title: Por compra de 1500 rollos papel higienico de 1000 hojas 50 rollos de papel higienico de 200 yardas O/C N° CESCCO-013-2019 resumen de cotizaciones N° CESCCO-013-2019 compra por cotización compra por cotizacion requerimiento de compra N° CESCCO/MIAMBIENTE-013-2019 Distribuidora Universal Distribuidora Clips constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta certificacion de ONCAE constancia de registro de beneficiarios copia de RTN.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Pago por compra de 1500 rollos papel higienico de 1000 hojas 50 rollos de papel higienico de 200 yardas O/C N° CESCCO-013-2019 resumen de cotizaciones N° CESCCO-013-2019 compra por cotización compra por cotizacion requerimiento de compra N° CESCCO/MIAMBIENTE-013-2019 Distribuidora Universal Distribuidora Clips constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta certificacion de ONCAE constancia de registro de beneficiarios copia de RTNconstancia de solvencia ficalacta de recepcionfactura N° 000-001-01-00026478recibo S/N.


title: por compra de instrumental medico quirurgico menor segun orden de compra UAC-01-2019resumen de cotizaciones N° UAC-001-2019 requerimiento de compra  CESCCO/ MI AMBIENTE-001-2019listado de instrumental medico quirurgico menor intitacion a cotizar  LABTECH invitacion a cotizar AGROBIOTEK certificacion de ONCAE  registro de beneficiarioscopia de RTN constancia de solvencia fiscal compra por cotizacion.

currency: HNL

name: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, SAN PEDRO SULA, CORTES

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 4 - GESTION DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS

rationale: Pago por compra de instrumental medico quirurgico menor segun orden de compra UAC-01-2019resumen de cotizaciones N° UAC-001-2019 requerimiento de compra  CESCCO/ MI AMBIENTE-001-2019listado de instrumental medico quirurgico menor intitacion a cotizar  LABTECH invitacion a cotizar AGROBIOTEK certificacion de ONCAE  registro de beneficiarioscopia de RTN constancia de solvencia fiscal compra por cotizacion acta de recepcion recibo N° 1050 factura N°000-002-01-00000471 nota enviada de Cessco..

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: por compra de elementos de limpieza y aseo personal segun orden de compra Z.R.W-009-2019 resumen de cotizaciones N° Z.R.W-009-2019requerimiento de compra Z.R.W-230-2019invitacion a cotizar SERVIPROMconstancia de ONCAEConstancia de solvencia fiscalcopia de RTN registro de beneficiarioinvitacion a cotizar GALVES Y ASOCIADOS.

MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 20 - CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES

actividadObra: 2 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LOS AMBIENTES DE LA FAUNA SILVESTRE Y ESPACIOS PUBLICOS

rationale: Pago por la compra de elementos de limpieza y aseo personal segun orden de compra Z.R.W-009-2019 resumen de cotizaciones N° Z.R.W-009-2019requerimiento de compra Z.R.W-230-2019invitacion a cotizar SERVIPROMconstancia de ONCAEConstancia de solvencia fiscalcopia de RTN registro de beneficiarioinvitacion a cotizar GALVES Y ASOCIADOS Acta de Recepcion de Mercaderia Recibo N° 0092 Factura N° 000-001-01-00000592 000-001-01-00000591.

type: ORDCOM


title: Pago por reembolso por concepto de compra de alimentacion del personal que laboro tiempo extra el dia 27 de junio de 2019 en el cierre trimestral se adjuntan facturas y listados originales segun memorando GA-322-2019recibo S/Nfactura N° 140-002-01-00025554factura N° 001-001-01-11830189 listado de personalcopia de identidad

CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: MEMORA


title: Por compra de suministros para Recreo Via a la Municipalidad de Ojo de Agua el 21 de Junio de 2019 segun Memorando N° GA-323-2019 Recibo S/N  Factura N° 000-001-01-00005167 000-001-01-00555475 Infome (6pgs) copia de Identidad.

KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ

legalName: KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ


title: Reembolso por compra de alimentación el día 22 de junio en trabajo de reestructuración de cableado en área de servidores solicitado mediante memorando SINIA/UPEG-057-2019 Recibo S/N Factura No.002-001-01-00498943 Copia de identidad Registro de beneficiarios Fotos y Listado de Alimentos.

JENNIFER SELESTINA SANCHEZ MIDENCE

legalName: JENNIFER SELESTINA SANCHEZ MIDENCE


title: Por compra de 10 cajas de papel aluminio 5 paquetes de servilletas O/C  Z.R.W-002-2019 resumen de cotizaciones N° Z.R.W-002-2019 requerimiento de compra N° Z.R.W-061-2019 constancia de inscripcion de ONCAE constancia electronica de solvencia fiscal copia de RTN registro de beneficiarios SERVIPRON Galvez y Asociados.

rationale: Pago por compra de 10 cajas de papel aluminio 5 paquetes de servilletas O/C  Z.R.W-002-2019 resumen de cotizaciones N° Z.R.W-002-2019 requerimiento de compra N° Z.R.W-061-2019 constancia de inscripcion de ONCAE constancia electronica de solvencia fiscal copia de RTN registro de beneficiarios SERVIPRON Galvez y Asociados acta de recepcion recibo 0108 factura N° 000-001-01-00000622 000-001-01-00000621 000-001-01-00000624.


title: por compra de instrumental medico quirurgico menor segun orden de compra UAC-0011-2019requerimiento de compra CESCCO/M AMBIENTE-001-2019 lista de instrumental medico quirurgico menorInvitacion a cotizar AGROBIOTEK LABORATORIOSDISTRIBUIDORA LABTECH certificacion de ONCAE(2) paginas constancia electronica de solvencia fiscalregistro de beneficiarioscopia de RTN Constancia electronica de estra sujeto al regimen de pagos a cuentas compra por cotizacion.

AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

actividadObra: 2 - CONTROL EN LA CALIDAD DEL AGUA Y DEL AIRE


title: Por Mantenimiento y Reparacion de Equipos Sanitarios y de Laboratorios segun O/C N° UAC-05-2019 Proceso de Compra N° ADQ-Cescco-05-2019 Requerimiento de Compra N° CESCCO/MIAMBIENTE-005-2019 Cotizacion Informe Tecnico Registro de Beneficiario Certificacion ONCAE Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Copia de RTN.

SET LAB .S DE R.L

streetAddress: COL. LOMAS DE TONCONTIN CASA 1606 BL 1

legalName: SET LAB .S DE R.L

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparacion de Equipos Sanitarios y de Laboratorios segun O/C N° UAC-05-2019 Proceso de Compra N° ADQ-Cescco-05-2019 Requerimiento de Compra N° CESCCO/MIAMBIENTE-005-2019 Cotizacion Informe Tecnico Registro de Beneficiario Certificacion ONCAE Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Copia de RTNacta de recepcionacta de cesccofactura N° 000-001-01-00000709Recibo S/N.


description: Por compra de suministros para Recreo Via a la Municipalidad de Ojo de Agua el 21 de Junio de 2019 segun Memorando N° GA-323-2019 Recibo S/N  Factura N° 000-001-01-00005167 000-001-01-00555475 Infome (6pgs) copia de Identidad.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


description: Por compra de 1500 rollos papel higienico de 1000 hojas 50 rollos de papel higienico de 200 yardas O/C N° CESCCO-013-2019 resumen de cotizaciones N° CESCCO-013-2019 compra por cotización compra por cotizacion requerimiento de compra N° CESCCO/MIAMBIENTE-013-2019 Distribuidora Universal Distribuidora Clips constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta certificacion de ONCAE constancia de registro de beneficiarios copia de RTN.

rationale: Pago por compra de 1500 rollos papel higienico de 1000 hojas 50 rollos de papel higienico de 200 yardas O/C N° CESCCO-013-2019 resumen de cotizaciones N° CESCCO-013-2019 compra por cotización compra por cotizacion requerimiento de compra N° CESCCO/MIAMBIENTE-013-2019 Distribuidora Universal Distribuidora Clips constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta certificacion de ONCAE constancia de registro de beneficiarios copia de RTNconstancia de solvencia fiscalacta de recepcionfactura N° 00-001-01-00026478recibo S/N.


title: Por compra de Productos ferrosos Elementos de Ferreteria Productos de Material Plasticos Productos de Arcilla Herramientas Menores segun O/C N° UCP-166-2019 Proceso de Compra N° ADQ-154-2019 Requerimiento de Compra N° MANTENIMIENTO-33-2019 Nota de Solicitud Compra por Cotizacion Cotizaciones Registro de Beneficiario Certificacion ONCAE Copia de RTN Constancia Electronica de Solvencia Fiscal.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: Pago por compra de Productos ferrosos Elementos de Ferreteria Productos de Material Plasticos Productos de Arcilla Herramientas Menores segun O/C N° UCP-166-2019 Proceso de Compra N° ADQ-154-2019 Requerimiento de Compra N° MANTENIMIENTO-33-2019 Nota de Solicitud Compra por Cotizacion Cotizaciones: Distribuidora M&M Ferretería Femcol Ferreteria Shel y Representaciones y Distribuciones Ponce Registro de Beneficiarios Certificacion ONCAE Copia de RTN Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida factura N° 000-001-01-00001495 y recibo S/N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-150-1-3021-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-150-1-3021-1-0


title: Por compra de Aceites y Grasas Lubricantes segun O/C N° UCP-166-2019 Proceso de Compra N° ADQ-154-2019 Requerimiento de Compra N° MANTENIMIENTO-33-2019 Nota de Solicitud Compra por Cotizacion Cotizaciones Registro de Beneficiario Certificacion ONCAE Copia de RTN Constancia Electronica de Solvencia Fiscal.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago por compra de Aceites y Grasas Lubricantes segun O/C N° UCP-166-2019 Proceso de Compra N° ADQ-154-2019 Requerimiento de Compra N° MANTENIMIENTO-33-2019 Nota de Solicitud Compra por Cotizacion  Cotizaciones: Distribuidora M&M Ferretería Femcol Ferreteria Shel y Representaciones y Distribuciones Ponce Registro de Beneficiarios Certificacion ONCAE Copia de RTN Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida factura N° 000-001-01-00001495 y recibo S/N.


title: Por compra de Elementos de Ferreteria Productos de Material y Plasticos Utiles de Escritorio Piedra Arcilla y Arena segun O/C N° UCP-196-2019 Proceso de Compra N° ADQ-154-2019 Requerimiento de Compra N° MANTENIMIENTO-33-2019 Nota de Solicitud Compra por Cotizacion Cotizaciones Copia de RTN Registro de Beneficiario Certificacion ONCAE  Constancia Electronica de Solvencia Fiscal.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: Pago Por la compra de Elementos de Ferreteria Productos de Material y Plasticos Utiles de Escritorio Piedra Arcilla y Arena segun O/C N° UCP-196-2019 Proceso de Compra N° ADQ-154-2019 Requerimiento de Compra N° MANTENIMIENTO-33-2019 Nota de Solicitud Compra por Cotizacion Cotizaciones Copia de RTN Registro de Beneficiario Certificacion ONCAE  Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Acta de Recepcion en mercaderia Factura N° 000-001-01-00005254 Recibo S/N.


title: Pago de 1 angulo de metal de 1/1/8 chapa de 14 8 laminas alucin de 18 pies calibre 26 4 lamina alucin de 23 pies calibre 26 30 pliegos de lija para metal N° 100 2 canal de 4 metros 1 bajante pvc para canal plastico de 2 pulgadas O/C N° UCP195-2019 requerimiento de compra MANTENIMIENTO-33-2019 resumen de cotizaciones N° UCP-154-2019 ferreteria SHel ferreteria Femcol Distribuidora M & M de R.L Representaciones y Distribuciones Ponce registro de beneficiarios certificacion de ONCAE comprobante de inscripcion de registro tributario constancia electronica de solvencia fiscal.

ELEODORO LOPEZ

legalName: ELEODORO LOPEZ

objeto: 37400-Productos Abrasivos

rationale: Pago de 1 angulo de metal de 1/1/8 chapa de 14 8 laminas alucin de 18 pies calibre 26 4 lamina alucin de 23 pies calibre 26 30 pliegos de lija para metal N° 100 2 canal de 4 metros 1 bajante pvc para canal plastico de 2 pulgadas O/C N° UCP195-2019 requerimiento de compra MANTENIMIENTO-33-2019 resumen de cotizaciones N° UCP-154-2019 ferreteria SHel ferreteria Femcol Distribuidora M & M de R.L Representaciones y Distribuciones Ponce registro de beneficiarios certificacion de ONCAE comprobante de inscripcion de registro tributario constancia electronica de solvencia fiscalcopa de acta de recepcion factura N° 000-001-01-00001905 recibo N° 00426


description: Por compra de Elementos de Ferreteria Productos de Material y Plasticos Utiles de Escritorio Piedra Arcilla y Arena segun O/C N° UCP-196-2019 Proceso de Compra N° ADQ-154-2019 Requerimiento de Compra N° MANTENIMIENTO-33-2019 Nota de Solicitud Compra por Cotizacion Cotizaciones Copia de RTN Registro de Beneficiario Certificacion ONCAE  Constancia Electronica de Solvencia Fiscal.

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

description: Pago Por la compra de Elementos de Ferreteria Productos de Material y Plasticos Utiles de Escritorio Piedra Arcilla y Arena segun O/C N° UCP-196-2019 Proceso de Compra N° ADQ-154-2019 Requerimiento de Compra N° MANTENIMIENTO-33-2019 Nota de Solicitud Compra por Cotizacion Cotizaciones Copia de RTN Registro de Beneficiario Certificacion ONCAE  Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Acta de Recepcion en mercaderia Factura N° 000-001-01-00005254 Recibo S/N.


title: por compra de productos de material plastico y elementos de limpiesa y aseo personal y productos depapel y carton segun orden de compra UCP-210-2019resumen de cotizaciones N° UCP-179-2019 requerimiento de compra N° SSR-MA-200-2019invitacion a cotizar SUPERMERCADO CANTON  YIP SUPERMERCADOScompra por cotizacionconstancia de inscripcion de ONCAE(3) Paginasregistro de beneficiarioscopia de RTNconstancia electronica de solvencia fiscal.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

actividadObra: 7 - MANEJO Y MONITOREO DE LOS RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE A NIVEL REGIONAL

rationale: Pago por compra de productos de material plastico y elementos de limpiesa y aseo personal y productos depapel y carton segun orden de compra UCP-210-2019resumen de cotizaciones N° UCP-179-2019 requerimiento de compra N° SSR-MA-200-2019invitacion a cotizar SUPERMERCADO CANTON  YIP SUPERMERCADOScompra por cotizacionconstancia de inscripcion de ONCAE(3) Paginasregistro de beneficiarioscopia de RTNconstancia electronica de solvencia fiscal acta de recepcion recibo S/N factura N° 000-001-01-00560714.

type: REC


title: Por compra de 1 riel corredizo para porton de 14 pie 1 par de rodos para porton inferior de 2 pulgadas 6 brochas para pintar 2 pulgadas 300 tornillos para lamina punta broca de 3 pulgadas 1 tijeras para cortar lamina de 12 pulgdas O/C UCP-194-2019 resumen de cotizaciones N° UCP154-2019 requerimiento de compra N° MANTENIMIENTO-33-2019 Representaciones y Distribuciones Ponce Distribuidora M & M de R.L.Ferreteria SHEL Ferreteria Femcol registro de beneficiario copia de RTN certificacion de ONCAE constancia de electronica de solvencia fiscal.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: Pago Por la compra de 1 riel corredizo para porton de 14 pie 1 par de rodos para porton inferior de 2 pulgadas 6 brochas para pintar 2 pulgadas 300 tornillos para lamina punta broca de 3 pulgadas 1 tijeras para cortar lamina de 12 pulgdas O/C UCP-194-2019 resumen de cotizaciones N° UCP154-2019 requerimiento de compra N° MANTENIMIENTO-33-2019 Representaciones y Distribuciones Ponce Distribuidora M & M de R.L.Ferreteria SHEL Ferreteria Femcol registro de beneficiario copia de RTN certificacion de ONCAE constancia de electronica de solvencia fiscal Acta de Recepcion de Mercaderia Factura N° 000-001-01-00006616 Recibo N° 001205.


title: por compra de productos de materiales  plastico elementos de limpiesa y aseo personal  utensilios de cocina y comedor segun orden compra UCP-201-2019Resumen de cotizaciones N° UCP-179-2019requerimiento de compra N° SSRN-MA-200-2019invitacion a cotizar YIP SUPERMERCADOS SUPERMERCADO CANTONcompra por cotizacionconstancia electronoca de solvencia fiscalcertificacion de ONCAE(2) paginascopia de RTNconstancia de registro de beneficiarios.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: por compra de productos de materiales  plastico elementos de limpiesa y aseo personal  utensilios de cocina y comedor segun orden compra UCP-201-2019Resumen de cotizaciones N° UCP-179-2019requerimiento de compra N° SSRN-MA-200-2019invitacion a cotizar YIP SUPERMERCADOS SUPERMERCADO CANTONcompra por cotizacionconstancia electronoca de solvencia fiscalcertificacion de ONCAE(2) paginascopia de RTNconstancia de registro de beneficiarios Acta de Recepcion de Mercaderia Factura N° 000-002-01-00-017026 Recibo S/N.


title: Pago de fianza de la IngVicenta del Carmen Cartagena Gómez con identidad N° 1324-1972-00050 según memorando DGRH-385-2019 recibo N° 16278 factura proforma N° 16278 constancia electronica de solvencia fiscal registro de beneficiarios copia de identidad.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: pago a favor de organizacion publicitaria de las suscripciones anuales de diarios que son entregados en el edificio principal y edificio de Recursos Hidricos segun memoramdo UCI-031-2019factura N° 001-004-01-00051623 recibo S/N Contrato de suscripcion 491476factura N° 001-004-01-00051621recibo S/Ncontrato de suscripcion 491475Factura N° 001-004-01-00051622Recibo S/Ncontrato de suscripcion 491474constancia de solvencia fiscalcopia de RTN registro de beneficiarios.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: pago por reembolso por compra de repuestos de un vehiculo Mitsubishi color gris placa N-09691 el cual presento desperfectod macanicos por lo que fue nesesario el cambio de algunso repuestos dicho auto fue utlizado en la gira de mantenimiento ala red de Estaciones del 07 al 16 de junio del 2019 en las cuidades de comayagua  sanyta barbara san pedro sula santa rosa de copan ocotepeque grasias segun memorando DGRH-384-2019recibo S/Ncopia de identidadfactura N° 000-001-01-00050819Captura electronicaanexosdocumento fiscal valido.

JOSE MARIO CARBAJAL FLORES

legalName: JOSE MARIO CARBAJAL FLORES

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS


title: pago ala empresa ultra entregas por servicio de corresponencia de la Oficina Principal y la diferentes Regionales dependientes de esta Secretaria de Estado correspondiente al mes de junio 2019 segun  memorando GA-UCP-196-2019factura N° 000-001-01-00038784Factura N ° 000-001-01-00038784Recibo N° 00649756guia N°5196635582548159368435988208598933459946815995127599539359961655996722600534860068636014003601400460235006026488602649060282976033924603392560378506039610604053860089960498896050918605455760545586098749609979061015356102008610686561086561175983612649361267986127536614945061496836154161 constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: pago por reembolso de compra de concepto de respuestos se 1 disco de cluth 1 bomba auxiliar clutch y 1 prensa de cluth autoajustable del vehiculo Ford ranger 4x4 pick up con placa N11669 asignado ala regional de MiAmbiente Danli sy por mano de obra por el cambio de dos piesaz del vehiculo antes descrito de igual manera se anexa las evidencias fotograficas del proceso de arreglo del vehiculo antes mencionado segun memorando 26-RD-06-2019Factura N° 003-001-01-00137556Factura N° 000-001-01-00000775recibo S/Ncomprobante de tasa vehicular N° 003479copia de identidadanexos (12) Paginas documento fiscal valido

HECTOR SAUL CASTELLANOS ALVARADO

legalName: HECTOR SAUL CASTELLANOS ALVARADO


title: pago por reembolso de combustible por viaje realizado ala Cuidad de San Pedro Sula para asistir a reunion con representantes del grupo CORINSA y de la agencia de publicidad TBWA para presentacion y discusion de Proyecto Publicitario que sera Patrocinado por el grupo CORINSA esta reunion se llevo a cabo al dia 19 de junio de 2019recibo S/Nfactura N°000-001-01-00230175copia de identidad.

RONNY DANIEL  ROMERO MERLO

legalName: RONNY DANIEL  ROMERO MERLO


title: Pago por reembolso de combustible por viaje realizado a tela con el objetivo de hacer montaje decorativo para carroza con el que participamos en el desfile de carrozas y comparsas de la feria patronal en honor a su patron San Antonio de padua del 12 al 16 junio del presente año IV-0014-2019Recibo S/N factura N° 000-002-01-00035525Factura N° 023-001-01-01511253Factura N° 024-001-01-01520480copia de identidad


title: Pago de Reembolso por combustible segun Memorando N° IV-0016-2019Recibo S/N Factura N° 005-002-01-05144863 copia de Identidad Documento fiscal Valido.


title: Pago de Reembolso por compra de repuestos y mano de obra de la reparacion del vehiculo Hyunday Micro bus con placa N° 11458 Nota aclaratorio Recibo S/N Copia de Identidad Anexo de Fotografias (2) factura N° 001-002-01-00305669 001-002-01-00306379 Recibo N° 16002383415 Memorando N° SGRM Y SG 217-2019.

JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO

legalName: JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO


title: Pago de reembolso por compra de combustible por viaje el dia 19 de junio del 2019 en el vehiculo marca Mitsubichi tipo pick up placa N° 10573 doble cabina color blanco según memorando CESCCO-192-2019sostener reunion con el personal de la Recicladora Centro americana S.A de C.V recibo S/N factura N° 004-003-01-00035576 copia de identidad.

CARLOS ALBERTO THOMPSON FLORES

legalName: CARLOS ALBERTO THOMPSON FLORES

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: pago por poago de servidor DS1 miambiente.gob.hn el cual se aloja el correo institucional de MiAmbiente el pago solicitado de fecha del 11 de julio de 2019 al 11 de agosto de 2019 segun memorando SINIA/UPEG-062-2019Cotizacion N° 28-062019constancia de estra sujeto al regimen de pagos a cuentas registro de beneficiaros constancia de registro de bebeficiarios copia de RTN.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Por compra de productos de alimenticios y bebidas segun orden de compra 150-1-5-1370-2019Requerimiento de compra DMA-014-2019Registro de beneficiarioscopia de RTNconstancia de solvencia fiscal.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Pago por compra de 6 latas de te frio sabor limon de 3.25 a 2.90 kg de alta calidad segun orden de compra 150-1-5-1370-2019Requerimiento de compra DMA-014-2019Registro de beneficiarioscopia de RTNconstancia de solvencia fiscal acta de recepcionfactura N°000-001-0100029964 recibo N° 42966Comprobante de entrega.


title: Por Mantenimiento y Reparacion de equipos y Medios de Transporte segun O/C N° UCP-156-2019 Proceso de Compra N° ADQ-144-2019Cotizaciones (12 Pgs) REQUERIMIENTO DE COMPRA N° TRANSPORTE-060-2019 Informe Compra por Cotizacion Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Constancia Electronica de Estar sujeto al regimen de pagos a cuenta Registro de Beneficiarios Certificacion ONCAE.

TECNIMAX S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVAR FUERZAS ARMADAS SALIDA AL NORTE 400 MTS DESPUES DE GASOLINERA UNO

legalName: TECNIMAX S. DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparacion de equipos y Medios de Transporte segun O/C N° UCP-156-2019 Proceso de Compra N° ADQ-144-2019Cotizaciones (12 Pgs) REQUERIMIENTO DE COMPRA N° TRANSPORTE-060-2019 Informe Compra por Cotizacion Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Constancia Electronica de Estar sujeto al regimen de pagos a cuenta Registro de Beneficiarios Certificacion ONCAE Informe tecnico factura N° 000-002-01-00002850 recibo S/N acta de garantia acta de recepcion del vehiculo ford Ranger año 2008.


title: Pago de reembolso compra de suministros para Recreovia en la escuela 15 de Septiembre en la Adea Nueva Esperanza Chinacla La Paz el dia 20 de Junio de 2019 segun Memorando N° ORC-037-2019 Recibo S/N Copia de Identidad Factura N° 0000928182 004-001-01-04925812 000-001-01-00006086 002-001-01-00025229 000-001-01-00021585 000-002-01-00481174 Informe (9 pgs) Documento Fiscal Valido (5 pgs).

ANDY FAURICIO AGUILAR TORRES

legalName: ANDY FAURICIO AGUILAR TORRES


description: Pago de reembolso compra de suministros para Recreovia en la escuela 15 de Septiembre en la Adea Nueva Esperanza Chinacla La Paz el dia 20 de Junio de 2019 segun Memorando N° ORC-037-2019 Recibo S/N Copia de Identidad Factura N° 0000928182 004-001-01-04925812 000-001-01-00006086 002-001-01-00025229 000-001-01-00021585 000-002-01-00481174 Informe (9 pgs) Documento Fiscal Valido (5 pgs).


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: Pago de reembolso compra de suministros para Recreovia en la escuela 15 de Septiembre en la Adea Nueva Esperanza Chinacla La Paz el dia 20 de Junio de 2019 segun Memorando N° ORC-037-2019 Recibo S/N Copia de Identidad Factura N° 0000928182 004-001-01-04925812 000-001-01-00006086 002-001-01-00025229 000-001-01-00021585 000-002-01-00481174 Informe (9 pgs) Documento Fiscal Valido (5 pgs).


title: por compra de 6 unidades de cremora fans en bote de 624 gramos de alta calidad 12 paquetes agua purificada embotellada en envase de 100 ml paquetes de varias unidades alta calidad segun orden de compra 150-1-5-1372-2019requerimiento de compra DMA-014-2019Constancia de registro de beneficiarioscopia de RT NConstancia de solvencia fiscal.

rationale: Pago compra de 6 unidades de cremora fans en bote de 624 gramos de alta calidad 12 paquetes agua purificada embotellada en envase de 100 ml paquetes de varias unidades alta calidad segun orden de compra 150-1-5-1372-2019requerimiento de compra DMA-014-2019Constancia de registro de beneficiarioscopia de RTNConstancia de solvencia fiscalacta de recepcionfactura N° 000-001-01-00561850recibo S/N.


title: por compra de alimentos y bebidas segun orden de compra 150-1-5-1371-2019 requerimiento de compra DMA-014-2019 registro de beneficiarios copia de RTNconstancia de solvencia fiscal.

rationale: Pago por compra de 10 paquetes de refrescos carbonatado COCA COLA en envase de lata de 12 ONZ paquete de 24 unidades y 10 paquetes de refresco carbonatado marca COCA COLA light en envase lata de 12 ONZ  segun orden de compra 150-1-5-1371-2019 requerimiento de compra DMA-014-2019 registro de beneficiarios copia de RTNconstancia de solvencia fiscalacta de recepcionfactura N° 000-002-01-00017055recibo S/N.


title: Reserva por trabajo terminado a nombre de Jose Lenin Oconor Cano.

JOSE LENIN O CONNOR CANO

legalName: JOSE LENIN O CONNOR CANO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Pago por trabajo terminado a nombre de Jose Lenin Oconor Cano correspondiente al mes de julio del presente año segun memorando SGRH-0723-2019recibo N° 000-001-04-00000059Copia de contratoinforme de consultoria (6) Paginas copia de identidadconstancia electronica de solvencia fiscalconstancia

type: CONT

description: Pago por trabajo terminado  segun Memorando N° SGRH-0645-2019 Contrato Recibo N° 000-001-04-00000058 Informe (6 pgs) Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Copia de Identidad copia de RTN.


title: Por compra de 3 computadoras Ejecutivas  segun O/C N° 150-1-5-1373-2019 Propuesta de JETSTEREO Requerimiento de compra N° UCP-197-2019 Memorando N° SINIA/UPEG-063-2019 Caracteristicas Tecnicas Compras por Catalogo Electronico (2) Registro de Beneficiario Copia de RTN Constancia Electronica de Solvencia Fiscal.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Por la compra de 3 camaras fotográfica 20.1 mp Resolucion MP-Super Had CCD tipo 1/2 3 (7.76mm) Zoon Optico/Digital 63 x/Digital 500x Tamaño Pantalla Camara 3  Resolución de Video - 1280x720 (fino) (1280x720/30 fps)/1280x720 (estandar) (1280x720/30 fps)/VGA (640x480/30 fps) Formato de memoria - Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo (Alta velocidad) Memory Stick Micro 10  Wiffi Cámara N°  y 3 Memorias SD 326B clase 10 SDioV62/326B; orden de compra N° UCP-220-2019 resumen de cotizaciones N° UCP-194-2019  los cuales serán utilizadas para cubrir los diferentes eventos que se realizan en esta Dirección según requerimiento de compra N°  DGRH-386-2019 Imágen y descripción de la Cámara  cotización: 24009022 Cotización S/N y 2 páginas  - especificaciones de Camara de Jetstereo Cotización de Representaciones y Distribuciones Ponce  y de Distribuidora M&M S. de R.L. compra por cotización Registro de Beneficiarios Certificación de ONCAE  Constancia Electrónica de solvencia Fiscal copia del RTN.

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 4 - GESTION, CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE CONSEJOS DE CUENCAS

rationale: Se realiza Reversión al F-01 N° 03143 a favor de JETSTEREO por valor de L.32370.00 debido  a que el Proveedor confirmó vía teléfono y vía correo electrónico  que no tienen disponibiidad del modelo de la cámara solicitada en  orden de compra N° UCP-220-2019 Memorando N° UCP-328-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-150-1-3143-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-150-1-3143-1-0


title: Por la compra de 5 Baterías de 12 voltios Gel selladas libres de mantenimiento de 55 amperios utilizadas en las estaciones ubicadas en las diferentes partes del País y que conforman la Red de Estaciones Existentes a nivel nacional según requerimiento de Compra N°  DGRH-147-2019 orden de compra N° UCP-072-2019 Resumen de Cotizaciones N°  UCP-072-2019 Cotizaciones S/N de ENECSTAR y  Sistemas Solares de HOnduras Certificación de Finanzas - Resolución N° E2017001940 Memorandos:  N°  DGRH-143-2019 y N°  DGRH-363-2019  compra por Cotización Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Correo electrónico.

ENECSTAR S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO SAN BLAS 1  1/2 CUADRA DEL HOTEL MORALES

legalName: ENECSTAR S. DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HIDROCLIMATOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA

rationale: Pago por la compra de 5 Baterías de 12 voltios Gel selladas libres de mantenimiento de 55 amperios utilizadas en las estaciones ubicadas en las diferentes partes del País y que conforman la Red de Estaciones Existentes a nivel nacional según requerimiento de Compra N°  DGRH-147-2019 orden de compra N° UCP-072-2019 Resumen de Cotizaciones N°  UCP-072-2019 Cotizaciones S/N de ENECSTAR y  Sistemas Solares de HOnduras Certificación de Finanzas - Resolución N° E2017001940 Memorandos:  N°  DGRH-143-2019 y N°  DGRH-363-2019  compra por Cotización Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Correo electrónico factura N° 000-001-01-00013434 recibo S/N acta de almacen guia de envio.


title: Por compra de productos de material plastico segun O/C N° UCP-2018-2019 Proceso de compra N° ADQ-192-2019 Requerimiento de compra N° MODERNIZACION 188-2019 Anexo de fotos (2) Cotizacion Registro de Benefiiario Certificacion ONCAE Copia de RTN Constancia Electronica de Solvencia Fiscal.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: Pago por compra de productos de material plastico segun O/C N° UCP-2018-2019 Proceso de compra N° ADQ-192-2019 Requerimiento de compra N° MODERNIZACION 188-2019 Anexo de fotos (2) Cotizacion Registro de Benefiiario Certificacion ONCAE Copia de RTN Constancia Electronica de Solvencia Fiscal acta de recepcion factura N° 000-001-01-00001405 recibo S/N


title: Por compra de materiales electricos y prepuestos y accesorios segun orden de compra UCP-140-2019resumen de cotizacion N° UCP-129-2019requerimiento de compra TRASPORTE 055-2019informe invitacion a cotizar LUBRI CARREPUESTOS DEL JAPONconstancia de solvencia fiscalcopia de RTNregistro de beneficiarios certificacion de ONCAE( 2) paginas.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: Reversion debido a que se cargo un item en un Obejto de Gasto equibocado segun memorando UCP-246-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-150-1-3150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-150-1-3150-1-0


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 16 Botellas Epson: (4) Modelo T664220 Cyan (4) T664120 negro (4) T664320 Magenta y (4) Modelo T664420 Amarillo; orden de compra N° 150-1-5-1374-2019  Requerimiento de Compra N°  Región Oriental (Danlí) 30-2019 Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia electrónica de solvencia Fiscal.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 16 Botellas Epson: (4) Modelo T664220 Cyan (4) T664120 negro (4) T664320 Magenta y (4) Modelo T664420 Amarillo; orden de compra N° 150-1-5-1374-2019  Requerimiento de Compra N°  Región Oriental (Danlí) 30-2019 Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia electrónica de solvencia Fiscal acta de recepción recibo S/N facturaN° 000-001-01-00019245 memorando GA-456-2019.


title: Por compra de Repuestos y Accesorios segun O/C N° UCP-221-2019 Proceso de Compra N° ADQ-195-2019 Requerimiento de Compra N° UCC101-2019 Memoarando N° UCC-099-2019 Dictamen Anexo Fotografia Cotizacion Cotizacion Electronica Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiario Copia de RTN Constancia ONCAE.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

rationale: Pago Por la compra de Repuestos y Accesorios segun O/C N° UCP-221-2019 Proceso de Compra N° ADQ-195-2019 Requerimiento de Compra N° UCC101-2019 Memoarando N° UCC-099-2019 Dictamen Anexo Fotografia Cotizacion Cotizacion Electronica Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiario Copia de RTN Constancia ONCAE Acta de Recepcion de Mercaderia Factura N° 000-001-01-00006570 Constancia Electronica de Solbencia Fiscal Recibo N° 001124.


title: Pago por compra de 40 Sticker Adhesivos de 9.5x21.62 Pulg. 42 Sticker adhesivos de 9.5x21.62 Pulg. 224 Sticker montados en lámina de 29x29 Pulg. 12 Sticker troquelados de 13x13 Pulg. y 12 Sticker Adhesivos de 15x10 Pulg. solicitados por el Director de la Direccion de Gestión Ambiental mediante requerimiento de Compra No. DGA-160-2019 O/C UCP-199-2019 Resumen de Cotizaciones UCP-177-2019 Invitaciones a Cotizar de Hard Systems Best Comunicación Visual Inversión Sauceda Certificación de ONCAE RTN Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Acta de recepción de Mercadería Factura No.000-001-01-00004031 y Recibo No. 3842.

HARD SISTEMS

streetAddress: CUARTA AVEN. ENTRE 4Y5 CALLE CENTRO COMERCIAL SUPER COLOR

legalName: HARD SISTEMS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago de reembolso por compra de combustible por gira realizada en gira en el vehiculo Nissan Frntier amarillo placa PAE 3718 a la ciudad de San Lorenzo del 01 al 05 de julio del 2019 según memorando DGRH-409-2019 copia de identidad factura N°003-003-01-00500398 recibo S/N

MARLON JOSUE CALDERON ESPINOZA

legalName: MARLON JOSUE CALDERON ESPINOZA


description: Pago por compra de 40 Sticker Adhesivos de 9.5x21.62 Pulg. 42 Sticker adhesivos de 9.5x21.62 Pulg. 224 Sticker montados en lámina de 29x29 Pulg. 12 Sticker troquelados de 13x13 Pulg. y 12 Sticker Adhesivos de 15x10 Pulg. solicitados por el Director de la Direccion de Gestión Ambiental mediante requerimiento de Compra No. DGA-160-2019 O/C UCP-199-2019 Resumen de Cotizaciones UCP-177-2019 Invitaciones a Cotizar de Hard Systems Best Comunicación Visual Inversión Sauceda Certificación de ONCAE RTN Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Acta de recepción de Mercadería Factura No.000-001-01-00004031 y Recibo No. 3842.

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

programa: 15 - PROMOCIÓN, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN AMBIENTAL


title: Por compra de 1 caja de corrector liquido color blanco tipo brocha de 10ml hasta 22ml maximo caja de 12 unidades 20 Resma carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila de 100 unidades 50 Resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco de 500 hojas O/C N° 150-1-5-1227-2019Segun Memorando N° DMA-0060-2019 Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiario Correo electronico del Objeto de gasto 31100.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión porque el beneficiario no es Distribuidora Valencia si no que el Señor  Wilman Danilo Morales Zelaya segun registro de Beneficiario.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-150-1-325-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-150-1-325-1-0


title: Por compra de 1 scanner EPSON FORCE SD-530 segun orden de compra UCP-222-2019resumen de cotizaciones N° UCP-196-2019requerimiento de compra CONTROL INTERNO/ARCHIVO/G/A-043-2019memorando SINIA/UPEG-061-2019muestra de impresora invitacion a cotizar ACOSAACCESORIO DE COMPUTADORASmuestra de impresora(4) paginasinvitacion a cotizar DISTRIBUIDORA M Y M constancia de registro de beneficiarioscertificacion de ONCAE(2) Paginascopia de RTNconstancia de solvencia fiscal.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: Por compra de 2 paquetes de sobres manila tamaño legal 2  pquetes sobres manila tamaño oficio 50 unidades pegamento en barro de 40 gramos O/C N° 150-1-5-1228-2019 según memorando DMA-060-2019 constancia electronica de solvencia fiscal constancia de registro de beneficiarios copia de RTN copia de correo donde autoriza ONCAE se elabore una orden de compra.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 11 - DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

programa: 14 - EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES

rationale: Pago por compra de 2 paquetes de sobres manila tamaño legal 2  pquetes sobres manila tamaño oficio 50 unidades pegamento en barro de 40 gramos O/C N° 150-1-5-1228-2019 según memorando DMA-060-2019 constancia electronica de solvencia fiscal constancia de registro de beneficiarios copia de RTN copia de correo donde autoriza ONCAE se elabore una orden de compra acta de recepción factura N° 016-001-01-00100005 recibo N° 016-001-01-00100005 documento fiscal valido.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-150-1-326-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-150-1-326-1-0


title: Pago de Gastos por compra de suministros para Recreovia en la escuela Ibrahin Gamero en la Colonia Zapote norte el 05 de Julio de 2019 segun Memorando N° DGRH-412-2019 Recibo S/N Factura N° 002-001-08775728 006-008-01-00728584 000-005-01-00002312  000-001-01-01138011000-001-01-00035514 copia de identidad Listado de Empleados que participaron en Recreovia Listado de Niños (13pgs) Informe (10 pgs).

EDDA ENEIDA BONILLA CASTRO

legalName: EDDA ENEIDA BONILLA CASTRO


description: Pago de Gastos por compra de suministros para Recreovia en la escuela Ibrahin Gamero en la Colonia Zapote norte el 05 de Julio de 2019 segun Memorando N° DGRH-412-2019 Recibo S/N Factura N° 002-001-08775728 006-008-01-00728584 000-005-01-00002312  000-001-01-01138011000-001-01-00035514 copia de identidad Listado de Empleados que participaron en Recreovia Listado de Niños (13pgs) Informe (10 pgs).


title: Pago de Gastos por compra de suministros para Recreovia en Colonia los Laureles en el Municipio de Cantarranas el 04 de Julio de 2019 segun Memorando N° DNCC-068-2019  Informe (11 pgs) Factura N° 000-001-01-00035801 000-005-01-000002308 000-001-01-00003076 096-001-01-00036566 Recibo S/N   Listado de Empleados que participaron en Recreovia copia de identidad.

MARVIN JOSUE LOPEZ MALDONADO

legalName: MARVIN JOSUE LOPEZ MALDONADO


rationale: Pago de Gastos por compra de suministros para Recreovia en la escuela Ibrahin Gamero en la Colonia Zapote norte el 05 de Julio de 2019 segun Memorando N° DGRH-412-2019 Recibo S/N Factura N° 002-001-08775728 006-008-01-00728584 000-005-01-00002312  000-001-01-01138011000-001-01-00035514 copia de identidad Listado de Empleados que participaron en Recreovia Listado de Niños (13pgs) Informe (10 pgs).


description: Pago de Gastos por compra de suministros para Recreovia en Colonia los Laureles en el Municipio de Cantarranas el 04 de Julio de 2019 segun Memorando N° DNCC-068-2019  Informe (11 pgs) Factura N° 000-001-01-00035801 000-005-01-000002308 000-001-01-00003076 096-001-01-00036566 Recibo S/N   Listado de Empleados que participaron en Recreovia copia de identidad.


title: Por compra de alimentos para los animales concentrados semillas de girasol filete de pescado cangrejos para mayor detalle en O/C N° UCP-026-2019  del zoologico Metropolitano resumen de cotizaciones N° UCP-026-2019 según memorando C.N.C.R.E.R.W-060-2019 cotizaciones Frutas y verduras W Torres Bodega Mrtinez Frutas y verduras Giron constancia electronica de solvencia fiscal copia de RTN constancia de de registro de beneficiarios certificacion de ONCAE correspondiente al mes de enero 2019.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago por compra de alimentos para los animales concentrados semillas de girasol filete de pescado cangrejos para mayor detalle en O/C N° UCP-026-2019  del zoologico Metropolitano resumen de cotizaciones N° UCP-026-2019 según memorando C.N.C.R.E.R.W-060-2019 cotizaciones Frutas y verduras W Torres Bodega Mrtinez Frutas y verduras Giron constancia electronica de solvencia fiscal copia de RTN constancia de de registro de beneficiarios certificacion de ONCAE correspondiente al mes de enero 2019 MEMORANDO C.N.C.R.E.R.W-081-2019 Cuadro de concentrados correspondientes al mes de Enero del 2019 Acta -001-01/1/2019 002-09/1/2019 003-16/1/2019 004-23/1/2019 Factura N°000-001-01-00000628 Recibo N°122.


title: Por compra de 1 Enmarcado de diploma entre vidrio de 9 x 1/2x12 segun orden de compra UCP-217-2019resumen de cotizaciones N° UCP-191-2019requerimiemto de compra DMA-013-2019memorando DMA-0685-2019invitacion a cotizar HARD SYSTEMS invitacion a cotizar CRASHregistro de beneficiariosconstancia de solvencia fiscalcopia de RTNcertificacion de ONCAE(2) paginas.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: Pago por compra de 1 Enmarcado de diploma entre vidrio de 9 x 1/2x12 segun orden de compra UCP-217-2019resumen de cotizaciones N° UCP-191-2019requerimiemto de compra DMA-013-2019memorando DMA-0685-2019invitacion a cotizar HARD SYSTEMS invitacion a cotizar CRASHregistro de beneficiariosconstancia de solvencia fiscalcopia de RTNcertificacion de ONCAE(2) paginas Acta de Recepción de Mercadería Recibida  recibo N° 3881 y factura N° 000-001-01-00004520


title: Pago de Reembolso por Compra de Repuestos Reparacion y Traslado de Vehiculo Marca FORG Color Gris segun Memorando N° ORC-033-2019 Anexo de Fotografias (2pgs) Recibo S/N Copia de Identidad Factura N° 005-001-01-00070872 001-003-01-00189653 Recibos de Peaje (3) Documento Fiscal Valido (3) Factura N° 000-001-01-00000783.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: Pago de Reembolso por Compra de Repuestos Reparacion y Traslado de Vehiculo Marca FORG Color Gris segun Memorando N° ORC-033-2019 Anexo de Fotografias (2pgs) Recibo S/N Copia de Identidad Factura N° 005-001-01-00070872 001-003-01-00189653 Recibos de Peaje (3) Documento Fiscal Valido (3) Factura N° 000-001-01-00000783.


title: Pago por el Servicio de Alojamiento del Sistema de Licenciamiento Simplificado correspondiente a los meses de Febrero a Junio segun Memorando N° GA-293-2019 Constancia de  Cita Factura N° 000-001-01-00000102 000-001-01-00000103 000-001-01-00000106 000-001-01-00000107 000-001-01-00000108 Recibo S/N (5) Contrato Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Constancia Electronica de Estar Sujeto al Regimen de Cuenta Propuesta Economica Escrcitura Publica N° 97 Copia de Identidad Copia de RTN Registro de Beneficiarios Constancia PGR-S-0854-0854-0854-2019 Certificado del Colegio de Abogados Cotizacion Proceso de Compra N° ADQ-210-2019.

PROGRAMACION DE SISTEMAS APLICATIVOS SA

streetAddress: BLV. MORAZAN CENTRO MORAZAN TORRE 2 PISO 14 LOCAL 21419

legalName: PROGRAMACION DE SISTEMAS APLICATIVOS SA

rationale: Reversion por error imboluntario en monto a pagar.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-150-1-3308-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-150-1-3308-1-0

type: OFI


title: pago por reembolso por concepto de pago de mano de obra al mecanico por quitar y poner el kit al vehiculo N11675 asiganado a MiAmbiente Regional de Danli el cual estoy acreditando y anexado al presente memorando el cobro de mano de obra por el mecanico al vehiculo marca ford ranger cabina y media el cual se encontraba en mal estado en las instalaciones de MiAmbiente Tegucigalpa segun memorando N.36-RD-06-2019recibo S/N factura N° 000-001-01-00000786documento fiscal validoanexos de imagenes (2) paginasmemorando MODERNIZACION/DESENTRALIZACION 249-2019copia de identidad.

HECTOR SAUL CASTELLANOS ALVARADO

legalName: HECTOR SAUL CASTELLANOS ALVARADO


title: Pago por 1 Publicacion Sobre Bonos de Carbono segun Requerimiento de Compra N° DNCC-054-2019 Pronunciamiento Publico Contrato N° 752792 Factura N° 000-008-01-00005078 Recibo N° 004901 Publicacion Constancia Electronica de Estar Sujeto a Pagos a Cuenta Constancia Electronica de Solvencia Fiscal.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Compra por catalago electronico 20 unidades de papel toalla pequeño solicitado mediante Memorando DMA-0101-2019 para ser utilizado en el despacho ministerial O/C N° 150-1-5-1244-2019 Constancia electronica de solvencia fiscal  resgistro de beneficiario copia de RTN.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: reversion por error en el N° de memorando

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-150-1-334-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-150-1-334-1-0


title: Por Compra de 2 Regletas Orden de Compra N° UCP-009-2019 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-009-2019 Según Memorando DMA-0089-2019 Cotización N°1469 de ferreteria SHEL y Cotización S/N de FEMCOL Copia de RTN de Comerciante Individual Registro de Beneficiarios Certificación de ONCAE Constancia Electrónica de solvencia fiscal.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: Pago por Compra de 2 Regletas Orden de Compra N° UCP-009-2019 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-009-2019 Según Memorando DMA-0089-2019 Cotización N°1469 de ferreteria SHEL y Cotización S/N de FEMCOL Copia de RTN de Comerciante Individual Registro de Beneficiarios Certificación de ONCAE Constancia Electrónica de solvencia fiscal Documento Fiscal Válido  Acta de Recepción de Mercadería Recibida factura N° 000-001-01-00004701 y recibo S/N.


title: Reserva del 01de julio al 31 de diciembre 2019 por servicios de consultoria de Delia Leticia Moya Davadi segun meorando SGRH-0678-2019

DELIA LETICIA MOYA DAVADI

legalName: DELIA LETICIA MOYA DAVADI

rationale: Reversion a solicitud de Recursos Humanos según memorando SGRH-0916-2019 el cual estaba asignada por servicios de consultoria de Delia Leticia Moya Davadi

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-150-1-3352-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-150-1-3352-1-0

description: Pago correspondiente al mes de agosto 2019 por servicios de consultoria de Delia Leticia Moya Davadi segun meorando SGRH-0777-2019 DGRH-517-2019 recibo N° 000-001-04-00000155 copia de contrato copia de identidad copia de RTN Copia de colegiacion constancia de colegiacion constancia de solvencia registro de beneficiarios constancia electronica de estar sujeto de pagos a cuenta planilla de honorarios informe del mes de agosto del 2019 de 8 paginas.

description: Pago correspondiente al mes de julio 2019 por servicios de consultoria de Delia Leticia Moya Davadi segun meorando SGRH-0678-2019memorando DGHR-438-2019Recibo por honorarios profesionales N°000-001-04-00000154Contrato de servicios de consultoriacopia de identidadcopia de RTNcopia de carnet de colegiacionconstancia de colegiacionconstancia de solvenciaregistro de beneficiariosconstancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuentaconstancia de solvencia fiscalplanilla de honorarios por servicio de consultoriainforme de consultoria(8) paginas.


title: Por compra de 15 almuerzos 1 transporte que seran utilizados en el proceso de evaluacion de la licitacion de alimentos para animales del Zoologico Rossy Walther según O/C UCP-224-2019 resumen de cotizaciones N° UCP-198-2019 requerimiento de compra N° Z.R.W-293-2019 SERVIPROM PRODAL listado de asistencia fotografias comprobante de entrega N° 0201 constancia de inscripcion de ONCAE copia de RTN registro de beneficiarios constancia electronica de solvencia fiscal.

MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

legalName: MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

rationale: Pago por compra de 15 almuerzos 1 transporte que seran utilizados en el proceso de evaluacion de la licitacion de alimentos para animales del Zoologico Rossy Walther según O/C UCP-224-2019 resumen de cotizaciones N° UCP-198-2019 requerimiento de compra N° Z.R.W-293-2019 SERVIPROM PRODAL listado de asistencia fotografias comprobante de entrega N° 0201 constancia de inscripcion de ONCAE copia de RTN registro de beneficiarios constancia electronica de solvencia fiscal recibo N° 0094Factura N° 000-001-01-00000596memorando C.N.C.R.E.R.W-353-2019actaanexos (7) paginasoncae hondu compras


title: Pago de de recreovia realizada el dia viernes el 12 de julio del 2019 en lasa instalaciones del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) según memorando DIBIO-263-2019 factura N° 006-010-01-00737882 informe de recreovia con fotografias recibo S/N asistencia copia de identidad

VICTORIA LUCILA SANCHEZ GAVARRETE

legalName: VICTORIA LUCILA SANCHEZ GAVARRETE


title: Por la compra de 5 rollos papel Toalla pequeño y 5 paquetes Servilleta de papel doble hoja cuadrada 100 unidades:  solicitados por el Gerente Administrativo según memorando N°  GA-035-2019 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios copia del RTN 2 Correos Electrónicos.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Por la compra de 5 rollos papel Toalla pequeño y 5 paquetes Servilleta de papel doble hoja cuadrada 100 unidades:  solicitados por el Gerente Administrativo según memorando N°  GA-035-2019 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios copia del RTN 2 Correos Electrónicos Acta de Recepcion Factura N° 000-001-01-00024927 Recibo N°41718 Comprobante de Entrega.


title: Por compra de Productos Alimenticios y Bebidas segun O/C N° UCP-231-2019 Proceso de Compra N° ADQ-205-2019 Cotizacion Requerimiento de Compra N° DGA-346-2019 Copia de RTN Certificacion ONCAE Registro de Beneficiario Constancia Electronica de Solvencia Fiscal.

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS TECNICOS Y REGULATORIOS

rationale: Pago por compra de Productos Alimenticios y Bebidas segun O/C N° UCP-231-2019 Proceso de Compra N° ADQ-205-2019 Cotizacion Requerimiento de Compra N° DGA-346-2019 Copia de RTN Certificacion ONCAE Registro de Beneficiario Constancia Electronica de Solvencia Fiscal recibo N° 0098 factura N° 000-001-01-00000598.


title: Pago de Reembolso por compra de Diesel incurridos en Gira realizada a la Ciudad de Juticalpa Ollancho el 16 de Julio de 2019 segun Memorando N° SSRN-MA-246-2019 Factura N° 001-001-01-00157152 Recibo S/N Copia de Identidad Documento Fiscal Valido.

FRANCISCO ANTONIO MUNGUIA RODRIGUEZ

legalName: FRANCISCO ANTONIO MUNGUIA RODRIGUEZ


title: Por compra de Productos de Arte Graficas segun O/C N° UCP-163-2019 Proceso de Compra N° ADQ-151-2019 Cotizacion Requerimiento de Compra N° MIAMBIENTE-SG-417-2019 Imajen del Certificado a Imprimir NOTA de la ENAG Diseño Registro de Beneficiario Copia de RTN Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Certificacion ONCAE.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: Pago por compra de Productos de Arte Graficas segun O/C N° UCP-163-2019 Proceso de Compra N° ADQ-151-2019 Cotizacion Requerimiento de Compra N° MIAMBIENTE-SG-417-2019 Imajen del Certificado a Imprimir NOTA de la ENAG Diseño Registro de Beneficiario Copia de RTN Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Certificacion ONCAE acta de recepcion recibo S/N factura N° 002-001-01-00011664 constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta.


title: por compra de 1 cremallera nueva (Genérica) 1 alineamiento 1 Servicio de Mecánica (Instalación) 2 pintas de power stering y 1 reparación del aire acondicionado  para la revisión y reparación del sistema hidráulico del vehículo Nissan Navara color gris  placa N-11550 asignado a la Subsecretaría de Recursos Naturales; según Memorando N°  SSRN-MA-234-2019 orden de compra N° UCP-230-2019 resumen de cotizaciones N°  UCP-204-2019 Cotizaciones SN: Tecnimax y de Laboratorios Diesel Reyes Requerimientos de compra N°  SSRN-MA-234-2019 SSRN-MA-216-2019 Memorando N°  SSRN-MA-216-2019 Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Certificación de ONCAE.

TECNIMAX S. DE R.L.

legalName: TECNIMAX S. DE R.L.

rationale: Pago por compra de 1 cremallera nueva (Genérica) 1 alineamiento 1 Servicio de Mecánica (Instalación) 2 pintas de power stering y 1 reparación del aire acondicionado  para la revisión y reparación del sistema hidráulico del vehículo Nissan Navara color gris  placa N-11550 asignado a la Subsecretaría de Recursos Naturales; según Memorando N°  SSRN-MA-234-2019 orden de compra N° UCP-230-2019 resumen de cotizaciones N°  UCP-204-2019 Cotizaciones SN: Tecnimax y de Laboratorios Diesel Reyes Requerimientos de compra N°  SSRN-MA-234-2019 SSRN-MA-216-2019 Memorando N°  SSRN-MA-216-2019 Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Certificación de ONCAE Factura N° 000-002-01-000000002991Recibo S/Nacta de recepcionInforme de revision de vehiculo


title: Reembolso por gastos realizados en Recreovía ejecutada en la Escuela Sebastián García Aldea Cuesta Grande Uyuca Francisco Morazán el día viernes 12 de julio del 2019; según Memorando N°  DMA-0725-2019 recibo S/N Lista del personal que asistió a la Recreovía facturas N° 009-001-01-00046400 000-001-01-01132142  Informe y fotografías de la Recreovía (4 páginas) copia de Identidad y documento Fiscal Válido.

ALMA LISSETH TORRES HENRIQUEZ

legalName: ALMA LISSETH TORRES HENRIQUEZ


description: Reembolso por gastos realizados en Recreovía ejecutada en la Escuela Sebastián García Aldea Cuesta Grande Uyuca Francisco Morazán el día viernes 12 de julio del 2019; según Memorando N°  DMA-0725-2019 recibo S/N Lista del personal que asistió a la Recreovía facturas N° 009-001-01-00046400 000-001-01-01132142  Informe y fotografías de la Recreovía (4 páginas) copia de Identidad y documento Fiscal Válido.


title: Reembolso por gastos realizados en Recreovía ejecutada en la Escuela Sebastián García Aldea Cuesta Grande Uyuca Francisco Morazán el día viernes 12 de julio del 2019; según Memorando N°  DMA-0725-2019 recibo S/N Lista del personal que asistió a la Recreovía facturas N° 001-001-01-11678546  000-001-01-01711092 038-001-01-01608486 Informe y fotografías de la Recreovía (4 páginas) copia de Identidad y documento Fiscal Válido.


title: Compra por catlogo electronico de 2 llantas N° 215/65R16 lisa radial O/CN°150-1-5-1376-2019 requerimiento de compra S/N registro de beneficiarios copia de RTN constancia electronica de solvencia fiscal para el vehiculo marca Nissan modelo X-TRAIL tipo camioneta año 2003 color plateado placa N° PBE-4133 asignado al proyecto Nacaome.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago por compra por catlogo electronico de 2 llantas N° 215/65R16 lisa radial O/CN°150-1-5-1376-2019 requerimiento de compra S/N registro de beneficiarios copia de RTN constancia electronica de solvencia fiscal para el vehiculo marca Nissan modelo X-TRAIL tipo camioneta año 2003 color plateado placa N° PBE-4133 asignado al proyecto Nacaome acta de recepcionfactura N° 006-001-01-00004642 recibo N° 111448.


title: Por la compra de 6 sellos foliadores de 8 digitos marca Studmark para ser utilizados en Secretaría General; según orden de compra N° UCP-234-2019 resumen de cotizaciones N° UCP-208-2019 Requerimiento de Compra N° MiAmbiente-SG-605-2019 Imágen del sello 2 formatos de ficha utilizado para el transito de expedientes cotizaciones S/N: de Papelería HOnduras e Industrias Gráficas Arte Hondureño Certificación de ONCAE Permiso de Operación de Negocio N° A-147529 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios.-

rationale: Pago por la compra de 6 sellos foliadores de 8 digitos marca Studmark para ser utilizados en Secretaría General; según orden de compra N° UCP-234-2019 resumen de cotizaciones N° UCP-208-2019 Requerimiento de Compra N° MiAmbiente-SG-605-2019 Imágen del sello 2 formatos de ficha utilizado para el transito de expedientes cotizaciones S/N: de Papelería HOnduras e Industrias Gráficas Arte Hondureño Certificación de ONCAE Permiso de Operación de Negocio N° A-147529 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios acta de recepción factura N° 000-001-01-00030231 recibo N° 43085 comprobante de entrega N° 20231.


title: Pago de Fianza del Señor Carlos Mauricio Rivera Osorio que corresponde como Gerente Administrativo de Mi Ambiente segun memorando GA-358-2019comprobante de pago N° 16320 Factura proforma N° 16320copia de identidad Vijencia del 01/7/2019 al 01/7/2020.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Por compra de Productos Alimenticios y Bebidas segun O/C N° UCP-232-2019 Proceso de Compra N° ADQ-206-2019 Requerimiento de Compra N° UCI-037-2019 Agenda Cotizacion Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Comprobante de Entrega N° 0209 Anexo de Fotografias (2)  Certificacion ONCAE Copia de RTN Registro de Beneficiario.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Pago por compra de Productos Alimenticios y Bebidas segun O/C N° UCP-232-2019 Proceso de Compra N° ADQ-206-2019 Requerimiento de Compra N° UCI-037-2019 Agenda Cotizacion: Serviprom y Prodal Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Comprobante de Entrega N° 0209 Anexo de Fotografias (2)  Certificacion ONCAE Copia de RTN Registro de Beneficiario recibo N° 0095  factura N° 000-001-01-00000597 Memorando N° UCI-040-2019 Informe de Trabajo  Conferencia Prensa Medios de Comunicación Hallasco Especie en Peligro de Extinción (PUMA) Lista de Asistencia (4 págs.) imágen de Fotografías y Correo Electrónica de ONCAE.


title: Por compra de Productos Alimenticios y Bebidas segun O/C N° UCP-233-2019 Proceso de Compra N° ADQ-207-2019 Requerimiento de Compra N° DGRH-419-2019 Cotizacion (7) Certificacion ONCAE  Copia de RTN Registro de BeneficiarioConstancia Electronica de Solvencia Fiscal Nota Aclaratoria.

rationale: Pago por compra de Productos Alimenticios y Bebidas según O/C N° UCP-233-2019 Proceso de Compra N° ADQ-207-2019 Requerimiento de Compra N° DGRH-419-2019 Cotizaciones S/N: SERVIPROM (6 págs.) y de Servi-Food Certificación ONCAE  Copia de RTN Registro de Beneficiario Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  compra por cotización Nota Aclaratoria recibo N° 0097  factura N° 000-001-01-00000600 Informe de Trabajo y Fotografías  Lista de Asistencia (5 págs.) Propuesta (Reglamento Especial de los Organismos de cuenca)  y Correo Electrónica de ONCAE.


title: Reserva por pago de Servicio de Alojamiento del Sistema de Licenciamiento Simpliificado del 01 de Febrero al 31 de Diciembre de 2019.

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Pago de Servicio de Alojamiento del Sistema de Licenciamiento Simpliificado correspondiente alos meses de julio al mes de septiembre del presente año segun memorando GA-503-2019 Factura N° 000-001-01-00000114Factura N° 000-001-01-00000115Factura N° 000-001-01-00000116 recibo  de pago S/N(3) paginasconstancia de solicitud de Registro en linea copia de normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado constancia de solvencia fiscalconstancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta

description: Pago por el Servicio de Alojamiento del Sistema de Licenciamiento Simplificado correspondiente a los meses de Febrero a Junio del 2019 segun Memorando N° GA-293-2019 Constancia de  Cita Factura N° 000-001-01-00000102 000-001-01-00000103 000-001-01-00000106 000-001-01-00000107 000-001-01-00000108 Recibo S/N (5) Contrato Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Constancia Electronica de Estar Sujeto al Regimen de Cuenta Propuesta Economica Escrcitura Publica N° 97 Copia de Identidad Copia de RTN Registro de Beneficiarios Constancia PGR-S-0854-0854-0854-2019 Certificado del Colegio de Abogados Cotizacion Proceso de Compra N° ADQ-210-2019.


title: Compra por catalogo electronico de 24 refresco carbonatado marca coca cola Ligt en envase lata de 12 onz 10 bolsa azucar blanca 1 kg hasta 1.8 10 unidad cafe zamorano bolsa de 400 gr solicitado por la Gerencia Administrativa mediante memorando GA-035-2019 O/C N° 150-1-5-1243-2019 correo copia de RTN constancia de registro de beneficiario constacia electronica de solvencia fiscal.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 24 refresco carbonatado marca coca cola Ligt en envase lata de 12 onz 10 bolsa azucar blanca 1 kg hasta 1.8 10 unidad cafe zamorano bolsa de 400 gr solicitado por la Gerencia Administrativa mediante memorando GA-035-2019 O/C N° 150-1-5-1243-2019 correo copia de RTN constancia de registro de beneficiario constacia electronica de solvencia fiscal recibo S/Nacta de recpción factura N° 000-001-01-00523727.


title: Pago de agua potable correspondiente al mes de julio del 2019 según memorando MI AMBIENTE-ORN-094-2019 protocolo de salida:DCB/IQ/MV/2019-3567 recibo S/N factura N° 000-002-01-05214192 constancia electronica de solvencia fiscal constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta constancia PGR-S-3939-3938-3938-2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Por compra de motor compresor PANASONIC 60000BTU/R22/240 y servicios de instalacion electrica mecanica motor suministro de instalacion (filtro de instalacion filtro deshidratador refrigerante kit arranque soldaduras accesorios segun orden de compra N° UCP-240-2019resumen de cotizacion UCP-214-2019requerimiento de compra CIIHA-018-2019 Fotografia de aire en mal estado a reparardictamen de mantenimiento cotizacion N° 000405Invitacion a cotizar REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCEcompra por cotizacionconstancia de registro de beneficiariosconstancia de inscripcion de ONCAE(3) paginasconstancia de solvencia fiscalcopia de RTN.

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Reversion debido que al Momento de la Solicitud No Tomaron en Cuenta la Instalacion.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-150-1-3376-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-150-1-3376-1-0

description: Pago por compra de motor compresor PANASONIC 60000BTU/R22/240 y servicios de instalacion electrica mecanica motor suministro de instalacion (filtro de instalacion filtro deshidratador refrigerante kit arranque soldaduras accesorios segun orden de compra N° UCP-240-2019resumen de cotizacion UCP-214-2019requerimiento de compra CIIHA-018-2019 Fotografia de aire en mal estado a reparardictamen de mantenimiento cotizacion N° 000405Invitacion a cotizar REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCEcompra por cotizacionconstancia de registro de beneficiariosconstancia de inscripcion de ONCAE(3) paginasconstancia de solvencia fiscalcopia de RTNacta de recepcionfactura N° 000-001-00000559Recibo S/Nconstancia de reepcionanexos constancia de solvencia fiscal.


title: Pago por compra de hilados y telas tintas  pinturas y colorantes producto de material plástico productos ferrosos herramientas Menores elementos de ferretería útiles de escritorio y repuestos y accesorios  según orden de compra N° UCP-221-2018 memorando UCP-062-2019 Con f-01:5293Orden de compra N° UCP-221-2018 resumen de cotizaciones N° UCP-208-2019 Cotización  DISTRIBUIDORA UNIVERSAL BUSINNES SUPPLY DISTRIBUIDORA CLIPS memorando DGA-144-2018 registro de beneficiarios certificación de ONCAECopia de RTNFactura N° 000-001-00020453 Factura N° 000-001-01-00020452recibo S/N Acta de recepción nota aclaratoria constancia de solvencia fiscal anexo 3- proceso del año 2018

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago de de servicio de telefonia celular de Funcionarios de esta Secretaria de Estado correspondiente al corte del 13 de junio al 12 de julio del 2019 según memorando UCP-212-2019 factura N° 047-001-01-15603769 resumen corporativo cuadro de los funcionarios de esta Secretaria recibo proforma S/N constancia electronica de solvencia fiscal.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago por servicio de Contrato de Consultoría correspondiente a los meses de abril y mayo del presente año;   según memorando N°  SGRH-0656-2019  Recibo N° 000-001-04-00000106 Contrato de Consultoría copia del RTN Constancia del Departamento de Recaudación Región Centro Sur de la Dirección Ejecutiva de Ingresos Constancia N° 00190-2019 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  2 Informes de Actividades de Consultoría de los meses de abril y mayo del 2019 (14 págs.) y copia de Identidad.

MIGUEL ANGEL RAMIREZ SUAZO

legalName: MIGUEL ANGEL RAMIREZ SUAZO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: Pago de servicio de Internet Inhalambrico a la Unidad de Comunicación Institucional dependiente de esta Secretaria de Estado correspondiente del 13 al 12 de julio del 2019 segun memorando UCP-213-2019 factura N° 047-001-01-15606735 resumen corporativo detalle de facturas recibo proforma S/N constancia electronica de solvencia fiscal.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Reserva de pago de consultoria correspondiente del 01 de julio al 31 de diciembre del 2019segun memorando SGRH-0690-2019.

WELMA STEPHANY AMAYA MATUTE

legalName: WELMA STEPHANY AMAYA MATUTE

rationale: Se Realiza Reversion  Solicitada Por Recursos Humanos Segun memorando  SGRH-0887-2019 que correspondia a Welma Stephany Amaya Matute se adjunta Copia de memorando.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-150-1-3385-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-150-1-3385-1-0

description: Pago de  por trabajo terminado según memorando SGRH-0788-2019  recibo N° 000-001-04-00000101   copia de contrato  copia de identidad copia de RTN Carnet de Ingenieros Civiles registro de beneficiarios Constancia N° 71394Constanciaa Electronica de Solvencia Fiscal Planilla de Honorarios  Informe correspondiente al mes de Agosto del 2019  (6pgs).

description: Pago de consultoria correspondiente al mes de julio del 2019segun memorando SGRH-0690-2019 recibo por honorarios N°000-001-01-00000065contrato de servicio de consultoriacopia de identidadcopia de RTNcopia de carnet de colegiacionconstancia N° 70013planilla de honorariosconstancia de solvencia fiscalconstancia de beneficiariosinforme de consultoria(6) paginas.


title: Pago de reembolso por alquiler de dos vehiculos uno marca KIA sorento color blanco co placa N° PAB3703 y otro marca KICKS color gris con placa HAX 3145segun memorando SSRN-MA-208-2019 recibo S/NMEMORANDO ga-310-2019factura N° 000-003-01-00028349Constancia de exoneradosFactura N°000-003-01-00028393registro de exonerados copia de identidad.

ELVIS YOVANNI RODAS FLORES

legalName: ELVIS YOVANNI RODAS FLORES

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: pago por combustible por  gastos incurridos en el viaje a la Cuidad de la ceiba para participar en el II congreso Nacional de Biodiversidad Honduras del 10 al 14 de junio del presente año via terrestre segun memorando SSRN-MA-208-2019RECIBO s/nmemorando GA-310-2019factura N° 001-001-01-00080845Copia de identidad.


title: Por compra de 550 resmas de papel bond base 20 tamaño carta (resma de 500 hojas)  solicitado por el Almacén Central mediante Requerimiento de Compra N° AC-036-2019 orden de compra electrónica N° 150-1-5-1377-2019 Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Pago por compra de 550 resmas de papel bond base 20 tamaño carta (resma de 500 hojas)  solicitado por el Almacén Central mediante Requerimiento de Compra N° AC-036-2019 orden de compra electrónica N° 150-1-5-1377-2019 Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscalacta de recepcion recibo S/Nfactura N°000-001-01-00011444Acta de recepcion de material N°11444.


title: Reserva de pago de consultoria  del 02 de mayo al 28 de junio del 2019 segun memorando SGRH-0558-2019.

EUGENIA BEATRIZ TAIXES LOPEZ

legalName: EUGENIA BEATRIZ TAIXES LOPEZ

rationale: pago de consultoria correspondientes al mes junio del presente año segun memorando SGRH-0832-2019Constancia de solvencia de colegio de Abogadosrecibo por honorarios 000-001-04-00000183informe de Actividades de consultoria (7) paginas copia de contrato constancia de solvencia fiscalcopia de RTN registro de bebeficiarios copia de identidad y de carnet de colegiacion memorando GA-456-2019.

description: Pago por producto terminado solicitado segun memorando SGRH-0558-2019 Recibo N° 000-001-04-00000176 Informe del trabajo realizado (8 páginas) contrato original Constancia de solvencia del colegio de abogados constancia electrónica de solvencia fiscal copia de carnet del colegio de abogados copia de identidad copia de RTN y Registro de Beneficiarios.


title: Reembolso por gastos efectuados en la Recreovía que se realizó el día 19 de julio del 2019 en el Centro Pre básico San Jose de la Vega  col. La Vega - Comayaguela; según Memorandos N°  UPEG-301-2019  UPEG-297-2019  recibo S/N copia de Identidad Informe y Fotografía de la Recreovía (5 págs.) Lista de Asistencia facturas N° 012-007-01-01533038 020-002-01-00650180 000-001-01-00003030 000-001-01-00002493 123-007-01-00855792 110-004-01-00109716 y Documento Fiscal Válido (6 págs.).

EDITH MARCELA BUSTILLO SEVILLA

legalName: EDITH MARCELA BUSTILLO SEVILLA

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


description: Reembolso por gastos efectuados en la Recreovía que se realizó el día 19 de julio del 2019 en el Centro Pre básico San Jose de la Vega  col. La Vega - Comayaguela; según Memorandos N°  UPEG-301-2019  UPEG-297-2019  recibo S/N copia de Identidad Informe y Fotografía de la Recreovía (5 págs.) Lista de Asistencia facturas N° 012-007-01-01533038 020-002-01-00650180 000-001-01-00003030 000-001-01-00002493 123-007-01-00855792 110-004-01-00109716 y Documento Fiscal Válido (6 págs.).

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


rationale: Reembolso por gastos efectuados en la Recreovía que se realizó el día 19 de julio del 2019 en el Centro Pre básico San Jose de la Vega  col. La Vega - Comayaguela; según Memorandos N°  UPEG-301-2019  UPEG-297-2019  recibo S/N copia de Identidad Informe y Fotografía de la Recreovía (5 págs.) Lista de Asistencia facturas N° 012-007-01-01533038 020-002-01-00650180 000-001-01-00003030 000-001-01-00002493 123-007-01-00855792 110-004-01-00109716 y Documento Fiscal Válido (6 págs.).


title: Pago por reembolso de combustible la cual se realizo una gira de trabajo al departamento de El Paraiso del 15 al 19 de julio del presente año  debido a que el Instituto de la Propiedad le proporcionaria trasporte al tecnico asignado de esta direccion no se pidio apoyo a trasporte pero a ultima hora ellos salieron un dia antes por este improviso el ing. Silvio Ramirez tubo que trasladarse en su vehiculo para cubrir dicha gira por lo cual tubo un gasto de combustible de L. 600.00 lps segun memorando DIBIO-270-2019recibo S/Nfactura N° 002-003-01-00445801Copia de identidad.

SILVIO RICARDO RAMIREZ LALIN

legalName: SILVIO RICARDO RAMIREZ LALIN


title: Pago de reembolso por reparacio de llanta del vehiculo Hyundai microbus color negro placa N-11458 envio de repuestos baterias y aceite hidraulico a la regional de la Ceiba según memorando SGRM y SG-277-2019 copia de identidad 000-002-01-00038078 factura N° 000-001-01-00008441 recibo S/N.

JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO

legalName: JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Reembolso por compra de 2 pivotes para puerta solicitado por el Gerente Administrativo según memorando GA-386-2019 Recibo S/N Facturas N° 002-001-01-00041762 002-001-01-00041763 validación de documentos fiscales y copia de identidad.

KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ

legalName: KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ

rationale: Se realiza reversión parcial por L.40.00 ya que por error involunatrio se ingresó el valor de L.566.70 siendo lo correcto L.526.70 en el reembolso por compra de 2 pivotes para puerta solicitado por el Gerente Administrativo según memorando GA-386-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-150-1-3444-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-150-1-3444-1-0

type: OFICIO


title: Pago de reembolso por copia de llave para el vehículo Ford Ranger pick up placa N° 12135 asignado a la regional de MIAMBIENTE + Occidente solicitado por la Coordinadora Regional de MIAMBIENTE + Occidente a través del MEMORANDUM MIAMBIENTE-RO-55-2019 recibo S/N factura N° 000-001-01-00004979  documento fiscal válido copia de llaves (2 Págs.) copia de la tarjeta de identidad y copia de la cuenta bancaria (2 Págs.) .

MARIO LEONEL DUBON DUBON

legalName: MARIO LEONEL DUBON DUBON


title: Pago por servicio de Contrato de Consultoría correspondiente al mes de  julio del presente año;   según memorando N°  SGRH-0722-2019  Contrato de Consultoría recibo N° 000-001-04-00000016 Informe de Actividades de Consultoría del mes de julio del 2019 (16 págs.)  copia del RTN Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Constancia.

SAMUEL ENRIQUE ZUNIGA CHANG

legalName: SAMUEL ENRIQUE ZUNIGA CHANG


title: Por compra de un motor fan condensador 1/4 240V que será utilizado en el aire acondicionado de la sala principal C del Centro Interactivo solicitado por el Coordinador del Centro Interactivo según requerimiento de compra CIIHA-22-2019 O/C UCP-246-2019 resumen de cotizaciones UCP-220-2019 Foto de lo solicitado Invitaciones a cotizar de: Centro de Servicios Tecnicos e Inversiones y Servicios Tecnicos Rodriguez Constanaic de Inscripción de Registro de Proveedores del Estado Copia de RTNConstancia de Registro de beneficiarios y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

legalName: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por la compra de un motor fan condensador 1/4 240V que será utilizado en el aire acondicionado de la sala principal C del Centro Interactivo solicitado por el Coordinador del Centro Interactivo según requerimiento de compra CIIHA-22-2019 O/C UCP-246-2019 resumen de cotizaciones UCP-220-2019 Foto de lo solicitado Invitaciones a cotizar de: Centro de Servicios Tecnicos e Inversiones y Servicios Tecnicos Rodriguez Constancia de Inscripción de Registro de Proveedores del Estado Copia de RTN Constancia de Registro de beneficiarios y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de recepción de Meracaderia Factura N° 000-001-01-00000562 Recibo S/N Constancia Electronica de Solbencia Fiscal.


title: Por compra de 24 cajas de cartón grandes solicitadas por el Despacho Ministerial según requerimiento de compra DMA-020-2019 O/C 150-1-5-1378-2019 Copia de RTN Registro de Beneficiarios y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por compra de 24 cajas de cartón grandes solicitadas por el Despacho Ministerial según requerimiento de compra DMA-020-2019 O/C 150-1-5-1378-2019 Copia de RTN Registro de Beneficiarios y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal acta de recepcion factura N° 000-001-01-00030336 recibo N° 43135 comprobante de entrega fac# 30336 constancia electronica de solvencia fiscal GA-456-2019.


title: Pago de reembolso de reparacion de de computadoras y de instalacion de agua potable de la oficina de la regional de Danli según memorando N° 22-RD-2019 recibo S/N facturas N° 000-001-01-0002036 000-002-01-00144612 000-001-01-00000146 informe de reparaciones con fotografias copia de identidad memorando MODERNIZACION/DESCENTRALIZACION-249-2019.

HECTOR SAUL CASTELLANOS ALVARADO

legalName: HECTOR SAUL CASTELLANOS ALVARADO

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


description: Pago de reembolso de reparacion de de computadoras y de instalacion de agua potable de la oficina de la regional de Danli según memorando N° 22-RD-2019 recibo S/N facturas N° 000-001-01-0002036 000-002-01-00144612 000-001-01-00000146 informe de reparaciones con fotografias copia de identidad memorando MODERNIZACION/DESCENTRALIZACION-249-2019.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Por compra de utencilios de cocina y comedor mayor detalle en O/C N° Z.R.W-021-2019 resumen de cotizaciones N° Z.R.W-021-2019 requerimiento de compra N° Z.R.W-330-2019 muestra de los uencilios cotizaciones Representaciones y Distribuciones Ponce Representaciones Roca constancia electronica de solvencia fiscal constancia de tramite de proveedores N° 12858 registro de beneficiarios copia de RTN estos utencilios seran usados en el Zoologico.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago por compra de utencilios de cocina y comedor mayor detalle en O/C N° Z.R.W-021-2019 resumen de cotizaciones N° Z.R.W-021-2019 requerimiento de compra N° Z.R.W-330-2019 muestra de los uencilios cotizaciones Representaciones y Distribuciones Ponce Representaciones Roca constancia electronica de solvencia fiscal constancia de tramite de proveedores N° 12858 registro de beneficiarios copia de RTNrecibo N° 001204Factura N° 000-001-01-00006617Acta de recepcion estos utencilios seran usados en el Zoologico


title: pago a favor de la agencia de viajes AEREOTOUR  por suministro de boleto aereo a nombre de sara velasquez con el itinerario siguiente saliendo de la cuidad de Tegucigalpa el dia 13 de junio por la mañana y de regreso de la cuidad de la Ceiba el mismo dia por la tarde segun memorando UCP-220-2019Memorando OIP/UTGPC-241-2019recibo N° 25235Factura N° 000-002-01-00009514cotizacion LANHSA AIRLINEScotizacion TRAVEL EAGLEConstancia electronica de solvencia fiscalnota aclaratoria.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Por compra de Alimentos y Bebidas segun O/C N° UCP-243-2019 Proceso de Compra N°ADQ-217-2019 Requerimiento de Compra N° CONTROL INTERNO/ARCHIVO-G/A-050-2019 Cotizacion Anexo de Fotografias de Alimentacion (5 pgs) Listado de Personal de Asistencia Compra Por Cotizacion Certificacion ONCAE Costancia Electronica de Solvencia Fiscal.

MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

legalName: MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Pago por compra de Alimentos y Bebidas segun O/C N° UCP-243-2019 Proceso de Compra N°ADQ-217-2019 Requerimiento de Compra N° CONTROL INTERNO/ARCHIVO-G/A-050-2019 Cotizacion Anexo de Fotografias de Alimentacion (5 pgs) Listado de Personal de Asistencia Compra Por Cotizacion Certificacion ONCAE Costancia Electronica de Solvencia Fiscalfactura N° 000-001-01-00000615Recibo N° 0104Constancia de inscripcion de registro de proveedores(3) paginas.


title: Pago del boleto aereo a nombre del Ing Carlos Pineda Fasquelle de Tegucigalpa- Ceiba-Tegucigalpa saliendo el dia martes 11 de junio y regresando el 12 de junio del 2019 según memorando UCP-221-2019 SSA-042-2019 recibo N° 25237 factura N° 000-002-01-00009505 Aeroutour Travel Eagle constancia electronica de solvencia fiscal Nota aclaratoria.


title: Por compra de Alimentos y Bebidas segun O/C N° UCP-245-2019 Proceso de Compra N°ADQ-219-2019 Requerimiento de Compra N° DMA-018-2019 Cotizacion Comprobante de entrega N°0183 Anexo de Fotografias de Alimentacion (1 pgs) Certificacion ONCAE Registro de Beneficiario Copia de RTN Costancia Electronica de Solvencia Fiscal Listado De Personal de Asistencia.

rationale: Pago por compra de Alimentos y Bebidas segun O/C N° UCP-245-2019 Proceso de Compra N°ADQ-219-2019 Requerimiento de Compra N° DMA-018-2019 Cotizacion Comprobante de entrega N°0183 Anexo de Fotografias de Alimentacion (1 pgs) Certificacion ONCAE Registro de Beneficiario Copia de RTN Costancia Electronica de Solvencia Fiscal Listado De Personal de Asistenciafactura N° 000-001-01-00000616Recibo N° 0106constancia de registro de proveedores(3) paginas.


title: Por compra de 3 toma corriente de 40 amperios 2 Breaker de 20 amperios 2 de 40 y 2 breaker de 50 amperios utilizados en el Centro Nacional de Recuperación de Especies Rosy Walther según Requerimiento de Compra N°  ZRW-329-2019 orden de compra y Resumen de Cotizaciones N°  ZRW-018-2019 cotizaciones: Ferretería Shel y Ferretería Germar Comprobante de Incripción del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Certificación de ONCAE.

ELEODORO LOPEZ

legalName: ELEODORO LOPEZ

rationale: Pago por compra de 3 toma corriente de 40 amperios 2 Breaker de 20 amperios 2 de 40 y 2 breaker de 50 amperios utilizados en el Centro Nacional de Recuperación de Especies Rosy Walther según Requerimiento de Compra N°  ZRW-329-2019 orden de compra y Resumen de Cotizaciones N°  ZRW-018-2019 cotizaciones: Ferretería Shel y Ferretería Germar Comprobante de Incripción del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Certificación de ONCAE recibo N° 00430 factura N° 000-001-01-00001938 acta de recepcion.


title: Por compra de 8 pares de calzado tipo burro: 3 N° 9 3 N° 10 y 2 N° 8 que serán utilizados para el personal de mantenimiento y de campo del Centro Nacional de Recuperación de Especies Rosy Walther según Requerimiento de Compra N°  ZRW-327-2019 orden de compra y Resumen de Cotizaciones N°  ZRW-020-2019 cotizaciones S/N: Fercotel Inversiones y Galvez y Asociados  Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Certificación de ONCAE Constancia PGR-S-3459-3459-3460-2019 Procuraduría General de la República copia del RTN Lista de personal beneficiadas con calzado.

EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

rationale: Pago por compra de 8 pares de calzado tipo burro: 3 N° 9 3 N° 10 y 2 N° 8 que serán utilizados para el personal de mantenimiento y de campo del Centro Nacional de Recuperación de Especies Rosy Walther según Requerimiento de Compra N°  ZRW-327-2019 orden de compra y Resumen de Cotizaciones N°  ZRW-020-2019 cotizaciones S/N: Fercotel Inversiones y Galvez y Asociados  Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Certificación de ONCAE Constancia PGR-S-3459-3459-3460-2019 Procuraduría General de la República copia del RTN Lista de personal beneficiadas con calzado Listado de personal con fotografia recibo N° 0065 factura N° 000-001-01-00000310.


title: Pago por la compra de 1 Boleto Aereo con el Itinerario siguiente Saliendo de La Ciudad de Tegucigalpa hacia Islas de la Bahia Utila el 15 de Julio de 2019 Segun Memorando N° UCP-217-2019 Memorando N° DGRH-387-2019 Recibo N° 25324 Factura N° 000-002-01-00010124 Cotizacion Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Nota Aclaratoria.


title: Pago por el suministro de dos boletos aéreos a nombre de Oscar Mejía y Fernando Juárez con el itinerario siguiente: saliendo de la ciudad de La Ceiba el día 18 de julio y de regreso de las  Islas de la Bahía Roatán el día 20 del mismo mes; según memorandos N°  UCP-222-2019 SGRH-0651-2019 recibo N° 25341 factura N°  000-002-01-00010146 Cotizaciones: de Aerotour de Linea Aerea Sosa y de Travel Eagle Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Nota Aclaratoria.


title: Pago por servicio de Contrato de Consultoría correspondiente al mes de  junio del presente año;   según memorando N°  SGRH-0716-2019  Contrato de Consultoría recibo N° 000-001-04-00000132 copia de Identidad copia del RTN Registro de Beneficiarios  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal e  Informe de Actividades de Consultoría del mes de junio del 2019 (8 págs.).

OSCAR ALBERTO PAGOAGA COELLO

legalName: OSCAR ALBERTO PAGOAGA COELLO


title: Por compra de 250 unidades de talonarios de boleto de adulto color verde de 100 boletos cada uno segun orden de compra Z.R.W-017-2019Resumen de Cotizaciones N° Z.R.W-017-2019 requerimiento de compra N°  Z.R.W-331-2019Invitacion a cotizar FERCOTEL INVERSIONESINVERSIONES KERENconstancia de solvencia fiscalregistro de beneficiarioscertificacion de ONCAE Constancia pgr-s-3459-3459-3460-2019copia de RTN.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por la compra de 250 unidades de talonarios de boleto de adulto color verde de 100 boletos cada uno segun orden de compra Z.R.W-017-2019Resumen de Cotizaciones N° Z.R.W-017-2019 requerimiento de compra N°  Z.R.W-331-2019Invitacion a cotizar FERCOTEL INVERSIONESINVERSIONES KERENconstancia de solvencia fiscalregistro de beneficiarioscertificacion de ONCAE Constancia pgr-s-3459-3459-3460-2019copia de RTN Recibo N° 0066 Factura N° 000-001-01-00000311 Acta de Recepcion de Mercaderia.


title: Pago de reembolso por compra de alimentos para el personal que laboro horas extras el 31 de julio del 2019 según memorando GA-392-2019 factura N° 001-001-01-002199156 recibo S/N listado del personal que laboro copia de identidad.

CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

legalName: CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO


title: Por compra de Productos Alimenticios y Bebidas Segun O/C N° UCP-242-2019 Proceso de Compra N° ADQ-216-2019 Requerimiento de Compra N° 281  Cotización Registro Beneficiario Copia de RTN Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Constancia de Tramite Inscriptora Regristro de Proeedores N ° 26769 Memorando N°298-2019 Listado de asistencia (3pgs) Agenda Anexos de Fotrografias.

JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

legalName: JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: Pago por la compra de Productos Alimenticios y Bebidas Segun O/C N° UCP-242-2019 Proceso de Compra N° ADQ-216-2019 Requerimiento de Compra N° 281  Cotización Registro Beneficiario Copia de RTN Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Constancia de Tramite Inscriptora Regristro de Proeedores N ° 26769 Memorando N°298-2019 Listado de asistencia (3pgs) Agenda Anexos de Fotrografias Factura N° 000-001-01-00001518 Recibo N°0206.


title: Pago de Reembolso de Recreovia Segun Memorandum N° CESCCO-218-2019 Recibo S/N Factura N°010-001-01-06384734 006-013-01-00692696 Copia de Identidad Informe de Recreovia (6 pgs) Documento Fiscal Valido (2) Listado de Personal.

CARLOS ALBERTO THOMPSON FLORES

legalName: CARLOS ALBERTO THOMPSON FLORES


description: Pago de Reembolso de Recreovia Segun Memorandum N° CESCCO-218-2019 Recibo S/N Factura N°010-001-01-06384734 006-013-01-00692696 Copia de Identidad Informe de Recreovia (6 pgs) Documento Fiscal Valido (2) Listado de Personal.


title: Pago por compra de parabrisas para el vehiculo  Dodge Ram con numero de placa N-12388 asignado a esta direccion el cual quedo pendiente en vista que cuando se recibio la documentacion ya se habia cerrado el año fiscal segun memmorando UCP-051-2019memorando DGA-664-2018 DGA-664-2018Factura N° 088-005-01-01233186Recibo S/NCopia de identidadayuda memoria (3) paginas. documento fiscal valido.

NANCY JAQUELIN FERRERA VALLADARES

legalName: NANCY JAQUELIN FERRERA VALLADARES


title: Pago de una corona floral funebre enviada a la Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas Licenciada Rocio Tabora por el fallecimiento del Señor Luis Martin Aleman esposo de la Lic Tabora según memorando DMA-0283-2019factura N° 000-001-01-00020462 recibo de entrega recibo N° 000143 recibo S/N cotizacion Floristeria Flowers constancia electronica de solvencia fiscal.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


description: Pago de una corona floral funebre enviada a la Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas Licenciada Rocio Tabora por el fallecimiento del Señor Luis Martin Aleman esposo de la Lic Tabora según memorando DMA-0283-2019factura N° 000-001-01-00020462 recibo de entrega recibo N° 000143 recibo S/N cotizacion Floristeria Flowers constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Pago de reembolso por Compra de Alimentación Segun Memorando SGRH-0741-2015 Listado de Personal Recibo S/N Factura N° 001-001-01-00219155 Copia de Identidad Documento de Fiscal Valido.

OSCAR RENE MEJIA MEJIA

legalName: OSCAR RENE MEJIA MEJIA


title: Reembolso por envió de encomienda aérea del equipo de campo (multiparametro sonda piezometrica soluciones de calibración y agua destilada) para la ejecución de la gira realizada con el propósito de continuar con la Georreferenciación análisis físico-químico del agua y censo de pozos y manantiales en los barrios aldeas y caseríos en el Municipio de Utila - Islas de la Bahía del día 15 al 27 de julio del presente año; según memorando N°  DGRH-475-2019 factura N° 000-001-01-00508736 de CM Airlines S. de R.L. recibo S/N copia de Identidad Informe de Gira y Añexos y Documento Fiscal Válido.

EDWIN OMAR RAMIREZ FLORES

legalName: EDWIN OMAR RAMIREZ FLORES


title: Pago de servidor Dedicado DS1 miambiente. gob.hn en el cual se aloja el correo institucional de Miambiente de fecha 11 de agosto al 11 de septiembre de 2019 segun memorando SINIA/UPEG-071-2019RESUMEN DE COTIZACION  UCP-236-2019propuesta de servicioscotizacion N° 61-062019dictamen de la utilidd del servidor dedicado DS1 propuesta economica(7) Paginasconstancia de solvencia fiscalconstancia de beneficiarioscopia de RTNmemorando SINIA/UPEG-071-2019.

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago de reembolso por la compra de tres trofeos el dia 19 de junio del presente año dicha compra fue para premios de escuelas de comayagua por RAEE segun memorando CESCCO-215-2019Recibo S/NFactura N° 000-001-01-00129697 Anexos copia de identidadInforme de gira(3) paginas.

ELIO BOANERGES ALVARENGA PAZ

legalName: ELIO BOANERGES ALVARENGA PAZ


title: compra por catalogo electronico de 1 sello foliador hasta 7 digitos O/C N° 150-1-5-1380-2019 requerimiento de compra y pagos 231-2019 constancia electronica de solvencia fiscal registro de beneficiarios copia de RTN.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por la compra por catalogo electronico de 1 sello foliador hasta 7 digitos O/C N° 150-1-5-1380-2019 requerimiento de compra y pagos 231-2019 constancia electronica de solvencia fiscal registro de beneficiarios copia de RTN Acta de Recepcion de Mercaderia Factura N° 000-001-01-00030662 Recibo N° 43239 Comprobante de Entrega N° 30662.


title: Pago de combustible Diesel para ser utililizado por la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente según requerimiento de compra SGRM y SG-289-2019 factura proforma N° 00000366 recibo S/N registro de beneficiarioscopia de RTN constancia electronica de solvencia fiscal constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta constancia de solicitud de renovacion de inscripción de proveedores.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Compra por medio de Catálogo electrónico de 2 llantas N° 215/65R16 lisa 6L  Radial  tipo A para ser utilizados en el vehículo marca Nissan modelo X-Trail camioneta color plateado placa N° PBE-4133 asignado al Programa de Nacaome; según orden de compra N°  150-1-5-1381-2019 requerimiento de compra S/N Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios copia del RTN.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión debido a que el proyecto nacaome no instaló las llantas en su momento porque el carro está en mal estado y a esta fecha el proveedor realizó cambio de marca y precio por lo cual no pueden entregar lo que se compró. Orden de Compra 150-1-5-1381-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-150-1-3612-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-150-1-3612-1-0


title: Por la compra de 20 rollos de papel toalla pequeñosolicitados mediante requerimiento de compra N°  DMA-017-2019 orden de compra electrónica N° 150-1-5-1383-2019 Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago por la compra de 20 rollos de papel toalla pequeñosolicitados mediante requerimiento de compra N°  DMA-017-2019 orden de compra electrónica N° 150-1-5-1383-2019 Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal acta de recepcion factura N° 000-002-01-00017318 recibo S/N


title: Compra por catalogo de cartucho de tinta HP 662 (CZ104AL) tricolor 5 cartuchos de tinta HP 662 (CZ103AL) O/C N° 150-1-5-1384-2019 requerimiento de compra N° DMA-021-2019 registro de beneficiarios copia de RTN constancia de solvencia fiscal.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V