title: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACION DE SERCVICIO.- RESERVA DE FONDO PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGUN MEMO ADJUNTO # DIDADPOL-UL-085-2019.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACION DE SERCVICIO.-REVERSION DE RESERVA DE FONDO PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGUN MEMO ADJUNTO # DIDADPOL-UL-085-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-72-1-992-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-72-1-992-1-0

description: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACION DE SERCVICIO.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE. FACTURAS # 979961 450 881869 982380 9845533 985098 985807 987266 Y 987311.

description: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACION DE SERCVICIO.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGUN MEMO ADJUNTO # DIDADPOL-ADMON SPS-023-2019. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE.

description: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACION DE SERCVICIO.- DEPÒSITO ANTICIPADO MESES DE JULIO Y AGOSTO PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGUN MEMO ADJUNTO # DIDADPOL-UL-085-2019.


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BCO BGA

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.

INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 73 - GERENCIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1001-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1001-1-0

type: FACT

description: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 072019-0001EN CONCEPTO DE ALMUERZOSCOFFE BREAK  POR CAPACITACION DEL PERSONAL DE TRANSMISION  EN CERTIFIUCACION DE TERMOGRAFIA NIVEL 1 SEGUN MEMO DAT-COM-C1-429-05-19 CAI-F45B32-3B8687-FA40A1-1FA453-CCDA25-AF

initiationType: tender


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE OPERADORES SUBESTACION PAVANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2019 MEMORANDO DAT-T44-OP-C1-496-05-2019

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

scheme: HND-IDCARD

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

ue: 74 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA CENTRO SUR

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 2 - COORDINACION DE TRANMISION DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO SUR

type: MEMORA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 564-05-19 / COMPRA DE DIESEL DE FECHA 24 DE MAYO 2019 AL 26 DE MAYO 2019 CAMBIO DE AISLAMIENTO CORTE DE ARBOLES PELIGROSOS L-615-SISTEMA ELECTRICO PAVANA LL.637 SANTA LUCIA  LOS PRADOS L-617 LOS PRADOS-FRONTERA NICARAGUA

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL


title: PAGO SEGUN MEMO GF-0105-01-2019 PAGO POR LIMPOIEZA DE BRECHA DE SUBESTACION TONCONTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018

JOSE FRANCISCO RUIZ OSORTO

legalName: JOSE FRANCISCO RUIZ OSORTO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA EJECUTAR GASTOS EN LA ATENCION DE CONTINGENCIAS Y TRABAJOS DE ALTA PRIORIDAD EN SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS SEGUN OFICIO GG/56564/2019 DEL 29/04/19 DPPF/090/2019

HUGO DANILO FLORES FLORES

legalName: HUGO DANILO FLORES FLORES

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


description: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA EJECUTAR GASTOS EN LA ATENCION DE CONTINGENCIAS Y TRABAJOS DE ALTA PRIORIDAD EN SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS SEGUN OFICIO GG/56564/2019 DEL 29/04/19 DPPF/090/2019

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA EJECUTAR GASTOS EN LA ATENCION DE CONTINGENCIAS Y TRABAJOS DE ALTA PRIORIDAD EN SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS SEGUN OFICIO GG/56564/2019 DEL 29/04/19 DPPF/090/2019


title: OTROS GASTOSJORNADAS DE TRABAJO No. 543 POR VIAJES A COMAYAGUAPIEDRAS AZULES.TAULABEJARDINESCAÑAVERAL LOS DIAS 18152223242930/04/19 LIMÍEZA DE CAMINOS DE ACCESO Y LIMPIEZA DE BRECHA MEMORANDO DAT-JRN-C1-LT-368-04-19

JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

legalName: JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

type: OFI


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 617 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 28 AL 30 DE MAYO2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE MEMORANDO DAT-ANT-LT-C1-529-05-19

EFRAIN ALEXIS GALVEZ VILLALOBOS

legalName: EFRAIN ALEXIS GALVEZ VILLALOBOS


title: PAGO DE BOLETA DE COMPRA No. 000-002-11-00000115 -123-113-121- POR LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA EN SUBESTACIONES DANLI Y COMAYAGUA  SUYAPA TONCONTIN Y LA CAÑADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2019 SE ADJUNTAN LAS ACTAS DE RECEPCION MEMORANDUM GA-390-05-2019 Y GF-0484-05-2019

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: PAGO DE BOLETA DE COMPRA No. 000-002-11-00000112-114-122-124 POR LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA EN SUBESTACIONES SANTA FE AMARATECA JUTICALPA SIGUATEPEQUE  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2019 SE ADJUNTAN LAS ACTAS DE RECEPCION MEMORANDUM GA-390-05-2019 Y GF-0484-05-2019

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No.600 DE FECHA 21 AL 25 DE MAYO 2019 REALIZAR VISITA No. 1A SUBESTACIONES PAVANA SANTA LUCIA BIJAGUAL LOS PRADOS AGUA CALIENTE NUEVA NACAOME AGUA FRIA EN CHOLUTECA / COMPRA DE DIESEL

JOSE RAMON COREA AGUILAR

legalName: JOSE RAMON COREA AGUILAR


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 ESMERILADORAS DWE-4120 MARCA DEWALT SOLICITADO ´POR TRANSMISION NOROCCIDENTE  ORDEN DE COMPRA No. 490001208

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

ue: 75 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTAL Y LITORAL

actividadObra: 3 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA N.O. Y L.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000515 CAI: 7CC207-D4EA75-2B47B5-103521-C34412-C3 POR LA COMPRA DE 4 ESMERILADORAS DWE-4120 MARCA DEWALT SOLICITADO ´POR TRANSMISION NOROCCIDENTE  ORDEN DE COMPRA No. 490001208


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 614- DE FECHA 28 DE MAYO 2019 AL 30 DE MAYO 2019 VISITA No. 1 ESCALADO Y CORTE DE ARBOLES URGENTES TRAMO 156-198 L619 PAVANA CHOLUTECA COMPRA DE DIESEL


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE:1 CRIMPIADORA PARA LINIERO INhalambrica   PARA LINIEROS ; HERRAMIENTAS PARA TECNICOS REQ N  OM-DT-C1-00078-02-19 O/C 4600001024

name: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00010327 PARA LA COMPRA DE:1 CRIMPIADORA PARA LINIERO INhalambrica   PARA LINIEROS ; HERRAMIENTAS PARA TECNICOS REQ N  OM-DT-C1-00078-02-19 O/C 4600001024 RTN: 05019017910950 CAI: F6BB7E-05FF3C-8548A6-8C6B39-9D348A-B3  FECHA: 24/06/2019 SE LE HACER RETENCION DEL 1%SEGUN LEY NO CUENTA CON PAGOS A CUENTA.


title: PAGO POR ANTICPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PARA EMPLEADO DE TRANSMISION CENTRO SUR A REALIZAR VISITA No.2 A INETRRUPTORES. COMPRENDE LOS DIAS DEL 27 AL 31 DE MAYO DEL 2019. SEGUN MEMORANDUM DAT-ANT-SE-C1-553-05-19.  ANTICIPO# ANT-SE-C1-641-05-19. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE.

CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA

legalName: CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2019 SEGUN MEMORANDUM  DAT-OP-N1-555-05-2019

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS


ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA

legalName: ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N. 117 118 119 Y 120 DEL 6 AL 8 DE FEBRERO DE 2019; PARA REALIZAR VISITA N.2 A TRANSFORMADOR T440 INTERRUPTORES 42TT40 32T40 Y REALIZAR VALES DE TRABAJO EN SUBESTACION DE CATACAMAS /L. 500.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA POR NO SER UTILIZADO GASTO ASIGANDO EN F01-112

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-112-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-112-1-0

type: AVD

type: OFICIO


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1126-1-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 06655  REG 317 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS memo uc-0670-v-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1126-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1126-1-0


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1127-1-0 - RESERVA PARA EL MANTEMIENTO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES C.S SEGUN ORDENES DE TRABAJO DE TALLER N. 26 47 48 49 50 51 52 55 56 57 58 59 96 98 99 100 101 Y 141

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1127-1-0


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1128-1-0 - RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO PPR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES C.S; SEGUN ORDENES DE TRABAJO DE TALLER: ODT-SE-C1-00032-02-19 33 34 35 36 54 60 92 94 95 97 192 193 194 37 38 Y 39 ADJNTAS AL MEMORANDO DAT-ODT-C1-284-04-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1128-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1128-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE FUSIBLES PARA CAPACITORES 25 TRESORTE FUSIBLETUBO PARA FUSIBLE CANTIDA 60DE C/U DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES S.C. REQUISICION NOo. C1-00283-05-19 O/C 4200002093

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00071242 DE FECHA 10/09/19 POR LA COMPRA DE FUSIBLES PARA CAPACITORES 25 TRESORTE FUSIBLETUBO PARA FUSIBLE CANTIDA 60DE C/U DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES S.C. REQUISICION NOo. C1-00283-05-19 O/C 4200002093CAI-0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERIVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE SUBESTACIONES SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDUM T44-OP-N1-02-01-2019


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No. 617 POR VIAJE A GRACIASLEMPIRA DEL 13 AL 14 DE JUNIO2019 PAGO DE TRABAJOS EN OBRAS CIVILES.MEMORANDO DAT-LT-N1-188-05-19

MIGUEL ANGEL ACOSTA LOPEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ACOSTA LOPEZ


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No. 616 POR VIAJE A GRACIASLEMPIRA DEL 13 AL 14 DE JUNIO2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE MEMORANDO DAT-LT-N1-187-05-19

MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS

legalName: MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00048275 DE FECHA 24/09/19  POR LA COMPRA DE 800 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LINEAS DE TRANSMISION SIGUATEPEQUE REQUISICION No. 215-05-19 O/C 4300001068 MEMORANDO UC-1303-09-2019

streetAddress: BARRIO CALAN ENTRADA PRINCIPAL ESTOCION DE SERVICIO TEXACO

legalName: INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

telephone: ND


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 608- DE FECHA 13 Y 14 DE JUNIO 2019 PARA COMPRA DE DIESEL  INSPECCION GENERAL ESCALADA A L-431 LAS FLORES ERANDIQUE EN GRACIAS LEMPIRA

SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ

legalName: SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ESCALERA TIPO TIJERA CANT. CINCO(5) SOLICITADAS POR DEPTO. DE OPERACIONES TRANSMISION C.S. 214-04-19 O/C 4600001097

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00069311 DE FECHA 08/08/19 POR LA COMPRA DE ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO TIPO A DOB FM1508 1100 CANT. CINCO(5) SOLICITADAS POR DEPTO. DE OPERACIONES TRANSMISION C.S. 214-04-19 O/C 4600001097 CAI-0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS DIRECCION TRANSMISION C.S. REQ.No.275


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ASEO. DIRECCION DE TRANSMISION C.S. REQ.No. 263 O/C 4200002072

title: RESERVA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ASEO. DIRECCION DE TRANSMISION C.S. REQ.No. 263 O/C 4200002073

title: RESERVA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ASEO. DIRECCION DE TRANSMISION C.S. REQ.No. 263 O/C 4200002074

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007897 DE FECHA 5 DE AGOSTO 2019 CAI: A2B293-6B722A-9D40B0-2BCCA0-0E5E2E-27 POR LA COMPRA 120 DESODORANTE AMBIENTAL PARA . DIRECCION DE TRANSMISION C.S. REQ.No. 263 O/C 4200002073 Y ACTA DE RECEPCION   SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1156-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1156-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1156-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1156-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1156-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1156-3-0

description: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00023195 DE FECHA 10/07/19 POR LA COMPRA DE JABON CLASICO BOTE 430ML AROMA GEMELAS O/C 4200002072 CAI-821A22-75121C-9A469A-B9B2F7-75C634-B4 EL PROVEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015667 DE FECHA 29/07/19 POR LA COMPRA DE BOLSA PLASTICA PARA BASURABACTERICIDA Y DESODORANTE AMBIENTALPASTILLAS PARA SERVICIO SANATARIOJABON LIQUIDO PARA MANOS O/C 4200002074 CAI-F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND DIRECCION DE TRANSMISION C.S. REQUISICION No. 262 O/C 4400002769

title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND DIRECCION DE TRANSMISION C.S. REQUISICION No. 262 O/C 4400002770

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1155-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND DIRECCION DE TRANSMISION C.S. REQUISICION No. 262

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00030194 DE FECHA 24/07/19 POR LA COMPRA DE RESMA PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL RESMA DE 500 O/C 4400002769 CAI-E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1155-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1155-2-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL VARIO Utiles de Escritorio Oficina DIRECCION DE TRANSMISION C.S. REQUISICIONES No: 264265266267268269270271 O/C 4400002768

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL VARIO Utiles de Escritorio Oficina DIRECCION DE TRANSMISION C.S. REQUISICIONES No: 264265266267268269270271o/c 4400002736

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL VARIO Utiles de Escritorio Oficina DIRECCION DE TRANSMISION C.S. REQUISICIONES No: 264265266267268269270271 o/c 4400002737

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL VARIO Utiles de Escritorio Oficina DIRECCION DE TRANSMISION C.S. REQUISICIONES No: 264265266267268269270271 O/C 4400002834

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL VARIO Utiles de Escritorio Oficina DIRECCION DE TRANSMISION C.S. REQUISICIONES No: 264265266267268269270271 O/C 4400002913

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL VARIO Utiles de Escritorio Oficina DIRECCION DE TRANSMISION C.S. REQUISICIONES No: 264265266267268269270271 O/C 4400003052

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL VARIO Utiles de Escritorio Oficina DIRECCION DE TRANSMISION C.S. REQUISICIONES No: 264265266267268269270271O/C 4400003053

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1158-7-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL VARIO Utiles de Escritorio Oficina DIRECCION DE TRANSMISION C.S. REQUISICIONES No: 264265266267268269270271

description: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00105499 DE FECHA 25/07/19 POR LA COMPRA DE CLIPJUMBO GENIAL Y STANDARD CANT.100 DE C/U O/C 4400002768 CAI-60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1158-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1158-2-0

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00037206 DE FECHA 10/07/19 POR LA COMPRA DE CARATULA POLYCOVER T/OFICIO O/C 4400002737 CAI-65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1158-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1158-4-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1158-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1158-5-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1158-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1158-6-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1158-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1158-7-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERIVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE SUBESTACIONE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDUM T44-OP-N1-01-01-2019

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1161-1-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO NISSAN PLACA N 10464 REGI 643-2012 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1161-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1161-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1163-1-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO NISSAN PLACA N 07491  REG 379 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1163-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1163-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1164-1-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N S / N    REG 678 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1164-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1164-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1164-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1164-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011675 DE FECHA 07-10-2019 CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29 POR MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N S / N    REG 678 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS Y ORDEN DE COMPRA No. 43000000937 Y ACTA DE RECEPCION NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011167 L. 3000000.00 FACT. 000-001-01-000011168 L. 300000.00 FACT. 000-001-01-000011169 L.3000000.00  FACT. 000-001-01-000011170 L. 3000000.00 ISV INCLUIDO  CAI: B28DC8-FB2AF7-A94187-3240FA-5E4EAF-D2 POR ARRENDAMIENTO DE 4 SUBESTACIONES MOVILES INSTALADAS EN LAS SUBESTACIONES DE LA PUERTA BERMEJO CHOLOMA Y SANTA FE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 - CONTRATO No. 100-022-2017 SEGÚN  DTCS-DOP-0117-2019 Y GF-1627-10-2019

title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00011201 L.3000000.00 FACT. 0001119 L.3000000.00 FACT. 00011198 L. 3000000.00 FACT. 00011233 L.2900100.00 PARA INICIO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No.100-012/2019 DEL SUMINISTRO DE PUESTA EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CUATRO SUBESTACIONES MOVILES (LA PUERTA BERMEJO CHOLOMA Y SANTA FE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A SER INSTALADAS EN LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS D ELA ENEE. SEGUN OFICIO DE SOLICITUD DE LA GERENCIA DE TRANSMISION No.GTE-043/2019. ADENDA AL CONTRATO No. 100-022-2017 DE FECHA 06- DE AGOSTO 2019   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: CANCELACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No.100-012/2019 DEL SUMINISTRO DE PUESTA EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CUATRO SUBESTACIONES MOVILES A SER INSTALADAS EN LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS D ELA ENEE. SEGUN OFICIO DE SOLICITUD DE LA GERENCIA DE TRANSMISION No.GTE-043/2019.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1175-1-0 - RESERVA PARA EL MANTEMIENTO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES C.S SEGUN ORDENES DE TRABAJO DE TALLER N. 26 47 48 49 50 51 52 55 56 57 58 59 96 98 99 100 101 Y 141

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1175-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1175-1-0

description: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00011127 DE FECHA 22/07/19 POR EL MANTEMIENTO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES C.S SEGUN ORDENES DE TRABAJO DE TALLER N. 26 47 48 49 50 51 52 55 56 57 58 59 96 98 99 100 101 Y 141 CAI-BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1177-1-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 6673  REG 316  ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1177-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1177-1-0


rationale: COMPRA DE MATERIALES ELCTRICOS PARA SER USADOS POR LAS CUIADRILLAS DE LA DIRECCION DE TRANSMISION SEGUN MEMO DAT-COM-C1-628-05-2019


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1176-1-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO NISSAN PLACA N 06640  REG 318 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1176-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1176-1-0


title: COMPRA DE MATERIALES ELCTRICOS PARA SER USADOS POR LAS CUIADRILLAS DE LA DIRECCION DE TRANSMISION SEGUN MEMO DAT-COM-C1-628-05-2019 O/C 4200002120

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1183-1-0 - COMPRA DE MATERIALES ELCTRICOS PARA SER USADOS POR LAS CUIADRILLAS DE LA DIRECCION DE TRANSMISION SEGUN MEMO DAT-COM-C1-628-05-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1183-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1183-1-0


title: COMPRA DE MATERIALES ELCTRICOS PARA SER USADOS POR LAS CUIADRILLAS DE LA DIRECCION DE TRANSMISION SEGUN MEMO DAT-COM-C1-628-05-2019 O/C 4200002110

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00068810 DE FECHA 31 DE JULIO 2019 CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 POR COMPRA DE 50 UNIDAD GRAPA TERMINAL TIPO ESCUADRA PARA SER USADOS POR LAS CUIADRILLAS DE LA DIRECCION DE TRANSMISION SEGUN MEMO DAT-COM-C1-628-05-2019 O/C 4200002110 Y ACTA DE RECEPCION   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: POR LA OMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA SER UTILIZADAS POR LA CUADRILLAS DE LA DIRECION DE TRANSMISION SEGUM DAT-COM-C1-628-05-2019 O/C 4600001081

title: POR LA OMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA SER UTILIZADAS POR LA CUADRILLAS DE LA DIRECION DE TRANSMISION SEGUM DAT-COM-C1-628-05-2019 O/C 4600001076

title: POR LA OMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA SER UTILIZADAS POR LA CUADRILLAS DE LA DIRECION DE TRANSMISION SEGUM DAT-COM-C1-628-05-2019 O/C 4600001111

title: POR LA OMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA SER UTILIZADAS POR LA CUADRILLAS DE LA DIRECION DE TRANSMISION SEGUM DAT-COM-C1-628-05-2019 O/C 4600001183

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1185-4-0 - POR LA OMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA SER UTILIZADAS POR LA CUADRILLAS DE LA DIRECION DE TRANSMISION SEGUM DAT-COM-C1-628-05-2019

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00068811 DE FECHA 31/07/19 POR LA COMPRA DE HASTING PERTIGA ESCOPETA GRIP ALL 1 1/4X 8112-X 1000 CANT. 2 UND PARA SER UTILIZADAS POR LA CUADRILLAS DE LA DIRECION DE TRANSMISION SEGUM DAT-COM-C1-628-05-2019 O/C 4600001081 CAI-0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00069596 DE FECHA 14 DE AGOSTO 2019 CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 POR LA OMPRA DE 2 ESCALERAS  DE FIBRA DE VIDRIO PARA SER UTILIZADAS POR LA CUADRILLAS DE LA DIRECION DE TRANSMISION SEGUM DAT-COM-C1-628-05-2019 O/C 4600001076 Y ACTA DE RECEPCION    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00069839 DE FECHA 19/08/19 POR LA COMPRA DE ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO TIPO A DOB FM1508 1000  PARA SER UTILIZADAS POR LA CUADRILLAS DE LA DIRECION DE TRANSMISION SEGUM DAT-COM-C1-628-05-2019 O/C 4600001111 CAI-0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1185-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1185-4-0


rationale: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN DOCUMENTACION COM-SE-N-1-069-04-19 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR


title: POR LA OMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA SER UTILIZADAS POR LA CUADRILLAS DE LA DIRECION DE TRANSMISION SEGUM DAT-COM-C1-628-05-2019 O/C 4600001084

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00068812 DE FECHA 31-07-19 POR LA COMPRA DE NS ARNE DIELECTRICO CON FAJA 6A NS9300009 1000 CANT. 10  LA DIRECION DE TRANSMISION SEGUM DAT-COM-C1-628-05-2019 O/C 4600001084 CAI-0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


rationale: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN DOCUMENTACION COM-SE-N-1-067-04-19 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 119-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 3 CILINDRO DE 115 LIBRAS DE GAS EXA-FLORURO DE AZUFRE SF6.. PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS INTERRUPTORES EN SF6- DE LAS SUBESTACIONES DEL NORTE SEGUN REQ. No. COM-SE-1-001-01-01-19


rationale: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN DOCUMENTACION COM-SE-N-1-066-04-19 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSMISION NA


rationale: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN DOCUMENTACION COM-SE-N-1-063-04-19 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSMISION NA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1191-0-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN DOCUMENTACION COM-SE-N-1-062-04-19 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSMISION NA


rationale: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN DOCUMENTACION COM-SE-N-1-057-04-19 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSMISION NA


rationale: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN DOCUMENTACION COM-SEN-N-1-059-0419 SOLICITADO POR LA DIRECCION NA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 50 LLANTAS RADIAL TODO TERRENO  PARA USO DE LOS VEHICULOS REGISTRO No. 591-504-157-522-480-324-329 Y PARA LOS TROCOS DE PROCESADORA DE GAS SF6- Y FILTRADORA DE ACEITE AISLANTE SEGUN REQ. No. 002-01-19

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: OAGO DE FACTURA N. 000-006-01-00039082 POR LA COMPRA DE 50 LLANTAS RADIAL TODO TERRENO  PARA USO DE LOS VEHICULOS REGISTRO No. 591-504-157-522-480-324-329 Y PARA LOS TROCOS DE PROCESADORA DE GAS SF6- Y FILTRADORA DE ACEITE AISLANTE SEGUN REQ. No. 002-01-19 RTN: 05019000046793 CAI: B9EE8B-FB65AD-B94FA1-F7354C-188DE9-A3       FECHA: 10/04/2019


rationale: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN DOCUMENTACION COM-SE-N-1-060-04-19 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSMISION NA


legalName: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00010774 POR LA COMPRA DE COMPRESOR DAÑADO EN LAS SUBESTACIONES DE CIRCUNVALACION SEGUN DOCUMENTACION COM-OP-N-1-03-03-19 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSMISION NA O/C 4200002112 RTN 05019017910950 CAI: F6BB7E-05FF3C-8548A6-8CB39-9D348A-B3


title: 90PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-000978665 DE FECHA 07/10/19 POR LA COMPRA DE FILTRO SPORLAN PARA REMOVER SUBPRODUCTOS Y HUMEDAD O/C 3900000064 SOLICITADOS POR SUBESTACIONES N.O. REQ.No. COM-SE-N-1-058-04-19 CAI-7F4A90-056A26-144089-B0E461-0D6CBB-83 MEMORANDO UC-013-10-2019

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1196-0-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN DOCUMENTACION COM-SE-N-1-058-04-19 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSMISION NA


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

ue: 76 - DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 4 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA  10930 REG 725-14 ASIGNADO A LA DIRECCION DE TRANSMISION SEGUN OT 13


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VAITICO No. 601POR VIAJE A GRACIAS LEMPIRA DEL 13 AL 14 DE JUNIO2019 MEMORANDO DAT-LT-N1-185-05-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE.

ALEJANDRO REYES REYES

legalName: ALEJANDRO REYES REYES


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 121-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 MEDIDIR DIGITAL DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO PARA PRUEBAS DE VOLTAJE VARIABLE HASTA 5000 VOLTIOS PARA USO EN LAS SUBESTACIONES DE LAS REGIONES NORTE Y OCCIDENTE EN REEMPLAZO DE MEDIDOR DAÑADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-121-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-121-1-0


JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1219-2-0 - PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA  10934 REG 727-14 ASIGNADO A LA DIRECCION DE TRANSMISION SEGUN OT 14

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1219-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1219-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1220-0-0 - PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA  10934 REG 727-14 ASIGNADO A LA DIRECCION DE TRANSMISION SEGUN OT 14


title: OTROS GASTOS DE JORNADA DE TRABAJO No. 542 POR VAIJES A COMAYAGUAPIEDRAS AZULESTAULABEJARDINESCAÑAVERAL LOS DIAS 01081522232429.30/04/19 MANTENIMIENTO L-550.MEMORANDO DAT-JRN-C1-LT-369-04-19 LIMPIEZA CAMINO DE ACCESOS

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No. 665 POR VIAJE A JUTICALPAOLANCHO DEL 11 AL 15 DE JUNIO2019 VALES DE TRABAJO E14E1E7 L-443.MEMORANDO DAT-ANT-LT-C1-610-05-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 1 MEDIDIR DIGITAL DE RESISTENCIA DE CONTACTO DUCTER  PARA PRUEBAS DE INTERRUPTORES DE POTENCIA DE LAS REGIONES NORTE OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ. No. 004-01-19


title: OTROS GASTOS DE CUENTA DE VAITICO SALDO A FAVOR No. 588 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 22 AL 24 DE MAYO2019 ENTREVISTA PERSONAL NUEVO Y SEGUIMIENTO PROCESOS DE ARCHIVO Y COMPRAS.MEMORANDO DAT-LIQ-AD-C1-618-05-2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE

CARLOS ANDRES SAMAYOA QUILODRAN

legalName: CARLOS ANDRES SAMAYOA QUILODRAN


title: PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00009652 9653 9654 Y 9655 DE FECHA 04/05/2019  ; POR ARRENDAMIENTO DE CUATRO SUBESTACIONES MOVILES INSTALADAS EN LA PUERTA BERMEJO CHOLOMA Y SANTA FE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019; OFICIO DTCS-DOP-0059-2019 Y GF-0589-06-2019 CAI: B28DC8-FB2AF7-A94187-3240FA-5E4EAF-D2 VALOR DE CADA FACTURA L. 2658725.44 + IMP.398808.81 TOTAL 3057534.24


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 16 BARRIL DE ACEITE DIELECTRICO DE ORIGEN MINERAL PARA REEMPLAZO DE ACEITE AISLANTE EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA SEGUN REQ. No. 005-01-19 O/C 4900001310

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 048-001-01-00033405 DE FECHA 20/03/19  POR LA COMPRA DE 16 BARRIL DE ACEITE DIELECTRICO DE ORIGEN MINERAL PARA REEMPLAZO DE ACEITE AISLANTE EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA SEGUN REQ. No. 005-01-19 O/C 4900001310 CAI-A858D2-A79640-534BAE-0C80CC-B45DF9-C6

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-124-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-124-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 6 PARARRAYO TIPO ESTACION DE OXIDO DE ZINC PARA USO EN LA REHABILITACION DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 50 MVA-138-13.5 O/C 4900001317

name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006690 DE FECHA 25/11/19 POR LA COMPRA DE PARARRAYO 145 KV O/C 4900001317 CAI-832677-12CCF9-F843AE-8533E3-1D5540-01 EL PROVEEDOR TIENE PAGO DE CTAS.


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No. 659 POR VIAJE A GUAIMA/JUTICALPA DEL 13 AL 15 DE JUNIO2019 EJECUTAR VALES DE TRABAJO CORTE DE ARBOLES E1E14E7L-442 TRAMO No. 196-295 MEMORANDO DAT-ANT-LT-C1-604-05-19

DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

legalName: DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA


JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

legalName: JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS POR COMPRA DE DIESEL  DE VIAJE No. 106- DE FECHA 10 DE JUNIO 2019 AL 14 DE JUNIO 2019  A REALIZAR INVENTARIO FISICO DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE LA ENEE PARA CONSTRUIR FUTURA SUBESTACION  EN SAN PEDRO SULA DEVOLUCION DE JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ CLAVE 15003

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1252-1-0


INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: POR LA  COMPRA RELOJES PARA CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE TRANSMISION PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00001337 CAI: 86E456-BCOF29-8140A9-F4A4AD-5A58E3-87 O/C 4700000253  CONTRATO No 100-012/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1256-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1256-1-0


rationale: OTROS GASTOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No. 722 POR VAIJE A JUTICALPAOLANCHO DEL 18 AL 20 DE JUNIO2019 MEMORANDO DAT-ANT-LT-C1-707-06-19 DEVOLUCION DE DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA CLAVE 5642

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1264-1-0


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL ANTICIPO DE VAITICO No. 725 POR VIAJE A JUTICALPAOLANCHO DEL 13 AL 14 DE JUNIO2019 MEMORANDO DAT-ANT-LT-C1-715-06-19

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES


EFRAIN ALEXIS GALVEZ VILLALOBOS

legalName: EFRAIN ALEXIS GALVEZ VILLALOBOS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No. 720 POR VIAJE A JUTICALPAOLANCHO DEL 18 AL 20 DE JUN IO2019 MEMORANDO DAT-ANT-LT-C1-705-06-19 DEVOLUCION DE EFRAIN ALEXIS GALVEZ VILLALOBOS CLAVE 376

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1266-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1266-1-0


rationale: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No. 724 POR VIAJE A JUTICALPAOLANCHO DEL 18 AL 20 DE JUNIO2019 .MEMORANDO DAT-ANT-LT-C1-716-06-19 L.500.00 GASTO ASIGANDO AL EMPLEADO OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES EN F01-1268 NO UTILIZADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1268-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1268-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 VENTILADOR PARA ENFRIAMIENTO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA PARA USO  EN EL TRANSFORMADOR DE POTENCIA PGR-T604 DE SUBESTACION EL PROGRESO SEGUN REQ. No. 009-01-19

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000587 DE FECHA  POR LA COMPRA DE 8 VENTILADOR PARA ENFRIAMIENTO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA PARA USO  EN EL TRANSFORMADOR DE POTENCIA PGR-T604 DE SUBESTACION EL PROGRESO SEGUN REQ. No. 009-01-19 O/C 4900001315 CAI-2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No. 715 POR VIAJE A SIGUATEPEQUE DEL 28 AL 30 DE JUNIO2019  MEMORANDO DAT-ANT-LT-C1-713-0619


rationale: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No. 713 POR VAIJE A SIGUATEPEQUE DEL 28 AL 30 DE JUNIO2019  MEMORANDO DAT-ANT-LT-C1-711-0619DEVOLUCION DE EFRAIN ALEXIS GALVEZ VILLALOBOS CLAVE No. 376

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1274-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1274-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 RELE REGULADOR DE TENSION PARA CONTROL AUTOMATICO  PARA USO EN EL TRANSFORMADOR DE POTENCIA LPT-T502- Y LPT-T525 DE SUBESTACION LA PUERTA SEGUN REQ. No. 010-01-01-19- ORDEN DE COMPRA No. 40000002766

J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO SU EDIFICIO EL PLANETARIO SEGUNDO PISO No.207

legalName: J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000716 DE FECHA 14/05/19  POR LA COMPRA DE 2 RELE REGULADOR DE TENSION PARA DGITAL   PARA USO EN EL TRANSFORMADOR DE POTENCIA LPT-T502- Y LPT-T525 DE SUBESTACION LA PUERTA SEGUN REQ. No. 010-01-01-19- ORDEN DE COMPRA No. 40000002766 CAI-CA489B-1F3AF8-3F4DB2-2EDB4E-2A972D-3E


name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00025336 DE FECHA 23 DE ABRIL 2019 CAI: 73F553-8EC08F-244D86-435DD0-78559C-36  POR LA COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE SINTETICO PARA COMPRESOR PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS COMPRESORES ATLAS COPCO INSTALADOS EN LOS INTERRUPTORES DE POTENCIA CENEMESA MOR-42T35-MOTR-42L14-YORO-42T36 REQ. No. 011-01-2019 ORDEN DE COMPRA No. 420000001778 Y ACTA DE RECEPCION       NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-129-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-129-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-129-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-129-1-0


name: AGENCIA ADUANERA PINEDA MARTINEZ S DE RL

streetAddress: COL AMERICA CASA 6205 BLOQUE 4 AVENIDA INDEPENDENCIA

rationale: PAGO DE LA PROFORMA N 0263 Y RECIBO N 003407 POR SERVICIO DE MANEJO DE TRAMITES DE TRASLADOS A HONDURAS Y DESADUANAJE DEL SUMINISTRO DE MONITOPRES DE DENSIDAD VALVULAS DE ALIVIO DE PRESION E INDICADORES DE TEMPERATURAS PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LASW SUBESTACIONES CAÑAVERALSAN ISIDRO BELLA VISTA  VILLA NUEVA BONITO ORIENTAL  TERMICA SULZER LA PUERTA  Y YORO AL FABRICANTE FEDERAL QUALITROL COMPANY  LLC; EN ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA CORRESPONDIENTE AL PEDIDO  DE N CP-DSNO-RC-18040-208 DE LA DIRECCION DE TRASNMISION NO O /C 3900000048 3900000049 Y 3900000050


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. AD-C1-0001-1-19 DE FECHA 28 Y 29 DE DICIEMBRE 2018 REUNIONES CON PERSONAL ADMINISTRATIVO PROCESOS DE PLANILLAS LA PUERTA (OTROS GASTOS


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BARRIL DE 55 GALONES DE ACEITE HIDRAULICO INDUSTRIAL PARA REEMPLAZAR LIQUIDO HIDRAULICO EN INTERRUPTORES DE POTENCIA CON MANDO EN HIDRAULICO INSTALADO EN SUBESTACIONES NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 012-01-19 ORDEN DE COMPRA N. 4900001316

legalName: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00025452 DE FECHA 02 DE MAYO 2019 CAI: 73F553-8EC08F-244D86-435DD0-78559C-36 POR LA COMPRA DE 1 BARRIL DE 55 GALONES DE ACEITE HIDRAULICO INDUSTRIAL PARA REEMPLAZAR LIQUIDO HIDRAULICO EN INTERRUPTORES DE POTENCIA CON MANDO EN HIDRAULICO INSTALADO EN SUBESTACIONES NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 012-01-19 ORDEN DE COMPRA N. 4900001316   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 22 TONER  A COLORES PARA LA IMPRESORA DE REPORTES DE INSPECCION TERMOGRAFICA DEL DEPARTAMENTO DE SUBSTACIONES NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 013-01-19 OREDEN DE COMPRA N. 4200001777.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001225 DE FECHA 21/03/19 POR LA COMPRA DE 22 TONER  A COLORES PARA LA IMPRESORA DE REPORTES DE INSPECCION TERMOGRAFICA DEL DEPARTAMENTO DE SUBSTACIONES NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 013-01-19 OREDEN DE COMPRA N. 4200001777. CAI-0DA0EA-DFA725-E94696-243D6A-A1AE88-FA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 60 GALONES DE PINTURA PARA EL PINTADO DE 4 TRANSFORMADORES DE POTENCIA 4 INTERRUPTORES DE POTENCIA Y 12 ESTRUCTURAS METALICAS CORROIDAS SEGUN REQ. No. 016-01-19 ORDEN DE COMPRA No. 400002768

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACTURA N. 27497 POR LA COMPRA DE 10 GALONES DE PINTURA ANTI CORROSIVA SEGUN REQ. No. 016-01-19 ORDEN DE COMPRA No. 400002768 RTN: 05019995139153 CAI: CD02D6-B908CE-B449AB-3E60B8-3A6AA0-18 FECHA; 15/03/2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1000 METRO DE CABLE TRENZADO DE ACERO CON REVESTIMIENTO PARA LA REPOSICION DE ATERRIZAJES ROBADOS EN LAS SUBESTACIONES DE VILLANUEVA Y CHOLOMA SEGUN REQ. No. 017-01-19 O/C 4000002767

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00062056 DE FECHA  POR LA COMPRA DE 1000 TF CABLE BIMETALICO P/ATERRIZ No.2/0 KG-5.4P 7N7 1000 PARA LA REPOSICION DE ATERRIZAJES ROBADOS EN LAS SUBESTACIONES DE VILLANUEVA Y CHOLOMA SEGUN REQ. No. 017-01-19 O/C 4000002767 CAI-0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 EL PROVEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE 37 PARES DE BOTAS DE HULE PARA EL PERSONAL DE LA UE 075 TRANSMISION NOR ATLANTICO SEGU REQ COM-LT-N1-020-2019 4000003014

SEL STORE SA DE CV

streetAddress: BARRIO MEDINA SAN PEDRO SULA

legalName: SEL STORE SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1338-1-0 - POR LA COMPRA DE 37 PARES DE BOTAS DE HULE PARA EL PERSONAL DE LA UE 075 TRANSMISION NOR ATLANTICO SEGU REQ COM-LT-N1-020-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1338-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1338-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 135-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BARRIL DE 55 GALONES DE ACEITE HIDRAULICO INDUSTRIAL PARA REEMPLAZAR LIQUIDO HIDRAULICO EN INTERRUPTORES DE POTENCIA CON MANDO EN HIDRAULICO INSTALADO EN LAS SUBESTACIONES NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 018-01-19


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAS POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL QUE OCUPA LAS UNIDADES DE TRASNMISION  CORRESPONDE AL MES DE ABRIL   DEL 2019. SEGUN FACTURAS # 000-002-01-04769992 000-002-01-047805196 000-002-01-04805290 000-002-01-04806707 000-002-01-04799251 SEGUN MEMO DAT-PAG-N1-756-06-2019  CAI: B5F5E6-EFA8B3-D8478C-C67B13-8EA74A-CE R/P N  AD-N1-12-06-19

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 ANDAMIO METALICO DESMONTABLE PARA USO EN LA REPARACION DE INTERRUPTORES EN SF6- DE 138 Y 230 KV EN SUBESTACIONES NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 021-01-19

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N. 00-001-01-00000732 POR COMPRA DE 1 ANDAMIO METALICO DESMONTABLE PARA USO EN LA REPARACION DE INTERRUPTORES EN SF6- DE 138 Y 230 KV EN SUBESTACIONES NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 021-01-19 RTN: 08019012512241 CAI: C3A116-2FF443-384CBE-3B4707-4F830A-04    FECHA: 25/03/2019


title: CUENTA DE VAITICO SALDOA AFAVOR No. 659 POR VIAJE A GUIAMACA JUTICALPA DEL 13 AL 15 DE JUNIO2019 OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE.MEMORANDO DAT-LIQ-LT-C1-786-06-2019


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VAITICO No. 717 POR VIAJE A SIGUATEPEQUE DEL 28 AL 30 DE JUNIO2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE MEMORANDO DAT-ANT-LT-C1-805-06-19


title: RESERVA POR COMPRA DE 9 PARARRAYO TIPO ESTACION PARA SISTEMA ELECTRICO PARA USO EN LA REHABILITACION DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 50 MVA-138-13.8 KV SERIE MARCA ABB CON NUMERO DE SERIE SLL928602; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002769

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00051016 DE FECHA 02/05/19 POR COMPRA DE 9 PARARRAYO TIPO ESTACION PARA SISTEMA ELECTRICO PARA USO EN LA REHABILITACION DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 50 MVA-138-13.8 KV SERIE MARCA ABB CON NUMERO DE SERIE SLL928602; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002769 CAI-0C4D2B-77128E-D54CAD-C946EA-034AFC-1A EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 8158 POR VIAJE A GRACIAS LEMPIRA DEL 08 AL 12 DE JULIO2019 MEMORANDO DAT-ANT-LT-N2-254-06-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE.

JACOBO REYES REYES

legalName: JACOBO REYES REYES


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 819POR VIAJE A GRACIAS LEMPIRA DEL 11 AL 12 DE JULIO2019.MEMORANDO DAT-ANT-LT-N1-255-06-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE

ALEJANDRO REYES REYES

legalName: ALEJANDRO REYES REYES


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VAITICO No.834 POR VIAJE A GRACIAS LEMPIRA DEL 11 AL 12 DE JULIO2019  MEMORANDO DAT-ANT-LT-N2-258-06-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE.

MIGUEL ANGEL ACOSTA LOPEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ACOSTA LOPEZ


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VAITICO No.830 POR VIAJE A GRACIAS LEMPIRA DEL 11 AL 12 DE JULIO2019 MEMORANDO DAT-ANT-LT-N2-257-06-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE.

SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ

legalName: SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1398-0-0 - MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 0932 REG 533-07 ASIGNADO A TRASMISION CS SEGUN ODT-AD-C1-301-06-19ODT-AD-C1-305-06-19ODT-AD-C1-302-06-19

description: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00011430 DE FECHA 27/08/19 POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 0932 REG 533-07 ASIGNADO A TRASMISION CS SEGUN O/C 4300000985 CAI-BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE TUERCAS Y ARANDELAS GRAPAS CONECTORES PARA REMPLAZO DE LA ESTRUTURAS SEGUN REQ N COM-LT-N1-022-5-19COM-LT-N1-023-5-19 O/C 4200002188

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1401-1-0 - POR LA COMPRA DE TUERCAS Y ARANDELAS GRAPAS CONECTORES PARA REMPLAZO DE LA ESTRUTURAS SEGUN REQ N COM-LT-N1-022-5-19COM-LT-N1-023-5-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1401-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1401-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No 000-002-01-00071743 CAI:OBD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 POR LA COMPRA DE TUERCAS Y ARANDELAS GRAPAS CONECTORES PARA REMPLAZO DE LA ESTRUTURAS SEGUN REQ N COM-LT-N1-022-5-19COM-LT-N1-023-5-19 O/C 4200002189


title: MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 0932 REG 533-07 ASIGNADO A TRASMISION CS SEGUN ODT-AD-C1-303-06-19 o/c 4300001022

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE TAPICERIA LA CASA DEL TAPICERO S DE R L DE C V

streetAddress: TEGUCIGALPA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1399-1-0 - MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 0932 REG 533-07 ASIGNADO A TRASMISION CS SEGUN ODT-AD-C1-303-06-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1399-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1399-1-0


title: POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO POR EL DPTO ADVO SEGUN REQ COM-AD-C1-304-06-19 O/C 4400002844

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00055629 04/11/19 POR LA COMPRA DE DESTOP LENOVO M720s SFF C15-8400 16GB 1TB W10P 3YEARS + MONITOR THINK O/C 4400002844 5A7D75-E2A137-A74092-27D8EC-78E6FE-C9 REMESA No: 63 SE LE AOLICA LA RETENCION DEL 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CTA.


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1402-0-0 - POR LA COMPRA DE UNA PANTALLA MONITOR PARA CONFERENCIA CON CAPACIDADES VARIAS SEGUN REQ NCOM-DT-C1-00184-03-19


title: MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 06666  AÑO 2000 REG 311 ASIGNADO A TRANSMISION CS SEGUN ODT-AD-C1-00195-03-19ODT-AD-C1-196-03-19 O/ C 4300000996

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1403-1-0 - MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 06666  AÑO 2000 REG 311 ASIGNADO A TRANSMISION CS SEGUN ODT-AD-C1-00195-03-19ODT-AD-C1-196-03-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1403-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1403-1-0


title: MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 06657  AÑO 2000 REG 308 ASIGNADO A TRANSMISION CS SEGUN ODT-AD-SE-C1-00200-03-19 O/C 4300000998

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1404-1-0 - MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 06657  AÑO 2000 REG 308 ASIGNADO A TRANSMISION CS SEGUN ODT-AD-SE-C1-00200-03-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1404-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1404-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1405-1-0 - MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 06640  AÑO 2000 REG 318 ASIGNADO A TRANSMISION CS SEGUN ODT-LT-C1-00202-03-19ODT-LT-C1-00203-03-19ODT-LT-C1-00205-03-19ODT-LT-C1-00207-03-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1405-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1405-1-0


title: POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES SEGUN REQ COM-DT-00069-02-19 COM-DT-00081-02-19 PARA PERSONAL DE TRASNSMISION CS O/C 4600001080

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

legalName: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010723 DE FECHA 28-08-2019  CAI: F6BB7E-05FF3C-8548A6-8C6B39-9D348A-B3 POR LA COMPRA DE 8 LAMPRAS LED / REFLECTOR Y 8 JUEGO CARGADOR/ BATERIA SEGUN REQ COM-DT-00069-02-19 COM-DT-00081-02-19 PARA PERSONAL DE TRASNSMISION CS Y ORDEN DE COMPRA No. 4600001110 ACTA DE RECEPCION    SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010611 DE FECHA 02/08/19 POR LA COMPRA DE PULIDORA T/PALETA 4-1/2  - M18 MILWAUKEE O/C 4600001080 SE LE APLICA EL 1% POR NO TENER PAGOS A CTA.CAI-F6BB7E-05FF3C-8548A6-8C6B39-9D348A-B3


title: POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES SEGUN REQ COM-DT-00084-02-19 PARA PERSONAL DE TRASNSMISION CS O/C 4600001096

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010617 DE FECHA 03/08/19 POR LA COMPRA DE JUEGO LAMPARA LED T/TORRE M18 ONE KEY ROCKET MILWAUKEE O/C 4600001096 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO PAGOS  A CTA.CAI-F6BB7E-05FF3C-8548A6-8C6B39-9D348A-B3


title: POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES SEGUN REQ COM-DT-C1-00079-02-19 PARA PERSONAL DE TRANSMISION CS O/C 4600001092

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010780 DE FECHA 24/08/19 POR LA COMPRA DE JUEGO CORTADORA CABLE ACSR 1590 M18 FORCE LOGIC MILWAUKEE SEGUN REQ COM-DT-C1-00079-02-19 PARA PERSONAL DE TRANSMISION CS O/C 4600001092 CAI-F6BB7E-05FF3C-8548A6-8C6B39-9D348A-B3 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES SEGUN REQ COM-DT-C1-00067-02-19 PARA PERSONAL DE TRANSMISION CS O/C 4600001169

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011274 DE FECHA 07/11/19 POR LA COMPRA DE JUEGO LLAVE DE IMPACTO COMPACTA 1/2 M18 ONE-KEY MILWAUKEE O/C 4600001169 CAI-F6BB7E-05FF3C-8548A6-8C6B39-9D348A-B3 REMESA No: 67


title: POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES SEGUN REQ COM-DT-C1-00082-02-19 COM-DT-C1-00076-02-19 PARA PERSONAL DE TRANSMISION CS O/C 4600001090

title: POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES SEGUN REQ COM-DT-C1-00082-02-19 COM-DT-C1-00076-02-19 PARA PERSONAL DE TRANSMISION CS O/C 4200002194

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010990 DE FECHA 26/09/19 POR LA COMPRA DE LINTERNA T/MINERO 475LUMENS RECARGABLE MILWAUKEE  SEGUN REQ COM-DT-C1-00082-02-19 COM-DT-C1-00076-02-19 PARA PERSONAL DE TRANSMISION CS O/C 4200002194 CAI-F6BB7E-05FF3C-8548A6-8C6B39-9D348A-B3 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010613 DE FECHA 03/08/19 POR LA COMPRA DE JUEGO PONCHADORA 1/2 M18 FUERZA HIDRAULICA 10T MILWAUKEE O/C 4600001090 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.CAI-F6BB7E-05FF3C-8548A6-8C6B39-9D348A-B3


title: POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES SEGUN REQ COM-DT-C1-00077-02-19 COM-DT-C1-00074-02-19 PARA PERSONAL DE TRANSMISION CS O/C 4600001078

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010612 DE FECHA 02/08/19 POR LA COMPRA DE JUEGO MOTORIERRA 16 M18 FUEL MILWAUKEE O/C 4600001078 SE LE AOLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.CAI-F6BB7E-05FF3C-8548A6-8C6B39-9D348A-B3

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010607 DE FECHA 02/08/19 POR LA COMPRA DE KIT DE ASPIRADORA TIPO MOCHILA M18 FUEL 3 EN 1 O/C 4600001088 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.CAI-F6BB7E-05FF3C-8548A6-8C6B39-9D348A-B3


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 779 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 07 AL 18 DE JULIO2019 LEVANTAR INVENTARIO EN LAS S/E RETORNO 1 Y 2BELLAVISTABERMEJOCIRCUNVALACIONS.P.S. SURLA PUERTAMASCATERMICA ALSTOM.MEMORANDO DAT-ANT-DI-C1-870-07-19 PAGO DE TRANSPORTE.

LUIS ALONSO MEJIA ESCOTO

legalName: LUIS ALONSO MEJIA ESCOTO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES SEGUN REQ COM-DT-C1-00075-02-19 COM-DT-C1-00070-02-19 PARA PERSONAL DE TRANSMISION CS 4600001077

title: POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES SEGUN REQ COM-DT-C1-00075-02-19 COM-DT-C1-00070-02-19 PARA PERSONAL DE TRANSMISION CS O/C 4600001099

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1416-0-0 - POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES SEGUN REQ COM-DT-C1-00075-02-19 COM-DT-C1-00070-02-19 PARA PERSONAL DE TRANSMISION CS

description: PAGO DE FACTUA No. 000-001-01-00010610 DE FECHA 02/08/19 POR LA COMPRA DE KIT PISTOLA DE ENGRASAR INALAMBRICA 2 VELOCIDADES M18 O/C 4600001077 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.CAI-F6BB7E-05FF3C-8548A6-8C6B39-9D348A-B3

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010628 DE FECHA 05/08/19 POR LA COMPRA DE JUEGO PULIDORA DE TROQUEL 1/4 MILWAUKKE O/C 4600001099 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGO A CUESTAS.CAI-F6BB7E-05FF3C-8548A6-8C6B39-9D348A-B3


title: POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES SEGUN REQ COM-DT-C1-00071-02-19 COM-DT-C1-00068-02-19 PARA PERSONAL DE TRANSMISION CS O/C 4600001091

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-002-01-00071169 CAI:OBD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9  POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES SEGUN REQ COM-DT-C1-00071-02-19 COM-DT-C1-00068-02-19 PARA PERSONAL DE TRANSMISION CS O/C 4600001079

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010608 DE FECHA 02/08/19 POR LA COMPRA DE JUEGO PULIDORA ANGULO GRANDE 7 Y 9 M18 FUEL MILWAUKEE O/C 4600001091 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.CAI-F6BB7E-05FF3C-8548A6-8C6B39-9D348A-B3


title: POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES SEGUN REQ COM-DT-C1-00066-02--19 PARA PERSONAL DE TRANSMISION CS O/C 4600001089

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010609 DE FECHA 02/08/19 POR LA COMPRA DE JUEGO DE TALADRO PERCUTOR/DESTOR 1/2 M18/ FUEL MILWAUKEE O/C 4600001089 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA. CAI-F6BB7E-05FF3C-8548A6-8C6B39-9D348A-B3


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 785 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 07 AL 12 DE JULIO2019 LEVANTAR INVENTARIO EN S/E TERMICA SULZERSAN VUENAVENTURACARACOLLA LIMAANTA MARTABIJAORIO NANCEEL CATEXVILLA NUEVA LA VICTORIA CHOLOMA MEMORANDO DAT-ANT-DI-C1-876-07-19 PAGO DE TRANSPORTE.

VICTOR ISMAEL NUÑEZ SOLORZANO

legalName: VICTOR ISMAEL NUÑEZ SOLORZANO


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS  SEGUN DAT-COM-DI-N1-729-06-2019DE TRASNMISON NOR  ATLANTICO O/C 4400003025

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS  SEGUN DAT-COM-DI-N1-729-06-2019DE TRASNMISON NOR  ATLANTICO O/C 4400003026

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS  SEGUN DAT-COM-DI-N1-729-06-2019DE TRASNMISON NOR  ATLANTICO O/C 4400003027

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS  SEGUN DAT-COM-DI-N1-729-06-2019DE TRASNMISON NOR  ATLANTICO O/C 4400003028

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS  SEGUN DAT-COM-DI-N1-729-06-2019DE TRASNMISON NOR  ATLANTICO O/C 4400003029

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1435-5-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS  SEGUN DAT-COM-DI-N1-729-06-2019DE TRASNMISON NOR  ATLANTICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1435-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1435-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1435-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1435-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1435-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1435-3-0

description: PAGO DE FACTURA No: 001-001-01-00770689 DE FECHA 14/11/19 POR LA COMPRA DE ENGRAPADORA MEDIA TIRA 1 26/6 TINY LINE CAJA DE BINDER CLIPS DE 25MM PAQ.12 O/C 4400003028 CAI-42D7A4-CA0714-12AF82-465769-9BEF63-18 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1435-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1435-5-0


title: POR LA COMPRA DE TINTAS DE VARIOS TAÑANOS SEGUN COM-OP-N1-15-05-19 DE TRASNMISON NOR  ATLANTICO O/C 4200002118

title: POR LA COMPRA DE TINTAS DE VARIOS TAÑANOS SEGUN COM-OP-N1-15-05-19 DE TRASNMISON NOR  ATLANTICO O/C 4200002119

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

title: POR LA COMPRA DE TINTAS DE VARIOS TAÑANOS SEGUN COM-OP-N1-15-05-19 DE TRASNMISON NOR  ATLANTICO o/c 4200002261

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1433-3-0 - POR LA COMPRA DE TINTAS DE VARIOS TAÑANOS SEGUN COM-OP-N1-15-05-19 DE TRASNMISON NOR  ATLANTICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1433-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1433-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1433-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1433-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1433-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1433-3-0


title: POR LA COMPRA DE MEDICINAS AL PERSONAL DE TRANSMISION CS SEGUN DAT-COM-GT-C1-719-06-2019 O/C 4200002149

title: POR LA COMPRA DE MEDICINAS AL PERSONAL DE TRANSMISION CS SEGUN DAT-COM-GT-C1-719-06-2019 O/C 4200002160

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1439-1-0 - POR LA COMPRA DE MEDICINAS AL PERSONAL DE TRANSMISION CS SEGUN DAT-COM-GT-C1-719-06-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1439-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1439-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00016056 CAI: FOC800-A62905-9E419B-B426A7-1851C-0B POR LA COMPRA DE MEDICINAS AL PERSONAL DE TRANSMISION CS SEGUN DAT-COM-GT-719-06-2019 O/C 4200002149

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001764 DE FECHA 27/11/19 POR LA COMPRA DE DEXKETOPROFENOSOLUCION HARTMAN 1000MLGENTAMICINA COLIRIODICLOFENACO SODIO.HIDROCORTISONA 500 MG O/C 4200002160 CAI-D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE 4 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL SEGUN COM-OP-N1-01-03-19 TRASNMISON NOR  ATLANTICO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1444-0-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN REQ COM-DT-C1-274-05-2019 COM-DT-C1-274-05-2019


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESTRUCTURAS DE TRANSMISION SEGUN COM-LT-N1-021-5-19 O/C 4200002150

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1441-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1441-1-0


title: POR LA COMPRA DE 45 FOTOCELDA DE 105-305VAC  SEGUN REQ COM-SE-C1-0250-05-2019 PARA USO EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN SUBESTACIONES O/C 4000002881

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00069454 DE FECHA 12/08/19 POR LA COMPRA DE FOTOCELDA TYCO 105-305VAC CANT.45 UND  SEGUN REQ COM-SE-C1-0250-05-2019 PARA USO EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN SUBESTACIONES O/C 4000002881 CAI-0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00069453 DE FECHA 12/08/19 POR LA COMPRA DE CONTACTOR TRIPOLAR 32 AMPERIOS DE 105-305VAC  SEGUN REQ COM-SE-N-1-070-04-2019 PARA USO EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN SUBESTACIONES O/C 4200002129 CAI-0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


ORIEL EDGARDO CEDEÑO BETHANCOURT

scheme: HND-RESCARD

legalName: ORIEL EDGARDO CEDEÑO BETHANCOURT

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 8 POR LA COMPRA DE 20 TELEFONOS IP PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION DE TRANSMISION SEGUN COM-DT-C1-278-05-19 O/C 4600001180 MEMORANDUM UDGC-1608-XI-2019    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1450-0-0 - POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL  COM-D1-N1-04-05-19 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSMISION NA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1454-0-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELECTRICOS PARA TRANSMISION NA  SEGUN COM-LT-N1-016-4-19 Y COM-LT-N1-014-4-19


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELECTRICOS PARA TRANSMISION NA  SEGUN COM-LT-N1-015-4-19 O/C 4000002987

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1455-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELECTRICOS PARA TRANSMISION NA  SEGUN COM-LT-N1-015-4-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1455-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1455-1-0


title: POR LA COMPRA DE BAMDEROLA DE SEGURIDAD CON MOSQUETON  DE TRANSMISION  SEGUN COM-LT-N1-011-5-19 O/C 4200002197

SEL STORE SA DE CV

legalName: SEL STORE SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00051610 DE FECHA 15/10/19 POR LA COMPRA DE KLEIN FAJA P/ELECTRICISTA KL5295-7L O/C 4200002197 CAI-ECD790-3BA712-594C9A-A6ACB1-488189-C0 REMESA No: 63


title: POR LA COMPRA DE LICENCIAS  MICROSOFF OFFICE PROFESIONAL 2019 SEGUN COM-DT-C1-00172-03-19 Y LICENCIAS AUTOCAD ELECTRICAL 2019 PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE INGENIERIA O/C 4600001204

PC SOFTWARE S DE R L

streetAddress: COL. LINDA VISTA 1ERA CALLE CASA#6 ESQUINA ANTES DE LLEGAR A LA DOWL SCHOOL

legalName: PC SOFTWARE S DE R L

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1458-1-0 - POR LA COMPRA DE LICENCIAS  MICROSOFF OFFICE PROFESIONAL 2019 SEGUN COM-DT-C1-00172-03-19 Y LICENCIAS AUTOCAD ELECTRICAL 2019 PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE INGENIERIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1458-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1458-1-0


title: POR LA COMPRA SISTEMAS DE SUPERVISION AEREA NO TRIPULADA SEGUN  COM-DT-C1-00254-05-19 Y COM-DT-C1-0255-05-19  PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO PARA EL AMNTENIMIENTO DE LA LINEA o/c 4600001106

name: DRONENERDS BY INESPECSA S DE R L DE C  V

title: POR LA COMPRA SISTEMAS DE SUPERVISION AEREA NO TRIPULADA SEGUN  COM-DT-C1-00254-05-19 Y COM-DT-C1-0255-05-19  PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO PARA EL AMNTENIMIENTO DE LA LINEA o/c 4600001107

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA PASEO COLONIA LOCAL-9

legalName: DRONENERDS BY INESPECSA S DE R L DE C  V

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000027 DE FECHA 02/08/2019 POR LA COMPRA SISTEMAS DE SUPERVISION AEREA NO TRIPULADA(DRONE) SEGUN  COM-DT-C1-00254-05-19 Y COM-DT-C1-0255-05-19  PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO PARA EL AMNTENIMIENTO DE LA LINEA o/c 4600001107 CAI-B72110-6614D7-DE4693-A5A329-A8AAD1-46 SE LE APLICA EL 1% POR NO TENER PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000026 DE FECHA 02/08/2019 POR LA COMPRA SISTEMAS DE SUPERVISION AEREA NO TRIPULADA(DRONE) SEGUN  COM-DT-C1-00254-05-19 Y COM-DT-C1-0255-05-19  PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO PARA EL AMNTENIMIENTO DE LA LINEA o/c 4600001106 CAI-B72110-6614D7-DE4693-A5A329-A8AAD1-46 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


rationale: POR LA COMPRA DE 12 LICENCIAS DEL SOFTWARE PARA CONTROL Y ADMINISTRACION AVANZADA SEGUN COM-SE-N-1-051-03-19


rationale: POR LA COMPRA DE 12 LICENCIAS DEL SOFTWARE PARA DESCARGA  EDICION ANALISIS Y EMISION DE REPORTES DE TERMOGRAFIA  SEGUN COM-SE-N-1-024-02-19


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE OPERADORES SUBESTACIONES SANTA FE Y SUYAPA Y SEGÚN CLAUSULA  No 44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE   CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019  MEMORANDO DOP-DTCS-064-2019 Y DOP-DTCS-065-2019 Y MEMO DAT-T44-OP-C1-774-06-2019DAT-T44-OP-C1-775-06-2019

LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

legalName: LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

MARIO SAUL NIETO RAMIREZ

legalName: MARIO SAUL NIETO RAMIREZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PARA EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 09483 T¿REG 555 ASIGNADO A LA DIRECCION DE TRANSMISION DE CS SEGUN ODT-PM-0197-03-19

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011654 DE FECHA 28-09-2019 CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29 PARA EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 09483 REG 555 ASIGNADO A LA DIRECCION DE TRANSMISION DE CS SEGUN ODT-PM-0197-03-19 ORDEN DE COMPRA No. 430000994               NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE OPERADORES SUBESTACIONES SANTA FE Y SUYAPA Y SEGÚN CLAUSULA  No 44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO  2019 Y MARZO  2019  MEMORANDO DOP-DTCS-066-2019 Y DOP-DTCS-067-2019 Y MEMO DAT-T44-OP-C1-776-06-2019DAT-T44-OP-C1-777-06-2019


title: PARA EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 10463  REG 642 ASIGNADO A LA DIRECCION DE TRANSMISION DE CS SEGUN ODT-PM-0198-03-19

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00011640 DE FECHA 26/09/19 POR LA REPARACION DE VEHICULO REGISTRO # 642 PLACA No. 10463 ASIGNADO DEPTO. DE PROTECCION Y MEDICION C.S. O/C 4300000997 CAI-BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS  A CTA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE OPERADORES SUBESTACIONES SANTA FE Y SUYAPA Y SEGÚN CLAUSULA  No 44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE   CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL  2019 - MAYO  2019  MEMORANDO DOP-DTCS-068-2019  MAYO S/N Y  MEMO DAT-T44-OP-C1-792-06-2019DAT-T44-OP-C1-778-06-2019


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE OPERADORES SUBESTACIONE PAVANA   CORRESPONDIENTE AL PERIODO  DE MAYO  2019  SEGÚN MEMORANDO DTCS-221-2019    MEMO DAT-T44-OP-C1-791-06-2019 SE ADJUNTAN CUADRO SOPORTESEGÚN CLAUSULA  No 44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE OPERADORES SUBESTACION PROGRESO  SEGÚN CLAUSULA  No 44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE  CORRESPONDIENTE AL PERIODO  DE MAYO  2019  SEGÚN MEMORANDO T44-OP-N1-011-06-2019   MEMO DAT-T44-OP-N1-834-06-2019 DAT-T44-OP-N1-833-06-2019 SE ADJUNTAN CUADRO SOPORTE

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011042 L. 2958904.11 FACT. 000-001-01-000011043 L. 2958904.11 FACT. 000-001-01-000011044 L. 2958904.11 FACT. 000-001-01-000011045 L. 2958904.11 CAI: B28DC8-FB2AF7-A94187-3240FA-5E4EAF-D2 POR ARRENDAMIENTO DE 4 SUBESTACIONES MOVILES INSTALADAS EN LAS SUBESTACIONES DE LA PUERTA BERMEJO CHOLOMA Y SANTA FE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 - CONTRATO No. 100-022-2017 SEGÚN  DTCS-OP-0078-2019 Y GF-0739-07-2019

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: RESERVA POR LA COMPRA DE RELOJ MARCADOR PARA CONTROL DE ASISTENCIA REQ.No. COMP.176-03-19

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004767 DE FECHA 14 DE AGOSTO 2019 CAI: 68B03A-47FFAD-2840BE-07494B-121ACA-29 POR LA COMPRA DE RELOJ MARCADOR PARA CONTROL DE ASISTENCIA SOLICITADO POR DEPTO DE OPERACION  TRANSMISION C.S.  REQ.No. COMP.176-03-19 Y ORDEN DE COMPRA No. 4600001109 Y ACTA DE RECEPCION     SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE LAS FACTURAS No 124698036437 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LA GIRA A SAN PEDRO SULA EN EL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO 2019 AL 01 DE MARZO 2019 LA ACTIVIDAD DE NUEVO PROCEDIMIENTOS DE PLANILLAS CUENTA DE GASTOS No LIQ-AD-C1-432-04-19

CARLOS ANDRES SAMAYOA QUILODRAN

legalName: CARLOS ANDRES SAMAYOA QUILODRAN


title: PAGO DE LAS FACTURAS No 124698036437 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LA GIRA A SAN PEDRO SULA EN EL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO 2019 AL 01 DE MARZO 2019 LA ACTIVIDAD DE NUEVO PROCEDIMIENTOS DE PLANILLAS CUENTA DE GASTOS No LIQ-AD-C1-432-04-19 y LIQ-AD-C1-432-04-19


title: ANTICIPO DE VIATICO No. 847 VIAJE A S/E PAVANA DEL 19 AL21 DE JULIO2019 MEMORANDO DAT-945-07-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE.

JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

legalName: JULIO MOISES JUAREZ LEIVA


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 855 POR VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO2019 MEMORANDO DAT-ANT-LT-C1-947-07-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE.


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 69 POR VIAJE A GRACIAS LEMPIRA DEL 18 AL 22 DE FEBRERO2019 LIMPIEZA DE BRECHAS.No. DE VAIJE LTN-014-19

SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ

legalName: SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VAITICO No. 834 POR VIAJE A JUTICALPAOLANCHO DEL 07 AL 10 DE AGOSTO2019 .MEMORANDO DAT-ANT-LT-C1-951-07-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE.

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 69 POR VIAJE A GRACIAS LEMPIRA DEL 18 AL 22 DE FEBRERO2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE.No. DE VAIJE LTN-014-19


rationale: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 845 POR VIAJE A JUTICALPAOLANCHO DEL 14 AL 15 DE AGOSTO2019 .MEMORANDO DAT-ANT-LT-C1-952-07-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE. GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1540-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1540-1-0


title: PAGO DE BOLETA DE COMPRA N. 000-002-11-00000064 A FAVOR DE REYNA CODOY POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ALMACEN BODEGAS Y TALLER EN INSTALACIONES DE TRASMISION LA LEONA MIRAFLORES Y SANTA FE. SEGUN ORDE DE TALLER N. ODT-AD-C1-00031-02-19. SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO DATLIM-AD-C1-24-01-19

REYNA YESCENIA GODOY ESPINOZA

legalName: REYNA YESCENIA GODOY ESPINOZA


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VAITICO No. 819 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 17 AL 18 DE JULIO2019 .MEMORANDO DAT-ANT-LT-C1-950-07-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 822 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 17 AL 18 DE JULIO2019 .MEMORANDO DAT-NT-LT-C1-949-07-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE.

MELVIN ISMAEL HERNANDEZ ZUNIGA

legalName: MELVIN ISMAEL HERNANDEZ ZUNIGA


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 816 POR VIAJE A SIGUATEPEQUE DEL 26 AL 28 DE JULIO2019 MEMORANDO DAT-ANT-LT-C1-939-07-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-05045183-05080285-05097211-05081776-05074659- POR SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LAS INSTALACIONES DE LAS DIFERENTES SUBESTACIONES PERTENECIENTES A TRANSMISION NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 839 Y 840 POR VIAJE A JUTICALPA-OLANCHO DEL 14 AL 15 DE AGOSTO2019 .MEMORANDO DAT-ANT-LT-C1-953 Y 962-07-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE.

DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

legalName: DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 977 POR VIAJE A TELA DEL 10 AL 11 DE AGOSTO2019 MEMORANDO DAT-ANT-LT-N2-307-07-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE.

JACOBO REYES REYES

legalName: JACOBO REYES REYES


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 1004 POR VIAJE A SANTA ROSA DEL 15 AL 16 DE AGOSTO2019 MEMORANDO DAT-ANT-LT-N2-310-07-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL.


title: ANTICIPO DE VIATICO No: 1016 POR VIAJE A GRACIAS LEMPIRA DEL 22 AL 23 DE AGOSTO2019 MEMORANDO DAT-ANT-LT-N1-312-07-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL.

MIGUEL ANGEL ACOSTA LOPEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ACOSTA LOPEZ


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 829 Y 831 POR VIAJE A JUTICALPA DEL 07 AL 10 DE AGOSTO2019 CORTE DE ARBOLES BAASES E4E7E11F11F12 L-442 S/E GUIMACA-JUTICALPA MEMORANDO DAT-ANT-LT-C1-960 Y 961-07-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE.


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No. 1031 POR VIAJE A GRACIAS LEMPIRA DEL 22 AL 23 DE AGOSTO2019 MEMORANDO DAT-ANT-LT-N2-314-07-19 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL.


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 995 POR VIAJE A SANTA ROSA DEL 15 AL 16 DE AGOSTO2019 MEMORANDO DAT-ANT-LT-N1-309-07-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL.

ALEJANDRO REYES REYES

legalName: ALEJANDRO REYES REYES


title: POR LA COMPRA DE 12 COMPUTADORAS SEGUN DAT-COM-DT-C1-886-07-19 PARA USO EN LAS OFICINAS DE TRANSMISION CENTRO SUR O/C 4400003031

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1588-1-0 - POR LA COMPRA DE 12 COMPUTADORAS SEGUN DAT-COM-DT-C1-886-07-19 PARA USO EN LAS OFICINAS DE TRANSMISION CENTRO SUR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1588-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1588-1-0


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE LA DIRECCION INEG. DE  TRANSMISION  SEGUN 2019-1082-0014  2019-1082-0015 O/C 4400002926

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE LA DIRECCION INEG. DE  TRANSMISION  SEGUN 2019-1082-0014  2019-1082-0015 O/C 4400002927

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE LA DIRECCION INEG. DE  TRANSMISION  SEGUN 2019-1082-0014  2019-1082-0015 O/C 4400002928

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE LA DIRECCION INEG. DE  TRANSMISION  SEGUN 2019-1082-0014  2019-1082-0015 O/C 4400002929

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE LA DIRECCION INEG. DE  TRANSMISION  SEGUN 2019-1082-0014  2019-1082-0015 O/C 4400002930

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE LA DIRECCION INEG. DE  TRANSMISION  SEGUN 2019-1082-0014  2019-1082-0015 O/C 4400002931

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1589-6-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE LA DIRECCION INEG. DE  TRANSMISION  SEGUN 2019-1082-0014  2019-1082-0015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1589-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1589-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1589-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1589-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1589-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1589-3-0

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00031852 DE FECHA 25/10/19 POR LA COMPRA DE GRAPAS 23/15 CAJA DE 1000 UNIDADESRESALTADORES FLUORECENTES GRUESOSCORRECTOR EN LIQUIDO BLANCOPEGAMENTO EN BARRA. O/C 4400002929 CAI-BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46 REMESA No: REMESA No: 68

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00523673 DE FECHA 30/11/19 POR LA COMPRA DE GRAPA STANDARD TINY LINE 26/6 O/C 4400002930 CAI-656667-B98E35-FE4CA0-6E4948-6A60B9-8C REMESA No: 66

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1589-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1589-6-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE BRECHAS Y A APLICACION DE HERBICIDA EN SUBESTACIONES GUAIMACA JUTICALPA SIGUATEPEQUE AGUA CALIENTE LA LEONA LAINEZ PUEBLO NUEVO SANTA FE Y AMARATECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019 BOLETA DE COMPRA No. 000-001-11-00000013-0000002-00000019-00000022 SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y MEMORANDUM GA-568-07-2019 GF-0905-07-2019

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1613-1-0 - POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 05589 ASIGANDO A LA DIRECCION DE ING. DE TRANSMISION SEGU OT 8

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1613-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1613-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE BRECHAS Y A APLICACION DE HERBICIDA EN SUBESTACIONES MIRAFLORES ZAMORANO DANLI COMAYAGUA SUYAPA TONCONTIN Y LA CAÑADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019 BOLETA DE COMPRA No. 000-001-11-00000016-0000003-00000018-00000021 SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y MEMORANDUM GA-568-07-2019 GF-0905-07-2019

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1621-0-0 - 1 REPARACIONES SANITARIAS DEL DEPARTAMENTO ADMON 2- REPARACIONES SANITARIAS DE LA GERENCIA DE TRANSMISION C. S. 3- REPARACIONES SANITARIAS DE LA DIRECCION DE TRANSMISION C.S. 4- REPARACIONES SANITARIAS DEL ARCHIVO ADMINISTRATIVO 5- REPARACION DE PAREDES CERAMICAS VENTANAS PUERTAS Y PISO DEL ARCHIVO ADMINISTRATIVO SEGUN ORDEN DE TRABAJO ODT-AD-C1-323-07-19


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE; PARA LOS EMPLEADOS DE TRANSMISION C.S CON DESTINO A CHOLUTECA A REALIZAR VISITA A SUBESTACIONES AGUA FRIA NACAOME PAVANA AGUA CALIENTE Y OTROS. LOS DIAS DEL 06 AL 09 DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMO# DAT-ANT-C1-45-02-2019 ANTICIPOS# ANT-SE-C1-0103-01-19 OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE.

HECTOR DAVID GARCIA SOTO

legalName: HECTOR DAVID GARCIA SOTO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TUERCA DE OJO Y ARANDELAS REQ.No: LT-N1-022-05-19

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00069452 DE FECHA 12/08/19 POR LA COMPRA DE TUERCA DE OJO 5/8 CAN 500 UND ARANDELA CUADRADA PES 2-1/4X2 CANT.1200 UND REQ.No: LT-N1-022-05-19 O/C 4200002126 CAI-0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 EL PROVEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: COMPRA DE DE 120 GUANTES DE NITRILO ANSI DE 5 RESISTENCIA PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSMISION DE C.S.SEGUN REQ. COM-LT-C1-0253-05-19 o/c 4200002238

legalName: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011287 DE FECHA 07/11/19 POR LA COMPRA DE GUANTES DE TRABAJO CORTE NIVEL 59 T 8 M Y T 9 L O/C 4200002238 CAI-F6BB7E-05FF3C-8548A6-8C6B39-9D348A-B3 REMESA No: 68


title: COMPRA DE 10 GRAPAS PUESTA A TIERRA DE BARRA /BUSES 4-1/2 PARA SER USADO EN MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACION C. S. SEGUN REQ. COM-SE-C1-284-05-19 O/C 4200002271

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1633-1-0 - COMPRA DE 10 GRAPAS PUESTA A TIERRA DE BARRA /BUSES 4-1/2 PARA SER USADO EN MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACION C. S. SEGUN REQ. COM-SE-C1-284-05-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1633-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1633-1-0


title: 2 MATERIALES AISLANTE DE ARCO ELECTRICO EN CILINDROS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUM REQ. COM-SE-C1-0290-06-19 O/C 4200002198

name: ENERGIA POTENCIA Y DESARROLLOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS DE SULA SEGUNDA ETAPA AVENIDA SALAMA CALLE SAN JUAN DE OPOA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1635-1-0 - 2 MATERIALES AISLANTE DE ARCO ELECTRICO EN CILINDROS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUM REQ. COM-SE-C1-0290-06-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1635-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1635-1-0


title: 500 SILICA GEL DESECANTE COLOR NARANJA EN ESTADO SECO PARA SER UTILIZADO EN LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DEL AREA CENTRO SUR SEGUN REQ. COM-SE-C1-0294-06-19 O/C 4200002209

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00078279 DE FECHA 12/11/19 POR LA COMPRA DE GEL SILICA NARANJA GEL-ORAN 1000 Y 100 O/C 4200002209 CAI-D7B843-1F2ED0-7547B9-D45CB2-7ACBD4-28 REMESA No: 68 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: 5 BATERIAS DE 12V110 A-H LIBRE DE MANTENIMIENTOPARA SER UTILIZADO EN VEHICULO TOYOTA HLEX 2.8 DISEL DEL DEPARTAMENTO DE SUBESTACION SEGUN REQ. COM-SE-C1-0293-06-19 O/C 4200002248

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA No: 006-001-01-00005620 DE FECHA 15/11/19 POR LA COMPRA DE BATERIA 12 VOLTIOS 110 AMO CANT. 5 O/C 4200002248 CAI-708E21-315640-674693-244F51-D47DF8-8C REMESA No: 68 SE LE APLICA EL 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CTA.


title: 5 LLANTAS RADIAL 31/10.5 R-15 PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULO MAZDA BT50 4/4 N-11650 /735 DEL DEPARTAMENTO SUBESTACION C.S. SEGUN REQ.COM-SE-C1-0295-06-19 o/c 4400002962

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00005232 DE FECHA 07/10/19 POR LA COMPRA DE LLANTA 31X10.50R15LT COOPER EVOLUTIONATT 109R VALVULA TR 413 O/C 4400002962 CAI-708E21-315640-674693-244F51-D47DF8-8C REMESA No: 62


title: 14 LLANTAS RADIAL 235/70R16 PARA SER UTILIZADO EN EL VIHICULO REGISTRO 311 308 CON PLACA N O6666N O6657 SEGUN REQ. COM-SE-C1-0296-06-19 o/c 4400002963

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00049642 DE FECHA 07/10/19 POR LA COMPRA DE  LLANTAS RADIAL 235/70R16 CANT.15 SEGUN REQ. COM-SE-C1-0296-06-19 o/c 4400002963 CAI-D5B9FC-E97169-F447BA-DC944C-04899B-56 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1643-0-0 - 2 VALVULAS REGULADORAS DE PRESION PARA GAS SF6. PARA USO DEL PERSONAL TECNICO DEL  DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES DEL AREA CENTRO SUR SEGUN REQ. COM-SE-C1-309-06-19


rationale: TENAZA AMPERIMETRICA MARCA AEMC PARA USO DEL PERSONAL TECNICO EN LABORES  DE MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO Y CORECTIVO DE LOS SISTEMA SEGUN REQ. COM-PM-C1-310-06-19


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 1041 POR VIAJE A MORAZAN DEL 29 AL 30 DE AGOSTO2019 COMPRA DE DIESEL MEMORANDO DAT-ANT-LT-N4-327-07-19

MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS

legalName: MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS


title: PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00009416 9415 9414 Y 9417; POR ARRENDAMIENTO DE CUATRO SUBESTACIONES MOVILES INSTALADAS EN LA PUERTA BERMEJO CHOLOMA Y SANTA FE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019; OFICIO DTCS-DOP-007-2019 Y GF-0150-02-2019. RTN: 05019002266896 CAI: B28DC8-FB2AF7-A94187-3240FA-5E4EAF-D2 FECHA: 03/01/2019

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: 300 CONECTOR RECTO LT PARA TUBO BIEX METALICA PARA SER UTILIZADOS EN TRANSFORMADORES MARCA ABB DE 50 MVA EN SUBESTACION SUYAPA SEGUN REQ. COM-SE-C1-0297-06-19 o/c 4200002242

title: 300 CONECTOR RECTO LT PARA TUBO BIEX METALICA PARA SER UTILIZADOS EN TRANSFORMADORES MARCA ABB DE 50 MVA EN SUBESTACION SUYAPA SEGUN REQ. COM-SE-C1-0297-06-19 o/c 4200002241

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

legalName: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006646 DE FECHA 12/11/19 POR LA COMPRA DE CONECTOR RECTO LT BX C/F 1/2  3/4 Y 2 O/C 4200002241 CAI-832677-12CCF9-F843AE-8533E3-1D5540-01 REMESA No. 68 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00076652 DE FECHA 21/10/19 POR LA COMPRA DE CONECTOR BX 1 CON FORO RECTO LT-100 1000 CANT.50 UND O/C 4200002242 CAI-D7B843-1F2ED0-7547B9-D45CB2-7ACBD4-28 REMESA No. 64


objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: RESERVA PARA SERVICIO  VIGILANCIA  SEGUN  DE LICITACION CON  MEMO No DL-496-2019 SEGUN CONTRATO 100-005/2019


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No. 1054 POR VIAJE A MORAZAN DEL 29 AL 30 DE AGOSTO2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL.MEMORANDO DAT-ANT-LT-N1-329-07-19

ALEJANDRO REYES REYES

legalName: ALEJANDRO REYES REYES


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 CILINDROS DE 115 LIBRAS DE GAS EXA FLORURUDE AZUFRE; SEGUN REQUISICION DSNO-RC-18005

legalName: ENERGIA POTENCIA Y DESARROLLOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000578 DE FECHA 11-04-2019 CAI: 934414-62BACF-9A4D88-FF20B4-3718B0-FD POR LA COMPRA DE 3 CILINDROS DE 115 LIBRAS DE GAS EXA FLOURERO AZUFRE GAS-SF6 (CILINDRO) SEGUN REQUISICION DSNO-RC-18005 ORDEN DE COMPRA No. 4200001774    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-166-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-166-1-0


INDUSTRIA MANUFACTURERA DE CALZADO C

streetAddress: COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL APDO POSTAL 478

legalName: INDUSTRIA MANUFACTURERA DE CALZADO C

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008639  POR LA COMPRA DE 37 PARES DE ZAPATOS BOTAS DE TRABAJO TIPO ALTA DE CUERO PARA USO DEL PERSONAL COMO EQUIPO DE PROTECION PERSONAL PARA LA REDUCCION DE RIESGO DE ENFERMEDADES PROFECIONALES SEGUN REQ. COM-LT-N1-018-5-19 o/c 4200002230  Y ACTA DE RECEPCION NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: ANTICIPO DE VIATICO No. 1046POR VIAJE A MORAZAN DEL 29 AL 30 DE AGOSTO2019  MEMORANDO DAT-ANT-LT-N2-328-07-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL

SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ

legalName: SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ


CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1670-0-0 - 45 CALZADO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TRABAJO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQ. COM- DT-C1-279-05-19


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS DE TRANSMISION CENTRO SUR A REALIZAR VISITA No. 1 A SUBESTACIONES ZONA SUR PAVANA AGUA CALIENTE LOS PRADOS BIJAGUAL. LOS DIAS DEL 05 AL 09 DE AGOSTO DEL 2019. SEGUN MEMORANDUM DAT-ANT-SE-C1-1094-07-19. VIATICOS# ANT-SE-C1-930-07-19 ANT-SE-C1-931-07-19 ANT-SE-C1-932-07-19. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE

CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA

legalName: CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA


title: OTROS GASTOS DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No: 656 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 17 AL 19 DE JULIO2019 DANDOLE SEGUIMIENTO PROCESO DE ARCHIVO Y COMPRA.MEMORANDO DAT-LIQ-AD-C1-1073-07-2019  COMPRA DE COMBUSTIBLE.

CARLOS ANDRES SAMAYOA QUILODRAN

legalName: CARLOS ANDRES SAMAYOA QUILODRAN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: 2600 TUBOS BIEX METALICA CN FORRO PVC DE 1/23/4Y DE 1 Y 2 PARA SER UTILIZADO EN INSTALACION  EN TRANSFORMADORES MARCA ABB DE 50 MVA EN SUBESTACION SUYAPA SEGUM REQ. COM-SE-C1-0298-06-19 O/C 4000002974

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1681-1-0 - 2600 TUBOS BIEX METALICA CN FORRO PVC DE 1/23/4Y DE 1 Y 2 PARA SER UTILIZADO EN INSTALACION  EN TRANSFORMADORES MARCA ABB DE 50 MVA EN SUBESTACION SUYAPA SEGUM REQ. COM-SE-C1-0298-06-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1681-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1681-1-0


title: OTROS GASTOS DE CUENTA DE VIATICO No. 875 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 15 AL 16 DE JULIO2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE.DAT-LIQ-C1-LT-1026-07-19

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 933 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 06 AL 09 DE AGOSTO2019 .MEMORANDO DAT-ANT-SE-C1-1095-07-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE.

HECTOR DAVID GARCIA SOTO

legalName: HECTOR DAVID GARCIA SOTO


title: OTROS GASTO DE ANTICIPO DE VIATICO No. 157 POR VIAJE A DANLI DEL 20 AL 21 DE FEBRERO. COMPRA DE COMBUSTIBLE No. DE VIAJE LTC-51-19

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES


title: PAGO DE LA FACTURA  No 000-001-01-00221184  POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA SUMINISTRO DE LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE UBICADAS EN EL PLANTEL DISTRIBUCION CENTRO SUR. SEGUN MEMORANDO BC-6-29-2019. O/C No 3500000350 CAI: ADFD9A-4D97DE-124C84-860647-6209E2-7D PRIMER ENTREGA

title: PAGO DE LA FACTURA No 00-001-01-00233364 CAI: 981E94-743F56-3A4B98-A9A899-235020-B2  POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA SUMINISTRO DE LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE UBICADAS EN EL PLANTEL DISTRIBUCION CENTRO SUR. SEGUN MEMORANDO BC-6-29-2019.O/ C 3500000350 ESTE PAGO CORRESPONDE A LA SEGUNDA ENTREGA SEGUN MEMO UC-1246-09-2019

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1695-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 6000 GALONES DE DIESEL PARA SUMINISTRO DE LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE UBICADAS EN EL PLANTEL DISTRIBUCION CENTRO SUR. SEGUN MEMORANDO BC-6-29-2019.


title: CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No. 657 DE FECHA 30 Y 31 DE MAYO 2019 TRABAJAR CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SAN PEDRO SULA PARA ESTRUCTURAS EL ARCHIVO A NIVEL NACIONAL LA CUAL SE SUSPENDIO Y SE REALIZO DEL 17 AL 19 DE JULIO2019 MEMORANDO DAT-LIQ-AD-C1-1065-07-2019 POR OTROS GASTOS PAGO DE TRANSPORTE.

JOSUE ISRAEL CERRATO

legalName: JOSUE ISRAEL CERRATO


rationale: OTROS GASTOS ANTICIPO DE VIATICO No. 175 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 15 AL 17 DE FEBRERO2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE.No. DE VIAJE LTC-55-19. POR NO UTILIZAR EL TOTAL DE OTROS GASTOS ASIGNADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-171-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-171-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA No 000-001-01-00000635 EN CONCEPTO DE CAPACITACION DENOMINADA PROTECCION DE SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA SEGUN DETALLA EN EL MEMO DC +167-07-2019 CAI 107CD3-FD5CA5-8744B4-889469-F966BC-F7

name: INSTITUTO DE INGENIEROS EN ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA HONDURAS

streetAddress: SAN JOSE DE LA VEGA, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - 8, CASA # 4913, COMAYAGUELA M.D.C

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1726-0-0 - POR LA COMPRA DE DE UN SOFWARE EXPERO PARA ANALISIS


rationale: POR LA COMPRA DE EQUIPO SEGUN REQ.COM-SE-N-1-071-06-19