title: PAGO A FAVOR DE ELIANA MELISSA MIRANDA POR COMPRA DE UN LLAVIN PARA LA REGIONAL COMAYAGUA POR GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE MARZO DEL 2019.

rationale: REVERSION A FAVOR DE ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA DEL FO1 01636 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1636-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1636-1-0


title: Pago a favor de TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94574394 correspondiente al mes de JULIO de 2019 asignado a la Secretaría General de la DINAF. Total pagado US $ 100.00 ($ 13.50 de ISV  y $ 86.50 a una tasa de cambio a HNL 24.6851).

currency: HNL

TELEFONICA CELULAR S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 242 - Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL PARA RENOVACIÓN DEL HOSPEDAJE WEB PARA LA PÁGINA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-173-DINAF-2019.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRLEN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00009144 DEL 09-AGO-2019; POR RENOVACIÓN DEL HOSPEDAJE WEB PARA LA PÁGINA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-173-DINAF-2019.


title: Pago a favor de TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO)  por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94393761 correspondiente al mes de JULIO de 2019 asignado a la Dirección Ejecutiva de la DINAF con monto de US$ 121.89 a una tasa de cambio de L 24.6851.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL SUR. POR CAMBIO DE JEFE EN OFICINA REGIONAL SE ADJUNTA NUEVA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE SOLICITUD EN LOS DESEMBOLSOS DEL MES DE AGOST 2019.

ELBA YESSENIA REYES CRUZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ELBA YESSENIA REYES CRUZ

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 13 - CONSOLIDACION FAMILIAR

actividadObra: 1 - ADOPCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

rationale: DEVOLUCIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA NO EJECUTADOS. F011678

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1678-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1678-1-0

type: OFICIO


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL OCCIDENTE. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

SERVIO TULIO CHAVEZ REYES

legalName: SERVIO TULIO CHAVEZ REYES

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: REVERSION DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE JULIO DEL 2019 DEL F01 1677

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1677-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1677-1-0


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL OCCIDENTE. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 14 - JUSTICIA PENAL ESPECIAL

actividadObra: 1 - REPRESENTACION LEGAL, MONITOREO Y SUPERVISION DE LAS MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD DE NIÑOS Y NIÑAS EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

rationale: REVERSION DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE JULIO DEL 2019 DEL F01 1676

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1676-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1676-1-0


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL NORTE. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE SOLICITUD EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (MARZ 2019).

DELMY NOHEMY MURCIA VEGA

legalName: DELMY NOHEMY MURCIA VEGA

programa: 11 - POLÍTICAS PUBLICAS Y PROGRAMAS MUNICIPALES EN MATERIA DE NIÑEZ

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

rationale: REVERSION DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO Y NO UTILIZADO EN EL MES DE AGOSTO DEL 2019 EN EL F01 1682

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1682-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1682-1-0


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.  del medidor 15113908 por L 203.84; como también  del contador No. 4657 por L 3091.17. Esto por el abastecimiento de agua potable en las Oficinas de la DINAF Oficina Regional Norte (SPS) corresponidente al  mes de AGOSTO de 2019. También se abona la cantidad de L. 673.93 a la cuenta del medidor 4657 y  L. 40.33 a la cuenta del medidor15113908 por saldo pendiente del mes de JULIO 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL ATLANTIDA DINAF DURANTE PERIODO  DEL  01 DE  DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.  del medidor 207462 por L  257.15  por el abastecimiento de agua potable en las Oficinas del Hogar Casitas Adolescentes  de la Residencial Villa Olímpica (SPS - Casa Refugio de la Mujer) corresponidente los meses de junio y julio de 2019 Además se abona L. 101.65 para e es de agosto 2019.  (Cliente No. 119669).


rationale: REVERSION DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE JULIO DEL 2019 DEL F01 1675

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1675-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1675-1-0


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL SUR. POR CAMBIO DE JEFE EN OFICINA REGIONAL SE ADJUNTA NUEVA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE SOLICITUD EN LOS DESEMBOLSOS DEL MES DE AGOST 2019.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: DEVOLUCIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA NO EJECUTADOS. F01 1680

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1680-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1680-1-0


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL OCCIDENTE. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

rationale: REVERSION DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2019 EN EL F01 1692

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1692-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1692-1-0


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL OCCIDENTE. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERSION DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2019 EN EL F01 1690

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1690-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1690-1-0


title: REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DORA MERCEDES CASTILLO PAVON POR VIAJES A CATACAMAS DEL 09-ABR AL 12-ABRIL-2019 Y A EL PARAISO EL 16-JUL AL 19-JUL-2019

DORA MERCEDES CASTILLO PAVON

legalName: DORA MERCEDES CASTILLO PAVON

programa: 12 - PROTECCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DERECHOS VULNERADOS

actividadObra: 1 - ATENCIONES MULTIDISCIPLINARIAS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS EN SEDES ADMINISTRATIVAS


rationale: REVERSION DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2019 DEL F01 1691 DE LA REGIONAL OCCIDENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1691-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1691-1-0


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL ATLÁNTICA. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE SOLICITUD EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES

rationale: REVERSION DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2019 EN EL F01 1710

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1710-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1710-1-0


rationale: REVERSION DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2019 DEL F01 1693

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1693-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1693-1-0


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL ATLÁNTICA. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE SOLICITUD EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

rationale: REVERSION DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2019 DEL F01 1709

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1709-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1709-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA PARA COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22 X 34 COLOR BLANCO RESMA DE 500 PLIEGOS ALTA CALIDAD (ZONA 7)

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00011509 DEL 19-AGO-2019; POR COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22 X 34 COLOR BLANCO RESMA DE 500 PLIEGOS ALTA CALIDAD (ZONA 7). 242-1-1-0543-2019.

type: ORDCOM


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. PARA COMPRA DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 010-001-01-00034044 DEL 22-AGO-2019; POR COMPRA DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA PARA COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Y CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR AZUL MARINO ALTA CALIDAD (ZONA 4)

rationale: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00011510 DEL 19-AGO-2019; POR  COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Y CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR AZUL MARINO ALTA CALIDAD (ZONA 4). ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0539-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA PARA COMPRA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR AZUL CIELO ALTA CALIDAD (ZONA 4)

rationale: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00011511 DEL 19-AGO-2019; POR COMPRA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR AZUL CIELO ALTA CALIDAD (ZONA 4). ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0541-2019.


title: REEMBOLSO DE PAGO DE REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULOS MITSUBISHI L200 DE LA DINAF REGIONAL NORTE (SAN PEDRO SULA)


title: PAGO DE GASTOS VARIOS A FAVOR DE  ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA POR PAGO DE TRANSPORTE DE TAXI COMPRA DE CINTA AISLANTE Y COMPRA DE UN INTERRUPTOR DE PRESION DE AGUA QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2019.

ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

legalName: ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REVERSION A FAVOR DE ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA POR L 22.00 DEL FO1 01725 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1725-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1725-1-0

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VEZ S.DE R. L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001595 DEL 26-AGO-2019; PARA COMPRA DE 80 COFFEE BREAK EMPACADOS PARA ALIMENTACIÓN EN ACTIVIDAD SOLICITADA POR LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE MEMO DINAF-JRCO-548-2019. ORDEN DE COMPRA OC-183-DINAF-2019.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

telephone: ND


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R L PARA COMPRA DE SNACKS (ZAMBOS CON SAL Y LAYS MAS QUESO) PARA ATENCIÓN EN LA OFICINA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0554-2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R L EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00573551 DEL 20-AGO-2019; POR COMPRA DE SNACKS (ZAMBOS CON SAL Y LAYS MAS QUESO) PARA ATENCIÓN EN LA OFICINA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0554-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO (2 DE 3) A FAVOR DE PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. PARA COMPRA DE 83 DOCENAS DE BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE COLOR ROJO Y 250 DOCENAS DE LAPIZ RETRÁCTIL  DE TINTA DE ACEITE COLOR NEGRO. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0531-2019. (PAGO 3 DE 3 SERÁ CON FONDOS PANI).

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO (2 DE 3) A FAVOR DE PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. EN RELACIÓN A LAS FACTURAS NO. 010-001-01-00034052 Y 010-001-01-00034078 DEL 22-AGO-2019; POR  COMPRA DE 83 DOCENAS DE BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE COLOR ROJO Y 250 DOCENAS DE LAPIZ RETRÁCTIL  DE TINTA DE ACEITE COLOR NEGRO. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0531-2019. (PAGO 3 DE 3 SERÁ CON FONDOS PANI).


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V. PARA COMPRA DE 12 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA Y 6 BOTES DE CREMORA SOLICITADOS PARA LA ATENCIÓN EN LA OFICINA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN  DE COMPRA 242-1-1-0556-2019.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00051309 DEL 22-AGO-2019; POR COMPRA DE 12 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA Y 6 BOTES DE CREMORA SOLICITADOS PARA LA ATENCIÓN EN LA OFICINA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN  DE COMPRA 242-1-1-0556-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO (1 DE 3) A FAVOR DE PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. PARA COMPRA DE 83 DOCENAS DE BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE COLOR ROJO Y 250 DOCENAS DE LAPIZ RETRÁCTIL  DE TINTA DE ACEITE COLOR NEGRO. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0524-2019. (PAGO 3 DE 3 SERÁ CON FONDOS PANI).

programa: 15 - MIGRACION Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

actividadObra: 1 - IMPLEMENTACION DE LINEAMIENTOS SOBRE MIGRACION Y RESTITUCIÓN  DE NNA

rationale: PAGO (1 DE 3) A FAVOR DE PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. EN RELACIÓN A LAS FACTURAS NO. 010-001-01-00034052 Y 010-001-01-00034078 DEL 22-AGO-2019; POR COMPRA DE 83 DOCENAS DE BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE COLOR ROJO Y 250 DOCENAS DE LAPIZ RETRÁCTIL  DE TINTA DE ACEITE COLOR NEGRO. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0524-2019. (PAGO 3 DE 3 SERÁ CON FONDOS PANI).


title: Pago a favor de AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. por el el abastecimiento de agua potable durante el mes de JULIO DE 2019 a las antiguas instalaciones de la DINAF Oficina Regional Sur. CLAVE CATASTRAL 14-25-17-99 CÓDIGO 4459.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SEGUROS DEL PAIS S A PARA FIANZAS DE FIDELIDAD PARA LA ADMINISTRADORA - GINA PATRICIA BORJAS MENDOZA OFICIAL DE PROVEEDURIA - FANIS LOURDES GALO Y OFICIAL DE BIENES NACIONALES - LINDA VERÓNICA PEREZ. ORDEN DE COMPRA OC-167-DINAF-2019.

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO A FAVOR DE SEGUROS DEL PAIS S A EN RELACIÓN A LAS FACTURAS PROFORMAS NO. 011144 NO. 011219 Y NO. 011220 DEL 20 DE AGO-2019; POR FIANZAS DE FIDELIDAD PARA LA ADMINISTRADORA - GINA PATRICIA BORJAS MENDOZA OFICIAL DE PROVEEDURIA - FANIS LOURDES GALO Y OFICIAL DE BIENES NACIONALES - LINDA VERÓNICA PEREZ. ORDEN DE COMPRA OC-167-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO (2 DE 2) A FAVOR DE HB IMPRESORES S DE RL DE CV PARA ELABORACIÓN DE 500 FORMATOS DE CHEQUES EN PAPEL CONTINUO (INCLUYENDO EL VOUCHER) SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA OC-168-DINAF-2019.

HB IMPRESORES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO VELLA VISTA 9 AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA MDC

legalName: HB IMPRESORES S DE RL DE CV

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO (2 DE 2) A FAVOR DE HB IMPRESORES S DE RL DE CV EN RELACIÓN A LA FACTURA NO 000-001-01-00004822 DEL 30-AGO-2019; POR  ELABORACIÓN DE 500 FORMATOS DE CHEQUES EN PAPEL CONTINUO (INCLUYENDO EL VOUCHER) SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA OC-168-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. PARA RENOVACIÓN DE SOPORTE Y LICENCIAMIENTO PARA FIREWALL SHOPHOS XG230 TIPO FULLGUARD CON SOPORTE MEJORADO VIGENCIA DE UN AÑO. ORDEN DE COMPRA OC-169-DINAF-2019.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00005409 DEL 26-AGO-2019; POR  RENOVACIÓN DE SOPORTE Y LICENCIAMIENTO PARA FIREWALL SHOPHOS XG230 TIPO FULLGUARD CON SOPORTE MEJORADO VIGENCIA DE UN AÑO. ORDEN DE COMPRA OC-169-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PASO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV PARA COMPRA DE CARPETAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 016-001-01-00106583 DEL 20-AGO-2019; POR COMPRA DE CARPETAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)  242-1-1-0542-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PARA COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00030969 DEL 04-SEP-2019; POR  COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV PARA COMPRA DE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: REVERSIÓN POR ANULACIÓN DE ORDEN DE COMPRA  PORQUE LOS SOBRES MANILA SI LLEVAN IMPUESTO SOBRE VENTAS Y NO LO ESPECIFICARON EN LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1719-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1719-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA PARA COMPRA DE 150 BOTELLAS PEQUEÑAS DE AGUA PURIFICADA SEGÚN SOLICITUD DE DIRECCIÓN EJECUTIVA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0553-2019.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 003-015-01-00024764 DEL 27-AGO-2019; POR  COMPRA DE 150 BOTELLAS PEQUEÑAS DE AGUA PURIFICADA SEGÚN SOLICITUD DE DIRECCIÓN EJECUTIVA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0553-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES - TALLER ANGIE´S PARA REVISIÓN EMBRAGUE Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO AMAROK PICK UP CON PLACA PDX9301 CON 170000 KM ASIGNADO EN LA OFICINA DE TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA OC-04-DINAF-2019.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

rationale: PAGO A FAVOR DE ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES - TALLER ANGIE´S EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00011671 DEL 12-FEB-2019; POR REVISIÓN EMBRAGUE Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO AMAROK PICK UP CON PLACA PDX9301 CON 170000 KM ASIGNADO EN LA OFICINA DE TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA OC-04-DINAF-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-175-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-175-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R L PARA COMPRA DE 10 BOLSAS DE CONFITE MIXTO. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0560-2019.

rationale: PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R L EN RELACIÓN A LA FACTURA NO 000-001-01-00575711 DEL 28-AGO-2019; POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE CONFITE MIXTO. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0560-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL PARA EL REGISTRO DEL DOMINIO SIGADENAH.GOB.HN SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-186-DINAF-2019.

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

rationale: PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00009364 DEL 13-SEP-2019; POR EL REGISTRO DEL DOMINIO SIGADENAH.GOB.HN SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-186-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. PARA COMPRA DE 5 PAQUETES DE PLATOS FOAM. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0561-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO 000-002-01-00017408 DEL 28-AGO-2019; POR  COMPRA DE 5 PAQUETES DE PLATOS FOAM. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0561-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. PARA COMPRA DE 18 BOLSAS DE CAFE AMERICANO EN BASE A LA SOLICITUD DE LA OFICINA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0558-2019.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00017369 DEL 26-AGO-2019; POR  COMPRA DE 18 BOLSAS DE CAFE AMERICANO EN BASE A LA SOLICITUD DE LA OFICINA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0558-2019.


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL OCCIDENTE. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

SERVIO TULIO CHAVEZ REYES

legalName: SERVIO TULIO CHAVEZ REYES

rationale: REVERSION DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DEL F01 1782

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1782-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1782-1-0


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS EDGARDO MADRID (ALQUILERES MADRID)  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE  SEPTIEMBRE 2019 LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE.

CARLOS EDGARDO MADRID

legalName: CARLOS EDGARDO MADRID

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA PARA COMPRA DE 8 COFFEE BREAKS COMO ALIMENTACIÓN PARA EL COMITÉ DE ASIGNACIONES SEGÚN SOLICITUD DE LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-178-DINAD-2019.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: PAGO A FAVOR DE CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO 000-001-01-00003135 DEL 02-SEP-2019; POR  COMPRA DE 8 COFFEE BREAKS COMO ALIMENTACIÓN PARA EL COMITÉ DE ASIGNACIONES SEGÚN SOLICITUD DE LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-178-DINAD-2019.


title: Pago a favor de TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO)  por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94393761 correspondiente al mes de AGOSTO de 2019 asignado a la Dirección Ejecutiva de la DINAF con monto de US$ 121.89 (Se le apricará crédito a favor por L. 1.73) a una tasa de cambio de L 24.7508.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00002107 DEL 22-AGO-2019; POR LA COMPRA DE 3 BANDERAS DE HONDURAS CON SU ASTA DE MADERA. ORDEN DE COMPRA OC-175-DINAF-2019.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL


title: Pago a favor de AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. por el el abastecimiento de agua potable durante el mes de JUNIO de 2019 a las instalaciones donde opera la DINAF Oficina Regional Sur. CLAVE CATASTRAL 13-10-01-03 CÓDIGO ABONADO 4104.


title: Pago a favor de TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94574394 correspondiente al mes de AGOSTO de 2019 asignado a la Secretaría General de la DINAF. Total pagado US $ 100.00 ($ 13.50 de ISV  y $ 86.50 a una tasa de cambio a HNL 24.7508).


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PARA COMPRA DE 10 MEMORIAS USB DE 32 GB  MARCA KINGSTONG Y 250 CAJAS DE CD-RW SEGÚN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0569-2019.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00031225 DEL 18-SEP-2019; POR COMPRA DE 10 MEMORIAS USB DE 32 GB  MARCA KINGSTONG Y 250 CAJAS DE CD-RW SEGÚN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0569-2019.


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL OCCIDENTE. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

rationale: REVERSION DE FONDOS DE CJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DEL F01 1780

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1780-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1780-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. PARA COMPRA DE 7 TONERS HP SEGÚN DESCRIPCIÓN EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0568-2019.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO 000-001-01-00019618 DEL 23-OCT-2019; POR COMPRA DE 7 TONERS HP SEGÚN DESCRIPCIÓN EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0568-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TANIA MELISSA EUCEDA GOMEZ PARA SUMINISTRO DE DOS PASTELES (120 Y 40 PERSONAS RESPECTIVAMENTE). SEGUN DETALLE DE ORDEN DE COMPRA OC-184-DINAF-2019.

TANIA MELISSA EUCEDA GOMEZ

legalName: TANIA MELISSA EUCEDA GOMEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE TANIA MELISSA EUCEDA GOMEZ EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000071 DEL 17-SEP-2019; POR  SUMINISTRO DE DOS PASTELES (120 Y 40 PERSONAS RESPECTIVAMENTE). SEGUN DETALLE DE ORDEN DE COMPRA OC-184-DINAF-2019.


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL SUR. POR CAMBIO DE JEFE EN OFICINA REGIONAL SE ADJUNTA NUEVA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE SOLICITUD EN LOS DESEMBOLSOS DEL MES DE AGOSTO 2019.

ELBA YESSENIA REYES CRUZ

legalName: ELBA YESSENIA REYES CRUZ

rationale: REVERSION DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL F01 1778 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA REGIONAL SUR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1778-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1778-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL PARA COMPRA DE 130 BURRITAS CON SERVICIO A DOMICILIO EN LAS INSTALACIONES DE LA DINAF TEGUCIGALPA ESTO COMO ALIMENTACIÓN EN LA INAGURACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS. ORDEN DE COMPRA OC-174-DINAF-2019.

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827

rationale: PAGO A FAVOR DE RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001168 DEL 03-SEP-2019; POR  COMPRA DE 130 BURRITAS CON SERVICIO A DOMICILIO EN LAS INSTALACIONES DE LA DINAF TEGUCIGALPA ESTO COMO ALIMENTACIÓN EN LA INAGURACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS. ORDEN DE COMPRA OC-174-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PARA COMPRA DE 60 PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METÁLICA DE CAPACIDAD DE HASTA 20 HOJAS. SOLICITUD REALIZADA POR LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0449-2019.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00024640 DEL 12-FEB-2019; POR COMPRA DE 60 PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METÁLICA DE CAPACIDAD DE HASTA 20 HOJAS. SOLICITUD REALIZADA POR LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0449-2019.


title: Pago a favor de AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. por el el abastecimiento de agua potable durante el mes de JULIO de 2019 a las instalaciones donde opera la DINAF Oficina Regional Sur. CLAVE CATASTRAL 13-10-01-03 CÓDIGO ABONADO 4104.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL OCCIDENTE. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

rationale: REVERSION DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DEL F01 1783

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1783-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1783-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV  PARA COMPRA DE 60 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA DE 50 UNIDADES. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0565-2019.

rationale: PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 016-001-01-00109222 DEL 29-OCT-2019; POR  COMPRA DE 60 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA DE 50 UNIDADES. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0565-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ACOSA PARA COMPRA DE 200 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES 14MM Y 100 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8'' DE LARGO. SEGUN SOLICITA LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0448-2019.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE ACOSA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 015-003-01-00178901 DEL 19-MAR-2019; POR COMPRA DE 200 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES 14MM Y 100 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8'' DE LARGO. SEGUN SOLICITA LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0448-2019.


title: PAGO A FAVOR DE RIGOBERTO PADILLA BEJARANO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000174  DEL 28-AGO-2019  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA USO DE LA OFICINA  REGIONAL SUR DE LA DINAF DURANTE EL MES DE  SEPTIEMBRE 2019.

RIGOBERTO PADILLA BEJARANO

legalName: RIGOBERTO PADILLA BEJARANO


legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: REVERSION DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DEL F01 1781

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1781-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1781-1-0


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DESEPTIEMBRE 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL NORTE. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE SOLICITUD EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (MARZ 2019).

DELMY NOHEMY MURCIA VEGA

legalName: DELMY NOHEMY MURCIA VEGA

rationale: REVERSION DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA Y UTILIZADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 EN EL F01 1790

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1790-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1790-1-0


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DESEPTIEMBRE 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL NORTE. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE SOLICITUD EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (MARZ 2019).

rationale: REVERSION DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADAS Y NO UTILIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 EN EL F01 1792

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1792-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1792-1-0


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.  del medidor 15113908 por L 104.89; como también  del contador No. 502079 (antes Contador No. 4657) por L 35.00. Esto por el abastecimiento de agua potable en las Oficinas de la DINAF Oficina Regional Norte (SPS) corresponidente al  mes de SEPTIEMBRE de 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA - DISTRIBUCIONES VALENCIA PARA COMPRA DE SUMINSTROS DE ESCRITORIO Y OFICINA SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0450-2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA - DISTRIBUCIONES VALENCIA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00010093 DEL 11-FEB-2019; POR COMPRA DE SUMINSTROS DE ESCRITORIO Y OFICINA SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0450-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-179-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-179-1-0


title: Pago a favor de AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. por el el abastecimiento de agua potable durante el mes de AGOSTO de 2019 a las instalaciones donde opera la DINAF Oficina Regional Sur. CLAVE CATASTRAL 13-10-01-03 CÓDIGO ABONADO 4104.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV PARA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS DETALLADOS EN LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0577-2019 SOLICITADO POR LA CORDINACIÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO A FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-14298582 DEL 10-SEP-2019; POR  COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS DETALLADOS EN LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0577-2019 SOLICITADO POR LA CORDINACIÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9236 CON 82752 KM; ASIGNADO A LA OFICINA RECIONAL ATLÁNTICA. ORDEN DE COMPRA OC-012-DINAF-2019.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 018-001-01-00005210 DEL 08-FEB-2019; POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9236 CON 82752 KM; ASIGNADO A LA OFICINA RECIONAL ATLÁNTICA. ORDEN DE COMPRA OC-012-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V. PARA COMPRA DE BOLTEOS AEREOS PARA 2 PERSONAS DESDE TEGUCIGALPA A WASHINGTON. SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-189-DINAF-2019.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00059131 Y 00059132 DEL 11-SEP-2019; POR COMPRA DE BOLTEOS AEREOS PARA 2 PERSONAS DESDE TEGUCIGALPA A WASHINGTON. SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-189-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA PARA LA COMPRA DE 600 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE CINCO GALONES PARA ABASTACIMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA DINAF EN TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0580-2019.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA EN RELACIÓN A LA FACTURA PROFORMA NO. 8; POR  LA COMPRA DE 600 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE CINCO GALONES PARA ABASTACIMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA DINAF EN TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0580-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PARA COMPRA DE 12 BOLSAS DE CAFÉ ZAMORANO 3 BOTES DE CREMORA (170 GR) 1 CAJA DE TE SABOR MANZANILLA Y 12 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO (12ONZ). ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0576-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FRANCIS ONDINA RIVAS MONCADA POR VIAJE A CEIBA Y SAN PEDRO SULA EL 11 AGO AL 16 AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS GESTIONES DE LA DINAF EN SU ROL DE SECRETARIA GENERAL DEL SIGADENAH.

FRANCIS ONDINA RIVAS MONCADA

legalName: FRANCIS ONDINA RIVAS MONCADA


title: Pago a favor de FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES por gastos de alimentación personal  durante el mes de SEPTIEMBRE 2019; Desempeñándose como asignado de seguridad personal de la Directora Ejecutiva de la DINAF por las Fuerzas Armadas de Honduras (Comando de Operaciones Especiales).

FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES

legalName: FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES


title: Pago a favor de EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO por gastos de alimentación personal durante el mes de SEPTIEMBRE 2019; Desempeñándose como motorista asignado a la Directora Ejecutiva de la DINAF  por parte de FUSINA.

EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO

legalName: EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R L PARA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS DETALLADOS EN LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0575-2019. SEGÚN SOLICITUD DE LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R L EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00579482 DEL 10-SEP-2019; POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS DETALLADOS EN LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0575-2019. SEGÚN SOLICITUD DE LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PACASA PARA COMPRA DE CUADERNOS UNICOS LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA FASTENERS Y CALCULADORAS SOLICITADAS POR LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS TECNICOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0451-2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE PACASA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 010-001-01-00019054 DEL 05-MAR-2019; POR COMPRA DE CUADERNOS UNICOS LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA FASTENERS Y CALCULADORAS SOLICITADAS POR LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS TECNICOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0451-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. PARA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS SEGPUN LO DETALLA LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0574-2019 SOLICITADO POR LA CORDINACIÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS DE LA DINAF.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00017558 DEL 11-SEP-2019; POR  COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS SEGPUN LO DETALLA LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0574-2019 SOLICITADO POR LA CORDINACIÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS DE LA DINAF.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L. PARA COMPRA DE 50 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR (PLÁSTICAS) SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0447-2019.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00032511 DEL 14-FEB-2019; POR COMPRA DE 50 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR (PLÁSTICAS) SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0447-2019.


title: PAGO A FAVOR DE VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000214  DEL 01-ENE-2019  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE ENERO 2019 LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA).

VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA

legalName: VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA


title: Pago a favor de AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. por el el abastecimiento de agua potable durante el mes de AGOSTO DE 2019 a las antiguas instalaciones de la DINAF Oficina Regional Sur. CLAVE CATASTRAL 14-25-17-99 CÓDIGO ABONADO 4459.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE (TGU). SE ADJUNTA NUEVA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO POR CAMBIO DE JEFE DE OFICINA REGIONAL.

RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES

legalName: RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES

rationale: REVERSION DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DEL F01 1855

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1855-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1855-1-0


title: PAGO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-002-01-00229188 DEL 12-AGO-2019; POR PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL PARA ONGD QUE PRESTAN SERVICIOS A LA NIÑEZ PUBLICADO EN EL DIARIO LA PRENSA A LOS 12 DÍAS DEL MES DE AGOSTO. CONTRATO NO 20559417.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL ATLÁNTICA. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE SOLICITUD EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES

rationale: REVERSION DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA REGIONAL ATLANTICA DEL F01 1858

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1858-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1858-1-0


title: REMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000437 DE INVERSIONES GALO POR COMPRA DE 1 CISTERNA DE AGUA PARA ABASTECER LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA DINAF EN TEGUCIGALPA.

GILBERTO VALERIANO ALVARADO

legalName: GILBERTO VALERIANO ALVARADO


title: Pago a por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94574394 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2019 asignado a la Secretaría General de la DINAF. Total pagado US $ 86.67 (Proporcional al tiempo laborado por la Secretaria y en relación al límite de US$ 100.00 establecido por la ley de equidad tributaria; se paga el total del ISV $ 13.50  y $ 73.17  favor de TELEFONICA. Tasa de cambio a HNL 24.7980).

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago a favor de SERSEL en relación a la factura No. 000-001-01-00004214 del 16-SEP-2019 por prestación de servicios de seguridad (Vigilancia) durante el mes de SEPTIEMBRE  2019  brindado a las instalaciones de la DINAF a nivel nacional.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: COMPROMISO DE PAGO PARA COMPRA DE 700 UNIDADES DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL DOBLE HOJA 250MTS ENCANTO. ORDEN DE COMPRA OC-192-DINAF-2019

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00013947 DEL 25-SEP-2019; POR COMPRA DE 700 UNIDADES DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL DOBLE HOJA 250MTS ENCANTO. ORDEN DE COMPRA OC-192-DINAF-2019


title: COMPROMISO DE PAGO PARA ELABORACIÓN DE 30 TALONARIOS DE SOLICITUD DE VACACIONES EN PAPEL QUÍMICO ORIGINAL Y DOS COPIAS POR CADA SOLICITUD. ORDEN DE COMPRA OC-191-DINAF-2019.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

rationale: PAGO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00003503 DEL 08-OCT-2019; POR LA ELABORACIÓN DE 30 TALONARIOS DE SOLICITUD DE VACACIONES EN PAPEL QUÍMICO ORIGINAL Y DOS COPIAS POR CADA SOLICITUD. ORDEN DE COMPRA OC-191-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS PARA COMPRA DE 150 PAQUETES DE JUGO NECTAR EN LATA (PAQUETE DE 6 UNIDADES). SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0459-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00013914 DEL 12-FEB-2019; POR COMPRA DE 150 PAQUETES DE JUGO NECTAR EN LATA (PAQUETE DE 6 UNIDADES). SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0459-2019.


title: PAGO  POR  SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019 PARA EL LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA).


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE (TGU). SE ADJUNTA NUEVA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO POR CAMBIO DE JEFE DE OFICINA REGIONAL.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: REVERSION DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DEL F01 1857

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1857-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1857-1-0


title: PAGO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-008-01-00006490 DEL 12-AGO-2019; POR PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL PARA ONGD QUE PRESTAN SERVICIOS A LA NIÑEZ PUBLICADO EN EL DIARIO LA TRIBUNA A LOS 12 DÍAS DEL MES DE AGOSTO. CONTRATO NO 754706.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. PARA COMPRA DE 18 PAQUETES DE GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES. SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0460-2019.

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00013915 DEL 12-FEB-2019; POR COMPRA DE 18 PAQUETES DE GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES. SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0460-2019.


title: PAGO AL ABOGADO JOSE LUCINDO HERRERA COMO REMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL EQUIPO DE TRABAJO EN EL APOYO EN LA FORMULACION DE UN PLAN DE ATENCION INTEGRAL PARA MARTHA ZAIRE LIDERADO POR LA DRA. HILDA BEATRIZ MIRANDA.

JOSE LUCINDO HERRERA

legalName: JOSE LUCINDO HERRERA


title: COMPROMISO DE PAGO PARA COMPRA DE 250 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL NORTE. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0579-2019.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: PAGO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-066-01-00015942 DEL 18-SEP-2019; POR  COMPRA DE 250 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL NORTE. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0579-2019.


title: PAGO A FAVOR DE JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL NORTE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2018.


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE  OCTUBRE 2019 PARA EL LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE.

CARLOS EDGARDO MADRID

legalName: CARLOS EDGARDO MADRID


title: Pago a favor de Julio Cesar Martinez (Gasolinera UNO Comayagua) por abastecer de combustible diesel los vehiculos de la DINAF Oficina Regional Centro  durante el mes de DICIEMBRE del 2018.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: Pago  por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94393761 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2019 asignado a la Dirección Ejecutiva de la DINAF con monto de US$ 121.89  a una tasa de cambio de L 24.7980.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN


title: REMBOLSO DE GASTOS VARIOS (REPARACIÓN DE LLANTAS Y PAGO POR ELABORACIÓN DE TALONARIOS PARA CONSTANCIAS DE RETENCIÓN)  REALIZADOS PARA CUBRIR NECESIDADES EN LAS OFICINAS DE LA DINAF EN TEGUCIGALPA.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPROMISO DE PAGO PARA ENMARCADO DEL DIPLOMA DE RECONOCIMIENTO DEL IAIP A LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-205-DINAF-2019.

ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

legalName: ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

rationale: PAGO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00004524 DEL 22-OCT-2019; POR ENMARCADO DEL DIPLOMA DE RECONOCIMIENTO DEL IAIP A LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-205-DINAF-2019.


title: PAGO A FAVOR DE RIGOBERTO PADILLA BEJARANO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000174  DEL 28-AGO-2019  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA USO DE LA OFICINA  REGIONAL SUR DE LA DINAF DURANTE EL MES DE  OCTUBRE 2019.

RIGOBERTO PADILLA BEJARANO

legalName: RIGOBERTO PADILLA BEJARANO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R L PARA COMPRA DE DIFERENTES TIPOS DE GALLETAS SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0461-2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R L EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00518797 DEL 11-FEB-2019; POR COMPRA DE DIFERENTES TIPOS DE GALLETAS SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0461-2019.


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE (TGU). SE ADJUNTA NUEVA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO POR CAMBIO DE JEFE DE OFICINA REGIONAL.

rationale: REVERSION DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2019 DEL F01 1913 DE LA REGIONAL CENTRO ORIENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1913-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1913-1-0


title: Pago a favor de AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. por el el abastecimiento de agua potable durante el mes de SEPTIEMBRE DE 2019 a las antiguas instalaciones de la DINAF Oficina Regional Sur. CLAVE CATASTRAL 14-25-17-99 CÓDIGO ABONADO 4459.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA POR COMPRA DE UN SOPORTE PARA TV LCD PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL CENTRO Y PAGO DE PEAJES.

ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

legalName: ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago a favor de EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO por gastos de alimentación personal durante el mes de OCTUBRE 2019; Desempeñándose como motorista asignado a la Directora Ejecutiva de la DINAF  por parte de FUSINA.

EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO

legalName: EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL OCCIDENTE. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

SERVIO TULIO CHAVEZ REYES

legalName: SERVIO TULIO CHAVEZ REYES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL SUR. POR CAMBIO DE JEFE EN OFICINA REGIONAL SE ADJUNTA NUEVA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE SOLICITUD EN LOS DESEMBOLSOS DEL MES DE AGOSTO 2019.

ELBA YESSENIA REYES CRUZ

legalName: ELBA YESSENIA REYES CRUZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REVERSION DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1908-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1908-1-0


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL OCCIDENTE. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: REVERSION DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2019 DEL F01 1902

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1902-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1902-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00011381 POR PUBLICACIÓN DE AVISO LEGAL DE NIÑOS EN ESTADO DE ABANDONO EL 18-SEP-2019 EN EL DIARIO EL PAIS.

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V


rationale: REVERSION DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2019 DEL F01 1903

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1903-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1903-1-0


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE (TGU). SE ADJUNTA NUEVA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO POR CAMBIO DE JEFE DE OFICINA REGIONAL.

RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES

legalName: RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES

rationale: REVERSION DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2019 DEL F01 1910 DE LA REGIONAL CENTRO ORIENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1910-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1910-1-0


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.  del medidor 207462 por L  546.00  por el abastecimiento de agua potable en las Oficinas del Hogar Casitas Adolescentes  de la Residencial Villa Olímpica (SPS - Casa Refugio de la Mujer) corresponidente al mes de agosto de 2019 Además se abona L. 124.15 para el mes de septiembre 2019.  (Cliente No. 119669).

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


rationale: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL OCCIDENTE. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL SUR. POR CAMBIO DE JEFE EN OFICINA REGIONAL SE ADJUNTA NUEVA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE SOLICITUD EN LOS DESEMBOLSOS DEL MES DE AGOSTO 2019.

rationale: REVERSION DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2019 DEL F01 1909

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1909-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1909-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00015552 DEL 24-SEP-2019; PORPUBLICACION EN RADIO DE AVISOS DE NIÑOS EN ESTADO DE ABANDONO.

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER


title: Pago a favor de FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES por gastos de alimentación personal  durante el mes de OCTUBRE 2019; Desempeñándose como asignado de seguridad personal de la Directora Ejecutiva de la DINAF por las Fuerzas Armadas de Honduras (Comando de Operaciones Especiales).

FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES

legalName: FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES


title: Pago a favor de AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. por el el abastecimiento de agua potable durante el mes de SEPTIEMBRE de 2019 a las instalaciones donde opera la DINAF Oficina Regional Sur. CLAVE CATASTRAL 13-10-01-03 CÓDIGO ABONADO 4104.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE A FACTURA NO. 001-002-01-00229770 DEL 16-SEP-2019; POR PUBLICACIÓN DE AVISO LEGAL DE NIOS EN ESTADO DE ABANDONO PUBLICADO EL 16-SEP-2019 EN EL DIARIO EL HERALDO.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS A FAVOR DE ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2019


title: REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS LEMUS POR ABASTECER LA REGIONAL DE OCCIDENTE (SANTA ROSA  DE COPAN) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EYL COMERCIAL S.A. PARA COMPRA DE LATAS DE LECHE PARA ATENCIÓN DE LA NIÑEZ SEGÚN PROGRAMACIÓN Y SOLICITUD DE LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS TECNICOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0462-2019.

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

rationale: PAGO A FAVOR DE EYL COMERCIAL S.A. PARA COMPRA DE LATAS DE LECHE EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-003-01-00169546 DEL 13-FEB-2019; POR ATENCIÓN DE LA NIÑEZ SEGÚN PROGRAMACIÓN Y SOLICITUD DE LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS TECNICOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0462-2019.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 QUE CORRESPONDE A LA REGIONAL SUR (CHOLUTECA)


title: COMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE UN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE PEQUEÑO. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0587-2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

rationale: PAGO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00588490 DEL 16-OCT-2019; POR LA COMPRA DE UN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE PEQUEÑO. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0587-2019.


title: REMBOLSO POR PAGO DE LA FACTURA DE LA CASA DEL OBRERO  NO. 000-001-01-00021894 DEL 04-SEP-2019; POR LA COMPRA DE UN GALÓN IMPERMIABILIZANTE PARA USO EN LAS PAREDES DE LAS OFICINAS DE LA DINAF EN EL OCCIDENTE.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: COMPROSMISO DE PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. PARA COMPRA DE 55 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER LAS OFICINAS DE LA DINAF REGIONAL OCCIDENTE. SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0457-2019.

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-066-01-00008614 DEL 12-MAR-2019; POR  COMPRA DE 55 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER LAS OFICINAS DE LA DINAF REGIONAL OCCIDENTE. SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0457-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V PARA COMPRA DE 12 LATAS DE LECHE CETECO ENTERA SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0463-2019.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00005651 DEL 12-FEB-2019; POR COMPRA DE 12 LATAS DE LECHE CETECO ENTERA SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0463-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. PARA COMPRA DE 55 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DINAF EN SAN PEDRO SULA. SOLICITUD REALIZADA POR LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0458-2019.

rationale: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-066-01-00008378 DEL 15-FEB-2019; POR COMPRA DE 55 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DINAF EN SAN PEDRO SULA. SOLICITUD REALIZADA POR LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0458-2019.


title: PAGO DE DEDUCIBLE DE DAÑOS NO. 0294 DE SEGUROS ATLÁNTIDA EN RELACIÓN AL CAMBIO DEL VIDRIO QUEBRADO DEL VEHÍCULO AMAROK PDX9305.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: COMPROMISO DE PAGO PARA COMPRA DE 8 COFFEE BREAKS EMPACADOS CON REFRESCO SOLICITADO POR LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR PARA LA 8VA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADOPCIONES DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-206-DINAF-2019.

name: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827

rationale: PAGO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001175 DEL 11-OCT-2019;  PARA COMPRA DE 8 COFFEE BREAKS EMPACADOS CON REFRESCO SOLICITADO POR LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR PARA LA 8VA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADOPCIONES DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-206-DINAF-2019.


title: REMBOLSO POR PAGO DE LA FACTURA DE INVERSIONES CARCAMO NO. 000-001-01-00000622 DEL 26-SEP-2019; POR DIAGNÓSTICO DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9405.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORAR UN CALENDARIO DE CUMPLEAÑOS Y POR LA REPARACION DE LLANTA DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 ASIGNADO A LA REGIONAL SUR YA QUE EL MISMO ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA CUBRIR LAS EMERGENCIAS DE NIÑOS Y NIÑAS QUE A DIARIO VISITAN NUESTRAS OFICINAS Y REQUIEREN DE NUESTRA ATENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 DE LA REFIONAL SUR (CHOLUTECA)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-14371126 DEL 21-OCT-2019; POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTCIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0590-2019 SOLICITADO POR EL PROGRAMA 13.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. PARA COMPRA DE 55 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DINAF OFICINA REGIONAL ATLÁNTICA. SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0455-2019.

rationale: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-066-01-00008456 DEL 21-FEB-2019; POR COMPRA DE 55 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DINAF OFICINA REGIONAL ATLÁNTICA. SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0455-2019.


title: Pago por prestación de servicios de seguridad (Vigilancia) durante el mes de  NOVIEMBRE  2019  brindado a las instalaciones de la DINAF a nivel nacional.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0589-2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADOS CANTON S. DE R.L. EN RELACION A LA FACTURA N° 000-001-01-0059790108 DE LA FECHA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019; POR  COMPRA DE INSUMOS  PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0589-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. PARA COMPRA DE 55 BOTELLONES DE AGUA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DINAF OFICINA REGIONAL SUR. SOLICTADO POR LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0452-2019.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00186159 DEL 20-MAR-2019; POR  COMPRA DE 55 BOTELLONES DE AGUA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DINAF OFICINA REGIONAL SUR. SOLICTADO POR LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0452-2019.


title: REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA OFICINA REGIONAL CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMORANDUM ADMCOM-831-2019

ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

legalName: ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA


title: REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE MARIO ANTONIO  CASTILLO SALGADO POR LA REPARACION  DE UNA LLANTA POR EL VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 9 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2019.

MARIO ANTONIO CASTILLO SALGADO

legalName: MARIO ANTONIO CASTILLO SALGADO


title: COMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE UN CASCO CERTIFICADO PARA USAR EN MOTOCICLETA TALLA L ESTE PARA USO DEL CONSERJE DE LA INSTITUCIÓN. ORDEN DE COMPRA OC-216-DINAF-2019.

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000287 DEL 22-OCT-2019; POR LA COMPRA DE UN CASCO CERTIFICADO PARA USAR EN MOTOCICLETA TALLA L ESTE PARA USO DEL CONSERJE DE LA INSTITUCIÓN. ORDEN DE COMPRA OC-216-DINAF-2019.


title: PAGO DE DEDUCIBLE DE DAÑOS NO. 0306 DE SEGUROS ATLÁNTIDA EN RELACIÓN AL SINIESTRO QUE AFECTÓ A UNO DE LOS VEHÍCULOS DE LA DINAF (PLACA PDX9259) ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL CENTRO.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REEMBOLSOS DE GASTOS REALIZADOS EN COMPRA DE DOS PASTELES Y 25 BURRITAS CON EL OBJETIVO DE CELEBARACIÓN DEL DIA DEL NIÑO QUE SE LLEVO A CABO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.


title: COMPROMISO DE PAGO PARA COMPRA DE DOS MOCHILAS IMPREMIABLES POWERBANK DE 15.6 COLOR NEGRO PARA USO DE LA MENSAJERIA POR PARTE DE LOS CONSEJES DE LA INSTITUCIÓN. ORDEN DE COMPRA OC-222-DINAF-2019.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00029384 DEL 22-OCT-2019; POR COMPRA DE DOS MOCHILAS IMPREMIABLES POWERBANK DE 15.6 COLOR NEGRO PARA USO DE LA MENSAJERIA POR PARTE DE LOS CONSEJES DE LA INSTITUCIÓN. ORDEN DE COMPRA OC-222-DINAF-2019.


title: Pago a favor de SERSEL en relación a la factura No. 000-001-01-00004276 del 11-oct-2019 por prestación de servicios de seguridad (Vigilancia) durante el mes de  OCTUBRE  2019  brindado a las instalaciones de la DINAF a nivel nacional.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

rationale: Pago (2 de 2) a favor de SERSEL en relación a la factura No. 000-001-01-00004276 del 11-oct-2019 por prestación de servicios de seguridad (Vigilancia) durante el mes de  OCTUBRE  2019  brindado a las instalaciones de la DINAF a nivel nacional.

description: Pago parcial (1 de 2 ) a favor de SERSEL en relación a la factura No. 000-001-01-00004276 del 11-oct-2019 por prestación de servicios de seguridad (Vigilancia) durante el mes de  OCTUBRE  2019  brindado a las instalaciones de la DINAF a nivel nacional.


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018;  PARA LA DINAF  OFICINA DE ADMINISTRACIÓN. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE SOLICITUD EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

GILBERTO VALERIANO ALVARADO

legalName: GILBERTO VALERIANO ALVARADO

rationale: REVERSION DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS  EN EL MES DE FEBRERO DEL  2019 DEL F01 2054

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-2054-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-2054-1-0


title: Pago por prestación de servicios de seguridad (Vigilancia) durante el mes de  DICIEMBRE  2019  brindado a las instalaciones de la DINAF a nivel nacional.

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018;  PARA LA DINAF  OFICINA DE ADMINISTRACIÓN. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE SOLICITUD EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

rationale: REVERSION  DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2019 DEL F01 2053

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-2053-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-2053-1-0


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL ATLÁNTICA. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE SOLICITUD EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES

rationale: REVERSION DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2019 DEL F01 2057  CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL ATLANTICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-2057-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-2057-1-0


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE  NOVIEMBRE 2019 PARA EL LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE.

CARLOS EDGARDO MADRID

legalName: CARLOS EDGARDO MADRID


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE  DICIEMBRE 2019 PARA EL LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. PARA COMPRA DE 55 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA). SOLICITADO POR LA COORDINACÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0454-2019.

rationale: PAGO A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00193492 DEL 24-ABR-2019; POR  COMPRA DE 55 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA). SOLICITADO POR LA COORDINACÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0454-2019.


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL ATLÁNTICA. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE SOLICITUD EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

rationale: REVERSION DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2019 DEL F01 2058 DE LA REGIONAL ATLANTICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-2058-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-2058-1-0


title: Pago a favor de EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO por gastos de alimentación personal durante el mes de NOVIEMBRE 2019; Desempeñándose como motorista asignado a la Directora Ejecutiva de la DINAF  por parte de FUSINA.

EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO

legalName: EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO


title: COMPROMISO DE PAGO PARA COMPRA DE 4 BASUREROS GRANDES CON RUEDAS CON CAPACIDAD DE 45 GALONES. ORDEN DE COMPRA OC-220-DINAF-2019.

rationale: PAGO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000228 DEL 28-OCT-19; POR COMPRA DE 4 BASUREROS GRANDES CON RUEDAS CON CAPACIDAD DE 45 GALONES. ORDEN DE COMPRA OC-220-DINAF-2019.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00003255 DEL 24-OCT-2019; POR COMPRA DE 18 ALMUERZOS 25 COFEE BREAKS Y UNA ESTACIÓN DE CAFÉ SOLICITADO POR LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR. ORDEN DE COMPRA OC-210-DINAF-2019.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: Pago a favor de EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO por gastos de alimentación personal durante el mes de DICIEMBRE 2019; Desempeñándose como motorista asignado a la Directora Ejecutiva de la DINAF  por parte de FUSINA.


title: Pago a favor de FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES por gastos de alimentación personal  durante el mes de NOVIEMBRE 2019; Desempeñándose como asignado de seguridad personal de la Directora Ejecutiva de la DINAF por las Fuerzas Armadas de Honduras (Comando de Operaciones Especiales).

FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES

legalName: FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES


title: Pago a favor de JUAN GERARDO LEMUS LEMUS por abastecer de combustible diésel los vehículos de la DINAF oficina regional Occidente durante el periodo del 03-ENE-19 al 23-ENE-2019.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: REMBOLSO POR EL PAGO DE LA FACTURA 01-18911 DEL 09-SEP-2019; POR COMPRA DE MEDICAMENTO SEGÚN NECESIDADES EN LA OFICINA REGIONAL NORTE DE LA DINAF.

DELMY NOHEMY MURCIA VEGA

legalName: DELMY NOHEMY MURCIA VEGA


title: COMPROMISO DE PAGO PARA LA FUMIGACIÓN EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DINAF EN TEGUCIGALPA EL DÍA VIERNES 01-NOV-2019; ORDEN DE COMPRA OC-224-DINAF-2019.

FRANCISCO EVELIO FLORES LAGOS

legalName: FRANCISCO EVELIO FLORES LAGOS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO EN RELACION A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000367 DEL 04-NOV-19; POR  LA FUMIGACIÓN EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DINAF EN TEGUCIGALPA EL DÍA VIERNES 01-NOV-2019; ORDEN DE COMPRA OC-224-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO PARA COMPRA DE  UN KIT DIFUSOR 110V-B5L35A Y UNA UNIDAD DE RECOLECTOR DE TONER B5L35A PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET ENTERPRISE M577. ORDEN DE COMPRA OC-217-DINAF-2019.

rationale: PAGO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00029628 DEL 30-OCT-2019; POR COMPRA DE  UN KIT DIFUSOR 110V-B5L35A Y UNA UNIDAD DE RECOLECTOR DE TONER B5L35A PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET ENTERPRISE M577. ORDEN DE COMPRA OC-217-DINAF-2019.


title: REMBOLSO DEL PAGO DE DIFERENTES FACTURAS DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE POR DIVERSAS COMPRAS SEGÚN SOLICITUDES REALIZADAS A LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA DINAF.


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL ATLÁNTICA. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE SOLICITUD EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

rationale: REVERSION DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 DEL F01 2087 DE LA REGIONAL ATLANTICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-2087-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-2087-1-0


title: REMBOLSO POR EL PAGO DE LAS FACTURAS 01-54479 Y 01-57335 DEL 10-SEP-2019; POR COMPRA DE ALIMENTOS SEGÚN NECESIDADES EN LA OFICINA REGIONAL NORTE DE LA DINAF.


title: COMPROMISO DE PAGO PARA COMPRA DE 3 CAJAS DE GALLETAS CHIPS AHOY DE 6 UNIDADES. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0593-2019.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO EN RELACION A LA FACTURA NO. 000-001-01-14395127 DEL 04 DE NOV DEL 2019; POR COMPRA DE 3 CAJAS DE GALLETAS CHIPS AHOY DE 6 UNIDADES. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0593-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO PARA COMPRA DE 3 CAJAS DE GALLETAS AVENY BRAND DE 5 PAQUETES. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0592-2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO EN RELACION A LA FACTURA NO. 000-001-01-00592873 DEL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2019; POR  COMPRA DE 3 CAJAS DE GALLETAS AVENY BRAND DE 5 PAQUETES. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0592-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA SULA PARA LA COMPRA DE 125 UNIDADES DE ENVASES DE AGUA PURIFICADA DE 100 ML ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0591-2019

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO  EN RELACION A LA FACTURA NO. 003-015-01-00025672 DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019; POR COMPRA DE 125 UNIDADES DE ENVASES DE AGUA PURIFICADA DE 100 ML ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0591-2019


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO  POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL  LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DINAF OFICINA REGIONAL SUR DURANTE EL MES DE DE ENERO 2019.

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R L PARA COMPRA DE 4 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ CON ODEN DE COMPRA 242-1-1-0594-2019

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO  EN RELACION A LA FACTURA NO. 000-001-01-00031999 DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019; POR  COMPRA DE 4 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ CON ODEN DE COMPRA 242-1-1-0594-2019


title: REMBOLSO DE LA FACTURA NO. 6827706 DE LARACH & CIA DEL 22-OCT-2019; POR COMPRA DE 1 SPLITTER Y DOS CABLES NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN DEL EQUIPO AUDIOVISUAL EN EL SALÓN DE CONFERENCIAS FERNANDO TOMÉ.

NAHATANAEL ISAAC BARAHONA HERRERA

legalName: NAHATANAEL ISAAC BARAHONA HERRERA


title: COMPROMISO DE PAGO PARA REVISIÓN MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE KIT DE BANDA DE TIEMPO DEL VEHÍCULO AMAROK CON PLACA PDX9305. ORDEN DE COMPRA OC-213-DINAF-2019.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: PAGO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00011940 DEL 04-NOV-2019; POR REVISIÓN MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE KIT DE BANDA DE TIEMPO DEL VEHÍCULO AMAROK CON PLACA PDX9305. ORDEN DE COMPRA OC-213-DINAF-2019.


title: Pago a favor de FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES por gastos de alimentación personal  durante el mes de DICIEMBRE 2019; Desempeñándose como asignado de seguridad personal de la Directora Ejecutiva de la DINAF por las Fuerzas Armadas de Honduras (Comando de Operaciones Especiales).


title: PAGO  POR  SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 PARA EL LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA).

VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA

legalName: VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TALLER MECANICO PENIEL PARA REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN LA PARTE LATERAL DEL VEHÍCULO AMAROK CON PLACA PDX9301 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA OC-212-DINAF-2019.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: PAGO  EN RELACION A LA FACTURA NO. 000-001-01-00003558 DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019; POR  REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN LA PARTE LATERAL DEL VEHÍCULO AMAROK CON PLACA PDX9301 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA OC-212-DINAF-2019.


title: PAGO  POR  SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019 PARA EL LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA).


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA USO DE LA OFICINA  REGIONAL SUR DE LA DINAF DURANTE EL MES DE  NOVIEMBRE 2019.

RIGOBERTO PADILLA BEJARANO

legalName: RIGOBERTO PADILLA BEJARANO


title: COMPROMSIO DE PAGO PARA COMPRA DE 13 PAQUETES DE JUGO 15 PAQUETES DE GALLETAS DE MATEQUILLA Y 10 PAQUETES DE GALLETAS OREO CON FORME A LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0596-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00017909 DEL 04-NOV-2019; POR  COMPRA DE 13 PAQUETES DE JUGO 15 PAQUETES DE GALLETAS DE MATEQUILLA Y 10 PAQUETES DE GALLETAS OREO CON FORME A LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0596-2019.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LOS VEHICULOS DELA DINAF OFICINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL OCCIDENTE. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

SERVIO TULIO CHAVEZ REYES

legalName: SERVIO TULIO CHAVEZ REYES

rationale: REVERSION DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 DEL F01 2120 DE LA REGIONAL OCCIDENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-2120-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-2120-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO DE FIANZAS DE FIDELIDAD A LOS FUNCIONARIOS AMIRA DEL CARMEN MARTINEZ MARIO ANTONIO CASTILLO Y WENDY MAYROVI VARELA. ORDEN DE COMPRA OC-211-DINAF-2019.

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

rationale: PAGO DE FIANZAS DE FIDELIDAD A LOS FUNCIONARIOS AMIRA DEL CARMEN MARTINEZ MARIO ANTONIO CASTILLO Y WENDY MAYROVI VARELA. EN RELACION A LA FACTURA PROFORMA N° 0010-19 DE LA FECHA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019; POR  ORDEN DE COMPRA OC-211-DINAF-2019.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA PRINCIPAL (TEGUCIGALPA) CORRESPONDENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF SUR (CHOLUTECA) DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.


title: PAGO A FAVOR DE JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION POR ABASTECER DE DIESESL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL NORTE (SAN PEDRO SULA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL OCCIDENTE. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

rationale: REVERSION DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019  DEL F01 2119 DE LA REGIONAL OCCIDENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-2119-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-2119-1-0


rationale: REVERSION DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 DEL F01 2118 DE LA REGIONAL OCCIDENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-2118-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-2118-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLRE DIESEL A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019.


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL ATLANTIDA CORRESPONDIENTE  A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


rationale: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL OCCIDENTE. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).


title: COMPROMISO DE PAGO PARA COMPRA DE 3 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA (PAQUETE DE 100 UNIDADES). ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0595-0219.

rationale: PAGO EN RELACION A LA FACTURA NO. 000-001-01-00031956 DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019; POR COMPRA DE 3 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA (PAQUETE DE 100 UNIDADES). ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0595-0219.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019.DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DINAF (TEGUCIGALPA)


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA USO DE LA OFICINA  REGIONAL SUR DE LA DINAF DURANTE EL MES DE  DICIEMBRE 2019.


title: PAGO DE COMBUSTUBLE DIESESL A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.


title: COMPROMISO DE PAGO PARA COMPRA DE BOLETO AÉREO SAN SALVADOR - SAN PEDRO SULA - SAN SALVADOR EL DÍA 12 AL DÍA 13 DE NOVIEMBRE A NOMBRE DE LA DIRECTORA EJECUTIVA LOLIS MARIA SALAS MONTES. ORDEN DE COMPRA OC-229-DINAF-2019.

G Y R TRAVEL S DE RL

streetAddress: CENTRO MORAZAN NIVEL 4 MOLL EL DORADO BULEVAR MORAZAN

legalName: G Y R TRAVEL S DE RL

rationale: PAGO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001433 DEL 06-NOV-2019; POR COMPRA DE BOLETO AÉREO SAN SALVADOR - SAN PEDRO SULA - SAN SALVADOR EL DÍA 12 AL DÍA 13 DE NOVIEMBRE A NOMBRE DE LA DIRECTORA EJECUTIVA LOLIS MARIA SALAS MONTES. ORDEN DE COMPRA OC-229-DINAF-2019.


title: PAGO (2 DE 2) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001190 DEL 08-NOV-2019;  POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 6 MESAS 10 FALDONES 8 MANTELES 4 TORTAS DE PANY CINCO BOLSAS DE NUECES MIXTAS CON SERVICIO A DOMICILIO. ORDEN DE COMPRA OC-227-DINAF-2019.

legalName: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago a favor de TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO)  por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94393761 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2019 asignado a la Dirección Ejecutiva de la DINAF con monto de US$ 121.89 (Se le apricará crédito a favor por L. 1.73) a una tasa de cambio de L 24.8102.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Pago a favor de AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. por el el abastecimiento de agua potable durante el mes de OCTUBRE de 2019 a las instalaciones donde opera la DINAF Oficina Regional Sur. CLAVE CATASTRAL 13-10-01-03 CÓDIGO ABONADO 4104.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS DE R. L. PARA COMPRA DE TONER CANON (GPR-42) NEGRO ZONA 1 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 242-1-1-0597-2019.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS DE R. L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00021241 DEL  27-NOV-2019; POR  COMPRA DE TONER CANON (GPR-42) NEGRO ZONA 1 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 242-1-1-0597-2019.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA PRINCIPAL DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE DEL MES DE ENERO 2019.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA PRINCIPAL DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL SUR. POR CAMBIO DE JEFE EN OFICINA REGIONAL SE ADJUNTA NUEVA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE SOLICITUD EN LOS DESEMBOLSOS DEL MES DE AGOSTO 2019.

ELBA YESSENIA REYES CRUZ

legalName: ELBA YESSENIA REYES CRUZ

rationale: REVERSION DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 EN EL F01 2161

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-2161-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-2161-1-0


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.  de la clave (No. Cliente) 32935 por L. 5141.99; como también la clave 101887 por L. 453.93. Ambos pagos correspondiente al saldo pendiente del mes de septiembre el consumo de octubre y proyección del mes de noviembre. Se hace pago también del consumo del mes de octubre y proyección de noviembre en relación a la clave 119669 por L 252.94.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO (1 DE 2) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001190 DEL 08-NOV-2019;  POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 6 MESAS 10 FALDONES 8 MANTELES 4 TORTAS DE PANY CINCO BOLSAS DE NUECES MIXTAS CON SERVICIO A DOMICILIO. ORDEN DE COMPRA OC-227-DINAF-2019.

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827


title: Pago a favor de TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94452401 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2019 asignado a la Secretaría General de la DINAF. Se factura por 531.19 lempiras (US $ 21.41 a una tasa de cambio a HNL 24.8102). Se aplica HNL 28.53 de crédito a favor.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PARA COMPRA DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 242-1-1-0600-2019

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00032291 DEL 20-NOV-2019; POR COMPRA DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 242-1-1-0600-2019


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V PARA COMPRA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR BLANCO RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00007033 DEL 26-NOV-2019; POR COMPRA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR BLANCO RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PERIODICOS Y REVISTAS S. A. DE C. V. CON NUMERO DE FACTURA N° 000-008-01-0011210 POR LICTACION PUBLICA  NACIONAL LPN-01-DINAF-2019 DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2019.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-008-01-00011184 DEL 23-OCT-2019; POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS DE MENORES EN ESTADO DE PROCESO DE DECLARACIÓN EN ABANDONO EN DIARIO LA TRIBUNA DEL 18-SEP-2019. CONTRATO DE PUBLICACIÓN NO. 754708


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. POR PUBLUCACION CON NUMERO DE FACTURA N° 001-002-01-00230315 POR LICITACION PUBLICA NACIONAL 01-DINAF-2019 DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2019.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. PARA COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 242-1-1-0599-2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 010-001-01-00107336 DEL 16-NOV-2019; POR COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 242-1-1-0599-2019.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE MAURICIO RENE VALLADARES THUMAN POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CRISTALERIA DE EVENTOS Y ALQUILERES CON CLASE CON NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00003256 DEL 24 DE OCT DEL 2019

MAURICIO RENE VALLADARES THUMANN

legalName: MAURICIO RENE VALLADARES THUMANN


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA PRINCIPAL DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION A  FAVOR DE FRANCIS ONDINA RIVAS POR COMPRA DE ALIMENTACION A NNA PARA EVALUACIONES PSICOLOGICAS DEL 11 Y 30 DE OCTUBRE DEL 2019 CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL NORTE (SAN PEDRO SULA)

OMAR WILFREDO ARIAS RIVERA

legalName: OMAR WILFREDO ARIAS RIVERA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PARA COMPRA DE CAFE ZAMORANO BOLSA DE 400GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 242-1-1-0601-2019.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00032312 DEL 20-NOV-2019; POR COMPRA DE CAFE ZAMORANO BOLSA DE 400GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 242-1-1-0601-2019.


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE (TGU). SE ADJUNTA NUEVA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO POR CAMBIO DE JEFE DE OFICINA REGIONAL.

RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES

legalName: RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A PARA EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE ORDEN DE COMPRA OC-218-DINAF-2019.

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO A FAVOR DE SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00007855 DEL 15-NOV-2019; POR  EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE ORDEN DE COMPRA OC-218-DINAF-2019.


title: COMMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V. PARA COMPRA DE GALLETAS SODA PAQUETE DE 8 UNIDADES 192GR ALTA CALIDAD (ZONA 4) POR ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0604-2019.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V. EN RELACION A LA FACTURA N° 000-002-01-00052665 DE LA FECHA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019; POR  COMPRA DE GALLETAS SODA PAQUETE DE 8 UNIDADES 192GR ALTA CALIDAD (ZONA 4) POR ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0604-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100ML A 499ML ALTA CALIDAD POR ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0603-2019

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA EN RELACION A LA FACTURA N° 003-015-01-00025879 DE LA FECHA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019; POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100ML A 499ML ALTA CALIDAD POR ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0603-2019


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PARA COMPRA DE CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ  POR ORDEN DE COMPRA N° 242-1-1-0602-2019

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00032212 DEL 15-NOV-2019; POR  COMPRA DE CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ  POR ORDEN DE COMPRA N° 242-1-1-0602-2019


title: REEMBOLSO DE PAGO DE ALIMENTACION A FAVOR DE ELBA YESSENIA REYES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 DE LA REGIONAL SUR DINAF.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTON S. DE R. L. PARA COMPRA DE ZIBAS PAPITAS CLASICA (80 GRAMOS) POR ORDEN DE COMPRA N° 242-1-1-0606-2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTON S. DE R. L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00597889 DEL 21-NOV-2019; POR COMPRA DE ZIBAS PAPITAS CLASICA (80 GRAMOS) POR ORDEN DE COMPRA N° 242-1-1-0606-2019.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GLORIA LILIANA IZAGUIRRE RAUDALES POR COMPRA DE CINTA MANTEQUILLA COLOR AMARILLO ROLLO DE 250 YARDAS MISMOS QUE SERAN USADOS EN LOS PAQUETES DEL MATERIAL PROMOCIONAL DEL SIGADENAH. CON NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-01214272 DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

GLORIA LILIANA IZAGUIRRE RAUDALES

legalName: GLORIA LILIANA IZAGUIRRE RAUDALES


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE (TGU). SE ADJUNTA NUEVA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO POR CAMBIO DE JEFE DE OFICINA REGIONAL.


rationale: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE (TGU). SE ADJUNTA NUEVA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO POR CAMBIO DE JEFE DE OFICINA REGIONAL.