title: Pago a SERTED / NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA por servicio de mantenimiento y reparacion de equipo de comunicacion en traslado de modulo de grabacion y las camaras de vigilancia a la Unidad de Servicios Generales segun memorandum USG-69-2018 factura n° 000-001-01-00000568 y o/p-180/2019.

NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA

legalName: NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: SE RESERVA dinero para pago a LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. por compra de materiales electricos (131 unds de tobos fluorescentes # 40) segun memorandum USG-007-2019 o/c-017 y o/p-229/2019.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

scheme: HN-RTN

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 1 - DIRECCIÒN Y COORDINACIÒN

initiationType: tender


title: Pago a DANIA MARIA BACA ESCOBER por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado a la Sub directora de Investigacion e Informacion Minera del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de febrero de 2019 según factura n° 000-250-01-23110420 y o/p-219/2019.

DANIA MARIA BACA ESCOBER

scheme: HND-IDCARD

legalName: DANIA MARIA BACA ESCOBER

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: MEMORA


title: Pago de diesel a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal de Fiscalizacion Minera a Puerto Cortes para realizar una inspeccion de exportacion en AMPAC correspondiente del 05 al 09 de marzo de 2019 según solicitud n° 5831 y o/p-218/2019.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago de diesel a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal de la Unidad de Ambiente y Seguridad a Gracias Lempira para realizar una Inspección de campo correspondiente del 04 al 05 de marzo de 2019 según solicitud n° 5834 y o/p-237/2019.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: SE RESERVA dinero pra pago a CEMCOL / CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V. por compra de llantas  (6 unds de llanta n° 245/70R16 semetractora 6L radial tipo A zona 1 12 unds de llanta n° 255/70R16 radial 8L semitractora tipo A zona 1) para los vehiculos de INHGEOMIN solicitado por la Unidad de Servicios Generales segun memorandum USG-005/2019 o/c-408 y o/p-205/2019.

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: SE REVERSA - RESERVA dinero pra pago a CEMCOL / CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V. por compra de llantas  (6 unds de llanta n° 245/70R16 semetractora 6L radial tipo A zona 1 12 unds de llanta n° 255/70R16 radial 8L semitractora tipo A zona 1) para los vehiculos de INHGEOMIN solicitado por la Unidad de Servicios Generales segun memorandum USG-005/2019 o/c-408 y o/p-205/2019 por error en el calculo del impuesto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-211-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-211-1-0


title: SE RESERVA dinero para pago a INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV por compra de materiales varios ( 40 canaletas de 1 2 tornillos para tabla yeso 1 pega doble grande 4 regletas) segun memorandum UI-004-2019 o/c-014-2019 y o/p-232/2019.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago a INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV por compra de materiales varios ( 40 canaletas de 1 2 tornillos para tabla yeso 1 pega doble grande 4 regletas) segun memorandum UI-004-2019 o/c-014-2019 y o/p-232/2019.

type: ORDCOM


title: SE RESERVA dinero para pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV por compra de repuestos (36 unds de tinta EPSON T664 negro 36 unds de tinta EPSON T664 cyan 36 unds de tinta EPSON T664 magenta 36 unds de tinta EPSON T664 amarillo 5 unds de tinta HP 950 XL negro 10 unds de tinta HP 951 XL cyan 10 unds de tinta HP 951 XL magenta 10 unds de tinta HP 951 XL amarillo 1 unds de tinta 85A toner segun memorandum AG-003-2019 o/c-012-2019 y o/p-230/2019.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV por compra de repuestos (36 unds de tinta EPSON T664 negro 36 unds de tinta EPSON T664 cyan 36 unds de tinta EPSON T664 magenta 36 unds de tinta EPSON T664 amarillo 5 unds de tinta HP 950 XL negro 10 unds de tinta HP 951 XL cyan 10 unds de tinta HP 951 XL magenta 10 unds de tinta HP 951 XL amarillo 1 unds de tinta 85A toner segun memorandum AG-003-2019 o/c-012-2019 y o/p-230/2019./Fact# 016-001-01-00100041

type: FACT


title: Pago a JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES por reembolso de valor en concepto de peaje por gira de trabajo en traslado de personal a Las Vegas Santa Barbara correspondiente del 18 al 22 de febrero de 2019 segun solicitud n° 4676 liquidacion n° 87 y o/p-204/2019.

JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: SE RESERVA dinero a SERVICIOS MULTIPLES por compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza (un sello circular automatico con leyenda un sello de recibido automatico rectangular con fecha) solicitado por la Unidad de Prevencion y manejo de conflictos segun memorandum UPMC-007-2019 o/c-016-2019 y o/p-206/2019.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago a SERVICIOS MULTIPLES por compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza (un sello circular automatico con leyenda un sello de recibido automatico rectangular con fecha) solicitado por la Unidad de Prevencion y manejo de conflictos segun memorandum UPMC-007-2019 factura n° 000-001-01-00003928 o/c-016-2019 y o/p-206/2019.


title: Pago de diesel a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal de la Unidad de MAPE  Desarrollo Social y Catastro Minero a Yoro correspondiente del 04 al 08 de marzo de 2019 según solicitud n° 5833 y o/p-226/2019.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-231 por pago de diesel a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal de la Unidad de MAPE  Desarrollo Social y Catastro Minero a Yoro correspondiente del 04 al 08 de marzo de 2019 según solicitud n° 5833 y o/p-226/2019 por saldo a favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas / INHGEOMIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-231-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-231-1-0

type: OFICIO


title: Pago a AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado al Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de febrero de 2019 según factura n° 047-001-01-14950477 y o/p-220/2019.

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR


title: Pago de Diesel a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal al Progreso Yoro para realizar una inspeccion de campo por verificacion de delimitacion correspondiente del 20 al 21 de febrero de 2019 según solicitud n° 5111 y o/p-165/2019.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

rationale: SE REVERSA F01-219 por pago de Diesel a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal al Progreso Yoro para realizar una inspeccion de campo por verificacion de delimitacion correspondiente del 20 al 21 de febrero de 2019 según solicitud n° 5111 y o/p-165/2019 por cancelacion de la gira.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-219-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-219-1-0


title: SE RESERVA dinero para pago a DISTRIBUIDORA M & M S DE RL por compra de elementos de limpieza y aseo personal (60 unds de mechas para trapeador # 16 60 unds de desodorante para sanitario pastilla) segun memorandun AG-003-2019 o/c-019 y o/p-233/2019.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago a DISTRIBUIDORA M & M S DE RL por compra de elementos de limpieza y aseo personal (60 unds de mechas para trapeador # 16 60 unds de desodorante para sanitario pastilla) segun memorandun AG-003-2019 o/c-019 factura n° 000-001-01-00001207 y o/p-233/2019.


title: Pago a CALBE CLOLOR S. A. de C. V. por servicio de internet empresarial D3 40 mb y cable TV correspondiente al mes de febrero de 2019 segun y o/p-213/2019.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SE RESERVA dinero para pago a SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO por compra de producto de papel y carton (200 unds de sobre de manila membretado tamaño legal) solicitado por la Unidad de Almacen segun memorandum AG-003-2019 o/c-009-2019 y o/p-207/2019.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Pago a SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO por compra de producto de papel y carton (200 unds de sobre de manila membretado tamaño legal) solicitado por la Unidad de Almacen segun memorandum AG-003-2019 factura n° 000-001-01-00004041 o/c-009-2019 y o/p-207/2019.


title: SE RESERVA dinero para pago a INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV por compra de materiales electricos (2 unds tubos flourescentes # 20 3 unds tubo LED vidrio 14 unds focos ahorrativos LED 8 unds tamacorrientes 59 unds balastros # 40 2 unds balastros # 20 1 unds lampara 5 unds interruptores 1 unds balastro 1x40) para utilizarse en la reparacion del alumbrado en el INHGEOMIN segun memorandum USG-007-2019 o/c-015-2019 y o/p-228/2019

rationale: Pago a INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV por compra de materiales electricos (2 unds tubos flourescentes # 20 3 unds tubo LED vidrio 14 unds focos ahorrativos LED 8 unds tamacorrientes 59 unds balastros # 40 2 unds balastros # 20 1 unds lampara 5 unds interruptores 1 unds balastro 1x40) para utilizarse en la reparacion del alumbrado en el INHGEOMIN segun memorandum USG-007-2019 o/c-015-2019 y o/p-228/2019


title: Pago a COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V. por compra de bateria LTH para vehiculo NISSAN FRONTIER NP-300 color rojo placa N11932 asignado a Direccion Ejecutiva segun memorandum USG-015-2019 y o/p-221/2019.

COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.


title: SE RESERVA dinero para pago a LEOPLAST S. DE R.L. por compra de elementos de limpieza (60 unds de desodorante ambiental spray 400ml 60 rollos de bolsas para basura grande 40 rollos de bolsas para basura mediana) segun memorandum AG-003-2019 o/c-010-2019 y o/p-234/2019.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Pago a LEOPLAST S. DE R.L. por compra de elementos de limpieza (60 unds de desodorante ambiental spray 400ml 60 rollos de bolsas para basura grande 40 rollos de bolsas para basura mediana) segun memorandum AG-003-2019 o/c-010-2019 factura n° 000-002-01-00019501 y o/p-234/2019.


title: Pago a SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA / CAKE TO GO por compra de alimentos (6 pasteles) para la celebracion del dia del amor y la amistad a los empleados del Instituto Hondureño de Geologia y Minas / INHGEOMIN segun memorandum CPEIHGM-001-2019 o/c-008-2019 y o/p-238/2019.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por reembolso de valor en concepto de peaje por gira de trabajo en traslado de personal a Gracias Lempira correspondiente del 22 al 24 de febrero  de 2019 según solicitud n° 5824 liquidacion n° 68 y o/p-260/2019.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por reembolso de valor en concepto de peaje por gira de trabajo en traslado de personal a Comayagua correspondiente del 28 al 28 de febrero de 2019 según solicitud n° 5829 liquidacion n° 91 y o/p-258/2019.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: SE RESERVA dinero para pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV por compra de Útiles de escritorio oficina y enseñanza (30 lápiz portaminas 0.7 con cuerpo de metal 30 unds lápiz portaminas 0.5 con cuerpo de metal) para ser utilizados en la institución según o/c-411 y o/p-171/2019.

rationale: Pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV por compra de Útiles de escritorio oficina y enseñanza (30 lápiz portaminas 0.7 con cuerpo de metal 30 unds lápiz portaminas 0.5 con cuerpo de metal) para ser utilizados en la institución según o/c-411 factura n° 016-001-01-00099749 y o/p-171/2019.


title: Pago de diesel a JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES por gira de trabajo en traslado de personal a Yoro correspondiente del 25 al 29 de marzo de 2019 según solicitud n° 5775 y o/p-245/2019.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-274 por pago de diesel a JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES por gira de trabajo en traslado de personal a Yoro correspondiente del 25 al 29 de marzo de 2019 según solicitud n° 5775 y o/p-245/2019 por saldo a favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas / INHGEOMIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-274-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-274-1-0


title: Pago a ITALO RAMREZ GALO por reembolso de peaje y cambio de llanta # 27549 en gira de trabajo por traslado de personal a San Pedro Sula Cortes correspondiente del 10 al 14 de diciembre de 2018 segun solicitud n° 5813 liquidacion n° 72 y o/p-222/2019.


title: Pago de diesel a Carlos Roberto Rodriguez Murillo para gira de trabajo a Gracias Lempira por traslado de personal de la Direccion Ejecutiva del 8/3/19 al 11/3/19 sol. No. 5835


title: Asignacion de fondo efectivo no reembolsable para cubrir gastos menores y de emergencia de caracter exclusivo para el evento XXV Asamblea General Ordinaria de la Asociacion de Servicios de Geologia y Mineria Iberoamericanos ASGMI a realizarse en tegucigalpa del 21-27 de abril de 2019 aprobado mediante resolucion interna No. 35/2019.

INGRID JANETH PONCE LARIOS

legalName: INGRID JANETH PONCE LARIOS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Se realiza devolucion de Asignacion de fondo efectivo  no reembolsable (F01249)  para cubrir gastos menores y de emergencia de caracter exclusivo para el evento XXV Asamblea General Ordinaria de la Asociacion de Servicios de Geologia y Mineria Iberoamericanos ASGMI a realizarse en tegucigalpa del 21-27 de abril de 2019 aprobado mediante resolucion interna No. 35/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-249-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-249-1-0


title: Reembolso de gastos por compra de arreglo floral como ofrenda por el fallecimiento del Abg. Saul Bueso Martinez solicitado mediante memorando GA-065-2019 autorizado por el Director Ejecutivo.

ALICIA ISVELA ROMERO MARADIAGA

legalName: ALICIA ISVELA ROMERO MARADIAGA


title: SE RESERVA dinero para pago a PAPELERIA HONDURAS S. de R. L. por compra de útiles de escritorio oficina y enseñanza (bandeja plástica lateral para correspondencia 3 depósitos tamaño carta) solicitado mediante memorándum UCE-010-2019 o/c-412 y o/p-250/2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. de R. L. por compra de útiles de escritorio oficina y enseñanza (bandeja plástica lateral para correspondencia 3 depósitos tamaño carta) solicitado mediante memorándum UCE-010-2019 o/c-412 factura n° 000-001-01-00027666 y o/p-394/2019.


title: Pago de diesel a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo Olancho Concordia para atender denuncia en zona alfa kin I kin II kin IIIl correspondiente del 12 al 14 de marzo de 2019 según solicitud n° 5827 y o/p-267/2019.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago de diesel a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal a Santa Barbara para realizar una inspeccion por monitoreo y control ambiental correspondiente del 12 al 15 de marzo de 2019 según solicitud n° 5838 y o/p-264/2019.


title: SE RESERVA dinero para pago a DISTRIBUIDORA M & M S DE RL por compra de repuestos (2 unds de tinta HP 727 mate black plotter 1 und de tinta HP 727 amarilla plotter 1 und de tinta HP 727 magenta plotter 1 und de tinta HP 727 cyan plotter 1 und SHARP MX-235NT) para ser utilizada en INHGFEOMIN solicitado por la Unidad de Almacen segun memorandum AG-003-2019 o/c-020-2019 y o/p-235/2019.


title: Pago a DISTRIBUIDORA LABTECH S DE R. L. DE C.V. por compra Instrumental y material para el laboratorio (papel filtro whabnan # 44/125mm) segun factura n° 000-001-01-00013026 y o/p-254/2019.

name: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, SAN PEDRO SULA, CORTES

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: Pago a ALAIN DENNIS FUNEZ GOMEZ por reembolso de valor en concepto de peaje por gira de trabajo en traslado de personal a San Pedro Sula correspondiente del 28 al 28 de febrero de 2019 según solicitud n° 5830 liquidacion n° 92 y o/p-257/2019.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: SE RESERVA dinero para pago a PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. por compra de productos de papel (30 unds de libreta de taquigrafia minimo 70 hojas) y utiles de escritorio oficina y enseñanza (5 cajas de boligrafo de tinta de aceite punta fina color negro caja de 12 unidades 3 cajas de maracador permanente de punta gruesa color negro (3mm-5mm) caja de 12 unidades solicitado por la Unidad de Almacen segun memorandum AG-003-2019 o/c-410-2019 y o/p-169/2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Pago  a PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. por compra de productos de papel (30 unds de libreta de taquigrafia minimo 70 hojas) y utiles de escritorio oficina y enseñanza (5 cajas de boligrafo de tinta de aceite punta fina color negro caja de 12 unidades 3 cajas de maracador permanente de punta gruesa color negro (3mm-5mm) caja de 12 unidades solicitado por la Unidad de Almacen segun memorandum AG-003-2019 o/c-410-2019 y o/p-169/2019.Fact#010-001-01-00022867


title: SE RESERVA dinero para pago a CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V. por compra de llantas (6 unds de llanta n° 245/70R16 seme tractora 6L radial tipo A zona 1 12 unds de llanta n° 255/70R16 radial 8L semitractora tipo A zona 1) para los vehículos de INHGEOMIN solicitado por la Unidad de Servicios Generales según memorándum USG-005/2019 o/c-409 y o/p-205/2019.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

rationale: Pago a CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V. por compra de llantas (16 unds de llanta n° 245/70R16 semetractora 6L radial tipo A zona 1 marca Michelin 12 unds de llanta n° 255/70R16 radial 8L semitractora tipo A zona 1 marca BFGoodrich) para los vehículos de INHGEOMIN solicitado por la Unidad de Servicios Generales según memorándum USG-005/2019 o/c-409 y o/p-205/2019.


title: Pago de diesel a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo a Puerto Cortes para realizar una inspeccion correspondiente del 18 al 22 de marzo de 2019 según solicitud n° 5837 y o/p-243/2019.


title: Pago de diesel a ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ por gira de trabajo en traslado de personal a Puerto Cortes para realizar una inspeccion de embarque de exportacion a la Cia. Agregados del Caribe / AGRECASA correspondiente del 11 al 15 de marzo de 2019 según solicitud n° 5641 y o/p-271/2019.

ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-268 por pago de diesel a ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ por gira de trabajo en traslado de personal a Puerto Cortes para realizar una inspeccion de embarque de exportacion a la Cia. Agregados del Caribe / AGRECASA correspondiente del 11 al 15 de marzo de 2019 según solicitud n° 5641 y o/p-271/2019 por saldo a favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas / INHGEOMIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-268-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-268-1-0


title: Pago a ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ por reembolso de valor en concepto de peaje por gira de trabajo en traslado de personal a Santa Rosa de Copan correspondiente del 25 de febrero al 02 de marzo de 2019 según solicitud n° 5805 liquidacion n° 93 y o/p-259/2019.


title: Pago de diesel a JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES por gira de trabajo en traslado de personal a Choluteca Marcovia para atender denuncia en zona Chaparro II y III correspondiente del 14 al 15 de marzo de 2019 según solicitud n° 5842 y o/p-275/2019.

JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

rationale: SE REVERSA F01 -281 por pago de diesel a JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES por gira de trabajo en traslado de personal a Choluteca Marcovia para atender denuncia en zona Chaparro II y III correspondiente del 14 al 15 de marzo de 2019 según solicitud n° 5842 y o/p-275/2019 por cancelacion de gira.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-281-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-281-1-0


title: Pago a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por reembolso de valor en concepto de peaje por traslado de personal en gira de trabajo a Gracias Lempira correspondiente del 04 al 05 de marzo de 2019 según solicitud n° 5834 y o/p-252/2019.


title: Pago a ALICIA ISVELA ROMERO MARADIAGA reembolso por compra de alimentois para atencion de visitas en reunion de Direccion Ejecutiva segun memorandum DE-050-2019 factura n°000-001-01-00000013 y o/p-336/2019.


title: Pago de diesel a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal a Choluteca para realizar un monitoreo ambiental correspondiente del 18 al 22 de marzo de 2019 según solicitud n° 5832 y o/p-291/2019.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-298 por pago de diesel a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal a Choluteca para realizar un monitoreo ambiental correspondiente del 18 al 22 de marzo de 2019 según solicitud n° 5832 y o/p-291/2019 por saldo a favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas / INHGEOMIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-298-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-298-1-0


title: Pago de diesel a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo a en traslado de personal a Puerto Castillo Trujillo para realizar una inspeccion de exportacion de la Cia. Jamar Industrial S. A. de C. V. correspondiente del 20 al 24 de marzo de 2019 según solicitud n° 5826 y o/p-299/2019.


title: Pago de diesel a ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ por gira de trabajo en traslado de personal a Puerto Cortes para realizar una inspeccion de embarque correspondiente del 19 al 22 de marzo de 2019 según solicitud n° 5840 y o/p-294/2019.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-300 por pago de diesel a ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ por gira de trabajo en traslado de personal a Puerto Cortes para realizar una inspeccion de embarque correspondiente del 19 al 22 de marzo de 2019 según solicitud n° 5840 y o/p-294/2019 por saldo a favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas / INHGEOMIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-300-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-300-1-0


title: Pago de ALICIA ISVELA ROMERO MARADIAGA por reembolso de valor por motivo de reunion en Direccion Ejecutiva fechas detalladas en facturas adjuntas según solicitud n° 5885 y o/p-328/2019.


title: Pago de diesel a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal a Talanga FM para realizar un monitoreo y control ambiental correspondiente del 27 al 29 de marzo de 2019 según solicitud n° 5846 y o/p-309/2019.


title: Pago a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por reembolso de valor en concepto de peaje por traslado de personal a Puerto Cortes correspondiente del 04 al 08 de marzo de 2019 según solicitud n° 5831 liquidacion n° 97 y o/p-313/2019.


title: Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de insumos para atencion de visitas para reunion de Direccion Ejecutiva segun memorandum DE-050-2019 factura n° 000-002-01-00016108 y o/p-335/2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pago de diesel a JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES por gira de trabajo en traslado de personal a La Union Copan para realizar una inspeccion de exportacion de la Cia. Minerales de Occidente S. A. de C. V. correspondiente del 20 al 22 de marzo de 2019 según solicitud n° 5774 y o/p-298/2019.


description: Pago de ALICIA ISVELA ROMERO MARADIAGA por reembolso de valor por motivo de reunion en Direccion Ejecutiva fechas detalladas en facturas adjuntas según solicitud n° 5885 y o/p-328/2019.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-338 por pago de ALICIA ISVELA ROMERO MARADIAGA por reembolso de valor por motivo de reunion en Direccion Ejecutiva fechas detalladas en facturas adjuntas según solicitud n° 5885 y o/p-328/2019 por error en pago.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-338-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-338-1-0


title: Pago de diesel a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado del Director Ejecutivo a Gracias Lempira correspondiente del 15 al 17 de marzo de 2019 según solicitud n° 5955 y o/p-341/2019.


title: Pago de diesel a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal a Santa Rosa de Copan correspondiente del 14 al 15 de marzo de 2019 según solicitud n° 5849 y o/p-281/2019.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago a ALICIA ISVELA ROMERO MARADIAGA por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado a la Gerente Administrativo del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de febrero de 2019 según factura n° 047-001-01-14920723 y o/p-365/2019.


title: Pago de diesel a JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES por gira de trabajo en traslado de personal a Trujillo Colon para realizar una evaluación de la renuncia del Derecho minero correspondiente del 14 al 16 de marzo de 2019 según solicitud n° 5845 y o/p-329/2019.


rationale: Se reversa parcialmente F01-308 por devolucion en Pago de diesel a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal a Puerto Cortes para realizar una inspeccion de embarque correspondiente del 25 al 29 de marzo de 2019 según solicitud n° 5807 y o/p-302/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-308-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-308-1-0


title: Pago a FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado al Secretario General del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de febrero de 2019 según factura n° 047-001-01-14922183 y o/p-383/2019.

FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

legalName: FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO


title: SE RESERVA dinero para pago a DISTRIBUIDORA LABTECH S DE R. L. DE C.V. por compra de productos químicos (1 und de estándar de cadmio 1 und de estándar de magnesio 1 und de estándar de cobre 1 und de estándar de plomo y 1 und de estándar múltiple de metales) para utilizarse en la Unidad de Laboratorio según memorándum LAB-07-2019 y o/p-371/2019.

legalName: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Pago a DISTRIBUIDORA LABTECH S DE R. L. DE C.V. por compra de productos químicos (1 und de estándar de cadmio 1 und de estándar de magnesio 1 und de estándar de cobre 1 und de estándar de plomo y 1 und de estándar múltiple de metales) para utilizarse en la Unidad de Laboratorio según memorándum LAB-07-2019 y o/p-371/2019.Fact#000-0002-01-00000234 del 05/05/2019.


title: Pago a Elvy Omar Alvarado Lopez por Saldo a Favor en liquidacion de viaticos por gastos de peaje traslado de personal de UFM a gira de Inspeccion de Exportacion de la Cia. Minera American Pacific S.A. (AMPAC) en Puerto  Cortes Cortes del 17 al 20 de julio de 2019.  Liquidacion#  086


title: SE RESERVA dinero para pago a REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L. por compra de productos químicos (1 und de estándar de hierro 1 und de estándar de zinc 2 unds de extran) para utilizarse en la Unidad de Laboratorio según memorándum LAB-07-2019 y o/p-372/2019.

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

rationale: SE RESERVA dinero para pago a REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L. por compra de productos químicos (1 und de estándar de hierro 1 und de estándar de zinc 2 unds de extran) para utilizarse en la Unidad de Laboratorio según memorándum LAB-07-2019 y o/p-372/2019 porque el proveedro facturo mas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-367-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-367-1-0


title: SE RESERVA dinero para pago a LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V. por compra de productos químicos (1 und de metanol 1 und de acetona 1 und de hidroxido de amonio) para utilizarse en la Unidad de Laboratorio según memorándum LAB-07-2019 y o/p-373/2019.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

rationale: Pago a LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V. por compra de productos químicos (1 und de metanol 1 und de acetona 1 und de hidroxido de amonio) para utilizarse en la Unidad de Laboratorio según memorándum LAB-07-2019 o/c-022-2019 factura n° 000-002-01-00000197 y o/p-373/2019.


title: SE RESERVA dinero para pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de alimentos (1 kilogramo de lata de te frio sabor limon de 2.35 a 2.90kg 9 unds de azucar morena de 1800 gmos) solicitado por Dirección Ejecutiva mediante memorándum DE-056-2019 según o/c-413 y o/p-385/2019.

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de alimentos (1 kilogramo de lata de te frio sabor limon de 2.35 a 2.90kg 5 unds de azucar morena de 1800 gmos) solicitado por Dirección Ejecutiva mediante memorándum DE-056-2019 según o/c-413 factura n° 000-001-01-00027706 y o/p-385/2019.


title: SE RESERVA dinero para pago a PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. por compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza (9 cajas de boligrafo de tinta de aceite punta mediana color verde caja de 12 unidades) solicitado mediante memorandum UCE-015-2019 segun o/c-418-2019 y o/p-443/2019.

rationale: Pago a PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. por compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza (9 cajas de boligrafo de tinta de aceite punta mediana color verde caja de 12 unidades) solicitado mediante memorandum UCE-015-2019 segun o/c-418-2019 y o/p-443/2019. Fact#010-001-01-00022738


title: Pago de diesel a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal a Gracias Lempira para realizar una inspeccion de campo correspondiente del 27 al 29 de marzo de 2019 según solicitud n° 5956 y o/p-382/2019.


title: Pago a X MEDIA S. DE R.L. por compra de productos de papel (6 unds de talonario de liquidación de viáticos impresión a full color de 50 originales y copia en papel químico tamaño carta) para ser utilizado en el INHGEOMIN solicitado por las unidades técnicas mediante memorándum UAS-046-2019 según o/c-031 y o/p-387/2019.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: Se reversa pago  a X MEDIA S. DE R.L. por compra de productos de papel (6 unds de talonario de liquidación de viáticos impresión a full color de 50 originales y copia en papel químico tamaño carta) para ser utilizado en el INHGEOMIN solicitado por las unidades técnicas mediante memorándum UAS-046-2019 según o/c-031 y o/p-387/2019. ( SE REVERSA POR IMPUTACION CORRECTA DE ON¿BJETO DEL GASTO SE INGRESARA DIRECTAMENTE COMO DEVENGADO CON EL F01602 EN SUSTITUCION)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-379-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-379-1-0


title: SE RESERVA dinero para pago a INVERSIONES ALLEN S. S DE RL por compra de alimentos (100 unds de agua purificada embotellada envase de 1000 ml/ 1L o mas) solicitado mediante memorandum UCE-015-2019 segun o/c-420-2019 y o/p-444/2019.

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

rationale: Pago a INVERSIONES ALLEN S. S DE RL por compra de alimentos (100 unds de agua purificada embotellada envase de 1000 ml/ 1L o mas) solicitado mediante memorandum UCE-015-2019 segun o/c-420-2019 y o/p-444/2019./Fact#000-001-01-00005019


description: SE RESERVA dinero para pago a REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L. por compra de productos químicos (1 und de estándar de hierro 1 und de estándar de zinc 2 unds de extran) para utilizarse en la Unidad de Laboratorio según memorándum LAB-07-2019 y o/p-372/2019.

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

rationale: Pago  a REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L. por compra de productos químicos (1 und de estándar de hierro 1 und de estándar de zinc 2 unds de extran) para utilizarse en la Unidad de Laboratorio según memorándum LAB-07-2019 y o/p-372/2019./Fact#000-001-01-00002173


title: SE RESERVA dinero para pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de alimentos (5 unds de cremora marca Red and White en bote de 1kg 30 bolsas de café expresso americano bolsa de 12 oz) solicitado por Dirección Ejecutiva mediante memorándum DE-056-2019 según o/c-414 y o/p-384/2019.

rationale: Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de alimentos (5 unds de cremora marca Red and White en bote de 1kg 30 bolsas de café expresso americano bolsa de 12 oz) solicitado por Dirección Ejecutiva mediante memorándum DE-056-2019 según o/c-414 factura n°000-002-01-00016266 y o/p-384/2019.


title: SE RESERVA dinero para pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de repuestos y accesorios (55 unds de memoria USB de 16 GB) solicitado mediante memorandum UCE-015-5019 o/c-419-2019 y o/p-445/2019.

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de repuestos y accesorios (55 unds de memoria USB de 16 GB) solicitado mediante memorandum UCE-015-5019 o/c-419-2019 y o/p-445/2019. Fact#000-001-01-00028009


title: SE RESERVA dinero para pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de productos de papel y carton (6 paquetes de cartulina opalina tamaño carta paquete de 100 unidades 4 paquetes de sobre blanco para invitaciones paquete de 50 unidades) solicitado por Unidad de Cooperacion externa segun memorandum UCE-015-2019 o/c-0417-2019 y o/p-397/2019.

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de productos de papel y carton (6 paquetes de cartulina opalina tamaño carta paquete de 100 unidades 4 paquetes de sobre blanco para invitaciones paquete de 50 unidades) solicitado por Unidad de Cooperacion externa segun memorandum UCE-015-2019 o/c-0417-2019 factura n° 000-001-01-00027913 y o/p-397/2019.


title: SE RESERVA dinero para pago a PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. por compra de productos de papel y carton (una resma de cartulina corriente tamaño 22 x 28 color blanco resma de 100 unidades) solicitado por la Unidad de Cooperacion externa UCE-015-2019 segun o/c-416-2019 y o/p-398/2019.


title: SE RESERVA dinero para pago a EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. por compra de repuestos (2 unds de toner HP 508A negro 2 unds de toner HP 508A cyan 2 unds de toner HP 508A yellow 2 unds de toner HP 508A magenta) para ser utilizado en INHGEOMIN solicitado mediante memorandum UCE-015-2019 segun o/c-034-2019 y o/p-395/2019.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: Pago a EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. por compra de repuestos (2 unds de toner HP 508A negro 2 unds de toner HP 508A cyan 2 unds de toner HP 508A yellow 2 unds de toner HP 508A magenta) para ser utilizado en INHGEOMIN solicitado mediante memorandum UCE-015-2019 segun factura n° 000-001-01-00017908  o/c-034-2019 y o/p-395/2019.


title: Pago a CALBE CLOLOR S. A. de C. V. por servicio de internet empresarial D3 40 mb y cable TV correspondiente al mes de marzo de 2019 segun aviso de cobro 16904387-16922331 y o/p-386/2019.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: SE RESERVA dinero para pago a PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV por compra de Utiles de escritorio oficina y enseñanza (55 unds de juego de plumas y abrecartas finas de madera en estuche de madera con todas las inscripciones laser solicitado con memorandum UCE-015-2019 o/c-050-2019 y o/p-447/2019.

PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV

streetAddress: COL. KENNEDY ZONA 1, BLOQUE 44, CASA 3603

legalName: PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV

rationale: Pago a PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV por compra de Utiles de escritorio oficina y enseñanza (55 unds de juego de plumas y abrecartas finas de madera en estuche de madera con todas las inscripciones laser solicitado con memorandum UCE-015-2019 o/c-050-2019 factura n° 000-001-01-00000950 y o/p-447/2019.


title: Pago a MARIA LUISA RIVAS MURILLO reembolso por gastos de honorarios profesionales por elaboracion de un poder general para pleitos segun recibo n° 000-001-04-00000011 de la firma Legal Diaz Avila o/p-459/2019.

MARIA LUISA RIVAS MURILLO

legalName: MARIA LUISA RIVAS MURILLO


title: Pago de Saldo a Favor a Alain Funez en liquidacion de viaticos por gastos de peaje traslado de personal de UFM a gira de Inspeccion de Exportacion de la Cia. Minera MINOSA. La Union  Copan del 18-20 de julio de 2019. Liq#087/Sol#00114

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago de diesel a ALAIN DENNIS FUNEZ GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal de la Unidad de Ambiente a Mina San Andres La Union Copan(sede Santa Rosa) para realizar un Monitoreo Ambiental correspondiente del 08 al 13 de abril del 2019 segun solicitud n° 5966 y o/p-415/2019.


title: SE RESERVA dinero para pago a PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV por compra de Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones (55 carpetas de cuero con inscripciones laser resaltadas en color oro) solicitado mediante memorandum UCE-015-2019 o/c-041-2019 y o/p-446/2019.

rationale: Pago a PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV por compra de Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones (55 carpetas de cuero con inscripciones laser resaltadas en color oro) solicitado mediante memorandum UCE-015-2019 o/c-041-2019 factura n° 000-001-01-00000951 y o/p-446/2019.


title: Pago a ZOILA ESPERANZA ESPINOZA por compra de ceremonial y protocolo (55 unds de artesania licor de cafe TIMOSHENCO en presentacion pequeña de 125 ml en recipiente de madera solicitado mediante memorandum UCE-015-2019 o/c-037-2019 y o/p-448/2019.

ZOILA ESPERANZA ESPINOZA

legalName: ZOILA ESPERANZA ESPINOZA


title: Pago de diesel a JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES por gira de trabajo en traslado de personal de la Unidad de Ambiente y Seguridad Minas y Geologia y Desarrollo Social a Comayagua para realizar una evaluacion DAC-2018 correspondiente del 08 al 12 de abril de 2019 segun solicitud n° 5965 y o/p-419/2019.


rationale: Se reversa parcialmente F01-427 por devolucion en  Pago de diesel a ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ por gira de trabajo en traslado de personal a La Union Copan(sede Santa Rosa) para realizar una Inspeccion a la Cia. Minerales de Occidente S. A. correspondiente del 08 al 10 de abril del 2019 segun solicitud n° 5974 y o/p-433/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-427-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-427-1-0

type: OFI


title: Pago a DANIA MARIA BACA ESCOBER por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado a la Sud  Directora de Investigacion e Informacion Minera del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de marzo de 2019 solicitado mediante memorandum n° SD-012-2019 según factura n° 000-250-0123470848 y o/p-438/2019.

DANIA MARIA BACA ESCOBER

legalName: DANIA MARIA BACA ESCOBER

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago a DORA ELIZABETH NAVAS GALVEZ por saldo a favor por compra de pasajes de autobus para gira de trabajo a inspeccion de embarque de la Cia. Agregados del Caribe S. A. (AGRECASA) correspondiente del 13 al 18 de marzo de 2019 segun liquidacion 9141 y o/p-461/2019.

DORA ELIZABETH NAVAS GALVEZ

legalName: DORA ELIZABETH NAVAS GALVEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: Se reversa parcialmente F01451 por devolucion en Pago de diesel a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal a Juticalpa Olancho para acompañamiento de la Unidad de MAPE a levantamiento de informacion correspondiente del 18 al 22 de marzo de 2019 según solicitud n° 5954 y o/p-344/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-451-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-451-1-0


title: Pago de viaticos a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por reembolso por gira de trabajo en traslado de personal a Gracias Lempira correspondiente del 08 al 11 de marzo de 2019 según solicitud n° 5835 y o/p-345/2019.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago a Alicia Isvela Romero Maradiaga por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado a la Gerente Administrativo del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Marzo de 2019 según factura n° 047-001-01-15073555

ALICIA ISVELA ROMERO MARADIAGA

legalName: ALICIA ISVELA ROMERO MARADIAGA


title: Pago de diesel a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado del Director Ejecutivo a reunion en la Ciudad de Gracias Lempira correspondiente del 05 al 07 de baril de 2019 segun solicitud n° 5969 y o/p-405/2019.

rationale: Se reversa parcialmente F01465 por devolucion de en pago de  diesel a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado del Director Ejecutivo a reunion en la Ciudad de Gracias Lempira correspondiente del 05 al 07 de baril de 2019 segun solicitud n° 5969 y o/p-405/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-465-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-465-1-0


title: Pago de viaticos a ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ por reembolso por gira de trabajo en traslado de personal a El Mochito Santa Barbara correspondiente del 08 al 11 de marzo de 2019 según liquidacion  n° 70 y o/p-346/2019.

ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ


title: Pago a CABLE COLOR S. A. de C. V. por servicio de internet empresarial 40Mb y cable TV correspondiente al mes de abril de 2019. Segun Factura#17146176/ Factura#17146177


title: Pago a OSCAR ENRIQUE GARCIA IZCANO por saldo a favor por compra de pasajes de autobus para gira de trabajo a inspeccion de embarque de la Cia. Agregados del Caribe S. A. (AGRECASA) correspondiente del 13 al 18 de marzo de 2019 segun liquidacion 9215 y o/p-460/2019.

OSCAR ENRIQUE GARCIA IZCANO

legalName: OSCAR ENRIQUE GARCIA IZCANO


title: Pago a AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado al Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de marzo de 2019 según factura n° 047-001-01-15102757 y o/p-458/2019.

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR


title: Pago de diesel a ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ por gira de trabajo en traslado de personal de Fiscalizacion Minera a El Progreso Yoro para realizar una inspeccion de exportacion correspondiente del 11 al 15 de abril de 2019 segun solicitud n° 5977 y o/p-465/2019.


title: Pago de diesel a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal a San Pedro Sula para atencion de denuncia y acompañamiento a Fiscalia correspondiente del 19 al 22 de marzo de 2019 según solicitud n° 5847 y o/p-369/2019.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago de diesel a JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES por gira de trabajo en traslado de personal a El Progreso Yoro para asistir al Tribunal de Sentencia para atencion de denuncia correspondiente del 21 al 22 de marzo de 2019 según solicitud n° 5957 y o/p-380/2019.

JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES


title: Pago de diesel a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal a gira de trabajo a varias zonas de Francisco Morazan para realizar una evaluacion DAC-2018 correspondiente del 08 al 12 de baril de 2019 segun solicitud n° 5967 y o/p-400/2019.


title: SE RESERVA dinero para pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de alimentos (95 kit gourmet con productos comestibles varios) solicitado mediante memorandum UCE-015-2019 o/c-060-2019 y o/p-464/2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de alimentos (95 kit gourmet con productos comestibles varios) solicitado mediante memorandum UCE-015-2019 o/c-060-2019 y o/p-464/2019.  Fact.#000-002-01-00016420


title: Pago a LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. por compra de utiles y materiales electricos(131 unds de tubos flourescentes n° 40 luz de dia) para ser utilizado en la reparacion del alumbrado de la institucion solicitado mediante memorandum USG-007-2019 segun o/c-017-2019 factura proforma y o/p-390/2019.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Reserva de Dinero a SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A por compra de poliza de seguro contra accidente de los 10 vehiculos y la motocicleta (1) del INHGEOMIN.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Pago a SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A.. por Polizas de Seguro contra accidentes N° AU-1083167-6162-0 para los 10 vehiculos y 1 motocicleta propiedad del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) con vigencia del 03 de abril de 2019 al 03 de abril de 2020. Fact.Proforma  #0001


title: Pago a TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V. por servicio de fumigacion realizzado en el Instituto Hondureño de Geologia y Minas / INHGEOMIN realizada el dia viernes 22 de marzo de 2019 solicitado mediante memorandum USG-024-2019 segun factura n° 000-001-01-00009904 y o/p-393/2019.

TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: COLONIA MATAMOROS EDIFICIO LA MATA # 3 PASEO LA CAMPAÑA

legalName: TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Pago a LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. por compra de elementos de ferreteria (20 unds de tornillos y espansores de 1 c/u 2 bolsas de fajillas pequeñas 3 bolsas de fajillas medianas) y utiles y materiales electricos(4 unds de extenciones de 10) solicitado mediante memorandum UI-004-2019 o/c-018-2019 factura proforma y o/p-391/2019.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago de combustible a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO  por Traslado de personal de la Direccion Ejecutiva a la ciudad de Gracias Lempira del 27 al 29 de abril de 2019.  Solicitud# 05981


title: Pago de diesel a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal de Fiscalizacion Minera a Puerto Cortes para realizar una inspeccion de exportacion de la Cia. AGRECASA correspondiente del 20 al 24 de abril de 2019 segun solicitud n° 5114 y o/p-481/2019

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago a Hotel y Finca Las Glorias  por gastos de alimentacion y otros gastos  para la Delegacion del evento de la xxv Asamblea General Ordinaria de Asociacion de Servicios de Geologia y Mineria Iberoamericanos .

name: HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 9 KM CARRETERA LA GUAMA CARRETERA A PEÑA BLANCA CORTES LAGO DE YOJOA


title: Pago de combustible a  OSCAR ADONAY GONZALEZ por traslado de personal de UFM gira de inspeccion de Exportacion de la Cia. Minerales de Occidente S.A. (MINOSA) en el municipio de La Union Copan del 22 al 24 de abril de 2019. Solicitud# 05839

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

rationale: Se reversa pago de combustible a  OSCAR ADONAY GONZALEZ por DEVOLUCION/ traslado de personal de UFM gira de inspeccion de Exportacion de la Cia. Minerales de Occidente S.A. (MINOSA) en el municipio de La Union Copan del 22 al 24 de abril de 2019. Solicitud# 05839

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-496-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-496-1-0


title: Pago a Francisco Danilo Leon por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado al Secretario General del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Marzo de 2019 según factura n° 047-001-01-15075004

FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

legalName: FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

type: PLANILLA


title: Pago a CONTRUCTORA DE PLANTA EXTERNA SA (COPESA) por mantenimiento y reparacion de mueble Isla en la Unidad de Laboratorio.Según Orden de Compra #025-2019 22/03/2019 /Memorandum Lab#19-19 del 06 de febrero de 2019.

CONTRUCTORA DE PLANTA EXTERNA SA

streetAddress: COLONIA HUMUYA BLVD KUWAIT CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: CONTRUCTORA DE PLANTA EXTERNA SA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

rationale: Se reversa pago por cambio de categoria Pago a Alain Funez por Diesel por  traslado de personal a gira en la ciudad de Tela Atlantida del 05 al 07 de mayo de 2019.  Solicitud# 0008

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-535-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-535-1-0


title: Se reserva fondo para compra de Pasaje aereo (ida y vuelta) Tegucigalpa- Arminera Ciudad de Buenos Aires Argentina (del 07-10 de mayo de 2019) para el Ing. Olvin Otero paracipar en el II Foro de Mineria y Desarrollo sostenible de las Americas.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Pago a ASESORES DE VIAJE S. DE R.L. por  compra de Pasaje aereo (ida y vuelta) Tegucigalpa- Arminera Ciudad de Buenos Aires Argentina (del 07-10 de mayo de 2019) para el Ing. Olvin Otero paracipar en el II Foro de Mineria y Desarrollo sostenible de las Americas.


title: Pago de Diesel a Elvy Omar Alvarado por traslado de personal a gira de inspeccion de exportacion de la Cia. Agregados del Caribe S.A. del 28 de abril al 02 de mayo de 2019. Solicitud# 05780


title: Pago a Julio Rivas por combustible para gira de MINOSA del 29 de abril al 01 de mayo de 2019. Sol#5986


title: Se reserva dinero para pago a Arte Grafico por elaboracion de talonarios de Retencion de impuestos. segun Orden de Compra No.069-19 del 26 de abril de 2019.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

rationale: pago a Arte Grafico por elaboracion de talonarios de Retencion de impuestos. segun Orden de Compra No.069-19 del 26 de abril de 2019./ Fact.#000-001-01-00004111


title: Pago A TECNICOS EN REFRIGERACION AIRES ACONDICONADOSRESIDENCIALES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRIZ. (TECNAR) por mantenimiento de aires acondiconados ( traslado de 2 unidades y reinstalacion de los mismos)

TECNAR S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL SAN JOSE BLOQUE B CASA 14

legalName: TECNAR S DE RL

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: Pago a Floristeria La Carreta por decoracion del evento ¨Cena Catracha¨ en la XXV Asamblea General ordinaria de la ASGMI del 22 al 26 de abril de 2019

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago de  Diesel a Alain Dennis Funez  por  traslado de personal a gira en la ciudad de Tela Atlantida del 05 al 07 de mayo de 2019.  Solicitud# 5988


title: Pago a Inversiones La Calavera por almuerzo de celebracion del Dia del Padre a los emplados del INHGEOMIN.

name: INVERSIONES Y REPRESENTACIONES LA CALAVERA S. DE R. L DE C.V

streetAddress: CENTRO COMERCIAL VILLA REAL LOCAL 5 FTE AL HOTEL PLAZA JUAN CARLOS

ue: 3 - ADMINISTRACION DEL  DESARROLLO DEL RECURSO MINERO

programa: 12 - DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL RECURSO MINERO

actividadObra: 2 - ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO DE ACTIVIDADES MINERAS


title: Pago de Saldo a favor a Ruth Avigail Espinal Ponce por Liquidacion de viaticos por gira de Inspeccion de exportacion de Minerales La Capa en eEl Progreso Yoro del 11 al 15 de abril de 2019.                  Liq#9223

RUTH AVIGAIL ESPINAL PONCE

legalName: RUTH AVIGAIL ESPINAL PONCE


title: Pago de Diesel a Italo Ramirez Galo  por Traslado de personal de Ambiente y seguridad y de Desarrollo social a Monitoreo y control ambiental en la zona Clavo Rico El Corpus  Choluteca del 07 al 10 de mayo de 2019 Solicitud#05989


title: Pago de Diesel a Elvy Omara Alvarado  por Traslado de personal de  Minas y Geologia y Ambiente y seguridad a Inspeccion DAC 2018 en varias zonas de  Tela  Atlantida del 08 asl 10 de mayo de 2019. Solicitud#05991

ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

rationale: Se reversa Pago de Diesel a Elvy Omar Alvarado (F01547)  por Traslado de personal de  Minas y Geologia y Ambiente y seguridad a Inspeccion DAC 2018 en varias zonas de  Tela  Atlantida del 08 asl 10 de mayo de 2019. Solicitud#05991

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-547-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-547-1-0


title: Pago de Diesel Elias Motiño  por Traslado de personal de Ambiente y seguridad y de Minas y Geologia a Inspeccion DAC 2018 en varias zonas de  El Paraiso del 07 al 10 de mayo de 2019 Solicitud#05990

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago a Cake To Go /Sonia Carolina Osorio Pineda por Gastos por alquiler de Manteles de Yute para decoracion en  evento de la  XXV Asamblea General ordinaria de la ASGMI del 22 al 26 de abril de 2019. según Fact.#000-001-01-00003937 del 08/05/2019.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: Pago a Agapito Alexander Rodriguez  por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado al Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Abril de 2019 según factura n° 047-001-01-15254001

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR


title: Pago a PAPELERIA CALPULES S.A. (PACASA)  por compra de resma de cartulina Premium Blanca SEGUN oc#35-1-2-0416-2019 Y  Fact#010-001-01-00022566 .

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Pago a CABLE COLOR S. A. de C. V. por servicio de internet empresarial 40Mb y cable TV correspondiente al mes de Mayo de 2019.  Factura#17285024 /Factura#17269119

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago a Cake To Go /Sonia Carolina Osorio Pineda por Gastos por alquiler de Manteles para evento de la  XXV Asamblea General ordinaria de la ASGMI del 22 al 26 de abril de 2019. según Fact.#000-001-01-00003938 del 08/05/2019.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago de Combustible a Oscar Adonay Gonzalez  por traslado de personal de Ambiente y Seguridad a gira de Inspeccion y monitoreo ambiental en El Mochito Las Vegas Santa Barbara del 13 al 17 de mayo de 2019.  Solicitud#000021


title: Pago de Combustible a Alain Dennis Funez por Traslado de personal de UFM a  gira de Inspeccion de exportacion de la Cia. Minerales de Occidente S.A. del 09 al 11 de mayo de 2019 en La Union Copan. Solicitud#000027


title: Pago a Menga Inversiones por compra de 55 Chalecos  para ser entregadas a  las delegaciones participantes en la XXV Asamblea General ordinaria de la ASGMI del 22 al 26 de abril de 2019 Fact#000-001-01-00000001 con fecha 27/04/2019.(Recibida el 09 de mayo 2019)

MENGA INVERSIONES S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO GUAMILITO CONTIGUO A LUSTRABOTAS

legalName: MENGA INVERSIONES S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago a Cake To Go (Sonia Carolina Osorio Pineda) por Gastos por alquiler de Sillas para evento de la  XXV Asamblea General ordinaria de la ASGMI del 22 al 26 de abril de 2019. según Fact.#000-001-01-00003937 del 08/05/2019.


title: Se reserva dinero a PACASA S. DE C.V. para compra de Papel Bond base 20 tamaño carta color blanco resma de 500 hojas alta calidad segun Orden de Compra 35-1-2-0421-2019 del Instituto Hondureño de Geologia y Minas. (INHGEOMIN)

rationale: Pago a Pacasa por compra de Papel Bond base 20 tamaño carta según Orden de Compra 35-1-2-0421-2019/ Fact.#010-001-01-00024760


title: Pago a Cake To Go (Sonia Carolina Osorio Pineda) por Gastos por alquiler de tazas y anafres de barro para decoracion en evento de la  XXV Asamblea General ordinaria de la ASGMI del 22 al 26 de abril de 2019. según Fact.#000-001-01-00003935 del 08/05/2019.


title: Se reserva dinero para Supermercados YIP S.A de C.V. por Orden de Compra # 35-1-2-0422-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Pago a Yip Supermercados S.A. de C.V. por compra  de insumos para la Direccion Ejecutiva según Orden de Compra 35-1-2-0422-2019/ Fact.#000-002-01-00016630


title: Se reserva dinero para Papeleria Honduras por Orden de Compra # 35-1-2-0425-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago a Papeleria Honduras   por compra de Te de manzanilla Te frio y Café Expresso para la Direccion Ejecutiva del INHGEOMIN según Orden de Compra 35-1-2-0425-2019/ Fact.#000-001-01-00028607


title: Pago por reembolso a Alicia Isvela Romero por  gastos de servicio de telefonía celular asignado al Gerente administrativo del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Abril de 2019 según factura n° 047-001-01-15225190

ALICIA ISVELA ROMERO MARADIAGA

legalName: ALICIA ISVELA ROMERO MARADIAGA

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO


title: Se reserva dinero para INPROVA por Orden de Compra # 35-1-2-0424-2019.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: Pago a INPROVA por compra de Cremora para la Direccion Ejecutiva del INHGEOMIN según Orden de Compra 35-1-2-0424-2019/ Fact.#000-002-01-00050229


title: Pago de Viaticos a Julio Fernando Rivas por Traslado de personal a gira de Inspeccion de exportacion a la Cia. Minera Agregados del Caribe S.A. (AGRECASA) en Puerto Cortes Cortes del 10 al 14 de mayo de 2019. Solicitud#000028

JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES


title: Pago a Dania Maria Baca Escober por gastos de Servicios de Telefonia Celular autorizado para Subdireccion Ejecutiva segun Fact#000-250-01-23830069 correspondiente al mes de abril de 2019.

DANIA MARIA BACA ESCOBER

legalName: DANIA MARIA BACA ESCOBER


title: Se reserva dinero para Supermercado Canton S. de R.L.  por Orden de Compra # 35-1-2-0423-2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Pago a Supermercado Canton  por compra de Churros y galletas para la Direccion Ejecutiva del INHGEOMIN según Orden de Compra 35-1-2-0423-2019/ Fact.#000-001-01-00545449 .


title: Pago a Elias Motiño de saldo a favor por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de Personal tecnico de Desarrollo social en atencion a denuncia en Fiscalia del 19 al 22 de marzo de 2019. Liquidacion #353


title: Pago por  Combustible a Carlos Murillo por traslado de Director Ejecutivo a la ciudad de Gracias Lempira del 15 al 17 de mayo de 2019 Sol#000033

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago a LITHOGRAF por compra de Canastas gourmet con productos varios en Celebracion de Dia de  la Madre a las empleadas de INHGEOMIN. Según Orden de compra 080-2019/  Fact#000-001-01-00001645

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

actividadObra: 1 - IMPACTO SOCIAL  EN LAS COMUNIDADES


title: Pago a Carlos Roberto Rodriguez  de saldo a favor en Liquidacion de viaticos por traslado de Director Ejecutivo a la ciudad de Siguatepeque el dia 26 de abril de 2019. Liq.#366


title: Pago a Larach & Cia por compra de tubos fuorescentes para la iluminacion de las oficinas de INHGEOMIN segun OC#017-2019/Fact. Proforma#S02T42CO355448.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago a Italo Ramirez de saldo a favor por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de Personal de Desarrollo Social del 15 al 16 de marzo de 2019 en La Union  Copan       Liquidacion #231

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago a Italo Ramirez de saldo a favor por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de Personal de Registro Minero Catastral a inspeccion de Campo de Bancos de Prestamos del 27 al 29 de abril de 2019 en Gracias Lempira.                          Liquidacion #229


title: Pago a Italo Ramirez Galo de saldo a favor por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de Personal de UFM a inspeccion de embarquye de Agrecasa del 10 al 15 de abril de 2019.                            Liquidacion #222


title: Pago a Alain Dennis Funez de saldo a favor por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de Personal a reunion con la Alcald/ia Municipal y lideres comunitarios en Tela Atlantida del 5 al 07 de mayo de 2019. Liquidacion #369

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago de Diesel a Alain Funez por Traslado de personal a gira de Inspeccion y monitoreo ambiental en concesiones de Beneficio Cobra Oro y Raptor Mining del 20 al 24 de mayo de 2019. Choluteca Choluteca Solicitud#000034

rationale: SE reversa parcialmente pago  de Diesel en F01 599 Alain Funez por Traslado de personal a gira de  Inspeccion y monitoreo ambiental en concesiones de Beneficio Cobra Oro y Raptor Mining del 20 al 24 de mayo de 2019. Choluteca Choluteca Solicitud#000034

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-599-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-599-1-0


title: Pago de Doesel a Julio Rivas  por Traslado de personal a gira de Inspeccion DAC 2018 en la Mina San Andres del 20 al 24 de mayo de 2019. En La Union Copan sede en Santa Rosa de Copan.                  Solicitud#000035


title: Pago a Alain Funez de saldo a favor por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de Personal de Ambiente y seguridad/ Minas y Geologia a monitoreo ambiental del 8 al 13 de abril de 2019. Liquidacion #208


title: Pago a Larach & Cia. por compra de repuestos y accesorios solicitados por la unidad de informatica segun OC#18-2019 y factura Proforma#S02T43CO349569

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago de diesel a Italo Ramirez  por traslado de personal a gira de Inspeccion de exportacion de Embarque No. 005-ZINC (Zn 356) de la Compañia American Pacific (AMPAC) en Puerto Cortes Cortes del 19 al 23 de mayo de 2019. Solicitud#000040

rationale: Pago parcial de diesel a Italo Ramirez  por traslado de personal a gira de Inspeccion de exportacion de Embarque No. 005-ZINC (Zn 356) de la Compañia American Pacific (AMPAC) en Puerto Cortes Cortes del 19 al 23 de mayo de 2019. Solicitud#000040

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-632-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-632-1-0


title: Pago a CLUB QUINTA PAT S. DE R.L. por gastos en celebracion del Dia de la Madre a las empleadas de INHGEOMIN. Según Orden de compra 078-2019/  Fact#000-002-01-00015462

CLUB QUINTA PAT S. DE R.L.

streetAddress: COMAYAGUELA 2DA AVENIDA, QUINTA CALLE, FTE AL IHTCI, ESQUINA OPUESTA AL BANCO DE LOS TRABAJADORES

legalName: CLUB QUINTA PAT S. DE R.L.


title: Pago de saldo a favor a Oscar Adonay Gonzalez por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de Personal de Minas y Geologia a inspeccion y verificaion DAC 2018 del 18 al 22 de marzo de 2019. /Liquidacion #237

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: Pago de saldo a favor a Oscar Adonay Gonzalez  por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de Personal de UAS a inspeccion y monitoreo ambiental del 12 al 15 de marzo de 2019 en Santa Barbara /                             Liquidacion #235


title: Pago a X MEDIA S. DE R.L.  por elaboracion de talonarios de Liquidacion de viaticos Según Orden de compra 031-2019/ Acta de Recepcion de almacen  038-2019 Talonarios de Liquidacion de viaticos a full color con copia en papel quimico según Fact#000-001-01-00012808

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago a Italo Ramirez de saldo a favor por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de Personal de UFM a inspeccion de embarquye de Agrecasa del 21 al 25 de abril de 2019.                            Liquidacion #224

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago de diesel a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado del Director Ejecutivo a San Pedro Sula Gracias y Santa Barbara correspondiente del 07 al 11 de febrero de 2019 según solicitud n° 5823 y o/p-101/2019.

rationale: SE REVERSA PARCIALAMETE F01-060 por pago de diesel a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado del Director Ejecutivo a San Pedro Sula Gracias y Santa Barbara correspondiente del 07 al 11 de febrero de 2019 según solicitud n° 5823 y o/p-101/2019 por saldo a favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas / INHGEOMIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-60-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-60-1-0


title: Pago de saldo a favor a Carlos Roberto Rodriguez Murillo por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de Personal de Direccion Ejecutiva a la ciudad de Gracias  Lempira del 5 al 7 de marzo de 2019 / Liquidacion #243


title: Pago de saldo a favor a Elvy Omar Alvarado Lopez por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de Personal de UFM a gira de Inspeccion de exportacion a Puerto Cortes Cortes del 08 al 10 de abril de 2019                        Liquidacion #218

ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ


title: Pago de saldo a favor a Elvy Omara Alvarado  en Liquidacion de viaticos por  gasto de diesel por traslado de Personal de UFM a gira de Inspeccion de exportacion a El Progreso Yoro del 11 al 15 de abril de 2019.    /Liquidacion #000017


title: Pago de saldo a favor  a Elvy Omar Alvarado Lopesz en Liquidacion de viaticos por  gasto de PEAJE por traslado de Personal de UFM a gira de Inspeccion de exportacion a El Progreso Yoro del 11 al 15 de abril de 2019. Liquidacion #216


title: Pago a IMAPRO por elaboracion de 40 placas de reconocimeinto elaboradas en vidrio para las delegaciones participantes patrocinaodres e instituciones de apoyo en los actos de Clausura y cierre de la XXV Asamblea General ordinaria de la ASGMI del 22 al 26 de abril de 2019/ Fact#000-001-01-00031323 con fecha 22/04/2019.(Recibida el 09 de mayo 2019)

INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

streetAddress: BARRIO SAN JOSE CARRETERA SALIDA A TELA PROGRESO

legalName: INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: Se reversa pago  a IMAPRO por anulacion de cuenta ya que la proporcionada por el Proveedor esta cancelada )   por elaboracion de 40 placas de reconocimeinto elaboradas en vidrio para las delegaciones participantes patrocinaodres e instituciones de apoyo en los actos de Clausura y cierre de la XXV Asamblea General ordinaria de la ASGMI del 22 al 26 de abril de 2019/ Fact#000-001-01-00031323 con fecha 22/04/2019.(Recibida el 09 de mayo 2019)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-672-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-672-1-0


title: Pago de combustible a Elvy Omar Alvarado  por traslado de personal de UFM a gira de  Inspeccion de exportacion de la Compañia Minerales de Occidente S.A. (MINOSA) en la Mina San Andres en el Municipio de  La Union  Copan del 22 al 24 de mayo de 2019 Solicitud#000050


title: Pago a Oscar Adonay Gonzalez por  Saldo a favor en  Liq uidacion de viaticos por traslado de personal tecnico a Las Vegas Santa Barbara del 13 al 17 de mayo de 2019.      Liquidacion#000023   / Autorepuestos Fer Fact#012259/ Juego de Pastillas Mecanizaciones ALFA Fact#000128/ Rectificacion de discos/montaje y desmontaje engrase de caliper.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de saldo a favor a Elvy Omar Alvarado Lopez  en Liquidacion de viaticos por  gasto de peaje por traslado de Personal de UFM a gira de Inspeccion de exportacion de la Cia. Minera Agrecasa en Puerto Cortes del 13 al 17 de marzo de 2019. Liquidacion #245


title: Pago de saldo a favor por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de Personal de la Unidad de Cooperacion Externa a  Asamblea en zona de Comayagua el 14 de marzo de 2019. Liqi#212


title: Pago a Dania Maria Baca Escober  por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado a Sub direccion  Ejecutiva del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Mayo de 2019 según factura N° 000-250-01-24183994

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado a Sub direccion  Ejecutiva del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Agosto  de 2019 según factura N° 000-250-01-25277901


title: Pago de combustible a Eloias Motiño Alvarez por gira de inspeccion DAC 2018 en las zonas Santa Rita Nejapa Reycle Sonora Rio Bonito y El Nispero en Santa Barbara del 27 al 31 de mayo de 2019.                                                                  Solicitud#000058

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

rationale: Reversion Parcial de F01665 por devolucion en  Pago de combustible a Elias Motiño Alvarez por gira de inspeccion DAC 2018 en las zonas Santa Rita Nejapa Reycle Sonora Rio Bonito y El Nispero en Santa Barbara del 27 al 31 de mayo de 2019.                                                                  Solicitud#000058

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-665-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-665-1-0


title: Pago de combustible a Oscar Adonay Gonzalez  por traslado de personal tecnico a gira de inspeccion DAC 2018 en las zonas de Choluteca del 29 al 31 de mayo de 2019.                                                                  Solicitud#000063


title: Reserva de Fondos a Papeleria Honduras S.A. por compra de Bandejas plasticas laterales para correspondencia 3 depositos tamaño carta segun Orden de compra NO.35-1-2-0426-2019 del 27 de mayo de 2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago a Papeleria Honduras  S. de R.L. por compra de bandejas plasticas laterales para correspondencia según OC#35-1-2-0426-2019. Fact. #001-001-01-00028882


title: Pago de Diesel a Alain Funez  por traslado de personal a gira de acompañamiento a la Mision de IGF a la ciudad de San Pedro Sula del 31 de mayo al 01 de junio 2019.                                 Solicitud#000066

rationale: Reversion Parcial de F01681 por devolucion de sobrante de Diesel dado a  Alain Funez  por traslado de personal a gira de acompañamiento a la Mision de IGF a la ciudad de San Pedro Sula del 31 de mayo al 01 de junio 2019.                                 Solicitud#000066

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-681-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-681-1-0


title: Pago de Diesel a Elias Motiño por traslado de  personal de MAPE a gira de inspeccion en la zona Cerro Las Minitas (Exp#986) del 23 al 24 de mayo de 2019.                                                                                Solicitud#000054


title: Pago a Serco por gastos de atencion a Comision del Foro Gubernamental sobre Mineria Metales y Desarrollo sotenible (IGF) del 29 al 30 de mayo y 01 de junio de 2019.

SERVICIOS DE COMIDAS S DE R L

streetAddress: COL. LA FLORENCIA NORTE

legalName: SERVICIOS DE COMIDAS S DE R L


title: Pago de Diesel a Julio Fernando Rivas por traslado de personal a gira de acompañamiento a la Mision de IGF a la ciudad de San Pedro Sula/ Mina El Mochito Santa Cruz y Mina Macuelizo  del 31 de mayo al 01 de junio 2019.                                 Solicitud#000067

JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

rationale: Reversion parcial de F01683 por devolucion de sobrante del Pago de Diesel dado a Julio Fernando Rivas por traslado de personal a gira de acompañamiento a la Mision de IGF a la ciudad de San Pedro Sula/ Mina El Mochito Santa Cruz y Mina Macuelizo  del 31 de mayo al 01 de junio 2019.                                 Solicitud#000067

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-683-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-683-1-0


title: Pago de saldo a favor a Carlos Roberto Rodriguez Murillo por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de Personal de Direccion Ejecutiva a la ciudad de Gracias  Lempira del 27 al 29 de ABRIL de 2019                                     Liquidacion #240


title: Pago a Francisco Danilo Leon Enamorado  por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado al Secretario General del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Abril de 2019 según factura n° 047-001-01-15226638

FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

legalName: FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO


title: Pago a Sonia Carolina Osorio Pineda / Cake to Go por Valor pendiente de pago en Gastos por alquiler de Manteles de Yute para evento de la  XXV Asamblea General ordinaria de la ASGMI del 22 al 26 de abril de 2019. según Fact.#000-001-01-00003936 del 08/05/2019.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: Pago de Diesel a Carlos Murillo por traslado de Director Ejecutivo a la ciudad de Gracias  Lempira del  31 de mayo al 01 de junio 2019.                                 Solicitud#000067

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago a ALICIA ISVELA ROMERO MARADIAGA por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado a la Gerente Administrativo correspondiente al mes de noviembre de 2018 según factura n° 047-001-01-13857361 y o/p-103/2019.

ALICIA ISVELA ROMERO MARADIAGA

legalName: ALICIA ISVELA ROMERO MARADIAGA


title: Pago a Alain Funez por  saldo a favor por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de Personal de UFM a  gira de Inspeccion de exportacion de la Cia. Minerales de Occidente S.A. del 09 al 11 de mayo de 2019 en La Union Copan.                                Liquidacion #000027


title: Pago a Elvy Omar Alvarado de saldo a favor por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de Personal de UFM a  Inspeccion de exportacion de la Compañia Minerales de Occidente S.A. (MINOSA) en la Mina San Andres en el Municipio de  La Union  Copan del 22 al 24 de mayo de 2019      Liquidacion #000028/ Fact.#000-001-01-00002767


title: Pago a Astro Tour S. de R.L. por compra de Pasaje Aereo a la ciudad de Paris Francia del 15 al 21 de junio de 2019 para Ing. Nohe Misael Lopez Rodriguez quien participara en la Conferencia Global de EITI 2019 del 17-19 de junio de 2019

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.


title: Pago a IMAPRO por elaboracion de 40 placas de reconocimeinto elaboradas en vidrio para las delegaciones participantes patrocinaodres e instituciones de apoyo en los actos de Clausura y cierre de la XXV Asamblea General ordinaria de la ASGMI del 22 al 26 de abril de 2019

JONY ANTON BENDECK BENDECK

legalName: JONY ANTON BENDECK BENDECK


title: Pago a LEOPLAST S. de R L. por compra productos de papel y carton (500 unds de papel higienico Scott y 400 unds de papel toalla en rollo Scott) según factura n° 000-001-01-00058288 y o/p-065/2019..

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: Pago a Julio Fernando Rivas  de saldo a favor por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de Personal de Minas y Geologia y Ambiente y seguridad a Inspeccion DAC 2018 en varias zonas de El Progreso  Yoro del 25 al 29 de marzo de 2019.                              Liquidacion #201


title: Pago a Julio Fernando Rivas de saldo a favor por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de Personal de Minas y Geologia por citacion por parte del Tribunal de Sentencias de  El Progreso  Yoro el 19 de marzo de 2019.                              Liquidacion #206


title: Pago a Abrahan Figueroa Videa por reparacion y mantenimiento de mobiliario del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) según Fact#000-001-01-00000001/ Orden de Compra 079-19

ABRAHAM AUDILIO PAGOAGA VIDEA

legalName: ABRAHAM AUDILIO PAGOAGA VIDEA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago a Floristeria La Carreta/ Julia Santizo  por arreglo floral para velatorio de la Madre de la empleada Licenia Vasquez.                                            Arreglo floral funebre Fact#000-001-01-00003758

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA


title: Pago a Elvy Omar Alvarado de saldo a favor por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de Personal de Minas y Geologia y Ambiente y seguridad a Inspeccion DAC 2018 en varias zonas de  Tela  Atlantida del 08 asl 10 de mayo de 2019. Liquidacion #372


title: Pago a Julio Fernando Rivas por saldo a favor por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de personal a gira de inspeccion de exportacion de la Cia. Minerales de Occidente S.A. (MINOSA) del 29 de abril al 01 de mayo de 2019 en La Union Copan. Liquidacion #362


title: Pago a Kava´s Catering Service por  gastos de alimentacion para la Comision del Foro Gubernamental sobre Mineria Metales y Desarrollo sotenible (IGF) los dias 29 de mayo al 03 de junio de 2019 /Fact# 000-0002-0-00001171/ OC#084-2019

KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA

legalName: KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA


title: Pago a Julio Rivas  de saldo a favor por peaje en Liquidacion de viaticos ppor Traslado de personal a gira de Inspeccion de exportacion a la Cia. Minera Agregados del Caribe S.A. (AGRECASA) en Puerto Cortes Cortes del 10 al 14 de mayo de 2019. Liquidacion #000015

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago a Menga Inversiones por compra de 55 mochilas para ser entregadas a  las delegaciones participantes patrocinadores e instituciones de apoyo en los actos de Clausura y cierre de la XXV Asamblea General ordinaria de la ASGMI del 22 al 26 de abril de 2019

MENGA INVERSIONES S. DE R. L. DE C.V.

legalName: MENGA INVERSIONES S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: Pago a KAVA'S CATERING SERVICE  por servicio de catering en concepto de actos administrativos(coffee break 3 bocas saladas una boca dulce almuerzo postre y servicio de entrega) al Instituto Hondureño de Geologia y Minas / INHGEOMIN en fecha 7 de diciembre de 2018 segun factura n° 000-002-01-00000683 y o/p-014/2019..


title: Reserva a Megatk por compra de insumos que utiliza la impresora para la elaboracion de los carnets de identificacion de los empleados de INHGEOMIN segun Orden de Compra 028-2019

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

rationale: Pago a Megatk por compra de insumos que utiliza la impresora para la elaboracion de los carnets de identificacion de los empleados de INHGEOMIN segun Orden de Compra 028-2019/ Fact#000-001-01-00040632


title: Pago a CABLE COLOR S. A. de C. V. por servicio de internet empresarial 40Mb y cable TV correspondiente al mes de diciembre de 2018 segun factura n° 000-001-01-10264660 y o/p-023/2019.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Pago a Julio Rivas de saldo a favor por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de Personal de la Unidad de ambiente y seguir dad Minas y Geologia y Desarrollo Social a evaluacion DAC 2018 del 08 al 12 de abril de 2019.            Liquidacion #205


title: Pago a Jualio Rivas de saldo a favor por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de Personal de la Unidad de Legal a San Pedro Sula (Juzgados) 05 de abril de 2019.                                                                            Liquidacion #205


title: Pago a Kava´s Catering Service por  gastos de alimentacion para los representantes del Gobierno y del consejo nacional EITI y la Direccion Ejecutiva de INHGEOMIN el dia  29 de mayo  /Fact# 000-0002-01-00001170/ OC#085-2019


title: Reserva de  Fondo para ARTEGRAFICO por elaboracion de Sello circular automatico de para la Unidad de Fiscalizacion Minera. Segun Orden de Compra 070-2019

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

rationale: Pago a ARTEGRAFICO por elaboracion de Sello circular automatico de para la Unidad de Fiscalizacion Minera. Segun Orden de Compra 070-2019/ Fact#000-001-01-00004212


title: Pago a Alicia Isvela Romero por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular de la  Gerente Administrativo del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Mayo de 2019 según factura N° 047-001-01-15374963


title: Reserva de Fondo a Printex por elaboracion de rotulos de PVC de 4x12 pulgadas para el Instituto Hondureño de Geologia y Minas

PRINTEX S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LAS MINITAS AVENIDA JUAN LINDO FRENTE AL CONGRESO NACIONAL ANTICORRUPCION

legalName: PRINTEX S DE RL DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago a Pirintex S. DE R.L. de C.V. por elaboracion de rotulos de PVC para identificacion de las unidades del  Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)    Orden de compra 075-19


title: Pago a Agapito Alexander Rodriguez por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular asignado al Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Mayo de 2019 según factura N° 047-001-01-15403522

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR


title: Pago a LEOPLAST S. de R. L. por compra de Elementos de limpieza y aseo personal (40 unds de sanitizante para manos en spray Scott 400mg 60 unds de javon liquido para manos Scott 400ml) para cubrir necesidades de la Institucion según factura n° 000-001-01-00058468 y o/p-063/2019.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago a Grupo Q Honduras S. de R.L. de C.V. por reparacion y mantenimiento de vehiculo Nissan Frontier Placa #N11925 propiedad del Instituto Hondureño de Geologia y Minas. Según Orden de Servicio N°02/ Fact. #001-005-01-00063106/ Fact. #001-005-01-00062107

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago a Carlos Roberto Rodriguez  de Saldo a Favor en Liquidacion de Viaticos por traslado de Director Ejecutivo a la ciudad de Gracias  Lempira del  31 de mayo al 01 de junio 2019.                      LIQUIDACION #000050


title: Pago a REFRISAN S. DE R.L. DE C.V. por reparacion de unidad de aire acondicionado de la oficina de la Gerencia Administrativa  del Instituto Hondureño de Geologia y Minas. Según Orden de Compra N°081-2019 Fact. #001-001-01-00000919

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V


title: Pago a Elias Motiño de saldo a favor por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de personal a Comayagua el 17 de mayo de 2019 Liquidacion #00016

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: REserva a MEGATK por compra de Porta carnet acrilicos y cintas personalizadas para porta carnet con serigrafia. Segun OC#064-2019

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: Pago a MEGTK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V. por compra de porta carnets transparente sujetador de plastico transparente rigido tamaño carnet CR80 proteccion frente cordon de serigrafia a un solo color letra blanca según OC# 064-19 Fact#000-001-01-00040768


title: Pago de Combustible a Elias Motiño  por Traslado de personal de UFM a Inspeccion de exportacin de la Cia. Agregados del Caribe S.A. del 07 al 10 de junio de 2019. Puerto Cortes Cortes                                   Solicitud#000077


title: Reserva de Fondos para MEGATK por compra de tarjetas PVC Perforadora PVC y Kit de limpieza segun Orden de compra 063-2019

rationale: Pago a  MEGATK por compra de tarjetas PVC Perforadora PVC y Kit de limpieza segun Orden de compra 063-2019/ Fact.#000-001-01-00040634


title: Pago de Combustible a Julio Rivas por gira de Inspeccion de exportacin de la Cia. Agregados del Caribe S.A. del 02 al 06 de junio de 2019. Puerto Cortes Cortes                                   Solicitud#000074

JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES


title: Pago a Carlos Murillo de Saldo a Favor en Liquidacion de Viaticos por traslado de Director Ejecutivo a la ciudad de Gracias  Lempira del  31 de mayo al 01 de junio 2019.                      Liquidacion#383

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago de saldo a favor por peaje a Oscar Adonay Gonzalez  en Liquidacion de viaticos por traslado de personal a gira de inspeccion de exportacion de la Cia. Minerales de Occidente S.A. (MINOSA) del 22 al 24 de abril  en La Union Copan. Liquidacion #214

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

rationale: Se Reversa parcialmente F01 750 por Pago de Combustible a Alain Funez por Traslado de personal de Minas y Geologia y Desarrollo social a evaluacion DAC 2018 en Choluteca del 10 al 14 de junio de 2019.                                                                         Solicitud#000079

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-750-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-750-1-0


title: Pago a Alicia Isvela Romero de complemento  por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular de la  Gerente Administrativo del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de Mayo de 2019 según factura N° 047-001-01-15374963.Por error involiuntario solo se ingresaron L1288.43 siendo lo correcto L.2288.43 F01736

ALICIA ISVELA ROMERO MARADIAGA

legalName: ALICIA ISVELA ROMERO MARADIAGA


title: Pago a Grupo Q Honduras S. de R.L. de C.V. por reparacion y mantenimiento de vehiculo Nissan Frontier Placa #N11932 propiedad del Instituto Hondureño de Geologia y Minas. Según Orden de Servicio N°1/ Fact. #001-005-01-00062974/Fact. #001-005-01-00062975


title: Pago a HONDUGAS S. de R. L. de C. V. por compra de productos quimicos (4 cilindros de  ARGON 4.8 grado de investigacion 220 pc) según factura n° 000-003-01-00002656 y o/p-064/2019.

HONDUGAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. PARCACALTAGUA CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ENTRE BLVD MORAZAN Y FINAL AVE LOS PROCERES

legalName: HONDUGAS S DE RL DE CV

objeto: 35100-Productos Químicos


title: Pago de combustible a Carlos Rodriguez por traslado del Director Ejecutivo a la ciudad de Gracias Lempira del 14 al 17 de mayo de 2019                                           Solicitud#000086

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO


title: Pago de saldo a favor por peaje a Italo Ramirez en Liquidacion de viaticos por traslado de personal a Csanta Barbara  del 27 al 31 de mayo de 2019 Liquidacion #00035

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago a LARACH & CIA. por compra de Llavines para el almacen general y la bodega de material de aseo del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) según Orden de compra 072-2019

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago a DISTRIBUIDORA LABTECH S. de R. L. de C. V. por compra de productos quimicos (papel filtro advantec n° 5A/12.5 cm #41 12mm. dos papel filtro advantec n° 6/125mm #42 tres papel filtro whatman 541/125mm) segun factura n° 000-001-01-00011185 y o/p-059/2019.

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.


title: Pago a Julio Fernando Rivas por saldo a favor por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de personal a Mision IGF a la ciudad de San Pedro Sula del 31 de mayo al 01 de junio de 2019. Liquidacion #00042


title: Pago de saldo a favor por peaje a Elias Motiño Alvarez en Liquidacion de viaticos por traslado de personal a Csanta Barbara  del 27 al 31 de mayo de 2019 Liquidacion #00049


title: Pago a Grupo Q Honduras S. de R.L. de C.V. por reparacion y mantenimiento de vehiculo Nissan Frontier Placa #N11924 propiedad del Instituto Hondureño de Geologia y Minas. Según Orden de Servicio N°03 Fact. #001-005-01-00063386 Fact. #001-005-01-00063387


title: Pago a Yip Supermercados S.A. de C.V. por compra  de desechables para alimentos segun Fact.000-002-01-00016053

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Reserva de fondos para pago a Seguros Continental S.A por fianzas de Fidelidad a empleados que rinden caucion del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) a partir de septiembre 2018 hasta septiembre de 2019. segun Proceso de compra #081-2019

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Pago a Seguros Continental S.A. por fianzas de fidekidad a empleados que rinden caucion del  Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)  a partir del septiembre 2018 hasta septiembre 2019 según proceso de compra 081-19 Fact. Proforma #00054                     Proceso de compra #081-2019


title: Pago a Elvy Omar Alvarad  de saldo a favor por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de personal Tecnico de UFM a inspeccion de Exportacion de MINOSA del 09 al 11 de junio de 2019. Liquidacion #00055

ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ


title: Pago de Combustible a ELvy Omar ALvarado Lopez  por Traslado de personal de UFM a gira de Capacitacion a Pequeños Mineros de Erandique  Lempira a solicitud de Unidfad de Mineria Artesanal y Pequeña Mineria (MAPE) / INHGEOMIN                                Solicitud#000089


title: Pago por compra de Pasaje Aereo a la ciudad a Agapito Alexander Rodriguez por viaje a la ciudad de Santiago de Chile Chile para atender invitacion de asistencia al Congreso de Tecnologia e Innovacion Minera de America. Con fecah de solicitud del 26 al 30 de junio

ASTRO TOUR, S DE R L.

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago de saldo a favor a Alain Funez  por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de personal a Mision IGF a la ciudad de San Pedro Sula del 31 de mayo al 01 de junio de 2019. Liquidacion #00044


title: Pago a INDUSTRIAL FERRETERA S.A. (INDUFESA). por compra de Llavines para el almacen general y la bodega de material de aseo del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) según Orden de compra 072-2019

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: Pago a PAPELERIA CALPULES S. A. de C. V. por compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza (5 cajas de marcadores permanente negro 50 resmas de folder manila carta 150 und archivador negro carta 24 caja de clip # 1 100 resmas de papel bond carta 200 unds de tape transparente) segun factura n° 010-001-01-00009576 y o-p-061/2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: Pago a PAPELERIA CALPULES S. A. de C. V. por compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza (60 cajas de grapas 200 resmas de papel bond carta 100 papel bond oficio) segun factura n° 010-001-01-00008974 y o/p-060/2019.


title: Pago a CABLE COLOR S. A. de C. V. por servicio de internet empresarial 40Mb y cable TV correspondiente al mes de Junio de 2019.  Factura#056-005-01-00001335 Factura#056-005-01-00001336

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago a X MEDIA S. DE R.L. por compra de productos de papel y carton (200 unds de sabres de manila membretado oficio) segun o/c-161/2018 memorandum AG-003-2018 y o/p-053/2019.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Pago de Combustible a Italo Ramirez  por traslado de personal a gira de inspeccion y monitoreo ambiental a la Mina El Mochito del 10 al 14 de junio de 2019.                                                              Solicitud#000081

rationale: Se reversa pago de combustible a Italo Ramirez  por traslado de personal a gira de inspeccion y monitoreo ambiental a la Mina El Mochito del 10 al 14 de junio de 2019.                                                              Solicitud#000081

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-35-1-788-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-35-1-788-1-0


title: Pago de combustible a Elvy Omar Alvarado por traslado de personal a gira de inspeccion de exportacion No.11 de la Compañía  Minerales de Occidente S.A. en el Municipio de La Union Copan del 09 al 11 de julio de 2019.          Solicitud#000084


title: Pago a CASTELDOM INTERNATIONAL TRADING COMPANY SA DE CV por compra de tarjetas de presentacion para el Director Ejecutivo segun factura adjunta y o/p-057/2019.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE CALLE TIBURCIO CARIAS ANDINO CASA 33

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago a SYCOM por compra de cargador de Laptop solicitado por la unidad de CEPM según Orden de compra de almacen 024-2019  Orden de compra 024-2019

SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago de Combustible  a Elvy Omar Alvarado Lopez  por traslado de personal de la Unidad de Ambiente y Seguridad a Evaluacion DAC 2018 a El Mochito  Las Vegas Santa Barbara del 24 al 28 de junio de 2019.               Solicitud#000094


title: Reserva para pago a Supermercados YIP S.A. DE C.V. por compra de refrescos y alimentos para actividad de Motivacionla de fomento a la Convivencia que desarrollara la Gerencia Administrativa el dia 14 de junio de 2019 del INHGEOMIN. Segun Orden de compra 35-1-2-0427-2019 del 13/06/2019

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Pago a Supermercados YIP S.A. DE C.V. por compra de refrescos y alimentos para actividad de Motivacionla de fomento a la Convivencia que desarrollara la Gerencia Administrativa el dia 14 de junio de 2019 del INHGEOMIN. Segun Orden de compra 35-1-2-0427-2019 del 13/06/2019/Fact.#000-002-01-00016849 del 14 de junio 2019


title: Pago de saldo a favor a Julio Fernando Rivas  por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de personal Tecnico de UFM a inspeccion de Exportacion en Puerto Cortes del 03 al 07 de junio de 2019. Liquidacion #00054

JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES


title: Pago de saldo a favor a Elvy Omar Alvarado  por peaje en Liquidacion de viaticos por traslado de personal de MAPE y UFM a Taller de Opalos  Erandique  Lempira del 13 al 14 de junio 2019              Liquidacion #000062