title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II SAN PEDRO SULA POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 14) CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018. SEGUN FACT. Nº 36377 1306957 1307293 33740 13218028 26284 318030 39059 13220616 318595 40668 534478 317 350 13225434 361897 NOTA: SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO.


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II SAN PEDRO SULA POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 03) CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018. SEGUN FACT. Nº  21330 37291 9383 NOTA: SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO.

currency: HNL

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

Comisión Permanente de Contingencias

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - CULTURA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO.

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 41 - Comisión Permanente de Contingencias

actividadObra: 1 - COORDINACION DE  REGIONES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO A LA EMPRESA SETEC POR EL SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000503 CON FECHA 02-ABRI-2019 SOLICITADO POR EFRAN TOME Y JOSE MEJIA AUXILIARES ADMINISTRATIVOS.

JOHNNY OBILSON CABRERA

legalName: JOHNNY OBILSON CABRERA

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: OAGO A LA EMPRESA SETEC POR EL SERVICIO DE REPARACION  Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000515 CON FECHA 29-ABRI-2019 SOLICITADO POR REY MARTIN MENDEZ DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL.


title: PAGO A LA EMPRESA ESO OCCIDENTE POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003078 CON FECHA 30-ABR-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 COPECO CENTAL.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

scheme: HN-RTN

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACT. Nº 000-001-01-10259275.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 3 - GESTION DE  LA PREVENCION


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACT. Nº 000-001-01-10259277.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACT. Nº 000-001-01-10259279.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACT. Nº 000-001-01-10259280.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO ENSAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACT. Nº 000-001-01-10259283.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACT. Nº 000-001-01-10259282.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACT. Nº 000-001-01-10259284.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACT. Nº 000-001-01-10259288.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACT. Nº 000-001-01-10259275.

ue: 3 - OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN FACT. Nº 000-001-01-10406581.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN FACT. Nº 000-001-01-10406579.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN FACT. Nº 000-001-01-10406581.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO COPAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN FACT. Nº 000-001-01-10406584.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN FACT. Nº 000-001-01-10406582.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN FACT. Nº 000-001-01-10406586.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN FACT. Nº 000-001-01-10406587.

ue: 9 - OFICINA REGIONAL DE COLON


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN FACT. Nº 000-001-01-10406589.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACT. Nº 000-001-01-10259285.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUNFACT. Nº 000-001-01-10406585.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUNFACT. Nº 000-001-01-10406577.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUNFACT. Nº 000-001-01-10536806..


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUNFACT. Nº 000-001-01-10536800..


title: ABONO A LA EMPRESA SEGUROS LAFISE POR LA CANTIDAD DE Lps. 240168.00 TRAMITE DE PAGO A LA POLIZA DE AUTOMOVIL AU-1083579-5337-0 SEGUN FACTURA No. 185 CON FECHA 21-05-2018. LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL DOCUMENTO F-01 No. 1800

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-10536811.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-10536801.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE 4  MOTOSIERRAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.C2250 CON FECHA 27-MAY-2019 SOLICITADO POR ORLANDO MORAZAN JEFE DE LA UNIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-10536808.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-10536809.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-10536804.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-10536813.


title: PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUB COMISIONADO REGIONAL II GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 03) CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACT. Nº 21889 121808 2418 206678 135088 39658 39681. NOTA: SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE 200 PAQUETES DE SEPARADORES200 PAQUETES DE PAPEL TOALLA DE 3 ROLLOS 200 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 500 UNIDADES 4 CAJAS DE PLASTICOS ARCHIVADORAS 50 CAJAS DE CORREDOR LIQUIDO 250 RESALTADORES NARANJA 15 CAJAS DE LAPICES TINTA ROJO10 BANDEJAS ORGANIZADORAS  DE CORRESPONDENCIA 250 RESALTADORES AZUL PARA ABATECER LAS DIRECCIONES Y REGIONALES SEGUN FACTURA: 000-001-01-00027898 CON FECHA 4-04-2019SOLICITADO POR LAUREN FERRERA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 4 - PREPARACION Y RESPUESTA A LA EMERGENCIA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A LA EMPRESA SERVICIOS TECNICOS CABRERA POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS PARA AIRE ACONDICIONADO EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE CENAOS SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000519 CON FECHA 15-MAY-2019.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPRESENTACIONES HERNANDEZ POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA N:000-002-01-00025704 CON FECHA 12-07-2018SOLICITADO POR LAUREN FERRERA ENCARGADA DE PROVEEDURIA.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: VALOR PAGADO DE COMBUSTIBLE AL SR. CESAR MONCADA POR VIAJAR A SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA EN REVISION DE INVENTARIO ASIGNADO A WILMER PEÑA CON RESPECTIVO DESCARGO CUANDO FUNGIO COMO JEFE DE LOGISTICA CON FECHA DE 29-MAYO-2019 AL 01-JUNIO-2019.

CESAR JOSUE MONCADA FLORES

legalName: CESAR JOSUE MONCADA FLORES


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II SPS LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA Nº 000-002-01-06694601. NOTA; SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE 36 MASKINTAPE DE 2 PARA SELLAR CAJAS SEGUN FACTURA No:000-001-01-00027650 CON FECHA 26 DE MARZO DEL 2019SOLICITADO POR MARLON CERRATO JEFE DE AYUDA HUMANITARIA.


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II SPS LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 14) CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA Nº634921 50932 13229122 547889 56125 1300157 59588 1506741 63576 64086 65246. NOTA; SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA EXPRECO POR TRASLADO DE CORRESPONDENCIA ENTRE REGIONALES Y COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS SUBCOMISIONADO REGIONAL II SPS LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 03) CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN FACTURAS Nº 1236 191938 41244 1609023. NOTA: SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO.


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II SPS LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 12) CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-145390. NOTA; ESTE PAGO SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO.


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II SPS LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 14) CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN FACTURAS Nº 1610470 366995 . NOTA; ESTE PAGO SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA EXPRECO POR ENVIO DE CORREPONDENCIA ENTRE DE COPECO CENTRAL Y LAS REGIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II SPS LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 12) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACT Nº 000-001-01-00148962. NOTA: SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO.


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II SPS LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 03) CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA Nº 10323 51730 500777. NOTA; ESTE PAGO SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO.


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II SPS LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 14) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACT Nº 211701 752001 357604 372570 733700 92044 91801 307940 1529742 11724 1516966 513268 764030. NOTA: SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA EXPRECO POR TRASLADO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS REGIONALES Y COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No. 003-003-01-00017179 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II SPS LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 14) CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACTURAS Nº 13264426 13259167 106843 219888 1364331 1372427 378042 1375106 18719 330567 13266580. NOTA: SE CARGAN HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO.


title: ABONO A LA EMPRESA ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA SEGUN FACTURAS VARIAS PARA ABASTECIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR DE COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA EXPRECO POR ENVIO DE ENCOMIENDAS ENTRE REGIONALES Y COPECO CENTRALSEGUN FACTURA No: 000-003-01-00019291CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.


title: VALOR PAGADO A LA EXPRECO PO ENVIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS REGIONALES Y COPECO CENTRAL SEGUN NUMERO DE FACTURA No: 000-003-01-00018243 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.


title: ABONO ALA EMPRESA ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTIZ SAN FELIPE POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE  DIESEL SEGUN FACTURAS VARIAS PARA ABASTECIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR DE COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PRIMER ABONO A LA EMPRESA ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN FACTURAS VARIAS CORRESPONDIENTE A LA  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 PARA ABASTECIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR DE COPECO CENTRAL. QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE DIESEL POR  Lps. 88659.80 SALDO PENDIENTE EN GASOLINA Lps.17926.10

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: SEGUNDO ABONO A LA EMPRESA ESTACIONES DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR LA CANTIDAD DE L. 73275.20  EL PRIMER ABONO SE PAGO CON EL No. F-01 1949 LA CANTIDAD DE L. 31950.00 HACIENDO UN TOTAL L.  DE 105225.20  POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE  DIESEL SEGUN FACTURAS VARIASCORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA  DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 PARA EL ABASTECIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR DE COPECO CENTRAL. NOTA: QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 15384.60 DE DIESEL Y DE GASOLINA  L. 17926.10.


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II SPS LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019 (CLASE 14) SEGUN FACTURAS Nº 795521 1523 605967 10781271078399.


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II SAN PEDRO SULA LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 03) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN  FACTURA Nº 1952 43729 2677.


title: PAGO A LA EMPRESA CASH BUSINESS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 8 CARTUCHOS DE TINTAS HP SEGUN ORDEN DE COMPRA N°41-1-1-0813-2019 CON FECHA 07-JUN-2019 SOLICITADA POR LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL SEÑOR COMISIONADO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

type: ORDCOM


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II SAN PEDRO SULA LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº. 000-001-01-00001717.


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO DE LA REGIONAL II SAN PEDRO SULA LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN FACTURAS Nº 15426 426.


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II SAN PEDRO SULA LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº. 000-012-01-00000043 000-012-01-00000076.


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II SAN PEDRO SULA LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº. 150664 518297 385094 810889 1521281 13284590 160302 99769 165525 150663 154300 160303.


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO DE LA REGIONAL II SAN PEDRO SULA LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN FACTURAS Nº 219654 219843 389719 11127233 15444.


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO DE LA REGIONAL II SAN PEDRO SULA LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN FACTURAS Nº 002-001-01-00103979


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO POR BRINDAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº. 000-001-01-00003145.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL VI CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00003143.

ue: 6 - OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL II SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00003146.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL V OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00003154.

ue: 7 - OFICINA REGIONAL DE OLANCHO


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL ILA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00003141.

ue: 8 - OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00003144.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL III COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00003140.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1 TONER HP (CB540A) NEGRO 1 TONER HP (CB541A) CYAN 1 TONER HP (CB542A) AMARILLO TONER HP (CB543A) MAGENTA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 41-1-1-0819-2019 CON FECHA 14-JUN-2019 SOLICITADO POR JULIO ERAZO AUXILIAR DE AUDITORIA INTERNA.


title: PAGO POR REVISION Y REPARACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000502 CON FECHA 02-ABR-2019  QUE SE ENCUENTRAN EN LA REGIONAL VII SOLICITADO POR ROGER TORRES SUB COMISIONADO DE LA REGIONAL VII.


title: PAGO POR LA REVISION Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO URI SEGUN FACTURA No.000-001-01-0000506 CON FECHA 02-ABR-2019 SOLICITADO POR ORLANDO MORAZAN JEFE DE  LA UNIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA.


title: PAGO A LA EMPRESA SETEC POR REVISION Y REPARACION DE 1 AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA SOLICITADO POR MARLON CERRATO JEFE DE AYUDA HUMANITARIA.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL I LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº. 056-005-01-00000832.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL II SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº. 056-005-01-00000835. NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL IV COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº. 056-005-01-00000829.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL III COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº. 056-005-01-00000836.

ue: 4 - OFICINA REGIONAL  DE SANTA ROSA DE COPAN


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL V OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº. 056-005-01-00000831.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL VI CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº. 056-005-01-00000828.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA  DE COPECO EN TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº. 056-005-01-00000838.  NOTA. LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº. 056-005-01-00000834.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº. 056-005-01-00000833.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR EL SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 056-005-01-00000830.


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMIONADO REGIONAL II SPS LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018 (CLASE 12) SEGUN FACT Nº. 148997 Y 748401.


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 12) CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº. 51673 51700 52278 Y RECIBOS POR PAGO DE ESTIPENDIO. NOTA: SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO.

OMAR ALEJANDRO LAGOS ESCOTO

legalName: OMAR ALEJANDRO LAGOS ESCOTO


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 056-001-01-00000804.


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMIONADO REGIONAL II SPS LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018 (CLASE 03) SEGUN FACT Nº. 43327.


title: PAGO A LA EMPRESA JETSTEREO POR LA COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TONER HP SEGUN ORDEN DE COMPRA No.41-1-1-0827-2019 CON FECHA 28-JUN-2019 SOLICITADO POR EDWIN FLORES AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 14) CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº.80357 79601 79903 80141 13756 8039551439. NOTA: SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR ENLACE GARANTIZADO 75MB DE COPECO CENTRALSEGUN FACTURA NO. 056-005-01-00000837 CON FECHA 17/05/2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR TV CABLE DE COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 056-005-01-00000797 CON FECHA 17-MAYO-2019CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR ENLACE GARANTIZADO DE 5MB DE COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 056-005-01-00000806 CON FECHA 17-MAYO-2019CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR ENLACE GARANTIZADO 75MB  DE COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 056-005-01-00000825 CON FECHA 17-MAYO-2019CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR ENLACE GARANTIZADO 75MB  DE COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 056-005-01-00000811 CON FECHA 17-MAYO-2019CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 12) CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2019 SEGUN FACTURAS Nº 61823 62136 Y RECIBOS POR PAGOS DE ESTIPENDIOS.


title: PAGO POR ENLACE GARANTIZADO 5 MB DE COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No.056-005-01-00000827 CON FECHA 17-MAY-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN FACTURAS Nº 80978 98973 83357 102054 173357 97613 97715 97945 176720.


title: PAGO POR SERVICIO DE  TV CABLE DE COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No. 056-005-01-00000801 CON FECHA 17-MAY-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.


title: PAGO POR SERVICIO DE DBVR6500 HD MAS CINE PLUS SEGUN FACTURA No.056-005-01-00000798 CON FECHA 17-MAY-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 COPECO CENTRAL.


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019 SEGUN FACTURAS Nº 63224 Y RECIBOS POR PAGO DE ESTIPENDIOS.


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019 SEGUN FACTURAS Nº  84225 105543 105589 86197 913717 99846 100025 105351 101162.


title: PAGO A LA EMPRESA COMPUSER POR LA COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE TINTA 664XL DE COLOR Y 3 NEGRAS SEGUN FACTURA No.001-001-01-000006567 CON FECHA 21-MAY-2019 SOLICITADO POR SARA MEJIA ASISTENTE FINANCIERO.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 12) CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN FACTURAS Nº 64475 Y RECIBOS POR PAGO DE ESTIPENDIOS. NOTA: LA UE9 TOCOA ESTA FINANCIANDO A LA UE4 COPAN.


title: 2/2 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 14) CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN FACTURAS Nº 57497 103801 103768 181536 NOTA: LA UE9 TOCOA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO A LA UE4 COPAN.


title: 1/2 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 14) CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN FACTURAS Nº 101841 324465 107770.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE AL Sr. PEDRO ANTONIO BARAHONA MARTINEZ POR VIAJE A LA AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 04-JUN-2019 AL 07-JUN-2019 POR CONTINUIDAD A PROCESO DE EVALUACION DE RIESGOS EN LA ESCUELA EL SEMBRADOR DE CATACAMAS OLANCHO.  LA SOLICITUD DE VIATICOS ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F-01 2256.

PEDRO ANTONIO BARAHONA MARTINEZ

legalName: PEDRO ANTONIO BARAHONA MARTINEZ


title: PAGO A LA EMPRESA CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE 4 TONER HP SEGUN ORDEN DE COMPRA  N° 41-1-1-0821-2019 CON FECHA 19-JUN-2019 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO A LA EMPRESA  CASH BUSINEES POR LA COMPRA DE 3 TONER HP SEGUN ORDEN DE COMPRA N°.41-1-1-0806-2019 CON FECHA 15-MAY-2019 SOLICITADO POR OSCAR MENCIA DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  AL Sr. CESAR JOSUE MONCADA FLORES POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 02-JUL-2019 AL 03-JUL-2019 POR CONTROL DE INVENTARIO DE LOGISTICA ASIGNADO AL Sr. WILMER PEÑA.


title: PAGO A LA EMPRESA OFITERR POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA BROTHER MODELO MFC 8950DW SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001419 CON FECHA 05-JUN-2019 SOLICITADA POR FRANCISCO HERNANDEZ PRESUPUESTO.

GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON


title: PAGO A LA EMPRESA SERVICIOS TECNICOS CABRERA POR DESMONTAJE Y MONTAJE  DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LAS OFICINAS DE ASESORIA FINANCIERA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000520 CON FECHA 15-MAY-2019 SOLICITADO POR ALVARO MURILLO DIRECTOR DE ASESORIA FINANCIERA.


title: PRIMER PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR UN MONTO DE  L. 71404.90  SEGUN FACTURA N°000-001-01-00003049 CON FECHA 31-MAR-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 COPECO CENTTRAL. QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE  L. 49345.10


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD POR PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA OFICINA COPECO CENTRALSEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003142 CON FECHA 31-MAYO-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.


title: SEGUNDO PAGO A LA EMPRESA SE DESGURIDAD DE OCCIDENTE CON UN MONTO DE L. 49345.10  SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003049 CON FECHA 31 MARZO DEL AÑO 2019 COPECO CENTRAL. EL PRIMER PAGO SE REALIZO MEDIANTE EL DOCUMENTOS F-01 2470 CON UN MONTO DE L. 71404.90 CON FECHA 16-JUL-2019 EN DICHO DOCUMENTO SE ENCUETRA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL PAGO.


title: 1/2 PAGO A LA EMPRESA ESO POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº; 000-001-01-00003212. QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.17612.84.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00003218.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00003213.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00003117.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA DE COPECO EN LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00003115.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO EN OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº. 000-001-01-00003211 NOTA: LA UE3 COMAYAGUA ESTA FINANCIANDO A LA UE7 OLANCHO..


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO EN SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº. 000-001-01-00003214 NOTA: LA UE3 COMAYAGUA ESTA FINANCIANDO A LA UE4 SANTA ROSA DE COPAN.


title: 2/2 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO EN CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00003212. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01. 2493 POR L. 39 887.16 ( UE3 COMAYAGUA ESTA FINANCIANDO A LA UE6 CHOLUTECA)


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 056-005-01-00000808. NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 056-005-01-00000809. NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 056-005-01-00000807. NOTA: LA UE5 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 056-005-01-00000812. NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 056-005-01-00000800. NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 056-005-01-00000803. NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 056-005-01-00000802. NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 056-005-01-00000799. NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 056-005-01-00000805. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA UTILES DE HONDURAS POR LA COMPRA DE 1 TONER CE401A(CYAN) 1 TONER CE402A(yellow) 1 TONER CE403A PARA SER UTILIZADO EN IMPRESORA HPSEGUN FACTURA No: 011-003-01-00048875 CON FECHA 30-MAYO-2019SOLICITADO POR RAUL MATAMOROS SECRETARIO GENERAL.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR TV CABLE DE COPECO CENTRALCORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR ENLACE GARANTIZADO 5MB DE COPECO CENTRAL NUMERO DE FACTURA: 056-005-01-00000820 CON FECHA DE 17-MAYO-2019CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  (CLASE 12) CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº. 000-001-01-00057116 Y RECIBOS POR PAGO DE ESTIPENDIOS.


title: 1/2 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  (CLASE 14) CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 00093613 00092275 00092243 QUEDANDO PENDIENTE L. 500.


title: 2/2 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  (CLASE 14) CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 00093613 00092275 00092243. NOTA: PAGO 1/2 DE SE REALIZO MEDIANTE F01: 2562 POR L. 600.00


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA DVR6500 HD MAS CINE PLUS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019SEGUN FACTURA No:056-005-01-00000824 CON FECHA 25-MAYO-2019.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR DVR6500 HD MAS CINE PLUS DE COPECO CENTRALCORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019SEGUN FACTURA No:056-005-01-00000810 CON FECHA 17-MAYO-2019.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA EXPRECO POR PAGO POR ENVIO DE ENCOMIENDAS ENTRE REGIONALES Y COPECO CENTRALSEGUN FACTURA No: 000-003-01-00020349 CON FECHA 04-ABRIL-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019


title: PAGO TOTAL  A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CUMMINS POR LA CANTIDAD DE L. 1948.50 EL PRIMER PAGO SE REALIZO CON EL  F-01 No. 2569 LA CANTIDAD DE 10390.00 HACIENDO UN TOTAL DE L. 11948.50  POR LA COMPRA DE  1 BARRIL DE ACEITE DE 55 GALONES DE LUBRICANTE MINERAL 15W40 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00036652  CON FECHA 17-JUN-2019 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS


title: PRIMER PAGO CON UN VALOR DE L. 10000.00 A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CUMMINS POR LA COMPRA DE  1 BARRIL DE ACEITE DE 55 GALONES DE LUBRICANTE MINERAL 15W40 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00036652  CON FECHA 17-JUN-2019 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES. QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 1948.50

legalName: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS


title: PRIMER ABONO  A LA EMPRESA LEOPLAST POR LA COMPRA DE 200 BOLSAS DE DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL DE 2500GRSEGUN FACTURA No: 000-002-01-00022195 CON FECHA 10-JUNIO-2019 SOLICITADAS POR LAUREN FERRERAENCARGADA DE PROVEEDURIA. NOTA:QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE L. 3525.15 SE PAGARA POR OTRO MEDIO.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: VALOR PAGADO A LA BUENA COCINA POR ALIMENTACION GENERAL SEGUN FACTURAS VARIAS DE LOS  MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2019

FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ

legalName: FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ


title: PAGO A LA EMPREA REPREQUIMICA POR LA COMPRA DE 200 PASTILLAS PARA SANITARIO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006481 CON FECHA 10-JUN-2019 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA ENCARGADA DE PROVEEDURIA.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: PAGO POR SERVICIO DE ENTREGA DE ENCOMIENDA A LA EMPRESA EXPRECO SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00021443 CON FECHA 30-04-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.


title: PAGO A LA EMPRESA UTILES DE HONDURAS S.A DE C.V. POR LA COMPRA DE 3 TONER HP SEGUN FACTURA #011-003-01-00048876 CON FECHA 30-MAY-2019 SOLICITADO POR JORGE OLIVA JEFE DE TIC.


title: 1/1 PAGO A AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V POR BRINDAR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LA OFICINA REGIONAL DE COPECO EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 POR LA CANTIDAD DE L. 7934.44 + 5537.00 CORRESPONDIENTE A CUOTA POR SALDO PENDIENTE DE AÑOS ANTERIORES ADJUNTO PLAN DE PAGO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS  POR LA COMPRA DE 12 TINTAS SEGUN FACTURA No.000-001-01-00028457 CON FECHA 8-MAY-2019 SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO DEL SEÑOR COMISIONADO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE FILTRO DE AIRE ACEITE Y COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004148 CON FECHA 24-JUN-16 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO A LA EMPRESA IMARE POR LA COMPRA DE 6 FILTROS DE ACEITE PARA FLOTA VEHICULAR DE LAS DEPARTAMENTALES REGIONALES Y COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No.000-002-01-00011656 CON FECHA 02-JUL-2019 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERLES.

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION


title: PAGO A LA EMPRESA IMARE POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 CON REGISTRO #001SEGUN FACTURAS No. 000-002-01-00011610 Y 00-002-01-00011611 CON FECHA 20-JUN-2019 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V


title: PAGO A LA EMPRESA EXPRECO POR EL SERVICIO DE ENCOMIENDAS ENTRE REGIONALES Y COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00023588 CON FECHA 29-JUN-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO A LA EMPRESA EXPRECO POR EL SERVICIO DE ENCOMIENDA ENTRE LAS REGIONALES Y COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No.000-003-01-00022517 CON FECHA 31-MAY-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA JETSTEREO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS 950XL951XL PARA IMPRESORA HP SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 41-1-1-0837-2019 CON FECHA 29-JULIO-2019SOLICITADO POR ALVARO MURILLO ASESOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE AL Sr. LUIS FRANCISCO AGUILERA RODAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA  POR ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA.

LUIS FRANCISCO AGUILERA RODAS

legalName: LUIS FRANCISCO AGUILERA RODAS


title: PAGO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE 01 JUEGO DE FRICCIONES PARA LA VOLQUETA INTERNATIONAL ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00004149 CON FECHA 24-JUN-2019 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO A LA EMPRESA IMARE POR LA COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE 1 FILTRON DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE ACEITE  1 FILTRO DE AIRE 1 JUEGO DE FRICCIONES SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00011663 CON FECHA 03-JUL-2019 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO A LA EMPRESA IMARE POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO LAND ROVER CON REGISTRO #067 SEGUN FACTURA N°000-002-01-00011622 CON FECHA 26-JUN-2019 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO A LA EMPRESA IMARE POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO FRONTIER CON REGISTRO #030 ASIGNADO A LA REGIONAL 7 SEGUN FACTURAS N° 000-002-01-00011516/000-002-01-00011517 CON FECHA 21-MAY-2019 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/ 2T DE 2.5 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00029790 CON FECHA 9-JUL-2019 SOLICITADO POR JULIO ERAZO ASISTENTE DE AUIDITORIA INTERNA.


title: PAGO A LA EMPRESA RZV SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES INFORMATICAS POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP LASERJET 4520 ASIGNADA A LA REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN SOLICITADO POR JORGE OLIVA DIRECTOR DE TIC.

RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA

legalName: RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA


title: PAGO A LA EMPRESA SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES INFORMATICAS POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP LASERJET 4520 SEGUN FACTURA N°000-002-01-00001081 CON FECHA 04-JUN-2019 SOLICITADO POR JORGE AVILA DIRECTOR DE TIC.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO EN COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº056-005-01-00000821.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO EN DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº056-005-01-00000813.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO EN CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº056-005-01-00000819.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO EN SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº056-005-01-00000816.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº056-005-01-00000826.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO EN SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº056-005-01-00000817.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO EN LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº056-005-01-00000818.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO EN JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº056-005-01-00000814.


title: PRIMER PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR UN VALOR DE L. 40000.00 POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00003216 CON FECHA 30-JUN-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 COPECO CENTRAL. QUEDANDO UN SALDO OENDIENTE DE L. 80750.00

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: SEGUNDO PAGO A LA EMPRESA  DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD SEGUN FACTURA N°000-001-01-00003216 CON FECHA 30-JUN-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 COPECO CENTRAL. EL PRIMER PAGO SE REALIZO SEGUN F-01 N° 3009 POR UN MONTO DE L. 40000.00 EN ESTE MISMO PRECOMPROMISO SE ENCUENTRA LA DOCUMENTACION ORIGINAL.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1 BATERIA 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS SEGUN FACTURA N°000-001-01-00004130 CON FECHA 14-JUN-2019 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL V OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003259.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CASH BUSINESS S DE R.L. POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA CANNON LA CUAL ESTA ASIGNADA A LA DIRECCION DE COMUNICACIONES SOCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-1-1-0840-2019 CON FECHA DE 19-AGOSTO-2019 SOLICITADO POR JULISSA MERCADO DIRECTORA DE COMUNICACIONES.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CASH BUSINESS S DE R.L. POR LA COMPRA DE  2 TONER 80a  PARA IMPRESORA ´HP SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-1-1-0831-2019 CON FECHA DE 9-JULIO-2019 SOLICITADO POR MARLON CERRATO JEFE DE AYUDA HUMANITARIA.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL II CON SEDE EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN FACTURA N° 056-005-01-00003023. NOTA: LA UE3 COMAYAGUA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR ENLACE GARANTIZADO 5MB DE COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No. 056-005-01-00003029 CON FECHA DE 23-JULIO-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR PARA PAGO ENLACE GARANTIZADO 75MB DE COPECO CENTRALSEGUN FACTURA 056-005-01-00003024 CON FECHA 23-07-2019CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL III CON SEDE EN SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN FACTURA N° 056-005-01-00003032.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL I CON SEDE EN COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN FACTURA N° 056-005-01-00003028.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR PAGO TV POR CABLE DE COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No. 056-005-01-00003020 CON FECHA 23-JULIO-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL VI CON SEDE EN CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN FACTURA N° 056-005-01-00003030. NOTA: LA UE3 COMAYAGUA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA JETSTEREO S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 4 TONNER HP 250 251 252 Y 253A SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 41-1-1-0848-2019 CON FECHA 28/08/2019 SOLICITADOR POR LAUREN FERRERA ENCARGADO DE PROVEEDURIA.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 4 TONNER 83a PARA IMPRESORA HP SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-1-1-0830-2019 CON FECHA 9/07/2019 SOLICITADO POR MARLON CERRATO JEFE DE AYUDA HUMANITARIA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL CON SEDE EN SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN FACTURA N° 056-005-01-00003033. NOTA: LA UE3 COMAYAGUAL ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR EL SERVICIO DE TV CABLE SEGUN FACTURA N°. 056-005-01-00003034 CON FECHA 23-JUL-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 COPECO CENTRAL.


title: PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR EL SERVICIO DE DVR6500 HD MAS CINE PLUS SEGUN FACTURA N°056-005-01-00003025 CON FECHA 23-JUL-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 COPECO CENTRAL.


title: PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR SERVICIO DE ENLACE GARANTIZADO 5MB SEGUN FACTURA N° 056-005-01-00003015 CON FECHA 23-JUL-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 COPECO CENTRAL.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL I CON SEDE EN JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN FACTURA N° 056-005-01-00003035. NOTA: LA UE3 COMAYAGUA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR EL SERVICIO DE DVR6500 HD MAS CINE PLUS SEGUN FACTURA N°056-005-01-00004032 CON FECHA 19-AGO-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 COPECO CENTRAL.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 265/65R17 PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON REGISTRO OABI SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00010900 CON FECHA DE 08-08-2019 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES ESTAR  POR LA COMPRA DE TALONARIO PARA CONTROL DE COMBUSTIBLE ORIGINAL Y COPIA EN PAPEL QUIMICO TAMAÑO 16SEGUN FACTURA No: 000-001-01-00000368 CON FECHA 28-MAYO-2019SOLICITADO POR OSCAR FIGUEROA ENCARGADO DE COMBUSTIBLE.

SERVICIOS MULTIPLES STAR S DE R L

streetAddress: BARRIO GUANACASTE AVE GUTEMBER CALLE PRINCIPAL CASA 506

legalName: SERVICIOS MULTIPLES STAR S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN COPECO REGIONAL I LA CEIBA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003282.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN COPECO REGIONAL V DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003285. NOTA: LA UE8 LA CEIBA ESTA FINANCIANDO A LA UE7 OLANCHO.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN COPECO REGIONAL II SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003279.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN COPECO DEPARTAMENTAL DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003280.  NOTA: LA UE5 SPS ESTA FINANCIANDO LA UE13 DANLI EL PARAISO.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN COPECO REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003278.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA COPECO CENTRALSEGUN FACTURA No.000-001-01-00003281 CON FECHA 31-JULIO-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.


title: 1/2 PAGO PARCIAL ( 38460.00) A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN COPECO REGIONAL VI CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003284. NOTA: QUEDANDO PENDIENTE L.  19040.00.


title: 1/2 PAGO PARCIAL (34111.06) A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN COPECO REGIONAL IV COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003283. QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO L. 23388.94.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN COPECO REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003337.


title: 1/2 PAGO PARCIAL ( 24733.00) A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN COPECO REGIONAL I  LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003340. NOTA: QUEDANDO PENDIENTE L.  5167.00.


title: 1/2 PAGO PARCIAL ( 24140.00) A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN COPECO REGIONAL II SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003338. NOTA: QUEDANDO PENDIENTE L.  5760.00.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA COPECO CENTRAL SEGUN NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00003336 CON FECHA DE 31-AGOSTO-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA EXPRECO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y OTROS ENTRE REGIONALES  Y COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No: 000-003-01-00024672 CON FECHA DE 31-07-2019CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  AL Sr. JORGE ALBERTO ALVAREZ GOMEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE TRUJILLO COLON DEL 07-JUL-2019 AL 08-JUL-2019 POR ENTREGA DE AYUDA AL PUERTO CASTILLA PARA SER ENVIADA A LA MOSQUITIA.

JORGE ALBERTO ALVAREZ GOMEZ

legalName: JORGE ALBERTO ALVAREZ GOMEZ


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ EL REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE INCURRIDOS EN LA OFICINA REGIONAL II DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN FACTURAS: 011-002-01-01167561 000-003-01-13308859 011-002-01-01164466 000-005-01-00398433 000-007-01-00318765 001-001-01-00059374 010-001-01-01522277 000-001-01-00083090.

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ EL REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS INCURRIDOS EN LA OFICINA REGIONAL II DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN FACTURAS: 000-003-01-13335450 000-001-01-00021146 000-012-01-00000512.


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ADOLFO ESTEVEZ SUB COMISIONADO REGIONAL II EL REEMBOLSO POR LOS GASTOS INCURRIDOS EN COPECO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2019 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES SEGUN FACTURAS N° 13319706 143319 22851 120836 1023966 150987 261738 404499 264125 264885 1233146 19561.


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ADOLFO ESTEVEZ SUB COMISIONADO REGIONAL II EL REEMBOLSO POR LOS GASTOS INCURRIDOS EN COPECO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN FACTURAS N° 000-012-01-00000530  Y 000-012-01-00000548.


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN EL REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS  (CLASE 12) EN LA OFICINA REGIONAL DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00066821 Y RECIBOS POR PAGO DE ESTIPENDIO.

OMAR ALEJANDRO LAGOS ESCOTO

legalName: OMAR ALEJANDRO LAGOS ESCOTO


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN EL REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS  (CLASE 14) EN LA OFICINA REGIONAL DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN FACTURA N°00106977 00331569 00153823 00107208 00034841 00230355.


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO DE FACTURA N° 000-001-01-00003284 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA  EN LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003284 NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01 3296 POR L 38460.00


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (5167.00) A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN COPECO REGIONAL I  LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003340. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01 3304 POR L. 24733.00.


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO ( 5760.00) A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN COPECO REGIONAL II  SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003338. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01 3307 POR L. 24140.00


title: 1/2 PAGO PARCIAL (22740.00) A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003509 NOTA: QUEDANDO PENDIENTE L. 7160.00


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTO DEL JAPON POR LA COMPRA DE 1 BATERIA 120 AMPERIOS12 VOLTIOSPARA VEHICULO ASIGNADO AL SUB COMISIONADO CARLOS CORDERO SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00004202 CON FECHA 04-JULIO-2019SOLICTADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA JETSTEREO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LA IMPRESORA QUE ESTA ASIGNADA NAL DEPARTAMENTO DE ASESOR LEGAL SEGUN FACTURA No. 41-1-1-0868-2019 CON FECHA 16-SEPTIEMBRE-2019 SOLICITADO POR RAUL MATAMOROS SECRETARIO GENERAL


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTO DEL JAPON POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO LAND ROVER DEFENDER CON REGISTRO No. 042 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00004244 CON FECHA 22-JULIO-2019SOLICTADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTO DEL JAPON POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO LAND ROVER DEFENDER CON REGISTRO No. 040 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00004246 CON FECHA 22-JULIO-2019SOLICTADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTO DEL JAPON POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO LAND ROVER DEFENDER CON REGISTRO No. 041 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00004245 CON FECHA 22-JULIO-2019SOLICTADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA RENDILLANTAS POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS CON NUMERACION 265/65R17 BRIDGESTONE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL SUB COMISIONADO NACIONAL CARLOS CORDERO SEGUN FACTURA NO.006-001-01-00004308 CON FECHA 27-JUNIO-2019SOLICTADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA RENDILLANTAS POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS CON NUMERACION 195/70R15 CONTINENTAL BANCO 8 2 VALVULAS TR 413 SEGUN FACTURA NO.006-001-01-00004202 CON FECHA 19-JUNIO-2019SOLICTADO POR MARLON CERRATOJEFE DE AYUDA HUMANITARIA.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA MUDANZAS GAMUNDI POR  ALMACENAJE GENERAL VANES POR ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTACION DE ANOS ANTERIORES SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00004343 CON FECHA 23-MAYO-2019CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA MUDANZAS GAMUNDI POR  ALMACENAJE GENERAL VANES POR ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTACION DE ANOS ANTERIORES SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00004241 CON FECHA 22-ABRIL-2019CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA GERMAR POR LA COMPRA DE 2 LLAVES PARA LAVATRASTOS SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00005803 CON FECHA 13-JUNIO-2019SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE Y MAGALY MONTERO DIRECTORA INTERINA CENICAC.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA MUDANZAS GAMUNDI POR  ALMACENAJE GENERAL VANES PARA ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTACION DE ANOS ANTERIORES SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00004474 CON FECHA 26-JUNIO-2019CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA MUDANZAS GAMUNDI POR  ALMACENAJE GENERAL VANES S SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00004636 CON FECHA 05-AGOSTO-2019CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA EQUIPOS Y SISTEMAS POR LA COMPRA DE 1 TONER HP 128 A NEGRO 1 TONER HP 128 A CYAN 1 TONER HP 128A AMARILLO 1 TONER HP 128 A MAGENTAPARA LA IMPRESORA ASIGNADA EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO FACTURA NO.000-001-01-00018783 CON FECHA 18-JUNIO-2019SOLICITADO POR BELGICA BAQUEDANO AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA UNIVERSAL POR LA COMPRA DE 4 TINTAS CARTUCHO HP 664XL NEGRO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00028775 CON FECHA 27-SEPTIEMBRE-2019 SOLICITADO POR ARLETTE MAGALY DIRECTORA INTERINA CENICAC.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: ABONO A LA EMPRESA  EXPRECO POR PAGO ENVIO DE ENCOMIENDAS Y DOCUMENTOS ENTRE REGIONALES Y COPECO CENTRALCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019SEGUN FACTURA N: 000-003-01-00025752 CON FECHA 31-AGOSTO-2019. NOTA: QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE L. 13276.40

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR ENLACE GARANTIZADO 5 MB DE COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019SEGUN FACTURA N:056-005-01-00004036 CON FECHA 19-AGOSTO-2019.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR DVR6500 HD MAS CINE PLUS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 A COPECO CENTRALSEGUN FACTURA N: 056-005-01-00003011 CON FECHA 23-JULIO-2019.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR ENLACE GARANTIZADO TV CABLE DE COPECO CENTRALCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019SEGUN FACTURA N:056-005-01-00004041 CON FECHA 19-AGOSTO-2019.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR ENLACE GARANTIZADO 75MB DE COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN FACTURA N: 056-005-01-00004031 CON FECHA 19-AGOSTO-2019.


title: PAGO TOTAL A LA EMPRESA EXPRECO POR LA CANTIDAD DE L. 13276.40 SE PAGO ANTERIORMENTE CON EL F-01 4059 LA CANTIDAD DE L. 40172.17 HACIENDO UN TOTAL DE L. 53448.57 POR PAGO ENVIO DE ENCOMIENDAS Y DOCUMENTOS ENTRE REGIONALES Y COPECO CENTRALCORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019SEGUN FACTURA N: 000-003-01-00025752 CON FECHA 31-AGOSTO-2019.


title: ABONO A LA EMPRESA MUDANZAS GAMUNDI POR ALQUILER DE 7 VANES PARA ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE AÑOS ANTERIORES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004753 CON FECHA 06-SEPTIEMBRE-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. NOTA: QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDA DE L. 2185.95


title: SEGUNDO PAGO PARCIAL DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003341 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL IV DE COPAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. NOTA: PRIMER PAGO PARCIAL SE REALIZO SEGUN F01-3985 POR L. 17611.31 QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE L. 23348.63.


title: SEGUNDO PAGO PARCIAL DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003342 POR PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN COPECO REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. NOTA; PRIMER PAGO PARCIAL SE DERALIZO SEGUN F01- 3983 POR L. 19 379.42 PENDIENTE L.  30302.66


title: PRIMER PAGO PARCIAL DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003512 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA DE COPECO EN LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 20283.94.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR ENLACE GARANTIZADO 5MB DE COPECO CENTRALSEGUN FACTURA No: 056-005-01-00005796 CON FECHA 09-OCTUBRE-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR SERVICIO DE TV CABLE DE COPECO CENTRALSEGUN FACTURA N:056-005-01-00005791 CON FECHA 09/10/2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.


title: PRIMER PAGO PARCIAL DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003505 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA DE COPECO EN OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 25324.42


title: PRIMER PAGO PARCIAL DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003510 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA DE COPECO EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 25021.14


title: ABONO A LA EMPRESA ESTACIONES DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DISSEL SEGUN FACTURA No.0000090100093955. NOTA: QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE POR LA CANTIDA DE L. 13632.37

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: ABONO A LA EMPRESA ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L POR LA  COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN FACTURAS  VARIAS.


title: SEGUNDO PAGO PARCIAL DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003510 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA DE COPECO EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 19467.08 NOTA: PRIMER PAGO PARCIAL SE REALIZO SEGUN F01: 4102 POR L. 4878.86


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA EXPRECO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE REGIONALES Y COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00026817 CON FECHA 30-SEPTIEMBRE DEL 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.


title: PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR SERVICIO DE DVR56500HD CON CINE PLUS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-10406578 CON FECHA 09-ENE-2019 COPECO CENTRAL.


title: PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 205/55R16 PARA VEHICULO ISUZO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00001842 CON FECHA 13-NOV-2019 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS PORLACOMPRADE6CARTUCHOS DETINTA HP664XL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00023521 CON FECHA 15-NOV-2018 SOLICITADO POR ARLETTE MAGALY MONTERO DIRECTORA INTERINA DE CENICAC.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR SERVICIO DE ENLACE GARANTIZADO 5MB SEGUN FACTURA No.000-001-01-10406580 CON FECHA 09-ENE-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 COPECO CENTRAL.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 BATERIAS DE TORNILLO  DE 180 AMPERIOS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003665 CON FECHA 04-FEB-2019 SOLICITADO POR MARLON CERRATO JEFE DE AYUDA HUMANITARIA.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE 3 BATERIAS PARA GENERADOR SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003640 CON FECHA 23-ENE-2019 SOLICITADO POR MARLON CERRATO JEFE DE AYUDA HUMANITARIA.


title: PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR EL SERVICIO DE ENLACE GARANTIZADO 65MB SEGUN FACTURA No.000-001-01-10259295 CON FECHA 05-12-18 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 COPECO CENTRAL.


title: PAGO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE 8 TONER HP SEGUN FACTURA No.000-001-01-00023989 CON FECHA 7-DIC-2018 SOLICITADO POR MARTIN MENDEZ DIRECTOR DE COOPERACION INTERNACIONAL.


title: PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR EL SERVICIO DE DVR6500 SEGUN FACTURA No.000-001-01-10259276 CON FECHA 05-DIC-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 COPECO CENTRAL.


title: PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR EL SERVICIO DE DVR6500 HD MAS CINE PLUS SEGUN FACTURA No.000-001-01-10259290 CON FECHA 05-DIC-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 COPECO CENTRAL.


title: PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR EL SERVICIO DE TV CABLE SEGUN FACTURA No.000-001-01-10259300 CON FECHA 05-DIC-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.


title: PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR SERVICO DE CABLE GARANTIZADO 5MB SEGUN FACTURA No.000-001-01-10259278 CON FECHA 05-DIC-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.


title: PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR EL SERVICIO DE TV CABLE SEGUGUN FACTURA No.000-001-01-10259286 CON FECHA 05-DIC-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.


title: PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR SERVICIO DE GARANTIZADO 65MN SEGUN FACTURA No.000-001-01-10259281 CON FECHA 05-DIC-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.


title: PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR EL SERVICIO DE ENLACE GARANTIZADO 65M SEGUN FACTURA No. 000-001-01-10406583 CON FECHA 09-ENE-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.


title: PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR SERVICIO DE TV CABLE SEGUN FACTURA No.000-001-01-10406588 CON FECHA 09-ENE-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 COPECO CENTRAL.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE AL SR. NOE MARTIN PAVON  POR VIAJAR A LA CIUDAD DE DANLI POR TRASLADO AL PERSONAL DE LA DIRECCION CENICAC CON FECHA DE 20-MARZO-2019 AL 22-MARZO-2019.

NOE MARTIN PAVON ZEPEDA

legalName: NOE MARTIN PAVON ZEPEDA


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR SERCICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL IV COPECO COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002517.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR SERCICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL II COPECO SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002521.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR SERCICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL I COPECO LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002514.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR SERCICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL III COPECO  SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002519.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR SERCICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL VI COPECO CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002516.


description: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR SERCICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL I COPECO LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002514.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR SERCICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL V COPECO OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002518.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA SECURITY PRO POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LA OFICINA DE COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-000-00-00000153.

SECURITY PRO SA

streetAddress: COL. PALMIRA, 1 CALLE, CASA#704 FTE CENTRO CULTURAL

legalName: SECURITY PRO SA


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002591.


title: 1/1 PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA REGIONAL DE COPECO EN SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002589.


title: 1/1 PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002590.


title: 1/1 PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002588.


title: 1/1 PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE  LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002585.


title: 1/1 PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002587.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA LEOPLAST S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 300 DESINFECTANTE AMBIENTALES300 DESODORANTES AMIENTALES300 PASTILLA PARA SANITARIO 200 JABON DE LAVAR ROPA 1200 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO 50 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL Y 300 PASTES DE LOZA.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: SEGUNDO ABONO A LA EMPRESA LAFISE POR LA CANTIDAD DE L. 109832.00 EL PRIMER ABONO SE PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 959832.00 CON NUMERO DE F-01 1800 HACIENDO UN TOTAL DE L. 1069664.00 QUEDANDO UN PAGO PENDIENTE DE 415636.99 POR TRANSMITE DE PAGO DE POLIZA DE AUTOMOVIL AU-1083579-5337-0 CUOTA 1/1 SEGUN FACTURA No.185 CON FECHA 21/05/2018. NOTA:LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F-01 No.1800.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: 1/1 PAGO POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002664.


title: 1/1 PAGO POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002665.


title: 1/1 PAGO POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO   OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002662.


title: 1/1 PAGO POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002659.


title: 1/1 PAGO POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002661.


title: 1/1 PAGO POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002660.


title: 1/1 PAGO POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002586.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR ENLACE GARANTIZADO 5MBCORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 DE COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No.000-001-01-10259292 CON FECHA 05/12/2018.


title: 1/1 PAGO POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002663.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR DVR6500 HD MAS CINE PLUSCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 DE COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No.000-001-01-10536812 CON FECHA 06/02/209


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR ENLACE GARANTIZADO 65MB DE COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA No.000-001-01-10536807 CON FECHA 06/02/2019.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR ENLACE GARANTIZADO 10MB DE COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA No.000-001-01-10536803 CON FECHA 06/02/2019.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR ENLACE GARANTIZADO 5MB DE COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA No.000-001-01-10536810 CON FECHA 06/02/2019.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR TV CABLE  DE COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA No.000-001-01-10536807 CON FECHA 08/03/2019.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA LEOPLAST POR LA COMPRA DE 200 PASTE VERDE200 PANAS DE JABON100 ESCOBAS100 PALOS DE TRAPEADOR Y 100MECHAS DE TRAPEADOR SEGUN FACTURA No:000-002-01-00019244 CON FECHA 27/12/2019SOLICITADO POR LAUREN FERRERA JEFA DE PROVEEDURIA.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE 30 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTONSEGUN FACTURA No: 000-001-01-00024541CON FECHA 04/02/2019SOLICITADO POR MARLON CERRATOJEFE DE AYUDA HUMANITARIA.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRDSBCCFIRMAS01-17 con resumen: Auditoria Financiera del Proyecto Gestion de Riesgos de Desastres

DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO PÑAZA 5TI NIVEL CONTIGUO A SEARS MI CASA

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

ga: 5 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS - BANCO MUNDIAL

ue: 12 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS - BANCO MUNDIAL

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

programa: 16 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES

proyecto: 1 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 4 - IV Gestión, Monitoreo y Evaluación del Proyecto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-41-5-1-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-41-5-1-1-0

type: CONT

description: Primer pago de honorarios según factura N. 000-001-01-00005656 correspondiente al 20% del plan de trabajo y cronograma del contrato N.PGRD-SBCC-FIRMAS-001-2017 de Auditoria financiera del Proyecto Gestió de Riesgos y Desastres correspondiente de 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 Crédito AIF N. 5190 HN. Componente 4 Categoria 3.

description: Tercer pago de honorarios profesionales correspondientes al 40% por la entrega del Informe final de auditoria del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 del Contrato PGRDSBCCFIRMAS01-17 de Auditoria Financiera del Proyecto Gestion de Riesgos de Desastres. Credito AIF N. 5190 HN. Componente 4 Categoria 3.

description: Segundo pago de honorarios profesionales correspondientes al 40% por la entrega del borrador preliminar de los informes de auditorìa del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 del Contrato PGRDSBCCFIRMAS01-17 de Auditoria Financiera del Proyecto Gestion de Riesgos de Desastres. Credito AIF N. 5190 HN. Componente 4 Categoria 3.

description: Primer pago de honorarios profesionales correspondientes al 20% por la entrega del plan de trabajo y cronograma de actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 del Contrato PGRDSBCCFIRMAS01-17 de Auditoria Financiera del Proyecto Gestion de Riesgos de Desastres. Credito AIF N. 5190 HN. Componente 4 Categoria 3.

type: MEMORA

type: OFI

description: REVERSION PARA INCLUIR RETENCION DE ISV.Segundo  pago de honorarios según factura N. 000-001-01-00005657 correspondiente al 40% por borrador preliminar del contrato N.PGRD-SBCC-FIRMAS-001-2017 de Auditoria financiera del Proyecto Gestió de Riesgos de Desastres de auditoria del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 Crédito AIF N. 5190 HN. Componente 4 Categoria 3.

type: OFICIO

description: REVERSION PARA INCLUIR RETENCION DE ISV.Tercer  pago de honorarios según factura N. 000-001-01-00005776 correspondiente al 40% por entrega de informes finales del contrato N.PGRD-SBCC-FIRMAS-001-2017 de Auditoria financiera del Proyecto Gestió de Riesgos de Desastres de auditoria del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 Crédito AIF N. 5190 HN. Componente 4 Categoria 3.


title: Gastos de Alimentacion Segun Memo No. PGD-020-2018 de participantes en la entrega de obras en los muniipios de Santa Cruz de Yojoa San Francisco de Yojoa Villanueva y Potrerilos en el departamento de Cortes Santa Rita en el departamento de Yoro Quimistan en el departamento de Santa Barbara. Gira del 08 al 11 de abril de 2019. Componente: 3 Categoria: 6

MAYRA FREELYN MEJIA RODRIGUEZ

legalName: MAYRA FREELYN MEJIA RODRIGUEZ

actividadObra: 3 - III Implementación de Medidas de Reducción de Riesgos


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-CI-024-2018 con resumen: Consultor Individual para la Elaboracion de planes de Intervencion en GRD en las comunidades de Tolupan y Garifuna en el area de influencia del Proyecto

ORLANDO CALDERON MANUEL

legalName: ORLANDO CALDERON MANUEL

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-41-5-11-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-41-5-11-1-0

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-024-2018 equivalente al 10% del monto del contrato con resumen: Consultor Individual para la Elaboracion de planes de Intervencion en GRD en las comunidades de Tolupan y Garifuna en el area de influencia del Proyecto. Componente: 4 Categoria: 3

description: Ultimo pago equivalente al 10% del Contrato (L.595000.00) PGRD-CI-024-2018 Consultor Individual para la Elaboracion de planes de Intervencion en GRD en las comunidades de Tolupan y Garifuna en el area de influencia del Proyecto. Componente: 4 Categoria: 3


title: Pago de la Factura N. 000-001-01-00120589 de la OC-PGRD-001-2019 por el servicio de internet de 35 Mbps con soporte tècnico por 24 horas enlace dedicado 1:1 correspondiente al mes de abril de 2019 para uso del PGRD. Componente 4 Categoria 6.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Gastos de alimentaciòn de participantes para socialiaciòn de diseño final de obras previo proceso de licitaciòn colonia SITRATELH municipio de San Pedro Sula. Gira del 25 al 26 de abril de 2019. Componente 3 Categoria 5.


title: Pago por servicios de combustible de vehiculos PGRD correspondiente del 22 al  26 de Febrero del 2019. componente 123 y 4 categoria 6

GRUPO CONA S. DE R. L.

streetAddress: VALLE DE AMARATECA FCO MORAZAN

legalName: GRUPO CONA S. DE R. L.

actividadObra: 1 - I Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de Riesgos a Nivel Nacional;

actividadObra: 2 - II Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de Riesgos a Nivel Municipal y Comunitaria


title: Pago por servicios de combustible de vehiculos PGRD correspondiente del 05 al  15 de Abril del 2019. componente 3 Y 4. categoria 6


title: Reintegro de fondos revolvente de caja chica LIQ-CC-PGRD-002-19 correspondiente del 08 de marzo al 24 de abril del 2019. componente 4 categoria 6.

MARLON JHOBEL ROMERO GUARDADO

legalName: MARLON JHOBEL ROMERO GUARDADO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


description: Reintegro de fondos revolvente de caja chica LIQ-CC-PGRD-002-19 correspondiente del 08 de marzo al 24 de abril del 2019. componente 4 categoria 6.


title: Gastos de Alimentacion segùn MEMO-PGRD-032-2019 para participantes para socialización de los Resultados del Diagnóstico Municipal en los 20 municipios del área de influencia del Proyecto. Se realizará una jornada de un dia por municipio con la participación de 8 técnicos municipales. Las jornmadas se realizarán del 06 al 15 de mayo de 2019 con 3 grupos de trabajo en los municipios de San Manuel Pimienta Villanueva Santa Cruz de Yojoa Potrerillos San Antonio San Francisco de Yojoa La Lima Omoa Choloma San Pedro Sula Puerto Cortés Departamento de Cortés; Morazán Santa Rita El Progreso y El Negrito en el Departamento de Yoro; Quimistán Petoa y Las vegas en el Departamento de Santa Bárbara y Tela en el Departamento de atlántida. Componente 2 Categoria 2.

ETNA BEATRIS PINEL RAMOS

legalName: ETNA BEATRIS PINEL RAMOS


title: Pago de la factura 000-001-01-00000259 según OC-PGRD-007-2019 por compra de (20)  Almuerzos ejecutivos y/o corporativo empacados que contenga una ensalda una carne dos guarniciones y una gaseosa en lata para ser servido el lunes 29 de abril las 11:45 am; (20)  Almuerzos ejecutivos y/o corporativo empacados que contenga una ensalda una carne dos guarniciones y una gaseosa en lata para ser servido el martes 30 de abril las 11:45 am; (20) Coffee Break empacados de que contenga 2 bocadillos salados y un bocadillo dulce acompañado con una gaseosa pequeña en lata para ser servido el lunes 29 de abril a las 3:00 p.m; (20) Coffee Break empacados de que contenga 2 bocadillos salados y un bocadillo dulce acompañado con una gaseosa pequeña en lata para ser servidos el martes 30 de abril a las 3:00 p.m; y pago del transporte para ser servidos en las oficinas del Proyecto Gestion de Riesgos de Desastres ubicadada en el edificio de la Comision Permanente de Contingencia COPECO por Visita de Mision del Banco Mundial del 29 al 30 de Abril del 2019. Componnete 4 Categoria 6

MARIA ISOLINA VELASQUEZ

legalName: MARIA ISOLINA VELASQUEZ


title: Pago según Factura N. 000-001-01-00121887 segun OC-PGRD-001-2019 por servicios de internet DE 35 Mbps con soporte tecnico por 24 horas enlace dedicado 1:1 correspondiente al mes de Mayo para uso del PGRD. Componente 4 Categoria 6.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-04-OBRAS-2018 con resumen: Construcción de Bordo de protección sobre la margen izquierda del rio helado y puente colgante para reducir el riesgo en la Aldea Buenos Aires-La Jutoso en el Municipio de Santa Cruz de Yojoa Cortes

name: TRANSPORTES ILANGUEÑOS S DE R L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO PORVENIR, 200 ML ADELANTE DEL PUENTE A DESNIVEL

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Pago de la Devoluciòn del 5% de Garantìa de Calidad del monto total del Contrato PGRD-04-OBRAS-2018 de Construcción de Bordo de protección sobre la margen izquierda del rio helado y puente colgante para reducir el riesgo en la Aldea Buenos Aires-La Jutoso en el Municipio de Santa Cruz de Yojoa Cortes. Componente 3 Categoria 1.

description: Pago de la Estimaciòn N.4 del Contrato: PGRD-04-OBRAS-2018 de Construcción de Bordo de protección sobre la margen izquierda del rio helado y puente colgante para reducir el riesgo en la Aldea Buenos Aires-La Jutoso en el Municipio de Santa Cruz de Yojoa Cortes correspondiente del 16 de noviembre al 07 de diciembre de 2018. Componente 3 Categoria 1


title: Pago de la Factura N.001-002-01-00227374 por publicación de llamado a licitacon segùn OC-PGRD-009-2019 de 4 obras estructurales de la mitigacion para la reduccion del riesgo en blanco y negro en tamaño C-6 en página interior a ser publicitado el dia miercoles 08-Mayo-2019. Componente 3 Categoria 6

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Reintegro de Fondo Revolvente de caja chica N. LIQ-CC-PGRD-003-19 del periodo del 25 de abril al 02 de mayo de 2019. Componente 4 Categoria 6.


title: Reintegro de Fondo Revolvente de caja chica N. LIQ-CC-PGRD-004-19 del periodo del 25 de abril al 02 de mayo de 2019. Componente 4 Categoria 6.


title: Pago de la Factura N.000-008-01-00004778 segùn PGRD-OC-008-2019 por publicaciòn de llamado de licitaciòn de 4 obras estructurales de mitigaciòn para reducciòn del riesgo en blanco y negro en tamaño 1/2 pàgina interior a ser publicado el dia lunes 06-mayo-2019. Componente 3 Categoria 6.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago de la Factura N.001-002-01-00227404 segùn OC-PGRD-010-2019 por publicación de Aviso   de expresión de Interés N. PGRD-02-2019 Servicios de Consultoria para el Diseño de Edificio de CENAOS; en Blanco y Negro en tamaño C-6 en página interior a ser publicado el dia Jueves 09-Mayo-2019. Componente 1 Categoria 6


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-03-OBRAS-2018 con resumen: Canalización de Aguas pluviales provenientes del Cerro Callejas en el barrio San Pablo y Construcción de alcantarilla tipo caja en los barrios Reparto Pedregal Poder Ciudadano 1 y Callejas Maradiaga para reducción del riesgo en el Municipio de Potrerillos Departamento de Cortes.

ATAHUALPA MARADIAGA MEDINA

legalName: ATAHUALPA MARADIAGA MEDINA

rationale: Pago de la devolucion del 5% de Garantia de calidad del monto total del Contrato: PGRD-03-OBRAS-2018 de Canalización de Aguas pluviales provenientes del Cerro Callejas en el barrio San Pablo y Construcción de alcantarilla tipo caja en los barrios Reparto Pedregal Poder Ciudadano 1 y Callejas Maradiaga para reducción del riesgo en el Municipio de Potrerillos Departamento de Cortes. componente 3 categoria 1

description: Pago de la Estimaciòn N.4 del Contrato: PGRD-03-OBRAS-2018 de Canalización de Aguas pluviales provenientes del Cerro Callejas en el barrio San Pablo y Construcción de alcantarilla tipo caja en los barrios Reparto Pedregal Poder Ciudadano 1 y Callejas Maradiaga para reducción del riesgo en el Municipio de Potrerillos Departamento de Cortes correspondiente del 15 de noviembre al 14 de diciembre de 2018. Componente 3 Categoria 1.


title: Pago de la Factura N.000-008-01-00004910 segùn PGRD-OC-012-2019 por publicaciòn de Expresiòn de interès N.PGRD-05-2019 (Servicios de consultorìa-selecciòn de firmas) para la contrataciòn de una empresa consultora para la supervisiòn residente en la ejecuciòn de (6) obras de mitigaciòn para reducciòn del riesgo en blanco y negro en la secciòn interior legible en tamaño 1/2 o C-6 de pàgina a ser publicado el dia lunes 13-mayo-2019. Componente 3 Categoria 6.


title: Pago de la Factura N.000-008-01-00004870 segùn PGRD-OC-011-2019 por publicaciòn de Expresiòn de interès N.PGRD-02-2019 Consultorìa para diseño de edificio de CENAOS en blanco y negro en tamaño 1/2 pàgina interior a ser publicado el dia viernes 10-mayo-2019. Componente 1 Categoria 6.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-01-OBRAS-2018 con resumen: Construcción de caja puente sobre la quebrada Chasnigua en la comunidad de El Sauce para reducción del riesgo en el Municipio de Villanueva Departamento de Cortes.

name: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S DE R.L./PROINCA

streetAddress: COL. EL CASTAÑO SUR,SENDERO LOS NARANJOS,CASA#2702

rationale: Pago de la Devoluciòn del 5% de Garantìa de Calidad del monto del Contrato: PGRD-01-OBRAS-2018 de Construcción de caja puente sobre la quebrada Chasnigua en la comunidad de El Sauce para reducción del riesgo en el Municipio de Villanueva Departamento de Cortes. Componente 3 Categoria 1.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-41-5-15-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-41-5-15-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-41-5-15-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-41-5-15-1-0

description: Pago de la Estimaciòn N. 3 del Contrato: PGRD-01-OBRAS-2018 de Construcción de caja puente sobre la quebrada Chasnigua en la comunidad de El Sauce para reducción del riesgo en el Municipio de Villanueva Departamento de Cortes. Correspondiente al periodo del 08 al 13 de diciembre de 2018. Componente 3 Categoria 1.

description: Pago de la Estimaciòn N.2 del Contrato: PGRD-01-OBRAS-2018 de Construcción de caja puente sobre la quebrada Chasnigua en la comunidad de El Sauce para reducción del riesgo en el Municipio de Villanueva Departamento de Cortes correspondiente del 01 de noviembre al 07 de diciembre de 2018. Componente 3 Categoria 1.

description: Pago de la Estimaciòn N. 4 del Contrato: PGRD-01-OBRAS-2018 de Construcción de caja puente sobre la quebrada Chasnigua en la comunidad de El Sauce para reducción del riesgo en el Municipio de Villanueva Departamento de Cortes. Correspondiente al periodo del 14 de diciembre de 2018 al 21 de febrero de 2019. Componente 3 Categoria 1.


title: Pago de la Factura N.001-002-01-00227545 segùn OC-PGRD-013-2019 por publicación de Aviso  de invitacón a presentar expresiones de interés N. PGRD-05-2019 (Servicios de Consultoria- Seleccón de Firmas) para la contratacón de una empresa consultora para la supervision residente en la ejecución de 86) obras de Mitigacón para la Reducción del Riesgo en blanco y negro en la sección interior legible tamaño C-6 para ser publicado el dia mièrcoles 15 de mayo de 2019. Componente 3 categoria 6.


title: Liquidaciòn de gastos de Alimentacion segùn MEMO-PGRD-032-2019 para participantes para socialización de los Resultados del Diagnóstico Municipal en los 20 municipios del área de influencia del Proyecto. Se realizará una jornada de un dia por municipio con la participación de 8 técnicos municipales. Las jornmadas se realizarán del 06 al 15 de mayo de 2019 con 3 grupos de trabajo en los municipios de San Manuel Pimienta Villanueva Santa Cruz de Yojoa Potrerillos San Antonio San Francisco de Yojoa La Lima Omoa Choloma San Pedro Sula Puerto Cortés Departamento de Cortés; Morazán Santa Rita El Progreso y El Negrito en el Departamento de Yoro; Quimistán Petoa y Las vegas en el Departamento de Santa Bárbara y Tela en el Departamento de atlántida. Componente 2 Categoria 6.


HECTOR ENRIQUE SANDOVAL CRUZ

legalName: HECTOR ENRIQUE SANDOVAL CRUZ

rationale: Cuarto pago (Final) equivalente al 20% del Contrato de servicios de no consultorìa N. PGRD-01-SNC-2019 para la producciòn y ediciòn de testimonios acerca de satisfacciòn de obras estructurales. COmponenet: 1 Categoria: 4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-41-5-159-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-41-5-159-1-0

description: Tercer pago equivalente al 30% del monto del Contrato de servicios de no consultorìa N. PGRD-01-SNC-2019 para la producciòn y ediciòn de testimonios acerca de satisfacciòn de obras estructurales. Componenet: 1 Categoria: 4

description: Primer pago equivalente al 20% del monto total del Contrato de servicios de no consultorìa N. PGRD-01-SNC-2019 para la producciòn y ediciòn siete de testimonios acerca de satisfacciòn de obras estructurales; contra la entrega y aprobaciòn por parte de la Unidad tècnica del PGRD del Plna de trabajo y cronograma de actividades a ser entregados con posterioridad a la firma del contrato. Componente 1 Categoria 4.

description: Segundo pago equivalente al 30% del monto total del Contrato de servicios de no consultorìa N. PGRD-01-SNC-2019 para la producciòn y ediciòn siete de testimonios acerca de satisfacciòn de obras estructurales; contra la entrega y aprobaciòn por parte de la Unidad tècnica del PGRD de la presentaciòn y aprobaciòn de la pre producciòn a validar de los 7 testimonios acerca de la satisfacciòn de beneficiarios con las otra forma de medir la calidad de audiovisuales aprobada por la especialista en comunicaciòn y la coordinaciòn general del proyecto. Componente 1 Categoria 4.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-CI-026-2018 con resumen: Supervisor Obra de Santa Rita-Yoro

HARRY ADER LOBO TORRES

legalName: HARRY ADER LOBO TORRES

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Informe final correspondiente al 20% del monto del segundo pago de (L.3096670.55) segùn contrato PGRD-CI-026-2018 como Supervisor Obra de Santa Rita-Yoro Canalizaciòn de aguas pluviales para reducciòn de riesgos en los Barrios Lara Independencia y Subirana en el Municipio de Santa Rita. Componente 3 Categoria 3.

description: Quinto pago equivalente al 14.07% del monto del segundo pago de (L.309670.55) del Contrato: PGRD-CI-026-2018 por servicios de consultorìa de Supervisor Obra de Santa Rita-Yoro Canalizaciòn de aguas pluviales para reducciòn de riesgo en los Barrios Lara Independencia y Subirana en el Municipio de Santa Rita. Componente 3 Categoria 3.

description: Quinto pago equivalente al 23.5% del monto del segundo pago de (L.3096670.55) segùn contrato PGRD-CI-026-2018 como Supervisor Obra de Santa Rita-Yoro Canalizaciòn de aguas pluviales para reducciòn de riesgos en los Barrios Lara Independencia y Subirana en el Municipio de Santa Rita. Componente 3 Categoria 3.


title: Contrato de servicio de no consultoria N. PGRD-01-SNC-CD-2019 para el mantenimiento y alimentación de información del sitio web de PGRD COPECO.

DANNY SINOE VELASQUEZ CADENAS

legalName: DANNY SINOE VELASQUEZ CADENAS

rationale: Pago por servicio de mantenimiento y alimentación de información del sitio web de PGRD-COPECO del contrato PGRD-01-SNC-CD-2019 correspondiente del 15 de Noviembre al 15 de Diciembre del 2019. Componente 1 Categoria 4

description: Contrato de servicio de no consultoria N. PGRD-01-SNC-CD-2019 para el mantenimiento y alimentación de información del sitio web de PGRD COPECO correspondiente del 15 de Septiembre al 15 de Octubre de 2019 Componente: 1 Categoria: 4.

description: Contrato de servicio de no consultoria N. PGRD-01-SNC-CD-2019 para el mantenimiento y alimentación de información del sitio web de PGRD COPECO correspondiente del 15 de Julio al 15 de Agosto de 2019 Componente: 1 Categoria: 4.

description: Contrato de servicio de no consultoria N. PGRD-01-SNC-CD-2019 para el mantenimiento y alimentación de información del sitio web de PGRD COPECO correspondiente del 15 de Junio al 15 de Julio de 2019 Componente: 1 Categoria: 4.

description: Pago por servicio de mantenimiento y alimentación de información del sitio web de PGRD-COPECO del contrato PGRD-01-SNC-CD-2019 correspondiente del 15 de Octubre al 15 de Noviembre del 2019. Componente 1 Categoria 4

description: Contrato de servicio de no consultoria N. PGRD-01-SNC-CD-2019 para el mantenimiento y alimentación de información del sitio web de PGRD COPECO correspondiente del 15 de Agosto al 15 de Septiembre de 2019 Componente: 1 Categoria: 4.

description: Pago por servicios de mantenimiento y alimentación de Información del sitio web de PGRD-COPECO del contrato PGRD-01-SNC-CD-2019 correspondiente al mes de mayo de 2019. Componente 1 categoria 4.


title: Pago de Alimentación MEMO-PGRD-053-19 por realizaciòn de talleres de reorganizaciòn de CODEM en los municipios de La Lima Omoa Puerto Cortès San Pedro Sula San Manuel Pimienta Potrerillos San Antonio San FRancisco de Yojoa del departamento de Cortès; El Progreso Morazàn El Negrito y Santa Rita en el departamento de Yoro; Quimistàn Petoa y Las Vegas en el departamento de Santa Bàrbara y Tela en el departamento de Atlàntida. 20 Tallerescon un estimado de 30 personas a participar por evento a llevarse a cabo del 03 al 14 de junio de 2019. Componente 2 Categoria 5.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago de las Facturas N.000-008-01-00005013 000-008-01-00005014 000-008-01-00005015 y 000-008-01-00005016 segùn OC PGRD-014-2019 por publicaciòn de 4 licencias ambientales de obras; en blanco y negro en tamaño 4x2 en pàgina interior a ser publicado el dia lunes 20 de mayo de 2019. Componente 1 Categoria 6.


title: Pago de las Factura 000-008-01-00005073 segùn OC PGRD-015-2019 por publicaciòn de Expresiòn de interès N. PGRD-08-2019 (servicios de consultorias-selecciòn de firmas) para la contrataciòn de una empresa consultora para la elaboraciòn de (6) seis diseños de obras de mitigaciòn para reducciòn del riesgo; en blanco y negro en tamaño 1/2 o C-6 de pàgina en  pàgina interior a ser publicado el dia mièrcoles 22 de mayo de 2019. Componente 3 Categoria 6.