title: Pago por Servicios de Limpieza Aseo y Fumigación: 1 Servicio Rodentización para la planta baja del edificio (efecto quimico de un mes) Según proceso No. PC-CONV-FN-012-2019 Según Memorando DAG-SRM y SG-380-2019 correspondiente al mes de octubre de 2019.

ASEO EMPRESARIAL S DE R L

streetAddress: COL RUBEN DARIO EDIFICIO LOS ANGELES 2DO PISO


title: Pago por Alimentos y Bebidas para personas: 11 unidades de Almuerzo Incluye: Lasagna de pollo en salsa blanca ensalada al pesto panecillo de la casa flan de coco 11 unidades Refresco Individual (1 coca cola Light 3 colas normales y 6 sprite 11 unidades de Cofee Break incluye: Deditos de queso Tacos Chinos Mini pastelitos de piña Mini glaseada de limón jugo de naranja individual según proceso PC-CONV-FN-001-2019 Solicitud mediante Memorandum No. SDE-843-2019.

currency: HNL

SERVITODO S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

scheme: HN-RTN

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - DIRECCION DE VIVIENDA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - DESARROLLO HABITACIONAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 33 - Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

actividadObra: 2 - ENTREGA DE BONO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

title: Pago parcial de Diesel por un valor de L15046.00 del valor total de la compra de L27000.00 quedando pendiente un ultimo pago por L 11954.00 según proceso PC-CONV-FN-75-2019 según Memorando DAG-SRM y SG-405-2019.

name: OPERACIONES MERCANTILES MULTIPLES S DE RL

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 3 AVENIDA 4 CALLE

faxNumber: ND


title: Pago por servicios de mensajes masivos con el objetivo de la promoción que CONVIVIENDA implementa para el otorgamiento de los Bonos de los Programas ABC y Clase Media correspondiente al número Télefonico 50431455555 según Facturas No. 5381 mes de Octubre de 2019 Fatura No. 5384 mes de Noviembre de 2019 Factura No. 5385 mes de Diciembre de 2019.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: MEMORA


title: Pago final  por L 483.25 (L 4202+ ISV L 63.03) (mediante F-01 N° 588 se realizo pago parcial por L 3754.78 + ISV L 563.22) por Alimentos y Bebidas para personas: 11 unidades de Almuerzo Incluye: Lasagna de pollo en salsa blanca ensalada al pesto panecillo de la casa flan de coco 11 unidades Refresco Individual (1 coca cola Light 3 colas normales y 6 sprite 11 unidades de Cofee Break incluye: Deditos de queso Tacos Chinos Mini pastelitos de piña Mini glaseada de limón jugo de naranja individual según proceso PC-CONV-FN-001-2019 Solicitud mediante Memorandum No. SDE-843-2019.


title: Pago por Servicios de Imprenta Publicaciones y Reproducciones: Públicación en La Tribuna aviso de Licitación Pública Nacional No. CONV-001-2019 en 1/4 página contratación de Servicios de Seguridad año 2020. contrato  #759169 según proceso No. PCD-CONV-FN-078-2019

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

type: FACT


title: Pago por Servicios de Imprenta Publicaciones y Reproducciones: Públicación en La Tribuna aviso de Licitación Pública Nacional No. CONV-001-2019 en 1/4 página el 14 de noviembre de 2019 contratación de Servicios de Seguridad año 2020. contrato  #759170 según proceso No. PCD-CONV-FN-078-2019

type: CONT


title: Pago por Servicios de Alquiler proporcionado a las Oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (CONVIVIENDA) ubicada en Lomas del Guijarro Avenida Republica Dominicana Frente a Element corrrespondiente al mes de noviembre de 2019.

INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

streetAddress: COL. SAN LUIS ZONA DE TONCONTIN ATRAS DEL PLANTEL DE DIPPSA

legalName: INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago por Servicios de Vigilancia propórcionado a las instalaciones de  la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA ubicada en Lomas del Guijarro Avenida Republica Dominicana Frente a Element correspondiente al mes de noviembre de 2019.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Pago por servicios Todo TV-HD según Contrato 489820 correspondiente al mes de noviembre de 2019 según Memorando No. DAG-CONTAB-N°.184-2019.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago por Servicios de Alimentos y Bebidas para personas: 10 unidades de Almuerzo incluye: Pollo deshuesado Papa al Horno Ensalada Verde Pan y Pie de Limon. 10 unidades de Refrescos Individual (1 coca cola Light 3 coca colas normales y 6 Sprite 9 unidades de Cofee Break incluye: Mini flan de fresa Mini galleta glaseadas de limon Mini Croissant de huevo y jamón Mini enchiladitas jugo de Naranje individual y Transporte según solicitud mediante Memorándum No. SDE-889-2019 según orden de compra No.OC-CONV-075-2019 según PC-CONV-FN-001-2019.


title: Pago por compra de útiles y materiales electricos: 8 Baterías recargable Tripe A de 1.2 Voltios AAA y500 mAh (para telefono inalábricoo marca Grandstream modelo DPQ15_US según Proceso PC-CONV-FN-080-2019 según Memorando DAG-SRM Y SG-427-2019.

name: ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA ( URLA )

scheme: HND-OTHER

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Reebolso por compra de Útiles y Materiales Electricos: 9 unidades de Batería de 9 voltios para detectores de humo (la pila tiene la forma de  un prisma rectangular con las aristas redondeadas con un conector que posee dos terminales uno positivo y uno negativo sobre uno de sus lados  dicho producto se comprará en efectivo realizandose a traves de reembolso a nombre de la Lic. Ana Ruth Sarmiento Matamoros.

ANA RUTH SARMIENTO MATAMOROS

scheme: HND-IDCARD

legalName: ANA RUTH SARMIENTO MATAMOROS


title: Reembolso por pago de Servicios Juridicos: Traspaso de propietario de CONVIVIENDA a SEGUROS CREFISA S.A. y cambio de placa de Gobierno a particular del Vehiculo Marca: Nissan Modelo: Frontier con Placa N°. N11966 según Certificado de Autentica No.3021322 dicho reembolso se realizará a la Lic. Ana Ruth Sarmiento por realizar dicho pago en efectivo.

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: Pago por Servicio de Enmarcado de Diploma del IAP de madera plana color café oscuro doble vidrio normal tamaño 11 x 17 pulgadas según proceso No. PC-CONV-FN-082-2019 Según Memorando DAG-SRM y SG-429-2019.

FANNY GABRIELA ELVIR LANDA

legalName: FANNY GABRIELA ELVIR LANDA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago adquisión de 100 paquetes de bolsas´plasticas de 24X32 de 10 unidades Marca DINA-BAG según proceso No. PC-CONV-FN-077-2019 Según Memorando DAG-SRM y SG-429-2019.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago por los servicios de Limpieza  Aseo y Fumigación un Servicio de Rodentización para la planta baja del edificio (efecto quimico de un mes) según proceso No. PC-CONV-FN-012-2019 según Memorando DAG-SRM y SG-437-2019.

ASEO EMPRESARIAL S DE R L

legalName: ASEO EMPRESARIAL S DE R L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Pago por el Servicios de recarga de polvo quimico a 9 extintores (2 extintores de 5 libras 5 extintores de 10 libras y 2 extintores de 20 libras) ubicados en el edificio de la Comisión según proceso No. PC-CONV-FN-083-2019 Según Memorando DAG-SRM y SG-431-2019.

name: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad


title: Pago por Servicios de Limpienza Aseo y Fumigación: 1 Servicio de Rodentización para la planta baja del edificio (efecto quimico de un mes) 1 Servicio de Fumigación de edificio de CONVIVIENDA 3 niveles 2 estacionamientos 2 bodegas cocina baños y salas de reuniones (con una duración de tres meses de quimico) Solicitud realizada por la Dirección de Administración General Rodentización y fumigación correspondiente al mes de diciembre de 2019 según proceso No. PC-CONV-FN-012-2019.


title: Pago final de Diesel por un valor de L11954.00 del valor total de la compra de L27000.00 según proceso PC-CONV-FN-75-2019 según Memorando DAG-SRM y SG-405-2019.

legalName: OPERACIONES MERCANTILES MULTIPLES S DE RL


title: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipo y Muebles de Oficina; 1 Unidad de Mantenimiento de fotocopiadora LaserJet Enterprise MFP M630 Solicitud realizada por la Dirección de Administración General Fotocopiadora asignada a la Sub Dirección Ejecutiva Inv. 412 Proceso No. PC-CONV-FN-087-2019.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago por Compra de Elementos de Ferreteria: 12 Unidades de Escuadras metálicas reforzadas de 8x12 pulgadas color negro (03170065) 1 juego de tornillos para tabla yeso de 1/2 pulgada (03050217) 24 Unidades Taco Fisher S10 son sus respectivos tornillos (07050185) 2.5 Paquete de Tornillos pra taco fisher (07030078) según proceso No. PC-CONV-FN-086-2019 dicho producto es solicitado por la Dirección de Vivienda según Memorando No. DAG-SRM Y SG-437-2019.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago parcial por servicios de Alquiler correspondiente al mes de Diciembre de 2019 la diferencia será pagado en otro F01 en el mes de Enero de 2020.


title: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles: 1 Unidad de Cambio de Kit de marcha para motor compresor 1.5TN Contratación servicio por cambio de capacitador  cableado de un aire acondicionado marca Confort Star de 12000 BTU de la Unidad de Informática Inv. 4004933 proceso No. PC-CONV-FN-088-2019.

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA


title: Pago por servicios de  Vigilancia correspondiente al mes de Diciembre de 2019.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.


title: Pago por servicios Todo TV-HD según Contrato 489820 correspondiente al mes de Diciembre de 2019 según Memorando No. DAG-CONTAB-N°.199-2019.


title: Pago por compra de Aplicaciones Informáticas 66 unidades de renovación de Licencias de Antivirus Eset Endpoint protection advance security cobertura a (2) años (zona 1) garantia desperfecto de Fábrica Marca ESET Modelo: EES-RN-G2 según proceso PC-CONV-FN-084-2019.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipo y Muebles de Oficina: 1 Unidad de Mantenimiento y reparación de impresora multifuncional modelo L4150 marca EPSON serie X4D9097912 Incluye: 1 unidad de Rodo Pick Up L4150 y cambio de rodo según proceso No. PC-CONV-FN-087-2019 según Memorando No. DAG-SRM Y SG-443-2019.  Solicitud realizada por la Dirección de Administración General Impresora asignada a la Dirección de Asentamientos Humanos.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA


title: Pago por Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipo y Muebles de oficina: 1 Unidad de cambio de piston KDM Piston a Gas Secretarial 12-16-3/4 (K-KM16G-GASH-001) 7 unidades Servicios Acondicionado (N-SV390-102-XXX) solicitud realizada por los Comisionados Memorandum CP -009-2019 segun proceso No. PCD-CONV-FN-089-2019.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: Pago por Servicios de Alimentos y Bebidas para personas: 8 Unidades de ServicioCoffee Break incluye: Enchiladita de carne Tomatito relleno de atun Tartaleta de Nuez Jugo de Naranja individual 8 Almuerzos Incluye;  Pollo Deshuesado a la Naranja Pure de papas Ensalada verde Panecillo de la casa refresco en lata (4 sprite y 4 coca-colas Ligth) solicitud mediante Memorandum No. SDE-965.2019 Proceso No. PC-CONV-FN-001-2019.


title: Pago por servicio de Productos Alimenticios y Bebidas: 8 Unidades de Coffee Break Incluye; Tacos Chinos Tartaletas de Crema y Fresa Mini Chilenitas Jugo de Naranja 8 unidades de Almuerzos Alternativa #6 Incluye: Pollo relleno de espinacas (En Bechamel) Papas  a la Perisien Ensalada Cesar Pan y Postre Refrescos individuales (1 Coca cola Ligh 2 coca-colas Normales y 5 Sprite) 2 Servicios de Transporte según Proceso No. PC-CONV-FN-001-2019.


title: Pago por Servicios de Remodelación de las oficinas de PROVICCSOL según CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP) Y LA COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA) PARA ALOJAR EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA AL PERSONAL Y LOS BIENES DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CIUDADANA Y CREDITO SOLIDARIO (PROVICCSOL) según Memorandum No. SDE-881-2019 según CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE REMODELACION DE LAS OFICINAS DE PROVICCSOL según Proceso PCOM-CONV-FN-02-2019.

MARIA ELENA RODRIGUEZ PAGOAGA

legalName: MARIA ELENA RODRIGUEZ PAGOAGA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Reembolso a la Lic. Ana Ruth Sarmiento Matamoros  por compra de 24 diferentes Leyes y Códigos para uso de la Dirección Legal de CONVIVIENDA.

objeto: 43100-Libros y Revistas


title: pago de honorarios por la Escrituracion de traspaso de forma definitiva a titulo gratuito e irrevocable del predio Residencial Las Minas en el Progreso Yoro  a favor de CONVIVIENDA

MARLON IVAN RODRIGUEZ ESCALON

legalName: MARLON IVAN RODRIGUEZ ESCALON


title: Pago por compra de Utensilios de Cocina y Comedor 24 Unidades de Juegos de tazas con su plato de 6 onzas (codigo 1080884) 12 unidades pertenece a la Unidad de Educación Difusión y Promoción de Vivienda y 12 unidades corresponden a la Dirección de Programas y Proyectos según Proceso PC-CONV-FN-003-2019 según Memorando DAG-SRM y SG-32-2019.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

telephone: ND

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Pago por Servicios de Alquiler  correspondiente al mes de Febrero de 2019.

legalName: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos


title: Pago por compra de Utensilios de Cocina y Comedor  24 Unidades de Vasos de Cristal Transparente (Codigo 11040175) 1 Unidad de Azafate Grande (Código 52010119) 1 Unidad de Azafate mediano (Código 11041105) Según 12 vasos corresponden a la Dirección de Programas y Proyectos de Vivienda y 12 vasos corresponde a la Unidad de Educación Difusión  y Promoción de Vivienda según Proceso N°.PC-CONV-FN-003-2019 según Memorando DAG-SRN y SG-32-2019.


title: Pago por compra de Utensilios de Cocina y Comedor 4 Unidades de Platos de vidrios Ovalados (Código 79434)  1 unidad de Caja Plastica grande para almacenamiento (Código 45296) 1 Unidad Caja Plastica para herramientas (Código 89525)  producto corresponde a la Unidad de Educación Difusión y Promoción de Vivienda según Proceso No.. PC-CONV-FN-003-2019 según Memorando DAG-SRN y SG-32-2019.

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.


title: Pago por compra de Productos alimenticios y bebidas: 50 unidades Agua Purificada embotellada en envase de 100 ml a 499 Ml alta calidad según Proceso Numero PC-CONV-FN-011-2019 según Memorandum DAG-SRM y SG-043-2019.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago por compra de Productos alimenticios y bebidas: 30 Unidades Refresco Carbonatado Marca Coca Cola Light en envase Lata 12 onz alta calidad 5 Paquetes Fritos Antojitos 100-170 gramos paquete 6 unidades alta calidad 30 Unidades Refresco Carbonatado Marca Sprite en envase Pet 500 ml alta calidad 4 Paquetes Galletas chips ahoy en caja de 6 paquetes 342 gr alta calidad 5 Unidades Doritos Queso 150 gramos alta calidad según proceso No.PC-CONV-FN-011-2019 según Memorando DAG-SRM y SG-043-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pago por compra de Productos alimenticios y bebidas 3 cajas de galletas aveny brand caja de 5 paquetes 339gr alta calidad según Proceso Numero PC-CONV-FN-011-2019 según Memorandum DAG-SRM y SG-043-2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: Pago por servicios de TV digital todo TV-HD correspondiente al mes de Enero de 2019.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Pago por Compra de Madera Corcho y su Manufactura: 4 Unidades Tabla de madera cepillada Seca y curada de 1x12x10 pies compra de Elementos de Ferreteria: 12 Unidades Escuadras de Metal de 10x12 40 Unidades de Tornillos de 2 40 Unidades de Taco Fishe Producto que corresponde a la Dirección de Vivienda segun Proceso No. PC-CONV-FN-002-2019.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: Pago por compra de Aplicaciones Informaticas de 107 unidades de Licencias Office 365 Business Premium solicitado por la Unidad de Informática pago se realizara con fondos presupuestado para el año 2019  según Orden de Compra No. 33-1-1-0143-2018 según Memorando DAG-SRM Y SG-033-2019 Licencias para ser utilizadas en la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (CONVIVIENDA).  El monto de este F01 es pagado parcialmente el resto sera pagado en el mes de Marzo de 2019.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: Pago por Ceremonial y Protocolo por los servicios de 1 Unidad de Toldo para 300 personas 360 unidades de Sillas Pullman 6 unidades de Mesa rectangulares 6 unidades de Manteles Blanco 6 Unidades de Sobre manteles azules 1 Unidad de Tarima de 5x5 1 Unidad de Audio para 300 personas exterior/2 microfonos 1 Unidad Estructura para escenario 4 x 3 1 unidad de Transporte dicho evento se realizara el dia 26 de febrero de 2019 se tiene previsto realizar evento de inauguración de 100 viviendas ejecutadas bajo el Programa Bono  de Vivienda para una Vida Mejor a realizarse en el Municipio de Santa Elena Departamento de la Paz lo anteriormente descrito se realizará en un horario de 10:00 am Proceso solicitado por UEDPV según Proceso No. PC-CONV-FN-007-2019 según Memorando No. DAG-SRM y SG-033-2019. El monto en este F01 es pagado Parcialmente la diferencia sera pagado en el mes de Marzo de 2019.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago por compra varias de Repuestos y Accesorios Toneres y Tintas según Proceso PC-CONV-FN-005-2019 según Memorando No. DAG-SRM y SG-050-2019.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PÁGO A ADOLFO BRIZUELA VELÁSQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR COMPRA DE TRES (3) CAMBIOS DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DEL PROVICCSOL CON PLACAS NÚMERO N09239 N09240 Y N09241.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ga: 2 - PROVICCSOL

ue: 3 - PROGRAMA DE VIVIENDA CIUDADANA Y CRÉDITO SOLIDARIO (PROVICCS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 3 - VIVIENDA CIUDADANA Y CRÉDITO SOLIDARIO


title: PÁGO A GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V. POR REVISIÓN GENERAL RUTINARIA DEL VEHÍCULO NISSAN 4X4 DOBLE CABINA PLACA NÚMERO N11962 DE CONVIVIENDA A PRÉSTAMO TEMPORAL AL PROVICCSOL.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PÁGO A SUPER MERCADO CANTON S. DE R. L. POR COMPRA DE ALIMENTOS (AZUCAR) PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA POR EL EMPLEADO CONCEPCIÓN ACOSTA SANTOS.

CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

legalName: CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES INCURRIDOS POR CONCEPCIÓN ACOSTA S. EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PÁGO A PARTES DE VEHÍCULOS S. DE R. L.- PARVES POR REPARACIÓN/MANTENIMIENTO DE DOS (2) VEHÍCULOS CON PLACAS NÚMERO N09239 Y N09240 DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO


title: PAGO A AGUA LA TIGRA S. DE R.L. POR COMPRA DE 150 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: PÁGO A PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (90 RESMAS) PARA USO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PÁGO A PAPELERÍA HONDURAS S. DE R. L. POR COMORA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO LEGAL PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PÁGO A YIP SUPERMERCADOS. S.A DE C.V. POR COMPRA DE VASOS PLÁSTICOS DESECHABLES NÚMERO 12 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA USO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PÁGO A SEGUROS CREFISA S.A. POR COMPRA DE DOS FIANZAS/CAUCIONES DE LOS SERVIDORES  DIRECTOR EJECUTIVO Y ADMINISTRADOR DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES AL EMPLEADO  CONCEPCION ACOSTA S. INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PÁGO/DEPÓSITO A WALTER GEOVANNY LENIGAN CÁLIX/INVERSIONES LERO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN LOS VEHÍCULOS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES AL EMPLEADO CONCEPCION ACOSTA S. INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

legalName: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos


title: PÁGO A WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORAS TAMAÑO CARTA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PÁGO A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S. A. DE C. V. POR COMPRA DE SEPARADORES-DIVISIONES TAMAÑO CARTA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL.


title: PÁGO A PAPELERA CALPULES S. A. DE C.V. POR COMPRA DE CARPETAS FOLDERES TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES AL EMPLEADO CONCEPCION ACOSTA SANTOS INCURRIDOS EN LA OPERATIVDAD DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO A REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS RST. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA (FOTOCOPIADORA IMPRESORA Y SCANNER) PROPIEDAD DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

name: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES AL EMPLEADO  HÉCTOR WILLIAMS C. IINCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

HECTOR WILLIAMS CARRASCO

legalName: HECTOR WILLIAMS CARRASCO


rationale: REVERSANDO ESTE F-01 DEBIDO A QUE EN UN ITEM SELE  INCLUYO EL 15% DE IVA PÁGO A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S. A. DE C.V.- ACOSA POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-33-2-184-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-33-2-184-1-0

type: OFICIO


title: PÁGO A ADOLFO BRIZUELA VELÁSQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN LOS VEHÍCULOS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES AL EMPLEADO CONCEPCIÓN ACOSTA SANTOS POR GASTOS MENORES INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PÁGO A  DIARIO IMPRESO LA TRIBUNA POR UNA (1) SUSCRIPCIÓN ANUAL (DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019) DIARIO PARA  LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PÁGO A ADOLFO BRIZUELA VELÁSQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR COMPRA DE TRES (3) CAMBIOS DE ACEITE PARA LOS VEHÍCULOS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO A PAPELERA CALPULES S. A DE C.V. POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO A PARTES DE VEHICULO- PARVES POR MANTENIMIENTO/REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACAS NÚMERO N09241 PROPIEDAD DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO ACOSA S.A. DE C.V. POR COMPRA DE ÚTILES DE FOCINA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO A GRUPO Q HONDURAS S.A D EC.V. POR MANTENIMIENTO/REVISIÓN RUTINARIA DE VEHÍCULO MARCA NISSAN 4X4 DOBLE CABINA PLACA N11962 A PRÉSTAMO DE LA GERENCIA 01 DE CONVIVIENDA.


title: PÁGO A ADOLFO BRIZUELA VELÁSQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR COMPRA DE TRES (3) CAMBIOS DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DEL PROVICCSOL CON PLACAS NÚMEROS N09239 N09240 Y N09241.


title: PÁGO A YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V. POR  COMPRA DE ALIMENTOS YBEBIDAS PARA EL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES INCURRIDOS POR CONCEPCIÓN ACOSTA S. EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO A DELICIAS DEL CARMEN S. DE R. L. POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (CAFÉ) PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L


title: PÁGO A YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO A ING. RICARDO QUAN RODRIGUEZ POR TRABAJOS DE AVALÚOS DE TERRENOS REALIZADOS AL PROVICCSOL/CONVIVIENDA SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 15 DE MARZO DE 2019.

RICARDO QUAN RODRIGUEZ

legalName: RICARDO QUAN RODRIGUEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PÁGO A DIRTRIBUIDORA M Y M S. DE R. L.  POR COMPRA DE TINTAS VARIAS PARA USO EXCLUSIVO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: PÁGO A DISTRIBUIDORA M Y M S. DE R. L. POR COMPRA DE VASOS PLÁSTICOS Y BOLSAS PARA BASURA PARA USO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A EMPLEADO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA.

JOSE FRANCISCO ELVIR MONCADA

legalName: JOSE FRANCISCO ELVIR MONCADA


title: PÁGO A LEOPLAST S. DE R. L. POR COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


description: PÁGO A LEOPLAST S. DE R. L. POR COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS AMBIENTALES DE SEIS (6) PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL PARA TRAMITAR LICENCIAS AMBIENTALES. SEGÚN CONTRATO FIRMADO EL 18 DE JUNIO DE 2019.

ROSA MARIA CASTRO SAN MARTIN

legalName: ROSA MARIA CASTRO SAN MARTIN


title: págo a walter geovanny lenigan cálix por compra/depósito para consumo de combustible (diesel) en los vehículos del proviccsol/convivienda.


title: PÁGO A INDUSTRIAS  PANAVISIÓN S.A DE C. V. POR CONMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA USO EXCLUSIVO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PÁGO A CASH BUSINESS S. DE R. L. POR COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS PARA USO DEL PROVCICSOL/CONVIVIENDA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PÁGO A ACOSA POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE USO EXCLUSIVO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00011687 POR MANTENIMIENTO DE Y REVISION GENERAL DE  Y CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS AL VEHICULO MARCA WOLKSVAGEN AMROK TIPO PICK UP AÑO 2012 COLOR BEIGE PLACA N-10643 ASIGANDO A LA COORDINACIO REGIONAL / OFICINA CENTRAL.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL EDIFICIO LOGIA MAZONICA, SEGUNDO NIVEL

ue: 1 - PLAN DE NACIÒN

programa: 11 - COORDINACIÒN DEL PLAN DE NACIÒN

institucion: 34 - Despacho Ministerial de Socialización y Acompañamiento Digital de los Proyectos Presidenciales

actividadObra: 1 - DESARROLLO REGIONAL


name: Despacho Ministerial de Socialización y Acompañamiento Digital de los Proyectos Presidenciales

title: PAGO DE FACTURA · 000-001-01-00003850 ALIMENTACION PARA 40 PARTICIPANTES EN TALLER DE SOSTENIBILIDAD EN LA PRODUCCION DE ALIMENTOS EN AREAS AFECTADAS POR LA SEQUIA EN LA REGION 12 CENTRO QUE SE LLEVO A CABO CON ACTORES DE LA MESA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL EN DE  INVESTIGACION DE FUNDACION DE YUSCARAN 21.03.2019

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


legalName: Despacho Ministerial de Socialización y Acompañamiento Digital de los Proyectos Presidenciales

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00010471 POR ADQUISICION DE 1200 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA 010-001-01-00021559 POR ADQUISICION DE 50 RESMAS DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA (RESMA DE 100  UNIDADES)


title: PAGO DE FACTURA · 000-001-01-00011688 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER ROJO N 09559 KM 184112  ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL 12.


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00003100 POR COMPRA DE 2000 CARPETAS INSTITUCIONALES CON DISEÑO DIAGRAMACION E IMPRESION DE CARPETAS PARA USO DE PLAN DE NACION

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE FACTURA · 000-001-01-00011689 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO AMAROK N 10650 KM 125185 ASIGNADO R-05  VALLE DE AGUAN


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00011690 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO VOLSWAGEN AMAROK PLACA N-10645. KM 69105 VEHICULO ASIGNADO A R-03 OCCIDENTE


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00003101 POR COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO DISEÑO DIAGRAMACION E IMPRESION  DE DEPN


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00011692 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VOLSWAGEN AMAROK PLACA N-10648 KM 119397 ASIGNADO ASIGNADO A LA REGION DE COMAYAGUA


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00000364 POR ELABORACION DE LEYES  DIAGRAMACION Y ARTE CONTENIENDO 130 PAGINAS EN INTERIORES IMPRESAS EN B 20 TAMANO 1/2 CARTA CON PORTADA EN CC-12 FULL COLOR CON BARNIZ UV

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)


title: PAGO DE FCATURA NO 000-001-01-00001961 POR COMPRA DE 50 CAJAS DE PAPEL TOALLA HUMBO ROLL Y 50 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00001960 POR COMPRA DE 19 REGLETAS DE CONEXION ELECTRICA DE 6 SALIDAS Y 19 EXTENSIONES ELECTRICAS DE 50 FT/15.2 METROS PARA USO DE LAS DIRERENTES OFICINAS UTPRS


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00003105 POR ELABORACION DE 5000 TRIFOLIO DE DISEÑO DIAGRAMACION E IMPRESION DE DEPN


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00003102 POR ELABORACION DE 1000 TARJETAS DISTRIBUIDAS PARA EL DRECTOR EJECUTIVO  Y DIRECTORA DE LA COORDINACION REGIONAL DE LA DEPN


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00003103 POR ELABORACION DE 1000 SOBRES MEMBRETADOS No 10 PARA USO DE LA DEPN


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00003104 POR ELABORACION DE 500 BOLSAS MANILA 10* 14 DISEÑO DIAGRAMACION E IMPRESION DEPN


title: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DEPN (PARA USO DE LAS UTPR)

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

type: REC


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000258 POR ADQUISICION DE 3 BOLETOS AEREOS DE TGU-ROATAN-TGU IDA Y REGRESO DE LA COORDINADORA REGIONAL ADMINISTRADOR Y OFICIAL DE BIENES DE LA DEPN VISITA ADMINISTRATIVA A LA REGION R-15 ARRECIFE MESOAMERICANO.

VIVELA TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: RES PLAZA BLOQUE 82 CASA 17 TEGUCIGALPA

legalName: VIVELA TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ADQUISICION DE 75 CANDELAS INCADECENTES DE 40 WATS PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL DE LA DEPN POR MANTENIMEINTO DE OFICINA

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00000952 PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO DE 2019 OFICINA QUE OCUPA LA REGION 4 VALLE DE LEAN

FUNDACION CREDIA

streetAddress: COLONIA SAUCE, LA CEIBA

legalName: FUNDACION CREDIA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE FACTURA · 000-001-01-00001963 POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS REGIONALES (15 UTPRS) Y OFICINA CENTRAL . (DESODORANTES EN SPRAY GALON DE JABON LIQUIDO JABON ANTIBACTERIAL GEL PARA  MANOS ESCOBAS PLASTICAS MECHAS PARA TRAPEADOR PALOS PARA TRAPEADIOR DETERGENTE EN POLVO.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00000963 PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 OFICINA QUE OCUPA LA REGION 4 VALLE DE LEAN


title: PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE 3 DESTRUCTORAS DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS PARA USO DE LA COORDINACION REGIONAL ADMINISTRADOR Y DIRECTOR EJECUTIVO DE LA DEPN

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE 16 ENGRAPADORAS INSDUSTRIALES DE ACERO CON CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS PARA USO DE LAS OFICINAS REGIONALES Y OFICINA CENTRAL DE LA DEPN


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00028273 ADQUISICION 4 PERFORADORAS DE TRES ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 32 HOJAS Y 20 PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS


rationale: PAGO DE FACTURA`POR ADQUISICION DE 2 ENCUADERNACORAS DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD 20 HOJAS Y 4 DESTRUCTORAS DE PAPEL CAPACIDDAD 12 HOJAS


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE FACTURA NO 016-001-01-00101478 POR ADQUISICION DE 3 GUILLOTINAS CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DEPN.CENTRAL Y REGIONAL 12- CENTRO.


title: PAGO DE SERVICIO DE REVISION Y DIAGNOSTICO  ADQUISICION DE KIT DE TRANSFERENCIA HP CC468-67927 Y FUSER DRIVE MOTOR HP RM1-4974-30CN PARA FOTOOPIADORA SHRP MX-M623N DE LA DEPN

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00015646  SERVICIO DE REVISION Y DIAGNOSTICO  ADQUISICION DE KIT DE TRANSFERENCIA HP CC468-67927 Y FUSER DRIVE MOTOR HP RM1-4974-30CN PARA FOTOOPIADORA SHRP MX-M623N DE LA DEPN


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003908 POR COMPRA DE 50 COFFE BREAK DE (3) BOCAS I ESTACION DE CAFE Y SERVICIOS DE DOS MESEROS TRANSPORTE  PARA EVENTO DENOMINADO PRESENTACION DE VIDEO DE LA REGION 12 CENTRO QUE HA SIDO ELABORADO CON APOYO A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA CENTROAMERICANA UNITEC A REALISARCE EL 05.MAYO DE 2019

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00011752 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO AMAROK N-10644 KM 121695 ASIGNADO A LA OFICINA R-1

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA ·000-001-01-00011753 MANTENIMIENTO DE VEHCIULO VOLKSWAGEN AMAROK PLACA N 10649 CON KM 73359 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL 8 VALLES DE OLANCHO


title: PAGO DE FACTURA No 3906 POR PAGO DE 35 COFFE BREAK  REFRESCOS Y GASTOS DE MESEROS  PARA EVENTO DENOMINADO  TALLER I CAPACITAR Y CONFORMAR LA INSTANCIA DE GESTION O MESA DE ORDENAMIENTO TTERRITORIAL EL MUNICIPIO DE OJOJONA A REALISARCE EL 30/04/2019


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00028548 POR ADQUICION DE TONE HP LASER JET Y TONER HP 503 DE COLOR PARA USO DE LAS IMPRESORAS HP MFP-M577 IMPRESORA HP CM353CFS DE LA DEPN.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE ALQUILER DE OFICINA VALLE DE LEAN R-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00001242


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003951 POR COMPRA DE (32) ALMUERZOS + 32 REFRESCOS 2 MESEROS + TRANSPORTE PARA DESARROLLAR TALLER SOBRE PLANIFICACION URBANA A REALIZARSE EN EL SALON DE DE USOS MULTIPLES DE LA DEPN.


title: PAGO DE FACTURA · 000-001-01-00011761 POR MANTENIMIENTO DE DE VEHICULO PLACA 10643 KM 98111 ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000288 POR ADQUISICION DE PASAJE AERERO  DE PUERTO LEMPIRA A LA CEIBA PARA PARTICIPAR EN LA JORNADA DE CONSENSO Y PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR PESCA ARTESANAL DE HONDURAS REALIZADO EL PASADO 22/05/2019. COORDINADOR R-10 LA MOSQUITIA


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00000289 POR COMPRA DE PASAJE AEREO DE TGU-LCE A NOMBRE DE LA LIC. BERTHA GUTIERREZ DIRECTORA DE REGIONES. PARA PARTICIPAR EN JORNADA DE CONSENSO PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR PESCA ARTESANAL DE HONDURAS


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00003983 PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SERVICIOS DE MESEROS ESTACION DE CAFE MAS GASTOS DE TRANSPORTE PARA EVENTO REALIZADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA JORNADA CONSENSO Y PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR PESCA ARTESANAL DE HONDURAS REALIZADO EL PASADO 23/05/2019.


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00028954 POR COMPRA DE 50 RESMAS DE CUBIERTAS DE ENCUADERNACION PLASTICO TRANSPARENTE DE 500 UDS T/C 100 CARPETAS ARCHIVADORAS DE VINIL T/C DE TRES ANILLOS DE 1 COLOR NEGRO 50 RESMAS CUBIERTAS DE INFORME O CARATULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES T/C  100 MEMORIAS USB DE 8GB

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001255 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ABRIL DE 2019 LOCAL QUE OCUPA LA UTPR-04 VALLE DE LEAN.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001266 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO DE 2019 LOCAL QUE OCUPA LA UTPR-04 VALLE DE LEAN.


title: PAGO DE FACTURA · 000-001-01-00011764 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA N-10642 KM 98153 VEHICULO ASIGNADO A LA UTPR-14 LEMPA.


title: PAGO PARCIAL DEL 97% CORRESPONDIENTE A LA FACTURA · 000-001-01-00041144 POR COMPRA DE 35 LLANTAS PARA USO DE LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES DE DEPN.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000141 POR ADQUISICION DE COMPRA DE VAJILLAS JUEGO DE VASOS CUBIERTOS CUCHASRAS Y OTROS UTENSILIOS PARA USO DE LAS OFICINAS REGIONALES

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE FACTURA · 000-001-01-00003984 PAGO DE ALIMENTACION Y COFFE BREAK PARA 30 PARTICIPANTES MAS PAGO DE TRANSPORTE PARA EVENTO REUNION PLANIFICACION DE LOS CONVERSATORIOS DEL SECTOR EDUCACION.


name: AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA S DE R L

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CALLE CLAUDIO BARRERA CASA NO. C1

rationale: REVERSION POR FALTA DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS PARA GENERAR PAGO DE FACTURAS · 000-001-01-00001891 Y 000-001-01-0001892 POR MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO (SERVIDOR) DEPN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-34-1-287-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-34-1-287-1-0


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00004014 POR GASTOS DE ALIMENTACION Y GASTOS DE SERVICIOS DE MESERO Y TRANSPORTE EN TALLER DENOMINADO  PLAN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DE ALIMENTACION DE PERIMETRO URBANO; LA UNION OLANCHO QUE SE DESARROLLO EL 04 DE JUNIO DE 2019 Y 05 DE JUNIO DE 2019.(10 PARTICIPANTES)

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 18/06/2019 Y 27/06/2019 JORNADA DE TRABAJO GRUPO TÉCNICO PLAN MAESTRO AEROPUERTO PALMEROLA-PMOT-VILLA DE SAN ANTONIO ZONIFICACION DEL ÁEREA DE INFLUENCIA DIRECTA. 18/06/2019.

REYES CHIRINOS , JOSE

legalName: REYES CHIRINOS , JOSE

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE ELABORACION DE 32 ROTULOS IMPRESOS A FULL COLOR TAMAÑO 70*100 CMS EN VINIL PARA IDENTIFICAR LA MISION VISION DE LA DEPN EN LAS 16 REGIONES DE PLAN DE NACION.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00003379 POR  ELABORACION DE 32 ROTULOS IMPRESOS A FULL COLOR TAMAÑO 70*100 CMS EN VINIL PARA IDENTIFICAR LA MISION VISION DE LA DEPN EN LAS 16 REGIONES DE PLAN DE NACION.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00004020 POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA 40 PARTICIPANTES EN TALLER JORNADA DE REFORESTACION EN EL PARQUE NACIONAL LA TIGRA DESARROLLADO EL 14 DE JUNIO DE 2019. (PERDONAL DEPN PERSONAL DE AMITIGRA Y TECNICOS)

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE FACTURA NO 001-003-01-0030890 POR ADQUISICION DE 10 ARMARIOS DE PERSANIA 119.3X195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS CENTRAL Y REGIONALES

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PAGO DEL 80% DE FACTURA NO. 000-001-01-00000409 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 80 CHALECOS INSTITUCIONALES ASIGANDOS A LOS EQUIPOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA DEPN

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DEL 95% DE LA FACTURA 000-001-01-00000407 POR ADQUISICION DE 35 BANNER DE LONA ROLL UP DULL COLOR PARA LA IDENTIFICACION.


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000165 POR ADQUISICION DE 16CARTUCHOS DE TINTA HP NIGO Y DE COLOR PARA USO DE LOS PLOTER ASIGNADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DEPN OFICINA CENTRAL (3 BLACK MATE 1 PHOTO BLACK  CYAN MAGENTA YELOW GRAY)


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00000301 POR RENTA DE BU TIPO COASTER PARA TRASLADAR PERSONAL DE LA DEPN Y TECNICOS A LA REFORESTACION EN LA ZONA DE LA TIGRA (30) PARICIPANTES

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO (SERVIDOR)  DE LA DEPN

legalName: AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA S DE R L


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00001279 POR ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE LA UNIDAD TECNICA DE VALLE DE LEAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.


title: PAGO DE FCATURA No 000-001-01-00004004 POR PAGO DE ALIMENTACION DE 35 PARTICIPANTES EN TALLER DE PLANIFICACION POA 2020

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: PAGO DE FACTURA No 000-0002-01-00000399 POR ADQUISICION DE (1) IMPRESORA DE CARNE SUNLIGHT SATURN CINTA COLOR SUNLIGHT SATURN 5 PANELPARA EMISION DE IDENTIFICACION DE PERSONAL  DE LA DEPN

BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD DON BOSCO CALLE PRINCIPAL HACIA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, 100 METROS AL ESTE DEL BOULEVARD LA HACIENDA No 4703

legalName: BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Despacho Ministerial de Socialización y Acompañamiento Digital de los Proyectos Presidenciales


title: PAGO TOTAL DE FACTURA No 00041144 POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA USO DE LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADA A LA DEPN

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USPO DE LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADO A LA DEPN PAR EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN  FACTURA ADJUNTA

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-0011806 POR MANTENIMIENTO REVISION GENERAL CAMBIO DE SENSOR DE ABS CAMBIO DE SENSOR REVISION DE BOMBA DE FRENO E INSPECCION GENERAL AL VEHICULO AMAROK PLACA 10650 KM 136608

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00011807 REVISION GENERAL REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN AMAROK PLACA 10649 ASIGNADO A LA REGION -7 VALLE DE OLANCHO / R-8 NORTE DE OLANCHO DEPN KM 74560


title: PAGO DE ALQUILER DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO R-04 VALLE DE LEAN  SEGUN FACTURA 000-001-01-00001301


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00011828 POR MANTENIMIENTO REVISION Y REPARACION DE VEHICULO AMAROK 2012 PLACA 10644 KM 127111


title: PAGO FINAL DE FACTURA 000-001-0100000407 POR ADQUISICIONES DE 35 BANNER DE LONA ROLL DULL COLOR PARA LA IDENTIFICACION DE LA DEPN

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00011827 POR MANTENIMIENTO Y REVISION  DE VEHICULO AMAROK TIPO PICKUP AÑO 2012 COLOR BEIG PLACA NO. 10643 ASIGNADO A LA DIRECTORA DE REGIONES UBICADA EN LA OFICINA


title: PAGO FINAL DE FACTURA No 000-001-01-00000409 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 80 CHALECOS INSTITUCIONALES ASIGNADOS A LOS EQUIPOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE LA DEPN


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00002080 POR ADQUISICION Y ELABORACION DE 20 BANDERAS Y 20 ASTAS DE MADERA PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES  TALLERES Y FIRMAS DE CONVENIOS EN CUMPLIMIENTO AL PROTOCOLO DE LA DEPN CON OTROS ENTES GUBERNAMENTES Y EXTRANJEROS.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-0005097 POR ADQUISICION DE 15 SELLOS DE MADERA 7 SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DEPN (CONTABILIDA PRESUPUESTO RECEPCION BIENES AUTOMATICO FECHADOR)

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA NO 000-009-01-00000083 PARA TRASLADARSE A DE LA REGION 3- OCCIDENTE A R-1 VALLES DE SULA PARA ASISTIR A REUNION CONVOCADA PARA EL DIA JUEVES 04 DE JULIO DE 2019 EN REFERENCIA A LA TEMATICA DE MESAS DE SALUD Y EDUCACION DE 10 DEPARTAMENTOS DE OCCIDENTE / NORTE.

LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO

legalName: LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO


title: PAGO DE CAPACITACION LEGISLACION LABORAL HONDUREÑA PARA 2 PARTICIPANTES DE LA ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PLAN DE NACION A REALIZARSE LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO DE 2019

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: REVERSION POR NO REALIZR DICHA CAPACITACION LEGISLACION LABORAL HONDUREÑA PARA 2 PARTICIPANTES DE LA ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PLAN DE NACION A REALIZARSE LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO DE 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-34-1-413-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-34-1-413-1-0


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00030520 POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE CAFE EN BOLSA DE 12 ONZAS PARA USO DE LA OFICINA DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA DEPN

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL EDIFICIO LOGIA MAZONICA, SEGUNDO NIVEL


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004177 GASTOS DE ALIMENTACION (90) COFFE bREAK DE 3 BOCAS (90) ALMUERZOS  (90) REFRESCOS (90) COFFEE BREAK DE 3 BOCAS  (3) ESTACIONES DE CAFE Y SERVICIO DE 6 MESEROS Y TRANSPORTE 3 PARA EL DESARROOLLO DE TALLER DE METODOLOGIA PROSPECTIVA PARA MESAS SECTORIALES. 1415 Y 16 DE AGOSTO DE 2019


title: PAGO DEL 87.6% SOBRE FACTURA 000-001-01-00030508 POR COMPRA DE 300 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO Y 20 ALMOHADILLAS PARA ENTINTAR SELLOS Y 100 CAJAS PARA ARCHIVO T/C

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE FACTURA no 000-001-01-00011890 POR REVISION Y MANTENIMIENTO GENERAL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICKUP COLOR ROJO PLACA N-09559 ASIGNADO A LA REGION 11 EL PARAISO.


title: PAGO DE ALQUILER OFICINA SEGUN FACTURA 000-001-01-00001343 POR PAGO DE ALQUILER OFICINA VALLE DE LEAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

FUNDACION CREDIA

legalName: FUNDACION CREDIA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00011891 PAGO DE MANTENIMIENTO DE CEHICULO AMAROK PLACA PN-10645 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL R-03 OCCIDENTE


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00030815 POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA Y BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES Y CUBO DE NOTAS ADHESIVAS  PARA USO DE LAS OFICINAS REGIONALES


title: PAGO DE FACTURA 00-001-01-00000239 POR COMPRA DE TONER PARA MAQUINA HP LASER JET (20) PARA USO DE DE IMPRESORAS ASIGNADAS A LA ADMINISTRACION Y COORDINACION REGIONAL

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000235 POR ADQUISICION DE 240 ROLLOS DE PAPEL PLOTER MAQUINA DESINGN JET T 1300 DE 36 IN X 150 FT HP B20


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00002043 TALLER POTENCIANDO EL TALENTO HUMANO Y TRANSFORMACION CULTURAL AL CAMBIO EN LA DEPN REALIZADO EN BOSQUES DE ZAMBRANO PERSONAL OFICINA CENTRAL Y R-12 CENTRO.

name: CENTRO DE CRECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS S. DE R.L

streetAddress: COLONIA FLORENCIA SUR CALLE LAS PALMERAS CASA NO. 3188


title: PAGO DE FACTURA No. 002-006-01-00193784 PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 ADJUNTO BITACORA Y ROL DE ACTIVIDADES.

HECTOR ARNALDO NOLASCO ROSA

legalName: HECTOR ARNALDO NOLASCO ROSA


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00011911 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO VOLSWAGEN AMAROK N-10650 KM 142613 ASIGNADO A LA OFICINA R-05 VALLE DE AGUAN


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00004242 POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES (10) EN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PERIMETROS URBANOS LA UNION OLANCHO


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004241 POR GASTOS DE ALIMENTACION PRA 10 PARTICIPANTES EN TALLER DE PERIMETROS URBARNOS PATUCA OLANCHO


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00011908 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO VOLWAGEN AMAROK N-10651 KM 97928 ASIGNADO A LA REGION 13- GOLFO DE FONSECA.


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00001372 ALQUILER DE OFICINA DE LA UNIDAD TECNICA DE VALLE DE LEAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00004257 PAGO DE ALIMENTACION (8) PARTICIPANTES EN TALLER PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL LA ESPERANZA INTIBUCA.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019 PARA USO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PLAN DE NACION CORRESPONDIENTES A 13 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETA.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE TRASLADO DE SANTA ROSA DE COPAN A SAN PEDRO SULA DE VEHICULO AMAROK PLACA N-10645 ASIGNADO REGION 03-OCCIDENTE POR PARTICIPACION SOCIALIZACION DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 REALIZADO EL 10/SEPTIEMBRE/2019 EN UNITEC SPS.


title: PAGO DE CREACION DE PLAN DE HOSPEDJE BUSINESS CLOUD RENOVACION DE DOMINIO SINIT . HN Y RENOVACION DE DOMINIO RENOT HN.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00011926 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO VW AMAROK  N-10652 KM S/K.


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00011927 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO VW AMAROK N -10648 KM 126281 ASIGNADO R-2 VALLES DE COMAYAGUA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION ( 85 COFFE BREAK+85 ALMUERZOS) PARA EVENTO REALIZADO EL PASADO 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 TALLER mESA SECTORIAL PARA LA FORMACION TECNICA Y PROFESIONAL INFOP) EN COORDINACION CON LA UTPR-15 ARRECIFE MESOAMERICANA.

ANNE LEE ELIZABETH JAMES BODDEN

legalName: ANNE LEE ELIZABETH JAMES BODDEN


title: ADQUISICION DE 2 ROLLO DE CABLE UTP CATEGORIA 5 E`PARA INTERIOR CERTIFICADO PARA LA NUEVA INSTALACION DE INTERNET ALAMBRICA EN LA OFICINA CENTRAL DE LA DEPN.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 34-1-1-0125-2019 POR COMPRA DE 17 RESMAS DE PAPEL BOND BSA 20 T/L COLOR BLANCO PARA USO DE LAS OFICINAS REGIONALES DEPN

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO 016-001-01-00109678 ADQUISICION SEGUN  DE ORDEN DE COMPRA 34-1-1-0125-2019 POR COMPRA DE 17 RESMAS DE PAPEL BOND BSA 20 T/L COLOR BLANCO PARA USO DE LAS OFICINAS REGIONALES DEPN


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00001399 POR ALQULERR DE LA OFICINA REGIONAL R-04 VALLE DE LEAN.


title: PAGO DE FACTURA POR GASTOS DE ALIMENTACION (70 COFFE BREAK MAÑANA  Y TARDE 70 ALMUERZOS Y GASEOSAS) BANQUETE DE CLAUSURA DE TALLER (70) PERSOANAS  EQUIPO VISUAL Y AUDIO SERVICIO DE MESEROS  EVENTO QUE SE REALIZAR EL JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2019

streetAddress: AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,FTE A BURGER KIN


title: COMPRA DE (36) LATAS DE TÉ FRIO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90 KG MARCA LIPTON Y (6) PAQUETES DE REFRESCO CABONATADO MARCA PEPSI LIGHT EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE DE 24 UD PARA USO DE LA OFICINA DEL DIRECTOE EJECUTIVO.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LAS FLOTA DE VEHICULOS (14) DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PLAN DE NACION.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: ADQUISICION DE (30) MOUSE INALAMBRICO 2.4 GHZ MARCA ARGOM ARGMS0032B PARA USO DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DEPN

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: ADQUISICION DE (30) TECLADOS WIRELESS MAXELL MODELO 347215 PARA USO DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DEPN.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: REVERSION POR NO CONTAR CON EL PRODUCTO COTIZADO A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE  (30) TECLADOS WIRELESS MAXELL MODELO 347215 PARA USO DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DEPN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-34-1-536-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-34-1-536-1-0

type: OFI


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00004210 POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA JORNADA DE CAPACITACION DE EMPLEADOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PLAN DE NACION JORNADA DENOMINADA POTENCIANDO EL TALENTO HUMANO Y TRANSFORMACION CULTURAL AL CAMBIO

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00031935 POR LA COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES PARA ATENCION  DE VISITAS REGIONALES 20 PAQUETES DE CUCHARAS (20) PAQ. VASOS (20) PAQ PLATOS (20) PAQ. TENEDORES Y (20)  PAQ. VASOS PARA CAFE DE FOAM.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: Despacho Ministerial de Socialización y Acompañamiento Digital de los Proyectos Presidenciales


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00031935 POR COMPRA DE 120 BOLSAS DE CAFE 30 UNIDADES DE AZUCAR Y 30 BOLSAS DE CAFE MAYA PARA USO DE LA OFICINA DE LOS DIRECTORES EJECUTIVO REGIONAL Y OT ASI COMO LAS UNIDADES REGIONALES DE LA DEPN.


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00004349 POR PAGO DE ALIMENTACION DE 100 COFFE BREAK Y REFRESCO MESAS Y TRASPORTE DE COMIDA SERVICIO A DOMICILIO PARA EVENTO DENOMINADO FORO SOBRE AGUA R-12 UNAH


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00004367 POR GASTOS DE ALIMENTACION (90) COFFEE BREAK ALMUERZOS REFRESCOS ESTACION DE CAFE SERVICIO DE MESEROS POSTRES Y TRASLADO DE ALIMENTACION A LA REGION 13- GOLFO DE FONSECA. EVENTO DENOMINADO CONFORMACION DE MESA SECTORIAL PARA LA DEFINICION DEL PLAN DE FORMACION Y CAPACITACION TECNICA PROFESIONAL.


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00011919 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHCIULO VW AMAROK PICKUP 2012 COLOR NEGRO PLACA N-10640 DE OFICINA CENTRAL


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00011954 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO VW AMAROK N 10645 KM 74409 ASIGANADO A LA R03- OCCIDENTE


title: PAGO DE RENOVACION DE POLIZA AU-1208168-4694-0 PRIMA NETA Y GASTOS DE EMISION  DE SEGURON LASFISE HONDURAS PARA LA FLOTA VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019 (13 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETA)

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00011955 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO V W AMAROK PLACA N-10642 KM 108345 ASIGANDO A LA R-14 LEMPA DE LA DEPN

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES


title: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE 131.36 GALONES PARA USO DE LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADO A DEPN.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00032035 ADQUISICION DE (40) UNIDADES LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE METAL PARA USO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE LAS DIFERENTES REGIONES DE LA DEPN


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO 010-001-01-00108498 POR ADQUISICION DE 100 CAJAS DE BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE (12 UDS) MARCA ZEBRA MODELO 232184 SEGUN ORDEN DE COMPRA 31-1-1-0132-2019


title: PAGO DE FACTURA No000-001-01-00000538 POR ADQUISICION DE (100) AGENDAS PRESIDENCIALES CON LOGO DE LA DEPN PARA USO DE LOS EQUIPOS REGIONALES DE LAS UTPR Y OFICINA CENTRAL.

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000392   POR COMPRA DE PASAJES AEREOS ROATAN - TEGUCIGALPA-ROATAN PARA TRASLADAR TECNICO( ANNE LEE BODDEN)  PARA PARTICIPAR TALLER DENOMINADO  FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTION Y DESARROLLO REGIONAL DEL AÑO 2019 DEPN. CON FECHA DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019

VIVELA TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: RES PLAZA BLOQUE 82 CASA 17 TEGUCIGALPA

legalName: VIVELA TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DEL 96% DE FACTURA 000-001-01-00002314 POR DESARROLLO DE CHARLA DE AUTOMOTIVACION Y DESARROLLO PERSONAL EMISION DE DIPLOMAS DE PARTICIPANTES A REALIZARSE EL 12 DE DICIMEBRE DE 2019 PARA EVENTO  TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTION Y DESARROLLO REGIONAL

legalName: CENTRO DE CRECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS S. DE R.L


FUNDACION CREDIA

streetAddress: COLONIA SAUCE, LA CEIBA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019 DE LA OFICINA QUE OCUPA R-4 VALLE DE LEAN EN LA CIUDAD DE LA CEIBA SEGUN FACTURAS NO. 000-001-00001443 Y 000-001-00001474


title: PAGO DE COMPLEMENTO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL 4% DE  FACTURA 000-001-01-00002314 POR DESARROLLO DE CHARLA DE AUTOMOTIVACION Y DESARROLLO PERSONAL EMISION DE DIPLOMAS DE PARTICIPANTES A REALIZARSE EL 12 DE DICIMEBRE DE 2019 PARA EVENTO  TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTION Y DESARROLLO REGIONAL


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00011958`POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO VW AMAROK N-10644 KM 133705ASIGNADO OFICINA CENTRAL


title: PAGO TOTAL  DE FACTURA No 000-001-01-00030508 POR ADQUISICION DE 300 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO T/O Y 20 ALMOHADILLAS Y 100 CAJAS PARA ARCHIVO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO FACTURA No 000-001-01-00011957 MANTENIMIENTO DE VEHICULO VW AMAROK BEIGE PLACA 10643  KM 111480 ASIGANADO OFICINA CENTRAL


title: PAGO DEL 61.8% SOBRE L. 83700.00 ADQUISICION DE SERVICIO EN LA NUBE  DEDICADO BUSINESS WINDOWSINTEL E3-1265V3 2.50 GHz QUAD CORE W/HT 8 GB RAM100 GB HDD IN RAID 1  1 TB BANDWIDTH 2 FREEQUEDANDO UN SALDO DE L. 31909.00

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000391 POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO PUERTO LEMPIRA -TEG-PTO LEMPIRA  PUERTO LEMPIRA PARA TRALASADAR COORDINADOR DE R-15  OLMAN SERVELIO PARA PARTICIPAR TALLER DENOMINADO  FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTION Y DESARROLLO REGIONAL DEL AÑO 2019 DEPN. CON FECHA DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00004412 (50) COFFEE BREAK DE 4 BOQUITAS ESTACION DE CAFE SERVICIO DE 2 MESEROS Y TRANSPORTE PARA TALLER DE SOCIALIZACION DE PROYECTOS DE LA FUNDACION ZAMORA -TERAN EN LA REGION 12 CENTRO REALIZADO EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: PAGO DEL 31.2% SOBRE L. 83700.00 ADQUISICION DE SERVICIO EN LA NUBE  DEDICADO BUSINESS WINDOWSINTEL E3-1265V3 2.50 GHz QUAD CORE W/HT 8 GB RAM100 GB HDD IN RAID 1  1 TB BANDWIDTH 2 FREE.


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000316 POR ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA PLOTER HP DESIGNJET T 120 DE 42 UNIDAD DE TOUCH RODILLOS ALIMENTADORES A IMPRESORA HP LASER JET COLOR CM 3530 MFP TINTA KIT ALMOHADILLA A EMPRESORA EPSON L 1300 Y LEXMAR MODELO E360DN UNIDAD COMPLETA DE IMAGEN RODILLO SUPERIOR E INFERIOR A COPIADORA MARCA SHRP MXM623 IMPRESORA MARCA HP LASERJET COLOR  M 551 UNIDAD DE KIT DE MANTENIMIENTO (UNIDADE FUSORA GOMAS DE ALIMENTACION Y RODILLO DE TRANSFERENCIA A IMPRESORA HP LASER JET M577

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0000253 POR LA ADQUISICION DE UN BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA AEROLINEA CM


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00003802 POR COMPRA DE ALMUERZOS GASEOSAS Y PAGO DE MESEROS Y TRANSPORTE A SAN PEDRO SULA R-01 VALLES DE SULA PARA 60 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EVENTO DE INFORME DE SEGURIDAD Y NUEVAS ACCIONES PARA LAS REGIONES DE VALLES DE SULA SANTA BARBARA Y NOMBRE DE DIOS A REALIZARSE EN EL CLUB DE OFICIALES DE LA 105 BRIGAD.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTSO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA · 000-001-01-00018577 POR GASTOS DE ALIMENTACION EN EVENTO DENOMINADO PRESENTACION DE LOGROS DEL TEMA DE SEGURIDAD EN AERODROMO DE RIO AMARILLO SANTA RITA DE COPAN R-03- OCCIDENTE

LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO

legalName: LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO


title: PAGO DE FACTURA · 000-001-01-00003803 POR PAGO DE ALIMENTACION DE 15 ALMUERZO Y 1 MESERO PARA REUNION DE TRABAJO DEL PLAN MAESTRO DE PALMEROLA DESARROLLADO EL 01 DE MARZO DE 2019.


title: FACTURA 001-001-01-00051726 POR SUSCRIPCION DE LA PRENSA ANUAL CON FECHA VIGENTE DE 13/03/2019 AL 11/03/2020 PARA LA DEPN

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DE FACTURA No 000-004-01-06179323 POR SUSCRIPCION DE EL HERALDO ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 22/03/2019 AL 20/03/2020 PARA USO DE LA DEPN

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PGO DE REEMBOLSO POR FACTURA No 000-001-01-00010145 POR GASTOS DE ALIMENTACION EN EVENTO DENOMINADO  SOCIALIZACION DE INFORME OPERACION FUSINA 2018 REGION GOLFO DE FONSECA EL CUAL SE REALIZO EN BRISAS DEL GOLFO 11 AVO BATALLON DE INFANTERIA SAN LORENZO VALLE CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

ERNESTO ALEXANDER FLORES GUILLEN

legalName: ERNESTO ALEXANDER FLORES GUILLEN


title: PAGO DE ALQUILERES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA  LA FUERZA NACIONAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE AÑO 2019

JESUS ANTONIO CASTELLANOS MEMBREÑO

legalName: JESUS ANTONIO CASTELLANOS MEMBREÑO

Gabinete de Defensa y Seguridad

streetAddress: COLONIA AMERICA 8 Y 9 CALLE CASA-2210

legalName: Gabinete de Defensa y Seguridad

ue: 1 - COORDINACION DEL SECTOR

programa: 98 - APOYO TÉCNICO A LA GESTIÓN SECTORIAL

institucion: 350 - Gabinete de Defensa y Seguridad

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: PAGO DE FACTURA NO 000-008-01-00013304 POR LA COMPRA DE 700 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA (5 GAL.) Y 100 PET 600 ML. SPORT PARA USO DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL PLAN DE NACION.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL EDIFICIO LOGIA MAZONICA, SEGUNDO NIVEL

legalName: Despacho Ministerial de Socialización y Acompañamiento Digital de los Proyectos Presidenciales


title: PAGO DE ALQUILERES EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA PARA LA FUERZA NACIONAL DE ANTI MARAS Y PANDILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE AÑO 2019

JAMAL HILSACA ODE

legalName: JAMAL HILSACA ODE

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO DE ALQUILERES DE LA FUERZA NACIONAL DE ANTI MARAS Y PANDILLAS EN LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE AÑO 2019.

MIRELLA DEL CARMEN ROMERO MURILLO

legalName: MIRELLA DEL CARMEN ROMERO MURILLO


title: PAGO DE ALQUILER DE LA FUERZA NACIONAL DE ANTI MARAS Y PAMDILLAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE AÑO 2019

JUANA MARIA BUSTILLO LOPEZ

legalName: JUANA MARIA BUSTILLO LOPEZ


title: PAGO DE RENTA EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA FNAMP TEGUCIGALPA

name: INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. ( INARSA )

streetAddress: 15 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA INDEPENDENCIA, # 1812


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DETELEFONIA CELULAR  OFICINAS DEL GSSD

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE ALQUILER DE LA FUERZA NACIONAL DE ANTI MARAS Y PAMDILLAS EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE AÑO 2019

ROGER OMAR ARGEÑAL ORDOÑEZ

legalName: ROGER OMAR ARGEÑAL ORDOÑEZ


title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO Y MES DE AGOSTO LOCAL DONDE FUNCIONA LA FNAMP AL SEÑOR ANGEL ANDRES MATUTY

ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ

legalName: ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ


title: PAGO ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 CASA DONDE FUNCIONA LA FNAMP SPS INMOBILIARIA VALLE DE SULA

INMOBILIARIA VALLE DE SULA, S.A.

streetAddress: 19 CALLE 1AVE- NOROESTE EN ELLOCAL No. 10 PLAQZAANGELINA  COLONIA GUADALUPE

legalName: INMOBILIARIA VALLE DE SULA, S.A.


title: PAGO ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 CASA DONDE FUNCIONA LA FNAMP SPS JUANA MARIA BUSTILLO


title: PAGO ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 CASA DONDE FUNCIONA LA FNAMP INGENIEROS Y ARQUITECTOS

legalName: INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. ( INARSA )


title: PAGO DE ALQUILER MES DE ENERO 2019  CASA DONDE FUNCIONA LA FUERZA NACIONAL ANTIMARAS Y PANDILLAS


title: PAGO ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 CASA DONDE FUNCIONA LA FNAMP TELA MIRELLA DEL CARMEN ROMERO


title: PAGO ALQUILER CAS DONDE FUNCIONA LA FNAMP MES DE AGOSTO 2019 COMAYAGUA SRA ROSA EDILIA MORALES ZAVALA / KEILA ELIONARY RIVERA

KEILA ELIONARY RIVERA MORALES

legalName: KEILA ELIONARY RIVERA MORALES


title: PAGO ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 CASA DONDE FUNCIONA LA FNAMP COMAYAGUA MA EMMA MARINA RIVERA/ JAMAL HILSACA ODE


title: PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA FNAMP CHOLUTECA MES DE AGOSTO 2019 ROGER OMAR ARGEÑAL


title: PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA FNSTU MES DE AGOSTO 2019 JESUS ANTONIO CASTELLANOS TEGUCIGALPA


title: PAGO DE RENTA DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA  FUERZA NACIONAL DE  SEGURIDAD AL TRANSPORTE URBANO


title: PAGO DE ALQUILER  DONDE FUNCIONA LA FNAMP  EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIMTE AL MES DE SEPTIMBRE DE AÑO 2019.


title: PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA FNAMP  EN LA CIUDAD DE TEGUCIAGLPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2019


title: PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA FNAMP EN LA CIUDAD DE  SAN PEDRO SULA CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2019.


title: PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA FNAMP EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIMBRE DE AÑO 2019.


title: PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA FNAMP EN LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2019.


title: PAGO RENTA MES DE SEPTIMEMBRE 2019 DONDE FUNCIONA LA FNAMP COMAYAGUA


title: PAGO RENTA MES DE SEPTIMEMBRE 2019 DONDE FUNCIONA LA FNAMP CHOLUTECA


title: PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA FNAMP EN LA CIUDAD DE COMAYAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2019. (MA ENMA MARINA RIVERA)


title: pago de renta de Montecarmelo donde funciona la Fuerza Nacional de Seguridad al Transporte Urbano correspondiente a los meses de marzo (14 de marzo) abril y mayo 2019  MARZO 51000.00 ABRIL    90000.00 MAYO   90000.00 JUNIO    90000.00 TOTAL 321000.00 MENOS L 60000.00 DE ABONO POR TRANSF BCH OFICIO No.347-GSSD-2019 (POR ABONO DE ARRENDAMIENTO) NETO A PAGAR 261000.00

RAMON EDGARDO FAJARDO LOPEZ

legalName: RAMON EDGARDO FAJARDO LOPEZ


title: PAGO DE ARRENADAMIENTO MES OCTUBRE 2019 DONDE FUNCIONA LA FNAMP TEGUCIGALPA


title: PAGO DE ARRENADAMIENTO MES OCTUBRE 2019 DONDE FUNCIONA LA FNAMP COMAYAGUA


description: PAGO DE ARRENADAMIENTO MES OCTUBRE 2019 DONDE FUNCIONA LA FNAMP TEGUCIGALPA


title: PAGO DE ARRENADAMIENTO MES OCTUBRE 2019 DONDE FUNCIONA LA FNAMP SPS


title: PAGO DE ARRENADAMIENTO MES OCTUBRE 2019 DONDE FUNCIONA LA FNAMP TELA


description: PAGO DE ARRENADAMIENTO MES OCTUBRE 2019 DONDE FUNCIONA LA FNAMP SPS


description: PAGO DE ARRENADAMIENTO MES OCTUBRE 2019 DONDE FUNCIONA LA FNAMP COMAYAGUA


title: PAGO DE ARRENADAMIENTO MES OCTUBRE 2019 DONDE FUNCIONA LA FNAMP CHOLUTECA


title: PAGO DE ARRENADAMIENTO MES OCTUBRE 2019 DONDE FUNCIONA LA FNSTU TEGUCIGALPA


title: PAGO DE ALQUILER DE ESPACIO PARQUEO Y DONDE FUNCIONA EL TALLER MECANICO PARA REPARACIONES DE LA FLOTA VEHICULAR DE LAS FUERZAS NACIONALES DE SEGURIDAD ADSCRITAS AL GSSD MES DE JULIO L 99680.74

DESARROLLOS DEL MAR SA DE CV

streetAddress: SECTOR-4, URBANIZACION EL PEDREGAL, ENTRE EL BOULEVARD JOSE ANTONIO PEREZ Y BOULEVARD HACIA EL CURN

legalName: DESARROLLOS DEL MAR SA DE CV


title: PAGO DE ALQUILER DE ESPACIO PARQUEO Y DONDE FUNCIONA EL TALLER MECANICO PARA REPARACIONES DE LA FLOTA VEHICULAR DE LAS FUERZAS NACIONALES DE SEGURIDAD ADSCRITAS AL GSSD MES DE AGOSTO L 99680.74


title: PAGO DE ALQUILER ESPACIO DEL PARQUEO TALLER MECANICO PARA REPARACIONES DE LA FLOTA VEHICULAR DE LAS DIFERNTES FUERZAS NACIONAES DE SEGURIDAD ADSCRITAS A ESTE GABINETE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019


title: PAGO ALQUILER MES DE ENERO 2019 CASA DONDE FUNCIONA LA FNAMP SPS


title: PAGO DE ALQUILER ESPACIO DEL PARQUEO TALLER MECANICO PARA REPARACIONES DE LA FLOTA VEHICULAR DE LAS DIFERNTES FUERZAS NACIONAES DE SEGURIDAD ADSCRITAS A ESTE GABINETE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019


title: PAGO DE ALQUILER ESPACIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINS DEL GABINETE Y LAS DIFERENTES FUERZAS NACIONALES DE SEGURIDAD Y EL TALLER MECANICO PARA LAS REPARACIONES DE LA FLOTA VEHICULAR DE LAS MISMAS


title: PAGO DE ALQUILER ESPACIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL GABINETE Y DE LAS DIFERENTES FUERZAS NACIONALES DE SEGURIDAD Y EL TALLER MECANICO PARA REPARACIONES DE LA FLOTA VEHICULAR DE LAS DIFERNTES FUERZAS NACIONALES DE SEGURIDAD ADSCRITAS A ESTE GABINETE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019


title: PAGO ALQUILER CASA DONDE FUNCIONA LA FNAMP SAN PEDRO SULA


title: PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 OFICINAS DONDE FUNCIONA LA FNAMP EN TEGUCIGALPA


title: PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 OFICINAS DONDE FUNCIONA LA FNAMP EN TELA


title: PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 OFICINAS DONDE FUNCIONA LA FNAMP EN SAN PEDRO SULA


title: PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 OFICINAS DONDE FUNCIONA LA FNAMP EN SPS


title: PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 OFICINAS DONDE FUNCIONA LA FNAMP EN COMAYAGUA


description: PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 OFICINAS DONDE FUNCIONA LA FNAMP EN COMAYAGUA


title: PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 OFICINAS DONDE FUNCIONA LA FNAMP EN CHOLUTECA


title: PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 OFICINAS DONDE FUNCIONA LA FNSTU EN TEGUCIGALPA


title: PAGO DE ALQUILER DE CASA DE TELA DONDE FUNCIONA LA FNAMP


title: PAGO ALQUILER MES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2019 OFICINAS DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA  FNSTU EN TEGUCIGALPA JULIO              L 90000.00 AGOSTO           90000.00 SEPTIEMBRE      90000.00


title: PAGO ALQUILER CASA COMAYAGUA DONDE FUNCIONA LA FNAMP MES DE ENERO 2019


title: Pago de Arrendamiento donde funcional la oficina de la FNMP correspondiente al mes de Diciembre de año 2019


title: Pago de Arrendamiento donde funcionan las oficinas de la FNAMP en la ciudad de San Pedro Sula correspondiente al mes de diciembre de año 2019


title: Pago de Arrendamiento donde funcionan las oficinas de FNAMP en la Ciudad de SPS correspondeinte al mes de Diciembre 2019.


title: Pago de Arrendamiento donde funcionan las oficinas de las FNAMP en la ciudad de Tela correspondeinte al mes de diciembre de año 2019


title: Pago de Arrendamiento  donde funcionana las oficinas de la FNAMP en la ciudad de Choluteca correspondiente al mes de Diciembre de año 2019.


title: Pago de Arrendamiento donde funcionanan las oficinas de la FNAMP  en la ciudad de Comayagua correspondeinte al mes de diciembre de año 2019


title: Pago de Arrendamiento donde funcionan las oficinas de la FNAMP en la ciudad de Comayagua correspondeinte al mes de Diciembre de año 2019.


title: Pago de Arrendamiento donde funcionan las oficinas de la FNTU en la ciudad de Tegucigalpa correspondeinte al mes de diciembre de año 2019.


title: Pago de Arrendamiento donde funcionan las oficins de la FNAMP en la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de diciembre de año 2019.


title: Pago de Arrendamiento donde funcionana el taller de mecanica las oficinas del GSSD y la  FNSTU   en la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de diciembre  de año 2019


title: PAGO DE ALQUILER DE PLAZA LA ESTANCIA DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE LA FNAMP MES DE FEBRERO 2019


title: Pago de Arrendamiento donde funcionan las oficinas de FNSTU en la ciudad de Teguciglpa correspondeinte a los meses de Octubre Noviembre y Diciembre de año 2019  OCTUBRE L.90000.00 NOVIEMBRE L.90000.00 DICIEMBRE L.90000.00


title: PAGO DE ALQUILER CASA DONDE FUNCIONA OFICINA FNAMP DE SAN PEDRO SULA MES DE FEBRERO 2019


description: PAGO DE ALQUILER CASA DONDE FUNCIONA OFICINA FNAMP DE SAN PEDRO SULA MES DE FEBRERO 2019


title: ALQUILER CASA DONDE FUNCIONA LA FNAMP EN LA CEIBA FEBRERO 2019


title: PAGO ALQUILER CASA DONDE FUNCIONA LA FNAMP EN COMAYAGUA FEBRERO 2019


title: pago servicios de telefonia celular del Gabinete y las Fuerzas Nacionales adjuntas


title: pago alquiler mes de marzo 2019 edificio donde funciona la FNAMP Tegucigalpa


title: alquiler mes de marzo 2019 casa FNAMP SPS


title: ALQUILER MES DE MARZO 2019 CASA FNAMP SAN PEDRO SULA


title: ALQUILER MES DE MARZO 2019 FNAMP TELA

description: ALQUILER MES DE MARZO 2019 FNAMP TELA

rationale: ALQUILER MES DE MARZO 2019 FNAMP TELA

title: ALQUILER MES DE MARZO 2019 FNAMP TELA

description: ALQUILER MES DE MARZO 2019 FNAMP TELA

description: ALQUILER MES DE MARZO 2019 FNAMP TELA

description: ALQUILER MES DE MARZO 2019 FNAMP TELA


title: ALQUILER MES DE MARZO 2019 FNAMP COMAYAGUA


title: PAGO ALQUILER MES DE MARZO 2019 FNAMP CHOLUTECA


title: PAGO ALQUILER ME DE ABRIL DEL 2019 SEDE FNSTU ADSCRITA AL GSSD


title: PAGO ALQUILER MES DE ABRIL 2019 OFICINAS DONDE FUNCIONA LA FNAMP SAN PEDRO SULA


title: PAGO DE ALQUILER MES DE ABRIL 2019 FNAMP COMAYAGUA


title: Pago de arrendamiento mes de mayo 2019 oficinas donde funciona la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en Choluteca


title: Pago de arrendamiento del mes de abril 2019 oficinas donde funciona la Fuerna Nacional Antimaras y Pandillas


title: PAGO ALQUILER MES DE ABRIL  OFICINAS DE LA FNAMP DE CHOLUTECA


title: pago de arrendamiento de edificio donde funciona la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas correspondiente a los meses de mayo y junio 2019


title: pago de arrendamiento de casa donde funciona la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas SPS  correspondiente a los meses de mayo y junio 2019


title: pago de arrendamiento de edificio donde funciona la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas  Tela correspondiente a los meses de mayo y junio 2019


title: pago de arrendamiento de casa donde funciona la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas SPS correspondiente a los meses de mayo y junio 2019


title: pago de arrendamiento de edificio donde funciona la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas Choluteca  correspondiente a los meses de junio 2019


title: pago de arrendamiento de edificio donde funciona la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas  Comayagua correspondiente a los meses de mayo y junio 2019


title: pago de arrendamiento de edificio donde funciona la Fuerza Nacional de Seguridad del  Transporte Urbano correspondiente a los meses de mayo y junio 2019


title: Pago a CABLE COLOR S. A. de C. V. por servicio de internet empresarial 40Mb y cable TV correspondiente al mes de Agosto de 2019.Contrato con el Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)  Factura#056-005-01-00003934 Factura#056-005-01-00003933 ($686.96 X L.24.6825)

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 1 - DIRECCIÒN Y COORDINACIÒN


title: PAGO DE ALQUILER DE LA FUERZAS ANTI MARAS Y PANDILLAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE AÑO 2019


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por mantenimiento y reparcion correspondiente a 160000 kms a Vehiculo Mazda BT-50 placa # N11620 color gris propiedad de INHGEOMIN según Orden de Servicio n° 34 factura n° 001-005-01-00056016 y o/p-096/2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de Saldo a favor (peaje) a Oscar Adonay Gonzalez en Liquidacion de viaticos por traslado de personal de Ambiente y seguridad/ Minas y Geologia  a gira de inspeccion de Monitoreo ambiental en la Zona San Andres Copan del 29 de julio al 03 de agosto de 2019. Liquidacion# 111/ Solicitud#132

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago de Saldo a favor en Liquidacion de Viaticos a Julio  Rivas por traslado de personal tecnico a reunion con personal de la Mina El Mochito Santa Barbara el dia 12 de agosto de 2019.                     Liquidacion 121/ Solicitud#113

JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES


title: Pago a AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado al Director Ejecutivo correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2018 según factura n° 047-001-01-14041571 / 047-001-01-13887902 y o/p-110/2019.

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR


title: Pago a Orgoma S.A. por compra de accesorio para Espectrometro  ICP-OES descripcion nebulizador Icp -OES One Neb series 2 agilent Technologies parte No.  G8010-60293

ORGOMA S.A.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: ORGOMA S.A.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago de Diesel a ALAIN FUNEZ por traslado de personal de UFM por gira de inspeccion de Exportacion de la compañia minera Agregados del Caribe S.A. del  16 al 20 de agosto de 2019. en puerto Cortes Cortes Solicitud#161

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago de DIESEL a JULIO RIVAS por traslado de personal de ambiente por gira de inspeccion DAC 2018 a varias zonas de Olancho del 19 al 23 de agosto de 2019 Solicitud#162

type: PLANILLA


title: Pago de Combustible a Elias Motiño por traslado de personal de ambiente y seguridad a inspeccion a varias zonas  de Yori del 19 al 23 de agosto de 2019.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO

rationale: SE REVERSA F01 1019 POR CANCELACION DE GIRA/ (Pago de Diesel a ITALO RAMIREZ por traslado de personal de ambiente por gira de inspeccion a varias zonas de Santa Barbara del 19 al 22 de agosto de 2019 Solicitud#164

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-1019-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-1019-1-0


title: Pago a Francisco Danilo Leon por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado al Secretario General del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Julio de 2019 según factura N° 047-001-01-15672733

FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

legalName: FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO


title: Pago a REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V por compra de 137 canastas navideñas con productos basicos con envoltura segun cotizaciones factura n° 000-001-01-00005635 y o/p-056/2019.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago a FLORISTERIA LA CARRETA / JULIA MARIA SANTIZO GARCIA por compra de rosas individuales decoradas para entregar a las empleadas del Instituto Hondureño de Geologia y Minas / INHGEOMIN el dia de la mujer 25 de enero de 2019 segun factura n° 000-001-01-00003205 y o/p-091/2019.

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA


CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

rationale: Reversion Parcial de Pago de combustible  a CARLOS HUMBERTO ROMERO por traslado de personal de UFM a gira de inspeccion de Exportacion de la Ciua. Minerales de Occidente S.A. (MINOSA) del 19 al 20 de agosto de 2019 en el municipio de La Union Copan (Sede en Santa Rosa) Solicitud#167 F01 1024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-1024-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-1024-1-0


title: Pago a CONTRUCTORA DE PLANTA EXTERNA S. A. por remodelacion de la oficina de Direccion Ejecutiva del Instituto Hondureño de Geologia y Minas / INHGEOMIN (pintado de paredes cambio de cortinas tapizado de muebles instalacion de alfombras cambio de lamparas cielo falso puerta de madera y toallero) segun factura n° 000-001-01-00000752 y o/p-093/2019.

CONTRUCTORA DE PLANTA EXTERNA SA

streetAddress: COLONIA HUMUYA BLVD KUWAIT CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: CONTRUCTORA DE PLANTA EXTERNA SA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Se reserva dinero para pago a Arte Grafiko por la elaboracion de 2 talonarios de Retencion de Impuestos del INHGEOMIN

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

rationale: Pago a Arte Grafico por impresión de talonarios de Retencion de Impuesto sobre ventas según OC#097-19/ Fact.#000-001-01-00004407/Recibo 000587/  Acta de Recepcion AG-010-2019 del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)


title: Reserva a Jetstereo S.A. por compra de Toner Ar-5623 D Sharp (MX-235NT) Negro segun Orden de Compra 35-1-2-0428-2019

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago a Jetstereo S.A. de C.V. por compra de Toner Sharp MX-235NT según Orden de Compra N° 35-1-2-0428-2019 del 19/08/2019 delInstituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)  Factura Proforma No. 2019-17 del 18 de septiembre de 2019 El producto se hara contra entrega de la Transferencia bancaria del F01 -1036-2019


title: Pago a CONTRUCTORA DE PLANTA EXTERNA S. A. por remodelacion de la oficina de edificio del Instituto Hondureño de Geologia y Minas / INHGEOMIN segun factura n° 000-001-01-00000704 y o/p-055/2019.


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ por traslado de personal a  gira  de emergencia para determinar el humo que emana de la zona de la Cordillera de Nombre de Dios (Pico Bonito La Ceiba y Cerro Los Hornitos) y toma de muestras de minerales en La Ceiba  Atlantida del 24 al 27 de agosto de 2019. Solicitud#Sin numero


title: Pago a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE de Saldo a favor (peaje) en Liquidacion de viaticos por traslado de personal de Ambiente y seguridad/ Minas y Geologia  a gira de inspeccion de Monitoreo ambiental en la Zona de la mIna Macuelizo en  Santa Barbara del 13 al 16 de agosto de 2019. Liquidacion# 124/ Solicitud#150


title: Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de 100 canastas gourmet segun factura n° 000-002-01-00013640 y o/p-054/2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


rationale: SE REVERSA POR CANCELACION DE GIRA SEGUN MEMORANDUM UAS-M-132-19 del 30 de agosto de 2019 y recibido por esta unidad el 02 de septiembre de 2019 el Pago de Diesel a JULIO RIVAS por traslado de personal de ambiente y seguridad a  gira  de inspeccion y monitoreo ambiental a la mina ASP en la zona de Tocoa Colon  del 02 al 07 de septiembre de 2019.                                               Solicitud#180

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-1074-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-1074-1-0


title: Pago de Diesel a ELIAS MOTIÑO por traslado de personal tecnico a gira  para investigar el fenomeno existente en la Cordillera de Nombre de Dios en la zona de Pico Bonito  La Ceiba Atlantida del 26 al 27 de agosto de 2019. Solicitud#175


title: Pago de Saldo a favor a CArlos Roberto Rodriguez  (peaje) en Liquidacion de viaticos por traslado del Director Ejecutivo a la ciudad de Gracias Lempira del 16 al 19 de agosto de 2019.    Liquidacion# 126/ Solicitud#157

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago  a CARLOS HUMBERTO ROMERO de Saldo a favor (peaje) en Liquidacion de viaticos por traslado de personal de UFM a gira de inspeccion de Exportacion de la Ciua. Minerales de Occidente S.A. (MINOSA) del 19 al 20 de agosto de 2019 en el municipio de La Union Copan (Sede en Santa Rosa) Liquidacion# 127/ Solicitud#167

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago  a ELIAS MOTIÑO de Saldo a favor (peaje) en Liquidacion de viaticos por traslado de personal de ambiente por gira de inspeccion a varias zonas de Yoro del 19 al 23 de agosto de 2019 Liquidacion# 130/ Solicitud#163


title: Pago  a ELIAS MOTIÑO de Saldo a favor (peaje) en Liquidacion de viaticospor traslado de personal tecnico a La Ceiba Atlantida del 26 al 27 de agosto de 2019. Liquidacion# 137/ Solicitud#175


title: Pago de Saldo a favor en Liquidacion Viaticos (Peaje)  a ALAIN FUNEZ por traslado de personal de UFM a inspeccion de Exportacion de la compañia minera Agregados del Caribe S.A. del  16 al 25 de agosto de 2019. en puerto Cortes Cortes Solicitud#161/ Liquidacion#138


title: Pago  a ELIAS MOTIÑO de Saldo a favor (Diesel) en Liquidacion de viaticospor traslado de personal tecnico a La Ceiba Atlantida del 26 al 27 de agosto de 2019. Liquidacion# 415/ F01 1066


title: Pago de Diesel a Carlos Murillo  por  traslado del Director Ejecutivo a la ciudad de Gracias Lempira del 05 al 07 de agosto de 2019.                      Solicitud#181


title: SE RESERVA Dinero para pago a  REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V por compra de alimentos (2 cajas de te supremo sabor manzanilla 100gr caja de 100 bolsitas) solicitados por Direccion Ejecutiva segun memorandum DE-021-2019 y o/p-113/2019.

rationale: Pago a  REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V por compra de alimentos (2 cajas de te supremo sabor manzanilla 100gr caja de 100 bolsitas) solicitados por Direccion Ejecutiva segun memorandum DE-021-2019 factura n° 000-001-01-00005649 y o/p-113/2019.


title: Pago de Diesel a ELVY OMAR ALVARADO por traslado de personal de UFM a  gira  de inspeccion de exportacion (Embarque No.359 Plata/Zinc) de la compañía  minera American Pacific S.A. (AMPAC) en Puerto Cortes Cortes del 07  al 11 deseptiembre de 2019.            Solicitud#186

ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ


title: Pago a Agapito Alexander Rodriguez por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado al Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Agosto  de 2019 según factura N° 047-001-01-15843942


title: Pago a Alicia Isvela Romero por Reembolso de gastos  de servicio de telefonía celular de la  Gerente Administrativo del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Agosto de 2019 según factura N° 047-001-01-15816213Mem. GA-189-2019

ALICIA ISVELA ROMERO MARADIAGA

legalName: ALICIA ISVELA ROMERO MARADIAGA


title: Pago de Diesel a JULIO RIVAS por traslado de personal de Ambiente y seguridad a  gira  de inspeccion y monitoreo ambiental  a la Mina El Mochito en Las Vegas Santa Barbara del 09 al 13 de septiembre de 2019. Solicitud#193

JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES


title: Pago de Diesel a ITALO RAMIREZ GALO por traslado de personal de Ambiente y seguridad a  gira  de inspeccion DAC 2018  a varias zonas de Cortes del 09 al 13 de septiembre de 2019.  Solicitud#192


title: SE RESERVA Dinero para pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de alimentos (5 unds de jugo de naranja Sula 5 unds de doritos queso 150gr 5 unds de doritos nacho atrevido 150grs 5 unds lays mas queso 80 grs 5 unds de caribas sofrito 100-150grs 15 unds de azucar morena de 1800grs 2 latas de te frio sabor limon 30 bolsas de cafe expresso americano bolsa de 12 onz 10 unds de cremora marca Red and White en bote de 1 kilo) solicitados por la Direccion Ejecutiva segun o/c-398-2019 memorandum DE-021-2019 y o/p-114/2019

rationale: Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de alimentos (5 unds de jugo de naranja Sula 5 unds de doritos queso 150gr 5 unds de doritos nacho atrevido 150grs 5 unds lays mas queso 80 grs 5 unds de caribas sofrito 100-150grs 15 unds de azucar morena de 1800grs 2 latas de te frio sabor limon 30 bolsas de cafe expresso americano bolsa de 12 onz 10 unds de cremora marca Red and White en bote de 1 kilo) solicitados por la Direccion Ejecutiva segun o/c-398-2019 memorandum DE-021-2019 factura n° 000-002-01-00013911 y o/p-114/2019


title: Pago de Diesel a Carlos Murillo  por  traslado del Director Ejecutivo a la ciudad de Gracias Lempira del 13 al 15 de septiembre de 2019.                                        Solicitud#194


title: Pago de Saldo a favor (Peaje) en Liquidacion de Viaticos a ELIAS MOTIÑO por traslado de personal tecnico a gira  de inspeccion de exportacion de la compañía  minera American Pacific S.A. (AMPAC) en Puerto Cortes Cortes del 31 de agosto al 3 de septiembre de 2019/ Realizada del 01 al 05 de septiembre de 2019.Fact#3924 Hotel Plaza Porteño Solicitud#179/Liq#143


title: Pago de Saldo a favor (Peaje) en Liquidacion de Viaticos a ITALO RAMIREZ  por  Traslado de personal de Secretaria General a gira de asistencia  a reunion de trabajo con otras entidades del Estado y parte de la comunidad en YarumelaLa Paz el dia 04 de septiembre de 2019                                                    Solicitud#182/Liq#141


title: Pago de Saldo a favor (Peaje) a Carlos Murillo  por  traslado del Director Ejecutivo a la ciudad de Gracias Lempira del 05 al 07 de agosto de 2019.                      Solicitud#181/Liq.#145


title: Pago a Cake To Go por alquiler de Carpa con medidas de 3 x 3 para ser utilizadas en la Feria de Transparencia el dia 24 de septiembre de 2019 según Orden de compra # 101-19 Factura#  000-001-01-00004268/ Recibo 05136

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: Pago a Seguros Continental S.A. por poliza de fianzas (No.100153000876 y No.100153000877) de fidelidad a empleados que rinden caucion del  Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)  a partir del septiembre 2018 hasta septiembre 2019 según proceso de compra 081-19 Fact. Proforma #     0071

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: Pago de Saldo a favor (Diesel) a Carlos Murillo  por  traslado del Director Ejecutivo a la ciudad de Gracias Lempira del 05 al 07 de agosto de 2019.                      Solicitud#181/Liq.#417


title: Pago de Saldo a Favor en Liquidacion de Viaticos (Peaje)  a ELVY OMAR ALVARADO por traslado de personal de UFM a  gira  de inspeccion de exportacion (Embarque No.359 Plata/Zinc) de la compañía  minera American Pacific S.A. (AMPAC) en Puerto Cortes Cortes del 06  al 11 deseptiembre de 2019. /Ampliacion del 06 al 11 de septiembre de 2019           Solicitud#186/ Liq.#146


title: SE RESERVA Dinero para pago a SUPER MERCADO CANTON S DE R L. por compra de alimentos (4 bolsas de yum mix 180-220grs 8 paquetes galletas ritz original en paquete de 259.2gr 5 cajas de galleta de aveny brand caja de 5 paquetes y 10 paquetes de galletas de mantequilla riviana pozuelo) segun memorandum DE-021-2019 y o/p-115/2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Pago a SUPER MERCADO CANTON S DE R L. por compra de alimentos (4 bolsas de yummix 180-220grs 8 paquetes galletas ritz original en paquete de 259.2gr 5 cajas de galleta de aveny brand caja de 5 paquetes y 10 paquetes de galletas de mantequilla riviana pozuelo) segun memorandum DE-021-2019 factura n° 000-001-01-00519100 y o/p-115/2019


ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

rationale: REVERSION de Pago de Diesel a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ  por Traslado de personal tecnico de la Unidad de Ambiente y seguridad a gira de Monitoreo ambiental a las Plantas de beneficio Cobra Oro y Raptor Mining en la ciudad de  Choluteca Choluteca del 16 al 20 de septiembre de 2019                                      Solicitud#195 CANCELACION DE GIRA SEGUN EMAIL ENVIADO POR ING. ANA LOZANO/JEFE UNIDAD DE AMBIENTE Y SEGURIDAD (17/09/2019)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-1132-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-1132-1-0


title: Pago de Saldo a Favor en Liquidacion de Viaticos (Peaje)  a JULIO RIVAS por traslado de personal de Ambiente y seguridad a  gira  de inspeccion y monitoreo ambiental  a la Mina El Mochito en Las Vegas Santa Barbara del 09 al 13 de septiembre de 2019. Solicitud#193/ Liq.#152


title: Pago de Saldo a Favor (PEAJE) en Liquidacion de Viaticos a Carlos Murillo  por  traslado del Director Ejecutivo a la ciudad de Gracias Lempira del 13 al 15 de septiembre de 2019. Ampliacion de Gira al 16 de septiembre 2019                     Solicitud#194/Liq.#154