description: VALOR QUE SE ASIGNA PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGURDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA I TRIMESTRE DE 2019.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DELEGACION DE LA REGIONAL OCCIDENTE: 1.- COPAN 100 BOTELLONES 2.-LEMPIRA 30 BOTELLONES 3.-OCOTEPEQUE 30 BOTELLONES.

currency: HNL

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 12 - ATENCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 3 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 3 - CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00016701 REPARACION DE IMPRESORA XEROX 3655 ASIGNADA A LA DELEGACION DE CEIBA.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

scheme: HN-RTN

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

faxNumber: ND

ue: 2 - OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

actividadObra: 2 - ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y ORIENTACIONES DE PETICIONARIOS


title: COMPRA DE 82 LIBRAS DE CAFE PARA LAS OFICINAS REGIONAL OCCIDENTE.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

programa: 11 - MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO

actividadObra: 1 - ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SILOP

actividadObra: 2 - ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS A REDES MULTISECTORIALES

actividadObra: 3 - AUDITORÍA Y VEEDURÍA SOCIAL A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROYECTOS SOCIALES

actividadObra: 4 - DESPLAZAMIENTO DE OMBUDSMÓVILES

actividadObra: 1 - SUPERVISIÓN A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROGRAMAS DE COMPENSACIÓN SOCIAL


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00007037 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO.

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

ue: 6 - OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00016091 REPARACION DE IMPRESORA BROTHER DCP-8110DN ASIGNADA A LA DELEGACION DE INTIBUCA.

ue: 4 - OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000966 REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 8026.

MARIO ROBERTO LOPEZ VARGAS

legalName: MARIO ROBERTO LOPEZ VARGAS

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - GERENCIA OPERATIVA


title: OG-73; 0; 37; PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA - PUERTO LEMPIRA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA FECHA DEL VIAJE DEL 03 AL 05 DE JULIO DE 2019. A NOMBRE DE WILFRIDO ALEJANDRO CARRANZA MORGAN. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00 008751.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 18 - ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

institucion: 31 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

type: OFI


title: REPARACION DE TAPICERIA EN PUERTAS DELANTERAS Y REPARACION DE CREMALLERA ELECTRICA DE PUERTA DELANTERA DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA NO. 11448.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA YAMAYA PLACA NO. 3611: RETENEDORES DE PLANCA FRICCIONES TRASERA PASTILLAS DELATNERAS Y EMBRASE GENERAL. (MEMORA ODEP-046-2019.)

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

ue: 3 - OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 8025 (MEMORANDUM ORN-138-2019.)

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title: COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACA NO. 4856 ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12180 ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: COMPRA DE BATERIA PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12128 Y PLACA NO. 4855 ASIGNADOS A LA DELEGACION DE COMAYAGUA.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2019.

GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

type: MEMORA


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA OFICINA CENTRAL DE CONADEH (DESPACHO Y SALA DE CONFERENCIA DE 2DO. PISO.)

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGURDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA I TRIMESTRE DE 2019.


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MAYO DE 2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: COMPLEMENTO DE F01-1320 PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31 DE MAYO DE 2019.


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 20-29 DE MAYO DE 2019.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00428357 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12209.


title: COMPLEMENTO F01-1322 PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 20-29 DE MAYO DE 2019.


title: REPARACION DE BOMBA MADRE DE CLUTCH AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-4518 ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN (MEMORADUM 121-ORO-2019).


title: PAGO DE REPARACION DE EVAPORADOR DEL AIRE ACONDIONADO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-4518


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE REALIZADO DURANTE GIRA DE TRABAJO LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE INVENTARIO DE BIENES NACIONALES DELEGACION DE ROATAN 31 DE MAYO AL 03/06/2019.

KELLY VANESSA DAVILA FIGUEROA

legalName: KELLY VANESSA DAVILA FIGUEROA

MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

legalName: MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

LUIS ALBERTO VELASQUEZ MORENO

legalName: LUIS ALBERTO VELASQUEZ MORENO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMPRA DE TONER XEROX 106R02310 DEFENSORIA DE MUJER.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

ue: 8 - DEFENSORÍAS NACIONALES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 5 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LA MUJER


title: PAGO DE PASAJE (FERRY) DE CEIBA-ROATAN-CEIBA GIRA DE TRABAJO LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE INVENTARIO DE BIENES NACIONALES DELEGACION DE ROATAN 31 DE MAYO AL 03/06/2019.


ELSY LILIANA REYES SALINAS

legalName: ELSY LILIANA REYES SALINAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: VALOR QUE SE ASIGNA PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGURDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA I TRIMESTRE DE 2019.


name: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

title: OG-22; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE No. 000-017-01-00627652 Y 040-001-01-01549967 PRPOSITO DEL VIEJE: SUPERVISION DEL PROYECTO DEL LOTE 14 DEPARTAMENTO DE OLANCHO.

RUBEN REYES VELASQUEZ

legalName: RUBEN REYES VELASQUEZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 006-004-01-00061407 Y 00061408 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12121 DELEGACION DE YORO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LA OFICINA CENTRAL.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA OFICINA CENTRAL

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 4 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS PERSONAS CON VIH/DIVERSIDAD SEXUAL

actividadObra: 7 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

actividadObra: 8 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN PERSONAS MIGRANTES

actividadObra: 9 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE UN AMBIENTE SANO

actividadObra: 10 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DEL OBLIGADO TRIBUTARIO


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-005-01-000063566 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12122 ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE.


title: OG-77; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURA No.000-001-01-00226023 POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO PROGRAMA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PAVIMENTOS DCPV LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EL 23 DE JULIO DE 2019 CON VARIAS EMPRESAS CONSULTORAS.

MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES

legalName: MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: PAGO DE FACTURA NO. 009-004-01-00010301 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 11126 ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA CEIBA.


title: OG-88; 0; 37; PARA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE INVEST-HONDURAS.

name: COMPAÑIA DE SERVICIOS E INVERSIONES SVM HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA # 2017 COLONIA PALMIRA TEGUCIGALPA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: OG-88; 0; 37;PAGO POR SERVICIO DE ASEO EN LAS OFICINAS DE INVEST - HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00002500.

description: OG-88; 0; 37; PAGO POR SERVICIO DE ASEO EN LAS OFICINAS DE MCA - HONDURAS / INVEST - HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00001782.

description: OG-88; 0; 37;PAGO POR SERVICIO DE ASEO EN LAS OFICINAS DE MCA - HONDURAS / INVEST - HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00001555.

description: OG-88; 0; 37; PAGO POR SERVICIO DE ASEO EN LAS OFICINAS DE MCA - HONDURAS / INVEST - HONDURAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 30 DE JULIO DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00001353.

description: OG-88; 0; 37; PAGO POR SERVICIO DE ASEO EN LAS OFICINAS DE MCA - HONDURAS / INVEST - HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00002290.

description: OG-88; 0; 37; PAGO POR SERVICIO DE ASEO EN LAS OFICINAS DE MCA - HONDURAS / INVEST - HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00002040.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00127327 COM PRA DE TELEFONO INALAMBRICO PARA DELEGACION ISLAS DE LA BAHIA.

name: ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA ( URLA )

scheme: HND-OTHER

objeto: 42600-Equipos para Computación


description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00127327 COM PRA DE TELEFONO INALAMBRICO PARA DELEGACION ISLAS DE LA BAHIA.

legalName: ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA ( URLA )


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00127326 COMPRA DE TELEFONO PARA DELEGACION DE SANTA BARBARA.


title: COMPRA DE LAPTOP MARCA DELL MODELO LATITUDE 3380 PARA LA OFICINA DE LA REGIONAL NORTE.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: COMPRA 24 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA PRESENTA DE 1KG PARA OFICINAS DE LA REGIONAL OCCIDENTE.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-23 DE MAYO DE 2019.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-23 DE MAYO DE 2019.


title: REEMBOLSO PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00034027  ENVIO DE PAQUETE A GINEBRA SUIZA ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17-31/05/2019.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17-31/05/2019.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17-31/05/2019.


title: OG-69; 0; 37; PAGO POR ALQUILER DE 50 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA MCA-HONDURAS INVEST-HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JULIO DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00001385.

INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN  FTE A LOS CASTAÑOS PISO 3

legalName: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00016330 REPARACION DE IMPRESORA DCP81100 DELEGACION DE OCOTEPEQUE.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: OG-69; 0; 37; PAGO POR ALQUILER DE 50 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA MCA-HONDURAS INVEST-HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00001428.


title: OG-69; 0; 37; PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PRIMER Y SEGUNDO PISO ANEXO AL EDIFICIO PRINCIPAL INTERAMERICANA PARA OFICINAS DE MCA-HONDURAS INVEST-HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00001384.


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 06 DE JUNIO DE 2019.


title: OG-69; 0; 37; PAGO POR ALQUILER DEL PRIMER Y SEGUNDO PISO ANEXO AL EDIFICIO PRINCIPAL INTERAMERICANA PARA OFICINAS DE MCA-HONDURAS INVEST-HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00001384.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


description: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 06 DE JUNIO DE 2019.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGURDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA I TRIMESTRE DE 2019.


ue: 7 - OFICINA REGIONAL DEL SUR

rationale: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 06 DE JUNIO DE 2019.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA OFICINA CENTRAL CONADEH.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: COMPRA DE 5 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML. DESPACHO.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: OG-77; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURA No.000-001-01-00245881 POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO REVISION TERMINOS DE REFERENCIA DISEÑOS DE PAVIMENTOS  LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EL 02 DE AGOSTO DE 2019.


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA CONADEH CENTRAL.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: OG-88; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURA No.004-005-01-00133134 POR COMPRA DE UN MOUSE INALAMBRICO Y UN CABLE HDMI PARA USO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL.


title: COMPRA DE UTILIES Y MATERIALES PARA OFICINA CENTRL CONADEH.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: COMPRA DE 200 BOLSAS DE CAFE EXPRESO PARA ATENCIONES A VISITAS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE CONADEH CENTRAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 6 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA


title: OG-77; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURA No.000-001-01-00142739 POR POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON EMPRESAS SUPERVISORAS SOBRE CONTRATACIONES DIRECTAS PARA ESTUDIOS DE LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMINIO VIAL LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EL 12 DE AGOSTO DE 2019.

ALEX ALBERTO MORAES GIRON

legalName: ALEX ALBERTO MORAES GIRON


title: OG-88; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURA No.012-001-01-00137603 COMPRA DE UN APARATO DE COMUNICACIÓN PARA SER UTILIZADO EN POR LA ASISTENTE DE LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL.

HERMINIA VILLANUEVA MENJIVAR

legalName: HERMINIA VILLANUEVA MENJIVAR


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA CONADEH CENTRAL.

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


title: OG-19; 0; 37; PAGO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS A CONSULTORES DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2019. SEGÚN FACTURAS No. 000-250-01-24978453 000-250-01-24980416 000-250-01-25010526 000-250-01-25010669 000-250-01-25010596 000-250-01-25010687 000-250-01-25010656 000-250-01-25010602 000-250-01-25010565 000-250-01-25010562 000-250-01-25010627 000-250-01-25010746 000-250-01-25010564 Y 000-250-01-25010668.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-000033706 COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA OFICINA CENTRAL.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.


title: COMPRA DE 40 BOLSA  AZUCAR PRESESENTACION DE 1KG. OFICINA CENTRAL.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE LEMPIRA.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA CONADEH CENTRAL.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: COMPRA DE 9 TONER CANON 2785B003AA (GPR-35) NEGRO PARA EL CENTRO DE COPIADO Y GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO NISAN FRONTIER PLACA NO. 112477 ASINGADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE TAPIZADO DE 13 SILLAS DE ESPERA COLO NEGRO.

MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

legalName: MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA


title: PAGO DE REPARACION DE ASIENTO TRASERO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 8026.


title: COMPRA DE REPUESTOS DE LA MOTOCICLETA YAMAHA PLACA NO. 5011 ASIGNADA A LA DELEGACION DE CHOLUTECA.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17-28 DE MAYO DE 2019.


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA DELEGACION REGBIONAL DE CONADE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21-31 DE MAYO DE 2019.

GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL BRAMADERO, FTE AL BOULEVARD DEL ESTE CARRETERA CA-13

legalName: GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV


title: PAGO DE REPARACION DE CERCA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA DE COPAN.


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06-19 DE JUNIO DE 2019.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


title: REEMBOLSO DE FONDO CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05-18 DE JUNIO DE 2019.

objeto: 25700-Servicio de Internet


description: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06-19 DE JUNIO DE 2019.


title: OG-88; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURA No.000-001-01-00033279 POR COMPRA DE UN ADAPTADOR HDMI Y UNA USB.

GUILLERMO ADOLFO RODRIGUEZ UTRIYA

legalName: GUILLERMO ADOLFO RODRIGUEZ UTRIYA

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06-19 DE JUNIO DE 2019.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: REEMBOLSO DE FONDO CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05-18 DE JUNIO DE 2019.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: OG-88; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURA No.004-005-01-00134209 POR COMPRA DE UN MOUSE INALAMBRICO Y UN ADAPTADOR HDMI.

WILFRIDO ALEJANDRO CARRANZA MORGAN

legalName: WILFRIDO ALEJANDRO CARRANZA MORGAN


title: OG-23; 0; 37; PAGO PARCIAL SEGUN FACTURAS No.GM-005174 No.GM-005175 No.VC-018149 Y No.VC-018177 POR INCLUSION AL SEGURO MEDICO Y SEGURO DE VIDA PARA 10 CONSULTORES DE LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL CON VIGENCIA DEL 16/11/2018 AL 19/10/2019. (SE PARCIALIZA POR CUOTA DE COMPROMISO)

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

SEGUROS DEL PAIS S A

telephone: ND

rationale: OG-23; 0; 37; PAGO COMPLEMENTARIO SEGUN FACTURAS No.GM-005174 No.GM-005175 No.VC-018149 Y No.VC-018177 POR INCLUSION AL SEGURO MEDICO Y SEGURO DE VIDA PARA 10 CONSULTORES DE LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL CON VIGENCIA DEL 16/11/2018 AL 19/10/2019. (SE PARCIALIZA POR CUOTA DE COMPROMISO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-38-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-38-1-0


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGURDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA I TRIMESTRE DE 2019.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05-18 DE JUNIO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE OFNDO DE CAJA CHICA ASINGADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20-27 DE MAYO DE 2019.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: REEMBOLSO DE OFNDO DE CAJA CHICA ASINGADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20-27 DE MAYO DE 2019.


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: COMPLEMENTO PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON IR-14351 PARA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA NO. 056-005-01-00001829 TRASLADO DE SERVICIO DE INTERNET POR CAMBIO DE LOCAL DE LA DELEGACION DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

type: FACT


title: COMPRA DE 60 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA DE LA DELEGACION DE TOCOA COLON.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL ATLANTICO.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL ATLANTICO.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.


WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: OG-21; 0; 37; PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE MCA - HONDURAS / INVEST - HONDURAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00003651.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00022496  ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE MAYO DE 2019.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


description: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00022496  ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE MAYO DE 2019.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00022496  ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE MAYO DE 2019.


title: OG-19; 0; 37; PAGO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS A CONSULTORES DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGÚN FACTURAS No.000-250-01-25346352 000-250-01-25348316 000-250-01-25381607 000-250-01-25381570 000-250-01-25381608 000-250-01-25381647 000-250-01-25381651 000-250-01-25381657 000-250-01-25381634 000-250-01-25381650 000-250-01-25381712 000-250-01-25381682 000-250-01-25381674 000-250-01-25381699.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: OG-69; 0; 37; PAGO POR ALQUILER DEL PRIMER Y SEGUNDO PISO ANEXO AL EDIFICIO PRINCIPAL INTERAMERICANA PARA OFICINAS DE MCA-HONDURAS INVEST-HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00001435.

INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN  FTE A LOS CASTAÑOS PISO 3

legalName: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA


title: OG-69; 0; 37; PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PRIMER Y SEGUNDO PISO ANEXO AL EDIFICIO PRINCIPAL INTERAMERICANA PARA OFICINAS DE MCA-HONDURAS INVEST-HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00001435.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


XIOMARA MURILLO MEZA

legalName: XIOMARA MURILLO MEZA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: OG-19; 0; 37; PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS NÚMEROS 9613-1091 Y 9870-7720 ASIGNADOS AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y AL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL RESPECTIVAMENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 03 DE FEBREO DE 2019. SEGÚN FACTURAS No.000-250-01-22824816 Y 000-250-01-22822565


title: OG-77; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURA No.000-001-01-00248425 POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA ABOGADA YASMINE BANEGAS DEL COHEP ADQUISICIONES Y CONSECIONES LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y FACTURA No.000-001-01-00248542 POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA UNIDAD DE CONCESIONES Y ADMINISTRACION DE LA DCPV LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES

legalName: MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES


title: OG-73; 0; 37; PAGO POR COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA - ROATAN - TEGUCIGALPA FECHA DEL VIAJE DEL 31 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE DE 2019. A NOMBRE DE RUBEN REYES VELASQUES Y JUAN CARLOS CENTENO. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00 009071.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: OG-77; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURA No.000-002-01-00051885. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE LABORARON TRABAJO EXTRAORDINARIO EL DIA SABADO 09 DE FEBRERO DE 2019.

BESSY ROXANA RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: BESSY ROXANA RODRIGUEZ MENDOZA


title: OG-22; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURAS No.000-004-01-00098271 053-001-01-00528923 Y 000-002-01-01638923 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RENTADO ASIGNADO TEMPORALMENTE A LA DIRECCION EJECUTIVA.

LAZARO ALEXANDER FUNEZ BAQUEDANO

legalName: LAZARO ALEXANDER FUNEZ BAQUEDANO


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGURDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA I TRIMESTRE DE 2019.


title: OG-21; 0; 37; PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE MCA - HONDURAS / INVEST - HONDURAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00003686.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: OG-88; 0; 37; PAGO POR LOGISTICA PRESTADA EN EL EDIFICIO INTERAMERICANA EN REUNION DE  CONSEJO DIRECTIVO EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN FACTURA No.000-001-01-003625.

KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

legalName: KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA


title: OG-88; 0; 37; PAGO POR LOGISTICA PRESTADA EN EL EDIFICIO INTERAMERICANA EN REUNION DE  CONSEJO DIRECTIVO EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN FACTURA No.000-001-01-003627.


TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: OG-73; 0; 37; PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA - PUERTO LEMPIRA - TEGUCIGALPA FECHA DEL VIAJE DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE DE 2019. A NOMBRE DE WILFRIDO ALEJANDRO CARRANZA. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00011000.


title: OG-22; 0: 37; REEMBOLSO DE FACTURA No.002-001-09-00898835 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RENTADO ASIGNADO TEMPORALMENTE A LA DIRECCION EJECUTIVA.


title: PAGO DE ANTICIPO DEL 15% CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE SEDE DE LA DELEGACION DE JUTICALPA OLANCHO SEGUN ADJUDICACION LPN- CONADEH-002-2019.

LEMPIRA, S. DE R.L.

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


description: PAGO DE ANTICIPO DEL 15% CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE SEDE DE LA DELEGACION DE JUTICALPA OLANCHO SEGUN ADJUDICACION LPN- CONADEH-002-2019.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR: 1.	9500-0273	Titular del CONADEH (13/05/2019 al 12/06/2019)		2242.53 2.	9990-0544	Gerencia Admón. (21/05/2019 al 20/06/2019)		1545.73

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS A CONSULTORES DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN FACTURAS No.000-250-01-25720867 000-250-01-25725475 000-250-01-25752134 000-250-01-25752169 000-250-01-25752163 000-250-01-25752215 000-250-01-25752153 000-250-01-25752175 000-250-01-25752291 000-250-01-25752243 000-250-01-25752233 000-250-01-25752220 000-250-01-25752188 000-250-01-25752224.


title: REEMBOLSO DE PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12212 ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA POLIZA NO. 1-69-1083-2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACIOND E PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2019.

GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA


title: PAGO POR ALQUILER DE 50 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA MCA-HONDURAS INVEST-HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00001480.


title: OG-22; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURAS No.053-001-01-00531765 053-001-09-00532053 Y 002-001-09-01084763 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RENTADO ASIGNADO TEMPORALMENTE A LA DIRECCION EJECUTIVA.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2019.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: OG-73; 0; 37; PAGO POR COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA FECHA DEL VIAJE DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE DE 2019. A NOMBRE DE MARCO BOGRAN Y RUBEN REYES. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00009184.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2019.


title: COMPLEMENTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2019.


title: OG-77; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURAS No.000-001-01-002489138  POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON CONCECIONARIA VIAL (COVI) SUPERVISION CONTRATO CONCESION CORREDOR LOGISTICO LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y FACTURA No.Y No.000-001-01-00249229 POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON ASJ PARA REVISION DE LOS INDICADORES DEL PLAN DE MONITOREO Y EVALUACION PROGRAMA UMBRAL LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019.


title: REEMBOLSO DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DE 2019.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2019.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2019.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


description: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2019.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGURDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA I TRIMESTRE DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2019.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2019.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA


title: OG-19; 0; 37; PAGO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS A CONSULTORES DE INVEST-HONDURAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGÚN FACTURAS No.000-250-01-25360218 000-250-01-25362927 000-250-01-25349834 000-250-01-25364516.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: COMPLEMENTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2019.


title: OG-19; 0; 37; PAGO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS A CONSULTORES DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN FACTURAS No.000-250-01-25729214 000-250-01-25731750 000-250-01-25719211 000-250-01-25733084 000-250-01-25728993.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DEMAYO AL 18 DE JUNIO DE 2019.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


title: REEMBOLSO DEL FONDO DE GASTO DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2019.


title: COMPLEMENTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA NO.5 ASIGNADO A DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2019.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2019.


title: COMPRA DE ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO DE 8 PIES DE ALTURA DELEGACION DE COPAN.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION REUNION  DE TRABAJO DEFENSORIAS NACIONALES Y DIRECCION SUPERIOR. 18/06/2019.


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00000970 REPARACION VEHICULO NISSAN PATROL PLACA NO. 9441 Y NO. 000-001-01-0000969 REPARACION VEHICULO TOYOTA RUNNER PLACA NO. 5172.

MARIO ROBERTO LOPEZ VARGAS

legalName: MARIO ROBERTO LOPEZ VARGAS


title: PAGO DE PERIODICOAS DEL 29 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2019.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2019.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: COMPRA DE 31 MEMORA USB DE 16 GB.

description: COMPRA DE 31 MEMORA USB DE 16 GB.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE 31 MEMORA USB DE 16 GB.

title: COMPRA DE 31 MEMORA USB DE 16 GB.

description: COMPRA DE 31 MEMORA USB DE 16 GB.

description: COMPRA DE 31 MEMORA USB DE 16 GB.

description: COMPRA DE 31 MEMORA USB DE 16 GB.


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05-13 DE JUNIO DE 2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO  04-15/06/2019.


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05-13 DE JUNIO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.


title: COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 8025.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR ATENCION CRISIS DE EDUCACION Y SALUD.

RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA

legalName: RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE VALLE CRORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2019.


description: REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR ATENCION CRISIS DE EDUCACION Y SALUD.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DEMAYO AL 06 DE JUNIO DE 2019.


title: OG-22; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURAS No.002-001-09-01086102 002-001-09-01086664 002-001-09-01087518 Y 053-001-01-00534222 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RENTADO ASIGNADO TEMPORALMENTE A LA DIRECCION EJECUTIVA.

LAZARO ALEXANDER FUNEZ BAQUEDANO

legalName: LAZARO ALEXANDER FUNEZ BAQUEDANO


title: OG-77; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURA No.000-001-01-00250680  POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES DE INVEST-HONDURAS PARA TRATAR VARIOS TEMAS LA CUALS E LLEVÓ A CABO EL 11 DE OCTUBRE DE 2019.

MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES

legalName: MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2019.


title: OG-22; 0:; 37; REEMBOLSO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE No.000-002-01-00038956 040-001-01-01754572 040-001-01-01756268 000-005-01-00294859 000-001-01-00123197 000-006-01-01054339 Y TRES TICKET DE PEAJE POR GASTOS RELACIONADOS A LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL.

RUBEN REYES VELASQUEZ

legalName: RUBEN REYES VELASQUEZ


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA I TRIMESTRE 2019.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2019.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2019.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DEMAYO AL 10 DE JUNIO DE 2019.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DEMAYO AL 10 DE JUNIO DE 2019.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00009992 BOLETOS AEREOS DE CEIBA A PUERTO LEMPIRA- CEIBA DE LUIS VELASQUEZ MARCOS ORELLANA Y KELLY DAVILA LEVENTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE INVENTARIO BIENES NACIONALES.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.


title: OG-22; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURAS No.002-001-09-01089534 Y 002-001-09-01089544 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RENTADO ASIGNADO TEMPORALMENTE A LA DIRECCION EJECUTIVA.


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05-12 DE AGOSTO DE 2019.

GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV

legalName: GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


description: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00009992 BOLETOS AEREOS DE CEIBA A PUERTO LEMPIRA- CEIBA DE LUIS VELASQUEZ MARCOS ORELLANA Y KELLY DAVILA LEVENTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE INVENTARIO BIENES NACIONALES.


title: REEMBOLSO DE UN DIA DE VIATICOS 15/06/2019 Y PAGO DE TRANSPORTE MARITMO  INSTALACION DE RED Y SERVICIO DE INTERNET DELEGACION DE ROATAN.

JOSE RICARDO TAPIA PEREZ

legalName: JOSE RICARDO TAPIA PEREZ


description: REEMBOLSO DE UN DIA DE VIATICOS 15/06/2019 Y PAGO DE TRANSPORTE MARITMO  INSTALACION DE RED Y SERVICIO DE INTERNET DELEGACION DE ROATAN.

OSCAR EUGENIO GARCIA CACERES

legalName: OSCAR EUGENIO GARCIA CACERES


title: OG-74; 0; 37; PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA - TAMPA - TEGUCIGALPA FECHA DEL VIAJE DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE DE DE 2019. A NOMBRE DE RUBEN REYES. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00009304.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE REALIZADOS DURANTE GIRA DE TRABAJO DEL 12-14 DE JUNIO DE 2019 ROATAN ISLAS DE LA BAHIA.


title: COMPLEMENTO DE F01-677 VALOR ASIGNADO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA II TRIMESTRE DE 2019.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: OG-74; 0; 37; PAGO POR COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA - GUADALAJARA - TEGUCIGALPA FECHA DEL VIAJE DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2019. A NOMBRE DE VICENTE ZUNIGA Y GUILLERMO RODRIGUEZ. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00009321.


title: OG-19; 0; 37; PAGO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS A CONSULTORES PAGADOS A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGÚN FACTURAS No.000-250-01-26100676 000-250-01-26104943 000-250-01-26132186 000-250-01-26132260 000-250-01-26132238 000-250-01-26132219 000-250-01-26132209 000-250-01-26132224 000-250-01-26132187 000-250-01-26132261 000-250-01-26132226 000-250-01-26131401 000-250-01-26131445 000-250-01-26131422 000-250-01-26117392 000-250-01-26118841 000-250-01-26106675 000-250-01-26120059 Y 000-250-01-26107916.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: COMPLEMENTO F01-681 VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA II TRIMESTRE DE 2019.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA I TRIMESTRE 2019 LEMPIRA.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: COMPLEMENTO F01-1500 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2019.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: COMPLEMENTO F01-687 VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA II TRIMESTRE DE 2019 DELEGACION DE VALLE

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


title: II DESEMBOLSO A COMISIONADOS MUNICIPALES DE LAS OFICINAS REGIONAL CENTRO ORIENTE.

ELSY LILIANA REYES SALINAS

legalName: ELSY LILIANA REYES SALINAS


description: II DESEMBOLSO A COMISIONADOS MUNICIPALES DE LAS OFICINAS REGIONAL CENTRO ORIENTE.


title: II DESEMBOLSO A COMISIONADO MUNICIPALES A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

XIOMARA MURILLO MEZA

legalName: XIOMARA MURILLO MEZA


title: II DESEMBOLSO A COMISIONADO MUNICIPALES DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL OCCIDENTE.


description: II DESEMBOLSO A COMISIONADO MUNICIPALES DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL OCCIDENTE.


title: OG-22; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURA No.045-002-01-00010274 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RENTADO ASIGNADO TEMPORALMENTE A LA DIRECCION EJECUTIVA.

LAZARO ALEXANDER FUNEZ BAQUEDANO

legalName: LAZARO ALEXANDER FUNEZ BAQUEDANO


title: II DESEMBOLSO A COMISIONADOS MUNICIPALES DE LA OFICINAS DE LA REGIONAL NORTE.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


description: II DESEMBOLSO A COMISIONADOS MUNICIPALES DE LA OFICINAS DE LA REGIONAL NORTE.


title: II DESEMBOLSO A COMISIONADOS MUNICIPALES A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR.


description: II DESEMBOLSO A COMISIONADOS MUNICIPALES A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR.


title: II DESEMBOLSO A COMISIONADOS MUNICIPALES A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL ATLANTICO.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS OFICINA CENTRAL.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


title: OG-88; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURA No.000-001-01-00000289 POR POR COMPRA DE BOTIQUIN MEDICO EQUIPADO PARA USO DE LOS CONSULTORES DE INEST-HONDURAS.

ALEX ALBERTO MORAES GIRON

legalName: ALEX ALBERTO MORAES GIRON


description: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS OFICINA CENTRAL.


title: OG-88; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURA No.002-001-01-00006925 POR COMPRA DE UN DISCO DURO Y UNA RESMA DE PAPEL TAMAÑO TABLOIDE PARA USO DE LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL.

RUBEN REYES VELASQUEZ

legalName: RUBEN REYES VELASQUEZ


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA I TRIMESTRE 2019.


rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS OFICINA CENTRAL.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.

ADA FUNES CRUZ

legalName: ADA FUNES CRUZ


description: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.


title: OG-22; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURA No.016-001-01-01757152 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RENTADO ASIGNADO TEMPORALMENTE A LA DIRECCION EJECUTIVA.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019.


title: OG-69; 0; 37; PAGO POR ALQUILER DE 50 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA MCA-HONDURAS INVEST-HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00001532.

INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

legalName: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

objeto: 22900-Otros Alquileres


description: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DE 2019

ANGELA BENITA LOPEZ

legalName: ANGELA BENITA LOPEZ


title: OG-77; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURA No.000-001-01-00252193  POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES DE INVEST-HONDURAS Y EQUIPO DEL PROGRAMA UMBARAL PARA TRATAR EL REMA DE LA HOJA DE EVALUACION DE MCC FY2020 PARA HONDURAS LA CUALS E LLEVÓ A CABO EL 30 DE OCTUBRE DE 2019.

MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES

legalName: MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: COMPLEMENTO DE PAGO  DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE COMAYAGUA Y LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2019.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE COMAYAGUA Y LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2019.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: COMPLEMENTO DE F01-1546 DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DE 2019


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA I TRIMESTRE DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE COPAN OCOTEPEQUE Y LEMPIRA MES DE JULIO  DE 2019.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL IVI TRIMESTRE DE 2019.


title: COMPLEMENTO DE F01-1555 DE PAGO  SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE NACAOME CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DE 2019.


description: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE NACAOME CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DE 2019.


title: OG-77; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURA No.000-001-01-00252974 Y No.000-001-01-00253050 POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE CONCESIONES PARA PREPARACION DE REUNIONES CON PWC CHILE Y FINANCISTAS SOBRE OBSERVACIONES EN EL INFORME PRELIMINAR DE LA AUDITORIA DEL CONTRATO DE CONCESION DEL CORREDOR TURISTICO LA CUALES SE LLEVARON A CABO EL 11 Y 12 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.

ERIKA JOHANA ZELAYA OCHOA

legalName: ERIKA JOHANA ZELAYA OCHOA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2019.


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.


title: OG-77; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURA No.000-001-01-00253232 POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNIONE DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE CONCESIONES PARA LA REUNION CON LA PWC CHILE Y FINANCISTAS SOBRE OBSERVACIONES EN EL INFORME PRELIMINAR DE LA AUDITORIA DEL CONTRATO DE CONCESION DEL CORREDOR TURISTICO LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: OG-88; 0; 37; PAGO CORRESPONDIENTE AL EVENTO  TALLER DE RESULTADOS DEL AÑO 2019 DE INVERSION ESTRATEGICA DE HONDURAS  EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2019.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: REEMBOLSO DE FGONDO DE CAJA CHICA NO. 9-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 18 DE MAYO DE 2019.

ELSY LILIANA REYES SALINAS

legalName: ELSY LILIANA REYES SALINAS


title: OG-22; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURA No.002-001-09-01097412 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RENTADO ASIGNADO TEMPORALMENTE A LA DIRECCION EJECUTIVA.

LAZARO ALEXANDER FUNEZ BAQUEDANO

legalName: LAZARO ALEXANDER FUNEZ BAQUEDANO


description: REEMBOLSO DE FGONDO DE CAJA CHICA NO. 9-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 18 DE MAYO DE 2019.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: OG-88; 0; 37; REEMBOLSO DE CINCO (5) RECIBOS DE BANCO DE OCCIDENTE POR COMPRA DE AUTENTICAS SOLICITADAS POR BAC CREDOMATIC PARA AUTENTICAR DECLARACIONES JURADAS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS Y  SUPERVISORAS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL Y GASTOS OPERATIVOS PROCESADOS A TRAVES DEL FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA VIAL.

ALEX ALBERTO MORAES GIRON

legalName: ALEX ALBERTO MORAES GIRON


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA I TRIMESTRE DE 2019.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


rationale: REEMBOLSO DE FGONDO DE CAJA CHICA NO. 9-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 18 DE MAYO DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DE 2019.

MARIA ENRRIQUETA TABORA ALVARADO

legalName: MARIA ENRRIQUETA TABORA ALVARADO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: COMPLEMENTO DE F01-135 VALOR QUE SE ASIGNA PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGURDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA I TRIMESTRE DE 2019.


title: COMPLEMENTO F01-687  Y F01-1521 VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA II TRIMESTRE DE 2019 DELEGACION DE VALLE


title: COMPLEMENTO F01-852 VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DE 2019.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


title: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.

RUTH ARACELY CASTILLO AGUILAR

legalName: RUTH ARACELY CASTILLO AGUILAR


title: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2019.


title: OG-22; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURA No.000-006-01-0099413 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RENTADO ASIGNADO TEMPORALMENTE A LA DIRECCION EJECUTIVA.


title: OG-22; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURA No.001-001-01-00136340 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RENTADO ASIGNADO TEMPORALMENTE A LA DIRECCION EJECUTIVA.


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS MES DE JULIO  DE 2019.

ANGEL CACHO ALVAREZ

legalName: ANGEL CACHO ALVAREZ


title: OG-77; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURA No.000-001-01-00253363 POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNIONE DE TRABAJO EN SEGUIMIENTO A CONTRATO DE CONCESION DEL CORREDOR LOGISTICO Y COVI LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019.

MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES

legalName: MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS MES DE SEPTIEMBRE  DE 2019.


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS MES DE AGOSTO  DE 2019.


title: OG-19; 0; 37; PAGO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS A CONSULTORES PAGADOS A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGÚN FACTURAS No.000-250-01-26115577 000-250-01-26108517 Y 000-250-01-26106727.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DE 2019.

MARIA DEL SOCORRO CARDONA ARGUELLES

legalName: MARIA DEL SOCORRO CARDONA ARGUELLES


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA I TRIMESTRE DE 2019.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DE 2019.


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.

ELSA MARIA GOMEZ CARCAMO

legalName: ELSA MARIA GOMEZ CARCAMO


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DEPARTMENTAL DE NACAOME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DE 2019

ROBERTO EMILIO PERALTA CORDOVA

legalName: ROBERTO EMILIO PERALTA CORDOVA


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE  DE 2019.


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DEPARTMENTAL DE NACAOME CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DE 2019


title: OG-19 0; 37; PAGO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS A CONSULTORES PAGADOS A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGÚN FACTURAS No.000-250-01-26480919 000-250-01-26484537 000-250-01-26513831 000-250-01-26513806 000-250-01-26513855 000-250-01-26513779 000-250-01-26513789 000-250-01-26513818 000-250-01-26513800 000-250-01-26513807 000-250-01-26513767 000-250-01-26513814 000-250-01-26513821 000-250-01-26513804 000-250-01-26496234 000-250-01-26498277 000-250-01-26485983 000-250-01-26499355 000-250-01-26487375 000-250-01-26515525 000-250-01-26515371.


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DEPARTMENTAL DE NACAOME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2019


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL Y CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.


title: OG-77; 0; 37; PAGO PARCIAL POR ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A EL COLEGIO DE INGENIEROS DE HONDURAS A RECEPCIONAR OFERTAS DE LICITACION PARA EL PROGRAMA DE CONSERVACION DE LOS TRAMOS DELA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CONDUCEN A LAS CABECERAS MUNICIPALES EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EL 10 DE ENERO DE 2019. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002772. (SE PARCIALIZA POR CUOTA DE COMPROMISO)

KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

legalName: KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

rationale: OG-77; 0; 37; PAGO COMPLEMENTARIO POR ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A EL COLEGIO DE INGENIEROS DE HONDURAS A RECEPCIONAR OFERTAS DE LICITACION PARA EL PROGRAMA DE CONSERVACION DE LOS TRAMOS DELA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CONDUCEN A LAS CABECERAS MUNICIPALES EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EL 10 DE ENERO DE 2019. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002772. (SE PARCIALIZA POR CUOTA DE COMPROMISO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-6-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-6-1-0


description: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA I TRIMESTRE DE 2019.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL Y CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.


title: OG-22; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURA No.002-001-09-01101826 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RENTADO ASIGNADO TEMPORALMENTE A LA DIRECCION EJECUTIVA.

LAZARO ALEXANDER FUNEZ BAQUEDANO

legalName: LAZARO ALEXANDER FUNEZ BAQUEDANO


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL Y CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE 2019.


title: OG-22; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURA No.000-006-01-00099714 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RENTADO ASIGNADO TEMPORALMENTE A LA DIRECCION EJECUTIVA.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION REGIONAL DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DE 2019.


title: OG-77; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURAS No.000-001-01-00254036 Y No.000-001-01-00254185 POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNIONE DE TRABAJO EN SEGUIMIENTO CON EL CONTRATISTA ETERNA Y REUNION CON EL CONSULTOR DEL BID ELIU AYALA PARA TRATAR TEMA  PROPUESTA TÉCNICA PARA EL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTIÓN POR PROCESOS CON ORIENTACIÓN A RESULTADOS PARA INVEST-H ELABORADA POR DUJE GROUP EL SALVADOR LAS CUALES SE LLEVARON A CABO EL 26 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 RESPECTIVAMENTE.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION REGIONAL DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.


title: OG-77; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURA No.000-001-01-00253983 POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNIONE DE TRABAJO EN SEGUIMIENTO REVISIÓN MODIFICACIÓN CONTRATO DE CONCESIÓN DEL CORREDOR LOGÍSTICO CON COVI LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION REGIONAL DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE   DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE COMAYAGUA Y LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO  DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE COMAYAGUA Y LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE  DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA PROGRESO YORO Y SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA PROGRESO YORO Y SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA PROGRESO YORO Y SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2019.


title: SERVICIO DE INTERNET OFICINA CENTRAL MES DE JULIO DE 2019.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


description: SERVICIO DE INTERNET OFICINA CENTRAL MES DE JULIO DE 2019.


rationale: SERVICIO DE INTERNET OFICINA CENTRAL MES DE JULIO DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE MES DE JULIO DE 2019 DE LAS OFICINAS DE COMAYAGUA INTIBUCA Y LA PAZ.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE MES DE JULIO DE 2019 DE LAS OFICINAS DE DANLI Y OLANCHO.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE MES DE JULIO DE 2019 DE LAS OFICINAS DE CEIBA TOCOA Y ROATAN.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA I TRIMESTRE DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE MES DE JULIO DE 2019 DE LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA YORO EL PROGRESO Y SANTA BARBARA.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE MES DE JULIO DE 2019 DE LAS OFICINAS DE CHOLUTECA Y VALLE.


title: SERVICIO DE INTERNET OFICINA CENTRAL MES DE AGOSTO DE 2019.


description: SERVICIO DE INTERNET OFICINA CENTRAL MES DE AGOSTO DE 2019.


title: SERVICIO DE INTERNET OFICINA CENTRAL MES DE AGOSTO  DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE MES DE AGOSTO DE 2019 DE LAS OFICINAS DE CEIBA TOCOA Y ROATAN.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE MES DE AGOSTO DE 2019 DE LAS OFICINAS DE DANLI Y OLANCHO.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE MES DE AGOSTO DE 2019 DE LAS OFICINAS DE COMAYAGUA INTIBUCA Y LA PAZ.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE MES DE AGOSTO DE 2019 DE LAS OFICINAS DE COPAN OCOTEPEQUE Y LEMPIRA.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE MES DE AGOSTO DE 2019 DE LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA YORO EL PROGRESO Y SANTA BARBARA.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE MES DE AGOSTO  DE 2019 DE LAS OFICINAS DE CHOLUTECA Y VALLE.


title: SERVICIO DE INTERNET OFICINA CENTRAL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2019.


description: SERVICIO DE INTERNET OFICINA CENTRAL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE MES DE SEPTIEMBRE  DE 2019 DE LAS OFICINAS DE CEIBA TOCOA Y ROATAN.


rationale: SERVICIO DE INTERNET OFICINA CENTRAL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2019.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA I TRIMESTRE CHOLUTECA.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE MES DE SEPTIEMBRE  DE 2019 DE LAS OFICINAS DE DANLI Y OLANCHO.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE LAS OFICINAS DE COMAYAGUA INTIBUCA Y LA PAZ.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE MES DE SEPTIEMBRE  DE 2019 DE LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA YORO EL PROGRESO Y SANTA BARBARA.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE MES DE SEPTIEMBRE  DE 2019 DE LAS OFICINAS DE CHOLUTECA Y VALLE.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE COPAN OCOTEPEQUE Y LEMPIRA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.

ADA FUNES CRUZ

legalName: ADA FUNES CRUZ


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBREL DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019 (JULIO A SEPTIEMBRE)

GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DE 2019

ANGELA BENITA LOPEZ

legalName: ANGELA BENITA LOPEZ


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2019


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019.

XIOMARA MURILLO MEZA

legalName: XIOMARA MURILLO MEZA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019.


title: OG-22; 0; 37; PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.CD-DCPV-152-2019.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE YORO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE NACAOME CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019.


title: OG-22; 0; 37; PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO RENTADO ASIGNADO TEMPORALMENTE A LA DIRECCION EJECUTIVA.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019 (JULIO A SEPTIEMBRE)

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINAS DE LA DELEGACION DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE 2019.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA I TRIMESTRE NACAOME.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019 CEIBA.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019 TOCOA.

DEISY JANETH LARA MENCIA

legalName: DEISY JANETH LARA MENCIA


description: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019 CEIBA.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


description: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019.


rationale: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019.


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  A VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04-15 DE ENERO DE 2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


ELSY LILIANA REYES SALINAS

legalName: ELSY LILIANA REYES SALINAS


title: OG-88; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURAS No.000-001-01-00254478 POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNIÓN DE TRABAJO CON LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA HONDUREÑA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (CHICO) LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EL 02 DE DICIEMBRE DE 2019.

MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES

legalName: MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12122 ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE DEL 08/01/2019.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA III TRIMESTRE DE 2019.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE PLAN VANGUADIA DE LA DIGNIDAD HUMANA III TRIMESTRE 2019.


description: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA III TRIMESTRE DE 2019.


description: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE PLAN VANGUADIA DE LA DIGNIDAD HUMANA III TRIMESTRE 2019.


rationale: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE PLAN VANGUADIA DE LA DIGNIDAD HUMANA III TRIMESTRE 2019.


title: PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL CON DIARIO LA PRENSA PARA PERIODO DEL 17/01/2019 AL 16/01/2020.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


rationale: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA III TRIMESTRE DE 2019.


title: OG-69; 0; 37; PAGO POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTOS EN EL EDIFICIO LOS CASTAÑOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL CORRESPOINDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO DE 2018 AL 14 DE FEBRERO DE 2019 SEGÚN FACTURAS No.000-001-02-00000046 000-001-02-00000048 000-001-02-00000050 000-001-02-00000052 Y 000-001-02-00000054.

DINAC, S. DE R L. DE C. V.

streetAddress: EDIFICIO LOS CASTAÑOS 6 PISO BOULEVARD MORAZAN

legalName: DINAC, S. DE R L. DE C. V.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA III  TRIMESTRE DE 2019.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


title: PAGO DE FACTURA NO. 006-012-01-00011566 REPARACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON IR 1325IF ASIGNADA AL COORDINADOR DE UPEG.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA III  TRIMESTRE DE 2019 VALLE.

CECILIA NOEMI ZELEDON ESPINOZA

legalName: CECILIA NOEMI ZELEDON ESPINOZA


title: REEMBOLSO DE PAGO DE DEDUCIBLE  NO. 0128 DEL VEHICULO NISSAN PATROL PLACA NO. 9441.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURA NO. 007-001-01-00020035 ENVIO DE CORRESPONDENCIA A MADRID ESPAÑA.

DANIEL ALEJANDRO GARCIA HERRERA

legalName: DANIEL ALEJANDRO GARCIA HERRERA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2019.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2019.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2019.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


description: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2019.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2019.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00002468 BATERIA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12126.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: Reembolso de fondo de caja chica asignado a la Delegacion Centro Oriente correspondiente al periodo del 18-28 de mayo de 2019.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


description: Reembolso de fondo de caja chica asignado a la Delegacion Centro Oriente correspondiente al periodo del 18-28 de mayo de 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI CRORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO DE LA OFICINA E INSTALACION DE AIRES ACONDICONADO.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI CORRESPONDIENTE AL 16 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2019.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON


title: REEMBOLSO DE PAGO DE PINTURA DE DOS PUERTAS Y DOS FALDONES DEL VEHICULO NISSAN PATROL PLACA NO. 12478 ASIGNADO AL DELEGADO ADJUNTO II.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE GASTO DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE GASTOS DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-23 DE MAYO DE 2019.


title: PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 08 DE JULIO DE 2019.

JOSE EULISIS COLINDRES FUNES

legalName: JOSE EULISIS COLINDRES FUNES


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA YAMAYA PLACA MN-3615 ASIGNADA A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.


title: PAGO DE SERVICO DE TELEFONIA CELULAR. 1. COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PERIODO DEL 13/06/2019 AL 12/07/2019. 2. GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PERIODO DEL 21/06/2019 AL 20/07/2019.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADO PARA LA DELEGACION DE CHOLUTECA.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: COMPRA DE 42 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON PARA LA OFICINA REGIONAL DE NACAOME.


title: COMPRA DE 4 BOSAS DE CAFE Y 8 BOTES DE CREMORA DE 1KG. REGIONAL SUR.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPRA DE 9 UNIDADES DE CAFE PARA REGIONAL SUR.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE PRIMA DE POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA 30/06/2019 AL 30/06/2020 (FACTURA NO. 000-002-01-00053264).

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: COMPRA DE 7 KILOS DE AZUCAR PARA OFICINAS REGIONAL SUR.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


description: PAGO DE PRIMA DE POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA 30/06/2019 AL 30/06/2020 (FACTURA NO. 000-002-01-00053264).


rationale: PAGO DE PRIMA DE POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA 30/06/2019 AL 30/06/2020 (FACTURA NO. 000-002-01-00053264).


title: REEMBOLSO COMPRA DE BATERIA MOTOCICLETA MARCA GENESIS GX 150T-711 ASIGNADA A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA.

GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERIODO DEL 01-27 DE MAYO DE 2019.

ELSA LIDIA MARTINEZ MENDOZA

legalName: ELSA LIDIA MARTINEZ MENDOZA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-28 DE ENERO DE 2019.


title: PAGO DE ENCUADERNACION DE 30 TOMOS DE MEMORIA HISTORIA DE PUBLICACION DE DIARIOS.

ROLANDO ENRIQUE SOTO

legalName: ROLANDO ENRIQUE SOTO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00010912 COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO NISSAN MI-4518.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-28 DE ENERO DE 2019


title: COMPRA DE 30 GALONES DE 15W40 LUBRICANTE MINERAL PARA MOTOR PARA VEHICULOS DE OFICINAS DE SAN PEDRO SULA OLANCHO Y TEGUCIGALPA.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.

ADA FUNES CRUZ

legalName: ADA FUNES CRUZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2019.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.


title: OG-19; 0; 37; PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS NÚMEROS 9613-1091 Y 9870-7720 ASIGNADOS AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y AL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL RESPECTIVAMENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 03 DE ENERO DE 2019. SEGÚN FACTURAS No.000-250-01-22467116 Y 000-250-01-22463845.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: OG-63; 0; 37; PAGO POR ALQUILER DEL PRIMER Y SEGUNDO PISO ANEXO AL EDIFICIO PRINCIPAL INTERAMERICANA PARA OFICINAS DE MCA-HONDURAS INVEST-HONDURAS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00001159.

INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN  FTE A LOS CASTAÑOS PISO 3

legalName: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2019.


title: OG-63; 0; 37; PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PRIMER Y SEGUNDO PISO ANEXO AL EDIFICIO PRINCIPAL INTERAMERICANA PARA OFICINAS DE MCA-HONDURAS INVEST-HONDURAS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00001159.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00034193 COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00023311 COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y ELEMENTO DE LIMPIEZA REGIONAL CENTRO ORIENTE.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


title: PAGO DE TAPIZADO DE 10 SILLAS DE ESPERA DELEGACION DE OLANCHO.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE FACTURA NO. 006-004-01-00063591 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12478.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA NO. 7925.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: OG-63; 0; 37; PAGO POR ALQUILER DEL PRIMER Y SEGUNDO PISO ANEXO AL EDIFICIO PRINCIPAL INTERAMERICANA PARA OFICINAS DE MCA-HONDURAS INVEST-HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00001160.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2019.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00142362 COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO PARA UNIDAD DE CULTURA DEMOCRATICA.

legalName: ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA ( URLA )


title: COMPRA DE 25 ROLLOS DE BOLSAS DE BASURA. REGIONAL ATLANTICO.


title: COMPRA DE 25 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DELEGACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000975 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA PLACA NO. 10253 REGIONAL CENTRO ORIENTE.

MARIO ROBERTO LOPEZ VARGAS

legalName: MARIO ROBERTO LOPEZ VARGAS


title: COMPRA DE 4 BOLSAS DE AZUCAR OFICINA REGIONAL NORTE.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA OFICINA CENTRAL.


title: COMPRA DE 15 BOLSAS DE CAFE EXPROSO AMERICA REGIONAL NORTE.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE CLOUD CORE ROUTER Y  PAIR OF SFP MODULES.

name: QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION, S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS LOMAS 3 AVE ETAPA DESVIO BULEVAR EL BARRIAL EDIFICIO 11.B FRENTE A PORTONES DE LA 2 ENTRADA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000976 OVERHOULL COMPLETO DE MOTOR VEHICULO MITSUBISHI MONTERO PLACA NO. 11448.


title: OG-63; 0; 37; PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PRIMER Y SEGUNDO PISO ANEXO AL EDIFICIO PRINCIPAL INTERAMERICANA PARA OFICINAS DE MCA-HONDURAS INVEST-HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00001160.


title: PAGO DE FACTURA NO. 009-002-01-00018877 Y 00018878 REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA NO. 11448.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2019.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00142362 COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRICO PARA LA UNIDAD DE CULTURA DEMOCRATICA.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00007173 Y 00007038 MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDIONADOS OFICINA CENTRAL.

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

legalName: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00007364 MANTENIMEINTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA DELEGACION DE CEIBA.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00007281 MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00142363 COMPRA DE UN DVD


title: COMPRA DE 12 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES NO. 5.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00011046 MANTENIMIENTO DEL VEHICULONISSAN PATROL PLACA NO. 10240.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00007308 Y 000-001-01-00007310 MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DELEGACION DE SANTA BARBARA.


title: COMPRA DE VASOS CONICOS DE PAPEL (50 PAQUETES) Y 10 PAQUETES DE SERVILLETAS OFICINA CENTRAL.


title: COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE 10W30 PARA LOS VEHICULOS CON PLACAS NO. 9441 8026 Y 10240.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019

ANGELA BENITA LOPEZ

legalName: ANGELA BENITA LOPEZ


title: OG-21; 0; 37; PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE MCA - HONDURAS / INVEST - HONDURAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00003763.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE FACTURA NO. 009-002-01-00018984 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA NO. 11448.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: COMPRA DE 2 TONER BROTHER TN-720 Y 4 TONER CANON 128 REGIONAL OCCIDENTE.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE 60 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA DELEGACION DE CEIBA.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: PAGO DE DEPOSITO DE RESERVA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA NO. 7925.


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPRA DE 3  TONER XEROX WC3655  REGIONAL OCCIDENTE.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: COMPRA DE 80 GALONES DE AGUA PURIFICADA REGIONAL OCCIDENTE.

name: INVERSIONES ALIMENTICIAS DEL VALLE S. DE R. L.

streetAddress: LA PAZ LA PAZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: COMPRA DE 50 BOLSAS DE AZUCAR REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: COMPRA DE 100 BOLSAS DE CAFE EXPRESO AMERICA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DE 2019


title: COMPRA DE 40 GALONES DE AGUA PURIFICADA DELEGACION DE L PAZ.

legalName: INVERSIONES ALIMENTICIAS DEL VALLE S. DE R. L.


title: OG-74 0; 37; PAGO POR COMPRA DE CUATRO BOLETOS AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA - SANTIAGO DE CHILE - TEGUCIGALPA SALIDA: 07 DE MARZO DE 2019 REGRESO: 17 DE MARZO DE 2019. A NOMBRE DE ALEX MORAES JOSE VELASQUEZ RUBEN REYES Y GUILLERMO RODRIGUEZ. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00 007634.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: COMPRA DE MESA GRANDE DE PLASTICO PARA OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

XIOMARA MURILLO MEZA

legalName: XIOMARA MURILLO MEZA


title: COMPRA DE 80 BOLSAS DE CAFE EXPRESO AMERICANO REGIONAL CENTRO ORIENTE.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPRA DE 50 BOLSAS DE AZUCAR DE 1800 GRAMOS Y 50 BOTES DE CREMORA REGIONAL  CENTRO ORIENTE.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00007280 Y 000-001-01-00007309 MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADO DELEGACION DE SAN PEDRO SULA

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00007280 Y 000-001-01-00007309 MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADO DELEGACION DE SAN PEDRO SULA


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00007280 Y 000-001-01-00007309 MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADO DELEGACION DE SAN PEDRO SULA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00034153 JABON PARA MANOS REGIONAL OCCIDENTE.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA PLACA NO. 5981 ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA.


title: PAGO DE FACTURA NO. 009-002-01-00018952 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA PLACA NO. 5981 ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA.


title: COMPRA DE 2 CAJAS DE BOLIGRAFO COLOR NEGRO REGIONAL NORTE

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: OG-19; 0; 37; PAGO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS A CONSULTORES DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL RESPECTIVAMENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2019. SEGÚN FACTURAS No. 000-250-01-23180545 000-250-01-23182518 000-250-01-23214010 000-250-01-23214038 000-250-01-23214034 000-250-01-23214015 000-250-01-23214042 000-250-01-23214039 000-250-01-23214045 000-250-01-23214077 000-250-01-23214099 000-250-01-23214070 000-250-01-23214105 000-250-01-23214076.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA REGIONAL NORTE.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


description: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA REGIONAL NORTE.


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS REGIONAL NORTE.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA REGIONAL NORTE.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: COMPRA DE 2 TONER XEROX (106R02310) REGIONAL SUR.

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA REGIONAL SUR.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: COMPRA DE UTILES Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON REGIONAL SUR.


title: COMPRA DE 4 TONER HP 85A REGIONAL SUR.

description: COMPRA DE 4 TONER HP 85A REGIONAL SUR.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: COMPRA DE 4 TONER HP 85A REGIONAL SUR.

title: COMPRA DE 4 TONER HP 85A REGIONAL SUR.

description: COMPRA DE 4 TONER HP 85A REGIONAL SUR.

description: COMPRA DE 4 TONER HP 85A REGIONAL SUR.

description: COMPRA DE 4 TONER HP 85A REGIONAL SUR.


title: COMPRA DE 2 TONER BROTHER TN-750 Y2 TONER CANON 128 REGIONAL SUR.


title: COMPRA DE 22 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO REGIONAL SUR.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2019 (FEBRERO Y MARZO DE 2019)

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON


title: COMPRA MATERIALES DE OFICINA REGIONAL SUR.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO REGIONAL SUR.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON REGIONAL SUR.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA REGIONAL SUR.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00017375 COMPRA DE TONER NEGRO MAGENTA CYAN Y AMARILLO PAR AIMPRESORA CANON IR-1335IF DEFENSORIA DE NIÑEZ.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: COMPRA DE 6 BOLSAS DE AZUCAR DE 1800 GRAMOS Y 25 BOTES DE CREMORA DEFENSORIA MIGRANTE.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE 25 BOLSAS DE CAFE EXPRESO AMERICANO DE 12OZ. DEFENSORIA MIGRANTE.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2019.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2019..

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: REEMBOLSO DE COMPRA DE COFFEE BREAK 27/06/2019

RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA

legalName: RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.

XIOMARA MURILLO MEZA

legalName: XIOMARA MURILLO MEZA


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2-11/07/2019.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: REVERSION DE PAGO DE MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS:  1.- ORDEN COMPRA 151-2019 SAN PEDRO SULA PLACA NO. 12129  L. 6107.55 2.- ORDEN COMPRA 136-2019 STA. BARBARA PLACA NO. 12212      L. 8609.69 3.- ORDEN COMPRA 150-2019 OCOTEPEQUE PLACA NO. 12210          L. 9965.80

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-3-1-1876-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-3-1-1876-1-0

type: OFICIO


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02-11 DE JULIO DE 2019.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2-11/07/2019.