title: Asignacion de combustibles para poder realizar gira de trabajo en Juticalpa OlanchoDulce Nombre de Culmi San Esteban entre otros saliendo el 04 al 08 de noviembre del 2019  realizando inspecciones de monitoreo de bandas AMFMTV t las 2.4 y 3.4 GHz segun anticipo No1553.

VICTOR MANUEL GONZALEZ MANCIAS

legalName: VICTOR MANUEL GONZALEZ MANCIAS

rationale: Devolucion de L.500.00 ya que no se gastaron en la asignacion de combustibles para poder realizar gira de trabajo en Juticalpa OlanchoDulce Nombre de Culmi San Esteban entre otros saliendo el 04 al 08 de noviembre del 2019  realizando inspecciones de monitoreo de bandas AMFMTV t las 2.4 y 3.4 GHz segun anticipo No1553.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-101-1-1815-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-101-1-1815-1-0


title: Pago a favor del Señor Abel Lira (SERTECF) por realizar limpieza de 14000 metros lineales de ronda sobre cerco perimental de alambre y serpentina con ancho de 3 metros chapeados y barridosasi mismo 700 metros de limpieza de lineas primarias electricas relaizar limpieza de antena con diametro de 40 metros en circulo realizar limpieza de 700 metros de la entrada hacia el Edificio fumigacion con hebicida pra quemar el monte y zacatera

currency: HNL

ABEL LIRA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ABEL LIRA

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

scheme: HND-ENG

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: Pago a favor de Seguros Atlantida por la inclusion de asegurado de: David Matamoros Batson Silvia Roberta Lara y Lourdes Maria Gaborit a la  poliza TG-3-414 Colectivo de vida y al la poliza TG8-122 Colectivo medico Hospitalariosegun aviso de cobro Nos.949181949198949609y949606

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

scheme: HN-RTN

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago a favor de K-DIPROVA por la compra de 10 cajas de TE Mccormick y 40 paquetes de churro de papas grandes segun orden de compra No. 101-1-1-0497-2019 mismos seran servidos en el area de Comision de Conatel.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

faxNumber: ND

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago a favor de supermercado yip por la compra de 10 Paquetes de galletas Aveny Brand caja de 5 paquetes segun orden de compra No. 101-1-1-0498-2019.mismos seran servidos en el area de comision segun memorando 036/2019

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de Leoplast por la compra de 1 caja de endulzante sin calorias (splenda) caja de 2000 gramos mismos seran utilizados para abastecer la proveeduria de conatel segun orden de compra No. 101-1-1-0499-2019.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-101-1-1835-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-101-1-1835-1-0

type: OFI

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION


title: Pago a favor de INPROVA por la compra de 25 paquetes de galletas de mantequilla  segun orden de compra No. 101-1-1-0494-2019 mismos seran servidos en el area de Comision de Conatel.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS


title: Pago a favor de  SUPERMERCADO CANTON por la compra de 1 litro de agua purificada embotellada en envase de 500ml y  refresco coca cola pequeña en paquetes de 24 unidades mismos seran servidos en el area de Comision de Conatel segun orden de compra No 101-1-1-0495-2019 y memorandum 036/2019

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: Pago a favor de KPA7 por compra de una licencia fortigate UTM bundle 8 X 6 forticare plus NGFW AV web filtering and antispam services; y un antivirus  proteccion contra MALWARE de tiempo extendido y dia 0 proteccion contra ransomeware. Segun orden de compra numero 2622

streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

telephone: ND

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Pago a favor de computadoras y servicios por la compra de 3 toner uno para el departamento de Capital Humano 35A segun memorando DCH-370-2019 Y 2 toner 36A para ser utilizada en Secretaria General segun memorando SEG-226-2019 y orden de compra No 101-1-1-0502-2019.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a favor de Lic. Irma Paredes en concepto de Inscripcion para participar en el  seminario Plan de Auditoria  Basado en Riesgo coso ERM 2017 que se llevara a cabo en la Ciudad de San Jose Costa Rica saliendo el 25 al 28 de noviembre del 2019a solicitud del memorando DAI-108-2019

IRMA MIREYA PAREDES ALEMAN

legalName: IRMA MIREYA PAREDES ALEMAN

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Pago a favor de Asesores de Viaje (TRAVEL PLUS) por la compra de boleto aereo de la   Lic. Irma Paredes  por asistir al seminario Plan de Auditoria  Basado en Riesgo coso ERM 2017 que se llevara a cabo en la Ciudad de San Jose Costa Rica saliendo el 25 al 28 de noviembre del 2019a solicitud del memorando DAI-108-2019

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago a favor del señor JACCIR PACCARETT JACIR  por alquiler de un terreno que funciona como estacionamiento de la flota vehicular propiedad de Conatelpago corresponde al mes de  noviembre 2019según facturas No.000-001-01-002156)

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: pago a favor del empleado de conatel en concepto de reembolso de gasto de combustible Gasolina por  realizar gira de trabajo en la zona 28 y 9  realizando Monitoreo de interferencias e inspecciones saliendo el 17 al 21 de junio del 2019

FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO

legalName: FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO


title: signacion para la compra de Diesel por realizar gira de trabajo en Santa Barbara   verificando el cumplimiento de los operadores  de telefonia movil celular y PCS tigo y claro de las resoluciones AS162/16 Y AS172/16 saliendo el 25 al 29 de noviembre del 2019 segun anticipo de viatico No. 1568.

JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA


title: asignacion de para la compra de recargas electronicas para el servicio de internet y la activacion de telefonia movil para realizar pruebas de los operadores de CELTEL Y SERCOM de Honduras mismas seran utilizadas en la gira de trabajo en todo el Departameto Santa Barbara realizando  inspecciones  y el cumplimiento  de los operadores de telefonia movil celular y PCS TIGO Y CLARO de las resoluciones AS162/16 Y AS172/16  saliendo el 25  al 29 noviembre  del 2019 segun anticipos No1572

MARTIN ALEJANDRO ENRIQUEZ SALINAS

legalName: MARTIN ALEJANDRO ENRIQUEZ SALINAS

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: signacion para la compra de Diesel por realizar gira de trabajo en Danli el Paraiso   verificando el cumplimiento de los operadores  de telefonia movil celular y PCS tigo y claro de las resoluciones AS162/16 Y AS172/16 saliendo el 25 al 29 de noviembre del 2019 segun anticipo de viatico No. 1571

VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR

legalName: VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR


title: asignacion de para la compra de recargas electronicas para el servicio de internet y la activacion de telefonia movil para realizar pruebas de los operadores de CELTEL Y SERCOM de Honduras mismas seran utilizadas en la gira de trabajo en Danli el Paraiso realizando  inspecciones  y el cumplimiento  de los operadores de telefonia movil celular y PCS TIGO Y CLARO de las resoluciones AS162/16 Y AS172/16  saliendo el 25  al 29 noviembre  del 2019 segun anticipos No1574

JAIME DAVID MOLINA FIGUEROA

legalName: JAIME DAVID MOLINA FIGUEROA


title: signacion para la compra de Diesel por realizar gira de trabajo en San Pedro Sula saliendo el 21 al 22 de noviembre del 2019  verificando la operacion de GLOBALNET de acuerdo a lo solicitado por la comision  en los expedientes 20190329R7820190827P179 Y 20190827P180 y anticipo de viaje No.1569.


title: Pago a favor del Director de la Direccion de Finazas  de CONATEL   por consumo de telefonia celular y apego a las Disposiciones Generales del Presupuesto en el articulo 209 correspondientes al mes de octubre del año 2019factura de cobro No. 000-250-01-26077843.

JUAN PABLO OCHOA CARDONA

legalName: JUAN PABLO OCHOA CARDONA


title: Pago a favor de OFITERR (Gerardo Antonio torrez) por la reparaciones varias realizadas en direfentes oficinasareas de limpiezabaños de CONATEL segun memorando de solicitud SG-063-2019 y factura de pago No. 000-001-01-00001464.

GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago a favor de FO REPRESENTACIONES S DE R.L. (Estilo y Detalles) en concepto de realizar servicio de polarizado en varias oficinas de conatel a solicitud del memoramdo SG-064-2019 y factura de cobro No 000-001-01-00002977

name: FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES)

streetAddress: COL. TEPEYAC EDIFICIO MILENIUM LOCAL No.7 PRIMER NIVEL

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pagoa favor de Servicentro Esso El Prado  por consumo de combustible a la flota vehicular propiedad de Conatel durante la Segunda quincena del mes de octubre del 2019según recibo No.003547

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a favor de PERIODICOS Y REVISTAS ( LA TRIBUNA)por las publicaciones de 1/4 pagina a blanco y negro del anteproyecto de resolucion de normativa denominado Topes tarifarios para los cargos de acceso a cable submarinosegun factura de pago No. 000-008-01-00011487.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago a favor de Cesar Lenin Salinas . (Inversiones SAR ) en concepto de la elaboracion de una caseta desmontable la cual se instalara en el parqueo donde permanece la flota vehicular propiedad de CONATEL l a solicitud del memoramdo SG-073-2019 y factura de cobro No 000-001-01-00003088

CESAR LENIN SALINAS RAMIREZ

legalName: CESAR LENIN SALINAS RAMIREZ


title: ELEVADORES OTIS S.A DE C.V.(Pago por la compra de contactores electricos de 48 uac 40 amperiosinstalados al elevador marca ENOR ubicado en las Instalaciones de CONATEL edificio principal segun factura de cobro No.000-002-01-00000605.

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago a favor de SILVA & TALERO CONSULTORES (SILTAC)  por impartir capacitacion a empleados de conatel los dias 20 y 21 de noviembre del 2019 el cual se llevara a cabo en las Instalaciones de CONATEL  temas a tratar  Imagenes Forenses estandares internacionales en la informacion forensehardware como huella forense entre otrosa solicitud de la Direccion de DISET mediante memorando ST/270/2019.

SILVA & TALERO CONSULTORES S. DE R. L.

streetAddress: CIUDAD DE TEGUCIGALPA K.M 4.5

legalName: SILVA & TALERO CONSULTORES S. DE R. L.

rationale: reversion por falta de documentacion.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-101-1-1921-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-101-1-1921-1-0

description: reversion por falta de documentacion.

description: reversion por falta de documentacion.


title: Pago a favor de EXPRECOS. DE R.L. por entrega de encomiendadocumentacion y mercaderia de conatel a diferentes operadores de toda la Republicapagos corresponden al mes de octubre 2019 según factura No.000-003-01-00027850

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Pago a favor de ORGANIZACION PUBLICITARIA (LA PRENSA)por las publicaciones de 1/4 pagina a blanco y negro en relacion a la Resolucion normativa denominada TOPES TARIFARIOS  PARA LOS CARGOS DE ACCESO A CABLE SUBMARINO  según factura No.001-002-01-00230536.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: (Pago a favor de SEGUROS CREFISA por la fianza de fidelidad del siguiente personal de CONATEL Comisionado Presidente David Matamorso BatsonComisionados Nelly GaekelEnrique Castellonasi como personal de las areas de Compras y Proveduria Neri Perez y Liliam Tinoco y el encargado de Bienes del Estado Carlos Sandresesto a solicitud del Departamento de Capital Humano Memorando DCH-372/2019.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: Asignacion para la compra de Diesel por realizar gira de trabajo en San Pedro SulaSanta Barbara.Copan  realizando inspecciones y mediciones a operadores saliendo el 18  al 22 de noviembre del 2019 anticipos de viaje No 1576 .

FERNANDO ZELAYA GALINDO

legalName: FERNANDO ZELAYA GALINDO

rationale: Devolucion por la asignacion de compra de Gasolina L. 500.00 Y Devolucion por la signacion para la compra de Diesel por L. 79.97 por  realizar gira de trabajo en San Pedro SulaSanta Barbara.Copan  realizando inspecciones y mediciones a operadores saliendo el 18  al 22 de noviembre del 2019 anticipos de viaje No 1576 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-101-1-1930-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-101-1-1930-1-0

type: OFICIO


title: asignacion para la compra de Diesel a favor de Juan Carlos Carias por la cantidad de 3000.00 por realizar gira de trabajo en la Gracias Lempira.realizando inspecciones tecnicas de monitoreo  saliendo el 25 al 29 de de noviembre  del 2019 segun anticipos No1579

JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA

rationale: DEVOLUCION asignacion para la compra de gasolina por no utilizar el monto asignado a favor de Juan Carlos Carias  por realizar gira de trabajo en la Gracias Lempira.realizando inspecciones tecnicas de monitoreo  saliendo el 25 al 29 de de noviembre  del 2019 segun anticipos No1579

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-101-1-1932-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-101-1-1932-1-0


title: Pago a favor de PAPELERIA HONDURAS  por la compra de de tintas para toner colores Negrocyan.magenta y amarillo mismo seran utilizadas en las oficinas de Conatel segun memorando ATIC-07-19

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago a favor del Hotel Intercontinental en concepto de pago por realizar capacitacion de Mesa de Trabajo con operadores Moviles mismo se llevo a cabo los dias 05 y 06 de noviembre del 2019 a solicitud de la comision segun Memorando CP033-2019 y memorando CP-034-2019y segun factura de cobro proforma No14112019 y 15115019.

INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL MAYAB AVENIDA ROBLE FRENTE AL MOLL MULTIPLAZA

legalName: INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de LEOPLAST  por la compra de producto de papel y carton  para abastecer el departamento de proveeduria de CONATEL segun orden de compra 101-1-1-0507-2019

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Pago a favor de PACASA por la compra de Suministros de oficina mismos seran utilizadas en la Institucion y asi abastecer la proveeduriasegun orden de compra No101-1-1-0508-2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago a favor de supermercado yip por la compra de 100 unidades de cremora mismas seran utilizadas en la Institucion  segun orden de compra No. 101-1-1-0515-2019

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de WILMAN DANILO MORALES (DISTRIBUIDORA VALENCIA) por la compra de materiales varios de  Oficina para abastecer la proveeduria de CONATEL segun orden de compra No101-1-1-0505-2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: Pago a favor de JETSTEREO S. A DE C.V  por compra de varios cartuchos y toner para ser utilizados en las impresorasfotocopiadoras de la institucion asi mismo abastecer el dpto. de proveeduria de conatelsegún orden de compra No.101-1-1-1-0509.2019 y 101-1-1-0510-2019

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor de Equipos y Sistemas  por compra de varios cartuchos y toner para ser utilizados en las impresorasfotocopiadoras de la institucion asi mismo abastecer el dpto. de proveeduria de conatelsegún orden de compra No.101-1-1-0503-2019

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: Pago a favor de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V  por compra de cartuchos y toner mismo para abastecer el Dpto de proveeduria de Conatel según orden de compra No 101-1-1-0513-2019 y 101-1-1-0514-2019.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: Pago a favor de PAPELERIA HONDURAS  por la compra de suministros de oficina para abastecer la proveeduria de CONATEL  segun orden de compra Np 101-01-1-0516-2019 y 101-1-1-0512-2019


title: Pago a favor de ACOSA  por compra de suministros de oficina para abastecer la proveeduria de la Institucion.segun orden de compra No. 101-1-1-0511-2019.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: Asignacion para la compra de combustibles Diesel realizar gira de trabajo en Atlantidala Ceiba realizando visita a operadores del servicio de internet para la socializacion de normativas de contribucion en especie segun anticipo de viatico No  1623

JOSE RAMON RIVERA BANEGAS

legalName: JOSE RAMON RIVERA BANEGAS


title: signacion para la compra de Diesel por realizar gira de trabajo en Cholutecarealizando la socializacion de normativa de acceso de internet con operadores de la zona Sur y visitar centros educativos de fundacion agrolibano saliendo el dia 25 al 29 de noviembre del 2019  segun de viatico No  1623.

MIGUEL ANGEL SANCHEZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL SANCHEZ RAUDALES


title: Pago a favor de PAPELERIA HONDURAS  por la compra de alimento para persona para abastecer el departamento de Proveeduria de Conatelsegun orden de compra No. 101-1-1-0518-2019.


title: Pago a favor de PAPELERIA HONDURAS  por la compra de suministros de oficina para abastecer la proveeduria de la Institucion segun orden de compra No. 101-1-1-0517-2019


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V.( Pago por arrendamiento de 4 fotocopiadoras marca Konica Minolta y Kiocera Taskalfa mismas que funcionan en el edificio principal de CONATEL factura No.de pago No.000-003-01-00000602 Y 000-003-01-00000603) Corresponde a los meses de noviembre y diciembre  del 2019.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: Asignacion para la compra de Diesel por realizar gira de trabajo en aldeas y municipios de atlantida en fechas del  25  al 29 de noviembre del 2019.

WILMER YOBANY CARRASCO BARAHONA

legalName: WILMER YOBANY CARRASCO BARAHONA


title: Asignacion para la compra de Diesel a favor de Carlos Sanchez por la cantidad de L. 2500.00 por realizar gira de trabajo en Comayagua  realizando Monitoreo interferencias e inspecciones saliendo el 09 al 13 dediciembre del 2019 anticipos de viaje No1607)

CARLOS RAMON SANCHEZ RODRIGUEZ

legalName: CARLOS RAMON SANCHEZ RODRIGUEZ

rationale: Devolucion de combustible Diesel a favor de Carlos Sanchez por la cantidad de L. 600.00 por no gastar lo asignado en la gira de trabajo en Comayagua  realizando Monitoreo interferencias e inspecciones saliendo el 09 al 13 dediciembre del 2019 anticipos de viaje No1607)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-101-1-1951-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-101-1-1951-1-0


title: asignacion para la compra de Diesel a favor de Cecilio Espinal por la cantidad de 3000.00 por realizar gira de trabajo en Ocotepeque saliendo el 09 al 13 de diciembre de segun anticipo No.1618.

CECILIO RAMON ESPINAL PONCE

legalName: CECILIO RAMON ESPINAL PONCE


title: Asignacion para la compra de Diesel por realizar gira de trabajo en Comayagua en fechas del 09  al 13 de diciembre del 2019.

CARLOS ENRIQUE AMADOR NUÑEZ

legalName: CARLOS ENRIQUE AMADOR NUÑEZ


title: Pago a favor de REDIPO  por la compra de  materiales de aseo  para abastecer el departamento de proveeduria de CONATEL segun orden de compra No2626 y 2623 acta de compromiso de compras y contrataciones ACC-2019-11-25-000010.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago a favor de Agua Santa Clara por la compra de  534 unidades de botellonse con agua mismos seran utilizados para abastecer las necesidades de la Institucion segun orden de compra No.101-1-1-0519-2019pago corresponde a los meses de septiembreoctubre y Noviembre del 2019.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: Pago a favor de LEOPLAST  por la compra de materiales varios de aseo para abastecer el departamento de proveeduria de CONATEL segun orden de compra No2625 y acta de compromiso de compras y contrataciones ACC-2019-11-25-00007.


title: Pago a favor de Reprequimica  por la compra de materiales varios de aseo para abastecer el departamento de proveeduria de CONATEL segun orden de compra No2624 y acta de compromiso de compras y contrataciones ACC-2019-11-25-00007.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: Pago a favor del señor JACCIR PACCARETT JACIR  por alquiler de un terreno que funciona como estacionamiento de la flota vehicular propiedad de Conatelpago corresponde al mes de Diciembre 2019según facturas No.000-001-01-002189)

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR


title: Pago a favor de Pinturas Sur de Honduras por la compra de 16 cubetas de ultra dry base pastel .8 galones de masilla pega pacth4 galones de beccshell structural finish co1 galon de becc special thinner 01.segun solicitud del memorando CPO44-2019

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Pagoa favor deServicentro Esso El Prado  por consumo de combustible a la flota vehicular propiedad de Conatel durante la primera quincena del mes de noviembre del 2019según recibo No.003649)

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: signacion para la compra de Diesel por realizar gira de trabajo en el ProgresoOlanchito  realizando inspecciones tecnicas a los servicios de Telecomunicaciones de Television por suscripcion por cable y internet audiovisual Nacional saliendo el 09 al 13 de diciembre del 2019 segun anticipo de viatico No. 1634

JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA


title: signacion para la compra de Diesel por realizar gira de trabajo en el ProgresoOlanchito  realizando inspecciones tecnicas a los servicios de Telecomunicaciones de Television por suscripcion por cable y internet audiovisual Nacional saliendo el 09 al 13 de diciembre del 2019 segun anticipo de viatico No. 1635

VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR

legalName: VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR


title: Pago a favor del taller peniel (Maynor Canales ) por la reparacion y mano de obra de vehiculos propiedad de conatel segun factura No 000-001-01-00003559 y 000-001-01-00003557.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a favor de Taller de mecanica AUTO SERVICE  por realizar reparacion del vehiculo propiedad de Conatel modelo LAND CRUISER marca TOYOTA Placa No. 05749 segun factura de pago No. 000-001-01-00014549.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago a favor de RECASA  por la reparacion y mano de obra del vehiculo propiedad de conatel marca FORD MARCA EVEREST placa N-10012 segun factura No 000-001-01-00008726.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor de SERTECF por realizar mantenimiento del edificio anexo de conatel en realizar pintado de exterior e interior como se pasillos gradasazoteabarra metalica de frente a solicitud de Comision segun memorando CP044-2019.

ABEL LIRA

legalName: ABEL LIRA


title: Pago a favor de Distribuidora Flores por la compra de alimento para realizar agasajo a empleados de conatel en celebracion a fiesta navideña a solicitud de Capital Humano mediante memorando DCH-411/2019

DISTRIBUIDORA FLORES S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA MODELO 2 DA CALLE 2 AVENIDA CASA NO. 2003

legalName: DISTRIBUIDORA FLORES S DE RL DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: (Pago a favor de SEGUROS ATLANTIDA por ultimo pago de servicio colectivo medico hospitalario por poliza suscrita en este año 2019 segun aviso de cobro No.395

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ELEVADORES OTIS S.A DE C.V.(Pago por realizar mantenimiento preventivorevision del contenedor de aceite en el piston revision de las guias del carro y polea donde van los cables de transicionrevision del freno de cabina puertas de pasillo y motor operador pago correspondiente al mes de Noviembre 2019

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago a favor de INVERSU por la compra de papel toalla de baño para abastecer la proveeduria de conatel segun orden de compra No 2628.

INVERSU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS

legalName: INVERSU S DE RL DE CV


title: Pago a favor de Taller de mecanica EURO STAR por la reparacion de los vehiculos propiedad de CONATEL con numero de placa No.10013 facturas 000-001-01-00000380 y 381 placaNo. 10012 factura 000-001-01-00000384 y 385 placa No. 10007 factura No 000-001-01-000000376 y 379 placa No. 10009 factura No. 000-001-01-00000381 placa No. 5749 factura No 000-001-01-00000382 y placa No 10014 factura No 000-001-01-00000373 y 374.

INVERSIONES EUROSTAR S. DE R.L.

streetAddress: BLVD HACIENDA ATRAS DEL MORITO FRENTE SOCIEDADES BIBLICAS

legalName: INVERSIONES EUROSTAR S. DE R.L.


title: Pago a favor de productos CRUZ ABADIE por realizar la celebracion navideña a los emplsados de CONATEL aprobada por el pleno de la comision por unanimidad  mediante punto de acta No. 1041.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: Pago a favor de Taller de mecanica AUTO SERVICE  por realizar reparacion de la flota  vehicular propiedad de Conatel .


title: Abono de pago a favor de SILVA Y TALERO CONSULTORES por impartir capacitacion de curso Informatica Forense a empleados de Conatel los dias 20 y 21 de noviembre del 2019 segun solicitud del memorando ST/270-19

SILVA & TALERO CONSULTORES S. DE R. L.

streetAddress: CIUDAD DE TEGUCIGALPA K.M 4.5

legalName: SILVA & TALERO CONSULTORES S. DE R. L.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Pago a favor de TULIPANES  por la compra de alimento y bebida para los empleados de conatel que fueron servidos en la capacitacion del taller de informatica forense segun factura de pago No. 000-002-01-0000002699.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago a favor de JUAN PABLO OCHOA CARDONA ( Pago al Director de DIFA por consumo de telefonia celular y en apego a las disposiciones generales del presupuesto en el articulo 209correpsondiente al mes de Noviembre  2019 factura de cobro No.000-250-01-26459738)

JUAN PABLO OCHOA CARDONA

legalName: JUAN PABLO OCHOA CARDONA


title: Pago a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. por la compra de elementos de limpieza para abastecer el Depto de proveeduria de la institucion según orden de compra No.2553-2018 y factura No.000-001-01-00024042.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago a favor de REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L.DE C.V  por la compra de elementos de limpieza para abastecer el depto de proveeduria de Conatel según orden de compra No.2555-2018 y factura No.000-001-01-00005519.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: Pagoa favor deServicentro Esso El Prado  por consumo de combustible a la flota vehicular propiedad de Conatel durante la segunda quincena del mes de noviembre del 2019según recibo No.003730)

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

rationale: REVERSIION POR FALTA DE CUOTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-101-1-2117-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-101-1-2117-1-0

description: REVERSIION POR FALTA DE CUOTA

description: REVERSIION POR FALTA DE CUOTA


title: Pago a favor de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V  por compra de 50 unidades de bateria sony 3v LIRHIUM CR2032i mismo para abastecer el Dpto de proveeduria de Conatel según memorandum UCP-173-2018 factura de pago No. 001-001-01-00006001.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a favor de DETALLES DE CONSTRUCCION S. DE R.L.  por compra de materiales para poder realizar el pintado de 1200mts en fachada exterior del edificio principal de conatel según memorandum UCP 202/2018 segun factura No.000-001-01-00052596.

DETALLES DE CONSTRUCCION, S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CONTIGUO A YAMAHA ULTRAMOTOR

legalName: DETALLES DE CONSTRUCCION, S. DE R.L.


title: Pago a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V  por la compra de elementos de limpieza para abastecer el Depto de proveeduria de Conatel según orden de compra No.2554-2018 factura No.000-002-01-00013572.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L.DE C.V  por la compra de repuestos y accesorios para abastecer el Dpto de proveeduria de Conatel segun orden de compra No.2552-2018 y factura No. 000-001-01-00005504.


title: Pago a favor del taller peniel (Maynor Canales ) por la reparacion y mano de obra del vehiculo propiedad de conatel marca TOYOTA modelo LAND CRUISER placa N05751 segun factura No 000-001-01-00002479 y 000-001-01-00002480.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: Pago a favor de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL   por compra de varios cartuchos y toner para ser utilizados en las impresorasfotocopiadoras de la institucion asi mismo abastecer el dpto. de proveeduria de conatelsegún orden de compra No.2445 factura de pago No.001-001-01-00006104.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor de COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.  por la reparacion y mantenimiento de la impresora marca Lexmark modelo x656 y el mantenimiento y reparacion de la impresora HP Deskjet D1660 propiedad de Conatel según memorandum UCP-192-2018) segun factura No 000-001-01-00014655 y 000-001-01-00014681.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: Pago a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. por la compra de utiles y materiales de oficina para abastecer el depto de proveeduria de la institucion según orden de compra No.101-1-1-0423-2018 factura de pago No000-001-01-00024037.


title: Pago a favor de REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ  por la compra de utiles de escritorio y oficina los mismos seran utilizados para el abastecimiento de la proveeduria de conatel según orden de compra No.101-1-1-0419-2018 factura de pago No000-002-01-00030474.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: Pago a favor de JETSTEREO S. A DE C.V  por compra de varios cartuchos y toner para ser utilizados en las impresorasfotocopiadoras de la institucion asi mismo abastecer el dpto. de proveeduria de conatelsegún orden de compra No.2444 segun factura de pago Nos.006-004-01-00005399 006-012-01-00011454 y 006-012-01-00011213.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Pago a favor de CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V  por alquiler de un escaner marca Konica minolta Bizhub procesador de 1 GHZ (1000mhz) alimentador y camara planatamaño de documento a escanear 4.1x5.8 hasta 11x17 mismo sera utilizado en la direccion de DIFA por tres meses a partir de la fecha facturas de pago No 000-001-01-00013863000-001-01-00013937 y 000-001-01-00013679.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: Pago a favor de GRUPO ROEL S. DE R.L. DE C.V  por la compra de 24 unidades de bateria de 12 voltios 9 amperios recargables altamente eficientes a prueba de fugas y libre de mantenimiento modelo HR1234WF2 solicitud realizada por la unidad de bienes nacionales mediante memorandum.) segun factura No 001-001-01-00003242.

GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 10 CALLE, 4 AVE. S.O. BARRIO SUYAPA

legalName: GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago a favor de PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V  (TRIBUNA)por las publicaciones de 1/4 pagina a blanco y negro en relacion a la Resolucion normativa asignacion del codigo corto 170 a la Secretaria de Desarrollo e inclusion social SEDIS según factura No.000-008-01-00002920.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de ELEVADORES OTIS S.A DE C.V  por compra de repuesto para el elevador marca ENOR que esta ubicado en las instalaciones del edificio principal de CONATEL se compra el sensor para puerta del elevador y los rodos para cabina del mismo segun orden de servicio emitidas por el proveedor No.Ts-054-5-2018 y Ts -056-05-2018) facturas Nos 000-001-01-00003573 y 000-001-01-00004090.

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.


title: Pago a favor de RDS CORPORACION por brindar el servicio de mantenimiento de Sofware del sistema de planilla asi como el cierre anual y aplicacion de tabla de credito a la SAR en el Depto de Capital Humano de CONATEL factura de pago No.000-001-04-00000422.

RDS CORPORACION S.A.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL MIRAMONTES PRIMER NIVEL LOCAL 28

legalName: RDS CORPORACION S.A.


title: Pago a favor de ELEVADORES OTIS S.A DE C.V  por realizar el mantenimiento preventivoinspeccion y revision de las puertas de pasillo y cabina revision del sector de nivelacion pago correspondiente al mes de enero 2019según facturas No.000-001-01-00004125


title: Pago a favor del señor JACCIR PACCARETT JACIR  por alquiler de un terreno que funciona como estacionamiento de la flota vehicular propiedad de Conatelpago corresponde al mes de enero y febrero 2019según facturas No.000-001-01-00001731y 000-001-01-00001732.)

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: Pago a favor de REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V el cambio de 2  galones de aceite 15w40 para el cambio de aceite a vehiculo propiedad de conatel segun factura No. 000-001-01-00037483.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: (Pago a favor de SEGUROS ATLANTIDA por la polizas de : Todo Riesgoaviso de cobro No 1793  monto a pagar 1/4  Lps 80750.19 vehiculo empresarial aviso de cobro No.14268 monto a pagar 1/4 Lps.343126.48 y Colectivo de vida aviso de cobro No 45611 monto a pagar Lps. 74185.59 correspondiente a la poliza del año 2019.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: Pago a favor de DISTRIBUIDORA CHOROTEGA por la compra de 2 galon de aceite 15w40 mineral para realizar el cambio al vehiculo propiedad de conatel placa N 10015segun orden de compra No. 101-1-1-0444-2019.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: Pago a favor de TULIPANES por compra de agasajo a las mujeres de conatel en su dia 25 de enero del 2019 actividad coordinada por el Departamento de Capital Humano de la Institucion segun memorando UCP-022-2019. Segun factura de pago No000-002-01-00001087.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: Pago a favor de INDUSTRIAS PANAVISION (IPSA) por la compra de 1 silla ejecutiva Kingston color negro y un escritorio ejecutivo en L multiform venecia p86.3x180.3CM mismos seran utilizados en el tercer nivel de la Institucionsegun  memorando UCP-019-2019 y factura de pago no 001-003-01-00028414.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Pagoa favor de Servicentro Esso El Prado  por consumo de combustible a la flota vehicular propiedad de Conatel durante la segunda  quincena del mes de enero del 2019según recibo No.000581)

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a favor de Pago a favor de X MEDIA  por la compra de bolsas manilas sobres membretadospapel membretadocaratulas y formulario de orden de servicio para los Vehiculos de conatelmismos seran utilizados en la Institucion y abastecimiento de la proveeduria segun orden de compra No.2557.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: asignacion para la compra de Diesel Vladimir Pineda 2000.00 y Juan Carlos Barahona 2000.00 por realizar gira de trabajo en todo el Departamneto de Comayagua realizando inspecciones tecnicas a los servicios de Television por suscripcion por cable audiovisual Nacional Internet o acceso a redes informaticas saliendo el 18 al 22 de febrero del 2019 segun anticipos No1362 y 1368.

JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA

VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR

legalName: VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR


title: asignacion para la compra de Diesel a favor de Cecilio Espinal por la cantidad de 3000.00 por realizar gira de trabajo en El ProgresoYoro santa RitaSulacoVictoriael Negrito saliendo el 11 al 15 de marzo de segun anticipo No.1363.

CECILIO RAMON ESPINAL PONCE

legalName: CECILIO RAMON ESPINAL PONCE


title: Pago a favor de ORGANIZACION PUBLICITARIA (LA PRENSA)por las publicaciones de 1/4 pagina a blanco y negro en relacion a la Resolucion normativa asignacion del codigo corto 170 a la Secretaria de Desarrollo e inclusion social SEDIS según factura No.001-002-01-00225333 Y aviso de Resolucion de tasas y canon año 2019 mismos que establecen los valores por el derecho de tramite de solicitudes por permisos o registros de canon por el uso o reserva del espectro radioelectricosegun factura de pago No.001-002-01-00225507.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago a favor de EXPRECOS. DE R.L. por entrega de encomiendadocumentacion y mercaderia de conatel a diferentes operadores de toda la Republicapagos corresponden al mes de enero 2019 según factura No.000-003-01-00018217)

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Pago a favor de DISTRIBUIDORA CHOROTEGA por la compra de 2 baterias acumulador para vehiculo diesel 12v CCA700amp poste negativo izquierdo y 1 bateria acumulador para la planta de energia electrica G&B Diesel 12V CCA 900 ampsegun orden  No.2576.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: Pago a favor de PACASA por la compra de 200 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco de 500 hojas alta calidad mismas seran utilizadas en la Institucion y asi abastecer la proveeduriasegun orden de compra No101-1-1-0445-2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Pago a favor de PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V  (TRIBUNA)por las publicaciones de 1/4 pagina a blanco y negro en relacion a la Resolucion normativa de tasa y canon para el año 2019 segun factura de cobro No000-008-01-00003059.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de Equipos Industriales por la compra de materiales electricos para ser utilizados en el sistema electrico del Transfer que esta ubicado en el edificio principal de Conatel segun factura proforma No. 0070001968.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: asignacion para la compra de Diesel a favor de Wilmer Carrascol por la cantidad de 2500.00 por realizar gira de trabajo OcotepequeSanta Rosa de Copan realizando notificaciones y Emplazamientos con el Abog. Raul Canales saliendo el 28 de febrero al 01 de marzo de segun anticipo No.1378.

WILMER YOBANY CARRASCO BARAHONA

legalName: WILMER YOBANY CARRASCO BARAHONA


title: Pago a favor de PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V  (TRIBUNA)por la suscripcion de 8 periodicos correspondiente al año 2019  segun factura de cobro No000-004-01-00033902.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: (Pago a favor de SEGUROS ATLANTIDA por la polizas de : Todo Riesgoaviso de cobro No 1794  monto a pagar 2/4  Lps 50156.37 vehiculo empresarial aviso de cobro No.14269 monto a pagar 2/4 Lps.214141.55 y Colectivo de vida aviso de cobro No 45612 monto a pagar 2/4 Lps. 73685.59 y Colectivo Medico Hospitalario 1/4 aviso de cobro No.392 monto a pagar L.818910.00 correspondiente a la poliza del año 2019.


title: Pago a favor Tecnicentro Evolution Car ) por la reparacion y mano de obra del vehiculo propiedad de conatel marca Nissan modelo Frontier tipo pick Up  placa N10010 y registro de Conatel No 07 segun factura No000-001-01-00017350.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: Pagoa favor de Servicentro Esso El Prado  por consumo de combustible a la flota vehicular propiedad de Conatel durante la primera  quincena del mes de febrero del 2019según recibo No.000672)


title: Pago a favor de Taller de mecanica TECNICENTRO  EVOLUTION por realizar mantenimiento preventivo y correctivo realizado al vehiculo propiedad de conatel TOYOTA LAND CRUISER placa No. 10087 asignado a la Direccion de DIGER factura de cobro No 00-001-01-00017398.


title: Pago a favor de ALPHA PRINT por la elaboracion de 1000 tarjetas de presentacion impresas a color reves y derecho 4 artes diferentes para los 4 comisionados de CONATEL  250 cada uno y 4 agendas ejecutivas estilo presidencial  personalizadas para cada Comisionado  con letras doradas y logo de CONATEL factura de cobro No. 000-001-01-00010230.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.


title: Asignacion para la compra de combustible por realizar gira de trabajo en San Pedro Sula realizando Inspecciones de evaluacion de medicion solicitadas por el experto de Corea el Sr. Yuk Jai Rim  saliendo el  04 de marzo al 06 de marzo del 2019 anticipos de viaje No1375)

FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO

legalName: FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: Pago a favor de Supermercados YIP por la compra de alimentos que fueron  entregados a los empleados de CONATEL durante el mes de diciembre del 2018.factura de cobro No 000-002-01-00013630.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de ELEVADORES OTIS S.A DE C.V  por realizar el mantenimiento preventivoinspeccion y revision de las puertas de pasillo y cabina revision del sector de nivelacion pago correspondiente al mes de febrero 2019según facturas No.000-001-01-00004200

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.


title: Asignacion para la compra de Diesel  a favor de los empleado de conatel por realizar gira de trabajo en Tocoa sabatrujilloOlanchito  realizando Monitoreo interferencias e inspecciones saliendo el 18 al 22 de marzo del 2019 anticipos de viaje No.1372)

JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA


title: Asigancion para la compra de Diesel por realizar gira de trabajo aCholuteca y Valle del 13 al 15 de marzo del 2019trasladando al personal del Depto de Cartera y Cobro de la Institucion segun anticipo de viaticos No. 1385.

CARLOS ENRIQUE AMADOR NUÑEZ

legalName: CARLOS ENRIQUE AMADOR NUÑEZ


title: Pago a favor de DISTRIBUIDORA CHOROTEGA por realizar 5 cambios de aceite 15w40 de 2 galones para vehiculo propiedad de conatel con placa N05745N10007N10014 N10010 y 1 cambio de aceite 15w40 de 2 galones y 4 cuartos que equivale a 3 galones esto para el vehiculo con numero de placa N10088 todos los cambios con aceite marca ABROsegun orden de compra No 101-1-1-0446-2019.


title: Asignacion para la compra de Diesel  por realizar gira de trabajo en Cholutecavallerealizando emplazamientos y notificaciones con el abogado Raul Canales saliendo el 18 al 22 de marzo del 2019 anticipos de viaje No1386)

LUIS MIGUEL MONCADA VARGAS

legalName: LUIS MIGUEL MONCADA VARGAS


title: Asignacion para la compra de Diesell por realizar gira de trabajo en JuticalpaSalamaLa UnionYoconGuayape realizando Monitoreo interferencias e inspecciones saliendo el 25 al 29 de marzo del 2019 anticipos de viaje No1373)


title: asignacion para la compra de Diesel  Juan Carlos Barahona 500.00 por realizar gira de trabajo en Tocoa Colon verificando Operaciones de telecable padilla y Cable Operadores del Aguan  saliendo el 28 al 29 de marzo del 2019 segun anticipos No1393.

JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA


title: Pago a favor del señor JACCIR PACCARETT JACIR  por alquiler de un terreno que funciona como estacionamiento de la flota vehicular propiedad de Conatelpago corresponde al mes de  marzo 2019según facturas No.000-001-01-001801)

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR


title: Asignacion para la compra de combustible por realizar gira de trabajo en La Esperanza Intibuca realizando Inspecciones a sistema de radiodifucion y monitoreo de radiofrecuencias saliendo el 08 al 12 de abril  del 2019 anticipos de viaje No1387)

CARLOS RAMON SANCHEZ RODRIGUEZ

legalName: CARLOS RAMON SANCHEZ RODRIGUEZ

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-101-1-444-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-101-1-444-1-0

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION


title: Pagoa favor de Servicentro Esso El Prado  por consumo de combustible a la flota vehicular propiedad de Conatel durante la segunda  quincena del mes de febrero del 2019según recibo No.000779)

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Asignacion para la compra de combustible por realizar gira de trabajo en Santa Barbara rezalizando Inspecciones de monitoreo en diferentes bandas de radiofrecuencias saliendo el 01 al 05 de abril  del 2019 anticipos de viaje No1390)

FERNANDO ZELAYA GALINDO

legalName: FERNANDO ZELAYA GALINDO

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-101-1-442-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-101-1-442-1-0

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION


title: Pago a favor de INGELMEC por la compra de 2 baterias de ciclo profundo para uso en el sistema movil de monitoreo instalados en el vahiculo toyota prado paca No N-09941 Y N-09943 selladas AGM tipo plomo acido segun orden  No.2580.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V


title: Pago a favor de DISTRIBUIDORA CHOROTEGA por la compra de 1 galon de aceite 15w40 mineral para realizar el cambio al vehiculo propiedad de conatel placa N 9425segun orden de compra No. 101-1-1-0447-2019.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: Pagoa favor de Servicentro Esso El Prado  por consumo de combustible a la flota vehicular propiedad de Conatel durante la primera  quincena del mes de marzo del 2019según recibo No.000853)


title: Pago a favor de PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V  (TRIBUNA)por las publicaciones de 1/4 pagina a blanco y negro en relacion a la Resolucion normativa  PRECEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CONTRA EL FRAUDE TELEFONICO TIPO BY PASS Y DE REORIGINACION (REFILLING) según factura No.000-008-01-00003768.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de EXPRECOS. DE R.L. por entrega de encomiendadocumentacion y mercaderia de conatel a diferentes operadores de toda la Republicapagos corresponden al mes de febrero 2019 según factura No.000-003-01-00019267)

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: Pago a favor de Accesorios para Computadora  y Oficina (ACOSA)  por la compra de 15 unidades de UPS equipo de computo  basico tipo -1 alta calidad  para ser utilizados en la Institucion equipo fue solicitado por el Departamento de Infotecnologia según orden de compra No.101-1-1-0449-2019.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: asignacion para la compra de Diesel a favor de Juan Carlos Carias por la cantidad de 1000.00 por realizar gira de trabajo en San Pedro Sula saliendo el 28 de marzo al 01 de abril del 2019 segun anticipo No.1401.


title: Pago a favor de JETSTEREO S. A DE C.V  por compra de 17 Computadoras para uso en la Oficina de CONATEL de las cuales se las detallo a continuacion: (12) computadoras administrativas intermedias alta calidad (4) computadoras tecnicas ejecutivas alta calidad y (1) computadora laptop de 13 pulgadas alta calidad todas con garantia de 3 años compra realizada a solicitud del Departamento de Infotecnologia de conatelsegún orden de compra No.101-1-1-0450-2019.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago a favor de CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V  por el arrendamiento de 4 fotocopiadoras marca Konica Minolta y kiocera taskalfa mismas que funcionan en el edificio principal de CONATEL factura de pago No. 000-001-01-00014983.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: Pago a favor de ORGANIZACION PUBLICITARIA (LA PRENSA)por las publicaciones de 1/4 pagina a blanco y negro en relacion a la Resolucion normativa  PRECEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CONTRA EL FRAUDE TELEFONICO TIPO BY PASS Y DE REORIGINACION (REFILLING) según factura No.001-002-01-00226319.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago a favor de ELEVADORES OTIS S.A DE C.V  por realizar el mantenimiento preventivoinspeccion y revision de las puertas de pasillo y cabina revision del sector de nivelacion pago correspondiente al mes de Marzo del 2019según facturas No.000-002-01-00000037

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.


title: Pago a favor del señor JACCIR PACCARETT JACIR  por alquiler de un terreno que funciona como estacionamiento de la flota vehicular propiedad de Conatelpago corresponde al mes de abril del 2019según facturas No.000-001-01-00 001830.


title: Pago a favor de Productos Cruz Abadie SA DE CV por realizar el agasajo del dia del padre a empleados de CONATEL a solicitud del departamento de Capital Humano segun memorandum DCH-058-2019 y aprobado por el comisionado presidente segun memorandum DIFA-209-2019.se adjunta factura original del pago No. 002-001-01-00120487.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: (Pago a favor de SEGUROS ATLANTIDA por pago de emision de poliza del ramo de Fianza de fidelidad personal TG-30-244 a nombre de Jorge Manuel Rodriguez quien fungio como Director de Finanzas y Administracion (interino) durante el 20 de diciembre 2018 al 15 de marzo del 2019.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pagoa favor de Servicentro Esso El Prado  por consumo de combustible a la flota vehicular propiedad de Conatel durante la segunda  quincena del mes de marzo del 2019según recibo No.000945)

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C


title: (Pago a favor de SEGUROS ATLANTIDA por la polizas de : Todo Riesgoaviso de cobro No 1795  monto a pagar 3/4  Lps 50156.37 vehiculo empresarial aviso de cobro No.14270 monto a pagar 3/4 Lps.214141.55 y Colectivo de vida aviso de cobro No 45613 monto a pagar 3/4 Lps. 73685.59 correspondiente a la poliza del año 2019.


title: Pago a favor de IMPREZOS por la elaboracion de un acrilico para reconocimiento de 8 pulgadas alto por 4 de base impreso en san blas para ser entregado el dia del evento de las Niñas TICS a empleado de conatel por su trayectoria en la Instituciona solicitud de la DIreccion de las TICS mediante Memorando DIRTIC-052-2019.

IMPREZOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. ALAMEDA 3ERA AV 9 Y 10 CALLE CASA#901

legalName: IMPREZOS S DE RL DE CV


title: Pago a favor de ALPHA PRINT por la elaboracion de 25 camisas tipo polo marca OK con dos logos bordados mismas seran utilizados por los empleados de conatel en el evento de las Niñas Tics-2019 segun solicitud de la Direccion de DITIC via memorando DIRTIC052-2019.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago a favor de PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V  (TRIBUNA)por las publicaciones de 1/4 pagina a blanco y negro en relacion a la Resolucion normativa NR012/15 de los operadores del servicio de television por suscripcion por cable.segun faactura de pago No.000-008-01-00004201.


title: Pago a favor de Supermercado Yip en concepto de pago por compra de materiales mismos  seran utilizados para la decoracion del dia del padre segun factura No.000-002-01-00016207.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V  (TRIBUNA)por las publicaciones de 1/4 pagina a blanco y negro en relacion a la Resolucion normativa  NR12/15 de los operadores del servicio de television por suscripcion por cablesegun factura de pago No.000-008-01-00004253.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor de ORGANIZACION PUBLICITARIA (LA PRENSA) por las publicaciones de 1/4 pagina a blanco y negro en relacion a la Resolucion normativa  NR12/15 de los operadores del servicio de television por suscripcion por cablesegun factura de pago No.001-002-01-00226697.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI


title: Pago a favor de Supermercado Yip en concepto de pago por compra de suministros de alimento (azucar cremoramisma sera utilizada en la Institucion segun orden de compra No.101-1-1-0451-2019.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. por la compra de alimento y bebidas(cafe ) para abastecer el Depto. de proveeduria de la Institucion segun orden de compra No 101-1-1-0452-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago a favor de EXPRECOS. DE R.L. por entrega de encomiendadocumentacion y mercaderia de conatel a diferentes operadores de toda la Republicapagos corresponden al mes de marzo 2019 según factura No.000-003-01-00020324)

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL


title: Pago a favor de XMEDIA IMPRESOS por la elaboracion de 120 diplomas impresos a full color tamaño carta6 impresiones de pergamino para reconocimiento full color cartulina lino tamaño 12x13 y 1 banner full color en lona vinilica tamaño 30x30 con estructura roll -up mismo sera utilizado en el evento de las niñas tics. a solicitud de la Direccion de DIRTIC segun memorando 052-2019.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.


title: Pago a favor de DISTRIBUIDORA CHOROTEGApor realizar cambio de aceite del vehiculo propiedad de CONATEL con numero de placa N10008segun orden de compra Np 101-1-1-0453-2019.


title: Pagoa favor de Servicentro Esso El Prado  por consumo de combustible a la flota vehicular propiedad de Conatel durante la primera  quincena del mes de abril del 2019según recibo No.001048)

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a favor del Director de Finanzas y Administracion Ingeniero Sebastian Lobo por consumo de telefonia celular y apego a las Disposiciones Generales del Presupuesto en el articulo 209 correspondientes al año 2019factura de cobro No. 000-250-01-23821559.

JOSE SEBASTIAN LOBO BENDECK

legalName: JOSE SEBASTIAN LOBO BENDECK

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago a favor de CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V  por el arrendamiento de 4 fotocopiadoras marca Konica Minolta y kiocera taskalfa mismas que funcionan en el edificio principal de CONATEL  factura de pago corresponde al mes de abril del 2019 No. 000-001-01-00015228.


title: Pago a favor de Seguros Atlantida por la inclusion de asegurado del Ingeniero Sebastian Lobo y sus dependientessegun aviso de cobro No 899473 TG-8-122 Colectivo medico hospitalario L33172.50 y aviso de cobro No.899427 TG-3-414 Colectivo de vida L 4344.86


title: asignacion para la compra de Diesel Vladimir Pineda 1600.00 y Juan Carlos Barahona 2000.00 por realizar gira de trabajo en todo el Departamneto de La Esperanza Intibuca  realizando inspecciones tecnicas a los servicios de Television por suscripcion por cable audiovisual Nacional Internet o acceso a redes informaticas saliendo el 08 al 12 de abril del 2019 segun anticipos No1398 y 1399.

JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA

VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR

legalName: VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR


title: Pago a favor de ELEVADORES OTIS S.A DE C.V  por realizar el mantenimiento preventivoinspeccion y revision de las puertas de pasillo y cabina revision del sector de nivelacion pago correspondiente al mes de Abril 2019según facturas No.000-002-01-00000102.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Asignacion para la compra de combustible por realizar gira de trabajo en La Esperanza Intibuca realizando Inspecciones a sistema de radiodifucion y monitoreo de radiofrecuencias saliendo el 08 al 12 de abril  del 2019 anticipos de viaje No1387)Cabe mencionar que esta gira se reprogramo para el 27 al 31 de mayo del 2019 segun memorando DCC-2019-M026.

CARLOS RAMON SANCHEZ RODRIGUEZ

legalName: CARLOS RAMON SANCHEZ RODRIGUEZ


title: Asignacion para la compra de combustible por realizar gira de trabajo en Santa Barbara rezalizando Inspecciones de monitoreo en diferentes bandas de radiofrecuencias saliendo el 01 al 05 de abril  del 2019 anticipos de viaje No1390) Cabe mencionar que esta gira se reprogramo para el 20 al 24 de mayo del 2019 segun memorando DCC-2019-M026.

FERNANDO ZELAYA GALINDO

legalName: FERNANDO ZELAYA GALINDO


title: Asignacion para la compra de Diesel  a favor del empleado de conatel por realizar gira de trabajo en Juticalpa   realizando Monitoreo interferencias e inspecciones saliendo el 6 al 10 de mayo del 2019 anticipos de viaje No.1409)Cabe mencionar que esta gira se reprogramo para el 20 al 24 de mayo del 2019 segun memorando DCC-2019-M026.

JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA


title: Asignacion para la compra de Diesel  a favor del empleado de conatel por realizar gira de trabajo en Comayagua   realizando Monitoreo interferencias e inspecciones saliendo el 20 al 24 de mayo del 2019 anticipos de viaje No.1410) Cabe mencionar que esta gira se reprogramo para el 17 al 21 de Junio del 2019 segun memorando DCC-2019-M026.


title: Pago a favor de Agua Santa Clara por la compra de 584 botellones con agua de 5 galones corresponde al pago de los meses de diciembre 2018 y enero y febrero 2019segun orden de compar No.101-1-1-0455-2019.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: Asignacion para la compra de Diesell por realizar gira de trabajo en La Ceiba Tocoa Colon  realizando Monitoreo interferencias e inspecciones saliendo el 13 al 17 de mayo del 2019 anticipos de viaje No1414)Cabe mencionar que esta gira se reprogramo para el 03 al 07 de junio del 2019 segun memorando DCC-2019-M026.

FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO

legalName: FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

rationale: Devolucion de efectivo ya que de lo asignado no se gasto todo  por la compra de Diesell por realizar gira de trabajo en La Ceiba Tocoa Colon  realizando Monitoreo interferencias e inspecciones saliendo el 13 al 17 de mayo del 2019 anticipos de viaje No1414)Cabe mencionar que esta gira se reprogramo para el 03 al 07 de junio del 2019 segun memorando DCC-2019-M026.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-101-1-709-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-101-1-709-1-0


title: asignacion para la compra de Diesel a favor de  Juan Carlos Barahona 1000.00 por realizar gira de trabajo en San Pedro Sula.Olanchito evacuando autos de la comision de acuerdo a los expedientes No.20061106p190 y 201604119145 saliendo el 08 al 10 de mayo del 2019 segun anticipo No1415.


title: Pago a favor del señor JACCIR PACCARETT JACIR  por alquiler de un terreno que funciona como estacionamiento de la flota vehicular propiedad de Conatelpago corresponde al mes de mayo del 2019según facturas No.000-001-01-00 001859.

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: Pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. (Pago por consumo de combustible a la flota vehicular propiedad de Conatel durante la primera quincena del mes de mayo 2019según recibo No.001217)


title: (Pago a favor de SEGUROS ATLANTIDA por la polizas de : Todo Riesgoaviso de cobro No 1796  monto a pagar 4/4  Lps 50156.36 vehiculo empresarial aviso de cobro No.14271 monto a pagar 4/4 Lps.214141.56 y Colectivo de vida aviso de cobro No 45614 monto a pagar 4/4 Lps. 73685.58 correspondiente a la poliza del año 2019.

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: Pago a favor de DISTRIBUIDORA CHOROTEGA por realizar cambio de aceite del vehiculo propiedad de CONATEL al Toyota Prado  con numero de placa N05751 Y al vehiculo toyota prado con placa No.05749 segun orden de compra Np 101-1-1-0456-2019.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pagoa favor de Servicentro Esso El Prado  por consumo de combustible a la flota vehicular propiedad de Conatel durante la segunda  quincena del mes de abril del 2019según recibo No.001125)


title: Pago a favor de INPROVA por la compra de 42 paquetes de galletas de 12 unidades para ser distribuidas en las recreovias de CONATEL segun orden de compra No 101-1-1-0459-2019

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.


title: Pago a favor de  SUPERMERCADO CANTON por la compra de 25 bolsas de confites para ser utilizados en la  recreovias de CONATEL en Guajiquiro la Paz a solicitud del memorando 003/2019

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: Pago a favor de  SUPERMERCADO CANTON por la compra de varios insumos para realizar  las recreovias de CONATEL en Guajiquiro la Paz a solicitud del memorando 003/2019

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor de INDUFESA por la compra de materiales electricos los cuales seran utilizados en labores de mantenimiento y reparacion de varias areas de las  instalaciones del edificio principal de CONATEL segun solicitud del departamento de Servicios Generales mediante memorandum SG-021-2019

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: Pago a favor de  SUPERMERCADOS YIP por la compra de 500 unidades de jugos para ser utilizados en las recreovias de CONATEL en Guajiquiro la Paz a solicitud del memorando 003/2019

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de DISTRIBUIDORA CHOROTEGA por realizar la compra de 1 bateria de motor para vehiculo 12 voltio 115 amperios 675CCA polo  para vehiculo propiedad de conatel con placa N009942segun solicitud de compra No 2019-05-07-000026 y orden de compra No. 2589.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Asignacion para la compra de Diesel   a favor del empleado de conatel por realizar gira de trabajo en Comayagua y Danli  realizando un estudio de sitio en centros educativos para el lanzamiento de proyecto presidencial Honduras Ciudad Digitalfecha de salida 20 y regresando el  21 de mayo del 2019 segun anticipo de viatico No  1432

ERIC DANILO PINEDA ALAS

legalName: ERIC DANILO PINEDA ALAS


title: Asignacion para la compra de Diesel   a favor del empleado de conatel por realizar gira de trabajo en Comayagua y Lempira realizando un estudio de sitio en centros educativos para el lanzamiento de proyecto presidencial Honduras Ciudad Digitalfecha de salida 20 y regresando el  21 de mayo del 2019 segun anticipo de viatico No  1431.

JOSE RAMON RIVERA BANEGAS

legalName: JOSE RAMON RIVERA BANEGAS


title: Pago a favor de CASH BUSINESS por la compra de 1 unidad de toner HP53A color negro  mismas seran utilizadas en la Institucion y asi abastecer la proveeduriasegun orden de compra No101-1-1-0460-2019.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Pago a favor de EXPRECOS. DE R.L. por entrega de encomiendadocumentacion y mercaderia de conatel a diferentes operadores de toda la Republicapagos corresponden al mes de abril 2019 según factura No.000-003-01-00021418)

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: Pago a favor del Director de Finanzas y Administracion Ingeniero Sebastian Lobo por consumo de telefonia celular y apego a las Disposiciones Generales del Presupuesto en el articulo 209 correspondientes al año 2019factura de cobro No. 000-250-01-24179690.

JOSE SEBASTIAN LOBO BENDECK

legalName: JOSE SEBASTIAN LOBO BENDECK


title: Pago a favor del Comisionado Presidente de conatel por consumo de Combustible para poder  retornar a la Ciudad de Tegucigalpa ya que se encantraba realizando diligencias varias de trabajo en la  ciudad de San pedro sula .

ENRIQUE ALBERTO CASTELLON

legalName: ENRIQUE ALBERTO CASTELLON


title: Pago a favor de ELEVADORES OTIS S.A DE C.V  por realizar el mantenimiento preventivoinspeccion y revision de las puertas de pasillo y cabina revision del sector de nivelacion pago correspondiente al mes de Mayo del 2019según facturas No.000-002-01-000000179

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.


title: Pago a favor de CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V  por el arrendamiento de 4 fotocopiadoras marca Konica Minolta y kiocera taskalfa mismas que funcionan en el edificio principal de CONATEL  factura de pago corresponde al mes de mayol del 2019 No. 000-001-01-00015495.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. por la compra de elementos de limpieza  para abastecer el Depto. de proveeduria de la Institucion segun orden de compra No.2594

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago a favor de Supermercado Yip en concepto de pago por compra de 250 paquetes de bolsas para basura mismas seran utilizadas en el Edificio de Conatel segun orden de compra No.2595


title: Pago a favor de REDIPO en concepto de pago por compra de 144 unidades de Jabon en espuma para manos mismas seran utilizadas en el Edificio de Conatel segun orden de compra No.2596

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: Pago a favor del señor JACCIR PACCARETT JACIR  por alquiler de un terreno que funciona como estacionamiento de la flota vehicular propiedad de Conatelpago corresponde al mes de junio 2019según facturas No.000-001-01-00 001890)

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR


title: Pago a favor de Desarrollo Inmobiliaria por concepto de realizar taller  en relacion a la socializacion y divulgacion de temas en relacion a la amnistia realozadas por Conatel a solicitud del Memorandum COM-058-2019.

DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARB DE TODA CLASE DE BIENES

legalName: DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: (Pago a favor de SEGUROS ATLANTIDA por la polizas de : Colectivo Medico Hospitalario 2/4 aviso de cobro No.393 monto a pagar L.818410.00 correspondiente a la poliza del año 2019.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: Pagoa favor deServicentro Esso El Prado  por consumo de combustible a la flota vehicular propiedad de Conatel durante la segunda quincena del mes de mayo del 2019según recibo No.002575)

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a favor de Alpha Print por la elaboracion de placa de reconocimiento para el representante de Koika ante Honduras el Sr. Yuk Jai Rim  en acrilico transparente espesor de 12mm para la base de 20x25 cm y el cuerpo grabado con laser mas base para acrilica para sostener el reconocimiento dicha solicitud fue realizada por la Direccion del Espectro (DIGER) mediante memorando DIGER-2019-114.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: asignacion para la compra de combustible a favor de Alexis Rivera empleado de conatel por realizar gira de trabajo en San Pedro Sula transportando al personal de la Direccion de las TICS quienes  realizan la verificacion de sitios para reactivacion del servicio de internet de las plazas publicas de Cortesasi como realizar visita a los operadores de la zona para tratar el tema de la obligacion de porte al proyecto de internet para todo el mundo.segun anticipo de viaticos No.14471448 y 1454.

ALEXIS OMAR RIVERA VASQUEZ

legalName: ALEXIS OMAR RIVERA VASQUEZ


title: Pago a favor de Telefonica Celular (TIGO) por consumo de lineas Modem y Raurter(cazadoras) el consumo corresponde al mes de abril y el mes de mayo del 2019 .

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago a favor de Productos Cruz Abadie SA DE CV por realizar el agasajo del dia de las madres  a empleadas de CONATEL a solicitud del departamento de Capital Humano segun memorandum DCH-107-2019  se adjunta factura original del pago No. 002-001-01-00123686.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: Pago a favor de la comerciante Francis Alexis Varela (LA BUENA COCINA)por prestar servicios a los empleados de conatel que realizaron el taller de planificacion y Direccionamiento Estrategico CONATEL 2020) segun punto de acta emanada en sesion de comision numero (1023) los dias a realizar dicho taller fueron el  23 y 24 de mayo del 2019  mismo fue realizado en las instalaciones de COPECO  auditorio principal aldea el ocotal carretera a Mateo se adjunta factura de cobro No. 000-001-01-00004248.

FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ

legalName: FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ


title: Pago a favor de  SUPERMERCADOS YIP por la compra devarios insumos  para realizar recreovias los dias jueves 20 y viernes 21 de junio del 2019 en Aldea las Casitas y en el hogar de niños principe de paz  a solicitud de la encargada de recreovias Lucy Marquina mediante memorando 007/2019

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: (Pago a favor de SEGUROS ATLANTIDA por la inclusion de asegurados  Colectivo Medico Hospitalario y colectivo de vida del Sr. Leonel Arevalo segun la poliza TG-3-414 Colectivo de vida aviso de cobro No 913500 valor a pagar L. 4130.00 Y TG-8-122- Colectivo medico hospitalario segun aviso de cobro No. 913504 monto a pagar L. 26293.35  correspondiente a la poliza del año 2019.


title: Pago a favor de  SUPERMERCADOS YIP por la compra devarios insumos comestibles para realizar recreovias los dias jueves 20 y viernes 21 de junio del 2019 en Aldea las Casitas y en el hogar de niños principe de paz  a solicitud de la encargada de recreovias Lucy Marquina mediante memorando 007/2019


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR REEMBOLSO DE PASAJE Y VIATICOS DE GIRA A TEGUCIGALPA POR 1.25 DIAS (GIRA REALIZADA EN DICIEMBRE 2018) PARA VISITAR LA SAR A DAR CONTINUIDAD A LA DEPURACION DE LA CUENTA CORRIENTE DE LA INSTITUCION.

ANA REBECA ORTEGA BARRERA

legalName: ANA REBECA ORTEGA BARRERA

streetAddress: EDIFICIO JARED HYNDS COMMUNITY CENTER FRENCG HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 11 - DESARROLLO SOSTENIBLE ZONA LIBRE TURÍSTICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 102 - Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


name: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO DE CATERING Y SALA DE CONFERENCIA PARA LA REUNION ENTRE ACOGIDOS Y PERSONAL DE LA ZOLITUR.

RESTORANES HOTELES Y SEGUROS SA

streetAddress: ISLAS DE LA BAHIA

legalName: RESTORANES HOTELES Y SEGUROS SA

type: ORDCOM


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGÚN FACTURAS VARIAS ADJUNTAS AL MES DE MARZO 2019. (BIENES Y SERVICIOS).

DEVONA DANIELIE PACHECO BODDEN

legalName: DEVONA DANIELIE PACHECO BODDEN

legalName: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

type: FACT


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE TRANSPORTE MARITIMO DE 106 CAJAS CONTENIENDO UTILES ESCOLARES PARA LOS KITS ESCOLARES A SER DONADOS ADQUIRIDOS CON ORDEN DE COMPRA 2019027.

NEW STAR S. A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS FUERTES ESQUINA OPUESTA ESCUELA MUNICIPAL

legalName: NEW STAR S. A. DE C.V.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA INSECTOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGÚN FACTURAS VARIAS ADJUNTAS AL MES DE MARZO 2019. (ALIMENTOS Y BEBIDAS).


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL OFICINA DE LA ZOLITUR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.

AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A

streetAddress: B. MORAZAN EDIFICIO LOS JARROS CUARTO PISO CUBICULO#410

legalName: AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE PASAJE Y VIATICOS DE TGU-ROA-TGU A DELEGADO DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA MINISTRA DE FINANZAS EN REPRESENTACION PARA ASISTIR A REUNION DE LA COMISION ADMINISTRADORA DE LA ZOLITUR EN FECHA 01 DE FEBRERO DEL CORRIENTE.

DAVID ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ

legalName: DAVID ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

KAREN ANGELINA CERRATO PADILLA

legalName: KAREN ANGELINA CERRATO PADILLA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

type: CONT


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 DE LAS LINEAS 96790079 94991661 94760822 94760813


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA DE LA ZOLITUR CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A TEGUCIGALPA EN FECHA 14 DE MARZO DEL AÑO CORRIENTE (1.25 DÍAS) PARA ASISTIR A CAPACITACION DE CATALOGACIÓN E INGRESOS DE BIENES NACIONALES A LLEVAR A CABO EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.

DARLINE NASHANIE RAYMOND CRUZ

legalName: DARLINE NASHANIE RAYMOND CRUZ


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE 500 LIBROS PARA COLOREAR LOS CUALES SERAN DONADOS EN LOS KINDER LOCALES DE ROATAN SEGUN MEMORANDUM GAF-042-2019

BANG MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 3 - PROYECTOS DE DESARROLLO MUNICIPAL, SOCIAL Y AMBIENTAL


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE 2100 BOLSOS REUTILIZABLES DE TELA QUE SERAN ENTREGADOS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS CON EL FIN DE CONSIENTIZAR A LAS PERSONAS SOBRE EL USO DE LAS BOLSAS PLASTICAS EN LA REGION INSULAR

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 2 - COORDINACION UNIDAD TECNICA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE PASAJE Y VIATICOS EN FECHA DEL 25-28 DE LOS CORRIENTES A LA ISLA DE UTILA Y DEL 28-30 DE LOS MISMOS A LA ISLA DE GUANAJA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS DE OCUPACIÓN HOTELERA DEL PRIMER TRIMESTRE 2019.

DERRISA ARRIANE NUÑEZ FATCH

legalName: DERRISA ARRIANE NUÑEZ FATCH


description: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE PASAJE Y VIATICOS EN FECHA DEL 25-28 DE LOS CORRIENTES A LA ISLA DE UTILA Y DEL 28-30 DE LOS MISMOS A LA ISLA DE GUANAJA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS DE OCUPACIÓN HOTELERA DEL PRIMER TRIMESTRE 2019.

ONIEL LEE NIXON ABBOTT

legalName: ONIEL LEE NIXON ABBOTT


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A TEGUCIGALPA EN FECHA 26 DE MARZO DE LOS CORRIENTES (0.25 DÍAS) CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION CONVOCADA POR EL BID CON LAS INSTITUCIONES INTERESADAS EN EL DESARROLLO DE ISLAS DE LA BAHÍA.

KENDRA NERISSA JONES THOMPSON

legalName: KENDRA NERISSA JONES THOMPSON


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019


description: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A TEGUCIGALPA EN FECHA 26 DE MARZO DE LOS CORRIENTES (0.25 DÍAS) CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION CONVOCADA POR EL BID CON LAS INSTITUCIONES INTERESADAS EN EL DESARROLLO DE ISLAS DE LA BAHÍA.

SANTIAGO ABELARDO HERNANDEZ SALINAS

legalName: SANTIAGO ABELARDO HERNANDEZ SALINAS

rationale: REVERSIÓN POR REINTEGRO DE PASAJES A FAVOR DE SANTIAGO ABELARDO HERNANDEZ SALINAS  A TEGUCIGALPA EN FECHA 26 DE MARZO DE LOS CORRIENTES CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION CONVOCADA POR EL BID CON LAS INSTITUCIONES INTERESADAS EN EL DESARROLLO DE ISLAS DE LA BAHÍA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-102-1-152-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-102-1-152-1-0


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ENLACE DE INTERNET PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SOBRE LAS LINEAS 96790079 94991661 94760822 94760813

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. AL MES DE MARZO 2019.

BAY ISLAND PETROLEUM SA

streetAddress: FRENCH HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDON POR EL PAGO DE PASAJES Y VIATICOS A TEGUCIGALPA EN FECHA 04 DE LOS CORRIENTES CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA PRESENTACION DE INFORME DE VERIFICACION DE PORTALES DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL II SEMESTRE DEL 2018.

EVA ANITA PAVON PINEDA

legalName: EVA ANITA PAVON PINEDA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITAND POR EL PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A TEGUCIGALPAEN FECHA 03 DE LOS CORRIENTES CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA REUNION DE SOCIALIZACION DE BIENES INFORMATICOS POR EL QUE SE REALIZARÁ LICITACIÓN PÚBLICA PARA INCORPORAR AL CÁTALOGO ELECTRÓNICO HONDUCOMPRAS.

WILSON JAVIER ROMERO FIGUEROA

legalName: WILSON JAVIER ROMERO FIGUEROA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ENLACE DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA INSTITUCION ASIGNACION DE UN (1) GUARDIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2019.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA INSULAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ESPI S DE RL

streetAddress: ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE PASAJE Y VIATICOS TGU-ROA-TGU A DELEGADO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS EL LIC. DAVID A. ALVARADO H. CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA REUNION DE LA COMISION ADMINISTRADORA DE LA ZOLITUR A LLEVARSE A CABO EN FECHA 05 DE LOS CORRIENTES.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE LA ZOLITUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A LA ISLA DE UTILA EN FECHA DEL 08 - 10 DE ABRIL DE LOS CORRIENTES CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCION DE TERRACERÍA PUMPKIN HILL EN LA REFORESTACIÓN Y RECORRIDO DEL ÚLTIMO TRAMO DE TRABAJO DEL PROYECTO.

LIDIA DOLORES MEDINA MATAMOROS

legalName: LIDIA DOLORES MEDINA MATAMOROS


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A LA ISLA DE UTILA POR 1.25 DIAS EN FECHA DEL 16-17 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCION DEL PROYECTO DE ROCKY HILL 2DA. ETAPA.

legalName: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA OFICINA DE LA ZOLITUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ENLACE DE INTERNET PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE RENOVACIÓN DEL DOMINIO WEB ZOLITUR.GOB.HN POR 5 AÑOS SIENDO ASÍ FECHA DE VENCIMIENTO 25 DE JULIO 2024.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A LA ISLA DE UTILA POR 1.25 DIAS EN FECHA DEL 17 - 18 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCION CONTROL SINEIA AL PROYECTO GENERACION ELECTRICA HIBRIDA EOLICA TERMICA UTILA POWER COMPANY.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ENLACE DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 DE LAS LINEAS 96790079 94991661 94760822 94760813


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGÚN FACTURAS VARIAS ADJUNTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. (BIENES Y SERVICIOS).

DEVONA DANIELIE PACHECO BODDEN

legalName: DEVONA DANIELIE PACHECO BODDEN

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A LA ISLA DE UTILA DEL 10 - 11 DE LOS CORRIENTES (1.25) DÍAS CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCION DE TERRACERÍA EN PUMPKIN HILL ÚLTIMO TRAMO DE TRABAJO DEL PROYECTO.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGÚN FACTURAS VARIAS ADJUNTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. (ALIMENTOS Y BEBIDAS).

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVERO DE CORAL PROYECTO A REALIZAR POR LA UNIDAD TECNICA DE LA ZOLITUR.

MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A.

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. FACTURAS VARIAS ADJUNTAS PARA BIENES Y SERVICIOS.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. FACTURAS ADJUNTAS PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LAS LINEAS 99788414 94991661 94760822 94760813


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y PASAJES PARA EL DIA JUEVES 25/04/2019 PARA ASISTIR A REUNION DE URGENCIA EN LAS OFICINAS DE LA COMISION DE PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA (COALIANZA) EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ATENDER A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO No. 171-2018 SOBRE EL FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

KERRY EVANS MC NAB VALLADAREZ

legalName: KERRY EVANS MC NAB VALLADAREZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: EL DIA JUEVES 25/04/2019 PARA ASISTIR A REUNION DE URGENCIA EN LAS OFICINAS DE LA COMISION DE PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA (COALIANZA) EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ATENDER A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO No. 171-2018 SOBRE EL FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA Y PARA ASISTIR A REUNION EL DIA 26/04/2019 EN SCGG PARA TERMINAR EL PROCESO DE REVISION DE LA MATRIZ EN LA CARGA DE LA PLATAFORMA

KAREN LIZETH AGUILAR HERNANDEZ

legalName: KAREN LIZETH AGUILAR HERNANDEZ


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A TEGUCIGALPA EN FECHA 25/04/2019 - 26/04/2019 (1.25 DÍAS) PARA PARTICIPAR EN LA JORNADA DE EVALUACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO ESTADISTICO DE HONDURAS (ENDEH) SEGUN CONVOCATORIA.

CARLOS EDUARDO FLORES MENJIVAR

legalName: CARLOS EDUARDO FLORES MENJIVAR

actividadObra: 4 - REGISTRO DE BENEFICIARIOS


description: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A TEGUCIGALPA EN FECHA 25/04/2019 - 26/04/2019 (1.25 DÍAS) PARA PARTICIPAR EN LA JORNADA DE EVALUACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO ESTADISTICO DE HONDURAS (ENDEH) SEGUN CONVOCATORIA.

SOTERO MEDINA CASTRO

legalName: SOTERO MEDINA CASTRO


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y PASAJES PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA DE REUNION DE REVISION DEL CONTRATO DEL FIDEICOMISO DE MOJARAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ISLAS DE LA BAHIA CONVOCADA POR EL IHT e INSEP PARA EL DIA 07/05/2019 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A LA 3ra SOCIALIZACION DEL CONVENIO DE BIENES INFORMATICOS POR PARTE DE LA ONCAE PARA EL DIA 07/05/2019


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A GUANAJA EN FECHA 08 - 10 DE MAYO DE LOS CORRIENTES (2.25 DÍAS) CON EL PROPOSITO DE FORMAR PARTE DE LA SOCIALIZACIÓN DE LA FICHA RAMSAR QUE SE ESTA COMO PARTE DEL PROCESO DE DECLARATORIA DE LA ISLA COMO PROCESO.

MICHELLE MARGARITA FERNANDEZ AMAYA

legalName: MICHELLE MARGARITA FERNANDEZ AMAYA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE MAMPOSTERIA JUTICALPA EN EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA SEGUN CONTRATO DEDUCIENDO EL VALOR DE L119251.89 POR EL PROYECTO DE TERRACERIA DE POLITILLY QUEDANDO PENDIENTE POR PARTE DE LA ALCALDIA DE SANTOS GUARDIOLA Y COMPROMETIENDOSE A REALIZAR DICHO PAGO A LA COMPAÑIA CONTRATANTE.

name: PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA (PROSIN) S.R.L

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA LAS TRESA ROSAS VALLE DE ANGELES F.M.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE PASAJE Y VIATICOS DE TGU-ROA-TGU A DESIGNADO DE LA SEFIN PARA ASISTIR A LA REUNION EXTRAORDINARIA DE LA COMISION ADMINISTRADORA DE LA ZOLITUR.

DAVID ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ

legalName: DAVID ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO SOBRE LAS LINEAS 99788414 94991661 94760822 94760813


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y PASAJES PARA REVISION DE CONTRATO EN SEGUIMIENTO A LA CONSTITUCION DE FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ISLAS DE LA BAHIA PARA EL DIA LUNES 13-14 MAYO DEL 2019


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO POR ENLACE DE INTERNET PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE 109 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PEQUEÑAS Y 120 PAQ. DE BOLSAS PLASTICAS GRANDES PARA USO DE LIMPIEZA DE LA INSTITUCIÓN.

QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

streetAddress: LA CEIBA COL. PONCE 6TA CALLE BLOQUE K

legalName: QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIOS DE CATERING POR 19 ALMUERZOS CON BEBIDA PARA LOS MIEMBROS DE LA COMISION ADMINISTRADORA DE LA ZOLITUR LLEVADO A CABO EN FECHA 05/04/2019.

RESTORANES HOTELES Y SEGUROS SA

legalName: RESTORANES HOTELES Y SEGUROS SA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE UN (1) GUARDIA DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA INSULAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ESPI S DE RL


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION No. 4 SOBRE EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO LA PUNTA DE COXEN HOLE EN EL MUNICIPIO DE ROATAN EN EL PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 29 DE MARZO DEL 2019

legalName: PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA (PROSIN) S.R.L


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION No.1 SOBRE EL PROYECTO DE COLOCACION DE TERRACERIA EN LA CALLE PUMPKIN HILL SEGUNDA ETAPA EN EL PERIODO : DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DEL 2019.

name: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS PROFESIONALES DE INGENIERIA S DE R L

streetAddress: VALLE DE ANGELES, LAS TRES ROSAS, ALDEA LA CAÑADA 100 METROS ADELANTE DE LA ESCUELA ISRAEL MUÑOZ


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A TGU EN FECHA 30 - 31 DE MAYO DE LOS CORRIENTES (1.25 DÍAS) CON EL PROPOSITO DE FORMAR PARTE DEL TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE EL PROCESO PRESUPUESTARIO 2020.


description: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A TGU EN FECHA 30 - 31 DE MAYO DE LOS CORRIENTES (1.25 DÍAS) CON EL PROPOSITO DE FORMAR PARTE DEL TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE EL PROCESO PRESUPUESTARIO 2020.

ANA REBECA ORTEGA BARRERA

legalName: ANA REBECA ORTEGA BARRERA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE PUBLICACIÓN PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 02-2019 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN LA ISLA DE GUANAJA.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 PARA BIENES Y SERVICIOS.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos