title: PAGO POR L10465.00 POR SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES POR SALUDO DE FELICITACION EN EL 137 ANIVERSARION DE DE LA POLICIA NACIONAL. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.CM-029-SDN-SGRMSG-2019. ATENDIENDO A LA SOLICITUD DE OFICIO NO.266-EC-2019. DE RELACIONES PUBLICAS PARA CONTRATACION DEL SERVICIO EN FECHA 17 ENERO DE 2019. DE FECHA 17 DE ENERO 2019.Y CON SOLICITUD DE PAGO CON MEMORANDUM SG. M/S NO.050 DE FECHA 13/02/2019 PARA CANCELAR LA FACTURA NO. 000-008-01-00003118 DE FECHA 11/03/2019 A FAVOR DE LA TRIBUNA SEGUN CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA NO.002-001-01-00009707 PAGO DE ELABORACION DE 6 CAJAS DE CHEQUES POR UN VALOR TOTAL DE L.28652.43 ORDEN DE COMPRA No.200-2019 MEMORANDUM 281-2019

currency: HNL

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

scheme: HN-RTN

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Defensa

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 90 - Secretaría de Defensa

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO POR L.2000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00001269 DE FECHA 15/05/2019 Y SEGUN MEMORANDUM 225 DE FECHA 16/05/2019.  DICHA COMPRA SE REAIZO A TRAVES  DE MODULO DE DIFISION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA N. CM-160-SDN-SGRMSG-2019.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR L.10746.75 EN CONCEPTO DE COMPRA DE APARATOS  TELEFONICOSADACTADORES DE RED Y CABLES PARA IMPRESORAS  SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPUTO DE  ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000008 DE FECHA 07/06/2019 Y SEGUN MEMORANDUM  DE SOLICITUD NO. 287 DE FECHA 10/06/2019.  DICHA COMPRA SE REAIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFISION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-236-SDN-SGRMSG-2019.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO GUAMILITO CONTIGUO A LUSTRABOTAS

legalName: MENGA INVERSIONES S. DE R. L. DE C.V.

MENGA INVERSIONES S. DE R. L. DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO DE FACTURA NO.016-001-01-00106086 POR CONCEPTO DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO.CM-337-SDN-SGRMSG-2019 POR UN SUB TOTAL DE L.1000.00 MAS EL 15%DE IMP L.150.00 HACIENDO UN TOTAL DE L.1150.00 MEMORANDUN 495-2019

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO POR L.5968.50 EN CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00029111 DE FECHA 4/06/2019 Y SEGUM MEMORANDUM 274 DE FECHA 05/06/2019  DICHA COMPRA SE REAIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-10-0112-2019 N° CM-218-SDN-SGRMSG-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR L.12232.55 EN CONCEPTO DE COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA (2 ARCHIVOS) PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000009 DE FECHA 13/06/2019 Y SEGUN MEMORANDUM 311 DE FECHA 14/06/2019.  DICHA COMPRA SE REAIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFISION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-251-SDN-SGRMSG-2019.


title: PAGO POR L.40725.01 EN CONCEPTO DE COMPRA DE SILLAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMTO DE COMPUTO DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000007 DE FECHA 07/06/2019 Y SEGUN MEMORANDUM 283 DE FECHA 07/06/2019.   DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFISION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-235-SDN-SGRMSG-2019.


title: PAGO POR L.5957.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000012 Y SEGUN MEMORANDUM 379 DE FECHA 10/06/2019.  DICHA COMPRA SE REAIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFISION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-306-SDN-SGRMSG-2019.


title: PAGO POR L.23399.28 EN CONCEPTO DE COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. SEGUN FACTURA NO. 001-003-01-00030739 DE FECHA 14/06/2019 Y SEGUN MEMORANDUM 322 DE FECHA 17/06/2019.   DICHA COMPRA SE REAIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFISION ONCAE SEGUN ORDEN DECOMPRA N. CM-258-SDN-SGRMSG-2019.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PAGO POR L.21384.25 EN CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION PARA SER  UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. SEGUN FACTURA NO.006-004-01-00006075 DE FECHA 10/07/2019 Y SEGUN MEMORANDUN DE SOLICITUD NUMERO 400 DE FECHA 11/07/2019.   DICHA COMPRA SE REAIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-298-SDN-SGRMSG-2019 (90-1-10-0118-2019).

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR L.14950.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA (1) ATRIL O PODIO QUE SERA UTILIZADO EN CEREMONIAS Y EVENTOS DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001346 DE FECHA 09/08/2019 Y SEGUN MEMORANDUN NO. 481 DE FECHA 09/08/2019.  DICHA COMPRA SE REAIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFISION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-407-SDN-SGRMSG-2019.

LUIS FERNANDO VELASQUEZ ZUNIGA

scheme: HND-IDCARD

legalName: LUIS FERNANDO VELASQUEZ ZUNIGA


title: PAGO POR L.24045.81 EN CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA (AIRE ACONDICIONADO) PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.SEGUN FACTURA NO. 000-003-01-00000396 Y DE FECHA 13/06/2019 Y SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD NO. 314 DE FECHA 14/06/2019.  DICHA COMPRA SE REAIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFISION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-250-SDN-SGRMSG-2019.

name: AIRE ELECTRICO EMA S. DE R. L. DE C . V.

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE LACONCORDIA ESQUINA OPUESTA DEL I H S S


title: PAGO POR L 1197.71 VALOR PARA CUBRIR SERVICIO DE CORREO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

ue: 17 - UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21410-Correo Postal

programa: 15 - SERVICIO DE DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: PAGO POR L 4789.80 VALOR PARA CUBRIR SUMINISTRO DE ABARROTERÍA VARIA PARA USO EN ATENCIONES  DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MAYO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE L. 1840.00 POR EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO A FAVOR DE ADMEM AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000265  ATENDIENDO SOLICITUD DE SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVEZ DEL MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-405-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 518

name: AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A.

streetAddress: TORRE METROPOLIS, TORRE 2 PISO 18

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: PAGO DE L. 28 700.00 PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLES DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL SEGUN FACTURA N° 002-002-01-00005093 A NOMBRE DE GRUPO CONA S. DE R. L. CON FECHA DEL 02 DE ENERO DEL AÑO 2019.

GRUPO CONA S. DE R. L.

streetAddress: VALLE DE AMARATECA FCO MORAZAN

legalName: GRUPO CONA S. DE R. L.

ue: 18 - COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL

actividadObra: 6 - ESPECIALIDAD EN DEFENSA NACIONAL


title: PAGO POR L 15200.00 VALOR PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A LOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO DE L. 4037.00 POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A FAVOR DE ADMEM AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000265  VALOR EXENTO ATENDIENDO SOLICITUD DE SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVEZ DEL MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-405-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 518

legalName: AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE L. 2926.11 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011627 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA DESTRUCTORA DE PAPEL MARCA rOYAL PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE PROYECTOS DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0234/CM-385-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N°560

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO POR L 32100.00 VALOR PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE UN(01) AIRE ACONDICIONAL DE 60000 BTU  PARA USO EN EL AULA PEDAGOGICA DEL LICEO MILITAR EN CALIDAD DE DONACIÓN POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL


title: PAGO POR L 30030.00 VALOR PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE TRECE(12) ESCRITORIOS TRECE (13) SILLAS PARA SER DONADAS A LA ACADEMIA MILITAR GRAL. FRANCISCO MORAZÁN ASI COMO LA ADQUISICIÓN DE UN(01) ESCRITORIO Y UNA(01) SILLA PARA USO EN EL AULA DE LOS TÉCNICOS UNIV. EN TEL'EMATICA DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ


title: PAGO POR L 7899.24 VALOR PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE UNA(01) DESTRUCTORA DE PAPEL PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR L 22140.98 VALOR PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN MUEBLES DE OFICINA PARA USO EN EL AREA DE ASESORIA LEGAL UNA(01) CREDENZA PARA USO EN LA SECRETARIA GRAL Y UNA(01) PANTALLA DE PROYECCIÓN PARA USO EN EL AULA DONDE SE IMPARTEN CLASES A LOS ESTUDIANTES DEL TÉCNICO UNIVERSITARIO DE TELÉMATICA DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO  JULIO Y SEPTIEMBRE DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR L 3425.00 VALOR PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN  UNA(01) ENCUADERNADORA DE ASPIRAL PARA USO DE SECRETARIA GRAL.  DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR L35275.00 VALOR PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS QUE SE UTILIZARON EN DIFERENTES ACTOS PROTOCOLARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

ERIK ADIN ARDON CASTELLANOS

legalName: ERIK ADIN ARDON CASTELLANOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR L 23447.92 VALOR PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE UNA(01) IMPRESORA Y  UNA(01) FOTOCOPIADORA PARA USO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS NAVALES EN CALIDAD DE DONACIÓN POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO POR L 8247.16 VALOR PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y MATERIALES VARIOS PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO JULIO Y AGOSTO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR L 10000.00 VALOR PARA CUBRIR FONDO DE CAJA CHICA  DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

LELVIS MARINA ORTIZ GARCIA

legalName: LELVIS MARINA ORTIZ GARCIA


title: PAGO POR L 12600.00 VALOR PARA CUBRIR SUMINISTRO DE  INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN ACTOS PROTOCOLARIOS  DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

KARLLTHERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES

legalName: KARLLTHERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES


title: PAGO POR L 104416.00 VALOR PARA CUBRIR SERVICIO DE CATERING UTILIZADO EN CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DEL II SEMESTRE DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

name: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL


title: PAGO POR L27818.45 VALOR PARA ADQUIRIR MATERIALES VARIOS Y ABARROTERIA VARIA PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y SEPTIEMBRE DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR L 6944.00 VALOR PARA CUBRIR SERVICIO DE CATERING UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO  DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

TACO RICO S. DE R. L DE C. V

streetAddress: COLONIA LOS ANGELES AVENIDA JUAN DE LA CUEVA CALLEJON PANAMA CASA # 192

legalName: TACO RICO S. DE R. L DE C. V


title: PAGO POR L 10710.00 VALOR PARA CUBRIR SUMINISTRO DE UNIFORMES DE FOT BALL PARA LOS ESTUDIANTES DE LA MAESTRIA DE COMANDO Y ESTADO MAYOR DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL  MES DE MAYO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR L 2282.63 VALOR PARA CUBRIR SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

name: CIRCUITOS Y DESARROLLOS EN TECNOLOGIA S DE RL

streetAddress: COLONIA ALAMEDA, CALLE ALAMEDA, EDIFICIO HUEZO GONZALES, TERCER NIVEL, TEGUCIGALPA


title: PAGO DE L. 46000.00 A FAVOR DE RZV SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00001148 POR LA COMPRA DE APLICACIONES INFORMATICAS (LICENCIAMIENTO DE WINDOWS SRVER 2016 STANDARD) QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-471-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 593

RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA

legalName: RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: MEMORANDUM 568 A FAVOR DE MENGA INVERSIONES S DE R.L. DE C.V. POR LPS. 5519.89 CON UN 15% DE LPS. 719.99 FACTURA 000-001-01-00000013 POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA (VENTILADORES) ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL O/C CM-449-SDN-SGRMSG-2019.

MENGA INVERSIONES S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO GUAMILITO CONTIGUO A LUSTRABOTAS

legalName: MENGA INVERSIONES S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO POR UN VALOR DE L.35601.59 NO. DE FACTURA 000-001-01-00001085 SEGUN MEMORANDUM 637 DICHA COMPRA SE REALIZA A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-519-SDN-SGRMSG-2019

A1 ARMOR SA

streetAddress: BULEVAR KUWAIT ENTRADA PRINCIPAL DE LA COLONIA LA VEGA

legalName: A1 ARMOR SA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE L.33698.45 POR REVISIONMANTENIMIENTOREPARACIONREPUESTOS Y ACCESORIOS AL VEHICULO NISSAN PICK UP 4X4 AÑO 2008 COLOR VERDE OSCURO MOTOR QD32-260039 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.  DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACIONSEGUN ORDEN DE COMPRA CM-457-SDN-SGRMSG-2019.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: PAGO POR L 578.88 VALOR PARA CUBRIR SUMINISTRO DE MATERIA DIDACTICO PARA USO EN LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: MEMORANDUM M/S 615 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A DE C.V/ACOSA POR LPS. 1048.28 Y UN 15% DE LPS. 136.73 FACTURA 016-001-01-00107912 POR LA COMPRA DE UNA LICENCIA ANTIVIRUS ESET NOD32 VITUAL PARA USO DE COMPUTADORA PORTATIL ASIGNADA AL AYUDANTE DE CAMPO O/C 90-1-10-0143-2019 CM-446-SDN-SGRMSG-2019.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: MEMORANDUM 591 A FAVOR DE COMERCIAL ARCE POR LPS. 5117.50 CON UN 15% LPS. 667.50 FACTURA 000-001-01-00000258 POR COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION (IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON FLUJO CONTINUO L3110 COLOR NEGRO) UTILIZADA EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. O/C CM-469-SDN-SGRMSG-2019.

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA


title: PAGO POR L 12549.09 VALOR PARA CUBRIR SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA CELDA DE HIDROGENO COMO PARTE DE LA CURRICULA ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES DE INGENIERIA MECATRONICA DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: MEMORANDUM M/S 596 RZV SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES INFORMATICAS POR LPS. 43700.00 CON UN 15% DE LPS. 5700.00 FACTURA 000-002-01-00001147 POR COMPRA DE APLICACIONES INFORMATICAS (CERTIFICADO SSL PAGINA WEB Y SERVIDOR DE CORREO) O/C CM-472-SDN-SGRMSG-2019


title: PAGO POR L 2984.00 VALOR PARA CUBRIR SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS UTILIZADOS EN LA ADECUACIÓN DEL AULA PEDAGOGICA DEL LICEO MILITAR DONDE SE IMPARTEN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN NO FORMAL DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO DE L. 10350.00 A FAVOR DE EL CREADOR PUBLICIDAD SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002936 POR UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR PRENDAS DE VESTIR (TERMOS Y SOMBRILLAS) QUE FUERON ENTREGADOS EN OPERATIVOS PREVENTIVOS REALIZADOS EN LA SEMANA MORAZANICA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-505-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 629

name: JUAN CARLOS MARTINEZ/ EL CREADOR PUBLICIDAD

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE L. 23747.50 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS EMPADESH SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002951 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO CON LOS MIEMBROS DEL EQUIPO TECNICO Y MIEMBROS DE DIFERENTES ASOCIACIONES CAMPESINAS DEL PROGRAMA DEL DESARROLLO AGRICOLA HONDURAS 2019 DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-493-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 614


title: MEMORANDUM M/S 545 A FAVOR DE REPRESENTACIONES NC POR LPS. 37282.36 Y UN 15% DE LPS. 4862.92 FACTURA 000-001-01-00002875 POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR (CHALECOS PARA LA XXII DEL CONGRESO INFANTIL 2019. CM-437-SDN-SGRMSG-2019.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY


title: MEMORANDUM M/S 380 A FAVOR DE J. RODAS SERVICIOSPOR LPS. 14490.00 CON UN 15% 1890.00 FACTURA 000-001-01-00000540 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA EPSON DFX-9000 ASIGNADA AL DEPTO DE COMPUTO. CM-314-SDN-SGRMSG-2019.

JORGE ARTURO RODAS MEJIA

legalName: JORGE ARTURO RODAS MEJIA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE L. 112631.00 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS EMPADESH SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002953 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIONES PARA LOS SEÑORES MIEMBROS DE LA JUNTA DE COMANDANTES OFICIALES GENERALES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y EL PERSONAL DE LA SECRETARIA EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL SOLDADO HONDUREÑO DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-499-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 608

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE L. 34500.00 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS EMPADESH SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002946 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LOS PARTICIPANTES DE LA REUNION DE TRABAJO DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO TECNICO Y MIEMBROS DE DIFERENTES ASOCIACIONES CAMPESINAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA HONDURAS 2019 DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-492-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 609


title: PAGO DE L. 18118.25 A FAVOR DE LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS EMPADESH SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002945 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO SR.MINISTRO DE DEFENSA Y LOS SRS. OFICIALES GENERALES DE LA FFAA EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-491-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 604


title: PAGO DE L.6343.40 POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTONINSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.  DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACIONSEGUN ORDEN DE COMPRA CM-451-SDN-SGRMSG-2019.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PAGO POR L 55970.76 VALOR PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE L9075.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DE MODULO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0225-2019 DE FECHA 28/01/2019 /CM-020-SDN-SGRMSG-2019. SEGUN SOLICITUD REALIZADA POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. CON MEMORANDUM SG M/S No. 031 DE FECHA 04 DE FEBRERO DEL 2019 PARA SOLICITUD DE PAGO Y SE ADJUNTA MEMORANDUM SG. M/S No.027 DE FECHA 28 DE ENERO DEL 2019 DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA SOLICITUD DE COMPRA DE SUMINISTROS. SE RECIBE FACTURA NO. 000-002-01-00013856 POR L9075.00 PAGADA EN DOS F01 A FAVOR DE SUPERMERCADOS YIP.

ue: 1 - DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PROCESO DE PAGO DE FACTURA NO.000-008-01-00007450 POR LA CANTIDAD DE L.10465.00 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE DEL DIAD EL SOLDADO HONDUREÑO  DICHO PROCESO SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION CON ORDEN DE COMPRA NO. CM-514-SDN-SGRMSG-2019 MEMORANDUM NO.646.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE L. 17606.58 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00017641 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-487-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 613


title: PAGO DE L. 30981.00 A FAVOR DE CAFE HABANA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001504 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO (ALMUERZOS) QUE SERAN ENTREGADOS COMO ATENCION EN REUNION DE TRABAJO CON EL ´PERSONAL ASIGNADO A LA REVISION DE PROYECTOS DE SEDENA Y LAS FFAA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-508-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 618

JOSE CARLOS CARBAJAL LIZANO

legalName: JOSE CARLOS CARBAJAL LIZANO


title: PAGO DE L. 15908.69 A FAVOR DE K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-14322809 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRTETARIA DE DEFENSA NACIONAL DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-482-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N°606

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PROCESO DE PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA POR UN VALOR DEL L.6900.00 FACTURA NO.000-001-01-00000568 DICHO PROCESO SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE COMPRA NO. CM-524-SDN-SGRMSG-2019 MEMORANDUM NO.638


title: PAGO DE L. 1335.15 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00017641 POR UTENCILIOS DE COCINA COMEDOR PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-487-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 613


title: PAGO DE L.2070.00 POR REVISIONMANTENIMIENTOREPARACIONREPUESTOS Y ACCESORIOS AL VEHICULO PICK UP ISUZU D-MAX AÑO 2019 COLOR BLANCOPLACA RHSD-0214 MOTOR ST3181 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.  ASI MISMO QUE EL MANTENIMIENTO DE ESTE VEHICULO SE REALIZA EN CASA JAARA FIN DE NO PERDER LA GARANTIA DE FABRICA DEL ANTES MENCIONADO.  DICHA COMPRA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-527-SDN-SGRMSG-2019.

EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L

streetAddress: 3ERA AVENIDA, 8-9  CALLE, SUR OESTE

legalName: EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L


title: PAGO DE L. 19389.00 A FAVOR DE CAFE HABANA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001505 POR CEREMONIAL PROTOCOLO (ALMUERZOS) QUE SERAN ENTREGADOS COMO ATENCION EN REUNION DE TRABAJOS CON EL PERSONAL ASIGNADO AL PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA DE HONDURAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-509-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 619


title: PAGO DE L.13579.48  EN CONCEPTO  DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS Y TONER) PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. DICHA COMPRA SE REALIZO A TARVES DE MODULO DE CATALAGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-10-0132-2019/ CM-413-SDN-SGRMSG-2019.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE L.2070.00 POR REVISIONMANTENIMIENTOREPARACIONREPUESTOS Y ACCESORIOS AL VEHICULO PICK UP ISUZU D-MAX AÑO 2019 COLOR GRISPLACA RHSD-0213 MOTOR ST3180 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.  ASI MISMO QUE EL MANTENIMIENTO DE ESTE VEHICULO SE REALIZA EN CASA JAARA FIN DE NO PERDER LA GARANTIA DE FABRICA DEL ANTES MENCIONADO.  DICHA COMPRA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-526-SDN-SGRMSG-2019.


title: PAGO DE L. 1041.90 A FAVOR DE INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00051736 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-10-0154-2019 CM-486-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 610

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS


title: PAGO DE L.13455.00 POR REVISIONMANTENIMIENTOREPARACIONREPUESTOS Y ACCESORIOS AL VEHICULO TOYOTA HILUX PICK UP COLOR CAFE GRISACEO MOTOR 1KD-759457PLACA RHSD-0209 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.  DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACIONSEGUN ORDEN DE COMPRA CM-470-SDN-SGRMSG-2019.

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA


title: PAGO DE L.5232.50 POR REVISIONMANTENIMIENTOREPARACIONREPUESTOS Y ACCESORIOS AL VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PLACA PDV9004 COLOR BEIGE DOBLE CABINA ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.  DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACIONSEGUN ORDEN DE COMPRA CM-461-SDN-SGRMSG-2019.

MUNDO AUTOS S DE R L

streetAddress: CALLE PRINCIPAL AEROPUERTO TONCONTIN FRENTE A CITY MALL

legalName: MUNDO AUTOS S DE R L


title: PAGO DE L. 5600.00 A FAVOR DE EMPRESA PROCESADORA DE CAFE SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000666 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-483-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 597

name: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV

streetAddress: COL. LA PISTA CATACAMAS OLANCHO

telephone: ND


title: MEMORANDUM M/S 532 A FAVOR DE VECA INDUSTRIAL POR LPS. 9487.50 CON UN 15% DE LPS. 1237.50 FACTURA 000-001-01-00001384 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA (CARPETAS DE PANA AZUL) UTILIZADAS PARA ENTREGA DE DIPLOMAS A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION EN EL MARCO DE LA INICIATIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS. CM-429-SDN-SGRMSG-2019.

LUIS FERNANDO VELASQUEZ ZUNIGA

legalName: LUIS FERNANDO VELASQUEZ ZUNIGA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE L.5175.00 POR COMPRA DE DOS (2) BANDERA NACIONAL DE HONDURAS PARA EXTERIORES PARA SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION ONCAESEGUN ORDEN DE COMPRA CM-443-SDN-SGRMSG-2019.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO DE L.10925.00 EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (COBERTORES Y TAPIZADOS PARA ASIENTOS) DEL VEHICULO NISSAN PICK UP 4X4 COLOR VERDE OSCURO MOTOR QD32-260039 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.  DICHA COMPRA SE REALIZO A TARVES DE MODULO DE DIFUSION POR CITIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA  CM-458-SDN-SGRMSG-2019.

BERNARDO BENJAMIN ANARIBA SALGADO

legalName: BERNARDO BENJAMIN ANARIBA SALGADO


title: MEMORANDUM M/S 542 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA POR LPS. 2736.12 CON UN 15% DE LPS. 356.89 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (PAPEL BOND TAMAÑO CARTA) Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA ( CARPETAS DE FOLDER PEGAMENTO EN BARRA FOLDER DE CARTULINA DE COLORES) FACTURA 000-001-01-00011596 O/C 90-1-10-0138-2019 CM-419-SDN-SGRMSG-2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO DE L. 1368.50 A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00583120 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-489-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 611

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO DE L. 3847.27 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00031486 POR UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DICHA COMPRA SE REALIZO ATRVES DEL MODULO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-479-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 267

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO


title: MEMORANDUM M/S 488 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADO S.A DE C.V. POR LPS. 9420.58 CON UN 15% DE LPS. 1123.98 Y UN EXCENTO DE LPS. 803.40 FACTURA 000-002-01-00017197 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL O/C CM-375-SDN-SGRMSG-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PROCEDIMIENTO DE CANCELACION DE FACTURA NO.005-001-01-00045972 POR UN VALOR DE L.2369.00 POR TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MEMORANDUM NO 648.  ASI MISMO EL MANTENIMIENTO SE REALIZA EN CASA JAAR CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LA GARANTIA DEL VEHICULO  ORDEN DE COMPRA CM-534-SDN-SGRMSG-2019


title: PROCESO DE PAGO PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA SEDENA FACTURA NO.000-001-01-00031604  POR UN MONTO DE L.1898.08 MEMORANDUM NO.647


title: MEMORANDUM M/S 669 A FAVOR DE VIDRIO DISEÑO Y ARTE S DE R.L POR LPS. 4600.00 CON UN 15% LPS. 600.00 FACTURA 000-001-01-00000663 POR COMPRA DE UN LLAVIN ELECTRICO PARA PUERTA DE ALUMINIO UBICADO EN LA UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO O/C CM-532-SDN-SGRMSG-2019

VIDRIO DISEÑO Y ARTE S DE R L

streetAddress: COLONIA SAN JOSE DE LA VEGA BLOQUE 41 CASA 5404

legalName: VIDRIO DISEÑO Y ARTE S DE R L

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE L. 10108.50 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00011585 POR ACEITES Y LUBRICANTES PARA USO DE LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO ATRVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-474-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG N° 612

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE L. 21931.80 A FAVOR DE ASTRO TOUR SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00019386 POR PASAJES AL EXTERIOR AUDIENCIAS CONVOCADAS POR LA COMISION INTERAMERICANAS DE DERECHOS HUMANOS TEMA VIOLENCIA Y SEGURIDAD DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-497-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 621

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE L. 12471.75 A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES GEO SEGUN FACTURA N° 008-002-01-00071179 POR ACEITES Y LUBRICANTES PARA USO DE LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-475-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG N° 602

PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

streetAddress: 1ra. AVE 10Y1 CLLE. E. BO. MEDINA S.P.S

legalName: PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V


title: PAGO POR L.35060.00 EN CONCEPTOS DE COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR SEÑOR FAUSTO AQUILES LAINEZ Y GILBERTO ARTURO DIAZ.  ORDEN DE COMPRA CM-442-SDN-SGRMSG-2019.

CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 9 CALLE 15 Y 16 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE L. 406.82 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00523529 POR UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SE UTILIZARAN EN LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-485-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 628

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO DE L.13225.00 EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (COBERTORES Y TAPIZADOS PARA ASIENTOS) DEL VEHICULO CAMIONETA ISUZU MUX COLOR BLANCA PERLAMOTOR SP1537 RHSD-0216 Y LOS PICK UP ISUZU D-MAX COLOR GRIS MICA MOTOR SY9421 RHSD-0212 Y MOTOR TG8162 RHSD-0211 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.  DICHA COMPRA SE REALIZO A TARVES DE MODULO DE DIFUSION POR CITIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-460-SDN-SGRMSG-2019.


title: MEMORANDUM M/S 667 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S.A DE C.V POR LPS. 1454.18 CON UN 15% DE LPS. 189.68 FACTURA 010-001-01-00103724 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA . O/C 90-1-7-0241-2019 CM-530-SDN-SGRMSG-2019

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO DE L. 4180.83 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES SEGUN FACTURA N° 010-001-01-00102001 POR UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-484-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 623


title: PAGO DE L. 2783.00 A FAVOR DE MENGA INVERSIONES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000011 POR ELEMENTOS DE FERRETERIA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DICHO PROCESO SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-310-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 375

MENGA INVERSIONES S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO GUAMILITO CONTIGUO A LUSTRABOTAS

legalName: MENGA INVERSIONES S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PROCEDIMIENTO DE PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACRTURA NO.003-005-01-00144170 COMPRA DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGAS. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE SEGUN ORDEN E COMPRA NO.90-1-10-0159-2019 CM-501-SDN-SGRMSG-2019

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO DE L. 1014.88 A FAVOR DE LEOPLAST SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00025513 POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DICHA COMPRA SE REALIZO ATRVES DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-480-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 601

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: MEMORANDUM M/S 660 A FAVOR DE FRENOR POR LPS. 41400.00 CON UN 15% DE LPS. 5400.00 FACTURA 000-001-01-00000883 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO (PLACAS DE RECONOCIMIENTO) A LA DELEGACION DE LA OFICINA DE ASUNTOS ANTINARCOTICOS Y APLICACION DE LA LEY O/C CM-531-SDN-SGRMSG-2019

RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ

legalName: RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE L. 3122.25 A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00008468 POR REVISION MANTENIMIENTO REPARACION REPUESTOS Y ACCESORIOS AL VEHICULO TIPO PICK UP NISSAN FRONTIER RHSD 0260 COLOR BLANCO MOTOR YD25618919P CON CHASIS 3N6PD23Y6ZK940676 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-500-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 617

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE L.1811.25 POR REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  ISUZU M-UX AÑO 2019 COLOR BLANCOPLACA RHSD-0216 MOTOR ST1537 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.  ASI MISMO QUE EL MANTENIMIENTO DE ESTE VEHICULO SE REALIZA EN CASA JAARA FIN DE NO PERDER LA GARANTIA DE FABRICA DEL ANTES MENCIONADO.  DICHA COMPRA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-525-SDN-SGRMSG-2019.

EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L

legalName: EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L


title: PAGO DE L. 6865.50 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SEGUN FACTURA N° 006-001-01-00005189 POR REVISION MANTENIMIENTO REPARACION REPUESTOS Y ACCESORIOS AL VEHICULO PICK UP COLOR SILVER METALICO MOTOR 2KDS-429483 PLACA RHSD-0203 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-502-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 625

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: PAGO DE L.24204.95 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES (AIRES ACONDICIONADOS) INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  DICHO PROCESO SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-438-SDN-SGRMSG-2019.

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE LACONCORDIA ESQUINA OPUESTA DEL I H S S

legalName: AIRE ELECTRICO EMA S. DE R. L. DE C . V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR LPS. 292710.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

ue: 15 - HOSPITAL MILITAR

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

programa: 13 - SISTEMA DE SALUD MILITAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SALUD AL PERSONAL MILITAR, AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES.

type: EXT


title: PAGO DE BOLETO AEREOS AL EXTERIOR SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00001166 POR UN MONTO L.41240.00


title: PAGO POR LPS.9925.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.


title: PAGO POR LPS. 134368.50 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L


title: PAGO DE L. 805.00 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SEGUN FACTURA N° 006-001-01-00005342 POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS MOTOR YD25619298P ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-517-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG N° 666

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: PAGO POR LPS. 210226.08PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES


title: PAGO POR LPS. 1791213.50 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO


title: PAGO POR LPS. 40155.74 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

name: DISTRIBUIDORA METROPOLITANA S.A. (DIMESA)

streetAddress: FINAL AVE. LOS PROCERES


title: PAGO POR LPS. 13004.56 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.


title: PAGO POR LPS. 229629.45 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

name: DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMEDICA S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO MARIANELA PLANTA BAJA LOCAL 101A, BOULEVAR SUYAPA


title: PAGO POR LPS.107794.60 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR EDIFICIO ROCK OFICINA-4

legalName: DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO DE L. 23034.50 A FAVOR DE MENGA INVERSIONES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000011 POR MUEBLES VARIOS DE OFICINA Y EQUIPO PARA COMPUTACION LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DICHO PROCESO SE REALIZO ATRVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-310-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 375

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42600-Equipos para Computación

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE L.104282.14 EN CONCEPTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA ATENDER PERSONAL QUE PARTICIPA EN CAPACITACION DENOMINADA ADAPTANDONOS AL CAMBIO EN LAS INSTALACIONES DE LA ACADEMIA MILITAR DE HONDURAS GENERAL FRANCISCO MORAZAN.  DICHA COMPRA SE REALIZO A TARVES DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-433-SDN-SGRMSG-2019.

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR LPS. 6950.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

GLOBALIZACIONES MENAA S. A DE C. V

streetAddress: COLONIA ALAMEDA EDIFICIO GOMEZ ZUNIGA 1 NIVEL CONTIGUO A RADIOAMERICA

legalName: GLOBALIZACIONES MENAA S. A DE C. V


title: PAGO POR LPS. 569915.14 PARA ADQUIRIR INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS.77566.78 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

legalName: DISTRIBUIDORA METROPOLITANA S.A. (DIMESA)


title: PAGO POR LPS. 445186.50 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

GAMEDICAL S. DE R.L

streetAddress: LOMAS DE MIRAFLORES

legalName: GAMEDICAL S. DE R.L


title: PAGO DE L. 4854.82 A FAVOR DE SUPERMERCADOS YIP SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00017725 POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-515-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 639

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE L.16520.90 EN CONCEPTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO QUE FUERON ENTREGADOS EN REUNIONES DE TRABAJP CON PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS.  DICHA COMPRA SE REALIZO POR MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-463-SDN-SGRMSG-2019.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO DE L. 5922.50 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS EMPADESH SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002936 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN EL ROL DE ESTUDIANTE DE SERVICIO DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL (CDN) DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-464-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 580

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL


title: PAGO POR LPS. 83275.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

name: CORPORACION MDP S.A. DE C.V./ MDP MEDICAL

streetAddress: BARRIO ABAJO LA CONCORDIA


title: PAGO POR LPS.753555.97 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

MEDSTAT S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO RIO DE PIEDAS 23 AVE 3 CALLE D NO. 22

legalName: MEDSTAT S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 40000.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

name: AMERICAN MEDICAL SYSTEMS AND SUPPLIES S A

streetAddress: LA CEIBA, ATLANTIDA


title: PAGO POR LPS. 2723671.70 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: BULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.


title: PAGO POR LPS.82004.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


title: PAGO POR LPS.43650.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

name: LIFE MEDICAL INTERNATIONAL L.M.I. DE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA CASCADA ,1ra CALLE BLOQUE C LOTE # 6 CASA # 6425

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO


title: PAGO POR LPS. 157485.70 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

name: TECNOLOGIA MEDICA DE HONDURAS S DE R L DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO FLORENCIA 3 PISO LOCAL 306


title: PAGO POR LPS. 114936.28 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

MENFAR S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA YORO AVENIDA CHOLUTECA CASA # 2402 FRENTE AL COHEP

legalName: MENFAR S.A.DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 108503.78 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

legalName: TECNOLOGIA MEDICA DE HONDURAS S DE R L DE CV


title: PAGO POR LPS. 2021538.74 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


title: PAGO POR LPS. 16400.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

name: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA


title: PAGO POR LPS. 326018.94 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

HONDUGAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. PARCACALTAGUA CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ENTRE BLVD MORAZAN Y FINAL AVE LOS PROCERES

legalName: HONDUGAS S DE RL DE CV


title: PAGO POR LPS. 2800.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E


title: PAGO POR LPS. 321277.47 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 82611.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

DIAGNOSTICOS LIDSA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BENQUE 6 Y 7 CALLE S.O EDIFICIO LABORATORIO FIALLOS LOCAL#6

legalName: DIAGNOSTICOS LIDSA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 2263064.80 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

PROMESA, S A DE C V

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V


title: PAGO POR LPS. 673187.50 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

ORTOPEDIC SHOP S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO LA GRANJA FRENTE AL HOSPITAL CENTRO MEDICO HONDUREÑO 3 CALLE 3 AVE SEGUNDO PISO SOBRE FRAMACIA FARMACITY CIUDAD DE COMAYAGUELA

legalName: ORTOPEDIC SHOP S DE R L DE C V


title: PAGO POR LPS. 1036446.20 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

PHAR MED SALES HONDURAS S A

streetAddress: COL. MODELO SONA 52 CASA 2302

legalName: PHAR MED SALES HONDURAS S A


title: PAGO POR LPS.166000.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

MACCNETWORK,S.DE R.L.

streetAddress: LOMAS DE GACALEAPA

legalName: MACCNETWORK,S.DE R.L.


title: PAGO POR LPS. 29217.24 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

name: PRODUCTOS DESCARTABLES S DE R.L. (PRODESA)

streetAddress: COL. MIRAMONTES 5TA CALLE CALLE ALTAMIRA CASA 2434


title: PAGO POR LPS.5425689.74 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1


title: PAGO POR LPS. 222274.87 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.


title: PAGO POR LPS. 48060.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. MODELO ANTIGUO LOCAL DIPROVA CONTIGUO IGLESIA IMPACTO TEGUCIGALPA

legalName: QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS S.A.


title: PAGO POR LPS. 49350.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.

streetAddress: Blvd San Juan Bosco Lomas del Guijarro Sur Torre Alianza 1 Piso 1 Tegucigalpa M.D.C

legalName: SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.


title: PAGO DE L11695.50 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REPARACION REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO TOYOTA MARCA LAND CRUISER MOTOR PZJ-800183397 COLOR PLATEADO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-043-SDN-SGRMSG-2019. SE RECIBE LA SOLICITUD MDEMORANDUM SDN-GA-041-2019 DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL 2019 Y LA SOLICITUD MEMORANDUM SG. M/S NO.058 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2019. SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00008254 DE FECHA 18 DE FEBRERO DEL 2019.

MUNDO AUTOS S DE R L

streetAddress: CALLE PRINCIPAL AEROPUERTO TONCONTIN FRENTE A CITY MALL

legalName: MUNDO AUTOS S DE R L

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO POR LPS. 35200.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR EN LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019


title: PAGO POR LPS. 2600.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

streetAddress: LA CEIBA, ATLANTIDA

legalName: AMERICAN MEDICAL SYSTEMS AND SUPPLIES S A


title: PAGO POR LPS. 178404.50 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR EN LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019

MEDSTAT S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO RIO DE PIEDAS 23 AVE 3 CALLE D NO. 22

legalName: MEDSTAT S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 9508.50 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR EN LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.


title: PAGO POR LPS.413166.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712


title: PAGO POR LPS. 84200.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

UROGYN SUPPLIES S. DE R.L.

streetAddress: COL. LAS MINITAS AVE. JUAN LINDO

legalName: UROGYN SUPPLIES S. DE R.L.


title: PAGO POR LPS. 8700.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR EN LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019

legalName: PRODUCTOS DESCARTABLES S DE R.L. (PRODESA)


title: PAGO POR LPS. 30112.65 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR EN LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019

HONDUGAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. PARCACALTAGUA CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ENTRE BLVD MORAZAN Y FINAL AVE LOS PROCERES


title: PAGO POR LPS. 157952.52 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR EN LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)


title: PAGO DE L460.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO REFERENTE A LA AMPLIACION DE LA RESOLUCION NO.73-2009 EMITIDA POR EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP). DICHA SOLICITUD DE SERVICIO SE SOLICITO SEGUN MEMORANDO UT-02-2018-SDN DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2019. Y SOLICITUD DE PAGO MEMORANDUM SG. M/S No. 054 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2019. PARA TRAMITE DE PAGO A FAVOR DE SERVITODOS S. DE R.L. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00009303 POR LA CANTIDAD DE L3600.00 MAS IMPUESTO L540.00   DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-042-SDN-SGRMSG-2019.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR LPS.101597.50 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR EN LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 14250.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL


title: PAGO POR LPS. 23952.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

GAMEDICAL S. DE R.L

streetAddress: LOMAS DE MIRAFLORES

legalName: GAMEDICAL S. DE R.L


title: PAGO POR LPS. 1736927.29 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC


title: PAGO POR L3680.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE  ESTA SECRETARIA DE ESTADO SE RECIBE SOLICITUD DE COMPRA POR MEDIO DEL MEMORANDO UT-02-2018-SDN DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2019 Y SE RECIBE MEMORANDUM SG M/S NO.054 PARA TRAMITE DE PAGO DEL PROCESO EN FECHA 19 DE FEBRERO 2019. POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBUDAS PARA PERSONAS (20 COFFE BREAK CON SU RRESOLUCION NO.73-2009 EMITIDO POR LA IAIP. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-042-SDN-SGRMSG-2019. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00009303 DE FECHA 15/02/2019.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR L23805.00 POR CONCEPTO DE SERVCIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Y CEREMONIAL Y PROTOCOLO (60 COFFEE BREAK Y 100 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVO POSTRE). PARA ATENDER CAPACITACION POR ANALISTAS DE SEDENA POR SEFIN. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-032-SDN-SGRMSG.2019. SE RECIBE SOLICITUD PARA COMPRA SEGUN MEMORANDUM SP/045/2019 DE FECHA 4 DE FEBRERO DE 2019 Y SOLICITUD DE PAGO MEMORANDUM SP/045/2019 DE FECHA 04 DE FEBRERO DE 2019.  SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00009274 DE FECHA 8 DE FEBRERO DEL 2019. A FAVOR SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO POR LPS. 38930.06 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS PROPIOS CAPTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019

COMPAÑIA FARMACEUTICA MC S.A.

streetAddress: COL.LOMAS DE TILOARQUE COSTADO OESTE ED. PLAZA MILENIUM, COMAYAGUELA

legalName: COMPAÑIA FARMACEUTICA MC S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE FACTURA ORDEN DE COMPRA 90-1-10-0163-2019 PROVEEDOR DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L POR CONCEPTO DE COMPRA DE 105 UNIDADES DE AZUCAR BLANCA  DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE CATALOGO ELECTRONICO

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L


title: PAGO DE LPS. 500.00 EN CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION IMPARTIDA EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA EL DIA 08 DE FEBRERO 2019 ACERCA DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL 2019.


title: PAGO DE LPS.33304.00 POR CONCEPTO DE REVISION REPARACION MANTENIMIENTO REPUESTOS Y ACCESORIOS EN EL VEHICULO TIPO PICK UP NISSAN FRONTIER CORLO BLANCO MOTOR YD25618919PN ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE DEFENSA. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN O/C CM-048-SDN-SGRMSG-2019.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE LPS. 24380.00 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODUILO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN O7C CM-052-SDN-SGRMSG-2019.

name: AIRE ELECTRICO EMA S. DE R. L. DE C . V.

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE LACONCORDIA ESQUINA OPUESTA DEL I H S S

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00000014 POR CONCEPTO DE PAGO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA POR UN VALOR TOTAL DE 2898.00 HERRAMIENTAS MENORES L.1546.75 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO L.690.00 PRODUCTO QUIMICOS L.207.00

MENGA INVERSIONES S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO GUAMILITO CONTIGUO A LUSTRABOTAS

legalName: MENGA INVERSIONES S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-0005652 SISTEMAS C& C POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS POR UN MONTO TOTAL DE L.9079.25

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00020013 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DE 572-2019  POR UN VALOR TOTAL DE L.21105.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-MIAMI-TEGUCIGALPA A PROVEEDOR ASTRO TOURS

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: TRAMITE DE PAGO A FOVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. (ACOSA) SEGUN FACTURA 016-001-01-00108677  POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA (PROTECTORES DE HOJA Y CARPETAS ARCHIVADORAS DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.90-1-7-0240-2019/CM-528- SDN-SGRMSG-2019 .

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

legalName: Secretaría de Defensa

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00000015 CON CONCEPTO DE COMPRA DE 3 VENTILADORES TOWER FAN DE PISO (MUEBLES VARIOS DE OFICINA) DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-539-SDN-SGRMSG-2019 POR UN VALOR TOTAL DE L.8279.83


title: PAGO POR LPS.14700.00 POR CONCEPTO DE REVISION MANTENIMIENTO REPARACION REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA COLOR ROJO PLACA RHSD-0210 ASIGNADO A LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN O/C CM-049-SDN-SGRMSG-2019.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00000014 POR CONCEPTO DE ADQUISICON DE MULTIMETRO DIGITAL MEDIDOR DE VOLTAGE REGISTRAR POR UN VALOR TOTAL DE L.1886.00

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR LPS. 637993.68 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON FONDOS DE LA FUENTE 12 CAPTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 1055854.64 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON FONDOS DE LA FUENTE 12 CAPTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.


title: PAGO POR LPS. 80921.67 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS PROPIOS CAPTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019

DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

streetAddress: ZONA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO FTE A LA TEXACO

legalName: DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.


title: PAGO POR LPS. 21262.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON FONDOS DE LA FUENTE 12 CAPTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019

DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR EDIFICIO ROCK OFICINA-4

legalName: DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 464164.24 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON FONDOS DE LA FUENTE 12 CAPTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00005652 POR CONCEPTO DE COMPRA DE IMPRESORA CARD PRINTEX SIMPLEX PARA USO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL SISTEMA DE DIFUSION POR COTIZACION CON NO. DE ORDEN DE COMPRA NO.538-2019 SDN-SGRMSG-


title: PROCESO DE PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V/LA TRIBUNA POR CONCEPTO DE PUBLICACION EN LA EDICION ESPECIAL CONMEMORACION DEL DIA DE LAS FUERZAS ARMANDAS FACTURA NO.000-008-01-00011164 DICHA COMPRA SE RALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION CON ORDEN DE COMPRA CM.535-SDN-SGRMSG-2019. POR UN VALOR TOTAL DE L.10465.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR LPS. 2268320.27 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON FONDOS DE LA FUENTE 12 CAPTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019

DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE N0 12 FRENTE A AUDIOVIDEO S A

legalName: DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 86820.43 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON FONDOS DE LA FUENTE 12 CAPTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019

MEDILAB SA DE CV

streetAddress: COL.EL PRADO FRENTE A GIMNACIO EL PRADO, TEG.

legalName: MEDILAB SA DE CV


title: PAGO POR LPS. 10574.83 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON FONDOS DE LA FUENTE 12 CAPTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019

DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

streetAddress: BARRIO SABANAGRANDE CASA#4002 FINAL AVE LOS PROCERES APDO#434 TEGUCIGALPA MDC

legalName: DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.


title: PAGO POR LPS. 5550.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON FONDOS DE LA FUENTE 12 CAPTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ


title: PAGO POR LPS.837933.36 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON FONDOS DE LA FUENTE 12 CAPTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019

DROGUERIA UNIVERSAL S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA EDIFICIO AVANTI BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA

legalName: DROGUERIA UNIVERSAL S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS.103640.88 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON FONDOS DE LA FUENTE 12 CAPTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019

DROGUERIA NACIONAL S A

streetAddress: COL RUBEN DARIO FRENTE BOYS SCOUT

legalName: DROGUERIA NACIONAL S A


title: PAGO POR LPS. 564812.75 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON FONDOS DE LA FUENTE 12 CAPTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019

DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON FRENTE A LA RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA, 300 METROS ANTES DE DONDE SE ENCONTRABAN UBICADAS LAS INST. DE EMB. LA REYNA

legalName: DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.


title: PAGO POR LPS. 292986.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON FONDOS DE LA FUENTE 12 CAPTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019

DROGUERIA LE CLINIQUE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SUCURSAL # 1, BOULEVARD DEL NORTE RIO BLANCO PLANTEL COLL FASHION BODEGA # 3 SAN PEDRO SULA

legalName: DROGUERIA LE CLINIQUE S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR L 1575.00 PARA CUBRIR MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO. DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE SEFIN.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR LPS.  35115.12 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON FONDOS DE LA FUENTE 12 CAPTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019

DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE BOULEBARD MORAZAN FTE. A LA IGLESIA LA GUADALUPE

legalName: DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 486254.47 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON FONDOS DE LA FUENTE 12 CAPTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019

MENFAR S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA YORO AVENIDA CHOLUTECA CASA # 2402 FRENTE AL COHEP

legalName: MENFAR S.A.DE C.V.

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO POR L 6687.04 PARA CUBRIR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE INFORMATICA DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO. DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE SEFIN.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR LPS. 3429009.54 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON FONDOS DE LA FUENTE 12 CAPTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019

name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES


title: PAGO POR LPS. 81937.81 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON FONDOS DE LA FUENTE 12 CAPTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019

name: CORPORACION DE LABORATORIOS FARMACEUTICOS S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO MILLA COPIER ESQUINA OPUESTA A ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE BARRIO GUANACASTE


title: PAGO POR LPS. 124002.04 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON FONDOS DE LA FUENTE 12 CAPTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 7509.36 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON FONDOS DE LA FUENTE 12 CAPTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.


title: PAGO POR LPS. 43103.88 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON FONDOS DE LA FUENTE 12 CAPTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019

PHAR MED SALES HONDURAS S A

streetAddress: COL. MODELO SONA 52 CASA 2302

legalName: PHAR MED SALES HONDURAS S A


title: PAGO POR L 9600.00 PARA EL SERVICIO DE PUBLICACIÓN DEL AVISO DE INVITACIÓN DE CONCURSO PÚBLICO NACIONAL PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS PARA EL DISEÑO DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE A LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO. DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE SEFIN.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO POR LPS. 33400.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON FONDOS DE LA FUENTE 12 CAPTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019

SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO JARROS PRIMER NIVEL OFICINAS NO. 1-2 TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.


title: PAGO POR L 1993.00 PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE ABARROTERIA VARIA PARA USO EN LAS ATENCIONES BRINDADAS EN REUNIONES DE TRABAJO Y VISITAS A LA RECTORIA DE  LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO. DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE SEFIN.

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: PAGO POR L 25807.61 PARA SERVICIO DE CATERING BRINDADO EN EL TALLER DE REVISIÓN Y ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE LAS FF.AA. SEGÚN DIRECTIVA DEL E.M.C (DPPP)001-2019 A LAS DIFERENTES PERSONALIDADES QUE PARTICIPARON ASI COMO PERSONAL DE LA  UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO. DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE SEFIN.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO POR L 10956.58 PARA CUBRIR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO. DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE SEFIN.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: PAGO POR L 590.00 PARA CUBRIR SUMINISTRO DE CAMARA DE SEGURIDAD PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE REGISTRO Y ARCHIVO DE  LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO. DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE SEFIN.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR L29000.00 PARA CUBRIR SERVICIO DE CATERING BRINDADO A LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA UDH DURANTE SE IMPARTIO LA  CONFERENCIA  SOBRE LAS NUEVAS ALIANZAS DE CHINA EN C.A Y SU EFECTO EN LA REGIÓN Y USA REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO. DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE SEFIN.

ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA,B#B,LOTE#25

legalName: ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR L46750.00 PARA CUBRIR SUMINISTRO DE ATENCIONES Y PRESENTES EN VIAJE DEL SEÑOR RECTOR Y AUTORIDADES ACADÉMICAS A LA REPUBLICA DE CHINA TAIWAN PARA RATIFICACIÓN DE LOS CONVENIOS ACADÉMICOS SUSCRITOS POR LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO. DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE SEFIN.

ERIK ADIN ARDON CASTELLANOS

legalName: ERIK ADIN ARDON CASTELLANOS


title: PAGO POR L 1196.60 PARA CUBRIR SUMINISTRO DE ACCESORIOS VARIOS PARA USO EN LA ADECUACIÓN DEL AULA PEDAGOGICA EN EL LICEO MILITAR DEL NORTE DONDE SE IMPARTEN CLASES DE LOS DIFERENTES DIPLOMADOS DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO. DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE SEFIN.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL


title: PAGO POR L 147245.00  PARA CUBRIR SERVICIO DE CATERING BRINDADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DEL CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO DE  LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y AGOSTO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO. DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE SEFIN.

name: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL


title: PAGO POR L 2400.00 PARA CUBRIR EL SERVICIO DE LAVADO DE MATELES SOBRE MANTELES Y TOGAS DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO. DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE SEFIN.

AMERICAN DRY CLEANING, S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: AMERICAN DRY CLEANING, S. DE R.L.


title: PAGO POR L 51835.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACION EL CUAL SE DETALLA A CONTINUACIÓN: UNA(01) COMPUTADORA EN CALIDAD DE DONACIÓN PARA LA ESCUELA DE APLICACIÓN PARA OFICIALES (L. 12262.00) UNA(01) COMPUTADORA PARA USO EN ASESORIA LEGAL DE LA UDH (L. 12239.00) UNA(1) COMPUTADORA EN CALIDAD DE DONACIÓN A LA FACULTAD DE CIENCIAS NAVALES (L. 12239.00) EL MONTO DE L 15095.00 CORRESPONDE A LA ÚLTIMA CUOTA POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION E INTERNACIONALIZACIÓN DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN ACADÉMICA  DE UDH Y EN EL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JULIO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO. DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE SEFIN.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR L 136272.00 PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE ALFOMBRAS PARA USO EN EL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO. DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE SEFIN.

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO POR L 44860.05 PARA CUBRIRLA ADQUISICIÓN DEL SIGUIENTE EQUIPO: UNA(01) IMPRESORA EN CALIDAD DE DONACIÓN AL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES (L 4910.05) UNA(01) PANTALLA ELÉCTRICA PARA USO EN EL AUDITORIO DE LA UDH (L 39950.00)  REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JULIO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO. DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE SEFIN.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales


title: PAGO POR L 10350.00 PARA CUBRIR SEVICIO DE CATERING BRINDADO A LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO. DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE SEFIN.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY


title: PAGO POR L 17980.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO EN CALIDAD DE DONACIÓN PARA USO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AERONAUTICAS MILITARES REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO. DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE SEFIN.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA


title: PAGO POR L 2220.00 PARA CUBRIR SERVICIO DE CATERING BRINDADO A LOS ESTUDIANTES DE LA UDH EN LA MAESTRIA EN POLITICA EXTERIOR Y DIPLOMACIA  EN LA PROYECCIÓN DEL DOCTO. 100 HORAS DE FURIA  REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO. DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE SEFIN.

JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA


title: PAGO POR L21400.00  PARA CUBRIR SERVICIO DE CATERING BRINDADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES CON EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y PERSONAL DE  LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO. DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE SEFIN.

SAGRARIO DEL CARMEN CASTILLO OCHOA

legalName: SAGRARIO DEL CARMEN CASTILLO OCHOA

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO POR L160.87 PARA CUBRIR SUMINISTRO DE ACCESORIOS VARIOS PARA USO EN LAS OLIMPIADAS IBEROAMERICANAS DE FISICA COMO PARTE DEL AUSPICIO DE  LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO. DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE SEFIN.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR L 7200.00 PARA CUBRIR SUMINISTRO DE MEDALLAS PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO. DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE SEFIN.

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA


title: PAGO POR L 3490.00 PARA CUBRIR SUMINISTRO DE ACCESORIOS VARIOS PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO. DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE SEFIN.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR L 3000.00 PARA CUBRIRSUMINISTROS DE CARPETAS DE PANA CON LOGO PARA USO EN  LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO. DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE SEFIN.

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR L3096.00 PARA CUBRIR SUMINISTRO DE ACCESORIOS VARIOS PARA USO EN ASESORIA LEGAL DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO. DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE SEFIN.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR L 97073.55 ARA CUBRIR SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PARA LAS AUTORIDADES DE  LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) QUE REALIZARON GIRAS ACADÉMICAS EN LA REPUBLICA DE CHINA TAIWAN Y CHILE REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO. DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE SEFIN.

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.


title: PAGO DE FACTURA No .000-001-01-00596987 A FAVOR DE SUPERMERCADO EL CANTONPOR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTO PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE SEDENA DICHA COMPRA SE REALIZO MEDIANTE MODULO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-10-176-2019 (CM-601-SDN-SGRMSG-2019

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR L 2434.80 PARA CUBRIR MANTEMINIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO FORD RANGER CON REGISTRO RHJC-0671 ASIGNADO A LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO. DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE SEFIN.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR L. 18739.25 POR TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE LA SALA DE BANDERAS DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A DIC-18 SEGUN MEMORANDUM AI-066 DE FECHA 12/09/2019 DEL DEPTO. DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DGP DE SEFIN.

name: EMPRESA DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE HONDURAS S A

streetAddress: COL. ALTOS DE LA GRANJA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales