NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014697 POR COMPRA DE REACTIVOS LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2019.


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

scheme: HN-RTN

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 31 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COLÓN

ue: 30 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COLÓN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00009569 POR COMPRA DE REACTIVOS LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LAS CIS Y UAPS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2019.

type: FACT

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009534 POR COMPRA DE REACTIVOS LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LAS CIS Y UAPS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2019.

type: OFI

description: SE SOLICITA LA REVERSION DEBIDO A QUE ESTABA ERRONEO EL NUMERO DE FACTURA CON EL QUE SE INGRESO EL DEVENGADO.

initiationType: tender


title: COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000097 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 ESTE PAGO NO FUE REALIZADO EN SU TIEMPO PORQUE NO ESTABA INCLUIDO EN EL CONTRATO FUE REALIZADO MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO SEGUN RESOLUCION N° 262-2016-S.S  NOTA DE REFERENCIA:  ESTE PAGO SE REALIZARIA EN DICIEMBRE DEL MISMO AÑO PERO LA DOCUMENTACION FUE DEVUELTA POR LA SESAL POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.  SE REALIZO EL TRAMITE DE PAGO EN EL 2017  CON F-01 N° 653 SOLO POR LA CANTIDAD DE L. 406962.00 POR FALTA DE PRESUPUESTO EN ESE AÑO  QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE                    L. 52578.00 - SIENDO ESTE EL COMPLEMENTO DE PAGO DE LA  FACTURA  QUEDANDO SALDADA LA DEUDA DE ENERO 2016.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

ue: 2 - DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00-052963 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE/2019.


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. DURACION 01 AL 31 DE AGOSTO 2019 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001792 LICIT. PUBLICA N° 010-208-S.S ACUERDO N° 5693-2019 RESOLUCION N° 222-2019-S.S

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. DURACION 01 AL 31 DE JULIO 2019 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001775 LICIT. PUBLICA N| 010-208-S.S ACUERDO N° 5693-2019 RESOLUCION N° 222-2019-S.S


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FIMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. FACTURA N° 000-001-01-00001832 DURACION 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019 SEGUN ACUERDO N° 4142-2019  CONTRATO N° 14-2019-SS


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 FACTURA N° 000-001-01-00001856 DURACION 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN ACUERDO N° 4142-2019 CONTRATO N° 14-2019-SS


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DURACION 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 FACTURTURA N° 000-001-01-00001873 ACUERDO N| 4142-2019 CONTRATO N° 14-2019-S.S


WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

scheme: HND-IDCARD

legalName: WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: POR LA COMPRA DE CHULETA AHUMADA CHULETA FRESCA COSTILLA DE CERDO COSTILLA DE RES CARNUDA TAJO DE RES Y DE CERDO SIN PELLEJO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIEMSTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 21- LICIT. 02 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00028804


GABRIEL FERNANDO HAYLOCK

legalName: GABRIEL FERNANDO HAYLOCK

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000-01636 POR COMPRA DE UNIFORMES QUE SERAN ENTREGADOS AL PERSONAL DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON CON UN PERIODO DE USO  INDEFINIDO DURANTE EL III TRIMESTRE/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-31-829-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-31-829-1-0


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000-01633 POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE 2 Y 4 RUEDAS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2019.


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000-01634 POR COMPRA DE TELA PARA CONFECCION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON CON UN PERIODO DE USO INDEFINIDO. DURANTE EL III TRIMESTRE/2019.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000-01637 POR COMPRA DE PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2019.


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001901 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2019.


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00006239 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES CIS Y UAPS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2019.


objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001902 POR COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2019.


streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00054413 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON POR UN PERIODO DE USO INDEFINIDO DURANTE EL III TRIMESTRE/2019.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2019.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001941 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLIGO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES CIS Y UAPS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2019.


title: COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRMESTRE/2019

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: SE SOLICITA LA REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NO NOS FACTURO LA ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE NO TENIAN EL PRODUCTO Y QUE EL SISTEMA DE FACTURACION DE LA EMPRESA NOS TENIA BLOQUEADOS COMO CLIENTES PARA FACTURAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-31-838-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-31-838-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00031618 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2019 CON UN PERIODO DE USO INDEFINIDO.


name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: POR LA COMPRA DE GUIAS TIPO COLA DE CHANCHO PARA INYECTOR DUAL PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA E IMAGENES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTESDE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRAL AÑO 2019 SEGUN O/C 05 - COTIZ. 049 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00017204


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-000-01651 01652 01653 01654 01655 01656 POR COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PLACAS EN TRAMITE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2019.


QUIMICOS & MAS S DE RL

streetAddress: COL. MARIA CRISTINA B-8, C#9

legalName: QUIMICOS & MAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010031 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2019.


title: COMPRA DE PAPEL BOND EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2019.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: SE SOLICITA LA REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NO FACTURO LA ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE NO TENIA EL PRODUCTO Y QUE EL SISTEMA DE FACTURACION DE LA EMPRESA NOS TENIA BLOQUEADOS COMO CLIENTES PARA FACTURAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-31-844-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-31-844-1-0


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICNAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2019.

rationale: SE SOLICITA LA REVERSION YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE LE APLICO DOS VECES AL MISMO VALOR EL 15% DE ISV.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-31-845-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-31-845-1-0


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001900 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIOS LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2019.


rationale: POR LA COMPRA DE CAMOTE CEBOLLA CHILE FRIJOLITOS VERDES PAPAS GRANDES PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 25 - COTIZ. 060 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00028809

type: OFICIO

description: REVERSIO EN ESTADO DEVENGADO APROBADO EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE OMITIERON DOS NUMEROS DE LA FACTURA EN EL RECUADRO DE DOCUMENTO DE RESPALDO EN EL F- 01.  OFICIO N° SD-GR-032-2019


OSCAR LIZANDRO SALGADO

legalName: OSCAR LIZANDRO SALGADO

rationale: POR LA COMPRA DE PAN PARA TORTA PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 024 - COTIZ. 057 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00010013


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00000461 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO EL CUA SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2019.


rationale: POR LA COMPRA DE AGUACATES MEXICANOS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 26 - COTIZ. 060 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00010014


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014904 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES CIS Y UAPS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2019.


actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00031619 POR COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTACION QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2019.


JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

rationale: POR LA COMPRA DE APIO AYOTE BROCOLI Y ELOTES PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE COCINA PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 27 - COTIZ. 060 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000302


rationale: POR LA COMPRA DE ZAPALLO NARANJA VICTORIA SANDIAS GRANDES LIMONES INDIOS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA  PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIEMSTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 28 - COTIZ. 62 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000301


rationale: POR LA COMPRA DE FRUTAS  Y VERDURAS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 29 - COTIZ. 60 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00028811


title: PAGO DE DEUDA PROCESO NO FUE CULMINADO EN VISTA QUE CERRO EL SISTEMA SIAFI EL 14-12-2018 MISMA FECHA QUE EL PROVEEDOR PRESENTO FACTURA.  ESTA DEUDA SE PAGARA AFECTANDO PRESUPUESTO 2019. FACTURA N° 000-001-01-00001435

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-026-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-195-1-0


title: PAGO DE DEUDA PROCESO NO FUE CULMINADO EN VISTA QUE CERRO EL SISTEMA SIAFI  EL 14-12-2018 FECHA EN QUE EL  PROVEEDOR PRESENTO FACTURA.  ESTA DEUDA SE PAGARA AFECTANDO EL PRESUPUESTO 2019. FACTURA N° 000-001-01-00001434

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-027-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-196-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-196-1-0


title: PAGO DE DEUDA PROCESO NO FUE CULMINADO EN VISTA QUE CERRO EL SISTEMA SIAFI EL 14-12-2018 MISMA FECHA QUE EL PROVEEDOR PRESENTO FACTURA. ESTA DEUDA SE PAGARA AFECTANDO PRESUPUESTO 2019. FACTURA N° 000-001-01-00001433


title: PAGO ULTIMO SALDO A LA OPS/OMS POR CONVENIO CON LA SECRETARIA DE SALUD POR SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2019.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


title: PAGO DE DEUDA PROCESOS NO FUE CULMINADO EN VISTA QUE CERRO EL SISTEMA SIAFI EL 1412/2018 MISMA FECHA QUE EL PROVEEDOR PRESENTO LA FACTURA. ESTA DEUDA SE PAGARA AFECTANDO PRESUPUESTO 2019. FACTURA N° 000-001-01-00000481

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS


title: PAGO DE DEUDA PROCESO NO FUE CULMINADA EN VISTA QUE CERRO EL SISTEMA SIAFI EL 14-12-2018 MISMA FECHA QUE EL PROVEEDOR PRESENTO FACTURA. ESTA DEUDA SE PAGARA AFECTANDO PRESUPUESTO 2019. FACTURA N° 000-001-01-00000482

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM


title: PAGO DE SALDO POR COVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS PARA SUMINISTRO DE JERINGAS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON.


title: PAGO DE DEUDA  PROCESO NO FUE CULMINADO EN VISTA QUE CERRO EL SISTEMA SIAFI  EL 14-12-2018 MISMA FECHA QUE EL PROVEEDOR PRESENTO FACTURA. ESTA DEUDA SE PAGARA AFECTANDO PRESUPUESTO 2019. FACTURA N° 000-001-01-00000487


title: PAGO DE DEUDA PROCESO NO FUE CULMINADO EN VISTA QUE CERRO EL SISTEMA SIAFI EL 14-12-2018 MISMA FECHA QUE EL PROVEEDOR PRESENTO FACTURA. ESTA DEUDA SE PAGARA AFECTANDO PRESUPUESTO 2019. FACTURA N° 000-001-01-00000485


title: PAGO DE DEUDA PROCESO NO FUE CULMINADO EN VISTA QUE CERRO EL SISTEMA SIAFI EL 14-12-2018 MISMA FECHA QUE EL PROVEEDOR PRESENTO FACTURA. ESTA DEUDA SE PAGARA AFECTANDO PRESUPUESTO 2019. FACTURA N° 000-001-01-00000486


title: PAGO DE DEUDA PROCESO NO FUE CULMINADO EN VISTA QUE CERRO EL SISTEMA SIAFI EL 14-12-2018. MISMA FECHA QUE EL PROVEEDOR PRESENTO FACTURA. ESTA DEUDA SE PAGARA AFECTANDO PRESUPUESTO 2019. FACTURA N° 000-001-01-00000483


title: PAGO DE DEUA PROCESO NO FUE CULMINADO EN VISTA QUE CERRO EL SISTEMA SIAFI EL 14-12-2018 MISMA FECHA QUE EL PROVEEDOR PRESENTO FACTURA. ESTA DEUDA SE PAGARA AFECTANDO PRESUPUESTO 2019. FACTURA N° 000-001-01-00000484


title: PAGO DE DEUDA PROCESO NO FUE CULMINADO EN VISTA QUE NO TENIAMOS CUOTA PARA APROBAR Y  CERRO EL SISTEMA SIAFI EL 14-12-2018. ESTA DEUDA SE PAGARA AFECTANDO PRESUPUESTO 2019. FACTURA N° 000-002-01-00004137

name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA


title: PAGO DE DEUDA  PROCESO NO FUE CULMINADO EN VISTA QUE CERRO EL SISTEMA SIAFI EL 14-12-2018 MISMA FECHA QUE EL PROVEEDOR PRESENTO FACTURA. ESTA DEUDA SE PAGARA AFECTANDO PRESUPUESTO 2019. FACTURA N° 000-001-01-00000488


title: PAGO DE DEUDA PROCESO DE PAGO NO FUE TERMINADO EN VISTA QUE EL PROVEEDOR TENIA LA CONTANCIA DEL ONCAE POR LO CUAL NO FUE ENVIADA A LA SECRETARIA PARA PAGO. ESTA DEUDA SE PAGARA AFECTANDO PRESUPUESTO 2019. FACTURA N° 36

name: LACTEOS DE HONDURAS S.A. DIVISION SULA CENTRO

streetAddress: 500 MTS ADELANTE DE ESCUELA NORMAL MIXTA ANILLO PERIFERICO

rationale: SE HACE REVERSION YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO ERRONEAMENTE EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN EL PROCESO DE COMPRA DEL F-01. SEGUN OFICIO N° SD-GR-027-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-208-1-0


title: PAGO DE DEUDA PROCESO NO FUE CULMINADO EN VISTA QUE EL PROVEEDOR TENIA VENCIDA LA CONTANCIA DEL ONCAE POR LO CUAL NO FUE ENVIADA A LA SECRETARIA PARA PAGO. ESTA DEUDA SE PAGARA AFECTANDO PRESUPUESTO 2019. FACTURA N° 35

legalName: LACTEOS DE HONDURAS S.A. DIVISION SULA CENTRO


title: PAGO DE DEUDA PROCESO NO FUE CONCLUIDO EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO PRESENTO LA CONTANCIA DE LA PGR Y DEI ACTUALIZADA  Y  EL  SISTEMA SIAFI CERRO EL 14-12-2018 POR LO CUAL NO FUE ENVIADA A SESAL.  ESTA DEUDA SE PAGARA AFECTANDO PRESUPUESTO 2019. FACTURA N° 000-001-01-00002513

FERNANDO RAMON VALERIO PASCUA

legalName: FERNANDO RAMON VALERIO PASCUA


title: PAGO DE DEUDA PROCESO NO FUE TERMINADO EN VISTA QUE CERRO EL SISTEMA  14-12-2018 MISMA FECHA QUE CERRO EL SISTEMA SIAFI YPROVEEDOR TENIA VENCIDA LA CONSTANCIA DE ONCAE.  ESTA DEUDA SE PAGARA AFECTANDO PRESUPUESTO 2019. FACTURA N° 37

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ga: 32 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

ue: 31 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010433 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0060-2019 Productos De Papel Y CartóN QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL I TRIMESTRE 2019


rationale: PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-00020251 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0059-2019 Productos De Papel Y CartóN QUE SERAN UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA. DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2019


title: Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal QUE SERA UTILIZADO PARA COMBATIR EL DENGUE SEGÚN DECRETO DE EMERGENCIA Y PCM EMITIDO EN LA GACETA  REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001711 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 024-03-2019 COMPRA MEDIANTE DECRETO DE EMERGENCIA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 0337-2019 Y PCM 028-2019 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES  DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL III TRIMESTRE


PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000057 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 021-03-2019 Otro Instrumental Accesorios y Material Médico QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL III TRIMESTRE 2019


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000059 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 023-03-2019 Vendaje para Fracturas y Otros QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA DURANTE EL III TRIMESTRE


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001585 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 025-03-2019 Otro Instrumental Accesorios y Material Médico QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL III TRIMESTRE 2019


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00058 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 026-03-2019 Material Médico Quirúrgico Menor QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL III TRIMESTRE 2019


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA N° 003-001-01-00212411 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN COMPRA N° 020-03-2019 PRENDAS DE VESTIR HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTLIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA III TRIMESTRE


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00023286 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 027-03-2019 HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTLIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA III TRIMESTRE


name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00050368 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0065-2019 COMPRA DE  Aceites y Grasas Lubricantes PARA LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL III TRIMESTRE


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00011635 CORRESPNDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 30-32-31-0064-2019 COMPRA DE Aceites y Grasas Lubricantes PARA LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL III TRIMESTRE


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001883 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 031-03-2019 COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL III TRIMESTRE


title: COMPRA DE  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL III TRIMESTRE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-32-1224-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-32-1224-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00011560 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0067-2019 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL III TRIMESTRE


J.R. AUTO-MOTORS S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL IMBA BLOQUE 3 CASA No.1 CALLE PRINCIPAL

legalName: J.R. AUTO-MOTORS S. DE R.L.

rationale: SE REVERSA F01 SEGUN OFICIO 059-ADMOND-2019 REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES VEHICULOS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL III TRIMESTRE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-32-1229-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-32-1229-1-0


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008585 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 030-03-2019 PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL III


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-00034319 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0069-2019 UTILES Y MATERIALES DE ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA III TRIMESTRE


HELI FARMA SA

streetAddress: PARQUE EMPRESARIAL  PERISUR LOCAL-12

legalName: HELI FARMA SA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: SE REVERSA SEGUN OFICIO N° 068-ADMON-COMAYAGUA COMPRA MEDIANTE DECRETO DE EMERGENCIA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 0337-2019 Y PCM 028-2019 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL III TRIMESTRE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-32-1231-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-32-1231-1-0


OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

legalName: OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005219 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 035-03-2019 COMPRA Muebles Varios de Oficina QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE UNIDADES DE SALUD  DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


title: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA III TRIIMESTRE

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-32-1239-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-32-1239-1-0


title: COMPRA Muebles Varios de Oficina QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE UNIDADES DE SALUD  DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A


title: COMPRA Material Médico Quirúrgico Menor QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE UNIDADES DE SALUD  DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-32-1293-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-32-1293-1-0


objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001918 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 038-03-2019 COMPRA Equipo de Laboratorio Médico QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE UNIDADES DE SALUD  DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: BULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005206 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 027-03-2019 Instrumental y Material para Laboratorio QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL III TRIMESTRE 2019


objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001927 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN COMPRA N°  033-03-2019 COMPRA DE Instrumental Médico Odontológico QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00749522 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 029-03-2019 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL III TRIMESTRE


LIDIA MARINA BENITEZ MENDEZ

legalName: LIDIA MARINA BENITEZ MENDEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO FACTURA N° 001-001-01-00000526 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 019-03-2019 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES EVALUACIONES TRIMESTRALES ANUALES DE LOS INDICADORES Y METAS ESTABLECIDAS EN ESTA REGION


name: CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD DE COMAYAGUA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000058 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 040-03-2019 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales  DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD  DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00749521 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 039-03-2019 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3


title: COMPRA Otro Instrumental Accesorios y Material Médico QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE UNIDADES DE SALUD  DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00749416 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 046-03-2019 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO ASI COMO TAMBIEN EN LA MAQUINA LECO Y TERMONEBULIZADORAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-32-1319-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-32-1319-1-0


rationale: PAGO FACTURA N° 000-001-01-000000015 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN COMPRA N° 026-03-2019 COMPRA Material Médico Quirúrgico Menor QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE UNIDADES DE SALUD  DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00410038 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 045-03-2019 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3


JOSE RAUL RIOS CASTRO

legalName: JOSE RAUL RIOS CASTRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008037 HASTA 000-001-01-00008042 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 044-03-2019 Productos de Artes Gráficas  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE UNIDADES DE SALUD  DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00023266 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 043-03-2019 CONFECCIONES TEXTILES QUE SERAN UTLIZADOS EN LAS CLINICAS MATERNO INFATIL Y  DIFERENTES UNIDADES DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA III TRIMESTRE


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00023285 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 042-03-2019 PRENDAS DE VESTIR HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTLIZADOS POR EL PERSONAL DEL EQUIPO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA III TRIMESTRE


title: REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE III TRIMESTRE

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009535 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 034-03-2019  REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  III TRIMESTRE


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: SE REVERSA SEGUN OFICIO 067-ADMOND-2019 PAGO DE FIANZA SEGUN OFICIO 048-ADMON-2019 SEGUN RESOLUCION RECIBIDA DE ASESORIA LEGAL DE NEVIEL CENTRAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-32-1327-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-32-1327-1-0

type: REC

description: PAGO DE RECIBO N° 16803 SEGUN OFICIO 048-ADMON-2019 SEGUN RESOLUCION RECIBIDA DE ASESORIA LEGAL DE NEVIEL CENTRAL (RENOVACION DE FIANZA DEL SR. SAHAGUN CERRITOS AGUILUZ)

description: PAGO DE RECIBO N° 16759 PARA FIANZA SEGUN OFICIO 048-ADMON-2019 (RENOVACION DE FIANZA DEL SRA. DOLORES DEL CARMEN ORTEGA TORRES)


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002550 Equipos Varios de Oficina  QUE SERAN UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA DURANTE EL III TRIMESTRE


JORGE JOBANNY CHAVER CACERES

legalName: JORGE JOBANNY CHAVER CACERES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA N° DEL 000-001-01-000-05070 AL 000-001-01-00005077 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 028-03-2019 REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES VEHICULOS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL III TRIMESTRE


title: compra de equipo de hematologia

description: compra de equipo de hematologia

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009934 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 048-03-2019 COMPRA DE Equipo de Laboratorio Médico QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  IV

title: compra de equipo de hematologia

description: compra de equipo de hematologia


title: COMPRA DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL IV TRIMESTRE

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 234-SSRISS-2019 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2019 (OCTAVO PAGO)

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008857 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 049-03-2019 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL IV TRIMESTRE


title: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 234-SSRISS-2019 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2019 (NOVENO PAGO)


title: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 234-SSRISS-2019 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN LA RED DE FRIO


rationale: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 234-SSRISS-2019 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2019 (SEPTIMO PAGO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-32-195-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-32-195-1-0

description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 234-SSRISS-2019 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2019 (PRIMER PAGO)

description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 234-SSRISS-2019 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2019 (SEXTO PAGO)

description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 234-SSRISS-2019 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2019 (QUINTO  PAGO)

description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 234-SSRISS-2019 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2019 (CUARTO PAGO)

description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 234-SSRISS-2019 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2019 (SEGUNDO PAGO)

description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 234-SSRISS-2019 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2019 (TERCER PAGO)


title: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 234-SSRISS-2019 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA JERINGAS PARA EL PROGRAMA DE ZOONOSIS Y PAI


title: PAGO DE DEUDA PROCESO DE PAGO  NO FUE CONCLUIDO EN VISTA QUE EL PROVEEDOR ENTREGO FACTURAS EL 18-12-2018 Y EL SISTEMA SIAFI CERRO EL 14-12-2018 ESTA DEUDA SE PAGARA AFECTANDO PRESUPUESTO 2019. FACTURA N° 000-001-01-00022434

BAZAR DIANA S DE RL

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 234-SSRISS-2019 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2019 (ULTIMO PAGO)


title: PAGO DE DEUDA - PROCESO NO FUE CONCLUIDO POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI EL 14-12-2019 ESTA DEUDA SE PAGARA AFECTANDO PRESUPUESTO 2019.

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: Equipo de Laboratorio MédicoQUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  IV TRIMESTRE

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-000010015 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 050-03-2019 Equipo de Laboratorio MédicoQUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA N° 005-006-01-00003238 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0061-2019 LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTLIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMYAGUA DURANTE EL PRESENTE AÑO 2019


title: PAGO DE DEUDA PROCESO NO FUE CONCLUIDO EN VISTA QUE CERRO SISTEMA SIAFI EL 14-12-2018 MISMA FECHA QUE EL PROVEEDOR PRESENTO FACTURA. ESTA DEUDA SE PAGARA AFECTANDO PRESUPUESTO 2019. FACTURA N° 000-001-01-00130132

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE GASES ARTERIALES EG7 Y CARTUCHOS EG4 PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LA MISMA UNIDAD DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 32 - COTIZ. 149-2019 PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00006812


title: COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-32-295-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-32-295-1-0


name: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: SE HACE REVERSION SEGUN OFICIO N° 028-ADMONC-2019 Equipo Médico Sanitario Hospitalario e Instrumental QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-32-308-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-32-308-1-0

description: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007628 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 001-03-2019 Equipo Médico Sanitario Hospitalario e Instrumental QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA

description: SE HACE REVERSION MEDIANTE OFICIO 028-ADMONC-2019 DE LA FACTURA N° 000-001-01-00007628 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 001-03-2019  Equipo Médico Sanitario Hospitalario e Instrumental QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA


streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000018 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 010-03-2019  Equipo Médico Sanitario Hospitalario e Instrumental QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000607 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 011-03-2019 Equipo Médico Sanitario Hospitalario e Instrumental QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA


PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

rationale: SE REVERSA DOCUMENTO MEDIANTE OFICIO 014-03-ADMON-2019 Otro Instrumental Accesorios y Material Médico QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL I Y II TRIMESTRE 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-32-311-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-32-311-1-0

description: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000022 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 005-03-2019  Otro Instrumental Accesorios y Material Médico QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL I Y II TRIMESTRE 2019


legalName: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0007549 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 002-03-2019 Equipo Médico Sanitario Hospitalario e Instrumental QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001346 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 012-03-2019 Equipo Médico Sanitario Hospitalario e Instrumental QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007554 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 006-03-2019  Material Médico Quirúrgico Menor QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL I Y II TRIMESTRE 2019


title: Instrumental y Material para Laboratorio QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL I Y II TRIMESTRE 2019

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-32-314-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-32-314-1-0


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010826 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 013-03-2019 Material Médico Quirúrgico Menor QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL I Y II TRIMESTRE 2019


JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00701215 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 007-03-2019 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001347 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 009-03-2019 COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00701217 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 008-03-2019 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006464 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 016-03-2019 COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-32-489-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-32-489-1-0


legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00006461/000-001-01-00006462 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 015-03-2019 COMPRA DE PRODUCTOS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 2019


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVOS PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DELINSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SE UTILIZADO EN LA UNIDAD DE SEROLOGIA ANALISIS Y PARASITOLOGIOA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 33 - COTIZ. 132 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008177

description: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-028-2019 EN VISTA QUE POR ERROER INVOLUNTARIO SE COLOCO INCORRECTAMENTE LA FECHA DE LA FACTURA EN EL F-01.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE ENERO 2019. SEGUN O/C 30 - LICIT. 04 PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00045002


name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO  PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE SEROLOGIA ANALISIS Y PARASITOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 35 - COTIZ. 132 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000627


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZAD0NEL LA SECCION DE SEROLOGIA ANALISIS Y PARASITOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 34 - COTIZ. 132 PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00006865


legalName: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE ERLEN MEYER Y BEAKER PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 36 - COTIZ. 133 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000626


name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: POR LA COMPRA DE ERLEN MEYER PROBETAS Y BEAKER PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 37 - COTIZ. 133 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004680


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE HEMATOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 40 - COTIZ. 131 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008044

name: Servicios Financieros de la Administración Central


SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. PLAZA, CASA#1, BL-38, CALLE PRINCIPAL

legalName: SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: REVERSION - NOMBRE DEL BEBEFICIARIO ES INCORRECTO. SEGUN OFICIO N° SD-GR-035-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-262-1-0

description: POR LA COMPRA DE CATETER IV # 22 Y CATETER IV # 24 PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/c 41 - COTIZ. 175 PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00006123


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00018685 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0063-2019 COMPRA DE TONERS QUE SERAN UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002060 CORRESPONDIENTE A A LA ORDEN DE COMPRA 019-03-2018 REACTIVOS. (DEUDA AÑO FISCAL 2018) DEBIDO A QUE SEFIN NO APROBO CUOTA EN TIEMPO OPORTUNO.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL II TRIMESTRE 2019

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002416 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 014-03-2019 COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL II TRIMESTRE 2019


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008726 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 018-03-2019 COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


title: TRANSFERENCIA A SEGUROS CREFISA S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE FIANZA DE LA SRA. NORA ISABEL MARADIAGA SOLANO CON IDENTIDAD N° 0601-1953-00687 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. VIGENCIA 11-11-2018 AL 11-11-2019 EN CALIDAD DE DIRECTORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX. EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 208 Y 126 - DECRETO LEGISLATIVO N° 180 - 2018 (PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA 2019) COMPROBANTE DE TRAMITE DE PAGO N° 15614 FACTURA N° 15613

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00012247 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 017-03-2019 COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


title: TRANSFERENCIA DE L. 8000.00 REALIZADA A SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE FIANAZA DEL SR. CARLOS EDUARDO CANO MURILLO CON IDENTIDAD N° 0801-1981-07355 CORRESPONDIENTE 2019 VIGENCIA 01-07-2018- AL 01-07-2019 EN CALIDAD DE GERENTE ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX. EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 208 Y 126 - DECRETO LEGISLATIVO N° 180-2018 (PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA 2019) COMPROBANTE DE PAGO N° 15612 FACTURA N° 15612  NOTA: EL PAGO DE FIANZA EN SU TOTALIDAD ES DE L. 12200.00 PERO POR FALTA DE PRESUPUESTO SE REALIZA POR  8000.00 LPS. EXACTOS. SE PAGO LA DIFERENCIA DE (4200.00 LPS.) EN EFECTIVO PARA COMPLETAR LA TOTALIDAD DE LA FIANZA.


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

ga: 33 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COPÁN

ue: 32 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPÁN

rationale: SE REVIERTE F01 DEBIDO A ERROR EN LA FECHA DEL MISMO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-33-100-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-33-100-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00010908 POR COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA REGION DE SALUD DE COPAN PARA CONSUMO DEL AÑO 2019

description: reversion de f-01 por error en la fecha de la factura


title: TRANSFERENCIA A LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS POR DEFICIT DURANTE EL AÑO 2019

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00015472 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL EQUIPO DE HEMATOLOGIA POR EL INCREMENTO DE CASOS DE DENGUE EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN PARA USO DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00042239 POR COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA USO INDEFINIDO.

description: PAGO DE FACTURA NUMERO 402002599 POR COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA USO INDEFINIDO.

description: SE REVIERTE PROCESO DE DEVENGADO APROBADO DEBIDO A QUE EL NUMERO DE FACTURA ESTABA ERRONEO


title: TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO DE BANCO DE OCCIDENTE SEGUN PCM-021-2018PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00010843 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL AÑO 2019.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012519 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL AÑO 2019


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: Pago de factura numero 001-002-01-00000295 por compra de productos farmaceuticos y medicinales varios para ser utilizados en los diferentes establecimientos de salud de la region de salud departamental de copan correspondiente al primer trimestre del año 2019.


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 001-002-01-00000243 POR  COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE COPAN


JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00035919 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION SANITARIA DE COPAN


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00000003 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIEMIENTOS DE SALUD DE LA REGION SANITARIA DE COPAN


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008055 POR COMPRA DE REACTIVOS VIH/SIDA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA USO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000599 POR COMPRA DE REACTVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMETAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFRENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

name: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL PEDREGAL

rationale: SE REVIERTE F-01 POR ERROR EN LA FECHA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-33-282-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-33-282-1-0


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: FACTURA NUMERO 000-001-01-00018368 POR COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION DE SALUD DE COPAN PARA CONSUMO DEL AÑO 2019


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: SE PAGA FACTURA No. 000-001-01-000186888 POR COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION DE SALUD DE COPAN PARA CONSUMO DEL AÑO 2019


GRUPO MEY - KO S.A.

streetAddress: CO. RUBEN DARIO FTE. CAMPO SCOUT N 2117

legalName: GRUPO MEY - KO S.A.

rationale: POR LA COMPRA DE TRADUCTORES DE PRESION DEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE HEMODINAMIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA SECCION DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 043 - COTIZ. 179  PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00006580


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00006718 POR COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION DE SALUD DE COPAN PARA CONSUMO DEL AÑO 2019


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR LA COMPRA DE HEMOVAC DE 400 ML  PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 44 - COTIZ. 187 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004135


rationale: POR LA COMPRA DE MICRONEBULIZADORES DE NIÑO Y NEBULIZADORES DE ADULTOS PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019. SEGUN O/C 45 - COTIZ. 193 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003601


name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000188 POR COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL AÑO 2019.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014896 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION DE SALUD DE COPANPARA USO INDEFINIDO


legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

rationale: FACTURA NUMERO 000189  POR  COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA USO DEL AÑO 2019.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00010639 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIEMIENTOS DE SALUD PARA CONSUMO DEL AÑO 2019


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

rationale: REVERSION DE F-01 POR COMPRA DE BOMBAS TERMONEBULIZADORAS POR EMERGENCIA DE DENGUE PARA LA REGION DE SALUD DE COPAN AÑO 2019 DEBIDO A UNA DEUDA QUE LA EMPRESA DICOSA MANTIENE CON LA SECRETARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-33-601-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-33-601-1-0


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00010638 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA REGION DE SALUD DE COPAN PARA CONSUMO DEL AÑO 2019


title: TRANSFERENCIA A LA OPS PARA PAGO POR DEFICIT EN COMPRA DE JERINGAS ADQUIRIDAS PARA ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00001710 POR COMPRA DE EMERGENCIA DE TERMONEBULIZADORAS MANUALES PARA APOYO A CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE EN LA REGION DE SALUD DE COPANL AÑO 2019


title: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00010908 POR COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA REGION DE SALUD DE COPAN AÑO 2019

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


name: SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV

streetAddress: BARRIO SUYAPA 15 Y 16 AVE. 11 CALLE  LOCAL 1 S PS

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00003980 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA USO INDEFINIDO.


legalName: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000166 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIEMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DE COPAN PARA CONSUMO DEL AÑO 2019


name: PHARMATEQS, PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS S DE R.L DE C.V

streetAddress: BARRIO LEMPIRA

rationale: POR LA COMPRA DE CAJAS DE POLIGLACTINA PEDIDO SOLICITADO POR SALA DE OPERACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 48 - LICIT. 031 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000128


title: TRANSFERENCIA DE FONDO ROTATORIO POR DEFICIT PARA COMPRA DE EQUIPO DE CADENA DE FRIO SEGUN CONVENIO PAI/OPS


title: TRANSFERENCIA PARA EL FONDO ROTATORIO SEGUN CONVENIO PAI/OPS PARA ADQUISISION DE EQUIPO MEDICO

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014894 POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIOS DE ESTA REGION DE SALUD


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-003-01-00000094  POR COMPRA DE EQUIPO VARIO DE OFICINA (DUPLICADORA) PARA SER UTILIZADO EN ESTA REGION DE SALUD DE COPAN PARA EL TIRAJE DE PAPELERIA DE LOS ESTABLECIEMIENTOS DE SALUD DE ESTA DEPENDENCIA


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No.01-2019 POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA REGION DE SALUD


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-20019 POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTRAL DE COPAN PARA USO DEL AÑO 2019


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 003-001-01-00212556 POR COMPRA DE PRENDAS DE  VESTIR PARA UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA USO DEL AÑO 2019


ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000125 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFEERENTES ESTABLECIMINETOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA USO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000663 POR COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS DE LA REGION DE SALUD DEPATAMENTAL DE COPAN PARA USO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: Pago de factura numero 000-002-01-00006326 por compra de Otro Instrumental Accesorios y Material Médico para ser utilizado en los difrentes estableciminetos de la Region de Salud Departamental de Copan para uso del tercer trimestre del año 2019


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000667 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA USO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFRENTES VEHICULOS DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: POR LA COMPRA DE CATETER IV TIPO MARIPOSA PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS XDIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASIETENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019. SEGUN O/C 52- COTIZ. 216

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: REVERSION - NOMBRE DEL PROVEEDOR ES INCORRECTO. OFICIO N° SD-GR-036-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-390-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-390-1-0


title: POR LA COMPRA DE BOTAS DESCARTABLES Y CANULAS PARA OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 50 - COTIZ. 184

HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: BULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

rationale: REVERSION EN VISTA QUE EL PRODUCTO ENTREGADO POR EL PROVEEDOR NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS POR EL USUARIO.  SEGUN OFICIO SD-GR-025-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-389-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-389-1-0


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR LA COMPRA DE PLEUROVAC SONDAS FOLEY SONDAS NASOGASTRICAS PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 83 - COTIZ. 192 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004432


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIOANAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE BIOQUIMICA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 57 - COTIZ. 128 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008088


title: TRANSFERENCIA A OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTROS DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO


rationale: POR LA COMPRA DE SINGLE PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE HEMATOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 58 - COTIZ. 201 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008087


title: TRASNFERENCIA A LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTROS DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


legalName: PHARMATEQS, PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS S DE R.L DE C.V

rationale: POR LA COMPRA DE GORROS PARA CIRUJANO JERINGAS HIPODERMICAS PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL  COMPRA REALIZADA EN EL I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN PROGRAMACION DE CONSUMO ANUAL. SEGUN O/C 74 - LICIT. 034 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000115


description: TRASNFERENCIA A LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTROS DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO


rationale: TRASNFERENCIA A LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTROS DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO


rationale: POR LA COMPRA DE AGUJAS HIPODERMICAS PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL COMPRA REALIZADA EL I TRIMESTRE 2019 SEGUN CONSUMO ANUAL. ORDEN DE COMPRA 75 - COTIZ. 180 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00011346


rationale: POR LA COMPRA DE VENTILADOR MECANICO PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LA MISMA UNIDAD PEDIDO SOLICITADO EN EL I TRIEMSTE DURACION INDEFINIDA. SEGUN O/C 81- LICIT. 020 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00005634


objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REVIERTE PROCESO DE COMPRA DEBIDO A ERROR EN EL BENEFICIARIO COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-33-98-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-33-98-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00010844 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMINETPOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DEPARTMENTAL DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: POR LA COMPRA DE GASES ARTERIALES CE4 ISTAT DE 25 PRUEBAS INCLUYE PAPEL CONTINUO PARA SU IMPRESION PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE BIOQUIMICA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 53 - LICIT. 25 PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00007574


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR LA COMPRA DE ELECTROLITOS PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE QUIMICA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 54 - LICIT. 025 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007824


name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO EN EL DOCUMENTO DE RESPALDO EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA SIENDO LO CORRECTO EL NUMERO DE FACTURA. OFICIO N° SD-GR-039-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-402-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-402-1-0

description: POR LA COMPRA DE REACTIVO  PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE QUIMICA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 55 - LICIT. 25 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00005622


rationale: POR LA COMPRA DE TUBOS ENDOTRAQUEALES Y VENOCLISES PARA SUMINISTRAR SUERO PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019. SEGUN O/C 56 - COTIZ. 189 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000122


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: POR LA COMPRA DE DOBUTAMINA (CLORHIDRATO) 12.5 MG/ML/120 ML SOLUCION INYECTABLE PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 84 - COTIZ. 223 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-000004614


actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE CD4 DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 59 - LICIT. 17 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00134846


title: POR LA COMPRA DE METRONIDAZOL 5MG/ML PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 82 - LICIT. 021

rationale: REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO ERRONEAMENTE EL NOMBRE DEL PROVEEDOR EN EL F-01 AL MOMENTO DE INGRESARLO AL ASISTEMA. SEGUN OFICIO N° SD-GR-024-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-404-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-404-1-0


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale: POR LA COMPRA DE GUANTES DE LATEX DESCARTABLES TALLA M (CAJA DE 100 UNIDADES) PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 78 - LICIT. 32 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003932


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA LA CUAL SERA DISTRIBUIDA EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

ga: 34 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE  CORTÉS

ue: 33 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CORTÉS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-003-01-00048267 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA LA CUAL SERA DISTRIBUIDA EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

name: PROYECTOS Y DESARROLLOS DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL SANTA MONICA, BLOQUE # 19,CASA # 10, SAN PEDRO SULA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000025 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUEROS DE HIDRATACION ORAL PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 SEGUN PCM 28-2019 DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL DE DENGUE 2019

HELI FARMA SA

streetAddress: PARQUE EMPRESARIAL  PERISUR LOCAL-12

legalName: HELI FARMA SA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AlL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00002812CORRESPONDIENTE A  LA COMPRA DE SUEROS DE HIDRATACION ORAL PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 SEGUN PCM 28-2019 DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL DE DENGUE 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-34-1002-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-34-1002-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-34-1002-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-34-1002-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

type: PLANILLA


ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

rationale: PRIMER PAGO TRANSFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 234-SSRISS-2019 A LA OPS PARA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIALES MEDICOS(JERINGAS PAI Y ZOONOSISCAJAS DE SEGURIDAD PAI) DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019 QUEDANDO UN SALDO DE 408062.57 LEMPIRAS


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTE N5 2019

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00042539 QUE CORRESPONDE A  LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTE N5 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 001-002-01-00000430 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE GASAS QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 001-002-01-00000429 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE GASAS QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019


description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00001731 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00013764 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019


objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE VIH. DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 60 - LICIT. 017 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007876


MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-34-1095-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-34-1095-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA QUE SERAN DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-007-01-000000503 CORRESPONDIENTE A  LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA QUE SERAN DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL QUE SERAN DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-007-01-000000502 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL QUE SERAN DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 004-001-01-00017731 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-34-1155-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-34-1155-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-34-1155-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-34-1155-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEBIDO A PRECIOS ALTOS DE LA ORDEN DE COMPRA LP-RDC-19-2019-03

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-34-1157-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-34-1157-1-0


name: SUPLIDORA UNIVERSAL EXPRESS S DE R L DE C V

description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

streetAddress: COL. MATAMOROS AVE. MATAMOROS C#739

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEBIDO A PRECIOS ALTO EL ITEMS 17 DE LA ORDEN DE COMPRA         LP-RDC-19-2019-01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-34-1156-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-34-1156-1-0


description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

CORPORACION NOBLE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 11 CALLE A 7 Y 8 AVENIDA NO. 56 NOROESTE SAN PEDRO SULA

legalName: CORPORACION NOBLE HONDURAS SA DE CV

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00001520 CORRESPONDIENTE ALA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS CORRESPONDIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00009970 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS CORRESPONDIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00135227 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00136414 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-34-1163-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-34-1163-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00008517 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-34-1162-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-34-1162-1-0


description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00015937 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REACTIVO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019


description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-34-1164-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-34-1164-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00016381 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMETAL DE CORTES N5 2019

INMOBILIARIA MARISOL S. DE R.L.

streetAddress: VILLAS MACKEY EDF. PLAZA WILLY

legalName: INMOBILIARIA MARISOL S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 018-001-01-00151739 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ELEMENTO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMETAL DE CORTES N5 2019

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE  A LOS VEHICULOS CORRESPONDIENTE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N  5 2019

DIMAS ALBERTO MARTINEZ QUIROZ

legalName: DIMAS ALBERTO MARTINEZ QUIROZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA PORTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL  LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE DE VIH DE ESA MISMA UNIDAD. DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019. SEGUN O/C 61 - LICIT. 017. PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00005586


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-007-01-000000505 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-34-1274-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-34-1274-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE VIH DE ESA MISMA UNIDAD. DURACION I TRIMESTRE 2019. SEGUN O/C 62 - LICIT. 017 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00005585


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE LOS CENTROS DE SALUD DE COPENTRAVESIA Y BAJAMAR PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTE N5 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 015-003-01-00184418 CORRESPONDIENTE A  LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE TELA LAS CUALES SERA DISTRIBUIDAS A LAS EMPLEADAS ENFERMERAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00212865 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TELA LAS CUALES SERA DISTRIBUIDAS A LAS EMPLEADAS ENFERMERAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019