title: COMPRA DE 07 BATERIAS DE 12 VOLTIOS/120 AMPERIOS; (02) PARA CANASTA CON PLACA N-04232 REG-328 (01) PARA VEHICULO CON PLACA N-04247 REG-200 (01) PARA VEHICULO CON PLACA N-09323 REG-535 (01) PARA VEHICULO CON PLACA N-07493 REG-373 (01) PARA VEHICULO CON PLACA N-09495 REG-565 (01) PARA VEHICULO CON PLACA N-09495 REG-565 (01) PARA VEHICULO CON PLACA N-09332 REG-492  SOLICITADO POR LA LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUDES DE REPUESTOS: 2019-1736-00018 2019-1736-00019 2019-1736-00026 2019-1736-00015 2019-1736 00012 2019-1736-0008. ORDENES DE COMPRA: 450000132645000013274500001328450000132945000013314500001343 04/09/2019 05/09/2019.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA DE 12 VOLTIOS/120 AMPERIO PARA VEHICULO CON PLACA N-07493 REG-373 SOLICITADO POR LA LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2019-1736-00015. ORDEN DE COMPRA: 4500001331 04/09/2019. FACTURA# 000-001-01-00004523 15/10/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 1267 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE 02 BATERIAS DE 12 VOLTIOS/120 AMPERIOS PARA CANASTA CON PLACA N-04232 REG-328 SOLICITADO POR LA LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2019-1736-00018ORDEN DE COMPRA: 4500001328 04/09/2019. FACTURA# 000-001-01-00004521 15/10/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 1268 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA DE 12 VOLTIOS/120 AMPERIOS; PARA VEHICULO CON PLACA N-09495 REG-565 SOLICITADO POR LA LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2019-1736 00012. ORDENES DE COMPRA: 4500001343 05/09/2019. FACTURA# 000-001-01-00004524 15/10/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 1266 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA DE 12 VOLTIOS/120 AMPERIOS;  PARA VEHICULO CON PLACA N-09332 REG-492  SOLICITADO POR LA LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUDES DE REPUESTOS:  2019-1736-0008. ORDEN DE COMPRA: 4500001326 04/09/2019. FACTURA# 000-001-01-00004526 15/10/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 1265 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA DE 12 VOLTIOS/120 AMPERIOS;  PARA VEHICULO CON PLACA N-09323 REG-535 SOLICITADO POR LA LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUDES DE REPUESTOS: 2019-1736-00026 ORDENE DE COMPRA:4500001329  05/09/2019. FACTURA# 000-001-01-00004522 15/10/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 1263 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE COMPRA DE 01 BATERIA  PARA VEHICULO CON PLACA N-04247 REG-200SOLICITADO POR LA LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUDES DE REPUESTOS: 2019-1736-00019ORDENES DE COMPRA: 4500001327 15/10/2019. FACTURA# 000-001-01-00004525 15/10/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 1264 2019.


title: COMPRA DE 04 BATERIAS DE 12 VOLTIOS Y 120 AMPERIOS;  PARA VEHICULO CON PLACA N-09347 REG-503  PLACA N-08484 REG-507  PLACA N-09341 REG-505  PLACA N-09334 REG-507  PLACA N-09471 REG-569  SOLICITADO POR LA LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUDE DE COMPRA: 2019-1731-0033. ORDEN DE COMPRA: 4000002888 08/08/2019.

currency: HNL

FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4ta AVENIDA, 2 y 3 CALLE SURESTE

scheme: HN-RTN

legalName: FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2378-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 04 BATERIAS DE 12 VOLTIOS Y 120 AMPERIOS;  PARA VEHICULO CON PLACA N-09347 REG-503  PLACA N-08484 REG-507  PLACA N-09341 REG-505  PLACA N-09334 REG-507  PLACA N-09471 REG-569  SOLICITADO POR LA LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUDE DE COMPRA: 2019-1731-0033.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2378-1-0

initiationType: tender


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: pago por COMPRA DE 06 BATERIAS DE 12 VOLTIOS/135 AMPERIOS; (02) PARA CANASTA CON PLACA N-10020 REG-562 (02) CANASTA REG-560  (02) PARA CANASTA PLACA N-05233 REG-47 SOLICITADO POR LA LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUDE DE COMPRA: 2019-1731-0036 2019-1731-0035. ORDEN DE COMPRA: 4000002894 15/08/2019. FACTURA# 005-001-01-00002543 03/09/2019. CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6. R/P AD 1002 2019.

type: FACT


title: COMPRA DE 07 SILLAS SEMI EJECUTIVAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUDE DE COMPRA: 2019-1733-0013. ORDEN DE COMPRA: 4600001116 14/08/2019.

name: DISTRIBUIDORA DE ACCESORIOS REPUESTOS Y SERVICIOS

streetAddress: 3AVE, 4-5 CALLE, N. O. BARRIO GUAMILITO ,EDIF. RAM, LOCAL#4

faxNumber: ND

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2382-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 07 SILLAS SEMI EJECUTIVAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUDE DE COMPRA: 2019-1733-0013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2382-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2382-1-0


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2383-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO DE 04 TONELADAS SOLICITADO LA COORDINACION OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUDE DE COMPRA: 2019-1702-0217.


title: COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-09609 REG-624SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUDE DE COMPRA: 2019-1744-0004. ORDEN DE COMPRA: 4400002850 02/08/2019. 801-17-56-0769-2019.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005124 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE 2019 CAI: 708E21-315640-674693-244F51-D47DF8-8C POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-09609 REG-624SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1744-0004. ORDEN DE COMPRA: 4400002850 02/08/2019. 801-17-56-0769-2019.    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2384-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 02 SILLAS SEMI EJECUTIVAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUDE DE COMPRA: 2019-1702-0210.


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-04226 REG-429 PARA SIT. ELECT. DANLI SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUDE DE COMPRA: 2019-1744-0005. ORDEN DE COMPRA: 4500001335 05/09/2019. FACTURA# 000-001-01-00004532 16/10/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13.R/P AD 2194 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-09609 REG-624SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUDE DE COMPRA: 2019-1744-0001. ORDEN DE COMPRA: 4500001334 05/09/2019. FACTURA#000-001-01-00004446 25/09/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2172 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10808 REG-703 SOLICITADO POR EL SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE INGENIERIA DE DIST. CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2019-1710-0005. ORDEN DE COMPRA: 4500001346 18/09/2019. FACTURA# 000-001-01-00004690 27/11/2019. CAI: 4512E5-B6EF4D-8349BB-3DF93D-5D0BE7-12. R/P AD 1359 2019.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR COMPRA DE 01SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0302.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2393-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10587 REG-650 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2019-1736-0-26.


title: COMPRA DE 02 SILICONE 02 DESENGRASANTE PARA VEHICULO CON PLACA N-05239 REG-51 SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST. CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1737-00036. ORDEN DE COMPRA: 4500001342 05/09/2019.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 SMEGA GREY 02 DESENGRASANTE PARA VEHICULO CON PLACA N-05239 REG-51 SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST. CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1737-00036. ORDEN DE COMPRA: 4500001342 05/09/2019. FACTURA# 000-001-01-00001494 26/09/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22.R/P AD 1203 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09473 REG-552 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2019-1737-00-8. ORDEN DE COMPRA: 4500001338 05/09/2019. FACTURA# 000-001-01-00004454 25/09/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2189 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09473 REG-552 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2019-1737-00-8. ORDEN DE COMPRA: 4500001339 05/09/2019. FACTURA# 000-001-01-00001493 26/09/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 2195 2019.


title: PAGO POR REPARACION DE TOMA FUERZA DE  VEHICULO CON PLACA N-05239 REG-51 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2019-1737-00035. ORDEN DE COMPRA: 4300001094 29/10/2019. FACTURA# 000-001-01-00001360 25/10/2019. CAI: 4DD185-72E48B-6B4ABA-69FFC9-D509D6-9E. R/P AD 1361 2019.

JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PARA VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-04232 REG-328 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2019-1736-0-26. ORDEN DE COMPRA: 4300001096 29/10/2019. FACTURA# 000-001-01-00001361 25/10/2019. CAI: 4DD185-72E48B-6B4ABA-69FFC9-D509D6-9E. R/P AD 1362 2019.


ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2400-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 MEMORIA USB DE 120 GB 24 DVD/CD. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0099.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2399-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 5/4 DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-05837 REG-170 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST. CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2019-1737-00027.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2398-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-05837 REG-170 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST. CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2019-1737-00027.


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2401-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 10 KIT DE GUANTES PARA 40KV#10 Y 10 KIT DE GUANTES PARA 5KV#10 SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1738-0033 2019-1738-0034 2019-1738-0035 2019-1738-0036 2019-1738-0037 2019-1738-0038 2019-1738-0039 2019-1738-0040 2019-1738-0041 2019-1738-0042.


actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2402-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 06 LLANTAS PARA VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-04234 REG-457. PARA SIST ELECT. OLANCHITO SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-00020.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2403-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 06 LLANTAS PARA VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-04230 REG-459. PARA SIST ELECT. TELA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-00013.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2404-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-05276 REG-71. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-00026.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2405-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-05262 REG-72. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-00027.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2406-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-10024 REG-561. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-00028.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2408-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09640 REG-605. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-00030.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2407-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10577 REG-662. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-00029.


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2409-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0119.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 DATA SHOW. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRI. REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1719-0015.


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE NO. 59 DE FECHA 25 DE JUNIO 2019 AL 28 DE JUNIO 2019 COMPRA DE GASOLINA SEGUN FACTURAS No. 031-001-01-01617128 000-004-01-00480583-000-003-01-00015936-000-003-01-00015907 SEGUNDA VISITA TECNICA CON LA PLANTA LAEISZ LA ENSENADA CONTRATO No. 11-2018 Y 12-2018

CYNTHIA LETICIA LOPEZ AGUILAR

legalName: CYNTHIA LETICIA LOPEZ AGUILAR

type: OFI


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 63 DE FECHA 17 DE JUNIO 2019 AL 21 DE JUNIO 2019  POR COMPRA DE GASOLINA SEGUN FACTURAS No. 000-005-01-00222509-Y 000-003-01-00015949 EN GIRA PARA REALIZAR TRABAJO POR DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS Y QUE FUERON ENCOMENDADAS A ESTA SUBGERENCIA POR LA SECRETARIA DE ENERGIA MEDIANTE OFICIO SEN-SG-258-2019 DE FECHA 03 DE JUNIO 2019

MAGDA YERIL CANTOR TABORA

legalName: MAGDA YERIL CANTOR TABORA


rationale: COMPRA DE 02 BATERIAS 12 VOLTIOS/120 AMPS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09933 REG-555. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL C.S SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS OT:2019-1737-00033. ORDEN DE COMPRA: 4500001330 04/09/2019. FACTURA# 000-001-01-00004448 25/09/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2174 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 LATAS DE GRASA PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08488 REG-426. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL C.S SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS OT:2019-1737-00025. ORDEN DE COMPRA: 4500001344 06/09/2019. FACTURA# 000-001-01-00001495 26/09/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 2199 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08567 REG-470. SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS REGIONAL C.S SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2019-1741-00024. ORDEN DE COMPRA: 4500001341 05/09/2019. FACTURA# 000-001-01-00001519 28/10/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 1269 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08567 REG-470. SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS REGIONAL C.S SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2019-1741-00024. ORDEN DE COMPRA: 4500001340 05/09/2019. FACTURA# 000-001-01-00004619 11/11/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 1261 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2426-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 24 PARES DE GUANTES DE CUERO LARGE 4880L  Y 24 PARES DE GUANTES DE CUERO XI 4880 XL. SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1738-0032.


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2427-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 189 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1738-0028.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08488 REG-426. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL C.S SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2019-1737-00014. ORDEN DE COMPRA: 4500001333 04/09/2019. FACTURA# 000-001-01-00001521 28/10/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 1270 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08488 REG-426. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL C.S SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2019-1737-00014. ORDEN DE COMPRA: 4500001332 04/09/2019. FACTURA# 000-001-01-00004458 26/09/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 1260 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2455-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 192 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1737-0016.


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DE PIERRE GUILLERMO SILVA MARTINEZ PARA CUBRI LOS GASTOS DE LIMPIEZA DE MALEZA DEL PLANTEL DEL SISTEMA REGIONAL DE SAN LORENZO VALLE COMO MEDIDA PRECAUTORIA EN LA CAMPAÑA NACIONAL CONTRA EL DENGUE SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO  No.DPPF/151/2019 Y OFICIO GA-564-7-2019.

PIERRE GUILLERMO SILVA MARTINEZ

legalName: PIERRE GUILLERMO SILVA MARTINEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2446-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2446-1-0

type: MEMORA


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2454-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE COBRANZA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1743-0032.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2456-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE COBRANZA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1743-0029.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2457-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1737-0017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2460-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 KYO TENAZA AMP/DIG AC/DC 1000V-2000A 2003A Y 02 KYO MEDIDOR DE AISLA 5KV-5 RANGOS B/LR 3125A SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1738-0030. 2019-1738-0031.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2459-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12000BTU SOLICITADOS LA UNIDAD DEL CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1738-0021.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2461-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 350 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1743-0030.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2462-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE COBRANZA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1743-0033.


title: COMPRA DE 10 TECLADOS PARA COMPUTADORA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0295. ORDEN DE COMPRA: 4400002851 02/08/2019. 801-17-56-0768-2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2463-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 10 TECLADOS PARA COMPUTADORA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0295.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2463-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2463-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS  No. 31x10.5  R 15 SEMITRACTORA PARA VEHICULO CON PLACA N-08882 REG-392   SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO C.S  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-0-13.  ORDEN DE COMPRA: 4400002135 02/08/2019. 801-17-56-0767-2019.

title: COMPRA DE 04 LLANTAS LT235 70 R 15 SEMITRACTORA PARA VEHICULO CON PLACA N-09473 REG-552.  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO C.S  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-00-8. ORDEN DE COMPRA: 4400002848 02/08/2019. 801-17-56-0766-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005123 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE 2019 CAI: 708E21-315640-674693-244F51-D47DF8-8C POR COMPRA DE 04 LLANTAS LT235 70 R 15 SEMITRACTORA 4 VALVULA PARA VEHICULO CON PLACA N-09473 REG-552.  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO C.S  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-00-8. ORDEN DE COMPRA: 4400002848 02/08/2019. 801-17-56-0766-2019.   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

description: AGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS  No. 31x10.5  R 15 SEMITRACTORA PARA VEHICULO CON PLACA N-08882 REG-392   SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO C.S  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-0-13.  ORDEN DE COMPRA: 4400002135 02/08/2019. 801-17-56-0767-2019. FACTURA# 006-001-01-00004903 29/08/2019. CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6. R/P AD 2073 2019.


title: COMPRA DE 02 PROYECTORES DE ALTA RESOLUCION SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0307. ORDEN DE COMPRA: 4400002852 02/08/2019. 801-17-56-0765-2019.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2466-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 PROYECTORES DE ALTA RESOLUCION SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0307.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2466-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2466-1-0


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 BARRA PARA EXCABACION  SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1731-0037. ORDEN DE COMPRA: 4000002892 14/08/2019. FACTURA# 002-002-01-00041661 03/09/2019. CAI: 269981-99E0E0-E64C93-6A0CCE-86A2DC-86. R/P AD 1009 2019.


LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE 03 PALAS MANGO LARGO  SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1731-0038. ORDEN DE COMPRA: 4000002890 14/08/2019. FACTURA# 000-002-01-00025124 03/09/2019. CAI: 3002F3-1428C9-024ABF-708D2C-B2F58A-BF. R/P AD 1026 2019.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 120 PERNO GALVANIZADO DE 5/8x10  SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1731-0029. ORDEN DE COMPRA: 4000002895 15/08/2019. FACTURA# 002-002-01-00042310 19/09/2019. CAI: 46B4F6-688615-C54AB5-77979B-91E233-87. R/P AD 1036 2019.


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE  BRRAZO PARA LUMINARIA DE 1-1/4x08  SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1731-0025. ORDEN DE COMPRA: 4000002896 15/08/2019. FACTURA# 013-003-01-00039494 04/09/2019. CAI: BFF80B-2ABE4F-9E4EAF-DA2FEB-3EB1BE-BA. R/P AD 1020 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 700 BOMBILLO DE 250W  SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1731-0040. ORDEN DE COMPRA: 4000002893 15/08/2019. FACTURA# 002-002-01-00041829 06/09/2019. CAI: 269981-99E0E0-E64C93-6A0CCE-86A2DC-86. R/P AD 1016 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2500-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 TARJETA DE RESALTO HBA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DIGITALIZACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1712-0031.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE:  CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADO ASESORIA LEGAL NOROCCIDENTAL A REALIZAR SEGUIMIENTO AL CASO SOBRE ROBO DE HERRAMIENTAS DE LAS BODEGAS DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 04 AL 05 DE JULIO 2019 SEGUN CUENTA VIATICOS # 001-2019.

RAMON ELEAZAR BENITEZ ERAZO

legalName: RAMON ELEAZAR BENITEZ ERAZO


ue: 65 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE DISTRIBUCION DE

actividadObra: 3 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y ESTUDIOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-10808 REG-703 SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE INGENIERIA DE DIST. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1710-0004. ORDEN DE COMPRA: 4400002849 02/08/2019. 801-17-56-0770-2019. FACTURA# 006-001-01-00005148 25/09/2019. CAI: 708E21-315640-674693-244F51-D47DF8-8C. R/P AD 1117 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2504-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 BATERIAS DE 12V/135AMP PARA CANASTA CON PLACA N-10024 REG-561. SOLICITADA POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO L.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0007.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2502-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SOLICITADA POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO L.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0097.


title: COMPRA DE  280 BOMBILLOS DE 250 W SOLICITADA POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO L.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0116. ORDEN DE COMPRA: 4000002949 04/11/2019.

title: COMPRA DE 80 BALASTRO PARA LAMPARA DE 100W 5000 CABLE ACERADO DE 1/4 P/RETENIDA . SOLICITADA POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO L.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0116. ORDEN DE COMPRA: 4000002948 04/11/2019.

PROVEEDORA ELECTRICA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA LEONA CALLE LA ALAMBRA APARTAMENTOS HASBUM

legalName: PROVEEDORA ELECTRICA, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2503-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 80 BALASTRO PARA LAMPARA DE 100W 280 BOMBILLOS DE 250 W 5000 CABLE ACERADO DE 1/4 P/RETENIDA . SOLICITADA POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO L.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0116.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2503-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2503-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2503-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2503-2-0


RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BARRA CENTRAL DE DIRECCION PARA VEHICULO CON PLACA N-08479 REG-458. SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL L.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1724-0009. ORDEN DE COMPRA: 4500001355 25/09/2019. FACTURA# 000-002-01-00005931 05/11/2019. CAI: 9ED2FB-81FEFD-4E4781-0E0279-E7BF35-F1. R/P AD 1290 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08479 REG-458. SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL L.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1724-0008. ORDEN DE COMPRA: 4500001356 24/09/2019. FACTURA# 000-002-01-00005933 05/11/2019 000-002-01-00005934 05/11/2019. CAI: 9ED2FB-81FEFD-4E4781-0E0279-E7BF35-F1. R/P AD 1296 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2508-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-09603 REG-604. SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL L.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1724-00010.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-09640 REG-605. SOLICITADA POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO L.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0008. ORDEN DE COMPRA: 4400002906 20/08/2019. 801-17-56-0793-2019. FACTURA# 006-001-01-00005075 18/09/2019. CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6. R/P AD 2165 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2510-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 LLANTAS PARA VEHICULO  TIPO CANASTA CON PLACA N-10024 REG-561. SOLICITADA POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO L.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-00011.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2511-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS LT255/70 R16; 02 PARA VEHICULO CON PLACA N-09312 REG-520. 02 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-09640 REG-605 SOLICITADA POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO L.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-00012. 2019-1722-00013.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 02 BATERIAS DE 12V/135AMP PARA VEHICULO TIPO GRUA CON PLACA N-09930 REG-554. SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO L.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-00045.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS RADIALES;  PARA VEHICULO CON PLACA N-09306 REG-517 SOLICITADA POR SIST. ELECT. OLANCHITO L.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-00019. ORDEN DE COMPRA: 4400002907 20/08/2019. 801-17-56-0794-2019. FACTURA# 006-001-01-00005074 18/09/2019. CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6. R/P AD 2166 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2514-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CANASTA CON PLACA N-05235 REG-139. SOLICITADA POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO L.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-00010.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS RADIALESR15 PARA VEHICULO CON PLACA N-09603 REG-604. SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL L.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1724-00013. ORDEN DE COMPRA: 4400002905 20/08/2019. 801-17-56-0792-2019. FACTURA# 006-001-01-00005076 18/09/2019. CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6. R/P AD 2167 2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 BOTES DE POTASA SOLICITADA POR DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO REGIONAL L.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0149. ORDEN DE COMPRA: 4200002265 06/11/2019.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 10 BOTES DE POTASA SOLICITADA POR DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO REGIONAL L.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0149. ORDEN DE COMPRA: 4200002265 06/11/2019.  FACTURA PROFORMA N° 000070 27/11/2019. MEMORANDO USG-CRLA-372-XI-2019. R/P AD 1371 2019.

description: COMPRA DE 100 DESINFECTANTE (PASTILLAS) PARA TANQUE DE INODORO 80 VENENO SPRAY P/CUCACRACHAS 10 GALONES DE ACIDO MURIATICO . SOLICITADA POR DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO REGIONAL L.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0150 2019-1702-0148 2019-1702-0147. ORDEN DE COMPRA: 4200002264 06/11/2019. FACTURA# 000-001-01-00014475 25/11/2019. CAI: 55E9EF-A7C493-114393-43A285-688C3A-78. R/P AD 1387 2019.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DE PIERRE GUILLERMO SILVA MARTINEZ PARA CUBRI LOS GASTOS DE LIMPIEZA DE MALEZA DEL PLANTEL DEL SISTEMA REGIONAL DE SAN LORENZO VALLE COMO MEDIDA PRECAUTORIA EN LA CAMPAÑA NACIONAL CONTRA EL DENGUE SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO  No.DPPF/151/2019 Y OFICIO GA-564-7-2019. REVERSION EN BASE A LA SOLICITUD MEDIANTE OFICIO DAD-041-07-2019 E DONDE INDICA QUE LA OBRA YA FUE REALIZADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2520-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2520-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00001576 00001627-00001628-00001662 -00001676-00001718 CAI; 4238FE-C8C0B6-224B89-3FC5F2-5DB237-OF POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE LOCAL Y TERRENO BALDIO UBICADO EN PUERTO CORTES QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO 2019 SEGUN PRORROGA DE CONTRATO CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 2019      NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

legalName: MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA  COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 6000 GALONES DE DISEL UBICADAS EN EL PLANTEL DISTRIBUCION PARA ABASTECER VEHICULOS  . SEGUN MEMORANDUM BC-6-31-2019.


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00217921 POR LA  COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 3000 GALONES DE DISEL UBICADAS EN EL PLANTEL DISTRIBUCION PARA ABASTECER VEHICULOS  . SEGUN MEMORANDUM BC-5-224-2019. PAGO DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO UC-844-07-2019. FECHA DE FACTURA: 4/07/2019 RTN: 08019003252404 CAI: ADFD9A-AD97DE-124C84-860647-6209E2-7D ORDEN DE COMPRA N. 3500000344

title: PAGO DE LA FACTURA  No 000-001-01-00219731  POR LA  COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 6000 GALONES DE DISEL UBICADAS EN EL PLANTEL DISTRIBUCION PARA ABASTECER VEHICULOS  . SEGUN MEMORANDUM BC-5-224-2019. EN EL PLANTEL DE CENTRO SUR SEGUNDO PAGO SEGUN MEMO UC-933-07-2019 CAI: ADFD9A-4D97DE-124C84-860647-6209E2-7D

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2534-0-0 - RESERVA POR LA  COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 6000 GALONES DE DISEL UBICADAS EN EL PLANTEL DISTRIBUCION PARA ABASTECER VEHICULOS  . SEGUN MEMORANDUM BC-5-224-2019.


title: PAGO POR COMPRA DE 359 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN SEGUN MEMORANDO: SEG-12-05-2019. ORDEN DE COMPRA:4300001050 24/08/2019 MEMORANDO DAD-3-09-2019. DAD-550-09-2019. FACTURA PROFORMA #0012 19/08/2019. R/P AD 2061 2019.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

rationale: PAGO POR COMPRA DE 500 GALONES DE DIESEL PARA EL TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA SUMINISTRO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA SEGUN MEMO# JSE 12-02-2019. ORDEN DE COMPRA: 4300000831 05/03/2019. MEMO#DAD-223-05-2019. FACTURA#000-001-01-00253208 25/02/2019.  CAI: 3DEE41-28C5A6-524D8F-F4B3B2-D6049A-1D. R/P AD 0419 2019.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 367 GALONES DE DIESEL PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2019 PARA SUMINISTRO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA SEGUN MEMO# SES-002-2019.


title: PAGO POR ARRENADMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN SE ADJUNTA; ADENDA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ORIGINAL  FIRMADO POR EL GERENTE; ING. JESUS MEJIA EL 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. PAGANDO LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL 2019. FACTURA: 000-002-01-00088809. 04/07/2019. CAI: 58CCCC-ACBOC2-CF4387-52D778-9BFB0A-13. R/P AD 0477

JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ

legalName: JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ

type: CONT


INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 ARCHIVOS DE METAL SOLICITADAS POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0016. ORDEN DE COMPRA: 4600001051 08/07/2019. FACTURA# 005-001-01-00004782 09/09/2019. CAI: DBF17F-85A7BF-4C4383-2BBC81-588ACF-71. R/P AD 2060 2019.


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08488 REG-426. SOLICITADO POR LA UNIDEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS:: 2019-1737-00015. ORDEN DE COMPRA: 4500001216 28/06/2019. FACTURA# 000-001-01-00004313 19/08/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2031 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09495 REG-565. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS:: 2019-1736-00011. ORDEN DE COMPRA: 4500001241 03/07/2019. FACTURAS# 000-001-01-00004377 000-001-01-00004376 09/09/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2045 2019.


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09482 REG-553. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1737-00020. ORDEN DE COMPRA: 4500001238 01/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00001487 17/09/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 1271 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09482 REG-553. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1737-00020. ORDEN DE COMPRA: 4500001236 01/07/2019. FACTURAS# 000-001-01-00004321 19/08/2019.  000-001-01-00004322 19/08/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 1262 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA EL VEHICULO CON PLACA N-04480 REG-217. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS:: 2019-1738-00014. ORDEN DE COMPRA: 4500001222 01/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00004316 19/08/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2027 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09489 REG-559. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1737-00017. ORDEN DE COMPRA: 4500001234 01/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00004319 000-001-01-00004320 19/08/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2029 2019.


title: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

SERVICIOS MULTIPLES CJ S. DE R.L.

streetAddress: RES. PLAZA, CENTRO COMERCIAL LA JOYA, FTE AL EDIFICIO DE RAP, SEGUNDO NIVEL, LOCAL#9

legalName: SERVICIOS MULTIPLES CJ S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000402.

type: ORDCOM


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 24 DE FECHA 13 Y 14 DE JUNIO 2019 VIAJE A TEGUCIGALPA FIRMAS DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REUNION CON ASESOPRIA DE GERENCIA GENERAL ING. FIDEL TORRES Y CON EL ADMINSTRATIVO ING. ALEJANDRO VALLADARES SEGUIMIENTOS DE LOS PROCESOS DE LICITACION Y COMPRAS (COMPRA DE DIESEL) FACTURAS No. 000-003-01-000-16219-002-002-01-00055166

SADY JACOBO CHULO ENAMORADO

legalName: SADY JACOBO CHULO ENAMORADO

actividadObra: 10 - OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08455 REG-438 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-00025. ORDEN DE COMPRA: 4500001316 28/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00001492 26/09/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 1335 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08455 REG-438 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-00025. ORDEN DE COMPRA: 4500001315 28/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00004684 26/11/2019. CAI: 4512E5-B6EF4D-8349BB-3DF93D-5D0BE7-12. R/P AD 1355 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2614-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 06 MECHAS PARA TRAPEADOR SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0111.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2615-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0107.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2616-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0109.


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2000 FOTOCELDAS SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES  C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1744-0013. ORDEN DE COMPRA: 4000002929 09/10/2019. FACTURA# 000-002-01-00077453 01/11/2019. CAI: D7B843-1F2ED0-7547B9-D45CB2-7ACBD4-28. R/P AD 1280 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 GAL COOLANT 01 DESENGRASANTE  PARA VEHICULO CON PLACA N-09609 REG-624. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES  C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1744-0009. ORDEN DE COMPRA: 4500001317 28/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00004447 25/09/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2176 2019.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09609 REG-624 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES  C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1744-00010. ORDEN DE COMPRA: 4500001324 30/08/2019. FACTURAS# 000-001-01-00004604 05/11/2019 000-001-01-00004605 05/11/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 1247 2019.


rationale: RESERVA POR COMPRA DE 02 AIRES ACONDICIONADO DE 24000BTU SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES  C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1744-0015.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 2 - COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: COMPRA DE 05 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO SOLICITADO POR COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1703-0011. ORDEN DE COMPRA: 4400002134 25/02/2019. 801-17-56-0366-2019 FACTURA# 000-001-01-00010494 30/03/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0309 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2620-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 50 DESINFECTANTES SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0110.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2624-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE CINTURON Y FAJON DE SEGURIDAD SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES  C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1744-0018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2623-0-0 - RESERVA POR COMPRA TINTAS CINTAS EPSON. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES  C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1744-0010.


title: COMPRA DE 02 ESCALERAS DE 28  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES  C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1744-0016. 2019-1744-0017. ORDEN DE COMPRA: 4600001146 18/09/2019.

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

title: RESERVA POR COMPRA DE 01 CINTURON DE SEGURIDAD  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES  C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1744-0016. 2019-1744-0017. ORDEN DE COMPRA: 4600001147 18/09/2019.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

telephone: ND

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2625-3-0 - RESERVA POR COMPRA DE 02 ESCALERAS DE 28 Y 01 CINTURON Y FAJON DE SEGURIDAD  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES  C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1744-0016. 2019-1744-0017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2625-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2625-1-0

description: COMPRA DE CORDONES  DE SEGURIDAD  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES  C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1744-0016. 2019-1744-0017. ORDEN DE COMPRA: 4600001148 18/09/2019. FACTURA# 000-002-01-00078314 13/11/2019. CAI: D7B843-1F2ED0-7547B9-D45CB2-7ACBD4-28. R/P AD 1364 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2625-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2625-3-0


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 SELLOS AUTOMATICOS SOLICITADO POR LA COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1703-0010. ORDEN DE COMPRA: 4200001850 29/03/2019. FACTURA# 000-001-01-00012929 24/06/2019. CAI: 260735-73868F-6B4889-AD45A9-D602C1-0A. R/P AD 0933 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2626-0-0 - RESERVA POR SERVICIO CAMBIO DE COMPRESOR DE AIRE  PARA VEHICULO CON PLACA N-09609 REG-624. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES  C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1744-0011.


title: COMPRA DE 03 REMACHADORAS MECANICAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0026. ORDEN DE COMPRA: 4600001037 26/06/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2640-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 03 REMACHADORAS MECANICAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0026.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2640-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2640-1-0


RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-9327 REG-511. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-00024. ORDEN DE COMPRA: 4500001353 25/09/2019. FACTURA# 000-002-01-00005925 05/11/2019 000-002-01-00005921 05/11/2019. CAI: 9ED2FB-81FEFD-4E4781-0E0279-E7BF35-F1. R/P AD 1291 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09640 REG-605. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-00016. ORDEN DE COMPRA: 4500001359 25/09/2019. FACTURA# 000-002-01-00005928 05/11/2019. CAI: 9ED2FB-81FEFD-4E4781-0E0279-E7BF35-F1. R/P AD 1293 2019.


title: COMPRA DE 04 TINTAS PARA SELLOS AUTOMATICOS SOLICITADO POR COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1703-0013. ORDEN DE COMPRA: 4400002135 25/02/2019 801-17-56-0363-2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 265-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 04 TINTAS PARA SELLOS AUTOMATICOS SOLICITADO POR COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1703-0013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-265-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-265-1-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-05276  REG-71. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-00018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2652-0-0 - COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-10024  REG-561. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-00020.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-9327 REG-511. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-00017. ORDEN DE COMPRA: 4500001358 25/09/2019. FACTURA# 000-002-01-00005932 05/11/2019. CAI: 9ED2FB-81FEFD-4E4781-0E0279-E7BF35-F1. R/P AD 1297 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10577 REG-662. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-00021. ORDEN DE COMPRA: 4500001360  25/09/2019. FACTURA# 000-002-01-00005936 05/11/2019. CAI: 9ED2FB-81FEFD-4E4781-0E0279-E7BF35-F1. R/P AD 1292 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09312 REG-520. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-00022. ORDEN DE COMPRA: 4500001364 27/09/2019. FACTURA# 000-002-01-00005935 05/11/2019. CAI: 9ED2FB-81FEFD-4E4781-0E0279-E7BF35-F1. R/P AD 1295 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2655-0-0 - COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-05262  REG-72. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-00023.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 JUEGO DE DESARMADORES  SOLICITADAS POR LA UNIDAD RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1723-0028. ORDEN DE COMPRA: 4600001094 25/07/2019. FACTURA# 000-002-01-00069833 19/08/2019. CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9. R/P AD 1227 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA DE 12V/125AMP PARA VEHICULO  CON PLACA N-09596 REG-611. SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO L.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-00044. ORDEN DE COMPRA: 4500001357 24/09/2019. FACTURA# 000-002-01-00005927 05/11/2019. CAI: 9ED2FB-81FEFD-4E4781-0E0279-E7BF35-F1. R/P AD 1351 2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 05 TIJERAS 24 SUJETADOR DE PAPEL  SOLICITADO POR COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1703-0008. ORDEN DE COMPRA; 4400002143 01/03/2019. 801-17-5-0378-2019.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: RESERVA POR LA COMPRA DEUTILES DE OFICINA SOLICITADO POR COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1703-0008. ORDEN DE COMPRA: 4400002149 25/02/2019. 801-17-56-0379-2019.

title: RESERVA POR LA COMPRA DEUTILES DE OFICINA SOLICITADO POR COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1703-0007. ORDEN DE COMPRA: 4200001788 01/03/2019. 801-17-56-0376-2019.

title: COMPRA DEUTILES DE OFICINA; CAJA DE CLIPS 12 TAMAÑO PEQUEÑO SOLICITADO POR COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1703-0007. ORDEN DE COMPRA: 4200001786 01/03/2019. 801-17-56-0374-2019.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: COMPRA DEUTILES DE OFICINA; 01 CAJA DE LAPIZ GRAFITO SOLICITADO POR COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1703-0009.. ORDEN DE COMPRA 4400002145 01/03/2019. 801-17-56-0391-2019.

title: RESERVA POR LA COMPRA DEUTILES DE OFICINA SOLICITADO POR COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1703-0009. ORDEN DE COMPRA: 4200001789 01/03/2019. 801-17-56-0390-2019.

title: COMPRA DEUTILES DE OFICINA SOLICITADO POR COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1703-0015. ORDEN DE COMPRA: 4400002137 25/02/2019. 801-17-56-0373-2019.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 266-10-0 - RESERVA POR LA COMPRA DEUTILES DE OFICINA SOLICITADO POR COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1703-0008-0007-0009-0015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-266-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-266-1-0

description: COMPRA DEUTILES DE OFICINA; 05 REGLAS TRANSPARENTES SOLICITADO POR COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1703-0008. ORDEN DE COMPRA: 4400002141 01/03/2019. 801-17-56-0377-2019. FACTURA# 000-001-01-00027667 26/03/2019. CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77. R/P AD 0311 2019.

description: COMPRA DEUTILES DE OFICINA SOLICITADO POR COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1703-0008. ORDEN DE COMPRA: 4400002149 25/02/2019. 801-17-56-0379-2019. FACTURA# 000-001-01-00010499 30/03/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0330 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-266-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-266-4-0

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA; BASE PORTA TAPE 05 SOLICITADO POR COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1703-0007. ORDEN DE COMPRA: 4200001787 01/03/2019. 801-17-56-375-2019. FACTURA# 000-001-01-00010495 30/03/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0325 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA; CAJA DE CLIPS 12 TAMAÑO PEQUEÑO SOLICITADO POR COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1703-0007. ORDEN DE COMPRA: 4200001786 01/03/2019. 801-17-56-0374-2019. FACTURA# 000-002-01-00041282 28/11/2019. CAI: 65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C. R/P AD 1127 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-266-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-266-7-0

description: COMPRA DEUTILES DE OFICINA SOLICITADO POR COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1703-0009. ORDEN DE COMPRA 4400002147 01/03/2019. 801-17-56-0389-2019. FACTURA# 000-001-01-00010504 30/03/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0319 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-266-9-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-266-9-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-266-10-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-266-10-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-266-10-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-266-10-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2660-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO  CON PLACA N-09596 REG-611. SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO L.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-00051.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2661-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO GRUA CON PLACA N-09930 REG-554. SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO L.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-00049.


name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO GRUA CON PLACA N-09930 REG-554. SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO L.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-00050. ORDEN DE COMPRA: 4500001361 26/09/2019. FACTURA# 003-001-01-00029823 18/11/2019. CAI: 042417-1BDB2A-FE4496-AD758D-3C4E9B-B2. R/P AD 1386 2019.


FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10805 REG-712. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1718-00011. ORDEN DE COMPRA: 4500001363 26/09/2019. FACTURA# 000-002-01-00005926 05/11/2019. CAI: 9ED2FB-81FEFD-4E4781-0E0279-E7BF35-F1. R/P AD 1294 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10805 REG-712. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1718-00011. ORDEN DE COMPRA: 4500001362 26/09/2019. MEMORANDO USG-CRLA-334-2019 FACTURA PROFORMA NO. 1978946 28/10/2019. R/P AD 1220 2019.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08479 REG-458. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1724-00011. ORDEN DE COMPRA: 4500001354 25/09/2019. FACTURA# 000-002-01-00011868 31/10/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. R/P AD 1352 2019.


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2666-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DE 03 SILLAS. SOLICITADA PORA LA UNIDAD DE COBRANZA REGION LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD: 2019-1725-0007.


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2667-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DE PLOTTER. SOLICITADA PORA LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS REGION LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD: 2019-1723-0057.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2668-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO. SOLICITADA POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD: 2019-1722-0120.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2669-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 02 AIRES ACONDICIONADOS DE 12000BTU Y 48000BTU. SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO REGION LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD: 2019-1702-0299 2019-1702-0298.


title: COMPRA DE PAPEL BONDOFICO 8 SOLICITADO POR COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1703-0004. ORDEN DE COMPRA 4400002133 22/02/2019. 801-17-56-0362-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 267-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 80 RESMAS OFICO 8 LEGAL 8 PAPEL ADHESIVO 1 SOLICITADO POR COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1703-0004.

description: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 40 RESMAS OFICO 8 SOLICITADO POR COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1703-0004. ORDEN DE COMPRA: 4400002132 22/02/2019. 801-17-56-0361-2019. FACTURA# 000-001-01-00010921 28/05/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0801 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-267-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-267-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2670-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 02 AIRES ACONDICIONADOS DE 18000BTU Y 36000BTU. SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGION LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD: 2019-1719-0019 2019-1719-0020.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 300 FOTOCELDAS 260 BOMBILLO DE ALTA PRESION DE SODIO. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES  REGION LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-0081.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5000 DE CABLE ACERADO DE 1/4 4000 DE CABLE TRIPLEX#6 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0117. ORDEN DE COMPRA: 4000002921 17/09/2019.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

PROVEEDORA ELECTRICA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA LEONA CALLE LA ALAMBRA APARTAMENTOS HASBUM

legalName: PROVEEDORA ELECTRICA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 5000 DE CABLE ACERADO DE 1/4 4000 DE CABLE TRIPLEX#6 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0117. ORDEN DE COMPRA: 4000002921 17/09/2019. FACTURA# 000-001-01-00053742 14/10/2019. CAI: E236EA-8E2DDA-884FAA-DF5B97-4FD06D-A0. R/P AD 1385 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE 800 FOTOCELDAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0117. ORDEN DE COMPRA: 4000002920 17/09/2019. FACTURA# 000-002-01-00075192 24/09/2019. CAI: D7B843-1F2ED0-7547B9-D45CB2-7ACBD4-28. R/P AD 1225 2019.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 400 FOTOCELDAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0118.


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS RADIALES 205/70R15; 04  PARA VEHICULO CON PLACA N-08479 REG-458.SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1724-00012. ORDEN DE COMPRA: 4400003002 11/09/2019. 801-17-56-0836-2019.  FACTURA# 006-001-01-00005145 24/09/2019. CAI: 708E21-315640-674693-244F51-D47DF8-8C. R/P AD 1228 2019. R/P AD 1228 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2676-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 05 GALONES DE GASOLINA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0122.


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

ue: 66 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBU

actividadObra: 4 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL  DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: COMPRA DE 01 COMPUTADORA PORTATIL SOLICITADA POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1714-0007. ORDEN DE COMPRA: 4600001098 26/07/2019. 801-17-56-0764-2019. FACTURA# 000-001-01-00056380 29/11/2019. CAI: 5A7D75-E2A137-A74092-27D8EC-78E6FE-C9. R/P AD 1133 2019.


title: COMPRA DE 03 BALASTROS Y 12 TUBOS FLUORESCENTES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS REGION LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1725-0005. ORDEN DE COMPRA: 4200002262 04/11/2019.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2675-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE03 BALASTROS Y 12 TUBOS FLUORESCENTES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS REGION LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1725-0005.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2675-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2675-1-0


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE ANTICIPOS DE VITICOS N. 26 DEL 22 AL 26 DE JULIO DE 2019 A SAN PADRO SULA; PARA REEMPLAR DISEÑAR ELECTRICOS EN LA EXPANCION DE LA RED EN ESTAS COMUNIDADES (VILLANUEVA BUFALO TRES CAMINOS NACO PEDREGAL PUERTO ESCONDIDO DANTA LAS CAÑAS BRISAS DE MONTE VERDE LOS PINOS EN SAN PEDRO SULA / PARA COMPRA DE DIESEL

RAMON ANTONIO RAMOS PONCE

legalName: RAMON ANTONIO RAMOS PONCE


title: COMPRA DE CABLE HDMI  SOLICITADO POR COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1703-0014. ORDEN DE COMPRA: 4400002110 26/02/2019. 801-17-56-0370-2019.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CABLE HDMI 16 METROS  SOLICITADO POR COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1703-0014. ORDEN DE COMPRA: 4400002110 26/02/2019. 801-17-56-0370-2019.  FACTURA# 000-001-01-00027668 26/03/2019. CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77. R/P AD 0320 2019.


title: PAGO POR ARRENADMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL SISTEMA DEL SISTEMA ELECTRICO DE SANTA CRUZ DE YOJOA SEGUN SE ADJUNTA; ADENDA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ORIGINAL  FIRMADO POR EL GERENTE; ING. JESUS MEJIA EL 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. PAGANDO LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL 2019. FACTURA: 000-001-01-00000402. 04/07/2019. CAI: A8B93F-EBAEA5-494197-C34AF6-A803DF-9E. R/P AD 0865 2019.

CORONADO GOMEZ IZAGUIRRE

legalName: CORONADO GOMEZ IZAGUIRRE


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2686-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 184 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0012.


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10828 687 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE  SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD  DE COMPRA: 2019-1744-00015. ORDEN DE COMNPRA: 4500001319 29/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00004620 11/11/2019.  CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 1248 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 11 LLANTAS DISTRIBUIDAS; 08 LLANTAS RADIALES 205/70R15; 04  PARA VEHICULO CON PLACA N-09494 REG-547. (04) N-09594 REG-620... 03 LLANTAS RADIALES P255/70R16 PARA VEHICULO CON PLACA N-09313 REG-519. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIOANLES LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-00025 2019-1726-00023 2019-1726-00017. ORDEN DE COMPRA: 4400003020 26/09/2019. 801-17-56-0843-2019. FACTURA# 006-001-01-00005492 31/10/2019. CAI: 708E21-315640-674693-244F51-D47DF8-8C. R/P AD 1353 2019.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 12 BOTES DE TINTA Y 03 TONER PARA IMPRESORA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-0035.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2688-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZZA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECDEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-0012.


rationale: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-0031 ORDEN DE COMPRA: 4600001132 05/09/2019. FACTURA# 000-002-01-00075698 07/10/2019. CAI: D7B843-1F2ED0-7547B9-D45CB2-7ACBD4-28. R/P AD 1273 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-0031. ORDEN DE COMPRA: 4600001133 05/09/2019. FACTURA# 013-003-01-00039829 08/10/2019. CAI: BFF80B-2ABE4F-9E4EAF-DA2FEB-3EB1BE-BA. R/P AD 1275 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2690-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 300 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECDEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-0013.


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10808 703 SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1710-0008. ORDEN DE COMPRA: 4500001313 28/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00001490 26/09/2019.CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 2182 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10808 703 SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1710-0008. ORDEN DE COMPRA: 4500001314 28/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00004451 25/09/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2179


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0021.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2693-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0020.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2694-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA PAPELERAS 12 PAQ DE CINTAS DE NYLON SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0019. 2019-1709-0018.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 08 TINTAS PARA IMPRESORA; 04 TINTA#97 DE COLORES 04 TINTA#97 COLOR NEGRO HP DESKET6940. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0014 2019-1709-0013.


title: COMPRA DE 02 MOUSE INALAMBRICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0017. ORDEN DE COMPRA: 4400002904 19/08/2019. 801-17-56-0791-2019.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2696-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 MOUSE OPTICO Y 02 MEMORIA USB DE 32GB SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0017.

description: PAGO POR COMPRA DE 02 MEMORIA USB DE 32GB SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0017. ORDEN DE COMPRA: 4400002903 19/08/2019. 801-17-56-0790-2019. FACTURA# 000-001-01-00031743 21/10/2019.  CAI: BBFEB7-121F99-CF4FFBC-921359-F2B6563-46. R/P AD 1121 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2696-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2696-2-0


rationale: COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-10589 REG-649. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0001. ORDEN DE COMPRA: 4400002902 19/08/2019. 801-17-56-0795-2019. FACTURA# 006-001-01-00005069 17/09/2019. CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6. R/P AD 2056 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2700-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 120 DRIVER P/LAMPARA LED 120 PROTECTOR SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-0028.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

SERVICIOS MULTIPLES CJ S. DE R.L.

streetAddress: RES. PLAZA, CENTRO COMERCIAL LA JOYA, FTE AL EDIFICIO DE RAP, SEGUNDO NIVEL, LOCAL#9

legalName: SERVICIOS MULTIPLES CJ S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000402.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2699-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECDEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1741-0011.


rationale: PAGO POR COMPRA DE FILTROS PARA VEHICULO CON PLACA N-09352 REG-541. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0003. ORDEN DE COMPRA: 4500001311 28/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00004443 25/09/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2191 2019.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 DESENGRASANTE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10828 687 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE  SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1744-00014. ORDEN DE COMPRA: 4500001312 28/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00004533 16/10/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2193 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08576 479 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1743-0009. ORDEN DE COMPRA: 4400002901 19/08/2019. 801-17-56-0776-2019. FACTURA# 006-001-01-00005070 17/09/2019. CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6. R/P AD 2057 2019.


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO POR COMPRA DE DTR DIGITAL  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE  CENTRO SUR . SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1738-0026. ORDEN DE COMPRA:4600001167 14/10/2019. FACTURA# 000-002-01-00078961 20/11/2019. CAI: D7B843-1F2ED0-7547B9-D45CB2-7ACBD4-28. R/P AD 1365 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2703-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10804 718 SOLICITADO POR LA GERENCIA DISTRIBUCION . SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0113.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001141 DE FECHA 07 DE AGOSTO 2019 CAI: 9D4CA3-DE805E-9D41AE-CD0ED2-2E71E1-8D  POR ORDEN DE TALLER REPARACION DE ALTERNADOR 1 MESA ALTERNADOR 2 BALINERAS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10587 650 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR . SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-00020.    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPRA DE MEGOHNETRO DIGITAL  SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL CENTRO DE OPERACION CENTRO SUR . SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1738-0027. ORDEN DE COMPRA: 4600001167 14/10/2019.

rationale: PAGO POR COMPRA DE KYO MEDIDOR (MEGOHNETRO DIGITAL)  SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL CENTRO DE OPERACION CENTRO SUR . SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1738-0027. ORDEN DE COMPRA: 4600001168 14/10/2019. FACTURA# 000-002-01-00076813 23/10/2019. CAI: D7B843-1F2ED0-7547B9-D45CB2-7ACBD4-28. R/P AD 1246 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09610 REG-588 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-0-13. ORDEN DE COMPRA: 4500001321 29/08/2019. FACTURA#000-001-01-00004453 25/09/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2178 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-08576 REG-479 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1743-0008. ORDEN DE COMPRA: 4500001320 29/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00004531 16/10/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2192 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09332 REG-492 SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0-26. ORDEN DE COMPRA: 4500001318 29/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00004685 26/11/2019. CAI: 4512E5-B6EF4D-8349BB-3DF93D-5D0BE7-12. R/P AD 1338 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-04232 REG-328 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-00021. ORDEN  DE COMPRA: 4500001323 29/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00004648 18/11/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 1284 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-04232 REG-328 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-00021. ORDEN DE COMPRA 4500001322 29/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00001523 28/10/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 1277 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08576 REG-479 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZA CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1743-00011 ORDEN DE COMPRA: 4500001310 28/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00004452 25/09/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2180 2019.

description: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08576 REG-479 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZA CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1743-00011 ORDEN DE COMPRA: 4500001309 28/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00001491 26/09/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 2181 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2713-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 MARTILLOS DE 2 LIBRAS 02 NAVAJAS PARA ELECT. 02 REMACHORAS MANUAL 02 TENAZA UNIVERSAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-0030 2019-1740-0032.


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-0029. ORDEN DE COMPRA: 4600001134 05/09/2019. FACTURA# 000-002-01-00076854 23/10/2019. CAI: D7B843-1F2ED0-7547B9-D45CB2-7ACBD4-28. R/P AD 1272 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-0029. ORDEN DE COMPRA: 4600001135 05/09/2019. FACTURA# 013-003-01-00043235 17/10/2019. CAI: BF5DB4-3882EB-7D4D8D-95849C-A9E836-4D. R/P AD 1274 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2714-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-0033 2019-1740-0034.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2716-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05239 REG-51. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-00032.


rationale: PAGO COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05239 REG-51. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-00031. ORDEN DE COMPRA: 4500001350  19/09/2019. FACTURA# 000-001-01-00004688 26/11/2019.  CAI: 4512E5-B6EF4D-8349BB-3DF93D-5D0BE7-12. R/P AD 1341 2019.


title: COMPRA DE 16 LLANTAS P205/75 R15 Y (04) PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08476 REG-450. (04) PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08477 REG-445 (04) PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09605 REG-587  (04) PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09589 REG-628 SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0003. 2019-1745-00010. 2019-1745-0004. 2019-1745-0008. ORDEN DE COMPRA: 4400002969 04/09/2019. 801-17-56-0819-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2718-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 16 LLANTAS P205/75 R15 Y (04) PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08476 REG-450. (04) PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08477 REG-445 (04) PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09605 REG-587  (04) PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09589 REG-628 SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0003. 2019-1745-00010. 2019-1745-0004. 2019-1745-0008.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2718-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2718-1-0


title: COMPRA DE 08 LLANTAS LT255/70 R16 (04) PARA EL VEHICULO CON PLACA N-00793 REG-235. (04) N-09315 REG-515.  SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0009. 2019-1745-0006. ORDEN DE COMPRA 4400002979 04/09/2019. 801-17-56-0821-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2721-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 08 LLANTAS LT255/70 R16 (04) PARA EL VEHICULO CON PLACA N-00793 REG-235. (04) N-09315 REG-515.  SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0009. 2019-1745-0006.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2721-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2721-1-0


title: COMPRA DE 12  LLANTAS PARA EL VEHICULO TIPO CANASTA 02 LLANTAS LISAS TIPO CONVENCIONALES Y 04 CONVENCIONAL TRACTORA  CON PLACA N-05278 REG-76. Y 02 LLANTAS LISAS TIPO CONVENCIONALES Y 04 CONVENCIONAL TRACTORA  CON PLACA N-04230 REG-459 SIST SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0005. 2019-1745-0002. ORDEN DE COMPRA: 4400002971 04/09/2019. 801-17-56-0822-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2723-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 12  LLANTAS PARA EL VEHICULO TIPO CANASTA 02 LLANTAS LISAS TIPO CONVENCIONALES Y 04 CONVENCIONAL TRACTORA  CON PLACA N-05278 REG-76. Y 02 LLANTAS LISAS TIPO CONVENCIONALES Y 04 CONVENCIONAL TRACTORA  CON PLACA N-04230 REG-459 SIST SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0005. 2019-1745-0002.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2723-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2723-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2724-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10698 REG-640. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-00010.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2725-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 2300 GALONES DE DIESEL PARA ABASTECER LA EXISTENCIA EN ALMACEN DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0242.


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 15 PAQUTES DE AGUA PURIFICADA SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1727-0003. ORDEN DE COMPRA: 4300001051 26/08/2019. 801-1-1-2616-2019. FACTURA# 000-066-01-00015957 19/09/2019. CAI: 118EAA-D19EE6-FD4B8A-757B1D-CF45A7-F0. R/P AD 1034 2019.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COPAN RUINAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2019 SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00001655-1716-1867-1928-1995- CAI: 10EB78-4BE51F-9C419E-EDBFA7-6932A3-0E  ADENDA A CONTRATO-660-005-2014 FIRMADO EL 27 DE FEBRERO DEL 2019  (NOTA NO SE RETIENE EL 15% DE I.S.V. EN VISTA QUE LA SEÑORA ESPINOZA LO CANCELA EN COPAN RUINAS PARA EVITAR MULTAS...SE ADJUNTA COPIA DE LAS DECLARACIONES

KENIA ZULEMA ESPINOZA COLINDRES

legalName: KENIA ZULEMA ESPINOZA COLINDRES


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3000 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POREL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1702-0325. ORDEN DE COMPRA: 4000002909 29/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00011790 15/10/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 1072 2019.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2729-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 TENAZA KLEIN 02 TALADROS 05 EXTINTOR DE 20 LIBRAS 01 ESCALERA DE 32 PIESSOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0172 2019-1745-0168 2019-1745-0173.


title: COMPRA DE 400 GALONES DE DIESEL PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA SEGUN MEMORANDUM S.E.M. 05/04/2019. ORDEN DE COMPRA: 4300000949 05/06/2019. MEMO# DAD-435-08-2019 FACTURA# 005-003-01-00008008 16/05/2019. CAI: E3ACCF-7175FA-5A4D92-E8B6BE-295221-C2. R/P AD 1982 2019.

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA


title: PAGO A EEH  POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. DURANTE EL MES DE JUNIO 2019POR LA TOMA DE LECTURAFACTURACIONRECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DA DATOSSEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014  ACTA N. 2 POR EL BANCO FICOHHA

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO A EEH  POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. DURANTE EL MES DE JULIO 2019POR LA TOMA DE LECTURAFACTURACIONRECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DA DATOSSEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014  ACTA N. 2 POR EL BANCO FICOHHA


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09332 REG-492. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0009. ORDEN DE COMPRA: 4500001233 01/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00004421 18/09/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2139 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2750-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 182 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 05 GALONES SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0228.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE  ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0230.


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2752-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 36 FORMATOS DE RECIBIDO 50 BLOCK  144 BLOCK 1000 SOBRES MANILA TIPO RADRIOGRAFIA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0231. 2019-1702-0248.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2753-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE  ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0232.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2754-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE  ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0234.


ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

rationale: PAGO POR COMPRA DE  03 LLAVINES PARA PUERTA DE VIDRIO PRINCIPAL SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0250. ORDEN DE COMPRA: 4200002259 17/10/2019. FACTURA PROFORMA N° 000073 27/11/2019. MEMORANDO USG-CRLA-382-XI-2019. R/P AD 1375 2019.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE  UNA EDSCALERA DE FIBRA DE VIDRIO TIPO A 1.83 MTS SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0241.


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2759-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CORTADORA DE CABLE MARTILLO TENAZA. SOLICITADA POR LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1721-0026 2019-1721-0033 2019-1721-0024.


title: COMPRA DE 02 JACK HIDRAULICOS DE 03 TONELADAS  PARA VEHICULOS CON PLACA N-09486 REG-585 N-09498. SOLICITADA POR LA UNIDAD DEL CENTRO DE OPERACIONES DE DIST. LITORAL A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0004. 2019-1720-0003.  ORDEN DE COMPRA: 4600001173  17/10/2019.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2758-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 JACK HIDRAULICOS Y 02 LLAVES PARA RUEDA PARA VEHICULOS CON PLACA N-09486 REG-585 N-09498. SOLICITADA POR LA UNIDAD DEL CENTRO DE OPERACIONES DE DIST. LITORAL A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0004. 2019-1720-0003.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2758-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2758-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2760-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ROTULACIONES DE OFICINAS SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0269 2019-1702-0270.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 MARTILLOS DE UÑA Y 02 PALAS CURVAS SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0259.  ORDEN DE COMPRA: 4200002256 14/10/2019. FACTURA PROFORMA N° 000071 27/11/2019. MEMORANDO USG-CRLA-381-XI-2019. R/P AD 1372 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2761-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0258.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2763-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIAS RECARGABLES SOLICITADA POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1723-0053.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2764-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICITADA POR LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA L.A  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1721-0036.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2766-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE  260 BOMBILLO DE SODIO 100W 300 FOTOCELDAS. SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES L.A.  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-0069.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2767-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE  REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10805 REG-712. SOLICITADA POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL L.A.  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1718-0006.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2768-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 05 GALONES DE GASOLINA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0083.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2770-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 04 CARGADOR PORTATIL 04 CARGADOR DE PILAS RECARGABLES. SOLICITADOS POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1723-0052.


title: PAGO PARA CONTRATACION DE MANO DE OBRA DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE IRIONA.G.F.-916/07/2019 SEGUN CONTRATO No 38/2019 SEGUN MEMO DLI 787-2019

DISEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CAÑADA ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A UTH

legalName: DISEC S DE R L DE C V

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


CHISPA S.A. DE C.V.

legalName: CHISPA S.A. DE C.V.

objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: PAGO POR COMPRA DE 35 PARES DE GUANTES CUERO DE CABALLO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1731-0021. ORDEN DE COMPRA: 4000002915 06/09/2019. FACTURA# 000-001-01-00013649 18/09/2019. CAI: 024324-08A0E8-C34389-B07209-EF51E8-F4. R/P AD  1037 2019.


title: COMPRA DE 02 MEMORIAS USB DE 64GB SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1733-0011. ORDEN DE COMPRA: 4400002960 02/09/2019. 801-1-1-2651-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 MEMORIAS USB DE 64GB SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA  2019-1733-0011. ORDEN DE COMPRA: 4400002960 02/09/2019. 801-1-1-2651-2019. FACTURA# 000-001-01-00032383 25/11/2019. CAI: BBFEB7-121F99-CF4FFBC-921359-F2B6563-46. R/P AD 1348 2019.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 367 GALONES DE DIESEL PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2019 PARA SUMINISTRO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA SEGUN MEMO# SES-002-2019. ORDEN DE COMPRA: 4300000948 03/06/2019. MEMORANDO: DAD-431-08-2019. FACTURA# 000-001-01-00001575 27/07/2019. CAI: A906DF-F75CE4-54429A-B9BD54-CAF8A2-4A. R/P AD 0884 2019. (RETENCION 1% PAGOS A CUENTA)

MIGUEL ANGEL ROMERO

legalName: MIGUEL ANGEL ROMERO


title: COMPRA DE 60 GUANTES LATEX MEDIANO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0346. ORDEN DE COMPRA: 4000002914 05/09/2019.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2783-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 60 GUANTES LATEX MEDIANO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0346.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2783-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2783-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE COPAN RUINAS Y LA ENTRADA DE COPAN DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM SECR-071-2019. FACTURAS# 000-001-01-00061960 14/06/2019. 000-001-01-00061640 07/06/2019 000-001-01-00061864 11/06/2019 000-001-01-00062256 21/06/2019  000-001-01-00062463 26/06/2019. 000-001-01-00061518 04/06/2019. 000-001-01-00061632 07/06/2019. 000-001-01-00061918 13/06/2019 000-001-01-00061963 14/06/2019 000-001-01-00062259 21/06/2019. 000-001-01-00062462 26/06/2019 000-001-01-00061863 11/06/2019 000-001-01-00062118 18/06/2019 000-001-01-00062436 26/06/2019. R/P AD 0878 2019.

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO


title: COMPRA DE 100 PAQUETES SOBRES TAMAÑO CARTA LEGAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0348. ORDEN DE COMPRA: 4000002905 21/08/2019. 801-1-1-2617-2019.

title: COMPRA DE 100 PAQUETES SOBRES MANILA TAMAÑO MEDIANO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0348. ORDEN DE COMPRA: 4000002904 21/08/2019. 801-1-1-2618-2019.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 2784-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1300 SOBRES MANILA 100 TAMAÑO CARTA MEDIANO Y LEGAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0348.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2784-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2784-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-2784-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-2784-2-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 28 LLANTAS 195 R15 6LONAS PARA VEHICULO CON PLACAS N-09347 REG-503 N-09341 REG-505 N-09334 REG-507 N-10817 REG-706 N-05848 REG-166 N-06670 REG-332 N-08484 REG-440. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1731-0020. ORDEN DE COMPRA: 4400002923 26/08/2019. 801-1-1-2625-2019.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR  POR LA COMPRA DE 28 LLANTAS 195 R15 6LONAS PARA VEHICULO CON PLACAS N-09347 REG-503 N-09341 REG-505 N-09334 REG-507 N-10817 REG-706 N-05848 REG-166 N-06670 REG-332 N-08484 REG-440. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1731-0020. ORDEN DE COMPRA: 4400002923 26/08/2019. 801-1-1-2625-2019. FACTURA# 005-001-01-00002638 10/09/2019. CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6. R/P AD 1019 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-09661 REG-634 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1730-0032. ORDEN DE COMPRA: 4400002936 27/08/2019. 801-1-1-2628-2019. FACTURA# 005-001-01-00002625 09/09/2019. CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6. R/P AD 1017 2019.