title: PAGO A FAVOR DE E BUSINESS DISTRIBUTION S.A POR L. 369.00 EL VALOR NETO DE L. 2460.00 SE PAGARA MEDIANTE D-1083 DEL 2019 POR COMPRA DE CINTA ATA CONFIGURACION E INSTALACION

E BUSINESS DISTRIBUTION S.A

streetAddress: 5TO PISO EDIFICIO QUINCHON LEON AVENIDA CERVANTES

legalName: E BUSINESS DISTRIBUTION S.A

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR COMPRA DE TONER HP DE LA SECRETARIA GENERAL POR UN VALOR DE LPS 6959.80 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS SEGUN REQ. # 28 SEGUN FACTURA 001-01-00016500

currency: HNL

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

scheme: HN-RTN

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA ( IALEMA INVERCIONES ) LA CANTIDAD DE L. 6497.50  CONCEPTO REPARACION DE IMPRESORA HP ASIGNADA A LA REGIONAL SAN PEDRO SULA SEGUN REQUISICION NO. 197.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

type: ORDCOM


title: PAGO POR LPS.14030.00 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-103  A FAVOR DE TALLER TREJO POR LA REPARACION DE 3 AIRES ACONDICIONADO .

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU ( REGIONAL DEL AGUAN ) LA CANTIDAD DE L. 25000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2019 SEGUN OFICIO DP-036-2019.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

ue: 12 - BAJO AGUAN

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES

type: MEMORA


title: PAGO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L ( REGIONAL  OLANCHO ) LA CANTIDAD DE L. 25000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE CONMBUSTIBLE CON FECHA DEL 05 FEBRERO DEL 2019. SEGUN OFICIO DP-034-2019.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

ue: 11 - OLANCHO


title: PAGO SEGUN REQUISICION # - 147 - 2019 DE EQUIPOS Y SISTEMAS POR LA COMPRA DE TONER HP 85 - A PARA SER UTILIZADAS EN TESORERIA OFICINA CENTRAL L.3123.40 Y FACTURA 001-01-0016832


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA ( SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA ) LA CANTIDAD DE L. 2200.00 CONCEPTO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 07 SEGUN OFICIO DP-039-2019.

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA

ue: 7 - SANTA ROSA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. ( CLARO ) LA CANTIDAD DE L. 2410.74 CONCEPTO LINEA MOVIL DE SR. DIRECTOR RAMON ANTONIO LARA CON FECHA DE VENCIMIENTO 03/03/2019.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

faxNumber: ND

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ MALDONADO ( SECTORIAL EL ROGRESO  YORO ) LA CANTIDAD DE L. 2500.00 CONCEPTO REALIZAR RECREOVIA EL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 ALDEA DEL INDIO  NEGRITO YORO SEGUN OFICIO DP-037-2019.

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA POR SERVICIO CELULAR EN FACTURA CON CORTE DEL 07/01/2019 POR PLANILLA ADMINISTRATIVA  SEGUN REQUISICION 51/2019 EL VALOR NETO SE PAGA CON DEVENGADO 1646

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: AVC


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1495.44 CONCEPTO DE COMPRA DE 800 TORNILLOS  PUNTA DE BROCA PARA SER UTILIZADO EN SERVICIOS GENERALES INA SEGUN REQUISICION NO. 134

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 9 - DANLI

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO SEGUN REQUISICION # - 200 - 2019 DE EQUIPOS Y SISTEMAS POR LA COMPRA DE TONER HP-55-A PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE PROVEDURIA L.6785.00 CON  FACTURA 001-01-0016831


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°-22 2019 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS POR LA COMPRA DE TONER SAMSUNG 105 S PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL L.2858.90


title: PAGO DE FIANZA DE LA SR. MARIA DE LA CRUZ ROMERO DE LA REGIONAL DE LA CEIBA A FAVOR DE SEGUROS CREFISA PARA EL AÑO 2019

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: PAGO DE COMPLEMENTO DE EMISION DE FIANZA DEL EMPLEADO ARLEX ADOLFO ALVAREZ DE VIGENCIA DEL 14-12-2018 AL 14-12-2019 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA


title: PAGO DE FIANZA DEL SR. REMBERTO ALEXANDER ZAVALA DE LA REGIONAL DE LA CEIBA A FAVOR DE SEGUROS CREFISA PARA EL AÑO 2019


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA LA CANTIDAD DE L. 800.00 CONCEPTO GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR COMAYAGUA  LA ESPERANZA DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2019 VIATICO NO. 51.

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA


title: PAGO DE FIANZA DEL 2019 A FAVOR DEL SR DANILO MARTINEZ MENDOZA

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TARJETA MADRE PARA UNA DELL OPTIPLEX 790 SERIE OD28YY POR LPS. 5175.00 PARA ARCHIVO GENERAL CON REQ # 199 A FAVOR DE SUPROS

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR LA COMPRA DE TONER MLT-D1055 A EQUIPOS  Y SISTEMAS PARA EL DEPARTAMENTO DE DEUDA AGRARIA IMPRESORA SANSUNG REQUISICION # 201 POR EL VALOR DE L. 4288.35. SEGUN FACTURA 001-01-0017596


title: PAGO SEGUN REQUISICION # - 203- 2019 DE INDUFESA POR LA COMPRA DE TOMA CORRIENTES CAJAS 4X4 Y METROS DE CABLE TSJ 3X12 PARA SER UTILIZADO EN TITULACION DE TIERRAS L.629.95

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO  POR COMPRA DE 1 FLOTE DE COMBUSTIBLE ORIGINAL A FAVOR DE  GRUPO Q POR LPS. 6875.19 PARA SERVICIOS GENERALES CON REQ # 37PARA VEHICULO ASIGNADO A DANLI

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR LPS.1565.15 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-53 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS  POR COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN .


title: PAGO POR COMPRA DE TONER HP 90A A FAVOR DE ACOSA PARA SER UTILIZADA  PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL REQUISICION # 29 POR VALOR DE L. 7776.99.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ

legalName: DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ

rationale: REVERCION POR GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 041 A FAVOR DE DENIS RODRIGUEZ EN GIRA DE 10.5 DIAS EDL 19 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2019  A CEDROS Y ALREDEDORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-563-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-563-1-0

type: OFI


title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECTORIAL DE YORO SEGUN DP-055-2019

title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019 DONDE FUNCIONA LA SECTORIAL DE YORO SEGUN DP-271-2019 A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ

title: PAGO DE INTERNET DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN DP-332-2019 A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ DE LA SECTORIAL DE YORO

title: PAGO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS LA CANTIDAD DE L.1100.00 POR  SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 2019 SECTORIAL YORO YORO

title: PAGO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS LA CANTIDAD DE L. 1100.00 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENT MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SECTORIAL YORO YORO SEGUN OFICO DP-432-2019.

title: PAGO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS LA CANTIDAD DE L. 3300.00 POR SERVICIO DE INTERNET MESES DE OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE DEL 2019 SECTORIAL YORO  YORO

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :500 GA :1 F-01: 578-0-0 - PRECOMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE ENERO A DICIEMBRE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL MINISTRO DIRECTOR (INA) EL 07 DE AGOSTO 2018 Y LA EMPRESA ARCONET S. DE. R.L POR LA CANTIDAD DE L. 1100.00 MENSUALES LA CUAL PRESTA EL SERVICIO EN LA SECTORIAL DE YORO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-578-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-578-2-0

description: REVERSION DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019 A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ SEGUN DP-271-2019


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ ( REGIONAL COMAYAGUA ) LA CANTIDAD DE L. 924.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 42 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA MES ENERO DEL 2019 OFICIO DP048-2019.

EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ

legalName: EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ

ue: 8 - COMAYAGUA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ ( REGIONAL COMAYAGUA ) LA CANTIDAD DE L. 4365.00 CONCEPTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO . OFICIO DP-048-2019

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ ( REGIONAL COMAYAGUA ) LA CANTIDAD DE L. 3029.00 CONCEPTO AGUA POTABLE MESES ENERO Y FEBRERO DEL 2019. OFICIO DP-048-2019.


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA LA CANTIDAD DE L. 1900.00 CONCEPTO COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EMPLEADOS REGIONAL OLANCHO  MES MARZO DEL 2019. SEGUN REQUISICION NO. 248.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ ( REGIONAL OLANCHO ) LA CANTIDAD DE L. 3606.00 CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN OFICIO DP-059-2019

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ ( REGIONAL OLANCHO ) LA CANTIDAD DE L. 19770.00 COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS REGISTROS NO. 41 104 115 SEGUN OFICIO DP-058-2019.


title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ENERO 2019 A FAVOR DE MARBEL JUVENAL ROMERO SEGUN FACTURA 001-01-000302 DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE COPAN

MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

legalName: MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ROY MURILLO GALE LA CANTIDAD DE L. 2000.00 CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA COLON DEL 04 AL 06 DE MARZO DEL 2019 VIATICO NO. 61.

ROY MURILLO GALE

legalName: ROY MURILLO GALE

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ROY MURILLO GALE LA CANTIDAD DE L. 650.00 CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA COLON DEL 04 AL 06 DE MARZO DEL 2019 VIATICO NO. 61.SEGUN ORDEN DE INGRESO 288421 DE FECHA 27-03-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-602-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-602-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO SEGUN FACTURA EMITIDA EL 14-01-2019

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE YORO SEGUN DP-054-2019 A FAVOR DE (MARCO TULIO RIVERA RUIZ ) GASOLINERA UNO CENTRO  A PARTIR DE LA FECAH 11 DE MARZO 2019

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L.3000.00 CONCEPTO GIRA DE 6.5 DIAS LUGAR A VISITAR EL PROGRESO  YORO DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2019 VIATICO NO. 57.

ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO POR PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L.953.30  CONCEPTO GIRA DE 6.5 DIAS LUGAR A VISITAR EL PROGRESO  YORO DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2019 VIATICO NO. 57. SEGUN ORDEN DE INGRESO 288418 DE FECHA 26-03-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-606-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-606-1-0


title: REEMBOLSO DEL PAGO DE LA FIANZA  A FAVOR DEL SR. OSCAR EDGARDO GUZMAN DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MARZO 2019 AL 01 DE MARZO 2020

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 08 A FAVOR DE DARWIN ERICK CALIX EN GIRA DE 2.5 DIAS ACONFIDENCIAL DEL 24-26 DE ENERO 2018

DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ

legalName: DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE TELA SEGUN DP-051-2019 A FAVOR DE INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

ue: 10 - CEIBA


JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

legalName: JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

rationale: REVERSION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ LA CANTIDAD DE L. 1200.00 CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR EL PROGRESO  YORO DEL 28 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2019 VIATICO NO. 54.SEGUN ORDEN DE INGRESO 288400 DE FECHA 20-03-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-610-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-610-1-0


title: COMPROMISO SEGUN REQUISICION #-237- 2019 DE DISTRIBUIDORA CUMMINS POR LA COMPRA DE (1) BARRIL DE ACEITE 15W40 PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION L.11948.50

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO A FAVOR  DE DISTRIBUIDORA CUMMINS POR LA COMPRA DE (1) BARRIL DE ACEITE 15W40 PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION L.11948.50 SEGUN FACTURA 001-01-00034803


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN VENTILADOR POR LPS.1495.00.00 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-195 A FAVOR DE SUPROS.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES POR UN VALOR DE LPS 1698.76 A FAVOR DE INDUFESA SEGUN REQ. # 45

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO POR LA COMPRA DE TONER HP55 Y 90-A A SUPROS PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL REQUISICION # 183 POR EL VALOR DE LPS 7762.50.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE  L.50000.00 PAGADO DE LA SIGUIENTE  CON DEVENGADO 1428 POR L. 10000.00 Y F01-067 LA CANTIDAD DE L. 40000.00 A FAVOR DE INVERSIONES RODA S.DE.R.L.CORRESPONDIENTE A PARTE DEL MES DE ENERO Y PARTE DEL MES DE FEBRERO 2019

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO POR LA COMPRA DE TONER HP 55-A FAVOR  EQUIPOS Y SISTEMAS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN RIQUISICION # 180 POR EL VALOR DE L. 6785.00.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA DEL SR. CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 DE MARZO 2019 AL 13 DE MARZO 2020 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO POR LPS.7785.50 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-79 A FAVOR DE CORPORACION FLORES.POR COMPRA DE UNA BANDA DE TIEMPO ORIGINAL

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA A LA REGIONAL DE COPAN SEGUN FACTURAS 001-01-00116   001-01-001198   001-01-0001207 A FAVOR DE SEMYP/OSKY  ( OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ )  DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2019

OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

legalName: OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 358.80 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 SELLO FOLIADOR PARA USO DIVICION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUISICION NO. 265.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PREC. POR COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA POR UN VALOR DE LPS 45080.00 A FAVOR DE ENAG SEGUN REQ. # 161


title: COMPROMISO. POR COMPRA DE SWITCH PARA LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS POR UN VALOR DE LPS 238.00 A FAVOR DE ACOSA SEGUN REQ. # 153.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SWITCH PARA LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS POR UN VALOR DE LPS 238.00 A FAVOR DE ACOSA SEGUN REQ. # 153. Y FACTURA 001-01-00099972


title: PAGO A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 5144.30 CONCEPTO DE COMPRA DE 30 CEPILLOS  30 BALDES GRANDES  30 PAPELERAS DE OFICINA PARA USO OFICINA CENTRAL Y REGIONALES INA SEGUN REQUISICION NO. 191.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN SEGUN DP-002-2019 DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE COPAN


title: COMPROMISO POR LPS.1727.07 SEGUN REQUISICION DE BIENES N. 191 A FAVOR DE SUPERMENRCADOS YIP.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1727.07 CONCEPTO DE COMPRA DE DE PALOS DE TRAPEADOR Y LIJA PARA SER UTILIZADOS DEPARTAMENTO DE SERVICIO GENERALES SEGUN REQUISICION NO. 191.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON LA CANTIDAD DE L. 500.00 CONCEPTO GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA SANTA BARBARA DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DEL 2019.

MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

legalName: MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON


title: PAGO POR  DOS CHAPEAS DEL SOLAR DE LA OFICINA SECTORIAL INA TELA QUE CORRESPONDEN A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2019 SEGUN DP-070-2019 A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO

ANGEL HOSTILIO CASTILLO

legalName: ANGEL HOSTILIO CASTILLO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO  ( SECTORIAL  TELA ) LA CANTIDAD DE L. 680.00 CONCEPTO COMPRA DE 20 BOTELLONES AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE MESES DE MARZO ABRIL 2019 OFICIO DP-069-2019.


title: COMPROMISO  SEGUN REQUISICION #-229 - 2019 DE CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE MAQUINA SUMADORA MANUAL DE 12 DIGITOS PARA SER UTILIZADA EN LA SECCION DE PLANIFICACION REGIONAL DE DANLI LA CANTIDAD .379.50

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO SEGUN REQUISICION #-229 - 2019 DE CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE MAQUINA SUMADORA MANUAL DE 12 DIGITOS PARA SER UTILIZADA EN LA SECCION DE PLANIFICACION REGIONAL DE DANLI LA CANTIDAD L.379.50 SEGUN FACTURA 001-01-00018070


title: PAGO POR FOTOCOPIAS E IMPRESIONES DE DOCUMENTOS DEL TRABAJO OPERATIVO DE LA OFICINA SECTORIAL DE TELA SEGUN DP-068-2019 A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO


title: PAGO A  FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS LA CANTIDAD  L.227.36 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA N°000-001-01-00027470


title: PAGO  SEGUN ORDEN DE COMPRA 76  REQUISICION N°-165 - 2019 DE ACOSA POR LA COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO LIMPIADORES ESPUMA Y PAÑOS HUMEDOS MULTISUPERFICIES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EQUIPO INFORMATICO OFICINA CENTRAL REGIONALES Y SECTORIALES L.14107.19

rationale: PAGO A FAVOR DE ACOSA LA CANTIDAD DE L. 14107.19 CONCEPTO DE COMPRA DE 12  AIRE COMPRIMIDO  24 LIMPIADOR DE CONTACTOS 24 ESPUMA LIMPIADORAS  12 LIMPIADOR DE PANTALLAS LCD Y12  PAÑOS HUMEDOS WIPES PARA SER UTILIZADO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN REQUISICION NO. 165.


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA ( TALLER  TREJO ) LA CANTIDAD DE L. 3220.00 CONCEPTO  REVICION Y REPARACION  DE 1 REFRIJERADORA ASIGNADA DEPARTAMENTO DE BIENES SEGUN REQUISICION NO. 89.

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR GASTOS PARA REALIZAR LA RECREOVIA PRESIDENCIAL EN FECHA 07 DE MARZO 2019 LA CUAL SE REALIZARA EN EL CENTRO DE EDUCACION  BASICA RAFAEL MARTINEZ SIERRA EN LA ALDEA DE EL AGUACATAL  OJOJONA   F.M. A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTES DE CORRESPONDENCIA A FAVOR DE EXRECO S.DE.R.L. CORRESOPNDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  2018

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE FORMATOS Y TALONARIOS A A.G.M. S.DE.R.L.POR LP'S.128225.00 PARA TITULACION DE TIERRAS CON REQ #126

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE 3 MAQUINAS SUMADORAS A PAPELERIA HONDURAS POR LPS. 4260.58 PARA RRHH CON REQ #  217. Y FACTURA N°000-001-01-00027375


title: PAGO POR LA COMPRA DE DOS DISCOS DURO EXTERNO DE 2TB A  FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TITULACION LOS QUE SERAN ULIZADOS POR SALVADOR MARTINEZ Y REYNALDO VEGA SEGUN REQUISICION # 269 POR EL VALOR DE LPS. 4243.50. SEGUN FACTURA 001-01-00027531

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR COMPRA DE 6 TONER LASER JET 55-A Y TONER LASER JET 53-A A ACOSA  POR LPS. 16814.15 PARA RECURSOS HUMANOS CON REQ # 216SEGUN ORDEN DE COMPRA 75

rationale: PAGO POR COMPRA DE 6 TONER LASER JET 55-A Y TONER LASER JET 53-A  FAVOR DE  ACOSA  POR LPS. 16814.15 PARA RECURSOS HUMANOS CON REQ # 216 SEGUN ORDEN DE COMPRA 75


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°- 120 - 2019 A FAVOR DE GRUPO Q POR LA COMPRA DE SUICHT DE ENCENDIDO PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN CON REGISTRO # - 102 PLACA #- 10428 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI L.9162.12

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHO MARCA  SHARP AL-2040CS A PAPELERIA HONDURAS POR LPS. 5957.00 PARA EL DEPTO. DE CONTABILIDAD CON REQ 154 Y FACTURA 001-01-0027427


title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO T/ OFICIO 150 T/ CARTA 3000 SOBRES MANILA GRANDE MEMBRETADO 1000 SOBRES MANILA MEDIANO 2000 SOBRES BLANCOS T/ OFICIO MEMBRETADO 50 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE VIATICOS 80 LIQUIDACION DE VIATICOS 80 ORDENES DE COMBUSTIBLE 50 PERMISOS E INASISTENCIA Y 50 SOLICITUDE DE PEDIDO A EDICIONES AGM PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN SEGUN REQUISICION # 161 Y ACTA # 02 DEL COMITE DE COMPRAS DE FECHA 26 DE FEBRERO 2019 ORDEN DE COMPPRA # 72


title: COMPROMISO  POR COMPRA DE LLANTAS RADIALES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES POR UN VALOR DE LPS 18032.00 A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO SEGUN REQ. # 238 LA CANTIDAD DE L. 18032.00

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 18032.00 CONCEPTO DE COMPRA DE DE 4 LLANTAS RADIALES 265/65 R17 PARA USO DEPARTAMENTO DE SERVICIO GENERALES SEGUN REQUISICION NO. 238.


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS LA CANTIDAD DE L.3100.40 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TONER HP PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE PLANIFICACION INA  REGIONAL CEIBA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00017711

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE 12 PINTURASFELPAS Y BROCHAS A INDUFESA POR LPS. 10716.02 PARA SECRETARIA GENERAL CON REQ # 193

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: COMPROMISO POR COMPRA DE  CINCO MEMORIAS RAM DDR3 A CASH BUSINESS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA LAS QUE SERAN  UTILIZADAS EN DISTINTOS CPU DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION # 159 POR EL VALOR DE L. 5568.42.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: PAGO POR COMPRA DE  CINCO MEMORIAS RAM DDR3 A FAVOR DE CASH BUSINESS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA LAS QUE SERAN  UTILIZADAS EN DISTINTOS CPU DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION # 159 POR EL VALOR DE L. 5568.42. Y FACTURA 001-01-0018071


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 A FAVOR DE INVERSIONES RODA S.DE.R.L. SEGUN REQUISICION 0265

INVERSIONES RODA S. DE R.L

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALLEN S. S DE RL LA CANTIDAD DE L. 8600.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 400 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO PERSONAL OFICINA CENTRAL INA CON FECHA DE 01 DE AL 29 DE MARZO DEL 2019. SEGUN REQUISICION NO. 293

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO PARA REALIZAR GASTOS DE MURAL DE CUMPLEAÑEROS DEL MES DE MARZO Y EL DIA DEL PADRE A FAVOR DE VICENTE AMADO CRUZ

VICENTE AMADO CRUZ FLORES

legalName: VICENTE AMADO CRUZ FLORES


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE SPS A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L. SEGUN DP-080-2019 DE FECHA 04-03-2019

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

telephone: ND


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ LA CANTIDAD DE L. 1000.00 CONCEPTO GIRA DE 10.5 DIAS LUGAR A VISITAR ALDEA SIRIA CASERIOS GUADALUOE CEDROS F.M DEL 19 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2019.

DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ

legalName: DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN DP-071-2019 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE FOTOCOPIAS PARA DIFERENTES SECCIONES DE LA OFICINA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-072-2019  A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE FIANZA DEL SR. ARLEX ADOLFO ALVAREZ  A FAVOR DE SEGUROS CREFISA  POR L. 7896.70 SEGUN RECIBO 15595

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR LA COMPRA DEL ACEITE A LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-074-2019   A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO N 12 DE LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-073-2019  A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE ACOSA LA CANTIDAD DE L. 1173.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 SILLA SECRETARIAL PARA SER UTILZADA SECTORIAL SANTA BARBARA .

title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS METALICA ROJAS POR COMPRA DE UN ARMARIO DE METAL LPS .5169.25 SEGUN REQUISICION 618

title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ LA CANTIDAD DE L. 24564.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 6 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS PARA SER UTILIZADOS OFICINA CENTRAL Y SECTORIALES REGIONALES  INA .

title: PAGO A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 47420.25 CONCEPTO DE COMPRA DE 4 ARMARIOS CON PERSINAS Y 6 SILLAS SEMI EJECUTIVAS PARA SER ASIGNADAS OFICINA CENTRAL  Y SECTORIALES Y REGIONALES INA .

title: PAGO A FAVOR DE COMPUSER  LA CANTIDAD DE L. 5060.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 SILLAS EJECUTIVAS PARA SER ASIGNADAS OFICINA CENTRAL INA  .

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :500 GA :1 F-01: 811-0-0 - RESERVA PARA MUEBLES VARIOS DE OFICINA L. 97358.50


title: COMPRA DE 160  BOTES PARA SUBLIMACION DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR LA CANTIDAD DE LPS 33488.00 A FAVOR DE GRUPO BYMAZ SDE RL SEGUN REQ. # 330

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO N.12 DE LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-073-2019 FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


JESUS RAMON FLORES LEON

legalName: JESUS RAMON FLORES LEON

rationale: DEVOLUCIÓN SEGUN ORDEN DE INGRESO N. 288451 DE FECHA04/04/2019 PARA GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 083 A FAVOR DE JESUS RAMON FLORES LEON  EN GIRA DE 8.5 DIAS DEL 19 AL 27 DE MARZO DEL 2019 A SANTA BARBARA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-833-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-833-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RELOJ DE HUELLA DACTILARASIGNADO A LA REGIONAL DE BAJO AGUAN SEGUN REQUISICION # 233 POR EL VALOR DE LPS 8740.00. A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GOMEZ

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR LA COMPRA DE FUENTE DE PODER DE LA SECRETARIA GENERAL POR LA CANTIDAD DE LPS 4232.00 A FAVOR DE SUPROS SEGUN REQ. # 307

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS A NOVEDADES ALLAN GASTO REALIZADO EN LA SECTORIAL DE YORO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2019 SEGUN DP-094-2019 A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS


ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

legalName: ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 92 A FAVOR DE ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 19-22 DE MARZO 2019 A TOCOA COLON SEGUN ORDEN DE INGRESO 288430 DE FECHA 01-04-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-845-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-845-1-0


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 94 A FAVOR DE INGROD MATAMOROS EN GIRA DE 5.5 DIAS DEL 18-23 DE MARZO 2019 A TOCOA OLANCHO Y LA CEIBA

INGRID GRACIELA MATAMOROS RUGAMA

legalName: INGRID GRACIELA MATAMOROS RUGAMA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 95 A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ  EN GIRA DE 5.5  DIAS DEL 17-22 DE MARZO 2019 A TOCOA COLON

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°- 45 - 2019 DE LARACH & CIA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA SERVICIOS GENERALES POR L.2183.00

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


EMELDA GALLARDA RAMOS

legalName: EMELDA GALLARDA RAMOS

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE RECREOVIA PRESIDENCIAL DEL DIA 23 DE MARZO 2019 EN LA COLONIA 14 DE MARZO  A FAVOR DE EMELDA GALLARDA RAMOS SEGUN ORDEN DE INGRESO 288422 DE FECHA 27-03-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-886-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-886-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE GALONES DE PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN LAS PAREDES DE PROVEEDURIA A FAVOR DE INDUFESA SEGUN REQUISICION 023

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO POR SOLICITUD DE COPIAS HECHAS DE LA REGIONAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FAVOR DE RUTH ELIZABETH QUIJADA

RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

legalName: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON


title: PAGO POR LA ELABORACION DE MURALES DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019 A FAVOR DE VICENTE AMADO CRUZ

VICENTE AMADO CRUZ FLORES

legalName: VICENTE AMADO CRUZ FLORES


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA LA CANTIDAD DE L. 1000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA ROSA DE COPAN DEL 21 AL 22DE MARZO DEL 2019.

REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

legalName: REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO ( SECTORIAL SANTA BARBARA ) LA CANTIDAD DE L. 1100.00 CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE MARZO DEL 2019. SEGUN OFICIO DP-087-2019

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 20000.00 CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO DEL 2019 ODICIO DP-086-2019. SECTORIAL SANTA BARABARA .

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO ( SECTORIAL SANTA BARBARA ) LA CANTIDAD DE L. 990.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE MES DE MARZO DEL 2019 OFICIO DP-090-2019.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ ( REGIONAL DANLI ) LA CANTIDAD DE L. 1200.00 CONCEPTO DE GASTOS DE FIUNCIONAMIENTO Y COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA MES MARZO 2019

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ


title: PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVIL AU-1039059-2221-0 CUOTA 1/1 EXTENSION DE VIGENCIA SEGUN FACTURA 169 A FAVOR DE SEGUROS LAFISE

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO POR COMPRA DE DOS CUARTOS DE  ACEITES BUJIA DE ENCENDIDO Y LUBRICANTE DE CADENA POR LPS. 484.99 PARA MOTOCICLETA REG-97 MARCA HONDA  ASIGNADA A LA OFICINA CENTRAL CON REQ# 311 A FAVOR DE TOP RIDER

MOTO REPUESTOS TOP RIDER S R L DE C V

streetAddress: BLVARD MORAZAN CALZADA MARTINICA C-118

legalName: MOTO REPUESTOS TOP RIDER S R L DE C V


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ ( REGIONAL OLANCHO ) LA CANTIDAD DE L. 1674.00 CONCEPTO DE FOTOCOPIAS DE DIFERENTES DOCUMENTOS DEL 03 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 . SEGUN OFICIO DP-085-2019.

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°- 273-2019 A FAVOR DE INDUFESA POR LA COMPRA DE BOTE DE POTASA LIJA N°- 80 BROCHA Y LATA DE PINTURA PARA USO EN LA OFICINA DE PROCURADURIA AGRARIA POR L.904.90


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ ( SERVICENTRO ESSO EL DORADO ) LA CANTIDAD DE L. 30000.00 CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES DE MARZO  DEL 2019 REGIONAL DANLI  SEGUN FACTURA NO.  000-001-01-102804.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 1000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 21 AL 23 MARZO DEL 2019.

DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: PAGO  POR LA COMPRA DE CINCO BOTES DE TINTA COLOR NEGRO MAGENTACIAN Y AMARILLO A EQUIPOS Y SISTEMAS PARA EL DEPARTAMENTA DE PLAINIFICACION REQUISICION # 279 POR L. 1069.50. Y FACTURA 001-01-0017781

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG POR LA REPARACION DE LA CENTRAL DE ACCESO POR LPS. 1963.39 PARA SERVICIOS GENERALES CON REQ # 338

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-095-2019 CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2019 A FAVOR DE GASOLINERA UNO COMAYAGUA (JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ)

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO ASIGNADO A LA SECTORIAL DE GRACIAS  SEGUN  DP-098-2019 A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DEL BAJO AGUAN SEGUN DP-100-2019 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU CORRESPONDIENTE DEL MARZO DEL 2019

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR REPARACION DE IMPRESORA HP LASER JET M 600 A FAVOR DE ALEMA INVERSIONES ASIGNADA A LA REGIONAL DE TOCOA COLON INVENTARIO # 4-000317 4002025 SEGUN REQUISICION # 336 POR L. 3910.00.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: PAGO POR COMPRA DE BOTES PARA SUBLIMACION 750 ML A  GRUPO BYMAZ S.DE R.L. POR LPS. 58604.00 VARIOS DISEÑOS PARA EMPLEADOS OFICINAS REGIONALES Y SECTORIALES PARA EL DIA DEL PADRE A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S DE RL SEGUN REQUISICION 364

GRUPO BYMAZ S DE RL

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL


FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 285638 DEL 01/02/2019 PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE PRESENTE A EMPLEADAS DE LA INSTITUCION DEBIDO AL DIA DE LA MUJER  EL 25 DE ENERO  A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA POR L. 17920.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-95-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-95-1-0

type: EXT


title: PAGO A FAVOR DE JOSE VICTOR GONZALES HERNANDEZ LA CANTIDAD DE L. 18000.00 CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS MECANICOS EN LA INSTITUCION INA CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO DEL 2019

JOSE VICTOR GONZALES HERNANDEZ

legalName: JOSE VICTOR GONZALES HERNANDEZ


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. ( CLARO )  LA CANTIDAD DE L. 2414.87 CONCEPTO SERVICIO DE LINEA MOVIL  A FAVOR DEL SR. RAMON ANTONIO LARA BUEZO CON FECHA DE VENCIMIENTO 03/04/2019

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: ANULACION DE PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES ( CLARO )  LA CANTIDAD DE L. 2414.87 CONCEPTO SERVICIO DE LINEA MOVIL  A FAVOR DEL SR. RAMON ANTONIO LARA BUEZO CON FECHA DE VENCIMIENTO 03/04/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-957-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-957-1-0


description: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. ( CLARO )  LA CANTIDAD DE L. 2414.87 CONCEPTO SERVICIO DE LINEA MOVIL  A FAVOR DEL SR. RAMON ANTONIO LARA BUEZO CON FECHA DE VENCIMIENTO 03/04/2019


title: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DEL PERIODO 2019-2020 DEL SR. RAMON ANTONIO BUESO SEGUN RECIBO 15839 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO DIAZ LA CANTIDAD DE L. 3500.00 CONCEPTO DE GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA  BARBARA DEL 26 AL 29 DE MARZO DEL 2019.

JUAN CARLOS COELLO DIAZ

legalName: JUAN CARLOS COELLO DIAZ


title: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DEL PERIODO 2019-2020 DEL SR. DARWIN ERICK CALIX SEGUN RECIBO 15837 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA


title: PAGO A COPY MAX ( JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ) POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA QUE SON UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA  LA CANTIDAD ADEUDADA ES DE LPS. 2092.11 (DOSMIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 11/ 100 CTVS). SEGUN FACTURAS 003-01-0004777- 0004778

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

ue: 6 - CHOLUTECA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO POR CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO 2019 A FAVOR DE EXPRECO S.DERL  POR L. 12950.61

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1172.13 CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE REGIONAL SAN PEDRO SULA CON FECHA 11/02/2019 AL 14/03/2019   SEGUN REQUISICION NO. 383.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE EXTENCION DE VIGENCIA DE SEGUROS DE VEHICULOS DE FECHA DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019 A FAVOR DE SEGUROS LAFISE SEGUN RECIBO 01 L. 41804.48

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA SECTORIAL DE FRANCISCO MORAZAN  EN TALANGA  POR LPS. 12000.00 (DOCE MIL LEMPIRAS)CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019 SEGUN FACTURA 001-01-00083- Y 0001-01-000084 A FAVOR DE KEYBI MELISSA GUZMAN TURCIOS

KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS

legalName: KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA POR VALOR DE 5520.00 LPS A FAVOR DE  ALEMAN INVERSIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN REQUISICCION 285

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE EXTENCION DE VIGENCIA DE SEGUROS DE VEHICULOS DE FECHA DEL 28 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO AL  2019 A FAVOR DE SEGUROS LAFISE SEGUN RECIBO 02 L. 46283.53


title: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA  PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION A FAVOR DE SUPROS POR UN VALOR DE LPS 3680.00 SEGUN REQUISICION 281

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L.202.40 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CINTAS EPSON PARA SER UTLIZADAS REGIONAL DEL AGUAN SEGUN REQUISICION NO. 355.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA ( ALEMA  INVERCIONES ) LA CANTIDAD DE L. 4278.00 CONCEPTO DE REPARACION DE IMPRESORA OFFICE JET DE LA DIVICION DE TITULACION DE TIERRAS.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 1184.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CINTAS EPSON PARA SER UTILIZADAS USO EN LA REGIONAL DEL AGUAN SEGUN REQUISICION NO. 355.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA ( ALEMA  INVERCIONES ) LA CANTIDAD DE L. 3220.00 CONCEPTO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP ASIGNADA A LA DIVISION DE SERVICIOS LEGALES .


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 3690.35 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER H.P PARA USO UNIDAD DE UNIDAD DE  PROYECTOS INA SEGUN REQUISICION NO. 328.


title: PAGO POR LA COMPRA DE  12 TUBO LED POR LA CANTIDDA DE L.1587.00  A FAVOR DE ELECTRICOS LOPEZ ALBERTO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO AGRARIO SEGUN REQUISICION N°316 SEGUN FATURA 001-01-002662

name: ELECTRICOS LOPEZ ALBERTO S . DE R . L DE C . V

streetAddress: COL. MOIRAMONTES CALLE ALTIPLANO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 65118.75 CONCEPTO COMPRA DE 1500 CAJAS PARA EMPACAR EXPEDIENTES PARA USO EN EL ARCHIVO GENERAL SEGUN REQUISICION NO. 314


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA ( ALEMA  INVERCIONES ) LA CANTIDAD DE L. 9660.00 CONCEPTO COMPRA DE 6 TINTAS PARA RISOGRAFO CZ180 PARA SER UTILIZADAS DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN REQUISICION NO. 272.


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 855.60 CONCEPTO DE COMPRA DE 3 CARTUCHOS TINTA HP PARA SER UTILIZADOS REGIONAL CEIBA SEGUN REQUISICION NO. 227.


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 6168.60 CONCEPTO DE COMPRA DE 4 TONER HP PARA SER UTILIZADOS REGIONAL CHOLUTECA SEGUN REQUISICION NO. 370.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 10 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE GRACIAS A DIOS

ue: 31 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE GRACIAS A DIOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: Cancelacion dr Factura por la Adquisición de material de limpieza: Galones de Cloro; Escobas tipo cepillo tamaño grande; Botes de azistin forta desinfectante multiusos de 2000 ml varios aromas; Bote de Cera Liquida 4; Paquete de Papel higiénico doble hoja de 24 unid. scott; Bote de Limpia vidrios; Desodorante ambiental en aerosol para uso en las distinta unidades de la Direccion Departamental y Centros Eduactivos de Gracias a Dios

name: Servicios Financieros de la Administración Central

description: Paago parcial a la  Factura por la Adquisición de material de limpieza: Galones de Cloro; Escobas tipo cepillo tamaño grande; Botes de azistin forta desinfectante multiusos de 2000 ml varios aromas; Bote de Cera Liquida 4; Paquete de Papel higiénico doble hoja de 24 unid. scott; Bote de Limpia vidrios; Desodorante ambiental en aerosol para uso en las distinta unidades de la Direccion Departamental y Centros Eduactivos de Gracias a Dios

description: Paago parcial a  la Factura No. 000-001-01-00000715 Adquisición de material de limpieza: Galones de Cloro; Escobas tipo cepillo tamaño grande; Botes de azistin forta desinfectante multiusos de 2000 ml varios aromas; Bote de Cera Liquida 4; Paquete de Papel higiénico doble hoja de 24 unid. scott; Bote de Limpia vidrios; Desodorante ambiental en aerosol para uso en las distinta unidades de la Direccion Departamental y Centros Eduactivos de Gracias a Dios


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Cancelacion de Factura por la Adquisición de pinturas: Cubeta de 5 galones de Pintura base de agua varios colores; Cubeta de 5 galones de Pintura base de aceite de varios colores; Galón de Pintura base de aceite color blanco; para el pintado de las distintas unidades de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Gracias a Dios


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Cancelacion de Factura por la Adquisición de Confecciones Textiles: Banderas de Honduras con medidas oficiales 54*108 con las cinco estrellas bordadas en ambos lados para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental de Gracias a Dios


rationale: Cancelacion total de la Factura No. 000-001-01-00000712 Adquisición de Toner HP CF280A para uso en las impresoras de las distintas unidades de La Direccion Departamental de Gracias a Dios


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: Cancelacion de Factura por la Adquisición Talonarios De Contaduría General De La República ; Diplomas  Educación Pre básica; Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación Básica de 1 a 6to. ; Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación Básica de 7 a 9no.; Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación Mediac; Diplomas de Educación Basica de 7 a 9 grado


rationale: Cancelacion total de la Factura 000-001-01-00003061 por la Adquisición de Resmas de Papel bond base 20 tamaño Carta envoltura térmica; Resmas de Papel bond base 20 tamaño Oficio envoltura térmica; Resmas de Papel bond base 20 tamaño Legal envoltura térmica; para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental u Centros Educativos del Departamento de Gracias a Dios

description: pAGO PARCIAL A a la Factura por la Adquisición de Resmas de Papel bond base 20 tamaño Carta envoltura térmica; Resmas de Papel bond base 20 tamaño Oficio envoltura térmica; Resmas de Papel bond base 20 tamaño Legal envoltura térmica; para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental u Centros Educativos del Departamento de Gracias a Dios

description: pago parcial a la factura por la Adquisición de Resmas de Papel bond base 20 tamaño Carta envoltura térmica; Resmas de Papel bond base 20 tamaño Oficio envoltura térmica; Resmas de Papel bond base 20 tamaño Legal envoltura térmica; para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental u Centros Educativos del Departamento de Gracias a Dios


MAGINEE DEL CARMEN LLEZETT BENCY

legalName: MAGINEE DEL CARMEN LLEZETT BENCY

rationale: Cancelacion total de la factura por la Adquisición de Lps. 25000.00 de Gasolina para los vehículos de la Dirección Departamental de Gracias a Dios


ISLAND SHIPPING S. DE R.L

streetAddress: CALLE PRINCIPAL FRENTE ISLARD CONCRETE DIXON COVE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA HONDURAS C.A

legalName: ISLAND SHIPPING S. DE R.L

rationale: Cancelacion de el Servicio de transporte marítimo para el traslado de materiales de San Pedro Sula hacia la Dirección Departamental de Gracias a Dios en el Municipio de Puerto Lempira


title: REENVOLSO DE PASAJE DE CEIBA -PTO LEMPRA POR HABER IDO A INGRESAR LOS NOMBRAMIENTOS DE DOCENTES A LA SUB DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO DOCENTES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2019

JORGE ALDER MILLER RODRIGUEZ

legalName: JORGE ALDER MILLER RODRIGUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REENVOLSO DE PASAJE PARA IR A PARTICIPAR A JORNADA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE IMPULSAR LA EFICACIA ORGANIZACIONAL Y EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO  A FIN DE CONTRIBUIR A LA GESTION INSTITUCIONAL DEL NIVEL DESCENTRALIZADO EN LOS 18 DEPARTAMENTOS DEL PAIS.

DUNIA PATRICIA FUNEZ FIALLOS

legalName: DUNIA PATRICIA FUNEZ FIALLOS


rationale: Cancelacion de factura por la Adquicision de material vario (folder cartulinas carpetas)  para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Gracias a Dios

description: Pago parcial a la Factura por la Adquicision de material vario (folder cartulinas carpetas)  para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Gracias a Dios

description: Pago parcial a la factura por la Adquicision de material vario (folder cartulinas carpetas)  para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Gracias a Dios

description: Pago parcial a la de factura por la Adquicision de material vario (folder cartulinas carpetas)  para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Gracias a Dios

description: Pago parcial a la factura porr la Adquicision de material vario (folder cartulinas carpetas)  para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Gracias a Dios

description: Pago parcial a la  Factura 000-001-01-00000733 por la Adquicision de material vario (folder cartulinas carpetas)  para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Gracias a Dios


title: REENVOLSO DE PASE POR HABER IDO A PARTICIPAR EN JORNADA DE PLANIFICACION Y CAPACITACION DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE TRANSPARENCIA.

ROSA ELIZABETH RODRIGUEZ OLIVA

legalName: ROSA ELIZABETH RODRIGUEZ OLIVA


rationale: Cancealcion de facturapor la Adquicision de material de oficina (boligrafos  pegamentos maskin tape tijeras tiza etc) para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Gracias a Dios

description: Pago parcial a la factura 001-01-00000731732 Adquicision de material de oficina (boligrafos  pegamentos maskin tape tijeras tiza etc) para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Gracias a Dios

description: Pago parcial a la  Factura 001-01-00000731732  por la Adquicision de material de oficina (boligrafos  pegamentos maskin tape tijeras tiza etc) para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Gracias a Dios


title: PAGO DE PASAJE PARA IR A LA JORNADA DE TRABAJO PARA CONOCER LOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MARCO DE IMPLEMENETACION DE LA RUTA HACIA LA DESCENTRALIZACION DE EDUCACION PARTICIPA AMHON SCRETARIA DE GOBERNACION SEGOB DIRECTORES GENERALES DE LA SE.


title: PAGO DE PASAJES PARA IR A PARATICIPAR EN LA JORNADA DE FORMULACION DEL ANTEPROYECTO POA PRESUPUESTO 2020 MEMORIA DE CALCULO Y NARRATIVA LA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL SALON DE CAPACITACION DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE DEL LITORAL ATLANTICO EN LA CIUDAD DE TELA.

ALDER RODRIGUEZ HILARIO BAILEY

legalName: ALDER RODRIGUEZ HILARIO BAILEY

SANTIAGO ALBERTO SALAZAR AVILA

legalName: SANTIAGO ALBERTO SALAZAR AVILA


title: REENVOLSO DE PASAJES POR IR A PARATICIPAR EN LA JORNADA DE FORMULACION DEL ANTEPROYECTO POA PRESUPUESTO 2020 MEMORIA DE CALCULO Y NARRATIVA LA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL SALON DE CAPACITACION DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE DEL LITORAL ATLANTICO EN LA CIUDAD DE TELA.


title: REENVOLSO DE PASEJE AEREO POR IR A PARTICIPAR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES DEPARTAENTALES  CONVERSATORIO SOBRE LA UNIFICACION DE CRITERIOS DE TRABAJO A NIVEL NACIONAL.


title: PAGO DE PASEJE AEREO PARA IR A PARTICIPAR EN REUNION CON EL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION EL DIA JUEVES 15 DEL AÑO EN CURSO EN LAS INSTALACIONES DE LA DGDP SALON DE USUS MULTIPLES.


title: PAGO DE PASAJE AEREO A WANPUSIRPE COMO EQUIPO DEPARTAMENTAL DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTES QUE CONCIERNE A LA IMPLEMAENTACION DEL  NUEVO MODELO DE SUPERVISION MISMA QUE ESTA CONTEMPLADO EN EL PLAN EDUCATIVO INSTITUCIONAL.


title: PAGO DE PASAJE AEREO A BRUS LAGUNA COMO EQUIPO DEPARTAMENTAL DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTES QUE CONCIERNE A LA IMPLEMAENTACION DEL  NUEVO MODELO DE SUPERVISION MISMA QUE ESTA CONTEMPLADO EN EL PLAN EDUCATIVO INSTITUCIONAL.

MARTHA ESTELA MEJIA HENRIQUEZ

legalName: MARTHA ESTELA MEJIA HENRIQUEZ


title: PAGO DE PASAJE AEREO A BURS LAGUNA Y LUEGO TRASLADARSE AL DISTRITO DE BELEN COMO EQUIPO DEPARTAMENTAL DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTES QUE CONCIERNE A LA IMPLEMAENTACION DEL  NUEVO MODELO DE SUPERVISION MISMA QUE ESTA CONTEMPLADO EN EL PLAN EDUCATIVO INSTITUCIONAL.

EBY ENEMECIA HAYLOCK WILSON

legalName: EBY ENEMECIA HAYLOCK WILSON


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de mesa rectangular para acondicionar sala de sesiones para 20 personas con 19 sillas confortables de metal forradas con tela y 1 silla semi ejecutiva para uso en la direccion Departamental de Gracias a Dios

description: Pagoparcial a la factura por la Adquisición de mesa rectangular para acondicionar sala de sesiones para 20 personas con 19 sillas confortables de metal forradas con tela y 1 silla semi ejecutiva para uso en la direccion Departamental de Gracias a Dios


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Cancelacion de Factura por la Adquisición de Aires Acondicionados Minisplit de 12000 BTU R410A 220 voltios; Aire Acondicionado Minisplit de 6000 BTU R410A 220 voltios; Data show powerlite de 3300 lumenes para uso en las distintas oficinas de La Direccion Departamental de Gracias a Dios


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Cancelacion de Factrua por la Adquisición de Impresoras Multifuncional Ecotank imprime copia y escanea conectividad inalámbrica para uso en las distintas oficinas de La Direccion Departamental de Gracias a Dios


objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

rationale: Cancelacion de Adquisición de Desmalezadora tipo de motor (2 tiempos) potencia de salida (1.6KW/2.Ohp) cepillo (estándar) tipo de carburador (válvula rotatoria) capacidad del tanque de combustible (1L) manija (bicicleta) para ser utilizada en La Direccion Departamental de Gracias a Dios


title: PAGO DE PASAJE AEREO PARA IR A PARTICIPAR A UN AJORNADA DE SEGUIMIENTO Y COOR DINACION DE LOS PROCESO TECNICOS PEDAGOGICOS ENTRE EL NICEL CENTRAL Y NIVEL DESCENTRALIZADO LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL VIERNES 30 DE AGOSTOEN LAS INTALACIONES EN LA DIRECCION GENERAL DE  MODALIDADES EDUCATIVAS


rationale: Reversion de F01 por el Servicio de transporte marítimo para el traslado de materiales de San Pedro Sula hacia la Dirección Departamental de Gracias a Dios en el Municipio de Puerto Lempira

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-10-339-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-10-339-1-0


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS PARA IR A PARATICIPAR EN EL MARCO DEL PROYECTO CIVICO Y CELEBRACION DE LOS 198 ANIVERSARIOS AL RECIBIMIENTO DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA DE LA PAZ Y LA LIBERTAD 2019 EN EL POY OCOTEPEQUE.


title: REENBOLSO DE PASAJE AEREO  A LA ASESORA LEGAL YAJAIRA MAGALI PADILLA POR IR A REUNION EN LAS INSTALACION DE LA SECRETARIA DE EDUACACION AUTORIZA DICHO REENBOLSO POR LA DIRECTORA DEPARTAMENTAL.

YAJAIRA MAGALI PADILLA RAMOS

legalName: YAJAIRA MAGALI PADILLA RAMOS


rationale: Reversion de F01 Adquisicion de equipo de computo para uso en las di9stintas uniddes de la Direccion Departamenal de Grfias a Dios

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-10-343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-10-343-1-0


objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: Reversion de F01 por la Adquisicion de generador de energia de  2600 whats para uso en la direccion departamental de Gracias a Dios

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-10-344-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-10-344-1-0


title: TPAGO DE PASAJE AEREO Y VIATICOS PARA AL TALLER DE INDUCCION SOBRE LA OPERATIVIDAD 2019 DE LOS FONDOS FINANCIEROS DE LOS FONDOS PROPIOS QUE SE PERCIBEN EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL.


title: PAGO DE PASAJE AEREO PARA IR A PARATICAPAR EN EL MARCO DEL FORTALECIEMIENTO DE LAS REDES EDUCTIVAS A NIVEL NACIONAL SE ESTARAN CAPACITANDO AL PERSONAL DE LOS 18 DEPARTAMENTOS.

JEFFREY ALEXANDER GOMEZ GOMEZ

legalName: JEFFREY ALEXANDER GOMEZ GOMEZ


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Cancelcacion de facturapor la compra de computadoras para uso en las distintas oficinas de la Direccion departamental de Gracias a Dios

description: Pago parcial a la  factura por la compra de computadoras para uso en las distintas oficinas de la Direccion departamental de Gracias a Dios segun factura 2019-24


title: REENVOLSO DE PASAJE AERO COMO EQUIPO DEPARTAMENTAL Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTEQUE CONCIERNE A LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE SUPERVISION MISMA QUE ESTA CONTEMPLADO EN EL PLAN EDUCATIVO INSTITUCIONAL.


title: REENVOLSO DE VIATIACIOS Y PASAJES POR IR TEGUCIGALPA A REOLVER ASUNTOS EN DEVERSAS INSTITUCIONES DEL NIVEL CENTRAL (DGTH SG DIGECEBI)


title: REENVBOLSO DE VIATICOS Y PASAJE POR IR A REUNION DE DIRETORES DEPARTAMENTALES Y EL MINISTRO DE EDUCACION EN LA DGDP SOBRE I FERIA DE INNOVACION EDUCATIVA PROCESO DE SENSIBILIZACION DEL NIÑO Y NIÑA AUTISTA.


title: PAGO DEPASEJE AEREO PARA ASISTIR AL GRAN CONCURSO DE DIBUJO CARICATURAORATORA EN PUBLICO DIBUJA Y EXPRESATE POR UNA HONDURAS TRANSPARENTE Y DIFERENTE LA QUE SE LLEVARA ACABO EN TRUJILO COLON


title: PAGO DEPASEJE AEREO PARA ASISTIR AL GRAN CONCURSO DE DIBUJO CARICATURAORATORA EN PUBLICO DIBUJA Y EXPRESATE POR UNA HONDURAS TRANSPARENTE Y DIFERENTE


title: REENBOLSO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES POR IR LA JORNADA DE TRBAJO RELACIONADO AL PROCESO DE CONCURSO DOCENTES 2019

MELLY YURISSA ZELAYA FLORES

legalName: MELLY YURISSA ZELAYA FLORES


description: REENBOLSO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES POR IR LA JORNADA DE TRBAJO RELACIONADO AL PROCESO DE CONCURSO DOCENTES 2019

GLORIA JULIZA GARCIA PINTO

legalName: GLORIA JULIZA GARCIA PINTO


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Generador: según descripción tipo de motor manual combustible gasolina aceite 4 T sae 20W-50 potencia 2800 whats


title: PAGO DE PASAJE AEREO PARA IR A PARTICIPAR A LA JORNADA DE TRABAJO DENOMINADA  FORTALECIMIENTO SOBRE CAPACIDADES COMPETENCIAS PEDAGOGICAS Y ADMINISTRATIVAS TECNICOS DEL NIEVEL DESCENTRALIZADO (COORDINADORAS DEPARTAMENTALES DE EDUCACION PREBASICA Y ADMINISTRADORES FINANCIEROS) SE LLEVARA ACABO EN TELA ATLANTIDA

EUGENIA CRECENCIO YUSDE

legalName: EUGENIA CRECENCIO YUSDE

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: CAPACITACION O TALLER SOBRE LINEAMIENTOS DE SECRETARIA GENERAL LA CUAL SE LLEVARA ACABO EN VALLE DE ANGELES


title: Servicio de transporte marítimo para el traslado de maletas didácticas de los distintos niveles educativos de La Ceiba hacia La Dirección Departamental de Educacion de Gracias a Dios en el Municipio de Puerto Lempira

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-10-449-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-10-449-1-0


rationale: Pago parcial de la factura por el Servicio de transporte marítimo para el traslado de maletas didácticas de los distintos niveles educativos y otros materiales  de La Ceiba hacia La Dirección Departamental de Educacion de Gracias a Dios en el Municipio de Puerto Lempira

description: Pago parcial a lafactura  por el Servicio de transporte marítimo para el traslado de maletas didácticas de los distintos niveles educativos y otros materiales  de La Ceiba hacia La Dirección Departamental de Educacion de Gracias a Dios en el Municipio de Puerto Lempira


title: Servicio de alimentacion para personal que participara en la evaluacion del concurso de docentes de La Departamental de Educación de Gracias a Dios

VOLDI GOMEZ HAYLOCK

legalName: VOLDI GOMEZ HAYLOCK

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REENVOLSO DE PASAJE AEREO POR IR A PARTICIPAR EN JORNADA DE REUNION DIRECTORA DEPARTAMENTAL JEFES DE UNIDAD DIRECTORES MUNICIPALES DISTRITALES Y PARTICIPAR EN LA APLICACION DEL INSTRUMENTO DE ACOMPAÑAMIENTO SOBRE EL PROCESO Y ORGANIZACION QUE CORRESPONDE A LA I VISITA DE NUEVO MODELO DE SUPERVISION EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE WAMPUSIRPI.


title: PAGO DE PASAJE AEREO Y TERRESTRE PARA IR A PARTICIPAR EN LA JORNADA DE CAPACITACION PARA LOS SUB DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS EN TEMAS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y ENTREGAR INFORME DE FONDOS PRIOS DEL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2018


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y UTILES VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1831-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE ORDEN #-50-1-5-1831-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA FACTURA No. 000-001-01-00028124 Y RECIBO No. 42043 DE FECHA 22/04/2019


title: COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1831-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA..

rationale: PAGO DE ORDEN #-50-1-5-1831-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA. FACTURA No. 000-001-01-00028124 Y RECIBO No. 42043 DE FECHA 22/04/2019


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1836-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1836-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SE HACE PAGO CON FACTURA #-0010808-2019 RECIBO #-0-2019.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1832-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1832-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SE HACE PAGO CON FACTURA #-00182205-2019 RECIBO #-00182205-2019.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y EBIDAS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1834-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD D AUDITORIA INTERNA

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ORDEN #-50-1-5-1834-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD D AUDITORIA INTERNA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00535068 Y RECIBO S/N DE FECHA 0/04/219


title: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (PAPEL TOALLA)SEGUN ORDEN #-50-1-5-1836-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (PAPEL TOALLA)SEGUN ORDEN #-50-1-5-1836-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SE HACE PAGO CON FACTURA #-016397-2019 RECIBO #-0-2019.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1841-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS ENVASADOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1841-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA PAGO CON FACTURA #-016397-2019 RECIBO #-0-2019.


title: COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA VARIOS SEGUN ORDEN #-047-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 BL-5 CASA 12

legalName: MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA VARIOS SEGUN ORDEN #-047-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNASE HACE PAGO CON FACURA #-000284-2019 RECIBO #-1019-2019.


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 1 - DIRECCION IHT

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: oDEp nO. 587 Y OdeC no. 001-2019 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA contratacion de servicio de catering 20 desayunos 20 almuerzos para reunion del Consejo Nacional de Turismo el dia 10 de enero de 2019 en las instalaciones del IHT


title: OdeP No. 1113-2019 ASESORES DE VIAJES S DE RL (TRAVEL PLUS) Solicitud de Compra No. 103-CM-IHT-2019 boleto aereo con ruta TGU-SPS-TGU a favor de Dilcia Melendez apoyo logistico durante el viaje de 4 periodistas de medios españoles a quienes se les ofrece un Press Trip en San Pedro Sula Gracias Lempira Lago de Yojoa Santa Rosa de Copan y Copan Ruinas

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 1005-0-0 - Solicitud de Compra No. 103-CM-IHT-2019 boleto aereo con ruta TGU-SPS-TGU a favor de Dilcia Melendez apoyo logistico durante el viaje de 4 periodistas de medios españoles a quienes se les ofrece un Press Trip en San Pedro Sula Gracias Lempira Lago de Yojoa Santa Rosa de Copan y Copan Ruinas


title: Orden de Pago No. 489-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO pago reembolso gasto de combustible (DIESEL) en gira realizada a la ciudad de Comayagua en fecha de 11 de Marzo del 2019 transportando personal del IHT.

ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES


title: OdeP No. 904-2019 CENTROMATIC SA DE CV Solicitud de Compra No. 15-CM-IHT-2019 Precompromiso por Servicio de Alquiler de Seis (6) Equipos Tecnologicos para Fotocopiado Monocromatico Impresion y Escaneo en Red con un techo de 45 mil copias mensuales en blanco y negro mas 2000 mil copias a color correspondiente al periodo del 01 de Febrero de 2019 al 31 de Diciembre del 2019.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

title: OdeP NO. 2315-2019 CENTROMATIC SA DE CV PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 MAS EXCEDENTES Solicitud de Compra No. 15-CM-IHT-2019 Precompromiso por Servicio de Alquiler de Seis (6) Equipos Tecnologicos para Fotocopiado Monocromatico Impresion y Escaneo en Red con un techo de 45 mil copias mensuales en blanco y negro mas 2000 mil copias a color correspondiente al periodo del 01 de Febrero de 2019 al 31 de Diciembre del 2019.

title: ODEP NO. 905-2019 CENTROMATIC SA DE CV PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 MAS EXCEDENTES Solicitud de Compra No. 15-CM-IHT-2019 Precompromiso por Servicio de Alquiler de Seis (6) Equipos Tecnologicos para Fotocopiado Monocromatico Impresion y Escaneo en Red con un techo de 45 mil copias mensuales en blanco y negro mas 2000 mil copias a color correspondiente al periodo del 01 de Febrero de 2019 al 31 de Diciembre del 2019.

title: OdeP No. 1423-2019 CENTROMATIC SA DE CV pago correspondiente al mes de mayo 2019  mas excedentesy Solicitud de Compra No. 15-CM-IHT-2019 Precompromiso por Servicio de Alquiler de Seis (6) Equipos Tecnologicos para Fotocopiado Monocromatico Impresion y Escaneo en Red con un techo de 45 mil copias mensuales en blanco y negro mas 2000 mil copias a color correspondiente al periodo del 01 de Febrero de 2019 al 31 de Diciembre del 2019.

title: Orden de Pago No. 1661-2019 Factura No. 00015808.-Solicitud de Compra No. 15-CM-IHT-2019 CENTROMATIC S.A. DE C.V. pago por Servicio de Alquiler de Seis (6) Equipos Tecnologicos para Fotocopiado Monocromatico Impresion y Escaneo en Red con un techo de 45 mil copias mensuales en blanco y negro mas 2000 mil copias a color correspondiente al periodo del 01 de Febrero de 2019 al 31 de Diciembre del 2019.

title: Orden de Pago No.2181-2019 Solicitud de Compra No. 15-CM-IHT-2019 Factura No. 000-001-01-00016062.-CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.(CENTROMATIC) pago por servicio de alquiler de Seis (6) Equipos Tecnologicos para Fotocopiado Monocromatico Impresion y Escaneo en Red con un techo de 45 mil copias mensuales en blanco y negro mas 2000 mil copias a color correspondiente al periodo del 01 de Febrero de 2019 al 31 de Diciembre del 2019.

title: Orden de Pago No.2259-2019 Solicitud de Compra No. 15-CM-IHT-2019 CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC) pago por Servicio de Alquiler de Seis (6) Equipos Tecnologicos para Fotocopiado Monocromatico Impresion y Escaneo en Red con un techo de 45 mil copias mensuales en blanco y negro mas 2000 mil copias a color correspondiente al periodo del 01 de Febrero de 2019 al 31 de Diciembre del 2019.

title: OdeP No. 2754-2019  Factura No. 000-003-01-00000300.-CENTROMATIC SA DE CV VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 MAS EXCEDENTES Solicitud de Compra No. 15-CM-IHT-2019 pago por Servicio de Alquiler de Seis (6) Equipos Tecnologicos para Fotocopiado Monocromatico Impresion y Escaneo en Red con un techo de 45 mil copias mensuales en blanco y negro mas 2000 mil copias a color correspondiente al periodo del 01 de Febrero de 2019 al 31 de Diciembre del 2019.

title: Orden de Pago No. 2897-2019 Factura No. 000-003-01-00000466.-Solicitud de Compra No. 15-CM-IHT-2019  CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.(CENTROMATIC) pago por Servicio de Alquiler de Seis (6) Equipos Tecnologicos para Fotocopiado Monocromatico Impresion y Escaneo en Red con un techo de 45 mil copias mensuales en blanco y negro mas 2000 mil copias a color correspondiente al periodo del 01 de Febrero de 2019 al 31 de Diciembre del 2019.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 22900-Otros Alquileres

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

programa: 12 - FOMENTO AL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA

rationale: Orden de Pago No. 698-2019 Factura No. 000-001-01-00027489.- OdeC No. 66-2019 PAPELERIA HONDURAS S DE RL compra de materiales de oficina (portalapices de un deposito malla metalica engrapadoras industriales capacidad hasta 100 hojas y cajas de grapas de 1000 unidades) para ser utilizado en las jornadas de capacitacion que realizara la Gerencia de Planeamiento


ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: OdeP No. 680-2019 y OdeC No. 72-2019 ASESORES DE VIAJES S DE RL TRAVEL PLUS boleto aereo con ruta TGU-CIUDAD GUATEMALA-PETEN-TGU a favor de Tatiana Maria Siercke con el proposito de asistir a la Reunion de Comite Ejecutivo CX Reunion Ordinaria del Consejo Centro Ameriano de Turismo y LIV Reunio de COnsejo Directivo de CATA


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25815.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 475-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO pago gasto de combustible a Marcala La Paz del 14 al 15 de Marzo del 2019 transportar personal del IHT y periodistas de Canal 10 quienes daran cobertura al Foro para promocionar el festival Cafe Caiteño y festival cafecultura pernoctgando en Marcala La Paz.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1028-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1028-1-0


JUAN CARLOS ALVAREZ

legalName: JUAN CARLOS ALVAREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25817.- Orden de Pago No. 501-2019 JUAN CARLOS ALVAREZ pago por gastos de alimentacion y bebidas para diez (10) personas del equipo tecnico del Foro de Canal 10 con el objetivo de dar cobertura a Festival del Cafe Caiteño San Juan (Intibuca) Festival del Cafe en Marcala(La Paz) el foro se llevara a cabo en la ciudad de Marcala La Paz del 14 al 15 de Marzo del 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1029-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1029-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 041-2019 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR pago de Transporte Interno In Situ en gira a Roatan Islas de La Bahia del 21 al 22 de Enero del 2019 atender Taller participacion publica en Temas Ambientales Parque Nacional Marino Islas de La Bahia.

KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL


CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25823.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 464-2019 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON combustible (Diesel) para traslado de personal del IHT a las ciudades de Santa Barbara y Comayagua del 17 al 20 de marzo de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1034-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1034-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 476-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ combustible (Diesel)  para traslado de personal tecnico de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo del Producto a las ciudades de La Ceiba Atlantida San Pedro Sula y Copan Ruinas del 18 al 23 de marzo de 2019

JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 476-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ combustible (diesel)  para traslado de personal tecnico de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo del Producto a las ciudades de La Ceiba Atlantida San Pedro Sula y Copan Ruinas del 18 al 23 de marzo de 2019

ue: 3 - UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA


ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA

legalName: ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25833.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 477-2019 ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA viaticos y transporte interurbano (Ferry)  para realizar inspeccion a solicitantes de calificacion de la Ley de FGomento al Turismo en las ciudades de La Ceiba Atlantida San Pedro Sula Copan Ruinas y Roatan del 18 al 23 de marzo de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1061-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1061-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 477-2019 ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA transporte interno in situ en Roatan  para realizar inspeccion a solicitantes de calificacion de la Ley de FGomento al Turismo  del 18 al 23 de marzo de 2019


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

ue: 8 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 5 - ASESORIA LEGAL

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25825.-  Solicitud de Gastos de Viaje No. 478-2019 HENRY YOVANNY DIAZ combustible (Diesel)  para trasladar personal de la Secretaria General a Trujillo Santa Fe en Colon  La Ceiba y Tela Atlantida San Pedro Sula Omoa y Puerto Cortes en Cortes Los Naranjos y Comayagua del 18 al 24 de marzo de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1064-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1064-1-0


RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: OdeP No. 1132-2019  y OdeC NO. 143-2019 RILMAC IMPRESIONES S DE RL DE CV impresiones de letreros en papel tamaño carta full color laminado los cuales seran ubicados en cada baño portatil en las fronteras para Semana Santa y Fiestas Agostinas


title: Orden de Pago No. 1697-2019 Orden de Compra No. 145-2019 Factura NO. 000-001-01-00025917INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO S. DE R. L. DE C.V.-Solicitud de Compras No. 87-CM-IHT-2019 pago por servicio de catering para 30 personas para capacitaciones a prestadores de servicios turisticos en Destinos con Encanto

name: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: BARRIO SAN ESTABAN FRENTE A IGLESIA SAN SEBASTIAN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 1076-0-0 - Solicitud de Compras No. 87-CM-IHT-2019 Servicio de catering para 30 personas para capacitaciones a prestadores de servicios turisticos en Destinos con Encanto


title: Orden de Pago No. 495-2019 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R. L. pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al Instituto Hondureño de Turismo correspondiente del 01 al 28 de Febrero del 2019.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

ue: 5 - GERENCIA DE ESTADÍSTICAS DE TURISMO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 1080-0-0 - Solicitud de Compra No. 101-CM-IHT-2019 Servicio de catering que conste de 144 ordenes de boquitas que deberan contener 2 boquitas saladas y 1 boquita dulce con soda incluida empacadas y entregadas en el IHT los refrigerios deberan ser distribuidos de la siguiente forma: el viernes 5 de Abril se repartiran 42 a las 10:45 a.m y 44 a las 2:30 p.m el dia miercoles 10 de abril se repartiran 29 a las 10:45 am y 29 a las 2:30 pm. Las capacitaciones a investigadores de campo que participaran en las investigaciones durante el periodo de Semana Santa 2019 se impartiran el el salon del mezanine y en el salon del 4o. piso.

description: OdeP No. 1339-2019 y Orden de Compra No. 155-2019 Solicitud de Compra No. 101-CM-IHT-2019 Servicio de catering que conste de 144 ordenes de boquitas que deberan contener 2 boquitas saladas y 1 boquita dulce con soda incluida empacadas y entregadas en el IHT los refrigerios deberan ser distribuidos de la siguiente forma: el viernes 5 de Abril se repartiran 42 a las 10:45 a.m y 44 boquitas a las 2:30 p.m el dia miercoles 10 de abril se repartiran 29 a las 10:45 am y 29 a las 2:30 pm. Las capacitaciones a investigadores de campo que participaran en las investigaciones durante el periodo de Semana Santa 2019 se impartiran el el salon del mezanine y en el salon del 4o. piso.


ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

rationale: OdeP no. 1359-2019 y Orden de Compra No. 146-2019 Solicitud de Compra No. 105-CM-IHT-2019 ASTRO TOUR S. DE R. L. pago compra boleto aereo a favor de Emilio Silvestri Thompson con ruta TGU-SJO-TGU saliendo el domingo 17 de Marzo en vuelo de la tarde y retornando el lunes 18 de Marzo en vuelo de la mañana. Este boleto aereo se compra para atender la reunion de trabajo con ejecutivos de Aerolineas Volaris con el objetivo de discutir posibilidad de formar alianza estrategica.


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25692.-  Solicitud de Gastos de Viaje No. 054-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO pago combustible a Catacamas Olancho del 24 al 27 de Enero del 2019 traslado de personal Tecnico del IHT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-109-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-109-1-0


title: Orden de Pago No. 510-2019 BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS SRL pago renovacion de los nombres de dominio de Internet (iht.hn) con un periodo de 12 meses que comprenda del 14 de Marzo de 2019 al 14 de Marzo del 2020.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25828.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 518-2019 VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ pago gasto de combustible en gira a Copan Ruinas San Pedro Sula Ceiba Tela del 20 al 25 de Marzo del 2019 traslado a Juan Carlos Alvarez Abraham Canaca y periodistas de Univision Deportes a diferentes destinos turisticos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1095-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1095-1-0


CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA

legalName: CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25835.-Solicitud de Gastos de Viaje No.527-2019 CARLOS ALFREDO MORALES combustible (Diesel)  para trasladar personal del IHT y al Periodista Gerald  Kapfer de la revista Unterwaser con el fin de promocionar Honduras en Europa a los destinos San Pedro Sula Copan Ruinas Tela y Lago de Yojoa del 21 al 25 de marzo de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1100-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1100-1-0


title: Orden de Pago No. 1635-2019 Orden de Compra No. 162-2019- Factura No. 000-001-01-00005553.-Solicitud de Compra No. 110-CM-IHT-2019 ASESORES DE VIAJE S. DE R. L. pago por la compra de un boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU a davor de Juan antonio Meza para participar en conferecnia de prensa sobre Proyecto de Ampliacion de Muelle de Cruceros en Roatan.

ue: 15 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 1101-0-0 - Solicitud de Compra No. 110-CM-IHT-2019 compra de un boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU a davor de Juan antonio Meza para participar en conferecnia de prensa sobre Proyecto de Ampliacion de Muelle de Cruceros en Roatan.


title: Orden de Pago No. 1555-2019 Factura No. 000-001-01-00007742.- Solicitud de Compras No. 113-CM-IHT-2019 OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A. pago por compra de boleto aereo con ruta SPS-ROATAN a favor de Juan Carlos Alvarez y  Abraham Isaac Canaca boletos solo de ida para gira de trabajo con periodistas de Univision Deportes

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 9 CALLE 15 Y 16 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Orden de Pago No. 729-2019 Factura No. 000-001-01-00000836.- OdeC No. 88-2019 CR TRAVEL TOURS S DE RL DE CV boleto aereo con ruta SAN PEDRO SULA-BERLIN ALEMANIA-SAN PEDRO SULA a favor de Eddie Fabricio Andino Munguia quien dara cobertura periodistica a la Rueda de Negocios ITB-Berlin 2019 del 4 al 12 de marzo de 2019


rationale: Orden de Pago NO. 1104-2019.-Factura No. 000-001-01-00000825.-OdeC No. 59-2019 CR TRAVEL TOURS S DE RL DE CV boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-ROATAN-SAN PEDRO SULA a favor de Guillermo Orellana para cubrir conferecnia de prensa en el puerto de cruceros en Roatan Islas de la Bahia.


title: OdeC NO. 154-2019 INDUSTRIA MADEDERA PROGRESEÑA (IMAPRO)compra de  placa de reconocimiento color dorado con base de madera para reconocimiento al Buro de Convenciones de San Pedro Sula

INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

streetAddress: BARRIO SAN JOSE CARRETERA SALIDA A TELA PROGRESO

legalName: INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS

rationale: SE REVERSA SEGUN LO EXPRESADO EN MEMORANDO-98-COMPRAS-2019 QUE AL MOMENTO DE AJUDICAR EL PROCESO EL PROVEEDOR PROPORCIONO LA HOJA DE BENEFICIARIO SIAFI A NOMBRE DE INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA SIN EMBARGO AL MOMENTO DE SOLICITAR EL PAGO A TRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA EL PAGO NO FUE EJECUTADO Y DE ACUERDO A LO INFORMADO POR EL RECEPTOR DE FONDOS ES DEBIDO A QUE NO EXISTE CORRESPONDENCIA ENTRE EL TITULAR DE LA CUENTA Y EL BANCO. SE INFORMO AL PROVEEDOR DE LO SUSCITADO Y NOS INDICO QUE EL PAGO DEBIA EFECTUARSE A NOMBRE DE JONY ANTON BENDECK BENDECK EN VIANDO LA CONSTANCIA DE SIAFI CORRECTA INDICANDO QUE EL SIAFI A NOMBRE DE IMAPRO SE ENCUENTRA INACTIVA.- Orden de Pago No. 891-2019 OdeC NO. 154-2019 INDUSTRIA MADEDERA PROGRESEÑA (IMAPRO)pago por la compra de  placa de reconocimiento 10x10 (pulgadas) 3mm de grosor color dorado con base de madera que incluya el Logo de La Secretaria de Turismo centrada en la parte superior el texto y el logo marca pais a color centrado en la parte inferior reconocimiento al Buro de Convenciones de San Pedro Sula

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1105-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 542-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO combustible (Diesel)  para trasladar personal del IHT y del Foro canal 10 a la ciudad de Siguatepeque del 21 al 22  de marzo de 2018


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 549-2019 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO pago gasto de combustible en gira a Copan Ruinas del 22 al 23 de Marzo del 2019 transportar al Señor Ministro Emilio Silvestri.

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

legalName: ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25829.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 543-2019 ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS viaticos y transporte (Ferry) para tomar fotografias y filmar videos al viaje Univision Deportes en las ciudades de Copan Ruinas San Pedro Sula Roatan La Ceiba Cayos Cochinos y Tela del 20 al 25  de marzo de 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1109-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1109-1-0


title: OdeP No. 482-2019 DILCIA DELMH MELENDEZ ACEVEDO gastos varios y alimentacion en San Pedro Sula Lago de Yojoa Gracias Lempira Santa Rosa de Copan y Copan Ruinas del 24 al 28 de marzo de 2019 para 4 periodistas de medios españoles

DILCIA DELMY MELENDEZ ACEVEDO

legalName: DILCIA DELMY MELENDEZ ACEVEDO

rationale: OdeP No. 482-2019 DILCIA DELMH MELENDEZ ACEVEDO Devolucion de valor no Ejecutadogastos varios y alimentacion en San Pedro Sula Lago de Yojoa Gracias Lempira Santa Rosa de Copan y Copan Ruinas del 24 al 28 de marzo de 2019 para 4 periodistas de medios españoles

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1119-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1119-1-0


MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

legalName: MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25827.- Orden de Pago No. 552-2019 MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN pago por gastos de alimentacion y bebidas para (08) periodistas de los diferentes medios de comunicacion con el objetivo de dar cobertura al Nombramiento de Copan Ruinas como Pueblo con Encanto en Copan Ruinas y 10 personas entre tecnicos y periodistas para la realizacion del Foro Canal 10 con motivo del primer Festival del Cafe a realizarse en Siguatepeque del 21 al 23 de Marzo del 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1113-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1113-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 509-2019 DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA combustible (Diesel) para Asistencia tecnica a AMUPROLAGO en el Lago de Yojoa y seguimiento de garantia de calidad a la remodelacion de la Plaza del Muelle Historico de San Lorenzo en San Lorenzo Valle del  21 al 22 de marzo de 2019

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA


VANESSA CLARIBETH FIGUEROA BENITEZ

legalName: VANESSA CLARIBETH FIGUEROA BENITEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25881.- OdeP No. 520-2019 VANESSA CLARIBETH FIGUEROA BENITEZ atenciones al periodista Gerald Kapfer quien visitara San Pedro Sula La Ceiba Lago de Yojoa y Copan Ruinas del 21 al 25 de marzo de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1125-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1125-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1125-1-0

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25830.- OdeP No. 520-2019 VANESSA CLARIBETH FIGUEROA BENITEZ atenciones al periodista Gerald Kapfer quien visitara San Pedro Sula La Ceiba Lago de Yojoa y Copan Ruinas del 21 al 25 de marzo de 2019


title: Orden de pago No. 496-2019 TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V. pago por Servicios de Internet Movil de 1GB para 40 tabletas electronicas utilizados por la Gerencia de Estadisticas de Turismo del IHT para la transferencia de Datos Electronicos desde diferentes puntos fronterizos a los Servidores del IHT utilizadas por la Gerencia de Estadisticas coorrespondiente al mes de Febrero del 2019.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Orden de Pago NO. 486-2019 Orden de Compra No. 56-2019.- Factura No. 000-001-01-00002398.-Solicitud de Compra No. 29-CM-IHT-2019 pago que corresponde al complemento del F01-127 por haberse adicionado (3) unidades de placas de identificfador de escritorio segun muestra adjunta al tramite las cuales seran obsequiadas alas mujeres del IHT en virtud de celebrarse el dia de la mujer por parte del Comite de Probidad y Etica del IHT

BALANCE S DE R L

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CONTIGUO A BANCO FICOHSA FTE A MR.WASH

legalName: BALANCE S DE R L


title: Orden de Pago No. 495-2019 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R. L. pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al Instituto Hondureño de Turismo correspondiente del 01 al 28 de Febrero del 2019.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 497-2019 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA combustible (Diesel)  para trasladar personal de la Secretaria General a las ciudades de Las Vegas Santa Barbara Gracias La Campa Lempira Santa Rosa de Copan y Copan Ruinas del 18 al 22 de marzo de 2019

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA


title: Orden de Pago No. 576-2019 JUAN CARLOS ALVAREZ pago viaticos Lps. 9187.50 + Lps. 1600.00 transporte interurbano (Ferry) a Copan Ruinas San Pedro Sula Roatan jCeiba Tela del 20 al 25 de Marzo del 2019 con el proposito de dar cobertura a Viaje UNIVISION Deportes.

JUAN CARLOS ALVAREZ

legalName: JUAN CARLOS ALVAREZ


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 553-2019 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ combustible (Diesel)  para trasladar al Sub Secretario de SETUR a San Pedro Sula y Siguatepeque del 21 al 22 de marzo de 2019

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ


title: OdeP No. 1083-2019 AGENCIA DE VAIJES ISEL S DE RL Solicitud de Compra No. 118-CM-IHT-2019 pasaje aereo a favor de Alfredo Yovany Fiallos Hernandez Asesor Presidencia Ejecutiva del IHT con ruta Tegucigalpa-Miami-FL-Estados Unidos:  saliendo de Tegucigalpa hacia Miami FL EEUU el 07 de Abril de 2019 y el regreso saliendo de Miami-FL Estados Unidos hacia Tegucigalpa el 12 de Abril del 2019.  Con el proposito de participar en Rueda de Negocios SEATRADE Cruise Global 2019.

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 1136-0-0 - Solicitud de Compra No. 118-CM-IHT-2019 pasaje aereo a favor de Alfredo Yovany Fiallos Hernandez Asesor Presidencia Ejecutiva del IHT con ruta Tegucigalpa-Miami-FL-Estados Unidos:  saliendo de Tegucigalpa hacia Miami FL EEUU el 07 de Abril de 2019 y el regreso saliendo de Miami-FL Estados Unidos hacia Tegucigalpa el 12 de Abril del 2019.  Con el proposito de participar en Rueda de Negocios SEATRADE Cruise Global 2019.


rationale: SE REVERSA EN VISTA DE QUE LA COMPRA NO SE LLEVARA A CABO YA QUE EXISTE UNA INCOHERENCIA EN RELACION A LA DESCRIPCION QUE SE DETALLA EN EL OFICIO No. 037-PE-GFYA-2019 Y LO DETALLADO EN SOLICITUD DE COMPRA.-Solicitud de Compra No. 112-CM-IHT-2019 compra de (3) tres Microondas digital de acero inoxidable y (2) dos Cafeteras percoladoras electrica de 12 tazas.  Estos electrodomesticos son para cubrir necesidades de Comedores del 2do y 4to piso del Instituto Hondureño de Turismo.


title: OdeC No. 158-2019 MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILAR/HOTEL PLAZA MAGDALENA alojamiento para 8 periodistas en 4 habitaciones dobles desayuno incluido quienes daran cobertura al nombramiento de Copan Ruinas como Pueblos con Encanto

MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILAR

legalName: MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILAR

rationale: Orden de Pago NO. 992-2019 OdeC No. 158-2019 Factura No. 05561.-MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILAR/HOTEL PLAZA MAGDALENA pago por concepto de alojamiento para 8 periodistas en 4 habitaciones dobles desayuno incluido de fecha 22 y 23 de Marzo del 2019 en Copan Ruinas  quienes daran cobertura al nombramiento de Copan Ruinas como Pueblos con Encanto


title: Orden de Pago NO. 578-2019 GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR Vice Ministro de Promocion y Mercadeo de La Secretaria de Turismo pago reembolso por contratacion de los servicios de catering en el COPANTL Hotel & Convention Center San Pedro Sula para la Conferencia de Prensa Lanzamiento del World Business Forum Latinoamerica 2020 (Foro Mundial de Negocios) el dia Jueves 07 de Febrero del 2019.

GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR

legalName: GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR


title: Orden de Pago No. 609-2019 MARIHELA NOHELY GARCIA SAUCEDA pago reembolso de Ferry en gira a Utila-Roata-Ceiba del 4 al 7 de Marzo del 2019 con el fin de socializar estatutos de la asociacion de artesanos en seguimiento al proyecto de fortalecimiento de las capacidades locales en gestion de las expresiones creativas y culturales en las Islas de La Bahia.

MARIHELA NOHELY GARCIA SAUCEDA

legalName: MARIHELA NOHELY GARCIA SAUCEDA