title: PAGO A NIVEL DE DEVENGADO POR COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA A GASOLINERA ESSO PRADO CORRESPONDIENTES A LAS A LAS FACTURAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARÍA SEGUN MEMORANDUM-SVG-SSIS-061-2019 CON-RTN-08019001211019 CON ORDEN DE PAGO-10

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO DE LICENCIA DE APLICACIONES INFORMATICAS MODELO FORTINET 200E500D 60E RENOVACIÓN DE UN AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-045-2019 SOLICITUD DE COMPRA No.SC-519 Y 33 PROCESO DE COMPRA No.CM-013-2019 SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA SEDIS.

currency: HNL

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

scheme: HN-RTN

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DESARROLLO SOCIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN OBJETO DEL GASTO /SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRAS DE INSUMOS DE COCINA A PROVEEDOR LEOPLAST S. DE R.L. SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE SOLICITUD-43 CON ORDEN DE COMPRA-240-1-20-0370-2019 Y RTN-08019004002160

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-724-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-724-1-0


title: SE REALIA COMPROMISO POR COMPRA DE 25 REGLETAS DE 6 SALIDAS MARCA VORTECK SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-044-2019 SOLICITADA POR DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA SEDIS MEDIANTE SOLICITUD No.SC-519 Y 33 PROCESO DE COMPRA No.CM-013-SEDIS-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: COMPROMISO POR COMPRA DE 25 REGLETAS DE 6 SALIDAS MARCA VORTECK SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-044-2019 SOLICITADA POR DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA SEDIS MEDIANTE SOLICITUD No.SC-519 Y 33 PROCESO DE COMPRA No.CM-013-SEDIS-2019. A PROVEEDOR  PAPELERIA HONDURAS CON ORDEN DE PAGO No. 179 SEGUN FACTURA No. 28294 CON RECIBO No. 42115


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: SE REVERSA/SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA MONTAJE DE EVENTO A PROVEEDOR PRODUCTOS CRUZ ABADIE S. A. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE VIDA MEJOR MEDIANTE SOLICITUD-006-SEDIS-2019 CON ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-005-2019 Y RTN-08019006042676 CON PROCESO DE COMPRA-005-SEDIS-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-728-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-728-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR RENOVACIÓN DE DOMINIO SEDIS.GOB.HN DEL 11 DE MARZO 2019 AL 11 MARZO 2022 SEGUN OORDEN DE COMPRA OC-GAF-046-2019.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR TRABAJO POR GIRA AL DEPARTAMENTO DE COLON Y COPAN DEL 11 AL 22 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO SUPERVISAR PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUN-106-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-326 CON CO. DE GIRA-14168

RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

type: MEMORA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA EL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM 132-2018-USSEPP CON ORDEN DE PAGO 1027 NOTA: ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FISCAL DEL 2018 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO DEL 2019

ROMAN EDGARDO BAUTISTA FUNES

legalName: ROMAN EDGARDO BAUTISTA FUNES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE BENEFICIOS DE VIDA MEJOR LETRINAS PISOS Y TECHOS SEGUN MEMORANDUM 107-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-328 CON CO. DE GIRA14161

ELVIS JUVAL ALCERRO SEVILLA

legalName: ELVIS JUVAL ALCERRO SEVILLA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRAS DE INSUMOS DE COCINA PRODUCTOS DE ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A PROVEEDOR  SUPERMERCADOS CANTON S. DE R.L. SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE SOLICITUD-43 CON ORDEN DE COMPRA-240-1-20-0369-2019 Y RTN-08019995383067

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRAS DE INSUMOS DE COCINA PRODUCTOS DE ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A PROVEEDOR  SUPERMERCADOS CANTON S. DE R.L. SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE SOLICITUD-43 CON ORDEN DE COMPRA-240-1-20-0369-2019 O/P-N° 70 FACTURA N° 01-01-528914


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN MONTOS/SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRAS DE INSUMOS A PROVEEDOR YIP SUPERMERCADOS SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE SOLICITUD-43 CON ORDEN DE COMPRA-240-1-20-0373-2019 Y RTN-05029995001355

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-722-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-722-1-0


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO PARA UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR A PROVEEDOR YIP SUPERMERCADOS SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITUD DE COMPRA-43 CON ORDEN DE COMPRA-240-1-20-0373-2019 CON RTN-05029995001355

rationale: SE RELIZA  PAGO PARA UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR A PROVEEDOR YIP SUPERMERCADOS SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITUD DE COMPRA-43 CON ORDEN DE COMPRA-240-1-20-0373-2019 CON RTN-05029995001355 /P-N° 067-FACTURA N° 02-01-16158


title: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIONES SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN SC-237 ORDEN DE PAGO N.18 FACTURA #000-002-01-00011768  NOTA: ESTE PAGO CORRESPONDE A COMPRAS DEL AÑO FISCAL 2018 SEGUN OC-240-1-20-285-2018 ES UNA DEUDA QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO 2019.

type: FACT


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN OBJETO DEL GASTO/SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRAS DE INSUMOS UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR A PROVEEDOR REDIPO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE SOLICITUD-43 CON ORDEN DE COMPRA-240-1-20-0372-2019 Y RTN-08019012466571

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-725-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-725-1-0


description: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO PARA UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR A PROVEEDOR YIP SUPERMERCADOS SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITUD DE COMPRA-43 CON ORDEN DE COMPRA-240-1-20-0373-2019 CON RTN-05029995001355

rationale: SE REALIZA PAGO PARA UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR A PROVEEDOR YIP SUPERMERCADOS SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITUD DE COMPRA-43 CON ORDEN DE COMPRA-240-1-20-0373-2019 CON RTN-05029995001355 O/P-67 FACTURA N° 02-01-16158


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO AL F01 #742 POR PAGO DE LICENCIA DE APLICIÓN INFORMATICA FORTINET MODELO 200E 500D Y 60E; SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-045-2019 SOLICITUD DE COMPRA SC- No.519 Y 33 PROCESO DE COMPRA No.CM-013-SEDIS-2019.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

actividadObra: 9 - UNIDAD DE INFOTÉCNOLOGIA


title: PAGO A NIVEL DE DEVENGADO POR  COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL  A SERVICENTRO ESSO EL PRADO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS POR EL SUMINISTRO DE  COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN MEMORANDUM-089-SSVG-SEDIS-2019 CON ORDEN DE PAGO-013


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 25 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE MOVILIZAR PERSONAL DE CENISS QUE ENTREGAN TALONARIO A GUIAS DE FAMILIA SEGUN MEMORANDUM 102-2019-DAFS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-314 CON CO. DE GIRA-14058

MELVIN RICARDO PAYAN GONZALES

legalName: MELVIN RICARDO PAYAN GONZALES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 10 - SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE BENEFICIOS Y SERVICIOS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA CEIBA Y NUEVA OCOTEPEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA Y OCOTEPEQUE DEL 11 AL 14 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE BENEFICIOS SEGUN MEMORANDUM 111-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-355 CON CO. DE GIRA-14181

ORLE ALEJANDRO SUAZO MEDINA

legalName: ORLE ALEJANDRO SUAZO MEDINA


WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA

legalName: WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA

rationale: SE REVERSA POR GSTOS MENORES EN LA GIRA/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA CEIBA Y NUEVA OCOTEPEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA Y OCOTEPEQUE DEL 11 AL 14 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE BENEFICIOS SEGUN MEMORANDUM 111-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-355 CON CO. DE GIRA-14181

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-842-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-842-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) REEMBOLSO POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE BONITO ORIENTAL Y TOCOA EN EL DEPARTAMENTO DE COLON  DEL 22 AL 25  DE OCTUBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE REALIZAR SOCIALIZACION CON MANCOMUNIDAD MAMUCOL Y BRIGADA MEDICA ODONTOLOGICAI SEGUN MEMORANDUM 166-2018-D.S.S.-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-0992 CON CO.DE GIRA-13546. NOTA:ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2018 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2019

FELIPE JOSE MATUTE MARTINEZ

legalName: FELIPE JOSE MATUTE MARTINEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS  DE ATLANTIDA YORO Y LA PAZ  DEL 17 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTO SEGUN MEMORANDUM DOSV-0689-2018 ORDEN DE PAGO-1117 CON CO.DE GIRA-13584 NOTA:ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2018 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2019

MARLON JOSUE HERNANDEZ VALLADARES

legalName: MARLON JOSUE HERNANDEZ VALLADARES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTOS DE SANTA ROSA DE COPAN EL 04 DE FEBRERO DEL 2019  CON PROPOSITO DE REUNION PARA ACOMPAÑAMIENTO DE EVENTO DE LA PRIMERA DAMA SEGUN MEMORANDUM 091-2019-DAFS-SEDIS  CON ORDEN DE PAGO-340 CON CO. DE GIRA-13913

DANIEL ANTONIO QUIJADA MARTINEZ

legalName: DANIEL ANTONIO QUIJADA MARTINEZ


title: PAGO A NIVEL DE DEVENGADO POR  COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL  A SERVICENTRO ESSO EL PRADO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS POR EL SUMINISTRO DE  COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN MEMORANDUM-087-SSVG-SEDIS-2019 CON ORDEN DE PAGO-012

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA AL MUNICIPIO DE JUTICALPA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR BRIGADA MEDICO ODONTOLOGICA ATENCION COMUNITARIA Y RECREOVIA SEGUN MEMORANDUM-034-DSS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-124 CON CO. DE GIRA 13835

EDWYN PORFIRIO JIMENEZ VILLELA

legalName: EDWYN PORFIRIO JIMENEZ VILLELA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE MARCALA EN EL  DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2019  CON PROPOSITO DEPROCESO DE AUDITORIA DE GUIAS DE FAMILIA SEGUN MEMORANDUM 085-2019-DAFS-SEDIS  CON ORDEN DE PAGO-341 CON CO. DE GIRA-13914


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA PAZ  EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ  EL 15  DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE REALIZAR SOCIALIZACION CON MANCOMUNIDAD MAMUCOL SEGUN MEMORANDUM 159-2018-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-0964 CON CO.DE GIRA-13431. NOTA:ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2018 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2019


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO MUNICIPIO DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 03 AL 04 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE ENTREGA DE BOLSON Y UNIFORMES  ESCOLAES SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SSIS-DCS-025-2019 CON ORDEN DE PAGO-302-303 CON CO. DE GIRA-14100

HESSEL ARIEL VALLECILLO FLORES

legalName: HESSEL ARIEL VALLECILLO FLORES

MARLON RAMON CRUZ PAGUAGA

legalName: MARLON RAMON CRUZ PAGUAGA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO MUNICIPIO DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 03 AL 04 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE ENTREGA DE BOLSON Y UNIFORMES  ESCOLAES SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SSIS-DCS-025-2019 CON ORDEN DE PAGO-302 CON CO. DE GIRA-14100

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 690 PAQUETES DE GALLETAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0385-2019 Y SOLICITUD DE COMPRA No.81 DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA CIUDAD MUJER POR L.33120.00.

ue: 2 - POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

programa: 12 - ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE POLITICA SOCIAL

actividadObra: 11 - APOYO INSTITUCIONAL PROYECTO CIUDAD MUJER (MAI)

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE 690 PAQUETES DE GALLETAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0385-2019 Y SOLICITUD DE COMPRA No.81 DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA CIUDAD MUJER POR L.33120.00. SEGUN FACTURA N°001-01-529278 RECIBO S/N


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTES (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA PAZ  EN EL  DEPARTAMENTO DE LA PAZ  DEL 07 AL 08 DE  MARZO DEL 2019  CON PROPOSITO DE REALIZAR BRIGADA MEDICO ODONTOLOGICA ATENCION COMUNITARIA SEGUN MEMORANDUM 050-DSS-SEDIS  CON ORDEN DE PAGO-346 CON CO. DE GIRA-14150

MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ

legalName: MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ


title: Se realiza pago por compra de elementos de limpieza SEGUN O/C-GAF-182-2018 S/C-N° 332 O/P-N° 299 FACTURA N° 001-01-9029 RECIBO N° 2902 Solicitado por Ciudad Mujer

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ Y COMAYAGUA DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DEL 2019  CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM 054-2019-USSEPP  CON ORDEN DE PAGO-334 CON CO. DE GIRA-13938

MARIO OSCAR ALCERRO PERDOMO

legalName: MARIO OSCAR ALCERRO PERDOMO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS Y SANTA ROSA DE COPAN EN EL  DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 24 AL 26 DE ENERO DEL 2019  CON PROPOSITO DE PROCESO DE AUDITORIA DE GUIAS DE FAMILIA SEGUN MEMORANDUM 087-2019-DAFS-SEDIS  CON ORDEN DE PAGO-342 CON CO. DE GIRA-13915


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 25 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE MOVILIZAR PERSONAL DE CENISS QUE ENTREGAN TALONARIO A GUIAS DE FAMILIA SEGUN MEMORANDUM 102-2019-DAFS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-314 CON CO. DE GIRA-14058


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO AL F01 #2598 DEL AÑO 2018 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001752 ORDEN DE PAGO No.258 ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-140-2018 RECIBO No.00259 PROCESO DE COMPRA No.CM-080-SEDIS-2018.

MARKETING JIRETH S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVE JUAN MANUEL GALVEZ CALLE PRINCIPAL CASA 1445 FRENTE A PINTURA SUR

legalName: MARKETING JIRETH S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 7 - DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN


title: Se realiza pago por renovacion de Fianza (CREFISA) de la Viceministra Dra Lissi Marcela Matute Cano POL-ZC-FF-72533-2018 Con vigencia del 07 de febrero del 2019 al 07 Febrero del 2020 SEGUN MEMORANDUM 054/2019-SSIS-SEDIS FACTURA N° 15866-  RECIBO N° 15866

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON COMPRA DE CARTULINA DE COLORES Y RESMAS DE PAPEL BOND SOLICITADO POR LA DIRECCION TECNICA DE CIUDAD MUJER SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0375-2019 Y CON RTN-0801-9986-13865 NUMERO DE SOLICITUD-60

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A REDIPO POR PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS INSUMOS PARA RECREOVIA CONFITES MIXTOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESCUELA SALUDABLE SEGUN ORDEN COMPRA 240-1-20-0380-2019 Y CON RTN-08019012466571 NUMERO DE SOLICITUD-49

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A YIP SUPERMERCADOS S. A. DE C. V. POR PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS INSUMOS PARA VISITAS Y REUNIONES QUE ATIENDE EL SECRETARIO GENERAL SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0374-2019 Y CON RTN-05029995001355 NUMERO DE SOLICITUD-53

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO A YIP SUPERMERCADOS S. A. DE C. V. POR PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS INSUMOS PARA VISITAS Y REUNIONES QUE ATIENDE EL SECRETARIO GENERAL SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL SEGUN ORDEN DE PAGO No.117 ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0374-2019 SOLICITUD DE COMPRA No. 53 FACTURA No.000-002-01-00016313.


title: Se realiza Compromiso de  pago Por Alquiler de mobiliario y equipo para evento en La Casa Comunal de Naguanterique La Paz  SEGUN O/C GAF-053-2019 Solicitud de Compra N° 036

INNOVA S. DE R.L.

streetAddress: COL. LUIS LANDA BOULEVAR CENTRO AMERICA

legalName: INNOVA S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Se realiza  pago Por Alquiler de mobiliario y equipo para evento en La Casa Comunal de Naguanterique La Paz  SEGUN O/C GAF-053-2019 Solicitud de Compra N° 036 O/P N° 082 Factura 000-001-01-086 087 Y 088   Recibo N° 086087 Y 088


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE TOCOA EN EL DEPARTAMENTO DE COLON DEL 01 AL 02  DE DICIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE CCAPACITACIONES RUBEN TURIENZO Y RECOLECCION DE TALONARIOS SEGUN MEMORANDUM 386-2018-DAFS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-1130 CON CO.DE GIRA-13561 NOTA:ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2018 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2019

GRACE FABIOLA GARCIA GOMEZ

legalName: GRACE FABIOLA GARCIA GOMEZ


GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

rationale: Se realiza Compromiso de  pago Por Alquiler de mobiliario y equipo para evento en la Venta Francisco Morazan SEGUN O/C GAF-050-2019 Solicitud de Compra N° 028 Factura N° 001-01-1662 Recibo N° 1129 O/P N° 153


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A YIP SUPERMERCADOS S. A. DE C. V. POR PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS INSUMOS PARA RECREOVIA (NECTAR DE MANZANA) SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESCUELA SALUDABLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0384-2019 Y CON RTN-05029995001355 NUMERO DE SOLICITUD-9

rationale: SE REALIZA PAGO A YIP SUPERMERCADOS S. A. DE C. V. POR PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS INSUMOS PARA RECREOVIA (NECTAR DE MANZANA) SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESCUELA SALUDABLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0384-2019 SOLICITUD DE COMPRA No.49 ORDEN DE PAGO No.119 FACTURA No.000-002-01-00016315.


title: Se realiza Compromiso de  pago Por Alquiler de mobiliario y equipo para montaje de evento en La Comunidad de Olanchito Aldeas Terrero Yoro SEGUN O/C GAF-052-2019 Solicitud de Compra N° 035

rationale: Se realiza PAGO Por Alquiler de mobiliario y equipo para montaje de evento en La Comunidad de Olanchito Aldeas Terrero Yoro SEGUN O/C GAF-052-2019 Solicitud de Compra N° 035  CON ORDEN DE PAGO-189 PAGO DE FACTURA-N°1711 RECIBO-N°1456 MEDIANTE SOLICITUD-035


title: Se realiza  pago por Suscripcion para el Despacho Ministerial y Sub Secretaria Administrativa en este Diario (Diario la Prensa)  SEGUN MEMORANDUM N°069-GAF-SEDIS-2019  CONTRATO DE SUSCRIPCION N° 492716 FACTURA N° 001-04-01-51733

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Se realiza Compromiso de  pago Por Alquiler de mobiliario y equipo para evento en Escuela Jose Trinidad ReyesAldea Tierra Blanca Aramecina Valle  SEGUN O/C GAF-051-2019 Solicitud de Compra N° 034

rationale: Se realiza pago Por Alquiler de mobiliario y equipo para evento en Escuela Jose Trinidad ReyesAldea Tierra Blanca Aramecina Valle  SEGUN O/C GAF-051-2019 Solicitud de Compra N° 034 proceso de compra No.CC-030-SEDIS-2019.


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS INSUMOS PARA RECREOVIA ACEITE DE COCINA GIRASOL CON SOYA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESCUELA SALUDABLE SEGUN ORDEN COMPRA 240-1-20-0379-2019 Y CON RTN-05029995001355 NUMERO DE SOLICITUD-49


title: Se realiza compromiso de pago por compra de 1 Banners lona vinillica Full Color de  30x70 con araña SEGUN Solicitud de Compra N° 506 O/C-GAF053-2019-2019

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A CASH BUSINESS S. DE R. L.  UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS COMPRA DE UPS BASICO TIPO 1 PARA SER UTILIZADO EN EL CALL CENTER SEDIS ESCUCHA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0382-2019 Y CON RTN-0801999530633 NUMERO DE SOLICITUD-61

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A CASH BUSINESS S. DE R. L.  UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS COMPRA DE UPS BASICO TIPO 1 PARA SER UTILIZADO EN EL CALL CENTER SEDIS ESCUCHA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0382-2019 Y CON RTN-0801999530633 NUMERO DE SOLICITUD-61CON ORDEN DE PAGO 186 SEGUN NUMERO DE FACTURA 18329


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS  DEPARTAMENTOS DE CORTES Y OLANCHO DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REVISION DE PROCESO DE FICHA ECONOMICA Y RECOLECCION DE CERTIFICADOS DE FICHA SOCIOECONOMICA SEGUN MEMORANDUM -108-2019-DAFS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-362 CON CO. DE GIRA-14088


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE OLANCHITO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 20 AL 21 DE FEBRERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SOCIALIZACION DE PROYECTOS DE ESPECIES MENORES A GUIAS DE FAMILIA Y REUNION CON GOBERNADOR POLITICO SEGUN MEMORANDUM SEDIS-M-DDPP-12-2019 CON ORDEN DE PAGO-357 CON CO. DE GIRA-14032

RENE ANTONIO BERLIOZ ABADIE

legalName: RENE ANTONIO BERLIOZ ABADIE


title: Se realiza  pago por Suscripcion para el Despacho Ministerial y Sub Secretaria Administrativa en este Diario  SEGUN MEMORANDUM N°069-GAF-SEDIS-2019  CONTRATO DE SUSCRIPCION N° 342112 FACTURA N° 04-01-6179487

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Se realiza Compromiso de  pago Por Alquiler de mobiliario y equipo para evento en Escuela Fraternidad Manuel Bonilla y Henrry Merrian del Municipio Azacualpa  Francisco Morazan SEGUN O/C GAF-057-2019 Solicitud de Compra N° 032

actividadObra: 2 - SECRETARIA GENERAL

rationale: Se realiza pago por alquiler de mobiliario y equipo para evento en Escuela Fraternidad Manuel Bonilla y Henrry Merrian del Municipio Azacualpa  Francisco Morazan segun Orden de Pago No.192 Orden de Compra No.OC-GAF-057-2019 Facturas No.000-001-01-00001710 Recibo No.1455 Proceso No.CC-036-SEDIS-2019 Solicitud No.SC-032-SEDIS-2019 de la Sub Dirección de Vida Mejor.


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  POR EQUIPOS PARA COMPUTACION DISCO DURO EXTERNO DE 5TB SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMPRAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0383-2019 Y CON RTN-08019998391040 NUMERO DE SOLICITUD-61

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE REALIZA  PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  POR EQUIPOS PARA COMPUTACION DISCO DURO EXTERNO DE 5TB SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMPRAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0383-2019 Y CON RTN-08019998391040 NUMERO DE SOLICITUD-61 O/P-115 FACTURA N° 27866 RECIBO N° 41963


LEYLA MERARI BRIAN SILVA

legalName: LEYLA MERARI BRIAN SILVA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS

rationale: voleta de reversion/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE TOCOA Y CEIBA EN LOS DEPARTAMENTOS DE COLON Y ATLANTIDA DEL 11 AL 14 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES VARIAS EN COORDINACION INSTITUCIONAL E INTER INSTITUCIONAL CON MANCOMUNIDADES DE MAMUGAH Y EN VISITA DE ACERCAMIENTO Y MAMUCA ACTIVACION DE MCPSA Y BRIGADA MEDICA ODONTOLOGICA EN LITORAL SEGUN MEMORANDUM-UIR-23-2019 CON ORDEN DE PAGO-369 CON CO. DE GIRA-14167

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-902-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-902-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE QUIMISTAN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DEL 25 DE FEBRERO AL 02  DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE MOVILIZAR PERSONAL DE CENISS QUE ENTREGAN TALONARIO DE GUIAS DE FAMILIA SEGUN MEMORANDUM-104-2019-DAFS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-372 CON CO. DE GIRA-14067

JOSE ROBERTO REYES HERRERA

legalName: JOSE ROBERTO REYES HERRERA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE POLÍTICAS PUBLICAS


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE QUIMISTAN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DEL 25 DE FEBRERO AL 02  DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE MOVILIZAR PERSONAL DE CENISS QUE ENTREGAN TALONARIO DE GUIAS DE FAMILIA SEGUN MEMORANDUM-104-2019-DAFS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-372 CON CO. DE GIRA-14067


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A LOS  DEPARTAMENTOS ATLANTIDA DE SANTA BARBARA Y LEMPIRA DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTO SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-47-2019 CON ORDEN DE PAGO-373

CARLOS ALBERTO MEZA CABRERA

legalName: CARLOS ALBERTO MEZA CABRERA


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A PROVEEDOR COLUMBIA ELECTRONICA  S. DE R. L. POR COMPRA DE (8 TONER) SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MEDIANTE SOLICITUD 483- CON PROCESO DE COMPRA CM-160-SEDIS-2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-026-2019 Y CON RTN-08019003243906  segun orden de pago 220 con factura No.16371


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLOUTECA COMAYAGUA Y OLANCHO DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVISION Y ENTREGA DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-079-2018-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-615 Y CON CO DE GIRA 13120  NOTA: ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FISCAL 2018 Y SE PAGA CON PRESUPESTO 2019

MIGUEL EDUARDO MENCIA PAZ

legalName: MIGUEL EDUARDO MENCIA PAZ

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO  EN EL MUNICIPIO DE AMAPALA EN  LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE Y LA PAZ  DEL 17 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE REALIZAR BRIGADA MEDICO ODONTOLOGICA Y ATENSION COMUNITARIA SEGUN  MEMORANDUM 169-2018-PES-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-1088-1090 CON CO. DE GIRA 13566 NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2018 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2019

MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ

legalName: MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 07 AL 08 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE DE SUPERVISAR ONG´S QUE SOLICITAN EL CARNET DE EXONERACION DE IMPUESTOS SOBRE VENTA SEGUN DECRETO PCM 047-2012 ASIMISMO SUPERVISAR JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA BENEFICIADOS DEL DECRETO50-2010 SEGUN MEMORANDUM-UIR-GV-020-2019 CON ORDEN DE PAGO-379 CON CO. DE GIRA-14118

VICTOR RODRIGO TROCHEZ OSEGUERA

legalName: VICTOR RODRIGO TROCHEZ OSEGUERA

proyecto: 0 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL

actividadObra: 2 - NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, RIESGO SOCIAL CON ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y ACESORIOS PARA OFICINAS S. A. (ACOSA) SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-019-2019 CON RTN-05019995108892 MEDIANTE SOLICITUD-483 CON PROCESO CM-160-SEDIS-2018 PAGO DE FACTURA#98933 RECIBO-016-001-01-98933 SEGUN ORDEN  DE COMPRA OC-GAF-019-2019 CON ORDEN DE PAGO 145


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S. A. (ACOSA) SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-019-2019 CON RTN-05019995108892 MEDIANTE SOLICITUD 483 CON PROCESO CM-160-SEDIS-2019 PAGO DE FACTURA#98933 RECIBO-016-001-01-98933

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-944-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-944-1-0


ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

legalName: ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

rationale: voleta de reversion/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 18 AL 22 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SOSTENER JORNADAS DE PLANIFICACION PARA LA REACTIVACION DE LA MESA DE CONCENTRACION Y PROTECCION SOCIAL AMPLIADA SEDIS EN MANCOMUNIDADES DE MAMCEPAZ MAMSURPAZ Y MAMLESIP Y ACTUALIZACION DE LAS AGENDA TERRITORIAL ALINEADOS A LOS PDM EN EL MARCO DE LAS POLITICAS DE PROTECCION SOCIAL SEGUN MEMORANDUM-UIR-GV-027-2019 CON ORDEN DE PAGO-382 CON CO. DE GIRA-14232

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-910-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-910-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO  EN EL MUNICIPIO DE CHOLUTECA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE HACER ACOMPAÑAMIENTO TECNICO A LA SOCIALIZACION CON LAS NUEVAS AUTORIDADES LOCALES MESAS DE PROTECCION SOCIAL Y SU NUEVA ESTRUCTURACION SEGUN  MEMORANDUM DGIR-093-2018 CON ORDEN DE PAGO-956 CON CO. DE GIRA 13506 NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2018 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2019

ILSA MARJORIE FIALLOS REYES

legalName: ILSA MARJORIE FIALLOS REYES


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR CQ. S.A. CEREMONIAL Y PROTOCOLO POR  ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA MONTAJE DE EVENTO QUE INCLUYE 200 SILLAS PLASTILLAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIDA MEJOR MEDIANTE SOLICITUD-SC-041-SEDIS-2019 PROCESO CM-038-SEDIS-2019 CON RTN 08019015790508 SEGUN ORDEN DE COMPRA- OC-GAF-068-2019

GRUPO CQ SA DE CV

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

rationale: SE REALIZA  PAGO A PROVEEDOR CQ. S.A. CEREMONIAL Y PROTOCOLO POR  ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA MONTAJE DE EVENTO (YAMARANGILA INTIBUCA) QUE INCLUYE 200 SILLAS PLASTILLAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIDA MEJOR MEDIANTE SOLICITUD-SC-041-SEDIS-2019 PROCESO CM-038-SEDIS-2019 CON RTN 08019015790508 SEGUN ORDEN DE COMPRA- OC-GAF-068-2019 FAC. N° 001-01-00001695 RECIBO N° 1031 O/P N° 150


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR GRUPO CQ. S.A. CEREMONIAL Y PROTOCOLO POR  ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA MONTAJE DE EVENTO QUE INCLUYE 200 SILLAS PLASTILLAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIDA MEJOR MEDIANTE SOLICITUD-SC-040-SEDIS-2019 PROCESO CM-037-SEDIS-2019 CON RTN 08019015790508 SEGUN ORDEN DE COMPRA- OC-GAF-067-2019


rationale: SE REVERSA PARA REALIZAR NUEVO DOCUMENTO A NIVEL DE COMPROMISO/PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A PROVEEDOR CASH BUSINESS S. DE R. L. POR COMPRA DE (8 TONER) SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MEDIANTE SOLICITUD 483- CON PROCESO DE COMPRA CM-160-SEDIS-2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-065-2019 Y CON RTN-08019995390633

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-929-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-929-1-0

type: OFI


rationale: PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A PROVEEDOR CASH BUSINES S.DE R L POR COMPRA DE 8 TONER SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MEDIANTE SOLICITUD 483 CON PROCESO DE COMPRA-CM-160-SEDIS-2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-065-2019 Y CON RTN-08019995390633 SEGUN ORDEN DE PAGO 204


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SE REVERSA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEEDOR PARA AGREGARALE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES/SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR SUPERMERCADO EL CANTON S. DE R. L. PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 2 FARDOS DE CONFITES DE 100 PAQUETES C/U SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ESCUELA SALUDABLE MEDIANTE SOLICITUD-SC-049-SEDIS-2019 PROCESO CM-024-SEDIS-2019 CON RTN 08019995383067 SEGUN ORDEN DE COMPRA- OC-GAF-061-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-950-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-950-1-0


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR SUPERMERCADO EL CANTON S. DE R. L. ALIMENTOS Y BEBIDAS POR 2800 MANZANAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ESCUELA SALUDABLE MEDIANTE SOLICITUD-SC-049-SEDIS-2019 PROCESO CM-024-SEDIS-2019 CON RTN 08019995383067 SEGUN ORDEN DE COMPRA- OC-GAF-061-2019


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

rationale: sSE REVERSA/SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S. DE R. L. ALIMENTOS Y BEBIDAS POR 2800 MANZANAS POR 50 SERVICIOS DE COFFE BREAK SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECUERSOS HUMANOS MEDIANTE SOLICITUD-SC-062-SEDIS-2019 PROCESO CM-022-SEDIS-2019 CON RTN 08019013595205 SEGUN ORDEN DE COMPRA- OC-GAF-058-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-953-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-953-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA ROSA DE COPAN Y LA ESPERANZA  EL 22 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE MOVILIZAR PERSONAL DE CENISS QUE ENTREGAN TALONARIO A GUIAS DE FAMILIA SEGUN MEMORANDUM-106-2019-DAFS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-381 CON CO. DE GIRA-14072

SANTOS RODOLFO MATUTE ZERON

legalName: SANTOS RODOLFO MATUTE ZERON


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO  EN EL MUNICIPIO DE DANLI EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE REALIZAR BRIGADA MEDICA ODONTOLOGICA Y ATENCION COMUNITARIA EN ESTE DEPTO. SEGUN  MEMORANDUM 167-2018-PES-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-1077 CON CO. DE GIRA 13565 NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2018 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2019


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR CRUZ ABADIE EN CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA MONTAJE DE EVENTO SEGUN FACTURA No.000-004-01-00005982 RECIBO No.12390 ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-263-2018 PROCESO No.CC-073-SEDIS-2018 SOLICITUD DE COMPRA No.SC-082-SEDIS-2018.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR INVERSIONES Y PRODUCTOS  S. DE R. L. (INPROVA)ALIMENTOS Y BEBIDAS POR 2800 MANZANAS144 BOLSAS AZUCAR DE SABORES 72 GALONES DE CONCENTRADO Y 10 SACOS DE MAIZ PARA PALOMITAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ESCUELA SALUDABLE MEDIANTE SOLICITUD-SC-049-SEDIS-2019 PROCESO CM-024-SEDIS-2019 CON RTN 08019012454874 SEGUN ORDEN DE COMPRA- OC-GAF-059-2019

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: SE REALIZA PAGO A PROVEEDOR INVERSIONES Y PRODUCTOS  S. DE R. L. (INPROVA)ALIMENTOS Y BEBIDAS POR 2800 MANZANAS 144 BOLSAS AZUCAR DE SABORES 72 GALONES DE CONCENTRADO Y 10 SACOS DE MAIZ PARA PALOMITAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ESCUELA SALUDABLE MEDIANTE SOLICITUD-SC-049-SEDIS-2019 PROCESO CM-024-SEDIS-2019 SEGUN ORDEN DE PAGO No.136 ORDEN DE COMPRA- OC-GAF-059-2019 FACTURA No.000-002-01-00004020 RECIBO No.002366.


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR SUPERMERCADO CANTON S. DE R. L. ALIMENTOS Y BEBIDAS POR INSUMOS ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA MEDIANTE SOLICITUD-SC-038-SEDIS-2019 CON RTN 080199953833067 SEGUN ORDEN DE COMPRA- 240-1-20-0388-2019

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA


title: Se realiza pago por compra de insumos odontologicos Solicitados por la Direccion de Escuela Saludable SEGUN Solicitud de Compra N° 289 O/C-N° GAF-187-2018 FACTURA N° 02-01-900 RECIBO N° 1128

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

ue: 8 - ESCUELAS SALUDABLES

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 18 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA


title: Se realiza pago al Proveedor CRUZ ABADIE En concepto de alquiler de mobiliario y Equipo para Montaje de Evento JuticalpaGualaco Olancho  SEGUN MEMORANDUM N° SEDIS-UDVS-022-2018 SEGUN FACTURA No.000-004-01-00004799 RECIBO No.12098 ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-119-2018  SOLICITUD DE COMPRA No.SC-060-SEDIS-2018. O/DE ENTRGA N° 14932


EDWIN ALEXANDER DIAZ

legalName: EDWIN ALEXANDER DIAZ

ga: 3 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE COMPENSACION SOCIAL

ue: 5 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PROTECCION SOCIAL

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 14 - PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL

proyecto: 18 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (DECRETO 87-2015)

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 095 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Intibucá pago de honorarios profesionales correspondiente al mes  de diciembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-100-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-100-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 095 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Intibucá  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 095 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Intibucá pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 095 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Intibucá  pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo  a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 095 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Intibucá pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 095 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Intibucá pago correspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 095 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Intibucá pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 095 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Intibucá pago  de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 095 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Intibucá  pago  de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 095 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Intibucá  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 095 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Intibucá  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 095 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Intibucá pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR YIP SUPERMERCADOS DE R. L. ALIMENTOS Y BEBIDAS POR INSUMOS ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA MEDIANTE SOLICITUD-SC-038-SEDIS-2019 CON RTN 05029995001355 SEGUN ORDEN DE COMPRA- 240-1-20-0387-2019

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REALIZA PAGO A PROVEEDOR YIP SUPERMERCADOS DE R. L.  POR INSUMOS ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA MEDIANTE SOLICITUD-SC-038-SEDIS-2019 CON RTN 05029995001355 SEGUN ORDEN DE COMPRA- 240-1-20-0387-2019 O/P N° 127-Factura N° 002-01-016316 Recibo S/N


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

actividadObra: 1 - GESTION Y AUDITORIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 398566 A EL HERALDO con resumen: Publicacion Llamado de Licitacion LPN.002 SSIS BID 3723/2018 (SEPA 33) Pago de la factura No. 000-002-01-00125098 de fecha 22 de abril 2019 por concepto  de Publicación del día  27 de septiembre de   2018  según  proceso de  LPN-No.002/SSISBID/3723/2018 (ID SEPA 33) según contrato No. 398566 con cargo a la línea 4.2.6.3.1


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 18 AL 23 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE  BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-119-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-400 CON CO. DE GIRA-14191

JOSE SAMUEL MENDOZA

legalName: JOSE SAMUEL MENDOZA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA  DEL 11 AL 16 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-102-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-397 CON CO. DE GIRA-14160

SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES

legalName: SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR CENTROMATIC S. DE R. L. ALIMENTOS Y BEBIDAS POR INSUMOS ALIMENTOS Y BEBIDAS DESECHABLES SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA MEDIANTE SOLICITUD-SC-038-SEDIS-2019 CON RTN 080199953320455 SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-056-2019 MEDIANTE PROCESO CM-021-SEDIS-2019

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO  EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULAI EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR. SEGUN  MEMORANDUM 138-2018-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1020 CON CO. DE GIRA 13538 NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2018 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2019

ROMAN EDGARDO BAUTISTA FUNES

legalName: ROMAN EDGARDO BAUTISTA FUNES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA AL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA DEL 18 AL 23 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-126-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO 391 CON CO. DE GIRA-14240

ELVIS JUVAL ALCERRO SEVILLA

legalName: ELVIS JUVAL ALCERRO SEVILLA


title: PAGO DE PASAJE ANCIONAL POR GIRA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 07 AL 08 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIA PRIMERA DE TRAMITE EN EXP DE HENRY SALGADO 725-18 SEGUN MEMORANDUM-57-USL-SEDIS-2019 CON ORDEN DE PAGO-406 CON CO. DE GIRA-14178

SOTERO MEJIA PADILLA

legalName: SOTERO MEJIA PADILLA


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR REDIPO ALIMENTOS Y BEBIDAS POR INSUMOS DESECHABLES SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA MEDIANTE SOLICITUD-SC-038-SEDIS-2019 CON RTN 08019012466571 SEGUN ORDEN DE COMPRA- 240-1-20-0389-2019

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR YIP SUPERMERCADOS DE R. L. ALIMENTOS Y BEBIDAS POR INSUMOS ALIMENTOS Y BEBIDAS DESECHABLES SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA MEDIANTE SOLICITUD-SC-038-SEDIS-2019 CON RTN 05029995001355 SEGUN ORDEN DE COMPRA- 240-1-20-0387-2019

rationale: SE REALIZA PAGO A PROVEEDOR YIP SUPERMERCADOS DE R. L.  POR INSUMOS  SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA MEDIANTE SOLICITUD-SC-038-SEDIS-2019 CON RTN 05029995001355 SEGUN ORDEN DE COMPRA- 240-1-20-0387-2019 O/P-N° 127   Factura N° 002-01-16316 Recibo S/N


LUIS ANTONIO PALMA GONZALEZ

legalName: LUIS ANTONIO PALMA GONZALEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 073 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-10-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-10-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-10-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 073 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 073 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán pago correspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 073 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 073 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 073 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán pago correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 073 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 073 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 073 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo a la  linea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 073 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 073 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazánago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2019con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 073 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3


JUNIOR LUIS ALFREDO BAQUEDANO CACERES

legalName: JUNIOR LUIS ALFREDO BAQUEDANO CACERES

rationale: SE REVERSA POR GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA GIRA/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DEL 19 AL 23 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-124-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO 393 CON CO. DE GIRA-14244

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-986-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-986-1-0


title: Se realiza pago por publicacion  a ( La Tribuna) el dia 12 de Marzo del 2019 por Invitacion a Precalificacion Segun MEMORANDUM N° 076-GAF-SEDIS-2019 FACTURA N°08-01-3691 CONTRATO N° 21261-1 RECIBO N° 4645

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


MIGUEL EDUARDO MENCIA PAZ

legalName: MIGUEL EDUARDO MENCIA PAZ

rationale: SE REVERSA POR GASTOS MENORES REALIZADOS EN ESTA GIRA/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA AL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA  DEL 19 AL 23 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE BENEFICIOS ENTREGA DE FILTRO Y ECOFOGONES DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-127-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-423 CON CO. DE GIRA-14278

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-989-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-989-1-0


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 522597 A  LA PRENSA con resumen: Servicios de publicidad.Llamado a Licitacion LPN.002/SSIS/BID/3723/2018 (SEPA 33) Pago de la factura No. 001-002-01-00226991 de fecha 22 de abril 2019 según contrato No.522597 en concepto de Publicación del  día  27 de septiembre 2018 proceso LPN-002-SSIS-BID-3723-2018 (SEPA 33) Adquisición de  Tóner  con cargo a la línea 4.2.6.3.1


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 546818 A LA PRENSA con resumen: Servicios de publicidad en Diario La Prensa los dias 22 y 23 de octubre. Llamado a Licitacion LPN.No. 006/SSIS/BID/3371/2018 pago de la factura No. 001-002-01-00226993  de fecha 22 de abril 2019 según contrato No. 546818 (SEPA 494) con cargo a la linea 4.2.6.3.1


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 398193 EL HERALDO con resumen: Servicios de publicacion. Llamado a Licitacion.LPN-001-SSIS-SE-BID-3371-2019 (SEPA 511)Obras de Ampliacion para el Tercer Ciclo en 34 CEB.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 398193 EL HERALDO con resumen: Servicios de publicacion. Llamado a Licitacion.LPN-001-SSIS-SE-BID-3371-2019 (SEPA 511)Obras de Ampliacion para el Tercer Ciclo en 34 CEB pago de la factura No. 000-002-01-00125096  segun contrato No. 398193 por publicidad  de fechas 11  y 15 de enero 2019 con cargo a la linea 4.2.6.3.1


title: Reembolso  de  viáticos por gira realizada del 27 al 30 de marzo 2019 con el propósito de acompañar a la Vice Ministra  Lissi  Marcela Cano delegada por el Señor Ministro de la SEDIS  participar en  la cuarta Reunión de Ministros  y Altas Autoridades  de Desarrollo Social REMDES OEA  realizad en la Ciudad de Guatemala  con  cargo a la línea  viáticos 3.4.1.3.6.2 pasaje aéreo  Línea 3.4.1.3.6.1

PAOLA ISEL ARRIAZA PAZ

legalName: PAOLA ISEL ARRIAZA PAZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE TERCER CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA (DECRETO 87-2015)

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1008-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1008-1-0


BRENDA YADIRA AVILA AMADOR

legalName: BRENDA YADIRA AVILA AMADOR

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Desembolso  liquidable  para gastos de alimentación  de participantes  del  del Taller  de Induccion con el personal  tecnico a cargo del desarrollo del proyecto  en las comunidades   focalizadas  en el marco  de las actividades  del proyecto Cuídate una Guía en Salud y Bienestar Genero y Diversidad el cual  se llevara a cabo en el Municipio de Trinidad  Departamento de Santa Bárbara  del 29 al 30 2019 con cargo a la línea 3.6.2.3 se hace reversion por devolucion valor no utilizados en fecha programda por Brenda Yadira Avila Amador.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1083-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1083-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 003 3723 2019 con resumen: Adquisición de Fianza de Fidelidad del 01 de abril de 2019 al 01 de abril de 2020 a Nombre de Karla Patricia Marroquin Midence.

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

proyecto: 20 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE

actividadObra: 1 - ADMINISTRACIÓN Y AUDITORIAS DEL PROYECTO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 003 3723 2019 con resumen: Adquisición de Fianza de Fidelidad del 01 de abril de 2019 al 01 de abril de 2020 a Nombre de Karla Patricia Marroquin Midence Pago de la factura No.009244    por fianza de fidelidad No. Cliente 023259  póliza : No.01-FF-190922  con vigencia del 01 de abril 2019 al 01 de abril 2020 el monto incluye L.250.00 por gastos de emisión  con cargo a la línea 1.1.5.2.1


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 3371 2019 con resumen: Adquisicion de 110 tablets para el seguimiento de Corresponsabilidades Equipo de Oficina para le Fortalecimiento de la Operatividad de la Subsecretaria de Integracion Social SSIS. LPN.006/SSIS/BID/3371/2018 Pago de la factura   No. 016-001-01-00097412  de fecha 22 de enero 2019  recibo No. 016-001-01-00097412 según contrato No.001/SSIS/BID/3371/2019 por servicios de adquisición  de 110 Tablet   con cargo a la línea 3.3.9.2.12.1


actividadObra: 5 - LEVANTAMIENTO DE FICHA SOCIOECONÓMICA ÚNICA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 SSIS 3723 2019 con resumen: Adquisicion de Toneres. Ref: LPN 002/SSIS/BID/3723/2018(ID SEPA 33) Pago de la factura No. 015-003-01-00174819 de fecha 10 de febrero 2019 por la adquisición de  753 TONER CANON 137 NEG MF212W/216N/227DW/229D recibo No. 015-003-01-00174819 según contrato  No.001/SSIS/BID/3723/BL-HO con cargo a la línea 1.1.4.1.1.2.1


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 565 B 3371 2018 con resumen: Adquisicion de mobiliarios para Centros de Educacion Basica. REF: LPI No. 001/SSIS/BID/3371/2018. (Se registra en el 2019 el monto total del contrato que quedo pendiente del año 2018)Pago de la factura No. 000-003-01-00042691 de fecha 27 de febrero 2019 por adquisición de Mobiliario para Centros Educación Básica /SEDU-PBVM   con referencia al proceso No. LPI-001-SSIS/BID/3371/2019  contrato No. 565-SSIS/BID/3371/2018 Enmienda No.1 y No.2 emitidas por la UCP/SSIS/SEDIS (727 Sillas   con  Brazos 727 Escritorios Metálicos y 727 Librero Metálicos) con cargo a la línea 2.3.1.3.2


MAYNOR ANTONIO ARIAS MEJIA

legalName: MAYNOR ANTONIO ARIAS MEJIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 104 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-109-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-109-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 104 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira pago de honorarios correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 104 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 104 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira pago de honorarios correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 104 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira  pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 104 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 104 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira  pago correspondiente al mes de enero 2019 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 104 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira pago  de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 104 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira. Pago de honorarios correspondientes al mes de octubre del 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.4.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 104 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 104 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 104 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3


JOSE ADALBERTO DEL CID NOLASCO

legalName: JOSE ADALBERTO DEL CID NOLASCO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 096 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Intibucá pago dee honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 096 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Intibucá pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 096 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Intibucá  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 096 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Intibucá  pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo  a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 096 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Intibucápago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 096 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Intibucá pago correspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 096 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Intibucá pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 096 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Intibucápago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9. se hace reversion por modifición en sistema


ROBERTO JOSE SORTO BARAJAS

legalName: ROBERTO JOSE SORTO BARAJAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 097 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Intibucá pago de honorarios profesionales correspondiente al mes  de diciembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-102-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-102-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 097 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Intibucá pago correspondiente al mes de marzo 2019 con  cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 097 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Intibucá pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 097 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Intibucá pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2019con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 097 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Intibucá  pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 097 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Intibucá pago correspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 097 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Intibucá pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 097 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Intibucá   pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 097 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Intibucá pago  de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 097 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Intibucá  pago  de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 097 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Intibucá  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 097 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Intibucá pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3


name: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: BARRIO SAN ESTABAN FRENTE A IGLESIA SAN SEBASTIAN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 007 3371 2019 con resumen: Taler Regional No. 2 para Formación de Facilitadores en Educación Financiera Departamento de ComayaguaPago de la factura No. 000-001-01-00026384 de fecha 26 de abril 2019 recibo No. 01638 Orden de Compra No. UCP/SSIS/PRAF/3371/007/2019 por  de adquisición  servicio de Paquete  de  Hotel  para realizar Taller  Regional  No.2  denominado  Formación de  Facilitadores  en Educación Financiera realizado en Comayagua  del 22 al 27  de abril 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.7.1.9


DARWIN DORE CHICAS ROMERO

legalName: DARWIN DORE CHICAS ROMERO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 098 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de La Paz pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-103-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-103-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 098 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de La Paz  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 098 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de La Paz pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea  3.4.1.2.2.3.9.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 098 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de La Paz  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 098 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de La Paz  pago correspodiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 098 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de La Paz pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 098 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de La Paz  pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 098 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de La Paz   pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 098 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de La Paz  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 098 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de La Paz  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 098 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de La Paz pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 098 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de La Paz  pago de honorarios  profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3.-


CAROL ONEIDA MEJIA

legalName: CAROL ONEIDA MEJIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 102 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira pago de honorarios correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 102 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 102 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira pago de honorarios correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 102 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 102 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 102 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1


RIGOBERTO ARNALDO AGUILAR BANEGAS

legalName: RIGOBERTO ARNALDO AGUILAR BANEGAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 100 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de La Paz pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-105-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-105-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de La Paz  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de La Paz  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de La Paz pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea  3.4.1.2.2.3.9.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de La Paz  pago correspodiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de La Paz pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de La Paz  pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de La Paz   pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de La Paz  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de La Paz pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de La Paz pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de La Paz  pago de honorarios  profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3.-


LUZ HELENA CACERES GARCIA

legalName: LUZ HELENA CACERES GARCIA

rationale: Desembolso  liquidable  para gastos de alimentación  de participantes  del proyecto  Cuídate una Guía en Salud y Bienestar Genero y Diversidad el cual  se llevara a cabo en el Municipio de Trinidad  Departamento de Santa Bárbara el día 1 de junio 2019 con cargo a la línea 3.6.2.3 se hace reversion por valor no utilizado en el desembolso asignado a Luz Helena Caceres.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1082-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1082-1-0


ADALID FREDY CRUZ CACERES

legalName: ADALID FREDY CRUZ CACERES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 101 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-106-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-106-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira pago de honorarios correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira pago de honorarios correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira  pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira pago correspondiente al mes de enero 2019 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira pago  de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira. Pago de honorarios correspondientes al mes de octubre del 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.4.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3


MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILAR

legalName: MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILAR

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 008 3371 2019 con resumen: Taller Regional No. 3 Formación de Facilitadoes en Educación Financiera Copan RuinasPago de la factura No.002-001-01-00005740 de fecha 11 de mayo 2019 por adquisición de servicios de Paquetes de Hotel  para  realizar Taller  Regional No.3 denominado Formación de Facilitadores  en Educación Financiera  realizado en Copan Ruinas Departamento de Copan del 6 al 11 de mayo 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.7.1.9


EDY FERNANDO MIRANDA CASTILLO

legalName: EDY FERNANDO MIRANDA CASTILLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 099 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de La Paz pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-104-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-104-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 099 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de La Paz  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 099 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de La Paz pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea  3.4.1.2.2.3.9.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 099 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de La Paz pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 099 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de La Paz pago correspodiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 099 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de La Paz pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 099 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de La Paz pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 099 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de La Paz  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 099 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de La Paz  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 099 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de La Paz  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 099 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de La Paz pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 099 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de La Paz  pago de honorarios  profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3.-


YONNY ALEXANDER VASQUEZ PERDOMO

legalName: YONNY ALEXANDER VASQUEZ PERDOMO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 103 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-108-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-108-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 103 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira pago de honorarios correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 103 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 103 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira pago de honorarios correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 103 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira  pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 103 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 103 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira  pago correspondiente al mes de enero 2019 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 103 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira pago  de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 103 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira. Pago de honorarios correspondientes al mes de octubre del 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.4.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 103 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 103 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 103 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 563 A 3371 2018 con resumen: Adquisicion de Equipo Informatico para Centros Educativos del Proyecto de Ampliacion de Cobertura del Tercer Ciclo.REF:LPI No.002/SSIS/BID/3371/2018.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 563 A 3371 2018 con resumen: Adquisicion de Equipo Informatico para Centros Educativos del Proyecto de Ampliacion de Cobertura del Tercer Ciclo.REF:LPI No.002/SSIS/BID/3371/2018 Pago de la factura No. 000-001-01-00015025 de fecha 01 de abril 2019 por adquisición de  779 Computadoras  Portátiles  HP 240 G6   según Contrato No.563/SSIS/BID/3371/2018  con cargo a la línea 2.4.1.2.2


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 392 3371 2019 con resumen: Servicios Tecnicos ( 01) Digitalizador para la Unidad de Digitalizacion y Archivo.

FERNANDO ALBERTO TORRES GIRON

legalName: FERNANDO ALBERTO TORRES GIRON

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 392 3371 2019 con resumen: Servicios Tecnicos ( 01) Digitalizador para la Unidad de Digitalizacion y Archivo   pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.8.1.2.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1095-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1095-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 392 3371 2019 con resumen: Servicios Tecnicos ( 01) Digitalizador para la Unidad de Digitalizacion y Archivo pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo  a la linea 3.4.1.8.1.2.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 392 3371 2019 con resumen: Servicios Tecnicos ( 01) Digitalizador para la Unidad de Digitalizacion y Archivo pago correspondiente del 13 al 31 de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.8.1.2.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 392 3371 2019 con resumen: Servicios Tecnicos ( 01) Digitalizador para la Unidad de Digitalizacion y Archivo pago honorarios correspondiente  del 13 al 31 de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.8.1.2.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 392 3371 2019 con resumen: Servicios Tecnicos ( 01) Digitalizador para la Unidad de Digitalizacion y Archivo pago honorarios correspondiente  del 13 al 31 de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.8.1.2.2 se hace reversion por modificación en sistema.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 392 3371 2019 con resumen: Servicios Tecnicos ( 01) Digitalizador para la Unidad de Digitalizacion y Archivo  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.8.1.2.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 392 3371 2019 con resumen: Servicios Tecnicos ( 01) Digitalizador para la Unidad de Digitalizacion y Archivo pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la línea  3.4.1.8.1.2.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 392 3371 2019 con resumen: Servicios Tecnicos ( 01) Digitalizador para la Unidad de Digitalizacion y Archivo pago de  honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.8.1.2.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 392 3371 2019 con resumen: Servicios Tecnicos ( 01) Digitalizador para la Unidad de Digitalizacion y Archivo pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2019 con cargo a la línea 3.4.1.8.1.2.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 392 3371 2019 con resumen: Servicios Tecnicos ( 01) Digitalizador para la Unidad de Digitalizacion y Archivo  pago de honorarios  profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.8.1.2.3.-


FAUSTO ENMANUEL BENITEZ PORTILLO

legalName: FAUSTO ENMANUEL BENITEZ PORTILLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 109 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-114-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-114-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-114-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-114-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 109 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira pago de honorarios correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 109 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 109 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 109 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira pago de honorarios correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 109 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira  pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 109 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.1.


DARLING ELIAS HENRIQUEZ MELGAR

legalName: DARLING ELIAS HENRIQUEZ MELGAR

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 105 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-110-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-110-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 105 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 105 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 105 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira pago de honorarios correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 105 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira pago de honorarios correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 105 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira  pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 105 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira  pago correspondiente al mes de enero 2019 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 105 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira pago  de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 105 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira. Pago de honorarios correspondientes al mes de octubre del 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.4.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 105 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 105 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 105 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3


NANCY CAROLINA CABALLERO CANALES

legalName: NANCY CAROLINA CABALLERO CANALES

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 108 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-113-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-113-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 108 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira pago de honorarios correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 108 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira pago de honorarios correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 108 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 108 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira  pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 108 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 108 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira  pago correspondiente al mes de enero 2019 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 108 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 108 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira pago  de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 108 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempirapago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 108 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 108 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Lempira pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3