO para reconocer  noches adicionales segun OP#039-2019 a 7 participantes convocados a la  Reunión Inicial con Coordinadores Departamentales y Promotores en Gestión Educativa que laboran en el Nivel Descentralizado. PROHECO con cargo a la actividad POA  de la Coordinación General Realizar el seguimiento y monitoreo a la gestión institucional que se implementa en el Nivel Descentralizado del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) dirigida a Coordinadores Departamentales Asistentes Administrativos Promotores en Gestión Educativa Docentes y Directivas (AECOs) en los diferentes Centros Educativos seleccionados para verificar la labor en los 18 departamentos del País en la Ciudad de Gracias departamento de  Lempira del 22 al 24 de abril de 2019.


title: Pago de Diesel según corresponde; a la funcionaria Sra. CLAUDIA MARLEN FLORES SURIA; JEFA DE LA UNIDAD DE PRE-INTERVENCION DE PROHECO para realizar ¿GIRA DE SUPERVISIÓN DE AECOs Y CENTROS EDUCATIVOS de la Unidad de PRE-INTERVENCIÓN   cargo de la actividad POA 2019 ¿Giras de Supervisión a las AECO y Centros Educativos PROHECO en 10 departamentos del país para revisar y orientar en función de los lineamientos establecidos en las disposiciones generales de presupuesto y del tribunal superior de cuentas a través de la aplicación de guías de evaluación de la unidad de Pre-Intervención¿ la cuál se realizará en el departamento de Cópan del 22 al 26 de abril de 2019.

CLAUDIA MARLEN FLORES SURIA

legalName: CLAUDIA MARLEN FLORES SURIA


title: Adquisición de Textos de Educativos 1200 para 7mo 800 para 8vo y 800 para 9no grado del área de comunicación-español correspondiente al Proceso de Licitación 001-PROHECO-DGA-SE-2018 SUMINISTRO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA CENTROS EDUCATIVOS PROHECO por un valor de L. 342948.40. En atención al MM-142-PROHECO-2019-ADMON proceso realizado por la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-1074-DGA-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33600-Textos de Enseñanza

rationale: Pago por adquisición de Textos de Educativos 1200 para 7mo 800 para 8vo y 800 para 9no grado del área de comunicación-español correspondiente al Proceso de Licitación 001-PROHECO-DGA-SE-2018 SUMINISTRO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA CENTROS EDUCATIVOS PROHECO por un valor de L. 342948.00. En atención al MM-183-PROHECO-2019-ADMON proceso realizado por la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF-1373-DGA-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 000-001-01-00003699 recibo No. 009712. Los 0.40 seran pagados en efectivo en vista que fueron dismunidos por modificacion presupuestaria.


title: Pago de Estipendio de Hospedaje Alimentación y Transporte según corresponde; a la funcionaria Carmen Emilia Estrada Zelaya; Oficial de Transferencias de PROHECO a los participantes que asistirán a la jornada a cargo de la unidad Técnico Pedagógico con cargo de la actividad POA 2019 No. 1 ¿Fortalecimiento a los 18 departamentos de asesores pedagógicos para mejorar el desempeño técnico pedagógico a través de 2 jornadas de capacitación los cuales se realizaran en 2 departamentos sedes Lempira y Choluteca respectivamente¿ a realizarse en la ciudad de Choluteca departamento de Choluteca del 22 al 26 de abril de 2019.

CARMEN EMILIA ESTRADA ZELAYA

legalName: CARMEN EMILIA ESTRADA ZELAYA

rationale: Reversion por sobrante de Estipendio de Hospedaje Alimentación y Transporte según corresponde; a la funcionaria Carmen Emilia Estrada Zelaya; Oficial de Transferencias de PROHECO a los participantes que asistieron a la jornada a cargo de la unidad Técnico Pedagógico con cargo de la actividad POA 2019 No. 1 Desarrollada en la ciudad de Choluteca departamento de Choluteca del 06 al 10 de mayo de 2019. Pasajes nacionales L.700.00 viaticos nacionales L.3850.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-653-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-653-1-0


title: Pago de Diesel según corresponde; a la funcionaria Lesbia Sofia Nuñez Lagos; Jefe del departamento de Administración de PROHECO a razón de realizar gira de  verificaciòn y levantamiento de inventario de bienes asignados en las Coordinaciones Departamentales de Valle y Choluteca con cargo a la actividad POA  de la Unidad de Administraciòn Levantamiento de inventario de equipo de oficina en 16 Coordinaciones Departamentales de PROHECO atravez de giras programadas tomando como base el reglamento de la Direcciòn General de Bienes Nacionales para la verificaciòn y actualizacion de los bienes asignados la cual se realizara del 27 al 29 de marzo de 2019.


title: Pago de  Diésel según corresponde; al funcionario Roberto Arturo Díaz ; Motorista de la Secretaria General por traslado de personal a gira  ¿Con razón de evacuar audiencias ante la corte de apelaciones del trabajo y el juzgado de letras del trabajo en virtud de demanda promovida contra la Secretaria de Educación la cual se realizara en el departamento de Choluteca del 9 al 10 de Diciembre de 2019.

ROBERTO ARTURO DIAZ RODRIGUEZ

legalName: ROBERTO ARTURO DIAZ RODRIGUEZ

rationale: Reversion de Pago de  Diésel según corresponde; al funcionario Roberto Arturo Díaz ; Motorista de la Secretaria General por traslado de personal a gira  ¿Con razón de evacuar audiencias ante la corte de apelaciones del trabajo y el juzgado de letras del trabajo en virtud de demanda promovida contra la Secretaria de Educación la cual se realizó en el departamento de Choluteca del 9 al 10 de Diciembre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-3569-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-3569-1-0


title: Adquisicion de 850 botellones de agua de 5 galones para el Programa por un valor de L. 30600.00 en atención al MM-034-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-1808-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección general de Adquisiciones de la Secretaria de Educación.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Pago por adquisicion de 26 botellones de agua de 5 galones para el Programa en el mes de diciembre por un valor de L. 936.00. En atención al MM-217-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-1808-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección general de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Factura No. 003-020-01-00016707.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-427-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-427-1-0

description: Pago por adquisicion de 63 botellones de agua purificada de 5 galones en el mes de agosto 2019 para el Programa por un valor de L. 2268.00. En atención al MM-125-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-1808-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. La Ejecucion de este proceso se realizara contra factura de consumo de manera mensual. Facturas No. 003-020-01-00015869 003-020-01-00015795 003-020-01-00015725 y 003-020-01-00015655.

description: Adquisicion de 54 botellones de agua de 5 galones para el Programa por un valor de L. 1944.00. En atención al MM-151-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-1808-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección general de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. la ejecucion de este proceso se realizara contra factura de consumo de manera mensual. Factura del mes de septiembre N° 003-020-01-00015943 003-020-01-00016030 003-020-01-00016083 y 003-020-01-00016149.

description: Pago por adquisicion de72 botellones de agua purificada de 5 galones para el Programa en el mes de julio por un valor de L. 2592.00 en atención al MM-112-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-1808-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección general de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. La ejecucion de este proceso se realizara contra factura de consumo de manera mensual. Facturas descritas en el memorandun.

description: Pago por adquisicion de 44 botellones de agua de 5 galones para el Programa correspondientes al mes de octubre 2019 por un valor de L. 1584.00 en atención al MM-167-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-1808-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección general de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Facturas del mes de octubre N° 003-020-01-00016411 003-020-01-00016358 003-020-01-00016302 y 003-020-01-00016249.

description: Pago por adquisicion de 43 botellones de agua de 5 galones para el Programa en el mes de Noviembre 2019 por un valor de L. 1548.00. En atención al MM-198-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-1808-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección general de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. La ejecución de este proceso se realizará contra factura de consumo de manera mensual. Facturas del mes de noviembre N° 003-020-01-00016476 003-020-01-00016534 003-020-01-00016590 y 003-020-01-00016646.


title: Adquisición de 380 camisetas tipo polo para hombre y mujer varias tallas varios colores con dos logos bordados: de la Secretaria de Educación color dorado y azul en la manga derecha y de PROHECO a colores en el lado izquierdo del pecho. Y 30 chalecos color beige oscuro con dos logos: de la Secretaria de Educación color dorado y azul en el pectoral izquierdo y de PROHECO a colores en el pectoral derecho por un valor de L. 130755.00. En atención al MM-215-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-869-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-2323-DGA-2019-SDGP.

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversion de adquisición de 380 camisetas tipo polo para hombre y mujer varias tallas varios colores con dos logos bordados: de la Secretaria de Educación color dorado y azul en la manga derecha y de PROHECO a colores en el lado izquierdo del pecho. Y 30 chalecos color beige oscuro con dos logos: de la Secretaria de Educación color dorado y azul en el pectoral izquierdo y de PROHECO a colores en el pectoral derecho por un valor de L. 130755.00. En atención al MM-215-PROHECO-2019-ADMON. Por cierre de SIAFI el 05 de diciembre 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-3593-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-3593-1-0


title: Pago de Diesel según corresponde; a la funcionaria Rosa Maribel Espinoza Fúnez; Jefa de la Unidad Técnico Pedagógico de PROHECO para realizar gira de ¿Fortalecimiento a los 18 departamentos de asesores pedagógicos para mejorar el desempeño técnico pedagógico a través de 2 jornadas de capacitación los cuales se realizaran en 2 departamentos sedes Lempira y Choluteca respectivamente¿ con cargo de la actividad POA# 1 - 2019 la cual se realizará en el departamento de Choluteca del 22 al 26 de abril de 2019.


title: Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación vehicular de Isuzu modelo KB año 1999 color blanco y placa N11512 cambio de disco de clutch cambio de prensa de clutch cambio de balinera de collarin reparacionde caja de cambio (quinta y retroceso) reparación de la doble cambio de amortiguadores delanteros cambio de amortiguadores traseros cambio de hules de balancín cambio de bujes de tijera superior cambio de juego de fricciones delanteras cambio de juego de fricciones traseras por un valor de L. 74290.00. En atención al MM-204-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-904-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-2322-DGA-2019-SDGP.

rationale: Pago por adquisición de servicio de mantenimiento y reparación vehicular de Isuzu modelo KB año 1999 color blanco y placa N11512 cambio de disco de clutch cambio de prensa de clutch cambio de balinera de collarin reparacionde caja de cambio (quinta y retroceso) reparación de la doble cambio de amortiguadores delanteros cambio de amortiguadores traseros cambio de hules de balancín cambio de bujes de tijera superior cambio de juego de fricciones delanteras cambio de juego de fricciones traseras por un valor de L. 74290.00. En atención al MM-208-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-904-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF-2693-DGA-2019-SDGP. Factura No. 000-001-01-00003700 recibo No. 000564.


title: Adquisicion de 28 Memorias USB de 32GB. En atencion al memorandum 013-PROHECO-2019-ADMON. proceso de adquisicion  N° 50-1-5-1780-2019 realizado por la Direccion general de Adqisiciones de la Secretaria de Educacion. El producto antes mencionado estara bajo la custodia del encargado del almacen de PROHECO para ser entregados segun solicitudes autorizadas por la jefatura Administrativa de PROHECO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por adquisicion de 28 Memorias USB de 32GB marca Silicon Power. En atencion al memorandum 052-PROHECO-2019-ADMON. proceso de adquisicion  N° 50-1-5-1780-2019 realizado por la Direccion general de Adqisiciones de la Secretaria de Educacion.Solicitud de pago remitida medianto oficio N° 464-SDGP-2019.  El producto antes mencionado estara bajo la custodia del encargado del almacen de PROHECO para ser entregados segun solicitudes autorizadas por la jefatura Administrativa de PROHECO.


title: Adquision de 300 DVD+R. En atencion al memorandum MM-009-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisicion N°50-1-5-1779-2019 realizado por la Direccion General de Adquisiones de la Secretaria de Educacion. El Producto antes mencionado estara bajo la custodia del encargado de almacen de PROHECO para ser entregados segun solicitudes autorizadas por la jefatura Administrativa de PROHECO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por la Adquision de 300 DVD+R. En atencion al memorandum MM-023-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisicion N°50-1-5-1779-2019 realizado por la Direccion General de Adquisiones de la Secretaria de Educacion. Solicitu de pago remitida mediante oficio N° 188-SDGP-2019. El Producto antes mencionado estara bajo la custodia del encargado de almacen de PROHECO para ser entregados segun solicitudes autorizadas por la jefatura Administrativa de PROHECO.


title: Adquisición de 14 Llantas para motocicleta 7 con N° 90/90-18 con neumatico y 7 con N° 2.75-18 con neumatico por un valor de L.9998.10 en atención al MM-040-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-207-SEDUC-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección general de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago por adquisición de 14 Llantas para motocicleta 7 con N° 90/90-18 con neumatico y 7 con N° 2.75-18 con neumatico por un valor de L.9998.10 en atención al MM-073-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-207-SEDUC-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección general de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago mediante oficio No. 539-SDGP-SE-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 000-001-01-00025116 recibo sin numero.


title: Adquisición de 200 paquetes de notas adhesivas 3x3 200 paquetes de notas adhesivas 1.5x2 200 paquetes de banderillas autoadhesivas y 5 resmas papel bond 20 blanco tamaño 22x34 por un valor de L.7264.26 en atención al MM-045-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-1990-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección general de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Pago por adquisición de 200 paquetes de notas adhesivas 3x3 200 paquetes de notas adhesivas 1.5x2 200 paquetes de banderillas autoadhesivas y 5 resmas papel bond 20 blanco tamaño 22x34 por un valor de L.7264.26 en atención al MM-069-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-1990-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección general de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitida mediante oficio No. 616-SDGP-SE-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 000-001-01-00028539 recibo No. 42244.


title: Pago de Viáticos y Pasaje según corresponde; a la Sra. Analía Elizabeth Ayestas Castellanos quien labora como  Asesora de PROHECO para realizar gira de ¿Seguimiento y monitoreo a la Gestión institucional de PROHECO en el nivel descentralizado para verificar la labor de los coordinadores departamentales asistentes administrativos Promotores en Gestión educativa docentes y AECO mediante giras a los 18 departamentos del país.¿ con cargo de la actividad POA No.3 2019 la cual se realizará en el departamento de Gracias a Dios del 20 al 24 de mayo de 2019.

ANALIA ELIZABETH AYESTAS CASTELLANOS

legalName: ANALIA ELIZABETH AYESTAS CASTELLANOS

rationale: Reversion por sobrante de pasaje por gira realizada del 20 al 24 de mayo de la Sra. Analía Elizabeth Ayestas Castellanos quien labora como  Asesora de PROHECO para realizar gira de ¿Seguimiento y monitoreo a la Gestión institucional de PROHECO en el nivel descentralizado para verificar la labor de los coordinadores departamentales asistentes administrativos Promotores en Gestión educativa docentes y AECO mediante giras a los 18 departamentos del país.¿ con cargo de la actividad POA No.3 2019 la cual se realizada en el departamento de Gracias a Dios

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-784-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-784-1-0


title: Adquisición de 50 cajas de marcador de pizarra verde 50 cajas de marcador de pizarra azul 60 almohadillas para sello plástica 100 cajas de grapas estándar 26/6 200 cajas de clip jumbo 200 cajas de clip estándar pequeño y 40 cajas de marcador permanente rojo por un valor de L. 11621.46 en atención al MM-054-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2005-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación remitido mediante oficio No. 474-SDGP-SE-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por adquisición de 50 cajas de marcador de pizarra verde 50 cajas de marcador de pizarra azul 60 almohadillas para sello plástica 100 cajas de grapas estándar 26/6 200 cajas de clip jumbo 200 cajas de clip estándar pequeño y 40 cajas de marcador permanente rojo por un valor de L. 11621.46 en atención al MM-098-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2005-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante oficio No. 893-SDGP-SE-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.  Factura No. 016-001-01-00103386 Recibo No. 016-001-01-00103386.


title: Adquisición de 10 paquetes de sobres manila tamaño carta de 50 unidades y 15 paquetes de sobres manila tamaño oficio de 50 unidades por un valor de L.1440.66 en atención al MM-044-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-1989-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Pago por adquisición de 10 paquetes de sobres manila tamaño carta de 50 unidades y 15 paquetes de sobres manila tamaño oficio de 50 unidades por un valor de L.1440.66 en atención al MM-089-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-1989-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante oficio N° 822-SDGP-SE-2019.  El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura N° 016-001-01-00102925 recibo N° 016-001-01-00102925.


title: Adquisición de 1900 resmas de Papel Bond de 500 hojas base 20  tamaño carta  por un valor de L.146285.75 en atención al MM-049-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-1992-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación remitido mediante oficio No. 425-SDGP-SE-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Pago por adquisición de 1900 resmas de Papel Bond de 500 hojas base 20  tamaño carta  por un valor de L.146285.75 en atención al MM-083-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-1992-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante oficio No. 732-SDGP-SE-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.


title: Adquisición de 25 resmas de cartulina iris rosada 25 resmas de cartulina iris azul 25 resmas de cartulina iris blanca 25 resmas de cartulina iris amarilla de 100 unidades cada resma por un valor de L.39757.80 en atención al MM-046-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-1987-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección general de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

rationale: Pago por adquisición de 25 resmas de cartulina iris rosada 25 resmas de cartulina iris azul 25 resmas de cartulina iris blanca 25 resmas de cartulina iris amarilla de 100 unidades cada resma por un valor de L.39757.80 en atención al MM-067-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-1987-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección general de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago mediante oficio No. 582-SDGP-SE-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 000-001-01-00010814 recibo sin numero.


title: Pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria Merlyn Ramona Martínez Barahona; Auxiliar de Preintervencion PROHECO a razón de realizar gira con cargo a la Actividad POA No.1 2019  de la Unidad de Preintervenciòn  ¿Giras de Supervisión a las AECO y Centros Educativos PROHECO en 10 departamentos del país para revisar y orientar en función de los lineamientos establecidos en las disposiciones generales de presupuesto y del tribunal superior de cuentas a través de la aplicación de guías de evaluación¿ a desarrollarse en el departamento de  Atlántida  del 20 al 24 de mayo de 2019.

MERLYN RAMONA MARTINEZ BARAHONA

legalName: MERLYN RAMONA MARTINEZ BARAHONA


title: Pago de diesel según corresponde; a la funcionaria la sra. Blanca Margarita Cuestas Arévalo ; Asesor Pedagógico de PROHECO a razón de realizar gira con cargo a la Actividad POA No.4 2019  de la Unidad de UTP  ¿Supervisión y acompañamiento pedagógico a los centros educativos PROHECO mediante la implementación de instrumentos oficiales para medir el cumplimiento de lineamientos pedagógicos en el aula de clase en los 18 departamentos del país¿ a desarrollarse en el departamento de  Yoro  del 13 al 17 de mayo de 2019.             .

BLANCA MARGARITA CUESTAS AREVALO

legalName: BLANCA MARGARITA CUESTAS AREVALO


title: Adquisición de 50 maskin tape blanco 1 pulgada 5 cajas de corrector liquido tipo lápiz 40 cajas marcador permanente verde 30 perforadoras de dos orificios metálica capacidad hasta 25 hojas y 50 saca grapas por un valor de L. 4482.24 en atención al MM-056-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2006-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación remitido mediante oficio No. 475-SDGP-SE-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

rationale: Reversion al proceso de adquisición 50-1-5-2006-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación remitido mediante oficio No. 475-SDGP-SE-2019. En vista que el proveedor no entrego 30 perforadoras de dos orificios.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-780-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-780-1-0

description: Pago por adquisición de 50 maskin tape blanco 1 pulgada 5 cajas de corrector liquido tipo lápiz 40 cajas marcador permanente verde 30 perforadoras de dos orificios metálica capacidad hasta 25 hojas y 50 saca grapas por un valor de L. 3267.84 en atención al MM-109-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2006-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación remitido mediante oficio No. 1161-SDGP-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 000-001-01-0003042 recibo No42995.


title: Adquisición de servicio de mantenimiento y reparacion para el vehiculo Marca Mazda modelo BT50 color gris claro placa N11713 cambio de filtro de aire cambio de filtro de acite cambio de filtro de combustible cambio de filtro de bomba de inyeccion reparacion de fuga en radiador e interculer cambio de aciete de motor cambio de prensa de clutch cambio de disco de clutch cambio de balinera de collarin cambio de balinera piloto cambio cruz de cardan cambio de brazo loco cambio de brazo pitman cambio de terminal corto cambio de terminal largo cambio juego de fricciones delanteras tipo pastilla cambio juego de fricciones traseras tipo zapata cambio de limpia parabrisas  por un valor de L.28922.50 en atención al MM-050-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-086-SEDUC-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación remitido mediante oficio No. 289-SDGP-SE-2019.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: Pago por adquisición de servicio de mantenimiento y reparacion para el vehiculo Marca Mazda modelo BT50 color gris claro placa N11713 cambio de filtro de aire cambio de filtro de acite cambio de filtro de combustible cambio de filtro de bomba de inyeccion reparacion de fuga en radiador e interculer cambio de aciete de motor cambio de prensa de clutch cambio de disco de clutch cambio de balinera de collarin cambio de balinera piloto cambio cruz de cardan cambio de brazo loco cambio de brazo pitman cambio de terminal corto cambio de terminal largo cambio juego de fricciones delanteras tipo pastilla cambio juego de fricciones traseras tipo zapata cambio de limpia parabrisas  por un valor de L.28922.50 en atención al MM-084-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-086-SEDUC-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. solicitud de pago remitida mediante oficio No. 772-SDGP-SE-2019. Factura No. 000-001-01-00003317 recibo No. 000297.


title: Adquisicion de 73 licencias de antivirus. En atencion al memorandum  MM-015-PROHECO-2019-ADMON proceso de adqusicion N° 50-1-5-1809-2019 realizado por la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. El producto lo recibira el encargado de informatica de PROHECO se instalaran segun indicaciones de la Jefatura de Planificacion.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Pago por la Adquisicion de 73 licencias de antivirus ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE con cobertura de 3 años. En atencion al memorandum  MM-036-PROHECO-2019-ADMON proceso de adqusicion N° 50-1-5-1809-2019 realizado por la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. El producto lo recibira el encargado de informatica de PROHECO se instalaran segun indicaciones de la Jefatura de Planificacion PROHECO.


title: Adquisición de servicio de mantenimiento y reparacion para el vehiculo Marca Mazda modelo BT50 color gris metalico placa N11715 cambio de filtro de aire cambio de filtro de combustible cambio de  bandas de alternafor cambio de banda de aire acondicionado engrases de cruz de cardan cambio de juego de fricciones delanteras tipo pastilla cambio de amortiguador trasero cambio de hules de barra estabilizadora ajuste de puerta LH y RH   por un valor de L.6670.00 en atención al MM-051-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-087-SEDUC-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación remitido mediante oficio No. 288-SDGP-SE-2019.

rationale: Pago por adquisición de servicio de mantenimiento y reparacion para el vehiculo Marca Mazda modelo BT50 color gris metalico placa N11715 cambio de filtro de aire cambio de filtro de combustible cambio de  bandas de alternafor cambio de banda de aire acondicionado engrases de cruz de cardan cambio de juego de fricciones delanteras tipo pastilla cambio de amortiguador trasero cambio de hules de barra estabilizadora ajuste de puerta LH y RH   por un valor de L.6670.00 en atención al MM-093-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-087-SEDUC-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante oficio No. 878-SDGP-SE-2019. Factura No. 000-001-01-00003354 recibo No. 000319.


title: Adquisición de 50 cajas de marcador de pizarra negro 50 cajas de marcador de pizarra rojo 5 cajas de marcador permanente punta fina negro 30 cajas pinzas sujeta papel de 41 MM 40 cajas marcador permanente azul 40 cajas marcador permanente negro 2050 cajas de 16 crayolas de colores y 15 calculadoras por un valor de L. 29417.00 en atención al MM-053-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2004-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación remitido mediante oficio No. 473-SDGP-SE-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

rationale: Reversion al proceso de adquisicion  50-1-5-2004-2019 realizado por la Sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direccion Genreal de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion remitido mediante oficio No. 473-SDGP-SE-2019. En vista que el proveedor no entrego 15 calculadoras marca casio.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-777-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-777-1-0

description: Pago por adquisición de 50 cajas de marcador de pizarra negro 50 cajas de marcador de pizarra rojo 5 cajas de marcador permanente punta fina negro 30 cajas pinzas sujeta papel de 41 MM 40 cajas marcador permanente azul 40 cajas marcador permanente negro 2050 cajas de 16 crayolas de colores por un valor de L. 27693.91. En atención al MM-122-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2004-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF-1383-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 000-001-01-00011440 recibo sin numero.


title: Adquisición de 300 cajas para archivar tamaño oficio  por un valor de L. 10522.50 en atención al MM-047-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-1988-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección general de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: pago por adquisición de 300 cajas para archivar tamaño oficio  por un valor de L. 10522.50 en atención al MM-068-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-1988-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección general de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. solicitu de pago mediante oficio No. 582-SDGP-SE-2019.  El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 011-003-01-00048099 recibibo No. 0537.


title: Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo Marca Mazda modelo BT50 color blanco placa N11712 cambio banda aire acondicionado cambio filtro de aire cambio filtro de combustible banda de alternador cambio brazo loco brazo pitman cambio terminal corto de dirección cambio terminal largo de dirección cambio engrase de cruces de cardan soporte de caja y revisión de aire acondicionado por un valor de L. 16767.00 en atención al MM-061-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-179-SEDUC-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación remitido mediante oficio No. 499-SDGP-SE-2019.

rationale: Pago por adquisición de servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo Marca Mazda modelo BT50 color blanco placa N11712 cambio banda aire acondicionado cambio filtro de aire cambio filtro de combustible banda de alternador cambio brazo loco brazo pitman cambio terminal corto de dirección cambio terminal largo de dirección cambio engrase de cruces de cardan soporte de caja y revisión de aire acondicionado por un valor de L. 16767.00 en atención al MM-088-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-179-SEDUC-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación remitido mediante oficio No. 778-SDGP-SE-2019. Factura No. 000-001-01-00003338 recibo No. 000308.


title: Pago de Viáticos y Pasaje según corresponde; al funcionario Carlos Francisco Núñez Cuellar  quien labora como  Jefe de la Unidad Legal de PROHECO para realizar gira de ¿Monitoreo al personal de nivel descentralizado y AECOs a nivel nacional para asesorar y verificar el cumplimiento de funciones dentro del marco legal de la secretaria de educaciòn.¿ con cargo de la actividad POA No.1 2019 la cual se realizará en el departamento de Gracias a Dios del 13 al 17 de mayo de 2019.

CARLOS FRANCISCO NUÑEZ CUELLAR

legalName: CARLOS FRANCISCO NUÑEZ CUELLAR

rationale: Reversion por sobrante de pasaje por gira realizada del 20 al 24 de mayo de 2019 correspondiente; al funcionario Carlos Francisco Núñez Cuellar quien labora como Jefe de la Unidad Legal de PROHECO para realizar gira de ¿Monitoreo al personal de nivel descentralizado y AECOs a nivel nacional para asesorar y verificar el cumplimiento de funciones dentro del marco legal de la secretaria de educaciòn.¿ con cargo de la actividad POA No.1 2019 la cual se realizo en el departamento de Gracias a Dios

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-767-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-767-1-0


title: Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo Mitsubishi  modelo L200 color plateado placa N11716 cambio filtro de aire cambio filtro de aceite cambio filtro de combustible cambio terminal de borne para batería cambio de aceite de motor cambio de banda de tiempo de motor cambio tensor de banda de tiempo cambio rodo de banda de tiempo cambio prensa de clutch cambio disco de clutch cambio balinera de collarin cambio balinera piloto engrase y ajuste de balinera de bufa LH engrase y ajuste de balinera de bufa RH cambio retenedor de camisa de diferencial cambio de juego de fricciones delanteras tipo pastilla cambio juego de fricciones traseras tipo zapata cambio bomba auxiliar de freno cambio amortiguador trasero y cambio parabrisas por un valor de L.36685.00 en atención al MM-062-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-088-SEDUC-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación remitido mediante oficio No. 389-SDGP-SE-2019.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: Pago por adquisición de servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo Mitsubishi  modelo L200 color plateado placa N11716 cambio filtro de aire cambio filtro de aceite cambio filtro de combustible cambio terminal de borne para batería cambio de aceite de motor cambio de banda de tiempo de motor cambio tensor de banda de tiempo cambio rodo de banda de tiempo cambio prensa de clutch cambio disco de clutch cambio balinera de collarin cambio balinera piloto engrase y ajuste de balinera de bufa LH engrase y ajuste de balinera de bufa RH cambio retenedor de camisa de diferencial cambio de juego de fricciones delanteras tipo pastilla cambio juego de fricciones traseras tipo zapata cambio bomba auxiliar de freno cambio amortiguador trasero y cambio parabrisas por un valor de L.36685.00 en atención al MM-118-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-088-SEDUC-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante oficio No. 1246-SDGP-2019. Factura No. 000-001-01-00041389 Recibo sin numero.


title: Adquisición de 30 cajas pinzas sujeta papel de 32MM 30cajas de pinzas sujeta papel de 51 mm 60 tijeras de acero inoxidable de 8 de largo y 56 engrapadoras por un valor de L. 4214.61 en atención al MM-055-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2009-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación remitido mediante oficio No. 477-SDGP-SE-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: Pago por adquisición de 30 cajas pinzas sujeta papel de 32MM 30cajas de pinzas sujeta papel de 51 mm 60 tijeras de acero inoxidable de 8 de largo y 56 engrapadoras por un valor de L. 4214.61 en atención al MM-094-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2009-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante oficio No.878-SDGP-SE-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 000-002-01-00036064 recibo sin numero.


title: Pago de Viáticos y Pasaje según corresponde; a la Sra. Ana Lili Valeriano Pineda  quien labora como  Asesora de PROHECO para realizar gira de ¿Seguimiento y monitoreo a la Gestión institucional de PROHECO en el nivel descentralizado para verificar la labor de los coordinadores departamentales asistentes administrativos Promotores en Gestión educativa docentes y AECO mediante giras a los 18 departamentos del país.¿ con cargo de la actividad POA No.3 2019 la cual se realizará en el departamento de Gracias a Dios del 20 al 24 de mayo de 2019.

ANA LILI VALERIANO PINEDA

legalName: ANA LILI VALERIANO PINEDA

rationale: Reversion por sobrante de pasaje por gira realizada del 20 al 24 de mayo 2019  correspondiente a la Sra. Ana Lili Valeriano Pineda  quien labora como  Asesora de PROHECO por gira de ¿Seguimiento y monitoreo a la Gestión institucional de PROHECO en el nivel descentralizado para verificar la labor de los coordinadores departamentales asistentes administrativos Promotores en Gestión educativa docentes y AECO mediante giras a los 18 departamentos del país.¿ con cargo de la actividad POA No.3 2019 la cual se realizo en el departamento de Gracias a Dios

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-785-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-785-1-0


title: Adquisición de 2050 Kits escolar (lápiz grafito borrador sacapunta cuadernos de tarea cuaderno cuadricula colores lápiz tinto negro cuaderno de dibujo regla) por un valor de L. 68060.00 en atención al MM-058-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2007-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación remitido mediante oficio No. 476-SDGP-SE-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Pago por adquisición de 2050 Kits escolar (lápiz grafito borrador sacapunta cuadernos de tarea cuaderno cuadricula colores lápiz tinto negro cuaderno de dibujo regla) por un valor de L. 68060.00 en atención al MM-081-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2007-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitida mediante oficio No. 764-SDGP-SE-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.


title: Pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria la Sra. STEPHANIE PAOLA CHAVEZ ORTEGA; GESTOR ADMINISTRATIVO DE PROHECO a razón de realizar gira con cargo a la Actividad POA No.7 2019  de la Unidad de Administración Levantamiento de inventario de equipo de oficina en 16 Coordinaciones Departamentales de PROHECO a través de giras programadas tomando como base el reglamento de la Dirección General de Bienes Nacionales para la verificación y actualización de los bienes asignados llevándose a cabo en los departamentos de Olancho Colón Atlántida y Yoro la cual se realizará del 27 al 31 de mayo de 2019.

STEPHANIE PAOLA CHAVEZ ORTEGA

legalName: STEPHANIE PAOLA CHAVEZ ORTEGA


title: Pago de Diésel según corresponde; al Sr. Bernardo Concepción Membreño Munguía; Encargado de Transporte de PROHECO para traslado de personal a razón de participar en ejecución de la actividad No.3 Seguimiento y monitoreo a la Gestión institucional de PROHECO en el nivel Descentralizado para verificar la labor de los Coordinadores Departamentales Asistentes Administrativos Promotores en Gestión Educativa Docentes y AECOs mediante giras a los 18 departamentos del País¿  planteada en Plan Operativo Anual del año 2019 que se realizará en los departamentos de Choluteca y Valle durante el período comprendido del 27 al 31 de mayo de 2019.

BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA

legalName: BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

ga: 2 - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA

ue: 23 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ATLANTIDA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: CANCEALCION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO: TALONARIOS DE INGRESO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA TRIPLICADOS DE 50 JUEGOS C/U   DIPLOMAS EN CARTULINA BLANCA IMPRESOS A FULL COLOR TAMAÑO CARTA PARA EDUCACION PREBASICA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DE PRESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

description: PAGO PARCIAL A LA FACTURA NO.000-001-01-00003082 POR LA  ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO: TALONARIOS DE INGRESO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA TRIPLICADOS DE 50 JUEGOS C/U   DIPLOMAS EN CARTULINA BLANCA IMPRESOS A FULL COLOR TAMAÑO CARTA PARA EDUCACION PREBASICA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DE PRESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA


programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: REVERSION DE COMPROMISO DE PAGO PARA MATERIALES DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARBON UTILES DE ESCRITORIO PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-2-295-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-2-295-1-0


ALMA YANETH MUNGUIA ALVAREZ

legalName: ALMA YANETH MUNGUIA ALVAREZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL PROCESO DLE CONCURSO DE DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.

description: PAGO PARCIAL A LA FACTURA POR EL PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL PROCESO DLE CONCURSO DE DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.


title: Adquisición de 100 tape transparente de ¾ hasta 75 yardas 100 pegamento en barra de 40 gramos 60 botes tintas para sello roll-on negro de 60 cc 200 tape transparente de 2 hasta 75 yardas 150 pegamento liquido blanco de 201 hasta 250 gramos 500 cajas de lápiz para dibujo HB de 12 unidades 50 cajas boligrafos tinta de aceite punta fina azul y 1500 carpetas archivadoras de cartón tamaño carta tipo leitz  por un valor de L. 59.977.50 en atención al MM-059-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2008-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación remitido mediante oficio No. 477-SDGP-SE-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

rationale: Pago por adquisición de 100 tape transparente de ¾ hasta 75 yardas 100 pegamento en barra de 40 gramos 60 botes tintas para sello roll-on negro de 60 cc 200 tape transparente de 2 hasta 75 yardas 150 pegamento liquido blanco de 201 hasta 250 gramos 500 cajas de lápiz para dibujo HB de 12 unidades 50 cajas boligrafos tinta de aceite punta fina azul y 1500 carpetas archivadoras de cartón tamaño carta tipo leitz  por un valor de L. 59.977.50 en atención al MM-117-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2008-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante oficio No. 1246-SDGP-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Facturas No. 010-001-01-00027239 010-001-01-00027288 010-001-01-00028381 y 010-001-01-00029869 recibo sin numero.


title: compromiso de pago de materiales de producto de papel y carton para los centros educativos del departamento de atlantida.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000705 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DINTINTAS UNIDDES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL  DE EDUCACION DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 02-19


title: COMPRA DE LLANTAS PARA LOS CARROS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: COMPROMISO DE PAGO DE MATERIALES DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL  PAGO DE MATERIALES DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA IMPRESION DE :  CUADERNOS DE PRUEBAS FORMATIVAS DE 1ER GRADO  A6TO. GRADO Y DIPLOMAS FULL COLOR CARTULINA BLANCA DE EDUCACION BASICA 9NO. GRADO PARA SER DISTIBUIDOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUICATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

description: PAGO PARCIAL A LA FACTURA POR LA IMPRESION DE :  CUADERNOS DE PRUEBAS FORMATIVAS DE 1ER GRADO  A6TO. GRADO Y DIPLOMAS FULL COLOR CARTULINA BLANCA DE EDUCACION BASICA 9NO. GRADO PARA SER DISTIBUIDOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUICATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA


ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

rationale: PAGO PARCIAL A LA COMPRA DE DIESEL ´PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTEMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMAPA 01-19.

description: 2do. PAGO PARCIAL A LA FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL ´PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTEMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMAPA 01-19.

description: PAGO PARCIAL A LA FACTURA 000-003-01-00082533 COMPRA DE DIESEL ´PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTEMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMAPA 01-19.

description: 3ER PAGO PARCIAL A LA FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL ´PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTEMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMAPA 01-19.

description: PAGO PARCIAL A LA FACTURA POR LA CANCELACION A LA FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL ´PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTEMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMAPA 01-19.


title: COMPRA DE COMPUTADORAS PARA VENEFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 014.

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO TECNOS DESING AVENIDA 14 DE JULIO BARRIO ALVARADO CEIBA HONDURAS

legalName: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Adquisicion de 4857.42 litros de Diesel para el abastecimiento de combustible para la flota vehicular del Programa Hondureño de Educacion Comunitaria PROHECO por un valor de L. 100.500.00. En atencion al memorandum MM-017-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisicion CM-008-SEDUC-2019 realizado por la Sub Direccion de Proveeduria dependiente de la  Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. Dicho monto sera liquidado de manera mensual con un estado de cuenta detallando los comprobantes de entrega expedidos por la empresa a nombre de PROHECO con la siguiente descripción: nombre número de identidad firma de la persona que retira el combustible número de placa marca color y kilometraje del vehículo; en base a las órdenes de entrega autorizada por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO).

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

rationale: Pago por adquisicion de 4857.42 litros de Diesel para el abastecimiento de combustible para la flota vehicular del Programa Hondureño de Educacion Comunitaria PROHECO por un valor de L. 100.500.00. En atencion al memorandum MM-043-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisicion CM-008-SEDUC-2019 realizado por la Sub Direccion de Proveeduria dependiente de la  Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. Solicitud de pago remitida mediante oficio N° 429-SDGP-SE-2019. Dicho monto sera liquidado de manera mensual con un estado de cuenta detallando los comprobantes de entrega expedidos por la empresa a nombre de PROHECO con la siguiente descripción: nombre número de identidad firma de la persona que retira el combustible número de placa marca color y kilometraje del vehículo; en base a las órdenes de entrega autorizada por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO).


streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS Y OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA.


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: CANCELAION TOTAL DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO (BALONES DE FUT BOLL NO. 5 DE CUERO) PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACION TOTOL DE L A FACTURA 000-001-01-00000720 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA (CLORO AZISTIN ESCOBAS DETERGENTE TRAPEADORES ) PARA USO EN LAS DITINTAS UNIDADES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

description: PAGO PARCIAL A LA FACTURA 000-001-01-00000720 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA (CLORO AZISTIN ESCOBAS DETERGENTE TRAPEADORES ) PARA USO EN LAS DITINTAS UNIDADES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA


rationale: CANCELACION  DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE SETS DE SIMBOLOS PATRIOS T/MEDIANO DE 14 UNIDADES C/U A FULL COLOR EN PAPEL SATINADO PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA


name: AUTO SERVICIOS Y REPUESTOS BUENOS AIRES S DE R.L.

streetAddress: CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA CEIBA FRENTE A LA TABACALERA CONTIGUO A LA BASCULA

description: PAGO PARCIAL A LA FACTURA POR LA CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.

description: PAGO PARCIAL A LA FACTURA POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.

description: PAGO PARCIAL A LA FACTURA DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

description: PAGO PARCIAL A LA  FACTURA POR LA COMPRA DE UNA COPIADORA PARA BENEFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 010 DEL AÑO 2019

description: PAGO PARCIAL A LA  FACTURA 002-001-01-00005961 POR LA COMPRA DE UNA COPIADORA PARA BENEFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 010 DEL AÑO 2019

description: PAGO PARCIAL A LA FACTURA 002-001-01-00005961 POR LA CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE UNA COPIADORA PARA BENEFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 010 DEL AÑO 2019


SONIA ONDINA GALINDO PERDOMO

legalName: SONIA ONDINA GALINDO PERDOMO

ga: 26 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BID

ue: 163 - UNIDAD EJECUTORA PROYECTO JOVEN

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 9 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20 Y 21

proyecto: 9 - Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION, MONITOREO Y EVALUACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-26-1-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-26-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-26-1-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-26-1-1-0

type: MEMORA

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UEP-001-19 con resumen: Consultoria: Coordinadora General de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) Pago de Honorarios Profesionales y de Servicios de No Consultoría con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ a consultores del proyecto correspondiente al mes de Julio según el siguiente detalle:

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UEP-001-19 con resumen: Consultoria: Coordinadora General de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Mayo segun el siguiente detalle.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UEP-001-19 con resumen: Consultoria: Coordinadora General de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) Honorarios Profesionales correspondiente a los meses de Enero y Febrero del 2019 segun contrato y presentacion de informe.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UEP-001-19 con resumen: Consultoria: Coordinadora General de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) Por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Abril del 2019 segun el siguiente detalle.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UEP-001-19 con resumen: Consultoria: Coordinadora General de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) pago de Honorarios Profesionales y de Servicios de No Consultoría con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ a consultores del proyecto correspondiente al mes de Agosto según el siguiente detalle:

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UEP-001-19 con resumen: Consultoria: Coordinadora General de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Junio del 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UEP-001-19 con resumen: Consultoria: Coordinadora General de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP)Por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Marzo del 2019 segun documentos adjuntos.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UEP-001-19 con resumen: Consultoria: Coordinadora General de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) Pago de Honorarios Profesionales y de Servicios de No Consultoría con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ a consultores del proyecto correspondiente al mes de Diciembre según el siguiente detalle:

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UEP-001-19 con resumen: Consultoria: Coordinadora General de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) Pago de Honorarios Profesionales y de Servicios de No Consultoría con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ a consultores del proyecto correspondiente al mes de Octubre según el siguiente detalle:

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UEP-001-19 con resumen: Consultoria: Coordinadora General de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) Pago de Honorarios Profesionales y de Servicios de No Consultoría con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ a consultores del proyecto correspondiente al mes de Septiembre según el siguiente detalle:

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UEP-001-19 con resumen: Consultoria: Coordinadora General de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) Pago de Honorarios Profesionales y de Servicios de No Consultoría con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ a consultores del proyecto personal Staff correspondiente al mes de Noviembre según el siguiente detalle:


title: Pago a HOTELES DE HONDURAS S.A. DE C.V. con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ Por concepto de Taller para la construcción de escenarios de las TI de la Secretaria de Educación los días 2 y 3 de abril del 2019 según orden de compra No. SEDUC-UEP-0C/002/2019 según factura No. 000-001-01-00065004 según el siguiente detalle:

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 2 - Mejora de la Calidad y pertinencia de los servicios educativos


title: Pago a PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ Por concepto de pago de Servicios de Publicación en diario el Heraldo de llamado a Licitación de Arrendamiento de Local según Factura No. 000-002-01-00085305 según Licitación LPN-009-SEDUC-UEP-2018  según documentos adjuntos.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


JONATHAN ALEXIS URBINA OMAR

legalName: JONATHAN ALEXIS URBINA OMAR

actividadObra: 1 - Cobertura de servicios del tercer ciclo de Educación Básica con énfasis en zonas rurales del occidente del país

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-26-100-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-26-100-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-020-SEDUC-2019 con resumen: Consultoria: Oficial de Seguimiento de Infraestructura Educativa  Pago de Honorarios Profesionales por servicios de consultoría con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ a Oficial de Infraestructura Educativa y a Formuladores de Proyectos de Infraestructura Educativa  por entrega de informe correspondiente al mes de Diciembre Oficial y entrega de Producto No. 2 Formuladores según clausula No. 6 del anexo A de los términos de referencia conforme al siguiente detalle según el siguiente cuadro.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-020-SEDUC-2019 con resumen: Consultoria: Oficial de Seguimiento de Infraestructura Educativa Pago de Honorarios Profesionales por servicios de consultoría con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ a Oficial de Infraestructura Educativa y a Formuladores de Proyectos de Infraestructura Educativa  por entrega de informe correspondiente al mes de Noviembre Oficial y entrega de Producto No. 1 Formuladores según clausula No. 6 del anexo A de los términos de referencia conforme al siguiente detalle según el siguiente cuadro.


IRMA MARLENI ESPINAL ORDOÑEZ

legalName: IRMA MARLENI ESPINAL ORDOÑEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-26-10-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-26-10-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UEP-010-2019 con resumen: Consultoria: Oficial de Adquisiciones pago de Honorarios Profesionales con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ a consultora del proyecto Irma Espinal correspondiente al periodo del 01 al 06 de  agosto 2019 según el siguiente detalle.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UEP-010-2019 con resumen: Consultoria: Oficial de Adquisiciones Pago de Honorarios Profesionales y de Servicios de No Consultoría con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ a consultores del proyecto correspondiente al mes de Julio según el siguiente detalle:

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UEP-010-2019 con resumen: Consultoria: Oficial de Adquisiciones Pago por Honorarios Profesionales Correspodiente al mes de Junio del 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UEP-010-2019 con resumen: Consultoria: Oficial de Adquisiciones Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Mayo del 2019 segun documentos adjuntos.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UEP-010-2019 con resumen: Consultoria: Oficial de Adquisiciones Por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Abril del 2019 segun el siguiente detalle.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UEP-010-2019 con resumen: Consultoria: Oficial de Adquisiciones Por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Marzo del 2019 segun documentos adjuntos.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UEP-010-2019 con resumen: Consultoria: Oficial de Adquisiciones  Honorarios Profesionales correspondiente a los meses de Enero y Febrero del 2019 segun contrato y presentacion de informe.


name: ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO

streetAddress: Bo ABAJO AVENIDA LEMPIRA CASA 402 TEGUCIGALPA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CONVENIO IHER -2019 con resumen: Convenio con el Instituto Hondureño de Educacion por Radio (IHER) para la prestacion de servicios tecnicos para la atencion del tercer ciclo de educacion basica mediante modalidad flexible en los departamentos de Intibuca La Paz Lempira Copan Santa Barbara y Ocotepeque para el año 2019 Por concepto de pago del Sexto Informe según desembolso No. 6 correspondiente al 10% del informe de Final de Actividades Cuarto Bimestre según contrato y cargado al componente I según convenio firmado por la cantidad de Lps. Un Millón Setecientos Ochenta y Nueve Mil Ciento Doce Lempiras con 00/100 (1789112.00) según documento de convenio adjunto y autorizado por la autoridad correspondiente.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-26-26-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-26-26-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-26-26-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-26-26-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-26-26-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-26-26-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-26-26-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-26-26-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-26-26-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-26-26-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-26-26-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-26-26-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONVENIO IHER -2019 con resumen: Convenio con el Instituto Hondureño de Educacion por Radio (IHER) para la prestacion de servicios tecnicos para la atencion del tercer ciclo de educacion basica mediante modalidad flexible en los departamentos de Intibuca La Paz Lempira Copan Santa Barbara y Ocotepeque para el año 2019 Por concepto de pago de Planilla Complementaria de Gestores Educativos de la Primera y Segunda transferencia correspondiente a los meses de Marzo y Abril cargado al componente II según convenio firmado por la cantidad de Lps. Veintiséis Mil Lempiras con 00/100 (26000.00) según documento de convenio adjunto y autorizado por la autoridad correspondiente.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONVENIO IHER -2019 con resumen: Convenio con el Instituto Hondureño de Educacion por Radio (IHER) para la prestacion de servicios tecnicos para la atencion del tercer ciclo de educacion basica mediante modalidad flexible en los departamentos de Intibuca La Paz Lempira Copan Santa Barbara y Ocotepeque para el año 2019 Por concepto de pago de la tercera transferencia de fondos de planilla 3 correspondiente al mes de Mayo y cargado al componente II según convenio firmado por la cantidad de Lps. Ocho Millones Cincuenta Mil Seiscientos Sesenta y Seis Lempiras con 67/100 (8050666.67) según documento de convenio adjunto y autorizado por la autoridad correspondiente.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONVENIO IHER -2019 con resumen: Convenio con el Instituto Hondureño de Educacion por Radio (IHER) para la prestacion de servicios tecnicos para la atencion del tercer ciclo de educacion basica mediante modalidad flexible en los departamentos de Intibuca La Paz Lempira Copan Santa Barbara y Ocotepeque para el año 2019 Por concepto de pago de la segunda transferencia de fondos de planilla 2 correspondiente al mes de abril y cargado al componente II según convenio firmado.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONVENIO IHER -2019 con resumen: Convenio con el Instituto Hondureño de Educacion por Radio (IHER) para la prestacion de servicios tecnicos para la atencion del tercer ciclo de educacion basica mediante modalidad flexible en los departamentos de Intibuca La Paz Lempira Copan Santa Barbara y Ocotepeque para el año 2019 Por concepto de pago de la primera transferencia de fondos de planilla 1 correspondiente al mes de marzo y cargado al componente II según convenio firmado.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONVENIO IHER -2019 con resumen: Convenio con el Instituto Hondureño de Educacion por Radio (IHER) para la prestacion de servicios tecnicos para la atencion del tercer ciclo de educacion basica mediante modalidad flexible en los departamentos de Intibuca La Paz Lempira Copan Santa Barbara y Ocotepeque para el año 2019 Por concepto de pago del segundo Informe de la Matricula inicial correspondiente al 10% del contrato y cargado al componente I según convenio firmado.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONVENIO IHER -2019 con resumen: Convenio con el Instituto Hondureño de Educacion por Radio (IHER) para la prestacion de servicios tecnicos para la atencion del tercer ciclo de educacion basica mediante modalidad flexible en los departamentos de Intibuca La Paz Lempira Copan Santa Barbara y Ocotepeque para el año 2019 Por concepto de pago del primer Informe de la Pre Matricula Proyectada correspondiente al 10% del contrato y cargado al componente I según convenio firmado.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONVENIO IHER -2019 con resumen: Convenio con el Instituto Hondureño de Educacion por Radio (IHER) para la prestacion de servicios tecnicos para la atencion del tercer ciclo de educacion basica mediante modalidad flexible en los departamentos de Intibuca La Paz Lempira Copan Santa Barbara y Ocotepeque para el año 2019 Por concepto de pago de la Sexta transferencia de fondos de planilla  correspondiente al mes de Agosto y cargado al componente II según convenio firmado por la cantidad de Lps. Siete Millones Novecientos Noventa y Ocho Mil Lempiras con 00/100 (7998000.00) según documento de convenio adjunto y autorizado por la autoridad correspondiente.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONVENIO IHER -2019 con resumen: Convenio con el Instituto Hondureño de Educacion por Radio (IHER) para la prestacion de servicios tecnicos para la atencion del tercer ciclo de educacion basica mediante modalidad flexible en los departamentos de Intibuca La Paz Lempira Copan Santa Barbara y Ocotepeque para el año 2019 Por concepto de pago del Tercer Informe según desembolso No. 3 correspondiente al 50% del informe de Avance de Actividades Primer Bimestre según contrato y cargado al componente I según convenio firmado por la cantidad de Lps. Trece Millones Seiscientos Setenta y Cuatro Mil Trecientos Cuatro Lempiras con 00/100 (13674304.00) según documento de convenio adjunto y autorizado por la autoridad correspondiente.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONVENIO IHER -2019 con resumen: Convenio con el Instituto Hondureño de Educacion por Radio (IHER) para la prestacion de servicios tecnicos para la atencion del tercer ciclo de educacion basica mediante modalidad flexible en los departamentos de Intibuca La Paz Lempira Copan Santa Barbara y Ocotepeque para el año 2019. PLanilla me sde julio 2019. Cmponente 02.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONVENIO IHER -2019 con resumen: Convenio con el Instituto Hondureño de Educacion por Radio (IHER) para la prestacion de servicios tecnicos para la atencion del tercer ciclo de educacion basica mediante modalidad flexible en los departamentos de Intibuca La Paz Lempira Copan Santa Barbara y Ocotepeque para el año 2019.. Pago planilla mes de junio 2019. componente 2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONVENIO IHER -2019 con resumen: Convenio con el Instituto Hondureño de Educacion por Radio (IHER) para la prestacion de servicios tecnicos para la atencion del tercer ciclo de educacion basica mediante modalidad flexible en los departamentos de Intibuca La Paz Lempira Copan Santa Barbara y Ocotepeque para el año 2019.Por concepto de pago del Quinto Informe según desembolso No. 5 correspondiente al 10% del informe de Avance de Actividades Tercer Bimestre según contrato y cargado al componente I según convenio firmado por la cantidad de Lps. Dos Millones Setecientos Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Sesenta Lempiras con 80/100 (2734860.80) según documento de convenio adjunto y autorizado por la autoridad correspondiente.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONVENIO IHER -2019 con resumen: Convenio con el Instituto Hondureño de Educacion por Radio (IHER) para la prestacion de servicios tecnicos para la atencion del tercer ciclo de educacion basica mediante modalidad flexible en los departamentos de Intibuca La Paz Lempira Copan Santa Barbara y Ocotepeque para el año 2019 Por concepto de pago del Cuarto Informe según desembolso No. 4 correspondiente al 10% del informe de Avance de Actividades segundo Bimestre según contrato y cargado al componente I según convenio firmado por la cantidad de Lps. Dos Millones Setecientos Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Sesenta Lempiras con 80/100 (2734860.80) según documento de convenio adjunto y autorizado por la autoridad correspondiente.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONVENIO IHER -2019 con resumen: Convenio con el Instituto Hondureño de Educacion por Radio (IHER) para la prestacion de servicios tecnicos para la atencion del tercer ciclo de educacion basica mediante modalidad flexible en los departamentos de Intibuca La Paz Lempira Copan Santa Barbara y Ocotepeque para el año 2019 Por concepto de pago de la Septima transferencia de fondos de planilla  correspondiente al mes de Septiembre y cargado al componente II según convenio firmado por la cantidad de Lps. Ocho Millones Sesenta y Seis Mil Setecientos Lempiras con 01/100 (8066700.01) según documento de convenio adjunto y autorizado por la autoridad correspondiente.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONVENIO IHER -2019 con resumen: Convenio con el Instituto Hondureño de Educacion por Radio (IHER) para la prestacion de servicios tecnicos para la atencion del tercer ciclo de educacion basica mediante modalidad flexible en los departamentos de Intibuca La Paz Lempira Copan Santa Barbara y Ocotepeque para el año 2019 Por concepto de pago a INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO (IHER) con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ Por concepto de pago de la Octava transferencia de fondos de planilla  correspondiente al mes de Octubre y Planilla complementaria pendiente de pago  correspondiente al mes de Marzo según documentos enviados por IHER cargado al componente II según convenio firmado por la cantidad de Lps. Ocho Millones Noventa y Tres Mil Novecientos Lempiras con 00/100 (8093900.00) según documento de convenio adjunto y autorizado por la autoridad correspondiente.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONVENIO IHER -2019 con resumen: Convenio con el Instituto Hondureño de Educacion por Radio (IHER) para la prestacion de servicios tecnicos para la atencion del tercer ciclo de educacion basica mediante modalidad flexible en los departamentos de Intibuca La Paz Lempira Copan Santa Barbara y Ocotepeque para el año 2019 Por concepto de pago de la Novena transferencia de fondos de planilla  correspondiente al mes de Noviembre según documentos enviados por IHER cargado al componente II según convenio firmado por la cantidad de Lps. Ocho Millones Ochenta y Seis  Mil Lempiras con 00/100 (8086000.00) según documento de convenio adjunto y autorizado por la autoridad correspondiente.


title: Pago a Con Clase Eventos y Alquileres S. A. DE C.V. con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ Por concepto de Servicios de Alimentación y Logística en el Evento Firma de Convenio Interinstitucional entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán realizado en el salón de usos múltiples de INICE según Orden de Compa No. SEDUC-UEP-OC-004-2019 según factura No. 000-001-01-00003749 y Recibo No. 3588 según el siguiente detalle:

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: pago a COPY ONE S DE R.L. con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ Correspondiente al pago del 30% por Servicios de Fotocopiado y Escaneo a la entrega de las primeras 12 carpetas de un total de 24 carpetas de Formulación de Proyectos de Infraestructura Escolar de las Escuelas del Occidente del País área de Influencia del Proyecto según orden de compra No. SEDUC-UEP-0C/005/2019 según factura No. 000-001-01-00000652 y Recibo No. 001123 según el siguiente detalle:

COPY ONE S.DE R.L.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

legalName: COPY ONE S.DE R.L.


ROSA ISABEL TORRES FUNEZ

legalName: ROSA ISABEL TORRES FUNEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-26-18-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-26-18-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-26-18-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-26-18-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-015-4419-2019 con resumen: Consultoria: Oficial de Comunicaciones pago de Honorarios Profesionales y de Servicios de No Consultoría con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ a consultores del proyecto correspondiente al mes de Agosto según el siguiente detalle:

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-015-4419-2019 con resumen: Consultoria: Oficial de Comunicaciones Pago de Honorarios Profesionales y de Servicios de No Consultoría con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ a consultores del proyecto correspondiente al mes de Julio según el siguiente detalle:

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-015-4419-2019 con resumen: Consultoria: Oficial de Comunicaciones Pago por Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Junio del 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-015-4419-2019 con resumen: Consultoria: Oficial de Comunicaciones Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Mayo del 2019 segun documentos adjuntos.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-015-4419-2019 con resumen: Consultoria: Oficial de Comunicaciones Por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Abril del 2019 segun el siguiente detalle.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-015-4419-2019 con resumen: Consultoria: Oficial de Comunicaciones Por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Marzo del 2019 segun documentos adjuntos.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-015-4419-2019 con resumen: Consultoria: Oficial de Comunicaciones Honorarios Profesionales correspondiente al periodo del 20 al 28 de Febrero del 2019 segun contrato y documentos adjuntos.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-015-4419-2019 con resumen: Consultoria: Oficial de Comunicaciones Pago de Honorarios Profesionales y de Servicios de No Consultoría con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ a consultores del proyecto correspondiente al mes de Diciembre según el siguiente detalle:

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-015-4419-2019 con resumen: Consultoria: Oficial de Comunicaciones Pago de Honorarios Profesionales y de Servicios de No Consultoría con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ a consultores del proyecto personal Staff correspondiente al mes de Noviembre según el siguiente detalle:

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-015-4419-2019 con resumen: Consultoria: Oficial de Comunicaciones pago de Honorarios Profesionales y de Servicios de No Consultoría con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ a consultores del proyecto correspondiente al mes de Octubre según el siguiente detalle:

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-015-4419-2019 con resumen: Consultoria: Oficial de Comunicaciones Pago de Honorarios Profesionales y de Servicios de No Consultoría con fondos del contrato de préstamo No.4449/BL-HO ¿Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven¿ a consultores del proyecto correspondiente al mes de Septiembre según el siguiente detalle: