title: PAGO S/FACT.01-17908 01-17909 -POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL IHAH PLACA No 7424 7426 SE RET. ISV

NEHEMIAS MENDOZA VALERIANO

legalName: NEHEMIAS MENDOZA VALERIANO


title: PAGO 5/10 POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DEL IHAH S/RECIBO No 1892381 POLIZA No 1-AU-54093 CON VIGENCIA DEL 13/06/2019 AL 13/06/2020

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

scheme: HN-RTN

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

faxNumber: ND

streetAddress: VILLA ROY, BARRIO BUENOS AIRES, TEGUCUGALPA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - ADMINISTRACION GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

initiationType: tender


name: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

title: PAGO 4/10 POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DEL IHAH S/RECIBO No 1892381 POLIZA No 1-AU-54093 CON VIGENCIA DEL 13/06/2019 AL 13/06/2020


title: PAGO S/FACT. No 01-122451 POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH MES DE NOVIEMBRE SE RET. ISV

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO 6/10 POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DEL IHAH S/RECIBO No 1892381 POLIZA No 1-AU-54093 CON VIGENCIA DEL 13/06/2019 AL 13/06/2020


title: PRIMER PAGO DEL 50%POR ELABORACION DE LETRAS EN PVC PREPARADAS CON PINTURA AUTOMOTRIZ DEBITADO DEL PROY.DE OMOA

CARLOS ROBERTO FERRERA ZEPEDA

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ROBERTO FERRERA ZEPEDA

ue: 6 - SUBGERENCIA DE PROMOCION Y RELACIONES REGIONALES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales

programa: 12 - PROTECCION Y PROMOCION DE LA CULTURA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION


title: CANCELACION  DEL 50% RESTANTE POR ELABORACION DE LETRAS EN PVC PREPARADAS CON PINTURA AUTOMOTRIZ DEBITADO DEL PROY.DE OMOA


title: PAGO DEL 50% POR ELABORACION DE ESTRUCTURAS CON TUVO GALVANIZADO PARA EL MUSEO DE LA FORTALEZA DE OMOA DEBITADO DEL PROY.DE OMOA

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L


title: CANCELACION DEL 50% RESTANTE POR ELABORACION DE ESTRUCTURAS CON TUVO GALVANIZADO PARA EL MUSEO DE LA FORTALEZA DE OMOA DEBITADO DEL PROY.DE OMOA


title: Gasto ejecutado en pago de combustible por viaticos del 12/02/19 y 13/02/19 viaje a Comayagua Yamaranguila e Intibuca atendiendo entrega de cheque de Intervencion inmueble en Yamaranguila en Intibuca firma adenda carta de ejecución; socialización manual de imagen gastronomia y recolección de RTN faltantes para tramites legales de grupos de artesanos en comayagua.

HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ

legalName: HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE LOGOS Y SERIGRAFIA PARA EL MUSEO DE OMOA DEBITADO DEL PROY.DE OMOA

BRENDA YAQUELIN RAUDALES GIRON

legalName: BRENDA YAQUELIN RAUDALES GIRON


title: PAGO S/ORDEN DE COMPRA No 123 POR COMPRA DE 2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1 CPU DELL CORE Y UN MONITOR PARA EL PROY.DE OMOA SE RETISV

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE COMPROBANTE DE RETENCION Y FACTURA A NOMBRE DEL IHAH

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

ue: 4 - SUBGERENCIA DE PATRIMONIO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 11 - INVESTIGACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURAL

actividadObra: 2 - COORDINACION INVESTIGACIONES ANTROPOLOGICAS


title: PAGO DE SALARIO MES DE NOVIEMBRE COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE WEB EN EL IHAH S/ORDEN DE PAGO No 195

NELSON DAVID SOLORZANO LOPEZ

legalName: NELSON DAVID SOLORZANO LOPEZ


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL SR. GERENTE DEL IHAH Y SECRETARIA GENERAL DEL IHAH MES DE NOVIEMBRE 2019 S/LISTADO ADJUNTO

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 21430-Telefonía Celular

actividadObra: 1 - DIRECCION GENERAL


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL SR. ADMINISTRADOR DEL IHAH MES DE NOVIEMBRE MAS TELEFONIA FIJA DE TIGO EN OFICINAS DEL IHAH S/LISTADO ADJUNTO

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: COMPLEMENTO DE PAGO S/ORDEN DE COMPRA ADJUNTA POR SERVICIOS REALIZADOS A VEHICULO DEL IHAH PLACA No 12393

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE TELEFONIA FIJA TIGO EN LAS REGIONALES DEL IHAH MES DE NOVIEMBRE S/LISTADO ADJUNTO

ue: 7 - ADMINISTRACION DE REGIONALES

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES ARQUEOLOGICOS, FORTALEZAS Y MUSEOS


title: PAGO S/ORDEN DE COMPRA No 116 POR COMPRA DE ESCALERA Y COMPRESOR DE AIRE PARA SER UTILIZADOS EN PROY DE OMOA

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO 8/10 POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DEL IHAH S/POLIZA No 1-AU-54093 CON VIGENCIA DEL 13/06/2019 AL 13/06/2020


title: PAGO 7/10 POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DEL IHAH S/POLIZA No 1-AU-54093 CON VIGENCIA DEL 13/06/2019 AL 13/06/2020


title: PAGO 9/10 POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DEL IHAH S/POLIZA No 1-AU-54093 CON VIGENCIA DEL 13/06/2019 AL 13/06/2020


title: PAGO 10/10 POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DEL IHAH S/POLIZA No 1-AU-54093 CON VIGENCIA DEL 13/06/2019 AL 13/06/2020


title: PAGO DE VIATICOS A CANTARRANAS EL 02/12/2019 A PERSONAL DEL IHAH QUIEN BRINDARA TALLER SOBRE ORGANIZACION DE ARCHIVOS

ESTEPHANY GETZABEL MURILLO NATAREN

legalName: ESTEPHANY GETZABEL MURILLO NATAREN

NORA LETICIA BENITEZ ARDON

legalName: NORA LETICIA BENITEZ ARDON

CESAR AUGUSTO ROMERO SOLORZANO

legalName: CESAR AUGUSTO ROMERO SOLORZANO


title: Compra de Protector de Vinil para piso de Museo como parte del proyecto del Museo de Omoa.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: Compra de Laptop para uso ejecutivo de la Gerencia como parte del proyecto de Museo de Omoa.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: Compra de papelería y discos duros externos del Proyecto de Historia Archivo.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Compra de discos duros externos del Proyecto de Historia Archivo.


title: Compra de Cámara Fotográfica semiprfesional del Proyecto de Historia Archivo.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Quinto pago de honorarios profesionaes según contrato suscirto con el IHAH por Dirección del Proyecto de cambio de geomembrana en Plaza Jaguar como parta del proyecto de Túneles de Copán.

JOSE MARIA CASTILLO TERCERO

legalName: JOSE MARIA CASTILLO TERCERO


ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

rationale: Reversión Pago de jornales mes de diciembre Omoa 24345.12 y aporte a planilla de Copán Ruinas 30000.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-505-1-2158-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-505-1-2158-1-0


title: Pago del 50% por compra de Geomembrana y suministros para impermeabilización de la Plaza Jaguar en la Acropolis de Copán Ruinas de acuerdo a cotización de la empresa y orden de compra No. 097 y retención de impuesto sobre ventas sobre el valor total de la orden S/factura 000-001-01-00000559.

name: INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS INVERSIONES S DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. MIRAFLORES B 56 C 1850


title: PAGO POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA EN OFICINAS DEL IHAH DEL 22/11 AL 21/12 2019  SE RET. ISV

COMPUTAYP S DE R L

legalName: COMPUTAYP S DE R L


title: Pago por elaboración de botas para drenajecon geomembrana de 1.5 mm.

legalName: INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS INVERSIONES S DE R.L DE C.V


title: Pago para complemento de gastos del proyecto Estabilización de Túneles de Copán.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS REGIONALES DEL IHAH MES DE DICIEMBRE 2019 SE RET. ISV

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE VIATICOS A OMOA CORTES DEL 0612/12/2019 A REALIZAR MURAL DE MAPA ANTIGUO PARA NUEVA MUSEOGRAFIA DEL MUSEO DE OMOA PROY. DE OMOA

BRENDA YAQUELIN RAUDALES GIRON

legalName: BRENDA YAQUELIN RAUDALES GIRON

DAVID FERNANDO OCHOA MENDOZA

legalName: DAVID FERNANDO OCHOA MENDOZA

HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ

legalName: HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ


title: PAGHO S/COTIZACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN LA PRESENTACION DE TRES LIBROS PUBLICADOS POR LA UNID. DE HISTORIA PROY. INVESTIGACIONES HISTORICAS DE HONDURAS 2018 PROY. DE HISTORIA

KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

legalName: KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA


title: PAGO S/ORDEN DE COMPRA No 127 POR CAMBIO DE BOMBA DE CLUTCH Y LIQUIDO DE FRENOS A CAMION DEL IHAH PLACA No 7421 SE RET. ISV

CARLOS ALFREDO JOYA

legalName: CARLOS ALFREDO JOYA


title: Pago de segundo mes de salario por servicios de digitalización magnetica proyecto Historia.

SAUL ANTONIO IZAGUIRRE CARRASCO

legalName: SAUL ANTONIO IZAGUIRRE CARRASCO


title: Provision para pago de primer mes de contrato para investigación blibliográfica documental.

PEDRO ANTONIO QUIEL MORALES

legalName: PEDRO ANTONIO QUIEL MORALES


title: Gasto ejecutado en pago de Deducible Riesgo C Vehiculo:NISSAN Placas:N-08216 Año:2004 Color: BLANCO Serie:JN1CJUD22Z0737323Siniestro ocurrido 12/11/2018  Conductor: JOSE ENRIQUE LOPEZ MEDINA Factura 154398. Segun Poliza No.54093 Siniestro: TG-2496/18

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: Provision para pago de segundo mes de contrato para investigación blibliográfica documental.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Servicios Medicos en la Regional de Omoa según gastos ocasionados en el mes de Febrero 2019.

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: Pago de primer mes de salario por servicios de digitalización magnetica proyecto Historia.


title: Pago de tercer mes de salario por servicios de digitalización magnetica proyecto Historia.


title: Pago de cuarto mes de salario por servicios de digitalización magnetica proyecto Historia.


title: Pago de quinto mes de salario por servicios de digitalización magnetica proyecto Historia.


title: Pago de sexto mes de salario por servicios de digitalización magnetica proyecto Historia.


title: Pago de septimo mes de salario por servicios de digitalización magnetica proyecto Historia.


title: Pago de octavo mes de salario por servicios de digitalización magnetica proyecto Historia.


title: Pago de primer mes de salario por servicios de Investigacion bibliografica y documental proyecto Historia.

ANDRES MARCELO MORALES BUSTAMANTE

legalName: ANDRES MARCELO MORALES BUSTAMANTE


title: Pago de noveno mes de salario por servicios de digitalización magnetica proyecto Historia.


title: Gasto ejecutado en pago de combustible en viaticos del 17/02/2019 al 23/02/2019 viaje a Yaguacire Santa Rosa Ayasta Santa Elena Lepaterique Yuscaran Oreali Oropoli por cronograma de actividades para realizar investigación en el marco del proyecto generación de inventario de motivos de arte repestre en sitios de altos riesgos y creación de estrategias de difusión y conservación Proyecto de Cooperación entre el IHAH y la Universidad de El Salvador.

NELSON RENE CARRASCO CASCO

legalName: NELSON RENE CARRASCO CASCO


title: Pago de decimo mes de salario por servicios de digitalización magnetica proyecto Historia.


title: Pago de decimo primer mes de salario por servicios de digitalización magnetica proyecto Historia.


title: Pago de decimo primer segundo de salario por servicios de digitalización magnetica proyecto Historia.


title: Pago de tercer mes de salario por servicios de Investigacion bibliografica y documental proyecto Historia.


title: Pago de segundo mes de salario por servicios de Investigacion bibliografica y documental proyecto Historia.


title: Pago de cuarto mes de salario por servicios de Investigacion bibliografica y documental proyecto Historia.


title: Pago por primer mes de salario como gestor de contenido y digitalización de información Sitio CDIHH proyecto Archivo.

NELSON DAVID SOLORZANO LOPEZ

legalName: NELSON DAVID SOLORZANO LOPEZ


title: Pago de 6to mes de salario por servicios de Investigacion bibliografica y documental proyecto Historia.


title: Pago por segundo mes de salario como gestor de contenido y digitalización de información Sitio CDIHH proyecto Archivo.


title: Pago de 5to mes de salario por servicios de Investigacion bibliografica y documental proyecto Historia.


ESTEPHANY GETZABEL MURILLO NATAREN

legalName: ESTEPHANY GETZABEL MURILLO NATAREN

rationale: Reversión Pago de 1er mes de salario por servicios de Tecnico en Gestion Documental y Migración de Formatos proyecto Historia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-505-1-2218-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-505-1-2218-1-0


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Omoa según gastos ocasionados en el mes de Febrero 2019.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por tercer mes de salario como gestor de contenido y digitalización de información Sitio CDIHH proyecto Archivo.


title: Pago por medio mes de salario como gestor de contenido y digitalización de información Sitio CDIHH proyecto Archivo.


rationale: Reversión Pago de 2do mes de salario por servicios de Tecnico en Gestion Documental y Migración de Formatos proyecto Historia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-505-1-2222-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-505-1-2222-1-0


rationale: Reversión Pago de 3er mes de salario por servicios de Tecnico en Gestion Documental y Migración de Formatos proyecto Historia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-505-1-2223-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-505-1-2223-1-0


rationale: Reversión Pago de 4to mes de salario por servicios de Tecnico en Gestion Documental y Migración de Formatos proyecto Historia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-505-1-2224-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-505-1-2224-1-0


rationale: Reversión Pago de 6to mes de salario por servicios de Tecnico en Gestion Documental y Migración de Formatos proyecto Historia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-505-1-2226-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-505-1-2226-1-0


rationale: Revsersión Pago de 5to mes de salario por servicios de Tecnico en Gestion Documental y Migración de Formatos proyecto Historia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-505-1-2225-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-505-1-2225-1-0


rationale: Reversón Pago de 7to mes de salario por servicios de Tecnico en Gestion Documental y Migración de Formatos proyecto Historia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-505-1-2227-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-505-1-2227-1-0


rationale: Reversión Pago de 8vo mes de salario por servicios de Tecnico en Gestion Documental y Migración de Formatos proyecto Historia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-505-1-2228-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-505-1-2228-1-0


rationale: ReversiónPago de 9no mes de salario por servicios de Tecnico en Gestion Documental y Migración de Formatos proyecto Historia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-505-1-2229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-505-1-2229-1-0


rationale: ReversiónPago de 10mo  mes de salario por servicios de Tecnico en Gestion Documental y Migración de Formatos proyecto Historia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-505-1-2230-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-505-1-2230-1-0


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Productos Farmaceuticos y Medicinales en la Regional de Omoa según gastos ocasionados en el mes de Febrero 2019.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Pago de salarios de personal del proyecto de Historia mes de diciembre de 2019.

GABRIEL DAVID MEJIA SU

legalName: GABRIEL DAVID MEJIA SU


legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

rationale: Reversión Pago de 11avo mes de salario por servicios de Tecnico en Gestion Documental y Migración de Formatos proyecto Historia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-505-1-2231-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-505-1-2231-1-0


title: Pago por compra de Micro de Proyecto de Omoa

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA


rationale: Reversión Pago de 12avo mes de salario por servicios de Tecnico en Gestion Documental y Migración de Formatos proyecto Historia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-505-1-2232-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-505-1-2232-1-0


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimentos y bebidas para personas y animales en la Regional de Omoa según gastos ocasionados en el mes de Febrero 2019.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: Pago de salario correspondiente al mes de diciembre según contrato y orden de pago de RRHH.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Servicios Basicos en la Regional de Omoa según gastos ocasionados en el mes de Febrero 2019.


title: Tercer Pago según contrato suscrito con el IHAH por asesoría para el cambio de geomembrana en la Plaza Jaguar proyecto Tuneles de Copán.

SERVICIOS GEOTECNICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: COL. MIRAFLORES BL. 56 CASA 1850

legalName: SERVICIOS GEOTECNICOS DE HONDURAS SA


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Combustibles y Lubricantes en la Regional de Omoa según gastos ocasionados en el mes de Febrero 2019.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago complemento mes de octubre y completo mes de noviembre proyecto tueneles.

LUIS FERNANDO LOPEZ HERNANDEZ

legalName: LUIS FERNANDO LOPEZ HERNANDEZ


title: Pago de 1er mes de salario por servicios de Tecnico en Gestion Documental y Migración de Formatos


title: Pago por complemento de fondos para cancelar proveedores proyecto Tuneles

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ


title: Pago de 2do mes de salario por servicios de Tecnico en Gestion Documental y Migración de Formatos


title: Pago de 3er mes de salario por servicios de Tecnico en Gestion Documental y Migración de Formatos


title: Pago de 4to mes de salario por servicios de Tecnico en Gestion Documental y Migración de Formatos


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Santa Rosa de Copan según gastos ocasionados en el mes de Febrero 2019.

OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA

legalName: OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago de 5to mes de salario por servicios de Tecnico en Gestion Documental y Migración de Formatos

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales


title: Pago de 6to mes de salario por servicios de Tecnico en Gestion Documental y Migración de Formatos


title: Pago de 7mo mes de salario por servicios de Tecnico en Gestion Documental y Migración de Formatos


title: Pago de 9no mes de salario por servicios de Tecnico en Gestion Documental y Migración de Formatos


title: Pago de 8vo mes de salario por servicios de Tecnico en Gestion Documental y Migración de Formatos


title: Pago de 10mo mes de salario por servicios de Tecnico en Gestion Documental y Migración de Formatos


title: Pago de 11vo mes de salario por servicios de Tecnico en Gestion Documental y Migración de Formatos


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Combustibles y Lubricantes en la Regional de Santa Rosa de Copan según gastos ocasionados en el mes de Febrero 2019.


title: PAGO S/FACT.01-17908 01-17909 -POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL IHAH PLACA No 7424 7426 SE RET. ISV

NEHEMIAS MENDOZA VALERIANO

legalName: NEHEMIAS MENDOZA VALERIANO


title: Provisión para gastos proyecto de Archivo rescate.


title: Provisión proyecto Historia contrato 2020.


title: Gasto ejecutado en pago de Bienes de Uso equipo de computación segun cotización proforma - 002214590 de fecha 13/02/2019.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Gasto ejecutado en pago de combustibles y lubricantes en gira a Catacamas-Proyecto Ciudad Blanca segun facturas adjuntas.

DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AGUILAR

legalName: DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AGUILAR


title: Pago de jornales proyecto Túneles.

description: Pago de jornales proyecto Túneles.

rationale: Pago de jornales proyecto Túneles.

title: Pago de jornales proyecto Túneles.

description: Pago de jornales proyecto Túneles.

description: Pago de jornales proyecto Túneles.

description: Pago de jornales proyecto Túneles.


title: Gasto ejecutado en pago de Combustibles y lubricantes en viaje a Catacamas atendiendo entrega de notificación  a la arquitecta Mariusa Enriquez.

CRISTIAN NAPOLEON AGUILAR NIETO

legalName: CRISTIAN NAPOLEON AGUILAR NIETO


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Los Naranjos según gastos ocasionados en el mes de Febrero 2019.

JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

legalName: JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Combustibles y Lubricantes en la Regional de Los Naranjos según gastos ocasionados en el mes de Febrero 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional del Norte / La Lima según gastos ocasionados en el mes de Febrero 2019.

ISABEL PERDOMO FLORES

legalName: ISABEL PERDOMO FLORES


title: Valor entregado para gasto en compras de ferreteria en Proyecto Rescate Rupestre con personal de la Universidad de El Salvador del 17/02/2019 al 23/02/2019.


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA FERIA TRADICIONAL LENCA REALIZADA EN COMAYAGUA S/FACT. ADJUNTAS

TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

legalName: TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO S/ORDEN DE COMPRA No 505-1-1-0244-2019 POR COMPRA DE PAQUETE DE CARPETA COLGANTE Y BOLIGRAFOS PARA OFICINAS DEL IHAH SE RET. ISV

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: REVERSIÓN F01-252 POR PAGO S/ORDEN DE COMPRA No 505-1-1-0243-2019 POR COMPRA DE ARCHIVADORES Y PEGAMENTO EN BARRA PARA OFICINAS DEL IHAH SE RET. ISV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-505-1-252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-505-1-252-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA A COPAN RUINAS S/FACT.ADJUNTA

HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA

legalName: HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA


title: PAGO S/FACT. 18216 POR COMPRA DE ACEITE Y FILTROS DE ACEITE A VEHICULO DEL IHAH PLACA No 9461 SE RET. ISV


description: PAGO S/FACT. 18216 POR COMPRA DE ACEITE Y FILTROS DE ACEITE A VEHICULO DEL IHAH PLACA No 9461 SE RET. ISV


title: PAGO S/FACT. No 7421 POR REPARACION A VEHICULO DEL IHAH PLACA 7421 SE RET.ISV

JULIO MARTINEZ VARELA

legalName: JULIO MARTINEZ VARELA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE ALIMENTACION A LOS MILITARES QUE RESGUARDAN PARQUE LOS NARANJOS MES DE ENERO 2019 S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: REEMBOLSO DE GASTO OCASIONADO EN CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 0116/02/2019 S/FACTURAS ADJUNTA


description: REEMBOLSO DE GASTO OCASIONADO EN CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


rationale: REEMBOLSO DE GASTO OCASIONADO EN CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: VALOR ENTREGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS MES DE FEBRERO 2019

objeto: 24130-Servicios MéDicos


description: VALOR ENTREGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS MES DE FEBRERO 2019


title: VALOR ENTREGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE FEBRERO 2019 EN LA REGIONAL DE TRUJILLO S/DOCUMENTACION ADJUNTA

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


description: VALOR ENTREGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE FEBRERO 2019 EN LA REGIONAL DE TRUJILLO S/DOCUMENTACION ADJUNTA

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE REPUESTOS QUE FUERON COMPRADOS EN BM REPUESTOS PARA VEHICULO DEL IHAH PLACA No 8208 S/ORDEN DE COMPRA No 06

JOSE TEODORO RIVERA FLORES

legalName: JOSE TEODORO RIVERA FLORES


rationale: VALOR ENTREGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS MES DE FEBRERO 2019


objeto: 26110-Pasajes Nacionales


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO A GRACIAS LEMPIRA

DOUGLAS ROBERTO MORAZAN LOPEZ

legalName: DOUGLAS ROBERTO MORAZAN LOPEZ

type: PLANILLA


title: VALOR ENTREGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE FEBRERO EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DEL HIJO DE LA EMPLEADA JANETH LOAISIGA S/ORDEN DE SERVICIO

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS REGIONALES MES DE FEBRERO S/FACT. 01-03171 SE RET ISV

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE ALIMENTACION EN LA REGIONAL DE OMOA MES DE FEBRERO 2019

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: PAGO S/FACT. 01-18499 01-18494 01-18396 01-1833801-18333 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL IHAH 9804 SE RET.ISV

NEHEMIAS MENDOZA VALERIANO

legalName: NEHEMIAS MENDOZA VALERIANO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VALOR ENTREGADO PARA COMPRA DE REPUESTO DE MAQUINA SOPLADORA EN LA REGIONAL DE LA ENTREDA COPAN S/DOCUMENTACION ADJUNTA

JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

legalName: JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA


title: REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE Y GUIA DE LEPATERIQUE CENTRO  A CUEVAS PINTADAS EL DIA 19/02/2019 EN GIRA DE CAMPO DEL 1624/02/2019 YA QUE EL VEHICULO DEL IHAH SUFRIO FALLAS MECANICAS

NELSON RENE CARRASCO CASCO

legalName: NELSON RENE CARRASCO CASCO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO COMPRA DE MONITOR PARA LA ADMINISTRACION DEL IHAH S/ORDEN DE COMPRA No 9 SE RET. ISV

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH MES DE ENERO 2019 S/FACT. 01-103131 SE RET.ISV

COMPUTAYP S DE R L

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO POR REPARACIN DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO DEL IHAH PLACA No 9461 7426 S/FACT. No 01-1143 Y 01- 1145  SE RET.ISV

ALLAN STANLEY ZELAYA GUILLEN

legalName: ALLAN STANLEY ZELAYA GUILLEN

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: VALOR PAGADO A LA LIC. CARDONA POR COMPRA DE MATERIALES PROY. LOS NARANJOS S/FACT. ADJUNTA Y F01 96

MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

legalName: MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO S/ORDEN DE COMPRA No 11 POR COMPRA DE BATERIA MACK 120AMP  PARA IZUSU PLACA No 7426 SE RET.ISV


title: REEMBOLSO POR COMPRA POR COMPRAS VARIAS PARA LA INSTALACION DEL MUSEO EN LOS NARANJOS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL GERENTE Y SECRETARIA GENERAL DEL IHAH MES DE FEBRERO 2019 S/LISTADO ADJUNTO

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: VALOR ENTREGADO PARA GASTO DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL DE CATACAMAS EL 06/03/2019


title: PAGO DE  TELEFONIA FIJA TIGO EN REGIONALES  DEL IHAH MES DE FEBRERO S/LISTADO ADJUNTO

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL ADMINISTRADOR DEL IHAH Y TELEFONIA FIJA TIGO EN OFICINAS DEL IHAH MES DE FEBRERO S/LISTADO ADJUNTO


title: VALOR ENTREGADO PARA COMPRA  Y REPARACION DE VEHICULO DEL IHAH PLACA No 9804 S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR ENTREGADO PARA GASTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA PAZ DEL 0809/03/2019

RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA

legalName: RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA


title: VALOR ENTREGADO PARA REVICION  DE VEHICULO DEL IHAH ASIGNADO AL SR. GERENTE DEL IHAH NISSAN AZUL

ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR

legalName: ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR


title: REEMBOLSO DE GASTOS S/ROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE FEBRERO EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: COMPLEMENTO DE CLASE DE GASTO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE ENERO 2019 S/FACT.ADJUNTAS

OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA

legalName: OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


description: REEMBOLSO DE GASTOS S/ROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE FEBRERO EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REEMBOLSO DE GASTOS S/ROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE FEBRERO EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/FACT ADJUNTAS DEL 1828/02/2019

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA


title: VIAT. A TRUJILLO DEL 1112/03/2019 MAS VIAT.A CATACAMAS DEL 0709/03/2019 EN GIRA OFICIAL DEL SR. GERENTE DEL IHAH MAS COMBUSTIBLE

SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ

legalName: SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ


title: PAGO POR COMPRA DE ESCRITORIO ARCHIVO Y SILLAS DE ESPERA PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL IHAH SE RET. ISV

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE S/FACT.ADJUNTA

HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA

legalName: HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA

streetAddress: VILLA ROY, BARRIO BUENOS AIRES, TEGUCUGALPA


title: REEMBOLSO DE GASTOS S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE OMOA MES DE ENERO 2019

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: VALOR ENTREGADO PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE TRACTOR EN LA REGIONAL DE ENTRADA COPAN

JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

legalName: JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA MES DE ENERO 2019 S/DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: Gasto ejecutado en pago de combustibles y lubricantes en gira a Ciudad Blanca segun programación brindada por la administración IHAH.

RANFERI JUAREZ SILVA

scheme: HND-OTHER

legalName: RANFERI JUAREZ SILVA


title: Gasto ejecutado en pago de Agua en gira a Ciudad Blanca segun programación brindada por la administración IHAH.


description: REEMBOLSO DE GASTOS S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE OMOA MES DE ENERO 2019

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Servicios Medicos en la Regional de Copan según gastos ocasionados en el mes de Marzo 2019.

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Copan según gastos ocasionados en el mes de Marzo 2019.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 35100-Productos Químicos


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimentos y Bebidas para personas y animales en la Regional de Copan según gastos ocasionados en el mes de Marzo 2019.

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Pasajes y Viaticos en la Regional de Copan según gastos ocasionados en el mes de Marzo 2019.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: REEMBOLSO DE GASTOS S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE OMOA MES DE ENERO 2019


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes de Uso en la Regional de Copan según gastos ocasionados en el mes de Marzo 2019.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Combustibles y Lubricantes en la Regional de Copan Ruinas según gastos ocasionados en el mes de Marzo 2019.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Trujillo según gastos ocasionados en el mes de Marzo 2019.

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alquileres y Servicios Basicos en la Regional de Copan según gastos ocasionados en el mes de Marzo 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Combustibles y Lubricantes en la Regional de Trujillo según gastos ocasionados en el mes de Marzo 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimentos y Bebidas para personas en la Regional de Talgua / Olancho según gastos ocasionados en el mes de Marzo 2019.

ANGELICA TATYANA LOBO CASTRO

legalName: ANGELICA TATYANA LOBO CASTRO


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A SPS LAGUNETAS COMAYAGUA DEL 1315/03/2019 TRASLADAR PERSONAL DE UPIM

DOUGLAS ROBERTO MORAZAN LOPEZ

legalName: DOUGLAS ROBERTO MORAZAN LOPEZ


title: CLASE DE GASTO ENTREGADA PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO EN SITIO EL PUENTE SEGUN SOLICITUD  MARZO 2019

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: OFI


title: CLASE DE GASTO SEGUN SOLICITUD MARZO 2019 PARA GASTO DE MANTENIMIENTO EN SITIO EL  PUENTE LA ENTRADA COPAN

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

type: FACT


title: REEMBOLSO DE GASTOS S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE OMOA MES DE ENERO 2019


title: CLASE DE GASTO PARA MANTENIMIENTO EN SITIO EL PUENTE MARZO 2019 SEGUN SOLICITUD


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN LA ENTRADA COPAN MES DE MARZO 23019 SEGUN SOLICITUD


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN OFICINA DE SANTA ROSA DE COPAN  MARZO 2019 SEGUN SOLICITUD

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


description: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN OFICINA DE SANTA ROSA DE COPAN  MARZO 2019 SEGUN SOLICITUD

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE SANTA ROSA DE COPAN  MARZO 2019 SEGUN SOLICITUD


title: CLASE DE GASTO EN MUSEO DE COMAYAGUA POR GASTO DE MANTENIMIENTO  MARZO 2019 SEGUN SOLICITUD


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN EL MUSEO DE COMAYAGUA MARZO 2019 SEGUN SOLICITUD


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN OMOA MARZO 2019 SEGUN SOLICITUD

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: CLASE DE GASTO POR GASTO DE MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE OMOA MARZO 2019 SEGUN SOLICITUD

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE OMOA MARZO 2019

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EL LA FORTALEZA DE OMOA MARZO 2019 SEGUN SOLICITUD


title: CLASE DE GASTO MANTENIMIENTO DE LA FORTALEZA DE OMOA MARZO 2019 SEGUN SOLICITUD


description: CLASE DE GASTO POR GASTO DE MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE OMOA MARZO 2019 SEGUN SOLICITUD


objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REEMBOLSO DE GASTOS S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE EL PUENTE MES DE ENERO 2019


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: REEMBOLSO DE GASTOS S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE LA ENTRADA COPAN  MES DE ENERO 2019


title: Asignación para pago de combustible en gira de trabajo a Gracias Lempira del 15 al 16 de marzo.


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE TRANSPORTE  BUS Y TAXI A JUTICALPA EL DIA 18/03/19  PARA REALIZAR INSPECION EN CENTRO HISTORICO

DANIEL NATALIO RODRIGUEZ BENITEZ

legalName: DANIEL NATALIO RODRIGUEZ BENITEZ


title: COMPLEMENTO CLASE GASTO MES DE MARZO 2019 OMOA LPS. 1000.00 COMAYAGUA LPS.1050.00 TALGUA LP. 1530.00  Y E PUENTA LP. 631.00  SEGUN SOLICITUD


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN EL PARQUE LOS NARANJOS MARZO 2019 SEGUN SOLICITUD

JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

legalName: JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ


title: CLASE DE GASTO MES DE MARZO 2019 MANTENIMIENTO EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO LOS NARANJOS SEGUN SOLICITUD


title: CLASE DE GASTO MARZO 2019 MANTENIMIENTO EN EL PARQUE LOS NARANJOS SEGUN  SOLICITUD


title: CLASE DE GASTO MARZO 2019 POR MANTENIMIENTO EN EL PARQUE LOS NARANJOS SEGUN SOLICITUD


description: REEMBOLSO DE GASTOS S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE LA ENTRADA COPAN  MES DE ENERO 2019


title: CLASE DE GASTO MARZO 2019 POR GASTO DE MANTENIMIENTO EL REGIONAL LA LIMA  SEGUN SOLICITUD

ISABEL PERDOMO FLORES

legalName: ISABEL PERDOMO FLORES


title: CLASE GASTO MARZO 2019 POR GASTO DE MANTNIMIENTO EN REGIONAL DE LA LIMA SEGUN SOLICITUD


title: VALOR ENTREGADO PARA A BRENDA RAUDALES PARA LA ELABORACION DE UNA MAQUETA PARA LA ACTIVIDAD DE PROMOCION EN LA FORTALEZA DE TRUJILLO DURANTE EL PERIODO DE SEMANA SANTA.

BRENDA YAQUELIN RAUDALES GIRON

legalName: BRENDA YAQUELIN RAUDALES GIRON


title: INMECRO ORDEN DE COMPRA NO. 17 POR  COMPRA DE 100 PARAGUAS  PARA SER UTILIZADAS EN COPAN RUINAS

ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR

legalName: ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: TECNOS DESIGN  COMPRA DE 3 IMPRESORAS TERMICAS EPSON  SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 16 SOLICITADOS POR LA ADMINISTRACION

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE PEAJE A SAUL IZAGUIRRE POR VARIOS VIAJES SEGUN FACTURAS  AUTORIZADAS POR LIC. CLAUDIO PEREZ


title: PUNTO ARTE ORDEN NO. 20 COMPRA DE  2000 TRIFOLIOD EN ESPAÑOL EN PAPEL SATINADO BASE 80 FUL COLOR TAMAÑO  12X8.5 DE  TRUJILLO Y 2000 EN INGLES

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA


title: INSERTEC CANCELACION DEL 50% DE LPS. 40549.00  POR LA ELABORACION DE 164 CAMISETAS TIPO POLO  3 BORDADOS SOLICITADOS POR LA ADMINISTRACION SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: REEMBOLSO  POR GASTOS DE ATENCION EN ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL SEGUN FACTURAS CON OFICION NO. 020 SPTCS DEL 19 DE MARZO 2019

MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

legalName: MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS


title: REEMBOLSO POR COMPRA VARIAS EN ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL ATENCION EN REUNIONES T Y COMPRAS EN FERRETERIA  OFICIO NO. 20 SPTCS. DEL 19 DE MARZO 2019


title: MAFRE PAGO POR INCLUSION DE VEHICULOS A LA POLIZA 54093 NISSAN PLACA NO. 8208 PICK UP DOBLE CABINA COLOR BLANCO Y EL  ISUZU PLACA 7426  SEGUN DOCUMENTOS

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REEMBOLSO DE GASTOS S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE LA ENTRADA COPAN  MES DE ENERO 2019


title: PAGO DE VIATICOS DE LA ENTRADA TEGUCIGALPA DEL 1516/01/2019 S/ORDEN DE VIATICOS

CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ

legalName: CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: CLASE DE GASTO  POR GASTO DE MANTENIMIENTO EN EL MUSEO DE COMAYAGUA  MARZO 2019 SEGUN SOLICITUD

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES


title: REEMBOLSO DE GASTOS S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS MES DE ENERO 2019


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 01 AL 15 DE MARZO 2019 DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL IHAH SEGUN FACTURAS OFICINA CENTRAL


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2019 VEHICULOS DEL IHAH. SEGUN FACTURAS EN OFICINA CENTRAL.


description: REEMBOLSO DE GASTOS S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS MES DE ENERO 2019


objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: REEMBOLSO DE GASTOS S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS MES DE ENERO 2019


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE OMOA SEGUN SOLICITUD  MES DE MARZO 2019

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON


title: VALOR ENTREGADO PARA GASTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A GRACIAS LEMPIRAS DEL 27 AL 28 DE MARZO 2019 EVALUAR AVANCES DE INTERVENCION DE PINTURAS DE MADERA EN IGLESIA DE SAN MANUEL DE COLOHETE

CESAR AUGUSTO ROMERO SOLORZANO

legalName: CESAR AUGUSTO ROMERO SOLORZANO


title: VALOR ENTREGADO PARA EL PAGO DE 60 COMBOS 3 TACOS Y UNA GRINGA  A LA TAQUERIA LA MEXICANA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL IHAH.


title: VALOR ENTREGADO A TANIA RAMIREZ PACOMPRA DE COBUSTIBLE  VIAJE A0102/042019 A YARUMELA INTIBUCA LA PAZ CACAO Y COMAYAGUA

TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

legalName: TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES


title: VALOR ENTREGADO PARA COMPRA  DE UNA ESCALERA Y UNA SIERRA ELECTRICA CALADORA   COMPRA EN LARACH Y CIA SEGUN ORDEN DE COMRA 21 SOLICITADO PARA USO EN PROMOCION   MUSEOS

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: ROBERTO DIAZ BULNES PAGO DE TAXI A LAS 5 DE LA MAÑANA DE LA KENNEDY A EMPRESA HEDMAN ALLAS EL DIA 25 DE MARZO 2019 PARA VIAJAR ALA CIUDAD DE COPAN RUINAS EN ACTIVIDAD DE AUDITORIA.

ROBERTO DIAZ BULNES

legalName: ROBERTO DIAZ BULNES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE GASTOS S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA MES DE ENERO 2019

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO POR VARIAS FACTURAS  PAGOS REALIZADOS EN ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL EN MANTENIMIENTO  OFICIO NO. 023 DEL 30/03/2019 Y LPS. 805.00 PARA LA COMPRA DE 4 SOMBREROS DE PIRATAS PARA LAS VISITAS FOTOGRAFICAS  TEATRALIZADAS EN LAS FORTALEZAS.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: VALOR ENTREGADO PARA ÑA COMPRA DE 2 ROYULOS PVC TROQUELADO CON STICKER LAMINADO Y 2 BANNER EN LONA VINILICA  FOTOGRAFIAS DE VISITANTES  ROTULOS NUEVAS EN SENDEROS COPAN RUINAS. SEGUN SOLICITUD  PATRICIA CARDONA PROMOCION


title: VALOR ENTREGADO PARA COMBUSTIBLE  1500.00´PARA EL PIKUP Y 2500.00 PARA EL CAMION  VIAJE A TRUJILLO DEL 2 AL 5 DE ABRIL 2019 PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN LA  FORTALEZA DE TRUJILLO  ATENCION A LOS VISITANTES SEMANA SANTA


description: REEMBOLSO DE GASTOS S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA MES DE ENERO 2019

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VALOR ENTREGADO PARA LA COMPRA EN LARACH  DE 4 REFLECTORS LED PARA LA ILUMINACION DE LA FACHADA DE LA FORTALEZA DE TRUJILLO COMA ATRACTIVO DE VISITANTES CELEBRACION SEMANA SANTA SEGUN ORDEN NO. 27 DEL 28/03/2019

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: VALOR ENTREGADO A RAFAEL CARIAS PARA COMPRA DE BOMBUSTIBLE EN VIAJE A LA CIUDA DE LA CEIBA DEL 2 AL 4 DE ABRIL 2019 REALIZAR TRABAJO DE INSPECCION EN INMUEBLES CON VALOR PATRIMONIAL EN EL CENTRO HISTORICO DE ESA CIUDAD.

RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA

legalName: RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA


title: VALOR ENTREGADO PARA LA CANCELACION DEL 50%  DE LPS. 40549.00 A INSERTEC  PARA LA COMPRA DE 164 CAMISETAS TIPO POLO 3 BORDADOS PARA LOS EMPLEADOS DE LAS REGIONALES Y OFICINA CENTRA ORDEN DE COMPRA NO.19 DEL 19/03/2019 L


title: PAGO S/FACT. 01-18850 18805 18735 18669 POR COMPRAS DE REPUESTOS ACEITES PARA VEHICULOS DEL IHAH S/FACTURAS ADJUNTAS SE RET.ISV

NEHEMIAS MENDOZA VALERIANO

legalName: NEHEMIAS MENDOZA VALERIANO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS DE LA FUERZA NAVAL EN LA REGIONAL DE OMOA MES DE MARZO 2019 S/FACT. No 01-010

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: PAGO S/FACT. 01-103432 POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH MES DE FEBRERO 2019 SE RET.ISV

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO S/FACT. 01- 3537 POR PRESTAR LOS SRVICIOS DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA Y TRUJILLO MES DE MARZO 2019 S/RET.ISV

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: COMPLEMENTO DE GASTO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA MES DE FEBRERO 2018 S/FACTURAS ADJUNTAS

OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA

legalName: OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA


title: PAGO POR SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA DEL IHAH DEL 1825/03/2019 SEGUN  FACTURAS ADJUNTAS


title: VALOR ENTREGADO PARA COMPRA DE PINTURA BASE PASTEL PARA PINTAR SALOM ACP PARA EXIBICION DE CUADROS DE LOS PRESIDENTES

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 1825/03/2019 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS


title: REEMBOLSO DE GASTOS S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS MES DE ENERO 2019

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS POR COMPRAS VARIAS PARA OFICINAS DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS POR COMPRAS VARIAS PARA OFICINAS DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR ENTREGADO PARA COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA EN REPARACION DE TECHO EN LA FORTALEZA DE TRUJILLO

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DEL 1516/01/2019


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL APARTADO POSTAL CON No 1518 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO

legalName: JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO

objeto: 21410-Correo Postal


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE ALMUERZOS PARA DAR A PARTICIPANTES DEL TALLER PATRIMONIO MUNDIAL EN ZACATECAS MEXICO EN EL SALON AZUL ACP

BRENDA YAQUELIN RAUDALES GIRON

legalName: BRENDA YAQUELIN RAUDALES GIRON

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL ADMINISTRADOR DEL IHAH Y TELEFONIA FIJA TIGO EN OFICINAS DEL IHAH S/LISTADO ADJUNTO

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE TELEFONI8A CELULAR AL SR. GERENTE Y SECRETARIA GENERAL DEL IHAH S/LISTADO ADJUNTO


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 EN LAS REGIONALES DE COMAYAGUA Y TRUJILLO SE RET.ISV


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Santa Rosa según gastos ocasionados en el mes de Abril 2019.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE TELEFONIA FIJA TIGO EN LAS REGIONALES DEL IHAH S/LISTADO ADJUNTO


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Comayagua según gastos ocasionados en el mes de Abril 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Combustibles y Lubricantes en la Regional de Santa Rosa según gastos ocasionados en el mes de Abril 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimentos y Bebidas para Personas en la Regional de Comayagua según gastos ocasionados en el mes de Abril 2019.


title: REEMBOLSO DE GASTO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE ENERO 2019 EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ


title: REEMBOLSO DE GASTO OCASIONADOS EN CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASONADOS EN CAJA CHICA SEGUN DOCUMENACION ADJUNTA


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de La Lima según gastos ocasionados en el mes de Abril 2019.

ISABEL PERDOMO FLORES

legalName: ISABEL PERDOMO FLORES


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimentos y Bebidas para Personas en la Regional de La Lima según gastos ocasionados en el mes de Abril 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de  Servicios Medicos en la Regional de Omoa según gastos ocasionados en el mes de Abril 2019.

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de  Productos Farmaceuticos y Medicinales en la Regional de Omoa según gastos ocasionados en el mes de Abril 2019.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


description: REEMBOLSO DE GASTO OCASIONADOS EN CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimentos y Bebidas para Personas y Animales en la Regional de Omoa según Programación Presupuestaria mes de Abril 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alquileres y Servicios Basicos en la Regional de Omoa según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Abril 2019.


description: REEMBOLSO DE GASTO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE ENERO 2019 EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Combustibles y Lubricantes en la Regional de Omoa según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Abril 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes Y Servicios en la Regional de Omoa según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Abril 2019.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimentos y Bebidas para Personas en la Regional de Talgua según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Abril 2019.

ANGELICA TATYANA LOBO CASTRO

legalName: ANGELICA TATYANA LOBO CASTRO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Los Naranjos según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Abril 2019.

JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

legalName: JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Talgua según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Abril 2019.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Productos Farmaceuticos y Medicinales en la Regional de Los Naranjos según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Abril 2019.


rationale: REEMBOLSO DE GASTO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE ENERO 2019 EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alquileres y Servicios Basicos en la Regional de Los Naranjos según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Abril 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Combustibles y Lubricantes en la Regional de Los Naranjos según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Abril 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Servicios Medicos en la Regional de Los Naranjos según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Abril 2019.


description: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Los Naranjos según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Abril 2019.


title: VALOR ENTREGADO PARA GASTO DEL PROY. RESCATE REHABILITACION  FONDOS DOCUMENTALES ARCHIVO ETNOHISTORICO

LIDISIS ISELA FIGUEROA RUIZ

legalName: LIDISIS ISELA FIGUEROA RUIZ

objeto: 35100-Productos Químicos


description: VALOR ENTREGADO PARA GASTO DEL PROY. RESCATE REHABILITACION  FONDOS DOCUMENTALES ARCHIVO ETNOHISTORICO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Combustibles y Lubricantes Aceite en la Regional de Omoa según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Abril 2019.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: VALOR ENTREGADO PARA GASTO DEL PROY. RESCATE REHABILITACION  FONDOS DOCUMENTALES ARCHIVO ETNOHISTORICO


title: REEMBOLSO DE GASTO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE ENERO 2019 EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: VALOR ASIGNADO PARA  GASTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A CATACAMAS TRUJILLO DEL 1316/04/2019 Y A COPAN OMOA DEL 1820/04/2019

SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ

legalName: SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR ENTREGADO PARA GASTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A GRACIAS LEMPIRA DEL 2224/04/2019

HECTOR IVAN GOMEZ MENDEZ

legalName: HECTOR IVAN GOMEZ MENDEZ


title: VALOR ENTRGADO PARA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IHAH S/ORDEN DE COMPRA No 29 Y 30


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE ALIMENTACION A LOS MILITARES EN PARQUE LOS NARANJOS MES DE FEBRERO Y MARZO 2019 S/FACT. No 01-02 Y 01-01


objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE ENVIO DE ENCOMIENDA POR DHL A PARIS FRANCIA MAS PAGO DE PEAJE A SAUL IZAGUIRRE

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO POR PAGO DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN LOS NARANJOS S/FACT. AUTORIZADA POR CRISTIAN AGUILAR


title: VALOR ENTREGADO PARA COMPRA DE BOLETOS FULL COLOR EN SPEED DIGITAL Y ROTULOS EN PVC S/FACT. No 01-6140 MAS REEMBOLSO DE GASTOS EN ACP

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MANERAL CON RODILLO PARA USO EN ACP S/NOTA ADJUNTA

TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

legalName: TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 01 AL 12/04/2019 S/FACT. ADJUNTAS


description: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 01 AL 12/04/2019 S/FACT. ADJUNTAS


title: PAGO POR RENOVACION DE DOMINIO DEL IHAH CORRESPONDIENTE DEL 07/04/2019 AL 07/04/2020 S/FACT. No 01-8362 MAS RECARGO POR PAGO TARDIO S/ NOTA DE DEBITO No 07-0452

FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ MAYORQUIN

legalName: FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ MAYORQUIN

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de El Puente según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Abril 2019.

JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

legalName: JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios-Limpieza Aseo y Fumigación en la Regional de El Puente según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Abril 2019.


title: REEMBOLSO DE GASTO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE ENERO 2019 EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS ENTRADA Y OMOA


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimentos y Bebidas para Personas en la Regional de El Puente según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Abril 2019.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Combustibles y Lubricantes en la Regional de El Puente según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Abril 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alquileres y Servicios Basicos en la Regional de El Puente según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Abril 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Trujillo según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Abril 2019.

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

objeto: 25700-Servicio de Internet


description: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Trujillo según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Abril 2019.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE BANNER CON ESTRUCTURA DE ARAÑA PROMOCIONAL BOLETOS DE COPAN

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Trujillo según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Abril 2019.


description: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE BANNER CON ESTRUCTURA DE ARAÑA PROMOCIONAL BOLETOS DE COPAN


title: VALOR ENTREGADO PARA COMPRA DE BOMBILLO Y ROSETAS Y 2 CERRADURAS PARA OFICINAS DEL IHAH S/ORDEN DE COMPRA

ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR

legalName: ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR


title: VALOR ENTREGADO PARA COMPRA DE RADIADOR PARA VEHICULO DEL IHAH S/ORDEN DE COMPRA No 35

JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO

legalName: JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA ESPERANZA DEL 0506/05/2019

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: VIALOR ENTREGADO PARA GASTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A QUIRAGUIRA LA ESPERANZA INTIBUCA DEL 0708/05/2019

JORGE ALBERTO PONCE PEREZ

legalName: JORGE ALBERTO PONCE PEREZ


title: Gasto ejecutado en concepto de Celebración Dia de las Madres a personal del IHAH Oficina Central.


description: Gasto ejecutado en concepto de Celebración Dia de las Madres a personal del IHAH Oficina Central.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: VALOR ENTREGADO PARA GASTO DE COMBUSTIBLE Y COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL PROYECTO DE CIUDAD BLANCA.

RANFERI JUAREZ SILVA

legalName: RANFERI JUAREZ SILVA


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL SR. GERENTE DEL IHAH MES DE ABRIL 2019 S/LISTADO ADJUNTO

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL ADMINISTRADOR DEL IHAH Y TELEFONIA FIJA TIGO EN OFICINAS DEL IHAH MES DE ABRIL 2019 S/LISTADO ADJUNTO

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO DE  TELEFONIA FIJA TIGO EN REGIONALES  DEL IHAH MES DE ABRIL 2019 S/LISTADO ADJUNTO


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DE LOS DIAS 1722232425 Y 29 DE ABRIL 2019

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA


title: REEMBOLSO DE GASTO DE PEAJE A SAUL IZAGUIRRE S/RECIBOS ADJUNTOS


title: REEMBOLSO DE GASTO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA S/LISTADO ADJUNTO

OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA

legalName: OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA


title: PAGO S/FACT. No 1928519111 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACEITES A VEHICULOS DEL IHAH SE RET. ISV

NEHEMIAS MENDOZA VALERIANO

legalName: NEHEMIAS MENDOZA VALERIANO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO S/FACT. 01-19285 19111 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACEITES PARA VEHICULOS DEL IHAH SE RET. ISV


title: VALOR ENTREGADO PARA GASTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LAS REGIONALES DEL IHAH S/LISTA ADJUNTA

CARLOS ALBERTO ACOSTA MEJIA

legalName: CARLOS ALBERTO ACOSTA MEJIA

MARCO TULIO MEJIA ENAMORADO

legalName: MARCO TULIO MEJIA ENAMORADO

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de La Lima según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.

ISABEL PERDOMO FLORES

legalName: ISABEL PERDOMO FLORES


title: PAGO S/FACT. 3584 POR PRESTAR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS REGIONALES DE TRUJILLO Y COMAYAGUA MES DE ABRIL 2019 SE RET. ISV

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


description: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de La Lima según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.

JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

legalName: JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE SALARIO DEL 18 DE MARZO AL 17 DE ABRIL 2019 COMO INVESTIGADOR EN LA UNIDAD DE HISTORIA S/ORDEN DE PAGO

ANDRES MARCELO MORALES BUSTAMANTE

legalName: ANDRES MARCELO MORALES BUSTAMANTE

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alquileres y Servicios Basicos en la Regional de El Puente según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimentos y Bebidas para Personas en la Regional de El Puente según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Combustibles y Lubricantes en la Regional de El Puente según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimentos y Bebidas para Personas en la Regional de Cuevas de Talgua según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.

ANGELICA TATYANA LOBO CASTRO

legalName: ANGELICA TATYANA LOBO CASTRO


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Servicios Medicos Sanitarios y Sociales en la Regional de Omoa según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Omoa según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimentos y Bebidas para Personas en la Regional de Omoa según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alquileres y Servicios Basicos en la Regional de Omoa según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.


description: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Omoa según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Santa Rosa de Copan según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Comayagua según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Combustibles y Lubricantes en la Regional de Comayagua según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.


title: PAGO DE ALIMENTACION EN LAS REGIONALES DE LOS NARANJOS S/FACT. 01-000015  Y EN OMOA S/FACT. 01-0004 DEL IHAH MES DE ABRIL 2019

JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

legalName: JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS S/FACTURAS ADJUNTAS POR COMPRAS DIVERSAS EN ACTIVIDADES EN ACP LIC. PATRICIA CARDONA

MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

legalName: MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Combustibles y Lubricantes en la Regional de Santa Rosa de Copan según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de mayo 2019.


title: PAGO S/FACT. 01-00120661 POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA EN LAS OFICINAS DEL IHAH MES DE ABRIL 2019 SE RET. ISV

COMPUTAYP S DE R L

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: ASIGANACION DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A SAN PEDRO SULA EL 14/05/2019

DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AGUILAR

legalName: DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AGUILAR


title: REEMBOLSO DE GASTO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA S/LISTADO ADJUNTO

OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA

legalName: OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA


title: ASIGNACION DE PEAJE EN VIAJE A SAN PEDRO SULA EL 14/05/2019


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Limpieza Aseo y Fumigación en la Regional de El Puente según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de mayo 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Elementos de Limpieza y Servicio de Imprenta en la Regional de Omoa según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de mayo 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Aceites y Lubricantes en la Regional de Omoa según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de mayo 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Elementos de Limpieza en la Regional de Santa Rosa de Copan según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de mayo 2019.


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DEL 1516/01/2019

CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ

legalName: CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ


title: REEMBOLSO DE GASTO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE LA LIMA  S/LISTADO ADJUNTO

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: REEMBOLSO POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR A LA SECRETARIA GENERAL DEL IHAH MES DE ABRIL 2019 S/FACT. ADJUNTA

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA


title: VALOR ENTREGADO PARA COMPRA DE ARCHIVADORES PAPEL BOND Y UTILIES DE OFICINA PARA OFICINAS DEL IHAH S/ORDEN DE COMPRA No 505-1-1-0246-2019 Y 505-1-1-0243-2019


title: Gasto ejecutado en pago de reembolso por facturas de Pricesmart No.006-011-01-00699880 por Lps.929.75 y No. 006-009-01-007002170 por Lps.959.80. por compra de material de limpieza para oficina central IHAH.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Gasto ejecutado en pago de reembolso por facturas Distribuidora de Llantas y Rines factura No.000-002-01-00025523 por Lps.13278.60 factura No.196-005-01-00004746 de Farmacia Kielsa por valor de Lps.1004.92 y factura No.002-002-01-00774671 de Farmacias de Ahorro por Lps.112.00 para uso de la oficina central IHAH segun documentación adjunta.  Fondos debitados del Proyecto Rescate y Rehabilitación de los Fondos Documentales Especiales del Archivo Etnohistorico.


description: REEMBOLSO DE GASTO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE LA LIMA  S/LISTADO ADJUNTO


title: REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA OCASIONADO EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REEMBOLSO DE GASTO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE LA LIMA  S/LISTADO ADJUNTO


description: REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA OCASIONADO EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA OCASIONADO EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: REEMBOLSO POR GASTO POR COMPRAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH

FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ MAYORQUIN

legalName: FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ MAYORQUIN


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Los Naranjos según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO POR COPIAS DE DOCUMENTOS DE WORD DE LA UNID. DE HISTORIA S/ORDEN DE SERVICIO


description: PAGO POR COPIAS DE DOCUMENTOS DE WORD DE LA UNID. DE HISTORIA S/ORDEN DE SERVICIO


title: PAGO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES GIRA DE TRABAJO DEL 2022/05/2019 PARA INVESTIGACION DE CAMPO PROY. ARCHIVO ETNOHISTORICO

DOUGLAS ROBERTO MORAZAN LOPEZ

legalName: DOUGLAS ROBERTO MORAZAN LOPEZ

NELSON RENE CARRASCO CASCO

legalName: NELSON RENE CARRASCO CASCO

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales


title: PAGO DE VIATICOS MAS TRANSPORTE A TEGUCIGALPA DEL 0708/05/2019 TALLER SOBRE PLANES DE USO PUBLICO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO POR PAGO DE BANNER DE JOSE SANTOS GUARDIOLA FULL COLOR S/FACT. 01-6243

DAVID FERNANDO OCHOA MENDOZA

legalName: DAVID FERNANDO OCHOA MENDOZA


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA MES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL 2019 S/ NOTA ADJUNTA

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago deAlquileres y Servicios Basicos en la Regional de Los Naranjos según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Servicios Medicos en la Regional de Los Naranjos según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago deCombustibles y Lubricantes en la Regional de Los Naranjos según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.


rationale: Reversión Documento F01-936 por Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Productos Farmaceuticos y Medicinales en la Regional de Los Naranjos según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.  Fondos debitados del Proyecto Restauración de Túneles del Parque Eco Arqueológico de Copán II Etapa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-505-1-936-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-505-1-936-1-0


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES DEL 2022/05/2019 S/ORDEN DE VIATICOS


title: Gasto ejecutado en pago de Pasajes Nacionales por concepto de Taxis entre el IHAH a la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduria General de la Republica para gestiones de asuntos procesales en favor del IHAH desde la fecha 07/01/2019 al 29/03/2019. segun oficio No.16-AL-2019.

JUAN RAMON MEDINA RAMOS

legalName: JUAN RAMON MEDINA RAMOS

ue: 2 - AUDITORIA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE AUDITORIA


title: PAGO S/ORDEN DE COMPRA No 40 POR COMPRA DE BATERIAS UPS Y REGULADOR DE VOLTAJE PARA OFICINAS DEL IHAH SE RET. ISV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


JORGE ALBERTO PONCE PEREZ

legalName: JORGE ALBERTO PONCE PEREZ

rationale: REVERSIÓN DOCUMENTO F01-944 POR VALOR ENTREGADO PARA LA COMPRA DE LLANTAS A VEHICULO DEL IHAH PLACA No 8218 S/ORDEN DE COMPRA No 1-1-0247-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-505-1-944-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-505-1-944-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE ALIMENTACION EN CAPACITACION ARTESANOS DE COMAYAGUA S/FACT. ADJUNTA No 01-052


title: REEMBOLSO DE GSTOS EFECTUADOS EN LA ELBORACION DE ARTES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN ACP

TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

legalName: TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES


title: VALOR ENTREGADO PARA GASTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A CATACAMAS DEL 22 AL 24 DE MAYO 2019

KAREN YOHANA ANDRADE BARAHONA

legalName: KAREN YOHANA ANDRADE BARAHONA

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: ASIGANCION DE COMBUSTIBLE VIAJE  A COPAN RUINAS DEL 2224/05/2019 EN GIRA OFICIAL DEL SR. GERENTE DEL IHAH S/ORDEN VIATICOS


title: Valor ejecutado en compra de herramienta menor por mantenimiento  sitio arqueologico Curruste terreno propiedad del IHAH

ISABEL PERDOMO FLORES

legalName: ISABEL PERDOMO FLORES


title: Gasto ejecutado en compra de materiales de ferreteria en solicicitud para el Proyecto Los Naranjos

MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

legalName: MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS


title: VALOR ENTREGADO S/ORDEN DE COMPRA No 41 PARA GASTO DE ALIMENTACION EN CELEBRACION DIA DE LA MADRE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH


title: Pago de primer mes devengado en ejecución del proyecto de rescate del archivo documental proyecto de la unidad de Historia para 2019.

YEIMY LASTENIA AVILA MENDEZ

legalName: YEIMY LASTENIA AVILA MENDEZ

SAUL ANTONIO IZAGUIRRE CARRASCO

legalName: SAUL ANTONIO IZAGUIRRE CARRASCO

ESTEPHANY GETZABEL MURILLO NATAREN

legalName: ESTEPHANY GETZABEL MURILLO NATAREN


title: VALOR ENTREGADO PARA GASTO DE COMBUSTIBLE EN OFIICNA CENTRAL DEL IHAH S/FACTURAS ADJUNTAS DEL 0315/05/2019

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA


rationale: REVERSIÓN DOCUMENTO F01-984 POR PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/FACTURAS ADJUNTAS DEL 03 15/05/2019 PROY. ARCHIV. ETNOHIST. Y COPAN II ETAPA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-505-1-984-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-505-1-984-1-0


title: PAGO DE JORNALES PARQUE ARQUEOLOGICO DE COPAN

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

rationale: REVERSIÓN DOCUMENTO F01-992 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES PARQUE ARQUEOLOGICO DE COPAN RUINAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-505-1-992-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-505-1-992-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA OCASIONADO EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/OCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONOS EN CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONOS EN CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Elementos de Ferreteria Lps.5000.00 y Productos Farmaceuticos y Medicinales Lps.4000.00 en la Regional de Omoa según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019. Fondos debitados del Proyecto  Montaje Museográfico y Servicios de Turismo Cultural en Areas Verdes de la Fortaleza de San Fernando de Omoa.

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA  N°  1 SEGUN CORRELATIVO DEL PACC 2019  PARA ADQUIRIR  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DDEC ES DE HACER CONSTAR QUE ESTA COMPRA ES PARCIALYA QUE LA CANTIDAD PRESUPUESTADA ES SUPERIOR

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 5 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE COPAN

ue: 26 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COPAN

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA  N°  1 SEGUN CORRELATIVO DEL PACC 2019  PARA ADQUIRIR  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DDEC ES DE HACER CONSTAR QUE ESTA COMPRA ES PARCIALYA QUE LA CANTIDAD PRESUPUESTADA ES SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE                                                                MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDECOMP DEL CORRELATIVO PACC 2019

JESUS HERNANDEZ SALGUERO

legalName: JESUS HERNANDEZ SALGUERO

rationale: REVERSION  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE                                                      MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                DE DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDECOMP DEL CORRELATIVO PACC 2019  DICHA REVERSION SE HACE POR NO CONTAR YA CON ESE PRESUPUESTO CON EL CAMBIO DE TRIMESTRE LA TGR NOS RETIRO EL DINERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-5-206-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-5-206-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA  N°  002 SEGUN CORRELATIVO DEL PACC 2019  PARA ADQUIRIR        ALIMENTOS Y  BEBIDAS   PARA  PERSONAS              EN LOS EVENTOS  DE LA DDEC ES DE HACER CONSTAR QUE ESTA COMPRA ES PARCIALYA QUE LA CANTIDAD PRESUPUESTADA ES SUPERIOR

GRAN HOTEL PLAZA S DE R L DE C V

streetAddress: COL.MIRAFLORES STA ROSA DE COPAN

legalName: GRAN HOTEL PLAZA S DE R L DE C V

rationale: REVERSION  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA  N°  002 SEGUN CORRELATIVO DEL PACC 2019  PARA ADQUIRIR        ALIMENTOS Y  BEBIDAS   PARA  PERSONAS              EN LOS EVENTOS  DE LA DDEC ES DE HACER CONSTAR QUE ESTA COMPRA ES PARCIALYA QUE LA CANTIDAD PRESUPUESTADA ES SUPERIOR SE HACE ESTA REVERSION POR UN ERROR INVOLUNTARIO EN EL MONTO  SIENDO LO CORRECTO 15000    LPS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-5-207-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-5-207-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  SEGUN ORDECOMP  02 DEL CORRELATIVO  PACC 2019  ESTA COMPRA ES PARCIAL DEBIDO A QUE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA NO NOS APROBO TODO EL PRESUPUESTO PARA ESE OBJETO DE GASTO

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  SEGUN ORDECOMP  02 DEL CORRELATIVO  PACC 2019  ESTA COMPRA ES PARCIAL DEBIDO A QUE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA NO NOS APROBO TODO EL PRESUPUESTO PARA ESE OBJETO DE GASTO.

type: ORDCOM


title: VALOR  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE                                                      MANTENIMIENTO DE VEHICULOS        SEGUN ORDECOMP 03-19 DEL CORRELATIVO        DE DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDECOMP

rationale: PAGO  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE                                                      MANTENIMIENTO DE VEHICULOS        SEGUN ORDECOMP 03-19 DEL CORRELATIVO        DE DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDECOMP


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA NO. 6 DE INSUMOS Y EQUIPO DE COMPUTACION NECESARIOS PARA OPERAR ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION.

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO TECNOS DESING AVENIDA 14 DE JULIO BARRIO ALVARADO CEIBA HONDURAS

legalName: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA NO. 6 DE INSUMOS Y EQUIPO DE COMPUTACION NECESARIOS PARA OPERAR ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION.


title: VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 6 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA SER  DISTRIBUIDOS EN LOS EVENTOS Y CAPACITACIONES PLANIFICADAS POR ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN.

NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO

legalName: NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO

rationale: PAGO FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 6 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA SER  DISTRIBUIDOS EN LOS EVENTOS Y CAPACITACIONES PLANIFICADAS POR ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN.

description: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 6 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA SER  DISTRIBUIDOS EN LOS EVENTOS Y CAPACITACIONES PLANIFICADAS POR ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN.

description: SE REVERSA PAGO  DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 6 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA SER  DISTRIBUIDOS EN LOS EVENTOS Y CAPACITACIONES PLANIFICADAS POR ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN POR ERROR EN FECHA DE ELABORACION Y FECHA DE PAGO


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA NO. 4 PARA ADQUIRIR COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN ES DE HACER CONSTAR QUE ESTA COMPRA ES PARCIAL YA QUE LA CANTIDAD PRESUPUESTADA ES SUPERIOR.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA NO. 4 PARA ADQUIRIR COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN ES DE HACER CONSTAR QUE ESTA COMPRA ES PARCIAL YA QUE LA CANTIDAD PRESUPUESTADA ES SUPERIOR.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA NO.9 DE BANDERAS DE HONDURAS PARA SER DISTRIBUIDAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS Y CAMISETAS PARA DISTRIBUIR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL.

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA NO.9 DE BANDERAS DE HONDURAS PARA SER DISTRIBUIDAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS Y CAMISETAS PARA DISTRIBUIR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL.


rationale: PAGO PARCIAL VALOR QUE CORRESPONDE A LACOMPRA NO.7 DE COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS VEHICULOS DEL ESTADO ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL PARA LOGRAR SU OPERATIVIDAD.

description: PAGO PARCIAL DE  LACOMPRA NO.7 DE COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS VEHICULOS DEL ESTADO ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL PARA LOGRAR SU OPERATIVIDAD.

description: PAGO PARCIAL QUE CORRESPONDE A LACOMPRA NO.7 DE COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS VEHICULOS DEL ESTADO ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL PARA LOGRAR SU OPERATIVIDAD.

description: PAGO PARCIAL SEGUN CUOTA ASIGNADA QUE CORRESPONDE A LACOMPRA NO.7 DE COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS VEHICULOS DEL ESTADO ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL PARA LOGRAR SU OPERATIVIDAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA No.8 DE PAPEL TAMAÑO CARTA OFICIO Y LEGAL PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA No.8 DE PAPEL TAMAÑO CARTA OFICIO Y LEGAL PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA No.8: TALONARIOS DE RECIBOS DIPLOMAS LIBRETAS DE ASISTENCIA Y OTROS PARA OPERAR ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y APOYAR A LOS CENTROS EDUCATIVOS.

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA No.8: TALONARIOS DE RECIBOS DIPLOMAS LIBRETAS DE ASISTENCIA Y OTROS PARA OPERAR ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y APOYAR A LOS CENTROS EDUCATIVOS.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA NO. 10 POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LA OPERACIONALIDAD DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA NO. 10 POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LA OPERACIONALIDAD DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN Y LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: SE REVERSA EL F01 PORQUE SE HIZO UN MAL CALCULO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-5-356-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-5-356-1-0


description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN.

rationale: SE REVERSA EL PRECOMPROMISO DEBIDO A ERROR EN ORDEN DE COMPRA SE GRAVÒ CON IMPUESTO UN ARTICULO EXENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-5-357-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-5-357-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA No.12 DE SERVICIOS DE INTERNTET PARA SER UTIIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN.

name: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL

streetAddress: RES. LOS ALAMOS, ETAPA 3, DESVIO BOULEVARD EL BARRIAL, EDIFICIO 11-B, FTE A PORTONES DE LA 2DA ENTRADA

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA No.12 DE SERVICIOS DE INTERNET PARA SER UTIIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL ESTADO ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL ESTADO ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN.


title: VALOR QUE CORRESPONDE LA COMPRA NO. 14 DE LLANTAS PARA AUTOMOVILES PARA  USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO PARCIAL QUE CORRESPONDE LA COMPRA NO. 14 DE LLANTAS PARA AUTOMOVILES PARA  USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA NO. 15 DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA NO. 15 DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA NO. 16 DE TONER PARA IMPRESORAS PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA NO. 16 DE TONER PARA IMPRESORAS PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA NO. 13 DE IMPRENTA PUBLCACIONES Y REPRODUCCIONES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN.

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: PAGO PARCIAL QUE CORRESPONDE A LA COMPRA NO. 13 DE IMPRENTA PUBLCACIONES Y REPRODUCCIONES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA POR CATALOGO  NO. 104 DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA DISTRIBUIR EN LAS UIDADES DE ESTA DDE DE COPAN Y EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA POR CATALOGO  NO. 104 DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA DISTRIBUIR EN LAS UIDADES DE ESTA DDE DE COPAN Y EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.


title: PAGO DE LA COMPRA NO.18 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS EVENTOS Y CAPACITACIONES PROGRAMADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: COMPRA NO. 19  DE IMPRESORAS MLTIFUNCIONALES DE FLUJO CONTINUO PARA USO EN LAS DIFERENTES  OFICINAS DE ESTA DDE DE COPAN

rationale: PAGO DE LA COMPRA NO. 19  DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE FLUJO CONTINUO PARA USO EN LAS DIFERENTES  OFICINAS DE ESTA DDE DE COPAN


rationale: PAGO DE LA COMPRA NO. 21 DE ALIMENTOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN CAPACITACIONES Y EVENTOS PROGRAMADOS POR ESTA DDE DE COPAN


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA NO. 23 DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA USO EN ESTA DDE DE COPAN

IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA

legalName: IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


rationale: PAGO PARCIAL DE COMPRA NO. 20 DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER USADOS EN LAS UNIDADES SUBSECRETARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA DDE DE COPAN

description: PAGO PARCIAL DE LA COMPRA  NO. 20 DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER USADOS EN LAS UNIDADES SUBSECRETARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA DDE DE COPAN


ga: 6 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE CORTES

ue: 27 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE CORTES

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA OFICIO Y LEGAL PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DE CORTES


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Balones de futboll No. 5 de material de cuero de distintos colores Balones de basquetbol de material de cuero de distintos colores  Balones de volibol de material de cuero de distintos colores uniformes de futboll (15 camisetas serigrafiadas 15 pares de Medias y 15 Calzonetas ) para ser distribuido en los distintos centros educativos del departamento de Cortes


rationale: Cancelacion de facatura por la Adquisición de Impresoras  Epson L3150 multifuncional Ecotank imprime copia y escanea conectividad inalámbrica para uso en los distintas unidades de La Direccion Departamental de Cortes


rationale: Cancelacion de Factura por la Adquisición de Sets de Símbolos patrios de 14 unidades c/u full color papel satinado tamaño grande  Sets de Símbolos patrios de 14 unidades c/u full color papel satinado tamaño mediano para distribuir en las distintas unidades de la Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Cortes


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Cancelcion de Factura por la Adquisición de Camisas de mujer y de hombre de tela tropical imitación tipo Columbia color blanco distintas tallas con dos logos bordados según muestra a full color uno en la parte frontal y otro en la manga  Banderas de Honduras con medidas oficiales 54*108 con las cinco estrellas bordadas en ambos lados; Juego de Banderas de Centro América con medidas oficiales 54*108 bordadas en ambos lados para ser distribuidos alpersonal de La Direccion Departamental y la banderas para distribuir en los centros educativos del departamento de Cortes


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Material impreso: Diplomas en cartulina blanca full color tamaño carta para Educación Pre Basica;  Diplomas cartulina blanca full color tamaño carta para Educacion  Basica de 6to. A 9no. Grado (para Institutos); Resma de Papel Membretado Tamaño Oficio a Full  color para uso en los distintos centros educativos del departamento de Cortes


programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: Cancelaion de factura por la Adquisición de Productos para Limpieza: Pastillas ambientales para sanitarios ; Recogedor p/basura  Desodorante ambiental en aerosol ; Rollo de Bolsas para basura tamaño grande; Rollo de Bolsas para basura tamaño Barril ; Paquetes de Papel higiénico doble hoja de 24 unidt  Galones de Cloro ; Escobas tipo cepillo tamaño grande ; Bolsas de detergente de 500 gms ; Botes de Azistin forta limpiador multiusos de 2000 ml de varios aromas ; Mecha p/trapeador de 20 onz ; Palo para trapeador de resorte ; Galón de Jabón líquido antibacterial ; Galón de Cera liquida ; Basurero p/oficinasT/ Mediano; Basurero p/oficinas T/grande de 105 litros ; Bote de Limpiador para vidrios ; Paq. De Jabón mr max en barra (3) 20; Yarda de Franela para limpieza; Galón de Jabón líquido ; Par de guantes de hule para uso en las distintas unidades de La Direccion departamental y centros educativos del departamento de Cortes


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: COLO. PUERTA DEL SOL BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CONTIGUO TELE AZTECA ATRAS MULTIPLAZA

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 11 - SUPERVISION Y REGULACION DEL SISTEMA COOPERATIVO

institucion: 506 - Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

actividadObra: 2 - SUPERVISION Y REGULACION

actividadObra: 3 - SERVICIO DE REGISTRO COOPERATIVISTA

actividadObra: 4 - SERVICIO DE ATENCION AL AFILIADO


name: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ASUNTOS DE DERECHO PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

TITO HERNANDEZ SALGADO

legalName: TITO HERNANDEZ SALGADO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

type: CONT


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

OLGA ESPERANZA IZAGUIRRE

legalName: OLGA ESPERANZA IZAGUIRRE

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

JENNY JACQUELINE AGUILAR NAVAS

legalName: JENNY JACQUELINE AGUILAR NAVAS


description: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


rationale: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO POR SERVICIO DE TV CABLE DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA INSTITUCION MES DE ENERO DE 2019

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

CARLOS ALEXI MONCADA SANDOVAL

legalName: CARLOS ALEXI MONCADA SANDOVAL


description: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO


title: PAGO POR REEMBOLSO A CAJA CHICA CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE VIATICOS REVISION DE AUDITORIA INTERNA OFICINA DE SAN PEDRO SULA DEL 02 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2019

ANA RUTH COLINDRES VELASQUEZ

legalName: ANA RUTH COLINDRES VELASQUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: MEMORA