CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 408 A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ  EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 23-24 DE SEPTIEMBRE 2019 A AGUA BLANCA SUR SEGUN ORDEN DE INGRESO 292243 DE FECHA 16-10-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2830-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2830-1-0


title: PAGO A FAVOR DE ACOSA LA CANTIDAD DE LPS. 3047.27 POR LA COMPRA DE 2 SUMADORAS DE 14 DIGITOSSEGUN REQUISICION DE BIENES N.-816.

currency: HNL

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR

type: ORDCOM

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE .OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L.1050.00 POR COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA REGIONAL COPAN.

OSCAR EDGARDO GUZMAN

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

ue: 11 - OLANCHO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES

type: MEMORA


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN DP-368-2019 A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA

ue: 7 - SANTA ROSA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ) LA CANTIDAD DE L. 25380.50 CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 21 REGIONAL SAN PEDRO SULA SEGUN REQUISICION NO.  79.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO PARCIAL  POR COMPRA  DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE OCTUBRE PARA EL PERSONAL Y CAMPESINOS QUE VISITAN LA REGIONAL DE DANLI L.500.00 SEGUN DP-396-2019

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV POR LPS. 7302.50 POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO AGRARIO SEGUN REQUISICION N. 849

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

type: FACT


title: PAGO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DE LA FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2019  REGIONAL OLANCHO

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

type: OFI


title: COMPLEMENTO  PARA PAGO DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE OCTUBRE 2019 PARA EL PERSONAL Y CAMPESINOS QUE VISITAN LA REGIONAL DE DANLI L.700.00 SEGUN DP-396-2019

ue: 6 - CHOLUTECA


title: PAGO A FAVOR DE MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA ( AUTO REPUESTO BLESSING ) LA CANTIDAD DE L. 5865.00 CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA REGISTRO NO. 21 REGIONAL SAN PEDRO SULA SEGUN REQUISICION NO. 79.

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA


title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 DONDE FUNCIONAL LA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ

MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

legalName: MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V  CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INTERNET DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 2019 DE LA REGIONAL DE LA CEIBA

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR COMBUSTIBLE SALDO A FAVOR DE MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON LA CANTIDAD DE L.500 POR GIRA DE 2.5 LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA VILLANUEVA Y EL PROGRESO DEL 4 AL6 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

legalName: MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

ue: 12 - BAJO AGUAN


GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO

legalName: GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 415 A FAVOR DE GEOVANNY SANTIAGO ELVIR EN GIRA DE 6.5 DEL 23-29 DE SEPT-2019 A TOCOA COLON SEGUN ORDEN DE INGRESO 292251 DE FECHA 18-10-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2865-1-0


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. POR L. 1438.86 POR CONCEPTO DE SERVICIO CELULAR CORRESPONDIENTE A FACTURA CON FECHA DE CORTE 07/02/2019 DE LA PLANILLA ADMINISTRATIVA

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 416 A FAVOR DE JORGE CACERES EN GIRA DE 6.5 DEL 23-29 DE SEPT-2019 A TOCOA COLON SEGUN ORDEN DE INGRESO 292242 DE FECHA 16-10-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2870-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2870-1-0


FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO

legalName: FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 420 A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO EN GIRA DE 5.5 DEL 07-12 DE OCTUBRE-2019 A SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE INGRESO 292255.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2872-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2872-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA LA CANTIDAD DE L. 1200.00 POR RECREOVIA QUE SE REALIZARA EL DIA 26 SEPTIEMBRE DEL 2019 EN LA ESCUELA RURAL MIXTA FRATERNIDAD REGIONAL COMAYAGUA .

SERVANDO ALCERRO SARAVIA

legalName: SERVANDO ALCERRO SARAVIA

ue: 8 - COMAYAGUA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: MANEJO DE FONDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE LA TESORERIA A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA POR LA CANTIDAD DE LPS 29680.00

ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

legalName: ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 3392.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER HP PARA SER UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE PROCURADURIA AGRARIA SEGUN REQUISICION NO.  63.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE REMBERTO ALEXANDER ZAVALA ROZALES LA CANTIDAD L.1380.00 POR  REEMBOLSO POR REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR ASIGNADA REGIONAL CEIBA.

REMBERTO ALEXANDER ZAVALA ROZALES

legalName: REMBERTO ALEXANDER ZAVALA ROZALES


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR LA CANTIDAD DE L.1.000.00 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. REGIONAL COPAN

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ LA CANTIDAD DE L. 5894.00 POR RECREOVIA QUE SE REALIZARA  EL DIA  24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: MANEJO DE FONDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE LA TESORERIA A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA POR LA CANTIDAD DE LPS 4981.00


title: PAGO POR CELEBRACION ALMUERZO NAVIDEÑO PARA LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS POR LA CANTIDAD DE LPS 6284.43

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 3134.57 POR EMISION DE FIANZA A FAVOR DE LA SRA: BRENDA JANNETTE MAYORGA

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.  CLARO  LA CANTIDAD DE L. 2548.41 POR SERVICIO DE TELEFONIA AL SR: RAMON ANTONIO LARA BUEZO CON FECHA DE CORTE 12/09/2019

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L.140.00 POR CAMBIO DE ACEITE DE LA MOTOCICLETA REGISTRO NO. 61 ASIGNADA REGIONAL COPAN

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR LPS.7219.70 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1148 A FAVOR DE CORPORACION FLORES. PO COMPRA DE 2 FRICCIONES TRASERAS

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 1050.00 POR COMPRA DE UNA BATERIA DE MOTOCICLETA REGISTRO NO. 61 MAS AFINAMIENTO ASIGNADA REGIONAL COPAN


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 3392.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER HP PARA SER UTILIZADO REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-000-16707 .


title: PAGO PARA CANCELAR MANO DE OBRA E INSTALACION DE BALINERA Y OTROS VEHICULO REGISTRO NO 12 DE LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-394-2019.


title: COMPROMISO PARA COMPRA DE 1 TONER HP-35A A EQUIPOS Y SISTEMAS S de RL de CV POR LPS. 1467.40 PARA CATASTRO AGRARIO CON REQ # 1144

rationale: PAGO PARA COMPRA DE 1 TONER HP-35A A EQUIPOS Y SISTEMAS S de RL de CV POR LPS. 1467.40 PARA CATASTRO AGRARIO CON REQ # 1144 SEGUN FACTURA 001-01-00019518


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 3392.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER HP PARA SER UTILIZADO SECTORIAL DE YORO SEGUN FACTURA NO.000-001-000-0116705 .


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 3392.50 CONCEPTO COMPRA DE 1 TONER HP PARA SER UTILIZADO SECTORIAL SANTA BARBARA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00016706


title: COMPROMISO SERGUN REQUISICION #-1139 2019 DE ACOSA POR LA COMPRA DE TECLADO PARA LA COMPUTADORA ASIGNADA A REGISTRO AGRARIO L.92.29

rationale: PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 92.29 POR COMPRA DE 1 TECLADO PARA COMPUTADORA PAR USO DEPARTAMENTO REGISTRO AGRARIO INA SEGUN REQUISICION NO. 1139.


title: PAGO POR REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA POR UN VALOR DE 1495.00 A FAVOR DE ALEMA INVERSIONES SEGUN REQ. # 889 SEGUN FACTURA 001-01-000573

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU PUMA TOCOA  LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE DEL 2019 REGIONAL AGUAN . SEGUN OFICIO DP-404-2019

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: COMPROMISO POR COMPRA DE 400 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA OFICIO Y LEGAL A PACASA POR LPS. 34586.25 PARA EL ALMACEN CENTRAL CON REQ # 162

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 400 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA OFICIO Y LEGAL A PACASA POR LPS. 34586.25 PARA EL ALMACEN CENTRAL CON REQ # 162 SEGUN FACTURA 001-01-0017010


title: PAGO A FAVOR DE  EDICIONES A.G.M. S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 46000.00 POR COMPRA DE 3000 FORMATOS DE TITULOS  MAS 2000 CARATULAS PARA TITULOS PARA USO EM DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS INA SEGUN REQUISICION NO. 1116.

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE 340 BOTELLONES DE AGUA PURFICADA PARA LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE INVERSIONES ALLEN S.DE.R.L. SEGUN FACTURA 001-01-0005104 CORRESPONDIENTE AL MES ED AGOSTO 2019

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 48104.01 POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA PARA CARRO 8 ESCAPES  8 VALVULAS DE ADMISION PAR EL VEHICULO NISSAN REGISTRO NO. 114  ASIGNADO OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1043.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 10 - CEIBA


title: PAGO SEGUN REQUISICION #-1042-2019 DE GRUPO Q POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO CON REGISTRO #-102 Y PLACA #-10425 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI L.43038.39


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 35129.57 POR COMPRA DE 1 CULATA NUEVA Y 16 SELLOS DE VALVULAS PARA EL VEHICULO NISSAN REGISTRO NO. 108 ASIGNADO OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 301.


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE UTILIZADO EN LA REGIONAL ZONA NORTE PERIODO DE LA LECTURA 13/08/2019 AL 12/09/2019 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE EMISION DE FIANZA A FAVOR DE SUAMY ELIZABETH BARAHONA LANZASEGUN REQUISICION 1120  OBSERVACION SE CANCELA EN SU TOTALIDAD YA QUE ELLA ASI LO PAGO

SUAMY ELIZBETH BARAHONA LANZA

legalName: SUAMY ELIZBETH BARAHONA LANZA


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A.LA CANTIDAD DE L.4214.50 POR RENOVACION DE FIANZA AL SR.CARLOS HUMBERTO ESPINAL CON VIGENCIA DEL 01/09/2019 AL 01/09/2020.


title: PAGO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.1760.00 SEGUN DP-413-2019

SERVANDO ALCERRO SARAVIA

legalName: SERVANDO ALCERRO SARAVIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE REGIONAL SAN PEDRO SULA CON FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN RECIBO NO. 002830.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

telephone: ND


title: PAGO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA PARA CUBRIR GASTO DE AGUA POTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.1514.50


title: PAGO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.1217.00 SEGUN DP-413-2019

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO LA CANTIDAD DE L. 20700.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA REGIONAL COPAN CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN REQUISICION NO. 1177

MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

legalName: MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.410.00 SEGUN DP-413-2019

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LA REGIONA DE COMAYAGUA L.2684.00 SEGUN DP-413-2019


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE CV LA CANTIDAD DE L. 75000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DE  FECHA DEL 24 DE SEPTIEMBRE Y MES DE OCTUBRE DEL 2019 OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1170.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS A PARTIR DEL 24 DE SEPTIEMBRE 2019 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN SEGUN DP 409-2019

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 23-26 DE SEPTIEMBRE A SAN PEDRO SULAPROGRESOVILLANUEVASANTA BARBARA A FAVOR DE MARIBEL TOLEDO CALDERON

MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

legalName: MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON


title: COMPLEMENTO DEL PAGO SEGUN  DP-486 EN  DE GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA L. 880.00 A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DE PRIMA POR FIANZA Y FIDELINA  A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO  DE LA REGIONAL DE OLANCHO

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L. 3000.00 POR ALQUILER SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

legalName: MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 2.5 DIAS A SANTA BARABARA EL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO POR PAGO DE COPIAS DE PLANO XERON A FAVOR DE MARIBEL TOLEDO CALDERON POR L. 86.25


OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

rationale: REVERSION CON BOLETA DE DEPOSITO  DE GASTOS DE TRANSPORTE EN PAGO DE VIATICO 003 A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 22-23 DE ENERO 2019 A CHOLUTECA POR L. 500.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 285659 DE FECHA 08-02-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-30-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-30-1-0


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 2.5 DIAS A SANTA BARABARA EL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MARIBEL TOLEDO CALDERON POR L. 200.00


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :500 GA :1 F-01: 3001-0-0 - PRECOMPROMISO PARA PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA  DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO A LA EMPRESA COPIMAX POR LPS. 42.26 (39300) DE UN TOTAL DE LPS. 2697.48


title: PAGO A FAVOR DE DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA POR  PAGO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA L.990.00

DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA

legalName: DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :500 GA :1 F-01: 3004-0-0 - PRECOMPROMISO PARA PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA (33100) A LA EMPRESA COPYMAX POR LPS. 85.53 DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :500 GA :1 F-01: 3008-0-0 - PRECOMPROMISO PARA PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA (25300) DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA POR LPS. 2569.69 DE UN TOTAL DE LPS. 2697.48 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2019


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :500 GA :1 F-01: 3012-0-0 - PRECOMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS A LA EMPRESA AGUAS DE CHOLUTECA POR LPS. 1772.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019  REGIONAL CHOLUTECA.


title: PAGO A FAVOR DE DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA POR  PAGO DE SERVICIO INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA L.1100.00

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA

description: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento

rationale: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA

title: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA

description: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA

description: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA

description: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S.  PUMA  DE R.L DE C.V LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON FECHA 15/10/2019 REGIONAL CHOLUTECA

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V LA CANTIDAD DE L 3220.00 CONCEPTO COMPRA DE 1 TENAZA  AMPERIMETRICA  PARA SER UTILIZADA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION NO. 98.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO PORLIQUIDACION  SALDO A FAVOR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE SALVADOR ALBERTO MARTINEZ MONROY LA CANTIDAD DE L. 400.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA ROSA COPAN DEL 24 AL 26 SEPTIEMBRE DEL 2019

SALVADOR ALBERTO MARTINEZ MONROY

legalName: SALVADOR ALBERTO MARTINEZ MONROY


title: PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO LA CANTIDAD DE L. 20700.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONAL REGIONAL COPAN CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DEL 2019 SEGUN REQUISICION NO. 1190-2019


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 440.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 LLAVIN DE PELOTA PARA USO E DEPARTAMENTO TITULACION DE TIERRAS SEGUN REQUISICION NO. 125.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 9 - DANLI


title: PAGO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA LA CANTIDAD DE KL. 5400.00 POR COMPRA DE DE 1 TANQUE PARA ALMACENAR AGUA REGIONAL COMAYAGUA ..

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE A FAVOR DE OFICINAS TECNOLOGICAS SEGUN FACTURA 000-003-01-0002531

OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERICAL CENTRO AMERICA LOCAL 23

legalName: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: COMPROMISO  PARA COMPRA DE 3 TONER HP-35A A EQUIPOS Y SISTEMAS S.DE RL DE CV.  POR LPS. 4353.90 PARA LA REGIONAL DE LA ZONA SUR CON RE Q#1196

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO  PARA LA COMPRA DE 3 TONER HP-35A A EQUIPOS Y SISTEMAS S.DE RL DE CV.  POR LPS. 4353.90 PARA LA REGIONAL DE LA ZONA SUR CON RE Q#1196 SEGUN FACTURA 001-01-00019650


title: PAGO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE CON FACTURA 001-01-00-003820 POR LA CANTIDAD DE LPS. 1100.00


title: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MES DE AGOSTO 2019 A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA SEGUN FACTURA 001-01-00122167 POR LA CANTIDAD DE LPS. 1772.00

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA CON FACTURA 001-01-000-03721 POR LA CANTIDAD DE LPS. 1144.00

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO DP-423-2019 A FAVOR DE GASOLINERA UNO COMAYAGUA

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-414-2019 DEL MES SEPTIEMBRE DEL 2019 A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL DORADO

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO POR COMPRA DE LLAVIN A LA SECCION DE ADMINISTRACION SEGUN MEMORANDO DP-422-2019 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO POR FOTOCOPIAS A LA REGIONAL DE DANLI SEGUN REQUISICION 050 A FAVOR DE RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON POR L. 1500.00

RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

legalName: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON


Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 500.00 POR GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA DEL 17 AL OCTUBRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE INGRESO DE FECHA 28/10/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-3053-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-3053-1-0


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA  COLON DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2019

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ


title: PAGO PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA A REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ POR LPS. 2886.73 PARA EL ALMACEN CENTRAL CON REQ # 160Y FACTURA 002-01-0032919

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPROMISO PARA COMPRA DE 2 TONER HP 55A A EQUIPOS Y SISTEMAS  S. DE RL. DE C.V. POR LPS. 6327.30 PARA LA REGIONAL DEL SUR CON REQ # 1186

rationale: PAGO  PARA LA  COMPRA DE 2 TONER HP 55A A EQUIPOS Y SISTEMAS  S. DE RL. DE C.V. POR LPS. 6327.30 PARA LA REGIONAL DEL SUR CON REQ # 1186 SEGUN FACTURA 001-01-0019673


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. LA CANTIDAD DE L. 1283.30 POR SERVICIO CELULAR PLANILLA ADMINISTRATIVA CON FECHA DE CORTE 07/10/2019  SEGUN REQUISICION NO. 1215

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN CAPACITACION DE MATRIZES DE RIESGOS LOS DIAS 21-22 DE OCTUBRE 2019 A FAVOR DE LV COMUNICACIONES Y EVENTOS SEGUN FACT.002-01-00010342

YESSENIA MARILU JIMENEZ SOLIZ

legalName: YESSENIA MARILU JIMENEZ SOLIZ

LILI MARLENE VILLATORO GALE

legalName: LILI MARLENE VILLATORO GALE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :500 GA :1 F-01: 3119-0-0 - PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE ALIMENTACION POR LPS. 27000.00 DEL EVENTO A REALIZARSE LOS DIAS LUNES 21 Y MARTES 22 DE OCTUBRE PARA EL DESARROLLO DE CAPACITACION DE GESTION  DE RIESGOS EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE CONTROL INTERNO DE LA INSTITUCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-3119-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-3119-1-0

type: RECIBO

description: REVERSION DE PAGO A FAVOR DE YESSENIA MARILU JIMENEZ SOLIZ LA CANTIDAD DE L. 27000.00 POR COMPRA DE ALIMENTACION DE EVENTO A REALIZARSE EL DIA LUNES 21 Y MARTES  22 DE OCTUBRE DEL 2019 CAPACITACION DE GESTION DE RIESGOS EN EL PLAN DE CONTROL DE LA INSTITUCION INA


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 45 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA A INVERSIONES ALLENS SEGUN REQUISICION # 1203.

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 3134.56 POR RENOVACION DE FIANZA DEL SR: SERVANDO ALCERRO SARAVIA CON VIGENCIA DEL 01/06/2019 AL 01/06/2020  JEFE REGIONAL COMAYAGUA SEGUN REQUISICION NO. 1381

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN DP-022-2019 A LA REGIONAL DE DANLI A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICIENTRO ESSO EL DORADO )


title: PAGO POR LA COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 LA CUAL FUE UTILIZADA EN LA SECTORIAL DE SANTA BARABARA SEGUN DP-021-2019 A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO


title: PAGO A FAVOR DE ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN LA CANTIDAD DE L. 1293.75 POR ALIMENTACION DE TALLER DE EVALUACION POR RESULTADOS   TECNICOS DE RECONVERCION EMPRESARIAL  EL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019

ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN

legalName: ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN


title: PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO LA CANTIDAD DE L.1000.00 POR GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2019

GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO

legalName: GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR ORICA F.M DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2019

WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

legalName: WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR LA CANTIDAD DE L. 1200 .00 POR GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR ORICA F.M DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2019SEGUN ORDEN DE INGRESO 2923222 DE FECHA 11-11-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-3167-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-3167-1-0


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE  DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA LA CANTIDAD DE L. 1200.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR TRUJILLO  COLON DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE  DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA LA CANTIDAD DE L.170.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR TRUJILLO  COLON DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE INGRESO 292357 DE FECHA 20-11-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-3170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-3170-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 724.50 CONCEPTO COMPRA DE 2 SELLOS  FOLIADOS CON NUMEROS GRANDES PARA USO EN LA SECRETARIA GENERAL INA SEGUN REQUISICION NO. 151.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO  POR LPS.7213.38 A FAVOR DE PAPELERIA HONDIURAS  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1166 Y FACTURA 001-01-0032032

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ LA CANTIDAD DE L.2950.00 POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO REGISTRO N°104. REGIONAL OLANCHO

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PREC. POR COMPRA DE TIJERAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA POR UN VALOR DE LPS 543.38 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV ACOSA SEGUN REQ. # 160

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR COMPRA DE TIJERAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA POR UN VALOR DE LPS 543.38 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV ACOSA SEGUN REQ. # 160 Y FACTURA 001-01-00101073


title: PAGO POR RENOVACION DE SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL PLAN ADMINISTRATIVO CON EL BURO INTERNACION DE TECNOLOGIAS PARA LA PAGINA WEB DEL INA CORRESPONDIENTE DEL 11 DE ENERO 2019

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: PAGO POR RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE LIDIA DE JESUS ANDINO VIGENCIA DEL 03 DE MARZO 2019 AL 03 DE MARZO 2020 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA


title: PAGO A FAVOR DE CORPORACION FLORES S.A. LA CANTIDAD DE L. 13991.65 POR COMPRA DE 1 BOLSA DE SUSPENSION TRASERA LADO IZQUIERDO PARA COMIONETA CONVENIO OABI -INA ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN REQUISICION NO. 1218.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 2733.80 POR COMPRA DE DOS ESFERICAS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 110  REGIONAL COPAN

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE MARCO TULIO RIVERA RUIZ  GASOLINERA UNO CENTRO YORO  LA CANTIDAD DE L. 20000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN RECIBO NO. 022833.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO POR LPS.6231.30 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-160. POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACT-001-01-0024820

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 14761.40 POR COMPRA DE 4 TONER HP PARA USO EN LA REGIONAL DEL AGUAN SEGUN REQUISICION NO. 1225.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA LA CANTIDAD DE L. 20000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2019 REGIONAL CEIBA SEGUN RECIBO NO. 182846

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA LA CANTIDAD DE L. 10000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON FECHA 25/10/2019 SECTORIAL TELA SEGUN OFICIO DP-428-2019

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO  POR COMPRA DE TRES TONER HP 35A A EQUIPOS Y SISTEMAS S.DE RL DE C.V. PARA LA SECTORIAL DEL CECA SEGUN REQUISICION # 1232 POR LA CANTIDAD DE L. 43353.90.SEGUN FACTURA 001-01-0019864

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA PIZARRA ACRILICA TAMAÑO MEDIANA DE LA REGIONAL DE LA ZONA NORTE POR LA CANTIDAD DE LPS.741.75 SEGUN  REQUISICION N°1226 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS. SEGUN FACTURA 001-01-00031974


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 613.72 POR COMPRA DE 3 TINTAS EPSON PARA USO EN LA SECTORIAL SECA INA SEGUN REQUISICION NO. 1231.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TINTAS N°210 PARA IMPRESORA CANON2 TINTAS N° 211 PARA IMPRESORA CANON Y 2 TINTAS PARA IMPRESORA HP POR LA CANTIDA DE LPS. 2274.22. DE LA REGIONAL DE LA ZONA NORTE A FAVOR DE ACOSA SEGUN REQUISICION N° 1226. SEGUN FACTURA 001-01-00109745

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PRECOMPROMISO POR LPS.29578 A FAVOR DE  PACASA SEGUN REQUISICION D BIENES N.-160VALOR TOTAL DE ESTE BENEFICIARIO POR L.47737.36.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: COMPLEMENTO DEL PAGO A FAVOR DE  PACASA POR L. 29578.00POR COMPRA  DE  L.47737.36. SEGUN FACTURA 001-01-00020535 Y REQUISICION 160


Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

rationale: PREC. POR PUBLICACION DE ACUERDO EJECUTIVO No. 056-2019 A FAVOR DEL DIARIO LA GACETA POR LA CANTIDAD DE LPS 8000.00 CON UN TOTAL DE LPS 16790.00 SEGUN REQU. # 217


rationale: PREC. POR PUBLICACION DE ACUERDO EJECUTIVO No. 056-2019 A FAVOR DEL DIARIO LA GACETA POR LA CANTIDAD DE LPS 6600.00 CON UN TOTAL DE LPS 16790.00 SEGUN REQU. # 217


title: COMPROMISO POR LPS.4035.78 A FAVOR DE JETSTERREO SEGUN REQUISICION NO. 1227.POR COMPRA DE 3 TONER SAMSUNG  .

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO  POR LPS.4035.78 A FAVOR DE JETSTEREO SEGUN REQUISICION NO. 1227.POR COMPRA DE 3 TONER SAMSUNG  .


rationale: PREC. POR PUBLICACION DE ACUERDO EJECUTIVO No. 056-2019 A FAVOR DEL DIARIO LA GACETA POR LA CANTIDAD DE LPS 2190.00 VALOR DEL IMPUESTO CON UN TOTAL DE LPS 16790.00 SEGUN REQU. # 217


title: PAGO PARA LA COMPRA DE DOS HOJAS DE RESORTE (SEGUNDA Y TERCERA DEL LADO DELANTERO DERECHO) UN TORNILLO 4 HULES PARA EL VEHICULO PLACA N.-05252 CONTROL N. 505 TOYOTA 4X4 ASIGNADO A LA OFICINA SECTORIAL INA TELA POR LPS. 1115.00 A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO SEGUN DP-497-2019

ANGEL HOSTILIO CASTILLO

legalName: ANGEL HOSTILIO CASTILLO


title: PAGO POR CELEBRACION ALMUERZO NAVIDEÑO PARA LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS POR LA CANTIDAD LPS 1291.00

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS


title: PRECOMPROMISO POR LPS.1 710.00 A FAVOR DE  PACASA SEGUN REQUISICION D BIENES N.-160VALOR TOTAL DE ESTE BENEFICIARIO POR L.47737.36

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO PARCIAL POR LPS.1710.00 A FAVOR DE  PACASA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-160 Y FACTURA 001-01-00020535  VALOR TOTAL DE ESTE PAGOES  POR L.47737.36

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-323-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-323-1-0


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA LA CANTIDAD DE L.1920.00 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA REGISTRO N°123.SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA


title: PRECOMPROMISO POR LPS.16449.36   A FAVOR DE  PACASA SEGUN REQUISICION D BIENES N.-160VALOR TOTAL DE ESTE BENEFICIARIO POR L.47737.36.

rationale: PAGO PARCIAL  POR LPS.16449.36   A FAVOR DE  PACASA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-160 Y FACTURA 001-01-00020535 POR UN VALOR TOTAL DE ESTE BENEFICIARIO POR L.47737.36.


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L.1840.00 POR CAMBIO DE ACEITE PARA MOTOCICLETA REGISTRO N°56BANDAS DE MOTOR VEHICULO REGISTRO N°10 Y ACEITE DE MOTOR PARA VEHICULO REGISTRO N°10

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 500.00 POR GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR PUERTO CORTES DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2019

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO POR LA COMPRA DE FUENTE DE PODER DELL DP/N:OP192M MODELO: L305P-03 PODER: 350W A SUPROS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROCURADURIA AGRARIA Y SER INSTALADO EN EL CPU DELL OPTIPLEX 780 CON INVENTARIO # 4-004402 FICHA 409.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. CLARO LA CANTIDAD DE L.2549.26 POR SERVICIO DE LINEA MOVIL DEL SR: RAMON ANTONIO LARA BUEZO CON FECHA DE VENCIMIENTO 05/11/2019 SEGUN REQUISICION NO. 1237

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: PAGO A FAVOR DE ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 3752.52 POR COMPRA DE DE CORTINAS PARA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS INA SEGUN REQUISICION NO. 711.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE CV LA CANTIDAD DE L. 75000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  ANTICIPADO CORRESPONDIENTE DEL 21 OCTUBRE Y MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 OFICINA CENTRAL INA  SEGUN REQUISICION NO. 1239.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA POR CONCEPTOS DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 LA CANTIDAD DE 1772.00

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 2415.00 POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA CORREPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1236.

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 2415.00 POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE DEL 2019 OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1235.


name: INVERSIONES Y COMERCIAL FAMILIA CERNA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN JORGE FTE A RESTAURANTE EL TRIANGULO

rationale: REVERSION DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y COMERCIAL FAMILIA CERNA LA CANTIDAD DE 20000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN DP-446-2019 DE LA SECTORIAL DE EL PROGRESO YOROYA QUE ESTE SERA PAGADO CON DEV-838

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-3257-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-3257-1-0


title: PAGO A FAVOR DE BESSY CARELINA OSORIO RUBIO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO L.6850.47 SEGUN REQUISICION  1210 DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2019

BESSY CARELINA OSORIO RUBIO

legalName: BESSY CARELINA OSORIO RUBIO


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE  29791.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON SALDO A FAVOR CORRESPONDIENTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2019 SECTORIAL SANTA BARBARA.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR ALIMENTOS QUE SE DIO EN REUNION EXTRAORDINARIA COCOIN-INA 2019 POR LA CANTIDAD DE LPS. 1000.07 EL DIA 15 DE OCTUBRE 2019 A FAVOR DE LA  SEÑORA ZULY MELISA MARCIA.

ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN

legalName: ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 10 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA  A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES POR LPS. 738.76 PARA EL DEPTO. DE CONTABILIDAD CON REQ # 1230 Y FACTURA 001-01-00105707


title: COMPRA SEGUN REQUISICION #-1149 2019 A FAVOR DE SUPROS POR LA COMPRA DE DISCO DURO CONEXION SATA 500 GB7200 RPP PARA SER UTILIZADO EN CPU DE LA OFICINA REGIONAL DEL AGUAN L.1725.00


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ LA CANTIDAD DE L.2000.00 POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ( FOTOCOPIAS ) CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2019 REGIONAL DANLI

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L.1800.00 POR SERVICIO DE FOTOCOPIASA PARTIR DEL 16 DE OCTUBRE DE 2019 REGIONAL COPAN .

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 502 A FAVOR DE LUIS ALONSO MOREL EN GIRA DE 7.5 DIAS DEL 30 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 2019 A COMAYAGUA Y SANTA BARBARA

LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

legalName: LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU (SEVICIO PUMA TOCOA)  LA CANTIDAD DE L.25000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE 2019 REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN RECIBO N°16741

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L.1000.00 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE DEL 2019 REGIONAL COPAN.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE AGUA POTABLE A LA REGIONAL DE SPS DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE 2019 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO POR L. 2179.96 SEGUN FACTURA 000-002-01-05781559

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE DISCO DURO SATA DE 500 GB A FAVOR DE SUPROS PARA LA SECTORIAL DE YORO CPU DELL CON INVENTARIO # 4-001594 SEGUN REQUISICION # 1115


title: PAGO POR COMPRA DE SOPORTE DE CAJA DEL VEHICULO PLACA N.-05252 CONTROL N.-505 TOYOYA 4X4 POR LPS. 900.00 ASIGNADO A LA OFICINA SECTORIAL INA TELA SEGUN DP-496-2019 A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO

ANGEL HOSTILIO CASTILLO

legalName: ANGEL HOSTILIO CASTILLO


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 22-24 DE OCTUBRE 2019 A TOCOA A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ


title: PAGO SEGUN REQUISICION #-1263 A FAVOR DE DE PAPELERIA CALPULES POR LA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA PARA ALMACEN CENTRAL L.7387.60 SEGUN FACTURA 001-01-00105719

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: LIQUIDACION CON SALDO FAVOR EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 24-25 DE OCTUBRE A SANTA BARBARA A  FAVOR DE GEOVANNY SANTIAGO ELVIR

GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO

legalName: GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO


title: PAGO PARCIAL DE REQUISICION #- 1223 - 2019 A FAVOR DE DE SUPROS POR LA COMPRA DE UN (1) RAUTER INALAMBRICO 2.4 GHZ 802 IIB/G/N PARA LA DIRECCION EJECUTIVA L.4000.00 SEGUN FACTURA 001-01-003180

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE DE SUPROS POR LA COMPRA DE UN (1) RAUTER INALAMBRICO 2.4 GHZ 802 IIB/G/N PARA LA DIRECCION EJECUTIVA L1290.00 SEGUN FACTURA 001-01-003180


title: PAGO  PARA FOTOCOPIAS  QUE SERAN UTILIZADAS EN VOLTEAS DE CENSOS Y DOCUMENTACION DE LA OFICINA SECTORIAL DE TELA POR LPS. 900.00 A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO SEGUN DP-459-2019


title: PAGO POR COMPRA DE TINTA HP 35A A EQUIPOS Y SISTEMAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS LEGALES SEGUN REQUISICION # 1259.SEGUN FACTURA 001-01-0019841

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 21-25 DE OCTUBRE 2019 A SPS Y LA ESPERANZA INTIBUCA A FAVOR DE MARIBEL TOLEDO CALDERON

MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

legalName: MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON


title: PAGO PARCIAL  PARA PAGO DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 PARA EL PERSONAL DE LA REGIONAL DE DANLI L.700.00 A FAVOR DE AMILCAR CERRITOS SEGUN DP-462-2019


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 600.00 DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR PUERTO CORTES DEL 03 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

rationale: DEVOLUCION BOLETA DE DEPOSITO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 100.00 DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR PUERTO CORTES DEL 03 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE INGRESO NO. 292335 CON FECHA 15/11/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-3328-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-3328-1-0


title: PAGO POR LPS.5600.50 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1179 A FAVOR DE INVERSIONES ALMEMA POR REPARACIONS DE IMPRESORA HP

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: COMPLEMENTO DEL PAGO  PARA PAGO DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 PARA EL PERSONAL DE LA REGIONAL DE DANLI L.500.00 A FAVOR DE AMILCAR CERRITOS SEGUN DP-462-2019


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ LA CANTIDAD DE L. 10430.00 POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 115 ASIGNADO REGIONAL OLANCHO .

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ LA CANTIDAD DE L. 6750.00 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO.  41 ASIGNADO  REGIONAL OLANCHO


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ LA CANTIDAD DE L. 2892.00 POR CONCEPTO DE FOTOCOPIAS DEL 15 DE MAYO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2019 . REGIONAL OLANCHO


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO LA CANTIDAD DE L. 1370.00 POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y ENGRANAJE GENERAL DEL VEHICULO NO. 505 ASIGNADO SECTORIAL TELA


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO LA CANTIDAD DE L. 225.00 POR COMPRA DE 3 TAPONES  DE CAJA DIFERENCIAL DOBLE Y DELANTERO PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 505 SECTORIAL YORO


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO LA CANTIDAD DE L. 950.00 POR COMPRA DE 5 CUARTOS DE ACEITE DE 80W90 19X5 PAR VEHICULO REGISTRO NO. 505 .SECTORIAL TELA


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO  JM REPUESTOS Y ACCESORIOS  LA CANTIDAD DE L. 3680.00 POR COMPRA DE 1 BATERIA DE CARRO PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 105 ASIGNADO REGIONAL ZONA NORTE SEGUN REQUISICION NO. 1249.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR COMPRA DE 1 BATERIA DE VEHICULO REGISTRO NO. 12 ASIGNADO REGIONAL COPAN SEGU REQUISICION NO. 186-2019


title: PAGO A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS POR LA COMPRA DE TRES (3) BATERIAS PARA LOS CARROS CON REGISTROS #-51204 Y 44 ASGNADOS A LA REGIONAL DE DANLI L.11040.00 SEGUN REQUISICION 1204


title: PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA CUMMIS POR COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE.  SEGUN REQUISICION DE BIENES N-1251 ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0738-2019

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L. 6000.00 POR ALQUILER SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS  MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE  DEL 2019

MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

legalName: MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 150 PAQUETES DE FOLDER T/CARTA A DISTRIBUCIONES VALENCIA PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN VALOR PARCIAL L. 9792.22 DEL TOTAL SEGUN REQUISICION # 160 DONDE HAY MAS COMPRAS DE ARCHIVADORES PEGAMENTO UHU MARCADORES PARA PIZZARRA FLUORESCENTES PUNTA GRUESA CORRECTOR LIQUIDOTAPE TRANSPARENTE Y ENGRAPADORAS POR L. 29647.55.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO PARCIAL A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  ( DISTRIBUCIONES VALENCIA ) LA CANTIDAD DE L. 9792.22 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN  ALMACEN CENTRAL INA .

type: AVC


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 150 PAQUETES DE FOLDER T/CARTA A DISTRIBUCIONES VALENCIA PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN VALOR PARCIAL L. 2962.43 DEL TOTAL SEGUN REQUISICION # 160 DONDE HAY MAS COMPRAS DE ARCHIVADORES PEGAMENTO UHU MARCADORES PARA PIZZARRA FLUORESCENTES PUNTA GRUESA CORRECTOR LIQUIDOTAPE TRANSPARENTE Y ENGRAPADORAS POR L. 29647.55.

rationale: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ( DISTRIBUCIONES  VALENCIA ) LA CANTIDAD DE L. 2962.43 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL INA .


title: PAGO PARCIAL DE DP-486 EN  DE GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.424.00 A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA

SERVANDO ALCERRO SARAVIA

legalName: SERVANDO ALCERRO SARAVIA


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA A DISTRIBUCIONES VALENCIA PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN VALOR PARCIAL L. 6892.90 DEL TOTAL SEGUN REQUISICION # 160 DONDE HAY MAS COMPRAS DE ARCHIVADORES PEGAMENTO UHU MARCADORES PARA PIZZARRA FLUORESCENTES PUNTA GRUESA CORRECTOR LIQUIDOTAPE TRANSPARENTE Y ENGRAPADORAS POR L. 29647.55.

rationale: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ( DISTRIBUCIONES  VALENCIA ) LA CANTIDAD DE L. 6892.90 CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL INA .


title: PAGO PARCIAL DE DP-486 EN  DE GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.1317.21 A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO PARCIAL DE DP-486 EN  DE GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.887.75 A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO PARCIAL DE DP-486 EN  DE GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.1700.00 A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO PARCIAL DE DP-486 EN  DE GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.4543.50 A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA A DISTRIBUCIONES VALENCIA PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN VALOR PARCIAL L.5000.00 DEL TOTAL SEGUN REQUISICION # 160 DONDE HAY MAS COMPRAS DE ARCHIVADORES PEGAMENTO UHU MARCADORES PARA PIZZARRA FLUORESCENTES PUNTA GRUESA CORRECTOR LIQUIDOTAPE TRANSPARENTE Y ENGRAPADORAS POR L. 29647.55.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  ( DISTRIBUCIONES  VALENCIA ) LA CANTIDAD DE L.5000.00 CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL INA


title: PAGO PARA GASTOS DE PRESENTES PARA LAS EMPLEADAS DE LA INSTITUCION POR MOTIVO DEL DIA DE LA MUJER A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA L. 16740.00

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA A DISTRIBUCIONES VALENCIA PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN VALOR  L. 5000.00 DEL TOTAL SEGUN REQUISICION # 160 DONDE HAY MAS COMPRAS DE ARCHIVADORES PEGAMENTO UHU MARCADORES PARA PIZZARRA FLUORESCENTES PUNTA GRUESA CORRECTOR LIQUIDOTAPE TRANSPARENTE Y ENGRAPADORAS POR L. 29647.55.

rationale: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ( DISTRIBUCIONES VALENCIA ) LA CANTIDAD DE L. 5000.00 CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL INA


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2019 A FAVOR DE GEOVANNY SANTIAGO ELVIR EN GIRA A CHOLUTECA


title: PRECOMPROMISO POR LPS.9832.50 A FAVOR DE PACASA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-176.

rationale: PAGO POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND A FAVOR DE PACASA SEGUN FACTURA 001-01-0018194 POR UN VALOR L.9832.50


title: PAGO PARCIAL POR GASTOS DE FOTOCOPIAS DE LA SECTORIAL DE GRACIAS A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ POR L. 1 200.00 SEGUN DP-464-2019

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA


title: PAGO DE AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 SEGUN DP-466-2019 A FVOR DE KAROLL DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE  LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 REGIONAL COPAN SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 0001918

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: COMPLEMENTO DEL PAGO POR GASTOS DE FOTOCOPIAS DE LA SECTORIAL DE GRACIAS A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ POR L. 500.00 SEGUN DP-464-2019


title: PAGO A FAVOR DE DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA LA CANTIDAD DE L. 8500.00 POR FLETE DESDE LAS BODEGAS DE LA SAG  PARA TRANSPORTAR 140 BOLSAS DE FRIJOLES DE 25 LIBRAS .SECTORIAL SANTA BARBARA .

DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA

legalName: DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO PARA LA REPARACION DE DIFERENCIAL DE VEHICULO REG. 10 SEGUN DP-466-2019 DE LA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO PARA LA MANO DE OBRA DE REPARACION DE  VEHICULO REG. 10 SEGUN DP-469-2019 DE LA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE  DE VEHICULO REG. 110 SEGUN DP-467-2019 DE LA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ANTICIPADO CON FECHA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019 REGIONAL SAN PEDRO SULA SEGUN RECIBO NO. 002981.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE


title: PAGO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S. DE. R .L. LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DE LA FECHA 22 DE OCTUBRE  DEL 2019  REGIONAL OLANCHO SEGUN DP-482-2019

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA LA CANTIDAD DE L.1000.00 DE GIRA DE 8.5 DIAS LUGAR A VISITAR EL PROGRESO DEL 12 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019

JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: DOCUMENTO DE CORRECCION EN PAGO POR VIATICO A FAVOR DE WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR LA CANTIDAD DE L. 8912.50 DE GIRA DE 11.5 DIAS LUGAR A VISITAR GUAIMACA F.M DEL 11 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-3441-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-3441-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE SALDO A FAVOR DE DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 140.00 DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019

DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE 2019 DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.30000.00 PARA EL CIERRE DEL AÑO 2019 A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS ( GASOLINERA UNO COMAYAGUA)

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ORLANDO AGURCIA FIGUEROA LA CANTIDAD DE L. 3000.00 POR GIRA DE 11.5 DIAS LUGAR A VISITAR GUAIMACA FM DEL 11 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019

ORLANDO AGURCIA FIGUEROA

legalName: ORLANDO AGURCIA FIGUEROA


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 03-05 DE NOVIEMBRE 2019 A SAN PEDRO SULA A FAVOR DE JORGE ALBERTO PALMA

JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

legalName: JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES OCTUBRE 2019 DE LA REGIONAL DE DANLI 2019 L.30000.00 A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES  ( GASOLINERA ESSO EL DORADO )

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: MANEJO DE FONDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE LA TESORERIA A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA POR LA CANTIDAD DE LPS 1507.00

ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

legalName: ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA


title: PAGO POR COMPRA DE LAMINAS PARA REPARACION DE EDIFICIO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES POR UN VALOR DE LPS 17158.71 A FAVOR DE INDUFESA SEGUN REQ. # 134

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DE VIGILANCIA POR LPS 14950.00  CORRESPONDIENTE AL    MES DE DICIEMBRE  DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN.

OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

legalName: OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN INFORMATICA A FAVOR DE TECHNOSS POR UN VALOR DE LPS 13915.00 SEGUN REQ. # 155

name: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA#338

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR SERVICIOS DE MONITOREO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 A FAVOR DE INTERSEG S.A.SEGUN FACTURA 001-01-00017276

INTERSEG SA DE CV

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: PAGO A  FAVOR DE BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV  BOMOHSA LA CANTIDAD DE L. 14446.35 POR COMPRA DE 1 TANQUE CHALLENGER GNC-80G PARA SER UTILIZADO EN LA BOMBA DE AGUA OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1326.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :500 GA :1 F-01: 3470-0-0 - PREC. POR COMPRA DE TANQUE PARA ALMACENAR AGUA DE LA OFICINA CENTRAL POR UN VALOR DE LPS 14446.36 A FAVOR DE BOMOHSA SEGUN REQ. # 1326


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE FRANCISCO TULIO GONZALES LA CANTIDAD DE L. 2000.00 DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019

FRANCISCO TULIO GONZALES

legalName: FRANCISCO TULIO GONZALES

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN  PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE FRANCISCO TULIO GONZALES LA CANTIDAD DE L.270.00 DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE INGRESO 292379 DE FECHA 27-11-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-3478-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-3478-1-0


title: PAGOPOR SUMNINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS OFICINAS DE GRACIASLEMPIRAA PARTIR DEL 29 DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN DP-520-2019

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :500 GA :1 F-01: 3479-0-0 - PRECOMPROMISO POR LPS.50000.00 POR SUMNINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS OFICINAS DE COPAN Y GRACIASLEMPIRAMES DE DICIEMBRE.


title: PAGO  POR LPS.40000.00  POR CONCEPTO DE SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA.

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y OFICIO A EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG) POR LPS. 5300.00 DE UN TOTAL DE LPS. 25300.00 PARA ALMACEN CENTRAL REQ # 1263


title: PAGO A FAVOR DE REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA LA CANTIDAD DE L. 3400.00 CONCEPTO DE FLETE MARITIMO DE DOS MOTOCICLETAS DE CEIBA A PUERTO  LEMPIRA GRACIAS A DIOS  MISMA SE UTLIZARA EN EL PROCESO DE SANIAMENTO DEL TERRITORIO DE LA MOSKITIA .

REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

legalName: REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA


rationale: PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y OFICIO POR LPS 10000.00 A EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG) PARA ALMACEN CENTRAL DE UN TOTAL DE 25300.00 CON REQ # 1263


rationale: PRECOMPROMISO PARA PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 DE LA REGIONAL DE DANLI L.2344.42


rationale: PRECOMPROMISO POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y OFICIO POR LPS.10000.00 DE UN TOTAL DE 25300.00 A EMPRESA DE ARTES GRAFICAS (ENAG) PARA ALMACEN CENTRAL CON REQ # 1263


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 0.5 DIAS DEL 06 DE NOVIEMBRE 2019 A FAOR DE EVERARDO DIAZ A TATUMBLA FM

EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA


title: PAGO  PARA LA  ELBORACION DE TAPADERA DE LA CAJA DE CONTROL DE ENTRADA DEL AGUA POTABLE AL EDIFICIO QUE ALBERGA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.800.00 A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SEGUN DP-490-2019

SERVANDO ALCERRO SARAVIA

legalName: SERVANDO ALCERRO SARAVIA


rationale: PRECOMPROMISO POR PAGO DE INTERNET A REGIONAL CHOLUTECA POR LPS. 2458.78


title: PAGO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PAGO DE COPIAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2019 DE LA REGIONAL DANLI L.1500.00 SEGUN DP-514-2019 A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ


title: PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU ( SERVICIO PUMA TOCOA) MES DE DICIEMBRE 2019. SEGUN DP-500-20199

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. PUMA DE R.L DE C.V LA CANTIDAD DE L. 30.000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON FECHA 25/11/2019 REGIONAL CHOLUTECA SEGUN RECIBO NO. 030567.

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE  AGUAS DE CHOLUTECA POR LPS. 1772.00 DEL MES DE OCTUBRE 2019 DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE CHOLUTECA

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


rationale: PRECOMPROMISO PARA PAGO DE INTERNET DEL DE OCTUBRE 2019 DE LA REGIONAL DE DANLI L.819.16


rationale: PRECOMPROMISO PARA PAGO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE 2019 DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.1216.18


title: PAGO PARCIAL  A FAVOR DE JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ COPYMAX LA CANTIDAD DE L. 403.01 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA MES OCTUBRE 2019 REGIONAL CHOLUTECA SEGUN REQUISICION NO. 1363.

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ


title: PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DEL MES DE ENERO 2019 A LA SECTORIAÑ DE SANTA BARBARA SEGUN DP-01-2019 A FAVOR DE ( CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO )

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ COPYMAX LA CANTIDAD L.546.21 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA MES SEPTIEMBRE 2019 REGIONAL CHOLUTECA .


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE CV LA CANTIDAD DE L. 75000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE DE FECHA 11-11-2019 OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1331.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ COPYMAX LA CANTIDAD DE L. 916.23 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA MES SEPTIEMBRE 2019 REGIONAL CHOLUTECA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DE FIANZA SRA.ROSIBEL HERRERA POR  LPS.1476.53 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA DE LA SRA.ROSIBEL HERRERA DEL PERIODO  09/12/2019 AL 09/12/2020.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE SAULO SURISADAY VALLEJO FIGUEROA LA CANTIDAD DE L. 1600.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019

SAULO SURISADAY VALLEJO FIGUEROA

legalName: SAULO SURISADAY VALLEJO FIGUEROA


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ LA CANTIDAD DE L. 1200.00 POR COMPRA DE DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO MES DE DICIEMBRE DEL 2019 REGIONAL DANLI .

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO LA CANTIDAD DE L. 2574.00 POR COMPRA DE 62 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE LOS MESES DE NOVIEMBRE  DICIEMBRE DEL 2019 REGIONAL COMAYAGUA .

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO


title: COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICOS GENERALES POR LA CANTIDAD DE LPS 9358.12 A FAVOR DE CYME SEGUN REQ. # 1206

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

rationale: PAGO A FAVOR DE CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 9358.12 POR COMPRA  DE 31 FOCOS LED 110V  1 CAJA DE TUBOSLED    5 LAMPRAS COBRA LED PARA USO EN LA OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1206.


title: COMPROMISO  SEGUN REQUISICION #- 1168 DE INVERSIONES ALEMA POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SCANER HP-N920 ASIGNADO A REGISTRO AGRARIO OFICINA CENTRAL L.8970.00

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

rationale: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA LA CANTIDAD DE L. 8970.00 POR REPARACIOPN DE Y MANTENIMIENTO DE ESCANER HP ASIGNDAO A REGISTRO AGRARIO INA SEGUN REQUISICION NO. 1168.


title: PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA SECTORIAL DEL CECA SEGUN FACTURA PROFORMA # 017 A FAVOR DE INVERSIONES Y COMERCIAL FAMILIA CERNA S. DE R.L. DE C.V. A PARTIR DEL 06 DE ENERO 2020 SEGUN DP-499-2019

streetAddress: BARRIO SAN JORGE FTE A RESTAURANTE EL TRIANGULO


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS LA CANTIDAD DE L. 457.13 CONCEPTO COMPRA DE 10 CAJAS DE GRAPAS  PARA  SER UTILZADAS DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN REQUISICION NO. 179.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN PAGO DE VIATICO 525 A FAVOR DE OSMAN GARCIA EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 20-22 DE NOVIEMBRE 2019 A OCOTEPEQUE

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: GASTOS DE ALIMENTACION REUNION COCOIN EL DIA 10/12/2019 A FAVOR DE INGRID MATAMOROS POR LA CANTIDAD DE 1516.65

INGRID GRACIELA MATAMOROS RUGAMA

legalName: INGRID GRACIELA MATAMOROS RUGAMA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 DE LA REGIONAL DE DANLI L.30000.00 A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-3584-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-3584-1-0

type: AVD

description: REVERSION DE  PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 A FAVOR DE ALEXIS MONTES MARTINEZ  DE LA REGIONAL DE DANLI L.30000.00 POR UTILIZAR LIBRETA DISTINTA A LA UE


title: PAGO A FAVOR DE CORPORACION FLORES S.A. POR L. 5490.10 POR COMPRA DE REPUESTOS AL VEHICULO PLACA PDS-5236 ASIGNADO A LA DIRECCION   SEGUN REQUISICION 20/2019

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR  COMPRA DE SENSOR DE CAJA POR LPS. 1973.53 A GRUPO Q PARA LA REGIONAL DE OLANCHO CON REQ # 1262

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PRECOMPPROMISO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE CON SALDO A FAVOR DE LOS MESES DE AGOSTO L.20000.00 Y SEPTIEMBRE 2019 L.20000.00 A DISTIBUIDORA MODELO  PARA LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA  L.40000.00

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE OLANCHO POR LPS. 25000.00 SEGUN DP-519-2019 A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L SEGUN DP-519-2019


title: PRECOMPROMISO PARA PAGO DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE OCTUBRE 2019 DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA L.990.00.00 CARGADO A DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA  ADMINISTRADORA  DE LA SECTORIAL (LIQUIDARA  CON DOCUMENTOS DE PAGO)

DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA

legalName: DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA


title: PRECOMPROMISO PARA  PAGO DE INTERNET DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA L.2200.00 DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019  CARGADO A DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA QUIEN LIQUIDARA CON DOCUMENTOS DE PAGO


title: PRECOMPROMISO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE 2019 CON SALDO A FAVOR DE LA GASOLINERA DISTRIBUIDORA MODELO DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA L.20000.00


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. LA CANTIDAD DE L. 1283.74 POR SERVICIO CELULAR CORRESPONDIENTE CON FECHA DE CORTE 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN REQUISICION NO. 1332.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: RESERVA COMBUSTIBLE OFICINA CENTRAL POR UN VALOR DE LPS 28600.00 PARA UN TOTAL DE LPS 75000.00 A FAVOR DE INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES.


title: PAGO  POR SUMINISTRO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA MESE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE./2019

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :500 GA :1 F-01: 3618-0-0 - PRECOMPROMISO RESERVA POR SUMINISTRO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA MESE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE./2019


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE  NOVIEMBRE 2019 DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN. SEGUN DP-498-2019 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN

title: PAGO  POR SERVICIO DE INTERNET MES DE  DICIEMBRE 2019 DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN.

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: RESERVA COMBUSTIBLE OFICINA CENTRAL POR UN VALOR DE LPS 29800.00 PARA UN TOTAL DE LPS 75000.00 A FAVOR DE INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: RESERVA COMBUSTIBLE OFICINA CENTRAL POR UN VALOR DE LPS 12600.00 PARA UN TOTAL DE LPS 75000.00 A FAVOR DE INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: RESERVA COMBUSTIBLE OFICINA CENTRAL POR UN VALOR DE LPS 4000.00 PARA UN TOTAL DE LPS 75000.00 A FAVOR DE INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES.


objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: PRECOMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA A NOMBRE DE DOUGLAS LEONEL ORDOÑEZ LOPEZ DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019 DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA L.42000.00


title: APGO PARA LA COMPRA DE AGUA (20 BOTELLONES) PURIFICADA ARROYO PARA UTILIZARSE EN OFICINA SECTORIAL DE TELA POR LPS. 680.00 SEGUN DP-501-2019 A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO

ANGEL HOSTILIO CASTILLO

legalName: ANGEL HOSTILIO CASTILLO


title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 DE LAS OFICINAS DE SANTA ROSA DE  COPAN A FAVOR DE MARBEL JUVENAL

title: RESERVA POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOS MESES DE  DICIEMBRE DE LA OFICINA DE  GRACIAS LEMPIRA MES DE DICIEMBRE ./2019 .

title: RESERVA POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOS MESES DE DICIEMBRE DE LA OFICINA REGIONAL SE SANTA ROSA DE COPAN .

MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

legalName: MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

legalName: MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA


objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :500 GA :1 F-01: 3629-0-0 - RESERVA POR SUMNISTRO DE INTERNET HONDUTEL  DE LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIASLEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIMBRE Y DICIEMBRE/219 NO TOCAR.


title: PAGO  POR LPS.309.00 POR COMPRA DE CANDADO PARA LA OFICINA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE OSCAR GUZMAN. SEGUN DP-504-2019

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 1750.00 POR COMPRA DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS REGISTRO NO. 10  12 ASIGNADOS REGIONAL COPAN .

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO  JM REPUESTOS Y ACCESORIOS LA CANTIDAD DE L. 7360.00 POR COMPRA DE 2 BATERIAS  DE CARRO PARA USO EN LOS VEHICULOS REGISTRO NO. 517  103 REGIONAL COMAYAGUA.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO POR COMSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA POR LPS. 1999.98 A FAVOR DE COMUNICACIONES Y EVENTOS (LILI MARLENE VILLATORO GALE)

LILI MARLENE VILLATORO GALE

legalName: LILI MARLENE VILLATORO GALE


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ COPYMAX LA CANTIDAD DE L. 500.00 POR SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA MES OCTUBRE 2019 REGIONAL CHOLUTECA  SEGUN REQUISICION NO. 1363

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA LA CANTIDAD DE L. 1980.00 POR COMPRA DE 60 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE LOS MESES DE NOVIEMBRE  DICIEMBRE DEL 2019 SECTORIAL SANTA BARBARA


title: PAGO POR SALDO A FAVOR DE WALTER SALGADO POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO REGISTRO N.-115 PLACA N.- 10439 EN LA REGIONAL DE OLANCHO.SEGUN DP-516-2019

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: COMPROMISO POR LPS.6125.00 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1357 A FAVOR DE INVERSIONES ALLIENS .

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALLEN S. S DE RL LA CANTIDAD DE L. 6125.00 POR COMPRA DE 245 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1357.


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO JM REPUESTOS Y ACCESORIOS LA CANTIDAD DE L. 1759.50 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI REGISTRO NO. 141 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1035.


rationale: PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE 2019 A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI  DE LA REGIONAL DE DANLI L.3000.00


title: PAGO POR LPS.3119.86 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1322 A FAVOR DE GRUPO Q. POR LA COMPRA DE UN EMPAQUE DE CULATA


title: COMPROMISO POR COMPRA DE UN JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS DOS GALONES DE ACEITE 5W40 SINTETICO UN FILTRO P/ AIRE ACONDICIONADO A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MAZDA MODELO BT50 AÑO 2016 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN CONVENIO ICF INA 128-2014.

rationale: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO JM REPUESTOS Y ACCESORIOS  LA CANTIDAD DEL. 5777.50 POR COMPRA DE 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS   MAS 2 GALONES DE ACEITE 5W40  1 FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MAZDA AÑO 2016 ASIGNADO DIRECCION EJECUTIVA  SEGUN REQUISICION NO. 1323


title: PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 3 CALCULADORAS MANUALES A CASH BUSINESS POR LPS. 1138.50 PARA TITULACION DE TIERRAS SEGUN REQ # 175

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 CALCULADORAS MANUALES A CASH BUSINESS POR LPS. 1138.50 PARA TITULACION DE TIERRAS SEGUN REQ # 175 Y FACTURA N° 001-01-0018009


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR PUERTO  CORTES DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. CLARO LA CANTIDAD DE L. 2549.96 POR SERVICIO LINEA TELEFONICA DEL SR: RAMON ANTONIO LARA BUEZO CON FECHA DE VENCIMIENTO 06/12/2019

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE FRANCISCO TULIO GONZALES LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

FRANCISCO TULIO GONZALES

legalName: FRANCISCO TULIO GONZALES


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A LA CANTIDAD DE L. 86015.93 CONCEPTO DE PRIMAS DE SEGURO PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL DEL 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2020 SEGU POLIZA NO. AU-1039059-6099-0.

title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. POR  FIANZA EN  AUMENTO DE SUMA ASEGURADA DEL SEÑOR JOSE RAUL FLORES PONCE SEGUN COMPROBANRTE 16772 DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2019

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

rationale: DISMINUCION POR CONTRATACION DE POLIZA DE SEGUROS A CREFISA PARA TODOS LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION 2019-2020.


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REVERSION PRECOMPROMISO POR CONSTRUCCION DE PARED EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y ESTANTES EN ARCHIVO GENERAL POR L. 238078.00.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A LA CANTIDAD DE L. 308600.00 CONCEPTO DE PRIMA DE SEGURO PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS  INA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL DEL 2019 AL 31  DE MARZO DEL 2020. SEGUN POLIZA NO. AU-1039059-6099-0


title: PRECOMPROMISO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE CON SALDO A FAVOR  A LA GASOLINERA DISTRIBUIDORA MODELO DEL MES DE JULIO 2019 CON PRE-#-2482 L.5100.00 DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 2200.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS A TRUJILLO  COLON DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2019


title: RESERVA PAGO DE TELEFONIA CELULAR DIRECCION EJECUTIVA A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: RESERVA PAGO DE TELEFONIA CELULAR DIVISION ADMINISTRATIVA A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO POR ALMUERZO ADICIONALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL ALMUERZO NAVIDEÑO DEL 2018 A FAVOR DE MERCEDES FIGUEROA ELVIR

MERCEDES FIGUEROA ELVIR

legalName: MERCEDES FIGUEROA ELVIR


title: PRECOMPROMISO  PARCIAL PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA L.2000.00 DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PRECOMPROMISO PARCIAL  PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA  POR  L.1000.00 CARGADO A LA DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PRECOMPROMISO  PARCIAL PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA L.5000.00 DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE LA ZONA NORTE DE PERIODO 13 DE OCT-2019 AL 12 DE NOVIEMBRE 2019 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PRECOMPROMISO PARCIAL  COMPLETANDO L.20000.00  PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA L.12000.00 DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. FELACIONADOS  EL PRE- 3804 3808 3815  PARA  COMPLETAR  L. 20000.00


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO  JM REPUESTOS Y ACCESORIOS  LA CANTIDAD DE L. 50128.50 POR COMPRA DE REPUESTOS PAR EL VEHICULO REGISTRO NO. 22 ASIGNADO REGIONAL SAN PEDRO SULA SEGUN REQUISICION NO. 1016.


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO  JM REPUESTOS Y ACCESORIOS  LA CANTIDAD DE L.1168.41 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 22 ASIGNADO REGIONAL SAN PEDRO SULA


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO  JM REPUESTOS Y ACCESORIOS  LA CANTIDAD DE L.253.29 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 22 ASIGNADO REGIONAL SAN PEDRO SULA


title: PAGO POR COMPLEMENTO  A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO  JM REPUESTOS Y ACCESORIOS  LA CANTIDAD DE L. 1859.75 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 22 ASIGNADO REGIONAL SAN PEDRO SULA


title: PAGO POR COMPLEMENTO  A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO  JM REPUESTOS Y ACCESORIOS  LA CANTIDAD DE L.3306.05 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 22 ASIGNADO REGIONAL SAN PEDRO SULA


title: PAGO A FAVOR DE OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.POR CONCEPTO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE  NOVIEMBRE  SEGUN FACTURA N.-000-003-01-00002646.

OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERICAL CENTRO AMERICA LOCAL 23

legalName: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMPLEMENTO  A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO  JM REPUESTOS Y ACCESORIOS  LA CANTIDAD DE L.4406.50 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 22 ASIGNADO REGIONAL SAN PEDRO SULA


title: PAGO A FAVOR DE OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.POR CONCEPTO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA TRAMITE NO CULMINADOCORRESPONDIENTE AL  MES DE DECIEMBRE 2019.


title: PRECOMPROMISO  PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL MES DE DICIEMBRE  A LA DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. DE  LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA POR  L. 20000.00


title: RESERVA PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL A FAVOR DE EXPRECOS.DE R.L. POR TRAMITES NO CULMINADOS

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO EN PAGO A FAVOR DE RERERMA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1286 POR CONCEPTO DE REPARACION DE RELOJ DACTILAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-3877-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-3877-1-0


title: PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE INTERSEG SA DE CV POR UN VALOR DE 2415.00 POR TRAMITES NO CONCLUIDOS

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. POR L.  21997.85 VALOR QUE CORRESPONDE A LA RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS DE LA ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0727-2019 EN RENOVACION DE LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE EN CONCEPTO DE SEGURO DE VEHICULO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1383. POR L. 10944.10


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE EN CONCEPTO DE SEGURODE VEHICULO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1383.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE POR CONCEPTO DE SEGURO DE VEHICULO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1383.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE EN CONCEPTO DE SEGURO DE VEHICULO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1383


title: PAGO A FAVOR DE OFICINAS  REGIONALES Y SECTORIALES INA LA CANTIDAD DE L. 44000.00 PARA FONDO DE CONVIVIO  NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AÑO 2019

DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA

legalName: DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR OFICINAS REGIONALES Y SECTORIALES INA LA CANTIDAD DE L. 19950.00 PARA CELEBRACION DE CONVIVIO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AÑO 2019

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

ANA MARIA PINEDA DURANT

legalName: ANA MARIA PINEDA DURANT

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO


title: PAGO POR CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 A FAVOR DE EXPRECO S.DE.R.L.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE OFICINAS REGIONALES Y SECTORIALES INA LA CANTIDAD DE L.14600.00 PARA CONVIVIO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AÑO 2019 .

ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ

legalName: ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ

MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS POR LPS. 3910 PARA SERVICIOS GENERALES CON REQ # 1308

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE OFICINAS REGIONALES Y SECTORIALES INA LA CANTIDAD DE L. 6400.00 PARA FONDO PARA CELEBRACION CONVIVIO NAVIDEÑO AÑO 2019


title: MANEJO DE FONDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE LA TESORERIA A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA POR LA CANTIDAD DE LPS  2640.00

ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

legalName: ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA


title: PAGO POR CELEBRACION ALMUERZO NAVIDEÑO PARA LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS POR LA CANTIDAD LPS 8571.27

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS


title: PAGO POR CELEBRACION ALMUERZO NAVIDEÑO PARA LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS POR LA CANTIDAD LPS 8.634.00


title: PAGO POR CELEBRACION ALMUERZO NAVIDEÑO PARA LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS POR LA CANTIDAD LPS 2288.15


title: PAGO POR CELEBRACION ALMUERZO NAVIDEÑO PARA LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS POR LA CANTIDAD


title: PAGO DEL IMPTO  POR  LA COMPRA DE 6 RELOJES ELECTRICOS  A CASA REREMA ( MANUEL DE JESUS GOMEZ ) A FAVOR DE  POR L. 11610.00

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ


title: PAGO A FAVOR DE JMREPUESTOS Y ACCESORIOS POR COMPRA DE BATERIA PARA CARRO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1364.


title: MANEJO DE FONDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE LA TESORERIA A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA POR LA CANTIDAD DE LPS 3684.00

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: MANEJO DE FONDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE LA TESORERIA A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA POR LA CANTIDAD DE LPS 6786.00

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: MANEJO DE FONDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE LA TESORERIA A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA POR LA CANTIDAD DE LPS 6415.00

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.

description: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.

title: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.

description: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.

description: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.

description: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.


title: RESERVA BANCO FICOHSA FIDUCIARIO PARA SISTEMAS INFORMATICOS POR LA CANTIDAD DE LPS 9250.15


title: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.

description: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.

title: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.

description: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.

description: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.

description: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.


title: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.

description: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.

title: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.

description: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.

description: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.

description: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.


title: VALORE CORRESPONDIENTE A MANTENIMEINTO DE SISTEMA INFORMATICO

EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS

legalName: EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS


title: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.

description: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.

title: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.

description: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.

description: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.

description: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA.


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GOMEZ POR  (CASA REREMA)  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1286 POR CONCEPTO DE REPARACION DE RELOJ DACTILAR. SEGUN FACTURA 000-001-01-0004948


title: PAGO DE FIANZA  DEL 2019 A FAVOR  DE LA SEÑORA ANA MARIA PINEDA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE JOSE VICTOR GONZALES HERNANDEZ LA CANTIDAD DE L. 18000.00 CONCEPTO POR PRESTACION DE SERVICIOS MECANICOS DE LA INSTITUCION INA CORRESPONDIENTE MES ENERO 2019 SEGUN REQUISICION NO. 181.

JOSE VICTOR GONZALES HERNANDEZ

legalName: JOSE VICTOR GONZALES HERNANDEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPLEMENTO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA L.20000.00

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA ( TALLER TREJO ) LA CANTIDAD DE 3450.00 CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO EN EL  DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN REQUISICIO NO. 101.

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA POR UN VALOR DE LPS 4243.50 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS SEGUN REQ. # 157 Y FACTURA 001-01-00016771

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO POR 1 MATENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORTSTAR INV.4-006822 A TALLER TREJO POR LPS. 4025.00 PARA EL DEPTO DE PLANIFICACION CON REQ # 143


title: PAGO A FAVOR DE INDUFESA LA CANTIDAD DE L. 967.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 LLAVIN DE PELOTA  1 LLAVIN PARA PUERTA DE METAL PARA SER UTILIZADO ARCHIVO GENERAL INA SEGUN REQUISICION NO. 172.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA ( TALLER TREJO ) LA CANTIDAD DE L. 18227.50 CONCEPTO DE INSTALACION DE 1 AIRE ACONDICIONADO PARA USO DEPARTAMENTO DE BIENES  ( U.L.A.B ) SEGUN REQUISICION NO. 91.


title: PAGO A FAVOR DE SUPROS LA CANTIDAD DE L. 1983.75 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 DISCO DURO CD/DVD EXTERNA DE SALIDA DE USB PARA SER UTILIZADO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN REQUISICION NO. 156.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR LPS.1196.00 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-154 DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA. POR COMPRA DE TINTA SEGUN FACTURA 001-01-0016753


title: PAGO POR LPS.7992.50 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-154.PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA.Y FACTURA 001-01-00016770


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS LA CANTIDAD DE L. 5806.00 CONCEPTO RECREOVIA PRESIDENCIAL QUE SE REALIZARA EL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2019 EN LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL  ( DINIS ) . COL. LOS PINOS TEGUCIGALPA.


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA ( TALLER TREJO ) LA CANTIDAD DE L. 8050.00 CONCEPTO REPARACION DE 1 AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO MITSUBISHI REGISTRO  NO. 141 ASIGNADO OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 53.


title: PAGO SEGUN REQUISICION # -133 - 2019 DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE SATA DE 500 GB DISCO DURO DEL CPU DELL OTIPLEX 780 PARA LA OFICINA DE PROCURADURIA AGRARIA OFICINA CENTRAL L.2127.50 SEGUN FACTURA 001-0100024849

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO  POR LPS.434.70 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-154.DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA PARA LA COMPRA DE TINTAS SEGUN FACTURA 001-01-00024827


title: PAGO POR LPS.6785.00 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-154OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA. PARA LA COMPRA DE TINTAS HP SEGUN FACTURA 001-01-0016769


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 1150.00 CONCEPTO COMPRA DE 7/4 DE ACEITE CASTROL 150W40 PARA USO EN ELVEHICULO REGISTRO NO. 12.SEGUN OFICIO DP-033-2019

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE COMPLEMENTO DEL MES DE FEBRERO 2019 A FAVOR DE INVERSIONES RODA S.DE.R.L. SEGUN REQUISICION 0178

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO ( SECTORIAL SANTA BARBARA ) LA CANTIDAD DE L. 1100.00 CONCEPTO SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN OFICIO DP-027-2019.

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN  REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 750.00 CONCEPTO REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN OFICIO DP-030-2019.


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 2.5 DIAS A SAN PEDRO SULA CHOLOMA Y VILLA NUEVA DEL 12-14 DE FEBRERO 2019 A FAVOR DE MARIBEL TOLEDO

MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

legalName: MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 1000.00 CONCEPTO SERVICIO DE INTERNET MES FEBRERO DEL 2019 SEGUN OFICIO DP-024-2019.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO ( SECTORIAL SANTA  BARABARA ) LA CANTIDAD DE L. 990.00 CONCEPTO COMPRA DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN OFICIO DP-028-2019.


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 2.5 DIAS A SAN PEDRO SULA CHOLOMA Y VILLA NUEVA DEL 12-14 DE FEBRERO 2019 A FAVOR DE MARIBEL TOLEDO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE L. 200.00


title: PAGO  POR COMPRA DE DOS RESMAS DE PAPEL PARA TARJETA A SUPROS PARA EL DEPARTAMENTO DE TITULACION REQUISICION # 175 POR L. 977.50. SEGUN FACTURA 001-01-0002701


title: PAGO A FAVOR DE SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ ( REGIONAL BAJO AGUAN ) LA CANTIDAD DE L. 5000.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 100000 COPIAS DE TITULOS DE PROPIEDAD  SEGUN OFICIO DP-018-2019

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALLEN S. S DE RL LA CANTIDAD DE L. 6450.00 CONCEPTO COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONALOFICINA CENTRAL INA  DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 OFICIO DP-202

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL


title: PAGO POR EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS AL CONSEJO INDIGENA LENCA LA CUCHILLA SANTA BARBARA A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO POR L. 9500.00


title: GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 2.5 DIAS A TOCOA  DEL 09-11 DE ENERO 2019 A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO SEGUN FACTURA EMITIDA DEL 19 DE FEBREO 2019 POR L.702.52

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.