title: Pago a Sertecf (Abel Lira) por reparacion de emergencia de la bomba para cisterna que abastece de agua al laboratorio de INHGEOMIN/ Orden de compra 095-2019 Recibo 000-001-04-00000552

ABEL LIRA

legalName: ABEL LIRA

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: SE REVERSA PAGO POR MALA APLICACION DEL IMPUESTO YA QUE LE CORRESPONDE EL 12.5% DE ISR Y NO EL 15% ISV POR HONORARIOS / Sertecf (Abel Lira) por reparacion de emergencia de la bomba para cisterna que abastece de agua al laboratorio de INHGEOMIN/ Orden de compra 095-2019 Recibo 000-001-04-00000552

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-1144-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-1144-1-0


title: Pago de complemento  a Cake To Go por alquiler de Carpa con medidas de 3 x 3 para ser utilizadas en la Feria de Transparencia el dia 24 de septiembre de 2019 según Orden de compra # 101-19 Factura#  000-001-01-00004268/ Recibo 05136                                                                (El monto a gastar sobrepasa lo estipulado en la Reserva orginal sin embargo el Comite de Adjudicacion  autorizo la compra )

currency: HNL

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

scheme: HND-IDCARD

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

Instituto Hondureño de Geología y Minas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 1 - DIRECCIÒN Y COORDINACIÒN

type: FACT

initiationType: tender


title: Pago de Diesel a Elias Motiño Alvarez por traslado de personal de UFM a inspeccion de exportacion de la Compañía minera American Pacific S.A. (AMPAC) del 23 al 26  de septiembre de 2049. Solicitud#199

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

type: MEMORA


title: Pago de Diesel a Elvy Omar Alvarado Lopez por  traslado de personal de tecnico a atencion de denuncia a la ciudad de Gracias Lempira del 24 al 26 de septiembre de 2019.  Solicitud#201

ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 1156 POR DEVOLUCION DE SOBRANTE DE DIESEL /  Elvy Omar Alvarado Lopez por  traslado de personal de tecnico a atencion de denuncia a la ciudad de Gracias Lempira del 24 al 26 de septiembre de 2019.  Solicitud#201

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-1156-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-1156-1-0

type: OFI


title: Pago a Francisco Danilo Leon  por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado al Secretario General del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Agosto de 2019 según factura N° 047-001-01-15817648 / Memoradum SG-264-2019

FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

legalName: FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de viáticos a MARCIO LEONEL BARAHONA ZELAYA por gira de trabajo a Toronto Canada para asistir a convencion Congreso Internacional y Feria de Comercio e Intercambio Empresarial PDAC-2019 correspondiente del 01 al 06 de marzo de 2019 según solicitud n° 5678 y o/p-117/2019.

MARCIO LEONEL BARAHONA ZELAYA

legalName: MARCIO LEONEL BARAHONA ZELAYA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago de Diesel a JULIO FERNANDO RIVAS por traslado de personal de tecnico de UFM a inspeccion de exportacion de Opalo(Opalos de Gualcire)  a la ciudad de Erandique Lempira del 27 al 29 de septiembre de 2019.  Solicitud#201

JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES


title: Pago a FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado al Secretario General de INHGEOMIN correspondiente al mes de diciembre de 2018 según factura n° 047-001-01-13858848 y o/p-135/2019.


title: Pago de Diesel a ALAIN DENNIS FUNEZ por traslado de personal de tecnico de UFM a inspeccion de exportacion de Cia. Minera Agregados del Caribe S.A. (AGRECASA) del 01 al 05 de octubre de 2019 en Puerto Cortes Cortes.  Solicitud#209

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago a Sertecf/ ABEL LIRA  por reparacion de emergencia de la bomba para cisterna que abastece de agua al laboratorio de INHGEOMIN/ Orden de compra 095-2019


title: Pago a Agapito Alexander Rodriguez Escobar por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado al Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Septiembre de 2019 según factura N° 047-001-01-15990857

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR


title: Pago a Alicia Isvela Romero por Reembolso de gastos de servicio de telefonía celular de la  Gerente Administrativo del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Septiembre de 2019 según factura N° 047-001-01-15963441Mem. GA-204-2019

ALICIA ISVELA ROMERO MARADIAGA

legalName: ALICIA ISVELA ROMERO MARADIAGA


title: Pago a  Dania Maria Baca Escober por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado a Sub direccion  Ejecutiva del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes deSeptiembre  de 2019 según factura N° 000-250-01-25652956

DANIA MARIA BACA ESCOBER

legalName: DANIA MARIA BACA ESCOBER


title: Pago a Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L. de C.V. (REDIPO) por compra de electrodomesticos para la Direccion Ejecutiva Memorandum DE-021-2019 /Orden de compra# 003-19/Acta de recepcion 0005-2019/Fact#000-001-01-00005677/ recibo#000776.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

scheme: HN-RTN


title: Pago a FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado al Secretario General correspondiente al mes de febrero de 2019 según factura n° 047-001-01-14167529 y o/p-013/2019.


title: Pago de Saldo a Favor por peaje  a JULIO FERNANDO RIVAS por traslado lamparas donadas  por la empresa Dong Jyu Group (Convenio) al departamento de Lempira el dia 27 de septiembre de 2019.


title: Pago de Saldo a Favor por peaje  a ALAIN DENNIS FUNEZ por traslado lamparas donadas  por la empresa Dong Jyu Group (Convenio) al departamento de Lempira el dia 27 de septiembre de 2019.


title: Pago a Tecnar S.de R.L. por compra de aire acondicionado Coldconfort de 12 BTU (Incluye costo de Instalacion) según Fact#000-001-01-00001010 (13/06/2019) Recibo # 0004 (13/06/2019) Orden de compra #089-19

TECNAR S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL SAN JOSE BLOQUE B CASA 14

legalName: TECNAR S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Pago a Grupo Q Honduras S. de R.L. de C.V. por reparacion y mantenimiento de vehiculo Nissan Frontier Placa #N11932 propiedad del Instituto Hondureño de Geologia y Minas. Según Orden de Servicio N°04 Fact. #001-005-01-00065387

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

rationale: REVERSION PARCIAL POR DEVOLUCION Pago de Diesel a OSCAR ADONAY GONZALEZ por traslado de personal tecnico de ambiente y seguridad a gira de inspeccion y monitoreo ambiental a la Mina Clavo Rico  El Corpus Cholutecadel 15 al 18 de octubre de 2019 Solicitud#215 F01 1197

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-1197-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-1197-1-0


title: Pago de Diesel a CARLOS MURILLO por traslado del Director Ejecutivo a la ciudad de Gracias Lempira del 17 al 20 de octubre de 2019.                                                         Solicitud#221

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago de Diesel a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal a Choluteca a Mina Clavo Rico para realizar un monitoreo ambiental correspondiente del 12 al 15 de febrero de 2019 según solicitud n° 5806 y o/p-119/2019.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-120 por pago de Diesel a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal a Choluteca a Mina Clavo Rico para realizar un monitoreo ambiental correspondiente del 12 al 15 de febrero de 2019 según solicitud n° 5806 y o/p-119/2019 por saldo a favor de INHGEOMIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-120-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-120-1-0

type: OFICIO


rationale: REVERSION POR DEVOLUCION PARCIAL F01 1201 por Pago de diesel a ITALO RAMIREZ GALO por traslado de personal tecnico a gira de inspeccion y evaluacion DAC 2018 en varias zonas de Comayagua del 16 al 18 de octubre de 2019.                                  Solicitud#222

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-1201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-1201-1-0


title: Pago a Ruth Avigail Espinal de saldo a favor en liquidacion de viaticos (Impresionde y fotocopias de acta)  a Ruth Espinal en  inspeccion de exportacion de la Compañía minera American Pacific S.A. (AMPAC) del 23 al 26  de septiembre de 2019. La gira se realizo del 24 al 27 de septiembre. Solicitud#198/ Liquidacion 162

RUTH AVIGAIL ESPINAL PONCE

legalName: RUTH AVIGAIL ESPINAL PONCE


title: Pago de Diesel a ELIAS MOTIÑO por traslado de personal tecnico a gira de inspeccion y evaluacion DAC 2018 en varias zonas de Cortes del 16 al 18 de octubre de 2019.                                  Solicitud#225


title: Pago de saldo a favor en liquidacion de viaticos (PEAJE)  a Elias Motiño Alvarez por traslado de personal de UFM a inspeccion de exportacion de la Compañía minera American Pacific S.A. (AMPAC) del 23 al 26  de septiembre de 2019. La gira se realizo del 24 al 27 de septiembre. Solicitud#199/ Liquidacion 161


title: Pago de saldo a favor en liquidacion de viaticos (PEAJE)  a ELVY OMAR ALVARADO por traslado de personal tecnico a atencion de denuncia a la ciudad de Gracias Lempira del 24 al 26 de septiembre de 2019.  Solicitud#201/ Liquidacion 163


title: Pago a CABLE COLOR S. A. de C. V. por servicio de internet empresarial 40Mb y cable TV correspondiente al mes de Septiembre de 2019.Contrato con el Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)  Factura#056-005-01-00005952 Factura#056-005-01-00003953 ($686.96 X L.24.7965) Complemento Factura#056-005-01-00003933

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago de Diesel a JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES por gira de trabajo en traslado de personal a Santa Barbara Mina El Mochito para realizar un monitoreo ambiental correspondiente del 18 al 22 de febrero de 2019 según solicitud n° 4676 y o/p-121/2019.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago a CABLE COLOR S. A. de C. V. por servicio de internet empresarial 40Mb y cable TV correspondiente al mes de Octubre de 2019. Contrato con el Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)  Factura#056-005-01-00005954 Factura#056-005-01-00005955 ($686.96 X L.24.7965)


title: Pago a ALAIN DENNIS FUNEZ por Traslado de personal tecnico de UFM a inspeccion de exportacion de de la Compañía Minerales de Occidente (MINOSA) del 16 al 18 de octubre de 2019. Solicitud#230


title: Pago Saldo a favor (PEAJE) en liquidacion de viaticos a JULIO FERNANDO RIVAS por traslado de personal de tecnico de UFM a inspeccion de exportacion de Opalo (Opalos de Gualcire)  a la ciudad de Erandique Lempira del 27 al 29 de septiembre de 2019. (La gira se desarrollo del 11 al 14 de octubre) Solicitud#204/LIQ#169


title: Pago a Francisco DaniloLeon por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado al Secretario General del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Septiembre de 2019 según factura N° 047-001-01-15964866


title: Pago de Saldo a favor por Diesel a JULIO FERNANDO RIVAS por traslado de personal de tecnico de UFM a inspeccion de exportacion de Opalo(Opalos de Gualcire)  a la ciudad de Erandique Lempira del 27 al 29 de septiembre de 2019. (La gira se desarrollo del 11 al 14 de octubre) Solicitud#204/Liq#425


title: Pago de Diesel a ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ por gira de trabajo en traslado de personal a Santa Rosa de Copan Mina San Andres para realizar un monitoreo ambiental correspondiente del 25 de febrero al 02 de marzo de 2019 según solicitud n° 5805 y o/p-123/2019.


title: Pago Saldo a favor en liquidacion de viaticos ( Impresiones e internet)  a HECTOR ENRRIQUE CLAROS  por gira de  inspeccion de exportacion de Opalo (Opalos de Gualcire)  en la ciudad de Erandique Lempira del 27 al 29 de septiembre de 2019. (La gira se desarrollo del 11 al 14 de octubre) Solicitud#202/Liq#166

HECTOR ENRRIQUE CLAROS

legalName: HECTOR ENRRIQUE CLAROS


title: Pago a AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado al Director Ejecutivo correspondiente al mes de enero de 2019 según memorandum DE-029-2019 factura n° 047-001-01-14196018 y o/p-138/2019.


ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

rationale: SE REVERSA F01 1266 POR NO UTILIZACION DE DIESEL EN LA GIRA.   Pago de Diesel a Elvy Omar Alvarado Lopez por traslado de personal tecnico a SINEIA  a Juticalpa  Olancho del 21 al 23 de octubre de 2017.                                Solicitud#235

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-1266-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-1266-1-0


title: Pago de Diesel a ITALO RAMIREZ GALO por traslado de personal tecnico de UFM a gira de inspeccion de exportacion de la compañía Minerales de Occidente S.A. (MINOSA) del 22 al 26 de octubre de 2019 Solicitud#241


title: Pago de Saldo a favor (Transporte)  a OSCAR GARCIA gira de inspeccion de exportacion de Cia. Minera Agregados del Caribe S.A. (AGRECASA) del 06 al 10 de octubre de 2019 en Puerto Cortes Cortes. Tiket#006971  Mi Costeño Express del 10 de octubre de 2019 Liquidacion #167

OSCAR ENRIQUE GARCIA IZCANO

legalName: OSCAR ENRIQUE GARCIA IZCANO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago de saldo a favor (PEAJE) a ALAIN DENNIS FUNEZ por traslado de personal de tecnico de UFM a inspeccion de exportacion de Cia. Minera Agregados del Caribe S.A. (AGRECASA) del 01 al 05 de octubre de 2019 en Puerto Cortes Cortes. (La gira se ejecuto del 06 al 11 de octubre ) Solicitud#209/Liq.#165


title: Pago a KAVA'S CATERINGG SERVICE / KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA por compra de alimentos (variedad de jamones y quesos con aceitunas uvas pan tostado galletas incluido servicio de entrega) segun factura n° 000-002-01-00000710 y o/p-134/2019.

KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA

legalName: KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago de DIESEL a Elias Motiño por traslado de personal Tecnico a atencion de denuncia a Sulaco Yoro del 24 al 25 de octubre 2019.                            Solicitud#233

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago de Saldo a favor (Transporte)  a MAYKOL ALEXI BONILLA gira de inspeccion de exportacion de Cia. Minera Agregados del Caribe S.A. (AGRECASA) del 06 al 10 de octubre de 2019 en Puerto Cortes Cortes. Tiket#3918271 Hedman Alas  del 10 de octubre de 2019 Liquidacion #170

MAYKOL ALEXY BONILLA CARBAJAL

legalName: MAYKOL ALEXY BONILLA CARBAJAL


title: Pago de DIESEL a JULIO RIVAS  por traslado de personal de UFM a  gira de Inspeccion de la CIa. Agregados del Caribe S.A. del 20 al 24 de octubre de 2019

JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES


title: SE RESERVA Dinero para pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de alimentos (12 unidades de refresco carbonatado marca coca cola en envase pet 3 litros) para compartir entre los empleados de la institucion con motivo de la celebracon del dia de la amistad segun memorandum CPEIHGM-001-2019 o/c-405-2019 y o/p-139/2019.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

rationale: Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de alimentos (12 unidades de refresco carbonatado marca coca cola en envase pet de 3 litros) para compratir entre los empleados de la institucion con motivo de la celebracion del dia de la amistad segun memorandum CPEIHGM-001-2019 o/c-405-2019 factura n° 000-002-01-00013939 y o/p-139/2019.


title: Pago de DIESEL a CARLOS RODRIGUEZ  por traslado del Director Ejecutivo a la ciudad de GraciasLempiras del 25 al 27 de octubre de 2019                                                                  Solicitud#246


title: Pago de Saldo a Favor (Peaje) a ALAIN DENNIS FUNEZ por Traslado de personal tecnico de UFM a inspeccion de exportacion de de la Compañía Minerales de Occidente (MINOSA) del 16 al 18 de octubre de 2019. Liquidacion#182/Sol.#230

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago de Saldo a favor en liquidacion de viaticos  a Elias Motiño por traslado de personal Tecnico a gira de inspeccion DAC 2018 en varias zonas de Cortes del 16 al 18 de octubre de 2019        Liquidacion#178/Sol.#225


title: Pago de Saldo a favor (Transporte)  a DANIEL ALBERTO RIVERA por  inspeccion de exportacion de embarque de Opalo  en apoyo a la UMG del 11 al 13 de octubre de 2019 en Puerto Cortes Cortes. Tiket#3914014 Hedman Alas  del 10 de octubre de 2019 Liquidacion #212/Sol.212

DANIEL ALBERTO RIVERA PINEDA

legalName: DANIEL ALBERTO RIVERA PINEDA


title: RESERVA DE FONDOS A DISTRIBUIDORA M & M  PARA PROCESO DE COMPRA 109-2019 MATERIAL DE ASEO /INHGEOMIN

title: RESERVA DE FONDOS A LEOPLAST S. DE R.L. PARA PROCESO DE COMPRA 106-2019 MATERIAL DE ASEO /INHGEOMIN

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION DE RESERVA DE FONDOS A PAPELERIA HONDURAS PARA PROCESO DE COMPRA 110-2019 MATERIAL DE ASEO /INHGEOMIN POR CORRECCION EN EL MONTO.

description: PAGO A DISTRIBUIDORA M & M  PARA PROCESO DE COMPRA 109-2019 MATERIAL DE ASEO /INHGEOMIN SEGÚN FACTURA 000-001-01-00001735 ACTA DE RECEPCION AG-030-2019

description: PAGO A LEOPLAST S. DE R.L. PARA PROCESO DE COMPRA 106-2019 MATERIAL DE ASEO /INHGEOMIN SEGUN FACTURA 000-002-01-00024004 ACTA DE RECEPCION DE ALMACEN AG-029-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-1324-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-1324-2-0


title: RESERVA DE FONDOS A FAVOR DE HONDUGAS SEGUN OC#103-19  PARA COMPRA DE GAS ARGON SEGUN SOLICITUD C-117-2019/ LAB-19-51

HONDUGAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. PARCACALTAGUA CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ENTRE BLVD MORAZAN Y FINAL AVE LOS PROCERES

legalName: HONDUGAS S DE RL DE CV

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Pago a Hondugas S. de R.L. de C.V. por compra de cilindros de Argon 4.8 grado de investigacion 220PC según OC No.103-19/Mem.Lab. 19-51/Acta de recepcion AG-013-2019 Fact#000-003-01-00003574/Rec#3471


title: Pago de DIESEL a EliasMotiño Alvarez  por gira de Inspeccion de exportacion de la Compañia Minera Agregados del Caribe S.A. (Agrecasa) del 27 al 31 de octubre de 2019.                                                           Solicitud#251


title: Pago de viaticos a OSCAR ADONAY GONZALEZ por traslado de personal tecnico a atencion de denuncias y verificacion del cumplimiento de obligaciones fiscalesmineras ambientales y sociales a la zona de Cortes del 28 de octubre al 01 de noviembre de 2019              Solicitud#250

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: RESERVA DE FONDOS PARA ARTE GRAFICO  PARA PROCESO DE COMPRA 104-2019  SELLO REDONDO AUTOMATICO/ ANALISTA FINANCIERO

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago a ARTE GRAFICO por elaboracion de Sello redondo Automatico (Analista Financiero) d  OC#104-2019/ Mem#0001-2019/Acta de recepcion AG-019-2019 Fact. # 000-001-01-00004548/Rec#000595


title: Pago a BIDSS TECHNOLOGY S.A. DE C.V.  Por renovacion de licencias corporativas de Eset Edpoint Protection Advanced Antivirus para ser instalado en equipo de escritorio y portatiles de lainstitucion. Fact. # 000-001-01-00001046                               PROCESO DE COMPRA 107-2019

BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

streetAddress: TORRE NOVA, PISO 8

legalName: BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: Pago a Astrotour por compra de pasajes al exterior a la ciudad de Buenos Aires  Argentina para el Ing. Nohe Lopez Jefe de Registro MInero y Catastral del 10 al 22 de noviembre del 2019. Participacion en el Curso de caracter teorico practico sobre Metalogenia y Cartografia Metalogenetica.  Fact.#000-001-01-00019832/ Rec.#31175 Según Memorando DE-131-2019 del 22/10/2019 /Acuerdo Inhgeomin N0.56-10-2019/ Memorando C-119-2019/ OC 108-19

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.


title: Pago a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por reembolso de valor en concepto de peaje por traslado de personal a Copan para realizar una inspeccion de exportacion de carbon activado correspondiente del 10 al 14 diciembre 2018 segun solicitud n° 5818 liquidacion n° 66 y o/p-127/2019.


title: Pago de DIESEL  a ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ por traslado de personal tecnico de ambiente y seguir dad a descraga de lapila #6 y monitoreo ambiental a la empresa Minerales de Occidente S.A. (MINOSA) del 28 de octubre al 02 de noviembre de 2019) Solicitud#252

ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ


title: Pago de DIESEL a FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO a Reunion con Empresa Minas y Cuevas /Revision de solicitud de pequeña mineria Chuiquila 1 en Santa Barbara Santa Barbara del 30 de octubre al 01 de noviembre de 2019.     Solicitud#255

FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

legalName: FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO


title: Pago a DANIA MARIA BACA ESCOBER  por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado a Sub direccion  Ejecutiva del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Octubre (25 de septeimbre al 24 de octubre)  de 2019 según factura N° 000-250-01-26026058 Memorandum SD-048-2019 del 28 de octubre de 2019

DANIA MARIA BACA ESCOBER

legalName: DANIA MARIA BACA ESCOBER


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAPELERIA HONDURAS POR PROCESO SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-1-2-0429-2019

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  por compras varias  según Orden de compra 35-1-2-0429-2019/ Acta de Recepcion AG-016-2019/ Factura No.000-001-01-00031922 del INHGEOMIN


title: RESERVA DE FONDOS PARA CASH BUSINESS S DE RL SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-1-2-0430-2019

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago a CASH BUSINESS S DE RL por compra de tintas y tonners Epson y HP para ser utilizados en el INHGEOMIN segun orden de compra 35-1-2-0430-2019 solicitado mediante memorandum AAG-013-2019 factura numero 000-001-01-00021263.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO A EQUIPOS Y SISTEMAS S.DE R.L. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-1-2-0431-2019

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: Pago a EQUIPOS Y SISTEMAS por compra de Tintas HP  según  OC#35-1-2-0431-2019/Mem# Aag-013-2019/ Fact. # 000-001-01-00019727


title: RESERVA DE FONDOS PARA PACASA S. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-1-2-0432-2019

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Pago a PAPELERIA CALPULES (PACASA) por compra de productos varios de oficina según O.C. 35-1-2-0432-2019 solicitado por Almacen factura No. 010-001-01-00106115 y 010-001-01-00106121.


title: Pagos a FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS ALEX ADALID ARIAS CANALES ARNULFO BARAHONA MUÑOZ y CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ por rol de turnos para el personal que vigila y cuida el edificio de INHGEOMIN segun memorandum USG-012-2019 y o/p-144/2019.

CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

legalName: CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

legalName: ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

legalName: FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

ALEX ADALID ARIAS CANALES

legalName: ALEX ADALID ARIAS CANALES


title: RESERVA DE FONDOS A YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-1-2-0434.2019 DELINSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS (INHGEOMIN)

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago a  YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de Papel toalla 3 pack Carme si según  OC#35-1-2-0434-2049/ Mem#AAG-013-2019 Fact. # 000-002-01-00017900


title: RESERVA DE FONDOS A JETSTEREO S.A. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-1-2-0433.2019 DELINSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS (INHGEOMIN)

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago a Jetstereo por compra de Toner Sharp MX-235NT (Negro) Fact. Proforma #2019-27                                Orden de Compra 35-1-2-0433-2019


title: RESERVA DE FONDOS A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. (ACOSA) . SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-1-2-0436-2019 DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS (INHGEOMIN)

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO


title: RESERVA DE FONDOS A LEOPLAST S.DE  R.L SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-1-2-0435-2019 DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS (INHGEOMIN)

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Pago a LEOPLAST S. DE R.L. por compra de servilletas según Orden de compra 35-1-2-0435-2019/ Acta de Recepcion AG-014-2019 Factura No.000-001-01-00076081/ Rec.#543     INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS (INHGEOMIN)


title: RESERVA DE FONDOS A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-1-2-0437.2019 DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS (INHGEOMIN)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Pago a DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) por compra de tijeras de oficina según Orden de compra 35-1-2-0437-2019/ Acta de Recepcion AG-015-2019 Factura No.000-001-01-00770563   INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS (INHGEOMIN)


title: Pago de Saldo a favor (Lavado de vehiculo y Peaje)  en liquidacion de viaticos a OSCAR ADONAY GONZALEZ por traslado de personal tecnico de ambiente y seguridad a gira de inspeccion y monitoreo ambiental a la Mina Clavo Rico  El Corpus Cholutecadel 15 al 18 de octubre de 2019 Solicitud#215/Liq.#179

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: RESERVA DE FONDOS A COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.  SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-1-2-0438-2019 DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS (INHGEOMIN)

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Pago a COMPUSER por compra de resaltadores fluorecentes según O.c. 35-1-2-0438-2019 solicitado por Almacen factura No. 001-001-01-00007544.


title: RESERVA DE FONDOS A CASH BUSINESS S. DE R.L.  SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-1-2-0439-2019 DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS (INHGEOMIN)

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

rationale: Pago a CASH BUSINESS por compra de Toner   HOP laserjet negro CE285A según  OC#35-1-2-0439-2049/ Mem#SG-282-2019/Acta de recepcion AG-018-2019 Fact. # 000-001-01-00021092


title: Pagos a FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS ALEX ADALID ARIAS CANALES ARNULFO BARAHONA MUÑOZ y CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ por la alimentacion del rol de turnos del personal que cuida el edificio de INHGEOMIN segun memorandum USG-012-2019 y o/p-145/2019.


title: Pago de Saldo a favor (Peaje) en Liquidacion de viaticos   a ITALO RAMIREZ GALO por traslado de personal tecnico a gira de inspeccion y evaluacion DAC 2018 en varias zonas de Comayagua del 16 al 18 de octubre de 2019.                                  Solicitud#222/Liq.# 180

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago de Saldo a favor (Peaje) en Liquidacion de viaticos  a CARLOS MURILLO por traslado del Director Ejecutivo a la ciudad de Gracias Lempira del 17 al 20 de octubre de 2019.                                                         Solicitud#221/Liq#176

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago a MAGUILOP por reparacion de refrigerador de muestras de laboratorio según Mem. Lab-19-61/C116-2019/OC #102-19 FacturaNo.000-0001-01-00017816/ Rec.#039676

MAGUILOP SERVICIOS TECNICOS

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE AVE, REPUBLICA DE CHILE

legalName: MAGUILOP SERVICIOS TECNICOS

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-1354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-1354-1-0


title: Reserva de Fondos para GRUPO Q HONDURAS S A DE C V para mantenimiento de vehiculo asignado a la Direccion Ejecutiva del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: Pago a Grupo Q Honduras S. de R.L. de C.V. por reparacion y mantenimiento de vehiculo Nissan Frontier Placa #N11932 propiedad del Instituto Hondureño de Geologia y Minas. Según Orden de Servicio N°05 Fact. #001-005-01-00069974/Rec#20435 Fact. #001-005-01-00069975/Rec#20436


title: Compromiso de pago a Papeleria Honduras S. de R.L. segun Orden de compra 35-1-2-0441-2019 Notas Adhesivas

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS  por compra de productos varios de oficina según O.c. 35-1-2-0441-2019 solicitado por Almacen factura No. 000-001-01-00032060.


title: Compromiso de pago a Papeleria Honduras S. de R.L. segun Orden de compra 35-1-2-0440-2019 por compra de Conectores RJ45

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS  por compra de productos de informatica según O.C. 35-1-2-0440-2019 solicitado por Almacen factura No. 000-001-01-00032061.


title: Compromiso de pago a PACASA S.A. DE C.V. segun Orden de compra 35-1-2-0442-2019

rationale: Pago a PACASA S.A. DE C.V. segun Orden de compra 35-1-2-0442-2019 de leitz archivadores y glicerina segun factura 010-001-01-00106683 acta de recepcion No. AG-028-2019


title: Pago a Alicia Isvela Romero por Reembolso de gastos de servicio de telefonía celular de la  Gerente Administrativo del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Septiembre de 2019 según factura N° 047-001-01-16110200Mem. GA-226-2019

ALICIA ISVELA ROMERO MARADIAGA

legalName: ALICIA ISVELA ROMERO MARADIAGA


title: Compromiso de pago a ACOSA S.A. DE C.V. segun Orden de compra 35-1-2-0443-2019

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Pago a ACOSA S.A. DE C.V. segun Orden de compra 35-1-2-0443-2019 productos varios de oficina segun factura 016-001-01-00110264 acta de recepcion AG-031-2019.


title: Pago a Agapito Alexander Rodriguez  por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado al Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Octubre de 2019 según factura N° 047-001-01-16137418

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR


title: Retencion 15% ISV del Pago a BIDSS TECHNOLOGY S.A. DE C.V.  Por renovacion de licencias corporativas de Eset Edpoint Protection Advanced Antivirus para ser instalado en equipo de escritorio y portatiles de lainstitucion. Fact. # 000-001-01-00001046

BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

legalName: BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V


title: Pago a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por reembolso en peaje en traslado de personal a Copan por Inspeccion DAC-2017 correspondiente del 04 al 08 de diciembre de 2018 segun solicitud n° 5802 liquidacion n° 75 y o/p-124/2019.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago a CABLE COLOR S. A. de C. V. por servicio de internet empresarial 40Mb y cable TV correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2019. Contrato con el Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) facturas 056-005-01-00006964 y 056-005-01-00006965.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Pago de diesel a Oscar Adonay Gonzalez por traslado de personal a gira de trabajo monitoreo ambiental a choluteca.

rationale: Reversion parcial de f01-1402 por devolucion de pago de diesel a Oscar Adonay Gonzalez por traslado de personal a gira de trabajo monitoreo ambiental a choluteca.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-1402-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-1402-1-0


title: Pago de saldo a favor por peaje en liquidacion de viaticos a CARLOS RODRIGUEZ por traslado del director ejecutivo del 25-27 de octubre de 2019 liq. 195.


title: Pago de diesel a Italo Galo por traslado de personal a gira de trabajo a copan


title: Pago de diesel a Julio Rivas por traslado de personal a gira de trabajo a Puerto Cortes.

JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES


title: Pago por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado al Secretario General del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de octubre de 2019 según factura N° 047-001-01-16111624

FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

legalName: FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO


title: Pago a MANUEL DE JESUS AGUIRRE LOPEZ / MAGUILOP por reparacion de refrigerador de muestras de laboratorio según Mem. Lab-19-61/C116-2019/OC #102-19

MANUEL DE JESUS AGUIRRE LOPEZ

legalName: MANUEL DE JESUS AGUIRRE LOPEZ


title: Pago a ALICIA ISVELA ROMERO MARADIAGA por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado a la Gerente Administrativo del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de enero de 2019 según factura n° 047-001-01-14166064 y o/p-152/2019.


title: Pago de diesel por traslado de personal tecnico a gira por SINEIA a Copan 18-21 de noviembre de 2019 referencia sol#275.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago a DANIA MARIA BACA ESCOBER por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado a la Sub Directora de Investigacion e Informacion Minera del Instituto Hondureño de Geologia y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de enero de 2019 según factura n° 000-250-01-22745903 y o/p-143/2019.

DANIA MARIA BACA ESCOBER

legalName: DANIA MARIA BACA ESCOBER


title: Se reserva  a PAPELERIA HONDURAS S.de R.L. para compra de productos desechables solicitados mediante memorandum AAG-014-2019 O.C. 35-1-2-0447-2019

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago  a PAPELERIA HONDURAS S.de R.L. para compra de productos desechables solicitados mediante memorandum AAG-014-2019 O.C. 35-1-2-0447-2019 factura 000-001-01-00032402.


title: Se reserva  a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. para compra de productos desechables solicitados mediante memorandum AAG-014-2019 O.C. 35-1-2-0446-2019

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. para compra de productos desechables solicitados mediante memorandum AAG-014-2019 O.C. 35-1-2-0446-2019 factura No. 000-002-01-00018161.


title: Se reserva  a SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO. para compra de talonarios de comprobantes de retencion solicitado mediante mediante memorando PAGADURIA/26 roden de compra 111-19.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago a artegrafico por compra de talonarios de comprobantes de retencion de impuesto solicitado mediante memorando PAGADURIA/26 con orden de compra 111-19 factura No. 000-001-01-00004664


title: Se reserva  a  REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V para compra de productos desechables solicitados mediante memorandum AAG-014-2019 O.C. 35-1-2-0444-2019

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAgo a REDIPO por compra de productos desechables solicitados mediante memorandum AAG-014-2019 O.C. 35-2-1-0444-2019 factura No. 000-001-01-00007038.


title: Se reserva  a SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO. para compra de talonarios de liquidacion de viaticos solicitado mediante mediante memorando USG-66-2019 orden de compra 110-19.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

rationale: Pago a artegrafico por compra de talonarios de liquidacion de viaticos solicitado mediante memorando USG-66-2019 conorden de compra 110-19 factura No. 000-001-01-00004665


title: Se reservan fondos para REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V. por solicitud de compra de switch segun memorando UI-034-2019 orden de compra 113-19.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

ue: 2 - ADMINISTRACION DE LA REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

programa: 11 - REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

actividadObra: 1 - ANALISIS Y REGISTRO DE CONCESIONES

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Pago para REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V. por solicitud de compra de switch segun memorando UI-034-2019 orden de compra 113-19. factura No. 000-003-01-00000275.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se reservan fondos a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. para proceso de compras 110-2019 para la compra de marterial de aseo para el INHGEOMIN.

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de productos de limpieza y aseo solicitados mediante memorandum AAG-013-2019 O.C. 110-19 factura 000-001-01-00032401.


title: Pago de DIESEL por traslado de personal a gira de trabajo a inspeccion de embarque  a Puerto Cortes AGRECASA 2-6 de diciembre de 2019 ref. sol.#279.

ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ


title: Reembolso de valor a Maria Luisa Rivas por pago de honorarios profesionales por la elaboracion de acta notarial al INHGEOMIN.

MARIA LUISA RIVAS MURILLO

legalName: MARIA LUISA RIVAS MURILLO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Reembolso de pago de PEAJE a Julio Rivas por traslado de personal tecnico a inspeccion de embarque AMPAC a Puerto Cortes 18-21 de noviembre de 2019

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago s CABLECOLOR S.A. de C.V. por servicio de internet empresarial 40 Mb y cable TV correspondiente al mes de diciembre de 2019 segun facturas No. 056-005-01-00007476 y 056-005-01-00007477.


title: Reembolso de PEAJE a Carlos Murillo por traslado del Director Ejecutivo a la ciudad de Gracias 8-10 de noviembre de 2019

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Reembolso de PEAJE por traslado del Director Ejecutivo a la ciudad de Gracias 15-17 de noviembre de 2019

DAVID RICARDO LUNA LARA

legalName: DAVID RICARDO LUNA LARA

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago de PEAJE por gira de trabajo a Santa Barbara reunion en Macuelizo

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por reembolso de valor en concepto de peaje por traslado de personal a Santa Barbara correspondiente del 10 al 12 de diciembre de 2018 segun liquidacion N° 69 y o/p-126/2019.


title: Reembolso de PEAJE por gira de trabajo a monitoreo ambiental en Choluteca 18-21  de nov. 2019

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: Reembolso de PEAJE por traslado de personal a gira de trabajo a inspeccion de exportacion a MINOSA 22-26 de octubre 2019

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Reembolso de valor de peaje por traslado de personal a gira de trabajo a inspeccion DAC a zonas de Cortes 9-13 de septiembre.

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Reembolso de valor de peaje por traslado de personal a gira de trabajo zonas de cortes 28-1 de noviembre-

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por reembolso de valor en concepto de peaje por traslado de personal de Direccion Ejecutiva a reunion correspondiente del 04 al 05 de noviembre de 2018 segun solicitud n° 5763 liquidacion n° 9 y o/p-131/2019.


title: Pago a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por reembolso en concepto de peaje por traslado de inspector de Fiscalizacion y embarque en MINOSA correspondiente del 26 al 28 de noviembre de 2018 segun solicitud n° 5803 liquidacion n° 8800 y o/p-133/2019.


title: Pago a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por reembolso de valor en concepto de peaje por traslado de personal de Direccion Ejecutiva a reunion correspondiente del 31 de octubre al 01 de noviembre de 2018 segun solicitud n° 5764 liquidacion n° 11 y o/p-130/2019.


title: Pago a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por reembolso de valor en concepto de peaje por traslado de personal de Direccion Ejecutiva a reunion correspondiente del 13 al 13 de noviembre de 2018 segun solicitud n° 5792 liquidacion n° 08 y o/p-132/2019.


title: Pago de Diesel a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por reembolso de valor en concepto de combustible por traslado de personal a Puerto Cortes para realizar una inspeccion de embarque correspondiente del 10 al 18 de diciembre de 2018 segun solicitud n° 5293 liquidacion n° 80 y o/p-137/2019.


title: Pago a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por reembolso de valor en concepto de peaje por traslado de personal de Direccion Ejecutiva a varias zonas de San Pedro Sula Santa Barbara Gracias Lempira correspondiente del 07 al 11 de febrero de 2019 segun solicitud n° 5823 liquidacion n° 83 y o/p-158/2019.


title: Pago a INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V. por pasaje aereo ida y regreso TGU/CANADA TORONTO/TGU al Abg. Marcio Brahona para asistir a convencion de Congreso Internacional y feria del comercio e intercambio empresarial PDAC-2019 segun memorandum DE-020-2019 cotizacion 002-2019 correspondiente del 01 al 06 de marzo de 2019 segun factura n° 000-002-01-00008953 y o/p-153/2019.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por reembolso de peaje por traslado de personal a varias zonas de la Ceiba Atlantida correspondiente del 17 al 21 de septiembre de 2018 segun liquidacion n° 036 y o/p-123/2019.


title: Pago de Diesel a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal de Direccion Ejecutiva a Gracias Lempira correspondiente del 22 al 24 de febrero de 2019 según solicitud n° 5824 y o/p-167/2019.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE EL F01-170 por pago de Diesel a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal de Direccion Ejecutiva a Gracias Lempira correspondiente del 22 al 24 de febrero de 2019 según solicitud n° 5824 y o/p-167/2019 por saldo a favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas / INHGEOMIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-170-1-0


title: SE RESERVA dinero para LEOPLAST S. DE R.L. por compra de productos de papel y carton (100 paquetes de servilletas de papel de doble hoja cuadrada 100 unds) segun o/c-399 y o/p-168/2019.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Pago a LEOPLAST S. DE R.L. por compra de productos de papel y carton (100 paquetes de servilletas de papel de doble hoja cuadrada 100 unds) segun o/c-399 factura n° 000-002-01-00019162 y o/p-168/2019.


title: SE RESERVA dinero para pago a PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V.por compra de Utiles de escritorio oficina y enseñanza (3 cajas de marcador permanente de punta gruesa color negro 3mm-5mm caja de 12 unds 5 cajas de boligrafos de tinta de aceite punta fina color negro caja de 12 unds 30 unds de libreta taquigrafia minimo 70 hojas) segun o/c-406-2019 y o/p-169/2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: SE REVERSA - RESERVA de dinero para pago a PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V.por compra de Utiles de escritorio oficina y enseñanza (3 cajas de marcador permanente de punta gruesa color negro 3mm-5mm caja de 12 unds 5 cajas de boligrafos de tinta de aceite punta fina color negro caja de 12 unds 30 unds de libreta taquigrafia minimo 70 hojas) segun o/c-406-2019 y o/p-169/2019 calculo incorrecto del impuesto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-172-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-172-1-0


title: SE RESERVA dinero para pago a INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV por compra de materiales para el  matenimiento y reparacion de edificios y locales (1 bolsa de arenilla para pulir 1/2 metro de arena y 2 bolsas de cemento) segun o/c-006-2019 y o/p-175/2019.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Pago a INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV por compra de materiales para el  matenimiento y reparacion de edificios y locales (1 bolsa de arenilla para pulir 1/2 metro de arena y 2 bolsas de cemento) segun o/c-006-2019 y o/p-175/2019.


title: SE RESERVA dinero para pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV por compra de Utiles de escritorio oficina y enseñanza (30 lapiz portaminas 0.7 con cuerpo de metal 30 unds lapiz portaminas 0.5 con cuerpo de metal) para ser utilizados en la institucion segun o/c-400 y o/p-171/2019.

rationale: SE REVERSA - RESERVA dinero para pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV por compra de Utiles de escritorio oficina y enseñanza (30 lapiz portaminas 0.7 con cuerpo de metal 30 unds lapiz portaminas 0.5 con cuerpo de metal) para ser utilizados en la institucion segun o/c-400 y o/p-171/2019 por error en calculo del impuesto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-176-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-176-1-0


title: SE RESERVA dinero para pago a REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L. por compra de Utiles de escritorio oficina y enseñanza (30 unds de marcador permanente de punta fina 1mm-2mm color negro) segun o/c-403 y o/p-170/2019.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: Pago a REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L. por compra de Utiles de escritorio oficina y enseñanza (30 unds de marcador permanente de punta fina 1mm-2mm color negro) segun o/c-403 factura n° 000-002-01-00033025 y o/p-170/2019.


title: SE RESERVA dinero para pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza (30 unds de perforadora de dos orificios metalica capacidad hasta 20 hojas) segun o/c-402 y o/p-174/2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza (30 unds de perforadora de dos orificios metalica capacidad hasta 20 hojas) segun o/c-402 factura n° 000-001-01-00024873 y o/p-174/2019.


title: SE RESERVA dinero para pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de productos de papel y carton (20 unds de papel toalla 3 pack de 180 hojas) segun o/c-404 y o/p-172/2019.

rationale: Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de productos de papel y carton (20 unds de papel toalla 3 pack de 180 hojas) segun o/c-404 factura n° 000-002-01-00014013 y o/p-172/2019.


title: SE RESERVA dinero para pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA por compra de utileles de escritorio oficina y enseñanza (100 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco resma de 500 hojas) para ser utilizados en la institucion segun o/c-401 y o/p-173/2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Se reversa por anulacion de proceso de compra  la reserva de dinero para pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  por compra de utileles de escritorio oficina y enseñanza (100 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco resma de 500 hojas) para ser utilizados en la institucion segun o/c-401 y o/p-173/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-178-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-178-1-0


title: SE RESERVA dinero para pago a INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L. por compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza (1 und de sello circular automatico con leyenda 2 sello de recibido automatico rectangular con fecha) para la unidad de prevencion y manejo de conflictos segun memorandum UPMC-001-2019 O/C-005-2019 Y O/P-176/2019.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA

rationale: Pago a INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L. por compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza (1 und de sello circular automatico con leyenda 2 sello de recibido automatico rectangular con fecha) para la unidad de prevencion y manejo de conflictos segun memorandum UPMC-001-2019 O/C-005-2019 fcatura n° 000-001-01-00005620 y O/P-176/2019.


title: SE RESERVA dinero para pago a HONDUGAS S DE RL DE CV por compra de Productos quimicos (1 und de gas ARGON de investigacion con pureza minima de 99.99% cilindro de 220psi) segun o/c-004 y o/p-177/2019.

HONDUGAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. PARCACALTAGUA CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ENTRE BLVD MORAZAN Y FINAL AVE LOS PROCERES

legalName: HONDUGAS S DE RL DE CV

rationale: Pago a HONDUGAS S DE RL DE CV por compra de Productos quimicos (1 und de gas ARGON de investigacion con pureza minima de 99.99% cilindro de 220psi) segun o/c-004 factura n° 000-003-01-00002843 y o/p-177/2019.


title: Pago a AUTOEXCEL S.A.DE C.V. por mantenimiento y reparacion de equipo de transporte (pintado de bandera puerta delantera lema y numero correlativo de vehiculo Mitsubishi L-200 color azul y quitado de bandera lema y numero correlativo de Nissan Frontier NP-300 color rojo placa N11932) segun memorandun USG-013-2019 y o/p-179/2019.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a SERTED / NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA por servicio de mantenimiento y reparacion de equipo de comunicacion en traslado de modulo de grabacion y las camaras de vigilancia a la Unidad de Servicios Generales segun memorandum USG-69-2018 factura n° 000-001-01-00000568 y o/p-180/2019.

NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA

legalName: NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: SE RESERVA dinero para pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de repuestos y accesorios (compra de conectores RJ45) solicitados por Informatica segun o/c-407 y o/p-183/2019.

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de repuestos y accesorios (compra de conectores RJ45) solicitados por Informatica segun memorandum UI-004-2019 factura n° 000-001-01-00024872 o/c-407 y o/p-183/2019.


title: Pago a JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES por reembolso de valor en concepto de peaje por gira de trabajo en traslado de personal a Las Vegas Santa Barbara correspondiente del 18 al 22 de febrero de 2019 segun solicitud n° 4676 liquidacion n° 87 y o/p-204/2019.

JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES


title: SE RESERVA dinero a SERVICIOS MULTIPLES por compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza (un sello circular automatico con leyenda un sello de recibido automatico rectangular con fecha) solicitado por la Unidad de Prevencion y manejo de conflictos segun memorandum UPMC-007-2019 o/c-016-2019 y o/p-206/2019.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

rationale: Pago a SERVICIOS MULTIPLES por compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza (un sello circular automatico con leyenda un sello de recibido automatico rectangular con fecha) solicitado por la Unidad de Prevencion y manejo de conflictos segun memorandum UPMC-007-2019 factura n° 000-001-01-00003928 o/c-016-2019 y o/p-206/2019.


title: SE RESERVA dinero pra pago a CEMCOL / CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V. por compra de llantas  (6 unds de llanta n° 245/70R16 semetractora 6L radial tipo A zona 1 12 unds de llanta n° 255/70R16 radial 8L semitractora tipo A zona 1) para los vehiculos de INHGEOMIN solicitado por la Unidad de Servicios Generales segun memorandum USG-005/2019 o/c-408 y o/p-205/2019.

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: SE REVERSA - RESERVA dinero pra pago a CEMCOL / CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V. por compra de llantas  (6 unds de llanta n° 245/70R16 semetractora 6L radial tipo A zona 1 12 unds de llanta n° 255/70R16 radial 8L semitractora tipo A zona 1) para los vehiculos de INHGEOMIN solicitado por la Unidad de Servicios Generales segun memorandum USG-005/2019 o/c-408 y o/p-205/2019 por error en el calculo del impuesto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-211-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-211-1-0


title: SE RESERVA dinero para pago a SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO por compra de producto de papel y carton (200 unds de sobre de manila membretado tamaño legal) solicitado por la Unidad de Almacen segun memorandum AG-003-2019 o/c-009-2019 y o/p-207/2019.

rationale: Pago a SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO por compra de producto de papel y carton (200 unds de sobre de manila membretado tamaño legal) solicitado por la Unidad de Almacen segun memorandum AG-003-2019 factura n° 000-001-01-00004041 o/c-009-2019 y o/p-207/2019.


title: Pago de Diesel a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal al Progreso Yoro para realizar una inspeccion de campo por verificacion de delimitacion correspondiente del 20 al 21 de febrero de 2019 según solicitud n° 5111 y o/p-165/2019.

rationale: SE REVERSA F01-219 por pago de Diesel a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal al Progreso Yoro para realizar una inspeccion de campo por verificacion de delimitacion correspondiente del 20 al 21 de febrero de 2019 según solicitud n° 5111 y o/p-165/2019 por cancelacion de la gira.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-219-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-219-1-0


title: Pago a CALBE CLOLOR S. A. de C. V. por servicio de internet empresarial D3 40 mb y cable TV correspondiente al mes de febrero de 2019 segun y o/p-213/2019.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SE RESERVA dinero para pago a ACOSA / ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV por compra de repuestos y accesorios (una und de toners HP laser jet negro 410A CF410A una und de toners HP laser jet cyan 410A CF411A una und de toners HP laser jet magenta 410A CF413A una und de toners HP laser jet amarillo 410A CF412A) para utilizarse en la Unidad de Transparencia  segun memorandum UT-034-2019 o/c-013-2019 y o/p-208/2019.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Pago  a ACOSA / ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV por compra de repuestos y accesorios (una und de toners HP laser jet negro 410A CF410A una und de toners HP laser jet cyan 410A CF411A una und de toners HP laser jet magenta 410A CF413A una und de toners HP laser jet amarillo 410A CF412A) para utilizarse en la Unidad de Transparencia  segun memorandum UT-034-2019 o/c-013-2019 y o/p-208/2019.Fact.#015-003-01-00181122


title: Pago a AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado al Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de febrero de 2019 según factura n° 047-001-01-14950477 y o/p-220/2019.

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago a COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V. por compra de bateria LTH para vehiculo NISSAN FRONTIER NP-300 color rojo placa N11932 asignado a Direccion Ejecutiva segun memorandum USG-015-2019 y o/p-221/2019.

COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago de diesel a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal de Fiscalizacion Minera a Puerto Cortes para realizar una inspeccion de exportacion en AMPAC correspondiente del 05 al 09 de marzo de 2019 según solicitud n° 5831 y o/p-218/2019.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago a DANIA MARIA BACA ESCOBER por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado a la Sub directora de Investigacion e Informacion Minera del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de febrero de 2019 según factura n° 000-250-01-23110420 y o/p-219/2019.

DANIA MARIA BACA ESCOBER

legalName: DANIA MARIA BACA ESCOBER


title: SE RESERVA dinero para pago a INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV por compra de materiales electricos (2 unds tubos flourescentes # 20 3 unds tubo LED vidrio 14 unds focos ahorrativos LED 8 unds tamacorrientes 59 unds balastros # 40 2 unds balastros # 20 1 unds lampara 5 unds interruptores 1 unds balastro 1x40) para utilizarse en la reparacion del alumbrado en el INHGEOMIN segun memorandum USG-007-2019 o/c-015-2019 y o/p-228/2019

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago a INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV por compra de materiales electricos (2 unds tubos flourescentes # 20 3 unds tubo LED vidrio 14 unds focos ahorrativos LED 8 unds tamacorrientes 59 unds balastros # 40 2 unds balastros # 20 1 unds lampara 5 unds interruptores 1 unds balastro 1x40) para utilizarse en la reparacion del alumbrado en el INHGEOMIN segun memorandum USG-007-2019 o/c-015-2019 y o/p-228/2019

type: ORDCOM


title: Pago de diesel a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal de la Unidad de MAPE  Desarrollo Social y Catastro Minero a Yoro correspondiente del 04 al 08 de marzo de 2019 según solicitud n° 5833 y o/p-226/2019.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-231 por pago de diesel a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal de la Unidad de MAPE  Desarrollo Social y Catastro Minero a Yoro correspondiente del 04 al 08 de marzo de 2019 según solicitud n° 5833 y o/p-226/2019 por saldo a favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas / INHGEOMIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-231-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-231-1-0


title: SE RESERVA dinero para pago a LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. por compra de materiales electricos (131 unds de tobos fluorescentes # 40) segun memorandum USG-007-2019 o/c-017 y o/p-229/2019.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: SE RESERVA dinero para pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV por compra de repuestos (36 unds de tinta EPSON T664 negro 36 unds de tinta EPSON T664 cyan 36 unds de tinta EPSON T664 magenta 36 unds de tinta EPSON T664 amarillo 5 unds de tinta HP 950 XL negro 10 unds de tinta HP 951 XL cyan 10 unds de tinta HP 951 XL magenta 10 unds de tinta HP 951 XL amarillo 1 unds de tinta 85A toner segun memorandum AG-003-2019 o/c-012-2019 y o/p-230/2019.

rationale: Pago  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV por compra de repuestos (36 unds de tinta EPSON T664 negro 36 unds de tinta EPSON T664 cyan 36 unds de tinta EPSON T664 magenta 36 unds de tinta EPSON T664 amarillo 5 unds de tinta HP 950 XL negro 10 unds de tinta HP 951 XL cyan 10 unds de tinta HP 951 XL magenta 10 unds de tinta HP 951 XL amarillo 1 unds de tinta 85A toner segun memorandum AG-003-2019 o/c-012-2019 y o/p-230/2019./Fact# 016-001-01-00100041


title: Pago de diesel a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal de la Unidad de Ambiente y Seguridad a Gracias Lempira para realizar una Inspección de campo correspondiente del 04 al 05 de marzo de 2019 según solicitud n° 5834 y o/p-237/2019.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: SE RESERVA dinero para pago a DISTRIBUIDORA M & M S DE RL por compra de elementos de limpieza y aseo personal (60 unds de mechas para trapeador # 16 60 unds de desodorante para sanitario pastilla) segun memorandun AG-003-2019 o/c-019 y o/p-233/2019.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago a DISTRIBUIDORA M & M S DE RL por compra de elementos de limpieza y aseo personal (60 unds de mechas para trapeador # 16 60 unds de desodorante para sanitario pastilla) segun memorandun AG-003-2019 o/c-019 factura n° 000-001-01-00001207 y o/p-233/2019.


title: SE RESERVA dinero para pago a INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV por compra de materiales varios ( 40 canaletas de 1 2 tornillos para tabla yeso 1 pega doble grande 4 regletas) segun memorandum UI-004-2019 o/c-014-2019 y o/p-232/2019.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago a INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV por compra de materiales varios ( 40 canaletas de 1 2 tornillos para tabla yeso 1 pega doble grande 4 regletas) segun memorandum UI-004-2019 o/c-014-2019 y o/p-232/2019.


title: SE RESERVA dinero para pago a LEOPLAST S. DE R.L. por compra de elementos de limpieza (60 unds de desodorante ambiental spray 400ml 60 rollos de bolsas para basura grande 40 rollos de bolsas para basura mediana) segun memorandum AG-003-2019 o/c-010-2019 y o/p-234/2019.

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Pago a LEOPLAST S. DE R.L. por compra de elementos de limpieza (60 unds de desodorante ambiental spray 400ml 60 rollos de bolsas para basura grande 40 rollos de bolsas para basura mediana) segun memorandum AG-003-2019 o/c-010-2019 factura n° 000-002-01-00019501 y o/p-234/2019.


title: SE RESERVA dinero para pago a DISTRIBUIDORA M & M S DE RL por compra de repuestos (2 unds de tinta HP 727 mate black plotter 1 und de tinta HP 727 amarilla plotter 1 und de tinta HP 727 magenta plotter 1 und de tinta HP 727 cyan plotter 1 und SHARP MX-235NT) para ser utilizada en INHGFEOMIN solicitado por la Unidad de Almacen segun memorandum AG-003-2019 o/c-020-2019 y o/p-235/2019.


title: Pago a ITALO RAMREZ GALO por reembolso de peaje y cambio de llanta # 27549 en gira de trabajo por traslado de personal a San Pedro Sula Cortes correspondiente del 10 al 14 de diciembre de 2018 segun solicitud n° 5813 liquidacion n° 72 y o/p-222/2019.


title: Pago a SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA / CAKE TO GO por compra de alimentos (6 pasteles) para la celebracion del dia del amor y la amistad a los empleados del Instituto Hondureño de Geologia y Minas / INHGEOMIN segun memorandum CPEIHGM-001-2019 o/c-008-2019 y o/p-238/2019.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SE RESERVA dinero para pago a PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. por compra de productos de papel (30 unds de libreta de taquigrafia minimo 70 hojas) y utiles de escritorio oficina y enseñanza (5 cajas de boligrafo de tinta de aceite punta fina color negro caja de 12 unidades 3 cajas de maracador permanente de punta gruesa color negro (3mm-5mm) caja de 12 unidades solicitado por la Unidad de Almacen segun memorandum AG-003-2019 o/c-410-2019 y o/p-169/2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago  a PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. por compra de productos de papel (30 unds de libreta de taquigrafia minimo 70 hojas) y utiles de escritorio oficina y enseñanza (5 cajas de boligrafo de tinta de aceite punta fina color negro caja de 12 unidades 3 cajas de maracador permanente de punta gruesa color negro (3mm-5mm) caja de 12 unidades solicitado por la Unidad de Almacen segun memorandum AG-003-2019 o/c-410-2019 y o/p-169/2019.Fact#010-001-01-00022867


title: SE RESERVA dinero para pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV por compra de Útiles de escritorio oficina y enseñanza (30 lápiz portaminas 0.7 con cuerpo de metal 30 unds lápiz portaminas 0.5 con cuerpo de metal) para ser utilizados en la institución según o/c-411 y o/p-171/2019.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

rationale: Pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV por compra de Útiles de escritorio oficina y enseñanza (30 lápiz portaminas 0.7 con cuerpo de metal 30 unds lápiz portaminas 0.5 con cuerpo de metal) para ser utilizados en la institución según o/c-411 factura n° 016-001-01-00099749 y o/p-171/2019.


title: SE RESERVA dinero para pago a CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V. por compra de llantas (6 unds de llanta n° 245/70R16 seme tractora 6L radial tipo A zona 1 12 unds de llanta n° 255/70R16 radial 8L semitractora tipo A zona 1) para los vehículos de INHGEOMIN solicitado por la Unidad de Servicios Generales según memorándum USG-005/2019 o/c-409 y o/p-205/2019.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

rationale: Pago a CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V. por compra de llantas (16 unds de llanta n° 245/70R16 semetractora 6L radial tipo A zona 1 marca Michelin 12 unds de llanta n° 255/70R16 radial 8L semitractora tipo A zona 1 marca BFGoodrich) para los vehículos de INHGEOMIN solicitado por la Unidad de Servicios Generales según memorándum USG-005/2019 o/c-409 y o/p-205/2019.


title: Asignacion de fondo efectivo no reembolsable para cubrir gastos menores y de emergencia de caracter exclusivo para el evento XXV Asamblea General Ordinaria de la Asociacion de Servicios de Geologia y Mineria Iberoamericanos ASGMI a realizarse en tegucigalpa del 21-27 de abril de 2019 aprobado mediante resolucion interna No. 35/2019.

INGRID JANETH PONCE LARIOS

legalName: INGRID JANETH PONCE LARIOS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Se realiza devolucion de Asignacion de fondo efectivo  no reembolsable (F01249)  para cubrir gastos menores y de emergencia de caracter exclusivo para el evento XXV Asamblea General Ordinaria de la Asociacion de Servicios de Geologia y Mineria Iberoamericanos ASGMI a realizarse en tegucigalpa del 21-27 de abril de 2019 aprobado mediante resolucion interna No. 35/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-249-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-249-1-0


title: Pago a DISTRIBUIDORA LABTECH S DE R. L. DE C.V. por compra Instrumental y material para el laboratorio (papel filtro whabnan # 44/125mm) segun factura n° 000-001-01-00013026 y o/p-254/2019.

name: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, SAN PEDRO SULA, CORTES

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: SE RESERVA dinero para pago a PAPELERIA HONDURAS S. de R. L. por compra de útiles de escritorio oficina y enseñanza (bandeja plástica lateral para correspondencia 3 depósitos tamaño carta) solicitado mediante memorándum UCE-010-2019 o/c-412 y o/p-250/2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. de R. L. por compra de útiles de escritorio oficina y enseñanza (bandeja plástica lateral para correspondencia 3 depósitos tamaño carta) solicitado mediante memorándum UCE-010-2019 o/c-412 factura n° 000-001-01-00027666 y o/p-394/2019.


title: Pago de diesel a Carlos Roberto Rodriguez Murillo para gira de trabajo a Gracias Lempira por traslado de personal de la Direccion Ejecutiva del 8/3/19 al 11/3/19 sol. No. 5835

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Reembolso de gastos por compra de arreglo floral como ofrenda por el fallecimiento del Abg. Saul Bueso Martinez solicitado mediante memorando GA-065-2019 autorizado por el Director Ejecutivo.

ALICIA ISVELA ROMERO MARADIAGA

legalName: ALICIA ISVELA ROMERO MARADIAGA


title: Pago de diesel a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal a Santa Barbara para realizar una inspeccion por monitoreo y control ambiental correspondiente del 12 al 15 de marzo de 2019 según solicitud n° 5838 y o/p-264/2019.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: Pago a ALAIN DENNIS FUNEZ GOMEZ por reembolso de valor en concepto de peaje por gira de trabajo en traslado de personal a San Pedro Sula correspondiente del 28 al 28 de febrero de 2019 según solicitud n° 5830 liquidacion n° 92 y o/p-257/2019.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por reembolso de valor en concepto de peaje por gira de trabajo en traslado de personal a Comayagua correspondiente del 28 al 28 de febrero de 2019 según solicitud n° 5829 liquidacion n° 91 y o/p-258/2019.


title: Pago de diesel a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo Olancho Concordia para atender denuncia en zona alfa kin I kin II kin IIIl correspondiente del 12 al 14 de marzo de 2019 según solicitud n° 5827 y o/p-267/2019.


title: Pago de diesel a ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ por gira de trabajo en traslado de personal a Puerto Cortes para realizar una inspeccion de embarque de exportacion a la Cia. Agregados del Caribe / AGRECASA correspondiente del 11 al 15 de marzo de 2019 según solicitud n° 5641 y o/p-271/2019.

ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-268 por pago de diesel a ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ por gira de trabajo en traslado de personal a Puerto Cortes para realizar una inspeccion de embarque de exportacion a la Cia. Agregados del Caribe / AGRECASA correspondiente del 11 al 15 de marzo de 2019 según solicitud n° 5641 y o/p-271/2019 por saldo a favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas / INHGEOMIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-268-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-268-1-0


title: Pago a ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ por reembolso de valor en concepto de peaje por gira de trabajo en traslado de personal a Santa Rosa de Copan correspondiente del 25 de febrero al 02 de marzo de 2019 según solicitud n° 5805 liquidacion n° 93 y o/p-259/2019.


title: Pago a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por reembolso de valor en concepto de peaje por gira de trabajo en traslado de personal a Gracias Lempira correspondiente del 22 al 24 de febrero  de 2019 según solicitud n° 5824 liquidacion n° 68 y o/p-260/2019.


title: Pago de diesel a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo a Puerto Cortes para realizar una inspeccion correspondiente del 18 al 22 de marzo de 2019 según solicitud n° 5837 y o/p-243/2019.


title: Pago de diesel a JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES por gira de trabajo en traslado de personal a Yoro correspondiente del 25 al 29 de marzo de 2019 según solicitud n° 5775 y o/p-245/2019.

JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-274 por pago de diesel a JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES por gira de trabajo en traslado de personal a Yoro correspondiente del 25 al 29 de marzo de 2019 según solicitud n° 5775 y o/p-245/2019 por saldo a favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas / INHGEOMIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-274-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-274-1-0


title: Pago a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por reembolso de valor en concepto de peaje por traslado de personal en gira de trabajo a Gracias Lempira correspondiente del 04 al 05 de marzo de 2019 según solicitud n° 5834 y o/p-252/2019.


title: Pago de diesel a JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES por gira de trabajo en traslado de personal a Choluteca Marcovia para atender denuncia en zona Chaparro II y III correspondiente del 14 al 15 de marzo de 2019 según solicitud n° 5842 y o/p-275/2019.

rationale: SE REVERSA F01 -281 por pago de diesel a JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES por gira de trabajo en traslado de personal a Choluteca Marcovia para atender denuncia en zona Chaparro II y III correspondiente del 14 al 15 de marzo de 2019 según solicitud n° 5842 y o/p-275/2019 por cancelacion de gira.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-281-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-281-1-0


title: Pago de diesel a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal a Santa Rosa de Copan correspondiente del 14 al 15 de marzo de 2019 según solicitud n° 5849 y o/p-281/2019.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago de diesel a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal a Choluteca para realizar un monitoreo ambiental correspondiente del 18 al 22 de marzo de 2019 según solicitud n° 5832 y o/p-291/2019.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-298 por pago de diesel a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal a Choluteca para realizar un monitoreo ambiental correspondiente del 18 al 22 de marzo de 2019 según solicitud n° 5832 y o/p-291/2019 por saldo a favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas / INHGEOMIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-298-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-298-1-0


title: Pago de diesel a ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ por gira de trabajo en traslado de personal a Puerto Cortes para realizar una inspeccion de embarque correspondiente del 19 al 22 de marzo de 2019 según solicitud n° 5840 y o/p-294/2019.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-300 por pago de diesel a ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ por gira de trabajo en traslado de personal a Puerto Cortes para realizar una inspeccion de embarque correspondiente del 19 al 22 de marzo de 2019 según solicitud n° 5840 y o/p-294/2019 por saldo a favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas / INHGEOMIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-300-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-300-1-0


title: Pago de diesel a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo a en traslado de personal a Puerto Castillo Trujillo para realizar una inspeccion de exportacion de la Cia. Jamar Industrial S. A. de C. V. correspondiente del 20 al 24 de marzo de 2019 según solicitud n° 5826 y o/p-299/2019.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago de diesel a JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES por gira de trabajo en traslado de personal a La Union Copan para realizar una inspeccion de exportacion de la Cia. Minerales de Occidente S. A. de C. V. correspondiente del 20 al 22 de marzo de 2019 según solicitud n° 5774 y o/p-298/2019.


rationale: Se reversa parcialmente F01-308 por devolucion en Pago de diesel a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal a Puerto Cortes para realizar una inspeccion de embarque correspondiente del 25 al 29 de marzo de 2019 según solicitud n° 5807 y o/p-302/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-308-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-308-1-0


title: Pago a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por reembolso de valor en concepto de peaje por traslado de personal a Puerto Cortes correspondiente del 04 al 08 de marzo de 2019 según solicitud n° 5831 liquidacion n° 97 y o/p-313/2019.


title: Pago de diesel a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal a Talanga FM para realizar un monitoreo y control ambiental correspondiente del 27 al 29 de marzo de 2019 según solicitud n° 5846 y o/p-309/2019.


title: Pago de diesel a JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES por gira de trabajo en traslado de personal a Trujillo Colon para realizar una evaluación de la renuncia del Derecho minero correspondiente del 14 al 16 de marzo de 2019 según solicitud n° 5845 y o/p-329/2019.


title: Pago de ALICIA ISVELA ROMERO MARADIAGA por reembolso de valor por motivo de reunion en Direccion Ejecutiva fechas detalladas en facturas adjuntas según solicitud n° 5885 y o/p-328/2019.


description: Pago de ALICIA ISVELA ROMERO MARADIAGA por reembolso de valor por motivo de reunion en Direccion Ejecutiva fechas detalladas en facturas adjuntas según solicitud n° 5885 y o/p-328/2019.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-338 por pago de ALICIA ISVELA ROMERO MARADIAGA por reembolso de valor por motivo de reunion en Direccion Ejecutiva fechas detalladas en facturas adjuntas según solicitud n° 5885 y o/p-328/2019 por error en pago.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-338-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-338-1-0


title: Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de insumos para atencion de visitas para reunion de Direccion Ejecutiva segun memorandum DE-050-2019 factura n° 000-002-01-00016108 y o/p-335/2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pago a ALICIA ISVELA ROMERO MARADIAGA reembolso por compra de alimentois para atencion de visitas en reunion de Direccion Ejecutiva segun memorandum DE-050-2019 factura n°000-001-01-00000013 y o/p-336/2019.


title: Pago de diesel a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado del Director Ejecutivo a Gracias Lempira correspondiente del 15 al 17 de marzo de 2019 según solicitud n° 5955 y o/p-341/2019.


title: Pago a FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado al Secretario General del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de febrero de 2019 según factura n° 047-001-01-14922183 y o/p-383/2019.

FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

legalName: FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO


title: Pago a Elvy Omar Alvarado Lopez por Saldo a Favor en liquidacion de viaticos por gastos de peaje traslado de personal de UFM a gira de Inspeccion de Exportacion de la Cia. Minera American Pacific S.A. (AMPAC) en Puerto  Cortes Cortes del 17 al 20 de julio de 2019.  Liquidacion#  086


title: Pago a ALICIA ISVELA ROMERO MARADIAGA por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado a la Gerente Administrativo del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de febrero de 2019 según factura n° 047-001-01-14920723 y o/p-365/2019.


title: SE RESERVA dinero para pago a DISTRIBUIDORA LABTECH S DE R. L. DE C.V. por compra de productos químicos (1 und de estándar de cadmio 1 und de estándar de magnesio 1 und de estándar de cobre 1 und de estándar de plomo y 1 und de estándar múltiple de metales) para utilizarse en la Unidad de Laboratorio según memorándum LAB-07-2019 y o/p-371/2019.

legalName: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Pago a DISTRIBUIDORA LABTECH S DE R. L. DE C.V. por compra de productos químicos (1 und de estándar de cadmio 1 und de estándar de magnesio 1 und de estándar de cobre 1 und de estándar de plomo y 1 und de estándar múltiple de metales) para utilizarse en la Unidad de Laboratorio según memorándum LAB-07-2019 y o/p-371/2019.Fact#000-0002-01-00000234 del 05/05/2019.


title: SE RESERVA dinero para pago a REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L. por compra de productos químicos (1 und de estándar de hierro 1 und de estándar de zinc 2 unds de extran) para utilizarse en la Unidad de Laboratorio según memorándum LAB-07-2019 y o/p-372/2019.

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

rationale: SE RESERVA dinero para pago a REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L. por compra de productos químicos (1 und de estándar de hierro 1 und de estándar de zinc 2 unds de extran) para utilizarse en la Unidad de Laboratorio según memorándum LAB-07-2019 y o/p-372/2019 porque el proveedro facturo mas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-367-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-367-1-0


title: SE RESERVA dinero para pago a LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V. por compra de productos químicos (1 und de metanol 1 und de acetona 1 und de hidroxido de amonio) para utilizarse en la Unidad de Laboratorio según memorándum LAB-07-2019 y o/p-373/2019.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

rationale: Pago a LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V. por compra de productos químicos (1 und de metanol 1 und de acetona 1 und de hidroxido de amonio) para utilizarse en la Unidad de Laboratorio según memorándum LAB-07-2019 o/c-022-2019 factura n° 000-002-01-00000197 y o/p-373/2019.


description: SE RESERVA dinero para pago a REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L. por compra de productos químicos (1 und de estándar de hierro 1 und de estándar de zinc 2 unds de extran) para utilizarse en la Unidad de Laboratorio según memorándum LAB-07-2019 y o/p-372/2019.

rationale: Pago  a REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L. por compra de productos químicos (1 und de estándar de hierro 1 und de estándar de zinc 2 unds de extran) para utilizarse en la Unidad de Laboratorio según memorándum LAB-07-2019 y o/p-372/2019./Fact#000-001-01-00002173


title: SE RESERVA dinero para pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de alimentos (5 unds de cremora marca Red and White en bote de 1kg 30 bolsas de café expresso americano bolsa de 12 oz) solicitado por Dirección Ejecutiva mediante memorándum DE-056-2019 según o/c-414 y o/p-384/2019.

rationale: Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de alimentos (5 unds de cremora marca Red and White en bote de 1kg 30 bolsas de café expresso americano bolsa de 12 oz) solicitado por Dirección Ejecutiva mediante memorándum DE-056-2019 según o/c-414 factura n°000-002-01-00016266 y o/p-384/2019.


title: Pago de diesel a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal a Gracias Lempira para realizar una inspeccion de campo correspondiente del 27 al 29 de marzo de 2019 según solicitud n° 5956 y o/p-382/2019.


title: SE RESERVA dinero para pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de alimentos (1 kilogramo de lata de te frio sabor limon de 2.35 a 2.90kg 9 unds de azucar morena de 1800 gmos) solicitado por Dirección Ejecutiva mediante memorándum DE-056-2019 según o/c-413 y o/p-385/2019.

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de alimentos (1 kilogramo de lata de te frio sabor limon de 2.35 a 2.90kg 5 unds de azucar morena de 1800 gmos) solicitado por Dirección Ejecutiva mediante memorándum DE-056-2019 según o/c-413 factura n° 000-001-01-00027706 y o/p-385/2019.


title: Pago a CALBE CLOLOR S. A. de C. V. por servicio de internet empresarial D3 40 mb y cable TV correspondiente al mes de marzo de 2019 segun aviso de cobro 16904387-16922331 y o/p-386/2019.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Pago a X MEDIA S. DE R.L. por compra de productos de papel (6 unds de talonario de liquidación de viáticos impresión a full color de 50 originales y copia en papel químico tamaño carta) para ser utilizado en el INHGEOMIN solicitado por las unidades técnicas mediante memorándum UAS-046-2019 según o/c-031 y o/p-387/2019.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

rationale: Se reversa pago  a X MEDIA S. DE R.L. por compra de productos de papel (6 unds de talonario de liquidación de viáticos impresión a full color de 50 originales y copia en papel químico tamaño carta) para ser utilizado en el INHGEOMIN solicitado por las unidades técnicas mediante memorándum UAS-046-2019 según o/c-031 y o/p-387/2019. ( SE REVERSA POR IMPUTACION CORRECTA DE ON¿BJETO DEL GASTO SE INGRESARA DIRECTAMENTE COMO DEVENGADO CON EL F01602 EN SUSTITUCION)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-379-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-379-1-0


title: SE RESERVA dinero para pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de productos de papel y carton (6 paquetes de cartulina opalina tamaño carta paquete de 100 unidades 4 paquetes de sobre blanco para invitaciones paquete de 50 unidades) solicitado por Unidad de Cooperacion externa segun memorandum UCE-015-2019 o/c-0417-2019 y o/p-397/2019.

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de productos de papel y carton (6 paquetes de cartulina opalina tamaño carta paquete de 100 unidades 4 paquetes de sobre blanco para invitaciones paquete de 50 unidades) solicitado por Unidad de Cooperacion externa segun memorandum UCE-015-2019 o/c-0417-2019 factura n° 000-001-01-00027913 y o/p-397/2019.


title: SE RESERVA dinero para pago a INVERSIONES ALLEN S. S DE RL por compra de alimentos (100 unds de agua purificada embotellada envase de 1000 ml/ 1L o mas) solicitado mediante memorandum UCE-015-2019 segun o/c-420-2019 y o/p-444/2019.

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

rationale: Pago a INVERSIONES ALLEN S. S DE RL por compra de alimentos (100 unds de agua purificada embotellada envase de 1000 ml/ 1L o mas) solicitado mediante memorandum UCE-015-2019 segun o/c-420-2019 y o/p-444/2019./Fact#000-001-01-00005019


title: SE RESERVA dinero para pago a EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. por compra de repuestos (2 unds de toner HP 508A negro 2 unds de toner HP 508A cyan 2 unds de toner HP 508A yellow 2 unds de toner HP 508A magenta) para ser utilizado en INHGEOMIN solicitado mediante memorandum UCE-015-2019 segun o/c-034-2019 y o/p-395/2019.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago a EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. por compra de repuestos (2 unds de toner HP 508A negro 2 unds de toner HP 508A cyan 2 unds de toner HP 508A yellow 2 unds de toner HP 508A magenta) para ser utilizado en INHGEOMIN solicitado mediante memorandum UCE-015-2019 segun factura n° 000-001-01-00017908  o/c-034-2019 y o/p-395/2019.


title: SE RESERVA dinero para pago a PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. por compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza (9 cajas de boligrafo de tinta de aceite punta mediana color verde caja de 12 unidades) solicitado mediante memorandum UCE-015-2019 segun o/c-418-2019 y o/p-443/2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

rationale: Pago a PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. por compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza (9 cajas de boligrafo de tinta de aceite punta mediana color verde caja de 12 unidades) solicitado mediante memorandum UCE-015-2019 segun o/c-418-2019 y o/p-443/2019. Fact#010-001-01-00022738


title: SE RESERVA dinero para pago a PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. por compra de productos de papel y carton (una resma de cartulina corriente tamaño 22 x 28 color blanco resma de 100 unidades) solicitado por la Unidad de Cooperacion externa UCE-015-2019 segun o/c-416-2019 y o/p-398/2019.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: SE RESERVA dinero para pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de repuestos y accesorios (55 unds de memoria USB de 16 GB) solicitado mediante memorandum UCE-015-5019 o/c-419-2019 y o/p-445/2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de repuestos y accesorios (55 unds de memoria USB de 16 GB) solicitado mediante memorandum UCE-015-5019 o/c-419-2019 y o/p-445/2019. Fact#000-001-01-00028009


title: Pago de Saldo a Favor a Alain Funez en liquidacion de viaticos por gastos de peaje traslado de personal de UFM a gira de Inspeccion de Exportacion de la Cia. Minera MINOSA. La Union  Copan del 18-20 de julio de 2019. Liq#087/Sol#00114


title: SE RESERVA dinero para pago a PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV por compra de Utiles de escritorio oficina y enseñanza (55 unds de juego de plumas y abrecartas finas de madera en estuche de madera con todas las inscripciones laser solicitado con memorandum UCE-015-2019 o/c-050-2019 y o/p-447/2019.

PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV

streetAddress: COL. KENNEDY ZONA 1, BLOQUE 44, CASA 3603

legalName: PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV

rationale: Pago a PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV por compra de Utiles de escritorio oficina y enseñanza (55 unds de juego de plumas y abrecartas finas de madera en estuche de madera con todas las inscripciones laser solicitado con memorandum UCE-015-2019 o/c-050-2019 factura n° 000-001-01-00000950 y o/p-447/2019.


title: SE RESERVA dinero para pago a PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV por compra de Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones (55 carpetas de cuero con inscripciones laser resaltadas en color oro) solicitado mediante memorandum UCE-015-2019 o/c-041-2019 y o/p-446/2019.

rationale: Pago a PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV por compra de Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones (55 carpetas de cuero con inscripciones laser resaltadas en color oro) solicitado mediante memorandum UCE-015-2019 o/c-041-2019 factura n° 000-001-01-00000951 y o/p-446/2019.


title: Pago a MARIA LUISA RIVAS MURILLO reembolso por gastos de honorarios profesionales por elaboracion de un poder general para pleitos segun recibo n° 000-001-04-00000011 de la firma Legal Diaz Avila o/p-459/2019.

MARIA LUISA RIVAS MURILLO

legalName: MARIA LUISA RIVAS MURILLO


title: Pago a ZOILA ESPERANZA ESPINOZA por compra de ceremonial y protocolo (55 unds de artesania licor de cafe TIMOSHENCO en presentacion pequeña de 125 ml en recipiente de madera solicitado mediante memorandum UCE-015-2019 o/c-037-2019 y o/p-448/2019.

ZOILA ESPERANZA ESPINOZA

legalName: ZOILA ESPERANZA ESPINOZA


title: Pago de diesel a ALAIN DENNIS FUNEZ GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal de la Unidad de Ambiente a Mina San Andres La Union Copan(sede Santa Rosa) para realizar un Monitoreo Ambiental correspondiente del 08 al 13 de abril del 2019 segun solicitud n° 5966 y o/p-415/2019.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago de diesel a JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES por gira de trabajo en traslado de personal de la Unidad de Ambiente y Seguridad Minas y Geologia y Desarrollo Social a Comayagua para realizar una evaluacion DAC-2018 correspondiente del 08 al 12 de abril de 2019 segun solicitud n° 5965 y o/p-419/2019.

JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES


ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

rationale: Se reversa parcialmente F01-427 por devolucion en  Pago de diesel a ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ por gira de trabajo en traslado de personal a La Union Copan(sede Santa Rosa) para realizar una Inspeccion a la Cia. Minerales de Occidente S. A. correspondiente del 08 al 10 de abril del 2019 segun solicitud n° 5974 y o/p-433/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-427-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-427-1-0


title: Pago a DANIA MARIA BACA ESCOBER por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado a la Sud  Directora de Investigacion e Informacion Minera del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de marzo de 2019 solicitado mediante memorandum n° SD-012-2019 según factura n° 000-250-0123470848 y o/p-438/2019.

DANIA MARIA BACA ESCOBER

legalName: DANIA MARIA BACA ESCOBER


title: Pago a AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado al Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de marzo de 2019 según factura n° 047-001-01-15102757 y o/p-458/2019.

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR


title: Pago de diesel a ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ por gira de trabajo en traslado de personal de Fiscalizacion Minera a El Progreso Yoro para realizar una inspeccion de exportacion correspondiente del 11 al 15 de abril de 2019 segun solicitud n° 5977 y o/p-465/2019.


title: Pago de diesel a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal a San Pedro Sula para atencion de denuncia y acompañamiento a Fiscalia correspondiente del 19 al 22 de marzo de 2019 según solicitud n° 5847 y o/p-369/2019.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago de diesel a JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES por gira de trabajo en traslado de personal a El Progreso Yoro para asistir al Tribunal de Sentencia para atencion de denuncia correspondiente del 21 al 22 de marzo de 2019 según solicitud n° 5957 y o/p-380/2019.


title: Pago a CABLE COLOR S. A. de C. V. por servicio de internet empresarial 40Mb y cable TV correspondiente al mes de abril de 2019. Segun Factura#17146176/ Factura#17146177

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago de viaticos a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por reembolso por gira de trabajo en traslado de personal a Gracias Lempira correspondiente del 08 al 11 de marzo de 2019 según solicitud n° 5835 y o/p-345/2019.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO

rationale: Se reversa parcialmente F01451 por devolucion en Pago de diesel a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal a Juticalpa Olancho para acompañamiento de la Unidad de MAPE a levantamiento de informacion correspondiente del 18 al 22 de marzo de 2019 según solicitud n° 5954 y o/p-344/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-451-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-451-1-0


title: Pago de viaticos a ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ por reembolso por gira de trabajo en traslado de personal a El Mochito Santa Barbara correspondiente del 08 al 11 de marzo de 2019 según liquidacion  n° 70 y o/p-346/2019.


title: Pago a DORA ELIZABETH NAVAS GALVEZ por saldo a favor por compra de pasajes de autobus para gira de trabajo a inspeccion de embarque de la Cia. Agregados del Caribe S. A. (AGRECASA) correspondiente del 13 al 18 de marzo de 2019 segun liquidacion 9141 y o/p-461/2019.

DORA ELIZABETH NAVAS GALVEZ

legalName: DORA ELIZABETH NAVAS GALVEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago a OSCAR ENRIQUE GARCIA IZCANO por saldo a favor por compra de pasajes de autobus para gira de trabajo a inspeccion de embarque de la Cia. Agregados del Caribe S. A. (AGRECASA) correspondiente del 13 al 18 de marzo de 2019 segun liquidacion 9215 y o/p-460/2019.

OSCAR ENRIQUE GARCIA IZCANO

legalName: OSCAR ENRIQUE GARCIA IZCANO

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago a Alicia Isvela Romero Maradiaga por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado a la Gerente Administrativo del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Marzo de 2019 según factura n° 047-001-01-15073555

ALICIA ISVELA ROMERO MARADIAGA

legalName: ALICIA ISVELA ROMERO MARADIAGA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de diesel a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal a gira de trabajo a varias zonas de Francisco Morazan para realizar una evaluacion DAC-2018 correspondiente del 08 al 12 de baril de 2019 segun solicitud n° 5967 y o/p-400/2019.