description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DEL CDU-UNAH

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

ue: 3 - RECTORÍA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PROPORCIONADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN 10 PUNTOS EN EL EDIFICIO DEL ALMA MATER DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 24632 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS NO. 160771 SUSCRITO EL 22/02/2018 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.000-015-01-00015301 DEL 09/12/2019.

currency: HNL

CABLE COLOR S.A DE C.V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

scheme: HN-RTN

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 701 - Universidad Nacional Autónoma de Honduras

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

initiationType: tender


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL MUNICIPIO DE TALANGA MISAEL NETALI ALVARADO ZAMBRANO.

MISAEL NEPTALI ALVARADO ZAMBRANO

scheme: HND-IDCARD

legalName: MISAEL NEPTALI ALVARADO ZAMBRANO

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

Secretaría de Seguridad

faxNumber: ND

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI


name: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA RECTORIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 24096 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N° 000-002-01-00018143 DEL 21/11/2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 7 - DESARROLLO Y CONSERVACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

FLORA ENEIDA MEJIA OCHOA

legalName: FLORA ENEIDA MEJIA OCHOA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL SOLICITADO POR LA VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 24017 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS N0.  000-001-01-00000773 Y N0. 000-001-01-00000775 DEL 07/11/2019.

ERICK SINOE MEJIA URQUIA

legalName: ERICK SINOE MEJIA URQUIA

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA NORMA ANGELICA HERRERA FLORES.

NORMA ANGELICA HERRERA FLORES

legalName: NORMA ANGELICA HERRERA FLORES


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: GASTOS DE FONDO REINTEGRABLE QUE SE UTILIZARA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE ESTA OFICINA DE ASESORIA LEGAL.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO QUE SE EFECTUÉ POR PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO Y DE SERVICIO DE LAS DIFERENTES SECCIONES DE LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO QUE SE EFECTUÉ POR PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO Y DE SERVICIO DE LAS DIFERENTES SECCIONES DE LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE CAJAS DE SEGURIDAD SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE TESORERIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 24362 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00113138 DEL 27/11/2019.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 24504 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 003-005-01-00036627 DEL 08/10/2019.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS  SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 24259  Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00002612 DEL 04/11/2019 INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 9 - DECANATO CIENCIAS MÉDICAS

programa: 13 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

subPrograma: 1 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE LA SALUD

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN SALUD


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE CENTRO DE MESA SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 24089 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00002675 DEL 15-11-2019 INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

ue: 15 - DECANATO DE HUMANIDADES Y ARTE

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

subPrograma: 7 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE HUMANIDADES Y ARTES

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN HUMANIDADES Y ARTES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JEFATURA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO SR. JOSE ROBERTO QUAN NAJERA.

JOSE ROBERTO QUAN NAJERA

legalName: JOSE ROBERTO QUAN NAJERA

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE CENTRO DE MESA SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 24089 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00002675 DEL 15-11-2019 INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE MAQUINA MEZCLADORA DE LA SECCION  DE ALBAÑILERIA Y MAQUINAS MOTOGUADAÑAS CORTADORAS DE CESPED DEL DEPTO. DE JARDINERIA DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES Y MOTOCICLETA DE SUPERVISION DE LA SECCION DE SEGURIDAD INTERNA DE LA UNAH CONFORME RECIBO NO. 0118 DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019 DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO NO. 20205.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: EL FONDO ESPECIAL ES PARA CUBRIR GASTOS PARA EL TALLER DE FORMACION EN CAMBIO ACTITUDINAL COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACION DE LA CALIDAD TOTAL EN LA DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019 QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE TELA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICHA FACULTAD.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

ue: 17 - DECANATO DE CIENCIAS

subPrograma: 9 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE LAS CIENCIAS

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN ÁREAS DE LAS CIENCIAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2019 AFAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA REALIZAR GASTOS MENORES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MICROBIOLOGIA.

AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

ue: 22 - DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 14 - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: CONSUMO DE AGUA POTABLE QUE SE EXTRAE DEL POZO USO DE ALCANTARILLADOS Y OTROS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29/10/2019 AL 28/11/2019 EN EL CAMPUS UNAH-VS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 24748 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-06011464 DEL 30/11/2019 SE ADJUNTAN OFICIOS D-UNAH-VS-2367/2019 DEL 16/09/2016 D-UNAH-VS-3142-2019 DEL 09/12/2019 DCB/IQ/MV/2019-5136 DEL 21/10/2019 DCB/IQ/MV/2019-5474 DEL 31/10/2019 Y DCB/IQ/MV/2019-5676 DEL 22/11/2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS

actividadObra: 1 - DIRECCION, COORDINACION Y FORMACION UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DEL 2019 DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL.

ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

legalName: ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN UNAH VS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N° 24477 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N° 000-001-01-00014499 DEL 28/11/2019.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS EQUIPO AGRICOLA EN LA PREPARACION DE TERRENOS CORTE MECANIZADO DE PASTOS PARA AREAS PRODUCTIVAS LIMPIEZA DE AREAS VERDES (USO DE SHINDAWAS Y TRACTORES) SISTEMA DE RIEGO ACERRADERO DE INDUSTRIAS FORESTAL Y OTROS EQUIPOS SOLICITADO POR LA DIRECCION Y COORDINACIÓN  DEL CURLA  DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO NO. 24600 SE ADJUNTA OFICIO AC-225-2019 DEL 06/12/2019.

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

ue: 26 - DIRECCIÓN CURLA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA PUERTAS Y VENTANAS DE VIDRIO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN CURC CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N° 24306 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N°. 000-001-01-00003409 DEL 02/12/2019.

EDWARD MANUEL MADRID ZUNIGA

legalName: EDWARD MANUEL MADRID ZUNIGA

ue: 27 - DIRECCIÓN CURC


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE UNIFORMES DE FUTBOL SOLICITADOS POR LA DIRECCION UNAH TEC-DANLI CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 23901 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00001688 DEL 04/11/2019.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

ue: 32 - DIRECCIÓN UNAH -TEC- DANLI

objeto: 32310-Prendas de Vestir


rationale: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE CENTRO DE MESA SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 24089 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00002675 DEL 15-11-2019 INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA REALIZAR GASTOS MENORES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MICROBIOLOGIA.

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN UNAH TEC AGUAN DURANTE EL AÑO 2019.  NOTA: LA LIC. MELISSA LOZANO NUNCA ATENIDO FONDOS ASIGNADOS POR LO TANTO NO SE PRESENTA QUEDAN DE FONDOS ANTERIORES.

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD KENNEDY CALLE HACIA UNITEC

legalName: ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

ue: 31 - DIRECCIÓN CURVA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA UNAH ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ADSCRITO A LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES CON PLACA N-10900 MARCA NISSAN MODELO NAVARA TIPO PICK-UP AÑO 2012 PLACA N-11508 MARCA NISSAN MODELO FRONTIER TIPO PICK-UP AÑO 2015  Y PLACA N-10740 MARCA NISSAN TIPO CAMIONETA DE LUJO MODELO X-TRAIL AÑO 2013 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS NO. 001-002-01-00008208 DEL 14/02/2019 NO. 001-002-01-00008278 DEL 20/02/2019 Y NO. 001-002-01-00008293 DEL 21/02/2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MADERA DE PINO SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 24505 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 003-007-01-00001577 DEL 30/09/2019.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO DE CAJA CHICA PARA REALIZAR  COMPRAS DE GASTOS MENORES EN LAS QUE INCURRE LA OFICINA DEL COMISIONADO UNIVERSITARIO EN UNAH-VS

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 1 - JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 1 - PLANIFICACIÓN , ORGANIZACIÓN  Y CONTROL ADMINISTRATIVO


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN DIARIO LA PRENSA EL 15/01/2019 BAJO EL TITULO AVISO DE LICITACION CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.548352 DEL 11/01/2019 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.001-002-01-00225158 DEL 22/01/2019; EL 08/01/2019 Y 09/01/2019 BAJO EL TITULO AVISO DE LICITACION CONFORME CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.549841 DEL 07/01/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.001-002-01-00225040 DEL 22/01/2019 ; EL 10/01/2019 Y 11/01/2019 BAJO EL TITULO AVISO DE LICITACION CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.549844 DEL 08/01/2019 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.001-002-01-00225102 DEL 22/01/2019; EL 10/01/2019 Y 11/01/2019 BAJO EL TITULO AVISO DE LICITACION CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.549845 DEL 08/01/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.001-002-01-00225103 DEL 22/01/2019; EL 17/12/2018 Y 18/12/2018 BAJO EL TITULO AVISO DE LICITACION CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.549824 DEL 16/12/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.001-002-01-00225184 DEL 22/01/2019; EL 09/01/2019 Y 10/01/2019 BAJO EL TITULO AVISO DE LICITACION CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.549843 DEL 08/01/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.001-002-01-00225073 DEL 22/01/2019 SE ADJUNTA OFICIO SEDI NO.099 DE FECHA 01/02/2019.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: CONSUMO DE AGUA POTABLE USO DE ALCANTARILLADO Y OTROS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2019 EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH VS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 20287 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-04601382 DEL 07/03/2019.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA SECCION DE HIGIENIZACION DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 20161 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00012180 DEL 25/02/2019; ADJUNTA NOTA DEL 25/02/2019.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  REMUNERACIÓN COMO MIEMBRO DE LA TERNA EXAMINADORA ENCARGADA DE REALIZAR EL EXAMEN DE GRADO DE EL  LIC. JORGE NERY BAUTISTA ESQUIVEL   DE LA MAESTRIA EN  GESTIÓN INFORMATICA CONFORME CONSTANCIA DEL 17/01/2019   Y DE ACUERDO  AL  CUADRO DE PRESUPUESTO DE   LA MAESTRIA EN  GESTIÓN DE INFORMATICA PROMOCION III.

DIANA ORESTILA CARCAMO RODRIGUEZ

legalName: DIANA ORESTILA CARCAMO RODRIGUEZ

ue: 12 - DECANATO CIENCIAS ECONÓMICAS

subPrograma: 4 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

actividadObra: 3 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSGRADOS DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICIDAD EFECTUADA EN EL DIARIO EL HERALDO EL 04/02/2019 BAJO EL TITULO AVISO DE SUBASTA PUBLICA CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.397800 DEL01/02/2019 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00110246 DEL 07/02/2019 SE ADJUNTA SEDI OFICIO NO.139 DEL 18/02/2019.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  REMUNERACIÓN COMO MIEMBRO DE LA TERNA EXAMINADORA ENCARGADA DE REALIZAR EL EXAMEN DE GRADO DE EL  LIC. JORGE ARTURO ECHENIQUE RAMIREZ  DE LA MAESTRIA EN  GESTIÓN INFORMATICA  CONFORME CONSTANCIA DEL 17/01/2019   Y DE ACUERDO  AL  CUADRO DE PRESUPUESTO DE   LA MAESTRIA EN  GESTIÓN  INFORMATICA  PROMOCIÓN  IV.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO EL HERALDO EL DIA  17/01/2019 BAJO EL TITULO  AVISO DE LICITACION CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.401460 DEL 16/01/2019 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00110027 DEL 07/02/2019; EL 18/01/2019 BAJO EL TITULO  AVISO DE LICITACION CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.401461 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00110037 DEL 07/02/2019 SE ADJUNTA OFICIO SEDI NO.138 DEL 15/2/2019.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL SEÑOR ROBERTO CARLO BAUTISTA Y LA SEÑORA EDITA FERNANDEZ SOLICITADO POR LA VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.19783 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00060409 DEL 07/12/2018 SE ADJUNTA OFICIO NO.138-2019-VRI-UNAH DEL 22/02/2019.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

ue: 3 - RECTORÍA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJES AEREOS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A-MEXICO-TEGUCIGALPA  A FAVOR DE BEATRIZ ORDOÑEZ ESCOTO Y FRANCISCA YOLANDA PALACIOS FUENTES QUIENES PARTICIPARON EN LA CONFERENCIA INTERNACIONALCAPACIDADES Y SINERGIAS PARA LA INTERNALIZACION EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE SOLICITADO POR LA VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.20038 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00008957 DEL 07/02/2019 SE ADJUNTA OFICIO NO.010A-2019-VRI-UNAH DEL 29/01/2019.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO DEL 2019 DE TRES MANZANAS DE TIERRA UTILIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TRANSITO EN SAN PEDRO SULA PARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS A FAVOR DE CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA VIEJA A LA LIMA CONTIGUO A CAMOS

legalName: CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: CONSUMO DE AGUA POTABLE USO DE ALCANTARILLADO Y OTROS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019 EN LA DIRECCION UNAH-VS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.19873 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-04464343 DEL 30/01/2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL EL CUAL FUE UTILIZADO PARA VARIAS ACTIVIDADES EN LA DIRECCION CURLA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 20101 Y DETALLE DEL CUADRO DEL GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR LA DIRECCION CURLA Y FACTURAS ADJUNTAS.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2018 DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE HACE SOLICITUD DE FONDOS REINTEGRABLE CON EL FIN DE ATENDER ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL NOR ORIENTAL (CURNO) DICHOS FONDOS SERAN DE MUCHA UTILIDAD EN EL CURNO

SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CONTIGUO DROGUERIA NACIONAL

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

ue: 30 - DIRECCIÓN CURNO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN DIARIO LA PRENSA EL 18/01/2019 BAJO EL TITULO AVISO DE LICITACION CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.548373 DEL 17/01/2019 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.001-002-01-00225198 DEL 07/02/2019; EL 17/01/2019 BAJO EL TITULO AVISO DE LICITACION  CONFORME CONTRTATO DE PUBLICIDAD NO.549775 DEL 16/01/2019 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.001-002-01-00225188 DEL 07/02/2019 OFICIO SEDI NO.128 DE FECHA 14/2/2019.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE HACE SOLICITUD DE FONDOS REINTEGRABLE CON EL FIN DE ATENDER ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL NOR ORIENTAL (CURNO) DICHOS FONDOS SERAN DE MUCHA UTILIDAD EN EL CURNO


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES CONFORME RECIBO NO. 3239 DURANTE EL PERIODO DEL 16/02/2019 AL 28/02/2019 DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO NO. 20391.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PROPORCIONADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS INSTALACIONES EN 10 PUNTOS EN EL EDIFICIO ALMA MATER DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2019 DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 20384 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS NO. 160771 SUSCRITO EL 22/02/2018 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PROPUESTA DE SERVICIO OFICIO NO. D.L. 109 DEL 07/02/2018 COMUNICADO DE CABLE COLOR DEL 01/06/2018 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-10784674 DEL 12/03/20149.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: CONSUMO DE AGUA POTABLE QUE SE EXTRAE DEL POZO USO DE ALCANTARILLADO Y OTROS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2019 EN LA DIRECCION UNAH VS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 20312 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-04615937 DEL 28/02/2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DEL DESPACHO MINISTERIAL DE SEGURIDAD Y LA COMISION DEPURADORA DE POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.

GRUPO CONA S. DE R. L.

streetAddress: VALLE DE AMARATECA FCO MORAZAN

legalName: GRUPO CONA S. DE R. L.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS AL AMAPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO.11-2017-SEAF-UNAH CON VIGENCIA DEL 01/03/2017 AL 28/02/2019 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.18-2016 SEAF-UNAH PAGO CORRESPONDIENTE AL  MES DE ENERO DE 2019  Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00001084 DEL 30/01/2019 SE ADJUNTA OFICIO DAM NO.245-2019 DEL 12/02/2019.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS DEL CENTRO REGIONAL

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.20290 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00007001 DEL 05/03/2019.

name: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L

streetAddress: COL. LA TOROCAGUA

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA DEL MES DE JUNIO DEL 2019 FAC # 000-001-01-00000113 EN BASE DE LICITACION LPN No.SEDS-009-2018.

SUPER CLEAN S DE R L

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA BOLEVAR Y CENTRO AMERICA CENTRO COMERCIAL C.A LOCAL 45 C

legalName: SUPER CLEAN S DE R L


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA PARA VARIOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDADA NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CENTRO DE INFORMACION Y SERVICIO ESTUDIANTIL (CISE) Y CENTRO DE ARTE Y CULTURA (CAC) AMPARADO EN EL  CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 39-2017-SEAF-UNAH CON VIGENCIA DEL 26/06/2017 AL 25/06/2019 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 01-2017-SEAF-UNAH PAGO QUE CORRESPONDE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26/01/2019 AL 25/02/2019 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00001103 DEL 27/02/2019 SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 358-2019 DEL 01/03/2019.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA DEL MES DE JULIO  DEL 2019.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 20298 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS NO. 000-001-01-00043484 Y NO. 000-001-01-00043485 DEL 05/03/2019.

DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO UNAH - KENNEDY CALLE PRINCIPAL

legalName: DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA)  PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL  DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE MAQUINA MEZCLADORA DE LA SECCIÓN  DE ALBAÑILERIA DEPENDIENTES  DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES GENERADOR DE ENERGIA DEL POLIDEPORTIVO Y MOTOCICLETA  DE SUPERVISIÓN  DE LA SECCIÓN DE  SEGURIDAD  INTERNA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS CONFORME RECIBO NO. 3240 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 15  DE MARZO DEL 2019 DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO NO. 20441.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A DE C.V DEL INMUEBLE QUE OCUPA DIPOL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA VARIOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CENTRO DE INFORMACION Y SERVICIOS ESTUDIANTILES CISE Y CENTRO DE ARTE Y CULTURA AMPARADO EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO.39-2017-SEAF-UNAH CON VIGENCIA DEL 26/06/2017 AL 25/06/2019 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.01-2017-SEAF-UNAH PAGO QUE CORRESPONDE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26/12/2018 AL 26/01/2019 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00001083 DEL 30/01/2019 SE ADJUNTA OFICIO DAM NO.244-2019 DEL 11/02/2019.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 20298 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS NO. 000-001-01-00043484 Y NO. 000-001-01-00043485 DEL 05/03/2019.

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DESPACHO MINISTERIAL SOLPE 10759 # DE FACTURA 015-003-01-00187786.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURAS 006-001-01-00004277/00004300/00004281/00004301/00004302 POR COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE FACTURA 001-001-01-00006735 POR COMPRA DE TINTAS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA 001-001-01-00006733 POR COMPRA DE TINTAS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA ALMACEN RR.MM. SOLPED 11814 12245 # DE FACTURA 000-001-01-00029590.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACTURA 001-001-01-00006734 POR COMORA DE TINTAS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÌA GENERAL


title: PAGO DEFACTURA 000-001-01-00018564 POR COMPA DE TINTAS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO EFACTURAS # 016-001-01-00052484 Y 016-001-01-000052479 # DEL SOLPED 11812 Y 11816 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL DESPACHO MINISTERIAL.

INMOBILIARIA MARISOL S. DE R.L.

streetAddress: VILLAS MACKEY EDF. PLAZA WILLY

legalName: INMOBILIARIA MARISOL S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.20177 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00001213 DEL 27/02/2019 INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

ue: 16 - DECANATO DE CIENCIAS SOCIALES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

subPrograma: 8 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

actividadObra: 3 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO EN CIENCIAS SOCIALES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR AUDITORIA INTERNA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.20278 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00027450 DEL 14/03/2019


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR EL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 20207 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-009-01-00009629 DEL 19/02/2019.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 20233 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00001212 DEL 27/02/2019. INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

ue: 15 - DECANATO DE HUMANIDADES Y ARTE


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE BOLSAS DE HIELO SOLICITADAS POR LA RECTORIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 21506 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00187529 DEL 19/03/2019.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: PAGO DE DEDUCIBLE DE DAÑOS A DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA POLIZA # TG-69-8543 RC 4095-19 4130-19 3246-18 3245-18 3382-18 No.DE RECIBOS 0022 0047 00176 00173 00199 ACUERDO DE CONTRATO # 0332-2019.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 20233 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00001212 DEL 27/02/2019. INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA DE EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA UNAH ASIGNADO A LA JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA CON PLACAS N-10621 MARCA NISSAN MODELO X-TRAIL TIPO CAMIONETA DE LUJO AÑO 2013 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 001-005-01-00057382 DEL 22/01/2019 SE ADJUNTA NOTA DEL 12/03/2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: POLARIZADO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SUPERVISION DE EMPRESAS DE SEGURIDAD CON FACTURA No. 000-001-01-00001283.

LORENZO OBDULIO MARADIAGA SOLORZANO

legalName: LORENZO OBDULIO MARADIAGA SOLORZANO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE REEBOLSO DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS MENORES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE.

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE REEBOLSO DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS MENORES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GERNERALES  PARA GENERADORES DE LA DEGT PLANTA ELECTRICA DE LA UTV Y MOTOCICLETA DE SUPERVISION DE LA SEGURIDAD INTERNA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CONFORME RECIBO NO.3224 DEL 07/01/2019 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA EL INFORME DE GASTOS  DE COMBUSTIBLES ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SUS RESPECTIVAS FACTURAS.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE REEBOLSO DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS MENORES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LA CINEMATECA

REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

streetAddress: COLONIA VIERA

legalName: REPOSTERIA EL HOGAR S.A.


name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LA CINEMATECA

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA


AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LA CINEMATECA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJES AEREOS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PANAMA-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL DR. ARMANDO EUCEDA Y LA M.S.C. LESLIE AGUILAR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 20208 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00009069 DEL 07/03/2019.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

ue: 37 - DIRECCIÓN DE POSGRADOS

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 11 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA ENSEÑANZA Y ESPECIALIZACIÓN DE LOS POSGRADOS


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS DE FERRETERIA SOLICITADOS POR EL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 20451 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-009-01-00009878 DEL 11/03/2019.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PROPORCIONADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN 10 PUNTOS EN EL EDIFICIO DEL ALMA MATER DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2019 DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 21735 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS NO. 160771 SUSCRITO EL 22/02/2018 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PROPUESTA DE SERVICIO OFICIO NO. D.L. 109 DEL 07/02/2018 COMUNICADO DE CABLE COLOR DEL 01/06/2018 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-10900162 DEL 05/04/2019.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA)  PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE MAQUINAS MOTOGUADAÑAS CORTADORAS  DE  CESPED Y THERMONEBULIZADORA  DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERIA DEPENDIENTES  DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES GENERADOR DE ENERGIA DEL IUDPAS Y MOTOCICLETA  DE SUPERVISIÓN  DE LA SECCIÓN DE  SEGURIDAD  INTERNA DE LA UNIVERSIDAD  NACIONAL  AUTONOMA DE HONDURAS CONFORME RECIBO NO. 3241 DE FECHA  04/04/2019 DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019 DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO NO. 21711.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: CONSUMO DE AGUA POTABLE QUE SE EXTRAE DEL POZO USO DE ALCANTARILLADO Y OTROS EN LA DIRECCION UNAH VS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2019 DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-04751963 DEL 31/03/2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS


title: PAGO FACTURA 000-001-01-00029429 POR COMPRA DE UTILES DE OFICNA PARA EMPRESAS DE SEGURIDAD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00029428 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EMPRESAS DE SEGURIDAD.


title: PAGO FACTURA 000-002-01-00422473 POR INPARTIR DIPLOMADO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA PARA 25 EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD EL CUAL SE REALIZO DEL 13 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LOS VEHICULOS DEL DESPACHO MINISTERIAL DE SEGURIDAD Y LA COMISION DEPURADORA DE POLICIA CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL DEL 2019.

GRUPO CONA S. DE R. L.

streetAddress: VALLE DE AMARATECA FCO MORAZAN

legalName: GRUPO CONA S. DE R. L.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LOS VEHICULOS DEL DESPACHO MINISTERIAL DE SEGURIDAD Y LA COMISION DEPURADORA DE POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DEL 2019.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: CONSUMO DE AGUA POTABLE USO DE ALCANTARILLADO Y OTROS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2019 EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH VS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 21558 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-04723001 DEL 28/03/2019.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA LA HABANA CUBA TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA ABOG. ELSA WALESKA PAZ SOLICITADO POR LA DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.20366 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00009137 DEL 15/03/2019 SE ADJUNTA DVUS OFICIO NO.176-2019 DEL 12/03/2019.

ue: 24 - DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNAH-SOCIEDAD

programa: 16 - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN UNAH-SOCIEDAD

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DEL CDU-UNAH

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA DIRECCION CURNO DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 21621 SE ADJUNTA CUADRO DE DESGLOSE DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y OFICIO A-CURNO-03 DEL 05/04/2019.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SANTA CRUZ DE LA SIERRA BOLIVIA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA ABOGADA ERLINDA ESPERANZA FLORES SOLICITADO POR EL CONSULTORIO JURIDICO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 20396 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00009535 DEL 28/03/2019.

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA SAN JOSE COSTA RICA TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA DRA. PATRICIA LISET HERNANDEZ CAÑADAS SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA CONFORME A  LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.20371 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00009145 DEL 18/03/2019 SE ADJUNTA OFICIO 331-DEGT/DE-2019 DEL 07/03/2019.

ue: 8 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA

actividadObra: 8 - DESARROLLO DE SOFTWARE Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADOS POR EL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 21567 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00007096 DEL 29/03/2019.

streetAddress: COL. LA TOROCAGUA

legalName: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE SERVILLETAS SOLICITADAS POR LA RECTORIA DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 20380 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00019828 DEL 14/03/2019.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR EL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CONFORME A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 21614 DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-009-01-00010110 DEL 29/03/2019.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) EL CUAL FUE UTILIZADO PARA VARIAS ACTIVIDADES EN LA DIRECCION CURLA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 20100 Y DETALLE DEL CUADRO DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR LA DIRECCION CURLA Y FACTURAS ADJUNTAS.

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

ue: 26 - DIRECCIÓN CURLA

actividadObra: 1 - DIRECCION, COORDINACION Y FORMACION UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS ALQUILER DE FALDON Y MANTELES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 20263 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00001239 DEL 26/07/2019 INCLUYE SERVICIO DE MESEROS Y PAGO DE TRANSPORTE.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS ALQUILER DE FALDON Y MANTELES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 20263 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00001239 DEL 26/07/2019 INCLUYE SERVICIO DE MESEROS Y PAGO DE TRANSPORTE.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE GENERAN LAS DIFERENTES AREAS PROGRAMAS Y UNIDADES CON QUE CUENTA LA VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES TANTO DE CIUDAD UNIVERSITARIA COMO CENTROS REGIONALES.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

ue: 33 - VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 10 - SERVICIOS PARA EL BIENESTAR ESTUDIANTIL


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE GENERAN LAS DIFERENTES AREAS PROGRAMAS Y UNIDADES CON QUE CUENTA LA VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES TANTO DE CIUDAD UNIVERSITARIA COMO CENTROS REGIONALES.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA  SOLICITADO POR EL COMPLEJO DEPORTIVO  UNIVERSITARIO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.21615 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-009-01-00010111 DEL 29/03/2019.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS ALQUILER DE FALDON Y MANTELES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 20263 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00001239 DEL 26/07/2019 INCLUYE SERVICIO DE MESEROS Y PAGO DE TRANSPORTE.


REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

streetAddress: COLONIA VIERA

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE GENERAN LAS DIFERENTES AREAS PROGRAMAS Y UNIDADES CON QUE CUENTA LA VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES TANTO DE CIUDAD UNIVERSITARIA COMO CENTROS REGIONALES.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS ALQUILER DE MESAS Y MANTELES SOLICITADOS POR LA RECTORIA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 21703 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00001407 DEL 03/04/2019 INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS ALQUILER DE MESAS Y MANTELES SOLICITADOS POR LA RECTORIA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 21706 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00001415 DEL 03/04/2019 INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL TRACTOR CORTADOR DE CESPED DEL  COMPLEJO DEPORTIVO  UNIVERSITARIO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 21717 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-004-01-00015062 DEL 12/04/2019.

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS ALQUILER DE MESAS Y MANTELES SOLICITADOS POR LA RECTORIA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 21703 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00001407 DEL 03/04/2019 INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS ALQUILER DE MESA Y MANTELES SOLICITADOS POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 20043 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00001160 DEL 14/02/2019. INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE. SE ADJUNTA OFICIO 272-DEGT/GAA-2019 11/02/2019.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS ALQUILER DE MESAS Y MANTELES SOLICITADOS POR LA RECTORIA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 21706 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00001415 DEL 03/04/2019 INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIÓN EFECTUADA EN EL DIARIO LA PRENSA DEL 30/01/2019 BAJO EL TÍTULO   AVISO DE LICITACIÓN  PÚBLICA NACIONAL N0.34-2018-SEAF-UNAH  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE DUCTERIA PARA EL  CABLEADO ELECTRICO SISTEMA DE SONIDO Y FIBRA OPTICA PARA EL PALACIO UNIVERSITARIO  DE LOS DEPORTES Y EL ESTADIO DE ATLETISMO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS   DE ACUERDO AL CONTRATO DE PÚBLICIDAD N0.548393  DEL 29/01/2019 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 001-002-01-00225401  DEL   07/02/2019.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 21775 Y DETALLE QUE PRESENTGA LA FACTURA NO. 000-002-01-00001397 DEL 01/04/2019 INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

ue: 9 - DECANATO CIENCIAS MÉDICAS

actividadObra: 3 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO EN SALUD


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO PROFESIONAL  SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 21669 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000584  DEL 03/04/2019.

ERICK SINOE MEJIA URQUIA

legalName: ERICK SINOE MEJIA URQUIA


title: PAGO DEL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DESPACHO MINISTERIAL EN BASE A FACTURA 000-001-01-00029591.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO DEL SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN BASE A FACTURA 016-001-01-00052647.

INMOBILIARIA MARISOL S. DE R.L.

streetAddress: VILLAS MACKEY EDF. PLAZA WILLY

legalName: INMOBILIARIA MARISOL S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DEL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DESPACHO MINISTERIAL EN BASE A FACTURAS#  010-001-01-00028942/010-001-01-00028931/010-001-01-00028898.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DEL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SEDS EN BASE A FACTURA 000-001-01-00011265.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO DEL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DESPACHO MINISTERIAL EN BASE A FACTURAS # 015-003-01-0018804/016-001-01-00103859.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A MEXICO - TEGUCIGALPA A FAVOR DEL DOCENTE IVAN RAFAEL MARTINEZ SOLICITADO POR LA VICERRECTORIA ACADEMICA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 20181 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00009066 DEL 01/03/2019. SE ADJUNTA OFICIO VRA-NO. 244-2019 DEL 21/02/2019.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: CONSUMO DE AGUA POTABLE USO DE ALCANTARILLADO Y OTROS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION UNAH VS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 21880 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-04887827 DEL 30/04/2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE PINES  DE METAL SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 20374  Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.000-001-01-00026212  DEL  27/03/2019.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA PARA 2019.

REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

legalName: REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

ue: 1 - JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - PLANIFICACIÓN , ORGANIZACIÓN  Y CONTROL ADMINISTRATIVO


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA PARA 2019.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: CONSUMO DE AGUA POTABLE USO DE ALCANTARILLADO Y OTROS DURANTE EL MES DE ABRIL DE  2019 EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH-VS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 21812 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.  000-002-01-04853588  DEL 22/05/2019.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA EFECTUAR GASTOS MENORES DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE OCCIDENTE CUROC CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

ue: 28 - DIRECCIÓN CUROC

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PROYECTO CULMINACION DE BAÑOS DE LA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO N 1 Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

ue: 32 - DIRECCIÓN UNAH -TEC- DANLI


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA EFECTUAR GASTOS MENORES DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE OCCIDENTE CUROC CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA EFECTUAR GASTOS MENORES DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE OCCIDENTE CUROC CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE VARIOS PRODUCTOS POR EL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO DE LA UNAH CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 21716 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-004-01-00015063 DEL 12/04/2019 SE ADJUNTA OFICIO NO. 769 DEL 16/05/2019.

ue: 3 - RECTORÍA


EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA  PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS EN LA DIRECCION CURNO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 21862 SE ADJUNTA CUADRO DESGLOSE FACTURAS DE COMBUSTIBLE MES DE ABRIL 2019 Y OFICIO NO. 86/D/CURNO DEL 07/05/2019

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

ue: 30 - DIRECCIÓN CURNO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ANTICIPO POR REMODELACION DE NAVE INDUSTRIAL DEL DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL (DALPO) FACTURA # 000-002-01-00000015 SEGUN LICITACION PUBLICA SEDS-OBRAS-009-2018.

CANTERA CORTES RAMIREZ S DE R L

streetAddress: LAJAS TAULABE COMAYAGUA CA -S KM

legalName: CANTERA CORTES RAMIREZ S DE R L

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.  20356   Y DETALLE QUE PRESENTA  LA FACTURA N0. 003-005-01-00032994 DEL  06/03/2019.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 20249 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00107349  DEL 06/03/2019.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:   SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 20357 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 003-005-01-00033098 DEL 13/03/2019.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA REALIZAR GASTOS MENORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS ALQUILER DE MESAS FALDONES SILLAS Y MANTELES SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 21744 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00001437 DEL 05/04/2019 INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS ALQUILER DE MESAS Y MANTELES SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 21780 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00001440 DEL 05/04/2019 INCLUYE SERVICIO  DE PERSONAL Y PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE PINTURA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 20355 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 003-005-01-00032265 DEL 19/01/2019.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:   SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 21968 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00007136 DEL 11/04/2019.

streetAddress: COL. LA TOROCAGUA

legalName: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: PAGO DE POLIZA DE AUTOMOVILES TG-1-69-10666 FACT 000-002-01-00049232 000-002-01-00049770 ENDOSO 14 Y ENDOSO 15 ACUERDO CONTRATO # 0332-2019.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

ue: 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 7 - DESARROLLO Y CONSERVACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS ALQUILER DE MESAS Y MANTELES SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 21780 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00001440 DEL 05/04/2019 INCLUYE SERVICIO  DE PERSONAL Y PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE DEDUCIBLE DE DAÑOS A DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA POLIZA # TG-69-10666 TG69-8543 RC 5008-19 5053-19 5468-19 NO DE RECIBOS 0119 0126 0157 ACUERDO DE CONTRTO # 0332-2019.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:   SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 21968 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00007136 DEL 11/04/2019.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA 3/4 TERCERA CUOTA DE LA POLIZA # TG-69-10666 ENDOSO 17 DEL RAMO DE VEHICULOS AUTOMOTORES FCT 000-002-01-00053305 CON ACUERDO DE CONTRATO # 0332-2019.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA MAESTRIA EN PSICOLOGIA CLINICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 21761 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00000853 DEL 17/12/2018 INCLUYE PAGO DE SERVICIO DE PERSONAL Y DE TRANSPORTE SE ADJUNTA OFICIO N0. MPSC-47-2019 DEL 13/05/2019.

ue: 16 - DECANATO DE CIENCIAS SOCIALES


title: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LOS VEHICULOS DEL DESPACHO MINISTERIAL DE SEGURIDAD Y LA COMISION DEPURADORA DE POLICIA CORRESPONDIENTES DEL 22 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2019.

GRUPO CONA S. DE R. L.

streetAddress: VALLE DE AMARATECA FCO MORAZAN

legalName: GRUPO CONA S. DE R. L.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTES DEL 15 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000145930001459500014644000145960001460300014597 O/C 4500013359 SOLPED 12525/12526/12527/12528/12529/12530/12531/ POR REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

TODOREPUESTO S. DE R.L.

streetAddress: BO. LA CONCEPCION 7MA AVENIDA, ENTRE#11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: TODOREPUESTO S. DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR EL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.  21704   Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00001463   DEL   09/05/2019.


title: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001333.

LORENZO OBDULIO MARADIAGA SOLORZANO

legalName: LORENZO OBDULIO MARADIAGA SOLORZANO


title: SOLICITUD DE FONDOS PARA EL PAGO DE CATEDRATICOS SISTEMA DE EDUCACION POLICIAL

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTES DEL 15 AL 24 DE MAYO DE 2019.

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 7 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DEL CDU-UNAH

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE  CEMENTO  SOLICITADO  POR LA DIRECCIÓN  DE SERVICIOS GENERALES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 21963 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA  LA  FACTURA N0.003-005-01-00034096  DEL  10/05/2019. INCLUYE PAGO DE FLETE

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros


title: PAGO POR CONSUMO DE DIESEL POR LOS VEHICULOS DEL DESPACHO MINISTERIAL DE SEGURIDAD Y COMISION DEPURADORA DE POLICIA CORRESPONDIENTE A MAYO 2019.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DEL CDU-UNAH


REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

streetAddress: COLONIA VIERA

legalName: REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DEL CDU-UNAH


EXTINTORES DE HONDURAS

streetAddress: 6TA AVE. ENTRE 13 Y 14 CALLE BARIO CONCEPCION

legalName: EXTINTORES DE HONDURAS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS  SOLICITADOS  POR EL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 21686  Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA   FACTURA NO. 000-009-01-00009948   DEL 16/03/2019.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL


streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIÓN EFECTUADA EN EL DIARIO LA PRENSA DEL 11/02/2019  BAJO EL TÍTULO    INVITACIÓN  DE PRECALIFICACIÓN N0. 01-2019-SEAPI-UNAH  ASUNTO: PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS ESPECIALISTAS EN RECALCE DE CIMENTACIONES MEDIANTE MICROPILOTES   DE  ACUERDO AL CONTRATO DE PÚBLICIDAD N0.546553  DEL 11/02/2019 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 001-002-01-00225619  DEL  19/03/2019.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTE CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.21751 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00001470 DEL 10/04/2019 INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

ue: 15 - DECANATO DE HUMANIDADES Y ARTE

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN HUMANIDADES Y ARTES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO PROFESIONAL  SOLICITADO POR LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTE CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 21792 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000592 DEL 11/04/2019.

ERICK SINOE MEJIA URQUIA

legalName: ERICK SINOE MEJIA URQUIA

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADOS POR EL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.19892 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00005733 DEL 05/02/2019.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTE CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.21751 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00001470 DEL 10/04/2019 INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO DE TEGUCIGALA MEXICO TEGUCIGALPA SOLICITADO POR LA VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.20436 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00009547 DEL 29/03/2019 SE ADJUNTA OFICIO N0. 029A-2019-VRI-UNAH DEL 22/05/2019.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA LA ASIGNACION DE FONDO DE CAJA CHICA PARA LAS COMPRAS MENORES DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA (DEGT)

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE QUE SE UTILIZA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE ESTA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL.-

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE QUE SE UTILIZA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE ESTA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL.-

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE POR VALOR DE TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.30000.00) CON LA FINALIDAD DE ATENDER GASTOS DE MENOR CUANTIA QUE SON PROPIOS DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION ADMINISTRACION Y DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN GENERAL DE UNAH-VS.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE POR VALOR DE TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.30000.00) CON LA FINALIDAD DE ATENDER GASTOS DE MENOR CUANTIA QUE SON PROPIOS DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION ADMINISTRACION Y DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN GENERAL DE UNAH-VS.

LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COMPLEJO DE BODEGA EL RINCON COL. 21 DE OCTUBRE

legalName: LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE POR VALOR DE TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.30000.00) CON LA FINALIDAD DE ATENDER GASTOS DE MENOR CUANTIA QUE SON PROPIOS DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION ADMINISTRACION Y DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN GENERAL DE UNAH-VS.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE QUE SE UTILIZA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE ESTA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL.-


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA SOLICITADOS POR EL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 22077 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-009-01-00010845 DEL 20/05/2019.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PRIMA ANUAL DE UNA  PÓLIZA DE SEGUROS DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 22228  AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 04-2019-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 19/03/2019  CON VIGENCIA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y CONFORME AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS N0. 000-002-01-00044673 Y N0. 000-002-01-00044674 DEL 29/03/2018 SE ADJUNTA OFICIO N0. 870 DEL 29/05/2019 ACUSANDO RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PAGO QUE CORRESPONDE A LA PRIMERA ANUALIDAD DE LA POLIZA.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PARTICIPACION EN DIPLOMADO COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 21766  Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00433099 DEL 11/04/2019 SE ADJUNTA NOTA DEL DIA 22/01/2019.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PROPORCIONADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN 10 PUNTOS EN EL EDIFICIO DEL ALMA MATER DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2019 DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 21999 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS NO. 160771 SUSCRITO EL 22/02/2018 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-015-01-00001120 DEL 14/05/2019.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA  DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA UNAH ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES PLACA N-10900 MARCA NISSAN MODELO NAVARA TIPO PICK-UP AÑO 2012 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 001-002-01-00009007 DEL 29/04/2019; PLACA N-10741 MARCA NISSAN MODELO FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2013 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 001-002-01-00010059 DE FECHA 09/05/2019 Y  PLACA N-10743 MARCA NISSAN MODELO FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2013 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 001-002-01-00010104 DE FECHA 15/05/2019 .

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN UNAH-VS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 21980 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-003-01-00100516 DEL 25/04/2019.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROLANDO ALCIDES SIERRA FONSECA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00009146 DEL 18/03/2019 SE ADJUNTA OFICIO NO. 038-2019 FLACSO-HN DEL 18/02/2019.

ue: 22 - DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO DE  TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE BOSTON ESTADOS UNIDOS-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA DOCENTE HILCIA HERNANDEZ SUAZO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA  Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00009591 DEL 05/04/2019 SE ADJUNTA OFICIO NO. 218-DICU DEL 23/04/2019.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA DIRECCION UNAH-VS CONFORME A LO INDICADO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 21752 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00007129 DEL 25/03/2019 Y CONFORME A CUADRO DE ANALISIS CM-005-UNAHVS-2019 DEL 06/03/2019.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PROPORCIONADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS INSTALACIONES EN 10 PUNTOS EN EL EDIFICIO ALMA MATER DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019 DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.19789 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS NO. 160771 SUSCRITO EL 22/02/2018 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PROPUESTA DE SERVICIO OFICIO NO. D.L.109 DEL 07/02/2018  Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-10424997 DEL 14/01/2019.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJES AEREOS DE MÉXICO A TEGUCIGALPA - MÉXICO SOLICITADOS POR FLACSO/HONDURAS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 21522 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS N0. 000-002-01-00009150 N0. 000-002-01-0009149 DEL 19/03/2019 Y FACTURA N0. 000-002-01-00009099 DEL 11/03/2019.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP ARM 257 SOLICITADO POR  LA DIRECCIÓN DE DOCENCIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO  N0. 20295  Y DE ACUERDO  AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00001068  DEL 20/03/2019.

name: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA SOLICITADOS POR EL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 22078 Y DE ACUERDO A LA FACTURA N0. 000-009-01-00010932 DEL 23/05/2019.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 22076 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00007288 DEL 14/05/2019.

streetAddress: COL. LA TOROCAGUA

legalName: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE POLIZA DE AUTOMOVILES TG-1-69-10666 FACT 000-002-01-00052137 000-002-01-00053815 ENDOSO 16 Y ENDOSO 19 ACURDO DE CONTRATO 3 0332-2019.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN DIARIO LA PRENSA EL 05/03/2019 BAJO EL TITULO AVISO DE LICITACION CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0. 548216 DEL 28/02/2019 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 001-002-01-00226090 DEL 19/03/2019; 12/03/2019 BAJO EL TITULO AVISO DE LICITACION CONFORME CONTRATO DE PUBLICIDAD N0. 550314 DEL 07/03/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 001-002-01-00226238 DEL 19/03/2019; EL 02/04/2019 BAJO EL TITULO AVISO DE LICITACION CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0. 548239 DEL 01/04/2019 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 001-002-01-00226683 DEL 24/04/2019; SE ADJUNTA OFICIO SEDI N0. 331 DE FECHA 07/05/2019.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: CONSUMO DE AGUA POTABLE USO DE ALCANTARILLADO Y OTROS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2019 EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH VS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 21550 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-04984834 DEL 27/05/2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA DIRECCION UNAH-VS CONFORME A LO INDICADO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 21753 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00012511 DEL 01/04/2019  Y CONFORME A CUADRO DE ANALISIS CM-005-UNAHVS-2019 DEL 06/03/2019.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: PAGO POR AUMENTO DE SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019 ENDOSO No.4-2019 RECIBO 1891248 FACT 3001224 Y PAGO INCLUSIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 REC. 1891248 FACT 3001223 POLIZA NO. 2148 ENDOSO 3 CUOTA 1/1.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO DE CUOTA 3/4 DE SEGUROS DE VIDA COLECTIVO No.2148 E-1 FACTURA 3001221 MEDIANTE ACURDO 0334-2019 Y LICITACION PUBLICA No. SEDS-002-2018 DE VIGENCIA DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA UNAH ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES Y RECTORIA PLACA N-10611 MARCA NISSAN MODELO PATHFINDER TIPO CAMIONETA DE LUJO AÑO 2012 Y PLACA N-10738 MARCA NISSAN MODELO FRONTIER TIPO PICK-UP AÑO 2013 DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS  NO.001-002-01-00007899 DEL 16/01/2019 Y NO.001-002-00007915 DEL 17/01/2019 Y NOTA DEL 19/01/2019

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE SERVICIO DE ARENDAMIENTO DE EQUIPO MILTIFUNCIONAL PARA ESTA SEDS EN BASE A LICITACION PUBLICA SEDS-011-2017 FACT#000-001-01-00036333/00036336/00037144/00037143.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: CONSUMO DE  AGUA POTABLE QUE SE EXTRAE DEL POZO USO DE  ALCANTARILLADO Y OTROS EN LA DIRECCION DE LA UNAH -VS DURANTE EL MES DE ENERO DE  2019 DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-04478496 DEL 31/01/2019


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-00006427 ORDEN DE COMPRA 4500013241 Y SOLPED 10012448 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE LIBROS RECIBIDOS EN CONSIGNACION POR LA LIBRERIA UNIVERSITARIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 21935 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00007086 DEL 19/03/2019. SE ADJUNTAN OFICIOS LU-23-2019 DEL 23/01/2019 LU-64-2019 DEL 06/02/2019 LU-92-2019 DEL 14/02/2019 Y LU-144-2019 DEL 04/03/2019.

EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V

streetAddress: EDIFICIO CHIMINIQUE 2DO NIVEL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

legalName: EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V

objeto: 33600-Textos de Enseñanza


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA LOS SEÑORES EDGAR BARRILLAS WALTER FIGUEROA ALBERTO JIMENEZ Y WILLIAN MIRANDA CONFERENCISTAS INTERNACIONALES SOLICITADO POR LA VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES  CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 20477 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00064915 DEL 22/03/2019. SE ADJUNTA OFICIO N0. 025A-2019-VRI-UNAH DEL 23/04/2019.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION EFECTUADA EN EL DIARIO EL HERALDO EL 27/03/2019 BAJO EL TITULO AVISO DE CIERRE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN NO. 01-2018-SEAPI-UNAH-HEU DE ACUERDO AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 400234 DEL 27/03/2019 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00111007 DEL 11/04/2019.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO EL HERALDO ASI: EL DIA 05/03/2019 BAJO EL TITULO AVISO DE LICITACION CONFORME AL CONTRADO DE PUBLICIDAD NO. 401368 DEL 28/02/2019 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00110648 DEL 19/03/2019 ; EL DIA 12/03/2019 BAJO EL TITULO AVISO DE LICITACION CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 401381 DEL 07/03/2019 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00110723  DEL 19/03/2019; EL DIA 02/04/2019 BAJO EL TITULO AVISO DE LICITACION CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 401393 DEL 01/04/2019 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA  NO. 000-002-01-00111033 DEL 11/04/2019.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO:   SE SOLICITA FONDO ESPECIAL PARA REALIZAR GASTOS EN FORMA EXPEDITA Y QUE CORRESPONDEN AL PRIMER PROCESO DE ADMISION DEL AÑO 2019 APLICACION DE LAS PRUEBAS EL 10 DE MARZO DE 2019   DENTRO DE LOS GASTOS QUE SE REALIZARAN ESTAN LOS SIGUIENTES:    GASTOS DE SERVICIO DE DESADUANAJE DE DOCUMENTOS ENVIADOS POR EL COLLEGE BOARD HACIA HONDURAS GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA APLICACION DE LAS PRUEBAS COMPRA DE TONER MATERIALES DE OFICINA MEDICAMENTOS ENVIADOS AL PERSONAL DE VOAE/SALUD PARA ATENCION A ASPIRANTES Y PERSONAL PARTICIPANTE ENVIO DE ENCOMIENDA AL EXTERIOR DE DOCUMENTACION PRODUCTO DE LA APLICACION DE LAS PRUEBAS HACIA PUERTO RICO ENTRE OTROS GASTOS.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION EFECTUADA EN EL DIARIO LA PRENSA EL 26/03/2019 BAJO EL TITULO AVISO DE CIERRE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN NO. 01-2018-SEAPI-UNAH-HEU DE ACUERDO AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 548231 DEL 25/03/2019 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 001-002-01-00226488 DEL 24/04/2019.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO:   SE SOLICITA FONDO ESPECIAL PARA REALIZAR GASTOS EN FORMA EXPEDITA Y QUE CORRESPONDEN AL PRIMER PROCESO DE ADMISION DEL AÑO 2019 APLICACION DE LAS PRUEBAS EL 10 DE MARZO DE 2019   DENTRO DE LOS GASTOS QUE SE REALIZARAN ESTAN LOS SIGUIENTES:    GASTOS DE SERVICIO DE DESADUANAJE DE DOCUMENTOS ENVIADOS POR EL COLLEGE BOARD HACIA HONDURAS GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA APLICACION DE LAS PRUEBAS COMPRA DE TONER MATERIALES DE OFICINA MEDICAMENTOS ENVIADOS AL PERSONAL DE VOAE/SALUD PARA ATENCION A ASPIRANTES Y PERSONAL PARTICIPANTE ENVIO DE ENCOMIENDA AL EXTERIOR DE DOCUMENTACION PRODUCTO DE LA APLICACION DE LAS PRUEBAS HACIA PUERTO RICO ENTRE OTROS GASTOS.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO:   SE SOLICITA FONDO ESPECIAL PARA REALIZAR GASTOS EN FORMA EXPEDITA Y QUE CORRESPONDEN AL PRIMER PROCESO DE ADMISION DEL AÑO 2019 APLICACION DE LAS PRUEBAS EL 10 DE MARZO DE 2019   DENTRO DE LOS GASTOS QUE SE REALIZARAN ESTAN LOS SIGUIENTES:    GASTOS DE SERVICIO DE DESADUANAJE DE DOCUMENTOS ENVIADOS POR EL COLLEGE BOARD HACIA HONDURAS GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA APLICACION DE LAS PRUEBAS COMPRA DE TONER MATERIALES DE OFICINA MEDICAMENTOS ENVIADOS AL PERSONAL DE VOAE/SALUD PARA ATENCION A ASPIRANTES Y PERSONAL PARTICIPANTE ENVIO DE ENCOMIENDA AL EXTERIOR DE DOCUMENTACION PRODUCTO DE LA APLICACION DE LAS PRUEBAS HACIA PUERTO RICO ENTRE OTROS GASTOS.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LA CINEMATECA

REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

streetAddress: COLONIA VIERA

legalName: REPOSTERIA EL HOGAR S.A.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA MARCA RICOH AFICIO MP 501 Y CANON IR 1025 SOLICITADO POR  LA FACULTAD DE CIENCIAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO  N0. 22119 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-001130  DEL 27/05/2019.

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

legalName: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

ue: 17 - DECANATO DE CIENCIAS

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN ÁREAS DE LAS CIENCIAS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE PAPEL HIGIÉNICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.19942 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00012014 DEL 07/02/2019.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-002-01-00006429 O/C 4500013232 SOLPED 12450 POR BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVI A VEHICULO ASIGNADOS A ESTA SUB SECRETARIA DE ESTADO.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO POR FACTURAS  NO. 000-002-01-00006428 POR BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SCERETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURAS NIO. 000-002-01-00006448 Y 000-002-01-00006449 O/C 4500013229 SOLPED 12454 12452 12451 12447 12446 12256 POR BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 DE TRES MANZANAS DE TIERRA UTILIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TRANSITO EN SAN PEDRO SULA PARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS A FAVOR DE CORPORACION NOBA S.A DE C.V

CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA VIEJA A LA LIMA CONTIGUO A CAMOS

legalName: CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES AL GENERADOR DE ENERGIA DEL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD DEPENDIENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y MOTOCICLETA DE SUPERVISION DE LA SECCIÓN DE SEGURIDAD INTERNA CONFORME RECIBO N0. 3247 DURANTE EL PERIODO DEL 01/04/2019 AL 15/04/2019 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO N0. 21898.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DEL 2019 DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL.

ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

legalName: ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERA (DNSPF) EN LA ESPERANZA INTIBUCA SRA. KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO.

KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO

legalName: KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 DEL INMUEBLE QUE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE LUZ PERDOMO BARDALES.

DANIA LUZ PERDOMO BARDALES

legalName: DANIA LUZ PERDOMO BARDALES

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA NORMA ANGELICA HERRERA FLORES.

NORMA ANGELICA HERRERA FLORES

legalName: NORMA ANGELICA HERRERA FLORES


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN LA CIUDAD DE DANLI DEPTO. DEL PARAISO SRA. MARINA LIZZETHE TORRES GOMEZ.

MARINA LIZZETHE TORRES GOMEZ

legalName: MARINA LIZZETHE TORRES GOMEZ

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN LA CIUDAD DE DANLI DEPTO. DEL PARAISO SRA. MARINA LIZZETHE TORRES GOMEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL  2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN LA CIUDAD DE DANLI DEPTO. DEL PARAISO SRA. MARINA LIZZETHE TORRES GOMEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN LA CIUDAD DE DANLI DEPTO. DEL PARAISO SRA. MARINA LIZZETHE TORRES GOMEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN LA CIUDAD DE DANLI DEPTO. DEL PARAISO SRA. MARINA LIZZETHE TORRES GOMEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL  2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN LA CIUDAD DE DANLI DEPTO. DEL PARAISO SRA. MARINA LIZZETHE TORRES GOMEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ABRIL A JULIO DE 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN LA CIUDAD DE DANLI DEPTO. DEL PARAISO SRA. MARINA LIZZETHE TORRES GOMEZ.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES Y AL CAMION RECOLECTOR  CONFORME RECIBO N0. 3248 DURANTE EL PERIODO DEL 16/04/2019 AL 30/04/2019 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO NO. 21911.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA.

MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA

legalName: MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA ESPERANZA DEPTO. DE INTIBUCA SR. JAVIER ORELLANA REYES.

JAVIER ORELLANA REYES

legalName: JAVIER ORELLANA REYES