title: Generación de F01/F07 por Contrato: UMANZOR II con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE CARLOS ALBERTO UMANZOR BUEZO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL.

CARLOS ALBERTO UMANZOR BUEZO

legalName: CARLOS ALBERTO UMANZOR BUEZO

rationale: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE CARLOS ALBERTO UMANZOR BUEZO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2019 ESTIMACION NO.133550 ORDEN DE PAGO NO.228631    CTTO. NO.67552.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-22-2-967-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-22-2-967-1-0

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE CARLOS ALBERTO UMANZOR BUEZO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE 2019 ESTIMACION NO.132955 ORDEN DE PAGO NO.227464 CTTO. NO.67552.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE CARLOS ALBERTO UMANZOR BUEZO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019   ESTIMACION NO.132657  ORDEN DE PAGO NO.226862 CTTO. NO.67552.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE CARLOS ALBERTO UMANZOR BUEZO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2019  ESTIMACION NO.132186 ORDEN DE PAGO NO.226067   CTTO. NO.67552.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE CARLOS ALBERTO UMANZOR BUEZO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO 2019   ESTIMACION NO.131898 ORDEN DE PAGO NO.225571 CTTO. NO.67552.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE CARLOS ALBERTO UMANZOR BUEZO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019   ESTIMACION NO.133396     ORDEN DE PAGO NO.228267 CTTO. NO.67552.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: FLAVIO II con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE FLAVIO HERNANDEZ CABRERA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL.

currency: HNL

FLAVIO HERNANDEZ CABRERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: FLAVIO HERNANDEZ CABRERA

Fondo Hondureño de Inversión Social

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 17 - VIVIENDA SOCIAL Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 12 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 1 - MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT DE BARRIOS URBANOS VULNERABLES

rationale: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE FLAVIO HERNANDEZ CABRERA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2019 ESTIMACION NO.133551 ORDEN DE PAGO NO.228632 CTTO. NO.67553.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-22-2-968-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-22-2-968-1-0

type: CONT

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE FLAVIO HERNANDEZ CABRERA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE 2019 ESTIMACION NO.132956 ORDEN DE PAGO NO.227465 CTTO. NO.67553.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE FLAVIO HERNANDEZ CABRERA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019   ESTIMACION NO.132658 ORDEN DE PAGO NO.226864 CTTO. NO.67553.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE FLAVIO HERNANDEZ CABRERA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2019  ESTIMACION NO.132187 ORDEN DE PAGO NO.226068 CTTO. NO.67553.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE FLAVIO HERNANDEZ CABRERA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO 2019   ESTIMACION NO.131899  ORDEN DE PAGO NO.225572 CTTO. NO.67553.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE FLAVIO HERNANDEZ CABRERA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019   ESTIMACION NO.133407 ORDEN DE PAGO NO.228277 CTTO. NO.67553.

initiationType: tender


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CARLOS GONZALES con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DE CARLOS ROBERTO GONZALES BENITEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

CARLOS ROBERTO GONZALES BENITEZ

legalName: CARLOS ROBERTO GONZALES BENITEZ

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA DE CARLOS ROBERTO GONZALES BENITEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO DE 2019 ESTIMACION NO.131535 ORDEN DE PAGO NO.224860 CTTO. NO.66223.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA DE CARLOS ROBERTO GONZALES BENITEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO 2019 ESTIMACION NO.131178 ORDEN DE PAGO NO. 224227 CTTO. NO.66223.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA DE CARLOS ROBERTO GONZALES BENITEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2019   ESTIMACION NO.130714 ORDEN DE PAGO NO. 223350 CTTO. NO.66223.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA DE CARLOS ROBERTO GONZALES BENITEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MARZO 2019  ESTIMACION NO.130460 ORDEN DE PAGO NO.222895  CTTO. NO.66223.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA DE CARLOS ROBERTO GONZALES BENITEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO 2019 ESTIMACION NO.130190  ORDEN DE PAGO NO.222304 CTTO. NO.66223.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA DE CARLOS ROBERTO GONZALES BENITEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ENERO 2019 ESTIMACION NO.130004 ORDEN DE PAGO NO.221825 CTTO. NO.66223.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: LUZ II con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE LUZ IDALIA FUENTES LOPEZ COMO ESPECIALISTA SOCIAL

LUZ IDALIA FUENTES LOPEZ

legalName: LUZ IDALIA FUENTES LOPEZ

rationale: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE LUZ IDALIA FUENTES LOPEZ COMO ESPECIALISTA SOCIAL. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2019 ESTIMACION NO.133552 ORDEN DE PAGO NO.228633 CTTO. NO.67554.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-22-2-969-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-22-2-969-1-0

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE LUZ IDALIA FUENTES LOPEZ COMO ESPECIALISTA SOCIAL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE 2019 ESTIMACION NO.132957 ORDEN DE PAGO NO.227466 CTTO. NO.67554.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE LUZ IDALIA FUENTES LOPEZ COMO ESPECIALISTA SOCIAL.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019   ESTIMACION NO.132659 ORDEN DE PAGO NO.226867 CTTO. NO.67554.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE LUZ IDALIA FUENTES LOPEZ COMO ESPECIALISTA SOCIAL.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2019  ESTIMACION NO. 132188 ORDEN DE PAGO NO.226069 CTTO. NO.67554.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE LUZ IDALIA FUENTES LOPEZ COMO ESPECIALISTA SOCIAL. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO 2019   ESTIMACION NO.131901 ORDEN DE PAGO NO.225574  CTTO. NO.67554.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE LUZ IDALIA FUENTES LOPEZ COMO ESPECIALISTA SOCIAL. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019   ESTIMACION NO.133397 ORDEN DE PAGO NO.228268 CTTO. NO.67554.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: LIDIA II con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE LIDIA CAROLINA SANCHEZ QUIÑONEZ COMO ESPECIALISTA SOCIAL

LIDIA CAROLINA SANCHEZ QUIÑONEZ

legalName: LIDIA CAROLINA SANCHEZ QUIÑONEZ

rationale: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE LIDIA CAROLINA SANCHEZ QUIÑONEZ COMO ESPECIALISTA SOCIAL. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2019 ESTIMACION NO.133553 ORDEN DE PAGO NO.228634 CTTO. NO.67555.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-22-2-970-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-22-2-970-1-0

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE LIDIA CAROLINA SANCHEZ QUIÑONEZ COMO ESPECIALISTA SOCIAL. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE 2019 ESTIMACION NO.132958 ORDEN DE PAGO NO. 227467 CTTO. NO.67555.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE LIDIA CAROLINA SANCHEZ QUIÑONEZ COMO ESPECIALISTA SOCIAL  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019   ESTIMACION NO.132660 ORDEN DE PAGO NO.226868 CTTO. NO.67555.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE LIDIA CAROLINA SANCHEZ QUIÑONEZ COMO ESPECIALISTA SOCIAL.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2019  ESTIMACION NO.132189 ORDEN DE PAGO NO.226070 CTTO. NO.67555.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE LIDIA CAROLINA SANCHEZ QUIÑONEZ COMO ESPECIALISTA SOCIAL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO 2019   ESTIMACION NO.131900 ORDEN DE PAGO NO.225573 CTTO. NO.67555.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE LIDIA CAROLINA SANCHEZ QUIÑONEZ COMO ESPECIALISTA SOCIAL. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019   ESTIMACION NO.133398 ORDEN DE PAGO NO.228269 CTTO. NO.67555.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: LEONEL II con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE LEONEL RAMOS RAMOS COMO ESPECIALISTA SOCIAL

LEONEL RAMOS RAMOS

legalName: LEONEL RAMOS RAMOS

rationale: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE LEONEL RAMOS RAMOS COMO ESPECIALISTA SOCIAL. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2019 ESTIMACION NO.133554 ORDEN DE PAGO NO.228635 CTTO. NO.67556.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-22-2-971-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-22-2-971-1-0

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE LEONEL RAMOS RAMOS COMO ESPECIALISTA SOCIAL. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE 2019 ESTIMACION NO.132959 ORDEN DE PAGO NO.227468 CTTO. NO.67556.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE LEONEL RAMOS RAMOS COMO ESPECIALISTA SOCIAL.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019   ESTIMACION NO. 132661 ORDEN DE PAGO NO.226869 CTTO. NO.67556.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE LEONEL RAMOS RAMOS COMO ESPECIALISTA SOCIAL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2019 ESTIMACION NO.132190 ORDEN DE PAGO NO. 226071 CTTO. NO.67556.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE LEONEL RAMOS RAMOS COMO ESPECIALISTA SOCIAL. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO 2019   ESTIMACION NO.131902 ORDEN DE PAGO NO. 225575 CTTO. NO.67556.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE LEONEL RAMOS RAMOS COMO ESPECIALISTA SOCIAL. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019   ESTIMACION NO.133399 ORDEN DE PAGO NO.228270 CTTO. NO.67556.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: VICTOR con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE VICTOR ENRIQUE ERAZO ALVARADO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO (ETEC URBANO)

VICTOR ENRIQUE ERAZO ALVARADO

legalName: VICTOR ENRIQUE ERAZO ALVARADO

rationale: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE VICTOR ENRIQUE ERAZO ALVARADO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO (ETEC URBANO). PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2019 ESTIMACION NO.133555 ORDEN DE PAGO N0.228636 CTTO. NO.67557.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-22-2-972-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-22-2-972-1-0

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE VICTOR ENRIQUE ERAZO ALVARADO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO (ETEC URBANO). PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE 2019 ESTIMACION NO.132960 ORDEN DE PAGO NO.227469 CTTO. NO.67557.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE VICTOR ENRIQUE ERAZO ALVARADO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO (ETEC URBANO)  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019   ESTIMACION NO.132662  ORDEN DE PAGO NO.226871  CTTO. NO.67557.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE VICTOR ENRIQUE ERAZO ALVARADO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO (ETEC URBANO).  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2019 ESTIMACION NO.132191 ORDEN DE PAGO NO.226090 CTTO. NO.67557.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE VICTOR ENRIQUE ERAZO ALVARADO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO (ETEC URBANO). PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO 2019   ESTIMACION NO.131903. ORDEN DE PAGO NO.225576  CTTO. NO.67557.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE VICTOR ENRIQUE ERAZO ALVARADO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO (ETEC URBANO). PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019   ESTIMACION NO.133400 ORDEN DE PAGO NO.228271 CTTO. NO.67557.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: GONZALES II con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE CARLOS ROBERTO GONZALEZ BENITEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL

rationale: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE CARLOS ROBERTO GONZALEZ BENITEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2019 ESTIMACION NO.133557 ORDEN DE PAGO NO.228638   CTTO. NO.67559.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-22-2-974-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-22-2-974-1-0

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE CARLOS ROBERTO GONZALEZ BENITEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE 2019 ESTIMACION NO.132962 ORDEN DE PAGO NO.227471 CTTO. NO.67559.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE CARLOS ROBERTO GONZALEZ BENITEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019   ESTIMACION NO.132664  ORDEN DE PAGO NO.226873 CTTO. NO.67559.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE CARLOS ROBERTO GONZALEZ BENITEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2019 ESTIMACION NO.132193 ORDEN DE PAGO NO.226074 CTTO. NO.67559.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE CARLOS ROBERTO GONZALEZ BENITEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO 2019   ESTIMACION NO.131905 ORDEN DE PAGO NO.225578    CTTO. NO.67559.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE CARLOS ROBERTO GONZALEZ BENITEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019   ESTIMACION NO.133402 ORDEN DE PAGO NO.228273 CTTO. NO.67559.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: KARLA II con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL

KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA

legalName: KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA

rationale: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2019 ESTIMACION NO.133556 ORDEN DE PAGO NO.228637 CTTO. NO.67558.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-22-2-973-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-22-2-973-1-0

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE 2019 ESTIMACION NO.132961 ORDEN DE PAGO NO.227470 CTTO. NO.67558.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019   ESTIMACION NO.132663 ORDEN DE PAGO NO.226872 CTTO. NO.67558.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2019 ESTIMACION NO.132192 ORDEN DE PAGO NO.226073 CTTO. NO.67558.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO 2019   ESTIMACION NO.131904 ORDEN DE PAGO NO.225577 CTTO. NO.67558.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019   ESTIMACION NO.133401 ORDEN DE PAGO NO.228272 CTTO. NO.67558.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: FERNANDE II con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE FERNANDO ISMAEL SANCHEZ GUERRERO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO (ETEC URBANO)

FERNANDO ISMAEL SANCHEZ GUERRERO

legalName: FERNANDO ISMAEL SANCHEZ GUERRERO

rationale: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE FERNANDO ISMAEL SANCHEZ GUERRERO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO (ETEC URBANO). PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2019 ESTIMACION NO.133558 ORDEN DE PAGO NO.228639 CTTO. NO.67560.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-22-2-975-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-22-2-975-1-0

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE FERNANDO ISMAEL SANCHEZ GUERRERO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO (ETEC URBANO) PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE 2019 ESTIMACION NO.132963 ORDEN DE PAGO NO.227472 CTTO. NO.67560.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE FERNANDO ISMAEL SANCHEZ GUERRERO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO (ETEC URBANO).  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019   ESTIMACION NO.132665 ORDEN DE PAGO NO.226874  CTTO. NO.67560.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE FERNANDO ISMAEL SANCHEZ GUERRERO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO (ETEC URBANO).  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2019 ESTIMACION NO.132194 ORDEN DE PAGO NO.226076 CTTO. NO.67560.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE FERNANDO ISMAEL SANCHEZ GUERRERO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO (ETEC URBANO). PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO 2019   ESTIMACION NO.131906 ORDEN DE PAGO NO.225579 CTTO. NO.67560.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE FERNANDO ISMAEL SANCHEZ GUERRERO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO (ETEC URBANO). PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019   ESTIMACION NO.133403 ORDEN DE PAGO NO.228274 CTTO. NO.67560.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: RONMEL II con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE RONMEL CELIN ESPINOZA PADILLA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO (ETEC URBANO).

RONMEL CELIN ESPINOZA PADILLA

legalName: RONMEL CELIN ESPINOZA PADILLA

rationale: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE RONMEL CELIN ESPINOZA PADILLA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO (ETEC URBANO). PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2019 ESTIMACION NO.133559 ORDEN DE PAGO NO.228640  CTTO. NO.67561.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-22-2-976-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-22-2-976-1-0

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE RONMEL CELIN ESPINOZA PADILLA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO (ETEC URBANO). PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE 2019 ESTIMACION NO.132964 ORDEN DE PAGO NO.227473    CTTO. NO.67561.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE RONMEL CELIN ESPINOZA PADILLA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO (ETEC URBANO).  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019   ESTIMACION NO.132666  ORDEN DE PAGO NO.226875 CTTO. NO.67561.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE RONMEL CELIN ESPINOZA PADILLA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO (ETEC URBANO).  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2019 ESTIMACION NO.132195 ORDEN DE PAGO NO.226077    CTTO. NO.67561.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE RONMEL CELIN ESPINOZA PADILLA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO (ETEC URBANO). PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO 2019   ESTIMACION NO.131907 ORDEN DE PAGO NO.225580 CTTO. NO.67561.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE RONMEL CELIN ESPINOZA PADILLA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO (ETEC URBANO). PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019   ESTIMACION NO.133404   ORDEN DE PAGO NO.228275 CTTO. NO.67561.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: RIVERO II con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE HUGO RIVERO VALIENTE COMO ESPECIALISTA DEL PROGRAMA DE DEPORTES Y VALORES.

HUGO RIVERO VALIENTE

legalName: HUGO RIVERO VALIENTE

rationale: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE HUGO RIVERO VALIENTE COMO ESPECIALISTA DEL PROGRAMA DE DEPORTES Y VALORES. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2019 ESTIMACION NO.133568 ORDEN DE PAGO NO.228650   CTTO. NO.67563.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-22-2-977-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-22-2-977-1-0

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE HUGO RIVERO VALIENTE COMO ESPECIALISTA DEL PROGRAMA DE DEPORTES Y VALORES. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE 2019 ESTIMACION NO.132971 ORDEN DE PAGO NO.227484    CTTO. NO.67563.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE HUGO RIVERO VALIENTE COMO ESPECIALISTA DEL PROGRAMA DE DEPORTES Y VALORES.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2019 ESTIMACION NO.132199 ORDEN DE PAGO NO.226082 CTTO. NO.67563.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE HUGO RIVERO VALIENTE COMO ESPECIALISTA DEL PROGRAMA DE DEPORTES Y VALORES. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO 2019   ESTIMACION NO.131880 ORDEN DE PAGO NO.225554   CTTO. NO.67563.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE HUGO RIVERO VALIENTE COMO ESPECIALISTA DEL PROGRAMA DE DEPORTES Y VALORES. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019   ESTIMACION NO.133372 ORDEN DE PAGO NO.228242 CTTO. NO.67563.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ANDY II con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE ANDY ALEXANDER RODAS LAINEZ COMO ENTRENADOR DEPORTIVO JUNIOR

ANDY ALEXANDER RODAS LAINEZ

legalName: ANDY ALEXANDER RODAS LAINEZ

rationale: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE ANDY ALEXANDER RODAS LAINEZ COMO ENTRENADOR DEPORTIVO JUNIOR. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2019 ESTIMACION NO.133565 ORDEN DE PAGO NO.228647 CTTO. NO.67566.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-22-2-978-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-22-2-978-1-0

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE ANDY ALEXANDER RODAS LAINEZ COMO ENTRENADOR DEPORTIVO JUNIOR. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE 2019   ESTIMACION NO.132968 ORDEN DE PAGO NO.227480 CTTO. NO.67566.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE ANDY ALEXANDER RODAS LAINEZ COMO ENTRENADOR DEPORTIVO JUNIOR  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2019 ESTIMACION NO.132196  ORDEN DE PAGO NO.226078 CTTO. NO.67566.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE ANDY ALEXANDER RODAS LAINEZ COMO ENTRENADOR DEPORTIVO JUNIOR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO 2019   ESTIMACION NO.131883 ORDEN DE PAGO NO.225557 CTTO. NO.67566.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE ANDY ALEXANDER RODAS LAINEZ COMO ENTRENADOR DEPORTIVO JUNIOR. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019   ESTIMACION NO.133369 ORDEN DE PAGO NO.228238 CTTO. NO.67566.


OSCAR DANIEL VALERIANO GONZALEZ

legalName: OSCAR DANIEL VALERIANO GONZALEZ

rationale: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE OSCAR DANIEL VALERIANO GONZALEZ COMO ENTRENADOR DEPORTIVO. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2019 ESTIMACION NO.133566 ORDEN DE PAGO NO.228648 CTTO. NO.67565.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-22-2-979-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-22-2-979-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: OSCAR II con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE OSCAR DANIEL VALERIANO GONZALEZ COMO ENTRENADOR DEPORTIVO.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE 2019   ESTIMACION NO.132969 ORDEN DE PAGO NO.227481 CTTO. NO.67565.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE OSCAR DANIEL VALERIANO GONZALEZ COMO ENTRENADOR DEPORTIVO.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2019 ESTIMACION NO.132197 ORDEN DE PAGO NO.226080 CTTO. NO.67565.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE OSCAR DANIEL VALERIANO GONZALEZ COMO ENTRENADOR DEPORTIVO. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO 2019   ESTIMACION NO.131882 ORDEN DE PAGO NO.225556 CTTO. NO.67565.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE OSCAR DANIEL VALERIANO GONZALEZ COMO ENTRENADOR DEPORTIVO. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019   ESTIMACION NO.133370 ORDEN DE PAGO NO.228239 CTTO. NO.67565.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: LUZ FUENTES con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA LUZ IDALIA FUENTES LOPEZ  COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO SOCIAL DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA LUZ IDALIA FUENTES LOPEZ  COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO SOCIAL DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO DE 2019 ESTIMACION NO.131529 ORDEN DE PAGO NO.224854 CTTO. NO.66218.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA LUZ IDALIA FUENTES LOPEZ  COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO SOCIAL DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO 2019 ESTIMACION NO.131173 ORDEN DE PAGO NO.224221 CTTO. NO.66218.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA LUZ IDALIA FUENTES LOPEZ  COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO SOCIAL DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2019   ESTIMACION NO.130726 ORDEN DE PAGO NO.223362 CTTO. NO.66218.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA LUZ IDALIA FUENTES LOPEZ  COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO SOCIAL DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MARZO 2019  ESTIMACION NO. 130455 ODEN DE PAGO NO.222890 CTTO. NO.66218.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA LUZ IDALIA FUENTES LOPEZ  COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO SOCIAL DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO 2019    ESTIMACION NO.130185 ORDEN DE PAGO NO. 222299  CTTO. NO.66218.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA LUZ IDALIA FUENTES LOPEZ  COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO SOCIAL DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ENERO 2019 ESTIMACION NO.129998 ORDEN DE PAGO NO.221820 CTTO. NO.66218.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: JUAN II con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE JUAN CARLOS GUANCHE AMADOR COMO ENTRENADOR DEPORTIVO

JUAN CARLOS GUANCHE AMADOR

legalName: JUAN CARLOS GUANCHE AMADOR

rationale: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE JUAN CARLOS GUANCHE AMADOR COMO ENTRENADOR DEPORTIVO. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2019 ESTIMACION NO.133567 ORDEN DE PAGO NO.228649 CTTO. NO.67564.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-22-2-980-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-22-2-980-1-0

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE JUAN CARLOS GUANCHE AMADOR COMO ENTRENADOR DEPORTIVO. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE 2019 ESTIMACION NO.132970 ORDEN DE PAGO NO.227483 CTTO. NO.67564.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE JUAN CARLOS GUANCHE AMADOR COMO ENTRENADOR DEPORTIVO  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2019 ESTIMACION NO.132198 ORDEN DE PAGO NO.226081 CTTO. NO.67564.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE JUAN CARLOS GUANCHE AMADOR COMO ENTRENADOR DEPORTIVO. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO 2019   ESTIMACION NO.131881  ORDEN DE PAGO NO.225555 CTTO. NO.67564.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE JUAN CARLOS GUANCHE AMADOR COMO ENTRENADOR DEPORTIVO. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019   ESTIMACION NO.133371 ORDEN DE PAGO NO.228240 CTTO. NO.67564.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: KELLY  II con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE KELLY JANETH FLORES MARADIAGA COMO ENTRENADOR DEPORTIVO

KELLY JANETH FLORES MARADIAGA

legalName: KELLY JANETH FLORES MARADIAGA

rationale: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE KELLY JANETH FLORES MARADIAGA COMO ENTRENADOR DEPORTIVO. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2019 ESTIMACION NO.133569 ORDEN DE PAGO NO.228651 CTTO. NO.67562

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-22-2-981-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-22-2-981-1-0

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE KELLY JANETH FLORES MARADIAGA COMO ENTRENADOR DEPORTIVO. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE 2019 ESTIMACION NO.132972 ORDEN DE PAGO NO.227485 CTTO. NO.67562.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE KELLY JANETH FLORES MARADIAGA COMO ENTRENADOR DEPORTIVO.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2019 ESTIMACION NO.132200 ORDEN DE PAGO NO.226083 CTTO. NO.67562.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE KELLY JANETH FLORES MARADIAGA COMO ENTRENADOR DEPORTIVO. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO 2019   ESTIMACION NO.131879 ORDEN DE PAGO NO.225553 CTTO. NO.67562.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE KELLY JANETH FLORES MARADIAGA COMO ENTRENADOR DEPORTIVO. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019   ESTIMACION NO.133373 ORDEN DE PAGO NO.228243                  CTTO. NO.67562


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SARMIENTO II con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE FERNANDO ANTONIO SARMIENTO MEJIA COMO ENTRENADOR DEPORTIVO.

FERNANDO ANTONIO SARMIENTO MEJIA

legalName: FERNANDO ANTONIO SARMIENTO MEJIA

rationale: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE FERNANDO ANTONIO SARMIENTO MEJIA COMO ENTRENADOR DEPORTIVO.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 19 DIAS MES DE AGOSTO 2019 ESTIMACION NO.132201 ORDEN DE PAGO NO.226084 CTTO. NO.67574.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE FERNANDO ANTONIO SARMIENTO MEJIA COMO ENTRENADOR DEPORTIVO. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO 2019   ESTIMACION NO.131889 ORDEN DE PAGO NO.225563 CTTO. NO.67574.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE FERNANDO ANTONIO SARMIENTO MEJIA COMO ENTRENADOR DEPORTIVO. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 12 DIAS DE JUNIO DEL 2019  ESTIMACION NO.131888 ORDEN DE PAGO NO.225562  CTTO. NO.67574.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: JAIME con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE JAIME ENRIQUE VELASQUEZ MANZANAREZ COMO ENTRENADOR DEPORTIVO

JAIME ENRIQUE VELASQUEZ MANZANAREZ

legalName: JAIME ENRIQUE VELASQUEZ MANZANAREZ

rationale: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE JAIME ENRIQUE VELASQUEZ MANZANAREZ COMO ENTRENADOR DEPORTIVO  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE 17 DIAS MES DE AGOSTO 2019 ESTIMACION NO.132202 ORDEN DE PAGO NO.226085 CTTO. NO.67609.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE JAIME ENRIQUE VELASQUEZ MANZANAREZ COMO ENTRENADOR DEPORTIVO. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO 2019   ESTIMACION NO.131922 ORDEN DE PAGO NO.225598 CTTO. NO.67609.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE JAIME ENRIQUE VELASQUEZ MANZANAREZ COMO ENTRENADOR DEPORTIVO. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 14 DIAS DE JUNIO DEL 2019  ESTIMACION NO.131921 ORDEN DE PAGO NO.225597 CTTO. NO.67609


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ALEXIS II con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE ALEXIS ALFREDO VELASQUEZ ESPINOZA COMO ENTRENADOR DEPORTIVO

ALEXIS ALFREDO VELASQUEZ ESPINOZA

legalName: ALEXIS ALFREDO VELASQUEZ ESPINOZA

rationale: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE ALEXIS ALFREDO VELASQUEZ ESPINOZA COMO ENTRENADOR DEPORTIVO.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE 13 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2019 ESTIMACION NO.132204 ORDEN DE PAGO NO.226087                   CTTO. NO.67570

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE ALEXIS ALFREDO VELASQUEZ ESPINOZA COMO ENTRENADOR DEPORTIVO.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO 2019   ESTIMACION NO. 131887 ORDEN DE PAGO NO.225561 CTTO. NO.67570.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE ALEXIS ALFREDO VELASQUEZ ESPINOZA COMO ENTRENADOR DEPORTIVO. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 18 DIAS DE JUNIO DEL 2019  ESTIMACION NO.131886 ORDEN DE PAGO NO.225560  CTTO. NO.67570.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MARCO II con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE MARCO ANTONIO RAPALO ROMERO COMO ENTRENADOR DEPORTIVO

MARCO ANTONIO RAPALO ROMERO

legalName: MARCO ANTONIO RAPALO ROMERO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE MARCO ANTONIO RAPALO ROMERO COMO ENTRENADOR DEPORTIVO.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 13 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2019 ESTIMACION NO.132203 ORDEN DE PAGO NO.226086 CTTO. NO.67568.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE MARCO ANTONIO RAPALO ROMERO COMO ENTRENADOR DEPORTIVO.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO 2019   ESTIMACION NO.131885 ORDEN DE PAGO NO.225559  CTTO. NO.67568.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE MARCO ANTONIO RAPALO ROMERO COMO ENTRENADOR DEPORTIVO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 18 DIAS DE JUNIO DEL 2019  ESTIMACION NO.131884 ORDEN DE PAGO NO.225558 CTTO. NO.67568.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: RIVERA II con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE CARLOS ROBERTO RIVERA ROSALES COMO ENTRENADOR DEPORTIVO

CARLOS ROBERTO RIVERA ROSALES

legalName: CARLOS ROBERTO RIVERA ROSALES

rationale: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE CARLOS ROBERTO RIVERA ROSALES COMO ENTRENADOR DEPORTIVO.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 13 DIAS MES DE AGOSTO 2019 ESTIMACION NO.132205 ORDEN DE PAGO NO.226088 CTTO. NO.67575.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE CARLOS ROBERTO RIVERA ROSALES COMO ENTRENADOR DEPORTIVO.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO 2019   ESTIMACION NO.131919 ORDEN DE PAGO NO.225595  CTTO. NO.67575.

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE CARLOS ROBERTO RIVERA ROSALES COMO ENTRENADOR DEPORTIVO. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 18 DIAS DE JUNIO DEL 2019  ESTIMACION NO.131918 ORDEN DE PAGO NO.225594 CTTO. NO.67575.


title: PAGO DEL CODIGO 107231 OP 225527 CTTO 67527 A NOMBRE DE MELINA LOPEZ ANDRADE PAGO DE LA CONSULTORIA DEL MES DE JULIO 2019 PROMINE KFW FASE IV

MELINA LOPEZ ANDRADE

legalName: MELINA LOPEZ ANDRADE

ue: 18 - MODERNIZACION  DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA KFW VIII

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 12 - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

proyecto: 8 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 4 - GASTO OPERATIVO FHIS FASE IV

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Generación de F01/F07 por Contrato: RICARDO II con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE RICARDO ALFGREDO GOMEZ CORTES COMO ENTRENADOR DEPORTIVO

RICARDO ALFREDO GOMEZ CORTES

legalName: RICARDO ALFREDO GOMEZ CORTES

rationale: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE RICARDO ALFGREDO GOMEZ CORTES COMO ENTRENADOR DEPORTIVO.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 13 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2019 ESTIMACION NO.132206 ORDEN DE PAGO NO.226089 CTTO. NO.67567.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-22-2-987-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-22-2-987-1-0

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE RICARDO ALFGREDO GOMEZ CORTES COMO ENTRENADOR DEPORTIVO. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO 2019.   ESTIMACION NO.131891 ORDEN DE PAGO NO.225565 CTTO. NO.67567

description: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE RICARDO ALFGREDO GOMEZ CORTES COMO ENTRENADOR DEPORTIVO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE 18 DIAS MES DE JUNIO 2019  ESTIMACION NO.131890 ORDEN DE PAGO NO.225564 CTTO. NO.67567.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: LIDIA SANCHEZ con resumen: ONTRATO DE CONSULTORIA LIDIA CAROLINA SANCHEZ QUIÑONEZ  COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO SOCIAL DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

LIDIA CAROLINA SANCHEZ QUIÑONEZ

legalName: LIDIA CAROLINA SANCHEZ QUIÑONEZ

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA LIDIA CAROLINA SANCHEZ QUIÑONEZ  COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO SOCIAL DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO DE 2019 ESTIMACION NO.131530 ORDEN DE PAGO NO.224855 CTTO. NO.66219.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA LIDIA CAROLINA SANCHEZ QUIÑONEZ  COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO SOCIAL DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO 2019 ESTIMACION NO.131174 ORDEN DE PAGO NO. 224222 CTTO. NO.66219.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA LIDIA CAROLINA SANCHEZ QUIÑONEZ  COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO SOCIAL DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2019   ESTIMACION NO.130707 ORDEN DE PAGO NO.223342 CTTO. NO.66219.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA LIDIA CAROLINA SANCHEZ QUIÑONEZ  COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO SOCIAL DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MARZO 2019  ESTIMACION NO.130456  ORDEN DE PAGO NO.222891 CTTO. NO.66219.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA LIDIA CAROLINA SANCHEZ QUIÑONEZ  COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO SOCIAL DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO 2019 ESTIMACION NO.130186 ORDEN DE PAGO NO.222300  CTTO. NO.66219.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA LIDIA CAROLINA SANCHEZ QUIÑONEZ  COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO SOCIAL DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ENERO 2019 ESTIMACION NO.129999  ORDEN DE PAGO NO. 221821 CTTO. NO.66219.


title: PAGO DEL CODIGO 107231 OP 225528 CTTO 67528 A NOMBRE DE PEDRO ALEXANDER GIRON MARROQUIN PAGO DE LA CONSULTORIA DEL MES DE JULIO 2019 PROMINE KFW FASE IV

PEDRO ALEXANDER GIRON MARROQUIN

legalName: PEDRO ALEXANDER GIRON MARROQUIN


title: PAGO DE REEMBOLSO POR ELEMENTOS DE FERRETERIA A JOSE FELIPE MATUTE MARTINEZ POR COMPRAS DE CERRADURA Y MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA DE  OFICINA SEGUN MEMORANDUM 41-2019-DSS-SEDIS CON NUMERO DE IDENTIDAD 1519-1989-00704 Y CON DOCUMENTOS ORIGINALES DE GASTOS ASI COMO COPIAS DE LOS MISMOS.

FELIPE JOSE MATUTE MARTINEZ

legalName: FELIPE JOSE MATUTE MARTINEZ

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

faxNumber: ND

telephone: ND

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

programa: 13 - ESPACIOS DE CONCERTACIÓN Y PROTECCION SOCIAL

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA

type: MEMORA


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO  EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR. SEGUN  MEMORANDUM 139-2018-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1011 CON CO. DE GIRA 13530 NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2018 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2019

ELVIS JUVAL ALCERRO SEVILLA

legalName: ELVIS JUVAL ALCERRO SEVILLA

ue: 1 - DESARROLLO SOCIAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO DE FACTURA ORIGINAL #000-008-01-00003833 DETALLADA POR LA PUBLICACION EL DIA 20 DE MARZO DEL 2019 DE INVITACION A PRECALIFICACION N0.-001/2019 POR SERVISIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRESENTACIONES AL PROVEEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS S. A. DE C.V. (PYRSA) LA TRIBUNA SEGUN MEMORANDUM-082-GAF-SEDIS-2019 RECIBO#0046618 CON RTN-08019995286070

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

scheme: HN-RTN

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 12 - ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE POLITICA SOCIAL

actividadObra: 2 - ANÁLISIS Y PLANEAMIENTO DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS


title: PAGO DE FACTURA ORIGINAL #001-002-01-00226234 DETALLADA POR LA PUBLICACION EL DIA 12 Y 20 DE MARZO DEL 2019 DE INVITACION A PRECALIFICACION N0.-001/2019  POR SERVISIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRESENTACIONES AL PROVEEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA S. A. (LA PRENSA ESTILO DIEZ SUPER) SEGUN MEMORANDUM-083-GAF-SEDIS-2019 RECIBO#550764 CON RTN-05019999176134

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE REEMBOLSO A HECTOR ARTURO PADILLA ZAVALA CON N0. DE ID-1501-1988-01880POR PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO DEL MINISTRO REINALDO SANCHEZ PRENSA UPEG SECRETARIA GENERAL DEL LA SEDIS Y VENTANILLA UNICA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS SEGUN MEMORANDUNSVM--032-1-2019  CON RECIBO#109 Y CON RTN-08019007083521 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTALACION Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DAVID SAMAEL LOPEZ MERAZ

HECTOR ARTURO PADILLA ZAVALA

legalName: HECTOR ARTURO PADILLA ZAVALA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 11 - APOYO INSTITUCIONAL PROYECTO CIUDAD MUJER (MAI)


title: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS N0. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE A PROVEEDOR CEMCOL COMERCIAL S A DE C.V. CON ORDEN DE PAGO-71 Y ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0358 CON SOLICITUD-14 Y CON FACTURA-36311 CON RTN-05019000046793 POR EL VALOR DE L.231426.00

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

type: ORDCOM


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) A LA ESTACION DE SERVISIOS JUTICALPA POR UN MONTO DEL.5822.00 CORRESPONDIENTES A LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO DE 2019 A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN MEMORANDUN-091-SSVG-SEDIS-2019 CON ORDEN DE PAGO-014Y CON RTN-08019995439578

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A LA GASOLINERA PUMA LOMAS POR UN MONTO DEL.23022.50 CORRESPONDIENTES A LAS FACTURAS DEL SUMINISTRO DE  COMBUSTIBLE DE LA PIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019 A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN MEMORANDUN-100-SSVG-SEDIS-2019 CON ORDEN DE PAGO-015   CON ID.-1502-1962-00228 A NOMBRE DE DOÑA ROSIBEL SANTOS CALIX.  NOTA:DOCUMENTO RESPALDO CON NUMERO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO ADJUNTO CON EL PROCESO

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A LA GASOLINERA ESSO PRADO POR UN MONTO DEL.21897.20 CORRESPONDIENTES A LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019 A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN MEMORANDUN-101-SSVG-SEDIS-2019 CON ORDEN DE PAGO-016 Y CON ID.-1502-1962-00228 NOTA: SE ADJUNTA COPIA DE IDENTIFICACION PIN SIAFI DEL BENEFICIARIO.

actividadObra: 5 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE GESTION


title: Se realiza pago por poliza de automoviles del Toyota Fortuner con Placa N°  PDK-6397 y el ISUZU DIMAX Placa N° PDS-7310 Segun complemento de certificado 7 y  8 SEGUN OFICIO N° 431-GAF-SEDIS-2018 FACTURA N° 164 RECIBO N° 49

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: OFI


title: Se realiza pago al Proveedor CRUZ ABADIE En concepto de alquiler de mobiliario y Equipo para Montaje de Evento En Santa Cruz de Yojoa  SOLICITUD DE COMPRA No.SC-080-SEDIS-2018 ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-193-2018  SEDIS-2018. O/DE ENTRGA N° 15471SEGUN FACTURA No.000-004-01-00005811 RECIBO No.12379

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Se realiza pago al Proveedor CRUZ ABADIE En concepto de alquiler de mobiliario y Equipo para Montaje de Evento En La Paz Segun  SOLICITUD DE COMPRA No.SC-075-SEDIS-2018 ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-172-2018  SEGUN FACTURA No.000-004-01-00005512 RECIBO No.12343


title: Se realiza pago al Proveedor CRUZ ABADIE En concepto de alquiler de mobiliario y Equipo para Montaje de Evento Juticalpa Olancho Segun  SOLICITUD DE COMPRA No.SC-079-SEDIS-2018 ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-191-2018  SEGUN FACTURA No.000-004-01-00005810 RECIBO No.12378

actividadObra: 8 - UNIDAD DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES


title: Se realiza pago al Proveedor CRUZ ABADIE En concepto de alquiler de mobiliario y Equipo para Montaje En La Ciudad de Tegucigalpa  SOLICITUD DE COMPRA No.SC-096-SEDIS-2018 ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-258-2018  SEGUN FACTURA No.000-004-01-00006281 RECIBO No.12983


title: Se realiza pago al Proveedor CRUZ ABADIE En concepto de alquiler de mobiliario y Equipo para Montaje de Evento En La Ceiba Atlantida Segun  SOLICITUD DE COMPRA No.SC-078-SEDIS-2018 ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-190-2018  SEGUN FACTURA No.000-004-01-00005809 RECIBO No.12377

actividadObra: 10 - SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE BENEFICIOS Y SERVICIOS


title: Se realiza pago al Proveedor CRUZ ABADIE En concepto de alquiler de mobiliario y Equipo para Montaje de Evento En Yamaranguila Intibuca  SOLICITUD DE COMPRA No.SC-085-SEDIS-2018 ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-261-2018  SEGUN FACTURA No.000-004-01-00005984 RECIBO No.12389

actividadObra: 7 - DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN


title: Se realiza pago al Proveedor CRUZ ABADIE En concepto de alquiler de mobiliario y Equipo para Montaje de Evento En Marcala La Paz Segun  SOLICITUD DE COMPRA No.SC-099-SEDIS-2018 ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-264-2018  SEGUN FACTURA No.000-004-01-00006194 RECIBO No.13055

actividadObra: 10 - BRIGADAS MEDICAS SOLIDARIAS


title: Se realiza pago al Proveedor CRUZ ABADIE En concepto de alquiler de mobiliario y Equipo para Montaje de Evento En Juticalpa Olancho Segun  SOLICITUD DE COMPRA No.SC-081-SEDIS-2018 ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-194-2018  SEGUN FACTURA No.000-004-01-00005812 RECIBO No.12380

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE POLÍTICAS PUBLICAS


title: Se realiza pago al Proveedor CRUZ ABADIE En concepto de alquiler de mobiliario y Equipo para Montaje de Evento En Tomala Lempira Segun  SOLICITUD DE COMPRA No.SC-101-SEDIS-2018 ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-259-2018  SEGUN FACTURA No.000-004-01-00006197 RECIBO No.13057

ue: 6 - VIDA MEJOR

programa: 15 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR

actividadObra: 3 - DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTO SOLIDARIO


title: Se realiza pago al Proveedor CRUZ ABADIE En concepto de alquiler de mobiliario y Equipo para Montaje de Evento En Santa Barbara Segun  SOLICITUD DE COMPRA No.SC-098-SEDIS-2018 ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-260-2018  SEGUN FACTURA No.000-004-01-00006193 RECIBO No.13056

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA

actividadObra: 2 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO  DE LA VIVIENDA Y SUS COMPONENTES

programa: 16 - GENERACION DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS Y DE NEGOCIOS SOSTENIBLES CON INCLUSIÓN

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TECNICA


title: Se realiza pago al Proveedor CRUZ ABADIE En concepto de alquiler de mobiliario y Equipo para Montaje de Evento En Progreso Yoro Segun  SOLICITUD DE COMPRA No.SC-102-SEDIS-2018 ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-257-2018  SEGUN FACTURA No.000-004-01-00006248 RECIBO No.13048


title: Se realiza pago al Proveedor CRUZ ABADIE En concepto de alquiler de mobiliario y Equipo para Montaje de Evento En Villa Nueva Cortes  Segun  SOLICITUD DE COMPRA No.SC-077-SEDIS-2018 ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-179-2018  SEGUN FACTURA No.000-004-01-00005808 RECIBO No.12369


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR PRODUCTOS CRUZ ABADIE ALIMENTOS Y BEBIDAS POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y MONTAJE DE EVENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE VIDA MEJOR MEDIANTE SOLICITUD-SC-025-SEDIS-2019 CON PROCESO-022-SEDIS-2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-049-2019 CON RTN-08019006042676 POR EL VALOR DE L.235807.50

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS


name: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 4 - PROGRAMA MEJORES FAMILIAS

rationale: SE REVERSA/SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S. DE R. L. ALIMENTOS Y BEBIDAS POR 2800 MANZANAS POR 50 SERVICIOS DE COFFE BREAK SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECUERSOS HUMANOS MEDIANTE SOLICITUD-SC-062-SEDIS-2019 PROCESO CM-022-SEDIS-2019 CON RTN 08019013595205 SEGUN ORDEN DE COMPRA- OC-GAF-058-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-1027-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-1027-1-0


title: Se realiza pago al Proveedor Grupo C.Q. En concepto de alquiler de mobiliario y Equipo para Montaje de Evento En Campamento Segun  SOLICITUD DE COMPRA No.SC-076-SEDIS-2018 ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-174-2018  SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001338 RECIBO No.1110

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


title: Se realiza pago al Proveedor Grupo CQ En concepto de alquiler de mobiliario y Equipo para Montaje de Evento En Concepcion Copan Santa Rosa de Copan Segun  SOLICITUD DE COMPRA No.SC-060-SEDIS-2018 ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-136-2018  SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001337 RECIBO No.1108


title: SE REALIZA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S A. DE C. V. POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (RESMA DE PAPEL BOND) SOLICITADO POR LA DIRECCION TECNICA CIUDAD MUJER MEDIANTE SOLICITUD-60 CON RTN-05019995108892 SEGUN ORDEN DE COMPRA- 240-1-20-0376-2019

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (RESMA DE PAPEL BOND) SEGUN ORDEN DE PAGO No.134 ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0376-2019 SOLICITUD DE COMPRA No.60 FACTURA No.016-001-01-00101079 RECIBO No.016-001-01-00101079.


title: SE REALIZA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S A. DE C. V. POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA (TIJERA DE ACERO) SOLICITADO POR LA DIRECCION TECNICA CIUDAD MUJER MEDIANTE SOLICITUD-60 CON RTN-05019995108892 SEGUN ORDEN DE COMPRA- 240-1-20-0376-2019

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REALIZA COMPRA POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE PAGO No.134 ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0376-2019 SOLICITUD DE COMPRA No.60 FACTURA No.016-001-01-00101079 RECIBO No..016-001-01-00101079.


title: SE REALIZA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR PACASA S . DE C. V. POR COMPRA DE UTILICES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA DIRECCION TECNICA CIUDAD MUJER MEDIANTE SOLICITUD-60 CON RTN-05019000040204 SEGUN ORDEN DE COMPRA- 240-1-20-0378-2019

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


rationale: SE REALIZA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S . DE R. L. POR COMPRA DE UTILICES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA DIRECCION TECNICA CIUDAD MUJER MEDIANTE SOLICITUD-60 CON RTN-08019998391040 SEGUN ORDEN DE COMPRA- 240-1-20-0377-2019


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S. DE R. L. ALIMENTOS Y BEBIDAS POR 2800 MANZANAS POR 50 SERVICIOS DE COFFE BREAK SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECUERSOS HUMANOS MEDIANTE SOLICITUD-SC-062-SEDIS-2019 PROCESO CM-022-SEDIS-2019 CON RTN 08019013595205 SEGUN ORDEN DE COMPRA- OC-GAF-058-2019

legalName: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REALIZA PAGO A PROVEEDOR RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S. DE R. L. ALIMENTOS Y BEBIDAS  POR 50 SERVICIOS DE COFFE BREAK SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECUERSOS HUMANOS MEDIANTE SOLICITUD-SC-062-SEDIS-2019 PROCESO CM-022-SEDIS-2019 CON RTN 08019013595205 SEGUN ORDEN DE COMPRA- OC-GAF-058-2019 FACTURA N° 001-01-1121 RECIBO S/N


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA COMPRA DE UN (1) SCANNER KODAK ALARIS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-064-2019 PROCESO DE COMPRA No.CM-025-SEDIS--2019 SOLICITUD DE COMPRA No.52 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 9 - UNIDAD DE INFOTÉCNOLOGIA

rationale: SE REALIZA PAGO  PARA COMPRA DE UN (1) SCANNER KODAK ALARIS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-064-2019 PROCESO DE COMPRA No.CM-025-SEDIS--2019 SOLICITUD DE COMPRA No.52 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL  CON ORDEN DE PAGO 268 SEGUN FACTURA 15927 .


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA COMPRA DE UNA (1) MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-063-2019 PROCESO DE COMPRA No.CM-025-SEDIS--2019 SOLICITUD DE COMPRA No.52 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: SE REALIZA COMPRA DE UNA (1) MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-063-2019 PROCESO DE COMPRA No.CM-025-SEDIS--2019 SOLICITUD DE COMPRA No.52 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL. ORDEN DE PAGO 207 FACTURA No. 2329 RECIVO No.765


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA MONTAJE DE EVENTO CEREMONIAL Y PROTOCOLO A PROVEEDOR PRODUCTOS CRUZ ABADIE S. A. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE VIDA MEJOR MEDIANTE SOLICITUD-006-SEDIS-2019 CON ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-005-2019 Y RTN-08019006042676 CON PROCESO DE COMPRA-005-SEDIS-2019

rationale: SE REALIZA PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA MONTAJE DE EVENTO CEREMONIAL Y PROTOCOLO A PROVEEDOR PRODUCTOS CRUZ ABADIE S. A. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE VIDA MEJOR MEDIANTE SOLICITUD-006-SEDIS-2019 CON ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-005-2019 PROCESO DE COMPRA-005-SEDIS-2019 FACTURA No.00006874 RECIBO No.13431.


title: PAGO POR COMPRA DE 5 AIRES ACONDICIONADOS 1 CON CAPACIDAD 36BTU 2 CON CAPACIDAD DE 60 BTU Y DOS DUCTOS Y DOS CON CAPACIDAD DE 24 BTU DOS DUCTOS E INSTALACIONES ELECTRICAS Y MADO DE OBRA PARA TODOS SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-255-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA N.408.  NOTA: ESTE PAGO CORRESPONDE A COMPRAS DEL AÑO FISCAL 2018 SEGUN OC-GAF-255-2018 ES UNA DEUDA QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2019.

FH Y J CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO BELEN JUTICALPA OLANCHO

legalName: FH Y J CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES

rationale: SE REVERSA EL PAGO PORQUE EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CUENTA PARA COMPRA DE 5 AIRES ACONDICIONADOS 1 CON CAPACIDAD 36BTU 2 CON CAPACIDAD DE 60 BTU Y DOS DUCTOS Y DOS CON CAPACIDAD DE 24 BTU DOS DUCTOS E INSTALACIONES ELECTRICAS Y MADO DE OBRA PARA TODOS SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-255-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA N.408.  NOTA: ESTE PAGO CORRESPONDE A COMPRAS DEL AÑO FISCAL 2018 SEGUN OC-GAF-255-2018 ES UNA DEUDA QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-104-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-104-1-0


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO POR UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR A PROVEEDOR SUPERMECADO CANTON S. DE R. L.. SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL MEDIANTE SOLICITUD-053 CON ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-066-2019 Y RTN-08019995383067 CON PROCESO DE COMPRA-023-SEDIS-2019

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR A PROVEEDOR SUPERMECADO CANTON S. DE R. L.. SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL MEDIANTE SOLICITUD-053 CON ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-066-2019 Y RTN-08019995383067 CON PROCESO DE COMPRA-023-SEDIS-2019 CON ORDEN DE PAGO-118 Y POR EL VALOR DE L.1581.02


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA MONTAJE DE EVENTO CEREMONIAL Y PROTOCOLO A PROVEEDOR GRUPO CQ S. A. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE VIDA MEJOR MEDIANTE SOLICITUD-005-SEDIS-2019 CON ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-004-2019 Y RTN-08019015790508 CON PROCESO DE COMPRA-004-SEDIS-2019

rationale: SE REALIZA PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA MONTAJE DE EVENTO CEREMONIAL Y PROTOCOLO A PROVEEDOR GRUPO CQ S. A. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE VIDA MEJOR MEDIANTE SOLICITUD SC-005-SEDIS-2019 CON ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-004-2019 PROCESO DE COMPRA CC-004-SEDIS-2019 ORDEN DE PAGO No.39 RECIBO No.1105 FACTURA No.000-001-01-00001324.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DL 03 AL 04 DE FEBRERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-59-2019 CON ORDEN DE PAGO 424-425

CARLOS ALBERTO MEZA CABRERA

legalName: CARLOS ALBERTO MEZA CABRERA

ROQUE RAFAEL BARRIENTOS FIGUEROA

legalName: ROQUE RAFAEL BARRIENTOS FIGUEROA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE JUTICALPA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 18 AL 23 DE FEBRERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-120-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-389 CON CO. DE GIRA-14252

KEVIN JOSE MARTINEZ VELASQUEZ

legalName: KEVIN JOSE MARTINEZ VELASQUEZ


title: COMPLEMENTO DE PAGO  POR ADQUISICION DE 15000 EJEMPLARES DE CUADERNO DE FACILITADOR NO.1 Y 15000 EJEMPLARES IMPRESOS EN AMBOS LADOS EN FULL COLOR  SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-278-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA N.431.  NOTA: ESTE PAGO CORRESPONDE A COMPRAS DEL AÑO FISCAL 2018 SEGUN OC-GAF-278-2018 ES UNA DEUDA QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2019.

name: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: boulevar kennedy calle que conduce a UNITEC, Complejo de Bodega Yojoa Bodega Yojoa Bodega Bo.6

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


SELVIN YOJAN LUQUE ESCOBER

legalName: SELVIN YOJAN LUQUE ESCOBER

rationale: SE REVERSA POR GASTOS MENORES EN LA GIRA/PAGO DE cCOMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN LEMPIRA Y SANTA BARBARA DEL 25 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2019 CON PROPOSITO DE ENTREGA Y LEVANTAMIENTO DE CREDITOS A MADRES Y JOVENES GESTIONES DE RECUPERACION DE CREDITOS EN MORA SEGUN MEMORANDUM-DOSV-0150-2019 CON ORDEN DE PAGO-432 CON CO. DE GIRA-14270

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-1050-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-1050-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE SERVISION DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN LEMPIRA Y SANTA BARBARA DEL 25 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2019 CON PROPOSITO DE ENTREGA Y LEVANTAMIENTO DE CREDITOS A MADRES Y JOVENES GESTIONES DE RECUPERACION DE CREDITOS EN MORA SEGUN MEMORANDUM-DOSV-0150-2019 CON ORDEN DE PAGO-432 CON CO. DE GIRA-14270

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Se realiza pago por compras de utensilios de cocina y comedor Solicitados por el Despacho Ministerial Egun Solicitud de Compra N° -43 CON ORDEN DE COMPRA-240-1-20-0372-2019 O/P-N° 68 FACTURA N° 01-01-5796 RECIBO N° 770

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR


title: Se realiza pago por compras de Alimentos y Bebidas para Personas  Solicitados por el Despacho Ministerial Segun Solicitud de Compra N° -43 CON ORDEN DE COMPRA-240-1-20-0372-2019 O/P-N° 68 FACTURA N° 01-01-5796 RECIBO N° 770

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 25 AL 30 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR VIVIENDAS LETRINAS PISOS Y TECHOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM 135-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO/460 CON CO. DE GIRA-14302

MARIO OSCAR ALCERRO PERDOMO

legalName: MARIO OSCAR ALCERRO PERDOMO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DENUEVO OCOTEPEQUE  EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE DEL 04 AL 09 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR VIVIENDAS LETRINAS PISOS Y TECHOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM 110-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO/442-443 CON CO. DE GIRA-14121

ORLE ALEJANDRO SUAZO MEDINA

legalName: ORLE ALEJANDRO SUAZO MEDINA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO  EN EL MUNICIPIO DE YORO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHITO DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR. SEGUN  MEMORANDUM SEDIS-143-2018-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1025 CON CO. DE GIRA 13532 NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2018 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2019

WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA

legalName: WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE OLANCHITO  EN EL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 04 AL 05 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR VIVIENDAS LETRINAS PISOS Y TECHOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM 110-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO/321 CON CO. DE GIRA-14162


title: Se realiza Compromiso de pago al Proveedor Wilman Danilo Moralez Zelaya (Distribuidora Valencia)por compra de Utiles de Escritorio Segun Solicitud de Compra N° 100 y O/c N° 240-1-20-0393-2019

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

actividadObra: 2 - SECRETARIA GENERAL

rationale: Se realiza  pago al Proveedor Wilman Danilo Moralez Zelaya (Distribuidora Valencia)por compra de Utiles de Escritorio Segun Solicitud de Compra N° 100 y O/c N° 240-1-20-0393-2019 con orden de pago 176  con No. de factura 10765 insumos de oficina  solicitados por la unidad de almacen  con solicitud  numero 100


title: Se realiza Compromiso de pago al Proveedor (Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A)   por compra de Utiles de Escritorio Segun Solicitud de Compra N° 100 y O/c N° 240-1-20-0394-2019

rationale: Se realiza pago al Proveedor (Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A)   por compra de Utiles de Escritorio segun Orden de Pago N° 158 Solicitud de Compra N° 100 y O/c N° 240-1-20-0394-2019 Factura N°016-001-01-00101659 Recibo N° 016-001-01 00101659.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE  DEL 18 AL 23 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM 121-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO/457 CON CO. DE GIRA-14234

NOEL FERNANDO ZELAYA DOMINGUEZ

legalName: NOEL FERNANDO ZELAYA DOMINGUEZ


title: Se realiza Compromiso de pago al Proveedor PACASA S. de R.L. por compra de Utiles de Escritorio Segun Solicitud de Compra N° 100 y O/c N° 240-1-20-039-2019

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 6 - UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

rationale: pago al Proveedor PACASA S. de R.L. por compra de Utiles de Escritorio Segun Solicitud de Compra N° 100 y O/c N° 240-1-20-039-2019 segun orden de pagpo 184 segun factura No. 23918


title: Se realiza Compromiso de pago al Proveedor Ppeleria Honduras por compra de Utiles de Escritorio y Productos de Papel y Carton Solicitado por La Gerencia Administrativa Segun Solicitud de Compra N° 100 y O/c N° 240-1-20-0396-2019

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Se realiza  de pago al Proveedor Ppeleria Honduras por compra de Utiles de Escritorio y Productos de Papel y Carton Solicitado por La Gerencia Administrativa Segun Solicitud de Compra N° 100 y O/c N° 240-1-20-0396-2019 SEGUN ORDEN DE PAGO 182 FACTURA NUMERO 28656 RESIBO 42303


title: PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE 15000 EJEMPLARES DE CUADERNO DE FACILITADOR NO.1 Y 15000 EJEMPLARES IMPRESOS EN AMBOS LADOS EN FULL COLOR  SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-278-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA N.431.  NOTA: ESTE PAGO CORRESPONDE A COMPRAS DEL AÑO FISCAL 2018 SEGUN OC-GAF-278-2018 ES UNA DEUDA QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2019.

legalName: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 11 - APOYO INSTITUCIONAL PROYECTO CIUDAD MUJER (MAI)


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES Y SANTA BARBARA DEL 20 AL 22 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTSO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM--71-2019 CON ORDEN DE PAGO/498 CON CO. DE GIRA-14318


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CATACAMAS EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 18 AL 19 DE ENERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE COORDINAR BRIGADA MEDICA ODONTOLOGICA ATENCION COMUNITARIA Y RECREOVIA SEGUN MEMORANDUM 029-2019-DSS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-154 CON CO. DE GIRA-14112

GUSTAVO ENRIQUE MEJIA RIEDEL

legalName: GUSTAVO ENRIQUE MEJIA RIEDEL


title: PAGO DE PASAJE NACIONAL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE ROATAN EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA DEL 09 AL 12 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTSO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-64-2019 CON ORDEN DE PAGO/448-449 CON CO. DE GIRA-14175

DELIA MARIA ZAVALA GIRON

legalName: DELIA MARIA ZAVALA GIRON

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE COMBUSTRIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 23 AL 25 DE ENERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE COORDINAR BRIGADA MEDICA ODONTOLOGICA ATENCION COMUNITARIA Y RECREOVIA SEGUN MEMORANDUM 027-2019-DSS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-154 CON CO. DE GIRA-14112


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO PARA PROVEEDOR EMSULA POR PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS (AGUA) SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0392-2019 MEDIANTE SOLICITUD-103 SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA DE SERVISIOS GENERALES Y CON RTN-05019995000152

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: E PAGO PARA PROVEEDOR EMSULA POR PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS (AGUA) SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0392-2019 MEDIANTE SOLICITUD-103 SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA DE SERVISIOS GENERALES Y CON RTN-05019995000152 CON ORDEN DE PAGO 298 SEGUN FACTURA 133916


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO PARA PROVEEDOR FUMIZA POR FUMIGACION PARA ROEDORES MEDIANTE EL USO DE TRAMPAS Y QUIMICOS PARA BOCADOS EN AREAS DE CIELOS FALSOS SOTANOS Y BODEGAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-69-2019 CON CM-019-SEDIS-2019 CON SOLICITUD-35

ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGANADOS A LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL SOLICITADOS POR LA SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-266-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA N.437  NOTA: ESTE PAGO CORRESPONDE A COMPRAS DEL AÑO FISCAL 2018 SEGUN OC-GAF-266-2018 ES UNA DEUDA QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2019.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSIÓN DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL SOLICITADOS POR LA SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-266-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA N.437.  NOTA: ESTE PAGO CORRESPONDE A COMPRAS DEL AÑO FISCAL 2018 SEGUN OC-GAF-266-2018 ES UNA DEUDA QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-112-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-112-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE YORO TRUJILLO Y TOCOA EN EL DEPARTAMENTO DE COLON DEL 20 AL 21 DE FEBRERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE VERIFICAR EN CAMPO EL CENSO DE LOS ESTIPENDIOS DE LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SVM-037-A-2019 CON ORDEN DE PAGO-429 Y CON CO. DE GIRA14089

MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ

legalName: MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ


title: Se realiza pago a Leoplast S DE R.L. por compra de servilletas Solicitadas por el Despacho Ministerial  Segun Solicitud de Compra N° 43 O/C N° 240-1-20-370-2019 O/P N° 69                       FACTURA N°  02-01-19904 RECIBO N° 29170

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE TELA Y ROATAN  EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA E ISLAS DE LA BAHIA DEL 01 AL 03  DE ABRIL DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVOS EN LOS COMERCIOS PARA VERIFICACION DEL DESCUENTO DEL ADULTO MAYOR EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY INTEGRAL DE PROTECCION AL ADULTO MAYOR Y JUBILADOS REUNION CON LA LIGA NACIONAL PARA CUMPLIMIENTO DE DESCUENTOS DE PUBLICIDAD. SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DIGAM-082-2019 CON ORDEN DE PAGO-488-  CON CO. DE GIRA-14371

KEYRI MELISSA LOPEZ ROMERO

legalName: KEYRI MELISSA LOPEZ ROMERO

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO DE PASAJE NACIONAL POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE TELA Y ROATAN  EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA E ISLAS DE LA BAHIA DEL 01 AL 03  DE ABRIL DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVOS EN LOS COMERCIOS PARA VERIFICACION DEL DESCUENTO DEL ADULTO MAYOR EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY INTEGRAL DE PROTECCION AL ADULTO MAYOR Y JUBILADOS REUNION CON LA LIGA NACIONAL PARA CUMPLIMIENTO DE DESCUENTOS DE PUBLICIDAD. SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DIGAM-082-2019 CON ORDEN DE PAGO-488-489  CON CO. DE GIRA-14371

GABRIELA MICHELL SIERRA SALGADO

legalName: GABRIELA MICHELL SIERRA SALGADO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGANADOS A LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL SOLICITADOS POR LA SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-267-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA N.438  NOTA: ESTE PAGO CORRESPONDE A COMPRAS DEL AÑO FISCAL 2018 SEGUN OC-GAF-267-2018 ES UNA DEUDA QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2019.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGANADOS A LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL SOLICITADOS POR LA SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-267-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA N.438  PAGO DE FACTURAS 11636 11637 11638 11639 11635 POR REPACION DE VEHICULOS. A ANGIES TALLER DE MECANICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA-438 Y MEDIANTE PROCESO CM-142-SEDIS-2018 CON NUMERO DE RECIBO-7299 7298 7297 7296 7300 CON RTN-07051970001389   NOTA: ESTE PROCESO DE COMPRAS CORRESPONDE A  LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2018 Y SE CANCELA CON EL PRESUPUESTO DEL 2019


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL  DEPARTAMENTOS DE EL PROGRESO DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REUNIRSE CON LOS REPRESENTANTES DE ONGs PARA REALIZAR ALIANZAS ESTRATEGICAS PARA DONACIONES Y BRIGADAS PARA DIRECCION SALUD SOLIDARIA. SEGUN MEMORANDUM-053-DSS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-509  CON CO. DE GIRA-14337

FELIPE JOSE MATUTE MARTINEZ

legalName: FELIPE JOSE MATUTE MARTINEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE OLANCHITO LA CEIBA Y TRUJILLO EN LOS DEPARTAMENTOSYORO ATLANTIDA Y COLON DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR BRIGADA MEDICA ODONTOLOGICAY ATENCION COMUNITARIA EN CONJUNTO CON LAS DIRECCIONES DE DISCAPACIDAD ADULTO MAYOR Y MAMUCA. SEGUN MEMORANDUM-052-DSS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-412-414-415-417  CON CO. DE GIRA-14151

EDWYN PORFIRIO JIMENEZ VILLELA

legalName: EDWYN PORFIRIO JIMENEZ VILLELA

NELLY PATRICIA RODRIGUEZ MUÑOZ

legalName: NELLY PATRICIA RODRIGUEZ MUÑOZ

MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ

legalName: MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA EL 12 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SVG-SEDIS-98-2019 CON ORDEN DE PAGO-478 Y CON CO. DE GIRA14238

NERLIN WILSON GARAY PALMA

legalName: NERLIN WILSON GARAY PALMA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA EL 09 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SVG-SEDIS-96-2019 CON ORDEN DE PAGO-447 Y CON CO. DE GIRA-14236

SAUL ANTONIO RODRIGUEZ CRUZ

legalName: SAUL ANTONIO RODRIGUEZ CRUZ


title: Se realiza pago de Reembolso por evaluacion y diagnostico de vehiculo asignado al Despacho  SSIS /PRAF SEGUN MEMORANDUM N° 074/2019-SSIS-PRAF-SEDIS

MIRNA LASTENIA RECARTE ZAPATA

legalName: MIRNA LASTENIA RECARTE ZAPATA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGANADOS A LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL SOLICITADOS POR LA SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-268-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA N.435  NOTA: ESTE PAGO CORRESPONDE A COMPRAS DEL AÑO FISCAL 2018 SEGUN OC-GAF-268-2018 ES UNA DEUDA QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2019.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGANADOS A LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL SOLICITADOS POR LA SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-268-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA N.435  PAGO DE LAS FACTURAS 7343 7344 7342 7302 7303 7304 7309 7311 7312 7313 7314 Y CON NUMERO DE RECIBOS-11665 11653 11657 11662 11661 11658 11655 11664 11663 11660 11659 CON PROCESO CM-141-SEDIS-2018  NOTA: ESTE PAGO CORRESPONDE A COMPRAS DEL AÑO FISCAL 2018 SEGUN OC-GAF-268-2018 ES UNA DEUDA QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2019.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGANADOS A LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL SOLICITADOS POR LA SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-269-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA N.436  NOTA: ESTE PAGO CORRESPONDE A COMPRAS DEL AÑO FISCAL 2018 SEGUN OC-GAF-269-2018 ES UNA DEUDA QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2019.

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGANADOS A LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL SOLICITADOS POR LA SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-269-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA N.436  PAGO DE FACTURAS 11675 11624 11625 11633 11634 11630 11631 11628 11627 11632 11629 11623 POR REPARACION DE VEHICULOS CON ORDEN DE PAGO 041  NOTA: ESTE PAGO CORRESPONDE A COMPRAS DEL AÑO FISCAL 2018 SEGUN OC-GAF-269-2018 ES UNA DEUDA QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2019.


title: PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDUM N.020-SSVG-SEDIS-2019 Y ORDEN DE PAGO N.001.  NOTA:ESTE PAGO CORRESPONDE AL CONSUMO DEL AÑO FISCAL 2018 SEGUN MEMORANDUM N.020-SSVG-SEDIS-2019  ES UNA DEUDA QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO EN LOS DEPARTAMENTOA DE YORO OLANCHO Y EL PARAISO DEL 25 DE MARZO AL 01 DE ABRIL  DEL 2019 CON PROPOSITO DE ENTREGA DE CREDITOS CAPACITACION GESTORES SOCIALIZACION Y LEVANTAMIENTO CREDITOS GESTIONES DE COBRO SEGUN MEMORANDUM-DOSV-0145-2019 CON ORDEN DE PAGO-439 Y CON CO. DE GIRA-14271

JORGE LEONEL ALVAREZ

legalName: JORGE LEONEL ALVAREZ


title: PAGO DE COMBUTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE COPAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES Y COPAN  DEL 20 AL 22 DE MARZO  DEL 2019 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-076-2019 CON ORDEN DE PAGO-462 Y CON CO. DE GIRA-14316

MARLON JOSUE HERNANDEZ VALLADARES

legalName: MARLON JOSUE HERNANDEZ VALLADARES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN Y CORTES  DEL 20 AL 22 DE MARZO  DEL 2019 CON PROPOSITO DE ENTREGA DE BOLSON Y UNIFORME ESCOLAR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSIS-DCS-041-2019 CON ORDEN DE PAGO-445 CON CO. DE GIRA 14294

HESSEL ARIEL VALLECILLO FLORES

legalName: HESSEL ARIEL VALLECILLO FLORES


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA  DEL 13 AL 14 DE MARZO  DEL 2019 CON PROPOSITO DE ENTREGA DE BOLSON Y UNIFORME SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSIS-DCS-037-2019  CON ORDEN DE PAGO-467-441


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN Y CORTES  DEL 20 AL 22 DE MARZO  DEL 2019 CON PROPOSITO DE ENTREGA DE BOLSON Y UNIFORME ESCOLAR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSIS-DCS-041-2019 CON ORDEN DE PAGO-445 CON CO. DE GIRA 14294


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SEDIS. SEGUN MEMORANDUM N.030-SSVG-SEDIS-2019 Y ORDEN DE PAGO N.003.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE DANLI Y CATACAMAS  EN EL DEPARTAMENTO DE DANLI Y OLANCHO DEL 01 AL 02 DE ABRIL  DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR Y VERIDICAR LAS ONGsQUE SOLICITAN EL CARNET DE EXONERACION DE IMPUESTOS PARA ASISTENCIA HUMANITARIA SEGUN DECRETO NO. PCM-047-2012 SEGUN MEMORANDUM-UIR-GV-038-2019 CON ORDEN DE PAGO-579 CON CO. DE GIRA-14392

ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

legalName: ELENA MARISSA MATUTE ELVIR


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA PAZ Y LA ESPERANZA  EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ E INTIBUCA DEL 05 AL 07 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTO SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-061-2019 CON ORDEN DE PAGO-476 CON CO. DE GIRA-14128


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE  (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA PAZ Y LA ESPERANZA  EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ E INTIBUCA DEL 05 AL 07 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTO SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-061-2019 CON ORDEN DE PAGO-476 CON CO. DE GIRA-14128


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 03 AL 04 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTO SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-057-2019 CON ORDEN DE PAGO-486 CON CO. DE GIRA-14114


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 03 AL 04 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTO SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-057-2019 CON ORDEN DE PAGO-486 CON CO. DE GIRA-14114


title: PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2018 DE CIUDAD MUJER. SEGUN MEMORANDUM N.458-SSVG-SEDIS-2018 Y ORDEN DE PAGO N.333.  NOTA:ESTE PAGO CORRESPONDE AL CONSUMO DEL AÑO FISCAL 2018 SEGUN MEMORANDUM N.0458-SSVG-SEDIS-2018  ES UNA DEUDA QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2019.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA

rationale: SE REVERSA PORQUE NO SE UTILIZO EL MONTO TOTAL SOLICITADO PARA ESTA GIRA/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE NUEVA OCOTEPEQUE EN EL DEPARTAMENTO DEOCOTEPEQUE DEL 01AL 05 DE ABRIL DEL 2019 CON PROPOSITO DE VISITA DE SUPERVISION PARA CONOCER POTENCIAL PROYECTOS ESPECIES MENORES SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-M-DDPP-24-2019 CON ORDEN DE PAGO-507 CON CO. DE GIRA-14361

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-1201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-1201-1-0


rationale: SE REVERSA PORQUE NO SE UTILIZO EL MONTO TOTAL DE LO SOLICITADO PARA ESTA GIRA/PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE NUEVA OCOTEPEQUE EN EL DEPARTAMENTO DEOCOTEPEQUE DEL 01AL 05 DE ABRIL DEL 2019 CON PROPOSITO DE VISITA DE SUPERVISION PARA CONOCER POTENCIAL PROYECTOS ESPECIES MENORES SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-M-DDPP-24-2019 CON ORDEN DE PAGO-507CON CO. DE GIRA-14361

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-1202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-1202-1-0


title: SE EFECTUA PAGO A FAVOR DE ANGIE´S TALLER DE MECANICA (ROBERT A. RIVERA) SEGUN PROCESO DE ADJUDICACIÓN No.CM-011-SEDIS-2018.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES


title: SE EFECTUA PAGO A ANGIE´S TALLER DE MECANICA (ROBERT A. RIVERA) SEGUN PROCESO DE ADJUDICACIÓN No.CM-154-SEDIS-2018.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 5 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A ADULTOS MAYORES

rationale: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO PARA YIP SUPERMERCADOS S. A. DE C. V. POR COMPRA DE PAPEL TOALLA COMPRA DE INSUMOS PARA RECREOVIA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ESCUELA SALUDABLE MEDIANTE SOLICITUD 49 SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-2-0397-2019 CON RTN-05029995001355 POR EL VALOR DE L.2095.39 CON ORDEN DE PAGO 218 SEGUN FACTURA 16459


title: SE EFECTUA PAGO A ANGIE´S TALLER DE MECANICA (ROBERT A. RIVERA) SEGUN PROCESO DE ADJUDICACIÓN No.CM-157-SEDIS-2018.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO PARA PROVEEDOR GRUPO INNOVA S. A. CEREMONIAL Y PROTOCO POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA MONTAJE DE EVENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE VIDA MEJOR MEDIANTE SOLICITUD 38 SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-079-2019 CON CM-35-SEDIS-2019 CON RTN-06019016839177 POR EL VALOR DE L.210852.50

INNOVA S. DE R.L.

streetAddress: COL. LUIS LANDA BOULEVAR CENTRO AMERICA

legalName: INNOVA S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA PAGO PARA PROVEEDOR GRUPO INNOVA S. A. POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA MONTAJE DE EVENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE VIDA MEJOR MEDIANTE SOLICITUD SC-038-SEDIS-2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-079-2019 PROCESO CC-35-SEDIS-2019 FACTURAS No´S 000-001-01-00000091 92 93 94  RECIBO No.92 93 94.


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO PARA PROVEEDOR ERGO LIMITED SA DE C.V. MUEBLES VARIOS DE OFICINA POR COMPRA DE ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE SOLICITUD-56 SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-076-2019 CON CM-027-SEDIS-2019 CON RTN-8019995377231 POR EL VALOR DE L.8930.44

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO PARA PROVEEDOR ERGO LIMITED SA DE C.V. MUEBLES VARIOS DE OFICINA POR COMPRA DE ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE SOLICITUD-56 SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-076-2019 CON CM-027-SEDIS-2019 CON RTN-8019995377231 POR EL VALOR DE L.8930.44 CON ORDEN  DE PAGO  170 SEGUN FACTURA No. 6534


title: PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 DE CIUDAD MUJER. SEGUN MEMORANDUM N.457-SSVG-SEDIS-2018 Y ORDEN DE PAGO N.334  NOTA:ESTE PAGO CORRESPONDE AL CONSUMO DEL AÑO FISCAL 2018 SEGUN MEMORANDUM N.0457-SSVG-SEDIS-2018  ES UNA DEUDA QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2019.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

actividadObra: 8 - UNIDAD DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO PARA PROVEEDOR INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S. DE R. L. DE C. V.  MUEBLES VARIOS DE OFICINA POR COMPRA DE ARCHIVO ROBOT T/CARTA ARMARIO DE PERSIANASOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS MEDIANTE SOLICITUD-61 SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-075-2019 CON CM-027-SEDIS-2019 CON RTN-05019003077501 POR EL VALOR DE L.13222.70

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

rationale: PAGO PARA PROVEEDOR INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S. DE R. L. DE C. V.  MUEBLES VARIOS DE OFICINA POR COMPRA DE ARCHIVO ROBOT T/CARTA ARMARIO DE PERSIANASOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS MEDIANTE SOLICITUD-61 SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-075-2019 CON CM-027-SEDIS-2019 CON RTN-05019003077501 POR EL VALOR DE L.13222.70 CON ORDEN DE PAGO 169 SEGUN FATURA No. 4401


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO PARA PROVEEDOR CENTROMATIC S. DE R. L.  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA POR COMPRA DE SELLOS REDONDOS DE ESTUCHE AUTOMATICO DE 3CM SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS MEDIANTE SOLICITUD-61 SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-073-2019 CON CM-028-SEDIS-2019 CON RTN-08019995320455  POR EL VALOR DE L.1656.00

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: SE REALISA PAGO  PROVEEDOR CENTROMATIC S. DE R. L.  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA POR COMPRA DE SELLOS REDONDOS DE ESTUCHE AUTOMATICO DE 3CM SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS MEDIANTE SOLICITUD-61 SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-073-2019 CON CM-028-SEDIS-2019 CON RTN-08019995320455  POR EL VALOR DE L.1656.00 CON ORDEN DE PAGO 171 FACTURA No. 15113


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO PARA PROVEEDOR BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS (BLINTEC)  POR COMPRA DE DISCO DE FRENO TRASERO RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO SOLICITADO POR LA LA SUB-GERENCIA DE SERVISIOS GENERALES MEDIANTE SOLICITUD-71 SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-047-2019 CON CM-029-SEDIS-2019 CON RTN-08019015798478  POR EL VALOR DE L.17595.00

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

actividadObra: 7 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A POBLACIÓN INDÍGENA Y AFROHONDUREÑOS

rationale: PAGO PARA PROVEEDOR BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS (BLINTEC)  POR COMPRA DE DISCO DE FRENO TRASERO RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO SOLICITADO POR LA LA SUB-GERENCIA DE SERVISIOS GENERALES MEDIANTE SOLICITUD-71 SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-047-2019 CON CM-029-SEDIS-2019 CON RTN-08019015798478  POR EL VALOR DE L.17595.00 SEGUN FAC.N°002-01-5271 RECIBO N° 0101 ORDEN DE PAGO N° 133


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO PARA PROVEEDOR PRODUCTOS CRUZ Y ABADIE  POR ALQUILER DE MOVILIARIO Y EQUIPO PARA MONTAJE DE EVENTO CEREMONIAL Y PROTOCOLO  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE VIDA MEJOR MEDIANTE SOLICITUD-42 SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-080-2019 CON CM-039-SEDIS-2019 CON RTN-0801900604267  POR EL VALOR DE L.145015.00

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: SE REALIZA PAGO PARA PROVEEDOR PRODUCTOS CRUZ Y ABADIE  POR ALQUILER DE MOVILIARIO Y EQUIPO PARA MONTAJE DE EVENTO ORDEN DE PAGO No.147 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE VIDA MEJOR MEDIANTE SOLICITUD-42 SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-080-2019 CON CM-039-SEDIS-2019 FACTURA No.000-004-01-00007453 RECIBO No13745  POR EL VALOR DE L.145015.00


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO PARA PROVEEDOR GOLOSINAS YESENIA (NIMIA YESENIA OSORTO FLORES  POR COMPRA  DE 14 CENAS EMPACADAS CON SU RESPECTIVO JUGO  SOLICITADO POR LA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE SOLICITUD-72 SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-083-2019 CON CM-026-SEDIS-2019 CON RTN-0611-1975-00289  POR EL VALOR DE L.3139.50

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE POLÍTICAS PUBLICAS

rationale: SE REALIZA  PAGO PARA PROVEEDOR GOLOSINAS YESENIA (NIMIA YESENIA OSORTO FLORES  POR COMPRA  DE 14 CENAS EMPACADAS CON SU RESPECTIVO JUGO  SOLICITADO POR LA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE SOLICITUD-72 SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-083-2019 CON CM-026-SEDIS-2019 CON RTN-0611-1975-00289  POR EL VALOR DE L.3139.50 FACTURA N° 1713 RECIBO N° 018


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO PARA PROVEEDOR  PRODUCTOS CRUZ ABADIE  POR ALQUILER DE MOVILIARIO Y EQUIPO PARA MONTAJE DE EVENTO CEREMONIAL Y PROTOCOLO  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE VIDA MEJOR MEDIANTE SOLICITUD-16 SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-078-2019 CON CM-016-SEDIS-2019 CON RTN-08019006042676 POR EL VALOR DE L44160.00        SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO PARA PROVEEDOR PRODUCTOS CRUZ Y ABADIE  POR ALQUILER DE MOVILIARIO Y EQUIPO PARA MONTAJE DE EVENTO CEREMONIAL Y PROTOCOLO  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE VIDA MEJOR MEDIANTE SOLICITUD-42 SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-080-2019 CON CM-039-SEDIS-2019 CON RTN-0801900604267  POR EL VALOR DE L.145015.00

rationale: SE REALIZA PAGO POR ALQUILER DE MOVILIARIO Y EQUIPO PARA MONTAJE DE EVENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE VIDA MEJOR MEDIANTE SOLICITUD SC-016-SEDIS-2019 ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-078-2019 PROCESO CC-016-SEDIS-2019 FACTURA No.000-004-01-00007111 RECIBO No.13616 ORDEN DE PAGO No.165 POR L.44160.00.       SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO PARA PROVEEDOR PRODUCTOS CRUZ Y ABADIE  POR ALQUILER DE MOVILIARIO Y EQUIPO PARA MONTAJE DE EVENTO CEREMONIAL Y PROTOCOLO  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE VIDA MEJOR MEDIANTE SOLICITUD-42 SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-080-2019 CON CM-039-SEDIS-2019 CON RTN-0801900604267  POR EL VALOR DE L.145015.00


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO PARA PROVEEDOR GRUPO CQ. SA.  POR ALQUILER DE MOVILIARIO Y EQUIPO PARA MONTAJE DE EVENTO CEREMONIAL Y PROTOCOLO  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE VIDA MEJOR MEDIANTE SOLICITUD-15 SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-077-2019 CON CM-015-SEDIS-2019 CON RTN-0801900604267 POR EL VALOR DE L25185.00        SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO PARA PROVEEDOR PRODUCTOS CRUZ Y ABADIE  POR ALQUILER DE MOVILIARIO Y EQUIPO PARA MONTAJE DE EVENTO CEREMONIAL Y PROTOCOLO  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE VIDA MEJOR MEDIANTE SOLICITUD-42 SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-080-2019 CON CM-039-SEDIS-2019 CON RTN-0801900604267  POR EL VALOR DE L.145015.00

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO PARA PROVEEDOR GRUPO CQ. SA.  POR ALQUILER DE MOVILIARIO Y EQUIPO PARA MONTAJE DE EVENTO CEREMONIAL Y PROTOCOLO  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE VIDA MEJOR MEDIANTE SOLICITUD-15 SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-077-2019 CON CM-015-SEDIS-2019 CON RTN-0801900604267 POR EL VALOR DE L25185.00 FACTURA N° 01-01-1692 RECIBO N° 1146        SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO PARA PROVEEDOR PRODUCTOS CRUZ Y ABADIE  POR ALQUILER DE MOVILIARIO Y EQUIPO PARA MONTAJE DE EVENTO CEREMONIAL Y PROTOCOLO  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE VIDA MEJOR MEDIANTE SOLICITUD-42 SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-080-2019 CON CM-039-SEDIS-2019 CON RTN-0801900604267  POR EL VALOR DE L.145015.00


title: PAGO COMPLEMENTARIO  POR COMPRA DE 26 UNIDADES DE IMPRESORAS CANON MFC-249 DW SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO SOCIAL SEGUN OC-GAF-231-2018 SC-440 Y 316.FACTURA N° 13736  (COMPLEMENTO DE PAGO DEL FO1-3141)

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 DE CIUDAD MUJER. SEGUN MEMORANDUM N.395-SSVG-SEDIS-2018 Y ORDEN DE PAGO N.252  NOTA:ESTE PAGO CORRESPONDE AL CONSUMO DEL AÑO FISCAL 2018 SEGUN MEMORANDUM N.395-SSVG-SEDIS-2018  ES UNA DEUDA QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2019.


title: Se realiza compromiso de pago para Travel International por compra de Pasaje Aereo a la Ciudad de Guatemala Para La Vice Ministra Lissi Matute Cano Segun Solicitud de Compra N° 091 O/C N° GAF-070-2019

TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES DIUNSA PEDREGAL

legalName: TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Se realiza pago para Travel International por compra de Pasaje Aereo a la Ciudad de Guatemala Para La Vice Ministra Lissi Matute Cano Segun Solicitud de Compra N° 091 O/C N° GAF-070-2019 SEGUN MEMORANDUM N° 095-2019-SSIS-SEDIS-PRAF O/P-N° 130 Factura N° 010-001-01-6704 Recibo S/N


title: PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR PAGO DE PASAJE AEREO PARA VISITA OFICIAL DE LA VICEMINISTRA LISSI MATUTE CANO A LA CIUDAD DE WHASHINGTON DC EN EL PAI DE ESTADOS MUNIDOS DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE ASISTIR A LA CUARTA REUNION DE MINISTROS MINISTRAS Y ALTAS AUTORIDADES DE DESARROLLO SOCIAL REMDES DE LA OEA SEGUN OFICIO  DM-SEDIS-023-2019-Y SC-N.492


title: SE REALIZA PAGO POR SERVISIOS DE VIGILANCIA SEGURIDAD PRIVADA (SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S. DE R. L.) DICTAMEN LEGAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM 383-GAF-SEDIS-2018 CON NUMERO DE OFICIO GAF-273-SEDIS-2018 SEGUN FACTURA N° 001-01-727 RECIBO N° 727 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018

name: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

streetAddress: ALTOS DE TILOARQUE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE INSTALACION DE CONTROL DE ACCESO EN LA PUERTA PRINCIPAL Y DATA CENTER EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA EN EDIFICIO TEPEYAC EQUIPOS VARIOS DE FOICINA SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-IT-2019-07 CON NUMERO DE IDENTIDAD-0801-1989-17184 A NOMBRE DE FRANKLIN DANIEL RAUDALES VARELA L.3450.00

FRANKLIN DANIEL RAUDALES VARELA

legalName: FRANKLIN DANIEL RAUDALES VARELA


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO PARA GOLOSINAS YESENIA (NIMIA YESENIA OSORTO FLORES). POR SERVICIO DE  ALIMENTACION Y ALQUILER DE MOVILIARIO SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE SOLICITUD-51 SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-035-2019 CON ID-0611-1975-00289 POR EL VALOR DE L.11500.00

actividadObra: 10 - SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE BENEFICIOS Y SERVICIOS


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL  POR SERVISIOS DE VIGILANCIA SEGURIDAD PRIVADA (SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S. DE R. L.) DICTAMEN LEGAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM 383-GAF-SEDIS-2018 CON NUMERO DE OFICIO GAF-273-SEDIS-2018 SEGUN FACTURA N° 001-01-818 RECIBO N° 818 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019

legalName: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR SERVISIOS DE VIGILANCIA SEGURIDAD PRIVADA (SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S. DE R. L.) DICTAMEN LEGAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM 383-GAF-SEDIS-2018 CON NUMERO DE OFICIO GAF-273-SEDIS-2018 SEGUN FACTURA N° 001-01-818 RECIBO N° 818 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019


title: PAGO PARA REDIMU S DE R L POR CANCELACION DE FACTURA#5708 COMPRA DE CABLE PATCH CORD SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNOLOGIA MEDIANTE SOLICITUD 411 CON NUMERO DE RECIBO#4129 SEGUN ORDEN DE PAGO-1 CON COMPRA-OC-GAF-222-2018 CON RTN-08019998385351 POR EL VALOR DE L.1656.00  NOTA: ESTE PROCESO DE PROVEEDORES COORESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FICAL 2018 Y SE PAGA CON EL PRESUPUESTO 2019

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Se realiza pago al Proveedor CRUZ ABADIE En concepto de alquiler de mobiliario y Equipo para Montaje de Evento En Zarzal y Gracias Lempira  Segun  SOLICITUD DE COMPRA No.SC-084-SEDIS-2018 ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-262-2018  SEGUN FACTURA No.000-004-01-00005994 RECIBO No.12388


title: PAGO PARA REDIMU S DE R L POR CANCELACION DE FACTURA#23866 COMPRA DE CABLE PATCH CORD UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNOLOGIA MEDIANTE SOLICITUD 411 CON NUMERO DE RECIBO#41446 SEGUN ORDEN DE PAGO-2 CON  ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-223-2018 CON RTN-08019998391040 POR EL VALOR DE L.7158.75  NOTA: ESTE PROCESO DE PROVEEDORES COORESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FICAL 2018 Y SE PAGA CON EL PRESUPUESTO 2019

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Se realiza pago al Proveedor CRUZ ABADIE En concepto de alquiler de mobiliario y Equipo para Montaje de Evento En Tegucigalpa  Segun  SOLICITUD DE COMPRA No.SC-104-SEDIS-2018 ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-281-2018  SEGUN FACTURA No.000-004-01-00006501 RECIBO No.13157


title: PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL SEGUN MEMORANDUM N.456-SSVG-SEDIS-2018 Y ORDEN DE PAGO N.332  NOTA:ESTE PAGO CORRESPONDE AL CONSUMO DEL AÑO FISCAL 2018 SEGUN MEMORANDUM N.0456-SSVG-SEDIS-2018  ES UNA DEUDA QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.