title: CANCELACION FACTURAS CENTRO PENITENCIARIO PUERTO LEMPIRA SEMANA No.7.

SURTIDORA CRISTHELL SA DE CV

streetAddress: BARRIO EL CENTRO PRIMER CALLE PRIMERA AVENIDA FRENTE AL MUELLE MUNICIPAL PUERTO LEMPIRA GRACIA A DIOS

legalName: SURTIDORA CRISTHELL SA DE CV


name: Suplidora  Nacional de Productos Básicos

title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS  BODEGA SPS. SEGUN ORDEN DE PAGO NUM.OPR-000005504

currency: HNL

CENTRAL DE INGENIOS SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: SAN PEDRO SULA BLVD DEL NORTE DESVIO A RESIDENCIAL  QUINTOS DEL DORADO Y RIVERA HERNANDEZ PBX

scheme: HN-RTN

legalName: CENTRAL DE INGENIOS SA DE CV

streetAddress: COL. KENNEDY EDIF. IHMA, FTE A GASOLINERA TEXACO

scheme: HND-ENG

legalName: Suplidora  Nacional de Productos Básicos

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 4 - GERENCIA DE LOGÍSTICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31130-Productos BáSicos De Consumo Para Su ComercializacióN

programa: 11 - COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE LA CANASTA ALIMENTICIA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 807 - Suplidora  Nacional de Productos Básicos

actividadObra: 4 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LA CANASTA ALIMENTARIA PARA COMERCIALIZACIÓN

type: FACT

initiationType: tender


title: CANCELACION FACT# 000-001-01-00022552 COMPRA DE 3 CANDAOS YALE.

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

faxNumber: ND

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 36100-Productos Ferrosos

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: CANCELACION FACT# 000-001-01-00022614 COMPRA DE LLAVIN ELECTRICOS PUERTA DE MADERA CON SU RESPECTIVA INSTALACION Y APERTURA DE BOQUETE VENTANA FRANCESA.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CANCELACION FACT# 000-001-01-00022614 COMPRA DE PIZARRA.

ue: 3 - GERENCIA DE MERCADEO

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 3 - APERTURA Y GESTIÓN DE NUEVOS PUNTOS DE VENTA


title: CANCELACION FACT# 000-001-01-00022566 COMPRA DE 2 SANITARIOS CON LAVAMANOS.


title: CANCELACION FACT# 000-001-01-00018769 COMPRA SEMESTRAL DE TONER.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-0004132-000-001-01-0004162  BODEGA TEGU. SEGUN ORDEN DE PAGO NUM.OPR-00005523

CARLOS ANTONIO BALLADARES LARDIZABAL

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ANTONIO BALLADARES LARDIZABAL


title: pago por la elaboracion de 44000 trifolios de las promociones de BANASUPRO rifa de la casa de tu sueños y los electrodometicos  para las moviles BANSUPRO.

DANIEL ERNESTO BARAHONA PAZ

legalName: DANIEL ERNESTO BARAHONA PAZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: elaboracion de 45000 trifolios full color tamaño carta para promociones de los centros de venta al inicio del año.

FREDDY FERNANDO MENDOZA GARCIA

legalName: FREDDY FERNANDO MENDOZA GARCIA


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS COMPRA DIRECTAS SEGUN ORDEN DE PAGO NUM.OPR-00005522

name: LACTEOS DE HONDURAS S.A. DIVISION SULA CENTRO

streetAddress: 500 MTS ADELANTE DE ESCUELA NORMAL MIXTA ANILLO PERIFERICO

rationale: REVERSION DE F01 801 POR CARGA 2018. SEGUN FACTURAS EN ORDEN DE PAGO No. O/P.00005522

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-807-1-801-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-807-1-801-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 80 TOLDOS DE LONA FULL COLOR CON MEDIDA DE 3X3 METROS CON IMAGEN DEL LEMPIRITA.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS  BODEGA S.P.S SEGUN ORDEN DE PAGO NUM.OPR-00005532

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS  SPSTGU SEGUN ORDEN DE PAGO NUM.OPR-00005530

DISTRIBUCIONES INTERNACIONALES SA DE CV

streetAddress: 10 CALLE, 8 AVE,  S.E B-MEDINA LOCAL -1

legalName: DISTRIBUCIONES INTERNACIONALES SA DE CV


title: POR SERVICIOS DE FLETES EL CUAL REALIZO A DISTINTOS LUGARES PROYECTO BOLSAS SOLIDARIAS Y CENTROS PENITENCIARIOS.

FRANK ITAMAR MEJIA LAINEZ

legalName: FRANK ITAMAR MEJIA LAINEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: POR SERVICIOS DE FLETES EL CUAL REALIZO A C.V. VARIOS DE LA ZONA NORTE.


title: POR SERVICIOS DE FLETES EL CUAL REALIZO A DISTINTOS LUGARES PROYECTO BOLSAS SOLIDARIAS Y PROYECTO PENITENCIARIOS.


title: POR SERVICIOS DE FLETES EL CUAL REALIZO A DISTINTOS LUGARES ZONA NORTE REGIONAL SAN PEDRO.


title: POR SERVICIOS DE FLETES EL CUAL REALIZO A DISTINTOS LUGARES C.V. VARIOS ZONA NORTE SAN PEDRO SULA.


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS PROYECTO HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO. MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE.

streetAddress: RESIDENCIAL MONTE CARLOS BLVD MORAZAN LOTE -11 2-DA CALLE

legalName: SERVICIOS ALIMENTICIOS REAL SA DE CV

SERVICIOS ALIMENTICIOS REAL SA DE CV

telephone: ND


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS BODEGA S.P.S.BODEGA TEGU.SEGUN ORDEN DE PAGO NUM.OPR-00005558

ENTREGAS COMERCIALES, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVAR LA ACASIAS

legalName: ENTREGAS COMERCIALES, S. DE R.L.


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS PROYECTO CENTROS PENITENCIARIOS 2018.

CARGILL DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. LA PRADERA 200 METROS DE COMERCIAL LAIN

legalName: CARGILL DE HONDURAS S DE RL

rationale: REVERSION F01.814

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-807-1-814-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-807-1-814-1-0

description: REVERSION F01.814

description: REVERSION F01.814


title: COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A C.V. FORÁNEOS A FIRMA DE CONTRATOS Y RECEPCIÓN DE LOCALES DEL 01 AL 03 DE MARZO 2019.

JOSE FERNANDO NUÑEZ ROHON

legalName: JOSE FERNANDO NUÑEZ ROHON


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS  PROYECTO  INP. AÑO 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO .O/P.00000

MARDEN OVED SANTOS SALINAS

legalName: MARDEN OVED SANTOS SALINAS


title: POR SERVICIOS DE FLETES EL CUAL REALIZO A DISTINTOS LUGARES.

CARLOS SALVADOR ANDINO BARAHONA

legalName: CARLOS SALVADOR ANDINO BARAHONA


description: POR SERVICIOS DE FLETES EL CUAL REALIZO A DISTINTOS LUGARES PROYECTO BOLSAS SOLIDARIAS Y CENTROS PENITENCIARIOS.

MARKETING JIRETH S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVE JUAN MANUEL GALVEZ CALLE PRINCIPAL CASA 1445 FRENTE A PINTURA SUR

legalName: MARKETING JIRETH S. DE R.L.


title: CANCELACION FACT# 000-001-01-00002952 COMPRA DE 15000 PRECIAODRES DE CARTONCILLO.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION FACT# 006-003-01-00033337 COMPRA DE 8 LAPTOP.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

legalName: Suplidora  Nacional de Productos Básicos

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR


title: POR SERVICIOS DE FLETES EL CUAL REALIZO A DISTINTOS LUGARES CENTROS PENITENCIARIOS.

ROGER ALBERTO ALVARENGA RODRIGUEZ

legalName: ROGER ALBERTO ALVARENGA RODRIGUEZ


title: POR SERVICIOS DE FLETES EL CUAL REALIZO A DISTINTOS LUGARES PROYECTO BOLSAS SOLIDARIAS.

JUAN JOSE BORJAS CASTEJON

legalName: JUAN JOSE BORJAS CASTEJON


description: POR SERVICIOS DE FLETES EL CUAL REALIZO A DISTINTOS LUGARES PROYECTO BOLSAS SOLIDARIAS.

ROBERT MILSON HERNANDEZ LAZO

legalName: ROBERT MILSON HERNANDEZ LAZO


title: CANCELACION FACT# 000-001-01-00001180 COMPRA DE 200 TALONARIOS DE VALES DE CAJA CHICA.

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES


title: CANCELACION FACTURAS PROYECTO EMERGENCIA POR SEQUIA SEGUN ORDEN DE PAGO 00005566.

PALMAS ACEITERAS DE HONDURAS

streetAddress: ALDEA LA 36 GUAIMAS EL PROGRESO YORO

legalName: PALMAS ACEITERAS DE HONDURAS


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS PROYECTO BOLSA SOLIDARIA. FACTURAS MESES AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE 2018.

EMPRESA DIECK Y DIECK S. DE R.L.

streetAddress: COL. JOSE CECILIO DEL VALLE BOULEVARD DEL SUR KM 23

legalName: EMPRESA DIECK Y DIECK S. DE R.L.


title: CANCELACION FACT# 000-001-01-00020517 COMPRA DE RELOJ BIOMETRICO CONTROL DE PERSONAL MEGASUPRO COMAYAGUELA.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: POR SERVICIOS DE FLETES EL CUAL REALIZO A DISTINTOS LUGARES PROYECTO BOLSAS SOLIDARIAS Y CENTROS PENITENCIARIOS.

ELBER ROBERTO GUARDADO IZAGUIRRE

legalName: ELBER ROBERTO GUARDADO IZAGUIRRE

rationale: REVERSION POR CUENTA INESXISTENTE DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-807-1-841-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-807-1-841-1-0

type: RES


rationale: POR SERVICIOS DE FLETES EL CUAL REALIZO A DISTINTOS LUGARES PROYECTO BOLSAS SOLIDARIAS.


rationale: POR SERVICIOS DE FLETES EL CUAL REALIZO A DISTINTOS LUGARES PROYECTO BOLSAS SOLIDARIAS Y CENTROS PENITENCIARIOS.


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ


title: POR SERVICIOS DE FLETES EL CUAL REALIZO A DISTINTOS LUGARES PROYECTO CENTROS PENITENCIARIOS.


rationale: REVERSION POR CUENTA INEXISTENTE DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-807-1-853-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-807-1-853-1-0


title: PAGO DE CLAUSULA NO. 42 DE CONTRATO COLECTIVO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DEL MES DE ENERO A PAGAR EN FEBRERO 2019

JEOVANY RAMON FUNEZ GARCIA

legalName: JEOVANY RAMON FUNEZ GARCIA

MISAEL ISAIAS RUBI MORADEL

legalName: MISAEL ISAIAS RUBI MORADEL

JOSE DEL CARMEN CERNA GARCIA

legalName: JOSE DEL CARMEN CERNA GARCIA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

type: PLANILLA


title: PAGO DE CLAUSULA NO. 42 DEL CONTRATO COLECTIVO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL MES DE ENERO A PAGAR EN FEBRERO 2019


title: pago por elbaoracion de 20000 volantes y 120 benners de 3X1 full color para finalizacion de la ppromocion de la casa de tu sueños en BANASUPRO

FREDDY FERNANDO MENDOZA GARCIA

legalName: FREDDY FERNANDO MENDOZA GARCIA


title: CANCELACION DE FACTURA  No. 008-001-01-0023715 PROYECTO DE INP. SEGUN ORDEN DE PAGO NUM.OPR-00005575

CENTRAL DE INGENIOS SA DE CV

legalName: CENTRAL DE INGENIOS SA DE CV


title: CANCELACION  DE VARIAS FACTURAS BODEGA S.PS SEGUN ORDEN DE PAGO NUM.OPR-00005576


title: CANCELACION DE FACTURA No.008-001-01-00023716  PROYECTO HOSPITAL ESCUELA SEGUN ORDEN DE PAGO NUM.OPR-00005574


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00030440-001-00030439 SEGUN ORDEN DE PAGO  NUM.OPR-00005578

name: PRODUCTOS IMPORTADOS AMERICANOS SA DE CV

streetAddress: COL. SAN MIGUEL ENTRADA POR ANILLO PERIFERICO UNA CUADRA ANTES DE FERRETERIA FANASA BODEGA DE COLOR GRIS


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS TGU.

description: CANCELACION VARIAS FACTURAS TGU.

rationale: CANCELACION VARIAS FACTURAS TGU.

title: CANCELACION VARIAS FACTURAS TGU.

description: CANCELACION VARIAS FACTURAS TGU.

description: CANCELACION VARIAS FACTURAS TGU.

description: CANCELACION VARIAS FACTURAS TGU.


title: ALIMENTACIÓN  POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE   4:00 PM  A 6:00 PM.

FRANCISCO MERLYN PINEDA SABILLON

legalName: FRANCISCO MERLYN PINEDA SABILLON


title: TRANSPORTE POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE   4:00 PM  A 6:00 PM.


title: PASAJE PARA VIAJAR A SPS  CUYAMEL Y PROGRESO A INTERVENCIÓN  DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2019.

OLIVIA MARYELA MURILLO HERNANDEZ

legalName: OLIVIA MARYELA MURILLO HERNANDEZ

MIGUEL ANGEL ORTEZ CALDERON

legalName: MIGUEL ANGEL ORTEZ CALDERON

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: TAXI LOCAL Y FORANEO PARA TRANSPORTARSE A SPS  CUYAMEL Y PROGRESO A INTERVENCIÓN  DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2019.

legalName: Suplidora  Nacional de Productos Básicos


title: POR PAGO DE ALQUILER DELOCAL DONDE FUNCIONA EL C.V.EL CARRIZAL CORRESPONDIETE A LOS  MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019

INES DEL CARMEN RODRIGUEZ GARCIA

legalName: INES DEL CARMEN RODRIGUEZ GARCIA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: POR SERVICIOS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ALQUILADOS Y PARTICULARES.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA GASOLINERA TEXACO CONTIGUO A TORRE METROPOLIS FRENTE A BANCO BAC

type: REC


title: POR PAGO DE ALQUILER DELOCAL DONDE FUNCIONA EL C.V. LANGUE VALLE CORRESPONDIENTE ALOS MESE DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019

HERMELINDA GARCIA VILLALOBOS

legalName: HERMELINDA GARCIA VILLALOBOS


title: POR PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA EL C.V.KENNEDY CORRESPONDIENTE AL  MES DE FEBRERO DEL 2019

GERMAN DONALD DUBON TROCHEZ

legalName: GERMAN DONALD DUBON TROCHEZ


title: POR PAGHO DE LOCAL DONDE FUNCIONA EL C.V.B° EL CENTRO S.P.S CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019

RAUFF ANTONIO HANDAL HANDAL

legalName: RAUFF ANTONIO HANDAL HANDAL


title: POR PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA EL C.V.GUANACASTE CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019

ROBERTO RAMIREZ CORDOVA

legalName: ROBERTO RAMIREZ CORDOVA


title: POR PAGO DE ALQUILER DELOCAL DONDE FUNCIONA EL C.V.HATO DE ENMEDIO CORRESPONDIENTE ALOS MEE DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019

OSCAR ANIBAL PUERTO GOMEZ

legalName: OSCAR ANIBAL PUERTO GOMEZ


title: POR PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA EL C.V.CAMPO CIELO CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE ENRO Y FEBRERO DEL 2019

ROSA EMERITA CABRERA MEDINA

legalName: ROSA EMERITA CABRERA MEDINA


title: POR PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA EL C.V.SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019

MARLON AGUSTIN CANALES RAMOS

legalName: MARLON AGUSTIN CANALES RAMOS


title: CANCELACION DE FACTURAS No. 000-001-01-00000121-000-001-01-00000122 BODEGA TEGU SEGUN ORDEN DE PAGO NUM.OPR-00005554

ROBERT ARMANDO HERNANDEZ MONTOYA

legalName: ROBERT ARMANDO HERNANDEZ MONTOYA


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS BODEGA SPS. TEGU SEGUN ORDEN DE PAGO NUM.OPR-00005579

WILFREDO SOLANO SANDOVAL CAMACHO

legalName: WILFREDO SOLANO SANDOVAL CAMACHO


title: POR PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA EL C.V.CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019

FAUSTINO MANUEL GOMEZ GOMEZ

legalName: FAUSTINO MANUEL GOMEZ GOMEZ


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS PROYECTO LEMPIRITA INP.HOSPITAL ESCUELA UNIVERSIDAD NACIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO NUMP.OPR-00005582

name: INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS, S. DE R.L.

streetAddress: COL. CENTRO AMERICA OESTE ZONA1 BLOQUE T CASA 4628


title: pago por reparacion de diferentes vehiculos de la institucion.

MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL NORTE

legalName: MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL. KENNEDY EDIF. IHMA, FTE A GASOLINERA TEXACO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CANCELACION FACTURAS PROYECTO INP MES DE ENERO 2019.

SERVICIOS ALIMENTICIOS REAL SA DE CV

legalName: SERVICIOS ALIMENTICIOS REAL SA DE CV


title: PAGO POR ELBORACION DE 6 BANDEROLAS O CRUZA CALLES DE LOS CENTROS DE VENTA DE LA ZONA NORTE.

ROATAN BUSINESS CENTER S.A.

streetAddress: BARRIO PUEBLO DUEVO CALZADA JAMAICA EDIFICIO COISA

legalName: ROATAN BUSINESS CENTER S.A.


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS PROYECTO INP MES DE ENERO 2019.

RAFAEL SANCHES RODRIGUES

legalName: RAFAEL SANCHES RODRIGUES


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS PROYECTO HOSPITAL ESCUELA MES FEBRERO 2019.


title: PAGO COMPLEMENTO SEGUN ORDEN DE PAGO No.00005566 INICIALMENTE EL VALOR QUE SE ORIGINO EN LA ORDEN DE PAGO FUE POR L.1252500.  SIENDO EL VALOR CORRECTO A PAGAR L.1512500.00 POR LO QUE SE HACE EL COMPLEMENTO DE PAGO POR VALOR DE L.260000.00 ADJUNTO DOCUMENTACION SOPORTE.

PALMAS ACEITERAS DE HONDURAS

legalName: PALMAS ACEITERAS DE HONDURAS


title: CANCELACION FACTURAS CENTROS DE VENTAS. SEGUN ORDEN DE PAGO No.00005598.

VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: KM 164 CARRETERA A OLANCHO

legalName: VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.

legalName: Suplidora  Nacional de Productos Básicos


title: ALIMENTACIÓN  POR LABORAR DESPUÉS DE LAS 4:00PM HASTA LAS 6:00PM ELABORANDO CONTRATO DE ARRENDAMIENTOS.

FRANKLIN OMAR RIVERA AMAYA

legalName: FRANKLIN OMAR RIVERA AMAYA


title: TRANSPORTE POR LABORAR DESPUÉS DE LAS 4:00PM HASTA LAS 6:00PM ELABORANDO CONTRATO DE ARRENDAMIENTOS.


title: por pago de alquiler de local donde funciona le c.v. tiloarque correspondiente alos meses de enerofebreroy marzo del 2019

MARTA CRUZ

legalName: MARTA CRUZ


title: COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPE BOND.

description: COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPE BOND.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: COMPRA DE 2000 RESMAS DE PAPE BOND.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-807-1-9-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-807-1-9-1-0

description: COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPE BOND.

description: COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPE BOND.


title: POR PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA EL C.V. COFRADIA CORRESPONDEINTE A LOS MESE DE ENEROFEBRERO Y MARZO DEL 2019

MARIA LUISA AMAYA

legalName: MARIA LUISA AMAYA


title: POR PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA EL C.V.CANTARRANAS CORRESPONDIENTE ALOS MESE DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019

KAREN WALESKA VALLADARES DIAZ

legalName: KAREN WALESKA VALLADARES DIAZ


title: POR PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA EL C.V.FLOR DEL CAMPO CORRESPONDIENTE ALOS MESE DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019

JOSE DANIEL BARAHONA BARAHONA

legalName: JOSE DANIEL BARAHONA BARAHONA


title: POR PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA BODEGA EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE ALOS MESE DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019

MANUEL DE JESUS GIRALDEZ FUNES

legalName: MANUEL DE JESUS GIRALDEZ FUNES


title: SALDO A FAVOR DE LA LIQUIDACION N-61-63-60.

ROSA MARIA TURCIOS GALEAS

legalName: ROSA MARIA TURCIOS GALEAS

ROMAYRA SOLEDAD VILLAGRAN UMANZOR

legalName: ROMAYRA SOLEDAD VILLAGRAN UMANZOR

FRANCISCO MERLYN PINEDA SABILLON

legalName: FRANCISCO MERLYN PINEDA SABILLON


title: POR SERVICIOS DE FLETES EL CUAL REALIZO A DISTINTOS LUGARES PROYECTO BOLSA SOLIDARIA.

FRANCIS NOEL ESCOTO COLINDRES

legalName: FRANCIS NOEL ESCOTO COLINDRES


title: POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DE CENTROS DE VENTA TGU Y SPS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.

name: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CASA # 354  AVENIDA LA FAO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: POR PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA EL C.V.REPARTO LEMPIRA S.P.S CORRESPONDIENTE ALOS MESE DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019

KOVASKY GABRIEL BUEZO FUENTES

legalName: KOVASKY GABRIEL BUEZO FUENTES


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS SEGUN ORDEN DE PAGO No.00005615

name: EMPRESA AVICOLA EL CORTIJO, S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA AL SUR KILOMETRO#7 ALDE GERMANIA


title: COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A VARIOS C.V.FORANEOS DEL 13 AL 25 DE MARZO 2019 A MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y PINTADO.

OSWALDO FUENTES DIAZ

legalName: OSWALDO FUENTES DIAZ


title: POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE VALORES CENTROS DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA MES DE FEBRERO DEL 2019.

CASH LOGISTICS SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A LA COL SAN MIGUEL 100 METROS NORTE GASOLINERA PUMA

legalName: CASH LOGISTICS SA DE CV


title: PAGO DE 3 FLETES CON AGUA POTABLE ENTREGADOS EN LA BODEGA DE BOLSA Y OFICINA PRINCIPAL.

GABRIEL FELIPE ZERON GONZALEZ

legalName: GABRIEL FELIPE ZERON GONZALEZ


title: CANCELACION FACT# 000-001-01-00003821 MANTENIMIENTO DE MITSUBISHI PLACA PCL 9251 REGIONAL SAN PEDRO SULA.

METAL MECANICA BUESO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 3 AVE. 10 CALLE BARRIO BARANDILLAS

legalName: METAL MECANICA BUESO S. DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION FACT# 000-001-01-00005016 COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES DE FEBRERO DEL 2019.

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

legalName: Suplidora  Nacional de Productos Básicos


title: CANCELACION FACT# 000-001-01-00003431 FUMIGACION DE 7 CENTROS DE VENTA ZONA SUR BANASUPRO LA PUERTA Y MEGASUPRO SAN PEDRO SULA.

FUMIGADORA DEL NORTE SRL

streetAddress: RESIDENCIAL 23 CALLE 20 AVE NO. 14  S.P.S.

legalName: FUMIGADORA DEL NORTE SRL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: CANELACION  DE COMPRA DE INSUMOS ALIMENTCIIOS PARA ABASTECER EL CENTRO PENAL DE PUERTO LEMPIRA SEGUN ORDEN  DE PAGO NUM.OPR-00005645

SURTIDORA CRISTHELL SA DE CV

streetAddress: BARRIO EL CENTRO PRIMER CALLE PRIMERA AVENIDA FRENTE AL MUELLE MUNICIPAL PUERTO LEMPIRA GRACIA A DIOS

legalName: SURTIDORA CRISTHELL SA DE CV


title: POPAGO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA EL C.V. REPARTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENRO Y FEBRERO DEL 2019

REINA ISABEL ZAMBRANO NIETO

legalName: REINA ISABEL ZAMBRANO NIETO


title: CANCELACION FACT# 000-001-01-00001131 MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS MES DE ENERO 2019.

DANIELA SARAI MARADIAGA ZAVALA

legalName: DANIELA SARAI MARADIAGA ZAVALA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: CANCELACION FACT# 000-001-01-00001132 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MES DE FEBRERO DEL 2019.


title: CANCELACION FACT# 000-001-01-00000104 ALIMENTACION MILITARES QUE CUSTODIAN FERIAS MOVILES EL LEMPIRITA TEGUCIGALPA.

GUADALUPE PANAMEÑO FLORES

legalName: GUADALUPE PANAMEÑO FLORES


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS MES DE FEBRERO 2019 ALMACEN TEG.

CENTRAL DE INGENIOS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA BLVD DEL NORTE DESVIO A RESIDENCIAL  QUINTOS DEL DORADO Y RIVERA HERNANDEZ PBX

legalName: CENTRAL DE INGENIOS SA DE CV


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS MES DE FEBRERO 2019. ALMACEN REGIONAL.


title: CANCELACION FACTURAS PROYECTO BOLSA SOLIDARIA MES DE MARZO 2019.


title: CANCELACION FACT# 000-001-01-00003506 FUMIGACION Y CONTROL DE ROEDORES BANASUPRO LA PUERTA Y MEGASUPRO SAN PEDRO SULA.


title: CANCELACION FACTURA PROYECTO LEMPIRITA MOVIL. FACTURA No.008-001-01-00023757.


title: CANCELACION FACT# 006-003-01-00033425 COMPRA DE 9 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00000964 POR PERIFONEO DE LA ZONA CENTRAL DE LAS DIFERENTES PROMOCIONES DE BANASUPRO.


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS MES DE ENERO 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO No.00005560.

streetAddress: 500 MTS ADELANTE DE ESCUELA NORMAL MIXTA ANILLO PERIFERICO

legalName: LACTEOS DE HONDURAS S.A. DIVISION SULA CENTRO


title: PAGO DE TRANSPORTE  PARA VIAJAR A VARIOS C.V. FORANEOS.

JUAN RAMON HERNANDEZ GUERRERO

legalName: JUAN RAMON HERNANDEZ GUERRERO

GERSON JOSUE ROSALES ANDINO

legalName: GERSON JOSUE ROSALES ANDINO

EDWIN ANDRES BENITES GOMES

legalName: EDWIN ANDRES BENITES GOMES


title: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA UN ANALISIS DE SISTEMAS DE INFORMACION DONDE EL PROFESIONAL ELVIN NAHUM ORTIZ MALDONADO SERA CONTRADO Y SE LE PAGARA MEDIANTE PRESENTACION DE PRODUCTOS COMO ESTA ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

ELVIN NAHUM ORTIZ MALDONADO

legalName: ELVIN NAHUM ORTIZ MALDONADO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: PAGO DE 3ERA CUOTA SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS PROFECIONALES DE PRODUCTOS 3 Y 4

description: PAGO DE ANTICIPO DEL 60% DE LOS SERVICIOS PRESTADOS AL PROFESIONAL ELVIN NAHUM ORTIZ MALDONADO COMO ESTA ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

description: PAGO DE ANTICIPO DEL 40% DE LOS  SERVICIOS PRESTADOS AL PROFESIONAL ELVIN NAHUM ORTIZ MALDONADO COMO ESTA ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS CENTROS DE VENTAS.

CARGILL DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. LA PRADERA 200 METROS DE COMERCIAL LAIN

legalName: CARGILL DE HONDURAS S DE RL

rationale: REVERSION FO1-945 POR REALIZARSE EL PAGO CON DEVENGADO No.88.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-807-1-945-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-807-1-945-1-0


title: CANCELACION DE VARIAS  FACTURAS BODEGA  SPSY TEGU  SEGUN ORDEN DE PAGO NUM.OPR-00005704

name: DISTRIBUIDORA COMERCIAL AMERICANA SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C. COLONIA LUIS LANDA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO LA CONCORDIA PIZO 3


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2018.

COMPAÑIA DISTRIBUIDORA S.A

streetAddress: BARRIO EL RINCON 1 1/2 CUADRA AL NORTE DE MUNICIPALIDAD COL 21 DE OCTUBRE

legalName: COMPAÑIA DISTRIBUIDORA S.A

rationale: REVERSION VARIAS FACTURAS MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-807-1-954-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-807-1-954-1-0


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS   PROYECTO BOLSA SEGUN ORDEN DE PAGO NUM.OPR-00005708

name: DISTRIBUIDORA INTERAMERICANA DE ALIMENTOS SA

streetAddress: AMARATECA KM 22.5 CARRETERA A SAN PEDRO SULA ENTRADA AL HOSPITAL SANTA ROSITA

streetAddress: COL. KENNEDY EDIF. IHMA, FTE A GASOLINERA TEXACO


title: CANCELACION FACTURAS PROYECTOS EMERGENCIA POR SEQUIA BOLSA SOLIDARIA Y CENTROSPENITENCIARIOS.

PALMAS ACEITERAS DE HONDURAS

streetAddress: ALDEA LA 36 GUAIMAS EL PROGRESO YORO

legalName: PALMAS ACEITERAS DE HONDURAS

rationale: REVERSION F01.957

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-807-1-957-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-807-1-957-1-0

description: REVERSION F01.957

description: REVERSION F01.957


title: CANCELACION DE VARIAS  FACTURAS  BODEGA TEGU SEGUN ORDEN DE PAGO NUM-OPR-00005707

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: VIÁTICOS A VARIOS C.V. FORÁNEOS HACER PRESENCIA DE PARTE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL 18 AL 27 DE MARZO DEL 2019.

HANCY IDAIL PINEDA PEREZ

legalName: HANCY IDAIL PINEDA PEREZ

legalName: Suplidora  Nacional de Productos Básicos


title: CANCELACION FACT# 000-001-01-00039494 COMPRA DE 8 LLANTAS.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: CANCELACION FACT# 000-001-01-00023060 COMPRA DE ARMARIO PUERTA CORREDIZA.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: CANCELACION FACT# 000-001-01-00023059. COMPRA DE SILLA SECRETARIAL


title: CANCELACION FACT# 000-001-01-00023059 COMPRA DE 2 VENTILADORES DE PARED.


title: CANCELACION FACT# 000-001-01-00023058 COMPRA DE 4 SILLAS SEMI-EJECUTIVAS.


title: CANCELACION DE FACT# 000-001-01-00023057 COMPRA DE MESA DE TRABAJO.


title: CANCELACION DE FACT# 000-001-01-00023054 COMPRA DE SILLA EJECUTIVA.


title: CANCELACION FACT#000-001-01-00023056 CONGELADOR HORIZONTAL 25 PIES.


title: CANCELACION FACT# 000-002-01-00002736 COMPRA DE BATERIA DE 80 AMP.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO DE TRANSPORTE A SAN PEDRO SULA .

description: PAGO DE TRANSPORTE A SAN PEDRO SULA .

KARLA ODETH CASCO RAMOS

legalName: KARLA ODETH CASCO RAMOS

rationale: PAGO DE TRANSPORTE A SAN PEDRO SULA .

title: PAGO DE TRANSPORTE A SAN PEDRO SULA .

description: PAGO DE TRANSPORTE A SAN PEDRO SULA .

description: PAGO DE TRANSPORTE A SAN PEDRO SULA .

description: PAGO DE TRANSPORTE A SAN PEDRO SULA .


title: CANCELACION FACT# 000-001-01-00022917 COMPRA 5 SILLAS SEMI-EJECUTIVAS.


title: CANCELACION FACT# 000-001-01-00022914 COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU


title: CANCELACION FACT# 000-001-01-00022916 COMPRA DE 4 MODULARES DEPARTAMENTO DE IT


title: CANCELACION FACT# 000-001-01-00004617 COMPRA DE COMPUTADORA SECRETARIAL.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


title: CANCELACION FACT# 000-002-01-00001275 COFFEE BREAK APERTURA MEGASUPRO COMAYAGUELA.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: CANCELACION FACT# 000-001-01-00001051 CAMARAS DE SEGURIDAD ALMACEN EL PEDREGAL.

SYMEPRO S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL VILLAS DEL REAL CASA # 4 BLOQUE D AL FINAL DE LAS UVAS

legalName: SYMEPRO S. DE R.L.


title: CANCELACION FACT# 000-001-01-00017984 COMPRA DE 3 DISCO EXTERNOS 4 TB.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: CANCELACION FACT# 000-001-01-00017984 COMPRA DE 1 UPS.


title: CANCELACION FACT# 000-001-01-00020472 COMPRA DE 10 TONER GPR-48


title: CANCELACION FACT# 000-002-01-00032822 COMPRA DE 2 TECLADOS PARA COMPUTADORA.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: CANCELACION FACT# 000-001-01-00017986 COMPRA DE 3 UPS BASICOS.


title: POR POAGO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA EL C.V. SAN ISIDRO #2 CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE FEBRERO Y MARZO DEL 2019

LILIAN DOLORES FIALLOS MARTINEZ

legalName: LILIAN DOLORES FIALLOS MARTINEZ


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS  BODEGA TGU  SEGUN ORDEN DE PAGO NUM.OPR-00005721

NESTLE HONDUREÑA SA

streetAddress: BULEVAR MORAZAN EDI. PLAZA CRIOLLA CUBICULO 7 PRIMER NIVEL

legalName: NESTLE HONDUREÑA SA

objeto: 31130-Productos BáSicos De Consumo Para Su ComercializacióN


title: POR PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA EL C.V.SAN ESTEBAN OLANCHO MES DE ENEROFEBREROY MARZO DEL 2019

VICTOR MANUEL TORRES GONZALES

legalName: VICTOR MANUEL TORRES GONZALES


title: POR SERVICIOS DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DE LA OFICINA PRINCIPAL VEHICULOS RENTADOS Y ALQUILADOS.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA GASOLINERA TEXACO CONTIGUO A TORRE METROPOLIS FRENTE A BANCO BAC

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS  COMPRAS DIRECTAS  SEGUN ORDE N DE PAGO NUM.OPR-00005759

name: COMPAÑIA AVICOLA DE CENTROAMERICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO HASBUN COLONIA TILOARQUE


title: CANCELACION FACT# 000-001-01-00020612  COMPRA DE IMPRESORA BODEGA DE PROYECTOS.


title: POR PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA EL C.V. ZONAL BELEN MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2019

MARIA CELINA ALVARENGA ANDINO

legalName: MARIA CELINA ALVARENGA ANDINO


title: POR PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA BODEGA  DE BOLSA SOLIDARIA MES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019

INVERSIONES DELFIN S A DE C V

streetAddress: COL.21 DE OCTUBRE PLAZA INRETUR ENTRADA COL. MIGUEL

legalName: INVERSIONES DELFIN S A DE C V


title: POR PAGO DE ALQUILER DE  LOCAL DONDE FUNCIONA EL C.V.CHOLOMA  MES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019

ALEN MARTIN LINDO ZELAYA

legalName: ALEN MARTIN LINDO ZELAYA


title: POR PAGO DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA BODEGA DE IBRIDOS CORRESPONDIENTE A ÑLOS MESES DE ENRO BEBREROY MARZO DEL 2019


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FCNH MES FACTURADO DICIEMBRE 2018.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

Ferrocarril Nacional de Honduras

streetAddress: 1 CALLE,1 AVE.,SAN PEDRO SULA,APDO.POSTAL496

legalName: Ferrocarril Nacional de Honduras

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - SERVICIO FERROVIARIO NACIONAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 808 - Ferrocarril Nacional de Honduras

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA


title: Reembolso a cristian zavala por pago de factura de telefonia celular de gerencia 99636569

CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO

legalName: CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO

objeto: 21430-Telefonía Celular

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019.

name: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO FERROVIARIA S DE RL

streetAddress: RES. COLONIA FESITRANH ZONA-1 CASA-27 SAN PEDRO SULA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

actividadObra: 2 - SERVICIO DE  TRANSPORTE DE PASAJEROS


description: VALOR DE LA PLANILLA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019.

REPARACION FERROVIARIAS S DE RL

streetAddress: RES CHAMELECON CALLE PRINCIPAL  #84 CONTIGUO A CENTRO DE SALUD

legalName: REPARACION FERROVIARIAS S DE RL

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE PUERTO CORTESFACTURAS# 1-7147 CUENTA 090101064 LPS. 1091.40; #1-7148 CUENTA 090101080 LPS. 1091.4

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: Viaticos para la ciudad de tegucigalpa por dia y medio 15/2/19

NOEL ARMANDO REYES FAJARDO

legalName: NOEL ARMANDO REYES FAJARDO

type: MEMORA


title: PAGO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS POR EXPRECO SEGUN FACTURA ADJUNTA

CARLOS RAUL MOLINA HERNANDEZ

legalName: CARLOS RAUL MOLINA HERNANDEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE LAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A JUBILADOS SEGUN DETALLE: FARMACIA #09 FACTURAS 510174510207 511450 511518 515233 516542 51646 POR LPS.20910.00; FACTURAS 517376 519646 POR LPS. 5727.32; FACTURAS 543244 543397 543659 543672 544669 POR LPS. 10628.71; FACTURAS 561199 561214 563131 565690 565881 566188 566929 567433 567512 LPS. 21857.51

DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.

streetAddress: BOULEVAR LA HACIENDA, CENTRO COMERCIAL LA HACIENDA

legalName: DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE LAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A JUBILADOS SEGUN DETALLE: FARMACIA #60 FACTURAS 87646 87799 88823 89046 89471 89764 90139 90159 POR LPS. 9183.81; FACTURAS 80371 80795 82375 82668 82820 83355 POR LPS. 6780.82


title: PAGO DE LAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A JUBILADOS SEGUN DETALLE: FARMACIA #16 FACTURAS 496731 498485 POR LPS 2758.30.


title: REEMBOLSO DE FACTURA POR ENVIO DE ENCOMIENDA (INFORME) A DIRECCION NACIONAL DE BIENES

MIGUEL ANGEL COLINDRES ECHEVERRIA

legalName: MIGUEL ANGEL COLINDRES ECHEVERRIA


title: GARANTIA POR COPIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN FACTURA 000-003-01-00009990

BOSU SA DE CV

streetAddress: COL. RUBEN DARIO COSTADO OESTE DE ASOHNPLAFA

legalName: BOSU SA DE CV

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Valor por reparaciones realizadas al equipo en sector de La Ceiba.


title: COMPRA DE MARCADORES PARA ROTULACION DE BIENES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION FACTURAS # 002-001-01-0003559 POR LPS.976.48;# 003-001-01-0006272 POR LPS.350.00 Y # 030-003-01-00290871 POR LPS.189.00

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Viaticos a la ciudad de tegucigalpa por un dia y medio a la secretaria de finanzas.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE ALQUILER DE OFICINAS DEL SECTOR DE LA CEIBA PARA EL TREN TURISTICO DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019 SEGUN RECIBOS # 000-001-04-00000036 Y 000-001-04-00000037 POR LPS. 2000.00 RESPECTIVAMENTE

CARLOS ROBERTO MARTINEZ MERAZ

legalName: CARLOS ROBERTO MARTINEZ MERAZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Viaticos a la ciudad de Tegucigalpa por un dia y medio reunion con IAIP.


title: GARANTIA POR COPIAS DEL MES DE ENERO 2019 SEGUN FACTURA 000-003-01-00010086


title: Viaticos a la ciudad de Tegucigalpa el dia 21 de febrero 2019 a las oficinas de INSEP.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: COMPRA DE 4 BATERIAS PARA USO EN VEHICULO TOYOTA Y MOTOCARROS DE ESTA INSTITUCION SEGUN SE INDICA EN ORDEN DE COMPRA CM-005-FCNH-2019 Y FACTURAS # 005-006-01-00003108 POR LPS. 9775.30 FACTURAS # 005-006-01-00003158 POR LPS. 2541.72


title: PAGO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A JUBILADOS DE PUERTO CORTES DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019.

ROBERTO ANTONIO BUSTILLO OCHOA

legalName: ROBERTO ANTONIO BUSTILLO OCHOA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019.

legalName: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO FERROVIARIA S DE RL


title: PAGO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A JUBILADOS DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019.

ORLANDO MERINO THIEBAUD

legalName: ORLANDO MERINO THIEBAUD


description: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019.


title: Viaticos a la ciudad de tegucigalpa por dia y medio a reunion en insep.


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION FACTURAS # 000-002-01-00630961 POR LPS. 400.00 Y # 000-002-01-00628629 POR LPS.680.00.


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE ELEMENTOS PARA REPARACIONES MENORES EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO FACTURA # 000-004-01-00073402 POR LPS. 306.90 Y FACTURA #001-001-01-00617046 POR LPS.456.00 UTILIZADO POR LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE LA VIA.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL LIC NOEL REYES SEGUN NOTA DE DEBITO ADJUNTA.


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION FACTURAS # 000-001-09-00004673 POR LPS 912.00 Y # 000-001-09-00004407 POR LPS. 466.00


title: REEMBOLSO POR APLICACION DE LA CLAUSULA 81 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL FCNH POR COMPRA DE LENTES AL LIC. ROBLEDA SEGUN FACTURA ADJUNTA # 000-001-01-00110396 DE OPTICA SANTA LUCIA

CARLOS RENE ROBLEDA MORALES

legalName: CARLOS RENE ROBLEDA MORALES


title: REEMBOLSO DE FACTURAS 025-001-01-0-0243703 025-001-01-0-0243710 y 025-001-01-0-0243711 POR ENVIO DE DOCUMENTACION A TEGUCIGALPA


title: COMPRA DE REPUESTO PARA USO EN REPARACION DE VEHICULO PROPIEDAD DEL FCNH


title: Viaticos a la ciudad de tegucigalpa por 2 dias y medio a reunion en insep.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA POR DIA Y MEDIO EN CIERRE 2018 Y APERTURA DE PERIODO CONTABLE 2019 EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

DELMY PEREZ GUERRA

legalName: DELMY PEREZ GUERRA

MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO

legalName: MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO


title: REEMBOLSO DE  FACTURA # 021-001-01-01539993


title: REEMBOLSO POR PAGO DE INSCRIPCION EN EL CURSO DE COMPRADOR PUBLICO IMPARTIDO POR ONCAE

PASTORA FLORES FLORES

legalName: PASTORA FLORES FLORES

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Viaticos por dos dias y medio a la ciudad de tegucigalpa a reunion con el ministro en INSEP.

Ferrocarril Nacional de Honduras

legalName: Ferrocarril Nacional de Honduras


title: GARANTIA POR COPIAS DEL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN FACTURA 000-003-01-00010175


title: Viaticos a la ciudad de tegucigalpa el dia 11 de Marzo a las oficinas de INSEP.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FCNH.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FCNH SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00010515


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION FACTURAS #059-001-01-01099651 POR LPS 420.00; #000-001-01-00264373 POR LPS. 673.91 #000-001-01-00108197 POR LPS. 610.87; #035-003-01-00495375 POR LPS. 279.00


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE 1 SELLO DE TINTA SEGUN FACTURA # 002-003-01-00901536


title: REEMBOLSO DE  FACTURA # 045-001-01-01549546


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION FACTURA #000-002-01-00632698

CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO

legalName: CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO


title: Reembolso pendiente por viaticos por dos dias y medio a la ciudad de tegucigalpa en 2017 a la secretaria de finanzas.


title: REEMBOLSO DE FACTURAS #001-001-01-00629849 POR LPS. 1123.00;#000-001-01-00004215 POR LPS. 240.00.


title: REEMBOLSO DE  FACTURA #002-001-01-00017235

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE E INTERNET DEL MES DE ENERO 2019 SEGUN FACTURA NO.046-001-01-07569008

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


description: VALOR DE LA PLANILLA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019.

REPARACION FERROVIARIAS S DE RL

legalName: REPARACION FERROVIARIAS S DE RL


title: PAGO DE LAS FACTURAS 84155 84438 85094 85918 86025 87345 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A EMPLEADOS JUBILADOS DE PUERTO CORTES FARMACIA DEL AHORRO # 60  SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL 4 AL 30 DE DICIEMBRE 2018.


title: PAGO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS POR EXPRECO SEGUN FACTURA ADJUNTA


title: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE GERENCIA FACT #001-001-01-00630928 POR LPS. 222.00 Y # 001-001-01-00630888 POR LPS. 158.00 YEMPAQUES DE CLUTCH PARA VEHICULO TOYOTA PAM8619 FACT#000-001-01-00003187 POR LPS. 112.70 Y #000-001-01-00003158 POR LPS. 112.70


title: Pago de consumo de combustible mes de febrero y primera quincena de marzo 2019

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

type: ORDCOM


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE LEY DE PROPIEDAD Y SU REGLAMENTO SEGUN FACTURA ADJUNTA.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


description: PAGO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS POR EXPRECO SEGUN FACTURA ADJUNTA


title: COMPRA DE LLAVIN PARA PUERTA DE PROVEEDURIA FACT #001-001-01-00593819 POR LPS. 216.00 Y COMPRA DE MATERIALES PARA MURAL DE COMITE DE ETICA FACT#004-002-01-00596591 POR LPS. 402.91


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE PUERTO CORTESFACTURAS# 000-003-01-00010528 CUENTA 090101080 LPS. 1900.65; #000-003-01-00010527 CUENTA 090101064 LPS. 545.70

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION POR CELEBRACION DIA DEL PADRE


title: COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS PARA VEHICULO TOYOTA PAM8619


title: VIATICOS POR 1 DIA Y MEDIO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA

NOEL ARMANDO REYES FAJARDO

legalName: NOEL ARMANDO REYES FAJARDO


title: REEMBOLSO A GERENCIA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :808 GA :1 F-01: 222-1-0 - COMPRA DE  AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS Y REUNIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-808-1-222-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-808-1-222-1-0

description: COMPRA DE  AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS Y REUNIONES SEGUN FACTURA 000-066-01-00011211


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION POR CUMPLEAÑOS CRISTIAN ZAVALA


title: PAGO DE LAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A JUBILADOS SEGUN DETALLE: FARMACIA #60 FACTURAS # 91455 91827 92886 92991 94955 POR LPS.6042.20

DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.

legalName: DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.


title: PAGO DE LAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A JUBILADOS SEGUN DETALLE: FARMACIA #09 FACTURAS 570949 571419 571981 573134 575848 576088 577018 577706 577708 POR LPS. 16558.46


title: COMPRA DE REFRIGERANTE PARA MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA DE PERSONAL FACT#017-002-01-00150530 POR LPS. 265.00 Y COMPRA DE MADERA PARA REPARACIONES MENORES CARROMOTOR DE LA CEIBA FACT# 000-001-01-00-018663 POR LPS. 1495.00

JESUS ALFREDO TORRES TROCHEZ

legalName: JESUS ALFREDO TORRES TROCHEZ

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: Viaticos por dos dias y medio a la ciudad de tegucigalpa a reunion en las oficinas de INSEP.


title: PAGO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A JUBILADOS DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE MARZO 2019.


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 808-1-4-0021-2019

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS SEGUN FACTURA NO. 010-001-01-00032426


description: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019.


title: PAGO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A JUBILADOS DE PUERTO CORTES DURANTE EL MES DE MARZO 2019.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: REVERSION POR ANULARSE PROCESO DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 808-1-4-0020-2019 YA QUE EXISTEN ARTICULOS QUE ESTAN EXCENTOS DE IMPUESTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-808-1-255-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-808-1-255-1-0


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 808-1-4-0019-2019 Y FACTURA# 003-003-01-00067180


title: PAGO DEL SERVICIO ATRASADO DEL 11/8/2018 AL 18/3/2019 DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FCNH CLAVE 13991Y NO. DE MEDIDOR 7022 SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO NO. 119562 EMITIDO POR SERVICIO AL CLIENTE DE AGUAS DE SAN PEDRO EL 1/4/2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION POR REUNION COMITE DE ETICA

KEIDY JORLENY VAQUEDANO PORTILLO

legalName: KEIDY JORLENY VAQUEDANO PORTILLO


title: VIATICOS POR UN DIA Y MEDIO PARA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ACREDITACION DE PAGOS EFECTUADOS AL IHSS EN LA TGR.


title: COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES MENORES EN EQUIPO DE CUERO Y SALADO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS NO. 000-001-01-00-015222 POR LPS. 90.00 / NO. 001-001-01-00638454 POR LPS. 413.00 / NO. 001-001-01-00639134 POR LPS. 917.00


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL LIC NOEL REYES SEGUN NOTA DE DEBITO S/N ADJUNTA DEL 1/4/2019.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Contrato extraordinario para la empresa Refes por trabajos realizados en La Ceiba.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

type: CONT


title: Viaticos a la ciudad de tegucigalpa por dia y medio.


title: PAGO DE LAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A JUBILADOS SEGUN DETALLE: FARMACIA #60 FACTURAS # 95082 95426 95645 96942 97049 97383 98674 98868

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE LAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A JUBILADOS DE SAN PEDRO SULA SEGUN DETALLE: FARMACIA #09 FACTURAS # 578840 578845 581254 581261 581546 581565 582009 583779 584297 584333 586106 586518


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION FACTURA #000-001-01-00001231


title: COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL SECTOR DE LA CEIBA SEGUN FACTURAS #000-001-01-00018591 POR LPS. 851.00 #000-002-01-00046783 POR LPS.581.90 #001-001-01-00640970 POR LPS. 365.00 #000-001-01-00154492 POR LPS. 310.50 Y #002-001-01-00990546 POR LPS.352.00


title: Reembolso por alimentacion facturas 00101590003445330009533900011687


title: Viaticos por dos dias y medio a la ciudad de tegucigalpa.


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019.

legalName: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO FERROVIARIA S DE RL


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019.


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019.


title: PAGO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A JUBILADOS DE PUERTO CORTES DURANTE EL MES DE ABRIL 2019.

ROBERTO ANTONIO BUSTILLO OCHOA

legalName: ROBERTO ANTONIO BUSTILLO OCHOA


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019.


description: VALOR DE LA PLANILLA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019.


description: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019.


title: PAGO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A JUBILADOS DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE ABRIL 2019.

ORLANDO MERINO THIEBAUD

legalName: ORLANDO MERINO THIEBAUD


title: COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL SECTOR DE LA CEIBA SEGUN FACTURAS #000-001-01-00435928 POR LPS. 500.00 #000-001-01-00002206 POR LPS.280.00 #000-001-01-00435893 POR LPS. 125.00 #000-001-01-00015430 POR LPS.170.00 Y #008-001-01-00123030 POR LPS.80.34


title: Viaticos a la ciuda de tegucigalpa por dos dias y medio a reunion con inversionistas.


title: Viaticos a la ciudad de Tegucigalpa por un dia y medio a Tegucigalpa.


title: REEMBOLSO DE  FACTURA # 000-001-01-00-124845


title: Reembolso por alimentacion factura 006-001-01-00174851


title: Viaticos a la ciudad de Tegucigalpa por un dia y medio reunion con IAIP.


title: REEMBOLSO DE  FACTURA #47780

description: REEMBOLSO DE  FACTURA #47780

rationale: REEMBOLSO DE  FACTURA #47780

title: REEMBOLSO DE  FACTURA #47780

description: REEMBOLSO DE  FACTURA #47780

description: REEMBOLSO DE  FACTURA #47780

description: REEMBOLSO DE  FACTURA #47780


title: Reembolso por alimentacion factura 002-002-01-00030958 Y 002-001-01-00001686


title: Reembolso por alimentacion de gerencia

description: Reembolso por alimentacion de gerencia

rationale: Reembolso por alimentacion de gerencia

title: Reembolso por alimentacion de gerencia

description: Reembolso por alimentacion de gerencia

description: Reembolso por alimentacion de gerencia

description: Reembolso por alimentacion de gerencia


title: Reembolso por alimentacion factura 002-002-01-00437071


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FCNH MES FACTURADO ABRIL 2019.

rationale: REVERSION DEL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FCNH MES FACTURADO ABRIL 2019 POR ERROR EN EL MONTO A PAGAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-808-1-329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-808-1-329-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION FACT 009-001-01-01271282 009-003-01-00438922 00-002-01-00011219 000-001-01-00001101


description: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FCNH MES FACTURADO ABRIL 2019.


title: Reembolso por alimentacion por reunion en sala de juntas.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO 2019 SEGUN AVISO DE COBRO ADJUNTO NO. 17247438

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO DE LAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A JUBILADOS SEGUN DETALLE: FARMACIA #60 FACTURAS 99307 102397 102537


title: Viaticos por dia y medio a la ciudad de tegucigalpa a reunion en insep.


title: Pago de consumo de combustible meses de marzo y abril 2019

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.


title: PAGO DE LAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A JUBILADOS SEGUN DETALLE: FARMACIA #16 FACTURAS 527822 528743 536153 538931 698176 704260.

Ferrocarril Nacional de Honduras

legalName: Ferrocarril Nacional de Honduras


title: Contrato extraordinario para la empresa de Refes para trabajos realizados en ceiba.


title: REEMBOLSO DE  FACTURA #000-009-01-00448850


title: REEMBOLSO DE FACTURA POR ALIMENTACION POR REUNION CON EMPLEADOS.

MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO

legalName: MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO


title: Reembolso por alimentacion factura 002-001-01-00036426 #017-004-01-00711776 #059-001-01-01128256


title: COMPRA DE ARCHIVADORES PARA USO DE CONTABILIDAD SEGUN FACTURA 004-002-01-00615221


title: GARANTIA POR COPIAS DEL MES DE ABRIL 2019 SEGUN FACTURA 000-003-01-00010391

BOSU SA DE CV

legalName: BOSU SA DE CV

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Viaticos a la ciudad de tegucigalpa por dia y medio 9/5/2019


title: PAGO DE LAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A JUBILADOS SEGUN DETALLE: FARMACIA #09 FACTURAS 588084 588243 588312 588718 589991 590218 635631 637115 637460.


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019.


description: VALOR DE LA PLANILLA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019.

REPARACION FERROVIARIAS S DE RL

legalName: REPARACION FERROVIARIAS S DE RL


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE LA UNION ATLANTIDA SEGUN FACTURA ADJUNTA NO. 014853 DE MARZO 2018 A MARZO 2019.

CARLOS ROBERTO MARTINEZ MERAZ

legalName: CARLOS ROBERTO MARTINEZ MERAZ


title: PAGO DE ALQUILER DE OFICINAS DEL TREN DE LA UNION ATLANTIDA SEGUN RECIBOS 000-001-04-00000054 POR LPS. 2000.00; 000-001-04-00000053 LPS. 2000.00; 000-001-04-00000052 LPS. 2000.00; 000-001-04-00000051 LPS. 2000.00 DE FEBRERO A MARZO 2019


title: REMMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE MOTOCARRO DE LA CEIBA SEGUN FACTURAS NO. 004-001-01-00221490 POR LPS. 590.01; 004-001-01-00221016 POR LPS. 150.01; 004-001-01-00221017 POR LPS. 160.00; 004-001-01-00221609 POR LPS. 50.00 Y FACTURA 004-002-01-00616893 POR LPS 373.23 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE PUERTO CORTESFACTURAS# 000-003-01-00017327 POR LPS. 545.70 Y #000-003-01-00017326 POR LPS. 545.70

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE TINTA COLOR NEGRO PARA LA IMPRESORA DEL DEPTO. DE SERVICIOS COMERCIALES.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS POR EXPRECO SEGUN FACTURA ADJUNTA

CARLOS RAUL MOLINA HERNANDEZ

legalName: CARLOS RAUL MOLINA HERNANDEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago del mes de abril por servicios de vigilancia brindados a las oficinas administrativas del ferrocarril sps.

DARWIN RIGOBERTO AQUINO

legalName: DARWIN RIGOBERTO AQUINO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: pago de la primera quincena del mes de mayo por servicios de vigilancia.


title: Valor por reparaciones realizadas al equipo en sector de La Ceiba.


title: COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACION DE EQUIPO DEL TALLER MECANICO DE SAN PEDRO SULA.

JESUS ALFREDO TORRES TROCHEZ

legalName: JESUS ALFREDO TORRES TROCHEZ


title: Viaticos por dia y medio a la ciudad de tegucigalpa

NOEL ARMANDO REYES FAJARDO

legalName: NOEL ARMANDO REYES FAJARDO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REPARACION DE COMPUTADORA DELL OPTIPLEX ASIGNADA A RENE ESCAMILLA Y QUE SE DAÑO POR APAGON DE ENERGIA ELECTRICA.

CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO

legalName: CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


MIGUEL ANGEL COLINDRES ECHEVERRIA

legalName: MIGUEL ANGEL COLINDRES ECHEVERRIA

rationale: PAGO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS POR EXPRECO SEGUN FACTURA ADJUNTA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRQANSPORTE EN VIAJE A TEGUCIGALPA


title: Reembolso por alimentacion de gerencia Facturas  No: 000-001-01-00404362 Lps. 608.70; 000-008-01-02538637 Lps. 1509.94; 011-002-01-00308602 Lps. 183.00; 192-002-01-00013846 Lps. 163.00

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Viaticos a la ciudad de tegucigalpa por un dia y medio a la secretaria de finanzas.


title: PAGO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS POR EXPRECO SEGUN FACTURAS No. 025-001-010101467 Lps. 85.00; 025-001-010101465 Lps. 85.00; 025-001-00246475 Lps. 170.00.

JOSE ARMANDO MIRANDA RIVERA

legalName: JOSE ARMANDO MIRANDA RIVERA


title: PAGO DE ENCUADERNADO DE INFORMES SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00004299 Lps. 140.00;  000-001-01-00004624 Lps. 210.00.


title: COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS SEGUN ORDEN DE COMPRA ADJUNTA.

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS SEGUN FACTURA ADJUNTA # 000-066-01-00011927.


title: COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE SAE 50 PARA USO EN EL MOTOR DE LAS LOCOMOTORAS 607 Y 609 SEGUN ORDEN DE COMPRA ADJUNTA.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE SAE 50 PARA USO EN EL MOTOR DE LAS LOCOMOTORAS 607 Y 609 SEGUN FACTURA ADJUNTA #000-002-01-00010626.


title: REMMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA UTILZADOS POR LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE VIAS.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REMMBOLSO DE FACTURAS POR ATENCION A EMPLEADOS JUBILADOS QUE PARTICIPARON EN BRIGADA MEDICA ORGANIZADA POR COMITE DE ETICA DEL FCNH.


title: PAGO DE ELABORACION DE CAMISETAS PARA EL PERSONAL QUE PRESTARA SERVICIO PARA LA FERIA JUNIANA.

PATRICIA VARELA BURGOS

legalName: PATRICIA VARELA BURGOS

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN ACTIVIDADES DE COMITE DE ETICA FACTURAS 000-001-01-00008904 POR LPS. 415.00 Y #026-0211-01-04873188 POR LPS. 211.65

CARLOS RENE ROBLEDA MORALES

legalName: CARLOS RENE ROBLEDA MORALES


title: REEMBOLSO DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DETALLE ADJUNTO.

RENE FRANCISCO ESCAMILLA VEGA

legalName: RENE FRANCISCO ESCAMILLA VEGA

Ferrocarril Nacional de Honduras

legalName: Ferrocarril Nacional de Honduras


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FCNH MES FACTURADO MAYO 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: REEMPLAZO DE CABEZAL DE IMPRESION DE IMPRESORA CANON DEL DEPARTAMENTO DE  SERVICIOS COMERCIALES.


title: PAGO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A JUBILADOS DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE MAYO 2019.

ORLANDO MERINO THIEBAUD

legalName: ORLANDO MERINO THIEBAUD

objeto: 24130-Servicios MéDicos


description: REEMBOLSO DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DETALLE ADJUNTO.

KEIDY JORLENY VAQUEDANO PORTILLO

legalName: KEIDY JORLENY VAQUEDANO PORTILLO


title: PAGO DE ELABORACION DE CAMISETAS PARA PARA USO EN LA FERIA JUNIANA.


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019.

legalName: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO FERROVIARIA S DE RL


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019.

REPARACION FERROVIARIAS S DE RL

legalName: REPARACION FERROVIARIAS S DE RL


title: PAGO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A JUBILADOS DE PUERTO CORTES DURANTE EL MES DE MAYO 2019.

ROBERTO ANTONIO BUSTILLO OCHOA

legalName: ROBERTO ANTONIO BUSTILLO OCHOA


title: Viaticos a la ciudad de tegucigalpa por dia y medio a reunion en insep con el ministro.


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL LIC NOEL REYES SEGUN FACTURA NO. 1400744


title: Viaticos por dia y medio a la ciudad de tegucigalpa.


title: Vaticos por un dia y medio a la ciudad de tegucigalpa.


title: Pago de servicios de vigilancia edificio administrativo sps ultima quincena de mayo.

DARWIN RIGOBERTO AQUINO

legalName: DARWIN RIGOBERTO AQUINO


title: REEMBOLSO DE  FACTURA #000-007-01-00389263

NOEL ARMANDO REYES FAJARDO

legalName: NOEL ARMANDO REYES FAJARDO


title: COMPRA DE UN INVERSOR DE ENERGIA PARA USO EN TREN DE PASAJEROS DE LA FERIA JUNIANA SEGUN FACTURA 005-005-01-00715633

JESUS ALFREDO TORRES TROCHEZ

legalName: JESUS ALFREDO TORRES TROCHEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION GERENCIA FACTURAS # 001-001-01-00028779 POR LPS. 315.00; # 003-001-01-00414090 POR LPS. 360.00; # 000-004-01-00003040 POR LPS. 443.00; # 000-001-01-00280053 POR LPS. 429.35 Y # 000-001-01-00028771 POR LPS. 1018.25


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019 SEGUN AVISO DE COBRO ADJUNTO NO. 17444122

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Pago de viaticos por dos dias y medio los dias 6 y 7 de Junio a la ciudad de tegucigalpa.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE PUERTO CORTESFACTURAS# 000-003-01-0020758 POR LPS 1180.31 Y # 000-003-01-00020757 POR LPS. 1091.40.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A JUBILADOS SEGUN DETALLE: FARMACIA #09 FACTURAS 640128 640171 640842 641192 642162 642799 642881 643503 645080 645705 645714 645729 645759 646035

DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.

legalName: DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.


title: PAGO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS POR EXPRECO SEGUN FACTURA ADJUNTA

CARLOS RAUL MOLINA HERNANDEZ

legalName: CARLOS RAUL MOLINA HERNANDEZ


title: GARANTIA POR COPIAS DEL MES DE MAYO 2019 SEGUN FACTURA 000-003-01-00010501

BOSU SA DE CV

legalName: BOSU SA DE CV


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN REUNION CON LA CONTADURIA EL DIA 13/12/2018.

ANGGIE JAHAYRA ALVARADO REYES

legalName: ANGGIE JAHAYRA ALVARADO REYES

DELMY PEREZ GUERRA

legalName: DELMY PEREZ GUERRA


title: Pago de servicios de vigilancia primera quincena de junio 2019.

Ferrocarril Nacional de Honduras

legalName: Ferrocarril Nacional de Honduras


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019.


description: VALOR DE LA PLANILLA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019.


title: VALOR COMPLEMENTARIO RECONOCIDO A LA MICROEMPRESA DE MANTENIMIENTO


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION GERENCIA FACTURAS # 010-001-01-0017 LPS. 418.00 #005-001-01-00595398 LPS. 348.00 #000-001-01-00047688 LPS. 867.24


title: REEMBOLSO DE FACTURAS NO.011-001-01-00335747 POR LPS. 1639.90 Y NO.000-003-01-00085324 POR LPS. 548.00 POR ALIMENTACION.


title: VALOR COMPLEMENTARIO RECONOCIDO A LA MICROEMPRESA DE MANTENIMIENTO.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA QUE SE USARAN EN EL TALLER MECANICO DE SAN PEDRO SULA EN LA HABILITACION DEL TREN DE PASAJEROS DE LA FERIA JUNIANA.

CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO

legalName: CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO


title: POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZAY DE FERRETERIA EN LOS COCHES DE PASAJEROS SEGUN FACTURAS 005-001-01-01455295 LPS. 225.00; 000-001-01-00136099 LPS. 105.00; 001-001-01-00005439 LPS. 520.00; 001-001-01-00005432 LPS. 2196.00; 001-001-01-00005437 LPS. 1430.00

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: POR ELABORACION DE CAMISETAS FERIA JUNIANA 2019


title: COMPRA DE PINTURA PARA COCHES DE PASAJEROS DEL TREN DE LA FERIA JUNIANA 2019.


title: Viaticos a la ciudad de tegucigalpa por dia y medio a presentar recurso ante el iaip.


title: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2019

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION GERENCIA FACTURAS #230-005-01-00004683 LPS. 408.00 #000-001-01-00204224 LPS. 398.00 #002-002-01-00032901 LPS. 843.75 #000-001-01-00405214 LPS. 528.00 000-001-01-00005436 LPS. 255.00


title: REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE


title: REEMBOLSO DE  FACTURA # 000-001-01-01081751POR LPS 892.50 Y # 000-001-01-00129331POR LPS. 1298.31


title: REEMBOLSO DE FACTURAS # 203-*001-01-00044730 POR LPS. 265.00 # 005-011-01-02504399 POR LPS 1090.04 #000-001-01-00048282 POR LPS. 1068.78 # 035-001-01-0432220 POR LPS. 442.00


title: Viaticos a la ciudad de tegucigalpa por dia y medio por solicitud de la gerencia.


title: PAGO EFECTUADO SEGUN FACTURA ADJUNTA A GOLOSINAS DOÑA MIRIAM POR ALIMENTACION A PERSONAL DEL TREN DE PASAJEROS POR TRABAJAR EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE LA FERIA JUNIANA DESDE EL 21 AL 30 DE JUNIO 2019.


title: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS UTILIZADOS EN REPARACION DE COCHES DE PASAJEROS DEL TREN DE LA FERIA JUNIANA 2019.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: REEMBOLSO DE FACTURA POR ENVIO DE ENCOMIENDA (INFORME IV TRIMESTRE 2018) A SECRETARIA DE FINANZAS


title: PAGO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A JUBILADOS DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE JUNIO 2019.

ORLANDO MERINO THIEBAUD

legalName: ORLANDO MERINO THIEBAUD


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FCNH MES FACTURADO JUNIO 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019.

legalName: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO FERROVIARIA S DE RL


title: PAGO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A JUBILADOS DE PUERTO CORTES DURANTE EL MES DE JUNIO 2019.

ROBERTO ANTONIO BUSTILLO OCHOA

legalName: ROBERTO ANTONIO BUSTILLO OCHOA


description: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019.

REPARACION FERROVIARIAS S DE RL

legalName: REPARACION FERROVIARIAS S DE RL


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA EL DIA24 DE JUNIO A LAS OFICINAS DE ONADICI.

JOSE ARMANDO MIRANDA RIVERA

legalName: JOSE ARMANDO MIRANDA RIVERA


title: PAGO DE ENCUADERNADOS DE INFORMES PRESENTADOS POR AUDITORIA A ONADICI EN TEGUCIGALPA.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS POR EXPRECO SEGUN FACTURAS 025-01-00246480 POR LPS. 85.00; 025-01-00254017 POR LPS 170.00


title: Pago de servicios de vigiliancia de la ultima quincena del mes de Junio.

DARWIN RIGOBERTO AQUINO

legalName: DARWIN RIGOBERTO AQUINO


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL LIC NOEL REYES SEGUN AUTORIZACION NO. 701454

NOEL ARMANDO REYES FAJARDO

legalName: NOEL ARMANDO REYES FAJARDO


title: GARANTIA POR COPIAS DEL MES DE JUNIO 2019 SEGUN FACTURA 000-003-01-00010583


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION GERENCIA FACTURAS #000-003-01-00000854 LPS. 450.02 #007-003-01-00474035 LPS. 406.09 Y #060-001-01-01268565 LPS. 456.00


title: Viaticos a la ciudad de tegucigalpa por dos dias y medio por conciliacion con el IAIP.


title: Contrato extraordinario para la empresa de Refes para trabajos realizados en ceiba.


title: Viaticos a la ciudad de Tegucigalpa por dos dias y medio.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN REUNION CON BIENES NACIONALES.

MIGUEL ANGEL COLINDRES ECHEVERRIA

legalName: MIGUEL ANGEL COLINDRES ECHEVERRIA


title: PAGO DE LAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A JUBILADOS SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 28 DE JUNIO FARMACIA #60 FACTURAS 108071 109009 110496 111429 111581

DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.

legalName: DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.


title: Viaticos a la ciudad de tegucigalpa el dia 24 de enero a las oficinas de INSEP.


title: PAGO DE LAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A JUBILADOS SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 28 DE JUNIO 2019: FARMACIA #09 FACTURAS 649377 649633 650324 651052 651722 652088 655548 656978.


title: ELABORACION DE 6 TALONARIOS DE FACTURAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO. DE SERVICIOS COMERCIALES.


title: PAGO DE ALQUILER DE OFICINAS DEL TREN DE LA UNION ATLANTIDA SEGUN RECIBOS 000-001-04-00000055 POR LPS. 2000.00; 000-001-04-00000056 LPS. 2000.00 MESES DE JUNIO Y JULIO 2019

CARLOS ROBERTO MARTINEZ MERAZ

legalName: CARLOS ROBERTO MARTINEZ MERAZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION GERENCIA FACTURAS NO.005-012-01-02553447 LPS. 344.00; 015-001-01-00654340 LPS. 713.00; 031-001-01-00245929 LPS. 524.00


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


description: VALOR DE LA PLANILLA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: Viaticos a la ciudad de tegucigalpa el dia 25 de enero 2019 a la secretaria de finanzas.


description: Contrato extraordinario para la empresa de Refes para trabajos realizados en ceiba.


title: FUMIGACION GENERAL CONTRA INSECTOS Y ROEDORES EN OFICINAS Y TECHO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y TALLER DEL FCNH SEGUN FACTURAS 000-001-01-00004136 LPS. 9775.00Y 000-001-01-00004138 LPS. 23000.00

FUMIGADORA DEL NORTE SRL

streetAddress: RESIDENCIAL 23 CALLE 20 AVE NO. 14  S.P.S.

legalName: FUMIGADORA DEL NORTE SRL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Viaticos a la ciudad de tegucigalpa por dia y medio por solicitud de la gerencia.


title: suministro de medicamentos a jubilados de puerto cortes segun estado de cuenta al 29 de mayo 2019 facturas 103295 103492 104325 104459 104563 106064 107169 107190 Farmacia del Ahorro No. 60

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: reembolso por beneficio de lentes Mario Chavarria

MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO

legalName: MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO


title: Pago de servicios de vigilancia de la primera quincena del mes de julio 2019.


title: Reparacion de carro asignado a departamento de operaciones.

JESUS ALFREDO TORRES TROCHEZ

legalName: JESUS ALFREDO TORRES TROCHEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Fumigacion general contra insectos y roedores en estacion de la lima.

Ferrocarril Nacional de Honduras

legalName: Ferrocarril Nacional de Honduras


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE PUERTO CORTESFACTURAS# 000-003-01-0024216 LPS. 545.70 Y 000-003-01-0024215 LPS. 545.70

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :808 GA :1 F-01: 57-1-0 - PAGO DE TRES MESES DE INTERNET SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS CON CABLECOLOR POR 10MB PARA ESTA INSTITUCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-808-1-57-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-808-1-57-1-0

description: PAGO DE TRES MESES DE INTERNET POR 10MB PARA ESTA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS CON CABLECOLOR No. 653102.


title: Viaticos por dia y medio al municipio de la union atlantida.


title: cancelacion de servicios de claro.

description: cancelacion de servicios de claro.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: cancelacion de servicios de claro.

title: cancelacion de servicios de claro.

description: cancelacion de servicios de claro.

description: cancelacion de servicios de claro.

description: cancelacion de servicios de claro.


title: COMPRA DE VALVULA RECTA PARA USO EN TALLER DE PUERTO CORTES SEGUN FACTURA 005-001-01-01485485

CARLOS RAUL MOLINA HERNANDEZ

legalName: CARLOS RAUL MOLINA HERNANDEZ


title: Reembolso por pago de factura de reparacion de aires acondicionados.

PATRICIA VARELA BURGOS

legalName: PATRICIA VARELA BURGOS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Compra de 50 talonarios de 100 boletos y 30 talonarios de 100 boletos extranjeros

PUNTO ARTE E IMPRESION S DE RL

streetAddress: BARRIO GUADALUPE 3 AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: PUNTO ARTE E IMPRESION S DE RL


title: reembolso por gastos de transporte efectuados en viaje a tegucigalpa.

KEIDY JORLENY VAQUEDANO PORTILLO

legalName: KEIDY JORLENY VAQUEDANO PORTILLO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: compra de 25 resmas de papel tamaño carta segun fctura adjunta No. 000-001-01-00011454


title: reembolso por gastos de reparacion de vehiculo propiedad del fcnh con facturas 002001-01-00019222000-002-01-00080504 000-001-01-00001063

CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO

legalName: CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO


title: PAGO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A JUBILADOS DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE JULIO 2019.

ORLANDO MERINO THIEBAUD

legalName: ORLANDO MERINO THIEBAUD


title: PAGO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A JUBILADOS DE PUERTO CORTES DURANTE EL MES DE JULIO 2019.

ROBERTO ANTONIO BUSTILLO OCHOA

legalName: ROBERTO ANTONIO BUSTILLO OCHOA


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019.

REPARACION FERROVIARIAS S DE RL

legalName: REPARACION FERROVIARIAS S DE RL


description: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019.

legalName: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO FERROVIARIA S DE RL


title: Valor por reparaciones realizadas al equipo en sector de La Ceiba.


title: Pago de servicios de vigilancia de la segunda quincena del mes de julio 2019.

DARWIN RIGOBERTO AQUINO

legalName: DARWIN RIGOBERTO AQUINO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE GASTOS DE VIAJE POR REUNION EN SECRETARIA DE FINANZAS PARA FIRMA DE ACTA DE BIENES NACIONALES

MIGUEL ANGEL COLINDRES ECHEVERRIA

legalName: MIGUEL ANGEL COLINDRES ECHEVERRIA


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL LIC NOEL REYES SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA

NOEL ARMANDO REYES FAJARDO

legalName: NOEL ARMANDO REYES FAJARDO

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE

Ferrocarril Nacional de Honduras

legalName: Ferrocarril Nacional de Honduras


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN AVISO DE COBRO ADJUNTO NO. 17622116


title: Abono a consumo de combustible de los meses de junio y julio

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.


title: REPARACION DE DISCO DURO Y FORMATEO COMPLETO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN FACTURA ADJUNTA

MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO

legalName: MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: COMPRA DE ALIMENTACION POR REUNION CON COMITE DE ETICA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: GARANTIA POR COPIAS DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN FACTURA 000-003-01-00010691

BOSU SA DE CV

legalName: BOSU SA DE CV


title: COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACION DE EQUIPO DEL TALLER MECANICO DE SAN PEDRO SULA FACTURAS NO. 002-001-01-00019412 002-001-01-00019388 000-002-01-00265540

JESUS ALFREDO TORRES TROCHEZ

legalName: JESUS ALFREDO TORRES TROCHEZ


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PAPEL E INSECTICIDA PARA USO EN OFICINA ADMINISTRATIVA  DE SAN PEDRO SULA FACTURAS NO. 000-001-01 106711 004-002-01-00639134 004-002-01-00638619 004-002-01-00644680

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION GERENCIA FACTURAS NO.001-001-01-0032198 002-001-01-00037444 002-001-01-00037438


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE PUERTO CORTESFACTURAS# 000-003-01-0027678 LPS. 545.70 Y 000-003-01-0027679 LPS. 545.70

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS POR EXPRECO SEGUN FACTURA ADJUNTA

CARLOS RAUL MOLINA HERNANDEZ

legalName: CARLOS RAUL MOLINA HERNANDEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A JUBILADOS DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE ENERO 2019.

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: ANTICIPO DE PLANILLA DEL MES DE AGOSTO 2019.

WILMER YANETH SANTOS HERNANDEZ

legalName: WILMER YANETH SANTOS HERNANDEZ


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019.


title: reembolso por compra de repuestos para ser utilizado en carro mitsubishi. 000-001-01-00002328 003-001-01-00005682

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


description: VALOR DE LA PLANILLA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019.


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019 SE UTILIZA ESTA IMPUTACION POR ENCONTRARSE EN PROCESO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

GERMAN ENRIQUE ALVARENGA

legalName: GERMAN ENRIQUE ALVARENGA

YONI ALEXIS REYES RODRIGUEZ

legalName: YONI ALEXIS REYES RODRIGUEZ

ERIC NAHUM CASTELLON CACERES

legalName: ERIC NAHUM CASTELLON CACERES

JOSE WILFREDO RAMOS HERNANDEZ

legalName: JOSE WILFREDO RAMOS HERNANDEZ

JUAN FRANCISCO MARTINEZ

legalName: JUAN FRANCISCO MARTINEZ

MARLEN YESENIA URQUIA CANALES

legalName: MARLEN YESENIA URQUIA CANALES

CARLOS ALBERTO ACOSTA

legalName: CARLOS ALBERTO ACOSTA


description: VALOR DE LA PLANILLA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019 SE UTILIZA ESTA IMPUTACION POR ENCONTRARSE EN PROCESO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA

legalName: KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA

CHRISTOPHER DAVID VILLANUEVA PESQUERA

legalName: CHRISTOPHER DAVID VILLANUEVA PESQUERA


title: Viaticos por dia y medio a la ciudad de la ceiba.

NOEL ARMANDO REYES FAJARDO

legalName: NOEL ARMANDO REYES FAJARDO

Ferrocarril Nacional de Honduras

legalName: Ferrocarril Nacional de Honduras


title: VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ENTREGANDO DOCUMENTOS MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN SEFIN

CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO

legalName: CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO


title: VIATICOS POR UN DIA Y MEDIO A LA CIUDAD DE LA CEIBA.

PASTORA FLORES FLORES

legalName: PASTORA FLORES FLORES


title: Pago de servicios de vigilancia de la primera quincena del mes de Agosto 2019.

DARWIN RIGOBERTO AQUINO

legalName: DARWIN RIGOBERTO AQUINO


title: VIATICOS POR UN DIA Y MEDIO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA


title: REEMBOLSO A GERENCIA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA


title: COMPRA DE ALIMENTACION POR REUNION CON COMITE DE ETICA FACTURAS 000-001-0100001522 LPS. 460.00; 002-002-01-00053028 LPS. 202.00; 002-002-01-00003176 LPS. 218.00; 000-001-01-00001521 LPS.402.50; 000-002-01-00659322 LPS. 190.00

JESUS ALFREDO TORRES TROCHEZ

legalName: JESUS ALFREDO TORRES TROCHEZ


title: PAGO DE ALQUILER DE OFICINAS DEL TREN DE LA UNION ATLANTIDA SEGUN RECIBOS 000-001-04-00000057 POR LPS. 2000.00 MES DE AGOSTO 2019.

CARLOS ROBERTO MARTINEZ MERAZ

legalName: CARLOS ROBERTO MARTINEZ MERAZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS POR EXPRECO SEGUN FACTURAS 025-001-0100261213; 025001-0100251476 025-001-01-00248637 025001-01-00251494 025-001-01-00254006


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PAGO DE FOTOCOPIAS COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA E INSECTICIDA PARA USO EN OFICINA ADMINISTRATIVA  DE SAN PEDRO SULA FACTURAS NO. 004-002-01-00645765 LPS. 296.76; 000-002-01-00253718 LPS. 110.00; 000-001-01-03713073 LPS. 120.45

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Reembolso de gastos de transporte en viaje a la ciudad de Tegucigalpa a la Contaduria General de la Republica.

DELMY PEREZ GUERRA

legalName: DELMY PEREZ GUERRA


title: COMPRA DE ALIMENTACION POR REUNION

description: COMPRA DE ALIMENTACION POR REUNION

rationale: COMPRA DE ALIMENTACION POR REUNION

title: COMPRA DE ALIMENTACION POR REUNION

description: COMPRA DE ALIMENTACION POR REUNION

description: COMPRA DE ALIMENTACION POR REUNION

description: COMPRA DE ALIMENTACION POR REUNION


title: REEMBOLSO DE FACTURA 083-001-01-00004992 POR COMPRA DE UN TELEFONO CELULAR PARA USO EN LA OFICINA DE SERVICIOS COMERCIALES

ARNALDO JOSE OCHOA CASTRO

legalName: ARNALDO JOSE OCHOA CASTRO


title: REEMBOLSO POR SERVICIO DE COPIAS EN BLANCO Y NEGRO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION FACTURAS 021-001-01-00548082140-002-01-00033536 002-002-01-00450001000-002-01-20100179819 000-001-01-00000473 003-001-01-00380201


title: REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.


title: UN DIA Y MEDIO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA.

CARLOS RENE ROBLEDA MORALES

legalName: CARLOS RENE ROBLEDA MORALES


title: Abono por consumo de combustible del mes de julio y agosto.

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.


description: VIATICOS POR UN DIA Y MEDIO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO

PATRICIA VARELA BURGOS

legalName: PATRICIA VARELA BURGOS


title: Viaticos por dia y medio a la ciudad de tegucigalpa a reunion en Bienes Nacionales


title: Viaticos por dia y medio a la ciudad de la ceiba a la Direccion de Bienes Nacionales

MIGUEL ANGEL COLINDRES ECHEVERRIA

legalName: MIGUEL ANGEL COLINDRES ECHEVERRIA


title: Viaticos a la ciudad de tegucigalpa por dia y medio por temas de seguro social.


title: Viaticos a la ciudad de la ceiba para reparacion de motocarro.


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019 SE UTILIZA ESTA IMPUTACION POR ENCONTRARSE EN PROCESO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

MATIAS BANEGAS CASTILLO

legalName: MATIAS BANEGAS CASTILLO

YONI ALEXIS REYES RODRIGUEZ

legalName: YONI ALEXIS REYES RODRIGUEZ

MARLEN YESENIA URQUIA CANALES

legalName: MARLEN YESENIA URQUIA CANALES

CARLOS RAUL MOLINA HERNANDEZ

legalName: CARLOS RAUL MOLINA HERNANDEZ

GERMAN ENRIQUE ALVARENGA

legalName: GERMAN ENRIQUE ALVARENGA

JUAN FRANCISCO MARTINEZ

legalName: JUAN FRANCISCO MARTINEZ

ERIC NAHUM CASTELLON CACERES

legalName: ERIC NAHUM CASTELLON CACERES

JOSE WILFREDO RAMOS HERNANDEZ

legalName: JOSE WILFREDO RAMOS HERNANDEZ


description: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019 SE UTILIZA ESTA IMPUTACION POR ENCONTRARSE EN PROCESO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

CHRISTOPHER DAVID VILLANUEVA PESQUERA

legalName: CHRISTOPHER DAVID VILLANUEVA PESQUERA

WILMER YANETH SANTOS HERNANDEZ

legalName: WILMER YANETH SANTOS HERNANDEZ

Ferrocarril Nacional de Honduras

legalName: Ferrocarril Nacional de Honduras


title: PAGO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A JUBILADOS DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019.

ORLANDO MERINO THIEBAUD

legalName: ORLANDO MERINO THIEBAUD


title: PAGO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A JUBILADOS DE PUERTO CORTES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019.

ROBERTO ANTONIO BUSTILLO OCHOA

legalName: ROBERTO ANTONIO BUSTILLO OCHOA


title: PAGO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A JUBILADOS DE PUERTO CORTES DURANTE EL MES DE ENERO 2019.


title: Reembolso por compra de pastel por celebracion de cumpleanos de la empleada jorleny vaquedano como actividad de comite de etica.

MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO

legalName: MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019.

legalName: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO FERROVIARIA S DE RL

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


description: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019.

REPARACION FERROVIARIAS S DE RL

legalName: REPARACION FERROVIARIAS S DE RL


title: reembolso por gastos de transporte realizados en viaje a tegucigalpa del 28 al 29 de agosto de 2019

MIGUEL ANGEL COLINDRES ECHEVERRIA

legalName: MIGUEL ANGEL COLINDRES ECHEVERRIA


title: Cuatro dias y medio de viaticos a tegucigalpa por asuntos de descargo de bienes nacionales

URIEL SANTIAGO VILLATORO SANCHEZ

legalName: URIEL SANTIAGO VILLATORO SANCHEZ


title: Reembolso por gastos de alimenacion.

description: Reembolso por gastos de alimenacion.

NOEL ARMANDO REYES FAJARDO

legalName: NOEL ARMANDO REYES FAJARDO

rationale: Reembolso por gastos de alimenacion.

title: Reembolso por gastos de alimenacion.

description: Reembolso por gastos de alimenacion.

description: Reembolso por gastos de alimenacion.

description: Reembolso por gastos de alimenacion.


title: servicios de internet y cable en el edificio administrativo agosto

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Reembolso por gastos de combustible.

description: Reembolso por gastos de combustible.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reembolso por gastos de combustible.

title: Reembolso por gastos de combustible.

description: Reembolso por gastos de combustible.

description: Reembolso por gastos de combustible.

description: Reembolso por gastos de combustible.


title: reembolso por facturas 004-002-01-00657510 004-002-01-00655588 000-001-01-00006790 025-001-01-00261230025-001-01-00261240

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: un dia y medio de viaticos a san pedro sula a dictamen e inspeccion sobre restos de equipo y material ferroviarrio

JORGE ALBERTO PONCE PEREZ

legalName: JORGE ALBERTO PONCE PEREZ

DENNIS ARMANDO PORTILLO REYES

legalName: DENNIS ARMANDO PORTILLO REYES

LEONEL OCTAVIO GONZALEZ PINEDA

legalName: LEONEL OCTAVIO GONZALEZ PINEDA

NIDIA ALEJANDRA GAMEZ GUILLEN

legalName: NIDIA ALEJANDRA GAMEZ GUILLEN

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019.


title: Pago por servicios de vigilancia ultima quincena del mes de agosto.

DARWIN RIGOBERTO AQUINO

legalName: DARWIN RIGOBERTO AQUINO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Viaticos a la ciudad de tegucigalpa por dia y medio para entrega de pagos de prima en el seguro social y negociaciones con hondutel.

CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO

legalName: CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA EL DIA 29 DE AGOSTO A LAS OFICINAS DE ONADICI.

JOSE ARMANDO MIRANDA RIVERA

legalName: JOSE ARMANDO MIRANDA RIVERA


title: Reembolso a Cristian Zavala por factura de almuerzo navideño con fecha 21-12-18

Ferrocarril Nacional de Honduras

legalName: Ferrocarril Nacional de Honduras

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


description: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019.


title: PAGO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS POR EXPRECO SEGUN FACTURAS 025-01-00246480 POR LPS. 85.00; 025-01-00254017 POR LPS 170.00


title: PAGO DE ENCUADERNADOS DE INFORMES PRESENTADOS POR AUDITORIA A ONADICI EN TEGUCIGALPA.


title: GARANTIA POR COPIAS DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FACTURA 000-003-01-00010740

BOSU SA DE CV

legalName: BOSU SA DE CV

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: ALIMENTACION A EMPLEADOS POR TRABAJOS DE SUPERVISION DE MATERIAL INSERVIBLE JUNTO CON EMPLEADOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES E INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA.

JESUS ALFREDO TORRES TROCHEZ

legalName: JESUS ALFREDO TORRES TROCHEZ


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FCNH MES FACTURADO JULIO Y AGOSTO 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: REGISTRANDO CORRECCION Y VALOR COMPLEMENTARIO AL NO. PRECOMPROMISO 00701 YA QUE POR ERROR SE REGISTRO EL VALOR DE LPS. 140.00 SIENDO LO CORRECTO LPS. 175.00 SEGUN LA FACTURA NO. 000-001-01-00004842 TECHNO INVERSIONES

Ferrocarril Nacional de Honduras

streetAddress: 1 CALLE,1 AVE.,SAN PEDRO SULA,APDO.POSTAL496


title: Viaticos por dia y medio a la ciudad de tegucigalpa.


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL LIC NOEL REYES SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: ALIMENTACION  POR TRABAJOS DE SUPERVISION JUNTO CON EMPLEADOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES.


title: Complemento por viaticos dos dias y medio a la ciudad de tegucigalpa.


title: COMPRA DE 100 BOTELLAS DE AGUA 300 ML PARA SER UTILIZADA EN REUNIONES DE GERENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 808-1-4-0027-2019

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN AVISO DE COBRO ADJUNTO NO. 18040094


title: COMPRA DE 150 BOTELLONE DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEGUN ORDEN DE COMPRA 808-1-4-0026-2019

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: COMPRA DE 150 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEGUN ORDEN DE COMPRA 808-1-4-0026-2019


title: REEMBOLSO DE FACTURAS POR ALIMENTACION NO.0033 LPS.2301.09; 000-001-01-00119353 LPS.610.87; 001-001-01-00013100 LPS.478.73; 186-002-01-0063436 LPS.252.00; 035-001-01-00546547 LPS.190.00


title: Reembolso por gastos de combustible.

description: Reembolso por gastos de combustible.

rationale: Reembolso por gastos de combustible.

title: Reembolso por gastos de combustible.

description: Reembolso por gastos de combustible.

description: Reembolso por gastos de combustible.

description: Reembolso por gastos de combustible.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO

description: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO

title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO

description: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO

description: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO

description: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO


title: DOS DIAS Y MEDIO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE PUERTO CORTESFACTURAS #090101064 Y #090101080

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.

REPARACION FERROVIARIAS S DE RL

streetAddress: RES CHAMELECON CALLE PRINCIPAL  #84 CONTIGUO A CENTRO DE SALUD

legalName: REPARACION FERROVIARIAS S DE RL


title: PAGO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS POR EXPRECO SEGUN FACTURA ADJUNTA

CARLOS RAUL MOLINA HERNANDEZ

legalName: CARLOS RAUL MOLINA HERNANDEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: VALOR DE LA PLANILLA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.

streetAddress: RES. COLONIA FESITRANH ZONA-1 CASA-27 SAN PEDRO SULA

legalName: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO FERROVIARIA S DE RL

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SE UTILIZA ESTA IMPUTACION POR ENCONTRARSE EN PROCESO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

JUAN FRANCISCO MARTINEZ

legalName: JUAN FRANCISCO MARTINEZ

YONI ALEXIS REYES RODRIGUEZ

legalName: YONI ALEXIS REYES RODRIGUEZ

GERMAN ENRIQUE ALVARENGA

legalName: GERMAN ENRIQUE ALVARENGA

CARLOS ALBERTO ACOSTA

legalName: CARLOS ALBERTO ACOSTA

MARLEN YESENIA URQUIA CANALES

legalName: MARLEN YESENIA URQUIA CANALES

JOSE WILFREDO RAMOS HERNANDEZ

legalName: JOSE WILFREDO RAMOS HERNANDEZ

ERIC NAHUM CASTELLON CACERES

legalName: ERIC NAHUM CASTELLON CACERES


title: VALOR COMPLEMENTARIO DE LA PLANILLA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SE UTILIZA ESTA IMPUTACION POR ENCONTRARSE EN PROCESO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

Ferrocarril Nacional de Honduras

legalName: Ferrocarril Nacional de Honduras


description: VALOR DE LA PLANILLA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SE UTILIZA ESTA IMPUTACION POR ENCONTRARSE EN PROCESO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

WILMER YANETH SANTOS HERNANDEZ

legalName: WILMER YANETH SANTOS HERNANDEZ

CHRISTOPHER DAVID VILLANUEVA PESQUERA

legalName: CHRISTOPHER DAVID VILLANUEVA PESQUERA


title: REEMBOLSO DE FACTURAS POR ALIMENTACION GERENCIA.

NOEL ARMANDO REYES FAJARDO

legalName: NOEL ARMANDO REYES FAJARDO


title: Viaticos a la ciudad de la ceiba atlantida por dia y medio.


title: Pago por servicios de vigilancia primera quincena del mes de septiembre

DARWIN RIGOBERTO AQUINO

legalName: DARWIN RIGOBERTO AQUINO


title: Reembolso por gastos de combustible.#000-006-01-00543435 Y #004-002-01-00727010


title: Viaticos a la ciudad de tegucigalpa por dia y medio a la reunion en IAIP.

KEIDY JORLENY VAQUEDANO PORTILLO

legalName: KEIDY JORLENY VAQUEDANO PORTILLO


title: Viaticos a la ciudad de la ceiba por dia y medio a razon de supervision de jefe de personal y gerencia a empleados de La Union.

KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA

legalName: KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA


title: viaticos por dia y medio a la ciudad de ceiba por solicitud de gerencia.

CARLOS RENE ROBLEDA MORALES

legalName: CARLOS RENE ROBLEDA MORALES


title: REEMBOLSO DE FACTURAS 002-006-01-00140138 000-005-01-00156015 Y 000-001-08-02762863 POR TRANSPORTE EN VIAJE A SPS PARA SUPERVISION DE BIENES EN SUBASTA.

URIEL SANTIAGO VILLATORO SANCHEZ

legalName: URIEL SANTIAGO VILLATORO SANCHEZ


title: Reembolso por gasto de alimanetación efectuados. No. de Facturas : 134-003-01-00022205 017-002-001-00750702 000-002-01-00039956 000-002-0100040035 000-001-01-00019318


title: PAGO DE SUSCRIPCION A DIARIO LA PRENSA AGOSTO 2019 - JULIO 2020

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DE ENCUADERNADOS DE INFORMES PRESENTADOS POR AUDITORIA A TSC TEGUCIGALPA.

JOSE ARMANDO MIRANDA RIVERA

legalName: JOSE ARMANDO MIRANDA RIVERA


title: GARANTIA POR COPIAS DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FACTURA 000-003-01-00010740

BOSU SA DE CV

streetAddress: COL. RUBEN DARIO COSTADO OESTE DE ASOHNPLAFA

legalName: BOSU SA DE CV


title: COMPRA DE INSECTICIDA FACT 000-00-01-03905491 Y MATERIALES PARA MURAL 004-002-01-006660984-001-004-002-01-066447

PASTORA FLORES FLORES

legalName: PASTORA FLORES FLORES

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago de consumo de combustible de los meses de diciembre 2018 y enero 2019.

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.


title: Contrato extraordinario para la empresa de Refes para trabajos realizados en ceiba.

REPARACION FERROVIARIAS S DE RL

legalName: REPARACION FERROVIARIAS S DE RL


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FCNH MES FACTURADO SEPTIEMBRE 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO.FACTURAS 000-002-01-0025605 LPS. 3080.22 Y 000-002-01-25604 LPS.6979.78


title: Pago por dos dias y medio de viaticos a la ciudad de tegucigalpa a reunion con el ministro Roberto pineda en las instalaciones de INSEP.

Ferrocarril Nacional de Honduras

legalName: Ferrocarril Nacional de Honduras


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.SE UTILIZA ESTA IMPUTACION POR ENCONTRARSE EN PROCESO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 JUBILADOS DE SAN PEDRO SULA SE UTILIZA ESTA IMPUTACION POR ENCONTRARSE EN PROCESO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

NOE ARMANDO FLORES MURILLO

legalName: NOE ARMANDO FLORES MURILLO

IRIS YOLANDA ENAMORADO ENAMORADO

legalName: IRIS YOLANDA ENAMORADO ENAMORADO

PEDRO CELESTINO MENJIVAR

legalName: PEDRO CELESTINO MENJIVAR

JUAN HERNANDEZ FLORES

legalName: JUAN HERNANDEZ FLORES

MARIO TULIO CASTELLON

legalName: MARIO TULIO CASTELLON

SANTOS AMAYA

legalName: SANTOS AMAYA

BERTA LIDIA RAMOS FLORES

legalName: BERTA LIDIA RAMOS FLORES

JOSE ALFREDO MALDONADO MUNGUIA

legalName: JOSE ALFREDO MALDONADO MUNGUIA

CANDIDO ESPINOZA MEJIA

legalName: CANDIDO ESPINOZA MEJIA

DANIEL LEMUS OFION

legalName: DANIEL LEMUS OFION

ALEJANDRINO MANCIA ORELLANA

legalName: ALEJANDRINO MANCIA ORELLANA

JOSE SANTOS CRUZ GUTIERREZ

legalName: JOSE SANTOS CRUZ GUTIERREZ

DELMY PEREZ GUERRA

legalName: DELMY PEREZ GUERRA

MIRIAM MELGAR URBINA

legalName: MIRIAM MELGAR URBINA

VILMA VALLECILLO

legalName: VILMA VALLECILLO

MIGUEL ANGEL ROMERO GALEAS

legalName: MIGUEL ANGEL ROMERO GALEAS

FELIPE LICONA SOSA

legalName: FELIPE LICONA SOSA

VICTOR MANUEL PUERTO

legalName: VICTOR MANUEL PUERTO

FELIX ALFREDO SALAZAR RAMIREZ

legalName: FELIX ALFREDO SALAZAR RAMIREZ

JOSE OBDULIO HERNANDEZ FLORES

legalName: JOSE OBDULIO HERNANDEZ FLORES

SANTOS CASTILLO DISCUA

legalName: SANTOS CASTILLO DISCUA

VICTOR OVIDIO MANCIA PERDOMO

legalName: VICTOR OVIDIO MANCIA PERDOMO

CARMEN REINELDA PAZ ANTUNEZ

legalName: CARMEN REINELDA PAZ ANTUNEZ

JUAN DE DIOS OSEGUERA PERDOMO

legalName: JUAN DE DIOS OSEGUERA PERDOMO


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SE UTILIZA ESTA IMPUTACION POR ENCONTRARSE EN PROCESO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

GERMAN ENRIQUE ALVARENGA

legalName: GERMAN ENRIQUE ALVARENGA

YONI ALEXIS REYES RODRIGUEZ

legalName: YONI ALEXIS REYES RODRIGUEZ

JOSE WILFREDO RAMOS HERNANDEZ

legalName: JOSE WILFREDO RAMOS HERNANDEZ

ERIC NAHUM CASTELLON CACERES

legalName: ERIC NAHUM CASTELLON CACERES

JUAN FRANCISCO MARTINEZ

legalName: JUAN FRANCISCO MARTINEZ

MARLEN YESENIA URQUIA CANALES

legalName: MARLEN YESENIA URQUIA CANALES

CARLOS ALBERTO ACOSTA

legalName: CARLOS ALBERTO ACOSTA

CARLOS RAUL MOLINA HERNANDEZ

legalName: CARLOS RAUL MOLINA HERNANDEZ

MATIAS BANEGAS CASTILLO

legalName: MATIAS BANEGAS CASTILLO

Ferrocarril Nacional de Honduras

legalName: Ferrocarril Nacional de Honduras

rationale: REVERSION POR ERROR EN IMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-808-1-768-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-808-1-768-1-0

type: OFI

description: REVERSION POR ERROR EN IMPUTACION

description: REVERSION POR ERROR EN IMPUTACION


title: PAGO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A JUBILADOS DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019.

ORLANDO MERINO THIEBAUD

legalName: ORLANDO MERINO THIEBAUD

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A JUBILADOS DE PUERTO CORTES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019.

ROBERTO ANTONIO BUSTILLO OCHOA

legalName: ROBERTO ANTONIO BUSTILLO OCHOA


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION FACTURA # 000-002-01-00005088 POR LPS. 440.01 Y FACTURA # 002-001-01-00035378 POR LPS. 2293.85

NOEL ARMANDO REYES FAJARDO

legalName: NOEL ARMANDO REYES FAJARDO


description: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SE UTILIZA ESTA IMPUTACION POR ENCONTRARSE EN PROCESO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

CHRISTOPHER DAVID VILLANUEVA PESQUERA

legalName: CHRISTOPHER DAVID VILLANUEVA PESQUERA

WILMER YANETH SANTOS HERNANDEZ

legalName: WILMER YANETH SANTOS HERNANDEZ

rationale: REVERSION POR ERROR EN IMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-808-1-769-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-808-1-769-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN IMPUTACION

description: REVERSION POR ERROR EN IMPUTACION


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.

REPARACION FERROVIARIAS S DE RL

legalName: REPARACION FERROVIARIAS S DE RL


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SE UTILIZA ESTA IMPUTACION POR ENCONTRARSE EN PROCESO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

legalName: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO FERROVIARIA S DE RL


description: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 JUBILADOS DE SAN PEDRO SULA SE UTILIZA ESTA IMPUTACION POR ENCONTRARSE EN PROCESO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

ALEXIS REYES MANZANAREZ

legalName: ALEXIS REYES MANZANAREZ

HILARIO PERDOMO OSEGUERA

legalName: HILARIO PERDOMO OSEGUERA


title: PAGO DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SE USA ESTA IMPUTACION MIENTRAS NOS APRUEBAN MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO

legalName: MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO