title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V   (REDIPO)   POR VALOR DE L 130.87 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0700-2019.  EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS. .

rationale: PAGO A FAVOR DE  REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V   (REDIPO) S/FACTURA 000-001-01-00006159   POR VALOR DE L 130.87 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0700-2019.  EN CONCEPTO COMPRA 1 BOLSA DE 5 LBS DE CONFITE PARA USO EN ATENCIONES Y REUNIONES EN EL DESPACHO DEL SR MINISTRO EBAL DIAZ EN CASA PRESIDENCIAL.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  POR VALOR DE  L 649.75  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0703-2019.  EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE PAPEL  Y CARTÓN .

currency: HNL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de la Presidencia

Secretaría de la Presidencia

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 11 - REGULACION DEL EMPLEO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACION  DEL PROGRAMA

rationale: PAGO  DE  LA FACTURA  No. 000-001-01-00027548 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  POR VALOR DE   L 649.75   SEGÚN    No. 41834  ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0703-2019.  EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE PAPEL  Y CARTÓN .

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: COMPROMIS ODE PAGO A FAVOR DE  ARTE PIEL (ANA PETRONA SALGADO ARTICA)    POR VALOR DE L 23099.48.  SEGÚN ORDEN DE COMPRA   SEP-  GA- 07- 2019. EN CONCEPTO  DE    CEREMONIAL Y PROTOCOLO .

ANA PETRONA SALGADO ARTICA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ANA PETRONA SALGADO ARTICA

ue: 1 - SECRETARIA DE LA  PRESIDENCIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 00-001-01-00003107 A FAVOR DE  ARTE PIEL (ANA PETRONA SALGADO ARTICA) POR VALOR DE L 23099.48. Y RECIBO # S/N SEGÚN ORDEN DE COMPRA   SEP-  GA- 07- 2019. EN CONCEPTO  DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO .


title: PAGO DE FACTURA  # 000-001-01-00002235  A FAVOR DE NELSON ALBERTO CRUZ GODOY  ( REPRESENTACIONES NC) SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-131-2018. EN CONCEPTO DE   MADERA CORCHOS Y SUS MANUFACTURAS .

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000230  A FAVOR DE  MARIO ROBERTO GARCIA  AMADOR ASSISTEC   POR  VALOR DE L 194807.15   Y RECIBO #  23   .  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA- 21-2019. EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

name: MARIO ROBERTO GARCIA AMADOR/ASISTENCIA TECNICA

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS   POR VALOR DE L 23039.10  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-042-2019. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS .

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SEGÚN INTRUCCIONES GIRADAS  POR LA UNIDAD DE  ADQUISICIONES  SE ELABORA UN F-07  (REVERSIÓN) DEL PRECOMPROMISO  F-01 00360  POR VALOR DE L -23039.10 EN VISTA  DE ANULAR  EL PROCESO POR CAMBIO DE PRECIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-360-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-360-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA M & M POR VALOR DE L 10580.00 . SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP- GA- 42/A-2019.  EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS .

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: SEGÚN INTRUCCIONES GIRADAS  POR LA UNIDAD DE  ADQUISICIONES  SE ELABORA UN F-07  (REVERSIÓN) DEL PRECOMPROMISO  F-01 00361  POR VALOR DE L -10580.00 EN VISTA  DE ELIMINAR POR CAMBIO DE PRECIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-361-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-361-1-0


title: compromiso de pago a  favor de  PACASA  S. de c.v. por valor de L 242.06  según orden de compra #  30-1-10-0706-2019. en concepto de  varios objetos del gasto.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: pago  DE LA FACTURA # 010-001-01-00022999  Y RECIBO # S/N a  favor de  PACASA  S. de c.v. por valor de L 242.06  según orden de compra #  30-1-10-0706-2019. en concepto de  varios objetos del gasto.


title: Compromiso de pago a favor de   wilman danilo morales  zelaua / distribuciones valencia    por valor de L 15281.20. según orden de compra #  30-1-10-0705-2019.  en concepto de   productos de papel y cartón .

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: Reversion de Compromiso de pago a favor de   wilman danilo morales  zelaua / distribuciones valencia ya que el beneficiario no corresponde al procceso. Según orden de compra #  30-1-10-0705-2019.  en concepto de   productos de papel y cartón .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-363-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-363-1-0


title: compromiso de  pago a favor de ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV por valor de  L 329.80  según orden de compra  30-1-10-0704-2019 en concepto de  Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 016-001-01-00102145 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA (ACOSA) POR COMPRA DE CLIPS STANDARD FASTENER METÁLICOS #8 GRAPAS STANDARD Y LÁPIZ GRAFITO #2 HB PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA S.E.P.

type: ORDCOM


title: PAGO  DE REEMBOLSO  A FAVOR DE  FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY  SUB- SECRETARIO DE INTEGRACION Y DESARROLLO HUMANO  POR VIAJE A  S.P.S  PUERTO CORTÉS DEL  28 DE ENERO AL 29 DE ENERO DEL 2019. POR VALOR DE L6423.42.    EN CONCEPTO DE  PASAJES NACIONALES Y  VIÁTICOS NACIONALES .

FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY

legalName: FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: MEMORA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS  POR VALOR DE L2754.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP DGSC-09-2019. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: EN BASE A EL OFICIO   DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2019; POR PARTE DE DGSC SE SOLICITA REVERSIÓN  DEL PRECOMPROMISO  00366   POR VALOR DE L 2754.00.  ESTO EN VISTA QUE LA CAPACITACIÓN   YA SE HA REPROGRAMADO EN VARIAS OCASIONES POR PARTE DEL CAPACITADOR .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-366-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-366-1-0


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA #  001-0021-01-000602282   A FAVOR DE    PUMA LOM A VERDE  /ABRAHAM FIGUERROA  FUENTES   INVERSIONES FIGUEROA  POR VALOR DE L. 35000.00  . EN CONCEPTO DE PREPAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  PARA LA FLOTA  VEHÍCULAR   DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA    POR VALOR DE L 1336.75  SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP- GA -43-2019. EN CONCEPTO DE Aceites y Grasas Lubricantes.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO   DE LA FACTURA No. 000-002-01-00010125 A FAVOR DE  ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  POR VALOR DE L 1336.75  SEGÚN RECIBO No. 016262. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP- GA -43-2019. EN CONCEPTO DE Aceites y Grasas Lubricantes.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.  POR VALOR DE             L9432.30  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- GA-48-2019. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS .

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  TULIPANES  ALIMENTOS Y SERVICIOS  POR VALOR DE L. 37760. 93 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-51-2019. EN CONCEPTO DE  CEREMONIAL Y PROTOCOLO.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: PAGO A FAVOR DE  TULIPANES  ALIMENTOS Y SERVICIOS  POR VALOR DE L. 37760. 93 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-51-2019. EN CONCEPTO 170 COFFE BREAKS ALQUILER DE 25 MESAS CON MANTEL ALQUILER DE TV Y DATA SHOW MENTELES BLANCOS FALDONES Y FORROS PARA SILLA UTILIZADOS EN REUNION PARA LA FIRMA DE CONVENIO ENTRE COMAYAGUELA CIUDAD DIGITAL Y EL MOVIENTO DE JOVENES CONTRA EL CALENTAMIENTO GLOBAL QUE SE REALIZÓ EL DIA 27/03/2019 EN EL SALON MORAZAN DE CASA PRESIDENCIAL.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE   DISTRIBUIDORA M&M   S. DE  R.L PO VALOR DE   L11419.50   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP- GA- 46/A -2019. EN CONCEPTO DE PRODUCTOS  DE PAPEL Y CARTÓN  Y  PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SEGÚN INTRUCCIONES GIRADAS  POR LA UNIDAD DE  ADQUISICIONES  SE ELABORA UN F-07  (REVERSIÓN) DEL PRECOMPROMISO  F-01 00385  POR VALOR DE L -11419.50EN VISTA  DE ANULAR  EL PROCESO POR CAMBIO DE PRECIOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-385-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-385-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A  FAVOR  DE  DISTRIBUIDORA CLIP POR VALOR DE L 2622.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  #  SEP-GA-48/A-2019. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS .

name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL   POR VALOR DE L1966.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA- 48/B-2019. EN CONEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS .

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL S/FACTURA 000-001-01-00001240  POR VALOR DE L1966.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA- 48/B-2019. EN CONCEPTO COMPRA 6 CARTUCHOS DE TINTA HP 22 PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SEP.


title: COMPROMISO DE  PAGO A FAVOR DE  LEOPLAST  S DE  R.L. POR VALOR DE   L.4916.71   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-46-2019. EN CONCEPTO DE    VARIOS  OBJETOS .

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: SEGÚN INTRUCCIONES GIRADAS  POR LA UNIDAD DE  ADQUISICIONES  SE ELABORA UN F-07  (REVERSIÓN) DEL PRECOMPROMISO  F-01 00386  POR VALOR DE L -4916.71 EN VISTA  DE  CARGAR NUEVAMENTE CON PRECIOS CORRECTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-386-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-386-1-0


title: compromiso de pago a favor de  pacasa  s. de  c.v.  por valor de   L 1467.80  según orden de  compra # 30-1-10-0710-2019. en concepto de  utiles de escritorio  oficina y enseñanza.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES S.A DE C.V. SEGUN FACTURA 010-001-01-00026548 POR VLR DE L. 1467.80 POR COMPRA DE FOLDERS MANILA T/OFICIO PARA USO EN LAS OFICINAS DE DGSC.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERÍA  HONDURAS  S DE R.L.  POR VALOR DE L. 9816.10  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0709-2019. EN CONCEPTO DE  VARIOS OBJETOS DE GASTO.

rationale: POR INSTRUCCIONES GIRADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE LA SEP SOLICITA LA REVERSIÓN DE  EL PRECOMPROMISO #  389   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0709-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-389-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-389-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. POR VALOR DE  L4897.85  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0707-2019.  EN CONCEPTO DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA  Y ENSEÑANZA .

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE LA  FACTURA # 016-001-01-00103552  Y CON RECIBO #  016-001-01-00103552; A FAVOR DE  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. POR VALOR DE  L4897.85  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0707-2019.  EN CONCEPTO DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA  Y ENSEÑANZA .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISRIBUCUINES  VALENCIA.  POR VALOR DE L197.80  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  #  30-1-10-0708-2019 EN CONCEPTO DE   ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO A FAVOR DE  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISRIBUCUINES  VALENCIA.  POR VALOR DE L197.80  SEGÚN FACTURA 000-001-01-00010948 Y ORDEN DE COMPRA  #  30-1-10-0708-2019 EN CONCEPTO COMPRA 50 PAQUETES DE MINAS 0.7 POINTER (12 TUBOS)


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA M&M POR  L258.75 SEGÚN  ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-33-2019   EN CONCEPTO DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

rationale: PAGO  A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA M&M POR  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001295 POR COMPRA DE 1 SELLO DE MADERA REDONDO PARA SER UTILIZADO POR EL GESTOR DE USUARIOS SIAFI ASIGNADO EN LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA M&M POR VALOR DE L 29026.00 SEGÚN ORDEN DE  COMPRA # SEP-GA-42-2019. EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.

rationale: PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA M&M SEGUN FACTIURA 000-001-01-00001301 POR VALOR DE L 29026.00 POR COMPRA DE 2 TONER DE CADA COLOR DETALLADO: HPCE410A NEGRO 305a; HP CE411A CYAN 305a; HP CE412A YELLOW 305a; HP CE413A MAGENTA 305a Y HP CC364A PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA UNIDAD DE TECNOLOGÍA.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L.   POR VALOR DE L 18474.24.  SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP-GA-46-2019.  EN CONCEPTO DE   VARIOS OBJETOS DEL GASTO.

rationale: PAGO A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. SEGUN FACTURA 000-002-01-00020284   POR VALOR DE L 18474.24.  SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP-GA-46-2019.  POR COMORA DE 25 CAJAS DE PAPEL TOALLA 60 ROLLOS DE BOLSA P/JARDIN 34X50X1.25 NEGRA; 60 ROLLOS DE BOLSAS P/BASURA 23X32 Y 60 ROLLOS PARA PAPELERAS PARA USO EN LAS DIFERFENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPROMISO  DE PAGO  A FAVOR DE  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE .C.V  POR VALOR DE L.4493.85 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0711-2019. EN CONCEPTO DE  EQUIPO PARA COMPUTACIÓN.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO  A FAVOR DE  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE .C.V  POR COMPRA SEGUN FACTURA # 004-002-01-00019621  VALOR DE L1493.85 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0711-2019. EN CONCEPTO DE COMPRA 1 DISCO DURO EXTERNO USB 3.0 DE 1 TERA 2.5 ALTA CALIDAD


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA CHOROTEGA ( ADOLFO BRIZUELA VELÁSQUEZ )  POR VALOR DE L3855.01 SEGÚN ORDEN DE  COMPRA # SEP-GA-52-2019. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA CHOROTEGA ( ADOLFO BRIZUELA VELÁSQUEZ )  SEGUN FACT/000-002-01-00010154  POR VALOR DE L3855.01 Y ORDEN DE  COMPRA # SEP-GA-52-2019. EN CONCEPTO DE COMPRA BATERIA H-27F-700 AMP 115 LHT HI-TEC PARA VEHÍCULO BT-50 GRIS PLACA N-10257.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  SEGUROS LAFISE POR  VALOR DE L 56134.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-55-2019. EN CONCEPTO DE   PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS .

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: POR INSTRUCCIONES DEL DPTO DE ADQUISICIONES SE PROCEDE ANULAR EL COMPROMISO DE PAGO # 396  A FAVOR DE  SEGUROS LAFISE POR  VALOR DE L 56134.00 PORQUE SE AGREDARON MAS VEHÍCULOS A LOS GASTOS POR SEGUROS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-396-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-396-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  RENDILLANTAS  S.A DE C.V.  POR VALOR DE L 5405.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0712-2019. EN CONCEPTO DE   LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO A FAVOR DE  RENDILLANTAS  S.A DE C.V. SEGUN FACTURA # 006-001-01-00003758  POR COMPRA 2 LLANTAS SEMI-TRACTORAS 265/70R16 BRIDGESTON + 2 VÁLVULAS POR  VALOR DE L 5405.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0712-2019. PARA SER UTILIZADAS EN VEHÍCULO TOYOTA PRADO BLANCA PLACA N-6508 DE SERVICIO CIVIL.


title: REEMBOLSO DE PAGO TELEFONIA CELULAR A FAVOR DE  MIRIAN CAROLINA MELENDEZ DEL 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DEL 2019 SEGÚN FACTURA # 047-001-01-15032612.  POR VALOR DE L.2459.13.

MIRIAN CAROLINA MELENDEZ

legalName: MIRIAN CAROLINA MELENDEZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE L DELMI YOLANDA FLORES MEJIA (DELICIAS VIAN) POR VALOR DE L 1293.75 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP-GA-58-2019. EN CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

rationale: PAGO A FAVOR DE L DELMI YOLANDA FLORES MEJIA (DELICIAS VIAN) POR VALOR DE L 1293.75 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP-GA-58-2019. EN CONCEPTO COMPRA 9 ALMUERZOS SOLICITADOS POR EL SECRETARIO DE ACTAS DE COCOIN PARA PERSONAL TRABAJANDO EN EL PLAN DE IMPLEMENTACION DE CONTROL INTERNO DE LA SEP.


title: pago a favor  de ivan  orlando  flores valladares  en concepto de reembol por  compra de  materiales  varios utilizados para la instalacion y mudanza de la diferentes  oficinas  de la direcciòn general  de servicio civil segùn  facturas No.000-001-01-00059033 006-001-01-04441673000-002-01-00825490000-002-01-00849219006-001-01-04443670  y 000-002-01-00841738.     por valor  de L. 1541.68.

IVAN ORLANDO FLORES VALLADARES

legalName: IVAN ORLANDO FLORES VALLADARES

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PRECOMPROMISO A FAVOR DE INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA POR ELABORACION DE DOS PLACAS DE  RECONOCIMIENTO DE VIDRIO TAMAÑO 8X5 PULGADAS CON GRABACION LETRAS COLOR BLANCO PARA DOS COLABORADORES.

INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

streetAddress: BARRIO SAN JOSE CARRETERA SALIDA A TELA PROGRESO

legalName: INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 ( REVERSIÓN) DEL PRECOMPROMISO 461   POR VALOR DE L1835.40. EN CONCEPTO QUE SE CARGO A LA CUENTA DE LA EMPRESA  DEBIENDO SER A  FAVOR DE UNA PERSONA NATURAL  ( TAL COMO ESTA EL REGISTRO DE BENEFICIARIO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-461-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-461-1-0

description: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA (IMAPRO) SEGUN FACTURA 002-001-01-00031327 POR ELABORACION DE DOS PLACAS DE  RECONOCIMIENTO DE VIDRIO TAMAÑO 8X5 PULGADAS CON GRABACION LETRAS COLOR BLANCO PARA DOS COLABORADORES DE LA SEP.

type: AVD

description: ELABORACIÓN DE UN F-07 ( REVERSIÓN) DEL PRECOMPROMISO  # 461. POR VALOR DE LPS1835.40  EN  VISTA QUE SE CARGO A LA  CUENTA DE  LA EMPRESA  DEBIENDO SER A FAVOR DE UNA PERSONA NATURAL  .


title: PRE-COMPROMISO A FAVOR DE REPRESENTACIONES NC (NELSON ALBERTO CRUZ GODOY)  PARA EL ENMARCADO DE DIPLOMA OTORGADO A LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA  POR EL IAIP CON  MADERA EN COLOR DORADO  CON MEDIDAS 43 X 28 CENTIMETROS.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

rationale: PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00002368 A FAVOR DE REPRESENTACIONES NC (NELSON ALBERTO CRUZ GODOY)  PARA EL ENMARCADO DE DIPLOMA OTORGADO A LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA  POR EL IAIP CON  MADERA EN COLOR DORADO  CON MEDIDAS 43 X 28 CENTIMETROS.


title: PAGO A FAVOR DE EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L. POR COMPRA DE 24 CARPETAS LISAS SIN ZIPPER IMITACION DE CUERO COLOR NEGRO CO 7 DEPOSITOS INTERNOS CON MEDIDA 33CM X 24 CM IMPRESO CON LOGO PERSONALIZADO.

EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, 150 METROS DEL HOTEL ALAMEDA, FTE AL BCIE

legalName: EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L. SEGUN FACTURA 000-001-01-00003752  POR COMPRA DE 24 CARPETAS LISAS SIN ZIPPER IMITACION DE CUERO COLOR NEGRO CO 7 DEPOSITOS INTERNOS CON MEDIDA 33CM X 24 CM IMPRESO CON LOGO PERSONALIZADO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL ABOGADO Y EL FOTOGRAFO HONDUREÑO EN LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA.


title: PAGO A TULIPANES (ALIMENTOS Y SERVICIOS) PAGO POR SERVICIO DE CATERING QUE INCLUYE 75 COFFEE BREACK EN LA MAÑANA(EMPANADITAS DE POLLO MINI CLUB SANDWISH ESPECIAL TARTALETAS DE FRUTA REFRESCO DE SODA PARA SERVIR EN EL EVENTO  FIRMA DE CONVENIO ENTRE FEDECAMARA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS EL DIA 26/04/2019 EN CHOLOMA CORTES.

rationale: REVERSION DE PAGOYA QUE SOLO SE COMPRARON 75 CLUB SAND WICH  A TULIPANES (ALIMENTOS Y SERVICIOS) Y EL PAGO INCLUIA POR SERVICIO DE CATERING QUE INCLUYE 75 COFFEE BREACK EN LA MAÑANA (EMPANADITAS DE POLLO MINI CLUB SANDWISH ESPECIAL TARTALETAS DE FRUTA REFRESCO DE SODA PARA SERVIR EN EL EVENTO  FIRMA DE CONVENIO ENTRE FEDECAMARA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS EL DIA 26/04/2019 EN CHOLOMA CORTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-462-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-462-1-0


title: PRE-COMPROMISO A FAVIOR DE EMPRESA PROVEEDORA POR COMPRA DE 250 CARPETAS FULL COLOR IMPRESAS EN CARTONCILLO CALIBRE 14 TROQUELADO PARA USO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTA SECRETARÍA PARA SER ENTREGADOS 24/04/2019

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO A FAVOR DE EMPRESA PROVEEDORA SEGUN F/ 000-001-01-00000378 POR COMPRA DE 250 CARPETAS FULL COLOR IMPRESAS EN CARTONCILLO CALIBRE 14 TROQUELADO PARA USO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTA SECRETARÍA PARA SER ENTREGADOS 24/04/2019


title: PRE-COMPROMISO A FAVOR DE EMPRO POR ELABORACION DE 100 AFICHES IMPRESOS EN CARTONCILLO TAMAÑO TABLIDE IMPRESO A FULL COLOR EN CARTONCILLO CALIBRE 14 EN CINCO (5) DISEÑOS DISTINTOS PARA USO DEL COMITÉ DE ENERGÍA DE ESTA SECRETARÍA.

rationale: PAGO A FAVOR DE EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L. (EMPRO)  SEGUN FACTURA 000-001-01-00000377 POR ELABORACION DE 100 AFICHES IMPRESOS EN CARTONCILLO TAMAÑO TABLIDE IMPRESO A FULL COLOR EN CARTONCILLO CALIBRE 14 EN CINCO (5) DISEÑOS DISTINTOS PARA USO DEL COMITÉ DE ENERGÍA DE ESTA SECRETARÍA.


title: PRE-COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA PLAZA SAN MARTIN (SOCRATES ALFREDO CASTILLO POR SERVICIO DE ATENCION PARA 20 PERSONAS  Y QUE INCLUYE 20 ENTRADAS PLATO FUERTE POSTRES Y REFRESCOS ALQUILER DE AUDIO 1 MICROFONO DATA SHOW Y PERSONAL DE SERVICIO MISMOAS PARA LA CHARLA DE SOCIALIZACION EN EL TEMA DE TRANSPARENCIA EL DIA 26/04/2019

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

rationale: PAGO S/F 001-001-01-00026376 A FAVOR DE EMPRESA PLAZA SAN MARTIN (SOCRATES ALFREDO CASTILLO POR SERVICIO DE ATENCION PARA 20 PERSONAS  Y QUE INCLUYE 20 ENTRADAS PLATO FUERTE POSTRES Y REFRESCOS ALQUILER DE AUDIO 1 MICROFONO DATA SHOW Y PERSONAL DE SERVICIO MISMOAS PARA LA CHARLA DE SOCIALIZACION EN EL TEMA DE TRANSPARENCIA EL DIA 26/04/2019


title: PRE-COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L. DE C.V (INPROVA) POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE GALLETA MARIA DE 252 GR PARA USO EN REUNIONES Y ATENCIONES EN REUNIONES DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: REVERSION PRE-COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L. DE C.V (INPROVA) POR NO REALIZAR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE GALLETA MARIA DE 252 GR PARA USO EN REUNIONES Y ATENCIONES EN REUNIONES DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-469-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-469-1-0


title: PRE-COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR COMPRA DE 2 CAJAS DE EDULZANTE SIN CALORIAS (EQUAL) CAJA DE 230 GR PARA USO EN ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00028621 POR COMPRA DE 2 CAJAS DE EDULZANTE SIN CALORIAS (EQUAL) CAJA DE 230 GR PARA USO EN ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO.


title: PRE-COMPROMISO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTO S. DE R.L.; POR COMRPA DE 3 CAJAS GALLETA CHIPS AHOY DE 6 PAQ C/U; 5 PAQ. DE AGUA PURIFICADA EN ENVASES DE 500 ML A 999 ML; 10 PAQ. DE AGUA PURIFICADA EN ENVASES DE 100 ML A 499 ML; 24 COCA-COLA LIGTH EN LATA 12 ONZ 36 COCA-COLA NORMAL LATA 12 ONZ; 24 CANADA DRY EN LATA 12 ONZ; 2 BOTES DE NESCAFE DE 2000 GR C/U;

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00545440  A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S. DE R.L.; POR COMRPA DE 3 CAJAS GALLETA CHIPS AHOY DE 6 PAQ C/U; 5 PAQ. DE AGUA PURIFICADA EN ENVASES DE 500 ML A 999 ML; 10 PAQ. DE AGUA PURIFICADA EN ENVASES DE 100 ML A 499 ML; 24 COCA-COLA LIGTH EN LATA 12 ONZ 36 COCA-COLA NORMAL LATA 12 ONZ; 24 CANADA DRY EN LATA 12 ONZ; 2 BOTES DE NESCAFE DE 2000 GR C/U; SOLICITADOS PARA EL DESPACHO DEL MINISTRO EBAL DÍAZ EN CASA PRESIDENCIAL


title: PRE-COMPROMISO A FAVOR DE YIP-SUPERMERCADOS S.A DE C.V POR COMPRA MDE 5 CHURROS YUM-MIX DE 180-220 GRAMOS Y 5 BOLSAS DE CAFE EXPRESO AMERICANO DE 12 ONZ PARA USO EN EL DESPACHO DEL SR MINISTRO EN REUNIONES Y ATENCIONES.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00016622 Y RECIBO  S/N DEL PRE-COMPROMISO # 472 A FAVOR DE YIP-SUPERMERCADOS S.A DE C.V POR COMPRA DE 5 CHURROS YUM-MIX DE 180-220 GRAMOS Y 5 BOLSAS DE CAFE EXPRESO AMERICANO DE 12 ONZ PARA USO EN EL DESPACHO DEL SR MINISTRO EN REUNIONES Y ATENCIONES.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0001802 A FAVOR DE AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA (ASEPRO) POR INSTALACION Y CONFIGURACION DE SISTEMA DE CONTROLES DE ACCESO BINARIO Y NUMERICO ESTO INCLUYE LOS ACCESORIOS FALTANTES PARA COMPLETAR LA INSTALACION DE 4 CONTROLES (3 NUMERICOS Y UN BIOMETRICO) DE ACCESO BIOMETRICO Y NUMERICO PARA OFICINAS DEL 3ER NIVEL DE LA S.E.P.

name: AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA S DE R L

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CALLE CLAUDIO BARRERA CASA NO. C1

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PRE-COMPROMISO A FAVOR DE SOCRATES ALFREDO CASTILLO/ PLAZA SAN MARTIN POR ADENDA A EVENTO EN SERVICIO DE ATENCION PARA 4 PERSONAS MAS INCLUYE 4 ALMUERZOS Y 4 REFRESCOS  PARA CHARLA DE SOCIALIZACION EN EL TEMA DE TRANSPARENCIA EL DIA 26/04/2019.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 001-001-01-00026376 A FAVOR DE SOCRATES ALFREDO CASTILLO/ PLAZA SAN MARTIN POR ADENDA A EVENTO EN SERVICIO DE ATENCION PARA 4 PERSONAS MAS INCLUYE 4 ALMUERZOS Y 4 REFRESCOS  PARA CHARLA DE SOCIALIZACION EN EL TEMA DE TRANSPARENCIA EL DIA 26/04/2019.


title: PRE-COMPROMISO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHORITEGA POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 CAMBIO FILTROS PARA COMBUSTIBLE Y AIRE; PARA VEHICULO MAZDA BT50 PLACA N-10255 ASIGNADO AL CONSEJO DE MINISTROS.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE LA FACTURA #  000-002-01-00010418   Y RECIBO #  016359 DEL PRE-COMPROMISO  # 484  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHORITEGA POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 CAMBIO FILTROS PARA COMBUSTIBLE Y AIRE; PARA VEHICULO MAZDA BT50 PLACA N-10255 ASIGNADO AL CONSEJO DE MINISTROS.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE LA FACTURA #  000-002-01-00010418 Y RECIBO # 016359 ;  DEL PRE-COMPROMISO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR  CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS Y DELANTERAS PARA VEHÍCULO MAZDA BT50 COLOR GRIS PLACA N-10255 ASIGNADO AL CONSEJO DE MINISTROS.


title: PRE-COMPROMISO A FAVOR DE DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN POR COMPRA DE 180 MENUS DE ALMUERZO PARA LA CAPACITACION DE NUEVOS USUARIOS DE SIARH MISMA QUE SE REALIZARA EN EL INST. DE MIGRACION Y EXTRANJERIA DE LOS CUALES SE DISTRIBUIRAN 20 ALMUERZOS DIARIOS EN LAS FECHAS; 29 Y 30 DE ABRIL; 020607 081314 Y 15 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07  DE REVERSIÓN  L -22770.00 POR CAMBIO  DE  GERENCIA .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-478-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-478-1-0


title: PAGO A FAVOR DE ROSIBEL SANTOS CALIX/GASOLINERA  PUMA LOMAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS CAMIONES DE LOS MILITARES QUE BRINDARON APOYO AL TRASLADO A LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL Y EL VEHICULO TOYOTA PRADO N°06508 ASIGNADO A LA DGSC.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LA LICDA MIRIAN MELENDEZ  POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2019; SEGUN FACTURA 047-001-01-15184742 ADJUNTA.


title: CANCELACION DE FACTURA 001-002-01-00060451 A FAVOR DE ABRAHAM FIGUERA FUENTES/PUMA LOMA VERDE EN CONCEPTO DE PREPAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARÍA.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V. SEGUN FACTURA # 000-004-01-00033933 POR SUSCRIPCION DE DOS (2) PERIODICOS A PARTIR DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL; SEGUN RENOVACION DE SUSCRIPCION N° 19561.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PRE-COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SONIA CAROLINA PINEDA OSORIO POR SERVICIO DE CATERING PARA EL DÍA JUEVES 02/05/219 DE 2 A 4:00 PM; PARA SERVIR EN REUNION CON LOS OFICIALES DE ENERGIA DE ESTA SECRETARÍA EN EL SALON DEL VICE-MINISTRO. EL SERVICIO INCLUYE 14 COFFE BREAK:  MINI CROASSAINT DE JAMON Y QUESO BOLITAS DE POLLO AL CURRI TAQUITO DE POLLO MINI TARTALETA DE FRUTA GASEOSAS Y TRANSPORTE.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

rationale: PAGO A FAVOR DE SONIA CAROLINA PINEDA OSORIO (CAKE TO GO) SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003913 POR COMPRA DE 14 COFFE BREAK DE 4 BOQUITAS C/U  PARA EL DÍA JUEVES 02/05/219 DE 2 A 4:00 PM; PARA SERVIR EN REUNION CON LOS OFICIALES DE ENERGIA DE ESTA SECRETARÍA EN EL SALON DEL VICE-MINISTRO. EL SERVICIO INCLUYE 14 COFFE BREAK:  MINI CROASSAINT DE JAMON Y QUESO BOLITAS DE POLLO AL CURRI TAQUITO DE POLLO MINI TARTALETA DE FRUTA GASEOSAS Y TRANSPORTE.


title: PAGO S/FACTURA # 001-001*01-00209098 A FAVOR DE ROSIBEL SANTOS CALIX/PUMA LOMAS POR CONSUMO DE DIESEL POR EL VEHÍCULO TOYOTA PRADO PLACA N-06508 ASIGNADO A LA DGSC


rationale: REVERSION EN NUMERO DE DOCUMENTO DE PRE-COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V POR COMPRA DE 8 NECTAR EN LATA SABOR PERA 8 SABOR DE PIÑA 8 SABOR MANZANA; 4 PAQUETES DE GALLETA OREO CHOCOLATE BLANCO 5 4 CHURROS YUM-MIX 180-220 GRS C/UNO PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIONES A REUNIONES EN LA OFICINA DEL SECRETARIO GRAL DE LA SEP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-499-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-499-1-0


title: PRE-COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CARS POR CAMBIO KIT DE EMBRAGUE PARA EL VEHÍCULO TOYOTA 2.8 PLACA # N-08848 ASIGNADO A SECRETARÍA GENERAL DE LA SEP EL KIT INCLUYE: 1 PRENSA Y DISCO AISIN JAPÓN BALERO DE COLLARIN RECTIFICADO DE VOLANTE MAS SERVICIO DE MECÁNICA EN GRAL.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CARS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00017971 POR CAMBIO KIT DE EMBRAGUE PARA EL VEHÍCULO TOYOTA 2.8 PLACA # N-08848 ASIGNADO A SECRETARÍA GENERAL DE LA SEP EL KIT INCLUYE: 1 PRENSA Y DISCO AISIN JAPÓN BALERO DE COLLARIN RECTIFICADO DE VOLANTE MAS SERVICIO DE MECÁNICA EN GRAL.


title: compromiso de pago a favor de  DELMY YOLANDA FLORES MEJIA L 7475.00 según orden de compra # sep-dgsc-02-2019  en concepto de  Productos Alimenticios Y Bebidas.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

rationale: pago DE LA FACTURA # 000-001-01-00003369  a favor de  DELMY YOLANDA FLORES MEJIA MEDIANTE  RECIBO # 002511  POR  VALOR DE L7475.00  . según orden de compra # sep-dgsc-02-2019  en concepto de  Productos Alimenticios Y Bebidas.


title: PRE-COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CLIPS POR SOLICITUD DE 2 PARES DE BATERIAS RECARGABLES TRIPLE A RAY-O-VAC PARA TELÉFONO INALAMBRICO PANASONIC DECT MODELO KX-TG4021 LAT ASIGNADO A LA OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL DE LA S.E.P.

legalName: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CLIPS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003731  POR SOLICITUD DE 2 PARES DE BATERIAS RECARGABLES TRIPLE A RAY-O-VAC PARA TELÉFONO INALAMBRICO PANASONIC DECT MODELO KX-TG4021 LAT ASIGNADO A LA OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL DE LA S.E.P.


rationale: REVERSION EN N° DEL DOCUMENTOEN  PRE-COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L. POR COMPRA DE 8 REFRESCOS ENLATADOS SABOR 7UP; 8 SABOR CANADA DRY 24 SABOR COCA-COLA NORMAL; 4 PAQUETES DE GALLETA MANTEQUILLA; 4 PAQ. DE GALLETA WAFFLE; 4 DORITOS DE QUESO 150 GRAMOS; 3 PAQUETES DE AGUAZUL PURIFICADA ENVASADA DE 100ML A 499 ML  PARA SER UTILIZADAS EN REUNIONES DE SECRETARÍA GENERAL DE LA SEP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-500-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-500-1-0


title: PRE-COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V POR COMPRA DE 8 NECTAR EN LATA SABOR PERA 8 SABOR DE PIÑA 8 SABOR MANZANA; 4 PAQUETES DE GALLETA OREO CHOCOLATE BLANCO 5 4 CHURROS YUM-MIX 180-220 GRS C/UNO PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIONES A REUNIONES EN LA OFICINA DEL SECRETARIO GRAL DE LA SEP.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00016586  Y RECIBO No.  S/N  DEL PRE-COMPROMISO # 502.A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V POR COMPRA DE 8 NECTAR EN LATA SABOR PERA 8 SABOR DE PIÑA 8 SABOR MANZANA; 4 PAQUETES DE GALLETA OREO CHOCOLATE BLANCO 5 4 CHURROS YUM-MIX 180-220 GRS C/UNO PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIONES A REUNIONES EN LA OFICINA DEL SECRETARIO GRAL DE LA SEP.


title: PRE-COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L. POR COMPRA DE 8 REFRESCOS ENLATADOS SABOR 7UP; 8 SABOR CANADA DRY 24 SABOR COCA-COLA NORMAL; 4 PAQUETES DE GALLETA MANTEQUILLA; 4 PAQ. DE GALLETA WAFFLE; 4 DORITOS DE QUESO 150 GRAMOS; 3 PAQUETES DE AGUAZUL PURIFICADA ENVASADA DE 100ML A 499 ML  PARA SER UTILIZADAS EN REUNIONES DE SECRETARÍA GENERAL DE LA SEP.

rationale: PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00543883 POR COMPRA DE 8 REFRESCOS ENLATADOS SABOR 7UP; 8 SABOR CANADA DRY 24 SABOR COCA-COLA NORMAL; 4 PAQUETES DE GALLETA MANTEQUILLA; 4 PAQ. DE GALLETA WAFFLE; 4 DORITOS DE QUESO 150 GRAMOS; 3 PAQUETES DE AGUAZUL PURIFICADA ENVASADA DE 100ML A 499 ML  PARA SER UTILIZADAS EN REUNIONES DE SECRETARÍA GENERAL DE LA SEP.


title: PAGO A FAVOR DE ROSIBEL SANTOS CALIX POR CONSUMO DE GASOLINA SUPER EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2019 POR EL VEHÍCULO VOLKSWAGEN JETTA PLACA PDS 4577 ASIGNADO A LA ABOG. MERARY ELENA DÍAZ MOLINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

rationale: ELABORACIÓN DE UN F-07 DE REVERSIÓN DE LA F-01  CON NÚMERO DE  PRE COMPROMISO  00505. POR VALOR DE L 3806.30  SEGÚN OFICIO   DGSC-GA-130-2019.   DE FECHA  05 DE AGOSTO DE 2019.  EN EL CUAL SE SOLICITA LA REVERSIÓN YA QUE ESTE SERÁ PAGADO POR LA GA006. CUANDO EL MISMO ESTE ACTIVA  PARA EJECUCIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-505-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-505-1-0

type: OFICIO


title: PRE-COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S. DE R.L. POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE GALLETA DE MANTEQUILLA DE 312 GR  PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES Y ATENCIONES EN LA OFICINA DEL SR MINISTRO EBAL DIAZ DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

rationale: PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S. DE R.L. SEGUN FACTURA 000-001-01-00543880 POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE GALLETA DE MANTEQUILLA DE 312 GR  PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES Y ATENCIONES EN LA OFICINA DEL SR MINISTRO EBAL DIAZ DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.


title: PRE-COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES DEL CENTRO POR COMPRA DE 1000 BOTELLONES (5 GLS) DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES DEL CENTRO SEGUN FACTURA 000-008-01-00013715 POR COMPRA DE 1000 TIKETS PARA BOTELLONES (5 GLS) DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.


title: PAGO A FAVOR DE ROSIBEL SANTOS CALIX POR VALOR DE L. 15270.10 POR CONSUMO DE GASOLINA EN LOS MESES DE JUNIO A OCTUBRE/2018 PARA EL VEHÍCULO VOLKSWAGEN JETTA PLACA PDS 4577 ASIGNADO A LA ABOG. MERARY ELENA DÍAZ MOLINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: ELABORACIÓN DE UN F-07 DE REVERSIÓN DE LA F-01  CON NÚMERO DE  PRE COMPROMISO  00513. POR VALOR DE L 15270.10  SEGÚN OFICIO  DGSC-GA-0131-2019.   DE FECHA  05 DE AGOSTO DE 2019.  EN EL CUAL SE SOLICITA LA REVERSIÓN YA QUE ESTE SERÁ PAGADO POR LA GA006. CUANDO EL MISMO ESTE ACTIVA  PARA EJECUCIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-513-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-513-1-0

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE ROSIBEL SANTOS CALIX/PUMA LOMAS POR VALOR DE L. 22722.30 POR CONSUMO DE DIESEL PARA LOS CAMIONES DE LOS MILITARES QUE BRINDARON APOYO AL TRASLADO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE ÑA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL ASIMISMO LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHÍCULAR ASIGNADA A LA DGSC SEGUN FACTURAS DE CONSUMO ADJUNTAS


title: PRECOMPROMISO DE PAGO  FAVOR DE DELMI YOLANDA FLORES MEJIA(DELICIAS VIAN) POR COMPRA DE 60 ALMUERZOS BUFFET PARA SER UTILIZADOS EN LA CAPACITACION A EMPLEADOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL EL 10/05/2019 EN LAS OFICINAS DE DGSC EN EL ANILLO PERIFERICO.

name: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

rationale: REVERSION POR CORRECCION EN NOMBRE DE BENEFICIARIO PAGO  FAVOR DE DELMI YOLANDA FLORES MEJIA(DELICIAS VIAN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-518-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-518-1-0

description: PAGO  FAVOR DE DELMI YOLANDA FLORES MEJIA(DELICIAS VIAN)  SEGUN FACTURA 000-001-01-00004130 POR COMPRA DE 60 ALMUERZOS BUFFET PARA SER UTILIZADOS EN LA CAPACITACION A EMPLEADOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL EL 10/05/2019 EN LAS OFICINAS DE DGSC EN EL ANILLO PERIFERICO.


title: PRE-COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&M POR COMPRA DE 2 BOTES DE TINTA NEGRA EPSON PARA SER UTILIZADA EN LA IMPRESORA ASIGNADA A BIENES NACIONALES DE LA S.E.P.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&M SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001294  POR COMPRA DE 2 BOTES DE TINTA NEGRA EPSON  PARA SER UTILIZADA EN LA IMPRESORA ASIGNADA A BIENES NACIONALES DE LA S.E.P.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMPRESA PROVEEDORA (EMPRO) POR COMPRA DE 200 BOLSAS DE MANILA MEMBRETADAS T/LEGAL A 1 COLOR PARA USO EN LA DIRECCION DE SERVICIO CIVIL A UN COSTO DE L. 1495.00.

rationale: PAGO A FAVOR DE EMPRESA PROVEEDORA (EMPRO) SEGUN F/000-001-01-00000398 POR COMPRA DE 200 BOLSAS DE MANILA MEMBRETADAS T/LEGAL A 1 COLOR PARA USO EN LA DIRECCION DE SERVICIO CIVIL A UN COSTO DE L. 1495.00.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS S .A. DE C.V POR VALOR DE L  553.31 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0668-2019.  EN CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00013813  Y RECIBO #  S/N  A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS S .A. DE C.V POR VALOR DE L  553.31 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0668-2019.  EN CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  SEGUROS ATLÁNTIDA POR VALOR DE L 8875.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-11-2019.EN CONCEPTO DE  PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

rationale: SE ANULA SEGÚN OFICIO  GASP-OI-475-2019  DE FECHA  02 DE DICIEMBRE DEL 2019  EL PRECOMPROMISO  CON # DE F-01 00055.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-55-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-55-1-0


title: PRE-COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA POR COMPRA DE CANDADOS Y LLAVINES PARA LOKER QUE ESTAN EN EL AREA DE RECEPCION DE LA S.E.P

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA SEGUN FACTURA 000-001-01-00005743 POR VALOR L. 483.00 EN CONCEPTO COMPRA DE CANDADOS Y LLAVINES PARA LOKER QUE ESTAN EN EL AREA DE RECEPCION DE LA S.E.P


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&M POR COMPRA DE 4 TONER ORIGINAL HP (26124A) NEGRO Y 2 TONER HP (CE285A) NEGRO PARA LA IMPRESORA DE LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA S.E.P

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00001347 Y CON RECIBO S/N A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&M POR COMPRA DE 4 TONER ORIGINAL HP (26124A) NEGRO Y 2 TONER HP (CE285A) NEGRO PARA LA IMPRESORA DE LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA S.E.P


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS (COMPUSER) POR COMORA DE TINTA EPSON T664120 664 NEGRO 1 TINTA EPSON T664120 664 AZUL 1 TINTA EPSON T664120 664 MAGENTA TINTA EPSON T664120 664 NEGRO TINTA EPSON T664120 664 AMARILLO 1 TNER HP PARA LASERJET 410A YELLOW CF412A 1 TNER HP PARA LASERJET 410A MAGENTA CF413A 1 TNER HP PARA LASERJET 410A CYAN CF411A 1 TNER HP PARA LASERJET 410A BLACK CF410A   PARA SER UTILIZADOS EN IMPRESORAS DE RECURSOS HUMANOS DE LA S.E.P.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS (COMPUSER) SEGUN F/001-001-01-00006562 POR COMPRA DE TINTA EPSON T664120 664 NEGRO 1 TINTA EPSON T664120 664 AZUL 1 TINTA EPSON T664120 664 MAGENTA TINTA EPSON T664120 664 NEGRO TINTA EPSON T664120 664 AMARILLO 1 TNER HP PARA LASERJET 410A YELLOW CF412A 1 TNER HP PARA LASERJET 410A MAGENTA CF413A 1 TNER HP PARA LASERJET 410A CYAN CF411A 1 TNER HP PARA LASERJET 410A BLACK CF410A   PARA SER UTILIZADOS EN IMPRESORAS DE RECURSOS HUMANOS DE LA S.E.P.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE FERRETERIA GERMAR POR COMPRA DE 40 TUBOS DE LAMPARA F17W T8 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE LA FACTURA #  000-001-01-00005801  RECIBO # 23170  Y COMPROBANTE DE ENTREGA # 09449; A FAVOR DE FERRETERIA GERMAR POR COMPRA DE 40 TUBOS DE LAMPARA F17W T8 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA) POR COMPRA DE 12 TOMACORRIENTE SUPERFICIAL 12 ENCHIUFE POL 15A NEGRO Y 20 TOMACORRIENTE MULTIPLE 1135 DE 6 CONTACTOS PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA) SEGUN FACTURA 003-005-01-00034588 L. 3186.09  POR COMPRA DE 12 TOMACORRIENTE SUPERFICIAL 12 ENCHIUFE POL 15A NEGRO Y 20 TOMACORRIENTE MULTIPLE 1135 DE 6 CONTACTOS PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES MORALES POR COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA S/ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0705-2019 POR UN VALOR DE L. 15281.20

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00010820  Y RECIBO # 01-003424 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES MORALES POR COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA S/ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0705-2019 POR UN VALOR DE L. 15281.20


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADOS YIP POR COMPRA DE 2 CAJAS DE TÉ SUPREMO SABOR LIMON PARA USO EN EL DESPACHO DEL SR MINISTRO EBAL DIAZ EN REUNIONES Y ATENCIONES.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 000-002-01-00016686 A FAVOR DE SUPER MERCADOS YIP POR COMPRA DE 2 CAJAS DE TÉ SUPREMO SABOR LIMON PARA USO EN EL DESPACHO DEL SR MINISTRO EBAL DIAZ EN REUNIONES Y ATENCIONES.


title: PRE-COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHORITEGA POR CAMBIO DE ACEITE 15W540 (2 GLS ATLANTIC) + FILTRO PARA ACEITE; 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE 16405-02N10 Y UN FILTRO # 23390-0L10 1 FILTRO 17801-0C010 FILTRO RCK Y UN FILTRO 17801-54170. PARA SER UTILIZADOS EN BUS HIACE BLANCO PLACA N-10413 Y EN VEHÍCULO MAZDA BT50 COLOR GRIS PLACA N-10257 AMBOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: ELABORACION DE F07 POR REVERSION DE PRE-COMPROMISO DE PAGO POR CAMBIO EN LA DISTRIBUCION EN LOS OBJETOS DE GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-563-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-563-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  SUPERMERCADO CANTÓN S. DE RL. POR VALOR DE L754.33 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-670-2019 EN CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07  POR VALOR DE L -1754.33  POR CAMBIOS EN EL RESUMEN DEL F-01  00056  YA QUE EL VALOR ES INCORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-56-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-56-1-0


title: PRE-COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/ DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR COMPRA DE BATERIA L27- 700 115 AMPERIOS  LTH PARA VEHÍCULO MAZDA BT-50 GRIS PLACA N-10255 ASIGNADO AL CONSEJO DE MINISTROS.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/ DISTRIBUIDORA CHOROTEGA SEGUN FACTURA # 000-002-01-00010567 POR COMPRA DE BATERIA L27- 700 115 AMPERIOS  LTH PARA VEHÍCULO MAZDA BT-50 GRIS PLACA N-10255 ASIGNADO AL CONSEJO DE MINISTROS.


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 000-001-01-00017964 A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CARS POR COMPRA DE 1 PRENSA Y 1 DISCO DE EMBRAGUE BALERO DE COLLARIN RECTIFICADO DE VOLANTE BOMBA MADRE Y AUXILIAR DE CLUTCH LIQUIDO PARA FRENOS PARA VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR VERDE PLACA N-10989 ASIGNADO A LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA S.E.P.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERA CAMBIO AMORTIGUADORES (2) TRASEROS Y BATERIA DE 120 AMPERIOS H27F LTH PARA VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA N-6508 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01-00010705 Y RECIBO # 016748.  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERA CAMBIO AMORTIGUADORES (2) TRASEROS Y BATERIA DE 120 AMPERIOS H27F LTH PARA VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA N-6508 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL.


title: COMPROMISO  DE PAGO A FAVOR  DE   EQUIPOS Y SISTEMAS POR VALOR DE L432.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-16-2019. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07  POR VALOR DE L-3312.00 DEL F-01 00057  POR CAMBIOS EN EL  RESUMEN POR PRESENTAR CORRECCIÓN EN EL VALOR  DESCRITO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-57-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-57-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CARS POR COMPRA DE 1 CREMALLERA DE VIDRIO PUERTA DE CHOFER REVISION DE CREMALLERA DE BOMBA HIDRAHULICA Y REVISION DE MECANICA EN GRAL PARA VEHÍCULO TOYOTA PRADO PLACA N-6508 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

rationale: POR INSTRUCCIONES RECIBIDAS DE DGSC SEGUN MEMORANDO # DGSC-GA-098-2019 SE REALIZA F07 PARA REVERSAR PRE-COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CARS # 567 POR VALOR DE (L. 2070.00)  YA QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON EL REPUESTO NECESARIO PARA EFECTUAR LA REPARACION DEL VEHÍCULO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-567-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-567-1-0


title: PRE-COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L. (EMPRO) POR POR ELABORACION DE 6000 STIKERS IMPRESOS A FULL COLOR TROQUELADOS TAMAÑO 10X5.5 IMPRESOS EN PAPEL ADHESIVO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES Y MUEBLES DE ÑA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000388 A FAVOR DE EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L. (EMPRO) POR POR ELABORACION DE 6000 STIKERS IMPRESOS A FULL COLOR TROQUELADOS TAMAÑO 10X5.5 IMPRESOS EN PAPEL ADHESIVO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES Y MUEBLES DE ÑA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.


title: COMPROMISO A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS S. A . DE C.V. POR VALOR DE L567.87   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0669-2019  EN CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00013833 DE  Y RECIBO # S/N . A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S. A . DE C.V. POR VALOR DE L567.87  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0669-2019  EN CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


title: PAGO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004130 A FAVOR DE DELMY YOLANDA FLORES MEJIA POR COMPRA DE 60 ALMUERZOS CON REFRESCO BUFFET PARA SER UTILIZADOS EN LA CAPACITACION EMPLEADOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL EL DIA 10/05/2019 EN LAS OFICINAS DE DGSC EN EL ANILLO PERIFERICO


title: PRE-COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADO S.A DE C.V. POR COMPRA DE 4 PAQUETES DE FILTROS PARA CAFÉ S/ORDEN DE COMPRA SEP-GA-75-2019 POR UN VALOR DE L.139.38 PARA USO EN EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO EBAL DIAZ (REUNIONES Y ATENCIONES)

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADO S.A DE C.V. SEGUN F/000-002-01-00016726 POR COMPRA DE 4 PAQUETES DE FILTROS PARA CAFÉ S/ORDEN DE COMPRA SEP-GA-75-2019 POR UN VALOR DE L.139.38 PARA USO EN EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO EBAL DIAZ (REUNIONES Y ATENCIONES)


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPALERIA HONDURAS  POR VALOR DE L 1656.00 SEGÚN ORDEN DE ORDEN  SEP-GA-06/A--2019.   EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ELABORACIÓN DE UN F-07 DE REVERSIÓN POR VALOR DE L-1656.00 POR CAMBIO DE PROVEEDOR .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-59-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-59-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.   POR VALOR DE L4749.80 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0721-2019. EN CONCEPTO DE  VARIOS OBJETOS  DEL GASTO.  PARA USO DE LA DGSC.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.   POR VALOR DE L4749.80 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0721-2019. EN CONCEPTO COMPRA 30 PERFORADORAS DE 2 ORIFICIOS 50 PAQ. NOTAS ADHESIVAS 50 UNIDADES DE UNICOS GRANDES PLASTIFICADOS PARA USO EN LA DGSC.


title: COMPROMISO DE  PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV  POR VALOR DE L 848.70  EN CONCEPTO DE  DE  UTILES  DE  ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA . PARA USO DE LA DGSC.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO  DE LA  FACTURA # 016-001-01-00103542  Y RECIBO #  016-001-01-001103542; A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV  POR VALOR DE L 848.70  EN CONCEPTO DE  DE  UTILES  DE  ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA . PARA USO DE LA DGSC.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE   PACASA S DE C.V. POR VALOR DE L 5417.48. EN CONCEPTO DE   DE VARIOS OBJETOS DEL GASTO . PARA USO DE LA DGSC.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE   PACASA S DE C.V. SEGUN FACTURA # 010-001-01-00026601 POR VALOR DE L 5417.48. EN CONCEPTO COMPRA 50 RESMAS DE PAPEL BOND T/LEGAL 60 LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA 100 ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE Y 50 REGLAS PLÁSTICAS PARA USO EN LA DGSC.


title: REEMBOLSO PAGO TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2019 SEGÚN FACTURA #  047-001-01-15335070    EQUIVALENTE A $100.00 POR MONTO DE  L 2462.52.

MIRIAN CAROLINA MELENDEZ

legalName: MIRIAN CAROLINA MELENDEZ


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.  POR VALOR DE L 1861.85.  EN CONCEPTO DE  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA.  PARA USO DE LA DGSC.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L. SEGUN FACTURA 000-002-01-00035839 POR VALOR DE L 1861.85.  EN CONCEPTO COMPRA 50 ENGRAPADORAS   PARA USO DE LA DGSC.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR  DE  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICIOA S.A DE C.V  POR VALOR DE L 1322.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0727-2019. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS .

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 016-001-01-00103524  Y  RECIBO # 016-001-01-00103524 A FAVOR  DE  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICIOA S.A DE C.V  POR VALOR DE L 1322.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0727-2019. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L.  POR VALOR DE L 7348.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  30-1-100729-2019. EN CONCEPTO DE L REPUESTOS Y ACCESORIOS

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L.  POR VALOR DE L 7348.50 SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00018468 EN CONCEPTO COMPRA 2 DISCOS DUROS DE 5TB SEAGATE 3.0 BLUE MODELO BACKUP PLUS SRD00F1  PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEP


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES (CTI)  POR VALOR DE L 396.75 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP- GA-59-2019.  EN CONCEPTOS DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS ..

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: PAGO A FAVOR DE  CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES (CTI) DRGUN FACTURA # 000-001-01-00000529  POR VALOR DE L 396.75 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP- GA-59-2019.  EN CONCEPTO COMPRA 6 PILAS ALCALINAS LR23A PARA SERUTILIZADAS EN EL TIMBRE DE LA OFICINA DEL SR. MINISTRO DE LA S.E.P.


title: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00002236  Y RECIBO # S/N A FAVOR DE  NELSON  ALBERTO CRUZ GODOY  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-99-2018. EN CONCEPTO DE   PRENDAS DE VESTIR.¿

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: ELABORACION DE UNA F-7 POR VALOR DE L 3680.00   POR CARGAR MAL LA CUENTA / LIBRETA DE LA INSTITUCIÓN ..

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-60-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-60-1-0

description: ELABORACIÓN POR UNA F-07 DE REVERSIÓN  POR VALOR DE L 3200.00  POR ERROR EN LA CUENTA / LIBRETA  CARGADA;  YA QUE NO ES LA QUE CORRESPONDIENTE A  LA INSTITUCIÓN.


title: compromiso de pago a favor de  ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT representante de distribuidora chorotega  por valor de L 897.00 según orden de compra # 30-1-10-0663-2019.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: pago  DE LA FACTURA #  000-002-01-00002386   Y RECIBO # 015933 a favor de  ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT representante de distribuidora chorotega  por valor de L 897.00 según orden de compra # 30-1-10-0663-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  DELMY YOLANDA FLORES MEJIA   POR VALOR DE L1707.75  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  #  SEP-GA-81-2019. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOR ALIMENTICIOS Y BEBIDAS.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO A FAVOR DE  DELMY YOLANDA FLORES MEJIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004155  POR VALOR DE L1707.75 COMPRA DE 9 ALMUERZOS SOLICITADOS POR EL COMITÉ DE CONTROL INTERNOS DE LA S.E.P. PARA USO EN JORNADA DE TRABAJO (ELABORACION DE PLAN DE IMPLEMENTACION DE CONTROL INTERNO)


title: PAGO A FAVOR  DE  JONY ANTON BENDECK BENDECK    REPRESENTANTE / DUEÑO DE  INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA (IMAPRO) SEGUN FACTURA 002-001-01-00031327 POR ELABORACION DE DOS PLACAS DE  RECONOCIMIENTO DE VIDRIO TAMAÑO 8X5 PULGADAS CON GRABACION LETRAS COLOR BLANCO PARA DOS COLABORADORES DE LA SEP.   POR VALOR DE L 1596.00

JONY ANTON BENDECK BENDECK

legalName: JONY ANTON BENDECK BENDECK

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: COMPROMISO DE PAGO A  FAVOR DE  PACASA S DE C.V. POR VALOR DE L 292.79.  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0730-2019 EN CONCEPTO DE GASTOS DE VARIOS OBJETOS.  PARA USO EXCLUSIVO DE SERVICIO CIVIL

rationale: POR INSTRUCCIONES GIRADAS  POR EL DEPARTAMENTO  DE  ADQUISICIONES ELABORACIÓN DE UN F-07 (REVERSIÓN) DEL PRECOMPROMISO  # 604    POR VALOR DE L292.79. POR CONCEPTO  QUE EL PRODUCTO COMPRADO NO ES PEGAMENTO DE BARRA  SI NO QUE PEGAMENTO BLANCO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-604-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-604-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS S.A  DE C.V  POR VALOR DE L1017.06 ;  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-10-0733-2019.  EN CONCEPTO DE  UTENSILIOS DE COCINA  Y COMEDOR

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS S.A  DE C.V  SEGUN FACTURA 000-002-01-00016771 POR VALOR DE L1017.06 ; POR COMPRA DE 60 VASOS DE FOAM DE 7 ONZ PARA USO EN LA DGSC


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV   POR VALOR DE L 247.71.  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0731-2019. EN CONCEPTO PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN .

rationale: PAGO DE LA FACTURA #  016-001-01-00103727 Y RECIBO # 016-001-01-00103727  A FAVOR DE  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV   POR VALOR DE L 247.71.  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0731-2019. EN CONCEPTO PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE L INDUSTRIAS  MA-K-UDO S.A DE C.V  POR VALOR DE L6440.00 ; SEGÚN ORDEN DE COMRPA   SEP-GA- 78-2019.  EN CONCEPTOS DE  PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS .

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

rationale: PAGO A FAVOR DE L INDUSTRIAS  MA-K-UDO S.A DE C.V  POR VALOR DE L6440.00 ; SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00027321 POR COMPRA DE 400 LÁPIZ  DE PLASTICO STYLUS EN COLOR GRIS A UN LOGO A UN COLOR A UN LADO SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO DE LA S.EP.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE   CASH BUSINESS S. DE R.L. POR VALOR DE L 4427.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0734-2019.  EN CONCEPTO DE   REPUESTOS Y ACCESORIOS.

rationale: PAGO A FAVOR DE   CASH BUSINESS S. DE R.L. POR VALOR DE L 4427.50 SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00018467 POR COMPRA DE 1 TONER HP CE410A NEGRO Y 1 TONER HP CE413A MAGENTA PARA USO EN LA IMPRESORA LASERJET PRO M451dn ASIGNADA AL DESPACHO DEL SR. MINISTRO EN EL 3ER NIVEL DE LA S.E.P


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PACASA   S DE  C.V. POR VALOR DE L 362.25. ; SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0735-2019.  EN CONCEPTO DE  VARIOS  OBJETOS DEL GASTO .  PARA USO DE  LA DGSC .

rationale: PAGO A FAVOR DE  PACASA   S DE  C.V. SEGUN FACTURA 010-001-01-00027593 POR VALOR DE L 362.25. ; POR COMPRA DE 20 PEGAMENTO EN BARRA 250G  20 PLIEGOS DE CARTULINA COLOR VERDE 20 PLIEGOS DE CARTULINA COLOR AMARILLO Y 20 PLIEGOS DE CARTULINA COLOR AZUL TODA TAMAÑO 22X28 PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE DGSC.


title: COMPROMISO DE  PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA  HONDURAS  S. DE R.L. POR VALOR DE L300.15; SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0738-2019. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS .  PARA USO DE LA DGSC .

rationale: PAGO  DE LA FACTURA #  000-001-01-00029358   RECIBO # 025176  Y  MANIFIESTO DE ENTREGA  # 21927. A FAVOR DE  PAPELERIA  HONDURAS  S. DE R.L. POR VALOR DE L300.15; SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0738-2019. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS .  PARA USO DE LA DGSC .


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  PAPELERÍA HONDURAS  S. DE  R.L. POR VALOR DE L241.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0737-2019. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS .

rationale: PAGO  A FAVOR DE  PAPELERÍA HONDURAS  S. DE  R.L.S/FACTURA # 000-001-01-00029329 POR VALOR DE L241.50 Y SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0737-2019. EN CONCEPTO DE 2 UNIDADES DE CABLE HDMl DE 3.6 METROS PARA USO EN LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA S.E.P.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA . POR VALOR DE L155.11 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0736-2019.  EN CONCEPTO DE VARIOS OBJETOS DE GASTO.

rationale: PAGO A FAVOR DE  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00011112  POR VALOR DE L155.11 EN CONCEPTO DE 2 UNIDADES DE CABLE HDMi A HDMI DE 1.8 METROS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TECNOLOGIS DE LA SEP.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.   (ADP. DE R. L. ) POR VALOR DE  L62157.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-76-2019. EN CONCEPTO DE PRENDAS DE VESTIR.

streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 DE REVERSIÓN  DEL  PRECOMPROMISO DE PAGO  F-01 00617 POR VALOR DE  L. -62157.50    SEGÚN OFICIO  GASP-OI-368-2019 . DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2019 . DONDE  SOLICITAN LA ANULACIÓN    DEL PROCESO  DE COMPRA .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-617-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-617-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF .  POR VALOR DE L42320.00; SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-76-2019. EN CONCEPTO DE PRENDAS DE VESTIR .

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

telephone: ND


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  IMPRESOS CREATIVOS S. DE R.L.   POR VALOR DE L6900.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-77-2019.  EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS .

IMPRESOS CREATIVOS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SAN LUIS AVENIDA SAN ESTEBAN COSTADO SUR GASOLINERA DIPPSA SUPER 7 PORTONES AZULES

legalName: IMPRESOS CREATIVOS S. DE R.L.


title: COMPLEMENTO A PAGO S/F 000-002-01-00010702 (LA DIFERENCIA SE CANCELÓ EN F01 653-2019 POR VALOR DE L.1846.90) A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DIST. CHOROTEGA POR CAMBIO S DE FILTROS PARA ACEITE FILTROS PARA CMBUSTIBLE Y FILTROS PARA AIRE DE LOS VEHÍCULOS TOYOTA HIACE BLANCO PLACA N-10413  Y EL MAZDA GRIS BT50 PLACA N-10257 ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA.


title: PAGO PARCIAL  S/F 000-002-01-00010702 (LA DIFERENCIA SE PAGA EN F01-653 POR VALOR DE L. 920.00) A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DIST. CHOROTEGA POR 2 CAMBIOS DE ACEITE 15W40 (4 GLS MARCA ATLANTICS) PARA LOS VEHÍCULOS TOYOTA HIACE BLANCO PLACA N-10413  Y EL MAZDA GRIS BT50 PLACA N-10257 ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR L. 838.68 POR COMPRA DE 12 BOLSAS DE CAFÉ ORO (16 UNIDADES C/U) PARA BRINDAR ATENCION EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. SEGUN FAC 000-001-01-00029274 DE R.L. POR L. 838.68 POR COMPRA DE 12 BOLSAS DE CAFÉ ORO (16 UNIDADES C/U) PARA BRINDAR ATENCION EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S. DE R.L. POR COMPRA DE AZUCAR BLANCA 1 KL HASTA 1.8 KL AGUAZUL ENVASE DE 100 ML A 499 ML REFRESCOS DE SODA LATA 12 ONZ GALLETAS AVENY BRAND Y GALLETAS DE MANTEQUILLA POR UN VALOR DE L. 5903.50 PARA USO EN REUNIOES Y ATENCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

rationale: PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S. DE R.L. SEGUN F/000-001-01-00553127 POR COMPRA DE AZUCAR BLANCA 1 KL HASTA 1.8 KL AGUAZUL ENVASE DE 100 ML A 499 ML REFRESCOS DE SODA LATA 12 ONZ GALLETAS AVENY BRAND Y GALLETAS DE MANTEQUILLA POR UN VALOR DE L. 5903.50 PARA USO EN REUNIOES Y ATENCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PRE-COMPROMISO DE PAGO POR VALOR DE L. 1918.48 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS (RENDILLANTAS POR CAMMBIO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO TOYOTA PRADO COLOR NEGRO PLACA N-09567 ASIGNADO A LA AVANZADA DEL SR. MINISTRO

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: ELABORACION DE F07 POR REVERSION DE PRE-COMPROMISO DE PAGO # 680 POR VALOR DE L. 1918.48 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS (RENDILLANTAS POR NUEVA REDISTRIBUCION  EN LOS OBJETOS DE GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-680-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-680-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V POR VALOR DE L. 2018.09 POR COMPRA DE CHURRO ENDULZANTE SIN CALORIAS (EQUAL) REFRESCOS CARBONATADOS EN LATA DE 355 ML PARA USO EN REUNIONES Y ATENCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION DE COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V POR INSTRUCCIONES GIRADAS POR DPTO DE ADQUISICIONES PARA ELABORACION DE F07 CON VALOR DE L. 2018.09 POR CAMBIO DE PRECIO EN EL VALOR DE LA PEPSI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-661-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-661-1-0


title: PRE-COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V POR COMORA DE 4 CAJAS DE ENDULZANTES SIN CALORIAS 6 UNIDADES DE YUM MIX DE 180-220 GR 5 BOTES DE NESCAFE DE 2000 GRS 50 REFRESCOS CARBONATADOS ENVASE DE LATA 355 ML POR UN MONTO DE L.2093.09 SEGUN O/C 30-1-10-0742-2019.

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V SEGUN FACTURA 000-002-01-00016899 POR VALOR DE L 2093.09 POR COMORA DE 4 CAJAS DE ENDULZANTES SIN CALORIAS 6 UNIDADES DE YUM MIX DE 180-220 GR 5 BOTES DE NESCAFE DE 2000 GRS 50 REFRESCOS CARBONATADOS ENVASE DE LATA 355 ML POR UN MONTO DE L.2093.09 SEGUN O/C 30-1-10-0742-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO POR L. 1885.25 A  FAVOR DE PALERIA HONDURAS POR COMPRA DE 7 LATAS DE TÉ FRIO SABOR LIMON 15 BOLSAS DE 16OZ DE CAFÉ EL INDIO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL.

rationale: POR INSTRUCCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SE  REVERSA COMPROMISO DE PAGO POR (L. 1885.25) A  FAVOR DE PALERIA HONDURAS POR MAL CALCULO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-681-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-681-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO POR VLR DE L. 195.30 A FAVOR DE INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S. DE R.L. DE C.V. 6 PAQUETES DE GALLETA MARIA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01-00050584   Y RECIBO # 002489 ; POR VLR DE L. 195.30 A FAVOR DE INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S. DE R.L. DE C.V. 6 PAQUETES DE GALLETA MARIA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL


title: PRE-COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. POR VLR DE L. 787.75 POR COMPRA DE 1 GLN DE LIQUIDO 2W40 PARA LIMPIEZA DE ELEVADOR SEGUN O/C SEP-GA-49-2019.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00005948   CON RECIBO # 23194 ; A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. POR VLR DE L. 787.75 POR COMPRA DE 1 GLN DE LIQUIDO 2W40 PARA LIMPIEZA DE ELEVADOR SEGUN O/C SEP-GA-49-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S. DE R.L. POR VALOR DE L. 1265.08 EN CONCEPTO 20 BOLSAS DE AZUCAR 3 BOLSAS DE CONFITE MIXTO 1 CAJA DE GALLETAS CHIPS AHOY 1 CAJA DE GALLETAS AVENY BRAND PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: POR INSTRUCCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SE PROCEDE A REVERSAR F01-683  PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S. DE R.L. POR VALOR DE (L. 1265.08) POR MAL CALCULO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-683-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-683-1-0


title: PRE-COMPROMISO DE PAGO  FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN O/C 30-1-10-748-2019 POR VALOR DE L. 2070.84 POR COMPRA DE 7 LATAS DE TÉ FRIO DE 2.35 A 2.90KG POR LATA; 15 BOLSAS DE CAFÉ EL INDIO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00029456 Y RECIBO # 42730 ; FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN O/C 30-1-10-748-2019 POR VALOR DE L. 2070.84 POR COMPRA DE 7 LATAS DE TÉ FRIO DE 2.35 A 2.90KG POR LATA; 15 BOLSAS DE CAFÉ EL INDIO.


title: PRE-COMPROMISO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTO S DE R.L POR VLR DE L. 1270.85 SEGUN O/C 30-1-10-747-2019 EN CONCEPTO: 20 BOLSAS DE AZUCAR 1 KG HASTA 1.8 KG; 3 3 BOLSAS DE CONFITE 5 LBS C/U; 1 CAJA DE GALLETAS CHIPS AHOY; 1 CAJA DE GALLETAS NABISCO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #  000-001-01-00555945  Y RECIBO # S/N ;A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R L POR VLR DE L. 1270.85 SEGUN O/C 30-1-10-747-2019 EN CONCEPTO: 20 BOLSAS DE AZUCAR 1 KG HASTA 1.8 KG; 3 3 BOLSAS DE CONFITE 5 LBS C/U; 1 CAJA DE GALLETAS CHIPS AHOY; 1 CAJA DE GALLETAS NABISCO.


title: PRE-COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V (ACOSA) SEGUN O/C 30-1-10-751-2019 POR VALOR DE L. 7676.64 EN CONCEPTO 3 TONER HP CE505A NEGROY DOS CARTUCHOS DE TINTA HP 49A (51649A) TRICOLOR.

rationale: ELABORACIÓN DE UN F-07 DE REVERSIÓN DE LA F-01  CON NÚMERO DE  PRE COMPROMISO  00713. POR VALOR DE L 7676.64  SEGÚN OFICIO   DGSC-GA-0129-2019.   DE FECHA  05 DE AGOSTO DE 2019.  EN EL CUAL SE SOLICITA LA REVERSIÓN  ESTO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON EL PRODUCTO REQUERIDO..

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-713-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-713-1-0


title: PRE-COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS. S. DE R.L SEGUN O/C 30-1-10-750-2019 POR VALOR DE L. 55654.33 EN CONCEPTO 6 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA # 122XL(CH563HL) 6 CARTUCHOS DE TINTA HP TRICOLOR 122XL (CH564HL); 6 TONER NEGRO 55A (CE255A); 2 TONER HP 51A (Q7551A) NEGRO; 2 TONER HP (Q5942A) NEGRO; 2 TONER Q6511A NEGRO; 2 TONER HP (Q2612A) NEGRO; 5 CARTUCHOS DE TINTA HP 56 (C6656AL NEGRO

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00018912 Y RECIBO # S/N ; A FAVOR DE CASH BUSINESS. S. DE R.L SEGUN O/C 30-1-10-750-2019 POR VALOR DE L. 55654.33 EN CONCEPTO 6 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA # 122XL(CH563HL) 6 CARTUCHOS DE TINTA HP TRICOLOR 122XL (CH564HL); 6 TONER NEGRO 55A (CE255A); 2 TONER HP 51A (Q7551A) NEGRO; 2 TONER HP (Q5942A) NEGRO; 2 TONER Q6511A NEGRO; 2 TONER HP (Q2612A) NEGRO; 5 CARTUCHOS DE TINTA HP 56 (C6656AL NEGRO


title: PRE-COMPROMISO  DE PAGO # 715 A FAVOR DE RENDILLANTA SEGUN O/C SEP-GA-80-2019 POR VALOR DE L. 880.68 CAMBIO DE ACIETE 15W402 SUPER FG-2000 PARA USO EN VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR VERDE PLACA N° 10989 ASIGNADO A LA UNIDADAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS UAP. EL COMPLEMENTO SE EFECTUA CON PRE-COMPROMISO # 716


title: PRE-COMPROMISO # 716 COMO COMPLEMENTO AL # 715 POR PAGO A FAVOR DE RENDILLANTA SEGUN O/C SEP-GA-80-2019 POR VALOR DE L. 561.80 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR VERDE PLACA N° 10989 ASIGNADO A LA UNIDADAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS UAP.

rationale: PAGO COMPROMISO # 716 COMO COMPLEMENTO AL # 715 POR PAGO A FAVOR DE RENDILLANTA SEGUN O/C SEP-GA-80-2019 POR VALOR DE L. 561.80 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR VERDE PLACA N° 10989 ASIGNADO A LA UNIDADAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS UAP.


SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: POR INSTRUCCIONES RECIBIDAS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SE ANULA EL COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE (HONDURAS S.A) SEGUN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-82-2019 POR VALOR DE L. 124067.50 EN CONCEPTO SEGURO PARA LA FLOTA VEHÍCULAR ASIGNADA A LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-760-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-760-1-0


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00010996  Y RECIBO # 016714.COMPLEMENTO A PRE-COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRUZUELA VELASQUEZ(DIST.CHOROTEGA) SEGUN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-88-2019 POR VALOR L. 3350.00 EN CONCEPTO DE  CAMBIO DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS PARA EL VEHÍCULO TOYOTA PRADO CAMIONETA DE LUJO PLACA N-09525 AÑO 2008 COLOR BEIGE METÁLICO. LA DIFERENCIA SE PAGA EN EL F01-773 POR CAMBIO DE ACEITE.


title: PRE-COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. POR VALOR DE L. 3682.99 S/OC 30-1-10-0752-99 POR COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA HP 901XL (CC654E) COLOR NEGRO PARA USO EN LA IMPRESORA DEL VICE-MINISTRO EN EL 3ER NIVEL DE LA SEP.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00019525  Y CON RECIBO  S/N A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. POR VALOR DE L. 3682.99 S/OC 30-1-10-0752-99 POR COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA HP 901XL (CC654E) COLOR NEGRO PARA USO EN LA IMPRESORA DEL VICE-MINISTRO EN EL 3ER NIVEL DE LA SEP.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #  000-002-01-00010996  Y RECIBO # 016714 .PRIMER PRE-COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRUZUELA VELASQUEZ(DIST.CHOROTEGA) SEGUN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-88-2019 POR VALOR L. 923.45 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 ATLANTIC (2 GLS).  LA DIFERENCIA SE PAGA EN EL F01-774 POR VALOR DE L. 3350.00 POR CAMBIO DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS PARA EL VEHÍCULO TOYOTA PRADO CAMIONETA DE LUJO PLACA N-09525 AÑO 2008 COLOR BEIGE METÁLICO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVIR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE CV. SEGUN ORDEN DE COMPRA # SEP-DGSC-16/A-2019 POR VALOR DE L. 2702.50 EN CONCEPTO DE COMPRA 1 KIT DE HERRAMIENTAS DE RED NEXXT (5PIEZAS) PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 001-001-01-00007044 Y REICIBO  # 000444 A FAVIR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE CV. SEGUN ORDEN DE COMPRA # SEP-DGSC-16/A-2019 POR VALOR DE L. 2702.50 EN CONCEPTO DE COMPRA 1 KIT DE HERRAMIENTAS DE RED NEXXT (5PIEZAS) PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY SEGUN O/C SEP-DGSC-16-2019 POR VALOR DE L. 6938.99 EN CONCEPTO DE COMPRA 1 CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 5E 10 LANCES DE CANALETA PARA CABLES DE RED Y 1 KIT PROBADOR CONTINUO DE TONO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DGSC.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 000-001-01-00001402  Y RECIBO #  S/N.  A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY SEGUN O/C SEP-DGSC-16-2019 POR VALOR DE L. 6938.99 EN CONCEPTO DE COMPRA 1 CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 5E 10 LANCES DE CANALETA PARA CABLES DE RED Y 1 KIT PROBADOR CONTINUO DE TONO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DGSC.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPLY S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # SEP-DGSC-18-2019 POR VALOR DE L. 64515.00 EN CONCEPTO 102 CAMISAS OXFORD CORTA COLOR BLANCO Y 102 CAMISAS OFORD COLOR AZUL SOLICITADAS COMO UNIFORMES PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: POR INSTRUCCIONES RECIBIDAS DEL DPTO DE ADQUISICIONES SE REALIZA F07 DE REVERSION DEL COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPLY S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # SEP-DGSC-18-2019 POR VALOR DE L. 64515.00 EN CONCEPTO EL PROVEEDOR NO TIENE EL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-786-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-786-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA TEXTIL (DITEX) SEGUN ORDEN DE COMPRA # SEP-DGSC-18/A-2019 POR VLR  DE L. 51170.40 EN CONCEPTO DE 216 CAMISAS TIPO POLO CON 2(DOS) LOGOS BORDADOS. UNIFORMES SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

rationale: PAGO   DE FACTURA # 000-001-01-00015881  Y CON RECIBO #  S/NA FAVOR DE DISTRIBUIDORA TEXTIL (DITEX) SEGUN ORDEN DE COMPRA # SEP-DGSC-18/A-2019 POR VLR  DE L. 51170.40 EN CONCEPTO DE 216 CAMISAS TIPO POLO CON 2(DOS) LOGOS BORDADOS. UNIFORMES SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL.


title: COMPLEMENTO A PAGO  A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA # 006-001-000041963 POR CAMBIO DE ACEITE 48W40 CASTROL CRB PLUS  PARA ACEITE UTILIZADO EN VEHÍCULO TOYOTA PRADO COLOR NEGRO PLACA N-09567 UTILIZADO POR LA AVANZADA DEL SR. MINISTRO. EL COMPLEMNTO A PAGO TOTAL DE FACTURA SE REALIZA CON F01-787.


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA # 006-001-000041963 POR CAMBIO DE FILTRO PARA ACEITE UTILIZADO EN VEHÍCULO TOYOTA PRADO COLOR NEGRO PLACA N-09567 UTILIZADO POR LA AVANZADA DEL SR. MINISTRO. EL COMPLEMNTO A PAGO TOLA DE FACTURA SE REALIZA CON F01-788


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR HABERSE TRASLADADO A LA CIUDAD DE DANLI-EL PARAISO EN GIRA DE TRABAJO EL DIA 26/04/2019 CON EL OBJETIVO DE DAR ASISTENCIA Y APOYO A LA INSPECCIÓN DE LAS ÁREAS Y EQUIPOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO EN EL MARCO DE LA BASE DE LICITACION RELACIONADOS CON EL CONVENIO DE COOPERACIÓN FINANCIERA NO REEMBOLSABLE N° DI-107-2017 BCIE-GOBIERNO DE HONDURAS. GIRA REALIZADA EL 26/04/2019.

ALEJANDRO ABIMAEL YANEZ APARICIO

legalName: ALEJANDRO ABIMAEL YANEZ APARICIO


title: PRE-COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR 1 CAMBIO DE ACEITE 15W40 (2 GLS ATLANTIC) POR VLR DE L. 923.45 SEGUN ORDEN DE COMPRA SEP-DGSC-19-2019

rationale: PAGO DE LA FACTURA #  000-002-01-00011049  RECIBO # 016729 Y COMPROMANTE DE ENTREGA 016336.  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR 1 CAMBIO DE ACEITE 15W40 (2 GLS ATLANTIC) POR VLR DE L. 923.45 SEGUN ORDEN DE COMPRA SEP-DGSC-19-2019


title: PRE-COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL S.A. POR VALOR DE L. 68034.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA SEP-DGSC-18-2019 EN CONCEPTO CONFECCION 102 CAMISAS MANGA CORTA COLOR BLANCO CON BORDADOS CON DOS LOGOS TELA OXFORD Y 102 CAMISAS MANGA CORTA COLOR AZUL MISMAS ESPEFICICACIONES PARA USO UNIFORMES DE LA DGSC.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00000724 RECIBO  # 003011Y COMPROBANTE DE ENTREGA # 007607. A FAVOR DE INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL S.A. POR VALOR DE L. 68034.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA SEP-DGSC-18-2019 EN CONCEPTO CONFECCION 102 CAMISAS MANGA CORTA COLOR BLANCO CON BORDADOS CON DOS LOGOS TELA OXFORD Y 102 CAMISAS MANGA CORTA COLOR AZUL MISMAS ESPEFICICACIONES PARA USO UNIFORMES DE LA DGSC.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT REPRESENTANTE   DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA. POR VALOR DE L 3855.01.  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-01-2019.  EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS .

rationale: PAGO DE LA FACTURA #  000-002-01-00002407  Y RECIBO # 015939 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT REPRESENTANTE DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA. POR VALOR DE L 3855.01.  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-01-2019.  EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS .


title: PRE-COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S/ORDEN E COMPRA SEP-GA-85-2019 POR VLR DE L. 18400.00 POR COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA HIGH STANDARD LATEX MATE BLANCO PARA USO EN RETOQUES DE VARIAS OFICINAS Y AREAS COMUNES DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA S.E.P.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00006132 Y  CON RECIBO # 23235. A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S/ORDEN E COMPRA SEP-GA-85-2019 POR VLR DE L. 18400.00 POR COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA HIGH STANDARD LATEX MATE BLANCO PARA USO EN RETOQUES DE VARIAS OFICINAS Y AREAS COMUNES DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA S.E.P.


title: PRE-COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ABRAHAM FIGUEROA FUENTES POR VLR. L.35000.00 SEGUN FACTURA 001-002-01-00060647 COMO ANTICIPO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: PAGO A FAVOR DE ABRAHAM FIGUEROA FUENTES POR VLR. L.35000.00 SEGUN FACTURA 001-002-01-00060647 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LA LICDA MIRIAN CAROLINA MELENDEZ POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL 13/05/2019 AL 12/06/2019 SEGUN FACTURA 047-001-01-15484025; CABE RECALCAR QUE EL VALOR DE LA FACTURA ES POR UN MONTO DE US$ 144.33

MIRIAN CAROLINA MELENDEZ

legalName: MIRIAN CAROLINA MELENDEZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: compromiso de pago  a favor de  REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS S.A. DE C.V. RENDILLANTA   POR VALOR DE L 799.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-12-2019.

rationale: ELABORACIÓN DE UNA  F-07 (REVERSIÓN) POR VALOR DE L -799.00  POR CAMBIO EN  LA ORDEN DE COMPROMISO .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-81-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-81-1-0


title: PRE-COMPRIMISO DE PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTO S. DE R.L. POR L. 16054.08 POR COMPRA DE AZUCAR BLANCA GALLETAS RITZ CON QUESO GALLETAS OREO DE CHOCOLATE BLANCO CONFITES MIXTOS PRODUCCION NACIONAL REFRESCO EN LATA PEPSI  PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA AGUAZUL PARA USO EN ATENCIONES Y REUNIONES DEL SR MINISTRO EBAL DÍAZ.

rationale: PAGO DE FACTURA #  000-001-01-00561038  Y RECIBO #   S/N A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTO S. DE R.L. POR L. 16054.08 POR COMPRA DE AZUCAR BLANCA GALLETAS RITZ CON QUESO GALLETAS OREO DE CHOCOLATE BLANCO CONFITES MIXTOS PRODUCCION NACIONAL REFRESCO EN LATA PEPSI  PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA AGUAZUL PARA USO EN ATENCIONES Y REUNIONES DEL SR MINISTRO EBAL DÍAZ.


title: PRE-COMPROMIUSO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPER MERCADO S.A DE C.V. POR L. 1508.62 S/ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0757-2019 POR COMPRA DE REFRESCO EN LATA COCA-COLA REFRESCO EN LATA DE 12 OZ CANADA DRY REFRESCO EN LATA 12 OZ MIRINDA CHURROS DE QUESO REFRESCOS EN LATA PEPSI 230-250 ML CHURROS YUM-MIX 180-220 GR PARA REUNIONES DEL SR MINISTRO EBAL DIAZ.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00017031 A FAVOR DE YIP SUPER MERCADO S.A DE C.V. POR L. 1508.62 S/ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0757-2019 POR COMPRA DE REFRESCO EN LATA COCA-COLA REFRESCO EN LATA DE 12 OZ CANADA DRY REFRESCO EN LATA 12 OZ MIRINDA CHURROS DE QUESO REFRESCOS EN LATA PEPSI 230-250 ML CHURROS YUM-MIX 180-220 GR PARA REUNIONES DEL SR MINISTRO EBAL DIAZ.


title: PRE-COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y PRODUCTOS S DE R.L. DE C.V. (INRPOVA) L. 424.35 S/ORDEN DE COMPRA 30-1-10-753-2019  POR COMPRA DE 20 PAQUETES DE GALLETA WAFLE PARA USO EN ATENCIONES Y REUNIONES DEL SR MINISTRO EBAL DÍAZ

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01-00050763 Y RECIBO # 002515;A FAVOR DE INVERSIONES Y PRODUCTOS S DE R.L. DE C.V. (INRPOVA) L. 424.35 S/ORDEN DE COMPRA 30-1-10-753-2019  POR COMPRA DE 20 PAQUETES DE GALLETA WAFLE PARA USO EN ATENCIONES Y REUNIONES DEL SR MINISTRO EBAL DÍAZ


title: PRE-COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR L. 710.20 S/OC 30-1-10-756-2019 POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO PARA USO EN REUNIONES Y ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL SR MINISTRO EBAL DÍAZ.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00029873   Y RECIBO # 42918; A FAVOR A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR L. 710.20 S/OC 30-1-10-756-2019 POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO PARA USO EN REUNIONES Y ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL SR MINISTRO EBAL DÍAZ.


title: PRE-COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST POR VLR DE L. 7992.50 EN CONCEPTO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA SHARP 5623D UBICADA EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA.

name: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00001140  Y CON RECIBO # S/N . A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST POR VLR DE L. 7992.50 EN CONCEPTO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA SHARP 5623D UBICADA EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO UTILIZADO  COMO MOTORISTA PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO DEL CONSEJO DE  MINISTROS  HACIA LA CIUDAD DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA LOS DIAS 10 Y 11 DE JULIO DE 2019 CON EL FIN  QUE PUEDAN  ASISTIR AL CONSEJO MOVIL QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD EN MENCION.

MARIO FERNANDO MARTINEZ DIAZ

legalName: MARIO FERNANDO MARTINEZ DIAZ


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE (HONDURAS S.A) SEGUN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-82-2019 POR VALOR DE L. 106325.30 EN CONCEPTO SEGURO PARA LA FLOTA VEHÍCULAR ASIGNADA A LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA.

rationale: SE ANULA SEGÚN OFICIO  GASP-OI-475-2019  DE FECHA  02 DE DICIEMBRE DEL 2019  EL PRECOMPROMISO  CON # DE F-01  00882.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-882-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-882-1-0


title: compromiso de pago a favor de  REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA L 3843.00  según  orden de compra  sep- ga-10-2019 en concepto de  repuestos u accesorios .

rationale: pago  DE LA FACTURA 000-001-01-00040145  a favor de  REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA  Y MEDIANTE Y RECIBO # 10755  POR VALOR DE L 3843.00  según  orden de compra  sep- ga-10-2019 en concepto de  repuestos y accesorios .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  REPRESENTACIONES NC  POR VALOR DE L 920.00; SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-87-2019. EN CONCEPTO DE  MADERA CORCHOS Y SUS MANUFACTURAS.  EN ESTA OPORTUNIDAD ES PARA ENMARCAR DIPLOMA OTORGO   POR EL INSTITUTO DE INFORMACIÓN PUBLICA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00002881  Y CON RECIBO #  S/N A FAVOR DE  REPRESENTACIONES NC  POR VALOR DE L 920.00; SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-87-2019. EN CONCEPTO DE  MADERA CORCHOS Y SUS MANUFACTURAS.    EN ESTA OPORTUNIDAD ES PARA ENMARCAR DIPLOMA OTORGO  POR EL INSTITUTO DE INFORMACIÓN PUBLICA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  TECNO FUEGO  POR VALOR DE L 2070.00  SEGÚN   ORDEN  DE COMPRA #  SEP-GA-88-2019. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS QUÍMICOS.   PARA LA RECARGA DE EXTINTORES  MISMOS QUE SERÁN COLOCADOS EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DONDE  FUNCIONA ESTA SECRETARIA.

name: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: POR INSTRUCCIONES GIRADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  SE ESTÁ ELABORACIÓN  DE UN F-07  POR VALOR DE L 2070.00  DEL PRE COMPROMISO  00887   EN VISTA QUE EL NÚMERO DE  ORDEN ESTA MALO .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-887-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-887-1-0


title: Compromiso de pago a favor de INGELMEC POR VALOR  POR L9108.00   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-90-2019. EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS .   POR  EL DIAGNOSTICO  PARA AIREA DE PRECISION Y UPS  UBICADO EN DATA CENTER DE ESTA SECRETARIA .

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: pago DE LA FACTURA # 000-002-01-00007157 Y CON RECIBO #  018853  a favor de INGELMEC POR VALOR  POR L9108.00   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-90-2019. EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS .   POR  EL DIAGNOSTICO  PARA AIREA DE PRECISION Y UPS  UBICADO EN DATA CENTER DE ESTA SECRETARIA .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA CHOROTEGA ( ADOLFO BRIZUELA VELÁSQUEZ )  POR VALOR DE L 15900.01; SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP- GA-92-2019. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE . POR LA REVISIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA PRADO PLACA N09525 AÑO 2008 COLOR BEIGE METÁLICO DIÉSEL ASIGNADO A  CONSEJO DE MINISTRO.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO  DE LA FACTURA No. 000-002-01-00011163    Y RECIBO No.016775. A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA CHOROTEGA ( ADOLFO BRIZUELA VELÁSQUEZ )  POR VALOR DE L 15900.01; SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP- GA-92-2019. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE . POR LA REVISIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA PRADO PLACA N09525 AÑO 2008 COLOR BEIGE METÁLICO DIÉSEL ASIGNADO A  CONSEJO DE MINISTRO.


title: COMPROMISO DE  PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS  S DE R.L POR VALOR DE L1311.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0671-2019.  EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00024512  A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS  S DE R.L POR VALOR DE L1311.00 Y DEL RECIBO # 41044. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0671-2019.  EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN


title: COMPROMISO DE  PAGO A FAVOR  DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.  POR VALOR DE  L28513.10 SEGÚN ORDEN DE  COMPRA  SEP-GA-05-2019.  EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #  000-001-01-00016460 Y RECIBO # 024289 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. POR VALOR DE  L28513.10 SEGÚN ORDEN DE  COMPRA  SEP-GA-05-2019.  EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS.

description: PAGO DE LA FACTURA #  000-001-01-00016460  A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.  POR VALOR DE  L28513.10 SEGÚN ORDEN DE  COMPRA  SEP-GA-05-2019.  EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS.

description: ELABORACIÓN POR UNA F-07 DE REVERSIÓN  POR VALOR DE L 28513.10   POR ERROR EN LA CUENTA / LIBRETA  CARGADA;  YA QUE NO ES LA QUE CORRESPONDIENTE A  LA INSTITUCIÓN.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA  POR VALOR DE L 5138.43. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0672-2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00010225  A FAVOR DE  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA  POR VALOR DE L 5138.43.  Y RECIBO # S/N SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0672-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.   POR VALOR DE L 2070.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-89-2019.  EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS QUÍMICOS .  PARA LA RECARGA DE EXTINTORES  MISMOS QUE SERÁN  INSTALADOS EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA.

legalName: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 002-001-01-00012451  Y RECIBO # 0030383. A FAVOR DE SUMINISTROS ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.   POR VALOR DE L 2070.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-89-2019.  EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS QUÍMICOS .  PARA LA RECARGA DE EXTINTORES  MISMOS QUE SERÁN  INSTALADOS EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V. POR VALOR DE  L312.57 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0763-2019.  EN CONCEPTO DE  UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA No.000-002-01-0017134 Y RECIBO No. S/N A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V. POR VALOR DE  L312.57 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0763-2019.  EN CONCEPTO DE  UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PACASA  S DE C.V. POR VALOR DE L 373.30 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0765-2019.  EN CONCEPTO DE  ÚTILES DE ESCRITURO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA PRODUCTO EXENTO DE ISV.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 010-001-01-00031540  Y  RECIBO # S/N ; A FAVOR DE  PACASA  S DE C.V. POR VALOR DE L 373.30 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0765-2019.  EN CONCEPTO DE  ÚTILES DE ESCRITURO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA PRODUCTO EXENTO DE ISV.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS  S DE R.L. POR VALOR DE L132.83.SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0764-2019.  EN CONCEPTO DE   ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00030232 Y RECIBO # 43086  A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS  S DE R.L. POR VALOR DE L132.83.SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0764-2019.  EN CONCEPTO DE   ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A DE C.V   POR VALOR DE L169.28. EN CONCEPTO DE  ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA. PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGODE LA FACTURA #  016-001-01-001107411  Y CON RECIBO # 016-001-01-00107411  A FAVOR DE  ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A DE C.V  POR VALOR DE L169.28. EN CONCEPTO DE  ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA. PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  DELMI YOLANDA  FLORES MEJIA (DELICIAS VIAN)  POR VALOR DE L1121.25.SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP-GA-99-2019. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS  ALIMENTO Y BEBIDAS .

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00004205 Y CON RECIBO # 002547 A FAVOR DE  DELMI YOLANDA  FLORES MEJIA (DELICIAS VIAN)  POR VALOR DE L1121.25.SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP-GA-99-2019. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS  ALIMENTO Y BEBIDAS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT  POR VALOR DE L 1848.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP- GA-98-A-2019. EN CONCEPTO  ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES   POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS: MITSUBISHI NATIVA COLOR BLANCO PLACA NO9995 Y MITSUBISHI L200 COLOR GRIS PLACA N10454 ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA. EL COMPLEMENTO DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA DE ESTA PRECOMPROMETIENDO  CON EL F-01 00907  POR VALOR DE L490.00

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00011170  Y  CON RECIBO  # 016778 ;  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT  POR VALOR DE L 1848.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP- GA-98-A-2019. EN CONCEPTO  ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES   POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS: MITSUBISHI NATIVA COLOR BLANCO PLACA NO9995 Y MITSUBISHI L200 COLOR GRIS PLACA N10454 ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA.  EL COMPLEMENTO DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA  Y DE LA FACTURA SE ESTA PRECOMPROMETIENDO  CON EL F-01 00907  POR VALOR DE L490.00