title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2019.


title: PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS DE CONADEH CON VIGENCIA DEL 01/07/2019 AL 01/07/2020.

currency: HNL

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

scheme: HN-RTN

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 4 - OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 12 - ATENCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 3 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 2 - ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y ORIENTACIONES DE PETICIONARIOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 8026 ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO.

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

faxNumber: ND

telephone: ND

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - GERENCIA OPERATIVA


description: PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS DE CONADEH CON VIGENCIA DEL 01/07/2019 AL 01/07/2020.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE


ue: 6 - OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE

rationale: PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS DE CONADEH CON VIGENCIA DEL 01/07/2019 AL 01/07/2020.


ue: 7 - OFICINA REGIONAL DEL SUR


ue: 8 - DEFENSORÍAS NACIONALES

actividadObra: 4 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS PERSONAS CON VIH/DIVERSIDAD SEXUAL

actividadObra: 5 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LA MUJER

actividadObra: 6 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

actividadObra: 7 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

actividadObra: 8 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN PERSONAS MIGRANTES

actividadObra: 9 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE UN AMBIENTE SANO

actividadObra: 10 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DEL OBLIGADO TRIBUTARIO


title: PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA JUNIO DE 2019 APLICANDO NOTA DE CREDITO NO. 000-001-06-00005604.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 2 - OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 11 - MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO

actividadObra: 1 - ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SILOP

actividadObra: 2 - ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS A REDES MULTISECTORIALES

actividadObra: 3 - CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

type: FACT


title: PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA JUNIO 2019.

ue: 3 - OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE


description: PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA JUNIO 2019.


title: PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA JUNIO 2019  APLICANDO NOTA DE CREDITO NO. 000-001-06-00005604.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2019.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

type: MEMORA


title: PAGO ENVIO DE CORRESPONDENCIA JUNIO 2019. APLICANDO NOTA DE CREDITO NO. 000-001-06-00005456.


rationale: PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA JUNIO 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02-22 DE JULIO DE 2019.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE RECONSTRUCCION PUNTA DE RETENEDOR TENSOR DE CIGUEÑAL MITSUBISHI MONTERO PLACA NO. 11448.

MARIO ROBERTO LOPEZ VARGAS

legalName: MARIO ROBERTO LOPEZ VARGAS


description: REEMBOLSO DE FONDO DE ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02-22 DE JULIO DE 2019.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00011216  CAMBIO DE ACIETE PARA EL VEHICULOS TOYOTA PLACA NO. 6014 Y NISSAN FRONTIER PLACA NO. 8027.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-18 DE JULIO DE 2019.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A RUBEN REYES VELASQUEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.DCPV-027-2018. DIRECTOR DCPV. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.

RUBEN REYES VELASQUEZ

legalName: RUBEN REYES VELASQUEZ

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 18 - ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

institucion: 31 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A RUBEN REYES VELASQUEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.DCPV-027-2018. DIRECTOR DCPV. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-9-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-9-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-9-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-9-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-9-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-9-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-9-1-0

type: OFI

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A RUBEN REYES VELASQUEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.DCPV-027-2018. DIRECTOR DCPV. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A RUBEN REYES VELASQUEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.DCPV-027-2018. DIRECTOR DCPV. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A RUBEN REYES VELASQUEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.DCPV-027-2018. DIRECTOR DCPV. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A RUBEN REYES VELASQUEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.DCPV-027-2018. DIRECTOR DCPV. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A RUBEN REYES VELASQUEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.DCPV-027-2018. DIRECTOR DCPV. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A RUBEN REYES VELASQUEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.DCPV-027-2018. DIRECTOR DCPV. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A RUBEN REYES VELASQUEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.DCPV-027-2018. DIRECTOR DCPV. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A RUBEN REYES VELASQUEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.DCPV-027-2018. DIRECTOR DCPV. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A RUBEN REYES VELASQUEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.DCPV-027-2018. DIRECTOR DCPV. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A RUBEN REYES VELASQUEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.DCPV-027-2018. DIRECTOR DCPV. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.


description: REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-18 DE JULIO DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2019.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


rationale: REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-18 DE JULIO DE 2019.


title: REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20-29 DE JULIO DE 2019.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20-29 DE JULIO DE 2019.


rationale: REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20-29 DE JULIO DE 2019.


title: II DESEMBOLSO A COMISIONADOS MUNICIPALES DE LAS OFICINAS REGIONAL CENTRO ORIENTE.

ELSY LILIANA REYES SALINAS

legalName: ELSY LILIANA REYES SALINAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 3 - AUDITORÍA Y VEEDURÍA SOCIAL A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROYECTOS SOCIALES


title: II DESEMBOLSO A COMISIONADO MUNICIPALES DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL OCCIDENTE COMPLEMENTO DE F01-1532-15330

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: PAGO DE II DESEMBOLSO DE COMISIONADOS MUNICIPALES DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE 2019.

XIOMARA MURILLO MEZA

legalName: XIOMARA MURILLO MEZA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2019.


title: II DESEMBOLSO A COMISIONADOS MUNICIPALES DE LA OFICINAS DE LA REGIONAL NORTE.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title: II DESEMBOLSO A COMISIONADOS MUNICIPALES A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: II DESEMBOLSO A COMISIONADOS MUNICIPALES A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL ATLANTICO.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: COMPRA DE SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS Y SILLAS EJECUTIVAS HC-912A COMPLEMENTO F01-1208.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: COMPRA DE 2 TONER HP (CE278A) REGIONAL CENTRO OCCIDENTE-

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2019.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTUBCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2019.

actividadObra: 4 - DESPLAZAMIENTO DE OMBUDSMÓVILES


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019


description: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02-15 DE JULIO DE 2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA NO. 435130 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO PLACA NO. 12211 ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA ROSA DE COPAN.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE Y OLANCHO PERIODO DEL 04-15 DE JULIO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2019


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE GASTOS DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA DELEGACION DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2019.


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2019.

GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL BRAMADERO, FTE AL BOULEVARD DEL ESTE CARRETERA CA-13

legalName: GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2019.


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00258053 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO NISSAN FRONTITER PLACA NO. 8026.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2019.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2019.

DEISY JANETH LARA MENCIA

legalName: DEISY JANETH LARA MENCIA


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADO A LA DIRECCION SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18-28 DE JUNIO DE 2019


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2019.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: PAGO DE FACTURAS POR CAMBIO DE ACEITE A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18-28 DE JUNIO DE 2019


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19-25 DE JUNIO DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/06 AL 08/07/2019.

CECILIA NOEMI ZELEDON ESPINOZA

legalName: CECILIA NOEMI ZELEDON ESPINOZA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2019.

GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DE 2019


title: PAGO DE ESTIMACION NO. 1 CORRESPONDIENTE A CONTRUCCION SEDE DE OFICINA DE OLANCHO.

LEMPIRA, S. DE R.L.

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO DE VIATICOS DE LOS DIAS 17 Y 19/07/2019 MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO.

WILSON ALFREDO MENDEZ MOLINA

legalName: WILSON ALFREDO MENDEZ MOLINA

GUMERCINDO ENRIQUE MUNGUIA BURUCA

legalName: GUMERCINDO ENRIQUE MUNGUIA BURUCA


title: REEMBOLSO DE PAGO DE PASAJES AL MUNICIPIO DE BRUS LAGUNAS 25/06/2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE YORO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2019.


title: PAGO DE PASAJES TERRESTRE Y FERRY DE ROATAN-CEIBA-ROATAN 17-19/07/2019 TALLER DE PREVMCOPM U RESOLUCION DE CONFLICTOS

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES

IANTHY STEPHANIE DEBBE GALEANO

legalName: IANTHY STEPHANIE DEBBE GALEANO

DIANA MARIELA MERCADO MENCIAS

legalName: DIANA MARIELA MERCADO MENCIAS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2019.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.

XIOMARA MURILLO MEZA

legalName: XIOMARA MURILLO MEZA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2019.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2019.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2019.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2019.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JULIO DE 2019.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN CORRESPNDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2019.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN CORRESPNDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2019.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 25 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DE 2019.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE NACAOME CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-12 DE JULIO DE 2019.


title: REEMBOLSO PAGO DE FACTURA NOL 000-001-04-00000053 REPARACION DE FUGA DE LA TUBERIA DEL AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ DEL VEHICULO TOYOTA PLACA NO. 7868.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: PAGO DE COMPRA DE JUEGO DE COBERTORES PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12478.


title: REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2019.

DEISY JANETH LARA MENCIA

legalName: DEISY JANETH LARA MENCIA


title: REEMBOLSO COMPRA DE PERIODICO LA PRENSA DEL 17 DE JUNIO AL 10 DE JUNIO DE 2019

GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE GASTOS DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2019.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2019.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2019.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.

ERIKA JOHANA ZELAYA OCHOA

legalName: ERIKA JOHANA ZELAYA OCHOA


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2019.


title: REEMBOLSO DEL FNOD E CAJA CHICA NO.11-2019 ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2019.

ELSY LILIANA REYES SALINAS

legalName: ELSY LILIANA REYES SALINAS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2019.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


description: REEMBOLSO DEL FNOD E CAJA CHICA NO.11-2019 ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2019.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2019.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2019


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2019.

CECILIA NOEMI ZELEDON ESPINOZA

legalName: CECILIA NOEMI ZELEDON ESPINOZA


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2019.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-11119430 SUSCRIPCION DIARIO LA PRENSA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02-01-2019 AL 01-01-2020.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2019.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE 3 AIRES ACONDICIONADOS DE LA DELEGACION REGIONAL OCCIDENTE (COPAN)

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA NO. 006-004-01-00064102 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12211

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00034154 19 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO.


title: COMPRA DE SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS Y SILLAS EJECUTIVAS HC-912A COMPLEMENTO F01-1916.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00011390 COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO NO. 4857 DELEGACION DE GRACIAS A DIOS.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: COMPRA DE 45 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA DELEGACION DE INTIBUCA.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: PAGO DE COMPRA DE BOMBA MAESTRA Y BOMBA AUXILIAR PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER LACA NO. 8027.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: PAGO DE DEDUCIBLE NO. 0022. DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA NO. 1448 POLIZA NO. TG-69-9735.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00011088 COMPRA DE LLANTA NO. 185R14 IL RADIAL PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACA NO. 10253 ASIGNADO AL PROMOTOR DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00011206 COMPRA DE BATERIA LTH DE 115 AMP PARA EL VEHICULO NISSAN PATROL PLACA NO. 12125.00


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00011206 COMPRA DE BATERIA LTH DE 115 AMP PARA EL VEHICULO TOYOTA NO. 5985.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00011206 COMPRA DE BATERIA LTH DE 115 AMP PARA EL VEHICULO NISSAN PATROL PLACA NO.12212 SANTA BARBARA.


title: COMPRA DE 60 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA DELEGACION DE TOCOA.

DEISY JANETH LARA MENCIA

legalName: DEISY JANETH LARA MENCIA


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AGOSTO-DICIEMBRE DE 2019 (L.9000.00) Y DEPOSITO POR EQUIPO (L.1800.00)

GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE  CAPACITACION DE DRECHOS HUMANOS CON ENFOQUE ESPECIAL EN NIÑEZ Y FAMILIA EN EL MARCO DE LA CELEGRACION DEL DIA DEL NIÑO 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019

RURBELL RENE FLORES BONILLA

legalName: RURBELL RENE FLORES BONILLA


title: REEMBOLSO DE PAGO DE  PUBLICACION DE AVISO CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OPTAR CARGO DE JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 5 Y 19 DE AGOSTO DE 2019.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: COMPRA DE MERIENDA PARA ELABORACION PLAN DE TRABAJO MUNICIPAL EN APOYO A LA RED DE NIÑEZ Y JUVENTUD 11/07/2019.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-0003439  ELABORACION DE TRIFOLIO: 5000 TRIFOLIO DEFENSORIA MUJER 5000 TRIFOLIO DEFENSORIA DISCAPACIDAD.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION A POLICIA QUIEN APOYA EN LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCION DEL CONADEH CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 (10-31/01/2019).

ELSA LIDIA MARTINEZ MENDOZA

legalName: ELSA LIDIA MARTINEZ MENDOZA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION REUNION  SECRETARIA DE FINANZAS CAPACITACION-FORMULACION DEL POA-PRESUPUESTO 2020 19/06/2019.


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHCIULOS ASIGNADO A LA DELEGACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16-26 DE JULIO DE 2019

GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV

legalName: GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA NO. 12-2019 ASIGNADA A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13-17/06/2019.

ELSY LILIANA REYES SALINAS

legalName: ELSY LILIANA REYES SALINAS


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16-31/07/2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00011958 COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE RED EN LA AREA DE INVESTIGADORES DE QUEJAS DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA NO. 12-2019 ASIGNADA A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13-17/06/2019.


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19-25 DE JULIO DE 2019.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR: 1.	9500-0273	Titular del CONADEH (13/07/2019 al 12/08/2019)		        2243.45 2.	9990-0544	Gerencia Admón. (21/07/2019 al 20/08/2019)			1494.59

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO PAGO DE FACTURA NO. 001-005-01-00067180 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12124 ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ.


title: PAGO DE MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS:  1.- ORDEN COMPRA 151-2019 SAN PEDRO SULA PLACA NO. 12129  L. 6107.55 2.- ORDEN COMPRA 136-2019 STA. BARBARA PLACA NO. 12212      L. 8609.37 3.- ORDEN COMPRA 150-2019 OCOTEPEQUE PLACA NO. 12210          L. 9965.80


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09-16 DE AGOSTO DE 2019.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09-16 DE AGOSTO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE PAGO ALQUILER DE SALON PARA EL  TALLER DE MONITOREO DE AVANCE Y FORTALECIMIENTO DE LA CONSOLIDACION DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD HUMANA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO REALIZADO 20-22 DE AGOSTO DE 2019.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO DE PAGO DE ALIMENTACION A PERIODISTA  DEL TALLER DE MONITOREO DE AVANCE Y FORTALECIMIENTO DE LA CONSOLIDACION DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD HUMANA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO REALIZADO 20-22 DE AGOSTO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17-23/08/2019.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17-23/08/2019.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMPRA DE SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS Y SILLAS EJECUTIVAS HC-912A COMPLEMENTO F01-1916.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE LICENCIA ANYDESK +  SCRIPCASE SOPORTE REMOTO PROFESIONAL Y CON ENCRIPTACION A SISTEMA DE BASE DE DATOS.

name: JOSE MAURICIO DEGRANDEZ/CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00010322 BOLETO AEREO DE GRACIAS A DIOS-CEIBA-GRACIAS A DIOS DE LA ABOG. GRISELDA MARTINEZ PARA PARTICIPAR EN TALLER DE MONITOREO DE AVANCE Y FORTALECIMIENTO DE CONSOLIDACION DE ESTRATEGICA DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO  DEL 19-23 DE AGOSTO DE 2019.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO DE PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA PLACA NO. 5981.

MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

legalName: MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00011310 BULCANIZADO DE LLANTAS DEL VEHICULO NISSAN PATROL PLACA NO. 10240.


name: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

title: OG-202;0;20; Precompromiso a Directora del Programa Umbral

EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA

legalName: EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPARENCIA

ue: 1 - MCA-HONDURAS

fuente: 28 - Cuenta del Milenio

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 13 - TRANSPARENCIA, MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PÚBLICA

proyecto: 7 - PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL)

organismo: 127 - Estados Unidos de Norteamérica

actividadObra: 1 - GFP-Gestión Presupuestaria y de la Tesorería

rationale: OG-202;0;20; Disminucion a  Precompromiso a Directora del Programa Umbral

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-1-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-1-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-1-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-1-1-0

type: PLANILLA

description: OG-202;0;20; Pago por Honorarios Profesionales a Directora del Programa Umbral de la MCA-Honduras Corresponde al mes de MARZO 2019.

description: OG-202;0;20; Pago por Honorarios Profesionales a Directora del Programa Umbral de la MCA-Honduras Corresponde al es de Enero2019

description: OG-202;0;20; Pago por Honorarios Profesionales a Directora del Programa Umbral de la MCA-Honduras Corresponde al mes de Febrero 2019.

description: OG-202;0;20; Pago por Honorarios Profesionales a Directora del Programa Umbral de la MCA-Honduras Corresponde al mes de Junio 2019.

description: OG-202;0;20; Pago por Honorarios Profesionales a Directora del Programa Umbral de la MCA-Honduras Corresponde al mes de Mayo 2019.

description: OG-202;0;20; Pago por Honorarios Profesionales a Directora del Programa Umbral de la MCA-Honduras Corresponde al mes de abril 2019.

description: OG-202;0;20; Pago por Honorarios Profesionales a Directora del Programa Umbral de la MCA-Honduras Corresponde al mes de Agosto 2019.

description: OG-202;0;20; Pago por Honorarios Profesionales a Directora del Programa Umbral de la MCA-Honduras corresponde al mes de Julio 2019.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00024649 ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE JULIO DE 2019.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


description: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00024649 ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE JULIO DE 2019.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-024-MCAH-2016 con resumen: Mantenimiento Vial Rutinario de los tramos carreteros: La Joyada ¿ San José de las Conchas ¿ El Jiote 18.24km; V322 ¿ El Zapote 1.00km; V322 ¿ El Obraje ¿ Las Arenas ¿ V322 6.70km; Chaparro ¿ Cacaulito 2.12km; Las Planchas ¿ Las Majadas ¿ V322 7.31KM; CA-1 ¿ Pavana 2.80km; Agua Caliente ¿ Pavana ¿ Tapatoca 11.73km y Los Llanitos ¿Piedras de Agua ¿ Las Pozas 7.11km habiendo un total de 57.01km a Favor de la Micrempresa

name: EMPRESA ASOC DE PROD Y SERV DE MANT VIAL EL BUEN SAMARITANO

streetAddress: ALDEA JOCOMICO MUNICIPIO DE CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

ue: 10 - ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS BID

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA

proyecto: 11 - CORREDOR PACÍFICO-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 11 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y SECUNDARIOS

rationale: HOB1349;0;29; Pago No.42A    Corresponde al periodo del 28 de Noviembre al 12 de Diciembre 2019 Según clausula No.4  contemplado en el Contrato de Servicios de Mantenimiento Rutinario de los Tramos Carreteros: La Joyada - San José de Las Conchas - El Jiote 18.24 km; V322 - El Zapote 1.00 km; V322 - El Obraje - Las Arenas - V322 6.70 km; Chaparro - Cacaulito 2.12 km; Las Planchas - Las Majadas - V322 7.31 km; CA-1 - Pavana 2.80 km; Agua caliente - Pavana - Tapatoca 11.73 km; Los Llanitos - Piedras de Agua - Las Pozas 7.11 km; Modificación No. 1 Ruta Ca-1 Oriente Santa Elena-Choluteca L= 7.49 Km; Ruta 46 Santa Elena ¿Los Mangues 13.20 Km; Los Llanitos- Piedras de agua ¿Las Pozas 8.14 km las Planchas ¿ Las majadas- La Joyada 11.50 Km haciendo un total de 65.32 kmContrato firmado con INVEST-H.el 23 de Noviembre de 2016 y Modificación No. 1 el 07 de Noviembre 2017 y Modificación No. 2 suscrito el 20 de Noviembre 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-100-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-100-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-100-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-100-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-100-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-100-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-100-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-100-1-0

description: HOB1349;0;29; Pago No.36    Corresponde al periodo del 28 de Mayo al 27 de Junio 2019 Según clausula No.3  contemplado en el Contrato de Servicios de Mantenimiento Rutinario de los Tramos Carreteros: La Joyada - San José de Las Conchas - El Jiote 18.24 km; V322 - El Zapote 1.00 km; V322 - El Obraje - Las Arenas - V322 6.70 km; Chaparro - Cacaulito 2.12 km; Las Planchas - Las Majadas - V322 7.31 km; CA-1 - Pavana 2.80 km; Agua caliente - Pavana - Tapatoca 11.73 km; Los Llanitos - Piedras de Agua - Las Pozas 7.11 km; Modificacion No. 1 Ruta Ca-1 Oriente Santa Elena-Choluteca L= 7.49 Km; Ruta 46 Santa Elena ¿Los Mangues 13.20 Km; Los Llanitos- Piedras de agua ¿Las Pozas ¿ Las majadas- La Joyada 11.50 Km haciendo un total de 65.32 kmContrato firmado con INVEST-H.el 23 de Noviembre de 2016 y Modificacion No. 1 el 07 de Noviembre 2017.

description: HOB1349;0;29; Pago No.35 Corresponde al periodo del 28 de abril al 27 de mayo 2019 por el valor de L.143848.65 y pago por materiales por el valor de L. 115591.06 Según clausula No.3  contemplado en el Contrato de ervicios de Mantenimiento Rutinario de los Tramos Carreteros: La Joyada - San José de Las Conchas - El Jiote 18.24 km; V322 - El Zapote 1.00 km; V322 - El Obraje - Las Arenas - V322 6.70 km; Chaparro - Cacaulito 2.12 km; Las Planchas - Las Majadas - V322 7.31 km; CA-1 - Pavana 2.80 km; Agua caliente - Pavana - Tapatoca 11.73 km; Los Llanitos - Piedras de Agua - Las Pozas 7.11 km; Modificacion No. 1 Ruta Ca-1 Oriente Santa Elena-Choluteca L= 7.49 Km; Ruta 46 Santa Elena ¿Los Mangues 13.20 Km; Los Llanitos- Piedras de agua ¿Las Pozas ¿ Las majadas- La Joyada 11.50 Km haciendo un total de 65.32 kmContrato firmado con INVEST-H.el 23 de Noviembre de 2016 y Modificacion No. 1 el 07 de Noviembre 2017.

description: HOB1349;0;29; Pago No. 31    Corresponde al periodo del 28 de Diciembre 2018 al 27 de Enero 2019 por el valor del L. 125943.79 y Compra de Equipo y Herramientas por el valor de L. 51691.40 Pago No.32    Corresponde al periodo del 28 de Enero  al 27 de Febrero 2019 por el valor de  L. 181114.09 Según clausula No.3  contemplado en el Contrato de Servicios de Mantenimiento Rutinario de los Tramos Carreteros: La Joyada - San José de Las Conchas - El Jiote 18.24 km; V322 - El Zapote 1.00 km; V322 - El Obraje - Las Arenas - V322 6.70 km; Chaparro - Cacaulito 2.12 km; Las Planchas - Las Majadas - V322 7.31 km; CA-1 - Pavana 2.80 km; Agua caliente - Pavana - Tapatoca 11.73 km; Los Llanitos - Piedras de Agua - Las Pozas 7.11 km; Modificacion No. 1 Ruta Ca-1 Oriente Santa Elena-Choluteca L= 7.49 Km; Ruta 46 Santa Elena ¿Los Mangues 13.20 Km; Los Llanitos- Piedras de agua ¿Las Pozas ¿ Las majadas- La Joyada 11.50 Km haciendo un total de 65.32 kmContrato firmado con INVEST-H.el 23 de Noviembre de 2016 y Modificacion No. 1 el 07 de Noviembre 2017.

description: HOB1349;0;29; Pago No.38    Corresponde al periodo del 28 de Julio al 27 de Agosto 2019 Según clausula No.4  contemplado en el Contrato de Servicios de Mantenimiento Rutinario de los Tramos Carreteros: La Joyada - San José de Las Conchas - El Jiote 18.24 km; V322 - El Zapote 1.00 km; V322 - El Obraje - Las Arenas - V322 6.70 km; Chaparro - Cacaulito 2.12 km; Las Planchas - Las Majadas - V322 7.31 km; CA-1 - Pavana 2.80 km; Agua caliente - Pavana - Tapatoca 11.73 km; Los Llanitos - Piedras de Agua - Las Pozas 7.11 km; Modificacion No. 1 Ruta Ca-1 Oriente Santa Elena-Choluteca L= 7.49 Km; Ruta 46 Santa Elena ¿Los Mangues 13.20 Km; Los Llanitos- Piedras de agua ¿Las Pozas 8.14 km las Planchas ¿ Las majadas- La Joyada 11.50 Km haciendo un total de 65.32 kmContrato firmado con INVEST-H.el 23 de Noviembre de 2016 y Modificacion No. 1 el 07 de Noviembre 2017 y Modificacion No. 2 suscrito el 20 de Noviembre 2018.

description: HOB1349;0;29; Pago No.37    Corresponde al periodo del 28 de Junio al 27 de Julio 2019 Según clausula No.3  contemplado en el Contrato de Servicios de Mantenimiento Rutinario de los Tramos Carreteros: La Joyada - San José de Las Conchas - El Jiote 18.24 km; V322 - El Zapote 1.00 km; V322 - El Obraje - Las Arenas - V322 6.70 km; Chaparro - Cacaulito 2.12 km; Las Planchas - Las Majadas - V322 7.31 km; CA-1 - Pavana 2.80 km; Agua caliente - Pavana - Tapatoca 11.73 km; Los Llanitos - Piedras de Agua - Las Pozas 7.11 km; Modificacion No. 1 Ruta Ca-1 Oriente Santa Elena-Choluteca L= 7.49 Km; Ruta 46 Santa Elena ¿Los Mangues 13.20 Km; Los Llanitos- Piedras de agua ¿Las Pozas ¿ Las majadas- La Joyada 11.50 Km haciendo un total de 65.32 kmContrato firmado con INVEST-H.el 23 de Noviembre de 2016 y Modificacion No. 1 el 07 de Noviembre 2017

description: HOB1349;0;29; Pago No.33    Corresponde al periodo del 28 de Febrero al 27 de Marzo 2019 Según clausula No.3  contemplado en el Contrato de Servicios de Mantenimiento Rutinario de los Tramos Carreteros: La Joyada - San José de Las Conchas - El Jiote 18.24 km; V322 - El Zapote 1.00 km; V322 - El Obraje - Las Arenas - V322 6.70 km; Chaparro - Cacaulito 2.12 km; Las Planchas - Las Majadas - V322 7.31 km; CA-1 - Pavana 2.80 km; Agua caliente - Pavana - Tapatoca 11.73 km; Los Llanitos - Piedras de Agua - Las Pozas 7.11 km; Modificacion No. 1 Ruta Ca-1 Oriente Santa Elena-Choluteca L= 7.49 Km; Ruta 46 Santa Elena ¿Los Mangues 13.20 Km; Los Llanitos- Piedras de agua ¿Las Pozas ¿ Las majadas- La Joyada 11.50 Km haciendo un total de 65.32 kmContrato firmado con INVEST-H.el 23 de Noviembre de 2016 y Modificacion No. 1 el 07 de Noviembre 2017.

description: HOB1349;0;29; Pago No.34    Corresponde al periodo del 28 de Marzo al 27 de Abril 2019 por el valor de L.143848.65 y pago por materiales por el valor de L. 115591.06 Según clausula No.3  contemplado en el Contrato de ervicios de Mantenimiento Rutinario de los Tramos Carreteros: La Joyada - San José de Las Conchas - El Jiote 18.24 km; V322 - El Zapote 1.00 km; V322 - El Obraje - Las Arenas - V322 6.70 km; Chaparro - Cacaulito 2.12 km; Las Planchas - Las Majadas - V322 7.31 km; CA-1 - Pavana 2.80 km; Agua caliente - Pavana - Tapatoca 11.73 km; Los Llanitos - Piedras de Agua - Las Pozas 7.11 km; Modificacion No. 1 Ruta Ca-1 Oriente Santa Elena-Choluteca L= 7.49 Km; Ruta 46 Santa Elena ¿Los Mangues 13.20 Km; Los Llanitos- Piedras de agua ¿Las Pozas ¿ Las majadas- La Joyada 11.50 Km haciendo un total de 65.32 kmContrato firmado con INVEST-H.el 23 de Noviembre de 2016 y Modificacion No. 1 el 07 de Noviembre 2017.

description: HOB1349;0;29; Pago No. 29    Compra de Equipo y Herramientas por el valor de L. 126350.00 Pago No.30    Corresponde al periodo del 28 de Noviembre  al 27 de Diciembre 2018 por el valor de L. 125943.79 Según clausula No.3  contemplado en el Contrato de Servicios de Mantenimiento Rutinario de los Tramos Carreteros: La Joyada - San José de Las Conchas - El Jiote 18.24 km; V322 - El Zapote 1.00 km; V322 - El Obraje - Las Arenas - V322 6.70 km; Chaparro - Cacaulito 2.12 km; Las Planchas - Las Majadas - V322 7.31 km; CA-1 - Pavana 2.80 km; Agua caliente - Pavana - Tapatoca 11.73 km; Los Llanitos - Piedras de Agua - Las Pozas 7.11 km; Modificacion No. 1 Ruta Ca-1 Oriente Santa Elena-Choluteca L= 7.49 Km; Ruta 46 Santa Elena ¿Los Mangues 13.20 Km; Los Llanitos- Piedras de agua ¿Las Pozas ¿ Las majadas- La Joyada 11.50 Km haciendo un total de 65.32 kmContrato firmado con INVEST-H.el 23 de Noviembre de 2016 y Modificacion No. 1 el 07 de Noviembre 2017.

description: HOB1349;0;29; Pago No.40    Corresponde al periodo del 28 de Septiembre al 27 de Octubre 2019 Según clausula No.4  contemplado en el Contrato de Servicios de Mantenimiento Rutinario de los Tramos Carreteros: La Joyada - San José de Las Conchas - El Jiote 18.24 km; V322 - El Zapote 1.00 km; V322 - El Obraje - Las Arenas - V322 6.70 km; Chaparro - Cacaulito 2.12 km; Las Planchas - Las Majadas - V322 7.31 km; CA-1 - Pavana 2.80 km; Agua caliente - Pavana - Tapatoca 11.73 km; Los Llanitos - Piedras de Agua - Las Pozas 7.11 km; Modificación No. 1 Ruta Ca-1 Oriente Santa Elena-Choluteca L= 7.49 Km; Ruta 46 Santa Elena ¿Los Mangues 13.20 Km; Los Llanitos- Piedras de agua ¿Las Pozas 8.14 km las Planchas ¿ Las majadas- La Joyada 11.50 Km haciendo un total de 65.32 kmContrato firmado con INVEST-H.el 23 de Noviembre de 2016 y Modificación No. 1 el 07 de Noviembre 2017 y Modificación No. 2 suscrito el 20 de Noviembre 2018.

description: HOB1349;0;29; Pago No.39    Corresponde al periodo del 28 de Agosto al 27 de Septiembre 2019 Según clausula No.4  contemplado en el Contrato de Servicios de Mantenimiento Rutinario de los Tramos Carreteros: La Joyada - San José de Las Conchas - El Jiote 18.24 km; V322 - El Zapote 1.00 km; V322 - El Obraje - Las Arenas - V322 6.70 km; Chaparro - Cacaulito 2.12 km; Las Planchas - Las Majadas - V322 7.31 km; CA-1 - Pavana 2.80 km; Agua caliente - Pavana - Tapatoca 11.73 km; Los Llanitos - Piedras de Agua - Las Pozas 7.11 km; Modificación No. 1 Ruta Ca-1 Oriente Santa Elena-Choluteca L= 7.49 Km; Ruta 46 Santa Elena ¿Los Mangues 13.20 Km; Los Llanitos- Piedras de agua ¿Las Pozas 8.14 km las Planchas ¿ Las majadas- La Joyada 11.50 Km haciendo un total de 65.32 kmContrato firmado con INVEST-H.el 23 de Noviembre de 2016 y Modificación No. 1 el 07 de Noviembre 2017 y Modificación No. 2 suscrito el 20 de Noviembre 2018.

description: HOB1349;0;29; Pago No.41    Corresponde al periodo del 28 de Octubre al 27 de Noviembre 2019 Según clausula No.4  contemplado en el Contrato de Servicios de Mantenimiento Rutinario de los Tramos Carreteros: La Joyada - San José de Las Conchas - El Jiote 18.24 km; V322 - El Zapote 1.00 km; V322 - El Obraje - Las Arenas - V322 6.70 km; Chaparro - Cacaulito 2.12 km; Las Planchas - Las Majadas - V322 7.31 km; CA-1 - Pavana 2.80 km; Agua caliente - Pavana - Tapatoca 11.73 km; Los Llanitos - Piedras de Agua - Las Pozas 7.11 km; Modificación No. 1 Ruta Ca-1 Oriente Santa Elena-Choluteca L= 7.49 Km; Ruta 46 Santa Elena ¿Los Mangues 13.20 Km; Los Llanitos- Piedras de agua ¿Las Pozas 8.14 km las Planchas ¿ Las majadas- La Joyada 11.50 Km haciendo un total de 65.32 kmContrato firmado con INVEST-H.el 23 de Noviembre de 2016 y Modificación No. 1 el 07 de Noviembre 2017 y Modificación No. 2 suscrito el 20 de Noviembre 2018.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-023-MCAH-2016 con resumen: Mantenimiento Vial Rutinario de los tramos carreteros: Choluteca ¿ San José de la Landa 7.81km; San José de la Landa ¿ V231 6.51km; Ruta 148 Choluteca ¿ Marcovia ¿ Ruta 46 (Los Mangles) 15.50 km; S148 ¿ La Tronconada 12.36km; La Tronconada ¿ Palenque 3.25km; S148 ¿ Las Pilas 2.78km V231 ¿ El Carrizo 1.00km y V233 ¿ El Tulito 30.9km haciendo un total de 52.30km a favor de la Micreempresa Trabajo y Desarrollo

name: EMP.ASOC.DE PRODUC.Y SERV. DE MANT.VIAL,TRABAJO Y DESARROLLO

streetAddress: MARCOVIA CHOLUTECA

rationale: HOB1348;0;29; ¿	Pago No. 42A Corresponde del 28 de Noviembre al 12 de Diciembre 2019  Contrato de Servicios de Mantenimiento Rutinario de los Tramos Carreteros: Choluteca - San José de la Landa 7.81 km; San José de la Landa - V231 6.51 km; Ruta 148 Choluteca - Marcovia - Ruta 46 (Los Mangles) 15.50 km;  S148 - La Tronconada; 12.36 km; La Tronconada - Palenque 3.35 km; S148 - Las Pilas 2.78 km; V231 - El Carrizo 1.00 km; V233 - El Tulito; 3.09; haciendo un total de 52.30 km firmado con INVEST-H el 23 de Noviembre de 2016 y la Modificación No. 1 firmada el 07 de Noviembre 2017 y Modificacion No. 2 suscrita el 20 de Noviembre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-101-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-101-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-101-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-101-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-101-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-101-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-101-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-101-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-101-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-101-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-101-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-101-1-0

description: HOB1348;0;29; ¿	Pago No. 37 Corresponde del 28 de Junio  al 27 de Julio 2019  Contrato de Servicios de Mantenimiento Rutinario de los Tramos Carreteros: Choluteca - San José de la Landa 7.81 km; San José de la Landa - V231 6.51 km; Ruta 148 Choluteca - Marcovia - Ruta 46 (Los Mangles) 15.50 km;  S148 - La Tronconada; 12.36 km; La Tronconada - Palenque 3.35 km; S148 - Las Pilas 2.78 km; V231 - El Carrizo 1.00 km; V233 - El Tulito; 3.09; haciendo un total de 52.30 km firmado con INVEST-H el 23 de Noviembre de 2016 y la Modificación No. 1 firmada el 07 de Noviembre 2017.

description: HOB1348;0;29; ¿	Pago No. 35 Corresponde del 28 de Abril  al 27 de Mayo 2019  por el valor de L. 103773.07 y compa de materiales por el valor de L.129819.40  Contemplado en el Contrato de Servicios de Mantenimiento Rutinario de los Tramos Carreteros: Choluteca - San José de la Landa 7.81 km; San José de la Landa - V231 6.51 km; Ruta 148 Choluteca - Marcovia - Ruta 46 (Los Mangles) 15.50 km;  S148 - La Tronconada; 12.36 km; La Tronconada - Palenque 3.35 km; S148 - Las Pilas 2.78 km; V231 - El Carrizo 1.00 km; V233 - El Tulito; 3.09; haciendo un total de 52.30 km firmado con INVEST-H el 23 de Noviembre de 2016 y la Modificación No. 1 firmada el 07 de Noviembre 2017.

description: HOB1348;0;29; ¿	Pago No. 34 Corresponde del 28 de Marzo  al 27 de Abril 2019 Contemplado en el Contrato de Servicios de Mantenimiento Rutinario de los Tramos Carreteros: Choluteca - San José de la Landa 7.81 km; San José de la Landa - V231 6.51 km; Ruta 148 Choluteca - Marcovia - Ruta 46 (Los Mangles) 15.50 km;  S148 - La Tronconada; 12.36 km; La Tronconada - Palenque 3.35 km; S148 - Las Pilas 2.78 km; V231 - El Carrizo 1.00 km; V233 - El Tulito; 3.09; haciendo un total de 52.30 km firmado con INVEST-H el 23 de Noviembre de 2016 y la Modificación No. 1 firmada el 07 de Noviembre 2017.

description: HOB1348;0;29; ¿	Pago No. 33 Corresponde del 28 de Febrero al 27 de Marzo 2019 Contemplado en el Contrato de Servicios de Mantenimiento Rutinario de los Tramos Carreteros: Choluteca - San José de la Landa 7.81 km; San José de la Landa - V231 6.51 km; Ruta 148 Choluteca - Marcovia - Ruta 46 (Los Mangles) 15.50 km;  S148 - La Tronconada; 12.36 km; La Tronconada - Palenque 3.35 km; S148 - Las Pilas 2.78 km; V231 - El Carrizo 1.00 km; V233 - El Tulito; 3.09; haciendo un total de 52.30 km firmado con INVEST-H el 23 de Noviembre de 2016 y la Modificación No. 1 firmada el 07 de Noviembre 2017.

description: HOB1348;0;29; Pago No. 31   Corresponde al periodo del 28 de Diciembre 2018 al 27 de Enero 2019  por el valor de L. 100241.54 y  de Compra de Equipos y Herramientas por el valor de L. 33176.75  ¿	Pago No. 32  Corresponde del 28 de Enero al 27 de Febrero 2019 por el valor de L. 156957.60 Contemplado en el Contrato de Servicios de Mantenimiento Rutinario de los Tramos Carreteros: Choluteca - San José de la Landa 7.81 km; San José de la Landa - V231 6.51 km; Ruta 148 Choluteca - Marcovia - Ruta 46 (Los Mangles) 15.50 km;  S148 - La Tronconada; 12.36 km; La Tronconada - Palenque 3.35 km; S148 - Las Pilas 2.78 km; V231 - El Carrizo 1.00 km; V233 - El Tulito; 3.09; haciendo un total de 52.30 km firmado con INVEST-H el 23 de Noviembre de 2016 y la Modificación No. 1 firmada el 07 de Noviembre 2017.

description: HOB1348;0;29; ¿	Pago No. 29  Compra de Equipos y Herramientas por el valor de L. 109250.00  ¿	Pago No. 30 Corresponde del 28 de Noviembre al 27 de Diciembre 2019 por el valor de L. 100241.54 Contemplado en el Contrato de Servicios de Mantenimiento Rutinario de los Tramos Carreteros: Choluteca - San José de la Landa 7.81 km; San José de la Landa - V231 6.51 km; Ruta 148 Choluteca - Marcovia - Ruta 46 (Los Mangles) 15.50 km;  S148 - La Tronconada; 12.36 km; La Tronconada - Palenque 3.35 km; S148 - Las Pilas 2.78 km; V231 - El Carrizo 1.00 km; V233 - El Tulito; 3.09; haciendo un total de 52.30 km firmado con INVEST-H el 23 de Noviembre de 2016 y la Modificación No. 1 firmada el 07 de Noviembre 2017

description: HOB1348;0;29; ¿	Pago No. 36 Corresponde del 28 de Mayo  al 27 de Junio 2019  y compa de materiales  Contemplado en el Contrato de Servicios de Mantenimiento Rutinario de los Tramos Carreteros: Choluteca - San José de la Landa 7.81 km; San José de la Landa - V231 6.51 km; Ruta 148 Choluteca - Marcovia - Ruta 46 (Los Mangles) 15.50 km;  S148 - La Tronconada; 12.36 km; La Tronconada - Palenque 3.35 km; S148 - Las Pilas 2.78 km; V231 - El Carrizo 1.00 km; V233 - El Tulito; 3.09; haciendo un total de 52.30 km firmado con INVEST-H el 23 de Noviembre de 2016 y la Modificación No. 1 firmada el 07 de Noviembre 2017.

description: HOB1348;0;29; ¿	Pago No. 40 Corresponde del 28 de Septiembre  al 27 de Octubre 2019  Contrato de Servicios de Mantenimiento Rutinario de los Tramos Carreteros: Choluteca - San José de la Landa 7.81 km; San José de la Landa - V231 6.51 km; Ruta 148 Choluteca - Marcovia - Ruta 46 (Los Mangles) 15.50 km;  S148 - La Tronconada; 12.36 km; La Tronconada - Palenque 3.35 km; S148 - Las Pilas 2.78 km; V231 - El Carrizo 1.00 km; V233 - El Tulito; 3.09; haciendo un total de 52.30 km firmado con INVEST-H el 23 de Noviembre de 2016 y la Modificación No. 1 firmada el 07 de Noviembre 2017 y Modificacion No. 2 suscrita el 20 de Noviembre de 2018.

description: HOB1348;0;29; ¿	Pago No. 39 Corresponde del 28 de Agosto  al 27 de Septiembre 2019  Contrato de Servicios de Mantenimiento Rutinario de los Tramos Carreteros: Choluteca - San José de la Landa 7.81 km; San José de la Landa - V231 6.51 km; Ruta 148 Choluteca - Marcovia - Ruta 46 (Los Mangles) 15.50 km;  S148 - La Tronconada; 12.36 km; La Tronconada - Palenque 3.35 km; S148 - Las Pilas 2.78 km; V231 - El Carrizo 1.00 km; V233 - El Tulito; 3.09; haciendo un total de 52.30 km firmado con INVEST-H el 23 de Noviembre de 2016 y la Modificación No. 1 firmada el 07 de Noviembre 2017 y Modificacion No. 2 suscrita el 20 de Noviembre de 2018.

description: HOB1348;0;29; Pago No. 38 Corresponde del 28 de Julio  al 27 de Agosto 2019  Contrato de Servicios de Mantenimiento Rutinario de los Tramos Carreteros: Choluteca - San José de la Landa 7.81 km; San José de la Landa - V231 6.51 km; Ruta 148 Choluteca - Marcovia - Ruta 46 (Los Mangles) 15.50 km;  S148 - La Tronconada; 12.36 km; La Tronconada - Palenque 3.35 km; S148 - Las Pilas 2.78 km; V231 - El Carrizo 1.00 km; V233 - El Tulito; 3.09; haciendo un total de 52.30 km firmado con INVEST-H el 23 de Noviembre de 2016 y la Modificación No. 1 firmada el 07 de Noviembre 2017 y Modificacion No. 2 suscrita el 20 de Noviembre de 2018.

description: HOB1348;0;29; ¿	Pago No. 41 Corresponde del 28 de Octubre  al 27 de Noviembre 2019  Contrato de Servicios de Mantenimiento Rutinario de los Tramos Carreteros: Choluteca - San José de la Landa 7.81 km; San José de la Landa - V231 6.51 km; Ruta 148 Choluteca - Marcovia - Ruta 46 (Los Mangles) 15.50 km;  S148 - La Tronconada; 12.36 km; La Tronconada - Palenque 3.35 km; S148 - Las Pilas 2.78 km; V231 - El Carrizo 1.00 km; V233 - El Tulito; 3.09; haciendo un total de 52.30 km firmado con INVEST-H el 23 de Noviembre de 2016 y la Modificación No. 1 firmada el 07 de Noviembre 2017 y Modificacion No. 2 suscrita el 20 de Noviembre de 2018.


title: OG-70;0;29; Factura No. 001-005-01-00057076 y 001-005-01-00056551 por mantenimiento de los vehículos Marca Nissan frontier Pickup 4x4 placa No. N11958 y N11959 de uso en la unidad de concesiones de INSEP del Préstamo BID 2470/BL-HO-1.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 10 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2470/BL-HO-1


description: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00024649 ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE JULIO DE 2019.

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

actividadObra: 2 - ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y ORIENTACIONES DE PETICIONARIOS


EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00024649 ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE JULIO DE 2019.


title: OG-88;0;20; Pago por servicios de alquiler de puestos de trabajo para personal encargado de pruebas de aceptación de HONDUCOMPRAS 2.0

RAIZ CAPITAL SA DE CV

streetAddress: AVE. CERVANTES BARRIO EL CENTRO FRENTE A FINANZAS

legalName: RAIZ CAPITAL SA DE CV

objeto: 22900-Otros Alquileres

proyecto: 5 - PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL)

actividadObra: 2 - GFP-Mejorar la Capacidad de Adquisiciones y Contrataciones


title: OG-76;0;20; Pago de la Factura No. 000-001-01-00006880 por boleto aéreo por viaje del Director Ejecutivo de la MCA-Honduras  ruta Tegucigalpa ¿Washingston- San Pedro Sula los días del 29 de Septiembre al 08 Octubre 2018 por el valor de L. 23871.00 y Pago por la  Factura No. 000-01-00006881 por cambio de fecha a boleto aéreo del 28 de Septiembre  al 10 de Octubre 2018 por el valor de L. 28806.49.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

proyecto: 7 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA, MONITOREO Y EVALUACION (PROGRAMA UMBRAL)

actividadObra: 1 - AME - Administración del Programa


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACA NO. 5981.

name: TALLER DE MECANICA INDEPENDIENTE S DE R.L DE C.V

streetAddress: 7 AVE ENTRE Y 9 Y 10 CALLE CONTIGUO A MEDICASA

actividadObra: 2 - GERENCIA OPERATIVA


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02-14 DE AGOSTO DE 2019.


title: OG-19;0;20; Por cancelación de la factura # 5988906 por el servicio de telefonía celular en la MCA-Honduras durante el periodo del 04 de diciembre de 2018 al 03 de enero de 2019.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-106-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-106-1-0


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000131 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA RUNER PLACA NO. 5172.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  ASIGNADO A VEHICULOS DE  LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02-15 DE AGOSTO DE 2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C


title: PAGO FINAL DE CONTRUCCION DE SEDE DE LA DELEGACION DE OLANCHO .

LEMPIRA, S. DE R.L.

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: OG-88;0;20; Reembolso por gastos incurridos por haber realizado el examen No.1 de fundamentos del proceso de certificación en APP (CP39) el cual se basa en la certificación Global de Asociaciones Publico Privadas ¿APMG INTERNACIONAL.

HOWARD GUZMAN GONZALEZ

legalName: HOWARD GUZMAN GONZALEZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

proyecto: 6 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA, MONITOREO Y EVALUACION (PROGRAMA UMBRAL)

type: REC


title: PFM51;0;20; Pago por la Factura No. 000-002-01-00002574 por la compra de:   ¿	2 licencias Microsoft Windows Server DCCore 2016 Government OLP 16 Licenses Nolevel CoreLic Qualified ¿	8 Licencias Microsoft Windows SQL Svr Standard Core 2017 Government OLP 2 Licenses Nolevel CoreLic Qualified ¿	8 Licencias Microsoft Windows SQL Server EnterpriseCore 2017 Government OLP 2 Licenses Nolevel Corelic Qualified Todas las anteriores necesarias para el funcionamiento del Honducompras 2.0 que se está financiando a ONCAE.

TECNASA HONDURAS SA

streetAddress: CENTRO MORAZAN TORRE-2 OISO-18

legalName: TECNASA HONDURAS SA


description: OG-88;0;20; Reembolso por gastos incurridos por haber realizado el examen No.1 de fundamentos del proceso de certificación en APP (CP39) el cual se basa en la certificación Global de Asociaciones Publico Privadas ¿APMG INTERNACIONAL.

HECTOR MANUEL MONCADA CALIX

legalName: HECTOR MANUEL MONCADA CALIX


title: II DESEMBOLSO A COMISIONADO MUNICIPALES DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL OCCIDENTE COMPLEMENTO F01-1909.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2019.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DE 2019.

DEISY JANETH LARA MENCIA

legalName: DEISY JANETH LARA MENCIA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2019.

XIOMARA MURILLO MEZA

legalName: XIOMARA MURILLO MEZA


title: OG-23;0;29; Pago por la renovación de las pólizas N° ZC-EE-28375-2006 ZC-IN-28372-2006 ZC-R-28373-2006 y ZC-AT-37529-2011a favor de la INVEST-H/MCA-Honduras con vigencia al 28/01/2020.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 12 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 2470/BL-HO


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO PERIODO DEL 17 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2019.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DE 2019.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-79/MCA/2018/2470-2 con resumen: Estudios y Diseños de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-6 Tramo Danli -Las Manos a Favor de ACI

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

ue: 12 - ADMINISTRACIÓN DEL CONVENIO BID 2470/BL-HO-2

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 15 - ESTUDIOS TÉCNICOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-119-1-7 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-119-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-119-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-119-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-119-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-119-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-119-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-119-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-119-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-119-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-119-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-119-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-119-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-119-1-0

description: C-79/MCA/2018/2470-2;0;29; Pago 5 Producto No.5   Informe Ambiental Social y Economico e informe final de Diseño) según clausula CEC 41.2.2 de Contrato Servicios de Consultoría para los Estudios y Diseños de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-6: Tramo: Danli-Las MANOS (30.66Km) en el Departamento del Paraíso¿ Contrato firmado en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los catorce días (14) del mes de Mayo  de 2018 con cargo al préstamo BID 2470/BL-HO-2.

description: C-79/MCA/2018/2470-2;0;29; Pago 4 Producto No.4 (Borrador de Diseño Final de ingeniería y Avance de Diseño Ambiental Social) según clausula CEC 41.2.2 de Contrato Servicios de Consultoría para los Estudios y Diseños de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-6: Tramo: Danli-Las MANOS (30.66Km) en el Departamento del Paraíso¿ Contrato firmado en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los catorce días (14) del mes de Mayo  de 2018 con cargo al préstamo BID 2470/BL-HO-2.

description: C-79/MCA/2018/2470-2;0;29; Pago 5B Producto No.5B correspondiente a la segunda parte del entregable N° 6  Informe Final Ambiental Social y Económico e Informe Final de Diseño según clausula CEC 41.2.2 de Contrato Servicios de Consultoría para los Estudios y Diseños de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-6: Tramo: Danli - Las MANOS (30.66Km) en el Departamento del Paraíso Contrato firmado en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los catorce días (14) del mes de Mayo de 2018 con cargo al préstamo BID 2470/BL-HO-2.


title: OG-33;0;29; Precompromsio a Directora Adjunta de la MCA-Honduras

ESTHER ELIZABETH ALEMAN BORJAS

legalName: ESTHER ELIZABETH ALEMAN BORJAS

rationale: OG-33;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Directora Adjunta de INVEST-H corresponde al mes de Diciembre 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-12-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-12-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-12-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-12-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-12-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-12-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-12-1-7 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-12-1-0

description: OG-33;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Directora Adjunta de la MCA-Honduras Corresponde al mes de Abril 2019.

description: OG-33;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Directora Adjunta de la MCA-Honduras Corresponde al mes de Marzo 2019.

description: OG-33;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Directora Adjunta de la MCA-Honduras Corresponde al mes de Enero 2019.

description: OG-33;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Directora Adjunta  de la MCA-Honduras corresponde al mes de Mayo 2019.

description: OG-33;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Directora Adjunta de la MCA-Honduras Corresponde al mes de Junio 2019.

description: OG-33;0;29;  Pago por Honorarios Profesionales a Directora Adjunta de INVEST-HONDURAS Corresponde al mes de Septiembre 2019.

description: OG-33;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Directora Adjunta de la MCA-Honduras corresponde al mes de Julio 2019.

description: OG-33;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Directora Adjunta de la MCA-Honduras Corresponde al mes de Agosto 2019.

description: OG-33;0;29;  Pago por Honorarios Profesionales a Directora Adjunta de INVEST-Honduras Corresponde al mes de Octubre 2019.

description: OG-33;0;29;  Pago por Honorarios Profesionales a Directora Adjunta de INVEST-Honduras Corresponde al mes de Noviembre 2019.


title: COMPRA DE 30 CAJAS DE ARCHIVO Y 17 CAJAS DE LAPIZ PARA DIBIJO TECNICO 2H PARA OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE  COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE  OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DEJULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2019.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA


title: HO-L-1121;0;33; Pago por la Factura No. 000-001-01-00000701  por la compra de: ¿	   Sofa para Sala de Espera   L. 6264.89 x3    =               L. 18794.67  mas   ISV ¿	  Mesas de Centro  L. 1599.55  x 2 =                                L.  3199.10   mas  ISV  Para uso en la Unidad de Centro de Unidad de Genero Cambio Climático y Unidad Ambiental de INVEST-H.

name: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES

proyecto: 10 - PROGRAMA VIAL DE INTEGRACION VIAL REGIONAL II

actividadObra: 7 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


title: OG-22;0;29; Pago por cancelación de las facturas: 0000070100068690	0000070100068686	0000070100068147	0000090100067301 0000050100066709	0000030100087534	0000070100068931	0000070100068992 0000070100069142	0000090100067245	0000070100069415	0000050100067263 0000070100069474	0000050100067283	0000090100067511	0000090100067479 0000070100069552	0000050100067517	0000070100069774	0000070100069768 0000030100088067	0000030100088023	0000050100067613	0000070100069928 0000070100070189	0000090100068088	0000070100070138	0000070100070187 0000070100070192	0000030100088679	0000050100067829	0000090100068424 0000090100068330 por el suministro de combustible (DIESEL) para la INVEST-H/MCA-Honduras que corresponden al mes de enero de 2019.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-011/MCAH/3815/2018 con resumen: Contrato de Consultoria Individual  Elaboración de Manual Genero en la Construción a Favor de EDITH CONSUELO LARIOS SIERRA

EDITH CONSUELO LARIOS SIERRA

legalName: EDITH CONSUELO LARIOS SIERRA

proyecto: 10 - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD MUJER)

actividadObra: 5 - GESTIÓN OPERATIVA  INVEST-H

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-122-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-122-1-0

description: HO20504;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Consultora Especialista en Genero en la elaboración del manual: Genero en la Construcción corresponde al   Segundo y Tercer Productos 25% cada uno según contrato.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10-18 DE JUNIO DE 2019.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

actividadObra: 1 - ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SILOP


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-081/MCAH/2470/2018 con resumen: Progrma de Integración Vial Regional  Estudios y Diseños de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretra CA-13; Lote C: Sabá ( Desvio a Olanchito Estación 269+130) a Corocito (Desvio a Bonito Oriental Estación 325+780) a favor de Consultores en Ingenieria (CINSA)

CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA CASA 4002

legalName: CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

actividadObra: 19 - DISEÑOS DE OBRAS DEL CORREDOR PACIFICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-123-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-123-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-123-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-123-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-123-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-123-1-0

description: C-081/MCAH/2470/2018;0;29; Por el Pago # 3 y 4 del Contrato de Servicios de Consultoría para los Estudios y Diseños de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-13: Lote C: Sabá (Desvío a Olanchito Estación 269+130) a Corocito (Desvío a Bonito Oriental Estación 325+780) L= 56.65 Km suscrito entre INVEST-H / MCA-Honduras.

description: C-081/MCAH/2470/2018;0;29; Pago # 5  20% del monto del contrato para los servicios de Consultoría Suma global del Proyecto: Programa de Integración Vial Regional del Contrato de Servicios de Consultoría para los Estudios y Diseños de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-13: Lote C: Sabá (Desvío a Olanchito Estación 269+130) a Corocito (Desvío a Bonito Oriental Estación 325+780) L= 56.65 Km suscrito entre INVEST-H / MCA-Honduras.

description: C-081/MCAH/2470/2018;0;29; Pago # 6 y 7 que correspondientes a entregable No. 7 producto No. 6a Informe Final de Diseño y  entregable No. 8 producto No. 7a Informe de Evaluación de Impacto Ambiental y Social y Evaluación Económica del Proyecto: Programa de Integración Vial Regional del Contrato de Servicios de Consultoría para los Estudios y Diseños de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-13: Lote C: Sabá (Desvío a Olanchito Estación 269+130) a Corocito (Desvío a Bonito Oriental Estación 325+780) L= 56.65 Km suscrito entre INVEST-H / MCA-Honduras.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE  LEMPIRA  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22  DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2019.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

actividadObra: 3 - CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE JULIO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 14 AGOSTO DE 2019.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C/006/MCAH/2018/3815 con resumen: CONTRATO DE SUPERVISIÓN CARRETERA  CA-5 Norte LA BARCA - PIMIENTA A FAVOR  DE SAYBE Y ASOCIADOS

SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: 2DA CALLE ENTRE 16 Y 17 AVE.

legalName: SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 3 - SUPERVISIÓN REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA CA-5 NORTE, TRAMO, LA BARCA-PIMIENTA

rationale: HO19630;0;33; Pago No. 21  (Porción Lempiras) que corresponde al entregable No. 20 informe mensual para el contrato de servicios de Consultoría ¿ Supervisión Obras de Mejoramiento y Ampliación de la Carretera CA-5  Norte Tramo : La Barca ¿Pimienta Lote A: de estación 192+230 a Estación 204 + 800; Lote B: de Estación 204+800 a Estación 215+300 contrato firmado el a los 15 días del mes de Noviembre 2017 con cargo al Préstamo BID 3815/BL-HO Programa de Integración Vial Regional II.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-124-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-124-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-124-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-124-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-124-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-124-1-0

description: HO19630;0;33; Pago No. Unico ante la presentación del informe de Resideño del contrato para el contrato de servicios de Consultoría ¿ Supervisión Obras de Mejoramiento y Ampliación de la Carretera CA-5  Norte Tramo : La Barca ¿Pimienta Lote A: de estación 192+230 a Estación 204 + 800; Lote B: de Estación 204+800 a Estación 215+300 contrato firmado el a los 15 días del mes de Noviembre 2017 con cargo al Préstamo BID 3815/BL-HO Programa de Integración Vial Regional II.

description: HO19630;0;33; Pago No. 15  (Porción Lempiras) que corresponde al entregable No. 14 informe inicial para el contrato de servicios de Consultoría ¿ Supervisión Obras de Mejoramiento y Ampliación de la Carretera CA-5  Norte Tramo : La Barca ¿Pimienta Lote A: de estación 192+230 a Estación 204 + 800; Lote B: de Estación 204+800 a Estación 215+300 contrato firmado el a los 15 días del mes de Noviembre 2017 con cargo al Préstamo BID 3815/BL-HO Programa de Integración Vial Regional II.

description: HO19630;0;33; Pago No. 14 (Porción Lempiras) que corresponde al informe mensual No. 13 informe mensual para el mes de  abril de 2019 para el contrato de servicios de Consultoría Supervisión Obras de Mejoramiento y Ampliación de la Carretera CA-5 Norte Tramo: La Barca ¿Pimienta Lote A: de estación 192+230 a Estación 204 + 800; Lote B: de Estación 204+800 a Estación 215+300 contrato firmado el a los 15 días del mes de noviembre 2017 con cargo al Préstamo BID 3815/BL-HO Programa de Integración Vial Regional II.

description: HO19630;0;33; Pago No. 13 (Porción Lempiras) que corresponde al informe mensual No. 12 para el contrato de servicios de Consultoría Supervisión Obras de Mejoramiento y Ampliación de la Carretera CA-5 Norte Tramo: La Barca ¿Pimienta Lote A: de estación 192+230 a Estación 204 + 800; Lote B: de Estación 204+800 a Estación 215+300 contrato firmado el a los 15 días del mes de noviembre 2017 con cargo al Préstamo BID 3815/BL-HO Programa de Integración Vial Regional II.

description: HO19630;0;33; Pago No. 12 (Porción Lempiras) que corresponde al informe mensual No. 11 para el contrato de servicios de Consultoría Supervisión Obras de Mejoramiento y Ampliación de la Carretera CA-5 Norte Tramo: La Barca ¿Pimienta Lote A: de estación 192+230 a Estación 204 + 800; Lote B: de Estación 204+800 a Estación 215+300 contrato firmado el a los 15 días del mes de noviembre 2017 con cargo al Préstamo BID 3815/BL-HO Programa de Integración Vial Regional II.

description: HO19630;0;33; Pago No. 11 (Porción Lempiras) que corresponde al informe mensual No. 10 para el contrato de servicios de Consultoría Supervisión Obras de Mejoramiento y Ampliación de la Carretera CA-5 Norte Tramo: La Barca ¿Pimienta Lote A: de estación 192+230 a Estación 204 + 800; Lote B: de Estación 204+800 a Estación 215+300 contrato firmado el a los 15 días del mes de noviembre 2017 con cargo al Préstamo BID 3815/BL-HO Programa de Integración Vial Regional II.

description: HO19630;0;33; Pago No. 10 (Porción Lempiras) que corresponde al informe mensual No. 9 informe mensual para el contrato de servicios de Consultoría Supervisión Obras de Mejoramiento y Ampliación de la Carretera CA-5 Norte Tramo: La Barca ¿Pimienta Lote A: de estación 192+230 a Estación 204 + 800; Lote B: de Estación 204+800 a Estación 215+300 contrato firmado el a los 15 días del mes de noviembre 2017 con cargo al Préstamo BID 3815/BL-HO Programa de Integración Vial Regional II.

description: HO19630;0;33; Pago No. 17 (Porción Lempiras) que corresponde al entregable No. 16 informe mensual para el contrato de servicios de Consultoría Supervisión Obras de Mejoramiento y Ampliación de la Carretera CA-5  Norte Tramo : La Barca ¿Pimienta Lote A: de estación 192+230 a Estación 204 + 800; Lote B: de Estación 204+800 a Estación 215+300 contrato firmado el a los 15 días del mes de Noviembre 2017 con cargo al Préstamo BID 3815/BL-HO Programa de Integración Vial Regional II.

description: HO19630;0;33; :   Pago No. 16  (Porción Lempiras) que corresponde al entregable No. 15 informe mensual para el contrato de servicios de Consultoría ¿ Supervisión Obras de Mejoramiento y Ampliación de la Carretera CA-5  Norte Tramo : La Barca ¿Pimienta Lote A: de estación 192+230 a Estación 204 + 800; Lote B: de Estación 204+800 a Estación 215+300 contrato firmado el a los 15 días del mes de Noviembre 2017 con cargo al Préstamo BID 3815/BL-HO Programa de Integración Vial Regional II.

description: HO19630;0;33; Pago Pago Único que corresponde al  entregable por la Consultoría para la Auditoría Vial Tramo La Barca ¿ Pimienta  (Porción Lempiras) del contrato de servicios de Consultoría Supervisión Obras de Mejoramiento y Ampliación de la Carretera CA-5  Norte Tramo : La Barca ¿Pimienta Lote A: de estación 192+230 a Estación 204 + 800; Lote B: de Estación 204+800 a Estación 215+300 contrato firmado el a los 15 días del mes de Noviembre 2017 con cargo al Préstamo BID 3815/BL-HO Programa de Integración Vial Regional II.

description: HO19630;0;33; 1.	Pago No. 18 que corresponde al entregable No. 17 informe mensual por el valor de L.3031946.31 (Porción Lempiras) 2.	Pago No. 19  que corresponde al entregable No. 18 informe mensual por el valor de  L. 3031946.31 (Porción Lempiras) 3.	Pago No. 20  que corresponde al entregable No. 19 informe mensual por el valor de L.2362201.73 (Porción Lempiras) Para el contrato de servicios de Consultoría ¿Supervisión Obras de Mejoramiento y Ampliación de la Carretera CA-5  Norte Tramo : La Barca ¿Pimienta Lote A: de estación 192+230 a Estación 204 + 800; Lote B: de Estación 204+800 a Estación 215+300 contrato firmado el a los 15 días del mes de Noviembre 2017 con cargo al Préstamo BID 3815/BL-HO Programa de Integración Vial Regional II.

description: HO19630;0;33; Por Pago Único que corresponde al  entregable por la Consultoría para la Modelación Hidráulica de Potrerillos incluido en el Contrato de Servicios de Consultoría Supervisión Obras de Mejoramiento y Ampliación de la Carretera CA-5 Norte Tramo: La Barca - Pimienta Lote A: de Estación 192+230 a Estación 204+800; Lote B: de Estación 204+800 a Estación 215+300¿  suscrito entre INVEST-H contrato firmado el a los 15 días del mes de Noviembre 2017 con cargo al Préstamo BID 3815/BL-HO Programa de Integración Vial Regional II.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C/006-A/MCAH/18/3815 con resumen: CONTRATO DE SUPERVISIÓN CARRETERA CA-5 NORTE LA BARCA-PIMIENTA A FAVOR DE SAYBE Y ASOCIADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-125-1-14 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-125-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-125-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-125-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-125-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-125-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-125-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-125-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-125-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-125-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-125-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-125-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-125-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-125-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-125-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-125-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-125-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-125-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-125-1-9 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-125-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-125-1-10 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-125-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-125-1-11 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-125-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-125-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-125-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-125-1-13 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-125-1-0

description: HO19630;0;33; Pago No. 13 (Porción Dólares) que corresponde al entregable No. 12 informe mensual para el mes marzo de 2019 para el contrato de servicios de Consultoría Supervisión Obras de Mejoramiento y ampliación de la Carretera CA-5  Norte Tramo : La Barca ¿Pimienta Lote A: de estación 192+230 a Estación 204 + 800; Lote B: de Estación 204+800 a Estación 215+300 contrato firmado el a los 15 días del mes de Noviembre 2017 con cargo al Préstamo BID 3815/BL-HO Programa de Integración Vial Regional II.

description: HO19630;0;33; Pago No. 12 (Porción Dólares) que corresponde al entregable No. 11 informe mensual para el mes febrero de 2019 para el contrato de servicios de Consultoría Supervisión Obras de Mejoramiento y ampliación de la Carretera CA-5  Norte Tramo : La Barca ¿Pimienta Lote A: de estación 192+230 a Estación 204 + 800; Lote B: de Estación 204+800 a Estación 215+300 contrato firmado el a los 15 días del mes de Noviembre 2017 con cargo al Préstamo BID 3815/BL-HO Programa de Integración Vial Regional II.

description: HO19630;0;33; Pago No. 11 (Porción Dólares) que corresponde al entregable No. 10 informe inicial para el contrato de servicios de Consultoría ¿ Supervisión Obras de Mejoramiento y Ampliación de la Carretera CA-5  Norte Tramo : La Barca ¿Pimienta Lote A: de estación 192+230 a Estación 204 + 800; Lote B: de Estación 204+800 a Estación 215+300 contrato firmado el a los 15 días del mes de Noviembre 2017 con cargo al Préstamo BID 3815/BL-HO Programa de Integración Vial Regional II.

description: HO19630;0;33; Pago No. 17 (Porción Dólares) que corresponde al entregable No. 16 informe mensual para el contrato de servicios de Consultoría Supervisión Obras de Mejoramiento y Ampliación de la Carretera CA-5  Norte Tramo : La Barca ¿Pimienta Lote A: de estación 192+230 a Estación 204 + 800; Lote B: de Estación 204+800 a Estación 215+300 contrato firmado el a los 15 días del mes de Noviembre 2017 con cargo al Préstamo BID 3815/BL-HO Programa de Integración Vial Regional II.

description: HO19630;0;33; Pago No. 16 (Porción Dólares) que corresponde al entregable No. 15 informe mensual para el contrato de servicios de Consultoría ¿ Supervisión Obras de Mejoramiento y Ampliación de la Carretera CA-5  Norte Tramo : La Barca ¿Pimienta Lote A: de estación 192+230 a Estación 204 + 800; Lote B: de Estación 204+800 a Estación 215+300 contrato firmado el a los 15 días del mes de Noviembre 2017 con cargo al Préstamo BID 3815/BL-HO Programa de Integración Vial Regional II.

description: HO19630;0;33; Pago No. 15 (Porción Dólares) que corresponde al entregable No. 14 informe inicial para el contrato de servicios de Consultoría ¿ Supervisión Obras de Mejoramiento y Ampliación de la Carretera CA-5  Norte Tramo : La Barca ¿Pimienta Lote A: de estación 192+230 a Estación 204 + 800; Lote B: de Estación 204+800 a Estación 215+300 contrato firmado el a los 15 días del mes de Noviembre 2017 con cargo al Préstamo BID 3815/BL-HO Programa de Integración Vial Regional II.

description: HO19630;0;33; Pago No. 14 (Porción Dólares) que corresponde al entregable No. 13 informe mensual para el mes de  abril de 2019 para el contrato de servicios de Consultoría Supervisión Obras de Mejoramiento y ampliación de la Carretera CA-5  Norte Tramo : La Barca ¿Pimienta Lote A: de estación 192+230 a Estación 204 + 800; Lote B: de Estación 204+800 a Estación 215+300 contrato firmado el a los 15 días del mes de Noviembre 2017 con cargo al Préstamo BID 3815/BL-HO Programa de Integración Vial Regional II.

description: HO19630;0;33; Pago No. 10 (Porción dólares) que corresponde al informe mensual N° 9 para el contrato de servicios de Consultoría Supervisión Obras de Mejoramiento y Ampliación de la Carretera CA-5 Norte Tramo: La Barca - Pimienta Lote A: de estación 192+230 a Estación 204 + 800; Lote B: de Estación 204+800 a Estación 215+300 contrato firmado el a los 15 días del mes de noviembre 2017 con cargo al Préstamo BID 3815/BL-HO Programa de Integración Vial Regional II.

description: HO19630;0;33; Pago No. 21 (Porción Dólares) que corresponde al entregable No. 20 informe mensual para el contrato de servicios de Consultoría ¿ Supervisión Obras de Mejoramiento y Ampliación de la Carretera CA-5  Norte Tramo : La Barca ¿Pimienta Lote A: de estación 192+230 a Estación 204 + 800; Lote B: de Estación 204+800 a Estación 215+300 contrato firmado el a los 15 días del mes de Noviembre 2017 con cargo al Préstamo BID 3815/BL-HO Programa de Integración Vial Regional II.

description: HO19630;0;33; 1.	Pago No. 18 que corresponde al entregable No. 17 informe mensual por el valor de $. 3636.09 (Porción Dólares) 2.	Pago No. 19  que corresponde al entregable No. 18 informe mensual por el valor de $. 3636.09 (Porción Dólares) 3.	Pago No. 20  que corresponde al entregable No. 19 informe mensual por el valor de $. 3037.49 (Porción Dólares) Para el contrato de servicios de Consultoría ¿Supervisión Obras de Mejoramiento y Ampliación de la Carretera CA-5  Norte Tramo : La Barca ¿Pimienta Lote A: de estación 192+230 a Estación 204 + 800; Lote B: de Estación 204+800 a Estación 215+300 contrato firmado el a los 15 días del mes de Noviembre 2017 con cargo al Préstamo BID 3815/BL-HO Programa de Integración Vial Regional II.

description: Pago por Pago Único que corresponde al  entregable por la Consultoría para la Auditoría Vial Tramo La Barca ¿ Pimienta  (Porción Lempiras) del contrato de servicios de Consultoría Supervisión Obras de Mejoramiento y Ampliación de la Carretera CA-5  Norte Tramo : La Barca ¿Pimienta Lote A: de estación 192+230 a Estación 204 + 800; Lote B: de Estación 204+800 a Estación 215+300 contrato firmado el a los 15 días del mes de Noviembre 2017 con cargo al Préstamo BID 3815/BL-HO Programa de Integración Vial Regional II.


description: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE JULIO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: OG-70;0;11; Pago por la cancelación de la factura No. 110067541 por el servicio de mantenimiento de 30000 km del vehículo Kia Sportage con placa MI0185 de la INVEST-H/MCA-Honduras.

CORPORACION JAAR S DE RL

streetAddress: BULEVAR LA HACIENDA

legalName: CORPORACION JAAR S DE RL


actividadObra: 4 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS PERSONAS CON VIH/DIVERSIDAD SEXUAL

actividadObra: 5 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LA MUJER

actividadObra: 6 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

rationale: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE JULIO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019.


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: COMPRA DE VIDRIO DE 6 MM CLARO PULIDO PARA ESCRITORIO.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: OG-29;0;29; Precompromiso a Especialista en Sistemas de Informacion de la MCA-Honduras.

CARLOS ENRIQUE VALLEJO MEJIA

legalName: CARLOS ENRIQUE VALLEJO MEJIA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: OG-29;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Sistemas de Informacion de INVEST-H corresponde al mes de Diciembre 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-13-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-13-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-13-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-13-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-13-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-13-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-13-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-13-1-0

description: OG-29;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Sistemas de Informacion de la MCA-Honduras Corresponde al mes de Febrero 2019.

description: OG-29;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Sistemas de Informacion de la MCA-Honduras Corresponde al mes de Abril 2019.

description: OG-29;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Directora Adjunta de la MCA-Honduras Corresponde al mes de Marzo 2019.

description: OG-29;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Sistemas de Informacion de la MCA-Honduras corresponde al mes de Mayo 2019.

description: OG-29;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Sistemas de Informacion de la MCA-Honduras Corresponde al mes de Junio 2019.

description: OG-29;0;29;  Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Sistemas de Informacion de INVEST-HONDURAS Corresponde al mes de Septiembre 2019.

description: OG-29;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Sistemas de Informacion de la MCA-Honduras corresponde al mes de Julio 2019.

description: OG-29;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Sistemas de Informacion de la MCA-Honduras Corresponde al mes de Agosto 2019.

description: OG-29;0;29;  Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Sistemas de Informacion de INVEST-Honduras Corresponde al mes de Octubre 2019.

description: OG-29;0;29;  Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Sistemas de Informacion de INVEST-Honduras Corresponde al mes de Noviembre 2019.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019.


title: PAGO DE 18  BANNER A FULL COLOR CON ESTRUCTURA DE ARAÑA.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: 1.- COMPLEMENTO DE F01-2132 REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION  DE YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DE 2019. 2.- REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05-09 DE AGOSTO DE 2019.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION  DE YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DE 2019.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: REEMBOLSO DE FONDOD E COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION   NACAOME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JULIO  AL 06  AGOSTO DE 2019.

CECILIA NOEMI ZELEDON ESPINOZA

legalName: CECILIA NOEMI ZELEDON ESPINOZA


title: REEMBOLSO DE FONDOD E COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION CHOLUTECA  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE JULIO  AL 07 AGOSTO DE 2019.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


title: OG-70;0;29; Pago por la cancelación de la factura proforma 00186385 por el servicio de mantenimiento de 165000 km del vehículo Mitsubishi con placa PYE2244 antes el MI 4660 de la INVEST-H/MCA-Honduras.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte