title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. PARA COMPRA DE NECTAR PETIT DURAZNO TETRA DE 6.8 ONZAS ALTA CALIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 242-1-1-0605-2019

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00018165 DEL 27-NOV-2019; POR  COMPRA DE NECTAR PETIT DURAZNO TETRA DE 6.8 ONZAS ALTA CALIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 242-1-1-0605-2019


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ELIANA MELISSA MIRANDA POR EL PAGO DE PEAJES Y LA REPARACION DE UNA LLANTA CON N° DE FACTURA 000-001-01-00000746 DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2019.

currency: HNL

ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - POLÍTICAS PUBLICAS Y PROGRAMAS MUNICIPALES EN MATERIA DE NIÑEZ

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 242 - Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S. A. DE C. V. PARA COMPRA DE  GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES CON ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0609-2019

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

scheme: HN-RTN

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 15 - MIGRACION Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

actividadObra: 1 - IMPLEMENTACION DE LINEAMIENTOS SOBRE MIGRACION Y RESTITUCIÓN  DE NNA

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S. A. DE C. V.EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00018164 DEL 27-NOV-2019; POR  COMPRA DE  GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES CON ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0609-2019


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R. L. PARA COMPRA DE CREMORA COFEE MATE EN BOTE DE 311 GRAMOS CON ORDEN DE COMPRA N° 242-1-1-0610-2019

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R. L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00032349 DEL 22-NOV-2019; POR  COMPRA DE CREMORA COFEE MATE EN BOTE DE 311 GRAMOS CON ORDEN DE COMPRA N° 242-1-1-0610-2019


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTON S DE R. L. PARA COMPRA DE GALLETAS RITZ CON QUESO PAQUETE DE 12 UNIDADES CON ORDEN DE COMPRA N° 242-1-1-0607-2019

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTON S DE R. L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00598576 DEL 25-NOV-2019; POR COMPRA DE GALLETAS RITZ CON QUESO PAQUETE DE 12 UNIDADES CON ORDEN DE COMPRA N° 242-1-1-0607-2019


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACAS PDX-9254 120438 KM-TEGUCIGALPA CON ORDEN DE COMPRA 237-DINAF-2019

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

programa: 12 - PROTECCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DERECHOS VULNERADOS

actividadObra: 1 - ATENCIONES MULTIDISCIPLINARIAS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS EN SEDES ADMINISTRATIVAS

rationale: PAGO A FAVOR DE ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES EN RELACIÓN A LA FACTURA 000-001-01-00011953 DEL 20-NOV-2019; POR  LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACAS PDX-9254 120438 KM-TEGUCIGALPA CON ORDEN DE COMPRA 237-DINAF-2019


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV PARA COMPRA DE 17 BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA. ORDEN DE COMPRA OC-231-DINAF-2019.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-001-01-00007692 DEL 26-NOV-2019; POR COMPRA DE 17 BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA. ORDEN DE COMPRA OC-231-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV PARA COMPRA DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA DE 12 ONZAS CON ORDEN DE COMPRA N° 242-1-1-0611-2019

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO A FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-14434095 DEL 26-NOV-2019; POR COMPRA DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA DE 12 ONZAS CON ORDEN DE COMPRA N° 242-1-1-0611-2019


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES POR COMPRA DE MESAS RECTANGULARES SUMINISTROS DE MANTELES AZUL BANDERA SUMINISTROS FALDONES BLANCOS SUMINISTROS DE ALMUERZOZ SUMINISTROS DE COFFE BREAK SERVICIO DE MESEROS Y TRANSPORTE CON ORDEN DE COMPRA N° OC-233-DINAF-2019

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 13 - CONSOLIDACION FAMILIAR

actividadObra: 1 - ADOPCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

rationale: PAGO A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES EN RELACION A LA FACTURA PROFORMA N° 244 DE LA FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019; POR   COMPRA DE MESAS RECTANGULARES SUMINISTROS DE MANTELES AZUL BANDERA SUMINISTROS FALDONES BLANCOS SUMINISTROS DE ALMUERZOZ SUMINISTROS DE COFFE BREAK SERVICIO DE MESEROS Y TRANSPORTE CON ORDEN DE COMPRA N° OC-233-DINAF-2019


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V. PARA COMPRA DE GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR CON ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0608-2019

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V. EN RELACION A LA FACTURA N° 000-002-01-00052719 DE LA FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019: POR  COMPRA DE GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR CON ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0608-2019


title: PAGO A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS LEMUS POR ABASTECER DE COMBUSTIBLRE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINAS REGIONAL OCCIDENTE (SANTA ROSA DE COPAN) DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2019

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLRE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINAS REGIONAL ATLANTICA (CEIBA) DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2019

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF PFICINAS REGIONAL PRINCIPAL DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R L PARA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0612-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  AUTOMASS PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9218 EN LA OFICINA DE TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA OC-236-DINAF-2019.

AUTOMASS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ

legalName: AUTOMASS S. DE R.L.

programa: 14 - JUSTICIA PENAL ESPECIAL

actividadObra: 1 - REPRESENTACION LEGAL, MONITOREO Y SUPERVISION DE LAS MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD DE NIÑOS Y NIÑAS EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

rationale: PAGO A FAVOR DE  AUTOMASS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00004924 DEL 29-NOV-2019; POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9218 EN LA OFICINA DE TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA OC-236-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL S.A.DE C.V. PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9259 CON 101098 KM ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA. ORDEN DE COMPRA OC-015-DINAF-2019.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

ue: 1 - DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL S.A.DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 004-001-01-00073624 DEL 12-FEB-2019; POR  REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9259 CON 101098 KM ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA. ORDEN DE COMPRA OC-015-DINAF-2019.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE MARIO ANTONIO CASTILLO SALGADO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA LOS NIÑOS QUE ESTUVIERON PRESENTE EN LA CONVENCION DE 30 AÑOS SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO QUE SE REALIZO EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019

MARIO ANTONIO CASTILLO SALGADO

legalName: MARIO ANTONIO CASTILLO SALGADO


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE (TGU). SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

KEILA MILAGRO HERRERA LOPEZ

legalName: KEILA MILAGRO HERRERA LOPEZ

rationale: REVERSION DE FONDOS ASIGNADOS EN CAJA CHICA Y NO UTILIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2019 PAGADOS EN EL FO1 231

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-231-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-231-1-0

type: OFICIO


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL ATLÁNTICA. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERSION DE FONDOS ASIGNADOS EN CAJA CHICA Y NO UTILIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2019 PAGADOS EN EL FO1 234

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-234-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-234-1-0


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE (TGU). SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: REVERSION DE FONDOS ASIGNADOS EN CAJA CHICA Y NO UTILIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2019 PAGADOS EN EL FO1 228

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-228-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-228-1-0


title: Pago a favor de SERSEL en relación a la factura No. 000-001-01-00003614 del 18-ENE-2018 por prestación de servicios de seguridad (Vigilancia) durante el mes de ENERO 2019  brindado a las instalaciones de la DINAF a nivel nacional.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINAS REGIONAL PRINCIPAL DURANTTE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019


title: COMPROMISO DE PAGO PARA COMPRA DE 200 COTELES DE FRUTA ENLATADA EN PRESENTACIÓN DE 8.5 ONZAS Y 200 UNIDADES DE CHORIZO ENLATADO EN PRESENTACIÓN DE 142 GR. SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-238-DINAF-2019.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: PAGO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00002249 DEL 25-NOV-2019; POR COMPRA DE 200 COTELES DE FRUTA ENLATADA EN PRESENTACIÓN DE 8.5 ONZAS Y 200 UNIDADES DE CHORIZO ENLATADO EN PRESENTACIÓN DE 142 GR. SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-238-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL PARA COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR DE BAÑOS DESODORANTE EN PASTILLAS PARA BAÑO AROMA SURTIDO PASTE PARA LAVAR LOZA CON ORDEN DE COMPRA N° OC-242-DINAF-2019

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS PARA COMPRA DE 10 MEMORIAS USB DE 32 GB SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-240-DINAF-2019.

rationale: ANULACIÓN DE LA ORDEN POR DUPLICIDAD DE LA COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-2263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-2263-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL S.A.DE C.V. PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9224 CON 97000 KM ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA. ORDEN DE COMPRA OC-013-DINAF-2019.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL S.A.DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 018-001-01-00005223 DEL 12-FEB-2019; POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9224 CON 97000 KM ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA. ORDEN DE COMPRA OC-013-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ALQUILER DE MESAS RECTANGULARES CON SUS MANTELES Y FALDONES SERVICIO DE COFEE BREAK TORTAS DE PAN SERVICIO DE MESEROS Y SERVICIO A DOMICILIO PARA EVENTO QUE SE DESARROLLARÁ EL 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2019. ORDEN DE COMPRA OC-228-DINAF-2019.

rationale: PAGO A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L EN RELACION A LA FACTURA N° 000-001-01-00003464 DE LA FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019;  PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ALQUILER DE MESAS RECTANGULARES CON SUS MANTELES Y FALDONES SERVICIO DE COFEE BREAK TORTAS DE PAN SERVICIO DE MESEROS Y SERVICIO A DOMICILIO PARA EVENTO QUE SE DESARROLLARÁ EL 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2019. ORDEN DE COMPRA OC-228-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL PARA COMPRA DE DESINFECTANTE PARA PISOS EN ENVASE DE 1 GALON AROMAS SURTIDOS GUANTES DE HULE RESISTENTES PARA LIMPIEZA TALLA L DESINFECTANTE EN AEROSOL LYSOL DE 538 grs CON ORDEN DE COMPRA OC-230-DINAF-2019

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REEMBOLSO A FAVOR DE TERESA MARIA GODOY ROMERO POR CONCEPTO PAGO DE FOTOCOPIAS CON NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-003323 DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019

TERESA MARIA GODOY ROMERO

legalName: TERESA MARIA GODOY ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINAS REGIONAL SUR (CHOLUTECA) DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2019

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title: Pago anticipado (por cierre presupuestario) a favor de TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO)  por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94393761 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2019 asignado a la Dirección Ejecutiva de la DINAF con monto de L. 3500.00

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL ATLÁNTICA. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: REVERSION DE FONDOS ASIGNADOS EN CAJA CHICA Y NO UTILIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2019 PAGADO EN EL FO1 235

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-235-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-235-1-0


title: PAGO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-002-01-00231044 DEL 30-NOV-2019; POR PUBLICACIÓN DE AVISOS LEGALES DE NIÑOS EN PROCESO DE DECLARACIÓN DE ABANDONO EN EL DIARIO LA PRENSA Y EL HERALDO DEL MIERCOLES 02 DE NOVIEMBRE. CONTRATO NO. 561456.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00016087 DEL 28-NOV-2019; POR PUBLICACIÓN EN RADIO DE AVISOS LEGALES DE NÑOS EN PROCESO DE ABANDONO.

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ PARA COMPRA DE 10 ALMUERZOS CON ORDEN DE COMPRA OC-249-DINAF-2019

JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ

legalName: JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

rationale: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ EN RELACION A LA FACTURA N° 000-001-01-00001075 DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2019 PARA COMPRA DE 10 ALMUERZOS CON ORDEN DE COMPRA OC-249-DINAF-2019


title: Pago a favor de TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO)  por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94393761 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2019 asignado a la Dirección Ejecutiva de la DINAF con monto de US$ 121.89  a una tasa de cambio de L 24.8229.


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL OCCIDENTE. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

SERVIO TULIO CHAVEZ REYES

legalName: SERVIO TULIO CHAVEZ REYES

rationale: REVERSION DE FONDOS ASIGNADOS EN CAJA CHICA Y NO UYILIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2019 PAGADOS EN EL FO1 239

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-239-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-239-1-0


title: PAGO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00012213 DEL 27-NOV-2019; POR PUBLICACIÓN DE 12 AVISOS LEGALES DE NIÑOS EN PROCESO DE DECLARACIÓN DE ABANDONO EN EL DIARIO EL PAIS DEL LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2019.CONTRATO NO. 6282.

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINAS REGIONAL PRINCIPAL DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019


title: PAGO A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS LEMUS POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL A LOS VEHICULOS DE LA DINAF REGIONAL OCCIDENTE (SANTA ROSA DE COPAN) DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: Pago a favor de TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94452401 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2019 asignado a la Secretaría General de la DINAF. Total pagado US $ 97.74 (Tasa de cambio a HNL 24.8229).


title: PAGO (1 DE 1) A FAVOR DE EDIS FERNANDO NIETO/ REFRIMUNDO POR LA INSTALACION DE 2 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT DE 18000 BTU DESMONTAJE Y REINSTALACION DE 2 UNIDADES DE TIPO PARED 12000BTU CAMBIO DE RANES DE EVAPORADOR DOBLE EJE DE UNIDAD DE 3 TONELADAS LIMPIEZA GENERAL LAVADO DE CONDENSADORES MATERIALES MECANICOS ELECTRICOS MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO DE 9 UNIDADES DE AIRS ACONDICIONADOS CON NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00001238 DEL 27 DE NOV DEL 2019

EDIS FERNANDO NIETO/ REFRIMUNDO

legalName: EDIS FERNANDO NIETO/ REFRIMUNDO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF CENTRO (COMAYAGUA) DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2019

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V. POR ABASTECER DE COMBIUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF REGIONAL ATLANTICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINAS REGIONAL LA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO (2 DE 2) A FAVOR DE EDIS FERNANDO NIETO/ REFRIMUNDO POR LA INSTALACION DE 2 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT DE 18000 BTU DESMONTAJE Y REINSTALACION DE 2 UNIDADES DE TIPO PARED 12000BTU CAMBIO DE RANES DE EVAPORADOR DOBLE EJE DE UNIDAD DE 3 TONELADAS LIMPIEZA GENERAL LAVADO DE CONDENSADORES MATERIALES MECANICOS ELECTRICOS MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO DE 9 UNIDADES DE AIRS ACONDICIONADOS CON NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00001238 DEL 27 DE NOV DEL 2019


title: PAGO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00127774 DEL 20-NOV-2019; POR PUBLICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 01 EN EL DIARIO EL HERALDO DEL 19-NOV-2019.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL OCCIDENTE. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

rationale: REVERSION DE FONDOS ASIGNADOS EN CAJA CHICA Y NO UTILIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2019 PAGADOS EN EL FO1 237

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-237-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-237-1-0


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL ATLÁNTICA. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: REVERSION DE FONDOS ASIGNADOS EN CAJA CHICA Y NO UTILIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2019 PAGADOS EN EL FO1 236

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-236-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-236-1-0


title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA) DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S. A. DE C. V. POR 12 AVISOS DE NIÑOS EN ESTADO DE ABANDONO CON NUMERO DE FACTURA N° 000-008-01-00011771 DE LA FECHA 25 DE NOV DEL 2019.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO S D RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-003-01-00015075 DEL 31-OCT-2018; POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PAQUETERIA ENTRE OFICINAS DE LA DINAF DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2018. (MONTO DE FACTURA L. 8234.81; SE APLICA NOTA DE CRÉDITO 000-001-06-00005001 POR L.249.95).

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL SUR. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES

legalName: RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES

rationale: REVERSION DE FONDOS ASIGNADOS EN CAJA CHICA Y NO UTILIZADOS DURANTE EL MES D FEBRERO DEL 2019 PAGADOS EN EL FO1 248

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-248-1-0


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL SUR. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

rationale: REVERSION DE FONDOS ASIGNADOS EN CAJA CHICA Y NO UTILIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2019 PAGADOS EN EL FO1 246

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-246-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY PARA COMPRA DE 30 REFRIGERIOS SOLICITADO POR LA REGIONAL CENTRO ORIENTE DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-009-DINAF-2019.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

rationale: PAGO A FAVOR DE JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00002315 DEL 11-FEB-2019; POR COMPRA DE 30 REFRIGERIOS SOLICITADO POR LA REGIONAL CENTRO ORIENTE DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-009-DINAF-2019.


title: COMPROMSIO DE PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL S.A.DE C.V. PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 CON PLACA PDX9218 CON 89497 KM ASIGNADO A LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA DINAF EN TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA OC-021-DINAF-2019.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL S.A.DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 004-001-01-00073749 DEL 14-FEB-2019; POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 CON PLACA PDX9218 CON 89497 KM ASIGNADO A LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA DINAF EN TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA OC-021-DINAF-2019.


title: Pago a favor de AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. por el el abastecimiento de agua potable durante el mes de OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019 a las antiguas instalaciones de la DINAF Oficina Regional Sur. CLAVE CATASTRAL 14-25-17-99 CÓDIGO ABONADO 4459.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT PARA COMPRA DE OCHO (8) LLANTAS N-235/65 R17 PARA DOS VEHÍCULO MITSUBISHI L200 ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NORTE DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-011-DINAF-2019.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00002604 DEL 14-FEB-2019; POR COMPRA DE OCHO (8) LLANTAS N-235/65 R17 PARA DOS VEHÍCULO MITSUBISHI L200 ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NORTE DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-011-DINAF-2019.


title: PAGO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L EN RELACIÓN A LA FACTURA 000-002-01-00000616 DEL 23-NOV-2018 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE FALDON 30X72 BLANCO MANTEL CUADRADO SERVICIO DE MESEROS Y ALIMENTACIÓN (ALMUERZO PARA 27 PERSONAS) NECESARIO PARA EL EVENTO SOBRE EL TEM DE SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL. ORDEN DE COMPRA OC-311-DINAF-2018.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL OCCIDENTE. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

GILBERTO VALERIANO ALVARADO

legalName: GILBERTO VALERIANO ALVARADO

rationale: REVERSION DE FONDOS ASIGNADOS EN CAJA CHICA Y NO UTILIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO PAGADOS EN EL FO1 249

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-249-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-249-1-0


title: REMBOLSO DE GASTOS VARIOS A FAVOR DE JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES POR PAGO DE DIFERENTES  FACTURAS RELACIONADAS A GASTOS VARIOS DE LA OFICINA REGIONAL ATLÁNTIDA.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RLL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00020383 DEL 07-DIC-2018 POR COMPRA DE UNA BOLSA DE CEMENTO ARGOS Y UNA BOLSA DE ARENA DE RIO FINA NECESARIO PARA LA REMODELACIÓN DEL SALÓN TEMIS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-360-DINAF-2018.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RLL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00020382 DEL 07-DIC-2018 POR COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO 6 CANALETAS 4X2 1.5MM 6M Y OTROS ELEMENTOS DE FERRETERIA NECESARIO PARA LA REMODELACIÓN DEL SALÓN TEMIS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-361-DINAF-2018.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA VALENCIA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00009137 DEL 01-DIC-2018 EN CONCEPTO DE COMPRA DE CANASTAS BASICAS SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA. ORDEN DE COMPRA OC-338-DINAF-2018.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


description: REMBOLSO DE GASTOS VARIOS A FAVOR DE JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES POR PAGO DE DIFERENTES  FACTURAS RELACIONADAS A GASTOS VARIOS DE LA OFICINA REGIONAL ATLÁNTIDA.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: ORDEN DE COMPRA OC-010-DINAF-2019 A FAVOR DE JM EVENTOS S. A. DE C. V. / STAFF PARTY PARA EVENTOS DE BOCAS DULCES Y SALADAS SUMINISTROS DE COFFEE COMITE DE ASIGNACION.

rationale: PAGO A FAVOR DE JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00002318 DEL 15-FEB-2019; POR COMPRA DE 16 REFRIGERIOS SOLICITADO POR LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR. ORDEN DE COMPRA OC-010-DINAF-2019.


rationale: REMBOLSO DE GASTOS VARIOS A FAVOR DE JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES POR PAGO DE DIFERENTES  FACTURAS RELACIONADAS A GASTOS VARIOS DE LA OFICINA REGIONAL ATLÁNTIDA.


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 PARA LA DINAF  OFICINA DE ADMINISTRACIÓN. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: REVERSION DE FONDOS ASIGNADOS EN CAJA CHICA Y NO UTILIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO PAGADOS EN EL FO1 250

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-250-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-250-1-0


title: REEMBOLSO A FAVOR DE SONIA MARIBEL MERCADAL DIAZ EN CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA NO. 006-001-01-00075210 125-006-01-00095059 Y 005-001-01-00304664POR COMPRA DE 17 COFEE BREAK 2 MARQUESOTES Y 1 SEMITA REDONDA JUGO Y PAPEL TOALLA INSUMOS UTILIZADOS EN EL ONCEAVO COMITE DE ASIGNACIONES QUE SE LLEVO A CABO EL 12 DE ENERO DEL AÑO 2018.

SONIA MARIBEL MERCADAL DIAZ

legalName: SONIA MARIBEL MERCADAL DIAZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: ORDEN DE COMPRA OC-028-DINAF-2019 A FAVOR DE BRENDA RICO  SUBMINISTROS DE BOCAS SALADAS Y DULCES PARA EVENTO DE REGIONAL CENTRO ORIENTE PARA EL 18 DE FEBRERO DEL 2019

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale: PAGO A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. SE R.L EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00002723 DEL 18-FEB-2019; POR COMPRA DE 25 COFFEE BREAK PARA SER ENTREGADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DINAF EL DÍA LUNES 18 DE FEBRERO DE 2019 CON EL OBJETIVO DE ELABORAR EL POA DE LA MESA  MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DEL DISTRITO CENTRAL. ORDEN DE COMPRA OC-028-DINAF-2019.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA SA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-002-01-00131684 DEL 08-NOV-2018; POR EL SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE ABANDONO EN DIARIO DEPORTIVO DIEZ DEL DÍA JUEVES 08-NOV-18.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago a favor de SERSEL en relación a la factura No. 000-001-01-00003687 del 12-FEB-2018 por prestación de servicios de seguridad (Vigilancia) durante el mes de FEBRERO 2019  brindado a las instalaciones de la DINAF a nivel nacional.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: REMBOLSO A FAVOR DE SERVIO TULIO CHAVEZ POR PAGO DE LA FACTURA NO. 002-007-01-00001273 DEL 06-FEB-2019 EMITIDA POR CORPORACIÓN FLORES EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TOYOTA HICE PLACA PDX9266 DE LA DINAF CON 55000 KMS.

SERVIO TULIO CHAVEZ REYES

legalName: SERVIO TULIO CHAVEZ REYES


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL S.A.DE C.V. PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9238 CON 82929 KM ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NORTE DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-017-DINAF-2019.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL S.A.DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 010-001-01-00064407 DEL 15-FEB-2019; POR  REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9238 CON 82929 KM ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NORTE DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-017-DINAF-2019.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA SA EN RELACIÓN AL PAGO DE FACTURA 132008 DE FECHA 23/11/2018 EN PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PUBLICACIÓN DE NNA EN ESTADO DE ABANDONO.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS EDGARDO MADRID (ALQUILERES MADRID) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-001-01-00000431 DEL 01-DIC-2018 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018 LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE.

CARLOS EDGARDO MADRID

legalName: CARLOS EDGARDO MADRID

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA SA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-004-01-00050339 DEL 28-DIC-2018; POR SUSCRIPCIÓN ANUAL DURANTE EL 2019 AL DIARIO LA PRENSA EN SU VERSIÓN IMPRESA.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO A FAVOR DE ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA EN RELACION A LA FACTURA No. 000-001-01-00008695 DEL 24-OCT-2018 POR COMPRA DE ALIMENTACION.

ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

legalName: ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA SA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-002-01-00131683 DEL 08-NOV-2018; POR EL SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE ABANDONO EN DIARIO LA PRENSA DEL DÍA JUEVES 08-NOV-18


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL S.A.DE C.V. PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PDX9405 CON 59400 KM ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTE. ORDEN DE COMPRA OC-018-DINAF-2019

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL S.A.DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 010-001-01-00064453 DEL 16-FEB-2019; POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PDX9405 CON 59400 KM ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTE. ORDEN DE COMPRA OC-018-DINAF-2019


title: PAGO A FAVOR DE SCANDINAVIA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 003-002-01-00007582 DEL 13-DIC-2018; POR  REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE MICRO BUS TOYOTA HAICE PLACA PDX9213. ORDEN DE COMPRA OC-320-DINAF-2018.

name: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA SA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-002-01-00131682 DEL 08-NOV-2018; POR EL SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE ABANDONO EN EL DIARIO EL HERALDO DEL JUEVES 08-NOV-2018.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00084775 DEL 14-NOV-2018; POR EL SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-03-DINAF-2018 CONTRATO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V PARA COMPRA DE 24 CAJAS DE TÉ SUPREMO SABRO MANZANILLA (CAJA DE 100  BOLSITAS). SOLICITADO PARA LA ATENCIÓN EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0467-2019.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00005701 DEL 25-FEB-2019; POR COMPRA DE 24 CAJAS DE TÉ SUPREMO SABRO MANZANILLA (CAJA DE 100  BOLSITAS). SOLICITADO PARA LA ATENCIÓN EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0467-2019.


title: PAGO A FAVOR DE RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES POR PAGO DE LA FACTURA 62785 DE INVERSIONES ST S DE RL DE CV CON FECHA 29-ENE-2019 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE FRICCIÓN DEL VEHÍCULO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL SUR DE LA DINAF.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL S.A.DE C.V. PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9232 CON 94686 KM ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NORTE DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-016-DINAF-2019.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL S.A.DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 010-001-01-00064483 DEL 18-FEB-2019; POR  REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9232 CON 94686 KM ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NORTE DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-016-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA PARA COMPRA DE 300 EMVASES DE AGUA PURIFICADA PARA ATENCIÓN EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0465-2019.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 003-005-01-00130729 DEL 06-MAR-2019; POR COMPRA DE 300 EMVASES DE AGUA PURIFICADA PARA ATENCIÓN EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0465-2019.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-004-01-06173341 DEL 28-DIC-2018; POR SUSCRIPCIÓN ANUAL AL DIARIO EL HERALDO (DURANTE EL 2019 EN FORMATO IMPRESO).


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R L PARA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0468-2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R L EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00521407 DEL 19-FEB-2019; POR  COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0468-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. PARA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN BRINDADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0466-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00016059 DEL 08-MAR-2019; POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN BRINDADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0466-2019.


title: REEMBOLSO DE REPARACION DE LLANTAS A FAVOR DE MATIAS EFREN REYES HERNANDEZ POR VIAJE A SIGUATEPEQUE EL 13-FEB-2019 CON EL PROPOSITO DE HACER TRABAJO SOCIOECONOMICO A UNA FAMILIA RETORNADA.

MATIAS EFREN REYES HERNANDEZ

legalName: MATIAS EFREN REYES HERNANDEZ


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL PARA COMPRA DE SANDALIAS TIPO CROCS PARA NIÑAS Y NIÑOS ENTRE LOS 01 A LOS 16 AÑOS DE EDAD PARA SER DISTRIBUIDAS POR LAS OFICINAS REGIONALES SEGÚN NECESIDADES LOCALES. ORDEN DE COMPRA OC-030-DINAF-2019.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001908 DEL 18-FEB-2019; POR COMPRA DE SANDALIAS TIPO CROCS PARA NIÑAS Y NIÑOS ENTRE LOS 01 A LOS 16 AÑOS DE EDAD PARA SER DISTRIBUIDAS POR LAS OFICINAS REGIONALES SEGÚN NECESIDADES LOCALES. ORDEN DE COMPRA OC-030-DINAF-2019.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA PRINCIPAL DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE DEL MES DE ENERO 2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: COMPROMISO DE PAGO (2 DE 2) A FAVOR DE LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE PARA COMPRA DE JABÓN TOALLAS Y PAÑALES SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-034-DINAF-2019.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

rationale: PAGO (2 DE 2) A FAVOR DE LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001703 DEL 14-MAR-2019; POR COMPRA DE JABÓN TOALLAS Y PAÑALES SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-034-DINAF-2019.


title: PAGO A FAVOR DE KELVIN DAVID IZAGUIRRE ALVAREZ EN RLACIÓN AL MEMORANDUM DINAF-CONT-014-2019 DONDE SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE GASTOS POR EMISIÓN DE TALONARIOS DE RETENCIÓN DE IMPUESTO SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-4880 DE EDICIONES AGM S DE R L.

KELVIN DAVID IZAGUIRRE ALVAREZ

legalName: KELVIN DAVID IZAGUIRRE ALVAREZ


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE PARA COMPRA DE ROPA PARA NIÑOS Y NIÑAS (CAMISAS BLANCAS). SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-031-DINAF-2019.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO A FAVOR DE LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001704 DEL 14-MAR-2019; POR COMPRA DE ROPA PARA NIÑOS Y NIÑAS (CAMISAS BLANCAS). SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-031-DINAF-2019.


title: PAGO A FAVOR DE MEDIOS UNIDOS SA DE CV EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00007672 DEL 18-ENE-2019; POR PAGO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL AL DIARIO EL PAÍSA SOLICITUD DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES.

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V


title: REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE REALIZADO AL CENTRO BELEN EL 21-DICIEMBRE-2018 CON EL PROPOSITO DE ENTREGAR DONACION AL CENTRO BELEN POR PARTE DE UNICEF.

FRANCIS ONDINA RIVAS MONCADA

legalName: FRANCIS ONDINA RIVAS MONCADA


title: COMPORMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL S.A.DE C.V. PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9246 CON 95187 KM ASIGNADO A LA OFICINA DE LA DINAF EN TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA OC-019-DINAF-2019.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

rationale: PAGO PARCIAL (1 DE 2) A FAVOR DE AUTOEXCEL S.A.DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 004-001-01-00074496 DEL 28-FEB-2019; POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9246 CON 95187 KM ASIGNADO A LA OFICINA DE LA DINAF EN TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA OC-019-DINAF-2019. (EL PAGO 2 DE 2 SE HARÁ EN EFECTIVO MEDIANTE FONDOS DE CAJA CHICA POR L. 155.25).


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL PARA COMPRA DE ROPA PARA NIÑOS Y NIÑAS (CALCETINES ROPA INTERIOR BUSOS MAMELUCOS) SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-035-DINAF-2019.

rationale: PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001911 DEL 21-FEB-2019; POR COMPRA DE ROPA PARA NIÑOS Y NIÑAS (CALCETINES ROPA INTERIOR BUSOS MAMELUCOS) SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-035-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE PARA ELABORACIÓN DE LAS CARÁTULAS DE LOS EXPEDIENTES. SOLICITUD REALIZADA POR LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-032-DINAF-2019.

rationale: PAGO A FAVOR DE LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001694 DEL 26-FEB-2019; POR ELABORACIÓN DE LAS CARÁTULAS DE LOS EXPEDIENTES. SOLICITUD REALIZADA POR LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-032-DINAF-2019.


title: PAGO A FAVOR DE RIGOBERTO PADILLA BEJARANO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000118  DEL 24-ENE-2019  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA USO DE LA OFICINA  REGIONAL SUR DE LA DINAF DURANTE EL MES DE  FEBRERO 2019.

RIGOBERTO PADILLA BEJARANO

legalName: RIGOBERTO PADILLA BEJARANO


title: COMPROMISO DE PAGO (1 DE 2) A FAVOR DE LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA COMO SER TOALLAS HUMEDAS JABON DE BAÑO Y PAÑALES. ORDEN DE COMPRA OC-034-DINAF-2019.

rationale: PAGO (1 DE 2) A FAVOR DE LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001703 DEL 14-MAR-2019; POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA COMO SER TOALLAS HUMEDAS JABON DE BAÑO Y PAÑALES. ORDEN DE COMPRA OC-034-DINAF-2019.


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 003-005-01-00120258 DEL 17-DIC-2018 POR COMPRA DE 600 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE  GALONES; PARA ABASTECIMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA DINAF EN TEGUCIGALPA.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO COMPLETO D EVEHÍCULO NISSAN NAVARA PDX9291 CON 117483 KMS ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA. ORDEN DE COMPRA OC-005-DINAF-2019.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00005865 DEL 01-MAR-2019; POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO COMPLETO D EVEHÍCULO NISSAN NAVARA PDX9291 CON 117483 KMS ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA. ORDEN DE COMPRA OC-005-DINAF-2019.


title: PAGO A FAVOR DE RIGOBERTO PADILLA BEJARANO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000114  DEL 02-ENE-2019  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA USO DE LA OFICINA  REGIONAL SUR DE LA DINAF DURANTE EL MES DE  ENERO 2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA PARA COMPRA DE 4 LLANTAS 265/70R 16P FIRESTONE DESTINATION A/T 110/111S PARA EL VEHÍCULO AMAROK PLACA PDX9301. ORDEN DE COMPRA OC-038-DINAF-2019

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 005-006-01-00003107 DEL 26-FEB-2019; POR  COMPRA DE 4 LLANTAS 265/70R 16P FIRESTONE DESTINATION A/T 110/111S PARA EL VEHÍCULO AMAROK PLACA PDX9301. ORDEN DE COMPRA OC-038-DINAF-2019


title: Pago a favor de JUAN GERARDO LEMUS LEMUS por abastecer de combustible diésel los vehículos de la DINAF oficina regional Occidente durante el periodo del 24-ENE-19 al 13-FEB-2019.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL PARA COMPRA DE PASTA DE DIENTES CON CEPILLO DENTAL PAÑALES XL Y PAÑALES M SOLICITADOS PARA ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS. ORDEN DE COMPRA OC-029-DINAF-2019.

rationale: PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL EN RELACIÓN A LA  FACTURA NO. 000-001-01-00001909 DEL 18-FEB-2019; POR COMPRA DE PASTA DE DIENTES CON CEPILLO DENTAL PAÑALES XL Y PAÑALES M SOLICITADOS PARA ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS. ORDEN DE COMPRA OC-029-DINAF-2019.


title: PAGO A FAVOR DE ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA EN RELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00 DEL 23-OCT-2018 POR COMPRA DE CAJAS DE PINES PARA PIZARRA DE CORCHO.

ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

legalName: ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS EDGARDO MADRID (ALQUILERES MADRID) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-001-01-00000439 DEL 01-ENE-2019 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE ENERO 2019 LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE.

CARLOS EDGARDO MADRID

legalName: CARLOS EDGARDO MADRID


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS EDGARDO MADRID (ALQUILERES MADRID) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-001-01-00000442 DEL 01-FEB-2019 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019 LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE.


title: PAGO A FAVOR DE VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000215  DEL 01-FEB-2019  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019 LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA).

VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA

legalName: VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL PARA COMPRA DE CARTULINA OPALINA T/CARTA Y SOBRES PARA INVITACIÓN. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF ORDEN DE COMPRA OC-037-DINAF-219.

rationale: PAGO A FAVOR COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001926 DEL 04-MAR-2019; POR COMPRA DE CARTULINA OPALINA T/CARTA Y SOBRES PARA INVITACIÓN. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF ORDEN DE COMPRA OC-037-DINAF-219.


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL ATLANTIDA DINAF DURANTE PERIODO  DEL  01-ENE AL 31-ENE DE 2019.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: COMPROMSIO DE PAGO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS PARA COMPRA DE 50 COFFEE BREAK SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-027-DINAF-2019.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: PAGO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00001237 DEL 05-MAR-2019; POR COMPRA DE 50 COFFEE BREAK SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-027-DINAF-2019.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO  POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL  LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DINAF OFICINA REGIONAL SUR DURANTE EL MES DE DE FEBRERO 2019.

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE IMPREZOS S DE RL DE CV PARA EL SERVICIO DE EMPASTE DEL DIARIO OFICIAL LA GACETA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018. ORDENDE COMPRA OC-027-DINAF-2019.

IMPREZOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. ALAMEDA 3ERA AV 9 Y 10 CALLE CASA#901

legalName: IMPREZOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE IMPREZOS S DE RL DE CV EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00038026 DEL 01-ABR-2019; POR  EL SERVICIO DE EMPASTE DEL DIARIO OFICIAL LA GACETA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018. ORDENDE COMPRA OC-027-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV PARA COMPRA DE LA RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0469-2019.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 016-001-01-00100453 DEL 29-MAR-2019; POR COMPRA DE LA RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0469-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9240 CON 100968 KMS ASIGANADO A LA OFICINA REGIONAL SUR DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-023-DINAF-2019.

rationale: PAGO A FAVOR DE CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL EN RELACIÓN A LAS FACTURAS NO. 000-001-01-00005888 Y 00005889 DEL 04-MAR-2019; POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9240 CON 100968 KMS ASIGANADO A LA OFICINA REGIONAL SUR DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-023-DINAF-2019.


title: PAGO A FAVOR DE JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL NORTE DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019.


title: PAGO A FAVOR DE JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL NORTE DURANTE EL MES DE ENERO 2019.


title: Pago a favor de TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) en relación a la factura No. 000-250-01-23174125 del 28-FEB-2019 por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94393761 correspondiente al mes de FEBRERO de 2019 asignado a la Dirección Ejecutiva de la DINAF con monto de US$ 121.89 a una tasa de cambio de L 24.5993.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO A FAVOR DE VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000216  DEL 01-MAR-2019  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE MARZO 2019 LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA).


title: ORDEN DE COMPRA NO. OC-020-DINAF-2019 DE FECHA 05-MAR-2019 A FAVOR DE AUTO EXCEL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL S.A.DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 004-001-01-00080919 DEL 05-MAR-2019; POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9254 CON 77600 KMS ASIGNADO A LA OFICINA DE LA DINAF EN TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA OC-020-DINAF-2019.


title: Pago a favor de Julio Cesar Martinez (Gasolinera UNO Comayagua) por abastecer de combustible diesel los vehiculos de la DINAF Oficina Regional Centro  durante el mes de ENERO DE 2019.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: Pago a favor de TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) en relación a la factura No.000-250-01-23172912 del 28-FEB-2019;  por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94574394 correspondiente al mes de FEBRERO de 2019 asignado a la Secretaría General de la DINAF. Total Facturado US$ 91.99 (Tasa de cambio a HNL 24.5993).

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L PARA EL SUMINISTRO DE 20 COFFEE BREAK Y 20 CENAS PARA EVENTO EN LA DINAF CON BOTH AND BELIEVING. ORDEN DE COMPRA OC-041-DINAF-2019.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: PAGO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00001261 DEL 08-MAR-2019; POR  EL SUMINISTRO DE 20 COFFEE BREAK Y 20 CENAS PARA EVENTO EN LA DINAF CON BOTH AND BELIEVING. ORDEN DE COMPRA OC-041-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PARA COMPRA DE 6 MEMORIAS USB DE 32 GB DE ALTA CALIDAD. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0470-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00027300 DEL 07-MAR-2019; POR COMPRA DE 6 MEMORIAS USB DE 32 GB DE ALTA CALIDAD. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0470-2019.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS EDGARDO MADRID (ALQUILERES MADRID) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-001-01-00000448 DEL 01-MAR-2019 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE MARZO 2019 LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE.


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL ATLANTIDA DINAF DURANTE PERIODO  DEL  01-FEB AL 28-FEB DE 2019.


title: Pago a favor de JUAN GERARDO LEMUS LEMUS por abastecer de combustible diésel los vehículos de la DINAF oficina regional Occidente durante el periodo del 14-FEB-19 al 28-FEB-2019.


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL OCCIDENTE. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

SERVIO TULIO CHAVEZ REYES

legalName: SERVIO TULIO CHAVEZ REYES

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: REVERSION DE FONDOS ASIGNADOS EN CAJA CHICA Y NO UTILIZADAS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2019 PAGADOS EN EL FO1 515

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-515-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-515-1-0


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL NORTE. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE SOLICITUD EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (MARZ 2019).

DELMY NOHEMY MURCIA VEGA

legalName: DELMY NOHEMY MURCIA VEGA

rationale: REVERSION DE FONDOS ASIGNADOS EN CAJA CHICA Y NO UTILIZADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2019 PAGADOS EN EL FO1 528

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-528-1-0


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL SUR. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE SOLICITUD EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES

legalName: RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES

rationale: REVERSION DE FONDOS ASIGNADOS EN CAJA CHICA Y NO UTILIZADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2019 PAGADOS EN EL FO1 521

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-521-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-521-1-0


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL NORTE. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE SOLICITUD EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (MARZ 2019).

rationale: REVERSION DE FONDOS ASIGNADOS EN CAJA CHICA Y NO UTILIZADOS DURANTE EL MES DE MARZO PAGADOS EN EL FO1 525

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-525-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-525-1-0


title: Rembolso a favor de ELVIRA ELIZABETH SOTO por pago de la factura de Aguas de San Pedro No. 000-002-01-04031492 del medidor 15113908 por L 35.00 correspondiente al mes de OCTUBRE 2018; como también el pago de la factura  No. 000-002-01-04031491 del contador No. 4657 por L 818.29. Esto para el abastecimiento de agua potable en las Oficinas de la DINAF Oficina Regional Norte (SPS).

ELVIRA ELIZABETH SOTO CERRATO

legalName: ELVIRA ELIZABETH SOTO CERRATO


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO 2019 PARA LA DINAF  OFICINA DE ADMINISTRACIÓN. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE SOLICITUD EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

GILBERTO VALERIANO ALVARADO

legalName: GILBERTO VALERIANO ALVARADO

rationale: REVERSION DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE MARZO DEL 2019 DEL F01 519

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-519-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-519-1-0


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL OCCIDENTE. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

rationale: REVERSION DE FONDOS ASIGNADOS EN CAJA CHICA Y NO UTILIZADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2019 PAGADO EN EL FO1 517

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-517-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-517-1-0


title: Pago a favor de EXPRECOS.DE R.L. en relación a la factura No. 000-003-01-00017197 del 29-dic-2018; por el servicio de correo postal para la correspondencia enviada entre oficinas de la DINAF a nivel nacional durante el mes de DICIEMBRE 2018.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. en relación a la factura No. 000-002-01-04172960 del medidor 15113908 por L 35.00 correspondiente al mes de DICIEMBRE 2018; como también  la factura  No. 000-002-01-04172959 del contador No. 4657 por L 1262.66. Esto por el abastecimiento de agua potable en las Oficinas de la DINAF Oficina Regional Norte (SPS).

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL ATLÁNTICA. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE SOLICITUD EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERSION DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE MARZO DEL 2019 DEL F01 523

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-523-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-523-1-0


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO 2019 PARA LA DINAF  OFICINA DE ADMINISTRACIÓN. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE SOLICITUD EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

rationale: REVERSION DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE MARZO DEL 2019 DEL F01 518

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-518-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-518-1-0


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL ATLÁNTIDA. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE SOLICITUD EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

rationale: REVERSION DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE MARZO DEL 2019 DEL F01 524.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-524-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-524-1-0

type: OFI


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. en relación a la factura No. 000-002-01-04172960 del medidor 15113908 por L 35.00 correspondiente al mes de ENERO DE  2019; como también  la factura  No. 000-002-01-04172959 del contador No. 4657 por L 1262.66. Esto por el abastecimiento de agua potable en las Oficinas de la DINAF Oficina Regional Norte (SPS).


title: Rembolso a favor de ELVIRA ELIZABETH SOTO por pago de la factura de Aguas de San Pedro No. 000-002-01-04172960 del medidor 15113908 por L 35.00 correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2018; como también el pago de la factura  No. 000-002-01-04172959 del contador No. 4657 por L 1262.66. Esto para el abastecimiento de agua potable en las Oficinas de la DINAF Oficina Regional Norte (SPS).


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. en relación a la factura No. 000-002-01-04172960 del medidor 15113908 por L 35.00 correspondiente al mes de FEBRERO DE 2019; como también  la factura  No. 000-002-01-04172959 del contador No. 4657 por L 1262.66. Esto por el abastecimiento de agua potable en las Oficinas de la DINAF Oficina Regional Norte (SPS).


title: Pago a favor de AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. por el el abastecimiento de agua potable durante el mes de ENERO DE 2019 a las antiguas instalaciones de la DINAF Oficina Regional Sur. CLAVE CATASTRAL 14-25-17-99 CÓDIGO 4459.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. por el el abastecimiento de agua potable durante el mes de NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018a las antiguas instalaciones de la DINAF Oficina Regional Sur. CLAVE CATASTRAL 14-25-17-99 CÓDIGO 4459.


title: Pago a favor de AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. por el el abastecimiento de agua potable durante el mes de NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018 a las instalaciones donde opera la DINAF Oficina Regional Sur. CLAVE CATASTRAL 13-10-01-03 CÓDIGO 4104.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VEZ S D RL PARA EL SUMINISTRO DE 16 REFRIGERIOS CON REFRESCO EN LATA SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE CONSILIDACIÓN FAMILIAR. ORDEN DE COCMPRA OC-045.DINAF-2019.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VEZ S D RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001522 DEL 21-MAR-2019; POR  EL SUMINISTRO DE 16 REFRIGERIOS CON REFRESCO EN LATA SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE CONSILIDACIÓN FAMILIAR. ORDEN DE COCMPRA OC-045.DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL PARA COMPRA DE 5 METROS DE ARENA PARA MEZCLA Y 3 CUBETAS DE IMREMEABILIZANTE PARA CONCRETO. ORDEN DE COMPRA OC-042-DINAF-2019.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00023174 DEL 08-MAR-2019; POR COMPRA DE 5 METROS DE ARENA PARA MEZCLA Y 3 CUBETAS DE IMREMEABILIZANTE PARA CONCRETO. ORDEN DE COMPRA OC-042-DINAF-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-589-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-589-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GEOVA COMO EN CASA SA DE CV PARA ALQUILER DE SALÓN  PARA 45 PERSONAS INCLUYENDO MOBILIARIO Y EQUIPO Y EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (ALMUERZO Y REFRIGERIOS) PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE PROTECCIÓN INMEDIATA REPATRIACIÓN RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL JUEVES 14/03/2019. ORDEN DE COMPRA OC-046-DINAF-2019.

GEOVA COMO EN CASA SA DE CV

streetAddress: B-SUYAPA 6 Y 7 CALLE 15 AVE SAN PEDRO SULA

legalName: GEOVA COMO EN CASA SA DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO A FAVOR DE GEOVA COMO EN CASA SA DE CV EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00010730 DEL 26-MAR-2019; POR ALQUILER DE SALÓN  PARA 45 PERSONAS INCLUYENDO MOBILIARIO Y EQUIPO Y EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (ALMUERZO Y REFRIGERIOS) PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE PROTECCIÓN INMEDIATA REPATRIACIÓN RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL JUEVES 14/03/2019. ORDEN DE COMPRA OC-046-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A PARA COMPRA DE 2 LLANTAS NO. 195/70R15 8L RADIAL PARA TOYOTA HIACE PDX9213. ORDEN DE COMRPRA 242-1-1-0471-2019.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00024470 DEL 13-MAR-2019; POR  COMPRA DE 2 LLANTAS NO. 195/70R15 8L RADIAL PARA TOYOTA HIACE PDX9213. ORDEN DE COMRPRA 242-1-1-0471-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN NAVARA PLACA PDX9296 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA. ORDEN DE COMPRA OC-024-DINAF-2019.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

rationale: PAGO A FAVOR DE ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00011691 DEL 26-MAR-2019; POR  REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN NAVARA PLACA PDX9296 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA. ORDEN DE COMPRA OC-024-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV PARA COMPRA DE 60 ADAPTADORES USB PARA RED INALÁMBRICA MARCA D-LINK MODELO DWA-171 DE DOBLE BANDA DE FRECUENCIA (2.4 GHZ Y 5.0 GHZ). ORDEN DE COMPRA OC-043-DINAF-2019.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-001-01-00006410 DEL 30-MAR-2019; POR  COMPRA DE 60 ADAPTADORES USB PARA RED INALÁMBRICA MARCA D-LINK MODELO DWA-171 DE DOBLE BANDA DE FRECUENCIA (2.4 GHZ Y 5.0 GHZ). ORDEN DE COMPRA OC-043-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL PARA REALIZAR DIAGNOSTICO Y REPARACIÓN DE LA IMPRESORA EPSON DE FLUJO CONTINUO. ORDEN DE COMPRA OC-044-DINAF-2019.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001946 DEL 14-MAR-2019; POR  REALIZAR DIAGNOSTICO Y REPARACIÓN DE LA IMPRESORA EPSON DE FLUJO CONTINUO. ORDEN DE COMPRA OC-044-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL PARA LA COMPRA DEL CERTIFICADO DE SEGURIDAD WEB SSL PARA EL DOMINIO DINAF.GOB.HN CON VALIDACIÓN DE DOMINIO. CERTIFICADO POR DURACIÓN DE UN AÑO. ORDEN DE COMPRA OC-047-DINAF-2019.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

rationale: PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00008146 DEL 19-MAR-2019; POR  LA COMPRA DEL CERTIFICADO DE SEGURIDAD WEB SSL PARA EL DOMINIO DINAF.GOB.HN CON VALIDACIÓN DE DOMINIO. CERTIFICADO POR DURACIÓN DE UN AÑO. ORDEN DE COMPRA OC-047-DINAF-2019.


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001931 DEL 11-MAR-2019; POR COMPRA DE 7 ROLLOS DE ELECTROMALLA DE 1.22*20 MTS 50 BOLSAS DE CEMENTO 10 GALONES DE ADICTIVO HQ-1140 PARA CONCRETO Y 4 METROS CÚBICOS DE GRAVIN. ORDEN DE COMPRA OC-036-DINAF-2019.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: COMPROMSIO DE PAGOA FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV PARA COMPRA DE DISPENSADORES DE CINTA ADHESIVA PEGAMENTO EN BARRA MARCADORES PERMANENTES PINZAS SUJETAPAPEL 14MM Y CERA PARA CONTAR. SOLICITADO POR LA PROVEDURRIA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0472-2019.

rationale: PAGOA FAVOR DE ACCESORIOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 015-003-01-00187842 DEL 22-JUN-2019; POR COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV PARA COMPRA DE DISPENSADORES DE CINTA ADHESIVA PEGAMENTO EN BARRA MARCADORES PERMANENTES PINZAS SUJETAPAPEL 14MM Y CERA PARA CONTAR. SOLICITADO POR LA PROVEDURRIA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0472-2019.


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001844 DEL 07-DIC-2018; POR COMPRA DE 3 TANQUES DE AGUA ROTOPLAS Y OTROS ELEMENTOS DE FERRETERIA NECESARIO PARA MEJORAS EN LAS INSTALACIONES DE LA DINAF TEGUCIGALPA. ORDENDEN DE COMPRA OC-367-DINAF-2018.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO AMAROK PLACA PDX9310 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-039-DINAF-2019.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO A FAVOR DE ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00011685 DEL 15-MAR-2019; POR  REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO AMAROK PLACA PDX9310 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-039-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PARA COMPRA DE 100 UNIDADES DE CUADERNO UNICO GRANDE. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0475-2019

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00027512 DEL 19-MAR-2019; POR  COMPRA DE 100 UNIDADES DE CUADERNO UNICO GRANDE. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0475-2019


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L. PARA COMPRA DE 150 UNIDADES DE CINTA DUCK TRANSPARENTE DE 2''. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0473-2019.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PARA COMPRA DE DIFERENTES UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN SOLICITADOS POR PROVEEDURIA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0474-2019.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00027514 DEL 19-MAR-2019; POR  COMPRA DE DIFERENTES UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN SOLICITADOS POR PROVEEDURIA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0474-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA PARA COMPRA DE PINZAS SUJETAPAPEL PEGAMENTO EN LIQUIDO MINAS 0.5 TIJERAS DE ACERO ENGRAPADORAS MARCADORES NOTAS ADHESIVAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA OFICIO Y LEGAL. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0476-2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00010419  DEL 21-MAR-2019; POR COMPRA DE PINZAS SUJETAPAPEL PEGAMENTO EN LIQUIDO MINAS 0.5 TIJERAS DE ACERO ENGRAPADORAS MARCADORES NOTAS ADHESIVAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA OFICIO Y LEGAL. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0476-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA PARA COMPRA DE 600 UNIDADES DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE 5 GALONES PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DINAF TEGUCIGALPA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0479-2019.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 003-005-01-00133902 DEL 21-MAR-2019; POR  COMPRA DE 600 UNIDADES DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE 5 GALONES PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DINAF TEGUCIGALPA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0479-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. PARA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN Y COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0477-2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: Pago a favor de EXPRECOS.DE R.L. en relación a la factura No. 000-003-01-00018258 del 31-ENE-2019; por el servicio de correo postal para la correspondencia enviada entre oficinas regionales de la DINAF en el mes de ENERO DE 2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE UTILES DE HONDURAS S. DE R.L. PARA COMPRA DE 50 UNIDADES DE CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO 50 CAJAS DE BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE OUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (CAJA DE 12 UNIDADES) Y 100  UNIDADES DE CINTA DUCK TAPE CAFE. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0478-2019.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE UTILES DE HONDURAS S. DE R.L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 011-003-01-00046948 DEL 11-ABR-2019; POR COMPRA DE 50 UNIDADES DE CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO 50 CAJAS DE BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE OUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (CAJA DE 12 UNIDADES) Y 100  UNIDADES DE CINTA DUCK TAPE CAFE. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0478-2019.


title: REEMBOLSO DE GASTO A FAVOR DE GINA PATRICIA BORJAS MENDOZA POR PAGO DE LA FACTURA NO. 003-002-01-00008264 DEL 06-MAR-2019; POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TOYOTA HICE PLACA PDX9213 CON 55834 KMS.

GINA PATRICIA BORJAS MENDOZA

legalName: GINA PATRICIA BORJAS MENDOZA


title: Pago a favor de EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO por gastos de alimentación personal durante el mes de MARZO 2019; Desempeñándose como motorista asignado a la Directora Ejecutiva de la DINAF  por parte de FUSINA.

EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO

legalName: EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA PRINCIPAL DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE DEL MES DE FEBRERO 2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a favor de FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES por gastos de alimentación personal  durante el mes de MARZO 2019; Desempeñándose como asignado de seguridad personal de la Directora Ejecutiva de la DINAF por las Fuerzas Armadas de Honduras (Comando de Operaciones Especiales).

FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES

legalName: FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES


title: Pago a favor de SERSEL en relación a la factura No. 000-001-01-00003781 del 12-MAR-2019 por prestación de servicios de seguridad (Vigilancia) durante el mes de MARZO 2019  brindado a las instalaciones de la DINAF a nivel nacional.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL PARA REVISIÓN DEL SISTEMA DE LA BOMBA DE INYECCIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN NAVARA PDX9291 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA. ORDEN DE COMPRA OC-048-DINAF-2019.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00006083 DEL 02-ABR-2019; POR REVISIÓN DEL SISTEMA DE LA BOMBA DE INYECCIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN NAVARA PDX9291 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA. ORDEN DE COMPRA OC-048-DINAF-2019.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES POR PAGO DE DIFERENTES FACTURRAS POR LA COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS NECESARIOS EN LA OFICINA REGIONAL ATLÁNTIDA.

JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOMASS S. DE R.L. PARA REVISIÓN MANTENIMIENTO Y FALLA EN EL MOTOR  DEL VEHÍCUO AMAROK PLACA PDX9305 ASIGNADO EN TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA OC-008-DINAF-2019.

AUTOMASS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ

legalName: AUTOMASS S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOMASS S. DE R.L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00004283 DEL 26-MAR-2019; POR  REVISIÓN MANTENIMIENTO Y FALLA EN EL MOTOR  DEL VEHÍCUO AMAROK PLACA PDX9305 ASIGNADO EN TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA OC-008-DINAF-2019.


title: Compromiso de pago a favor de HOTEL ELVIR  para compra de alimentos para la celebracion del dia del padre con orden de compra OC-054-DINAF-2019.

HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN BARRIO EL CALVARIO CALLE REAL CENTENARIO FTE A LA RADIO EVANGELICA BETEL

legalName: HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE HOTEL ELVIR S.A. DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00040271 DEL 25-MAR-2019; POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTE PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE EN DICHA OFICINA. ORDEN DE COMPRA OC-054-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. PARA COMPRA DE 200 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN CAPACIDAD DE 5 GALONES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DINAF REGIONAL OCCIDENTE. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0484-2019.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: Pago a favor de EXPRECOS.DE R.L. en relación a la factura No. 000-003-01-00019309 del 28-feb-2019; por el servicio de correo postal para la correspondencia enviada entre oficinas regionales de la DINAF en el mes de FEBRERO DE 2019.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: Pago a favor de SEGUROS ATLANTIDA S A por deducible del seguro del vehículo Mitsubish L200 Placa PDX9405 asignado a la Oficina Regional Occidente el cuál se procedió a cambiar el vidrio frontal producto de un accidente en operativo.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: Rembolso a favor de ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA por pago de la factura 004-001-01-00074164 del 22-feb-2019 del comercio AUTOEXCEL SA DE CV por el mantenimiento del vehículo Mitsubishi con placa PDX9259.

ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

legalName: ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: Pago a favor de CATY SUYAPA MATAMOROS OCHOA por el rembolso de la factura no. 857 de Alpha Eventos donde se adquiere el servicio de alquiler de 100 sillas plegables 1 faldón blanco y 1 cubremantel; esto para utilidad en el evento de la entrada en vigencia de la Ley Especial de Adopciones y la Adhesión al Convenio de la Haya en Materia de Adopción Internacional llevado a cabo el día lunes 11 de marzo de 2019.

CATY SUYAPA MATAMOROS OCHOA

legalName: CATY SUYAPA MATAMOROS OCHOA


title: Pago a favor de DELMY NOHEMY MURCIA VEGA por reembolso de la compra de alimentación para atención a niños durante el mes de enero de 2019 en la Oficina Regional Norte de la DINAF.

DELMY NOHEMY MURCIA VEGA

legalName: DELMY NOHEMY MURCIA VEGA


title: Rembolso a favor de FRANCISCO ADALID URBINA HERNANDEZ por pago de la factura No. 000-001-01-06100355 del 30-ene-2019; por la compra de una cerradura (llavín) marca Yale-York para puerta en la oficina de la Jefatura de Consolidación Familiar.

FRANCISCO ADALID URBINA HERNANDEZ

legalName: FRANCISCO ADALID URBINA HERNANDEZ


title: Pago a favor de DELMY NOHEMY MURCIA VEGA por reembolso de gastos varios efectuados durante el mes de enero de 2019 en la Oficina Regional Norte de la DINAF.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L PARA COMPRA DE 9 COMPUTADORAS PORTÁTILES AVANZADAS MARCA DELL MODELO INSPIRION 147000 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0485-2019.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO A FAVOR DE COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00017092 DEL 08-MAY-2019; POR COMPRA DE 9 COMPUTADORAS PORTÁTILES AVANZADAS MARCA DELL MODELO INSPIRION 147000 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0485-2019.


title: Pago a favor de SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A en relación a los recibos No. 172 y No. 173 del 2018 por pago de deducible en el seguro aplicado a dos vehículos que se reportaron con accidente el el vidrio frontal placas PDX9224 y PDX9276 asignados a la Oficina Regional Atlántida.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL


title: PAGO A FAVOR DE RIGOBERTO PADILLA BEJARANO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000120  DEL 28-FEB-2019  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA USO DE LA OFICINA  REGIONAL SUR DE LA DINAF DURANTE EL MES DE  MARZO 2019.

RIGOBERTO PADILLA BEJARANO

legalName: RIGOBERTO PADILLA BEJARANO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUAMY JESUS ACEVEDO DUARTE POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE CON ORDEN DE COMPRA # OC-055-DINAF-2019.

SUAMY JESUS ACEVEDO DUARTE

legalName: SUAMY JESUS ACEVEDO DUARTE

rationale: PAGO A FAVOR DE SUAMY JESUS ACEVEDO DUARTE EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000051 DEL 25-MAR-2019; POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE CON ORDEN DE COMPRA # OC-055-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. PARA COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE CINCO GALONES PARA ABASTECIMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA DINAF REGIONAL ATLÁNTICA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0483-2019.

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 002-023-01-00240220 DEL 29-ABR-2019; POR COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE CINCO GALONES PARA ABASTECIMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA DINAF REGIONAL ATLÁNTICA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0483-2019.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA PRINCIPAL DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE DEL MES DE FEBRERO 2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. PARA COMPRA DE 3 ESCANER IMAGEFORMULA DR-M160II Y CUATRO IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON PRIXMA G4110. ORDEN DE COMPRA OC-057-DINAF-2019.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00004867 DEL 08-MAY-2019; POR COMPRA DE 3 ESCANER IMAGEFORMULA DR-M160II Y CUATRO IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON PRIXMA G4110. ORDEN DE COMPRA OC-057-DINAF-2019.


title: Pago a favor de GILBERTO VALERIANO ALVARADO por rembolso de la factura No. 06189405 de Larach & Cia. del 27-feb-2019; por compra de 15 unidades de láminas para cielo falso para su instalacion en las oficinas de la DINAF.

GILBERTO VALERIANO ALVARADO

legalName: GILBERTO VALERIANO ALVARADO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. PARA COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE CINCO GALOES PARA ABASTECIMIENTO EN LA OFICINA REGIONAL NORTE DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0482-2019.

rationale: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-066-01-00011157 DEL 04-ABR-2019; POR COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE CINCO GALOES PARA ABASTECIMIENTO EN LA OFICINA REGIONAL NORTE DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0482-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. PARA COMPRA DE 600 BOLSAS PARA BASURA 15 CEPILLOS PARA LAVAR SANITARIOS 100 PAQUETES DE CUCHARAS DE 25 UNIDADES 100 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES DE 25 UNIDADES Y 280 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES DE 25 UNIDADES. ORDEN DE COMPRA OC-065-DINAF-2019.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. PARA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00020387 DEL 04-ABR-2019; POR DE 600 BOLSAS PARA BASURA 15 CEPILLOS PARA LAVAR SANITARIOS 100 PAQUETES DE CUCHARAS DE 25 UNIDADES 100 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES DE 25 UNIDADES Y 280 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES DE 25 UNIDADES. ORDEN DE COMPRA OC-065-DINAF-2019.


title: Rembolso a favor de GILBERTO VALERIANO ALVARADO por pago de la compra de un arreglo floral en relación al memorandum uce-138-2019 pago del servicio de transporte de materiales de desechos de construcción durante la remodelación del edificio de la DINAF y por la compra de un paquete de platos desechables para servir las porciones de pastel en la celebración del día del Padre en la DINAF.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago a favor de GILBERTO VALERIANO ALVARADO por remmbolso de pago de diferentes facturas relacionadas a gastos emergentes incurridos en la DINAF.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE ROMULO ALVARADO MARTINEZ EN RELACIÓN A VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS QUE FUERON ATENDIDOS EN LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE DE LA DINAF DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019.

ROMULO ALVARADO MARTINEZ

legalName: ROMULO ALVARADO MARTINEZ


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SERSEL S. de R.L. PARA EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN ESPECIALIZADA EN CONTROL DE INSECTOS Y CONTROL DE ROEDORES EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DINAF Y ESCUELA CIRE. ORDEN DE COMPRA OC-069-DINAF-2019.

JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ

legalName: JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO A FAVOR DE SERSEL S. de R.L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000011 DEL 03-MAY-2019; POR  EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN ESPECIALIZADA EN CONTROL DE INSECTOS Y CONTROL DE ROEDORES EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DINAF Y ESCUELA CIRE. ORDEN DE COMPRA OC-069-DINAF-2019.


title: Pago a favor de TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) en relación a la factura No.000-250-01-23522693 del 31-MAR-2019;  por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94574394 correspondiente al mes de MARZO de 2019 asignado a la Secretaría General de la DINAF. Total Facturado US$ 91.99 (Tasa de cambio a HNL 24.6026).

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. PARA COMPRA DE 187 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE CINCO GALONES PARA ABASTECIMIENTO EN LA OFICINA REGIONAL SUR. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0481-2019.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00186168 DEL 10-ABR-2019; POR  COMPRA DE 187 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE CINCO GALONES PARA ABASTECIMIENTO EN LA OFICINA REGIONAL SUR. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0481-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL PARA COMPRA DE 250 BOLSAS TRANSPARENNTES DE 12''X18'' 30 DESODORANTES AMBIENTALES 100 DESODORANTES EN PASTILLAS PARA INODORO 100 PAQUETES DE CUBIERTOS 20 PAQUETES DE PLATOS DESECHBALES  Y 55 UNIDADES DE JABON EN ESPUMA PARA DISPENSADOR. ORDEN DE COMPRA OC-066-DINAF-2019.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: DE PAGO  A FAVOR DE REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00006262 DEL 05-ABR-2019; POR COMPRA DE 250 BOLSAS TRANSPARENNTES DE 12''X18'' 30 DESODORANTES AMBIENTALES 100 DESODORANTES EN PASTILLAS PARA INODORO 100 PAQUETES DE CUBIERTOS 20 PAQUETES DE PLATOS DESECHBALES  Y 55 UNIDADES DE JABON EN ESPUMA PARA DISPENSADOR. ORDEN DE COMPRA OC-066-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL PARA COMPRA DE 80 GALONES DE CLORO Y 180 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE VASOS TÉRMICOS NO. 8. ORDEN DE COMPRA OC-056-DINAF-2019.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001246 DEL 10-ABR-2019; POR COMPRA DE 80 GALONES DE CLORO Y 180 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE VASOS TÉRMICOS NO. 8. ORDEN DE COMPRA OC-056-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL PARA COMPRA DE 500 BOLSAS PARA BASURA 24'' X 30''  100 GALONES DE DESINFECTANTES DE VARIOS AROMAS Y 60 FRANELAS PARA LIMPIEZA. ORDEN DE COMPRA OC-067-DINAF-2019.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00023752 DEL 04-ABR-2019; POR COMPRA DE 500 BOLSAS PARA BASURA 24'' X 30''  100 GALONES DE DESINFECTANTES DE VARIOS AROMAS Y 60 FRANELAS PARA LIMPIEZA. ORDEN DE COMPRA OC-067-DINAF-2019


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL PARA COMPRA DE 250 BOLSAS PARA BASURA EXTRA GRANDE  Y 30 PASTES PARA LAVAR LOZA. ORDEN DE COMPRA OC-064-DINAF-2019.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RLEN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001970 DEL 03-ABR-2019; POR COMPRA DE 250 BOLSAS PARA BASURA EXTRA GRANDE  Y 30 PASTES PARA LAVAR LOZA. ORDEN DE COMPRA OC-064-DINAF-2019.


title: Pago a favor de TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) en relación a la factura No. 000-250-01-23525865 del 31-MAR-2019 por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94393761 correspondiente al mes de MARZO de 2019 asignado a la Dirección Ejecutiva de la DINAF con monto de US$ 121.89 a una tasa de cambio de L 24.6026.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS EDGARDO MADRID (ALQUILERES MADRID) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-001-01-00000452 DEL 01-ABR-2019 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE ABRIL 2019 LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE.

CARLOS EDGARDO MADRID

legalName: CARLOS EDGARDO MADRID


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL PARA COMPRA DE EXTINTORES (2) DE 10 LIBROS Y (21) DE 400 ML. ORDEN DE COMPRA OC-063-DINAF-2019.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00024124 DEL 22-ABR-2019; POR COMPRA DE EXTINTORES (2) DE 10 LIBROS Y (21) DE 400 ML. ORDEN DE COMPRA OC-063-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV PARA COMPRA DE IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX350 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD PARA LA IMPRESIÓN DE CHEQUES. ORDEN DE COMPRA OC-070-DINAF-2019.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-001-01-00006459 DEL 23-ABR-2019; POR  COMPRA DE IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX350 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD PARA LA IMPRESIÓN DE CHEQUES. ORDEN DE COMPRA OC-070-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO) PARA COMPRA DE 30 UNIDADES DE LLAVIN PARA PUERTA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-068-DINAF-2019.

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

rationale: PAGO A FAVOR DE EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000376 DEL 25-ABR-2019; POR COMPRA DE 30 UNIDADES DE LLAVIN PARA PUERTA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-068-DINAF-2019.


title: Pago a favor de EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO por gastos de alimentación personal durante el mes de ABRIL  2019; Desempeñándose como motorista asignado a la Directora Ejecutiva de la DINAF  por parte de FUSINA.

EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO

legalName: EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. PARA ELABORACION DE TALONARIOS DE REQUISICION DE ALMACEN Y PROVEEDURIA Y (80) TALONARIOS DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE  CON ORDEN COMPRA NO. OC: 02-DINAF-2019

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00003055 DEL 20-FEB-2019; POR ELABORACION DE TALONARIOS DE REQUISICION DE ALMACEN Y PROVEEDURIA Y (80) TALONARIOS DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE  CON ORDEN COMPRA NO. OC: 02-DINAF-2019


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY PARA MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN NAVARA PDX9276 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL ATLÁNTIDA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-007-DINAF-2019.

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

rationale: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000417 DEL 22-ABR-2019; POR  MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN NAVARA PDX9276 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL ATLÁNTIDA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-007-DINAF-2019.


title: Pago a favor de FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES por gastos de alimentación personal  durante el mes de ABRIL 2019; Desempeñándose como asignado de seguridad personal de la Directora Ejecutiva de la DINAF por las Fuerzas Armadas de Honduras (Comando de Operaciones Especiales).

FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES

legalName: FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES