rationale: Reversion de Generacion de F01 de la GA 019 UE 041 para la adquisicion de tintas para uso en el departamento de Yoro año 2019  DOC-023-050-041-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-19-792-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-19-792-1-0


title: Generacion de F01 GA41 reparcion de vehiculos oficilaes asignados a la direccion departamental de Yoro DOC-019-050-041-2019 CM-019-2019

currency: HNL

FREDY DANILO BONILLA CRUZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: FREDY DANILO BONILLA CRUZ

Secretaría de Educación

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 19 - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE YORO

ue: 41 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE YORO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: Generacion de F01 de la GA 019 UE 041 para la adquisicion de tintas para uso en el departamento de Yoro año 2019 DOC-020-050-041-2019

name: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA


MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

rationale: Reversion Generacion de F01 GA41 adquisicion de combustible para los vehiculos oficiales del departamento de Yoro DOC-026-050-041-2019 CM-ORD-023-2019 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-19-819-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-19-819-1-0


rationale: Pago por Generacion de F01 GA41 adquisicion de combustible para los vehiculos oficiales del departamento de Yoro DOC-026-050-041-2019 CM-ORD-023-2019


title: Generacion de F01 GA41 adquisicion de materiales para uso en las oficinas de la direccion departamental del departamental de Yoro DOC-028-050-041-2019 Orden de Compra 25-2019

legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS


title: Adqusicion de suministros y repuestos para vehiculo que se requieren para uso de de las Coordinaciones Departamentales y las distintas Unidades del Nivel Central del Programa PROHECO por un valor L. 44850.00. En atencion al memorandum  MM-018-PROHECO-2019-ADMON proceso N°  CM-013-SEDUC-2019 realizado por la Sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. El producto antes mencionado estara bajo la custodia del encargado del almacen de PROHECO para ser entregados segun solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa Financiera de PROHECO.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

ga: 20 - GERENCIA DE PROHECO

ue: 151 - COORDINACION GENERAL DE PROHECO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por adqusicion de suministros y repuestos para vehiculo que se requieren para uso de de las Coordinaciones Departamentales y las distintas Unidades del Nivel Central del Programa PROHECO por un valor L. 44850.00. En atencion al memorandum  MM-039-PROHECO-2019-ADMON proceso N°  CM-013-SEDUC-2019 realizado por la Sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. Solicitud de pago remitida mediante oficio N° 371-SDGP-2019.  El producto antes mencionado estara bajo la custodia del encargado del almacen de PROHECO para ser entregados segun solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa Financiera de PROHECO.


title: Generacion de F01 GA41 adquisicion de combustible para uso de los vehiculos oficiales asignados a la departamental de Yoro DOC-027-050-041-2019 CM-024-2019.


title: Generacion de F01 de servicios de imprenta para uso de las oficinas de la direccion departamental de Yoro DC 050-041-026-2019

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL


title: Pago de Diesel según corresponde; a la funcionaria la Sra. Lesbia Sofía Núñez; Jefa del departamento de Administración de PROHECO quien realizará gira de actualización y verificación de inventarios y flota vehicular asignados a cada Coordinación Departamental con cargo a la actividad POA  No.7 2019  de la Unidad de Administración Levantamiento de inventario de equipo de oficina en 16 Coordinaciones Departamentales de PROHECO a través de giras programadas tomando como base el reglamento de la Dirección General de Bienes Nacionales para la verificación y actualización de los bienes asignados la cual se realizará en los departamentos de Cortés Santa Bárbara La Paz y Comayagua del 20 al 24 de mayo de 2019

LESBIA SOFIA NUÑEZ LAGOS

legalName: LESBIA SOFIA NUÑEZ LAGOS

rationale: Reversion de pago de Diesel según corresponde; a la funcionaria la Sra. Lesbia Sofía Núñez; Jefa del departamento de Administración de PROHECO quien realizo gira de actualización y verificación de inventarios y flota vehicular asignados a cada Coordinación Departamental con cargo a la actividad POA  No.7 2019  de la Unidad de Administración Levantamiento de inventario de equipo de oficina en 16 Coordinaciones Departamentales de PROHECO a través de giras programadas tomando como base el reglamento de la Dirección General de Bienes Nacionales para la verificación y actualización de los bienes asignados la cual se realizo en los departamentos de Cortés Santa Bárbara La Paz y Comayagua del 20 al 24 de mayo de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-1025-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-1025-1-0

type: OFI


title: Pago de estipendio de hospedaje alimentación y de transporte al funcionario  Oswaldo José Rodríguez Guifarro; Contador de PROHECO para el personal del  nivel descentralizado que participara en la jornada que tiene como nombre ¿Fortalecer las competencias del desempeño técnico pedagógico del personal del nivel descentralizado¿ a cargo de la Actividad POA No. 1 de Unidad Técnico Pedagógico UTP ¿Fortalecimiento a los 18 departamentos de asesores pedagógicos para mejorar el desempeño técnico pedagógico a través de 2 jornadas de capacitación los cuales se realizaran en 2 departamentos sedes Lempira y Choluteca respectivamente¿ que se realizara en la ciudad de Tegucigalpa en el depto. De Francisco Morazán del 27 al 31 de mayo de 2019

OSWALDO JOSE RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: OSWALDO JOSE RODRIGUEZ GUIFARRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Reversion de pago de estipendio de hospedaje alimentación y de transporte al funcionario  Oswaldo José Rodríguez Guifarro; Contador de PROHECO para el personal del  nivel descentralizado que participo en la jornada que tiene como nombre ¿Fortalecer las competencias del desempeño técnico pedagógico del personal del nivel descentralizado¿ a cargo de la Actividad POA No. 1 de Unidad Técnico Pedagógico UTP ¿Fortalecimiento a los 18 departamentos de asesores pedagógicos para mejorar el desempeño técnico pedagógico a través de 2 jornadas de capacitación la cual se realizo en 2 departamentos sedes Lempira y Choluteca respectivamente¿ que se realizo en la ciudad de Tegucigalpa en el depto. De Francisco Morazán del 10 al 14 de junio de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-1032-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-1032-1-0


title: Pago de Diésel según corresponde; al funcionario Moisés Fernando Acosta; Asesor Pedagógico de PROHECO para realizar gira de ¿Supervisión y acompañamiento pedagógico a los centros educativos PROHECO mediante la implementación de instrumentos oficiales para medir el cumplimiento de los lineamientos pedagógicos en el aula de clase en los 18 departamentos del país¿ con cargo de la actividad POA No.4 2019 aldepartamento de El Paraíso del 6 al 10 de mayo de 2019 misma que fué reprogramada del 27 al 31 de mayo de 2019.

MOISES FERNANDO ACOSTA

legalName: MOISES FERNANDO ACOSTA


title: Adquisición de Servicio de reparación y mantenimiento de fotocopiadoras de las distintas unidades del Programa por un valor de L. 39.510.55 en atención al MM-071-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-238-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación solicitud remitida mediante oficio No. 628-SDGP-SE-2019.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago por adquisición de Servicio de reparación y mantenimiento de 1 escaner DR-M160II del Programa por un valor de L. 2875.00. En atención al MM-123-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-238-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitida mediante OF-1383-DGA-2019-SDGP. Factura No. 000-001-01-00000549 Recibo No. 0304.

description: Pago por adquisición de Servicio de reparación y mantenimiento de 5 fotocopiadoras de las distintas unidades del Programa por un valor de L. 36635.55 en atención al MM-111-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-238-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación solicitud remitida mediante oficio No. 1161-SDGP-2019. Factura No. 000-001-01-00000533 y 000-001-01-00000534 recibo No. 0097.


title: Adquisición de 19 Toner Samsung (ML-D105s) color negro por un valor de L. 25444.98 en atención al MM-074-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2136-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante oficio No. 647-SDGP-SE-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Pago por adquisición de 19 Toner Samsung (ML-D105s) color negro por un valor de L. 25444.98 en atención al MM-0110-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2136-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante oficio No. 1161-SDGP-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura N. 001-001-01-00007035 recibo N. 000431.


title: Adquisición de 1. Tóner 126A Negro CE310A 2. Tóner 126A Azul CE311A 3. Tóner 126A Amarillo CE312A 4. Tóner 126A Magenta CE313A 5. Tóner CF226A(26A) 6. Tóner 131A Negro CF210A 7. Tóner 35A (CB435A) 8. Tinta en bote Color Negro T664120 9. Tinta en bote Color Cian T664220 10. Tinta en bote Color Magenta T664320 11. Tinta en bote Color Amarillo T664420 12. Tóner 128A Negro CE320A 13. Tóner 128A Azul CE321A 14. Tóner 128A Amarillo CE322A 15. Tóner 128A Magenta CE323A 16. CE505A (05A) 17. CF280 (80A) por un valor de L. 150433.80 en atención al MM-075-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2137-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante oficio No. 646-SDGP-SE-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago por adquisición de 1. Tóner 126A Negro CE310A 2. Tóner 126A Azul CE311A 3. Tóner 126A Amarillo CE312A 4. Tóner 126A Magenta CE313A 5. Tóner CF226A(26A) 6. Tóner 131A Negro CF210A 7. Tóner 35A (CB435A) 8. Tinta en bote Color Negro T664120 9. Tinta en bote Color Cian T664220 10. Tinta en bote Color Magenta T664320 11. Tinta en bote Color Amarillo T664420 12. Tóner 128A Negro CE320A 13. Tóner 128A Azul CE321A 14. Tóner 128A Amarillo CE322A 15. Tóner 128A Magenta CE323A 16. CE505A (05A) 17. CF280 (80A) por un valor de L. 150433.80 en atención al MM-095-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2137-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante oficio No. 878-SDGP-SE-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura N° 000-001-01-00018530 recibo N° sin numero.


title: Pago de Diesel según corresponde; al funcionario Oswaldo José Rodríguez Guifarro; Contador de PROHECO a razón de realizar gira de  verificaciòn y levantamiento de inventario de bienes asignados en las Coordinadores Departamentales de Intibuca Lempira Copan y Ocotepeque con cargo a la actividad POA  de la Unidad de Administraciòn Levantamiento de inventario de equipo de oficina en 16 Coordinaciones Departamentales de PROHECO atravez de giras programadas tomando como base el reglamento de la Direcciòn General de Bienes Nacionales para la verificaciòn y actualizacion de los bienes asignados la cual se realizara del 18 al 22 de marzo de 2019.


title: Reembolso de Viaticos y pasaje al funcionario Oswaldo José Rodríguez Guifarro; Contador de PROHECO por gira de Reunión Inicial con Coordinadores Departamentales y Promotores en Gestión Educativa que laboran en el Nivel Descentralizado. PROHECO con cargo a la actividad POA  de la Coordinación General Realizar el seguimiento y monitoreo a la gestión institucional que se implementa en el Nivel Descentralizado del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) dirigida a Coordinadores Departamentales Asistentes Administrativos Promotores en Gestión Educativa Docentes y Directivas (AECOs) en los diferentes Centros Educativos seleccionados para verificar la labor en los 18 departamentos del País que fue realizada en la Ciudad de Gracias departamento de  Lempira del 22 al 24 de abril de 2019.


title: Pago de  Diésel según corresponde; al funcionario Martin Cecilio Domínguez Cruz; Auxiliar de Pre-Intervención de PROHECO con cargo a la actividad POA 2019 No 1.  ¿Giras de Supervisión a las AECO y Centros Educativos PROHECO en 10 departamentos del país para revisar y orientar en función de los lineamientos establecidos en las disposiciones generales de presupuesto y del tribunal superior de cuentas a través de la aplicación de guías de evaluación¿ la cual se realizara en el departamento de Intibucá del 17 al 21 de junio de 2019.

MARTIN CECILIO DOMINGUEZ CRUZ

legalName: MARTIN CECILIO DOMINGUEZ CRUZ


title: Adquisición de alimentos para la Jornada ¿Fortalecer las competencias de desempeño Técnico Pedagógico del personal del nivel descentralizado Lempira¿ a cargo de la Unidad Técnico Pedagógico de PROHECO del 27 al 31 de mayo del 2019 en la Ciudad de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán.  Reprogramado para las fechas del 10 al 14 de junio 2019 por un valor de L. 74317.60 en atención al MM-082-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-280-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante oficio No. 768-SDGP-SE-2019.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

telephone: ND

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Pago por adquisición de servicio de alimentos para la Jornada Fortalecer las competencias de desempeño Técnico Pedagógico del personal del nivel descentralizado Lempira a cargo de la Unidad Técnico Pedagógico de PROHECO del 27 al 31 de mayo del 2019 en la Ciudad de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán.  Reprogramado para las fechas del 10 al 14 de junio 2019 por un valor de L. 74317.60 en atención al MM-105-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-280-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-0580-PROHECO-2019. Factura No. 000-001-01-00001578 Recibo No. 003215.


title: Adquisicion de 121 cuartos de aceite 15W-40 para vehiculo y 25 cuartos de aceite 20W-50 para motocicleta para la flota vehicular del Programa  por un valor de L. 19294.70 en atencion al MM-019-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisicion CM-048-SEDUC-2019 realizado por la Sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. El producto antes mencionado estara bajo la custodia del Encargado del almacen de PROHECO para ser entregado segun solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa  Financiera de PROHECO.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago por adquisicion de 121 cuartos de aceite 15W-40 para vehiculo y 25 cuartos de aceite 20W-50 para motocicleta para la flota vehicular del Programa  por un valor de L. 19294.70 en atencion al MM-031-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisicion CM-048-SEDUC-2019 realizado por la Sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. El producto antes mencionado estara bajo la custodia del Encargado del almacen de PROHECO para ser entregado segun solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa  Financiera de PROHECO.


title: Adquisición de 900 Estrategias Pedagógicas y 900 Estrategias para el Fortalecimiento Institucional por un valor de L. 65205.00 en atención al MM-091-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-294-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante oficio No. 841-SDGP-SE-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Pago por adquisición de 900 Estrategias Pedagógicas y 900 Estrategias para el Fortalecimiento Institucional por un valor de L. 65205.00. En atención al MM-128-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-294-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF-1427-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 000-001-01-00007461 recibo No. 0120.


title: Pago de viáticos y Pasajes Nacionales según corresponde; a la funcionaria Aixa Maholy Martínez Erazo; Jefa de Planificación y Evaluación de PROHECO quien participará en las actividades 1 y 2 de la Programación POA 2019 1. ¿Taller de Planificación Estratégica impartido a las 18 Coordinaciones Departamentales de PROHECO en 2 Regiones para Socializar los nuevos Lineamientos de Planificación y el PEI 2018-2022¿ y 2. Seguimiento y monitoreo a Coordinaciones departamentales para evaluar los resultados del taller de Planificación Estratégica a través de giras de Supervisión en el departamento de Islas de la Bahía del 17 al 21 de junio del 2019 misma que será reprogramada por la Unidad Ejecutora.

AIXA MAHOLY MARTINEZ ERAZO

legalName: AIXA MAHOLY MARTINEZ ERAZO


title: Pago por adquisición de alimentos para la Jornada ¿Reunión inicial con coordinadores Departamentales y Promotores en Gestión Educativa que laboran en el nivel descentralizado¿ a cargo de la Coordinación General de PROHECO del 08 al 10 de abril del 2019 en la Ciudad de Gracias departamento de Lempira.  Reprogramado para las fechas del 22 al 24 de abril 2019 por un valor de L. 18850.00 en atención al MM-086-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-198-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante oficio No. 645-SDGP-2019. Factura N° 000-001-01-00009762 recibo sin número.

HOTELES MARIA ROSA S .A. DE C.V.

streetAddress: GRACIAS, LEMPIRA, 150 METROS AL SUR DE LA PLAZA CENTRAL

legalName: HOTELES MARIA ROSA S .A. DE C.V.


title: Pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria Sra. BLANCA MARGARITA CUESTAS AREVALO; ASESOR PEDAGÓGICO DE PROHECO a razón de realizar gira con cargo a la Actividad POA No.4 2019  de la Unidad de UTP  ¿Supervisión y acompañamiento pedagógico a los centros educativos PROHECO mediante la implementación de instrumentos oficiales para medir el cumplimiento de lineamientos pedagógicos en el aula de clase en los 18 departamentos del país¿ a desarrollarse en el departamento de Comayagua la cual sera reprogramada por la unidad ejecutora

BLANCA MARGARITA CUESTAS AREVALO

legalName: BLANCA MARGARITA CUESTAS AREVALO


title: Adquisición de 23 fianzas para Coordinadores Departamentales y Funcionarios de la Unidad Central del Programa Coordinador General Administradora Financiera Encargado de Transferencia Encargada de compras Encargada de Viáticos licitaciones y subsistencia Encargado de Bienes Nacionales Encargado de Almacén Coordinador Depto. Francisco Morazán Coordinador Depto. Choluteca Coordinador Depto. Valle Coordinador Depto. Olancho Coordinador Depto. El Paraíso Coordinador Depto. Comayagua Coordinador Depto. Intibucá Coordinador Depto. Copan Coordinador Depto. Ocotepeque Coordinador Depto. Santa Bárbara Coordinador Depto. Cortes Coordinador Depto. Atlántida Coordinador Depto. Islas de la Bahía Coordinador Depto. Gracias a Dios Coordinador Depto. Lempira y Coordinador Depto. La Paz por un valor de L. 84221.95 en atención al MM-020-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-063-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Cuarto y ultimo pago por adquisición de 1 fianza para Coordinador Departamental Wendy Suyapa Elvir Duran Coordinadora Depto. Gracias a Dios;  por un valor de L. 1459.99. En atención al MM-0115-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-063-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación.Solicitud pago remitida mediante oficio No. 1880-SDGP-SE-2019. Factura pro forma No. 16336 recibo No. 16336.

description: Pago por adquisición de 01 fianza para Funcionario de la Unidad Central del Programa Jennifer Paola Lanza encragda de viaticos y subsistencias por un valor de L. 9071.68 en atención al MM-104-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-063-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitida mediante Oficio No. 929-SDGP-SE-2019.  Factura proforma No. 16261 recibo No. 16261.

description: Pago por adquisición de 3 fianzas para Coordinadores Departamentales y Funcionarios de la Unidad Central del Programa PROHECO. Rosa  Maria Ebanks Coordinadora Departamento de Islas de la Bahia Saira Milena Chavez Flores Encargada de Compras Jose Mario Perez Bonilla Encargado de Almacen  por un valor de L. 15190.28 en atención al MM-090-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-063-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pagoremitida median oficio N° 849-SDGP-SE-2019.

description: Primer pago por adquisición de 18 fianzas para Coordinadores Departamentales y Funcionarios de la Unidad Central del Programa Coordinador General Administradora Financiera Encargado de Transferencia Encargado de Bienes Nacionales Coordinador Depto. Francisco Morazán Coordinador Depto. Choluteca Coordinador Depto. Valle Coordinador Depto. Olancho Coordinador Depto. El Paraíso Coordinador Depto. Comayagua Coordinador Depto. Intibucá Coordinador Depto. Copan Coordinador Depto. Ocotepeque Coordinador Depto. Santa Bárbara Coordinador Depto. Cortes Coordinador Depto. Atlántida Coordinador Depto. Lempira y Coordinador Depto. La Paz por un valor de L. 58500.00 en atención al MM-060-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-063-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitida mediante oficio N°507-SDGP-SE-2019.


title: Pago de Viáticos y Pasajes Nacionales para gira de trabajo a la funcionaria Sandra Leticia Tejada Pineda Coordinadora General de PROHECO a razón de participar en ejecución de la actividad No.3 Seguimiento y monitoreo a la Gestión institucional de PROHECO en el nivel Descentralizado para verificar la labor de los Coordinadores Departamentales Asistentes Administrativos Promotores en Gestión Educativa Docentes y AECOs mediante giras a los 18 departamentos del País¿  planteada en Plan Operativo Anual del año 2019 que se realizará en el departamento de Islas de la Bahíaque sera reprogramada por la unidad ejecutora.

SANDRA LETICIA TEJADA PINEDA

legalName: SANDRA LETICIA TEJADA PINEDA

rationale: Reversión de Pago de Viáticos y Pasajes Nacionales por gira de trabajo  a la funcionaria Sandra Leticia Tejada Pineda Coordinadora General de PROHECO por haber sido convocada a reunión razón por el cual no pudo realizar  misma de la actividad No.3 Seguimiento y monitoreo a la Gestión institucional de PROHECO en el nivel Descentralizado para verificar la labor de los Coordinadores Departamentales Asistentes Administrativos Promotores en Gestión Educativa Docentes y AECOs mediante giras a los 18 departamentos del País¿  planteada en Plan Operativo Anual del año 2019 que se realizó en el departamento de Islas de la Bahía reprogramada por la unidad ejecutora del 01 al 05 de julio de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-1600-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-1600-1-0


title: Pago de viáticos y Pasajes Nacionales según corresponde; a la funcionaria Xiomara Lizzette Mejía Hernández; Auxiliar Administrativo en Coordinación General de PROHECO a razón de participar en ejecución de la actividad No.3 Seguimiento y monitoreo a la Gestión institucional de PROHECO en el nivel Descentralizado para verificar la labor de los Coordinadores Departamentales Asistentes Administrativos Promotores en Gestión Educativa Docentes y AECOs mediante giras a los 18 departamentos del País¿  planteada en Plan Operativo Anual del año 2019 que se realizará en el departamento de Islas de la Bahía que sera reprogramada por la unidad ejecutora.

XIOMARA LIZZETTE MEJIA HERNANDEZ

legalName: XIOMARA LIZZETTE MEJIA HERNANDEZ


title: Pago por adquisición de servicio de alimentación para la Jornada ¿Fortalecimiento de las capacidades administrativas para actualizar los conocimientos en los procesos administrativos de los funcionarios de la unidad de administración de PROHECO de unidad central¿ a cargo de la Unidad de Administración de PROHECO a realizada el 17 de mayo 2019 en la Ciudad de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán. 23 meriendas a.m 23 almuerzos y 23 meriendas p.m por un valor de L. 5263.55.  En atención al Memorándum-085-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-173-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitida mediante Oficio No. 651-SDGP-SE-2019 Factura No. 000-001-01-00001571 Recibo N° 003207.


title: Pago de Diesel  según corresponde; al funcionario Bernardo Concepción Membreño Munguía; Encargado de Transporte de PROHECO con cargo a la actividad POA 2019 No 3.  Seguimiento y monitoreo a la Gestión institucional de PROHECO en el nivel Descentralizado para verificar la labor de los Coordinadores Departamentales Asistentes Administrativos Promotores en Gestión Educativa Docentes y AECOs mediante giras a los 18 departamentos del País¿   la cual se realizara en los departamentos de Olancho y el Paraíso reprogramada del 15 al 19 de julio.

BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA

legalName: BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA


title: Pago de Diesel según corresponde; a la funcionaria Rosa Maribel Espinoza Fúnez quien labora como Jefa de la Unidad de Técnico Pedagógico de PROHECO  a razón realizar gira con cargo a la Actividad POA No.4 2019 de la Unidad de UTP  ¿Supervisión y acompañamiento pedagógico a los centros educativos PROHECO mediante la implementación de instrumentos oficiales para medir el cumplimiento de lineamientos pedagógicos en el aula de clase en los 18 departamentos del país¿   la cual se realizara en el departamento de Lempira del 08 al 12 de julio 2019.

ROSA MARIBEL ESPINOZA FUNEZ

legalName: ROSA MARIBEL ESPINOZA FUNEZ

rationale: Reversion de Diesel según corresponde; a la funcionaria Rosa Maribel Espinoza Fúnez quien labora como Jefa de la Unidad de Técnico Pedagógico de PROHECO  a razón realizar gira con cargo a la Actividad POA No.4 2019 de la Unidad de UTP  ¿Supervisión y acompañamiento pedagógico a los centros educativos PROHECO mediante la implementación de instrumentos oficiales para medir el cumplimiento de lineamientos pedagógicos en el aula de clase en los 18 departamentos del país¿   la cual se realizaro en el departamento de Lempira del 15 al 19 de julio 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-1699-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-1699-1-0


title: Pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria la Sra. Lesbia Sofía Núñez; Jefa del departamento de Administración de PROHECO quien realizará gira con cargo a la actividad POA  No.7 2019  de la Unidad de Administración Levantamiento de inventario de equipo de oficina en 16 Coordinaciones Departamentales de PROHECO a través de giras programadas tomando como base el reglamento de la Dirección General de Bienes Nacionales para la verificación y actualización de los bienes asignados En el departamento de El Paraíso de 13 al 14 de junio misma que fue reprogramada del 11 al 12 de julio de 2019.

LESBIA SOFIA NUÑEZ LAGOS

legalName: LESBIA SOFIA NUÑEZ LAGOS

rationale: Reversión de Pago de Diésel; a la funcionaria la Sra. Lesbia Sofía Núñez; Jefa del departamento de Administración de PROHECO por gira realizada con cargo a la actividad POA  No.7 2019  de la Unidad de Administración Levantamiento de inventario de equipo de oficina en 16 Coordinaciones Departamentales de PROHECO a través de giras programadas tomando como base el reglamento de la Dirección General de Bienes Nacionales para la verificación y actualización de los bienes asignados En el departamento de El Paraíso de 13 al 14 de junio misma que fue reprogramada del 11 al 12 de julio de 2019 dado que dicho importe no se utilizó.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-1730-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-1730-1-0

type: OFICIO


title: Adquisición de 4 LLANTAS N° 195R14 8L RADIAL marca MAXXIS para uso del busito del Programa por un valor de L. 6999.96 en atención al MM-025-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-1822-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección general de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago por Adquisición de 4 LLANTAS N° 195R14 8L RADIAL marca MAXXIS para uso del busito del Programa por un valor de L. 6999.96 en atención al MM-038-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-1822-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección general de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitida mediante oficio N° 376-SDGP-SE-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.


title: Adquisición de 11 LLANTAS N° 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL marca TOYO para ser utilizadas por la flota vehicular del Programa por un valor de L. 42757.00 en atención al MM-024-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-1842-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección general de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Pago por Adquisición de 11 LLANTAS N° 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL marca TOYO para ser utilizadas por la flota vehicular del Programa por un valor de L. 42757.00 en atención al MM-0041-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-1842-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección general de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.


title: Adquisición de 2 Tóner HP (CC364A) negro por un valor de L. 7544.37 en atención al MM-106-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2256-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante oficio No. 1075-SDGP-SE-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago por adquisición de 2 Tóner HP (CC364A) negro por un valor de L. 7544.37 en atención al MM-136-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2256-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF-1472-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.Factura No. 000-001-01-00019129 recibo sin numero.


title: Pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria la Sra. Lesbia Sofía Núñez; Jefa de la Unidad de Administración de PROHECO quien realizará gira con cargo a la actividad POA No. 10 2019 de la Unidad de Administración Giras a departamentos identificados con saldos transferidos y no ejecutados a cuentas de AECO´s en años anteriores para realizar el respectivo reintegro a la Tesorería General de la República la cual se realizará en el departamento de Choluteca del 22 al 26 de julio de 2019.

rationale: Reversion de pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria la Sra. Lesbia Sofía Núñez; Jefa de la Unidad de Administración de PROHECO quien realizp gira con cargo a la actividad POA No. 10 2019 de la Unidad de Administración Giras a departamentos identificados con saldos transferidos y no ejecutados a cuentas de AECO´s en años anteriores para realizar el respectivo reintegro a la Tesorería General de la República la cual se realizo en el departamento de Choluteca del 22 al 26 de julio de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-1984-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-1984-1-0


title: Pago de Diesel según corresponde; a la funcionaria CLAUDIA MARLEN FLORES SURIA; JEFA DE LA UNIDAD DE PRE-INTERVENCION DE PROHECO a razón de realizar gira con cargo a la Actividad POA No.1 2019 de la Unidad de UPI  ¿Giras de Supervisión a las AECO y Centros Educativos PROHECO en 10 departamentos del país para revisar y orientar en función de los lineamientos establecidos en las disposiciones generales de presupuesto y del tribunal superior de cuentas a través de la aplicación de guías de evaluación. La cual se realizara en el departamento de Choluteca del 22 al 26 de julio 2019.

CLAUDIA MARLEN FLORES SURIA

legalName: CLAUDIA MARLEN FLORES SURIA


title: Adquisición de 2 Tóner AR-5623 D SHARP (MX-235NT) NEGRO 3 Toner SHARP para impresora AR-237 (AR310NT) NEGRO 11 TONER SHARP KIT Y REVELADOR AL204TD (2040) SHARP (AL-100TD) NEGRO por un valor de L. 28762.32 en atención al MM-106-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2257-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante oficio No. 1074-SDGP-SE-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago por adquisición de 2 Tóner AR-5623 D SHARP (MX-235NT) NEGRO 3 Toner SHARP para impresora AR-237 (AR310NT) NEGRO 11 TONER SHARP KIT Y REVELADOR AL204TD (2040) SHARP (AL-100TD) NEGRO por un valor de L. 28762.32. En atención al MM-127-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2257-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF-1427-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 006-012-01-00013503 recibo sin numero.


title: Pago de Diésel según corresponde; al funcionario MOISES FERNANDO ACOSTA; ASESOR PEDAGOGICO DE PROHECO a razón de realizar gira de trabajo con cargo a la actividad POA No. 4 de la unidad de UTP denominada ¿Supervisión y acompañamiento pedagógico a los centros educativos PROHECO mediante la implementación de instrumentos oficiales para medir el cumplimiento de lineamientos pedagógicos en el aula de clase en los 18 departamentos del país¿   la cual se realizara en el departamento de Valle del 29 de julio al 2 de agosto de 2019.

MOISES FERNANDO ACOSTA

legalName: MOISES FERNANDO ACOSTA


title: Pago de Diesel según corresponde; al funcionario Bernardo Concepción Membreño Munguia; Encargado de Transporte de PROHECO a razón de realizar traslado de personal a gira de trabajo con cargo a la actividad POA 2019 No 3.de la Coordinacion General.  Seguimiento y monitoreo a la Gestión institucional de PROHECO en el nivel Descentralizado para verificar la labor de los Coordinadores Departamentales Asistentes Administrativos Promotores en Gestión Educativa Docentes y AECOs mediante giras a los 18 departamentos del País¿ la cual se realizara en los departamentos de Santa Bárbara Comayagua y La Paz del 29 de julio al 02 de agosto de 2019.


title: Pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria Rosa Maribel Espinoza Fúnez quien labora como Jefa de la Unidad de Técnico Pedagógico de PROHECO a razón realizar gira con cargo a la Actividad POA No.4 2019 de la Unidad de UTP  ¿Supervisión y acompañamiento pedagógico a los centros educativos PROHECO mediante la implementación de instrumentos oficiales para medir el cumplimiento de lineamientos pedagógicos en el aula de clase en los 18 departamentos del país¿ en el departamento de Copán del 22 al 26 de julio 2019 misma que fué reprogramada del 29 de julio al 2 de agosto de 2019.

rationale: reversion de pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria Rosa Maribel Espinoza Fúnez quien labora como Jefa de la Unidad de Técnico Pedagógico de PROHECO a razón gira realizada con cargo a la Actividad POA No.4 2019 de la Unidad de UTP  ¿Supervisión y acompañamiento pedagógico a los centros educativos PROHECO mediante la implementación de instrumentos oficiales para medir el cumplimiento de lineamientos pedagógicos en el aula de clase en los 18 departamentos del país¿ en el departamento de Copán del 22 al 26 de julio 2019 misma que fué reprogramada del 29 de julio al 2 de agosto de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-2067-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-2067-1-0


title: Adquisición de Productos de Limpieza: 9 galones de jabón líquido para manos 35 ambientales en spray de 400 ml 01 cubeta de cloro granulado de 100 libras 50 bolsas de detergente en polvo de 5 kilos 48 galones de desinfectante para pisos con aromas 48 galones de cloro líquido 50pares de guantes para limpieza 50 franelas y 20 mechas de trapeador No. 16 por un valor de L. 21629.25 en atención al MM-116-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-432-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante oficio No. 1162-SDGP-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago poe adquisición de Productos de Limpieza: 9 galones de jabón líquido para manos 35 ambientales en spray de 400 ml 01 cubeta de cloro granulado de 100 libras 50 bolsas de detergente en polvo de 5 kilos 48 galones de desinfectante para pisos con aromas 48 galones de cloro líquido 50pares de guantes para limpieza 50 franelas y 20 mechas de trapeador No. 16 por un valor de L. 21629.25 en atención al MM-124-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-432-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF-1392-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 000-001-01-00027438 Recibo sin numero.


title: Pago de Diésel según corresponde; al funcionario Melvin José Corrales Mejía; Auxiliar de Pre-Intervención de PROHECO quien realizará gira con cargo a la actividad POA No. 1. 2019 de la Unidad de Pre intervención Giras de monitoreo al personal del nivel descentralizado y AECOs a nivel nacional para asesorar y verificar el cumplimiento de funciones dentro del marco legal de la secretaria de educación. la cual se realizará en el departamento de Yoro del 12 al 16 de agosto de 2019.

MELVIN JOSE CORRALES MEJIA

legalName: MELVIN JOSE CORRALES MEJIA

rationale: Reversion de pago de Diésel según corresponde; al funcionario Melvin José Corrales Mejía; Auxiliar de Pre-Intervención de PROHECO quien realizo gira con cargo a la actividad POA No. 1. 2019 de la Unidad de Pre intervención Giras de monitoreo al personal del nivel descentralizado y AECOs a nivel nacional para asesorar y verificar el cumplimiento de funciones dentro del marco legal de la secretaria de educación. la cual se realizo en el departamento de Yoro del 12 al 16 de agosto de 2019. por cuenta inactiva segun nota del funcionario.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-2105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-2105-1-0


title: Pago de Diesel el según corresponde; al funcionario Carlos Francisco Núñez Cuellar; Jefe de la Unidad Legal PROHECO quien realizará gira con cargo a la actividad POA No. 1. 2019 de la Unidad de Legal Giras de monitoreo al personal del nivel descentralizado y aecos a nivel nacional para asesorar y verificar el cumplimiento de funciones dentro del marco legal de la secretaria de educación. la cual se realizará en el departamento de Lempira del 19 al 23 de Agosto de 2019.

CARLOS FRANCISCO NUÑEZ CUELLAR

legalName: CARLOS FRANCISCO NUÑEZ CUELLAR


title: Pago de Diésel  según corresponde; a la funcionaria la Sra. Lesbia Sofía Núñez; Jefa de la Unidad de Administración de PROHECO quien realizará gira con cargo a la actividad POA No. 10 2019 de la Unidad de Administración Giras a departamentos identificados con saldos transferidos y no ejecutados a cuentas de AECO en años anteriores para realizar el reintegro respectivo a la Tesorería General de la República  en el departamento de Copán del 12 al 16 de agosto misma que fué reprogramada del 26 al 30 de agosto de 2019

rationale: Reversión de Pago de Diésel  según corresponde; a la funcionaria la Sra. Lesbia Sofía Núñez; Jefa de la Unidad de Administración de PROHECO quien realizó gira con cargo a la actividad POA No. 10 2019 de la Unidad de Administración Giras a departamentos identificados con saldos transferidos y no ejecutados a cuentas de AECO en años anteriores para realizar el reintegro respectivo a la Tesorería General de la República  en el departamento de Copán del 12 al 16 de agosto misma que fué reprogramada del 26 al 30 de agosto de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-2120-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-2120-1-0


title: Pago de diesel para gira de trabajo al funcionario Bernardo Concepción Membreño Munguía Encargado de Transporte de PROHECO a razón de trasladar personal para ejecución de la Actividad POA No.3 Seguimiento y monitoreo a la Gestión institucional de PROHECO en el nivel Descentralizado para verificar la labor de los Coordinadores Departamentales Asistentes Administrativos Promotores en Gestión Educativa Docentes y AECOs mediante giras a los 18 departamentos del País¿  planteada en Plan Operativo Anual del año 2019 que se realizará en los departamentos de colon y Atlántida durante el período comprendido del 26 al 30 de agosto de 2019.

rationale: Reversion de Pago de diesel para gira de trabajo al funcionario Bernardo Concepción Membreño Munguía Encargado de Transporte de PROHECO a razón de trasladar personal para ejecución de la Actividad POA No.3 Seguimiento y monitoreo a la Gestión institucional de PROHECO en el nivel Descentralizado para verificar la labor de los Coordinadores Departamentales Asistentes Administrativos Promotores en Gestión Educativa Docentes y AECOs mediante giras a los 18 departamentos del País¿  planteada en Plan Operativo Anual del año 2019 que se realizó en los departamentos de colon y Atlántida durante el período comprendido del 26 al 30 de agosto de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-2234-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-2234-1-0


title: Pago de Diesel según corresponde; a la funcionaria Claudia Marlen Flores Suria; Jefa de la Unidad de Pre-Intervención de PROHECO quien realizará  gira con cargo a la actividad POA No. 1. 2019 de la Unidad de Pre intervención ¿Giras de Supervisión a las AECO y Centros Educativos PROHECO en 10 departamentos del país para revisar y orientar en función de los lineamientos establecidos en las disposiciones generales de presupuesto y del tribunal superior de cuentas a través de la aplicación de guías de evaluación la cual se realizará en el departamento de Lempira del 19 al 23 de agosto de 2019.


title: Pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria Rosa Maribel Espinoza Fúnez quien labora como Jefa de la Unidad Técnico Pedagógico de PROHECO a razón realizar gira con cargo a la Actividad POA No.4 2019 de la Unidad de UTP  ¿Supervisión y acompañamiento pedagógico a los centros educativos PROHECO mediante la implementación de instrumentos oficiales para medir el cumplimiento de lineamientos pedagógicos en el aula de clase en los 18 departamentos del país¿   la cual se realizará en el departamento de La Paz del 26 al 30 de agosto de 2019.

rationale: Reversion de pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria Rosa Maribel Espinoza Fúnez quien labora como Jefa de la Unidad Técnico Pedagógico de PROHECO a razón de gira realizada con cargo a la Actividad POA No.4 2019 de la Unidad de UTP  ¿Supervisión y acompañamiento pedagógico a los centros educativos PROHECO mediante la implementación de instrumentos oficiales para medir el cumplimiento de lineamientos pedagógicos en el aula de clase en los 18 departamentos del país¿   la cual se realizo en el departamento de La Paz del 26 al 30 de agosto de 2019. La cual se reprogramo del 2 al 6 de septiembre 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-2239-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-2239-1-0


title: Pago por repararaciones adicionales al proceso CM-088-SEDUC-2019 para el vehiculo Mitsubishi modelo L200 color plateado placa N11716: Banda de aire acondicionado disco de frenos delanteros japoneses rectificado de tambores traseros pinta de liquido de frenos rectificado de volante diagnostico de escaner y bulbo de aceleramiento por un monto de L. 9166.44. En atencion al MM-118-PROHECO-2019-ADMON orden de compra OC-PROHECO-001-2019 (interna). Solicitud de pago remitida mediante Oficio No. 1246-SDGP-2019. Factura No. 000-001-01-00041392 Recibo sin numero.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: Pago de reembolso de Diesel según corresponde; a la funcionaria la sra. Blanca Margarita Cuestas Arévalo ; Asesor Pedagógico de PROHECO por gira realizada con cargo a la Actividad POA No.4 2019  de la Unidad de UTP  ¿Supervisión y acompañamiento pedagógico a los centros educativos PROHECO mediante la implementación de instrumentos oficiales para medir el cumplimiento de lineamientos pedagógicos en el aula de clase en los 18 departamentos del país¿ la cual se realizo en el departamento de  Yoro  del 13 al 17 de mayo de 2019.

BLANCA MARGARITA CUESTAS AREVALO

legalName: BLANCA MARGARITA CUESTAS AREVALO


title: Pago de Diésel según corresponde; al funcionario Moisés Fernando Acosta; Asesor Pedagógico de PROHECO a razón de realizar gira de trabajo con cargo a la actividad POA No.4 de la unidad de UTP denominada ¿Supervisión y acompañamiento pedagógico a los centros educativos PROHECO mediante la implementación de instrumentos oficiales para medir el cumplimiento de lineamientos pedagógicos en el aula de clase en los 18 departamentos del país¿   la cual se realizará en el departamento de Olancho del 19 al 23 de agosto de 2019.

rationale: Reversion de pago de Diésel según corresponde; al funcionario Moisés Fernando Acosta; Asesor Pedagógico de PROHECO a razón de  gira de trabajo realizada con cargo a la actividad POA No.4 de la unidad de UTP denominada ¿Supervisión y acompañamiento pedagógico a los centros educativos PROHECO mediante la implementación de instrumentos oficiales para medir el cumplimiento de lineamientos pedagógicos en el aula de clase en los 18 departamentos del país¿   la cual se realizo en el departamento de Olancho del 19 al 23 de agosto de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-2242-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-2242-1-0


title: Adquisición de 160 resmas de 500 hojas de papel membretado tamaño carta el cual debe llevar el logo en la parte superior y un pie de pagina por un valor de L. 23000.00 en atención al MM-027-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-093-SEDUC-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección general de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

name: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA

rationale: Pago por adquisición de 160 resmas de 500 hojas de papel membretado tamaño carta el cual lleva  el logo en la parte superior y un pie de pagina por un valor de L. 23000.00 en atención al MM-051-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-093-SEDUC-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección general de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitida mediante oficio N° 463-SDGP-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.


title: Reembolso de Diésel al funcionario Oswaldo Jose Rodriguez Guifarro; Contador de PROHECO por gira para Verificar In Situ entrega del mobiliario escolar centros educativos del Departamento de Lempira que fueron adquiridos mediante LPN-004-PROHECO/DGA-SE-2017 que fue realizada en la ciudad de Gracias Departamento de Lempira del 15 al 19 de julio de 2019

OSWALDO JOSE RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: OSWALDO JOSE RODRIGUEZ GUIFARRO


title: Adquisición de Talonarios por Gastos de Movilizacion: 180 DGM1 180 DGM2180 DGM3 934 DGM4PGE 90 DGM4CD 126 DGM5PGE 108 DGM5CD 126 DGM6PGE 108 DGM6CD por un valor de L. 60967.48 en atención al MM-026-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición N° CM-072-SEDUC-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección general de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: Pago por adquisición de Talonarios por Gastos de Movilizacion: 180 DGM1 180 DGM2180 DGM3 934 DGM4PGE 90 DGM4CD 126 DGM5PGE 108 DGM5CD 126 DGM6PGE 108 DGM6CD por un valor de L. 60967.48 en atención al MM-096-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición N° CM-072-SEDUC-2019 realizado por la Sub  Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF-878-SDGP-SE-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura N° 000-001-01-00003148 Recibo sin numero.


title: Adquisición de Servicio de Internet  para mejorar la conectividad transferencia de datos y fluidez en los procesos del Programa por un valor de L. 84124.80 en atención al MM-028-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-081-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección general de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Una vez instalado el Servicio el pago del mismo se realizará de manera mensual a través de fideicomiso con Banco LAFISE tomando como base Decreto Legislativo número 307-2013 del 3 de enero de 2014.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversion por ejecucion por medio de fideicomiso la Adquisición de Servicio de Internet  para mejorar la conectividad transferencia de datos y fluidez en los procesos del Programa por un valor de L. 84124.80 el cual se ejecutara de manera mensual a traves de fideicomiso con banco LAFISE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-240-1-0


title: Adquisicion de servicio de Reparacion y mantenimiento de Escaner Marca Fujitsu FI-6240Z (cambio de kit de rodos) por un valor de L. 6095.00. En atencion al MM-134-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisicion CM-544-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-1431-DGA-2019-SDGP.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

rationale: Pago por adquisicion de servicio de Reparacion y mantenimiento de Escaner Marca Fujitsu FI-6240Z (cambio de kit de rodos) por un valor de L. 6095.00. En atencion al MM-162-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisicion CM-544-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF-1770-DGA-2019-SDGP. Factura No. 000-001-01-00000581 Recibo No. 0328.


title: Adquisición de 01 toner HP (CF211A) cyan 1 toner HP (CF212A) amarillo 2 toner HP (CF210A) negro por un valor de L. 6620.21. En atencion al MM-132-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisicion 50-1-5-2291-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-1432-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

rationale: Reversion de Pre Compromiso 2413 en atencion al OF.-2327-DGA-2019-SDGP por un monto de L. 6620.21 en vista que el proveedor no entregara el producto de la orden de compra 50-15-5-2291-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-2413-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-2413-1-0


title: Adquisicion de tintas y toner para impresora y fotocopiadoras 2 botellas EPSON (T664120)negro 1 botella EPSON (T664320) magenta 1 botella EPSON (T664220) cyan 1 botella EPSON (T664420) amarillo 2 toner CANON GPR-18 (0384B003) negro por un valor de L. 2394.17. En atencion al MM-133-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisicion 50-1-5-2289-2019 realizado por la Sub  Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-1433-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

rationale: Pago por adquisicion de tintas y toner para impresora y fotocopiadoras 2 botellas EPSON (T664120)negro 1 botella EPSON (T664320) magenta 1 botella EPSON (T664220) cyan 1 botella EPSON (T664420) amarillo 2 toner CANON GPR-18 (0384B003) negro por un valor de L. 2394.17. En atencion al MM-160-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisicion 50-1-5-2289-2019 realizado por la Sub  Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF-1770-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 000-001-01-00019460 Recibo sin número.


title: Adquisicion de 100 paquetes de banderillas autoadhesivas 5 colores 125 hojitas por un valor de L. 1109.75. En atencion al MM-138-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2304-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-1477-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por adquisicion de 100 paquetes de banderillas autoadhesivas 5 colores 125 hojitas por un valor de L. 1109.75. En atencion al MM-161-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2304-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF-1770-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 000-001-01-00031479 Recibo No. 43717.


title: Adquisicion de 150 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco de 500 hojas cada una por un valor de L. 11340.15. En atencion al MM-137-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2307-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-1478-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: Pago por adquisicion de 150 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco de 500 hojas cada una por un valor de L. 11340.15. En atencion al MM-164-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2307-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF-1770-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 010-001-01-00102784 Recibo sin número.


title: Adquisicion de 400 paquetes de notas adhesivas 3x3 de 100 paginas cada paquete por un valor de L. 1927.40. En atencion al MM140-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2306-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-1475-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago por adquisicion de 400 paquetes de notas adhesivas 3x3 de 100 paginas cada paquete por un valor de L. 1927.40. En atencion al MM-185-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2306-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF-2422-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 000-001-01-00011821 Recibo sin número.


title: Adquisicion de 4 resmas de papel Bond base 20 tamaño 26x34 color blanco resma de 500 pliegos con un valor de L. 3174.00. En atencion al MM-139-PROHECO-2019-ADMON  proceso de adquisición 50-1-5-2305-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-1476-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Pago por adquisicion de 4 resmas de papel Bond base 20 tamaño 26x34 color blanco resma de 500 pliegos con un valor de L. 3174.00. En atencion al MM-170-PROHECO-2019-ADMON  proceso de adquisición 50-1-5-2305-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF-1957-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 016-001-01-00108136 recibo No.  016-001-01-00108136.


title: Adquisicion de 600 Kit Escolar por un valor de L. 21276.00. En atencion al MM-141-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2302-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-1479-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

rationale: Pago por adquisicion de 600 Kit Escolar por un valor de L. 21276.00. En atencion al MM-163-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2302-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF-1770-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 010-001-01-00103079 Recibo sin número.


title: Adquisicion de reproduccion de 5000 convenios cada uno consta de 5 paginas full color marca de agua logo PROHECO en cada pagina (desvanecido) papel tamaño carta B-20 impresion reves y derecho (dos hojas ambos lados y 1 por un lado) cada convenios grapado en la esquina superior izquierda. 8500 contratos cada uno consta de 4 paginas full color marca de agua logo PROHECO en cada pagina papel tamaño carta B-20 impresion reves y derecho (dos hojas ambos lados) cada contrato grapado en la esquina superior izquierda. 500 contratos para licencias cada uno consta de 4 paginas full color marca de agua 2020 en cada pagina papel tamaño carta B-20 impresion reves y derecho (dos hojas ambos lados) cada contrato grapado en la esquina superior izquierda por un monto de L. 31613.50. En atencion al MM-131-PROHECO-2019-ADMONproceso de adquisición CM-571-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-1430-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: Pago por adquisicion de reproduccion de 5000 convenios cada uno consta de 5 paginas full color marca de agua logo PROHECO en cada pagina (desvanecido) papel tamaño carta B-20 impresion reves y derecho (dos hojas ambos lados y 1 por un lado) cada convenios grapado en la esquina superior izquierda. 8500 contratos cada uno consta de 4 paginas full color marca de agua logo PROHECO en cada pagina papel tamaño carta B-20 impresion reves y derecho (dos hojas ambos lados) cada contrato grapado en la esquina superior izquierda. 500 contratos para licencias cada uno consta de 4 paginas full color marca de agua 2020 en cada pagina papel tamaño carta B-20 impresion reves y derecho (dos hojas ambos lados) cada contrato grapado en la esquina superior izquierda por un monto de L. 31613.50. En atencion al MM-216-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-571-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF-2703-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. factura No. 000-001-01-00003831 recibo No. 009857.


title: Pago de Diésel según corresponde; al funcionario Melvin José Corrales Mejía; Auxiliar de Pre-Intervención de PROHECO quien realizará gira con cargo a la actividad POA No. 1. 2019 de la Unidad de Pre intervención Giras de monitoreo al personal del nivel descentralizado y AECOs a nivel nacional para asesorar y verificar el cumplimiento de funciones dentro del marco legal de la secretaria de educación. la cual se realizó en el departamento de Yoro del 12 al 16 de agosto de 2019.

rationale: Reversion pago de Diésel según corresponde; al funcionario Melvin José Corrales Mejía; Auxiliar de Pre-Intervención de PROHECO quien realizará gira con cargo a la actividad POA No. 1. 2019 de la Unidad de Pre intervención Giras de monitoreo al personal del nivel descentralizado y AECOs a nivel nacional para asesorar y verificar el cumplimiento de funciones dentro del marco legal de la secretaria de educación. la cual se realizó en el departamento de Yoro del 12 al 16 de agosto de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-2500-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-2500-1-0


title: Pago de Diésel según corresponde; al funcionario Martin Cecilio Domínguez Cruz; Auxiliar de Pre-Intervención de PROHECO con cargo a la actividad POA 2019 No 1.  ¿Giras de Supervisión a las AECO y Centros Educativos PROHECO en 10 departamentos del país para revisar y orientar en función de los lineamientos establecidos en las disposiciones generales de presupuesto y del tribunal superior de cuentas a través de la aplicación de guías de evaluación¿ la cual se realizará en el departamento de Santa Bárbara del 23 al 27 de septiembre de 2019.

MARTIN CECILIO DOMINGUEZ CRUZ

legalName: MARTIN CECILIO DOMINGUEZ CRUZ

rationale: Reversión de Pago de Diésel según corresponde; al funcionario Martin Cecilio Domínguez Cruz; Auxiliar de Pre-Intervención de PROHECO con cargo a la actividad POA 2019 No 1.  ¿Giras de Supervisión a las AECO y Centros Educativos PROHECO en 10 departamentos del país para revisar y orientar en función de los lineamientos establecidos en las disposiciones generales de presupuesto y del tribunal superior de cuentas a través de la aplicación de guías de evaluación¿ la cual se realizó en el departamento de Santa Bárbara del 23 al 27 de septiembre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-2543-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-2543-1-0


title: Pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria Rosa Maribel Espinoza Fúnez quien labora como Jefa de la Unidad Técnico Pedagógico de PROHECO a razón realizar gira con cargo a la Actividad POA No.4 2019 de la Unidad de UTP  ¿Supervisión y acompañamiento pedagógico a los centros educativos PROHECO mediante la implementación de instrumentos oficiales para medir el cumplimiento de lineamientos pedagógicos en el aula de clase en los 18 departamentos del país¿   la cual se realizará en el departamento de Colón del 23 al 27 de septiembre de 2019.

ROSA MARIBEL ESPINOZA FUNEZ

legalName: ROSA MARIBEL ESPINOZA FUNEZ

rationale: Reversion de pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria Rosa Maribel Espinoza Fúnez quien labora como Jefa de la Unidad Técnico Pedagógico de PROHECO a razón realizar gira con cargo a la Actividad POA No.4 2019 de la Unidad de UTP  ¿Supervisión y acompañamiento pedagógico a los centros educativos PROHECO mediante la implementación de instrumentos oficiales para medir el cumplimiento de lineamientos pedagógicos en el aula de clase en los 18 departamentos del país¿   la cual se realizó en el departamento de Colón del 23 al 27 de septiembre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-2546-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-2546-1-0


title: Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación para los vehículos Toyota Modelo Hiace año 1999 color blanco placa 06841: 1. Reparación del sistema de arranque 2. reparación del sistema de carga 3. cambio de bomba maestra de clucht 4. Cambio de la bomba auxiliar de clucht 5. Reparación de aire acondicionado 6. Reparación de corto en el aire  y Ford Ranger año 2011 color café placa N10266: Reparación general del motor Overhaul que incluye Juego de camisas Juego de pistones anillos casquillos de biela casquillos de bancada válvula de escape de admisión pre cámaras bujes de biela de media luna guías de válvulas empaque de culata cambio de disco prensa y balinero bomba de aceite kit de empaques de motor rectificado de culata cigüeñal y bielas kit de tiempo de motor cambio de aceite y filtro por un valor de L. 150650.00. En atención al MM-143-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-1492-DGA-2019-SDGP.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: Pago por adquisición de servicio de mantenimiento y reparación para los vehículo Ford Ranger año 2011 color café placa N10266: Reparación general del motor Overhaul que incluye Juego de camisas Juego de pistones anillos casquillos de biela casquillos de bancada válvula de escape de admisión pre cámaras bujes de biela de media luna guías de válvulas empaque de culata cambio de disco prensa y balinero bomba de aceite kit de empaques de motor rectificado de culata cigüeñal y bielas kit de tiempo de motor cambio de aceite y filtro por un valor de L. 126040.00. En atención al MM-186-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF.-2422-DGA-2019-SDGP. Factura No. 000-001-01-00003576 recibo No. 000455.

description: Pago por adquisición de servicio de mantenimiento y reparación para los vehículos Toyota Modelo Hiace año 1999 color blanco placa 06841: 1. Reparación del sistema de arranque 2. reparación del sistema de carga 3. cambio de bomba maestra de clucht 4. Cambio de la bomba auxiliar de clucht 5. Reparación de aire acondicionado 6. Reparación de corto en el aire por un valor de L. 24610.00. En atención al MM-172-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-595-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF-1957-DGA-2019-SDGP. Factura No.000-001-01-00003549 recibo No. 000518.


title: Adquisición de un Tambor HP 126A CE314A para impresora Laserjet CP 1025 por un valor de L. 2371.13. En atención al MM-144-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-592-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-1499-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Adquisición de un Tambor HP 126A CE314A para impresora Laserjet CP 1025 por un valor de L. 2371.13. En atención al MM-173-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-592-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-1957DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Fcatura No. 001-001-01-00007411 recibo No. 000679.


title: Adquisición de 8 Baterías de 115 amperios postes normales 4 filtros de aceite para busito Toyota Hiace año 1999 motor 5L 2 filtros de aire para busito Toyota Hiace año 1999 motor 5L por un valor de L. 35305.00. En atención al MM-145-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-596-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-1474-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

rationale: Adquisición de 8 Baterías de 115 amperios postes normales 4 filtros de aceite para busito Toyota Hiace año 1999 motor 5L 2 filtros de aire para busito Toyota Hiace año 1999 motor 5L por un valor de L. 35305.00. En atención al MM-171-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-596-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-1957-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 000-001-01-00003530 recibo No. 000506.


title: Adquisición de 11 Fotocopiadoras: Velocidad de copiado de 37 ppm alimentador automático retroverso de originales capacidad de copias mensuales de 30000 duplexeado automático en casseteras numero de hojas en cesseteras 500 hojas bandeja manual de 100 hojas memoria Ram de 512 MB número de copias por toner mínimo 15000 copias por un valor de L. 164323.50. En atención al MM-145-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-593-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-1474-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Pago por adquisición de 11 Fotocopiadoras: Velocidad de copiado de 37 ppm alimentador automático retroverso de originales capacidad de copias mensuales de 30000 numero de hojas en cesseteras 500 hojas bandeja manual de 100 hojas memoria Ram de 512 MB número de copias por toner mínimo 15000 copias por un valor de L. 164323.50. En atención al MM-207-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-593-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF-2422-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.	Factura N° 001-001-01-00007589 y recibo No. 000749.


title: Adquisicion de Textos de Educativosl  1200 para 7mo 800 para 8vo y 800 para 9no grado del area de comunicacion-español correspondiente al Proceso de Licitacion 001-PROHECO-DGA-SE-2018 SUMINISTRO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA CENTROS EDUCATIVOS PROHECO por un valor de L. 342948.00. En atencion al MM-142-PROHECO-2019-ADMON proceso realizado por la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. Remitido mediante OF-1074-DGA-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

objeto: 33600-Textos de Enseñanza

rationale: Reversion por correcion de Monto afectado de L.342948.40 por la adquisicion de Textos de Educativosl  1200 para 7mo 800 para 8vo y 800 para 9no grado del area de comunicacion-español correspondiente al Proceso de Licitacion 001-PROHECO-DGA-SE-2018 SUMINISTRO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA CENTROS EDUCATIVOS PROHECO el cual se habia cargado por L. 342948.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-20-2697-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-20-2697-1-0


title: Pago de Diésel según corresponde; al funcionario Bernardo Concepción Membreño Munguía; Encargado de Transporte de PROHECO a razón de realizar traslado de personal por gira de trabajo con cargo a la actividad POA 2019 No 3. De la Coordinación General  Seguimiento y monitoreo a la Gestión institucional de PROHECO en el nivel Descentralizado para verificar la labor de los Coordinadores Departamentales Asistentes Administrativos Promotores en Gestión Educativa Docentes y AECOs mediante giras a los 18 departamentos del País la cual se realizará en los departamentos de Intibucá y Lempira del 14 al 18 de octubre de 2019 misma que fué reprogramada del 21 al 25 de octubre de 2019 según OF-1047-PROHECO-2019

BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA

legalName: BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA


title: Adquisición de servicio de reproduccion de 100  ejemplares de Bloque Temático Formación del Educando hacia un desarrollo Humano sostenible ¿Modulo para Docente¿ por un valor de L. 43240.00. En atención al MM-153-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-725-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-1696-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.


title: Adquisición de 25 balones de futbol No. 3 67 balones de futbol No. 4 y 20 balones de futbol No. 5 costurados cuerina y material no toxico de alta calidad por un valor de L. 74796.00. En atención al MM-152-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-667-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-1610-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: Pago por adquisición de 25 balones de futbol No. 3 67 balones de futbol No. 4 y 20 balones de futbol No. 5 costurados cuerina y material no toxico de alta calidad por un valor de L. 74796.00. En atención al MM-174-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-667-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF-1957-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 000-001-01-00001260 recibo No. 000310.


title: Reembolso por pago de Diésel según corresponde; al funcionario Carlos Francisco Núñez Cuellar; Jefe de la Unidad Legal PROHECO por gira con cargo a la actividad POA No. 1. 2019 de la Unidad de Legal Giras de monitoreo al personal del nivel descentralizado y AECOs a nivel nacional para asesorar y verificar el cumplimiento de funciones dentro del marco legal de la secretaria de educación. la cual se realizó en el departamento de Lempira del 19 al 23 de Agosto de 2019.

CARLOS FRANCISCO NUÑEZ CUELLAR

legalName: CARLOS FRANCISCO NUÑEZ CUELLAR


title: Adquisición de 200 Agendas PROHECO 2019 segun especificaciones proporcionadas por un valor de L. 24840.00 en atención al MM-033-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-094-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección general de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por adquisición de 200 Agendas PROHECO 2019 segun especificaciones proporcionadas por un valor de L. 24840.00 en atención al MM-092-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-094-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección general de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solcitud de pago remitido mediante oficio No. 883-SDGP-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 000-001-01-00015444 recibo No. 0019537.


title: Adquisición de un Escaner con las siguientes especificaciones: 1. Alimentador automatico 2. Alimentador manual para varios tipos de documentos (Flat Bed) 3. Escaneo de alta velocidad 4. Escaneo a color escala de grises blanco y negro 5. Deteccion de escaneo doble cara (omision de paginas en blanco) 6. Deteccion automatica del tamaño de pagina 7. Procesado de imagenes de alta calidad 8. Software integrado 9. Compatible con sistema operativo Windows 8 en adelante Por un valor de L. 36788.50 en atención al MM-032-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-117-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección general de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por adquisición de un Escaner con las siguientes especificaciones: 1. Alimentador automatico 2. Alimentador manual para varios tipos de documentos (Flat Bed) 3. Escaneo de alta velocidad 4. Escaneo a color escala de grises blanco y negro 5. Deteccion de escaneo doble cara (omision de paginas en blanco) 6. Deteccion automatica del tamaño de pagina 7. Procesado de imagenes de alta calidad 8. Software integrado 9. Compatible con sistema operativo Windows 8 en adelante Por un valor de L. 36788.50 en atención al MM-070-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-117-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección general de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitida mediante oficio No. 616-SDGP-SE-2019. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del almacén de PROHECO para ser entregado según solicitud autorizada por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 006-003-01-00034688 recibo sin numeracion.


title: Adquisición de 6 Toner color negro GPR-54 para fotocopiadora Canon Image RUNNER 1435i por un valor de L. 9867.00. En atención al MM-158-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-726-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-1740-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

rationale: Pago por adquisición de 6 Toner color negro GPR-54 para fotocopiadora Canon Image RUNNER 1435i por un valor de L. 9867.00. En atención al MM-195-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-726-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF-2422-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 001-001-01-00007590 Recibo N° 000748.


title: Pago por publicacioin de aviso de licitacion LPN 006-DGA-SE-2019 Mobiliario Escolar y estantes para espacios de aprendizaje a los centros educativos por un valor de L. 10465.00. En atencion al MM-154-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-406-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-1092-DGA-2019-SDGP Y OF-1630-DGA-SDGP.Factura No. 000-002-01-00126175 recibo sin numero y contrato de publicidad No. 402695.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Adquisición de una impresora multifuncional con sistema de tanque conectividad wifi impresión a color tamaños de papel carta oficio y legal por un valor de L. 7015.00. En atención al MM-159-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-724-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-1739-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitud autorizada por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: Pago por adquisición de una impresora multifuncional con sistema de tanque conectividad wifi impresión a color tamaños de papel carta oficio y legal por un valor de L. 7015.00. En atención al MM-205-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-724-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF-2647-DGA-2019-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitud autorizada por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura N° 000-001-01-00030311 Recibo sin número.


title: Adqusicion de 1382 Modulos tripersonales que incluyen 1 mesa y 3 sillas Proceso de Licitacion LPN 002-PROHECO-DGA-SE-2018 Suministros de Mobiliario Escolar (Modulos Tripersonales) para centros Educativos de Pre Basica PROHECO por un  valor de L. 1888080.40. En atencion al MM-156-PROHECO-2019-ADMON proceso realizado por la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. Remitido mediante Oficio No. 1174-SE-2019. El producto antes mencionado estara bajo custodia de los Coordinadores Deparamentales PROHECO de los departamentos beneficiados para ser entregados como corresponda.

CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ MILLA

legalName: CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ MILLA

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales


title: Pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria Rosa Maribel Espinoza Fúnez quien labora como Jefa de la Unidad Técnico Pedagógico de PROHECO a razón realizar gira con cargo a la Actividad POA No.4 2019 de la Unidad de UTP ¿Supervisión y acompañamiento pedagógico a los centros educativos PROHECO mediante la implementación de instrumentos oficiales para medir el cumplimiento de lineamientos pedagógicos en el aula de clase en los 18 departamentos del país¿   la cual se realizará en el departamento de Ocotepeque del 28 octubre al 01 de Noviembre de 2019


title: Pago por publicacioin de aviso de licitacion LPN 006-DGA-SE-2019 Mobiliario Escolar y estantes para espacios de aprendizaje a los centros educativos por un valor de L. 13225.00. En atencion al MM-155-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-407-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-1093-DGA-2019-SDGP Y OF-1630-DGA-SDGP.Factura No. 001-002-01-00228554 recibo sin numero y contrato de publicidad No. 550883.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Adquisición de servicio de alimentos para el ¿Taller de Elaboración del Plan Operativo Anual POA a nivel descentralizado con el Plan Estratégico Institucional PEI¿ a cargo de la Unidad de Planificación y Evaluación PROHECO del 16 al 20 de septiembre del 2019 en la Ciudad de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán mismo que será reprogramado. por un valor de L. 44712.00. En atención al MM-157-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-665-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF.-1612-DGA-2019-SDGP.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: Segundo pago por adquisición de servicio de alimentación para ¿Socializar y validar con las unidades Ejecutoras de PROHECO la producción del anteproyecto POA/presupuesto 2020 ingresada en la plataforma del SIAFI GES y su coherencia con el PEI 2018-2022 y el PESE 2018-2030 conforme a la metodología de planificación de la Secretaria de Coordinación General de Gobierno (SCGG)¿ a desarrollarse del 16 al 20 de septiembre 2019 el cual fue reprogramado para el 05 06 12 y 13 de noviembre 2019 en la Ciudad de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán por un valor de L. 24495.00.  En atención al MM-201-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-665-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF.-2422-DGA-2019-SDGP. Factura No. 000-001-01-00003747 recibo No. 3560.

description: Pago adquisición de servicio de alimentos para ¿Socializar y validar con las unidades Ejecutoras de PROHECO la producción del anteproyecto POA/presupuesto 2020 ingresada en la plataforma del SIAFI GES y su coherencia con el PEI 2018-2022 y el PESE 2018-2030 conforme a la metodología de planificación de la Secretaria de Coordinación General de Gobierno (SCGG)¿ a desarrollarse del 16 al 20 de septiembre 2019 el cual fue reprogramado para el 05 06 12 y 13 de noviembre 2019 en la Ciudad de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán por un valor de L. 44712.00 del cual solo se cargara L. 20217.00 en vista que ese monto es el disponible para pagarle al proveedor. En atención al MM-201-PROHECO-2019-ADMON proceso de adquisición CM-665-SEDUC-2019 realizado por la Sub Dirección de General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. solicitud de pago remitido mediante OF.-2422-DGA-2019-SDGP. Factura No. 000-001-01-00003747 Recibo No. 3560.


title: Reembolso de Diésel según corresponde; a la funcionaria Rosa Maribel Espinoza Fúnez quien labora como Jefa de la Unidad Técnico Pedagógico de PROHECO por gira con cargo a la Actividad POA No.4 2019 de la Unidad de UTP  ¿Supervisión y acompañamiento pedagógico a los centros educativos PROHECO mediante la implementación de instrumentos oficiales para medir el cumplimiento de lineamientos pedagógicos en el aula de clase en los 18 departamentos del país¿   la cual se realizó en el departamento de Cortés del 07 al 11 de octubre de 2019.


title: Reembolso de Pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria Sra. BLANCA MARGARITA CUESTAS AREVALO; ASESOR PEDAGÓGICO DE PROHECO por gira con cargo a la Actividad POA No.4 2019  de la Unidad de UTP  ¿Supervisión y acompañamiento pedagógico a los centros educativos PROHECO mediante la implementación de instrumentos oficiales para medir el cumplimiento de lineamientos pedagógicos en el aula de clase en los 18 departamentos del país¿ la cual se realizó en el departamento de Francisco Morazán del 18 al 20 de septiembre de 2019.

BLANCA MARGARITA CUESTAS AREVALO

legalName: BLANCA MARGARITA CUESTAS AREVALO