SINDY JAKELINE AVELAR RIOS

legalName: SINDY JAKELINE AVELAR RIOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 279 3371 2019 con resumen: Recontratacion Tecnicos en Seguimiento de Auditoria 2019   pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.5.3.3.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-147-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-147-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 279 3371 2019 con resumen: Recontratacion Tecnicos en Seguimiento de Auditoria 2019 pago correspondiente al  mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.5.3.3.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 279 3371 2019 con resumen: Recontratacion Tecnicos en Seguimiento de Auditoria 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.5.3.3.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 279 3371 2019 con resumen: Recontratacion Tecnicos en Seguimiento de Auditoria 2019 pago de honorarios correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.5.3.3.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 279 3371 2019 con resumen: Recontratacion Tecnicos en Seguimiento de Auditoria 2019 pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.5.3.3.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 279 3371 2019 con resumen: Recontratacion Tecnicos en Seguimiento de Auditoria 2019 pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.5.3.3.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 279 3371 2019 con resumen: Recontratacion Tecnicos en Seguimiento de Auditoria 2019  pago correspondiente al mes de febrero 2019 con  cargo a la linea 3.4.1.1.5.3.3.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 279 3371 2019 con resumen: Recontratacion Tecnicos en Seguimiento de Auditoria 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.5.3.3.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 279 3371 2019 con resumen: Recontratacion Tecnicos en Seguimiento de Auditoria 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la línea  3.4.1.1.5.3.3.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 279 3371 2019 con resumen: Recontratacion Tecnicos en Seguimiento de Auditoria 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2019 con cargo a la linea  3.4.1.1.5.3.3.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 279 3371 2019 con resumen: Recontratacion Tecnicos en Seguimiento de Auditoria 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto  2019 con cargo a la  línea 3.4.1.1.5.3.3.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 279 3371 2019 con resumen: Recontratacion Tecnicos en Seguimiento de Auditoria 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.5.3.3.3


title: Reembolso de  gastos de alimentación  de participantes  del proyecto  Cuídate una Guía en Salud y Bienestar/ Genero y Diversidad/ Trinidad  Santa Bárbara el día 22 de junio 2019 con cargo a la línea 3.6.2.3

currency: HNL

KATHERINE MELISSA GALLO MEJIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: KATHERINE MELISSA GALLO MEJIA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE COMPENSACION SOCIAL

ue: 5 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PROTECCION SOCIAL

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 14 - PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL

proyecto: 18 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (DECRETO 87-2015)

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

name: AUDIO VISUAL TECHNOLOGY, S. DE R.L. (AVTECH)

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA MILLENIUM ·44

scheme: HN-RTN

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-039-2019 con resumen: Adquisición de Sistema de audio Parlantes Recargables Pago por adquisición de Sistema de Audio Parlantes Recargables mediante proceso CP/016/SSIS/BID/3371/2019 (SEPA  PASAPS-614-CP-B)  Orden de compra No. UCP/SSIS/PRAF/3371/039/2019 con cargo a la línea 3.4.1.4.14


CHERLY JULLIETH BETANCOURT RUEDA

legalName: CHERLY JULLIETH BETANCOURT RUEDA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: Reembolso de  gastos de alimentación  de participantes  del proyecto  Cuídate una Guía en Salud y Bienestar/ Genero y Diversidad/ Trinidad  Santa Bárbara el día 29  de junio y 13 de julio  2019 con cargo a la línea 3.6.2.3  se hace  devolución por modificacción en sistema   el municipio ( Cherly Jullieth Betancourt Rueda)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1479-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1479-1-0

type: OFICIO


NELDA LORENA NUÑEZ RODRIGUEZ

legalName: NELDA LORENA NUÑEZ RODRIGUEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 278 3371 2019 con resumen: Recontratacion Tecnicos en Seguimiento de Auditoria 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.5.3.3.4.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-148-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-148-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 278 3371 2019 con resumen: Recontratacion Tecnicos en Seguimiento de Auditoria 2019 pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.5.3.3.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 278 3371 2019 con resumen: Recontratacion Tecnicos en Seguimiento de Auditoria 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.5.3.3.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 278 3371 2019 con resumen: Recontratacion Tecnicos en Seguimiento de Auditoria 2019  pago de honorarios correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.5.3.3.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 278 3371 2019 con resumen: Recontratacion Tecnicos en Seguimiento de Auditoria 2019 pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.5.3.3.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 278 3371 2019 con resumen: Recontratacion Tecnicos en Seguimiento de Auditoria 2019 pago correspondiente al mes de febrero 2019 con  cargo a la linea 3.4.1.1.5.3.3.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 278 3371 2019 con resumen: Recontratacion Tecnicos en Seguimiento de Auditoria 2019  pago correspondiente al mes de enero 2019 con cago a la linea 3.4.1.1.5.3.3.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 278 3371 2019 con resumen: Recontratacion Tecnicos en Seguimiento de Auditoria 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.5.3.3.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 278 3371 2019 con resumen: Recontratacion Tecnicos en Seguimiento de Auditoria 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la línea  3.4.1.1.5.3.3.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 278 3371 2019 con resumen: Recontratacion Tecnicos en Seguimiento de Auditoria 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2019 con cargo a la linea  3.4.1.1.5.3.3.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 278 3371 2019 con resumen: Recontratacion Tecnicos en Seguimiento de Auditoria 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto  2019 con cargo a la  línea 3.4.1.1.5.3.3.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 278 3371 2019 con resumen: Recontratacion Tecnicos en Seguimiento de Auditoria 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.5.3.3.3


BRENDA YADIRA AVILA AMADOR

legalName: BRENDA YADIRA AVILA AMADOR

rationale: Reembolso de  gastos de alimentación  de participantes  del proyecto  Cuídate una Guía en Salud y Bienestar/ Genero y Diversidad/ Trinidad  Santa Bárbara los día 22  y 29 de junio 2019 con cargo a la línea 3.6.2.3 se hace devolución por moficiación en sistema (el municipio) Brenda Yadira Avila

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1480-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1480-1-0


EDGARDO ISAIAS NOLASCO RAMOS

legalName: EDGARDO ISAIAS NOLASCO RAMOS

rationale: Desembolsos liquidable / para Taller de Capacitación   en seguimiento a la implementación  de la Estrategia  de Inclusión  Productiva  de los hogares participantes en el Departamento de La Paz mediante  reuniones  de trabajo  con la Mancomunidades  en el marco  del Programa Bono Vida Mejor con cargo a la línea 3.4.4.11Se hace reversión por  valor no utilizado en la gira programada  Edgardo Isaías Nolasco Ramos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1485-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1485-1-0


JULIO CESAR PEREIRA SALGADO

legalName: JULIO CESAR PEREIRA SALGADO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 277 3371 2019 con resumen: Recontratacion Tecnicos en Seguimiento de Auditoria 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.5.3.3.4.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-149-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-149-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 277 3371 2019 con resumen: Recontratacion Tecnicos en Seguimiento de Auditoria 2019 pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.5.3.3.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 277 3371 2019 con resumen: Recontratacion Tecnicos en Seguimiento de Auditoria 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.5.3.3.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 277 3371 2019 con resumen: Recontratacion Tecnicos en Seguimiento de Auditoria 2019 pago de honorarios correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.5.3.3.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 277 3371 2019 con resumen: Recontratacion Tecnicos en Seguimiento de Auditoria 2019 pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.5.3.3.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 277 3371 2019 con resumen: Recontratacion Tecnicos en Seguimiento de Auditoria 2019 pago correspondiente al mes de febrero 2019 con  cargo a la linea 3.4.1.1.5.3.3.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 277 3371 2019 con resumen: Recontratacion Tecnicos en Seguimiento de Auditoria 2019  pago correspondiente al mes de enero 2019 con cago a la linea 3.4.1.1.5.3.3.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 277 3371 2019 con resumen: Recontratacion Tecnicos en Seguimiento de Auditoria 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.5.3.3.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 277 3371 2019 con resumen: Recontratacion Tecnicos en Seguimiento de Auditoria 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la línea  3.4.1.1.5.3.3.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 277 3371 2019 con resumen: Recontratacion Tecnicos en Seguimiento de Auditoria 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2019 con cargo a la linea  3.4.1.1.5.3.3.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 277 3371 2019 con resumen: Recontratacion Tecnicos en Seguimiento de Auditoria 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto  2019 con cargo a la  línea 3.4.1.1.5.3.3.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 277 3371 2019 con resumen: Recontratacion Tecnicos en Seguimiento de Auditoria 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.5.3.3.3


MIGUEL LEONARDO RAMIREZ AVILA

legalName: MIGUEL LEONARDO RAMIREZ AVILA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 078 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-15-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-15-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán pago correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán  pago correspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán paggo de honorarios profesionales  correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo a la  linea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Francisco Morazán  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3.-


R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE TERCER CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA (DECRETO 87-2015)

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 377 3371 2019 con resumen: Reproducción de textos y guóas didacticas para el tercer ciclo de educación básica. LPN-008-SSIS-SE-BID-3371-2018 SEPA (517) pago  de la factura No. 002-001-01-00011876  de fecha 21 de octubre 2019 por servicio de Reproduccion y entrega de textos y guías didácticas 3er ciclo  para décimo grado de centros educativos  beneficiados por el PBVM  con cargo a la linea 2.1.2.2.2.1.1


GUSTAVO ADOLFO CARCAMO AGUILAR

legalName: GUSTAVO ADOLFO CARCAMO AGUILAR

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 276 3371 2019 con resumen: Recontratacion de Servicios Tecnicos en seguimiento de Auditoria.2019 Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-150-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-150-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 276 3371 2019 con resumen: Recontratacion de Servicios Tecnicos en seguimiento de Auditoria.2019 pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.5.3.3.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 276 3371 2019 con resumen: Recontratacion de Servicios Tecnicos en seguimiento de Auditoria.2019 pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.5.3.3.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 276 3371 2019 con resumen: Recontratacion de Servicios Tecnicos en seguimiento de Auditoria.2019 pago correspondiente al mes de febrero 2019 con  cargo a la linea 3.4.1.1.5.3.3.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 276 3371 2019 con resumen: Recontratacion de Servicios Tecnicos en seguimiento de Auditoria.2019 pago correspondiente al  mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.5.3.3.1


JOHAN ALEXANDER MEZA VELASQUEZ

legalName: JOHAN ALEXANDER MEZA VELASQUEZ

proyecto: 18 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE

actividadObra: 1 - ADMINISTRACIÓN Y AUDITORIAS DEL PROYECTO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 422/3371/2019 con resumen: Supervisor de Control de Calidad y  Seguimiento de Infraestructura para la UCP/SSIS Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1502-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1502-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1502-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1502-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 422/3371/2019 con resumen: Supervisor de Control de Calidad y  Seguimiento de Infraestructura para la UCP/SSIS pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo a la linea 4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 422/3371/2019 con resumen: Supervisor de Control de Calidad y  Seguimiento de Infraestructura para la UCP/SSIS pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la línea 4.1.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 422/3371/2019 con resumen: Supervisor de Control de Calidad y  Seguimiento de Infraestructura para la UCP/SSIS pago de honorarios profesionales correspondiente al mes  de septiembre 2019 con cargo a la linea 4.1

type: OFI

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 422/3371/2019 con resumen: Supervisor de Control de Calidad y  Seguimiento de Infraestructura para la UCP/SSIS pago de honorarios profesionales correspondiente  del 05 al 31 de agosto 2019 con cargo a la linea 4.1 se hace reversion por modificacion en sistema.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 422/3371/2019 con resumen: Supervisor de Control de Calidad y  Seguimiento de Infraestructura para la UCP/SSISpago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la linea 4.1


JUAN FELIX QUEVEDO CEPEDA

scheme: HND-PASSPORT

legalName: JUAN FELIX QUEVEDO CEPEDA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 399 3371 2019 con resumen: Contratacion de: Coordinador Tecnico de Calidad para la Impplementacion del Sistema de Gestion de Calidad segun Norma ISO 9001:2015 de la SSIS. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1503-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1503-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 399 3371 2019 con resumen: Contratacion de: Coordinador Tecnico de Calidad para la Impplementacion del Sistema de Gestion de Calidad segun Norma ISO 9001:2015 de la SSIS  pago  de honorarios profesionales  correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.4.2.2.1.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 399 3371 2019 con resumen: Contratacion de: Coordinador Tecnico de Calidad para la Impplementacion del Sistema de Gestion de Calidad segun Norma ISO 9001:2015 de la SSIS pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2019 con cargo a la linea 3.4.4.2.2.1.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 399 3371 2019 con resumen: Contratacion de: Coordinador Tecnico de Calidad para la Impplementacion del Sistema de Gestion de Calidad segun Norma ISO 9001:2015 de la SSIS pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de agosto 2019 con cargo a la linea 3.4.4.2.2.1.1.


title: Reembolso de  gastos de alimentación  de participantes  del proyecto  Cuídate una Guía en Salud y Bienestar/ Genero y Diversidad/  San Pedro de Zacapa Santa Bárbara el día 29  de junio y 13 de julio  2019 con cargo a la línea 3.6.2.3


title: Reembolso de  gastos de alimentación  de participantes  del proyecto  Cuídate una Guía en Salud y Bienestar/ Genero y Diversidad/  San Jose de Colinas Santa Bárbara los día 22  y 29 de junio 2019 con cargo a la línea 3.6.2.3


name: SERVICIOS DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DESEPTIEMBRE ATRAS DELPARQUEO RECREATIVO CASA-5901

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 5 - AMPLIACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL SISTEMA PÚBLICO (MODULOS ESCOLARES)

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 407 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 2 CEB Domingo Faustino Sarmiento Guchipilin San Antonio Colomoncagua Intibucá Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1510-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1510-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1510-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1510-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1510-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1510-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1510-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1510-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 407 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 2 CEB Domingo Faustino Sarmiento Guchipilin San Antonio Colomoncagua Intibucá   Pago de la factura No. 000-001-01-00000097 de fecha 21 de agosto 2019 en concepto de anticipo mediante garantia No. 2019  61599002537 de del contrato suscrito  a la presentación de la garantía  correspondiente con cargo a la línea 2.2.1.6.3.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 407 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 2 CEB Domingo Faustino Sarmiento Guchipilin San Antonio Colomoncagua Intibucá pago de la factura No. 000-001-01-00000106 de fecha 15 de octubre  2019 en concepto de cancelación de la  estimación No. 1 de obras  por un monto total de L. 805379.59 menos 20% del anticipo L. 161075.92  menos el 5%  de calidad  de obra L. 40268.98  con cargo a  la línea 2.2.1.6.3.2.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 407 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 2 CEB Domingo Faustino Sarmiento Guchipilin San Antonio Colomoncagua Intibucá pago de la factura No. 000-001-01-00000114 de fecha 15 de noviembre  2019 en concepto de cancelación de la  estimación No. 2 de obras  por un monto total de L. 713140.61 menos 20% del anticipo L. 142628.12  menos el 5%  de calidad  de obra L35657.03 monto a pagar de la estimación L.534855.46  con cargo a  la línea 2.2.1.6.3.3.-


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 020 3371 2019 OC con resumen: Adquisicion de 10 paquetes de unidades de DVD-RW:Regrabable 4.7 GB. Cancelación de la factura No.001-001-01-00007114 por la adquisición de suministros de oficina DVD-RW Regrabable mediante Orden de Compra No. UCP/SSIS/PRAF/3371/020 2019 de conformidad a lo programado en el PEP en el marco de las actividades del Programa Bono Vida Mejor con cargo a la línea 3.6.10.3.2.1.


GERMAN GERARDO ANDINO CANALES

legalName: GERMAN GERARDO ANDINO CANALES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 275 3371 2019 con resumen: Recontratacion de Tecnicos en Seguimiento de Auditoria 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.5.3.3.4.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-151-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-151-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 275 3371 2019 con resumen: Recontratacion de Tecnicos en Seguimiento de Auditoria 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.5.3.3.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 275 3371 2019 con resumen: Recontratacion de Tecnicos en Seguimiento de Auditoria 2019  pago de honorarios correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.5.3.3.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 275 3371 2019 con resumen: Recontratacion de Tecnicos en Seguimiento de Auditoria 2019 pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.5.3.3.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 275 3371 2019 con resumen: Recontratacion de Tecnicos en Seguimiento de Auditoria 2019 pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.5.3.3.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 275 3371 2019 con resumen: Recontratacion de Tecnicos en Seguimiento de Auditoria 2019 pago correspondiente al mes de febrero 2019 con  cargo a la linea 3.4.1.1.5.3.3.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 275 3371 2019 con resumen: Recontratacion de Tecnicos en Seguimiento de Auditoria 2019 pago correspondiente al mes de enero 2019 con cago a la linea 3.4.1.1.5.3.3.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 275 3371 2019 con resumen: Recontratacion de Tecnicos en Seguimiento de Auditoria 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.5.3.3.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 275 3371 2019 con resumen: Recontratacion de Tecnicos en Seguimiento de Auditoria 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la línea  3.4.1.1.5.3.3.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 275 3371 2019 con resumen: Recontratacion de Tecnicos en Seguimiento de Auditoria 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2019 con cargo a la linea  3.4.1.1.5.3.3.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 275 3371 2019 con resumen: Recontratacion de Tecnicos en Seguimiento de Auditoria 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto  2019 con cargo a la  línea 3.4.1.1.5.3.3.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 275 3371 2019 con resumen: Recontratacion de Tecnicos en Seguimiento de Auditoria 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.5.3.3.3


INGENIERIA SARMIENTO S. DE RL DE C.V

streetAddress: COL. LA PRIMAVERA,COMAYAGUELA

legalName: INGENIERIA SARMIENTO S. DE RL DE C.V

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 408 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 3 CEB Manuel de Jesús Jordán Concepción Concepción Copán. CEB Pedro Nufio Vertientes Concepción Concepción Copán. CEB Honduras San José de las Quebraditas Concepción Concepción Copán.  Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1511-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1511-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1511-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1511-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1511-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1511-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 408 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 3 CEB Manuel de Jesús Jordán Concepción Concepción Copán. CEB Pedro Nufio Vertientes Concepción Concepción Copán. CEB Honduras San José de las Quebraditas Concepción Concepción Copán pago de la factura No. 000-001-01-00000073 de fecha 15 de octubre  2019 en concepto de cancelación de la  estimación No. 1 de obras  por un monto total de L. 1375434.54 menos 20% del anticipo L. 275086.91  menos el 5%  de calidad  de obra L. 68771.72  con cargo a  la línea 2.2.1.6.3.2.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 408 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 3 CEB Manuel de Jesús Jordán Concepción Concepción Copán. CEB Pedro Nufio Vertientes Concepción Concepción Copán. CEB Honduras San José de las Quebraditas Concepción Concepción Copán. pago de la  factura No.000-001-01-00000063 por anticipo del 20%  del Lote No3 con cargo a la linea 2.2.1.6.3.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 408 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 3 CEB Manuel de Jesús Jordán Concepción Concepción CopánCEB Pedro Nufio Vertientes Concepción Concepción CopánCEB Honduras San José de las Quebraditas Concepción Concepción Copán pago de la factura No. 000-001-01-00000079 de fecha 15 de noviembre  2019 en concepto de cancelación de la  estimación No. 2 de obras  por un monto total de L. 1303271.61 menos 20% del anticipo L. 260654.33  menos el 5%  de calidad  de obra L. 65163.58 valor a  pagar de l. 977453.70 con cargo a  la línea 2.2.1.6.3.2.-


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 409 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 4 CEB La Democracia Prado de la Cruz Dulce Nombre Copán. CEB Guadalupe Milla Yarushin Santa Rosa Copán.  Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1512-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1512-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1512-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1512-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1512-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1512-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 409 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 4 CEB La Democracia Prado de la Cruz Dulce Nombre Copán. CEB Guadalupe Milla Yarushin Santa Rosa Copán pago de la factura No.000-001-01-00000064 por anticipo  del 20% del Lote No.4.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 409 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 4 CEB La Democracia Prado de la Cruz Dulce Nombre Copán. CEB Guadalupe Milla Yarushin Santa Rosa Copán pago de la factura No. 000-001-01-00000071 de fecha 15 de octubre  2019 en concepto de cancelación de la  estimación No. 1 de obras  por un monto total de L. 608286.88 menos 20% del anticipo L. 121657.37  menos el 5%  de calidad  de obra L. 30414.34  con cargo a  la línea 2.2.1.6.3.2.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 409 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes pago de la factura No. 000-001-01-00000080 de fecha 15 de noviembre  2019 en concepto de cancelación de la  estimación No. 2 de obras  por un monto total de L. 690485.00 menos 20% del anticipo L. 138097.00  menos el 5%  de calidad  de obra L. 34524.25  pago de estimación  L.517863.75  con cargo a  la línea 2.2.1.6.3.2.- LOTE 4 CEB La Democracia Prado de la Cruz Dulce Nombre Copán. CEB Guadalupe Milla Yarushin Santa Rosa Copán.


CONSTRUCTORA CASTRO, S. DE R.L.

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN COL. SAN MARTIN

legalName: CONSTRUCTORA CASTRO, S. DE R.L.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 411 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 6 CEB Marco Antonio Aguilar Modelo San Nicolás Copán. CEB Ramón Amaya Amador El Masical San Antonio Copán CEB José Trinidad Reyes Buena Vista San José Copán.  Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1514-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1514-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1514-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1514-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1514-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1514-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 411 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 6 CEB Marco Antonio Aguilar Modelo San Nicolás Copán. CEB Ramón Amaya Amador El Masical San Antonio Copán CEB José Trinidad Reyes Buena Vista San José Copán pago de la factura No. 000-001-01-00000074 de fecha 15 de octubre  2019 en concepto de cancelación de la  estimación No. 1 de obras  por un monto total de L. 811392.85 menos 10% del anticipo L. 81139.28  menos el 5%  de calidad  de obra L. 40569.65  con cargo a  la línea 2.2.1.6.3.2.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 411 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 6 CEB Marco Antonio Aguilar Modelo San Nicolás Copán. CEB Ramón Amaya Amador El Masical San Antonio Copán CEB José Trinidad Reyes Buena Vista San José Copán.Pago de  la factura                                         No. 000-001-01-00000062 por anticipo  del Lote No 6 por un valor del L.463929.71  con cargo a la línea 2.2.1.6.3.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 411 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 6 CEB Marco Antonio Aguilar Modelo San Nicolás Copán CEB Ramón Amaya Amador El Masical San Antonio Copán CEB José Trinidad Reyes Buena Vista San José Copán  pago de la factura No. 000-001-01-00000095 de fecha 15 de noviembre  2019 en concepto de cancelación de la  estimación No. 2 de obras  por un monto total de L. 1318638.14 menos 10% del anticipo L. 131863.82  menos el 5%  de calidad  de obra L. 65931.90 valor a pagar de la estimación L.1120842.42  con cargo a  la línea 2.2.1.6.3.3.-


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 410 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 5 CEB Miguel Paz Barahona San José de Palmas Cucuyagua Copán. CEB Dionisio de Herrera El Corpus La Unión Copán.  Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1513-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1513-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1513-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1513-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1513-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1513-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 410 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 5 CEB Miguel Paz Barahona San José de Palmas Cucuyagua Copán. CEB Dionisio de Herrera El Corpus La Unión Copán pago de la factura No. 000-001-01-00000076 de fecha 15 de octubre  2019 en concepto de cancelación de la  estimación No. 1 de obras  por un monto total de L. 567115.12 menos 10% del anticipo L. 56711.51  menos el 5%  de calidad  de obra L. 28355.76  con cargo a  la línea 2.2.1.6.3.2.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 410 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes CEB Miguel Paz Barahona San José de Palmas Cucuyagua Copán. CEB Dionisio de Herrera El Corpus La Unión CopánPago de  la factura No.000-001-01-00000063 por anticipo  del Lote No 5 por un valor de  L.358759.91 con cargo a la línea 2.2.1.6.3.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 410 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 5 CEB Miguel Paz Barahona San José de Palmas Cucuyagua Copán CEB Dionisio de Herrera El Corpus La Unión Copán pago de la factura No. 000-001-01-00000094 de fecha 15 de noviembre  2019 en concepto de cancelación de la  estimación No. 2 de obras  por un monto total de L. 940283.25 menos 10% del anticipo L. 94028.33  menos el 5%  de calidad  de obra L. 47014.16 valor a  pagar de L. 799240.76  con cargo a  la línea 2.2.1.6.3.2.-


HJJ S.A.

streetAddress: FINAL SUR AEROPUERTO TONCONTIN COMOYAGUELA

legalName: HJJ S.A.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 413 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 8 CEB Gracias a Dios Valle de Ángeles Opatoro La Paz. CEB 4 de Junio Santiago Santa Anta La Paz. CEB José Cecilio del Valle San Isidro Santa Anta La Paz.  Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1516-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1516-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1516-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1516-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1516-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1516-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 413 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 8 CEB Gracias a Dios Valle de Ángeles Opatoro La Paz. CEB 4 de Junio Santiago Santa Anta La Paz. CEB José Cecilio del Valle San Isidro Santa Anta La Paz Pago de la factura No. 000-001-01-00000017de fecha 07 de agosto 2019 en concepto de anticipo   del 20% del valor del contrato suscrito a la presentación de la garantía  de anticipo No. 10170027865 con cargo a la línea 2.2.1.6.3.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 413 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 8 CEB Gracias a Dios Valle de Ángeles Opatoro La Paz. CEB 4 de Junio Santiago Santa Anta La Paz pago de la factura No. 000-001-01-00000028 de fecha 17 de octubre  2019 en concepto de cancelación de la  estimación No. 1 de obras  por un monto total de L. 1215608.94 menos 20% del anticipo L. 243121.79  menos el 5%  de calidad  de obra L. 60780.45  con cargo a  la línea 2.2.1.6.3.2.- CEB José Cecilio del Valle San Isidro Santa Anta La Paz.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 413 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 8 CEB Gracias a Dios Valle de Ángeles Opatoro La Paz CEB 4 de Junio Santiago Santa Anta La Paz CEB José Cecilio del Valle San Isidro Santa Anta La Paz pago de la factura No. 000-001-01-00000045 de fecha 15 de noviembre  2019 en concepto de cancelación de la  estimación No. 2 de obras  por un monto total de L. 1370631.93 menos 20% del anticipo L. 274126.39  menos el 5%  de calidad  de obra L. 68531.60 monto a pagar de la estimación L.1027973.94con cargo a  la línea 2.2.1.6.3.3.-


name: EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSHEMISFERIO S DE RL

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE SEGUNDA CALLE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 412 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 7 CEB Ramón Rosa Gualazara Santiago de Puringla La Paz. CEB Nueva Esperanza Urungo Hornitos Santiago de Puringla La Paz.  Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1515-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1515-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1515-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1515-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1515-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1515-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 412 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 7 CEB Ramón Rosa Gualazara Santiago de Puringla La Paz.CEB Nueva Esperanza Urungo Hornitos Santiago de Puringla La Paz pago de la factura No. 000-001-01-00000408 de fecha 15 de octubre  2019 en concepto de cancelación de la  estimación No. 1 de obras  por un monto total de L. 772598.48 menos 20% del anticipo L. 154519.69  menos el 5%  de calidad  de obra L. 38629.92  con cargo a  la línea 2.2.1.6.3.2.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 412 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 7 CEB Ramón Rosa Gualazara Santiago de Puringla La Paz. CEB Nueva Esperanza Urungo Hornitos Santiago de Puringla La Paz Pago de  la factura                 No.000-001-01-00000404  por anticipo  del Lote No 7 por un valor de L.929690.01 con cargo a la línea 2.2.1.6.3.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 412 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 7 CEB Ramón Rosa Gualazara Santiago de Puringla La PazCEB Nueva Esperanza Urungo Hornitos Santiago de Puringla La Paz pago de la factura No. 000-001-01-00000415 de fecha 15 de noviembre  2019 en concepto de cancelación de la  estimación No. 2 de obras  por un monto total de L. 948462.53 menos 20% del anticipo L. 189692.50  menos el 5%  de calidad  de obra L. 47423.13 valor a pagar de estimación L. 711346.90  con cargo a  la línea 2.2.1.6.3.3.-


name: EMPRESA CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA JAYBET S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA BULEVAR SUYAPA EDIFICIO DE OFICINAS FLORENCIA LOCAL 2

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 415 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 10 CEB Dionisio de Herrera Candelarita Santa Cruz Lempira. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1518-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1518-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1518-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1518-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1518-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1518-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 415 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 10 CEB Dionisio de Herrera Candelarita Santa Cruz Lempira pago de la factura No. 000-001-01-00000016 de fecha 15 de octubre  2019 en concepto de cancelación de la  estimación No. 1 de obras  por un monto total de L334530.88 menos 10% del anticipo L33453.09  menos el 5%  de calidad  de obra L. 16726.54  con cargo a  la línea 2.2.1.6.3.2.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 415 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 10 CEB Dionisio de Herrera Candelarita Santa Cruz Lempira.Pago de  la factura No.000-001-11-0000006  por anticipo del 10%  del Lote No.10 por un valor de L.195467.82 con cargo a la línea 2.2.1.6.3.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 415 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 10 CEB Dionisio de Herrera Candelarita Santa Cruz Lempira pago de  factura No. 000-001-11-00000022 de fecha 15 de noviembre 2019 en concepto de cancelación de la  estimación No. 2 de obras  por un monto total de L. 346966.42 menos 10% del anticipo L. 34696.64  menos el 5%  de calidad  de obra L. 17348.32 monto de la estimación a  pagar de l. 294921.46  con cargo a  la línea 2.2.1.6.3.3.-


name: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S DE R.L./PROINCA

streetAddress: COL. EL CASTAÑO SUR,SENDERO LOS NARANJOS,CASA#2702

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 418 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 13 CEB José Trinidad Cabañas La Cumbre Nueva Frontera Santa Bárbara. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1519-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1519-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1519-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1519-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1519-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1519-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1519-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1519-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 418 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 13 CEB José Trinidad Cabañas La Cumbre Nueva Frontera Santa Bárbara pago de la factura No. 000-001-01-00000172 de fecha 15 de octubre  2019 en concepto de cancelación de la  estimación No. 1 de obras  por un monto total de L. 493088.98 menos 20% del anticipo L. 98617.80  menos el 5%  de calidad  de obra L. 24654.45  con cargo a  la línea 2.2.1.6.3.2.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 418 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 13 CEB José Trinidad Cabañas La Cumbre Nueva Frontera Santa Bárbara Pago de  la factura               No.000-001-01-00000151  por anticipo  del Lote No 13 por un valor de L.417368.15 con cargo a la línea 2.2.1.6.3.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 418 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 13 CEB José Trinidad Cabañas La Cumbre Nueva Frontera Santa Bárbara pago de la factura No. 000-001-01-00000206 de fecha 15 de noviembre 2019 en concepto de cancelación de la  estimación No. 2 de obras  por un monto total de L. 923396.56 menos 20% del anticipo L. 184679.31  menos el 5%  de calidad  de obra L. 46169.83 valor a  pagar de L. 692547.42 con cargo a  la línea 2.2.1.6.3.2.-


JAVIER ALEJANDRO ROMERO BRICEÑO

legalName: JAVIER ALEJANDRO ROMERO BRICEÑO

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 230 3371 2019 con resumen: Recontratación Supervisor de Digitadores SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.4.2.3.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-152-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-152-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 230 3371 2019 con resumen: Recontratación Supervisor de Digitadores SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.4.2.3.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 230 3371 2019 con resumen: Recontratación Supervisor de Digitadores SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.4.2.3.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 230 3371 2019 con resumen: Recontratación Supervisor de Digitadores SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea  3.4.1.1.4.2.3.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 230 3371 2019 con resumen: Recontratación Supervisor de Digitadores SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.4.2.3.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 230 3371 2019 con resumen: Recontratación Supervisor de Digitadores SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.4.2.3.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 230 3371 2019 con resumen: Recontratación Supervisor de Digitadores SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.3.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 230 3371 2019 con resumen: Recontratación Supervisor de Digitadores SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.4.2.3.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 230 3371 2019 con resumen: Recontratación Supervisor de Digitadores SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.4.2.3.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 230 3371 2019 con resumen: Recontratación Supervisor de Digitadores SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de noviembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.4.2.3.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 230 3371 2019 con resumen: Recontratación Supervisor de Digitadores SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.4.2.3.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 230 3371 2019 con resumen: Recontratación Supervisor de Digitadores SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre  2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.4.2.3.3.-


CONSTRUCTORA ESTRADA S DE R L. DE C V

streetAddress: CONSTRUCTORA ESTRADA BARRIO LA PAGODA AVENIDA ALMEDA

legalName: CONSTRUCTORA ESTRADA S DE R L. DE C V

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 419 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 14 CEB Manuel de Jesús Subirana Brisas de San Miguel Atima Santa Bárbara. CEB Luis Bogran Cañalitos Atima Santa Bárbara.  Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1520-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1520-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1520-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1520-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1520-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1520-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 419 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 14CEB Manuel de Jesús Subirana Brisas de San Miguel Atima Santa Bárbara. CEB Luis Bogran Cañalitos Atima Santa Bárbara  pago de la factura No. 000-001-01-00000168 de fecha 15 de octubre  2019 en concepto de cancelación de la  estimación No. 1 de obras  por un monto total de L. 464517.88 menos 20% del anticipo L. 92903.58 menos el 5%  de calidad  de obra L. 23225.90  con cargo a  la línea 2.2.1.6.3.2.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 419 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 14 CEB Manuel de Jesús Subirana Brisas de San Miguel Atima Santa Bárbara. CEB Luis Bogran Cañalitos Atima Santa Bárbara.pago de la factura No. 000-001-01-00000151 de fecha 27 de agosto 2019 por anticipo  del 20% del Lote No.14 cargo a la linea 2.2.1.6.3.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 419 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 14 CEB Manuel de Jesús Subirana Brisas de San Miguel Atima Santa Bárbara CEB Luis Bogran Cañalitos Atima Santa Bárbara pago de la factura No. 000-001-01-00000175 de fecha 15 de noviembre 2019 por pago de estimación No. 2  contrato ejecución de obras  módulos escolares  por el valor de L.451801.45  menos anticipo 20%  L.90360.29 menos  5% de retención  calidad de obra L.22590.07 para un total  a pagar de L.338851.09 con cargo a la línea  2.2.1.6.3.3.-(reversión del F01 por cuenta cancelada del beneficiario)


legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 420 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 15 CEB Presentación Centeno San Rafael Atima Santa Bárbara. CEB Paula Alba San Antonio de la Cañada Atima Santa Bárbara.  Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1521-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1521-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1521-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1521-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1521-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1521-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 420 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 15 CEB Presentación Centeno San Rafael Atima Santa BárbaraCEB Paula Alba San Antonio de la Cañada Atima Santa Bárbara pago de la factura No. 000-001-01-00000163 de fecha 15 de octubre  2019 en concepto de cancelación de la  estimación No. 1 de obras  por un monto total de L. 531602.25 menos 20% del anticipo L. 106320.45  menos el 5%  de calidad  de obra L. 26580.12  con cargo a  la línea 2.2.1.6.3.2.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 420 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 15 CEB Presentación Centeno San Rafael Atima Santa Bárbara. CEB Paula Alba San Antonio de la Cañada Atima Santa Bárbara pago de la factura                     No. 000-001-01-00000153 de fecha 27 de agosto 2019  por anticipo  del 20% del Lote No.15 cargo a la linea 2.2.1.6.3.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 420 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 15 CEB Presentación Centeno San Rafael Atima Santa Bárbara CEB Paula Alba San Antonio de la Cañada Atima Santa Bárbara pago de la factura No. 000-001-01-00000172 de fecha 15 de noviembre  2019 en concepto de cancelación de la  estimación No. 2 de obras  por un monto total de L. 716577.69 menos 20% del anticipo L. 143315.53  menos el 5%  de calidad  de obra L. 35828.89 pago de estimación  L.537433.27 con cargo a  la línea 2.2.1.6.3.2.-


LEMPIRA, S. DE R.L.

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 416 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 11 CEB Froylan Turcios El Robledal San Marcos Santa Bárbara. CEB Filadelfo Rápalo Corralitos San Marcos Santa Bárbara.  Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1523-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1523-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1523-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1523-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1523-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1523-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1523-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1523-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 416 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 11 CEB Froylan Turcios El Robledal San Marcos Santa Bárbara. CEB Filadelfo Rápalo Corralitos San Marcos Santa Bárbara. pago de la factura No. 000-001-01-00000202 por anticipo  del 20% del Lote No.11 cargo a la linea 2.2.1.6.3.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 416 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 11 CEB Froylan Turcios El Robledal San Marcos Santa Bárbara. CEB Filadelfo Rápalo Corralitos San Marcos Santa Bárbara pago de la factura No. 000-001-01-00000224 de fecha 14 de octubre  2019 en concepto de cancelación de la  estimación No. 1 de obras  por un monto total de L. 1119328.13 menos 20% del anticipo L. 223865.62  menos el 5%  de calidad  de obra L. 55966.41  con cargo a  la línea 2.2.1.6.3.2.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 416 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 11 CEB Froylan Turcios El Robledal San Marcos Santa Bárbara CEB Filadelfo Rápalo Corralitos San Marcos Santa Bárbara  pago de la factura No. 000-001-01-00000265 de fecha 15 de noviembre  2019 en concepto de cancelación de la  estimación No. 2 de obras  por un monto total de L. 946084.63 menos 20% del anticipo L. 189216.92  menos el 5%  de calidad  de obra L. 47304.23 valor a pagar de estimación L. 709563.48  con cargo a  la línea 2.2.1.6.3.3.-


title: Reembolso  para el personal  DPDH-SSIS/  monto que será  utilizado para pago de facturas por gastos de alimentación  de los Talleres  de Capacitación con los participantes  del proyecto Cuídate una Guía en Salud y Bienestar  No. 4  Grupo 1 y 2 del dia 27 de julio 2019 en la comunidad  de San Antonio de Chuchitepeque Municipio de San Pedro de Zacapa  Departamento de Santa Bárbara en el marco del  Programa Bono Vida Mejor  con cargo a la línea 3.6.2.3

CHERLY JULLIETH BETANCOURT RUEDA

legalName: CHERLY JULLIETH BETANCOURT RUEDA


WALTER LENIN CASTELLANOS ORELLANA

legalName: WALTER LENIN CASTELLANOS ORELLANA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 229 3371 2019 con resumen: Recontratación Supervisor de Digitadores SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.3.2.3.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-153-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-153-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 229 3371 2019 con resumen: Recontratación Supervisor de Digitadores SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.3.2.3.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 229 3371 2019 con resumen: Recontratación Supervisor de Digitadores SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.3.2.3.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 229 3371 2019 con resumen: Recontratación Supervisor de Digitadores SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea  3.4.1.1.3.2.3.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 229 3371 2019 con resumen: Recontratación Supervisor de Digitadores SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.3.2.3.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 229 3371 2019 con resumen: Recontratación Supervisor de Digitadores SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.3.2.3.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 229 3371 2019 con resumen: Recontratación Supervisor de Digitadores SSIS/PRAF 2019  pago correspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.3.2.3.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 229 3371 2019 con resumen: Recontratación Supervisor de Digitadores SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.3.2.3.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 229 3371 2019 con resumen: Recontratación Supervisor de Digitadores SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.3.2.3.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 229 3371 2019 con resumen: Recontratación Supervisor de Digitadores SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de noviembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.3.2.3.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 229 3371 2019 con resumen: Recontratación Supervisor de Digitadores SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.3.2.3.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 229 3371 2019 con resumen: Recontratación Supervisor de Digitadores SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre  2019 con cargo a la línea3.4.1.1.3.2.3.3.-


title: Reembolso  para el personal  DPDH-SSIS/  monto que será  utilizado para pago de facturas por gastos de alimentación  de los Talleres  de Capacitación con los participantes  del proyecto Cuídate una Guía en Salud y Bienestar  No.3  Grupo 1 y 2 del dia 20 de julio 2019 en la comunidad  de San Antonio de Chuchitepeque Municipio de San Pedro de Zacapa  Departamento de Santa Bárbara en el marco del  Programa Bono Vida Mejor  con cargo a la línea 3.6.2.3


title: Reembolso  para el personal  DPDH-SSIS/  monto que será  utilizado para pago de facturas por gastos de alimentación  de los Talleres  de Capacitación con los participantes  del proyecto Cuídate una Guía en Salud y Bienestar  No.123 45 y 6 de los dias  26 junio 06 13 20 y 27 de julio 2019 en la comunidad  de Loma Larga Municipio de San José de Colinas  Departamento de Santa Bárbara en el marco del  Programa Bono Vida Mejor  con cargo a la línea 3.6.2.3

LUZ HELENA CACERES GARCIA

legalName: LUZ HELENA CACERES GARCIA


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

actividadObra: 1 - GESTION Y AUDITORIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 556510 LA PRENSA con resumen: Publicación en el diario La Prensa de LPN-008-SSIS-SE-BID-3371-2019pago  de la factura No.001-002-01-00228957 de fecha 29 de julio 2019 por pago de llamado  a licitación No. LPN/008/SSIS/SE/BID   los días 26 y 29 de julio 2019  según contrato No. 556510 con cargo  a  la línea 4.2.6.3.1


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 404496 EL HERALDO con resumen: Publicación enn el diario EL Heraldo de LPN-008-SSIS-SE-BID-3371-2019 Pago de la factura NO. 000-002-01-00126428  de fecha 29 de julio 2019 por llamado a licitación  LPN/008/SSIS/SE/BID  los días  26 y 29 de julio 2019 según contrato No.404496 con cargo a la línea 4.2.6.3.1


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 404494 EL HERALDO con resumen: Servicios de publicidad llamado a licitacion para Adquisicion de Mobiliario para Centros Eductivos ( LPI 001/SSIS/BID/3371/2019 los dias 25 y 29 de julio de 2019 Pago de la                                               factura No. 000-002-01-00126424  de fecha 29 de julio 2019 por llamado a licitación  001/SSIS/SE/BID   según contrato No.404494 con cargo a la línea 4.2.6.3.1


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 556506 con resumen: Servicios de publicidad  Llamado a licitacion  Adquisicion de Mobiliario para Centros Educativos (LPI 001/SSIS/BID/3371/2019 Pago  de la factura No. 001-002-01-00228958 de fecha  29 de julio 2019  por llamado a licitación  LPI/001/SSIS/BID/3371 los días 25 y 29 de julio 2019  según contrato  No.556506 con cargo a la línea 4.2.6.3.1


title: Reembolso  para el personal  DPDH-SSIS/  monto que será  utilizado para pago de facturas por gastos de alimentación  de los Talleres  de Capacitación con los participantes  del proyecto Cuídate una Guía en Salud y Bienestar  No.3 4 y 5  de los dias 6 13 y 20 de julio 2019 en la comunidad  de El Corozal Municipio de  Trinidad  Departamento de Santa Bárbara en el marco del  Programa Bono Vida Mejor  con cargo a la línea 3.6.2.3

KATHERINE MELISSA GALLO MEJIA

legalName: KATHERINE MELISSA GALLO MEJIA


title: Reembolso  para el personal  DPDH-SSIS/  monto que será  utilizado para pago de facturas por gastos de alimentación  de los Talleres  de Capacitación con los participantes  del proyecto Cuídate una Guía en Salud y Bienestar  No.345 y 6  de los dias  071320 y 27 de julio 2019 en la comunidad  de San Miguel de Lajas Municipio de San José de Colinas  Departamento de Santa Bárbara en el marco del  Programa Bono Vida Mejor  con cargo a la línea 3.6.2.3


MARIO ROLANDO PALMA GUILLEN

legalName: MARIO ROLANDO PALMA GUILLEN

rationale: Reembolso de gastos de inscripción  al Curso Internacional  sobre Evaluación de Programas  Públicos  patrocinado por CEPAL a realizarse en Santiago de Chile  del 02  al 13  de septiembre 2019  de conformidad a la No  Objeción  emitida por el BID  CID/CHO/1038/2019 con cargo a la línea 4.2.14 se hace revesion  por modificacion en sistema.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1548-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1548-1-0


YORLIN MARYORY ZELAYA RODRIGUEZ

legalName: YORLIN MARYORY ZELAYA RODRIGUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 228 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-154-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-154-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 228 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 228 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 228 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea  3.4.1.1.1.2.4.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 228 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 228 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 228 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 228 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 228 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de noviembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 228 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre  2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 228 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 228 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.3


title: reembolso de gastos de inscripción  al Curso Internacional  sobre Evaluación de Programas  Públicos  patrocinado por CEPAL a realizarse en Santiago de Chile  del 02  al 13  de septiembre 2019  de conformidad a la No  Objeción  emitida por el BID  CID/CHO/1038/2019 con cargo a la línea 4.2.14

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1549-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1549-1-0


title: Reembolso de gastos de inscripción  al Curso Internacional  sobre Evaluación de Programas  Públicos  patrocinado por CEPAL a realizarse en Santiago de Chile  del 02  al 13  de septiembre 2019  de conformidad a la No  Objeción  emitida por el BID  CID/CHO/1038/2019 con cargo a la línea 4.2.14

PAOLA ISEL ARRIAZA PAZ

legalName: PAOLA ISEL ARRIAZA PAZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1547-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1547-1-0


DOUGLAS FAUSTINO MARTINEZ SANCHEZ

legalName: DOUGLAS FAUSTINO MARTINEZ SANCHEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 227 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-155-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-155-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 227 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 227 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 227 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea  3.4.1.1.1.2.4.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 227 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 227 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 227 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 227 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 227 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de noviembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 227 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre  2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 227 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 227 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.3


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 414 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 9 CEB Celaque El Naranjito San Manuel de Colohete Lempira. CEB Luis Andrés Zuniga Torola San Manuel de Colohete Lempira. CEB Álvaro Contreras Nueva Esperanza Las Flores Lempira  Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1550-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1550-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1550-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1550-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 414 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 9 CEB Celaque El Naranjito San Manuel de Colohete Lempira. CEB Luis Andrés Zuniga Torola San Manuel de Colohete Lempira. CEB Álvaro Contreras Nueva Esperanza Las Flores Lempira pago de la factura No. 000-001-01-00000225 de fecha 15 de octubre  2019 en concepto de cancelación de la  estimación No. 1 de obras  por un monto total de L. 1385675.56 menos 20% del anticipo L. 277135.12 menos el 5%  de calidad  de obra L. 69283.77  con cargo a  la línea 2.2.1.6.3.2.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 414 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 9 CEB Celaque El Naranjito San Manuel de Colohete Lempira. CEB Luis Andrés Zuniga Torola San Manuel de Colohete Lempa CEB Álvaro Contreras Nueva Esperanza Las Flores Lempira pago de la factura                               No.000-001-01-00000201  por anticipo del Lote No.9 con cargo a la linea 2.2.1.6.3.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 414 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 9 CEB Celaque El Naranjito San Manuel de Colohete Lempira CEB Luis Andrés Zuniga Torola San Manuel de Colohete Lempira CEB Álvaro Contreras Nueva Esperanza Las Flores Lempira  pago de la factura No. 000-001-01-00000261 de fecha 15 de noviembre  2019 en concepto de cancelación de la  estimación No. 2 de obras  por un monto total de L. 2299197.53 menos 20% del anticipo L. 459839.51 menos el 5%  de calidad  de obra L. 114959.88 valor a pagar de estimación L. 1724398.14  con cargo a  la línea 2.2.1.6.3.3.-


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 417 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 12 CEB José Cecilio del Valle Palma Real San Luis Santa Bárbara. CEB José Cecilio del Valle EL Portillo EL Naranjito Santa Bárbara.  Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1553-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1553-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1553-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1553-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 417 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 12 CEB José Cecilio del Valle Palma Real San Luis Santa Bárbara. CEB José Cecilio del Valle EL Portillo EL Naranjito Santa Bárbara pago de la factura No. 000-001-01-00000229 de fecha 15 de octubre  2019 en concepto de cancelación de la  estimación No. 1 de obras  por un monto total de L. 819967.51 menos 20% del anticipo L. 163993.50  menos el 5%  de calidad  de obra L. 40998.38  con cargo a  la línea 2.2.1.6.3.2.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 417 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 12 CEB José Cecilio del Valle Palma Real San Luis Santa Bárbara. CEB José Cecilio del Valle EL Portillo EL Naranjito Santa Bárbarapago de la factura                        No. 000-001-01-00000203 por anticipo de del Lote No.12 cargo a la linea 2.2.1.6.3.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 417 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 12 CEB José Cecilio del Valle Palma Real San Luis Santa Bárbara CEB José Cecilio del Valle EL Portillo EL Naranjito Santa Bárbara pago de la factura No. 000-001-01-00000263 de fecha 15 de noviembre  2019 en concepto de cancelación de la  estimación No. 2 de obras  por un monto total de L. 1044431.22 menos 20% del anticipo L. 208886.24  menos el 5%  de calidad  de obra L. 52221.56 monto a pagar de la estimación L.783323.42  con cargo a  la línea 2.2.1.6.3.3.-


INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 028 3371 2019 con resumen: Adquisicion de Mochila para el Programa BVM CP 025 SSIS BID 3371 2019 Pago de la factura No. 000-001-01-00031596 de fecha 14 de agosto 2019 por adquisición de 368 Mochilas  de Lona según orden de             compra  No. UCP/SSIS/PRAF/028/2019  con cargo a la línea 3.4.1.2.9.4.2


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 421 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 16 CEB Presentación Centeno Sesesmile La Encarnación Ocotepeque CEB Silvia Petrona Portillo Las Delicias La Encarnación Ocotepeque CEB José Trinidad Reyes Los Planes San Jorge Ocotepeque  pago de la factura No. 000-001-01-00000262 de fecha 15 de noviembre 2019 por pago de estimación No. 2  contrato ejecución de obras  módulos escolares  por el valor de L.2098481.84  menos anticipo 20%  L.419696.36 menos  5% de retención  calidad de obra L.104924.09 para un total  a pagar de L.1573861.39 con cargo a la línea  2.2.1.6.3.3.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-1556-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-1556-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 421 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 16 CEB Presentación Centeno Sesesmile La Encarnación Ocotepeque.  CEB Silvia Petrona Portillo Las Delicias La Encarnación Ocotepeque. CEB José Trinidad Reyes Los Planes San Jorge Ocotepeque pago de la factura No. 000-001-01-00000228 de fecha 15 de octubre  2019 en concepto de cancelación de la  estimación No. 1 de obras  por un monto total de L. 1222953.95 menos 20% del anticipo L. 244590.80 menos el 5%  de calidad  de obra L. 61147.70  con cargo a  la línea 2.2.1.6.3.2.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 421 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 16 CEB Presentación Centeno Sesesmile La Encarnación Ocotepeque.  CEB Silvia Petrona Portillo Las Delicias La Encarnación Ocotepeque. CEB José Trinidad Reyes Los Planes San Jorge Ocotepeque pago de la factura No. 000-001-01-00000204 por anticipo  del 20% del Lote No.16 cargo a la linea 2.2.1.6.3.1


DULCE MILAGRO RAUDALES URQUIA

legalName: DULCE MILAGRO RAUDALES URQUIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 226 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-156-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-156-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 226 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 226 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 226 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 226 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 226 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea  3.4.1.1.1.2.4.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 226 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 226 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 226 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de noviembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 226 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre  2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 226 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 226 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.3


EDWARD ISAAC PEÑA VELASQUEZ

legalName: EDWARD ISAAC PEÑA VELASQUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 225 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-157-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-157-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 225 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 225 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 225 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 225 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 225 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea  3.4.1.1.1.2.4.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 225 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 225 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 225 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de noviembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 225 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre  2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 225 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 225 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.3


title: Desembolso liquidable para pago de factura  de gastos de alimentación de participantes  del proyecto Cuídate una Guía en Salud y Bienestar /Genero y Diversidad / en la Comunidad de  La Angostura Trinidad Santa Bárbara realizado  los días 29 de junio 06 13 20 y 27 de julio 2019 con cargo a la línea 3.6.2.3


JAVIER ARTURO CARIAS CERRATO

legalName: JAVIER ARTURO CARIAS CERRATO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 224 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-158-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-158-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 224 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 224 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 224 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea  3.4.1.1.1.2.4.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 224 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 224 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 224 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 224 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de noviembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 224 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 224 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre  2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 224 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2019 con cargo a la línea 3.4.1.1.1.2.4.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 224 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.3


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 556312 con resumen: Publicidad Diario La Prensa (Licitacion Publica Nacional LPN-006-SSIS-BID-3371-2019) pago  de la factura No.001-002-01-00228707 de fecha 15 de julio 2019 por pago de llamado  a licitación No. LPN/006/SSIS/SE/BID   los días 11 y 15 de julio 2019  según contrato No. 556312 con cargo  a  la línea 4.2.6.3.1


JORGE HUMBERTO PAGOAGA TORRES

legalName: JORGE HUMBERTO PAGOAGA TORRES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 223 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-159-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-159-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 223 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019 pago de honorarios del 01 al 11 de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 223 3371 2019 con resumen: Recontratación Digitador SSIS/PRAF 2019  pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.1.1.2.4.1


legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 404486 con resumen: Publicidad Diario El Heraldo (Licitacion Publica Nacional LPN-006-SSIS-BID-3371-2019) pago  de la factura No.000-002-01-00126265 de fecha 15 de julio 2019 por pago de llamado  a licitación No. LPN/006/SSIS/BID-3371-2019   los días 11 y 15  de julio 2019  según contrato No. 404486 con cargo  a  la línea 4.2.6.3.1


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 054 3371 2019 con resumen: Adquisición de Dos Boletos Areos a la Ciudad de Montevideo República de Uruaguay (TGA/MVD/TGA) para el personal de SEDUC.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 054 3371 2019 con resumen: Adquisición de Dos Boletos Areos a la Ciudad de Montevideo República de Uruguay Tegucigalpa (TGA/MVD/TGA) para el personal de SEDUC  pago de la factura No.000-002-01-00010400 de fecha 31 de agosto 2019 por adquisicion de 2  boletos aereos Tegucigalpa Montevideo Republica  de Uruguay- Republica de Uruguay Tegucigalpa segun orden de compra No. UCP/SSIS/PRAF/3371/054/2019  con cargo a la linea 3.4.1.2.17.1