title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 16 D EMARZO DE 2019 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA CAPACITACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERIODO FISCAL 2018 LA CUAL SE REALIZARÁ EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EDIFICIO EL TRAPICHE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-OTM-JO-042-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00763.

ARIS ALBERTO TERCERO SANCHEZ

legalName: ARIS ALBERTO TERCERO SANCHEZ

DULSINA ARGUETA LOPEZ

legalName: DULSINA ARGUETA LOPEZ

MARCO TULIO BARRIENTOS VENTURA

legalName: MARCO TULIO BARRIENTOS VENTURA

GABRIELA ALEJANDRA LOPEZ HERNANDEZ

legalName: GABRIELA ALEJANDRA LOPEZ HERNANDEZ

KENNIA MADELIN ZELAYA LARA

legalName: KENNIA MADELIN ZELAYA LARA

rationale: REINTEGRO DE L. 15.00 LEMPIRAS EXACTOS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 16 D EMARZO DE 2019 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA CAPACITACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERIODO FISCAL 2018 EL REINTEGRO ES A FAVOR DE LOS COLABORADORES GABRIELA ALEJANDRA LOPEZ HERNANDEZ CON UN VALOR DE L. 5.00 KENNIA MADELIN ZELAYA LARA CON UN VALOR DE L.5.00 Y MARCO TULIO BARRIENTOS VENTURALA CON UN VALOR DE L. 5.00 DICHO REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A QUE EL COSTO DEL PASAJE TIENE UN VALOR MENOS DE LO ASIGNADO.   NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00763.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-765-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-765-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRAS REALIZADAS EN LAS SIGUIENTES FECHAS:  EL COLABORADOR BERNARDO NUÑEZ VIAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 06 DE ENERO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL GRANDES CONTRIBUYENTES JEFE OFICINA TRIBUTARIA EL PROGREO Y CORTES POR ASISTIR A CONVOCATORIA PARA RETROALIMENTACION DE RESULTADOS 2018 RETORNANDO A SAN PEDRO SULA EL MISMO DIA.  EL COLABORADOR WILFREDO HERNANDEZ VIAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 09 DE ENERO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE RETORNAR A SAN PEDRO SULA AL  PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL GRANDES CONTRIBUYENTES JEFE OFICINA TRIBUTARIA EL PROGREO Y CORTES QUE SE ENCONTRABA EN TEGUCIGALPA.  LO ANTERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-013-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00075.

currency: HNL

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

Servicio de Administración de Rentas

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL COLABORADOR DE ASESORIA Y PROCURACION LEGAL POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES A PARTIR DEL 15 AL 16 DE MARZO DE 2019 CON EL PROPOSITO DE NOTIFICAR DEL TRASLADO EFECTUADO DEL EXPEDIENTE 35-2011 DE IGUAL MANERA GESTIONAR EL CIERRE DEL EXPEDIENTE 211-12 DE LA EX COLABORADORA ROSA BENITES CON EL FIN DE BRINDAR AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS UN ARREGLO EXTRAJUDICIAL NO CUMPLIDO POR LA SEFIN DE IGUAL FORMA REALIZAR UNA REVISION GENERAL DE LOS JUICIOS EN LA CIUDAD ANTES MENCIONADA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNJ-154-2019.

MARLON JOURDAN AQUINO ORDOÑEZ

legalName: MARLON JOURDAN AQUINO ORDOÑEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS CON BEBIDA INCLUIDA LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LA ACTIVIDAD DESARROLLADA DE BIENESTAR ACADEMICO EL DIA 12 DE MARZO DE 2019 EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO EL TRAPICHE 4 PISO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNTH-0488-2019.  ORDEN DE COMPRA 45-2019 REQUERIMIENTO CM-SAR-44-2019 PACC 42158  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 #00737

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

scheme: HN-RTN

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS CON BEBIDA INCLUIDA LOS CUALES FUERON DISTRIBUIDOS EN LA ACTIVIDAD DESARROLLADA DE BIENESTAR ACADEMICO EL DIA 12 DE MARZO DE 2019 EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO EL TRAPICHE 4 PISO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNTH-0488-2019.  PAGO DE FACUTRA 000-001-01-00000354 POR ORDEN DE COMPRA 45-2019 REQUERIMIENTO CM-SAR-44-2019 PACC 42158  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 #00737

type: FACT


title: PAGO POR COMPRA  DE BOLETO AEREO DE IDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE  LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA EL CUAL ESTABA PROGRAMADO PARA EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019 Y QUE POR UNA EMERGENCIA SURGIDA UN DIA ANTES DEL VIAJE NO FUE POSIBLE UTILIZAR EL BOLETO MENCIONADO  SIN EMBARGO EL BOLETO QUEDA ABIERTO PARA LA NUEVA FECHA DEL VIAJE DENTRO DEL PERIODO DE SEIS MESES  DE ACUERDO A LA INFORMACION PROPORCIONADA MEDIANTE EL MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-582-2019.  FACTURA # 000-001-01-00001557  VALOR EXCENTO DEL ISV. L. 1895.80 VALOR GRAVADO DEL ISV L. 100.00

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE DANLI DEPARTAMENTO EL PARAISO A PARTIR DEL 13 AL 16 DE MARZO DE 2019 CON EL PROPOSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE FISCALIZACION N° 311-19-5050-12 PARA EFECTUAR REVISION AL OBLIGADO TRIBUTARIO INVERSIONES JADE-MASIS-A S DE R.L. DE C.V CON RTN 07039007108497 CON DOMICILIO FISCAL EN LA CIUDAD ANTES MENCIONADA COLONIA LOS PINARES CALLE PRINCIPAL KILOMETRO 2 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AT-DRCS-149-C-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00734

ALICIA MARIA SALGADO ALVAREZ

legalName: ALICIA MARIA SALGADO ALVAREZ

SOANIS YERALDIN BACA HERNANDEZ

legalName: SOANIS YERALDIN BACA HERNANDEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 Y LIMPIA PARABRISAS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 35000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12200 ASIGNADO TEMPORALMENTE A LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-591-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00730.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR COMPRA DE 2 LITROS DE K-OBIOL AL 2.5% 4 KILOS DE RATICIDA 2 MASCARILLAS Y 4 FILTROS PARA MASCARILLAS PARA SER ASIGNADOS AL PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO Y ASI REALIZAR LABORES DE FUMIGACION EN LOS EDIFICIOS Y OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-549-2018.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 430-2018.  PAGO DE FACTURA 000-007-01-00017749 POR ORDEN DE COMPRA 431-2018 PROCESO DE COMPRA 369-2018.  NOTA: GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA DICHOS PAGOS FUERON AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO REMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EL 11 DE FEBRERO DEL 2019 Y CORREO DEL 08 DE MARZO DEL 2019 AUTIRIZANDO COMPLEMENTO DE PAGOS AMPARADO SEGUN CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E. SEGUNDO PARRAFO.

name: E.Y. L. COMERCIAL AGROPECUARIA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA SANTA ROSA, CALLE PROFESIONALES, CASA 1349

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO DE LA SR. SECRETARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS LINEA 9437-2674 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08-02-2019 AL 07-03-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-608-2019.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 15 AL 16 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION Y DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-615-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00755 Y F01-00756.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE INTEURBANO (BUS) POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EL DIA 06 DE MARZO DE 2019 CON EL PROPOSITO DE PRESENTAR EL TRASLADO CONFERIDO SOBRE LIQUIDACION EN EL EXPEDIENTE 35-2011 Y REALIZAR DILIGENCIAS JUDICIALES EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE DICHA CIUDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNJ-153-2019.


title: ASIGNACION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRARLO AL VEHICULO TIPO MICRO BUS URBAN. MARCA NISSAN COLOR BLANCO PLACA N-12201 NOMENCLATURA SAR-010 ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAMENTAL DE COMAYAGUA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-032-C-2019.

MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ

legalName: MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES


title: PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA TERMONEBULIZADORA Y 1 MOTO MOCHILA PARA ASPERCIÓN PARA SER ASIGNADOS AL PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO Y ASI REALIZAR LABORES DE FUMIGACION EN LOS EDIFICIOS Y OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-549-2018.  NOTA: VALOR EXENTO DE ISV L. 10377.30 MONTO GRAVABLE DE ISV: L. 29423.20  PAGO DE FACTURA 000-007-01-00017748 ORDEN DE COMPRA 430-2018 PROCESO DE COMPRA 369-2018.  NOTA: GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA DICHOS PAGOS FUERON AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO REMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EL 11 DE FEBRERO DEL 2019 Y CORREO DEL 08 DE MARZO DEL 2019 AUTIRIZANDO COMPLEMENTO DE PAGOS AMPARADO SEGUN CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E. SEGUNDO PARRAFO.

legalName: E.Y. L. COMERCIAL AGROPECUARIA S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL MOTORISTA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR VIAJE AL MUNICIPIO DE CATACAMAS OLANCO QUIEN VIAJARA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION QUIENES REALIZARAN  CAPACITACION DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS GUBERNAMENTALES DE  DICHO MUNICIPIO CON LA TEMATICA USO Y MANEJO DE LOS CUADERNOS DE TRABAJO Y GUIAS DIDACTICAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION FISCAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM FC-054-03-2019 Y SAR-DNAF-JDA-561-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS DE SOLICITUD ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00732.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO DE LA SR. MINISTRA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS LINEA 9462-1752 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08-02-2019 AL 07-03-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-607-2019.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 16 DE MARZO DE 2019 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA CAPACITACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERIODO FISCAL 2018 LA CUAL SE REALIZARÁ EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EDIFICIO EL TRAPICHE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-OTM-JO-042-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00763.

DULSINA ARGUETA LOPEZ

legalName: DULSINA ARGUETA LOPEZ

ARIS ALBERTO TERCERO SANCHEZ

legalName: ARIS ALBERTO TERCERO SANCHEZ

MARCO TULIO BARRIENTOS VENTURA

legalName: MARCO TULIO BARRIENTOS VENTURA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 30 DESAYUNOS (BANDEJA DE ENSALADA DE FRUTAS VARIAS) LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LA ACTIVIDAD SAR SALUDABLE EL DIA 12 DE MARZO DE 2019 Y 200 ALMURZOS LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EL DIA 19 DE MARZO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNTH-0488-2019.  ORDEN DE COMPRA 44-2019 REQUERIMIENTO CM-SAR-44-2019. PACC 42158

PAULO CESAR ARDON AVILEZ

legalName: PAULO CESAR ARDON AVILEZ

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 30 DESAYUNOS (BANDEJA DE ENSALADA DE FRUTAS VARIAS) LOS CUALES FUERON DISTRIBUIDOS EN LA ACTIVIDAD SAR SALUDABLE EL DIA 12 DE MARZO DE 2019 Y 200 ALMUERZOS LOS CUALES FUERON DISTRIBUIDOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EL DIA 19 DE MARZO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNTH-0488-2019.  FACTURA 000-001-01-00001764 ORDEN DE COMPRA 44-2019 REQUERIMIENTO CM-SAR-44-2019. PACC 42158


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-612-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00749 Y F01-00750.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: RESERVA POR COMPRA DE 280 CAMISAS COLOR NEGRO CUELLO REDONDO CON LA LEYENDA EN LA PARTE FRONTAL (COLOR BLANCO) ORGULLOSO DE SER PAPÁ SAR EN LA PARTE DE ATRAS CON LOGO SAR (80 TALLA M 150 TALLA L Y 50 TALLA XL) PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-0488-2019.  ORDEN DE COMPRA 049-2019 PROCESO DE COMPRA 043-2019 PACC: 42143.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR COMPRA DE 280 CAMISAS COLOR NEGRO CUELLO REDONDO CON LA LEYENDA EN LA PARTE FRONTAL (COLOR BLANCO) ORGULLOSO DE SER PAPÁ SAR EN LA PARTE DE ATRAS CON LOGO SAR (80 TALLA M 150 TALLA L Y 50 TALLA XL) PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-0488-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000357 POR ORDEN DE COMPRA 049-2019 PROCESO DE COMPRA 043-2019 PACC: 42143.


title: ASIGNACION POR COMPRA DE 14 ALMUERZOS A L. 120.00 C/UNO PARA LOS COLABORADORES MIEMBROS DEL COMITE DE GESTION DE RIESGO POR REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MARZO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNGE-055-03-19.  NOTA: DICHO PROCESO SE CARGA SEGUN AUTORIZACION DE LA DNAF Y HOJA DE RUTA # 13031003 DONDE SE INSTRUYE CARGAR COMO ASIGNACIÓN ASIMISMO SE ADJUNTA COPIA DE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-630-2019 DONDE HACE REFERENCIA A DICHA HOJA DE RUTA.

ROSA ARACELY SANTOS CHIRINOS

legalName: ROSA ARACELY SANTOS CHIRINOS


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL COLABORADOR DE ASESORIA Y PROCURACION LEGAL POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES A PARTIR DEL 15 AL 16 DE MARZO DE 2019 CON EL PROPOSITO DE NOTIFICAR DEL TRASLADO EFECTUADO DEL EXPEDIENTE 35-2011 DE IGUAL MANERA GESTIONAR EL CIERRE DEL EXPEDIENTE 211-12 DE LA EX COLABORADORA ROSA BENITES CON EL FIN DE BRINDAR AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS UN ARREGLO EXTRAJUDICIAL NO CUMPLIDO POR LA SEFIN DE IGUAL FORMA REALIZAR UNA REVISION GENERAL DE LOS JUICIOS EN LA CIUDAD ANTES MENCIONADA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNJ-154-2019  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00769.

MARLON JOURDAN AQUINO ORDOÑEZ

legalName: MARLON JOURDAN AQUINO ORDOÑEZ


title: ASIGNACION DE GASTO DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL PERSONAL DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 16 DE MARZO DE 2019 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERIODO FISCAL 2018 LA CUAL SE REALIZARÁ EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DEL EDIFICIO EL TRAPICHE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDC-DC-034-C-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00772

MARCELA MARTINEZ VELASQUEZ

legalName: MARCELA MARTINEZ VELASQUEZ

EDMON BLADIMIR ZELAYA RIVERA

legalName: EDMON BLADIMIR ZELAYA RIVERA

SELVIN GERARDO SANCHEZ AMAYA

legalName: SELVIN GERARDO SANCHEZ AMAYA

JOSE FRANCISCO CASTILLO OLIVA

legalName: JOSE FRANCISCO CASTILLO OLIVA

SANDRA JOBINA PONCE CACERES

legalName: SANDRA JOBINA PONCE CACERES

AARON JOSUE ROSALES GARCIA

legalName: AARON JOSUE ROSALES GARCIA

RUTH ESTHER WOODS MEJIA

legalName: RUTH ESTHER WOODS MEJIA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE AL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEL 01 AL 03 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DFCF-071-C-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00775 Y F01-00779.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE FEDATARIOS FISCALES POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEL 01 AL 03 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE HABER REALIZADO COORDINACION DEL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES EN EL OPERATIVO DE FACTURACION EVENTO KAIROS FESTIVAL 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DFF-070-C-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00773.

JUAN DIMITRY SALGADO PACHECO

legalName: JUAN DIMITRY SALGADO PACHECO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LAS CIUDADES DE LA CEIBA TELA Y TOCOA DEL 15 AL 19 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO NACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-617-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00787.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO A PARTIR DEL 14 AL 15 DE MARZO DE 2019 QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE LA CEIBA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-JDA-625-2019 SAR-DNAF-JDA-633-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00785

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: RESERVA POR COMPRA DE 25 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA PARA EL OPERATIVO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 201801 QUE SE REALIZARA DEL 18 AL 22 DE MARZO DEL 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNGE-055-03-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0883-2019 PROCESO DE COMPRA 158708 PACC:42158.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 25 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA PARA EL OPERATIVO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 201801 QUE SE REALIZARA DEL 18 AL 22 DE MARZO DEL 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNGE-055-03-2019.  FACTURA 000-001-01-00187117 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0883-2019 PROCESO DE COMPRA 158708 PACC:42158.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE FERRY PARA EL PERSONAL ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO POR VIAJE A LA CIUDAD ROATAN EL 15 AL 24 DE MARZO DEL 2019 (SEGUN DETALLE DE ACTIVIDADES) CON EL PROPOSITO DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CAPACITACIONES INTERNAS Y EXTERNAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE RENTAS PERIODO FISCAL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO DNCT-DACN-137-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00784.

name: JACKELINE ELIZABETH VALLECILLO ESCALANTE

EVELYN VANESSA JIMENEZ AGUILAR

legalName: EVELYN VANESSA JIMENEZ AGUILAR


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE INTER URBANO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DNTH POR VIAJE A LAS CIUDADES DE LA SAN PEDRO SULA LA CEIBA Y TOCOA DEL 14 AL 20 DE ENERO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE HABER REALIZADO LA APLICACION DE FICHAS DE ESTUDIO SOCIOECONOMICO Y VISITAS DOMICILIARIAS A LOS COLABORADORES DE LAS DIRECCIONES REGIONAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL Y REGIONAL NOR-ORIENTAL DE LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS. SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-119-2019.

WENDY PATRICIA PALMA FLORES

legalName: WENDY PATRICIA PALMA FLORES


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA  DE OCOTEPEQUE QUIENES PARTICIPARON EN LA CAPACITACION SOBRE EL REGIMEN SANCIONATORIO LA CUAL SE LLEVO ACABO EL DIA SABADO 23 DE FEBRERO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DR-124-2019 Y SAR-DNAF-JDA-624-2019.

OLFANI SOLIS BARRERA

legalName: OLFANI SOLIS BARRERA

JOHNSON SMELYN MATA SABILLON

legalName: JOHNSON SMELYN MATA SABILLON

SANDRA YADIRA LOPEZ ESTEVEZ

legalName: SANDRA YADIRA LOPEZ ESTEVEZ

RINA MARIA ARITA SANABRIA

legalName: RINA MARIA ARITA SANABRIA

ERLIN ORLANDO MARTINEZ VASQUEZ

legalName: ERLIN ORLANDO MARTINEZ VASQUEZ

JOSE ALEJANDRO MARTINEZ REYES

legalName: JOSE ALEJANDRO MARTINEZ REYES

ORLY RAFAEL MURCIA TOBAR

legalName: ORLY RAFAEL MURCIA TOBAR

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL PERSONAL DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 16 DE MARZO DE 2019 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERIODO FISCAL 2018 LA CUAL SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DEL EDIFICIO EL TRAPICHE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDC-DC-034-C-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00772

MARCELA MARTINEZ VELASQUEZ

legalName: MARCELA MARTINEZ VELASQUEZ

JOSE FRANCISCO CASTILLO OLIVA

legalName: JOSE FRANCISCO CASTILLO OLIVA

EDMON BLADIMIR ZELAYA RIVERA

legalName: EDMON BLADIMIR ZELAYA RIVERA

AARON JOSUE ROSALES GARCIA

legalName: AARON JOSUE ROSALES GARCIA

SANDRA JOBINA PONCE CACERES

legalName: SANDRA JOBINA PONCE CACERES

SELVIN GERARDO SANCHEZ AMAYA

legalName: SELVIN GERARDO SANCHEZ AMAYA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 15 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO NACIONAL. SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-596-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL EN F01-00800.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 KIT DE SELLOS MECANICOS DE BOMBA TIPO CENTRIFUGA LOS CUALES SERAN  UTILIZADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA- 466-2019.  ORDEN DE COMPRA 46-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-038-2019. PACC 42222

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 2 KIT DE SELLOS MECANICOS DE BOMBA TIPO CENTRIFUGA LOS CUALES SERAN  UTILIZADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA- 466-2019.  ORDEN DE COMPRA 46-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-038-2019. PACC 42222


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 17 AL 22 DE MARZO DEL 2019 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR VERIFICACION PUNTUAL POR PARTE DE INSPECTORIA GENERAL EN CASOS DE ALTO IMPACTO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-IG-059-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00796.

CARLOS HUMBERTO MUNGUIA ESCOBAR

legalName: CARLOS HUMBERTO MUNGUIA ESCOBAR


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 20 VALVULAS DE ABASTO PARA PISO TIPO GLOBO TIPO RECTA 18-012-1238-1/2X9/8 Y 20 VALVULA DE ABASTO DE PARED TIPO GLOBO TIPO ESCUADRA 18-001-12/1/2X3/8 PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-466-2019.  ORDEN DE COMPRA 047-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-038-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00790.

IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

streetAddress: 17 CALLE 6TA AVE SE  NO.1038

legalName: IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 20 VALVULAS DE ABASTO PARA PISO TIPO GLOBO TIPO RECTA 18-012-1238-1/2X9/8 Y 20 VALVULA DE ABASTO DE PARED TIPO GLOBO TIPO ESCUADRA 18-001-12/1/2X3/8 PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-466-2019.  FACTURA # 011-004-01-00056120 ORDEN DE COMPRA 047-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-038-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00790.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO TAXI PARA EL PERSONAL DE LA DEPARTAMENTAL DE DANLI POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC EL DIA 16 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A CAPACITACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN EL EDIFICIO TRAPICHE SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DDD-AC-C-008-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00802.

ELIAS GABRIEL GODOY SOSA

legalName: ELIAS GABRIEL GODOY SOSA

LINDA STEPHANIE CACERES RODRIGUEZ

legalName: LINDA STEPHANIE CACERES RODRIGUEZ

ILCIA RUTILIA RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: ILCIA RUTILIA RODRIGUEZ MENDOZA

AMY WALESKA GODOY AYALA

legalName: AMY WALESKA GODOY AYALA

SABDI YANILY FLORES VELASQUEZ

legalName: SABDI YANILY FLORES VELASQUEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA REGIONAL NOR-ORIENTAL POR LABORAR EN HORARIO EXTENDIDO LOS DIAS 01 Y 02 DE MARZO EN OPERATIVO DE REVISION DE PUNTO FIJO EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-094-SAR-2019.

JOHAN ALEJANDRO URBINA ROMERO

legalName: JOHAN ALEJANDRO URBINA ROMERO

ALBA GERTRUDIS RIVERA FUNEZ

legalName: ALBA GERTRUDIS RIVERA FUNEZ


title: RESERVA POR 12 EMPASTADOS DE GACETA AÑO 2018 TAMAÑO TABLOIDE CON DISEÑO EN LETRAS DORADAS Y BORDES DORADOS CON EL ESCUDO DE HONDURAS Y LOGO DEL SAR SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO CON MEMORANDO SAR-DNJ-096-2019.  ORDEN DE COMPRA 038-2019 PROCESO DE COMPRA 037-2019 PACC: 42074-42205.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR 12 EMPASTADOS DE GACETA AÑO 2018 TAMAÑO TABLOIDE CON DISEÑO EN LETRAS DORADAS Y BORDES DORADOS CON EL ESCUDO DE HONDURAS Y LOGO DEL SAR SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO CON MEMORANDO SAR-DNJ-096-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004272 POR ORDEN DE COMPRA 038-2019 PROCESO DE COMPRA 037-2019 PACC: 42074-42205.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTER URBANO PARA EL PERSONAL DE LA DEPARTAMENTAL DE DANLI POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC EL DIA 16 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A CAPACITACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN EL EDIFICIO TRAPICHE SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DDD-AC-C-008-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00802.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA DRCS POR VIAJE A LA CIUDAD DE JUTICALPA DEL 19 AL 21 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ORDENES DE FISCALIZACION N°311-19-5050-9 Y 311-06-5050-22 ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA PARA EFECTUAR LA REVISION A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS DANI ALEXIS MARTINEZ LANZA Y CYC DISTRIBUCIONES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AT-DRCS-158C-2019.

CARLOS JOEL VELASQUEZ DIAZ

legalName: CARLOS JOEL VELASQUEZ DIAZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 CURVAS DE TUBERIA EMT DE 90 GRADOS DE 2 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA. MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-466-2019.  ORDEN DE COMPRA 048-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-038-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00790.

name: EQUIPOS MATERIALES Y CONCRETOS S.A DE C.V

streetAddress: COL. SABEL GUIFARRO CALLE PRINCIPAL CATACAMAS OLANCHO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 8 CURVAS DE TUBERIA EMT DE 90 GRADOS DE 2 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA. MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-466-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000751 POR ORDEN DE COMPRA 048-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-038-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00790.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO POR SUPERVISION DEL EVENTO WOA METAL BATLE 2019 EL 03 DE MARZO DEL 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-088-C-2019.

CHRISTIAN JHONSON SOSA BONILLA

legalName: CHRISTIAN JHONSON SOSA BONILLA

CARLOS ALBERTO BARRIENTOS VARELA

legalName: CARLOS ALBERTO BARRIENTOS VARELA

ERIKA YOJANA FLORES HERRERA

legalName: ERIKA YOJANA FLORES HERRERA

TATIANA ALEJANDRA PONCE SAUCEDA

legalName: TATIANA ALEJANDRA PONCE SAUCEDA


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE ALIMENTACION QUE FUE DISTRIBUIDA EN EL TALLER DE RIESGOS LA CUAL SE LLEVO ACABO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EL DIA 12 DE MARZO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DPCG-047-03-19 SAR-DNAF-JDA-645-2019.

ERICKA ALEXANDRA NAVAS GUEVARA

legalName: ERICKA ALEXANDRA NAVAS GUEVARA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 17 AL 18 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-644-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00812.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 21 AL 24 DE MARZO DEL 2019 A LA CIUDADES DE LA CEIBA-ATLANTIDA TOCOA-COLON JUTICALPA Y CATACAMAS-OLANCHO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO NACIONAL QUIENES DARAN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CAPACITACIONES INTERNAS Y EXTERNAS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE RENTAS PERIODO FISCAL 2018 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-618-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00825.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 34 AIMUERZOS CON BEBIDA Y POSTRE INCLUIDO LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA EL DIA 19 DE MARZO DE 2019 SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDUM DNTH-0488-2019.  ORDEN DE COMPRA 54-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-47-2019.  NOTA: SE CARGA A NOMBRE DE MARTA ONELIA ESCOTO CHIRINOS DEBIDO A QUE ES COMERCIANTE INDIVIDUAL DE LA CAFETERIA PAN DEL CIELO.

MARTA ONELIA ESCOTO CHIRINOS

legalName: MARTA ONELIA ESCOTO CHIRINOS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 34 AIMUERZOS CON BEBIDA Y POSTRE INCLUIDO LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA EL DIA 19 DE MARZO DE 2019 SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDUM DNTH-0488-2019.  FACTURA 000-001-01-00000115 ORDEN DE COMPRA 54-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-47-2019.  NOTA: SE CARGA A NOMBRE DE MARTA ONELIA ESCOTO CHIRINOS DEBIDO A QUE ES COMERCIANTE INDIVIDUAL DE LA CAFETERIA PAN DEL CIELO.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE DNAF QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA CORTES Y LA CEIBA ATLANTIDA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL Y GESTION DE BIENES Y SERVICIOS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-635-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00816.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE TRUJILLO COLON DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIAR ORDEN DE FISCALIZACION N° 311-19-7010-27. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-103-SAR-2019  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00814.

CLAUDIA GICELA NUÑEZ MURILLO

legalName: CLAUDIA GICELA NUÑEZ MURILLO


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 20 AL 22 DE MARZO DEL 2019 A LA CIUDAD DE LA CEIBA-ATLANTIDA Y TOCOA-COLON CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO NACIONAL Y DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO  SAR-DNAF-JDA-663-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00838.


title: REEMBOLSO DE FACTURA 000-001-01-00008814 HABIENDO SUFRAGADO GASTOS POR LA COMPRA DE SPLIT HDMI Y DOS CABLES HDMI SOLICITADO PARA SER UTILIZADOS COMO LOGISTICA DE OPERACION Y EJECUCION PARA EL DESARROLLO DE LA FERIA ALIANZA GOBIERNO ABIERTO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 13 DE MARZO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-SDE-014-2019.

ANGELA MARIA MADRID LOPEZ

legalName: ANGELA MARIA MADRID LOPEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA QUIENES LABORARON EN HORARIO EL DIA 02 AL 03 DE FEBRERO DE 2019 EN VENTANA DE MANTENIMIENTO SEGMENTACION DE VLAN 1 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-229-2019.

NOE ALEXANDER LAGOS SALGADO

legalName: NOE ALEXANDER LAGOS SALGADO

KEVIN VINCE SANCHEZ AMAYA

legalName: KEVIN VINCE SANCHEZ AMAYA

SALVADOR AHMED FUNES HENRIQUEZ

legalName: SALVADOR AHMED FUNES HENRIQUEZ

LISA MARIA AGUILERA COELLO

legalName: LISA MARIA AGUILERA COELLO

SAID ALEJANDRO MEJIA GARCIA

legalName: SAID ALEJANDRO MEJIA GARCIA

WILMER ALEXANDER ZUNIGA ROSALES

legalName: WILMER ALEXANDER ZUNIGA ROSALES

NELSON EDGARDO CABRERA MAIRENA

legalName: NELSON EDGARDO CABRERA MAIRENA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 18 CAFETERAS  HAMILTON DE 60 TAZAS CO DISPENSADOR DE ACERO ONOXIDABLE PARA LAS OFICINAS DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO A NIVEL NACIONAL CON EL FIN DE COLOCARLAS A DISPOSICION DE LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-105-2019.  ORDEN DE COMPRA 052-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-049-2019. PACC 42093

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 18 CAFETERAS  HAMILTON DE 60 TAZAS CO DISPENSADOR DE ACERO ONOXIDABLE PARA LAS OFICINAS DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO A NIVEL NACIONAL CON EL FIN DE COLOCARLAS A DISPOSICION DE LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-105-2019.  ORDEN DE COMPRA 052-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-049-2019. PACC 42093.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 35000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12205 ASIGNADO AL MOTORISTA LUIS MIGUEL RAMIREZ SOLICITADO CON MEMORANDOSAR-DNAF-JDA-665-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00824.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 35000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12205 ASIGNADO AL MOTORISTA LUIS MIGUEL RAMIREZ SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-664-2019.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE RECAUDACION DE DNCT POR REALIZAR SUPERVISION Y EVALUACION EL DIA 22 DE MARZO DEL 2019 RETORNANDO EL MISMO DIA SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-112-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINA EN F-01 00868.

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 21 AL 24 DE MARZO DEL 2019 A LA CIUDADES DE LA CEIBA-ATLANTIDA TOCOA-COLON JUTICALPA Y CATACAMAS-OLANCHO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO NACIONAL QUIENES DARAN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CAPACITACIONES INTERNAS Y EXTERNAS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE RENTAS PERIODO FISCAL 2018 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-618-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00825.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 28 BOTELLONES DE 5 GALONES CADA UNO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDC-DC-027-C-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0884-2019 PROCESO 159477. PACC 42155

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 28 BOTELLONES DE 5 GALONES CADA UNO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDC-DC-027-C-2019.  FACTURA 000-001-01-00189905 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0884-2019 PROCESO 159477. PACC 42155


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 20 AL 22 DE MARZO DEL 2019 A LA CIUDAD DE LA CEIBA-ATLANTIDA Y TOCOA-COLON CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO NACIONAL Y DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO  SAR-DNAF-JDA-663-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00838.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE 18 ALMUERZOS NORMALES  1 ALMUERZO VEGANO 1 ALMUERZO VEGETARIANO Y 20 COFFE BREAK A FIN DE SER PROPORCIONADOS A LOS CONSULTORES DEL BID Y COLABORADORES DE LAS DIVERSAS AREAS DEL SAR EN RELACION A LA REVISION DE TERMINOS DE REFERENCIA DE LA NUEVA SOLUCION TECNOLOGICA DEL SAR A REALIZARSE EL 21 DE MARZO DE 2019 SOLICITADO MENDIANTE MEMORANDO SAR-DNGE-59-03-2019.  ORDEN DE COMPRA No. 055-2019Y REQUERIMIENTO DE COMPRA No. CM-SAR-062-2019

PAULO CESAR ARDON AVILEZ

legalName: PAULO CESAR ARDON AVILEZ

rationale: PAGO POR COMPRA DE 18 ALMUERZOS NORMALES  1 ALMUERZO VEGANO 1 ALMUERZO VEGETARIANO Y 20 COFFE BREAK A FIN DE SER PROPORCIONADOS A LOS CONSULTORES DEL BID Y COLABORADORES DE LAS DIVERSAS AREAS DEL SAR EN RELACION A LA REVISION DE TERMINOS DE REFERENCIA DE LA NUEVA SOLUCION TECNOLOGICA DEL SAR A REALIZARSE EL 21 DE MARZO DE 2019 SOLICITADO MENDIANTE MEMORANDO SAR-DNGE-59-03-2019.  FACTURA 000-001-01-00001778 ORDEN DE COMPRA No. 055-2019Y REQUERIMIENTO DE COMPRA No. CM-SAR-062-2019


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE SANTA BARBARA POR VIAJE A LA CIUDAD DE EL PROGRESO EL DIA 22 DE MARZO DEL 2019  CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO NACIONAL A SANTA BARBARA Y EL 23 DE MARZO 2019 A TEGUCIGALPA POR DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CAPACITACIONES INTERNAS Y EXTERNAS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE RENTAS PERIODO FISCAL 2018 RETORNANDO EL MISMO DIA AMBAS FECHAS  SEGUN MEMORANDO SAR-DD-SB-0025-3-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINA EL F-01 00860.

JOSE MAURICIO BARAHONA LOPEZ

legalName: JOSE MAURICIO BARAHONA LOPEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO PARA LA COLABORADORA DE DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO DEL 14 A 20 DE ENERO DEL 2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA Y  LA CIUDAD DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON CON EL PROPOSITO DE HABER REALIZADO LA APLICACION DE FICHAS DE ESTUDIO SOCIOECONOMICO Y VISITAS DOMICILIARIAS A LOS COLABORADORES DE LAS DIRECCIONES REGIONALES DEL SAR NOR-OCCIDENTAL Y NOR-ORIENTAL DE DICHAS CIUDADES SEGUN MEMORANDO DNTH-120-2019.

FANINA ANGELICA MARTINEZ NIETO

legalName: FANINA ANGELICA MARTINEZ NIETO


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-708-2019.  MEDIANTE CONTRATO NUMERO SAR-DNAF-014-2019 DE ACUERDO A LA CLAUSULA CUARTA.  FACTURA 000-001-04-00000253.

PABLO EMILIO REYES THEODORE

legalName: PABLO EMILIO REYES THEODORE

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS NOMENCLATURA SAR-025 PLACA N11326 COLOR BLANCO Y NOMENCLATURA SAR-040 PLACA N-12218 COLOR BLANCO ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDO-041-C-2019.  SE ASIGNA L.1500.00 POR CADA VEHICULO.

FANY YESENIA ROSALES PADILLA

legalName: FANY YESENIA ROSALES PADILLA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2019 A LA CIUDAD DE TOCOA-COLON CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA DE LA DNCT QUIENES REALIZARON  VISITA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR ORIENTAL SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-649-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00832.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LOS MUNICIPIOS DE MARCALA Y TUTULE DEPARTAMENTO DE LA PAZ. EL DIA 23 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA OFICINA TRIBTARIA DE MARCALA HACIA EL MUNICIPIO DE TUTULE Y VICEVERSA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-717-2019  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00916.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: RESERVA POR RENOVACION DE 3 LICENCIAS SUITE ADOBE POR UN AÑO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y FORMACION Y CAPACITACION SEGUN MEMORANDO FC-028-02-2019 Y SAR-DDC-004-2019.  ORDEN DE COMPRA 063-2019 POR PROCESO DE COMPRA 063-2019. PACC: 42214.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR RENOVACION DE 3 LICENCIAS SUITE ADOBE POR UN AÑO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y FORMACION Y CAPACITACION SEGUN MEMORANDO FC-028-02-2019 Y SAR-DDC-004-2019.  FACTURA 000-001-01-00007832 ORDEN DE COMPRA 063-2019 POR PROCESO DE COMPRA 063-2019. PACC: 42214.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE MARCALA-LA PAZ SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA-COMAYAGUA PERNOCTANDO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2019 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE INSFRAESTRUCTURA Y REDES DNT RECAUDACION DNCT FORMACION Y CAPACITACION Y AUDITORIA TRIBUTARIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-696-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00900.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO PARA LOS COLABORADORES DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LA DRCS QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2019 CON EL OBJETIVO DE EFECTUAR VISITA INICIAL PARA LEVANTAR ACTA DE RECEPCION DE INFORMACION Y VERIFICACION DE REGISTROS CONTABLES Y REALIZAR ENTREVISTA AL OBLIGADO TRIBUTARIO DISTRIBUCIONES MUÑOZ LOBO S. DE R.L. DE C.V. CON RTN 15019010318493 SEGUN MEMORANDO SAR-AT-DRCS-185-C-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00885.

BESSY CAROLINA MEDINA NELSON

legalName: BESSY CAROLINA MEDINA NELSON

DELMER WILLIAN ANDRES MENDOZA

legalName: DELMER WILLIAN ANDRES MENDOZA

ROY NOE CANALES LOPEZ

legalName: ROY NOE CANALES LOPEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DEL 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-679-2019.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: RESERVA POR COMPRA DE 6 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP PLACA PDU-9307 2 GALONES DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR VEHICULO NISSAN URVAN TIPO MICRO BUS PLACA N-11337 Y 2 FILTROS DE ACEITE SOLITADOS SEGUN MEMORANDO ASR-IG-055-2019 Y SAR-DNAF-JDA-579-2019.   ORDEN DE COMPRA 056-2019 PROCESO DE COMPRA 058-2019 Y PACC: 42171.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: PAGO FINAL POR COMPRA DE 6 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP PLACA PDU-9307 Y 1 FILTROS DE ACEITE SOLITADO SEGUN MEMORANDO SAR-IG-055-2019.   PAGO DE FACTURA 005-006-01-00003225 POR ORDEN DE COMPRA 056-2019 PROCESO DE COMPRA 058-2019 Y PACC: 42171.

description: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR VEHICULO NISSAN URVAN TIPO MICRO BUS PLACA N-11337 Y 1 FILTRO DE ACEITE SOLITADOS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-579-2019.   PAGO DE FACTURA 005-006-01-00003225 POR ORDEN DE COMPRA 056-2019 PROCESO DE COMPRA 058-2019 Y PACC: 42171.  NOTA: SE PAGARA EL COMPLEMENTO L. 733.56 EN FACTURA 005-006-01-00003237.


title: RESERVA POR COMPRA DE 30 MEDALLAS DE COLOR ORO CON LOGO SAR EN LA PARTE FRONTAL Y EN LA PARTE TRASERA LA LEYENDA PILAR HONESTIDAD SAR 2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO DNTH-0488-2019.  ORDEN DE COMPRA 57-2019 PROCESO DE COMPRA 55-2019 PACC: 42122.

JONY ANTON BENDECK BENDECK

legalName: JONY ANTON BENDECK BENDECK

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR COMPRA DE 30 MEDALLAS DE COLOR ORO CON LOGO SAR EN LA PARTE FRONTAL Y EN LA PARTE TRASERA LA LEYENDA PILAR HONESTIDAD SAR 2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO DNTH-0488-2019.  FACTURA # 002-001-01-00031325 ORDEN DE COMPRA 57-2019 PROCESO DE COMPRA 55-2019 PACC: 42122.


title: ASIGNACION POR COMPRA DE 24 ALMUERZO PARA SERVIR EL DIA 22 DE MARZO DEL 2019 EN REUNION DE TRABAJO QUE TENDRA LA SEÑORA MINISTRA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-726-2019.

JEANY BERENISE CHIRINOS BANEGAS

legalName: JEANY BERENISE CHIRINOS BANEGAS


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ EL DIA 21 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE FYDUCA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-711-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00896 Y 00897.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: ASIGNACION POR GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA CON EL PROPOSITO DE ACCEDER A LAS BASES DE DATOS INSTITUCIONAL DESDE LA CUENTA VPS PARA REALIZAR EMISION DE RTN Y OTROS TRAMITES EN LA FERIA TRIBUTARIA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ EL DIA 23 DE MARZO DEL 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-OTM-JO-044-2019.

ARIS ALBERTO TERCERO SANCHEZ

legalName: ARIS ALBERTO TERCERO SANCHEZ

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 22 AL 25 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO RETORNANDO A TEGUCIGALPA EN AMBAS FECHAS ASIGNACION DE 0.25 POR DIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-733-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00919.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ASIGNACION POR GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET LO ANTERIOR CON EL PROPOSITO DE ACCEDER A LAS BASES DE DATOS INSTITUCIONALES DESDE LA CUENTA DEL VPN EN FERIA TRIBUTARIA A REALIZARSE EN PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO LCB-DAC-25-SAR-2019 Y LCB-AF-110-SAR-2019.

SEILY NOHEMI PADILLA VARELA

legalName: SEILY NOHEMI PADILLA VARELA


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 35000 KM DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12197 ASIGNADO AL MOTORISTA PEDRO BARRIENTOS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-735-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 35000 KILOMETROS DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12196 ASIGNADO AL MOTORISTA ANGEL HERNANDEZ DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-737-2019.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LOS MUNICIPIOS DE MARCALA Y TUTULE DEPARTAMENTO DE LA PAZ. EL DIA 23 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA OFICINA TRIBTARIA DE MARCALA HACIA EL MUNICIPIO DE TUTULE Y VICEVERSA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-717-2019  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00916.


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-720-2019.  MEDIANTE CONTRATO NUMERO SAR-DNAF-014-2019 Y CLAUSULA CUARTA.  FACTURA 000-001-04-00000254.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 35000 KM DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12197 ASIGNADO AL MOTORISTA PEDRO BARRIENTOS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-736-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00921


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRASPORTE INTERNO (TAXI) PARA LOS COLABORADORES DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LA DRCS QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2019 CON EL OBJETIVO DE EFECTUAR VISITA INICIAL PARA LEVANTAR ACTA DE RECEPCION DE INFORMACION Y VERIFICACION DE REGISTROS CONTABLES Y REALIZAR ENTREVISTA AL OBLIGADO TRIBUTARIO DISTRIBUCIONES MUÑOZ LOBO S. DE R.L. DE C.V. CON RTN 15019010318493 SEGUN MEMORANDO SAR-AT-DRCS-185-C-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00885.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (TAXI)  PARA LA COLABORADORA DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL POR GIRA DE TRABAJO QUE FUE CON DESTINO A TRUJILLO COLON DEL 07 AL 08 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA ORDEN DE FISCALIZACION NUMERO 311-19-7010-27 SEGUN MEMORANDO LCB-AF-100-SAR-2019 Y SAR-DRNOR-AT-047-C-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00889.

CLAUDIA GICELA NUÑEZ MURILLO

legalName: CLAUDIA GICELA NUÑEZ MURILLO


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE MARCALA-LA PAZ SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA-COMAYAGUA PERNOCTANDO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2019 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE INSFRAESTRUCTURA Y REDES DNT RECAUDACION DNCT FORMACION Y CAPACITACION Y AUDITORIA TRIBUTARIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-696-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00900.

rationale: REINTEGRO DE L.44.00 LEMPIRAS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA QUIEN REALIZO GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE MARCALA-LA PAZ SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA-COMAYAGUA DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2019 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE INSFRAESTRUCTURA Y REDES DNT RECAUDACION DNCT FORMACION Y CAPACITACION Y AUDITORIA TRIBUTARIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-696-2019 EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A NO HABER UTILIZADO DOS PEAJES DE LOS CUATRO QUE SE LE HABIAN ASIGNADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-903-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-903-1-0

type: OFI


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA PLANTA ELECTRICA UBICADA EN LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-749-2019.

AMILCAR JOSUE BARAHONA

legalName: AMILCAR JOSUE BARAHONA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA CORTES Y SANTA BARBARA A PARTIR DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS COLABORADORES DE INSPECTORIA GENERAL QUIENES REALIZARAN VERIFICACION PUNTUAL EN CASOS DE ALTO IMPACTO EN LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-742-2019 SAR-IG-066-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 00933

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 35000 KILOMETROS DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12196 ASIGNADO AL MOTORISTA ANGEL HERNANDEZ DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-738-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00923.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL INMUEBLE ARRENDADO EN LA CIUDAD DE CEIBA DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-001-2019 INCISO H. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-757-2019.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE GRACIAS-LEMPIRA Y OCOTEPEQUE-OCOTEPEQUE DEL 24 AL 29 DE MARZO DEL 2019 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-729-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00937.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-OTEP-57-C-2019.  FACTURA 000-001-01-00000358.

FLORA DOLORES ESPINAL REYES

legalName: FLORA DOLORES ESPINAL REYES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-013-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-768-2019.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-OTM-JO-048-2019.  FACTURA 000-001-01-00000102.

JOSE RAMON MOLINA

legalName: JOSE RAMON MOLINA

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES Y A LA ADUANA EL CORINTO A PATIR DEL 25 AL 28 DE MARZO DE 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO QUIENES REALIZARAN SUPERVISION DEL PERSONAL E IMPARTIR CAPACITACION DEL REGIMEN DE EMPLEADOS DEL SAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-727-2019 SAR/DNTH/0623/2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EÑL F-01# 00941

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO LCB-AF-113-SAR-2019.  FACTURA 000-001-01-00006031.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO TAXI PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA DRCS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CATACAMAS DEL 28 AL 30 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LABORES DE SUPERVISION A COMISION AUDITORA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO LABORES DE CAMPO A OBLIGADO TRIBUTARIO SUPERMERCADO SU HOGAR S.A EN LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AT-DRCS-192-C-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00946.

OSVALDO HERRERA SERRANO

legalName: OSVALDO HERRERA SERRANO


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE GRACIAS-LEMPIRA Y OCOTEPEQUE-OCOTEPEQUE DEL 24 AL 29 DE MARZO DEL 2019 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-729-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00937.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-002-2019 ADQUISICION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-751-2019.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION PARA REALIZAR PAGO DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019. SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-009-2018 INCISO H SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-OTG-36-03-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 35000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12202 ASIGNADO AL MOTORISTA IVAN MARADIAGA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-740-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00924.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO TAXI PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA CEIBA POR VIAJE A LA CIUDAD DE TRUJILLO DEL 04 AL 08 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE DARLE SEGUIMIENTO A LA ORDEN DE FISCALIZACION N° 311-19-7010-27. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-099-SAR-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00953.

MIRNA JACKELINE PACHECO NAJERA

legalName: MIRNA JACKELINE PACHECO NAJERA

NORLY YADIRA DUBON URBINA

legalName: NORLY YADIRA DUBON URBINA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTER-URBANO (BUS) PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA DRCS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CATACAMAS DEL 28 AL 30 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LABORES DE SUPERVISION A COMISION AUDITORA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO LABORES DE CAMPO A OBLIGADO TRIBUTARIO SUPERMERCADO SU HOGAR S.A EN LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AT-DRCS-192-C-2019.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 35000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12202 ASIGNADO AL MOTORISTA IVAN MARADIAGA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-739-2019.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-754-2019. FACTURA # 003-001-01-00000305.

IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LA REGIONAL NOR ORIENTAL POR VIAJE REALIZADO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA HACIA TRUJILLO COLON A PARTIR DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2019 CON EL PROPOSITO DE DARLE SEGUIMIENTO A LA ORDEN DE FISCALIZACION N° 311-19-7010-27 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-112-SAR-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 00929


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL COLABORADOR DE LA DIRECCION NOR ORIENTAL POR GIRA DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA HACIA LA CIUDAD DE TRUJILLO A PARTIR DEL 28 AL 29 DE MARZO DE 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA ORDEN DE FISCALIZACION N°311-19-7010-27 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-122-SAR-2019.  NOTA: LOS DOCUEMNTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00964


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-773-2019. FACTURA # 000-001-01-00000151.

CARMEN VIVIANA MENA MOLINA

legalName: CARMEN VIVIANA MENA MOLINA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES EL DIA 26 DE MARZO DE 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO QUIENES REALIZARAN SUPERVISION ENTRE OTROS TEMAS RELACIONADOS CON EL AREA DE IMPUGNACIONES Y PARA EJECUTAR LAS DILIGENCIAS NORMATIVAS DE LA DIRECCION JURIDICA Y SE HARA VISITA A LA REGIONAL NOR- OCCIDENTAL Y GRACO SAN PEDRO SULA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-746-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00984.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


LESBIA MARISOL GARCIA RIVERA

legalName: LESBIA MARISOL GARCIA RIVERA

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 2 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

proyecto: 1 - Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR3541-CI022-17 con resumen: Oficial de adquisiciones y contrataciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos. Modificacion 01. ENMIENDA No. 4 Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-10-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-10-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-10-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR3541-CI022-17 con resumen: Oficial de adquisiciones y contrataciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos. ENMIENDA No. 4 PAGO DEL MES DE FEBREO DEL 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR3541-CI022-17 con resumen: Oficial de adquisiciones y contrataciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos. ENMIENDA No. 4. Pago de honorrios del mes de septiembre de 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR3541-CI022-17 con resumen: Oficial de adquisiciones y contrataciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos.  ENMIENDA No. 4. Pago de honorarios mes de noviembre  2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR3541-CI022-17 con resumen: Oficial de adquisiciones y contrataciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos. ENMIENDA No. 4. Pago de honorarios del mes de octubre L. 66 529.89

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR3541-CI022-17 con resumen: Oficial de adquisiciones y contrataciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos. ENMIENDA No. 4 Pago por honorarios del mes de agosto 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR3541-CI022-17 con resumen: Oficial de adquisiciones y contrataciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos. ENMIENDA No. 4 honorarios correspondiente al mes de julio.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR3541-CI022-17 con resumen: Oficial de adquisiciones y contrataciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos.ENMIENDA No. 4. Pago Honorarios Junio 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR3541-CI022-17 con resumen: Oficial de adquisiciones y contrataciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos. Modificacion 01. ENMIENDA No. 4 HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR3541-CI022-17 con resumen: Oficial de adquisiciones y contrataciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos. Modificacion 01. ENMIENDA No. 4. PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR3541-CI022-17 con resumen: Oficial de adquisiciones y contrataciones de la Unidad Coordinadora de Proyecto. ENMIENDA No. 4 HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR3541-CI022-17 con resumen: Oficial de adquisiciones y contrataciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos. Modificacion 01. ENMIENDA No. 4 PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR3541-CI022-17 con resumen: Oficial de adquisiciones y contrataciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos.ENMIENDA No. 4.Honorarios correspondientes a diciembre 2019.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE JURIDICO POR REALIZAR SUPERVISION EN LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL Y GRACO SPS EL DIA 28 DE MARZO DEL 2019 RETORNANDO EL MISMO DIA SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-127-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00965.

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES A PARTIR DEL 27 AL 29 DE MARZO DE 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-764-2019 SAR-DNCT-DFF-094-C-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 00993

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE 250 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA EL CONSUMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA COMPRA DEL AÑO 2019 PARA EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO DE LOS COLABORADORES DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DEL SAR PARA LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA (EDIFICIO REGIONAL Y GRANDES CONTRIBUYENTES SPS) SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-109-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0885-2019 Y NUMERO DE PROCESO 161974. PACC: 42159

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 250 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA EL CONSUMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA COMPRA DEL AÑO 2019 PARA EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO DE LOS COLABORADORES DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DEL SAR PARA LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA (EDIFICIO REGIONAL Y GRANDES CONTRIBUYENTES SPS) SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-109-2019.  FACTURA 002-005-01-00179714 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0885-2019 Y NUMERO DE PROCESO 161974. PACC: 42159


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-004-2019 INCISO H. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-774-2019.

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION GRANDES CONTRIBUYENTES


title: RESERVA POR COMPRA DE 25 DESAYUNOS CON CAFE Y BEBIDA NATURAL PARA SER ENTRAGADOS A LOS PARTICIPANTES DEL CONVERSATORIO CON TEMATICA DE EDUCACION FISCAL CON EL OBJETIVO DE DEBATIR IDEAS DE LA APLICACION DE LOS TEMAS EN LAS AULAS DE CLASE DE LOS CENTROS EDUCATIVOS EN OCOTEPEQUE EL CUAL SE LLEVERA ACABO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE EL DIA 28  DE MARZO DEL 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO FC-066-03-2019.  ORDEN DE COMPRA 61-2019 PROCESO DE COMPRA 059-2019 PACC: 42159.

FANI NOEMI SANTOS PORTILLO

legalName: FANI NOEMI SANTOS PORTILLO

rationale: PAGO POR COMPRA DE 25 DESAYUNOS CON CAFE Y BEBIDA NATURAL QUE FUERON ENTRAGADOS A LOS PARTICIPANTES DEL CONVERSATORIO CON TEMATICA DE EDUCACION FISCAL CON EL OBJETIVO DE DEBATIR IDEAS DE LA APLICACION DE LOS TEMAS EN LAS AULAS DE CLASE DE LOS CENTROS EDUCATIVOS EN OCOTEPEQUE EL CUAL SE LLEVO ACABO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE EL DIA 28  DE MARZO DEL 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO FC-066-03-2019.  FACTURA # 001-001-01-00008177 ORDEN DE COMPRA 61-2019 PROCESO DE COMPRA 059-2019 PACC: 42159.


title: RESERVA POR COMPRA DE 16 SELLO FOLIADOR PARA SER ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DGCT-DAT-229-C-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0886-2019 PROCESO DE COMPRA 162590 PACC: 42072.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE 16 SELLO FOLIADOR PARA SER ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DGCT-DAT-229-C-2019.  FACTURA 000-001-01-00027712 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0886-2019 PROCESO DE COMPRA 162590 PACC: 42072.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL COLABORADOR DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LA REGIONAL NOR ORIENTAL POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA DE LA CIUDAD DE LA CEIBA HACIA LA CIUDAD DE TRUJILLO COLON A PARTIR DEL 14 AL 15 DE MARZO DE 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA ORDEN DE FISCALIZACION N° 311-19-7010-27 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-111-SAR-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00973.

CLAUDIA GICELA NUÑEZ MURILLO

legalName: CLAUDIA GICELA NUÑEZ MURILLO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO PARA EL PERSONAL DE GESTION DE ARCHIVO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 26 AL 29 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE EFECTUAR SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES HECHAS Y OTRAS ACTIVIDADES REALACIONADAS CON EL MANEJO DE DOCUMENTOS Y/O ARCHIVOS EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS UBICADAS EN LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SG-DGA-18-C-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00972.

VICTOR MANUEL LOPEZ MATAMOROS

legalName: VICTOR MANUEL LOPEZ MATAMOROS

HECTOR VELASQUEZ VELASQUEZ

legalName: HECTOR VELASQUEZ VELASQUEZ

NOE FRANCISCO GIRON ZAVALA

legalName: NOE FRANCISCO GIRON ZAVALA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-783-2019.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 3 - Modernización de los Sistemas y de la infraestructura Técnologica.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-B-031-17 con resumen: Adquisicion y Equipamiento Institucional y Operativo de la Administracion Tributaria - Lotes 4 Plataforma de respaldo y replicacion  lote 5 Plataforma de Almacenamiento SAN ISCSI Lote 7 Licencias Administracion de base de datos Lote 9 Licencias para Virtualizacion y Lote 12 Plataforma de Firma Electronica.Enmienda No 04. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-22-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-22-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-22-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-22-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-B-031-17 con resumen: Adquisicion y Equipamiento Institucional y Operativo de la Administracion Tributaria - Lotes 4 Plataforma de respaldo y replicacion  lote 5 Plataforma de Almacenamiento SAN ISCSI Lote 7 Licencias Administracion de base de datos Lote 9 Licencias para Virtualizacion y Lote 12 Plataforma de Firma Electronica.Enmienda No 04. Pago del 15% final del Lote No. 12 Acompañamiento y Entrega del Informe de Mejoras para Obtener Certificación Internacional

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-B-031-17 con resumen: Adquisicion y Equipamiento Institucional y Operativo de la Administracion Tributaria - Lotes 4 Plataforma de respaldo y replicacion  lote 5 Plataforma de Almacenamiento SAN ISCSI Lote 7 Licencias Administracion de base de datos Lote 9 Licencias para Virtualizacion y Lote 12 Plataforma de Firma Electronica.Enmienda No 04. PAGO CORRESPONDIENTE AL 15% FINAL  DEL LOTE No. 12 ACOMPAÑAMIENTO Y ENTREGA DEL INFORME DE MEJORAS PARA OBTENER CERTIFICACACION INTERNCAICONAL

description: ANULACION DE F01 022-01-01 CORRESPONDIENTE A : Adquisicion y Equipamiento Institucional y Operativo de la Administracion Tributaria - Lotes 4 Plataforma de respaldo y replicacion  lote 5 Plataforma de Almacenamiento SAN ISCSI Lote 7 Licencias Administracion de base de datos Lote 9 Licencias para Virtualizacion y Lote 12 Plataforma de Firma Electronica.Enmienda No 04. PAGO CORRESPONDIENTE AL 15% FINAL  DEL LOTE No. 12 ACOMPAÑAMIENTO Y ENTREGA DEL INFORME DE MEJORAS PARA OBTENER CERTIFICACACION INTERNCAICONAL


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL DIA 24 DE ENERO DEL 2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-096-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00095.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES

legalName: GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-CI-035-17 con resumen: Supervisor en infraestructura edilicia.REGISTRO DE ENMIENDA No. 7 por amplaicion de vigencia del contrato. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-19-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-19-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-19-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-19-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-19-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-19-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-19-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-19-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-19-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-19-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-19-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-19-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-CI-035-17 con resumen: Supervisor en infraestructura edilicia. Modificacion 02. REGISTRO DE ENMIENDA No. 5 PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-CI-035-17 con resumen: Supervisor en infraestructura de edeficio. REGISTRO DE ENMIENDA No. 5. PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-CI-035-17 con resumen: Supervisor en infraestructura edilicia. REGISTRO DE ENMIENDA No. 5 PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-CI-035-17 con resumen: Supervisor en infraestructura edilicia. REGISTRO DE ENMIENDA No. 5 PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-CI-035-17 con resumen: Supervisor en infraestructura de edificio. REGISTRO DE ENMIENDA No. 5. PAGO DE HONORARIOS PAGO DEL MES DE FEBRERO DE 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-CI-035-17 con resumen: Supervisor en infraestructura edilicia. REGISTRO DE ENMIENDA No. 5. Pago Honorarios junio 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-CI-035-17 con resumen: Supervisor en infraestructura edilicia. Modificacion 02. REGISTRO DE ENMIENDA No. 6.Pago Honorarios Julio 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-CI-035-17 con resumen: Supervisor en infraestructura edilicia. Modificacion 02. REGISTRO DE ENMIENDA No. 6.Pago Honorarios agosto 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-CI-035-17 con resumen: Supervisor en infraestructura edilicia. REGISTRO DE ENMIENDA No. 7 Pago de honorarios del mes de septiembre  2019.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO TAXI PARA EL PERSONAL DE GESTION DE ARCHIVO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 26 AL 29 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE EFECTUAR SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES HECHAS Y OTRAS ACTIVIDADES REALACIONADAS CON EL MANEJO DE DOCUMENTOS Y/O ARCHIVOS EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS UBICADAS EN LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SG-DGA-18-C-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00972.


HECTOR GERARDO ZEPEDA GALEAS

legalName: HECTOR GERARDO ZEPEDA GALEAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0122018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL SUMA GLOBAL SUPERVISIÓN EN INFRAESTRUCTURA CONSULTOR HECTOR GERARDO ZEPEDA GALEAS. ENMIENDA No. 2 Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-20-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-20-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-20-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-20-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-20-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-20-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-20-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-20-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0122018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL SUMA GLOBAL SUPERVISIÓN EN INFRAESTRUCTURA CONSULTOR HECTOR GERARDO ZEPEDA GALEAS. ENMIENDA No. 1. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0122018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL SUMA GLOBAL SUPERVISIÓN EN INFRAESTRUCTURA CONSULTOR HECTOR GERARDO ZEPEDA GALEAS. ENMIENDA No. 1 PAGO DEL HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0122018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL SUMA GLOBAL SUPERVISIÓN EN INFRAESTRUCTURA CONSULTOR HECTOR GERARDO ZEPEDA GALEAS. ENMIENDA No. 1 PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0122018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL SUMA GLOBAL SUPERVISIÓN EN INFRAESTRUCTURA CONSULTOR HECTOR GERARDO ZEPEDA GALEAS. ENMIENDA No. 1 HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0122018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL SUMA GLOBAL SUPERVISIÓN EN INFRAESTRUCTURA CONSULTOR HECTOR GERARDO ZEPEDA GALEAS. ENMIENDA No. 1 y No.2. Pago de honorarios 01 al 12 de junio.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO TAXI PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL POR VIAJE A LAS CIUDADES DE BRUS LAGUNA Y PUERTO LEMPIRA DEL 26 AL 29 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR FERIA TRIBUTARIA OPERATIVO DE FACTURACION. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-DR-102-SAR-2019.  NOTA: LOS COLABORADORES ERICK ALEJANDRO VILLANUEVA ROGER WILMER ORTIZ ARLETTE VANESSA ACOSTA Y ALLAN JAIRO MEJIA VIAJARAN A LA CIUDAD DE BRUS LAGUNA EL DIA 26 DE MARZO DEL 2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00980.

CATALINA JOSEFINA DEL CID ESTRADA

legalName: CATALINA JOSEFINA DEL CID ESTRADA

ALLAN JAIRO POSAS MEGIA

legalName: ALLAN JAIRO POSAS MEGIA

ARLETTE VANESSA ACOSTA RUIZ

legalName: ARLETTE VANESSA ACOSTA RUIZ

ERICK ALEJANDRO VILLANUEVA SABILLON

legalName: ERICK ALEJANDRO VILLANUEVA SABILLON

MICHELLE ALEJANDRA CANALES MATIZ

legalName: MICHELLE ALEJANDRA CANALES MATIZ

SEILY NOHEMI PADILLA VARELA

legalName: SEILY NOHEMI PADILLA VARELA

YENY BANEXZA ZUÑIGA LOBO

legalName: YENY BANEXZA ZUÑIGA LOBO

ROGER WILMER ORTIZ RODRIGUEZ

legalName: ROGER WILMER ORTIZ RODRIGUEZ


MARLON IVAN MENDOZA GARCIA

legalName: MARLON IVAN MENDOZA GARCIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-CI-06-17 con resumen: oficial de adquisiciones y contrataciones de la unidad coordinadora de proyecto. Modificacion 01. ENMIENDA No. 4 Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-11-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-11-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-CI-06-17 con resumen: oficial de adquisiciones y contrataciones de la unidad coordinadora de proyecto. Modificacion 04. pago de honorarios de 1 al 25 de agosto.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-CI-06-17 con resumen: oficial de adquisiciones y contrataciones de la unidad coordinadora de proyecto. Modificacion 01. ENMIENDA No. 4. Pago Honorarios Junio 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-CI-06-17 con resumen: oficial de adquisiciones y contrataciones de la unidad coordinadora de proyecto.ENMIENDA No. 4. Pago honorarios julio 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-CI-06-17 con resumen: oficial de adquisiciones y contrataciones de la unidad coordinadora de proyecto. Modificacion 01. ENMIENDA No. 4 HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-CI-06-17 con resumen: oficial de adquisiciones y contrataciones de la unidad coordinadora de proyecto. Modificacion 01. ENMIENDA No. 4. PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-CI-06-17 con resumen: oficial de adquisiciones y contrataciones de la unidad coordinadora de proyecto.. ENMIENDA No. 4. PAGO DE HONORARIOS DEL MES DEMARZO DEL 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-CI-06-17 con resumen: oficial de adquisiciones y contrataciones de la unidad coordinadora de proyecto. ENMIENDA No. 4 PAGO DEL MES DE FEBRERO DE 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-CI-06-17 con resumen: oficial de adquisiciones y contrataciones de la unidad coordinadora de proyecto. Modificacion 01. ENMIENDA No. 4 PAGO DEL MES DE ENERO DE 2019


name: INGENIERIA TECNOLOGICA DE SISTEMAS SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA SUR, EDUFICIO FLORENCIA-303 FTE AL COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-B-009-18 con resumen: Enmienda No.1 Contrato No.SAR-BID-3541-B-009-2018 Adquisicion de equipamiento y licencias para la modernizacion de la infraestructura teconologica del SAR  -  Lote No 13:  Sistema integrado de administracion financiera y talento humano ERP Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-43-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-43-1-0


name: CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS S DE R L

streetAddress: COL CERRO GRANDE ZONA#4 BLOQUE#3 CASA#2204

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-CO-011-18 con resumen: Obras complementarias del edificio regional tributario del SAR en San Pedro Sula Cortes. ENMIENDA No. 2 ampliación de plazo y se incluyeron obras adicionales. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-25-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-25-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-25-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-25-1-0

description: Generación de F01/F07 de acuerdo a enmienda No.1 Contrato: SARBID3541-CO-011-18 con resumen: estimación No.5 Obras complementarias del edificio regional tributario del SAR en SAn Pedro Sula Cortes.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-CO-011-18 con resumen: Obras complementarias del edificio regional tributario del SAR en SAn Pedro Sula Cortes. PAGO DE ESTIMACION No. 3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-CO-011-18 con resumen: Obras complementarias del edificio regional tributario del SAR en SAn Pedro Sula Cortes. PAGO DE ESTIMACION No. 4 por L 663587.53 se le retiene L. 132717.51 correspondiente al 20% de la amortización del anticipo.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-CO-011-18 con resumen: Obras complementarias del edificio regional tributario del SAR en SAn Pedro Sula Cortes. pago de septima estimación de avance de obra del contrato SARBID-3541-CO-001-2018 por obras complementarias del Edificio Regional Tributario del SAR en San Pedro Sula. Monto a pagar L. 485334.01

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-CO-011-18 con resumen: Obras complementarias del edificio regional tributario del SAR en SAn Pedro Sula Cortes.pago de sexta estimación de avance de obra del contrato SAR-BID-3541-CO-001-2018 por obras complementarias del Edificio Regional Tributario del SAR en San Pedro Sula. Monto a pagar  L. 33195.14


INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-26-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-26-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-B-016-17 con resumen: Equipamiento Informatico de Oficinas Herramientas de Inteligencia de Negocios y Respaldo Electrico Hibrido - Lote No 1 Respaldo ElectricoHibrido para Reghionales Tributarias (Paneles Solares). PAGO DEL 100% DEL CONTRATO POR UN MONTO DE $149196.50 SE REBAJAN $29839.30 QUE CORRESPONDE A LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y $22379.48 SE APLICA PENALIDAD POR ENTREGA TARDIA TAL COMO LO ESTABLECE EL CONTRATO


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 001-001-01-00001973 PAGO DE CAPACITACIÓN A USUARIOS PARA SERVIDOR DE COMUNICACIONES DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO DEL 2019 AL 01 DE FEBRERO DEL 2019

COLTEL S.A DE C.V.

streetAddress: COL: 4 CALLE 6 Y 7 ave N.O. Bo GUAMILITO APARTADO POSTAL 1547.

legalName: COLTEL S.A DE C.V.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Cancelacion de factura No. 000-008-01-00006729 por concepto de publicacion de llamado de licitacion proceso No. LPI-SAR-BID-001-2019/PFIOAT Licencias para Tecnologias de información y sistemas de gestion de colas. el 30 de abril 2019 en  1/4 pagina blanco y negro segun orden de compra No SAR-BID-3541-005-2019

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


JUAN ROBERTO VALERIO CASTILLO

legalName: JUAN ROBERTO VALERIO CASTILLO

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541CI0132018 con resumen: Cpntrato Servicios de Consultoria Coordinacion General UCP ENMIENDA No 1 Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-6-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-6-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-6-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-6-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541CI0132018 con resumen: Contrato Servicios de Consultoria Coordinacion General UCP ENMIENDA No 1 pago de honorarios mes de octubre  2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541CI0132018 con resumen: Cpntrato Servicios de Consultoria Coordinacion General UCP ENMIENDA No 1 Pago de honorarios de septiembre 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541CI0132018 con resumen: Contrato Servicios de Consultoria Coordinacion General UCP ENMIENDA No 1 Pago de honorarios mes de agosto  2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541CI0132018 con resumen: Cpntrato Servicios de Consultoria Coordinacion General UCP ENMIENDA No 1.Pago Honorarios correspondientes a junio 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541CI0132018 con resumen: Contrato Servicios de Consultoria Coordinacion General UCP ENMIENDA No 1 pago Honorarios Mayo 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541CI0132018 con resumen: Contrato Servicios de Consultoria Coordinacion General UCP ENMIENDA No 1 Pago Honorarios Julio 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541CI0132018 con resumen: Cpntrato Servicios de Consultoria Coordinacion General UCP ENMIENDA No 1PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO DE 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541CI0132018 con resumen: Contrato Servicios de Consultoria Coordinacion General UCP ENMIENDA No 1. PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO DE 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541CI0132018 con resumen: Cpntrato Servicios de Consultoria Coordinacion General UCP ENMIENDA No 1 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541CI0132018 con resumen: Cpntrato Servicios de Consultoria Coordinacion General UCP ENMIENDA No 1.PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541CI0132018 con resumen: Cpntrato Servicios de Consultoria Coordinacion General UCP ENMIENDA No 1 Honorarios correspondientes al mes de diciembre 2019.


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 001-001-01-00001927 PAGO DE CAPACITACIÓN A USUARIOS PARA SERVIDOR DE COMUNICACIONES DEL PERIODO DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 01 DE ENERO DEL 2019


title: Cancelación de factura No. 000-008-01-00007425 por concepto de publicación de llamado de licitación Proceso No. LPI-SAR-BID-005-2019 Servicios de Capacitación y Certificación del Talento Humano de DNT-SAR. por L. 4000.00


SISTEMAS APLICATIVOS SISAP S.A

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COMPLEJO METROPOLIS 2da TORRE NIVEL 6 OFICINA 10607

legalName: SISTEMAS APLICATIVOS SISAP S.A

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID-3541S0032019 con resumen: Contrato Renovación de Soporte de Licencias PRTGXL1. Pago 100%  L. 345000.00


title: Cancelación de la factura No.000-001-01-00012738 por concepto de pago de boletos aéreos a favor de: 1.	David Edgardo Sabillon y Carlos Humberto Dubon Castellanos para viajar de Tegucigalpa Honduras- Buenos Aires Argentina-Tegucigalpa Honduras del 22 de junio 2019 al 06 de julio 2019.Según orden de compra No.SAR-BID-3541-008-2019.

AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA S A

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO CASA 1702

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA S A

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 4 - Fortalecimiento del Talento Humano del SAR.


legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID-3541S0012019 con resumen: Contrato Renovación de Soporte de Licencias Toad For Oracle Development Suit; Toad DBA Suit for Oracle-RAC Edition Spotlight Pago de licencias por  L. 1215880.00 a favor de Representaciones Lufergo


title: Cancelación de factura No. 000-008-01-00011699 por concepto de publicación de llamado de licitación LPI-SAR-BID-008-2019 Licencias para Tecnologías de Información y Sistema de Gestión de colas por valor de  L. 4000.00


BELINDA ROSA RAMIREZ MORENO

legalName: BELINDA ROSA RAMIREZ MORENO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0012016 con resumen: Contrato de Consultoria Especialista en Adquisiciones.Modificacion No 03. REGISTRO DE ENMIENDA No. 6 Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-7-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-7-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-7-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-7-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0012016 con resumen: Contrato de Consultoria Especialista en Adquisiciones.Modificacion No 03. REGISTRO DE ENMIENDA No. 6 pago de honorarios del mes de septiembre 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0012016 con resumen: Contrato de Consultoria Especialista en Adquisiciones.REGISTRO DE ENMIENDA No. 6.Pago Honorarios Junio 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0012016 con resumen: Contrato de Consultoria Especialista en Adquisiciones. REGISTRO DE ENMIENDA No. 6. Pago de honorarios del mes de noviembre 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0012016 con resumen: Contrato de Consultoria Especialista en Adquisiciones.. REGISTRO DE ENMIENDA No. 6. Pago de honorarios del octubre 2019 L. 96640.83

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0012016 con resumen: Contrato de Consultoria Especialista en Adquisiciones.REGISTRO DE ENMIENDA No. 6. Pago de Honorarios del mes de agosto 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0012016 con resumen: Contrato de Consultoria Especialista en Adquisiciones. REGISTRO DE ENMIENDA No. 6.Pago Honorarios julio 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0012016 con resumen: Contrato de Consultoria Especialista en Adquisiciones. REGISTRO DE ENMIENDA No. 6 . PAGO DE HONORARIOS DEL MES DEL MES DE MAYO  DEL 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0012016 con resumen: Contrato de Consultoria Especialista en Adquisiciones. REGISTRO DE ENMIENDA No. 6 PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0012016 con resumen: Contrato de Consultoría Especialista en Adquisiciones. REGISTRO DE ENMIENDA No. 6 PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0012016 con resumen: Contrato de Consultoria Especialista en Adquisiciones.Modificacion No 03. REGISTRO DE ENMIENDA No. 6 PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0012016 con resumen: Contrato de Consultoria Especialista en Adquisiciones. REGISTRO DE ENMIENDA No. 6. PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0012016 con resumen: Contrato de Consultoria Especialista en Adquisiciones.Modificacion No 03. REGISTRO DE ENMIENDA No. 6. Honorarios correspondientes al mes de diciembre 2019.


EMY ELIZABETH SIERRA LAGOS

legalName: EMY ELIZABETH SIERRA LAGOS

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0182018 con resumen: Contratación Especialista Monitoreo UCP Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-5-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-5-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0182018 con resumen: Contratación Especialista Monitoreo UCP. Pago de honorarios del mes de septiembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0182018 con resumen: Contratación Especialista Monitoreo UCP. Pago de Honorarios del mes de agosto 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0182018 con resumen: Contratación Especialista Monitoreo UCP.Pago Honorarios julio 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0182018 con resumen: Contratación Especialista Monitoreo UCP HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0182018 con resumen: Contratación Especialista Monitoreo UCP. Pago de honorarios del mes de noviembre 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0182018 con resumen: Contratación Especialista Monitoreo UCP. Pago de honorarios del mes de octubre 2019 por  L. 68993.96

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0182018 con resumen: Contratación Especialista Monitoreo UCP. Pago Honorarios junio 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0182018 con resumen: Contratación Especialista Monitoreo UCP. PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0182018 con resumen: Contratación Especialista Monitoreo UCP PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0182018 con resumen: Contratación Especialista Monitoreo UCP PAGO DE HONORARIOS PAGO DEL MES DE FEBRERO DE 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0182018 con resumen: Contratación Especialista Monitoreo UCP PAGO DEL 14 AL 31 DE ENERO DEL 2019


KPMG S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA 2DA CALLE 2DA AVE. CASA 417

legalName: KPMG S. DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CD010-2018 con resumen:  Contratación de la firma auditora KPMG S. de R.L. para llevar a cabo la auditoría a los Estados Financieros del programa Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria. Contratación Auditoria Externa 2018 Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-27-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-27-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CD010-2018 con resumen:  Contratación de la firma auditora KPMG S. de R.L. para llevar a cabo la auditoría a los Estados Financieros del programa Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria. Contratación Auditoria Externa 2018 PAGO DEL 100% DEL CONTRATO QUE FUE FIRMADO POR USD 23600.00 Y DE ACUERDO AL CLAUSULA 7 DEL CONTRATO  EL PAGO ES EN LEMPIRAS AL TIPO DE CAMBIO DE COMPRA VIGENTE EN EL BCH AL MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO  EL TC DEL DIA DE HOY DE ACUERDO AL BCH ES DE  24.5057 LO QUE EQUIVALE A L. 578334.52.


title: Cancelación de factura No. 000-001-00002385 en concepto de pago de boletos aéreos a la ciudad de Lima Perú a  favor de Ericka Alexandra Navas Guevara según orden de compra No. SAR-BID-3541-010-2019

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-42-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-42-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-42-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-42-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID-3541S0072019 con resumen: Contrato Licencias para Tecnologias de Información y Sistemas de Gestión de Colas Lote 2 y Lote 3. pago por la compra de 2 cross data base studio + one year soport; 49 licencias PL/SQL developer.