Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001765 Y RECIBO 1416 AMBOS DE FECHA 26/07/2019. ORDEN DE COMPRA CM-579-SEDUC-2019 ADQUISICION DE POLARIZADO DE VEHICULO SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDUM  154-A-DM-2019.


currency: HNL

SARA LORENA JIMENEZ GALO

scheme: HND-IDCARD

legalName: SARA LORENA JIMENEZ GALO

REINA EDUVIGES ISCOA COLINDRES

legalName: REINA EDUVIGES ISCOA COLINDRES

JOSE NICOLAS MEJIA BORJAS

legalName: JOSE NICOLAS MEJIA BORJAS

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE PASAJES DEL 02 AL 06/9/2019 A PUERTO LEMPIRA  SOCIALIZAR NORMATIVAS DE LA ADMINISTRACION DE LOS BACHILLERATOS Y CONOCER LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA. REINTEGRO YA QUE EL PASAJE  TENIA MENOR VALOR POR TERCERA EDAD ( DESCUENTO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4116-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4116-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001763 Y RECIBO N° 1414 AMBOS DE FECHA 26/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-580-SEDUC-2019 REPARACION DE VEHICULO HONDA CRV ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL. SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM 156-A-DM-2019.

type: FACT


title: COMPRA DE 5 RELOJES BIOMETRICOS DE HUELLA DIGITAL SEGU ORDEN #-484-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: COMPRA DE 5 RELOJES BIOMETRICOS DE HUELLA DIGITAL SEGU ORDEN #-484-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-00621-2019 RECIBO #0054-2019.


title: COMPRA DE 4 LLAVINES  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-488-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: COMPRA DE 4 LLAVINES  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-488-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACT #-001239-2019 RECIBO #-00304-2019.L


title: SE REALIZA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS DE ACUERDO A LO PRESUPUESTADO SERAN INSTALADOS EN LAS COORDINACIONES EXPEDIENTES DE MEDIA SUPERVISION Y SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA..

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

ga: 14 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE LEMPIRA

ue: 35 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE LEMPIRA

rationale: PAGO DE FACTURA CON NUMERO 005-001-01-00027309 DE AIRES ACONDICIONADOS DE ACUERDO A LO PRESUPUESTADO SERAN INSTALADOS EN LAS COORDINACIONES EXPEDIENTES DE MEDIA SUPERVISION Y SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA..


TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: PAGO DE LINEAS DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 SEGUN FACTURAS Y LINEAS DE TELEFON N° 000-250-01-24248201 (LUIS JAVIER MENOCAL 9437-4863) 000-250-01-24248381 (ERASMO PORTILLO 9437-7791) 000-250-01-24248235 (GLORIA MENJIVAR 9437-5393)

description: SE HACE PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 CON FACTURAS : -0123534801- RECIBO-52510-CEL-9437-4863 -0123534932- RECIBO-52511- CEL-94375393 -0123534899- RECIBO-52512- CEL-9437-7791

description: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 SEGUN OFICIO N° 124-SDGP-2019 CON LA AUTORIZACION  DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN FACTURAS Y RECIBOS: 1. FACTURA N° 000-250-01-22455553 Y RECIBO N° 52528 2. FACTURA N° 000-250-01-22455492 Y RECIBO N° 52529 3. FACTURA N° 000-250-01-22455540 Y RECIBO N° 52532 4. FACTURA N° 000-250-01-22455496 Y RECIBO N° 52530 5. FACTURA N° 000-250-01-22455511 Y RECIBO N° 52531 RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS LINEAS DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

description: PAGO DE LINEAS DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGUN FACTURAS Y LINEAS DE TELEFON N° 000-250-01-22818153 (ARNALDO BUESO 9594-9374) 000-250-01-22818133 (LUIS JAVIER MENOCAL 9437-4863) 000-250-01-22818151 (ERASMO PORTILLO 9437-7791) 000-250-01-22817952 (GLORIA MENJIVAR 9437-5393) 000-250-0122817959 (ALEX PEREZ 9594-9342)

description: SE HACE EL PAGO  DEL MES FEBRERO DEL AÑO 2019 LAS SIGUIENTES: FACTURA-0123176805- RECIBO- #-52557-CEL 9594-9374 FACTURA-0123176802- RECIBO-#-52556-  CEL 9437-4863 FACTURA-0123176820- RECIBO-#- 52553-  CEL 9437-7791 FACTURA-0123176767- RECIBO-#- 52554-  CEL 9437-5393 FACTURA-0123176807- RECIBO-#- 52555-  CEL 9594-9342


title: COMPRA UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER DISTRIBUIDOI EN DIRECCION Y COORDINACION PREBASICA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00027642 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER DISTRIBUIDOI EN DIRECCION Y COORDINACION PREBASICA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.


streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

faxNumber: ND

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-002-01-00228833 DE FECHA 22/07/2019 Y RECIBO S/N DE FECHA  23/07/2019.  ORDEN DE COMPRA CM-456-SEDUC-2019 ADQUISICION DE  SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE LPN-011-DGDP-DGA-SE-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL. SEGUN OFICIO N°209-DGDP-SE-2019.


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00126366 DE FECHA 23/07/2019  RECIBO S/N  DE FECHA 25/07/2019 Y CONTRATO N° 402282. ORDEN DE COMPRA N° CM-462-SEDUC-2019 PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 013-DGEM-DGA-SE-2019 SUMINISTRO DE KIT DE ROBOTICA PARA APOYAR LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE BRINDAN EL BACHILLERATO TECNICO PROFECIONAL EN INFORMATICA CON ORIENTACION EN ROBOTICA SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA MEDIANTE OFICIO N°  224-SDGEM-2019.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00126367 DE FECHA 23/07/2019  RECIBO S/N  DE FECHA 25/07/2019 Y CONTRATO N° 402286. ORDEN DE COMPRA N° CM-465-SEDUC-2019 PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 010-DGAF-DGA-SE-2019 SUMINISTRO DE POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULOS MOTOCICLETAS Y TRIMOTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENRAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO N°  1354-DGAF-SE-2019.


title: COMPRA UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS PROGRAMAS DE DIRECCION Y COORDINACION Y PREBASICA SEGUN LO PROGRAMADO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 010-001-01-00021486 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS PROGRAMAS DE DIRECCION Y COORDINACION Y PREBASICA SEGUN LO PROGRAMADO.


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00027919 Y RECIBO S/N AMBOS DEL 29/08/2019. ORDEN DE COMPRA CM-533-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LA SUB SECRETRIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N°0025-SSSE-2019.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LOS PROGRAMAS DIRECCION Y COORDINACION EDUCACION PREBASICA Y EDUCACION MEDIA PRESENCIAL.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00010452 DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LOS PROGRAMAS DIRECCION Y COORDINACION EDUCACION PREBASICA Y EDUCACION MEDIA PRESENCIAL.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 001-002-01-00228855 DE FECHA 23/07/2019  RECIBO S/N  DE FECHA 25/07/2019 Y CONTRATO N° 554223. ORDEN DE COMPRA N° CM-466-SEDUC-2019 PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 010-DGAF-DGA-SE-2019 SUMINISTRO DE POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULOS MOTOCICLETAS Y TRIMOTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENRAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO N°  1354-DGAF-SE-2019.


title: COMPRA DE BANDERINES SIMBOLOS PATRIOS ASTAS PARA BANDERAS PINES DE BROCHE SEGUN ORDEN #-513-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: COMPRA DE BANDERINES SIMBOLOS PATRIOS ASTAS PARA BANDERAS PINES DE BROCHE SEGUN ORDEN #-513-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-004604-2019 RECIBO #-0-2019.


title: REEMBOLSO DE PASAJES DE VIAJE CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FERRY IDA Y VUELTA DEL 18 AL 24/11/2018 DE CEIBA ISLAS DE LA BAHIA

ROGER GUILLERMO FLORENTINO BARAHONA

legalName: ROGER GUILLERMO FLORENTINO BARAHONA

JORGE ALBERTO RIVERA MARTINEZ

legalName: JORGE ALBERTO RIVERA MARTINEZ

EMILIO REINIERI FERRARI NAVARRO

legalName: EMILIO REINIERI FERRARI NAVARRO

DOUGLAS DAVID SUAZO CANALES

legalName: DOUGLAS DAVID SUAZO CANALES


CAROLINA YOSIBEL VASQUEZ RODRIGUEZ

legalName: CAROLINA YOSIBEL VASQUEZ RODRIGUEZ

DARIEL ALEXANDER ORTIZ ZAMBRANO

legalName: DARIEL ALEXANDER ORTIZ ZAMBRANO

DANILO ADOLFO IRAHETA GAVARRETE

legalName: DANILO ADOLFO IRAHETA GAVARRETE

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE PASAJES  DEL 14 AL 23/8/2019 A SAN PEDRO SULA PUERTO LEMPIRAROATAN TALLER DE VERIFICACION DE LAS ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS QUE SERAN SOMETIDAS A CONCURSO DOCENTE 2019 DIRIGIDO A DIRECTORES DEPARTAMENTALES SUB DIRECTORES DEL TALENTO HUMANO DEPARTAMENTALES. REINTEGRO POR NO TENR LIQUIDES FINACIERAES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL  DEPOSITO PARA LOS  VUELOS A DICHO DEPTO. SE REALIZARON EL DIA 22/8/2019 NO UTILIZADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4229-1-0


GRUPO CQ SA DE CV

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO LAND CRUSER COLOR BLANCO CON RAYAS SIN PLACA SEGUN ORDEN #- 577.2019 SOLICITADO POR LE DESPACHO MINISTERIAL  SE HACE PAGO CON FACTURA #-01735-2019 RECIBO #-1153-2019


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 22/8/2019 A SANTA ROSA DE COPANDEPARTAMENTO DE COPAN  PARTICIPAR EN UNA REUNION DE TRABAJOCON EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTALDIRECCIONES MUNICIPALES Y OTROS ACTORES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN.  CAPACITARLOS PARA LA  EJECUCION DE PROCESOS DEL SECTOR EDUCATIVO NO GUBERNAMENTALCONFORME LEY.

GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ

legalName: GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA


title: SE REALIZA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER DISTRIBUIDO Y/O ASIGNADO DE ACUERDO A ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN POA 2019 DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA. EL COMBUSTIBLE SE UTILIZARA UNICAMENTE EN LOS VEHICULOS NACIONALES PROPIEDAD DE LA SE ASIIGNADOS A LA DEPTAL DE LEMPIRA.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL CON RECIBO NUMERO 06681 PARA SER DISTRIBUIDO Y/O ASIGNADO DE ACUERDO A ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN POA 2019 DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA. EL COMBUSTIBLE SE UTILIZARA UNICAMENTE EN LOS VEHICULOS NACIONALES PROPIEDAD DE LA SE ASIIGNADOS A LA DEPTAL DE LEMPIRA.

type: REC


rationale: COMPRA DE 6 CALENDARIOS MAYA SEGUN ORDEN DE COMPRA #-509-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-004597-2019 RECIBO #-0-2019.


RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PRENDAS DE VESTIR CAMISAS CHALECOS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-514-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-003473-2019 RECIBO #-2877-2019.


actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00027918 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 29/08/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-539-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SOLICITADO POR EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL (CREA) MEDIANTE OFICIO N° 023-SGDP-SGDIP-CREA-SE-2019. NOTA: CANTIDADES AJUSTADAS AL PRESUPUESTO SE ADJUNTA CORREO.


title: COMPRA UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS PROGRAMAS DE DIRECCION Y COORDINACION EDUCACION PREBASICA Y EDUCACION MEDIA EN CUMPLIMIENTO A LO PROGRAMADO.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: PAGO SEGUN FACTURA 015-003-01-00179762 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS PROGRAMAS DE DIRECCION Y COORDINACION EDUCACION PREBASICA Y EDUCACION MEDIA EN CUMPLIMIENTO A LO PROGRAMADO.


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003474-3475-3476 Y RECIBO N° 000415 AMBOS DE FECHA 19/09/20419. ORDEN DE COMPRA 367-19 ADQUISICION DE REPARACION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX COLOR BLANCO PLACA N°08349.SOLOCITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN OFICIO N° 396-DGDP-SE-2019.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER DISTRIBUIDO Y/O ASIGNADO DE ACUERDO A ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN POA 2019 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL CON RECIBO NUMERO 06812 PARA SER DISTRIBUIDO Y/O ASIGNADO DE ACUERDO A ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN POA 2019 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  DEL 29 AL 31/5/2019  TELA REUNION DE TRABAJO DE MESAS DE GESTION CON LA GOBERNADORACOMISIONADO PRESIDENCIALDIRECTORES MUNICIPALES Y DISTRITALES  DE EDUCACIONDIRECTORA DEPARTAMENTAL D EEDUCACION DE ATLANTIDA DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE SALUD Y SUS EQUIPOS MUNICIPALES.

ADOLFO PACHECO HERNANDEZ

legalName: ADOLFO PACHECO HERNANDEZ


INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE HACE REVERSION POR IMPUTAR OBJETO DE GASTO (39600) ERRONEAMENTE SIENDO LO CORRECTO (39200). ORDEN DE COMPRA N° CM-527-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (1) SELLO AUTOMATICO PARA GERENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL (1) SELLO AUTOMATICO CON LA LEYENDA PRIORIDAD (100) TARJETAS DE PRESENTACION PARA GERENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL SOCITUD MEDIANTE MEMORANDUM 152-A-DM-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4276-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4276-1-0


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003550 Y RECIBO N° 009588 AMBOS DE FECHA 12/06/2019.ORDEN DE COMPRA CM-362-SEDUC-2019 ADQUISICION DE BANNER CARPETASROTULOS PARA EL DESPACHO MINISTERIAL.SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM  0127-A-DM-2019.


EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000474 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 26/09/2019. ORDEN DE COMPRA CM-542- SEDUC-2019 ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR ( 30 CHALECOS DE TELA ESTILO CAQUI) SOLICITADOS POR LA DIRECCION  GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION; SEGUN OFICIO N° 276-DGCE-2019.


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0001503 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 18/09/2019. ORDEN DE COMPRA CM-534-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL; PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°106-SSATP-SE-2019.


title: ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-535-2019SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

rationale: ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-535-2019SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SE HACE PAGO CON FACTURA #-028293-2019 RECIBO #-0-2019.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2004 CON PLACA #-09356 SEGUN ORDEN DE COMPRA #-433-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2004 CON PLACA #-09356 SEGUN ORDEN DE COMPRA #-433-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-003501/3504-2019 RECIBO #-00435-2019


title: (FORMATOS DE TITULO 52500) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-481-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: (FORMATOS DE TITULO 52500) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-481-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO FACTURA CON NUMERO  #-003609 RECIBO #- 9657-2019


title: SERVICIO DE 142 SADWISH SEGUN ORDEN DE COMPRA #-543-2019 POR REUNIÓN  DE BLOQUE TEMATICO SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BASICA.

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SERVICIO DE 142 SADWISH SEGUN ORDEN DE COMPRA #-543-2019 POR REUNIÓN  DE BLOQUE TEMATICO SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BASICA SE HACE REVERSIÓN SEGUN OFICIO 1766-DGA-2019-SDGP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4264-1-0


title: (CONTRATACIÓN DE TOLDOS SILLAS MESEROS AUDIO Y OTROS SEGUN ORDEN #-448-2019 PO FERIA VOCACIONAL A MUJERES ADOLECENTES EN LAS INSTALACIONES DE CIUDAD MUJER SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

actividadObra: 14 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: (CONTRATACIÓN DE TOLDOS SILLAS MESEROS AUDIO Y OTROS SEGUN ORDEN #-448-2019 PO FERIA VOCACIONAL A MUJERES ADOLECENTES EN LAS INSTALACIONES DE CIUDAD MUJER SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SE HACE PAGO CON FACTURA #- 02087-2019 RECIBO #-0-2019


GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001250 Y RECIBO N° 0-00001100 AMBOS DE FECHA 22/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-451-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (2) PASAJES AEREOS DE LA CEIBA-TEGUCIGALPA PARA SER USADOS POR EL MINISTRO Y SU ASISTENTE PARA EL DIA 17/07/2019 SEGUN MEMORANDUM 149-A-DM-2019.


title: (CONTRATACIÓN DE TOLDOS SILLAS MESEROS AUDIO Y OTROS SEGUN ORDEN #-472-2019 POR SOCIALIZACIÓN DE ESCUELAS AGRICOLAS EN LAS INTALACIONES DE (CEDA) SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: (CONTRATACIÓN DE TOLDOS SILLAS MESEROS AUDIO Y OTROS SEGUN ORDEN #-472-2019 POR SOCIALIZACIÓN DE ESCUELAS AGRICOLAS EN LAS INTALACIONES DE (CEDA) SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SE HACE PAGO CON FACTURA #- 02093-2019 RECIBO #-0-2019.


title: IMPRESIÓN DE 960 CUADERNOS DE TRABAJO DE LA FORMACIÓN DEL EDUCANDO HACIA UN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE SEGUN ORDEN #-541-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

rationale: IMPRESIÓN DE 960 CUADERNOS DE TRABAJO DE LA FORMACIÓN DEL EDUCANDO HACIA UN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE SEGUN ORDEN #-541-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE DICHO PROVEEDOR SEGUN OFICIO #-1467-SDGP-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4258-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4258-1-0


title: COMPRA DE LIBRETAS DE EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES Y LISTAS DE ASISTENCIA PARA LOS DOCENTES DE EDUCACION BASICA I Y II DE LOS CENTROS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007234 DE LIBRETAS DE EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES Y LISTAS DE ASISTENCIA PARA LOS DOCENTES DE EDUCACION BASICA I Y II DE LOS CENTROS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.


ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001581 Y RECIBO N° 00328 AMBOS DE FECHA 14/08/2019.SERVICIO DE 25 DESAYNOS TIPICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-572-2019 POR RENDICIÓN DE CUENTAS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICICÓN DE CUENTAS.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003551 Y RECIBO N° 009589 AMBOS DE FECHA 23/07/2019.ORDEN DE COMPRA N° CM-453-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (2) BANNER TIPO ARAÑA CON LOGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y (1) BACK DROP CON LOGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE MEMORANDUM N° 148-A-DM-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001502 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 18/09/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-532-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO N° 0060-DGAF-SE-2019


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00126352 DE FECHA 22/072019 Y RECIBO S/N DE FECHA 23/07/2019. ORDEN DE COMPRA CM-457-SEDUC-2019 ADQUISICION SERVICIO DE AVISO DE PUBLICACION DE LPN-011-DGDP-DGA-SE-2019; SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN OFICIO N° 209-DGDP-SE-2019.


title: RESERVA POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  TECNICO EN COMPUTACION ELECTRONICA II    . SEGUN CONTRATO N023-2019 Y ACUERDO N. 0462-SE-2019

RICARDO DANIEL EUCEDA NAVAS

legalName: RICARDO DANIEL EUCEDA NAVAS

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  TECNICO EN COMPUTACION ELECTRONICA II    . SEGUN CONTRATO N023-2019 Y ACUERDO N. 0462-SE-2019

description: PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  TECNICO EN COMPUTACION ELECTRONICA II    . SEGUN CONTRATO N023-2019 Y ACUERDO N. 0462-SE-2019 A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 6 Y RECIBO No. 000-001-04-00000006 DE FECHA 18/11/2019 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA COMO TECNICO EN COMPUTACIÓN ELECTRONICA II SEGUN CONTRATO N°-023-2019 Y ACUERDO N°-0462-2019 A PRESTACIÓN DE PRODUCTO N°-5  RECIBO #-000-001-04-00000005 DE FECHA 18 -10-2019 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.

description: PAGO No. 3 POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  COMO  TECNICO EN COMPUTACION ELECTRONICA II SEGUN CONTRATO No.023-2019 A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 3 RECIBO No. 000-001-04-00000003 DE FECHA 20/08/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO No. 2 POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  COMO  TECNICO EN COMPUTACION ELECTRONICA II SEGUN CONTRATO No.023-2019 A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 2 RECIBO No. 000-001-04-00000002 DE FECHA 18/07/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO No. 1 POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  COMO  TECNICO EN COMPUTACION ELECTRONICA II SEGUN CONTRATO No.023-2019 A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 1 RECIBO No. 000-001-04-00000001 DE FECHA 18/06/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  TECNICO EN COMPUTACION ELECTRONICA II A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 7 RECIBO No. 000-001-04-00000008 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA COMO TECNICO EN COMPUTACION ELECTRONICA II    . SEGUN CONTRATO No. 023-2019 Y ACUERDO N. 0462-SE-2019 A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 4  RECIBO No. 000-001-04-00000004 DE FECHA 18/09/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE


title: COMPRA DE ARCHIVOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS/COORDINACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA.

IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA

legalName: IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001505 DE ARCHIVOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS/COORDINACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 26/9/2019  JUTICALPADANLICHOLUTECANACAOME  DEL 09 AL 26/9/2019 A OCOTEPEQUESANTA ROSA DE COPANGRACIAS E INTIBUCA LA ESPERANZA  DEL 07 AL 25/10/2019 A SAN PEDRO SULASANTA BARBARACOMAYAGUAY LA PAZ DEL 07 AL 19/10/2019 YOROTRUJILLOLA CEIBA  SOPORTE TECNICO MANTENIMIENTO A EQUIPO Y LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO DE NECESIDADES INFORMATICAS EN DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION.

OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

legalName: OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

SANTOS UBALDO BACA GARCIA

legalName: SANTOS UBALDO BACA GARCIA

RIGOBERTO PADILLA LAINEZ

legalName: RIGOBERTO PADILLA LAINEZ

FLORENCIO GALO MENCIA

legalName: FLORENCIO GALO MENCIA


title: RESERVA POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  ANALISTA EN DESARROLLO INFORMATCO I   . SEGUN CONTRATO N020-2019 Y ACUERDO N. 0459-SE-2019

YEIMY YOLANDA MENDOZA LOPEZ

legalName: YEIMY YOLANDA MENDOZA LOPEZ

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  ANALISTA EN DESARROLLO INFORMATCO I   . SEGUN CONTRATO N020-2019 Y ACUERDO N. 0459-SE-2019

description: PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  ANALISTA EN DESARROLLO INFORMATCO I   . SEGUN CONTRATO N020-2019 Y ACUERDO N. 0459-SE-2019 A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 6 Y RECIBO No. 000-001-04-00000006 DE FECHA 18/11/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 LCE

description: PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA COMO ANALISTA EN DESARROLLO INFORMATICO SEGUN CONTRATO N°-020 Y ACUERDO 0459-SE-2019 A PRESTACIÓN DE PRODUCTO N°-5  RECIBO #-000-001-04-00000005 DE FECHA 18 -10-2019 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.

description: PAGO No. 4 POR SERVICIO DE CONSULTORIA COMO ANALISTA EN DESARROLLO INFORMATICO I SEGUN CONTRATO No.020-2019 A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 4 RECIBO No. 000-001-04-00000004 DE FECHA 18/09/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO No. 3 POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  COMO ANALISTA EN DESARROLLO INFORMATICO I SEGUN CONTRATO No.020-2019 A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 3 RECIBO No. 000-001-04-00000003 DE FECHA 20/08/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO No. 2 POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  COMO ANALISTA EN DESARROLLO INFORMATICO I SEGUN CONTRATO No.020-2019 A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 2 RECIBO No. 000-001-04-00000002 DE FECHA 18/07/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO No. 1 POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  COMO ANALISTA EN DESARROLLO INFORMATICO I SEGUN CONTRATO No.020-2019 A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 1 RECIBO No. 000-001-04-00000001 DE FECHA 18/06/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  ANALISTA EN DESARROLLO INFORMATICO I A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 7 Y RECIBO No. 000-001-04-00000008


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 21/5/2019 A CORTES DEL 02 AL 03/6/2019 A SANTA BARBARA  REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES DEL DEPARTAMENTO DE COLON  ORGANIZAR Y DESARROLLAR UNA JORNADA DE TRABAJO PARA SOCIALIZAR EL OBJETIVO DE LA REUNIONCONOCER LOS PROBLEMAS Y NECESIDADES  EN EL SISTEMA EDUCATIVO Y DEFINIR UN PLAN DE ACCION. CONVOCAR Y DESARROLLAR UNA REUNION CON LOS DIRECTORES MUNICIPALES DE EDUCACION EN COORDINACION CON EL GOBERNADOR DEPARTAMENTAL Y DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACION REALIZAR UNA REUNION CON LOS PROMOTORES Y GESTORES DE GUIAS DE FAMILIA Y MEJORES FAMILIAS.

MOISES EVENOR ALVARADO MORALES

legalName: MOISES EVENOR ALVARADO MORALES


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001301 Y RECIBO N° 0235  AMBOS DE FECHA 20/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-2295-2019 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN ( 50 COMPUTADORAS SECRETARIAL ALTA CALIDAD) SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 0135-SSSE-2019.


title: PAGO DE PASAJES 07 AL 26/10/2019  YORO TRUJILLO LA CEIBAUERTO LEMPIRAROATAN.  SOPORTE TECNICO MANTENIMIENTO A EQUIPO Y LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO DE NECESIDADES INFORMATICAS EN DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION.

MARIO ERNESTO MELARA ORTIZ

legalName: MARIO ERNESTO MELARA ORTIZ

CARMEN MARIA SANCHEZ CANTARERO

legalName: CARMEN MARIA SANCHEZ CANTARERO

FRANKLIN EDUARDO BETANCOURT VASQUEZ

legalName: FRANKLIN EDUARDO BETANCOURT VASQUEZ


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00007309Y RECIBO N° 00562 AMBOS DE FECHA 12/09/2019.ORDEN DE COMPRA CM-546-SEDUC-2019  ADQUISICION DE EQUIPO PARA COMPUTACION ( 8 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES ) SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMATICA EDUCATIVA DE HONDURAS (USINIEH) SEGUN OFICIO N° 155-USINIEH-2019.


title: REEMBOLSO DE VIATICOS DEL 12 AL 14/8/2019 A ROATAN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DM/DDI COORDINADOR DE REDES EDUCATIVAS Y DIVERSOS ACTORES INVOLUCRADOS CON SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SAN .

GLENDA YADIRA MENDOZA PORTILLO

legalName: GLENDA YADIRA MENDOZA PORTILLO


title: COMPRA DE LIBRETAS DE EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES Y LISTAS DE ASISTENCIA PARA LOS DOCENTES DE EDUCACION BASICA DE I Y II DE LOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007233 DE LIBRETAS DE EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES Y LISTAS DE ASISTENCIA PARA LOS DOCENTES DE EDUCACION BASICA DE I Y II DE LOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.


streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

telephone: ND

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001596 Y RECIBO N° 002671 AMBOS DE FECHA 26/08/2019. ORDEN DE COMPRA CM-591-SEDUC-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS ( 250 ALMUERZOS 200 PARA EL DIA 22/08/2019 Y 50 ALMUERZOS PARA EL DIA 23/08/2019 50 DESAYUNOS PARA LOS DIAS 22 Y  23/08/2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION  MEDIA SEGUN OFICIO N° 357-SDGEM-SE-2019.


title: RESERVA POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  COORDINADOR DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS USINIEH . SEGUN CONTRATO N024-2019 Y ACUERDO N. 0463-SE-2019

FERNANDO AMILCAR ZELAYA ALVARENGA

legalName: FERNANDO AMILCAR ZELAYA ALVARENGA

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  COORDINADOR DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS USINIEH . SEGUN CONTRATO N024-2019 Y ACUERDO N. 0463-SE-2019

description: PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  COORDINADOR DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS USINIEH . SEGUN CONTRATO N024-2019 Y ACUERDO N. 0463-SE-2019 A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 6 Y RECIBO No. 000-001-04-00000357 DE FECHA 18/11/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA COMO COORDINADOR DE CAPACITACIÓN Y DESWARROLLO RECURSOS EDUCATIVOS USINIEH SEGUN CONTRATO N°-024 Y ACUERDO N°-0463-SE-2019 A PRESTACIÓN DE PRODUCTO N°-5  RECIBO #-000-001-04-00000365 DE FECHA 18 -10-2019 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.

description: PAGO No. 3 POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  COORDINADOR DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS USINIEH . SEGUN CONTRATO N. 024-2019 A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 3 RECIBO No. 000-001-04-00000353 DE FECHA 20/08/2019. SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO No. 2 POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  COORDINADOR DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS USINIEH . SEGUN CONTRATO N. 024-2019 A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 2 RECIBO No. 000-001-04-00000352 DE FECHA 18/07/2019. SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO No. 1 POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  COORDINADOR DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS USINIEH . SEGUN CONTRATO N. 024-2019 A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 1 RECIBO No. 000-001-04-00000351 DE FECHA 18/06/2019. SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  COORDINADOR DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS USINIEH . SEGUN CONTRATO N024-2019 Y ACUERDO N. 0463-SE-2019 A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 7 Y RECIBO No. 000-001-04-00000360 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA COMO COORDINADOR DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS USINIEH . SEGUN CONTRATO No. 024-2019 Y ACUERDO N. 0463-SE-2019 A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 4  RECIBO No. 000-001-04-00000354 DE FECHA 18/09/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 16 - UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

actividadObra: 7 - SUPERVICION EDUCATIVA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00002377 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 13/09/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-573-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (70) ALMUERZOS PARA UNA JORNADA DE CAPACITACION SOBRE ESTRATEGIA DE SOCIALIZACION DE LAS HERRAMIENTAS DE SUPERVICION Y USO DE LA APLICACION VIRTUAL A REALIZARSE EL MIERCOLES 07/08/2019EN EL INSTITUTO ESPAÑA JESUS MILLA SELVA MEDIANTE OFICIO N° 159-USD-SE-2019. NOTA: SE ADJUNTA CORREO EN DONDE SE HACE CAMBIO DEL LUGAR Y FECHA DE REUNION.


MARISABEL VENTURA SARAVIA

legalName: MARISABEL VENTURA SARAVIA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE 08 AL 10/9/2019 A COMAYAGUADANLI EL PARAISO  EN EL MARCO DEL PROYECTO CIVICO 2019 Y LA ENTREGA DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA DE LA PAZ Y LA LIBERTAD. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4318-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4318-1-0


title: RESERVA POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  ESPECIALISTA EN DESARROLLO INFORMATICO I  . SEGUN CONTRATO N021-2019 Y ACUERDO N. 0460-SE-2019

JUAN MIGUEL OSORTO SALGADO

legalName: JUAN MIGUEL OSORTO SALGADO

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  ESPECIALISTA EN DESARROLLO INFORMATICO I  . SEGUN CONTRATO N021-2019 Y ACUERDO N. 0460-SE-2019

description: PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  ESPECIALISTA EN DESARROLLO INFORMATICO I  . SEGUN CONTRATO N021-2019 Y ACUERDO N. 0460-SE-2019 A PRESENTACION DEL PRODUCTO No.6 Y RECIBO No. 000-001-04-00000006 DE FECHA 18/11/2019 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN DESARROLLO INFORMATICO I  SEGUN CONTRATO N°-021 Y ACUERDO N°-0460-SE-2019 A PRESTACIÓN DE PRODUCTO N°-5  RECIBO #-000-001-04-00000005 DE FECHA 18 -10-2019 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.

description: PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  ESPECIALISTA EN DESARROLLO INFORMATICO I A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 7 Y RECIBO No. 000-001-04-00000008 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALISTA EN DESARROLLO INFORMATICO I  SEGUN CONTRATO No.021-2019 Y ACUERDO N. 0460-SE-2019 A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 4 RECIBO No. 000-001-04-00000004 DE FECHA 18/09/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 LCE

description: PAGO No.3 POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  ESPECIALISTA EN DESARROLLO INFORMATICO  SEGUN CONTRATO No. 021-2019 Y ACUERDO N. 0460-SE-2019  A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 3 RECIBO No. 000-001-04-00000003 DE FECHA 20/08/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO No. 2 POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  ESPECIALISTA EN DESARROLLO INFORMATICO  SEGUN CONTRATO No. 021-2019 Y ACUERDO N. 0460-SE-2019  A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 2 RECIBO No. 000-001-04-00000002 DE FECHA 18/07/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO No.1 POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  ESPECIALISTA EN DESARROLLO INFORMATICO  SEGUN CONTRATO No. 021-2019 Y ACUERDO N. 0460-SE-2019  A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 1 RECIBO No. 000-001-04-00000001 DE FECHA 18/06/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE


title: RESERVA POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  ADMINISTRADOR DE PROYECTOS  USINIEH . SEGUN CONTRATO N022-2019 Y ACUERDO N. 0461-SE-2019

SHARON CLARISSA GUARDADO MEDINA

legalName: SHARON CLARISSA GUARDADO MEDINA

rationale: SE REALIZA REVERSION YA QUE RENUNCIO POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  ADMINISTRADOR DE PROYECTOS  USINIEH . SEGUN CONTRATO N022-2019 Y ACUERDO N. 0461-SE-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4284-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4284-1-0

description: PAGO No.3 POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE ADMINISTRADOR DE PROYECTOS USINIEH  SEGUN CONTRATO No. 022-2019 A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 3 RECIBO No. 000-001-04-00000066 DE FECHA 19/08/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO No.2 POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE ADMINISTRADOR DE PROYECTOS USINIEH  SEGUN CONTRATO No. 022-2019 A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 2 RECIBO No. 000-001-04-00000065 DE FECHA 05/07/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO No.1 POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE ADMINISTRADOR DE PROYECTOS USINIEH  SEGUN CONTRATO No. 022-2019 A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 1. RECIBO No. 000-001-04-00000067 DE FECHA 18/06/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  DEL 08 AL 09/8/2019 A GRACIAS LEMPIRA  PARTICIPAR EN EL LANZAMIENTO DEL MODELO EDUCATIVO INTERCULTURAL BILINGUE EIB PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS EN CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: RESERVA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 005-DGA-2019 PARA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2019

GILMA LIDIA AYALA ROSA

legalName: GILMA LIDIA AYALA ROSA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 005-DGA-2019 PARA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2019

description: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 005-DGA-2019 PARA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL AÑO 2019 RECIBOS No. 001-001-01-00000376 Y 001-001-01-00000377

description: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 005-DGA-2019 PARA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - AGOSTO DEL AÑO 2019 ENERO 001-001-01-00000354 FEBRERO 001-001-01-00000355 MARZO 001-001-01-00000356 ABRIL 001-001-01-00000357 MAYO 001-001-01-00000358 JUNIO 001-001-01-00000359 JULIO 001-001-01-00000374 AGOSTO 001-001-01-00000375


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-0011819 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 22/10/2019. ORDEN DE COMPRA CM-600-SEDUC-2019 ADQUISICION DE LAMINAS PLASTICAS DE DIFERENTES ESTUDIOS SOLICITADAS POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO N° 384-SDGEM  ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA PUBLICACION PARA EL PROCESO DE DIFUSION SE REALIZO POR MAYOR NUMERO DE LAMINAS SIN EMBARGO LA COMPRA SE HARA POR MENOR VALOR


title: COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR Y PAPEL BOND DE TAMAÑO CARTA SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2299-2019 SOLCITADO POR LA SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR Y PAPEL BOND DE TAMAÑO CARTA SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2299-2019 SOLCITADO POR LA SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-00101769-2019 RECIBO #-0-2019


actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EMPACADAS (135ALMUERZOS Y 270 COFEE BREAK) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-612-2019 PARA LA CAPACITACIÓN DE ESTRATEGIAS LUDICAS EN DIFICULTADES DE APRENDIZAJE SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL. SE HACE PAGO CON FACTURA #-001603-2019 RECIBO #-002717-2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDAS EN  LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA SEGUN LO PLANIFICADO EN POA 2019.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00186642 DE LA ORDEN DE COMPRA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDAS EN  LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA SEGUN LO PLANIFICADO EN POA 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA DE TONER PARA SER DISTRIBUIDOS  EN LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00186640 DE LA ORDEN DE COMPRA DE TONER PARA SER DISTRIBUIDOS  EN LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA.


title: ORDEN DE COMPRA  PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE BASICA EDUCACION MEDIA Y PROGRAMAS ALTERNATIVOS DE ACUERDO A LO PLANIFICADO EN POA Y PACC 2019.

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00028493  PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE BASICA EDUCACION MEDIA Y PROGRAMAS ALTERNATIVOS DE ACUERDO A LO PLANIFICADO EN POA Y PACC 2019.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 004-003-01-00152338 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 10/09/2019. ORDEN DE COMPRA 50-1-5-2308-2019 ADQUISICION DE BOLSAS DE CONFITES DE VARIOS SABORES SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS


WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

rationale: PAGO DE RECICIBO No. 06954 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER DISTRIBUIDO Y/O ASIGNADO DE ACUERDO A ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN POA 2019 DE LA DIRECCION DPTAL DE LEMPIRA. EL COMBUSTIBLE SE UTILIZARA UNICAMENTE EN LOS VEHICULOS NACIONALES PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA PARA LA ADQUISION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE BASICA EDUCACION  MEDIA Y PROGRAMAS ALTERNATIVOS DE ACUERDO A LO PLANIFICADO EN POA Y PACC 2019.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010937 DE LA ORDEN DE COMPRA PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE BASICA MEDIA Y PROGRAMAS ALTERNATIVOS DE ACUERDO A LO PLANIFICADO EN POA Y PACC 2019.


title: COMPRA DE SELLOS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-644-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE.

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

rationale: COMPRA DE SELLOS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-644-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE SE HACE PAGO CON FACTURA #-0001244-2019 RECIBO #-00306-2019


DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

legalName: DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE EN SU TOTALIDAD POR QUE NO SE REQUIRIO SUMINISTRAR EL VEHICULO CON COMBUSTIBLE. PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 28/2/2019 A OLANCHITO DEPTO. DE YORO EN VIRTUD QUE DEBE COMPARECER AUDIENCIAS EN LA SECRETARIA DE TRABAJO Y EN EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-436-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-436-1-0


title: COMPRA DE UNCILIOS DE COCINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-537-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: COMPRA DE UNCILIOS DE COCINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-537-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA SE HACE PAGO CON FACTURA #-001472-2019 RECIBO #-282-2019


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00028291-00028292 Y RECIBO S/N  AMBOS DE FECHA 11/09/2019. ORDEN DE COMPRA CM-568-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (CANTIDADES AJUSTADAS) SOLICITADA POR LA UNIDAD DE  PLANEAMIENTO Y EVALUCION DE GESTION  SEGUN OFICIO N° 110-UPEG-SE-2019.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 22 AL 27/9/2019 CHOLUTECA DEL 23 AL 27/9/2019 A NACAOMESAN LORENZO  INVESTIGACION DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE FORMACION DE DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO Y MEDIO Y MEDIO

WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ

legalName: WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ

RONALD KILDER BORJAS SIERRA

legalName: RONALD KILDER BORJAS SIERRA


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DEPTAL DE LEMPIRA. SEGUN LO PLANIFICADO EN POA Y PACC 2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00186644 DE LA ORDEN DE COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DEPTAL DE LEMPIRA. SEGUN LO PLANIFICADO EN POA Y PACC 2019.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER DISTRIBUIDO Y/O ASIGNADO DE ACUERDO A ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN POA 2019 DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA. EL COMBUSTIBLE SE UTILIZARA UNICAMENTE EN LOS VEHICULOS NACIONALES PROPOEDAD DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

rationale: PAGO DE RECIBO No. 06961 DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER DISTRIBUIDO Y/O ASIGNADO DE ACUERDO A ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN POA 2019 DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA. EL COMBUSTIBLE SE UTILIZARA UNICAMENTE EN LOS VEHICULOS NACIONALES PROPOEDAD DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00186643 DE LA ORDEN DE COMPRA PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE BASICA MEDIA Y PROGRAMAS ALTERNATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO EN POA Y PACC 2019.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 21/9/2019 A SAN PEDRO SULATELA SANTA BARBARA  RETROALIMENTACION  DEL I Y II NIVEL DEL DIPLOMADO IMPROVING ENGLISH TEACHING QUALITY PROYECT.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 3722.66 LITROS) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-479-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 3722.66 LITROS) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-479-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN SE HACE PAGO CON FACTURA #-036034-2019 RECIBO #-3060-2019.


EDWIN LEONEL ALVARADO

legalName: EDWIN LEONEL ALVARADO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE RECIBO No. 001 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DIRECCIONES MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.


title: COMPRA DE ANTORCHAS PARA EL RECORRIDO DEL A ANTORCHA CENTROAMERICANA SEGUN ORDEN DE COMPRA #-602-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINSTRATIVOS Y FINANCIEROS.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: COMPRA DE ANTORCHAS PARA EL RECORRIDO DEL A ANTORCHA CENTROAMERICANA SEGUN ORDEN DE COMPRA #-602-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINSTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-0027793-2019 RECIBO #-0-2019.


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007325  SEGUN ORDEN DE COMPRA DE LIBRETAS DE EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES Y LISTA DE ASISTENCIA DIARIA PARA LOS DOCENTES DE EDUCACION BASICA I Y II CICLO Y DOCENTES DE EDUCACION PREBASICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE LEMPIRA.


title: SERVICIOS DE IMPRENTA #-DE PRUEBAS DE ERCE 2019 SEGUN ORDEN #-CM-589-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: SERVICIOS DE IMPRENTA #-DE PRUEBAS DE ERCE 2019 SEGUN ORDEN #-CM-589-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN SE HACE PAGO CON FACTURA #-002118-2019


PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

streetAddress: 1ra. AVE 10Y1 CLLE. E. BO. MEDINA S.P.S

legalName: PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: COMPRA DE 2 BARRILES DE ACEITE N°-20W-50 SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2292-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVCA Y FINANCIERA SE HACE OAGO CON FACTURA #-0071264-2019 RECIBO #-0-2019.


title: SE REALIZA COMPRA PARA LA ADQUISICION  DE LICENCIAS ANTIVIRUS QUE SERAN INSTALADAS EN LAS DIFERENTES COMPUTADORAS PRTATIL PRIPIEDAD DE LA SEDUC/DDEL EN CUMPLIMIENTO AL PACC 2019 Y POA PRESUPUESTO.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005181 PARA LA ADQUISICION  DE LICENCIAS ANTIVIRUS QUE SERAN INSTALADAS EN LAS DIFERENTES COMPUTADORAS PRTATIL PRIPIEDAD DE LA SEDUC/DDEL EN CUMPLIMIENTO AL PACC 2019 Y POA PRESUPUESTO.


ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001754 Y RECIBO N° 00323 AMBOS DE FECHA 27/09/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-616-SEDUC-2019 ADQUISICION DE 280 ALMUERZOS 70 DIARIOS POR 4 DIAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL TALLER PARA LA ENSEÑANZA DE LA ASTRONOMIA DIRIGIDO A DOCENTES DEL lll CICLO DE EDUCACION BASICA Y EDUCACION MEDIA DICHO EVENTO SE REALIZARA DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 26 DEL AÑO 2019 EN LAS INSTALACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 424-SDGEM-2019.


title: SE REALIZA COMPRA PARA LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA SE UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS NACIONALES PROPIEDAD DE LA DDEL/SEDUC EN CUMPLIMIENTO AL PACC  Y POA PRESUPUESTO 2019.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00004177  PARA LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA SE UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS NACIONALES PROPIEDAD DE LA DDEL/SEDUC EN CUMPLIMIENTO AL PACC  Y POA PRESUPUESTO 2019.


title: SE REALIZA COMPRA PARA LA AQUISICION DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS ACIONALES PROPIEDAD DE LA SEDUC EN CUMPLIMIENTO AL PACC Y POA PRESUPUESTO 2019.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: SE REALIZA  PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00021505  PARA LA AQUISICION DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS ACIONALES PROPIEDAD DE LA SEDUC EN CUMPLIMIENTO AL PACC Y POA PRESUPUESTO 2019.


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: 60 CENAS SEGUN ORDEN DE COMPTRA #-633-2019 PARA EL MARCO DE FORMULACIÓN DE POA 2020 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTTATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-002515-2019 RECIBO #-0-2019


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 7 AL 11/10/2019 CHOLUTECAVALLE  ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO AL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA DE INVESTIGACION ACCION EN EL AULA.


OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

legalName: OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 28/9/2019 A CHOLUTECA Y NACAOME TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCION DGDP-SDGIE REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4442-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4442-1-0


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 2345.2157 LITROS) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-224-2019 SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 2345.2157 LITROS) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-224-2019 SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-005358-2019 RECIBO #-0-2019.


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE 3000 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2303-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-00202937-2019 RECIBO #-03814-2019.


IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA

legalName: IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA

rationale: PAGO DE FACTURA DE FACTURA No. 000-002-01-00001715 por COMPRA DE SILLA SECRETARIAL RODANTE PARA SER ASIGNADA EN LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA YA QUE LA MISMA CARECE DE ESTE BIEN PARA SU PERSONAL.


title: POR COMPRA DE 2 VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 Y UN MICROBUS SEGUN O/C #  1.- 50-1-5-1775-2018 2.- 50-1-5-1774-2018

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: PAGO DE COMPRA DE 2 VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 Y UN MICROBUS SEGUN O/C #  1.- 50-1-5-1775-2018 2.- 50-1-5-1774-2018 SEGUN FACTURAS No. 001-004-01-00012127001-004-01-00012126 Y RECIBO S/N DE FECHA 13/12/2018


legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 1477.4859 LITROS) SEGUN ORDEN DECOMPRA CM-224-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE SE HACE PAGO CON FACTURA #-05358-2019 RECIBO #-02019.


title: PAGO DE FIANZA A NOMBRE DE LA SEÑORA DIANA ELEONORA MORAZAN LANZA EN EL CARGO DE SUB DIRECTORA DE INVESTIGACION EDUCATIVA SEGUN FACTURA PROFORMA  No. 16511 Y RECIBO No. 16512 DE FECHA 29/08/2019 VIGENCIA DEL 10/01/2019 AL 10/01/2020

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ADQUISICIÓN DE 1500 MERIENDAS EMPACADAS Y EL YTRASLADO DE LAS MISMAS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-193-2019 PARA EL EVENTO DENOMINADO CONVERSTORIO CIUDADANO EL CUAL SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA A SOLICITUDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: ADQUISICIÓN DE 1500 MERIENDAS EMPACADAS Y EL TRASLADO DE LAS MISMA SEGUN ORDEN DE COMPRA #-193-2019 PARA EVENTO DENOMINADO CONVERSATORO CIUDADANO EL CUAL SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA SE HACE PAGO SEGUN FACTURA #-1800-2019 RECIBO #-0-2019.


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00021341 Y RECIBO N° 003350  DE FECHA 27/11/2019. ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-2294-2019 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION ( 10 PROYECTORES AVANZADOS DE ALTA CALIDAD PARA SALONES PEQUEÑOS ) SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS  EDUCATIVOS SEGUN OFICIO 0135-SSSE-2019.


title: SE REALIZA COMPRA PARA LA ADQUISICION DE LICENCIAS ANTI VIRUS QUE SERAN INSTALADAS EN LAS DIFERENTES COMPUTADORAS PORTATIL PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE EDUCACION/DDEL EN CUMPLIMIENTO AL PACC 2019 Y POA PRESUPUESTO.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00019430 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 26/09/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2324-2019 ADQUISICION DE TONERS PARA FOTOCOPIADORA HP (CE390A) NEGRO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDUM 056-G-DM-2019.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 10/10/2019 A SAN PEDRO SULAMORAZAN (YORO) DEL 27 AL 31/10/2019 A SANTA BARBARA Y CORTES  ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO AL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA  DE INVESTIGACION ACCION EN EL AULA.

RONALD KILDER BORJAS SIERRA

legalName: RONALD KILDER BORJAS SIERRA

JUAN CARLOS AMAYA OSORIO

legalName: JUAN CARLOS AMAYA OSORIO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08/11/2019 A  MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUEDEPTO. DE COMAYAGUA CAPACITAR A DOCENTES Y ALMNOS DEL DEPTO. DE COMAYAGUA SOBRE LA REALIDAD DEL RECURSO HIDRICO EN HONDURAS.

DULCE MARIA GUIFARRO RIVERA

legalName: DULCE MARIA GUIFARRO RIVERA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN  LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE ACUERDO A PACC Y POA 2019 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL


INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001598 Y RECIBO N° 002673 AMBOS DE FECHA 26/08/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-610-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (30) ALMUERZOS PARA UNA JORNADA DE CAPACITACION A REALIZARSE  EL DIA VIERNES 23/08/2019 SGUN OFICIO N° 187-USE-SE-2019.


DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000021 Y RECIBO N° 00022 AMBOS DE FECHA 19/09/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-643-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (1) REFRIGERADORA DE 7 PIES CUBICOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA MEDIANTE OFICIO N° 055-DGITE-2019.


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-004-01-00057780 DE FECHA 15/08/19 Y RECIBO S/N DE FECHA 12/09/2019.  SUPCRIPCIÓN ANUAL DEL DIARIO LA PRENSA SEGUN ORDEN DE COMPRA #-523-A-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.


INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001201 Y RECIBO N° 000273 AMBOS DE FECHA 11/03/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-082-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (8) SELLOS PARA FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MIISTERIAL SOLICITUD  MEDANTE MEMORANDUM N° 0051-A-DM-2019.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00031476 Y RECIBO N°43716 AMBOS DE FECHA 07/10/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-576-SEDUC-2019 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA VARIOS SOIICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE MEMORANDUM N° 141-A-DM-2019 EN EL CUAL HACE MENCION QUE SI LAS COTIZACIONES SOBREPASAN AL PRESUPUESTO SE AJUSTE A LO DISPONIBLE A CADA OBJETO DE GASTO A EFECTUAR.


title: PAGO DE VIATICOS DEL 21 AL 25/10/2019 A MUNICIPIO DE DANLIDEPTO. DE EL PARAISO CAPACITAR A DOCENTES Y ALUMNOS DEPTO. DE EL PARAISO   SOBRE LA REALIDAD DEL RECURSO HIDRICO EN HONDURAS.


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 14 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002517 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 15/10/2019. ORDEN DE COMPRA CM-634-SEDUC-2019 ADQUISICION DE LA COMPRA DE ALIMENTOS  Y ALQUILER DE INSUMOS PARA EL MODULO DE ATENCION ADOLECENTE DE CIUDAD MUJER KENNEDY PARA EL 01-09-2019 EN LAS INSTALACIONES DE FUERZA AEREA HONDUREÑA. SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS ESDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 0139-SSSE-2019


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00017764 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 16/10/2019.COMPRA DE 8 BOTES DE CREMORA SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2316-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.


title: COMPRA DE 10 PAQUETES DE GALLETA Y 20 BOLSAS DE AZUCAR SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2315-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: COMPRA DE 10 PAQUETES DE GALLETA Y 20 BOLSAS DE AZUCAR SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2315-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SE HACE PAGO CON FACTURA #-587116-2019 RECIBO #-0-2019.


rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11/10/2019 A MUNICIPIO DE LEPAERADEPTO. DE LEMPIRA CAPACITAR A DOCENTES Y ALMNOS DEL DEPTO. DE LEMPIRA  SOBRE LA REALIDAD DEL RECURSO HIDRICO EN HONDURAS. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4483-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4483-1-0


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-06192359 DE FECHA 29/08/2019 Y RECIBO S/N DE FECHA 12/09/2019. SUPCRIPCIÓN ANUAL DEL DIARIO EL HERALDO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-523-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.


title: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE ACUERDO A POA PRESUPUESTO Y PACC 2019 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA


IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA

legalName: IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA

rationale: PAGO POR COMPRA DE KIT DE ESTANTERIA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA NOTA: REVERSION POR QUE  YA EXISTIA UN PRECOMPROMISO DE PAGO CON OTRO NUMERO PARA ESTE PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-14-555-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-14-555-1-0


title: COMPRA  DE ESCOBAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 17/5/2019 A MUNICIPIO DE MARCOBIA Y SAN MARCOS DE COLON  DEPTO DE CHOLUTECA ACREDITAR AL CEB FRANCISCO MORAZAN TIBURCIO CARIAS ANDINON.2 COMO NUEVAS ESCUELAS ASOCIADAS A LA RED PEA. DEL 28 AL 31/5/2019 PUERTO CORTES CAPACITAR A LOS COORDINADORES REGIONALES DE LA RED ESCUELAS ASOCIADAS  DE LA UNESCO  EMPODERARLOS DE SUS ROLES Y FUNCIONES EN EL PRESENTE BIENIO DEL 01 AL 05/7/2019 A LA PAZ  CAPACITAR A LOS DOCENTES DE LA RED ESCUELAS ASOCIADAS A LA UNESCO  TEMA PREVENCION DE ACOSO ESCOLARENTORNOS PROTECTORES Y PONER FIN A LA VIOLENCIA. DEL 15 AL 19/7/2019  COPAN RUINASSANTA ROSA DE COPAN GRACIAS LEMPIRA Y LA ESPERANZAINTIBUCA APLICAR FICHA DIAGNOSTICO EN ESCUELAS DE LA RED PEA PARA IDENTIFICAR LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES EN AREAS DE INFRAESTRUCTURATECNICO PEDAGOGICO. DEL 06 AL 10/5/2019 A COPAN RUINAS PARTICIPAR ACTIVAMENTE  EN EL PRIMER ENCUENTRO CENTROAMERICANO DE RESERVAS DEL HOMBRE Y LA BIOSFERA.DEL 01 AL 05/7/2019 A OCOTEPEQUEY SANTA FE CAPACITAR A ALUMNOSPADRESDOCENTES Y AUTORIDADES SOBRE NATURALEZA FRAGIL  DEL AMBIENTE DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y LA NECESIDAD DE CONSERVARLAS EN BENEFIO DE  LAS GENERACIONES FUTURAS  DEL 28 AL 31/5/2019 A PUERTO CORTES .

TANIA CAROLINA SANCHEZ MARADIAGA

legalName: TANIA CAROLINA SANCHEZ MARADIAGA

MAYRA LETICIA MOTIÑO CANALES

legalName: MAYRA LETICIA MOTIÑO CANALES


title: COMPRA DE BANDERAS OFICIALES DE HONDURAS PARA DISTRUBUIR EN LAS ESCUELAS DE PRIMERO A SEXTO GRADO DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: COMPRA DE 10 PAQUETES DE GALLETA SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2317-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: COMPRA DE 10 PAQUETES DE GALLETA SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2317-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SE HACE PAGO CON FACTURA #-51945-2019 RECIBO #-2892-2019


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACCTURA N° 000-001-01-00021185 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 21/11/2019. COMPRA DE 8 BOTES DE TINTAS DE VARIOS COLORES SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2320-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.


title: COMPRA DE KIT DE ESTANTERIA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001606 Y RECIBO N° 00256 AMBOS DE FECHA 19/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-404-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (3) SELLOS SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE MEMORANDUM 155-A-DM-2019.


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-14351895 Y RECIBO N° 2143 AMBOS DE FECHA 11/10/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2314-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS VARIOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MEDIANTE OFICIO N° 163-UAI-SE-2019.


title: COMPRA DE ARCHIVOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS/COORDINACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA Y DIRECCIONES MUNICIPALES DE EDUCACION


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001236 Y RECIBO N° 000303 AMBOS DE FECHA 07/08/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-549-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (8) OBSEQUIOS ARTESANIAS  PARA HOMENAJE A COOPERANTES SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL MEDIANTE OFICIO N° 1937-SG-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00031572 Y RECIBO N° 43817 AMBOS  DE FECHA  11/10/2019.ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2298-2019 ADQUISICION DE MEMORIAS (110 USB DE 32GB  ALTA CALIDAD) SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMNISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN OFICIO N° DGAF-2019.


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003064 Y RECIBO N° 3435  AMBOS DE FECHA 11/09/2019. ORDEN DE COMPRA CM - 619-SEDUC -2019 ADQUISICION DE 20 ALMUERZOS DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA (10 ALMUERZOS PARA EL JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE 2019 Y 10 ALMUERZOS PARA EL VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE 2019) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 214 -DGSE -2019


title: PAGO DE PASAJE AEREOS DEL 14 AL 21/10/2019  A PUERTO LEMPURAGRACIAS A DIOS CAPACITAR A DDEDMU/DDI Y TECNICOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL EN EL DIPLOMADO DE GESTION DE LA CALIDAD EDUCATIVA MODULO 1 Y 3 . COMPLEMENTO AL F01-3943

DIANA FRANCISCA MOTIÑO CANALES

legalName: DIANA FRANCISCA MOTIÑO CANALES

DUNECHKA SUYAPA QUESADA LUQUE

legalName: DUNECHKA SUYAPA QUESADA LUQUE

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001243 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 09/09/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-527-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (1) SELLO AUTOMATICO PARA GERENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL (1) SELLO AUTOMATICO CON LA LEYENDA PRIORIDAD (100) TARJETAS DE PRESENTACION PARA GERENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL SOCITUD MEDIANTE MEMORANDUM 152-A-DM-2019.


INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

streetAddress: AVE CERVANTES # 1515 TEGUCIGALPA

legalName: INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00024631 Y RECIBO N° 00240 AMBOS DE FECHA 17/06/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-370-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTACION (40 CENAS) (20 DIARIAS) POR 2 DIAS PARA PERSONAS PROCEDENTES DE LA MOSQUITIA QUE VIAJARON DEL 15 AL 17 DE JUNIO DEL 2019. PARA REUNION DIALOGO NACIONAL POR LA EDUCACION Y SALUD DE HONDURAS SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM 0140-S-DM-2019.


title: COMPRA DE 500 MERIENDAS Y REFRESCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-351-2019 A SOLICITUD DE REUNIONES VARIAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: COMPRA DE 500 MERIENDAS Y REFRESCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-351-2019 A SOLICITUD DE REUNIONES VARIAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SE HACE PAGO POR FACTURA #-01855-2019 RECIBO #-0-2019.


title: COMPRA DE ARCHIVOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA.


title: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDO ENTRE LOS NIVELES DE BASICA Y PREBASICA EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS PROGRAMAS DIRECCION Y COORDINACION EDUCACION PREBASICA Y BASICA OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DE ACUERDO AL POA Y PACC 2019 PROGRAMADO.


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA (AGUAS DE SAN PEDRO) DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 SEGUN OFICIO N° 1069-DGA-2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: COMPRA DE MATERIAL DEL LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS PROGRAMAS DE DIRECCION Y COORDINACION Y EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DE ACUERDO AL POA Y PACC 2019 PROGRAMADO.

ue: 35 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE LEMPIRA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 27/9/2019 A  TRUJILLOCOLON  TRANSPORTAR A LOS  ABOGADOS DE SECREATRAI GENERAL . SE INCRESA POR LA UE.05 YA QUE LA UE.02 NO CUENTA CON FONDOS COMPLEMNTO AL F01 4501

ROBERTO ARTURO DIAZ RODRIGUEZ

legalName: ROBERTO ARTURO DIAZ RODRIGUEZ


objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00024631 Y RECIBO N° 00240 AMBOS DE FECHA 17/06/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-370-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALOJAMIENTO 18 HABITACIONES DOBLES POR 2 DIAS (9 DIARIAS) Y 4 HABITACIONES SENCILLAS POR 2 DIAS (2 DIARIAS) PARA PERSONAS PROCEDENTES DE LA MOSQUITIA  QUE VIAJARON DEL 15 AL 17 DE JUNIO DEL 2019. PARA REUNION DIALOGO NACIONAL POR LA EDUCACION Y SALUD DE HONDURAS SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM 0140-S-DM-2019.


title: COMPRA DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA SER INSTALADAS EN LAS DIFERANTES COMPUTADORAS REGISTRADAS BAJO INVENTARIO DE LA DIRECCION DPTAL DE LEMPIRA Y DIRECCIONES MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO A POA Y PAC 2019.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00024631 Y RECIBO N° 00240 AMBOS DE FECHA 17/06/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-370-SEDUC-2019 ADQUISICION POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO  PARA PERSONAS PROCEDENTES DE LA MOSQUITIA  QUE VIAJARON DEL 15 AL 17 DE JUNIO DEL 2019. PARA REUNION DIALOGO NACIONAL POR LA EDUCACION Y SALUD DE HONDURAS SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM 0140-S-DM-2019.


JUAN CARLOS AMAYA OSORIO

legalName: JUAN CARLOS AMAYA OSORIO

WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ

legalName: WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS

RONALD KILDER BORJAS SIERRA

legalName: RONALD KILDER BORJAS SIERRA

actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: SE HACE REINTEGRO DE DIESEL POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD. PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 3 AL 8 DE NOVIEMBRE EN DANLI LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ( ENCUESTAS ) Y ENTREVISTAS EN JUTICALPA Y CATACAMAS DEL 3 AL 8 DE NOVIEMBRE EN DANLI DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE EN JUTICALPA TRANSPORTAR PERONAL TECNICO QUE REALIZARA LEVENTAMIENTO DE INFORMACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4695-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4695-1-0


title: SE REALIZA LA ADQUISICION Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULOS NACIONALES DICHO MANTENIMIENTO SE REALIZARA MEDIANTE UNA ORDEN Y SE UTILIZARA UNICAMENTE EN LOS VEHICULOS NACIONALES PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  ASIGNADOS A LA DIRECCION DPTAL DE LEMPIRA DE ACUERDO AL POA PRESUPUESTO DE ESTA INSTITUCION.

EDWIN LEONEL ALVARADO

legalName: EDWIN LEONEL ALVARADO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


name: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001139 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 01/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-381-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (110 MERIENDAS) PARA DIFERENTES REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM 0030-A-DM-2019.


INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001608  Y RECIBO N° 002722 AMBOS DE FECHA 09/09/2019. ORDEN DE COMPRA CM-664-SEDUC-2019 ADQUSICION DE (25 MERIENDAS EMPACADAS) PARA 25 PERSONAS DE LA COOPERACION TECNICA QUE BRINDA EL GOBIERNO DE JAPON  EL CUAL SE REALIZARA EL DIA 3 DE SEPTIEMBRE 2019.SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 2205-SG-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00024599 DE FECHA 14/06/2019 YRECIBO N° 00241. ORDEN DE COMPRA CM-221-SEDUC-2019 ADQUISICION DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA 20 PERSONAS POR 2 DIAS DEL 12 AL 14 DE JUNIO 2019 PARA TRABAJO DE JORNADA CON MIENBROS COMDE SEGUN OFICIO N° 0992-DGAF-2019.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 31/8/2019 A JUTICALPATRUJILLOTELASAN PEDRO SULACOMAYAGUALA PAZ  TRASLADAR  A LOS TECNICOS DE LA DIRECCION GRAL. DE DESARROLLO PROFECIONAL Y TECNICOS DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACION OEIREALIZARON GIRA DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS DOCENTES MATRICULADOS EN LA SEGUNDA EDICION DEL DIPLOMADO EN DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DEL PROYECTO REGIONAL DE EDUCACION.

DANIEL ENRIQUE ARGEÑAL ROJAS

legalName: DANIEL ENRIQUE ARGEÑAL ROJAS


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND B/20 T/L Y CUADERNOS UNICOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES COORDINACIONES Y SUBDIRECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA Y CENTROS EDUCATIVOS DE DIFERENTES NIVELES. PAGO DE FACTURA N. 010-001-01-00017279 DE FECHA 18/02/2019


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: COMPRA DE SOBRES MANILA T/O Y T/L PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES COORDINACIONES SUBDIRECCION  Y DIRECCIONES MUNICIPALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA Y CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION BASICA. PAGO SEGUN FACTURA N° 015-003-01-00176999 DE FECHA 26/02/2019


title: COMPRA DE 500 MERIENDAS Y REFRESCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-351-2019 A SOLICITUD DE REUNIONES VARIAS DEL DESPACHO MINISTERIAL.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: COMPRA DE 500 MERIENDAS Y REFRESCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-389-2019 A SOLICITUD DE REUNIONES VARIAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-002025-2019 RECIBO #-0-2019.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 06 AL 10/10/2019 A VICTORIA Y TELA DEL 13 AL 18/10/2019 A TRUJILLO - TELA  ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO AL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA DE INVESTIGACION ACCION EN EL AULA.

OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

legalName: OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 8 AL 11/10/2019 A MARCALA  DEL 13 AL 18/10/2019 A JESUS DE OTORO Y TAULABLE  ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A DOCENTES QUE IMPLEMENTAN PROCESO DE INVESTIGACION ACCION EN EL AULA .


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: COMPRA DE RESMAS DE PAPEL B/20 T/L Y CUADERNOS UNICOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES COORDINACIONES Y SUBDIRECCIONES DE LA DIRECCION DEPTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DE TODOS LOS NIVELES DEL DEPTO DE LEMPIRA. NOTA: SE ELABORAN 2 F01PARA LA MISMA ORDEN POR NO CONTAR CON EL PRESUPUESTO EN EL PROG 21-02-03 LA CUAL SE TOMARA DEL PROG 7-01 PROG 19 PROG 20-02 Y PROG 22-02 COMPLEMENTO DE PAGO A FACTURA 010-001-01-00017279 DE FECHA 18/02/2019.


title: COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS BAJO INVENTARIO A LA DIRECCION DPTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE HONDURAS.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001607 Y RECIBO N° 002721 AMBOS DE FECHA 09/09/2019. .ORDEN DE COMPRA  CM-642-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (10 ALMUERZOS) PARA REUNION DEL 29 DE AGOSTO PARA MESA TECNICA DE LEYES EDUCATIVAS SOLICITADO POR  SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 2200-sg-2019.


INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

legalName: INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00024599 DE FECHA 14/06/2019 Y RECIBO N° 0024. ORDEN DE COMPRA CM-221-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALOJAMIENTO PARA 20 PERSONAS POR 2 DIAS DEL 12 AL 14 DE JUNIO 2019  9 HABITACIONES DOBLES POR 2 DIAS Y 3 HABITACIONES SENCILLAS POR 2 DIAS PARA JORNADA DE TRABAJO CON MIENBROS DEL COMDE SEGUN OFICIO N° 0992-DGAF-SE-2019.


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: COMPRA DE PAPEL BOND B/20 T/C Y T/O Y CUBO DE NOTAS ADHESIVAS PARA DISTRIBUIR A DIRECCION Y COORDINACION BASICA DE 1 A 6 Y DE 1 A 9 DE TODOS LOS PROGRAMAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA. NOTA: REVERSION PORQUE EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO SE INGRESO ERRONEAMENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-14-74-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-14-74-1-0


title: OREDEN DE COMPRA CM-221-SEDUC-2019 ADQUICION DE ALIMENTOS (40 CENAS ) 20 DIARIAS PARA 20 PERSONAS POR 2 DIASDEL 12 AL 14 DE JUNIO 2019 PARA JORNADA DE TRABAJO CON MIEMBROS COMDE SEGUN OFICIO 0992--DGAF-SE-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00024599 DE FECHA 14/06/2019 Y RECIBO N° 00241. ORDEN DE COMPRA CM-221-SEDUC-2019 ADQUICION DE ALIMENTOS (40 CENAS ) 20 DIARIAS PARA 20 PERSONAS POR 2 DIASDEL 12 AL 14 DE JUNIO 2019 PARA JORNADA DE TRABAJO CON MIEMBROS COMDE SEGUN OFICIO 0992--DGAF-SE-2019.


title: RESERVA DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONABA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS ( INTAE ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - AGOSTO DEL AÑO 2019 SE ADJUNTA RESOLUCION No. 351-SE-2019

JOSE HERNAN GIRON CASTILLO

legalName: JOSE HERNAN GIRON CASTILLO

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONABA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS ( INTAE ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - AGOSTO DEL AÑO 2019 SE ADJUNTA RESOLUCION No. 351-SE-2019 FACTURAS No. 000-001-01-00000221 MES DE ENERO                          000-001-01-00000222 MES DE FEBRERO                          000-001-01-00000223 MES DE MARZO                          000-001-01-00000224 MES DE ABRIL                          000-001-01-00000225 MES DE MAYO                          000-001-01-00000226 MES DE JUNIO                          000-001-01-00000255 MES DE JULIO                          000-001-01-00000256 MES DE AGOSTO


title: ADQUISICIÓN DE 40 ALMUERZOS Y 80 COFFE BREAK  SEGUN ORDEN #-CM-703-2019 POR MOTIVO DE TALLER DIRIGIDO A DIRECTIVOS Y TECNICOS SOLICITADO POR DIRECIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: ADQUISICIÓN DE 40 ALMUERZOS Y 80 COFFE BREAK  SEGUN ORDEN #-CM-703-2019 POR MOTIVO DE TALLER DIRIGIDO A DIRECTIVOS Y TECNICOS SOLICITADO POR DIRECIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON GACTURA #-003203-2019 RECIBO #3474-2019.


CARLOS ALBERTO BACA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO BACA MOLINA

JANNY DIANETH FLORES SALGADO

legalName: JANNY DIANETH FLORES SALGADO

CARLOS ALBERTO DELCID GUEVARA

legalName: CARLOS ALBERTO DELCID GUEVARA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 27/9/2019 OCOTEPEQUESANTA ROSA DE COPANCOPANSANTA BARBARA. REALIZAR ACTIVIDAD SEGUN PEI CONSTITUIDAS Y FUNCIONANDO INSTANCIAS DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y ESCOLAR IPCE . REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4727-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4727-1-0


title: PAGO DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA SER INSTALADAS A LAS COMPUTADORAS ASIGNADAS MEDIANTE INVENTARIO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DPTAL DE LEMPIRA SE ASIGNARA BAJO ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION A LOS DIFERENTES DIRECTORES MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO DE ALIMENTACION A JUNTA DEPARTAMENTAL DE SELECCION EN EL PROCESO DE CONCURSO DOCENTE 2019 SE CARGA F01 AL COORDINADOR DE LA JUNTA YA QUE EN ESTA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA NO SE ENCONTRO RESTAURANTE QUE CONTARA CON PIN SIAFI.

MARCO ANTONIO MATEO MANZANAREZ

legalName: MARCO ANTONIO MATEO MANZANAREZ


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: ADQUISICIÓN DE FIANZA PARA EL SEÑOR MINISTRO ARNALDO BUESO HERNANDEZ SEGUN ORDEN DE COMPRA #-630-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-16786-2019 RECIBO #-16786-2019.


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-0003195 Y RECIBO N° 3471 AMBOS DE 08/10/2019. ADQUISICIÓN DE75 REFIGERIOS CON POSTRE Y REFRESCO  SEGUN ORDEN #-CM-635-2019  SOLICITADO POR DIRECIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4791-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4791-1-0


JOSE OCHOA COELLO

legalName: JOSE OCHOA COELLO

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 13/10/2019 AL 20/10/2019 EL OBJETIVO REALIZAR SUPERVISION DE EVALUACION DEL CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ( ERCE ) EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4818-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4818-1-0


MARIA JOSE DIAZ ALEMAN

legalName: MARIA JOSE DIAZ ALEMAN

DORIS YACQUELINE BARRIENTOS SOLORZANO

legalName: DORIS YACQUELINE BARRIENTOS SOLORZANO

MARIA DEL CARMEN PALMA HERNANDEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN PALMA HERNANDEZ

CARMEN ELIZABETH VALLADARES ZELAYA

legalName: CARMEN ELIZABETH VALLADARES ZELAYA

WALTER JOSE PERDOMO AGUILERA

legalName: WALTER JOSE PERDOMO AGUILERA

JAIME ENRIQUE CHAVEZ VELASQUEZ

legalName: JAIME ENRIQUE CHAVEZ VELASQUEZ

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 7 AL 12/10/2019 DEL 14 AL 18/10/2019 A GRACIASLEMPIRACOMAYAGUACOMAYAGUAJUTICALPA  EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE REACTIVACION  DE LAS IPCE  ACTIVIDAD PLANIFICADA EN EL MARCO PEI CONSTITUIDAS Y FUNCIONANDO INSTANCIAS DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y ESCOLAR IPCE.  POR LO QUE SE DESARROLLARA ACCIONES PARA MOTIVAR Y EMPODERAR A LOS COMDE. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4815-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4815-1-0


title: SERVICIO DE 700 SILLAS 1 SISTEMA DE AUDIO 1 PANTALLA 700 ALMUERZOS Y 700 COFFE BREAK SEGUN ORDEN DE COMPRA #- 626-2019 POR INAGURACIÓN DE LANZAMIENTOS DE MALETAS DIDACTICAS EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

rationale: SERVICIO DE 700 SILLAS 1 SISTEMA DE AUDIO 1 PANTALLA 700 ALMUERZOS Y 700 COFFE BREAK SEGUN ORDEN DE COMPRA #- 626-2019 POR INAGURACIÓN DE LANZAMIENTOS DE MALETAS DIDACTICAS EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-001719-2019 RECIBO #-1253-2019.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 20/10/2019 A OCOTEPEQUE  PARTICIPAR EN LA GIRA DE SUPERVISIN DE LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE.

DIANA ELIZABET FLORES ARTICA

legalName: DIANA ELIZABET FLORES ARTICA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 20/10/2019 A OCOTEPEQUE  PARTICIPAR EN LA GIRA DE SUPERVISIN DE LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE SE HACE REINTEGRO POR COMBUSTIBLE POR NO UTILIZARLO EN SU TOTALIDAD DEVUELTO LPS. 1493.12.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4841-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4841-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE AL DEPARTAMENTO YORO DEL 13/10/2019 AL 20/10/2019 EL OBJETIVO REALIZAR SUPERVISION DE EVALUACION DEL CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ( ERCE ) EN EL DEPARTAMENTO.

CLARESY LESBELL BANEGAS LOPEZ

legalName: CLARESY LESBELL BANEGAS LOPEZ

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE AL DEPARTAMENTO YORO DEL 13/10/2019 AL 20/10/2019 EL OBJETIVO REALIZAR SUPERVISION DE EVALUACION DEL CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ( ERCE ) EN EL DEPARTAMENTO  SE HACE REINTEGRO POR DEVOLUCIÓN DE COMBUSTIBLE SOBRANTE DE LPS. 2910.02.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4829-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4829-1-0


title: REEMBOLSO DE PASAJE FERRY  DE CEIBA A ROATAN AEREO DE ROATAN A TEGUCIGALPA   VERIFICACAR LAS ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS QUE SERAN SOMETIDAS A CONCURSO DOCENTE 2019. COMPLEMENTO AL F01-3971

CAROLINA YOSIBEL VASQUEZ RODRIGUEZ

legalName: CAROLINA YOSIBEL VASQUEZ RODRIGUEZ


WILLMER ANTONIO ANDRADE LARA

legalName: WILLMER ANTONIO ANDRADE LARA

rationale: PAGO DE VIATICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE ISLAS DE LA BAHIA Y ATLANTIDA DEL 13/10/2019 AL 20/10/2019 EL OBJETIVO REALIZAR SUPERVISION DE EVALUACION DEL CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ( ERCE ) EN EL DEPARTAMENTO. REINTEGRO POR NO HABER SIDO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4823-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4823-1-0


NEYRA GIMENA PAZ ESCOBER

legalName: NEYRA GIMENA PAZ ESCOBER

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE AL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 13/10/2019 AL 20/10/2019 EL OBJETIVO REALIZAR SUPERVISION DE EVALUACION DEL CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ( ERCE ) EN EL DEPARTAMENTO. REINTEGRO POR NO HABER SIDOUTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4836-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4836-1-0


CLAUDIA ELENA OVIEDO ZUNIGA

legalName: CLAUDIA ELENA OVIEDO ZUNIGA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 27/9/2019 A OCOTEPQUESANTA ROSA DE COPAN COPAN Y SANTA BARBARA  REALIZAR LA ACTIVIDAD SEGUN PEI CONTITUIDAS Y FUNCIONANDO INSTANCIAS  DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y ESCOLAR IPCE. PARA MOTIVAR Y EMPODERAR A LOS CONDE REINTEGROPOR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4801-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4801-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4801-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4801-1-0

description: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 27/9/2019 A OCOTEPQUESANTA ROSA DE COPAN COPAN Y SANTA BARBARA  YA QUE NO UTILIZO EN SU TOTALIDAD REALIZAR LA ACTIVIDAD SEGUN PEI CONTITUIDAS Y FUNCIONANDO INSTANCIAS  DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y ESCOLAR IPCE. PARA MOTIVAR Y EMPODERAR A LOS CONDE  CLAUDIA ELENA OVIEDO ZUNIGA EMPLEADA SECRETARIA DE EDUCACION


JUDITH BARAHONA URTECHO

legalName: JUDITH BARAHONA URTECHO

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 20/10/2019 A TOCOACOLON REALIZAR SUPERVISION DE EVALUACION DEL CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019 EN EL DEPTO. DE COLON. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4827-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4827-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: COMPRA DE PAPEL BOND B20 T/C Y T/O Y CUBO DE NOTAS ADHESIVAS PARA DISTRIBUIR A DIRECCION Y COORDINACION BASICA DE 1 A 6 Y DE 1 A 9 DE TODOS LOS PROGRAMAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA. PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-0001015 DE FECHA 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 20/10/2019 A LA ESPERANZA INTIBUCA REALIZAR SUPERVISION DE EVALUACION DEL CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019 EN EL DEPTO. DE INTIBUCA.

LEDA RAMONA MUNGUIA PUERTO

legalName: LEDA RAMONA MUNGUIA PUERTO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 20/10/2019 A LA ESPERANZA INTIBUCA REALIZAR SUPERVISION DE EVALUACION DEL CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019 EN EL DEPTO. DE INTIBUCA SE HACE REINTEGRO POR COMBUSTIBLE NO UTILIZADO DE LPS. DE 1462.95.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4833-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4833-1-0

type: OFICIO