title: PRECOMPROMISO POR SOLICITUD DE INSUMOS COMESTIBLES PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO DE ICF OFICINS CENTRAL REQUISICION ICF-DMDF-011-2019 VSLOR L. 4968.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0551-2019-A VALOR L.1232.76 SUPERMERCADO EL CANTON

title: PRECOMPROMISO POR SOLICITUD DE INSUMOS COMESTIBLES PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO DE ICF OFICINS CENTRAL REQUISICION ICF-DMDF-011-2019 VSLOR L. 4968.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0553-2019C VALOR L.2391.08 PAPELERIA HONDURAS S DE R.L

title: PRECOMPROMISO POR SOLICITUD DE INSUMOS COMESTIBLES PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO DE ICF OFICINS CENTRAL REQUISICION ICF-DMDF-011-2019 VSLOR L. 4968.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0554-2019D VALOR L.430.00 INPROVA

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

title: PRECOMPROMISO POR SOLICITUD DE INSUMOS COMESTIBLES PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO DE ICF OFICINS CENTRAL REQUISICION ICF-DMDF-011-2019 VSLOR L. 4968.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0552-2019 B VALOR L.593.55 YIP SUPERMERCADO

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 2 - MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

rationale: DISMINUCION DE PRECOMPROMISO VALOR 320.61 POR SOLICITUD DE INSUMOS COMESTIBLES PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO DE ICF OFICINS CENTRAL REQUISICION ICF-DMDF-011-2019 VSLOR L. 4968.00

description: SUPERMERCADO CANTON S DE R.L  PAGO  POR SOLICITUD DE INSUMOS COMESTIBLES PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO DE ICF OFICINS CENTRAL REQUISICION ICF-DMDF-011-2019 VSLOR L. 4968.00 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-014-2019-A FACTURA # 000-001-01-00539828 RECIBO S/N VALOR L.1232.76 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0551-2019-A VALOR L.1232.76 SUPERMERCADO EL CANTON

description: PAPELERIA HONDURAS OAGO POR SOLICITUD DE INSUMOS COMESTIBLES PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO DE ICF OFICINS CENTRAL REQUISICION ICF-DMDF-011-2019 VSLOR L. 4968.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0553-2019C VALOR L.2391.08 PAPELERIA HONDURAS S DE R.L ORDEN DE PAGO ICF-SCE-014-2019 FACTURA # 000-001-01-00028249 RECIBO # 42089 VALOR L.2391.08

description: INVERCIONES Y PRODUCTOS VARIOS S DE R.L DE C.V PAGO POR SOLICITUD DE INSUMOS COMESTIBLES PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO DE ICF OFICINS CENTRAL REQUISICION ICF-DMDF-011-2019 VSLOR L. 4968.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0554-2019D VALOR L.430.00 INPROVA ORDEN DE PAGO ICF-SCE-014-2019-D FACTURA # 000-002-01-00050031 RECIBO # 002382 VALOR L.430.00

description: YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V POR SOLICITUD DE INSUMOS COMESTIBLES PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO DE ICF OFICINS CENTRAL REQUISICION ICF-DMDF-011-2019 VALOR L. 4968.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0552-2019 B VALOR L.593.55 YIP SUPERMERCADO ORDEN DE PAGO ICF-SCE-014-2019-B FACTURA# 000-002-01-00016461 RECIBO S/N VALOR L.593.55


title: PRECOMPROMISO POR SOLICITUD PARA ADQUISICION  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  NO ALCOHOLICAS PARA EL DESARROLLO DEL EVENBTO SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE TECNICO CONAPROFOR EL DIA JUEVES 07 DE FEBRERO DEL 2019 SDALON SUB-DIRECCION EJECUTIVA DEL ICF COORDINADO POR EL DEPARTAMENTO  DE PROTECCION FORESTAL REQUISICION DPF-003-2019 VALOR L.6.654.15

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

scheme: HN-RTN

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 1 - PROTECCIÓN FORESTAL

rationale: DISMINUCION DE PRECOMPROMISO VALOR L.395.85 POR SOLICITUD PARA ADQUISICION  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  NO ALCOHOLICAS PARA EL DESARROLLO DEL EVENBTO SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE TECNICO CONAPROFOR EL DIA JUEVES 07 DE FEBRERO DEL 2019 SDALON SUB-DIRECCION EJECUTIVA DEL ICF COORDINADO POR EL DEPARTAMENTO  DE PROTECCION FORESTAL REQUISICION DPF-003-2019 VALOR L.7050.00

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

description: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L PAGO POR ADQUISICION  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  NO ALCOHOLICAS 30 COFFE BREAK AM (SANDWICH CUBANO EN PAN BAGUETTE PAPALINAS COCA -COLA LATA)  PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE TECNICO CONAPROFOR EL DIA JUEVES 07 DE FEBRERO DEL 2019 SDALON SUB-DIRECCION EJECUTIVA DEL ICF COORDINADO POR EL DEPARTAMENTO  DE PROTECCION FORESTAL REQUISICION DPF-003-2019 VALOR L.6.654.15 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-10-2019 VALOR L.6654.01 FACTURA # 000-002-01-0001132 RECIBO S/N

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: PRECOMPROMISO POR SOLICITUD DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EVENTO DESARROLLO SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE TECNICO DEL CONAPROFOR EL DIA JUEVES 07 DE FEBRERO DEL 2019  EN EL SALON DE LA SUB-DIRECCION EJECUTIVA DE ICF COORDINADO POR EL DEPARTAMENTO PROTECCION REQUISICION DPF-003-2019 VALOR L.500.00

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: DISMINUCION DE PRECOMPROMISO POR L.75.00 POR SOLICITUD DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EVENTO DESARROLLO SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE TECNICO DEL CONAPROFOR EL DIA JUEVES 07 DE FEBRERO DEL 2019  EN EL SALON DE LA SUB-DIRECCION EJECUTIVA DE ICF COORDINADO POR EL DEPARTAMENTO PROTECCION REQUISICION DPF-003-2019 VALOR L.575.00

description: TULIPANES ALIMENTOSY SERVICOS S DE R.L  POR SOLICITUD DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EVENTO DESARROLLO SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE TECNICO DEL CONAPROFOR EL DIA JUEVES 07 DE FEBRERO DEL 2019  EN EL SALON DE LA SUB-DIRECCION EJECUTIVA DE ICF COORDINADO POR EL DEPARTAMENTO PROTECCION REQUISICION DPF-003-2019 VALOR L.500.00 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-10-2019 FACTURA # 000-002-01-00001132 RECIBO S/N VALOR L.500.00


title: COMPROMISO DE 39 BOMBAS MOCHILAS ASPERSORAS DE DEPOSITO FLEXIBLE CON CAPACIDAD DE 5 ( CINCO ) GALOBNES DE AGUA COLOR AMARILLO BRILLANTE DE ALTA VISIBILIDAD EN LA CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS FORESTALES 2019 REQUISCION DPF-011-2019 VALOR L. 238871.10 ORDEN DE COMPRA SCS-58-2019

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

scheme: HND-IDCARD

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: REVERSION DE COMPROMISO  POR PROCESO FRACADADO DE 39 BOMBAS MOCHILAS ASPERSORAS DE DEPOSITO FLEXIBLE CON CAPACIDAD DE 5 ( CINCO ) GALOBNES DE AGUA COLOR AMARILLO BRILLANTE DE ALTA VISIBILIDAD EN LA CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS FORESTALES 2019 REQUISCION DPF-011-2019 VALOR L. 238871.10 ORDEN DE COMPRA SCS-58-2019 PORQUE EL PROVEEDOR INCUMPLIO EL TIEMPO DE ENTREGA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-1468-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-1468-3-0


title: PRODUCTOS CRUZ ABAIDE PAGO POR SERVICIO DE MESEROS EVENTO A  REALIZARSE EL MIERCOLES 03 DE ABRIL 2019 EN LA REUNION DE VISITAS DE ALUMNO DE LA UNACIFOR REQUISICION DPF-013-2019 VALOR L700.00  ORDEN DE PAGO ICF-SCS-047-2019 FACTURA # 000-004-01-00007593 RECIBO # 13777 VALOR L.690.00

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: DISMINUCION DE PRECOMPROMISO VALOR L.10.00 POR SERVICIO DE MESEROS EVENTO A  REALIZARSE EL MIERCOLES 03 DE ABRIL 2019 EN LA REUNION DE VISITAS DE ALUMNO DE LA UNACIFOR REQUISICION DPF-013-2019 VALOR L700.00


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CINCUENTA (50) MERIENDAS EMPACADAS CON JUGOS NATURALES / CAFE CINCUENTA (50) ALMUERZOS CON REFRESCO  POSTRE BOTES CON AGUA PARA EVENTO A REALIZARSE CON LOS ALUMNOS DE LA UNACIFOR A CELEBRARSE EL MIERCOLES 03 DE ABRIL 2019 VALOR L. 15000.00 REQUISION DPF-013-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-047-2019 FACTURA # 000-004-01-00007593 RECIBO # 13777 VALOR L.16272.50

rationale: DISMINUCION DE PRECOMPROMISO VALOR L.27.50 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CINCUENTA (50) MERIENDAS EMPACADAS CON JUGOS NATURALES / CAFE CINCUENTA (50) ALMUERZOS CON REFRESCO  POSTRE BOTES CON AGUA PARA EVENTO A REALIZARSE CON LOS ALUMNOS DE LA UNACIFOR A CELEBRARSE EL MIERCOLES 03 DE ABRIL 2019 VALOR L. 15000.00 REQUISION DPF-013-2019


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A PAGO POR SOLICITUD DE TRANSPORTE PARA EVENTO REALIZADO EL MIERCOLES 3 DE ABRIL 2019 EN LA REUNION  DE VISITAS DE ALLUMNO DE LA UNACIFOR  REQUISICION DPF-013-2019 VALOR L.345.00 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-047-2019 FACTURA # 000-004-01-00007593 RECIBO # 13777 VALOR L.345.00


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE CENTRO DE INFORMACION  DICHOS VEHICULOS SON UTILIZADOS EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL INDICADOR 3 EN LE MARCO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE PPAPSFOR A NIVEL NACIONAL REQUSICION CIPF-005-2019 VALOR L. 60000.00 ORDEN DE PAGO 28-1-1-0536-2019

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 13 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

actividadObra: 2 - REGULARIZACIÓN DE TIERRAS NACIONALES (CIPF)

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCCION DE LLANTAS S.A DE C.V (RENDILLANTAS) PAGO  POR SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE CENTRO DE INFORMACION  DICHOS VEHICULOS SON UTILIZADOS EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL INDICADOR 3 EN LE MARCO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE PPAPSFOR A NIVEL NACIONAL REQUSICION CIPF-005-2019 VALOR L. 60000.00 ORDEN DE PAGO 28-1-1-0536-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-009-2019 FACTURA # 006-001-01-00003675 RECIBO # 10877 VALOR L.59284.80


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 185 RESMAS DE  PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA  RESMAS DE 500 HOJAS POR VALOR DE L.14135.11

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 185 RESMAS DE  PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA  RESMAS DE 500 HOJAS SOLICITADAS  POR LA UNIDAD DE ALMACEN ORDEN DE PAGO SCE-006-2019 FACTURA 000-001-01-00010510 POR VALOR DE L.14135.11

type: MEMORA


title: EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO POR LICITACION PUBLICA NACIONAL SUMINISTRO DE PRENDAS DE VESTIR Y CONFECCION  PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  DEL ICF CENTRAL ICF-GA-LPN-007-2017  LOTE 50% DEL 7 LOTE 89101112131415 Y 16  SEGUN RESOLUCION  MP-169-2017 APLICANDO LAS MULTAS POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA  POR VALOR DE L.51716.22 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-COMPRAS-033-2019 FACTURA 000-001-01-00003400 RECIBO 4262 POR VALOR DE L.227227.78

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

type: CONT


title: JOSE RAMON PASCUA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE PERNOSARANDELAS Y TUERCAS PARA COLOCAR LAS PLACAS DE LAS MOTOCICLETAS NUEVAS DEL ICF CENTRAL ORDEN DE PAGO SGM-008-2019 FACTURA 001-001-01-03118388 POR VALOR DE L.79.50

JOSE RAMON PASCUA PAZ

legalName: JOSE RAMON PASCUA PAZ

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

organismo: 99 - Misma Institución


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 ADAPTADORES HDMI A VGA SOLICITADOS POR LA SUGERNCIA DE MATERIALES Y SERVICIO BASICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA CONEXIONES DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-CATALOGO-018-2019 FACTURA N. 015-003-01-00167888 RECIBO TGR N. 015-003-01-00167888 POR UN VALOR DE L. 2287.35

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

faxNumber: ND

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PRECOMPROMISO POR SOLICITUD PARA ALQUILER DE MOBILIARIO EQUIPO ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO SESION EXTRAORDINARIA CON EL COMITE DE PROTECION FORESTAL (CONAPROFOR ) EL DIA MIERCOLES 09 DE ENERO 2019 EN LAS INSTALACIONES DEL ICF COORDIANDO POR DEPTO DE PROTECCION FORESTAL REQUISICION DPF-002-2019 VALOR L. 16510.55

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICOS S DE R.L PAGO POR ADQUISCION DE SOLICITUD PARA ALQUILER DE MOBILIARIO EQUIPO ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO SESION EXTRAORDINARIA CON EL COMITE DE PROTECION FORESTAL (CONAPROFOR ) EL DIA MIERCOLES 09 DE ENERO 2019 EN LAS INSTALACIONES DEL ICF COORDIANDO POR DEPTO DE PROTECCION FORESTAL REQUISICION DPF-002-2019 VALOR L. 16510.55 ORDEN DE PAGO SCS-003-2019 FACTURA # 000-002-01-00001054 RECIBO S/N VALOR L.16510.55


title: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL POR VIAJE A TEGUCIGALPA A OFICINA ICF A REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS REVISAR LIQUIDACIONES DE COMBUSTIBLE Y FONDOS ASIGNADOS AVA FLEG DEL AÑO 2018 DEL 03 AL 05/04/2019 SEGUN MEMO # RFLM-003-2019 CON VALOR L. 12276.38

ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA

legalName: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

rationale: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA REVERSION PARCIAL DE PASAJE NACIONAL POR VIAJE A TEGUCIGALPA A OFICINA ICF A REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS REVISAR LIQUIDACIONES DE COMBUSTIBLE Y FONDOS ASIGNADOS AVA FLEG DEL AÑO 2018 DEL 03 AL 05/04/2019 SEGUN MEMO # RFLM-003-2019 CON VALOR REVERSION L. 222.07

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-1509-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-1509-1-0

type: OFICIO


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 2 - MANEJO INTEGRAL EN ÁREAS PROTEGIDAS

rationale: PRECOMPROMISO POR SOLICITUD DE PUBLICACION DE ACUERDOS DE APROBACION DE PLANES DE MANEJO EN EL DIARIO LA GACETA REQUISCION DAP-003-2019 VALOR L.36800.00 ACUERDO N-034-2018 ACUERDO N-038-2018  ACUERDO N-035-2018 ACUERDO N-037-2018 PUBLICACION DE ACUERDO 013-2019


title: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA ANTICIPO DE TAX Y TRANSPORTE POR VIAJE A TEGUCIGALPA A OFICINA CENTRAL ICF EL 01/AL 05/04/2019 A REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS REVISAR LIQUIDACIONES DE COMBUSTIBLE Y FONDOS ASIGNADOS AVA FLEG DEL AÑO 2018 SEGUN MEMO # RFLM-003-2019 CON VALOR L. 352.00


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L. ANTICIPO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES A LA REGION FORESTAL  DEL PACIFICO SEGUN ORDEN DE COMPRA ICF-RFP-002-2019 CON VALOR L. 10000.00

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 LATA DE TE FRIO Y 2 BOLSAS DE CAFE WELCHEZ MOLIDO TOSTADO POR VALOR DE L.969.43

title: SUPERMERCADO CANTON POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFRESCOS CARBONATADOS GALLETAS RITZ GALLETAS SALADAS DORITOS DE QUESO GALLETAS AVENY BRAN ZAMBO CON SAL POR VALOR DE L.3529.92

title: YIP SUPERMERCADOS COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS( REFRESCOS CARBONATADOSFRITOS ANTOJITOSCARIBAS CON SOFRITO AZUCAR BLANCA NECTAR DEL MONTE SABOR  MANZANA)  PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA SUBGERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS  DEL ICF  POR VALOR DE L.776.00

title: INPROVA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 PAQUETE DE NECTAR SABOR PERA 2 PAQUETES DE NECTAR SABOR PIÑA PARA ATENCION DE LAS REUNIONES DE  LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS POR VALOR DE L.462.25

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: YIP SUPERMERCADOS COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS( REFRESCOS CARBONATADOSFRITOS ANTOJITOSCARIBAS CON SOFRITO AZUCAR BLANCA NECTAR DEL MONTE SABOR  MANZANA) Y PLATOS DESECHABLES   PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA SUBGERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS  DEL ICF ORDEN DE PAGO SCE-013-A-2019 FACTURA 000-002-01-00016426   POR VALOR DE L.912.27

description: PAPELERIA HONDURAS  PARA COMPRA DE  UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR Y SERVILLETASTE FRIO CAFE WELCHEZ  PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA SUBGERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS  DEL ICF ORDEN DE PAGO SCE-013-B-2019 FACTURA 000-001-01-00028081 RECIBO 42022   POR VALOR DE L.1406.31

description: SUPERMERCADO CANTON POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFRESCOS CARBONATADOS GALLETAS RITZ GALLETAS SALADAS DORITOS DE QUESO GALLETAS AVENY BRAN ZAMBO CON SAL INSUMOS PARA SER UTILIZADOS PARA ATENCION DE REUNIONES DE LA SUBGERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS ORDEN DE PAGO SCE-013-2019 FACTURA 000-001-01-00537039 POR VALOR DE L.3529.92

description: INPROVA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 PAQUETE DE NECTAR SABOR PERA 1  PAQUETE DE NECTAR SABOR PIÑA LATA DE 330ML  PARA ATENCION DE LAS REUNIONES DE  LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS ORDEN DE PAGO SCE-013-C-2019 FACTURA 000-002-01-00004150 RECIBO 2379  POR VALOR DE L.462.25


title: LEOPLAST POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 CAJAS DE VASOS CONICOS  DE PAPEL DE 200 UNIDADES  POR VALOR DE L.218.85

title: REDIPO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 PAQUETE DE VASOS TERMICOS Y 5 PAQUETES DE TENEDORES PARA USO DE LAS REUNIONES DE LA SUBGERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS POR VALOR DE L.64.98

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

title: PAPELERIA HONDURAS  PARA COMPRA DE  UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR Y SERVILLETAS  PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA SUBGERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS  DEL ICF  POR VALOR DE L.436.89

title: YIP SUPERMERCADOS PARA COMPRA DE 5 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES  PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA SUBGERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS  DEL ICF POR VALOR DE L.136.28

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

description: LEOPLAST POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 CAJAS DE VASOS CONICOS  DE PAPEL DE 200 UNIDADES PARA SER UTILIZADOS PARA LAS REUNIONES DE LA  SUNGERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS ORDEN DE PAGO SCE-013-D FACTURA 000-001-01-00065752 RECIBO 28710   POR VALOR DE L.218.85

description: REDIPO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 PAQUETE DE VASOS TERMICOS Y 5 PAQUETES DE TENEDORES PARA USO DE LAS REUNIONES DE LA SUBGERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS ORDEN DE PAGO SCE-013-E-2019 FACTURA 000-001-01-00006209 RECIBO 904 POR VALOR DE L.64.98

description: PAPELERIA HONDURAS  PARA COMPRA DE  UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR Y SERVILLETASTE FRIO CAFE WELCHEZ  PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA SUBGERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS  DEL ICF ORDEN DE PAGO SCE-013-B-2019 FACTURA 000-001-01-00028081 RECIBO 42022   POR VALOR DE L.436.89

description: YIP SUPERMERCADOS COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS( REFRESCOS CARBONATADOSFRITOS ANTOJITOSCARIBAS CON SOFRITO AZUCAR BLANCA NECTAR DEL MONTE SABOR  MANZANA) Y PLATOS DESECHABLES   PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA SUBGERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS  DEL ICF ORDEN DE PAGO SCE-013-A-2019 FACTURA 000-002-01-00016426   POR VALOR DE L.912.27


title: EMELINA HAYLOCK GARCIA (INVERSIONES HAYLOCK) ANTICIPO PARA PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES A SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS GENERADORES Y MOTOS DE LA REGIONAL FORESTAL LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # RFLM-18-2019 CON VALOR L. 19879.99

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A DE C.V PAGO DE 23 MERIENDAS PARA ATENDER PARTICIPANTES DE CAPACITACION DIRIGIDA A LOS PROPIETARIOS DE BOSQUE CON EL OBJETIVO DE SENSABILIZAR Y CONCIENTIZAR A PROPIETARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DE INVOLUCRARSE EN LAS ACTIVIDADES DE MANEJO FORESTAL  PRIORIZADO LAS DE PREVENCION Y COMBATE DE LOS INCENDIOS FORESTALES REALIZADA EL DIA 22 DE FEBRERO EN ESTA REGION FORESTAL ORDEN DE PAGO RFO-016-2019 VALOR L. 1379.90

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A DE C.V  PAGO POR 23 MERIENDAS  MISMA QUE SE UTILIZARON PARA ATENDER AL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL  QUIENES PARTICIPARON EN REUNION CON EL MINISTRO DIRECTOR DEL ICF Y PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2019 ORDEN DE PAGO RFO-017-2019 VALOR L.1919.86

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: GABRIEL LINO ALVAREZ/COMERCIAL LINO POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 20 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMANO OFICIO 5 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL 103 PLIEGOS DE PAPEL ROTAFOLIO TAMAÑP CARTULINA LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LLAS DISTINTAS COORDINACIONES DE LA OFICINA DE ICF/ REGION FORESTAL LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-21-2019 FACTURA  N. 000-001-01-00002308 RECIBO TGR 000297 POR UN VALOR DE L. 4997.26

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ


title: SEGUROS CREFISA PAGO POR TRAMITE RENOVACION FIANZA DE OFELIA MARGARITA MURILLO PAZ ADMINISTRADORA REGION FORESTAL OLANCHO FIANZA N-POL ZC-FF-70155-2018 CON VIGENCIA 19/03/2019 AL 19/03/2020 ORDEN DE PAGO RFO-27-2019 FACTURA # 15913 VALOR L.1260.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SEGUROS CREFISA PAGO POR TRAMITE RENOVACION FIANZA DE JOSE ROLANDO SALGADO HERNANDEZ JEFE REGIONAL OLANCHO FIANZA N ZC-F-42993-2013 CON VIGENCIA DEL 05/03/2019 AL 05/03/2020 ORDEN DE PAGO RFO-26-2019 VALOR L. 1260.00 FACTURA PROFORMA # 15912


title: COMPROMISO TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L  POR SOLICITUD DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA EL DESARROLLO DE EVENTO SESION EXTRAORDINARIA CON EL COMITE DE PROTECCION FORESTAL (CONAPROFOR) EL DIA MIERCOLES 09 DE ENERO /2019 EN LAS INSTALACIONES DE ICF CORDINADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL REQUISICION DPF-002-2019 VALOR L.500.00

rationale: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L PAGO  POR SOLICITUD DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA EL DESARROLLO DE EVENTO SESION EXTRAORDINARIA CON EL COMITE DE PROTECCION FORESTAL (CONAPROFOR) EL DIA MIERCOLES 09 DE ENERO /2019 EN LAS INSTALACIONES DE ICF CORDINADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL REQUISICION DPF-002-2019 VALOR L.500.00 ORDEN DE PAGO SCS-003-2019 FACTURA# 000-002-01-00001054 RECIBO S/N VALOR L. 500.00


title: JOSE RAMON PASCUA PAZ REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL CON EL FIN DE REPARACION DE LA PARED DE OFICINA DE MANTENIMIENTO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-MATERIALES 005-2019 VALOR L.3783.48 FACTURA # 001-001-01-02736357/001-01-02738345 RECIBO S/N

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 37400-Productos Abrasivos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: GABRIEL LINO ALVAREZ/COMERCIAL LINO POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILES Y MATERIAES DE OFICINA (2 UNIDADES DE ARCHIVADOR DE PALANCA DE 2 ANILLAS 2 CAJITAS DE GRAPAS 2 CAJITAAS DE CLIPS PEQUEÑO DE 33MM 2 CJAITAS DE CLIPS GRADEMDE DE 50MM. 5 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA 5 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE ROLLO PEQUEÑO 5 UNIDADES DE RESALTADOR MARCADOR 8 UNIDADES DE MARCADOR ACRILICO COLOR ROJO 8 UNIDADES DE MARCADOR ACRILICO COLOR NEGRO 8 UNIDADES DE MARCADOR ACRILICO COLOR AZUL) LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LAS ACTIVIDADES DE LAS TISTINTAS COORDINACIONES DE LA OFICINA DE ICF REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-20-2019 FACTURA N. 000-001-01-00002305 Y 000-001-01-00002307 RECIBO TGR N. 000296 POR UN VALOR DE L. 2772.86

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: JOSE RAMON PASCUA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES CON EL FIN DE REPARACION DE LA PARED DE OFICINA DE MANTEMIENTO ORDEN DE PAGO ICF-MATERIALES-005-2019 VALOR L. 115.00 FACTURA # 001-001-01-02736357/ 0001-01-02738345 RECIBO S/N


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE/LAS TEJITAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADOS EN LA REUNION DE EJECUCION PAPSFOR 2018 REALIZADO EN EL SALON DE REUNIONES DE LA SUBDIRECCION EJECUTIVA  EL 5 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑOORDEN DE PAGO SCS-014-2019 FACTURA 000-004-01-00006930 RECIBO 13379 POR L.7503.75

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE/LAS TEJITAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADOS EN LA REUNION DE EJECUCION PAPSFOR 2018 REALIZADO EN EL SALON DE REUNIONES DE LA SUBDIRECCION EJECUTIVA  EL 5 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑOORDEN DE PAGO SCS-014-2019 FACTURA 000-004-01-00006930 RECIBO 13379 POR L.345.00

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE POR CONCEPTO DE PAGO POR PAQUETE DE ALIMENTACION  PARA EJECUTAR RECREOVIA  ESPECIAL ALUSIVA A LA FERIA NACIONAL NUESTRA SEÑORA DE SUYAPA  EL DIA 03 DE FEBRERO EN LA BASILICA DE SUYAPA ATENDIENDO INSTRUCCIONES DE PRESIDENCIAL200 SANDWICH DE JAMON Y QUESO Y JUGO  Y 1 SERVICIO DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO SCS-036-2019  FACTURA 000-004-01-00006927 RECIBO 13377 POR L.17575.00


description: PRODUCTOS CRUZ ABADIE POR CONCEPTO DE PAGO POR PAQUETE DE ALIMENTACION  PARA EJECUTAR RECREOVIA  ESPECIAL ALUSIVA A LA FERIA NACIONAL NUESTRA SEÑORA DE SUYAPA  EL DIA 03 DE FEBRERO EN LA BASILICA DE SUYAPA ATENDIENDO INSTRUCCIONES DE PRESIDENCIAL200 SANDWICH DE JAMON Y QUESO Y JUGO  Y 1 SERVICIO DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO SCS-036-2019  FACTURA 000-004-01-00006927 RECIBO 13377 POR L.17575.00


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L./PRECOMPRISO PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (  2 LATAS DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.35 A 2.90 KG 6 BOLSAS DE CAFE DE PALO OLIDO TOSTADO CALRO / BOLSA DE 48 ONZ. 4 CJAS DE TE DE ANZANILLA (40 GRS) CAJDE DE 20 BOLSITAS) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE LA SUBDIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE DEL ICF SEGU REQUISICION ICF-SDAPVS-001-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0560-2019 POR UN VALOR DE L.2875.05

title: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V./COMPRISO PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( 1 PAQUETE DE JUGO NECTAR EN LATA SABOR PIÑA DE 330ML PAQ. DE 24 UNIDADES ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE LA SUBDIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE DEL ICF SEGU REQUISICION ICF-SDAPVS-001-2019  ORDEN DE COMPRA 281-1-0561-2019 POR UN VALOR DE L.215.00

title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V./COMPRISO PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( 2 ´PAQUETES DE NECTAR EN LATA SABOR MELOCOTON DE 330ML PAQ. DE 6 UNIDADES  2 PAQUETES DE JUGO NECTAR EN LATA SABOR PERA DE 330ML PAQ. DE 6 UNIDADES PAQ. DE 6 UNIDDADES 12 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA DE 1800 GRS. 4 PAQUETES DE TORTILLAS DE MAIZ 100-170 GRS. PAQ DE 6 UNIDADES) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE LA SUBDIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE DEL ICF SEGU REQUISICION ICF-SDAPVS-001-2019  ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0562-2019 POR UN VALOR DE L.1095.60

title: PRECOMPRISO PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( 6 CJAS DE GALLETAS CON CHISPAS DE CHOCOLATE CJAD E 6 PQUETES DE 342 GRS.  4 PAQUETES DE CHURROS MIXTO DE 180-220 GRS PAQ. DE 6 UNIDADES   2 PAQUETES DE REFRESCO TRANSPARENE EN LATA DE 355 ML PAQ DE 24 UNIDADES 15 PAQUETES  DE GALLETAS MANTEQUILLA DE 312.GRS  4 PAQUTES DE TAJADAS DE PLATANO CON CHILE LIMON Y SAL DE 100-150 GRS. PAQ. DE 6 UNIDDADES 16 CJAS DE GALLETS DE AVENA CAJA DE 5 PAQUTES DE 339-GRS.  4 PAQUETES DE TORTILLA SABOR A QUESO 150 GRS. PAQ. DE 6 UNIDADES 4 PAQUETES DE GALLETAS INTEGRAL PAQ. DE 9 UNIADES DE 234 GRS.   2 BOTES DE CREMORA DE 1KG 4 PAQUETES DE TAJADITAS DE PLATANO CON LIMON Y SAL PAQ. DE 6 UNIDADES DE 100-150 GRS. )) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE LA SUBDIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE DEL ICF SEGU REQUISICION ICF-SDAPVS-001-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0563-25019 POR UN VALOR DE L.5218.71

title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V/COMPRISO PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( 6 UNIDADES AVENA EN HOJUELA DE 360 GRS.  )) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE LA SUBDIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE DEL ICF SEGU REQUISICION ICF-SDAPVS-001-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0565-2019 POR UN VALOR DE L.146.4

title: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L/COMPRISO PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( 6 PAQUETES DE  BOTANA DE TUSTACAS DE MAIZ EN EMPAQUE/ PAQ DE 150-200 GRAMOS)  6 ROSQUILLAS DE MAIZ EN EMPAQUE (PAQ. DE 100-170 GRAMOS) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE LA SUBDIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE DEL ICF SEGU REQUISICION ICF-SDAPVS-001-2019 ORDEM DE COMPRA 28-1-1-0558-2019 POR UN VALOR DE L. 265.20

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 1 - COORDINACION  EN AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

rationale: AGUA LA TIGRA S. DE R.L./ COMPRISO PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (  4 PAQUETES AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 1000 ML PAQ DE VARIAS UNIADES)) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE LA SUBDIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE DEL ICF SEGU REQUISICION ICF-SDAPVS-001-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0559-2019  POR UN VALOR DE L.331.98 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-016-2019-B FACTURA # 000-001-01-00199088 RECIBO # 3040

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PAGO  PARA LA ADQUISICION DE  10 PAQUETES DE VASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 8 ONZ PAQUETE DE 25 UNIDADES 10 PAQUETES DE PLATOS 4 CAJAS DE TE6 BOLSAS DE CAFE WELCHEZ2 LATAS DE TE FRIO 6 UNIDADES DE SERVILLETAS DE DE PAPEL DOBLES CUADRADAORDEN DE PAGO SCE-016-2019-C FACTURA 000-001-01-00028440 RECIBO 42191 POR VALOR DE L.3666.13 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

description: INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS POR CONCEPTO DE PAGO DE 1 PAQUETE DE NECTAR DEL MONTE SABOR PIÑA EN LATA DE 330ML PAQUETE DE 24 UNIDADES PARA ATENCION DE REUNIONES ORDEN DE PAGO SCE-016-2019-D FACTURA 000-002-01-00050130 RECIBO 002389 POR VALOR DE L.215.00 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS

description: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V./COMPRISO PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( 2 ´PAQUETES DE NECTAR EN LATA SABOR MELOCOTON DE 330ML PAQ. DE 6 UNIDADES  2 PAQUETES DE JUGO NECTAR EN LATA SABOR PERA DE 330ML PAQ. DE 6 UNIDADES PAQ. DE 6 UNIDADES 12 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA DE 1800 GRS.PAQUETES DE FRITOS ANTOJITOS 10 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES ORDEN DE PAGO SCE-016-2019-2019-E FACTURA 000-002-01-00016532 POR VALOR DE L.1260.63 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS

description: SUPER MERCADO CANTON  POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS ATENCIONES DE REUNIONES DE LA SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDASORDEN DE PAGO SCE-016-2019-F FACTURA 000-001-01-00542669 POR VALOR DE L.5218.71 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS

description: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V  PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( 6 UNIDADES AVENA EN HOJUELA DE 360 GRS.  )) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE LA SUBDIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE DEL ICF SEGU REQUISICION ICF-SDAPVS-001-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0565-2019 ORDEN DE PAGO SCE-016-2019 FACTURA 000-001-01-00006302 RECIBO 001051  POR UN VALOR DE L.146.40

description: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L  PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( 6 PAQUETES DE  BOTANA DE TUSTACAS DE MAIZ EN EMPAQUE/ PAQ DE 150-200 GRAMOS)  6 ROSQUILLAS DE MAIZ EN EMPAQUE (PAQ. DE 100-170 GRAMOS) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE LA SUBDIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE DEL ICF SEGUN REQUISICION ICF-SDAPVS-001-2019 ORDEN  DE PAGO SCE-016-2019-A FACTURA 000-002-01-00034106 RECIBO 15294  POR UN VALOR DE L. 265.20


title: GRUPO CQ POR CONCEPTO DE PAGO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 (2 GALONES Y FILTRO) DEL VEHUICULO HYUNDAI PLACA MI-1987 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE POR VALOR DE L.3220.00

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: GRUPO CQ POR CONCEPTO DE PAGO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 (2 GALONES Y FILTRO) DEL VEHUICULO HYUNDAI PLACA MI-1987 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO SGM-041-2019 FACTURA 000-001-01-00001683 POR VALOR DE L.3220.00


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L./COMPRISO PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (10 PAQUETES  VASO PLASTICO DESECHABLE DE 8 ONZAS PAQ. DE 25 UNIDADES  10 PAQUETES DE PALTAO DESECAHBLE N. 9 PAQ. DE 25 UNIDADES 6 PAQUETEE SD E SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJAS CUADRARA PAQ. DE 500 UNIDADES)) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE LA SUBDIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE DEL ICF SEGU REQUISICION ICF-SDAPVS-001-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0560-2019 POR UN VALOR DE L.               791.09

title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V./COMPRISO PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ( 10 PAQUETES DE PALTAO DESECAHBLE N. 5 PAQ. DE 25 UNIDADES ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE LA SUBDIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE DEL ICF SEGU REQUISICION ICF-SDAPVS-001-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0562-2019  POR UN VALOR DE L.165.03

title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V/COMPRISO PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (10 PAQUETES DE CUCHARA SOPERA DESECHABLE PAQ. DE 25 UNIDADES 10 PAQUETES DE VASO PLASTICO DESECHABLE DE 5 ONZAS PAQ. 25 UNIDES) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE LA SUBDIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE DEL ICF SEGU REQUISICION ICF-SDAPVS-001-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0565-2019  POR UN VALOR DE L.134.44

rationale: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V/  PARA LA ADQUISICION DE 10 PAQUETES DE CUCHARA SOPERA DESECHABLE PAQ. DE 25 UNIDADES 10 PAQUETES DE VASO PLASTICO DESECHABLE DE 5 ONZAS PAQ. 25 UNIDES) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE LA SUBDIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE DEL ICF SEGUN REQUISICION ICF-SDAPVS-001-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0565-2019 ORDEN DE PAGO SCE-016-2019 FACTURA 000-001-01-00006302 RECIBO 001051 POR UN VALOR DE L.134.44

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PAGO  PARA LA ADQUISICION DE  10 PAQUETES DE VASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 8 ONZ PAQUETE DE 25 UNIDADES 10 PAQUETES DE PLATOS 4 CAJAS DE TE6 BOLSAS DE CAFE WELCHEZ2 LATAS DE TE FRIO 6 UNIDADES DE SERVILLETAS DE DE PAPEL DOBLES CUADRADAORDEN DE PAGO SCE-016-2019-C FACTURA 000-001-01-00028440 RECIBO 42191 POR VALOR DE L.3666.13 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS


title: GRUPO CQ ORDEN DE REPARACION SGM-017-2019  REQUISICION PARA LA COMPRA SGM-034-2019 PARA CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 (2 GALONES Y FILTRO)  DEL VEHICULO NISSAN COLOR AZUL OSCURO AÑO 2015 S/P S/R   POR L.2300.00

rationale: GRUPO CQ ORDEN DE REPARACION SGM-017-2019  REQUISICION PARA LA COMPRA SGM-034-2019 PARA CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 (2 GALONES Y FILTRO)  DEL VEHICULO NISSAN COLOR AZUL OSCURO AÑO 2015 S/P S/R ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO SGM-042-2019 FACTURA 000-001-01-00001687 RECIBO 1028    POR L.2300.00


title: GRUPO CQ POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 DEL VEHICULO NISSANPLACA MI-5300 MOTOR YD25603975P  ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO SGM-038-2019 FACTURA 000-001-01-00001686 RECIBO 1027 POR VALOR DE L.2300.00


title: JOSE BLAS ROMERO TORREZ PAGO POR ALQUILER DE CASA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2019 DICHO INMUEBLE ES ARRENDADO PARA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-28-2019 FACTURA # 000-001-01-00000022 RECIBO S/N CONTRATO ICF-GA-SGM-002-2019 VALOR L.31050.00

JOSE BLAS ROMERO TORREZ

legalName: JOSE BLAS ROMERO TORREZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA  A LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO(15 DIAS)  DEL 2019 DE LA OFICINA CENTRALREGIONALES Y LOCALES DEL ICF SEGUN ADEMDA #1 (01/01/2019 AL 15/03/2019) A LA LICITACION ICF-GA-LPN-003-2018 SEGUN CONTRATO ICF-GA-SGM-024-2018 ORDEN DE PAGO SGM-013-2019 FACTURA 000-001-01-00003005 RECIBO 003005  POR L.381225.00

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: REQUISICION PARA LA COMPRA SGM-035-2019 PARA COMPRA DE 9 SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS  POR LA SUBGERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS  Y LA U NIDAD DE COMPRAS DE ICF CENTRAL  POR L.5400.00 ORDEN DE COMPRA SCS-040-2019 VALOR L.4105.50

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

rationale: DISMINUCION REQUISICION PARA LA COMPRA SGM-035-2019 PARA COMPRA DE 9 SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS  POR LA SUBGERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS  Y LA U NIDAD DE COMPRAS DE ICF CENTRAL  POR L.5400.00

description: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS PARA COMPRA DE 9 SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS  POR LA SUBGERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS  Y LA UNIDAD DE COMPRAS DE ICF CENTRAL ORDEN DE PAGO SCS-040-2019 FACTURA 000-001-01-00001974 RECIBO 1657   POR L.4105.50


title: GRUPO CQ POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 (2 GALONES Y FLTRO) DEL VEHICULO NISSAN S/R PLACA MI-5212 ASIGNADO A LA UNIDAD DE  TRANSPORTE  POR VALOR DE L.2300.00

rationale: GRUPO CQ POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 (2 GALONES Y FLTRO) DEL VEHICULO NISSAN S/R PLACA MI-5212 MOTOR YD25475920T   ASIGNADO A LA UNIDAD DE  TRANSPORTE ORDEN DE PAGO SGM-039-2019 FACTURA 000-001-01-00001688   POR VALOR DE L.2300.00


title: OFELIA MARGARITA MURRILLO REEMBOLSO POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA ATENDER PARTICIPANTES DE REUNION COORDINACAION ENTRE EL ICF-REGION FORESTAL OLNACHO Y TECNICOS FORESTALES CALIIFCADOS EL DIA 15 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO CON EL OBJETIVO DAR A CONOCER ACCIONES Y COMPETENCIA DE LOS TFC Y COMO REPERCUTE ESTO  EN LOS TRAMITES PRESENTADOS POR LOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES ADSCRITOS AL COLEGIO FORESTAL (COLPROFORH) SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-009-2018 VALOR L.202.18 FACTURAS 074-001-01-01307159

OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

legalName: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A DE C.V PAGO POR COMPRA DE TONER WC5325 Y CILINDRO WC5325 PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX WC5325 ASIGNADA A LA REGION FORESTAL EL PARAISO  SERIE N CN-059K-71387-519-0000003200 FACTURA # 000-002-01-00013145 RECIBO # 840 VALOR L. 12055.45

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V.PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO MISMO QUE A SIDO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL LA REGION FORESTAL DE OLANCHO Y OFICNAS LOCALES CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA REGIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-019-2019

actividadObra: 4 - REFORESTACIÓN NACIONAL


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE/LAS TEJITAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION MENU EJECUTIVO UTILIZADO EN LA REUNION DE COORDINACION JORNADA AVA FLEGT EL DIA 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO  EN EL SALON DE REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA ORDEN DE PAGO SCS-031-2019 FACTURA 000-004-01-00007290 RECIBO 13726 POR L.4025.00

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES (BUFFETEROS ) PAGO POR COMPRA DE 29 MERIENDAS CON REFRESCO INCLUIDO POR LA MAÑANA  29 ALMUERZOS CON REFRESCO INCLUIDO Y 29 MERIENDAS CON REFRESCO INCLUIDO POR LA TARDE PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO AL EVENTO SOBRE TALLER DE CAPACITACION NACIONAL SOMOS UN EQUIPO SOMOS ICF Y SERVIMOS POR NATURALEZA  SEGUN ORDEN RFEP-005-2019 FACTURA # 000-001-01-00015167 RECIBO S/N VALOR L. 7337.00

LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES

legalName: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES


title: ANA ZULEMA URMENETA / SECRETARIALES GABRIELA  PAGO POR COMPRA DE TONER XEROX 3325 BOTES DE TINTA EPSON (ROSADO AZUL AMARILLO Y NEGRO ) PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA LOCAL AGUA FRIA Y LA REGION FORESTAL DE YORO  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005027 RECIBO S/N VALOR L.12604.00 ORDEN DE COMPRA ARFY-19-2019

ANA ZULEMA URMENETA

legalName: ANA ZULEMA URMENETA

ue: 11 - REGIONAL DE YORO


title: EDUARDO ARITA MEJIA / AUTO SERVICIOS EDUARDOS PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (PISTONES 3L ANILLOS  EMPAQUES MOTOR CASQUILLOS VIEDA  MEDIA LUNAS  BUJES DE PISTON  VALVULAS ESCAPE VALVULAS ADMISION BANDA DE TIEMPO TENSOR DE BANDA DE TIEMPO  RODO BANDA TIEMPO CAMISAS DE MOTRO ACEITE DE TIMON  ACEITE 15W40  FILTRO ACEITE DE MOTOR  FILTRO DE DIESEL  FILTRO DE AIRE  MANO DE OBRA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000107-104 EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA N-05147 REGISTRO 655 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL YORO ORDEN DE PAGO ARFY -21-2019 VALOR L. 46251.85

EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: GABRIEL LINO ALVAREZ/ COMERCIAL LINO POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA( 8 UNIDADES DE MARCADOR ACRILICO COLOR VERDE 8 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO 8 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE COLOR AZUL 8 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO 8 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE COLOR VERDE  20 UNIDADES DE LAPIZA TINTA  COLOR NEGRO 20 UNIADES DE LAPIZ TINTA COLOR AZUL 10 UNIDADES DE LAPIZ TINTA COLOR ROJO 18 UNIADES DE LAPIZ GRAFITO 3 ROLLOS DE MASQUIN TAPE DE 1/2 PULGADAS 3 ROLLOS DE MASQUIN TAPE DE 1 PULGADA 7 UNIADES DE CORRECTOR DE 8 ML 2 BOTES DE TINTA PARA ALMOHADILLA 2 UNADES DE SACAGRAPAS 2 CAJITAS DE FASTERNE DE 8 CM 5 LIBRETAS PARA APUNTES LOS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES DE LAS DISTINTAS CORRDINACIONES DE LA OFICINA DE ICF REGIONAL LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE ICF-RFLM-19-2019 FACTURA N. 000-001-01-00002303 Y00002304 RECIBO TGR 000295 POR UN VALOR DE L. 2226.25


title: JOSE HUMBERTO INTERIANO RAMIREZ PAGO POR SOLICITUD DE COMPRA DE REPRODUCCION DE 1000 UNIDADES DE  TRIFOLIOS DE CONAPROFOR Y 3000 UNIDADES DE TRIFOLIOS PARA LA PREVENSION DE INCENDIOS  IMPRESOS EN PAPEL SATINADO 60 UNIDADES TAMAÑO CARTA 8.5X11 CON U.V A FULL COLOR DE TRMAS VARIOS  ESTA SOLICITUD SE HACE EN BASE A LA LINEA ESTRATEGICA PARA LA GESTION DE RIESGOS ( ESTABLECIMIENTO DE UNSISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y MONITOREO DIARIO 5.1.6 DEL PLAN NACIONAL DE PROTECCION FORESTAL CONTRA INCENDIOS SEGUN REQUISICION DPF-017-2019 VALOR L.20000.00 OEDEN DE PAGO ICF-SCS-039-2019 FACTURA # 000-001-01-00000306 RECIBO # S/N VALOR L. 20000.00

JOSE HUMBERTO INTERIANO RAMIREZ

legalName: JOSE HUMBERTO INTERIANO RAMIREZ


title: JOSE HUMBERTO INTERIANO RAMIREZ PAGO  POR SOLICITUD DE MATERIAL PUBLICITARIO 3 LONAS VINILICAS PARA EXTERIOR FULL COLOR CON LOGOTIPOS DE ICF  PARA USO MEDIATICO Y VISIBILIDAD DEL ICF SEGUN REQUISCION DPF-019-2019 VALOR L. 18000.00 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-039-2019 FACTURA # 000-001-01-00000306 RECIBO # S/N


title: PRECOMPROMISO POR SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y AMBIENTE DE ICF OFICINA CENTRAL INDICADOR 2 PAPSFOR REQUISICION ICF-DCHA-006-2019 VALOR L.4148.49 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0545-2019-A

title: PRECOMPROMISO POR SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y AMBIENTE DE ICF OFICINA CENTRAL INDICADOR 2 PAPSFOR REQUISICION ICF-DCHA-006-2019 VALOR L.1556.43 ORDEN DE COMPRA SCS-28-1-1-0545-2019-B

title: PRECOMPROMISO POR SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y AMBIENTE DE ICF OFICINA CENTRAL INDICADOR 2 PAPSFOR REQUISICION ICF-DCHA-006-2019 VALOR L.192.50 ORDEN DE COMPRA SCS-28-1-1-0545-2019-C

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

programa: 16 - CUENCAS HIDROGRAFICAS

actividadObra: 1 - MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS

rationale: DISMINUCION DE PRECOMPROMISO VALOR L.242.58 POR SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y AMBIENTE DE ICF OFICINA CENTRAL INDICADOR 2 PAPSFOR REQUISICION ICF-DCHA-006-2019 VALOR L.6140.00

description: SUPERMERCADO CANTON S DE R.L PAGO POR SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y AMBIENTE DE ICF OFICINA CENTRAL INDICADOR 2 PAPSFOR REQUISICION ICF-DCHA-006-2019 VALOR L.4148.49 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0545-2019-A ORDEN DE PAGO ICF-SCE-011-2019-A VALOR L. 4148.49 FACTURA # 000-001-01-00538960 RECIBO S/N

description: PAPALERIA HONDURAS PAGO POR SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y AMBIENTE DE ICF OFICINA CENTRAL INDICADOR 2 PAPSFOR REQUISICION ICF-DCHA-006-2019 VALOR L.1556.43 ORDEN DE COMPRA SCS-28-1-1-0545-2019-B ORDEN DE PAGO ICF-SCE-011-2019-B FACTURA # 000-001-01-00028293 RECIBO # 42114 VALOR L.1556.43

description: YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V PAGO POR SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y AMBIENTE DE ICF OFICINA CENTRAL INDICADOR 2 PAPSFOR REQUISICION ICF-DCHA-006-2019 VALOR L.192.50 ORDEN DE COMPRA SCS-28-1-1-0545-2019-C ORDEN DE PAGO ICF-SCE-011-2019-C FACTURA # 000-002-01-00016440 RECIBO S/N VALOR L.192.50


title: GRUPO CQ SA DE CV POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION ( REPARACIO DEL SISTEMA DE DIRECCION REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO 1 CAMBIO DE BOMPER DELANTERO AJUSTE DE PAILA ENGRASE GENREAL CAMBIO DE 6 BUJES DE TIJERA) DE VEHICULO NISSA PICK UP CHASIS JN1CJUD22Z0744639 MOTOR: QD32229336 COLOR DORADO METALICO PLACA: N-08863 AÑO 2007 ASIGNADO A LA REGION FORSTAL DE NOR-ESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-REPARACION-005-2019 FACTURA N. 000-001-01-00001384 RECIBO TGR N. 1083 POR UN VALOR DE L. 68080.00


title: DOUGLAS JOAN CRUZ MARTINEZ Reembolso por  reparación de balinera de bufa delantera lado izquierdo del vehículo Marca Mazda BT 50 color blanco Placa N-10019 asignado al Programa Nacional de Reforestación  segun orden de pago PNR-OP-2019

DOUGLAS JOAN CRUZ MARTINEZ

legalName: DOUGLAS JOAN CRUZ MARTINEZ


name: COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE, LMTDA. (COHORSIL)

streetAddress: BARRIO SAN MIGUEL EDIFICIO COHORSIL UNA CUADRA AL SUR DE AUTOPARTES

rationale: COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE LMTDA. (COHORSIL) copra de  Bolsas plasticas  250000  Bolsas plásticas color negro 3X6 pulgadas para vivero Forestal espesor 0.002MM (Baja densidad) material de polietileno perforadas.290000 Bolsas plásticas color negro 5X8 pulgadas para vivero Forestal espesor 0.002MM (Baja Densidad) material de polietileno perforadas  350000. Bolsas plásticas color negro 6X8 pulgadas para vivero Forestal espesor 0.002MM (Baja Densidad)  material de polietileno perforadas 10. Rollo plástico de- nylon negro de 2 mts de ancho calibre 600 229 yardas para ser utilizadas en los diferentes viveros de las regionales para la produccion del plantas para dar cumplimiento a las metas y actividades del Programa Nacional Reforestacion SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-030-2019


legalName: COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE, LMTDA. (COHORSIL)

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

rationale: COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE LMTDA. (COHORSIL)  Adquisicion de Abonos y Fertilizantes 60 quintales Formula Urea 12-24-12 60 quintales fertilizante 20-20-20**60 quintales Fertilizante formula 18-46-0  80 litros Fertilizante estimulador de crecimiento  80 litros Fertilizante complejo nutricional  80 litros Fertilizante regulador de crecimiento  para los 25 vieveros a Viveros Forestales con estructuras permanentes en el  cumplimiento de metas en el marco del Programa Nacional de Reforestación a nivel Nacional segun orden de pago ICF PNR OP 022-2019


title: COMPROMISO SUPERMERCADO CANTON S DE R.L  POR SOLICITUD DE INSUMOS COMESTIBLES PARA ATENDER A LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUEREALIZA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL DEL ICF CENTRAL SEGUN REQUISICION DPF-016-2019 VALOR L.4181.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0564-2019 VALOR L.2612.87

title: COMPROMISO PAPELERIA HONDURAS S DE R.L  POR SOLICITUD DE INSUMOS COMESTIBLES PARA ATENDER A LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUEREALIZA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL DEL ICF CENTRAL SEGUN REQUISICION DPF-016-2019 VALOR L.4181.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0555-2019 VALOR L.977.47

rationale: DISMINUCION DE PRECOMPROMISO VALOR L. 590.66 POR SOLICITUD DE INSUMOS COMESTIBLES PARA ATENDER A LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUEREALIZA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL DEL ICF CENTRAL SEGUN REQUISICION DPF-016-2019 VALOR L.4181.00

description: SUPERMERCADO CANTON S DE R.L PAGO  POR SOLICITUD DE INSUMOS COMESTIBLES PARA ATENDER A LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL DEL ICF CENTRAL SEGUN REQUISICION DPF-016-2019 VALOR L.4181.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0564-2019 VALOR L.2612.87 (ORDEN DE PAGO ICF-SCE-010-2019-B FACTURA NUMERO 000-001-01-00545373 RECIBO S/N

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L PAGO A PAPELERIA HONDURAS S DE R.L  POR SOLICITUD DE INSUMOS COMESTIBLES PARA ATENDER A LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL DEL ICF CENTRAL SEGUN REQUISICION DPF-016-2019 VALOR L.4181.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0555-2019 VALOR L.977.47 ( CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00028597 RECIBO 42267)


title: OFELIA MARGARITA MURILLO PAZ REEMBOLSO POR REVISION DE LOS 30000 KILOMETROS RECORRIDO DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI  MODELO KL3TJNUFL T97 TIPO L200 4X4 DC CLSE PICK UP  CHASIS MMBJNKL30JH003586 MOTOR 4D56UAN4415 COLOR GRIS METALICO AÑO 2018 SIN PLACA  SIN REGISTRO ORDE DE PAGO RFO-031-2019 VALOR L.10657.44 FACTURA # 004-01-01-00082428 RECIBO S/N

OFELIA MARGARITA CARCAMO MURILLO

legalName: OFELIA MARGARITA CARCAMO MURILLO


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE REPARACION DEL VEHICULO MARACA NISSAN DOBLE CABINA  TIPO PICK-UP COLOR BLANCO PLACA N- 10877- MOTOR ZD30216921K CHASIS JN1CNUD22Z0015494 AÑO 2009 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHO  POR REPARACION DE FLECHA  PUNTAS DE DIRECCION ROTULAS INFERIORES BALINERA DE CENTRO AMORTIGUADORES DELANTEROS JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS HULES DE BARRA ESTABILIZADORA HULES DE RESORTE Y CAMBIO DE TIJERA SUPERIOR LADO DERECHA  TAPON DE RADIADOR CAMBIO E TORNIULLOS DE REGULARIZACION ALINEAMIENTO Y SERVICIO DE MECANICA  SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-22-2019

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ / GASOLINERA UNO CENTRO YORO PAGO POR COMPRA DE LLANTAS 225/70/R16 6 LONAS AT3 LLANTAS 245/75/R16 6 LONAS LLANTAS 255-65-R16 6 LONAS AT3 LLANTA DELANTERA PARA MOTO DEL 80/10/21 K 270 TUBO (NEUMATICOS DELANTEROS 2.75/3.00-21) TUBO (NEUMATICO TRASEROS 3.25/3.50-21) PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER  NP 300 MOTOR CVL4LAYD23FYPDGCDC SERIE 3N6CD33B7ZK393532 AÑO 2018 COLOER GRIS METALICO  TOYOTA PLACA N-09127 REGISTRO 864MOTOCICLETA MARCA HONDA PLACA ME0599 REGISTRO  S/R ASIGNADO A LA REGION FORESTAL  DE YORO VEHICULO IZUZU PLACA N06431 REGISTRO 740 MOTOCICLETA MARCA SUZUKI PLACA MN4935 REGISTRO S/R ADIGNADA A LA OFICINA LOCAL AGUA FRIA SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-25-2019 VALOR L. 44897.99 FACTURA # 000-004-01-00058606

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS  PARA LA ADQUISICION DE 30 PLATOS DE VIDRIO SECOS TAMAÑO GRANDE COLOR BLANCO 12 PLATOS DE VIDRIO SOPEROS TAMAÑO GRANDE COLOR BLANCO 25 SET (3 PIEZAS) DE CUBIERTOS CUCHARA PEQUEÑA Y CUCHILLO DE MESA 12 CUCHARAS DE ACERO INOXIDABLE TAMAÑO GRANDE UTENSILIOS QUE SERAN UTILZIADOS EN LA ATENCION DE REUNIONES Y VISITAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL ICF SEGUN REQUISICION  DE-002-2019 POR UN VALOR DE L. 8510.00

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS  PARA LA ADQUISICION DE 30 PLATOS DE VIDRIO SECOS TAMAÑO GRANDE COLOR BLANCO 12 PLATOS DE VIDRIO SOPEROS TAMAÑO GRANDE COLOR BLANCO 25 SET (3 PIEZAS) DE CUBIERTOS CUCHARA PEQUEÑA Y CUCHILLO DE MESA 12 CUCHARAS DE ACERO INOXIDABLE TAMAÑO GRANDE UTENSILIOS QUE SERAN UTILZIADOS EN LA ATENCION DE REUNIONES Y VISITAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL ICF SEGUN REQUISICION  DE-002-2019 ORDEN DE PAGO SCS-060-2019 FACTURA 000-001-01-00001992 RECIBO 1675  POR UN VALOR DE L. 8510.00


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICENTRO ESSO EL DORADO ) ANTICIPO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL  PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL Y EN CUMPLIMIENTO DE METAS PAPSFOR PARA LAS SIGUIENTES COORDINACIONES  MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL  PROTECCION AREAS PROTEGIDAS  CUENCAS HIDROGRAFICAS Y AUDITORIA TECNICA SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-012-2019 VALOR L.100000.00 FACTURA # 000-001-01-00102811 RECIBO 35520

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: HECTOR ALEXI BENITEZ (TALLER LOS DOS AMIGOS ) PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO  REGISTRO 826 PLACA S/N ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL OJO DE AGUA ORDEN DE PAGO RFEP-010-2019 FACTURA # 000-001-01-00001005-1007-1011 RECIBO S/N VALOR L.31901.00

HECTOR ALEXI BENITES

legalName: HECTOR ALEXI BENITES


title: HECTOR ALEXI BENITEZ (TALLER LOS DOS AMIGOS ) PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO  REGISTRO 858 PLACA N-09131 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-006-2019 VALOR L.31510.00 FACTURA # 000-001-01-0000992-993-994-995 RECIBO S/N


title: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A DE C.V PAGO POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX WC5325 ASIGNADA A LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO SERIE N CN-059K-71387-519-0000003200 FACTURA # 000-002-01-00013146 RECIBO # 841 ORDEN DE PAGO RFEP-009-2019


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICENTRO ESSO EL DORADO ) ANTICIPO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL  PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL Y EN CUMPLIMIENTO DE METAS PAPSFOR PARA LAS SIGUIENTES COORDINACIONES  MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL  PROTECCION AREAS PROTEGIDAS  CUENCAS HIDROGRAFICAS Y AUDITORIA TECNICA SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-012-2019 VALOR L.5000.00 FACTURA # 000-001-01-00102811 RECIBO 35520


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICENTRO ESSO EL DORADO ) ANTICIPO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL  PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL Y EN CUMPLIMIENTO DE METAS PAPSFOR PARA LAS SIGUIENTES COORDINACIONES  MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL  PROTECCION AREAS PROTEGIDAS  CUENCAS HIDROGRAFICAS Y AUDITORIA TECNICA SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-012-2019 VALOR L.8000.00 FACTURA # 000-001-01-00102811 RECIBO 35520


description: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICENTRO ESSO EL DORADO ) ANTICIPO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL  PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL Y EN CUMPLIMIENTO DE METAS PAPSFOR PARA LAS SIGUIENTES COORDINACIONES  MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL  PROTECCION AREAS PROTEGIDAS  CUENCAS HIDROGRAFICAS Y AUDITORIA TECNICA SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-012-2019 VALOR L.8000.00 FACTURA # 000-001-01-00102811 RECIBO 35520


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICENTRO ESSO EL DORADO ) ANTICIPO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL  PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL Y EN CUMPLIMIENTO DE METAS PAPSFOR PARA LAS SIGUIENTES COORDINACIONES  MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL  PROTECCION AREAS PROTEGIDAS  CUENCAS HIDROGRAFICAS Y AUDITORIA TECNICA SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-012-2019 VALOR L.7000.00 FACTURA # 000-001-01-00102811 RECIBO 35520

actividadObra: 3 - AUDITORIA TECNICA


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A / TEJITAS  POR SOLICITUD SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL DESARROLLO DE JORNADA TALLER ANALISIS  REVISION Y AJUSTE DE NORMATIVA TECNICA DE MANEJO FORESTAL CON LA PARTICIPACION DE REPRESENTANTES DEL DEPTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL  JEFE REGIONALES COORDINADORES DE MANEJO FORESTAL  SECRETARIA GENERAL Y SISTENCIA DE DIRECCION Y SUB DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL EN FECHA MARTES 30 DE ABRIL 2019 A REALIZARSE EN LA AGENDA FORESTAL ONDUREÑA  CUIDAD DE TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL  DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN REQUISICION ICF-DMDF-013-2019 VALOR L. 16500.00 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-061-2019 FACTURA # 000-004-01-00007839 RECIBO # 13795 VALOR L. 129367.50

rationale: DISMINUCION DE PRECOMPROMISO VALOR L.3562.50 POR SOLICITUD SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL DESARROLLO DE JORNADA TALLER ANALISIS  REVISION Y AJUSTE DE NORMATIVA TECNICA DE MANEJO FORESTAL CON LA PARTICIPACION DE REPRESENTANTES DEL DEPTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL  JEFE REGIONALES COORDINADORES DE MANEJO FORESTAL  SECRETARIA GENERAL Y SISTENCIA DE DIRECCION Y SUB DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL EN FECHA MARTES 30 DE ABRIL 2019 A REALIZARSE EN LA AGENDA FORESTAL ONDUREÑA  CUIDAD DE TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL  DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN REQUISICION ICF-DMDF-013-2019 VALOR L. 16500.00


title: NAVEGA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS ICF/CENTRAL Y REGIONALES DEL MES DE FEBRERO EL 2019 SEGUN ADENDUM #1 (02/02/2019 AL 01/05/2019) DEL PROCESO DE LICITACION ICF-GA-LP-001-2018 CON VIGENCIA DEL 01 DE JULIO 2018 AL 01 DE FEBRERO 2019 ORDEN DE PAGO SGM-003-2019 FACTURA 000-038-01-00172113 RECIBO 87853 POR VALOR DE L.31283.06

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: NAVEGA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS ICF/CENTRAL Y REGIONALES DEL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN ADENDUM #1 (02/02/2019 AL 01/05/2019) DEL PROCESO DE LICITACION ICF-GA-LP-001-2018 CON VIGENCIA DEL 01 DE JULIO 2018 AL 01 DE FEBRERO 2019 ORDEN DE PAGO SGM-012-2019 FACTURA 000-038-01-00174077  RECIBO 87977  POR VALOR DE L.31403.05


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION DEL PRECOMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 100 MEMORIAS USB METALICA MODELO FLAS DRIVE V215B COLOR GRIS CON CAPACIDAD DE 16 GB LAS QUE SERAN UTILZIADAS PARA FACILITAR INFORMACION DE LOS ACTORRES CLAVES VINCULADOS AL PROCESO DE NEAGOCIACION DEL ACUERDO VOLUNTARIO DE ASOCIACION (AVA-FLEGT) ENTRE EL GOBIERNO DE HONDURAS Y LA UNION EUROPEA (UE) LIDERADO POR EL ICF SEGUN REQUISICION ICF-SDDF-05-2019 POR UN VALOR DE L. 25000.00


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-026-2019 A LA ESTACION PUMA SANTA FE SANTA ROSA DE COPAN POR L. 8530.30

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE

type: REC


title: PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POA Y LAS OTRAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE PROTECCION FORESTAL DE LA REGIONAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFNEO-002-2019

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PRECOMPROMISO POR SOLICITUD DE MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR TECNICOS DEL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROOLLO FORESTAL Y ALGUNAS REGIONES FORESTALES SEGUN REQUISICION DE DMDF-014-2019 VALOR L.19805.00


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA PORCONCEPTO DE PAGO DESERVICIO DE ALIMENTACION  DE 15 COFFEE BREACK 03 BOCAS (SANDWICH DE POLLLO CON AJONJOLI CROQUETA DE POLLO CON SU SALSA TARTALETA DE FRUTA JUGO DE NARANJA) 1 TABLA DE QUESOS NACIONALES  (15 PAX) TABLA DE JAMONES Y QUESOS NACIONALES CON SU ANTIPASTO DE VEGETALES TOSTADAS MELBA Y GRISINIS MISMO QUE SE ULITLIAZARON EN LA REUNION DE FIRMA DE CONVENIO ICF-MI AMBIENTE PARA PROTEGER LA PRESA EL COYOLAR LLEVADO ACABO EL 06 DE FEBRERO DEL 2019 EN EL SALON DE REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE ICF OFICINA CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SCS-041-2019 FACTURA N. 000-004-01-00006932 RECIBO TGR N. 13380 POR UN VALOR DE L. 3277.50

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: EDUARDO ARITA MEJIA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPRACION (ESFERICAS DE ABAJO PUNTAS DE DIRECCION FILTRO DE DIESEL BRAZO AUXILIAR DE DIRECCION BUJES DE TIJERA JUEGO DE PASTILLAS CRUZ DE CARDAN AMORTIGUADORES DELANTEROS AMORTIGUADORES TRASEROS HULES HOJAS RESOSRTE HULES DE BARRA ESTABILIZADORA TORNILLO ESTABILIZADOR LIQUIDO DE FRENOS GRASA BANDAS DE MOTOR  MANGUERA DE AGUA ACEITE DE MOTOR PRENSA DE CLOUCH DISCO DE CLOUCH BALINERA DE COYARIN PARA EL VEHICULO NISSN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA MI-5213- S/R SEGUN FACTURA 000-001-02-000111-112 ASIGNADO A LA REGIONAL DE YORO SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-23-2019


title: GABRIEL LINO ALVAREZ/ COMERCIAL LINO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (19 PASTILAS SANITARIAS 4 BOTES DE DESINFECTANTE DE PISO DE 400 ML 3 BOTES DE LIMPIA VIDRISO DE 760 ML 3 MECHAS PARA TRAPEADOR N. 16 3 ESCOBAS  3 UNIDADES DE JABON LAVA PALTOAS EN PANITAS DE 425 GR 5 PASTES VERDES 3 BOTES DE JABON LIQUIDO DE MANO DE 250 ML 4 BOTES DE CLORO LIQUIDO  DE 3.785 LITROS 1 BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO DE 5 KG. 4 UNIADES DE JABON DE LAVAR EN BARRA 1 RECOGEDOR DEE BASURA) MISMOS SERAN UTILZIDOS  PARA EL ASEO DE LAS DISTINTAS CORDINACIONES DE ICF DE LA REGION FORESTAL DE MOSQUITIA.  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFML-22-2019 FACTURA N. 000-001-01-00002309/2311 RECIBO TGR N. 000298 POR UN VALOR DE L. 2999.87

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: SEGUROS CREFISAS.A. POR CONCEPTO DE PAGO POR EL PAGO DE RENOVACION DE FIANZA N-ZC-FF-42860-2013 CON VGENCIA DEL 02/02/2019 AL 02/02/2020 A FAVOR DE CESAR NOEL APDILLA ALCANTARA QUIEN FUNJE COMO JEFE DE LA REGION FORESTAL DE NORESTE DE  OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNEO-001-2019 FACTURA PROFORMA 15935 RECIBO TGR N. 15935 POR UN VALOR DE L. 1260.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA (inversiones Haylock) PAGO DE ANTICIPO DE 101 GALONES DE GASOLINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS MOTOCICLETAS Y LOS GENERADORES ELECTRICOS PARA LA MOVILIZACION DE LOS TECNICOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y LOS GENERADORES QUE SE USAN EN LAS DIFERENTES GIRAS PARA EL USO DE LOS PROYECTORES PORTALILES ETC. Y USO EN LA OFICINA REGIONAL PARA LA ENERGIA ELECTRICA LAS CUALES SURGEN PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA REGIONAL CON ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-17-2019

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV mantenimiento del vehículo Nissan doble cabina 2013 4X4 Color Blanco placa MI-5214 Motor YD25454223T Chasis 3N6PD23Y0ZK916406 en apoyo al departamento de monitoreo del CIPF por cambio de aceite filtro para diesel filtro de aire bomba madre de cloch bomba auxiliar de cloch servicio de mecanica SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-016-2019


title: INVERSIONES Y SERVICIOS POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA 65 PERSONAS SOLICITADA POR LA SUBGERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS PARA LA CAPACITACION  DEL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SOBRE LA NUEVA NORMATIVA DE CERTIFICACION DEL SERVIDOR PUBLICO PARA ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO LOS DIAS 24 AL 26 DE ENERO 2019 ORDEN DE PAGO ICF-COMPRAS-021-2019 FACTURA PROFORMA 58 RECIBO S/N POR VALOR DE L.122005.50

INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV

streetAddress: PENHAUSE LAS LOMAS DEL GUIJARRO COL. LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V (RENDILLANTAS) PAGO POR COMPRA DE 16 LLANTAS 245/75/R16/LT LAS QUESERAN UTILIZADAS PARA LOS VEHICULOS MITSUBISHI COLOR GRIS METALICO SIN PLACA Y SIN REGISTRO ASIGNADO AL JEFE REGIONAL  TOYOTA COLOR BLANCO SIN PLACA  REGISTRO 826 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL OJO DE AGUA  TOYOTA COLOR BLANCO SIN PLACA  N09131 REGISTRO 858 ASIGNADO A AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE  NISSAN COLOR ROJO PLACA N08859 REGISTRO 849 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL ORDEN DE PAGO RFEP-008-2019 FACTURA # 005-006-01-00003330 RECIBO # 10831 VALOR L.44484.94 PROCESO  DE REGIONAL DE EL PARAISO

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE/LAS TEJITAS POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION 50 SANDWICH CUBANOS CON PAPALINAS50 REFRESCOS COCA COLA CLASICA DE 355 ML60 BOTES DE AGUA SULA 500ML CON LOGO UTUILIZADOS EN LA GIRA DE CAMPO DE LOS PERIODISTAS  DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EL 26 DE MARZO EN EL PARQUE OBRERO ORDEN DE PAGO SCS-049-2019FACTURA 000-004-01-00007471RECIBO 13807 POR VALOR DE L.10005.00


title: RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ QUIÑONEZ POR CONCEPTO DE  PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE UN PUNTERO INALAMBRICO LASER EL CUAL SE REQUERIA DE MANERA URGENTE PARA LA REALIZACION DE PRESENTACION SOBRE INCENDIOS Y PLAGAS FORESTALES EN EL CONTEXTO DE LA SEQUIA 2019 EL CUAL SE REALIZO EN EL CONSEJO DE MINISTROS CONVOCADOS DESDE CASA PRESIDENCIAL  Y SERA UTILIZADO POR EL ING MARIO MARTINEZ MINISTRO DIRECTOR ORDEN DE PAGO GA-08-2019 FACTURA 006-001-01-00032343 POR VALOR DE L.995.00

RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ QUIÑONEZ

legalName: RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ QUIÑONEZ


title: CORPORACION FLORES S.A. POR CONCEPTO DE PAGO POR LA REVISION DE LOS 50000 KM DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N 11562 MOTOR: 2KDS575582 CHASIS: MR0FS8CB700520696 1 LIMPIADOR DE INYECTOR 7.8 15W40 UNIV. TOYOTA BARRIL 1 SERVICIO DE 050000 KM 1 ALINEAMIENTO 1BALANCEO 4 LLANTAS 1 LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL 1 ORIGINAL RECTIFICACION DE TAMBORES FRENOS 1 LIJA# 36 3 PESA ADHESIVA 1 FILTRODE ACEITE YZZD2 1 EMPAQUE 1 ZAPATA) ASIGNADO A LA REGIONAL NOR-ESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SFM-006-2019- FACTURA N. 000-012-01-00016041 RECIBO TGR POR UN VALOR DE L. 10196.91

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: JIMMY RAMON COLINDRES HERNANDEZ POR CONCEPTO DE APERTURA DE CAJA CHICA AÑO 2019 PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICF ATRAVES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE PAGO GA-001-2019 POR VALOR DE L.30000.00

JIMMY RAMON COLINDRES HERNANDEZ

legalName: JIMMY RAMON COLINDRES HERNANDEZ

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 31410-Productos Agrícolas

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


description: JIMMY RAMON COLINDRES HERNANDEZ POR CONCEPTO DE APERTURA DE CAJA CHICA AÑO 2019 PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICF ATRAVES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE PAGO GA-001-2019 POR VALOR DE L.30000.00

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS/SERVICIOS TOTALES POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE AIMENTACION500 MERIENDAS EMPACADAS(SANDWICH CONPAPALINAS Y REFRESCO EN LATA DE 12 ONZ) Y SERVICIO DE ALQUILER DE 1 CARPA DE 6X9MTSSERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA LA RECREOVIA REALIZADO EN EL VALLE DE AMARATECA EL DIA 24 DE FEBRERO ORDEN DE PAGO SCS-013-2019 FACTURA 000-001-01-00000023  RECIBO S/N POR VALOR DE L.87500.00

DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

legalName: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS


title: OFELIA MARGARITA MURILLO PAZ REEMBOLSO POR COMPRA DE VARIOS INSUMOA (DETALLE ADJUNTO ) PARA ATENDER PARTICIPANTES DE REUNION COORDINACION ENTRE EL ICF-REGION FORESTAL OLANCHO Y TECNICOS FORESTALES CALIFICADOS EL DIA 15 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO  CON EL OBJETIVO DARA CONOCER ACCIONES Y COMPETENCIAS DE LOS TFC Y COMO REPERCUTE ESTO  EN LOS TRAMITES PRESENTADOS POR LOS PROFESIONALES INDEPENDINETES ADSCRITOS AL COLEGIO FORESTAL (COLPROFORH) SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-009-2019 VALOR L.972.50 FACTURAS VARIAS RECIBO S/N

OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

legalName: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ


title: ARLEN ALEXIS BETANCO CRUZ REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA REALIZADA A CHOLUTECA A PARTICIPAR EN TALLER SOBRE SISTEMA DE COMANDODE INCIDENTES DEL 27/11/2018 AL030/11/2018 SEGUN MEMO # DPF-065-2018

ARLEN ALEXIS BETANCO CRUZ

legalName: ARLEN ALEXIS BETANCO CRUZ

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS/SERVICIOS TOTALES POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE AIMENTACION500 MERIENDAS EMPACADAS(SANDWICH CONPAPALINAS Y REFRESCO EN LATA DE 12 ONZ) Y SERVICIO DE ALQUILER DE 1 CARPA DE 6X9MTSSERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA LA RECREOVIA REALIZADO EN EL VALLE DE AMARATECA EL DIA 24 DE FEBRERO ORDEN DE PAGO SCS-013-2019 FACTURA 000-001-01-00000023  RECIBO S/N POR VALOR DE L.1200.00


title: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS/SERVICIOS TOTALES POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE AIMENTACION500 MERIENDAS EMPACADAS(SANDWICH CONPAPALINAS Y REFRESCO EN LATA DE 12 ONZ) Y SERVICIO DE ALQUILER DE 1 CARPA DE 6X9MTSSERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA LA RECREOVIA REALIZADO EN EL VALLE DE AMARATECA EL DIA 24 DE FEBRERO ORDEN DE PAGO SCS-013-2019 FACTURA 000-001-01-00000023  RECIBO S/N POR VALOR DE L.7000.00

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PUBLICITY PAGO PARA LA ADQUISICION DE 100 CASCOS COLOR BLANCO CON IMPRESION EN STICKER TROQUELADO LAMINADO DEL BOSQUE 030 EN COLOR VERDE UBICADO EN LA PARTE TRASERA LOGO ICF COLOR AZUL EN LA PARTE FRONTAL  LOGO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA LETRAS AZULES Y ESCUDO DORADO COLOR DORADO EN LA PARTE FRONTAL CON LA BANDERA DE HONDURAS EN EL COSTADO DERECHO LOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL TALLER INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN METODOLOGIAS Y PROCESO INSTITUCIONALIZACION DE INVENTARIOS FORETALES NACONALE S HONDURAS-GUATEMALA-COSTA RICA A REALIZARSE EN FECHA DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN REQUISCION ICF-SDDF-003-2019 POR UN VALOR DE L. 28750.00 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-012-2019 FACTURA # 000-001-01-00001978 RECIBO # 0248 VALOR L.28750.00

PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL FRENTE A LOS BONBEROS CALLE PRINCIPAL

legalName: PUBLICITY S DE RL

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad


title: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS/SERVICIOS TOTALES POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE AIMENTACION500 MERIENDAS EMPACADAS(SANDWICH CON PAPALINAS Y REFRESCO EN LATA DE 12 ONZ) Y SERVICIO DE ALQUILER DE 1 CARPA DE 6X9 MTSSERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA LA RECREOVIA REALIZADO EN EL VALLE DE AMARATECA EL DIA 03 DE MARZO 2019 ORDEN DE PAGO SCS-029-2019 FACTURA 000-001-01-00000021 RECIBO S/N POR VALOR DE L.87500.00


title: DISTRIBUIDORA MODELO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EN LA OFICINA LOCAL EN SANTA BARBARA CONSUMOREALIZADO EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO 2019 (PRIMER TRIMESTRE) Y REALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS ASIGNADOS EN EL POA 2019 A LA REGIONAL NOR-OCCIDENTESEGUN MEMO # ARFNO-047-2019

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE


title: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS/SERVICIOS TOTALES POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE AIMENTACION500 MERIENDAS EMPACADAS(SANDWICH CON PAPALINAS Y REFRESCO EN LATA DE 12 ONZ) Y SERVICIO DE ALQUILER DE 1 CARPA DE 6X9 MTSSERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA LA RECREOVIA REALIZADO EN EL VALLE DE AMARATECA EL DIA 03 DE MARZO 2019 ORDEN DE PAGO SCS-029-2019 FACTURA 000-001-01-00000021 RECIBO S/N POR VALOR DE L.7000.00


title: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS/SERVICIOS TOTALES POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE AIMENTACION500 MERIENDAS EMPACADAS(SANDWICH CON PAPALINAS Y REFRESCO EN LATA DE 12 ONZ) Y SERVICIO DE ALQUILER DE 1 CARPA DE 6X9 MTSSERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA LA RECREOVIA REALIZADO EN EL VALLE DE AMARATECA EL DIA 03 DE MARZO 2019 ORDEN DE PAGO SCS-029-2019 FACTURA 000-001-01-00000021 RECIBO S/N POR VALOR DE L.1200.00


title: OFELIA MARGARITA NMURILLO PAZ SOLICITUD DE CAJA CHICA POR UN MONTO DE L.5000.00 PARA CUBRIR NECESIDADES MENORES DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO  ASUGNADAS A LA ADMINISTRADORA SEGUN IDENTIDAD # 1521-1981-00184 SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-030-2019 VALOR L.2500.00


title: OFELIA MARGARITA MURILLO PAZ SOLICITUD DE CAJA CHICA PARA CUBRIR NECESIDADES MENORES DE LA REGIONAL FORESTAL DE OLANCHO ASIGNADA A LA ADMINIDTRADORA CON IDENTIDAD # 1521-1981-00184 VALOR L.1000.00 SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-030-2019 RECIBO S/N


title: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES (TEXACO CENTRAL DE ABASTOS)  POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EN LA OFICINA SEDE SAN PEDRO SULA CONSUMO REALIZADO EN LOS PRIMEROS 3 MESES DEL AÑO 2019 PARA REALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS ASIGNADAS EN EL POA 2019 A LA REGIONAL NOR-OCCIDENTE SEGUN MEMO # ARFNO-050-2019

name: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DEPTO CORTES


title: OFELIA MARGARITA MURILO PAZ SOLICITUDS DE CAJA CHICA PARA CUBRIR COMPRAS MENORES DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO  ADIGNADA A LA ADMINISTRADORA CON IDENTIDAD # 1521-0981-00184 SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-030-2019 VALOR L.1500.00 RECIBO S/N

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS (TEXACO CENTRAL DE ABASTOS) PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) EN LA OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTE SEDE SAN PEDRO SULA CONSUMO REALIZADO EN LOS PRIMEROS 3 MESES DEL AÑO 2019 Y REALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS ASIGNADAS EN EL POA 2019 A LA REGIONAL NOR-OCCIDENTE SEGUN MEMO # ARFNO-054-2019

legalName: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE/LAS TEJITAS POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION SERVICIO DE MESEROSSERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADOS EN LA REUNION DE LA COMISION DEL CONGRESO NACIONAL E ICF SOBRE ZONA DE RESERVA EL MERENDON EL DIA 14 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO EN LA SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL ICF ORDEN DE PAGO SCS-033-2019 FACTURA 000-004-01-00007355 RECIBO 13728 POR VALOR DE L.4025.00

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE/LAS TEJITAS POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION SERVICIO DE MESEROSSERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADOS EN LA REUNION DE LA COMISION DEL CONGRESO NACIONAL E ICF SOBRE ZONA DE RESERVA EL MERENDON EL DIA 14 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO EN LA SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL ICF ORDEN DE PAGO SCS-033-2019 FACTURA 000-004-01-00007355 RECIBO 13728 POR VALOR DE L.1725.00

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE 72 CAJAS DE TIZA72 CAJAS DE CRAYOLAS72 CAJAS DE TEMPERAS144 PINCELES48 HULA HUPS24 CUERDAS PARA SALTAR12 PAQUETES DE MABLES 72 SACOS PEQUEÑOS36 PELOTAS PLASTICAS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES ORDEN DE PAGO COMPRAS-010-2019 FACTURA 000-001-01-00001859 RECIBO 1578 POR VALOR DE L.15696.60

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS (TEXACO CENTRAL DE ABASTOS) PAGO POR CONSUMO DE ACEITES/ LUBRICANTES OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTE SEDE SAN PEDRO SULA CONSUMO REALIZADO EN LOS PRIMEROS 3 MESES DEL AÑO 2019 Y REALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS ASIGNADAS EN EL POA 2019 A LA REGIONAL NOR-OCCIDENTE SEGUN MEMO # ARFNO-053-2019

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE 48 CAJAS DE LUCES NAVIDEÑAS5 BARRAS DE SILICON DELGADO6 PLIEGOS DE PAPEL CREPEPLIEGOS DE FOMI ESCARCHADOPLIEGOS DE CARTULINA 1 PAQUETE DE PAPEL CONSTRUCCION 1 PISTOLA DE SILICON DELGADO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES ORDEN DE PAGO COMPRAS -002-2019 FACTURA 000-001-01-00001840 RECIBO 1554 POR VALOR DE L.11843.02

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE 48 CAJAS DE LUCES NAVIDEÑAS5 BARRAS DE SILICON DELGADO6 PLIEGOS DE PAPEL CREPEPLIEGOS DE FOMI ESCARCHADOPLIEGOS DE CARTULINA 1 PAQUETE DE PAPEL CONSTRUCCION 1 PISTOLA DE SILICON DELGADO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES ORDEN DE PAGO COMPRAS -002-2019 FACTURA 000-001-01-00001840 RECIBO 1554 POR VALOR DE L.75.90


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV Complemento de pago Por concepto de Mantenimiento del vehículo Mazda BT 50 Año 2009 4X4 Color Blanco placa N 10019 Motor WLTA144701 Chasis MM7UNY0W490829548 por cambio de tijeras superiores completa rotulas y bujes terminales de direccion japonesbrazo loco japonesrotulas inferiores japonesalineamiento de direccionbalanceo de llantasreparacion de condensadortuberiascambio de kit de comprensorlimpieza de evaporador(bajar tablero)aplicacion de gas y aceiteServicio de mecanica general en el marco de las actividades del Programa Nacional de Reforestación. segun ORDEN DE PAGO PNR-OP-008-2019


title: GRUPO CQ POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE ALQUILER  DE PANTALLASALQUILER DE SERVICIO DE AUDIO CON CONSOLAS3 MICROFONOS DE DIADEMA2 MICROFONOS INALAMBRICOS LUCES LED Y SERVICIO DE TRANSPORTE  EL CUAL FUE UTILIZADO PARA EL EVENTO DE LANZAMIENTO DE RESTAURACION 2018-2019   REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE TATUMBLA EL DIA 17 DE DICIEMBRE 2018 ORDEN DE PAGO ICF-COMPRAS-015-2019 FACTURAS 000-001-01-00001348RECIBO 1015 POR VALOR DE L.160770.00

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L PAGO  POR SOLICITUD DE ADQUISICION DE CENTROS DE MESA PARA EVENTO A DESARROLLARSE EN EL MIERCOLES 09 DE ENERO 2019 SESION EXTRAORDINARIA CON EL COMITE DE PROTECCION FORESTAL (CONAPROFOR ) EN LAS INSTALACIONES DE ICF SEGUN REQUISICION DPF-002-2019 VALOR L.2800.00 ORDEN DE PAGO SCS-003-2019 FACTURA # 000-002-01-00001054 RECIBO S/N VALOR L. 2484.00

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 31410-Productos Agrícolas

rationale: PRECOMPROMISO POR DISMINUCION YA QUE EL PAGO ES DE L. 2484.00  POR SOLICITUD DE CENTROS DE MESA PARA EVENTO A DESARROLLARSE EN EL MIERCOLES 09 DE ENERO 2019 SESION EXTRAORDINARIA CON EL COMITE DE PROTECCION FORESTAL (CONAPROFOR ) EN LAS INSTALACIONES DE ICF SEGUN REQUISICION DPF-002-2019 VALOR L.2800.00


title: GRUPO CQ POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE ALQUILER  DE PANTALLASALQUILER DE SERVICIO DE AUDIO CON CONSOLAS3 MICROFONOS DE DIADEMA2 MICROFONOS INALAMBRICOS LUCES LED Y SERVICIO DE TRANSPORTE  EL CUAL FUE UTILIZADO PARA EL EVENTO DE LANZAMIENTO DE RESTAURACION 2018-2019   REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE TATUMBLA EL DIA 17 DE DICIEMBRE 2018 ORDEN DE PAGO ICF-COMPRAS-015-2019 FACTURAS 000-001-01-00001348RECIBO 1015 POR VALOR DE L.9200.00


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE 30 CAJAS DE LUCES NAVIDEÑAS12 EXTENSIONES ELECTRICAS 19 CAJAS DE BOLAS NAVIDEÑAS 1 ESTRELLA NAVIDEÑA4 REGLETAS ELECTRICAS SOLICITADAS POR EL DEPTO DE COMUNICACIONES ORDEN DE PAGO ICF-COMPRAS 030-2019 FACTURA 000-001-01-00001852 RECIBO 1568 POR L.11076.80

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE 2 MESEROS Y 2 SERVICIOS DE TRANSPORTE SOLICITADO POR EL DEPTO DE COMUNICACIONES EL DIA 04 DE DICIEMBRE 2018 EN LAS INSTALACIONES DEL ICF ORDEN DE PAGO ICF-COMPRAS-031-2019 FACTURA 000-002-01-00000785 POR VALOR DE L.2530.00 (COMPLEMENTO DE PAGO DEL AÑO 2018)

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE 2 MESEROS Y 2 SERVICIOS DE TRANSPORTE SOLICITADO POR EL DEPTO DE COMUNICACIONES EL DIA 04 DE DICIEMBRE 2018 EN LAS INSTALACIONES DEL ICF ORDEN DE PAGO ICF-COMPRAS-031-2019 FACTURA 000-002-01-00000785 POR VALOR DE L.700.00(COMPLEMENTO DE PAGO DEL AÑO 2018)


title: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY/REPRESENTACIONES NC POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE 400 GORRAS CLASE A COLOR COLOR VERDE CON BORDADOS7 BANERS CON SU RESPECTIVA ARAÑA PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO LANZAMIENTO DE LA INICIATIVA MUNICIPIO + VERDE  REALIZADO EL 21 DE ENERO 2019 ORDEN DE PAGO SCS-046-2019 FACTURA 000-001-01-00002335 POR VALOR DE L.102465.00

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE 3 SUSCRIPCIONES ANUALES DEL DIARIO LA PRENSA CORRESPONDIENTE 2019-2020 PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION EJECUTIVADEPTO DE COMUNICACIONES Y GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE PAGO SCS-005-2019 FACTURA 001-004-01-00050531 POR VALOR DE L.6444.00

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: INVERSIONES Y SERVICIOS POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA 65 PERSONAS SOLICITADA POR LA SUBGERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS PARA LA CAPACITACION  DEL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SOBRE LA NUEVA NORMATIVA DE CERTIFICACION DEL SERVIDOR PUBLICO PARA ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO LOS DIAS 24 AL 26 DE ENERO 2019 ORDEN DE PAGO ICF-COMPRAS-021-2019 FACTURA PROFORMA 58 RECIBO S/N POR VALOR DE L.116626.50

INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV

legalName: INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE MATERIAL DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL SEGUN REQUISICON DPF-015-2019 VALOR L. 4972.23 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0607-2019 VALOR L. 29.26

title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE MATERIAL DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL SEGUN REQUISICON DPF-015-2019 VALOR L. 4972.23 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0612-2019 VALOR L. 2539.48

title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE MATERIAL DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL SEGUN REQUISICON DPF-015-2019 VALOR L. 4972.23 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0610-2019 VALOR L. 690.12

title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE MATERIAL DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL SEGUN REQUISICON DPF-015-2019 VALOR L. 4972.23 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0609-2019 VALOR L. 768.48

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A DE C.V (ACOSA) PAGO POR SOLICITUD DE MATERIAL DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL SEGUN REQUISICON DPF-015-2019 VALOR L. 4972.23 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0609-2019 VALOR L. 768.48 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-015-C-2019 FACTURA # 016-001-01-00106057 RECIBO # 016-001-01-00106057

description: PAPELERIA HONDURAS S DE R. L PAGO  POR SOLICITUD DE MATERIAL DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL SEGUN REQUISICON DPF-015-2019 VALOR L. 4972.23 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0607-2019 VALOR L. 29.26 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-015-2019-A COMPRA DE 7 MARCADORES PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM-5MM ) FACTURA # 000-001-01-00029238

description: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA PAGO  POR SOLICITUD DE MATERIAL DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL SEGUN REQUISICON DPF-015-2019 VALOR L. 4972.23 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0612-2019 VALOR L. 2539.48 COMPRA DE 31 RESMAS DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 15 BANDERILLAS AUTOAHDESIVAS 4 COLORES  140 HOJITAS ORDEN DE PAGO ICF-SCE-015-2019-B FACTURA # 000-001-01-0001083 RECIBO S/N

description: PAPELERA CALPULES S.A DE C.V PAGO  POR SOLICITUD DE MATERIAL DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL SEGUN REQUISICON DPF-015-2019 VALOR L. 4972.23 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0610-2019 VALOR L. 690.12 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-015-2019-D FACTURA # 010-001-01-00028232 RECIBO S/N


title: COMPROMISO PAPELERIA HONDURAS S DE R.L  POR SOLICITUD DE ACCESORIOS (6) MEMORIAS USB DE 32 GB VELOCIDAD 3.0 (30) CD-R 52X700MB DATA 80 MIN (15) DVD+R 120 MIN 4.7 GB REGRABABLE DOBLE CAPA PARA ALMACENAR INFORMACION Y SU DISTRIBUCION (3) MANDOS INALAMBRICOS DE CONTROL REMOTO INCORPORE PUNTERO LASER  PARA USO EN PRESENTACIONES Y CHARLAS (2) TECLADOS CLIK NORMALES PARA COMPUTADORA (4) MOUSE INLAMBRICOS TODO ESTO PARA USO DEL DEPARTAMNETO DE PROTECCION FORESTAL SEGUN REQUISICION DPF-019-20196 VALOR L.7724.03 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0567-2019 VALOR L. 960.83

title: COMPROMISO REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE R.L  POR SOLICITUD DE ACCESORIOS (6) MEMORIAS USB DE 32 GB VELOCIDAD 3.0 (30) CD-R 52X700MB DATA 80 MIN (15) DVD+R 120 MIN 4.7 GB REGRABABLE DOBLE CAPA PARA ALMACENAR INFORMACION Y SU DISTRIBUCION (3) MANDOS INALAMBRICOS DE CONTROL REMOTO INCORPORE PUNTERO LASER  PARA USO EN PRESENTACIONES Y CHARLAS (2) TECLADOS CLIK NORMALES PARA COMPUTADORA (4) MOUSE INLAMBRICOS TODO ESTO PARA USO DEL DEPARTAMNETO DE PROTECCION FORESTAL SEGUN REQUISICION DPF-019-20196 VALOR L.7724.03 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0568-2019 VALOR L.949.03

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: COMPROMISO WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA  POR SOLICITUD DE ACCESORIOS (6) MEMORIAS USB DE 32 GB VELOCIDAD 3.0 (30) CD-R 52X700MB DATA 80 MIN (15) DVD+R 120 MIN 4.7 GB REGRABABLE DOBLE CAPA PARA ALMACENAR INFORMACION Y SU DISTRIBUCION (3) MANDOS INALAMBRICOS DE CONTROL REMOTO INCORPORE PUNTERO LASER  PARA USO EN PRESENTACIONES Y CHARLAS (2) TECLADOS CLIK NORMALES PARA COMPUTADORA (4) MOUSE INLAMBRICOS TODO ESTO PARA USO DEL DEPARTAMNETO DE PROTECCION FORESTAL SEGUN REQUISICION DPF-019-20196 VALOR L.7724.03 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0569-2019 VALOT 1516.07

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: DISMINUCION DE PRECOMPROMISO VALOR L. 4298.10 POR SOLICITUD DE ACCESORIOS (6) MEMORIAS USB DE 32 GB VELOCIDAD 3.0 (30) CD-R 52X700MB DATA 80 MIN (15) DVD+R 120 MIN 4.7 GB REGRABABLE DOBLE CAPA PARA ALMACENAR INFORMACION Y SU DISTRIBUCION (3) MANDOS INALAMBRICOS DE CONTROL REMOTO INCORPORE PUNTERO LASER  PARA USO EN PRESENTACIONES Y CHARLAS (2) TECLADOS CLIK NORMALES PARA COMPUTADORA (4) MOUSE INLAMBRICOS TODO ESTO PARA USO DEL DEPARTAMNETO DE PROTECCION FORESTAL SEGUN REQUISICION DPF-019-20196 VALOR L.7724.03

description: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L PAGO  POR SOLICITUD DE ACCESORIOS (6) MEMORIAS USB DE 32 GB VELOCIDAD 3.0 (30) CD-R 52X700MB DATA 80 MIN (15) DVD+R 120 MIN 4.7 GB REGRABABLE DOBLE CAPA PARA ALMACENAR INFORMACION Y SU DISTRIBUCION (3) MANDOS INALAMBRICOS DE CONTROL REMOTO INCORPORE PUNTERO LASER  PARA USO EN PRESENTACIONES Y CHARLAS (2) TECLADOS CLIK NORMALES PARA COMPUTADORA (4) MOUSE INLAMBRICOS TODO ESTO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL SEGUN REQUISICION DPF-019-20196 VALOR L.7724.03 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0567-2019 VALOR L. 960.83 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-021-2019-A FACTURA # 000-001-01-00028985 RECIBO # 42488 VALOR L. 960.83

description: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE R.L   PAGO POR SOLICITUD DE ACCESORIOS (6) MEMORIAS USB DE 32 GB VELOCIDAD 3.0 (30) CD-R 52X700MB DATA 80 MIN (15) DVD+R 120 MIN 4.7 GB REGRABABLE DOBLE CAPA PARA ALMACENAR INFORMACION Y SU DISTRIBUCION (3) MANDOS INALAMBRICOS DE CONTROL REMOTO INCORPORE PUNTERO LASER  PARA USO EN PRESENTACIONES Y CHARLAS (2) TECLADOS CLIK NORMALES PARA COMPUTADORA (4) MOUSE INLAMBRICOS TODO ESTO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL SEGUN REQUISICION DPF-019-20196 VALOR L.7724.03 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0568-2019 VALOR L.949.03 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-021-2019-B FACTURA # 000-002-01-00036153 RECIBO S/N

description: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA PAGO  POR SOLICITUD DE ACCESORIOS (6) MEMORIAS USB DE 32 GB VELOCIDAD 3.0 (30) CD-R 52X700MB DATA 80 MIN (15) DVD+R 120 MIN 4.7 GB REGRABABLE DOBLE CAPA PARA ALMACENAR INFORMACION Y SU DISTRIBUCION (3) MANDOS INALAMBRICOS DE CONTROL REMOTO INCORPORE PUNTERO LASER  PARA USO EN PRESENTACIONES Y CHARLAS (2) TECLADOS CLIK NORMALES PARA COMPUTADORA (4) MOUSE INLAMBRICOS TODO ESTO PARA USO DEL DEPARTAMNETO DE PROTECCION FORESTAL SEGUN REQUISICION DPF-019-20196 VALOR L.7724.03 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0569-2019 VALOR 1516.07 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-021-2019-C FACTURA # 000-001-01-00011347 RECIBO S/N


title: PERIODICOS Y REVISTAS/LA TRIBUNA POR CONCEPTO DE  PUBLICACION EN MEDIA PAGINA FULL COLOR PUBLICADO EL 22 DE ABRIL UN SUPLEMENTO CON MOTIVO DEL DIA DE LA TIERRA OCASION PROPICIA PARA QUE LAS INSTITUCIONES COMO LAS QUE USTED REPRESENTA HAGAN LLEGAR SUS MENSAJES DE CONCIENTIZACION EN ESTOS MOMENTOS EN QUE NUESTRO PLANETA TAMBIEN ESTA EN CRISIS ORDEN DE PAGO SCS-055-2019 FACTURA 000-008-01-00004488 RECIBO 004839 POR VALOR DE L.10465.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS(SERCOM) POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN CUENTAS DE PERIODO DE FACTURACION DEL 28/02/2019 AL 27/03/2019  31754950 DEPTO DE COMUNICACIONES32529968 SECRETARIA GENERAL96143144  GERENCIA ADMINISTRATIVA 33644067 DIRECCION EJECUTIVA31905679 SD MANEJO Y 31878002 S.D AREAS PROTEGIDAS ORDEN DE PAGO SGM-015-2019 FACTURA 047-001-01-15073588 POR VALOR DE L.11244.58

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: ARLEN ALEXIS BATANCO REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA REALIZADA A CHOLUTECA A PARTICIPAR EN EL TALLER DE SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES DEL 27/11/2018 AL 30/11/2018

ARLEN ALEXIS BETANCO CRUZ

legalName: ARLEN ALEXIS BETANCO CRUZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE 35 LMUERZOS Y 35 COFFEBRAKE PARA SER UTILIZADOS EN LA JORNADA DE CAPACITACION  A PERSONAL TECNICO DE UNIDADES MUNICIPALES DE AMBIENTALES DEL DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN EN COORDIBNACION CON LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO M ORZXAN  COLPROFORH Y PERSONAL TECNICO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 09 DE MAYO 2019 A PARTIR DE LAS  8:00 AM EN EL SALON DE PROTEC SEGUN REQUISCION DSSF-005-2019 VALOR L.16100.00 ORDEN DE COMPRA SCS-072-2019 VALOR L. 11471.25

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 2 - SALUD Y SANIDAD FORESTAL

rationale: DISMINUCION DE PRECOMPROMISO POR SOLICITUD DE 35 ALMUERZOS Y 35 COFFEBRAKE PARA SER UTILIZADOS EN LA JORNADA DE CAPACITACION  A PERSONAL TECNICO DE UNIDADES MUNICIPALES DE AMBIENTALES DEL DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN EN COORDIBNACION CON LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO M ORZXAN  COLPROFORH Y PERSONAL TECNICO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 09 DE MAYO 2019 A PARTIR DE LAS  CON UN VALOR L.4628.75 YA QUE LA FACTURA EL VALOR ES L.11471.25 8:00 AM EN EL SALON DE PROTEC SEGUN REQUISCION DSSF-005-2019 VALOR L.16100.00

description: PRODUCTOS CRIZ ABADIE S.A PAGO POR SOLICITUD DE 35 ALMUERZOS Y 35 COFFEBRAKE PARA SER UTILIZADOS EN LA JORNADA DE CAPACITACION  A PERSONAL TECNICO DE UNIDADES MUNICIPALES DE AMBIENTALES DEL DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN EN COORDIBNACION CON LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO M ORZXAN  COLPROFORH Y PERSONAL TECNICO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 09 DE MAYO 2019 A PARTIR DE LAS  8:00 AM EN EL SALON DE PROTEC SEGUN REQUISCION DSSF-005-2019 VALOR L.16100.00 ORDEN DE COMPRA SCS-072-2019 VALOR L. 11471.25 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-072-2019 FACTURA # 000-004-01-00007970 RECIBO # 13974 VALOR L. 11471.25


title: JEOVANY TORRES JEREZANO PAGO POR DIFERENCIAL COMPLETO JUEGO DE PUNTAS DE DIRECCION RETENEDOR DE DIFERENCIAL SILICON 3/4 DE ACEITE DE DIFERENCIAL TAMBOR DE FRENO TRASERO RADIADOR COOLANT HULES DE HOJA DE RESORTE BORNESMANGUERA DE RADIADOR ABRAZADERAS DE METAL Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER AÑO 1996 PLACA N05561 REGISTRO 709  CHASIS HZJ750036767 MOTOR 1HZ0210736 SEGUN ORDEN DE PAGO  028-2019

JEOVANY TORRES JEREZANO

legalName: JEOVANY TORRES JEREZANO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L. DE C.V. ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFP-004-2019

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 112 MERIENDAS EMPACADAS QUE INCLUYA (2 BOQUITAS DULCES Y DOS SALADAS CON CAFE O JUGO PARA SER SERVIDAS EN UN HORARIOA DE 10:30 AM Y 3:00 PM (56 BOQUITAS PARA EL DIA MIERCOLES 8 DE MAYO Y 56 PARA EL 09 DE MAYO) 56 ALMUERZOS EMPACADOS (QUE INCLUYAN UNA CARNE Y 2 COMPLEMENTOS QUE INCLUYA POSTRE Y REFRESCO PARA SERVIR A LAS 12:00 M)/ 28 ALMUERZOS PARA EL DIA MIERCOLES 8 DE MAYO Y 28 PARA EL DIA JUEVES 09 DE MAYO// DICHO SERVICIO DE ALIMENTACION SE ESTA SOLICITANDO PARA LA REUNION DEL COM ITE PETIT AMPLIADO A REALIZARSE LOS DIAS 08 Y 09 DE MAYO DEL 2019 EN EL SALON DE REUNIONES DE LA AGENDA FORESTAL DE HONDURAS// SEGUN ORDEN DE COMPRA # SCS-071-2019 L. 20286.00

rationale: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. PAGO PARA LA ADQUISICION DE 112 MERIENDAS EMPACADAS QUE INCLUYA (2 BOQUITAS DULCES Y DOS SALADAS CON CAFE O JUGO PARA SER SERVIDAS EN UN HORARIOA DE 10:30 AM Y 3:00 PM (56 BOQUITAS PARA EL DIA MIERCOLES 8 DE MAYO Y 56 PARA EL 09 DE MAYO) 56 ALMUERZOS EMPACADOS (QUE INCLUYAN UNA CARNE Y 2 COMPLEMENTOS QUE INCLUYA POSTRE Y REFRESCO PARA SERVIR A LAS 12:00 M)/ 28 ALMUERZOS PARA EL DIA MIERCOLES 8 DE MAYO Y 28 PARA EL DIA JUEVES 09 DE MAYO// DICHO SERVICIO DE ALIMENTACION SE ESTA SOLICITANDO PARA LA REUNION DEL COM ITE PETIT AMPLIADO A REALIZARSE LOS DIAS 08 Y 09 DE MAYO DEL 2019 EN EL SALON DE REUNIONES DE LA AGENDA FORESTAL DE HONDURAS// SEGUN ORDEN DE PAGO # SCS-071-2019 L. 20286.00


title: RAMON VINICIO BONILLA POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI POR TRASLADO DE PERSONAL  DEL ICF EN EL BUSITO SEMANA DEL 04 AL 08 DE FEBRERO 2019SEMANA DEL 11 AL 15 DE FEBRERO SEMANA DEL 18 AL 22 DE FEBRERO 2019 SEMANA DEL 25 AL 28 DE FEBRERO Y EL DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 ORDEN DE PAGO SGM-020-2019 POR VALOR DE L.4000.00

RAMON VINICIO BONILLA LOPEZ

legalName: RAMON VINICIO BONILLA LOPEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte