title: COMPROMISO  DE PAGO A FAVOR DE  JETSTEREO S. A DE C.V. POR VALOR DE L7240.92 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0766-2019.  EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO    DE LA FACTURA # 006-012-01-00013812  Y RECIBO #  S/N A FAVOR DE  JETSTEREO S. A DE C.V. POR VALOR DE L7240.92 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0766-2019.  EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS    COMPRA DE 5 TONER HP 85A   PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT  POR VALOR DE L 490.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP- GA-98-2019. EN CONCEPTO  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS: MITSUBISHI NATIVA COLOR BLANCO PLACA NO9995 Y MITSUBISHI L200 COLOR GRIS PLACA N10454 ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA.   EL COMPLEMENTO DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA DE ESTA PRECOMPROMETIENDO  CON EL F-01 00906  POR VALOR DE L1848.00.

currency: HNL

scheme: HND-IDCARD

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de la Presidencia

Secretaría de la Presidencia

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE LA  PRESIDENCIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00011170 Y CON RECIBO # 016778 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT  POR VALOR DE L 490.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP- GA-98-2019. EN CONCEPTO  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS: MITSUBISHI NATIVA COLOR BLANCO PLACA NO9995 Y MITSUBISHI L200 COLOR GRIS PLACA N10454 ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA.    EL COMPLEMENTO DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA  Y DE LA FACTURA  SE ESTA PRECOMPROMETIENDO  CON EL F-01 00906  POR VALOR DE L1848.00.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: COMPROMISO DE PAGO A  FAVOR DE CAH BUSINEES S DE R.L  POR VALOR DE L 8883.36  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0767-2019.  EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS    PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA  DE ESTADO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

scheme: HN-RTN

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO  DE LA FACTURA #  000-001-01-00019244 Y RECIBO #  S/N A  FAVOR DE CAH BUSINEES S DE R.L  POR VALOR DE L 8883.36  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0767-2019.  EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS    PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA  DE ESTADO.


title: PAGO A FAVOR DE  NELSON ALBERTO CRUZ GODOY / REPREENTACIONES NC  POR VALOR DE L 920.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-OC-130-2018.  EN CONCEPTO DE  MADERA CORCHOS Y SUS MANUFACTURAS .

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

type: OFI


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A  DE C.V  POR VALOR L1 791.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0769-2019.   EN CONCEPTO  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS COMPRA PARA ATENCIÓN DE LA GERENCIAS ADMINISTRATIVA. PRODUCTOS EXENTOS DE  ISV.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: POR  INSTRUCCIONES DEL DEPARTAMENTE DE ADQUISICIONES  SE PROCEDE A LA ELABORACIÓN DE UN F-07 (REVERSIÓN) DEL PRECOMPROMISO # 0911 POR VALOR DE L 1791.00;  EN VISTA QUE EL MEMO DE SOLICITUD ESTA MALO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-911-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-911-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. DE C.V POR VALOR L 1197.15.  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  #  30-1-10-0768-2019.   EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS  COMPRA PARA USO DE LAS DIFERNTES ODICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00018860 Y RECIBO # 024825  A FAVOR DE  EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. DE C.V POR VALOR L 1197.15.  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  #  30-1-10-0768-2019.   EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS  COMPRA PARA USO DE LAS DIFERNTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPROMISO  DE PAGO  A FAVOR  DE  RENDILLANTAS  S A DE C.V POR VALOR DE L11490.80   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0772-2019. EN CONCEPTO DE  LLANTAS Y CÁMARAS  AIRE.; COMPRA  PARA VEHÍCULO TOYOTA PRADO COLOR BEIGE METÁLICO  PLACA NO9525. ASIGNADO A LA COORDINACIÓN  DEL CONSEJO DE SECRETARIOS  DE  ESTADO.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 006-001-01-00004709  Y RECIBO No.111473;  A FAVOR  DE  RENDILLANTAS  S A DE C.V POR VALOR DE L11490.80   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0772-2019. EN CONCEPTO DE  LLANTAS Y CÁMARAS  AIRE.; COMPRA  PARA VEHÍCULO TOYOTA PRADO COLOR BEIGE METÁLICO  PLACA NO9525. ASIGNADO A LA COORDINACIÓN  DEL CONSEJO DE SECRETARIOS  DE  ESTADO.


title: REEMBOLSO USD $  100.00   A UNA TASA CAMBIARIA DE 24.6564  A FAVOR DE  MIRIAN CAROLINA MELÉNDEZ  EN CONCEPTO  DE PAGO  DE  TELEFONÍA CELULAR  DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2019. SEGÚN FACTURA # 047-001-01-15632515 ADJUNTA TAMBIÉN DECRETO # 51-2003.

MIRIAN CAROLINA MELENDEZ

legalName: MIRIAN CAROLINA MELENDEZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CARS  POR VALOR DE L13000.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-102-2019. EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.   POR CAMBIO DEL SISTEMA  DE EMBRAGUE  PARA VEHÍCULO TOYOTA PRADO COLOR BEIGE METALICO PLACA N09525  ASIGANDO AL CONSEJO  DE SECRETARIOS DE ESTADO .

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO  DE FACTURA # 000-001-01-00018950 A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CARS  POR VALOR DE L13000.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-102-2019. EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.   POR CAMBIO DEL SISTEMA  DE EMBRAGUE  PARA VEHÍCULO TOYOTA PRADO COLOR BEIGE METALICO PLACA N09525  ASIGANDO AL CONSEJO  DE SECRETARIOS DE ESTADO .


title: compromiso de pago a  favor  de  leoplast  por valor de L 4749.96 ; según orden  de compra # sep-ga-95-2019.    en concepto de productos de papel y carton   para uso de las diferentes oficinas de esta secretaria.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00071537   Y  CON RECIBO # 29171;A  FAVOR  DE  LEOPLAST  POR VALOR DE L 4749.96 ; SEGÚN ORDEN  DE COMPRA # SEP-GA-95-2019.    EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON   PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.


title: PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE OSCAR ANTONIO  HERNANDEZ  POR VALOR DE L 1922.88  COMO MOTORISTA POR GIRA DE TRABAJO  A LA CIUDAD DE  SAN PEDRO SULA  - CORTES  LOS DÍAS  13/12/2018 AL 14/12/2018.

OSCAR ANTONIO HERNANDEZ ANDINO

legalName: OSCAR ANTONIO HERNANDEZ ANDINO


title: PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DE EL SR. ABOGADO  ERICK FELIPE  HERNANDEZ SÁNCHEZ   POR VALOR DE L 5348.83.   (USD $ 217.32 ) EN CONCEPTO  DE PAGO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE A LA  LÍNEA  DE CELULAR DEL SECRETARIO GENERAL DE LA SEP SEGÚN FACTURAS  DE CONSUMO 1.-# 000-250-01-22744597 2.- 000-250-01-23106810 3.-000-250-01-23467691 4.-000-250-01-23827454 5.-000-250-01-24182027 Y 6.-000-250-01-24546449 ADJUNTAS

ERICK FELIPE HERNANDEZ SANCHEZ

legalName: ERICK FELIPE HERNANDEZ SANCHEZ


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS  POR VALOR DE L.7464.94. SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP -GA-101-2019. SERVICIO  PARA REUNIÓN  DE TRABAJO DEL SEÑOR MINISTRO EL DÍA  MIÉRCOLES 31 DE JULIO DEL 2019 A PARTIR DE LA 9:00 AM EN EL SALÓN  DE JUNTAS  DEL TERCER PISO DE ESTA SECRETARIA.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00002112 Y RECIBO # S/N .A FAVOR DE  TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS  POR VALOR DE L.7464.94. SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP -GA-101-2019. SERVICIO  PARA REUNIÓN  DE TRABAJO DEL SEÑOR MINISTRO EL DÍA  MIÉRCOLES 31 DE JULIO DEL 2019 A PARTIR DE LA 9:00 AM EN EL SALÓN  DE JUNTAS  DEL TERCER PISO DE ESTA SECRETARIA.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  EMPRESA PLAZA SAN MARTIN ( SÓCRATES ALFREDO CASTILLO)  POR VALOR DE L35844.00. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-103-2019. EN CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIO Y BEBIDAS    SERVICIO PARA EVENTOS DE CAPACITACIÓN A REALIZARSE EL DÍA  31 DE JULIO DEL 2019 DE 9:00 AM A 5:00 PM.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 001-001-01-000027935 A FAVOR DE  EMPRESA PLAZA SAN MARTIN ( SÓCRATES ALFREDO CASTILLO)  POR VALOR DE L35844.00. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-103-2019. EN CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIO Y BEBIDAS    SERVICIO PARA EVENTOS DE CAPACITACIÓN A REALIZARSE EL DÍA  31 DE JULIO DEL 2019 DE 9:00 AM A 5:00 PM.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  TULIPANES  ALIMENTOS Y SERVICIOS POR VALOR  DE  L 73118.46   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP -101-B-2019.SERVICIO PARA REUNIÓN DE TRABAJO DEL SEÑÑOR  MINISTRO EL DÍA  MIÉRCOLES 31 DE JULIO DEL 2019. EN LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA .

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07  POR VALOR DE -3118.46POR  DEBIDO A ERROR EN LA GLOSA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-928-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-928-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS POR VALOR DE L1983.98   EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA PERSONAS.      SEGÚN ORDEN DE COMPRA  #SEP- GA-101-2019.   POR SERVICIO PARA REUNIÓN DE TRABAJO DEL SEÑOR MINISTRO  EL DÍA MIÉRCOLES 31 DE JULIO DEL 2019 A PARTIR DE  LAS 9:00 AM EN EL SALÓN DE JUNTAS DEL TERCER PISO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-000021113 Y RECIBO # S/N. A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS POR VALOR DE L1983.98   EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA PERSONAS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  #SEP- GA-101-2019.   POR SERVICIO PARA REUNIÓN DE TRABAJO DEL SEÑOR MINISTRO  EL DÍA MIÉRCOLES 31 DE JULIO DEL 2019 A PARTIR DE  LAS 9:00 AM EN EL SALÓN DE JUNTAS DEL TERCER PISO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00001484 Y RECIBO # 11677 A FAVOR DE    AIRE ACONDICIONADO Y SERVICIOS ELECTROMÉCANICOS   DYTAL  REPRESENTANTE   EL SR. JOSUE ISAIAS PARADA FONSECA .  SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP- GA- 08-2019  POR RESTAURACIÓN  DE MESA  30*314*90 MISMA QUE ES UTILIZADA PARA CONFERENCIAS EN LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA.

JOSUE ISAIAS PARADA FONSECA

legalName: JOSUE ISAIAS PARADA FONSECA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  SUPERMERCADO CANTÓN S DE R.L POR VALOR DE  L 6163.43; SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0770-2019. EN CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y  BEBIDAS  COMPRA PARA ATENCIÓN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: POR  INSTRUCCIONES DEL DEPARTAMENTE DE ADQUISICIONES  SE PROCEDE A LA ELABORACIÓN DE UN F-07 (REVERSIÓN) DEL PRECOMPROMISO #0925 POR VALOR DE L 6163.43;  EN VISTA QUE EL MEMO DE SOLICITUD ESTA MALO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-925-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-925-1-0


title: PAGO DE LA  Factura # 001-001-01-00006103   y   recibo #  000676  A FAVOR DE  COMPUTAFORAS Y SERVICIOS  S DE R.L DE C.V  POR VALOR DE L 13117.52 SEGÚN  ORDEN DE COMPRA SEP-GA-139-2018. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS .

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A  DE C.V  POR VALOR           L1 791.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0769-2019.   EN CONCEPTO  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS. COMPRA PARA BRINDAR ATENCIONES AL SEÑOR MINISTRO . RODUCTOS EXENTOS DE ISV.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00017202  RECIBO No.S/N A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A  DE C.V  POR VALOR           L1 791.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0769-2019.   EN CONCEPTO  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS. COMPRA PARA BRINDAR ATENCIONES AL SEÑOR MINISTRO . RODUCTOS EXENTOS DE ISV.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTÓN S DE R.L POR VALOR DE  L 6163.43; SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0770-2019. EN CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y  BEBIDAS  COMPRA PARA ATENCIONES AL SEÑOR MINISTRO. PRODUCTO EXENTO :AZÚCAR.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00569177  Y CON RECIBO # S/N A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTÓN S DE R.L POR VALOR DE L 6163.43; SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0770-2019. EN CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y  BEBIDAS  COMPRA PARA ATENCIONES AL SEÑOR MINISTRO. PRODUCTO EXENTO :AZÚCAR.


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 001-02-01-00060480 Y RECIBO # 2691  A FAVOR DE ESTACIÓN DE SERVICIOS PUMA LOMA VERDE  INVERSIONES  FIGUEROA  REPRESENTANTE ABRAHAM FIGUEROA FUENTES  EN CONCEPTO DE PAGO ANTICIPADO POR SUMININSTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHÍCULAR DE LA SEP A PARTIR DEL LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA ( ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ)  POR VALOR DE L 690.00; SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP-GA-105-2019. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE   REVISIÓN GENERAL DE VEHÍCULOS  ASIGNADOS A ESTA SECRETARÍA ; PARA BRINDAR DIAGNOSTICO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE ; QUE SE ENCUENTRAN EN MAL  ESTADO.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 (REVERSIÓN) DEL PRE-COMPROMISO # 00934  POR VALOR DE L 690.00  POR CAMBIO EN EL MONTO EN LA ORDEN DE COMPRA .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-934-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-934-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA ( ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ)  POR VALOR DE L 690.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP-GA-105-2019. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIPON DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  .   REVISIÓN GENERAL DE VEHICULOS  ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA ; PARA BRINDAR DIAGNOSTICO DELAS UNIDADES DE TRANSPORTE ; QUE SE ENCUENTRAN EN MASL ESTADO.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 DE REVERSIÓN POR CAMBIO  EN LA GLOSA DEL PRECOMPROMISO # 00933  POR VALOR DE L 690.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-933-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-933-1-0


title: COMPROMISO DE  PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA (ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ) POR VALOR DE L18330.54 . SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-102/A-2019.  EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS.  COMPRA DE HERRAMIENTA Y ACCESORIOS  PARA  VEHÍCULOS  A ESTA SECRETARIA .

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: POR INSTRUCCIONES GIRADAS POR  EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  SE ESTA ELABORANDO UN F-07 (REVERSIÓN )  DEL PRECOMPROMISO  No. 00937 POR VALOR  DE L -18330.54  POR QUE EL NÚMERO DE  ORDEN DE COMPRA ESTA MALO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-937-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-937-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA ( ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ)  POR VALOR DE L 9487.50; SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP-GA-106-2019. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.  PARA LA INSTALACIÓN  Y POLARIZADO  DE VIDRIOS PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARÍA.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00011334  Y RECIBO#  016904. A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA ( ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ)  POR VALOR DE L 9487.50; SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP-GA-106-2019. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.  PARA LA INSTALACIÓN  Y POLARIZADO  DE VIDRIOS PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARÍA.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV  POR VALOR DE L 1242.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP-GA-102-2019. EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS . COMPRA DE ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

rationale: POR INSTRUCCIONES GIRADAS DEL  DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  SE  ESTA SOLICITANDO  ELABORAR UNA  F-07 (REVERSIÓN)   DEL PRECOMPROMISO  No. 00942  POR VALOR DE L -1242.00 POR TENER MALO EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-942-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-942-1-0


title: COMPROMISO DE  PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA  CHOROTEGA (ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ) POR VALOR DE L18330.54 . SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-107/A-2019.  EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS. COMPRA DE HERRAMIENTA Y ACCESORIOS  PARA  VEHÍCULOS  A ESTA SECRETARIA

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00011329  Y CON RECIBO # 016902 A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA  CHOROTEGA (ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ) POR VALOR DE L18330.54 . SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-107/A-2019.  EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS. COMPRA DE HERRAMIENTA Y ACCESORIOS  PARA  VEHÍCULOS  A ESTA SECRETARIA :   TOYOTA 2.8 AÑO 212 PLACA N-08848 MITSUBISHI L200 AÑO 2012 PLACA N-10454 MAZDA  BT-50 AÑO 2011 PLACA N-10257    MAZDA BT-50 AÑO 2011 PLACA N-10255 NISSAN PATHFINDER AÑO 1996 PLACA N-05064  TOYOTA RUNNER AÑO 199 PLACA N-08594  NISSAN FRONTIER AÑO 2007 PLACA N-09196;  NISSAN FRONTIER AÑO 2007  PLACA N-09194 NISSAN  FRONTIER AÑO 2007 PLACA N-09197 Y MITSUBISHI NATIVA AÑO 2008 PLACA N-9995.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV  POR VALOR DE L 1242.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP-GA-107-2019. EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS . COMPRA DE ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO..

rationale: ELABORACIÓN DE UN F-07 DE REVERSIÓN DEL  No. DE PRECOMPROMISO   00945  POR CAMBIO  EN EL  CODIGO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-945-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-945-1-0

description: PAGO No. 000-001-01-00018934   Y RECIBO  No. S/N  A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV  POR VALOR DE L 1242.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP-GA-107-2019. EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS . COMPRA DE ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.


title: compromiso de pago a favor de  industrial ferretera indufesa  por valor de L 511.99 según orden de compra No. SEP- GA-108-2019. en concepto de  elementos de ferreteria .  compra de material para una de las Unidadm de servicios generales de esta Secretaría.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: pago de la factura No.003-005-01-00035788 Y RECIBO No. S/N a favor de  industrial ferretera indufesa  por valor de L 511.99 según orden de compra No. SEP- GA-108-2019. en concepto de  elementos de ferreteria .  compra de material para una de las Unidadm de servicios generales de esta Secretaría.


title: CANCELACIÓN DE  DE FACTURA # 000-001-01-0001656  Y RECIBO #  002514   A FAVOR DE  PAPELERIA E IMPRENTA   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-128-2018.   EN CONCEPTO DE  ÚTILES DE ESCRITORIO  OFICINA Y ENSEÑANZA.

name: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: boulevar kennedy calle que conduce a UNITEC, Complejo de Bodega Yojoa Bodega Yojoa Bodega Bo.6

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA ( ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ)  POR VALOR DE L 600.00; SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP-GA-105-2019. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE   REVISIÓN GENERAL DE VEHÍCULOS  ASIGNADOS A ESTA SECRETARÍA ; PARA BRINDAR DIAGNOSTICO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE ; QUE SE ENCUENTRAN EN MAL  ESTADO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00011322  Y RECIBO #  016849.  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA ( ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ)  POR VALOR DE L 600.00; SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP-GA-105-2019. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE   REVISIÓN GENERAL DE VEHÍCULOS  ASIGNADOS A ESTA SECRETARÍA ; PARA BRINDAR DIAGNOSTICO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE ; QUE SE ENCUENTRAN EN MAL  ESTADO.


title: PAGO DE LA Factura # 000-008-01-00012010  y recibo  # 04176.  A FAVOR DE INVERSIONES DEL  CENTRO S DE R.L   DE C.V POR VALOR DE L 2500.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA   #30-1-10-0652-2018. EN CONCEPTO DE Productos Alimenticios Y Bebidas

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

ue: 2 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

programa: 11 - REGULACION DEL EMPLEO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACION  DEL PROGRAMA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  SERVICIOS  TECNICOS DIGITALES ( SERTECD)   POR VALOR DE L 15985.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP-GA- 93-2019.  EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES . MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA  ASIGNADA A LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

rationale: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000877 Y CON RECIBO #  2753 A FAVOR DE  SERVICIOS  TECNICOS DIGITALES ( SERTECD)   POR VALOR DE L 15985.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP-GA- 93-2019.  EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES . MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA  ASIGNADA A LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00497738 Y RECIBO # S/N A FAVOR DE L SUPERMERCADO CANTON POR VALOR DE 2809.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0654-2018. EN CONCEPTO DE Productos Alimenticios Y Bebidas.


title: CANCELACIÓN DE LA Factura # 001-001-01-00006103   y   recibo #  000676  A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS  S. A. DE C.V. POR VALOR DE L 5884.58. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0653-2018. EN CONCEPTO DE Productos Alimenticios Y Bebidas

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA  INDIVIDUAL  NO. 006/2018  MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  A FAVOR DE LA SRA. VERA LUCIA HERNÁNDEZ  PINTO CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO DEL 2018. POR VALOR DE L15000.00 .

VERA LUCIA HERNANDEZ PINTO

legalName: VERA LUCIA HERNANDEZ PINTO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

type: CONT


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS MA-K - UDO S.A. DE .C.V   POR VALOR DE L 46920.00.  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-115-2019.    EN CONCEPTO DE CAMISETA  PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO PARA LA ACTIVIDAD   JUGANDO Y APRENDIENTE CON INCLUSIÓN   LA MISMA SE LLEVARÁ ACABO EL DÍA 29 DE AGOSTO DEL 2019 DE 8:00AM A 12:00 PM  ; EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO PARADA MARTE.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 19 - COORDINACION SECTORIAL

actividadObra: 3 - RECREOVIAS Y HONDURAS ACTIVATE

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00031783   GUÍ DE REMISIÓN # 000-001-08-00029222  Y CON RECIBO # S/N A FAVOR DE INDUSTRIAS MA-K - UDO S.A. DE .C.V   POR VALOR DE L 46920.00.  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-115-2019.    EN CONCEPTO DE CAMISETA  PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO PARA LA ACTIVIDAD   JUGANDO Y APRENDIENTE CON INCLUSIÓN   LA MISMA SE LLEVÓ ACABO EL DÍA 29 DE AGOSTO DEL 2019 DE 8:00AM A 12:00 PM  ; EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO PARADA MARTE.   SOLICITADAS POR LA DESIGNADA  PRESIDENCIAL OLGA MARGARITA  ALVARADO . CELEBRACIÓN A NIÑOS CON CAPACIDADES ESPECIALES DE DIFERENTES ESCUELAS DE LA CAPITAL .


title: COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL MASCULINOS Y FEMENINOS SOLICITADOS POR JUAN CARLOS BENITEZ MEDIANTE FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N°014 015 016 -2019. PARA LOGRAR CUMPLIR CON LA PROGRAMACION ESTABLECIDA EN EL POA 2019 PARA LOS MUNICIPIOS DE SESENTI LA LABOR Y LUCERNA.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  PRESIDENCIAL

ue: 55 - DESIGNADO PRESIDENCIAL

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

programa: 21 - APOYO A LA PRESIDENCIA  DE LA REPÚBLICA

actividadObra: 3 - DESARROLLO SOCIAL PARA LA JUVENTUD

rationale: REVERSIÓN DE F01 PREOMPROMISO Y COMPROMISO EN VISTA QUE EL OBJETO DEL GASTO ESTA MAL CLASIFICADO YA QUE CORRESPONDE A UNA DONACIÓN DE UNIFORMES A LOS JOVENES LA CUAL DEBE CLASIFICARSE EN EL OBJETO 51220 AYUDA SOCIALES A PERSONAS; POR LO QUE SE PROCEDERÁ A REALIZAR LA CREACIÓN DE DICHO OBJETO Y LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-2-100-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-2-100-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  DELMI YOLANDA FLORES MEJIA  (DELICIAS VIAN) POR  VALOR DE L 5750.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA -116-2019. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS  Y BEBIDAS.   POR LA COMPRA DE DESAYUNOS A SOLICITUD DEL COMITÉ  DE  PROBIDAD Y ÉTICA DE ESTA SECRETARIA  QUE  SERÁN  SERVIDOS EL DÍA DOMINGO PRIMERO DE SEPTIEMBRE DEL 2019. EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES PATRIAS .

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE L SEP-GA-114-2019. POR   VALOR DE L1010.85 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-114-2019.. EN CONCEPTO DE  CEREMONIAL Y PROTOCOLO.      COMPRA DE PLACA DE RECONOCIMIENTO AL SERVIDOR  PÚBLICO AUDÓN ALEMÁN LIZARDO  QUIEN  HA VENIDO DESEMPEÑÁNDOSE  CON EFICIENCIA Y RESPONSABILIDAD  EN EL PUESTO DE SUB- GERENCIA DE  PRESUPUESTO Y CON UNA CARRETA  ADMINISTRATIVA  EN EL SECTOR PÚBLICO POR ESPACIO DE 24 AÑOS.

JONY ANTON BENDECK BENDECK

legalName: JONY ANTON BENDECK BENDECK

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 002-001-01-00033058  Y RECIBO #  S/N  A FAVOR  JONY ANTON BENDECK BENDECK / IMAPRO  POR   VALOR DE L1010.85 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-114-2019.. EN CONCEPTO DE  CEREMONIAL Y PROTOCOLO.       COMPRA DE PLACA DE RECONOCIMIENTO AL SERVIDOR  PÚBLICO AUDÓN ALEMÁN LIZARDO  QUIEN HA VENIDO DESEMPEÑÁNDOSE  CON EFICIENCIA Y RESPONSABILIDAD  EN EL PUESTO DE SUB- GERENCIA DE  PRESUPUESTO Y CON UNA CARRETA  ADMINISTRATIVA  EN EL SECTOR PÚBLICO POR ESPACIO DE 24 AÑOS.


title: COMPRA DE UNIFORMES DE ARBITROS SOLICITADOS POR JUAN CARLOS BENITEZ MEDIANTE FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N°020 021 022 -2019. PARA LOGRAR CUMPLIR CON LA PROGRAMACION ESTABLECIDA EN EL POA 2019 PARA LOS MUNICIPIOS DE SESENTI LA LABOR Y LUCERNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-2-101-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-2-101-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: REVERSION DEL F01-00103 POR COMPRA DE TINTAS TONER Y TAMBOR SOLICITADOS POR WALTER JOEL VASQUEZ SEGUN FORMATO DE BIENES Y SERVICIOS N° 029-2019 PARA LOGRAR CUMPLIR LAS FUNCIONES DEL PROGRAMA.EN VISTA QUE LA EMPRESA NO ENTREGO LOS TAMBORES POR NO TENER EN EXISTENCIA SEGUN NOTA ENVIADA CON FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-2-103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-2-103-1-0


title: COMPRA DE 21 BALONES DE FUTBOL SOLICITADOS POR JUAN CARLOS BENITEZ MEDIANTE FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N°017 018 019 -2019. PARA LOGRAR CUMPLIR CON LA PROGRAMACION ESTABLECIDA EN EL POA 2019 PARA LOS MUNICIPIOS DE SESENTI (10 BALONES) LA LABOR ( 5 BALONES) Y LUCERNA (6 BALONES).

rationale: REVERSIÓN DE F01 PREOMPROMISO Y COMPROMISO EN VISTA QUE EL OBJETO DEL GASTO ESTA MAL CLASIFICADO YA QUE CORRESPONDE A UNA DONACIÓN DE UNIFORMES A LOS JOVENES LA CUAL DEBE CLASIFICARSE EN EL OBJETO 51220 AYUDA SOCIALES A PERSONAS; POR LO QUE SE PROCEDERÁ A REALIZAR LA CREACIÓN DE DICHO OBJETO Y LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-2-102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-2-102-1-0


title: COMRPA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR WALTER JOEL VASQUEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N°026-2019 PARA CUMPLIR LAS FUNCIONES DE ESTE PROGRAMA.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00013039 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR WALTER JOEL VASQUEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N°026-2019 PARA CUMPLIR LAS FUNCIONES DE ESTE PROGRAMA.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00029245 POR LA COMRPA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR WALTER JOEL VASQUEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N°026-2019 PARA CUMPLIR LAS FUNCIONES DE ESTE PROGRAMA.


LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00022161 POR LA COMRPA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR WALTER JOEL VASQUEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N°026-2019 PARA CUMPLIR LAS FUNCIONES DE ESTE PROGRAMA.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00522912 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ELABORACION DE 300 KIT PARA LA GIRA PROGRAMADA DEL 17 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO CON EL FIN DE PODER REALIZAR CAPACITACION A FORMADORES DE NIÑEZ Y JUVENTUD A LOS MUNICIPIOS DE LA LABOR LUCERNA Y SENSENTI DEL DEPARTAMENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUTBOL PARA LA VIDA SOLICITADOS POR JUAN CARLOS BENITEZ SEGUN FORMATOS DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N°032-2019.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS N°010-001-01-00026924/010-001-01-00026935 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE ALIMENTOS BEBIDAS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA ELABORACION DE 300 KIT PARA LA GIRA PROGRAMADA DEL 17 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO CON EL FIN DE PODER REALIZAR CAPACITACION A FORMADORES DE NIÑEZ Y JUVENTUD A LOS MUNICIPIOS DE LA LABOR LUCERNA Y SENSENTI DEL DEPARTAMENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUTBOL PARA LA VIDA SOLICITADOS POR JUAN CARLOS BENITEZ SEGUN FORMATOS DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N°032 Y 033-2019.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00016791 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS ALIMENTACION PARA LA ELABORACION DE 300 KIT PARA LA GIRA PROGRAMADA DEL 17 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO CON EL FIN DE PODER REALIZAR CAPACITACION A FORMADORES DE NIÑEZ Y JUVENTUD A LOS MUNICIPIOS DE LA LABOR LUCERNA Y SENSENTI DEL DEPARTAMENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUTBOL PARA LA VIDA SOLICITADOS POR JUAN CARLOS BENITEZ SEGUN FORMATOS DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N°032-2019.


title: PAGO DE LA TELEFONIA CELULAR DE LA GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA DE LA INSTITUCION 30 UE 55 DEL PERIODO DEL 05 ABRIL DEL 2019 AL 04 MAYO DEL 2019 LO ANTERIOR BASADO EN EL ARTICULO 209 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO Y ARTICULO N°31 NUMERAL.2 INCISO C) DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

MARCELA MARIA PINEDA RODRIGUEZ

legalName: MARCELA MARIA PINEDA RODRIGUEZ


title: PAGO DE LINEA DE CELULAR PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA 2 DE LA INSTITUCION 30 UE 55 DEL PERIODO 05-12-2018 AL 04-01-2019; LO ANTERIOR BASADO EN LOS ARTICULOS 209 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO Y ARTICULO 31 NUMERLA 2 INCISO C DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.


title: PAGO DE LA FACTURA N°015-003-01-00168069 POR LA COMPRA DE UN PROYECTOR BASICO TIPO DE ALTA CALIDAD SOLICITADO POR LA GERENTE ADMINISTRATIVO LICENCIADA MARCELA PINEDA SEGUN FORMATO DE SOLICITUD N°006-2018. NOTA. ESTE PAGO ES DE LA GESTION 2018 MISMO QUE NO FUE PAGADO EN ESA FECHA POR EL DEL SISTEM SE REALIZA ESTE PAGO CON LA AUTORIZACION MEDIANTE CORREO ELECTRONICO ENVIADO EL DIA JUEVES 14 DE FEBRERO DEL 2019 ENVIADO POR LA LICENCIADA RUTH MARISOL LOPEZ MARTINEZ EN DONDE AUTORIZA AL PROGRAMA IMPUTAR PAGOS PENDIENTES  DEL 2018 CON EL PRESUPUESTO VIGENTE SE ADJUNTA IMPRESION DE CORREO ELECTRONICO Y CIRCULAR DGP-01-2019.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO DE LA TELEFONIA CELULAR DE LA GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA 2 DE LA INSTITUCION 30 UE 55 DEL PERIODO DEL 05 MAYO DEL 2019 AL 04 JUNIO DEL 2019. LO ANTERIOR BASADO EN EL ARTICULO 209 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO Y ARTICULO N°31 NUMERAL.2 INCISO C) DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 002-001-01-00032252 POR LA COMPRA DE 3 TROFEOS PARA PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR MODELO NUMERO 401651 CON MEDIDAS DE 80 CM 3 TROFEOS PARA PREMIACIÓN DEL SEGUNDO LUGAR MODELO NUMERO 401532 CON MEDIDAS 72 CM 3 TROFEOS PARA PREMIACION DEL TERCER LUGAR MODELO NUMERO 401512 CON MEDIDAS 52 CM 3 TROFEOS PARA PREMIACION DEL CAMPEON GOLEADOR MODELO NUMERO 501352 CON MEDIDAS 40 CM 3 TROFEOS PARA PREMIACION DEL PORTERO MENOS BATIDO MODELO NUMERO 501352 CON MEDIDAS 40 CM SOLICITADOS POR JUAN CARLOS BENITEZ MEDIANTE FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N°013-2019. PARA LOGRAR CUMPLIR CON LA PROGRAMACION ESTABLECIDA EN EL POA 2019. ENTRAGADO EN EL TORNEO A LOS JOVENES INSCRITOS EN EL PROGRAMA POR MUNICIPIO.


title: PAGO DE LINEA TELEFONICA DE CELULAR PARA EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA GERENCIA 2 DE LA INSTITUCION 30 UE 55 DEL PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2018 LO ANTERIOR LO SOLICITO BASADO EN EL ARTICULO 209 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO Y ARTICULO N.31 NUMERAL 2 INCISO C) DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

RENIERY FABRICIO GUILLEN RODRIGUEZ

legalName: RENIERY FABRICIO GUILLEN RODRIGUEZ


title: PAGO DE FACTURA DE SUSCRIPCION DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V. (PYRSA) (LA TRIBUNA) SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION DEL PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DE LINEA DE CELULAR PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA 02 DE LA INSTITUCION 30 UNIDAD EJECUTORA 55 DEL PERIODO DEL 05 DE JUNIO DEL 2019 AL 04 DE JULIO DEL 2019 LO ANTERIOR BASADO EN LOS ARTICULOS 209 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO Y ARTICLO N°31 NUMERAL 2 INCISO C DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-002-201-00017329 POR COMPRA DE AZUCAR DIETETICA Y CAFE SOLICITADO POR EL SEÑOR WALTER JOEL VASQUEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD DE MATERIALES Y EQUIPOS N° 036-2019.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00573525 POR LA COMPRA DE AZUCAR MORENA SOLICITADO POR EL SEÑOR WALTER JOEL VASQUEZ SEGUN  FORMATO DE SOLICITUD DE MATERIALES Y EQUIPOS N° 036-2019.


rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00030713 POR LA COMPRA DE 2 PAQUETES DE CARTULINA DE OPALINA TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR EL SEÑOR WALTER JOEL VASQUEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD DE MATERIALES Y EQUIPOS N° 037-2019


rationale: PAGO A LA FACTURA Nª 010-001-01-00034191 POR LA COMPRA DE 24 BOLIGRAFOS COLOR NEGRO Y 24 BOLIGRAFOS COLOR AZUL SOLICITADOS POR EL SEÑOR WALTER JOEL VASQUEZ SEGUN FORMATO DE MATERIALES Y EQUIPOS N° 037-2019.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA Nª 015-003-01-00197525 POR LA COMPRA DE 24 SEPARADORES DE LEIZT SOLICITADOS POR EL SEÑOR WALTER JOEL VASQUEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD DE MATERIALES Y EQUIPOS N° 037-2019.SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F01-152.


rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00013734 POR LA COMPRA DE 06 BOLSAS DE DETERGENTE EN CLORO 12 FRASCOS DE AMBIENTAL 24 PASTILLAS DE CLORO PARA INODORO 06 GALONES DE DESINFECTANTES PARA PISO Y 06 GALONES DE CLORO LIQUIDO SOLICITADO POR WALTER JOEL VAQUEZ MUÑOZ SEGÚN FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS Nº 038-2019 PARA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES DE ESTE PROGRAMA.


title: PAGO DE LA TELEFONIA CELULAR DE LA GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA 2 DE LA INSTITUCION 30UE 55 DEL PERIODO DEL 05 DE JULIO DEL 2019 AL 04 DE AGOSTO DEL 2019 LO ANTERIOR BASADO EN EL ARTICULO 209 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO Y ARTICULO N° 31NUMERAL 2 INCISO C  DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.


PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

rationale: PAGO A LA FACTURA Nª 000-001-01-00000206 POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO SOLICITADOS POR EL JEFE DE DESARROLLO Y PROYECCIÓN SOCIAL JUAN CARLOS BENITEZ MEDIANTE FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N°039-2019.


title: PAGO DE FACTURA 016-001-01-00096052 POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE ESTE PROGRAMA A LA PRESIDENCIA SOLICITADO POR WALTER JOEL VASQUEZ MUÑOZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD DE MATERIALES Y SERVICIOS N°019-2018. NOTA ESTE PAGO ES DEL AÑO 2018 MISMO QUE NO FUE PAGADO EN ESA FECHA POR CIERRE DE SISTEMA. SE REALIZA PAGO CON LA AUTORIZACION MEDIANTE CORREO ENVIADO EL DIA JUEVES 14 DE FEBRERO DEL 2019 ENVIADO POR LA LICENCIADA RUTH MARISOL LOPEZ MARTINEZ. EN DONDE AUTORIZA AL PROGRAMA IMPUTAR PAGOS PENDIENTES DEL 2018 CON EL PRESUPUESTO VIGENTE. SE ADJUNTA CORREO.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA Nª 16713 POR LA  RENOVACION DE 04 FIANZAS DE FIDELIDAD PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA PRESIDENCIA POR UN MONTO ASEGURADO DE L. 500000.00 PARA: DIRECTOR GENERAL  GERENTE ADMINISTRATIVO JEFE DE PRESUPUESTO Y RECURSOA HUMANOS ENCARGADO DE BIENES NACIONALES  SOLICITADAS POR LICENCIADA MARCELA PINEDA GERENTE ADMINISTRATIVOMEDIANTE OFICIO Nª PAP-GA-025-2019.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000593 A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA BETAS.A DE C.V. EN CONCEPTO DE RENTA DE LOCAL DE OFICINA (MODULOS # 25# 26 # 27). EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N°.PAP-DE-01-2019 FIRMADO EL 2 DE ENERO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.

INMOBILIARIA BETA S A DE C V

streetAddress: COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INMOBILIARIA BETA S A DE C V

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE LA TELEFONIA CELULAR DE LA GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA 2 DE LA INSTITUCION 30 UE 55 DEL PERIODO DEL 05 DE AGOSTO DEL 2019 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 LO ANTERIOR BASADO EN EL ARTICULO 209 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO Y ARTICULO Nª 31 NUMERAL 2 INCISO C  DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGOS DE LAS FACTURAS N°000-001-01-00019055 Y 000-001-01-00019388 DE LA ORDEN 30-1-60-0054-2019 POR LA COMPRA   DE TINTAS TONER SOLICITADOS POR WALTER JOEL VASQUEZ SEGUN FORMATO DE BIENES Y SERVICIOS N° 029-2019 PARA LOGRAR CUMPLIR LAS FUNCIONES DEL PROGRAMA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LA GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA 2 DE LA INSTITUCION 30UE 55 DEL PERIODO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2019 LO ANTERIOR BASADO EN EL ARTICULO 209 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO Y ARTICULO Nª 31NUMERAL 2 INCISO C  DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000595 A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA BETAS.A DE C.V. EN CONCEPTO DE GASTOS MANTENIMIENTO POR LOCAL DE OFICINAS (MODULOS # 25# 26 # 27). EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N°.PAP-DE-01-2019 FIRMADO EL 2 DE ENERO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


rationale: PAGO DE LA FACTURA N°015-003-01-00211149 POR LA COMPRA DE ANILLOS PLASTICOS DE ENCUADERNACION CUBIERTAS DE ENCUADERNACION PLASTICO TRANSPARENTE CLIP COLOR PLATEADOS SOLICITADO POR GERARDO LANZA ENCARGADO DE BIENES NACIONALES MEDIANTE FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS Nª 044-2019.


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE LA FACTURA Nª 010-001-01-00107317 POR LA COMPRA DE TAPE TRANSPARENTE  MASKING TAPE CINTA DUCK TAPE CAFE PAPEL BOND BASE 20 SOLICITADO POR GERARDO LANZA ENCARGADO DE BIENES NACIONALES MEDIANTE FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS Nª 044-2019.


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000596 A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA BETAS.A DE C.V. EN CONCEPTO DE RENTA DE LOCAL DE OFICINA (MODULOS # 25# 26 # 27). EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N°.PAP-DE-01-2019 FIRMADO EL 2 DE ENERO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

rationale: PAGO DE LA FACTURA Nª 000-001-01-00077351 POR LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE SERVILLETAS SOLICITADO POR GERARDO LANZA ENCARGADO DE BIENES NACIONALES SEGUN FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS Nª 043-2019.


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE LA FACTURA Nª 000-001-01-00032223 POR LA COMPRA DE AZUCAR MORENA AZUCAR DIETETICA Y CAFE SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE BIENES NACIONALES GERARDO LANZA CON FORMATO DE SOLICITUS DE BIENES Y SERVICIOS Nª 042-2019.


title: COMPRA DE REFRESCO CANADA DRYCOCA COLA NORMAL COCA COLA LIGHT Y GALLETAS OREO SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE BIENES NACIONALES GERARDO LANZA CON FORMATO DE SOLICITUS DE BIENES Y SERVICIOS Nª 042-2019.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: REVERSION DE ORDEN DE COMPRA DE REFRESCO CANADA DRYCOCA COLA NORMAL COCA COLA LIGHT Y GALLETAS OREO EN VISTA QUE ESTOS PRODUCTOS NO PAGAN IMPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-2-191-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-2-191-1-0


title: COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTES PEQUEÑOS  SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE BIENES NACIONALES GERARDO LANZA CON FORMATO DE SOLICITUS DE BIENES Y SERVICIOS Nª 042-2019.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: REVERSION  DE LA FACTURA N°003-004-01-00687878 POR LA COMPRA DE 150 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVAS  SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE BIENES NACIONALES GERARDO LANZA CON FORMATO DE SOLICITUS DE BIENES Y SERVICIOS Nª 042-2019 EN VISTA QUEN ERA FACTURA DE CONTADO Y NO FACTURA DE CREDITO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-2-192-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-2-192-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA N°003-004-01-00687878 POR LA COMPRA DE 150 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVAS  SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE BIENES NACIONALES GERARDO LANZA CON FORMATO DE SOLICITUS DE BIENES Y SERVICIOS Nª 042-2019.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA Nª 000-002-01-00018065 POR LA COMPRA DE CREMORA TE FRIO EN LATA CHURROS Y GALLETAS  SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE BIENES NACIONALES GERARDO LANZA CON FORMATO DE SOLICITUS DE BIENES Y SERVICIOS Nª 042-2019.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA Nª 000-001-01-00032221 POR LA COMPRA DE 4 SELLOS FOLIADORES  SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MARCELA PINEDA CON FORMATO DE SOLICITUS DE BIENES Y SERVICIOS Nª 046-2019.


title: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE BIENES NACIONALESGERARDO LANZA CON FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS Nª 043-2019PARA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES DE ESTE PROGRAMA.

rationale: PAGO DE LA FACTURA Nª 000-001-01-00014445 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE BIENES NACIONALES GERARDO LANZA CON FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS Nª 043-2019PARA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES DE ESTE PROGRAMA.


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000597 A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA BETAS.A DE C.V. EN CONCEPTO DE GASTOS MANTENIMIENTO POR LOCAL DE OFICINAS (MODULOS # 25# 26 # 27). EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N°.PAP-DE-01-2019 FIRMADO EL 2 DE ENERO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.


rationale: PAGO DE LA FACTURA Nª 000-001-01-00077350 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE BIENES NACIONALES GERARDO LANZA CON FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS Nª 043-2019PARA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES DE ESTE PROGRAMA.


legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO A LA FACTURA Nª 000-001-01-14422838 POR LA COMPRA DE REFRESCOS CANADA DRYCOCA COLA  Y GALLETAS OREO SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE BIENES NACIONALES GERARDO LANZA CON FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS Nª 042-2019.


title: COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA SOLICITADOS MEDIANTE FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N°001 POR EL SEÑOR WALTER JOEL VASQUEZ.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #  010-001-01-00019888 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO SOBRE MANILAFOLDER MANILA FOLDER MANILA Y BOLIGRAFOS COLOR AZUL Y NEGROS SOLICITADOS MEDIANTE FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N°001 POR EL SEÑOR WALTER JOEL VASQUEZ..


title: PAGO DE LA FACTURA N°003-005-01-00144955  POR LA COMPRA DE 150 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVAS  SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE BIENES NACIONALES GERARDO LANZA CON FORMATO DE SOLICITUS DE BIENES Y SERVICIOS Nª 042-2019.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LA GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA 2 DE LA INSTITUCION 30 UE 56 DEL PERIODO DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2019 AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019 LO ANTERIOR BASADO EN EL ARTICULO 209 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO Y ARTICULO Nª 31 NUMERAL2 INCISO C  DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 016-001-0100104298 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA SOLICITADOS MEDIANTE FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N°001 POR EL SEÑOR WALTER JOEL VASQUEZ.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00010227 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA SOLICITADOS MEDIANTE FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N°001 POR EL SEÑOR WALTER JOEL VASQUEZ.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL NUMERO DE CELULAR 9955-8271LO ANTERIOR LO SOLICITO BASADO EN EL ARTÍCULO 209 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO Y ARTICULO N.31 NUMERAL 2 INCISO C) DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

type: MEMORA


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00522205 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  SOLICITADOS MEDIANTE FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N°003 POR EL SEÑOR WALTER JOEL VASQUEZ.


rationale: PAGO DE LA FACTURA N°000-002-01-00014004 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  SOLICITADOS MEDIANTE FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N°003 POR EL SEÑOR WALTER JOEL VASQUEZ.


rationale: PAGO DE LA FACTURA N°000-002-01-00019132 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADOS MEDIANTE FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N°003 POR EL SEÑOR WALTER JOEL VASQUEZ.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  SOLICITADOS MEDIANTE FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N°003 POR EL SEÑOR WALTER JOEL VASQUEZ.

rationale: REVERSION DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN VISTA QUE ESTE PRODUCTO PAGA IMPUESTO SOBRE VENTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-2-26-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-2-26-1-0


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00012213 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR WALTER JOEL VASQUEZ MUÑOZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD Y EQUIPO N° 003-2019.


rationale: PAGO DE LA FACTURA N°003-005-01-00130727 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADOS MEDIANTE FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N°003 POR EL SEÑOR WALTER JOEL VASQUEZ.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00017556 POR COMPRA DE TINTAS TÓNER Y TAMBOR SOLICITADOS POR WALTER JOEL VASQUEZ MUÑOZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD Y EQUIPO N° 002-2019.  NOTA: SE REALIZA LA COMPRA DE SOLO UN TAMBOR EN VISTA QUE NO SE CUENTA CON SUFICIENTE FONDOS EN EL OBJETO DE GASTO 39600


title: PAGO DE LA TELEFONIA CECULAR DE LA GERENTE ADMINISTRATIVO LO ANTERIOR BASADO EN EL ARTICULO 209 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO Y ARTICULO N°31 NUMERAL.2 INCISO C) DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 05 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA 000-250-01-22894025.


title: PAGO POR  REEMBOLSO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO DEL 2019 AL 04 DE MARZO DEL 2019. LO ANTERIOR LO SOLICITO BASADO EN LOS ARTÍCULO 209 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO Y ARTICULO N.31 NUMERAL 2 INCISO C) DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.


title: PAGO DE TELEFONÍA CELULAR DEL DIRECTOR EJECUTIVO LO ANTERIOR BASADO EN EL ARTICULO N°209 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO Y EL ARTICULO N°31 NUMERAL 2 INCISO C) DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 27 DE ENERO DEL 2019.


title: RESERVA POR PAGO  A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A DE C.V. EN CONCEPTO DE RENTA DE LOCAL DE OFICINA (MODULOS # 25 # 26 # 27). EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N°. PAP-DE-01-2019 FIRMADO EL 2 DE ENERO 2019 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2019.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000713 A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A DE C.V. EN CONCEPTO DE RENTA DE LOCAL DE OFICINA (MODULOS # 25 # 26 # 27). EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N°. PAP-DE-01-2019 FIRMADO EL 2 DE ENERO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.

description: PAGO DE LA FACTURA Nª 000-001-01-00000704  A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A DE C.V. EN CONCEPTO DE RENTA DE LOCAL DE OFICINA (MODULOS # 25 # 26 # 27). EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N°. PAP-DE-01-2019 FIRMADO EL 2 DE ENERO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVEMBRE  DEL 2019.

description: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000680  A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A DE C.V. EN CONCEPTO DE RENTA DE LOCAL DE OFICINA (MODULOS # 25 # 26 # 27). EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N°. PAP-DE-01-2019 FIRMADO EL 2 DE ENERO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

description: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000667  A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A DE C.V. EN CONCEPTO DE RENTA DE LOCAL DE OFICINA (MODULOS # 25 # 26 # 27). EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N°. PAP-DE-01-2019 FIRMADO EL 2 DE ENERO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.

description: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000653 A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A DE C.V. EN CONCEPTO DE RENTA DE LOCAL DE OFICINA (MODULOS # 25 # 26 # 27). EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N°. PAP-DE-01-2019 FIRMADO EL 2 DE ENERO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.

description: PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000641 A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A. DE C.V EN CONCEPTO DE RENTA DE LOCAL DE OFICINAS (MÓDULOS # 25 # 26 Y # 27) EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019. SEGÚN CONTRATO N°PAP-DE-01-2019 FIRMADO EL 02 DE ENERO DEL 2019.

description: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000631 A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A DE C.V. EN CONCEPTO DE RENTA DE LOCAL DE OFICINA (MODULOS # 25 # 26 # 27). EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N°. PAP-DE-01-2019 FIRMADO EL 2 DE ENERO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019

description: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000608  A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A DE C.V. EN CONCEPTO DE RENTA DE LOCAL DE OFICINA (MODULOS # 25 # 26 # 27). EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N°. PAP-DE-01-2019 FIRMADO EL 2 DE ENERO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

description: PAGO DE LA FACTURA Nª 000-001-01-00000691  A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A DE C.V. EN CONCEPTO DE RENTA DE LOCAL DE OFICINA (MODULOS # 25 # 26 # 27). EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N°. PAP-DE-01-2019 FIRMADO EL 2 DE ENERO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.

description: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000621  A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A DE C.V. EN CONCEPTO DE RENTA DE LOCAL DE OFICINA (MODULOS # 25 # 26 # 27). EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N°. PAP-DE-01-2019 FIRMADO EL 2 DE ENERO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019


SENSORMATIC DE HONDURAS S A DE C V

streetAddress: COLONIA LARA SUR TERCERA AVE. MANUEL ARCE. FRENTE BODEGAS  JETSTERIO BODEGA

legalName: SENSORMATIC DE HONDURAS S A DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00003108 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE SERVICIO TECNICO PARA LA REVISION Y DIAGNOSTICO DE LECTORA BIOMETRICA SOLICITADO POR WALTER JOEL VASQUEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD DE MATERIALES Y EQUIPO N° 004-2019. OBSERVACION: POR ESTE MEDIO ACLARO QUE NO SE REALIZÓ LA PUBLICACIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO PARA EL CONTROL DE ACCESO (ACCESS PRO) DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA PRESIDENCIA SOLICITADO MEDIANTE FORMATO DE SOLICITUD DE MATERIALES Y EQUIPOS N° 004-2019 EN VISTA QUE LA EMPRESA SENSORMATIC FUE LA EMPRESA QUE VENDIÓ EL CONTROL DE ACCESO Y ELLOS SON LOS ENCARGADOS DE BRINDAR EL SERVICIO DEL EQUIPÓ ANTES MENCIONADO.


title: COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR JUAN CARLOS BENITEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS 007-2019 PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO A REALIZARCE EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 010-001-01-00022228 POR LA COMPRA DE MATERIALES (LAPIZ GRAFITO Y BORRADORES) SOLICITADOS POR JUAN CARLOS BENITEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS 007-2019 PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO A REALIZARCE EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA.


title: RESERVA POR PAGO  A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A DE C.V. EN CONCEPTO DE GASTOS MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS (MODULOS # 25 # 26 # 27). EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N°. PAP-DE-01-2019 FIRMADO EL 2 DE ENERO 2019 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2019.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA N°000-001-01-00000714 A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A DE C.V. EN CONCEPTO DE GASTOS MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS (MODULOS # 25 # 26 # 27). EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N°. PAP-DE-01-2019 FIRMADO EL 2 DE ENERO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

description: PAGO A LA FACTURA N° 000-001-01-00000668  A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A DE C.V. EN CONCEPTO DE GASTOS MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS (MODULOS # 25 # 26 # 27). EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N°. PAP-DE-01-2019 FIRMADO EL 2 DE ENERO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.

description: PAGO DE LA FACTURA Nª 000-001-01-00000705  A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A DE C.V. EN CONCEPTO DE GASTOS MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS (MODULOS # 25 # 26 # 27). EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N°. PAP-DE-01-2019 FIRMADO EL 2 DE ENERO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2019.

description: PAGO DE LA FAC TURA N° 000-001-01-00000681 POR PAGO  A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A DE C.V. EN CONCEPTO DE GASTOS MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS (MODULOS # 25 # 26 # 27). EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N°. PAP-DE-01-2019 FIRMADO EL 2 DE ENERO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

description: PAGO A LA FACTURA N° 000-001-01-00000654  A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A DE C.V. EN CONCEPTO DE GASTOS MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS (MODULOS # 25 # 26 # 27). EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N°. PAP-DE-01-2019 FIRMADO EL 2 DE ENERO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2019.

description: PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000642 A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A. EN CONCEPTO DE GASTOS DE MANTENIMIENTO POR LOCAL DE OFICINAS (MÓDULOS # 25 # 26 Y # 27) EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019. SEGÚN CONTRATO N°PAP-DE--01-2019 FIRMADO EL 02 DE ENERO DEL 2019

description: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000632 A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A DE C.V. EN CONCEPTO DE GASTOS MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS (MODULOS # 25 # 26 # 27). EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N°. PAP-DE-01-2019 FIRMADO EL 2 DE ENERO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019

description: PAGO  DELA FACTURA 000-001-01-00000609 A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A DE C.V. EN CONCEPTO DE GASTOS MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS (MODULOS # 25 # 26 # 27). EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N°. PAP-DE-01-2019 FIRMADO EL 2 DE ENERO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

description: PAGO DE LA FACTURA Nª000-001-01-00000692 A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A DE C.V. EN CONCEPTO DE GASTOS MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS (MODULOS # 25 # 26 # 27). EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N°. PAP-DE-01-2019 FIRMADO EL 2 DE ENERO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2019.

description: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000621  A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A DE C.V. EN CONCEPTO DE GASTOS MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS (MODULOS # 25 # 26 # 27). EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N°. PAP-DE-01-2019 FIRMADO EL 2 DE ENERO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019


description: COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR JUAN CARLOS BENITEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS 007-2019 PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO A REALIZARCE EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: REVERSION DE ORDEN COMPRA 30-1-60-0039-2019 EN VISTA QUE LA EMPRESA NO TIENE EL PRODUCTO EN EXISTENCIA Y LO TENDRA HASTA A FINALES DE ABRIL DEL 2019 SEGUN CORREO ADJUNTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-2-46-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-2-46-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00027697 POR COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR JUAN CARLOS BENITEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS 007-2019 PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO A REALIZARCE EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA.


title: COMPRA DE 25 TOALLAS PARA CARA 15 TOALLAS BLANCAS PARA COLOCAR EN MESA 35 BOLSAS DE YUTE BORDADAS CON DOS LOGOS 35 CAMISAS TIPO POLO CON DOS LOGOS BORDADOS 100 STICKER CIRCULARES DE 5.5´´ DE DIAMETROS Y 315 CARPETAS CON DOS PESTAÑAS COLOR BLANCA SOLICITADO POR JUAN CARLOS BENÍTEZ SEGÚN FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS Nº 006-2019QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL MARCO DE LA COMPETENCIA DE CAFÉ ORO SANTA BÁRBARA EN APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ. OBSERVACIÓN: LOS ÍTEM #12345 SE CLASIFICAN EN EL OBJETO 29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO DEBIDO A QUE LOS PRODUCTOS SERÁN ENTREGADOS A JUECES INTERNACIONALES QUE VISITARAN EL PAÍS CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER RELACIONES COMERCIALES CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ DE LA ZONA QUE PARTICIPARAN EN LA COMPETENCIA. SEGÚN POA.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

rationale: REVERSION TOTAL DE F01-52 EN VISTA QUE DESMINUYO DE 35 BOLSAS DE YUTE A 25 BOLSAS DEBIDO A QUE NO ESTARAN TODOS LOS JUECES QUE SE HABIAN ESTIPULADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-2-52-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-2-52-1-0


title: COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR JUAN CRALOS BENITEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N°007-2019 MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EVENTO A REALIZARCE EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00010583 POR LA COMPRA DE UNA CAJA DE LAMINAS PARA PLATAIFICAR SOLICITADOS POR JUAN CRALOS BENITEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N°007-2019 MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EVENTO A REALIZARCE EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA


rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00027918 POR LA COMPRA DE 100 CORDONES SUJETA CARNET SOLICITADOS POR JUAN CARLOS BENÍTEZ SEGÚN FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS Nº 007-2019 MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EVENTO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA.


title: PAGO DE FACTURA 000-004-01-06180346 A NOMBRE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A (EL HERALDO) SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION DEL PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: COMPRA DE 25 TOALLAS PARA CARA 15 TOALLAS BLANCAS PARA COLOCAR EN MESA 25 BOLSAS DE YUTE BORDADAS CON DOS LOGOS 35 CAMISAS TIPO POLO CON DOS LOGOS BORDADOS 100 STICKER CIRCULARES DE 5.5´´ DE DIAMETROS Y 315 CARPETAS CON DOS PESTAÑAS COLOR BLANCA SOLICITADO POR JUAN CARLOS BENÍTEZ SEGÚN FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS Nº 006-2019QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL MARCO DE LA COMPETENCIA DE CAFÉ ORO SANTA BÁRBARA EN APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ. OBSERVACIÓN: LOS ÍTEM #12345 SE CLASIFICAN EN EL OBJETO 29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO DEBIDO A QUE LOS PRODUCTOS SERÁN ENTREGADOS A JUECES INTERNACIONALES QUE VISITARAN EL PAÍS CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER RELACIONES COMERCIALES CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ DE LA ZONA QUE PARTICIPARAN EN LA COMPETENCIA. SEGÚN POA.

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE CAMBIO LA CANTIDAD ANTERIORMENTE SOLICITADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-2-53-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-2-53-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00003109 POR LA COMPRA DE TRANSFORMADOR 16V SOLICITADO SEGUN REPORTE DE SERVICIO TECNICO N° 16822 REALIZADO SEGUN LA CONTRATACION DE SERVICIO DE SERVICIO TECNICO PARA LA REVISION Y DIAGNOSTICO DE LECTORA BIOMETRICA SOLICITADO POR WALTER JOEL VASQUEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD DE MATERIALES Y EQUIPO N° 004-2019. OBSERVACION: POR ESTE MEDIO ACLARO QUE NO SE REALIZÓ LA PUBLICACIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO PARA EL CONTROL DE ACCESO (ACCESS PRO) DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA PRESIDENCIA SOLICITADO MEDIANTE FORMATO DE SOLICITUD DE MATERIALES Y EQUIPOS N° 004-2019 EN VISTA QUE LA EMPRESA SENSORMATIC FUE LA EMPRESA QUE VENDIÓ EL CONTROL DE ACCESO Y ELLOS SON LOS ENCARGADOS DE BRINDAR EL SERVICIO DEL EQUIPÓ ANTES MENCIONADO.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE LA FACTURA 016-001-01-00096053 POR LA COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SOLICITADA POR WALTER JOEL VASQUEZ MUÑOZ SEGUN FORMATO DE MATERIALES Y EQUIPO N°004-2018. NOTA ESTE PAGO ES DEL AÑO 2018 MISMO QUE NO FUE PAGADO EN ESA FECHA POR CIERRE DE SISTEMA. SE REALIZA PAGO CON LA AUTORIZACION MEDIANTE CORREO ENVIADO EL DIA JUEVES 14 DE FEBRERO DEL 2019 ENVIADO POR LA LICENCIADA RUTH MARISOL LOPEZ MARTINEZ EN DONDE AUTORIZA AL PROGRAMA IMPUTAR PAGOS PENDIENTES DEL 2018 CON EL PRESUPUESTO VIGENTE SE CORREO ELECTRONICO Y CIRCULAR DGP-01-2019.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00001795 POR LA COMPRA DE 19 BOLSAS DE YUTE COLOR CAFE CON TRES LOGOS BORDADOS 19 TOALLAS DE CARA CON DOS LOGOS BORDADOS 8 TOALLAS BLANCAS PARA COLOCAR EN MESA 19 CAMISAS POLO CON TRES LOGOS BORDADOS100 STICKER CIRCULARES DE 5.5´´ DE DIAMETRO (3 ARTES) Y 300 CARPETAS CON DOS PESTAÑAS COLOR BLANCO. SOLICITADO POR JUAN CARLOS BENITEZ SEGÚN FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS Nº 009-2019 QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MARCO DE LA COMPETENCIA DE CAFÉ ORO SANTA BARBARA EN APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ. OBSERVACION: LOS ITEM #12345 SE CLASIFACAN EN EL OBJETO 29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO DEBIDO AQUE LOS PRODUCTOS SERAN ENTREGADOS A JUECES INTERNACIONALES QUE VISITARAN EL PAIS CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER RELACIONES COMERCIALES CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ DE LA ZONA QUE PARTICIPARAN EN LA COMPETENCIA. SEGUN  POA. SEGÚN CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA Y LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA SE ACORDO DE COMPRAR 25 BOSLAS DE YUTE 25 TOALLAS DE CARA Y 25 CAMISAS POLO. ES IMPORTANTE ACLARAR QUE SOLO SE ESTAN COMPRANDO 19 UNIDADES DE BOLSAS TOALLAS Y CAMISAS YA QUE HASTA LA FECHA SOLO 19 PERSONAS HAN CONFIRMADO SEGUN LISTADO ADJUNTO.


title: PAGO DE LINEA DE CELULAR PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA 2 DE LA INSTITUCION 30 UE 55 DEL PERIODO 05-03-2019 AL 04-04-2019; LO ANTERIOR BASADO EN LOS ARTICULOS 209 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO Y ARTICULO 31 NUMERLA 2 INCISO C DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

MARCELA MARIA PINEDA RODRIGUEZ

legalName: MARCELA MARIA PINEDA RODRIGUEZ


JONY ANTON BENDECK BENDECK

legalName: JONY ANTON BENDECK BENDECK

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: REVERSIÓN DE F01 PREOMPROMISO COMPROMISO Y DEVENGADO EN VISTA QUE EL OBJETO DEL GASTO ESTA MAL CLASIFICADO YA QUE CORRESPONDE A UNA DONACIÓN DE TROFEOS A LOS JOVENES LA CUAL DEBE CLASIFICARSE EN EL OBJETO 29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-2-81-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-2-81-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA N° 002-001-01-00032252 POR LA COMPRA DE 3 TROFEOS PARA PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR MODELO NUMERO 401651 CON MEDIDAS DE 80 CM 3 TROFEOS PARA PREMIACIÓN DEL SEGUNDO LUGAR MODELO NUMERO 401532 CON MEDIDAS 72 CM 3 TROFEOS PARA PREMIACION DEL TERCER LUGAR MODELO NUMERO 401512 CON MEDIDAS 52 CM 3 TROFEOS PARA PREMIACION DEL CAMPEON GOLEADOR MODELO NUMERO 501352 CON MEDIDAS 40 CM 3 TROFEOS PARA PREMIACION DEL PORTERO MENOS BATIDO MODELO NUMERO 501352 CON MEDIDAS 40 CM SOLICITADOS POR JUAN CARLOS BENITEZ MEDIANTE FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N°013-2019. PARA LOGRAR CUMPLIR CON LA PROGRAMACION ESTABLECIDA EN EL POA 2019.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00547606 POR LA COMPRA DE REFRESCOS Y GALLETAS SOLICITADAS POR WALTER JOEL VASQUEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD N°026-2019 PARA LOGRAR CUMPLIR CON LAS FUNCIONES DE ESTE PROGRAMA.


title: PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000253 POR EL  SERVICIO DE CATERING 50 CENAS QUE INCLUYE EN SU MENU: MEDALLONES DE CERDO EN SALSA DE VINO ROLLOS DE POLLO RRELLENOS DE JAMON Y QUESO PHILADELPHIA PURE DE PAPA Y ENSALADA POSTRE CHEESE CAKE. REFRESCO EN BOTELLA 3 CALENTADORES UN SERVICIO DE CRISATALERIA 3 MESEROS PARA ATENCION A INVITADOS UN SERVICIO ARRGLO Y FLETE PARA REALIZAR MONTAJE EN EL LOCAL.

ELSA LOURDES DIAZ

legalName: ELSA LOURDES DIAZ


LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N°000-002-01-00021756 POR LA COMPRA DE´PAQUETES DE SERVILETAS SOLICITADAS POR WALTER JOEL VASQUEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD N°026-2019 PARA LOGRAR CUMPLIR CON LAS FUNCIONES DE ESTE PROGRAMA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00028784 POR LA COMPRA DE LATAS DE TE FRIO CAFE EXPRESSO Y BOTES DE CREMORA SOLICITADAS POR WALTER JOEL VASQUEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD N°026-2019 PARA LOGRAR CUMPLIR CON LAS FUNCIONES DE ESTE PROGRAMA.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00016680 POR LA COMPRA DE AZUCAR MORENA CRURROS ZAMBO Y LAYS GALLETAS SOLICITADAS POR WALTER JOEL VASQUEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD N°026-2019 PARA LOGRAR CUMPLIR CON LAS FUNCIONES DE ESTE PROGRAMA.


NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-036-00012172 POR LA COMPRA DE 09 LICENCIAS OFFICE 365 BUSINESS PREMIUNSOLICITADAS POR WALTER JOEL VASQUEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD N°027-2019 PARA LOGRAR CUMPLIR CON LAS FUNCIONES DE ESTE PROGRAMA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00548169 POR LACOMPRA DE REFRESCOS Y GALLETAS SOLICITADAS POR JUAN CARLOS BENITEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD N°028-2019 SUMINISTROS DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA LA GIRA PROGRAMADA DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2019 CON EL FIN DE PODER REALIZAR CURSO PARA ARBITROS Y CAPACITACION DE FORMADORES DE NIÑEZ Y JUVENTUD EN LOS MUNICIPIOS DE LA LABOR LUCERNA Y SENSENTI DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUTBOL PARA LA VIDA.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00016699 POR LA COMPRA DE REFRESCOS SOLICITADOS POR JUAN CARLOS BENITEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD N°028-2019 SUMINISTROS DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA LA GIRA PROGRAMADA DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2019 CON EL FIN DE PODER REALIZAR CURSO PARA ARBITROS Y CAPACITACION DE FORMADORES DE NIÑEZ Y JUVENTUD EN LOS MUNICIPIOS DE LA LABOR LUCERNA Y SENSENTI DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUTBOL PARA LA VIDA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00028884 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SUMINISTROS WALTER VASQUEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD MATERIALES Y EQUIPOS N°025-2019 CON EL OBJETIVO DE LOGRAR CUMPLIR LAS FUNCIONES DE ESTE PROGRAMA.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 003-005-01-00133942 POR LA COMPRA DE BOTES DE AGUA PURIFICADA SOLICITADOS POR JUAN CARLOS BENITEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD N°028-2019 SUMINISTROS DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA LA GIRA PROGRAMADA DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2019 CON EL FIN DE PODER REALIZAR CURSO PARA ARBITROS Y CAPACITACION DE FORMADORES DE NIÑEZ Y JUVENTUD EN LOS MUNICIPIOS DE LA LABOR LUCERNA Y SENSENTI DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUTBOL PARA LA VIDA.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

rationale: PAGO LAS FACTURAS 010-001-01-00028076/ 010-001-01-00026894 POR LA DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SUMINISTROS WALTER VASQUEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD MATERIALES Y EQUIPOS N°025-2019 CON EL OBJETIVO DE LOGRAR CUMPLIR LAS FUNCIONES DE ESTE PROGRAMA.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00010996 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SUMINISTROS WALTER VASQUEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD MATERIALES Y EQUIPOS N°025-2019 CON EL OBJETIVO DE LOGRAR CUMPLIR LAS FUNCIONES DE ESTE PROGRAMA.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018380 POR COMPRA DE TINTAS Y TONER SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SUMINISTROS WALTER VASQUEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD MATERIALES Y EQUIPOS N°024-2019 CON EL OBJETIVO DE LOGRAR CUMPLIR LAS FUNCIONES DE ESTE PROGRAMA


ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX

ga: 6 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

ue: 60 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL (DGSC)

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CARRO TOYOTA PRADO CON PLACA N- 06508 DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGUN MEMORANDUM DGSC-GA-194-2019 FACT. 001-001-01-00125026 001-001-01-00128352001-002-01-00229012001-001-01-00132278001-002-01-00232378 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR CAMBIO DE ACEITE FILTRO DE MOTOR CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL SEGUN MEMORANDUM DGSC-DA-182-2019 SOLICITADO PARA EL VEHICULO MITSUBISHI NATIVA CON PLACA N. 10966 ORDEN COMPRA DGSC-DA-182-2019 Y COTIZACIONES ADJUNTAS.

ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

legalName: ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE FILTRO DE MOTOR CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL SEGUN MEMORANDUM DGSC-DA-182-2019 SOLICITADO PARA EL VEHICULO MITSUBISHI NATIVA CON PLACA N. 10966 ORDEN COMPRA DGSC-DA-182-2019 FACTURA N° 000-001-01-00-001502 RECIBO N° 001410 COTIZACIONES ADJUNTAS Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGUN MEMORANDUM DGSC-DA-178-2019 CON MAYOR DETALLE ORDEN DE COMPRA DGSC-GA-178-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGUN MEMORANDUM DGSC-DA-178-2019 CON MAYOR DETALLE ORDEN DE COMPRA DGSC-GA-178-2019 FACTURA N° 000-001-01-00032264 RECIBO N° 44208 COMPROMISO DE ENTREGA Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA CON MAYOR DETALLE EN ORDEN DE COMPRA N° DGSC-DA-177-2019 SEGUN MEMORANDUM DEL MISMO N. RESUMEN DE COTIZACION Y COTIAZACIONES.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA CON MAYOR DETALLE EN ORDEN DE COMPRA N° DGSC-DA-177-2019 SEGUN MEMORANDUM DEL MISMO N. RESUMEN DE COTIZACION FACTURA N° 000-001-01-00032265 RECIBO N° 44207 COMPROMISO DE ENTREGA DE MERCADERIA COTIAZACIONES Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE CON MAYOR DETALLE EN O/C N° DGSC-DA-181-2019 MEMORÁNDUM CON MISMO NÚMERO Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE CON MAYOR DETALLE EN O/C N° DGSC-DA-181-2019 MEMORÁNDUM CON MISMO NÚMERO FACTURA N° 000-001-01-00-001503 001504 RECIBO N° 001411 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-6-138-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-6-138-1-0


title: POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGUN MEMORANDUM DGSC-DA-179-2019 COTIZACION DGSC-GA-179-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGUN MEMORANDUM DGSC-DA-179-2019 COTIZACION DGSC-GA-179-2019 FACTURA N° 000-001-01-00032266 RECIBO N° 44209 COMPROMISO DE ENTREGA DEL PRODUCTO Y DEMAS DOCUMENTOS


title: POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO Y 1 IMPRESORA DE PUNTO MATRICIAL SEGÚN MEMORANDO Y ORDEN DE COMPRA N° DGSC-DA-183-2019 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO Y 1 IMPRESORA DE PUNTO MATRICIAL SEGÚN MEMORANDO Y ORDEN DE COMPRA N° DGSC-DA-183-2019 FACTURA N° 000-001-01-00032286 RECIBO N° 44227 COMPROMISO DE ENTREGA DE PRODUCTO Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: POR LA COMPRA DE LOTE N° 2 SWITCH UPS Y PANEL DE RACK SEGÚN O/C N° 30-1-2-0074-2019  Y MEMORANDUM-DGSC-DA-208-2019.

title: POR LA COMPRA DE LOTE N° 3 FIREWALL Y LOTE N° 1 EQUIPO INFORMATICO Y SFWARE SEGÚN O/C N° 30-1-2-0075-2019 Y MEMORANDUM N° DGSC-208-2019

title: POR LA COMPRA D E 100 UNIDADES RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COVERTURA A (3) AÑOS SEGÚN MEMORANDUM N° DGSC-DA-208-2019 Y O/C N° 30-1-2-0076-2019.

title: COMPRA DE 100 UNIDADES DE OFFICESTD SA OLP NL GOV SEGÚN O/C N° 30-1-2-0077-2019 Y MEMORANDUM N° DGSC-DA-208-2019.

title: POR LA COMPRA DE 26 COMPUTADORAS EJECUTIVAS DE ALTA CALIDAD PARA EL PERSONAL ASIGNADO A LA DGSC SEGÚN MEMORANDUM DGSC-DA-209-2019 Y O/C N° 30-1-2-0079-2019.

title: POR LA COMPRA DE 30 UNIDADES UPS BASICO TIPO 2 SEGÚN ORDEN DE COMPRA DGSC-DA-209-2019 Y MEMORANDUN DEL MISMO NÚMERO.

title: POR LA COMPRA DE 1 PROYECTOR AVANZADO SALONES MEDIANOS O/C N° 30-1-2-0080-2019 Y MEMORANDUM N° DGSC-DA-209.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 30 UNIDADES UPS BASICO TIPO 2 SEGÚN ORDEN DE COMPRA DGSC-DA-209-2019 FACTURA N° 000-001-01-00021304 RECIBO S/N Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-6-141-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-6-141-1-0

type: ORDCOM

description: PAGO POR LA COMPRA DE LOTE N° 2 SWITCH UPS Y PANEL DE RACK SEGÚN O/C N° 30-1-2-0074-2019  Y MEMORANDUM-DGSC-DA-208-2019FACTURA PROFORMA N. FRPO-2019-004 RECIBO N. EB-002 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: POR QUE EL LOTE NO CONTABA CON LAS ESPECIFICACIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-6-141-2-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-6-141-2-0

description: PAGO POR LA COMPRA D E 100 UNIDADES RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COVERTURA A (3) AÑOS SEGÚN MEMORANDUM N° DGSC-DA-208-2019 Y O/C N° 30-1-2-0076-2019RECIBO Y  FACTURA N. 016-001-01-00110568 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: PAGO POR COMPRA DE 100 UNIDADES DE OFFICESTD SA OLP NL GOV SEGÚN O/C N° 30-1-2-0077-2019 Y MEMORANDUM N° DGSC-DA-208-2019FACTURA N.  FPRO-2019-005 Y RECIBO N. EB-003

description: PAGO POR LA COMPRA DE 26 COMPUTADORAS EJECUTIVAS DE ALTA CALIDAD PARA EL PERSONAL ASIGNADO A LA DGSC SEGÚN MEMORANDUM DGSC-DA-209-2019 Y O/C N° 30-1-2-0079-2019 FACTURA N. FPRO-2019-006 Y RECIBO N. EB -004 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

description: PAGO POR LA COMPRA DE 1 PROYECTOR AVANZADO SALONES MEDIANOS O/C N° 30-1-2-0080-2019 Y MEMORANDUM N° DGSC-DA-209 FACTURA  PRO-FORMA S/N RECIBO N. 003520 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE 50 UNIDADES DE UPS BASICO TIPO -1 MAS 4 UNIDADES UPS BASICO TIPO -2 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 30-1-2-0053-2019 PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 50 UNIDADES DE UPS BASICO TIPO -1 MAS 4 UNIDADES UPS BASICO TIPO -2 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 30-1-2-0053-2019 PARA USO DEL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL RECIBO Y FACTURA N.000-001-01-00021178  COMPROMISO DE ENTREGA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE ALMUERZO DE TRABAJO SOBRE EL PROYECTO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO CON LOS REPRESENTANTES DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICO CIVIL DE NUESTRO  PAIS HERMANO CHILE SEGUN MEMORANDUM DGSC-099-2019 FACTURA 000-001-01-00255261 Y LISTADO DE PARTICIPANTES.

SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO

legalName: SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO


title: POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y MEMORANDUN N° DGSC-DA-180-2019 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y MEMORANDUN N° DGSC-DA-180-2019 FACTURA N° 000-001-01-00032287 RECIBO N° 44228 COMPROMISO DE ENTREGA DEL PRODUCTO Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE 30 UNIDADES DE CACAHUATES MIXTOS 10.3 ONZ BOTE PARA CONSUMO DE VISITAL DE LA DGSC SEGÚN MEMORÁNDUM N° DGSC-DA-198-2019 Y O/C N° 30-1-2-0057-2019.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 30 UNIDADES DE CACAHUATES MIXTOS 10.3 ONZ BOTE PARA CONSUMO DE VISITAL DE LA DGSC SEGÚN MEMORÁNDUM N° DGSC-DA-198-2019  O/C N° 30-1-2-0057-2019 FACTURA N° 000-001-01-14434093 RECIBO N° 2357 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE 360 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA DGSC SEGÚN MEMORÁNDUM N° DGSC-DA-198-2019 Y O/C N° 30-1-2-0058-2019.


title: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA DGSC SEGÚN MEMORÁNDUM N° DGSC-DA-198-2019 Y O/C N° 30-1-2-0055-2019.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS ATENCIÓN AVISITA DE LA  DGSC SEGÚN MEMORÁNDUM N° DGSC-DA-198-2019 O/C N° 30-1-2-0055-2019 RECIBO S/N Y FACTURA N. 000-002-01-00-018134 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA DGSC SEGÚN MEMORÁNDUM N° DGSC-DA-198-2019 Y O/C N° 30-1-2-0056-2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA DGSC SEGÚN MEMORÁNDUM N° DGSC-DA-198-2019 O/C N° 30-1-2-0056-2019 FACTURA N° 000-001-01-00598923 RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA DGSC SEGÚN MEMORÁNDUM N° DGSC-DA-198-2019 Y O/C N° 30-1-2-0054-2019.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA DGSC SEGÚN MEMORÁNDUM N° DGSC-DA-198-2019  O/C N° 30-1-2-0054-2019 FACTURA N° 000-001-01-144340263 RECIBO N° 2352 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS CON MAYOR DETALLE EN O/C N° 30-1-2-00060-2019 Y MEMORANDUM N° DGSC-DA-198-2019.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS CON MAYOR DETALLE EN O/C N° 30-1-2-00060-2019 MEMORANDUM N° DGSC-DA-198-2019 FACTURA N° 000-001-01-14434029  RECIBO N° 2353 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA DGSC SEGÚN MEMORÁNDUM N° DGSC-DA-198-2019 Y O/C N° 30-1-2-0059-2019.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA DGSC SEGÚN MEMORÁNDUM N° DGSC-DA-198-2019 O/C N° 30-1-2-0059-2019 FACTURA N° 000-001-01-14434033 RECIBO N° 2354 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CON MAYOR DETALLE EN O/C N° 30-1-2-0070-2019 Y MEMORANDUM° DGSC-DA-200-2019

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CON MAYOR DETALLE EN O/C N° 30-1-2-0070-2019 MEMORANDUM° DGSC-DA-200-2019 FACTURA N° 010-001-01-00108380 RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CON MAYOR DETALLE EN O/C N° 30-1-2-0061-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° DGSC-DA-199-2019 RECIBO Y FACTURA N. 000-001-01-00021305 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 8 UNIDADES CARTUCHO DE TINTA HP 122XL (CH564HL) SEGÚN O/C N° 30-1-2-0062-2019 Y MEMORANDUM N° DGSC-DA-199-2019  RECIBO Y FACTURA N.016-001-01-00110514 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE 300 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS CUATRO COLORES DE 100 PAGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD SEGÚN O/C N° 30-1-2-0067-2019 Y MEMORANDUM N° DGSC-DA-200-2019.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 300 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS CUATRO COLORES DE 100 PAGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD SEGÚN O/C N° 30-1-2-0067-2019 Y MEMORANDUM N° DGSC-DA-200-2019 RECIBO Y FACTURA N. 000-001-01-00012012 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y EMSEÑANZA CON MAYOR DETALLE EN O/C N° 30-1-2-0063-2019 Y MEMORANDUM N° DGSC-DA-200-2019.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y EMSEÑANZA CON MAYOR DETALLE EN O/C N° 30-1-2-0063-2019 MEMORANDUM N° DGSC-DA-200-A-2019 FACTURA N° 001-001-01-00770780 RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL LINO BLANCO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° DGSC-200-2019 Y O/C N° 30-1-2-0069-2019.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL LINO BLANCO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° DGSC-200-2019 O/C N° 30-1-2-0069-2019 FACTURA N° 000-001-01-00007030 RECIBO N° 001358 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE 200 CAJAS PARA ARCHIVAR TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD SEGÚN O/C N° 30-1-2-0072-2019 Y MEMORANDUM N° DGSC-DA-124-2019

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 200 CAJAS PARA ARCHIVAR TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD SEGÚN O/C N° 30-1-2-0072-2019 FACTURA N° 000-01-01-00032380 RECIBO N° 44278 MEMORANDUM N° DGSC-DA-124-2019 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CON MAYOR DETALLE EN O/C N° 30-1-2-0073-2019 Y MEMORANDUM N° DGSC-124-2019.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CON MAYOR DETALLE EN O/C N° 30-1-2-0073-2019 MEMORANDUM N° DGSC-124-2019 FACTURA N° 000-001-01-00032379 RECIBO N° 44277 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE SILLAS VISITA SIT BRAZOS CAPACIDAD 176 LIBRAS NEGRA SEGÚN MEMORANDUM N DGSC-DA-189-2019 O/C N° DGSC-DA-189-2019 Y OTRSO DOCUMENTOS ADJUNTOS.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SILLAS VISITA SIT BRAZOS CAPACIDAD 176 LIBRAS NEGRA SEGÚN MEMORANDUM N DGSC-DA-189-2019 O/C N° DGSC-DA-189-2019 FACTURA N°  001-001-01-00007702 CARTA DE COMPROMISO DE ENTREGA Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LA LÍNEA DE LA SUB-DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGÚN MEMORÁNDUM DGSC-102-2019 RECIBO S/N Y RECIBO DE PAGO N. 4527863. (AUTORIZO PARA PAGO LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN ESTO EN VISTA QUE EL TELEFONO APARECE A NOMBRE DE TERCEROS)

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE 10 COMPUTADORA LAPTOP  AVANZADA HP PROBOOK 455 G5 ESTE PAGO ES DEL AÑO 2018 QUE NO SE EFECTUÓ DEBIDO A QUE EL SISTEMA SIAFI CERRO ANTES DEL 05 DE DICIEMBRE COMO ESTABA PROGRAMADO EN LAS NORMAS DE CIERRE Y PARA EL 2019 NO CONTÁBAMOS CON PRESUPUESTO EN ESE RENGLÓN POR LO QUE HICIMOS UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE TARDO MEDIO AÑO Y LUEGO NOS ENCONTRÁBAMOS EN MODIFICACIÓN DE GERENCIA SEGÚN OFICIO N° DGSC-GA-10-2019 RECIBO S/N FACTURA N° 000-001-01-0001-3820 O/C N° 30-1-10-0600-2018 Y OTRA DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: POR LA COMPRA DE SELLOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGUN MEMORANDUM  DGSC-DA-197-2019 Y ORDEN DE COMPRA DGCS-DA- 197-2019

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGUN MEMORANDUM  DGSC-DA-197-2019 ORDEN DE COMPRA DGCS-DA- 197-2019 FACTURA N° 000-001-01-00001777 RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REEMBOLSO POR  PAGO PARCIAL DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE A LA LÍNEA TELEFÓNICA DE LA ABOGADA MERARY DÍAS DIRECTORA GENERAL DE DGSC POR UN MONTO DE LPS. 13962.33 Y SOLICITANDO UN MONTO DE LPS. 14124.17 CON UNA DIFERENCIA DE LPS. 161.84 ADEUDADOS POR RECORTE DE PRESUPUESTO SEGÚN MEMORÁNDUM N° DGSC-101-2019 RECIBO S/N CONSTANCIA DE PAGO DE TIGO.

MERARY ELENA DIAZ MOLINA

legalName: MERARY ELENA DIAZ MOLINA


title: POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DICEL Y GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DEL AÑO 2018 PAGOS PENDIENTE Y AUTORIZANDO ESTE PAGO LA DIRECTORA DE LA DGSC MEDIANTE MEMORANDUM DGSC-105-2019 RESUMEN DE CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL  FACTURA N° 001-002-01-00011760 001-001-01-00017313 001-002-01-00014420 001-002-01-00015469 0001-002-01-00016177 001-001-01-00022522 001-002-01-00021011 001-002-01-00022372 001-002-01-00023015 001-001-01-00029701 001-002-01-0024464 001-002-01-00025024 001-002-01-00025850 001-001-01-00034391 001-002-01-0027291 001-001-01-0034663 001-001-01-00034715 001-001-01-00035661 001-002-01-00028385 001-002-01-00028527 001-001-01-0036027 001-001-01-00036179 001-001-01-00036695 001-002-01-00029075001-002-01-0030520 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS. (FIRMA AUTORIZADA PARA PAGOS ADMINISTRACIÓN)

rationale: PAGO POR LA CONSUMO DE COMBUSTIBLE DICEL Y GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DEL AÑO 2018 PAGOS PENDIENTE Y AUTORIZANDO ESTE PAGO LA DIRECTORA DE LA DGSC MEDIANTE MEMORANDUM DGSC-105-2019 RESUMEN DE CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL  FACTURA N° 001-002-01-00011760 001-001-01-00017313 001-002-01-00014420 001-002-01-00015469 0001-002-01-00016177 001-001-01-00022522 001-002-01-00021011 001-002-01-00022372 001-002-01-00023015 001-001-01-00029701 001-002-01-0024464 001-002-01-00025024 001-002-01-00025850 001-001-01-00034391 001-002-01-0027291 001-001-01-0034663 001-001-01-00034715 001-001-01-00035661 001-002-01-00028385 001-002-01-00028527 001-001-01-0036027 001-001-01-00036179 001-001-01-00036695 001-002-01-00029075001-002-01-0030520 FACTURA Y RECIBO N° 271120191 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS. (FIRMA AUTORIZADA PARA PAGOS ADMINISTRACIÓN)


GRUPO BAM S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVENIDA DE ARGENTINA LOCAL 2-9 EDIFICIO LOS JARROS

legalName: GRUPO BAM S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 110 ALMUERZOS CON ENTRADA PLATO FUERTE POSTRE Y BEBIDA NATURAL ALQUILER DE LOCAL PARA EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EN CONMEMORACIÓN DE ENTREGA DE DIPLOMAS AL PERSONAL DE LA DGSC SEGÚN MEMORÁNDUM DGSC-DA-185 137-2019 O/C-DGSC-DA-185-2019 Y COTIZACIONES. (SE INGRESO SIN FACTURAS POR ORDEN DE LA SUB DIRECCIÓN)


title: POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECTORA GENERAL SOLICITADO CON MEMORANDU DE DIRECCIÓN N° DGSC-103-2019 RESUMEN DE CONSUMO FACTURAS N° 001-001-01-00102052 001-002-01-00200132 001-002-01-00204253 001-002-01-00205948 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS. (FIRMA AUTORIZANDO ADMINISTRADORA)

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX

rationale: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECTORA GENERAL SOLICITADO CON MEMORANDU DE DIRECCIÓN N° DGSC-103-2019 RESUMEN DE CONSUMO FACTURAS N° 001-001-01-00102052 001-002-01-00200132 001-002-01-00204253 001-002-01-00205948 FACTURA Y RECIBO N° 271120191 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS. (FIRMA AUTORIZANDO ADMINISTRADORA)


title: POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE VEHICULO ASIGNADO A LA DGSC PARA TRANSPORTAR EL PERSONAL A DIFERENTES REUNIONES (TOYOTA PRADO N-06508 Y MITSUBISH NATIVA N° 10966) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° DGSC- 104-2019 FACTURA N° 001-001-01-00135234 001-001-01-00135644  RESUMEN DE CONSUMO Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS

rationale: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE VEHICULO ASIGNADO A LA DGSC PARA TRANSPORTAR EL PERSONAL A DIFERENTES REUNIONES (TOYOTA PRADO N-06508 Y MITSUBISH NATIVA N° 10966) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° DGSC- 104-2019 FACTURA N° 001-001-01-00135234 001-001-01-00135644  RESUMEN DE CONSUMO FACTURA Y RECIBO N° 271120191 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS


PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGUM MEMORANDUM DGSC-DA-203-2019 RECIBO N. 0000451 Y FACTURA N.000-001-01-00000309 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO DE FIANZAS


title: POR LA COMPRA DE LOTE 1 LOTE 2 Y LOTE 3 CON MAYOR DETALLE EN O/C 30-1-2-0082-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° DGSC-208-2019.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE LOTE 1 LOTE 2 Y LOTE 3 CON MAYOR DETALLE EN O/C 30-1-2-0082-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° DGSC-208-2019 FACTURA PROFORMA N° 1669107 RECIBO S/N Y CARTA DE COMPROMISO DE ENTREGA.


title: PAGO POR  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO AJULIO DEL 2019 SUMINISTRADO AL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA N° 6508 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGUN MEMORANDUM N° DGSC-DA-159-2019 FACTURAS N° 001-002-00212728 001-001-01-00117399 001-002-01-00217570 001-001-01-00120924 001-002-01-00221344 001-001-01-00125051 001-002-01-00223863 001-001-01-00125052 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP 122XL (CH564HL) TRICOLOR-ALTO RENDIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° DGSC-DA-147-2019 Y O/C N° 30-1-2-0034-2019.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP 122XL (CH564HL) TRICOLOR-ALTO RENDIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° DGSC-DA-147-2019 Y O/C N° 30-1-2-0034-2019 RECIBO Y FACTURA N. 016-001-01-00109927 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE 1200 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES Y 20 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML SEGUN MEMORANDUM DGSC-DA-153 Y ORDEN DE COMPRA N° 30-1-2-0033-2019

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1200 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES Y 20 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML SEGUN MEMORANDUM DGSC-DA-153 ORDEN DE COMPRA N° 30-1-2-0033-2019 FACTURA N° 000-008-01-00-15217 RECIBO N° 04884 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD SOLICITADO MEDIANTE MERANDUM-DGSC-DA-14-2019 Y O/C N° 30-1-2-0032-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD SOLICITADO MEDIANTE MERANDUM-DGSC-DA-14-2019 O/C N° 30-1-2-0032-2019 FACTURA N° 000-001-01-00031886 RECIBO N° 43958 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE 20 UNIDADES TÓNER HP 55A (CE255A) NEGRO Y 3 UNIDADES TÓNER HP (Q2612A) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° DGSC-DA-147-2019 Y O/C N° 30-1-2-0031-2019.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 20 UNIDADES TÓNER HP 55A (CE255A) NEGRO Y 3 UNIDADES TÓNER HP (Q2612A) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° DGSC-DA-147-2019 O/C N° 30-1-2-0031-2019 FACTURA N° 000-001-01-00019713 RECIBO N° 025123 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA HP 122XL (CH563HL) NEGRO ALTO RENDIMIENTO CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ113AL) NEGRO CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ116AL) CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ115AL) Y TÓNER HO CE505A NEGRO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° DGSC-DA-147 Y O/C N° 30-1-2-0030 -2019.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA HP 122XL (CH563HL) NEGRO ALTO RENDIMIENTO CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ113AL) NEGRO CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ116AL) CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ115AL) Y TÓNER HO CE505A NEGRO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° DGSC-DA-147 Y O/C N° 30-1-2-0030 -2019 RECIBO Y FACTURA N. 000-001-01-00021165 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE 100 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM Nª DGSC-DA-2019 Y O/C Nª 30-1-2-0028-2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 100 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM Nª DGSC-DA-155-2019 Y O/C Nª 30-1-2-0028-2019 FACTURA :010-001-01-00105710 RECIBO SIN NUMERO Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE 70 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM Nª DGSC-DA-2019 Y O/C Nª 30-1-2-0029-2019.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 70 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM Nª DGSC-DA-2019 Y O/C Nª 30-1-2-0029-2019RECIBO Y FACTURA N.016-001-01-00109930 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.