title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No. 2019-322-00020405 ALMACEN o/c 4400002746

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No. 2019-322-00020405 ALMACEN o/c 4400002749

title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No. 2019-322-00020405 ALMACEN o/c 4400002741

title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No. 2019-322-00020405 ALMACEN O/C 4400002743

title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No. 2019-322-00020405 ALMACEN O/C 4400002742

title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No. 2019-322-00020405 ALMACEN O/C4400002739

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No. 2019-322-00020405 ALMACEN O/C 4400002740

title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No. 2019-322-00020405 ALMACEN O/C 4200002094

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1913 Compromiso :8 Devengado :1

description: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00105497 DE FECHA 25/07/19 POR LA COMPRA DE RESALTADOR GENIAL AMARILLO TEXTLINES CANT.50 O/C 4400002746 CAI-60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1913-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1913-3-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No. 2019-322-00020405 ALMACEN o/c 4400002749

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1913 Compromiso :3 Devengado :1

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029989 DE FECHA 16/07/19 POR LA COMPRA DE PAQUETE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS CANT.20 O/C 4400002741 CAI-E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS ACTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029987 DE FECHA 16/07/19 POR LA COMPRA DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON(TIPO LEITZ)(150) T/C Y T/O 150 D/C CAJA CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO (2) CAJA DE 12 O/C 4400002743 CAI-E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO FACTURA No. 016-001-01-00105568 DE FECHA 29/07/19 POR LA COMPRA DE MARCADOR PERMAN GENIAL ROJO CANT.60FASTENER GENIAL # 8 METALICO 50 UND CANT.20 GRAPA STANDARD 26/6 5000 WIWI CANT.4PENDAFLEX AMPOLEX T/OFICIO 25 UND CANT.5 O/C 4400002742 CAI-60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006544 DE FECHA 15/07/19 POR LA COMPRA DE GRAPAS DE 5/8 ALATA CALIDAD ZONA 1 O/C 4400002739 CAI-97E139-05C389-5347BB-A46E0C-FD36B5-16 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1913-8-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1913-8-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1913-8-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1913-8-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No. 2019-322-00020405 ALMACEN O/C 4400002740

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001728 DE FECHA 20 DE AGOSTO 2019 CAI: D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31 POR LA COMPRA DE 10 PAQUETE DE JARJETA DE ENTRADA Y SALIDA MATE. KARDEX PARA OFICINA REQUISICION No. 2019-322-00020405 ALMACEN O/C 4200002094 Y ACTA DE RECEPCION  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESOS  PARA OFICINA REQUISICION No. 2019-322-0007 ALMACEN O/C 4400002790

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00105498 DE FECHA 25/07/19 POR LA COMPRA DE TONER HP CANT.12 O/C 4400002790 CAI-60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

type: FACT

initiationType: tender


ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1917-0-0 - RESERVA PARA LA ADQUISICION DE 97 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS A INSTALAR EN LA REGION DEL DEPTO DE GRACIAS A DIOS EN SUS DIFERENTES COMUNIDADES POR MEDIO DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA ENTRE LA ENEE Y LA COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMINETOS HUMANOS (CONVIVIENDA) PARA EL PROYECTO PILOTO DE ELECTRIFICACION MADIANTE PANELES SOLARES DEL PROYECTO DE VIVIENDAS DISPERSAS LOCALIZADO EN EL DPTO ANTES MENCIONADO Y ES POR MEDIO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL


name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 20 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 11 - AUDITORIA EXTERNA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-92-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-92-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-92-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-92-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-92-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-92-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-92-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-92-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 017/2019-3103/BL-HO con resumen: Contrato No. 017/2019 Servicios de Auditoría de los Estados Financieros de los Proyectos Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional  y Proyecto de Rehabilitación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Rio Lindo Contratos de Préstamo 3103/BL-HO y 3435/BL-HO Ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2019. Pago correspondiente al 25% de Honorarios Profesionalescontra Visita Inicial de la Auditoria y  Plan de Auditoria de acuerdo a terminos de contrato Factura No. 000-001-01-00003224 CAI CCC6DB-AD8203-C74CBA-EAAB5C-CDA27E-AC RTN 08019998378495. Pago financiado con fondos externos del prestmo BID 3103/BL-HO.

type: CON

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 017/2019-3103/BL-HO con resumen: Contrato No. 017/2019 Servicios de Auditoría de los Estados Financieros de los Proyectos Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional  y Proyecto de Rehabilitación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Rio Lindo Contratos de Préstamo 3103/BL-HO y 3435/BL-HO Ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2019. Pago correspondiente al 35% de honorarios profesionales del monto del contrato contra la entrega del Informe sobre Visita Preliminar a satisfacción del contratante. Factura No.000-001-01-00003297 RTN 08019998378495 CAI CCC6DB-AD8203-C74CBA-EAAB5C-CDA27E-AC  Constancia de Pagos a Cuenta Vigente. El pago se efectua con fondos externos del prestamo BID 3103/BL-HO. Reversion por cambio de Objeto de Gasto segun instrucciones de UDEM-SIREP/SEFIN.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN DE AUDITORIA INTERNA

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PAR SUSO DE LA OFICNA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SOLICITUDES 201-1101-00152019-1101-0014


title: POR LA COMPRA DE PAPEL BOND VARIOS TAMAÑOS Y PAPEL HIGIENICO  PARA  USO DE LA OFICNA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SOLICITUDES 201-1101-0019 2019-1101-0017 O/C 4200002076

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

title: POR LA COMPRA DE PAPEL BOND VARIOS TAMAÑOS Y PAPEL HIGIENICO  PARA  USO DE LA OFICNA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SOLICITUDES 201-1101-0019 2019-1101-0017 O/C 4400002732

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1927 Compromiso :5 Devengado :1

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001713 DE FECHA 16/07/19 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO ROSAL CANT.289 ROLLO O/C 4200002076 CAI-D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029839 DE FECHA 10/07/19 POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 T/L COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS CANT.500 O/C 4400002732 CAI-E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1927-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1927-5-0

type: MEMORA

description: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND VARIOS TAMAÑOS Y PAPEL HIGIENICO  PARA  USO DE LA OFICNA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SOLICITUDES 201-1101-0019 2019-1101-0017 O/C 4400002734


title: POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES  DE LIMPIEZ PARA  USO DE LA OFICNA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SOLICITUDES 201-1101-00152019-1101-0014 O/C 4200002098

title: POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES  DE LIMPIEZ PARA  USO DE LA OFICNA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SOLICITUDES 201-1101-00152019-1101-0014 O/C 4200002097

title: POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES  DE LIMPIEZ PARA  USO DE LA OFICNA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SOLICITUDES 201-1101-00152019-1101-0014 O/C 4200002096

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00024265 DE FECHA 20/08/19 POR LA COMPRA DE DETERGENTEBOLSA PARA BASURAJABON CLASICOAJAX POLVO BOTEMECHA DE COLORTOALLAS DE TELA PARA  USO DE LA OFICNA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SOLICITUDES 201-1101-00152019-1101-0014 O/C 4200002098 CAI-821A22-75121C-9A469A-B9B2F7-75C634-B4 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007851 DE FECHA 01/08/19 POR LA COMPRA DE BOLSA PLASTICA GRANDECLORO LITRO BOTEDESODORANTE AMBIENTALPASTE  PARA  USO DE LA OFICNA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SOLICITUDES 201-1101-00152019-1101-0014 O/C 4200002097 CAI-A2B293-6B722A-9D40B0-2BCCA0-0E5E2E-27 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015666 DE FECHA 29/07/19 POR LA COMPRA DE BACTERICIDA GERMICIDA Y DESODORANTEPASTILLAS PARA SERVICIO SANITARIOPALO PARA TRAPEADORPASTE PARA LAVAR PLATOSGEL DE MANOS O/C 4200002096 CAI-F0C8D0-A529D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


ue: 60 - GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1929-0-0 - POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE INFORMATICA EN LA PORTATIL HP DE LA COMPUTADORA SOLICITADO POR EL DEPTO DE CONTABILIDAD SEGUN S / C 2019-1139-0012


title: POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PAR SUSO DE LA OFICNA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SOLICITUDES 2019-1101-00082019-1101-00162019-1101-00112019-1101-0012 O/C 4400002817

title: POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PAR SUSO DE LA OFICNA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SOLICITUDES 2019-1101-00082019-1101-00162019-1101-00112019-1101-0012 O/C 4400002819

title: POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PAR SUSO DE LA OFICNA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SOLICITUDES 2019-1101-00082019-1101-00162019-1101-00112019-1101-0012 4400002861

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PAR SUSO DE LA OFICNA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SOLICITUDES 2019-1101-00082019-1101-00162019-1101-00112019-1101-0012 O/C 4400002864

title: POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PAR SUSO DE LA OFICNA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SOLICITUDES 2019-1101-00082019-1101-00162019-1101-00112019-1101-0012 O/C 4400002866

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1925 Compromiso :10 Devengado :1

description: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00105593 DE FECHA 29/07/2019 POR LA COMPRA DE TINTA CANON O/C 4400002817 CAI-60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B EL PROVEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00019299 CAI :75BA69-70F58A-654497-2DE48C-5D28E7-41 POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PAR SUSO DE LA OFICNA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SOLICITUDES 2019-1101-00082019-1101-00162019-1101-00112019-1101-0012 O/C 4400002518

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018834 DE FECHA 25/07/19 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA O/C 4400002819 CAI-C62BB1-AF2113-A44092-136CA6-4686AD-71 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1925-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1925-4-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PAR SUSO DE LA OFICNA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SOLICITUDES 2019-1101-00082019-1101-00162019-1101-00112019-1101-0012 O/C 4400002859

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1925 Compromiso :4 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1925-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1925-5-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PAR SUSO DE LA OFICNA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SOLICITUDES 2019-1101-00082019-1101-00162019-1101-00112019-1101-0012 O/C 4400002860

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1925 Compromiso :5 Devengado :1

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00523359 DE FECHA 29/08/19 POR LA COMPRA DE GRAPA STANDARD CANT.24 USO DE LA OFICNA DE AUDITORIA INTERNA O/C  4400002861CAI-656667-B98E35-FE4CA0-6E4948-6A60B9-8C EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1925-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1925-7-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PAR SUSO DE LA OFICNA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SOLICITUDES 2019-1101-00082019-1101-00162019-1101-00112019-1101-0012 O/C 4400002862

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1925 Compromiso :7 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1925-8-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1925-8-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PAR SUSO DE LA OFICNA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SOLICITUDES 2019-1101-00082019-1101-00162019-1101-00112019-1101-0012 O/C 4400002863

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1925 Compromiso :8 Devengado :1

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019160 DE FECHA 02/09/19 POR LA COMPRA DE TONER HP 05A NEGRO PARA USO EN LA  OFICNA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SOLICITUDES 2019-1101-00082019-1101-00162019-1101-00112019-1101-0012 O/C 4400002864 CAI-C62BB1-AF2113-A44092-136CA6-4686AD-71 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1925-10-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1925-10-0

description: PARA PAGOS POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PAR SUSO DE LA OFICNA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SOLICITUDES 2019-1101-00082019-1101-00162019-1101-00112019-1101-0012 O/C 4400002865

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00523435 DE FECHA 12/09/19 POR LA COMPRA DE ANILLOSLAPIZ GRAFITOBINDER CLIPS 2BOLSA MANILA USO DE LA OFICNA DE AUDITORIA INTERNA  O/C 4400002866 CAI-656667-B98E35-FE4CA0-6E4948-6A60B9-8C EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: PAGO DE SERVICIO DE MODEM LINEAS DE DATOS CORREPSONDIENTES DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2018..

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 25700-Servicio de Internet

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: Valor a pagar a favor de la Abogada Karla Ivonne Caceres Coleman en concepto de pago de un recibo TGR pra iniciar tramites de  dispensa a favor de la empresa ELECNOR solicitada mediante Memorandum No. UCP-0279-V-2019. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3103/BL-HO.

KARLA IVONNE CACERES COLEMAN

legalName: KARLA IVONNE CACERES COLEMAN

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

actividadObra: 3 - INGENIERIA, ADMINISTRACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (RECURSOS ADICIONALES)

type: OFI


title: PAGO DE TRANSPORTE POR EL ENVIO DE ALIMENTACION PARA 30 EMPLEADOS DE LA REGION SURCURSO TRABAJOS EN ALTURAS LOS DIAS 11 Y 12 DE ABRIL2019 MEMORANDO GA-437-05-2019 GF-0582-06-2019

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001516 DE FECHA 26/04/19 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA 30 EMPLEADOS DE LA REGIONAL SURCURSO TRABAJOS EN ALTURAS LOS DIAS 11 Y 12 DE ABRIL2019 MEMORANDO GA-437-05-2019 Y GF-0582-06-2019 CAI-04F268-C5631B-924BA7-76DD1D2-0FE405-4A

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: DEVOLUCION DE PAGO DE PEAJE DE VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 24 AL 25 DE MAYO 2019 SEGUN CUENTA DE VIATICOS No.23 Y MEMORANDO DAI-NO.-113-2019

EFRAIN MARADIAGA FLORES

legalName: EFRAIN MARADIAGA FLORES

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO  DE LAS FACTURAS N 33116 33581 POR SERVICIO DE  FOTOCOPIADO EN LA INSTITUCION EN EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA N 100-002/2018 CAI 238FD-173B01-6544-61D68-CC7E7B-C0

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: POR LA COMPRA DE 43 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR COMUNICACION EMPRESARIAL SEGUN 2019-1104-0005 O/C 4200002079

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001716 DE FECHA 16/07/19 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO ROSAL CANT.43 ROLLO O/C 4200002079 CAI-D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: CANCELACION DE OTROS GASTOS PARA PAGO DE PEAJE DE VIAJE QUE TRANSPORTA PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA AL CAJON DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDO DAI-111-2019


title: POR LA COMPRA DE TINTAS DE VARIOS COLORES   SOLICITADO POR  RELACIONES LABORALES SEGUN 2019-1123-0024 O/C 4400002838

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1942-0-0 - POR LA COMPRA DE TINTAS DE VARIOS COLORES   SOLICITADO POR  RELACIONES LABORALES SEGUN 2019-1123-0024

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018921 DE FECHA 02/08/19 POR LA COMPRA DE TONER HP 78A DUAL PACK CE278AD O/C 4400002837 CAI-C62BB1-AF2113-A44092-136CA6-4686AD-71 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DIR.DE LICITACIONES REQ.No. 32 Y 33 O/C 4400002836

title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DIR.DE LICITACIONES REQ.No. 32 Y 33 O/C 4400002838

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1945-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DIR.DE LICITACIONES REQ.No. 32 Y 33

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019159 DE FECHA 02/09/19 POR LA COMPRA DE TONER HP CF213A COLOR MAGENTA CANT.10 PARA IMPRESORA DIR.DE LICITACIONES REQ.No. 32 Y 33 O/C 4400002836 CAI-C62BB1-AF2113-A44092-136CA6-4686AD-71 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00013562 DE FECHA 30/08/19 POR LA COMPRA DE TONER HP 131A NEGROCYAN Y AMARILLO PARA IMPRESORA DE LA DIR.DE LICITACIONES REQ.No. 32 Y 33 O/C 4400002838 CAI-480760-89DE3A-844499-D5D4A8-DF8405-40 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA DIR. DE LICITACIONES REQ.No. 2324 Y 25 o/c 4400002751

title: RESERVA POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA DIR. DE LICITACIONES REQ.No. 2324 Y 25 o/c 4400002758

title: RESERVA POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA DIR. DE LICITACIONES REQ.No. 2324 Y 25 O/C 4400002759

title: RESERVA POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA DIR. DE LICITACIONES REQ.No. 2324 Y 25 O/C 4400002760

title: RESERVA POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA DIR. DE LICITACIONES REQ.No. 2324 Y 25 O/C 4400002761

title: RESERVA POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA DIR. DE LICITACIONES REQ.No. 2324 Y 25 O/C 4400002758

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1947 Compromiso :8 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1947-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1947-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1947-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1947-5-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1947-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1947-2-0

description: PAGOS  POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA DIR. DE LICITACIONES REQ.No. 2324 Y 25 O/C 4400002759

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1947 Compromiso :2 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1947-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1947-3-0

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00523434 DE FECHA 12/09/19 POR LA COMPRA DE BOLSA MANILA T/OFICIO CANT.500 PARA OFICINA DIR. DE LICITACIONES REQ.No. 2324 Y 25 O/C 4400002761 CAI-656667-B98E35-FE4CA0-6E4948-6A60B9-8C EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1947-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1947-7-0

description: PAGO  POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA DIR. DE LICITACIONES REQ.No. 2324 Y 25 O/C 4400002760

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1947 Compromiso :7 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1947-8-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1947-8-0

description: PAGO  POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA DIR. DE LICITACIONES REQ.No. 2324 Y 25 O/C 4400002758


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO BIENESTAR SOCIAL REQ.No. 168 O/C 4200002088

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001714 DE FECHA 16/07/19 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO ROSAL CANT.400 ROLLO O/C 4200002088 CAI-D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: PAGO DE  FACT.No.000-001-01-00031508 DE FECHA 31/07/18 POR AVISO DE TRABAJO PROGRAMADO EL DIA 28/07/18 L.3750.00 + imP.562.50 = 4312.50 FACT.No:31186 DE FECHA 13/07/18 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 13/07/18 L.3750.00 + IMP.562.50 = 4312.50 CAI-06AED9-A3BDBB-714CBC-8ED70D-ECDD4A-ED

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000335 DE FECHA 22-05-2019 CAI: CE5D83-662073-714F95-40123A-E987E4-2E POR EMISION DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/SANTIAGO DE CHILE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARITA/RAFAEL BOLETO No. 202-3494730480/481         LOS DIAS 5 Y 6 DE JUNIO 2019   ORDEN DE COMPRA No. 4300000965 Y MEMORANMDUM UC-801-06-2019   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030717 DE FECHA 21/06/18 POR AVISO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO EL DIA 20/06/18 L.5000.00 + IMP. 750.00 = 5750.00 FACT.No.30879 DE FECHA 29/06/18 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 28/06/18 L.6250.00 + IMP 937.50 = 7187.50 CAI-54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A


title: RESERVA POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS MES DE ABRIL2019

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0037452 CAI: 4EB8BE-21498A-E548A2-9B5D1F-8171F2-4A POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS CORRESPONDIETE AL MES DE ABRIL 2019 ORDEN DE COMPRA No. 4300000966 Y MEMORANDUM UC-855-07-2019    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO SEGUN FACTURAS N 000-002-01-00001592000-002-01-00001685000-002-01-00001686  Y CAI : 04F268-C5631B-924BA7-76D1D2-0FE405-4A EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL PERIODO DEL 30 DE ABRIL 2019 7 Y 13 DE MAYO 2019 PARA VARIOS EVENTOS DE DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DE CONFORMIDAD AL DETALLE SEGUN MEMO GA -438-05-2019 Y GF-0592-06-2019 FIRMA Y SELLO DEL GERENTE GENERAL Y FIRMA Y SELLO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-002-01-00128583 DE FECHA 16-06-18 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA SABADO 16 DE JUNIO/18 L.4100.00 + IMP.615.00 = 4715.00 FACT.No: 128210 DE FECHA 31-05-18 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA JUEVES 31/05/18 L.10500.00 + IMP. 1575.00 = 12075.00 FACT.No. 128482 DE FECHA 13-06-18 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 13/06/18 L.8000.00 + IMP. 1200.00 = 9200.00 FACT.No. 128559 DE FECHA 15/06/18 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA VIERNES 15 DE JUNIO/18 L.4100.00 + IMP. 615.00 = 4715.00 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE OTROS GASTOS  DE VIAJE No. 3028 DE FECHA 28 Y 29 DE MAYO 2019 MANTENIMIENTO TERMINAL OPTICO INSTALACION FIREWALL EN EQUIPO FOX515 EN SUBESTACION LA ENTRADA SANTA ROSA DE COPAN  / PAGO DE DIESEL FACTURA No. 000-001-01-00002639

GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ

legalName: GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ

ue: 62 - GERENCIA DE OPERACION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL

actividadObra: 4 - COORDINACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 541-542- DE FECHA 17 DE JUNIO 2019 AL 24 DE JUNIO 2019 LEVANTAR ENCUESTAS Y PUNTOS GPS AUTORIZACIO Y FOTOS DE CADA CASA PARA KIT DE PANELES SOLARES DOMICILIARIOS  EN CONCEPCION DE MARIA LAS PINTADAS LAS CAÑAS LA VENTA QUEBRADA ARRIBA SAN BENITO NUEVO MANGO LAS PIÑAS EN CHOLUTECA  / COMPRA DE DIESEL

JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

JUAN RAMON MONCADA GIRON

legalName: JUAN RAMON MONCADA GIRON

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030479 DE FECHA 09/06/18 POR TRABAJO PROGRAMADO EL DIA 08 DE JUNIO/18 L.5000.00 + IMP. 750.00 = 5750.00 FACT.No. 30560 DE FECHA 13/06/18 POR AVISO DE TRABAJO PROGRAMADO EL DIA 12/06/18 L.3750.00 + IMP. 562.50 = 4312.50 CAI-54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 376 DE FECHA 21 DE MAYO 2019 AL 24 DE MAYO 2019 ENTREGA DE DOCUMENTOS ICMA EN LAS ALCALDIAS DE LOS MUNICIPIOS SAN JUAN INTIBUCA GRACIAS BELEN LAS FLORES ERANDIQUE LA ENTRADA COPAN EN VEHICULO PLACA No. 04550

PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ

legalName: PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE DIPLOMADO INTERNACIONAL EN TRANSPARENCIA LIBERTAD DE EXPRESION Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  SEGUN MEMORANDUM UT-30-5-2019 CON VoBo. DEL GERENTE GENARAL DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y MEMORANDUM DC-110-05-2019 GF-0547-05-2019 GF-0595-06-2019

LUIS FERNANDO DE JESUS CRUZ MUÑOZ

legalName: LUIS FERNANDO DE JESUS CRUZ MUÑOZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 11 DE JUNIO2019 EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA F ARDONDE LA COLONIA NUEVA SUYAPAEN HORARIO DE 9:00 AM A 12:00 M SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No. 33871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No. 2

MARIA DE LOS ANGELES CASTELLANOS CRUZ

legalName: MARIA DE LOS ANGELES CASTELLANOS CRUZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: POR LA  COMPRA RELOJES PARA CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE TRANSMISION PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00001337 CAI: 86E456-BCOF29-8140A9-F4A4AD-5A58E3-87 O/C 4700000253  CONTRATO No 100-012/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1987-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1987-1-0


SHARON FABIOLA REYES VIVAS

legalName: SHARON FABIOLA REYES VIVAS

rationale: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL 16/06/2019  EN EL KINDER DE LA COLONIA 21 DE OCTUBRE EN HORARIO DE 9:00 AM A 12:00 M SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No. 33871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No. 2 REPRESENTANTE DEL FONDO SHARON FABIOLA REYES VIVAS SEGUN MEMO DPPF/118/2019 Y GA-461-5-2019 GGE-134-V-2019 NO SE REALIZO EL EVENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1988-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1988-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR PRIMERA ENTREGA DE COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA SUMINISTRO DEL MISMO EN LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE UBICADAS EN EL PLANTEL DISTRIBUCION CENRTO SUR. SEGUN MEMORANDO BC-5-20-2019. GA-295-03-2019. ORDEN DE COMPRA: 3500000342 23/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00212630. 24/05/2019. CAI:ADFD9A-4D97DE-124C84-860647-6209E2-7D. MEMORANDO UC-691-05-2019.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA SUMINISTRO DEL MISMO EN LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE DE USO VEHICULAR SEGUN FACTURA 000-001-01-00214156 CAI ADFS9A-4097DE-124C84-8690647-6209E2-7D ACTA DE RECEPCION MEMORANDO UC-767-06-2019.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1990-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 6000 GALONES DE DIESEL PARA SUMINISTRO DEL MISMO EN LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE UBICADAS EN EL PLANTEL DISTRIBUCION CENRTO SUR. SEGUN MEMORANDO BC-5-20-2019.


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOSE GUILLERMO FLORES CALLEJAS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES  COMO REDACTOR PUBLICITARIO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION ESPECIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE  EN  LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE MAYO 2019 AL 31 DE JUNIO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-302-06-2019  NOTA :  SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217 DE FECHA 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOSE GUILLERMO FLORES CALLEJAS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES  COMO REDACTOR PUBLICITARIO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION ESPECIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE  EN  LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO 2019 AL 30 DE JUNIO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-341-07-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000055         NOTA :  SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217 DE FECHA 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

JOSE GUILLERMO FLORES CALLEJAS

legalName: JOSE GUILLERMO FLORES CALLEJAS


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00128712 DE FECHA 23-06-18 L.4100.00 + IMP. 615.00 = 4715.00 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 23/06/18 FACT.No.128752 DE FECHA 26-06-18 L.4100.00 + IMP. 615.00 = 4715.00 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 21/06/18 FACT.No: 129067 DE FECHA 06-07-18 L.4100.00 + IMP. 615.00 = 4715.00 POR AVISO REVISION DE EQUIPO EL DIA 06-07-18 FACT.No. 129114 DE FECHA 11-07-18 L.11500.00 + IMP.1725.00 = 13225.00 POR MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR EL DIA 11-07-18 FACT.No. 128939 DE FECHA 30-06-18 L.4100.00 + IMP. 615.00 = 4715.00 POR AVISO MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR EL DIA 30-06-18 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011030 DE FECHA 27-06-18 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD AVISOS TRANSMITIDOS A TRAVES DE RADIO AMERICA EL DIA 07/06/18 CAI- 40DF29-B67F28-7744B9-670EE5-9634FF-4A SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  ANALISTA SAP EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DEPENDIENTE   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE MAYO 2019 AL 31 DE MAYO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-302-06-2019  NOTA: NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  ANALISTA SAP EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DEPENDIENTE   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO 2019 AL 30 DE JUNIO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-336-07-2019  NOTA: NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS

legalName: JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00129231 DE FECHA 19-07-18 L.3700.00 + IMP. 555.00 = 4255.00 AVISO DE INSTALACION DE NUEVO EQUIPO EN SUBESTACION GUAIMAS EL DIA 19-07-18 FACT.No: 129237 DE FECHA 20-07-18 L.8000.00 + IMP.1200.00 = 9200.00 POR AVISO DE MANTENIMIENTO EN LINEA DE TRANSMISION SUBESTACION PROGRESO EL DIA 20-07-18 FACT.No: 129338 DE FECHA 26-07-18 L.3700.00 + IMP. 555.00 = 4255.00 POR AVISO DE REEMPLAZO DE EQUIPO DAÑADO EN TRANSFORMADOR DE SUBESTACION RETORNO EL DIA 26-07-18 FACT.No. 129386 DE FECHA 27-07-18 L.8000.00 + IMP. 1200.00 = 9200.00 POR AVISO DE INSTALACION DE EQUIPO EN LA SUBESTACION SAN ISIDRO 330 EL DIA 27-07-18 FACT.No. 129402 DE FECHA 28-07-18 L.4100.00 + IMP. 615.00 = 4715.00 POR AVISO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO EN SUBESTACION SANTA MARTA EL DIA 28-07-18 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO POR LA MUERTE DE LA SELORA BERTHA BANEGAS MADRE DEL SEÑOR LISANDRO ROSALES COMISIONADO DE COPECO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003159

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

type: ORDCOM


LORENA GONZALEZ

legalName: LORENA GONZALEZ

rationale: FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA E INSTALACION DE CAMARAS EN EL EDIFICIO EMAS SEGUN MEMORANDO DPPF/019/2019  NO SE REALIZO MEMORANDO DT-103-3-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-202-1-0


title: PAGO DE CLASES DE ZUMBA SEGUN DECRETO PRESIDENCIAL PCM-048-2015 PROGRAMA ACTIVATE PERIODO CORRESPONDIENTE  0203080910151617222324293031 DE ENERO DE 2019.

REYNA JUDITH MOLINA ZUNIGA

legalName: REYNA JUDITH MOLINA ZUNIGA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: OTROS GASTOS SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N. 97 96 Y 95 DEL 28 AL 31 DE ENERO DE 2019 A LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO; PARA ACOMPAÑAMIENTO EN EL ELABORACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL AREA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE ESA CENTRAL

KELSYN HUMBERTO HERRERA ORDOÑEZ

legalName: KELSYN HUMBERTO HERRERA ORDOÑEZ

ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION

type: AVD


title: PAGO POR COMPRA DE CENTRO DE FLORAL SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA EVENTO FIRMAS DE CARTAS DE ACUERDO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003169


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPOS DE VIATICOS N. 98 100 Y 99 DEL 05 A 8 DE FEBRERO DE 2019 A LA CEIBA; PARA ACOMPAÑAMIENTO EN LA ELABORACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL AREA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA CENTRAL CEIBA TERMICA.

OSMAN RODOLFO MALDONADO NUÑEZ

legalName: OSMAN RODOLFO MALDONADO NUÑEZ


title: RESERVA POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONIDENTE AL MES DE MAYO2019

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00038192 DE FECHA 31 DE MAYO 2019 CAI: 4EB8BE-21498A-E548A2-9B5D1F-8171F2-4A  POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONIDENTE AL MES DE MAYO 2019 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300000970     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA MEMORANDUM UC-800-06-2019


title: PAGO EN CONCEPTO DE CAPACITACION DIPLOMADO DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA PARA EL SECTOR PUBLICO LA CUAL SE IMPARTIRA EN UNITEC SEGUN SE DETALLA EN LA DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO DC-127-06-2019 Y GF-0641-06-2019

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA


title: POR LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA No N09472 REG 563 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INFORMATICA SEGUN O / T 2019-1132-0009 O/C 4200002102

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011094 DE FECHA 17/07/2019 POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP. LTH PARA EL VEHICULO PLACA No N09472 REG 563 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INFORMATICA SEGUN O / T 2019-1132-0009 O/C 4200002102 CAI-BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA ALIMENTACION DE 20 EFECTIVOS DE SEGURIDAD LOS DIAS 20 AL 25  DE JUNIO2019 MEMORANDO DPPF/132/2019 MEMORANDO GA-518-06-2019

CECILIO HELIODORO MOLINA PAGUADA

legalName: CECILIO HELIODORO MOLINA PAGUADA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 320 DE FECHA 17 DE JUNIO 2019 AL 21 DE JUNIO 2019 TRASLADO DE LA INGENIERA KAREN BONILLA  EN SUPERVISION AMBIENTAL EN SISTEMA ELECTRICO EL PROGRESO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER DIESEL PICKUP DOBLE CABINA 4X4 ´PLACA No. 11224 Y REGISTRO No. ENEE-732 / PARA COMPRA DE DIESEL Y PEAJE

RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

legalName: RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 319 DE FECHA 17 DE JUNIO 2019 AL 21 DE JUNIO 2019 TRASLADO DEL INGENIERO CHRISTIAN ANDINO A LA VISITA DE INSPECCION CON PERSONAL TECNICO DE MI AMBIENTE EN EL VEHICULO NISSAN PLACA No. 04550 REGISTRO ENEE-357 A LAS 17 ESTACIONES HIDROCLIMATOLOGICAS  EN SIGUATEPEQUE COMPRA DE DIESEL Y PAGO DE PEAJE

PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ

legalName: PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA No. 5590 REG. No. 151 ASIGNADO A BIENESTAR SOCIAL SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 17

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018868 DE FECHA 08 DE AGOSTO 2019 CAI: FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5  POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA No. 5590 REG. No. 151 (FILTRO PARA AIRE BOMDA DE COMBUSTIBLE BUJIAS FILTRO PARA COMBUSTIBLE LIMPIEZA Y AFINAMIENTO DE CARBURADOR Y SERVICIO DE MECANICA EN GENERAL ASIGNADO A BIENESTAR SOCIAL SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 17


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00005274 DE FECHA 09 DE OCTUBRE 2019 CAI: 708E21-315640-674693-244F51-D47DF8-8C POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHIVCULO PLACA N 09591 REG 633-08 ASIGNADO A LA GERENCIA FINACIERA SEGUN REQ 99 o/c 4400002811 Y ACTA DE RECEPCION    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO EN CONCEPTO DE PAGO DE CAPACITACION DENOMINADA DIPLOMADO DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA PARA EL SEPTOR PUBLICO  FECHA DE INICIO 21 DE JUNIO 2019 Y FINALIZA EL 16 DE AGOSTO 2019 EN LAS INSTALACIONES DE UNITEC  (CAPACITACION QUE RECIBIRA EL EMPLEADO MELVIN CONRADO ALEMAN RODRIGUEZ CLAVE 15496 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN MEMORANDUM DC-138-06-2019 Y GF-0660-06-2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5 COMPUTADORAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2019-1139-0014 o/c 4400002814

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00016233  DE FECHA 23-09-2019 CAI: 30A95B-6323C7-004D82-006865-54C871-6C  POR LA COMPRA DE 5 COMPUTADORAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2019-1139-0014 o/c 4400002814 Y ACTA DE RECEPCION NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO EN CONCEPTO DE CAPACITACION DENOMINADA CURSO EN MICROSOFT EXCEL  LA CUAL SERA IMPARTIDA POR UNITEC CON FECHA  DE INICIO 29 DE JUNIO 2019 Y FINALIZA 27 DE JULIO 2019  A LOS PARTICIPANTES DE LA GERENCIA FINANCIERA Y OTRAS AREAS DETALLADAS A CONTINUACION: ANIBAL BENDEZU ANA AGUILLAR LORENA GONZALEZ ENMA LILIANA TABORA HAROLD SHAMIR RIVERA PAMELA BU DARWIN ORDOÑEZ LORENA ESCOTO JOSE MANUEL LOPEZ VELINDA FLORES ROSALIDIA MICHELLE ORDOÑEZ VALLADARES DINA VERONICA MARTINEZ PINEDA MELVIN CONRRADO ALEMAN RODRIGUEZ ROSA MARIA HERNANDEZ SALGADO LETICIA  MARIA CISNEROS BANEGAS KEILA KARINA MARTINEZ ENMA IRIS BANEGAS LENIS YAMILETH RAUDALES GLENDA CONCEPCION CALERO INGRID GABRIELA IRAETA NOLVIA LIZETH FLORES SERVANDO JAMES FIGUEROA SUYAPA SUAZO JOSE LUIS JUANEZ FRANCISCO JAVIER RAMIREZ NOLASCO MARIO RODRIGUEZ RIVERA BLANCA ROSA LOPEZ RAMIREZ JANICE LISSETH ABBOTT OCHOA MARIA BEATRIZ RODRIGUEZ OCHOA Y KIRBY ALBERTO ARGUIJO BERTRAND MEMORANDUM DC-126-06-2019- GF-0662-06-2019


name: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS PARA VARIOS EVENTOS SEGUN SEGUN SE DETALLA EN LA DOCUMENTACION SOPORTE GA-505-06-19 Y GF-0669-06-2019 ACTIVIDADES LOS DIAS 910 DE ABRIL 2019Y 7 11 DE JUNIO 2019 CAPACITACION AL PERESONAL DE LA DIRECCION DE TRANSMISION  FACTURAS N 000-001-01-00004169 000-001-01-00004167 000-001-01-00004166 CAI  F83B6F-3CF69F-2349AA-70CCFC-113E21-73-REVERSION POR CAMBIO DE RTN A NUMERO DE IDENTIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2116-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2116-1-0


name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2128-0-0 - RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No.8575 REG.No. 478.05 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 03-UMI-2019

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008527 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2019 CAI: B95FC2-FDDE92-64488B-A97D65-742DFD-2F  POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No.8575 REG.No. 478.05 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 03-UMI-2019 NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011761 DE FECHA 18-10-2019 CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29 POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No.8575 REG.No. 478.05 TERMINALES DE DIRECCION BARRA CENTRAL DE DIRECCION B ALINERA SELLOS DE BUFA BANDAS DE MOTOR BOMBA AUXILIAR ESCOBILLAS FILTROS CELLOS Y CAMBIO DE ACEITE ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 03-UMI-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 4300001046  ACTA DE RECEPCION  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DEL 50%  POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 13 DE AGOSTO 2018 POR ASESORIA PARA DETERMINAR EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA INICIAR LOS ´PROCESOS DE RESCICION DE LOS CONTRATOS DE COMPRA DE CAPACIDAD Y ENERGIA QUE HA SUSCRITO LA ENEE CON GENERADORES DE TIPO RENOVABLE QUE PRESENTAN INCUMPLIMIENTOS. SEGUN CONTRATO S/N FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL INGENIERO JESUS MEJIA ARITA Y EL CONTRATISTA DENNIS ALBERTO RIVERA NOTA: SE APLICA EL 12.5% Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-207-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN MEMORANDUM REHU-044-01-2019

DENNIS ALBERTO RIVERA LOPEZ

legalName: DENNIS ALBERTO RIVERA LOPEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO EN CONCEPTO DE CAPACITACIO DEL EMPLEADO CARLOS ARTURO ARIAS ASESOR GERENCIA FINANCIERA CLAVE 15571  DIPLOMADO DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA PARA EL SEPTOR PUBLICO LA CUAL SERA IMPARTIDA POR UNITEC MEMORANDO DC-142-06-2019 Y GF-0683-06-2019


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO NISSAN FRONTIER LCV DC 2.5L 4X4 TM DSL PICK UP  DOBLE CABINA PLACA No. 11416 REG. No. 752 ASIGNADO A  FOSODE SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 14  SE ADJUNTA  NOTA DE FECHA 03 DE JULIO 2019 DE COMPROMISO LEGALIZAR FACTURA ORIGINAL AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA POR EL EMPLEADO JUAN RAMON MONCADA GIRON MEORANDUM UC-817-07-19 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300000972         NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PLAN. Y PROGRAMACION FINANCIERA REQUISICION No. 93; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001791

title: RESERVA POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PLAN. Y PROGRAMACION FINANCIERA REQUISICION No. 93; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001793

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 215-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PLAN. Y PROGRAMACION FINANCIERA REQUISICION No. 93

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-215-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-215-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00017736 DE FECHA 04/03/19  POR LA COMPRA DE 12 CARTUCHOS DE TINTA HP PLAN. Y PROGRAMACION FINANCIERA REQUISICION No. 93; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001793 CAI-C62BB1-AF2113-A44092-136CA6-4686AD-71


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N 12375 ASIGNADO A MEDIO AMBIENTE FACTURA PROFORMA N 1700100189 REVISION DE 100000 KILOMETROS SEGUN MEMO UC-0812-VI-2019

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: RESERVA POR FACTURACION DE FLETES DE EXPORTACION DEL 01 AL 15 DE JUNIO2019

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00051508 DE FECHA 17 DE JUNIO 2019 CAI: 6A21E8-F893CA-7C4E98-50DC94-DB1A0C-04 POR FACTURACION DE FLETES DE EXPORTACION CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2019 AL 15 DE JUNIO 2019  ORDEN DE COMPRA No. 430000974 MEMORANDUM UC-856-07-2019      NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO  POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES  COMO ANALISTA DE INFORMACION DE BAJA TENSION PRISMA  DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUB GERENCIA TECNICA    DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE MAYO 2019 AL 31 DE MAYO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-332-06-2019   NOTA : NO SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217 DE FECHA 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO   POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES  COMO ANALISTA DE INFORMACION DE BAJA TENSION PRISMA  DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUB GERENCIA TECNICA    DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO 2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-332-06-2019   NOTA : NO SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217 DE FECHA 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ

legalName: JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ


INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00002550  POR LA COMPRA DE  12 DISCOS DE VARIAS CAPACIDADES SEGUN 2019-1132-00210 O/C 4200002122 CAI: 040830-9057AC-D944AB-891A14-70EC28-F1


title: PAGO DE OTROS GASTOS ( COMPRA DE DIESEL)  DE VIAJE No. 324 DE FECHA 01 DE JULIO 2019 AL 05 DE JULIO 2019 TRASLADO DE LA ING. PAMELA ARIAS A LA SUPERVISION AMBIENTAL  PROYECTO CAÑAVERAL-RIO LINDO EN EL VEHICULO NISAAN PLACA No.11224 REG. ENEE-732 (SE ADJUNTA CONSTANCIA AL VIATICO DEL CAMPAMENTO DE NO ESTAR HABILITADO PARA ALOJAMIENTO DE PERSONAL  MEMORANDUM DMA-302-06-2019


title: CANCELACION DE PAGO DE PEAJE POR EL VIAJE AFECTUADO A LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN TRASLADANDO PESONAL DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SEGUN MENORANDO DMA-249-2019


rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 322 ( PARA COMPRA DE DIESEL)  DE FECHA 25 DE JUNIO 2019 AL 28 DE JUNIO 2019 TRASLADO EN VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No. 11224 REGISTRO ENEE-732 A LA INGENIERA DILCIA JIMENEZ EN GIRA DE ENTREGA DE ICMA Y PLANIFICACION DE PROGRAMA COMPENSACION AMBIENTAL DE LA DIREECION MI AMBIENTE EN CHOLUTECA EL CORPUS SANTA ANA DE YUSGUARE Y SAN MARCOS DE COLON POR GASTOS MENORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2170-1-0


title: RESERVA POR BOLETO AEREO CM 3494746237 A FVR DE MEJIA ARITA/JESUS ARTURO RUTA TGU PTY TGU DEL 19/06/19 AL 21/06/19

INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

streetAddress: EDIF PLAZA DEL CARMEN LOCAL 1 BULEVAR SUYAPA 6 CALLE 16 Y 17 AVE. S. P. S.

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00039526 CAI: 212661-BE64FA-DA48A3-FBC02-OF31FF-C5  POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CM 3494746237 A FVR DE MEJIA ARITA/JESUS ARTURO RUTA TGU PTY TGU DEL 19/06/19 AL 21/06/19 O/C 4300000992 CAI-212661-BE64FA-DA48A3-FB5C02-0F31FF-C5 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE FEIRENTES DEPENDENCIAS (ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y GERENCIA FINANCIERA LOS DIAS 28 DE DICIEMBRE 2018 Y 08 DE ENERO 2019) A LOS EMPLEADOS ANA LOURDES AGUILAR ANIBAL SANDINO BENDEZU RAMOS DE  GERENCIA FINANCIERA    VICTOR MANUEL MARADIAGA WILFREDO LEONARDO SOMARRIBA MONCADA  DANIEL GERARDO BOQUIN REYES ALISA TORRES PADILLA EDUARDO BOLERES JORGE ELIAS CANALES MARIO JOSE HERNANDEZ NOEL ANTONIO MARTINEZ ROSA ELIZABET GONZALEZ  MONTOYA DE CONTRATOS DE GENERACION  ROSA VELINDA FLORES PRESUPUESTO INGRID GABRIELA IRAETA FERRETA ROSA LIDIA MICHELL ORDOÑEZ DE CONTABILIDAD

LORENA GONZALEZ

legalName: LORENA GONZALEZ


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2205-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 16 CARTUCHOS DE CARTUCHOS DE TINTA A COLORES PARA USO EN IMPRESORA OFFICE JET-PRO  SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No. 151

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2205-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2205-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019294 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE 2019 CAI: 75BA69-70F58A-654497-2DE48C-5D28E7-41 POR LA COMPRA DE 16 CARTUCHOS DE CARTUCHOS DE TINTA A COLORES PARA USO EN IMPRESORA OFFICE JET-PRO  SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No. 151 ORDEN DE COMPRA No. 4400002823 Y ACTA DE RECEPCION NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA PERFORADORA DIR.DE LICITACIONES REQUISICION No.29 o/c 4400002826

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030286 DE FECHA 30/07/19 POR LA COMPRA DE PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 32 HOJAS O/C 4400002826 CAI-BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 829 POR VIAJE AL CAJON DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN MEMORANDO GA-089-01-2019

JUAN CARLOS PINEDA AVILES

legalName: JUAN CARLOS PINEDA AVILES


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2208-0-0 - RESERVA POR LA CONTRATACION DE CONSULTOR ACTUARIOQUE ELABORE LA CUOTA QUE LA ENEE TIENE QUE APORTAR AL FONDO DE PRESTACIONES.FPS 201620172018 MEMORANDO GF-0687-06-2019


title: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE EN PARA CUBRIR GASTOS EN LA PARTICIPACION DE LE ENEE EN LA CAMPAÑA NACIONAL DE FUMIGACION A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDUM DBS-051-07-19 OFICIO No. GA-550-7-2019 Y DPPPF-142-2019

CINTHIA ISABEL MURILLO ANDINO

legalName: CINTHIA ISABEL MURILLO ANDINO

objeto: 35100-Productos Químicos


MANUEL RAUL PINO VASQUEZ

legalName: MANUEL RAUL PINO VASQUEZ

rationale: ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE EN CONCEPTO DE ASIGNACION DE FOTOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA VIENES 25/01/2019 EN LA COLONIA FLOR DEL CAMPO; EN BASE AL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2018 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA N. 33871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO N. 2. SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO DPPF/020/2019 L. 4470.51 VALOR QUE REVERSE EL EMPLEADO MANUEL RAUL PINO POR SOBRANDE DE FONDO OARA RECREOVIA ASIGNADO EN F01-222

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-222-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-222-1-0


title: VIATICOS AL EXTERIOR A NOMBRE DE JESUS ARTURO MEJIA ARITA Y ANIBAL SANDINO BENDEZÚ RAMOS PARA ASISTIR AL IV SEMINARIO REGIONAL GESTION DE RISGOS PARA EL SECTOR PUBLICO: SOLUCIONES FINANCIERAS PARA LA REGION CENTROAMERICANA SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS No.49 Y 50 MEMORANDO GF-0795-07-2019.

JESUS ARTURO MEJIA ARITA

legalName: JESUS ARTURO MEJIA ARITA

ANIBAL SANDINO BENDEZU RAMOS

legalName: ANIBAL SANDINO BENDEZU RAMOS


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS POR TRANSPORTE POR EL VIAJE AL EXTERIOR A NOMBRE DE JESUS ARTURO MEJIA ARITA Y ANIBAL SANDINO BENDEZÚ RAMOS PARA ASISTIR AL IV SEMINARIO REGIONAL GESTION DE RISGOS PARA EL SECTOR PUBLICO: SOLUCIONES FINANCIERAS PARA LA REGION CENTROAMERICANA SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS No.49 Y 50 MEMORANDO GF-0795-07-2019. L.1505.73  VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO JESUS ARTURO MEJIA ARITA POR SOBRANTE DE GASTO ASIGNADO EN F01-2225

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2225-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2225-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 TONER TINTA NEGRA PARA IMPRESORA HP LASER JET P2055DN-05A SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN REQ. No. 1 o/c 4400002825

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018920 DE FECHA 02/08/19 POR LA COMPRA DE TONER HD 05A NEGRO CANTIDAD 4 O/C 4400002825 CAI-C62BB1-AF2113-A44092-136CA6-4686AD-71 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO 10 CAJAS DE LAPIZ TINTA AZUL 12 RESMAS DE FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA 12 RESMAS DE FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO 18 TIJERAS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y CLINICA FILTRO SEGUN REQ. No. 172 o/c 4400002827

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO 10 CAJAS DE LAPIZ TINTA AZUL 12 RESMAS DE FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA 12 RESMAS DE FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO 18 TIJERAS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y CLINICA FILTRO SEGUN REQ. No. 172 o/c 4400002828

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO 10 CAJAS DE LAPIZ TINTA AZUL 12 RESMAS DE FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA 12 RESMAS DE FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO 18 TIJERAS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y CLINICA FILTRO SEGUN REQ. No. 172 o/c 4400002829

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :2229 Compromiso :3 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2229-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO 10 CAJAS DE LAPIZ TINTA AZUL 12 RESMAS DE FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA 12 RESMAS DE FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO 18 TIJERAS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y CLINICA FILTRO SEGUN REQ. No. 172 o/c 4400002827

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :2229 Compromiso :1 Devengado :1

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00523243 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE 2019 CAI: 656667-B98E35-FE4CA0-6E4948-6A60B9-8C POR LA COMPRA DE 18 TIJERAS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y CLINICA FILTRO SEGUN REQ. No. 172 ORDEN DE COMPRA No. 4400002828  Y ACTA DE RECEPCION       NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2229-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2229-3-0

description: PAGO  POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO 10 CAJAS DE LAPIZ TINTA AZUL 12 RESMAS DE FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA 12 RESMAS DE FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO 18 TIJERAS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y CLINICA FILTRO SEGUN REQ. No. 172 o/c 4400002829


title: PARA EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 09591 REG 633 AÑO 2008

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-002-01-00011192  SEGUN O /C 4300000987  CAI BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-IA3244-29 PARA EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO ASIGNADO A LA GERENCIA FINANCIERA PLACA N 09591 REG 633 AÑO 2008


description: PARA EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 09591 REG 633 AÑO 2008

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

description: PAGO DE LA FACTURA No 000-002-01-00011192  SEGUN O /C 4300000987  CAI BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-IA3244-29 PARA EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO ASIGNADO A LA GERENCIA FINANCIERA PLACA N 09591 REG 633 AÑO 2008


title: PARA MANTENIMIENTO AL VEHICULO ASIGNADO A AUDITORIA INTERENA SEGUN REQ 25 O/C 4000002755

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

rationale: PAGO DE FACTURA No. 019-002-01-00003076 CAI: EB0706-490E7B-EE49B3-CDD8BF-749A9F-9D POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS DE 6 LONAS Y TERMINAL DE BATERIA PARA EL  VEHICULO ASIGNADO A AUDITORIA INTERENA SEGUN REQ 25 ORDEN DE COMPRA No.  4000002755


title: PAGO A FAVOR CORPORACION FLORES S.A. SEGUN FACTURA PROFORMAQ No 1700105875 POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N o 10822 Y REG 709-13 ASIGNADO ASEORIA DE LA GERENCIA Y POR LA GARANTIA DE LOS 65 MIL KILOMETROS

CORPORACION FLORES, S.A.

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


description: PAGO A FAVOR CORPORACION FLORES S.A. SEGUN FACTURA PROFORMAQ No 1700105875 POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N o 10822 Y REG 709-13 ASIGNADO ASEORIA DE LA GERENCIA Y POR LA GARANTIA DE LOS 65 MIL KILOMETROS


INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0005004 CAI: 42F21C-8D4130-8648B0-A45D13-0A0FF2-51 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE 2018 POR LA COMPRA DE 5000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SEGUN REQ 22 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA No. 4400001945 Y MEMORANDUM UC-93-02-2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 TERMONEBULIZADOR IGUAL O SIMILAR A TF35- DE IGEBA SOLICITADO ´POR RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQ. No. 14

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00093182 DE FECHA 20/09/19 POR LA COMPRA DE MAQUINA TERMONEBULIZADORA CANT.3 Y KIT DE MANTENIMIENTO O/C 4600001114 CAI-3E245D-9A7877-4D4FB3-9944EF-9826D6-20 REMESA No.62


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CINCO (12)  SELLOS FOLEADORES  DEPTO.DE TESORERIA REQUISICION No. 2019-1140-0003 O/C 4400002831

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030287 DE FECHA 30/07/19 POR LA COMPRA DE SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE DIGITOS.O/P 4400002831 CAI-BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 326 POR VIAJE A EL PROGRESO DEL 08 AL 12 DE JULIO2019 TRASLADANDO A LA ING.KAREN BOMILLA EN SUPERVISION AMBIENTAL EN S/E EL PROGRESO.MEMORANDO DMA-311-07-2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE.

RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

legalName: RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFIC DE INNOVACION EMPRESARIAL SEGUN REQ 18 O/C 4400001657

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 227-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFIC DE INNOVACION EMPRESARIAL SEGUN REQ 18

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-227-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-227-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00095488 CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICININA ( 6 MARCADOR COLOR NEGRO Y 12 CAJAS DE CLIPS SOLICITADO POR INNOVACION EMPRESARIAL SEGUN REQ 18 ORDEN DE COMPRA No.  4400001657


title: PAGO DE INPECCION AMBIENTAL AL PROYECTO SIEPAC ESTE PAGO ES POR QUE SE PROLONGO LA JORNADA DE TRABAJO Y ESTA PRESENTANDO LA CUENTA CON SALDO A FAVOR DE CHRISTIAN JOSUE ANDINO MORALES N 389 LA CUAL FUE DEL 27 DE ABRIL 2019 AL 05 DE MAYO 2019

CHRISTIAN JOSUE ANDINO MORALES

legalName: CHRISTIAN JOSUE ANDINO MORALES

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2274-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2274-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1- (2) COMPUTADORAS PORTATILES SEGUN REQUISCIO N. 35 2- (3) COMPUTADORAS PARA ESCRITORIO SEGUN REQUISICION N. 34 3- (100) SILLAS PLEGABLES CON ESTRUCTURA DE ACERO SOLICITADO POR ERL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIONES

name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002976 CAI: 04DFDC-F001A0-0A4B9D-2786F7-8616E7-03 POR  LA COMPRA DE:  (100) SILLAS PLEGABLES CON ESTRUCTURA DE ACERO SOLICITADO POR ERL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIONES SEGUN REQ. No. 32 Y ORDEN DE COMPRA No. 4600000907


description: PAGO DE INPECCION AMBIENTAL AL PROYECTO SIEPAC ESTE PAGO ES POR QUE SE PROLONGO LA JORNADA DE TRABAJO Y ESTA PRESENTANDO LA CUENTA CON SALDO A FAVOR DE CHRISTIAN JOSUE ANDINO MORALES N 389 LA CUAL FUE DEL 27 DE ABRIL 2019 AL 05 DE MAYO 2019


rationale: PAGO DEFACTURA No. 016-001-01-00095477 DE FECHA 01/12/18. COMPRA DE 30 MARCADORES PARA PIZARRA/FORMICA SOLICITADO POR UNIDAD DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL SEGUN REQ# 16. ORDEN DE COMPRA:4400002027 01/11/2018. 801-1-1-2363-2018. CAI-AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS PARA VARIOS EVENTOS SEGUN SEGUN SE DETALLA EN LA DOCUMENTACION SOPORTE GA-505-06-19 Y GF-0669-06-2019 ACTIVIDADES LOS DIAS 910 DE ABRIL 2019Y 7 11 DE JUNIO 2019 CAPACITACION AL PERESONAL DE LA DIRECCION DE TRANSMISION  FACTURAS N 000-001-01-00004169 000-001-01-00004167 000-001-01-00004166 CAI  F83B6F-3CF69F-2349AA-70CCFC-113E21-73-  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-00001790 000-002-01-00001866 EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA INTEGRANTES DE JUNTA DIRECTIVA  DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA A LOS  MEMORANDUM GA-502-06-2019 Y GA-521-06-2019    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: POR LA COMPRA DE REPUSETOS PARA EL VEHICULO PLACA N 08572 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS O T  No. 11 O / C 4300001002

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001114 DE FECHA 21/08/19 EN CONCEPTO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO AL VEHICULO PLACA N 08572 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS O T  No. 11 O / C 4300001002 CAI-EA5C23-7E1C99-BF42B8-B67D9C-12E6E8-EE EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011318 DE FECHA 14-DE AGOSTO 2019 CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29 POR LA COMPRA DE REPUSETOS ( 4 ROTULAS 1 BARRA CENTRAL 4 TERMIBNALES 1 FRICCIONES DELANTERAS 4 FILTROS 8 AMORTIGUADORDELANTERO Y TRASERO 1 BRAZO LOCO 1 FILTRO DE AIRE 4 BUJES DE TIJERAS SUPERIORES PARA EL VEHICULO PLACA N 08572 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS O T  No. 11 ORDEN DE CPMPRA No. 4300001003    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


ENELDA MARIBIA PADILLA HENANDEZ

legalName: ENELDA MARIBIA PADILLA HENANDEZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2359-0-0 - RESERVA POR CONTRATO  DE CONSULTORIA S/N NUMERO A NOMBRE DE ENELDA MARIBIA PADILLA HERNANDEZ QUIEN SE COMPROMETE A REALIZAR DIAGNOSTICO SOBRE LAS NECECIDADES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO  PAGADO EN 2 PARTES CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE MAYO 2019 AL 30 DE JUNIO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-363-07-019


title: POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS RADIALES 205/75/R14 PARA EL VEHICULO PLACA N  008456 ASIGNADO A ALMACENES Y PATRIMONIO SEGUN REQ 77 o/c 4400003040

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA No: 006-001-01-00005574 DE FECHA 08/11/19 POR LA COMPRA DE LLANTA 205R14C FIRESTONE CANT.5 O/C 4400003040 CAI-708E21-315640-674693-244F51-D47DF8-8C REMESA No: 66 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: ANTICIPO DE VIAATICO No.DEL  18/07/2019 AL 20/07/2019 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA REUNION CON LOS DIRECTORES DE RECURSOS HUMANOS DE  LA GERENCIA NOROCCIDENTE SEGUN ANTICIPOS N 90 DIESEL

MAURO ERNESTO ARGUETA SUAZO

legalName: MAURO ERNESTO ARGUETA SUAZO


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA DE 3 MESES DE LA POLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD No.FI-1040213-278131-0  MEDIANTE RESOLUCION No. 8-JD-1145-2019 CONTENIDA EN EL PUNTO 2 INCISO 2.3 LITERAL B DEL ACTA No. JD-1145-2019 LO ANTERIOR SEGUN LOS ARTICULOS 123- DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y 74 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO 2019 MEMORANDUM GF-0835-07-2019 RECIBO DE PRIMA No. 2546963 Y CERTIFICACION FIRMADA EN FECHA 05 DE MARZO 2019

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2019  SEGUN CONTRATO ENTRE LA ENEE Y EL CONTRATISTA MEMORANDUM GA-566-07-2019     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA RECIBIDO 000-001-04-00000069

title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019; SEGUN CONTRATO ENTRE LA ENEE Y EL CONTRATISTA MEMORANDUM DAD-483-08-2019    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA

legalName: OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA DE 3 MESES DE LA POLIZA DE CASCO MARITIMO No.FI-01-01-09-1-06000102  MEDIANTE RESOLUCION No. 8-JD-1145-2019 CONTENIDA EN EL PUNTO 2 INCISO 2.3 LITERAL B DEL ACTA No. JD-1145-2019 LO ANTERIOR SEGUN LOS ARTICULOS 123- DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y 74 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO 2019 MEMORANDUM GF-0837-07-2019 ENDOSO No. 01 CERTIFICACION FIRMADA EN FECHA 05 DE MARZO 2019

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

rationale: PAGO OTROS GASTOS DE VIAJE No.-562 DE FECHA 25 DE JULIO 2019 AL 27 DE JULIO 2019 EVENTO DE INTERCAMBIO TECNICO SOBRE LA EXPERIENCIA EN LA GESTION Y DESARROLLO DEL PROYECTO HIDROELECTRICO RIO CLARO INVITACION A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ENERGIA DE PARTE SEL SEÑOR RENE F. BENITES DE PROYECTOS ENERGIA PARA EL DESARROLLO ENDEV HO EN SANTA ROSA DE COPANDEVOLUCION DE JOSE GEOVANY LOPEZ CLAVE.12133

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2373-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2373-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 10931 REG. No. 728.14 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDENES DE TALLER No. 159-160


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2382-0-0 - RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 10931 REG. No. 728.14 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDENES DE TALLER No. 159-160


CARMEN ADILIA MATUTE SOSA

legalName: CARMEN ADILIA MATUTE SOSA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO A LA LICENCIADA CARMEN ADILIA MATUTE; PARA SER UTILIZADO  EN LA REPARACION DEL TECHO DEL EDIFICIO Y TALLER DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES NOROCCIDENTE UBICADA EN EL PLANTEL DE LA PUERTA EN SAN PEDRO SULA. DICHO FONDO DEBERA SER LIQUIDADO CONTRA PRESENTACION DE FACTURAS ORIGINALES Y SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO. ASIGNACION SEGUN MEMORANDO DPPF/156/2019 DEVOLUCION POR SOBRANTE DE FONDO LIQUIDABLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2384-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2384-1-0


title: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N 07509 ASIGNADO A LA GERENCIA ADVA SEGUN O / T 29 ORDEN DE COMPRA No.430000999

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2388-2-0 - MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N 07509 ASIGNADO A LA GERENCIA ADVA SEGUN O / T 29

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2388-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2388-2-0


title: ANTICIPO DE VIAATICO No.25825927 VIAJANDO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA EN EL PERIODO DEL 24/07/2019 AL 27/07/2019 INSTALACION DEL SOFTWARE PARA  REGISTROS EMPLESADOS EN LOS NUEVOS RELOJE DIESEL

ORLANDO USIRIS FUENTES DIAZ

legalName: ORLANDO USIRIS FUENTES DIAZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADO DE CONTABILIDAD A REALIZAR INVENTARIO EN ALMECENES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON LOS DIAS DEL 01 AL 28 DE AGOSTO 2019 SEGUN ANTICPO # 6 OFICIO N° DC 400-VII-2019. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE.

FRANCISCO JAVIER RAMIREZ NOLASCO

legalName: FRANCISCO JAVIER RAMIREZ NOLASCO


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA No. 698-13 ASIGNADO A LA JEFATURA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE TALLER No. 158

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011448 DE FECHA 29-08-2019 CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29  POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA No. 698-13 ASIGNADO A LA JEFATURA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE TALLER No. 158 Y ORDEN DE COMPRA No. 4300001001  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00019047 DE FECHA 28/08/19 POR LA COMPRA DE KIT DE ALOGENAS PARA EL  VEHICULO PLACA No. 698-13 ASIGNADO A LA JEFATURA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE TALLER No. 158 O/C 4300001000 CAI-FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2396-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2396-2-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2392-3-0 - PARA EL MANTENIEMINTO AL VEHICULO PLACA N N 09619 ASIGNADO A FOSODE SEGUN OT 15

description: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00011848 DE FECHA 29/10/19 POR EL MANTENIEMINTO AL VEHICULO NISSAN  PLACA N N 09619 ASIGNADO A FOSODE SEGUN OT 15 O/C 4300001004 CAI-BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018990 DE FECHA 21-08-2019 CAI: FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5 POR COMPRA DE TAMBORES DE FRENO BOMBAS AUXILIARES RADIADOR TOLVA DE RADIADOR FOCOS FRONTALES TAPON DE TADIADOR COOLAN CALENTADORES ALOGENOS SERVICIO DE MECANICA PARA EL MANTENIEMINTO AL VEHICULO PLACA N N 09619 ASIGNADO A FOSODE SEGUN OT 15 Y ORDEN DE COMPRA No. 4300001005

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2392-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2392-3-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001119 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE 2019 CAI: EA5C23-7E1C99-BF42B8-B67D9C-12E6E8-EE POR TAPIZADO DE ACIENTOS DELANTEROS Y TRASEROS AL VEHICULO PLACA N N 09619 ASIGNADO A FOSODE SEGUN OT 15 ORDEN DE COMPRA No. 430000017491  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


ue: 57 - GERENCIA DE PROYECTOS

actividadObra: 10 - COORDINACION  DE EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO USB PARA USO EN LA OFICINA DE GERANCIA DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 45


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 ESCALERA TIPO TIJERA  DE 3 PELDAÑOS PARA USO EN LA OFICINA DE GERANCIA DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 49 O/C 4600001182

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2398-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 ESCALERA TIPO TIJERA  DE 3 PELDAÑOS PARA USO EN LA OFICINA DE GERANCIA DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 49

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2398-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2398-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA DE GERANCIA DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 43-44 O/C 4400002867

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA DE GERANCIA DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 43-44 O/C 4400002868

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA DE GERANCIA DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 43-44 O/C 4400002869

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA DE GERANCIA DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 43-44 O/C 4400003008

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA DE GERANCIA DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 43-44 O/C 4400003007

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2399-6-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA DE GERANCIA DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 43-44

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2399-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2399-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2399-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2399-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2399-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2399-1-0

description: PAGO  POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA DE GERANCIA DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 43-44 O/C 4400002867

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :2399 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2399-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2399-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2399-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2399-3-0

description: POR LA COMPRA  POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA DE GERANCIA DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 43-44 O/C 4400002869

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :2399 Compromiso :3 Devengado :1

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00032366 DE FECHA 25/11/19 POR LA COMPRA DE BANDERILLAS AUTOADHESIVASSOBRE DE PAPEL PARA CDCEPARADORES DE FOLDERCD RW PAQUETE DE 10 UNIDADESPERSORADORA DE DOS ORIFICIOS O/C 4400002868 CAI-BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2399-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2399-5-0

description: PAGO  POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA DE GERANCIA DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 43-44 O/C 4400003008

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :2399 Compromiso :5 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2399-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2399-6-0


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2400-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA LEGAL Y OFICIO- 10 CAJAS PATRA ARCHIVO PARA USO EN LA OFICINA DE GERANCIA DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 42


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2405-0-0 - MATERIAL PARA SE4R UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQ 23


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2404-0-0 - MATERIAL PARA SE4R UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQ 22


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVCIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE MOBILIARIO SEGUN MEMO GA-520-06-2019  MEMO GF -904-07-2018 Y SEGUN FACTURAS CAI:06963B-2D6196-6D4A9B-CE730A-2631E1-E4 No 000-001-01-00009716000-002-01-00000423000-002-01-00000424000-002-01-00000442

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


JUAN RAMON MONCADA GIRON

legalName: JUAN RAMON MONCADA GIRON

rationale: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUNANTICIPOS DE VIATICOS N. 559 560 561 Y 562 DEL 29/07/2019 AL 04/08/2019 A SAN PEDRO SULA; PARA REALIZAR SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE FOSODE Y SOCIALIZACION E PROCESOS DE INGRESO DE LOS PROYECTOS CON LIDERES DE LAS COMUNIDADES DEL DEPARTEMENTO DE CORTES.DEOLUCION DE JUAN RAMON MONCADA GIRON CLAVE 15183

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2408-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2408-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2410-0-0 - PARA COMPRAS DE SELLOS PARA USO DE LA OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ.14


title: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO ALMACENES Y PATRIMONIO SEGUN REQ.5  O/C 4400002882

title: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO ALMACENES Y PATRIMONIO SEGUN REQ.5 O/C 4400002081

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :2411 Compromiso :5 Devengado :1

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00031729 DE FECHA 21/10/19 POR LA COMPRA DE GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS No: 64 (BOLSA) O/C 4400002882 CAI-BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46 REMESA No.68 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2411-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2411-3-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO ALMACENES Y PATRIMONIO SEGUN REQ.5 O/C 4400002883

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :2411 Compromiso :3 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2411-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2411-4-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE  MATERIALES Y UTILES DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO ALMACENES Y PATRIMONIO SEGUN REQ.5 O/C 4400002879

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :2411 Compromiso :4 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2411-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2411-5-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO ALMACENES Y PATRIMONIO SEGUN REQ.5 O/C 4400002080

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-005233506 DE FECHA 25/10/19 POR LA COMPRA DE GRAPA STANDAR TINY LINE 26/6 O/C 4400002881 CAI-656667-B98E35-FE4CA0-6E4948-6A60B9-8C EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: 16 TINTAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y PATRIMONIO SEGUN REQ.9 O/C 4400003051

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2413-1-0 - 16 TINTAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y PATRIMONIO SEGUN REQ.9

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2413-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2413-1-0


title: TONER PARA IMPRESORA HP LASER PARA USO DEL A TESORERIA CON REQ.2019-1140-0004  O/C 4400003018

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2412-1-0 - TONER PARA IMPRESORA HP LASER PARA USO DEL A TESORERIA CON REQ.2019-1140-0004

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2412-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2412-1-0


title: MATERIALES DE LIMPIEZA DE ASEO PARA USO EN LA UNIDAD DE COMPRAS SEGUN REQ.25 O/C 4200002166

title: MATERIALES DE LIMPIEZA DE ASEO PARA USO EN LA UNIDAD DE COMPRAS SEGUN REQ.25 O/C 4200002167

title: MATERIALES DE LIMPIEZA DE ASEO PARA USO EN LA UNIDAD DE COMPRAS SEGUN REQ.25 O/C 4200002168

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2414-0-0 - MATERIALES DE LIMPIEZA DE ASEO PARA USO EN LA UNIDAD DE COMPRAS SEGUN REQ.25

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00016142 DE FECHA 25/10/19 POR LA COMPRA DE BACTERICIDAGERMISIDA Y DESODORANTE AMBIENTAL VARIEDAD DE FRAGANCIADETERGENTE EL INDUSTRIAL SIN FRAGANCIAPALO PARA TRAPEADOR. O/C 4200002166 CAI-F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B REMESA No: 66 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00025827 DE FECHA 07/10/19 POR LA COMPRA DE B/PAPELERA RINDE-PACKESCOBA CEPILLOGUANTE JACKAMBIENTAL O/C 4200002167  CAI-0A2A2F-6D4181-8647A0-9CC171-396761-F0 REMESA No.65

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00001756  DE FECHA 07/11/19 POR LA COMPRA DE FRANELA O/C No: 4200002168 CAI-D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31 REEMESA No: 68 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA MATERIALES VARIOS.O/C 4400002876

title: PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA SEGUN REQ. 2019-1101-0022 O/C 4400002877

title: PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA SEGUN REQ. 2019-1101-0022 O/C 4400002878

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2417-4-0 - PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA SEGUN REQ. 2019-1101-0022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2417-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2417-1-0

description: PAGO PARA  SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA SEGUN REQ. 2019-1101-0022 O/C 4400002875

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :2417 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2417-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2417-2-0

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00031730 DE FECHA 21/10/19 POR LA COMPRA DE CARPETA PLASTIFICADA TAMAÑO CARTA EXPANDIBLE DE 7 A 13 ESPACIOS CANT. 5 O/C 4400002877 CAI-BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46 REMESA No: 68 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2417-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2417-4-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y PATRIMONIO SEGUN REQ. 6


title: PARA EL USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGUN REQ 243526292728 O/C 4200002164

title: PARA EL USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGUN REQ 243526292728 O/C 4400002871

title: PARA EL USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGUN REQ 243526292728 O/C 4400002872

title: PARA EL USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGUN REQ 243526292728 O/C 4400002873

title: PARA EL USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGUN REQ 243526292728O/C 4400002874

title: PARA EL USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGUN REQ 243526292728 O/C 4200002219

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :2418 Compromiso :3 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2418-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2418-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2418-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2418-1-0

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00001763 DE FECHA 26/11/19 POR LA COMPRA DE SELLOS FECHADOR DE RECIBIDO DEPTO DE COMPRASSUPERVISOR TALLERESCANCELADOANULADO O/C 4200002164 CAI-D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2418-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2418-2-0

description: PAGO POR COMPRA  USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGUN REQ 243526292728 O/C 4400002871

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :2418 Compromiso :2 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2418-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2418-3-0

description: PAGO DE MATERIAL  USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGUN REQ 243526292728 O/C 4400002872

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00523505 DE FECHA 25/10/19 POR LA COMPRA DE ANILLOS 3/4 Y 1 1/4 O/C 4400002873 CAI-656667-B98E35-FE4CA0-6E4948-6A60B9-8C REMESA No. 64

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-0031731 DE FECHA 21/10/19 POR LA COMPRA DE LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE METAL MINAS 0.7 HB BLISTER 12 TUBOS O/C 2874 CAI-BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46 REMESA No: 68 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001754 DE FECHA 07/11/19 POR LA COMPRA DE CANDADO DE HIERRO MEDIANOBOLSA DE CUERO P/VALORES O/C 4200002219 CAI-D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31 REMESA No: 66 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR ENDOSO DE SEGURO DE POLIZA DE AUTOMIL No. 1-AU-56380

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

rationale: PAGO DE RECIBO No 1876185  PAGOS  5/5  POR  382638.00 C/U POR POLIZA No: 1-AU-56380 DE AUTOMOVIL  ENDOSO 5898-2019 VIGENCIA DESDE 28/02/2019 HASTA 28/02/2020 CUOTA 1/5 Y 2/5 FECHA DE VENCIMIENTO 01/06/2019 Y 01/07/2019 RESOLUCIONNo: 5-JD-1145-2019 JUNTA DIRECTIVA DE LA ENEE TEG.SEGUN MEMO DRO-406-09-2019 EL ISV FUE PAGADO EN EL PRIMER PAGO MEMORANDO GF-1649-10-2019

type: REC

description: PAGO DE RECIBOS No 1876183 Y 1876184  PAGOS  3/5 y 4/5  POR  382638.00 C/U POR POLIZA No: 1-AU-56380 DE AUTOMOVIL  ENDOSO 5898-2019 VIGENCIA DESDE 28/02/2019 HASTA 28/02/2020 CUOTA 1/5 Y 2/5 FECHA DE VENCIMIENTO 01/06/2019 Y 01/07/2019 RESOLUCIONNo: 5-JD-1145-2019 JUNTA DIRECTIVA DE LA ENEE TEG.SEGUN MEMO DRO-406-09-2019 EL ISV FUE PAGADO EN EL PRIMER PAGO

description: PAGO DE RECIBOS No 1876181 Y 1876182 POR POLIZA No: 1-AU-56380 DE AUTOMOVIL  ENDOSO 5898-2019 VIGENCIA DESDE 28/02/2019 HASTA 28/02/2020 CUOTA 1/5 Y 2/5 FECHA DE VENCIMIENTO 01/06/2019 Y 01/07/2019 RESOLUCIONNo: 5-JD-1145-2019 JUNTA DIRECTIVA DE LA ENEE TEG.05/03/2019 MEMORANDO GF-1239-07-2019


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2426-0-0 - 8/4 DE ACEITE PARA EL MOTOR 15 W 40 Y UN FILTRO DE ACEITE QUE SE UTILIZARA  PARA EL VIHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN COLOR BLANCO AÑO 2005 CON PLACA 08575 CON REGISTRO 478-05 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO INTERNO.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 GLOCOMETRO PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA FILTRO CENTRALIZADA EDIFICIO EMAS SEGUN REQ. No. 174 O/C 	4600001185

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2427-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 GLOCOMETRO PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA FILTRO CENTRALIZADA EDIFICIO EMAS SEGUN REQ. No. 174

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2427-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2427-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE TIRAS A GLOCOMETRO PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA FILTRO CENTRALIZADA EDIFICIO EMAS SEGUN REQ. No. 175 o/c 4200002286

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2428-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE TIRAS A GLOCOMETRO PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA FILTRO CENTRALIZADA EDIFICIO EMAS SEGUN REQ. No. 175

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2428-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2428-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE GUANTES PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA FILTRO CENTRALIZADA EDIFICIO EMAS SEGUN REQ. No. 176


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2431-1-0 - RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No.10816 REG.No. 713-13 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 08

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2431-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2431-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018986 DE FECHA 21 DE AGOSTO 2019 CAI: 000-001-01-00018986 CAI: FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5  POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No.10816 REG.No. 713-13 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 08 Y ORDEN DE COMPRA No. 430001009


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 ESFIGMANOMETRO PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA FILTRO CENTRALIZADA EDIFICIO EMAS SEGUN REQ. No. 173 O/C 4200002243

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001762 DE FECHA 26/11/19 POR LA COMPRA DE ESFIGMANOMETRO ADC O/C 4200002243 CAI-D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.