title: SE REALIZA PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE MAYO 05-2019 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR ABASTECIMIENTO DEL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: SE REALIZA PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE JUNIO 06-2019 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR ABASTECIMIENTO DEL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 13 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SALVADOR PAREDES

ue: 12 - DIRECCIÓN HOSPITAL SALVADOR PAREDES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: PLANILLA

initiationType: tender


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2017 DE LA EMPRESA PAPELERA  CALPULES SA DE CV POR COMPRA DE  UTILES DE  ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS  UTILIZADO EN EL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-22-21-0210-2017  FACTURA N°  000-006-01-00129774 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 1319-2019-GA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

type: OFI


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2017 DE LA EMPRESA PAPELERA  CALPULES SA DE CV POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA UTILIZADO EN EL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-22-21-0198-2017  FACTURA N°  000-006-01-00129086 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 1319-2019-GA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 3 - INICIATIVA CIUDAD MUJER


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2017 DE LA EMPRESA PAPELERA  CALPULES SA DE CV POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA UTILIZADO EN EL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-22-21-0173-2017  FACTURA N°  000-006-01-00125442 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 1319-2019-GA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2017 DE LA EMPRESA PAPELERA  CALPULES SA DE CV POR COMPRA DE PAPEL ESCRITORIO UTILIZADO EN EL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-22-21-0160-2017  FACTURA N°  000-006-01-00125449 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 1319-2019-GA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2017 DE LA EMPRESA PAPELERA  CALPULES SA DE CV POR COMPRA DE  UTILES DE ESCRITORIO  OFICINA Y ENSEÑANZA PAPEL DE ESCRITORIO Y UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR UTILIZADO EN EL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-22-21-0240-2017  FACTURA N°  000-006-01-00135300 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 1319-2019-GA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1266-2019 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS DE EMBUTIDOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE TONERS A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00006329 A LA ORDEN DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE TONERS A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019

type: FACT


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE TINTAS PARA SER USADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00199135 A LA ORDEN DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE TINTAS PARA SER USADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019


name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00000308  ORDEN DE COMPRA N° 0176-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1134-2019-GA PEDIDO N° 0280-2019 POR COMPRA DE 885 DESAYUNOS 885 ALMUERZOS Y 885 CENAS POR  ALIMENTACION PARA LOS MILITARES QUE APOYAN EL ALMCEN NACIONAL DE MEDICAMENTOS EN EL MES DE MAYO


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-00195496 ORDEN DE COMPRA N° 0170-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N° 243-2019-ULMI PEDIDO N° 0156-2019 POR COMPRA DE 8 THONNER LARSERJET 1015


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00017155  ORDEN DE COMPRA N° 0171-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 16-2019 PEDIDO N° 0281-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018861   0 ORDEN DE COMPRA N° 0173-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 163-2019-DGRISS  PEDIDO N° 0022-2019  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS TINTAS PARA IMPRESORAS


title: ORDEN DE COMPRA N° 0174-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 163-2019-DGRISS PEDIDO N° 0022-2019 POR COMPRA DE 6 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA DESJET 2050 NEGRA Y COLOR # 122

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0174 F-01 N° 03488 POR L.2449.50 YA QUE EL PROVEEDOR NO PODRA ENTREGAR EL PRODUCTO YA QUE COTIZO TINTA TRICOLOR Y LA SOLICITADA ES NEGRA Y DE COLOR SEGUN LO MANIFESTADO EL SEÑOR CESAR ZERON (ASESOR DE VENTAS) PROVEEDOR) ATRAVEZ DE WHATSAPP AL LIC. NESTOR ROMERO(JEFE DE COMPRAS) Y  OFICIO DE AUTORIZACION N° 0561-2019-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-3488-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-3488-1-0


EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000305  ORDEN DE COMPRA N° 0186-2019 SOLICITADO POR  DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 041-DSG-2019 PEDIDO N° 0165-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1239-2019 A FAVOR DE IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY DE FRUTAS Y VERDURAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00033078 A LA ORDEN DE COMPRA No 1239-2019 A FAVOR DE IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY DE FRUTAS Y VERDURAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000967  ORDEN DE COMPRA N° 0175-2019 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 32-DSG-2019 PEDIDO N° 0136-2019 POR COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 0148-2019 A FAVOR DE INPROVA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A USARSE EN ATENCIÓN DE PACIENTES Y EMPLEADOS DENTRO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00051873 A LA ORDEN DE COMPRA No 0148-2019 A FAVOR DE INPROVA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A USARSE EN ATENCIÓN DE PACIENTES Y EMPLEADOS DENTRO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 0147-2019 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DENTRO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00031614 DE LA ORDEN DE COMPRA No 0147-2019 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DENTRO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA No 1271-2019 DE UN COMPRESOR ODONTOLOGICO A FAVOR DE MEDICA DENTAL A USARSE EN LA SALA DE ODONTOLOGIA POR TIEMPO INDEFINIDO EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 0017007 A LA ORDEN DE COMPRA No 1271-2019 DE UN COMPRESOR ODONTOLOGICO A FAVOR DE MEDICA DENTAL A USARSE EN LA SALA DE ODONTOLOGIA POR TIEMPO INDEFINIDO EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 0145-2019 A FAVOR DE SUPERMERCADOS YIP DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A USARSE EN ATENCIÓN DE PACIENTES Y EMPLEADOS DENTRO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 017614 A LAORDEN DE COMPRA No 0145-2019 A FAVOR DE SUPERMERCADOS YIP DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A USARSE EN ATENCIÓN DE PACIENTES Y EMPLEADOS DENTRO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA CENTRO DE CAPACITACION Y DESARROLLO TURISTICO  CADETUR POR COMPRA DE 350 REFRIGERIOS Y 350 ALMUERZOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0524-2018 PEDIDO N° 0547-2018 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 1317-2019-GA

name: CENTRO CAPACITACION Y DESARROLLO TURISTI

streetAddress: ALDEA LA JOYA FTE RESIDENCIAL PLAZA CALLE PRINCIPAL No.2817


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA S.A POR COMPRA DE 7000 AGUA PURFICADA EN  BOTELLON DE 5 GALONES SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1668-2018  PEDIDO N° 0488-2018 CON FACTURA N° 003-005-01-001-00118844 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 0739-2019-GA

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00006740  ORDEN DE COMPRA N° 0208-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 069-2019-SGRMYSG PEDIDO N° 0152-2019 POR COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001336  ORDEN DE COMPRA N° 0113-2019 SOLICITADO POR  SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 106-UPEG-2019 PEDIDO N° 0052-2019 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00007060 ORDEN DE COMPRA N° 0192-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 542-2019-DGRISS PEDIDO N° 0160-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001793  ORDEN DE COMPRA N° 0196-2019 SOLICITADO POR  SUB GERENCIA RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 1689-SGRH-SS-2019 PEDIDO N° 0243-2019 POR COMPRA DE 1 PASAJE AEREO DE IDA Y REGRESO DE TEGUCIGALPA-ROATAN ISLAS DE LA BAHIA- TEGUCIGALPA


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1282-2019 A FAVOR DE MEDICA DENTAL NACIONAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 0017492 ORDEN DE COMPRA No. 1282-2019 A FAVOR DE MEDICA DENTAL NACIONAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON.


ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018631  ORDEN DE COMPRA N° 0193-2019  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL RECURSO HUMANO SEGUN OFICIO N° 134-DDCRHI  PEDIDO N° 0101-2019 POR 2 TINTA HP LASER 1102W


name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003884  ORDEN DE COMPRA N° 0194-2019 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN OFICIO N° 97-DCP-2019 PEDIDO N° 0186-2019 POR COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA  250 LIBRAS DE PIEL SINTETICA CON RESPALDO ALTO Y 1 IMPRESORA MULTIFUNCION HP LASER JET


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1280-2019 A FAVOR DE MEDICA DENTAL NACIONAL DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 0017493 A LA ORDEN DE COMPRA No 1280-2019 A FAVOR DE MEDICA DENTAL NACIONAL DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON.


name: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS / CORPORACION CARIBE

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOR#3,BLOQUE#41,CASA#3816

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: SE REVERSA PORQUE NO SE CULMINARA ANTES DEL 05 DICIEMBRE  2019 CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN OFICIO N° 908-2019-SGRMYSG    ORDEN DE COMPRA N° 0187-2019 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS DE 2DO NIVEL SEGUN OFICIO N° 119-DSSNA-2019  PEDIDO N° 0051-2019 POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA RICOH

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-3559-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-3559-1-0


SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000429  ORDEN DE COMPRA N° 0205-2019 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 040-DSG-2019 PEDIDO N° 0164-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000306  ORDEN DE COMPRA N° 0206-2019 SOLICITADO POR  DEPTO DE SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 52-DSG-2019  PEDIDO N°0191-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001368 ORDEN DE COMPRA N° 0203-2019 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTRATOS SEGUN OFICIO N° 053-DC-2019 PEDIDO N° 0001-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1283-2019 A FAVOR DE HEALTHCARE DE INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALAVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL IV TRIMESTE DEL AÑO 2019

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-001-01-00011108  ORDEN DE COMPRA N° 0204-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1132-2019-SGRMYSG  PEDIDO N° 0279-2019 POR COMPRA DE 12 ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES EN LA REUNION DE TRABAJO DE LA SRA MINISTRA CON FIDEICOMISO BANCO OCCIDENTE


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1272-2019 A FAVOR DE PETROLERA DEL AGUAN DE DIESEL A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001790 ORDEN DE COMPRA N° 0199-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANO SEGUN OFICIO N°1834-SGRH-SS-19 PEDIDO N° 0257-2019 POR COMPRA DE 1 PASAJE AEREO TEGUCIGALPA-ROATAN ISLAS DE LA BAHIA-TEGUCIGALPA


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA No 1274-2019 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL DE TIRAS REACTIVAS PARA SER USADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00015449 A LA ORDEN DE COMPRA No 1274-2019 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL DE TIRAS REACTIVAS PARA SER USADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE LA  FACTURA N° 000-001-01-00001542 ORDEN DE COMPRA N° 0198-2019 SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS SEGUN OFICIO N° 307-UCI-UCS-SS-19  PEDIDO N° 0091-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001539  ORDEN DE COMPRA N°0197-2019 SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS SEGUN OFICIO N° 344-UCI-UCS-SS-19 PEDIDO N° 0238-2019  POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00011110  ORDEN DE COMPRA N° 0200-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 233-2019-SGRMYSG PEDIDO N° 0258-2019 POR COMPRA DE 12 ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES EN REUNION  CON TECNICOS DE UPEG PARA PREPARACION DE MANUAL DE RROCESOS DE SGRMSG


MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

legalName: MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00000579/580 ORDEN DE COMPRA N° 0202-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y  SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 178-2019-SGRMYSG PEDIDO N° 0222-2019 POR COMPRA DE 208 ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION TALLER DE CONTRATACION PUBLICA A LOS ADMINISTRADORES Y ASISTENTES DE HOSPITALES Y REGIONES A NIVEL NACIONAL


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA No 1278-2019 DE EQUIPO MEDICO SANITARIO E INSTRUMENTAL A FAVOR DE DIMEX MEDICA SA DE CV DE EQUIPO VARIO A USARSE EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON POR TIEMPO INDEFINIDO.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: SE HACE REVERSION DE ORDEN DE COMPRA POR INGRESO ERRONEO SDGR-054-HSP-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-13-656-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-13-656-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-13-656-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-13-656-1-0


title: SE REALIZA COMPRA No 1281-2019 A FAVOR DE PHARMADENT DE UNA BASCULA PEDIATRICA A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES POR TIEMPO INDEFINIDO

PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

rationale: SE REALIZA REVERSION A LA COMPRA No 1281-2019 A FAVOR DE PHARMADENT DE UNA BASCULA PEDIATRICA SE ADJUNTA OFICIO HSP-054-2019-SDG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-13-657-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-13-657-1-0


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA DE N° 016-001-01-001-06645 ORDEN DE COMPRA N° 0201-2019 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTROL Y REGISTRO SEGUN OFICIO N° 71-CYR-2019 PEDIDO N° 0263-2019 POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00556737 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1775-2019 SOLICITADO POR  UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTARIO SEGUN OFICIO N° 085-UCEG-2019 PEDIDO N° 0285-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 011-003-01-00051548  ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-1773-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 541-2019-DGRISS  PEDIDO N°0159-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° 908-2019-SGRMYSG  NO SE CULMINARA POR CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE ESTA PARA EL 05 DICIEMBRE 2019 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1772-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 541-2019-DGRISS PEDIDO N° 0159-2019  POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-3702-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-3702-1-0


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00011054  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1778-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 45-UGC-2019 PEDIDO N° 0250-2019 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES


title: SE REALIZA PLANILLA DE PAGO No 08-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTROS DE SANGRE AL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1276-2019 A FAVOR DE HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO E INSTRUMENTAL DE BOMBAS DE INFUSION Y MONITORES DE SIGNOS VITALES A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES POR TIEMPO INDEFINIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00000743 ORDEN DE COMPRA No 1276-2019 A FAVOR DE HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO E INSTRUMENTAL DE BOMBAS DE INFUSION Y MONITORES DE SIGNOS VITALES A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES POR TIEMPO INDEFINIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


ue: 91 - UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION (UGI)

actividadObra: 6 - GESTION DE LA INFORMACION

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00106630  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1782-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION SEGUN OFICIO N° 030-AES-2019 PEDIDO N° 0124-2019POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1281-2019 A FAVOR DE PHARMADENT DE BASCULAS PEDIATRICAS A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON POR TIEMPO INDEFINIDO

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000091 A LA ORDEN DE COMPRA No 1281-2019 A FAVOR DE PHARMADENT DE BASCULAS PEDIATRICAS A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON POR TIEMPO INDEFINIDO


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00029559  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1781-2019 SOLICITADO POR  DEPARTAMENTO DE CONTRATOS SEGUN OFICIO N° 1076-DC-2019 PEDIDO N° 0290-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


title: SE HACE COMPRA No 1278-2019 A FAVOR DE DIMEX MEDICA DE EQUIPÒ MEDICO SANITARIO E INSTRUMENTAL A USARSE EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON POR TIEMPO INDEFINIDO.


title: SE REALIZA ORRDEN DE COMPRA No 1285-2019 A FAVOR DE PROMED DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1284-2019 A FAVOR FORMULAS QUIMICAS DE MATERIAL PLASTICO A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00014235 A LA ORDEN DE COMPRA No 1284-2019 A FAVOR FORMULAS QUIMICAS DE MATERIAL PLASTICO A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1288-2019 A FAVOR DE AGENCIA MATAMOROS DE MATERIAL MEDICO A USARSE EN ATENCIION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SE REALIZA PAGO A LA ORDEN DE COMPRA No 1288-2019 CON FACTURA No 00044388 A FAVOR DE AGENCIA MATAMOROS DE MATERIAL MEDICO A USARSE EN ATENCIION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1286-2019 A FAVOR DE AGENCIA MATAMOROS DE INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS A USARSE EN ATENCIION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE REALIZA PAGO A LA ORDEN DE COMPRA No 1286-2019 CON FACTURA No 00044387 A FAVOR DE AGENCIA MATAMOROS DE INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS A USARSE EN ATENCIION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1289-2019 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1287-2019 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL DEMATERIAL MEDICO A USARSE EN ATENCIION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1273-2019 A FAVOR DE DIPROLAB POR ABASTECIMIENTO DE REACTIVOS Y PRUEBAS ESPECIALES AL LABORATORIO A USARSE EN ATENCION A LOS PACIENTES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2019 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

legalName: IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

rationale: SE REALIZA PAGO A LA ORDEN DE COMPRA No 1273-2019 CON FACTURAS No 003527 003528 003528 A FAVOR DE DIPROLAB POR ABASTECIMIENTO DE REACTIVOS Y PRUEBAS ESPECIALES AL LABORATORIO A USARSE EN ATENCION A LOS PACIENTES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2019 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1275-2019 A FAVOR DE SUMITEC DE UNA IMPRESORA LASSER A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON POR TIEMPO INDEFINIDO

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1277-2019 A FAVOR DE DIPRODECO DE UNA LAVADORA INDUSTRIAL A USARSE EN LAVANDERIA PARA ATENCION AL USUARIO POR TIEMPO INDEFINIDO EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A


title: SE REALIZA ORDEN DE COMMPRA No 1290-2019 A FAVOR DE PHARMADENT DE UNA ESTUFA INDUSTRIAL A USARSE PARA PREPARAR LOS ALIMENTOS DE ATENCION A LOS PACIENTES Y EMPLEADOS POR TIEMPO INDEFINIDO EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLOCOLON


title: SE REALIZA PLANILLA No 009-2019 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 POR SUMINIISTROS DE SANGRE AL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDEES DE TRUJILLO COLON

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1245-2019 A FAVOR DE DIPROLAB POR ABASTECIMIENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO A USARSE EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL II III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: SE REALIZA PAGO A LA ORDEN DE COMPRA No 1245-2019 CON FACTURA No 003583 A FAVOR DE DIPROLAB POR ABASTECIMIENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO A USARSE EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL II III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 011-003-01-00051028 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1780-2019 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTRATOS SEGUN OFICIO N° 1076-DC-2019 PEDIDO N° 0290-2019 POR COMPRA DE  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00037213  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1777-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 004-DIM-2019 PEDIDO N° 0189-2019 POR COMPRA DE  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA YREPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00106628  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1779-2019 SOLICITADO POR  DEPARTAMENTO DE CONTRATOS SEGUN OFICIO N° 1076-DC-2019  PEDIDO N° 0290-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 010-001-01-00034378 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1789-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE  REGISTRO DE CANCER DE CERVIX  SEGUN OFICIO N° 22-URC-2019 PEDIDO N° 0209-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: REVERSIÓN SEGÚN OFICIO NO. 908-2019 SGRMYSG NO SE CULMINARA POR CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE ESTÁ PARA EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1787-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 22-URC-2019  PEDIDO N° 0209-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-3812-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-3812-1-0


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-001-01-00029909 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1786-2019  SOLICITADO POR  SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 987-SG-2019 PEDIDO N° 0244-2019 POR COMPRA DE EQUIPO VARIOS DE OFICINA


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-000036884 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1785-2019 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 987-SG-2019 PEDIDO N° 0244-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00106655  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1784-2019 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 987-SG-2019 PEDIDO N° 0244-2019 POR COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-0006631  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1783-2019 SOLICITADO POR CENTRO DE FOTOCOPIADO SEGUN OFICIO N° 006-2019-DRD-SS PEDIDO N° 0048-2019 POR COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00029780 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1771-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 541-2019-DGRISS PEDIDO N° 0159-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-0017157 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1776-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE REGITRO CONTROL PRESUPUESTARIO SEGUN OFICIO N° 085-UCEG-2019  PEDIDO N°0285-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00017157 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1776-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE REGITRO CONTROL PRESUPUESTARIO SEGUN OFICIO N° 085-UCEG-2019  PEDIDO N°0285-2019 POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR


title: SE ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO NO. 0126-2019 A FAVOR DE MEDITEC PÁRA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER USADO EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019 EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00035571 DE LA ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO NO. 0126-2019 A FAVOR DE MEDITEC PÁRA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER USADO EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019 EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


title: TRANSFERENCIA QUE SE REALIZA  DE LOS  FONDOS DISPONIBLES DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA DEL OBJETO DEL GASTO 4242 (EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO) A LA CUENTA DE  OPS/OMS FONDOS ROTATORIOS PAI/ZOONOSIS CON EL PROPOSITO DE QUE SE COMPRE EQUIPO PARA LA RED DE FRIO SEGUN CONVENIO DE FECHA 15 DE MARZO DE 2019. OFICIO No.234-SSRISS-2019 DE FECHA 19/02/219 Y  OFICIO No. 973-2019-UVS-SS

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD


title: SE ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO NO. 0126-2019 A FAVOR DE MEDITEC PÁRA COMPRA DE METERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER USADO EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019 EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00035570 DE LA ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO NO. 0126-2019 A FAVOR DE MEDITEC PÁRA COMPRA DE METERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER USADO EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019 EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO CON NO. 0124-2019 PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER USADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO.00000192DE LA ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO CON NO. 0124-2019 PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER USADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO CON NO. 0125-2019 PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER USADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00011168 DE LA ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO CON NO. 0125-2019 PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER USADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO CON NO. 0127-2019 PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER USADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00037055 ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO CON NO. 0127-2019 PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER USADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO CON NO. 0113-2019 PARA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER USADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00016323 ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO CON NO. 0113-2019 PARA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER USADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN


title: PAGO DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SEGUN CERTIFICADO DE PRORROGA RESOLUCION No.44 -19-SS CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968-2018. FACTURAS No.000-001-01-00001374 000-001-01-00001375 000-001-01-00001376 000-001-01-00001377 000-001-01-00001378 000-001-01-00001379 000-001-01-00001380 000-001-01-00001381 000-001-01-00001382 Y 000-001-01-00001383

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO CON NO. 0116-2019 PARA COMPRA DE MATERIAL PLASTICO PARA SER USADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: SE REALIZA  PAGO CON FACTURA No 00006215 DE LA ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO CON NO. 0116-2019 PARA COMPRA DE MATERIAL PLASTICO PARA SER USADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN


title: PAGO DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL PRESENTE AÑO SEGUN CERTIFICADO DE PRORROGA RESOLUCION No.44 -19-SS CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968-2018. FACTURAS No.000-001-01-00001394 000-001-01-00001395  000-001-01-00001397 000-001-01-00001398 000-001-01-00001399 000-001-01-00001400 000-001-01-00001401 000-001-01-00001402 Y 000-001-01-00001403


title: PAGO DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL PRESENTE AÑO SEGUN CERTIFICADO DE PRORROGA RESOLUCION No.44 -19-SS CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968-2018. FACTURAS No. 000-001-01-00001406 000-001-01-00001411 000-001-01-00001412 Y 000-001-01-00001413


title: PAGO DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO SEGUN CERTIFICADO DE PRORROGA RESOLUCION No.44 -19-SS CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968-2018. FACTURAS No.000-001-01-00001384 000-001-01-00001385 000-001-01-00001386 000-001-01-00001387 000-001-01-00001388 000-001-01-00001389 000-001-01-00001390 000-001-01-00001391 000-001-01-00001392 Y 000-001-01-00001393


title: PAGO DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL PRESENTE AÑO SEGUN CERTIFICADO DE PRORROGA RESOLUCION No.44 -19-SS CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968-2018. FACTURAS No 000-001-01-00001396 000-001-01-00001404 000-001-01-00001405 000-001-01-00001407 000-001-01-00001408 000-001-01-00001409 000-001-01-00001410 000-001-01-00001414 000-001-01-00001415 000-001-01-00001416 000-001-01-00001417 000-001-01-00001418 000-001-01-00001419 000-001-01-00001420 000-001-01-00001421 Y 000-001-01-00001423.


title: PAGO DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL PRESENTE AÑO SEGUN CERTIFICADO DE PRORROGA RESOLUCION No.44 -19-SS CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968-2018. FACTURAS No.000-001-01-00001424 000-001-01-00001425 000-001-01-00001426 000-001-01-00001427 000-001-01-00001428 000-001-01-00001429 000-001-01-00001430 000-001-01-00001431 000-001-01-00001432 Y 000-001-01-00001433


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1210-2019 A FAVOR DE INFRA DE HONDIRAS POR ABASTECIMIENTO DE OXIGENO DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL 2019 AL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 1210-2019 CON FACTURA NO. 00030119 A FAVOR DE INFRA DE HONDIRAS POR ABASTECIMIENTO DE OXIGENO DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL 2019 AL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN


title: PAGO DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL PRESENTE AÑO SEGUN CERTIFICADO DE PRORROGA RESOLUCION No.44 -19-SS CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968-2018. FACTURAS No.000-001-01-00001434 000-001-01-00001435 000-001-01-00001436 000-001-01-00001437 000-001-01-00001438 000-001-01-00001439 000-001-01-00001440 000-001-01-00001441 000-001-01-00001442 Y 000-001-01-00001443


title: ORDEN DE COMPRA N° 0234-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N°877-2019-SGRH-SS PEDIDO N° 0090-2019 POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA  EQUIPO DE COMUNICACION  Y COMPUTACION

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE HACE REVERSION Y ANULACION  DE LA  ORDEN DE COMPRA N° 0234-2019 F-01 3928 CON UN VALOR DE L.46113.37 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV (ACOSA) YA QUE HAY UNA INFORMACION  A DESTIEMPO DE LAS COTIZACIONES RECIBIDAS POR LO CUA SE DECLARA FRACASADO EL PROCESO ANTES MENCIONADO SEGUN OFICIO N° 0464-2019-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-3928-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-3928-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMRPA NO. 1217 A FAVOR DE DIPROBAL POR ABASTECIMIENTO DE REACTIVOS Y PRUEBAS ESPECIALES AL LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018 Y I TRIMESTREL DEL 2019 LOS CUALES HAN SIDO USADOS EN ATENCION A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURAS NO 003145 003146 00317 DE LA ORDEN DE COMRPA NO. 1225-2019 A FAVOR DE DIPROLAB POR ABASTECIMIENTO DE REACTIVOS Y PRUEBAS ESPECIALES AL LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018 Y I TRIMESTREL DEL 2019 LOS CUALES HAN SIDO USADOS EN ATENCION A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00017321 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1805-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 069-2019-SGRMYSG PEDIDO N°0152-2019  POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRACON ORDEN NO 1213-2019 PARAPARA ADQUIRIR PRODUCTOS FOTOQUIMICOS SER USADO DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL 2019 EN EL SERVICIO DE RAYOS X DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00017201 ORDEN DE COMPRACON ORDEN NO 1213-2019 PARAPARA ADQUIRIR PRODUCTOS FOTOQUIMICOS SER USADO DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL 2019 EN EL SERVICIO DE RAYOS X DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN


title: ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1804-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 069-2019-SGRMYSG PEDIDO N° 0152-2019 POR COMPRA DE 8 COMPUTADORA  EJECUTIVA ALTA CALIDAD

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1804-2019 CON F-01# 3930 A FAVOR DE JETSTEREO SA DE CV  POR LA COMPRA DE 8 COMPUTADORA EJECUTIVA  LA ANULACION SE DEBE A QUE LOS PROVEDORES EN MENCION NO PUEDEN ENTREGAR EL BIEN ADJUDICADO PORQUE NO TIENEN EL MODELO QUE SE SOLICITA EN ORDEN DE COMPRA SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N°0577-2019-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-3930-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-3930-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 0209-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 121-2019-SGRMYSG PEDIDO N° 0151-2019 POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA  N°0209-2019 CON F-01# 3932 A FAVOR DE  COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA FOTOCOPIADORA Y ESCANER   LA ANULACION SE DEBE A QUE LOS PROVEDORES EN MENCION NO PUEDEN ENTREGAR EL BIEN ADJUDICADO PORQUE NO TIENEN EL MODELO QUE SE SOLICITA EN ORDEN DE COMPRA SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N°0577-2019-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-3932-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-3932-1-0


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 001-001-01-0007285 ORDEN DE COMPRA N° 0218-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 2041-2019-SGRH PEDIDO N° 0282-2019 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00103549  ORDEN DE COMPRA N° 0236-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE ASESORIA LEGAL SEGUN OFICIO N° 319-2019-UAL-SESAL PEDIDO N° 0207-2019 POR COMPRA DE 2 AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA  NO 1212-2019 PARA COMPRA MATERIAL PLASTICO PARA SER USADO DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019 EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00012541 DE LA ORDEN DE COMPRA  NO 1212-2019 PARA COMPRA MATERIAL PLASTICO PARA SER USADO DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019 EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA  NO. 1211-2019 PARA COMPRA ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER USADO DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL 2019 EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00012539 DE LA ORDEN DE COMPRA  NO. 1211-2019 PARA COMPRA ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER USADO DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL 2019 EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO CON NO. 0112-2019 PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER USADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 EN DESPENSA PARA DAR ALIMENTOS A LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN

rationale: SE REALIZA  PAGO CON FACTURA No 00016414 DE LA ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO CON NO. 0112-2019 PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER USADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 EN DESPENSA PARA DAR ALIMENTOS A LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO CON NO. 0122-2019 PARA COMPRAALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EMPLEADOS Y PACIENTES PARA SER USADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: SE REALIZA  PAGO CON FACTURA No 00028062 DE LA ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO CON NO. 0122-2019 PARA COMPRAALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EMPLEADOS Y PACIENTES PARA SER USADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO CON NO. 0114-2019 PARA COMPRAALIMENTOS PARA SER USADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 PARA ALIMENTACION DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: SE REALIZA  PAGO CON FACTURA No 00006216 DE LA ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO CON NO. 0114-2019 PARA COMPRAALIMENTOS PARA SER USADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 PARA ALIMENTACION DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO CON NO. 0121-2019 PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER USADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 PARA ALIMENTACION DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00006214 DE LA ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO CON NO. 0121-2019 PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER USADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 PARA ALIMENTACION DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001369  ORDEN DE COMPRA N° 0195-2019 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTRATOS SEGUN OFICIO N° 858-DC-2019  PEDIDO N° 0225-2019 POR COMPRA DE  EQUIPOS PARA COMPUTACION


streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

legalName: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003922  ORDEN DE COMPRA N° 0219-2019 SOLICITADO POR DEPTO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SEGUN OFICIO N° 007-DIM-2019 PEDIDO N°0289-2019 POR COMPRA DE RELOJ  BIOMETRICO


SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00011105  ORDEN DE COMPRA N° 0220-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1219-2019-SGRMYSG  PEDIDO N° 0301-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000774  ORDEN DE COMPRA N° 0210-2019  SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 841-2019-UVS-SS PEDIDO N°0283-2019 POR COMPRA DE 1 JUEGO ESCOBILLAS PARA PARABRISAS


INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA  N° 000-001-01-00000460 ORDEN DE COMPRA N° 0207-2019 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 043-UPEG-2019 PEDIDO N° 0018-2019 POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REVERSA PORQUE NO SE CULMINARA ANTES DEL 05 DICIEMBRE  2019 CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN OFICIO N° 908-2019-SGRMYSG  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1790-2019 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTROL Y REGISTRO SEGUN OFICIO N° 85-CYR-2019 PEDIDO N° 0340-2019 POR COMPRA DEPRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-4018-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-4018-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00007053  ORDEN DE COMPRA N° 0244-2019 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE SEGUN OFICIO N° 26 S.S.D.T.-2019  PEDIDO N° 0348-2019 POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-002-01-00037688  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1791-2019 SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE CONTROL Y REGISTRO SEGUN OFICIO N° 85-CYR-2019 PEDIDO N° 0340-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00029779  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1792-2019 SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE CONTROL Y REGISTRO SEGUN OFICIO N° 85-CYR-2019 PEDIDO N° 0340-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPELEL Y CARTON


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 010-001-01-00029688 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1807-2019 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION SEGUN OFICIO N° 85-CYR-2019 PEDIDO N° 0331-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


title: ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1793-2019 SOLICITADA POR  SECRETARIA GENERAL  SEGUN OFICIO N° 987-SG-2019 PEDIDO N° 0244-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: REVERSION Y ANULACION DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1793-2019 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE RL CON UN VALOR DE      L.501.17 YA QUE DICHOS PRODUCTOS FUEROS DADOS DE BAJA A TRAVES DE ONCAE (ADJUNTO NOTA ENVIADA POR EL PROVEEDOR DE FECHA 31 MAYO DEL PRESENTE AÑO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-4058-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-4058-1-0


rationale: CANCELACIN DE LA FACTURA N° 016-001-01-00106646 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1794-2019 SOLICITADA POR SECRETARIA GENERAL  SEGUN OFICIO N°987-SG-2019 PEDIDO N° 0244-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 010-001-01-00029742  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1795-2019 SOLICITADA POR  SECRETARIA GENERAL  SEGUN OFICIO N° 987-SG-2019 PEDIDO N° 0244-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 010-001-01-00032847  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1796-2019 SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE  PLANILLAS  SEGUN OFICIO N° 201-DPSS-2019  PEDIDO N° 0249-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00037437  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1800-2019 SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE PLANILLA  SEGUN OFICIO N° 201-DPSS-2019 PEDIDO N° 0249-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title: ESTE EQUIPO SERA UTLIZADO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R L

streetAddress: AVE. LA PAZ COSTADO NORTE DEL PUENTE GUANACASTE EDIFICIO MITA 2do PISO

legalName: COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R L

ga: 14 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN FRANCISCO

ue: 13 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN FRANCISCO

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: ESTE MEDICAMENTO SERA UTILIZADO EN LAS SALAS DE DENGUE DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 00000401-00042499 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3364 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPIAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000053 SEGUN ORDEN DE COMPRA  N°3376 POR SUMINISTRO DE  EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


description: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

legalName: JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000304 SEGUN ORDEN DE COMPRA 3382 POR SUMINISTRO DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTAS VERDURAS SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

RENE ARTURO RAMIREZ IRIAS

legalName: RENE ARTURO RAMIREZ IRIAS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000058 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3383 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTAS TORTILLAS SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

legalName: MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000007 SEGUN ORDEN DE COMPRA  N° 3384 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTE PESCADO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

DARWIN JOEL VARELA RUBI

legalName: DARWIN JOEL VARELA RUBI

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°  000-001-01-00000065. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3385 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTAS CARNES SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000064 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3386 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE  EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑ0 2019.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: POR PAGO DE FACTURA No. 00000401-00042500 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3388 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTOS TUBOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00014761 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3389 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTE OXIGENO SERA UTILIZADO A PIE DE CAMA  MEDIANTE LA INSTALCION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00045046 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3374 POR SUMINISTRO DE OXIGENO A PIE DE CAMA MEDIANTE LA INSTALCION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

GAMMA SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTEMBERG 1 CDA ANTES DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EDIFIO ATALA HNOS ATRAS DE REFRIHOGAR

legalName: GAMMA SOLUTIONS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00002112 SEGUN ORDEN 3392 POR SUMINISTRO DE  ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 010-001-01-00029828  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1801-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 45-UGC-2019 PEDIDO N° 0250-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINS Y ENSEÑANZA  Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


description: ESTOS TUBOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00008408 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3396  POR SUMINISTRO DE  INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑ0 2019.


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00000740 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3397 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑ0 2019.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA  DURANTE EL TERCER TRIMESTRE  DEL AÑO 2019.

name: AMERICAN MEDICAL SYSTEMS AND SUPPLIES S A

streetAddress: LA CEIBA, ATLANTIDA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00028507  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3398 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTOS  PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER  TRIMESTRE  DEL AÑO 2019.

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00037393 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3399 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES  SALAS  DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00043022 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3400 POR SUMINISTRO DE  OTRO INSTRUMENTAL  ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL  TERCER TRIMESRE DEL AÑO 2019.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA  REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00093386. SEGUN  ORDEN DE COMPRA N° 3387 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL  TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO A LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004963 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3393 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


description: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO A LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000684 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3401 POR SUMINISTRO DE  MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


rationale: POR PAGO DE FACTURA N°00000401-00042451 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3402 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015085 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3404 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO A LA  FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

name: AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A.

streetAddress: TORRE METROPOLIS, TORRE 2 PISO 18

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N°096-SRHGSF-2019 POR QUE EL PROVEEDOR NO PUEDE CUMPLIR POR RAZONES QUE ESTAN FUERA DE SU ALCANCE CON LA ENTREGA DE LOS DOS ITEMS QUE SE APROBO EN LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-14-1075-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-14-1075-1-0


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO. COMPRA REALIZADA DURANTE  EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008593 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3405 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO. COMPRA REALIZADA DURANTE  EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008580 Y 000-001-01-00008582 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3406 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO  CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: POR PAGO DE FACTURA # 00008602 Y 00008596 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3407 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO  CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL  TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


description: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: POR PAGO DE FACTRURA N° 000-001-01-0008594 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3408 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


rationale: POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015079 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3409 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: POR PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002439 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3410 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: SE EFECTUA PAGO POR CANCELACION DE FACTURA N°09-2019 POR SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N° 04 Y ACUERDO N° 2291. ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: ESTE INSTRUMENTAL SERA UTILIZADO EN SALA DE ORTOPEDIA Y QUIROFANO DE SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL  TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: POR PAGO DE FACTURA N° 102-2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3367 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018  SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000707 Y RESOLUCION N°143-2019-SS POR BRINDAR SERVICIOS DE VIGILANCIA AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO.

name: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

streetAddress: ALTOS DE TILOARQUE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000747 Y RESOLUCION N° 151-2019-SS  POR BRINDAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO.

legalName: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL


title: POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000709  Y RESOLUCION N° 143-2019-SS POR BRINDAR SERVICIOS DE VIGILANCIA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO.


title: POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000710 Y RESOLUCION N°143-2019-SS POR BRINDAR SERVICIOS DE VIGILANCIA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO.


title: POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000708 Y RESOLUCION N°143-2019-SS POR BRINDAR SERVICIOS DE VIGILANCIA AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO.


title: POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000748 Y RESOLUCION N°151-2019-SS POR BRINDAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001886 Y RESOLUCION N° 141-2019-SS POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO A LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

legalName: AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000266 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3403 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001913 Y RESOLUCION N° 142-2019-SS POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001943 Y RESOLUCION N° 142-2019-SS POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL CENTRO DE RADIOIMAGENES CON EQUIPO ESPECIALIZADO DE ALTA TECNOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00017059 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3282 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 A FAVOR DE LA EMPRESA BAZAR DIANA S DE RL  POR ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA USO DE LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 109-2019-GA Y FACTURAS N° 000-001-01-00023082 /23083

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 013-004-01-00046060 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0126-2019 POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL CENTRO DE IMAGENOLOGIA CON EQUIPO  ESPECIALIZADO DE ALTA TECNOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00017062 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3279 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL  PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTE INSTRUMENTAL SERA UTILIZADO EN EL QUIROFANO DE SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE  DEL AÑO 2019.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: POR PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-00000057 000-002-01-00000058 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3360 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE  MARZO DEL AÑO 2019.  SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000837 Y RESOLUCION N° 144-2019-SS POR BRINDAR SERVICIOS DE VIGILANCIA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO.


title: POR  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.  SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000838 Y RESOLUCION N° 144-2019-SS POR PRESTAR SERVICIOS DE VIGILANCIA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO.


title: POR  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 SEGUN FATURA N°000-001-01-00000839 Y RESOLUCION N° 144-2019-SS POR BRINDAR SERVICIOS DE VIGILANCIA AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO.


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006952 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-0150-2019 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA POR CATALGO ELECTRONICO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR GATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00052207 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-0152-2019 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


description: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00035709 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 13-0151-2019 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00017824 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-0154-2019 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: ESTA PAPELERIA SERA UTILIZADA EN LAS  DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: POR PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00005839 5840 584158425843584458455846 Y 5847 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3411 POR SUMINISTRO DE ARTES GRAFICAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE  EL  CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO A LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIUBIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE  DEL AÑO 2019.

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005033 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3416 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE  DEL AÑO 2019.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO A LA FARMACIA PARA  LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2019.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 00000401-00042658 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3421 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2019.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001965 SEGUN RESOLUCION No. 162-201-SS POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AMBULANCIAS (NISSAN PATROL FORD S/P) MAZDA S/P BUSITO S/P Y PLANTA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

rationale: POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00239852 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3413 POR SUMINISTRO DE DIESEL PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AMBULANCIAS (NISSAN PATROL FORD S/P) MAZDA S/P BUSITO S/P Y PLANTA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTE MATERIAL QUIRURGICO  SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURATE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

name: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

streetAddress: EDIFICIO VILLA REAL,CUBICULO 215,8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDA COMAYAGUELA M.D.C.

rationale: POR PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00000031 000-001-01-00000034 Y 000-001-01-00000033 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3414 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTE PRODUCTO  SERA UTILIZADO EN LAS BOMBAS DE INFUSIN DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA Nª 000-002-01-00006492 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 3415 POR SUMINISTRO DE  OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTE  PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE  DEL AÑO 2019.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000862 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3424 POR SUMINISTRO DE  OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTE OXIGENO SERA UTILIZADO A PIE DE CAMA MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: POR PAGO DE FACTURA  Nª 012-002-01-00045069 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 3412 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES  SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

streetAddress: LA CEIBA, ATLANTIDA

legalName: AMERICAN MEDICAL SYSTEMS AND SUPPLIES S A

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00028531 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3423 POR SUMINISTRO DE  OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00008685 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº  3419 POR SUMINISTRO DE REACTIVO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTE  REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL  SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

legalName: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000025 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3418 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO  2019.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009895 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3427 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE EL AÑO 2019.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00015676 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3425 POR SUMINISTRO DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN  LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: REVERSION  QUE SE HACE MEDIANTE OFICIO Nº 124-SRHGSF-2019 POR QUE EL PROVEEDOR NO PUDO CUMPLIR  CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO YA QUE NO CUENTA CON DISPONIBILIDAD DEL MISMO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-14-1469-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-14-1469-1-0


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA  REALIZADA DURANTE  EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: POR PAGO DE FACTURA Nª000-001-01-00000028 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 3417 POR SUMINISTRO DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL  CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTAS BATAS DESCARTABLES SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

GAMMA SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTEMBERG 1 CDA ANTES DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EDIFIO ATALA HNOS ATRAS DE REFRIHOGAR

legalName: GAMMA SOLUTIONS S DE RL


title: COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y DEMAS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: POR PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00017956 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-0156-2019 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DESECHABLES AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008721 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3430 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: VALOR QUE CORESPONDE POR PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001537Y RESOLUCION N° 13-2019-SS  POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL


description: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001513 Y RESOLUCION N° 13-2019-SS POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO.


title: ESTOS GUANTES DESCARTABLES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL  CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTE  PRODUCTO  SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE  DEL AÑO 2019.

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000038 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3432 POR SUMINISTRO DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN  FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000960 SEGUN RESOLUCION No 200-2019-SS POR SERVICIOS  DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019.

streetAddress: ALTOS DE TILOARQUE

legalName: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A FAVOR DEL FIDEICOMISO DEL BANCO DE OCCIDENTE SEGUN OFICIO No. CIRCULAR No. 3321-GA-2019.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000961 SEGUN RESOLUCION No. 200-2019-SS POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2019.


title: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003696 SEGUN ACUERDO N° 4150-2019 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002109 Y SEGUN ACUERDO N° 4144-2019 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000962 SEGUN RESOLUCION No. 200-2019-SS POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001975 Y RESOLUCION No. 218-2019-SS POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002113 Y ACUERDO No. 4144-2019 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO.


name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00005287  ORDEN DE COMPRA N° 0235-2019 SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 005-PV-SS PEDIDO N°0027-2019 POR COMPRA DE 5 BARRIL DE ACEITE 15W40


legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00005283  ORDEN DE COMPRA N° 0237-2019 SOLICITADO POR ALMACEN NACIONAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N° 813-ANMI-2019 PEDIDO N° 0219-2019 POR COMMPRA DE 3 BARRIL DE ACEITE 15W40 BARRIL DE 55 GALONES


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003398  ORDEN DE COMPRA N° 0243-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1009-2019-GA PEDIDO N° 0241-2019 POR REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT PICK-UP BLANCO S/P AÑO 2017


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00007168  ORDEN DE COMPRA N° 0239-2019 SOLICITADO POR SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION SEGUN OFICIO N° 335-DSSNA-201  PEDIDO N° 0231-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 010-001-01-00030979  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1813-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 07-2019 PEDIDO N° 0082-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00007167 ORDEN DE COMPRA N° 0241-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 204-2019-SSRISS PEDIDO N°0117-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-00000778 ORDEN DE COMPRA N° 0240-.2019 SOLICITADO POR UNIDAD GESTION DE CALIDAD SEGUN OFICIO N°45-UGC-2019 PEDIDO N° 0250-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

legalName: DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSIÓN SEGÚN OFICIO NO. 908-2019 SGRMYSG NO SE CULMINARA POR CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE ESTÁ PARA EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019 ORDEN DE COMPRA N° 0227-2019 SOLICITADO POR PROYECTO CONTROL DE DIALISIS SEGUN OFICIO N° 036-PCD-SSRISS-2019 PEDIDO N°0066-2019 POR COMPRA DE SWITCH LAN/100 DE 8 PUERTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-4214-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-4214-1-0