title: PAGO POR COMPRA DE 12 UPS PARA LA PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA DE LAS COMPUTADORAS QUE SERAN INSTALADAS PARA NUEVOS USUARIOS  ASI COMO REEMPLAZAR UPS DAÑADOS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-369-2018.  PAGO DE FACTURA 015-003-01-00168084 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0845-2018 PROCESO DE COMPRA 144921.  GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA DICHOS PAGOS FUERON AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO REMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO AMPARADO SEGUN CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E. SEGUNDO PARRAFO.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE OBJETO DE GASTO SEGUN CORREO ENVIADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES NACIONALES DE FECHA 01 DE MARZO DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-479-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-479-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS PARA COMPRA DE 70 ALMUERZOS EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA QUE SERAN ENTREGADOS EN LA CAPACITACION DE USO Y MANEJO DE LA GUIA DIDACTICA Y CUADERNOS DE TRABAJO DE EDUCACION FISCAL SEGUN MEMORANDO FC-031-02-2019.

currency: HNL

CARLOS ALBERTO MURILLO MENDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ALBERTO MURILLO MENDEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

Servicio de Administración de Rentas

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA ALDEA SABANETA CIUDAD DE MARCALA LA PAZ EL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA HACIA LA ALDEA SABANETA QUIENES ASISTIRAN AL EVENTO ALIANZAS PARA ACCESO AL FINANCIAMIENTO MIPYME AGROPECUARIO POR INSTRUCCIONES DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES CON RETORNO EL MISMO DIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-395-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00472.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-008-2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-427-2019.

IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: FACT


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE AL PUESTO FRONTERIZO INTREGRADO DE CORINTO CON SEDE EN PUERTO CORTES DEL 22 AL 25 DE FEBRERO DEL 2019 CON EL FIN DE TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FYDUCA. SAR-DNAF-JDA-405-2019  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00475 Y 00476.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

rationale: REVERSION TOTAL YA QUE NO SE PUDO REALIZAR LA TRANSACCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-477-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-477-1-0

type: OFICIO


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL QUIENES REALIZARAN VERIFICACION PUNTUAL EN CASOS DE ALTO IMPACTO EN OPERATIVO EN CONJUNTO CON PERSONAL DEL MINISTERIO PUBLICO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-409-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00490.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-006-2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-425-2019.

FLORA DOLORES ESPINAL REYES

legalName: FLORA DOLORES ESPINAL REYES


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 25000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12199 ASIGNADO AL MOTORISTA FRELIN FLORES DE DIRECCION SUPERIOR SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-085-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00046.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 18 DE ENERO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE TECNOLOGIA. SAR-DNAF-JDA-071-2019.  DOCUMENTACIO ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00028.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 19 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-401-2019.  SEGUN OFICIO SAR-DNAF-JDA-007-2019 DE PROCESO DE COMPRA MENOR CM-SAR-391-2018.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 40 BOTELLONES DE 5 GALONES CADA UNO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DRCS-DDO-018-B-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0872-2019 PROCESO 150898.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 40 BOTELLONES DE 5 GALONES CADA UNO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DRCS-DDO-018-B-2019.  FACTURA # 000-001-01-00186345 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0872-2019 PROCESO 150898.


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO LOS DIAS 07 08 11 12 13 Y 14 DE FEBRERO DEL 2019 EN RESPUESTA AL TRABAJO PRODUCTO DE AUDITORIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-202-2019.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title: RESERVA POR COMPRA DE 5 UNIDADES BOTES DE PINTURA TIPO AEROSOL 3 CUBETAS DE PINTURA LATEX MATE COLOR AZUL CLARO 3 CUBETAS DE PINTURA LATEX MATE COLOR AZUL ACERO 12 LLAVES DE LAVAMANOS 2 PLIEGOS DE TABLA YESO COLOR VERDE Y 1 BOLSA DE CEMENTO BLANCO CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR LOS REQUERIMIENTOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-006-2019.  ORDEN DE COMPRA 020-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-14-2019. PACC: 42222 NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00423.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO POR COMPRA DE 5 UNIDADES BOTES DE PINTURA TIPO AEROSOL 3 CUBETAS DE PINTURA LATEX MATE COLOR AZUL CLARO 3 CUBETAS DE PINTURA LATEX MATE COLOR AZUL ACERO 12 LLAVES DE LAVAMANOS 2 PLIEGOS DE TABLA YESO COLOR VERDE Y 1 BOLSA DE CEMENTO BLANCO CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR LOS REQUERIMIENTOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-006-2019.  FACTURA 003-005-01-00032892 ORDEN DE COMPRA 020-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-14-2019. PACC: 42222 NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00423.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-005-2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-426-2019.

CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

legalName: CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE CONSUMIDA EN LA OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-434-2019.  NOTA: LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SAR-DNAF-004-2019 SEGUNDA: CONDICIONES DEL INCISO H.  FACTURA 000-001-01-00000117.

CARMEN VIVIANA MENA MOLINA

legalName: CARMEN VIVIANA MENA MOLINA


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PROVISTO DE INTERNET Y ENLANCE DE DATOS EN EL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-423-2019 Y CONTRATO SAR-DNAF-011-2019 DE ACUERDO A LA CLAUSULA NOVENA.  FACTURA 000-003-01-00002502.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES SPS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-076-2019.  FACTURA 000-001-01-00000116.


title: RESERVA POR COMPRA DE 20 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDO DNTH-SAR-0361-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0874-2019 Y NUMERO DE PROCESO 151822. PACC: 42152 Y 42053  NOTA: HOJA DE RUTA MEMORANDUM DE REQUERIMIENTO DE COMPRA Y FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PROCESO CM-SAR-023-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 20 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDO DNTH-SAR-0361-2019.  FACTURA # 000-001-01-00024900 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0874-2019 Y NUMERO DE PROCESO 151822. PACC: 42152 Y 42053  NOTA: HOJA DE RUTA MEMORANDUM DE REQUERIMIENTO DE COMPRA Y FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PROCESO CM-SAR-023-2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 30 BOTES DE PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES INTERNAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNTH-SAR-0361-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0875-2019 PROCESO 151824.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 30 BOTES DE PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES INTERNAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNTH-SAR-0361-2019.  FACTURA # 016-001-01-00099561 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0875-2019 PROCESO 151824.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2019 A LAS CIUDADES DE LA CEIBA ATLANTIDA Y TOCOA COLON CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-439-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00516.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: RESERVA POR COMPRA DE 1000 UNIDADES DE CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO CON EL OBJETIVO DE ABASTECER PROVEEDURIA Y ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SOLICITANTES SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-238-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0870-2019 Y NUMERO DE PROCESO 150721. PACC: 42152  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDENES DE COMPRA 9016-1-1-0862-2019 Y 9016-1-1-0868-2019.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1000 UNIDADES DE CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO CON EL OBJETIVO DE ABASTECER PROVEEDURIA Y ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SOLICITANTES SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-238-2019.  PAGO DE FACTURA 011-003-01-00045065 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0870-2019 Y NUMERO DE PROCESO 150721. PACC: 42152  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDENES DE COMPRA 9016-1-1-0862-2019 Y 9016-1-1-0868-2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1600 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES Y 25 TABLAS SUJETAPAPELTAMAÑO OFICIO SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA CON EL FIN DE ABASTECER LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-238-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0871-2019 PROCESO 150732.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1600 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES Y 25 TABLAS SUJETAPAPELTAMAÑO OFICIO SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA CON EL FIN DE ABASTECER LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-238-2019.  FACTURA # 015-003-01-00177860 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0871-2019 PROCESO 150732.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI)  PARA LAS COLABORADORAS DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL CON DESTINO A TRUJILLO COLON DEL 28 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA ORDEN DE FISCALIZACION NUMERO 311-19-7010-27 SEGUN MEMORANDO SAR-DRNOR-AT-037-B-2019 Y LCB-AF-062-SAR-2019.   NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00501.

NORLY YADIRA DUBON URBINA

legalName: NORLY YADIRA DUBON URBINA

MIRNA JACKELINE PACHECO NAJERA

legalName: MIRNA JACKELINE PACHECO NAJERA


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DEL 2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE LA MINISTRA EL PRIMER MOTORISTA Y SEGUNDO MOTORISTA VA COMO SEGUIDOR DEL VEHICULO QUE TRANSPORTA A LA MINISTRA DIRECTORA SEGUN MEMORANDO SAR-MD-022-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00497.

FRELIN EDGARDO FLORES MARTINEZ

legalName: FRELIN EDGARDO FLORES MARTINEZ

WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ

legalName: WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO PERSONAL DE BIENES NACIONAL Y MANTENIMIENTO POR TRASLADO DE MOBILIARIO DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y SU REUBICACION DE LOS MODULARES Y ESCRITORIOS EN LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL EL 18 DE FEBRERO DEL 2019 RETORNANDO EL MISMO DIA SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-078-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00524.

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO PARA LA DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE TOCOA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES A LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SALIENDO EL DIA LUNES 25 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA CEIBA ATLANTIDA Y REGRESANDO EL MISMO DIA A LA LOCALIDAD DESCRITA PARA POSTERIORMENTE TRASLADARSE EL DIA MARTES 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 EN  TRANSPORTE BUS INTERURBANO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON.  EL PROPOSITO DE LA GIRA ES ASISTIR Y PARTICIPAR EN UNA REUNION CONVOCADA VIA CORREO POR LA ING. ERIKA NAVAS CON EL FIN DE REVISAR LAS METAS DE RECAUDACION PARA EL AÑO FISCAL 2019 POR DIRECCION REGIONAL POR INSTRUCCIONES DE LA ABOGADA MIRIAM GUZMAN Y LA ABOGADA ANGELA MADRID SEGUN MEMORANDO LCB-DR-065-SAR-2019 Y SAR-AF-072-SAR-2019.

KAREN DILIANA RIVERA BARRERA

legalName: KAREN DILIANA RIVERA BARRERA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REINTEGRO POR UN MONTO DE L. 30.00 EN VISTA QUE LA COLABORADORA KAREN DILIANA RIVERA BARRERA SE TRANSPORTO EN UN BUS INTERURBANO DE MENOR VALOR EN COMPARACION A LO ASIGNADO LA GIRA SE REALIZO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-534-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-534-1-0

type: OFI


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS)  PARA LAS COLABORADORAS DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL CON DESTINO A TRUJILLO COLON DEL 28 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA ORDEN DE FISCALIZACION NUMERO 311-19-7010-27 SEGUN MEMORANDO SAR-DRNOR-AT-037-B-2019 Y LCB-AF-062-SAR-2019.   NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00501.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SAR EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DD-B-056-2019.  FACTURA 000-001-01-00035102.

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2019 AL MUNICIPIO DE MARCALA LA PAZ CON EL PROPOSITO DE IR A TRAER A PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y ASI MISMO LOS RETORNARA EL MISMO DIA AL TERMINAR DICHA CAPACITACION SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-430-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00499.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2019 A LAS CIUDADES DE LA CEIBA ATLANTIDA Y TOCOA COLON CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-439-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00516.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDO LCB-AF-064-SAR-2019.  FACTURA 000-001-01-00005857.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: RESERVA POR COMPRA DE 10 BOTES DE SEMILLA COMESTIBLE MIXTA CON EL OBJETIVO DE ABASTECER PROVEEDURIA Y ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SOLICITANTES SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-238-2019.  ORDEN DE COMPRA 029-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-024-2019. PACC: 42157  NOTA: MEMORANDO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA Y FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0862-2019.

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 10 BOTES DE SEMILLA COMESTIBLE MIXTA CON EL OBJETIVO DE ABASTECER PROVEEDURIA Y ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SOLICITANTES SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-238-2019.  ORDEN DE COMPRA 029-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-024-2019. PACC: 42157  NOTA: MEMORANDO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA Y FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0862-2019.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2019 A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-448-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00530.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-OTG-21-02-2019.  FACTURA 001-001-01-00000072.

JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ

legalName: JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ


title: RESERVA POR COMPRA DE 25 UNIDADES DE CALCULADORA PARA ESCRITORIO 2200 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON Y 42 CAJAS DE 12 UNIDADES DE CORRECTOR LIQUIDO EN BROCHA CON EL OBJETIVO DE ABASTECER PROVEEDURIA Y ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SOLICITANTES SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-238-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0876-2019 Y NUMERO DE PROCESO 151989. PACC: 42152  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0862-2019 Y 9016-1-1-0868-2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 25 UNIDADES DE CALCULADORA PARA ESCRITORIO 2200 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON Y 42 CAJAS DE 12 UNIDADES DE CORRECTOR LIQUIDO EN BROCHA CON EL OBJETIVO DE ABASTECER PROVEEDURIA Y ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SOLICITANTES SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-238-2019.  FACTURA 000-001-01-00010258 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0876-2019 Y NUMERO DE PROCESO 151989. PACC: 42152  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0862-2019 Y 9016-1-1-0868-2019.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO POR REALIZAR APLICACION DE FICHAS DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD A LOS COLABORADORES DE RNO Y GRACO EL DIA 02 DE MARZO DEL 2019 RETORNANDO EL MISMO DIA SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-082-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00539.

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ

rationale: REINTEGRO DE L.132.00 LEMPIRAS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR WILFREDO TORRES HERNANDEZ DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL POR VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A QUE LAS FACTURAS DE PEAJES SE DAÑARON Y NO SE DISTINGUE AL DETALLE ESTAN COMPLETAMENTE BORROSAS LA GIRA SE REALIZO EL DIA 02 DE MARZO DEL 2019 RETORNANDO EL MISMO DIA SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-082-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-540-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-540-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL AL PREVENTIVO DE 30000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12204 ASIGNADO AL MOTORISTA CELIN RIVERA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-471-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00459.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 30000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12204 ASIGNADO AL MOTORISTA CELIN RIVERA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-470-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00459.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 20 DE ENERO DEL 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-437-2019.  SEGUN OFICIO SAR-DNAF-JDA-007-2019 DEL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-SAR-391-2018.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 CUARTOS DE ACEITE 15W40 SUPER FG-2000 Y 1 FILTRO DE ACEITE LFP 2221 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL CAMBIO DE ACEITE POR LOS 117886 KMS DEL VEHICULO TIPO MICROBUS MARCA NISSAN URVAN MATRICULA N 11330 NOMENCLATURA 038 ASIGNADO A LA OFICINA NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-056-2019.  ORDEN DE COMPRA 030-2019 REQUERIMIENTO CM-SAR-025-2019.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 8 CUARTOS DE ACEITE 15W40 SUPER FG-2000 Y 1 FILTRO DE ACEITE LFP 2221 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL CAMBIO DE ACEITE POR LOS 117886 KMS DEL VEHICULO TIPO MICROBUS MARCA NISSAN URVAN MATRICULA N 11330 NOMENCLATURA 038 ASIGNADO A LA OFICINA NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-056-2019.  FACTURA # 001-002-01-00018248 ORDEN DE COMPRA 030-2019 REQUERIMIENTO CM-SAR-025-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 30000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12204 ASIGNADO AL MOTORISTA CELIN RIVERA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-469-2019.


title: ASIGNACION POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO TOYOTA TIPO BUS PLACA N-09226 NOMENCLATURA SAR-051 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DD-B-065-2019.

LUIS JOSE GARCIA

legalName: LUIS JOSE GARCIA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 500 LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA PARA 2 AÑOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA PROTECCION DEL EQUIPO INFORMATICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-158-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0873-2019 PROCESO 151737.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 500 LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA PARA 2 AÑOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA PROTECCION DEL EQUIPO INFORMATICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-158-2019.  FACTURA 016-001-01-00099922 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0873-2019 PROCESO 151737.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO GBS-RNO-16-2019.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 35000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12203 ASIGNADO AL MOTORISTA IRVING AVILES SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-464-2019.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 05 AL 07 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS SUPERVISAR ACTIVIDADES DE ENLACES DE TALENTO HUMANO ASI COMO OTRAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTA DIRECCION NACIONAL EN LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-468-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00553.

JUAN JOSE NAVARRO TABORA

legalName: JUAN JOSE NAVARRO TABORA


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE EN EL INMUEBLE ARRENDADO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO LCB-AF-065-SAR-2019.  NOTA: ESTE PAGO ES VALOR FIJO SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-001-2019 INCISO H.  FACTURA 000-001-01-00005889.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 35000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12203 ASIGNADO AL MOTORISTA IRVING AVILES SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-465-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00557.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA EN LA CIUDAD DE MARCALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-496-2019.  FACTURA # 000-001-01-00000069

JOSE RAMON MOLINA

legalName: JOSE RAMON MOLINA


title: ASIGNACION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NISSAN URVAN NOMENCLATURA SAR-025 PLACA N-11326 COLOR BLANCO Y NISSAN FRONTIER NOMENCLATURA SAR-040 PLACA N-12218 COLOR BLANCO ASIGNADOS A LA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-025B-2019.

FANY YESENIA ROSALES PADILLA

legalName: FANY YESENIA ROSALES PADILLA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 48 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DRCS-DDCH-093-2-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0877-2019 PROCESO 152861.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 48 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DRCS-DDCH-093-2-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00185478 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0877-2019 PROCESO 152861.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) Y HOSPEDAJE POR GIRA QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE RECIBIR CAPACITACION SOBRE EL PROCESO DE LAS DEMANDAS DE EJECUCION DE TITULO EXTRAJUDIAL DICHA ACTIVIDAD SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL SEGUN MEMORANDO  SAR-DRCS-DD0-026-B-2019.

ROSA MARIA TURCIOS MERCADAL

legalName: ROSA MARIA TURCIOS MERCADAL


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 17 DE ENERO DEL 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-452-2019.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) PARA EL COLABORADOR DE FYDUCA DE LA DNCT POR VIAJE QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE OCOTEPEQUE CON EL PROPOSITO DE ATENDER CONVOCATORIA GIRADA MEDIANTE OFICIO NUMERO 117-DGIEPC-SDE-2019 POR PARTE DE LA DIRECTORA GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITICA COMERCIAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO PARA QUE EL JEFE DE LA MESA DE TRIBUTOS ASISTA A LA VISITA IN SITU AL PUESTO FRONTERIZO EL POY EN EL MARCO DEL PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDO HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS ENTRE LAS REPUBLICAS DE GUATEMALA HONDURAS Y EL SALVADOR Y EN SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA II RONDA TRINACIONAL DE LA UNION ADUANERA DEL TRIANGULO NORTE LA GIRA SE LLEVARA A ACABO DEL 05 AL 07 DE MARZO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DGT/DNCT-086-B-2019.

JESUS OLFREDO OLIVA VALLECILLO

legalName: JESUS OLFREDO OLIVA VALLECILLO

rationale: REINTEGRO TOTAL DE L.750.00 LEMPIRAS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) PARA EL COLABORADOR DE FYDUCA DE LA DNCT JESUS OLFREDO OLIVA VALLECILLO POR VIAJE QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE OCOTEPEQUE CON EL PROPOSITO DE ATENDER CONVOCATORIA GIRADA MEDIANTE OFICIO NUMERO 117-DGIEPC-SDE-2019 POR PARTE DE LA DIRECTORA GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITICA COMERCIAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO PARA QUE EL JEFE DE LA MESA DE TRIBUTOS ASISTA A LA VISITA IN SITU AL PUESTO FRONTERIZO EL POY EN EL MARCO DEL PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDO HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS ENTRE LAS REPUBLICAS DE GUATEMALA HONDURAS Y EL SALVADOR Y EN SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA II RONDA TRINACIONAL DE LA UNION ADUANERA DEL TRIANGULO NORTE LA GIRA SE LLEVO A ACABO DEL 05 AL 07 DE MARZO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DGT/DNCT-086-B-2019 EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO QUE EL COLABORADOR NO UTILIZO LO ASIGNADO PARA GASTOS DE TRANSPORTE SEGUN LO EXPLICADO POR EL MISMO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-541-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-541-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES AL ABOG. CARLOS ROBERTO CASTILLO SEGUN CONTRATO N° SAR-DNAF-015-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-495-2019.  RECIBO N° 000-001-04-00000176.

CARLOS ROBERTO CASTILLO

legalName: CARLOS ROBERTO CASTILLO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

type: REC


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTER-URBANO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 05 AL 07 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS SUPERVISAR ACTIVIDADES DE ENLACES DE TALENTO HUMANO ASI COMO OTRAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTA DIRECCION NACIONAL EN LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-468-2019.

rationale: REINTEGRO DE L.40.00 LEMPIRAS CORREPONDIENTES A LA ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTER-URBANO PARA EL COLABORADOR JUAN JOSE NAVARRO TABORA DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 05 AL 07 DE MARZO DEL 2019 EL REINTEGRO LO REALIZA DEBIDO A NO HABER GASTADO EL TOTAL DEL VALOR DE LOS PASAJES TANTO DE IDA A SAN PEDRO SULA COMO DE REGRESO HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. EL VIAJE SE REALIZÓ CON EL PROPÓSITO DE APLICAR MEDIDAS DISCIPLINARIOS SUPERVISAR ACTIVIDADES DE ENLACES DE TALENTO HUMANO ASI COMO OTRAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTA DIRECCION NACIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-553-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-553-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) A LA COLABORADORA DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE DEMANDAS DE EJECUCION DE TITULOS EXTRAJUDICIAL EN LA ESCUELA JUDICIAL EN DICHA CIUDAD A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DD-B-003-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00587.

SANDRA MARIBEL ALMENDARES RODRIGUEZ

legalName: SANDRA MARIBEL ALMENDARES RODRIGUEZ


title: ASIGNACION POR GASTOS DE MOVILIZACION INTERNA POR GIRA QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE RECIBIR CAPACITACION SOBRE EL PROCESO DE LAS DEMANDAS DE EJECUCION DE TITULO EXTRAJUDIAL DICHA ACTIVIDAD SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL SEGUN MEMORANDO  SAR-DRCS-DD0-026-B-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00585.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1200 STICKER CON LOGO SAR (800 COLOR NEGRO Y 400 COLOR BLANCO) PARA LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-0361-2019.  ORDEN DE COMPRA 023-2019 PROCESO DE COMPRA 023-2019 PACC: 42072.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1200 STICKER CON LOGO SAR (800 COLOR NEGRO Y 400 COLOR BLANCO) PARA LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-0361-2019.  FACTURA # 000-001-01-00012720 ORDEN DE COMPRA 023-2019 PROCESO DE COMPRA 023-2019 PACC: 42072.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL COLABORADOR DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA CAPACITACION QUE BRINDARA EL PODER JUDICIAL EN LA ESCUELA JUDICIAL FRANCISCO MORAZAN SALOMON JIMENEZ CASTRO SOBRE DEMANDAS EJECUTIVAS DE TITULO EXTRAJUDICIAL A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DRCS-DDCH-133-02-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00594.

KELVIN ARIEL MENDEZ GONZALES

legalName: KELVIN ARIEL MENDEZ GONZALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DEL AVISO DE LICITACION DEL PROCESO LPN-SAR-001-2019 ADQUISICION RENOVACION SOPORTE PARA SERVIDORES SUN PARC LAS CUALES SE REALIZARON LOS DIAS 8 Y 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-473-2019.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: RESERVA POR COMPRA DE UN AJUSTE DE PUERTAS DOS DESLAMINADO DE VIDRIO DE PUERTAS TRASERAS UNA REPARACION Y PINTURA TRASERA UN CAMBIO DE VENA DE VIDRIO FRONTAL Y UN MOTOR DE VIDRIO PUERTA DELANTERA LADO IZQUIERDO PARA EL VEHICULO CAMIONETA PRADO AÑO 2015 COLOR BLANCO Y PLACA N-12322 ASIGNADO A DIRECCION SUPERIOR SEGUN MEMORANDO SAR-MD-11-2019.  ORDEN DE COMPRA 21-2019 NUMERO DE PROCESO CM-SAR-022-2019. PACC: 42220

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

rationale: PAGO  POR COMPRA DE UN AJUSTE DE PUERTAS DOS DESLAMINADO DE VIDRIO DE PUERTAS TRASERAS UNA REPARACION Y PINTURA TRASERA UN CAMBIO DE VENA DE VIDRIO FRONTAL Y UN MOTOR DE VIDRIO PUERTA DELANTERA LADO IZQUIERDO PARA EL VEHICULO CAMIONETA PRADO AÑO 2015 COLOR BLANCO Y PLACA N-12322 ASIGNADO A DIRECCION SUPERIOR SEGUN MEMORANDO SAR-MD-11-2019.  FACTURA # 000-002-01-00004990. ORDEN DE COMPRA 21-2019 NUMERO DE PROCESO CM-SAR-022-2019. PACC: 42220


title: RESERVA POR COMPRA 40 TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 2X2 CHAPA 14 2 (LANCE) VARILLA DE 1/2 LISA 6 LAMINAS PARA TECHO ALUZINC DE 3.85 Y 2 (LANCE) ANGULO DE 1/4 X 1/8  PARA REFORZAR LA SEGURIDAD DE LAS PLANTAS ELECTRICAS UBICADAS LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA DIRECCION NOR-ORIENTAL DE LA CEIBA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-014-2019.  ORDEN DE COMPRA 024-2019 PROCESO DE COMPRA 019-2019 PACC: 43222.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA 40 TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 2X2 CHAPA 14 2 (LANCE) VARILLA DE 1/2 LISA 6 LAMINAS PARA TECHO ALUZINC DE 3.85 Y 2 (LANCE) ANGULO DE 1/4 X 1/8  PARA REFORZAR LA SEGURIDAD DE LAS PLANTAS ELECTRICAS UBICADAS LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA DIRECCION NOR-ORIENTAL DE LA CEIBA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-014-2019.  PAGO DE FACTURA 003-005-01-00032957 POR ORDEN DE COMPRA 024-2019 PROCESO DE COMPRA 019-2019 PACC: 43222.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 25 DE FEBRERO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE PLANIFICACION Y DESAROLLO DE LA DNTH. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-463-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00595.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPACORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-477-2019.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: PAGO POR DE COMPRA 200 SEMITAS POR CELEBRACION NAVIDEÑA 2018 SOLICITA POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-2803-2018.  FACTURA 000-001-01-00501069 ORDEN DE COMPRA 466-2018 PROCESO DE COMPRA 0382-2018.  GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA DICHOS PAGOS FUERON AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO REMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EL 11 DE FEBRERO DE 2019 AMPARADO SEGUN CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E. SEGUNDO PARRAFO.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SAR EN LA CIUDAD DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1334-2018.  GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA DICHOS PAGOS FUERON AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO REMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EL 11 DE FEBRERO DE 2019 AMPARADO SEGUN CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E. SEGUNDO PARRAFO.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title: RESERVA POR COMPRA DE 600 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CON EL OBJETIVO DE SUPLIR LAS NECESIDADES DE AGUA PARA LOS COLABORADORES DE LOS EDIFICIOS GABRIEL A. MEJIA HECTOR V. MEDINA Y TRAPICHE SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-456-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0878-2019 Y NUMERO DE PROCESO 154110. PACC: 42158

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 600 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CON EL OBJETIVO DE SUPLIR LAS NECESIDADES DE AGUA PARA LOS COLABORADORES DE LOS EDIFICIOS GABRIEL A. MEJIA HECTOR V. MEDINA Y TRAPICHE SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-456-2019.  FACTURA # 003-005-01-00130731 PRODUCTO EXENTO DEL ISV ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0878-2019 Y NUMERO DE PROCESO 154110. PACC: 42158


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) A LA COLABORADORA DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE DEMANDAS DE EJECUCION DE TITULOS EXTRAJUDICIAL EN LA ESCUELA JUDICIAL EN DICHA CIUDAD A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DD-B-003-2019.


title: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNAS DE LOS EDIFICIOS: HECTOR V. MEDINA GABRIEL A MEJIA TRAPICHE Y REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GM-058-2018 Y SAR-DNAF-1062-2018.  FACTURA 000-001-01-00005816 ORDEN DE COMPRA 099-2018 PROCESO DE COMPRA CM-SAR-076-2018.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01016 AÑO 2018 DEVENGADO 02.  GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA DICHOS PAGOS FUERON AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO REMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EL 11 DE FEBRERO DE 2019 AMPARADO SEGUN CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E. SEGUNDO PARRAFO.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL PARA EL MICROBUS NOMENCLATURA SAR-040 PLACA N-12218 ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-119-K-2018.  FACTURA 005-006-01-00002687 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0843-2018 PROCESO DE COMPRA 144882.  GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA DICHOS PAGOS FUERON AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO REMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EL 11 DE FEBRERO DE 2019 AMPARADO SEGUN CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E. SEGUNDO PARRAFO.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE ENERO AL 20 DE  FEBRERO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-491-2019.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI)  PARA EL COLABORADOR DE RECAUDACION DE COMAYAGUA POR GIRA QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE RECIBIR CAPACITACION SOBRE EL PROCESO DE LAS DEMANDAS DE EJECUCION DE TITULO EXTRAJUDICIAL DICHA ACTIVIDAD SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-025-B-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00607.

ALEJANDRO JOSUE DIAZ ALVARADO

legalName: ALEJANDRO JOSUE DIAZ ALVARADO


title: PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE PROPIO DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-498-2019.  FACTUIRA # 000-002-01-04543548.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR COMPRA 25 LAMINAS DESPLEGADA CUADRANTE 3/4 DE 1/8 DE GROSOR 2 TUBO INDUSTRIAL ROLLIZO DE 1/2 Y 40 TORNILLOS DE 2 1/2 DE LARGO PUNTOA BROCA PARA REFORZAR LA SEGURIDAD DE LAS PLANTAS ELECTRICAS UBICADAS LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA DIRECCION NOR-ORIENTAL DE LA CEIBA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-014-2019.  ORDEN DE COMPRA 025-2019 PROCESO DE COMPRA 019-2019 PACC: 43222.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00599.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR INDICO NO PODER ATENDER LA ORDEN DE COMPRA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-671-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-602-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-602-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL COLABORADOR DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA CAPACITACION QUE BRINDARA EL PODER JUDICIAL EN LA ESCUELA JUDICIAL FRANCISCO MORAZAN SALOMON JIMENEZ CASTRO SOBRE DEMANDAS EJECUTIVAS DE TITULO EXTRAJUDICIAL A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DRCS-DDCH-133-02-2019.


title: PAGO POR COMPRA DE 4 GUANTES PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE FUMIGACION POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-549-2018.  PAGO DE FACTURA 003-005-01-00031786 POR ORDEN 437-2018 PROCESO DE COMPRA 369-2018.  GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA DICHOS PAGOS FUERON AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO REMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EL 11 DE FEBRERO DE 2019 AMPARADO SEGUN CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E. SEGUNDO PARRAFO.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: RESERVA POR COMPRA DE 5 UNIDADES DE CABLE THUNDERBOLT 2 DE 6 PIES DE LARGO Y 1 CORTINA (FONDO) COLOR VERDE UTILIZADO EN ESTUDIO FOTOGRAFICO 3X6 MTS CON SOPORTE PARA EL ESTUDIO DE GRABACION DE POLIMEDIAS EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA SEGUN MEMORANDO FC-017-01-2019.  ORDEN DE COMPRA 027-2019 NUMERO DE PROCESO CM-SAR-005-2019. PACC: 42058

RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA

legalName: RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR COMPRA DE 5 UNIDADES DE CABLE THUNDERBOLT 2 DE 6 PIES DE LARGO Y 1 CORTINA (FONDO) COLOR VERDE UTILIZADO EN ESTUDIO FOTOGRAFICO 3X6 MTS CON SOPORTE PARA EL ESTUDIO DE GRABACION DE POLIMEDIAS EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA SEGUN MEMORANDO FC-017-01-2019.  FACTURA 000-002-01-00001015 ORDEN DE COMPRA 027-2019 NUMERO DE PROCESO CM-SAR-005-2019. PACC: 42058


title: PAGO POR COMPRA DE CORONA FUNEBRE POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA MADRE DEL INGENIERO LISANDRO ROSALES BANEGAS MINISTRO DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO) SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-MD-106-2018.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000994 POR ORDEN DE COMPRA 444-2018 PROCESO DE COMPRA 386-2018.  GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA DICHOS PAGOS FUERON AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO REMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EL 11 DE FEBRERO DE 2019 AMPARADO SEGUN CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E. SEGUNDO PARRAFO.

name: INVERSIONES FLORALES AR FLOWER'S S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COMUNIDAD EUROPEA 2 CUADRAS ARRIBA DE CAMOSA


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRASLADO DE MOBILIARIO DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EL TRAPICHE TEGUCIGALPA HACIA LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-GBS-074-2019.  FACTURA # 000-001-01-00006211.

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 12 UPS PARA LA PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA DE LAS COMPUTADORAS QUE SERAN INSTALADAS PARA NUEVOS USUARIOS  ASI COMO REEMPLAZAR UPS DAÑADOS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-369-2018.  PAGO DE FACTURA 015-003-01-00168084 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0845-2018 PROCESO DE COMPRA 144921.  NOTA: GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA DICHOS PAGOS FUERON AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO REMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EL 11 DE FEBRERO DEL 2019 Y CORREO DEL 08 DE MARZO DEL 2019 AUTIRIZANDO COMPLEMENTO DE PAGOS AMPARADO SEGUN CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E. SEGUNDO PARRAFO.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD SAN PEDRO SULA EL DIA 06 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA A LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DE DICHA CIUDAD EN EL CAMION PLACA N-12252 RETORNANDO EL MISMO DIA A TEGUCIGALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-062-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-0626.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: RESERVA POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE ESTABILIZADOR DE MANO PARA VIDEOCAMARAS MANGO FLEXIBLE 360 PARA LA INSTALACION DEL ESTUDIO DE GRABACION DE POLIMEDIAS EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA SEGUN MEMORANDO FC-017-01-2019.  ORDEN DE COMPRA 028-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-005-2019. PACC: 42053  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00615.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO  POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE ESTABILIZADOR DE MANO PARA VIDEOCAMARAS MANGO FLEXIBLE 360 PARA LA INSTALACION DEL ESTUDIO DE GRABACION DE POLIMEDIAS EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA SEGUN MEMORANDO FC-017-01-2019.  FACTURA # 001-001-01-00006538 ORDEN DE COMPRA 028-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-005-2019. PACC: 42053  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00615.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PROCESO LICITATORIO LPN-SAR-015-2018 PARA LA ADQUISICION DEL SEGURO DE VIDA PARA LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SEGUN RESOLUCION SAR-DNAF-229-2018.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00055003.  SE PAGAN LPS. 500.00 POR GASTOS DE EMISION.   GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA DICHOS PAGOS FUERON AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO REMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EL 11 DE FEBRERO DE 2019 AMPARADO SEGUN CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E. SEGUNDO PARRAFO.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR COMPRA DE UNA CAMARA DE VIDEO Y UN ESTABILIZADOR PARA CAMARA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES SEGUN MEMORANDO SAR-DDC-126-2018.  FACTURA 000-001-01-00008813 000-001-01-00008814 ORDEN DE COMPRA 294-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-268-2018.  REFORMULACION DE OCTUBRE A NOVIEMBRE.  NOTA:GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA DICHOS PAGOS FUERON AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO REMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EL 11 DE FEBRERO DE 2019 AMPARADO SEGUN CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E. SEGUNDO PARRAFO.

LIM COMUNICACIONES , S.A DE C.V

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA CONTIGUO ATORRE LIBERTAD

legalName: LIM COMUNICACIONES , S.A DE C.V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR PROCESO DE LICITACION LPN-SAR-010-2017 ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y TERMINALES BIOMETRICAS PARA EL SAR SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-015-2018 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1317-2018.  FACTURA 000-001-01-00002268.  NOTA: GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA DICHOS PAGOS FUERON AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO REMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EL 11 DE FEBRERO DEL 2019 Y CORREO DEL 08 DE MARZO DEL 2019 AUTIRIZANDO COMPLEMENTO DE PAGOS AMPARADO SEGUN CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E. SEGUNDO PARRAFO.

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

telephone: ND

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title: PAGO POR COMPRA DE 60 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SOLICITADO CON MEMORANDO DRCS-DDCH-723-K-2018.  FACTURA 000-001-01-00171930 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0844-2018 PROCESO DE COMPRA 144883 PACC: REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.  NOTA: GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA DICHOS PAGOS FUERON AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO REMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EL 11 DE FEBRERO DE 2019 AMPARADO SEGUN CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E. SEGUNDO PARRAFO.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN EL INMUEBLE ARRENDADO A IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDO OTPC-130-L2018.  NOTA:GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA DICHOS PAGOS FUERON AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO REMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EL 11 DE FEBRERO DE 2019 AMPARADO SEGUN CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E. SEGUNDO PARRAFO.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 50 TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 5/16 X 3 DE LARGO QUE FUERON UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL SAR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1197-2018.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004803 ORDEN DE COMPRA 441-2018 PROCESO DE COMPRA 384-2018.  NOTA: GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA DICHOS PAGOS FUERON AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO REMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EL 11 DE FEBRERO DEL 2019 Y CORREO DEL 08 DE MARZO DEL 2019 AUTIRIZANDO COMPLEMENTO DE PAGOS AMPARADO SEGUN CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E. SEGUNDO PARRAFO.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: RESERVA POR COMPRA DE 3 UNIDADES DE CABLE ADAPTADOR VGA A DMI 6 UNIDADES DE CABLE CANON MICROFONO 5 UNIDADES DE CABLE PUG Y 6 UNIDADES DE CONVERTIDOR PARA LA INSTALACION DEL ESTUDIO DE GRABACION DE POLIMEDIAS EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA SEGUN MEMORANDO FC-017-01-2019.  ORDEN DE COMPRA 026-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-005-2019. PACC: 42053  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00615.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 UNIDADES DE CABLE ADAPTADOR VGA A DMI 6 UNIDADES DE CABLE CANON MICROFONO 5 UNIDADES DE CABLE PUG Y 6 UNIDADES DE CONVERTIDOR PARA LA INSTALACION DEL ESTUDIO DE GRABACION DE POLIMEDIAS EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA SEGUN MEMORANDO FC-017-01-2019.  FACTURA # 000-001-01-00022883 ORDEN DE COMPRA 026-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-005-2019. PACC: 42053  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00615.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTE POR VIAJE A LAS CIUDADES DE EL PROGRESO YORO LA CEIBA Y TOCOA DEL 04 AL 07 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REDES DNT.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00624.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE UN PANEL ACUSTICO FONOABSORBENTE 48X12X2 PARA LA INSTALACION DEL ESTUDIO DE GRABACION DE POLIMEDIAS EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA SEGUN MEMORANDO FC-017-01-2019.  ORDEN DE COMPRA 028-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-005-2019. PACC: 42053  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00615 Y ORDEN DE COMPRA ORGINAL EN F-01 00619.

objeto: 37300-Productos Con Propiedades Aislantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE UN PANEL ACUSTICO FONOABSORBENTE 48X12X2 PARA LA INSTALACION DEL ESTUDIO DE GRABACION DE POLIMEDIAS EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA SEGUN MEMORANDO FC-017-01-2019.  FACTURA # 001-001-01-00006481 ORDEN DE COMPRA 028-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-005-2019. PACC: 42053  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00615 Y ORDEN DE COMPRA ORGINAL EN F-01 00619.


title: ASIGNACION AL COLABORADOR DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA LA COMPRA DE 65 ALMUERZOS POR CLAUSURA DE CAPACITACION  DE LOS NUCLEOS DE APOYO CONTABLE Y FISCAL (NAF) DE LOS DIAS 01 Y 02 DE MARZO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DFC-039-2019.

BAYRON OSVALDO TORRES MEJIA

legalName: BAYRON OSVALDO TORRES MEJIA


title: PAGO POR ADJUDICACION DE ROUTERS TIPO 1 ROUTERS TIPO 2 Y ROUTERS TIPO 3 DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-012-2017 ADQUSICION DE TELECOMUNICACIONES PARA EL SAR RESOLUCION DNAF-055-2018 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1316-2018.  FACTURA 000-001-01-00005172.  NOTA: GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA DICHOS PAGOS FUERON AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO REMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EL 11 DE FEBRERO DEL 2019 Y CORREO DEL 08 DE MARZO DEL 2019 AUTIRIZANDO COMPLEMENTO DE PAGOS AMPARADO SEGUN CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E. SEGUNDO PARRAFO.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.


title: PAGO POR COMPRA DE 250 CAJAS DE AZULEJOS COLOR CREMA BEIGE CON EL FIN DE REPARAR EL PISO DEL EDIFICIO GABRIEL A MEJIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SDE-097-2018.  ORDEN DE COMPRA 448-2018 PROCESO DE COMPRA 387-2018.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 447-2018.  GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA DICHOS PAGOS FUERON AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO REMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EL 11 DE FEBRERO DE 2019 AMPARADO SEGUN CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E. SEGUNDO PARRAFO.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


title: RESERVA POR COMPRA DE 46 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA LAS OFICINAS DEL SAR UBICADAS EN SANTA ROSA DE COPAN (35 BOTELLONES) Y GRACIAS LEMPIRA (11 BOTELLONES) PARA CONSUMO DEL MES DE MARZO 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-084-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0879-2019 Y NUMERO DE PROCESO 154796. PACC: 42158

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: PAGO POR COMPRA DE 46 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA LAS OFICINAS DEL SAR UBICADAS EN SANTA ROSA DE COPAN (35 BOTELLONES) Y GRACIAS LEMPIRA (11 BOTELLONES) PARA CONSUMO DEL MES DE MARZO 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-084-2019.  FACTURA # 000-066-01-00011031 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0879-2019 Y NUMERO DE PROCESO 154796. PACC: 42158


title: RESERVA POR COMPRA DE 25 COFFE BREAK Y REFRESCO PARA LOS INTEGRANTES DE LOS NUCLEOS DE APOYO CONTABLE Y FISCAL (NAF) DE CEUTEC EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA POR EL MOTIVO DE CLAUSURA DE CAPACITACIONES Y FASE DE PRACTICA DEL PROGRAMA DE EDUCACION FISCAL GUIADO Y DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DFC-043-02-2019.  ORDEN DE COMPRA 041-2019 PROCESO DE COMPRA CM-036-2019.

PAULO CESAR ARDON AVILEZ

legalName: PAULO CESAR ARDON AVILEZ

rationale: PAGO POR COMPRA DE 25 COFFE BREAK Y REFRESCO PARA LOS INTEGRANTES DE LOS NUCLEOS DE APOYO CONTABLE Y FISCAL (NAF) DE CEUTEC EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA POR EL MOTIVO DE CLAUSURA DE CAPACITACIONES Y FASE DE PRACTICA DEL PROGRAMA DE EDUCACION FISCAL GUIADO Y DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DFC-043-02-2019.  FACTURA # 000-001-01-00001740 ORDEN DE COMPRA 041-2019 PROCESO DE COMPRA CM-036-2019.


title: RESERVA POR COMPRA DE UNA BATERIA DE 115 AMPERIOS PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK-UP COLOR BLANCO PLACA N-11317 NOMENCLATURA SAR-037 ASIGNADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN MEMORANDO DRCS-DDCH-116-02-2019.  ORDEN DE COMPRA 039-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-032-2019. PACC: 42056.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO  POR COMPRA DE UNA BATERIA DE 115 AMPERIOS PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK-UP COLOR BLANCO PLACA N-11317 NOMENCLATURA SAR-037 ASIGNADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN MEMORANDO DRCS-DDCH-116-02-2019.  FACTURA # 003-005-01-00032965. ORDEN DE COMPRA 039-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-032-2019. PACC: 42056.


title: RESERVA POR COMPRA 1000 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY 10 PAQUETES DE REPUESTOS GLADE ACEITE DE MANZANA Y CANELA Y 10 PAQUETES DE REPUESTO GLADE ACEITE HAWAIIAN BREEZE PARA REABASTECER LAS DIFERENTES BADEGAS Y OFICINAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-239-2019 Y SAR-DNAF-JDA-238-2019.  ORDEN DE COMPRA 031-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-027-2019. PACC: 42132  NOTA: MEMORANDO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA Y FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0862-2019 Y 9016-1-1-0868-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION PARCIAL POR DIFERENICIA DE 0.03 CTVS ENTRE EL VALOR FACTURADO Y EL VALOR DE LA RESERVA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-593-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-640-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-640-1-0

description: PAGO POR COMPRA 1000 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY 10 PAQUETES DE REPUESTOS GLADE ACEITE DE MANZANA Y CANELA Y 10 PAQUETES DE REPUESTO GLADE ACEITE HAWAIIAN BREEZE PARA REABASTECER LAS DIFERENTES BADEGAS Y OFICINAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-239-2019 Y SAR-DNAF-JDA-238-2019.  PAGO DE FACTURA 000-002-01-00016058 POR ORDEN DE COMPRA 031-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-027-2019. PACC: 42132  NOTA: MEMORANDO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA Y FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0862-2019 Y 9016-1-1-0868-2019.


title: RESERVA POR COMPRA DE 189 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA REABASTECER LAS DIFERENTES BODEGAS Y ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS Y OFICINAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-239-2019 Y SAR-DNAF-JDA-238-2019.  ORDEN DE COMPRA 033-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-027-2019. PACC: 42152  NOTA: MEMORANDO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA Y FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0862-2019 Y 9016-1-1-0868-2019.  LA ACTA EN CASO DE ADJUDICACION PARCIAL ACTA DE APERTURA RECOMENDACION Y ORIGINAL DE RESUMEN DE COTIZACION EN F-01 00640.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: REVERSION PARCIAL DEBIDO A QUE EXISTE UNA DIFERENCIA A FAVOR DEL SAR EN LA FACTURA POR UN VALOR DE L.0.01 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-763-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-642-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-642-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE 189 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA REABASTECER LAS DIFERENTES BODEGAS Y ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS Y OFICINAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-239-2019 Y SAR-DNAF-JDA-238-2019.  FACTURA 000-002-01-00020038 ORDEN DE COMPRA 033-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-027-2019. PACC: 42152  NOTA: MEMORANDO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA Y FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0862-2019 Y 9016-1-1-0868-2019.  LA ACTA EN CASO DE ADJUDICACION PARCIAL ACTA DE APERTURA RECOMENDACION Y ORIGINAL DE RESUMEN DE COTIZACION EN F-01 00640.


title: RESERVA POR COMPRA DE 200 PARES DE BATERIAS DOBLE A  200 PARES DE BATERIAS TRIPLE A 300 GALONES DE DESINFECTANTE 25 ESPUMA LIMPIADORA DE MUEBLE 200 JABON DE ROPAN 50 DESINFECTATE EN SPRAY 200 PASTES VERDES Y 30 REPUESTOS DE ACEITE PARAISO AZUL PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-238-2019.  ORDEN DE COMPRA 032-2019 PROCESO DE COMPRA 027-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 031-2019 9016-1-1-0862-2019 Y 9016-1-1-0862-2019.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 200 PARES DE BATERIAS DOBLE A  200 PARES DE BATERIAS TRIPLE A 300 GALONES DE DESINFECTANTE 25 ESPUMA LIMPIADORA DE MUEBLE 200 JABON PARA ROPA 50 DESINFECTATE EN SPRAY 200 PASTES VERDES Y 30 REPUESTOS DE ACEITE PARAISO AZUL PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-238-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00012276 POR ORDEN DE COMPRA 032-2019 PROCESO DE COMPRA 027-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 031-2019 9016-1-1-0862-2019 Y 9016-1-1-0862-2019.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MALLAS Y VARILLAS DE HIERRO PARA EL REFORZAMIENTO DE LA PLANTA GENERADORA DEL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1337-2018.  GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA DICHOS PAGOS FUERON AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO REMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EL 11 DE FEBRERO DE 2019 AMPARADO SEGUN CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E. SEGUNDO PARRAFO.

ANGELA MARIA MADRID LOPEZ

legalName: ANGELA MARIA MADRID LOPEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE SPS POR LABORAR EN HORARIO EXTENDIDO TRALADANDO A PERSONAL DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-055-2018.  GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA DICHOS PAGOS FUERON AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO REMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EL 11 DE FEBRERO DE 2019 AMPARADO SEGUN CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E. SEGUNDO PARRAFO.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00647.

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

legalName: ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE QUE REALIZARON RECORRIDOS NOCTURNOS EVENTOS Y TRABAJOS DURANTES FINES DE SEMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1344-2018.  GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA DICHOS PAGOS FUERON AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO REMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EL 11 DE FEBRERO DE 2019 AMPARADO SEGUN CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E. SEGUNDO PARRAFO.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL QUIENES DEBIDO A LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES PARTICIPARON EN OPERATIVO DE REVISION PUNTO FIJO DIURNO/NOCTURNO LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO LCB-DR-053-SAR-2019 Y LCB-AF-075-SAR-2019.

MIRNA JACKELINE PACHECO NAJERA

legalName: MIRNA JACKELINE PACHECO NAJERA

ALLAN JAIRO POSAS MEGIA

legalName: ALLAN JAIRO POSAS MEGIA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA DRCS QUE PARTICIPARON EN LA SUPERVISION DE EVENTOS Y ESPECTACULOS PUBLICOS EJUTADOS FUERA DE LA JORNADA DE TRABAJO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DE JUNIO A OCTUBRE DEL AÑO 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-GT-K-2043-2018.  GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA DICHOS PAGOS FUERON AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO REMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EL 11 DE FEBRERO DE 2019 AMPARADO SEGUN CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E. SEGUNDO PARRAFO.

CARLOS ALBERTO BARRIENTOS VARELA

legalName: CARLOS ALBERTO BARRIENTOS VARELA

ZUAN SOLAINS MEDINA AGUILAR

legalName: ZUAN SOLAINS MEDINA AGUILAR

LUIS ANTONIO MAIRENA GARAY

legalName: LUIS ANTONIO MAIRENA GARAY

FRANCISCO JAVIER GOMEZ MORAZAN

legalName: FRANCISCO JAVIER GOMEZ MORAZAN

ERICK EDGARDO GARCIA ELVIR

legalName: ERICK EDGARDO GARCIA ELVIR

GENRRY EVELIO MERAZ SOLIS

legalName: GENRRY EVELIO MERAZ SOLIS

WENDOLY SOLANYI AGUILERA ESPINAL

legalName: WENDOLY SOLANYI AGUILERA ESPINAL

MIRNA YOLANDA CARIAS PLEITEZ

legalName: MIRNA YOLANDA CARIAS PLEITEZ

JOSE ADAN CASTELLANOS CARRANZA

legalName: JOSE ADAN CASTELLANOS CARRANZA

BETTY CAROLINA HERNANDEZ EUCEDA

legalName: BETTY CAROLINA HERNANDEZ EUCEDA

ERIKA YOJANA FLORES HERRERA

legalName: ERIKA YOJANA FLORES HERRERA

CHRISTIAN JHONSON SOSA BONILLA

legalName: CHRISTIAN JHONSON SOSA BONILLA

LENER DAVID ROMERO TURCIOS

legalName: LENER DAVID ROMERO TURCIOS

EDWAR LUIS VAIZA HERRERA

legalName: EDWAR LUIS VAIZA HERRERA

REYNA LIZETH OSORIO SAUCEDA

legalName: REYNA LIZETH OSORIO SAUCEDA

CARMEN MERCEDES MARTINEZ NUÑEZ

legalName: CARMEN MERCEDES MARTINEZ NUÑEZ

EDISON ARIEL RAMOS MENDEZ

legalName: EDISON ARIEL RAMOS MENDEZ

HEYDEE YOLANNY CASTRO CASTRO

legalName: HEYDEE YOLANNY CASTRO CASTRO

NEHEMIAS ELICEO LOPEZ NAVARRO

legalName: NEHEMIAS ELICEO LOPEZ NAVARRO

RONIS ANTONIO CHAVEZ PADILLA

legalName: RONIS ANTONIO CHAVEZ PADILLA

TATIANA ALEJANDRA PONCE SAUCEDA

legalName: TATIANA ALEJANDRA PONCE SAUCEDA

WENDY ELOISA CERRATO NAVARRO

legalName: WENDY ELOISA CERRATO NAVARRO


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2018.  GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA DICHOS PAGOS FUERON AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO REMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EL 11 DE FEBRERO DE 2019 AMPARADO SEGUN CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E. SEGUNDO PARRAFO.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

STITV WILLIANS MERLO ORTEGA

legalName: STITV WILLIANS MERLO ORTEGA

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO EL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 POR TRASLADO DE BIENES DEL ESTADO DEL SOTANO DEL HECTOR V. MEDINA Y MOVILIZACION DE VEHICULOS HACIA EL EDIFICIO TRAPICHE. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-3005-2018.  GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA DICHOS PAGOS FUERON AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO REMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EL 11 DE FEBRERO DE 2019 AMPARADO SEGUN CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E. SEGUNDO PARRAFO.

SANTOS AMILCAR FIGUEROA ZELAYA

legalName: SANTOS AMILCAR FIGUEROA ZELAYA

SANTOS REINALDO MEJIA SANCHEZ

legalName: SANTOS REINALDO MEJIA SANCHEZ

JORGE ALBERTO SANCHEZ VASQUEZ

legalName: JORGE ALBERTO SANCHEZ VASQUEZ

FREDY GERARDO ISASI ROSALES

legalName: FREDY GERARDO ISASI ROSALES

CARLOS ALEXANDER RAMOS PINEDA

legalName: CARLOS ALEXANDER RAMOS PINEDA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA DRCS QUE PARTICIPARON EN LA SUPERVISION DE EVENTOS Y ESPECTACULOS PUBLICOS EJUTADOS FUERA DE LA JORNADA DE TRABAJO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DE JUNIO A OCTUBRE DEL AÑO 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-GT-K-2043-2018.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00647.  GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA DICHOS PAGOS FUERON AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO REMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EL 11 DE FEBRERO DE 2019 AMPARADO SEGUN CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E. SEGUNDO PARRAFO.

HEYDEE YOLANNY CASTRO CASTRO

legalName: HEYDEE YOLANNY CASTRO CASTRO

TATIANA ALEJANDRA PONCE SAUCEDA

legalName: TATIANA ALEJANDRA PONCE SAUCEDA

CHRISTIAN JHONSON SOSA BONILLA

legalName: CHRISTIAN JHONSON SOSA BONILLA

EDISON ARIEL RAMOS MENDEZ

legalName: EDISON ARIEL RAMOS MENDEZ

ERICK EDGARDO GARCIA ELVIR

legalName: ERICK EDGARDO GARCIA ELVIR

RONIS ANTONIO CHAVEZ PADILLA

legalName: RONIS ANTONIO CHAVEZ PADILLA

CARLOS ALBERTO BARRIENTOS VARELA

legalName: CARLOS ALBERTO BARRIENTOS VARELA

FRANCISCO JAVIER GOMEZ MORAZAN

legalName: FRANCISCO JAVIER GOMEZ MORAZAN

LENER DAVID ROMERO TURCIOS

legalName: LENER DAVID ROMERO TURCIOS

ZUAN SOLAINS MEDINA AGUILAR

legalName: ZUAN SOLAINS MEDINA AGUILAR

GENRRY EVELIO MERAZ SOLIS

legalName: GENRRY EVELIO MERAZ SOLIS

JOSE ADAN CASTELLANOS CARRANZA

legalName: JOSE ADAN CASTELLANOS CARRANZA

BETTY CAROLINA HERNANDEZ EUCEDA

legalName: BETTY CAROLINA HERNANDEZ EUCEDA

ERIKA YOJANA FLORES HERRERA

legalName: ERIKA YOJANA FLORES HERRERA

NEHEMIAS ELICEO LOPEZ NAVARRO

legalName: NEHEMIAS ELICEO LOPEZ NAVARRO

EDWAR LUIS VAIZA HERRERA

legalName: EDWAR LUIS VAIZA HERRERA

REYNA LIZETH OSORIO SAUCEDA

legalName: REYNA LIZETH OSORIO SAUCEDA

WENDOLY SOLANYI AGUILERA ESPINAL

legalName: WENDOLY SOLANYI AGUILERA ESPINAL

LUIS ANTONIO MAIRENA GARAY

legalName: LUIS ANTONIO MAIRENA GARAY

ANGELICA ISABEL ZUNIGA MARTINEZ

legalName: ANGELICA ISABEL ZUNIGA MARTINEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL MOTORISTA SPS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 25 DE ENERO DEL 2018 CON EL PROPOSITO DE TRASLDAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE TALENTO HUMANO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-017-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00065.

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: REINTEGRO EN SU TOTALIDAD DE L. 132.00 POR ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA LA GIRA QUE SE REALIZARIA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 25 DE ENERO DEL 2019 EN RELACION A LO ANTES EXPUESTO LA GIRA NO SE PUDO REALIZAR POR FALTA DE VEHICULO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-66-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-66-1-0


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL VEHICULO DOBLE CABINA MARCA NISSAN FRONTIER PICK UP NOMENCLATURA 031 PLACA N-11320 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE TOCOA (MES DE MARZO) SEGUN MEMORANDO LCB-AF-074-SAR-2019.

KAREN DILIANA RIVERA BARRERA

legalName: KAREN DILIANA RIVERA BARRERA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LAS CIUDADES DE JUTICALPA TOCOA Y LA CEIBA DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-542-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00683 Y 00684.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR VEHICULO N-11333 (TEG) 2 GALONES DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR VEHICULO N-09225 (DANLI) 2 GALONES DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR VEHICULO N-11322 (SANTA ROSA DE COPAN) 5 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR VEHICULO N-11326 (OLANCHO) Y 4 FILTROS DE ACEITE PARA VEHICULO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DD-B-050-2019 SAR-AFRNO-066-2019 SAR-DD-SRC-04-02-2019 SAR-DNAF-JDA-380-2019 Y SAR-DRCS-DD0-015-B-2019.  ORDEN DE COMPRA 037-2019 PROCESO DE COMPRA 029-2019 PACC: 42170.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR VEHICULO N-11333 (TEG) 2 GALONES DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR VEHICULO N-09225 (DANLI) 2 GALONES DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR VEHICULO N-11322 (SANTA ROSA DE COPAN) 5 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR VEHICULO N-11326 (OLANCHO) Y 4 FILTROS DE ACEITE PARA VEHICULO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DD-B-050-2019 SAR-AFRNO-066-2019 SAR-DD-SRC-04-02-2019 SAR-DNAF-JDA-380-2019 Y SAR-DRCS-DD0-015-B-2019.  FACTURAS # 005-006-01-00003163 005-006-01-00003202 005-006-01-00003197 003-001-01-00010937  ORDEN DE COMPRA 037-2019 PROCESO DE COMPRA 029-2019 PACC: 42170.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION LPN-SAR-003-2019 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL SAR A NIVEL NACIONAL LOS CUALES SE REALIZARON LOS DIAS 13 Y 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-536-2019.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR POR CUBIR EVENTO  OBRA TEATRAL BETTY LA FEA Y ROCK FEST EL DIA 01 DE MARZO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-069-C-2019.

KAREN LORENA MARADIAGA LOPEZ

legalName: KAREN LORENA MARADIAGA LOPEZ

ONEYDA ISABEL RIVERA GALEAS

legalName: ONEYDA ISABEL RIVERA GALEAS

NOHELY FABIOLA ALMENDARES PONCE

legalName: NOHELY FABIOLA ALMENDARES PONCE

WENDY MARICELA CRUZ VASQUEZ

legalName: WENDY MARICELA CRUZ VASQUEZ

TATIANA ALEJANDRA PONCE SAUCEDA

legalName: TATIANA ALEJANDRA PONCE SAUCEDA

EDWIN AMIILCAR MENDOZA REYES

legalName: EDWIN AMIILCAR MENDOZA REYES

EDISON ARIEL RAMOS MENDEZ

legalName: EDISON ARIEL RAMOS MENDEZ

HEYDEE YOLANNY CASTRO CASTRO

legalName: HEYDEE YOLANNY CASTRO CASTRO

ZUAN SOLAINS MEDINA AGUILAR

legalName: ZUAN SOLAINS MEDINA AGUILAR

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LAS CIUDADES DE JUTICALPA TOCOA Y LA CEIBA DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-542-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00683 Y 00684.


title: RESERVA POR COMPRA DE 3 RENOVACIONES DE LICENCIAS SUITE ADOBE POR UN AÑO Y 1 RENOVACION DE LICENCIA POWTOON POR UN AÑO PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y FORMACION Y CAPACITACION. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DDC-004-2019 Y FC-028-02-2019.  ORDEN DE COMPRA 034-2019 PROCESO DE COMPRA 026-2018 PACC: 42214.

BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

streetAddress: TORRE NOVA, PISO 8

legalName: BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: REVERSION PARCIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1031-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00680 DEVENGADO 1.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-680-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-680-1-0

description: PAGO POR COMPRA 1 RENOVACION DE LICENCIA POWTOON POR UN AÑO PARA EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION. SOLICITADO CON MEMORANDO FC-028-02-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000670 POR ORDEN DE COMPRA 034-2019 PROCESO DE COMPRA 026-2018 PACC: 42214.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZARA A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA DEL 23 AL 26 DE ENERO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL TRASLADO DE PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-093-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00068.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE CHOLUTECA COMAYAGUA DANLI JUTICALPA Y OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA QUE ASISTIERON A CAPACITACION SOBRE EL REGIMEN SANCIONATORIO LLEVADA A CABO EN TEGUCIGALPA EL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO DNCT-DR-129-2019.

CARLOS ALEXANDER RUIZ LOPEZ

legalName: CARLOS ALEXANDER RUIZ LOPEZ

JORGE LUIS BENITEZ PORTILLO

legalName: JORGE LUIS BENITEZ PORTILLO

MARCELA ALEJANDRA MIDENCE HERRERA

legalName: MARCELA ALEJANDRA MIDENCE HERRERA

MELISSA ROSIBEL BORJAS MARROQUIN

legalName: MELISSA ROSIBEL BORJAS MARROQUIN

EDIS ARTURO PEREZ GOMEZ

legalName: EDIS ARTURO PEREZ GOMEZ

GISSELA JAMILETH HERRERA SOLORZANO

legalName: GISSELA JAMILETH HERRERA SOLORZANO

SELVIN GERARDO SANCHEZ AMAYA

legalName: SELVIN GERARDO SANCHEZ AMAYA

OSCAR JAVIER MENJIVAR FERNANDEZ

legalName: OSCAR JAVIER MENJIVAR FERNANDEZ

KAREN GABRIELA DIAZ ALFARO

legalName: KAREN GABRIELA DIAZ ALFARO

ELIA GABRIELA PONCE GUILLEN

legalName: ELIA GABRIELA PONCE GUILLEN

GLORIA DORIN MONCADA FLORES

legalName: GLORIA DORIN MONCADA FLORES

JOSUE TOBIAS ARGEÑAL DIAZ

legalName: JOSUE TOBIAS ARGEÑAL DIAZ

LINDA STEPHANIE CACERES RODRIGUEZ

legalName: LINDA STEPHANIE CACERES RODRIGUEZ

LUIS JOSE GARCIA

legalName: LUIS JOSE GARCIA

SANDRA MARIBEL ALMENDARES RODRIGUEZ

legalName: SANDRA MARIBEL ALMENDARES RODRIGUEZ

LESLY DANIELA OSORIO MENCIAS

legalName: LESLY DANIELA OSORIO MENCIAS

REINA ONDINA MEZA ZELAYA

legalName: REINA ONDINA MEZA ZELAYA

SEYRIS YOJANA HERNANDEZ SALINAS

legalName: SEYRIS YOJANA HERNANDEZ SALINAS

MARLENY ELIZABETH ELVIR NELSON

legalName: MARLENY ELIZABETH ELVIR NELSON

JOSE ROLANDO SANTOS PAVON

legalName: JOSE ROLANDO SANTOS PAVON

WENDY YANIRA CASTILLO AVILA

legalName: WENDY YANIRA CASTILLO AVILA

VICTOR ALFONSO GALO MARADIAGA

legalName: VICTOR ALFONSO GALO MARADIAGA

EDMON BLADIMIR ZELAYA RIVERA

legalName: EDMON BLADIMIR ZELAYA RIVERA

SANDRA JOBINA PONCE CACERES

legalName: SANDRA JOBINA PONCE CACERES

AMY WALESKA GODOY AYALA

legalName: AMY WALESKA GODOY AYALA

ELLY ALEJANDRA VALLADARES SANCHEZ

legalName: ELLY ALEJANDRA VALLADARES SANCHEZ

NANCY NIKOLL NUFIO RAMIREZ

legalName: NANCY NIKOLL NUFIO RAMIREZ

RAUL ANTONIO ALVARADO MAYORQUIN

legalName: RAUL ANTONIO ALVARADO MAYORQUIN

JENIFFER YASMIN NUÑEZ CORNEJO

legalName: JENIFFER YASMIN NUÑEZ CORNEJO

DARLYN LIZZETH BARAHONA VALLADARES

legalName: DARLYN LIZZETH BARAHONA VALLADARES

JORGE LEONARDO CASCO MENDOZA

legalName: JORGE LEONARDO CASCO MENDOZA

ARIS ALBERTO TERCERO SANCHEZ

legalName: ARIS ALBERTO TERCERO SANCHEZ

GABRIELA ALEJANDRA LOPEZ HERNANDEZ

legalName: GABRIELA ALEJANDRA LOPEZ HERNANDEZ

MARCO TULIO BARRIENTOS VENTURA

legalName: MARCO TULIO BARRIENTOS VENTURA

HORLIN ALEXANDER DAVILA PEREZ

legalName: HORLIN ALEXANDER DAVILA PEREZ

MAYRA JACKELINE MCCORMICK ZELAYA

legalName: MAYRA JACKELINE MCCORMICK ZELAYA

MARLE GELY CANALES ESCAÑO

legalName: MARLE GELY CANALES ESCAÑO

HERIK FRANK RODAS MORALES

legalName: HERIK FRANK RODAS MORALES

JOSE FRANCISCO CASTILLO OLIVA

legalName: JOSE FRANCISCO CASTILLO OLIVA

WILLIS ANTHONY CASTRO LAGOS

legalName: WILLIS ANTHONY CASTRO LAGOS

OSMAR EDGARDO RIVERA JUAREZ

legalName: OSMAR EDGARDO RIVERA JUAREZ

GLADYS RAMONA CERRATO SEVILLA

legalName: GLADYS RAMONA CERRATO SEVILLA

NIMIA LISBETH MARTINEZ RODRIGUEZ

legalName: NIMIA LISBETH MARTINEZ RODRIGUEZ

ONEYDA LIZZETH ZELAYA SABONGE

legalName: ONEYDA LIZZETH ZELAYA SABONGE

DULSINA ARGUETA LOPEZ

legalName: DULSINA ARGUETA LOPEZ

LUIS FRANCISCO LIRA RUIZ

legalName: LUIS FRANCISCO LIRA RUIZ

MERLIN NAHUN FUNEZ AMADOR

legalName: MERLIN NAHUN FUNEZ AMADOR

MARCELA MARTINEZ VELASQUEZ

legalName: MARCELA MARTINEZ VELASQUEZ

JUAN CARLOS MEMBREÑO LOPEZ

legalName: JUAN CARLOS MEMBREÑO LOPEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL  MOTORISTA PEDRO LUIS BARRIENTOS QUIEN TRASLADARA AL PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 08 DE MARZO Y LO RETORNARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 12 DE MARZO 2019 AMBOS FECHAS  RETORNARA EL MISMO DIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-554-2019 Y SAR-DNAF-JDA-566-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00700.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: RESERVA POR COMPRA 17 TONER HP LASERJET CF281X (81X) PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE DE PROVEEDURIA SAR-DNAF-JDA-502-2018.  ORDEN DE COMPRA 042-2019 PROCESO DE COMPRA 041-2019 PACC: 42219.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA 17 TONER HP LASERJET CF281X (81X) PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE DE PROVEEDURIA SAR-DNAF-JDA-502-2018.  SEGUN FACTURA No. 006-012-01-00011758 ORDEN DE COMPRA 042-2019 PROCESO DE COMPRA 041-2019 PACC: 42219.


title: ASIGNACION POR RECARGA ELECTRONICA PARA EL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO CEIBA POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE ACCEDER A LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL DESDE LA CUENTA VPN EN FERIA TRIBUTARIA A REALIZARSE EN LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-087-SAR-2019.

SEILY NOHEMI PADILLA VARELA

legalName: SEILY NOHEMI PADILLA VARELA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO GASTOS POR ENVIO DE FACTURAS Y MATERIAL PARA LLEVAR ACABO EVENTO DE LA LOTERIA FISCAL EL CUAL SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SDE-106-2019.

ANGELA MARIA MADRID LOPEZ

legalName: ANGELA MARIA MADRID LOPEZ

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR COMPRA DE 250 CAJAS DE PISO DE CERAMICA 33 BOLSAS DE FRAGUADOR Y 300 BOLSAS DE PEGAMENTO CON EL FIN DE REPARAR EL PISO DEL EDIFICIO GABRIEL A MEJIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SDE-097-2018.  ORDEN DE COMPRA 447-2018 PROCESO DE COMPRA 387-2018.  GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA DICHOS PAGOS FUERON AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO REMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EL 11 DE FEBRERO DE 2019 AMPARADO SEGUN CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E. SEGUNDO PARRAFO.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO GASTOS DE ALIMENTACION EN FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2019 PARA LA DESINSTALACION TRASLADO Y REUBICACION DE MOBILIARIO AL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-0107-2019.  FACTURA 000-001-01-00087782.

JORGE GERARDO ESPINAL LAGOS

legalName: JORGE GERARDO ESPINAL LAGOS


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA QUE LABORO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO RECOLECTANDO INFORMACION EN FISICO Y VERIFICACION DE BIENES EN LOS EDIFICIOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EL DIA 16 DE JUNIO DEL 2018 (AUDITORIA TRIBUNAL SUPERIO DE CUENTAS) SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-1086-2018.  NOTA: GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA DICHOS PAGOS FUERON AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO REMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EL 11 DE FEBRERO DEL 2019 AMPARADO SEGUN CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E. SEGUNDO PARRAFO.

INGRID YANIRA DERAS DIAZ

legalName: INGRID YANIRA DERAS DIAZ

ROXANA KARINA COELLO LAINEZ

legalName: ROXANA KARINA COELLO LAINEZ

JENNIFER GABRIELA VARELA OLIVA

legalName: JENNIFER GABRIELA VARELA OLIVA

FABIOLA SIERRA MARTINEZ

legalName: FABIOLA SIERRA MARTINEZ

GLORIA YADIRA MARTINEZ NELSON

legalName: GLORIA YADIRA MARTINEZ NELSON

MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

legalName: MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

legalName: ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 11 DE MARZO 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNTH-535-2019 Y SAR-DNAF-563-2019.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: RESERVA POR COMPRA DE 1641 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA Y 119 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL CON EL OBJETIVO DE ABASTECER PROVEEDURIA Y ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SOLICITANTES SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-238-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0880-2019 Y NUMERO DE PROCESO 155681. PACC:42152  NOTA: MEMORANDO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA EN ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0862-2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1641 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA Y 119 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL CON EL OBJETIVO DE ABASTECER PROVEEDURIA Y ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SOLICITANTES SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-238-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00010361 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0880-2019 Y NUMERO DE PROCESO 155681. PACC:42152  NOTA: MEMORANDO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA EN ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0862-2019.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS NOMENCLATURA SAR-025 PLACA N11326 COLOR BLANCO Y NOMENCLATURA SAR-040 PLACA N-12218 COLOR BLANCO ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-575-2019. SE ASIGNA L.1500.00 POR CADA VEHICULO.

FANY YESENIA ROSALES PADILLA

legalName: FANY YESENIA ROSALES PADILLA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE LA ADJUDICACION DE LICITACION PRIVADA NACIONAL LPN-SAR-003-2018 PARA RESTAURACION DEL EDIFICIO GABRIEL A MEJIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR. CONTRATO SAR-DNAF-010-2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-581-2019.  FACTURA # 000-001-01-00000063 GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA DICHOS PAGOS FUERON AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO REMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EL 11 DE FEBRERO DE 2019 AMPARADO SEGUN CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E. SEGUNDO PARRAFO Y CORREO RECIBIDO EL 08 DE MARZO DE 2019 DONDE SE ADJUNTA AUTORIZACION DE COMPLEMENTO DE PAGOS GESTION AÑO 2018.

COINFA S DE R L DE CV

streetAddress: COL. LOMA LINDA SUR CASA 3016 BL.B 3 CALLE

legalName: COINFA S DE R L DE CV

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION A LOS COLABORADORES DE LA REGIONAL NOR ORIENTAL QUIENES LABORARON EN HORARIO EXTENDIDO LOS DIAS 22 Y 23 DE FEBRERO DE 2019 EN OPERATIVO DE REVISION DE PUNTO FIJO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-077-SAR-2019 Y SAR-DNAF-JDA-577-2019.

EDGAR ALEXIS MENCIA ALMENDARES

legalName: EDGAR ALEXIS MENCIA ALMENDARES

ROGER WILMER ORTIZ RODRIGUEZ

legalName: ROGER WILMER ORTIZ RODRIGUEZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EL DIA 11 DE MARZO DE 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-156-2019 SAR-DNAF-JDA-546-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00697 Y 00696.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS TIPO PICK UP PLACA N-11325 NOMENCLATURA SAR-030  ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-573-2019.

MARVIN OLIVER FUENTES AMAYA

legalName: MARVIN OLIVER FUENTES AMAYA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY DE IDA Y REGRESO A LOS COLABORADORES DE LA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2019 CON EL PROPOSITO DE REQUERIR JUDICIALMENTE DE PAGO A OBLIGADOS TRIBUTARIOS Y ENTREGAR NOTIFICACIONES DE COBRO PRESENTAR 11 DELAGACIONES DE PODER Y 7 MANIFESTACIONES DE EXPEDIENTES QUE NO RESOLVIERON LA DELEGACION DEL PODER EN EL JUZGADO DE LETRAS Y DE PAZ EN DICHA CIUDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-088-SAR-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00715.

ALLAN JAIRO POSAS MEGIA

legalName: ALLAN JAIRO POSAS MEGIA

LILIAN SARAHI MANZANARES EURAQUE

legalName: LILIAN SARAHI MANZANARES EURAQUE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REINTEGRO DE LPS.6.00 C/U POR ASIGNACION DE TRANSPORTE FERRY ( IDA Y REGRESO A ROATAN) DEL 12 AL 15 DE MARZO DEL 2019 LA DEVOLUCION SE GENERA EN VISTA QUE POR NUEVA DISPOSICION LA TASA PORTUARIA AHORA SE PAGA APARTE POR LO CUAL EL VALOR REAL DEL BOLETO ES DE L. 1478.00 ( L.6.00 MENOS DEL VALOR ASIGNADO).  LOS COLABORADORES SON: ALLAN JAIRO POSAS MEGIA LILIAN SARAHI MANZANARES EURAQUE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-717-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-717-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE:PUERTO CORTES CON SEDE EN CORTES  EL 11 DE MARZO 2019 EL PROGRESO CON SEDE EN EL PROGRESO EL 12 DE MARZO SANTA BARBARA CON SEDE EN SANTA BARBARA  EL 13 DE MARZO SANTA ROSA DE COPAN Y OCOTEPEQUE CON SEDE EN SANTA ROSA EL 14 DE MARZO GRACIAS LEPMIRA CON SEDE EN GRACIAS EL 15 DE MARZO EL 16 DE MARZO RETORNA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO NACIONAL Y PERSONAL DE TECNOLOGIA QUIENES INSTALARAN PUNTOS DE RED CONFIGURACION DE COMPUTADORAS PARA DAR LA ATENCION A LA OFICINA VIRTUAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-100-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00708

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE AJUSTE DE LA FACTURA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 DEBIDO A QUE SEGUN F01-04671 SE REALIZO PAGO PROYECTADO DE L. 4605.13 EN ATENCION AL PROTOCOLO DE ENTRADA 2018-1410 EMITIDO POR EL PROVEEDOR Y EL CONSUMO REAL DEL MES FUE L. 5968.04. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-82-2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO TAXI PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN DEL 13 AL 16 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITAS PUNTUALES A OBLIGADOS TRIBUTARIOS Y REALIZAR FERIA TRIBUTARIA. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-089-SAR-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00720.

JAVIER ORLANDO GALINDO REYES

legalName: JAVIER ORLANDO GALINDO REYES

JORDY ANTHONY ORDOÑEZ PADILLA

legalName: JORDY ANTHONY ORDOÑEZ PADILLA

JOHNNIE JAMES ORTIZ LOBO

legalName: JOHNNIE JAMES ORTIZ LOBO

SEILY NOHEMI PADILLA VARELA

legalName: SEILY NOHEMI PADILLA VARELA

YENY BANEXZA ZUÑIGA LOBO

legalName: YENY BANEXZA ZUÑIGA LOBO

CATALINA JOSEFINA DEL CID ESTRADA

legalName: CATALINA JOSEFINA DEL CID ESTRADA

ARLETTE VANESSA ACOSTA RUIZ

legalName: ARLETTE VANESSA ACOSTA RUIZ

MICHELLE ALEJANDRA CANALES MATIZ

legalName: MICHELLE ALEJANDRA CANALES MATIZ

WENDY FAVIOLA MEJIA ANDRADE

legalName: WENDY FAVIOLA MEJIA ANDRADE


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN DEL 13 AL 16 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITAS PUNTUALES A OBLIGADOS TRIBUTARIOS Y REALIZAR FERIA TRIBUTARIA. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-089-SAR-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00720.

ROGER WILMER ORTIZ RODRIGUEZ

legalName: ROGER WILMER ORTIZ RODRIGUEZ

rationale: REINTEGRO DE LPS.6.00 C/U POR ASIGNACION DE TRANSPORTE FERRY ( IDA Y REGRESO A ROATAN) DEL 13 AL 16 DE MARZO DEL 2019 LA DEVOLUCION SE GENERA EN VISTA QUE POR NUEVA DISPOSICION LA TASA PORTUARIA AHORA SE PAGA APARTE POR LO CUAL EL VALOR REAL DEL BOLETO ES DE L. 1478.00 ( L.6.00 MENOS DEL VALOR ASIGNADO).  LOS COLABORADORES SON: ARLETTE VANESSA ACOSTA RUIZ JOHNNIE JAMES ORTIZ LOBO JORDY ANTHONY ORDOÑEZ PADILLA SEILY NOHEMI PADILLA VARELA CATALINA JOSEFINA DEL CID ESTRADA JAVIER ORLANDO GALINDO REYES ROGER WILMER ORTIZ RODRIGUEZ WENDY FAVIOLA MEJIA ANDRADE YENY BANEXZA ZUÑIGA LOBO MICHELLE ALEJANDRA CANALES MATIZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-721-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-721-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) A LOS COLABORADORES DE LA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2019 CON EL PROPOSITO DE REQUERIR JUDICIALMENTE DE PAGO A OBLIGADOS TRIBUTARIOS Y ENTREGAR NOTIFICACIONES DE COBRO PRESENTAR 11 DELAGACIONES DE PODER Y 7 MANIFESTACIONES DE EXPEDIENTES QUE NO RESOLVIERON LA DELEGACION DEL PODER EN EL JUZGADO DE LETRAS Y DE PAZ EN DICHA CIUDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-088-SAR-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00715.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 35000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12200 ASIGNADO TEMPORALMENTE A LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-590-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte