title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2019.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: OG-20;0;38 PAGO A ASI NETWORK POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET EN LA REGIONAL DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA Y OC2019065916.

currency: HNL

name: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RES. LOS ALAMOS, ETAPA 3, DESVIO BOULEVARD EL BARRIAL, EDIFICIO 11-B, FTE A PORTONES DE LA 2DA ENTRADA

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 4 - UNIDAD ADMINISTRADORA DESARROLLO RURAL

ue: 19 - ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 21420-Telefonía Fija

programa: 12 - DESARROLLO RURAL

proyecto: 19 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 31 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

actividadObra: 1 - Apoyo a las Alianzas Productivas conforme a la priorización de cadenas de valor efectuadas en el marco de la política pública

type: FACT

initiationType: tender


name: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

title: OG-238;0;22; Precompromiso por Honorarios Profesionales por servicios de consultoria como Especialista en Infraestructura Productiva corresponde a de Enero a Diciembre 2019.

LUZ MARIA AGUILAR CHACON

scheme: HND-IDCARD

legalName: LUZ MARIA AGUILAR CHACON

ue: 8 - ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO ACS - USAID

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

proyecto: 4 - ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP)

organismo: 148 - Agencia Internacional para el Desarrollo

actividadObra: 3 - ACS/USAID- ADMINISTRACIÓN

rationale: OG-224;0;22; P por Honorarios Profesionales a Especialista Senior en Salud y Nutrición del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID corresponde al mes de diciembre 2019.

type: PLANILLA

description: OG-224;0;22; P por Honorarios Profesionales a Especialista Senior en Salud y Nutrición del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID corresponde al mes de noviembre 2019.

description: OG-224;0;22; P por Honorarios Profesionales a Especialista Senior en Salud y Nutrición del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID corresponde al mes de agosto 2019.

description: OG-224;0;22; P por Honorarios Profesionales a Especialista Senior en Salud y Nutrición del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID corresponde al mes de octubre 2019.

description: OG-224;0;22; P por Honorarios Profesionales a Especialista Senior en Salud y Nutrición del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID corresponde al mes de septiembre 2019.

description: OG-224;0;22; P por Honorarios Profesionales a Especialista Senior en Salud y Nutrición del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID corresponde al mes de julio 2019.

description: OG-224;0;22; P por Honorarios Profesionales a Especialista Senior en Salud y Nutrición del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID corresponde al mes de junio 2019.

description: OG-224;0;22; P por Honorarios Profesionales a Especialista Senior en Salud y Nutrición del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID corresponde al mes de mayo 2019.

description: OG-224;0;22; P por Honorarios Profesionales a Especilista Senior en Salud y Nutrición del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID corresponde al mes de abril 2019.

description: OG-224;0;22; P por Honorarios Profesionales a Especilista Senior en Salud y Nutrición del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID corresponde al mes de marzo 2019.

description: OG-224;0;22; P por Honorarios Profesionales a Especilista Senior en Salud y Nutrición del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID corresponde al mes de febrero 2019.

description: OG-224;0;22; P por Honorarios Profesionales a Especilista Senior en Salud y Nutrición del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID corresponde al mes de enero 2019.


title: OG-19;0;22; Por cancelación de la factura # 7212427 por el servicio de telefonía celular en la ACS-USAID/INVEST-H/MCA-Honduras durante el periodo del 04 de octubre al 03 de noviembre de 2019.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-1223-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-1223-1-0


title: OG-70;0;38; PAGO A ESTACION DE SERVICIO D´VALERIANO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2019.

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


title: OG-88;0;38; PAGO A FAVOR DE IMPREZOS S. DE R.L. DE C.V. POR COMPRA DE UN VINIL MONTADO EN PVC Y UN BACKDROP PARA EL EVEBNTO ENCADENAMIENTO HORIZONTAL DE PRODUCTORES INDEPENDIENTES DE LA CAÑA DE AZUCAR PARA LA FABRICACION DE PANELA INDUSTRIAL SEGUN OCE 2019064326 Y 2019065281.

IMPREZOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. ALAMEDA 3ERA AV 9 Y 10 CALLE CASA#901

legalName: IMPREZOS S DE RL DE CV

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 3 - Coordinación, Monitoreo y Evaluación del Proyecto (INVEST-H)


title: OG-20;0;38 PAGO A ASI NETWORK POR SERVICIO DE TEELFONIA E INTERNET EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN  OC2019065908

legalName: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL


title: OG- 77;0;36; Pago por servicios en el Taller de Informacion y Socializacion del Programa Seguridad Hidrica en el Corredor Seco el 29 de octubre de 2019 en la ciudad de Gracias Lempira.

EMILIO HERCULES ROSA

legalName: EMILIO HERCULES ROSA

ue: 15 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA PILOTO DE RESILIENCIA CLIMÁTICA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

proyecto: 14 - PROGRAMA PILOTO DE RESILIENCIA CLIMÁTICA (PPCR)

actividadObra: 4 - Formulación de la SPCR y de la cartera de proyectos estratégicos


title: OG-88;0;38;REEMBOLSO A SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ COORDINADOR REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN  POR CONCEPTO DE GASTOS DE LIMPIEZA Y GASTOS DE ENCOMIENDA DE LA REGIONAL A TEGUCIGALPA POR EL PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2019.

SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: OG-88;0;38 PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A FAVOR DE LA SRA. SOILA ESPAÑA DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 58-2019-B.

SOILA ESPAÑA

legalName: SOILA ESPAÑA

type: REC


title: OG-22;0;22; Por cancelación de las facturas # 0000030100108410 0000030100109105 y 0000070100093668 por el suministro de combustible (DIESEL) para la INVEST-H/MCA-Honduras que utiliza la ACS-USAID que corresponden al mes de octubre de 2019.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: OG-19;0;31; Pago por telefonia celular a personal del proyecto GAFSP del periodo comprendido del 04 de octubre al 03 de noviembre de 2019; para lasfacturas Nos 000-250-01-26115548 000-250-01-26122579 y 000-250-01-26103322.

ue: 11 - ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO ACS-GAFSP

actividadObra: 4 - ACS/GAFSP- SERVICIOS DE ADMINISTRACION


title: OG-88;0;38; REEMBOLSO A FAVOR DE SANTOS SILVERIO NUÑEZ COORDINADOR REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA LA OFICINA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000830.


title: OG-77;0;36; Pago por servicios varios para Jornadas de Socializacion  Consulta e Informacion del Programa Seguridad Hidrica en el Corredor Seco de Honduras en el Rio Lempa.

FANI NOEMI SANTOS PORTILLO

legalName: FANI NOEMI SANTOS PORTILLO


title: OG-88;0;38; PAGO A COMERCIALIZACIONES Q S. DE R.L. POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL) OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  DE 2019.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: OG-88;0;38 PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA A FAVOR DE LA SRA MARIA MERCEDES DELCID ORELLANA CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL DE SIGUATEPEQUE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. S-COMRURAL-76-2019.

MARIA MERCEDES DELCID ORELLANA

legalName: MARIA MERCEDES DELCID ORELLANA


title: OG-21;0;31; Reembolso por combustible en gira realizada del 10 al 19 de octubre del 2019 en visita realizada en la gira a Choluteca para participar y acompañar a la Secretaria Mi Ambiente en el desarrollo de la gira de Campo Protección de la TOATUGA Golfina Golfo Resiliente y participar en el evento ¿ Firma de Compromisos ambientales por la Federación de Ganaderos  y Agricultores del S ur de Honduras (FEGASURH)

MIGUEL EDUARDO GOMEZ HERNANDEZ

legalName: MIGUEL EDUARDO GOMEZ HERNANDEZ

actividadObra: 5 - Gestión técnica, administrativa y financiera del programa

type: OFI


title: OG-75;0;31; Reembolso por combustible en gira realizada a Choluteca del 14 al 16 de octubre  del 2019 para participar en el Taller de Socialización y Consulta Local del Proyecto en Honduras


title: OG-75;0;31 Reembolso por combustible en gira realizada del  16 al 19 de octubre  del 2019 para participar y acompañar a la Secretaria Mi Ambiente en el desarrollo de la gira de Campo Protección de la TOATUGA Golfina Golfo Resiliente y participar en el evento ¿ Firma de Compromisos ambientales por la Federación de Ganaderos  y Agricultores del S ur de Honduras (FEGASURH)

LUIS ALFREDO RIVAS RIVAS

legalName: LUIS ALFREDO RIVAS RIVAS


title: PCR-04;0;36; Pago de factura No. 000-001-01-00000385 por servicio de alimentación en la Jornada de Socialización con Actores del Municipio de Marcovia el día 17 de octubre del 2019

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: OG-88;0;38; PAGO A FAVOR DE ANARDA SALVADORA RIVERA POR BRINDAR ATENCIONES PARA PARTICIPANTES EVENTO LANZAMIENTO DEL PROYECTO ENCADENAMIENTO HORIZONTAL DE PRODUCTORES INDEPENDIENTES DE LA CAÑA DE AZUCAR PARA LA FABRICACIÓN DE PANELA INDUSTRIAL  UPROCASUR SEGUN FACTURA No. 000-001-01-001934.

ANARDA SALVADORA RIVERA

legalName: ANARDA SALVADORA RIVERA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: OG-88;0;38; PAGO A OPERACIONES MERCANTILES MULTIPLES S DE RL POR SUMINISTRO DE COMBUSTILE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA UCP/PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL) REGIONAL DE INTUBUCA.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 3 AVENIDA 4 CALLE


title: OG-88;0;38; PAGO A BEBIDAS MODERNAS POR LA COMPRA DE 20 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO COMRURAL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00127690.

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L


title: OG-88;0;38; PAGO A SOLES HONDURAS S DE RL/UNO MONTECARLO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA UCP/PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL) OFICINA CENTRAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2019.

SOLES HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL.MONTECARLO, CONTIGUO A AUTOPITS, BOULEVARD MORAZAN

legalName: SOLES HONDURAS S DE RL


title: OG-88;0;38 PAGO A SUPERMERCADO MAS X MENOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO DE COMPETITIVIDA RURAL (COMRURAL)

ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR

legalName: ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: OG-82;0;38; PAGO A PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. POR PUBLICACION EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 A INVITACION A PRESENTAR EXPRESION DE INTERES PARA EL PROCESO INVESTH-H-SCI-16-COMRURAL-2019 PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL OFICIAL DE ADQUISICIONES DE CAMPO OFICINA REGIONAL DANLÍ EL PARAISO ORDEN DE COMPRA 2019069144.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: OG-70;0;38; PAGO A CORPORACION FLORES S.A POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO HAP-2803  OFICINA CENTRAL (178036KM) SEGUN OCE-2019068400

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: OG-22;0;38; PAGO A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROYECTO COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL) SANTA ROSA DE COPAN DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: OG-70;0;38; PAGO A AUTOEXCEL POR MANTENIMENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL HAP 1283 (215164 KM).

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA

legalName: YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-BM-COMRURA-130-19 con resumen: PRECOMPROMISO A FAVOR DE YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA COMO ESPCIALISTA EN GESTIÓN FINANCIERA SEGÚN CONTRATO No.CI-BM-COMRURAL-130-19 DEL 06 DE NOVIEMBRE 2019 AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2020. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-1279-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-1279-1-0

description: OG-324;0;38 PAGO A FAVOR DE YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA COMO ESPCIALISTA EN GESTIÓN FINANCIERA SEGÚN CONTRATO No.CI-BM-COMRURAL-130-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.

description: OG-324;0;38 PAGO A FAVOR DE YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA COMO ESPCIALISTA EN GESTIÓN FINANCIERA SEGÚN CONTRATO No.CI-BM-COMRURAL-130-19 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: OG-88;0;38; PAGO A FAVOR DE CORPORACION MJOM S.A./LA BOCATA POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENDER VISITA FIDUCIARIA Y DE ADQUISICIONES BANCO MUNDIAL/INVESTH/COMRURAL EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN LAS OFICINAS DE COMRURAL.

CORPORACION MJOM SA

streetAddress: EDIFICIO EUROPA COL. SAN CARLOS

legalName: CORPORACION MJOM SA


title: OG-88;0;38; PAGO A OPERACIONES MERCANTILES MULTIPLES S. DE RL.L.. POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL) OFICINA CENTRAL DURANTE LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019.

name: OPERACIONES MERCANTILES MULTIPLES S DE RL


title: OG-75;0;38; REEMBOLSO DE GASTOS A MARIO ROBERTO TORRES MARTINEZ COORDINADOR REGIONAL DE SIGUATEPEQUE POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA REGIONAL DURANTE EL PERIODO DE 7 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2019.

MARIO ROBERTO TORRES MARTINEZ

legalName: MARIO ROBERTO TORRES MARTINEZ


title: OG-75;0;38; REEMBOLSO DE GASTOS A MARIO ROBERTO TORRES MARTINEZ COORDINADOR REGIONAL DE SIGUATEPEQUE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL DURANTE EL PERIODO DE 7 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2019.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: OG-20;0;38;PAGO A CABLE COLOR POR SERVICIOS DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL EN LA CEIBA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DE ACUERDO A  ORDEN DE COMPRA EXENTA 2019068040

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: OG-82;0;38; PAGO A ORGANIZACION PUBLICTARIA S.A (OPSA) POR PUBLICACION EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 A INVITACION A PRESENTAR EXPRESION DE INTERES PARA EL PROCESO INVESTH-H-SCI-17-COMRURAL-2019 PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL OFICIAL DE ADQUISICIONES DE CAMPO OFICINA REGIONAL LA CEIBA ATLÁNTIDA SEGUN ORDEN DE COMRPA 2019069150

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: OG-70;0;38; PAGO A CORPORACION FLORES S.A POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO HAP-2814  OFICINA CENTRAL (151619KM) SEGUN OCE-2019068393


title: OG-70;0;38; PAGO A ESTACION DE SERVICIO D´VALERIANO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019.

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


title: OG-77;0;38 PAGO A SUPERMERCADO MAS X MENOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA USO EN LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO DE COMPETITIVIDA RURAL (COMRURAL)


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-020/MCAH/PPCR/2019 con resumen: Elaboración de un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y Social Preliminar y Anteproyecto de Paln de Gestion Ambiental y Social para Mejoras a la Represa José Cecilio del Valle a favor de AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA 11-PISO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-1292-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-1292-1-0

description: PPCR-121-2019;0;36; Pago No. 2 del producto No. 2  35% del monto del Contrato Avance de EsEIAS Preliminar Informes Individuales de los especialistas y anteproyecto de PGAS  de Contrato de la Elaboración de un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y Social Preliminar y Anteproyecto de Plan de Gestión Ambiental y Social para Mejoras a la Represa José Cecilio del Valle a favor de AIRTIFICIAL


title: OG-88;0;38; PAGO A COMERCIALIZACIONES Q S. DE R.L. POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL) OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE  DE 2019.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: OG-88;0;38; PAGO A FAVOR DE GERARDO ALFREDO COLINDRES POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA FERTILIZACION MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA OFICINAS CENTRAL DE COMRURAL. CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. S-COMRURAL-60-2019-B.

GERARDO ALFREDO COLINDRES CARIAS

legalName: GERARDO ALFREDO COLINDRES CARIAS


title: OG-75;0;22; Pago por reembolso de combustible a Especialista en Infraestructura Productiva del Programa Alianza para el Corredor Seco (ACS-USAID) para seguimiento y control de calidad a inversiones en ejecución del componente manejo y conservación de microcuencas los días del 16 al 20 de septiembre 2019 según facturas # 001-001-01-00069132 y 006-002-01-00153617.

MARIO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ

legalName: MARIO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ


title: OG-77;0;31; Reembolso por gastos de alimentacion para Mision de Cierre de Supervision para la Implementacion ACS-GAFSP realizado el dia jueves  21 de noviembre de 2019 en las oficinas de INVEST-H.

WILMER ROBERTO SANCHEZ BARAHONA

legalName: WILMER ROBERTO SANCHEZ BARAHONA


title: OG-88;0;38; PAGO A BEBIDAS MODERNAS POR LA COMPRA DE 20 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO COMRURAL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00428770.

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L


title: OG-88;0;31; Pago de seguro medico y de vida para personal del proyecto ACS-GAFSP polizas Nos 01-GM-170008 y 01_VC-870008 con vigencia desde el 19/10/2019 al 19/10/2020

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

SEGUROS DEL PAIS S A

telephone: ND

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: OG-23;0;38;PAGO A SEGUROS DEL PAIS S.A POR ADICION A POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS DEL PROYECTO COMRURAL A FAVOR DE PERSONAL DEL PROYECTO COMRURAL SEGUN POLIZA No. 01-GM-170008-01-VC-870008 CON VIGENCIA DE 19/10/2019 AL 19/10/20209. RECIBO VC 36199/GM 11358.


title: OG-23;0;22; Por pago de la póliza No. 01-VC-870008 y 01-GM-170008 por la renovación de Seguro Médico y Seguro Colectivo del personal de la ACS-USAID/INVEST-Honduras con vigencia del 19 de octubre 2019 al 18 de octubre 2020 Según recibo No. VC 36199/GM 11358.


title: OG-70;0;38; PAGO A GRUPO Q HONDURAS POR SERVICIO DE COMPRA DE UNA BATERÍA DE 120 AMPERIOS PARA TOYOTA HILUX HAP 2854 CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL DE LA CEIBA. SEGUN OCE2019073330.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: OG-75;0;38; REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN VIAJE REALIZADO A OMOA CORTES EN REUNIONES CON LAS OPRS PARA AGILIZAR GARANTIAS BANCARIAS Y CREDITO DEL 13 AL 16 DE AGOSTO DE 2019.

GUILLERMO ALFONSO AYESTAS GALEAS

legalName: GUILLERMO ALFONSO AYESTAS GALEAS


title: OG-88;0;38; PAGO A REPRESENTACIONES LUFERGO POR ADQUISICION DE 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO SEGUN CONTRATO No. B-BM-COMRURAL-118-2019 PARA LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO COMRURAL SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00000212 Y OCE 2019063934.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 42600-Equipos para Computación


MARISOL PERDOMO ZELAYA

legalName: MARISOL PERDOMO ZELAYA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C-018/GAFSP/MCA/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO TECNICO EN MONITOREO  Y EVALUACIÓN PARA EL PROYECTO ACS PROSASUR SEGÚN NUMERO DE CONTRATO No. CI-BM-GAFSP-071-2018 A FAVOR DE MARIZOL PERDOMO ZELAYA Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-13-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-13-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-13-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-13-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-13-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-13-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-13-1-0

description: FSP-17;0;31; Pago de Honorarios Profesionales  correspondientes al mes de febrero de 2019 por  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO TECNICO EN MONITOREO  Y EVALUACIÓN PARA EL PROYECTO ACS PROSASUR SEGÚN NUMERO DE CONTRATO No. CI-BM-GAFSP-071-2018 A FAVOR DE MARIZOL PERDOMO ZELAYA

description: FSP-468;0;31; Pago por Honorarios profesionales correspondientes al mes de Enero 2019 por Contrato: C-018/GAFSP/MCA/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO TECNICO EN MONITOREO  Y EVALUACIÓN PARA EL PROYECTO ACS PROSASUR SEGÚN NUMERO DE CONTRATO No. CI-BM-GAFSP-071-2018 A FAVOR DE MARIZOL PERDOMO ZELAYA

description: FSP-17;0;31; Pago de honorarios profesionales correspondientes ak mes de marzo de 2019 por  Contrato: C-018/GAFSP/MCA/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO TECNICO EN MONITOREO  Y EVALUACIÓN PARA EL PROYECTO ACS PROSASUR SEGÚN NUMERO DE CONTRATO No. CI-BM-GAFSP-071-2018 A FAVOR DE MARIZOL PERDOMO ZELAYA

description: FSP-17;0;31; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 POR Contrato: C-018/GAFSP/MCA/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO TECNICO EN MONITOREO  Y EVALUACIÓN PARA EL PROYECTO ACS PROSASUR SEGÚN NUMERO DE CONTRATO No. CI-BM-GAFSP-071-2018 A FAVOR DE MARIZOL PERDOMO ZELAYA

description: FSP-17;0;31; Pago correspondiente al mes de mayo de 2019 por CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO TECNICO EN MONITOREO  Y EVALUACIÓN PARA EL PROYECTO ACS PROSASUR SEGÚN NUMERO DE CONTRATO No. CI-BM-GAFSP-071-2018 A FAVOR DE MARIZOL PERDOMO ZELAYA

description: FSP-17;0;31; Pago correspondiente al mes de septiembre de 2019 por CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO TECNICO EN MONITOREO  Y EVALUACIÓN PARA EL PROYECTO ACS PROSASUR SEGÚN NUMERO DE CONTRATO No. CI-BM-GAFSP-071-2018 A FAVOR DE MARIZOL PERDOMO ZELAYA

description: FSP-17;0;31; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO TECNICO EN MONITOREO  Y EVALUACIÓN PARA EL PROYECTO ACS PROSASUR SEGÚN NUMERO DE CONTRATO No. CI-BM-GAFSP-071-2018 A FAVOR DE MARIZOL PERDOMO ZELAYA

description: FSP-17;0;31; Pago correspondiente al mes de Junio de 2019 por CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO TECNICO EN MONITOREO  Y EVALUACIÓN PARA EL PROYECTO ACS PROSASUR SEGÚN NUMERO DE CONTRATO No. CI-BM-GAFSP-071-2018

description: FSP-17;0;31; Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de diciembre de 2019 por Contrato: C-018/GAFSP/MCA/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO TECNICO EN MONITOREO  Y EVALUACIÓN PARA EL PROYECTO ACS PROSASUR SEGÚN NUMERO DE CONTRATO No. CI-BM-GAFSP-071-2018 A FAVOR DE MARIZOL PERDOMO ZELAYA

description: FSP-17;0;31; Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de noviembre de 2019 por  Contrato: C-018/GAFSP/MCA/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO TECNICO EN MONITOREO  Y EVALUACIÓN PARA EL PROYECTO ACS PROSASUR SEGÚN NUMERO DE CONTRATO No. CI-BM-GAFSP-071-2018 A FAVOR DE MARIZOL PERDOMO ZELAYA

description: FSP-17;0;31; Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de octubre de 2019 por: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO TECNICO EN MONITOREO  Y EVALUACIÓN PARA EL PROYECTO ACS PROSASUR SEGÚN NUMERO DE CONTRATO No. CI-BM-GAFSP-071-2018 A FAVOR DE MARIZOL PERDOMO ZELAYA


title: OG-88;0;38 PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA A FAVOR DE LA SRA MARIA MERCEDES DELCID ORELLANA CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL DE SIGUATEPEQUE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. S-COMRURAL-76-2019.

MARIA MERCEDES DELCID ORELLANA

legalName: MARIA MERCEDES DELCID ORELLANA


title: OG-75;0;38; SOLICITUD DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE  GUILLERMO AYESTAS GALEAS ANALISTA FINANCIERO POR GIRA REALIZADA A SANTA CRUZ DE YOJOA PEÑA BLANCA Y CORTES CON EL FIN DE REVISAR LICENCIAS AMBIENTALES Y AVANCES CON AFP DE LAS OPRS. DEL 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2019.


title: OG-70;0;38; PAGO A CORPORACION FLORES S.A POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO HAP-2854  REGIONAL SIGUATEPEQUE  (160237KM) SEGUN OCE-2019073315.

CORPORACION FLORES, S.A.

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: OG-21;0;36 Reembolso por combustible por gira   del 11 al 15 de Noviembre del 2019  del programa PPCR a las ciudades   de la Paz y Comayagua.

MIGUEL EDUARDO GOMEZ HERNANDEZ

legalName: MIGUEL EDUARDO GOMEZ HERNANDEZ


title: OG-22;0;38; PAGO A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROYECTO COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL) SANTA ROSA DE COPAN DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: OG-88;0;38 PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A FAVOR DE LA SRA. SOILA ESPAÑA DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 58-2019-B.

SOILA ESPAÑA

legalName: SOILA ESPAÑA


title: OG-88;0;38; REEMBOOLSO A MANUEL RAMON VALLE CÁRCAMO POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LA GIRA REALIZADA A OMOA CORTES EL 18/01/2019 PARA APOYAR FORMULACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS DE LA OPRs CACAOSAFER SEGUN FACTURA NUMERO 000-002--01-00877783.

MANUEL RAMON VALLE CARCAMO

legalName: MANUEL RAMON VALLE CARCAMO


title: OG-88;0;31; Pago para 5 consultores del Proyecto GAFSP para participar en la II Conferencia Latinoamericana sobre el Desarrollo de Sistemas de Mercado Inclusivos que se desarrollara en San Pedro Sula del 02 al 04 de Diciembre de 2019.

ACDI VOCA

streetAddress: PSEO LOS PROCEROS EDIFICIO A LOCAL 302 5 PISO BARRIO SAN FELIPE CENTRO COMERCIAL LOS PRCERES TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: ACDI VOCA

rationale: OG-88;0;31; Reversión de  Pago  por no realizarse  la II Conferencia Latinoamericana sobre el Desarrollo de Sistemas de Mercado Inclusivos que se desarrollara en San Pedro Sula del 02 al 04 de Diciembre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-1301-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-1301-1-0

type: OFICIO


title: OG-34;0;22; Pago por décimo tercer Mes a Motorista I de la INVEST-Honduras corresponde del 01 de enero al 31 de diciembre 2019.

GERARDO EMILIO PAVON MORALES

legalName: GERARDO EMILIO PAVON MORALES

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: OG-88;0;38; REEMBOLSO A ING. MANUEL RAMON VALLE  COORDINADOR REGIONAL DE SANTA BARBARA DEL PROYECTO COMRURAL POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y GASTOS POR ENCOMIENDAS A TEGUCIGALPA. DURANTE EL PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: OG-88;0;38;REEMBOLSO A SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ COORDINADOR REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN  POR CONCEPTO DE GASTOS DE LIMPIEZA Y GASTOS DE TRANSPORTE POR ENCOMIENDAS A TEGUCIGALPA. DURANTE EL PERIODO DE 6 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ


title: OG-88;0;38;REEMBOLSO A SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ COORDINADOR REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN  POR CONCEPTO DE GASTOS DE 3 BOTELLONES DE AGUA. DURANTE EL PERIODO DE 6 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: OG-88;0;38; REEMBOLSO A ING. MANUEL RAMON VALLE  COORDINADOR REGIONAL DE SANTA BARBARA DEL PROYECTO COMRURAL POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA REGIONAL DE LA CEIBA DURANTE EL PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: OG-75;0;38; REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL ING. JORGE MURILLO TECNICO EN ALIANZAS PRODUCTIVAS QUIEN REALIZÓ VISITA A OPR EN PUERTO CORTES PARA CONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE CONCENTRADOS A FIN DE APROVECHAR LA EXPERIENCIA Y UNIFICAR CRITERIOS PARA LAS PRÓXIMAS LIQUIDACIONES. DEL 27 Y REGRESANDO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JORGE ALFREDO MURILLO GUTIERREZ

legalName: JORGE ALFREDO MURILLO GUTIERREZ


title: OG-88;0;38 PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A FAVOR DE LA SRA.MARTHA ESPERANZA AMAYA DE LA REGIONAL DE  LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 83-2019.

MARTHA ESPERANZA AMAYA GARCIA

legalName: MARTHA ESPERANZA AMAYA GARCIA


title: OG-88;0;38; PAGO A COMERCIALIZACIONES Q S. DE R.L. POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL) OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE  DE 2019.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: OG-88;0;38; REEMBOLSO A SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ COORDINADOR REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN  POR CONCEPTO DE GASTOS DE UTENSILIOS DE COCINA SEGUN FACTURA No. 098-008-01-01127943.


title: OG-20;0;38 PAGO A ASI NETWORK POR SERVICIO DE TEELFONIA E INTERNET EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN  OC2019073884.

streetAddress: RES. LOS ALAMOS, ETAPA 3, DESVIO BOULEVARD EL BARRIAL, EDIFICIO 11-B, FTE A PORTONES DE LA 2DA ENTRADA

legalName: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL


title: OG-88;0;36; Pago de la Factura No. 000-003-01-00023802 por el alquiler de vehículo para el desarrollo de una gira de trabajo del personal de UTI-PPCR a los departamentos de Cortes y Santa Barbara desarrollado  del 26 al 30 de noviembre del 2018.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: OG-88;0;36; Pago de la Factura No. 000-003-01-00030815 para el desarrollo de una gira de trabajo del personal de UTI-PPCR desarrollado  del  30 de septiembre al 02 al de octubre del 2019 por el valor de Lps.7942.86 y la factura No.000-003-01-00031259  para el desarrollo de la gira a  Nacaome con la Firma Consultora Airtificial  los días del 26 al 30 de octubre de 2019 por el valor de Lps. 15904.88 y la factura No.000-003-01-00031404 en la gira de trabajo a la región 13 a la Represa Nacaome  y del 28 de octubre al 01 de noviembre en gira la sur y del 02 al 03 de Noviembre del 2019 a Nacaome y del 04 al 06 de Noviembre del 2019 a la Represa el Coyolar.


title: OG-22;0;38; PAGO A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROYECTO COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL) SANTA ROSA DE COPAN POR LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019.


title: OG-77;0;38; PAGO A THELMA MARIA LACAYO ( SUPERMERCADO MAS X MENOS ) POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA USO DE LAS OFICINA CENTRAL. SEGUN OCE2019073986.

THELMA MARIA LACAYO CUELLAR

legalName: THELMA MARIA LACAYO CUELLAR


title: OG-70;0;38; PAGO A GRUPO Q HONDURAS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 41772 KM DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER HAP-2812 COLOR GRIS METALICO DEL PROYECTO COMRURAL OFICINA CENTRAL.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: OG-21;0;31; Pago por servicio de combustible  para los vehiculos del Proyecto GAFSP por facturas Nos 092520 093135092768 094321y 094129 correspondientes al mes de nociembre de 2019.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: OG-70;0;38; PAGO A ESTACION DE SERVICIO D´VALERIANO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019.

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


title: OG-88;0;36; Pago de la Factura No. 000-003-01-00031260  por el consumo de combustible  en la gira de trabajo a la ciudad de Gracias Lempira del 26 al 30 de octubre del 2019  y la  Factura No. 000-003-01-00031405 en la gira de trabajo del personal de UTI-PPCR a los departamentos de  Choluteca Comayagua Nacaome  desarrollado del 04 al 06 de Noviembre del 2019.


title: OG-20;0;38 PAGO A ASI NETWORK POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET EN LA REGIONAL DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA Y OC2019073882.


title: OG-88;0;36; Pago de la Factura No. 000-003-01-00031106  por el alquiler de vehiculo para el desarrollo de una gira de trabajo del personal de UTI-PPCR desarrollado  del  14 al 19 de octubre del 2019 por el valor de Lps.19085.85 y la factura No.000-003-01-00031611  para el desarrollo de la gira a  la región 1 y 13 los días del 11 al 15 de noviembre de 2019 por el valor de Lps. 13682.56


title: OG-88;0;38; PAGO A THELMA LACAYO ( SUPERMERCADO MAS X MENOS ) POR CONCEPTO DE SUMINISTROS PARA LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL) SEGUN OCE2019074093 OC2019073993 OC2019074029 OC2019074031.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: OG-88;0;38; PAGO A COMERCIALIZACIONES Q S. DE R.L. POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL) OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA DURANTE LOS PRIMEROS DIAS DE DICIEMBRE DE 2019

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA


title: OG-88;0;38; PAGO A THELMA LACAYO CUELLAR A SUPERMERCADO MAS X MENOS POR CONCEPTO DE SUMINISTROS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO COMRURAL SEGUN OCE 2019075389.


title: OG-88;0;38; PAGO A THELMA LACAYO CUELLAR A SUPERMERCADO MAS X MENOS POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES  DEL PROYECTO COMRURAL SEGUN OCE 2019075489


title: OG-88;0;38; PAGO A OPERACIONES MERCANTILES MULTIPLES S DE RL POR SUMINISTRO DE COMBUSTILE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA UCP/PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL) OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 3 AVENIDA 4 CALLE


title: OG-77;0;38; PAGO A THELMA LACAYO CUELLAR A SUPERMERCADO MAS X MENOS POR CONCEPTO DE SUMINISTROS PARA ATENCIONES A REUNIONES EN LA OFICINA CENTRAL SEGUN OCE 2019075512.


title: OG-88;0;38 PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A FAVOR DE LA SRA.MARTHA ESPERANZA AMAYA DE LA REGIONAL DE  LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 83-2019.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: OG-77;0;38; PAGO A THELMA LACAYO CUELLAR A SUPERMERCADO MAS X MENOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA CENTRAL Y LAS OFICINAS REGIONALES SEGUN OCE 2019075512.


title: OG-88;0;38; DEPOSITO A SANTOS SILVERIO NUÑEZ COORDINADOR REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN PARA PAGO AL HOTEL CLARION  POR GASTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE COMRURAL DE LA OFICINA CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES PARA LLEVAR A CABO TALLER DE CIERRE 2019 Y PLANIFICACION 2020 EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 9 AL 11 DE 2019.


title: Precompromiso a favor de Equipos y Sistemas S DE R.L. por compra de Toner

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: OG-22;0;38; PAGO A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROYECTO COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL) SANTA ROSA DE COPAN AL 3 DE DICIEMBRE DE 2019.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: OG-88;0;38; PAGO A FAVOR DE GERARDO ALFREDO COLINDRES POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA FERTILIZACION MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA OFICINAS CENTRAL DE COMRURAL. CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. S-COMRURAL-60-2019-B.

GERARDO ALFREDO COLINDRES CARIAS

legalName: GERARDO ALFREDO COLINDRES CARIAS


title: OG-88;0;38; REEMBOLSO A ING. MANUEL RAMON VALLE  COORDINADOR REGIONAL DE SANTA BARBARA DEL PROYECTO COMRURAL POR GASTOS DE ENCOMIENDA A TEGUCIGALPA AL 2 DE DICIEMBRE DE 2019.

MANUEL RAMON VALLE CARCAMO

legalName: MANUEL RAMON VALLE CARCAMO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: OG-70;0;38; PAGO A CORPORACION FLORES S.A POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO HAP-2803 OFICINA CENTRAL  (178042KM) SEGUN OCE-2019075530.

CORPORACION FLORES, S.A.

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: OG-70;0;38; PAGO A GRUPO Q  POR COMPRA DE BATERIA  PARA VEHICULO HAA 1347 CORRESPONDIENTE A LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO.


title: OG-88;0;38;PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES PARA LA OFICINA CENTRAL Y LAS REGIONALES. SEGUN OCE 2019075065.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: OG-88;0;36;Pago de Materiales de Oficina compra de  Cartuchos de Tinta para Impresoras para la oficinas de INVESTH según orden de compra No.. 092-2018 del 21 de Diciembre del 2018


title: OG-88;0;38; PAGO A THELMA LACAYO CUELLAR A SUPERMERCADO MAS X MENOS POR CONCEPTO DE UTENSILIOS DE COCINA PARA LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO COMRURAL SEGUN OCE 2019075419.


title: OG-88;0;38; PAGO A THELMA LACAYO CUELLAR A SUPERMERCADO MAS X MENOS POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE PLASTICO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO COMRURAL SEGUN OCE 2019075516.


title: OG-20;0;38;PAGO A CABLE COLOR POR SERVICIOS DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL EN LA CEIBA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA No.08-2019.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: OG-88;0;38; REEMBOLSO A ING. MANUEL RAMON VALLE  COORDINADOR REGIONAL DE SANTA BARBARA DEL PROYECTO COMRURAL POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA REGIONAL DE LA CEIBA AL 02 DE DICIEMBRE DE 2019.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: OG-88;0;38; PAGO A FAVOR DE FUMIGACIONES SERVIEXPRESS. POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE FUMIGACION EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO COMRURAL SEGUN OCE2019075678.

FUMIGACIONES SERVIEXPRESS S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA BELLA OPRIENTE BLOQUE G CASA NO. 28

legalName: FUMIGACIONES SERVIEXPRESS S. DE R. L.


title: OG-76;0;38; PAGO A INVERSIONES MEDINA Y ZELAYA (5- STARS HONDURAS TOURS); JC TOURS Y TRAVEL DIUNSA POR BOLETO AEREO A SAN JOSE COSTA RICA DEL SR. SERGIO LEONEL ROMERO GERENTE GENERAL DE LA OPR CAFICO POR PARTICIPACION A TALLER DE CONSTRUCCION DE ESCENARIOS EL FUTURO DE LA AGRICULTURA Y LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE A REALIZARCE EN CORONADO COSTA RICA EL 19 DE FEBRERO DE 2019.

name: INVERSIONES MEDINA & ZELAYA S.DE.R.L.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DELGUIJARRO EDIFICIO PLAZA GUILARROS LOCAL 1

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


PROYECTO ALDEA GLOBAL

streetAddress: RESIDENCIAL LA CAÑADA

legalName: PROYECTO ALDEA GLOBAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-BM-COMRUA-122-19 con resumen: PRECOMPROMISO CONTRATO CF-BM-COMRURAL-122.2019 PROYECTO ALDEA GLOBAL PARA LA FORMULACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS DE COMITE DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-1403-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-1403-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-019/GAFSP/MCA/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL No.CI-ACS-GAFSP-07-2018 CORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO  ACS-GAFSP A FAVOR DE WILMER ROBERTO SANCHEZ BARAHONA

WILMER ROBERTO SANCHEZ BARAHONA

legalName: WILMER ROBERTO SANCHEZ BARAHONA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-15-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-15-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-15-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-15-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-15-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-15-1-0

description: OG- 226;0;31; Pago de Honorarios profesionales correspondiente  al mes de Abril de 2019 por el  Contrato de Servicios de Consultoría Individual Nacional No.CI-ACS-GAFSP-07-2018 CORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO  ACS-GAFSP

description: OG- 226;0;31; Pago de Honorarios profesionales correspondienets al mes de marzo de 2019 por  Contrato: C-019/GAFSP/MCA/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL No.CI-ACS-GAFSP-07-2018 CORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO  ACS-GAFSP A FAVOR DE WILMER ROBERTO SANCHEZ BARAHONA

description: OG-226;0;31; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL No.CI-ACS-GAFSP-07-2018 CORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO  ACS-GAFSP A FAVOR DE WILMER ROBERTO SANCHEZ BARAHONA

description: OG-226;0;31; Pago de Honorariosprofesinales correspondientes al mes de Enero 2019 por  Contrato: C-019/GAFSP/MCA/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL No.CI-ACS-GAFSP-07-2018 CORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO  ACS-GAFSP A FAVOR DE WILMER ROBERTO SANCHEZ BARAHONA

description: OG-226;0;31; Pago de honorarios profesinales mes de septiembre 2019 por CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL No.CI-ACS-GAFSP-07-2018 CORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO  ACS-GAFSP A FAVOR DE WILMER ROBERTO SANCHEZ BARAHONA

description: OG-226;0;31; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL No.CI-ACS-GAFSP-07-2018 CORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO  ACS-GAFSP A FAVOR DE WILMER ROBERTO SANCHEZ BARAHONA

description: OG-226;0;31; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL No.CI-ACS-GAFSP-07-2018 CORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO  ACS-GAFSP A FAVOR DE WILMER ROBERTO SANCHEZ BARAHONA

description: OG-226;0;31; Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de junio de 2019 por  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL No.CI-ACS-GAFSP-07-2018 CORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO  ACS-GAFSP

description: OG-226;0;31; Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo de 2019 por  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL No.CI-ACS-GAFSP-07-2018 CORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO  ACS-GAFSP A FAVOR DE WILMER ROBERTO SANCHEZ BARAHONA

description: OG-226;0;31; Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de diciembre de 2019 por Contrato: C-019/GAFSP/MCA/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL No.CI-ACS-GAFSP-07-2018 CORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO  ACS-GAFSP A FAVOR DE WILMER ROBERTO SANCHEZ BARAHONA

description: OG-226;0;31; Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de noviembre de 2019 por: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL No.CI-ACS-GAFSP-07-2018 CORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO  ACS-GAFSP A FAVOR DE WILMER ROBERTO SANCHEZ BARAHONA

description: OG-228;0;31; Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de octubre de 2019 por  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL No.CI-ACS-GAFSP-07-2018 CORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO  ACS-GAFSP A FAVOR DE WILMER ROBERTO SANCHEZ BARAHONA


title: OG-22;0;22; Por cancelación de las facturas # 0000050100067722 y 0000090100068004 por el suministro de combustible (DIESEL) para la INVEST-H/MCA-Honduras que utiliza la ACS-USAID que corresponden al mes de enero de 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2019.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 3 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

actividadObra: 2 - GERENCIA OPERATIVA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA


title: OG-20;0;38; PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L124650 A MASNET S.A DE C.V SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. S-COMRURAL-02-2019 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 PARA LA OFICICINA CENTRAL DEL PROYECTO COMRURAL;  EL MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA ES POR L 219309.60.

MASNET S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO EDIF. PLAZA GUIJARRO PRIMER NIVEL

legalName: MASNET S.A. DE C.V.

rationale: OG-20;0;38; PAGO A MASNET S.A DE C.V SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. S-COMRURAL-02-2019 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE PARA LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO COMRURAL; OC 2019073905.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-145-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-145-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-145-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-145-1-0

description: OG-20;0;38; PAGO A MASNET S.A DE C.V SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. S-COMRURAL-02-2019 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET DEL MES DE JUNIO DE 2019  PARA LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO COMRURAL SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00007170.

description: OG-20;0;38; PAGO A MASNET S.A DE C.V SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. S-COMRURAL-02-2019 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET DEL MES DE MARZO DE 2019  PARA LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO COMRURAL SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00007004.

description: OG-20;0;38; PAGO A MASNET S.A DE C.V SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. S-COMRURAL-02-2019 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO DE 2019  PARA LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO COMRURAL SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00007003.

description: OG-20;0;38; PAGO A MASNET S.A DE C.V SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. S-COMRURAL-02-2019 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET DEL MES DE ENERO DE 2019  PARA LA OFICICINA CENTRAL DEL PROYECTO COMRURAL.

description: OG-20;0;38; PAGO A MASNET S.A DE C.V SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. S-COMRURAL-02-2019 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET DEL MES DE MAYO DE 2019  PARA LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO COMRURAL SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00007170.

description: OG-20;0;38; PAGO A MASNET S.A DE C.V SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. S-COMRURAL-02-2019 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET DEL MES DE ABRIL DE 2019  PARA LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO COMRURAL SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00007080

description: OG-20;0;38; PAGO A MASNET S.A DE C.V SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. S-COMRURAL-02-2019 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO COMRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SEFUN FACTURA No. 000-001-01-00007473.

description: OG-20;0;38; PAGO A MASNET S.A DE C.V SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. S-COMRURAL-02-2019 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET DEL MES DE JULIOPARA LA OFICICINA CENTRAL DEL PROYECTO COMRURAL SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00007380.

description: OG-20;0;38; PAGO A MASNET S.A DE C.V SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. S-COMRURAL-02-2019 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO COMRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEFUN FACTURA No. 000-001-01-00007562.

description: OG-20;0;38; PAGO A MASNET S.A DE C.V SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. S-COMRURAL-02-2019 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO COMRURAL; OC 2019073313

description: OG-20;0;38; PAGO A MASNET S.A DE C.V SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. S-COMRURAL-02-2019 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE PARA LA OFICICINA CENTRAL DEL PROYECTO COMRURAL; FACTURA No. 000-001-01-00008889 Y OC 2019055620


title: OG-88;0;36;Pago de Materiales de Oficina  tinata en Polvo para impresoras para las oficinas de INVESTH según orden de compra No.. 091-2018 del  21 de diciembre del 2018.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: OG-75;0;22; Pago por rembolso de combustible a Especialista en Infraestructura Productiva del Programa Alianza para el Corredor Seco (ACS-USAID) para gira de verificación de sistemas de riego en modalidad de distritos en la zona NZOI que forma parte del entregable AQ12-01 los días del 03 al 07 de diciembre de 2018 Según factura # 000-001-01-00117225.

MARIO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ

legalName: MARIO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ


title: OG-22;0;38; PAGO A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROYECTO COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL) REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN DURANTE EL PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2019.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


JOSE ALBINO SANCHEZ BARAHONA

legalName: JOSE ALBINO SANCHEZ BARAHONA

actividadObra: 4 - Fortalecimiento Institucional Transversal (INVEST-H)

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CB-COMRURAL-126.2019 con resumen: PRECOMPROMISO CONTRATO JOSE ALBINO SANCHEZ BARAHONA PARA PAGO DE CONTRATO COMO ESPECIALISTA EN COMPETITIVIDAD RURAL COMRURAL DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 05  DE DICIEMBRE DE 2020. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-1404-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-1404-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-1404-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-1404-1-0

description: PAGO A JOSE ALBINO SANCHEZ BARAHONA SEGUN CONTRATO NO. 126-2019 COMO ESPECIALISTA EN COMPETITIVIDAD RURAL COMRURAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.


title: OG-21;0;38; PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L 311600 A SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA (SERSEL) CORRESPONDIENTE A LOS  MESES DE ENERO A DICIEMBRE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° S-COMRURAL-01-2019. EL MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA ES POR L 373980

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: OG-21;0;38; PAGO A SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA (SERSEL) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA EXONERADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-146-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-146-1-0

description: OG-21;0;38; PAGO A SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA (SERSEL) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA EXONERADA NO.2019048402.

description: OG-21;0;38; PAGO A SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA (SERSEL) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN FACTURA NO 000-001-01-00004150.

description: OG-21;0;38; PAGO A  SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA (SERSEL) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° S-COMRURAL-01-2019 SEGUN FACTURA NO-000-001-01-00004077.

description: OG-21;0;38; PAGO A  SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA (SERSEL) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° S-COMRURAL-01-2019.

description: OG-21;0;38; PAGO A SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA (SERSEL) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° S-COMRURAL-01-2019.

description: OG-21;0;38;PAGO A SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA (SERSEL) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° S-COMRURAL-01-2019.

description: OG-21;0;38; PAGO A SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA (SERSEL) CORRESPONDIENTE A AL MES DE MARZO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° S-COMRURAL-01-2019.

description: OG-21;0;38; PAGO A SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA (SERSEL) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° S-COMRURAL-01-2019 POR SERVICIO DE VIGILACNICA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS OFICINAS DE LA UCP/PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL COMRURAL.

description: OG-21;0;38; PAGO A SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA (SERSEL) CORRESPONDIENTE AL MES  DE ENERO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO COMRURAL  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° S-COMRURAL-01-2019.

description: OG-21;0;38; PAGO A SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA (SERSEL) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA EXONERADA 2019063951 Y FACTURA No. 000-001-01-00004340.

description: OG-21;0;38; PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA (SERSEL) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° S-COMRURAL-01-2019. SEGUN FACTURA Y OCE2019057054.


title: OG-75;0;22; Pago por rembolso de combustible a Especialista en Infraestructura Productiva del Programa Alianza para el Corredor Seco (ACS-USAID) para gira de supervisión Ambiental a los sistemas de riego dispersos contenidos en el entregable AQ10-01B en los departamentos de La Paz Intibucá y Lempira los días 10 al 14 de septiembre 2018. Según facturas # 000-001-01-116179 y 000-001-01-00021526.


title: OG-88;0;38; PAGO A FAVOR DE HOTEL EL SAN CARLOS S. DE R.L. PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 39 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN TALLER DE CIERRE 2019 Y PLANIFICACION 2020 EN LAS OFICINAS DE LA OPR COAGRICSAL A LLEVARSE A CABO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2019 EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN. SEGUN OCE 2019075701

HOTEL EL SAN CARLOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO LE TRIANGULO SALIDA A COPAN RUINAS, FRE A GASOLINERA TEXACO

legalName: HOTEL EL SAN CARLOS S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: OG-70;0;38; PAGO A ESTACION DE SERVICIO D´VALERIANO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


title: OG- 21;0;31; pago de combustible Diesel para uso de vehiculo Nissan placa HAA5418 del proyecto GAFSP.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: OG-75;0;22; Pago por rembolso de combustible al Director del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID para verificación de entregables trimestrales el departamento de Intibucá Lempira y La Paz los días del 28/01/2019 al 01/02/2019 según factura # 000-0001-01-00041888 y 001-001-01-00042012.   Y rembolso de combustible al Director del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID para participación en el taller de fortalecimiento al equipo técnico de ACS-USAID en temas sociales (cultura Lenca) y control de calidad al entregable T6-01 informe trimestral con el sub implementador de manejo y Conservación de Microcuencas verificación de entregables trimestrales el departamento de Lempira e Intibucá los días del 03 al 07 de febrero de 2019 según factura # 000-004-01-01211896.

RAUL ALEMAN BORJAS

legalName: RAUL ALEMAN BORJAS


name: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2019.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: OG-88;0;31; Pago de 6 Tablet Marca Samsung Galaxy modelo TAB 52 8 32GB sistema operativo Android cobertores y memorias SD 128GB para uso de personal del proyectos ACS-GAFSP.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-010-GAFSP/MCA-2017 con resumen: Contrato de Consultoria Individual como Tecnico Monitoreo y Evaluación con Enfasis en Agronegocios  a favor de LAURA MARIA SOSA RODRIGEZ

LAURA MARIA SOSA RODRIGUEZ

legalName: LAURA MARIA SOSA RODRIGUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-14-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-14-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-14-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-14-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-14-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-14-1-0

description: fsp-10;0;31; Pago de Honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2019 por : Contrato de Consultoria Individual como Tecnico Monitoreo y Evaluación con Enfasis en Agronegocios  a favor de LAURA MARIA SOSA RODRIGEZ

description: FSP-10;0;31; Pago de Honoraris profesionales correspondiente al mes de Febrero de 2019 por  Contrato: C-010-GAFSP/MCA-2017 con resumen: Contrato de Consultoria Individual como Tecnico Monitoreo y Evaluación con Enfasis en Agronegocios  a favor de LAURA MARIA SOSA RODRIGEZ

description: FSP-16;0;31;Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de Enero 2019 por  Contrato: C-010-GAFSP/MCA-2017 con resumen: Contrato de Consultoria Individual como Tecnico Monitoreo y Evaluación con Enfasis en Agronegocios  a favor de LAURA MARIA SOSA RODRIGEZ

description: FSP-10;0;31;Reversion por Pago de Honoraris profesionales correspondiente al mes de Febrero de 2019 por  Contrato: C-010-GAFSP/MCA-2017 con resumen: Contrato de Consultoria Individual como Tecnico Monitoreo y Evaluación con Enfasis en Agronegocios  a favor de LAURA MARIA SOSA RODRIGEZ

description: FSP-10;0;31; Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de marzo de 2019 por  Contrato: C-010-GAFSP/MCA-2017 con resumen: Contrato de Consultoria Individual como Tecnico Monitoreo y Evaluación con Enfasis en Agronegocios  a favor de LAURA MARIA SOSA RODRIGEZ

description: FSP-10;0;31; Pag de honorarios profesionales correspondientes al mes de diciembre de 2019  por Contrato: C-010-GAFSP/MCA-2017 con resumen: Contrato de Consultoria Individual como Tecnico Monitoreo y Evaluación con Enfasis en Agronegocios  a favor de LAURA MARIA SOSA RODRIGEZ

description: FSP-10;0;31; Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de noviembre de 2019 por  Contrato: C-010-GAFSP/MCA-2017 con resumen: Contrato de Consultoria Individual como Tecnico Monitoreo y Evaluación con Enfasis en Agronegocios  a favor de LAURA MARIA SOSA RODRIGEZ

description: FSP-10;0;31;Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de septiembre de 2019 por  Contrato de Consultoria Individual como Tecnico Monitoreo y Evaluación con Enfasis en Agronegocios  a favor de LAURA MARIA SOSA RODRIGEZ

description: FSP-10;0;31; Pago de Honorarrios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2019 por : Contrato de Consultoria Individual como Tecnico Monitoreo y Evaluación con Enfasis en Agronegocios  a favor de LAURA MARIA SOSA RODRIGEZ

description: FSP-10;0;31; Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2019 por  Contrato de Consultoria Individual como Tecnico Monitoreo y Evaluación con Enfasis en Agronegocios

description: FSP-10;0;31; Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2019 por  Contrato de Consultoria Individual como Tecnico Monitoreo y Evaluación con Enfasis en Agronegocios  a favor de LAURA MARIA SOSA RODRIGEZ

description: FSP-10;0;31; Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2019 por : Contrato de Consultoria Individual como Tecnico Monitoreo y Evaluación con Enfasis en Agronegocios  a favor de LAURA MARIA SOSA RODRIGEZ

description: FSP-10;0;31;PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 POR  Contrato de Consultoria Individual como Tecnico Monitoreo y Evaluación con Enfasis en Agronegocios  a favor de LAURA MARIA SOSA RODRIGEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-020/GAFSP/MCA/2019 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO COORDINADOR PARA EL PROYECTO ACS-PROSASUR A FAVOR DE  ELMER MAURICIO CRUZ GARCIA

ELMER MAURICIO CRUZ GARCIA

legalName: ELMER MAURICIO CRUZ GARCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-16-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-16-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-16-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-16-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-16-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-16-1-0

description: FSP-13;0;31; Pago de Honrarios profesionales correspondientes al mes de Marzo de 2019: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO COORDINADOR PARA EL PROYECTO ACS-PROSASUR A FAVOR DE  ELMER MAURICIO CRUZ GARCIA

description: FSP-13;0;31; Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de abril de 2019: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO COORDINADOR PARA EL PROYECTO ACS-PROSASUR

description: FSP-13;0;341;Pgo de Honorarios profesionales por  SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019 COMO NACIONAL COMO COORDINADOR PARA EL PROYECTO ACS-PROSASUR A FAVOR DE  ELMER MAURICIO CRUZ GARCIA

description: FSP-13;0;31; Pago por Honorariosprofesionales correspondiente al mes de Enero 2019  por Contrato: C-020/GAFSP/MCA/2019 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO COORDINADOR PARA EL PROYECTO ACS-PROSASUR A FAVOR DE  ELMER MAURICIO CRUZ GARCIA

description: FSP-13;0;31; Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de septiembre de 2019 por  Contrato: C-020/GAFSP/MCA/2019 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO COORDINADOR PARA EL PROYECTO ACS-PROSASUR A FAVOR DE  ELMER MAURICIO CRUZ GARCIA

description: FSP-13;0;31; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO COORDINADOR PARA EL PROYECTO ACS-PROSASUR A FAVOR DE  ELMER MAURICIO CRUZ GARCIA

description: OG-13;0;31; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO COORDINADOR PARA EL PROYECTO ACS-PROSASUR A FAVOR DE  ELMER MAURICIO CRUZ GARCIA

description: OG-13;0;31; Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de junio de 2019 por: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO COORDINADOR PARA EL PROYECTO ACS-PROSASUR

description: OG-13;0;31; Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo de 2019 por: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO COORDINADOR PARA EL PROYECTO ACS-PROSASUR A FAVOR DE  ELMER MAURICIO CRUZ GARCIA

description: FSP-13;0;31; Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de diciembre de 2019 por  Contrato: C-020/GAFSP/MCA/2019 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO COORDINADOR PARA EL PROYECTO ACS-PROSASUR A FAVOR DE  ELMER MAURICIO CRUZ GARCIA

description: FSP-13;0;31; Pago de honorarios profersionales correspondientes al mes de noviembre de 2019 por or Contrato: C-020/GAFSP/MCA/2019 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO COORDINADOR PARA EL PROYECTO ACS-PROSASUR A FAVOR DE  ELMER MAURICIO CRUZ GARCIA

description: FSP-13;0;31; Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de octubre de 2019 por: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO COORDINADOR PARA EL PROYECTO ACS-PROSASUR A FAVOR DE  ELMER MAURICIO CRUZ GARCIA


title: OG-77;0;38; PAGO A ENRIQUE JOSE LACAYO A SUPERMERCADO MAS X MENOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA USO EN LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL)

ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR

legalName: ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-012-GAFSP-MCA-2017 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria Individual como Tecnico en Monitoreo y Evaluación con Enfasis en Salud y Nutrición (ASC-GAFSP) ACS-GASFSP -CI-04-2017 a favor de JOSE ERNESTO MARADIAGA RODRIGUEZ

JOSE ERNESTO MARADIAGA RODRIGUEZ

legalName: JOSE ERNESTO MARADIAGA RODRIGUEZ

rationale: FSP-16;0;31; Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de diciembre de 2019 por Contrato: C-012-GAFSP-MCA-2017 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria Individual como Tecnico en Monitoreo y Evaluación con Enfasis en Salud y Nutrición (ASC-GAFSP) ACS-GASFSP -CI-04-2017 a favor de JOSE ERNESTO MARADIAGA RODRIGUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-19-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-19-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-19-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-19-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-19-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-19-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-19-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-19-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-19-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-19-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-19-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-19-1-0

description: FSP-16;0;31; Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de febrero de 2019 por  Contrato: C-012-GAFSP-MCA-2017 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria Individual como Tecnico en Monitoreo y Evaluación con Enfasis en Salud y Nutrición (ASC-GAFSP) ACS-GASFSP -CI-04-2017 a favor de JOSE ERNESTO MARADIAGA RODRIGUEZ

description: FSP-10;0;31; Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de Enero 2019 por Contrato: C-012-GAFSP-MCA-2017 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria Individual como Tecnico en Monitoreo y Evaluación con Enfasis en Salud y Nutrición (ASC-GAFSP) ACS-GASFSP -CI-04-2017 a favor de JOSE ERNESTO MARADIAGA RODRIGUEZ

description: fsp-16;0;31; Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de marzo de 2019 por  Contrato: C-012-GAFSP-MCA-2017 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria Individual como Tecnico en Monitoreo y Evaluación con Enfasis en Salud y Nutrición (ASC-GAFSP) ACS-GASFSP -CI-04-2017 a favor de JOSE ERNESTO MARADIAGA RODRIGUEZ

description: FSP-16;0;31]; Contrato de Servicios de Consultoria Individual como Tecnico en Monitoreo y Evaluación con Enfasis en Salud y Nutrición (ASC-GAFSP) ACS-GASFSP -CI-04-2017 a favor de JOSE ERNESTO MARADIAGA RODRIGUEZ

description: FSP- 16;0;31; Pago de honorarios profesionales correspondientes asl mes de julio de 2019 por contrato de Servicios de Consultoria Individual como Tecnico en Monitoreo y Evaluación con Enfasis en Salud y Nutrición (ASC-GAFSP) ACS-GASFSP -CI-04-2017

description: FSP- 16;0;31; Pago de honorarios profesionales correspondientes asl mes de junio de 2019 por contrato de Servicios de Consultoria Individual como Tecnico en Monitoreo y Evaluación con Enfasis en Salud y Nutrición (ASC-GAFSP) ACS-GASFSP -CI-04-2017 a favor de JOSE ERNESTO MARADIAGA RODRIGUEZ

description: FSP-16;0;31; Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de noviembre de 2019 por  Contrato de Servicios de Consultoria Individual como Tecnico en Monitoreo y Evaluación con Enfasis en Salud y Nutrición (ASC-GAFSP) ACS-GASFSP -CI-04-2017 a favor de JOSE ERNESTO MARADIAGA RODRIGUEZ

description: FSP-16;0;31; Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de octubre de 2019 por Contrato de Servicios de Consultoria Individual como Tecnico en Monitoreo y Evaluación con Enfasis en Salud y Nutrición (ASC-GAFSP) ACS-GASFSP -CI-04-2017 a favor de JOSE ERNESTO MARADIAGA RODRIGUEZ

description: FSP-16;0;31; Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de septiembre de 2019 por Contrato de Servicios de Consultoria Individual como Tecnico en Monitoreo y Evaluación con Enfasis en Salud y Nutrición (ASC-GAFSP) ACS-GASFSP -CI-04-2017 a favor de JOSE ERNESTO MARADIAGA RODRIGUEZ

description: FSP-16;0;31; Pago correspondiente al mes de agosto de 2019 por Contrato de Servicios de Consultoria Individual como Tecnico en Monitoreo y Evaluación con Enfasis en Salud y Nutrición (ASC-GAFSP) ACS-GASFSP -CI-04-2017 a favor de JOSE ERNESTO MARADIAGA RODRIGUEZ


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE REALIZADO DURANTE LA GIRA DE TRABAJO A LA ROATAN ISLAS DE LA BAHIA DEL 11-12/02/2019.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

ue: 2 - OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO

programa: 12 - ATENCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

actividadObra: 2 - ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y ORIENTACIONES DE PETICIONARIOS


title: OG-22;0;38; PAGO A INVERSIONES AYALA ALVARENGA S.DE R.L. DE C.V./ESTACION DE SERVICIO TEXACO-SANTA BARABARA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROYECTO COMRURAL REGIONAL DE SANTA BARBARA DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2019.

name: INVERSIONES AYALA ALVARENGA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL TRIANGULO-CARRETERA INTERNACIONAL, LA ENTRADA A COPAN


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2019.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

ue: 8 - DEFENSORÍAS NACIONALES

actividadObra: 6 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA


title: OG-88;0;38; PAGO A SOLES HONDURAS S DE RL/UNO MONTECARLO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA UCP/PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL) OFICINA CENTRAL DURANTE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019.

SOLES HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL.MONTECARLO, CONTIGUO A AUTOPITS, BOULEVARD MORAZAN

legalName: SOLES HONDURAS S DE RL


title: OG-19;0;22; Por cancelación de la factura # 6091757 por el servicio de telefonía celular en la ACS-USAID/INVEST-H/MCA-Honduras durante el periodo del 04/01/2019 al 03/02/2019.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-160-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-160-1-0


title: OG-88;0;38;PAGO BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 BOTELLONES CON AGUA LIQUIDO PARA CONSUMO Y ATENCIONES EN LAS OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L


title: OG-19;0;31; Pago de telefonia celular para persdonal del proyecto GAFSP correspondiente alperiodo del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2019.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: OG-88;0;38; PAGO A ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR (SUPERMERCADO MAS X MENOS) EN CONCEPTO POR COMPRA DE PRODUCTOS (UTENSILIOS DE COCINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO DE COMPETIVIDAD RURAL (COMRURAL)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: OG-28;0;22; Precompormiso a Director Administrativo y Financiero de la MCA-Honduras.

DAMASO ROBERTO MELENDEZ MEJIA

legalName: DAMASO ROBERTO MELENDEZ MEJIA

rationale: OG-28;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Director Administrativo Financiero de la MCA-Honduras Corresponde al mes de Enero 2019.


title: OG-33;0;22; Precompromsio a Directora Adjunta de la MCA-Honduras

ESTHER ELIZABETH ALEMAN BORJAS

legalName: ESTHER ELIZABETH ALEMAN BORJAS

rationale: OG-33;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Directora Adjunta de la MCA-Honduras Corresponde al mes de febrero 2019.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-011-GAFSP/MCAH con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO COORDINADOR REGIONAL (ACS-GAFSP) A FAVOR DE EDWIN ORLANDO RODRIGUEZ

EDWIN ORLANDO RODRIGUEZ

legalName: EDWIN ORLANDO RODRIGUEZ

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: fsp-09;0;31; pAGO DE >HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE mARZO DE 2019 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO COORDINADOR REGIONAL (ACS-GAFSP) A FAVOR DE EDWIN ORLANDO RODRIGUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-18-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-18-1-0

description: FSP-09;0;31; Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de febrero de 2019 por CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO COORDINADOR REGIONAL (ACS-GAFSP) A FAVOR DE EDWIN ORLANDO RODRIGUEZ.

description: FSP-09;0;31; Pago por Honorarios Profesionales correspondientes al mes de Enero 2019 por  Contrato: C-011-GAFSP/MCAH con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO COORDINADOR REGIONAL (ACS-GAFSP) A FAVOR DE EDWIN ORLANDO RODRIGUEZ


title: PAGO DE 1.25 DIAS DE VIATICOS  Y PASAJES AEREOS Y MARITIMO A LA ROATAN DEL 11-12/02/2019

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: OG-22;0;38; REEMBOOLSO A GUILLERMO ALFONSO AYESTAS GALEAS ANALISTA FINANCIERO SANTA BARABARA POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LA GIRA REALIZADA A OMOA CORTES DEL 23/01/2019 AL 24/01/2019 PARA APOYAR A LA OPRs CACAOSAFER EN OMOA CORTES PARA LA GESTION DE CREDITO Y LICENCIA AMBIENTAL.

GUILLERMO ALFONSO AYESTAS GALEAS

legalName: GUILLERMO ALFONSO AYESTAS GALEAS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-021/GAFSP/MCA/2019 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES AFAVOR DE ANA LOUDES PAVON LARIOS

ANA LOURDES PAVON LARIOS

legalName: ANA LOURDES PAVON LARIOS

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-17-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-17-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-17-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-17-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-17-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-17-1-0

description: FSP-08;0;31; Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de Marzo de 2019 por  Contrato: C-021/GAFSP/MCA/2019 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES AFAVOR DE ANA LOUDES PAVON LARIOS

description: FSP-08;0;31; Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de Abril de 2019  del contrato de Servicios de Consultoría Individual como Especialista en Adquisiciones.

description: FSP-08;0;31; Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de febrero de 2019 por  SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES AFAVOR DE ANA LOUDES PAVON LARIOS

description: FSP-08;0;31; Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de Enero 2019  por Contrato: C-021/GAFSP/MCA/2019 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES AFAVOR DE ANA LOUDES PAVON LARIOS

description: FSP-08;0;31; Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de septiembre de 2019 por Contrato: C-021/GAFSP/MCA/2019 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES AFAVOR DE ANA LOUDES PAVON LARIOS

description: FSP-08;0;31; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019  por Contrato: C-021/GAFSP/MCA/2019 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES AFAVOR DE ANA LOUDES PAVON LARIOS

description: OG-08;0;31; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 POR Contrato: C-021/GAFSP/MCA/2019 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES AFAVOR DE ANA LOUDES PAVON LARIOS

description: OG-08;0;31; Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de junio de 2019 por: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES

description: OG-08;0;31; Pago de Honorariosprofesionales correspondientes al mes de mayo de 2019 por: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES AFAVOR DE ANA LOUDES PAVON LARIOS

description: FSP-08;0;31; Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de diciembre de 2019  por Contrato: C-021/GAFSP/MCA/2019 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES A FAVOR DE ANA LOUDES PAVON LARIOS.

description: FSP-08;0;31; Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de noviembre de 2019 por  Contrato: C-021/GAFSP/MCA/2019 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES AFAVOR DE ANA LOUDES PAVON LARIOS

description: FSP-08;0;31; Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de octubre de 2019 por SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES AFAVOR DE ANA LOUDES PAVON LARIOS

description: FSP-08;0;31; Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de diciembre de 2019  por Contrato: C-021/GAFSP/MCA/2019 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES AFAVOR DE ANA LOUDES PAVON LARIOS SE REVERSA POR CAMBIO DE CUENTA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE GASTO DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA DELEGACION DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2019.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

ue: 6 - OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE


title: OG-23;0;22; Pago por cancelación del recibo # 1823459 por la renovación de la póliza 1-AU-50456 de seguro de para los vehículos de la Alianza Para el Corredor seco (ACS-USAID) con vigencia al 22/02/2019 hasta el 22/02/2020.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PPCR-2480;0;36; Pago de la factura No. 006-012-01-00011612 por la compra de 4 Cartuchos de  Toner color negro para impresora CP 35525DN para las Oficinas de INVESTH

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: OG-70;0;38; PAGO A GRUPO Q HONDURAS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL DEL VEHICULO HAA-7415 (120022 KM) ASIGNADO EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN LA OFICINA REGIONAL EN LA ESPERANZA INTIBUCA.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: OG-88;0;38;PAGO BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L POR CONCEPTO DE COMPRA DE 21 BOTELLONES CON AGUA LIQUIDO PARA CONSUMO Y ATENCIONES EN LAS OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL


title: PPCR-2480;0;36 Pago de la factura NO. 000-001-01-000000893 por la venta de 2 Cartuchos de tinta Original Canon GPR-30 Negro para fotocopiadora IR-AVD C5255 apara las oficinas de INVESTH

COMPONENTES EL ORBE SA

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA


title: OG- 21;0;31; Reembolos de combustible por verificacion de campo de planes de negocio agricola y no agricola del 11 al 15 de febrero de 2019 en la ciudad de choluteca.

ELMER MAURICIO CRUZ GARCIA

legalName: ELMER MAURICIO CRUZ GARCIA


title: OG-88;0;38; PAGO A OPERACIONES MERCANTILES MULTIPLES S DE RL POR SUMINISTRO DE COMBUSTILE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA UCP/PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL) REGIONAL DE INTUBUCA DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 3 AVENIDA 4 CALLE


title: OG-34;0;22; Precompromiso a Motorista I de la MCA-Honduras 2019

GERARDO EMILIO PAVON MORALES

legalName: GERARDO EMILIO PAVON MORALES

rationale: OG-34;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Motorista I de la MCA-Honduras corresponde al mes de junio 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-23-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-23-1-0

description: OG-34;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Motorista I de la MCA-Honduras corresponde al mes deenero 2019.


title: OG-77;0;38; PAGO A ENRIQUE JOSE LACAYO A SUPERMERCADO MAS X MENOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA USO EN LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL)

ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR

legalName: ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-BM-22-2019 con resumen: PRECOMPROMISO DE PAGO A MARIBEL ESPINOZA TURCIOS POR SERVICIOS COMO MIEMBROS EXPERTOS AD HOC DEL COMITE DE EVALUACION ESPECIALISTAS DE LA CADENA DE PRODUCTOS CULTURALES Y TURISMO RURAL PARA EVALUAR 2 PERFILES DE NEGOCIOS EN LA CADENA DE PRODUCTOS CULTURALES Y TURISMO RURAL.

MARIBEL ESPINOZA TURCIOS

legalName: MARIBEL ESPINOZA TURCIOS

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-222-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-222-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-222-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-222-1-0

description: OG-88;0;38; PAGO A MARIBEL ESPINOZA TURCIOS POR SERVICIOS COMO MIEMBROS EXPERTOS AD HOC DEL COMITE DE EVALUACION ESPECIALISTAS DE LA CADENA DE PRODUCTOS CULTURALES Y TURISMO RURAL PARA EVALUAR 2 PERFILES DE NEGOCIOS EN LA CADENA DE PRODUCTOS CULTURALES Y TURISMO RURAL SEGUN CONTRATO CI-BM-COMRURAL-22-2019


title: OG- 21;0;31; Reembolso de combustible por visita fiduciaria al Cluster 2. del 30 enero al 01 de febrero de 2019.

WILMER ROBERTO SANCHEZ BARAHONA

legalName: WILMER ROBERTO SANCHEZ BARAHONA


title: OG-29;0;22; Precompromiso a Especialista en Sistemas de Informacion de la MCA-Honduras

CARLOS ENRIQUE VALLEJO MEJIA

legalName: CARLOS ENRIQUE VALLEJO MEJIA

rationale: OG-29;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Sistemas de Informacion de la MCA-Honduras Corresponde al mes de enero 2019.


title: OG-77;0;38; PAGO A BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES  POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES A LA PRIMERA REUNION DEL COMITE DE DIRECCION DEL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL REALIZADA EL 05 DE MARZO DEL 2019.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: OG-22;0;38;REEMBOLSO A RODOLFO RENE LIMA ARAMBU CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE POR VISITA DE CAMPO A LA HACIENDA AGUA BUENA PARA CONOCER EL PROCESO DE LA PLANTA PROCESADORA DE LACTEOS CON FECHA  DEL 27/02/20019 AL 01/03/2019.

RODOLFO RENE LIMA ARAMBU

legalName: RODOLFO RENE LIMA ARAMBU


title: OG- 21;0;31; Pago de facturas de combustible a Servicentro San Felipe para vehiculo Nissan placa HAA5418 de GAFSP para giras de campo.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: OG-40;0;22; Precompromiso a Especialista en Comunicaciones de la MCA-Honduras

ORLY SOLANGI ARDILA MONTERO

scheme: HND-RESCARD

legalName: ORLY SOLANGI ARDILA MONTERO

rationale: OG-40;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Comunicaciones de la MCA-Honduras Corresponde al mes de enero 2019.


INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

rationale: REVERSION DE PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00009057 BOLETO AERO DE PTO. LEMPIRA -TGU - PTO LEMPIRA PARA PARTICIPAR EN REUNION HACIA EL AVANCE PROFUNDIZACION Y AMPLIACION DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD HUMAN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE LOCAL MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO 6-8/02/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-3-1-425-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-3-1-425-1-0


title: PPCR-04;0;36; PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002675 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LA JORNADA DE  SOCIALIZACIÓN  TDR CON ACTORES CLAVES PPCR PARA EL DESARROLLO DE GRUPO FOCAL CON ACTORES LOCALES  DE ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA REVISION DE TERMINOS DE REFERENCIA PLAN DE ADAPTACIÓN MDC EL DIA 24 DE ENERO DEL 2018

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: OG-88;0;38; PAGO A ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR (SUPERMERCADO MAS X MENOS) EN CONCEPTO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO DE COMPETIVIDAD RURAL (COMRURAL)


title: OG-22;0;38; PAGO A INVERSIONES AYALA ALVARENGA S.DE R.L. DE C.V./ESTACION DE SERVICIO TEXACO-SANTA BARABARA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROYECTO COMRURAL REGIONAL DE SANTA BARBARA DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019.

legalName: INVERSIONES AYALA ALVARENGA, S. DE R.L. DE C.V.


title: OG-30;0;22; Precompromiso a Oficial Contable de la MCA-Honduras

ANGEL RUBEN MONTOYA ORDOÑEZ

legalName: ANGEL RUBEN MONTOYA ORDOÑEZ

rationale: OG-30;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Oficial Contable de la MCA-Honduras Corresponde al mes de enero 2019.


title: OG-69;0;38;PRECOMPROMISO DE PAGO A DANIEL FEDERICO BREVE TRAVIESO POR ALQUILER DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL PROYECTO COMRURAL SITUADO EN LA COLONIA LA ESTANCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. S-COMURAL-06-2019.

DANIEL FEDERICO BREVE TRAVIESO

legalName: DANIEL FEDERICO BREVE TRAVIESO

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

rationale: OG-69;0;38; PAGO A DANIEL FEDERICO BREVE TRAVIESO POR ALQUILER DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL PROYECTO COMRURAL SITUADO EN LA COLONIA LA ESTANCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. S-COMURAL-06-2019.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2019 ENERO Y FEBRERO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-221-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-221-1-0

description: OG-69;0;38;PAGO A DANIEL FEDERICO BREVE TRAVIESO POR ALQUILER DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL PROYECTO COMRURAL SITUADO EN LA COLONIA LA ESTANCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. S-COMURAL-06-2019. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO JULIO Y AGOSTO DE 2019

description: OG-69;0;38; PAGO A DANIEL FEDERICO BREVE TRAVIESO POR ALQUILER DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL PROYECTO COMRURAL SITUADO EN LA COLONIA LA ESTANCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. S-COMURAL-06-2019 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

description: OG-69;0;38; PAGO A DANIEL FEDERICO BREVE TRAVIESO POR ALQUILER DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL PROYECTO COMRURAL SITUADO EN LA COLONIA LA ESTANCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. S-COMURAL-06-2019.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2019


title: OG-88;0;36; Pago de la Factura No. 000-001-01-00014032 en concepto de compara de Cartuchos de Tintas para uso de las impresoras de la INVEST-H/ MCAH

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO COMPRA DE 4 LLANTAS TODO TERRENO 265/70R16 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12209 ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

ue: 4 - OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

type: ORDCOM


title: OG-46;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista Administrativo Contable de la MCA-Honduras Corresponde al mes de enero 2018.

IRIS ELIZABETH VALLE LOBO

legalName: IRIS ELIZABETH VALLE LOBO

rationale: OG-46;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista Administrativo Contable de la MCA-Honduras Corresponde al mes de febrero 2018.


title: OG-133;0;22; Precompromiso a Asistente de la Direccion Ejecutiva de la MCA-Honduras

MARIBEL PEREZ VALLADARES

legalName: MARIBEL PEREZ VALLADARES

rationale: OG-133;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Asistente de la Direccion de Transporte de la MCA-Honduras Corresponde al mes de enero 2019.


title: OG-75;0;22; Pago por rembolso de combustible a Especialista Ambiental del Programa Alianza para el Corredor Seco (ACS-USAID) para verificación de entregables trimestrales el departamento de Intibucá Lempira y La Paz los días del 28/01/2019 al 01/02/2019. Según factura # 005-001-01-00285537.

JUAN CARLOS RAMIREZ GUERRERO

legalName: JUAN CARLOS RAMIREZ GUERRERO


title: OG-22;0;38; PAGO A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROYECTO COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL) REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN DURANTE EL PERIODO DEL 11 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DE 2019.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: OG-22;0;22; Por cancelación de las facturas # 0000090100068587 0000090100068690 0000030100089145 0000050100068669 0000070100070801 0000030100090037 0000050100069371   por el suministro de combustible (DIESEL) para la INVEST-H/MCA-Honduras que utiliza la ACS-USAID que corresponden al mes de febrero de 2019.


title: OG- 19 Pago de telefonia celular correspondiente al periodo del 04 de febrero al 03 de marzo de 2019 para personal del proyecto GAFSP.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00009078 DE GINEBRA-MADRID TEGUCIGALPA REUNION ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LOS PROCESOS DE CAPACITACION Y FORMACION EN TEMAS DE CULTURA DEMOCRATICA Y DERECHOS HUMANOS EN LAS COMUNIDADES DE LOS 26 MUNICIIPIOS DE VIENESTAR SOLIDARIO. 08-12/03/2019

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: OG-88;0;36; Pago de la FACTURA No. 000-001-01-00024617 por la compra de Cartuchos de Tintas para las impresoras de INVEST-H/ MCAH

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: OG-63;0;22; Pago por mantenimiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras según Factura No. 000-001-02-00000058 corresponde del 15 de marzo al 14 de abril de 2019.

DINAC, S. DE R L. DE C. V.

streetAddress: EDIFICIO LOS CASTAÑOS 6 PISO BOULEVARD MORAZAN

legalName: DINAC, S. DE R L. DE C. V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-267-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-267-1-0


title: OG-88;0;38; PAGO A OPERACIONES MERCANTILES MULTIPLES S DE RL POR SUMINISTRO DE COMBUSTILE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA UCP/PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL) REGIONAL DE INTUBUCA DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: OG-88;0;38;PAGO BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L POR CONCEPTO DE COMPRA DE 24 BOTELLONES CON AGUA LIQUIDO PARA CONSUMO Y ATENCIONES EN LAS OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: OG-19;0;22; Por cancelación de la factura # 6196592 por el servicio de telefonía celular en la ACS-USAID/INVEST-H/MCA-Honduras durante el periodo del 04/02/2019 al 03/03/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-263-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-263-1-0


title: OG-23;0;38;PAGO A SEGUROS DEL PAIS S.A POR POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS DEL PROYECTO COMRURAL POLIZA No. 01-GM-170008-01-VC-870008 CON VIGENCIA DE 01/01/2019 AL 18/10/2019.

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A


title: OG-22;0;38;REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE  A MAURICIO MIGUEL OCHOA LICONA MOTORISTA DEL PROYECTO COMRURAL POR CONDUCIR VEHICULO POR GIRA DE TRABAJO PARA APERTURAR CUENTA  DE LA OPR CACAOSAFER EN BANCO OCCIDENTE DE OMOA CORTES Y VISITAR LOCALES DE LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA INSTALAR LA OFICINA REGIONAL DEL 07/03/2019 AL 08/03/2019

MAURICIO MIGUEL OCHOA LICONA

legalName: MAURICIO MIGUEL OCHOA LICONA


title: COMPRA DE 4 LLANTAS TODO TERRENO NO. 265/70R16 PARA EL VEHICULO NISSAN PATROL PLACA NO. 9254.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: OG-63;0;22; Pago por arrendamiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras según Factura No. 000-001-02-00000058 corresponde del 15 de marzo al 14 de abril de 2019.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-266-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-266-1-0


title: OG-128;0;22; Precompromiso a Encargada de Presupuesto de la MCA-Honduras

ANA RAMONA FLORES AVILA

legalName: ANA RAMONA FLORES AVILA

rationale: OG-128;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Encargada de Presupuesto de la MCA-Honduras Corresponde al mes de enero 2019.


title: OG-58;0;22; Precompromiso a Director de Monitoreo y Evaluacion de la MCA-Honduras

AARON ROBERTO INESTROZA MURILLO

legalName: AARON ROBERTO INESTROZA MURILLO

rationale: OG-58;0;22; Por honorarios profesionales a Director de Monitoreo y Evaluación Corresponde al mes de enero 2018.


title: OG-88;0;38; PAGO A OPERACIONES MERCANTILES MULTIPLES S DE RL POR SUMINISTRO DE COMBUSTILE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA UCP/PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL) REGIONAL DE INTUBUCA DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZODE 2019.