title: PAGO DE DEUDA ADQUIRIDA DEL AÑO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-082-ARSA-2018 CON FACTURA PROFORMA  POR LA COMPRA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR KILOMETRAJE DE LAS MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCION SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION 031-GA-ARSA-2019.

name: COMPAÑIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE SA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BODEGA DE BAYER


title: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIO DE LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SOLICITADO SEGUN OFICIO No. 203-GA-ARSA-2019 Y FACTURAS 000-001-01-00000452000-001-01-00000526 000-001-01-00000597 DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO SEGUN PRORROGA DE CONTRATO FIRMADO EL 16 DE OCTUBRE DEL 2018 RESOLUCION RSG-ARSA-0119-0001 Y DICTAMEN LEGAL USLSG-ARSA-0119-0001.

currency: HNL

SUPERMERCADO LA ANTORCHA S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO HIPER ANTORCHA BOULEVARD DEL NORTE SALIDA  A PUERTO CORTES

scheme: HN-RTN

legalName: SUPERMERCADO LA ANTORCHA S.A.

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION

scheme: HND-ENG

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 62 - Agencia de Regulación Sanitaria

actividadObra: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE DEUDA ADQUIRIDA DEL AÑO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-095-ARSA-2018 CON FACTURA 000-002-01-00034424 POR LA COMPRA DEL SERVICIO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION 031-GA-ARSA-2019.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: OFI


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-004-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE MATERIALES ( CABLE CONECTORES CANALETAS) PARA EL CABLEADO EN LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-004-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE MATERIALES ( CABLE CONECTORES CANALETAS) PARA EL CABLEADO EN LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA.


title: PAGO DE DEUDA ADQUIRIDA DEL AÑO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-092-ARSA-2018 CON FACTURA 10165 POR LA COMPRA DEL DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION 031-GA-ARSA-2019.

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

GRUPO AC S DE R L

faxNumber: ND


title: PAGO DE DEUDA ADQUIRIDA DEL AÑO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-115-ARSA-2018 CON FACTURA 000-001-01-00000014 POR LA COMPRA FRUTAS Y DULCES LOS CUALES SON REPARTIDOS ENTRE LOS CIUDADANOS QUE VIENEN A REALIZAR TRAMITES A LA INSTITUCION SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION 031-GA-ARSA-2019.

JUAN MANUEL OSORIO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN MANUEL OSORIO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE DEUDA ADQUIRIDA DEL AÑO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0098-2018 CON FACTURA 000-002-01-00013628;00013627 POR LA COMPRA MERIENDAS (JUGOS REFRESCOS CAFE AZUCAR GALLETAS) PARA OFRECERLOS A LOS CIUDADANOS QUE VIENEN A REALIZAR TRAMITES A LA INSTITUCION SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION 031-GA-ARSA-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE DEUDA ADQUIRIDA EN EL AÑO 2018 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA CM-003-ARSA-2018 CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00000639 678 758 802 810 POR ENVIO DE PAQUETES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.

name: CENTRAL AMERICA TRADING CARGO Y LOGISTICS S DE RL DE CV

streetAddress: RES. TONCONTIN CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO SERVIPROS SEGUNDO NIVEL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE DEUDA ADQUIRIDA EN EL AÑO 2018 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION 031-GA-ARSA-2019 CON ORDEN DE COMPRA CM-005-ARSA-2019 CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00000495. POR COMPRA DE MOBILIARIO EN PUERTO CORTES.

legalName: CENTRAL AMERICA TRADING CARGO Y LOGISTICS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE DEUDA ADQUIRIDA DEL AÑO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0095-2018 CON FACTURA 000-001-01-00023712  POR LA COMPRA LEITZ Y SEPARADORES PARA EL ARCHIVO DE LA INSTITUCION SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION 031-GA-ARSA-2019. SE IMPUTO EL OBJETO 33100 YA QUE EL OBJETO 33400 PARA EL PERIODO 2019 NO ESTA VIGENTE.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-008-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE DIFERENTES SELLOS AUTOMATICOS EN TINTA AZUL PARA LA INSTITUCION POR COTIZACION.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-008-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE DIFERENTES SELLOS AUTOMATICOS EN TINTA AZUL PARA LA INSTITUCION POR COTIZACION.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-023-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE PASEJE DEL COMISIONADO PRESIDENTE A LA CIUDAD DE VIENA.

VIVELA TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: RES PLAZA BLOQUE 82 CASA 17 TEGUCIGALPA

legalName: VIVELA TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CM-028-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE PASEJE DEL COMISIONADO PRESIDENTE A LA CIUDAD DE VIENA DE FECHA DE 12 AL 16 DE MARZO DE 2019 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000257.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-028-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE PASEJES A LA CIUDAD DE GUATEMALA PARA 2 PERSONAS.

G Y R TRAVEL S DE RL

streetAddress: CENTRO MORAZAN NIVEL 4 MOLL EL DORADO BULEVAR MORAZAN

legalName: G Y R TRAVEL S DE RL

rationale: PAGO DE REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-023-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE PASEJES A LA CIUDAD DE GUATEMALA PARA 2 PERSONAS IDA Y VUELTA DEL 07 AL 12 DE ABRIL 2019.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-021-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE PASAJES A CARTAGENA COLOMBIA PARA DOS PERSONAS.

rationale: PAGO DE REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-021-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE PASAJES A CARTAGENA COLOMBIA PARA DOS PERSONAS IDA Y VUELTA DEL 25 AL 30 DE MARZO 2019 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001264 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 109-GA-ARSA-2019.


title: PAGO DE DEUDA ADQUIRIDA DEL AÑO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-116-ARSA-2018 CON FACTURA 001-005-01-00066011 POR LA COMPRA DE LIMPIA PARABRISAS RECTIFICACION DE DISCOS PARA 1 VEHICULO DE LA INSTITUCION SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION 031-GA-ARSA-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018 A FAVOR DEL GERENTE ADMINISTRATIVO EN BASE AL ARTICULO NO. 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA Y OFICIO NO. 254-GA-ARSA-2019.

VICTOR RENE JUAREZ VALLE

legalName: VICTOR RENE JUAREZ VALLE

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO DE 2019 A FAVOR DEL COMISIONADO PRESIDENTE EN BASE AL ARTICULO NO. 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA Y OFICIO NO. 254-GA-ARSA-2019.

FRANCIS RAFAEL CONTRERAS RIVERA

legalName: FRANCIS RAFAEL CONTRERAS RIVERA


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-030-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE 4 BANNERS IMPRESOS EN LONA VINILICA CON SU ARAÑA.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-030-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE 4 BANNERS IMPRESOS EN LONA VINILICA CON SU ARAÑA.


title: PAGO DE DEUDA ADQUIRIDA DEL AÑO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRALP-06-ARSA-2018 CON FACTURA 000-001-01-00000378 POR ALQUILER DE EDIFICIO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION 031-GA-ARSA-2019.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOCICLETA MARCA HONDA AÑO 2018 XR250 TORNADO COLOR ROJO MEDIANTE PROCESO DE COMPRA: III COMPRA CONJUNTADE VEHICULOS AUTOMOTORES CON NUMERO DE LICITACION LPN-ONCAE-CC-VA-003-2018. CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0102-2019 Y FACTURA 00000501-00177204.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

type: RES


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-033-ARSA-2019  POR PASAJE NACIONAL AEREO A LA CIUDAD DE ROATAN PARA 6 PERSONAS IDA Y VUETA DEL 1 AL 5 DE ABRIL 2019.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-033-ARSA-2019 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001268  POR PASAJE NACIONAL AEREO A LA CIUDAD DE ROATAN PARA 6 PERSONAS IDA Y VUETA DEL 1 AL 5 DE ABRIL 2019.


title: PAGO DE DEUDA ADQUIRIDA DEL AÑO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-102-ARSA-2018 CON FACTURA 001-001-01-00006181 POR LA COMPRA ACCESORIOS PARA EL DRONE SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION 031-GA-ARSA-2019.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REGISTRO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. CM-015-ARSA-2019 POR SERVICIO DE FUMIGACION

JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ

legalName: JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. CM-015-ARSA-2019 POR SERVICIO DE FUMIGACION Y RODENTIZACION SEGUN FACTURAS 000-002-01-00000106/000-002-01-00000105

description: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. CM-015-ARSA-2019 POR SERVICIO DE FUMIGACION Y REODENTIZACION EN LAS FACTURAS (000-002-01-00000022/24)

description: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. CM-015-ARSA-2019 POR SERVICIO DE FUMIGACION Y RODENTIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.

description: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. CM-015-ARSA-2019 POR SERVICIO DE RODENTIZACION COORESPONDIENTE.

description: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. CM-015-ARSA-2019 POR SERVICIO DE FUMIGACION Y RODENTIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. CON NUMEROS DE FACTURAS 000-002-01-00000102/000-002-01-00000101

description: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. CM-015-ARSA-2019 POR SERVICIO DE RODENTIZACION COORESPONDIENTE AL MES DE JULIO

description: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. CM-015-ARSA-2019 POR SERVICIO DE FUMIGACION DE LA PRIMERA EN CONTROL DE INSECTOS SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00000014

description: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. CM-015-ARSA-2019 POR SERVICIO DE RODENTIZACION EN LA INSTITUCION.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BROCHURES Y TRIFOLIOS CON LAS 5 CLAVES PARA MANIPULACION DE ALIMENTOS  Y REQUISITOS DE TRAMITES DE ARSA.

DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CERRO GRANDE,Z#4,B#4,CASA#2208

legalName: DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002113 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BROCHURES Y TRIFOLIOS CON LAS 5 CLAVES PARA MANIPULACION DE ALIMENTOS  Y REQUISITOS DE TRAMITES DE ARSA PARA USO EN  LA DENOMINADA SEMANA SANTA.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES) PARA EL PERSONAL NUEVO EN CONSECUENCIA DE CUMPLIR CON LA NORMATIVA ESTABLECIDA PARA EL TRABJO A REALIZARSE EN LA DENIMONADA SEMANA SANTA.

name: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.

Agencia de Regulación Sanitaria

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES) PARA EL PERSONAL NUEVO EN CONSECUENCIA DE CUMPLIR CON LA NORMATIVA ESTABLECIDA PARA EL TRABJO A REALIZARSE EN LA DENIMONADA SEMANA SANTA.


title: REGISTRO DE ORDEN POR CONCEPTO DE ADQUISION DE COMPROBANTES DE INSPECCION ESTIKERS COLOR ORO PLATA Y BRONCE PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION PARA LA DENOMINADA SEMANA SANTA.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0000 POR CONCEPTO DE ADQUISION DE COMPROBANTES DE INSPECCION ESTIKERS COLOR ORO PLATA Y BRONCE PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION PARA LA DENOMINADA SEMANA SANTA.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIES MIL LITROS DE DIESEL PARA CUBRIR LAS DIFERENTES NECESIDADES DE TRASLADO DE LA INSTITUCION.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE  LITROS DE DIESEL PARA CUBRIR LAS DIFERENTES NECESIDADES DE TRASLADO DE LA INSTITUCION.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES LITROS DE DIESEL PARA CUBRIR LAS DIFERENTES NECESIDADES DE TRASLADO DE LA INSTITUCION.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE OCHO MIL LITROS DE GASOLINA SUPER PARA CUBRIR LAS DIFERENTES NECESIDADES DE TRASLADO DE LA INSTITUCION.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CUATRO MIL CUATROCIENTOS NUEVE LITROS DE GASOLINA SUPER PARA CUBRIR LAS DIFERENTES NECESIDADES DE TRASLADO DE LA INSTITUCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-62-1-539-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-62-1-539-1-0

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLETRES MIL QUINIENTOS TRINTA Y TRES LITROS DE GASOLINA SUPER PARA CUBRIR LAS DIFERENTES NECESIDADES DE TRASLADO DE LA INSTITUCION.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SEIS MIL BOLSAS PLASTICAS CON ABRE FACIL TRANSPARENTES CON LOGO DE LA INSTITUCION EN AMBOS LADOS PARA ENTREGA DE KITS A VERANEANTES EN LA DENOMINADA SEMANA SANTA.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002107  POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SEIS MIL BOLSAS PLASTICAS CON ABRE FACIL TRANSPARENTES CON LOGO DE LA INSTITUCION EN AMBOS LADOS PARA ENTREGA DE KITS A VERANEANTES EN LA DENOMINADA SEMANA SANTA.


title: REGISTRO DE LA ORDEN DE COMPRA CM-016-ARSA-2019

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CM-016-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE (LIBRETAS LAPIZ LONCHERAS LLAVEROS TAZAS VASOS CALENDARIOS MALETINES)


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE  DESAYUNOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE  DESAYUNOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA.


title: REGISTRO DE LA ORDEN DE COMPRA CM-013-ARSA-2019 POR EL SERVICIO DE CORRIER PARA ENVIAR Y RECIBIR PAQUETES 600 A S.P.S. 120 A LA CEIBA 20 A PUERTO CORTES 60 A ROATAM 60 A OCOTEPEQUE

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CM-013-ARSA-2019 POR EL SERVICIO DE CORRIER PARA ENVIAR Y RECIBIR PAQUETES 114 A S.P.S. 16 A LA CEIBA  7 A ROATAN 13 A OCOTEPEQUE

description: PAGO PARCIAL  DE LA ORDEN DE COMPRA CM-013-ARSA-2019 POR EL SERVICIO DE CORRIER PARA ENVIAR Y RECIBIR PAQUETES A LAS SIGUIENTES CIUDADES: S.P.S.  LA CEIBA PUERTO CORTES  ROATAN Y OCOTEPEQUE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CM-013-ARSA-2019 POR EL SERVICIO DE CORRIER PARA ENVIAR Y RECIBIR PAQUETES 75 A S.P.S. 5 A LA CEIBA 5 A ROATAN 10 A OCOTEPEQUE

description: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CM-013-ARSA-2019 POR EL SERVICIO DE CORRIER PARA ENVIAR Y RECIBIR PAQUETES 54 A S.P.S. 11 A LA CEIBA 7 A ROATAN 9 A OCOTEPEQUE.

description: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CM-013-ARSA-2019 POR EL SERVICIO DE CORRIER PARA ENVIAR Y RECIBIR PAQUETES 80 S.P.S. 29 A LA CEIBA 22 A ROATAN 34 A OCOTEPEQUE

description: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CM-013-ARSA-2019 POR EL SERVICIO DE CORRIER PARA ENVIAR Y RECIBIR PAQUETES 71 A S.P.S. 19 A LA CEIBA 7 A PUERTO CORTES 7 A ROATAM 15 A OCOTEPEQUE

description: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CM-013-ARSA-2019 POR EL SERVICIO DE CORRIER PARA ENVIAR Y RECIBIR PAQUETES 43 A S.P.S. 9 A LA CEIBA 05 A ROATAM 10 A OCOTEPEQUE

description: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CM-013-ARSA-2019 POR EL SERVICIO DE CORRIER PARA ENVIAR Y RECIBIR PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.


title: REGISTRO DE LA ORDEN DE COMPRA CM-043-ARSA-2019 TRANSPORTE PARA PERSONAS EN GRUPOS DE 10 A DIFERENTES CIUDADES DURANTE 7 DIAS DEL 13 AL 20 DE ABRIL DE 2019.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CM-043-ARSA-2019 TRANSPORTE PARA PERSONAS EN GRUPOS DE 10 A DIFERENTES CIUDADES DURANTE 7 DIAS DEL 13 AL 20 DE ABRIL DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE SUSCRIPCION DE 10 EJEMPLARES DIARIOS PARA EL AÑO 2019 PAA LAS DIFERENTES OFICINA DE LA INSTITUCION.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-045-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE IMPRESIONES DE VOLANTES SOBRE EL USO DEL CONDON  PARA LA DENOMINADA SEMANA SANTA.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-045-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE IMPRESIONES DE VOLANTES SOBRE EL USO DEL CONDON  PARA LA DENOMINADA SEMANA SANTA.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-053-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE COMPRABANTES DE INSPECCION Y STICKERS CON EL LOGO DE ARSA PARA LA DENOMINADA SEMANA SANTA.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-053-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE COMPRABANTES DE INSPECCION Y STICKERS CON EL LOGO DE ARSA PARA LA DENOMINADA SEMANA SANTA.


title: REGISTRO DE OREN DE COMPRA 9058-1-1-0122-2019 POR LA COMPRA DE DIFERENTES UTILES Y MATERIALES PARA OFICINA(FOLDER MARCADOR CLIPS BOLIGRAFOS) POR CATALOGO ELECTRONICO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE OREN DE COMPRA 9058-1-1-0122-2019 POR LA COMPRA DE DIFERENTES UTILES Y MATERIALES PARA OFICINA(FOLDER MARCADOR CLIPS BOLIGRAFOS) POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN FACTURA 010-001-01-00030822

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-62-1-579-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-62-1-579-1-0


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-026-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE SERVICIO DE SEGUROS PARA LOS 6 VEHICULOS PICK AÑO 2010 Y 2 BUS URBAN 2019.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-026-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE SERVICIO DE SEGUROS PARA LOS 6 VEHICULOS PICK AÑO 2020 Y 2 BUS URBAN 2019.


title: REGISTRO DE ORDEN COMPRA 9058-1-1-0118-2019 POR LA COMPRA DE DIFERENTES UTILES Y MATERIALES PARA OFICINA( GRAPASRESALTADORES MARCADORES ANILLOS).POR CATALOGO ELECTRONICO

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE ORDEN COMPRA 9058-1-1-0118-2019 POR LA COMPRA DE DIFERENTES UTILES Y MATERIALES PARA OFICINA( GRAPASRESALTADORES MARCADORES ANILLOS).POR CATALOGO ELECTRONICO


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0121-2019 POR LA COMPRA DE MERIENDAS PARA LOS CIUDADANOS CAPACITACIONES Y REUNIONES DENTRO DE LA INSTITUCION (CAFE AZUCAR JUGOS REFRESCOSY GALLETAS)

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0121-2019 POR LA COMPRA DE MERIENDAS PARA LOS CIUDADANOS CAPACITACIONES Y REUNIONES DENTRO DE LA INSTITUCION (CAFE AZUCAR JUGOS REFRESCOSY GALLETAS)


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0115-2019 POR LA COMPRA DE DIFERENTES UTILES Y MATERIALES DE OFICINA(SOBRES MANILA CUBIERTA DE ENCUADERNADORALAPIZ GRAFITO GRAPAS QUITAGRAPA TIJERA MARCADOR PEGAMENTO)

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0115-2019 POR LA COMPRA DE DIFERENTES UTILES Y MATERIALES DE OFICINA(SOBRES MANILA CUBIERTA DE ENCUADERNADORALAPIZ GRAFITO GRAPAS QUITAGRAPA TIJERA MARCADOR PEGAMENTO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-62-1-583-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-62-1-583-1-0

description: PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0115-2019 POR LA COMPRA DE DIFERENTES UTILES Y MATERIALES DE OFICINA(SOBRES MANILA CUBIERTA DE ENCUADERNADORALAPIZ GRAFITO GRAPAS QUITAGRAPA TIJERA MARCADOR PEGAMENTO)


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0114-2019 POR LA COMPRA DE DIFERENTES UTILES DE OFICINA(CARTULINA OPALINA CAJAS PARA ARCHIVO CUADERNOS UNICO NOTAS ADHESIVAS BANDERILLAS CINTA DUCK PERFORADORAS CORECTOR RESALTADORES ENGRAPADORA) POR CATALOGO ELECTRONICO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0114-2019 POR LA COMPRA DE DIFERENTES UTILES DE OFICINA(CARTULINA OPALINA CAJAS PARA ARCHIVO CUADERNOS UNICO NOTAS ADHESIVAS BANDERILLAS CINTA DUCK PERFORADORAS CORECTOR RESALTADORES ENGRAPADORA) POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-044-ARSA-2019 POR EL SERVCIO DE FLETE PARA LLEVAR MOBILIARIO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULAY MOVILIZACION DE EXPEDIENTES PARA ARCHIVO DE LA REGION DE SAN PEDRO SULA A LAS OFICINAS DE ARSA EN LA ANTORCHA SPS.

streetAddress: RES. TONCONTIN CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO SERVIPROS SEGUNDO NIVEL

legalName: CENTRAL AMERICA TRADING CARGO Y LOGISTICS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-044-ARSA-2019 POR EL SERVCIO DE FLETE PARA LLEVAR MOBILIARIO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULAY MOVILIZACION DE EXPEDIENTES PARA ARCHIVO DE LA REGION DE SAN PEDRO SULA A LAS OFICINAS DE ARSA EN LA ANTORCHA SPS.


title: PAGO DE PUBLICACION DE AVISO EN EL DIARIOPARA CONSULTA DE REGLAMENTOS DE LA INSTITUCION.


description: PAGO DE PUBLICACION DE AVISO EN EL DIARIOPARA CONSULTA DE REGLAMENTOS DE LA INSTITUCION.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE SERVICIO DE SUSCRIPCION DE 10 EJEMPLARES DIARIOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCION.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-050-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE STICKERS EN PAPEL ADHESIVO VINIL TAMAÑO CARTA

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-050-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE STICKERS EN PAPEL ADHESIVO VINIL TAMAÑO CARTA


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-052-ARSA-2019 DE DOS BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA A GUATEMALA DEL 21 AL 26  DE ABRIL 2019.

VIVELA TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: RES PLAZA BLOQUE 82 CASA 17 TEGUCIGALPA

legalName: VIVELA TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CM-052-ARSA-2019 DE DOS BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA A GUATEMALA DEL 21 AL 26  DE ABRIL 2019. SEGUN FACTURA DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2019 NUMERO 000-001-01-00000273


title: PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DEL LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS DEL 04 AL 06 DE ABRIL (FORMACION DE AUDITORES INTERNOS ISO 17025:2017).

MARIA JOSE ZEPEDA CASTRO

legalName: MARIA JOSE ZEPEDA CASTRO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2019 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00007081 Y RESOLUCION DE PRORROGA No RSG-ARSA-0119-0002

MASNET S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO EDIF. PLAZA GUIJARRO PRIMER NIVEL

legalName: MASNET S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0123-2019 POR LA COMPRA DE CARTULINA OPALINA PARA IMPRESION DE LICENCIAS. POR CATALOGO ELECTRONICO

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0123-2019 POR LA COMPRA DE CARTULINA OPALINA PARA IMPRESION DE LICENCIAS. POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL COORESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2019 A FAVOR DE COMOSIONADA DE LA INSTITUCION SEGUN OFICIO NO. 317-GA-ARSA-2019  MEDIANTE ARTICULO 31 D ELA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA

IRIS LORENA GALEANO BARRALAGA

legalName: IRIS LORENA GALEANO BARRALAGA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REGISTRO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. CM-061-ARSA-2019 POR COMPRA DE DESAYUNOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. CM-061-ARSA-2019 POR COMPRA DE DESAYUNOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE SEGUN FACTURA # 000-002-01-00001596

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-62-1-639-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-62-1-639-1-0


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-063-ARSA-2019 POR EVENTO A REALIZARSE EN PLAZA SAN MARTIN CON 60 PERSONAS PARA PLANIFICACION DE INDICADORES EN EL MARCO DE LA CERTIFICACION COMO AUTORIDAD REGULADORA DE REFERENCIA OPS/OMS EL DIA 8 DE MAYO 2019.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-063-ARSA-2019 POR EVENTO A REALIZARSE EN PLAZA SAN MARTIN CON 60 PERSONAS PARA PLANIFICACION DE INDICADORES EN EL MARCO DE LA CERTIFICACION COMO AUTORIDAD REGULADORA DE REFERENCIA OPS/OMS EL DIA 8 DE MAYO 2019.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-011-ARSA-2019 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET POR 9 MESES EN LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA.

rationale: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-011-ARSA-2019 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE 2019 EN LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA.

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-011-ARSA-2019 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO EN LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA.

description: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 EN LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA No 000-001-01-00007186

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-011-ARSA-2019 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019  EN LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA.

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-011-ARSA-2019 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA.

description: PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA CM-011-ARSA-2019 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EN LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA.

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-011-ARSA-2019 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EN LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA.

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-011-ARSA-2019 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE EN LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO Y ABRIL DE 2019 A FAVOR DEL GERENTE ADMINISTRATIVO EN BASE AL ARTICULO NO. 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA Y OFICIO NO. 377-GA-ARSA-2019.

VICTOR RENE JUAREZ VALLE

legalName: VICTOR RENE JUAREZ VALLE

rationale: SE REVERSA POR MAL CALCULO MATEMATICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-62-1-710-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-62-1-710-1-0

type: OFICIO

description: SE REVERSA POR MAL CALCULO MATEMATICO

description: SE REVERSA POR MAL CALCULO MATEMATICO


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0125-2019 POR CATALOGO ELECTRICO PARA LA COMPRA DE 7 COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Agencia de Regulación Sanitaria

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION (FALTA DE ENTREGA POR PARTE DEL PROVEEDOR) DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0125-2019 POR CATALOGO ELECTRICO PARA LA COMPRA DE 7 COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-62-1-717-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-62-1-717-1-0


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-047-ARSA-2019 POR COTIZACION PARA LA COMPRA DE FRUTAS PARA DAR A LOS CIUDADANOS QUE VISITAN LA INSTITUCION.

JUAN MANUEL OSORIO

legalName: JUAN MANUEL OSORIO

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-047-ARSA-2019 POR COTIZACION PARA LA COMPRA DE FRUTAS PARA DAR A LOS CIUDADANOS QUE VISITAN LA INSTITUCION.


SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-032-ARSA-2019 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADO UBICADOS EN LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA (LIMPEIZA LAVADO CARGA DE GAS Y CAMBIO DE TERMINALES ELECTRICOS). CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-032-ARSA-2019 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADO UBICADOS EN LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA (LIMPEIZA LAVADO CARGA DE GAS Y CAMBIO DE TERMINALES ELECTRICOS). PRIMER TRIMESTRE

description: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-032-ARSA-2019 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADO UBICADOS EN LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA (LIMPEIZA LAVADO CARGA DE GAS Y CAMBIO DE TERMINALES ELECTRICOS). CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-032-ARSA-2019 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADO UBICADOS EN LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA (LIMPEIZA LAVADO CARGA DE GAS Y CAMBIO DE TERMINALES ELECTRICOS). CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-032-ARSA-2019 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADO UBICADOS EN LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA (LIMPEIZA LAVADO CARGA DE GAS Y CAMBIO DE TERMINALES ELECTRICOS). MES DE SEPTIEMBRE

description: PAGO DE COMPRA CM-032-ARSA-2019 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADO UBICADOS EN LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA (LIMPEIZA LAVADO CARGA DE GAS Y CAMBIO DE TERMINALES ELECTRICOS). CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-032-ARSA-2019 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADO UBICADOS EN LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA (LIMPEIZA LAVADO CARGA DE GAS Y CAMBIO DE TERMINALES ELECTRICOS). CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO


title: PAGO DE FIANZA AL COMISIONADO PRESIDENTE FRANCIS RAFAEL CONTRERAS (12000 LPS) Y GERENTE ADMINISTRATIVO VICTOR JUAREZ (12000) DEBIDO AL CARGO PUBLICO QUE DESEMPEÑAN.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION


description: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO Y ABRIL DE 2019 A FAVOR DEL GERENTE ADMINISTRATIVO EN BASE AL ARTICULO NO. 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA Y OFICIO NO. 377-GA-ARSA-2019.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA POR PASAJE AL EXTERIOR DOS PERSONA IDA Y VUELTA A SANTA CRUZ BOLIBIA DEL 11 AL 18 DE MAYO CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LA PREPARACION ANTE EMERGENCIAS EN SALUD.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CM-062-ARSA-2019 POR PASAJE AL EXTERIOR DOS PERSONA IDA Y VUELTA A SANTA CRUZ BOLIBIA DEL 11 AL 18 DE MAYO CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LA PREPARACION ANTE EMERGENCIAS EN SALUD SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000287


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0113-2019 POR LA COMPRA DE DISCO DURO DE 5 TB MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0113-2019 POR LA COMPRA DE DISCO DURO DE 5 TB MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN FACTURA 000-001-01-00018691


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-067-ARSA-2019 POR ÑA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA EL CABLEADO DEL NUEVO EDIFICIO. (CABLE UTP CONECTORES CAJA DE RATON PATCH PANEL ORGANIZADOR DE CABLE).

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-067-ARSA-2019 POR ÑA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA EL CABLEADO DEL NUEVO EDIFICIO. (CABLE UTP CONECTORES CAJA DE RATON PATCH PANEL ORGANIZADOR DE CABLE).


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-056-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE (CLORO DESINFECTANTEJABONBOLSAS DE BASURA).

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-056-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE (CLORO DESINFECTANTEJABONBOLSAS DE BASURA).


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-056-ARSA-2019 POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA(BOLSAS DE BASURA BOMA BASUREROS DETERGENTE EN POLVO ESCOBA MECHAS FRANELAS).

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-056-ARSA-2019 POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA(BOLSAS DE BASURA BOMA BASUREROS DETERGENTE EN POLVO ESCOBA MECHAS FRANELAS). SEGUN FACTURA 000-001-01-00013000


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-003-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE 120 DESAYUNOS PARA EL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-003-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE 120 DESAYUNOS PARA EL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-059-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE UN BANNER DE 21.4X2.30 METROS.

DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CERRO GRANDE,Z#4,B#4,CASA#2208

legalName: DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-059-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE UN BANNER DE 21.4X2.30 METROS.CON LOGO DE LA INSTITUCION


title: RGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-051-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE 13 SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS Y CUADRADOS EN TINTA AZUL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-051-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE 13 SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS Y CUADRADOS EN TINTA AZUL


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-058-ARSA-2019 POR LA COMPRA DEL SERVICIO DE POLARIZADO DE LOS NUEVOS AUTOMOVILES DE LA INSTITUCION (2 BUS URVAN Y 6 PICK UP)

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

telephone: ND

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-058-ARSA-2019 POR LA COMPRA DEL SERVICIO DE POLARIZADO DE LOS NUEVOS AUTOMOVILES DE LA INSTITUCION (2 BUS URVAN Y 6 PICK UP)


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-066-ARSA-2019 POR LA COMPRA DE SERVICIO DE SEGUROS PARA LAS 6 MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCION POR UN AÑO.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

rationale: PAGO SEGUROS CONTRA ACCIDENTE PARA LAS 6 MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCION POR UN AÑO.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR  A FAVOR DEL COMISIONADO PRESIDENTE DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SEGUN ARTICULO NO. 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA SOLICITADOS SEGUN OFICIO NO. 427-GA-ARSA-2019

FRANCIS RAFAEL CONTRERAS RIVERA

legalName: FRANCIS RAFAEL CONTRERAS RIVERA


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR  A FAVOR DEL COMISIONADO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SEGUN ARTICULO NO. 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA SOLICITADOS SEGUN OFICIO NO. 427-GA-ARSA-2019


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR  A FAVOR DEL SECRETARIA GENERAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SEGUN ARTICULO NO. 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA SOLICITADOS SEGUN OFICIO NO. 427-GA-ARSA-2019

DILCIA ANABEL MEDINA ESPINO

legalName: DILCIA ANABEL MEDINA ESPINO


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR  A FAVOR DEL GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SEGUN ARTICULO NO. 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA SOLICITADOS SEGUN OFICIO NO. 427-GA-ARSA-2019


title: PAGO DE RENOVACION DE DOMINIO Y PLAN BUSINESS ARSA.GOB.HN POR 1 AÑO DE JUNIO 2019 A JUNIO 2020.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA POR LA COMPRA DE SERVICO DE MANTENIMIENTO DE LOS 6 VEHICULOS Y 2 BUS URVAN HASTA LOS 15000 KM

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR LA COMPRA DE SERVICO DE MANTENIMIENTO DE LOS 6 VEHICULOS Y 2 BUS URVAN HASTA LOS 15000 KM CON FACTURAS(001-005-01-00064245001-005-01-00064245001-005-01-00064245001-005-01-00064246 001-005-01-00064247 001-005-01-00064248 001-005-01-00064249 001-005-01-00064250 001-005-01-00064251 001-005-01-00064252)


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0129-2019 POR LA COMPRA DE TONERS MARCA XEROX PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0129-2019 POR LA COMPRA DE TONERS MARCA XEROX PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET POR 5 MESES PARA LAS OFICINAS PRINCIPALES EN TEGUCIGALPA

MASNET S.A. DE C.V.

legalName: MASNET S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE PARA LAS OFICINAS PRINCIPALES EN TEGUCIGALPA DEL MES DE AGOSTO

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA LAS OFICINAS PRINCIPALES EN TEGUCIGALPA

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-040-ARSA-2019CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PARA LAS OFICINAS PRINCIPALES EN TEGUCIGALPA

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-040-ARSA-2019CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA LAS OFICINAS PRINCIPALES EN TEGUCIGALPA.

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO LAS OFICINAS PRINCIPALES EN TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA 000-001-01-00007387


title: PAGO DE TELEFONIA MOVIL A FAVOR DEL COMISIONADO PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 SEGUN ARTICULO NO. 31 DE LA EQUIDAD TRIBUTARIO SOLICITADOS SEGUN OFICIO NO. 440-GA-ARSA-2019


title: CONTRATACION DE SALON PARA EVENTO DE CENA NAVIDEÑA PARA 230 EMPLEADOS DE LA INSTITUCION  SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-060-ARSA-2019.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

rationale: PAGO DEL 50% EN RESERVA DE CONTRATACION DE SALON PARA EVENTO DE CENA NAVIDEÑA PARA 230 EMPLEADOS DE LA INSTITUCION  SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-060-ARSA-2019 Y SEGUN FACTURA PROFORMA 13307.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-62-1-830-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-62-1-830-1-0


title: REGISTRO DE CONTRATO 392877 POR EL SERVICIO DE PIBLICACION EN EL DIARIO DE AVISO DE LICITACION LPN-01-ARSA-2019.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-074-ARSA-2019 POR ALQUILER DE SALON PARA EVENTO(TALLER TECNICO PEI 2018-2021) SOLICITADO POR COMISIONADO PARIS CASTILLO SEGUN MEMORANDO ARSA-CS-013-2019

Agencia de Regulación Sanitaria

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-074-ARSA-2019 POR ALQUILER DE SALON PARA EVENTO(TALLER TECNICO PEI 2018-2021) SOLICITADO POR COMISIONADO PARIS CASTILLO SEGUN MEMORANDO ARSA-CS-013-2019


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0130-2019 POR LA COMPRA DE 9 COMPUTADORAS MARCA HP ELITE DESK POR CATALAGO ELECTRONICO.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0130-2019 POR LA COMPRA DE 9 COMPUTADORAS MARCA HP ELITE DESK POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA POR 2 PASAJES AL EXTERIOR A LA CIUDAD DE MONTEVIDEO URUGUAY IDA Y VUELTA DEL 6 DE JULIO AL 13 DE JULIO.

G Y R TRAVEL S DE RL

streetAddress: CENTRO MORAZAN NIVEL 4 MOLL EL DORADO BULEVAR MORAZAN

legalName: G Y R TRAVEL S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR 2 PASAJES AL EXTERIOR A LA CIUDAD DE MONTEVIDEO URUGUAY IDA Y VUELTA DEL 6 DE JULIO AL 13 DE JULIO.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0132-2019 POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS UBICADAS EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0132-2019 POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS UBICADAS EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS SEGUN FACTURA 001-001-01-00007037


title: PAGO DE DEUDA ADQUIRIDA DEL AÑO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-121-ARSA-2018 CON FACTURA 000-002-01-772773.774775776777 POR LA COMPRA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DE LABCA UBICADOS EN EL CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZOSEGUN OFICIO DE AUTORIZACION 031-GA-ARSA-2019.

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A LAS OFICINAS UBICADAS EN SAN PEDRO SULA.

SUPERMERCADO LA ANTORCHA S.A.

streetAddress: EDIFICIO HIPER ANTORCHA BOULEVARD DEL NORTE SALIDA  A PUERTO CORTES

legalName: SUPERMERCADO LA ANTORCHA S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LAS OFICINAS EN SAN PEDRO SULA.

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION


SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-071-ARSA-2019 POR COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTRICO DE EDIFICIO PRINCIPAL (REVISION GENERAL DE PANELES DE CARGA RESOCADO DE BORNERAS REVISION DE CABLEADO ACOMETIDAS REMACHADO DE CABLE DISTRIBUCION DE VOLTAJE. CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020.

description: PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA CM-071-ARSA-2019 POR COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTRICO DE EDIFICIO PRINCIPAL (REVISION GENERAL DE PANELES DE CARGA RESOCADO DE BORNERAS REVISION DE CABLEADO ACOMETIDAS REMACHADO DE CABLE DISTRIBUCION DE VOLTAJE.

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-071-ARSA-2019 POR COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTRICO DE EDIFICIO PRINCIPAL (REVISION GENERAL DE PANELES DE CARGA RESOCADO DE BORNERAS REVISION DE CABLEADO ACOMETIDAS REMACHADO DE CABLE DISTRIBUCION DE VOLTAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.

description: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-071-ARSA-2019 POR COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTRICO DE EDIFICIO PRINCIPAL (REVISION GENERAL DE PANELES DE CARGA RESOCADO DE BORNERAS REVISION DE CABLEADO ACOMETIDAS REMACHADO DE CABLE DISTRIBUCION DE VOLTAJE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-071-ARSA-2019 POR COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTRICO DE EDIFICIO PRINCIPAL (REVISION GENERAL DE PANELES DE CARGA RESOCADO DE BORNERAS REVISION DE CABLEADO ACOMETIDAS REMACHADO DE CABLE DISTRIBUCION DE VOLTAJE. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-071-ARSA-2019 POR COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTRICO DE EDIFICIO PRINCIPAL (REVISION GENERAL DE PANELES DE CARGA RESOCADO DE BORNERAS REVISION DE CABLEADO ACOMETIDAS REMACHADO DE CABLE DISTRIBUCION DE VOLTAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-071-ARSA-2019 POR COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTRICO DE EDIFICIO PRINCIPAL (REVISION GENERAL DE PANELES DE CARGA RESOCADO DE BORNERAS REVISION DE CABLEADO ACOMETIDAS REMACHADO DE CABLE DISTRIBUCION DE VOLTAJE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-071-ARSA-2019 POR COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTRICO DE EDIFICIO PRINCIPAL (REVISION GENERAL DE PANELES DE CARGA RESOCADO DE BORNERAS REVISION DE CABLEADO ACOMETIDAS REMACHADO DE CABLE DISTRIBUCION DE VOLTAJE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA POR LA COMPRA DE TALONARIOS DE RETENCION DE IMPUESTOS.

NOVAGRAFIC S.A DE C.V

streetAddress: COMAYAGUELA ALDEA LAS CASITAS FRENTE PLANTEL TOYOTA

legalName: NOVAGRAFIC S.A DE C.V

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR LA COMPRA DE TALONARIOS DE RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN FACTURA 000-001-01-00003069


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-081-ARSA-2019 POR COMPRA DE 3 PASAJES IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE GUATEMALA.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-081-ARSA-2019 POR COMPRA DE 3 PASAJES IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE GUATEMALA.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA POR 3 FORTIAP 421E PUNTO DE ACCESO JUNTO CON FORTICARE POR 1 AÑO

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR 3 FORTIAP 421E PUNTO DE ACCESO JUNTO CON FORTICARE POR 1 AÑO


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA POR SERVICIO SERVICIO DE POLARIZADO DE 43.75 EN COLOR PLATEADO EN MATERIAL 5% HS DE CALIDAD  AMERICANA O SU SIMILAR CON GARANTIA DE 1 AÑO

DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CERRO GRANDE,Z#4,B#4,CASA#2208

legalName: DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

rationale: pago DE ORDEN DE COMPRA POR SERVICIO SERVICIO DE POLARIZADO DE 43.75 EN COLOR PLATEADO EN MATERIAL 5% HS DE CALIDAD  AMERICANA O SU SIMILAR CON GARANTIA DE 1 AÑO SEGUN FACUTRA NUMERO 000-001-01-00002240


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO LP-06-ARSA-2019 POR COMPRA DE 11 AIRES ACONDICIONADOS MEDIANTE LICITACION PRIVADA  LP-06-ARSA-2019 RESOLUCION NUMERO RSG-ARSA-0619-0001.

MARLONG JEOVANNY CABALLERO TORO

legalName: MARLONG JEOVANNY CABALLERO TORO

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO LP-06-ARSA-2019 POR COMPRA DE 11 AIRES ACONDICIONADOS MEDIANTE LICITACION PRIVADA  LP-06-ARSA-2019 RESOLUCION NUMERO RSG-ARSA-0619-0001. FACTURA NUMERO 000-001-01-00000062.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-080-ARSA-2019 DE 8 PASAJES A ROATAN IDA Y VUELTA 6 DEL 25 AL 28 Y 2 DEL 25 AL 27.

VIVELA TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: RES PLAZA BLOQUE 82 CASA 17 TEGUCIGALPA

legalName: VIVELA TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-080-ARSA-2019 DE 8 PASAJES A ROATAN IDA Y VUELTA 6 DEL 25 AL 28 Y 2 DEL 25 AL 27 SEGUN FACTURAS 000-001-01-00000312 Y 000-001-01-00000311.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 1800 TARJETAS DE PRESENTACION PARA LAS DIFERENTES AUTORIDADES DE LA INSTITUCION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-083-ARSA-2019

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 1800 TARJETAS DE PRESENTACION PARA LAS DIFERENTES AUTORIDADES DE LA INSTITUCION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-083-ARSA-2019 SEGUN FACTURA 000-001-01-00002254


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE UN ROTULO SILUETADO DE MDF ACABADO EN LACA PLATEADA SIN FONDO PARA LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-024-ARSA-2019.

name: DISTRIBUIDORA DE ACCESORIOS REPUESTOS Y SERVICIOS

streetAddress: 3AVE, 4-5 CALLE, N. O. BARRIO GUAMILITO ,EDIF. RAM, LOCAL#4

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE UN ROTULO SILUETADO DE MDF ACABADO EN LACA PLATEADA SIN FONDO PARA LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-024-ARSA-2019.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DEL GERENTE ADMINISTRATIVO FACTURA NUMERO 047-001-01-15538286. SEGUN EL ARTICUO 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

VICTOR RENE JUAREZ VALLE

legalName: VICTOR RENE JUAREZ VALLE

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DEL COMISIONADO PRESIDENTE FACTURA NUMERO 000-250-01-24608137. SEGUN EL ARTICUO 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

FRANCIS RAFAEL CONTRERAS RIVERA

legalName: FRANCIS RAFAEL CONTRERAS RIVERA


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DE LA COMISIONADA FACTURA NUMERO 000-250-01-24529636. SEGUN EL ARTICUO 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

IRIS LORENA GALEANO BARRALAGA

legalName: IRIS LORENA GALEANO BARRALAGA


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE REPETIDOR PRIVADO POR UN PERIODO DE CUATRO MESES PARA TEGUCIGALPA Y ALREDEDORES SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-087-ARSA-2019.

ARCOM COMUNICACIONES S DE RL DE CV

streetAddress: Bo VILLA ADELA 6ta AVENIDA 18 CALLE  CASA 615 COMAYAGUELA

legalName: ARCOM COMUNICACIONES S DE RL DE CV

objeto: 21440-Télex y Telefax

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE REPETIDOR PRIVADO POR UN PERIODO DE CUATRO MESES PARA TEGUCIGALPA Y ALREDEDORES SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-087-ARSA-2019 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001429.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DE LA SECRETARIA GENERAL FACTURA NUMERO 000-250-01-24608568. SEGUN EL ARTICUO 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

DILCIA ANABEL MEDINA ESPINO

legalName: DILCIA ANABEL MEDINA ESPINO


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMRA CM-072-ARSA-2019 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 300 PLATOS DE BOQUITAS CON BEBIDA Y 330 ALMUERZOS CON BEBIDA.

ALIMENTOS DEL AGUAN S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PONCE AVE FCO J MEJIA CASA NO. 41 OLANCHITO

legalName: ALIMENTOS DEL AGUAN S DE RL DE CV

Agencia de Regulación Sanitaria

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMRA CM-072-ARSA-2019 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 150 PLATOS DE BOQUITAS CON BEBIDA Y 165 ALMUERZOS CON BEBIDA.

description: PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMRA CM-072-ARSA-2019 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 150 PLATOS DE BOQUITAS CON BEBIDA Y 165 ALMUERZOS CON BEBIDA.


title: PAGO DE DEDUCIBLE CARRO ISUZO POLIZA TG-69-10666 RC 4851-19 PRE LIQUIDACION TOYOTA PICK UP TG 69-8543 RC 2824-2019 DEDUCIBL DE DAÑOS MOTO TG-69-8543 RC 4823-19 PRE LIQUIDACION TOYOTO PICK UP TG-69-8543 RC 4825-19 ACUERDO DE CONTRATO # 0332-2019.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: PAGO DE POLIZA DE AUTOMOVILES TG-1-69-10666 FACT 000-002-01-00046674 ENDOSO 13 MEDIANTE ACUERDO 0332-2019.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA SER UTILIZADO EN CUBRIR GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DEL CENTRO (CURC)

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 27 - DIRECCIÓN CURC

programa: 13 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

institucion: 701 - Universidad Nacional Autónoma de Honduras

actividadObra: 1 - DIRECCION, COORDINACION Y FORMACION UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


name: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS MENORES QUE SE GENERAN DURANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL CAC-UNAH EN EL AÑO 2019.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.

ue: 3 - RECTORÍA

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE LIBROS RECIBIDOS EN CONSIGNACION POR LA  LIBRERIA UNIVERSITARIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 19817 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000 001-01-00006510 DEL 18/12/2018. SE ADJUNTAN OFICIOS LU-457-2018 DEL 26/09/2018 LU-490-2018 DEL 22/10/2018 LU-381-2018 DEL 21/10/2018 LU-423-2018 DEL 06/09/20185 Y LU-527-2018 DEL 09/11/2018.

EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V

streetAddress: EDIFICIO CHIMINIQUE 2DO NIVEL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

legalName: EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

objeto: 33600-Textos de Enseñanza

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE A FAVOR DE DORA IVETTE SERRANO SERRANO PARA MANEJO DE GASTOS MENORES DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO EN DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD (IUDPAS)

ue: 22 - DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

programa: 14 - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN UNAH TEC AGUAN DURANTE EL AÑO 2019.  NOTA: LA LIC. MELISSA LOZANO NUNCA ATENIDO FONDOS ASIGNADOS POR LO TANTO NO SE PRESENTA QUEDAN DE FONDOS ANTERIORES.

ue: 31 - DIRECCIÓN CURVA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA.

MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA

legalName: MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 20195 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00005699 DEL 25/01/2019.

name: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L

streetAddress: COL. LA TOROCAGUA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE REEBOLSO DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS MENORES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE.

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE OCCIDENTE CUROC PARA CULMINAR CON ACTIVIDADES PROGRAMADAS AÑO 2019.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 28 - DIRECCIÓN CUROC


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

ue: 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRA

actividadObra: 7 - DESARROLLO Y CONSERVACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 DEL INMUEBLE DE USO POR PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE DANIA LUZ PERDOMO BARDALES.

DANIA LUZ PERDOMO BARDALES

legalName: DANIA LUZ PERDOMO BARDALES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA 8 PROFESORES DE CENTROS REGIONALES SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 24255 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-003-01-00020427 DEL 14/11/2019.

MINISTER BUSINESS HOTEL S A

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C, BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TORRE LIBERTAD, CASA 234 , COLONIA FLORENCIA NORTE

legalName: MINISTER BUSINESS HOTEL S A

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS MENORES QUE SE GENERAN DURANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL CAC-UNAH EN EL AÑO 2019.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS EQUIPO AGRICOLA EN LA PREPARACION DE TERRENOS CORTE MECANIZADO DE PASTOS PARA AREAS PRODUCTIVAS LIMPIEZA DE AREAS VERDES (USO DE SHINDAWAS Y TRACTORES) SISTEMA DE RIEGO ACERRADERO DE INDUSTRIAS FORESTAL Y OTROS EQUIPOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DEL CURLA CONFORME AL RECIBO NO. 182803 Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 23228 SE ADJUNTA OFICIO AC-195-2019 DEL 19/09/2019.

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

ue: 26 - DIRECCIÓN CURLA


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS MENORES QUE SE GENERAN DURANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL CAC-UNAH EN EL AÑO 2019.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO VARIOS PRODUCTOS   SOLICITADOS  POR LA DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 22938 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.004-001-01-00026797 DEL   27/07/2019 SE ADJUNTA NOTA ACLARATORIA.

LAPCO, S.A.

streetAddress: KILOMETRO AL BATALLON CONTIGUO TEGUCIGALPA

legalName: LAPCO, S.A.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 24500 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 003-005-01-00036557 DEL 30/09/2019


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE TESORERIA.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: VALORES QUE SE SOLICITAN Y SERVIRAN PARA CUBRIR  GASTOS OPERATIVOS Y MENORES QUE ESTAN CONTEMPLADOS EN  EL PLAN OPERATIVO ANUAL  DE UNAH-CURLA. AFECTANDO LOS RENGLONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN.

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: GESTIONAR FONDO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS  MENORES DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA DE ESTA FACULTAD.

ue: 17 - DECANATO DE CIENCIAS

subPrograma: 9 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE LAS CIENCIAS

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN ÁREAS DE LAS CIENCIAS


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS MENORES QUE SE GENERAN DURANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL CAC-UNAH EN EL AÑO 2019.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE POR UN MONTO TOTAL DE LPS 30000.00 ( TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS ) PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LA ESCUELA DE MICROBIOLOGIA DICHO FONDO ESTARA BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA DRA. EKATERINA CRISTINA BONILLA CABAÑAS CON NUMERO DE EMPLEADO 94444DIRECTORA DE LA ESCUELA DE MICROBIOLOGIA.

DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO UNAH - KENNEDY CALLE PRINCIPAL

legalName: DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: VALORES QUE SE SOLICITAN Y SERVIRAN PARA CUBRIR  GASTOS OPERATIVOS Y MENORES QUE ESTAN CONTEMPLADOS EN  EL PLAN OPERATIVO ANUAL  DE UNAH-CURLA. AFECTANDO LOS RENGLONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN.

MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A.

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE GENERAN LAS DIFERENTES AREAS PROGRAMAS Y UNIDADES CON QUE CUENTA LA VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES TANTO DE CIUDAD UNIVERSITARIA COMO CENTROS REGIONALES.

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

ue: 33 - VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 10 - SERVICIOS PARA EL BIENESTAR ESTUDIANTIL


AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: VALORES QUE SE SOLICITAN Y SERVIRAN PARA CUBRIR  GASTOS OPERATIVOS Y MENORES QUE ESTAN CONTEMPLADOS EN  EL PLAN OPERATIVO ANUAL  DE UNAH-CURLA. AFECTANDO LOS RENGLONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE QUE SE UTILIZA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE ESTA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL.-

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO DE CAJA CHICA (REINTEGRABLE) POR LA CANTIDAD DE LPS. 30000.00 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCIÓN; A NOMBRE DE LA LICDA. REINA SUYAPA RIVERA MEDINA CON NÚMERO DE EMPLEADO 6140.

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE REEBOLSO DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS MENORES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE.

SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CONTIGUO DROGUERIA NACIONAL

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUSCRIPCIÓN ANUAL DE LOS DIARIOS EL HERALDO ASI:  DEL DIA 17/06/2019 AL 15/06/2020 CONFORME AL CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-004-01-06185856 DEL 22 DE MAYO DEL 2019

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 8 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

actividadObra: 8 - DESARROLLO DE SOFTWARE Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA USO EN CAJA CHICA DURANTE EL AÑO 2019 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LAS COMPRAS MENORES COMO PRODUCTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS QUE REALIZA ESTA DIRECCION.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL DIARIO EL HERALDO ASI:  DEL DIA 10/06/2019 AL 08/06/2020 CONFORME AL CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN NO. 349619 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-004-01-06187101 DEL 07/06/2019.

ue: 24 - DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNAH-SOCIEDAD

programa: 16 - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN UNAH-SOCIEDAD

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD


name: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO DE CAJA CHICA (REINTEGRABLE) POR LA CANTIDAD DE LPS. 30000.00 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCIÓN; A NOMBRE DE LA LICDA. REINA SUYAPA RIVERA MEDINA CON NÚMERO DE EMPLEADO 6140.

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA USO EN CAJA CHICA DURANTE EL AÑO 2019 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LAS COMPRAS MENORES COMO PRODUCTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS QUE REALIZA ESTA DIRECCION.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AR-M317 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.  23946 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA 000-001-01-00001357 DEL 01/11/2019.

legalName: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019


AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP DEL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 23865 Y DE ACUERDO AL DETALLE DE LA FACTURA 000-001-01-00001287.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO  DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERA (DNSPF) EN LA ESPERANZA INTIBUCA. SRA. KEYRA MERAY MARTINEZ PORTILLO.

KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO

legalName: KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: ASIGNACION DE FONDO REINTEGRABL PARA ATENDER DIVERSAS NECESIDADES PARA LA OPERACIÒN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÒN JURÌDICA

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE QUE SE UTILIZA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE ESTA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL.-

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO DE CAJA CHICA PARA REALIZAR COMPRAS DE GASTOS MENORES EN LAS QUE INCURRE LA OFICINA DEL COMISIONADO UNIVERSITARIO EN CIUDAD UNIVERSITARIA

ue: 1 - JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

actividadObra: 1 - PLANIFICACIÓN , ORGANIZACIÓN  Y CONTROL ADMINISTRATIVO


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETES AL EXTERIOR SOLICITADO POR LA VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 22956  Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS  NO. 000-002-01-00021658 DEL 28/06/2019 NO. 000-002-01-00021748 DEL 03/07/2019 NO. 000-002-01-00021756 DEL 03/07/2019 NO. 000-002-01-00021871 DEL 18/07/2019 NO. 000-002-01-00021920 DEL 26/07/2019 NO. 000-002-01-00022033 DEL 05/08/2019 Y NO. 000-002-01-00022136 DEL 15/08/2019.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: COMPRA DE IMPLEMENTOS VARIOS PARA USO DEL  ALMACEN CENTRAL Y ESTA DIRECCIÓN ASÍ COMO COMPRAS MENORES

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO:  CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS MENORES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO:  CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS MENORES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PROPORCIONADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN 10 PUNTOS EN EL EDIFICIO DEL ALMA MATER DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 24063 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS NO. 160771 SUSCRITO EL 22/02/2018 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-015-01-00013318 DEL 08/11/2019.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: COSTO POR CAMBIO EN LA PROGRAMACIÓN DE VIAJE DE QUITO ECUADOR A TEGUCIGALPA SOLICITADO POR LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.23779 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00010750 DEL 22/10/2019 SE ADJUNTA OFICIO F HH AA-2503-2019 DEL 15/10/2019.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

ue: 15 - DECANATO DE HUMANIDADES Y ARTE

subPrograma: 7 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE HUMANIDADES Y ARTES

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN HUMANIDADES Y ARTES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL PROGRESO YORO UMEP # 11 SR. JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON.

JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON

legalName: JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE A FAVOR DE DORA IVETTE SERRANO SERRANO PARA MANEJO DE GASTOS MENORES DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO EN DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD (IUDPAS)


rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA USO EN CAJA CHICA DURANTE EL AÑO 2019 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LAS COMPRAS MENORES COMO PRODUCTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS QUE REALIZA ESTA DIRECCION.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE CONFORME A LO DESCRITO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 22777 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-003-01-00019386 DEL 01/08/2019.

MINISTER BUSINESS HOTEL S A

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C, BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TORRE LIBERTAD, CASA 234 , COLONIA FLORENCIA NORTE

legalName: MINISTER BUSINESS HOTEL S A


AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO:  CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS MENORES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: COMPRA DE MATERIALES ELECTRONICOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N° 24381 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N°. 000-004-01-00110665. DEL 18/11/2019.

objeto: 37400-Productos Abrasivos


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE  CARATULAS Y CINTAS DE VINIL SOLICITADAS POR LA FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA CONFORME A LO INDICADO EN SOLICITUD PAGO NO. 23113   Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00004466  DEL 29/08/2019.

INVERSIONES VILLAMIL S DE R L

streetAddress: BARRIO GUADALUPE

legalName: INVERSIONES VILLAMIL S DE R L

ue: 10 - DECANATO QUÍMICA Y FARMACIA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

subPrograma: 2 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE QUÍMICA Y FARMACIA

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN LAS ÁREAS DE QUÍMICA Y FARMACIA


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ESPECIAL PARA REALIZAR GASTOS EN FORMA EXCLUSIVA Y QUE CORRESPONDEN AL SEGUNDO PROCESO DE ADMISION DEL AÑO 2019 APLICACION DE LAS PRUEBAS A REALIZARSE EL DIA DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2019.    DENTRO DE LOS GASTOS QUE SE REALIZARAN CON DICHO FONDO SOLICITADO ESTAN:  GASTOS POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENDER A PERSONAL QUE COLABORA EN LA APLICACION DE LAS PRUEBAS DE ADMISION COMPRA DE TONER MEDICAMENTOS ENVIADOS AL PERSONAL DE VOAE / SALID PARA LA ATENCION A LOS ASPIRANTES Y PERSONAL PARTICIPANTE EN EL EVENTO GASTOS DE SERVICIO DE DESADUANAJE DE DOCUMENTOS ENVIADOS POR EL COLLEGE BOARD HACIA HONDURAS MATERIALES DE OFICINA ENVIO DE ENCOMIENDA AL EXTERIOR DE DOCUMENTOS PRODUCTO DE LA APLICACION DE LAS PRUEBAS DE ADMISION HACIA COLLEGE BOARD EN PUERTO RICO SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS Y SILLAS ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA DIVULGACION DE INSTRUCCIONES A LOS ASPIRANTES EN CU.PARA EL INGRESO Y LA ORGANIZACION DE LOS MISMOS EL DIA DE LA APLICACION DE LAS PRUEBAS DE ADMSION ENTRE OTROS GASTOS.

MEGAIMAGEN S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN IGNACION RESIDENCIAL CASAVOLA CASA # 9

legalName: MEGAIMAGEN S.A. DE C.V.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 23025 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00013691 DEL 22/08/2019..

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE HIGIENE SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 23731 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00014107 DEL 15/10/2019.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO RINTEGRABLES PARA CUBRIR COMPRAS Y GASTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA.      SE ADJUNTA COPIA DE LIQUIDACIÓN DE FONDO DEL AÑO 2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 23204 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 003-005-01-00036019 DEL 30/08/2019 SE ADJUNTA OFICIO DFQF NO.93/2-2019 DEL 06/11/2019.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO RINTEGRABLES PARA CUBRIR COMPRAS Y GASTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA.      SE ADJUNTA COPIA DE LIQUIDACIÓN DE FONDO DEL AÑO 2018.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC


title: TRANSFERENCIA DE DONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DEL 2019 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZADOS SR. FIDEL ARNULFO SALAZAR PAVON.

FIDEL ARNULFO SALAZAR PAVON

legalName: FIDEL ARNULFO SALAZAR PAVON

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO DE CAJA CHICA PARA REALIZAR COMPRAS DE GASTOS MENORES EN LAS QUE INCURRE LA OFICINA DEL COMISIONADO UNIVERSITARIO EN CIUDAD UNIVERSITARIA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: GESTIONAR FONDO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS  MENORES DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA DE ESTA FACULTAD.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS MENORES QUE SE GENERAN DURANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL CAC-UNAH EN EL AÑO 2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 3 - RECTORÍA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE PAPEL KRAFT SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 23703 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 010-001-01-00031849 DEL 30/07/2019.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: ASIGNACION DE FONDO REINTEGRABL PARA ATENDER DIVERSAS NECESIDADES PARA LA OPERACIÒN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÒN JURÌDICA

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE REEBOLSO DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS MENORES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA REALIZAR GASTOS MENORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTROS DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE BASUREROS QUE SERAN INSTALADOS EN EL PORTAL PEATONAL PRINCIPAL DE CIUDAD UNIVERSITARIA SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 22716 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS N0. 000-001-01-00045151 Y N° 000-001-01-00045152 DEL 09/05/2019.

DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO UNAH - KENNEDY CALLE PRINCIPAL

legalName: DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO 24065 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00049620 DEL 08/11/2019.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA EFECTUAR GASTOS MENORES DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE OCCIDENTE CUROC CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

name: VIDRIOS Y MARCOS DE COPAN, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: ASIGNACION DE FONDO REINTEGRABL PARA ATENDER DIVERSAS NECESIDADES PARA LA OPERACIÒN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÒN JURÌDICA

ue: 22 - DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

objeto: 35100-Productos Químicos


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA PARA 2019.

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

legalName: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA  PARA PODER REALIZAR COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE CONSEJOUNVERSITARIO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA EFECTUAR GASTOS MENORES DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE OCCIDENTE CUROC CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA PARA 2019.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE IMPRENTA SOLICITADOS POR LA VICERRECTORÍA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 24078 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00003718 DEL 06/11/2019.

BALANCE S DE R L

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CONTIGUO A BANCO FICOHSA FTE A MR.WASH

legalName: BALANCE S DE R L


NIDYA CAROLINA ZELAYA ZAVALA

legalName: NIDYA CAROLINA ZELAYA ZAVALA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA  PARA PODER REALIZAR COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE CONSEJOUNVERSITARIO.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE AQLUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA ESPERANZA DEPTO. DE INTIBUCA SR. JAVIER ORELLANA REYES.

JAVIER ORELLANA REYES

legalName: JAVIER ORELLANA REYES

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE TESORERIA.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE MESAS Y SILLAS SOLICITADO POR LA  FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 23139  Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00002266  DEL 29/08/2019  INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

ue: 9 - DECANATO CIENCIAS MÉDICAS

subPrograma: 1 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE LA SALUD

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN SALUD


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 23661 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00002535 DEL 21/10/2019 INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 24045 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00002613 DEL 04/11/2019 INCLUYE SERVICIO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 22855 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00002147 DEL 06/08/2019 INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE REEBOLSO DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS MENORES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE.


rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: ASIGNACION DE FONDO REINTEGRABL PARA ATENDER DIVERSAS NECESIDADES PARA LA OPERACIÒN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÒN JURÌDICA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE CONFORME A LO INDICADO EN SOLICITUD PAGO NO. 22980  Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00002189  DEL 14/08/2019 INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN Y SUPERACIÓN  DOCENTE CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 23573 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00002490 DEL 09/10/2019 INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 23578 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00002491 DEL 09/10/2019 INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA EFECTUAR GASTOS MENORES DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE OCCIDENTE CUROC CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA REALIZAR GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO REGIONAL

ue: 32 - DIRECCIÓN UNAH -TEC- DANLI


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE OCCIDENTE CUROC PARA CULMINAR CON ACTIVIDADES PROGRAMADAS AÑO 2019.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA SER UTILIZADO EN CUBRIR GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DEL CENTRO (CURC)

ue: 27 - DIRECCIÓN CURC


ue: 28 - DIRECCIÓN CUROC


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS DEL CENTRO REGIONAL


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO VARIOS PRODUCTOS   SOLICITADOS  POR LA DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 22938 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.004-001-01-00026797 DEL   27/07/2019 SE ADJUNTA NOTA ACLARATORIA.

LAPCO, S.A.

streetAddress: KILOMETRO AL BATALLON CONTIGUO TEGUCIGALPA

legalName: LAPCO, S.A.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N° 24377 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N°. 003-005-01-00037301 DEL 18/11/2019.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA EFECTUAR GASTOS MENORES DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE OCCIDENTE CUROC CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS MENORES QUE SE GENERAN DURANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL CAC-UNAH EN EL AÑO 2019.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO DE CAJA CHICA PARA REALIZAR COMPRAS DE GASTOS MENORES EN LAS QUE INCURRE LA OFICINA DEL COMISIONADO UNIVERSITARIO EN CIUDAD UNIVERSITARIA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

ue: 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRA


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA LA COMPRA Y PAGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LOGRAR EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA LIBRERIA UNIVERSITARIA. SE ADJUNTA:    OFICIO LU-55-2019  LIQUIDACION FONDO ANTERIOR NO. 1388


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: ASIGNACION DE FONDO REINTEGRABL PARA ATENDER DIVERSAS NECESIDADES PARA LA OPERACIÒN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÒN JURÌDICA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN DANLI EL PARAISO LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN.

LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN

legalName: LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA EJECUTAR GASTOS MENORES DEL OBSERVATORIO DEMOGRÁFICO UNIVERSITARIO DURANTE EL AÑO 2019.

ue: 16 - DECANATO DE CIENCIAS SOCIALES

subPrograma: 8 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN LAS CIENCIAS SOCIALES


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR LAS COMPRAS MENORES DE GASTOS DE CAPACITACION Y TALLRES ALIMENTACION PARA REUNIONES MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA Y OTROS GASTOS DE ACTIVIDADES DEL IIES.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE REEBOLSO DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS MENORES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ESPECIAL PARA REALIZAR GASTOS EN FORMA EXCLUSIVA Y QUE CORRESPONDEN AL SEGUNDO PROCESO DE ADMISION DEL AÑO 2019 APLICACION DE LAS PRUEBAS A REALIZARSE EL DIA DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2019.    DENTRO DE LOS GASTOS QUE SE REALIZARAN CON DICHO FONDO SOLICITADO ESTAN:  GASTOS POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENDER A PERSONAL QUE COLABORA EN LA APLICACION DE LAS PRUEBAS DE ADMISION COMPRA DE TONER MEDICAMENTOS ENVIADOS AL PERSONAL DE VOAE / SALID PARA LA ATENCION A LOS ASPIRANTES Y PERSONAL PARTICIPANTE EN EL EVENTO GASTOS DE SERVICIO DE DESADUANAJE DE DOCUMENTOS ENVIADOS POR EL COLLEGE BOARD HACIA HONDURAS MATERIALES DE OFICINA ENVIO DE ENCOMIENDA AL EXTERIOR DE DOCUMENTOS PRODUCTO DE LA APLICACION DE LAS PRUEBAS DE ADMISION HACIA COLLEGE BOARD EN PUERTO RICO SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS Y SILLAS ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA DIVULGACION DE INSTRUCCIONES A LOS ASPIRANTES EN CU.PARA EL INGRESO Y LA ORGANIZACION DE LOS MISMOS EL DIA DE LA APLICACION DE LAS PRUEBAS DE ADMSION ENTRE OTROS GASTOS.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO DE CAJA CHICA (REINTEGRABLE) POR LA CANTIDAD DE LPS. 30000.00 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCIÓN; A NOMBRE DE LA LICDA. REINA SUYAPA RIVERA MEDINA CON NÚMERO DE EMPLEADO 6140.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA LA COMPRA Y PAGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LOGRAR EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA LIBRERIA UNIVERSITARIA. SE ADJUNTA:    OFICIO LU-55-2019  LIQUIDACION FONDO ANTERIOR NO. 1388

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL CDU - UNAH

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DEL CDU-UNAH


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 23836 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00007584 DEL 07/08/2019.

streetAddress: COL. LA TOROCAGUA

legalName: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA EL FONDO ROTATORIO  PARA CUBRIR TODOS LOS GASTOS OPERACIONALES Y LAS COMPRAS DE LOS INSUMOS NECESARIOS TALES COMO. MATERIALES DENTALES MATERIAL DE LIMPIEZA MATERIALES DE ELECTRICIDAD MATERIAL DE OFICINA MATERIALES QUIRURGICOS MATERIALES DE FERRETERIA MATERIALES VARIOS

SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CONTIGUO DROGUERIA NACIONAL

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

ue: 11 - DECANATO DE ODONTOLOGÍA

subPrograma: 3 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE ODONTOLOGÍA

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO DE ODONTOLOGÍA


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA EL FONDO ROTATORIO  PARA CUBRIR TODOS LOS GASTOS OPERACIONALES Y LAS COMPRAS DE LOS INSUMOS NECESARIOS TALES COMO. MATERIALES DENTALES MATERIAL DE LIMPIEZA MATERIALES DE ELECTRICIDAD MATERIAL DE OFICINA MATERIALES QUIRURGICOS MATERIALES DE FERRETERIA MATERIALES VARIOS

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 24 - DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNAH-SOCIEDAD


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS MENORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS.

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

ue: 13 - DECANATO CIENCIAS JURÍDICAS

subPrograma: 5 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS JURÍDICAS

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN LAS CIENCIAS JURÍDICAS


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: GESTIONAR FONDO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE FISICA DE ESTA FACULTAD.  NOTA: ES PRIMERA VEZ QUE ESTE DECANATO SOLICITA FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL LIC. WILMER ALEXANDER BETANCO GONZALEZ POR ENDE NO TIENE LIQUIDACIONES PENDIENTES

ue: 17 - DECANATO DE CIENCIAS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DEL CURLA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 23133 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 012-003-01-00018355 DEL 26/08/2019.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

ue: 26 - DIRECCIÓN CURLA

actividadObra: 1 - DIRECCION, COORDINACION Y FORMACION UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: GESTIONAR FONDO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE FISICA DE ESTA FACULTAD.  NOTA: ES PRIMERA VEZ QUE ESTE DECANATO SOLICITA FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL LIC. WILMER ALEXANDER BETANCO GONZALEZ POR ENDE NO TIENE LIQUIDACIONES PENDIENTES

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: VALORES QUE SE SOLICITAN Y SERVIRAN PARA CUBRIR  GASTOS OPERATIVOS Y MENORES QUE ESTAN CONTEMPLADOS EN  EL PLAN OPERATIVO ANUAL  DE UNAH-CURLA. AFECTANDO LOS RENGLONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS MENORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO  DE BOLETOS AEREOS  DE TEGUCIGALPA A GUADALAJARA MEXICO- TEGUCIGALPA   PARA LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DE ADMISIONES QUIENES VIAJAN COMO PONENTES EN EL CONGRESO LATINOAMERICANO DEL COLLEGE BOARD EN BUSQUEDA DE UN MEJOR RENDIMIENTO ACADEMICO: RETOS Y SOLUCIONES  CONFORME  A LO INDICADO  EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 23326  Y DE ACUERDO  AL DETALLEQUE PESENTAN   LAS   FACTURAS  N0.  000-002-01-00010617  DEL 21/09/2019  Y  N0.000-002-01-00010616  DEL  20/09/2019  SE ADJUNTA  OFICIO N0. 367-DSA-2019   DEL   17/09/2019  Y   OFICIO  N0.352-DSA-2019   DEL  11/09/2019.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL CDU - UNAH

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA CIUDAD DE GRACIAS DEPTO. DE LEMPIRA SRA. ELVA GLORIA PORTILLO GUEVARA.

ELVA GLORIA PORTILLO GUEVARA

legalName: ELVA GLORIA PORTILLO GUEVARA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DEALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN NACAOME VALLE MELVIN RAFAEL UMAÑA.

MELVIN RAFAEL UMAÑA

legalName: MELVIN RAFAEL UMAÑA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJES AEREOS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA  A MADRID ESPAÑA A TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARTHA LETICIA QUINTANILLA SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00010610 DEL 21/09/2019 SE ADJUNTA OFICIO: 645/DIE/2019 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y OFICIO N° 631/DIE/2019 DEL 27 DE AGOSTO DEL 2019.

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJES AEREOS DE TEGUCIGALPA A LA ISLA DE GUANAJA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE EL ARQ. ONASIS MONCADA ING. JOSE GABRIEL ZORTO Y EL ING. JOSE RAMON CALIX SOLICITADOS POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 23233 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00010555 DEL 22/09/2019.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 7 - DESARROLLO Y CONSERVACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA ¿ SANTIAGO DE CHILE - TEGUCIGALPA A FAVOR DEL ING. MARVIN ROBERTO GIRON FONSECA SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA (DEGT) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 23272 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00010575 DEL 25/09/2019 SE ADJUNTA OFICIO NO.1281-DEGT/DE-2019 DEL 10/09/2019.

ue: 8 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA