title: PAGO DE FACTURA POR GASTOS DE ALIMENTACION (70 COFFE BREAK MAÑANA  Y TARDE 70 ALMUERZOS Y GASEOSAS) BANQUETE DE CLAUSURA DE TALLER (70) PERSOANAS  EQUIPO VISUAL Y AUDIO SERVICIO DE MESEROS  EVENTO QUE SE REALIZAR EL JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2019

streetAddress: AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,FTE A BURGER KIN


title: PAGO DE CREACION DE PLAN DE HOSPEDJE BUSINESS CLOUD RENOVACION DE DOMINIO SINIT . HN Y RENOVACION DE DOMINIO RENOT HN.

currency: HNL

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL EDIFICIO LOGIA MAZONICA, SEGUNDO NIVEL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - PLAN DE NACIÒN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

programa: 11 - COORDINACIÒN DEL PLAN DE NACIÒN

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 34 - Despacho Ministerial de Socialización y Acompañamiento Digital de los Proyectos Presidenciales

actividadObra: 1 - DESARROLLO REGIONAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Despacho Ministerial de Socialización y Acompañamiento Digital de los Proyectos Presidenciales

title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 34-1-1-0125-2019 POR COMPRA DE 17 RESMAS DE PAPEL BOND BSA 20 T/L COLOR BLANCO PARA USO DE LAS OFICINAS REGIONALES DEPN

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA NO 016-001-01-00109678 ADQUISICION SEGUN  DE ORDEN DE COMPRA 34-1-1-0125-2019 POR COMPRA DE 17 RESMAS DE PAPEL BOND BSA 20 T/L COLOR BLANCO PARA USO DE LAS OFICINAS REGIONALES DEPN

type: FACT


title: ADQUISICION DE 2 ROLLO DE CABLE UTP CATEGORIA 5 E`PARA INTERIOR CERTIFICADO PARA LA NUEVA INSTALACION DE INTERNET ALAMBRICA EN LA OFICINA CENTRAL DE LA DEPN.

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

scheme: HND-IDCARD

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: Despacho Ministerial de Socialización y Acompañamiento Digital de los Proyectos Presidenciales

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LAS FLOTA DE VEHICULOS (14) DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PLAN DE NACION.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

type: MEMORA


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00011927 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO VW AMAROK N -10648 KM 126281 ASIGNADO R-2 VALLES DE COMAYAGUA

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00031935 POR COMPRA DE 120 BOLSAS DE CAFE 30 UNIDADES DE AZUCAR Y 30 BOLSAS DE CAFE MAYA PARA USO DE LA OFICINA DE LOS DIRECTORES EJECUTIVO REGIONAL Y OT ASI COMO LAS UNIDADES REGIONALES DE LA DEPN.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION ( 85 COFFE BREAK+85 ALMUERZOS) PARA EVENTO REALIZADO EL PASADO 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 TALLER mESA SECTORIAL PARA LA FORMACION TECNICA Y PROFESIONAL INFOP) EN COORDINACION CON LA UTPR-15 ARRECIFE MESOAMERICANA.

ANNE LEE ELIZABETH JAMES BODDEN

legalName: ANNE LEE ELIZABETH JAMES BODDEN


title: ADQUISICION DE (30) MOUSE INALAMBRICO 2.4 GHZ MARCA ARGOM ARGMS0032B PARA USO DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DEPN

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: COMPRA DE (36) LATAS DE TÉ FRIO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90 KG MARCA LIPTON Y (6) PAQUETES DE REFRESCO CABONATADO MARCA PEPSI LIGHT EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE DE 24 UD PARA USO DE LA OFICINA DEL DIRECTOE EJECUTIVO.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00004210 POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA JORNADA DE CAPACITACION DE EMPLEADOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PLAN DE NACION JORNADA DENOMINADA POTENCIANDO EL TALENTO HUMANO Y TRANSFORMACION CULTURAL AL CAMBIO

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: ADQUISICION DE (30) TECLADOS WIRELESS MAXELL MODELO 347215 PARA USO DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DEPN.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: REVERSION POR NO CONTAR CON EL PRODUCTO COTIZADO A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE  (30) TECLADOS WIRELESS MAXELL MODELO 347215 PARA USO DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DEPN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-34-1-536-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-34-1-536-1-0

type: OFI


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00031935 POR LA COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES PARA ATENCION  DE VISITAS REGIONALES 20 PAQUETES DE CUCHARAS (20) PAQ. VASOS (20) PAQ PLATOS (20) PAQ. TENEDORES Y (20)  PAQ. VASOS PARA CAFE DE FOAM.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00004349 POR PAGO DE ALIMENTACION DE 100 COFFE BREAK Y REFRESCO MESAS Y TRASPORTE DE COMIDA SERVICIO A DOMICILIO PARA EVENTO DENOMINADO FORO SOBRE AGUA R-12 UNAH


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00004367 POR GASTOS DE ALIMENTACION (90) COFFEE BREAK ALMUERZOS REFRESCOS ESTACION DE CAFE SERVICIO DE MESEROS POSTRES Y TRASLADO DE ALIMENTACION A LA REGION 13- GOLFO DE FONSECA. EVENTO DENOMINADO CONFORMACION DE MESA SECTORIAL PARA LA DEFINICION DEL PLAN DE FORMACION Y CAPACITACION TECNICA PROFESIONAL.


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00011919 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHCIULO VW AMAROK PICKUP 2012 COLOR NEGRO PLACA N-10640 DE OFICINA CENTRAL


title: PAGO DE RENOVACION DE POLIZA AU-1208168-4694-0 PRIMA NETA Y GASTOS DE EMISION  DE SEGURON LASFISE HONDURAS PARA LA FLOTA VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019 (13 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETA)

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE 131.36 GALONES PARA USO DE LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADO A DEPN.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO DE COMPLEMENTO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL 4% DE  FACTURA 000-001-01-00002314 POR DESARROLLO DE CHARLA DE AUTOMOTIVACION Y DESARROLLO PERSONAL EMISION DE DIPLOMAS DE PARTICIPANTES A REALIZARSE EL 12 DE DICIMEBRE DE 2019 PARA EVENTO  TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTION Y DESARROLLO REGIONAL

name: CENTRO DE CRECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS S. DE R.L

streetAddress: COLONIA FLORENCIA SUR CALLE LAS PALMERAS CASA NO. 3188

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00011955 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO V W AMAROK PLACA N-10642 KM 108345 ASIGANDO A LA R-14 LEMPA DE LA DEPN


title: PAGO DEL 96% DE FACTURA 000-001-01-00002314 POR DESARROLLO DE CHARLA DE AUTOMOTIVACION Y DESARROLLO PERSONAL EMISION DE DIPLOMAS DE PARTICIPANTES A REALIZARSE EL 12 DE DICIMEBRE DE 2019 PARA EVENTO  TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTION Y DESARROLLO REGIONAL

legalName: CENTRO DE CRECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS S. DE R.L

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO TOTAL  DE FACTURA No 000-001-01-00030508 POR ADQUISICION DE 300 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO T/O Y 20 ALMOHADILLAS Y 100 CAJAS PARA ARCHIVO.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00011958`POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO VW AMAROK N-10644 KM 133705ASIGNADO OFICINA CENTRAL


title: PAGO FACTURA No 000-001-01-00011957 MANTENIMIENTO DE VEHICULO VW AMAROK BEIGE PLACA 10643  KM 111480 ASIGANADO OFICINA CENTRAL


title: PAGO DEL 61.8% SOBRE L. 83700.00 ADQUISICION DE SERVICIO EN LA NUBE  DEDICADO BUSINESS WINDOWSINTEL E3-1265V3 2.50 GHz QUAD CORE W/HT 8 GB RAM100 GB HDD IN RAID 1  1 TB BANDWIDTH 2 FREEQUEDANDO UN SALDO DE L. 31909.00

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL


title: PAGO DEL 31.2% SOBRE L. 83700.00 ADQUISICION DE SERVICIO EN LA NUBE  DEDICADO BUSINESS WINDOWSINTEL E3-1265V3 2.50 GHz QUAD CORE W/HT 8 GB RAM100 GB HDD IN RAID 1  1 TB BANDWIDTH 2 FREE.


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000391 POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO PUERTO LEMPIRA -TEG-PTO LEMPIRA  PUERTO LEMPIRA PARA TRALASADAR COORDINADOR DE R-15  OLMAN SERVELIO PARA PARTICIPAR TALLER DENOMINADO  FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTION Y DESARROLLO REGIONAL DEL AÑO 2019 DEPN. CON FECHA DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019

VIVELA TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: RES PLAZA BLOQUE 82 CASA 17 TEGUCIGALPA

legalName: VIVELA TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00032035 ADQUISICION DE (40) UNIDADES LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE METAL PARA USO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE LAS DIFERENTES REGIONES DE LA DEPN


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00004412 (50) COFFEE BREAK DE 4 BOQUITAS ESTACION DE CAFE SERVICIO DE 2 MESEROS Y TRANSPORTE PARA TALLER DE SOCIALIZACION DE PROYECTOS DE LA FUNDACION ZAMORA -TERAN EN LA REGION 12 CENTRO REALIZADO EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0000253 POR LA ADQUISICION DE UN BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA AEROLINEA CM


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO 010-001-01-00108498 POR ADQUISICION DE 100 CAJAS DE BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE (12 UDS) MARCA ZEBRA MODELO 232184 SEGUN ORDEN DE COMPRA 31-1-1-0132-2019


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000392   POR COMPRA DE PASAJES AEREOS ROATAN - TEGUCIGALPA-ROATAN PARA TRASLADAR TECNICO( ANNE LEE BODDEN)  PARA PARTICIPAR TALLER DENOMINADO  FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTION Y DESARROLLO REGIONAL DEL AÑO 2019 DEPN. CON FECHA DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019


title: PAGO DE FACTURA No000-001-01-00000538 POR ADQUISICION DE (100) AGENDAS PRESIDENCIALES CON LOGO DE LA DEPN PARA USO DE LOS EQUIPOS REGIONALES DE LAS UTPR Y OFICINA CENTRAL.

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00011954 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO VW AMAROK N 10645 KM 74409 ASIGANADO A LA R03- OCCIDENTE


FUNDACION CREDIA

streetAddress: COLONIA SAUCE, LA CEIBA

legalName: FUNDACION CREDIA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019 DE LA OFICINA QUE OCUPA R-4 VALLE DE LEAN EN LA CIUDAD DE LA CEIBA SEGUN FACTURAS NO. 000-001-00001443 Y 000-001-00001474


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000316 POR ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA PLOTER HP DESIGNJET T 120 DE 42 UNIDAD DE TOUCH RODILLOS ALIMENTADORES A IMPRESORA HP LASER JET COLOR CM 3530 MFP TINTA KIT ALMOHADILLA A EMPRESORA EPSON L 1300 Y LEXMAR MODELO E360DN UNIDAD COMPLETA DE IMAGEN RODILLO SUPERIOR E INFERIOR A COPIADORA MARCA SHRP MXM623 IMPRESORA MARCA HP LASERJET COLOR  M 551 UNIDAD DE KIT DE MANTENIMIENTO (UNIDADE FUSORA GOMAS DE ALIMENTACION Y RODILLO DE TRANSFERENCIA A IMPRESORA HP LASER JET M577


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00003802 POR COMPRA DE ALMUERZOS GASEOSAS Y PAGO DE MESEROS Y TRANSPORTE A SAN PEDRO SULA R-01 VALLES DE SULA PARA 60 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EVENTO DE INFORME DE SEGURIDAD Y NUEVAS ACCIONES PARA LAS REGIONES DE VALLES DE SULA SANTA BARBARA Y NOMBRE DE DIOS A REALIZARSE EN EL CLUB DE OFICIALES DE LA 105 BRIGAD.


title: PGO DE REEMBOLSO POR FACTURA No 000-001-01-00010145 POR GASTOS DE ALIMENTACION EN EVENTO DENOMINADO  SOCIALIZACION DE INFORME OPERACION FUSINA 2018 REGION GOLFO DE FONSECA EL CUAL SE REALIZO EN BRISAS DEL GOLFO 11 AVO BATALLON DE INFANTERIA SAN LORENZO VALLE CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

ERNESTO ALEXANDER FLORES GUILLEN

legalName: ERNESTO ALEXANDER FLORES GUILLEN


title: FACTURA 001-001-01-00051726 POR SUSCRIPCION DE LA PRENSA ANUAL CON FECHA VIGENTE DE 13/03/2019 AL 11/03/2020 PARA LA DEPN

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DE ALQUILER DE LA FUERZA NACIONAL DE ANTI MARAS Y PAMDILLAS EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE AÑO 2019

ROGER OMAR ARGEÑAL ORDOÑEZ

legalName: ROGER OMAR ARGEÑAL ORDOÑEZ

Gabinete de Defensa y Seguridad

streetAddress: COLONIA AMERICA 8 Y 9 CALLE CASA-2210

legalName: Gabinete de Defensa y Seguridad

ue: 1 - COORDINACION DEL SECTOR

programa: 98 - APOYO TÉCNICO A LA GESTIÓN SECTORIAL

institucion: 350 - Gabinete de Defensa y Seguridad

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

objeto: 22900-Otros Alquileres

type: REC


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTSO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA · 000-001-01-00018577 POR GASTOS DE ALIMENTACION EN EVENTO DENOMINADO PRESENTACION DE LOGROS DEL TEMA DE SEGURIDAD EN AERODROMO DE RIO AMARILLO SANTA RITA DE COPAN R-03- OCCIDENTE

LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO

legalName: LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO

legalName: Despacho Ministerial de Socialización y Acompañamiento Digital de los Proyectos Presidenciales


title: PAGO DE ALQUILERES EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA PARA LA FUERZA NACIONAL DE ANTI MARAS Y PANDILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE AÑO 2019

JAMAL HILSACA ODE

legalName: JAMAL HILSACA ODE


title: PAGO DE FACTURA · 000-001-01-00003803 POR PAGO DE ALIMENTACION DE 15 ALMUERZO Y 1 MESERO PARA REUNION DE TRABAJO DEL PLAN MAESTRO DE PALMEROLA DESARROLLADO EL 01 DE MARZO DE 2019.


title: PAGO ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 CASA DONDE FUNCIONA LA FNAMP INGENIEROS Y ARQUITECTOS

name: INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. ( INARSA )

streetAddress: 15 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA INDEPENDENCIA, # 1812


title: PAGO ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 CASA DONDE FUNCIONA LA FNAMP SPS JUANA MARIA BUSTILLO

JUANA MARIA BUSTILLO LOPEZ

legalName: JUANA MARIA BUSTILLO LOPEZ


title: PAGO DE ALQUILER MES DE ENERO 2019  CASA DONDE FUNCIONA LA FUERZA NACIONAL ANTIMARAS Y PANDILLAS

ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ

legalName: ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ


title: PAGO DE ALQUILERES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA  LA FUERZA NACIONAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE AÑO 2019

JESUS ANTONIO CASTELLANOS MEMBREÑO

legalName: JESUS ANTONIO CASTELLANOS MEMBREÑO


title: PAGO DE RENTA EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA FNAMP TEGUCIGALPA

legalName: INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. ( INARSA )


title: PAGO DE ALQUILER DE LA FUERZA NACIONAL DE ANTI MARAS Y PAMDILLAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE AÑO 2019


title: PAGO DE ALQUILERES DE LA FUERZA NACIONAL DE ANTI MARAS Y PANDILLAS EN LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE AÑO 2019.

MIRELLA DEL CARMEN ROMERO MURILLO

legalName: MIRELLA DEL CARMEN ROMERO MURILLO


title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO Y MES DE AGOSTO LOCAL DONDE FUNCIONA LA FNAMP AL SEÑOR ANGEL ANDRES MATUTY


title: PAGO DE FACTURA NO 000-008-01-00013304 POR LA COMPRA DE 700 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA (5 GAL.) Y 100 PET 600 ML. SPORT PARA USO DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL PLAN DE NACION.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DETELEFONIA CELULAR  OFICINAS DEL GSSD

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 CASA DONDE FUNCIONA LA FNAMP SPS INMOBILIARIA VALLE DE SULA

INMOBILIARIA VALLE DE SULA, S.A.

streetAddress: 19 CALLE 1AVE- NOROESTE EN ELLOCAL No. 10 PLAQZAANGELINA  COLONIA GUADALUPE

legalName: INMOBILIARIA VALLE DE SULA, S.A.


title: PAGO DE FACTURA No 000-004-01-06179323 POR SUSCRIPCION DE EL HERALDO ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 22/03/2019 AL 20/03/2020 PARA USO DE LA DEPN

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL EDIFICIO LOGIA MAZONICA, SEGUNDO NIVEL


title: PAGO ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 CASA DONDE FUNCIONA LA FNAMP COMAYAGUA MA EMMA MARINA RIVERA/ JAMAL HILSACA ODE


title: PAGO ALQUILER CAS DONDE FUNCIONA LA FNAMP MES DE AGOSTO 2019 COMAYAGUA SRA ROSA EDILIA MORALES ZAVALA / KEILA ELIONARY RIVERA

KEILA ELIONARY RIVERA MORALES

legalName: KEILA ELIONARY RIVERA MORALES


title: PAGO ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 CASA DONDE FUNCIONA LA FNAMP TELA MIRELLA DEL CARMEN ROMERO


title: PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA FNSTU MES DE AGOSTO 2019 JESUS ANTONIO CASTELLANOS TEGUCIGALPA


title: PAGO DE RENTA DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA  FUERZA NACIONAL DE  SEGURIDAD AL TRANSPORTE URBANO


title: pago de renta de Montecarmelo donde funciona la Fuerza Nacional de Seguridad al Transporte Urbano correspondiente a los meses de marzo (14 de marzo) abril y mayo 2019  MARZO 51000.00 ABRIL    90000.00 MAYO   90000.00 JUNIO    90000.00 TOTAL 321000.00 MENOS L 60000.00 DE ABONO POR TRANSF BCH OFICIO No.347-GSSD-2019 (POR ABONO DE ARRENDAMIENTO) NETO A PAGAR 261000.00

RAMON EDGARDO FAJARDO LOPEZ

legalName: RAMON EDGARDO FAJARDO LOPEZ


title: PAGO DE ARRENADAMIENTO MES OCTUBRE 2019 DONDE FUNCIONA LA FNAMP TEGUCIGALPA


title: PAGO RENTA MES DE SEPTIMEMBRE 2019 DONDE FUNCIONA LA FNAMP COMAYAGUA


title: PAGO DE ARRENADAMIENTO MES OCTUBRE 2019 DONDE FUNCIONA LA FNAMP COMAYAGUA


title: PAGO RENTA MES DE SEPTIMEMBRE 2019 DONDE FUNCIONA LA FNAMP CHOLUTECA


title: PAGO DE ARRENADAMIENTO MES OCTUBRE 2019 DONDE FUNCIONA LA FNAMP CHOLUTECA


title: PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA FNAMP  EN LA CIUDAD DE TEGUCIAGLPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2019


title: PAGO DE ARRENADAMIENTO MES OCTUBRE 2019 DONDE FUNCIONA LA FNAMP SPS


title: PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA FNAMP EN LA CIUDAD DE  SAN PEDRO SULA CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2019.


title: PAGO DE ARRENADAMIENTO MES OCTUBRE 2019 DONDE FUNCIONA LA FNAMP TELA


title: PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA FNAMP EN LA CIUDAD DE COMAYAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2019. (MA ENMA MARINA RIVERA)


title: PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA FNAMP EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIMBRE DE AÑO 2019.


description: PAGO DE ARRENADAMIENTO MES OCTUBRE 2019 DONDE FUNCIONA LA FNAMP COMAYAGUA


title: PAGO DE ALQUILER  DONDE FUNCIONA LA FNAMP  EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIMTE AL MES DE SEPTIMBRE DE AÑO 2019.


title: PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA FNAMP EN LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2019.


description: PAGO DE ARRENADAMIENTO MES OCTUBRE 2019 DONDE FUNCIONA LA FNAMP SPS


title: PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA FNAMP CHOLUTECA MES DE AGOSTO 2019 ROGER OMAR ARGEÑAL


description: PAGO DE ARRENADAMIENTO MES OCTUBRE 2019 DONDE FUNCIONA LA FNAMP TEGUCIGALPA


title: PAGO ALQUILER CASA DONDE FUNCIONA LA FNAMP SAN PEDRO SULA


title: PAGO DE ALQUILER ESPACIO DEL PARQUEO TALLER MECANICO PARA REPARACIONES DE LA FLOTA VEHICULAR DE LAS DIFERNTES FUERZAS NACIONAES DE SEGURIDAD ADSCRITAS A ESTE GABINETE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019

DESARROLLOS DEL MAR SA DE CV

streetAddress: SECTOR-4, URBANIZACION EL PEDREGAL, ENTRE EL BOULEVARD JOSE ANTONIO PEREZ Y BOULEVARD HACIA EL CURN

legalName: DESARROLLOS DEL MAR SA DE CV


title: PAGO DE ALQUILER DE ESPACIO PARQUEO Y DONDE FUNCIONA EL TALLER MECANICO PARA REPARACIONES DE LA FLOTA VEHICULAR DE LAS FUERZAS NACIONALES DE SEGURIDAD ADSCRITAS AL GSSD MES DE JULIO L 99680.74


title: PAGO DE ALQUILER DE ESPACIO PARQUEO Y DONDE FUNCIONA EL TALLER MECANICO PARA REPARACIONES DE LA FLOTA VEHICULAR DE LAS FUERZAS NACIONALES DE SEGURIDAD ADSCRITAS AL GSSD MES DE AGOSTO L 99680.74


title: PAGO ALQUILER MES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2019 OFICINAS DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA  FNSTU EN TEGUCIGALPA JULIO              L 90000.00 AGOSTO           90000.00 SEPTIEMBRE      90000.00


title: PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 OFICINAS DONDE FUNCIONA LA FNAMP EN COMAYAGUA


title: PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 OFICINAS DONDE FUNCIONA LA FNAMP EN SPS


title: PAGO DE ALQUILER DE CASA DE TELA DONDE FUNCIONA LA FNAMP


title: PAGO DE ARRENADAMIENTO MES OCTUBRE 2019 DONDE FUNCIONA LA FNSTU TEGUCIGALPA


title: PAGO ALQUILER MES DE ENERO 2019 CASA DONDE FUNCIONA LA FNAMP SPS


description: PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 OFICINAS DONDE FUNCIONA LA FNAMP EN COMAYAGUA


title: PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 OFICINAS DONDE FUNCIONA LA FNAMP EN TELA


title: PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 OFICINAS DONDE FUNCIONA LA FNAMP EN CHOLUTECA

ROGER OMAR ARGEÑAL ORDOÑEZ

legalName: ROGER OMAR ARGEÑAL ORDOÑEZ


title: PAGO DE ALQUILER ESPACIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL GABINETE Y DE LAS DIFERENTES FUERZAS NACIONALES DE SEGURIDAD Y EL TALLER MECANICO PARA REPARACIONES DE LA FLOTA VEHICULAR DE LAS DIFERNTES FUERZAS NACIONALES DE SEGURIDAD ADSCRITAS A ESTE GABINETE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019

Gabinete de Defensa y Seguridad

legalName: Gabinete de Defensa y Seguridad


title: PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 OFICINAS DONDE FUNCIONA LA FNSTU EN TEGUCIGALPA


title: PAGO DE ALQUILER ESPACIO DEL PARQUEO TALLER MECANICO PARA REPARACIONES DE LA FLOTA VEHICULAR DE LAS DIFERNTES FUERZAS NACIONAES DE SEGURIDAD ADSCRITAS A ESTE GABINETE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019


title: PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 OFICINAS DONDE FUNCIONA LA FNAMP EN TEGUCIGALPA


title: PAGO ALQUILER CASA COMAYAGUA DONDE FUNCIONA LA FNAMP MES DE ENERO 2019


title: PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 OFICINAS DONDE FUNCIONA LA FNAMP EN SAN PEDRO SULA


title: PAGO DE ALQUILER ESPACIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINS DEL GABINETE Y LAS DIFERENTES FUERZAS NACIONALES DE SEGURIDAD Y EL TALLER MECANICO PARA LAS REPARACIONES DE LA FLOTA VEHICULAR DE LAS MISMAS


title: PAGO DE ALQUILER CASA DONDE FUNCIONA OFICINA FNAMP DE SAN PEDRO SULA MES DE FEBRERO 2019


title: Pago de Arrendamiento donde funcionan las oficinas de FNSTU en la ciudad de Teguciglpa correspondeinte a los meses de Octubre Noviembre y Diciembre de año 2019  OCTUBRE L.90000.00 NOVIEMBRE L.90000.00 DICIEMBRE L.90000.00


title: Pago de Arrendamiento donde funcionan las oficinas de la FNAMP en la ciudad de Comayagua correspondeinte al mes de Diciembre de año 2019.


title: Pago de Arrendamiento donde funcionan las oficinas de FNAMP en la Ciudad de SPS correspondeinte al mes de Diciembre 2019.


title: PAGO DE ALQUILER DE PLAZA LA ESTANCIA DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE LA FNAMP MES DE FEBRERO 2019


title: Pago de Arrendamiento donde funcionanan las oficinas de la FNAMP  en la ciudad de Comayagua correspondeinte al mes de diciembre de año 2019


title: alquiler mes de marzo 2019 casa FNAMP SPS


title: pago servicios de telefonia celular del Gabinete y las Fuerzas Nacionales adjuntas


title: Pago de Arrendamiento donde funcionan las oficins de la FNAMP en la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de diciembre de año 2019.


title: Pago de Arrendamiento donde funcionan las oficinas de las FNAMP en la ciudad de Tela correspondeinte al mes de diciembre de año 2019


title: pago alquiler mes de marzo 2019 edificio donde funciona la FNAMP Tegucigalpa


title: Pago de Arrendamiento donde funcional la oficina de la FNMP correspondiente al mes de Diciembre de año 2019


description: PAGO DE ALQUILER CASA DONDE FUNCIONA OFICINA FNAMP DE SAN PEDRO SULA MES DE FEBRERO 2019


title: Pago de Arrendamiento donde funcionan las oficinas de la FNAMP en la ciudad de San Pedro Sula correspondiente al mes de diciembre de año 2019


title: ALQUILER MES DE MARZO 2019 CASA FNAMP SAN PEDRO SULA


title: ALQUILER CASA DONDE FUNCIONA LA FNAMP EN LA CEIBA FEBRERO 2019


title: Pago de Arrendamiento  donde funcionana las oficinas de la FNAMP en la ciudad de Choluteca correspondiente al mes de Diciembre de año 2019.


title: PAGO ALQUILER CASA DONDE FUNCIONA LA FNAMP EN COMAYAGUA FEBRERO 2019


title: Pago de Arrendamiento donde funcionana el taller de mecanica las oficinas del GSSD y la  FNSTU   en la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de diciembre  de año 2019


title: Pago de Arrendamiento donde funcionan las oficinas de la FNTU en la ciudad de Tegucigalpa correspondeinte al mes de diciembre de año 2019.


title: Pago de Saldo a favor (peaje) a Oscar Adonay Gonzalez en Liquidacion de viaticos por traslado de personal de Ambiente y seguridad/ Minas y Geologia  a gira de inspeccion de Monitoreo ambiental en la Zona San Andres Copan del 29 de julio al 03 de agosto de 2019. Liquidacion# 111/ Solicitud#132

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 1 - DIRECCIÒN Y COORDINACIÒN


title: PAGO DE ALQUILER MES DE ABRIL 2019 FNAMP COMAYAGUA

JAMAL HILSACA ODE

legalName: JAMAL HILSACA ODE


title: PAGO DE ALQUILER DE LA FUERZAS ANTI MARAS Y PANDILLAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE AÑO 2019


title: PAGO ALQUILER MES DE ABRIL  OFICINAS DE LA FNAMP DE CHOLUTECA


title: pago de arrendamiento de casa donde funciona la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas SPS  correspondiente a los meses de mayo y junio 2019


title: ALQUILER MES DE MARZO 2019 FNAMP TELA

description: ALQUILER MES DE MARZO 2019 FNAMP TELA

rationale: ALQUILER MES DE MARZO 2019 FNAMP TELA

title: ALQUILER MES DE MARZO 2019 FNAMP TELA

description: ALQUILER MES DE MARZO 2019 FNAMP TELA

description: ALQUILER MES DE MARZO 2019 FNAMP TELA

description: ALQUILER MES DE MARZO 2019 FNAMP TELA


title: ALQUILER MES DE MARZO 2019 FNAMP COMAYAGUA


title: Pago a CABLE COLOR S. A. de C. V. por servicio de internet empresarial 40Mb y cable TV correspondiente al mes de Agosto de 2019.Contrato con el Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)  Factura#056-005-01-00003934 Factura#056-005-01-00003933 ($686.96 X L.24.6825)

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: pago de arrendamiento de edificio donde funciona la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas correspondiente a los meses de mayo y junio 2019

ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ

legalName: ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ


title: PAGO ALQUILER ME DE ABRIL DEL 2019 SEDE FNSTU ADSCRITA AL GSSD

JESUS ANTONIO CASTELLANOS MEMBREÑO

legalName: JESUS ANTONIO CASTELLANOS MEMBREÑO


title: pago de arrendamiento de edificio donde funciona la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas  Comayagua correspondiente a los meses de mayo y junio 2019


title: PAGO ALQUILER MES DE MARZO 2019 FNAMP CHOLUTECA


title: Pago de arrendamiento mes de mayo 2019 oficinas donde funciona la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en Choluteca


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por mantenimiento y reparcion correspondiente a 160000 kms a Vehiculo Mazda BT-50 placa # N11620 color gris propiedad de INHGEOMIN según Orden de Servicio n° 34 factura n° 001-005-01-00056016 y o/p-096/2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO ALQUILER MES DE ABRIL 2019 OFICINAS DONDE FUNCIONA LA FNAMP SAN PEDRO SULA


title: pago de arrendamiento de edificio donde funciona la Fuerza Nacional de Seguridad del  Transporte Urbano correspondiente a los meses de mayo y junio 2019


title: pago de arrendamiento de casa donde funciona la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas SPS correspondiente a los meses de mayo y junio 2019

JUANA MARIA BUSTILLO LOPEZ

legalName: JUANA MARIA BUSTILLO LOPEZ


title: Pago de arrendamiento del mes de abril 2019 oficinas donde funciona la Fuerna Nacional Antimaras y Pandillas


title: pago de arrendamiento de edificio donde funciona la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas Choluteca  correspondiente a los meses de junio 2019


title: pago de arrendamiento de edificio donde funciona la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas  Tela correspondiente a los meses de mayo y junio 2019

MIRELLA DEL CARMEN ROMERO MURILLO

legalName: MIRELLA DEL CARMEN ROMERO MURILLO


title: Pago de Diesel a ALAIN FUNEZ por traslado de personal de UFM por gira de inspeccion de Exportacion de la compañia minera Agregados del Caribe S.A. del  16 al 20 de agosto de 2019. en puerto Cortes Cortes Solicitud#161

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago de Saldo a favor en Liquidacion de Viaticos a Julio  Rivas por traslado de personal tecnico a reunion con personal de la Mina El Mochito Santa Barbara el dia 12 de agosto de 2019.                     Liquidacion 121/ Solicitud#113

JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES


title: Pago de Combustible a Elias Motiño por traslado de personal de ambiente y seguridad a inspeccion a varias zonas  de Yori del 19 al 23 de agosto de 2019.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago a AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado al Director Ejecutivo correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2018 según factura n° 047-001-01-14041571 / 047-001-01-13887902 y o/p-110/2019.

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR


title: Pago a FLORISTERIA LA CARRETA / JULIA MARIA SANTIZO GARCIA por compra de rosas individuales decoradas para entregar a las empleadas del Instituto Hondureño de Geologia y Minas / INHGEOMIN el dia de la mujer 25 de enero de 2019 segun factura n° 000-001-01-00003205 y o/p-091/2019.

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA


title: Pago a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE de Saldo a favor (peaje) en Liquidacion de viaticos por traslado de personal de Ambiente y seguridad/ Minas y Geologia  a gira de inspeccion de Monitoreo ambiental en la Zona de la mIna Macuelizo en  Santa Barbara del 13 al 16 de agosto de 2019. Liquidacion# 124/ Solicitud#150


ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO

rationale: SE REVERSA F01 1019 POR CANCELACION DE GIRA/ (Pago de Diesel a ITALO RAMIREZ por traslado de personal de ambiente por gira de inspeccion a varias zonas de Santa Barbara del 19 al 22 de agosto de 2019 Solicitud#164

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-1019-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-1019-1-0


title: Pago a CONTRUCTORA DE PLANTA EXTERNA S. A. por remodelacion de la oficina de edificio del Instituto Hondureño de Geologia y Minas / INHGEOMIN segun factura n° 000-001-01-00000704 y o/p-055/2019.

CONTRUCTORA DE PLANTA EXTERNA SA

streetAddress: COLONIA HUMUYA BLVD KUWAIT CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: CONTRUCTORA DE PLANTA EXTERNA SA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago a Orgoma S.A. por compra de accesorio para Espectrometro  ICP-OES descripcion nebulizador Icp -OES One Neb series 2 agilent Technologies parte No.  G8010-60293

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: ORGOMA S.A.

ORGOMA S.A.

telephone: ND

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de 100 canastas gourmet segun factura n° 000-002-01-00013640 y o/p-054/2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

rationale: SE REVERSA POR CANCELACION DE GIRA SEGUN MEMORANDUM UAS-M-132-19 del 30 de agosto de 2019 y recibido por esta unidad el 02 de septiembre de 2019 el Pago de Diesel a JULIO RIVAS por traslado de personal de ambiente y seguridad a  gira  de inspeccion y monitoreo ambiental a la mina ASP en la zona de Tocoa Colon  del 02 al 07 de septiembre de 2019.                                               Solicitud#180

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-1074-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-1074-1-0


title: Reserva a Jetstereo S.A. por compra de Toner Ar-5623 D Sharp (MX-235NT) Negro segun Orden de Compra 35-1-2-0428-2019

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago a Jetstereo S.A. de C.V. por compra de Toner Sharp MX-235NT según Orden de Compra N° 35-1-2-0428-2019 del 19/08/2019 delInstituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)  Factura Proforma No. 2019-17 del 18 de septiembre de 2019 El producto se hara contra entrega de la Transferencia bancaria del F01 -1036-2019


title: Pago de Diesel a ELIAS MOTIÑO por traslado de personal tecnico a gira  para investigar el fenomeno existente en la Cordillera de Nombre de Dios en la zona de Pico Bonito  La Ceiba Atlantida del 26 al 27 de agosto de 2019. Solicitud#175


title: Pago a CONTRUCTORA DE PLANTA EXTERNA S. A. por remodelacion de la oficina de Direccion Ejecutiva del Instituto Hondureño de Geologia y Minas / INHGEOMIN (pintado de paredes cambio de cortinas tapizado de muebles instalacion de alfombras cambio de lamparas cielo falso puerta de madera y toallero) segun factura n° 000-001-01-00000752 y o/p-093/2019.


title: Pago a REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V por compra de 137 canastas navideñas con productos basicos con envoltura segun cotizaciones factura n° 000-001-01-00005635 y o/p-056/2019.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: Pago a Francisco Danilo Leon por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado al Secretario General del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Julio de 2019 según factura N° 047-001-01-15672733

FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

legalName: FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ por traslado de personal a  gira  de emergencia para determinar el humo que emana de la zona de la Cordillera de Nombre de Dios (Pico Bonito La Ceiba y Cerro Los Hornitos) y toma de muestras de minerales en La Ceiba  Atlantida del 24 al 27 de agosto de 2019. Solicitud#Sin numero


title: Pago de DIESEL a JULIO RIVAS por traslado de personal de ambiente por gira de inspeccion DAC 2018 a varias zonas de Olancho del 19 al 23 de agosto de 2019 Solicitud#162

type: PLANILLA


title: Se reserva dinero para pago a Arte Grafiko por la elaboracion de 2 talonarios de Retencion de Impuestos del INHGEOMIN

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

rationale: Pago a Arte Grafico por impresión de talonarios de Retencion de Impuesto sobre ventas según OC#097-19/ Fact.#000-001-01-00004407/Recibo 000587/  Acta de Recepcion AG-010-2019 del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)


CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

rationale: Reversion Parcial de Pago de combustible  a CARLOS HUMBERTO ROMERO por traslado de personal de UFM a gira de inspeccion de Exportacion de la Ciua. Minerales de Occidente S.A. (MINOSA) del 19 al 20 de agosto de 2019 en el municipio de La Union Copan (Sede en Santa Rosa) Solicitud#167 F01 1024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-1024-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-1024-1-0


title: Pago de Diesel a Carlos Murillo  por  traslado del Director Ejecutivo a la ciudad de Gracias Lempira del 05 al 07 de agosto de 2019.                      Solicitud#181

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago  a ELIAS MOTIÑO de Saldo a favor (peaje) en Liquidacion de viaticos por traslado de personal de ambiente por gira de inspeccion a varias zonas de Yoro del 19 al 23 de agosto de 2019 Liquidacion# 130/ Solicitud#163


title: Pago de Saldo a favor a CArlos Roberto Rodriguez  (peaje) en Liquidacion de viaticos por traslado del Director Ejecutivo a la ciudad de Gracias Lempira del 16 al 19 de agosto de 2019.    Liquidacion# 126/ Solicitud#157


title: Pago a Alicia Isvela Romero por Reembolso de gastos  de servicio de telefonía celular de la  Gerente Administrativo del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Agosto de 2019 según factura N° 047-001-01-15816213Mem. GA-189-2019

ALICIA ISVELA ROMERO MARADIAGA

legalName: ALICIA ISVELA ROMERO MARADIAGA


title: Pago de Saldo a favor (Peaje) en Liquidacion de Viaticos a ELIAS MOTIÑO por traslado de personal tecnico a gira  de inspeccion de exportacion de la compañía  minera American Pacific S.A. (AMPAC) en Puerto Cortes Cortes del 31 de agosto al 3 de septiembre de 2019/ Realizada del 01 al 05 de septiembre de 2019.Fact#3924 Hotel Plaza Porteño Solicitud#179/Liq#143


title: Pago  a CARLOS HUMBERTO ROMERO de Saldo a favor (peaje) en Liquidacion de viaticos por traslado de personal de UFM a gira de inspeccion de Exportacion de la Ciua. Minerales de Occidente S.A. (MINOSA) del 19 al 20 de agosto de 2019 en el municipio de La Union Copan (Sede en Santa Rosa) Liquidacion# 127/ Solicitud#167


title: Pago  a ELIAS MOTIÑO de Saldo a favor (peaje) en Liquidacion de viaticospor traslado de personal tecnico a La Ceiba Atlantida del 26 al 27 de agosto de 2019. Liquidacion# 137/ Solicitud#175


title: Pago de Diesel a ELVY OMAR ALVARADO por traslado de personal de UFM a  gira  de inspeccion de exportacion (Embarque No.359 Plata/Zinc) de la compañía  minera American Pacific S.A. (AMPAC) en Puerto Cortes Cortes del 07  al 11 deseptiembre de 2019.            Solicitud#186

ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ


title: Pago de Saldo a favor (Diesel) a Carlos Murillo  por  traslado del Director Ejecutivo a la ciudad de Gracias Lempira del 05 al 07 de agosto de 2019.                      Solicitud#181/Liq.#417


title: Pago de Diesel a ITALO RAMIREZ GALO por traslado de personal de Ambiente y seguridad a  gira  de inspeccion DAC 2018  a varias zonas de Cortes del 09 al 13 de septiembre de 2019.  Solicitud#192


title: Pago de Diesel a Carlos Murillo  por  traslado del Director Ejecutivo a la ciudad de Gracias Lempira del 13 al 15 de septiembre de 2019.                                        Solicitud#194


title: Pago de Saldo a favor (Peaje) a Carlos Murillo  por  traslado del Director Ejecutivo a la ciudad de Gracias Lempira del 05 al 07 de agosto de 2019.                      Solicitud#181/Liq.#145


title: Pago  a ELIAS MOTIÑO de Saldo a favor (Diesel) en Liquidacion de viaticospor traslado de personal tecnico a La Ceiba Atlantida del 26 al 27 de agosto de 2019. Liquidacion# 415/ F01 1066


title: Pago de Saldo a favor en Liquidacion Viaticos (Peaje)  a ALAIN FUNEZ por traslado de personal de UFM a inspeccion de Exportacion de la compañia minera Agregados del Caribe S.A. del  16 al 25 de agosto de 2019. en puerto Cortes Cortes Solicitud#161/ Liquidacion#138

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: SE RESERVA Dinero para pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de alimentos (5 unds de jugo de naranja Sula 5 unds de doritos queso 150gr 5 unds de doritos nacho atrevido 150grs 5 unds lays mas queso 80 grs 5 unds de caribas sofrito 100-150grs 15 unds de azucar morena de 1800grs 2 latas de te frio sabor limon 30 bolsas de cafe expresso americano bolsa de 12 onz 10 unds de cremora marca Red and White en bote de 1 kilo) solicitados por la Direccion Ejecutiva segun o/c-398-2019 memorandum DE-021-2019 y o/p-114/2019

rationale: Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de alimentos (5 unds de jugo de naranja Sula 5 unds de doritos queso 150gr 5 unds de doritos nacho atrevido 150grs 5 unds lays mas queso 80 grs 5 unds de caribas sofrito 100-150grs 15 unds de azucar morena de 1800grs 2 latas de te frio sabor limon 30 bolsas de cafe expresso americano bolsa de 12 onz 10 unds de cremora marca Red and White en bote de 1 kilo) solicitados por la Direccion Ejecutiva segun o/c-398-2019 memorandum DE-021-2019 factura n° 000-002-01-00013911 y o/p-114/2019


title: SE RESERVA Dinero para pago a  REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V por compra de alimentos (2 cajas de te supremo sabor manzanilla 100gr caja de 100 bolsitas) solicitados por Direccion Ejecutiva segun memorandum DE-021-2019 y o/p-113/2019.

rationale: Pago a  REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V por compra de alimentos (2 cajas de te supremo sabor manzanilla 100gr caja de 100 bolsitas) solicitados por Direccion Ejecutiva segun memorandum DE-021-2019 factura n° 000-001-01-00005649 y o/p-113/2019.


title: Pago de Diesel a JULIO RIVAS por traslado de personal de Ambiente y seguridad a  gira  de inspeccion y monitoreo ambiental  a la Mina El Mochito en Las Vegas Santa Barbara del 09 al 13 de septiembre de 2019. Solicitud#193

JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES


title: Pago a Agapito Alexander Rodriguez por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado al Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Agosto  de 2019 según factura N° 047-001-01-15843942


title: Pago a Cake To Go por alquiler de Carpa con medidas de 3 x 3 para ser utilizadas en la Feria de Transparencia el dia 24 de septiembre de 2019 según Orden de compra # 101-19 Factura#  000-001-01-00004268/ Recibo 05136

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: Pago de Saldo a favor (Peaje) en Liquidacion de Viaticos a ITALO RAMIREZ  por  Traslado de personal de Secretaria General a gira de asistencia  a reunion de trabajo con otras entidades del Estado y parte de la comunidad en YarumelaLa Paz el dia 04 de septiembre de 2019                                                    Solicitud#182/Liq#141


title: Pago de Saldo a Favor (PEAJE) en Liquidacion de Viaticos a Carlos Murillo  por  traslado del Director Ejecutivo a la ciudad de Gracias Lempira del 13 al 15 de septiembre de 2019. Ampliacion de Gira al 16 de septiembre 2019                     Solicitud#194/Liq.#154


title: Pago a Seguros Continental S.A. por poliza de fianzas (No.100153000876 y No.100153000877) de fidelidad a empleados que rinden caucion del  Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)  a partir del septiembre 2018 hasta septiembre 2019 según proceso de compra 081-19 Fact. Proforma #     0071

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

rationale: REVERSION de Pago de Diesel a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ  por Traslado de personal tecnico de la Unidad de Ambiente y seguridad a gira de Monitoreo ambiental a las Plantas de beneficio Cobra Oro y Raptor Mining en la ciudad de  Choluteca Choluteca del 16 al 20 de septiembre de 2019                                      Solicitud#195 CANCELACION DE GIRA SEGUN EMAIL ENVIADO POR ING. ANA LOZANO/JEFE UNIDAD DE AMBIENTE Y SEGURIDAD (17/09/2019)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-1132-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-1132-1-0


title: Pago a Sertecf (Abel Lira) por reparacion de emergencia de la bomba para cisterna que abastece de agua al laboratorio de INHGEOMIN/ Orden de compra 095-2019 Recibo 000-001-04-00000552

ABEL LIRA

legalName: ABEL LIRA

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: SE REVERSA PAGO POR MALA APLICACION DEL IMPUESTO YA QUE LE CORRESPONDE EL 12.5% DE ISR Y NO EL 15% ISV POR HONORARIOS / Sertecf (Abel Lira) por reparacion de emergencia de la bomba para cisterna que abastece de agua al laboratorio de INHGEOMIN/ Orden de compra 095-2019 Recibo 000-001-04-00000552

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-1144-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-1144-1-0


title: Pago a FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado al Secretario General de INHGEOMIN correspondiente al mes de diciembre de 2018 según factura n° 047-001-01-13858848 y o/p-135/2019.


title: SE RESERVA Dinero para pago a SUPER MERCADO CANTON S DE R L. por compra de alimentos (4 bolsas de yum mix 180-220grs 8 paquetes galletas ritz original en paquete de 259.2gr 5 cajas de galleta de aveny brand caja de 5 paquetes y 10 paquetes de galletas de mantequilla riviana pozuelo) segun memorandum DE-021-2019 y o/p-115/2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Pago a SUPER MERCADO CANTON S DE R L. por compra de alimentos (4 bolsas de yummix 180-220grs 8 paquetes galletas ritz original en paquete de 259.2gr 5 cajas de galleta de aveny brand caja de 5 paquetes y 10 paquetes de galletas de mantequilla riviana pozuelo) segun memorandum DE-021-2019 factura n° 000-001-01-00519100 y o/p-115/2019


title: Pago de Saldo a Favor en Liquidacion de Viaticos (Peaje)  a ELVY OMAR ALVARADO por traslado de personal de UFM a  gira  de inspeccion de exportacion (Embarque No.359 Plata/Zinc) de la compañía  minera American Pacific S.A. (AMPAC) en Puerto Cortes Cortes del 06  al 11 deseptiembre de 2019. /Ampliacion del 06 al 11 de septiembre de 2019           Solicitud#186/ Liq.#146


title: Pago a Francisco Danilo Leon  por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado al Secretario General del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Agosto de 2019 según factura N° 047-001-01-15817648 / Memoradum SG-264-2019


title: Pago de Diesel a Elias Motiño Alvarez por traslado de personal de UFM a inspeccion de exportacion de la Compañía minera American Pacific S.A. (AMPAC) del 23 al 26  de septiembre de 2049. Solicitud#199


title: Pago a Alicia Isvela Romero por Reembolso de gastos de servicio de telefonía celular de la  Gerente Administrativo del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Septiembre de 2019 según factura N° 047-001-01-15963441Mem. GA-204-2019


title: Pago a  Dania Maria Baca Escober por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado a Sub direccion  Ejecutiva del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes deSeptiembre  de 2019 según factura N° 000-250-01-25652956

DANIA MARIA BACA ESCOBER

legalName: DANIA MARIA BACA ESCOBER


title: Pago de complemento  a Cake To Go por alquiler de Carpa con medidas de 3 x 3 para ser utilizadas en la Feria de Transparencia el dia 24 de septiembre de 2019 según Orden de compra # 101-19 Factura#  000-001-01-00004268/ Recibo 05136                                                                (El monto a gastar sobrepasa lo estipulado en la Reserva orginal sin embargo el Comite de Adjudicacion  autorizo la compra )


title: Pago de Diesel a Elvy Omar Alvarado Lopez por  traslado de personal de tecnico a atencion de denuncia a la ciudad de Gracias Lempira del 24 al 26 de septiembre de 2019.  Solicitud#201

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 1156 POR DEVOLUCION DE SOBRANTE DE DIESEL /  Elvy Omar Alvarado Lopez por  traslado de personal de tecnico a atencion de denuncia a la ciudad de Gracias Lempira del 24 al 26 de septiembre de 2019.  Solicitud#201

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-1156-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-1156-1-0


title: Pago a Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L. de C.V. (REDIPO) por compra de electrodomesticos para la Direccion Ejecutiva Memorandum DE-021-2019 /Orden de compra# 003-19/Acta de recepcion 0005-2019/Fact#000-001-01-00005677/ recibo#000776.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: Pago a Sertecf/ ABEL LIRA  por reparacion de emergencia de la bomba para cisterna que abastece de agua al laboratorio de INHGEOMIN/ Orden de compra 095-2019

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago a Agapito Alexander Rodriguez Escobar por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado al Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Septiembre de 2019 según factura N° 047-001-01-15990857

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR


title: Pago de Diesel a ALAIN DENNIS FUNEZ por traslado de personal de tecnico de UFM a inspeccion de exportacion de Cia. Minera Agregados del Caribe S.A. (AGRECASA) del 01 al 05 de octubre de 2019 en Puerto Cortes Cortes.  Solicitud#209


title: Pago de Diesel a JULIO FERNANDO RIVAS por traslado de personal de tecnico de UFM a inspeccion de exportacion de Opalo(Opalos de Gualcire)  a la ciudad de Erandique Lempira del 27 al 29 de septiembre de 2019.  Solicitud#201


title: Pago de viáticos a MARCIO LEONEL BARAHONA ZELAYA por gira de trabajo a Toronto Canada para asistir a convencion Congreso Internacional y Feria de Comercio e Intercambio Empresarial PDAC-2019 correspondiente del 01 al 06 de marzo de 2019 según solicitud n° 5678 y o/p-117/2019.

MARCIO LEONEL BARAHONA ZELAYA

legalName: MARCIO LEONEL BARAHONA ZELAYA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago de Saldo a Favor en Liquidacion de Viaticos (Peaje)  a JULIO RIVAS por traslado de personal de Ambiente y seguridad a  gira  de inspeccion y monitoreo ambiental  a la Mina El Mochito en Las Vegas Santa Barbara del 09 al 13 de septiembre de 2019. Solicitud#193/ Liq.#152


title: Pago a CABLE COLOR S. A. de C. V. por servicio de internet empresarial 40Mb y cable TV correspondiente al mes de Octubre de 2019. Contrato con el Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)  Factura#056-005-01-00005954 Factura#056-005-01-00005955 ($686.96 X L.24.7965)

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Pago de Diesel a JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES por gira de trabajo en traslado de personal a Santa Barbara Mina El Mochito para realizar un monitoreo ambiental correspondiente del 18 al 22 de febrero de 2019 según solicitud n° 4676 y o/p-121/2019.


title: Pago de Diesel a ELIAS MOTIÑO por traslado de personal tecnico a gira de inspeccion y evaluacion DAC 2018 en varias zonas de Cortes del 16 al 18 de octubre de 2019.                                  Solicitud#225


title: Pago a FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado al Secretario General correspondiente al mes de febrero de 2019 según factura n° 047-001-01-14167529 y o/p-013/2019.

FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

legalName: FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO


title: Pago de Saldo a Favor por peaje  a JULIO FERNANDO RIVAS por traslado lamparas donadas  por la empresa Dong Jyu Group (Convenio) al departamento de Lempira el dia 27 de septiembre de 2019.


title: Pago a Grupo Q Honduras S. de R.L. de C.V. por reparacion y mantenimiento de vehiculo Nissan Frontier Placa #N11932 propiedad del Instituto Hondureño de Geologia y Minas. Según Orden de Servicio N°04 Fact. #001-005-01-00065387

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a CABLE COLOR S. A. de C. V. por servicio de internet empresarial 40Mb y cable TV correspondiente al mes de Septiembre de 2019.Contrato con el Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)  Factura#056-005-01-00005952 Factura#056-005-01-00003953 ($686.96 X L.24.7965) Complemento Factura#056-005-01-00003933


title: Pago de saldo a favor en liquidacion de viaticos (PEAJE)  a Elias Motiño Alvarez por traslado de personal de UFM a inspeccion de exportacion de la Compañía minera American Pacific S.A. (AMPAC) del 23 al 26  de septiembre de 2019. La gira se realizo del 24 al 27 de septiembre. Solicitud#199/ Liquidacion 161


OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

rationale: REVERSION PARCIAL POR DEVOLUCION Pago de Diesel a OSCAR ADONAY GONZALEZ por traslado de personal tecnico de ambiente y seguridad a gira de inspeccion y monitoreo ambiental a la Mina Clavo Rico  El Corpus Cholutecadel 15 al 18 de octubre de 2019 Solicitud#215 F01 1197

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-1197-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-1197-1-0


ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION PARCIAL F01 1201 por Pago de diesel a ITALO RAMIREZ GALO por traslado de personal tecnico a gira de inspeccion y evaluacion DAC 2018 en varias zonas de Comayagua del 16 al 18 de octubre de 2019.                                  Solicitud#222

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-1201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-1201-1-0

type: OFICIO


title: Pago de Diesel a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal a Choluteca a Mina Clavo Rico para realizar un monitoreo ambiental correspondiente del 12 al 15 de febrero de 2019 según solicitud n° 5806 y o/p-119/2019.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-120 por pago de Diesel a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal a Choluteca a Mina Clavo Rico para realizar un monitoreo ambiental correspondiente del 12 al 15 de febrero de 2019 según solicitud n° 5806 y o/p-119/2019 por saldo a favor de INHGEOMIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-120-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-120-1-0


title: Pago a Ruth Avigail Espinal de saldo a favor en liquidacion de viaticos (Impresionde y fotocopias de acta)  a Ruth Espinal en  inspeccion de exportacion de la Compañía minera American Pacific S.A. (AMPAC) del 23 al 26  de septiembre de 2019. La gira se realizo del 24 al 27 de septiembre. Solicitud#198/ Liquidacion 162

RUTH AVIGAIL ESPINAL PONCE

legalName: RUTH AVIGAIL ESPINAL PONCE


title: Pago de Saldo a favor por Diesel a JULIO FERNANDO RIVAS por traslado de personal de tecnico de UFM a inspeccion de exportacion de Opalo(Opalos de Gualcire)  a la ciudad de Erandique Lempira del 27 al 29 de septiembre de 2019. (La gira se desarrollo del 11 al 14 de octubre) Solicitud#204/Liq#425

JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES


title: Pago de Saldo a Favor por peaje  a ALAIN DENNIS FUNEZ por traslado lamparas donadas  por la empresa Dong Jyu Group (Convenio) al departamento de Lempira el dia 27 de septiembre de 2019.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago de saldo a favor en liquidacion de viaticos (PEAJE)  a ELVY OMAR ALVARADO por traslado de personal tecnico a atencion de denuncia a la ciudad de Gracias Lempira del 24 al 26 de septiembre de 2019.  Solicitud#201/ Liquidacion 163

ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ


title: Pago a Tecnar S.de R.L. por compra de aire acondicionado Coldconfort de 12 BTU (Incluye costo de Instalacion) según Fact#000-001-01-00001010 (13/06/2019) Recibo # 0004 (13/06/2019) Orden de compra #089-19

TECNAR S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL SAN JOSE BLOQUE B CASA 14

legalName: TECNAR S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Pago a ALAIN DENNIS FUNEZ por Traslado de personal tecnico de UFM a inspeccion de exportacion de de la Compañía Minerales de Occidente (MINOSA) del 16 al 18 de octubre de 2019. Solicitud#230


title: Pago de Diesel a ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ por gira de trabajo en traslado de personal a Santa Rosa de Copan Mina San Andres para realizar un monitoreo ambiental correspondiente del 25 de febrero al 02 de marzo de 2019 según solicitud n° 5805 y o/p-123/2019.


title: Pago de Diesel a CARLOS MURILLO por traslado del Director Ejecutivo a la ciudad de Gracias Lempira del 17 al 20 de octubre de 2019.                                                         Solicitud#221

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago a Francisco DaniloLeon por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado al Secretario General del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Septiembre de 2019 según factura N° 047-001-01-15964866


title: Pago Saldo a favor (PEAJE) en liquidacion de viaticos a JULIO FERNANDO RIVAS por traslado de personal de tecnico de UFM a inspeccion de exportacion de Opalo (Opalos de Gualcire)  a la ciudad de Erandique Lempira del 27 al 29 de septiembre de 2019. (La gira se desarrollo del 11 al 14 de octubre) Solicitud#204/LIQ#169


title: Pago de DIESEL a JULIO RIVAS  por traslado de personal de UFM a  gira de Inspeccion de la CIa. Agregados del Caribe S.A. del 20 al 24 de octubre de 2019


title: Pago de Saldo a favor (Transporte)  a DANIEL ALBERTO RIVERA por  inspeccion de exportacion de embarque de Opalo  en apoyo a la UMG del 11 al 13 de octubre de 2019 en Puerto Cortes Cortes. Tiket#3914014 Hedman Alas  del 10 de octubre de 2019 Liquidacion #212/Sol.212

DANIEL ALBERTO RIVERA PINEDA

legalName: DANIEL ALBERTO RIVERA PINEDA


title: Pago de Saldo a favor en liquidacion de viaticos  a Elias Motiño por traslado de personal Tecnico a gira de inspeccion DAC 2018 en varias zonas de Cortes del 16 al 18 de octubre de 2019        Liquidacion#178/Sol.#225

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago de Saldo a Favor (Peaje) a ALAIN DENNIS FUNEZ por Traslado de personal tecnico de UFM a inspeccion de exportacion de de la Compañía Minerales de Occidente (MINOSA) del 16 al 18 de octubre de 2019. Liquidacion#182/Sol.#230


title: Pago de Saldo a favor (Transporte)  a MAYKOL ALEXI BONILLA gira de inspeccion de exportacion de Cia. Minera Agregados del Caribe S.A. (AGRECASA) del 06 al 10 de octubre de 2019 en Puerto Cortes Cortes. Tiket#3918271 Hedman Alas  del 10 de octubre de 2019 Liquidacion #170

MAYKOL ALEXY BONILLA CARBAJAL

legalName: MAYKOL ALEXY BONILLA CARBAJAL


title: Pago Saldo a favor en liquidacion de viaticos ( Impresiones e internet)  a HECTOR ENRRIQUE CLAROS  por gira de  inspeccion de exportacion de Opalo (Opalos de Gualcire)  en la ciudad de Erandique Lempira del 27 al 29 de septiembre de 2019. (La gira se desarrollo del 11 al 14 de octubre) Solicitud#202/Liq#166

HECTOR ENRRIQUE CLAROS

legalName: HECTOR ENRRIQUE CLAROS

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago de saldo a favor (PEAJE) a ALAIN DENNIS FUNEZ por traslado de personal de tecnico de UFM a inspeccion de exportacion de Cia. Minera Agregados del Caribe S.A. (AGRECASA) del 01 al 05 de octubre de 2019 en Puerto Cortes Cortes. (La gira se ejecuto del 06 al 11 de octubre ) Solicitud#209/Liq.#165


title: Pago de Diesel a ITALO RAMIREZ GALO por traslado de personal tecnico de UFM a gira de inspeccion de exportacion de la compañía Minerales de Occidente S.A. (MINOSA) del 22 al 26 de octubre de 2019 Solicitud#241


title: Pago de DIESEL a EliasMotiño Alvarez  por gira de Inspeccion de exportacion de la Compañia Minera Agregados del Caribe S.A. (Agrecasa) del 27 al 31 de octubre de 2019.                                                           Solicitud#251


title: RESERVA DE FONDOS PARA ARTE GRAFICO  PARA PROCESO DE COMPRA 104-2019  SELLO REDONDO AUTOMATICO/ ANALISTA FINANCIERO

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

rationale: Pago a ARTE GRAFICO por elaboracion de Sello redondo Automatico (Analista Financiero) d  OC#104-2019/ Mem#0001-2019/Acta de recepcion AG-019-2019 Fact. # 000-001-01-00004548/Rec#000595


title: Pago a KAVA'S CATERINGG SERVICE / KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA por compra de alimentos (variedad de jamones y quesos con aceitunas uvas pan tostado galletas incluido servicio de entrega) segun factura n° 000-002-01-00000710 y o/p-134/2019.

KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA

legalName: KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA


title: Pago a AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado al Director Ejecutivo correspondiente al mes de enero de 2019 según memorandum DE-029-2019 factura n° 047-001-01-14196018 y o/p-138/2019.

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR


title: Pago de viaticos a OSCAR ADONAY GONZALEZ por traslado de personal tecnico a atencion de denuncias y verificacion del cumplimiento de obligaciones fiscalesmineras ambientales y sociales a la zona de Cortes del 28 de octubre al 01 de noviembre de 2019              Solicitud#250


title: SE RESERVA Dinero para pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de alimentos (12 unidades de refresco carbonatado marca coca cola en envase pet 3 litros) para compartir entre los empleados de la institucion con motivo de la celebracon del dia de la amistad segun memorandum CPEIHGM-001-2019 o/c-405-2019 y o/p-139/2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de alimentos (12 unidades de refresco carbonatado marca coca cola en envase pet de 3 litros) para compratir entre los empleados de la institucion con motivo de la celebracion del dia de la amistad segun memorandum CPEIHGM-001-2019 o/c-405-2019 factura n° 000-002-01-00013939 y o/p-139/2019.


rationale: SE REVERSA F01 1266 POR NO UTILIZACION DE DIESEL EN LA GIRA.   Pago de Diesel a Elvy Omar Alvarado Lopez por traslado de personal tecnico a SINEIA  a Juticalpa  Olancho del 21 al 23 de octubre de 2017.                                Solicitud#235

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-1266-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-1266-1-0


title: Pago de DIESEL a CARLOS RODRIGUEZ  por traslado del Director Ejecutivo a la ciudad de GraciasLempiras del 25 al 27 de octubre de 2019                                                                  Solicitud#246


title: RESERVA DE FONDOS A FAVOR DE HONDUGAS SEGUN OC#103-19  PARA COMPRA DE GAS ARGON SEGUN SOLICITUD C-117-2019/ LAB-19-51

HONDUGAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. PARCACALTAGUA CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ENTRE BLVD MORAZAN Y FINAL AVE LOS PROCERES

legalName: HONDUGAS S DE RL DE CV

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Pago a Hondugas S. de R.L. de C.V. por compra de cilindros de Argon 4.8 grado de investigacion 220PC según OC No.103-19/Mem.Lab. 19-51/Acta de recepcion AG-013-2019 Fact#000-003-01-00003574/Rec#3471


title: Pago de Saldo a favor (Transporte)  a OSCAR GARCIA gira de inspeccion de exportacion de Cia. Minera Agregados del Caribe S.A. (AGRECASA) del 06 al 10 de octubre de 2019 en Puerto Cortes Cortes. Tiket#006971  Mi Costeño Express del 10 de octubre de 2019 Liquidacion #167

OSCAR ENRIQUE GARCIA IZCANO

legalName: OSCAR ENRIQUE GARCIA IZCANO


title: RESERVA DE FONDOS A DISTRIBUIDORA M & M  PARA PROCESO DE COMPRA 109-2019 MATERIAL DE ASEO /INHGEOMIN

title: RESERVA DE FONDOS A LEOPLAST S. DE R.L. PARA PROCESO DE COMPRA 106-2019 MATERIAL DE ASEO /INHGEOMIN

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION DE RESERVA DE FONDOS A PAPELERIA HONDURAS PARA PROCESO DE COMPRA 110-2019 MATERIAL DE ASEO /INHGEOMIN POR CORRECCION EN EL MONTO.

description: PAGO A DISTRIBUIDORA M & M  PARA PROCESO DE COMPRA 109-2019 MATERIAL DE ASEO /INHGEOMIN SEGÚN FACTURA 000-001-01-00001735 ACTA DE RECEPCION AG-030-2019

description: PAGO A LEOPLAST S. DE R.L. PARA PROCESO DE COMPRA 106-2019 MATERIAL DE ASEO /INHGEOMIN SEGUN FACTURA 000-002-01-00024004 ACTA DE RECEPCION DE ALMACEN AG-029-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-1324-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-1324-2-0


title: Pago de DIESEL a Elias Motiño por traslado de personal Tecnico a atencion de denuncia a Sulaco Yoro del 24 al 25 de octubre 2019.                            Solicitud#233


title: Pago de DIESEL  a ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ por traslado de personal tecnico de ambiente y seguir dad a descraga de lapila #6 y monitoreo ambiental a la empresa Minerales de Occidente S.A. (MINOSA) del 28 de octubre al 02 de noviembre de 2019) Solicitud#252

ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ


title: Pago a DANIA MARIA BACA ESCOBER  por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado a Sub direccion  Ejecutiva del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Octubre (25 de septeimbre al 24 de octubre)  de 2019 según factura N° 000-250-01-26026058 Memorandum SD-048-2019 del 28 de octubre de 2019

DANIA MARIA BACA ESCOBER

legalName: DANIA MARIA BACA ESCOBER


title: Pago a BIDSS TECHNOLOGY S.A. DE C.V.  Por renovacion de licencias corporativas de Eset Edpoint Protection Advanced Antivirus para ser instalado en equipo de escritorio y portatiles de lainstitucion. Fact. # 000-001-01-00001046                               PROCESO DE COMPRA 107-2019

BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

streetAddress: TORRE NOVA, PISO 8

legalName: BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: RESERVA DE FONDOS PARA PACASA S. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-1-2-0432-2019

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago a PAPELERIA CALPULES (PACASA) por compra de productos varios de oficina según O.C. 35-1-2-0432-2019 solicitado por Almacen factura No. 010-001-01-00106115 y 010-001-01-00106121.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO A EQUIPOS Y SISTEMAS S.DE R.L. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-1-2-0431-2019

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: Pago a EQUIPOS Y SISTEMAS por compra de Tintas HP  según  OC#35-1-2-0431-2019/Mem# Aag-013-2019/ Fact. # 000-001-01-00019727


title: Pago de DIESEL a FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO a Reunion con Empresa Minas y Cuevas /Revision de solicitud de pequeña mineria Chuiquila 1 en Santa Barbara Santa Barbara del 30 de octubre al 01 de noviembre de 2019.     Solicitud#255

FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

legalName: FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO


title: Pago a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por reembolso de valor en concepto de peaje por traslado de personal a Copan para realizar una inspeccion de exportacion de carbon activado correspondiente del 10 al 14 diciembre 2018 segun solicitud n° 5818 liquidacion n° 66 y o/p-127/2019.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: Pago a Astrotour por compra de pasajes al exterior a la ciudad de Buenos Aires  Argentina para el Ing. Nohe Lopez Jefe de Registro MInero y Catastral del 10 al 22 de noviembre del 2019. Participacion en el Curso de caracter teorico practico sobre Metalogenia y Cartografia Metalogenetica.  Fact.#000-001-01-00019832/ Rec.#31175 Según Memorando DE-131-2019 del 22/10/2019 /Acuerdo Inhgeomin N0.56-10-2019/ Memorando C-119-2019/ OC 108-19

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago de Saldo a favor (Lavado de vehiculo y Peaje)  en liquidacion de viaticos a OSCAR ADONAY GONZALEZ por traslado de personal tecnico de ambiente y seguridad a gira de inspeccion y monitoreo ambiental a la Mina Clavo Rico  El Corpus Cholutecadel 15 al 18 de octubre de 2019 Solicitud#215/Liq.#179


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAPELERIA HONDURAS POR PROCESO SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-1-2-0429-2019

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  por compras varias  según Orden de compra 35-1-2-0429-2019/ Acta de Recepcion AG-016-2019/ Factura No.000-001-01-00031922 del INHGEOMIN


title: RESERVA DE FONDOS A YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-1-2-0434.2019 DELINSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS (INHGEOMIN)

rationale: Pago a  YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de Papel toalla 3 pack Carme si según  OC#35-1-2-0434-2049/ Mem#AAG-013-2019 Fact. # 000-002-01-00017900


title: Pagos a FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS ALEX ADALID ARIAS CANALES ARNULFO BARAHONA MUÑOZ y CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ por rol de turnos para el personal que vigila y cuida el edificio de INHGEOMIN segun memorandum USG-012-2019 y o/p-144/2019.

CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

legalName: CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

legalName: ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

legalName: FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

ALEX ADALID ARIAS CANALES

legalName: ALEX ADALID ARIAS CANALES


title: RESERVA DE FONDOS A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. (ACOSA) . SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-1-2-0436-2019 DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS (INHGEOMIN)

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: RESERVA DE FONDOS PARA CASH BUSINESS S DE RL SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-1-2-0430-2019

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago a CASH BUSINESS S DE RL por compra de tintas y tonners Epson y HP para ser utilizados en el INHGEOMIN segun orden de compra 35-1-2-0430-2019 solicitado mediante memorandum AAG-013-2019 factura numero 000-001-01-00021263.


title: RESERVA DE FONDOS A CASH BUSINESS S. DE R.L.  SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-1-2-0439-2019 DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS (INHGEOMIN)

rationale: Pago a CASH BUSINESS por compra de Toner   HOP laserjet negro CE285A según  OC#35-1-2-0439-2049/ Mem#SG-282-2019/Acta de recepcion AG-018-2019 Fact. # 000-001-01-00021092


title: Pagos a FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS ALEX ADALID ARIAS CANALES ARNULFO BARAHONA MUÑOZ y CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ por la alimentacion del rol de turnos del personal que cuida el edificio de INHGEOMIN segun memorandum USG-012-2019 y o/p-145/2019.


title: RESERVA DE FONDOS A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-1-2-0437.2019 DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS (INHGEOMIN)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Pago a DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) por compra de tijeras de oficina según Orden de compra 35-1-2-0437-2019/ Acta de Recepcion AG-015-2019 Factura No.000-001-01-00770563   INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS (INHGEOMIN)


title: RESERVA DE FONDOS A JETSTEREO S.A. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-1-2-0433.2019 DELINSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS (INHGEOMIN)

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago a Jetstereo por compra de Toner Sharp MX-235NT (Negro) Fact. Proforma #2019-27                                Orden de Compra 35-1-2-0433-2019


title: RESERVA DE FONDOS A COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.  SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-1-2-0438-2019 DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS (INHGEOMIN)

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Pago a COMPUSER por compra de resaltadores fluorecentes según O.c. 35-1-2-0438-2019 solicitado por Almacen factura No. 001-001-01-00007544.


title: RESERVA DE FONDOS A LEOPLAST S.DE  R.L SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-1-2-0435-2019 DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS (INHGEOMIN)

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Pago a LEOPLAST S. DE R.L. por compra de servilletas según Orden de compra 35-1-2-0435-2019/ Acta de Recepcion AG-014-2019 Factura No.000-001-01-00076081/ Rec.#543     INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS (INHGEOMIN)


title: Pago de Saldo a favor (Peaje) en Liquidacion de viaticos   a ITALO RAMIREZ GALO por traslado de personal tecnico a gira de inspeccion y evaluacion DAC 2018 en varias zonas de Comayagua del 16 al 18 de octubre de 2019.                                  Solicitud#222/Liq.# 180

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Reserva de Fondos para GRUPO Q HONDURAS S A DE C V para mantenimiento de vehiculo asignado a la Direccion Ejecutiva del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: Pago a Grupo Q Honduras S. de R.L. de C.V. por reparacion y mantenimiento de vehiculo Nissan Frontier Placa #N11932 propiedad del Instituto Hondureño de Geologia y Minas. Según Orden de Servicio N°05 Fact. #001-005-01-00069974/Rec#20435 Fact. #001-005-01-00069975/Rec#20436


title: Pago de saldo a favor por peaje en liquidacion de viaticos a CARLOS RODRIGUEZ por traslado del director ejecutivo del 25-27 de octubre de 2019 liq. 195.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por reembolso en peaje en traslado de personal a Copan por Inspeccion DAC-2017 correspondiente del 04 al 08 de diciembre de 2018 segun solicitud n° 5802 liquidacion n° 75 y o/p-124/2019.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago de diesel a Julio Rivas por traslado de personal a gira de trabajo a Puerto Cortes.

JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES


title: Compromiso de pago a PACASA S.A. DE C.V. segun Orden de compra 35-1-2-0442-2019

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Pago a PACASA S.A. DE C.V. segun Orden de compra 35-1-2-0442-2019 de leitz archivadores y glicerina segun factura 010-001-01-00106683 acta de recepcion No. AG-028-2019


title: Retencion 15% ISV del Pago a BIDSS TECHNOLOGY S.A. DE C.V.  Por renovacion de licencias corporativas de Eset Edpoint Protection Advanced Antivirus para ser instalado en equipo de escritorio y portatiles de lainstitucion. Fact. # 000-001-01-00001046

BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

legalName: BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V


title: Pago a CABLE COLOR S. A. de C. V. por servicio de internet empresarial 40Mb y cable TV correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2019. Contrato con el Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) facturas 056-005-01-00006964 y 056-005-01-00006965.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago a MANUEL DE JESUS AGUIRRE LOPEZ / MAGUILOP por reparacion de refrigerador de muestras de laboratorio según Mem. Lab-19-61/C116-2019/OC #102-19

MANUEL DE JESUS AGUIRRE LOPEZ

legalName: MANUEL DE JESUS AGUIRRE LOPEZ

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


title: Pago por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado al Secretario General del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de octubre de 2019 según factura N° 047-001-01-16111624

FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

legalName: FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO


title: Pago de Saldo a favor (Peaje) en Liquidacion de viaticos  a CARLOS MURILLO por traslado del Director Ejecutivo a la ciudad de Gracias Lempira del 17 al 20 de octubre de 2019.                                                         Solicitud#221/Liq#176


title: Pago a Alicia Isvela Romero por Reembolso de gastos de servicio de telefonía celular de la  Gerente Administrativo del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Septiembre de 2019 según factura N° 047-001-01-16110200Mem. GA-226-2019

ALICIA ISVELA ROMERO MARADIAGA

legalName: ALICIA ISVELA ROMERO MARADIAGA


title: Pago de diesel a Italo Galo por traslado de personal a gira de trabajo a copan


title: Pago a ALICIA ISVELA ROMERO MARADIAGA por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado a la Gerente Administrativo del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de enero de 2019 según factura n° 047-001-01-14166064 y o/p-152/2019.


title: Pago de diesel a Oscar Adonay Gonzalez por traslado de personal a gira de trabajo monitoreo ambiental a choluteca.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

rationale: Reversion parcial de f01-1402 por devolucion de pago de diesel a Oscar Adonay Gonzalez por traslado de personal a gira de trabajo monitoreo ambiental a choluteca.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-1402-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-1402-1-0


title: Pago a Agapito Alexander Rodriguez  por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado al Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Octubre de 2019 según factura N° 047-001-01-16137418

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR


title: Pago a MAGUILOP por reparacion de refrigerador de muestras de laboratorio según Mem. Lab-19-61/C116-2019/OC #102-19 FacturaNo.000-0001-01-00017816/ Rec.#039676

MAGUILOP SERVICIOS TECNICOS

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE AVE, REPUBLICA DE CHILE

legalName: MAGUILOP SERVICIOS TECNICOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-1354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-1354-1-0


title: Compromiso de pago a Papeleria Honduras S. de R.L. segun Orden de compra 35-1-2-0441-2019 Notas Adhesivas

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS  por compra de productos varios de oficina según O.c. 35-1-2-0441-2019 solicitado por Almacen factura No. 000-001-01-00032060.


title: Compromiso de pago a Papeleria Honduras S. de R.L. segun Orden de compra 35-1-2-0440-2019 por compra de Conectores RJ45

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS  por compra de productos de informatica según O.C. 35-1-2-0440-2019 solicitado por Almacen factura No. 000-001-01-00032061.


title: Compromiso de pago a ACOSA S.A. DE C.V. segun Orden de compra 35-1-2-0443-2019

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Pago a ACOSA S.A. DE C.V. segun Orden de compra 35-1-2-0443-2019 productos varios de oficina segun factura 016-001-01-00110264 acta de recepcion AG-031-2019.


title: Pago de diesel por traslado de personal tecnico a gira por SINEIA a Copan 18-21 de noviembre de 2019 referencia sol#275.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Se reserva  a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. para compra de productos desechables solicitados mediante memorandum AAG-014-2019 O.C. 35-1-2-0446-2019

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. para compra de productos desechables solicitados mediante memorandum AAG-014-2019 O.C. 35-1-2-0446-2019 factura No. 000-002-01-00018161.


title: Se reservan fondos a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. para proceso de compras 110-2019 para la compra de marterial de aseo para el INHGEOMIN.

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de productos de limpieza y aseo solicitados mediante memorandum AAG-013-2019 O.C. 110-19 factura 000-001-01-00032401.


title: Pago s CABLECOLOR S.A. de C.V. por servicio de internet empresarial 40 Mb y cable TV correspondiente al mes de diciembre de 2019 segun facturas No. 056-005-01-00007476 y 056-005-01-00007477.


title: Pago a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por reembolso de valor en concepto de peaje por traslado de personal a Santa Barbara correspondiente del 10 al 12 de diciembre de 2018 segun liquidacion N° 69 y o/p-126/2019.


title: Reembolso de PEAJE por traslado del Director Ejecutivo a la ciudad de Gracias 15-17 de noviembre de 2019

DAVID RICARDO LUNA LARA

legalName: DAVID RICARDO LUNA LARA

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago a DANIA MARIA BACA ESCOBER por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado a la Sub Directora de Investigacion e Informacion Minera del Instituto Hondureño de Geologia y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de enero de 2019 según factura n° 000-250-01-22745903 y o/p-143/2019.

DANIA MARIA BACA ESCOBER

legalName: DANIA MARIA BACA ESCOBER

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Se reserva  a SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO. para compra de talonarios de liquidacion de viaticos solicitado mediante mediante memorando USG-66-2019 orden de compra 110-19.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago a artegrafico por compra de talonarios de liquidacion de viaticos solicitado mediante memorando USG-66-2019 conorden de compra 110-19 factura No. 000-001-01-00004665


title: Reembolso de valor a Maria Luisa Rivas por pago de honorarios profesionales por la elaboracion de acta notarial al INHGEOMIN.

MARIA LUISA RIVAS MURILLO

legalName: MARIA LUISA RIVAS MURILLO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Reembolso de pago de PEAJE a Julio Rivas por traslado de personal tecnico a inspeccion de embarque AMPAC a Puerto Cortes 18-21 de noviembre de 2019

JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Reembolso de PEAJE por traslado de personal a gira de trabajo a inspeccion de exportacion a MINOSA 22-26 de octubre 2019

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Se reservan fondos para REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V. por solicitud de compra de switch segun memorando UI-034-2019 orden de compra 113-19.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

ue: 2 - ADMINISTRACION DE LA REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

programa: 11 - REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

actividadObra: 1 - ANALISIS Y REGISTRO DE CONCESIONES

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Pago para REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V. por solicitud de compra de switch segun memorando UI-034-2019 orden de compra 113-19. factura No. 000-003-01-00000275.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Reembolso de PEAJE a Carlos Murillo por traslado del Director Ejecutivo a la ciudad de Gracias 8-10 de noviembre de 2019

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Se reserva  a PAPELERIA HONDURAS S.de R.L. para compra de productos desechables solicitados mediante memorandum AAG-014-2019 O.C. 35-1-2-0447-2019

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: Pago  a PAPELERIA HONDURAS S.de R.L. para compra de productos desechables solicitados mediante memorandum AAG-014-2019 O.C. 35-1-2-0447-2019 factura 000-001-01-00032402.


title: Pago de DIESEL por traslado de personal a gira de trabajo a inspeccion de embarque  a Puerto Cortes AGRECASA 2-6 de diciembre de 2019 ref. sol.#279.

ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ


title: Reembolso de PEAJE por gira de trabajo a monitoreo ambiental en Choluteca 18-21  de nov. 2019


title: Pago de PEAJE por gira de trabajo a Santa Barbara reunion en Macuelizo

FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

legalName: FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se reserva  a SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO. para compra de talonarios de comprobantes de retencion solicitado mediante mediante memorando PAGADURIA/26 roden de compra 111-19.

rationale: Pago a artegrafico por compra de talonarios de comprobantes de retencion de impuesto solicitado mediante memorando PAGADURIA/26 con orden de compra 111-19 factura No. 000-001-01-00004664


title: Se reserva  a  REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V para compra de productos desechables solicitados mediante memorandum AAG-014-2019 O.C. 35-1-2-0444-2019

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAgo a REDIPO por compra de productos desechables solicitados mediante memorandum AAG-014-2019 O.C. 35-2-1-0444-2019 factura No. 000-001-01-00007038.


title: Reembolso de valor de peaje por traslado de personal a gira de trabajo a inspeccion DAC a zonas de Cortes 9-13 de septiembre.

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Reembolso de valor de peaje por traslado de personal a gira de trabajo zonas de cortes 28-1 de noviembre-

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE RESERVA dinero para pago a REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L. por compra de Utiles de escritorio oficina y enseñanza (30 unds de marcador permanente de punta fina 1mm-2mm color negro) segun o/c-403 y o/p-170/2019.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: Pago a REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L. por compra de Utiles de escritorio oficina y enseñanza (30 unds de marcador permanente de punta fina 1mm-2mm color negro) segun o/c-403 factura n° 000-002-01-00033025 y o/p-170/2019.


title: Pago a INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V. por pasaje aereo ida y regreso TGU/CANADA TORONTO/TGU al Abg. Marcio Brahona para asistir a convencion de Congreso Internacional y feria del comercio e intercambio empresarial PDAC-2019 segun memorandum DE-020-2019 cotizacion 002-2019 correspondiente del 01 al 06 de marzo de 2019 segun factura n° 000-002-01-00008953 y o/p-153/2019.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO


title: SE RESERVA dinero para LEOPLAST S. DE R.L. por compra de productos de papel y carton (100 paquetes de servilletas de papel de doble hoja cuadrada 100 unds) segun o/c-399 y o/p-168/2019.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Pago a LEOPLAST S. DE R.L. por compra de productos de papel y carton (100 paquetes de servilletas de papel de doble hoja cuadrada 100 unds) segun o/c-399 factura n° 000-002-01-00019162 y o/p-168/2019.


title: SE RESERVA dinero para pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA por compra de utileles de escritorio oficina y enseñanza (100 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco resma de 500 hojas) para ser utilizados en la institucion segun o/c-401 y o/p-173/2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Se reversa por anulacion de proceso de compra  la reserva de dinero para pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  por compra de utileles de escritorio oficina y enseñanza (100 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco resma de 500 hojas) para ser utilizados en la institucion segun o/c-401 y o/p-173/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-178-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-178-1-0


title: SE RESERVA dinero para pago a INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L. por compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza (1 und de sello circular automatico con leyenda 2 sello de recibido automatico rectangular con fecha) para la unidad de prevencion y manejo de conflictos segun memorandum UPMC-001-2019 O/C-005-2019 Y O/P-176/2019.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA

rationale: Pago a INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L. por compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza (1 und de sello circular automatico con leyenda 2 sello de recibido automatico rectangular con fecha) para la unidad de prevencion y manejo de conflictos segun memorandum UPMC-001-2019 O/C-005-2019 fcatura n° 000-001-01-00005620 y O/P-176/2019.


title: Pago de Diesel a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal de Direccion Ejecutiva a Gracias Lempira correspondiente del 22 al 24 de febrero de 2019 según solicitud n° 5824 y o/p-167/2019.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE EL F01-170 por pago de Diesel a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal de Direccion Ejecutiva a Gracias Lempira correspondiente del 22 al 24 de febrero de 2019 según solicitud n° 5824 y o/p-167/2019 por saldo a favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas / INHGEOMIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-170-1-0


title: SE RESERVA dinero para pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de productos de papel y carton (20 unds de papel toalla 3 pack de 180 hojas) segun o/c-404 y o/p-172/2019.

rationale: Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de productos de papel y carton (20 unds de papel toalla 3 pack de 180 hojas) segun o/c-404 factura n° 000-002-01-00014013 y o/p-172/2019.


title: SE RESERVA dinero para pago a HONDUGAS S DE RL DE CV por compra de Productos quimicos (1 und de gas ARGON de investigacion con pureza minima de 99.99% cilindro de 220psi) segun o/c-004 y o/p-177/2019.

HONDUGAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. PARCACALTAGUA CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ENTRE BLVD MORAZAN Y FINAL AVE LOS PROCERES

legalName: HONDUGAS S DE RL DE CV

rationale: Pago a HONDUGAS S DE RL DE CV por compra de Productos quimicos (1 und de gas ARGON de investigacion con pureza minima de 99.99% cilindro de 220psi) segun o/c-004 factura n° 000-003-01-00002843 y o/p-177/2019.


title: SE RESERVA dinero para pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV por compra de Utiles de escritorio oficina y enseñanza (30 lapiz portaminas 0.7 con cuerpo de metal 30 unds lapiz portaminas 0.5 con cuerpo de metal) para ser utilizados en la institucion segun o/c-400 y o/p-171/2019.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: SE REVERSA - RESERVA dinero para pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV por compra de Utiles de escritorio oficina y enseñanza (30 lapiz portaminas 0.7 con cuerpo de metal 30 unds lapiz portaminas 0.5 con cuerpo de metal) para ser utilizados en la institucion segun o/c-400 y o/p-171/2019 por error en calculo del impuesto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-176-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-176-1-0


title: Pago a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por reembolso de valor en concepto de peaje por traslado de personal de Direccion Ejecutiva a reunion correspondiente del 31 de octubre al 01 de noviembre de 2018 segun solicitud n° 5764 liquidacion n° 11 y o/p-130/2019.


title: SE RESERVA dinero para pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza (30 unds de perforadora de dos orificios metalica capacidad hasta 20 hojas) segun o/c-402 y o/p-174/2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza (30 unds de perforadora de dos orificios metalica capacidad hasta 20 hojas) segun o/c-402 factura n° 000-001-01-00024873 y o/p-174/2019.


title: Pago a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por reembolso de valor en concepto de peaje por traslado de personal de Direccion Ejecutiva a reunion correspondiente del 13 al 13 de noviembre de 2018 segun solicitud n° 5792 liquidacion n° 08 y o/p-132/2019.


title: Pago de Diesel a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por reembolso de valor en concepto de combustible por traslado de personal a Puerto Cortes para realizar una inspeccion de embarque correspondiente del 10 al 18 de diciembre de 2018 segun solicitud n° 5293 liquidacion n° 80 y o/p-137/2019.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por reembolso de valor en concepto de peaje por traslado de personal de Direccion Ejecutiva a reunion correspondiente del 04 al 05 de noviembre de 2018 segun solicitud n° 5763 liquidacion n° 9 y o/p-131/2019.


title: Pago a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por reembolso en concepto de peaje por traslado de inspector de Fiscalizacion y embarque en MINOSA correspondiente del 26 al 28 de noviembre de 2018 segun solicitud n° 5803 liquidacion n° 8800 y o/p-133/2019.


title: SE RESERVA dinero para pago a PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V.por compra de Utiles de escritorio oficina y enseñanza (3 cajas de marcador permanente de punta gruesa color negro 3mm-5mm caja de 12 unds 5 cajas de boligrafos de tinta de aceite punta fina color negro caja de 12 unds 30 unds de libreta taquigrafia minimo 70 hojas) segun o/c-406-2019 y o/p-169/2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: SE REVERSA - RESERVA de dinero para pago a PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V.por compra de Utiles de escritorio oficina y enseñanza (3 cajas de marcador permanente de punta gruesa color negro 3mm-5mm caja de 12 unds 5 cajas de boligrafos de tinta de aceite punta fina color negro caja de 12 unds 30 unds de libreta taquigrafia minimo 70 hojas) segun o/c-406-2019 y o/p-169/2019 calculo incorrecto del impuesto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-172-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-172-1-0


title: Pago a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por reembolso de peaje por traslado de personal a varias zonas de la Ceiba Atlantida correspondiente del 17 al 21 de septiembre de 2018 segun liquidacion n° 036 y o/p-123/2019.


title: Pago a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por reembolso de valor en concepto de peaje por traslado de personal de Direccion Ejecutiva a varias zonas de San Pedro Sula Santa Barbara Gracias Lempira correspondiente del 07 al 11 de febrero de 2019 segun solicitud n° 5823 liquidacion n° 83 y o/p-158/2019.


title: SE RESERVA dinero para pago a INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV por compra de materiales para el  matenimiento y reparacion de edificios y locales (1 bolsa de arenilla para pulir 1/2 metro de arena y 2 bolsas de cemento) segun o/c-006-2019 y o/p-175/2019.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Pago a INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV por compra de materiales para el  matenimiento y reparacion de edificios y locales (1 bolsa de arenilla para pulir 1/2 metro de arena y 2 bolsas de cemento) segun o/c-006-2019 y o/p-175/2019.


title: Pago a AUTOEXCEL S.A.DE C.V. por mantenimiento y reparacion de equipo de transporte (pintado de bandera puerta delantera lema y numero correlativo de vehiculo Mitsubishi L-200 color azul y quitado de bandera lema y numero correlativo de Nissan Frontier NP-300 color rojo placa N11932) segun memorandun USG-013-2019 y o/p-179/2019.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: SE RESERVA dinero para pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de repuestos y accesorios (compra de conectores RJ45) solicitados por Informatica segun o/c-407 y o/p-183/2019.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de repuestos y accesorios (compra de conectores RJ45) solicitados por Informatica segun memorandum UI-004-2019 factura n° 000-001-01-00024872 o/c-407 y o/p-183/2019.


title: SE RESERVA dinero para pago a ACOSA / ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV por compra de repuestos y accesorios (una und de toners HP laser jet negro 410A CF410A una und de toners HP laser jet cyan 410A CF411A una und de toners HP laser jet magenta 410A CF413A una und de toners HP laser jet amarillo 410A CF412A) para utilizarse en la Unidad de Transparencia  segun memorandum UT-034-2019 o/c-013-2019 y o/p-208/2019.

rationale: Pago  a ACOSA / ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV por compra de repuestos y accesorios (una und de toners HP laser jet negro 410A CF410A una und de toners HP laser jet cyan 410A CF411A una und de toners HP laser jet magenta 410A CF413A una und de toners HP laser jet amarillo 410A CF412A) para utilizarse en la Unidad de Transparencia  segun memorandum UT-034-2019 o/c-013-2019 y o/p-208/2019.Fact.#015-003-01-00181122