objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#092 A FAVOR DE YESICA LIZETH PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

currency: HNL

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

Universidad de Ciencias Forestales

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: APARTADO POSTAL#2, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

scheme: HND-ENG

legalName: Universidad de Ciencias Forestales

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 9 - VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

programa: 12 - INVESTIGACION Y ESTUDIOS TROPICALES APLICADOS AL RECURSO NATURAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 511 - Universidad de Ciencias Forestales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

initiationType: tender


title: ALIMENTACION SERVIDA EN EVENTO A TECNICO FORESTAL CALIFICADO DEL 22-26/01 EN CICAFOR SEGUN ORDEN DE PAGO#008 A FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REINAS ( SE LE RETIENE RENTA ENERGIA Y AGUA Y SE LE TRANSFIERE A YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR PARA QUE REALIZE EL INGRESO A CAJA GENERAL.)

REINA ETHELVINA ARGUIJO CRUZ

legalName: REINA ETHELVINA ARGUIJO CRUZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#092 A FAVOR DE YESICA LIZETH PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

ue: 5 - VICERRECTORIA ACADEMICA

programa: 11 - FORMACION DE PROFESIONALES FORESTALES, ENERGIAS RENOVABLES Y NEGOCIOS


title: 1 COMPRESPR SISPENSION PARA SER UTILIZADO EN LAND ROVER AÑO 2018 ASIGNADO A LA RECTORIA SEGUN ORDEN DE COMPRA#659 A FAVOR DE TECNICA EUROPA.( SE REALIZA TRANSFERENCIA A FAVOR DE NELSON FLORES QUIEN REALIZARA EL TAMITE)

NELSON EMERITO FLORES MATAMOROS

legalName: NELSON EMERITO FLORES MATAMOROS

ue: 2 - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#092 A FAVOR DE YESICA LIZETH PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


title: 190 OFFICE 365 ENTERPRISE LICENCIAS COMO HERRAMIENTAS OFIMATICAS DE LA UNACIFOR (CM-UNACIFOR) SEGUN ORDEN DE COMPRA#304 A FAVOR DE JETSTEREO S.A. DE C.V.

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

scheme: HN-RTN

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

organismo: 99 - Misma Institución


title: SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN ORDEN DE PAGO·24 A FAVOR DE LOGISTICA FACIL DE HONDURAS S.DE R.L.

LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR B-39 CASA#4232

legalName: LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: 4 LLANTAS 225/75R16 SEMITRACTORA RADIAL LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN NAVARA ASIGNADO A VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA#308 A FAVOR DE RENDILLANTAS.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: 8 DESAYUNOS 8 ALMUERZOS PARA MOTORISTAS HECTOR ZELAYA EN TRASPORTE DE ESTUDIANTES ECUATORIANOS EN PASANTIA DUAL EMPRESARIAL SEGUN ORDEN DE PAGO#007 A FAVOR PRODAL.

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4


title: 5 CUCHARAS SOPERAS 15 VASOS FOAM PARA ATENCION DE VISITAS EN EL CENTRO DE VENTAS SEGUN ORDEN DE COMPRAS#309 A FAVOR DE VIP SUPERMERCADOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: 30 BOLSAS DE CAFE EXPRESO AMERICANO PARA ATENCION EN EL CENTRO DE VENTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA#309 A FAVOR DE VIP SUPERMERCADOS.


title: 24 GALONES DE AGUA DESTILADA SE UTILIZAN EN EL SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL LABORATORIO DE DENDROLOGIA SOSTENIBLE SEGUN ORDEN DE COMPRA·636 A FAVOR PRODYLAB.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 35100-Productos Químicos


description: ALIMENTACION SERVIDA EN EVENTO A TECNICO FORESTAL CALIFICADO DEL 22-26/01 EN CICAFOR SEGUN ORDEN DE PAGO#008 A FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REINAS ( SE LE RETIENE RENTA ENERGIA Y AGUA Y SE LE TRANSFIERE A YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR PARA QUE REALIZE EL INGRESO A CAJA GENERAL.)


title: 1 COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B ALTA CALIDAD COMPUTADORA PARA LA ESTACION EXPERIMENTAL LA SOLEDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA#306 A FAVOR DE SISTEMAS CC S.A. DE C.V.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: 48 HORAS DE INSTRUCTORIA PARA LA TEMATICA DE CAPACITACION MAESTRO FOGONERO DESARROLLADA PARA FUNDACION VIDA/PROFOGONES DEL 10-15/6 SEGUN ORDEN DE PAGO#47 A FAVOR DE ENERGIA MEDIO AMBIENTE Y SALUD HONDURAS.

AUGUSTO RAFAEL RAMIREZ LOPEZ

legalName: AUGUSTO RAFAEL RAMIREZ LOPEZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: REPARACION DEL CLUTCH DEL COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO AL VEHICULO NISSAN NAVARA P-11060 A SIGNADO A LA VICERECCTORIA ADMINISTRATIVA SE REALIZA TRANSFERENCIA AL SR. CARLOS CHAVEZ EL REALIZARA EL TRAMITE DE PAGO YA QUE EL PROVEEDOR NO TIENE PIN SIAFI SEGUN MEMORANDO·818.

CARLOS ANTONIO CHAVEZ MARQUEZ

legalName: CARLOS ANTONIO CHAVEZ MARQUEZ


name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.

streetAddress: ZONA JACALEAPA, CALLE UNITEC, TRAS DE LACTOHSA, CONTIGUO A NDIFAR

telephone: ND

rationale: PINTURA DILUYENTEBANDEJAS FELPAS BROCHAS PARA PINTADO DEL TALLER DE MECANICA Y MARCAR AREAS DEL BOSQUE DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#610 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MATERIALES. (LA CUENTA NO EXISTE)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-511-1-2556-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-511-1-2556-1-0

type: OFICIO


title: REPETIDORA DE 10 RADIOS PORTATILES PARA EL USO DE MANEJO FORESTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN ORDEN DE PAGO#10 A FAVOR DE ECOS.

ORLANDO BENJAMIN FIALLOS SUAZO

legalName: ORLANDO BENJAMIN FIALLOS SUAZO

ue: 1 - RECTORIA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 1 - DIRECCION SUPERIOR Y COORDINACION


legalName: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.

rationale: PINTURA DILUYENTEBANDEJAS FELPAS BROCHAS PARA PINTADO DEL TALLER DE MECANICA Y MARCAR AREAS DEL BOSQUE DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#610 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MATERIALES.(CUENTA NO EXISTE).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-511-1-2557-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-511-1-2557-1-0


title: 1ER MES ( 22/7-22/8) ASISTENTE ADMINISTRATIVO ( EUNICE MARGOTH AGUILERA CARPIO) EN LA CONSULTORIA PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE ICF/BID/SEFIN SEGUN ORDEN DE PAGO#4 A FAVOR DE EUNICE MARGOTH AGUILERA CARPIO.

EUNICE MARGOTH AGUILERA CARPIO

legalName: EUNICE MARGOTH AGUILERA CARPIO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: ALIMENTACION EVENTO DEL 19-21/8 PARA AGUA VIVA DEL MUNDO SEGUN ORDEN DE PAGO#70 A FAVOR DE PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.DE R.L. ALIMENTACION EVENTO DEL 8-10/8 EN DIPLOMADO SANIDAD FORESTAL SEXTA VISITA 1Y2 SEGUN ORDEN DE PAGO#71 A FAVOR DE PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.DE R.L.

legalName: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.


title: PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16/7-16/8 PROMOCION DE 3 SPOT PUBLICITARIOS A TRAVES DEL PROGRAMA HECHOS Y NOTICIAS TRASMITIDA DEE  LUNES A VIERNES DE 3:30 A 4:00 POR TVCENTRO DE NOTICIAS.

RAFAEL ANTONIO ZEPEDA RAMOS

legalName: RAFAEL ANTONIO ZEPEDA RAMOS

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: FIANZA DEL 1/11/2019-1/11/2020 A FAVOR DE LA UNACIFOR DE KARLA PINEDA VICERECTORA ADMINISTRATIVA ELDA FAJARDO VICERECTORA DE INVESTIGACION DEL 1/11/2019-1/11/2020 YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DEL 4/11/2019-4/11/2020 SEGUN ORDEN DE PAGO#06 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ALIMENTACION EN CAPACITACION PARA DOCENTES IMPARTIDA POR PERSONAL DE INFOP SEGUN ORDEN DE PAGO#006 A FAVOR DE MAYRA LIZETH PAZ GARCIA. ALIMENTACION EN CAPACITACION PARA DOCENTES IMPARTIDA POR PERSONAL DE INFOP SEGUN ORDEN DE PAGO#007 A FAVOR DE MAYRA LIZETH PAZ GARCIA.

MAYRA LIZETH PAZ GARCIA

legalName: MAYRA LIZETH PAZ GARCIA


title: 24 JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE DOCENTES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#647 A FAVOR DE IMPORTADORA AGUILAR S.A.

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: ALIMENTACIO 25 PERSONAL EN REUNION DE ALCALDES REALIZADO EL JUEVES 15 DE AGOSTO SEGUN ORDEN DE PAGO#68 A FAVOR DE PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.DE R.L.

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales


title: REVISION DE 10000KM DEL VEHICULO NISSAN N-11916 ASIGNADO A LA VICERECTORIA ACADEMICA SE REALIZO INSPECCION MULTIPUNTOS CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRESNO Y ALINEAMIENTO DE RUEDAS DELANTERAS SEGUN ORDEN DE PAGO#33 A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.A. C..V.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: 10 MTS DE GRAVA TRITURADA 10 ARENA PARA FINAZILAR CIMENTACION DE CERCO MERIMETRAL EN LA COLONIA Y OTROS TRABAJOS SEGUN ORDEN DE COMPRA#638 A FAVOR DE FERRETERIA CAYAGUANCA.

ARMANDO ENRIQUE FIALLOS ORELLANA

legalName: ARMANDO ENRIQUE FIALLOS ORELLANA

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena


title: 2 TALONARIOS DE FACTURACION PARA EL ASERRADERO SEGUN ORDEN DE COMPRA#641 A  FAVOR DE IMPRENTA IRVIN.

NERY PASTORA TURCIOS RIVERA

legalName: NERY PASTORA TURCIOS RIVERA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: MERIENDAS PARA PARTICIPANTES EN CAPACITACION IMPARTIDA POR LA SAR SOBRE CODIGO TRIBUTARIO EL DIA 23/08 SEGUN ORDEN DE PAGO#79 A FAVOR DE MAYRA LIZETH PAZ GARCIA.


title: 6 MESAS CONECTABLES 12 SILLAS EJECUTIVAS PARA ACONDICIONAR LA SALA DE REUNIONES DE CENTRO DE COMPUTO SEGUN ORDEN DE COMPRA#640 A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales


title: PAGO POR INSCRIPCION A LA CONFERENCIA HONDURAS SOSTENIBLE#20 QUE SE REALIZARA EN GRACIAS LEMPIRA DEL 25 AL 27/09/2019.(SE HACE TRANSFERENCIA A NELSON MEJIA PARA QUE REALICE EL PAGO YA QUE CEMPRENDE NO CUENTA CON PIN SIAFI).

name: ASOCIACION COMUNIDAD DE EMPRENDEDORES (CEMPRENDE)

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 5 AVE. 12 Y 13 CALLE COMAYAGUELA


title: 6 TOMACORRIENTES DOBLE CON PALCA PARA PISO DE BRONCE PARA INSTALAR EN LA SALA DE JUNTAS DEL EDIFICIO DE RECTORIA SEGUN ORDEN DE COMPRA #645 A FAVOR DE ELECTROCONTROLES.

ELECTRO CONTROLES SRL DE CV

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 5TA CALLE 2 Y 3 AVE. CASA No.14

legalName: ELECTRO CONTROLES SRL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: 20 PIÑATAS PARA REALIZAR ACERCAMIENTO CON LAS ESCUELAS DE LA COMUNIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN EL BOSQUE UNIVERSITARIO Y REALIZAR VINCULACION SEGUN ORDEN DE COMPRA #643 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GEDEON.

LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA

legalName: LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: 1 CILINDRO DE OXIGENO 1 CILINDRO DE GAS CARBONICO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MECANICA EN EL TALLER SEGUN ORDEN DE COMPRA # 639 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GEDEON.


name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: SERVICIOS DEL DOMINIO BIT (unacifor.edu.hn) DEL CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL Y PAGINA WEB DE UNACIFOR. ESTE SERVICIO DE PAGA ANUALMENTE. $57.50 A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA.(POR CORRECCION DE VALOR).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-511-1-2582-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-511-1-2582-1-0

type: OFI


title: SERVICIO DE DOMINIO BIT (unacifor.edu.hn) DEL CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL Y PAGINA WEB DE UNACIFOR. ESTE SERVICIO SE PAGA ANUALMENTE  DEL 08/9/2019 AL 08/9/2020 A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA.

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #96 DEL 10/9/2019 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA.

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #96 DEL 10/9/2019 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA.

objeto: 31420-Productos Forestales

objeto: 36400-Herramientas Menores


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #96 DEL 10/9/2019 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #96 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA.


title: PAGO DE 4 COUTAS DE 6 DEL SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA 158 ESTUDIANTES DE LA UNACIFOR SEGUN CONTRATO No. SG-13-2018.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA #665 A FAVOR DE COMPUSER.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Universidad de Ciencias Forestales

streetAddress: APARTADO POSTAL#2, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

ue: 3 - VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 3 - GESTION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL


title: 1 IMPRESORA PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA #665 A FAVOR DE COMPUSER.


title: 3 VENTILADORES PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DIRECCION DE PRODUCCION Y EN LA ESTACION EXPERIMENTAL SAN JUAN SEGUN ORDEN DE COMPRA #664 A FAVOR DE DIUNSA.

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Pago parcial por adquisición de toner para impresoras CENET según Orden de Compra No.018-2019.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: BARRIO LA CARIDAD ANTIGUO LOCAL DE SECOPT COMAYAGUA

ue: 4 - FORMACION Y ASESORIA TECNICA

programa: 11 - FORMACIÓN EN METODOLOGIAS PARA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

institucion: 51 - Centro Nacional de Educación para el Trabajo

actividadObra: 4 - FORMACION DE FORMADORES PARA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: 3 VENTILADORES PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DIRECCION DE PRODUCCION Y EN LA ESTACION EXPERIMENTAL SAN JUAN SEGUN ORDEN DE COMPRA #664 A FAVOR DE DIUNSA


title: 2 REFRIGERADORAS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DIRECCION DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION (CARPINTERIA) Y EN LA ESTACION EXPERIMENTAL LA SOLEDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA #664 A FAVOR DE DIUNSA.


title: 2 ESCRITORIOS 1 ARCHIVO METALICO 1 ESCRITORIO PEQUEÑO 4 SILLA SEMIEJECUTIVA 2 SILLAS DE ESPERA Y 2 ARMARIOS DE PERSIANA PARA ACONDICIONAR OFICINAS Y CLINICA ESTUDIANTIL DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA #660 A FAVOR DE ESCRITORIOS Y MAS.

ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L


title: 2 VENTILADORES DE TECHO PARA SER COLOCADOS EN EL CENTRO DE VENTAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA #663 A FAVOR DE DIUNSA.


description: 2 ESCRITORIOS 1 ARCHIVO METALICO 1 ESCRITORIO PEQUEÑO 4 SILLA SEMIEJECUTIVA 2 SILLAS DE ESPERA Y 2 ARMARIOS DE PERSIANA PARA ACONDICIONAR OFICINAS Y CLINICA ESTUDIANTIL DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA #660 A FAVOR DE ESCRITORIOS Y MAS.


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO KIA SORENTO PDG-7744 CEDIDO POR LA OABI A UNACIFOR Y ASIGNADO A VICERRECTORIA ACADEMICA SEGUN ORDEN DE REPARACION VICER-ACAD-022-2019 A FAVOR DE SERVICAR ALTIPLANO.

MIGUEL ANGEL GOMEZ GAMEZ

legalName: MIGUEL ANGEL GOMEZ GAMEZ


title: SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE 1.50 MT X 100 MT VIDRIO REFLECTIVO  PARA COLOCAR EN LA BIBLIOTECA DE UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA #668 A FAVOR DE EBENEZER PUBLICIDAD.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: SUMINISTRO E INSTALACION DE ROTULO CON LETRAS INDIVIDUALES DE 25 CM DE ALTO PARA COLOCAR EN LA BIBLIOTECA DE UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA #669 A FAVOR DE EBENEZER PUBLICIDAD.


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #95 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA.


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #95 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA.

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #95 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #98 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #98 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA.

objeto: 25700-Servicio de Internet


rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #98 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#07 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.


title: 5 TALONARIOS DE FACTURACION EN EL JARDIN BOTANICO LANCETILLA SEGUN ORDEN DE COMPRA #641 A FAVOR DE IMPRENTA IRWIN.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SERVICIO DE INTERNET INSTALADO EN LA CASA DE HUESPEDES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 A FAVOR DE CABLE COLOR. (SE REALIZA TRANSFERENCIA A LA TESORERA YESICA PINEDA PARA QUE REALICE EL PAGO).


title: 55 MOCHILAS PARA LAPTOP PARA USO DEL PERSONAL DOCENTE DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA #672 A FAVOR DE ACOSA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: 21 DESAYUNOS EN GRANJA DELIA COMO ATENCION A PARTICIPANTES EN CEREMONIA DE IZADA DEL PABELLON NACIONAL EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019. (SE HACE REEMBOLSO A NOMBRE DEL RECTOR EMILIO ESBEIH YA QUE FUE QUIEN CANCELO DICHO VALOR).

EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS

legalName: EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS


description: 55 MOCHILAS PARA LAPTOP PARA USO DEL PERSONAL DOCENTE DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA #672 A FAVOR DE ACOSA.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#07 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.


rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#07 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.


name: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

title: PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA NO. 018-2019.  COMPRA DE TONNERS PARA EL CENET A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M  S. DE R. L

ue: 2 - GESTION DEL CONOCIMIENTO

actividadObra: 2 - CATRACHOS AVANZAN


objeto: 31200-Alimentos para Animales


objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


title: RETENCION DE SUELDOS DE PLANILLA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA PAGO AL SITRAUESNACIFOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.

name: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COMIVEL LIMITADA

streetAddress: BARRIO ZARAGOZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE UNACIFOR

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

type: PLANILLA


title: RETENCION DE SUELDOS DE PLANILLA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA PAGO A BANCO ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO DE SUELDOS DE PLANILLA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.

EDWIN RAMON AGUIRRE FUENTES

legalName: EDWIN RAMON AGUIRRE FUENTES

DAVID EDGARDO GARCIA RODRIGUEZ

legalName: DAVID EDGARDO GARCIA RODRIGUEZ

JANICCIO XAVIER ANTUNEZ GUILLEN

legalName: JANICCIO XAVIER ANTUNEZ GUILLEN

JUAN CARLOS DIAZ

legalName: JUAN CARLOS DIAZ

NILSON REYNALDO ESPINOZA GONZALEZ

legalName: NILSON REYNALDO ESPINOZA GONZALEZ

LUIS ALONSO CASTRO GUTIERREZ

legalName: LUIS ALONSO CASTRO GUTIERREZ


title: RETENCION DE SUELDOS DE PLANILLA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA PAGO A COOPERATIVA COMIVEL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.

legalName: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COMIVEL LIMITADA


title: RETENCION DE SUELDOS DE PLANILLA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA PAGO A BANCO DAVIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: RETENCION DE SUELDOS DE PLANILLA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA PAGO A COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.

name: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAGRADA FAMILIA LIMITADA

streetAddress: 6TA AVE. 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA


title: PAGO DE SUELDOS DE PLANILLA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DE EMPLEADOS DE FINCA DIANA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.

JORGE ALEXANDER RODRIGUEZ LARA

legalName: JORGE ALEXANDER RODRIGUEZ LARA

YUNIOR ANTONIO ALFARO LOPEZ

legalName: YUNIOR ANTONIO ALFARO LOPEZ

ANGEL DAVID REYES MEDINA

legalName: ANGEL DAVID REYES MEDINA


title: ALIMENTACION SERVIDA A ESTUDIANTES INTERNOS DE LA CARRERA DE DASONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO VADM-82-2019 A FAVOR DE PRODAL.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

legalName: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE ESTIMACION #1 CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS 50 ANIVERSARIO CONTRATO No. SG-005-2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. OC-002-2019 A FAVOR DE CONSTRUCTORA SUALEMAN.

name: CONSTRUCTORA SUALEMAN, S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS UVAS, COMAYAGUELA, M.D.C.


title: 33 ALMUERZOS Y 33 MERIENDAS SERVIDAS A PERSONAL QUE RECIBIO CAPACITACION EDUCACION VIAL IMPARTIDO POR EL INSTITUTO DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE PAGO FV-27-2019 A FAVOR DE PRODAL.


title: ALIMENTACION SERVIDA A FUNDACION VIDA/PROFOGONES DEL 12 AL 13 DE AGOSTO DE 2019 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO INTEGRADO DE CAPACITACION Y ACTUALIACION FORESTAL SEGUN ORDEN DE PAGO CAP72-2019 A FAVOR DE PRODAL.


title: PARTICIPACION DE IRIS VALLE Y IXHEL LOPEZ A TALLER PRACTICO DE PROCESOS DISCIPLINARIOS Y SUS FUNDAMENTOS EN TEGUCIGALPA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO #2 A FAVOR DE SYE CONSULTORES.

JORGE ALBERTO SARMIENTO RICO

legalName: JORGE ALBERTO SARMIENTO RICO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: 16 HORAS DE INSTRUCTORIA EL 09 Y 10 DE AGOSTO DE 2019 EN CICAFOR EN LA TEMATICA METODOS Y ESTRATEGIAS DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN EL DIPLOMADO EN SANIDAD FORESTAL GRUPO 1 Y 2 SEXTA VISITA.  SEGUN ORDEN DE PAGO CAP-073-2019 A FAVOR DE JACINTO VICENTE ESPINOZA.

JACINTO VICENTE ESPINO MENDOZA

legalName: JACINTO VICENTE ESPINO MENDOZA


title: ALIMENTACION SERVIDA EL 22 DE AGOSTO DEL 2019 A PERSONAL TECNICO DE ICF PROGRAMA SALUD Y SANIDAD FORESTAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION BASE DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE SEGUN ORDEN DE PAGO No. 05-2019 A FAVOR DE PRODAL.


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE LA ESTACION EXPERIMENTAL LANCETILLA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS:   DEL 05  AL 23 DE JULIO DE 2019.  DEL 23 AL 31 DE JULIO DE 2019.  DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019. DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL 25% CONTRA ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO.  DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE LOS BANCOS DE GERMOPLASMA EN LA CONSULTORIA  PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE ICF/BID/SEFIN.

ERNESTO GUSTAVO PONCE CARCAMO

legalName: ERNESTO GUSTAVO PONCE CARCAMO

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL 25% CONTRA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO.  PLAN  DE TRABAJO Y METODOLOGIA A IMPLEMENTAR EN LA CONSULTORIA  PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE ICF/BID/SEFIN.


title: PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL 25% CONTRA ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO.  MAPEO DE ACTORES Y DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE LOS BANCOS DE GERMOPLASMA A NIVEL NACIONAL EN LA CONSULTORIA  PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE ICF/BID/SEFIN.

DANIEL OMAR GALEANO ORTIZ

legalName: DANIEL OMAR GALEANO ORTIZ


description: PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL 25% CONTRA ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO.  MAPEO DE ACTORES Y DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE LOS BANCOS DE GERMOPLASMA A NIVEL NACIONAL EN LA CONSULTORIA  PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE ICF/BID/SEFIN.

LILIA SUYAPA DOBLADO AMADOR

legalName: LILIA SUYAPA DOBLADO AMADOR


title: PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL 22/8/2019 AL 22/9/2019 COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA CONSULTORIA PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE ICF/BID/SEFIN.

EUNICE MARGOTH AGUILERA CARPIO

legalName: EUNICE MARGOTH AGUILERA CARPIO


title: 50 HEMOGRAMAS COMPLETOS A ESTUDIANTES INTERNOS POR SOSPECHA DE DENGUE SEGUN ORDEN DE PAGO # 17 A FAVOR DE LABORATORIO CLINICO BAIRES.

ETNA OLINDA DINORA ZELAYA ENAMORADO

legalName: ETNA OLINDA DINORA ZELAYA ENAMORADO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: MATERIALES PARA REPARAR MOTOGUADAÑAS Y MOTOSIERRAS QUE SE UTILIZAN EN PRACTICAS MODULARES Y EN EL VIVERO DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA # 674 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS COMERCIALES DE HONDURAS.

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS COMERCIALES DE HONDURAS, S. de R.L

streetAddress: 7 Y 8 CALLE , 4TA AVENIDA, BARRIO EL CENTRO, S.P.S

objeto: 36400-Herramientas Menores


description: MATERIALES PARA REPARAR MOTOGUADAÑAS Y MOTOSIERRAS QUE SE UTILIZAN EN PRACTICAS MODULARES Y EN EL VIVERO DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA # 674 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS COMERCIALES DE HONDURAS.

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS COMERCIALES DE HONDURAS, S. de R.L


rationale: MATERIALES PARA REPARAR MOTOGUADAÑAS Y MOTOSIERRAS QUE SE UTILIZAN EN PRACTICAS MODULARES Y EN EL VIVERO DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA # 674 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS COMERCIALES DE HONDURAS.


title: 1 LLAVIN DE MANIJA ELECTRICO CON ACCESORIOS INSTALACION INCLUIDA EN LA PUERTA DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE RECTORIA SEGUN ORDEN DE COMPRA #670 A FAVOR DE VIDRIERIA ADAN. (SE HACE TRANSFERENCIA A LA COLABORADORA DILCIA ERAZO YA QUE EL PROVEEDOR NO TIENE PIN SIAFI).

DILCIA ARACELY ERAZO RIVERA

legalName: DILCIA ARACELY ERAZO RIVERA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: EQUIPO Y MATERIAL ODONTOLOGICO NECESARIO PARA BRINDAR ATENCION ODONDOTOLOGICA EN LA CLINICA ESTUDIANTIL EN UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA # 695 A FAVOR DE ODONTOCHECH. (SE HACE TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA COLABORADORA MARIA ESTHER PEREZ YA QUE EL PROVEEDOR NO TIENE PIN SIAFI).

MARIA ESTHER PEREZ MORADEL

legalName: MARIA ESTHER PEREZ MORADEL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: EQUIPO  ODONTOLOGICO NECESARIO PARA BRINDAR ATENCION ODONDOTOLOGICA EN LA CLINICA ESTUDIANTIL EN UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA # 695 A FAVOR DE ODONTOCHECH. (SE HACE TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA COLABORADORA MARIA ESTHER PEREZ YA QUE EL PROVEEDOR NO TIENE PIN SIAFI).

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: MATERIAL ODONTOLOGICO NECESARIO PARA BRINDAR ATENCION ODONDOTOLOGICA EN LA CLINICA ESTUDIANTIL EN UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA # 698 A FAVOR DE PRODENTAL. (SE HACE TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA COLABORADORA MARIA ESTHER PEREZ YA QUE EL PROVEEDOR NO TIENE PIN SIAFI).

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: EQUIPO  ODONTOLOGICO NECESARIO PARA BRINDAR ATENCION ODONDOTOLOGICA EN LA CLINICA ESTUDIANTIL EN UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA # 698 A FAVOR DE PRODENTAL. (SE HACE TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA COLABORADORA MARIA ESTHER PEREZ YA QUE EL PROVEEDOR NO TIENE PIN SIAFI).


title: ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN TALLERES REGIONALES DE GUALACO OLANCHO CATACAMAS SEGUN MEMO-CONV.ICF/BID/SEFIN/UNACIFOR 09/2019.  (SE HACE TRANSFERENCIA A LILIA DOBLADO COORDINADORA DE LOS TALLERES PARA QUE REALICE LOS PAGOS YA QUE LOS PROVEEDORES NO CUENTAN CON PIN SIAFI)


title: PAGO POR INSTALACION DE FIBRA OPTICA CABLE UTP Y PUNTOS DE RED LAN (DATOS DE VOZ) REALIZADOS EN LA RED LAN EN LAS INSTALACIONES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE PAGO DDC-06-2019 A FAVOR DE REPRESENTACIONES DESARROLLO Y SERVICIOS (REDS).

name: REPRESENTACIONES DESARROLLO Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL DORADO BLOQUE 8 CASA 30 FCO MORAZAN

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO ASIGNADO PARA REALIZAR EL TRASLADO EN GUALACO OLANCHO SWL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN MEMO CONV. ICF/BID/SEFIN/UNACIFOR 09/2019. (SE REALIZA TRANSFERENCIA A LILIA DOBLADO YA QUE LOS PROVEEDORES NO TIENEN PIN SIAFI).


title: DEVOLUCION DEL 15% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATRO DE L 46000.00 EQUIVALENTE A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 06-2019 SUPERVISION DIRECCION (TECNICA Y ADMINISTRATIVA) DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE SE EJECUTAN POR PARTE DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2019.

HORACIO ISMAEL MARTINEZ MORAZAN

legalName: HORACIO ISMAEL MARTINEZ MORAZAN

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: 160 TALONARIOS DE ALIMENTACION MES DE OCTUBRE PARA EL CONTROL DE ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS EN LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA #675 A FAVOR DE IMPRENTA IRWIN.

NERY PASTORA TURCIOS RIVERA

legalName: NERY PASTORA TURCIOS RIVERA


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO RESIDENTE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL CAMPUS DE LA UNACIFOR DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.


title: 3 SWITCH DE 24 PUERTOS PARA LA CONEXION DE FIBRA OPTICA QUE SE ENCUENTRA EN CADA UNO DE LOS RACKS DE COMUNICACIONES QUE SE ENCUENTRAN EN CADA UNO DE LOS EDIFICIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #682 A FAVOR DE TERRACOMP.

MAYKEN PAUL MALDONADO REYES

legalName: MAYKEN PAUL MALDONADO REYES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SUMINISTRO E INSTALACION DE UN PORTON MALLA METALICO DE MALLA PARA SER COLOCADO EN BASE Y CAJA DE CEMENTO QUE PROTEJE EL COMPRESOR ELECTRICO DE SILLON ODONTOLOGICO EN LA CLINICA ESTUDIANTIL SEGUN ORDEN DE COMPRA #680 A FAVOR DE SOLDESA.

JOSE ESPOSORIO ARGUETA GUZMAN

legalName: JOSE ESPOSORIO ARGUETA GUZMAN


title: 4 REGLETAS ELECTRICAS MULTIPLES PARA LA OFICINA DE DOCENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA #684 A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN.

JOSE RENAN RAMOS

legalName: JOSE RENAN RAMOS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR SERVCIOS DE ALIMENTACION A 20 COLABORADORES POR MOTIVO DE CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS EN EL MES DE AGOSTO  DE 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO # RH-08-2019.

legalName: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADA A VICERRECTORIA ACADEMICA ADMINISTRATIVA Y RECTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28 DE JULIO DE 2019 AL 27 DE AGOSTO DE 2019 CON UN MONTO TOTAL $278.33.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: SERVICIOS DE ALIMENTACION A 35 COLABORADORES EL 16/8/2019 POR MOTIVO DE JORNADA DE CAPACITACION DEL TALLER DE METODOLOGIA DE VALUACION DE PUESTOS IMPARTIDO POR BESTRATEGIC EN LAS INSTALACIONES DE UNACIFOR.

MAYRA LIZETH PAZ GARCIA

legalName: MAYRA LIZETH PAZ GARCIA

Universidad de Ciencias Forestales

streetAddress: APARTADO POSTAL#2, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #101 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA.

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #101 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #101 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA.


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35100-Productos Químicos


objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: 3 RECIPIENTES DISPENSADORES PARA ALGODON PARA LA ATENCION ODONTOLOGICA EN LA CLINICA ESTUDIANTIL SEGUN ORDEN DE COMPRA #700 A FAVOR DE DROGUERIA SANDOVAL.

DROGUERIA SANDOVAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LA CAMPAÑA 4TA CALLE 3310

legalName: DROGUERIA SANDOVAL S. DE R.L. DE C.V.


Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales


title: 1 MESA DE MAYO PARA LA ATENCION ODONTOLOGICA EN LA CLINICA ESTUDIANTIL SEGUN ORDEN DE COMPRA #700 A FAVOR DE DROGUERIA SANDOVAL.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: 4 ANTENAS UBIQUITI PARA CONEXIONES DE FIBRA OPTICA EN LOS EDIFICIOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA #683 A FAVOR DE QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCTION. (SE REALIZA TRANSFERENCIA A LA COLABORADORA DILCIA ERAZO PARA QUE REALICE EL  PAGO YA QUE EL PROVEEDOR NO TIENE PIN SIAFI).


title: 3 SENSORES DE PUERTA ABATIBLE PARA LAS PUERTAS DE LA CLINICA ESTUDIANTIL SEGUN ORDEN DE COMPRA #678 A FAVOR DE SENSORMATIC DE HONDURAS. (SE REALIZA TRANSFERENCIA A LA COLABORADORA DILCIA ERAZO PORQUE EL PROVEEDOR NO TIENE PIN SIAFI).


title: GRAVADO DE LOGO DE UNACIFOR EN MOCHILA PARA SER ENTREGADO AL PERSONAL DOCENTE DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA #709 A FAVOR DE DM-INVERSIONES. (SE REALIZA TRANSFERENCIA A LA COLABORADORA DILCIA ERAZO PARA QUE REALICE EL PAGO YA QUE EL PROVEEDOR NO TIENE PIN SIAFI).

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: UN ARMARIO PARA ORDENAR INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO CON ESTANTES PARA LA CLINICA ESTUDIANTIL SEGUN ORDEN DE COMPRA #704 A FAVOR DE ODONTOTECH. (SE REALIZA TRANSFERENCIA A LA COLABORADORA DILCIA ERAZO PARA QUE REALICE EL PAGO YA QUE EL PROVEEDOR NO TIENE PIN SIAFI).


title: ALIMENTACION SERVIDA EN EVENTO DEL CONSORCIO AGROCOMERCIAL 5/2 SEGUN ORDEN DE PAGO#10 A FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REYNAS.

REINA ETHELVINA ARGUIJO CRUZ

legalName: REINA ETHELVINA ARGUIJO CRUZ


title: 55 BOLSAS DE REGALO PARA EMPACAR OBSEQUIO PARA LOS DOCENTES SEGUN MEMORANDO CPRAS-54-2019. (SE REALIZA TRASNFERENCIA A LA COLABORADORA DILCIA ERAZO PARA QUE REALICE EL PAGO YA QUE EL PROVEEDOR NO TIENE EL PIN SIAFI).


title: SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO No. CONTADURIA-25-2019 A FAVOR DE INVERSIONES A Y G. (RETENCIONES DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2019 L 4000.00 Y ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE 2019 L 778.44).SE REALIZA TRANSFERENCIA A LA TESORERA YESICA PINEDA PARA QUE REALICE EL RESPECTIVO REGISTRO.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 ORDEN DE PAGO No. CONTADURIA-25-2019 A FAVOR DE INVERSIONES A Y G.

name: INVERSIONES A Y G SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: UNACIFOR SIGUATEPEQUE COMAYAGUA


title: SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO No. CONTABILIDAD-25-2019 A FAVOR DE INVERSIONES A Y G SOCIEDAD.

legalName: INVERSIONES A Y G SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO DE PLANILLA DE DOCENTES POR HORA DE LA ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES (CARRERA DE INGENIERIA FORESTAL PRESENCIAL Y A DISTANCIA CUARTO AÑO Y DASONOMIA). CORRESPONDE AL PAGO DE AGOSTO Y DIEZ (10) PRIMEROS DIAS DE SEPTIEMBRE.

CINDY JOHANA CANELAS BONILLA

legalName: CINDY JOHANA CANELAS BONILLA

ERNESTO GUSTAVO PONCE CARCAMO

legalName: ERNESTO GUSTAVO PONCE CARCAMO

DARIO ALBERTO MEJIA VALDIVIESO

legalName: DARIO ALBERTO MEJIA VALDIVIESO

GERSON MANUEL VELASQUEZ SANCHEZ

legalName: GERSON MANUEL VELASQUEZ SANCHEZ

MIGUEL BENJAMIN HERRERA GONZALES

legalName: MIGUEL BENJAMIN HERRERA GONZALES

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE PLANILLA DE DOCENTES POR HORA DE LA ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO. CORRESPONDIENTE A CLASES IMPARTIDAS EN EL PERIODO: 29 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE 2019.

DENIS OQUELI VILCHE AMADOR

legalName: DENIS OQUELI VILCHE AMADOR

DREISY MARIEL GALVEZ PEREZ

legalName: DREISY MARIEL GALVEZ PEREZ

ELA SUYAPA VALLADARES ALVARENGA

legalName: ELA SUYAPA VALLADARES ALVARENGA

JULIO GUEVARA CASTAÑEDA

legalName: JULIO GUEVARA CASTAÑEDA


title: PAGO POR SERVICIOS DOCENTES EN LA MODALIDAD DE MAESTRIA EN UN PERIODO DE 10 11 Y 24 Y 25 DE AGOSTO DE 2019 EN FINES DE SEMANA. CLASE DE APLICACIONES TERMICAS Y ELECTRICAS DE LA BIOMASA EN MAESTRIA DE ENERGIA RENOVABLE.

ROLANDO ARTURO SILVA QUIÑONES

legalName: ROLANDO ARTURO SILVA QUIÑONES


title: SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO No. CONTADURIA-25-2019 A FAVOR DE INVERSIONES A Y G.


title: PAGO POR SERVICIOS DOCENTES EN LA MODALIDAD DE MAESTRIA EN UN PERIODO DE 1314 Y 27 28 DE JULIO DE 2019  EN FINES DE SEMANA. CLASE DE APROVECHAMIENTO ENERGETICO DE LA BIOMASA EN MAESTRIA DE ENERGIA RENOVABLE.

JAVIER GUTIERREZ BARDALES

legalName: JAVIER GUTIERREZ BARDALES


title: PAGO DE PLANILLA DE DOCENTES POR HORA DE LA ESCUELA DE NEGOCIOS. CORRESPONDIENTE A CLASES IMPARTIDAS EN EL PERIODO: 29 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE 2019.

MARTHA MARISOL CACERES BARDALES

legalName: MARTHA MARISOL CACERES BARDALES


title: 1 DISPENSADOR  DE AGUA PARA EL AREA DEL ARCHIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA#38 A FAVOR DE DIUNSA.

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: REPARACION DEL FRIGORIFICO DEL BANCO DE SEMILLAS SEGUN MEMORANDO GP-45-19.( SE REALIZA TRANSFERENCIA A FAVOR DEL COLABORADOR JOSE LUIS MONTECINOS PARA QUE REALICE EL PAGO YA QUE EL PROVEEDOR NO TIENE PIN SIAFI).

JOSE LUIS MONTECINOS LAGOS

legalName: JOSE LUIS MONTECINOS LAGOS


title: SERVICIOS DE ALIMENTACION (20) ALMUERZOS SERVIDOS A LOS PARTICIPANTES EN LA REUNION QUE SE REALIZO EN LAS OFICINAS DEL GIS EL 29 DE AGOSTO DE 2019 CON EL PROPOSITO DE PLANIFICAR LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN EL PRIMER FORO DE BIOMASA.

legalName: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales


title: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE DOCENTES POR HORA CORRESPONDIENTE A CLASES IMPARTIDAS EN EL SEGUNDO PERIODO ACADEMICO. (MONTO ADEUDADO A DOCENTES POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL REPORTE DE HORAS CLASES DE LA DIRECCION DE DOCENCIA Y DESARROLLO CURIICULAR).

WENDY MARENA CHAVEZ ROCHA

legalName: WENDY MARENA CHAVEZ ROCHA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y OTROS PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019.

SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV

streetAddress: SIGUATEPEQUE BARRIO PASO HONDO

legalName: SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A DOCENTES POR ASESORIA DE ANTEPROYECTO DE TESIS DE LOS ESTUDIANTES DE INGENIERIA RENOVABLE. (SE REALIZA TRANSFERENCIA A LA TESORERA YESICA PINEDA PARA QUE REALICE EL RESPECTIVO PAGO A LOS DOCENTES).

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA


title: 2 ROTULOS METALICOS PARA SER COLOCADOS EN EL AREA DE PLANTACIONES FINANCIADAS POR WOOD PRODUCT AÑO 2018 Y 2019 EN EL BOSQUE UNIVERSITARIO. SEGUN ORDEN DE PAGO # 708 A FAVOR DE PUBLIGRAFIC.

CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES

legalName: CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: 46 ROTULOSPARA LAS DIVISIONES DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA #705 A FAVOR DE PUBLIGRAFIC.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago parcial por adquisición de toner para impresoras CENET según Orden de Compra No.018-2019.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: BARRIO LA CARIDAD ANTIGUO LOCAL DE SECOPT COMAYAGUA

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #103 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA.


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #103 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA.

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #103 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA


rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #103 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA.


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #103 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA


title: 15% DEL TOTAL DEL CONTRATO CAP-DDC/INS-018-2019 PARA REALIZAR TRAMTES DE A SEPTIMA VISITA DEL DIPLONADO EN SANIDAD FORESTAL FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO QUE SE ESTARA DESARROLLANDO DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE DE 2019. SEGUN MEMORANDO CAP-095-2019. (SE REALIZA TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA COLABORADORA HEIDY VIDES YA QUE ELLA REALIZARA LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES).

HEIDY EMILIA VIDES BETANCURT

legalName: HEIDY EMILIA VIDES BETANCURT


description: 15% DEL TOTAL DEL CONTRATO CAP-DDC/INS-018-2019 PARA REALIZAR TRAMTES DE A SEPTIMA VISITA DEL DIPLONADO EN SANIDAD FORESTAL FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO QUE SE ESTARA DESARROLLANDO DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE DE 2019. SEGUN MEMORANDO CAP-095-2019. (SE REALIZA TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA COLABORADORA HEIDY VIDES YA QUE ELLA REALIZARA LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES).


title: 1 EXTINTOR A PARA USO EN ARCHIVO GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA#51 A FAVOR DE EXINTORES SIGUATEPEQUE.

RAFAEL FERNANDEZ RIVERA

legalName: RAFAEL FERNANDEZ RIVERA


title: 2 ROTULOS DE ALUMASTIL PARA SER COLOCADOS EN PABELLONES LOS LAURELES SEGUN OREN DE COMPRA #710 A FAVOR DE EBENEZER PUBLICIDAD.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#104 A FAVOR D YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#104 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#104 A FAVOR D YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#104 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: 2650 BLOQUES DE CONCRETO DE 4 10 MTS DE ARENA DE RIO 15 MTS DE GRAVA TRITURADA MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BODEGA DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#57 A FAVOR DE FERRETERIA CAYAGUANCA.

ARMANDO ENRIQUE FIALLOS ORELLANA

legalName: ARMANDO ENRIQUE FIALLOS ORELLANA

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#104 A FAVOR D YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#105 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#105 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


title: 1 FARDO DE VASOS CONICOS PARA USO DE ESTUDIANTES OFICINA DE PROFESORES CLINICA Y SUPERVISORES DE ESTUDIATNES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#701 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: 3 MEDIA CONVERTER PARA CONEXIONES DE FIBRA OPTICA DE LOS EDIFICIOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#681A FAVOR DE GRUPO POPA

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A


title: 20 CORTINEROS DE METAL PARA ACONDICIONAR PABELLONES LAURELES PARA SU INAURACION SEGUN ORDEN DE COMPRA#687 A FAVOR DE BUSSINES SUPPLY.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title: 20 CORTINAS PARA ACONDICIONAR PABELLONES LAURELES PARA ESTUDIANTES EN INAUGURACION SEGUN ORDEN DE COMPRA #688 A FAVOR DE ESTILOS Y DETALLES.

name: FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES)

streetAddress: COL. TEPEYAC EDIFICIO MILENIUM LOCAL No.7 PRIMER NIVEL


title: TALLERES EN LA REGIONAL DE ICF DE EL PARAISOSPSY YORO  CON ACTORES CLAVES DENTRO DE CAD REGIONAL CON EL OBJETIVO DE RECAUDAR INFORMACION BASE PARA EL PROYECTO LINEAS DE INVESTIGACION Y BANCOS DE GERMOPLASMA DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE ICF/BID/SEFIN SEGUN NOTAS DE SOLICITUD SE REALIZA TRANSFERENCIA A FAVOR DE EUNICE AGULERA ADMINISTRADORA DEL PROYECTO.

EUNICE MARGOTH AGUILERA CARPIO

legalName: EUNICE MARGOTH AGUILERA CARPIO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


description: TALLERES EN LA REGIONAL DE ICF DE EL PARAISOSPSY YORO  CON ACTORES CLAVES DENTRO DE CAD REGIONAL CON EL OBJETIVO DE RECAUDAR INFORMACION BASE PARA EL PROYECTO LINEAS DE INVESTIGACION Y BANCOS DE GERMOPLASMA DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE ICF/BID/SEFIN SEGUN NOTAS DE SOLICITUD SE REALIZA TRANSFERENCIA A FAVOR DE EUNICE AGULERA ADMINISTRADORA DEL PROYECTO.


title: 180 BOLSAS DE CEMENTO GRIS 200 VARILLAS 3/8 CORRUGADAS 150 VARILLAS LISAS 1 ROLLO DE ALAMBRE DE AMARRE 5 LIBRAS DE CLAVOS DE 11/2 20 SEGUETAS MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE LA BODEGA DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#55 A FAVOR DE LA FERRETERIA EL CARMEN.

JOSE RENAN RAMOS

legalName: JOSE RENAN RAMOS


title: 52 CAJAS DE BRAZALETES DE VARIOS COLORES PARA VISITANTES DE JBL ESTACION SAN JUAN Y LA SOLEDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA#702 A FAVOR DE CONCEPTOS LA REVISTA.

CONCEPTOS LA REVISTA S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO MEDINA 13 CALLE 9 Y 10 AVE. CASA 73

legalName: CONCEPTOS LA REVISTA S DE RL DE CV


title: MANTENIMIENTO DE BUS FUSO ROSA P-12561 DE CADA 5000 KILOMETROS  MANTENIMIENTO DE BUS FUSO ROSA P-12562 DE CADA 5000 KILOMETROS  MANTENIMIENTO DE BUS FUSO ROSA P-12563 DE CADA 5000 KILOMETROS  MANTENIMIENTO DE BUS FUSO ROSA P-12703 DE CADA 1000 KILOMETROS DONADO POR CHINA TAIWAN.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales


title: PAGO 6/6 POR PRIMA DE SEGUROS DE VEHICULOSSEGUN POLIZA N.AU-123472258640 Y CONTRATO SG-12/2018 SEGUN ORDEN DE PAGO·026 A FAVOR SE SEGUROS LAFISE.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REEMBOLSO A MIRIAN BAIRES POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTUDIANTES INTERNOS DE LA UNACIFOR( POR DENGUE COMPRA URGENTE)

MIRIAN ELIZABETH BAIRES CERRITOS

legalName: MIRIAN ELIZABETH BAIRES CERRITOS

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


description: REEMBOLSO A MIRIAN BAIRES POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTUDIANTES INTERNOS DE LA UNACIFOR( POR DENGUE COMPRA URGENTE)

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: 10 ALMUERZOS Y 10 MERIENDAS SERVIDAS A CONFERENCISTAS Y COLABORADORES EN EL SOMPOSIO ECOLOGIA DE POBLACIONES PARA ESPECIES HONDURENAS DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LAS ASIGNATURAS MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS SEGUN ORDEN DE PAGO#010 A FAVOR DE PRODAL.

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4


title: COMPRA E INSTALACION DE ESPEJO PARA PABELLON LAURELES EN INAURACION SEGUN ORDEN DE COMPRA#699 A FAVOR DE VIASA SE REALIZA TRANSFERENCIA A MARIA PEREZ ENCARGADA DE COMPRA ELLA REALIZARA EL PAGO.

MARIA ESTHER PEREZ MORADEL

legalName: MARIA ESTHER PEREZ MORADEL


title: AVISO EN DIARIO OFICIAL LA GACETA DE LICITACIONES PUBLICAS 0809 Y 10 DEL AÑO 2019 Y AVISOS DE APRECALIFICACIONES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS Y CONTRATISTAS INDIVIDUALES PARA PROYECTOS DE OBRAS CIVILES AÑO 2020 EL SR. CARLOS CHAVEZ REALIZARA DICHO TRAMITE.

CARLOS ANTONIO CHAVEZ MARQUEZ

legalName: CARLOS ANTONIO CHAVEZ MARQUEZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: INSCRIPCION PARA PARTICIPAR EN EL 2 FORO INTERNACIONAL DE CITRICOS A REALIZARSE DEL 22-23/10 EN EL CENTRO DE CONVECIONES DEL HOTEL COPANT SAN PEDRO SULA A FERNANDO JOSE OCHOA SEGUN ORDEN DE PAGO#009 A FAVOR DE OIRSA.

FERNANDO JOSE OCHOA ANDRADE

legalName: FERNANDO JOSE OCHOA ANDRADE


title: PINTURA DILUYENTE BANDEJAS FELPAS BROCHAS PARA PINTADO DEL TALLER DE MECANICA Y MARCAR AREAS DEL BOSQUE DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#610 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MATERIALES.

streetAddress: ZONA JACALEAPA, CALLE UNITEC, TRAS DE LACTOHSA, CONTIGUO A NDIFAR

legalName: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


description: PINTURA DILUYENTE BANDEJAS FELPAS BROCHAS PARA PINTADO DEL TALLER DE MECANICA Y MARCAR AREAS DEL BOSQUE DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#610 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MATERIALES.

Universidad de Ciencias Forestales

streetAddress: APARTADO POSTAL#2, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA


title: LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#26 A FAVOR DE LOGISTICA FACIL DE HONDURAS.

LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR B-39 CASA#4232

legalName: LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2DA QUINCENA DE AGOSTO Y 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PARA VEHICULOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE PAGO#28-29 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI

SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV

legalName: SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV


description: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2DA QUINCENA DE AGOSTO Y 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PARA VEHICULOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE PAGO#28-29 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI


rationale: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2DA QUINCENA DE AGOSTO Y 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PARA VEHICULOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE PAGO#28-29 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI


title: 9 BATERIAS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#671 A FAVOR DE AUTO PARTES JOSE.

JUAN JOSE PINEDA MILLA

legalName: JUAN JOSE PINEDA MILLA


title: PAGO DE ESTIMACION#3 DEL CONTRATO SG-003/2019 DEL PROYECTO REMODELACION DEL PABELLON DE LAURELES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE PAGO#5 A FAVOR DE CONSTRU MAR S DE R.L.

CONSTRU M.A.R., S. DE R.L.

streetAddress: BULEVAR ROBERTO ROMERO LARIOS MEDIA CUADRA AL ESTE DE LA PLANTA DE LA ENEE COMAYAGUA

legalName: CONSTRU M.A.R., S. DE R.L.


description: 9 BATERIAS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#671 A FAVOR DE AUTO PARTES JOSE.


title: TALLER EN LA REGIONAL AL ICF DE COMAYAGUA DIRIGIDO A ACTORES  CLAVES DENTRO DE CADA REGIONAL CON EL OBJETIVO DE RECAUDAR INFORMACION BASE PARA EL PROYECTO LINEAS DE INVESTIGACION Y BANCOS DE GERMOPASMA DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE ICF/BID/SEFIN.


title: REPARACION DE ASIENTOS COMPLETOS DEL LAND ROVER SIN PLACA ASIGNADO A LA FLOTA VEHICULAR SEGUN ORDEN DE REPARACION#21 A FAVOR DE REACSA. CAMBIO DE BUJE DE VIELA ENCAMISADO Y CAMBIO DE BUJE DE EJE DEL DEL LAND ROVER SIN PLACA ASIGNADO A LA FLOTA VEHICULAR SEGUN ORDEN DE REPARACION#23 A FAVOR DE REACSA.

ELI EVENOR SANTOS GUTIERREZ

legalName: ELI EVENOR SANTOS GUTIERREZ


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#106 A FAVOR DE YESICA LIZETH PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SALDO DEL CONTRATO SG-009/2019 POR CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS 50 ANIVERSARIO A FAVOR DE CONSTRUCTORA SUALEMANS S. DE R.L.C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS UVAS, COMAYAGUELA, M.D.C.

legalName: CONSTRUCTORA SUALEMAN, S. DE R. L. DE C.V.


title: ALIMENTACION A ESTUDIANTES DE DASONOMIA II EN PRACTICA CLASE DE INVENTARIO FORESTAL EN JBL 3-6/09 SEGUN ORDEN DE PAGO#25 A FAVOR DE YESICA MENDEZ.

YESSICA NOHEMI MENDEZ MURILLO

legalName: YESSICA NOHEMI MENDEZ MURILLO


title: RETENCION DE SUELDOS DE PLANILLA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA PAGO AL SITRAUESNACIFOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.

streetAddress: BARRIO ZARAGOZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE UNACIFOR

legalName: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COMIVEL LIMITADA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: DOCENTE DE MAESTRIA EN FECHAS DEL 101124 Y 25 DE AGOSTOI EN FINES DE SEMANA EN LA ASIGNATURA DE HIDROLOGIA SUPERFIAL EN LA MAESTRIA DE GESTION DE ENERGIAS RENOVABLES SEGUN ORDEN DE PAGO#08 A FAVOR MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS.

MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS

legalName: MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE SUELDOS DE PLANILLA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.

JANICCIO XAVIER ANTUNEZ GUILLEN

legalName: JANICCIO XAVIER ANTUNEZ GUILLEN

DAVID EDGARDO GARCIA RODRIGUEZ

legalName: DAVID EDGARDO GARCIA RODRIGUEZ

LUIS ALONSO CASTRO GUTIERREZ

legalName: LUIS ALONSO CASTRO GUTIERREZ

NILSON REYNALDO ESPINOZA GONZALEZ

legalName: NILSON REYNALDO ESPINOZA GONZALEZ

JUAN CARLOS DIAZ

legalName: JUAN CARLOS DIAZ

EDWIN RAMON AGUIRRE FUENTES

legalName: EDWIN RAMON AGUIRRE FUENTES

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales


title: RETENCION DE SUELDOS DE PLANILLA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA PAGO A COOPERATIVA COMIVEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.


title: RETENCION DE SUELDOS DE PLANILLA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA PAGO A BANCO ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: RETENCION DE SUELDOS DE PLANILLA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA PAGO A BANCO DAVIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: RETENCION DE SUELDOS DE PLANILLA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA PAGO A COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.

streetAddress: 6TA AVE. 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAGRADA FAMILIA LIMITADA


title: PAGO DE SUELDOS DE PLANILLA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DE EMPLEADOS DE FINCA DIANA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.

ANGEL DAVID REYES MEDINA

legalName: ANGEL DAVID REYES MEDINA

YUNIOR ANTONIO ALFARO LOPEZ

legalName: YUNIOR ANTONIO ALFARO LOPEZ

JORGE ALEXANDER RODRIGUEZ LARA

legalName: JORGE ALEXANDER RODRIGUEZ LARA


title: PAGO DE INSCRIPCION EN FORO INTERNACIONAL DE CITRICOS A REALIZARSE EN SPS DEL 22-23/10 $50.00 CADA UNO A SANDRA MURILLO WALTER ORELLANA SEGUN NOTA DE SOLICITUD.

SANDRA MARIA MURILLO PINEDA

legalName: SANDRA MARIA MURILLO PINEDA

WALTER ESAU ORELLANA CANALES

legalName: WALTER ESAU ORELLANA CANALES


title: BOLETO AEREO A PANAMA Y VICEVERSA DE ELDA FAJARDO A XXIX REUNION EN ASAMBLEA EN SICAUS DEL 20-23/10 SEGUN ORDEN DE COMPRA#715 A FAVOR DE VITOUR.

VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: SERVICIO DE INTERNET EN INSTALACIONES DE LA CASA DE HUESPEDES DE LA COLONIA UNACIFOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#055 A FAVOR DE CABLE COLOR SE LE REALIZA TRANSFERENCIA A YESICA PINEDA PARA SU RESPECTIVO REEMBOLSO.

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA


title: PINTADO DE BANDERAS DEL ESTADO NACIONAL Y CAMBIO DE LEYENDAS VEHICULO TOYOTA P-7748 ASIGNADO A LA ESTACION LA SOLEDAD SEGUN NOTA ADJUNTA SE REALIZA TRANSFERENCIA A NOHELIA ORDOÑEZ QUIEN REALIZARA EL PAGO YA QUE EL PROVEEDOR NO TIENE PIN SIAFI.

LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ CRUZ

legalName: LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ CRUZ


title: PAGO DE PLANILLA DE DOCENTES POR HORA DE LA ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES (CARRERA DE INGENIERIA FORESTAL PRESENCIAL Y A DISTANCIA CUARTO AÑO Y DASONOMIA). CORRESPONDE AL PAGO DEL PERIODO 11 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2019.

GERSON MANUEL VELASQUEZ SANCHEZ

legalName: GERSON MANUEL VELASQUEZ SANCHEZ

DARIO ALBERTO MEJIA VALDIVIESO

legalName: DARIO ALBERTO MEJIA VALDIVIESO

MIGUEL BENJAMIN HERRERA GONZALES

legalName: MIGUEL BENJAMIN HERRERA GONZALES

LUIS ENRIQUE GIRON ZAVALA

legalName: LUIS ENRIQUE GIRON ZAVALA

ERNESTO GUSTAVO PONCE CARCAMO

legalName: ERNESTO GUSTAVO PONCE CARCAMO


title: PAGO DE PLANILLA DE DOCENTES POR HORA DE LA ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO. CORRESPONDIENTE A CLASES IMPARTIDAS EN EL PERIODO: 11 SEPTIEMBRE AL 10 OCTUBRE 2019.

ELA SUYAPA VALLADARES ALVARENGA

legalName: ELA SUYAPA VALLADARES ALVARENGA

DENIS OQUELI VILCHE AMADOR

legalName: DENIS OQUELI VILCHE AMADOR

DREISY MARIEL GALVEZ PEREZ

legalName: DREISY MARIEL GALVEZ PEREZ

JULIO GUEVARA CASTAÑEDA

legalName: JULIO GUEVARA CASTAÑEDA

ROLANDO ARTURO SILVA QUIÑONES

legalName: ROLANDO ARTURO SILVA QUIÑONES

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales


title: PAGO DE PLANILLA DE DOCENTES POR HORA DE LA ESCUELA DE NEGOCIOS. CORRESPONDIENTE A CLASES IMPARTIDAS EN EL PERIODO: 11 SEPTIEMBRE AL 10 OCTUBRE 2019.

MARTHA MARISOL CACERES BARDALES

legalName: MARTHA MARISOL CACERES BARDALES


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#110 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#110 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#110 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO ENGRASE ARMADO DE LLANTAS ALINEAMIENTO BALANCEO CAMBIO DE ACEITES FILTROS DE AIRE Y FILTRO DE COMBUSTIBLE DEL CHEVROLET P-10144 A FAVOR DE SERVICAR ALTIPLANO.

MIGUEL ANGEL GOMEZ GAMEZ

legalName: MIGUEL ANGEL GOMEZ GAMEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REPARACION DE GOLPE DEL GUARDAFANGO DEL LADO DERECHO DEL VEHICULO NISSAN P-10916 ASIGNADO A LA VICE RECTORIA ACADEMICA SEGUN ORDEN DE REPARACION·030 A FAVOR DE TALLER ALCON.


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#112 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

objeto: 31420-Productos Forestales

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: 5 CAJAS DE IFAXIMA 32 UNIDADES DE MULTIFLORA 30 UNIDADES DE IBUPROFENO PARA MEDICAMENTOS DEL EX-EMPLEADO CARMELO HERNANDEZ SEGUN ORDEN DE COMPRA#689 A FAVOR DE DROGUERIA SANDOVAL.

DROGUERIA SANDOVAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LA CAMPAÑA 4TA CALLE 3310

legalName: DROGUERIA SANDOVAL S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE LA UNACIFOR SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#30 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.

SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV

streetAddress: SIGUATEPEQUE BARRIO PASO HONDO

legalName: SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE LA UNACIFOR SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#30 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.


title: PRIMER CICLO DE CHAPIA CON MOTOGUADAÑA DE 47HA ENTRE ARBORETO Y MARGENES DE DERECHO DE VIA DE ACCESO EN LA ESTACION EXPERIMENTAL LANCETILLA SEGUN CONTRATO·003 A FAVOR DE FRANKLIN BUSTAMANTE.

JOSE VICTOR GAMEZ PERDOMO

legalName: JOSE VICTOR GAMEZ PERDOMO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#112 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#112 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: TELEFONO CELULAR DE 28/8-27/9 TELEFONO DE  RECTORIA 96729678 TEL INVESTIGACION 31707118VICERET ACADEMICA960000155 VICERECTORIA  ADMINISTRATVA·31595829 SEGUN ORDEN DE PAGO#10 A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACION DE HONDURAS.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16/8-16/9 EN LA PROMOCION DE NOTICIAS DE LA UNACIFOR A TRAVES DE RADIO PINARES EN NOTICIAS AL DIA INFORMATIVO DE LAS ONCE POR CENTRO RADIAL Y TV CENTRO HD SEGUN ORDEN DE PAGO#74 A FAVOR DE DENIS ALBERTO LEMUS GARCIA.

DENIS ALBERTO LEMUS GARCIA

legalName: DENIS ALBERTO LEMUS GARCIA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16/8-16/9 EN EL PROGRAMA RADIAL LA TRIBUNA DEL PUEBLO TRASMITIDO POR RADIO PINARES  SEGUN ORDEN DE PAGO#70 A FAVOR DE LA TRIBUNA DEL PUEBLO.

LEONIDAS MEZA RECARTE

legalName: LEONIDAS MEZA RECARTE


legalName: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

rationale: PAGO DE 28 MERIENDAS Y ALMUERZOS PARA LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE DIRECCION UNIVERSITARIO REALIZADO EL JUEVES 10/9 SEGUN ORDNE DE PAGO#80 A FAVOR DE PRODAL. PAGO DE 25 MERIENDAS Y ALMUERZOS PARA LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE DIRECCION UNIVERSITARIO REALIZADO EL MIERCOLES 25/9 SEGUN ORDNE DE PAGO#81 A FAVOR DE PRODAL. ( CUENTA CONTABLE MAL APLICADA SE REALIZARA NUEVAMENTE EL F01)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-511-1-3008-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-511-1-3008-1-0


title: PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16/8-16/9 EN LA PROMOCION DE 8 OCHO ESPOT PUBLICITARIOS A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICIEROS PRIMICIA INFORMATIVA TRASMITIDA DE LUNES A VIERNES SEGUN ORDEN DE PAGO#75 A FAVOR DE SERVICIOS PUBLICITARIOS RECARTE. PUBLICIDAD EN LA TRASMISION DE DESFILES DE FIESTAS PATRIAS DEL 1314 Y 15 DE SEPTIEMBRE Y TRASMISION DE FESTIVAL DE LAS FLORES EL 5/10 SEGUN ORDEN DE PAGO#79 A FAVOR DE SERVICIOS PUBLICITARIOS RECARTE.

NERY ADALBERTO RECARTE

legalName: NERY ADALBERTO RECARTE


title: PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16/8-16/9 EN LA PROMOCION DE 3 SPOT PUBLICITARIOS EN EL PROGRAMA PRIMERO INFORMA TRASMITIDO DE LUNES A VIERNES POR TV CENTRO SEGUN ORDEN DE PAGO#71 A FAVOR DE CORPORACION CENTRO RADIAL HONDUREÑO. PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16/8-18/9 EN LA PROMOCION DE 3 SPOT PUBLICITARIOS EN EL PROGRAMA DE TEMAS Y NOTICIAS TRANSMITIDO LOS SABADOS Y DOMINGOS POR TV CENTRO HD SEGUN SEGUN ORDEN DE PAGO#72 A FAVOR DE CORPORACION CENTRO RADIAL HONDUREÑO. PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DEL 15/8-15/9 EN LA PROMOCION DE 2 SPOT PUBLICITARIOS EN EL PROGRAMA FORO 59 MINUTOS TRASMITIDO LOS DOMINGOS Y LUNES POR TV CENTRO HD. SEGUN ORDEN DE PAGO#73 A FAVOR DE CORPORACION CENTRO RADIAL HONDUREÑO. PAGO CORRESPONDIENTE AL PAQUETE DE PUBLICIDAD EN LA TRASMISION DE DESFILES DE FIESTAS PATRIAS EL 131415 Y TRASMISION DEL FESTIVAL DIA DE LAS FLORES SABADO 5/10O SEGUN ORDEN DE PAGO#78 A FAVOR DE CORPORACION CENTRO RADIAL HONDUREÑO.

name: CORPORACION CENTRO RADIAL HONDUREÑO S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO. 2AVE, 2-3 CALLE S.E


NOHEMI MERARY VILLALTA

legalName: NOHEMI MERARY VILLALTA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: DEVOLUCION F-01-3012 POR M#002 MERARY VILLALTA COSTA RICA DEL 28/10-2/11 ASISTIR A LA XXII ASAMBLEA REGIONAL DEL SISTEMA DE INFORMACION DOCUMENTAL CENTROAMERICANO A REALIZARSE DEL 29/10-1/11.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-511-1-3012-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-511-1-3012-1-0


title: PAGO DE 28 MERIENDAS Y ALMUERZOS PARA LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE DIRECCION UNIVERSITARIO REALIZADO EL JUEVES 10/9 SEGUN ORDNE DE PAGO#80 A FAVOR DE PRODAL. PAGO DE 25 MERIENDAS Y ALMUERZOS PARA LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE DIRECCION UNIVERSITARIO REALIZADO EL MIERCOLES 25/9 SEGUN ORDNE DE PAGO#81 A FAVOR DE PRODAL.


LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ CRUZ

legalName: LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ CRUZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: DEVOLUCION F -01-3013 POR EXTRACCION DE CLAVO EN LA PARTE DE LA TIBIA DEL SEÑOR JUAN PABLO HERNANDEZ QUIEN SUFRIO ACCIDENTE LABORAL EN EXPOFERIA 2018 SEGUN NOTA DE SOLICITUD SE LE REALIZA TRANSFERENCIA A FAVOR DE NOHELIA ORDOÑEZ QUIEN REALIZARA EL TRAMITE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-511-1-3013-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-511-1-3013-1-0


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#113 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA  DE LA UNACIFOR.


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#113 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA  DE LA UNACIFOR.


rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#113 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA  DE LA UNACIFOR.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: REPARACION DE CULATA EJES SELLOS Y VALVULAS DEL NISSAN NAVARA P-N11060 SEGUN ORDEN DE REPARACION#03 A FAVOR DE REACSA.

ELI EVENOR SANTOS GUTIERREZ

legalName: ELI EVENOR SANTOS GUTIERREZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 22/9-22/10 ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA CONSULTORIA DE PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE ICF/BID/SEFIN SEGUN ORDEN DE PAGO#10 A FAVOR DE EUNICE MARGOTH AGUILERA CARPIO.

EUNICE MARGOTH AGUILERA CARPIO

legalName: EUNICE MARGOTH AGUILERA CARPIO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-COSTA RICA Y VICERVERSA 28/10-2/11 DE MERARY VILLALTA CLASE ECONOMICA Y TERCERA EDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA#730 VITOUR AGENCIA DE VIAJES.

VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#115 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#115 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR


objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#115 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR


objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: RODILLOS FELPAS BROCHAS PINTURAS IMPERMEABILIZANTES PARA LA 2DA ETAPA DE LA CASA#4 DE LA COLONIA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#731 A FAVOR DE DISTRIBUIDORES DE MATERIALES.

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: LAPIZ TINTA LIBRETA CON LOGOBOLSAS BIODEGRADABLE CINTA PORTA CARNET VERDE BOTES PLASTICOS CON LOGO PARA PRIMER FORO DE BIOMASA EN HONDURAS EL 7/11 SEGUN ORDEN DE COMPRA#722 A FAVOR DE INDUSTRIAS MAKNUDO.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.


title: 200 FOLDERES DE CARTONCILLO PARA PRIMER FORO DE BIOMASA EN HONDURAS A REALIZARSE EL 7 DE NOVIEMBRE SEGUN ORDEN DE COMPRA#724 A FAVOR DE EXPRESION CREATIVA.

JOSE EDGARDO BAUTISTA CASTELLANOS

legalName: JOSE EDGARDO BAUTISTA CASTELLANOS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: 1 ESMERIL DE BANCO PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO AFILAR HERRAMIENTAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#729 A FAVOR DE LARACH Y CIA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: 6 SACOS DE COMIDA PARA CONEJOS DE LA ESTACION SAN JUAN SEGUN ORDEN DE COMPRA#720 A FAVOR DE SERVICIOS VETERINARIOS AGRICOLAS.

NORA JANETH SAENZ PORTILLO

legalName: NORA JANETH SAENZ PORTILLO

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: LAPIZ TINTA CON LOGO LIBRETA CON LOGO BOLSA BIODEGRADABLE CINTA PORTA CARNET VERDE BOTES PLASTICOS CON LOGO PARA EL PRIMER FORO DE BIOMASA EN HONDURAS EL 7 DE NOVIEMBRE SEGUN ORDEN DE COMPRA#722 A FAVOR DE INDUSTRIAS MAKNUDO.


title: DETERGENTE EN POLVO EN BOLSITA 5 SECADORES ELECTRICOS DE MANO DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO DE JABON LIQUIDO DE TOALLAS DISPENSADOR DESODORANTE DISPENSADOR DESINFECTANTE PARA AREA DE LAVANDERIA Y ASEO DE ESTUDIANTES INTERNOS Y LA BIBLIOTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA#718 A FAVOR DE INDEL.

DILCIA DILIA FUNEZ ARAGON

legalName: DILCIA DILIA FUNEZ ARAGON


description: DETERGENTE EN POLVO EN BOLSITA 5 SECADORES ELECTRICOS DE MANO DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO DE JABON LIQUIDO DE TOALLAS DISPENSADOR DESODORANTE DISPENSADOR DESINFECTANTE PARA AREA DE LAVANDERIA Y ASEO DE ESTUDIANTES INTERNOS Y LA BIBLIOTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA#718 A FAVOR DE INDEL.


title: 12 LAMPARAS FLUORESCENTES LED PARA OFICINA DE LA VICERECTORIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA#717 A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS MANA.

JUAN CARLOS FLORES MORENO

legalName: JUAN CARLOS FLORES MORENO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: CEMENTO TUBOS DE SIKAFLEX IMPERMEABILIZADOR BROCHAS DE 3 FELPA PARA REPARACION DE GOTERAS PARA EL LABORATORIO DE SUELOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA3711 A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN.

JOSE RENAN RAMOS

legalName: JOSE RENAN RAMOS


title: 80 FOCOS LED DE 40 WTS PARA AULAS DE CLASES Y PABELLONES DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA·719 A FAVOR DE LARACH Y CIA.


title: DISEÑO E IMPRESION DE TRIFOLIOS BANER DE LONA PATROCINADORES PARA EL PRIMER FORO DE BIOMASA EN HONDURAS A REALIZARSE EL 7 DE NOVIEMBRE SEGUN ORDEN DE COMPRA#723 A FAVOR DE EBENEZER PUBLICIDAD.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL


title: 1 TALONARIO DE FACTURACION DE CICAFOR 3 TALONARIOS DEL BANCO DE SEMILLAS 2 DE LA ESTACION SAN JUAN 1 DE LA ESTACION LA SOLEDAD PARA REALIZAR FACTURACION DE LAS VENTAS Y ENTRADAS DIARIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA#712 A FAVOR DE IMPRENTA IRVIN.

NERY PASTORA TURCIOS RIVERA

legalName: NERY PASTORA TURCIOS RIVERA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: 10 MOSQUITEROS PLEGABLES PARA EL AREA DE LA CLINICA ESTUDIANTIL PARA ESTUDIANTES CON DENGUE DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#716 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GEDEON.

LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA

legalName: LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: TINTAS Y TONER VARIAS PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y DIRECCION DE LA ESCUELA DE NEGOCIOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA#310 A FAVOR DE CASH BUSNESS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


description: TINTAS Y TONER VARIAS PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y DIRECCION DE LA ESCUELA DE NEGOCIOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA#310 A FAVOR DE CASH BUSNESS.

Universidad de Ciencias Forestales

streetAddress: APARTADO POSTAL#2, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA


title: 25 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON NEGRO PARA LA VICERECTORIA ACADEMICA SEGUN ORDEN DE COMPRA#311 A FAVOR DE DISPROA.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: REPARACION DE 2 PARLANTES AMPLIFICADORES UTILIZADOS COMO PARTE DEL EQUIPO DE SONIDO QUE SE UTILIZA EN LAS DIFERENTES EVENTOS ONSTOTUCIONALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DE BIENESTAR ESTUDIANTIL SEGUN ORDEN DE REPARACION#003 A FAVOR DE COMPUCEL SE LE HACE TRANSFERENCIA A MIRIAN BAIRES QUIEN REALIZARA EL TRAMITE.

MIRIAN ELIZABETH BAIRES CERRITOS

legalName: MIRIAN ELIZABETH BAIRES CERRITOS

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


MARIA ILDAMAR QUIROZ FUNEZ

legalName: MARIA ILDAMAR QUIROZ FUNEZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: DEVOLUCION F-01-3057 POR M#043 MARIA ILDAMAR QUIROZ GRANADA ESPAÑA 7-21/11 ASISTIR A CAPACITACION DE ENTRENAMIENTO ERASMUS EN TEMAS DE REDES UNIVERSITARIAS Y RELACIONES INTERNACIONALES EN LA UNIVERSIDAD DE GRANADA.($1116.03) SOLO SE LE RECONOCE EL 20% DE LOS VIATICOS CORRESPONDIENTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-511-1-3057-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-511-1-3057-1-0


title: M#073 EMILIO ESBEIH PANAMA 7-10/11 ATENDER REUNION CON EGRESADOS PANAMEÑOS DE LA UNACIFOR JURAMENTACION DE DIRECTIVA Y SOCIALIZACION DE PROGRAMAS ACADEMICOS.($1162.50)

EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS

legalName: EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS


title: PAGO DE CUOTA 1Y 2 DE 6  DEL SEGURO DE VIDA COLECTICO PARA 158 ESTUDIANTES DE LA UNACIFORSEGUN CONTRATO SG#13/2018 A FAVOR DE SEGUROS LAFISE.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SALDO DEL CONTRATO# 007/2019  POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MANUAL DE VALORACION DE PUESTOS DISEÑO DE ESCALA SALARIAL POLITICAS DE ADMINISTRACION SALARIAL Y PLAN DE DESARROLLO DE CARRERA Y SUCESION DE PROFESIONALES DE LA UNACIFOR.

BESTRATEGIC CONSULTING S DE RL

streetAddress: COL. IDEAL 14-15 AVE. 7 CALLE B, #1459

legalName: BESTRATEGIC CONSULTING S DE RL

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: MERIENDAS SERVIDAS EN SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE DIRECCION UNIVERSITARIO 3/7 27 MERIENDAS EN SESION EXTRAORDINARIADEL CONSEJO DE DIRECCION 8/8/19 Y 20 MERIENDAS SERVIDAS EN VISITA A LA UNACIFORDEL DR. ENRIQUE BARRIFA EMBAJADOR DE CHILE EL 16/8/2019 SEGUN ORDEN DE PAGO#62 A FAVOR DE PRODAL.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

legalName: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales


title: REPARACION DEL CRISTAL DEL  NISSAN FRONTIER P-11914 ( DEDUCIBLE POR PARTE DE LA ASEGURADORA) VEHICULO ASIGNADO A LA FLOTA VEHICULAR.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL BUS NISSAN CIVILAN P-10949 ( MANO DE OBRA Y REPUESTOS) BUS ASIGNADO A LA FLOTA VEHICULAR SEGUN ORDEN DE REPARACION#003 A FAVOR DE GRUPO Q DE HONDURAS.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: 28 ALMUERZOS Y 28 MERIENDAS EN CAPACITACION DE DOCENTES IMPARTIDO POR PERSONAL DEL INFOP SEGUN ORDEN DE PAGO#008 A FAVOR E MAYRA PAZ.

MAYRA LIZETH PAZ GARCIA

legalName: MAYRA LIZETH PAZ GARCIA


title: PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16/8-16/9 PROMOCION DE 8 SPOT PUBLICITARIOS A TRAVES DEL PROGRAMA ANALISIS TLS TRASMITIDO EL SABADO Y DOMINGO POR TELESIG SEGUN ORDEN DE PAGO#076 A FAVOR DE SERVICIOS PUBLICITARIOS RECARTE.

NERY ADALBERTO RECARTE

legalName: NERY ADALBERTO RECARTE

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: BOLETO AEREO DE EMILIO ESBEIH DE SPS A PANAMA Y VICEVERSA 7/10-10/11 MAS SEGURO BOLETO ECONOMICO  SEGUN ORDEN DE COMPRA#732 A FAVOR DE TRAVEL JET AGENCIA DE VIAJES.

AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL


title: PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16/8-16/9 PROMOCION DE PATROCINIO DE LA NOTA POSITIVA EN EL NOTICIERI TV CENTRO DE NOTICIAS ESTELA TRASMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 5:00-7:00 POR TV CENTRO HD SEGUN ORDEN DE PAGO·069 A FAVOR DE CORPORACION CENTRO RADIAL HONDUREÑO.

legalName: CORPORACION CENTRO RADIAL HONDUREÑO S DE R L


title: ALIMENTACION A COLABORADORES Y PERSONAL DE ONADICI SOBRE TALLER DE RIESGODE CONTROL INTERNO SE REALIZO EL 24/9 EN SALA CAOBAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE PAGO·11 A FAVOR DE PRODAL.


title: 8 ALMUERZOS Y 12 MERIENDAS SERVIDAS AL PERSONAL DE EDUCACION SUPERIOR Y PERSONAL DE LA UNACIFOR DURANTE REUNION DE SOCIALIZACION E INCORPORACION DE OBSERVACIONES AL PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE INDUSTRIA Y NEGICIOS DE LA MADERA SEGUN ORDEN DE PAGO·03 A FAVOR DE MAYRA PAZ.


title: MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 100KVA Y POSTE DE CONCRETO DE 35 PIES PARA LA ENERGIZACION DEL PROYECTO AMPLIACION Y REMODELACION DE LA BIBLIOTECA DE LA UNACIFOR SEGUN CONTRATO SG-010/2019 SEGUN ORDEN DE PAGO#026 A FAVOR DE JUAN PABLO CACERES MOLINA.

JUAN PABLO CACERES MOLINA

legalName: JUAN PABLO CACERES MOLINA

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL DE PROYECTO REMODELACION Y AMPLIACION DE LOS EDIFICIOS DE AULAS DE LA UNACIFOR CONTRATO SG-007/2019 A FAVOR DE MANUEL DE JESUS SIMON MEJIA.

MANUEL DE JESUS SIMON MEJIA

legalName: MANUEL DE JESUS SIMON MEJIA


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#117 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 31420-Productos Forestales

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#117 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#117 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: 20 ESTUCHES DE MADERA CAOBA CON LAPIZ TINTA Y PORTAMINA PARA SER ENTREGADOS A LOS EGRESADOS PANAMEÑOS EN LA JURAMENTACION EL 8/11 EN LA CIUDAD DE PANAMA SEGUN ORDEN DE COMPRA#738 A FAVOR DE FUNDACION MADERA VERDE.

FUNDACION MADERA VERDE

streetAddress: COL. EL SAUCE  CALLE PRINCIPAL

legalName: FUNDACION MADERA VERDE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: 60 FARDOS DE BOLSITAS DE DETERGENTE 20 CAJAS DE CLORO 12 JABONES PASTILLAS 200 DESODORANTES EN PASTILLA PARA SANITARIO PARA LIMPIEZA DE CICAFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#498 A FAVOR DE INDEL MAC DEL SIGUATEPEQUE.

DILCIA DILIA FUNEZ ARAGON

legalName: DILCIA DILIA FUNEZ ARAGON

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: ALIMENTACION PARA LOS COLABORADORES QUE APOYARON LA JORNADA DE LIMPIEZA EN EL CAMPUS DE LA UNACIFOR EL 11/10 SEGUN ORDEN DE PAGO#90 A FAVOR DE PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S DE RL.


title: ALIMENTACION PARA VIGILANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#90 A FAVOR DE PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOSS DE R.L.


title: INGENIERO RESIDENTE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL CAMPUS DE LA UNACIFOR MES DE OCTUBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#10 A FAVOR DE HORACIO ISMAEL MARTINEZ.

HORACIO ISMAEL MARTINEZ MORAZAN

legalName: HORACIO ISMAEL MARTINEZ MORAZAN


title: DESODORANTE DE BAÑO DETERGENTE JABON PARA LAVAR TRASTES PARA TOCADOR LIQUIDO PAPEL HIGIENICO PAPEL TOALLA SHAMPOO EN SOBRESITOS PARA ASEOS DE AREAS PRODUCTIVAS Y OFICINAS DE LA ESTACION JBL Y UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#607 A FAVOR DE INDEL.


description: DESODORANTE DE BAÑO DETERGENTE JABON PARA LAVAR TRASTES PARA TOCADOR LIQUIDO PAPEL HIGIENICO PAPEL TOALLA SHAMPOO EN SOBRESITOS PARA ASEOS DE AREAS PRODUCTIVAS Y OFICINAS DE LA ESTACION JBL Y UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#607 A FAVOR DE INDEL.


title: PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION #0809 Y 10 Y AVISO PARA ACTUALIZACION DE EMPRESAS PRECALIDICADAS PARA PROYECTOS Y OBRAS CIVILES PERIODO 2019 ( SE LE HABIA ANTICIPADO 5000.00 PERO EL GASTO TOTAL FUE 7475.00 A FAVOR DE CARLOS CHAVEZ)

CARLOS ANTONIO CHAVEZ MARQUEZ

legalName: CARLOS ANTONIO CHAVEZ MARQUEZ


title: 10 BOTES DE ACEITE PARA LIMPIAR MUEBLES 6 DESODORANTE DE BAÑO 30 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO 6 GALONES DE SUAVITEL PARA ASEO DE AREAS DE OFICINA EN LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#609 A FAVOR DE QUIMICOS Y AGROSERVICIOS S. DE R.L.

QUIMICOS Y AGRO SERVICIOS, S. DE R.L.

streetAddress: 2 AVE B 16-17 CALLE LOCAL 1607 SECTOR CERVECERIA S.PS

legalName: QUIMICOS Y AGRO SERVICIOS, S. DE R.L.


title: 6 GALONES DE AMBIENTALES 3 BOLSAS DE BASURA ESTANDAR 4 CEPILLO PARA SANITARIO 18 GALONES CLORO 12 DESINFECTANTE DE PISO 6 ESCOBAS 5 GALONES DE JABON LIQUIDO 6 MECHAS PARA TRAPEADOR 22 FARDOS DE  PAPEL HIGIENICO 8 PASTES PARA TRASTES PARA ASEO DE LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UNACIFOR Y DE LA ESTACION LA SOLEDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA#608 A FAVOR DE FON VEL.

FON Y VEL S. DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO COL. 30 DE NOV.

legalName: FON Y VEL S. DE R.L.


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#120 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#120 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#120 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


objeto: 25700-Servicio de Internet


title: ALMUERZOS A PERSONAL DEL PRIMER BATALLON DE INGENIEROS EN JORNADAS DE MANTENIMIENTOEN LAS CALLES DEL VIVERO  DEL BOSQUE ESCOLAR Y COLONIA UNIVERSITARIA SEGUN ORDEN DE PAGO#12-13 A FAVOR DE MAYRA LIZETH PAZ.


title: ANTICIPO PARA COMPRA DE 40 PIEZAS DE MADERA CURADA PARA REPARACIONES EN EL TECHADO DEL EDIFICIO DE LA VICERECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO.

MARIA ESTHER PEREZ MORADEL

legalName: MARIA ESTHER PEREZ MORADEL

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: ORDEN DE PAGO#77 A FAVOR DE LATIN ORANGE GROUPS PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE 16/7-16/8 PROMOCION DE 4 SPOT EN EL PROGRAMA DE ORANGE STAR TV CANAL 18 DE LUNES A VIERNES. ORDEN DE PAGO#89 A FAVOR DE LATIN ORANGE GROUPS PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE 16/9-16/10 PROMOCION DE 4 SPOT EN EL PROGRAMA DE ORANGE STAR TV CANAL 18 DE LUNES A VIERNES. ORDEN DE PAGO#90 A FAVOR DE LATIN ORANGE GROUPS PUBLICIDAD EN LA TRASMISION DE DESFILES PATRIOS EL 1314 Y15 DE SEPTIEMBRE Y TRASMISION DE FESTIVAL DE LAS FLORES EL SABADO 5/10.

LATIN ORANGE GROUP S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: COLONIA EL HIGO SIGUATEPEQUE COMAYAGUA

legalName: LATIN ORANGE GROUP S. DE R. L. DE C. V.


title: ORDEN DE PAGO#83 A FAVOR DE CORPORACION CENTRO RADIAL HONDUREÑO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE 16/9-16/10 PROMOCION DE PATROCINIO DE LA NOTA POSITIVA EN NOTICIERO TV CENTRO DE NOTICIAS ESTELAS TRASMITIDO DE  DE LUNES A VIERNES DE 5:00-7:00 POR TV CENTRO HD. ORDEN DE PAGO#85 A FAVOR DE CORPORACION CENTRO RADIAL HONDUREÑO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE 16/9-16/10 PROMOCION DE 3 SPOT PUBLICITARIOS A TRAVES DEL PROGRAMA PRIMERO INFORMA TRASMITIDO DE  DE LUNES A VIERNES POR TV CENTRO HD. ORDEN DE PAGO#86 A FAVOR DE CORPORACION CENTRO RADIAL HONDUREÑO PUBLICIDAD DE 3 SPOT PUBLICITARIOS A TRAVES DEL PROGRAMA TEMAS Y NOTICIAS TRASMITIDO LOS SABADOS Y DOMINGOS POR TV CENTRO HD.

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales


title: ORDEN DE PAGO#87 A FAVOR DE RAFAEL ANTONIO ZEPEDA PUBLICIDAD DE 2 MESES CORRESPONDIENTE DEL 16/8-16/10 PROMOCION DE 3 SPOT PUBLICITARIOS ATRAVES DEL PROGRAMA HECHOS Y NOTICIAS TRASMITIDO LOS LUNES A VIERNES DE 3:30-4:00 POR  TV CENTRO HD.

RAFAEL ANTONIO ZEPEDA RAMOS

legalName: RAFAEL ANTONIO ZEPEDA RAMOS


title: ORDEN DE PAGO#91 A FAVOR DE LA TRIBUNA DEL PUEBLO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16/9-16/10 EN EL PROGRAMA RADIAL LA TRIBUNA DEL PUEBLO TRASMITIDA POR RADIO PINARES.

LEONIDAS MEZA RECARTE

legalName: LEONIDAS MEZA RECARTE


title: ORDEN DE PAGO#92 A FAVOR DE SERVICIOS PUBLICITARIOS RECARTE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE 16/9-16/10 PROMOCION DE OCHO SPOT PUBLICITARIOS A TRAVES DE LA PROGRAMA NOTICIEROS PRIMICIA INFORMATIVA TRASMITIDA DE LUNES A VIERNES POR TELESIG. ORDEN DE PAGO#93 A FAVOR DE SERVICIOS PUBLICITARIOS RECARTE PROMOCION DE8 SPOT PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE 16/9-16/10 A TRAVES DE LA PROGRAMA ANALISIS TLS TRASMITIDA DE SABADOS Y DOMINGOS POR TELESIG.

NERY ADALBERTO RECARTE

legalName: NERY ADALBERTO RECARTE


title: ORDEN DE PAGO#97 A FAVOR DE DENIS ALBERTO LEMUS GARCIA PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE 16/9-16/10 EN LA PROMOCION DE NOTICIAS DE LA UNIVERSIDAD A TRAVES DE RADIO PINARES EN NOTICIAS AL DIA INFORMATIVO DE LAS ONCE POR CENTRO RADIAL Y TV CENTRO HD.

DENIS ALBERTO LEMUS GARCIA

legalName: DENIS ALBERTO LEMUS GARCIA


title: ORDEN DE PAGO#94 A FAVOR DE ROSARIO ERASMINIA MONTOYA BONILLA PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE 16/8-16/10 PROMOCION EN EL PERIODICO DIGITAL Y PUBLICACIONES EN DIARIO LA TRIBUNA.

ROSARIO ERASMINIA MONTOYA BONILLA

legalName: ROSARIO ERASMINIA MONTOYA BONILLA


title: GASTOS DE MOVILIZACION Y PAPELERIA POR HABER SOLICITADO LICENCIA AMBIENTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS 50 ANIVERSARIO SEGUN ORDEN DE PAGO#96 A FAVOR DE SANTOS ISIDRO DAMAS PINEDA

SANTOS ISIDRO DAMAS PINEDA

legalName: SANTOS ISIDRO DAMAS PINEDA


title: ORDEN DE PAGO#88 25 ALMUERZOS PARA REUNION DEL SISTEMA NACIONAL DE EXTENCION AGRARIA Y FORESTAL EN HONDURAS A REALIZARSE EL VIERNES 11/11. ORDEN DE PAGO#95 55 ALMUERZOS CON POSTRE REFRESCOS Y BOCADILLOS VARIADOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO DE LA UNACIFOR 27/9. ORDEN DE PAGO#96 700 MERIENDAS Y REFRESCOS VARIADOS PARA ESTUDIANTES DOCENTES MEDIOS DE COMUNICACION PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO EN LA INAURACION DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA SALA ODONTOLOGICA Y ESTUDIANTES DE LA UNACIFOR REALIZADA EL VIERNES 27/9.

legalName: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.


title: SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO DE LA UNACIFOR MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#28 A FAVOR DE INVERSIONES AYG.

streetAddress: UNACIFOR SIGUATEPEQUE COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A Y G SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: ALIMENTACION DIARIA PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN ORDEN DE PAGO#83 A FAVOR DE PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S. DE R.L.


description: SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO DE LA UNACIFOR MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#28 A FAVOR DE INVERSIONES AYG.


rationale: SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO DE LA UNACIFOR MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#28 A FAVOR DE INVERSIONES AYG.


title: SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO DE LA UNACIFOR MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#28 A FAVOR DE INVERSIONES AYG.( RETENCION POR PAGO DE RENTA Y ENERGIA DEL LOCAL DONDE SE ENCUENTRA LA FOTOCOPIADORA DEL MES DE SEPTIEMBRE SE LE TRANSFIERE A YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR QUIEN REALIZA EL RECIBO DE CAJA GENERAL)

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA


title: CONSULTORIA PARA EL DISEÑO ELECTRICO DEL PROYECTO REMODELACION Y AMPLIACION DE LOS EDIFICIOS DE AULAS DE LA UNACIFOR SEGUN CONTRATO N. SG-008/2019 A FAVOR DE ORLANDO JOSE VELASQUEZ SOTO

ORLANDO JOSE VELASQUEZ SOTO

legalName: ORLANDO JOSE VELASQUEZ SOTO


title: 1 BATERIA PARA EL VEHICULO TOYOTA P-PDF7365 ASIGNADO A LA RECTORIA SEGUN ORDEN DE COMPRA#788 A FAVOR DE AUTO PARTES JOSE.

JUAN JOSE PINEDA MILLA

legalName: JUAN JOSE PINEDA MILLA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #121 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA #121 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA #121 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA


rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA #121 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA


title: PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DEL 15/9-15/10 PROMOCION DE 2 SPOT PUBLICITARIOS A TRAVES DEL PROGRAMA FORO 9 TRASMITIDO LOS DOMINGOS Y LUNES POR TV CENTRO HD.

streetAddress: BARRIO ABAJO. 2AVE, 2-3 CALLE S.E

legalName: CORPORACION CENTRO RADIAL HONDUREÑO S DE R L

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: ORDEN DE PAGO#19 ERNESTO PONCE PAGO DE RETENCION10% DE GARANTIA CONTRA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO Y CONTRA ENTREGA DEL 2DO PRODUCTO DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE. ORDEN DE PAGO#20 DANIEL OMAR GALEANO PAGO DE RETENCION10% DE GARANTIA CONTRA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO Y CONTRA ENTREGA DEL 2DO PRODUCTO DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE. ORDEN DE PAGO#21 LILIA SUYAOA DOBLADO PAGO DE RETENCION10% DE GARANTIA CONTRA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO Y CONTRA ENTREGA DEL 2DO PRODUCTO DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE.

DANIEL OMAR GALEANO ORTIZ

legalName: DANIEL OMAR GALEANO ORTIZ

ERNESTO GUSTAVO PONCE CARCAMO

legalName: ERNESTO GUSTAVO PONCE CARCAMO

LILIA SUYAPA DOBLADO AMADOR

legalName: LILIA SUYAPA DOBLADO AMADOR

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: REPUESTOS VARIOS PARA LOS VEHICULOS DE UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA #746 A FAVOR DE AUTO PARTES JOSE.


title: REPUESTOS VARIOS PARA LOS VEHICULOS DE UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA #737 A FAVOR DE AUTO PARTES JOSE.


description: REPUESTOS VARIOS PARA LOS VEHICULOS DE UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA #746 A FAVOR DE AUTO PARTES JOSE.


title: REEMBOLSO A NOMBRE DEL SR. CESAR ALVARADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVROLET PLACA 10144 EN VIAJE A LA ZONA DE SANTA BARBARA. SEGUN ORDEN DE PAGO EAD-013-2019.

CESAR AUGUSTO ALVARADO BORJAS

legalName: CESAR AUGUSTO ALVARADO BORJAS


title: SERVICIOS DE ALIMENTACION A 15 COLABORADORES POR MOTIVO DE CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-12-2019 A FAVOR DE PRODAL.

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales


RAMON JOAQUIN RAIBSTEIN ORELLANA

legalName: RAMON JOAQUIN RAIBSTEIN ORELLANA

rationale: 3 MANGUERAS 1 ACERO PLASTICO GRIFOS ADAPTADORES Y REDUCTOR PARA REALIZAR REPARACIONES EN RED DE AGUA POTABLE SEGUN ORDEN DE COMPRA #667 A FAVOR DE FERRETERIA LOS PINOS. (POR ERROR INVOLUNTARIO NO SE LE CAMBIO EL BENEFICIARIO).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-511-1-3155-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-511-1-3155-1-0


title: VALVULAS CODOS ADAPTADORES  Y TUVO PVC PARA REALIZAR REPARACIONES EN RED DE AGUA POTABLE SEGUN ORDEN DE COMPRA #666 A FAVOR DE FERRETERIA LOS PINOS.


title: 3 ROLLOS DE ZARAN PARA EL AREA DE VIVERO EN LA PRODUCCION DE PLANTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA #727  A FAVOR DISTRIBUIDORA GEDEON.

LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA

legalName: LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: 100 BOLSAS DE CEMENTO 10 METROS DE GRAVIN ALAMBRE DE AMARRE Y MATERIALES ELECTRICOS PARA REALIZACION DE BODO ALCANTARILLADO Y HUELLAS EN EL BOSQUE UNIVERSITARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA #707 A FAVOR DE FERRETERIA LOS PINOS.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: 3 MANGUERAS ACERO PLASTICO GRIFOS ADAPTADORES Y REDUCTOR DE AGUA PARA REALIZAR REPARACIONES EN RED DE AGUA POTABLE SEGUN ORDEN DE COMPRA #667 A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN.

JOSE RENAN RAMOS

legalName: JOSE RENAN RAMOS


title: 1 ALTERNADOR PARA TOYOTA HILUX COLOR BLANCO ASIGNADO A VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO SEGUN ORDEN DE COMPRA #751 A FAVOR DE GRUPCONH

GRUPO CONTRATISTA DE HONDURAS S. DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 CALLE , 9 AVENDA

legalName: GRUPO CONTRATISTA DE HONDURAS S. DE R.L


title: 1 ALTERNADOR PRA TOYOTA HILUX COLOR BLANCO ASIGNADO A VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO SEGUN ORDEN DE COMPRA #751 A FAVOR DE GRUPCONH.


title: LIQUIDACION ANTICIPO F-01 #47 POR COMPRAS VARIAS EN LA UNIDAD EJECUTORA#2 A FAVOR DE MARIA ESTHER PEREZ ENCARGADA DE COMPRAS.

MARIA ESTHER PEREZ MORADEL

legalName: MARIA ESTHER PEREZ MORADEL


title: COMPRA DE 135 TIMBRES DE CONTRATACION PARA TITULOS DE LOS ESTUDIANTES GRADUANDOS EN AÑO 2019 SEGUN MEMORANDO#127-19 SE REALIZA TRANSFERENCIA A FAVOR DE FLOR BATRES QUIEN REALIZA EL TRAMITE.

FLOR DE MARIA BATRES MEANA

legalName: FLOR DE MARIA BATRES MEANA


title: SERVICIO DE INTERNET INSTALADO EN LA CASA DE HUESPEDES DE LA COLONIA UNACIFOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#066 A FAVOR DE CABLE COLOR.


title: CANCELACION POR INSTRUCTORIA IMPARTIDA EN LA SEPTIMA VISITA DEL DIPLOMADO EN SANIDAD FORESTAL DEL 9-12/10 EN CIFADOR SEGUN ORDEN DE PAGO#76 A FAVOR DE JORGE ENRIQUE MACIAS SAMANO.

HEIDY EMILIA VIDES BETANCURT

legalName: HEIDY EMILIA VIDES BETANCURT

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: ALIMENTACION A ESTUDIANTES INTERNOS DE LA CARRERA DE DASONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  Y RETENCION DE RENTA DE LOCAL ENERGIA DE CICAFOR Y COMEDOR ESTUDIANTIL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN REPORTE DE RETENCIONES SEGUN ORDEN DE PAGO#91 A FAVOR DE PRODAL.

legalName: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE DE LA ESTACION EXPERIMENTAL JBL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#142-148 A FAVOR DE INROSA S DE R.L.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: SEGUNDO CICLO DE CHAPEA CON MOTOGUADAÑAS DE 47 HECTARIAS ENTRE ARBORETO Y MARGNES DE DERECHO DE VIA DE ACCESO EN LA ESTACION EXPERIEMNTAL LANCETILLAS SEGUN CONTRATO#003 A FAVOR DE FRANKLIN ALFREDO BUSTAMANTE HUNDER LA TRANSFERENCIA SE REALIZA  A FAVOR DE VICTOR GAMEZ.

JOSE VICTOR GAMEZ PERDOMO

legalName: JOSE VICTOR GAMEZ PERDOMO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#29 A FAVOR DE LOGISTICA FACIL DE HONDURAS

LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR B-39 CASA#4232

legalName: LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE RL


title: ALIMENTACION A PERSONAL EN SEGUIMIENTO DE CAPACITACION EDUCACION VIAL IMPARTIDO POR EL INSTITUTO DEL TRASPORTE A LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE PAGO#33 A FAVOR DE PRODAL.


title: ALIMENTACION A ESTUDIANTES DE DASIII EN MODULO DE MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS Y EXTENSION FORESTAL REALIZADAS EN JBL DEL 20-23/8 SEGUN ORDEN DE PAGO#21 A FAVOR DE YESICA MENDEZ ALIMENTACION A ESTUDIANTES DE DASIII EN MODULO DE DENDROLOGIA  REALIZADA EN JBL DEL 9-113/8 SEGUN ORDEN DE PAGO#32 A FAVOR DE YESICA MENDEZ

YESSICA NOHEMI MENDEZ MURILLO

legalName: YESSICA NOHEMI MENDEZ MURILLO


title: MERIENDAS PARA MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO EN REUNION EL 13/9 EN APROBACION DE CARGA ACADEMICA PARA EL ULTIMO PERIODO ACADEMICO 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO#053 A FAVOR DE PRODAL.


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE DE LA ESTACION EXPERIMENTAL JBL CORRESPONDIENTE DEL 1-15 DE OCTUBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#152 A FAVOR DE INROSA S DE R.L.


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#123 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#123 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE DE LA UNACIFOR  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#31 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.

SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV

streetAddress: SIGUATEPEQUE BARRIO PASO HONDO

legalName: SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE DE LA UNACIFOR  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#31 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.

Universidad de Ciencias Forestales

streetAddress: APARTADO POSTAL#2, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#123 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#124 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: MERIENDAS A PERSONAL DE LA UNACIFOR QUE PARTICIPO EN LA SOCIALIZACION DEL NUEVO PLAN DE ARBITRIOS INSTITUCIONAL EL 22/10/2019 SEGUN ORDEN DE PAGO#024 A FAVOR DE MAYRA LIZETH GARCIA.

MAYRA LIZETH PAZ GARCIA

legalName: MAYRA LIZETH PAZ GARCIA


title: PRENSA DE CLUTCH RECTIFICADOR DE MOTOR DISCO Y BALINERA DE CLUTCH SEGUN ORDEN DE COMPRA#771 A FAVOR DE GRUPCONH.