rationale: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DE PIERRE GUILLERMO SILVA MARTINEZ PARA CUBRI LOS GASTOS DE LIMPIEZA DE MALEZA DEL PLANTEL DEL SISTEMA REGIONAL DE SAN LORENZO VALLE COMO MEDIDA PRECAUTORIA EN LA CAMPAÑA NACIONAL CONTRA EL DENGUE SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO  No.DPPF/151/2019 Y OFICIO GA-564-7-2019. REVERSION EN BASE A LA SOLICITUD MEDIANTE OFICIO DAD-041-07-2019 E DONDE INDICA QUE LA OBRA YA FUE REALIZADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2520-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2520-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00001576 00001627-00001628-00001662 -00001676-00001718 CAI; 4238FE-C8C0B6-224B89-3FC5F2-5DB237-OF POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE LOCAL Y TERRENO BALDIO UBICADO EN PUERTO CORTES QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO 2019 SEGUN PRORROGA DE CONTRATO CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 2019      NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

currency: HNL

MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

type: MEMORA

initiationType: tender


actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA  COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 6000 GALONES DE DISEL UBICADAS EN EL PLANTEL DISTRIBUCION PARA ABASTECER VEHICULOS  . SEGUN MEMORANDUM BC-6-31-2019.


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00217921 POR LA  COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 3000 GALONES DE DISEL UBICADAS EN EL PLANTEL DISTRIBUCION PARA ABASTECER VEHICULOS  . SEGUN MEMORANDUM BC-5-224-2019. PAGO DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO UC-844-07-2019. FECHA DE FACTURA: 4/07/2019 RTN: 08019003252404 CAI: ADFD9A-AD97DE-124C84-860647-6209E2-7D ORDEN DE COMPRA N. 3500000344

title: PAGO DE LA FACTURA  No 000-001-01-00219731  POR LA  COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 6000 GALONES DE DISEL UBICADAS EN EL PLANTEL DISTRIBUCION PARA ABASTECER VEHICULOS  . SEGUN MEMORANDUM BC-5-224-2019. EN EL PLANTEL DE CENTRO SUR SEGUNDO PAGO SEGUN MEMO UC-933-07-2019 CAI: ADFD9A-4D97DE-124C84-860647-6209E2-7D

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

scheme: HN-RTN

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2534-0-0 - RESERVA POR LA  COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 6000 GALONES DE DISEL UBICADAS EN EL PLANTEL DISTRIBUCION PARA ABASTECER VEHICULOS  . SEGUN MEMORANDUM BC-5-224-2019.

type: FACT


DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

rationale: PAGO POR COMPRA DE 500 GALONES DE DIESEL PARA EL TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA SUMINISTRO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA SEGUN MEMO# JSE 12-02-2019. ORDEN DE COMPRA: 4300000831 05/03/2019. MEMO#DAD-223-05-2019. FACTURA#000-001-01-00253208 25/02/2019.  CAI: 3DEE41-28C5A6-524D8F-F4B3B2-D6049A-1D. R/P AD 0419 2019.


title: PAGO POR COMPRA DE 359 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN SEGUN MEMORANDO: SEG-12-05-2019. ORDEN DE COMPRA:4300001050 24/08/2019 MEMORANDO DAD-3-09-2019. DAD-550-09-2019. FACTURA PROFORMA #0012 19/08/2019. R/P AD 2061 2019.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 367 GALONES DE DIESEL PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2019 PARA SUMINISTRO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA SEGUN MEMO# SES-002-2019.


title: PAGO POR ARRENADMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN SE ADJUNTA; ADENDA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ORIGINAL  FIRMADO POR EL GERENTE; ING. JESUS MEJIA EL 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. PAGANDO LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL 2019. FACTURA: 000-002-01-00088809. 04/07/2019. CAI: 58CCCC-ACBOC2-CF4387-52D778-9BFB0A-13. R/P AD 0477

JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ

legalName: JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ

type: CONT


streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

faxNumber: ND

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 ARCHIVOS DE METAL SOLICITADAS POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0016. ORDEN DE COMPRA: 4600001051 08/07/2019. FACTURA# 005-001-01-00004782 09/09/2019. CAI: DBF17F-85A7BF-4C4383-2BBC81-588ACF-71. R/P AD 2060 2019.


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08488 REG-426. SOLICITADO POR LA UNIDEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS:: 2019-1737-00015. ORDEN DE COMPRA: 4500001216 28/06/2019. FACTURA# 000-001-01-00004313 19/08/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2031 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09495 REG-565. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS:: 2019-1736-00011. ORDEN DE COMPRA: 4500001241 03/07/2019. FACTURAS# 000-001-01-00004377 000-001-01-00004376 09/09/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2045 2019.


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09482 REG-553. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1737-00020. ORDEN DE COMPRA: 4500001238 01/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00001487 17/09/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 1271 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09482 REG-553. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1737-00020. ORDEN DE COMPRA: 4500001236 01/07/2019. FACTURAS# 000-001-01-00004321 19/08/2019.  000-001-01-00004322 19/08/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 1262 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09489 REG-559. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1737-00017. ORDEN DE COMPRA: 4500001234 01/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00004319 000-001-01-00004320 19/08/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2029 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA EL VEHICULO CON PLACA N-04480 REG-217. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS:: 2019-1738-00014. ORDEN DE COMPRA: 4500001222 01/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00004316 19/08/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2027 2019.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2614-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 06 MECHAS PARA TRAPEADOR SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0111.


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 24 DE FECHA 13 Y 14 DE JUNIO 2019 VIAJE A TEGUCIGALPA FIRMAS DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REUNION CON ASESOPRIA DE GERENCIA GENERAL ING. FIDEL TORRES Y CON EL ADMINSTRATIVO ING. ALEJANDRO VALLADARES SEGUIMIENTOS DE LOS PROCESOS DE LICITACION Y COMPRAS (COMPRA DE DIESEL) FACTURAS No. 000-003-01-000-16219-002-002-01-00055166

SADY JACOBO CHULO ENAMORADO

legalName: SADY JACOBO CHULO ENAMORADO

actividadObra: 10 - OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN

type: OFI


title: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

SERVICIOS MULTIPLES CJ S. DE R.L.

streetAddress: RES. PLAZA, CENTRO COMERCIAL LA JOYA, FTE AL EDIFICIO DE RAP, SEGUNDO NIVEL, LOCAL#9

legalName: SERVICIOS MULTIPLES CJ S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 36400-Herramientas Menores

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000402.

type: ORDCOM


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08455 REG-438 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-00025. ORDEN DE COMPRA: 4500001316 28/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00001492 26/09/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 1335 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08455 REG-438 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-00025. ORDEN DE COMPRA: 4500001315 28/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00004684 26/11/2019. CAI: 4512E5-B6EF4D-8349BB-3DF93D-5D0BE7-12. R/P AD 1355 2019.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2615-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0107.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2616-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0109.


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2000 FOTOCELDAS SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES  C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1744-0013. ORDEN DE COMPRA: 4000002929 09/10/2019. FACTURA# 000-002-01-00077453 01/11/2019. CAI: D7B843-1F2ED0-7547B9-D45CB2-7ACBD4-28. R/P AD 1280 2019.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 GAL COOLANT 01 DESENGRASANTE  PARA VEHICULO CON PLACA N-09609 REG-624. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES  C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1744-0009. ORDEN DE COMPRA: 4500001317 28/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00004447 25/09/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2176 2019.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 2 - COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: COMPRA DE 05 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO SOLICITADO POR COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1703-0011. ORDEN DE COMPRA: 4400002134 25/02/2019. 801-17-56-0366-2019 FACTURA# 000-001-01-00010494 30/03/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0309 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09609 REG-624 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES  C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1744-00010. ORDEN DE COMPRA: 4500001324 30/08/2019. FACTURAS# 000-001-01-00004604 05/11/2019 000-001-01-00004605 05/11/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 1247 2019.


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2620-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 50 DESINFECTANTES SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0110.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: RESERVA POR COMPRA DE 02 AIRES ACONDICIONADO DE 24000BTU SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES  C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1744-0015.


title: COMPRA DE 02 ESCALERAS DE 28  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES  C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1744-0016. 2019-1744-0017. ORDEN DE COMPRA: 4600001146 18/09/2019.

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

title: RESERVA POR COMPRA DE 01 CINTURON DE SEGURIDAD  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES  C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1744-0016. 2019-1744-0017. ORDEN DE COMPRA: 4600001147 18/09/2019.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

telephone: ND

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2625-3-0 - RESERVA POR COMPRA DE 02 ESCALERAS DE 28 Y 01 CINTURON Y FAJON DE SEGURIDAD  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES  C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1744-0016. 2019-1744-0017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2625-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2625-1-0

description: COMPRA DE CORDONES  DE SEGURIDAD  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES  C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1744-0016. 2019-1744-0017. ORDEN DE COMPRA: 4600001148 18/09/2019. FACTURA# 000-002-01-00078314 13/11/2019. CAI: D7B843-1F2ED0-7547B9-D45CB2-7ACBD4-28. R/P AD 1364 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2625-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2625-3-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2623-0-0 - RESERVA POR COMPRA TINTAS CINTAS EPSON. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES  C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1744-0010.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2624-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE CINTURON Y FAJON DE SEGURIDAD SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES  C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1744-0018.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2626-0-0 - RESERVA POR SERVICIO CAMBIO DE COMPRESOR DE AIRE  PARA VEHICULO CON PLACA N-09609 REG-624. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES  C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1744-0011.


title: COMPRA DE 03 REMACHADORAS MECANICAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0026. ORDEN DE COMPRA: 4600001037 26/06/2019.

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2640-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 03 REMACHADORAS MECANICAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0026.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2640-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2640-1-0


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 SELLOS AUTOMATICOS SOLICITADO POR LA COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1703-0010. ORDEN DE COMPRA: 4200001850 29/03/2019. FACTURA# 000-001-01-00012929 24/06/2019. CAI: 260735-73868F-6B4889-AD45A9-D602C1-0A. R/P AD 0933 2019.


RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-9327 REG-511. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-00024. ORDEN DE COMPRA: 4500001353 25/09/2019. FACTURA# 000-002-01-00005925 05/11/2019 000-002-01-00005921 05/11/2019. CAI: 9ED2FB-81FEFD-4E4781-0E0279-E7BF35-F1. R/P AD 1291 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09640 REG-605. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-00016. ORDEN DE COMPRA: 4500001359 25/09/2019. FACTURA# 000-002-01-00005928 05/11/2019. CAI: 9ED2FB-81FEFD-4E4781-0E0279-E7BF35-F1. R/P AD 1293 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-9327 REG-511. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-00017. ORDEN DE COMPRA: 4500001358 25/09/2019. FACTURA# 000-002-01-00005932 05/11/2019. CAI: 9ED2FB-81FEFD-4E4781-0E0279-E7BF35-F1. R/P AD 1297 2019.


title: COMPRA DE 04 TINTAS PARA SELLOS AUTOMATICOS SOLICITADO POR COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1703-0013. ORDEN DE COMPRA: 4400002135 25/02/2019 801-17-56-0363-2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 265-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 04 TINTAS PARA SELLOS AUTOMATICOS SOLICITADO POR COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1703-0013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-265-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-265-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2652-0-0 - COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-10024  REG-561. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-00020.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-05276  REG-71. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-00018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10577 REG-662. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-00021. ORDEN DE COMPRA: 4500001360  25/09/2019. FACTURA# 000-002-01-00005936 05/11/2019. CAI: 9ED2FB-81FEFD-4E4781-0E0279-E7BF35-F1. R/P AD 1292 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09312 REG-520. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-00022. ORDEN DE COMPRA: 4500001364 27/09/2019. FACTURA# 000-002-01-00005935 05/11/2019. CAI: 9ED2FB-81FEFD-4E4781-0E0279-E7BF35-F1. R/P AD 1295 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2655-0-0 - COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-05262  REG-72. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-00023.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA DE 12V/125AMP PARA VEHICULO  CON PLACA N-09596 REG-611. SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO L.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-00044. ORDEN DE COMPRA: 4500001357 24/09/2019. FACTURA# 000-002-01-00005927 05/11/2019. CAI: 9ED2FB-81FEFD-4E4781-0E0279-E7BF35-F1. R/P AD 1351 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 JUEGO DE DESARMADORES  SOLICITADAS POR LA UNIDAD RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1723-0028. ORDEN DE COMPRA: 4600001094 25/07/2019. FACTURA# 000-002-01-00069833 19/08/2019. CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9. R/P AD 1227 2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 05 TIJERAS 24 SUJETADOR DE PAPEL  SOLICITADO POR COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1703-0008. ORDEN DE COMPRA; 4400002143 01/03/2019. 801-17-5-0378-2019.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: RESERVA POR LA COMPRA DEUTILES DE OFICINA SOLICITADO POR COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1703-0008. ORDEN DE COMPRA: 4400002149 25/02/2019. 801-17-56-0379-2019.

title: RESERVA POR LA COMPRA DEUTILES DE OFICINA SOLICITADO POR COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1703-0007. ORDEN DE COMPRA: 4200001788 01/03/2019. 801-17-56-0376-2019.

title: COMPRA DEUTILES DE OFICINA; CAJA DE CLIPS 12 TAMAÑO PEQUEÑO SOLICITADO POR COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1703-0007. ORDEN DE COMPRA: 4200001786 01/03/2019. 801-17-56-0374-2019.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: COMPRA DEUTILES DE OFICINA; 01 CAJA DE LAPIZ GRAFITO SOLICITADO POR COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1703-0009.. ORDEN DE COMPRA 4400002145 01/03/2019. 801-17-56-0391-2019.

title: RESERVA POR LA COMPRA DEUTILES DE OFICINA SOLICITADO POR COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1703-0009. ORDEN DE COMPRA: 4200001789 01/03/2019. 801-17-56-0390-2019.

title: COMPRA DEUTILES DE OFICINA SOLICITADO POR COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1703-0015. ORDEN DE COMPRA: 4400002137 25/02/2019. 801-17-56-0373-2019.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 266-10-0 - RESERVA POR LA COMPRA DEUTILES DE OFICINA SOLICITADO POR COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1703-0008-0007-0009-0015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-266-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-266-1-0

description: COMPRA DEUTILES DE OFICINA; 05 REGLAS TRANSPARENTES SOLICITADO POR COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1703-0008. ORDEN DE COMPRA: 4400002141 01/03/2019. 801-17-56-0377-2019. FACTURA# 000-001-01-00027667 26/03/2019. CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77. R/P AD 0311 2019.

description: COMPRA DEUTILES DE OFICINA SOLICITADO POR COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1703-0008. ORDEN DE COMPRA: 4400002149 25/02/2019. 801-17-56-0379-2019. FACTURA# 000-001-01-00010499 30/03/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0330 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-266-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-266-4-0

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA; BASE PORTA TAPE 05 SOLICITADO POR COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1703-0007. ORDEN DE COMPRA: 4200001787 01/03/2019. 801-17-56-375-2019. FACTURA# 000-001-01-00010495 30/03/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0325 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA; CAJA DE CLIPS 12 TAMAÑO PEQUEÑO SOLICITADO POR COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1703-0007. ORDEN DE COMPRA: 4200001786 01/03/2019. 801-17-56-0374-2019. FACTURA# 000-002-01-00041282 28/11/2019. CAI: 65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C. R/P AD 1127 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-266-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-266-7-0

description: COMPRA DEUTILES DE OFICINA SOLICITADO POR COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1703-0009. ORDEN DE COMPRA 4400002147 01/03/2019. 801-17-56-0389-2019. FACTURA# 000-001-01-00010504 30/03/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0319 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-266-9-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-266-9-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-266-10-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-266-10-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-266-10-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-266-10-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2660-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO  CON PLACA N-09596 REG-611. SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO L.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-00051.


name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO GRUA CON PLACA N-09930 REG-554. SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO L.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-00050. ORDEN DE COMPRA: 4500001361 26/09/2019. FACTURA# 003-001-01-00029823 18/11/2019. CAI: 042417-1BDB2A-FE4496-AD758D-3C4E9B-B2. R/P AD 1386 2019.


streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2661-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO GRUA CON PLACA N-09930 REG-554. SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO L.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-00049.


FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10805 REG-712. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1718-00011. ORDEN DE COMPRA: 4500001363 26/09/2019. FACTURA# 000-002-01-00005926 05/11/2019. CAI: 9ED2FB-81FEFD-4E4781-0E0279-E7BF35-F1. R/P AD 1294 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10805 REG-712. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1718-00011. ORDEN DE COMPRA: 4500001362 26/09/2019. MEMORANDO USG-CRLA-334-2019 FACTURA PROFORMA NO. 1978946 28/10/2019. R/P AD 1220 2019.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08479 REG-458. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1724-00011. ORDEN DE COMPRA: 4500001354 25/09/2019. FACTURA# 000-002-01-00011868 31/10/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. R/P AD 1352 2019.


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2666-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DE 03 SILLAS. SOLICITADA PORA LA UNIDAD DE COBRANZA REGION LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD: 2019-1725-0007.


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2667-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DE PLOTTER. SOLICITADA PORA LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS REGION LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD: 2019-1723-0057.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2668-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO. SOLICITADA POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD: 2019-1722-0120.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2669-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 02 AIRES ACONDICIONADOS DE 12000BTU Y 48000BTU. SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO REGION LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD: 2019-1702-0299 2019-1702-0298.


title: COMPRA DE PAPEL BONDOFICO 8 SOLICITADO POR COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1703-0004. ORDEN DE COMPRA 4400002133 22/02/2019. 801-17-56-0362-2019.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 267-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 80 RESMAS OFICO 8 LEGAL 8 PAPEL ADHESIVO 1 SOLICITADO POR COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1703-0004.

description: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 40 RESMAS OFICO 8 SOLICITADO POR COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1703-0004. ORDEN DE COMPRA: 4400002132 22/02/2019. 801-17-56-0361-2019. FACTURA# 000-001-01-00010921 28/05/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0801 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-267-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-267-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2670-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 02 AIRES ACONDICIONADOS DE 18000BTU Y 36000BTU. SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGION LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD: 2019-1719-0019 2019-1719-0020.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5000 DE CABLE ACERADO DE 1/4 4000 DE CABLE TRIPLEX#6 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0117. ORDEN DE COMPRA: 4000002921 17/09/2019.

PROVEEDORA ELECTRICA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA LEONA CALLE LA ALAMBRA APARTAMENTOS HASBUM

legalName: PROVEEDORA ELECTRICA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 5000 DE CABLE ACERADO DE 1/4 4000 DE CABLE TRIPLEX#6 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0117. ORDEN DE COMPRA: 4000002921 17/09/2019. FACTURA# 000-001-01-00053742 14/10/2019. CAI: E236EA-8E2DDA-884FAA-DF5B97-4FD06D-A0. R/P AD 1385 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE 800 FOTOCELDAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0117. ORDEN DE COMPRA: 4000002920 17/09/2019. FACTURA# 000-002-01-00075192 24/09/2019. CAI: D7B843-1F2ED0-7547B9-D45CB2-7ACBD4-28. R/P AD 1225 2019.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 300 FOTOCELDAS 260 BOMBILLO DE ALTA PRESION DE SODIO. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES  REGION LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-0081.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS RADIALES 205/70R15; 04  PARA VEHICULO CON PLACA N-08479 REG-458.SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1724-00012. ORDEN DE COMPRA: 4400003002 11/09/2019. 801-17-56-0836-2019.  FACTURA# 006-001-01-00005145 24/09/2019. CAI: 708E21-315640-674693-244F51-D47DF8-8C. R/P AD 1228 2019. R/P AD 1228 2019.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 400 FOTOCELDAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0118.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2676-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 05 GALONES DE GASOLINA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0122.


title: COMPRA DE 03 BALASTROS Y 12 TUBOS FLUORESCENTES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS REGION LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1725-0005. ORDEN DE COMPRA: 4200002262 04/11/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2675-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE03 BALASTROS Y 12 TUBOS FLUORESCENTES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS REGION LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1725-0005.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2675-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2675-1-0


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

ue: 66 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBU

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 4 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL  DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: COMPRA DE 01 COMPUTADORA PORTATIL SOLICITADA POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1714-0007. ORDEN DE COMPRA: 4600001098 26/07/2019. 801-17-56-0764-2019. FACTURA# 000-001-01-00056380 29/11/2019. CAI: 5A7D75-E2A137-A74092-27D8EC-78E6FE-C9. R/P AD 1133 2019.


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE ANTICIPOS DE VITICOS N. 26 DEL 22 AL 26 DE JULIO DE 2019 A SAN PADRO SULA; PARA REEMPLAR DISEÑAR ELECTRICOS EN LA EXPANCION DE LA RED EN ESTAS COMUNIDADES (VILLANUEVA BUFALO TRES CAMINOS NACO PEDREGAL PUERTO ESCONDIDO DANTA LAS CAÑAS BRISAS DE MONTE VERDE LOS PINOS EN SAN PEDRO SULA / PARA COMPRA DE DIESEL

RAMON ANTONIO RAMOS PONCE

legalName: RAMON ANTONIO RAMOS PONCE


title: COMPRA DE CABLE HDMI  SOLICITADO POR COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1703-0014. ORDEN DE COMPRA: 4400002110 26/02/2019. 801-17-56-0370-2019.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CABLE HDMI 16 METROS  SOLICITADO POR COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1703-0014. ORDEN DE COMPRA: 4400002110 26/02/2019. 801-17-56-0370-2019.  FACTURA# 000-001-01-00027668 26/03/2019. CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77. R/P AD 0320 2019.


title: PAGO POR ARRENADMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL SISTEMA DEL SISTEMA ELECTRICO DE SANTA CRUZ DE YOJOA SEGUN SE ADJUNTA; ADENDA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ORIGINAL  FIRMADO POR EL GERENTE; ING. JESUS MEJIA EL 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. PAGANDO LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL 2019. FACTURA: 000-001-01-00000402. 04/07/2019. CAI: A8B93F-EBAEA5-494197-C34AF6-A803DF-9E. R/P AD 0865 2019.

CORONADO GOMEZ IZAGUIRRE

legalName: CORONADO GOMEZ IZAGUIRRE

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 11 LLANTAS DISTRIBUIDAS; 08 LLANTAS RADIALES 205/70R15; 04  PARA VEHICULO CON PLACA N-09494 REG-547. (04) N-09594 REG-620... 03 LLANTAS RADIALES P255/70R16 PARA VEHICULO CON PLACA N-09313 REG-519. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIOANLES LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-00025 2019-1726-00023 2019-1726-00017. ORDEN DE COMPRA: 4400003020 26/09/2019. 801-17-56-0843-2019. FACTURA# 006-001-01-00005492 31/10/2019. CAI: 708E21-315640-674693-244F51-D47DF8-8C. R/P AD 1353 2019.


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10828 687 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE  SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD  DE COMPRA: 2019-1744-00015. ORDEN DE COMNPRA: 4500001319 29/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00004620 11/11/2019.  CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 1248 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2686-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 184 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0012.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2688-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZZA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECDEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-0012.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 12 BOTES DE TINTA Y 03 TONER PARA IMPRESORA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-0035.


rationale: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-0031 ORDEN DE COMPRA: 4600001132 05/09/2019. FACTURA# 000-002-01-00075698 07/10/2019. CAI: D7B843-1F2ED0-7547B9-D45CB2-7ACBD4-28. R/P AD 1273 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-0031. ORDEN DE COMPRA: 4600001133 05/09/2019. FACTURA# 013-003-01-00039829 08/10/2019. CAI: BFF80B-2ABE4F-9E4EAF-DA2FEB-3EB1BE-BA. R/P AD 1275 2019.


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10808 703 SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1710-0008. ORDEN DE COMPRA: 4500001313 28/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00001490 26/09/2019.CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 2182 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10808 703 SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1710-0008. ORDEN DE COMPRA: 4500001314 28/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00004451 25/09/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2179


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2690-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 300 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECDEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-0013.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0021.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2694-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA PAPELERAS 12 PAQ DE CINTAS DE NYLON SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0019. 2019-1709-0018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2693-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0020.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 08 TINTAS PARA IMPRESORA; 04 TINTA#97 DE COLORES 04 TINTA#97 COLOR NEGRO HP DESKET6940. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0014 2019-1709-0013.


title: COMPRA DE 02 MOUSE INALAMBRICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0017. ORDEN DE COMPRA: 4400002904 19/08/2019. 801-17-56-0791-2019.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2696-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 MOUSE OPTICO Y 02 MEMORIA USB DE 32GB SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0017.

description: PAGO POR COMPRA DE 02 MEMORIA USB DE 32GB SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0017. ORDEN DE COMPRA: 4400002903 19/08/2019. 801-17-56-0790-2019. FACTURA# 000-001-01-00031743 21/10/2019.  CAI: BBFEB7-121F99-CF4FFBC-921359-F2B6563-46. R/P AD 1121 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2696-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2696-2-0


rationale: COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-10589 REG-649. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0001. ORDEN DE COMPRA: 4400002902 19/08/2019. 801-17-56-0795-2019. FACTURA# 006-001-01-00005069 17/09/2019. CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6. R/P AD 2056 2019.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2699-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECDEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-0011.


rationale: PAGO POR COMPRA DE FILTROS PARA VEHICULO CON PLACA N-09352 REG-541. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0003. ORDEN DE COMPRA: 4500001311 28/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00004443 25/09/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2191 2019.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

SERVICIOS MULTIPLES CJ S. DE R.L.

streetAddress: RES. PLAZA, CENTRO COMERCIAL LA JOYA, FTE AL EDIFICIO DE RAP, SEGUNDO NIVEL, LOCAL#9

legalName: SERVICIOS MULTIPLES CJ S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 36400-Herramientas Menores

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000402.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 DESENGRASANTE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10828 687 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE  SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1744-00014. ORDEN DE COMPRA: 4500001312 28/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00004533 16/10/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2193 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2700-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 120 DRIVER P/LAMPARA LED 120 PROTECTOR SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-0028.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08576 479 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1743-0009. ORDEN DE COMPRA: 4400002901 19/08/2019. 801-17-56-0776-2019. FACTURA# 006-001-01-00005070 17/09/2019. CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6. R/P AD 2057 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2703-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10804 718 SOLICITADO POR LA GERENCIA DISTRIBUCION . SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0113.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001141 DE FECHA 07 DE AGOSTO 2019 CAI: 9D4CA3-DE805E-9D41AE-CD0ED2-2E71E1-8D  POR ORDEN DE TALLER REPARACION DE ALTERNADOR 1 MESA ALTERNADOR 2 BALINERAS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10587 650 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR . SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-00020.    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE DTR DIGITAL  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE  CENTRO SUR . SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1738-0026. ORDEN DE COMPRA:4600001167 14/10/2019. FACTURA# 000-002-01-00078961 20/11/2019. CAI: D7B843-1F2ED0-7547B9-D45CB2-7ACBD4-28. R/P AD 1365 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-04232 REG-328 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-00021. ORDEN  DE COMPRA: 4500001323 29/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00004648 18/11/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 1284 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-04232 REG-328 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-00021. ORDEN DE COMPRA 4500001322 29/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00001523 28/10/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 1277 2019.


title: COMPRA DE MEGOHNETRO DIGITAL  SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL CENTRO DE OPERACION CENTRO SUR . SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1738-0027. ORDEN DE COMPRA: 4600001167 14/10/2019.

rationale: PAGO POR COMPRA DE KYO MEDIDOR (MEGOHNETRO DIGITAL)  SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL CENTRO DE OPERACION CENTRO SUR . SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1738-0027. ORDEN DE COMPRA: 4600001168 14/10/2019. FACTURA# 000-002-01-00076813 23/10/2019. CAI: D7B843-1F2ED0-7547B9-D45CB2-7ACBD4-28. R/P AD 1246 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09610 REG-588 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-0-13. ORDEN DE COMPRA: 4500001321 29/08/2019. FACTURA#000-001-01-00004453 25/09/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2178 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09332 REG-492 SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0-26. ORDEN DE COMPRA: 4500001318 29/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00004685 26/11/2019. CAI: 4512E5-B6EF4D-8349BB-3DF93D-5D0BE7-12. R/P AD 1338 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-08576 REG-479 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1743-0008. ORDEN DE COMPRA: 4500001320 29/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00004531 16/10/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2192 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08576 REG-479 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZA CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1743-00011 ORDEN DE COMPRA: 4500001310 28/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00004452 25/09/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2180 2019.

description: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08576 REG-479 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZA CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1743-00011 ORDEN DE COMPRA: 4500001309 28/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00001491 26/09/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 2181 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2713-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 MARTILLOS DE 2 LIBRAS 02 NAVAJAS PARA ELECT. 02 REMACHORAS MANUAL 02 TENAZA UNIVERSAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-0030 2019-1740-0032.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2716-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05239 REG-51. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-00032.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2714-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-0033 2019-1740-0034.


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-0029. ORDEN DE COMPRA: 4600001134 05/09/2019. FACTURA# 000-002-01-00076854 23/10/2019. CAI: D7B843-1F2ED0-7547B9-D45CB2-7ACBD4-28. R/P AD 1272 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-0029. ORDEN DE COMPRA: 4600001135 05/09/2019. FACTURA# 013-003-01-00043235 17/10/2019. CAI: BF5DB4-3882EB-7D4D8D-95849C-A9E836-4D. R/P AD 1274 2019.


rationale: PAGO COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05239 REG-51. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-00031. ORDEN DE COMPRA: 4500001350  19/09/2019. FACTURA# 000-001-01-00004688 26/11/2019.  CAI: 4512E5-B6EF4D-8349BB-3DF93D-5D0BE7-12. R/P AD 1341 2019.


title: COMPRA DE 16 LLANTAS P205/75 R15 Y (04) PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08476 REG-450. (04) PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08477 REG-445 (04) PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09605 REG-587  (04) PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09589 REG-628 SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0003. 2019-1745-00010. 2019-1745-0004. 2019-1745-0008. ORDEN DE COMPRA: 4400002969 04/09/2019. 801-17-56-0819-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2718-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 16 LLANTAS P205/75 R15 Y (04) PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08476 REG-450. (04) PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08477 REG-445 (04) PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09605 REG-587  (04) PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09589 REG-628 SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0003. 2019-1745-00010. 2019-1745-0004. 2019-1745-0008.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2718-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2718-1-0


title: COMPRA DE 08 LLANTAS LT255/70 R16 (04) PARA EL VEHICULO CON PLACA N-00793 REG-235. (04) N-09315 REG-515.  SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0009. 2019-1745-0006. ORDEN DE COMPRA 4400002979 04/09/2019. 801-17-56-0821-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2721-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 08 LLANTAS LT255/70 R16 (04) PARA EL VEHICULO CON PLACA N-00793 REG-235. (04) N-09315 REG-515.  SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0009. 2019-1745-0006.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2721-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2721-1-0


title: COMPRA DE 12  LLANTAS PARA EL VEHICULO TIPO CANASTA 02 LLANTAS LISAS TIPO CONVENCIONALES Y 04 CONVENCIONAL TRACTORA  CON PLACA N-05278 REG-76. Y 02 LLANTAS LISAS TIPO CONVENCIONALES Y 04 CONVENCIONAL TRACTORA  CON PLACA N-04230 REG-459 SIST SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0005. 2019-1745-0002. ORDEN DE COMPRA: 4400002971 04/09/2019. 801-17-56-0822-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2723-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 12  LLANTAS PARA EL VEHICULO TIPO CANASTA 02 LLANTAS LISAS TIPO CONVENCIONALES Y 04 CONVENCIONAL TRACTORA  CON PLACA N-05278 REG-76. Y 02 LLANTAS LISAS TIPO CONVENCIONALES Y 04 CONVENCIONAL TRACTORA  CON PLACA N-04230 REG-459 SIST SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0005. 2019-1745-0002.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2723-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2723-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2724-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10698 REG-640. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-00010.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2725-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 2300 GALONES DE DIESEL PARA ABASTECER LA EXISTENCIA EN ALMACEN DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0242.


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 15 PAQUTES DE AGUA PURIFICADA SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1727-0003. ORDEN DE COMPRA: 4300001051 26/08/2019. 801-1-1-2616-2019. FACTURA# 000-066-01-00015957 19/09/2019. CAI: 118EAA-D19EE6-FD4B8A-757B1D-CF45A7-F0. R/P AD 1034 2019.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3000 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POREL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1702-0325. ORDEN DE COMPRA: 4000002909 29/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00011790 15/10/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 1072 2019.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COPAN RUINAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2019 SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00001655-1716-1867-1928-1995- CAI: 10EB78-4BE51F-9C419E-EDBFA7-6932A3-0E  ADENDA A CONTRATO-660-005-2014 FIRMADO EL 27 DE FEBRERO DEL 2019  (NOTA NO SE RETIENE EL 15% DE I.S.V. EN VISTA QUE LA SEÑORA ESPINOZA LO CANCELA EN COPAN RUINAS PARA EVITAR MULTAS...SE ADJUNTA COPIA DE LAS DECLARACIONES

KENIA ZULEMA ESPINOZA COLINDRES

legalName: KENIA ZULEMA ESPINOZA COLINDRES


title: PAGO A EEH  POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019POR LA TOMA DE LECTURAFACTURACIONRECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DA DATOSSEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014  ACTA N. 2 POR EL BANCO FICOHHA

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2729-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 TENAZA KLEIN 02 TALADROS 05 EXTINTOR DE 20 LIBRAS 01 ESCALERA DE 32 PIESSOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0172 2019-1745-0168 2019-1745-0173.


title: COMPRA DE 400 GALONES DE DIESEL PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA SEGUN MEMORANDUM S.E.M. 05/04/2019. ORDEN DE COMPRA: 4300000949 05/06/2019. MEMO# DAD-435-08-2019 FACTURA# 005-003-01-00008008 16/05/2019. CAI: E3ACCF-7175FA-5A4D92-E8B6BE-295221-C2. R/P AD 1982 2019.

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA


title: PAGO A EEH  POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. DURANTE EL MES DE JULIO 2019POR LA TOMA DE LECTURAFACTURACIONRECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DA DATOSSEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014  ACTA N. 2 POR EL BANCO FICOHHA


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09332 REG-492. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0009. ORDEN DE COMPRA: 4500001233 01/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00004421 18/09/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2139 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2750-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 182 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 05 GALONES SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0228.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE  ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0230.


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2752-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 36 FORMATOS DE RECIBIDO 50 BLOCK  144 BLOCK 1000 SOBRES MANILA TIPO RADRIOGRAFIA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0231. 2019-1702-0248.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2753-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE  ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0232.


ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

rationale: PAGO POR COMPRA DE  03 LLAVINES PARA PUERTA DE VIDRIO PRINCIPAL SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0250. ORDEN DE COMPRA: 4200002259 17/10/2019. FACTURA PROFORMA N° 000073 27/11/2019. MEMORANDO USG-CRLA-382-XI-2019. R/P AD 1375 2019.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE  UNA EDSCALERA DE FIBRA DE VIDRIO TIPO A 1.83 MTS SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0241.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2754-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE  ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0234.


title: COMPRA DE 02 JACK HIDRAULICOS DE 03 TONELADAS  PARA VEHICULOS CON PLACA N-09486 REG-585 N-09498. SOLICITADA POR LA UNIDAD DEL CENTRO DE OPERACIONES DE DIST. LITORAL A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0004. 2019-1720-0003.  ORDEN DE COMPRA: 4600001173  17/10/2019.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2758-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 JACK HIDRAULICOS Y 02 LLAVES PARA RUEDA PARA VEHICULOS CON PLACA N-09486 REG-585 N-09498. SOLICITADA POR LA UNIDAD DEL CENTRO DE OPERACIONES DE DIST. LITORAL A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0004. 2019-1720-0003.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2758-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2758-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2759-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CORTADORA DE CABLE MARTILLO TENAZA. SOLICITADA POR LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1721-0026 2019-1721-0033 2019-1721-0024.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2760-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ROTULACIONES DE OFICINAS SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0269 2019-1702-0270.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2761-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0258.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 MARTILLOS DE UÑA Y 02 PALAS CURVAS SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0259.  ORDEN DE COMPRA: 4200002256 14/10/2019. FACTURA PROFORMA N° 000071 27/11/2019. MEMORANDO USG-CRLA-381-XI-2019. R/P AD 1372 2019.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2763-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIAS RECARGABLES SOLICITADA POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1723-0053.


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2764-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICITADA POR LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA L.A  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1721-0036.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2766-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE  260 BOMBILLO DE SODIO 100W 300 FOTOCELDAS. SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES L.A.  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-0069.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2768-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 05 GALONES DE GASOLINA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0083.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2770-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 04 CARGADOR PORTATIL 04 CARGADOR DE PILAS RECARGABLES. SOLICITADOS POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1723-0052.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2767-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE  REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10805 REG-712. SOLICITADA POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL L.A.  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1718-0006.


title: PAGO PARA CONTRATACION DE MANO DE OBRA DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE IRIONA.G.F.-916/07/2019 SEGUN CONTRATO No 38/2019 SEGUN MEMO DLI 787-2019

DISEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CAÑADA ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A UTH

legalName: DISEC S DE R L DE C V

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: COMPRA DE 02 MEMORIAS USB DE 64GB SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1733-0011. ORDEN DE COMPRA: 4400002960 02/09/2019. 801-1-1-2651-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 MEMORIAS USB DE 64GB SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA  2019-1733-0011. ORDEN DE COMPRA: 4400002960 02/09/2019. 801-1-1-2651-2019. FACTURA# 000-001-01-00032383 25/11/2019. CAI: BBFEB7-121F99-CF4FFBC-921359-F2B6563-46. R/P AD 1348 2019.


CHISPA S.A. DE C.V.

legalName: CHISPA S.A. DE C.V.

objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: PAGO POR COMPRA DE 35 PARES DE GUANTES CUERO DE CABALLO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1731-0021. ORDEN DE COMPRA: 4000002915 06/09/2019. FACTURA# 000-001-01-00013649 18/09/2019. CAI: 024324-08A0E8-C34389-B07209-EF51E8-F4. R/P AD  1037 2019.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 367 GALONES DE DIESEL PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2019 PARA SUMINISTRO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA SEGUN MEMO# SES-002-2019. ORDEN DE COMPRA: 4300000948 03/06/2019. MEMORANDO: DAD-431-08-2019. FACTURA# 000-001-01-00001575 27/07/2019. CAI: A906DF-F75CE4-54429A-B9BD54-CAF8A2-4A. R/P AD 0884 2019. (RETENCION 1% PAGOS A CUENTA)

MIGUEL ANGEL ROMERO

legalName: MIGUEL ANGEL ROMERO


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE COPAN RUINAS Y LA ENTRADA DE COPAN DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM SECR-071-2019. FACTURAS# 000-001-01-00061960 14/06/2019. 000-001-01-00061640 07/06/2019 000-001-01-00061864 11/06/2019 000-001-01-00062256 21/06/2019  000-001-01-00062463 26/06/2019. 000-001-01-00061518 04/06/2019. 000-001-01-00061632 07/06/2019. 000-001-01-00061918 13/06/2019 000-001-01-00061963 14/06/2019 000-001-01-00062259 21/06/2019. 000-001-01-00062462 26/06/2019 000-001-01-00061863 11/06/2019 000-001-01-00062118 18/06/2019 000-001-01-00062436 26/06/2019. R/P AD 0878 2019.

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 28 LLANTAS 195 R15 6LONAS PARA VEHICULO CON PLACAS N-09347 REG-503 N-09341 REG-505 N-09334 REG-507 N-10817 REG-706 N-05848 REG-166 N-06670 REG-332 N-08484 REG-440. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1731-0020. ORDEN DE COMPRA: 4400002923 26/08/2019. 801-1-1-2625-2019.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR  POR LA COMPRA DE 28 LLANTAS 195 R15 6LONAS PARA VEHICULO CON PLACAS N-09347 REG-503 N-09341 REG-505 N-09334 REG-507 N-10817 REG-706 N-05848 REG-166 N-06670 REG-332 N-08484 REG-440. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1731-0020. ORDEN DE COMPRA: 4400002923 26/08/2019. 801-1-1-2625-2019. FACTURA# 005-001-01-00002638 10/09/2019. CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6. R/P AD 1019 2019.


title: COMPRA DE 100 PAQUETES SOBRES TAMAÑO CARTA LEGAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0348. ORDEN DE COMPRA: 4000002905 21/08/2019. 801-1-1-2617-2019.

title: COMPRA DE 100 PAQUETES SOBRES MANILA TAMAÑO MEDIANO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0348. ORDEN DE COMPRA: 4000002904 21/08/2019. 801-1-1-2618-2019.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2784-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1300 SOBRES MANILA 100 TAMAÑO CARTA MEDIANO Y LEGAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0348.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2784-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2784-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2784-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2784-2-0


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-09661 REG-634 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1730-0032. ORDEN DE COMPRA: 4400002936 27/08/2019. 801-1-1-2628-2019. FACTURA# 005-001-01-00002625 09/09/2019. CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6. R/P AD 1017 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS R/16 PARA VEHICULO CON PLACA N-10586 REG-651 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1730-0033. ORDEN DE COMPRA: 4400002937 27/08/2019. 801-1-1-2627-2019. FACTURA#005-001-01-00002621 09/09/2019. CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6. R/P AD 1018 2019.


title: COMPRA DE 60 GUANTES LATEX MEDIANO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0346. ORDEN DE COMPRA: 4000002914 05/09/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2783-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 60 GUANTES LATEX MEDIANO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0346.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2783-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2783-1-0


title: COMPRA DE 01 PISTOLA DE IMPACTO DE AIRE Y 01 ENGRASADORA NEUMATICA SOLICITADO POR LAEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0338. ORDEN DE COMPRA: 4000002930 10/10/2019.

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2792-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 PISTOLA DE IMPACTO DE AIRE Y 01 ENGRASADORA NEUMATICA SOLICITADO POR LAEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0338.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2792-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2792-1-0


name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE ACEITES Y GRASA PARA VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS DE LA COORDINACION REGIONAL NORCOCCIDENTE SOLICITADO POR LAEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DIST REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1728-0001.  ORDEN DE COMPRA: 4000002963 06/11/2019. FACTURA# 000-001-01-00243289 25/11/2019. CAI: 981E94-743F56-3A4B98-A9A899-235020-B2. R/P AD 1349 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE ACEITES Y GRASA PARA VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS DE LA COORDINACION REGIONAL NORCOCCIDENTE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DIST REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1728-0001. ORDEN DE COMPRA: 4000002965 07/11/2019. FACTURA# 000-002-01-00012000 16/11/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. R/P AD 1312 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE ACEITES Y GRASA PARA VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS DE LA COORDINACION REGIONAL NORCOCCIDENTE SOLICITADO POR LAEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DIST REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1728-0001. ORDEN DE COMPRA: 4000002964 06/11/2019. FACTURA# 000-001-01-00027713 20/11/2019. CAI: 73F553-8EC08F-244D86-435DD0-78559C-36. R/P AD 1310 2019.


FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

streetAddress: 6TA CALLE 3ER AVE. S. E. 55 BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

legalName: FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE 06 CUBETAS DE PINTURA 06 GALONES SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1718-0021. ORDEN DE COMPRA: 4200001991 23/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00273458 03/09/2019. CAI: CCFF39-809F8B-1047A8-70D273-A6D0B2-16. R/P AD 1286 2019.


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULO CON PLACA N-05239 REG-51. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-00031. ORDEN DE COMPRA: 4500001350 19/09/2019. FACTURA# 000-001-01-00004689 26/11/2019.  000-001-01-00004688 26/11/2019. CAI: 4512E5-B6EF4D-8349BB-3DF93D-5D0BE7-12. R/P AD 1341 2019.

description: COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULO CON PLACA N-05239 REG-51. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-00031. ORDEN DE COMPRA: 4500001349 19/09/2019. FACTURA# 000-001-01-00001534 11/11/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 1336 2019.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00001750 CAI; 4238FE-C8C0B6-224B89-3FC5F2-5DB237-OF POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE LOCAL Y TERRENO BALDIO UBICADO EN PUERTO CORTES QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2019 SEGUN PRORROGA DE CONTRATO CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 2019    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

legalName: MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPRA DE 01 LAPTOP SOLICITADA POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0044. ORDEN DE COMPRA: 4400002935 27/08/2019. 801-17-56-0803-2019. FACTURA# 000-001-01-00056385 29/11/2019. CAI: 5A7D75-E2A137-A74092-27D8EC-78E6FE-C9. R/P AD 1136 2019.


title: COMPRA DE 05 COMPUTADORAS; 03 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO.  SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0220 2019-1702-0219 2019-1702-0218. ORDEN DE COMPRA: 4400003011 17/09/2019. 801-1-1-2665-2019.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

title: COMPRA DE 02 COMPUTADORAS PORTATILES (LAPTOP).  SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0221 2019-1702-0317. ORDEN DE COMPRA: 4400003012 17/09/2019. 801-1-1-2664-2019.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2805-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 05 COMPUTADORAS; 03 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y 02 COMPUTADORAS PORTATILES (LAPTOP).  SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0220 2019-1702-0219 2019-1702-0218 2019-1702-0221 2019-1702-0317.

description: PAGO POR COMPRA DE  03 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO.  SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0220 2019-1702-0219 2019-1702-0218. ORDEN DE COMPRA: 4400003011 17/09/2019. 801-1-1-2665-2019. FACTURA# 000-003-01-00000164 28/10/2019. CAI: 465FA2-C6A766-24498E-729F41-759301-B0. R/P AD 1308 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2805-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2805-2-0


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-09489 REG-559 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DISTRIBUCION  REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1737-00018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2810-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE MATERIAES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0352.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2809-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0351.


title: COMPRA DE 07 BATERIAS UPS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL NOROCCIDENTE  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1733-0006. ORDEN DE COMPRA: 4400002964 04/09/2019. 801-1-1-2650-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2808-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 07 BATERIAS UPS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL NOROCCIDENTE  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1733-0006.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2808-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2808-1-0


title: COMPRA DE 01 DATA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL C.S.  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0026. ORDEN DE COMPRA: 4400002933 27/08/2019. 801-17-56-0804-2019.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2813-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 DATA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL C.S.  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0026.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2813-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2813-1-0


legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 COMPUTADORAS COMPLETAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL C.S.  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0094. ORDEN DE COMPRA: 4400002996 09/09/2019. 801-17-56-0833-2019. FACTURA# 000-003-01-00000159 25/10/2019. CAI: 465FA2-C6A766-24498E-729F41-759301-B0. R/P AD 1108 2019.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05837 REG-170 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION C.S  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1737-00038.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2815-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 02 IMPRESORAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL C.S.  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0090.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 05 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO  SOLICITADO POR UNIDAD DE DIGITALIZACION SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1712-0025. ORDEN DE COMPRA: 4400002998 09/09/2019. 801-17-56-0829-2019. FACTURA# 000-003-01-00000149 24/10/2019. CAI: 465FA2-C6A766-24498E-729F41-759301-B0. R/P AD 1114 2019.


title: COMPRA DE 02 UPS  SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1703-0029. ORDEN DE COMPRA: 4400003014 17/09/2019. 801-17-56-0840-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2818-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 02 UPS  SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1703-0029.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2818-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2818-1-0


title: COMPRA DE 02 UPS  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES.  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1708-0013. ORDEN DE COMPRA: 4400002909 22/08/2019. 801-17-56-0797-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2817-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 02 UOS  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES.  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1708-0013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2817-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2817-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2821-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02  CONTROLADORAS DE DISCO  SOLICITADO POR UNIDAD DE DIGITALIZACION SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1712-0037.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y 04 LAPTOP  SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0065.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2819-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10590 REG-658  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES SEGUN ORDEN DE TALLER: 2019-1744-00016.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 02 COMPUTADORAS LAPTOP  SOLICITADO POR UNIDAD DE DIGITALIZACION SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1712-0024.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2825-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 MEMORIAS Y 10 MOUSE  SOLICITADO POR UNIDAD DE DIGITALIZACION SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1712-0004.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 03 PUERTOS OPTICOS SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA NOROCCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1730-0031.


rationale: PAGO POR COMPRA UNA BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-08488 REG-426 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1737-00011. 21/02/2019. ORDEN DE COMPRA: 4500001278 01/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00004339 23/08/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2034 2019.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10022 REG-564. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-00027. ORDEN DE COMPRA: 4500001276 01/08/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2829-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10022 REG-564. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-00027.

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10022 REG-564. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-00027. ORDEN DE COMPRA: 4500001275 01/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00004686 26/11/2019. CAI: 4512E5-B6EF4D-8349BB-3DF93D-5D0BE7-12. R/P AD 1356 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2829-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2829-2-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 TINTAS REFRIGERANTES PARA VEHICULO CON PLACA N-10022 REG-564. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-00027. ORDEN DE COMPRA: 4500001275 01/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00004686 26/11/2019. CAI: 4512E5-B6EF4D-8349BB-3DF93D-5D0BE7-12. R/P AD 1356 2019.


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2836-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DE TECHO DAÑADO ADECUACION REPARACION Y AISLAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL. DE LAS OFICINAS DEL DEPTO. COMERCIAL NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIOS JDC-44-2019.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08882 REG-392. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-00023. ORDEN DE COMPRA: 4500001287 13/08/2019.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2831-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08882 REG-392. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-00023.

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08882 REG-392. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-00023. ORDEN DE COMPRA:4500001286 13/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00004374 000-001-01-00004375  09/09/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2046 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2831-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2831-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2835-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DE PISO CERAMICA REPARACION DEL TECHO DAÑADO DE LAS OFICINAS DEL DEPTO. COMERCIAL NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIOS JDC-43-2019.


title: COMPRA DE 01 DATA SHOW SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1743-0022. ORDEN DE COMPRA: 4400002932 27/08/2019. 801-17-56-0805-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2837-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 DATA SHOW SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1743-0022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2837-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2837-1-0


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 04 COMPUTADORAS DELL  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1743-0018. ORDEN DE COMPRA: 4400002990 09/09/2019. 801-17-56-0827-2019. FACTURA# 000-003-01-00000146 24/10/2019. CAI: 465FA2-C6A766-24498E-729F41-759301-B0. R/P AD 1103 2019.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 03 COMPUTADORAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1743-0026. ORDEN DE COMPRA: 4400002995 09/09/19. 801-17-56-0832-2019. FACTURA# 000-003-01-00000157 25/10/2019. CAI: 465FA2-C6A766-24498E-729F41-759301-B0. R/P AD 1112 2019.


rationale: COMPRA DE 03 COMPUTADORAS PORTATIL  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1743-0019. ORDEN DE COMPRA: 4400002908 22/08/2019. 801-17-56-0798-2019. FACTURA# 000-001-01-00056384 29/11/2019. CAI: 5A7D75-E2A137-A74092-27D8EC-78E6FE-C9. R/P AD 1132 2019.


rationale: PAGOPOR  COMPRA DE 04 COMPUTADORAS DELL  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1743-0023. ORDEN DE COMPRA: 4400002982 09/09/2019. 801-17-56-0835-2019. FACTURA# 000-003-01-00000150 24/10/2019. CAI: 465FA2-C6A766-24498E-729F41-759301-B0. R/P AD 1111 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2842-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 DISCOS DURO EXTERNOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1743-0020.


title: COMPRA DE 01 COMPUTADORA PORTATIL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1709-0009. ORDEN DE COMPRA: 4400003016 18/09/2019. 801-17-56-0809-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2844-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y 01 COMPUTADORA PORTATIL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1709-0009.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2844-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2844-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1709-0009. ORDEN DE COMPRA: 4400002986 09/09/2019. 801-17-56-0824-2019. FACTURA# 000-003-01-00000148 24/10/2019. CAI: 465FA2-C6A766-24498E-729F41-759301-B0. R/P AD 1107 2019.


title: RESERVA POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE GRACIAS LEMPIRA DE LA ZONA NOROCCIDENTE CORRESPONDE CON FECHAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 SE ADJUNTA ADENDUM CONTRATO ORIGINAL FIRMADO EL 27 DE FREBRO DEL 2019 POR GERENTE JESUS MEJIA.

MARIA CLEOFES RAMOS

legalName: MARIA CLEOFES RAMOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE GRACIAS LEMPIRA DE LA ZONA NOROCCIDENTE CORRESPONDE CON FECHAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 SE ADJUNTA COPIA ADENDUM CONTRATO  SIN NUMERO FIRMADO EL 27 DE FREBRO DEL 2019 POR GERENTE JESUS MEJIA. PAGANDO LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN FACTURA# 000-001-01-00000103 20/11/2019. CAI: 79F036-381758-E648A2-B65B36-858E0F-55. R/P AD 1346 2019.

description: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE GRACIAS LEMPIRA DE LA ZONA NOROCCIDENTE CORRESPONDE CON FECHAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 SE ADJUNTA ADENDUM CONTRATO ORIGINAL SIN NUMERO FIRMADO EL 27 DE FREBRO DEL 2019 POR GERENTE JESUS MEJIA. PAGANDO LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL 2019 SEGUN FACTURA# 000-001-01-00000101 31/07/2019. CAI: 79F036-381758-E648A2-B65B36-858E0F-55. R/P AD 0891 2019.


title: COMPRA DE 12 TORRES DVD 50 UNIDADES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1743-0027. ORDEN DE COMPRA: 4400003013 17/09/2019. 801-17-56-0841-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2843-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 12 TORRES DVD 50 UNIDADES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1743-0027.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2843-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2843-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAS POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL QUE OCUPA LAS UNIDADES DE DISTRIBUCION LA PUERTA  CORRESPONDE AL MES DE JULIO  DEL 2019. SEGUN FACTURAS # 000-002-01-05219782 16/07/2019  000-002-01-05244691 23/07/2019  000-002-01-05259928 26/07/2019  SEGUN MEMO DSA/739-2019  CAI: B5F5E6-EFA8B3-D8478C-C67B13-8EA74A-CE R/P AD 0892 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DE OCOTEPEQUE ZONA NOROCCIDENTE SEGUN MEMORANDO DSA/751-2019. FACTURAS# 000-001-01-00061580 08/07/2019 000-001-01-00061581 08/07/2019 000-001-01-00061582 10/07/2019  000-001-01-00061583 11/07/2019 000-001-01-00061584 12/07/2019 000-001-01-00061585 15/07/2019 000-001-01-00061586 16/07/2019 000-001-01-00061587 17/07/2019 000-001-01-00061589 18/07/2019 000-001-01-00061590 19/07/2019 000-001-01-00061591 22/07/2019 000-001-01-00061592 23/07/2019 000-001-01-00061593 23/07/2019 000-001-01-00061594 24/07/2019 000-001-01-00061595 25/07/2019 000-001-01-00061596 26/07/2019 000-001-01-00061596 26/07/2019 000-001-01-00061597 29/07/2019 000-001-01-00061598 30/07/2019. R/P AD 0893 2019.

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: COMPRA DE 02 PROYECTORES SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOILICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0041. ORDEN DE COMPRA: 4400002934 27/08/2019. 801-17-56-0802-2019.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2859-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 PROYECTORES SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOILICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0041.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2859-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2859-1-0


title: RESERVA POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COLINAS SANTA BARBARA DE LA ZONA NOROCCIDENTE CORRESPONDE CON FECHAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 SE ADJUNTA ADENDA CONTRATO ORIGINAL No. 615/013/2010. FIRMADO EL 27 DE FREBRO DEL 2019 POR GERENTE JESUS MEJIA.

ALLAN ORLANDO RIVERA CASTELLANOS

legalName: ALLAN ORLANDO RIVERA CASTELLANOS

rationale: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COLINAS SANTA BARBARA DE LA ZONA NOROCCIDENTE. SE ADJUNTA COPIA DE ADENDA CONTRATO ORIGINAL No. 615/013/2010. FIRMADO EL 27 DE FREBRO DEL 2019 POR GERENTE JESUS MEJIA. PAGANDO LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA# 000-001-01-00000209 15/11/2019. CAI: 351254-10B3A2-504EB5-292840-E04BC9-13. R/P AD 1088 2019. (RETENCION 1% NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA)

description: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COLINAS SANTA BARBARA DE LA ZONA NOROCCIDENTE CORRESPONDE CON FECHAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 SE ADJUNTA COPIA ADENDA DE CONTRATO No. 615/013/2010. FIRMADO EL 27 DE FREBRO DEL 2019 POR GERENTE JESUS MEJIA. PAGANDO LOS MESES DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2019. SEGUN FACTURA# 000-001-01-00000208. 23/09/2019. CAI: 351254-10B3A2-504EB5-292840-E04BC9-13. R/P AD 1035 2019.

description: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COLINAS SANTA BARBARA DE LA ZONA NOROCCIDENTE CORRESPONDE CON FECHAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 SE ADJUNTA ADENDA CONTRATO ORIGINAL No. 615/013/2010. FIRMADO EL 27 DE FREBRO DEL 2019 POR GERENTE JESUS MEJIA. PAGANDO LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL 2019. FACTURA# 000-001-01-0000207 31/07/2019. CAI: 351254-10B3A2-504EB5-292840-E04BC9-13. R/P AD 0894 2019. (1% PAGOS  A CUENTA)


title: RESERVA POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ENTRADA DE COPAN DE LA ZONA NOROCCIDENTE CORRESPONDE CON FECHAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 SE ADJUNTA ADENDA CONTRATO ORIGINAL N°. 660-01-2010  FIRMADO EL 27 DE FREBRO DEL 2019 POR GERENTE JESUS MEJIA.

GLORIA ARCELY CASTAÑEDA

legalName: GLORIA ARCELY CASTAÑEDA

rationale: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ENTRADA DE COPAN DE LA ZONA NOROCCIDENTE.  SE ADJUNTA COPIA DE ADENDA AL CONTRATO ORIGINAL N°. 660-01-2010  FIRMADO EL 27 DE FREBRO DEL 2019 POR GERENTE JESUS MEJIA. PAGANDO LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN FACTURA# 000-001-01-00006551  12/11/2019. CAI: DDD247-41A1EB-084F8B-39002F-D5179F-57. R/P AD 1089 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2865-1-0

description: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ENTRADA DE COPAN DE LA ZONA NOROCCIDENTE CORRESPONDE CON FECHAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 SE ADJUNTA ADENDA CONTRATO ORIGINAL N°. 660-01-2010  FIRMADO EL 27 DE FREBRO DEL 2019 POR GERENTE JESUS MEJIA. PAGANDO LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2019 SEGUN FACTURA# 000-001-01-00005912  09/07/2019. CAI: DDD247-41A1EB-084F8B-39002F-D5179F-57. R/P AD 0896 2019.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COPAN RUINAS NOROCCIDENTE  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019  SEGUN  ADENDA A CONTRATO-660-005-2014 FIRMADO EL 27 DE FEBRERO DEL 2019  (NOTA NO SE RETIENE EL 15% DE I.S.V. EN VISTA QUE LA SEÑORA ESPINOZA LO CANCELA EN COPAN RUINAS PARA EVITAR MULTAS...SE ADJUNTA COPIA DE LAS DECLARACION IMPUESTOS) FACTURA# 000-001-01-00002056 30/06/2019. CAI: 078867-50CD6A-714CB2-C3CF7B-BB71FD-BD. R/P AD 0898 2019.

KENIA ZULEMA ESPINOZA COLINDRES

legalName: KENIA ZULEMA ESPINOZA COLINDRES


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS BRIGSTONE 215-70R15 PARA USO DEL VEHICULO PLACA No. 09472-REG.563 ASIGNADO A LA DIVISION DTCI SEGUN REQ. No. 333/ ORDEN DE COMPRA No. 4400002426

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA N. 006-001-01-00004427 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS BRIGSTONE 215-70R15 PARA USO DEL VEHICULO PLACA No. 09472-REG.563 ASIGNADO A LA DIVISION DTCI SEGUN REQ. No. 333/ ORDEN DE COMPRA No. 4400002426 RTN: 08019008165911 CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6     FECHA: 08/07/2019


rationale: COMPRA DE 02 GALONES DE COOLAND PARA VEHICULO CON PLACA N-07493 REG-373. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-00014.  ORDEN DE COMPRA: 4500001285 13/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00004423 000-001-01-00004422 18/09/2019 CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2141 2019.


title: COMPRA DE 01 BATERIA DE 120 AMPERIO DE 12 VOLTEOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10575 REG-664. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1732-0001. ORDEN DE COMPRA: 4000002923 20/09/2019.

FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4ta AVENIDA, 2 y 3 CALLE SURESTE

legalName: FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA DE 115 AMPERIOS DE 12 VOLTEOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10575 REG-664. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1732-0001. ORDEN DE COMPRA: 4000002923 20/09/2019. FACTURA# 004-001-01-00046183 09/10/2019. CAI: 8E6C8C-DA70A0-5344B4-40304A-55199D-8E. R/P AD 1069 2019.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2929-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DE PUERTAS DE LAS OFICINAS DELTO. COMERCIAL COBRANZAS ARCHIVO INSTITUCIONAL NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE SERVICIOS JDC-47-2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2932-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DE ASIENTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10586 REG-651. SOLICITADO POR LA UNIDAD DEGESTION DE LA MEDIDA NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 2019-1730-0002.


title: COMPRA DE 1600 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0370. ORDEN DE COMPRA: 4300001063 12/09/2019. 801-1-2663-2019.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1600 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0370. ORDEN DE COMPRA: 4300001063 12/09/2019. 801-1-1-2663-2019. FACTURA# 000-066-01-00015900 18/11/2019. CAI: 118EAA-D19EE6-FD4B8A-757B1D-CF45A7-F0. R/P AD 1098 2019.


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO POR COMPRA DE 08 LLANTAS 195 R-15 04  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10807 REG-708 Y 04 PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09602 REG-616. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-00064 2019-1702-00060. ORDEN DE COMPRA: 4400003009 09/09/2019. 801-1-1-2660-2019. FACTURA# 005-001-01-00003243 16/10/2019. CAI: 708E21-315640-674693-244F51-D47DF8-8C.R/P AD 1099 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2933-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DE ASIENTOS  Y AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09661 REG-634. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 2019-1730-0003.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 BATERIAS 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS 01  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10807 REG-708 Y 01 PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09466 REG-544. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-00063 2019-1702-00062. ORDEN DE COMPRA: 4000002924 24/09/2019. FACTURA# 000-002-01-00011817 25/10/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. R/P AD 1067 2019.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DE OCOTEPEQUE DE LA ZONA NOROCCIDENTE SEGUN MEMO#S.E.O.No.010-07-2019 FACTURA# 000-002-01-00446304 31/07/2019. CAI: 5E31A6-59F5DA-E9489F-330399-E3B96C-63. R/P AD 0958 2019.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DE OCOTEPEQUE DE LA ZONA NOROCCIDENTE SEGUN MEMO#S.E.O.No.004-07-2019 FACTURA# 000-003-01-004435110 03/07/2019. 000-002-01-00444016 03/07/2019 000-002-01-00444476 09/07/2019  000-003-01-00435707 11/07/2019 000-003-01-00436247 18/07/2019. CAI: 5E31A6-59F5DA-E9489F-330399-E3B96C-63. R/P AD 0959 2019.