title: OdeC No. 225-2019PAPELERIA HONDURAS S DE RL  compras varias (caja de te maccormick de 50 bolsitas te frio en lata azucar moprena)  para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Orden de Pago No. 1370-2019 Factura No. 000-001-01-00028846 OdeC No. 225-2019 PAPELERIA HONDURAS S DE RL  pago por la compras varias (caja de te maccormick de 50 bolsitas te frio en lata azucar moprena)  para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva.


title: 30 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA ENBOTELLADA DE 500LM SEGUN ORDEN #-50-1-5-1815-2019 SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISYTRATIVA Y FINANCIERA.

currency: HNL

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: 30 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA ENBOTELLADA DE 500LM SEGUN ORDEN #-50-1-5-1815-2019 SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISYTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-189801-2019 RECIBO #-2876.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

faxNumber: ND

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1851-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.SE HACE PAGO CON FACTURA #-0010114-2019 RECIBO #-10114-2019.


title: OdeP No. 1738-2019 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES OdeC No. 273-2019 Y Solicitud de Compra No. 192-CM-IHT-2019 servicio de catering para 20 personas que conste de: 2 boquitas dulces y 2 boquitas saladas con jugo natural. En atencion a los miembros del Consejo Nacional de Turismo en Sesion Extraordinaria.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 1 - DIRECCION IHT

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2399-0-0 - Solicitud de Compra No. 192-CM-IHT-2019 servicio de catering para 20 personas que conste de: 2 boquitas dulces y 2 boquitas saladas con jugo natural. En atencion a los miembros del Consejo Nacional de Turismo en Sesion Extraordinaria.


CLAUDIA ELENA OVIEDO ZUNIGA

scheme: HND-IDCARD

legalName: CLAUDIA ELENA OVIEDO ZUNIGA

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

rationale: REINTEGRO DE ESTIPENDIOS PARA TRASNPORTE Y ALIMENTACION PORQUE NO ASISITIERON TODOS LOS PARTICIPANTES A LA JORNADA TRANSPORTE L. 200 ALIMENTACION L. 2542.00. PAGO DE ESTIPENDIO ALIMENTACION Y TRANSPORTE A 37 PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON LOS SUB DIRECTORES /AS DEPARTAMENTALES DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA REALIZAR AJUSTES  AL PLAN DE TRABAJO ANUAL 2019 CON EL PROPOCITO DE FACILITAR INSTRUCCIONES PARA LA APLICACION DEL DIAGNOSTICO DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y ESCOLAR IPCE DICHA ACTIVIDAD TENDRA UNA DURACION DE 4 DIAS A REALIZARSE EN MARCALA  DEPARTAMENTO DE LA PAZ CONTEMPLADA DEL 02 AL 05/4/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1240-1-0

type: OFI


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA ( 3 ENGRAPADORAS INDUSTRIAL SEGUN ORDEN #-50-1-5-1847-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL PAGO CON FACTURA #-0010465-2019 RECIBO #-0-2019.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 5 - GERENCIA DE ESTADÍSTICAS DE TURISMO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2402-0-0 - Solicitud de Compras No. 42-CCE-IHT-2019 compra de 15 Resmas de Cartulina lino color blanco tamaño carta alta calidad para ser utilizado en las diferentes actividades de la Gerencia de Estadistica de Turismo.

description: oDEp nO. 3034-2019 Orden de Compra No. 400-2019.-Solicitud de Compras No. 42-CCE-IHT-2019 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. compra de 15 Resmas de Cartulina lino color blanco tamaño carta alta calidad para ser utilizado en las diferentes actividades de la Gerencia de Estadistica de Turismo.


DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ

legalName: DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26025.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1259-2019 US$800.00 DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ pago de transporte interno InSitu a Ciudad de Mexico Mexico del 27 al 31 de Mayo del 2019 participacion en Rueda de Negocios IBTM Americas 2019 a fin de posicionar a Honduras como Pais sede para eventos internacionales.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2408-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2408-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2408-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2408-1-0

type: OFICIO


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1849-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENRAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1849-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENRAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-0028011-2019 RECIBO #-41123-2019.


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26012.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1321-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ pago gasto de combustible en gira a Frontera de Guasaule (22-24Mayo) La Fraternidad(25-27Mayo) San Marcos de Colon(28Mayo) transportar al supervisor Ramon Edgardo Vargas Zapata quien realizara los trabajos de supervision de las encuestas de entrada del mes de Mayo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2468-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2468-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-061-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (6) PASAJES AEREOS NACIONALES (3) CON SALIDA EL DIA SABADO 09/03/2019 LA CEIBA-PUERTO LEMPIRA Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 15/03/2019 PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA. Y (3) CON SALIDA EL  DIA DOMINGO 10/03/2019 TEGUCIGALPA-ROATAN REGRESANDO EL DIA SABADO 16/03/2019 DE ROATAN-TEGUCIGALPA. SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 023-UPECG-SE-2019.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° CM-061-SEDUC-2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000978 Y RECIBO N° 0-00001192 AMBOS DE FECHA 04/03/2019. ADQUISICION DE (6) PASAJES AEREOS NACIONALES (3) CON SALIDA EL DIA SABADO 09/03/2019 LA CEIBA-PUERTO LEMPIRA Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 15/03/2019 PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA. Y (3) CON SALIDA EL  DIA DOMINGO 10/03/2019 TEGUCIGALPA-ROATAN REGRESANDO EL DIA SABADO 16/03/2019 DE ROATAN-TEGUCIGALPA. SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 023-UPECG-SE-2019.


title: ORDEN DE COMPRA N° 108-2019 ADQUISICION DE (142) COFFE BREAK A.M ALMUERZOS Y COFFE BREAK P.M. PARA LA JORNADA DE INDUCCION AL DIPLOMADO IMPROVING ENGLISH TEACHING QUALITY PROYECT A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE  CENTRO SUR ORIENTE LAS FECHAS DEL 18 AL 22 DE MARZO DEL 2019.

name: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 108-2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001106Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 25/03/2019. ADQUISICION DE (142) COFFE BREAK A.M ALMUERZOS Y COFFE BREAK P.M. PARA LA JORNADA DE INDUCCION AL DIPLOMADO IMPROVING ENGLISH TEACHING QUALITY PROYECT A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE  CENTRO SUR ORIENTE LAS FECHAS DEL 18 AL 22 DE MARZO DEL 2019.


ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS INTERNACIONALES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2485-0-0 - Solicitud de Compra No. 195-CM-IHT-2019 boleto aereo con ruta SPS-CIUDAD DE GUATEMALA-SPS  afavor de Juana Maria Portillo Romero (Barista) para participar en la Feria Internacional CATM 2019

description: OdeP No. 2042-2019 y OdeC No. 279-2019 ASESORES DE VIAJES S DE RL TRAVEL PLUS Solicitud de Compra No. 195-CM-IHT-2019 boleto aereo con ruta SPS-CIUDAD DE GUATEMALA-SPS  afavor de Juana Maria Portillo Romero (Barista) para participar en la Feria Internacional CATM 2019


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-06-DDEI-2019.

ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

legalName: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

ga: 11 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE PACTURA POR  COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-06-DDEI-2019.


title: ORDEN DE COMPRA N° 123-2019 ADQUISICION DE (60) COFFE BREAK PARA EL TALLER INSTITUCIONAL DEL SACE PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE METAS EN EL SECTOR EDUCATIVO A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL SALON MULTIUSOS DE LA DGDP EL DIA JUEVES 21 DE MARZO DEL AÑO 2019.

legalName: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 123-2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001107 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 25/03/2019. ADQUISICION DE (60) COFFE BREAK PARA EL TALLER INSTITUCIONAL DEL SACE PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE METAS EN EL SECTOR EDUCATIVO A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL SALON MULTIUSOS DE LA DGDP EL DIA JUEVES 21 DE MARZO DEL AÑO 2019.


title: OdeP No. 1335-2019 JOSE ANTONIO LICONA PONCE (Programa Chamba Joven) reembolso de pasaje por traslado en ferry de La Ceiba haica Roatan  para brindar apoyo logistico en la toma de fotos video entevistas en cobertura de talleres de grupo de accion regional de las americas

JOSE ANTONIO LICONA PONCE

legalName: JOSE ANTONIO LICONA PONCE

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

programa: 12 - FOMENTO AL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL


VANESSA CLARIBETH FIGUEROA BENITEZ

legalName: VANESSA CLARIBETH FIGUEROA BENITEZ

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26008.- Orden de Pago NO. 1312-2019 VANESSA CLARIBETH FIGUEROA BENITEZ pago atenciones a la delegacion de influenciers provenientes de Italia España y Alemania quienes visitaran Roatan Utila La Ceiba y Copan Ruinas los dias 23 al 27 de Mayo del 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2514-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2514-1-0


ANA LUCIA FUNES TREJO

legalName: ANA LUCIA FUNES TREJO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26029.- Solicitud de Gastos de Viaje No.1328-2019 US$600.00 ANA LUCIA FUNES TREJO pago transporte interno In Situ $300.00+$300.00 Exceso de Equipaje en gira a Ciudad de Guatemala Guatemala del 02 al 06 de Junio del 2019 asistir a la Feria CATM 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2524-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2524-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2524-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2524-1-0


MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

legalName: MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

rationale: SE REVERSA SEGUN MEMORANDO 126-UC-2019 YA QUE SE CONTRATO UNA TOUR OPERADORA PARA ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DURANTE EL VIAJE Orden de Pago No. 1341-2019 MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN pago alimentacion y bebidas para 10 periodistas de varios medios de comunicacion durante el trasldao via terrestre hasta la ciudad de San Salvador El Salvador para la cobertura del evento B2B a realizarse en esa ciudad del 07 al 08 de Junio del 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2533-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2533-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 124-2019 ADQUISICION DE (28) COFFE BREAK Y (!4) ALMUERZOS PARA EL TALLER DE FORMACION PERMANENTE PROMOVIENDO LA LECTOESCRITURA A TRAVEZ DE LA PLASTICA A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA SGDP LAS FECHAS 20 Y21 DE MARZO PERO DECHO EVENTO SE PROGRAMO EN VISTA QUE LOS GASTOS DE ESTIPENDIO (HOTEL Y TRANSPORTE) NO SALIERON EN LAS FECHAS ANTES MENCIONADAS ES POR ESTA RAZON QUE SE REPROGRAMO PARA LAS SIGUIENTES FECHAS DEL 27 Y 28 DE MARZO DEL 2019.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

telephone: ND

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 124-2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001536 Y RECIBO N° 002608 AMBOS DE FECHA 02/04/2019. ADQUISICION DE (28) COFFE BREAK Y (!4) ALMUERZOS PARA EL TALLER DE FORMACION PERMANENTE PROMOVIENDO LA LECTOESCRITURA A TRAVEZ DE LA PLASTICA A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA SGDP LAS FECHAS 20 Y21 DE MARZO PERO DECHO EVENTO SE PROGRAMO EN VISTA QUE LOS GASTOS DE ESTIPENDIO (HOTEL Y TRANSPORTE) NO SALIERON EN LAS FECHAS ANTES MENCIONADAS ES POR ESTA RAZON QUE SE REPROGRAMO PARA LAS SIGUIENTES FECHAS DEL 27 Y 28 DE MARZO DEL 2019.


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO A SOLICITUD DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA MEDIANTE OFICIO N° 842-SDGP-2019. ORDEN DE COMPRA N° 127-2019 ADQUISICION DE UN SERVICIO PARA LA ELABORACION DE (10) TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCION DE 50 HOJAS C/U  SIGUIENDO EL ULTIMO NUMERO CORRELATIVO 000-001-01-05-00003051 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANIERA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1252-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 027-2019 ADQUISICION DE (35) COFFE BREAK AM ALMUERZOS EMPACADOS Y COFE BREAK PM PARA REUNION DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A ESTA SUBSECRETARIA DE ESTADO A DESARROLLARSE EN LAS INSTALACIONES DEL INICE EL DIA JUEVES 28 DE FEBRERO DEL 2019.

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 027-2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001512 Y RECIBO N° 002579 AMBOS DE FECHA 08/03/2019. ADQUISICION DE (35) COFFE BREAK AM ALMUERZOS EMPACADOS Y COFE BREAK PM PARA REUNION DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A ESTA SUBSECRETARIA DE ESTADO A DESARROLLARSE EN LAS INSTALACIONES DEL INICE EL DIA JUEVES 28 DE FEBRERO DEL 2019.


title: Orden de Pago No. 1343-2019 ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON Presidente Ejecutivo del Instituto Hondureño de Turismo por concepto de pago de reembolso por atenciones (alimentacion brindadas a miembros de CONAPREMM Empresarios del Sector Turismo e invitados espciales durante el desarrollo de conservatorio con el Señor Presidente de La Republica Abogado Juan Orlando Hernandez en Tela Atltantida con motivo de analizar los resultados de la Semana Santa 2019 y actividades a realizarse durante el resto del año.

ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON

legalName: ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: OdeP No. 2051-2019 y OdeC No. 199-2019 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV compra de cubiertas de encuadernacion plastico transparente resmas de 100 unidades tamaño carta


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: OdeP No. 1870-2019 y OdeC No. 200-2019 DISPROA S DE RL compra de anillos plasticos para encuadernacion de media pulgada paquete de 25 unidades de 3/4 paquete de 25 unidades y lamina para plastificar tamaño carta


title: Orden de Pago No. 1308-2019 Factura No. 000-001-01-00000056Recibo No. 00 0012- PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES DE HONDURAS S. DE R. L. pago por la compra de espacios publicitarios en Tica Bus (revista Promover) y publicidad en 25 taxis por medio de Publicom correspondiente a la campaña de Semana Santa 2019 en el periodo 15 de Marzo al 20 de Abril de 2019.

name: PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, CALLE PRINCIPAL ATRAS DE COPERACION FLORES OFICINA DE INFARNIA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: OdeP No. 1701-2019 y OdeC No. 197-2019 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE RL comprade anillos plasticos para encuadernacion de 1 pulgada paquete de 25 unidades anillos de 9/16 paquete de 25 unidades


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: OdeP No. 1700-2019 y OdeC No. 198-2019 PAPELERIA HONDURAS S DE RL Compra de cubiertas de informe o caratulas de colores resma de 100 unidades tamaño carta


title: Orden de Pago No. 1325-2019 Recibo No. 6616 Factura No. 000-001-01-00007090 Contrato No. 3244 PRODUCCIONES PERIODISTICAS HABLE COMO HABLA S. DE R. L. pago por concepto de compra de espacios publicitarios en television por medio de Canal HCH correspondiente a la campaña de Semana Santa 2019 en el periodo del 15 de Marzo al 20 de Abril del 2019.

name: PRODUCCIONES PERIODISTICAS HABLE COMO HABLA S DE R L

streetAddress: COL. LOMAS DEL  MAYAB VILLA SAN CARLOS CALLE SAN MARCOS


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26011.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1346-2019 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA combustible (Diesel)  para trasladar personal del IHT al Proyecto Iluminacion Cuevas de Talgua Catacmas Olancho del 29 al 30 de mayo de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2572-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2572-1-0


rationale: SE REVERSA PORQUE EL MONTO A PAGAR ES DE L. 2208.00 Y YA EXISTE UNA SOLICITUD CON F01 2574 PARA CURIR LO DOS ENVIOS DE DOCUMENTOS A CANADA.  Solicitud de Compra No. 186-CM-IHT-2019 servicio de envio de documentos hacia la ciudad de Montral Quebec Canada a la Empresa Charter Trnasat Tours


title: OdeC No. 284-2019 SKY NET INTERNATIONAL COURIER HONDURAS Solicitud de Compra No. 186-CM-IHT-2019 servicio de envio de documentos hacia la ciudad de Montral Quebec Canada a la Empresa Charter Sunway Vacation Inc Solicitud de Compra No. 186-CM-IHT-2019 servicio de envio de documentos hacia la ciudad de Montral Quebec Canada a la Empresa Charter Transat Tours

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

rationale: Orden de Pago NO. 1579-2019 Factura No. 003-001-01-00003515.-OdeC No. 284-2019 SKY NET INTERNATIONAL COURIER HONDURAS Solicitud de Compra No. 186-CM-IHT-2019 pago por servicio de envio de documentos hacia la ciudad de Montral Quebec Canada a la Empresa Charter Sunway Vacation Inc Solicitud de Compra No. 186-CM-IHT-2019 servicio de envio de documentos hacia la ciudad de Montral Quebec Canada a la Empresa Charter Transat Tours


title: OdeC No. 242-2019 GRUPO ACCESO SA DE CV TRAVEL TODAY contratacion de tour operadora que brinde los servicios der 1 guia turistico para atender 12 empresarios taiwaneses de la Industria Turistica de la Oficina Comercial para Centroamerica CATO en el Lago de Yojoa y Copan Ruinas

rationale: Orden de Pago No. 1673-2019 Factura NO. 000-001-01-00001138.-OdeC No. 242-2019 GRUPO ACCESO SA DE CV TRAVEL TODAY pago por la contratacion de tour operadora que brinde los servicios der 1 guia turistico para atender 12 empresarios taiwaneses de la Industria Turistica de la Oficina Comercial para Centroamerica CATO en el Lago de Yojoa y Copan Ruinas


title: Orden de Pago No. 1310-2019 Factura No. 000-001-01-00017423.-ASTRO TOUR S. DE R. L. pago por penalidad en cambio de fecha a favor de: Ernie Emilio Silvestri Director del IHT incialmente las fechas fueron: saliendo de Tegucigalpa el dia martes 11 de Septiembre del 2018 hacia Guatemala a mediodia y regresando de Guatemala el dia Jueves 13 de Septiembre del 2018 en vuelo por la mañana. El cambio que se realizo fue saliendo de Tegucigalpa el dia Miercoles 15 de Mayo del 2019 hacia Guatemala por la mañana y regresando de Guatemala el dia sabado 18 de Mayo del 2019 en vuelo por la mañana con el proposito de atender la 64 reunion de la Comision Regional de la OMT para las Americas y Seminario Internacional sobre Gestion.

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.

rationale: OdeP no. 1356-2019 y OdeC NO. 219-2019 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-CIUDAD DE GUATEMALA-TEGUCIGALPA a favor de Tatiana Siercke Nuñez para asistir a la 64 reunion dela Comision Regional de la OMT


title: OdeC No. 220-2019 SUPER MERCADO CANTON S DE RL compra de 6 refrescos carbonatados de 3 litros varios sabores para actividad de buenas relaciones laborales que se realiza entre empleados del IHT

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

rationale: Orden de Pago NO. 1552-2019 Factura No. 000-001-01-00549573.-OdeC No. 220-2019 SUPER MERCADO CANTON S DE RL pago por la compra de 6 refrescos carbonatados de 3 litros varios sabores para actividad de buenas relaciones laborales que se realiza entre empleados del IHT


title: OdeC No. 258-2019 PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV LA TRIBUNA  publicacion de Aviso de Licitacion Publica nacional No. 04-LPN-IHT-2019 1/4 paginablanco y negro publicacion a empresas para presentar oferta Suministro de Productos Promocionales

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: Orden de Pago NO. 1624-2019 Factura No. 000-008-01-00005115.-OdeC No. 258-2019 PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV LA TRIBUNA  pago por la publicacion de Aviso de Licitacion Publica nacional No. 04-LPN-IHT-2019 1/4 paginablanco y negro publicacion a empresas para presentar oferta Suministro de Productos Promocionales


title: OdeC No. 257-2019 PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA EL HERALDO  publicacion de Aviso de Licitacion Publica nacional No. 04-LPN-IHT-2019 1/4 paginablanco y negro publicacion a empresas para presentar oferta Suministro de Productos Promocionales

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: Orden de Pago NO. 1627-2019 Factura No. 000-002-01-00125595.-OdeC No. 257-2019 PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA EL HERALDO pago por la publicacion de Aviso de Licitacion Publica nacional No. 04-LPN-IHT-2019 1/4 paginablanco y negro publicacion a empresas para presentar oferta Suministro de Productos Promocionales


title: Orden de Pago No. 1307-2019 OdeC No. 190-2019 Factura No. 000-001-01-00180793.-GRAN HOTEL SULA SA DE CV pago de complemento a la Factura No. 000-001-01-00180793 por concepto de alojamiento para 11 periodistas de Foro Canal 10 entrando el 14y saliendo el 16 de abril de 2019 en San Pedro Sula Cortes. ESTE TRAMITE SUSTITUYE EL F01 1698 YA QUE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES CAMBIO LOS DESTINOS Y LAS FECHAS.

GRAN HOTEL SULA S A

streetAddress: 3-4 AVENIDA FRENTE AL PARQUE CENTRAL CATEDRAL Y EDIFICIO MUNICIPAL

legalName: GRAN HOTEL SULA S A


JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26019.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1336-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ combustible (Diesel)  trasladar personal de la Gerencia de Planeamiento y desarrollo del Producto a la ciudad de La Ceiba y Trujillo del 27 al 30 de mayo de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2605-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2605-1-0


title: OdeP No. 1871-2019 OdeC NO. 289-2019 ASESORES DE VIAJES S DE RL TRAVEL PLUS Solicitud de Compra No. 196-CM-IHT-2019 boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-CIUDAD DE GUATEMALA-TEGUCIGALPA a favor de Maria Jose Moncada Valladares para atender la LV Reunion Ordinaria del Consejo Directivo de CATA y Rueda de negocios Centroamericana Travel Market 2019

ASESORES DE VIAJE S DE RL

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2603-0-0 - Solicitud de Compra No. 196-CM-IHT-2019 boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-CIUDAD DE GUATEMALA-TEGUCIGALPA a favor de Maria Jose MOncada Valladares para atender la LV Reunion Ordinaria del Consejo Directivo de CATA y Rueda de negocios Centroamericana Travel Market 2019


CREACION SA

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE B PISO 21 TEGUCIGALPA M.D.C2225-54-90

legalName: CREACION SA

rationale: OdeP No. 3070-2019 Contrato No. 388-2019 CREACION S.A (4AM SAATCHI & SAATCHI) servicios profesionales para propuesta creacion conceptualizacion desarrollo y ejecucion de una campaña sombrilla estrategica convencional y digital para la promocion de destinos turisticos orientada a mercados nacionales e internacionales.

description: Orden de Pago NO. 2952-2019 Contrato No. 388-2019 CREACION S.A (4AM SAATCHI & SAATCHI) servicios profesionales para propuesta creacion conceptualizacion desarrollo y ejecucion de una campaña sombrilla estrategica convencional y digital para la promocion de destinos turisticos orientada a mercados nacionales e internacionales. Producto No. 3: Gira de Medios (Conferencia de Prensa en El Salvador) Producto No. 4 Estrategia Digital (Fee Mensual y Pautas) de los meses de Julio y Agosto del 2019 e influencers campaña promocional y digital del IHT.

description: OdeP No. 2215-2019 Contrato No. 388-2019 CREACION S.A (4AM SAATCHI & SAATCHI) Pago de los Productos 1 3 y 4 de los meses de Abril Mato y Junio de 2019 servicios profesionales para propuesta creacion conceptualizacion desarrollo y ejecucion de una campaña sombrilla estrategica convencional y digital para la promocion de destinos turisticos orientada a mercados nacionales e internacionales.


Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

ue: 10 - GERENCIA DE MERCADEO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: OdeP No. 3130-2019 Contrato No. 388-2019 CREACION S.A (4AM SAATCHI & SAATCHI) pago que corresponde por servicios de campaña promocional y digital del IHT correpsondiente al producto no. 4 estrategia digital (FEE Mensual y Pautas) de los meses de septiembre y octubre de 2019.

description: OdeP No. 3070-2019 Contrato No. 388-2019 CREACION S.A (4AM SAATCHI & SAATCHI) servicios profesionales para propuesta creacion conceptualizacion desarrollo y ejecucion de una campaña sombrilla estrategica convencional y digital para la promocion de destinos turisticos orientada a mercados nacionales e internacionales.

description: Orden de Pago No. 2952-2019.-Contrato No. 388-2019 CREACION S.A (4AM SAATCHI & SAATCHI) servicios profesionales para propuesta creacion conceptualizacion desarrollo y ejecucion de una campaña sombrilla estrategica convencional y digital para la promocion de destinos turisticos orientada a mercados nacionales e internacionales.  Producto No. 3: Gira de Medios (Conferencia de Prensa en El Salvador) Producto No. 4 Estrategia Digital (Fee Mensual y Pautas) de los meses de Julio y Agosto del 2019 e influencers campaña promocional y digital del IHT.

description: OdeP No. 2215-2019 Contrato No. 388-2019 CREACION S.A (4AM SAATCHI & SAATCHI) pago de los Productos 1 3 y 4 de los meses de Abril Mayo y Junio de 2019 servicios profesionales para propuesta creacion conceptualizacion desarrollo y ejecucion de una campaña sombrilla estrategica convencional y digital para la promocion de destinos turisticos orientada a mercados nacionales e internacionales.


KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26016.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1334-2019 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR compra de hielo para  levantamiento de muestras de agua en Puerto Cortes del 27 al 30 de mayo de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2611-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2611-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1338-2019 US$ 300.00.- JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ pago gastos de transporte interno Insitu en gira a Puerto España Trinidad y Tobago del 12 al 14 de Junio del 2019 gira para atender la XXX Reunion del Comite Especial de Turismo Sostenible de la Asociacion de Estados del Caribe AEC.

JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

legalName: JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1338-2019 US$ 300.00.- JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZDEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO pago gastos de transporte interno Insitu en gira a Puerto España Trinidad y Tobago del 12 al 14 de Junio del 2019 gira para atender la XXX Reunion del Comite Especial de Turismo Sostenible de la Asociacion de Estados del Caribe AEC.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2613-1-6 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2613-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2613-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2613-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2613-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2613-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2613-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2613-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2613-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2613-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2613-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2613-1-0


title: Orden de Pago No. 1084-2019 SHAMANTHA MARIE BODDEN MC NAB pago por reembolso correspondiente a los gastos de movilizacion realizados durante el apoyo proporcionado en la II etapa de los operativos de Semana Santa 2019 Roatan Islas de La Bahia en las fechas del 14 al 20 de Abril del 2019

SHAMANTHA MARIE BODDEN MC NAB

legalName: SHAMANTHA MARIE BODDEN MC NAB


title: OdeC NO. 243-2019 CASH BUSINESS S DE RL compra de un disco duro externo de 5 TB USB 3.0 de 2.5 este producto servira para mejorar la cobertura en los eventos relacionados a la Unidad de Comunicaciones

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Orden de Pago No. 1588-2019 Factura No. 000-001-01-00018580.-OdeC NO. 243-2019 CASH BUSINESS S DE RL pago por la compra de un disco duro externo de 5 TB USB 3.0 de 2.5 este producto servira para mejorar la cobertura en los eventos relacionados a la Unidad de Comunicaciones


title: OdeP no. 1340-2019 SOCIEDAD INFORMATIVA DE TELEVISION CON VALORES SA compra de espacios publicitarios en television por medio de Q'hubo TV correspndiente a la campaña de Semana Santa 2019

name: SOCIEDAD INFORMATIVA DE TELEVISION CON VALORES S.A.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE


title: OdeC NO. 256-2019 PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV  LA TRIBUNA publicacion de aviso de Licitacion Publica Nacional No. 03-LPN-IHT-2019 impreso en blanco y negro tamaño 1/4 Iluminacion Interior de las Cuevas de Talgua.

rationale: Orden de Pago No. 1630-2019 Factura No. 000-008-01-00005077.-OdeC NO. 256-2019 PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV  LA TRIBUNA pago por la publicacion de aviso de Licitacion Publica Nacional No. 03-LPN-IHT-2019 impreso en blanco y negro tamaño 1/4 Iluminacion Interior de las Cuevas de Talgua.


title: Orden de Compra No. 281-2019 ASESORES DE VIAJES S. DE R. L. compromiso por lote de boleto aereo a nombre de Ana Lucia Funes Trejo con ruta TGU-Guatemala-TGU saliendo el dia 02/06/2019 y regresando el dia 06/06/2019 por la tarde y Boleto aereo a nombre de Andrea Clementina Pineda Castillo con ruta TGU-Guatemala-SPS saliendo el dia 02/06/2019 y regresando el dia 06/06/2019 por la mañana. Este viaje con el proposito de asistir a la Feria CATM 2019.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

rationale: Orden de Pago NO. 1589-2019 Factura No. 000-001-01-00006529.-Orden de Compra No. 281-2019 ASESORES DE VIAJES S. DE R. L. pago  por compra de boleto aereo a nombre de Ana Lucia Funes Trejo con ruta TGU-Guatemala-TGU saliendo el dia 02/06/2019 y regresando el dia 06/06/2019 por la tarde y Boleto aereo a nombre de Andrea Clementina Pineda Castillo con ruta TGU-Guatemala-SPS saliendo el dia 02/06/2019 y regresando el dia 06/06/2019 por la mañana. Este viaje con el proposito de asistir a la Feria CATM 2019.


title: OdeC No. 251-2019 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL compra de tres pizzas gigantes de peperoni 3 de jamon y 3 litros de gaseosas para el Taller de Team Building para la Gerencia de Mercadeoen e Parque Turistico de Valle de Angeles.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: Orden de Pago No. 1577-2019 Factura No. 000-001-01-00002935.-OdeC No. 251-2019 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL pago por la compra de tres pizzas gigantes de peperoni 3 de jamon y 3 litros de gaseosas para el Taller de Team Building para la Gerencia de Mercadeoen e Parque Turistico de Valle de Angeles.


title: OdeC NO. 254-2019 PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA  EL HERALDO publicacion de aviso de Licitacion Publica Nacional No. 03-LPN-IHT-2019 impreso en blanco y negro tamaño 1/4 Iluminacion Interior de las Cuevas de Talgua.

rationale: Orden de Pago No. 1548-2019 Factura No. 000-002-01-00125575 OdeC NO. 254-2019 PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA  EL HERALDO pago por la publicacion de aviso de Licitacion Publica Nacional No. 03-LPN-IHT-2019 impreso en blanco y negro tamaño 1/4 Iluminacion Interior de las Cuevas de Talgua.


SERVICIOS DE COMIDAS S DE R L

streetAddress: COL. LA FLORENCIA NORTE

legalName: SERVICIOS DE COMIDAS S DE R L

rationale: SE REVERSA EL SOBRANTE DISPONIBLE PARA CUBRIR NECESIDADES DE LA UNIDAD EJECUTORA. Solicitud de Compra No. 197-CM-IHT-2019 servicio de catering para 60 periodistas de diferentes medios de comunicacion en un hotel o restaurante de la capital para celebrar el Dia del Periodista por el apoyo brindado en la cobertura al IHT y SETR

description: OdeP No. 2049-2019 y OdeC No. 285-2019 SERVICIOS DE COMIDAS S DE RL ( NIFU NIFA) Solicitud de Compra No. 197-CM-IHT-2019 servicio de catering para 60 periodistas de diferentes medios de comunicacion en un hotel o restaurante de la capital para celebrar el Dia del Periodista por el apoyo brindado en la cobertura al IHT y SETR


title: Orden de Compra No. 268-2019 ASESORES DE VIAJES S. DE R. L. compra 2 boletos aereos a nombre de Guillermo Jose Orellana Bahr y Denia Tomasa Fernandez Guzman con ruta SPS-Mexico-SPS saliendo el 27 de Mayo por la tarde y regresando el 31/05/2019 por la mañana. El proposito del viaje del Sr. Orellana es participar en la Feria IBTM en la ciudad de Mexico: y de la Sra.Fernandez es prespresentar a la Camara Nacional de Turismo (CANATURH) en dicha Rueda de Negocios.

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: Orden de Pago No.1554-2019.- Factura No. 000-001-01-00006521.-Orden de Compra No. 268-2019 ASESORES DE VIAJES S. DE R. L. pago por la compra 2 boletos aereos a nombre de Guillermo Jose Orellana Bahr y Denia Tomasa Fernandez Guzman con ruta SPS-Mexico-SPS saliendo el 27 de Mayo por la tarde y regresando el 31/05/2019 por la mañana. El proposito del viaje del Sr. Orellana es participar en la Feria IBTM en la ciudad de Mexico: y de la Sra.Fernandez es prespresentar a la Camara Nacional de Turismo (CANATURH) en dicha Rueda de Negocios.


title: Orden de Pago No. 1350-2019 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ pago de reembolso de diesel en gira realizada a la Zona Noroccidental en fecha del 14 al 21 de Abril del 2019 tgransportando al SubScretario de SETUR Lic. Guillermo Orellana.

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

ue: 1 - DIRECCION IHT


SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA

legalName: SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26037.-0Solciitud de Gastos de Viaje No. 1351-2019 US$200.00.- SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA pago por exceso de equipaje en gira a San Salvador El Salvador del 4 al 08 de Junio del 2019 participacion en presentacion de pais tour de medios y B2B en San Salvador El Salvador.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2634-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2634-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2634-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2634-1-0


ANDREA CLEMENTINA PINEDA CASTILLO

legalName: ANDREA CLEMENTINA PINEDA CASTILLO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26022.- Solciitud de Gastos de Viaje No. 1347-2019 US$600.00.-ANDREA CLEMENTINA PINEDA CASTILLO  pago transporte Interno In Situ $300.00+$300.00 Exceso de Equipaje en gira  a Ciudad de Guatemala Guatemala del 02 al 06 de Junio del 2019 asistir a la Feria CATM 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2636-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2636-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2636-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2636-1-0


title: OdeC NO. 290-2019 HOTELES DE HONDURAS SA DE CV/HOTEL HONDURAS MAYA Solcitud No. 198-CM-IHT-2019 Contratacion de Servicio de Catering para 50 personas que brinden servicio a la mesa 2 refrigerios de: 1.- que conste de dos bocas saladas y 1 dulce para 50 personas para ser servidos a las 10:30 a.m. con estacion permanente de cafe jugos naturales y agua; 2.- refrigerio que conste de dos bocas dulces y una salada para 50 personas para ser servidos a las 3:30 p.m; 50 almuerzos para ser servidos a las 12:30 meridiano que conste de una carne dos guarniciones panecillo y refresco gaseosa con refil y postre; este servicio debe incluir salon sillas mesas (en forma de U) y manteles y una mesa para colocar equipo audiovisual. Este servicio de Coffee Break y Almuerzoas sera para personal que participara en Taller de Formulacion de POA PACC y Presupuesto 2020.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

rationale: SE REVERSA SOBRANTE PARA REALIZAR ORDEN DE PAGO 3052-2019 Solcitud No. 198-CM-IHT-2019 Contratacion de Servicio de Catering para 50 personas que brinden servicio a la mesa 2 refrigerios de: 1.- que conste de dos bocas saladas y 1 dulce para 50 personas para ser servidos a las 10:30 a.m. con estacion permanente de cafe jugos naturales y agua; 2.- refrigerio que conste de dos bocas dulces y una salada para 50 personas para ser servidos a las 3:30 p.m; 50 almuerzos para ser servidos a las 12:30 meridiano que conste de una carne dos guarniciones panecillo y refresco gaseosa con refil y postre; este servicio debe incluir salon sillas mesas (en forma de U) y manteles y una mesa para colocar equipo audiovisual. Este servicio de Coffee Break y Almuerzoas sera para personal que participara en Taller de Formulacion de POA PACC y Presupuesto 2020.

description: Orden de Pago No. 1619-2019 OdeC NO. 290-2019 HOTELES DE HONDURAS SA DE CV/HOTEL HONDURAS MAYA Solcitud No. 198-CM-IHT-2019 Factura No. 000-001-01-00068239 pago por la contratacion de Servicio de Catering para 50 personas que brinden servicio a la mesa 2 refrigerios de: 1.- que conste de dos bocas saladas y 1 dulce para 50 personas para ser servidos a las 10:30 a.m. con estacion permanente de cafe jugos naturales y agua; 2.- refrigerio que conste de dos bocas dulces y una salada para 50 personas para ser servidos a las 3:30 p.m; 50 almuerzos para ser servidos a las 12:30 meridiano que conste de una carne dos guarniciones panecillo y refresco gaseosa con refil y postre; este servicio debe incluir salon sillas mesas (en forma de U) y manteles y una mesa para colocar equipo audiovisual. Este servicio de Coffee Break y Almuerzoas sera para personal que participara en Taller de Formulacion de POA PACC y Presupuesto 2020.


title: OdeP No. 1355-2019 LUIS GERARDO CACERES ROCHA reembolso de viaticos y pasaje por gira de trabajo realizada Lago de Yojoa Copan Ruinas y San Pedro Sula en acompañamiento a 11 taiwaneses

LUIS GERARDO CACERES ROCHA

legalName: LUIS GERARDO CACERES ROCHA


title: Orden de Pago No. 1354-2019 MARIHELA NOHELY GARCIA SAUCEDA Gerente de Planeamiento y Desarrollo de Producto pago de reembolso de gastos quien atendio gira hacia Roatan Islas de La Bahia reunion con la Vice Alcaldesa Camara de Turismo y Organizaciones ambientales; ver posible proyectos de inversion varios proyectos priorizados como: Proyecto relleno Sanitario de Roatan Proyecto de Agua y Saniamiento Rehabilitacion del Muelle de Sabotaje de La Ceiba y vinculamiento con la demanda de abastecimiento de productos de la linea de Cruceros que llegan actualmente a Roatan pre intervencion de las dos plantas de tratamiento de Isalas de La Bahia (West bay-West End)

MARIHELA NOHELY GARCIA SAUCEDA

legalName: MARIHELA NOHELY GARCIA SAUCEDA

ue: 15 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO


title: OdeP No. 2851-2019 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL Solicitud de Compra No. 201-CM-IHT-2019 Boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-PANAMA-ISLA ST MAARTEN-PANAMA-TEGUCIGALPA a favor de Ernie Emilio SIlvestri quien atendera reuniones de PAMAC; FCCA en fechas del 12 al 15 de junio de 2019

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2664-0-0 - Solicitud de Compra No. 201-CM-IHT-2019 Boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-PANAMA-ISLA ST MAARTEN-PANAMA-TEGUCIGALPA a favor de Ernie Emilio SIlvestri quien atendera reuniones de PAMAC; FCCA en fechas del 12 al 15 de junio de 2019


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: OdeP NO. 1984-2019 y OdeC No. 246-2019 LEOPLAST S DE RL compra de servillerta de papel doble hoja 100 unidades el cual sera utilizado en la oficina del IHt en Gracias Lempira


title: OdeC No. 253-2019 PAPELERIA HONDURAS S DE RL compra de papel bond base 20 tamaño tabloide color blanco  el cual sera utilizado en la oficina del IHt en Gracias Lempira

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Orden de Pago No. 1981-2019 Factura No. 000-001-01-00030019.-OdeC No. 253-2019 PAPELERIA HONDURAS S DE RL pago para la compra de papel bond base 20 tamaño tabloide color blanco  el cual sera utilizado en la oficina del IHt en Gracias Lempira


title: OdeC No. 248-2019 WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA compra de papel bond base 20 tamaño carta color blanco el cual sera utilizado en la oficina del IHt en Gracias Lempira

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Orden de Pago NO. 1999-2019 Factura NO. 000-001-01-00011356.-OdeC No. 248-2019 WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIApago por la compra de papel bond base 20 tamaño carta color blanco el cual sera utilizado en la oficina del IHt en Gracias Lempira


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: OdeP No. 1997-2019 y OdeC No. 252-2019 PACASA SA DE CV compra de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco y compra de carpeta folder de cartulina tamaño carta el cual sera utilizado en la oficina del IHt en Gracias Lempira


title: OdeC No. 249-2019 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV  compra de sobres de manila tamaño carta paquete de 50 unidades el cual sera utilizado en la oficina del IHt en Gracias Lempira

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Orden de Pago No. 1982-2019.- Factura No. 016-001-01-00105204.-Solicitud de Compra No. 30-CCE-IHT-2019.- OdeC No. 249-2019 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV  pago por la compra de sobres de manila tamaño carta paquete de 50 unidades el cual sera utilizado en la oficina del IHt en Gracias Lempira. Este Material sera utilizado durante todo el año en la oficina del IHT ubicado en la Ciudad de Gracias Lempira.


title: OdeC No. 227-2019 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL servicio de catering que conste de tortas de pollo y pastel para 100 personas para la actividad de uenas relaciones laborales entre empleados del IHT

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale: Orden de Pago NO. 1674-2019 Factura No. 000-001-01-00002957.-OdeC No. 227-2019 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL pago por servicio de catering que conste de tortas de pollo y pastel para 100 personas para la actividad de uenas relaciones laborales entre empleados del IHT


title: OdeP No. 1741-2019 OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS SA OdeC No. 292-2019Solicitud de Compra No. 200-CM-IHT-2019 boleto aereo con ruta TGU-SAL-RTB-TGU a favor de Ernie Emilio Silvestri para atender evento B2B BIENVENIDO A HONDURAS CHERO EL SALVADOR 2019  y participar en las actividades del dia mundial de los oceanos en Roatan

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2672-0-0 - Solicitud de Compra No. 200-CM-IHT-2019 boleto aereo con ruta TGU-SAL-RTB-TGU a favor de Ernie Emilio Silvestri para atender evento B2B BIENVENIDO A HONDURAS CHERO EL SALVADOR 2019  y participar en las actividades del dia mundial de los oceanos en Roatan


title: Orden de Pago No. 1369-2019 SCANDINAVIA MOTORS DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES valor que corresponde al pago por revision preventiva del vehiculo Tipo Bus marca Toyota Coaster Color Blanco y Beige Placa N12256 en sus 40000 kilometros recorridos.

name: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: Orden de Pago No. 1369-2019 SCANDINAVIA MOTORS DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES valor que corresponde al pago por revision preventiva del vehiculo Tipo Bus marca Toyota Coaster Color Blanco y Beige Placa N12256 en sus 40000 kilometros recorridos.

legalName: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


rationale: SE REVERSA POR QUE SE HARA EN LA SOLICITUD NO. 201-CM-IHT-2019 Solicitud de Compra No. 208-CM-IHT-2019 Boleto aereo con ruta TGU-PTY-SXM a favor de Daniella Patricia Moya Afura para asisitrial Señor Ministro Emilio Silvestri con la agenda ministerial en reuniones de PAMAC FCCA en la Isla de St Maarnten


title: OdeC No. 218-2019 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL servicio de catering para 20 personas miembros del Consejo NAcional de Turismo en sesion ordinaria

rationale: Orden de Pago NO. 1675-2019 Factura No. 000-001-01-00002903.-OdeC No. 218-2019 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL pago por servicio de catering para 20 personas miembros del Consejo NAcional de Turismo en sesion ordinaria


title: Orden de Compra No. 316-2019 Solicitud de Compra No. 34-CCE-IHT-2019 compra de 1 Refrescos gaseosas carbonatado marca tropical banana en envase Pet  de 3 litros y 1 refresco carbonatado marca tropical uva en envase Pet de 3 litros 2 Refrescos carbonatado marca pepsi en envase Pet de 3 litros 2 Refrescos carbonatado marca 7up en envase Pet 3 litros. Actividad de buenas relaciones laborales entre empleados en las instalacines del IHT a las 3:00 p.m. el 28 de Junio del 2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2677-0-0 - Solicitud de Compra No. 34-CCE-IHT-2019 compra de 6 Unid. Refrescos gaseosas variados de 3 litros y 1 Unid. Bolsa de Hielo (Grande). Actividad de buenas relaciones laborales entre empleados en las instalacines del IHT a las 3:00 p.m. el 28 de Junio del 2019.

description: Orden de Pago NO. 1620-2019 Orden de Compra No. 316-2019 Factura no. 000-002-01-00016936.- Solicitud de Compra No. 34-CCE-IHT-2019 compra de 1 Refrescos gaseosas carbonatado marca tropical banana en envase Pet  de 3 litros y 1 refresco carbonatado marca tropical uva en envase Pet de 3 litros 2 Refrescos carbonatado marca pepsi en envase Pet de 3 litros 2 Refrescos carbonatado marca 7up en envase Pet 3 litros. Actividad de buenas relaciones laborales entre empleados en las instalacines del IHT a las 3:00 p.m. el 28 de Junio del 2019.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No 11379-2019 VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ combustible (Diesel)  para traslado de personal del IHT CholutecaValle y el Paraiso del 10 al 15 de Junio de 2019

VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No 11379-2019 VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO combustible (Diesel)  para traslado de personal del IHT CholutecaValle y el Paraiso del 10 al 15 de Junio de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2691-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2691-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 044-2019 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM 0025-A-2019 PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL.

MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 BL-5 CASA 12

legalName: MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 044-2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000283 Y RECIBO N° 1018-2019 AMBOS DE FECHA 25/02/2019. ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM 0025-A-2019 PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1375-2019 DAVID ABRAM VALLADARES FUENS viaticos Y Pasaje para Segumiento al Programa Bandera Azul Ecologica en Utila Isla de la Bahia primer Levantamiento de muestra de Agua 2019 y revicion del terreno donde se puede desarrollar el proyecto de Terminal Utila 10 al 13 de Junio de 2019

DAVID ABRAM VALLADARES FUNES

legalName: DAVID ABRAM VALLADARES FUNES

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1366-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ pago combustible en gira a Ceiba Y Copan Ruinas del 10 al 14 de Junio del 2019 trasladar personal de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de Producto del IHT.

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1366-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZDEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO pago combustible en gira a Ceiba Y Copan Ruinas del 10 al 14 de Junio del 2019 trasladar personal de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de Producto del IHT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2695-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2695-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 046-2019 ADQUISICION DE (1) CAFETERA ELECTRICA DE 35 TAZAS PARA EL DESPACHO MINISTERIAL.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 046-2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000287 Y RECIBO N° 1022-2019 AMBOS DE FECHA 25/02/2019. ADQUISICION DE (1) CAFETERA ELECTRICA DE 35 TAZAS PARA EL DESPACHO MINISTERIAL.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1374-2019 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR viaticos Y Pasaje para Segumiento al Programa Bandera Azul Ecologica en Utila Isla de la Bahia primer Levantamiento de muestra de Agua 2019 y revicion del terreno donde se puede desarrollar el proyecto de Terminal Utila 10 al 13 de Junio de 2019

KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1374-2019 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR Transporte para Segumiento al Programa Bandera Azul Ecologica en Utila Isla de la Bahia primer Levantamiento de muestra de Agua 2019 y revicion del terreno donde se puede desarrollar el proyecto de Terminal Utila 10 al 13 de Junio de 2019


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1375-2019 DAVID ABRAM VALLADARES FUENS Trasportes para  Segumiento al Programa Bandera Azul Ecologica en Utila Isla de la Bahia primer Levantamiento de muestra de Agua 2019 y revicion del terreno donde se puede desarrollar el proyecto de Terminal Utila 10 al 13 de Junio de 2019


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1374-2019 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR Alimentos segumiento al Programa Bandera Azul Ecologica en Utila Isla de la Bahia primer Levantamiento de muestra de Agua 2019 y revicion del terreno donde se puede desarrollar el proyecto de Terminal Utila 10 al 13 de Junio de 2019

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1374-2019 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADOAlimentos segumiento al Programa Bandera Azul Ecologica en Utila Isla de la Bahia primer Levantamiento de muestra de Agua 2019 y revicion del terreno donde se puede desarrollar el proyecto de Terminal Utila 10 al 13 de Junio de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2702-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2702-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1373-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ Combustible para el traslado de los Tecnicos de la unidad de GPDP para Segumiento al Programa Bandera Azul Ecologica Ceiba  10 al 13 de Junio de 2019

JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1373-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZDEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO Combustible para el traslado de los Tecnicos de la unidad de GPDP para Segumiento al Programa Bandera Azul Ecologica Ceiba  10 al 13 de Junio de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2704-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2704-1-0


RUBEN ALCIDES PONCE MEZA

legalName: RUBEN ALCIDES PONCE MEZA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26064.-Solicitud de Gastos de Viaje No1402-2019 RUBEN ALCIDES PONCE MEZA pago Transporte para movilizarse La Ceiba Atantidad 07 al 08 de Junio del 2019 Dar Seguimiento de Usurpacion de Tierras del  Inmueble Ubicado en la Comunidad de Playa de Peru la Ceiba

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2706-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2706-1-0


AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2716-1-0 - Solicitud de Compra No. 19-CD-IHT-2019  Compra de reactivos y materiales que se requieren para el funcionamiento del equipo de laboratorio de la Unidad de Sostenibilidad Ambiental (guantes de latex frascos de vidrio papel trazo probetas graduadas bolsas de algodon beaker tubos de ensayo variedad de reactivos variedad de bolsas plasticas frascos esteriles bandejas desechables)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2716-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2716-1-0

description: OdeP No. 3148-2019 OdeC No. 335-2019 AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE RL Solicitud de Compra No. 19-CD-IHT-2019  Compra de reactivos y materiales que se requieren para el funcionamiento del equipo de laboratorio de la Unidad de Sostenibilidad Ambiental (guantes de latex frascos de vidrio papel trazo probetas graduadas bolsas de algodon beaker tubos de ensayo variedad de reactivos variedad de bolsas plasticas frascos esteriles bandejas desechables)

description: OdeP No. 3068-2019 OdeC No. 335-2019 AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE RL Solicitud de Compra No. 19-CD-IHT-2019  Compra de reactivos y materiales que se requieren para el funcionamiento del equipo de laboratorio de la Unidad de Sostenibilidad Ambiental (guantes de latex frascos de vidrio papel trazo probetas graduadas bolsas de algodon beaker tubos de ensayo variedad de reactivos variedad de bolsas plasticas frascos esteriles bandejas desechables)

description: oDEp nO. 3004-2019 OdeC No. 335-2019 AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE RL Solicitud de Compra No. 19-CD-IHT-2019  Compra de reactivos y materiales que se requieren para el funcionamiento del equipo de laboratorio de la Unidad de Sostenibilidad Ambiental (guantes de latex frascos de vidrio papel trazo probetas graduadas bolsas de algodon beaker tubos de ensayo variedad de reactivos variedad de bolsas plasticas frascos esteriles bandejas desechables)


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

ue: 3 - UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26032.-Solicitud de GAstos de Viaje No. 1409-2019 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA combustible (Diesel) viaje  a Tomala Lempira y Santa Rosa de Copan trasladar a la Vice Ministra Maria Jose Moncada por colocacion de la primera piedra del Proyecto Puesta en Valor del Posito de los Remedios del 10 al 11 de junio de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2723-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2723-1-0


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: OdeP No. 2050-2019 y OdeC NO. 282-2019 BUSINESS SUPPLY S DE RL  compra de un Drone Cuadricoptero para generar contenido audiovisual el cual se utilizara para mejorar la cobertura en los eventos relacionados con la Unidad de Comunicaciones y las diferentes Unidades y Gerencias del IHT.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1713-2019 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO pago combustible en gira a Comayagua del 15 al 20 de Julio del 2019 traslado personal Tasa Turistica visita recaudadores 4% hoteles arrendadoras de vehiculos y Tour Operadoras de Comayagua y La Paz.

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: SE REVERSA ATENDIENDO CORREO ENVIADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS (Mercedes Ponces) DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2019 EN DONDE DICE QUE LA COMPRA NO SE LLEVARA A CABO EN VISTA DE QUE HAY EXISTENCIA EN EL ALMACEN. OdeC No. 347-2019 PAPELERIA HONDURAS S DE RL Soliciud de Compra No. 216-CM-IHT-2019 se solicita la compra de una Tinta (Cinta) de color para la Impresora DATACARD SP35 Color Ribbon Kit (YMCKT).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2727-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2727-1-0


title: Orden de Pago No. 1380-2019 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON pago reembolso de combustible de viaje a Puerto Cortes del 27 al 30 de Mayo del 2019 transportando a Ing. Kenia Mejia e Ing. Zoila Madrid actividades de Programa Bandera Azul Ecologica.

CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON


title: Orden de Compra No. 262-2019 Solicitud de Compra No. 167-CM-IHT-2019 servicio de catering para 50 personas que consta de Tres (3) boquitas saladas y una (1) boquita dulce con su respectiva bebida por persona (40 refrescos variados y 10 de dieta) su respectivo empaque y servilleta. Este servicio es requerido para Charla Informativa de Turismo Social Distritos Turisticos de Honduras a llevarse a cabo en las instalaciones de la UTH aula Harvard segundo nivel el dia lunes 27 de mayo del 2019 en Tegucigalpa MDC.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

ue: 4 - CENTRO DE DOCUMENTACION TURISTICA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Orden de Pago No. 1603-2019 Factura NO.000-001-01-00002921.-Orden de Compra No. 262-2019 Solicitud de Compra No. 167-CM-IHT-2019CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A. pago por servicio de catering para 50 personas que consta de Tres (3) boquitas saladas y una (1) boquita dulce con su respectiva bebida por persona (40 refrescos variados y 10 de dieta) su respectivo empaque y servilleta. Este servicio es requerido para Charla Informativa de Turismo Social Distritos Turisticos de Honduras a llevarse a cabo en las instalaciones de la UTH aula Harvard segundo nivel el dia lunes 27 de mayo del 2019 en Tegucigalpa MDC.


COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

rationale: Orden de Pago No. 2976.-Orden de Compra No. 492-2019 Solicitud de Compra No. 229-CM-IHT-2019 COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A. Contratacion de servicio de catering que conste de: entrada de 4 bocas 2 dulces 2 saladas cena que incluya 2 carnes 3 guarniciones panecillo postre y gaseosas ilimitadas y un pastel para 150 personas este servicio debe incluir un salon acondicionado para 160 personas ademas se requiere de mesas con sus manteles sillas con sus forros 16 centros de mesa musica en vivo animacion el servicio antes descrito se requiere sea servido a la mesa en la ciudad de Tegucigalpa todo ello para el dia viernes 06 de Diciembre del 2019 a las 7:00 p.m.


title: Orden de Compra No.263-2019  ASESORES DE VIAJES S. DE R. L. (TRAVEL PLUS) pasaje aereo con ruta: TGU-Ciudad de Mexico Mexico-TGU con fecha de salida el 27 de Mayo del 2019 y fecha de retorno el 31 de Mayo del 2019 segun disponibilidad de itinerario a nombre de: Dania Maria Ferrera Alvarez.  Este se solicita para la participacion de Honduras en la Rueda de Negocios IBTM America la cual se llevo a cabo del 27 al 31 de Mayo del 2019 a fin de posicionar a Honduras como pais sede para eventos internacionales.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

rationale: Orden de Pago No. 1604-2019 Factura No. 000-001-01-00006514.-Orden de Compra No.263-2019  ASESORES DE VIAJES S. DE R. L. (TRAVEL PLUS) pago por pasaje aereo con ruta: TGU-Ciudad de Mexico Mexico-TGU con fecha de salida el 27 de Mayo del 2019 y fecha de retorno el 31 de Mayo del 2019 segun disponibilidad de itinerario a nombre de: Dania Maria Ferrera Alvarez.  Este se solicita para la participacion de Honduras en la Rueda de Negocios IBTM America la cual se llevo a cabo del 27 al 31 de Mayo del 2019 a fin de posicionar a Honduras como pais sede para eventos internacionales.


title: Orden de Compra No. 233-2019 INDUSTRIAS MAKNUDO S.A. DE C.V. compra de estuche que contiene: Libreta Ecologica con post-it y lapiz tinta negra el cual llevara la siguiente descripcion: Logo del Comite de Probidad y Etica del IHT impreso a color con el nombre grabado de cada mama del IHT y la frase MAMA TU NO TE MERECES SOLO UN DIA TE MERECES UNA VIDA. Estos estuches seran obsequiados a todas las madres del IHT en ocasion del dia de la madre 12 de Mayo del 2019 parte del Comite de Probidad y Etica del IHT.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: Orden de Pago No. 1617-2019 Factura No. 000-001-01-00027405.-Orden de Compra No. 233-2019 INDUSTRIAS MAKNUDO S.A. DE C.V. pago por la compra de estuche que contiene: Libreta Ecologica con post-it y lapiz tinta negra el cual llevara la siguiente descripcion: Logo del Comite de Probidad y Etica del IHT impreso a color con el nombre grabado de cada mama del IHT y la frase MAMA TU NO TE MERECES SOLO UN DIA TE MERECES UNA VIDA. Estos estuches seran obsequiados a todas las madres del IHT en ocasion del dia de la madre 12 de Mayo del 2019 parte del Comite de Probidad y Etica del IHT.


title: Orden de Compra No. 260-2019 Solicitud de Compra No. 260-2019 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A. servicio de catering que conste de: 20 ordenes de cuatro bocadillos dos (2) boquitas saladas y dos (2) boquitas dulce con su respectivo refresco gaseosa. Para ser entregadas el 24 de Mayo a las 11:00 a.m en las instalaciones del IHT en el salon del Mezanine para empleados durante la capacitacion de Factores que influyan en el Clima Laboral y como mediarlo

rationale: Orden de Pago No. 1578-2019 Factura No. 000-001-01-00002902.-Orden de Compra No. 260-2019 Solicitud de Compra No. 260-2019 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A. pago por servicio de catering que conste de: 20 ordenes de cuatro bocadillos dos (2) boquitas saladas y dos (2) boquitas dulce con su respectivo refresco gaseosa. Para ser entregadas el 24 de Mayo a las 11:00 a.m en las instalaciones del IHT en el salon del Mezanine para empleados durante la capacitacion de Factores que influyan en el Clima Laboral y como mediarlo


title: Orden de Compra No. 274-2019 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. compra de 10 libretas engomadas 3x3 4 banderitas autoadhesivas 5 colores. Estos seran utilizados para la oficina del IHT ubicada en la ciudad de Gracias Lempira para todo el año 2019.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Orden de Pago No. 1980-2019.- Factura No. 000-001-01-000300022.-Solicitud de Compra No. 29-CCE-IHT-2019.-Orden de Compra No. 274-2019 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. pago por la compra de 10 libretas engomadas 3x3 4 banderitas autoadhesivas 5 colores. Estos seran utilizados para la oficina del IHT ubicada en la ciudad de Gracias Lempira para todo el año 2019. Este material sera utilizado durante todo el año en la oficina del IHT ubicado en la ciudad de Gracias Lempira.


title: Orden de Pago NO. 1211-2019 Orden de Compra No. 76-2019 Solicitud de Compra No. 60-CM-IHT-2019 ASESORES DE VIAJES S. DE R. L. TRAVEL PLUS pago compra (1) un boleto aereo a nombre de Laura Carolina Lainez con ruta TGU-CIUDAD DE GUATEMALA-PETEN-TGU salio el 20 de febrero y retorno el 27 de Febrero del 2019. Este viaje fue con el proposito de asistir a la CX reunion del consejo Centro Americano de Turismo CCT y LIII reunion ordinaria de consejo Directivo de CATA (Laura Lainez).


INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

streetAddress: EDIF PLAZA DEL CARMEN LOCAL 1 BULEVAR SUYAPA 6 CALLE 16 Y 17 AVE. S. P. S.

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2739-0-0 - Solicitud de Compra No.261-CM-IHT-2019 compra de un pasaje aereo nacional Tegucigalpa-Roatan a favor David Abram Valladares Funes con la siguiente Ruta: Fecha de salida de Tegucigalpa por la mañana hacia Roatan: 16 de Agosto de 2019 con el proposito de realizar inspeccion de campo en las siguientes empresas: West Bay Golf S.A. de C.V. Inversiones Coral Blue de Honduras y Hotel Gran Roatan como parte de los tramites correspondientes a la solicitud de beneficios de la Ley de Fomento al Turismo.

description: OdeP No. 2212-2019 Orden de Compra No. 383-2019 Solicitud de Compra No.261-CM-IHT-2019 compra de un pasaje aereo nacional Tegucigalpa-Roatan a favor David Abram Valladares Funes con la siguiente Ruta: Fecha de salida de Tegucigalpa por la mañana hacia Roatan: 16 de Agosto de 2019 con el proposito de realizar inspeccion de campo en las siguientes empresas: West Bay Golf S.A. de C.V. Inversiones Coral Blue de Honduras y Hotel Gran Roatan como parte de los tramites correspondientes a la solicitud de beneficios de la Ley de Fomento al Turismo.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2740-0-0 - Solicitud de Compra No. 27-CCE-IHT-2019.-  compra de utiles de escritorio y productos de papel y carton. Materiales para atender diferentes oficinas del IHT y abastecer almacén.


title: Solicitud de Gastos de Viaje NO. 1438-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO combustible (Diesel) para trasladar personal de la UNidad de COmunicaciones y periodistas de Foro Canal 10  San Lorenzo Valle del 13 al 14 de junio de 2019

ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO


title: OdeP No. 1440-2019 ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS pago por atenciones para 10 periodistas del equipo tecnico  Foro Canal 10 para promocionar y dar cobertua al Festival del Canecho San Lorenzo Valle del 13 al 14 de junio de 2019

ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

legalName: ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: OdeP No. 1440-2019 ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADOpago por atenciones para 10 periodistas del equipo tecnico  Foro Canal 10 para promocionar y dar cobertua al Festival del Canecho San Lorenzo Valle del 13 al 14 de junio de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2746-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2746-1-0


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2741-0-0 - Solicitud de Compra No. 26-CCE-IHT-2019.-  compra de utiles de escritorio y productos de papel y carton. Materiales para atender diferentes oficinas del IHT y abastecer almacén.

description: OdeP No. 2052-2019 y Orden de Compra No. 234-2019.-Solicitud de Compra No. 26-CCE-IHT-2019.- PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. (PACASA) compra de utiles de escritorio y productos de papel y carton. Materiales para atender diferentes oficinas del IHT y abastecer almacén.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2741-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2741-2-0

description: SE REVERSA YA QUE POR UN ERROR SE LLEVO A LA LIBRETA DE TASA TURISTICA (TT) SIENDO LO CORRECTO LA LIBRETA DE TRANSFERENCIA CORRIENTE (TC) OdeP NO. 2166-2019 Orden de Compra No. 235-2019.- Solicitud de Compra No. 26-CCE-IHT-2019.- ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. compra de utiles de escritorio y productos de papel y carton. Materiales para atender diferentes oficinas del IHT y abastecer almacén.

description: OdeP NO. 1975-2019 y Orden de Compra No. 236-2019.-Solicitud de Compra No. 26-CCE-IHT-2019.- PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  compra de utiles de escritorio y productos de papel y carton. Materiales para atender diferentes oficinas del IHT y abastecer almacén.


title: OdeC NO. 213-2019 YIP SUPERMERCADOS S DE RL DE CV compra de elementos de limpieza y aseo para las oficinas dle IHT (cloro desinfectante aceite natura para dispensador ambiental de bote en spray jabon lavar loza jabon en barra detergente pastillas clorox pastillas ambientales para sanitarios. pastes para lavar utencilios palos de trapeador mechas para trapeador cepillos para lavar inodoros toallas de tela para limpieza etc)

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Orden de Pago No. 1574-2019 Factura No. 000-002-01-00016851.-OdeC NO. 213-2019 YIP SUPERMERCADOS S DE RL DE CV pago por la compra de elementos de limpieza y aseo para las oficinas dle IHT (cloro desinfectante aceite natura para dispensador ambiental de bote en spray jabon lavar loza jabon en barra detergente pastillas clorox pastillas ambientales para sanitarios. pastes para lavar utencilios palos de trapeador mechas para trapeador cepillos para lavar inodoros toallas de tela para limpieza etc)


title: Orden de Pago No.1276-2019 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ pago reembolso gasto de combustible en gira a varios lugares del 22 al 25 de Abril del 2019 transportando personal del IHT.

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ


title: OdeC No. 359-2019 INFINITY BAY SPA & BEACH RESORTS Solicitud de Compra No. 222-CM-IHT-2019 se requiere la contratacion de los siguiente: Servicio de Catering para 35 personas en Roatan Islas de La Bahia el servicio incluira una estacion de agua permanente; 35 platos de almuerzo mismos que deberan incluir una entrada una carne dos complementos postre y una bebida deben servirse en horario de 12:00 M - 1:30 pm; con salon para evento en horario de 10;00 a.m-2;00 pm que incluye lo siguiente: mesa principal para cinco personas con mantel b lanco y sobremantel azul sillas para 35 personas en tipo auditorio mesa para registro de participantes en la entrada del salon con mantel blanco y una silla audio (2 microfonos) data show computadora acceso a internet con wifi podium Bandera Nacional de Honduras y un asta extra para izar otra bandera. Logistica para realizar Evento de entrega de Galardon Bandera Azul Ecologica de Honduras en Roatan.

name: CASCADE CAPITAL GROUP INVESTMENTS S.A. DE C.V

streetAddress: Wes Bay Road West Bay Roatan Islas de la Bahia

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2755-0-0 - Solicitud de Compra No. 222-CM-IHT-2019 se requiere la contratacion de los siguiente: Servicio de Catering para 35 personas en Roatan Islas de La Bahia el servicio incluira una estacion de agua permanente; 35 platos de almuerzo mismos que deberan incluir una entrada una carne dos complementos postre y una bebida deben servirse en horario de 12:00 M - 1:30 pm; con salon para evento en horario de 10;00 a.m-2;00 pm que incluye lo siguiente: mesa principal para cinco personas con mantel b lanco y sobremantel azul sillas para 35 personas en tipo auditorio mesa para registro de participantes en la entrada del salon con mantel blanco y una silla audio (2 microfonos) data show computadora acceso a internet con wifi podium Bandera Nacional de Honduras y un asta extra para izar otra bandera. Logistica para realizar Evento de entrega de Galardon Bandera Azul Ecologica de Honduras en Roatan.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2755-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2755-1-0

description: Orden de Pago No. 2058-2019 OdeC No. 359-2019 INFINITY BAY SPA & BEACH RESORTS FACTURA NO. 000-006-01-00000116.-Solicitud de Compra No. 222-CM-IHT-2019 pago por la contratacion de los siguiente: Servicio de Catering para 35 personas en Roatan Islas de La Bahia el servicio incluira una estacion de agua permanente; 35 platos de almuerzo mismos que deberan incluir una entrada una carne dos complementos postre y una bebida deben servirse en horario de 12:00 M - 1:30 pm; con salon para evento en horario de 10;00 a.m-2;00 pm que incluye lo siguiente: mesa principal para cinco personas con mantel b lanco y sobremantel azul sillas para 35 personas en tipo auditorio mesa para registro de participantes en la entrada del salon con mantel blanco y una silla audio (2 microfonos) data show computadora acceso a internet con wifi podium Bandera Nacional de Honduras y un asta extra para izar otra bandera. Logistica para realizar Evento de entrega de Galardon Bandera Azul Ecologica de Honduras en Roatan.


ADRIANA MORA GUTIERREZ

scheme: HND-RESCARD

legalName: ADRIANA MORA GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCION DE GASTOS DE TRANSPORTE SEGUN RECIBO 26095 DE LA Solicitud de Gastos de Viaje No. 1433-2019 ADRIANA MORA GUTIERREZ transporte interno in situ  para desarrollar programa de capacitacion a personal de las Unidades Turisticas/Tecnicas de las Municipalidades que integran el Distrito Turistico de el Sol en Choluteca del 16 al 21 de junio de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2813-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2813-1-0


title: OdeP No. 1470-2019 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA COMBUSTIBLE (DIESEL)  PARA TRASLADAR PERSONAL DEL iht Y CANATURH A LA CIUDAD DE cHOLUTECA EL 17 DE JULIO DE 2019

CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1427-2019 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ combustible (Diesel)  para traer a tecnicos de la Gerencia de Planeamiento de Choluteca el  21 de junio de 2019.

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1427-2019 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZDEVOLCION DE VALOR NO EJECUTADOcombustible (Diesel)  para traer a tecnicos de la Gerencia de Planeamiento de Choluteca el  21 de junio de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2815-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2815-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1426-2019 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ combustible (Diesel) para traslado de personal de la Gerencia de Planeamineto y Desarrollo del Producto a la ciudad de Choluteca del 16 al 17 de junio de 2019.

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1426-2019 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADOcombustible (Diesel) para traslado de personal de la Gerencia de Planeamineto y Desarrollo del Producto a la ciudad de Choluteca del 16 al 17 de junio de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2819-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2819-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1428-2019 FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS transporte interno in situ para desarrollar programa de capacitacion a personal para fortalecer las capacidades Tecnicas de las unidades de turismo de la region de Choluteca que integran el Distrito Turistico de el Sol en Choluteca del 16 al 21 de junio de 2019.

FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

legalName: FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS


title: Orden de Pago No. 1573-2019.- Solicitud de Compra No. 207-CM-IHT-2019 MERCEDES MARIA PONCE CERRATO pago compra de 1 pastel para 100 personas y 32 pizzas con orilla de queso jamon y peperoni y 16 pizzas con orilla de queso y un pastel para 100 personas actividad de la Gerecnia de Recursos Humanos buenas relaciones laborales entre empleados del IHT

MERCEDES MARIA PONCE CERRATO

legalName: MERCEDES MARIA PONCE CERRATO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2822-0-0 - Solicitud de Compra No. 207-CM-IHT-2019 servicio de catering 32 pizzas con orilla de queso jamon y peperoni y un pastel para 100 personas actividad de la Gerecnia de Recursos Humanos buenas relaciones laborales entre empleados del IHT


title: OdeP No. 1432-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO reembolso de combustible (Diesel) en gira realizada con personal del IHT y delegacion de Taiwaneses del 20 al 27 de mayo de 2019 en Lago de Yojoa Copan Ruinas San Pedro Sula y La Ceiba

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES


title: OdeP No. 1429-2019 CARLOS AMILCAR COREA CATEJON pago de planilla a empleados contratados temporalmemnte por jornal para llevar a cabo la elaboracion de estructuras metalicas en el Parque de Valle de Angeles y reparacion del contenedor para basura

CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

organismo: 99 - Misma Institución


title: OdeP No. 1406-2019 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA reembolso de combustible (Diesel) por traslado de personal de la GPDP y de Presidencia Ejecutiva a los municipios de San Francsico de Ojuera y Comayagua del 5 al 6 de abril


title: OdeP No. 1311-2019 RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA reembolso por reintegro en gria de prensa en Santa Cruz de Yojoa con el objetivo de dar cobertura a Expo Copan 2019

RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA

legalName: RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26057.- Solicitud de Gasrtos de Viaje No. 1493-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO combustible (Diesel)  para traslado de maestros especialistas al evento Yoga Summit Honduras 2019 a las ciudades de San Pedro Sula y Copan Ruinas del 18 al 23 de junio de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2834-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2834-1-0


title: OdeC No. 315-2019 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA servico de catering para 15 personas para atencion de miembros del Consejo Nacional de Turismo en Sesion Extraordinaria.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: Orden de Pago No. 1580-2019 Factura No. 000-001-01-00002937.-OdeC No. 315-2019 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA pago por servico de catering para 15 personas para atencion de miembros del Consejo Nacional de Turismo en Sesion Extraordinaria.


title: OdeP No. 1445-2019 ESTACIONES DE SERVIOC AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL valor que correpsonde al pago de combustible (Diesel y Gasolina) abastecido en Tegucigalpa a vehixculos asignados al IHT del 01 al 31 de mayo 2019

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


description: OdeP No. 1445-2019 ESTACIONES DE SERVIOC AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL valor que correpsonde al pago de combustible (Diesel y Gasolina) abastecido en Tegucigalpa a vehixculos asignados al IHT del 01 al 31 de mayo 2019

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: OdeP No. 1448-2019 MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS LENCAS DEL CENTRO DE LEMPIRA (COLOSUCA) pago de arrendamiento del local que ocupa la oficina de turismo en Gracias Lempira del mes de mayo 2019

streetAddress: ANTIGUO AL EDIFICIO DE LA ESCUELA NORMAL Bo .MERCEDES GRACIAS LEMPIRA      S

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO SA CV

streetAddress: CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO AL PUENTE CHOLUTECA

legalName: INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO SA CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2884-1-0 - OdeC No. 307-2019 INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO SA DE CV servicio de alimentacion y bebidas para 20 personas durante 5 dias para participacion en el fortalecimiento de las capacidades tecnicas del personal que labora en las unidades de turismo y tecncias de las municipalidades que integran el Distrito Turistico de El Sol.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2884-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2884-1-0

description: Orden de Pago NO. 1688-2019 Factura No. 000-001-01-00002292.-OdeC No. 307-2019 INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO SA DE CV pago por el servicio de alimentacion y bebidas para 20 personas durante 5 dias para participacion en el fortalecimiento de las capacidades tecnicas del personal que labora en las unidades de turismo y tecncias de las municipalidades que integran el Distrito Turistico de El Sol.


streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2885-0-0 - Solicitud de Compra No. 225-CM-IHT-2019 servicio de catering para 148 personas para capacitacion a los empleados del IHT sobre el tema Codigo de Etica para el Servidor Publico.

description: oDEp nO. 1770-2019 Y Orden de Compra No. 323-2019 Solicitud de Compra No. 225-CM-IHT-2019 servicio de catering para 148 personas para capacitacion a los empleados del IHT sobre el tema Codigo de Etica para el Servidor Publico el 24 de Junio del 2019 sera impartida en 2 jornadas de la siguiente manera: 74 Coffee Breaks en un horarios de 10:00 a.m y 74 Coffe Breaks en un horarios de 2:00 pm en las instalaciones del IHT en el Centro de Documentacion del primer piso.


title: OdeP No. 1353-2019 ALFREDO YOVANY FIALLOS HERNANDEZ reembolso por gastos de atencion para funcionarios de Gobierno Alcaldes e Invitados Especiales durante el desarrollo de la reunion con autoridades de el Dsitrtio Joyas de los Lagos Lenca Maya y OMoa con CONAPREM

ALFREDO YOVANY FIALLOS HERNANDEZ

legalName: ALFREDO YOVANY FIALLOS HERNANDEZ


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2888-0-0 - Solicitud de Compra 212-CM-IHT-2019 compra de dos boletos aereos con ruta TGU-SAN JOSE COSTA RICA-TGU  a favor de Roy Enamnuel Lopez Quiroz y Darling Irias para participar en el encuentro de las Americas de Turismo Social.

description: OdeP No. 1781-2019 y OdeC No. 304-2019 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL Solicitud de Compra 212-CM-IHT-2019 compra de dos boletos aereos con ruta TGU-SAN JOSE COSTA RICA-TGU  a favor de Roy Enamnuel Lopez Quiroz y Darling Irias para participar en el encuentro de las Americas de Turismo Social.


title: OdeP No. 1779-2019 OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS SA OdeC No. 319-2019 Solicitud de Compra No. 223-CM-IHT-2019 boleto aereo con ruta TGU-LA CEIBA-TGU a favor de Kenia Alexandra Mejia Aguilar participacion en Taller para elaboracion de Linea Base y Plan de Investigacion hacia el analisis de resilencias socio ecologicas del monumento nacional Mario Archipielago

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2900-0-0 - Solicitud de Compra No. 223-CM-IHT-2019 boleto aereo con ruta TGU-LA CEIBA-TGU a favor de Kenia Alexandra Mejia Aguilar participacion en Taller para elaboracion de Linea Base y Plan de Investigacion hacia el analisis de resilencias socio ecologicas del monumento nacional Mario Archipielago


title: OdeP No. 1504-2019 TRANSPORTE TURISTICO TERRESTRE Y OOPERADOR DE TURISMO RECEPTIVO NISSI TOURS S DE RL DE CV contratacion de tour operadora para movilizacion de 52 personas de Comayagua a Pulhapanzak y vicerversa 52 personas de Francisco Morazan a Marcovia Playa El Eden y 52 personas de Intibuca al Lago de Yojoa participantes de las actividades enmarcadas en el Turismo Social de la Planificacion del Programa Honduras esta de Moda.

name: TRANSP.TURIS.TERREST. Y OP.DE TURIS.RECEP.NISSI TOURS SRL CV

streetAddress: RES. COLONIAL CASA#10, BLOQUE B


rationale: SE REVERSA SEGUN MEMORANDO DE LA GPDP MEMORANDO DE LA GFYA Y CORREO ELECTRONICO YA QUE NO SE LLEVO A CABO LA GIRA POR LO QUE SE CANCELA EL TALLER Y EL SERVICIO DE CATERING. Solicitud de Compra No. 206-CM-IHT-2019 servicio de catering 20 personas en la ciudad de Trujillo para los participantes del Taller Buenas Practicas Ambientales.


title: OdeC No. 321-2019 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA. Solicitud de Compra No. 224-CM-IHT-2019 servicio de catering 50 almuerzos para participantes en las capacitaciones a prestadores de servicios turisticos en Destinos Publos con Encanto en el Municipio de Santa Lucia.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2902-0-0 - Solicitud de Compra No. 224-CM-IHT-2019 servicio de catering 50 almuerzos para participantes en las capacitaciones a prestadores de servicios turisticos en Destinos Publos con Encanto en el Municipio de Santa Lucia.

description: Orden de Pago NO. 1618-2019 Factura No. 000-001-01-00002954.-OdeC No. 321-2019 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA. Solicitud de Compra No. 224-CM-IHT-2019 pago por servicio de catering 50 almuerzos para participantes en las capacitaciones a prestadores de servicios turisticos en Destinos Publos con Encanto en el Municipio de Santa Lucia.


title: OdeC No. 261-2019 ASESORES DE VIAJES S DE RL (TRAVEL PLUS) boleto aereo con ruta TGU-PUERTO ESPAÑATRINIDAD Y TOBAGO-TGU a favor de Juan Antonio Meza Ordoñez para a tender la XXX Reunion del Comite Especial de Turismo Sostenible de la Asociacion de Estados del Caribe AEC

ASESORES DE VIAJE S DE RL

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

rationale: Orden de Pago No. 1576-2019 Factura No. 000-001-01-00006515-OdeC No. 261-2019 ASESORES DE VIAJES S DE RL (TRAVEL PLUS)pago por la compra de boleto aereo con ruta TGU-PUERTO ESPAÑATRINIDAD Y TOBAGO-TGU a favor de Juan Antonio Meza Ordoñez para a tender la XXX Reunion del Comite Especial de Turismo Sostenible de la Asociacion de Estados del Caribe AEC


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: OdeP NO. 2137-2019 OdeC No. 297-2019 PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV LA TRIBUNA  publicacoin de aviso de licitacion publica nacional No. 02-LPN-IHT-2019 de 1/4 de pagina blanco y negro Suministro de Productos Artesanales.


Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2906-0-0 - Solicitud de Compra No. 211-CM-IHT-2019 boleto aereo con ruta ROA-SPS a favor de Karina Ruiz parte de la delegacion de mayoristas Post Tour CATM con el objetivo de dar a conocer la oferta turiatica de Honduras

description: Orden de Pago No. 1621-2019 Factura No. 000-001-01-00006551.-Orden de Compra No. 300-2019.-Solicitud de Compra No. 211-CM-IHT-2019 ASESORES DE VIAJES S. DE R. L. (TRAVEL PLUS) compra  boleto aereo con ruta ROA-SPS saliendo el sabado 08 de Junio del 2019 hacia SPS en el vuelo de la tarde a favor de Karina Ruiz parte de la delegacion de mayoristas Post Tour CATM con el objetivo de dar a conocer la oferta turiatica de Honduras


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: OdeP No. 2831-2019 OdeC No. 232-2019 EMBOTELLADORA DE SULA SA compra de 1323 botellones de agua purificada de 5 galones para uso de las diferentes oficinas del IHT

description: Orden de Pago NO. 2572-2019 Factura No. OdeC No. 232-2019 EMBOTELLADORA DE SULA SA compra de 1323 botellones de agua purificada de 5 galones para uso de las diferentes oficinas del IHT (Fact#003-005-01-00142998/143000/146703/146704/146706/146707/14709/146711/146713/146716/146718)

description: OdeP NO. 2223-2019 OdeC No. 232-2019 EMBOTELLADORA DE SULA SA compra de 1323 botellones de agua purificada de 5 galones para uso de las diferentes oficinas del IHT

description: OdeP No. 2021-2019 y OdeC No. 232-2019 EMBOTELLADORA DE SULA SA compra de 1323 botellones de agua purificada de 5 galones para uso de las diferentes oficinas del IHT

description: OdeP No. 1739-2019 pago de 191 botellones de agua purificada correspondiente al mes de Junio de la OdeC No. 232-2019 EMBOTELLADORA DE SULA SA compra de 1323 botellones de agua purificada de 5 galones para uso de las diferentes oficinas del IHT

description: O/P1625-2019Facturas#003-005-01-00133562/133568/133577/133582/133587/133594/134954/134965/134974/134985/134996/13655/136558/136574/136582/136585/136596/136903/136910/136916/136923.-OdeC No. 232-2019 EMBOTELLADORA DE SULA SA pago por la compra de 1323 botellones de agua purificada de 5 galones para uso de las diferentes oficinas del IHT


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Orden de Pago No. 1631-2019 Factura NO. 000-002-01-00016935.-OdeC NO. 310-2019 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV compras varias para a tender visitas de Presidencia Ejecutiva en el IHT. El 15% de ISV es calculado en base a L.1435.60.


title: OdeC No. 311-2019 PAPELERIA HONDURAS S DE RL compra de 15 bolsas de cafe Spresso Americano 2 latas de te frio sabor limon las cuales se utilizaran para atencion en la Presidencia Ejecutiva del IHT

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Orden de Pago No. 1629-2019 Factura No. 000-001-01-00029563.-OdeC No. 311-2019 PAPELERIA HONDURAS S DE RLpago por compra de 15 bolsas de cafe Spresso Americano 2 latas de te frio sabor limon las cuales se utilizaran para atencion en la Presidencia Ejecutiva del IHT


title: OdeC No. 294-2019 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL lote de 5 boletos aereos con ruta SPS-ROATAN-SPS a favor de Barbara de Groot Eric Stolk Severine Christelle Allegre Dionisio Mattia y Francesca Serafini el proposito del viaje dar a conocer la oferta turistica de Honduras a traves de delegacion de mayoristas Post Tour CATM

AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

rationale: Orden de Pago No. 1605.-Factura No. 002-002-01-00006747.-OdeC No. 294-2019 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL pago por lote de 5 boletos aereos con ruta SPS-ROATAN-SPS a favor de Barbara de Groot Eric Stolk Severine Christelle Allegre Dionisio Mattia y Francesca Serafini el proposito del viaje dar a conocer la oferta turistica de Honduras a traves de delegacion de mayoristas Post Tour CATM


title: OdeP No. ANA DIRIAN RAMOS REYES pago opr servicios de limpieza de la oficina de turismo en Gracias Lempira correpsondiente al mes de Mayo de 2019

ANA DIRIAN RAMOS REYES

legalName: ANA DIRIAN RAMOS REYES

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26060.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 1499-2019 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA combustible (Diesel)  para trasladar personal del IHT a la ciudad de San Pedro Sula del 24 al 27 de junio de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2915-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2915-1-0


title: OdeP No. 3144-2019 PUBLIGRAFICAS S DE RL Solicitud de Compra No. 05-A-LP-IHT-2019 serviicos de imprenta diagramacion y reproduccion de material: 3700 cartillas turisticas infantiles 3er grado tercera edicion 28 paginas full color 3700 cartillas turisticas infantiles cuarto grado tercera edicion 28 paginas full color 3700 cartillas turisticas infantiles quinto grado tercera edicion 40 paginas full color..

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2926-0-0 - Solicitud de Compra No. 05-A-LP-IHT-2019 serviicos de imprenta diagramacion y reproduccion de material: 3700 cartillas turisticas infantiles 3er grado tercera edicion 28 paginas full color 3700 cartillas turisticas infantiles cuarto grado tercera edicion 28 paginas full color 3700 cartillas turisticas infantiles quinto grado tercera edicion 40 paginas full color..