title: RESEVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA OFICINA DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQ. No. 8-9-10-11 O/C 4200002028

title: RESEVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA OFICINA DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQ. No. 8-9-10-11O/C 4200002029

title: RESEVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA OFICINA DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQ. No. 8-9-10-11 O/C 4200002031

title: RESEVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA OFICINA DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQ. No. 8-9-10-11 O/C 4200002032

title: RESEVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA OFICINA DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQ. No. 8-9-10-11 O/C 4200002033

name: EQUIPOS MATERIALES Y CONCRETOS S.A DE C.V

title: RESEVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA OFICINA DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQ. No. 8-9-10-11 O/C 4200002030

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

legalName: DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

streetAddress: COL. SABEL GUIFARRO CALLE PRINCIPAL CATACAMAS OLANCHO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1295 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1295-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1295-1-0

description: CANCELACION DE LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA OFICINA DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQ. No. 8-9-10-11 O/C 4200002028

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00003328 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA OFICINA DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQ. No. 8-9-10-11O/C 4200002029 RTN: 08011986124382 CAI: 0124E5-B7A034-F64AB9-4E3697-6E6C6B-B6     FECHA 27/06/2019

description: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00024266 DE FECHYA 20/08/19 POR LA COMPRA DE PASTE VERDE BRITEX CANT.10 SOLICITADO POR LA OFICINA DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQ. No. 8-9-10-11 O/C 4200002031CAI-821A22-75121C-9A469A-B9B2F7-75C634-B4 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00015430 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA OFICINA DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQ. No. 8-9-10-11 O/C 4200002032 RTN: 08019998390870 CAI: F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B       FECHA DE FACTURA: 01/07/2019

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000770 DE FECHA 03/07/19 POR LA COMPRA DE PARES DE GUANTES DE HULE CANT.24 O/C 4200002033 CAI-5116FD-A14363-874B84-F3E574-543C7F-0C EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: CANCELACION DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA OFICINA DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQ. No. 8-9-10-11 O/C 4200002030


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1297-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 4 ARMARIO PERSIANA Y 1 SILLA PARA USO EN LA OFICINA DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQ. No. 12

initiationType: tender


MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 7 - INGENIERIA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 45/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 45/2019 ESPECIALISTA SOCIAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA UCP-BID-JICA/ENEE SEGUNDA VUELTA CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y MARÍA SUZANA FLORES ZUNIGA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-296-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-296-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 45/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 45/2019 ESPECIALISTA SOCIAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA UCP-BID-JICA/ENEE SEGUNDA VUELTA CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y MARÍA SUZANA FLORES ZUNIGA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE RECIBO No. 000-001-04-00000255 RTN 07121974002510 CAI 81E222-A9D864-9D4384-A49B34-F3BFCB-9E. SE EFECTUA RETENCION DEL 12.5% DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 50 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL PAGO SE FINANCIA CON FONDOS EXTERNOS DEL PRESTAMO BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 45/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 45/2019 ESPECIALISTA SOCIAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA UCP-BID-JICA/ENEE SEGUNDA VUELTA CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y MARÍA SUZANA FLORES ZUNIGA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE OCTUBRE Y EL MES DE NOVIIEMBRE RECIBO No. 000-001-04-00000247 RTN 07121974002510 CAI 017CCF-17D562-E14DA1-57E843-B04EAF-CF. SE EFECTUA RETENCION DEL 12.5% DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 50 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL PAGO SE FINANCIA CON FONDOS EXTERNOS DEL PRESTAMO BID 3435/BL-HO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 DISCO PORTATIL DE 2 TETERAS UBS 3.0 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDUM 2019-1118-0010; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400002461

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00028915 DE FECHA 28-05-2019 CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 POR LA COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO USB- DE 3.0 2T DE 2.5  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDUM 2019-1118-0010; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400002461         NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

type: FACT


KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

legalName: KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-30-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-30-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 082/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 082/2018 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO RECIBO No. 000-001-04-00000214 CAI 4B8254-C707D9-8B4492-5075BE-E9BD18-E3 RTN 08011978044227. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 082/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 082/2018 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO RECIBO No. 000-001-04-00000213 CAI 4B8254-C707D9-8B4492-5075BE-E9BD18-E3 RTN 08011978044227. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 082/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 082/2018 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL RECIBO No. 000-001-04-00000212 CAI 4B8254-C707D9-8B4492-5075BE-E9BD18-E3 RTN 08011978044227. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 082/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 082/2018 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO RECIBO No. 000-001-04-00000210 CAI 4B8254-C707D9-8B4492-5075BE-E9BD18-E3 RTN 08011978044227. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 082/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 082/2018 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO RECIBO No. 000-001-04-00000209 CAI 4B8254-C707D9-8B4492-5075BE-E9BD18-E3  RTN08011978044227. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 082/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 082/2018 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO PRÉSTAMO 3435/BL-HO.PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO RECIBO No. 000-001-04-00000208 CAI 4B8254-C707D9-8B4492-5075BE-E9BD18-E3  RTN08011978044227. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.


title: PAGO BENEFICIO CONTRATO COLECTIVO CLAUSULA 40 ALIMENTACION PROLONGACION DE JORNADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2018 MEMORANDO dc-21-i-2019

INGRID GABRIELA IRAETA FERRERA

legalName: INGRID GABRIELA IRAETA FERRERA

FANY YANETH ARTEAGA CRUZ

legalName: FANY YANETH ARTEAGA CRUZ

FRANCISCO JAVIER RAMIREZ NOLASCO

legalName: FRANCISCO JAVIER RAMIREZ NOLASCO

ue: 60 - GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA

type: MEMORA


streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

faxNumber: ND

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 20 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)

actividadObra: 5 - Inversión en Obras relacionadas con la Integración de Honduras al SIEPAC

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 043/2018 con resumen: Contrato No. 043/2018 Construcción y Pruebas de ampliación de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontin 230-138 KV suscrito entre la ENEE y la Empresa Electrificaciones del Norte S. A. (ELECNOR S.A) Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-301-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-301-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-301-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-301-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-301-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-301-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-301-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-301-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 043/2018 con resumen: Contrato No. 043/2018 Construcción y Pruebas de ampliación de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontin 230-138 KV suscrito entre la ENEE y la Empresa Electrificaciones del Norte S. A. (ELECNOR S.A). Pago de Estimación de Obra No. 6 segun Factura No. 000-001-01-00000030 RTN 05019995336840 CAI No. 16944B-B2DECD-0C4F8B-A4E496-1349DE-88. Empresa Sujeta a Regimen de Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Convenio de Financiamiento No Rembolsable para la Inversión GRT/SX 16864-HO:Apoyo A la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional y al Acceso de la Energía Renovable a la Red.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 043/2018 con resumen: Contrato No. 043/2018 Construcción y Pruebas de ampliación de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontin 230-138 KV suscrito entre la ENEE y la Empresa Electrificaciones del Norte S. A. (ELECNOR S.A). Pago de Estimación de Obra No. 5 segun Factura No. 000-001-01-00000026 RTN 05019995336840 CAI No. 16944B-B2DECD-0C4F8B-A4E496-1349DE-88. Empresa Sujeta a Regimen de Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Convenio de Financiamiento No Rembolsable para la Inversión GRT/SX 16864-HO:Apoyo A la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional y al Acceso de la Energía Renovable a la Red.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 043/2018 con resumen: Contrato No. 043/2018 Construcción y Pruebas de ampliación de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontin 230-138 KV suscrito entre la ENEE y la Empresa Electrificaciones del Norte S. A. (ELECNOR S.A). Pago de Estimaciones de Obra No. 234 segun Factura No. 000-001-01-00000019 Factura No. 000-001-01-00000022 Factura No.000-001-01-00000023 RTN 05019995336840 CAI No. 16944B-B2DECD-0C4F8B-A4E496-1349DE-88. Empresa Sujeta a Regimen de Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Convenio de Financiamiento No Rembolsable para la Inversión GRT/SX 16864-HO:Apoyo A la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional y al Acceso de la Energía Renovable a la Red.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 TONER PARA IMPRESORA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1139-0011.O/C 4200002077

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 TONER PARA IMPRESORA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1139-0011.O/C 4200002078

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1302 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1302-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1302-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 10 TONER PARA IMPRESORA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1139-0011.O/C 4200002077

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015691 DE FECHA 31/07/19 POR LA COMPRA DE TONER HP LASER JET 500 AMARILLO 507 CANT.2 O/C 4200002078 CAI-F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


CARLOS ALBERTO ZELAYA AGUILAR

legalName: CARLOS ALBERTO ZELAYA AGUILAR

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/2018 con resumen: Contrato No. 061/2018 Gerente de Obras: Supervisor de la Obra: Construcción y Pruebas de Ampliacion de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontín 230-138 kV suscrito entre la ENEE y el Ingeniero Carlos Alberto Zelaya Aguilar Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-302-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-302-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/2018 con resumen: Contrato No. 061/2018 Gerente de Obras: Supervisor de la Obra: Construcción y Pruebas de Ampliacion de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontín 230-138 kV suscrito entre la ENEE y el Ingeniero Carlos Alberto Zelaya Aguilar.  Pago de  décimo segundo y décimo tercer Infome Mensual Aprobado correspondiente a los meses de octubre y noviembre 2019. El valor pagado corresponde a Gastos por estadia viaticos y gastos de viaje cada informe representa el  3.57% del monto del contrato segun Terminos de Referencia.  El supervisor presenta Recibo No. 000-001-04-00000154 CAI 39C394-26A797-844E9C-E56E10-73E038-11 RTN 08011976019501 Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-19-10500-62823.  El pago se financia con recursos del Convenio de Financiamiento No Rembolsable para la Inversión GRT/SX 16864-HO:Apoyo A la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional y al Acceso de la Energía Renovable a la Red.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/2018 con resumen: Contrato No. 061/2018 Gerente de Obras: Supervisor de la Obra: Construcción y Pruebas de Ampliacion de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontín 230-138 kV suscrito entre la ENEE y el Ingeniero Carlos Alberto Zelaya Aguilar. Pago de décimo segundo y décimo tercer Infome Mensual Aprobado correspondiente a los meses de octubre y noviembre 2019. El valor pagado corresponde a Honorarios profesionales y cada informe representa el  3.57% del monto del contrato segun Terminos de Referencia.  El supervisor presenta Recibo No. 000-001-04-00000153 CAI 39C394-26A797-844E9C-E56E10-73E038-11 RTN 08011976019501 Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-19-10500-62823.  El pago se financia con recursos del Convenio de Financiamiento No Rembolsable para la Inversión GRT/SX 16864-HO:Apoyo A la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional y al Acceso de la Energía Renovable a la Red.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/2018 con resumen: Contrato No. 061/2018 Gerente de Obras: Supervisor de la Obra: Construcción y Pruebas de Ampliacion de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontín 230-138 kV suscrito entre la ENEE y el Ingeniero Carlos Alberto Zelaya Aguilar. Pago de  septimo octavo noveno décimo y décimo primer Infome Mensual Aprobado correspondiente a los meses de mayo junio julio agosto y septiembre 2019. El valor pagado corresponde a Gastos por estadia viaticos y gastos de viaje cada informe representa el  3.57% del monto del contrato segun Terminos de Referencia.  El supervisor presenta Recibo No. 000-001-04-00000135 CAI 39C394-26A797-844E9C-E56E10-73E038-11 RTN 08011976019501 Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-19-10500-62823.  El pago se financia con recursos del Convenio de Financiamiento No Rembolsable para la Inversión GRT/SX 16864-HO:Apoyo A la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional y al Acceso de la Energía Renovable a la Red.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/2018 con resumen: Contrato No. 061/2018 Gerente de Obras: Supervisor de la Obra: Construcción y Pruebas de Ampliacion de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontín 230-138 kV suscrito entre la ENEE y el Ingeniero Carlos Alberto Zelaya Aguilar.  Pago de  septimo octavo noveno décimo y décimo primer Infome Mensual Aprobado correspondiente a los meses de mayo junio julio agosto y septiembre 2019. El valor pagado corresponde a Honorarios profesionales y cada informe representa el  3.57% del monto del contrato segun Terminos de Referencia.  El supervisor presenta Recibo No. 000-001-04-00000134 CAI 39C394-26A797-844E9C-E56E10-73E038-11 RTN 08011976019501 Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-19-10500-62823.  El pago se financia con recursos del Convenio de Financiamiento No Rembolsable para la Inversión GRT/SX 16864-HO:Apoyo A la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional y al Acceso de la Energía Renovable a la Red.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 28/2019 con resumen: Contrato No. 28/2019 Servicios de Auditoría Externa de los Estados Financieros de la ENEE suscrito entre la ENEE y la firma auditora PricewaterhouseCoopers Interamerica S. de R. L. Ejercicio dentro del periodo del 01 de enero del 2017al 31 de Diciembre de 2017.

name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

actividadObra: 6 - INGENIERIA, ADMINISTRACIÓN, AUDITORIA Y EVALUACIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-303-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-303-1-0


title: VALOR A PAGAR A FAVOR DE LA ABOGADA  MAGALY PAOLA ARITA LAINEZ  EN COMCEPTO DE CANCELACION DE   DOS RECIBOS TGR-1 PARA CANCELACION DE LAS DISPENSAS No. 16 Y 17 SEGUN MEMORANDUM No. UCP-690-X-2019 Y UCP-691-X-2019 A FAVOR DE ELECNOR. ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID No. 3435/BL-HO

MAGALY PAOLA ARITA LAINEZ

legalName: MAGALY PAOLA ARITA LAINEZ

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

actividadObra: 3 - INGENIERIA, ADMINISTRACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (RECURSOS ADICIONALES)


OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA

legalName: OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-31-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-31-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 083/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 083/2018 COORDINADOR TECNICO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO DE  SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO RECIBO No. 000-001-04-00-000001CAI 90E551-A36589-594080-ECD5FD-E31F11-B7  RTN 17061969005027. SE RETIENE EL 12.5% ART 50 LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL PAGO SE FINANCIA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO 3435 BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 083/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 083/2018 COORDINADOR TECNICO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE RECIBO No. 000-001-04-00000025 CAI 4AD584-7929CB-F34E80-583313-6AA94D-2E  RTN 17061969005027. SE RETIENE EL 12.5% ART 50 LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL PAGO SE FINANCIA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 083/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 083/2018 COORDINADOR TECNICO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DEDICIEMBRE  RECIBO No. 000-001-04-00000027 CAI 4AD584-7929CB-F34E80-583313-6AA94D-2E  RTN 17061969005027. SE RETIENE EL 12.5% ART 50 LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL PAGO SE FINANCIA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 083/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 083/2018 COORDINADOR TECNICO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE RECIBO No. 000-001-04-00000026 CAI 4AD584-7929CB-F34E80-583313-6AA94D-2E  RTN 17061969005027. SE RETIENE EL 12.5% ART 50 LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL PAGO SE FINANCIA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 083/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 083/2018 COORDINADOR TECNICO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE RECIBO No. 000-001-04-00000024 CAI 4AD584-7929CB-F34E80-583313-6AA94D-2E  RTN 17061969005027. SE RETIENE EL 12.5% ART 50 LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL PAGO SE FINANCIA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 083/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 083/2018 COORDINADOR TECNICO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO RECIBO No. 000-001-04-00000022 CAI 4AD584-7929CB-F34E80-583313-6AA94D-2E  RTN 17061969005027. SE RETIENE EL 12.5% ART 50 LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL PAGO SE FINANCIA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 083/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 083/2018 COORDINADOR TECNICO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO RECIBO No. 000-001-04-00000009 CAI 90E551-A36589-594080-ECD5FD-E31F11-B7  RTN 17061969005027. SE RETIENE EL 12.5% ART 50 LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL PAGO SE FINANCIA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO 3435 BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 083/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 083/2018 COORDINADOR TECNICO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO RECIBO No. 000-001-04-00000007 CAI 90E551-A36589-594080-ECD5FD-E31F11-B7  RTN 17061969005027. SE RETIENE EL 12.5% ART 50 LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL PAGO SE FINANCIA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO 3435 BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 083/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 083/2018 COORDINADOR TECNICO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO RECIBO No. 000-001-04-00000006 CAI 90E551-A36589-594080-ECD5FD-E31F11-B7  RTN 17061969005027. SE RETIENE EL 12.5% ART 50 LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL PAGO SE FINANCIA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 083/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 083/2018 COORDINADOR TECNICO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL RECIBO No. 000-001-04-00000004 CAI 90E551-A36589-594080-ECD5FD-E31F11-B7  RTN 17061969005027. SE RETIENE EL 12.5% ART 50 LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL PAGO SE FINANCIA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO 3435 BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 083/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 083/2018 COORDINADOR TECNICO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO RECIBO No. 000-001-04-00000003 CAI 90E551-A36589-594080-ECD5FD-E31F11-B7  RTN 17061969005027. SE RETIENE EL 12.5% ART 50 LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL PAGO SE FINANCIA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO 3435 BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 083/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 083/2018 COORDINADOR TECNICO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO DE  SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO RECIBO No. 000-001-04-00000002CAI 90E551-A36589-594080-ECD5FD-E31F11-B7  RTN 17061969005027. SE RETIENE EL 12.5% ART 50 LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL PAGO SE FINANCIA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO 3435 BL-HO


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :11 F-01: 312-1-0 - ESTABLECIMIENTO DE RESERVA A FAVOE DE PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.  CON RTN No. 05019000040204 PARA LA ADQUISICION DE 24 RESMAS DE PAPEL BOND DE DIFERENTE TAMAÑO(3 DE TAMAÑO LEGAL3 DE TAMAÑO OFICIO12 DE TAMAÑO CARTA Y 6 TAMAÑOTABLOIDE) SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-2684-2019 CON FECHA 14/10/2019. ESTA RESERVA SE ESTABLECE CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID No. 3103/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-312-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-312-1-0


title: Pago a favor de la Abogada Karla  Ivonne Caceres Coleman para la compra de recibos oficiales TGR-01 para iniciar tramite de Exoneracion de Impuesto sobre Ventas e Impuesto Sobre La Renta de los siguientes prestamos y donaciones en ejecucion de la UCP-BID-JICA/ENEE: 1.	L. 400.00 ATN/OC-16427-HO según memo UCP-755-XI-2019 (Impuesto Sobre Ventas) 2.	L. 400.00 Préstamo No. 3435/BL-HO según memo UCP-771-XI-2019 (Impuesto Sobre Ventas) 3.	L. 400.00 Préstamo HO-P6 según memo UCP-772-XI-2019 (Impuesto Sobre Ventas) 4.	L. 800.00 ATN/SX-16689-HO según memo UCP-752-XI-2019 (Impuesto Sobre Ventas e Impuesto Sobre la Renta) 5.     L. 400.00 ATN/JF-17247-HO según memo UCP-754-XI-2019 (Impuesto sobre Ventas) El pago se financia con recursos de contraparte del Prestamo BID 3103/BL-HO

KARLA IVONNE CACERES COLEMAN

legalName: KARLA IVONNE CACERES COLEMAN

type: OFI


title: COMPRA DE 3.00 GALONES DE DIESEL PARA SUMINISTRO DE LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE UBICADAS EN EL PLANTEL DISTRIBUCION CENTRO SUR. SEGUN MEMORANDO BC-2-13-2019. ORDEN DE COMPRA: 3500000333 08/04/2019. FACTURA# 000-001-01-00207580 16/04/2019.  CAI: ADFD9A-4D97DE-124C84-860647-6209E2-7D. MEMORANDO UC-552-04-2019.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00210388 DE FECHA 07/05/19 POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA SUMINISTRO DE LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE UBICADAS EN EL PLANTEL DISTRIBUCION CENTRO SUR. SEGUN MEMORANDO BC-2-13-2019. MEMO UC-600-05-2019

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOSE GUILLERMO FLORES CALLEJAS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES  COMO REDACTOR PUBLICITARIO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION ESPECIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE  EN  LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-184-04-2019   SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA   RECIBO No. 000-001-01-00000052

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOSE GUILLERMO FLORES CALLEJAS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES  COMO REDACTOR PUBLICITARIO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION ESPECIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE  EN  LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-238-05-2019   SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA   RECIBO No. 000-001-01-00000053 CAI-50C964-7F7157-A04FA6-14B09C-5C7D15-68

JOSE GUILLERMO FLORES CALLEJAS

legalName: JOSE GUILLERMO FLORES CALLEJAS


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 10 - Ingeniería, Supervisión y Administración (Aporte Local)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :11 F-01: 339-1-0 - COMPROMISO A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS EQUIPOS Y SERVICIOS POR ADQUISICION DE 6 PROTECORES AUDITIVOS TIPO OREJAS DIALECTRICA PARA USO INDUSTRIAL SEGUN SOLPED 10002194 EXPEDIENTE 1236 REQUISICION No. 465-08-2019 ORDEN DE COMPRA 4000003001. CON EL DOCUMENTO F01 339-01 SE REMPLAZA LA RESERVA ESTABLECIDA CON F01 No. 157 YA QUE FUE REVERSADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA SEGUN ARTICULO 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESPUESTO 2019. EL COMPROMISO SE FINANCIA CON RECURSOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3435/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-339-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-339-1-0


CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1347-0-0 - RESERVA POR EL MANTENIMIENTO  Y REPARACION DE CAMION GRUA REG-556 PLACA N09927 DIRECCION DE FOSODE O/T 11 Y 12

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1347-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1347-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1347-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1347-1-0

type: REC

description: PAGO SEGUN FACTURA PRO-FORMA S / N Y SEGUN RECIBO 047205 N  POR EL MANTENIMIENTO  Y REPARACION DE CAMION GRUA REG-556 PLACA N09927 DIRECCION DE FOSODE O/T 11 Y 12 SEGUN MEMO UC-0651-V-2019


title: Valor a pagar a favor de Karla Ivonne Caceres Coleman en concepto de emision de recibo TGR  para gestionar la Dispensa No 18 a favor de Elecnor segun contrato No. 043/2018 Construccion y Pruebas de Ampliacion de Subestaciones Electricasde Progreso y Toncontin. Este pago se emite con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3103/BL-HO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ARMAR LOS BOTIQUINES BASICOS A LAS CLINICAS FILTRO.MEMORANDO DBS-032-04-19

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001569 DE FECHA 11/04/19 POR LA COMPRA DE 150 CAJA CURAS BANDAS25 UND300 SOBRE GASA ESTERIL300 BOLSA ALGODON 25G600 UNIDAD DIACOR300 BOTE ALCOHOL CLINICO ANTISEPTICO 120 ML150 BOTE DEL PARA MANOS ANTISEPTICO 50 ML900 UNIDAD ACETAMINOFEN PARA ARMAR LOS BOTIQUINES BASICOS A LAS CLINICAS FILTRO  BIENESTAR SOCIAL MEMORANDO DBS-032-04-19 CAI-009230-0B18D5-5541AA-0F4DF3-8FD186-55


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :11 F-01: 348-1-0 - Compra de lentes de seguridad  Urrea Lente Sport Oscuro  USL018 como equipo de proteccion personal para uso en el Proyecto de Mantenimiento Mayor Complejo Hidrolelectrico CRL-RLN. Segun orden de compra 4000003024 SOLPED 10002193 Requisición 465-05-2019. El pago se fianancia con recursos de contraparte del prestamo BID 3435/BL-HO. El compromiso se establece en sustitucion del F01 158 en vista que fue reversado automaticamente por el SIAFI el 17-09-2019 segun art 84 disposiciones de presupuesto 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-348-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-348-1-0


CONSTRUCTORA ESTRADA S DE R L. DE C V

streetAddress: CONSTRUCTORA ESTRADA BARRIO LA PAGODA AVENIDA ALMEDA

legalName: CONSTRUCTORA ESTRADA S DE R L. DE C V

actividadObra: 8 - SUB ESTACION LA ENTRADA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2019 con resumen: CONTRATO No. 039/2019 SUMINISTRO DE CONTENEDORES PARA PERSONAL DE CAMPO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS. II VUELTA ENTRE LA ENEE Y CONSTRUCTORA ESTRADA S. DE R. L. DE C.V. ESTE CONTRATO SE FINANCÍA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO. PAGO ESTIMACION No. 2 PERIODO  DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 08 DICIEMBRE 2019 DE ACUERDO A TERMINOS DE CONTRATO. APROBADO MEDIANTE CERTIFICADO No. 2  FACTURA 000-001-01-00000177 RTN 08019000236467 CAI BC4165-86677D-804B80-C0ECE9-40AACD-40.  EL PAGO SE FINANCIA CON FONDOS EXTERNOS DEL PRESTMA BID 3103/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2019 con resumen: CONTRATO No. 039/2019 SUMINISTRO DE CONTENEDORES PARA PERSONAL DE CAMPO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS. II VUELTA ENTRE LA ENEE Y CONSTRUCTORA ESTRADA S. DE R. L. DE C.V. ESTE CONTRATO SE FINANCÍA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO. PAGO ESTIMACION No. 1 PERIODO  DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2019 DE ACUERDO A TERMINOS DE CONTRATO. APROBADO MEDIANTE CERTIFICADO No. 1 OFICIO CHCARL-01-I-2019; FACTURA 000-001-01-00000170 RTN 08019000236467 CAI BC4165-86677D-804B80-C0ECE9-40AACD-40.  EL PAGO SE FINANCIA CON FONDOS EXTERNOS DEL PRESTMA BID 3103/BL-HO


name: GEOTECNIA Y PAVIMENTOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA BOLSA CONTIGUO A CAFE INDIO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 37/2019 con resumen: CONTRATO No. 37/2019 ENTRE LA ENEE Y LA EMPRESA GEOTECNIA Y PAVIMENTOS S. DE R. L. DE C. V. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN SITIOS DONDE LA ENEE AMPLIARÁ SUBESTACIONES ELÉCTRICAS ESTE CONTRATO ES FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO. PAGO PRODUCTO No. 3 ESTUDIO MECANICA DE SUELOS SUBESTACION SAN PEDRO SULA SUR CORRESPONDIENTE AL 15% DEL CONTRATO DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA OFICIO DIT-555-XII-2019 AUTORIZANDO EL PAGO  FACTURA No. 000-002-01-00000279 RTN 08019995392183 CAI 10AFDF-8F0C1D-544D99-99F951-B778A1-F8. LA EMPRESA ESTA SUJETA A REGIMEN DE PAC SEGUN CONSTANCIA 201-19-10500-63146. EL PAGO SE EFECTUA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3103/ BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 37/2019 con resumen: CONTRATO No. 37/2019 ENTRE LA ENEE Y LA EMPRESA GEOTECNIA Y PAVIMENTOS S. DE R. L. DE C. V. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN SITIOS DONDE LA ENEE AMPLIARÁ SUBESTACIONES ELÉCTRICAS ESTE CONTRATO ES FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO. PAGO PRODUCTO No. 2 4 AL 10 ESTUDIO MECANICA DE SUELOS SUBESTACIONES SAN BUENA VENTURA EL CENTRO BELLAVISTA CHOLOMA LAINEZ MIRAFLORES TONCONTIN SIGUATEPEQUE  CADA UNO CORRESPONDIENTE AL 10% DEL CONTRATO DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA OFICIO DIT-495-XI-2019DIT-504-XI-2019 AUTORIZANDO EL PAGO  FACTURA No. 000-002-01-00000265-272 RTN 08019995392183 CAI 10AFDF-8F0C1D-544D99-99F951-B778A1-F8. LA EMPRESA ESTA SUJETA A REGIMEN DE PAC SEGUN CONSTANCIA 201-19-10500-63146. EL PAGO SE EFECTUA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3103/ BL-HO.


title: VALOR A PAGAR A LA EMPRESA REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L. (REPREQUIMICA) CON RTN No. 08019002261399 POR EL SUMINISTRO A LA UCP-BID-JICA/ENEE DE DIFERENTES MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005728 Y No. DE CAI :397E29-96F8E3-064AB8-91F2C2-1B5548-52. ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID No.3103/BL-HO

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.


legalName: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-353-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-353-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-353-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-353-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-353-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-353-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-353-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-353-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-353-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-353-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 28/2019 con resumen: Contrato No. 28/2019 Servicios de Auditoría Externa de los Estados Financieros de la ENEE suscrito entre la ENEE y la firma auditora PricewaterhouseCoopers Interamerica S. de R. L. Ejercicio periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017. Pago de Producto Plan de Trabajo y Cronograma de actividades correspondiente al 20% del monto del contrato de conformidad a clausula No. 7 y Terminos de Referencia Factura No. 000-001-01-00003361 CAI CCC6DB-AD8203-C74CBA-EAAB5C-CDA27E-AC RTN 08019998378495. El contratista esta sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos de la donacion externa GRT/SX 16864-HO.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 053/2019 con resumen: CONTRATO No. 053/2019 LOTE No. 1 AQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND). ENTRE LA ENEE Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S. A. ESTE CONTRATO SE FINANCÍA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO. FACTURA RESERVA (PROFORMA) 015-003-01-00211754 RTN 050199951088992 CAI 134560-7B13F1-FF43B5-C71824-AAC65C-AD.


rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-355-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-355-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-355-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-355-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-355-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-355-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 017/2019 3435/BL-HO con resumen: Contrato No. 017/2019 Servicios de Auditoría de los Estados Financieros de los Proyectos Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional  y Proyecto de Rehabilitación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Rio Lindo Contratos de Préstamo 3103/BL-HO y 3435/BL-HO Ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2019. Pago correspondiente al 35% de honorarios profesionales del monto del contrato contra la entrega del Informe sobre Visita Preliminar a satisfacción del contratante. Factura No.000-001-01-00003298 RTN 08019998378495 CAI CCC6DB-AD8203-C74CBA-EAAB5C-CDA27E-AC  Constancia de Pagos a Cuenta Vigente. El pago se efectua con fondos externos del prestamo BID 3435/BL-HO


actividadObra: 11 - AUDITORIA EXTERNA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 017/2019-3103/BL-HO con resumen: Contrato No. 017/2019 Servicios de Auditoría de los Estados Financieros de los Proyectos Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional  y Proyecto de Rehabilitación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Rio Lindo Contratos de Préstamo 3103/BL-HO y 3435/BL-HO Ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2019. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-354-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-354-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-354-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-354-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-354-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-354-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-354-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-354-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 017/2019-3103/BL-HO con resumen: Contrato No. 017/2019 Servicios de Auditoría de los Estados Financieros de los Proyectos Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional  y Proyecto de Rehabilitación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Rio Lindo Contratos de Préstamo 3103/BL-HO y 3435/BL-HO Ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2019. Pago correspondiente al 35% de honorarios profesionales del monto del contrato contra la entrega del Informe sobre Visita Preliminar a satisfacción del contratante. Factura No.000-001-01-00003297 RTN 08019998378495 CAI CCC6DB-AD8203-C74CBA-EAAB5C-CDA27E-AC  Constancia de Pagos a Cuenta Vigente. El pago se efectua con fondos externos del prestamo BID 3103/BL-HO.


title: Reserva para Mantenimiento en Corporación Flores S.A. del vehículo Tipo: Pick-Up Marca: Toyota Modelo Hilux Color: Silver Metalico Año: 2018 Placa: N12379 Registro: 743-2018 Orden de Trabajo No. 43 usado en Actividades de Supervisión de los Proyectos Unidad Coordinadora del Programa BID-JICA/ENEE.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: Valor a pagar a favor de  Corporación Flores S.A con RTN No. 08019002282617. por  mantenimiento del vehículo Tipo: Pick-Up Marca: Toyota Modelo Hilux Color: Silver Metalico Año: 2018 Placa: N12379 Registro: 743-2018 Orden de Trabajo No. 43 usado en Actividades de Supervisión de los Proyectos Unidad Coordinadora del Programa BID-JICA/ENEE. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3103/BL-HO


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

actividadObra: 4 - INGENIERIA, ADMINISTRACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 054/2019 con resumen: CONTRATO No. 054/2019 LOTE No. 2 AQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA UCP-BID-JICA/ENEE ENTRE LA ENEE Y CONSORCIO CEO-EL ORBE (INTEGRADO POR COMPONENTES EL ORBE S.A. HONDURAS Y COMPONENTES EL ORBE COSTA RICA) ESTE CONTRATO SE FINANCÍA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO. FACTURA PROFORMA FPRO-2019-004 RTN 08019005013440 CAI 0B3AFO-9F8367-9D48BB-CFC4CA-77F331-3E.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2019 - 1 con resumen: CONTRATO No. 039/2019 SUMINISTRO DE CONTENEDORES PARA PERSONAL DE CAMPO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS. II VUELTA ENTRE LA ENEE Y CONSTRUCTORA ESTRADA S. DE R. L. DE C.V. ESTE CONTRATO SE FINANCÍA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO. PAGO ESTIMACION No. 2 PERIODO  DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 08 DICIEMBRE 2019 DE ACUERDO A TERMINOS DE CONTRATO. APROBADO MEDIANTE CERTIFICADO No. 2 FACTURA 000-001-01-00000177 RTN 08019000236467 CAI BC4165-86677D-804B80-C0ECE9-40AACD-40.  EL PAGO SE FINANCIA CON FONDOS EXTERNOS DEL PRESTMA BID 3103/BL-HO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 055/2019 con resumen: CONTRATO No. 055/2019 LOTE No. 3 AQUISICIÓN DE CÓMPUTAORAS PORTÁTILES PARA LA RED DE ESTACIONES UCP-BID-JICA/ENEE ENTRE LA ENEE Y CONSORCIO CEO-EL ORBE (INTEGRADO POR COMPONENTES EL ORBE S.A. HONDURAS Y COMPONENTES EL ORBE COSTA RICA) ESTE CONTRATO SE FINANCÍA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

actividadObra: 6 - FORTALECIMIENTO GENERACION ENEE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 055/2019 con resumen: CONTRATO No. 055/2019 LOTE No. 3 AQUISICIÓN DE CÓMPUTADORAS PORTÁTILES PARA LA RED DE ESTACIONES UCP-BID-JICA/ENEE ENTRE LA ENEE Y JETSTEREO ESTE CONTRATO SE FINANCÍA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO. FACTURA PROFORMA No. 1669108 RTN 05019999400238.


title: COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L.ORDEN DE COMPRA NO. 005/2019 PROFORMA No. 025 RTN 05019003075248 LOTE 1 PROCESO COMPARACION DE PRECIOS AHMER-69-CP-B. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DEL PRESTAMO BID 3103/BL-HO

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C .V.ORDEN DE COMPRA NO. 006/2019 RTN 05019995136860 LOTE 1 ITEM 1.2 1.4 PROCESO COMPARACION DE PRECIOS AHMER-69-CP-B. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DEL PRESTAMO BID3103/BL-HO

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO A FAVOR DE MIILANO S. DE R.L.ORDEN DE COMPRA NO. 007/2019 RTN 05019002062863 LOTE 1 ITEM 1.3 PROCESO COMPARACION DE PRECIOS AHMER-69-CP-B. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DEL PRESTAMO BID3103/BL-HO

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.


name: CONSTRUCCIONES MIDENCE, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: COMAYAGUELA 18 CALLE ENTRE 6 Y 7 AVENIDA COMAYAGUELA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 058/2018 con resumen: CONTRATO No. 058/2018 ENTRE LA ENEE Y LA EMPRESA CONSTRUCCIONES MIDENCE S. DE R. L. DE C. V. MEJORAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) ESTE CONTRATO ES FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO. PAGO ESTIMACION DE OBRA No.5 (ESTIMACION FINAL) DEL CONTRATO SEGÚN CERTIFICADO DE PAGO No.05 FACTURA No. 000-001-01-00000255 CAI 33D572-A62DE5-394CB6-ED85B7-2FB4BB-31 RTN 08019995363270 CONSTANCIA DE PAC 201-19-10500-23141 GARANTIA BANCARIA No 159/2019. (GARANTIA DE CALIDAD). EL PAGO SE FINANCIA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3103/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-37-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-37-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-37-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-37-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 058/2018 con resumen: CONTRATO No. 058/2018 ENTRE LA ENEE Y LA EMPRESA CONSTRUCCIONES MIDENCE S. DE R. L. DE C. V. MEJORAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) ESTE CONTRATO ES FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO. PAGO ESTIMACION DE OBRA No. 3 DEL CONTRATO SEGÚN CERTIFICADO DE PAGO No.03  FACTURA No. 000-001-01-00000040 CAI A4ABA0-F801A3-8A4FAC-E13A52-796125-78 RTN 08019995363270 CONSTANCIA DE PAC 201-19-10500-1497.  EL PAGO SE FINANCIA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 058/2018 con resumen: CONTRATO No. 058/2018 ENTRE LA ENEE Y LA EMPRESA CONSTRUCCIONES MIDENCE S. DE R. L. DE C. V. MEJORAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) ESTE CONTRATO ES FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO. PAGO ESTIMACION DE OBRA No. 4 DEL CONTRATO SEGÚN CERTIFICADO DE PAGO No.04 FACTURA No. 000-001-01-00000252 CAI 33D572-A62DE5-394CB6-ED85B7-2FB4BB-31 RTN 08019995363270 CONSTANCIA DE PAC 201-19-10500-1497.  EL PAGO SE FINANCIA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3103/BL-HO.


title: Rembolso por gastos segun comrobantes presentados de pasaje aéreo viáticos y movilización interna efectuados durante la participación en representación de la SEN  en la IV Semana de la Energía realizado del 10-16 de noviembre 2019 en Lima Perú autorizado mediante  No Objeción CID/CHO/1515/2019 y Carta Acuerdo suscrito con los participantes. El rembolso se efectua a la tasa de cambio del dia 04-12-2019 24.6361 para viaticos y los gastos de  movilizacion y boletos aereo a la tasa del dia efectuado el pago. El pago se finanica con recursos d ela donacion ATN/SX-16689-HO

EVY JULIETTE GOMEZ VASQUEZ

legalName: EVY JULIETTE GOMEZ VASQUEZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

proyecto: 21 - APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


title: Rembolso por gastos segun comrobantes presentados de pasaje aéreo viáticos y movilización interna efectuados durante la participación en representación de la SEN  en la IV Semana de la Energía realizado del 10-16 de noviembre 2019 en Lima Perú autorizado mediante  No Objeción CID/CHO/1518/2019 y Carta Acuerdo suscrito con los participantes. El rembolso se efectua a la tasa de cambio del dia 04-12-2019 24.6361 para viaticos y los gastos de  movilizacion y boletos aereo a la tasa del dia efectuado el pago. El pago se finanica con recursos d ela donacion ATN/SX-16689-HO

ROBERTO ALFONSO ZAPATA QUIROZ

legalName: ROBERTO ALFONSO ZAPATA QUIROZ


description: Rembolso por gastos segun comrobantes presentados de pasaje aéreo viáticos y movilización interna efectuados durante la participación en representación de la SEN  en la IV Semana de la Energía realizado del 10-16 de noviembre 2019 en Lima Perú autorizado mediante  No Objeción CID/CHO/1515/2019 y Carta Acuerdo suscrito con los participantes. El rembolso se efectua a la tasa de cambio del dia 04-12-2019 24.6361 para viaticos y los gastos de  movilizacion y boletos aereo a la tasa del dia efectuado el pago. El pago se finanica con recursos d ela donacion ATN/SX-16689-HO

JORGE ALFREDO CARCAMO ARDON

legalName: JORGE ALFREDO CARCAMO ARDON


title: RESERVA POR EL ENVIO DEVOLUCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A LA EMPRESA EDECSA DE EL SALVADOR.

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00051233 Y O/C 4300000901  POR EL ENVIO DEVOLUCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A LA EMPRESA EDECSA DE EL SALVADOR.CAI  6421E8-F893CA-7C4E98-50DC94-DB1AOC-04


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE DE RECREOVIA ASIGNADO ALINDA MARIA CARIAS; POR LA CANTIDAD DE L. 5000.00; PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 12/04/2019; SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2018 PUBLICADO EN DIARIO OFICIAL LA GACETA A REALIZARSE EN L CASA DEL NIÑO BARRIO LA BOLSA COMAYAGUELA. PAGO SEGUN MEMORANDO DPPF-075-2019.

LINDA MARIA CARIAS MARTINEZ

legalName: LINDA MARIA CARIAS MARTINEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ESCANER DIRECCION LEGAL REQ.No. 441 O/C 4600001075

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1385 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1385-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1385-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL Y 10 TAMAÑO CARTA 6 ETIQUETA ADESIVA PARA FOLDER PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN REQ. No.79 O/C 4400002483

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL Y 10 TAMAÑO CARTA 6 ETIQUETA ADESIVA PARA FOLDER PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN REQ. No.79 O/C 4400002484

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010910 DE FECHA 28 DE MAYO 2019 CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4  POR LA COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL Y 10 TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN REQ. No.79 O/C 4400002484     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00028901 DE FECHA 28/05/19 POR LA COMPRA DE PAQUETE DE ETIQUETA RECTANGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 100 UNIDADES CANTIDAD 6 O/C O/C 4400002483 CAI-E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DOS COMPUTADORAS DIRECCION LEGAL REQ.No. 437 ORDEN DE COMPRA No. 4400002549

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015511 DE FECHA 27/05/19 POR LA COMPRA DE DOS COMPUTADORAS EJECUTIVAS ALTA CALIDAD HP PRODESK 400 G5 O/C 4400002549 CAI-30A95B-6323C7-004D82-006862-54C871-6C EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 TONER PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN REQ. No.82 O/C 4400002752

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019293 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE 2019 CAI: 75BA69-70F58A-654497-2DE48C-5D28E7-41 POR LA COMPRA DE 3 TONER PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN REQ. No.82 O/C 4400002752 Y ACTA DE RECEPCION   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BON.DIRECION DE LEGAL REQ.No. 432

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1388 Compromiso :2 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1388-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1388-2-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BON.DIRECION DE LEGAL REQ.No. 432


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIR.LEGAL REQ.430 / ORDEN DE COMPRA No. 4400002489 150 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO 5 RESMA  CARPETA FOLDER TAMAÑO CARTA 5 RESMA FOLDER  TAMAÑO OFICIO

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIR.LEGAL REQ.430   ORDEN DE COMPRA No. 440002491 POR LA COMPRA DE 9 CAJA DE PINZAS SUJETAPAPELES 51 MM  EN PAQUETE DE 12 UNIDADES   9 CAJA DE PINZAS SUJETAPAPELES 32MM EN PAQUETE DE 12

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIR.LEGAL REQ.430   ORDEN DE COMPRA 4400002498 POR LA COMPRA DE 50 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON 9 PAQUETE PINZAS SUTETABLES 41MM PAQUETE DE 12 UNIDADES 20 CAJA DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL 15 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO 1 CAJA DE RESALTADORES FLUORESCENTES 20 CUADERNO UNICO GRANDES

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIR.LEGAL REQ.430    ORDEN DE COMPRA No: 4400002499 POR LA COMPRA DE 5 PAQUETE CHINCHETAS Y TACHUELAS DE COLORES 50 PAQUETE DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE 5 COLORES

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIR.LEGAL REQ.430    ORDEN DE COMPRA No.4400002500 POR LA COMPRA DE 2 PAQUETE SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO 2 PAQUETE DE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1391 Compromiso :3 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1391-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1391-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIR.LEGAL REQ.430 / ORDEN DE COMPRA No. 4400002489 150 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO 5 RESMA  CARPETA FOLDER TAMAÑO CARTA 5 RESMA FOLDER  TAMAÑO OFICIO

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1391 Compromiso :1 Devengado :1

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00035539 DE FECHA 14/05/19 POR LA COMPRA DE AGARRA PAPEL 51 MM Y DE 32 MM 108 DE C/U O/C 4400002491 CAI-65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1391-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1391-3-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIR.LEGAL REQ.430   ORDEN DE COMPRA 4400002498 POR LA COMPRA DE 50 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON 9 PAQUETE PINZAS SUTETABLES 41MM PAQUETE DE 12 UNIDADES 20 CAJA DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL 15 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO 1 CAJA DE RESALTADORES FLUORESCENTES 20 CUADERNO UNICO GRANDES

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00028924 DE FECHA 28 DE MAYO 2019 CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 POR LA COMPRA DE MATERIALES (5 PAQUETE DE CHICHETAS Y TACHUELAS PUSH-PINS DE COLORES Y 50 PAQUETE DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES 125 HOJITAS )     PARA LA DIR.LEGAL REQ.430    ORDEN DE COMPRA No: 4400002499     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

description: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00104354 DE FECHA 11/07/19 POR LA COMPRA DE SOBRE MANILA 10X13 Y 9X12 PQT50 ENGOMADO CANT. 2 DE C/U O/C 4400002500 CAI-AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PERFORADORA Y ENGRAPADORA DIRECCION LEGAL REQ.No. 442 O/C 4400002999

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00031853 DE FECHA 25/10/19 POR LA COMPRA DE ENGRAPADORA INDUSTRIAL ACERO Y DE DOS ORIFICIOS METALICA O/C No: 4400002999 CAI-BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1390-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL VARIOS PARA OFICINA DIR.DE LEGAL REQ.No. 431


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 3 ARCHIVOS METALICOS Y 3 ARMARIOS DE PERSIANA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN REQ. No.81


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN REQ. No.78 O/C 4400002756

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN REQ. No.78 O/C 4400002755

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN REQ. No.78 O/C 4400002754

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN REQ. No.78 O/C 4400002753

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN REQ. No.78 O/C 4200002117

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1392-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN REQ. No.78

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00030217 DE FECHA 25/07/19 POR LA COMPRA DE CAJAS DE MARCADOR PERMANENTECARPENTA COLGANTEARCHIVADORAPERSORADORA DE DOS ORIFICIOSPAQUETES DE BANDERILLASPAQUETE DE CUBO DE NOTAS O/C 4400002756 CAI-BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1392-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1392-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1392-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1392-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1392-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1392-4-0

description: PAGO DE FACTURA No: 000-003-01-00000331 DE FECHA 27/09/19 POR LA COMPRA DE COLOP SELLO PRINTER44 OVALADO NEGROPLACA DE TEXTO O/C 4200002115 CAI-4A8592-71CFA6-F64482-4A5215-D76145-F5 REMESA No. 66 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019; SEGUN CONTRATO ENTRE LA ENEE Y EL CONTRATISTA MEMORANDO DAD-156-04-2019. RECIBO N. 000-001-04-00000067 FECHA: 29/03/2019 CONSULTOR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL 2019 AL 30 DE ABRIL 2019 RECIBO No. 000-001-04-00000068   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA

legalName: OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL


title: PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 15% SEGUN FACTURA 000-001-00000111 CAI: 1591E3-EFB279-E34EBBC-590F14-F794F6-75 DEL CONTRATO DE SERVCIO POR REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE EN EL PLANTEL DE C.S. SEGUN PROCESO DE COMPRAS DE SERVICIO  No CM-ENEE-H-36000943-2019 ORDEN DE TALLER No 06/2019  O / C 4300001014 CONTRATO No 033/2019 NO SE LE RETIENE EL ISV SEGUN ADENDA N 1 SEGUN ART N 15 LITERAL D DE LA LEY DEL IMPUESXTO SOBRE VENTAS

name: INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS Y CONTRATISTAS S A DE C V

title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000131 CAI: 1591E3-EFB279-E34EBC-590F14-F79AF6-75 EN LA ESTIMACION No 1 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE  REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE UBICADA EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION SEGUN O T 6 SEGUN PROCESO  DE COMPRA No CM-ENEE-H-36000943-2019 ORDEN DE TALLER 06/2018 ORDEN DE PAGO  No DMA-001-10-2019 DEL CONTRATO  033/2019

title: REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE UBICADA EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION SEGUN O T 6 / FACTURA No. 000-001-01-000000140 ESTIMACION No. 2 MEMORANDUM UGC-1630-10-2019

streetAddress: BARRIO MORAZAN, AVE. SAN MARTIN DE PORRES FTE A COOPERATIVA ARSENAULT

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1399-0-0 - REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE UBICADA EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION SEGUN O T 6


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SELLOS SOLICITADOS POR ALMACEN REQUISICION No. 2019-322-0008 O/C 4200002116

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00000330 DE FECHA 27/09/19 POR LA COMPRA DE COLOP SELLO PRINTER 53 DATER D05 NEGRO CANT.3R30 CIRCULAR NEGRO CANT.1 PLACA DE TEXTO CANT.4 O/C 4200002116  CAI-4A8592-71CFA6-F64482-4A5215-D76145-F5 REMESA No: 64


PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ

legalName: PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ

RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

legalName: RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

rationale: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPOS DE VIATICOS N. 288 287 286 290 291 Y 289 HACIA ERANDIQUE LEMPIRA; DEL 24 AL 26 DE ABRIL DE 2019 PARA VERIFICAR MIGRACION DE AVES EN EL MARCO DE LA CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA ENEE-UNAH. GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1404-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1404-1-0

type: AVD

type: OFICIO


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP COLOR PLATEADO ASIGNADO A FOSODE. OTT-13

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018564 DE FECHA 05/07/19 POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP COLOR PLATEADO CAMBIO DE PASTILLASZAPATASPARABRISASCARBONESMOTOR DE ARANQUEDISCO DE FRENOSFILTROSBATERIA. ASIGNADO A FOSODE. OTT-13 O/C 4300000960 CAI-FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND SOLICITADO POR UNIDA DE MEDIO AMBIENTE REQ.No. 2019-1106-0050

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010907 DE FECHA 28/05/19 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND T/CARTA CANT100 Y LEGAL 30 RESMAS O/C 4400002552 CAI-6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: PAGO DE EXTENSION DE MACRO POLIZA N. GG-354-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2019; RECIBO DE PAGO N. 2344361 POR LA CANTIDAD DE $ 1688220.70 PAGADERO A LA TASA DE CAMBIO DEL 11/04/2019 PRECIO DE VENTA SEGUN BCH L. 24.6056 POR DOLAR; SEGUN INSTRUCIONES EN OFICIO DRO-168-04-2019 Y SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO GF-0391-04-2019.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE REPARACION DE LA OFICIA DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE CENTRO SUR; SEGUN MEMORANDOS GF-0398-2019 Y GA. 329-4-2019

FRANKLYN GEOVANNY AMAYA MATUTE

legalName: FRANKLYN GEOVANNY AMAYA MATUTE


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES  COMO ANALISTA DE INFORMACION DE BAJA TENSION PRISMA  DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUB GERENCIA TECNICA    DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-200-04-2019

title: PAGO  POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES  COMO ANALISTA DE INFORMACION DE BAJA TENSION PRISMA  DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUB GERENCIA TECNICA    DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL 2019 AL 30 DE ABRIL 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-301-06 - 2019   NOTA : NO SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217 DE FECHA 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ

legalName: JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ


SILVIO ENRRIQUE PUERTO OSEGUERA

legalName: SILVIO ENRRIQUE PUERTO OSEGUERA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1430-0-0 - RESERVA EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL JESUS ARTURO MEJIA ARITA PAGADEROS DE LA SIGUIENTE MANERA 1)30% A LA FIRMA DEL CONTRATO 2) 30% CONTRA LA ENTREGA DEL INFORME PRELIMINAR Y 40%  A LA ACEPTACION POR PARTE DE LA ENEE DEL INFORME FINAL SE LE RETENDRA EL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN CADA PAGO PARCIAL SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO.EL CUAL SE LE DEVUELVE AL FINALIZAR LA CONSULTORIA.


ue: 62 - GERENCIA DE OPERACION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 4 - COORDINACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1434-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE TERMINALES DE PIN CON COBERTOR ROJO; SEGUN REQUISICION N. 2019-1147-0001


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA SEGUN REQUISICION N. 2019-1143-0001 ORDEN DE COMPRA No. 4400002544

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1433-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA SEGUN REQUISICION N. 2019-1143-0001

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1433-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1433-1-0


GABRIEL RICARDO DIAZ LICONA

legalName: GABRIEL RICARDO DIAZ LICONA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1436-0-0 - RESERVA POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUALCON EL PROPOSITO DE DETERMINAR LOS ESPACIOS QUE BRINDAN SEGURIDAD OCUPACIONAL PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES Y RIESGOS DE TRABAJOPAGADEROS DE LA SIGUIENTE FORMA 50% CONTRA LA ENTREGA DEL INFORME PRELIMINAR Y EL 50% A LA ACEPTACION POR PARTE  E LA ENEE ADICIONAL MENTE SE LE RETENDRA EL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN CADA PAGO PARCIAL.SEGUN CONTRATO FIRMADO POR GERENTE GENERAL JESUS ARTURO MEJIA ARITA.NO SE LE RETIENE EL 12.5% POR ESTAR SUJETO AL PAGO A CUENTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5 FOLDER CARTULINA  TAMAÑO CARTA Y 5 FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LA OFICINA DE JUNTA DIRECTIVA REQ. No. 20 ORDEN DE COMPRA No. 4400002547

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1438-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 5 FOLDER CARTULINA  TAMAÑO CARTA Y 5 FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LA OFICINA DE JUNTA DIRECTIVA REQ. No. 20

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1438-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1438-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 240 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 30 PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LA OFICINA DE JUNTA DIRECTIVA REQ. No. 19 O/C 4400002545

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 240 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 30 PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LA OFICINA DE JUNTA DIRECTIVA REQ. No. 19 O/C 4400002546

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1440-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 240 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 30 PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LA OFICINA DE JUNTA DIRECTIVA REQ. No. 19

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010908 DE FECHA 28/05/19 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND T/OFICIO CANT.30 RESMAS O/C 4400002545 CAI-6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 EK PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1440-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1440-2-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 480 SEPARADORES PARA USO EN LA OFICINA DE JUNTA DIRECTIVA REQ. No. 1 O/C 4400001944

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00028900 DE FECHA 28/05/19 POR LA COMPRA DE PAQUETE SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ O/C 4200001944 CAI-E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SEGUN MEMO FOSODE-0112-2019 PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE MATERIALES ELECTRICOS DEL-FOSODE DE ACUERDO A LA LICITACION PUBLICA QUE ESTA EN PROCESO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1442-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 10 SET DE PINCELES NORMALES 6 CINTAS DE MARCAJE 10 LIBRETAS DE CAMPO 100 ETIQUETAS A PRUEBA DE AGUA PARA SER ENTREGADO A LA UNAH SEGUN CARTA DE ENTENDIMIENTO INTER INSTITUCIONAL ENEE - UNAH FIRMADO EL 25 DE ENERO 2018


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CASCO DE ALA ANCHA COLOR AMARILLO SOLICITADO POR RIESGOS OCUPACIONALES REQ.No. 1 O/C 4200002042

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00001757 DE FECHA 11/11/19 POR LA COMPRA DE CASCO ALA ANCHA COLOR AMARILLO CANT.350 UND O/C 4200002042 CAI-D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31 REMESA No: 66 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 UNIDAD UPS Y 1 PROYECTOR PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE RIESGOS OCOPACIONALES SEGUN REQ. No. 29 O/C 4400002644

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018607 DE FECHA 21/06/19 POR LA COMPRA DE VIDEO PROYECTOR EPSON 2055 O/C 4400002644 CAI-75BA69-70F58A-654497-2DE48C-5D28E7-41 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE FOCOS PARA LOS CASCOS DE ALA ANCHA Y SUJETADORES RIESGOS OCUPACIONALES REQ.No: 3


rationale: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No. 297 POR VIAJE A COPAN RUINAS DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE MAYO2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE.MEMORANDO DMA-153-04-2019 NO  REALIZO LA GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1467-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1467-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 150 FAJONES LUMBARES XL PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQ. No. 18 O/C 4200002099

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00029621 DE FECHA 28 DE AGOSTO 2019 CAI: CD02D6-B908CE-B449AB-3E60B8-3A6AA0-18 POR LA COMPRA DE 450 FAJONES LUMBARES XL PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQ. No. 18 O/C 4200002099 ACTA DE RECEPCION PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001728 DE FECHA 20 DE AGOSTO 2019 CAI: D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31 POR LA COMPRA DE 10 PAQUETE DE JARJETA DE ENTRADA Y SALIDA MATE. KARDEX PARA OFICINA REQUISICION No. 2019-322-00020405 ALMACEN O/C 4200002094 Y ACTA DE RECEPCION  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1469-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE INSECTICIDA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 12


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS SOLICITADOS UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE REQ.No.1106-0051 O/C 4400002682

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS SOLICITADOS UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE REQ.No.1106-0051 O/C 4400002683

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS SOLICITADOS UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE REQ.No.1106-0051O/C 4400002672

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS SOLICITADOS UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE REQ.No.1106-0051 O/C 4400002680

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS SOLICITADOS UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE REQ.No.1106-0051 O/C 4400002673

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS SOLICITADOS UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE REQ.No.1106-0051 O/C 4400002700

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS SOLICITADOS UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE REQ.No.1106-0051 O/C 4400002681

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS SOLICITADOS UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE REQ.No.1106-0051 O/C 4400002678

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS SOLICITADOS UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE REQ.No.1106-0051O/C 4200002177

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1476 Compromiso :7 Devengado :1

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029832 DE FECHA 10/07/19 POR LA COMPRA DE PERFORADORA DE DOS OFIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS CANT.4 O/C 2682 CAI-E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No: 016-001-01-00105119 DE FECHA 16/07/2019 POR LA COMPRA DE ALMOHADILLA P/SELLO(5)GRAPADORA METAL(5) MARCADOR ACRIL AZUL Y NEGRO(4)MARCADOR PERMANENTE(12)CLIPS JUMBO Y STANDARD(50)SOBRE DE MANILA PQT50 10X15 10X13 Y 9X12 (3) MARCADOR ACRIL ROJO (2) O/C 4400002683 CAI-60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00037051 DE FECHA 04/07/2019 POR LA COMPRA DE ANILLOS PLASTICOS P/ENCUADERNAR DE 1/2 O/C 4400002672 CAI-65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029830 DE FECHA 10/07/19 POR LA COMPRA DE PAQUETE DE SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ CANT.20PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS CANT.1 RESMA CUBIERTAS DE INFORME O CARATULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES T/C CANT.5 RESMA CUBIERTAS DE ENCUADERNACION PLASTICO TRANSPARENTE RESMA DE 100 UNIDADES T/C CANT.1 QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS CANT.10 O/C 4400002680 CAI-E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1476-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1476-5-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS SOLICITADOS UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE REQ.No.1106-0051 O/C 4400002673

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1476 Compromiso :5 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1476-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1476-6-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS SOLICITADOS UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE REQ.No.1106-0051 O/C 4400002700

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1476 Compromiso :6 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1476-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1476-7-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS SOLICITADOS UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE REQ.No.1106-0051 O/C 4400002681

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00523079 DE FECHA 09/07/19 POR LA COMPRA DE LAPIZ GRAFITO TINY LINE CANT.12ANILLOS 1/4 UNIDAD CANT.20 O/C 4400002678 CAI-656667-B98E35-FE4CA0-6E4948-6A60B9-8C EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00001759 DE FECHA 13/11/19 POR LA COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTAIONSELLO CIRCULAR AUTOMATICO DE RECIBIDODEPARTAMENTO Y DE JEFATURA O/C 4200002177 CAI-D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31 REMESA No: REEMSA 68 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: COMPLEMENTO DE LA SIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL 27/04/19 EN LA ESCUELA URBANA MIXTA JUAN LINDO DEL MUNICIPIO DE ANTA FE F.M. MEMORANDO DPPF/083/2019

LINDA MARIA CARIAS MARTINEZ

legalName: LINDA MARIA CARIAS MARTINEZ


FRANCISCO JAVIER CUBAS CARRANZA

legalName: FRANCISCO JAVIER CUBAS CARRANZA

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS  DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.292 DE FECHA 22 DE ABRIL 2019 AL 24 DE ABRIL 2019 RECOPILAR INFORMACION SOCIOECONOMICA DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO MODERNIZACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN EN TRABAJO DE CAMPO NO GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1481-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1481-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE PASAJES  AEREO PARA LA ASISTENCIA DE CAPACITACION EN ALEMANIA A LLEVARSE A CABO DEL 17 DE JUNIO AL 28 DE JUNIO 2019 EN DESDRE REPUBLICA DE ALEMANIA

JUAN JOSE SINCLAIR DIAZ

legalName: JUAN JOSE SINCLAIR DIAZ


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICO N. 46 Y 45 DEL 16 AL 18 DE ENERO DE 2019 A LA CEIBA; PARA REALIZAR RECEPCION DE LA OBRA FINALIZAA EN EL PROYECTO CONTRUCCION DE LA BODEGA DEL ALMACE CENTRAL DE LA CEIBA Y MURO PERIMETRAL.

MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIAL VARIO DE OFICINA REQ.No. 0910 Y 11 SOLICITADO POR DEPT. DE RELACIONES LABORALES O/C 4400002653

title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIAL VARIO DE OFICINA REQ.No. 0910 Y 11 SOLICITADO POR DEPT. DE RELACIONES LABORALES O/C 4400002654

title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIAL VARIO DE OFICINA REQ.No. 0910 Y 11 SOLICITADO POR DEPT. DE RELACIONES LABORALES O/C 4400002655

title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIAL VARIO DE OFICINA REQ.No. 0910 Y 11 SOLICITADO POR DEPT. DE RELACIONES LABORALES O/C 4400002656

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1483 Compromiso :4 Devengado :1

description: PAGO DE FACTURA No. 016-01-00105248 DE FECHA 18 DE JULIO 2019 CAI: 60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B  POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE CLIPS JUMBO 10 CAJAS DE CLIPS STANDARD 10 GRAPAS Y 70 SOBRES DE MANILA REQ.No. 1123- SOLICITADO POR DEPTO DE RELACIONES LABORALES ORDEN DE COMPRA No.  4400002653  Y ACTA DE RECEPCION  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00036861 DE FECHA 28/06/19 POR LA COMPRA DE TIJERA OFICINA 8 1/2 CANT.5 AGARRA PAPEL CANT.12 O/C 4400002654 CAI-65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1483-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1483-3-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIAL VARIO DE OFICINA REQ.No. 0910 Y 11 SOLICITADO POR DEPT. DE RELACIONES LABORALES O/C 4400002655

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1483 Compromiso :3 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1483-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1483-4-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIAL VARIO DE OFICINA REQ.No. 0910 Y 11 SOLICITADO POR DEPT. DE RELACIONES LABORALES O/C 4400002656


CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000581 POR LA COMPRA DE 1 CAMARA FOTOGRAFICA PARA SER UTILIZAD EN UMA SEGUN ORDEN DE COMPRA 2019-1106-0032 O/C 4200001996 RTN: 08011958015290 CAI: 2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE      FECHA: 01/07/2019


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1506-0-0 - POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS SEGUN 2019-1106-0042


objeto: 31420-Productos Forestales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1503-0-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES FORESTALES  PARA SER UTILIZAD EN UMA SEGUN ORDEN DE COMPRA 2019-1106-0049


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPOS DE VIATICOS N. 129 128 Y 127 DEL 21/01/2019 AL 05/02/2019 A LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA; PARA SUPERVISIONDE PLANTEL DE LA ENEE Y SUBESTACIONES.

ELMER RAMON VARGAS ROMERO

legalName: ELMER RAMON VARGAS ROMERO


title: POR LA COMPRA DE EQUIPO TECNICO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA SEGUN 2019-1132-0004 o/c 4600001039

title: POR LA COMPRA DE EQUIPO TECNICO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA SEGUN 2019-1132-0004 o/c 4600001040

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000611 DE FECHA 22/08/19 POR LA COMPRA DE ASPIRADORES COMBINADOS PARA HUMEDOSCOMPRESOR ELECTRICOHIDROLAVADORA A PRESION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION REQ.No.2019-1132-0004 O/C 4600001039 CAI-2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE NO SE LE APLICA EL 1% EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000903 DE FECHA 10/07/2019 POR LA COMPRA DE BOMBA PARA FUMIGARMARCA JACTOMODELO XP12 O/C 4600001040 CAI-7251DC-6C28DF-CF4891-925BA3-39D7B3-98 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL EQUIPO TECNICO ASIGANDO  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA SEGUN 2019-1132-0004 O/C 4200002036

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000315 DE FECHA 09/08/19 POR LA COMPRA DE MANGUERA 1/2 X 100GALON DE ALUMINIOFILTRO DE AIRE MOD.SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION REQ.No: 2019-1132-0005 O/C 4200002036 CAI-548BA0-84E0FE-E94BA3-AB3ECA-98FA60-A0 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS ACTA.


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE WILFREDO CONSTANZA SOTO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES  COMO SUPERVISOR DE FOSODE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI  DEPENDIENTE DE LA GERENCIA DE  LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO   2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-218-04-2019      SE LE APLICA RETENCION DEL 1% DE I.S.R DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA   RECIBO No. 000-001-04-00000113

WILFREDO CONSTANZA SOTO

legalName: WILFREDO CONSTANZA SOTO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1522-0-0 - PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE WILFREDO CONSTANZA SOTO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES  COMO SUPERVISOR DE FOSODE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI  DEPENDIENTE DE LA GERENCIA DE  LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO 2019 AL 30 DE ABRIL   2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-218-04-2019


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES  COMO PROMOTOR SOCIAL EN EL FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE DE  LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-217-04-2019   SE LE APLICA RETENCION DEL 1% DE I.S.R DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA   RECIBO No. 000-001-04-00000121

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES  COMO SPROMOTOR SOCIAL EN EL FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE DE  LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL 2019 AL 30 DE ABRIL   2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-217-04-2019   SE LE APLICA RETENCION DEL 1% DE I.S.R. DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA  RECIBO No. 000-004-000123

KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES

legalName: KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES


title: PAGO DEL CONTRATO N 100-005/2018 LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N 100-005/2018 SUMINISTROS DE MATERIALES ELECTRICOS FOSODE 2018 SE LE HACE LA RETENCION DEL 1%  POR QUE EL BENEFICIARIO NO HACE PAGOS A CUENTAS POR DICHO VALOR ES POR  LP 29655.00

CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ MILLA

legalName: CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ MILLA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004078 DE FECHA 14 DE ABRIL 2019 CAI: F83B5F-3CF69F-2349A-70CCFC-113E21-73 RTN. 17011970011992 EN CONCEPTO DE 120 MERIENDAS 2 ESTACION DE CAFE 2 TRASPORTE LOS DIAS 11 Y 12 DE ABRIL 2019 A EMPLEADOS QUE ASISTIERON A CAPACITACION TRABAJOS EN ALTURAS PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACION REGIONAL C.S. SEGUN MEMORANDUM GA-351-04-2019 Y GF-0441-04-2019   SE APLICA RETENCION DEL 1% DEL I.S.R. SEGUN LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA REVERSION POR CAMBIO DE FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1544-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1544-1-0


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004078 DE FECHA 14 DE ABRIL 2019 CAI: F83B5F-3CF69F-2349A-70CCFC-113E21-73 RTN. 17011970011992 EN CONCEPTO DE 120 MERIENDAS 2 ESTACION DE CAFE 2 TRASPORTE LOS DIAS 11 Y 12 DE ABRIL 2019 A EMPLEADOS QUE ASISTIERON A CAPACITACION TRABAJOS EN ALTURAS PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACION REGIONAL C.S. SEGUN MEMORANDUM GA-351-04-2019 Y GF-0441-04-2019   SE APLICA RETENCION DEL 1% DEL I.S.R. SEGUN LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA REVERSION CAMBIO DE FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1545-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1545-1-0


title: RESERVA PARA EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO DE 2019; SEGUN FACTURA 000-001-01-00036942

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00036942 POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2019 CAI-4EBBBE-21498A-E548A2-985D1F-8171F2-4A


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICUL MARCA NISSAN FRONTIER PLACA N 09343 AÑO 2007 REGISTRO; SEGU OTT 44

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 56 - GERENCIA DE INGENIERIA TECNICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 5 - COORDINACION DE INGENIERIA TECNICA EMPRESARIAL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No  000-002-01-00010725 CAI : BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29 PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICUL MARCA NISSAN FRONTIER PLACA N 09343 AÑO 2007 REGISTRO; SEGU O/T 44 O/ C 4300000934 ASIGNADO A GERENCIA DE INGENIERIA CORPORATIVA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 DATA SHOW  PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2019-1123-0014 ORDEN DE COMPRA N. 4400002615

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00051589 DE 15/07/2019 POR LA COMPRA DE EPSON POWERLITE 2055 3LCD PROYECTOR -WI-FI/LAN CANT. 1 O/C 4400002615 CAI-B598A3-5DE204-254A83-918797-901117-DE EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001482 Y 1483 DE FECHA 12/04/19 EN CONCEPTO DE ALIMENTO (TREINTA MERIENDAS) Y TRANSPORTE DE LAS REUNIONES TALLER TRABAJOS DE ALTURA 4 Y 5 DE ABRIL Y APERTURA DEL PROCESO DE LICITACION No. 100-002-2019 EL DIA 08 DE ABRIL2019 SE LE APLICA EL COBR0 DEL 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETA A PAGOS A CTA. F01 DE PAGO DE TRANSPORTE 1556 MEMORANDO GA-357-04-2019 Y GF-0437-04-2019 CAI-04F268-C5631B924BA7-76D1D2-0FE405-4A

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001482 Y 1483 DE FECHA 12/04/19 EN CONCEPTO DE ALIMENTO Y PAGO DE TRANSPORTE DE LAS REUNIONES TALLER TRABAJOS DE ALTURA 4 Y 5 DE ABRIL Y APERTURA DEL PROCESO DE LICITACION No. 100-002-2019 EL DIA 08 DE ABRIL2019 SE LE APLICA EL COBRE DEL 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETA A PAGOS A CTA. MEMORANDO GA-357-04-2019 Y GF-0437-04-2019 CAI-04F268-C5631B924BA7-76D1D2-0FE405-4A

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1557-1-0 - POR LA COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA PARA USO DEL ING KIRVIN SEGUN O/C 4600000877

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1557-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1557-1-0


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMASA PARA EL DIA 04/05/2019 LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL PARQUE CENTRAL MUNICIPIO DE LA VENTA DEL SUR.SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No. 33871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No. 2 MEMORANDO DPPF/091/2019

GARIS CORINA ZELAYA

legalName: GARIS CORINA ZELAYA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo