ALEXIS ANTONIO CRUZ FLORES

legalName: ALEXIS ANTONIO CRUZ FLORES

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25895.- Orden de Pago No. 742-2019 ALEXIS ANTONIO CRUZ FLORES pago fondo para imprevistos que surjan durante el desarrollo de la gira de trabajo del mantenimiento de la plata de tratamiento de aguas residuales de Aerodromo de Rio Amarillo del 07 al 13 de Abril de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1138-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1138-1-0


currency: HNL

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION IHT

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: OdeP No. 1115-2019 y Orden de Compra No. 103-2019 Solicitud de Compra No. 66-CM-IHT-2019 INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V. compra (1) un pasaje aereo con ruta: TGU-Berlin Alemania-TGU del 04 al 11 de Marzo llegando a Tegucigalpa el 12 de Marzo del 2019 a nombre de: Daniella Patricia Moya Asfura. OBSERVACIONES: Este boleto se solicita para acompañar al Señor Ministro a la Rueda de Negocios ITB en la ciudad de Berlin Alemania con el objetivo de atender agenda del Señor Ministro en el Marco de La Feria.

initiationType: tender


title: Orden de Compra No. 91-2019 Solicitud de Compra N. 003-CCE-IHT-2019  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA compra de 209 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco. OBSERVACIONES: Este material sera utilizado para las diferentes actividades de la Gerencia de Estadisticas de Turismo.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 5 - GERENCIA DE ESTADÍSTICAS DE TURISMO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: Orden de Pago No. 961-2019 Factura No. 000-001-01-00010476.-Orden de Compra No. 91-2019 Solicitud de Compra N. 003-CCE-IHT-2019  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA pago por la compra de 209 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco. OBSERVACIONES: Este material sera utilizado para las diferentes actividades de la Gerencia de Estadisticas de Turismo.


title: Orden de Compra No. 93-2019 Solicitud de Compra No. 003-CCE-IHT-2019 PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. compra (30) treinta paquetes de separadores de ocho divisiones tamaño carta con tres perforaciones.- (14) catorce sobres manila tamaño 15 x 23.5 paquete de 50 unidades. OBSERVACIONES: Este material sera utilizado para las diferentes actividades de la Gerencia de Estadisticas de Turismo.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Orden de Pago No. 960.-2019 Factura No. 000-01-01-00027707.-PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. Orden Orden de Compra No. 93-2019 Solicitud de Compra No. 003-CCE-IHT-2019 PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. pago por la compra (30) treinta paquetes de separadores de ocho divisiones tamaño carta con tres perforaciones.- (14) catorce sobres manila tamaño 15 x 23.5 paquete de 50 unidades. OBSERVACIONES: Este material sera utilizado para las diferentes actividades de la Gerencia de Estadisticas de Turismo.


title: Orden de Compra No. 90-2019 Solicitud de Compra No. 003-CCE-IHT-2019 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. compra (4) cuatro paquetes de sobres de papel bond base 20 tamaño oficio paquetes de 100 unidades. OBSERVACIONES: Este material sera utilizado para las diferentes actividades de la Gerencia de Estadisticas de Turismo.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

faxNumber: ND

rationale: Orden de Pago No. 1553-2019 Factura No. 016-001-01-00102899.-Orden de Compra No. 90-2019 Solicitud de Compra No. 003-CCE-IHT-2019 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. pago por la compra (4) cuatro paquetes de sobres de papel bond base 20 tamaño oficio paquetes de 100 unidades. OBSERVACIONES: Este material sera utilizado para las diferentes actividades de la Gerencia de Estadisticas de Turismo.


VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25851.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 629-2019 VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ pago gasto de combustible en gira a La Ceiba  del 28 al 29 de Marzo del 2019 traslado de Abogado Ruben Ponce Asesor Legal de Presidencia Ejecutiva quien se dirige a la Ciudad de La Ceiba Atlantida a realizar entrega de documentacion solicitada por el Ministerio Publico sobre el caso de invasion en el terreno de playa Peru propiedad de este Instituto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1193-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1193-1-0

type: OFICIO


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 546-2019 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO pago gasto combustible en gira a Lago de Yojoa del 25 al 26 de Marzo del 2019 trasladar a tecnico a realizar diagnostico a los establecimientos de Lago de Yojoa y posibles participantes del taller de buenas practicas ambientales.

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

programa: 12 - FOMENTO AL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL


title: Orden de Compra No. 123-2019 Solicitud de Compra No. 74-CM-IHT-2019 Servicio de Tour Operadora que proporcione los servicios de: Transporte y Alimentación y cualquier otra necesidad del 6 al 11 de marzo del 2019 para 17 periodistas salvadoreños: San Salvador El Salvador Lago de Yojoa Pulhapansak Tela La Ceiba y Comayagua. 1) Transporte terrestre en Bus Pullman: Ruta: San Salvador El Salvador-Lago de Yojoa (vía canal seco)-Pulhapansak-Los Naranjos-Tela-La Ceiba-Comayagua-San Salvador El Salvador (vía canal seco) y traslados internos (ver itinerario) Tour en lancha por el Lago de Yojoa el miércoles 6 de marzo tour en lancha a Punta Sal el viernes 8 de marzo Tour en lancha a Cayos Cochinos el sábado 9 de marzo. 2) Alimentación: miércoles 6: 17 desayunos en carretera 17 almuerzos en hotel en el Lago de Yojoa 22 cenas en el hotel en el Lago de Yojoa jueves 7: 17 desayunos en el hotel en el Lago de Yojoa 17 almuerzos en el restaurante en Tela 17 cenas en un restaurante en Tela viernes 8: 17 desayunos en un restaurante en Tela 17 almuerzos en Punta sal 17 cenas en La Ceiba. Sábado 9: 17 desayunos en el hotel en la Ceiba 17 almuerzos en Cayos Cochinos y 17 cenas en el hotel. Domingo 10: 17 desayunos en el hotel de La Ceiba 17 almuerzos en La Ceiba 17 cenas en Comayagua lunes 11: 17 desayunos en el hotel en Comayagua 17 almuerzos en carretera. 3) 6 al 11 de marzo: una (1) hielera con lo siguiente: Suficientes botellas medianas con agua gaseosas de Coca Cola de distintos sabores y de dieta galletas y diferentes tipos de golosinas.  Nota: el desayuno debe ir acompañado de café o jugo y los almuerzos y cenas debe ir acompañado de agua gaseosas y/o refresco natural. OBSERVACIONES: Este servico es solicitado para atencion a 17 periodistas de diferentes medios de comunicación de El Salvador que realizan un viaje de prensa a las ciudades de Lago de Yojoa Comayagua Pulhapansak Tela y la Ceiba del 06 al 11 de marzo del 2019 para promocionar los sitios turisticos previo a Semanan Santa.

name: INVERSIONES TURISTICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOS CASTAÑOS ED. MED-CAST 2DO.NIVEL CUBICULO 206-201-204

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Orden de Pago No. 824-2019.- Orden de Compra No. 123-2019 Solicitud de Compra No. 74-CM-IHT-2019 pago por Servicio de Tour Operadora que proporcione los servicios de: Transporte y Alimentación y cualquier otra necesidad del 6 al 11 de marzo del 2019 para 17 periodistas salvadoreños: San Salvador El Salvador Lago de Yojoa Pulhapansak Tela La Ceiba y Comayagua. 1) Transporte terrestre en Bus Pullman: Ruta: San Salvador El Salvador-Lago de Yojoa (vía canal seco)-Pulhapansak-Los Naranjos-Tela-La Ceiba-Comayagua-San Salvador El Salvador (vía canal seco) y traslados internos (ver itinerario) Tour en lancha por el Lago de Yojoa el miércoles 6 de marzo tour en lancha a Punta Sal el viernes 8 de marzo Tour en lancha a Cayos Cochinos el sábado 9 de marzo. 2) Alimentación: miércoles 6: 17 desayunos en carretera 17 almuerzos en hotel en el Lago de Yojoa 22 cenas en el hotel en el Lago de Yojoa jueves 7: 17 desayunos en el hotel en el Lago de Yojoa 17 almuerzos en el restaurante en Tela 17 cenas en un restaurante en Tela viernes 8: 17 desayunos en un restaurante en Tela 17 almuerzos en Punta sal 17 cenas en La Ceiba. Sábado 9: 17 desayunos en el hotel en la Ceiba 17 almuerzos en Cayos Cochinos y 17 cenas en el hotel. Domingo 10: 17 desayunos en el hotel de La Ceiba 17 almuerzos en La Ceiba 17 cenas en Comayagua lunes 11: 17 desayunos en el hotel en Comayagua 17 almuerzos en carretera. 3) 6 al 11 de marzo: una (1) hielera con lo siguiente: Suficientes botellas medianas con agua gaseosas de Coca Cola de distintos sabores y de dieta galletas y diferentes tipos de golosinas.  Nota: el desayuno debe ir acompañado de café o jugo y los almuerzos y cenas debe ir acompañado de agua gaseosas y/o refresco natural. OBSERVACIONES: Este servico es solicitado para atencion a 17 periodistas de diferentes medios de comunicación de El Salvador que realizan un viaje de prensa a las ciudades de Lago de Yojoa Comayagua Pulhapansak Tela y la Ceiba del 06 al 11 de marzo del 2019 para promocionar los sitios turisticos previo a Semanan Santa.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 603-2019 DARWIN ALEXANDER ARGUETA ALVARADO pago combustible en gira a Copan Ruinas Santa Rosa de Copan Gracias Lempira San Pedro Sula del 24 al 28 de Marzo del 2019 apoyo logistico durante el viaje de cuatro periodistas de los medios Españoles: La Razon Mas Viajes El Mundo y El Pais a quienes les ofreceremos un Press Trip en San Pedro Sula Lago de Yojoa Gracias Lempira Santa Rosa de Copan Copan Ruinas.

DARWIN ALEXANDER ARGUETA ALVARADO

legalName: DARWIN ALEXANDER ARGUETA ALVARADO

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 603-2019 DARWIN ALEXANDER ARGUETA ALVARADODEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO pago combustible en gira a Copan Ruinas Santa Rosa de Copan Gracias Lempira San Pedro Sula del 24 al 28 de Marzo del 2019 apoyo logistico durante el viaje de cuatro periodistas de los medios Españoles: La Razon Mas Viajes El Mundo y El Pais a quienes les ofreceremos un Press Trip en San Pedro Sula Lago de Yojoa Gracias Lempira Santa Rosa de Copan Copan Ruinas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1201-1-0


MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

legalName: MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25682.- Orden de Pago No. 010-2019 MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN pago de alimentacion para 8 periodistas de varios medios de comunicacion y 12 personas entre tecnicos y periodistas para la realizacion del Foro Canal 10 con motivo de la inaguracion de las remodelaciones de Parque Eco-Arqueologico Cuevas de Talgua en Catacamas Olancho del 14 al 15 de Enero del 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-12-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-12-1-0


title: Orden de Compra No. 210-2019 Solicitud de Compra No. 19-CCE-IHT-2019 SUPERMERCADO CANTON S. DE R. L. compra seis (6) unidades de Refresco gaseoso variado de 3 litros para atencion en reunion de buenas relaciones laborales entre empleados en el IHT.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

rationale: Orden de Pago No. 1264-2019 Factura No. 000-001-01-00541133.- Orden de Compra No. 210-2019 Solicitud de Compra No. 19-CCE-IHT-2019 SUPERMERCADO CANTON S. DE R. L. pago por la compra seis (6) unidades de Refresco gaseoso variado de 3 litros para atencion en reunion de buenas relaciones laborales entre empleados en el IHT.


title: Orden de Pago No. 1607-2019 Factura No. 000-001-01-00005562.-Orden de Compra No. 169-2019- No. de Solicitud 126-cm-iht-2019 solicitud de compra pasaje aereo internacional a favor de Juan Miguel Moreno Magaña las fechas comprendidas del 31 de marzo al 02 de  abril del presente año con las siguientes rutas: Entrando el 31 de marzo del 2019 Managua; Nicaragua- Tegucigalpa; Honduras Saliendo el 02 de abril del 2019: Tegucigalpa; Honduras - Miami; USA

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS INTERNACIONALES

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 1225-0-0 - 126-cm-iht-2019 solicitud de compra pasaje aereo internacional a favor de Juan Miguel Moreno Magaña las fechas comprendidas del 31 de marzo al 02 de  abril del presente año con las siguientes rutas: Entrando el 31 de marzo del 2019 Managua; Nicaragua- Tegucigalpa; Honduras Saliendo el 02 de abril del 2019: Tegucigalpa; Honduras - Miami; USA


title: Orden de Pago No. 1636-2019 Orden de Compra No. 176-2019.- Factura No. 000-001-01-00005570.-NO. solicitud 130-cm-iht-2019 ASESORES DE VIAJE S. DE R. L. pago por la compra de boleto aereo a favor de maria jose moncada valladares subsecretaria de planificaciongestion e inversion con ruta Tegucigalpa/ ciudad de Guatemala/ Tegucigalpa; saliendo de tegucigalpa hacia la ciudad de Guatemala el 07 de abril de 2019; y de regreso saliendo de la ciudad de Guatemala/ Tegucigalpa el 10 de abril de 2019

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 1224-0-0 - NO. solicitud 130-cm-iht-2019 se solicita compra de boleto aereo a favor de maria jose moncada valladares subsecretaria de planificaciongestion e inversion con ruta Tegucigalpa/ ciudad de Guatemala/ Tegucigalpa; saliendo de tegucigalpa hacia la ciudad de Guatemala el 07 de abril de 2019; y de regreso saliendo de la ciudad de Guatemala/ Tegucigalpa el 10 de abril de 2019


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  NO. solicitud 129-cm-iht-2019 compra de pasajes aereos internacionales a favor de Yolanda Ventura segun disponibilidad de conexiones y horarios con las siguientes rutas: Miami- Dallas TXDallas TX- Miami la fecha de salida sera el dia jueves 28 demarzo y retornando el dia lunes 01 de abril del 2019


title: Orden de Compra No. 183-2019.-NO. de solicitud 123-cm-iht-2019 se requiere la contratacion de los suiguientes servicios: lunes 13 de mayo: servicio de catering para 100 personas en Tegucigalpa el servicio incluira una estacion de agua cafe y te para 100 personas durante el evento en horarion de 9:30 a 10:30; 100 platos de almuerzo mismo que deben incluir una entrada una carne dos complementos postre y una bebida deben servirse en horario de 12m a 1:30 pm; con salon en horario de 9:00 am a 1: pm que incluya los sigiuientes servicios: mesa principal para 5 personas con mantel blanco y sobre mantel azul sillas para 100 personas en tipo  auditorio mesa para registro de participantes en la entrada del salon con mantel blanco y dos silla audio ( 2 microfonos) data show acceso a internet con wifi podium bandera nacional de la republica de honduras y Uruguay en asta.  Este servicio de Catering sera para realizar Jornadas de Prevencion de la Explotacion Sexual de Niñas Niños y Adolescentes en Viajes de Turismo.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA

rationale: Orden de Pago No. 1633-2019 Factura No. 000-001-01-00029016.-Orden de Compra No. 183-2019.-NO. de solicitud 123-cm-iht-2019 SOCRATES ALFREDO CASTILLO BUNES pago por la contratacion de los suiguientes servicios: lunes 13 de mayo: servicio de catering para 100 personas en Tegucigalpa el servicio incluira una estacion de agua cafe y te para 100 personas durante el evento en horarion de 9:30 a 10:30; 100 platos de almuerzo mismo que deben incluir una entrada una carne dos complementos postre y una bebida deben servirse en horario de 12m a 1:30 pm; con salon en horario de 9:00 am a 1: pm que incluya los sigiuientes servicios: mesa principal para 5 personas con mantel blanco y sobre mantel azul sillas para 100 personas en tipo  auditorio mesa para registro de participantes en la entrada del salon con mantel blanco y dos silla audio ( 2 microfonos) data show acceso a internet con wifi podium bandera nacional de la republica de honduras y Uruguay en asta.  Este servicio de Catering sera para realizar Jornadas de Prevencion de la Explotacion Sexual de Niñas Niños y Adolescentes en Viajes de Turismo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1227-2-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1227-2-0


title: Orden de Pago No. 1600-2019 Orden de Pago No. 188-2019 No. de Solicitud 125-cm-iht-2019 Factura No. 000-001-01-00036172.-PARADISE HOTELS RESORTS S.A. pago para la contratacion de los siguientes servicios Miercoles 08 de Mayo: servicio de catering para 50 personas en Roatan que incluya 3 boquitas saladas una dulce y una bebida a ser servidos en un horario de 4:30 a 5:00 pm con salon en horario de 2:00 pm a 5:00 pm con capacidad para 50 personas que incluya los siguientes servicios: mesa principal para 5 personas con mantel blanco y sobre mantel azul sillas para 50 personas en tipo  Auditorio mesa para registro de participantes en la entrada del salon con mantel blanco y dos sillas audio ( 2 microfonos) data show acceso a internetcon wifi podium bandera bde la Republica de Honduras y Uruguay en asta.

PARADISE HOTELS RESORTS S A

streetAddress: WEST BAY ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: PARADISE HOTELS RESORTS S A


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

ue: 3 - UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25852.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 530-2019 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA pago gasto de combustible en gira a Santa Rosa de Copan y Gracias Lempira del 25 al 27 de Marzo del 2019 transportar personal de la GPDP del IHT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1231-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1231-1-0


title: Orden de Compra No. 44-2019 Factura No. 000-001-01-00144026.-Solicitud de Compra No. 37-CM-IHT-2019 VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S. DE R. L. pago por penalidad por cambio de horario en boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de Maria Jose Moncada Valladares sub secretaria de estado saliendo el dia 01 de Febrero por la mañana y regresando el 01 de Febrero por tarde para atender reunion de la Comision Administradora de ZOLITUR en Roatan Islas de la Bahia. SEGUN MEMORANDO 007-SSTP-2019 DEL 01 DE FEBRERO DEL 2019.

VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.


MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

legalName: MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25855- OdeP No. 347-2019 MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ compra de materiales varios segun detalle en Orden para el laboratorio para la realizacion de pruebas o mediciones en lo relacionado al Programa Bandera Azul Ecologica de Honduras

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1233-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1233-1-0


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: OdeP No. 1114-2019 y Orden de Compra No. 134-2019 Solicitud de Compra No. 99-CM-IHT-2019 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A. servicio de alimentos y bebidas que conste 100 platos para 20 personas durante 5 dias: a) almuerzo que conste de: 1 carne 2 acompañantes 1 pan refresco y postre servido a las 12:00 M. para lo cual se requiere servicio de un mesero. Se llevara a cabo en la Secretaria Tecnica de la Carrera Administrativa Municipal SETCAM Colonia La Reforma Paseo la Reforma Casa 2796 en Comayaguela Distrito de Francisco Morazan el servicio se requiere del 18 al 22 de Marzo de 2019.


title: OdeP No. 347-2019 MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ compra de materiales varios segun detalle en Orden para el laboratorio para la realizacion de pruebas o mediciones en lo relacionado al Programa Bandera Azul Ecologica de Honduras

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25871.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 627-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ combustible (Diesel)  para traslado de tour operadores de Tegucigalpa a La Ceiba del 27 al 30 de marzo de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1237-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1237-1-0


title: Orden de Pago No. 575-2019.- CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA pago gasto de combustible en gira a Choluteca el 19 de Marzo del 2019 transportando a Lic. Marihela Sauceda Gerente de la GPDP del IHT.

ue: 15 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: Solicitud de Gastos de Viaje NO. 559-2019 JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ transporte interno in situ para atender conferecnia de prensa en Roatan sobre el tema del Muelle de Roatan el 22 de marzo de 2019

JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

legalName: JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Solicitud de Compra No. 05-CM-IHT-2019 servicio de mantenimineto preventivo y correctivo del elevador marca Mitsubishi serie No. GPX-P-10  ubicado en el Ediicio Europa donde funcionan las instalaciones del IHT.


title: OdeP No. 222 y OdeC NO. 024-2019 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL  Solicitud de Compra No. 07-CM-IHT-2019 servicio de catering de 120 ordenes de 2 enchiladas y pastel para actividad de buenas relaciones laborales entre empleados del IHT

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 125-0-0 - Solicitud de Compra No. 07-CM-IHT-2019 servicio de catering de 120 ordenes de 2 enchiladas y pastel para actividad de buenas relaciones laborales entre empleados del IHT


title: REPARACIÓN  DE VEHICULO MARCA NISSAN MODELO XTRAIL TIPO CAMIONETA PLACA #-11879 SEGUN ORDEN #-CM-089-SEDUC-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUSNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: REPARACIÓN  DE VEHICULO MARCA NISSAN MODELO XTRAIL TIPO CAMIONETA PLACA #-11879 SEGUN ORDEN #-CM-089-SEDUC-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUSNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-0010249-2019 RECIBO #-0-2019.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1840-2019 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1840-2019 SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00769183 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 05/04/2019. ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006342 Y RECIBO N° 001012 AMBOS CON FECHA 1705/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1830-2019 ADQUISICION DE (3) CAJAS DE TE SUPREMO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA.


title: Orden de Pago NO. 486-2019 Orden de Compra No. 56-2019.- Factura No. 000-001-01-00002398.-Solicitud de Compra No. 29-CM-IHT-2019 placas de identificfador de escritorio segun muestra adjunta al tramite las cuales seran obsequiadas alas mujeres del IHT en virtud de celebrarse el dia de la mujer por parte del Comite de Probidad y Etica del IHT

BALANCE S DE R L

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CONTIGUO A BANCO FICOHSA FTE A MR.WASH

legalName: BALANCE S DE R L


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 128-0-0 - Solicitud de Compra No. 16-CM-IHT-2019 renovacion de licenciamiento de Core de telecomunicaciones UTM fortigate 200D por un periodo de 12 meses del 21 de febrero 2019 al 21 de febrero 2020

description: OdeP No. 423-2019 y Orden de Compra No. 54-2019 Solicitud de Compra No. 16-CM-IHT-2019.-Solicitud de Compra No. 16-CM-IHT-2019 renovacion de licenciamiento de Core de telecomunicaciones UTM fortigate 200D por un periodo de 12 meses del 21 de febrero 2019 al 21 de febrero 2020


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 651-2019 RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA pago de alimentacion y bebidas a diez (10) personas del personal tecnico del Foro de Canal 10 con el objetivo de dar cobertura al Festival de Aroma y Cafe Plaza San Sebastian en Gracias Lempira del 28 al 29 de Marzo del 2019

RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA

legalName: RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA


ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

legalName: ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25860.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 654-2019 ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS pago gastos de alimentacion y bebidas para siete (07) personas del equipo tecnico del Foro de Canal 11 quienes se trasladaran con el objetivo de Promocionar el destino turistico de Roatan Islas de La Bahia del 01 al 03 de Abril del 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1284-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1284-1-0


title: Orden de Compra No. 58-2019 Solicitud de Compra No. 11-CM-IHT-2019 NAVEGA S.A. DE C.V. renovacion de licenciamiento para 146 cuentas de G-suite por un periodo de 11 meses del 11 de febrero de 2019 al 11 de enero de 2020

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 129-0-0 - Solicitud de Compra No. 11-CM-IHT-2019 renovacion de licenciamiento para 146 cuentas de G-suite por un periodo de 11 meses del 11 de febrero de 2019 al 11 de enero de 2020

description: Orden de Pago No. 1465-2019 Factura No. 000-036-01-00012144.-Orden de Compra No. 58-2019 Solicitud de Compra No. 11-CM-IHT-2019 NAVEGA S.A. DE C.V. pago por concepto de renovacion de licenciamiento para 146 cuentas de G-suite por un periodo de 11 meses del 11 de febrero de 2019 al 11 de enero de 2020


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 644-2019 ALEXIS SAUL GONZALES CASCO pago gasto de combustible en gira a Gracias; Lempira del 28 al 29 de Marzo del 2019 traslado de Ruth dominguez y 10 personas del equipo tecnico del Foro de Canal 10 con el objetivo de dar cobertura al Festival del Aroma y Cafe en la Plaza San Sebastian.

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.


EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 130-0-0 - Solicitud de Compras No. 13-CM-IHT-2019 cordones tipo pulsera para proteccion en el uso de tabletas para levantmiento de informacion con punta de hilo de nilon para uso de los encuestadores en frontera y aeropuerto.

description: OrdenP No418 OdeC No. 55-2019 EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL Solicitud de Compras No. 13-CM-IHT-2019 cordones tipo pulsera para proteccion en el uso de tabletas para levantmiento de informacion con punta de hilo de nilon para uso de los encuestadores en frontera y aeropuerto.


ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25859.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 646-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO pago gastos de combustible en gira a La Ceiba Atlantida del 01 al 03 de Abril del 2019 trasaldo de Abraham Canaca y 7 personas del equipo tecnico del Foro de Canal 11.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1300-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1300-1-0


ANDREA CLEMENTINA PINEDA CASTILLO

legalName: ANDREA CLEMENTINA PINEDA CASTILLO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25861.- OdeP No. 638-2019 ANDREA CLEMENTINA CASTILLO valor que corresponde a atenciones a los periodistas de Reino Unido quienes visitaran Roatan La Ceiba Tela San Pedro Sula del 31 de marzo al 04 de abril de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1314-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1314-1-0


title: Soliciutd de Gastos de Viaje No. 636-2019 DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA combustible (Diesel)  para asisitencia tecnica a la Municipaldad de Tutule asistencia tecnica en trabajos de restauracion de la fuente luminosa en La Ceiba asisitencia tecnica en la terminal de Rio Amarillo en fechas comprendidas del 28 de marzo al 13 de abril de 2019

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA


title: Soliciutd de Gastos de Viaje No. 637-2019 LIA MICHELLE RAMIREZ RIVAS (Empleada ICF) viaticos y transporte para impartir taller de interpretacion ambiental turistica en el refigio de vida silvestri Turtle Harbour en las ciudades de Tela La Ceiba y Utila del  del 07 al 10 de abril de 2019

LIA MICHELLE RAMIREZ RIVAS

legalName: LIA MICHELLE RAMIREZ RIVAS


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25858.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 645-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO pago gastos combustible en gira a Gracias Lempira del 28 al 29 de Marzo del 2019 traslado a Ruth Dominguez y 10 personas del equipo tecnico del Foro de Canal 10 con el objetivo de dar cobertura al Festival del Aroma y Cafe en la Plaza San Sebastian. OBSERVACION: SE UTILIZARON DOS VEHICULOS POR LA CANTIDAD DE PERSONAS A TRASLADAR A DICHA ACTIVIDAD Y ENCONTRNDOSE EL BUS COASTER PROPIEDAD DEL IHT EN OTRA GIRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1315-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1315-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 647-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ combustible (Diesel)  para traslado de personal de personal de Tasa Turistica a las ciudades de Santa BArbara Lempira y La Esperanza del 01 al 06 de abril de 2019

JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 652-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZcombustible (Diesel)  para traslado de personal de la Gerecnia de Mercadeo del IHT a la ciudad de San Pedro Sula del 31de marzo  al 06 de abril de 2019

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 132-0-0 - Solicitud de Compra No. 004-CCE-IHT-2019 compras varias para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del IHT correspondientes al mes de Enero de 2019.

description: OdeP No. 203-2019 y OdeC  No. 41-2019 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV Solicitud de Compra No. 004-CCE-IHT-2019 compras varias para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del IHT correspondientes al mes de Enero de 2019.

description: OrdeP No. 484 OdeC  no. 47-2019 DELICIAS DEL CARMEN S DE RL y Solicitud de Compra No. 004-CCE-IHT-2019 compras varias para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del IHT correspondientes al mes de Enero de 2019.

description: OdeP N. 202 y OdeC No. 42-2019 SUPERMERCADO CANTON S DE RL Y Solicitud de Compra No. 004-CCE-IHT-2019 compras varias para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del IHT correspondientes al mes de Enero de 2019.

description: OdeP NO. 414-2019 y OdeC No. 40-2019 INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S DE RL DE CV Y Solicitud de Compra No. 004-CCE-IHT-2019 compras varias para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del IHT correspondientes al mes de Enero de 2019.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 664-2019 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ pago gasto de combustible en gira a San Pedro Sula del 29 al 30 de Marzo del 2019 transportar a Lic. Guillermo Orellana Sub Secretario de SETUR a San Lorenzo y San Pedro Sula pernoctando en S.P.S.

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: Orden de Pago No. 908-2019 Factura No. 000-002-01-00016291.- OdeC No. 132-2019 YIP SUPER MERCADOS SA DE CV compra de 6 refrescos carbonatados (Coca Cola Sprite Banana) de 3 litros para la actividad de buenas relaciones entre los empleados del IHT


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: oDEp nO. 1086-2019 Y OdeC No. 150-2019 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL DE CV compra de tenedores desechables vasos de 7 onzas de 12 onzas cucharas desechables para atenciones de Presidencia Ejecutiva.


title: OdeC No. 160-2019 INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA (IMAPRO) Solicitud de Compra No. 120-CM-IHT-2019 COMPRA DE UNA PLACA DE RECONOCIMEINTO COLOR PLATA PARA SER ENTREGADA AL SEÑOR RAFAEL POLA POREL REPORTAJE QUE PUBLICO DE HONDURAS EL SECRETO MEJOR GUARDADO DE CENTROAMERICA

INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

streetAddress: BARRIO SAN JOSE CARRETERA SALIDA A TELA PROGRESO

legalName: INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 1329-0-0 - Solicitud de Compra No. 120-CM-IHT-2019 COMPRA DE UNA PLACA DE RECONOCIMEINTO COLOR PLATA PARA SER ENTREGADA AL SEÑOR RAFAEL POLA POREL REPORTAJE QUE PUBLICO DE HONDURAS EL SECRETO MEJOR GUARDADO DE CENTROAMERICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1329-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 055-2019 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO pago combustible  a San Pedro Sula Cortes del 28 al 30 de Enero del 2019 traslado de personal Tecnico del IHT de Tegucigalpa a San Pedro Sula Cortes.


title: OdeC No. 170-2019 OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS SA boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de Ernie Emilio Silvestri para atender grabacion de Foro Canal 11 antesala de Semana Santa.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

rationale: Orden de Pago NO. 1698-2019 Factura No.000-001-01-00007786.-OdeC No. 170-2019 OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS SA pago por la compra de boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de Ernie Emilio Silvestri para atender grabacion de Foro Canal 11 antesala de Semana Santa.


title: OdeC No. 171-2019 ASESORES DE VIAJES S DE RL TRAVEL PLUS compra de boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-SAN PEDRO SULA-TGU a favor Andrea Pineda y ALfredo Yovanny Fiallos para atenciones en el viaje de prensa de medios de Reino Unido

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

rationale: Orden de Pago NO. 1612-2019 Factura No. 000-001-01-00005565.-OdeC No. 171-2019 ASESORES DE VIAJES S DE RL TRAVEL PLUS pago por la compra de boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-SAN PEDRO SULA-TGU a favor Andrea Pineda y ALfredo Yovanny Fiallos para atenciones en el viaje de prensa de medios de Reino Unido


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 665-2019 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA pago gasto de combustible en gira a Frontera de El Florido Aeropuerto Ramon Villeda Morales San Pedro Sula del 01 al 07 de Abril del 2019 transportar al supervisor Ramon Edgardo Vargas Zapata quien realizara los trabajos de supervision de las encuestas de entrada del mes de Abril en la frontera de El Florido y el Aeropuerto Ramon Villeda Morales.

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA


rationale: OrdenP No 424 Orden de Compra No. 50-2019 Solicitud de Compra No. 42-CM-IHT-2019 ASESORES DE VIAJES S. DE R. L. compra (1) un boleto aereo a nombre de RENATO ALVAREZ con ruta TGU-LA CEIBA-TGU saliendo el 08 de Febrero por la tarde y regresando el 10/02/2019 por la tarde (1) un boleto aereo a nombre de CARLOS ANDINO con ruta LA CEIBA-TGU saliendo el 10 de Febrero por la tarde


objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Orden de Pago NO. 171-2019 Factura No. 000-001-01-0000544.- OdeC No. 04-2019 ASESORES DE VIAJES S DE RL (TRAVEL PLUS) compra de 2 boletos aereos con ruta TGU-MADRID ESPAÑA-TGU a favor de Paul Robert Hughes Hallett y Carla Addiss Silva Zelaya y boleto aereo con ruta SPS-MADRID ESPAÑA-SPS  favor de Juana Maria Portillo quienes participaran en la Feria Internacional de Turismo FITUR 2019


rationale: Orden de Pago NO. 172-2019 Factura No. 000-001-01-00005442.- OdeC No. 003-2019 ASESORES DE VIAJE S DE RL (TAVEL PLUS) pasaje aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de Kenia Alexandra Mejia Aguilar quien atendera Taller Participacion Publica en Temas Ambientales convocada por el Comite Tecnico del Parque Nacional Islas de la Bahia Roatan


title: OdeP No. 207 ySolicitud de Compra No. 023-CM-IHT-2019 publicacion de Aviso de Licitacion Publica Nacional No. 01-LPN-IHT-2019 1/4 de pagina en blanco y negro para invitar a empresas a presentar ofertas para contratacion de servicios de seguridad privada en las instalaciones del IHT y el restaurante turistico en valle de angeles requerido para el martes 22 de enero de 2019

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 142-0-0 - Solicitud de Compra No. 023-CM-IHT-2019 publicacion de Aviso de Licitacion Publica Nacional No. 01-LPN-IHT-2019 1/4 de pagina en blanco y negro para invitar a empresas a presentar ofertas para contratacion de servicios de seguridad privada en las instalaciones del IHT y el restaurante turistico en valle de angeles requerido para el martes 22 de enero de 2019


title: OdeP No. 562-2019 EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CNK pago por servicio de vigilancia del Restaurante Turistico de Valle de Angeles correspondiente al mes de Enero de 2019

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

legalName: TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25886.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 657-2019 TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ transporte interno in situ  para asistir al Congreso de Turismo Arqueologico Mundo Maya   Reunion Ordinaria del Consejo Directivo de la OMM  y Taller Tecnico Interistitucional para la validacion de las Propuestas de Cadenas de Valor del 07 al 11 de abril dev 2019 en la ciudad de Guatemala.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1427-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1427-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1427-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1427-1-0


title: Orden de Pago No. 121-2019 Solicitud de Compra No. 027-CM-IHT-2019 Factura No. 000-008-01-00002879 PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. pago por la publicacion de Aviso de Licitacion Publica Nacional No. 01-LPN-IHT-2019 1/4 de pagina en blanco y negro para invitar a empresas a presentar ofertas para contratacion de servicios de seguridad privada en las instalaciones del IHT y el restaurante turistico en valle de angeles requerido para el Jueves 24 de enero de 2019

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 143-0-0 - Solicitud de Compra No. 027-CM-IHT-2019 publicacion de Aviso de Licitacion Publica Nacional No. 01-LPN-IHT-2019 1/4 de pagina en blanco y negro para invitar a empresas a presentar ofertas para contratacion de servicios de seguridad privada en las instalaciones del IHT y el restaurante turistico en valle de angeles requerido para el Jueves 24 de enero de 2019


title: OdeP No. 562-2019 EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CNK pago por servicio de vigilancia del Restaurante Turistico de Valle de Angeles correspondiente al mes de Febrero de 2019

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.


VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25866.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 701-2019 VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ combustible (Diesel)  para traslado de personal del IHT a Trujillo Colon del 03 al 05 de Abril de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1432-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1432-1-0


title: OdeP No. 734-2019 LUIS GERARDO CACERES ROCHA reembolso de gastos de viaje por gira de trabjo realizada acompañando a 4 periodistas de medios españoles en un Press Trip  en San Pedro Sula Copan Ruinas Santa Rosa de Copan Gracias Lempira La Esperanza y Lago de YOjoa

LUIS GERARDO CACERES ROCHA

legalName: LUIS GERARDO CACERES ROCHA


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 735-2019 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ combustible (Diesel) para trasladar al Vice Ministro Guillermo Orellana a San Pedro Sula y Juticalpa Olancho del 01 al 06 de Abril de 2019


JUAN CARLOS ALVAREZ

legalName: JUAN CARLOS ALVAREZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25874.- OdeP No. 737-2019 JUAN CARLOS ALVAREZ pago para alimentacion de 10 personas tecnicos y periodistas del Foro Canal 10 en el festival del vino de coyol en Juticalpa Olancho

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1437-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1437-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 144-0-0 - Solicitud de Compra No. 028-CM-IHT-2019 publicacion de Aviso de Licitacion Publica Nacional No. 01-LPN-IHT-2019 1/4 de pagina en blanco y negro en el Diarioi Oficial La Gaceta para invitar a empresas a presentar ofertas para contratacion de servicios de seguridad privada en las instalaciones del IHT y el restaurante turistico en valle de angeles.


title: OdeP No. 683-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ reembolso de combustible (Diesel) por gira de trabajo realizada a Santa Barbara y Rio Lindo transportando al Lic Alfredo Yovanny Fiallos

JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ


title: Orden de Pago No. 687-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO pago reembolso de gasto de combustible en gira realizada a Siguatepeque y Santa Cruz de Yojoa transportando personal de mercados digitales del IHT del 22 al 24 de Marzo del 2019.

ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

ue: 10 - GERENCIA DE MERCADEO


title: Solicitud de Gastos de Viaje No.  700-2019 VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ combustible (Diesel) para traslado de personal del IHT a la terminal de Rio Amarillo en Copan del 07 al 13 de abril de 2019


CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 9 CALLE 15 Y 16 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

ue: 1 - DIRECCION IHT

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: SE REVERSA PORQUE EL TRAMITE ES DE LA SECRETARIA DE TURISMO (SETUR).-Orden de Pago No. 018-2019 Factura No. 000-001-01-00000837.- CR TRAVEL TOURS S. DE R. L. DE C.V. pago por penalidad en cambio de fecha a favor de: Guillermo Jose Orellana en ruta: TGU-SPS-TGU inicialmente las fechas fueron: saliendo de Tegucigalpa el dia Viernes 7 de Diciembre por la tarde y regresando el dia Lunes 10 de Diciembre del 2018 por la mañana. El cambio que se realizo fue saliendo de San Pedro Sula el dia Lunes 25 de Febrero del 2019 por la mañana hacia Tegucigalpa por la mañana.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1458-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1458-1-0


title: Orden de Pago No. 688-2019 FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS pago reembolso servicios de transporte (taxi)  gira a Amapala el 08 de Marzo del 2019 inspeccion de establecimiento turistico y su debido asesoramiento en los procesos de licenciamiento ambiental.

FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

legalName: FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS


title: OdeP No. 641-2019 E SOURCE HONDURAS SA renovacion de licenciamiento para 136 cuentas de G-Suite del 11 de enero al 10 de febrero de 2019 mismas que corresponden a las cuentas de correo electronico de los empleados del IHT

streetAddress: ND

legalName: E SOURCE HONDURAS, S.A

E SOURCE HONDURAS, S.A

telephone: ND

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

ue: 5 - GERENCIA DE ESTADÍSTICAS DE TURISMO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25698.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 061-2019 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA pago combustible a Frontera de El Amatillo Frontera de Guasaule Frontera de La Fraternidad del 25 al 30 de Enero del 2018 transportar al supervisor Ramon Edgardo Vargas Zapata quien reallizara los trabajos de supervision de las encuestas de entgrada del mes de Enero a las fronteras de El Amatillo Guasaule y La Fraternidad.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-147-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-147-1-0


title: OdeP no. 684-2019 FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS reembolso de combustible (Diesel) por gira de trabajo realizada a Utila por que se realizo mas gasto por la movilizacion de la lancha al refugio de <turtle Harbour


title: OdeP No. 673-2019 JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ reembolso de gastos de transporte  por gira de trabajo realizada a Utila Islas de la Bahia para realizar el primer componente del Plan de Uso Publico de Turtle Harbour

JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

legalName: JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ


title: OdeP No. 673-2019 JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ reembolso de combustible (Diesel)  por gira de trabajo realizada a Utila Islas de la Bahia para realizar el primer componente del Plan de Uso Publico de Turtle Harbour


title: OdeP No. 1168-2019 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL Solicitud de Compra No. 135- CM-IHT-2019 compra de boleto aereo con ruta MONTEVIDEO-URUGUAY-ROATAN-TEGUCIGALPA-GUATEMALA a favor de Jorge Walter Morandeira Saenz quien participara en calidad de expositor en el tema prevencion de la explotacion sexual de niñas y niños y adolecentes en viajes de turismo.

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 1486-0-0 - Solicitud de Compra No. 135- CM-IHT-2019 compra de boleto aereo con ruta MONTEVIDEO-URUGUAY-ROATAN-TEGUCIGALPA-GUATEMALA a favor de Jorge Walter Morandeira Saenz quien participara en calidad de expositor en el tema prevencion de la explotacion sexual de niñas y niños y adolecentes en viajes de turismo.


title: OdeP No. OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A. Solicitud de Compra No. 136-CM-IHT-2019 compra de boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de Maria Jose Moncada para a tender reunion de la COmision Administradora de Zolitur en Roatan Islas de la Bahia.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 1506-0-0 - Solicitud de Compra Noñ. 136-CM-IHT-2019 compra de boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de Maria Jose Moncada para a tender reunion de la COmision Administradora de Zolitur en Roatan Islas de la Bahia.


CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25870- Solicitud de Gastos de Viaje No. 754-2019 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON pago gastos de combustible en gira a Juticalpa Olancho del 04 al 05 de Abril del 2019 traslado a Juan Carlos Alvarez y Abraham Canaca y diez (10) personas del equipo tecnico del Foro del Canal 10 con el objetivo de dar cobertura al festival del Coyol

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1496-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1496-1-0


title: OdeC No. 026 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV y Solicitud de Compra No. 006-CCE-IHT-2019 compra de 6 unidades Refrescos gaseosas variados de 3 litros y una bolsa de hielo (Grande) para la actividad de buenas relaciones laborales entre empleados en las instalaciones del IHT el dia Jueves 31 de Enero a las 3:00 p.m.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 150-0-0 - Solicitud de Compra No. 006-CCE-IHT-2019 compra de 6 unidades Refrescos gaseosas variados de 3 litros y una bolsa de hielo (Grande) para la actividad de buenas relaciones laborales entre empleados en las instalaciones del IHT el dia Jueves 31 de Enero a las 3:00 p.m.

description: OdeP No. 201 y OdeC No. 026 Factura No. 000-002-01-00013850.- YIP SUPERMERCADOS SA DE CV y Solicitud de Compra No. 006-CCE-IHT-2019 compra de 6 unidades Refrescos gaseosas variados de 3 litros y una bolsa de hielo (Grande) para la actividad de buenas relaciones laborales entre empleados en las instalaciones del IHT el dia Jueves 31 de Enero a las 3:00 p.m.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 750-2019 FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS pago viaticos Lps. 5062.50+Lps.1200.00 (Ferry) en gira a Ceiba Utila Tela del 07 al 09 de Abril del 2019 impartir taller de interpretacion ambiental turistica en el Refugio de Vida Silvestre Turtle Harbour realizar seguimiento en Tela al Plan de Uso Publico de Punta Sal e identificar actores claves del Programa Bandera Azul Ecologica de Honduras.


OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25699.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 062-2018 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ combustible (diesel) para traslado de personal tecnico del IHT a la ciudad de La Ceiba del 28 al 31 de enero de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-151-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 750-2019 FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS pago de transporte interno In Situt en gira a Ceiba Utila Tela del 07 al 09 de Abril del 2019 impartir taller de interpretacion ambiental turistica en el Refugio de Vida Silvestre Turtle Harbour realizar seguimiento en Tela al Plan de Uso Publico de Punta Sal e identificar actores claves del Programa Bandera Azul Ecologica de Honduras.


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25915.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 749-2019 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA pago gasto de combustible en gira a Ceiba Tela del 07 al 09 de Abril del 2019 trasladar a tecnicos de la Gerencia de Planeamiento quienes se dirigen a la Ciudad de La Ceiba quienes estaran realizando jornada de capacitacion en Utila y Tela.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1524-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1524-1-0


PRAGA S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIOMERCDES 2 AVENIDA 23 CALLE SANTA ROSA DE COPAN

legalName: PRAGA S DE RL DE CV

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: OdeP No. 957-2019 y OdeC No. 117-2019 PRAGA S DE RL DE CV contratacion de empresa para realizar limpieza en el sistema de tratamiento de agua residual en las instalaciones del Aedromo de Rio Amarillo


title: Orden de Pago No. 514-2019 CONSTRUCCIONES MARTE S.A. DE C.V. pago que corresponde a contratacion de empresa que realizara la conformacion tipo 2 de 864 59 m3 correspondiente a la calle interna del Parque turistico de Valle de Angeles.

CONSTRUCCIONES MARTE S A DE C V

streetAddress: BARRIO ABAJO EL CENTRO MEDIA CUADRA AL OESTE DEL CENTRO DE SALUD

legalName: CONSTRUCCIONES MARTE S A DE C V


VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 1575-0-0 - Solcitud de Compra No. 139-cm-iht-2019 compra boletos aereos a favor de KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR E INDIRA ALEJANDRA OYUELA con ruta Tegucigalpa-Roatan-Tegucigalpa saliendo el martes 23 de Abril de 2019 en el vuelo de la tgarde y retornando el jueves 25 de abril de 2019 en el vuelo de la tarde. Lo anterior con la finalidad de realizar la elaboracion de plan de trabajo 2019 y primer levantamiento de muestras de agua del Programa Bandera Azul Ecologica en Roatan Islas de La Bahia.

description: OdeP No. 1209-2019 y Orden de Compra No. 184-2019 Solcitud de Compra No. 139-cm-iht-2019 VITOUR AGENCIA DE VIAJES S. DE R. L. compra boletos aereos a favor de KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR E INDIRA ALEJANDRA OYUELA con ruta Tegucigalpa-Roatan-Tegucigalpa saliendo el martes 23 de Abril de 2019 en el vuelo de la tgarde y retornando el jueves 25 de abril de 2019 en el vuelo de la tarde. Lo anterior con la finalidad de realizar la elaboracion de plan de trabajo 2019 y primer levantamiento de muestras de agua del Programa Bandera Azul Ecologica en Roatan Islas de La Bahia.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 819-2019 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO combustible (Diesel) para traslado de personal de la Gerencia de Planeamiento a la ciudad de La Ceiba Atlantida del 08 al 11 de abril de 2019

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.


title: Orden de Compra No. 195-2019.- Solicitud de Compra No. 138-CM-IHT-2019 HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS S. DE R. L. DE C.V. servicio de catering para 25 personas en el Lago de Yojoa que conste de una boquita dulce y dos saladas con su respectivo jugo y cafe servidos a las 10:30 am; asi mismo se debera de contar con una estacion de cafe permanente para todo el evento y agua: Almuerzo a las 12:30 pm que conste de 1 entrada (Sopa o Ensalada) 1 carne 2 acompañantes 1 pan refresco y postre. Todo esto que incluya salon para 25 personas con montaje completo en forma de herradura. Importante: todo el servicio debera de incluir mesas sillas manteles equipo de sonido con su respecitvo microfono y data show con su respectiva computadora para ser utilizado en horario de 09:00 am-4:00 pm el dia 29 de abril de 2019; con el fin de realizar Taller de Buenas Practicas Ambientales en la zona de Lago de Yojoa.

name: HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 9 KM CARRETERA LA GUAMA CARRETERA A PEÑA BLANCA CORTES LAGO DE YOJOA

rationale: SE REVERSA SEGUN MEMORANDO 599-GODP-2019 Y CORREO ELECTRONICO PARA PODER CUBRIR PROCESO DE COMPRAS DE LA UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD Solicitud de Compra No. 138-CM-IHT-2019 servicio de catering para 25 personas en el Lago de Yojoa que conste de una boquita dulce y dos saladas con su respectivo jugo y cafe servidos a las 10:30 am; asi mismo se debera de contar con una estacion de cafe permanente para todo el evento y agua: Almuerzo a las 12:30 pm que conste de 1 entrada (Sopa o Ensalada) 1 carne 2 acompañantes 1 pan refresco y postre. Todo esto que incluya salon para 25 personas con montaje completo en forma de herradura. Importante: todo el servicio debera de incluir mesas sillas manteles equipo de sonido con su respecitvo microfono y data show con su respectiva computadora para ser utilizado en horario de 09:00 am-4:00 pm el dia 29 de abril de 2019; con el fin de realizar Taller de Buenas Practicas Ambientales en la zona de Lago de Yojoa.

description: Orden de Pago No. 1309-2019.-Orden de Compra No. 195-2019.- Factura No. 000-005-01-00000705.Solicitud de Compra No. 138-CM-IHT-2019 HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS S. DE R. L. DE C.V. pago por servicio de catering para 25 personas en el Lago de Yojoa que conste de una boquita dulce y dos saladas con su respectivo jugo y cafe servidos a las 10:30 am; asi mismo se debera de contar con una estacion de cafe permanente para todo el evento y agua: Almuerzo a las 12:30 pm que conste de 1 entrada (Sopa o Ensalada) 1 carne 2 acompañantes 1 pan refresco y postre. Todo esto que incluya salon para 25 personas con montaje completo en forma de herradura. Importante: todo el servicio debera de incluir mesas sillas manteles equipo de sonido con su respecitvo microfono y data show con su respectiva computadora para ser utilizado en horario de 09:00 am-4:00 pm el dia 29 de abril de 2019; con el fin de realizar Taller de Buenas Practicas Ambientales en la zona de Lago de Yojoa.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: OdeP No. 1087-2019 y Orden de Compra No. 147-2019 Solicitud de Compra No. 14-CCE-IHT-2019 LEOPLAST S. DE R. L. compra de 15 paquetes de Servilletas papel doble hoja cuadrada 500 unidades que se utilizaran para atencion en la Presidencia Ejecutiva.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 006-2019 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ pago combustible en gira a Catacamas Olancho del 14 al 15 de Enero del 2019 Traslado de personal Tecnico de GPDP.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: OdeP No. 1088-2019 y Orden de Compra No. 148-2019 Solicitud de Compra No. 14-CCE-IHT-2019 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. compra de 20 paquetes de Platos No. 10 de 25 unidades y 20 paquetes de Platos desechables No. 6 de 25 unidades que se utilizaran para atencion en la Presidencia Ejecutiva.


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25877.- Solicitud de Gastos de VIaje No. 807-2019 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON combustible (Diesel) trasladar personal de marketing digital del IHT a La Ceiba Atlantida del 02 al 03 de  abril de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1586-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1586-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 084-2019 ADQUISICION DE (4) PANTALLAS LED DE 2X3 METROS Y (2) ESCENARIOS DE 7X6X1 METROS SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 084-2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001418 Y RECIBO N° 1119 AMBOS DE FECHA 04/03/2019. ADQUISICION DE (4) PANTALLAS LED DE 2X3 METROS Y (2) ESCENARIOS DE 7X6X1 METROS SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL.


SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 1619-1-0 - OdeC No. 116-2019 SEGUROS DEL PAIS SA renovacion de fianzas para personal del IHT Ernie Emilio Silvestri Secretario de Estado y Presidente Ejecutivo del IHT MAria Jose Moncada Sub Secretaria de Estado Guillermo Jose Orellana Sub Secretario de Estado Ana Suyapa Torres Gerente Administrativo SETUR  y Gerente de Finanzas y Administracion IHT Ana ISabel Lopez Sub Gerente Administrativo SETUR y Sub Gerente de Fianzas y Administracion IHT Ana Maribel Vasquez Sub Gerente de Compras SETUR y Jefe de Compras IHT Carlos Amilcar Corea Coordinaor de Transporte SETUR y Jefe Servicios Generales IHT mas gastos de Emision por cada fianza.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1619-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1619-1-0

type: OFI

description: SE REVERSA SEGUN INSTRUCICONES DE LA GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION YA QUE SE CARGO CON LA LIBRETA 11TT SIENDO LO CORRECTO LA LIBRETA 11 TC SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 58-CM-IHT-2019 Orden de Pago No. 2581-2019 OdeC No. 116-2019 SEGUROS DEL PAIS SA renovacion de fianzas para personal del IHT Ernie Emilio Silvestri Secretario de Estado y Presidente Ejecutivo del IHT MAria Jose Moncada Sub Secretaria de Estado Guillermo Jose Orellana Sub Secretario de Estado Ana Suyapa Torres Gerente Administrativo SETUR  y Gerente de Finanzas y Administracion IHT Ana ISabel Lopez Sub Gerente Administrativo SETUR y Sub Gerente de Fianzas y Administracion IHT Ana Maribel Vasquez Sub Gerente de Compras SETUR y Jefe de Compras IHT Carlos Amilcar Corea Coordinaor de Transporte SETUR y Jefe Servicios Generales IHT mas gastos de Emision por cada fianza.


title: Orden de Pago No. 815-2019 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON pago de reembolso de Combustible Diesel en gira del 22 al 23 de Marzo del 2019 transportando Periodistas y Personal de la Unidad de Comunicaciones (Mireya Espinoza y Jose A. Licona) en cobertura de Nombramiento de Copan Ruinas como Pueblo con Encanto.

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES


title: Orden de Pago No.817-2019 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA pago de reembolso por pago de Taxi de fechas 1617181928293031/01/2019 y 568111213141516/02/2019 transportando al Señor Ministro Emilio Silvestri a reuniones de trabajo en horario extraordinario.

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA


title: Orden de Pago No. 818-2019 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO pago de reembolso por pago de taxi de fechas 03 07 08 09 10 11 y 21/01/2019 por transportar al Señor Ministro Emilio Silvestri a reuniones de trabajo en horario extraordinario.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: OdeP No. 1090-2019 y OdeC NO. 159-2019 WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA 18 resmas papel bond 500 unidade t/o 15 resmas papel bond 500 unidades t/l 810 resmas papel bond 500 unidades t/c las cuales seran para abastecer el almacen del IHT


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: OdeP NO. 1092-2019 y OdeC NO. 151-2019 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV compras varias para atender visitas de Presidencia Ejecutiva del IHT


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: OdeP No. 1091-2019 y OdeC NO. 152-2019 SUPERMERCA CANTON S DE RL  compras varias para atecnion a visitas de Presidencia Ejecutiva (galletas oreo galletas de mantequilla bolsas de churros variados caja de galletas aveny brand galletas integrales)


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: OdeP No. 1217-2019 y OdeC No. 153-2019 INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S DE RL DE CV compra de galletas para atenciones de visitas de Presidencia Ejecutiva


title: solicitud de gastos de viaje  NO. 822-2019 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO combustible  transportar al señor ministro Emilio Silvestri a la ciudad de juticalpa olancho  del 6 al 7 de abril 2019


title: OdeP No. 828-2019 GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR reembolso de gastos por pago de servico de catering en el Hotel Copantl Sula para la confercnia de prensa Lanzamiento de la Cumbre de Tuxla

GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR

legalName: GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR


DILCIA DELMY MELENDEZ ACEVEDO

legalName: DILCIA DELMY MELENDEZ ACEVEDO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25888.- OdeP NO. 830-2019 DILCIA DELMY MELENDEZ ACEVEDO corresponde a gastos varios en alimentacion en Copan Ruinas y Gracias Lempira del 08 al 10 de abril de 2019 para atender tour operadoras de Olancho y Choluteca

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1638-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1638-1-0


ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 1639-0-0 - Solicitud de Compra No. 137-CM-IHT-2019 Empastado de planillas de los empleados del IHT permanentes año 2018 125 paginas empleados 12100 25 paginas y contratos especiales 12910 25 pagias asi mismo se solicita la perforacion de cinco resmas de papel tamaño carta para comprobantes de pago


title: ORDEN DE COMPRA N° 045-2019 ADQUISICION DE (10) GALONES DE PINTURA COLOR BLANCO HUESO (5) BLANCO SATINADO (1/4) BARNIZ CAOBA SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 BL-5 CASA 12

legalName: MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 045-2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000288 DE FECHA 25/02/2019 Y RECIBO N° 1023-2019. ADQUISICION DE (10) GALONES DE PINTURA COLOR BLANCO HUESO (5) BLANCO SATINADO (1/4) BARNIZ CAOBA SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.


ROY ENMANUEL LOPEZ QUIROZ

legalName: ROY ENMANUEL LOPEZ QUIROZ

rationale: SE REVERSA POR QUE EL NUMERO DE LA ORDEN DE PAGO DEL REEMBOLSO (586) ES EL MISMO NUMERO DE LA SOLICITUD DE VIATICOS (586) SIENDO EL NUMERO CORRECTO DEL REEMBOLSO EL 842 Solicitud de Gastos de Viaje NO. 586-2019 ROY ENMANUEL LOPEZ QUIROZ reembolso de viaticos por gira de trabjo realizada a San Juan de Opoa a reunion de trabajo del 29 al 30 de marzo de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1642-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1642-1-0


AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 1641-0-0 - Solicitud de Compra No. 142-CM-IHT-2019  compra de equipo de laboratorio no medico complementario para el funcionamiento del equipo de laboratorio actual con que cuenta la unidad de sostenibilidad ambiental del IHT  descripcion del equipo detallado en la solicitud de compra

description: OdeP No. 2170-2019 OdeC No. 228-2019 AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE RL Solicitud de Compra No. 142-CM-IHT-2019  compra de equipo de laboratorio no medico complementario para el funcionamiento del equipo de laboratorio actual con que cuenta la unidad de sostenibilidad ambiental del IHT  descripcion del equipo detallado en la solicitud de compra


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: OdeP No. 1104-2019 y ordenC NO. 79-2019 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A. catering que conste de 20 ordenes de cuatro bocadillos 2 dulces y 2 salados con su respectivo refresco gaseoso. este servicio se requiere en las instalaciones del IHT  a las 2:00 pm del viernes 22 de febrero


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: SE REVERSA PORQUE SE VOLVIO A REALIZAR NUEVAMENTE EL PROCESO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR ANTERIOR INCUMPLIO CON LA COMPRA YA QUE TENIA PROBLEMAS CON LA SAR.-ordenC NO. 141-2019 X MEDIA S. DE .R.L 5 talonarios de comprobante de retencion de impuestos ultimo numero 000-001-05-00001750 1 talonario de facturas ultimo numero 750

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1647-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1647-1-0


ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES

rationale: OdeP No. 1102-2019 y ordenC NO. 81-2019 ASTRO TOUR S. DE .R.L. compra de boleto aereo internacional a nombre de Gerald Kapfer con las siguientes fechas y rutas: Munich- Madrid- San Pedro Sula saliendo el 20 de marzo de 2019 y retornando segun conexiones y horarios ruta san Pedro Sula- Madrid- Munich el dia 4 de abril 2019


title: COMPRA DE TONNERS VARIOS SEGUN ORDEN #-CM-033-SEDUC-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

rationale: COMPRA DE TONNERS VARIOS SEGUN ORDEN #-CM-033-SEDUC-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO SE HACE PAGO CON FACTURA #-027770-2019 RECIBO #-41936-2019.


rationale: SE REVERSA POR QUE SE HIZO EL F01 CON LIBRETA TASA TURISTICA (TT) SIENDO LO CORRECTO ADMINISTRACION CENTRAL (TC) Solicitud de Gastos de Viaje NO. 842-2019 ROY ENMANUEL LOPEZ QUIROZ reembolso de viaticos por gira de trabajo realizada a San Juan de Opoa a reunion de trabajo del 29 al 30 de marzo de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1651-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1651-1-0


rationale: OdeP Nio. 1105-2019 y OdeC NO. 83-2019 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA servicio de catering para conferecnia de prensa que dara cobertura a la Caravana Viajando por Honduras para el lanzamiento del Distrito Turistico Valles y Montañas


rationale: OdeP No. 11380 y OdeC No. 102-2019 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA compra de 100 semitas de yema para los participantes de la Caravana Viajando por Honduras en el Distrito Valles y Montañas


INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

rationale: OdeP No. 1103-2019 y OdeC NO. 115-2019 INVERSIONES VEZ S DE RL servicio de catering para atender reunion del COCOIN con enlace ONADICI en las oficinas del IHT para 15 personas


title: ORDEN DE COMPRA N° 043-2019 ADQUISICION DE (1) SILLA EJECUTIVA Y (3) BASUREROS METALICOS SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDUM 0021-A-DM-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 043-2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000285 DE FECHA 25/02/2019 Y RECIBO N° 1020-2019. ADQUISICION DE (1) SILLA EJECUTIVA Y (3) BASUREROS METALICOS SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDUM 0021-A-DM-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.


title: OdeC NO. 126-2019 GUSTAVO ADOLFO CORRALES CALIX/HOTEL CAMINO MAYA contratacion de servicio de alojamiento para 10 personas del equipo tecnico y preentadores del Foro Canal 10 en el lanzamiento Campaña de Verano 2019 en Copan Ruinas

GUSTAVO ADOLFO CORRALES CALIX

legalName: GUSTAVO ADOLFO CORRALES CALIX

rationale: Orden de Pago No. 1061-2019 OdeC NO. 126-2019 Factura No. 000-001-01-00005629.-GUSTAVO ADOLFO CORRALES CALIX/HOTEL CAMINO MAYA contratacion de servicio de alojamiento para 10 personas del equipo tecnico y preentadores del Foro Canal 10 en el lanzamiento Campaña de Verano 2019 en Copan Ruinas


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: OdeP No. 1139-2019 y OdeC No. 156-2019 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL boleto aereo con ruta ROATAN-SPS a favor de Gerald Kapfer de la revista Unterwasser de Alemania en viaje de prensa para conocer la oferta turistica del pais


ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS INTERNACIONALES

rationale: OdeP No. 1106-2019 y OdeC No. 135-2019 ASESORES DE VIAJES S DE RL (TRAVEL PLUS) boleto aereo con ruta MIAMI-WASHINGTON-MIAMI a favor de Virginia Ventra para asistir a la Rueda de Negocios Travel & Adventure Show


streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MARCA NISSAN  MODELO FRONTIER PLACA #-11881 SEGUN ORDEN #-CM-069-SEDUC-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-040637-2019 RECIBO #-0-2019


title: OdeP No. 1481-2019 INVERSIONES VEZ S DE RL Solicitud de Compra No. 140-CM-IHT-2019 servicio de catering para 120 personas y un pastel para 100 personas  para la actividad de buenas relaiciones laborales entre los empleados del IHT que realiza la Gerencia de Recursos Humanos.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 1697-0-0 - Solicitud de Compra No. 140-CM-IHT-2019 servicio de catering para 120 personas y un pastel para 100 personas  para la actividad de buenas relaiciones laborales entre los empleados del IHT que realiza la Gerencia de Recursos Humanos.


rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MARCA FORD  MODELO RANGER PLACA #-10269 SEGUN ORDEN #-CM-070-SEDUC-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-41349-2019 RECIBO #-0-2019.


rationale: SE REVERSA EN VISTA DE QUE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES SOLICITO ADICIONAL LA NOCHE DEL 17 DE ABRIL Y POR QUE NO HABIA HOTEL EN PUERTO CORTES SE QUEDARON 2 NOCHES EN SPS Y ADICIONARON UNA NOCHE EN TELA DESCRIPCION QUE NO ESTABA EN EL RESUMEN DEL F01 Solicitud de Compra No. 145-CM-IHT-2019 contratacion de servicios para alojamiento para 11 periodistas de Foro Canal 10 del 14 al 15 de Abril en Puerto Cortes y 15 al 16 de Abril de 2019 en San Pedro Sula con el objeto de dar cobertura a la Semana Santa


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 1696-0-0 - Solicitud de Compra No. 19-CCE-IHT-2019 compra de gaseosas variadas de 3 litros y una bolsa de hielo para la actividad de buenas relaiciones laborales entre los empleados del IHT que realiza la Gerencia de Recursos Humanos.


MELISSA JOHANNA CERRATO VALLADARES

legalName: MELISSA JOHANNA CERRATO VALLADARES

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25913.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 843-2019 MELISSA JOHANNA CERRATO VALLADARES pago viaticos Lps. 10421.88+Lps.1600.00 Pago de Ferry Ceiba-Roatan-Ceiba en gira a Roatan Islas de La Bahia del 14 al 21 de Abril del 2019 participar en los Operativos de Semana Santa 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1699-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1699-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 843-2019 MELISSA JOHANNA CERRATO VALLADARES pago de transporte Interno In Situ en gira a Roatan Islas de La Bahia del 14 al 21 de Abril del 2019 participar en los Operativos de Semana Santa 2019.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Solicitud de Gastos de Viaje NO. 842-2019 ROY ENMANUEL LOPEZ QUIROZ reembolso de viaticos por gira de trabajo realizada a San Juan de Opoa a reunion de trabajo del 29 al 30 de marzo de 2019


JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25906.-  Solicitud de Gastos de Viaje No. 833-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ combustible (diesel) para trasladar personal del IHT a Operativo de Semana Santa a la ciudad de La Ceiba Atlantida del 14 al 21 de Abril  de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1704-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1704-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 832-2019 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ combustible (Diesel)  para trasladar personal del IHT a Operativo previo a Semana Santa a la frontera de El Florido Copan del 11 al 14 de Abril  de 2019

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 844-2019 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA pago de gasto de combustible en gira a El Poy Ocotepeque del 11 al 14 de Abril del 2019 transportar personal del IHT.

CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 844-2019 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILADEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO pago de gasto de combustible en gira a El Poy Ocotepeque del 11 al 14 de Abril del 2019 transportar personal del IHT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1707-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1707-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 835-2019 MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ combustible (Diesel) para trasladar personal del IHT operativos de Semana Santa a la ciudad de Trujillo Colon del 14 al 21 de Abril  de 2019

MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

legalName: MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 848-2019 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA pago de gasto de combustible en gira al Lago de Yojoa Comayagua y Zona Sur del Pais del 14 al 19 de Abril del 2019 transportar personal del IHT.


CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA

legalName: CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25904.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 837-2019 CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA combustible (Diesel) para trasladar personal del IHT operativos de Semana Santa a Puerto Cortes del 14 al 21 de Abril  de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1718-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1718-1-0


ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25892.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 836-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO combustible (Diesel) para trasladar personal del IHT operativos de Semana Santa a la ciudad de Copan del 14 al 21 de Abril  de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1715-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1715-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 840-2019 GERMAN JOSUE MARTINEZ LOPEZ combustible (Diesel) para trasladar personal del IHT opertivos de  Semana Santa a la Zona Sur  del 14 al 21 de Abril  de 2019

GERMAN JOSUE MARTINEZ LOPEZ

legalName: GERMAN JOSUE MARTINEZ LOPEZ


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: OdeP No. 1201-20190 y OdeC NO. 187-2019 REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV (RENDILLANTAS) compra de un lote de 12 llantas No. 245/70 R 16 marca Firestone lote de 4 llantas No. 165/70 R 15 marca Bridgestone las cuales seran utilizadas para vehiculos asignados al IHT


JUAN JOSE REYES CACERES

legalName: JUAN JOSE REYES CACERES

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25896-Solicitud de Gastos de Viaje No. 841-2019 JUAN JOSE REYES CACERES combustible (Diesel) para trasladar personal del IHT opertivos de  Semana Santa a la ciudad de Tela Atlantida  del 14 al 21 de Abril  de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1723-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1723-1-0


CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25894.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 841-2019 JUAN JOSE REYES CACERES combustible (Diesel) para trasladar personal del IHT opertivos previo a Semana Santa al Amatillo Nacaome Valle del 11 al 14 de abril de 2019 y ooperativos durante Semana Santa a la ciudad de Gracias Lempira  del 14 al 21 de Abril  de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1725-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1725-1-0


VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25891.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 839-2019 VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ combustible (Diesel) para trasladar personal del IHT opertivos Semana Santa a la ciudad de Comayagua  del 14 al 21 de Abril  de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1732-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1732-1-0


title: OdeC No. 125-2019 ASTRO TOUR S DE RL boleto aereo con ruta TGU-SAO PAULOBRASIL-TGU a favor de Elvin Alexander Arias Bonilla para asistir al VI Congreso de Expansion Aeroportuaria en America Latina

ASTRO TOUR, S DE R L.

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

rationale: Orden de Pago No. 1064-2019 OdeC No. 125-2019 Factura No. 000-001-01-00016600.-ASTRO TOUR S DE RL  pago por la compra de un boleto aereo con ruta TGU-SAO PAULOBRASIL-TGU a favor de Elvin Alexander Arias Bonilla para asistir al VI Congreso de Expansion Aeroportuaria en America Latina


title: OdeP No. 855-2019 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON reembolso de gastos ocasionados en vehiculo Microbus Marca Toyota Hiaca surgidos en viaje a Copan Ruinas y Tela en fechas comprendidas del 22 al 23 de marzo de 2019 transportando periodistas  y personal del IHT

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE QUE SERA ASIGNADO A CADA  UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE  ASISTIRAN  A LA JORNADA DE INDUCCION AL DIPLOMADO IMPROVING ENGLISH TEACHING QUALITY PROJECT MEJORANDO LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DEL INGLES  CON EL  OBJETIVO DE DESARROLLAR UN CURSO CON MODALIDAD B- LERNING PARA LOS DOCENTES QUE IMPARTEN LA ASIGNATURA DE INGLES EN LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA Y QUE NO CUENTAN CON EL PROFICIENCIA DE LENGUA REQUERIDA PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLES.  EL DIA 29/3/2019 LA SEDE SERA CENTRO REGIONAL DE FORMACION PROFECIONAL LITORAL  ATLANTICODE LA CIUDAD DE TELA DEPTO DE ATLANTIDA .

MARLEN JHATSMIN MATUTE VARELA

legalName: MARLEN JHATSMIN MATUTE VARELA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE


MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25907.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 871-2019 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA combustible (Diesel) para  traslado de personal de Marketing Digital a varios lugares del pais (La Ceiba Atlantida Puerto Cortes Santa Rosa de Copan La Esperanza Comayagua Choluteca)  del 13 al 21 de abril de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1783-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1783-1-0


title: OdeP NO. 859-2019 ANA DIRIAN RAMOS REYES valor que corresponde por pago de servicios de limpieza de la oficina de Turismo en Gracias Lempira correspondiente a los meses de Enero Febrero y Marzo de 2019

ANA DIRIAN RAMOS REYES

legalName: ANA DIRIAN RAMOS REYES

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 870-2019 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILAcombustible (Diesel) raslado de personal de la Gerencia de Planeamiento a la ciudad de La Ceiba Atlantida del 23 al 25 de abril de 2019

ue: 15 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO


ANNER JOSE ORDOÑEZ ANDINO

legalName: ANNER JOSE ORDOÑEZ ANDINO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25897.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 872-2019 ANNER JOSE ORDOÑEZ ANDINO transporte interno in situ para brindar apoyo en los operativos durante Semana Santa en San Lorenzo Amapala y  Choluteca del 14 al 21 de abril de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1787-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1787-1-0


title: PAGO DE CONBUSTIBLE   PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE QUE SERA ASIGNADO A CADA  UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE  ASISTIRAN  A LA JORNADA DE INDUCCION AL DIPLOMADO IMPROVING ENGLISH TEACHING QUALITY PROJECT MEJORANDO LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DEL INGLES  CON EL  OBJETIVO DE DESARROLLAR UN CURSO CON MODALIDAD B- LERNING PARA LOS DOCENTES QUE IMPARTEN LA ASIGNATURA DE INGLES EN LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA Y QUE NO CUENTAN CON EL PROFICIENCIA DE LENGUA REQUERIDA PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLES.  DEL 28 AL 30/3/2019 LA SEDE SERA CENTRO REGIONAL DE FORMACION PROFECIONAL LITORAL  ATLANTICODE LA CIUDAD DE TELA DEPTO DE ATLANTIDA .

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 1247 LITROS DE DIESEL FACTURA N. 000-001-01-00269176 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL. ORDEN DE COMPRA 02-2019.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

ga: 11 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22


title: Orden de Compra No. 209-2019.- Solicitud de Compra No. 144-CM-IHT-2019 Contratacion de servicios de catering que conste de 65 almuerzos que contengan: una carne 3 guarniciones panecillo y refrescos gaseosas con refil y 1 pastel para 50 personas en un local que brinde servicio a la mesa. OBSERVACIONES: Esta Contratacion es en atencion a la Celebracion del dia de La Madre que se llevara a cabo el dia Viernes 10 de Mayo del 2019.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 1825-0-0 - Solicitud de Compra No. 144-CM-IHT-2019 Contratacion de servicios de catering que conste de 65 almuerzos que contengan: una carne 3 guarniciones panecillo y refrescos gaseosas con refil y 1 pastel para 50 personas en un local que brinde servicio a la mesa.

description: Orden de Pago No. 1550-2019 Factura No. 000-001-01-00066916.-Orden de Compra No. 209-2019.- Solicitud de Compra No. 144-CM-IHT-2019 HOTELES DE HONDURAS S.A. DE C.V./HOTEL HONDURAS MAYA pago por la contratacion de servicios de catering que conste de 65 almuerzos que contengan: una carne 3 guarniciones panecillo y refrescos gaseosas con refil y 1 pastel para 50 personas en un local que brinde servicio a la mesa. OBSERVACIONES: Esta Contratacion es en atencion a la Celebracion del dia de La Madre que se llevara a cabo el dia Viernes 10 de Mayo del 2019.


title: OdeC NO. 165-2019 INDUSTRIAS MA-K-NUDO SA DE CV compra de 70 gorras tipo Sport color azul 100 gorras tipo Sport color verde 70 camisetas tipo sport manga corta color azul marino 100 camisetas tipo sport manga corta color verde y segun las especificaciones tecnicas las cuales se requieren para operativos de Semana Santa

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Orden de Pago No. 2795-2019 Factura No. 000-001-01-00026639.-OdeC NO. 165-2019 INDUSTRIAS MA-K-NUDO SA DE CV pago por la compra de 70 gorras tipo Sport color azul 100 gorras tipo Sport color verde 70 camisetas tipo sport manga corta color azul marino 100 camisetas tipo sport manga corta color verde y segun las especificaciones tecnicas las cuales se requieren para operativos de Semana Santa


rationale: Orden de Pago NO. 2795-2019Factura No. 000-001-01-00026639.-OdeC NO. 165-2019 INDUSTRIAS MA-K-NUDO SA DE CV compra de3 GABACHAS DE LABORATORIO COLOR BLANCO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNCIAS SOLICITADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL LABORATORIODEL PROGRAMA BANDERA AZUL ECOLOGICA DE HONDURAS.


ASESORES DE VIAJE S DE RL

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 1828-0-0 - Solicitud de Compra No. 147-CM-IHT-2019 compra de dos (2) Boletos Aereos a favor de Lic. Dania Ferrera Jefe Buro de Convenciones y Lic. dulce Maria Godoy Umanzor Coordinadora de Publicidad con las siguientes fechas y rutas: Teg-Guatemala-Tegucigalpa saliendo de Tegucigalpa el 22 de Abril del 2019 y retorno de Ciudad Guatemala el dia 26 de Abril del 2019.

description: OdeP No. 1208-2019  y Orden de Compra No. 196-2019 Solicitud de Compra No. 147-CM-IHT-2019 ASESORES DE VIAJES S. DE R. L. compra de dos (2) Boletos Aereos a favor de Lic. Dania Ferrera Jefe Buro de Convenciones y Lic. dulce Maria Godoy Umanzor Coordinadora de Publicidad con las siguientes fechas y rutas: Teg-Guatemala-Tegucigalpa saliendo de Tegucigalpa el 22 de Abril del 2019 y retorno de Ciudad Guatemala el dia 26 de Abril del 2019.


title: OdeC NO. 165-2019 INDUSTRIAS MA-K-NUDO SA DE CV compra de 16 camisas con bordados de tela lenca para empleados de la Secretaria General y Direccion Legal.

ue: 8 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 5 - ASESORIA LEGAL

rationale: Orden de Pago NO. 2795-2019Factura No. 000-001-01-00026639.-OdeC NO. 165-2019 INDUSTRIAS MA-K-NUDO SA DE CV pago por la compra de 16 camisas con bordados de tela lenca para empleados de la Secretaria General y Direccion Legal.


name: PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 12 CALLE 12 AVE. SANTA ANITA

objeto: 22230-Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: Orden de Pago NO. 2732-2019 Factura No. 001-001-01-00000582 Resolucion No. 026-2019 y Notificacion de Adjudicacion PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES S DE RL (PROSEM) valor que corresponde por alquiler de Sanitarios Portatiles para Semana Santa en Puerto Cortes (7 unidades) Omoa (7 unidades) Tela (7 unidades) La Ceiba (7 unidades) Roatan (7 unidades) y para Operativo Fiestas Gostinas El Poy (2 unidades) El Amatillo (2 unidades).

description: Orden de Pago No. 2007-2019 Factura No. 000-001-01-00002561.- Resolucion No. 026-2019 y Notificacion de Adjudicacion PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES S DE RL (PROSEM) valor que corresponde por alquiler de Sanitarios Portatiles para Semana Santa en Puerto Cortes (7 unidades) Omoa (7 unidades) Tela (7 unidades) La Ceiba (7 unidades) Roatan (7 unidades) y para Operativo Fiestas Gostinas El Poy (2 unidades) El Amatillo (2 unidades). Utilizados por turistas que visitaron las diferentes playas.


title: Orden de Pago No. 205-2019 Orden de Compra No. 27-2019 Factura No. 000-001-01-00001084.-Solicitud de Compra No. 34-CM-IHT-2019 pago que corresponde por la contratacion de Servicios de Catering de: 1 refrigerio que conste de tres bocas saladas y dos dulces y jugos naturales para 15 personas. Este servicio se requiere para ser servido en el IHT el 30 de Enero de 2019 a las 10:00 a.m. en la reunion del COCOIN con enalce de ONADICI.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: OdeP No. 1154-2019 y OdeC No. 185-2019 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV compra de productos de material plastico (bolsas plasticas para basura tamaño jardin tamaño grande tamaño mediano y tamalo pequeño) las cuales seran utilizadas para la limpieza de oficinas y demas areas del IHT


ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

legalName: ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25901.-OdeP No. 901-2019 ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS gastos de alimentacion y otros para 10 personas entre tecnicos y periodistas de Canal 10 en la ciudad de Comayagua con el tema Semana Santa del 11 al 12 de abril de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1874-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1874-1-0


MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

legalName: MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25898.-OdeP No. 894-2019 MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN gastos de alimentacion y otros para 4periodistas de Hoy Mismo y Telenoticias junto a la Vice Ministra de SETUR al Lago de Yojoa Comayagua Zona Sur Santa Lucia y Valle de Angeles con motivo de la  Semana Santa del 14 al 19 de abril de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1876-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1876-1-0


title: OdeP No. 093-2019 SCANDINAVIA MOTORS DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES valor que corresponde al pago de revisionpreventiva del vehiculo tipo bus marca Toyota Coaster placa no. 12256 propiedad del IHT.

name: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS


DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ

legalName: DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25943.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 935-2019 DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ transporte interno in situ y exceso de equipaje para presentacion de pais tour de medios y B2B en ciudad de Guatemala del 22 al 26 de abril de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1883-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1883-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1883-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1883-1-0


title: OdeP No. 936-2019 ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON reembolso de gastos por gira de trabajo realizada transporte en rueda de negocios ITB 2019 y atenciones a funcionarios de la embajada de Honduras en Berlin Alemania del 04 al 12 de marzo de 2019

ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON

legalName: ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1884-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1884-1-0


description: OdeP No. 093-2019 SCANDINAVIA MOTORS DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES valor que corresponde al pago de revisionpreventiva del vehiculo tipo bus marca Toyota Coaster placa no. 12256 propiedad del IHT.

legalName: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 939-2019 JOSE REINALDO MEJIA pago viaticos a SPS del 11 al 13 de Abril del 2019 transportar al Vice Ministro Guillermo Orellana al foro de Promocion de Semana Santa en Canal 10 en Comayagua.

JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES