title: PAGO DE LA FACTURA No. 230531 POR PUBLICACION DE CONTINGENTES DE POLITICA COMERCIAL SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 384.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE LA FACTURA No. 2950 POR COMPRA DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA GRIS  PLATEADA KIA SPORTAGE PLACA N-12384 SEGÚN ORDEN DE PAGO No.  387.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

faxNumber: ND

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 290 - Secretaría de Desarrollo Economico

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE LA FACTURA No.127611 POR PUBLICACION DE CONTINGENTES DE POLITICA COMERCIAL SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 385.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LA SECRETARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 199.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 723 POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LA SECRETARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 199 ORDEN DE PAGO No. 386.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 121169 POR COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS PARA REPARACION DEL EDIFICIO DE LA SDE. SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 383.

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

telephone: ND


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE GALLETAS SOLICITADAS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

legalName: VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: MEMORA


title: COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN ESTA SECRETARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 199.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00597882 ORDEN DE PAGO No. 393 ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0140-2019 POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500ml SOLICITADO POR EL VICEMINISTRO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ALDO VILLAFRANCA.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO DE L FACTURA No. 477 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN  PEDRO SULA A FAVOR DE ALEJANDRA CHANG. SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 390.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE L FACTURA No. 477 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE ALEJANDRA CHANG. SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 390.

ue: 11 - PROMOCION INTERNACIONAL DE LAS INVERSIONES Y EL COMERCIO

programa: 14 - PROMOCION INTERNACIONAL DE LAS INVERSIONES Y EL COMERCIO

actividadObra: 2 - PROMOCION DE LA INVERSION Y EL COMERCIO


title: PAGO DE LA FACTURA No. 478 POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE EL SALVADOR A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 391.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE LA FACTURA No. 479 POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE GUATEMALA A FAVOR DE JADY VALLADARES SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 392.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO POR LABORAR EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00032119 ORDEN DE PAGO No. 399 ORDEN DE COMPRA No. 218 COMPRA DE 336 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SCOTH DE 1000 HOJAS PARA USO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

DANIEL ANTONIO SIERRA RODRIGUEZ

legalName: DANIEL ANTONIO SIERRA RODRIGUEZ

rationale: REVERSION POR QUE DICHO GASTOS SE HABIA PREVISTO PARA OTRO PAGO  DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-290-1-3105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-290-1-3105-1-0

type: OFICIO


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL QUE COLABORO EN EL TRASLADO DE MOBILIARIO DE LA REGIONAL.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL DE PRESUPUESTO QUE LABORARON EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE EN VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2019.


title: COMPRA DE ENGRAPADORAS STANDARD DE ACERO COLOR NEGRO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0136-2019.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE LA FACTURA No. 484  POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE  EL SALVADOR  A FAVOR DE DAVID ALVARADO SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 404.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 485  POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE  EL SALVADOR  A FAVOR DE JADY VALLADARES SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 405.


title: REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS REALIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO POR PAGO DE TGR PARA  SOLICITAR DE PRORROGA PARA LA FACTURACION.


description: REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS REALIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRAS NO.236  POR COMPRA DE PERCOLADORA OSTER SOLICITADA POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA No. 0047 ORDEN DE PAGO No. 411 ORDEN DE COMPRA No. 235 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EVENTO DE CENA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR COMPRA DE BOQUITAS VARIAS PARA REUNION DE TRABAJO SOBRE LINEAMIENTOS DE CIERRE Y TRANSICION DE GOBIERNO AL PERSONAL DE GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.

RUTH ELOISA GOMEZ NAVARRO

legalName: RUTH ELOISA GOMEZ NAVARRO


title: PAGO DE LA FACTURA NO. B20191204 POR COMPRA DE VARIAS MASAS PATRON SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: LA META REPUESTOS AUTOMOTICES S.DE R L DE CV

streetAddress: CONTIGUO A BANADESA, 5ta AVENIDA, 13 Y 14 CALLES, # 1313

ue: 8 - FOMENTO AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

programa: 11 - FOMENTO AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR

actividadObra: 3 - PROTECCION AL CONSUMIDOR


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019. CON ORDEN DE PAGO 005-2019.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

ue: 12 - REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

actividadObra: 8 - COORDINACIÓN DE REGIONALES


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE EXCESO DE EQUIPAJE EN VIAJE A LA CIUDAD DE LA HABANA CUBA EL 5 AL 8 DE FEBRERO DEL 2019.

ISABELA ISAULA IZAGUIRRE

legalName: ISABELA ISAULA IZAGUIRRE


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAL DE PRESUPUESTO QUIENES SE QUEDARON LABORANDO EL DIA 26 Y 29 DE ENERO DEL 2019.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 006-003-01-00033968 POR COMPROMISO DE COMPRA POR LA RENOVACION Y SUSCRIPCION ANUAL FORTIGATE 200D 1FG200D3915803710 ACTIVACION DATE:17/2/2019/EXPIRATION DATE:17/2/2019.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE EXCESO DE EQUIPAJE EN VIAJE A LA CIUDAD DE ALEMANIA LOS DIAS DEL 2 AL 22 DE FEBRERO DEL 2019.

ILEANA BEATRIZ BONILLA

legalName: ILEANA BEATRIZ BONILLA


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00010241  EN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.290-1-3-0093-2019 POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00-003405 POR COMPRA DE COFFEE BREAK EN TALLER NO. 7  DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO EL 24 DE ENERO DEL 2019

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

ue: 9 - NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y C

programa: 12 - NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y EL COMERCIO EXTERIOR

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIACION DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.  015-003-01-00177077 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 290-1-3-0092-2019 POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: PAGO DE REEMBOLOSO POR COMPRA DE PASTELITOS Y GALLETAS PARA PERSONAL QUE ASISTIO A LA CAPACITACION MI EMPRESA EN LINEA IMPARTIDA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA EL DIA VIERNES 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 FACTURA No. 010-002-01-00130518.

MARTHA BEATRIZ FUNEZ URBINA

legalName: MARTHA BEATRIZ FUNEZ URBINA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-06538 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA FACTURA No. 000-001-01-00001031.

FABRICIO IVAN SARMIENTO CASTELLANOS

legalName: FABRICIO IVAN SARMIENTO CASTELLANOS

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EN REPARACION DE VEHICULO NISSAN CON PLACA N-09362 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASIGNADO ALA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA FACTURA No. 000-001-01-00001030.


title: PAGO DE FACTURA N°3413 DE 30 ALMUERZOS Y 30 REFRIGERIOS PARA LOS PARTICIPANTES AL CUERSO TALLER : PRINCIPIOS Y AMPLIACION DE LA GESTION DE RIESGOS  EN SISTEMA DE GESTION. 22 Y 23 DE ENERO DEL 2019.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003419 POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CON LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS AMHON LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION EL DIA 30 DE ENERO DEL 2019 CON ORDEN DE PAGO No.34-2019

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION DE LOS REGIMENES ESPECIALES


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003464 POR ALIMENTACION EN LA CAPACITACION EN EL PROCESO DE EJECUCION DE LA LEY DE APOYO A LA MIPYME EN LA EDUCACION FINANCIERA POR LA COMISION DE BANCA Y SEGURO EL 6 DE FEBRERO DEL 2019. CON ORDEN DE PAGO 35-2019.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003467 POR ALIMENTACION EN CONFERENCIA SOBRE TEMA EMPRESA EN LINEA EL 11 DE FEBRERO DEL 2019 CON ORDEN DE PAGO No.43-2019


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003448 POR ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CON EL GRUPO MASECA Y EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER EL 12 DE FEBRERO DEL 2019 CON  ORDEN DE PAGO No.37-2019.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003446 POR ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DEL GRUPO MASECA Y PERSONAL DE CIUDAD MUJER EL 12 DE FEBRERO DEL 2019 CON ORDEN DE PAGO No.38-2019.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003458 POR COMPRA DE ALIMENTOS EN CONFERENCIA DEL LANZAMIENTO DE BRIGADA MIPYME EL 22 DE ENRO DEL 2019 CON ORDEN DE PAGO No.31-2019.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003418 DE ALIMENTACION EN LA REUNION CON MIEMBROS DE CONAMIPYME EL 20 DE FEBRERO DEL 2019 CON ORDEN DE PAGO No.33-2019.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003465 POR ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO Y SEGUIMIENTO AL TEMA CREDIMUJER EL 12 DE FEBRERO DEL 2019 CON ORDEN DE PAGO No.42-2019.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003466 POR ALIMETACION EN LA CAPACITACION A LOS REPRESENTANTES A NIVEL NACIONAL DE ANMPIH PARA SOLICITAR LA NUEVA LEY MIPYME EL 18 DE FEBRERO DEL 2019 CON ORDEN DE PAGO No.41-2019.


rationale: COMPRA DE ALIMENTOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 32 PARA CONSUMO EN REUNIONES EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR. ORDEN DE PAGO No.49-2019.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-004-01-00033903 EN CONCEPTO DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON ORDEN DE PAGO No. 47.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

actividadObra: 2 - NEGOCIACION Y ADMINISTRACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA Y DEL REGIMEN DE NACION MAS FAVORECIDA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-00025835 POR CONTRATACION DE SALON Y OTROS REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA XXI RONDA DE NEGOCIACIONES DEL  PROCESO DE INTEGRACIO PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS ENTRE LAS REPUBLICAS DE GUATEMALA Y EL SALVADOR A REALIZARSE DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2019. SEGÚN ORDE DE COMPRA  No. 13


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA RUNNER GRIS OSCURA SIN PLACA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 31.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 015-001-01-00003418 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA RUNNER GRIS OSCURA SIN PLACA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 31 ORDEN DE PAGO No. 56 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 3449 POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNION DE HIDROCARBU- ROS EL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 36


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000193 POR COMPRA DE BOLETO AEREO EN GIRA A LA CIUDAD DE GUATEMALA CON ORDEN DE PAGO No. 45.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA No. 6303 POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION STULZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 350.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

ue: 14 - FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 15 - FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACION DE LA CALIDAD

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO POR RENOVACION DE PRIMAS DE SEGUROS A FAVOR DE VANESSA ZUNIGA ALDO - VILLAFRANCA ARNALDO CASTILLO ALEJANDRA CHANG MARIO KAFATI POR FIANZA DE - FIDELIDAD CORRESPONDIENTE AL 2019.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000185 POR COMPRA DE BOLETO AEREO EN GIRA A EL SALVADOR CON ORDEN DE COMPRA No. 29 ORDEN DE PAGO No. 44.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.002-005-01-0010040 EN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRAS NO.25 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 123 POR POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 015-001-01-00003385 CON ORDEN DE COMPRA NO. 123 POR POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA N-11953 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON ORDEN DE PAGO No. 57.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 24 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 015-001-01-00003406 CON ORDEN DE COMPRA NO. 24 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO BUSITO HIACE PANEL CON PLACA N-11951 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ORDEN DE PAGO No. 58.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002051 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ORDEN DE COMPRA No. 175.

SUPER TECHOS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA, AVE. JUAN LINDO CONTIGUO A FACACH

legalName: SUPER TECHOS DE HONDURAS SA DE CV

type: OFI


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS NAVIDEÑO 2018 DEL PERSONAL DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA(SDE)  FACTURA No. 000-001-01-00007786.


title: ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0095-2019 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA N°27534 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019.


TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: REVERSION PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2019 CON ORDEN DE PAGO No.60-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-290-1-471-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-290-1-471-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LA CIUDAD DE OLANCHITO YORO DEL 18 AL 23 DE FEBRERO DEL 2019 AL VEHICULO PIK-UO MAZDA BT 50 COLOR GRIS.

MARIO FRANCISCO CALIX GALINDO

legalName: MARIO FRANCISCO CALIX GALINDO

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

ue: 10 - FOMENTO A LA MIPYME Y AL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA (SSE)

programa: 13 - FOMENTO A LA MIPYME Y EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA (SSE)

actividadObra: 3 - FOMENTO AL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA (SSE)

type: REC


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.CON ORDEN DE PAGO No.006-2019.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00141308 POR LA COMPRA DE GRASAS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019. CON ORDEN DE PAGO No.006-2019.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-003-01-00000404 ORDEN DE PAGO No. 85 ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0096-2019 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 010-001-01-00023225 ORDEN DE PAGO No. 140 ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0097-2019 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 015-003-01-00181593 ORDEN DE PAGO No. 127 ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0098-2019 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00010409 ORDEN DE PAGO No. 82-2019 ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0099-2019 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 001-005-01-00112218 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN CON PLACA N-06506 ASIGNADO A LA REGIONAL(SDE)  DE SAN PEDRO SULA.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON EL OBJETO DE REALIZAR VISITA AL PROYECTO RIKOLTO DE PRODUCTORES DE CACAO EN RELACION A LOS INVERSIONISTAS DE CHOCOLATS HALBA.

NADIA MARIA DIAZ CARRANZA

legalName: NADIA MARIA DIAZ CARRANZA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-000019973 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA RUNNER COMIONETA GRIS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON ORDEN DE COMPRA No. 34-2019 ORDEN DE PAGO No. 53.

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: PAGO DE LA FACTURA No. 7192 POR COMPRA DE BOLERTO AEREO A LA CIUDAD DE PANAMA LOS DIAS DEL 01-02-03-05/ DE DICIEMBRE DEL 2018 A 07-08/DICEMBRE/2018 A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-000019961 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN XTRAEL AÑO 2004 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON ORDEN DE COMPRA No. 36-2019 ORDEN DE PAGO No. 55.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE BOCADILLOS(PASTELITOS Y GALLETAS) PARA PERSONAL QUE ASISTIO A LA CAPACITACION BRINDADA POR EL SUBSECRETARIO DE LA MIPYME MARIO KAFATI EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA FACTURA No. 010-002-01-00136838.

MARTHA BEATRIZ FUNEZ URBINA

legalName: MARTHA BEATRIZ FUNEZ URBINA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-000019965 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO IZUZU CON PLACA N-9365 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON ORDEN DE COMPRA No. 35-2019 ORDEN DE PAGO No. 54.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN CON PLACA N-06506 ASIGANDO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

FABRICIO IVAN SARMIENTO CASTELLANOS

legalName: FABRICIO IVAN SARMIENTO CASTELLANOS


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-000019974 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-9362 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON ORDEN DE COMPRA No. 33-2019 ORDEN DE PAGO No. 51.


title: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00024277 POR COMPRA DE VALVULA NEGRA Y SEVICIO DE ALINIAMIENTO BALANCEO Y LLANTAS AL VEHICULO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005170 POR REVISION DE FRENOS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-9362 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON ORDEN DE PAGO No. 003-2019.

EL LIBANO INDUSTRIAL S DE RL DE CV

streetAddress: 2 CALLE 8 AVE. S.E. BARRIO SANTA ANITASAN PEDRO SULA

legalName: EL LIBANO INDUSTRIAL S DE RL DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005197 POR REVISION DE MOTOR DE VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA N-6538 CON ORDEN DE PAGO No. 004-2019 ASIGANO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE ALIMENTACION EN REUNIONES DE CAPACITACION DE COMERCIO EXTERIOR Y NEGOCIACION LOS DIAS 25 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.

ISABELA ISAULA IZAGUIRRE

legalName: ISABELA ISAULA IZAGUIRRE


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EL 22 DE BEBRERO DEL 2019.

ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

legalName: ARNALDO CASTILLO FIGUEROA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA A SAN PEDRO SULA EL 1 DE MARZO DEL 2019.

ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO

legalName: ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE REPARACION DE LLANTA AL VEHICULO ASIGNADO AL MINISTRO.

JUAN EMILIO SANCHEZ CORRALES

legalName: JUAN EMILIO SANCHEZ CORRALES


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS 265-60-R18 PARA EL VEHICULO FORD RANGER ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REVRSION YA QUE POR ERROR SE FIRMARON DOS F-01 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0094-2019.  COMPROMISO POR LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS 265-60-R18 PARA EL VEHICULO FORD RANGER ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0094-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-290-1-618-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-290-1-618-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO EN ALIMENTACION EN CAPACITACION AL PERSONAL DEL AREA DE HIDROCARBUROS DE LA OFICINA EN SAN PEDRO SULA  EL 1 DE MARZO 2019.


title: PAGO DE CONSUMO MENSUAL DE  TELEFONIA DE CELULAR CORRESPONDIENTE AL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2019.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO DE REEMBOLSO ´POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A VARIAS CIUDADES  DEL 04 AL 09 DE MARZO DEL 2019 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

JUSTO RUFINO OSORTO ESTRADA

legalName: JUSTO RUFINO OSORTO ESTRADA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE LA REGIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN SAN PEDRO SULA FACTURA No. 007-003-01-00181951.

TERESA ANGELICA SABILLON BERRIOS

legalName: TERESA ANGELICA SABILLON BERRIOS


title: PAGO DE REEMBOLSO ´POR GASTOS REALIZADOS POR CARGA DE GAS PARA AIRE ACONDICIONADO  EN GIRA REALIZADA A VARIAS CIUDADES  DEL 04 AL 09 DE MARZO DEL 2019 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00003825  POR COMPRA DE SELLOS VARIOS PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO0.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COFEE BREAK EN CAPACITACION REALIZADA EN SAN PEDRO SULA  EL 08 DE MARZO DEL 2019

MARIO GERMAN CASTEJON CALIX

legalName: MARIO GERMAN CASTEJON CALIX


title: REEMBOLSO POR COMPRAS DE BATERIAS PARA REPUESTO EL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.

JOSE ANTONIO MARTINEZ GOMEZ

legalName: JOSE ANTONIO MARTINEZ GOMEZ


VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL VALOR. PAGO DE PASAJES DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE WASHINGTON  Y MIAMI DEL 09 AL 12 DE MARZO DEL 2019 PARA SOSTENER REUNION CON EL VICEPRESIDENTE  Y REPRESENTANTES DE LA ASOCIACION AMERICANA DE ARBITRAJE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-290-1-707-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-290-1-707-1-0


Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL VALOR. PAGO DE PASAJE DE BOLETO AEREO  A LA CIUDAD DE COSTA RICA DEL 19 AL 20 DE MARZO DEL 2019 POR INSTRUCCIONES GIRADAS POR EL SEÑOR MINISTRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-290-1-708-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-290-1-708-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO NISSAN XTRAIL EN LA QUE REALIZABAN GIRA DE TRABAJO EL 15 DE MARZO DEL 2019.

MARIO FRANCISCO CALIX GALINDO

legalName: MARIO FRANCISCO CALIX GALINDO


title: PAGO DE PASAJE DE BOLETO AEREO  A LA CIUDAD DE CHINA TAIWAN DEL 30 AL 31 DE MARZO DEL 2019

BEONTOUR S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA 3 CALLE 8 Y 9 AVE BARRIO GUAMILITO EDIFICIO MARIA ANTONIA

legalName: BEONTOUR S. DE R. L. DE C. V.


title: AGO DE PASAJE DE BOLETO AEREO  A LA CIUDAD DE CHINA TAIWAN DEL 21 DE  MARZO AL 01 DE ABRIL  DEL 2019 PARA PARTICIPAR EN DIFERENTES REUNIONES ENTRE REPRESENTANTES GUBERNAMENTALES  DE DICHA CIUDAD

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00-018872 POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL ENVIADO POR DUELO DE FAMILIAR  A LA COMPAÑERA RUTH  ELOISA  GOMEZ

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: ORDEN DE COMPRA N°48-2019TONER 3 UNIDADES PARA LA IMPESORA CANON MODELO MF227DW.

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

rationale: PAGO DE LA FACTURA N°14777 POR 3 TONER PARA LA IMPRESORA CANON MODELO MF227DW.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 102431 POR COMPRA DE 9 TONER IR 2525/GPR35  PARA LA REGINAL DE SAN PEDRO SULA  7 DE ENERO DEL 2019.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°14800 ORDEN DE COMPRAS DEL I TRIMESTRE DEL 2019 DE SUMINISTROS VARIOS.


title: PAGO DE LA FACTURA N°9380 POR 25 REFRIGERIOS A.M Y 25 ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN PARA EL TALLER VUEVA VERSION DE NORMA QUE SE REALIZARAN LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO DEL 2019.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA N°1026 DE ALQUILER DE MANTELERIA PARA EVENTO DIALOGO NACIONAL SECTOR ENERGIA Y LA INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD PARA LA EFICIENCIA ENERGICA EN HONDURAS A REALIZARSE EL MARTES 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: COMPRA DE BATERIA  120 AMP. LTH-TEC PARA EL VEHICULO FORD RANGER PICK UP S/P SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.58.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAO DE LA FACTURA No. 10126 POR COMPRA DE BATERIA  120 AMP. LTH-TEC PARA EL VEHICULO FORD RANGER PICK UP S/P SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.58 ORDEN DE PAGO No. 114.


description: PAGO DE FACTURA N°1026 DE ALQUILER DE MANTELERIA PARA EVENTO DIALOGO NACIONAL SECTOR ENERGIA Y LA INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD PARA LA EFICIENCIA ENERGICA EN HONDURAS A REALIZARSE EL MARTES 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: PAGO DE LA FACTURA No. 304 POR COMPRA DE BOLETO  A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  A FAVOR DE ALDO VILLAFRANCA.


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION PORQUE SE HIZO PAGO DIRECTO COMPROMISO POR LA COMPRA DE 200 CAJAS DE CARTON ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADOS POR DIFOMIPYME.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-290-1-737-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-290-1-737-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE STA. ROSA DE COPAN EL DIA 18 DE MARZO DEL 2019.

ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES

legalName: ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  EN GIRAS REALIZADAS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 08 AL 09 Y 13 AL 15 DE MARZO DEL 2019


title: PAGO DE LA FACTURA No. 8763 ORDEN DE PAGO No. 263 COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL III TRIMESTRE DEL 2018 ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0082-2018.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00002337  DE DOS PASAJE AEREOS  A NOMBRE DE ARNALDO CASTILLO Y ALEJANDRA CHANG A LA CIUDAD DE GUATEMALA  LOS DIAS 23 AL 25 DE ENERO DEL 2019.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N°3693 POR LA ORDEN DE COMPRA N°56 PARA REPARECION DEL VEHICULO TOYOTA RUNNER 2013 PLACAS: S/P COLOR : GRIS OSCURA .


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000005 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS INSTALACIONES DEL REGIONAL DE SAN PEDRO SULA ORDEN DE PAGO No. 035-2018.

DUGLAS ANTONIO MOLINARI HERNANDEZ

legalName: DUGLAS ANTONIO MOLINARI HERNANDEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE FACTURA N°216955 POR LA COMPRA DE 4 ALMUERZOS  PARA REUNION OFICIAL EN EL DESPACHO DE ESTA SUBSECRETARIA.

ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO

legalName: ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO


title: REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA N°16247 DE GASOLINA  EN GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA YA QUE SE DESARROLLARON UNA SERIE DE REUNIONES EN DICHA CIUDAD.


title: PAGO DE FACTURA N°7117 PASAJES AL EXTERIOR DE TEGUCIALPA A PANAMA PARA PARTICIPAR EN LA RONDA DE COORDINACION CENTRO AMERICANA EN EL MARCO DE LA NEGOCIACION DE CENTRO AMERICA Y REINO UNIDO.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO ADE FACTURA N°10119 POR ORDEN DE COMPRA N°57-2019 UNA BATERIA PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO AÑO 2012 PLACA: PDF2062.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA N°538703 POR LA ORDEN DE COMPRA N°290-1-3-0103-2019 DE DIEZ PAQUETES CON AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION PEQUEÑA.


Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

rationale: REVERSION POR NO CARGAR EL ISV% EN LA ORDEN DE PAGO N°65-2019 POR MEXED NUTS MEMBERS DE 907 G.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-290-1-874-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-290-1-874-1-0


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: REVERAION PR NO CARGAR EL ISV% EN LA ORDEN DE PAGO N°65-2019 POR PAPEL HIGIENICO SCOTT 4X1000 HOJAS .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-290-1-875-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-290-1-875-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA N°20437 POR ARREGLO FLORAL ORDEN DE COMPRA EMITIDA EL 27/03/2019.


title: PAGO DE FACTURA N°372 POR COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL.

INVERSIONES EMMANUEL S DE R L

streetAddress: BARRIO AIRES AVE ALCAZAR CALLE RESISTENCIA CASA 2120

legalName: INVERSIONES EMMANUEL S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN CONCEPTO DE PASAJE EN GIRA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2018.

IRMA SUSANA POSADA

legalName: IRMA SUSANA POSADA


description: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN CONCEPTO DE PASAJE EN GIRA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2018.

DELFINA ISABEL SAGASTUME MEJIA

legalName: DELFINA ISABEL SAGASTUME MEJIA


HARRY JOSUE ALVARENGA AVILA

legalName: HARRY JOSUE ALVARENGA AVILA

rationale: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN CONCEPTO DE PASAJE EN GIRA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2018.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE COPAN-RUINAS EN VIAJE PARA LA REALIZACION DEL VIDEO PROMOCIONAL DE YOGA SUMMIT.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS QUE APOYARON EN LA PARTE LOGISTICA PARA LA REALIZACION DEL VIDEO PROMOCIONAL DEL EVENTO DE YOGA SUMMIT EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ADICIONALES DE EQUIPAJE EN VIAJE A LA CIUDAD DE CHINA TAIWAN EL DIA 21 DE MARZO DEL 2019.

ISABELA ISAULA IZAGUIRRE

legalName: ISABELA ISAULA IZAGUIRRE

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ADICIONALES DE EQUIPAJE EN VIAJE A LA CIUDAD DE WASHINGTON Y MIAMI EL DIA 9 DE MARZO DEL 2019.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN REUNION CON PERSONAL DEL SIECA.12 DE MARZO DEL 2019.

MARIO SHUKRI KAFATI SARSAR

legalName: MARIO SHUKRI KAFATI SARSAR


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORREPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO DE FACTURA No.000798 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No. 000869 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019.


title: CANCELACION TOTAL DE CONTRATO DE ASESORIA DE LA PREPARACION DE DOCUMENTOS Y PLANOS CONCEPTUALES DEL CONCURSO DFBOLT Y ESTIMACION DE ANTEPRESUPUESTO DEL PROYECTO DENOMINADO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

DINO FRANCISCO RIETTI LOPEZ

legalName: DINO FRANCISCO RIETTI LOPEZ

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 11 - PROMOCIÓN Y ESTUDIOS DE ALIANZA PÚBLICO-PRIVADAS

institucion: 29 - Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR DEL PROGRAMA

type: CONT


name: Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada

title: CANCELACION DE FACTURAS POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL COALIANZA SAN PEDRO SULA DE LOS MESES DE AGOSTO 2018 A ENERO 2019

IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOLUVER DEL SUR SAN PEDRO SULA

legalName: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: CANCELACION DE SERVCIOS DE MANTENIMIENTO A OFICINAS Y EQUIPO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

JUAN JOSE LAGOS AGUILERA

legalName: JUAN JOSE LAGOS AGUILERA

legalName: Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada


title: CANCELACION TOTAL DE CONTRATO DE CONSULTORIA Y ANALISIS DE SITIO Y SOLUCIONES URBANAS CCG SEGUNDA ETAPA

ABRAHAM ALEXANDER ALVARENGA MONCADA

legalName: ABRAHAM ALEXANDER ALVARENGA MONCADA


title: PAGO DE FACTURA 000-001-00003946 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIVERSOS SEGUN PROCESO N° CM-012-COALIANZA-2019 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIVERSOS S DE R L DE CV

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE PERU CASA #2001

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA N° 9001-1-2-0004-2019 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-014-COALIANZA-2019 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

type: ORDCOM


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO 0001/2019 SEGUN PROCESO CM-012-COALIANZA-2019


title: CANCELACIÓN DE ORDEN DE COMPRA 0003-2019 SEGUN PROCESO CM-013-COALIANZA-2019


title: COMPLEMENTO DE PAGO A PROCESO 014/2019 POR LA COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA RESMA DE 500 HOJAS COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.


title: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 738 SEGUN PROCESO 131-2018

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A 5 MESES

HENRY FRANCISCO ACOSTA CUESTAS

legalName: HENRY FRANCISCO ACOSTA CUESTAS

type: PLANILLA


title: CANCELACION DE 4 MESES DE TRANSPORTE

description: CANCELACION DE 4 MESES DE TRANSPORTE

ZONIA MARGARITA MORALES ROMERO

legalName: ZONIA MARGARITA MORALES ROMERO

rationale: CANCELACION DE 4 MESES DE TRANSPORTE

title: CANCELACION DE 4 MESES DE TRANSPORTE

description: CANCELACION DE 4 MESES DE TRANSPORTE

description: CANCELACION DE 4 MESES DE TRANSPORTE

description: CANCELACION DE 4 MESES DE TRANSPORTE


description: PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A 5 MESES

MARVIN ISMAEL MELGAR CEBALLOS

scheme: HND-PASSPORT

legalName: MARVIN ISMAEL MELGAR CEBALLOS


OSCAR ROLANDO MENDOZA CACERES

legalName: OSCAR ROLANDO MENDOZA CACERES

rationale: PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A 5 MESES


title: PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A 4 MESES

ERASMO VIRGILIO PADILLA CARIAS

legalName: ERASMO VIRGILIO PADILLA CARIAS


MIGUEL ANGEL GAMEZ

legalName: MIGUEL ANGEL GAMEZ


title: CANCELACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL DE 2019


title: CANCELACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2019


title: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA COALIANZA  006-2019 SEGUN PROCESO DE ADQUISICIÓN 016-2019 COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA N°010-001-01-00001334 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 039-2018 correspondiente al proceso de adquisiciones CM-122-COALIANZA-2018

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DE GERENTE ADMINISTRATIVO Y COMISIONADA ZONIA MORALES SEGÚN ARTICULO 208 DE LA DISPOCISIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPUBLICA 2019.

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A


title: CANCELACIÓN DE FACTURAS 186091 SEGUN PROCESO DE ADQUISICION CM-015-COALIANZA-2019

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-29-1-525-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-29-1-525-1-0


title: CANCELACION DE FACTURAS N° 06176853 0617685406176855 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUSCRIPCIÓN 2019 AL DIARIO EL HERALDO

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DE FACTURAS POR PUBLICACIONES SEGUN FACTURAS N° 828678319883206 SEGUN PROCESO 094-2018-

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 005/2019 SEGUN PROCESO N° 015/2019

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: COMPRA DE SERVIDOR PARA APLICACIONES LOCALES CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 240 GB DISCO DURO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 RAM 8GB ANCHO DE BANDA ILIMITAD PROCESADOR 2X INTEL E52620V3

MARCO ANTONIO FLORES ARTICA

legalName: MARCO ANTONIO FLORES ARTICA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: SERVICIOS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2019

OSCAR DANIEL PAZ MUÑOZ

legalName: OSCAR DANIEL PAZ MUÑOZ

legalName: Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada


title: CANCELACIÓN DE FACTURAS 31149 Y 31664 POR PUBLICACIONES DE EXPRESIÓN DE INTERES DE PROYECTOS APP.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


description: SERVICIOS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2019

JOSE VICTOR FLORES RIBERA

legalName: JOSE VICTOR FLORES RIBERA


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 34076 A FAVOR DE DIARIO LA TRIBUNA POR LA SUSCRIPCIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL 2019.


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 51740 POR SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DIARIO LA PRENSA 3 EJEMPLARES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 12033 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0040/2018

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: CANCELACIÓN DE FACTURAS DE 5624 70759 188071 POR CONSUMO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS REEMBOLSO DE FONDOS DE CAJA CHICA.

ISIS DINEYLA BELLINO AGUILAR

legalName: ISIS DINEYLA BELLINO AGUILAR


title: PAGO DE FACTURAS EN CONCEPTO DE ALIMENTOS POR REEMBOLSO DE FONDOS DE CAJA CHICA.


title: PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.

JESUS LOPEZ BAHR

legalName: JESUS LOPEZ BAHR

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: CANCELACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019

FRANCISCO JAVIER CALIX ALVAREZ

legalName: FRANCISCO JAVIER CALIX ALVAREZ


title: PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2019


description: CANCELACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019

OSCAR ROLANDO MENDOZA CACERES

legalName: OSCAR ROLANDO MENDOZA CACERES


title: CANCELACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO DE 2019

HENRY FRANCISCO ACOSTA CUESTAS

legalName: HENRY FRANCISCO ACOSTA CUESTAS


title: CANCELACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2019

MIGUEL ANGEL GAMEZ

legalName: MIGUEL ANGEL GAMEZ


title: CANCELACIÓN DE GASTOS DE CONSUMO DE GASOLINA POR ASISTENCIA A INAUGURACION DE MUELLE NUMERO 6 OPERADORA PORTUARIA CENTROAMERICANA. SEPTIEMBRE DE 2019.

ELMER ARIEL SIMON GARCIA

legalName: ELMER ARIEL SIMON GARCIA


title: CANCELACIÓN DE FACTURAS 4418 Y 4441 SEGUN PROCESOS 113-2018 Y 116-2018

JULIO CESAR ARDON FLORES

legalName: JULIO CESAR ARDON FLORES


title: REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS EN CONCEPTO DE ALIMENTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA

CARLA PATRICIA CASTILLO LEMUS

legalName: CARLA PATRICIA CASTILLO LEMUS


description: REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS EN CONCEPTO DE ALIMENTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA

DELMY CLARIBEL URBINA CRUZ

legalName: DELMY CLARIBEL URBINA CRUZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA POR CANCELACIÓN DE FACTURAS EN CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS


rationale: REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS EN CONCEPTO DE ALIMENTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CASA CHICA EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.


title: CANCELACION DE FACTURA POR SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS DE DIARIO LA PRENSA UN EJEMPLAR CORRESPONDIENTE DEL 14/03/2019 AL 11/02/2020.


title: CANCELACION DE RECIBO POR PRESTACION DE SERVCIOS DE RECREOVIAS EN LAS COMUNIDADES DE SAN JUAN SANTA LUCIA Y CANDELARIA EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.

MIGUEL ALEXY FLORES MURILLO

legalName: MIGUEL ALEXY FLORES MURILLO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: COMPRA DE DULCES PARA CELEBRACIÓN DE RECREOVIA

JAVIER LEONARDO CERRATO ALVAREZ

legalName: JAVIER LEONARDO CERRATO ALVAREZ


title: CANCELACION DE FACTURA 6712 POR GASTOS DE RECEPCION EVENTOS APP

PEPITO S GRILL S DE RL

streetAddress: COLONIA LA ELVEL CENTRO COMERCIAL UNICENTRO

legalName: PEPITO S GRILL S DE RL

legalName: Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada


title: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE GASOLINA PARA ASISTIR A REUNIONES CON AUTORIDADES MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE DANLI.

MARJORIE GISELLE COELLO ERAZO

legalName: MARJORIE GISELLE COELLO ERAZO


title: CANCELACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGÚN LIQUIDACIÓN 042/2018 POR REUNION SOSTENIDA EN LA CIUDAD DE MARCOVIA CHOLUTECA EL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2018.


title: Alimentacion y Break de de reuniones para la planificación del plan operativo 2019

ERIKA MELISSA ROMERO SAYBE

legalName: ERIKA MELISSA ROMERO SAYBE

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: CANCELACION DE GASTOS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A 2 MESES


title: CANCELACIÓN DE UN MES DE GASTOS DE TRANSPORTE


title: CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A 2 MESES


description: CANCELACION DE GASTOS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A 2 MESES

JOSE VICTOR FLORES RIBERA

legalName: JOSE VICTOR FLORES RIBERA


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-04-00-000160 POR COMPRA DE INSUMOS PARA RECREOVIA CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA ESCUELA RAMON CALIX FIGUEROA DE TEGUCIGALPA


title: FONDOS PARA REALIZACIÓN DE RECREOVIA EL DIA SABADO 3 DE AGOSTO EN LA ESCUELA HECTOR PAVON.


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-04-000162 POR PAGO DE INSUMOS PARA RECREOVIA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO ESCUELA RAMON CALIX FIGUEROA EL DIA 12/09/2018


title: CANCELACION DE FACTURA NUMERO 000-001-04-00-000161 POR INSUMOS DE RECREOVIA REALIZADA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN MARCALA LA LAZ EN EL MARCO DEL DIA DEL NIÑO EN LA GIRA DE LA PRIMERA DAMA


title: CANCELACION DE FACTURA N° 013750 POR LA COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: CANCELACION DE FACTURA NUMERO 00-001-04-000165 POR PAGO DE INSUMOS PARA RECREOVIA EN LA ESCUELA REPUBLICA DE CANADA


title: CAMCELACIÓN DE FACTURAS N° 000-001-01-000-01343 SEGUN RECIBO N° 8644

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: ADELANTO PARA EJECUCIÓN DE RECREOVIA PARA EL PROGRAMA RECREOVIA PARA UNA VIDA MEJOR SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM 048-2015

type: DECRET


title: CANCELACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO DE 2019 POR BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL COMISIONADO MIGUEL ANGEL GAMEZ.

JOHNNY ROBERTO MANCIA MUÑOZ

legalName: JOHNNY ROBERTO MANCIA MUÑOZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-29-1-747-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-29-1-747-1-0


title: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO NUMERO 019/2019 POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA SU UTILIZACIÓN EN LAS OFICINAS DE COALIANZA PROCESO DE COMPRA 021-2019

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CANCELACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

OSCAR ROLANDO MENDOZA CACERES

legalName: OSCAR ROLANDO MENDOZA CACERES


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00126731 POR PUBLICACION CONVOCATORIA PARA ELECCION DE REPRESENTANTES A INTEGRAR EL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCION DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

Secretaria de Derechos Humanos

legalName: Secretaria de Derechos Humanos

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 300 - Secretaria de Derechos Humanos

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


title: Pago por gasto de conbustible correspondiente a noviembre diciembre y parte enero/19 para flota de vehiculos de la Secretaria.

COELMU S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA

legalName: COELMU S DE RL


title: Compra de dos sellos automaticos para la Unidad de Auditoria Interna y otro para la Subsecretaria de Promoción en Derechos Humanos segun factura No. 000-001-01-00000236.

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

programa: 12 - PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DEL PROGRAMA


title: Pago por Mantenimiento y Reparación del vehiculo Nissan Microbus placa N12397 de esta Secretaria de Estado de los Derechos Humanos segun factura No. 001-005-01-00067013.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago por compra de ciento veinte y cinco  (125) Meriendas para evento realizado por parte de la Secretaria de Estado de los Derechos Humanos segun factura No. 000-001-01-00000073.

HEISY KARELIA FERRERA GONZALEZ

legalName: HEISY KARELIA FERRERA GONZALEZ


title: Pago por Mantenimiento y reparación de vehiculo Toyota Prado Blanca placa PDÑ asignado a la Señora Ministra de esta Secretaria de Estado de Derechos Humanos.

MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL NORTE

legalName: MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L


title: Compra de merienda para  participacion de la Secretaria de Estado de los Derechos Humanos en el Instituto Mixto Hibuera segun factura No.000-002-01-00051298.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

actividadObra: 4 - SISTEMA DE PROTECCIÓN


title: Pago por servicio de internet Telefonia TV basico y avanzado utilizado por esta Secretaria de Estado correspondiente al mes de agosto-2019 segun factura No. 046-001-01-08491206.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Compra de Aceite Filtro y Revisión de Vehiculo Ford Ranger placa N10062 de esta Secretaria de Estado segun factura No. 000-001-01-00000731.


title: Compra de Aceite Filtro y Revisión de Vehiculo Mazda BT-50 placa MI-5048 de esta Secretaria de Estado segun factura  No. 000-001-01-00000729.


title: Compra de Aceite Filtros Revisión de vehiculoFord Ranger placa N10061 propiedad de esta Secretaria de Estado segun factura No. 000-001-01-00000732.


title: Pago de prima por poliza de seguros de doce (12) automoviles y ocho (8) motocicletas propiedad de la SEDH correspondiente al periodo del año 2019-2020. (Gravado)

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Compra de AceiteFitros y Revisión de vehiculo Mazda BT placa MI 5048 propiedad de esta Secretaria de Estado segun factura No. 000-001-01-00000728.


title: Compra de Aceite Filtro y Revisión de dirección y Mantenimiento  de Vehiculo Mazda BT-50 placa MI-1594 propiedad de esta Secretaria de Estado segun factura  No. 000-001-01-00000730.


title: Pago por Arrendamiento de Inmueble ubicado en la Col. Florencia Oeste Boulevard Suyapa donde funciona la Secretaria de Estado de los Derechos Humanos correspondiente al mes de  septiembre 2019 y segun factura No. 000-001-01-00000182.

FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

legalName: FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00125885 PUBLICACION CONVOCATORIA ELECCION DE REPRESENTANTES A INTEGRAR EL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCION DE LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS.


title: ADQUISIONES DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00126868 PAGO POR PUBLICACION CONVOCATORIA PARA LA ELECCION DE LOS REPRESENTANTES A INTEGRAR EL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCION ADE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS.


title: Pago de anticipo segun000-001-01-00000213 por alquiler de 3 pisos donde funciona las oficinas de la SEDH correspondiente al mes de febrero/19

INVERSIONES MAFER S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA CALLE LAS ACACIAS PASEO EL BATICANO CASA 319

legalName: INVERSIONES MAFER S.A.


title: Alquiler de salon en referencia al ciclo Conferencia Empresa y Derechos Humanos solicitado por Despacho de Promoción en Derechos Humanos.

FUNDACION PROFUTURO

streetAddress: COLONIA RESIDENCIAL VILLAS DE SAN IGNACIO 3 RA CALLE 5 AVENIDA CASA NO. 23

legalName: FUNDACION PROFUTURO


title: Pago por reparación de vehiculo Mazda BT -50 placa MI-15594 propiedad de esta Secretaria de Estado  segun factura No. 000-001-01-00000734.


title: Pago de varias facturas por suministro de conbustible para los vehiculos de la SEDH correspondientes al mes de agosto segun facturas No. 19892-19835-19834-19831-19818-19801-19671-19655-19650-19649-19674-19673-18648-18649- 19074-19085-19048-19046-19042-19029-19023-19025-19523-19520-19519-19589-19583-19568- 19566-19562-19470-19465-19459-19454-19445-19444-19429-19416-19415-19406-19335-19306- 19290-19289-19285.

programa: 11 - PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

actividadObra: 2 - POLÍTICAS PUBLICAS Y PLAN NACIONAL DE ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS


title: COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA USO DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y UNIDADES QUE CONFORMAN LA SECRETARIA DE ESTADO FACT 00-002-01-00014628

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00008961 SUMINISTROS PARA ABASTECER ESTA SECRETARIA DE ESTADO

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: REVERSIÓN DE F01  DE FACTURA No 000-001-01-00008961 SUMINISTROS PARA ABASTECER ESTA SECRETARIA DE ESTADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-300-1-127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-300-1-127-1-0


title: Compra de 15 paquetes de agua purificada en bolsa de 500 ml. solicitud realizada por la Viceministra de Protección de Derechos Humanos en el marco de la Celebración del dia Internacional contra la explotación Sexual Comercial y la Trata de Personas.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: Pago por servicio de telefonia celular de lineas asignadas a funcionarios de la SEDH correspondiente al periodo del 13/08 al 12/09/2019 factura No. 047-001-01-15908849.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: compra de arreglo floral en conmemoracion a la muerte del General Francisco Morazán Quezada. Factura # 000-001-01-00025891.

ROSA LASTENIA BUESO CARIAS

legalName: ROSA LASTENIA BUESO CARIAS

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA


title: Pago por servicio de internet telefonia TV basico y avanzado contrato No. 997418 Factura # 046-001-01-08589592 correspondiente al mes de Septiembre.


title: Pago de facturas varias por suministro de combustible a los vehiculos de la SEDH correspondientes al mes de septiembre del 2019.


title: Compra de conos grandes reflectivos s/collar de 28 pulgadas segun factura No.000-001-01-00000254.

actividadObra: 3 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA PROTECCION DE PERSONAS DESPLAZADAS INTERNAMENTE POR LA VIOLENCIA


title: Pago segun factura No. 000-001-01-00000255 por mantenimiento y reparacion de mueble y confeccion de cortinas para los salones de esta Secretaria de Estado.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: pago por compra de materiales electricos para uso de la Unidad de Informatica y de Mantenimiento Factura No. 000-001-01-00000253.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 3 - EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y CULTURA DE PAZ

actividadObra: 5 - CONTROL DE CONVENCIONALIDAD JURÍDICA


title: Pago de arrendamiento de inmueble donde funciona esta Secretaria de Estado correspondiente al mes de Octubre del 2019.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago por mantenimiento y compra de aceite de motor mano de obra de vehiculo Mazda BT-50 placa MI 1590.

actividadObra: 2 - PREVENCIÓN DE RIESGO DE VIOLACIONES A LOS DDHH Y DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL


title: Pago de varias facturas correspondiente a los meses de septiembre octubre de 2019 por suministro de conbustible a los vehiculos de esta Secretaria de Estado de los Derechos Humanos sefgun facturas No. 20023-20472-20444-20453-20468-20479-20682-20700-20675-20801-20725-20726-20737-20754- 21219-21120.


title: Pago por emisión de fianza del sr. Cristobal Rene Martinez  poliza ZC-FF-78378-2019 con vigencia del 01/09/2019 al 01/09/2020 segun factura No. 16708.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: Compra de boleto aereo para la Ciudad de Washington del 22 al 26 de septiembre del presente a favor de la Viceministra de Protección en Derechos Humanos Alba Marcela Castañeda Baquedano segun factura No. 000-002-01-00010598.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

Secretaria de Derechos Humanos

legalName: Secretaria de Derechos Humanos

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago por compra de agua purificada embotellada en envase de 500 ml. paquete de 24 Unidades segun factura No. 000-001-01-00587379.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: Pago por servicio de internet telefonia tv basico y avanzado por esta Secretaria de Estado Correspondiente al mes octubre del 2019 segun factura No. 046-001-01-086906.13.


title: Pago por servicio de Telefonia Celular de lineas asignadas a funcionarios de la SEDH correspondiente al periodo del 13/09 al 12/10/2019 segun factura No. 047-001-01-16055245.


title: Pago de facturas y ordenes  No. 21527-21401-21402-21439-21456-21506 del mes de octubre 2019 por suministro de Conbustible a los vehiculos de la SEDH.

COELMU S DE RL

legalName: COELMU S DE RL


title: Pago por arrendamiento de inmueble ubicado en la colonia Florencia Oeste bulevard Suyapa donde funciona la SEDH correspondiente al mes de Noviembre 2019 segun factura No. 000-001-01-00000188.


title: Pago de factura No. 000-001-0100591628 por compra de refresco Carbonatado en lata para suplir reuniones de la SEDH.


title: COMPRA DE 2 LLANTAS N° 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDH SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00012131 Y ORDEN DE COMPRA NO. 9070-1-1-0150-2019.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago por compra de cien (100) paquetes de Galletas de Mantequilla para atención de reuniones de esta Secretaria de Esatdo segun facrura No. 000-002-01-00052290.

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.


title: Pago por compra de refresco Carbonatado Marca Canada Dry envase lata 12 onzas de alta calidad (zona1) par reuniones varias de esta SEDH segun orden de pago 9070-1-1-0153-2019 factura No. 000-001-01-14438804.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS


title: Pago por compra de suministros para varias  Unidades de esta SEDH  refresco lata y te frio   segun factura No. 000-002-01-00018071.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pago de facturas varias con numero de orden 21923-21919-21842-21809-21872-21858-21799-21713-21704-21663-21599-21598-21527-21562- 21334-21343-21065-21064-21061-21057-21056-19099-18982-18860 facturas pendientes de los meses de Julio Octubre y Noviembre del 2019.

COELMU S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA


title: Pago por compra de suministros para Unidades de esta SEDH  refresco Carbonato en lata Pepsi y refresco en lata Coca Cola segun factura No. 000-002-01-00018072.


title: Pago por compra de Mouse con conexión usb alta calidad (Zona 1) para uso de diferentes Direcciones de esta SEDH segun Orden factuar No. 001-001-01-0000761.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por compra de cilindro Xerox Phaser 3330 para impresora de la Dirección del Sistema de Protección segun factura No. 000-001-01-00005700.

MULTISISTEMAS S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO GALERIAS LA PAZ 3er PISO LOCAL 309 AVENIDA LA PAZ

legalName: MULTISISTEMAS S. DE R. L.


title: Pago por Compra de Utiles de Oficina Papel y Carton Repuesto y Acesorios para diferentes Direcciones de esta SEDH segun factura No. 000-001-01-00031867.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago de facturas No. 21923 -21955 - 21976 - 21986 - 22123 - 22136 - 22138 - 22176 facturas correspondiente al mes de Noviembre del 2019.


title: Pago por productos varios para uso de varias Direcciones de esta SEDH segun factura No. 000-001-01-00032475.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Anticipo por arrendamiento de Inmueble ubicado en la Colonia Florencia Oeste Boulevard Suyapa donde funciona la SEDH correspondiente al mes de diciembre 2019 sergun factura No. 000-001-01-00000193.

FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

legalName: FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA


title: Pago por consumo de Conbustible para vehiculos de la SEDH correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre segun ordenes  22178-22191-22263-22262-22286-22302-22456-22483-22537-22557-22561-22609-22614-22651-22701-22704-22707-22750-21954-22310.


title: PAGO DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTES A ENERO Y FEBRERO DE 2019. PAGO DE VARIOS FACTURAS


title: Pago por compra de 250 cajas de carton para archivo tamaño oficio.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: Pago por servicios de telefonia celular lineas asignadas a funcionarios de la SEDH correspondiente al periodo de Enero 12 y febrero12 del 2019.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: Pago por servicios de internet cable y telefonia celular fija correspondiente a los mese de Octubre/18 a Enero/19 utilizados por las diferentes unidades de la SEDH con porden de pago No. 007


title: Pago por compra de sellos para el oficial de pre-intervención de esta Secretaria de estado.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: Pago por compra de tarjetas inalambricas PCI-EMINI con dos (2) antenas desmontables placa adicional para perfil delgado 300 MBPS - compartibles con windows 8.10 window 10.

PROMOCIONALES MJ S A

streetAddress: 4 AVE 7 CALLE NO. 511 COLONIA ALAMEDA

legalName: PROMOCIONALES MJ S A


title: Cancelación de segundo pago parcial con No. factura 000-01-00000213 por alquiler de tres(3) pisos de oficina donde funciona la SEDH correspondiente al mes de febrero/2019

INVERSIONES MAFER S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA CALLE LAS ACACIAS PASEO EL BATICANO CASA 319

legalName: INVERSIONES MAFER S.A.


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEAS ASIGNADAS A FUNCIONARIOS DE LA SEDH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/012/2018 AL 12/01/2019 SEGUN FACTURAS 047-001-01--14114491

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 047-001-01-13960739  POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.


title: COMPRA DE 1 BOLETO AEREO RUTA TEGUCIGALPA SUCRE BOLIVIA-TEGUCIGALPA DEL 10 AL 15 DE FEBRERO/2019 A FAVOR DE LA ABOGADA JACKELINE ANCHECTA.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: Pago por cambio de aceite a las motocicletas Honda XL200 Honda Invicta cambio de aceite de motor y filtros a 5 vehiculos Mazda BT50 y cambio de motor y filtros al vehiculo Ford Ranger. Asignado a la SEDH.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL


title: Pago por compra de ocho(8) llantas para vehiculos Ford Ranger y Nissan Urvan de esta secretaria con orden de compra 9070-1-1-0092-2019.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: Pago por publicación de concurso publico de meritos para optar al cargo de jefe la unidad de Auditoria interna de la SEDH segun factura 750582.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Compra de una caja de registro galvanizada de 16*1*4 con  4 tornillos y taco fisher para la distribución de lineas telefonicas segun factura No. 000-001-01-00000150.

Secretaria de Derechos Humanos

legalName: Secretaria de Derechos Humanos

actividadObra: 6 - UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA


title: Pago por coffee break para reunión que se llevara  acabo en esta instalaciones denominada mesa Interinstitucional de medidas de protección segun orden de compra No. 009

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: Pago por por mantenimiento mano de obra compra de de 7 cuartos de aceite 1filtro de aceite para el vehiculo Ford Ranger Placa No 10061 Color gris.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: Compra de varios materiales para la instalación de aire acondicionado en area de Infotecnologia donde funcionan los servidores S/factura 000-001-01-00000-404 y 000-001-01-00000405.

INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA SABA 1 NIVEL OFI. 4 Y 5 RES. PLAZA

legalName: INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

actividadObra: 3 - SECRETARIA GENERAL


title: Pago de viaticos gira a Siguatepeque del 07 al 08 de marzo/2019 ya realizada dar seguimiento del proceso del enfoque basado en Derechos Humanos.

YENNY KAROLINA TORRES ZUNIGA

legalName: YENNY KAROLINA TORRES ZUNIGA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2019

description: PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2019

COELMU S DE RL

legalName: COELMU S DE RL

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2019

title: PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2019

description: PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2019

description: PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2019

description: PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2019


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LAS DIRECCIONES DE ESTA SEDH.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN


title: Pago por compra de productos de alimentos y bebidas  a distintas Direcciones y Unidades que conforman esta Secretaria de Derechos Humanos.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pago de productos de alimentación para uso debido de las distintas Direcciones y Unidades que conforman esta Secretaria de Derechos Hynmanos.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: Pago por compra de productos de papel y cartón y utiles de escritorio para uso de las diferentes Direcciones y Unidades  de esta Secretaria de estado.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago por compra de repuestos y accesorios y utiles de escritorio y oficina para uso de las diferentes  Unidades y Direcciones de esta Secretaria de Estado de Derechos Humanos segun orden de pago 0094

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión de f01 por compra de repuestos y accesorios y utiles de escritorio y oficina para uso de las diferentes  Unidades y Direcciones de esta Secretaria de Estado de Derechos Humanos segun orden de pago 0094

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-300-1-335-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-300-1-335-1-0


title: Pago por compras varias de utiles de escritorio y papel y carton para uso en distintas Direcciones y Unidades que conforman a esta Secretaria de Estado de Derechos Humanos segun orden de compra 0099.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: Reversión de f01 por compras varias de utiles de escritorio y papel y carton para uso en distintas Direcciones y Unidades que conforman a esta Secretaria de Estado de Derechos Humanos segun orden de compra 0099.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-300-1-336-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-300-1-336-1-0


title: Pago por servicio de telefonia celular lineas asignadas a Funcionarios de la SEDH correspondiente al peiodo del 13/02/2019 al 12/03/2019 segun factura No. 047-001-01-15020963


title: PAGO DE FACTURA No000-001-01-00005976 POR COMPRA DE 2 BATERIAS DE 120 AMPERIOS MARCA BOSH PARA LOS VEHICULOS MAZDA BT50 PLACAS MI1664 Y MI 4858 ASIGNADOS A LA SEDH.


title: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL SISTEMA DE PROTECCION DE LA SEDH.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago por cambio de aceite de motor para vehiculo Nissan Urvan asignado a la Dirección General de Sistema de Protección con  orden de compra N. 014


title: CANCELACION DE FACT. No 000-001-01-00000213 ALQUILER DE 3 PISOS DONDE FUNCIONA LA SEDH CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.

INVERSIONES MAFER S.A.

legalName: INVERSIONES MAFER S.A.


title: COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS PARA USO DE LA DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS UTILIZADAS EN LA SEDH.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Compra de Suministros productos de papel y carton y utiles de escritoriooficina para  uso de las distintas Direcciónes y Unidades que conforman esta Secretaria de Derechos Humanos.


title: Pago por cambio de aceite de motor y filtro de conbustible cambio de aceite Quaker al vehiculo Toyota Prado No.PDÑ5209 segun orden de compra No.011.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y UTENSILIOS ELECTRICOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: Pago por servicio brindados a la SEDH en varias actividades realizadas durante el año 2018 valores que no fueron cancelados por la Administración Anterior.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: COMPRA DE CIEN (100) ROSAS QUE FUERON ENTREGADAS EL DÍA 25/01/2019 EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER HONDUREÑA.

ROSA LASTENIA BUESO CARIAS

legalName: ROSA LASTENIA BUESO CARIAS


title: Pago por prestación de servicios capacitación a personal Administrativo de la SEDH sobre el Sistema Integral de Administración Financiera (SIAFI) durante los dias 04 05 06 de abril/2019 S/Recibo por honorarios profesionales No.000-001-04-00001082.

ANAI CASTILLO

legalName: ANAI CASTILLO

Secretaria de Derechos Humanos

legalName: Secretaria de Derechos Humanos

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Pago de Factura No 000-01-0000003 Alimentacion y merienda para participantes en el curso de Procuradores Misquitos a realizarse en Puerto Lempira Gracias A Dios

AIREN WOOD KRAMER

legalName: AIREN WOOD KRAMER


title: IMPRESION DE 5000 EJEMPLARES DE LA LEY DE PROTECCION PARA LAS Y LOS DEFENSORES HUMANOS PERIODISTAS COMUNICADORES SOCIALES Y OPERADORES DE JUSTICIA Y SU REGLAMENTO CUBIERTA IMPRESA CON COLOR EN CARTONCILLO SATINADO  CALIBRE 12 Y CON BARNIZUV CONTENIDO IMPRESO  A DOS TINTAS EN PAPEL BOND BASE 20.

name: CONSULTORIAS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES, S. DE R.L. DE C.V./CONSULTEC S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA CALLE ENTEBBE,CASA#252


title: COMPRA DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE PARA EL SEÑOR LUIS MARTIN ALEMAN QUE EN VIDA FUERA EL ESPOSO DE LA LIC ROCIO TABORA MINISTRA DE FINANZAS

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PRIMER PAGO PARCIAL POR ARRENDAMIENTO DE 3 PISOS DE OFICINA EN EL EDIFICIO TORRE FUTURA DONDE FUNCIONA LA SEDH CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 ABONO S/RECIBO No 021

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE SALDOS PENDIENTES DE VARIAS CORRESPONDIENTES AÑO 2018 QUE NO FUERON CANCELADAS EN SU MOMENTO POR LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR.  FACTURAS NO.:  2221 3184 2845 3045 3368 4022 6449

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO ALIMENTACION EN APOYO A LA ACTIVIDAD COORDINADA CON LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ REALIZADA EL 14/12/2018

KARLA EUGENIA CUEVA AGUILAR

legalName: KARLA EUGENIA CUEVA AGUILAR


title: PAGO POR SERVICIOS DE AUDIO EN APOYO A ACTIVIDAD COORDINADA CON LA GOBERNCION DEL DEPARTAMENTO DE LA PALZ REALIZADA EL 14/12/2018


title: RESUMEN DE LA OPERACIÓN COMPRA DE SUMISTRO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Pago por servicio de telefonia celular lineas asignadas a funcionarios de la SEDH correspondiente al periodo del 13/03/2019 al 12/04/2019s/factura. No. 047-001-01-15171978.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE FACTURA NUMERO 547 ALIMENTACIÓN PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO NUEVA SECRETRIA QUE SERA EL 07 DE MARZO DEL 2018.

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL


title: Pago de factura 000-002-01-00008762 por compra de boleto aereo para la Secretaria de estado en el Despacho de Derechos Humanos Karla Cueva con el fin de formar parte de la delegacióin de Poder Ejecutivo para apoyo de la Embajada de Honduras en los Estados Unidos

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.


title: Pago por renovación de contrato con dos(2) ejemplares mensuales por un periodo de un (1) año a partir del mes de marzo/19 a febrero/2020  iniciando con la edición #164 a la # 176 pago s7 factura 000-002-01-00005458

name: MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. CASTAÑO SUR BL-F LOTE 4 PASEO VIRGILIO ZELAYA RUBI CASA 2760

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Pago de factura No. 000-001-01-00004183 por mantenimiento de vehiculo marca Mazda BT50 Placa MI-4858 color Negro y compra de 7 cuartos de aceite 1 filtro de aceite y mano de obra.

AUTO PREMIUM WASH

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: Pago por mantenimiento y cambio de aceite de motor y filtro de aire de motor y filtro de conbustible segun orden de compra 022-2019-SEDH.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019. FACTURA 16625 16555 16554 16576 16577 16573 16575 16572 16474 16475 16477 16423 16444 16443 16367 16230 16245 16246 16223 16187 16176 16057 16190 16051 16062 16073 16072 16113

COELMU S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA

legalName: COELMU S DE RL


title: Pago por compra de varios sellos para distintas Direcciones  4 sellos solicitados por el comite de Control Interno   3 sellos Solicitados para Administración segun orden de compra:020-2019-SEDH.

PROMOCIONALES MJ S A

streetAddress: 4 AVE 7 CALLE NO. 511 COLONIA ALAMEDA

legalName: PROMOCIONALES MJ S A


title: Pago por renovación de contrato dos (2) ejemplares diarios por un periodo de un (1) año del 16/03/2019 al 16/03/2010 segun factura No. 000-002-01-00008899.

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V


title: Pago por cancelación alquiler de 3 pisos de oficina en el edificio Torre Futura donde funciona la SEDH corresponsienet al mes de Marzo /2019 segun factura No. 000-00101-00000265.

INVERSIONES MAFER S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA CALLE LAS ACACIAS PASEO EL BATICANO CASA 319


title: Pago por compra de boleto aereo al Exterior  ida y regreso a nombre de Karla Cueva con destino a la ciudad de Washington. Estados Unidos con fecha de salida el 27/02/2019 regresando el 01/03/2019 cancelación S/factura No. 000-002-01-00009026.


title: Pago por activación de boleto aereo al Exterior  ida y regreso a nombre de karla Cueva con destino a la Ciudad de Ginebra Suiza con fecha de salida el 14/03/2019 y regresando el 25/03/2019 cancelación segun factura No. 000-002-01-00009071.


title: Pago por compra de 4 llantas 235/75R15LT semitractoras Marca Firestone Destination AT 104/101ROWL de 8 lonas y 4 valvula TR 413 para el Vehiculo Mazda BT50 placa MI1590.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: Pago por Ceremonial y Protocolo manteles o faldones blancos stuardo Sobremanteles de varios colores Trasporte y Meseros.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: Pago por compra de 40 almuerzos churrascosrice and beans tajada de platano chismol y soda por firma de convenio de Cooperación Mutua entre la SEDH y la Organización Martin Luther King Jr.

rationale: Reversión de f01 por el  valor total afectado que es mayor compra de 40 almuerzos churrascosrice and beans tajada de platano chismol y soda por firma de convenio de Cooperación Mutua entre la SEDH y la Organización Martin Luther King Jr.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-300-1-604-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-300-1-604-1-0


title: Pago por compra de sello automatico circular sello automatico rectangular felchador para uso de distintas direcciones de la SEDH.

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA


title: Pagos varios que no se habian hecho efectivo debido a que el Proveedor realizo cambio de Beneficiario en SIAFI y al momento de realizar la transferencia reflejaba cuenta bancaria no existenete.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: Pago por renovación de contrato con 3 ejemplares diarios por periodo de un (1) año del 16/03/2019 al 16/03/2020 s/facturaNo. 000-012-01-00000334.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago por compra de 40 almuerzos churrascos rice and beans tajada de platano chismol y soda por firma de convenio de Cooperación Mutua entre la SEDH  y la organización Martin Luther King Jr.


title: Pago por compra de Almuerzos Cofee Break Servicio de mesero para impartir cuso de Formación de Educadores en Derechos Humanos a Oficiales de la FFAA y Policia Militar del Orden Publico.

INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BCO BGA

legalName: INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.


title: Pago por Servicio de telefonia celular lineas asignadas a Funcionarios de la SEDH correspondiente al periodo del 13/04/19 al 12/05/2019 segun factura No. 047-001-01-15321710.

Secretaria de Derechos Humanos

legalName: Secretaria de Derechos Humanos


title: Pago por Mantenimiento y reparación de las impresoras y fotocopiadoras utilizadas en diferentes oficinas de esta Secretaria de Estado factura No. 001-001-01-00005061.

MULTISISTEMAS S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO GALERIAS LA PAZ 3er PISO LOCAL 309 AVENIDA LA PAZ

legalName: MULTISISTEMAS S. DE R. L.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: Pago por alimentación para evento (Activate) segun decreto PCM-021-2015 Programa Honduras Activate.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pago por Ceremonial y Protocolo por compra de Cup Cakes Rosas Naturales Decoradas para la celebración a  las Madres de la SEDH.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: Pago por compra de una bateria Bosch para Pick Up disel de 120 amperios para el vehiculo Mazda BT50 4X4 placa MI 1599.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL


title: Pago por alquiler de 3 pisos de oficinas ubicados en el edificio Torre Futura donde funciona la SEDH correspondiente al mes de abril/19 segun factura. 000-001-01-00000267.

INVERSIONES MAFER S.A.

legalName: INVERSIONES MAFER S.A.


title: Pago por alquiler de 3 pisos de oficinas ubicados en el edificio Torre Futura donde funciona la SEDH correspondiente al mes de mayo/19 segun factura No. 000-001-01-00000268


title: Pago por cargos fijos en servicio de internet cable y telefonia fija de esta Secretaria de Estado correspondiente a los meses de febrero marzoabril mayo/19 segun factura 046-001-01-08187325.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago  por compra de 4 locker de puertas con arandela porta candado color negro para uso del personal de vigilancia trasporte y aseo locker de 6 puertas estructura metalica con arandela para porta candado color negro para almacenamientos de pertenencias de visitas.  Archivos de 5 gavetas de 26 de fondo estructura metalica color negro para uso de la Sub - Gerencia de Recursos Humanos segun factura No. 000-001-01-00005611.

ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Pago por reparación y mantenimiento de aire acondicionado cambio de evaporador limpieza de condensador cambio de sellos cambio de aceite comprensor y cambio de liquido de refrigerante de vehiculo Mazda BT50 MI 1599 segun factura No.000-001-01-00003302.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: Pago por compra de boleto aereo ida y regreso a nombre de Alba Marcela Castañeda con destino a  Kingston Jamaica con fecha de salida el 05/05/2019 y regresando el 09/05/2019 cancelacación segun/factura No. 000-002-01-00009671.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.


title: Pago de factura N. 01-00000550 alimento para atender reunión de trabajo de la nueva Secretaria de Derechos Humanos que sera el 09 de marzo del presente año.

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL


title: Pago por mantenimiento de garantia al recorrer 60000 KM cambio de llantas y bujes al vehiculo Nissan Frontier placa N1193 por vehiculos de esta SEDH.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago por renovación de dominio sedh.gob.hn del 13 de junio 2019 al 13 del  junio 2021 renovación de certificado positive Wildcard sedh.gob.hn del 13 de julio2019 al 13 julio del 2021 segun factura No. 000-002-01-00008613.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversion por mala distribución en el Pago por compra de audifonos estereo pastilla Radio Portatil AM/FM que seran asignados a la DGPRVDHCS Dirección de Estrategia Comunicación e Imagen y Vigilancia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-300-1-647-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-300-1-647-1-0


title: Pago de factura pendiente de pago N. 000-001-00000550 por la diferencia de Ceremonial y Protocolo para atender reunión de trabajo de la nueva secretria de derechos humanos/18


title: Pago por compra de baterias AAA 4 PK que seran asignados a la DGPRVDHCS Dirección de Estrategia Comunicación e Imagen y Vigilancia.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cancelación de compra de baterias AAA 4 PK que seran asignados a la DGPRVDHCS Dirección de Estrategia Comunicación e Imagen y Vigilancia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-300-1-646-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-300-1-646-1-0


title: Pago por renovación de contrato No. 56170 con 2 ejemplares diarias  (La Prensa)por un periodo de un (1) año del 11/06/2019 al 09/06/2020 segun factura No. 001-004-01-00056170.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago por renovación de contrato No. 6185844 con 3 ejempalares diarias (El Heraldo) por un periodo de un (1) año del 11/06/2019 al 09/06/2020 segun factura No. 000-004-01-06185844.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago por cofee break por desarollo de actividades de promoción información sensibilización y actos culturales a al vez se esta brindamdo atención en prevencion segun orden de compra No. 194 con factura 01-00002557.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126


title: PAGO POR CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS DE MOTOCICLETA DE USO DE LA SEDH.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


title: Pago de viaticos gira a Trujillo la Ceiba San Pedro Sula  del 10 al 15 de junio/19 realizar la recopilación de insumos de ocho(8) casos individuales y colectivos abiertos bajo los numeros de expediente DGSP-2016-046/O(individual) DGSP2018-069/D(colectivo) DGSP-2018-096/D(individual)DGSP-2019-035/D(colectivo) DGSP-2017-130/d8(individual)DGSP-2017-062/D(individual)DGSP-2017-003/D(individual) DGSP-2017-007/D(individual) para realizar sus respectivos analisis.

TATIANA WALESKA BARRIENTOS ARGUIJO

legalName: TATIANA WALESKA BARRIENTOS ARGUIJO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Reversión de f01 por elegir el objeto incorrecto gira a Trujillo la Ceiba San Pedro Sula  del 10 al 15 de junio/19 realizar la recopilación de insumos de ocho(8) casos individuales y colectivos abiertos bajo los numeros de expediente DGSP-2016-046/O(individual) DGSP2018-069/D(colectivo) DGSP-2018-096/D(individual)DGSP-2019-035/D(colectivo) DGSP-2017-130/d8(individual)DGSP-2017-062/D(individual)DGSP-2017-003/D(individual) DGSP-2017-007/D(individual) para realizar sus respectivos analisis.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-300-1-666-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-300-1-666-1-0


title: Pago por compra de siete (7) Radios portatil digital y uno (1) Radio Sony que seran asignados a la Dirección de Conflictos Dirección de Comunicación y Vigilancia.

Secretaria de Derechos Humanos

legalName: Secretaria de Derechos Humanos


title: Pago por compra de siete (7)  baterias AAA 4PK Ausifonos estereo  pastilla  que seran asignados a la Dirección de Conflictos Dirección de Comunicación y Vigilancia.


title: Pago por cambio de aceite al vehiculo Ford placa N10061 tipo pick Up 4x2 compra de ocho (8) y pago por mano de obra segun factura 000-001-01-00003304.


title: Pago por la diferencia de pago por ceremonial y protocolo en atención a nota enviada por el comite Interinstitucional en respueata al VIH/SIDA segun orden de pago No. 194 y factura N. 01-00002557.

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L


title: Pago por compra de 11 cajas de mantenimiento para impresoras multifuncional modelo Work Force Pro WF 6590 marca Epson segun factura No. 000-001-01-00000421.

INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA SABA 1 NIVEL OFI. 4 Y 5 RES. PLAZA

legalName: INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por compra de 4 llantas para vehiculo con placa No. MI-1664 Mazda BT-50 asignado al señor Nelson  Quiroz motorista de la Sub Secretaria de Estado de Promocion segun orden de compra No.190 y con factura No. 01-00002698.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Compra de una llanta No. 110/80/17  Marca Pirelli y una llanta No. 90/90/17 marca Prirelli para la motocicleta Honda placa ME5005.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.


title: Pago de recargo por cambio en boleto aereo (destino y fecha) saliendo de la ciudad de Ginebra Suiza a la ciudad de Washington el 24/03/2019 y regresando a Honduras el 26/03/2019 a nombre de Karla Eugenia Cueva segun factura 000-002-01-00009507.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA


title: Pago de factura No 000-001-01-00022301 compra de productos varios para uso debido de las distintas direcciónes y unidades que conforman esta Secretaria de estado.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago de desayuno bufet con su bebida para reunión de trabajo que se realizo en fecha 08 de mayo/18 alimento requerido segun memorandum SEDH-0164-2018

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: Pago por compra de 600 cofee breaks de 4 bocas 7 desayunos y trasporte para cubrir evento realización de conservatorio ciudadano en el municipio de la Paz segun factura No. 000-004-01-00008323.


title: Pago por compra de 16 cenas para el personal de administración Presupuesto y Recursos Humanos que se quedo laborando hasta tarde el dia 30/05/2019 en la actualización de procesos segun factura No. 000-001-01-00113119.

INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, 400 MTS AL ESTE DE MINISTERIO TSEABOTH

legalName: INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL


title: Pago de factura No. 000-001-01-00022301 compra de productos varios para uso debido de las distintas direcciónes y unidadaes que conforman esta Secretaria de Estado.


title: Pago por gastos de traslado  de la Cosejera de la Socieadad Civil Maria Eva Sanchez desde la ciudad de la Esperanza pago  por gastos de alimentación quien participo en la vigesima Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección para los(as) Defensores de Derechos Humanos Periodistas Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia realizada el 24/01/2019.

MARIA EVA ARGENTINA SANCHEZ

legalName: MARIA EVA ARGENTINA SANCHEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago por gastos de traslado de la conserjera de la Sociedad Civil Maria Eva Sanchez desde la Ciudad de la Esperanza Intibuca a Tegucigalpa por pago de gastos de alimentación quien participo en la vigesima septima Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección para los(as) Defensores de Derechos Humanos Periodistas Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia realizada el 28/02/2019.


title: Pago por gastos de traslado de la Sociedad Civil Maria Eva Sanchez desde la ciudad de la Esperanzay por gastos de alimentación de la conserje quien participo en la vigesima Octava Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección para los(as) Defensores de Derechos Humanos Periodistas Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia realizada el 21/03/2019


title: Pago por cambio de aceite revisión de la dirección y suspensión trasera al vehiculo Mazda BT-50 Pick UP 4x4 placa M14858.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: Compra de CD'S para almacenamiento de información que sera utilizados por las deiferentes Direcciones de esta Secretaria de Estado.


title: Pago de factura No. 000-001-01-00022301 compra de productos varios segun memorandum SEDH-SGRM-040-2018 para uso debido de las distintas direcciónes y unidades que conforman esta Secretaria de Estado.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago por suministro de Conbustible a varios vehiculos asignados a la SEDH corresponsiente al mes de mayo/2019 segun factura 17105-17101-17131-17411-17567-17584-17791.

COELMU S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA

legalName: COELMU S DE RL


title: Pago por compra de tintas y toner para impresoras de uso de la SEDH.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Pago por compra de un arreglo floral funebre por fallecimiento del hijo de la Compañera Karla Aguilar de la Dirección de Conflictos segun factura No. 000-001-01-00025386.

ROSA LASTENIA BUESO CARIAS

legalName: ROSA LASTENIA BUESO CARIAS


title: Pago por compra de arreglo floral funebre para la esposa del señor. Carlos Borjas Vice Ministro de Finanzas segun factura No. 000-001-01-00025348.