title: HECTOR ALEXIS BENITES (TALLER LOS DOS AMIGOS) POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN  COLOR ROJO  REGIDTRO # 849 MOTOR QD32229623 CHASIS JNICJUD220744662 PLACA # N-08859 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL EL PARAISO  AL DEPARTAMNETO DE PROTECCION FORESTAL Y CUENCAS HIDROGRAFICAS FACTURAS # 000-001-01-00001076-1077-1078-1079 RECIBOS S/N ORDEN DE PAGO RFEP-047-2019

HECTOR ALEXI BENITES

legalName: HECTOR ALEXI BENITES


title: MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR (ADMINISTRADOR REGIONAL DE EL PARAISO ) PAGO POR REEMBOLSO DE SERVCIO DE MANTENIMIENTO MECANICA REVISION DE LOS 10000 KILOMETROS CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS  ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS ALINEAMIENTOS DE RUEDAS DELANTERAS PARA VEHICULO NISSAN TIPO PIC UP MODELO HAD-1863 COLOR BLANCO  MOTOR YD256760759 SERIE 3N6CD33B5ZK387194 PLACA HAA1782 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SANIDAD FORESTAL ORDEN DE PAGO RFEP-048-2019 FACTURA # 001-005-01-00066945 RECIBO S/N

currency: HNL

MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN (CASA RAFAEL) PAGO POR ADQUISICION DE LOS REPUESTOS DE VEHICULO MAZDA B2500 TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA # N08498 MOTOR WLAT-114111 CHASIS MM7UNY0W100109228 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA ORDEN DE PAGO ICF-RFML-59-2019 FACTURA # 000-002-01-00005630 RECIBO # 2752

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: GRUPO CQ POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN COLOR AZUL METALICO PLACA MI-1816 FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS1 ENGRASE Y 2 GALONES DE ACEITE  Y FILTRO Y SERVICIO DE MECANICAVEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO SGM-REP-090-2019 FACTURA 000-001-01-00001762 RECIBO 1413 POR VALOR DE L.9027.50

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA


title: TALLER DE MECANICA PINEDA (SERGIO ALEXANDER PINEDA) POR CONCEPTO DE PAGO POR REVISION Y REPARACION  DEL SISTEMA DE ENCENDIDO AL VEHICULO TOYOTA  PLACA N-04178 REGISTRO 572 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE ORDEN DE PAGO ARFO-0117-2019 FACTURA 000-001-01-00001448 POR VALOR DE L.2075.11

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE MATERIALES DE ENSEÑANZA Y DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE PACIFICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0702-2019 CON UN VALOR DE 380.46

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R. L (DISPROA S DE R. L PAGO  POR SOLICITUD DE MATERIALES DE ENSEÑANZA Y DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE PACIFICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0702-2019 CON UN VALOR DE 380.46 ORDEN  DE PAGO ICF-SCE-52-C -2019


title: GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V PAGO POR GASTOS DE SERVCICO DE MANTENIMIENTO (INSPECCION MULTIPUNTO  CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR LIMPIEZA DE FRENOS ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS  ALINEAMIENTO DE RUEDAS DELANTERAS ARANDELAS CARTER FILTRO  DE ACEITE LIMPIADOR DE FRENOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER MODELO NP300 COLOR GRIS METALICO PLACA S/P REGISTRO S/P MOTOR YD25682659P CHASIS 3N6CD33B7ZK393532 AÑO 2019 SEGUN FACTURA # 001-005-01-00065306 ORDEN DE PAGO ARFY-41-2019

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 11 - REGIONAL DE YORO


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE MATERIALES DE UTILES DE ESCRITORIO UTILES DE ENSEÑANZA QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL DE PACIFICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0699-2019 VALOR 2317.92

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA (81 CARPETAS ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TIPO LEITZ 6 CINTAS DUCK TAPE TRANSPARENTE )QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE PACIFICO  ORDEN DE PAGO ICF-SCE-52-2019 VALOR L. 2317.92 N° FACTURA 000-001-01-00011847 N° RECIBO 3935


title: MARIO  ANTONIO MARTINEZ PADILLAREEMBOLSO DE COMBUSTIBLE GIRA A SANTA ROSA DE COPANTAMBLASIGUATEPEQUE DLE 16-18 DE JULIO DEL 2019 PARTICIPACION EN EVENTO CON LA MUNICIPALIDAD DE  TAMBLALANZAMIENTO DE PROYECTO DE REFORESTACION  Y SISTEMAS AGROFORESTALES 2019 EN OCCIDENTE SEGUN MEMO DE VIAJE ICF-DE-030-2019

MARIO ANTONIO MARTINEZ PADILLA

legalName: MARIO ANTONIO MARTINEZ PADILLA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: SUSANA PATRICIA FERREIRA CATRILEOREEMBOLSO DE VIATICOSY PASAJES NACIONALES  GIRA A PROGRESOYORODEL 19-20 DE JUNIO DEL 2019 ATENCION A LA CEDULA DE NOTIFICACION DEL JUSGADO DE SENTENCIA DE TELASEGUN MEMO DE VIAJE UPEG-ICF-013-2019

SUSANA PATRICIA FERREIRA CATRILEO

legalName: SUSANA PATRICIA FERREIRA CATRILEO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 2 - PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN


title: Requisicion de compra de alimentos y bebidas para  personas en vista que se realizan   reuniones con los diferentes actores del encargados de la Reforestación Nacional del País en el cumplimiento de las actividades y metas del PNR. te supremo 3 cajas 2 paquetes de yum mix 5 cremora 3 paquetes de galletas dulce 2 cajas de galletas aveny 2 bolsas de doritos

title: Requisicion de compra de alimentos y bebidas para  personas en vista que se realizan   reuniones con los diferentes actores del encargados de la Reforestación Nacional del País en el cumplimiento de las actividades y metas del PNR. Café de palo molido bolsa de 48 OZ Azúcar blanca 1kg hasta 1.8 kgRefresco Carbonatado oscuro en envase de pet 2 litros paquete de 6 unidadesRefresco Carbonatado oscuro en envase de lata 12 onzas paquete de 24 unidadesRefresco Carbonatado Sabor Naranja en Envase Lata 355 mlRefresco Carbonatado Claro en Envase Lata 355 ml paquete de 24 unidades

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 4 - REFORESTACIÓN NACIONAL

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.compra de alimentos y bebidas para  personas en vista que se realizan   reuniones con los diferentes actores del encargados de la Reforestación Nacional del País en el cumplimiento de las actividades y metas del PNR. Café de palo molido bolsa de 48 OZ Azúcar blanca 1kg hasta 1.8 kgRefresco Carbonatado oscuro en envase de pet 2 litros paquete de 6 unidadesRefresco Carbonatado oscuro en envase de lata 12 onzas paquete de 24 unidadesRefresco Carbonatado Sabor Naranja en Envase Lata 355 mlRefresco Carbonatado Claro en Envase Lata 355 ml paquete de 24 unidades SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR- RC-002-2019

description: SUPER MERCADO CANTON S DE R L compra de alimentos y bebidas para  personas en vista que se realizan   reuniones con los diferentes actores del encargados de la Reforestación Nacional del País en el cumplimiento de las actividades y metas del PNR. te supremo 3 cajas 2 paquetes de yum mix 5 cremora 3 paquetes de galletas dulce 2 cajas de galletas aveny 2 bolsas de doritos


title: MARIO ANTIONIOO MARTINEZ PADILLA REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  GIRA A SIGUATEPEQUEGRACIAS DEL 12-14 DE AGOSTO DEL 2019 REUNION CON PERSONAL DE LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS Y ACTORES CLAVES EN LA GESION DE CUENCASREUNION  PARA REACTIVACION DEL SINFORSEGUN MEMO DE VIAJE ICF-DE-035-2019


title: VILLA FIORE POR CONCEPTO DE PAGO (COMPLEMENTO)POR CAPACITACION MOTIVACIONAL A PERSONAL FEMENINO A REALIZADO EN UN LOCAL DE TEGUCIGALPA  EL DIA 17 DE MAYO150 ALMUERZOS150 REFRESCOS15 CENTROS DE MESA10 MESEROS 1 PAQUETE DE MOBILIARIOSILLAS MESAS MANTELERIA Y CRISTALERIA ORDEN DE PAGO ICF-SCS-109-2019 FACTURA 000-001-01-00001419  RECIBO 2626 POR VALOR DE L.4186.00

VILLA FIORE S DE RL

legalName: VILLA FIORE S DE RL

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV  Pago por cambio de aceite PREMIUM BLUE DIESEL OIL VALVOL (15W40)FILTRO DE ACEITE  AMAROK (P995T) para el  Vehiculo VOLKWAGEN AMAROK año 2011placa N-11247 ASIGNADO AL PROGRAMA NACIONAL DE  REFORESTACION SEGUN ORDEN DEPAGO ICF-PNR-OP-056-2019.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: MARIO ANTONIO MARTINEZ PADILLAREEMBOLSO DE COMBUSTIBLE GIRA A JUTICALPAEL PROGRESOSIGUATEPEQUE Y SNA PEDRO SULA DEL 19-23 DE AGOSTO DEL 2019 FIRMA DE CONVENIO ENTRE ICF Y PROLANCHOREUINIO CON PERSONAL DE LA REGIONAL DE NORESTE DE OLANCHO FIRMA DE CONVEION DE COMANEJO SEGUN MEMO DE VIAJE ICF-DE-032-2019


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE MATERIALES UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE PACIFICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0700-2019 VALOR 1360.18

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A DE C.V PAGO POR SOLICITUD DE MATERIALES UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE PACIFICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0700-2019 VALOR 1360.18 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-52-A-2019 FACTURA # 015-003-01-00202337 RECIBO # 015-003-01-00202337


title: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS// PAGO POR ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNIDAD LOCAL DE ICF N SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 VALOR L. 6200 N° CONTRATO ICF-GA-SGM-005-2019 N° FACTURA 000-001-01-00000031 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-117-2019

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: CONT


title: OFELIA MARGARITA MURILLO PAZ REEMBOLSO POR REVISION POR 5.635 KILOMETROS RECORRIDOS DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO H4D-1853-C TIPO PICK UP CHASIS 3N6CD33B4ZK387400 MOTOR YD25676403P COLOR GRIS METALICO AÑO 2018 PLACA HAA-1784 SIN REGISTRO ORDEN DE PAGO RFO-080-2019 FACTURA # 001-005-01-00066213 RECIBO S/N

OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

legalName: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO


title: REEMBOLSO DE GSTOS INCURRIDOS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000092 A FAVOR DE ICF  POR COMPRA DE UN ESTUCHE DE 4 BOLIGRAFOS  1 PORTAMINAS DE CAOBA Y 3 BOLIGRAFOS  QUESE UTILIZO COMO RECONOCIMIENTO PARA MIEMBRO DE ICDF CHINA -TAIWAN ORDEN DE PAGO DSSF-001-2019

KARLA JOHANA MEJIA DIAZ

legalName: KARLA JOHANA MEJIA DIAZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION DE REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS POR NO LLEVAR EL IMPUESTO  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000092 A FAVOR DE ICF  POR COMPRA DE UN ESTUCHE DE 4 BOLIGRAFOS  1 PORTAMINAS DE CAOBA Y 3 BOLIGRAFOS  QUESE UTILIZO COMO RECONOCIMIENTO PARA MIEMBRO DE ICDF CHINA -TAIWAN ORDEN DE PAGO DSSF-001-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-6147-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-6147-1-0

type: OFICIO


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE MATERIALES DE ENSEÑANZA Y DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE PACIFICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0703-2019 CON UN VALOR DE 483.29

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.// PAGO POR SOLICITUD DE MATERIALES DE ENSEÑANZA Y DE OFICINA(REGLAS DE PLASTICO TRANSPARENTE 6 CAJAS DE CORRECTOR LIQUIDO) PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE PACIFICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0703-2019  VALOR DE 483.29 N° FACRURA 000-001-01-00031628


title: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ// COMPRA DE BUZONES (ACRILICOS DE 7.5X7.5X12 PULGADAS) SERAN UTILIZADOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES Y TAREAS DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA REQUISCION CIPF-020-2019  VALOR L 12017.50

JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

legalName: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: DISMINUCION DE PRECOMPROMISO VALOR L. 82.50 POR SOLICITUD DE COMPRA DE BUZONES ACRILICOS DE 7.5X7.5X12 PULGADAS PARA EL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA REQUISCION CIPF-020-2019 VALOR L 12100.00

description: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ// COMPRA DE BUZONES (ACRILICOS DE 7.5X7.5X12 PULGADAS) SERAN UTILIZADOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES Y TAREAS DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-SCS-135-2019  REQUISCION CIPF-020-2019  VALOR L 12017.50


title: ERNESTO ALFONZO ZELAYA PADILLAREEMBOLSO DE VIATICOSY PASAJES NACIOANLES  GIRA A PROGRESOYORO DEL 19-20 DE JUNIO DEL 2019TRASLADO DE PERSONAL DE LA UPEG-ICF A TELA PARA ATENDER ASUNTOS DE NOTIFICACION DEL JUZGADO DE SENTENCIA SEGUN MEMO DE VIAJE UPEG-ICF-014-2019

ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA

legalName: ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA


title: JEOVANY TORRES JEREZANO// PAGO POR SOCKET PARA BUJIA DE VIA BUJIAS TIPO MUELA BUJIA DE CONTATO BOMBAS DE FRENO DE RUEDA COOLANT BIJIA FLASER FRICCIONES DELANTERAS ALAMBRE DE AMARRE BUJIA DE CONTACTO STOCK FAJILLA PLASTICA JUEGO DE TORNILLOS DE BARRA ESTABILIZADORA PUNTA LARGA EJE PUNTA CORTA GRUESA SEGUROS PARA CALIPER DADOS PARA DIRECCION BALINERA DE CENTRO CRUZ DE CARDAN ACEITE DE MOTOR FILTRODE ACEITE FILTRO DE AIRE MANO DE OBRA ELECTRICA MANO DE OBRA MECANICA( PARA VEHICULO TOYOTA AÑO 1994 PLACA N04470 REGISTRO N°574 CHASIS 0094751 MOTOR 3L3517530 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE NOR OCCIDENTE. VALOR L. 11745.54 N° FACTURA 000-001-01-00002574/000-001-01-00002575 S/N RECIBO ORDEN DE PAGO 059-2019

JEOVANY TORRES JEREZANO

legalName: JEOVANY TORRES JEREZANO

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE


title: COMPROMISO POR SOLICITUD POR MATERIALES DE ENSEÑANZA Y UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA REGION FORESTAL DE PACIFICO SEGUN ORDEN DE PAGO 28-1-1-0701-2019 VALOR 616.93

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V.// PAGO POR MATERIALES DE ENSEÑANZA Y UTILES DE OFICINA(6 CAJAS DE 12 UNIDADES DE LAPIZ TINTA ROJO Y TINTA AZUL 6MASKING TAPE PEGAMENTO) REGION FORESTAL DE PACIFICO  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SCE-52-B-2019 VALOR 616.93 N° FACTURA 010-001-01-00103823 S/N RECIBO


title: COMPROMISO POR ADQUISCION DE 12 LLANTAS 700-16 LISA  SOLICITADAS CON REQUISICION SGM-152-2019 PARA SER UTILIZADAS EN EL BUS TOYOTA COASTER PLACS N-07725 Y EL BUS HYUNDAI COUNTY CON PLACS MI-1987 ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ICF OFICNA CENTRAL VALOR L.33600.10

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: ELECTRO LLANTAS S DE R.L PAGO POR ADQUISCION DE 12 LLANTAS 700-16 LISA  SOLICITADAS CON REQUISICION SGM-152-2019 PARA SER UTILIZADAS EN EL BUS TOYOTA COASTER PLACS N-07725 Y EL BUS HYUNDAI COUNTY CON PLACS MI-1987 ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ICF OFICNA CENTRAL VALOR L.33600.10 ORDEN DE PAGO SCE-43-2019 FACTURA # 000-001-01-00043208 RECIBO # 1014


title: VILLA FIORE POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALMUERZOS(4 TACOS1GRINGA1 TOSTADAREFRESCO CON REFILLBEBIDAS ILIMITADASGASEOSASTE FRIOAGUAJUGOS NATURALESCENTROS DE MESA SERVICIO DE 5 MESEROS Y 1 AUDIO COMPLETO UTILZADOS EN LA GIRA DE CAMPO PROGRAMADA CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN MIRA LAGO EL HATILLO EL DIA 24 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO(SE REALIZO PLANTACION DE ARBOLES EN LAS ZONAS AFECTADAS POR EL GORGOJO DE PINO)  ORDEN DE PAGO SCS-097-2019 FACTURA 000-001-01-00001407 RECIBO 2550 POR VALOR DE L.61007.50

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: CARLOS ALEXIS MONTES ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA REALIZARMLAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO EN CUMPLIMIENTO DE METAS PAPSFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA # RFEP-050-2019 L. 10000.00

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI  PLACA MI-4972 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE  POR VALOR DE L.23690.00

DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

legalName: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

rationale: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI AZUL CLARO PLACA MI-4972 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO SGM-VEH-025-2019 FACTURA 000-001-01-00000121   POR VALOR DE L.23690.00


title: LEOPLAST POR CONCEPTO DE COMPRA DE 108 PAQUETES DE SERVILLETAS  DOBLE HOJA PARA ATENCION DE LAS REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA POR VALOR DE L.1111.59

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: LEOPLAST POR CONCEPTO DE COMPRA DE 108 PAQUETES DE SERVILLETAS  DOBLE HOJA DE 100 UNIDADES  PARA ATENCION DE LAS REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA ORDEN DE PAGO SCE-48-G-2019 FACTURA 000-002-01-00025173   POR VALOR DE L.1111.59


title: COMPROMISO POR ADQUISICION DE 6 LLANTAS 265-65-R17 PARA EL VEHICULO AMAROK CON PLACA MI-5498  4 LLANTAS 255-70-R16 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA MI-5303  2 LLANTAS 245-75-R16 PARA EL VEHICULO MITSUBISHI CON PLACA N-11626 SOLICITADA CON LA REQUISCION SGM-153-2019 PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ICF OFICNA CENTRAL

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V (RENDILLANTAS ) PAGO POR ADQUISICION DE 6 LLANTAS 265-65-R17 PARA EL VEHICULO AMAROK CON PLACA MI-5498  4 LLANTAS 255-70-R16 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA MI-5303  2 LLANTAS 245-75-R16 PARA EL VEHICULO MITSUBISHI CON PLACA N-11626 SOLICITADA CON LA REQUISCION SGM-153-2019 PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ICF OFICNA CENTRAL ORDEN DE PAGO ICF-SCE-44-2019 FACTURA # 006001-01-00004986 RECIBO # 111588


title: INVERSIONES GAMMA// PAGO POR SERVICIOS PARA EVENTO(XXXI SESION ORDINARIA PARA EL COMITE NACIONAL DE PROTECCION FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE CONAPROFOR)  30 COFFE BREAK 30 ALMUERZOS 50 REFRESCOS SERVICIO DE MESEROS(2) 1 AUDIO Y MICROFONO.  VALOR L.18112.50  N° FACTURA 000-001-01-00003811 S/N RECIBO  REQUISICION  ICF-SGM-136-2019

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

type: ORDCOM


title: INVERSIONES GAMMA// PAGO POR SERVICIOS PARA EVENTO(XXXI SESION ORDINARIA PARA EL COMITE NACIONAL DE PROTECCION FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE CONAPROFOR) SERVICIO DE 2 MESEROS Y EMPAQUES. VALOR L 1320   N° FACTURA 000-001-01-00003811 S/N RECIBO  REQUISICION  ICF-SGM-136-2019


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE ALIMENTOS PARA EVENTO TELEDETECCION  MONITOREO E IDENTIFICACION DE GORGOJO DESCORTEZADOR EN BOSQUES DE PINO IMPARTIDA POR EXPERTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL CENTRAL DE TAIWAN EN UN HOTEL DE TEGUCIGALPA  EN FECHA DEL 2 AL 08 DE JUNIO 2019

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

rationale: COMPRA VENTA AUXILIADORA / HOTEL FLORENCIA PAGO  POR SOLICITUD DE ALIMENTOS PARA EVENTO TELEDETECCION  MONITOREO E IDENTIFICACION DE GORGOJO DESCORTEZADOR EN BOSQUES DE PINO IMPARTIDA POR EXPERTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL CENTRAL DE TAIWAN EN UN HOTEL DE TEGUCIGALPA  EN FECHA DEL 2 AL 08 DE JUNIO 2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-076-2019 FACTURA # 000-001-01-00063509 / 000-001-01-00063510


title: DELICIAS DEL CARMEN  POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION DE LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA POR VALOR DE L.884.00

title: YIP SUPERMERCADOS  POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION DE LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA POR VALOR DE L.4840.12

title: K-DIPROVA POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION DE LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA POR VALOR DE L.10573.05

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

title: K-DIPROVA  POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION DE LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA POR VALOR DE L.1305.37

title: INPROVA POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION DE LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA POR VALOR DE L.1291.30

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

title: SUPERMERCADO CANTON  POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION DE LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA POR VALOR DE L.2779.55

title: PAPELERIA HONDURAS  POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION DE LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA POR VALOR DE L.7638.30

title: AGUA LA TIGRA  POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION DE LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA POR VALOR DE L.497.97

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

FRANCISCO ANTONIO TORRES

legalName: FRANCISCO ANTONIO TORRES

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: PAPELERIA HONDURAS  POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 BOLSAS DE CAFE WELCHEZ MOLIDO  PARA ATENCION DE LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA ORDEN DE PAGO SCE-48-C-2019 FACTURA 000-001-01-00031139  RECIBO 43486  POR VALOR DE L.7638.30

description: DELICIAS DEL CARMEN  PAGO  POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION DE LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA POR VALOR DE L.884.00 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-48-E-2019 FACTURA # 000-002-01-00035330 RECIBO # 15443

description: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.// PAGO  POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION A LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA  VALOR DE L.4840.12 N° FACTURA 000-002-01-00017576 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-48-A-2019

description: K-DIPROVA POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION DE LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA ORDEN DE PAGO SCE-48-2019 FACTURAS 000-001-01-14300946 Y 000-001-01-14300998 RECIBOS 2075 Y 2076  POR VALOR DE L.11878.42

description: INPROVA POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION DE LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA ORDEN DE PAGO SCE-48-D-2019 FACTURA 000-002-01-00051619 RECIBO 2853  POR VALOR DE L.1291.30

description: SUPERMERCADO CANTON  POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION DE LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA ORDEN DE PAGO SCE-48-B-2019 FACTURA 000-001-01-00580065  POR VALOR DE L.2779.55

description: AGUA LA TIGRA  POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA PARA ATENCION DE LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA ORDEN DE PAGO ICF-SCE-48-F-2019 FACTURA 000-001-01-00210966 RECIBO 3967  POR VALOR DE L.497.97


title: INVERSU  PARA COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA PARA PAVIMENTO(ALTA TRAFICO) COLOR AMARILLO EN CUBETA DE 5 GALONES 1 DILUYENTE SINTETICO Y 1 PINTURA LAVABLE DE AGUA COLOR BLANCO POR VALOR DE L.17999.99

INVERSU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS

legalName: INVERSU S DE RL DE CV

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: INVERSU  PARA COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA PARA PAVIMENTO(ALTA TRAFICO) COLOR AMARILLO EN CUBETA DE 5 GALONES 1 DILUYENTE SINTETICO Y 1 PINTURA LAVABLE DE AGUA COLOR BLANCO ORDEN DE PAGO SCS-137-2019 FACTURA 000-001-01-00000008 RECIBO 000006  POR VALOR DE L.17999.99


title: INVERSIONES GAMMA// PAGO POR SERVICIOS PARA EVENTO(XXXI SESION ORDINARIA PARA EL COMITE NACIONAL DE PROTECCION FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE CONAPROFOR) SERVICIO DE 2 MESEROS Y EMPAQUES. VALOR L 221 N° FACTURA 000-001-01-00003811 S/N RECIBO  REQUISICION  ICF-SGM-136-2019


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-088-2019 L. 10000.00

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.// PAGO POR ALIMENTACION 7 PAQUETES JUGOS DEL VALLE.. PARA SER REPARTIDA EN RECROVIA DEL 06 D SEPTIEMBRE (SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE COMANDO Y ESTADO MAYOR DE LA FUERZAS ARMADAS) SOLICITADO POR EL DEPTO. DE COMUNICACIONES VALOR L.870.24  SEGUN REQUISICION ICF-SGM-156-2019

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

actividadObra: 2 - SALUD Y SANIDAD FORESTAL

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.// PAGO POR ALIMENTACION 7 PAQUETES JUGOS DEL VALLE.. PARA SER REPARTIDA EN RECROVIA DEL 06 D SEPTIEMBRE (EL CUAL SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE COMANDO Y ESTADO MAYOR DE LA FUERZAS ARMADAS) SOLICITADO POR EL DEPTO. DE COMUNICACIONES VALOR L.870.24  FACTURA N° 000-002-01-00017509 S/N RECIBO ORDEN DE PAGO N° ICF-SCE-045-2019-A SEGUN REQUISICION ICF-SGM-156-2019


title: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO  OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL CON RQUSICION DMDF-022-2018 REQUISICION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE PAGO ICF-SCE--112-2018-C VALOR L.3841.08

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR REEMBOLSO POR SERVICIO DE MECANICA  CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR  FILTRO DE ACEITE ARANDELAS DE TAPON DE CARTER ACEITE DE MOTOR 15W40DESENGRASANTE ROJO EN LIQUIDO REVISON DE 39991 KILOMETROS VEHICULO TIPO PICK UP COLOR GRIS SIN PLACA SIN REGISTRO AÑO 2018 CHASIS MMBJNKL30JH003584 MOTOR 4D56UAN4405 ORDEN DE PAGO RFEP-049-2019 FACTURA # 004-001-01-00090526 RECIBO S/N REGIONAL EL PARAISO

MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR

legalName: MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE ADQUISCION DE 2 LLANTAS 265-65-R17 LISA SOLICITADAS CONREQUISCION ICF-SGM-152-2019  PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO AMAROK PLACA N-11245 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ICF OFICNA CENTRAL ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0715-2019 VALOR L 5745.40

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V (RENDILLANTAS ) PAGO POR SOLICITUD DE ADQUISCION DE 2 LLANTAS 265-65-R17 LISA SOLICITADAS CONREQUISCION ICF-SGM-152-2019  PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO AMAROK PLACA N-11245 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ICF OFICNA CENTRAL ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0715-2019 VALOR L 5745.40 ORDEN DE PAGO SCE-43-A-2019 FACTURA # 006-001-01-00004985 RECIBO # 111589


title: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V..// PAGO POR ALIMENTACION 13 PAQUETES DE GALLETAS WAFLE.. PARA SER REPARTIDA EN RECROVIA DEL 06 D SEPTIEMBRE (SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE COMANDO Y ESTADO MAYOR DE LA FUERZAS ARMADAS) SOLICITADO POR EL DEPTO. DE COMUNICACIONES VALOR L.269.10 SEGUN REQUISICION ICF-SGM-156-2019

actividadObra: 1 - PROTECCIÓN FORESTAL

rationale: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V..// PAGO COMPRA (13 PAQUETES DE GALLETAS TIPO WAFLE). PARA SER UTILIZADA EN RECREOVIA DEL 06 D SEPTIEMBRE  LA CUAL SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE COMANDO Y ESTADO MAYOR DE LA FUERZAS ARMADAS SOLICITADO POR EL DEPTO. DE COMUNICACIONES VALOR L.269.10  N° FACTURA 000-002-01-00051539 N° RECIBO 002833 SEGUN REQUISICION ICF-SGM-156-2019


title: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE CUBAS PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO VOLKSWAGEN PLACA MI-5498 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRASNPORTE POR VALOR DE L.68080.00

rationale: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE CUBAS PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO VOLKSWAGEN COLOR GRIS PLATA  PLACA MI-5498 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO SGM-019-2019 FACTURA 000-001-01-00000124  POR VALOR DE L.68080.00


title: SEGUROS CREFISA PAGO TRAMITE RENOVACION DE FIANZA DE MARCO ANTONIO ESPINOZA RIVERA  JEFE REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN  POLIZA DE FIANZA N ZC-FF-4462-2013 CON VIGENCIA DEL 04/10/2019 AL 04/10/2020 ORDEN DE PAGO RFFM-031-2019 POLIZA PROFORMA # 16474 RECIBO# 16471 VALOR L. 1260.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L// PAGO POR COMPLEMENTO DE LA CELEBRACION POR DIA DE LA BANDERA DEL 2018 MISMA QUE SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL ICF MESEROS(6) TRANSPORTE(2). SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES  REQUISICION N° DC-ICF-22-2018 VALOR L.4497.98  N° FACTURA 000-002-01-00000215 S/N RECIBO ORDEN DE PAGO N° ICF-COMPRAS-042-2019

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: INPROVA  SOLICITUD DE INSUMOS COMESTIBLES PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUESE REALIZAN EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  SUB- GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS POR VALOR DE L.2255.00

title: PAPELERIA HONDURAS SOLICITUD DE INSUMOS COMESTIBLES PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  SUB- GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS REQUISCION ICF-GA-002-2019 POR VALOR DE L.4582.98

title: DELICIAS DEL CARMEN SOLICITUD DE INSUMOS COMESTIBLES PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUESE REALIZAN EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  SUB- GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS POR VALOR DE L.663.00

title: SUPERMERCADO CANTON SOLICITUD DE INSUMOS COMESTIBLES PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUESE REALIZAN EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  SUB- GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS POR VALOR DE L.1060.30

title: YIP SUPERMERCADOS SOLICITUD DE INSUMOS COMESTIBLES PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUESE REALIZAN EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  SUB- GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS POR VALOR DE L.305.83

title: K-DIPROVA SOLICITUD DE INSUMOS COMESTIBLES PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  SUB- GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS REQUISCION ICF-GA-002-2019 POR VALOR DE L. 5389.85

title: AGUA LA TIGRA SOLICITUD DE INSUMOS COMESTIBLES PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUESE REALIZAN EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  SUB- GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS POR VALOR DE L.497.97

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

rationale: AGUA LA TIGRA SOLICITUD DE INSUMOS COMESTIBLES PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUESE REALIZAN EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  SUB- GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS ORDEN DE PAGO SCE-49-F-2019 FACTURA 000-001-01-00214558  RECIBO 3969  POR VALOR DE L.497.97

description: INPROVA  SOLICITUD DE INSUMOS COMESTIBLES PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUESE REALIZAN EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  SUB- GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS ORDEN DE PAGO SCE-49-H-2019 FACTURA 000-002-01-00051905  POR VALOR DE L.2255.00

description: PAPELERIA HONDURAS SOLICITUD DE INSUMOS COMESTIBLES PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  SUB- GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS REQUISCION ICF-GA-002-2019 ORDEN DE PAGO SCE-49-A-2019 FACTURA 000-001-01-00031498 RECIBO 43742 POR VALOR DE L.4582.98

description: DELICIAS DEL CARMEN SOLICITUD DE INSUMOS COMESTIBLES PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUESE REALIZAN EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  SUB- GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS ORDEN DE PAGO SCE-49-E-2019 FACTURA 000-002-01-00035677 RECIBO 15487  POR VALOR DE L.663.00

description: SUPERMERCADO CANTON SOLICITUD DE INSUMOS COMESTIBLES PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUESE REALIZAN EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  SUB- GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS ORDEN DE PAGO SCE-49-G-2019 FACTURA 000-001-01-00586105 POR VALOR DE L.1060.30

description: YIP SUPERMERCADOS SOLICITUD DE INSUMOS COMESTIBLES Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUESE REALIZAN EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  SUB- GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS ORDEN DE PAGO SCE-49-B-2019 FACTURA 000-002-01-00017771 POR VALOR DE L.2941.41

description: YIP SUPERMERCADOS COMPRA DE 3 UNIDADES DE CREMORA  PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  SUB- GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS ORDEN DE PAGO SCE-49-B-2019 FACTURA 000-002-01-00017627  POR VALOR DE L.305.83

description: K-DIPROVA SOLICITUD DE INSUMOS COMESTIBLES PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  SUB- GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS REQUISCION ICF-GA-002-2019 ORDEN DE PAGO SCE-49-C-2019 FACTURA 000-001-01-14315743 RECIBO 2094  POR VALOR DE L. 5389.85


title: JOSE FABRICIO HERNANDEZ/EURICKOS   PARA COMPRA DE 95 STIKERS PEGA DOBLE 9*3 PULGADAS ALUSIVO A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA CON LOGO INSTITUCIONAL  AL LADO SUPERIOR DERECHO GUARA CON LEMA ATENCION AL CIUDADANO  TU DENUNCIA ES CONFIDENCIAL ESTE EN FONDO VERDE Y NUMERO DE TELEFONO DE LA OFICINA JUNTO AL CORREO ELECTRONICO Y 50 STIKERS PEGA DOBLE 5*4 MISMAS ESPECIFICACIONES POR VALOR DE L.1194.85

JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: JOSE FABRICIO HERNANDEZ/EURICKOS   PARA PAGO  DE 95 STIKERS PEGA DOBLE 9*3 PULGADAS ALUSIVO A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA CON LOGO INSTITUCIONAL  AL LADO SUPERIOR DERECHO GUARA CON LEMA ATENCION AL CIUDADANO  TU DENUNCIA ES CONFIDENCIAL ESTE EN FONDO VERDE Y NUMERO DE TELEFONO DE LA OFICINA JUNTO AL CORREO ELECTRONICO Y 50 STIKERS PEGA DOBLE 5*4 MISMAS ESPECIFICACIONES ORDEN DE PAGO SCS-141-2019 FACTURA 000-001-01-00001236 RECIBO 0087  POR VALOR DE L.1194.85


title: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER ASIGNADOS A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-048-2019 L. 15000.00

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA


title: AGUA LA TIGRA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES  PARA USO DEL PERSONAL DEL ICF CENTRAL POR VALOR DE L.63030.00

rationale: AGUA LA TIGRA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES  PARA USO DEL PERSONAL DEL ICF CENTRAL ORDEN DE PAGO SCE-042-2019 FACTURA 000-001-01-00202914 RECIBO 3805  POR VALOR DE L.63030.00


title: INVERSIONES GAMMA// PAGO POR SERVICIOS PARA EVENTO(XXXI SESION ORDINARIA PARA EL COMITE NACIONAL DE PROTECCION FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE CONAPROFOR) SERVICIO EQUIPO DE AUDIO. VALOR L 2300   N° FACTURA 000-001-01-00003811 S/N RECIBO  REQUISICION  ICF-SGM-136-2019

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: JOSE FABRICIO HERNANDEZ REQUISICION PARA LA COMPRA UTI-002-2019 PARA COMPRA DE 10 CAMISAS MANGA LARGA DE TELA100% ALGODON2 BOLSILLOS A CADA LADO A LA ALTURA DEL PECHODE MALLATIPO DE MANGAS ENROLLABLESTIPO DE CUELLO CON PRTECCION SOLARCON VENTILACIONBOTONES FRONTALESCALCE CLASICO MODERNOCOLOR VERDE AQUA MAS 2 LOGOTIPOS  BORDADOS (LOGO INSTITUCIONAL Y LOGO DE TRANSPARENCIA) UNO A CADA LADO DEL PECHO  Y 3 CHALECOS SIN MANGAS PARA HOMBRE Y MUJER COLOR BEIGE 2 LOGOTIPOS BORDADOSLOGO INSTITUCIONAL LADO DERECHO  Y LOGO DE TRANSPARENCIA LADO IZQUIERDO2 BOLSILLOS PEQUEÑOS CON ZIPER ESCONDIDO  A CADA LADO DEBAJO DE LOS LOGOS Y 2 BOLSILLOS MEDIANOS CON ZIPER ESCONDIDO DEBAJO DE LOS BOLSILLOS PEQUEÑOS  PARA USO  EN LA IDENTIFICACION INSTITUCIONAL  TANTO DE CAMPO COMO DE EVENTOS PROTOCOLARIOSSOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA POR VALOR DE L.7991.35

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA

rationale: JOSE FABRICIO HERNANDEZ REQUISICION PARA LA COMPRA UTI-002-2019 PARA COMPRA DE 10 CAMISAS MANGA LARGA DE TELA100% ALGODON2 BOLSILLOS A CADA LADO A LA ALTURA DEL PECHODE MALLATIPO DE MANGAS ENROLLABLESTIPO DE CUELLO CON PRTECCION SOLARCON VENTILACIONBOTONES FRONTALESCALCE CLASICO MODERNOCOLOR VERDE AQUA MAS 2 LOGOTIPOS  BORDADOS (LOGO INSTITUCIONAL Y LOGO DE TRANSPARENCIA) UNO A CADA LADO DEL PECHO  Y 3 CHALECOS SIN MANGAS PARA HOMBRE Y MUJER COLOR BEIGE 2 LOGOTIPOS BORDADOSLOGO INSTITUCIONAL LADO DERECHO  Y LOGO DE TRANSPARENCIA LADO IZQUIERDO2 BOLSILLOS PEQUEÑOS CON ZIPER ESCONDIDO  A CADA LADO DEBAJO DE LOS LOGOS Y 2 BOLSILLOS MEDIANOS CON ZIPER ESCONDIDO DEBAJO DE LOS BOLSILLOS PEQUEÑOS  PARA USO  EN LA IDENTIFICACION INSTITUCIONAL  TANTO DE CAMPO COMO DE EVENTOS PROTOCOLARIOSSOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIAORDEN DE PAGO SCS-139-2019 FACTURA 000-001-01-00001248 RECIBO 0093 POR VALOR DE L.7991.35


title: PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 MEMORIAS USB DE 64 GB PARA SER UTILZADAS PARA FACILITAR INFORMACION DE LOS ACTORES CLAVES VINCULADOS AL PROCESO DE NEGOCIACION DEL ACUERDO VOLUNTARIO DE ASOCIACION(AVA FLEGT) POR VALOR DEL L30360.00

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 MEMORIAS USB DE 64 GB PARA SER UTILIZADAS PARA FACILITAR INFORMACION DE LOS ACTORES CLAVES VINCULADOS AL PROCESO DE NEGOCIACION DEL ACUERDO VOLUNTARIO DE ASOCIACION(AVA FLEGT) ENTRE EL GOBIERNO DE HONDURAS Y LA UE ORDEN DE PAGO SCE-37-2019 FACTURA 000-001-01-00031235 RECIBO 43555 POR VALOR DEL L30360.00


title: DISTRIBUIDORA MODELO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFNO-069-2019 L. 10000.00

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: HECTOR ARTURO LAGOS MATUTE Anticipo de Pago para el Mantenimiento y Evaluación mecánica Revisión de Kilometraje (10000) del vehículo NISSAN NP 300 Sin Registro Vin:3N6CD33B6ZK397328 Motor: YD25688362P  Placa: N-12611  Año 2019 asignado al Programa Nacional de Reforestación por REVISION DE 10000 KM SERVICIOS ACELERA PLUS ALINIEAMIENTO DE RUEDAS FORROS DE ASIENTO ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40(1*55) FILTRO DE ACEITE LIMPIA PARABRISA ARANDELA DE CARTER LIMPIADOR DE FRENOS SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-054-2019

HECTOR ARTURO LAGOS MATUTE

legalName: HECTOR ARTURO LAGOS MATUTE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: DAVID VALERIANO PINTO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE SIGUATEPEQUE SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-047-2019

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA ANTICIPO DE ONCE CAMBIOS DE ACEITE LOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA REGION FORESTAL DE GUALACO SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFNEO-034-2019 L. 20000.00

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO


title: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS/EURICKOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 66 AIRES ACONDICIONADOS POR 7 MESES DE DIFERENTES MARCAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ICF CENTRAL POR PERSONAL TECNICOVISITA MENSUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  COSTO DE MANO DE OBRA 3 LLAMADAS DE EMERGENCIA AL MES INCLUYE UN COSTO DE MAXIMO  DE 3500.00 LPS/MES

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS/EURICKOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 66 AIRES ACONDICIONADOS POR 7 MESES DE DIFERENTES MARCAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ICF CENTRAL POR PERSONAL TECNICOVISITA MENSUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  COSTO DE MANO DE OBRA 3 LLAMADAS DE EMERGENCIA AL MES ORDEN DE PAGO SCS-117-2019 FACTURA 000-001-01-00001260 RECIBO 0097 POR L.99750.00


title: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS/SERVICIOS TOTALES  PARA COMPRA DE 325 COMBOS DE SANDWICH CON JAMON Y QUESO1 REFRESCO EN LATA DE 12 ONZ Y SERVICIO DE AUDIO  PARA SER UTILIZADOS EL DIA 03 DE AGOSTO 2019 EN LA COLONIA SAN MIGUEL ARCANGEL  POR VALOR DE L.36656.25

DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

legalName: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS/SERVICIOS TOTALES  PARA COMPRA DE 325 COMBOS DE SANDWICH CON JAMON Y QUESO1 REFRESCO EN LATA DE 12 ONZ Y SERVICIO DE AUDIO  PARA SER UTILIZADOS EL DIA 03 DE AGOSTO 2019 EN LA COLONIA SAN MIGUEL ARCANGEL ORDEN DE PAGO ICF-SCS-133-2019 FACTURA 000-001-01-00000135   POR VALOR DE L.36656.25


title: YIP SUPERMERCADOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 UNIDADES DE PAPEL TOALLA POR VALOR DE L.173.79

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: YIP SUPERMERCADOS SOLICITUD DE INSUMOS COMESTIBLES Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUESE REALIZAN EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  SUB- GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS ORDEN DE PAGO SCE-49-B-2019 FACTURA 000-002-01-00017771 POR VALOR DE L.2941.41


description: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS/SERVICIOS TOTALES  PARA COMPRA DE 325 COMBOS DE SANDWICH CON JAMON Y QUESO1 REFRESCO EN LATA DE 12 ONZ Y SERVICIO DE AUDIO  PARA SER UTILIZADOS EL DIA 03 DE AGOSTO 2019 EN LA COLONIA SAN MIGUEL ARCANGEL  POR VALOR DE L.36656.25

description: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS/SERVICIOS TOTALES  PARA COMPRA DE 325 COMBOS DE SANDWICH CON JAMON Y QUESO1 REFRESCO EN LATA DE 12 ONZ Y SERVICIO DE AUDIO  PARA SER UTILIZADOS EL DIA 03 DE AGOSTO 2019 EN LA COLONIA SAN MIGUEL ARCANGEL ORDEN DE PAGO ICF-SCS-133-2019 FACTURA 000-001-01-00000135   POR VALOR DE L.36656.25


title: INVERSIONES FLOGISA POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA COMPRA DE 20 CENAS PARA REUNION CON AUTORIDADES EJECUTIVAS Y JEFES REGIONALES EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019 ORDEN DE PAGO SCS-136-2019 FACTURA 000-002-01-00000524 RECIBO #2 POR VALOR DE L.2999.89

INVERSIONES FLOGISA S DE RL DE CV

streetAddress: PLAZA MIRAFLORES, RES. LAS COLINAS II NIVEL

legalName: INVERSIONES FLOGISA S DE RL DE CV


title: CLAASIFICACION DEL MAPA FORESTAL Y COBERTURA DE LA TIERRA DE HONDURAS CON IMAGENES DEL 2018

DANHY ESTID FUENTES AGUILAR

legalName: DANHY ESTID FUENTES AGUILAR

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

programa: 13 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

actividadObra: 2 - REGULARIZACIÓN DE TIERRAS NACIONALES (CIPF)

rationale: PAGO DE LA PLANILLA DE LA CONSULTORIA DE LA CLASIFICACION DEL MAPA FORESTAL Y COBERTURA DE LA TIERRA DE HONDURAS CON IMAGENES 2018. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO (2/3) QUEDANDO PENDIENTE UN TERCER PAGO  SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1190-2019

type: PLANILLA

description: PAGO DE LA DEVOLUCION POR RETENCION DE GARANTIA DE LA CONSULTORIA DE LA CLASIFICACION DEL MAPA FORESTAL Y COBERTURA DE LA TIERRA DE HONDURAS CON IMAGENES 2018.CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO (1/3).SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1120-2019.

description: PAGO DE LA PLANILLA DE LA CONSULTORIA DE LA CLASIFICACION DEL MAPA FORESTAL Y COBERTURA DE LA TIERRA DE HONDURAS CON IMAGENES 2018.CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO (1/3).SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1119-2019.


title: GRUPO CQ POR CONCEPTO DE PAGO POR EL AQUILER DE PAQUETE DE SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL QUE INCLUYE 1 AUDIO EXTERIOR PARA 250 PERSONAS1 AUDIO PROFESIONAL PARA 500 PERSONAS PARA TERRAZA 1 AUDIO PARA CONFERENCIA CON MICROFONO DE SOLAPA1 PANTALLA PARA PROYECCION1 DATA SHOW1 GENERADOR ELECTRICO1 ESCENARIO 6X6X1 MTS1 SOBRETARIMA DE 2X1X0.30MTS1 PANTALLA LED DE 2X3MTS Y SERVICIO DE TRANSPORTE DEL EQUIPO PERSONAL TECNICO EJECUTIVO PARA LA CAPACITACION PROMOVIENDO UNA CULTURA DE DIALOGO Y MEJORA CONTINUA REALIZADO EL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2018 EN UN HOTEL DE COMAYAGUA ORDEN DE PAGO ICF-COMPRAS-044-2019 FACTURA 000-001-01-00001451 RECIBO 1135 POR VALOR DE L.60835.00

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


title: PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8 PAQUETES DE CONECTORES RJ45 PAQUETE DE 25 UNIDADES POR VALOR DE L.598.92

title: INVERSU  PARA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SE NECESITAN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED INTERNA DE LA INSTITUCION POR VALOR DE L.32489.23

title: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FEMCOL  PARA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SE NECESITAN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED INTERNA DE LA INSTITUCION POR VALOR DE L.77726.20

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

INVERSU S DE RL DE CV

legalName: INVERSU S DE RL DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 6 - INFORMÁTICA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FEMCOL  PARA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SE NECESITAN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED INTERNA DE LA INSTITUCION ORDEN DE PAGO SCS-144-2019-A FACTURA 000-001-01-00005466 POR VALOR DE L.77726.20

description: PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8 PAQUETES DE CONECTORES RJ45 PAQUETE DE 25 UNIDADES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA ORDEN DE PAGO SCE-058-2019 FACTURA 000-001-01-00031813 RECIBO 43927  POR VALOR DE L.598.92

description: INVERSU  PARA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES ELEMENTOS DE FERRETERIA  Y UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SE NECESITAN  PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED INTERNA DE LA INSTITUCION SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA ORDEN DE PAGO SCS-144-2019 FACTURAS 000-001-01-0000001617 Y 18 RECIBO 14 POR VALOR DE L.32489.23


title: MERCEDES MIRANDA REYES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 ORDEN DE PAGO ARFO-0121-2019 FACTURA 000-001-01-00000057 POR VALOR DE L.7000.00

MERCEDES MIRANDA REYES

legalName: MERCEDES MIRANDA REYES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


description: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FEMCOL  PARA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SE NECESITAN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED INTERNA DE LA INSTITUCION POR VALOR DE L.77726.20

description: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FEMCOL  PARA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SE NECESITAN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED INTERNA DE LA INSTITUCION ORDEN DE PAGO SCS-144-2019-A FACTURA 000-001-01-00005466 POR VALOR DE L.77726.20


title: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS// PAGO POR ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNIDAD LOCAL DE ICF EN SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019  VALOR L. 6200 N° 000-001-01-00000032 N° ORDEN DE PAGO ICF-SGM-123-2019

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS


title: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS// PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION Y BEBIDA 200 SANDWISH CUBANOS CO PAPALINAS Y REFRESCO EN LATA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA BANDERA EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 EN LAS INSTALACIONES DEL ICF SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS. VALOR L. 29900  N° FACTURA 000-001-01-00000127 S//N RECIBO ORDEN DE PAGO ICF-SCS-129-2019

programa: 16 - CUENCAS HIDROGRAFICAS

actividadObra: 1 - MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS


title: PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 MEMORIAS USB DE 64 GB PARA SER UTILZADAS PARA FACILITAR INFORMACION DE LOS ACTORES CLAVES VINCULADOS AL PROCESO DE NEGOCIACION DEL ACUERDO VOLUNTARIO DE ASOCIACION(AVA FLEGT) POR VALOR DEL L30360.00

description: PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 MEMORIAS USB DE 64 GB PARA SER UTILIZADAS PARA FACILITAR INFORMACION DE LOS ACTORES CLAVES VINCULADOS AL PROCESO DE NEGOCIACION DEL ACUERDO VOLUNTARIO DE ASOCIACION(AVA FLEGT) ENTRE EL GOBIERNO DE HONDURAS Y LA UE ORDEN DE PAGO SCE-37-2019 FACTURA 000-001-01-00031235 RECIBO 43555 POR VALOR DEL L30360.00


title: COMERCIAL JIMENEZ/ UNO NORTE ANTICIPO DE COMBUSTIBLES (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE OFICINA CENTRAL-ICF Y OFICINAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-SGM-120-2019 L. 99857.00

name: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE PAGO # 091-2019 L. 5000.00

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: INVERSIONES YDISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A DE C.V PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DEL 08 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO 2019 MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADO A LA REGION FORESTAL Y SUS OFICINAS LOCALES CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA REGIONAL CON ORDEN DE PAGO RFO-003-2019 FACTURA # 000-001-01-00204573 VALOR L.27426.10

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: GRUPO CQ POR CONCEPTO DE PAGO POR EL AQUILER DE PAQUETE COMPLETO DE SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL PARA 200 PERSONAS QUE INCLUYA 4 TARIMAS RAZ PARA PISO4 LUCES PAR LED1 SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL1 GENERADOR ELECTRICO5 MICROFONOS INALAMBRICOS Y SERVICIO DE TRANSPORTE  PARA REUNION DE TRABAJO  DEL PERSONAL DE ICF CENTRAL REALIZADO EL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2018 ORDEN DE PAGO COMPRAS-043-2019 FACTURA 000-001-01-00001453 RECIBO 1137 POR VALOR DE L.21505.00

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


description: GRUPO CQ POR CONCEPTO DE PAGO POR EL AQUILER DE PAQUETE COMPLETO DE SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL PARA 200 PERSONAS QUE INCLUYA 4 TARIMAS RAZ PARA PISO4 LUCES PAR LED1 SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL1 GENERADOR ELECTRICO5 MICROFONOS INALAMBRICOS Y SERVICIO DE TRANSPORTE  PARA REUNION DE TRABAJO  DEL PERSONAL DE ICF CENTRAL REALIZADO EL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2018 ORDEN DE PAGO COMPRAS-043-2019 FACTURA 000-001-01-00001453 RECIBO 1137 POR VALOR DE L.21505.00


title: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE FUE ASIGNADO A LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-045-2019 L. 19965.17

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


title: NVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 53 CUARTOS DE ACEITE 15w40FILTROS DE ACEITE Y DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS TOYOTA LAND CRUISER PLACA PN 04469TOYOTA 2.8 PN 06549 REGISTRO 771VEHICULO AMAROK PLACA N-11246 NISSAN PLACA PN-05121 REG 629 Y VEHICULO NISSAN PN-10876 ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE VEHICULO TOYOTA 2.8 SIN PLACA ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA Y VEHICULO NISSAN PLACA N-08420 REGISTRO 845 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA ORDEN DE PAGO ARFO-0123-2019 FACTURA 000-001-01-00025037 POR VALOR DE L.10129.68

name: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL


title: ESTACION DE SERVICIO TEXACO TUCAN PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE FUE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-046-2019 L. 10035.62


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS REQUISICION  DAP-012-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0732-2019

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. PAGO POR  EQUIPO DE COMPUTACION (ADQUISICION DE DISCOS DUROS EXTERNOS USB 3.0-2T DE 2.5 MARCA SEAGATE MODELO STEA2000400) PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS REQUISICION  DAP-012-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0732-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-50-B-2019


title: INVERSU S DE R.L DE C.V PAGO POR ADQUISCION DE 3 PUERTAS DE ALUMINO ABATIBLE0.98x2.04 MTS 1 UNA PUERTA DE ALUMINO ABATIBLE DE 1.50X2.12 MTS BRONCE PESADO POLARAIZADAS CON LLAVIN ELECTRICO INSTALADAS  PARA SER UTILIZADAS EN DUB GERENCIA DE MATERIALES  SUBGERENCIA DE PREDUPUESTO  SUBGERENCIA DE RECURSO HUMANOS ORDEN DE PAGO ICF-SCE-138-2019 FACTURA # 000-001-01-00000007 RECIBO # 00005

INVERSU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title: SERVICIO DE COMUNICACIONES DE SERCOM POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN PERIODO DE FACTURACION DEL 28/07/2019 AL 27/08/2019 ORDEN DE PAGO SGM-121-2019 FACTURA 047-001-01-15816249 POR VALOR DE L.11097.42

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: GRUPO CQ POR CONCEPTO DE  PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO MOTOCICLETA MARCA HONDA COLOR BLANCO PLACA ME0600  MOTOR MD28E9D203312  ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE PAGO 002-2019 FACTURA 000-001-01-00001395 RECIBO 1089 POR VALOR DE L.6118.00


title: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  DE 230 COMBOS DE 1 SANDWICH CON JAMON Y QUESO1 REFRESCO EN LATA DE 12 ONZACOMPAÑADOS DE PALOMITASALGODONES Y BOLSITAS DE DE CONFITES CON CHURROS GALLETAS Y CARAMELOS Y UN SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ALIMENTACION Y SISTEMA DE AUDIO Y 1 SISTEMA DE AUDIO DE 4 PARLANTES3 MICROFONOS CONSOLA CON ENTRADA  DE VARIOS MICROFONOS Y MUSICA PARA EL DIA MARTES 16 DE JULIO DE 2019 PARA LA RECREVIA REALIZADA EN LAS MORAS ORDEN DE PAGO SCS-132-2019 FACTURA 000-001-01-00000130 POR VALOR DE L.43240.00


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 53 CUARTOS DE ACEITE 15w40FILTROS DE ACEITE Y DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS TOYOTA LAND CRUISER PLACA PN 04469TOYOTA 2.8 PN 06549 REGISTRO 771VEHICULO AMAROK PLACA N-11246 NISSAN PLACA PN-05121 REG 629 Y VEHICULO NISSAN PN-10876 ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE VEHICULO TOYOTA 2.8 SIN PLACA ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA Y VEHICULO NISSAN PLACA N-08420 REGISTRO 845 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA ORDEN DE PAGO ARFO-0123-2019 FACTURA 000-001-01-00025037 POR VALOR DE L.10129.68

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.// PAGO DE PUBLICACION TAMAÑO PAGINA COMPLETA FULL COLOR EN EL SUPLEMENTTP DIA DE AMBIENTE A REALIZARSE EL DIA 05 DE JUNIO DEL 2018 EN DIARIO DE CIRCULACION EN LA ZONA CENTRAL SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES  VALOR L. 20930  N° ORDEN DE PAGO ICF-COMPRAS-045-2019 N° FACTURA 000-008-01-00004353

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


description: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  DE 230 COMBOS DE 1 SANDWICH CON JAMON Y QUESO1 REFRESCO EN LATA DE 12 ONZACOMPAÑADOS DE PALOMITASALGODONES Y BOLSITAS DE DE CONFITES CON CHURROS GALLETAS Y CARAMELOS Y UN SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ALIMENTACION Y SISTEMA DE AUDIO Y 1 SISTEMA DE AUDIO DE 4 PARLANTES3 MICROFONOS CONSOLA CON ENTRADA  DE VARIOS MICROFONOS Y MUSICA PARA EL DIA MARTES 16 DE JULIO DE 2019 PARA LA RECREVIA REALIZADA EN LAS MORAS ORDEN DE PAGO SCS-132-2019 FACTURA 000-001-01-00000130 POR VALOR DE L.43240.00

DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

legalName: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS


title: EBER JOSUE APLICANO VALLADARES// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BALINERA GRASA KIT DE CHARNELA RETENEDOR DIFERENCIAL MEGA GREY RETENEDOR DE RUEDA ACEITE DE MOTOR FILTRO DE ACEITE ACEITE DIFERENCIAL BANDA ALINEAMIENTO Y MANO DE OBRA A VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-11244 S/R ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE PACIFICO FACTURA N° 000-001-01-00026262 S/N RECIBO  VALOR L. 9474 ORDEN DE PAGO N°ICF-RFP-020-2019

EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

legalName: EBER JOSUE APLICANO VALLADARES


title: FRANCISCO ANTONIO TORRES Pago de Agua purificada embotellada en envase de 500 ml a 999 ml y Agua Purificada en bolsas de 500 ml en el cumplimiento de las actividades del Programa Nacional de Reforestacion 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-057-2019

FRANCISCO ANTONIO TORRES

legalName: FRANCISCO ANTONIO TORRES


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN MODELO FRONTIER 4X4 TIPO PICK UP  COLOR GRIS METALICO S/R PLACA MI5310 MOTOR YD26603999P  CHASIS 3N6P23Y6ZK927538 ASIGNADO A LA OFICNA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN REQUISCION RFFM-031-2019 ORDEN DE COMPRA RFFM-008-2019

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REVERSION REQUISICION PARA LA COMPRA ICF-SGM-169-2019  PARA COMPRA DE 2 LLANTAS 290/85R16 SEMITRACTORAS 6L RADIAL TIPO A PARA EL VEHICULO LAND CRUISER BLANCO MI-3398 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE POR VALOR DE L.10650.00


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  DE 230 COMBOS DE 1 SANDWICH CON JAMON Y QUESO1 REFRESCO EN LATA DE 12 ONZACOMPAÑADOS DE PALOMITASALGODONES Y BOLSITAS DE DE CONFITES CON CHURROS GALLETAS Y CARAMELOS Y UN SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ALIMENTACION Y SISTEMA DE AUDIO Y 1 SISTEMA DE AUDIO DE 4 PARLANTES3 MICROFONOS CONSOLA CON ENTRADA  DE VARIOS MICROFONOS Y MUSICA PARA EL DIA MARTES 16 DE JULIO DE 2019 PARA LA RECREVIA REALIZADA EN LAS MORAS ORDEN DE PAGO SCS-132-2019 FACTURA 000-001-01-00000130 POR VALOR DE L.43240.00


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LOS ENCARGADOS DEL APROVECHAMIENTO REFORESTACION Y PROTECCION DEL BOSQUE EN EL DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN REQUISICION RFFM-030-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0763-2019

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: COMPROMISO POR SOLICITUD PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ENCARGADOS DEL APROVECHAMIENTO REFORESTACION Y PROTECCION DEL BOSQUE EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN REQUISICION RFFM-030-2019 ORDDEN DE COMPRA 28-1-1-0762-2019

title: COMPROMISO POR SOLICITUD PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ENCARGADOS DEL APROVECHAMIENTO REFORESTACION Y PROTECCION DEL BOSQUE EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN REQUISICION RFFM-030-2019 ORDEN DE COMPRA # 28-1-1-0759-2019

title: OMPROMISO POR SOLICITUD PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ENCARGADOS DEL APROVECHAMIENTO REFORESTACION Y PROTECCION DEL BOSQUE EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN REQUISICION RFFM-030-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0757-2019 K-DIPROVA

title: COMPROMISO POR SOLICITUD PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ENCARGADOS DEL APROVECHAMIENTO REFORESTACION Y PROTECCION DEL BOSQUE EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN REQUISICION RFFM-030-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0758-2019

title: COMPROMISO POR SOLICITUD PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ENCARGADOS DEL APROVECHAMIENTO REFORESTACION Y PROTECCION DEL BOSQUE EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN REQUISICION RFFM-030-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0760-2019

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

name: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV

streetAddress: COL. LA PISTA CATACAMAS OLANCHO

telephone: ND

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

description: DELICIAS DEL CARMEN PAGO  POR SOLICITUD PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ENCARGADOS DEL APROVECHAMIENTO REFORESTACION Y PROTECCION DEL BOSQUE EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN REQUISICION RFFM-030-2019 ORDDEN DE COMPRA 28-1-1-0762-2019 ORDEN DE PAGO RFFM-039-2019 FACTIRA # 000-002-01-00035710 RECIBO # 15493

description: INVERSIONES Y PRODUCTOS S DE R.L DE C.V PAGO POR SOLICITUD PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ENCARGADOS DEL APROVECHAMIENTO REFORESTACION Y PROTECCION DEL BOSQUE EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN REQUISICION RFFM-030-2019 ORDEN DE COMPRA # 28-1-1-0759-2019 ORDEN DE PAGO RFFM-041-2019 FACTURA # 000-002-01-00052035 RECIBO # 2952

description: K DISTRIBUIDORA PAGO  POR SOLICITUD PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ENCARGADOS DEL APROVECHAMIENTO REFORESTACION Y PROTECCION DEL BOSQUE EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN REQUISICION RFFM-030-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0757-2019 ORDEN DE PAGO RFFM-040-2019 FACTURA # 000-001-01-14362748 RECIBO # 2168 K-DIPROVA

description: YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V POR SOLICITUD PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ENCARGADOS DEL APROVECHAMIENTO REFORESTACION Y PROTECCION DEL BOSQUE EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN REQUISICION RFFM-030-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0758-2019 ORDEN DE PAGO RFFM-038-2019 FACTURA # 000-002-01-00017781 RECIBO S/N


title: EBER JOSUE APLICANO VALLADARES// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BUJES DE TIJERA SUPERIOR RADIADOR TAPON DE RADIADOR COOLANT BOMBA MADRE DE CLAUTCH LIQUIDO DE FRENO PARA VEHICULO MAZDA CON PLACA N-10018 S/R ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE PACIFICO  FACTURA 000-001-01-00026261 S/N RECIBO VALOR L. 9202  ORDEN DE PAGO N° ICF-RFP-021-2019


title: WALTER YOVANY POLANCO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADOEN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE OCCIDENTE PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-0120-2019 L. 8265.00

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: OMAR ALEJANDRO ZALDIVAR POR CONCEPTO DE GRABACION ORDEN DE PAGO SCS-011-2019 POR L.29714.29

OMAR ALEJANDRO ZALDIVAR DIAZ

legalName: OMAR ALEJANDRO ZALDIVAR DIAZ

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: OMAR ALEJANDRO ZALDIVAR DIAZ POR CONCEPTO DE GRABACION Y EDICION DE VIDEOS DE ACTIVIDADES DEL ICF CAPACITACION EN COMAYAGUA PROMOVIENDO UNA CULTURA DE DIALOGO Y MEJORA CONTINUA DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE 2018 LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA BOSQUE 030 EL 30 DE OCTUBRE 2018 Y VISITA DEL PRESIDENTE A LA CIUDAD BLANCA EL 8 DE NOVIEMBRE 2018 ORDEN DE PAGO COMPRAS-045-2019 FACTURA 000-001-04-00000126 Y S/N POR VALOR DE L.36228.57


title: SERVICIOS TOTALES POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PLACA MI-4825 1 KIT DE TIEMPO Y MANO DE OBRAVEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO ICF-REPARACION-008-2019 FACTURA 000-001-01-00001459 RECIBO 1433 POR VALOR DE L.22000.65

GRUPO CQ SA DE CV

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA// PAGO DE ALQUILER DE OFICINA LOCAL EN TOCOA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2019  VALOR L.27369 N° FACTURA 000-001-01-00002613 2707 Y 2800 ORDEN DE PAGO ORFA-51-2019

MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

legalName: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: MARCO ANTONIO ESPINOZA RIVERA ANTICIPO PARA PAGO DE LOS 5000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 TIPO PICK UP PLACA HAA1779 (ES PARTICULAR DEBIDO A QUE ES UNA DONACION DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS ATRAVES DEL PROYECTO DE MANEJO SOSTINIBLE DE BOSQUES FINANCIADO POR EL BID CUYO TRASPASO SE ENCUENTRA EN PROCESO ) MOTOR YD25680869P CHASIS 3N6CD33B6ZK391335 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA OFICNA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN  MISMO DEBERA SER DEPOSITADO A LA CUENTA DE BANCO NUMERO # 001203066624 EN BANCO ATLANTIDA A NOMBRE DE MARCO ANTONIO ESPINOZA RIVERA CON IDENTIDAD # 0101-1967-01390

MARCO ANTONIO ESPINOZA RIVERA

legalName: MARCO ANTONIO ESPINOZA RIVERA


title: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE FUE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-051-2019 L. 10000.00

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTO V&R PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO HILUX3.0 PLACA N-09164 MOTOR 1KD7320241 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRSERAS BOMBA MADRE DE FRENOS 2 TERMINALES DE DIRRECION  2 AMORTIGUADORES DELANTEROS 2 TRASEROS CAMBO DE VIDRIO FRONTAL Y CAMBIO VIDRIO IZQUIERDO DE LA PUERTA DELANTERA SERVICO DE MECANICA GENERAL  ASIGANAO A LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE PAGO RFFM-029-2019 FACTURA # 000-001-01-00000134 RECIBO S/N

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: KARLA JOHANA MEJIA DIAZ REEMBOSLO DE GASTOS INCURRIDOS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000092 POR COMPRA DE UN ESTUCHE DE 4 BOLIGRAFOS CON 3 BOLIGAFOS Y 1 PORTAMINAS DE CAOBA QUE SE UTILIZO EN RECONOCIMNENTO PARA MIEMBRO DE ICDF-CHINA TAIWAN ORDEN DE PAGO DSSF-001-2019

KARLA JOHANA MEJIA DIAZ

legalName: KARLA JOHANA MEJIA DIAZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR CONCEPTO DE  PAGO POR LA ADQUISICION DE UTENCILIOS DE CONICA Y COMEDOR ( 3 PAQUETES DE PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQ DE 25 UNIDADES 7 PAQUETES DE CUCHARA SOPERA DESECHABLE PAQ. DE 25 UNIDADES 3 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES  DE 8 ONZAS PAQ. DE 25 UNIDADES 5 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES  DE  5 ONZAS PAQ. DE 25 UNIDADES) QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE REUINIONES DE LA SUBDIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-CATALOGO-004-2019 DICTAMEN ADMINISTRATIVO FACTURA N. 000-001-01-00024093 RECIBO TGR N. 41588 POR UN VALOR DE  L. 215.83

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: JULIO CESAR ARIAS PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE FUE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-051-2019 L. 5913.00


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE  PARA ADQUISICION DE 50 COCTELES DE 6 BOQUITAS SALADAS Y DULCES 50 BEBIDAS ILIMITADAS 4  MESEROS Y UN COCINERO1 PAQUETE DE MESAS COCTELERAS CON MANTEL SATINADO REDONDO COLOR NARANJA Y LISTON BEIGE Y 1 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SER UTILIZADOS  EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 PARA EL LANZAMIENTO  DE SELLOS PORTALES BIOSFERA DEL RIO PLATANO A REALIZARSE EN EL CORREO NACIONAL DE HONDURAS HONDUCOR CON LAS AUTORIDADES DEL ICF  Y MEDIOS DE COMUNICACION POR VALOR DE L.32509.35

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PRODUCTOS CRUZ ABADIE  PARA ADQUISICION DE 50 COCTELES DE 6 BOQUITAS SALADAS Y DULCES 50 BEBIDAS ILIMITADAS 4  MESEROS Y UN COCINERO1 PAQUETE DE MESAS COCTELERAS CON MANTEL SATINADO REDONDO COLOR NARANJA Y LISTON BEIGE Y 1 SERVICIO DE TRANSPORTE  UTILIZADOS  EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 PARA EL LANZAMIENTO  DE SELLOS PORTALES BIOSFERA DEL RIO PLATANO A REALIZADO  EN EL CORREO NACIONAL DE HONDURAS HONDUCOR CON LAS AUTORIDADES DEL ICF  Y MEDIOS DE COMUNICACION ORDEN DE PAGO SCS-148-2019 FACTURA 000-004-01-00010034 RECIBO 14927 POR VALOR DE L.32509.35


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV Mantenimiento del vehículo Mitsubishi L-200 año 2016 Color negro Placa 11544 Motor  4D56UCFR2523 Serie MMBJNK40GD000807 asignado al Programa Nacional de Reforestación- ICF

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV Mantenimiento del vehículo Mitsubishi L-200 año 2016 Color negro Placa 11544 Motor  4D56UCFR2523 Serie MMBJNK40GD000807 Por cambio de fricciones delanteras rectificado de disco  asignado al Programa Nacional de Reforestación- ICF segun Orden de pago ICF-PNR-OP-058-2019


title: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L ADQUISCION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA (CUBIERTAS DE INFORME BANDEJAS PLASTICAS PERFORADORAS  MARCADORES FLUORESCENTE  PEGAMENTO EN BARRA Y PORTALAPICES) SOLICITADO POR EL DEPARTAMNETO DE VIDA SILVESTRE ORDEN DE PAGO ICF-CATALOGO-013-2019 FACTURA# 000-001-01-00024060 RECIBO # 41565  VALOR L.3231.22

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: JULIO CESAR ARIAS PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE FUE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-051-2019 L. 19728.06


description: PRODUCTOS CRUZ ABADIE  PARA ADQUISICION DE 50 COCTELES DE 6 BOQUITAS SALADAS Y DULCES 50 BEBIDAS ILIMITADAS 4  MESEROS Y UN COCINERO1 PAQUETE DE MESAS COCTELERAS CON MANTEL SATINADO REDONDO COLOR NARANJA Y LISTON BEIGE Y 1 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SER UTILIZADOS  EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 PARA EL LANZAMIENTO  DE SELLOS PORTALES BIOSFERA DEL RIO PLATANO A REALIZARSE EN EL CORREO NACIONAL DE HONDURAS HONDUCOR CON LAS AUTORIDADES DEL ICF  Y MEDIOS DE COMUNICACION POR VALOR DE L.32509.35

description: PRODUCTOS CRUZ ABADIE  PARA ADQUISICION DE 50 COCTELES DE 6 BOQUITAS SALADAS Y DULCES 50 BEBIDAS ILIMITADAS 4  MESEROS Y UN COCINERO1 PAQUETE DE MESAS COCTELERAS CON MANTEL SATINADO REDONDO COLOR NARANJA Y LISTON BEIGE Y 1 SERVICIO DE TRANSPORTE  UTILIZADOS  EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 PARA EL LANZAMIENTO  DE SELLOS PORTALES BIOSFERA DEL RIO PLATANO A REALIZADO  EN EL CORREO NACIONAL DE HONDURAS HONDUCOR CON LAS AUTORIDADES DEL ICF  Y MEDIOS DE COMUNICACION ORDEN DE PAGO SCS-148-2019 FACTURA 000-004-01-00010034 RECIBO 14927 POR VALOR DE L.32509.35


title: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.// PAGO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL. VALOR L.     52155.95    N° REQUISICION N° DPF-027-2019

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.// PAGO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA LAPTOP AVANZADA DE 17 PULGADAS MARCA LENOVO MODELO IDEAPAD P73  DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL. VALOR L.  52155.95    N° FACTURA 000-001-01-00056069 N° RECIBO 1483 N° ORDEN DE PAGO ICF-SCE-56-2019


title: ARNALDO PEDRO LINARES ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-52-2019 L. 15000.00

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE EQUIPO DE COMPUTACION SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS REQUISCION DAP-012-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0732-2019

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 2 - MANEJO INTEGRAL EN ÁREAS PROTEGIDAS

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. PAGO POR  EQUIPO DE COMPUTACION (ADQUISICION DE DISCOS DUROS EXTERNOS USB 3.0-2T DE 2.5 MARCA SEAGATE MODELO STEA2000400) PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS REQUISICION  DAP-012-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0732-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-50-B-2019


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE EQUIPO DE COMPUTACION SOLICITADO POR EL DEPARTAMNETO DE AREAS PROTEGIDAS REQUISCION DAP-012-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0731-2019

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R.L PAGO POR ADQUISICION  DE EQUIPO DE COMPUTACION SOLICITADO POR EL DEPARTAMNETO DE AREAS PROTEGIDAS REQUISCION DAP-012-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0731-2019 1 LAPTOP AVANZADA DE 14 PULGADAS MARCA DELL  PARA USO DE  PERSONAL DEL DEPARAMENTO A NIVEL CENTRAL ORDEN DE PAGO ICF-SCE-50-A-2019 FACTURA # 000-001-01-00021355 RECIBO # 003602


title: VICTORIA ALEJANDRA ROMERO / TECNICO FORESTAL AUDITORIA TECNICA PAGO POR REEMBOLSO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA  DEPARTAMNETO DE CORTES DEL 27 Al 30 DE AGOSTO 2019 ORDEN DE PAGO DAT-004-2019 FACTURA# 000-001-01-00017465

VICTORIA ALEJANDRA ROMERO ROMERO

legalName: VICTORIA ALEJANDRA ROMERO ROMERO

actividadObra: 3 - AUDITORIA TECNICA


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA// PAGO POR SERVICIO DE MESEROS PARA II SESION EXTRAORDINARIA DEL CONAPROFOR EL CUAL SE LLEVARA A CABO CON LOS TECNICOS FORESTALES DE ICF Y MIEMBROS DEL CONAPROFOR. LA CUAL SE LLEVARA SE REALIZARA EN LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION  VALOR. L. 575 FACTURA N°000-004-01-00009680 RECIBO N°14868 REQUISICION DE COMPRA N° ICF-SGM-172-2019


title: ARNALDO PEDRO LINARES ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-34-2019 L. 5965.30


title: COMPROMSO POR SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPO DE COM PUTACION SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE  AREAS PROTEGIDAS SEGUN REQUSICON DAP-012-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0730-2019

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CASH BUSINESS S DE R.L PAGO POR SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE  AREAS PROTEGIDAS SEGUN REQUSICON DAP-012-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0730-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-50-2019 FACTURA # 000-001-01-00021173 RECIBO S/N


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA// PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS COFFE BREAK  PARA II SESION EXTRAORDINARIA DEL CONAPROFOR EL CUAL SE LLEVARA A CABO CON LOS TECNICOS FORESTALES DE ICF Y MIEMBROS DEL CONAPROFOR. LA CUAL SE LLEVARA SE REALIZARA EN LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION  VALOR. L. 8050 N° FACTURA 000-004-01-00009680 RECIBO N° 14868 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-147-2019 REQUISICION DE COMPRA N° ICF-SGM-172-2019


COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL Adquisicion de  19 unidades de iInsecticidas BIO NEMAT 1.2 SLpara los 25  Viveros Forestales con estructuras permanentes en el cumplimiento de metas en el marco del Programa Nacional de Reforestación a nivel Nacional SEGUN FACTURA 00000101-00002253 ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-093-2019


title: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ/OFFICE COMP POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2000 TALONARIOS DE RECIBOS EN PAPEL QUIMICO CON 3 COPIAS A COLOR LA PARTE SUPERIOR PERFORADA CON MEDIDAS DE 5.50X9 COMENZANDO SECUENCIA DESDE 66301 POR VALOR DE L.117300.00

JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

legalName: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ/OFFICE COMP POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2000 TALONARIOS DE RECIBOS EN PAPEL QUIMICO CON 3 COPIAS A COLOR LA PARTE SUPERIOR PERFORADA CON MEDIDAS DE 5.50X9 COMENZANDO SECUENCIA DESDE 66301 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALMACEN ORDEN DE PAGO SCS-104-2019 FACTURA 000-002-01-00001319 RECIBO 000848  POR VALOR DE L.117300.00


title: ROSA MARIA ARITA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO REALIZADO A GRUPO Q POR MANTENIMIENTO DE LOS 5000KMS DEL VEHICULO NISSAN PLACA 12613 MOTOR YD25688093P COLOR GRIS ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE ORDEN DE PAGO ARFO-0119-2019 FACTURA 006-004-01-00065039 POR VALOR DE L.2958.48

ROSA MARIA ARITA

legalName: ROSA MARIA ARITA


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA Compra de Llantas (16 LLANTAS 265-70R16) (5 LLANTAS 215-70-R15) para los vehiculos utilizados en las diferentes actividades planificadas  para dar cumplimiento a las metas en el Programa Nacional de Reforestación PNR-ICF

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE PINTADO EN AMBAS PUERTAS DELANTERAS LA BANDERA DE HONDURAS Y LA LEYENDA PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS  Y EN LA PARTE DE ATRAS ICF LOS CUALES SE DESGLOSAN DE LA SIGUIENTE MANERA  8 VEHICULOS DONADOS POR LA AGENCIA  DE LA COOPERACION ALEMANA PARA EL DESARROLLO GIZ Y 7 VEHICULOS DONADOS POR EL BID CON EL FIN QUE LOS VEHICULOS  ANTES MENCIONADOS  SEAN UTILIZADOS  YA CON SU RESPECTIVA IDENTIFICACION ORDEN DE PAGO ICF-SCS-108-2019 FACTURA 000-001-01-00000079 POR VALOR DE L.52500.00

DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

legalName: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA (3 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES N. 05 PAQ. DE 25 UNDADES) LOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE REUINIONES DE LA SUBDIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-CATALOGO-006-2019 DICTAMEN ADMINISTRATIVO FACTURA N. 000-002-01-00013620 000-002-01-00013621 RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE  L. 46.06

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: JOSE BLAS ROMERO TORREZ PAGO POR ALQUILER DE CASA CORRESPODIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2019 DICHO INMUEBLE ES ARRENDADO PARA LA OFICNA LOCAL DE CATACAMAS ORDEN DE PAGO RFO-091-2019 FACTURA # 000-001-01-00000030

JOSE BLAS ROMERO TORREZ

legalName: JOSE BLAS ROMERO TORREZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: COMPROMISOPAGO DE ALQUILER DE CASA UBICADA LA REGIONAL DE ICF EN SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2019

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

rationale: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS PAGO DE ALQUILER DE CASA UBICADA LA REGIONAL DE ICF EN SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 ORDEN PAGO ICF-SGM-147-2019 FACTURA # 000-001-01-00000034- 000-001-01-00000035 RECIBO S/N


title: JOSE BLAS ROMERO TORREZ PAGO  DE ALQUILERE MESES DE OCTUBRE  2019 REGIONAL  DE CATACAMAS ORDEN DE PAGO RFO-112-2019

rationale: REVERSION  POR ERROR EN DIGITAR LA FACTURA JOSE BLAS ROMERO TORREZ PAGO ALQUILER DE CASA CORRESPODIENTE A LOS MESES DE  NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DICHO INMUEBLE ES ARRENDADO PARA LA OFICNA LOCAL  DE CATACAMAS ORDEN DE PAGO RFO-113-2019 FACTURA # 000-001-01-00000032 000-001-01-000000330 RECIBO S/N

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-6720-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-6720-3-0


title: OSWALDO CABALLERO RAPALO PAGO DE ALQUILER DE CASA  DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA LOCAL DE ICF SANTA BARBARA DE LA REGION FORESTAL DE NOR OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 ORDEN DE PAGO 077/2019 FACTURA 000-001-01-00000110

OSWALDO CABALLERO RAPALO

legalName: OSWALDO CABALLERO RAPALO


title: Mantenimiento Evaluación mecanica Revision de 15000 Kilometros del vehículo NISSAN NP 300 Sin Registro Vin:3N6CD33B6ZK397328 Motor: YD25688362P  Placa: N-12611  Año 2019  REVISION DE 15000 KM ACELERA PLUS 8/4ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40(1*55)FILTRO DE ACEITE FILTRO DE ACEITE LIMPIA PARABRISAARANDELA DE CARTER asignado al Programa Nacional de Reforestación segun orden de pago ICF-PNR-OP-081-2019 FACTURA 001-005-01-00070462

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: DAVID VENTURA PORTILLO / ESTACION DE SERVICIO LA ESPERANZA. PAGO POR ANTICIPO DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL  DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE PAGO ORC 060-2019

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: OSWALDO CABALLERO RAPALO PAGO DE ALQUILER DE CASA  DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA LOCAL DE ICF SANTA BARBARA DE LA REGION FORESTAL DE NOR OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 ORDEN DE PAGO 077/2019 FACTURA 000-001-01-00000111


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V. COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGION ESPECIFICAMENTE EN EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-089-2019

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: GRUPO CQ POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA MI-4972 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO SGM-109-2019 FACTURA 000-001-01-00001772 RECIBO 1421 POR VALOR DE L.34615.00

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCANS.DE R.L. PAGO POR ANTICIPO DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA Y OOFICANAS LOCALES SEGUN ORDEN DE PAGO ORC 056-2019

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


title: EMBOTELLADORA DE SULA PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTE Y LA OFICINA LOCAL EN SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFNO-081-2019 L. 23975.00

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V PAGO POR CONSUMO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE COREESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 MEDIDOR 40037793 ORDEN DE PAGO 079/2019

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA// PAGO POR REEMBOLSO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO COLOR BLANCO MOTOR YD25676151P PLACA HAA1783 CHASIS N 3N6CD33B0ZK387068 MARCA NISSAN (INSPECCION MULTIPUNTO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR LIMPIEZA DE FRENOS ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS ALINIAMIENTO DE RUEDAS DELAMTERAS  ARANDELA CARTER ACEITE LONG LIFE15W40 LIMPIADOR DE FRENO LIMPIADOR DE PARABRISAS. VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD- REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO. N° FACTURA 001-005-01-00068124 VALOR L. 5371.81

CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA

legalName: CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA


title: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES (BUFFETEROS) PAGO POR COMPRA DE 30 MERIENDAS Y 30 ALMUERZOS CON REFRESCO INCLUIDO PARA EVENTO SOBRE OCURRENCIA DE INCENDIOS FORESTALES EN AÑO 2019 Y PLANIFICACION DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR LOS ENCARGADOS DE LAS UNIDADES AMBIENTALES DEL DEPARTAMENTO DEL PARAISO EN LA CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS PARA EL AÑO 2020 EVENTO IMPARTIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO ORDEN DE PAGO RFEP-051-2019 FACTURA # 000-001-01-00017257 RECIBO DE LA TESORERIA

LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES

legalName: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES


MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

rationale: REVERSION DE PAGO POR DUPLICACION DE PAGO A FAVOR DE MARCO TULIO RIVERA RUIZ GASOLINERA UNO CENTRO YORO. PAGO POR ANTICIPO DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE YORO SEGUN ORDEN DE PAGO PNR ARFY 03-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-6711-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-6711-1-0

type: OFI


LABORATORIO DIESEL COMAYAGUA S.DE R.L.

streetAddress: SALIDA A TEGUCIGALPA FRENTE A HOTEL SANTA MARIA

legalName: LABORATORIO DIESEL COMAYAGUA S.DE R.L.

rationale: EN EL F07 6728 SOLO SE DEVENGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-6728-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-6728-1-0

description: REVERSION POR ERROR   LABORATORIO DIESEL COMAYAGUA S.DE R.L.// PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN MOTOR CNE-006842 MODELO AMAROCK COLOR GRIIS PLACA 11242 S/R SERIE WV1ZZZ2HZCA058852 AÑO 2012. SOLICITADO POR LA REGIONAL DE COMAYAGUA N° FACTURA 000-001-01-00002480 S/N RECIBO  VALOR L. 16560  ORDEN DE PAGO ORC-001-2019


title: MANUEL ANTONIO ALVARADO LEVERON// PAGO POR REEMBOLSO PARA REPARACION DE VEHICULO 0002424861 MARCA NISSAN MOTOR YD25681003P MODELO H4D-1863C CHASIS 3N6CD33B5ZK391388. ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA FACTURA N°005-002-01-05150018/001-005-01-00063801  VALOR L.2957.21

MANUEL ANTONIO ALVARADO LEVERON

legalName: MANUEL ANTONIO ALVARADO LEVERON


title: CIRCUITOS Y DESARROLLOS EN TECNOLOGIA S DE RL Requisicion para compra de materiales para construcción de un dron dispersador de semilla en actividades de restauración en  áreas de difícil acceso en el marco de las actividades del Programa Nacional de Reforestación

streetAddress: COLONIA ALAMEDA, CALLE ALAMEDA, EDIFICIO HUEZO GONZALES, TERCER NIVEL, TEGUCIGALPA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CIRCUITOS Y DESARROLLOS EN TECNOLOGIA S DE RL Marco/chasis para drone 550mm(6)Motores para drone3 juegos Hélices para drone CW /CCW(6)Variador de Velocidad 20A(1)Transmisor de vuelo(1)Receptor de vuelo(1)Conectores XT60(1)Estabilizador de cámara Tarot T4-3D(1)Cámara gopro Hero 4(1)Transmisor de video mach 3 1000mw(1)VTx Antena(1)Monitor de vuelo(1)Computadora de vuelo N3(1)IOSD mini(1)Cargador de baterías doble(1)Antenas para monitor patch y onmi(3)Baterías 4S 6200mAh(1)Batería para transmisor de vuelo(1)Baterías para monitor(1)Cable Siliconado para elaboracion de un dron dispensador de semillas en actividades de restauracion en areas de dificil accesoen el marco de las actividades del Programa Nacional de Reforestacion. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR- OP-068-2019


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO / TECNICENTRO LLANTISUR PAGO POR MANTENIMINETO Y REPARACION  CAMBIO DE ACEITE 15W40 FILTRO DE ACEITE FILTRO DE AIRE  REPARACION DE LLANTA EMGRASE PARA MOTOR BULVO DE INYECCION INSTALACION DE BANDAS DE ALTERNADOR HIDRAULICO  Y BATERIA ORDEN DE PAGO ICF-RFP-026-2019 FACTURA # 000-001-01-00022912 RECIBO S/N

ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

legalName: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO


title: INVERSU POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 500 MALETINES DEPORTIVOSTELA IMPERMEABLE TAMAÑO 16 DE LARGO Y 6 DE ANCHO Y 12 DE ALTO DE VARIOS COLORES  CON 2 DEPOSITOS A LOS LADOS Y DEPOSITO FRONTAL CON CIERRE  INCLUYENDO SERIGRAFIA CON EL LOGO DE LA INSTITUCION ORDEN DE PAGO SCS-149-2019 FACTURA 000-001-01-00000010 RECIBO 000009 POR VALOR DE L.235750.00

INVERSU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS

legalName: INVERSU S DE RL DE CV

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MARCA:HYUNDIA COUNTYCOLOR AZUL CELESTE PLACA :MI 1987HASIS:KMJHG17BPEC061590MOTOR :D4DB5489231ALINEAMIENTO Y BALANCEO1 JUEGO DE PINES DE MUÑON3 GRASAS3 RETENEDIRES DE RUEDA DELANTERATERMINALES DE DIRECCION EJE DE KING PIN SERVICIO MECANICOFACTURA NO.000-001-01-00000146 O/P SGM-VEH-031-2019

DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

legalName: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  8  HULES DE HOJA DE RESORTE1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS 2 TORNILLOS DE TORCION1 OAR DE PARABRISAS7/4 DE ACEITE 15W401 FILTRO DE ACEITE1/4 ACEITE 80W90 2 BUJES DE TIJERA SUPERIOR GRANDES2 BUJES DE TIJERA SUPERIOR PEQUEÑOS1 INSTALCION1ALINEAMIENTO 1BATERIA 115 AMP A VEHICULO TOYOTA S/RCON PLACA NO.10874 S/REGITROSEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00022913/ 002918 DE LA REGIONAL DEL PACIFICO SEGUN O/P ICFRFP- 029-2019


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE NEUMATICO NO.16 REPARACION DE LLANTA DE RPUESTOCAMBIO DE ACEITE 15W401 FILTRO DE ACEITE 2 HULES DE AMORTIGUADORTRASERO Y DELANTERO1 PROTECTYOR NO.16 DE LLANTAALINEAMIENTO A VEHICULO TOYOTA CON PLAZA NO.11244 SIN REGISTROSEGUN FACTURA NO.000+001-01-00022907 DE LA REGIONAL DEL PACIFICO SEGUN O/P ICF-RFP-023-2019


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOOSTER DE FRENO BOMBA MADRE DE CLOUTCH BANDA DE AIRE BANDA DE ALTERNADOR BANDA DE HIDRAULICO BANDA DE TIEMPO.(TOYOTA S/R PLACA N-10878  PARA EL VEHICULO ASIGNDO A LA REGIONAL DE PACIFICO  N° FACTURA 000-001-01-00022911 S/N RECIBO  VALOR L.9000.03 N° ORDEN DE PAGO ICF-RFP-027-2019


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PAGO POR COMPRA DE BATERIA DE 115 AMPERIOS PARA VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-08425 CON REGISTRO # 627 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-033-2019 L. 3800.00


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE TALLER MECANICO ACOSTA PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO PLACA 9128 REGISTRO 865 MOTOR ZKD7289653 POR CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA SERVICO DE MECANICASEGUN ORDEN DE PAGO RFO 90-2019

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: OLIVIA ALEJANDRA REYES REMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y MATERIALES (VASOS PLASTICOS BOLSAS PARA BASURA Y SERVILLETAS) USADOS EN LA RECREOVIA DESARROLLADA EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS LLEVADA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA IGLESIA SAGRADA FAMILIA UBICADA EN LA COLONIA MONSEÑOR FIALLOS EN LA 16 AVE. DE COMAYAGUELA DE ACUERDO A INDICACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION DEL ICF ORDEN DE PAGO DAP-002-2019

OLIVIA ALEJANDRA REYES PEREIRA

legalName: OLIVIA ALEJANDRA REYES PEREIRA


description: OLIVIA ALEJANDRA REYES REMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y MATERIALES (VASOS PLASTICOS BOLSAS PARA BASURA Y SERVILLETAS) USADOS EN LA RECREOVIA DESARROLLADA EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS LLEVADA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA IGLESIA SAGRADA FAMILIA UBICADA EN LA COLONIA MONSEÑOR FIALLOS EN LA 16 AVE. DE COMAYAGUELA DE ACUERDO A INDICACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION DEL ICF ORDEN DE PAGO DAP-002-2019

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR COMPRA DE BATERIA DE 115 AMPERIOS PARA VEHICULO TOYOTA CON PLACA NO.08425 CON REGISTRO NO.627SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00022950 SEGUN O/P ICF-RFP-033-2019

rationale: POR ERROR SE CARGO DOS VECES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-6746-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-6746-1-0

description: POR ERROR SE CARGO DOS VECES

description: POR ERROR SE CARGO DOS VECES


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV mantenimiento del vehículo Mitsubishi L-200 año 2015 Color Blanco Placa N-11300 Motor  4D56UCFH4195 Serie MMBJNK40FD031010 por cambio de fricciones delanteras cambio de discos delanteros vehiculo asignado al Programa Nacional de Reforestación- ICF SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-062-2019


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE  POR SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNO Y ALMUERZO) PARA LA FERIA DE TRANSPARENCIA QUE SE REALIZARA EL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 EN EL PARQUE CENTRAL DE TEGUCIGALPA DE 8 A.M. A 4 P.M.  REQUISICION SGM-179-2019 POR VALOR DE L.3599.50

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: PRODUCTOS CRUZ ABADIE  POR SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNO Y ALMUERZO) PARA LA FERIA DE TRANSPARENCIA REALIZADA EL  24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 EN EL PARQUE CENTRAL DE TEGUCIGALPA DE 8 A.M. A 4 P.M ORDEN DE PAGO SCS-157-2019-A FACTURA 000-004-01-00009879 RECIBO 14896  POR VALOR DE L.3599.50


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ GASOLINERA UNO CENTRO YORO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION DE LA REGION FORESTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE PAGO PNR ARFY 03-2019


title: GRUPO Q DE HONDURAS S.A DE C.V PAGO  PARA MATERIALES Y/O SERVICIOS PARA LA REVISION POR 15862 KILOMETROS RECORRIDOS DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO H4D-1853C TIPO PICK UP CHASIS 3N6CD33B5ZK393495 MOTOR YD25683506P COLOR GRIS METALICO AÑO 2019 PLACA S/P SIN REGISTRO REQUISICION RFO-98-2019 ORDEN DE PAGO RFO-098-2019 FACTURA# 001-005-01-00069360 RECIBO # 20403

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA SEGUN MEMO # RFO-093-2019

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)// PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE OFICINA(CLIP PEQUEÑOS Y GRANDES CORRECTOR EN LAPIZ CARPETAS COLGANTES ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO Y CARTA GRAPAS ORGANIZADOR PARA LAPICES. ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE NOR OCCIDENTE  VALOR L.5001.64 FACTURA N° 001-001-01-00770368 RECIBO N° 48741

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001