title: 0;0;44; Precompromiso por Honorarios Profesionales por consultoría individual como asistente Técnica en el control y seguimiento del Proyecto del Corredor Logístico Villa de San Antonio ¿Goascoran; Sección II El Quebrachal ¿Puente San Juan II y Secciones III Puente San Juan II- GOASCORAN

YALMA SAHINA ESPINAL AGUILAR

legalName: YALMA SAHINA ESPINAL AGUILAR

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: 0;0;44; Pago por Honorarios Profesionales por consultoría individual como asistente Técnico para el control y seguimiento de Proyectos del BCIE Según contrato No. CI-BCIE-2116/2098-57-2019 Corresponde a los meses de Noviembre y Diciembre 2019 por el valor de  L. 73500.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-698-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-698-1-0

description: 0;0;44; Pago por Honorarios Profesionales por consultoría individual como asistente Técnico para el control y seguimiento de Proyectos del BCIE Según contrato No. CI-BCIE-2116/2098-57-2019 Corresponde al mes de Octubre 2019

description: 0;0;44; Pago por Honorarios Profesionales por consultoría individual como asistente Técnico para el control y seguimiento de Proyectos del BCIE Según contrato No. CI-BCIE-2116/2098-57-2019 Corresponde al mes de Septiembre 2019.

description: 0;0;44; Pago por Honorarios Profesionales por consultoría individual como asistente Técnico para el control y seguimiento de Proyectos del BCIE Según contrato No. CI-BCIE-2116/2098-57-2019 Corresponde al mes de Agosto 2019.

description: 0;0;44; Pago por Honorarios Profesionales por consultoría individual como asistente Técnico para el control y seguimiento de Proyectos del BCIE Según contrato No. CI-BCIE-2116/2098-57-2019 Corresponde al mes de Julio 2019.


title: OG-88;0;29; Por cancelación de la Factura # 000-001-01-00002442 por el cambio de cinta la impresora del reloj marcador y fechador de las oficinas de la INVEST-H/MCA-Honduras.

currency: HNL

name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

scheme: HN-RTN

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPARENCIA

ue: 10 - ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS BID

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA

proyecto: 11 - CORREDOR PACÍFICO-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 31 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

actividadObra: 12 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 2470/BL-HO

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE COMAYAGUA Y LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE  DE 2019.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

faxNumber: ND

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 4 - OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 12 - ATENCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 3 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 2 - ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y ORIENTACIONES DE PETICIONARIOS

type: MEMORA


name: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA PAGO DE ORQUESTA MUSICAL Y PAGO DE EDECANES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA QUE BRINDARAN APOYO AL EQUIPO DE PROTOCOLO DEL EVENTO SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE MBS 10/12/2019.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

scheme: HND-IDCARD

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - GERENCIA OPERATIVA


name: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

title: CD-BID-2470-01-2019;0;29; Pago por la Factura No. 000-001-01-00008046  por Compra de 1 fuente de poder para  Computadora  DELL y 1 Tarjeta de video Nvidia Geforce GTX 1060 6GB para uso en INVEST-Honduras.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 10 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2470/BL-HO-1


title: AD-222;0;29; Precompromiso para pago de Servicios de Limpieza de Inversion Estrategica de Honduras.

name: COMPAÑIA DE SERVICIOS E INVERSIONES SVM HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA # 2017 COLONIA PALMIRA TEGUCIGALPA

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: AD-222;0;29; Pago de la Facturas # 000-002-01-00002499 por servicios de limpieza de las Oficinas de Inversión Estratégica de Honduras corresponde al mes de diciembre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-70-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-70-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-70-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-70-1-0

description: AD-222;0;29; Pago de la Factura No 000-002-01-00001045 por servicios de limpieza del 5to. Y del 6to. De la MCA-Honduras corresponde al mes de junio 2019.

description: AD-222;0;29; Pago de la Factura No 000-002-01-00000570 por servicios de limpieza del 5to. Y  del 6to. De la MCA-Honduras corresponde al mes de abril 2019.

description: AD-222;0;29; Pago de la Factura No 000-002-01-00000331 por servicios de limpieza del 5to. Y  del 6to. De la MCA-Honduras corresponde al mes de marzo 2019.

description: Por cancelación de la factura No 000-001-01-000281 que corresponde al servicio de fumigación y control de plagas del 5to. y del 6to. de la INVEST-H/MCA-Honduras.

description: AD-222;0;29; Por cancelación de la factura No 000-001-01-00023811 AD-222;0;11; que corresponde al ajuste del salario mínimo para el mes de enero mes de 2019. Esto según acuerdo No. STSS-006-2019 de fecha 09 de enero del presente año.

description: AD-222;0;29; Pago de la Factura No 000-001-01-00023661 por servicios de limpieza del 5to. Y  del 6to. De la MCA-Honduras corresponde al mes de  Enero 2019

description: AD-222;0;29; Pago de la Facturas # 000-002-01-00002039 por servicios de limpieza de las Oficinas de Inversión Estratégica de Honduras corresponde al mes de octubre de 2019.

description: AD-222;0;29; Pago de la Facturas # 000-002-01-00001781 por servicios de limpieza de las Oficinas de Inversión Estratégica de Honduras corresponde al mes de septiembre de 2019.

description: AD-222;0;29; Pago de la Facturas # 000-002-01-00001278 y 000-002-01-00001554 por servicios de limpieza de las Oficinas de Inversión Estratégica de Honduras corresponde al mes de julio y agosto de 2019.

description: AD-222;0;29; Pago de la Factura No 000-002-01-00000799 por servicios de limpieza del 5to. Y del 6to. De la MCA-Honduras corresponde al mes de mayo 2019.

description: AD-222;0;29; Pago de la Facturas # 000-002-01-00002289 por servicios de limpieza de las Oficinas de Inversión Estratégica de Honduras corresponde al mes de noviembre de 2019.

description: AD-222;0;29; Pago de la Factura No 000-002-01-00000117 por servicios de limpieza del 5to. Y  del 6to. De la MCA-Honduras corresponde al mes de  Febrero 2019

type: OFI

description: AD-222;0;29; Pago de la Factura No 000-002-01-00001278 por servicios de limpieza de las Oficinas de Inversión Estratégica de Honduras corresponde al mes de  Julio 2019 SE REVERSA PAGO POR NUEVO CONTRATO


title: PAGO POR ELABORACION DE 8 UNIFORME PARA PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE LA OFICINA CENTRAL.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 32310-Prendas de Vestir

type: ORDCOM


title: OG-88;0;20; Pago Según recibo No. 000-001-04-00000327   por servicios de traducción simultánea y consecutiva ingles  Español y viceversa Cierre del Programa Implementado por la OTA.

FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO

legalName: FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO

ue: 1 - MCA-HONDURAS

fuente: 28 - Cuenta del Milenio

programa: 13 - TRANSPARENCIA, MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PÚBLICA

proyecto: 7 - PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL)

organismo: 127 - Estados Unidos de Norteamérica

actividadObra: 1 - GFP-Gestión Presupuestaria y de la Tesorería

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC


title: 0;0;44; Pago No. 2 correspondiente al periodo del 01 de Abril al 31 de Mayo 2019 de Supervisión de acuerdo a lo establecido en la Cláusula CEC 6.2 contrato No. CF-BCIE-2098-72-2018 servicios de Consultoría para la supervisión ¿Ampliación y Mejoramiento de la Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2ª) suscrito el 29 de Noviembre de 2018 con cargo al Préstamo del BCIE 2098 suscrito el 26 de Noviembre de 2018.

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

ue: 16 - ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS BCIE

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 21 - Ampliación y Mejoramiento de Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2A), Tramo Las Mercedes-Empalme Villa de San Antonio

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 2 - SUPERVISIÓN TRAMO LA MERCEDES -EMPALME VILLA DE SAN ANTONIO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-105/MCA/2470/2019 con resumen: Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-6 Tramo III Neteapa- Danli: Lote A Estación 54-240- Estación 74+240 L=20.00 Km Departamento El Paraizo a favor de ETERNA

EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

streetAddress: SAN PEDRO SULA KM 1 A OCCIDENTE COL.LEMPIRA

legalName: EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 13 - PROGRAMA VIAL DE INTEGRACION VIAL REGIONAL II

actividadObra: 1 - OBRAS DEL TRAMO POR DEFINIR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-702-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-702-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-702-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-702-1-0

description: C-105/MCA/2470/2019;0;29; Pago por anticipo porción Lempiras de acuerdo a lo establecido en la Sub Clausula 14.2 de las condiciones Especiales del Contrato ¿ Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-6 Tramo III Neteapa ¿Danli; Lote A Estación 54+240 Estación 74+240 L= 20.00 km Departamento de El Paraíso¿ suscrito el 25 de Julio de 2019 con fondos del Préstamo BID 2470/BL-HO-1 BID 2470/BL-HO-2 Y BID 3815/BL-HO Programa de Integración Vial Regional I y II.

description: C-105-A/MCAH/2470;0;29; Pago por la Estimación No.12 y 3 (porción LEMPIRAS) durante el periodo del 26 de agosto al 20 de noviembre de 2019 de acuerdo a lo establecido en la Sub Clausula 14.2 de las condiciones Especiales del Contrato  Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-6 Tramo II Neteapa Danli; Lote A Estación 54+240 Estación 74+240 L= 20.00 km Departamento de El Paraíso¿ suscrito el 25 de Julio de 2019 con fondos del Préstamo BID 2470/BL-HO-1 BID 2470/BL-HO-2 Y BID 3815/BL-HO Programa de Integración Vial Regional I y II.


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR; 1.	9500-0273	Titular del CONADEH (13/09/2019 al 12/10/2019)CLARO 	2253.14 2.	9990-0544	Gerencia Admón. (21/09/2019 al 20/10/2019)CELTEL		1619.84

objeto: 21430-Telefonía Celular

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-105-A/MCA/2470 con resumen: Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-6 Tramo III Neteapa- Danli: Lote A Estación 54-240- Estación 74+240 L=20.00 Km Departamento El Paraizo a favor de ETERNA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-703-1-8 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-703-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-703-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-703-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-703-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-703-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-703-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-703-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-703-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-703-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-703-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-703-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-703-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-703-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-703-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-703-1-0

description: C-105-A/MCAH/2470;0;29; Pago por anticipo porción Dólares de acuerdo a lo establecido en la Sub Clausula 14.2 de las condiciones Especiales del Contrato ¿ Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-6 Tramo III Neteapa ¿Danli; Lote A Estación 54+240 Estación 74+240 L= 20.00 km Departamento de El Paraíso¿ suscrito el 25 de Julio de 2019 con fondos del Préstamo BID 2470/BL-HO-1 BID 2470/BL-HO-2 Y BID 3815/BL-HO Programa de Integración Vial Regional I y II.

description: C-105-A/MCAH/2470;0;29; Pago por la Estimación No.12 y 3 (porción Dólares) durante el periodo del 21 de agosto al 20 de noviembre de 2019 de acuerdo a lo establecido en la Sub Clausula 14.2 de las condiciones Especiales del Contrato  Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-6 Tramo III Neteapa ¿Danli; Lote A Estación 54+240 Estación 74+240 L= 20.00 km Departamento de El Paraíso¿ suscrito el 25 de Julio de 2019 con fondos del Préstamo BID 2470/BL-HO-1 BID 2470/BL-HO-2 Y BID 3815/BL-HO Programa de Integración Vial Regional I y II.


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMININISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL PERIODO DEL 8-14 DE OCTUBRE DE 2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-106/MCA/2470/2019 con resumen: Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-6 Tramo III Neteapa- Danli: Lote B Estación 74-240- Estación 89+160 L=14.92 Km Departamento El Paraizo  a favor de ETERNA

rationale: C-106/MCA2470/2019;0;29;  ¿	Pago  Estimación No. 1 por el valor de L. 316123.84 Correspondiente al periodo del 26 de agosto al 20 de Septiembre 2019 ¿	Pago Estimación No. 2 por el valor de L. 691478.01 Correspondiente al periodo del 21 de Septiembre al 20 de Octubre 2019  ¿	Pago Estimación No. 3 por el valor de L. 666791.36 Correspondiente al periodo del 21 de Octubre al 20 de Noviembre 2019 del Contrato ¿ Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-6 Tramo III Neteapa ¿Danli; Lote B Estación 74+240 Estación 89+160 L= 14.92 km Departamento de El Paraíso¿ suscrito el 25 de Julio de 2019 con fondos del Préstamo BID 2470/BL-HO-1 BID 2470/BL-HO-2 Y BID 3815/BL-HO Programa de Integración Vial Regional I y II.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-704-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-704-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-704-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-704-1-0

description: C-106/MCA/2470/2019:0;29; Pago por anticipo porción Lempiras de acuerdo a lo establecido en la Sub Clausula 14.2 de las condiciones Especiales del Contrato ¿ Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-6 Tramo III Neteapa ¿Danli; Lote B Estación 74+240 Estación 89+160 L= 14.92 km Departamento de El Paraíso¿ suscrito el 25 de Julio de 2019 con fondos del Préstamo BID 2470/BL-HO-1 BID 2470/BL-HO-2 Y BID 3815/BL-HO Programa de Integración Vial Regional I y II.


title: PAGO DE IMPUESTOS AEROPUERTARIOS DE TGU-CEIBA-TGH EL 26/09/2019.

YOLANDA SUYAPA ARTEAGA FLORES

legalName: YOLANDA SUYAPA ARTEAGA FLORES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE FACTURA NO. 002-004-01-00026412 SUSCRIPCION DE DIARIO  LA PRENSA PERIODO DEL 16/10/2019 AL 14/10/2020 DELEGACION DE CEIBA.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ue: 2 - OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-106-A/MCA/2470 con resumen: Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-6 Tramo III Neteapa- Danli: Lote B Estación 74-240- Estación 89+160 L=14.92 Km Departamento El Paraizo a favor de ETERNA

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-705-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-705-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-705-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-705-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-705-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-705-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-705-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-705-1-0

description: C-106-A/MCA/2470;0;29; Pago por anticipo porción Dólares de acuerdo a lo establecido en la Sub Clausula 14.2 de las condiciones Especiales del Contrato ¿ Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-6 Tramo III Neteapa ¿Danli; Lote B Estación 74+240 Estación 89+160 L= 14.92 km Departamento de El Paraíso¿ suscrito el 25 de Julio de 2019 con fondos del Préstamo BID 2470/BL-HO-1 BID 2470/BL-HO-2 Y BID 3815/BL-HO Programa de Integración Vial Regional I y II.

description: C-106-A/MCA/2470;0;29; Pago de la Estimación No.0 12 y 3 (porción Dólares) durante el periodo del 26 de Agosto al 20 de noviembre de 2019 de acuerdo a lo establecido en la Sub Clausula 14.2 de las condiciones Especiales del Contrato Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-6 Tramo III Neteapa - Danli; Lote B Estación 74+240 Estación 89+160 L= 14.92 km Departamento de El Paraíso¿ suscrito el 25 de Julio de 2019 con fondos del Préstamo BID 2470/BL-HO-1 BID 2470/BL-HO-2 Y BID 3815/BL-HO Programa de Integración Vial Regional I y II.


title: PFM-53;0;20: Pago por Honorarios Profesionales a Coordinador para desarrollar la Estrategia de Implementación de la nueva Plataforma de Honducompras y Coordinar el Programa de Acompañamiento a las Instituciones Piloto Corresponde al periodo del 01 al 31 de Julio de 2019 por el valor de $.3600.00 Según contrato MCA-THP-05-2018 Modificación No. 1

CARLOS ALBERTO SERVELLON MARTINEZ

legalName: CARLOS ALBERTO SERVELLON MARTINEZ

proyecto: 5 - PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL)

actividadObra: 2 - GFP-Mejorar la Capacidad de Adquisiciones y Contrataciones


title: OG-19;0;20; Por cancelación de la factura #                    por el servicio de telefonía celular en la MCA-Honduras durante el periodo del 04 de julio al 03 de octubre de 2019 por periodo de cierre del Programa Umbral

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

proyecto: 7 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA, MONITOREO Y EVALUACION (PROGRAMA UMBRAL)

actividadObra: 1 - AME - Administración del Programa

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-708-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-708-1-0


title: REEMBOLSO PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LA UNIVERSIDAD DE ALCALA DE HENARES ESPAÑA. MAESTRIA EN DERECHOS HUMANOS

DANIEL ALEJANDRO GARCIA HERRERA

legalName: DANIEL ALEJANDRO GARCIA HERRERA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2019.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2019.


title: OG-22;0;34; Pago por reembolso de gasto de combustible utilizado en gira a la ciudad de Choluteca del 19 al 20 de junio del 2019 para recepción y apertura de ofertas de Construcción del CCM en Choluteca.

INGRID CONCEPCION ORDOÑEZ LOPEZ

legalName: INGRID CONCEPCION ORDOÑEZ LOPEZ

proyecto: 12 - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD MUJER)

actividadObra: 5 - GESTIÓN OPERATIVA  INVEST-H


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2019.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO

actividadObra: 3 - AUDITORÍA Y VEEDURÍA SOCIAL A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROYECTOS SOCIALES


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2019.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS

actividadObra: 1 - ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SILOP

actividadObra: 3 - CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2019.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

actividadObra: 4 - DESPLAZAMIENTO DE OMBUDSMÓVILES


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.

XIOMARA MURILLO MEZA

legalName: XIOMARA MURILLO MEZA


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA ELECCION DE LA DIRECTIVA MUNICIPAL DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE BIENESTAR SOLIDARIO DE SAN LORENZO VALLE.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

ue: 8 - DEFENSORÍAS NACIONALES

actividadObra: 5 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LA MUJER


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2019.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

ue: 6 - OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2019.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: OG-22;0;34; Pago por reembolso de gasto de combustible utilizado en la gira realizada del 15 al 18 de julio del 2019 para atender visita de la consultora del BID María Martha Navarrete.

GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO

legalName: GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2019.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2019.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA


title: OG-88;0;34; Pago por reembolso de gasto de peaje utilizado en giras realizadas del 15 al 18 de julio del 2019 para atender visita de la consultora del BID María Martha Navarrete.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2019.

ue: 7 - OFICINA REGIONAL DEL SUR


title: OG-77;0;29; Reembolso  por la Factura No. 000-001-01-00246071 por alimentación en reunión de trabajo: Seguimiento de contrato de Concesión Corredor Logístico realizada el 05 de Agosto 2019.

MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES

legalName: MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES


title: REEMBOLSO DE FONDO DE ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2019.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-15/10/2019.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2019.

CECILIA NOEMI ZELEDON ESPINOZA

legalName: CECILIA NOEMI ZELEDON ESPINOZA


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-15/10/2019.

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 6 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA


title: OG-19;0;29; Por cancelación de la factura # 6712776 por el servicio de telefonía celular en la INVEST-H /MCA-Honduras durante el periodo del 04 de julio al 03 de agosto de 2019.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

actividadObra: 12 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 2470/BL-HO


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-15/10/2019.


title: OG-65;0;44; Pago por la Factura No. 000-008-01-00006413 por publicación Invitación a concurso de 1 Oficial en Monitoreo y Evaluación y 1 Especialista social para los proyectos del BCIE publicados los días 02 y 06 de agosto 2019.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

proyecto: 20 - CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO BCIE 2116


title: OG-65;0;44; Pago  Factura No. 000-002-01-00126551 por publicación Invitación a concurso de 1 Oficial en Monitoreo y Evaluación y 1 Especialista social para los proyectos del BCIE publicados los días 01 y 05 de agosto 2019.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: TP-0;0;44; Pago Reembolso del No. 17  por el periodo del mes de Junio 2019 según Contrato de Servicios de Consultoría para la Elaboración de Auditoria Técnica e Verificación Técnica de Obra Ejecutada y Supervisión del Proyecto Llave en Mano: Construcción del Corredor Logístico Carretera Villa de San Antonio - Goascorán Sección II El Quebrachal - Puente San Juan II y Sección III Puente San Juan II - Goascorán

GETINSA PAYMA SOCIEDAD LIMITADA

streetAddress: COLONIA CASTAÑO SUR, EDIFICIO MARITERE, LOCAL#201, CALLE VIRGILIO ZELAYA RUBI

legalName: GETINSA PAYMA SOCIEDAD LIMITADA

proyecto: 20 - Ampliación y Mejoramiento de Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2A), Tramo Las Mercedes-Empalme Villa de San Antonio


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2019.

GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

actividadObra: 2 - ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y ORIENTACIONES DE PETICIONARIOS


title: OC-1071;0;20; Factura No. 000-001-01-00039229 por Pago No. 2  por servicios de Digitalización e indexado de Documentos del Programa Umbral según contrato firmado.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2019.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: OG-77;0;29; Pago por la Factura No. 000-008-01-00016247 por suministro de agua purificada en las oficinas de MCA-Honduras que corresponde al mes de julio de 2019.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA CORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2019.

XIOMARA MURILLO MEZA

legalName: XIOMARA MURILLO MEZA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: OG-22;00;29; Pago por cancelación de las facturas: 0000070100086975	0000090100087861	0000030100102354	0000030100102435 0000070100087084	0000030100102382	0000090100088156	0000030100102879 0000030100102978	0000030100102953	0000030100103039	0000070100087653 0000070100087642	0000090100088480	0000030100103319	0000070100087776 0000070100087865	0000070100087927	0000030100103411	0000090100088557 0000070100088103	0000070100088137	0000070100088069	0000030100103584 0000030100103692	0000050100087932	0000090100089079	0000090100089085 0000070100088375	0000070100088536	0000070100088683	0000030100104105 0000030100104223	0000030100104149	0000070100088894	0000050100088104 0000070100088824	0000070100088868 por el suministro de combustible (DIESEL) para la INVEST-H/MCA-Honduras que corresponden al mes de julio de 2019.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: OG-77;0;29; Por cancelación de la factura # 000-001-01-00129052 y 000-001-01-00145587 que corresponden al mes de julio de 2019.

ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR

legalName: ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR


description: REEMBOLSO DE FONDO DE ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2019.

actividadObra: 2 - GERENCIA OPERATIVA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL  14 DE OCTUBRE DE 2019.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title: OG-77;0;29; Por cancelación de la factura # 000-001-01-00129054 000-001-01-00145595 000-001-01-00129055 y 000-001-01-00145599 que corresponden al mes de julio de 2019.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REEMBOLSO DE FONDO DE GASTOS DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2019.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


title: OG-70;0;29; Pago por la cancelación de la factura proforma # 1700119529 por el servicio de mantenimiento de 15000 km del vehículo Toyota Hilux Gris con placa HAA5419 de la INVEST-H/MCA-Honduras.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2019.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2019 AL 21/10/2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2019.

CECILIA NOEMI ZELEDON ESPINOZA

legalName: CECILIA NOEMI ZELEDON ESPINOZA


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2019 AL 21/10/2019.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2019.


title: TP-0;44; Pago Reembolso Complemento a pago del No. 11  por el periodo del 01 de Diciembre 2018 valor que no se consideró este valor al momento del pago según Contrato de Servicios de Consultoría para la Elaboración de Auditoria Técnica e Verificación Técnica de Obra Ejecutada y Supervisión del Proyecto Llave en Mano: Construcción del Corredor Logístico Carretera Villa de San Antonio - Goascorán Sección II El Quebrachal - Puente San Juan II y Sección III Puente San Juan II - Goascorán


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2019.

GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL BRAMADERO, FTE AL BOULEVARD DEL ESTE CARRETERA CA-13

legalName: GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV


title: COMPRA DE 20 PAQUETES DE VASOS PLASTICOS  DESECHABLE PARA OFICINA

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE LAS DELEGACIONES DE SAN PEDRO SULA Y EL PROGRESO.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: OG-70;0;44; Pago por la cancelación de la factura proforma 1700120190 por el servicio de mantenimiento de 205000 km del vehículo Toyota Prado placa HAA7414 de la INVEST-H/MCA-Honduras.


title: PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.

JOSE EULISIS COLINDRES FUNES

legalName: JOSE EULISIS COLINDRES FUNES


title: PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00018767 REPARACION DE LA IMPRESORA CANON IR-1435IF Y CAMBIO DE UNIDAD DE TAMBOR.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: REEMBOLSO DE PAGO DE PUBLICACION  DE AVISO DE CONCURSO PARA LA PLAZA DE AUDITOR INTERNO

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2019

DEISY JANETH LARA MENCIA

legalName: DEISY JANETH LARA MENCIA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2019.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

ue: 3 - OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-032/MCAH-2019/3771 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CIUDAD MUJER EN CHOLUTECA CHOLUTECA A FAVOR DE LA CONSTRUCTORA SERPIC S. DE R.L.

SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PPAL. COL.LOMA LINDA NORTE C-2541

legalName: SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 6 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-749-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-749-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-749-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-749-1-0

description: HOB1529;0;34; Pago de Estimación No. 1 del período comprendido del 25 de septiembre al 15 de octubre del 2019 según Contrato No.CO-BID-3371-65-2019 Servicios de Construcción del Centro Ciudad Mujer en Choluteca Choluteca de fecha 22 de agosto de 2019.

description: HOB1529;0;34; Pago de Anticipo correspondiente al 20% del monto del Contrato No.CO-BID-3371-65-2019 Servicios de Construcción del Centro Ciudad Mujer en Choluteca Choluteca de fecha 19 de agosto de 2019.

description: HOB1529;0;34; Pago de Estimación No. 2 del período comprendido del 15 de octubre al 15 de noviembre del 2019 según Contrato No.CO-BID-3371-65-2019 Servicios de Construcción del Centro Ciudad Mujer en Choluteca Choluteca de fecha 22 de agosto de 2019.


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DELEGACIONES REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADA A LA DELEGACION DE DANLI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

ELSY LILIANA REYES SALINAS

legalName: ELSY LILIANA REYES SALINAS


title: OG-88;0;44; Por cancelación de factura No. 000-001-01-00000867 por el pago al servicio de movimiento e inclusión de nuevas extensiones para de la central telefónica de la INVEST-H/MCA-Honduras.

E BUSINESS DISTRIBUTION S.A

streetAddress: 5TO PISO EDIFICIO QUINCHON LEON AVENIDA CERVANTES

legalName: E BUSINESS DISTRIBUTION S.A

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: OG-20;0;11; Precompromiso por Servicios de internet para la INVEST-H/MCA-Honduras que corresponde al mes enero - diciembre de 2018.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

rationale: OG-20;0;29; Por cancelación de la Factura # 000-057-01-00011224 por Servicios de internet para INVEST-Honduras que corresponde al mes noviembre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-75-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-75-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-75-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-75-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-75-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-75-1-0

description: OG-20;0;11; Pago de la factura # 000-038-01-00169977 por Servicios de internet para la MCA-Honduras que corresponde al mes enero de 2019.

description: OG-20;0;29; Por cancelación de la factura # 000-038-01-00171982 por Servicios de internet para la MCA-Honduras que corresponde al mes febrero de 2019. Por cancelación de la factura # 000-038-01-00167991 por Servicios de internet para la MCA-Honduras que corresponde al mes diciembre de 2018. Por pago complementario de la factura # 000-038-01-00169977 por Servicios de internet para la MCA-Honduras que corresponde al mes enero de 2019. (F-01# 00075-01-01-00)

description: OG-20;0;11; Pago de la factura # 000-036-01-0010632 por Servicios de GOOGLE APPS-POR - WORK UNLIMITED (PA-PA) para la INVEST-H/MCA-Honduras que corresponde al mes enero de 2019.

description: OG-20;0;29; Por cancelación de la factura # 000-038-01-00176642 por Servicios de internet para la MCA-Honduras que corresponde al mes abril de 2019.

description: OG-20;0;29; Por cancelación de la factura # 000-038-01-00173540 por Servicios de internet para la MCA-Honduras que corresponde al mes marzo de 2019.

description: OG-20;0;29; Por cancelación de la factura # 000-038-01-00178090 por Servicios de internet para la MCA-Honduras que corresponde al mes mayo de 2019.

description: OG-20;0;29; Por cancelación de la Factura # 000-057-01-00009164 por Servicios de internet para INVEST-Honduras que corresponde al mes OCTUBRE de 2019.

description: OG-20;0;29; Por cancelación de la Factura # 000-057-01-00007153 por Servicios de internet para INVEST-Honduras que corresponde al mes SEPTIEMBRE de 2019.

description: OG-20;0;11; Por cancelación de la Factura # 000-057-01-00005062 por Servicios de internet para la MCA-Honduras que corresponde al mes Agosto de 2019.

description: OG-20;0;11; Por cancelación de la factura # 000-057-01-00003080 por Servicios de internet para la MCA-Honduras que corresponde al mes Julio de 2019.

description: OG-20;0;11; Pago de la factura # 000-036-01-00112137 y 000-036-01-00112138 por Servicios de GOOGLE APPS-POR - WORK UNLIMITED (PA-PA) para la INVEST-H/MCA-Honduras.

description: OG-20;0;29; Por cancelación de la factura # 000-057-01-00001034 por Servicios de internet para la MCA-Honduras que corresponde al mes Junio de 2019


title: COMPRA DE 100 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON TIPO LEITZ TMAÑO CARTA PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE ELABORACION DE PUERTA ABATIBLE CON CERRADURA ELECTRICA OFICINA DELEGACION DE CHOLUTECA.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-000038588 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACA NO. 10253.

TECNICARS EXPRESS S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA FTE A PUPUSAS MIRAFLORES CONTIGUO A GASOLINERA UNO FLORENCIA

legalName: TECNICARS EXPRESS S DE RL DE CV

actividadObra: 2 - ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS A REDES MULTISECTORIALES


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00010605 PASAJE A LA CIUDAD DE COSTA RICA DE LA LICDA. SEILA ACOSTA PARTICIPAR EN DIPLOMADO INTERNACIONAL EN DERECHOS HUMANOS 23-27/09/2019

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 8 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN PERSONAS MIGRANTES


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN PATROL PLACA NO. 9254.

TALLERES VARGAS S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICA, ENTRADA A COLONIA LOS LAURELES, COMAYAGUELA, CASA # 1

legalName: TALLERES VARGAS S DE RL


INCOYDESA INGENNYA SL

streetAddress: COL ALTO VERDE SAN LORENZO VALLE

legalName: INCOYDESA INGENNYA SL

ue: 12 - ADMINISTRACIÓN DEL CONVENIO BID 2470/BL-HO-2

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 15 - ESTUDIOS TÉCNICOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C-107/MCA/2470/2019 con resumen: Contrato de Supervisión de los Estudios Y Diseños de Rehabilitación y mejoramiento de la Carretera CA-13 Tramo: La Ceiba (Entrada Puente sobre el Rio Cangrejal estación 190+780) hasta corocito (desvío a Bonito Oriental estación 325+780) en los departamentos de Atlantida y Colón. a favor de INCOYDESA INGENNYA Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-759-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-759-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-759-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-759-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-759-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-759-1-0

description: HO21110;0;29; Pago N° 5 Informe de supervisión No. 5 de Etapa 2 (Productos N° 3 y N° 4) del Lote C del Contrato de Servicios de Consultoría para Asesoría Técnica Para la Supervisión de los Estudios y Diseños de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-13 Tramo: La Ceiba - Corocito L=134.99 Km en los Departamentos de Atlántida y Colón suscrito entre INVEST-H / MCA-H.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2019.


title: 0;0;: Precompromiso a Coordinador de Proyecto para pago de Honorarios Profesionales.

JOSE DOMINGO VELASQUEZ UMANZOR

legalName: JOSE DOMINGO VELASQUEZ UMANZOR

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: 0;0;44; Pago por Honorarios Profesionales a Coordinador de Proyectos del BCIE de INVEST-H corresponde al mes de Diciembre 2019

description: 0;0;44; Pago por Honorarios Profesionales a Coodinador de Proyecto de INVEST-H Corresponde al mes de Noviembre 2019

description: 0;0;44; Pago por Honorarios Profesionales a Coordinador de Proyecto de INVEST-Honduras Corresponde al mes de Octubre 2019.

type: PLANILLA

description: 0;0; Pago por Honorarios Profesionales a Coordinador de Proyecto de INVEST-Honduras Corresponde al mes de Septiembre 2019.

description: 0;0;44; Pago por Honorarios Profesionales a Coodinador de Proyectos de cartera de Prestamos Corresponde al mes de Agosto 2019.

description: 0;0;44; Pago por Honorarios Profesinales a Coordinador de Cartera de Prestamo de la MCA-Honduras orresponde al mes de Junio 2019.

description: 0;0;44; Pago por Honorarios Profesionales  a Coordinador de Proyecto de INVEST-H Corresponde al mes de Abril 2019.

description: 0;0;44; Pago por Honorarios Profesionales  a Coordinador de Proyecto de INVEST-H Corresponde al mes de Marzo 2019.

description: 0;0;: Pago por Honorarios Profesionales a Coordinador de Proyectos de la Inversion Estrategica de Honduras Corresponde al mes de Febrero 2019

description: 0;0;: Pago por Honorarios Profesionales a Coordinador de Proyecto de Inversion Estrategica de Honduras Corresponde al mes de Enero 2019.

description: 0;0;44; Pago por Honorarios Profesionales  a Coordinador de Proyecto de INVEST-H Corresponde al mes de Mayo 2019.

description: 0;0;44; Pago por Honorarios Profesionales a Coordinador de Proyecto del BCIE Corresponde al mes de JULIO 2019.


title: COMPRA DE MATERIALES PARA LAS DELEGACIONES REGIONAL CENTRO OCCIDENTE

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: OG-74;0;29; Pago de la Factura No. 000-001-01-00009025 por boleto aéreos por viaje del Director de Monitoreo y Evaluación de la INVEST-H/MCA-Honduras con ruta Tegucigalpa - Washington - Tegucigalpa los días del 08 al 14 de septiembre 2019 para participar en el concurso Superhéroes del Desarrollo del BID.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2019.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: OG-77;0;29; Por cancelación de la factura # 000-001-01-00157078 que corresponden al mes de agosto de 2019.

ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR

legalName: ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00008590 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 8027 ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: OG-77;0;29; Por cancelación de la factura # 000-001-01-00157084 y 000-001-01-00157086 que corresponden al mes de agosto de 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2019.

DEISY JANETH LARA MENCIA

legalName: DEISY JANETH LARA MENCIA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: 0;0;44; Pago por la Estimación No. 3 Correspondiente al periodo del 26 de Junio al 25 de Julio 2019 de acuerdo a lo establecido en la sub Clausula 13.5 de las condiciones especiales del Contrato ¿Ampliación y Mejoramiento de la Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2ª) suscrito el 29 de Noviembre de 2018 con cargo al Préstamo del BCIE 2098.

EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

streetAddress: SAN PEDRO SULA KM 1 A OCCIDENTE COL.LEMPIRA

legalName: EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 21 - CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIÓN BCIE 2205


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADDO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26-28/10/2019.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-29 DE OCTUBRE DE 2019.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADDO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26-28/10/2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADDO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16-25/10/2019

objeto: 32310-Prendas de Vestir


description: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-29 DE OCTUBRE DE 2019.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADDO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16-25/10/2019

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA DELEGACION DE NACAOME.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADDO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16-25/10/2019.


title: 0;0; Precompromiso a Especialista en Ambiente de los Proyectos del BCIE

LEONEL EDGARDO MARINEROS SANCHEZ

legalName: LEONEL EDGARDO MARINEROS SANCHEZ

rationale: 0;0; Pago por Honorarios Profesionales a  Especialista en Ambiente de los Proyectos del BCIE corresponde al mes de Diciembre 2019.

description: 0;0;44; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista Ambiental de los proyectos del BCIE Corresponde al mes de Noviembre 2019.

description: 0;0;44; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista Ambiental de INVEST-Honduras Corresponde al mes de Septiembre 2019.

description: 0;0; 44; Pago por Honorarios Profesionales  a Especialista Ambiental de Proyectos BCIE Corresponde al mes de Abril 2019.

description: 0;0; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Ambiente de Inversion Estrategica de Honduras Corresponde al mes de Enero 2019.

description: 0;0; Pago por Honorarios Profesionales  a Especialista en Ambiente de los Proyectos del BCIE Corresponde al mes de Octubre 2019

description: 0;0;44; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista Ambiental Corresponde al mes de Agosto 2019.

description: 0;0; 44; Pago por Honorarios Profesinales a Especialista Ambiental de Prestamo de la MCA-Honduras orresponde al mes de Junio 2019.

description: 0;0;44; Pago por Honorarios Profesionales a  Especialista en Ambiente de los Proyectos del BCIE de INVEST-H Corresponde al mes de Marzo 2019

description: 0;0; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Ambiente de  los Proyectos del BCIE  la Inversion Estrategica de Honduras Corresponde al mes de Febrero 2019

description: 0;0;44; Pago por Honorarios Profesionales  a Especialista Ambiental de los Proyectos BCIE de INVEST-H Corresponde al mes de Mayo 2019.

description: 0;0; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Ambiente de los Proyectos del BCIE Corresponde al mes de Julio 2019.


title: PAGO DE FACTURA NO. 009-002-01-00020832 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PATROL PLACA NO. 9254

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND


title: OG-76;0;29; Pago por viaticos a Director de Monitoreo de INVEST-H gira a Washington los dias 08 al 14 de Septiembre 2019 participacion en la semana de conocimiento del BID Concurso Superheroes a desarrollarse en la ciudad de Washington D.C. se acompaña la documentacion soporte sigiente: No Objecion del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mediante CID/CHO/1097/2019  de fecha 14 de Agosto de 2019

AARON ROBERTO INESTROZA MURILLO

legalName: AARON ROBERTO INESTROZA MURILLO

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DELEGACION DE SAN PEDRO SULA DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL 06 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DE 2019.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: OG-77;0;29; Reembolso  por Factura No. 000-001-01-00247959 por alimentación en reunión de seguimiento auditoria contrato de concesión Corredor Turístico realizada el 30 de agosto de 2019.

MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES

legalName: MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES


title: OG-70;0;29; Pago por la cancelación de la factura proforma 1700123276 por el servicio de mantenimiento de 30000 km del vehículo Toyota S/P de la Unidad de Genero de INSEP asignado a la ministra Ana Julia Garcia.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

actividadObra: 10 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2470/BL-HO-1


title: OG-23;0;29; : Pago por seguro de tres vehículos por el periodo 2019 -2020 con póliza No. AU-1093843-5601-0 según Detalle: 1	NISSAN FRONTIER	PICK UP	2016	 UNIDAD DE CONCESIONES/INSEP  2	NISSAN FRONTIER	PICK UP	2016	 UNIDAD DE CONCESIONES/INSEP  3	TOYOTA HILUX	PICK UP	2018	 INVEST-H

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: OG-19;0;20; Por cancelación de la factura #  000-250-01-24981713 000-250-01-24989095 y 000-250-01-24988196  por el servicio de telefonía celular en la MCA-Honduras durante el periodo del 04 de agosto al 03 de octubre de 2019 por periodo de cierre del Programa Umbral

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

actividadObra: 1 - AME - Administración del Programa


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA GASTOS DE INAGURACION DE LA SEDE DE LA DELEGACION DE OLANCHO.

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


title: OG-88;0;20; por cancelación de la factura prforma 04-01 por el servicio de añquiler de un microfono en eventos del Programa Umbral.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO DE ELABORACION DE ARCHIVO DE MADERA DE 4 GAVETAS PARA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA.

GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


CORPORACION JAAR S DE RL

streetAddress: BULEVAR LA HACIENDA

legalName: CORPORACION JAAR S DE RL

rationale: OG-70;0;11; Pago por la cancelación de la factura No. 110078496 por el servicio de mantenimiento de 50000 km del vehículo Kia Sportage con placa HAL0120 de la INVEST-H/MCA-Honduras. REVERSIÓN POR CAMBIO EN CATEGORIA DEL GASTO CARGADA POR ERROR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-776-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-776-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00018934 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA BROTHER MFC-8710DW ASIGNADA A LA CONTADORA GENERAL.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DE FACTURA NO. 009-002-01-00020819 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 7701


title: OG-22;0;29; Pago por cancelación de las facturas: 0000070100067131	0000070100067490	0000070100067454	0000090100066368 0000050100066102 por el suministro de combustible (DIESEL) para la INVEST-H/MCA-Honduras que corresponden a la segunda quincena del mes de diciembre de 2018.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: OG-70;0;11; Pago por la cancelación de la factura No. 110078493 por el servicio de mantenimiento de 50000 km del vehículo Kia Sportage con placa HAL0120 de la INVEST-H/MCA-Honduras.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00003481 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SERVIDORES (6).

name: JOSE MAURICIO DEGRANDEZ/CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA

actividadObra: 1 - ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SILOP


title: OC-020-2019;0;34; Pago No.1 / 1 de la Orden de Compra No. 020-2019 adjudicada a la Empresa Equipos y Representaciones S.A. de CV. (Cocinas y Equipos) por la entrega de los bienes en el Centro Ciudad Mujer en San Pedro Sula y La Ceiba con un monto total de L.118207.95 según Proceso CP-BID-3771-01-2019 y factura # 000-001-01-00025254.

EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V

streetAddress: Bo. EL CENTRO CLLE PEATONAL EDI EL CENTRO 1ER PISO  OFICINA 104

legalName: EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA

actividadObra: 2 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA


title: OG-77;0;29; Pago por la Factura No. 000-008-01-00014793 por suministro de agua purificada en las oficinas de MCA-Honduras que corresponde al mes de agosto de 2019.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: OG-70;0;29; Pago por la cancelación de la factura proforma # 1700123206 por el servicio de mantenimiento de 25000 km del vehículo Toyota Hilux Gris con placa HAA5417 de la INVEST-H/MCA-Honduras.


title: PAGO DE REGISTRO DE CERTIFICACION POSITIVE SSL PARA DOMINIO COBERTURA TRES AÑOS 2019-2022.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: OG-74;0;29; Pago por la Factura No. 000-001-01-00009058 por compra de boleto aéreo nacional con destino Tegucigalpa ¿ Ceiba el día 29 de Agosto 2019 a favor de Máximo Mendoza en gira de trabajo.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACA NO. 6449.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE ACONDICIMIENTO DE RED TRONCAL DE PLANTA TELEFONICA DE LA OFICINA CENTRAL.


title: 0;0;44; Pago por la Estimación No. 3-A Correspondiente al periodo del 26 de Julio al 15 de Agosto 2019 de acuerdo a lo establecido en la sub Clausula 13.5 de las condiciones especiales del Contrato ¿Ampliación y Mejoramiento de la Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2A) suscrito el 29 de Noviembre de 2018 con cargo al Préstamo del BCIE 2098.

EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

legalName: EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO DE CONSULTORIA ACOMPAÑAMIENTO EN LA EDICION Y ESTRUCTURACION DE CONTENIDO Y REVISION DE ESTILO GRAMATICAL Y ORTOGRAFICA DEL INFORME ANUAL 2019.

ROSA DEL CARMEN AGUILAR BORJAS

legalName: ROSA DEL CARMEN AGUILAR BORJAS

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO DE TAPIZADO DE 8 SILLAS EJECUTIVAS DE LA SALA DE REUNIONES DEL DESPACHO.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: 0;0;44; Pago No. 3 correspondiente al periodo del 01 al 25 de Junio 2019 por el valor de $. 6759.40 Pago No. 4 correspondiente al periodo del 26 de Junio  al 25 de Julio 2019 por el valor de $. 5313.95  De acuerdo a lo establecido en la Cláusula CEC 6.2 contrato No. CF-BCIE-2098-72-2018 servicios de Consultoría para la supervisión ¿Ampliación y Mejoramiento de la Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2ª) suscrito el 26 de Noviembre de 2018 con cargo al Préstamo del BCIE 2098.

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 2 - SUPERVISIÓN TRAMO LA MERCEDES -EMPALME VILLA DE SAN ANTONIO


title: OG-65;0;29; Pago de la Factura No. 000-012-01-00002978 por concepto de renovación de la suscripción de Diario la Tribuna por un periodo comprendido del 02 de septiembre de 2019 al 08 de septiembre de 2020.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE CONADH.HN DEL 12/02/2019 AL 12/02/2020 Y SERVICIO DE DOMINIO 08/09/2019 AL 08/09/2020.


name: PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION SA DE CV

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE  AL ESTE  300MTS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE SAN PEDRO SULA

proyecto: 10 - PROGRAMA VIAL DE INTEGRACION VIAL REGIONAL II

actividadObra: 2 - REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA CA-5 NORTE, TRAMO, LA BARCA-PIMIENTA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C-004/A/MCA/18/3815 con resumen: Contrato de Servicios de Construcción Obras de Mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte La Barca -Pimienta Lote A; La Barca - Potrerillos (Est. 192-230 A 204+80012.57 km) a Favor de PROFESIONALES DE LA CONSTRUCIÓN S.A. DE C.V. (PRODECON) Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-79-1-19 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-79-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-79-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-79-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-79-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-79-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-79-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-79-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-79-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-79-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-79-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-79-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-79-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-79-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-79-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-79-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-79-1-9 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-79-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-79-1-10 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-79-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-79-1-11 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-79-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-79-1-12 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-79-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-79-1-13 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-79-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-79-1-14 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-79-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-79-1-15 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-79-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-79-1-17 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-79-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-79-1-18 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-79-1-0

description: HOB1448;0;33; Pago por Estimación #   17 (Porción Dólares) Corresponde al periodo del 21 de Julio  al 20 de Agosto de 2019 según clausula 14.2 de las CGC del contrato Obras de mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte La Barca - Pimienta Lote A: La Barca - Potrerillos (Est 192+230 A 204+80012.57 KM) según contrato suscrito el 11 de Enero del 2018.

description: HOB1448;0;33; Pago  por la  Estimación # 16  (Porción Dólares) del periodo del 21 de Junio al 20 de Julio 2019  sin incluir las actividades del componente de Genero según clausula 14.3 de las CGC del contrato Obras de mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte La Barca - Pimienta Lote A: La Barca - Potrerillos (Est 192+230 A 204+80012.57 KM) según contrato suscrito el 11 de Enero del 2018 Modificación de contrato No. 1 de fecha 26 de Septiembre de 2018 orden de cambio No. 1 de fecha 17 de Enero de 2019 y Modificación de Contrato No.2 de fecha 21 de Junio de 2019.

description: HOB1448;0;33; Pago por la Estimación # 15 (Porción Dólares) del periodo del 21 de mayo al 20 de junio de 2019 sin incluir las actividades del componente de Genero según clausula 14.3 de las CGC del contrato Obras de mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte La Barca - Pimienta Lote A: La Barca - Potrerillos (Est 192+230 A 204+80012.57 KM) según contrato suscrito el 11 de Enero del 2018.

description: HOB1448;0;33; Pago por la Estimación # 14 (Porción Dólares) del periodo del 21 de abril al 20 de mayo de 2019 sin incluir las actividades del componente de Genero según clausula 14.3 de las CGC del contrato Obras de mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte La Barca - Pimienta Lote A: La Barca - Potrerillos (Est 192+230 A 204+80012.57 KM) según contrato suscrito el 11 de Enero del 2018.

description: HOB1448;0;33; Pago Complementario por la Estimación # 13 (Porción Dólares) de el periodo del 21 de marzo al 20 de abril de 2019 sin incluir las actividades del componente de Genero según clausula 14.3 de las CGC del contrato Obras de mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte La Barca - Pimienta Lote A: La Barca - Potrerillos (Est 192+230 A 204+80012.57 KM) según contrato suscrito el 11 de Enero del 2018

description: HOB1448;0;33; Pago Complementario por la  Estimación # 11  (Porción Dolares) del periodo del 21 de Enero al 20 de Febrero 2019  por el valor de $. 43634.45 y pago por la Estimación # 12 (Porción Dólares) el periodo del 21 de febrero al 20 de marzo de 2019 por el valor de $. 938387.63 sin incluir las actividades del componente de Genero según clausula 14.3 de las CGC del contrato Obras de mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte La Barca - Pimienta Lote A: La Barca - Potrerillos (Est 192+230 A 204+80012.57 KM) según contrato suscrito el 11 de Enero del 2018.

description: HOB1448;0;33; Pago por la Estimación # 11 (Porción Dólares) el periodo del 21 de enero al 20 de febrero de 2019 sin incluir las actividades del componente de Genero según clausula 14.3 de las CGC del contrato Obras de mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte La Barca - Pimienta Lote A: La Barca - Potrerillos (Est 192+230 A 204+80012.57 KM) según contrato suscrito el 11 de Enero del 2018.

description: HOB1448;0;33; Pago por la Estimación # 10  (Porción Dólares) el periodo del 21 de  diciembre de 2018 al 20 de enero de 2019 sin incluir las actividades del componente de Genero según clausula 14.3 de las CGC del contrato Obras de mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte La Barca - Pimienta Lote A: La Barca - Potrerillos (Est 192+230 A 204+80012.57 KM) según contrato suscrito el 11 de Enero del 2018.

description: HOB1448;0;33; Pago por la Estimación # 9  (Porción Dólares) del periodo del  21 de noviembre al 20 de diciembre de 2018 Cumplimiento de las actividades del componente de Genero según clausula 14.3 de las CGC del contrato Obras de mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte La Barca - Pimienta Lote A: La Barca - Potrerillos (Est 192+230 A 204+80012.57 KM) según contrato suscrito el 11 de Enero del 2018.

description: HOB1448;0;33; Pago por Estimación # 18 (Porción Dólares) Corresponde al periodo del 21 de agosto al 20 de septiembre de 2019 según clausula 14.2 de las CGC del contrato Obras de mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte La Barca - Pimienta Lote A: La Barca - Potrerillos (Est 192+230 A 204+80012.57 KM) según contrato suscrito el 11 de Enero del 2018.

description: HOB1448;0;33; Pago por Estimación # 19 (Porción Dólares) Corresponde al periodo del 21 de septiembre al 20 de octubre de 2019 según clausula 14.2 de las CGC del contrato Obras de mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte La Barca - Pimienta Lote A: La Barca - Potrerillos (Est 192+230 A 204+80012.57 KM) según contrato suscrito el 11 de Enero del 2018.

description: HOB1448;0;33; por Pago parcial 1/2 de la Estimación # 20 (Porción Dólares) Corresponde al periodo del 21 de octubre al 20 de noviembre de 2019 según clausula 14.2 de las CGC del contrato Obras de mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte La Barca - Pimienta Lote A: La Barca - Potrerillos (Est 192+230 A 204+80012.57 KM) según contrato suscrito el 11 de Enero del 2018.

description: HOB1448;0;33; Pago parcial 2/3 de la Estimación # 20 (Porción Dólares) Corresponde al periodo del 21 de octubre al 30 de noviembre de 2019(Obra Ejecutada sin incluirá el componente de Genero) según clausula 14.2 de las CGC del contrato Obras de mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte La Barca - Pimienta Lote A: La Barca - Potrerillos (Est 192+230 A 204+80012.57 KM) según contrato suscrito el 11 de Enero del 2018. Este pago se realiza en tres partes: Pago ½                                   $. 812499.71     Pagado Con F-01 79-01-12 Pag  2/2                                        99502.00      Pagado con F-01 79-01-13 Pago 3/3                                   1685129.08     Pendiente de pago Total Estimacion No. 20         $. 2597130.79


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-26/07/2019

ELSY LILIANA REYES SALINAS

legalName: ELSY LILIANA REYES SALINAS

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 4 - DESPLAZAMIENTO DE OMBUDSMÓVILES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 3 - CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS


title: PAGO DE ELABORACION DE 2 TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RENTENSION DE ISV/ ISR PARA CONADEH BOND 20.

MARTHA CAROLINA FLORIAN

legalName: MARTHA CAROLINA FLORIAN

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: OG-88;0;44; Pago Reembolso  No. 64  Correspondiente del 01 al 31 de Mayo de  2019  por servicios de verificación Técnica Administrativa y Financiera del Proyecto Llave en mano: VSAG Sección II y III firma verificadora Regioplan según contrato de Consultoría ¿ Construcción del Corredor Logístico Carretera ¿Villa de San Antonio ¿Goascoran Sección II El Quebrachal ¿Puente San Juan II y Sección III Puente San Juan II Goascoran.

name: CONSULTORES Y PLANIFICADORES REG. DE DESARROLLO, S DE R L.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE. ALFONSO 13 NO. 3602

actividadObra: 4 - Firma Verificadora


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00042120 COMPRA DE IMPRESORA RICOH MP C-407 (120V)

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 2 - ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y ORIENTACIONES DE PETICIONARIOS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1-26/07/2019.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE SERVICIO DE MUDANZA POR CAMBIO DE SEDE DELEGACION DE OLANCHO.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: OG-22;00;29; Pago por cancelación de las facturas: 0000070100088846	0000070100089015	0000090100089502	0000090100895037 0000050100088297	0000050100088340	0000050100088404	0000050100088639 0000050100088677	0000030100104541	0000090100089693	0000050100088686 0000030100104653	0000030100104581	0000030100104674	0000070100089577 0000070100088546	0000090100090056	0000050100088912	0000030100104894 0000070100089665	0000090100090142	0000050100089127	0000050100089079 0000090100090176	0000030100105249	0000090100090274	0000050100089264 0000070100089976	0000030100105374	0000030100105465	0000070100090086 0000070100090369	0000030100105698	0000030100105788	0000070100090503 0000070100090448	0000070100090511	0000030100105972	0000070100090681 0000070100090641	0000050100089617 por el suministro de combustible (DIESEL) para la INVEST-H/MCA-Honduras que corresponden al mes de agosto de 2019.

actividadObra: 12 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 2470/BL-HO


title: PAGO DE FACTURA NO. 005-005-01-00023026 COMPRA DE BATERIA MOTOCICLETA YAMAHA PLACA MN-3614

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

actividadObra: 2 - GERENCIA OPERATIVA


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA GASTOS DE ALIMIENTACION REUNION CON ALCALDES DE JUTICALPA CATACAMAS CAMPAMENTO EL ROSARIO Y SILCA OLANCHO 14/11/2019.


title: OG-88;0;29; Pago por la cancelación de la factura # 000-004-01-06193459 por concepto de la renovación suscripción de Diario El Heraldo por un periodo comprendido del 30 de septiembre de 2019 al 28 de septiembre de 2020.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: OG-19;0;29; Por cancelación de la factura # 6822217 por el servicio de telefonía celular en la INVEST-H /MCA-Honduras durante el periodo del 04 de agosto al 03 de septiembre de 2019.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: OG-70;0;29; Pago por la cancelación de la factura proforma 00196056 por el servicio de mantenimiento de 175000 km del vehículo Mitsubishi verde con placa HAP4189 de la INVEST-H/MCA-Honduras.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: COMPRA DE TONER BROTHER TN-750 NEGRO IMPRESORA AREA DE CONTABILIDAD.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: 0;0;44; Pago por la Estimación No. 4 Correspondiente al periodo del 16  al 25 de Agosto 2019 de acuerdo a lo establecido en la sub Clausula 13.5 de las condiciones especiales del Contrato ¿Ampliación y Mejoramiento de la Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2A) suscrito el 29 de Noviembre de 2018 Modificación de contrato No. 1 firmada el 15 de Agosto 2019 con cargo al Préstamo del BCIE 2098.

EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

streetAddress: SAN PEDRO SULA KM 1 A OCCIDENTE COL.LEMPIRA


title: OG-88;0;20; Pago por auditoría financiera del Programa Umbral  del periodo 01 de enero al 31 de Diciembre 2017: ¿	Factura No. 000-001-01-00001141 primer pago del 20%  por servicios de auditoria Externa Planning Document    valor  $. 2600.00 ¿	Factura No. 000-001-01-00001180 Segundo Pago del 20% servicios de Auditoria Externa entregable de entrada por el valor de $. 2600.00 ¿	Factura No. 000-001-01-00001181  Tercer  Pago del 20% servicios de Auditoria Externa entregable  carta de salida por el valor de $. 2600.00

COCA LUQUE Y ASOCIADOS S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO SELECTA CASA-2017

legalName: COCA LUQUE Y ASOCIADOS S.DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


legalName: PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION SA DE CV

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C-004/MCAH/2018/3815 con resumen: Contrato de Servicios de Construción Obras de Mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte La Barca -Pimienta  Lote A; La Barca - Potrerillos (Est. 192-230 A 204+80012.57 km) a Favor de PROFESIONALES DE LA CONSTRUCIÓN S.A. DE C.V. (PRODECON) Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-80-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-80-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-80-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-80-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-80-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-80-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-80-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-80-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-80-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-80-1-0

description: HOB1448;0;33; Pago por la  Estimación # 17  (Porción Lempiras) del periodo del  21 de Julio al 20 de Agosto de 2019 según clausula 14.2 de las CGC del contrato Obras de mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte La Barca - Pimienta Lote A: La Barca - Potrerillos (Est 192+230 A 204+80012.57 KM) según contrato suscrito el 11 de Enero del 2018.

description: HOB1448;0;33; Pago Complementario por la Estimación # 13 (Porción Lempiras) de el periodo del 21 de marzo al 20 de abril de 2019 sin incluir las actividades del componente de Genero según clausula 14.3 de las CGC del contrato Obras de mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte La Barca - Pimienta Lote A: La Barca - Potrerillos (Est 192+230 A 204+80012.57 KM) según contrato suscrito el 11 de Enero del 2018

description: HOB1448;0;33; Pago por la Estimación # 11 (Porción Lempiras) el periodo del 21 de enero de al 20 de febrero de 2019 sin incluir las actividades del componente de Genero según clausula 14.3 de las CGC del contrato Obras de mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte La Barca - Pimienta Lote A: La Barca - Potrerillos (Est 192+230 A 204+80012.57 KM) según contrato suscrito el 11 de Enero del 2018.

description: HOB1448;0;33; Pago  por la  Estimación # 16  (Porción Lempiras) del periodo del 21 de Junio al 20 de Julio 2019  sin incluir las actividades del componente de Genero según clausula 14.3 de las CGC del contrato Obras de mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte La Barca - Pimienta Lote A: La Barca - Potrerillos (Est 192+230 A 204+80012.57 KM) según contrato suscrito el 11 de Enero del 2018 Modificación de contrato No. 1 de fecha 26 de Septiembre de 2018 orden de cambio No. 1 de fecha 17 de Enero de 2019 y Modificación de Contrato No.2 de fecha 21 de Junio de 2019.

description: HOB1448;0;33; Pago por la Estimación # 14 (Porción Lempiras) del periodo del 21 de abril al 20 de mayo de 2019 sin incluir las actividades del componente de Genero según clausula 14.3 de las CGC del contrato Obras de mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte La Barca - Pimienta Lote A: La Barca - Potrerillos (Est 192+230 A 204+80012.57 KM) según contrato suscrito el 11 de Enero del 2018.

description: HOB1448;0;33; Pago complementario 2/2 por la Estimación # 11 (Porción Lempiras) el periodo del 21 de enero de al 20 de febrero de 2019 sin incluir las actividades del componente de Genero según clausula 14.3 de las CGC del contrato Obras de mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte La Barca - Pimienta Lote A: La Barca - Potrerillos (Est 192+230 A 204+80012.57 KM) según contrato suscrito el 11 de Enero del 2018.

description: HOB1448;0;33; Pago por la Estimación # 9  (Porción Lempiras) del periodo del  21 de noviembre al 20 de diciembre de 2018 Cumplimiento de las actividades del componente de Genero según clausula 14.3 de las CGC del contrato Obras de mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte La Barca - Pimienta Lote A: La Barca - Potrerillos (Est 192+230 A 204+80012.57 KM) según contrato suscrito el 11 de Enero del 2018.

description: HOB1448;0;33; Pago por la Estimación # 15 (Porción Lempiras) del periodo del 21 de mayo al 20 de junio de 2019 sin incluir las actividades del componente de Genero según clausula 14.3 de las CGC del contrato Obras de mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte La Barca - Pimienta Lote A: La Barca - Potrerillos (Est 192+230 A 204+80012.57 KM) según contrato suscrito el 11 de Enero del 2018.

description: HOB1448;0;33; Pago por la Estimación # 12 (Porción Lempiras) el periodo del 21 de Febrero al 20 de Marzo de 2019 sin incluir las actividades del componente de Genero según clausula 14.3 de las CGC del contrato Obras de mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte La Barca - Pimienta Lote A: La Barca - Potrerillos (Est 192+230 A 204+80012.57 KM) según contrato suscrito el 11 de Enero del 2018.

description: HOB1448;0;33; Pago por la Estimación # 10 (Porción Lempiras) el periodo del 21 de  diciembre de 2018 al 20 de enero de 2019 sin incluir las actividades del componente de Genero según clausula 14.3 de las CGC del contrato Obras de mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte La Barca - Pimienta Lote A: La Barca - Potrerillos (Est 192+230 A 204+80012.57 KM) según contrato suscrito el 11 de Enero del 2018.

description: HOB1448;0;33; Pago por la Estimación # 18 (Porción Lempiras) Corresponde al periodo del 21 de agosto al 20 de septiembre de 2019 según clausula 14.2 de las CGC del contrato Obras de mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte La Barca - Pimienta Lote A: La Barca - Potrerillos (Est 192+230 A 204+80012.57 KM) según contrato suscrito el 11 de Enero del 2018.

description: HOB1448;0;33; Pago por la Estimación # 19 (Porción Lempiras) Corresponde al periodo del 21 de septiembre al 20 de octubre de 2019 según clausula 14.2 de las CGC del contrato Obras de mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte La Barca - Pimienta Lote A: La Barca - Potrerillos (Est 192+230 A 204+80012.57 KM) según contrato suscrito el 11 de Enero del 2018.


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-002-01-00012010 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PLACA NO. 12122.

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

actividadObra: 2 - ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS A REDES MULTISECTORIALES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-026/MCAH-2018/3771 con resumen: CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REVISON Y AJUSTE DEL DISEÑO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL CENTRO CIUDAD MUJER EN CHOLUTECA A FAVOR DE SAYBE Y ASOCIADOS S. DE R.L.

SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: 2DA CALLE ENTRE 16 Y 17 AVE.

legalName: SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

proyecto: 12 - CORREDOR PACÍFICO-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL

actividadObra: 6 - IMPLEMENTACIÓN PLAN DE REASENTAMIENTO

rationale: HO20510;0;34; Pago No. 5 correspondiente al periodo del 19 de febrero al 02 de marzo del 2019 según Contrato No. CF-BID-3771-31-2018 por Servicios de Consultoría para la Revisión y Ajuste del Diseño del Proyecto Construcción del Centro Ciudad Mujer en Choluteca del 18 de junio del 2018 y Modificación No. 1 del 25 de abril del 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-800-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-800-1-0

description: HO20510;0;34; Pago No. 4 correspondiente al 5% del monto del contrato por la preparación de documentos para la obtención de la licencia ambiental y permiso de construcción correspondiente al periodo del 01 de junio al 06 de septiembre del 2019 según Contrato No. CF-BID-3771-31-2018 Servicios de Consultoría para la Revisión y Ajuste del Diseño del Proyecto Construcción del Centro Ciudad Mujer en Choluteca.

description: HO20510;0;34; Pago No. 3 correspondiente al 5% del monto del contrato por la presentación de las respuestas a consultas correspondientes al periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2019 según Contrato No. CF-BID-3771-31-2018 Servicios de Consultoría para la Revisión y Ajuste del Diseño del Proyecto Construcción del Centro Ciudad Mujer en Choluteca.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION CON REPRESENTANTES DE SOCIEDAD CIVIL 8/11/2019.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

actividadObra: 7 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-108/MCA/2470/2019 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ADMINISTRADOR DE CONTRATOS PARA LA UNIDAD EJECUTIVA DE CONCESIONES DE INVEST-H A FAVOR DE RUBEN ISAAC REYES MELGAR

RUBEN ISAAC REYES MELGAR

legalName: RUBEN ISAAC REYES MELGAR

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-801-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-801-1-0

description: HO21619;0;29; Por pago No. 4 Corresponde al mes de Diciembre 2019 Según Contrato de Servicios de Consultoría Individual como  Especialista Ambiental para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) según contrato firmado el 02 de Septiembre 2019

description: HO21619;0;29; Por pago No. 3 Corresponde al mes de Noviembre 2019 Según Contrato de Servicios de Consultoría Individual como  Especialista Ambiental para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) según contrato firmado el 02 de Septiembre 2019

description: C-108/MCAH/2470/2019;0;29; Por pago No. 2 Corresponde del 01 al 31 de octubre 2019 Según Contrato de Servicios de Consultoría Individual como  Especialista Ambiental para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) según contrato firmado el 02 de septiembre 2019.

description: C-108/MCAH/2470/2019;0;29; Por pago No. 1 Corresponde del 02 al 30 de SEPTIEMBRE 2019 Según Contrato de Servicios de Consultoría Individual como  Especialista Ambiental para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) según contrato firmado el 02 de Septiembre 2019


title: PAGO DE FACTURA NO. 009-002-01-00016647 COMPRA DE 10 JACK HIDRAULICO TIPO GATA DE 4 TONELADAS.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-109/MCA/2470/2019 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria Individual como Especialista Ambiental para la Unidad de Conseciones de Inversión Estrategica de Honduras a favor de TANIA MELISSA MEJIA FORTIN

TANIA MELISSA MEJIA FORTIN

legalName: TANIA MELISSA MEJIA FORTIN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-802-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-802-1-0

description: HO21609;0;29; Pago No. 4  por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría como Administradora de Contratos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de la MCA-Honduras corresponde al periodo del 15 de Noviembre 2019 al 14 de Diciembre 2019 Según contrato firmado el 15 de Agosto de 2019.

description: HO21609;0;29; Pago No. 3  por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría como Administradora de Contratos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de la MCA-Honduras corresponde al periodo del 15 de Octubre 2019 al 14 de Noviembre 2019 Según contrato firmado el 15 de Agosto de 2019.

description: HO21609;0;29; Pago No. 2  por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría como Administradora de Contratos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de la MCA-Honduras corresponde al periodo del 15 de septiembre 2019 al 14 de octubre 2019 Según contrato firmado el 15 de Agosto de 2019.

description: HO21609;0;29; Pago No. 1  por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría como Administradora de Contratos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de la MCA-Honduras corresponde al periodo del 15 de Agosto 2019 al 14 de Septiembre 2019 Según contrato firmado el 15 de Agosto de 2019.


title: REEMBOLBO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 18 DE OCTUBRE DE 2019.

GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA COMPRA DE PERIODICOS OFICINA DE GRACIAS A DIOS DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.


LUIS ROLANDO MUÑOZ PAZ

legalName: LUIS ROLANDO MUÑOZ PAZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C-110/MCA/2470/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO COORDINACIÓN DEL PROYECTO APRA LA UNIDADAD EJECUTIVA DE CONSECIONES DE INVEST-H A FAVOR DE LUIS ROLANDO MUÑOZ PAZ Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-803-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-803-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-803-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-803-1-0

description: HO21621;0;29; Pago No. 4 Corresponde al mes de Diciembre 2019  por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 1 de la Unidad de Concesiones de INVEST-H según contrato firmado el 01 de Septiembre 2019 con cargo al préstamo BID 2470/BL-HO-1.

description: HO21621;0;29; Pago No. 3 Corresponde al mes de Noviembre 2019  por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 1 de la Unidad de Concesiones de INVEST-H según contrato firmado el 01 de Septiembre 2019 con cargo al préstamo BID 2470/BL-HO-1.

description: HO21621;29; Pago No. 2 Corresponde al mes de octubre 2019  por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 1 de la Unidad de Concesiones de INVEST-H según contrato firmado el 01 de Septiembre 2019 con cargo al préstamo BID 2470/BL-HO-1.

description: HO21621;29; Pago No. 1 Corresponde al mes de Septiembre 2019  por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 1 de la Unidad de Concesiones de INVEST-H según contrato firmado el 01 de Septiembre 2019 con cargo al préstamo BID 2470/BL-HO-1.


title: PAGO DE SERVICIO DE RODITIZACION Y CONTROL DE PLAGAS EN OFICINA CENTRAL DOS VISITAS EN SITIO Y UNA DE CONTROL DE CALIDAD.

TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: COLONIA MATAMOROS EDIFICIO LA MATA # 3 PASEO LA CAMPAÑA

legalName: TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

ELSY LILIANA REYES SALINAS

legalName: ELSY LILIANA REYES SALINAS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-111/MCA/2470/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO COORDINADOR DE PROYECTOS 2  PARA LA UNIDAD DE CONCESIONES DE INVERSIÓN ESTRATEGICA DE HONDURAS (INVESTH)

ALLAN JEHOVANY CASTELLANOS RIVERA

legalName: ALLAN JEHOVANY CASTELLANOS RIVERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-805-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-805-1-0

description: HO21624;0;29; Pago  No. 3 Corresponde al mes de Noviembre 2019 por  Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 2 para la Unidad de Concesiones de INVEST-H según contrato firmado el 01 de Septiembre 2019 del préstamo BID 2470/BL-HO-2.

description: HO21624;29; Pago No. 1 que corresponde al mes de septiembre 2019 por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 2 para la Unidad de Concesiones de INVEST-H según contrato firmado el 01 de Septiembre 2019 del préstamo BID 2470/BL-HO-2.

description: HO21624;0;29; Pago  No. 4 Corresponde al mes de Diciembre 2019 por  Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 2 para la Unidad de Concesiones de INVEST-H según contrato firmado el 01 de Septiembre 2019 del préstamo BID 2470/BL-HO-2.

description: HO21624;29; Pago No. 2 que corresponde al mes de octubre 2019 por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 2 para la Unidad de Concesiones de INVEST-H según contrato firmado el 01 de Septiembre 2019 del préstamo BID 2470/BL-HO-2.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-112/MCA/2470/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO UNIDAD EJECUTIVA DE CONSECIONES DE INVESTH-HONDURAS A FAVOR DE MARIA ISABEL PEREZ SALDIVAL

MARIA ISABEL PEREZ ZALDIVAR

legalName: MARIA ISABEL PEREZ ZALDIVAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-806-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-806-1-0

description: C-112/MCAH/2470/2019;0;29; Por pago No. 3 del contrato se Servicios Profesionales Como Asistente Administrativo de la Unidad Ejecutiva De Concesiones de INVESTH-Honduras Corresponde al periodo de Noviembre de 2019 según contrato firmado el 03 de Septiembre 2019.

description: C-112/MCA/2470/2019;0;29; Pago No. 1 que corresponde del 03 al 30 de septiembre 2019 por Honorarios Profesionales como Asistente Administrativo en la Unidad de Concesiones de INVEST-H.

description: C-112/MCAH/2470/2019;0;29; Por pago No. 4 del contrato se Servicios Profesionales Como Asistente Administrativo de la Unidad Ejecutiva De Concesiones de INVESTH-Honduras Corresponde al periodo de Diciembre de 2019 según contrato firmado el 03 de Septiembre 2019.

description: C-112/MCA/2470/2019;0;29; Pago No. 2 que corresponde al mes de octubre 2019 por Honorarios Profesionales como Asistente Administrativo en la Unidad de Concesiones de INVEST-H.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-005-01-00031515 ENVIO DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA DELEGACION DE CEIBA.


title: OG-70;0;29; Pago por la cancelación de la factura No. 1110079473 por el servicio de mantenimiento de 50000 km del vehículo Kia Sportage con placa HAR5495 de la INVEST-H/MCA-Honduras.

CORPORACION JAAR S DE RL

streetAddress: BULEVAR LA HACIENDA

legalName: CORPORACION JAAR S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SR. COMISIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2019.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


DANILO RODRIGUEZ VILLANUEVA

legalName: DANILO RODRIGUEZ VILLANUEVA

actividadObra: 23 - SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN PUENTE TEPÍ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C-055/MCAH/2018/2470 con resumen: SUPERVISIÓN DE DISEÑO Y OBRA PUENTE TEPÍ A FAVOR DE DANILO RODRIGUEZ VILLANUEVA Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-81-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-81-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-81-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-81-1-0

description: HO19636;0;29; Por pago complementario del No.14 correspondiente al informe post-construcción y final  tal y como está establecido en el Anexo B: Precio de los Servicios del Contrato de  Consultoría Individual para la Supervisión de la Construcción del Puente Tepí según contrato firmado el 11 de enero 2018.

description: HO19636;0;29; Por pago No.13  correspondiente al mes de Enero  2019  tal y como está establecido en el Anexo B: Precio de los Servicios del Contrato de  Consultoría Individual para la Supervisión de la Construcción del Puente Tepí según contrato firmado el 11 de enero 2018

description: HO19636;0;29; Por pago No.12  correspondiente al mes de diciembre  2018  tal y como está establecido en el Anexo B: Precio de los Servicios del Contrato de  Consultoría Individual para la Supervisión de la Construcción del Puente Tepí según contrato firmado el 11 de enero 2018.

description: HO19636;0;29; Por pago No.14 correspondiente al informe post-construcción y final  tal y como está establecido en el Anexo B: Precio de los Servicios del Contrato de  Consultoría Individual para la Supervisión de la Construcción del Puente Tepí según contrato firmado el 11 de enero 2018


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17-31 DE OCTUBRE DE 2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE AGOSTO AL 22 DE OCTUBRE DE 2019.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE AGOSTO AL 22 DE OCTUBRE DE 2019.


title: OG-75;0;29; Reembolso por combustible a Director de Reasentamiento de INVEST-H en gira de trabajo realizada a la CEIBA  los dias 04 al 07 de Septiembre 2019.

MARIO RODOLFO MAGAÑA RIZZO

legalName: MARIO RODOLFO MAGAÑA RIZZO


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019.


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DE 2019.


title: PAGO DE DISEÑO Y DIAGRAMACION DE INFORME ANUAL 2019 DE 125 HOJAS.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.


title: OG-22;0;34; Pago por reembolso de gasto de combustible utilizado en giras realizadas del 19 al 23 de agosto y del 03 al 05 de septiembre del 2019 a las ciudades de La Ceiba y San Pedro Sula.

GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO

legalName: GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO

actividadObra: 5 - GESTIÓN OPERATIVA  INVEST-H


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PATROL PLACA NO. 10240.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00038664 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PATROL PLACA NO. 9441.

TECNICARS EXPRESS S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA FTE A PUPUSAS MIRAFLORES CONTIGUO A GASOLINERA UNO FLORENCIA

legalName: TECNICARS EXPRESS S DE RL DE CV


title: OG-88;0;34; Pago por reembolso de gasto de peaje utilizado en giras realizadas del 19 al 23 de agosto y del 03 al 05 de septiembre del 2019 a las ciudades de La Ceiba y San Pedro Sula.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)