rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011982 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 21/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1984-2019 ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE KIT N° 1 CEPB Y  KIT N° 2 CCEPREB SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE PRE-BASICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE.


currency: HNL

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

Instituto Hondureño de Turismo

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN REGICO NO. 25788.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 395-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ combustible (Diesel)  para trasladar personal del IHT a la ciudad de Comayagua del 06 al 06 de marzo de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-886-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-886-1-0

type: OFICIO

initiationType: tender


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 013-2019 ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA transporte interno in situ para inspeccion solicitantes de calificacion de la Ley de Fomento al Turismo La Ceiba Roatan San Pedro Sula y Santa Rosa de Copna del 22 al 26 de Enero de 2019

ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA

legalName: ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA

ue: 3 - UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION


title: Orden de Compra No. 140-2019.- Soicitud de Compra No. 94-CM-IHT-2019 servicio de catering que conste de: 120 ordenes de dos pupusas cada una (quesillo o chicharron) y un pastel para 100 personas. OBSERVACIONES: Actividad de buenas relaciones laborales entre empleados en las instalaciones del IHT a las 3:00 p.m.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

scheme: HN-RTN

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

faxNumber: ND

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

rationale: Orden de Pago No. 966-2019 Factura No. 000-001-01-00002820.-Orden de Compra No. 140-2019.- Soicitud de Compra No. 94-CM-IHT-2019 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A. pago por servicio de catering que conste de: 120 ordenes de dos pupusas cada una (quesillo o chicharron) y un pastel para 100 personas. OBSERVACIONES: Actividad de buenas relaciones laborales entre empleados en las instalaciones del IHT a las 3:00 p.m.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 12 - FOMENTO AL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA

rationale: OrdenP NO. 574OdeC No. 63-2019 WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUIDORA VALENCIA compra de materiales de oficina (marcadores para pizarra rojo negro azul pegamento en barra) el cual sera utilizado para la jornada de capacitacion que realiza la Gerencia de Planeamiento


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A CENTROS EDUCATIVOS DE SANPEDRO SULA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.

rationale: OrdenP NO.550OdeC No. 70-2019 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE RL compra de una engrapadora industrial de acero para ser utilizada por la Gerencia de Gestion y Unidad UPEG


rationale: OrdenP NO.573OdeC No. 71-2019 WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUIDORA VALENCIA compra de dos calculadoras de escritorio de 12 digitos para ser utilzadas por la Gerencia de Gestiony Unidad UPEG


DONALDO CARCAMO

legalName: DONALDO CARCAMO

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION HOTEL  MOVILIZACION PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL PROCESO DE FORMACION PERMANENETE DOCENTE DE LOS FACILITADORES PEDAGOGICOS EN LAS AREAS CURRICULARES DE EDUCACION FISICA Y MATEMATICAS  DICHO EVENTO SE LLEVARA ACABO DEL 05 AL 08/6/2019 LA SEDE SERA EN EL CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE  VALLE DE SULACIUDAD DE SAN PEDRO SULA REINTEGRO POR NO ASISTENCIA DE PARTICIPANTES CONVOCADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1898-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1898-1-0


DIANA LEONORA MORAZAN LANZA

legalName: DIANA LEONORA MORAZAN LANZA

rationale: PAGO DE ESTIPENDIO  ALIMENTACION  HOTEL Y TRANSPORTE QUE SERA ASIGNADO A TECNICOS PEDAGOGICOS RESPONSABLES DE DESARROLLAR  EL TALLER FORMACION DE DOCENTES EN LA METODOLOGIA DE INVESTIGACION ACCION QUE TIENE COMO OBJETIVO FORTALECER LAS COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS DE LOS DOCENTES INVESTIGADORES A FIN DE INCENTIVAR LA CULTURA INVESTIGATIVA. DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO  DEL 19 AL 21/5/2019  DEPARTAMENTO DE YORO MUNICIPIO DE SULACO 26 AL 29/5/2019 DEPARTAMENTO DE COLON MUNICIPIO DE IRIONA Y DEL 30 AL 31/5/2019 EN EL DEPTO. DE ATLANTIDA MUNICIPIO DE ARIZONA. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD LPS.1500.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1897-1-0


rationale: REINTEGRO DE PASAJES Y VIATICOS PORQUE NO ASISTIERON TODOS LOS DOCENTES AL EVENTO Y SEGUN PLAN DE ACCION SE PAGARIAN 6 DIAS A LAS PERSONAS DE GRACIAS A DIOS PERO SOLO SE LES PAGO 5 DIAS. PAGO DE ESTIPENDIO  PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION  HOTEL Y TRANSPORTE QUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LSO PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL PROCESO DE FORMACION PERMANENTE DOCENTE DE LOS FACILITADORES PEDAGOGICOS EN LAS AREAS CURRICULARES DE EDUCACION FISICA Y MATEMATICAS. DICHO EVENTO SE LLEVARA ACOBO DEL 04 AL 07/6/2019 LA SEDE SERA EN ELL CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE LITORAL ATLANTICOCIUDAD DE TELA -ATLANTIDA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1899-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1899-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: OdeP No. 1093-2019 y OdeC No. 64-2019 PAPELERIA CALPULES SA DE CV compra de material de oficina (lapices grafito HB lapiz tinta color azul marcadores permanentes punta gruesa lapiz tinta negro masking tape) los cuales seran utilizados para la jornada de capacitacion que realizara la gerencia de planeamiento


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 004-2019 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA combustible (Diesel) para transportar al Señor Ministro Emilio Silvestri a la inauguracion del Proyecto de las Cuevas de Talgua en el Departamento de Olancho del 14 al 15 de enero de 2019.

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

ue: 1 - DIRECCION IHT


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 023-2019 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA pago combustible en gira a La Ceiba San Pedro Sula y Santa Rosa de Copan del 22 al 26 de Enero del 2019 traslado personal Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de Producto.


ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25810.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 373-2019 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO pago combustible en gira a La Ceiba Tela del 11 al 16 de Marzo del 2019 traslado de personal de la tasa turistica quienes van a visitar a contribuyentes 4% (Hoteles Tours Operadoras y Arrendadoras de Vehiculos)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-899-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-899-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE   PROCESO DE FORMACION PERMANENTE DOCENTE DE LOS FACILITADORES PEDAGOGICOS EN LAS AREAS CURRICULARES DE EDUCACION FISICA Y MATEMATICAS. DICHO EVENTO SE LLEVARA ACOBO DEL 06 AL 09/6/2019 LA SEDE SERA EN EL CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE LITORAL ATLANTICOCIUDAD DE TELA -ATLANTIDA.

WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ

legalName: WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 901-1-0 - OdeC NO. 65-2019 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV compra de materiales de oficina (marcador permanente color azul verde rojo y marcador para pizarra colro verde) el cual sera utilizado para las jornadas de capacitacion de la Gerencia de Planeamiento

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-901-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-901-1-0


title: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMETACION HOTEL TRANSPORTE QUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL PROCESO DE SEGUIMIENTO A DOCENTES DE MUNICIPIOS FOCALIZADOS QUE DESARROLLARON INVESTIGACION ACCION DURANTE EL AÑO 2018 DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO DEL 19 AL 21/5/2019 DEPTO DE YORO MUNICIPIO D EMORAZAN 26 AL 29/5/2019 DEPARTAMENTODE STA.BARBARA MUNICIPIO DE ARADA Y DEL 30 AL 31/5/2019 EN EL DEPARTAMENTO DE  CORTESMUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA.


rationale: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMETACION Y TRANSPORTE QUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL PROCESO DE SEGUIMIENTO YA DOCENTES D EMUNICIPIOS FOCALIZADOS QUE DESARROLLARAN INVESTIGACION ACCION DURANTE EL AÑO 2018 DICHO EVENTO SE DESARROLLARA  EL 24/5/2019 LA SEDE SERA EN EL DEPTO. DE ATLANTIDA CIUDAD DE TELA. REINTEGRO POR NO ASISTENCIA DE DOCENTES  LPS.2200.00DIANA LEONORA MORAZAN LANZA EMPLEADA DE LA SECRETARIA DE E DUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1903-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1903-1-0


title: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE  QUE SERA ASIGNADO A TECNICOS PEDAGOGICOS RESPNSABLES DE DESARROLLAR EL TALLER FORMACION DE DOCENTES EN LA METODOLOGIA DE INVESTIGACION ACCION DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO DEL 26 AL 29/5/2019 LA SEDE SERA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ MUNICIPIO DE SANTA ELENA Y DEL 02 AL 07/6/2019  JESUS DE OTORO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA Y TAULABE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25809.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 390-2019 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA pago gasto de combustible en gira a La Ceiba Santa Rosa Copan Ruinas Lago de Yojoa del 09 al 14 de Marzo del 2019 trasladar al mayorista Oscar San Martin de la Touroperadora PoliTours con fin de promoconar a Honduras en Europa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-907-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-907-1-0


VANESSA CLARIBETH FIGUEROA BENITEZ

legalName: VANESSA CLARIBETH FIGUEROA BENITEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25853.- Orden de Pago No. 381-2019 VANESSA CLARIBETH FIGUEROA BENITEZ pago atenciones al mayorista Oscar San Martin quien visitara Roatan La Ceiba Lago de Yojoa San Rosa de Copa y CopanRuinas los dias 07 al 14 de Marzo del 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-911-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-911-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-911-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-911-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-911-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-911-1-0

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25812 Y 25816- Orden de Pago No. 381-2019 VANESSA CLARIBETH FIGUEROA BENITEZ pago atenciones al mayorista Oscar San Martin quien visitara Roatan La Ceiba Lago de Yojoa San Rosa de Copa y CopanRuinas los dias 07 al 14 de Marzo del 2019.

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25831.-Orden de Pago No. 381-2019 VANESSA CLARIBETH FIGUEROA BENITEZ pago atenciones al mayorista Oscar San Martin quien visitara Roatan La Ceiba Lago de Yojoa San Rosa de Copa y CopanRuinas los dias 07 al 14 de Marzo del 2019.


title: COMPRA DE (BALONES 150) DE FUTBOLL BALON CESTO VOLIEVOL Y REDES DE VOLEIVOL SEGUN ORDEN #-182-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale: COMPRA DE (BALONES 150) DE FUTBOLL BALON CESTO VOLIEVOL Y REDES DE VOLEIVOL SEGUN ORDEN #-182-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE ´PAGO CON FACTURA #-0003-2019 RECIBO#-0003-2019.

type: FACT


rationale: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMETACION Y TRANSPORTE QUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL PROCESO DE SEGUIMIENTO A DOCENTES DE MUNICIPIOS FOCALIZADOS QUE DESARROLLARON INVESTIGACION ACCION DURANTE EL AÑO 2018. DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO EL 24/5/2019 LA SEDE SERA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CIUDAD DE SAN PEDRO SULA . reintegro por no asistencia de Docentes LPS. 3650.00  DIANA LEONORA MORAZAN LANZA  EMPLEADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1912-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1912-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  DEL 05 AL 06/2/2019 A GRACIAS LEMPIRA CON EL OBJETIVO DE ACOMPAÑAR Y ASISTIR AL SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION.  REALIZAR VISITA SORPRESA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ABOGADO JUAN ORLANDO HERANNDEZ AL CENTRO EDUCATIVO REMODELADO JUAN LINDO.

JULIO CESAR LANZA TORRES

legalName: JULIO CESAR LANZA TORRES

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: COMPRA DE TINTAS Y TONNER VARIOS SEGUN ORDEN 025-2019 A SOLICITID DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA TODAS LAS UNIDADES DE NIVEL CENTRAL.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPRA DE TINTAS Y TONNER VARIOS SEGUN ORDEN 025-2019 A SOLICITID DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA TODAS LAS UNIDADES DE NIVEL CENTRAL  SE HACE PAGO CON FACTURA #-001372-2019 RECIBO #-0-2019.


name: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: BARRIO SAN ESTABAN FRENTE A IGLESIA SAN SEBASTIAN

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 927-1-0 - Orden de Compra No. 127-2019 Solicitud de Compra No. 93-CM-IHT-2019  INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO S. DE R. L. DE C.V. servicios de alojamiento para 17 periodistas en 8 habitaciones dobles y 1 sencilla incluyendo desayuno entrando el 10 y saliendo el 11 de Marzo del 2019. OBSERVACIONES: Este servicio de alojamiento sera para periodistas de diferentes medios de Comunicacion de El Salvador con el objetivo de promocionar nuestros destinos Turisticos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-927-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-927-1-0

description: OrdenP NO.548Orden de Compra No. 127-2019 Solicitud de Compra No. 93-CM-IHT-2019  INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO S. DE R. L. DE C.V. servicios de alojamiento para 17 periodistas en 8 habitaciones dobles y 1 sencilla incluyendo desayuno entrando el 10 y saliendo el 11 de Marzo del 2019. OBSERVACIONES: Este servicio de alojamiento sera para periodistas de diferentes medios de Comunicacion de El Salvador con el objetivo de promocionar nuestros destinos Turisticos.


title: COMPRA DE 50 ALMUERZOS EMPACADOS SEGUN ORDEN #-163-2019 POR LA JORNADA DE SOCIALIZACIÓN Y VALIDACIÓN DEL (PEI) SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

telephone: ND

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: COMPRA DE 50 ALMUERZOS EMPACADOS SEGUN ORDEN #-163-2019 POR LA JORNADA DE SOCIALIZACIÓN Y VALIDACIÓN DEL (PEI) SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-001539-2019 RECIBO #-002613-2019.


title: COMPRA DE 4 MEMORIAS USB DE 64 GBS SEGUN ORDEN #-50-1-51993-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENRAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE 4 MEMORIAS USB DE 64 GBS SEGUN ORDEN #-50-1-51993-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENRAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-028646-2019 RECIBO #-0-2019.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 24/5/2019 A CHOLUTECASAN LORENZO  FORMACION DE DOCENTES EN LA METODOLOGIA INVESTIGACION ACCION .


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #- 50-1-5-1784-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #- 50-1-5-1784-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-0011066-2019 RECIBO #-0-2019


SALVADOR ENRIQUE ECHIGOYEN LOPEZ

legalName: SALVADOR ENRIQUE ECHIGOYEN LOPEZ

ue: 10 - GERENCIA DE MERCADEO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25786.-  Solicitud de Gastos de Viaje No. 370-2019 SALVADOR ENRIQUE ECHIGOYEN LOPEZ pago gasto de combustible en gira a Copan Ruinas del 05 al 09 de Marzo del 2019 apoyo en elaboracion del taller supervision de montaje y desmontaje del evento para el lanzamiento de la Campaña Verano 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-933-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-933-1-0


title: Solicitud de Gastos No. 384-2019 JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ pago gasto de Ferry a Utila  Utila Islas de La Bahia del 11 al 15 de Marzo del 2019 gira para el desarrolo del Primer componente del Plan de Uso Publico de Turtle Harbour.

JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

legalName: JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

ue: 15 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO


MARLEN JHATSMIN MATUTE VARELA

legalName: MARLEN JHATSMIN MATUTE VARELA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION Y TRASPORTEQUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A LA JORNADA DE INDUCCION DEL NIVEL I DEL DIPLOMADO IMPROVING ENGLISH TEACHING QUALITY PROJECT MEJORANDO LA ENSEÑANZA DEL INGLES  DICHO EVENTO SE LLEVARA ACABO EL DIA 14 Y 15 DE MAYO DEL 2019 SEDE: DEPARTAMETO DE LA PAZSANTA BARBARA SE HACE REINTEGRO POR LPS. 7200.00 LPS. 6850.00 QUE NO SE REALIZO EN EL CENTRO REGIONAL (CRFPCO) DE LA PAZ POR MOTIVO DE TOMA DE DICHO CENTRO REGIONAL  Y  LPS. 350. EN EL CENTRO REGIONAL VALLE DE SULA SEDE EN  SANTA BARBARA.POR  ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE JORNADA DE INDUCCION DEL NIVEL I DEL DIPLOMADO IMPROVING ENGLISH TEACHING QUALITY PROJECT MEJORANDO LA ENSEÑANZA DEL INGLES  DICHO EVENTO SE LLEVARA ACABO EL DIA 14 Y 16 DE MAYO DEL 2019 SEDE: DEPARTAMETO DE LA PAZSANTA BARBARA

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS


title: COMPRA DE 12 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA SEGUN ORDEN #-50-1-5-1875-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: COMPRA DE 12 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA SEGUN ORDEN #-50-1-5-1875-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-00102902-2019 RECIBO #-001102902-2019


rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00028647 Y RECIBO N°42294 AMBOS DE FECHA 17/05/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1786-2019 ADQUISICION DE (6) BOTES DE NESCAFE DE 200GR SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.


title: 15 CHALECOS Y 33 CAMISA SEGUN ORDEN #-217-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA.

GARINAGU WAGIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA INESTROZA 2DA. 3-CALLE A LA CEMENTO BIJAO

legalName: GARINAGU WAGIA S DE RL DE CV

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

rationale: 15 CHALECOS Y 33 CAMISA SEGUN ORDEN #-217-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA  SE HACE PAGO CON FACTURA #-0001118-2019 RECIBO #-00312-2019


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00028648 Y RECIBO N° 42295 AMBOS DE FECHA 17/05/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1786-2019 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.


KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25807.- Solicitud de Gastos de Vijae NO. 449-2019 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR transporte interno in situ  para atender Taller Promocion Empresarial para el Desarrollo Turistico en Roatan Islas de la Bahia del 12 al 14 de marzo de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-943-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-943-1-0


title: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION QUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A LA PRIMERA RETROALIMENTACION Y EVALUACION DEL III NIVEL DEL DIPLOMADO IMPROVING ENGLISH TEACHING QUALITY PROJECT. MEJORANDO LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DEL INGLES.  DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO EL DIA 16 Y 17/5/2019 SEDE LA PAZ SAN PEDRO SULA.

rationale: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION QUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A LA PRIMERA RETROALIMENTACION Y EVALUACION DEL III NIVEL DEL DIPLOMADO IMPROVING ENGLISH TEACHING QUALITY PROJECT. MEJORANDO LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DEL INGLES.  DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO EL DIA 16 Y 17/5/2019 SEDE LA PAZ SAN PEDRO SULA SE HACE REVERSIÓN POR NO REALIZARCE LA ACTIVIDAD EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR UN MONTO DE LPS. 3150.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1944-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1944-1-0


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00-024684 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 09/052019. ORDEN DE COMPRA N° CM-116-SEDUC-2019 ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MEDIANTE OFICIO N° 0047-DAI-SE-2019.


title: OdeC No. 67-2019 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-MANAGUA-TEGUCIGALPA a favor de Ingrid Suyapa Diaz Dominguez para participar en Congreso Internacional sobre la Proteccionde Niñas Niños y Adolecentes en Viajes de Turismo

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Orden de Pago No. 522-2019.- OdeC No. 67-2019 Factura No. 000-001-01-00022391.- AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-MANAGUA-TEGUCIGALPA a favor de Ingrid Suyapa Diaz Dominguez para participar en Congreso Internacional sobre la Proteccionde Niñas Niños y Adolecentes en Viajes de Turismo


OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

legalName: OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE ASISTIR A LA PRIMERA RETROALIMENTACION Y EVALUACION DEL III NIVEL DEL DIPLOMADO IMPROVING ENGLISH TEACHING QUALITY PROJECT. MEJORANDO LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DEL INGLES.  DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO EL DIA 16 Y 18/5/2019 SEDE CORTESSAN PEDRO SULA. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD  SOLO SE REALIZO LA GIRA A LA PAZ POR 1.25

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1946-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1946-1-0


OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

rationale: OdeP No. 1068 y OdeC No. 121-2019 OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S A compra de 3 boletos aereos con ruta TEGUCIGALPA-UTILA-ROATAN-GUANAJA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA a faorde Marihela Garcia Analesky Fonseca y Marcelo Zeron socializar los estatuos  de las asociaciones de artesanos


ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

rationale: OrdenP NO.572OdeC No. 68-2019 ASESORES DE VIAJES TRAVEL PLUS 2 boletos aereos con ruta TEGUCIGALPA-ROATAN a favor de Vanessa Figueroa y Oscar san Martin Molina quien es mayorista de la Tour Operadora Poli Tours de España


title: Solicitud de Gastos de Viaje No.417-2019 FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS pago viaticos Lps.5562.50+Lps.1200.00 Ferry en gira a Roatan Islas de La Bahia del 11 al 15 de Marzo del 2019 realizar el primer componente del plan de uso publico de Turtle Harbour.

FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

legalName: FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


title: OdeC NO. 131-2019 OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S A valor que corresponde a boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de Kenia Alexandra Mejia Aguilar quien asisitira al Taller Promocion Empresarial para el Desarrollo Turistico

rationale: Orden de Pago No. 1066-2019 OdeC NO. 131-2019 Factura No. 000-001-01-00007675 OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S A valor que corresponde al pago por la compra de un boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de Kenia Alexandra Mejia Aguilar quien asisitira al Taller Promocion Empresarial para el Desarrollo Turistico


name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS INTERNACIONALES

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL

rationale: Orden de Pago No. 524-2019 Factura No. 003-001-01-00003371.-OdeC NO. 110-2019 SKY NET INTERNATIONAL COURIER HONDURAS envio aereo puerta a puerta de material turistico de Tegucigalpa a Miami Florida en la Rueda de Negocios Seatrade Cruice Global para promocinar nuestro pais.


title: OdeC No. 130-2019 OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS SA compra de un boleto aerero con ruta GUANAJA-ROATAN a favor de Marcelo Zeron por cambio en el itinerario.

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

rationale: Orden de Pago NO. 1699-2019 Factura No. 000-001-01-00007651.-OdeC No. 130-2019 OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS SA pago por la compra de un boleto aereo con ruta GUANAJA-ROATAN a favor de Marcelo Zeron por cambio en el itinerario.


title: OdeC No. 111-2019 OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS SA compra de un boleto aerero con ruta TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA a favor de Dania Maria ferrera al XXXVI Congreso de Entidades Organizadoras de Congresos y afines de America Latina.

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS

rationale: Orden de Pago No. 1062-2019 OdeC No. 111-2019 Factura  No. 000-001-01-00-007590.- OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS SA compra de un boleto aerero con ruta TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA a favor de Dania Maria ferrera al XXXVI Congreso de Entidades Organizadoras de Congresos y afines de America Latina.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No.417-2019 FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS pago combustible en gira a Roatan Islas de La Bahia del 11 al 15 de Marzo del 2019 realizar el primer componente del plan de uso publico de Turtle Harbour.


title: OdeP No. 448-2019 ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA pago que corresponde por reembolso por enio de material turistico de Tegcigalpa a Berlin Alemania debido a que el costo del envio hubo un incremento de peso de 123 kg a 124.10 kg

ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA

legalName: ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA


title: OdeP No. 450-2019 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ reembolso de combustible (Diesel)  por gira de trabajo realizada a la ciudad de San Pedro Sula del 24 al 25 de enero de 2019 trasladando al señor Guillermo Orellana sub Secretario de SETUR

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: Orden de Pago No. 022-2019 JETSTEREO S.A. DE C.V. pago por servicio de excedentes de Cinco (5) Equipos para fotocopiado Impresion y Escaneo en Red con un techo de 45 mil copias mensuales correspondientes al mes de Diciembre del 2018 a razon de 0.21 b/n y 2.86 a color Lps. 6469.10 mas ISV 970.46 para un total de Lps. 7440.18.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 453-2019JOSE CATALINO MARTINEZ GARCIA pago transporte interno L.210.00+L.1590.00 Transporte Interno InSitu en gira a San Lorenzo  Marcovia y Amapala del 14 al 16 de Marzo del 2019 coordinar la estrategia de abordaje de servicio con personal asignado al IHT para el mantenimiento de limpieza antes y durante Semana Santa y gestionar con Instituciones y/o Empresa Privada los materiales y Equipo de Limpieza.

JOSE CATALINO MARTINEZ GARCIA

legalName: JOSE CATALINO MARTINEZ GARCIA

ue: 8 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 5 - ASESORIA LEGAL


title: Solicitud de Gastos de Viaje No.417-2019 FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS pago  transporte interno In Situ en gira a Roatan Islas de La Bahia del 11 al 15 de Marzo del 2019 realizar el primer componente del plan de uso publico de Turtle Harbour.


title: Orden de Pago No. 459-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ pago de reembolso de gasto de combustible en gira realizada a la Ciudad de Gracias Lempira en fechas del 01 al 02 de Marzo del 2019 transportando personal del IHT.

JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ


DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ

legalName: DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25820.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 400 DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ transporte interno in situ y exceso de equipaje para participacion en el XXXVI Congreso de la Federacion de Entidades Organizadoras de Congresos y Afines de America Latina COCAL 2019 en la ciudad de Panama del 11 al 16 de marzo de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-977-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-977-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 451-2019 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ pago gasto de combustible en gira a Juticalpa Olancho del 11 al 15 de Marzo del 2019 transportar tecnico de la GPDP.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION


title: Orden de Pago No. 1063-2019 Solicitud de Compra NO. 104-CM-IHT-2019 Factura No. 000-001-01-00000110.- TRANSPORTE TURISTICO TERRESTRE Y OPERADOR DE TURISMO (NISSI TOURS) pago por concepto de contratacion de tour operadora que proporcione servicios de movilizacion para 5 personas 4 periodistas de medios españoles a quien se les brindara un Press Trip en San Pedro Sula Lago de Yojoa Gracias Lempira Santa Rosa de Copan y Copan Ruinas.

name: TRANSP.TURIS.TERREST. Y OP.DE TURIS.RECEP.NISSI TOURS SRL CV

streetAddress: RES. COLONIAL CASA#10, BLOQUE B

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 986-0-0 - Solicitud de Compra NO. 104-CM-IHT-2019 contratacion de tour operadora que proporcione servicios de movilizacion para 5 personas 4 periodistas de medios españoles a quien se les brindara un Press Trip en San Pedro Sula Lago de Yojoa Gracias Lempira Santa Rosa de Copan y Copan Ruinas.


title: Orden de Pago No. 1067-2019 Solicitud de Compras No. 102-CM-IHT-2019 Factura No. 000-001-01-00007698 OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A. pago por concepto de compra de un boleto aereo con ruta SAN SEBASTIAN-ESPAÑA-TGU Saliendo el 24 de Marzo de 2019 y retornando de TGU-SAN SEBASTIAN ESPAÑA el 31 de Marzo de 2019 llegando a San Sebastian el 1ro de Abril  a favor de Pedro Aramburu Calafel consultor de la Organizacion Mundial de Turismo como parte del desarrollo del tercer convenio entre el IHT y la OMT

rationale: SE REVERSA EN ATENCION DEL MEMORANDO NO. 324-GM-2019 DE LA GERENCIA DE MERCADEO YA QUE LA UNIDAD EJECUTORA SE ENCUENTRA REALIZANDO MOIFICACIN PRESUPUESTARIA PARA EL IV TRIMESTRE 2019. Solicitud de Compras No. 102-CM-IHT-2019 Compra de boleto aereo con ruta SAN SEBASTIANESPAÑA-TGU-SAN SEBASTIAN ESPAÑA a favorde Pedro Aramburu Calafel consultor de la Organizacion Mundial de Turismo como parte del desarrollo del tercer convenio entre el IHT y la OMT


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

rationale: COMPRA DE 150 CD PARA DVD SEGUN ORDEN DE COMPRA. #-50-1-5-2011-2019 SOLCITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN. PAGO SEGUN FACTURA 000-002-01-00035986 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 28/05/2019


title: Orden de Pago No. 1570-2019 Factura No. 000-001-01-00181118.-Solicitud de Compra No.124-CM-IHT-2019 GRAN HOTEL SULA S.A. DE CV pago por la contratacion de los siguientes servicios: Viernes 10 de Mayo: Servicio de catering para 80 personas en San Pedro Sula el servicio incluira una estacion de agua cafe y te para 80 personas durante el evento en horario de 9:30 a 10:30 am: 80 platos de almuerzo mismos que deben incluir una entrada una carne dos complementos postre y una bebida deben servirse en horario de 12:00m a 1:30pm con salon en horario de 9:00 am a 1:00 pm que incluya los siguientes servicios: mesa principal para 5 personas con mantel blanco y sobremantel azul sillas para 80 personas en tipo auditorio mesa para registro de participante en la entrada del salon con mantel blanco y dos sillas audio (2 microfonos) data show acceso a Internet con wifi podium Bandera Nacional de la Republica de Honduras y Uruguay. Logistica para realizar Jornadas de Prevencion de la Explotacion Sexual de Niñas Niños y Adolescentes en Viajes de Turismo

GRAN HOTEL SULA S A

streetAddress: 3-4 AVENIDA FRENTE AL PARQUE CENTRAL CATEDRAL Y EDIFICIO MUNICIPAL

legalName: GRAN HOTEL SULA S A

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA


title: SE HACE PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE SAM PEDRO SULA CORRESPONDIENTE  AL MES DE MARZO DE 2019

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: COMPRA DE.12 MEMORIS USBY 30ALMOHADILLAS PARA MOUSE. #-50-1-5-2011-2019 SOLCITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE.12 MEMORIS USBY 30ALMOHADILLAS PARA MOUSE. #-50-1-5-2011-2019 SOLCITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN SE HACE PAGO CON FACTURA #-029137-2019 RECIBO #-42562-2019.


rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2015-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEMAMINETO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN SE HACE PAGO CON FACTURA #-0029138-2019 RECIBO #-42563-2019.


title: COMPRA DE SOBRES DE PAPEL VARIOS Y CARTULINA SEGUN ORDEN DE COMPRA. #-50-1-5-2014-2019 SOLCITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 016-001-01-00102924 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 04/06/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2014-2019 ADQUISICION DE SOBRES DE PAPEL VARIOS Y CARTULINA SEGUN  SOLCITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 010-001-01-00026247 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 3/05/2019. COMPRA DE 100 RESMAS DE PAEPL BOND TAMAÑO CARTA 10 RESMAS DEL FOLDER TAMAÑO CARTA TIPO CARTULINA  Y 10 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO  SEGUN ORDEN DE COMPRA. #-50-1-5-2016-2019 SOLCITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN.


title: COMPRA DE RESMAS DE CARTULINA VARIOS Y SOBRES DE PAPEL MANILA BOND SEGUN ORDEN #-50-1-52013-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: COMPRA DE RESMAS DE CARTULINA VARIOS Y SOBRES DE PAPEL MANILA BOND SEGUN ORDEN #-50-1-52013-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN SE HACE PAGO CON FACTURA #-0011068-2019 RECIBO #-0-2019.


name: EQUIPOS MATERIALES Y CONCRETOS S.A DE C.V

streetAddress: COL. SABEL GUIFARRO CALLE PRINCIPAL CATACAMAS OLANCHO

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: REVERSION DE F-01 POR QUE SE IMPUTO ERRONEAMENTE EL OBJETO DEL GASTO 31110 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SIENDO LO CORRECTO EL OBJETO DE GASTO 33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. ORDEN DE COMPRA N° CM-160-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (5) FARDOS DE PAPEL HIGIENICO DE 24 ROLLOS (1000 HOJAS) PARA LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  (USINIEH) EL PROCESO DE COMPRA SE AJUSTA A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA UNIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2015-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2015-1-0


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° CM-174-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (27) CAMISAS TIPO POLO COLOR BLANCO Y (28) COLOR AZUL CON LOGOS BORDADOS DE LA SEDUC Y USINIEH.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00004424 Y RECIBO N° 4651 AMBOS DE FECHA 19/06/2019.  DE ORDEN DE COMPRA N° CM-174-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (27) CAMISAS TIPO POLO COLOR BLANCO Y (28) COLOR AZUL CON LOGOS BORDADOS DE LA SEDUC Y USINIEH.


MARIA DEL CARMEN PALMA HERNANDEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN PALMA HERNANDEZ

ALCIDES RIGOBERTO ORELLANA HERNANDEZ

legalName: ALCIDES RIGOBERTO ORELLANA HERNANDEZ

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

programa: 17 - SERVICIOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE   DEL 20 AL 24/5/2019 COMAYAGUALA ESPERANZA DEL 20 AL 25 LA CEIBAEL PROGRESO Y YOYO REALIZAR ACTIVIDAD SEGUN PEI CONSTITUIDAS Y FUNCIONANDO INSTANCIAS DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y ESCOLAR IPCE  LEVANTAR UN DIAGNOSTICO DE LAS IPCE QUE CONTRIBUYEN AL LOGRO DE INDICADORES EDUCATIVOS. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2022-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2022-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE   DEL 20 AL 24/5/2019 CHOLUTECAVALLEOLANCHO Y COLONCOMAYAGUALA ESPERANZA REALIZAR ACTIVIDAD SEGUN PEI CONSTITUIDAS Y FUNCIONANDO INSTANCIAS DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y ESCOLAR IPCE  LEVANTAR UN DIAGNOSTICO DE LAS IPCE QUE CONTRIBUYEN AL LOGRO DE INDICADORES EDUCATIVOS.

JANNY DIANETH FLORES SALGADO

legalName: JANNY DIANETH FLORES SALGADO

JAIME ENRIQUE CHAVEZ VELASQUEZ

legalName: JAIME ENRIQUE CHAVEZ VELASQUEZ

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31/5/2019 JUTICALPADEPTO. DE OLANCHO  TALLER SOBRE GUIA METODOLOGICA DE EDUCACION AMBIENTAL Y DEL MANUAL METODOLOGICO INTEGRADO PARA LA GESTION DEL RIESGO.

SANTOS JOEL MARTINEZ PACHECO

legalName: SANTOS JOEL MARTINEZ PACHECO

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

actividadObra: 8 - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y SALUD (DECOAS)


ue: 16 - UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

actividadObra: 7 - SUPERVICION EDUCATIVA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00035981 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 28/05/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2025-2019 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE.


OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

legalName: OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: PAGO DE COMBUSTBLE ASISTIR A LA PRIMERA RETROALIMENTACION Y EVALUACION DEL NIVEL III DEL DIPLOMADO IMPROVING  ENGLISH TEACHING QUALITE PROJECT  MEJORANDO LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DEL INGLES.  DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 23 AL 25/5/2019 LA SEDE SERA: CIUDAD DE TELA. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2029-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2029-1-0


title: PAGO DE ESTIPENDIO   PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION CENA ALMUERZO Y DESAYUNO HOTEL Y TRANSPORTE QUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN  AL PROCESO DE SEGUIMIENTO A DOCENTES DE MUNICIPIOD FOCALIZADOS QUE DESARROLLARON INVESTIGACION ACCION DURANTE EL AÑO 2018 DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO DEL 20 AL 23/5/2019 LA SEDE SERA LA PAZ.

DIANA LEONORA MORAZAN LANZA

legalName: DIANA LEONORA MORAZAN LANZA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  ASISTIR  AL PROCESO DE SEGUIMIENTO A DOCENTES DE MUNICIPIOD FOCALIZADOS QUE DESARROLLARON INVESTIGACION ACCION DURANTE EL AÑO 2018 DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO DEL 20 AL 23/5/2019 LA SEDE SERA LA PAZ.CIUDAD DE MARCALA

JUAN CARLOS AMAYA OSORIO

legalName: JUAN CARLOS AMAYA OSORIO


WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ

legalName: WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE  ASISTIR  A LA RETROALIMENTACION Y EVALUACION DEL DIPLOMADO IMPROVING ENGLISH TEACHING QUALITY PROJET MEJORANDO LA ENSEÑANZA DEL INGLES NIVELES I Y III ALIMENTACION Y TRANSPORTE  PARA PARTICIPANTES QUE ASISTAN   IGUALMENTE PARA EL TECNICO PEDAGOGICO ENCARGADO DEL PROCESO DE FORMACION.  DICHO EVENTO SE REALIZARA LOS DIAS 28 Y 29/2019 CIUDAD DE LA PAZ 30/5/2019 SANTA BARBARA 31/5/2019 SAN PEDRO SULA. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD YA QUE NO SE REALIZO UN DIA DE GIRA A SAN PEDRO SULA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2035-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2035-1-0


MARLEN JHATSMIN MATUTE VARELA

legalName: MARLEN JHATSMIN MATUTE VARELA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE ESTIPENDIO  PARA PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A LA RETROALIMENTACION Y EVALUACION DEL DIPLOMADO IMPROVING ENGLISH TEACHING QUALITY PROJET MEJORANDO LA ENSEÑANZA DEL INGLES NIVELES I Y III ALIMENTACION Y TRANSPORTE  PARA PARTICIPANTES QUE ASISTAN   IGUALMENTE PARA EL TECNICO PEDAGOGICO ENCARGADO DEL PROCESO DE FORMACION.  DICHO EVENTO SE REALIZARA LOS DIAS 28 Y 29/5/2019 CIUDAD DE LA PAZ 30/5/2019 SANTA BARBARA 31/5/2019 SAN PEDRO SULA. REINTEGRO POR NO HABER REALIZO EVENTO EN SAN PEDRO SULA LA PAZ  Y SANTA BARBARA POR NO ASISTENCIA DE DOCENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2033-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2033-1-0


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 016-001-01-00103478 Y RACIBO S/N AMBOS DE FECHA 19/06/2019.ORDEN DE COMPRA N° 5-1-5-2019-2019 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE.


rationale: PAGO SEGUN FACTURAS N° 01-001-01-00027245 DE FECHA 11/06/2019 010-001-01-00027491 DE FECHA 13/06/2019 Y RECIBO S/N DE FECHA 13/06/2019. ORDEN DE COMPRA N° 5-1-5-2018-2019 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2039-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2039-1-0


title: PAGO DE ESTIPENDIO  PARA CUBRIR LOS GASTOS  DE TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A LA QUINTA RETROALIMENTACION Y EVALUACION DEL I NIVEL DEL DIPLOMADO IMPROVING ENGLISH TEACHING QUALITY PROJET MEJORANDO LA CALIDAD DEL INGLES DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO: del 03 al 06/6/2019 FRANCISCO MORAZAN TEGUCIGALPA.

rationale: PAGO DE ESTIPENDIO  PARA CUBRIR LOS GASTOS  DE TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A LA QUINTA RETROALIMENTACION Y EVALUACION DEL I NIVEL DEL DIPLOMADO IMPROVING ENGLISH TEACHING QUALITY PROJET MEJORANDO LA CALIDAD DEL INGLES DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO: del 03 al 06/6/2019 FRANCISCO MORAZAN TEGUCIGALPA SE HACE REINTEGRO POR VALOR DE LPS. 700 POR PARTICIPANTES QUE NOS ASISTIERON AL PROCESO DE PAGO DE ESTIPENDIO DE TRANSPORTE.


title: COMPRA DE FOTOCOPIADORA MARCA CANON DE 2 BANDEJAS SEGUN ORDEN #-113-2019 SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA YFINANCIERA.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: COMPRA DE FOTOCOPIADORA MARCA CANON DE 2 BANDEJAS SEGUN ORDEN #-113-2019 SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA YFINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-0034794-2019 RECIBO #-0-2019.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00769760 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 03/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2024-2019 ADQUISICION DE (1) PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METALICA SOLICITADA POR LA UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011065 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 11/06/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2026-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX CON PLACA N°-08819-2019 SEGUN ORDEN #-150-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX CON PLACA N°-08819-2019 SEGUN ORDEN #-150-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-3333/3336-2019 RECIBO #-00307-2019.


rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TURBO DE VEHICULO NISSAN  NAVARA CON PLACA #-11239 SEGUN ORDEN #-149-2019 SOLICITDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.PAGO DE FACTURA # 00003331 Y RECIBO # 000305.


title: 32 ALMUERZO Y 64 COFFE BREAK SEGUN ORDEN #-178-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA.

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: 32 ALMUERZO Y 64 COFFE BREAK SEGUN ORDEN #-178-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA SE HACE PAGO CON FACTURA #-001488-2019 RECIBO #-0072-2019


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: COMPRA DE FOTOCOPIADORA SCANER MARCA RICOH SEGUN ORDEN #-109-2019 SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-037401-2019 RECIBO #-0-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2050-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2050-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00028652 Y RECIBO N° 42299 AMBOS DE FECHA 17/052019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2020-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00018680 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 01/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2034-2019 PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SUB-DIRECION GENERAL DE EDUCACION BASICA.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00028653 Y RECIBO N° 42300 AMBOS DE FECHA 17/05/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2020-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE   ASISTIR A LA JORNADA ALIANZA ESTRATEGICA DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA Y VALLE QUE TIENEN COMO OBJETIVO ESTABLECER ALIANZAS ESTRATEGICAS ENTRE ALCALDESDIRECTORES DEPARTAMENTALESDIRECTORES MUNICIPALESSUB DIRECTORES DE CURRICULO Y EVALUACION PARA SOCIALIZAR Y GESTIONAR EL FINACIMIENTO

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00546943 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 20/052019.ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2020-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE.


MARIA ORBELINA MORALES IGLESIAS

legalName: MARIA ORBELINA MORALES IGLESIAS

ESTEBAN EMILIO LOPEZ IZAGUIRRE

legalName: ESTEBAN EMILIO LOPEZ IZAGUIRRE

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 20 AL 24/5/2019  SANTA BARBARA Y OLANCHO SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE AUTOEVALUACION DE LOS BACHILLERATOS. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2079-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2079-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2079-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2079-1-0

description: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 20 AL 24/5/2019  SANTA BARBARA Y OLANCHO SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE AUTOEVALUACION DE LOS BACHILLERATOS. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO  EN SU TOTALIDAD  LPS.1455.95  ESTEBAN EMILIO LOPEZ IZAGUIRRE  EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.


ALANA ROSARIO DOMINGUEZ AVILA

legalName: ALANA ROSARIO DOMINGUEZ AVILA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 27 AL 31/5/2019 SAN PEDRO SULA DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE AUTOEVALUACION DE LOS BACHILLERATOS REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2082-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2082-1-0


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-0100006343 Y RECIBO N° 001013 AMBOS DE FECHA 17/052019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2028-2019 ADQUISICION DE (85) UNIDADES DE CD-RW  SOLICITADOS POR LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA.


rationale: COMPRA DE LATAS DE TE Y CAFE ZAMORANO VARIAS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2052-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA SE HACE PAGO CON FACTURA #-028818-2019 RECIBO #-42388-2019.


title: SE HACE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (SERVILLETAS SEPARADORES NOTAS ADHESIVAS Y CAJAS PARA ARCHIVAR) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2052-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA.

rationale: SE HACE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (SERVILLETAS SEPARADORES NOTAS ADHESIVAS Y CAJAS PARA ARCHIVAR) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2052-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA  SE HACE PAGO CON FACTURA #-028818-2019 RECIBO #-42387-2019


title: COMPRA DE BOTELLAS DE TINTA DE VARIOS COLORES (60) SEGUN ORDEN #-50-1-5-2046-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DELSISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DEUCATIVA.

rationale: COMPRA DE BOTELLAS DE TINTA DE VARIOS COLORES (60) SEGUN ORDEN #-50-1-5-2046-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DELSISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DEUCATIVA SE HACE PAGO CON FACTURA #018302-2019 RECIBO #-0-2019.


title: COMPRA DE BEBIDAS ENLATADAS Y EN BOTE SEGUN ORDEN #-50-1-5-19+54-2019 SOLICITADO POR LA UNIODAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-28-651 Y RECIBO N° 42298 AMBOS DE FECHA 17/052019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1954-2019 ADQUISICION DE (30) LATAS DE TE FRIO Y (30) CAJAS DE TE SUPREMO SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN SEGUN OFICIO N° 112-UPEG-SE-2019.


rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ENVASADAS VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1956-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PALNEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN SE HACE PAGO CON FACTURA #-547625143-2019 RECIBO #-0-2019.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA(200 UNIDADES) SEGUN ORDEN #-50-1-5-1953-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PALNEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN SE HACE REVERSIÓN SEGUN OFICIO 1323-SDGP-2019 SOLICITADO POR SU DIRECCIÓN GNERAL DE PROVEEDURIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2097-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2097-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 20 AL 22/5/2019 A JUTICALPA  CAPACITACION SOBRE TECNICA DE MULTIGRADO. COMPLEMENTO AL F01-2092

MARISABEL VENTURA SARAVIA

legalName: MARISABEL VENTURA SARAVIA

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011836 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 24/10/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2037-2019 ADQUISICION DE (168) MALETAS DIDACTICAS CORRESPONDIENTES AL NIVEL PRE-BASICO Y (1250) AL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2038-2019 ADQUISICION DE (125) MALETAS DIDACTICAS CORRESPONDIENTES AL NIVEL PRE-BASICO Y (1251) AL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE COLON.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2038-2019 ADQUISICION DE (125) MALETAS DIDACTICAS CORRESPONDIENTES AL NIVEL PRE-BASICO Y (1251) AL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE COLON SE HACE PAGO CON FACTURA #-0011755-2019 RECIBO #-0-2019


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011679 DE FECHA 18/09/2019 Y RECIBO S/N DE FECHA 20/09/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2039-2019 ADQUISICION DE (168) MALETAS DIDACTICAS CORRESPONDIENTES AL NIVEL PRE-BASICO Y (1221) AL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.


rationale: PAGO SEGUN  FACTURA  N°  000-001-01-00011802  Y RECIBO S/N  AMBOS DE FECHA 16/10/2019.  ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2040-2019 ADQUISICION DE (130) MALETAS DIDACTICAS CORRESPONDIENTES AL NIVEL PRE-BASICO Y (698) AL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE COPAN.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011892 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 02/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2041-2019 ADQUISICION DE (100) MALETAS DIDACTICAS CORRESPONDIENTES AL NIVEL PRE-BASICO Y (2791) AL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE CORTES.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011833 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 24/10/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2045-2019 ADQUISICION DE (51) MALETAS DIDACTICAS CORRESPONDIENTES AL NIVEL PRE-BASICO Y (257) AL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011729 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 26/09/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2043-2019 ADQUISICION DE (194) MALETAS DIDACTICAS CORRESPONDIENTES AL NIVEL PRE-BASICO Y (1369) AL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011709 Y RECIBO N° 01-003735 AMBOS DE FECHA 24/09/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2042-2019 ADQUISICION DE (131) MALETAS DIDACTICAS CORRESPONDIENTES AL NIVEL PRE-BASICO Y (978) AL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011947 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 15/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2044-2019 ADQUISICION DE (522) MALETAS DIDACTICAS CORRESPONDIENTES AL NIVEL PRE-BASICO Y (5547) AL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011851 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 28/10/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2047-2019 ADQUISICION DE (101) MALETAS DIDACTICAS CORRESPONDIENTES AL NIVEL PRE-BASICO Y (573) AL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011835 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 24/10/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2048-2019 ADQUISICION DE (10) MALETAS DIDACTICAS CORRESPONDIENTES AL NIVEL PRE-BASICO Y (97) AL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA.


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2048-2019 ADQUISICION DE (69) MALETAS DIDACTICAS CORRESPONDIENTES AL NIVEL PRE-BASICO Y (784) AL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00011810 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 18/10/2019. ORDEN DE  COMPRA N° 50-1-5-2049-2019 ADQUISICION DE (69) MALETAS DIDACTICAS CORRESPONDIENTES AL NIVEL PRE-BASICO Y (784) AL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011744 DE FECHA 7/10/2019 Y RECIBO N° 01-003906  DE FECHA 9/10/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2050-2019 ADQUISICION DE (59) MALETAS DIDACTICAS CORRESPONDIENTES AL NIVEL PRE-BASICO Y (596) AL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011497 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 17/08/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2051-2019 ADQUISICION DE (57) MALETAS DIDACTICAS CORRESPONDIENTES AL NIVEL PRE-BASICO Y (449) AL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.


title: ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (2191 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2057-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (2191 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2057-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-104552-2019 RECIBO #-0-2019


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00011705 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 23/09/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2053-2019 ADQUISICION DE (97) MALETAS DIDACTICAS CORRESPONDIENTES AL NIVEL PRE-BASICO Y (1325) AL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011832 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 24/10/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2055-2019 ADQUISICION DE (117) MALETAS DIDACTICAS CORRESPONDIENTES AL NIVEL PRE-BASICO Y (728) AL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE VALLE.


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2054-2019 ADQUISICION DE (58) MALETAS DIDACTICAS CORRESPONDIENTES AL NIVEL PRE-BASICO Y (1130) AL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2054-2019 ADQUISICION DE (1188) MALETAS DIDACTICAS CORRESPONDIENTES AL NIVEL PRE-BASICO Y (1130) AL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SE HACE PAGO CON FACTURA #-0011786-2019 RECIBO #-0-2019


title: ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (1996 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE COLÓN;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2058-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (1996 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE COLÓN;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2058-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGOC ON FACTURA #-102502-2019 RECIBO #-0-2019.


title: ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (2603 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA;;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2059-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (2603 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA;;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2059-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-101585-2019 RECIBO #-0-2019.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011801 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 16/10/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2056-2019 ADQUISICION DE (198) MALETAS DIDACTICAS CORRESPONDIENTES AL NIVEL PRE-BASICO Y (1573) AL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE YORO.


title: ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (1928 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE COPÁN;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2060-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (1928 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE COPÁN;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2060-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-101016-2019 RECIBO #-0-2019.


BAY ISLAND PETROLEUM SA

streetAddress: FRENCH HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA

ga: 12 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE ISLAS DE LA BAHIA

ue: 33 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ISLAS DE LA BAHIA

rationale: cancelacion´por Suministro de Lps. 40000.00 de DIESEL para los vehículos de la Dirección Departamental de Educación de Islas de La Bahía segun orden de compra 01-19

type: ORDCOM


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 010-001-01-00104715 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 25/10/2019.  ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (5759 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE CORTES; SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2061-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.


FILADELFO CRISANTO FLORES

legalName: FILADELFO CRISANTO FLORES

rationale: Cancelacion de Factura por la Adquisición de 6 servicios de mantenimiento y reparación de los vehículos marca: Toyota 4x4 año 2004 Placas N-07008; N-08365; N-08391 y N-08390 servicio de:Cambio de aceite de motor de caja y diferencial revisión y reparación general alineamiento y balanceo segun orden de compra 02-19


NEW STAR S. A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS FUERTES ESQUINA OPUESTA ESCUELA MUNICIPAL

legalName: NEW STAR S. A. DE C.V.

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: Cancelacion de Factura por el Servicio de Transporte marítimo y terrestre de Ceiba Roatan Utila y Guanaja para el traslado de los materiales y suministros de La Dirección Departamental de Educación a las direcciones municipales del departamento de Islas de La Bahia. Segun orden de compra 03-19


title: ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (2427 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2062-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (2427 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2062-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-101799-2019 RECIBO #-0-2019


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: -cancelacion de  Factura 000-001-01-00000704 por la Aquisicion de dos Reguladores de voltaje CDP/Forza de 1000 va para ser utilizados en las computadoras de las distintas unidades de la Direccion Departamental de Islas de La Bahia. Segun orden de compra 04-19


title: ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (2592 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO;;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2063-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (2592 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO;;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2063-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-00101798-2019 RECIBO #-0-2019


title: ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (6053 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2064-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (6053 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2064-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-104710-2019 RECIBO #0-2019.


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Cancelacion Total de La Factura por la Adquisición de: 50  Banderas de Honduras con medidas oficiales 54*108 con las cinco estrellas bordadas en ambos lados;  para ser utilizadas en las distintas unidades y Centrso Educativos y Adquisición de 29 Camisetas tipo Polo con dos Logotipos bordados varias tallas según muestra para ser utilizadas por  personal de La Direccion Departamental de Islas de La Bahia segun orden de compra 05-19

description: Pago parcial a la Factura por la Cancelacion de   Factura 000-001-01-00000703 por la Adquisición de: 50  Banderas de Honduras con medidas oficiales 54*108 con las cinco es trellas bordadas en ambos lados;  para ser utilizadas en las distintas unidades y Centrso Educativos y Adquisición de 29 Camisetas tipo Polo con dos Logotipos bordados varias tallas según muestra para ser utilizadas por  personal de La Direccion Departamental de Islas de La Bahia segun orden de compra 05-19


title: ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (680 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2065-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (680 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2065-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-104554-2019 RECIBO #-0-2019


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: Cancelacion de factura 000-001-01-00003002 por la Adquisición  Talonarios De Ingreso de La Contaduría; Boletas de Calificación de Nivel de  Básica;  Libretas de Asistencia y control de calificaciones para Pre Básica; Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el nivel de Basica  de 1 a 6 grado;  Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el nivel de  Básica de 7 a 9 grado; Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el nivel de  Media; segun orden de compara 07-19

description: reversion de devengado por error en numero de factura por la Cancelacion de Factura No. 000-001-01-00002686 por la Adquisición  Talonarios De Ingreso de La Contaduría; Boletas de Calificación de Nivel de  Básica;  Libretas de Asistencia y control de calificaciones para Pre Básica; Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el nivel de Basica  de 1 a 6 grado;  Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el nivel de  Básica de 7 a 9 grado; Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el nivel de  Media; segun orden de compara 07-19


rationale: PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-00104193 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 22/10/2019.ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (1701 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2066-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.


ANGEL AUGUSTO ROMERO ROMERO

legalName: ANGEL AUGUSTO ROMERO ROMERO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Canelacion de factura por la  Servicios de Mantenimiento y Reparación de los Sanitarios y Tuberías del pozo séptico del edificio de La Dirección Departamental de Educación de Islas de La Bahía segun orden de compra 08-19

description: Pago parcial ala factura por  Servicios de Mantenimiento y Reparación de los Sanitarios y Tuberías del pozo séptico del edificio de La Dirección Departamental de Educación de Islas de La Bahía segun orden de compra 08-19

description: Cancelacion parcial por  Servicios de Mantenimiento y Reparación de los Sanitarios y Tuberías del pozo séptico del edificio de La Dirección Departamental de Educación de Islas de La Bahía segun orden de compra 08-19

description: Cancelacion parcial de Factura por el Servicios de Mantenimiento y Reparación de los Sanitarios y Tuberías del pozo séptico del edificio de La Dirección Departamental de Educación de Islas de La Bahía segun orden de compra 08-19


title: ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (366 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2067-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (366 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2067-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-104545-2019 RECIBO #-0-2019


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00000702 POR LA ADQUISICION DE LLANTAS No. 225/75/R16 SEMITRACTORA 6 LONAS RADIAL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE IISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-19

description: REVERSION POR ERROR EN NO. DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE LLANTAS No. 225/75/R16 SEMITRACTORA 6 LONAS RADIAL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE IISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-19


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 010-001-01-00101584 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 17/09/2019. ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (1362 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2068-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Cancelacion de Factua No. 000-001-01-00000701 por la Adquisición de Productos de Limpieza (Cloro azistin escobas bolsas p/basura mechas p/trapeador recojedor de basura papel higienico jabon liquido) para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamenal y Centros Educativos del departamento de Islas de La Bahia. segun orden de compra 10-19.

description: Reversion por erro en numero de factura por la Cancelacion de Factura no. 000-001-01-00000667 por la Adquisición de Productos de Limpieza (Cloro azistin escobas bolsas p/basura mechas p/trapeador recojedor de basura papel higienico jabon liquido) para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamenal y Centros Educativos del departamento de Islas de La Bahia. segun orden de compra 10-19.


title: ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (2129 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA; SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2069-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (2129 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA; SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2069-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-00102496-2019 RECIBO #-0-2019


title: ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (985 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2070-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (985 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2070-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA # -33664-2019 RECIBO #-0-2019.


title: ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (3192 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2071-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (3192 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2071-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-101794-2019 RECIBO #-0-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-00102506 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 07/10/2019.ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (2405 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2072-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.


title: ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (1227 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE VALLE;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2073-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (1227 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE VALLE;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2073-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA # -34278-2019 RECIBO #-0-2019.


title: ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (3196 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE YORO;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2074-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA POR LA ADQUISICION DE TRES COMPUTADORAS SECRETARIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N.50-12-33-0021-2019 LAS CUALES SERAN DISTRIBUIDADS A LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA

description: 2do. PAGO PARCIAL A LA FACTURA POR LA CANCELACION TOTAL A LA FACTURA POR LA ADQUISICION DE TRES COMPUTADORAS SECRETARIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N.50-12-33-0021-2019 LAS CUALES SERAN DISTRIBUIDADS A LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA

description: PAGO PARCIAL A LA FACTURA POR LA CANCELACION DE ADQUISICION DE TRES COMPUTADORAS SECRETARIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N.50-12-33-0021-2019 LAS CUALES SERAN DISTRIBUIDADS A LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA


MARLEN JHATSMIN MATUTE VARELA

legalName: MARLEN JHATSMIN MATUTE VARELA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REINTEGRO DE ESTIPNEDIOS PORQUE NO ASISTIERON TODOS LOS DOCENTES PARTICIPANTES AL EVENTO. PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A LA RETROALIMENTACION Y EVALUACION DEL DIPLOMADO QUINTA RETROALIMENTACION Y EVALUACION DEL I NIVEL DEL DIPLOMADO IMPROVING ENGLISH TEACHING QUALITY PROJECT MEJORANDO LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DEL INGLES. DICHO EVENTO SE LLEVARA ACABO  DEL 20 AL 24/5/2019  ESCUELA NORMAL MIXTA PEDRO NUFIO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2138-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2138-1-0


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: CANCELACION POR LA ADQUICION DE UNA COMPUTADORA PORTATIL PARA USOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA


ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001486 Y RECIBO N° 00070 AMBOS DE FECHA 16/05/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-243-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (90) CENAS EMPACADAS 15 DIARIAS POR 6 DIAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVO PARA EL VIERNES 10/05/2019 Y DEL LUNES 13 AL VIERNES 17/05/2019. SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 1917-SDGTHA-2019.


DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000006 Y RECIBO N° 00005 AMBOS DE FECHA 19/06/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-186-SEDUC-2019 ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR (CAMISAS ESTILO COLUMBIA) (8) COLOR AZUL MARINO DE HOMBRE Y (14) BLUSAS COLOR BLANCO DE MUJER SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 117-UPEG-SE-2019. NOTA : SE TOMO LA DECISION DE BAJAR LA CANTIDAD DE BLUSAS DE MUJER DE 20 A 14 YA QUE LA UE NO CUENTA CON LOS FONDOS SUFICIENTES PARA REALIZAR LA COMPRA DE LA CANTIDAD SOLICITADA.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REALIZA REVERSION A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES YA QUE EL PRODUCTO ESTA DESFASADO. COMPRA DE 2 TONER COLOR NEGRO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2078-2019 SOLICITADO POR  LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2149-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2149-1-0


rationale: ORDEN DE COMPRA N° CM-192-SEDUC-2019 ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION (32) MERIENDAS MATUTINAS Y (32) ALMERZOS. PARA EL EVENTO ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO DE VENTA DE ALIMENTOS DE CENTROS EDUCATIVOS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 072-DGSE-2019. PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001492 Y RECIBO N° 00076 AMBOS DE FECHA 28/05/2019


title: COMPRA DE TINTAS Y  TONER VARIAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2077-2019 SOLICITADO POR  LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE TINTAS Y  TONER VARIAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2077-2019 SOLICITADO POR  LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION SE HACE PAGO CON FACTURA #-018678-2019.


title: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A LA CIUDADA DE TEGUCIGALPA  CON LOS ASESORES DEL MINISTRO DE EDUCACION REFERENTE A TEMAS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO

ELMAN ANDONI RODRIGUEZ MANZANAREZ

legalName: ELMAN ANDONI RODRIGUEZ MANZANAREZ


actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00018677 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 01/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2088-2019 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 086-DAI-SE-2019.


MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 BL-5 CASA 12

legalName: MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00000003 Y RECIBO N° 1025-2019  AMBOS DE FECHA 29/032019. ORDEN DE COMPRA N° CM-205-SEDUC-2019 ADQUISICION E INSTALACION DE (2) AIRES ACONDICIONADOS DE 12000 BTU SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE MEMORANDUM N° 0063-A-DM-2019.


ALANA ROSARIO DOMINGUEZ AVILA

legalName: ALANA ROSARIO DOMINGUEZ AVILA

ESTEBAN EMILIO LOPEZ IZAGUIRRE

legalName: ESTEBAN EMILIO LOPEZ IZAGUIRRE

rationale: REINTEGRO DE DIESEL POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTLIDAD. PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 07/6/2019 A LEMPIRAINTIBUCACOMAYAGUA Y LA PAZ DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE AUTO EVALUACION DE LOS BACHILLERATOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2156-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2156-1-0


MARIA ORBELINA MORALES IGLESIAS

legalName: MARIA ORBELINA MORALES IGLESIAS

INGRID YANIRA VASQUEZ GABRIE

legalName: INGRID YANIRA VASQUEZ GABRIE

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 14/6/2019 A CHOLUTECAVALLE OCOTEPEQUE Y COPAN DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE AUTOEVALUACION DE LOS BACHILLERATOS. REINTEGRO POR NO  HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2154-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2154-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2154-1-0


title: COMPRA DE (5 COMPUTADORAS EJECUTIVAS) MARCA HP SOLICITADA POR   LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION.(UPEG) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1957-2019

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: COMPRA DE (5 COMPUTADORAS EJECUTIVAS) MARCA HP SOLICITADA POR   LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION.(UPEG) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1957-201 SEHACE PAGO CON FACTURA #-18575-2019 RECIBO #-0-2019


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00000002 Y RECIBO N° 1024-2019  AMBOS DE FECHA 11/03/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-092-SEDUC-2019 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE (2) FOTOCOPIADORAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM N° 0045-A-DM-2019.


ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: PAGO DEGUN FACTURA N° 000-003-01-00000052 Y RECIBO N° 1013 AMBOS DE FECHA 05/08/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-230-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (2000) CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO COLOR KRAFT CLASE DE CARTON 200-C SOLICITADAS POR LA SECRETARIA GENERAL MEDIANTE OFICIO N° 102-SE-2019. PARA EL ARCHIVO CENTRAL DE LA SEDUC Y EL ARCHIVO DE TALENTO HUMANO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO.


rationale: 47 ALMUEROS Y 94 COFFE BREAK SEGUN ORDEN DE COMPRA #-234-2019 SOLIICTADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFEISONAL.SE HACE PAGO CON FACTURA #-001483-2019 RECIBO #-0068-2019.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00018385 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 30/05/2019.ORDEN DE COMPRAS N° 50-1-5-2087-2019 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER (VARIOS)  SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 554-SG-2019.


title: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE 24 ALMUERZOS Y 48 COFFE BREAK SEGUN ORDEN #-232-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

rationale: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE 24 ALMUERZOS Y 48 COFFE BREAK SEGUN ORDEN #-232-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-001556-2019 RECIBO #-0088-2019


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003276 Y RECIBO N° 009378 AMBOS DE FECHA 20/03/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-120-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (250) CARPETAS IMPRESAS (5) ROTULOS DE MESA Y (5) BANNER SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDUM NO. 0059-A-DM-2019.


title: SEVICIO DE ALIEMENTACIÓN DE 260 ALMUERZOS Y Y 520 COFFE BREAK DISTRIBIDOS EN TRES DIAS SEGUN ORDEN #-235-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

rationale: SEVICIO DE ALIEMENTACIÓN DE 260 ALMUERZOS Y Y 520 COFFE BREAK DISTRIBIDOS EN TRES DIAS SEGUN ORDEN #-235-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-001577-2019 RECIBO #-0099-2019.   -2019 RECIBO #-0-2019


title: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 24 ALMUERZOS Y 48 COFFE BREAK SEGUN ORDEN #-571-SDGP-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

rationale: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 24 ALMUERZOS Y 48 COFFE BREAK SEGUN ORDEN #-571-SDGP-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-001484-2019 RECIBO #-0069-2019


CESAR ADALID DIAZ RODRIGUEZ

legalName: CESAR ADALID DIAZ RODRIGUEZ

rationale: Reversion servicios de Mantenimiento y Reparación de 15 Computadoras y 6 Impresoras Revisión Limpieza y Reparación en general segun orden de compra 006-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-12-183-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-12-183-1-0

description: Pago parcial a la facatura por la Cancelacion de Factura por el servicios de Mantenimiento y Reparación de 15 Computadoras y 6 Impresoras Revisión Limpieza y Reparación en general segun orden de compra 006-19


title: Suministro de Impresora Multifuncion (color) para un ciclo de servicio mensual maximo de 120000 paginas (ver detalle tecnico adjunto) para uso de las distintas unidades de La Direccion Departmental de Islas de La Bahia

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: cancelacion por Suministro de Fotocopiadora  Multifuncion (color) para un ciclo de servicio mensual maximo de 120000 paginas (ver detalle tecnico adjunto) para uso de las distintas unidades de La Direccion Departmental de Islas de La Bahia


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELCION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE  CUADERNOS UNICOS C/ FORRO GRANDES; BOTES DE SILICON LIQUIDO; LAPIZ GRAFITO; LAPIZ TINTA COLOR NEGRO; CJITA DE CLIPS PEQUEÑOS; LAPIZ TINTA NEGRA (pentel hybrid gel grip); GRAPADORAS GRANDES; MARCADORES ACRILICOS; MARCADORES PERMANENTES; BORRADORES DE PIZARRA; CAJA DE CRAYOLAS; SOBRES MANILA TAMAÑO LEGAL; SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO; CAJA DE GRAPAS STANDARD


rationale: Cancelacion de factura  000-001-01-00000711 por la Adquisición de suministros para las impresoras: CARTUCHOS CANON 210 NEGRO;CARTUCHOS CANON 211 color; BOTE DE TINTA EPSON L395 NEGRO; BOTE DE TINTA EPSON L395 ROJO; BOTE DE TINTA EPSON L395 AMARILLO; BOTE TINTA EPSON L395 AZUL; TONER CANON GPR-54 NEGRO

description: Pago parcial a la  Factura 000-001-01-00000711  Adquisición de suministros para las impresoras: CARTUCHOS CANON 210 NEGRO;CARTUCHOS CANON 211 color; BOTE DE TINTA EPSON L395 NEGRO; BOTE DE TINTA EPSON L395 ROJO; BOTE DE TINTA EPSON L395 AMARILLO; BOTE TINTA EPSON L395 AZUL; TONER CANON GPR-54 NEGRO

description: Abono a factura 000-001-01-00000711 por la Adquisición de suministros para las impresoras: CARTUCHOS CANON 210 NEGRO;CARTUCHOS CANON 211 color; BOTE DE TINTA EPSON L395 NEGRO; BOTE DE TINTA EPSON L395 ROJO; BOTE DE TINTA EPSON L395 AMARILLO; BOTE TINTA EPSON L395 AZUL; TONER CANON GPR-54 NEGRO


rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA POR LA ADQUISICION DE: RESMA DE FOLDER MANILA T/ CARTA; RESMA DE FOLDER MANILA T/ OFICIO; ARCHIVADORES LETIZ T/ CARTA; PLIEGO DE FOMI TAMAÑO CARTA; PLIEGO DE CARTULINA IRIS; CARTULINA LINO PARA DIPLOMAS/ CARTA


rationale: Cancelacion de Factura por la Adquisición de Sillas semi ejecutivas con brazo regulacion de altura a gas reclinable para uso en las distintas oficinas de La Direccion Departamental de Islas de La Bahia


title: TRAMITE DE PASJAES Y VIATICOS POR GIRA A REALIZAR EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SEGUN CONVOCATORIA GIRADA POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS PEDAGOGICOS EN EL DESPACHO DE EDUCACION EL DIA VIRENES 05 DE ABRIL PARA LOS DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: Cancelacion de Factura pr la Adquisición de  Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño carta; Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño legal;  Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño oficio; Pliego de papel bond base 20 tamaño 22X34 ; Resma de Papel bond base 20 tamaño 22X34


title: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE 47 ALMUERZOS Y 94 COFFE BREAK SEGUN ORDEN #-231-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEARROLLO PROFESIONAL.

rationale: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE 47 ALMUERZOS Y 94 COFFE BREAK SEGUN ORDEN #-231-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEARROLLO PROFESIONALSE HACE PAGO CON FACTURA # 00001491-2019 Y RECIBO # 00075.


title: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 60 ALMUERZOS SEGUN ORDEN #-223-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 60 ALMUERZOS SEGUN ORDEN #-223-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-001477-2019 RECIBO #-0062-2019.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 010-001-01-00030988 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 22/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2089-2019 ADQUISICION DE (250) REMAS PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 706-SG-2019.


title: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA SEGUN CONVOCATORIA GESTION EDUCATIVA A NIVEL DEPARTAMENTAL


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011247 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 08/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2090-2019 ADQUISICION DE (250) REMAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 706-SG-2019.


DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000496 Y RECIBO N° 0263 AMBOS DE FECHA 20/052019. ORDEN DE COMPRA N° CM-236-SEDUC-2019 ADQUISICION DE UN KIT DE TAMBOR PARA FOTOCOPIADORA XEROX WORDCENTRE 3615 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO N° 0084-DGAF-SE-2019.


title: TRAMITES DE PASAJES Y VIATICOS CON EL OBJETIVO DE REALIZAR JORNADA DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL ANTEPROYECTO POA 2020 LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA A PARTIR DEL 10 AL 14 DE JUNIO SEGUN CONVOCATORIA POR SEDUC

ELDI LILIANA MARTINEZ

legalName: ELDI LILIANA MARTINEZ


KAREN LORENA GONZALES ROMERO

legalName: KAREN LORENA GONZALES ROMERO

rationale: REVERSION DE F01 POR TRAMITES DE VIATICOS CON EL OBJETIVO DE REALIZAR JORNADA DE TRABAJO EN LA ELABORACION DEL ANTEPROYECTO POA 2020 EN LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA A PARTIR DEL 10 AL 14 DE JUNIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-12-329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-12-329-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-160-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (5) FARDOS DE PAPEL HIGIENICO DE 24 ROLLOS (1000 HOJAS) PARA LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  (USINIEH) EL PROCESO DE COMPRA SE AJUSTA A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA UNIDAD.

streetAddress: COL. SABEL GUIFARRO CALLE PRINCIPAL CATACAMAS OLANCHO

legalName: EQUIPOS MATERIALES Y CONCRETOS S.A DE C.V

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: PAGO SEGUN FACTURAN° 000-001-00000759  Y RECIBO N°000024 AMBOS  DE FECHA 17/052019.  ORDEN DE COMPRA N° CM-160-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (3) FARDOS DE PAPEL HIGIENICO DE 24 ROLLOS (1000 HOJAS) PARA LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  (USINIEH) EL PROCESO DE COMPRA SE AJUSTA A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA UNIDAD.


title: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS CON EL OBJETIVO DE JORNADA DE TRABAJO PARA LA ELABORACION ANTEPROYECTO POA 2020 EN LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 05 DE JULIO


DELIZ FILADELFA SIERRA ORTIZ

legalName: DELIZ FILADELFA SIERRA ORTIZ

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31/5/2019 A OCOTEPEQUESANTA ROSA DE COPANGRACIASLA ESPERANZAY STA.BARBARA. ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO AL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE SUPERVISICION EDUCATIVA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL NIVEL DESCENTRALIZADO. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2376-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2376-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00028936 Y RECIBO N° 42456 AMBOS DE FECHA 29/05/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-2109-2019 ADQUISICION ( 500 PLIEGOS DE PAPEL ROTAFOLIO 26*24 COLOR BLANCO) SOLICITADO POR LA  SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO N° 216-SDGEM-2019.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00021856 Y RECIBO N° 57098 AMBOS DE FECHA 28/05/2019. ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-2111-2019 ADQUISICION DE 80 PAQUETES DE SERVILLETAS SOLICITAS POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO N°216-SDGEM -2019.


title: COMPRA DE 200 UNIDADES DE CD Y 200 UNIDADES DVD SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2110-2019.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE 200 UNIDADES DE CD Y 200 UNIDADES DVD SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2110-2019 SE HACE PAGO CON FACTURA #-036086-2019 RECIBO #- 0-2019.


title: COMPRA DE 30 REMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SEGUN #-50-1-5-2112-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA.

rationale: COMPRA DE 30 REMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SEGUN #-50-1-5-2112-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SE HACE PAGO CON FACTURA #-011069-2019 RECIBO #-0-2019.


ANA MIRIAN LOPEZ

legalName: ANA MIRIAN LOPEZ

rationale: REINTEGRO PORQUE NO SE UTILIZO EL COMBUSTIBLE EN SU TOTALIDAD. PAGO DE COMBUSTIBLE DLE 27 AL 31/5/2019 A JUTICALPAEL PROGRESOSAN PEDRO SULATRUJILLO Y LA CEIBA. ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO AL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE SUPERVISION EDUCATIVA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL NIVEL DESCENTRALIZADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2380-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2380-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00018670 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 01/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2107-2019 ADQUISICION DE TINTAS TONER CARTUCHOS SOLICITADA POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO N° 213 -SDGEM -2019.


MARIA LEONOR MARTINEZ MARTINEZ

legalName: MARIA LEONOR MARTINEZ MARTINEZ

LOURDES CONCEPCION CARTAGENA GOMEZ

legalName: LOURDES CONCEPCION CARTAGENA GOMEZ

rationale: PAGO DE PASAJES AEREOS DEL 03 AL 05/6/2019 A PUERTO LEMPIRA DEL 03 AL 07/6/2019 A ROATANUTILA Y GUANAJA  ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO AL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE SUPERVISION EDUCATIVA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL NIVEL DESCENTRALIZADO. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2384-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2384-1-0


title: COMPRA DE  PRODUCTOS VARIOS (MEMORIAS USB SOBRES MANILA Y PAPEL SATINADO) SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.50-1-5-2108-2019.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: COMPRA DE  PRODUCTOS VARIOS (MEMORIAS USB SOBRES MANILA Y PAPEL SATINADO) SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.50-1-5-2108-2019 SE HACE PAGO CON FACTURA #-0188659 RECIBO #-188659-2019


DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

legalName: DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD. PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 05/6/2019 A SAN PEDRO SULAOCOTEPEQUE COMPARECER A AUDIENCIAS EN LOS JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJOEN AMBOS DEPARTAMENTOSEN LOS EXSP.N. 839-2017 SPS N. 03-2017 OCOTEPEQUE.  DEL 02 AL 03/6/2019 SAN PEDRO SULA DEL 04 AL 05/6/2019 OCOTEPEQUE .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2386-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2386-1-0


INGRID YANIRA VASQUEZ GABRIE

legalName: INGRID YANIRA VASQUEZ GABRIE

MARIA ORBELINA MORALES IGLESIAS

legalName: MARIA ORBELINA MORALES IGLESIAS

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 20/6/2019 A DANLIEL PARAISO  DEL 17 AL 21/6/2019 LA CEIBA   DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE AUTOEVALUACION DE LOS BACHILLERATOS. REINTEGRO POR NOHABER  REALIZADO LA GIRA POR RAZONES DE SALUD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2388-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2388-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2388-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2388-1-0

description: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 20/6/2019 A DANLIEL PARAISO  DEL 17 AL 21/6/2019 LA CEIBA   DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE AUTOEVALUACION DE LOS BACHILLERATOS. reintegro por no haber sido utilizado en su totalidad


title: COMPRA  DE ACEITES PARA MOTOR 3 GALONES Y 12 CUARTOS SEGUN ORDEN DE COMPRAS #-50-1-5-2114-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 4 - FORMACION E INVESTIGACION EDUCATIVA

rationale: COMPRA  DE ACEITES PARA MOTOR 3 GALONES Y 12 CUARTOS SEGUN ORDEN DE COMPRAS #-50-1-5-2114-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL  SE HACE PAGO CON FACTURA #-0010666-2019 RECIBO #-016513-2019.