title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS   BRINDADOS  A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 237-2019-SS DE FECHA 04/12/2019 EXPEDIENTE No. 884-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3438-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No.000-001-01-00002851 000-001-01-00002852 000-001-01-00002853 000-001-01-00002854 000-001-01-00002855 000-001-01-00002856 000-001-01-00002857


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS PERITONIAL  BRINDADOS  A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 237-2019-SS DE FECHA 04/12/2019 EXPEDIENTE No. 884-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3438-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No.000-001-01-00002869 000-001-01-00002870 000-001-01-00002871.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

scheme: HN-RTN

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS   BRINDADOS  A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA DE NACAOME CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 237-2019-SS DE FECHA 04/12/2019 EXPEDIENTE No. 884-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3438-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No.000-001-01-00002860 000-001-01-00002861 000-001-01-00002862 000-001-01-00002863 000-001-01-00002864 y 000-001-01-00002865


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS   BRINDADOS  A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 237-2019-SS DE FECHA 04/12/2019 EXPEDIENTE No. 884-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3438-2019-GA.  CLINICA DE SAN PEDRO SULA- FACT. No. 000-001-01-00002743- LPS. 265003.20 CLINICA LA CEIBA- FACTURA No. 000-001-01-00002749- LPS.173724.32 CLINICA DEL  PROGRESO- FACTURA No. 000-001-01-00002756- LPS. 76556.48 CLINICA DE TOCOA- FACTURA No. 000-001-01-00002763-LPS. 176668.80 CLINICA COPAN- FACTURA No. 000-001-01-00002771- LPS.70667.52 CLINICA ROATAN- FACTURA No. 000-001-01-00002773- LPS. 42694.96 CLINICA CHOLOMA- FACTURA No. 000-001-01-00002783- LPS.36806.00 CLINICA DE SANTA BARBARA - FACTURA No. 000-001-01-00002786- LPS.220836.00 CLINICA PERITONIAL S.P.S- FACTURA No. 000-001-01-00002790- LPS.5908.90


title: OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

telephone: ND

ga: 11 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE OCCIDENTE

ue: 10 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE OCCIDENTE

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS PERITONIAL   BRINDADOS  A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA DEL  HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 237-2019-SS DE FECHA 04/12/2019 EXPEDIENTE No. 884-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3438-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No.000-001-01-00002867 000-001-01-00002868.


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: CANCELACI0N DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00003533 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

type: FACT


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00003688 POR SERVICIOS DE  SEGURIDAD EN EL HOSPITAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 Y RESOLUCION NO. 211-2019-SS

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00010710 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00036878 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DE AÑO 2019


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003295 POR CANCELACION DE SERIVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGUN RESOLUCION 203-2019-SS DE 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2019

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 008-001-01-00050030 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPILARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 001-002-01-00000200 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003697 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE SEGUN ACUERDO No 4151-2019


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 008-001-01-00050028 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003695 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE SEGUN RESOLUCION No 211-2019-SS


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003692 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGUN ACUERDO No. 4151-2019


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003690 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGUN ACUERDO No. 4151-2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00036880MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00011677 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

description: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00011677 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

description: REVERSION POR ERROR EN DESCRIPCION DE DOCUMENTO DE RESPALDO


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-002-01-00000011 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO  APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DE AÑO 2019


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001831 A FAVOR DE LA EMPRESA  SOCIEDAD SERVICIOS  MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES  REALIZADOS A  NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS  LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDACORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2019  SEGUN OFICIO N° 3620-2019-GA  ACUERDO N° 4140-2019 CONTRATO N° 10-2019-SS

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001869 A FAVOR DE LA EMPRESA  SOCIEDAD SERVICIOS  MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES  REALIZADOS A  NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS  LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDACORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2019  SEGUN OFICIO N° 3622-2019-GA  ACUERDO N° 4140-2019 CONTRATO N° 10-2019-SS

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001851 A FAVOR DE LA EMPRESA  SOCIEDAD SERVICIOS  MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES  REALIZADOS A  NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS  LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDACORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2019  SEGUN OFICIO N° 3621-2019-GA  ACUERDO N° 4140-2019 CONTRATO N° 10-2019-SS


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004427  A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R.L. DE C.V. POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL(EDIFICIO PRINCIPAL) EDIFICIO BANMA 1 Y 2  POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO BODEGAS EL GUANABANO LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA HOSPITAL MARIO MENDOZA OFICINAS DEL CORREO NACIONAL  BODEGA SANTA ANA BODEGA OJO DE AGUA BODEGA DE TALANGA  CORREPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  2019 CON FACTURA N° 000-001-01-00004427 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 3490-2019-GA CONTRATO N° 22-2019-SS

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-002-01-00001421 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004450  A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R.L. DE C.V. POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL(EDIFICIO PRINCIPAL) EDIFICIO BANMA 1 Y 2  POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO BODEGAS EL GUANABANO LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA HOSPITAL MARIO MENDOZA OFICINAS DEL CORREO NACIONAL  BODEGA SANTA ANA BODEGA OJO DE AGUA BODEGA DE TALANGA  CORREPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  2019 CON  Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 3643-2019-SS

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00010988 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADAS EN LAS  DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-002-01-00000208 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL AÑO 2019


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00028014 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00028103 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


PHAR MED SALES HONDURAS S A

streetAddress: COL. MODELO SONA 52 CASA 2302

legalName: PHAR MED SALES HONDURAS S A

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 001-001-01-00011306 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00020620 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-000004454 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00003035 Y RESOLUCION NO. 12-2019-SS POR PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD AL HOSPITAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019


title: OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: SE ESTA REVERSANDO POR NO HABER RECIBIDO LOS LIEAMIENTOS RESPECTIVOS PARA ENVIARLO NUEVAMENTE A COTIZAR Y A LA COMISION DE PRECIOS .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-11-210-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-11-210-1-0


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 008-001-01-00051411PRODUCTOS QUÍMICOS  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


description: OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019

rationale: POR NO HABER ENTRGADO LOS MATERIALES EN TIEMPO Y FORMA Y LAS CANTIDADES SE RECTIFICARAN OFICIO ADJUNTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-11-211-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-11-211-1-0


actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: CANCELACION DE FACTRUA No. 001-002-01-00000315 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE F-O1 SEGUN OFICIO NO. 120-19 POR ERROR INVOLUNTARIO EN L A ORDEN DE COMPRA SIEN DO LA CORRECTA LA ORDEN DE COMPRA 048-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-11-212-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-11-212-1-0

description: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00035938 PRODUCTOS QUÍMICOS  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019

type: OFICIO


rationale: SE REVERSA DOCUMENTO OR NO HABER ENVIADO PRODUCTO EN TIEMPO Y FORMA OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-11-215-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-11-215-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00035572 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS   BRINDADOS  A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 248-2019-SS DE FECHA 17/12/2019 EXPEDIENTE No. 1013-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3709-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No.000-001-01-00003018 000-001-01-00003019 000-001-01-00003020 000-001-01-00003021 000-001-01-00003022 000-001-01-00003023 000-001-01-00003024 000-001-01-00003025 000-001-01-00003026 000-001-01-00003027 000-001-01-00003028 000-001-01-00003029 000-001-01-00003030 000-001-01-00003031 000-001-01-00003032 000-001-01-00003033 000-001-01-00003034 000-001-01-00003035 000-001-01-00003036 000-001-01-00003037 000-001-01-00003038 000-001-01-00003039 000-001-01-00003040 000-001-01-00003041 000-001-01-00003042

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV


title: CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00030491 POR SUMISTRO DE DERIVADOS DE SANGRE CONSUMIDOS EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 CON AUTORIZACION DE PAGO SEGUN OFICIO No.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS   BRINDADOS  A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 248-2019-SS DE FECHA 17/12/2019 EXPEDIENTE No. 1013-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3709-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No.000-001-01-00003050 000-001-01-00003051 000-001-01-00003052 000-001-01-00003053 000-001-01-00003054 000-001-01-00003055 000-001-01-00003056 000-001-01-00003057 000-001-01-00003058 000-001-01-00003059 000-001-01-00003060 000-001-01-00003061 000-001-01-00003062 000-001-01-00003063

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS  BRINDADOS  A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 248-2019-SS DE FECHA 17/12/2019 EXPEDIENTE No. 1013-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3709-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No.000-001-01-00003044 000-001-01-00003045 000-001-01-00003046 000-001-01-00003047 000-001-01-00003048 000-001-01-00003049

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS  BRINDADOS  A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA DE  JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 248-2019-SS DE FECHA 17/12/2019 EXPEDIENTE No. 1013-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3709-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No.000-001-01-00003065 000-001-01-00003066 000-001-01-00003067 000-001-01-00003068 000-001-01-00003069


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS  BRINDADOS  A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 248-2019-SS DE FECHA 17/12/2019 EXPEDIENTE No. 1013-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3709-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No.000-001-01-00003074 000-001-01-00003075 000-001-01-00003076 000-001-01-00003077 000-001-01-00003078 000-001-01-00003079 000-001-01-00003080 000-001-01-00003081.


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS  BRINDADOS  A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA DE NACAOME CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 248-2019-SS DE FECHA 17/12/2019 EXPEDIENTE No. 1013-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3709-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No.000-001-01-00003084 000-001-01-00003085 000-001-01-00003086 000-001-01-00003087 000-001-01-00003088 000-001-01-00003089


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS  BRINDADOS  A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA DE NEFROLOGIA HEU CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 248-2019-SS DE FECHA 17/12/2019 EXPEDIENTE No. 1013-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3709-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No.000-001-01-00003071 000-001-01-00003072


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS PERITONIAL  BRINDADOS  A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA DEL HOSP. ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 248-2019-SS DE FECHA 17/12/2019 EXPEDIENTE No. 1013-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3709-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No.000-001-01-00003091 000-001-01-00003092.


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS PERITONIAL  BRINDADOS  A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 248-2019-SS DE FECHA 17/12/2019 EXPEDIENTE No. 1013-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3709-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No.000-001-01-00003093 000-001-01-00003094 000-001-01-00003095.


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS PERITONIAL  BRINDADOS  A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 248-2019-SS DE FECHA 17/12/2019 EXPEDIENTE No. 1013-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3709-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No. SAN PEDRO SULA -000-001-01-00002966          L.282670.08 LA CEIBA- 000-001-01-00002972                         L.160474.16 PROGRESO- 000-001-01-00002979                       L.  75084.24 TOCOA- 000-001-01-00002989-                             L.153112.96 COPAN- 000-001-01-00002994-                              L.  76556.48 NEFRLOGIA HNMCR- 000-001-01-00002955-          L.    4416.72 ROATAN- 000-001-01-00002997-                            L.   38278.24 TELA- 000-001-01-00003001-                                  L.     1472.24 CHOLOMA- 000-001-01-00003007                           L.    36806.00 SANTA BARBARA- 000-001-01-00003010-             L.  203169.12 PERITONIAL S.P.S. - 000-001-01-00003015-             L.    30023.60


MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

legalName: MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-555  ORDEN DE COMPRA N° 0021-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL SEGUN OFICIO N° 562-2019  PEDIDO N° 0107-2019 POR COMPRA DE 24 DESAYUNOS


title: PAGO DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN CERTIFICADO DE PRORROGA RESOLUCION No.44 -19-SS CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968-2018. FACTURAS No. 000-001-01-00001947 000-001-01-00001948 000-001-01-00001949 000-001-01-00001950 000-001-01-00001951


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000554 ORDEN DE COMPRA N° 0016-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 091-2019-SGRMYSG PEDIDO N° 0127-2019   POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LOS ASISTENTES A LA 2DA REUNION DE TECNICOS DE SECRETARIA DE SALUD Y ONCAE  PARA REVISION Y ANALISIS DE CATALOGO ELECTRONICO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000552  ORDEN DE COMPRA N° 0017-2019 SOLICITADO POR LA DIRRECION GENERAL DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 388-2019-DGRISS PEDIDO N° 0079-2019 POR COMPRA DE  300 REFRIGERIOS


title: ORDEN DE COMPRA N° 0020-2019  SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 071-2019-SGRMYSG POR  ALQUILER DE SALON PARA 40 PERSONAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000556  ORDEN DE COMPRA N° 0020-2019  SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 071-2019-SGRMYSG PEDIDO N° 0088-2019  POR  ALQUILER DE SALON PARA 40 PERSONAS


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002822  ORDEN DE COMPRA N° 0025-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 183-2019-GA PEDIDO N° 0024-2019 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00028869  ORDEN DE COMPRA N° 0030-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 75-DGN-SS-2019  PEDIDO N° 0060-2019 POR COMPRA DE 7 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ALTA CALIDAD


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001306 ORDEN DE COMPRA N° 0027-2019 SOLICITADO POR  DEPTO DE CONTABILIDAD SEGUN OFICIO N°23-2019-DCP PEDIDO N° 0050-2019 POR COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001290  ORDEN DE COMPRA N° 0028-2019 SOLICITADO POR DEPTO DE CONTABILIDAD SEGUN OFICIO N° 23-2019-DCP  PEDIDO N° 0050-2019 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00050087 LECHE NAN 1 PARA ALIMENTACION DE RECIEN NACIDOS HOSPITAL DE OCCIDENTE SANTA ROSA DE COPAN APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSIÓN SEGÚN OFICIO NO. 908-2019 SGRMYSG NO SE CULMINARA POR CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE ESTÁ PARA EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019 ORDEN DE COMPRA N° 0024-2019 SOLICITADO POR PROYECTO DIALISIS DE MSC SEGUN OFICIO N° 025-PCD-SSRISS-2019 PEDIDO N° 0021-2019 POR COMPRA DE 3 TONER HP 19A NEGRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-1298-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-1298-1-0


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-001-01-00001298  ORDEN DE COMPRA N° 0019-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION  SEGUN OFICIO N° 77-DGN-2019  PEDIDO N° 0061-2019 POR COMPRA DE 25 SILLA EJECUTIVA CON MAYA BASE CROMADA RODOS Y BRAZOS CAP 200 LBS  COLOR NEGRO


CINDY JASMIN DUBON VASQUEZ

legalName: CINDY JASMIN DUBON VASQUEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000030 REMODELACION E INSTALACION DE ACCESORIOS EN QUIROFANOS No. 1 2 3 Y PASILLOS SALA DE PUERPERIO NORMAL Y PARTE DE LA SALA DE ORTOPEDIA DE HOMBRE APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00102900  ORDEN DE COMPRA N°0022-2019 SOLICITADO POR DIRECCION DE UPEG SEGUN OFICIO N° 034-UPEG-2019 PEDIDO N° 0009-2019 POR COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA


title: ORDEN DE COMPRA N° 0023-2019 SOLICITADO POR PROYECTO DIALISIS DE MSC SEGUN OFICIO N° 025-2019-PCD-SSRISS-2019  PEDIDO N° 0021-2019 POR COMPRA DE 8 TONER HP 78A

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0023-2019 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS SE REVERSA YA QUE EL PROVEEDOR MANIFIESTA QUE LA VIGENCIA DE LAS COTIZACIONES ES DE 30 DIAS(VER NOTA ADJUNTA DEL PROVEEDOR)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-1299-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-1299-1-0


INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V

streetAddress: BARRIO SANTA TERESA 366 SANTA ROSA DE COPAN

legalName: INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00012906 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO DE COCINA  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO  APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000864 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018195 ORDEN DE COMPRA N° 0029-2019 SOLICITADO POR DEPTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD SEGUN OFICIO N° 145-2019-DSPNA  PEDIDO N° 0058-2019 POR COMPRA DE REUESTOS Y ACCESORIOS


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00011150 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: POR  CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00028749 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE AÑO 2019


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 010-001-01-00031578 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00035813 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00013290 LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS AMBULANCIAS Y VEHICULO PICK UP ASIGNADOS AL HOSPITAL DE OCCIDENTE APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: TONERS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO POR CAMBIOS DE PRECIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-11-324-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-11-324-1-0


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 012-002-01-00045016 QUE CORRESPONDE AL PAGO DE 22.5 DIAS DE CONSUMO OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PIRMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 012-002-01-00045017 ESTA FACTURA CORRESPONDE 22.5  DIAS DE CONSUMO OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PIRMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 012-002-01-00045018 ESTA  FACTURA CORRESPONDE  A UN CONSUMO DE 22.5 DIAS OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PIRMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION  DE LA FACTURA NO. 012-002-01-00045019 ESTA FACTURA CORRESPONDE A UN CONSUMO DE 22.5 DIAS  OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PIRMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

legalName: MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

rationale: POR CANCELACION DE LAS FACTURAS NO. 000-001-01-00006304 Y 000-001-01-00006307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


ISRRAEL MORENO FLORES

legalName: ISRRAEL MORENO FLORES

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000232- Y 000-001-01-00000232 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00006301 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00006303 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE COCINA ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


ANIBAL ALVARADO LOPEZ

legalName: ANIBAL ALVARADO LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-001-01-00004035 PRODUCTOS ALIMENTICIOS  Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00006331 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


REINA GLADIS LOPEZ CONTRERAS

legalName: REINA GLADIS LOPEZ CONTRERAS

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000054 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 001-001-01-0004036 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADAS EN  EL DEPTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00006302 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADAS EN DEPTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESRE DEL AÑO 2019


JAVIER ALEXANDER TABORA GOMEZ

legalName: JAVIER ALEXANDER TABORA GOMEZ

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000111 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADAS EN DEPTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000112 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO  DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000053 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL AÑO 2019


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00012425 INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTUIRA NO. 000-001-01-00006330 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO.  000-001-01-00012424 INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTUILIZADSO EN DEPTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.003-001-01-00030951 POR PRODUCTOS DEIVADOS DE SANGRE CONSUMIDOS EN EL MES DE OCTUBRE 2018

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 003-001-01-00031313 POR PRODUCTOS DERIVADOS DE SANGRE CONSUMIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 001-002-01-0000326 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO  HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: POR CANCELACION DEUDA DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00079097 QUE CORRESPONDE AL AÑO 2018

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: POR CANCELACION DE DEUDA DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000037 QUE CORRESPONDE AL AÑO 2018


title: POR CANCELACION DEUDA  DE LA FACTURA NO.002-002-01-00012162 QUE CORRESPONDE AL AÑO 2018

DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE BOULEBARD MORAZAN FTE. A LA IGLESIA LA GUADALUPE

legalName: DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: CANCELACION DE DEUDA AÑO 2018 DEL MES DE JULIO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002308 CON RESOLUCION MINISTERIAL No. 251-2018-SS Y SEGUN OFICIO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA No. 313-2019-GA DEL 5 DE FEBRERO 2019

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00012779 REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: POR CANCELACION DE LA FACTUEA NO. 000-001-01-00035938 PRODUCTOS QUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

objeto: 35100-Productos Químicos


ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00014742 REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00008329 REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: POR CANCELACION DE LA  FACTURA NO. 000-001-01-00008332 REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-13311 REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00013163 REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00008330REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: CANCELACION DE DEUDA AÑO 2018 DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002527 CON ACUERDO MINISTERIAL No. 5432-2018 Y SEGUN OFICIO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA No. 313-2019-GA DEL 5 DE FEBRERO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-000012764 REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-000014743 REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00013478 REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00014741 REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: POR CANCELACION DE LAS FACTURAS 000-001-01-00013060 000-001-01-00013061- 000-001-01-00013062 REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00013059 REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00012720 REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO POR ERROR EN PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-11-467-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-11-467-1-0


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 012-002-01-00045025 OXIGENO MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 012-002-01-00045026 OXIGENO MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 012-002-01-00045028 OXIGENO MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00008096 REACTIVOS VIH/SIDA  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 012-002-01-00045027 OXIGENO MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: REACTIVOS VIH/SIDA  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00003547 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICAO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 001-002-01-00000332 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00042778 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCALACION DE FACTURA No 000-001-01-00040832 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


GRUPO MEY - KO S.A.

streetAddress: CO. RUBEN DARIO FTE. CAMPO SCOUT N 2117

legalName: GRUPO MEY - KO S.A.

rationale: ´POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 003-001-01-00031190 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00034181 VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00091213 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 008-001-01-00053716 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00034182 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 001-002-01-00000195 VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2018


name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-002-01-00017587 PRODUCTOS FOTOQUÍMICOS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-11-501-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-11-501-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00036478 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00040218 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003986 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00023246 HILADOS Y TELAS  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00023179 HILADOS Y TELAS  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA S.A POR COMPRA DE 4000 AGUA PURFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1610-2018  PEDIDO N° 0415-2018 CON FACTURA N° 003-005-01-001-00118829 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 0739-2019-GA

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA S.A POR COMPRA DE 275  AGUA PURFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1673-2018  PEDIDO N° 0558-2018 CON FACTURA N° 003-005-01-001-00118845 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 0739-2019-GA


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00015600 HILADOS Y TELAS  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00004027 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 001-002-01-00000203 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00028211  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1707-2019 SOLICITADO POR PROYECTO CONTROL DIALISIS SEGUN OFICIO N°025-PCD-SSRISS-2019 PEDIDO N° 0021-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00010284 Y ORDEN DE COMPRA NO.60-1-106-0092-2019 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: REVERSIÓN SEGÚN OFICIO NO. 908-2019 SGRMYSG NO SE CULMINARA POR CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE ESTÁ PARA EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1705-2019 SOLICITADO POR PROYECTO CONTROL DIALISIS SEGUN OFICIO N°025-PCD-SSRISS-2019 PEDIDO N° 0021-2019 POR COMPRA  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-1528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-1528-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001568 DE LA EMPRESA AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. DE R.L. POR COMPRA DE PASAJE AEREO RUTA : TEGUCIGALPA- SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA SALIENDO EL 04/03/2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA  SEGUN OFICIO N° 732-2019-GA

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 011-003-01-00048045  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1702-2019 SOLICITADO POR  SECRETARIA GENERAL OFICIO N°113-PCD-SSRISS-2019 PEDIDO N° 0004-2019 POR COMPRA DE  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00036677 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00082907 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00040217 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADAS  EN SERVICIO CENTRAL DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: CANCELACION DE FACTURA No. 015-003-01-00165689 POR SUMINISTRO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-002-01-00000357 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001570 DE LA EMPRESA AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. DE R.L. POR COMPRA DE PASAJE AEREO DE IDA RUTA TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 14/02/2019 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 512-2019-GA


title: CANCELACION DE FACTURA No. 015-003-01-00166868 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018


title: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000185  POR SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADAS EN LAS AMBULANCIAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00016511 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1716-2019  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 456-2019-GA PEDIDO N°0098-2019    POR COMPRA DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


title: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00007086 POR CONCEPTO DE DEUDA POR REACTIVOS SUMINISTRADOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00016510  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1718-2019  SOLICITADO POR UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN OFICIO N° 041-2019-UCS  PEDIDO N° 0184-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


title: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00007094 POR CONCEPTO DE DEUDA POR REACTIVOS SUMINISTRADOS QUE FUERON UTILIZADOS EN DEPTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00532741  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1717-2019  SOLICITADO POR UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL  SEGUN OFICIO N° 041-2019-UCS PEDIDO N° 0184-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00532748   OREN DE COMPRA N° 60-1-53-1715-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N°456-2019-GA PEDIDO N° 0098-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00041274 MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  TERCER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-01-01-00042003 MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  TERCER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 011-003-01-00048097  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1719-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 163-2019-DGRISS  PEDIDO N° 0022-2019  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


PHAR MED SALES HONDURAS S A

streetAddress: COL. MODELO SONA 52 CASA 2302

legalName: PHAR MED SALES HONDURAS S A

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-000022419 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  TERCER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00018853 PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° 908-2019-SGRMYSG  NO SE CULMINARA POR CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE ESTA PARA EL 05 DICIEMBRE 2019 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1706-2019 SOLICITADO POR PROYECTO CONTROL DIALISIS SEGUN OFICIO N° 025-PCD-SSRISS-2019  PEDIDO N°0021-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-1615-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-1615-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00028403 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1710-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 163-2019-DGRISS PEDIDO N°0022-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00028406  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1714-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 145-2019-DSPNA PEDIDO N° 0058-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-001844933 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1711-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 163-2019-DGRISS PEDIDO N°0022-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title: CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00031604 POR COMPRA DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 PAGO DE DEUDA SEGUN OFICIO No. 333-GA-2019 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2019

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 010-001-01-00018963 Y ORDEN DE COMPRA NO. 01-2019PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFETENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003747 DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA SERSEL S. DE R.L.POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL(EDIFICIO PRINCIPAL)  EDIFICIO BANMA 1 Y 2 POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD ALONSO SUAZO BODEGA EL GUANABANO LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA HOSPITAL MARIO MENDOZA OFICINAS DEL CORREO NACIONAL BODEGA SANTA ANABODEGA OJO DE AGUA BODEGA TALANGA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 CON RESOLUCION N°12-2019-SS CONTRATO N°22-2018-SS ACUERDO N° 320-2019  Y  5436-2018 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 795-2019-GA

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA SELCOMTEL S DE RL POR REPARACION Y SUSTITUCION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL 3ER PISO DEL EDIFICIO ANEXO  DEL CORREO NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0251-2018 PEDIDO N° 0316-2018 CON FACTURA N° 000-001-01-00000244 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 757-2019-GA

SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA SELCOMTEL S DE RL POR  COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE TECHO DE 60000 BTU CONTENEDOR 5 TONELADAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0276-2018 PEDIDO N° 0288-2018 CON FACTURA N° 000-001-01-00000241 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 757-2019-GA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00102135  ORDEN DE COMPRA N° 0042-2019 SOLCITADO POR DEPTO DE SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N°  225-2019-SG PEDIDO N° 0097-2019 POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE18000 BTU


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018506 ORDEN DE COMPRA N° 0046-2019 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 114-SGSS-2019  PEDIDO N°0005-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002821  ORDEN DE COMPRA N° 0045-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD SEGUN OFICIO N° 19-UGC-2019 PEDIDO N° 0029-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 011-003-01-00047776 ORDEN DE COMPRA N° 0040-2019 SOLICITADO POR OFICINA DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N°480-SS-2019 PEDIDO N° 0077-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y REPUESTOS ACCESORIOS


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 012-002-01-00045035 OXIGENO MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  TERCER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00102421  ORDEN DE COMPRA N° 0051-2019  SOLICITADO POR UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS  SEGUN OFICIO N° 0193-2019-ULMI PEDIDO N° 0094-2019 POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU


title: PAGO DE DEUDA DEL  AÑO 2018 DE LA EMPRESA SELCOMTEL S DE RL POR REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS  SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0197-2018 PEDIDO N° 0098-2018 Y  OFICIO DE AUTORIZACION N° 757-2019-GA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007131 DE DEUDA AÑO 2018


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-0004184  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1726-2019 SOLICITADPO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 316-UCI-UCS-SS-19  PEDIDO N° 0122-2019  POR COPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00020620

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00028867 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1722-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 221-2019-SSRISS PEDIDO N°120-2019 POR COMPRA  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00007072


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00007087 POR PAGO DE DEUDA AÑO 2018


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO No. 908-2019SGRMYSG NO SE CULMINARA POR CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE HESTA PARA EL 5 DE DICIEMBRE DEL 2019 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1721-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 221-2019-SSRISS PEDIDO N° 0120-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-1688-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-1688-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00028209 ORDEN DE COMPRA  ELECTRONICA N°60-1-53-1727-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARIO DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD  SEGUN OFICIO N°224-2019-SSRISS PEDIDO N° 0121-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


title: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00010849 POR PAGO DE DEUDA 2018

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ


title: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-02264760 POR PAGO DE DEUDA AÑO 2018

name: SUPERMERCADO EL 20 MENOS, S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN BARRIO MIRAFLORES


ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00028210  ORDEN DE COMPRA  ELECTRONICA N° 60-1-53-1724-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 329-2019-UVS  PEDIDO N° 0108-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000918  ORDEN DE COMPRA N° 0052-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N° 0193-2019-ULMI  PEDIDO N°0094-2019 POR COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA


title: CANCELACION DE FACTURA No 001-002-01-00000053 POR PAGO DE DEUDA AÑO 2018

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00538115  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N°60-1-53-1725-2019 SOLICITADA POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 221-2019-SSRISS PEDIDO N° 0120-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


rationale: CAANCELACION DE LA FACTURA NO. 012-002-01-00045038 OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA UN CONSUMO DE 22 DIAS APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 012-002-01-00045037 OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA UN CONSUMO DE 22 DIAS APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 012-002-01-00045036 OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA UN CONSUMO DE 22 DIAS APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003305 ORDEN DE COMPRA N° 0053-2019 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 588-SG-2019 PEDIDO N° 0155-2019 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001332  ORDEN DE COMPRA N° 0049-2019 SOLICITADO POR PROYECTO CONTROL DE DIALISIS SEGUN OFICIO N°036-PCD-SSRISS-2019  PEDIDO N°0066-2019 POR COMPRA DE 1 CABLE UTP CAT 5E


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 011-003-01-00049628  ORDEN DE COMPRA N° 0048-2019 SOLICITADO POR  PROYECTO CONTROL DE DIALISIS  SEGUN OFICIO N° 036-PCD-SSRISS-2019  PEDIDO  N° 0066-2019 POR COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001407 DE LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA SEGUN CONTRATO N° 16-2018-SS RESOLUCION N°185-2018-SS ACUERDO N° 5692-2018 RESOLUCION N° 13-2019-SS Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 557-2019-GA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00102136  ORDEN DE COMPRA N° 0047-2019 SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 64-2019-UAI-SESAL  PEDIDO N° 0095-2019  POR COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU 18K 13


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001423 DE LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA SEGUN CONTRATO N° 16-2018-SS RESOLUCION N°185-2018-SS ACUERDO N° 5692-2018 RESOLUCION N° 13-2019-SS Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 557-2019-GA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019


TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

streetAddress: RCIAL. LAS CUMBRES,1AVE, 3CLLE, BLO.E, EDIFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 002-001-01-00007636 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 000-001-01-00027973 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018190 ORDEN DE COMPRA N° 0044-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 877-2019-SGRH-SS PEDIDO N° 0090-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE  NORMA LETICIA CORRALES POR CONCEPTO DE 20000 FOTOCOPIAS TAMAÑO CARTA OFICIO Y LEGAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0508-2018 PEDIDO N° 0563-2018 CON FACTURA N° 000-001-01-00003823 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 597-2019-GA

NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00102218   ORDEN DE COMPRA N° 0043-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 877-2019-SGRH-SS  PEDIDO N° 0090-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 18000 BTU SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0481-2018 PEDIDO N° 0514-2018 CON FACTURA N° 000-001-01-00001380 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 711-2019-GA

MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

ue: 99 - SUB-SECRETARÍA DE PROYECTOS E INVERSIONES

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES


title: PAGO DE  DEUDA DEL  AÑO 2018 DE LA EMPRESA  EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL POR COMPRA DE 2  TINTA PARA IMPRESORA HP  MODELO P1006 COLOR NEGRO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0471-2018 PEDIDO N° 0494-2018 CON FACTURA N° 000-001-01-00016219 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 738-2019-GA

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

ue: 55 - UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO(U

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIE


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00042123 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-11-738-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-11-738-1-0


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00004162 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: PAGO DE  DEUDA DEL  AÑO 2018 DE LA EMPRESA  EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL POR COMPRA DE 10  TINTA PARA IMPRESORA L575 C-AZUL MAGENTA-AMARILLO BK NEGRO  COLOR NEGRO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0464-2018 PEDIDO N° 0512-2018 CON FACTURA N° 000-001-01-00016220 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 738-2019-GA

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00014139 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-000014131 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DE AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 002-001-01-00007638 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


GRUPO MEY - KO S.A.

streetAddress: CO. RUBEN DARIO FTE. CAMPO SCOUT N 2117

legalName: GRUPO MEY - KO S.A.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00007092 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00003501 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN DEPTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00015967 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LABORATORIO Y / O BANCO DE SANGRE  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00015966  REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO Y / O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALRIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00004160 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO Y /O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-00184338 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1730-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 79-DGN-SS-2019  PEDIDO N°0063-2019 POR  COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00037311MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 011-003-01-00048007 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1732-2019 SOLICITADO POR DIRRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 75-DGN-SS-2019 PEDIDO N° 0060-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 00028865  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1731-2019 SOLICITADO POR DIRRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 79-DGN-SS-2019 PEDIDO N° 0063-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00037315 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° 908-2019-SGRMYSG  NO SE CULMINARA POR CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE ESTA PARA EL 05 DICIEMBRE 2019 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1733-2019 SOLICITADO POR DIRRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 75-DGN-SS-2019 PEDIDO N° 0060-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-1751-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-1751-1-0


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00007225 PAPEL DE ESCRITORIO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00016593  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1729-2019 SOLICITADO POR  GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 04 -2019  PEDIDO N° 0056-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

legalName: MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00006524 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADAS EN DEPTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00006526 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  PARA SER UTILIZADAS EN DEPTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00028866  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1728-2019 SOLICITADO POR  GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 04-2019 PEDIDO N° 0056-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


JAVIER ALEXANDER TABORA GOMEZ

legalName: JAVIER ALEXANDER TABORA GOMEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000124 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADAS EN DEPTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS SALAS DE LACTANTES Y RECIEN NACIDOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE ALTERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: REVERSION POR ERROR EN PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-11-761-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-11-761-1-0


ANIBAL ALVARADO LOPEZ

legalName: ANIBAL ALVARADO LOPEZ

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 001-001-01-00004193PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00014130 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 000-001-01-00037074 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2019


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00004148 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00042124 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00037075 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: CNACELACION DE FACTURA No 001-002-01-00000426 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00042001 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° 908-2019-SGRMYSG  NO SE CULMINARA POR CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE ESTA PARA EL 05 DICIEMBRE 2019 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1712-2019 SOLICITADO POR DIRRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS  DE SERVICIOS DE SALUD  SEGUN OFICIO N°145-2019-DSPNA  PEDIDO N° 0058-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-1770-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-1770-1-0


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00008325 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00006547 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN AL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00006545 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN AL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000127 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN AL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00008331 REACTIVOS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 001-2019 POR EL SUMUNISTRO DE LPG QUE SERA UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DE AÑO 2019

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00015968 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE PARA APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA 001-002-01-00000452MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: PAGO DE  DEUDA DEL 2018 DE EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA  FERCOTEL INVERSIONES POR COMPRA DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0078-2018 PEDIDO N° 0044-2018 Y FACTURA N° 000-001-01-00000225 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 747-2019-GA

EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-002-01-00051417 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS DE LACTANTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00032310

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PAGO DE  DEUDA DEL 2018 DE EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA  FERCOTEL INVERSIONES POR COMPRA DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0147-2018 PEDIDO N° 0040-2018 Y FACTURA N° 000-001-01-00000224 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 747-2019-GA


title: CANCELACION DE FACTURA No 003-001-1-0031970


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-001-01-00003766 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00023262 PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DELAÑO 2019.


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00023263 HILADOS Y TELAS PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00008554 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00102718  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA  N°60-1-53-1737-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 17-DCP-2019  PEDIDO N° 0065-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 001-002-01-00000438 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO DEL 2018 DE EDWUIN WILFREDO RAMIREZ AVILA  FERCOTEL INVERSIONES   POR COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0356-2018 PEDIDO N° 0449-2018 CON FACTURA N° 000-001-01-00000218 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 747-2019

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00028864  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1738-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 17-DCP-2019 PEDIDO N°0065-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


name: SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES SA DE CV

streetAddress: KM 16, BOULEVARD HACIA EL SUR, ENTRE GRUPO LAFISE Y BODEGA DE KEYMART, VILLANUEVA

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00009376 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


legalName: SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES SA DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00009376 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

description: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00009376 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

description: REVERSION DE DOCUMENTO POR ERROR EN DESCRIPCION DE DOCUMENTO DE RESPALDO


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO DEL 2018 DE EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA FERCOTEL INVERSIONES POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0086-2018 PEDIDO N° 0074-2018 CON FACTURA N° 000-001-01-00000207 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 747-2019

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO DEL 2018 DE EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA   FERCOTEL INVERSIONES POR COMPRA DE MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0141-2018 PEDIDO N° 0198-2018 CON FACTURA N° 000-001-01-00000217 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 747-2019

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO DEL 2018  DE  EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA FERCOTEL   POR COMPRA DE  TINTAS PINTURAS Y COLORANTES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0077-2018 PEDIDO N° 0041-2018 CON FACTURA N° 000-001-01-00000206 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 747-2019


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO DEL 2018 DE LA EMPRESA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV COMPUSER   POR  COMPRA DE 1 IMPRESORA HP LASER JET SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0442-2018 PEDIDO N° 0516-2018 CON FACTURA N° 001-001-01-00006071 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 853-2019-GA

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA JETSTEREO S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 6 TONER  NEGRO HP 35A SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-22-21-0145-2017 DEL HOSPITAL JUAN  MANUEL GALVEZ Y OFICIO DE AUTORIZACION  N° 913-2019-GA CON FACTURA N° 006-012-01-00007418

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA JETSTEREO S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 6 TONER  NEGRO HP 85A SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-22-21-0207-2017 DEL HOSPITAL JUAN  MANUEL GALVEZ Y OFICIO DE AUTORIZACION  N° 913-2019-GA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: POR CANCELACION DE DEUDA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00007092 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL DE OCCIDENTE


title: POR PAGO DE DEUDA AÑO 2018 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00007090 POR REACTIVOS SUMINISTRADOS AL HOSPITAL DE OCCIDENTE


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-002-01-00000453 MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  TERCER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: POR PAGO DE DEUDA DE AÑO 2018 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00007089 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPIAL DE OCCIDENTE


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00015965 MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003326  ORDEN DE COMPRA N° 0060-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 32-DGN-SS-2019  PEDIDO N°0089-2019 POR REPARACION DEL VEHICULO MAZDA PICK-UP 4X4 DOBLE CABINA CAFE OSCUROS/P


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 011-003-01-00048010  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1739-2019 SOLICITADO POR  DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 480-SS-2019 PEDIDO N° 0077-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00028863 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1740-2019 SOLICITADO POR DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 480-SS-2019 PEDIDO N° 0077-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° 908-2019-SGRMYSG  NO SE CULMINARA POR CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE ESTA PARA EL 05 DICIEMBRE 2019 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1741-2019 SOLICITADO POR DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 480-SS-2019 PEDIDO N° 0077-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-1933-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-1933-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 011-003-01-00048104  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1742-2019 SOLICITADA POR UNIDAD DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN OFICIO N° 024-2019-UCEG PEDIDO N° 0131-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: CANCELACION DE LA GFACTURA N° 000-001-01-00003307 ORDEN DE COMPRA N° 0061-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE ASESORIA LEGAL SEGUN OFICIO N° 100-2019-UAL-SS PEDIDO N° 0025-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 011-003-01-00047616 ORDEN DE COMPRA N° 0066-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE REGISTRO CONTROL PRESUPUESTARIO SEGUN OFICIO N° 035-2019-UCEG PEDIDO N°0110-2019  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00102223  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1743-2019  SOLICITADO POR UNIDAD DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN OFICIO N° 024-2019-UCEG  PEDIDO N° 0131-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 011-003-01-00048006 ORDEN DE COMPRA N° 0065-2019 SOLICITADO POR DEPTO DE LICITACIONES SEGUN OFICIO N° 039-2019-DL  PEDIDO N° 0111-2019 POR COMPRA DE 5 THONNER HP LASER JET P2035


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018191 ORDEN DE COMPRA N° 0064-2019  SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 76-DGN-SS-2019 PEDIDO N° 0100-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS