title: PARA SER UTILIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA AÑO 2019

CARMEN MARIA INESTROZA SUAZO

legalName: CARMEN MARIA INESTROZA SUAZO

objeto: 32200-Confecciones Textiles

type: REC


title: PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION AÑO 2019

currency: HNL

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Educación

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 4 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE COMAYAGUA

ue: 25 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COMAYAGUA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA AÑO 2019

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2019

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

scheme: HN-RTN


description: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2019

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


title: PARA SER UTILIZADA POR EMPLEADOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y PUBLICO VISITANTE AÑO 2019

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PARA DESARROLLO DE  EVENTO PROCESO DE CONCURSO DOCENTE AÑO 2019

MARCOS JOAQUIN UMANZOR VELASQUEZ

legalName: MARCOS JOAQUIN UMANZOR VELASQUEZ


title: PARA CONSUMO PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA AÑO 2019


title: PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2019.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2019.


title: PARA SER UTILIZADA EN OFICINA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA AÑO 2019.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: ´PARA USO DE CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA AÑO 2018

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

faxNumber: ND

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DIRECCIONES MUNICIPALES AÑO 2019


title: PARA USO DE CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA AÑO 2019

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL


title: PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y PUBLICO VISITANTE AÑO 2019


title: PARA USO CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA AÑO 2019

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: PARA USO EN VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2019


title: PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DEPTAL. Y PUBLICO VISITANTE AÑO 2019


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA ANO 2019


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  AÑO 2019


title: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DIRECCIONES MUNICIPALES CENTROS EDUCATIVOS AÑO 2019

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA


title: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2019

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUAAÑO 2019

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA AÑO 2019


title: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION AÑO 2019

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

description: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION AÑO 2019

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA AÑO2019

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.


title: PARRA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA AÑO 2019

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


description: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA AÑO 2019

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA AÑO 2019

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS


title: ´PARA SER UTILIZADA POR PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y PUBLICO VISITANTE AÑO 2019


title: MATERIAL DE IMPRENTA LISTAS Y TALONARIOS AÑO 2019

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULON MARCA FRONTIER COLOR ROJO DOBLE CABINA PLACA N0.9835 ASIGNADO A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL AÑO 2019

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PARA SER UTILIZADO POR VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPTAL. DE COMAYAGUA..AÑO 2019


title: MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA AÑO 2019

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PARA SER UTILIZADA EN VEHICULOS ASIGNADOS A  LA DIRECCION DEPARTAMENTAL AÑO 2019


title: REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO DOBLE CABINANo. PLACA 9835

rationale: SE REVERSA POR QUE SE HIZO EN FORMA DIRECTA PRECOMPROMISO Y COMPROMISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-4-616-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-4-616-1-0

type: OFI


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION AÑO 2019


title: PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2019


rationale: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA AÑO 2019


title: REPUESTOS PARA VEHICULO NISAN FRONTIER COLOR ROJO DOBLE CABINA PLACNA N09835 AJUSTE A F0-109 DEL 06/06/2019


title: REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO DOBLE CABINA PLACA NO.9835 ASIGNADO A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL AÑO 2019.


title: PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA COLOR GRIS  S/P ASIGNADO A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL AÑO 2019


title: EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION AÑO 2019


title: PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN COLOR ROJO PLACA N9835 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMEJTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2018.


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA Y DIRECCIONES MUNICIPALES AÑO 2019


title: POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO MESA DE CONCERTACION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2019

name: SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A. DE C.V.

streetAddress: ALDEA  LA JAGUITA COMAYAGUA COMAYAGUA


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO MARCA NISSAN COLOR ROJO PLACA NO..N9835 AÑO 2019


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA AÑO 2018


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA  2019


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN COLOR ROJO PLACA N9835 2019


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA AÑO 2019

rationale: SE REVERSA POR EL MOTIVO QUE LA PROVEEDORA CAMBIO DE PIN AÑO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-4-895-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-4-895-1-0


title: PARA SER CONSUMIDA POR EMPLEADOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y PUBLICO QUE NOS VISITA AÑO 2019

rationale: POR QUE SE HIZO PAGO DIRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-4-818-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-4-818-1-0

type: OFICIO

description: POR QUE SE HIZO PAGO DIRECTO.

description: POR QUE SE HIZO PAGO DIRECTO.


title: PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y PUBLICO VISITANTE AÑO 2019


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2019

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: COMPLEMENTO A PAGO DE RELOJ MARCADOR PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2019

BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD DON BOSCO CALLE PRINCIPAL HACIA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, 100 METROS AL ESTE DEL BOULEVARD LA HACIENDA No 4703

legalName: BERTECH S. DE R.L. DE C.V.


title: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE INYECCION  DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR  ROJO PLACA N9835

LEONEL ADALBERTO QUIJADA ERAZO

legalName: LEONEL ADALBERTO QUIJADA ERAZO


title: PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2019


title: PARA SER UTILIZADA EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2019

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: Gasto ejecutado en pago de Accesorios y Respuestos por alineamiento y balanceo del vehiculo Busito Mitsubishi placa No.8218.

ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR

legalName: ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR

streetAddress: VILLA ROY, BARRIO BUENOS AIRES, TEGUCUGALPA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - ADMINISTRACION DE REGIONALES

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 12 - PROTECCION Y PROMOCION DE LA CULTURA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES ARQUEOLOGICOS, FORTALEZAS Y MUSEOS


title: PARA USO EN EQUIPO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2019

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


name: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

title: Gasto ejecutado en pago de Mantenimiento en equipos de transporte por mano de obra en  alineamiento y balanceo del vehiculo Busito Mitsubishi placa No.8218.

ue: 3 - ADMINISTRACION GENERAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Copan Ruinas según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35100-Productos Químicos


title: Gasto ejecutado en pago de viaticos nacionales viaje a Omoa del 29/05/2019 al 30/05/2019 atendioendo Presentación del Manual Legados de la Esclavitud un libro de recursos para la administración de sitios e itinerarios de la Memoria. Fondos debitados del Proyecto  Montaje Museográfico y Servicios de Turismo Cultural en Áreas Verdes de la Fortaleza de San Fernando de Omoa.

OMAR ALEXIS TALAVERA SEVILLA

legalName: OMAR ALEXIS TALAVERA SEVILLA

HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ

legalName: HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ

ue: 4 - SUBGERENCIA DE PATRIMONIO

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales

programa: 11 - INVESTIGACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURAL

actividadObra: 2 - COORDINACION INVESTIGACIONES ANTROPOLOGICAS


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alquileres y Servicios Basicos en la Regional de Copan Ruinas según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Gasolina en la Regional de Copan Ruinas según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Pasajes y Viaticos en la Regional de Copan Ruinas según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes de Uso en la Regional de Copan Ruinas según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios-Ceremonial y Protocolo en la Regional de Copan Ruinas según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCION GENERAL


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Servicios Medicos en la Regional de Copan Ruinas según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimentos y Bebidas para personas y animales en la Regional de Copan Ruinas según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

objeto: 31200-Alimentos para Animales


rationale: Reversión Documento F01-1014 por Gasto ejecutado por mantenimiento como complemento en pago de Bienes y Servicios Combustible Alimentación en la Regional de Copan Ruinas según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019. Alimentos para Personas Lps.1119  Alimentos para Animales Lps.3361  Madera y Corcho Lps.500 Papel de Esxritorio Lps.7596   Productos Farmaceuticos y Medicinales Lps.1000   Diesel Lps.20000  Aceites y Grasas Lubricantes Lps.3500  Elementos de Ferreteria Lps.20000  Fondos debitados del Proyecto Restauración de Túneles del Parque Eco Arqueológico de Copán II Etapa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-505-1-1014-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-505-1-1014-1-0


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Gasolina en la Regional de Trujillo según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Servicio de Internet en la Regional de Trujillo según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Trujillo según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019. Productos de Papel y Carton por Lps.59.00 y Limpieza Aseo y Fumigación por Lps.199.60  Fondos debitados del Proyecto  Montaje Museográfico y Servicios de Turismo Cultural en Áreas Verdes de la Fortaleza de San Fernando de Omoa.


title: Gasto ejecutado en pago de salario del 18 de abril al 17 de mayo 2019 como investigador Proy CDICH  Fondos debitados del Proyecto Rescate y Rehabilitación de los Fondos Documentales Especiales del Archivo Etnohistórico.

ANDRES MARCELO MORALES BUSTAMANTE

legalName: ANDRES MARCELO MORALES BUSTAMANTE


title: Gasto ejecutado en pago de viaticos del 30/05/2019 al 01/06/2019 viaje a Copan Runias atendiendo Reunión con Dra.Isabel Medina  sobre estucos e inspección a Sitio Arqueologico.  Fondos debitados del Proyecto Restauración de Túneles del Parque Eco Arqueológico de Copán II Etapa.

EVA LILIA MARTINEZ ORDOÑEZ

legalName: EVA LILIA MARTINEZ ORDOÑEZ


rationale: REVERSIÓN DOCUMENTO F01-1022 POR PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS DE REPUESTO PARA VEHICULO ISUZU PLACA 7425 Y 7426 PROPIEDAD DEL IHAH  S/ORDEN DE COMPRA No 1-1-0248-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-505-1-1022-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-505-1-1022-1-0


title: PAGO S/FACT. No 01-00004779 POR AVISO DE LICITACION DE VIGILANCIA EN OFICINAS DEL IHAH SE RET. ISV

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 6 - SUBGERENCIA DE PROMOCION Y RELACIONES REGIONALES

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 1 - COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION


title: PAGO S/ORDEN DE COMPRA No 1-1-0249-2019 POR COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PARA EMPLEADOS DE OFICINAS DEL IHAH

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: PAGO S/FACT. No 01-90561 Y 01- 90535 POR COPIAS Y ENCUADERNADOS EN LA UNID. DE PROYECTOS ACP SE RET. ISV

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE TRANSPORTE DE TAXI DE IDA Y REGRESO A CENTROS ESCOLARES S/NOTA ADJUNTA

TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

legalName: TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES


title: VALOR REEMBOLSADO POR COMPRA DE UNA SILLA SEMI EJECUTIVA PARA LA GERENCIA DEL IHAH S/SOLICITUD ADJUNTA

HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA

legalName: HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: VALOR ENTREGADO PARA  COMPRA DE EMPAQUE DE CULATA Y GUIA DE VALBULAS PARA VEHICULO DEL IHAH PLACA No 8208

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR ENTREGADO POR REPARACION DE VEHICULO PROPIEDAD DEL IHAH PLACA No 7426 Y 9461 S/RECIBO No 01-04-131 Y 01-04-130

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE ALIMENTACION EN LA REGIONAL DE OMOA MES DE MAYO 2019 S/FACT. No 01-0001 PROY. DE OMOA

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA OFICINAS DEL IHAH S/ORDEN DE COMPRA No 42 SE RET. ISV

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE UN DIA DE VIATICOS EN VIAJE A INTIBUCA PAGADO POR EL PROY. ARCHIV. ETNOHISTORICO Y LOS 2.5 DIAS PAGADOS POR EL IHAH


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE RECTIFICACION DE CULATA MOTOR QD32 VEHICULO DEL IHAH PLACA No 8208

ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR

legalName: ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR


rationale: Reversión Documento F01-1058 por Gasto ejecutado en pago de combustible segun factura No.001-001-01-00221692 a nombre de Distribuciones Modelo.   Fondos debitados del Proyecto Restauración de Túneles del Parque Eco Arqueológico de Copán II Etapa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-505-1-1058-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-505-1-1058-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTO SEGUN PROGRAMACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS MEDICOS EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS Y OMOA

JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

legalName: JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Gasto ejecutado por reembolso al Sr. Claudio Perez por facturas en concepto de alimentación segun facturas No.003-001-01-04865944 por Lps.251.41 y factura No.003-001-01-04994311 por Lps.283.50 ambas por Supermercado La Colonia.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL ADMINISTRADOR DEL IHAH MAS TELEFONIA FIJA TIGO EN OFICINAS DEL IHAH MES DE ABRIL

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE TELEFONIA FIJA TIGO EN LAS REGIONALES DEL IHAH MES DE ABRIL 2019

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL SR. GERENTE DEL IHAH Y SECRETARIA GENERAL DEL IHAH MES DE ABRIL 2019 S/LISTADO ADJUNTO


title: PAGO S/FACT. 01-17997 01- 17994 01-17993 01- 18014 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL IHAH PLACA No 9804 Y 7425 SE RET. ISV

NEHEMIAS MENDOZA VALERIANO

legalName: NEHEMIAS MENDOZA VALERIANO


title: VALOR ENTREGADO PARA GASTO DE COMBUSTIBLE EN SU VIAJE A INTIBUCA DEL 0508/06/2019 S/ORDEN VIATICOS PROY ARCHIV.ETNOHISTORICO

RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA

legalName: RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO Y COMPRA DE REPUESTOS A VEHICULO DEL IHAH PLACA No S/ORDEN DE COMPRA No 45 Y 46


title: Pago de complemento de salario del 22 al 30 de mayo Proyecto Rescate de Archivo Etnohist´rico.

YEIMY LASTENIA AVILA MENDEZ

legalName: YEIMY LASTENIA AVILA MENDEZ

SAUL ANTONIO IZAGUIRRE CARRASCO

legalName: SAUL ANTONIO IZAGUIRRE CARRASCO

ESTEPHANY GETZABEL MURILLO NATAREN

legalName: ESTEPHANY GETZABEL MURILLO NATAREN


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH MES DE ENERO 2019 SE RET. ISV S/FACT. No 01-102355

objeto: 22900-Otros Alquileres


description: PAGO S/FACT. 01-17997 01- 17994 01-17993 01- 18014 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL IHAH PLACA No 9804 Y 7425 SE RET. ISV

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REEMBOLSO DE GASTO OCASIONADO EN CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCIMENTACION ADJUNTA


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL S/ DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN REGIONALES DEL IHAH MES DE JUNIO 2019 S/FACT. 01-03719 SE RET. ISV

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR ENTREGADO PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO DEL IHAH PLACA No NISSAN 8208 S/ORDEN DE COMPRA No 47


title: REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A OMOA DEL 2930/05/2019 S/LIQUIDACION Y FACTURA ADJUNTA   GASTO EJECUTADO DEL PROY. DE OMOA

OMAR ALEXIS TALAVERA SEVILLA

legalName: OMAR ALEXIS TALAVERA SEVILLA

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales


title: VIAT.A COPAN RUINAS DEL 1214/06/2019 A OSCAR NEIL CRUZ Y HENRY MARTINEZ A REALZAR MISION DE TRABAJO GASTO EJECUTADO DEL PROY. TUNELES COPAN RUINAS

OSCAR NEIL CRUZ CASTILLO

scheme: HND-OTHER

legalName: OSCAR NEIL CRUZ CASTILLO

HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ

legalName: HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Mantenimiento y Reparación de Equipos en la Regional de El Puente como reembolso causado por dicha regional según documentación adjunta correspondiente al mes de Mayo 2019.

JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

legalName: JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL S/ DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimentos en la Regional de El Puente como reembolso causado por dicha regional según documentación adjunta correspondiente al mes de Mayo 2019.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR PROCESO DE REVISION DE CATALOGO DE CUENTAS EN SISTEMA FINANCIERO DEL IHAH S//FACT. 01-0123 SE RET. ISR

EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS

legalName: EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DE VIATICOS A COPAN RUINAS SANTA ROSA DE COPAN DEL 1723/06/2019 A REALIZAR TRAMITES LEGALES

JUAN RAMON MEDINA RAMOS

legalName: JUAN RAMON MEDINA RAMOS


rationale: Reversión Documento F01-1121 por Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Elementos de Ferreteria en la Regional de El Puente como reembolso causado por dicha regional según documentación adjunta correspondiente al mes de Mayo 2019.  Fondos debitados del Proyecto Restauración de Túneles del Parque Eco Arqueológico de Copán II Etapa

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-505-1-1121-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-505-1-1121-1-0


title: Pago letras 8-10 póliza colectiva de vehículos con MAPFRE según documantación adjunta.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión F01-1139 por Lps.4435.72 en concepto de pago de más en letras 8-10 póliza colectiva de vehículos con MAPFRE Segun cheque No.58343536.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-505-1-1139-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-505-1-1139-1-0


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINAS DEL IHAH DEL 16/05 AL 31/05/2019 S/FACTURAS ADJUNTAS

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES  DE OFICINA S/ORDEN DE COMPRA No 48 PROY.DE HISTORIA SE RET. ISV

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VARIAS COSAS A VEHICULO DEL IHAH PLACA No 8208

ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR

legalName: ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA EN OFICINAS DEL IHAH MES DE MAYO S/FACT. 01-120884 SE RET. ISV

COMPUTAYP S DE R L

legalName: COMPUTAYP S DE R L


title: PAGO S/FACT. 01-3290 Y 01-3287 POR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA MES DE ENERO Y FEBRERO 2019 SE RET.ISV

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA OCASINADO EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA OCASINADO EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Santa Rosa según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.

OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA

legalName: OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA


rationale: REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA OCASINADO EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO S/FACT. 01-0625 POR DESCULATAR MOTOR CAMBIO DE RADIADOR A VEHICULO DEL IHAH PLACA No 8208 SE RET.ISV

JULIO MARTINEZ VARELA

legalName: JULIO MARTINEZ VARELA


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Combustibles y Lubricantes en la Regional de Santa Rosa según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de El Puente según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Combustibles y Lubricantes en la Regional de El Puente según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alquileres y Servicios Basicos en la Regional de El Puente según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Servicios Medicos en la Regional de Los Naranjos según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.

JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

legalName: JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Los Naranjos según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


description: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Los Naranjos según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Combustibles y Lubricantes en la Regional de Los Naranjos según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago Bienes y Servicios en la Regional de Omoa según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago Servicios Medicos en la Regional de Omoa según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago Alquileres y Servicios Basicos en la Regional de Omoa según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago Gasolina en la Regional de Talgua según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.

ANGELICA TATYANA LOBO CASTRO

legalName: ANGELICA TATYANA LOBO CASTRO


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago Combustibles y Lubricantes en la Regional de Omoa según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Cuevas de Talgua según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL SR. GERENTE DEL IHAH Y SECRETARIA GENERAL MES DE ENERO 2019 S/LISTADO ADJUNTO

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimentos y Bebidas para Personas en la Regional de Cuevas de Talgua según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Omoa según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Aceites y Grasas Lubricantes en la Regional de Omoa según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO S/ORDEN DE COMPRA No 505-1-1-0250-2019 COMPRA DE MONITOR PARA OFICINAS

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimentos y Bebidas para Personas en la Regional de Omoa según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimentos y Bebidas para Personas en la Regional de El Puente según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios Elementos de Limpieza en la Regional de Santa Rosa de Copan según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Comayagua según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Elementos de Limpieza en la Regional de Comayagua según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.


title: PAGO S/FACT. 01-1991601-19917 POR COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA VEHICULOS DEL IHAH MITSUBISHI SE RET. ISV

NEHEMIAS MENDOZA VALERIANO

legalName: NEHEMIAS MENDOZA VALERIANO


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR SUB GERENTE DE ADMINISTRACION DEL IHAH Y TELEFONIA FIJA EN OFICINAS DEL IHAH  MES DE ENERO 2019 S/LISTADO ADJUNTO

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO DEL 50% PORIMPRESION DE 500 LIBROS DE DANLI Y 500 LIBROS LA ESPERANZA S/ORDEN DE COMPRA No 49 SE RET. ISV DEBITADO DEL PROY. HISTORIA

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimetos y Bebidas para Personas en la Regional de Comayagua según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.


description: PAGO S/FACT. 01-1991601-19917 POR COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA VEHICULOS DEL IHAH MITSUBISHI SE RET. ISV


title: PAGO S/FACT. 01-121115 POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA EN OFIICNAS DEL IHAH MES DE JUNIO 2019 SE RET.ISV

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO S/FACT.01-3680 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN EGIONAL DE TRUJILLO Y COMAYAGUA MES DE MAYO SE RET.ISV

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO POR SUMINISTRO D AGUA POTABLE Y RECIBO DE LA ENEE MES DE MAYO EN LA REIONAL DE COMAYAGUA S/RECIBOS ADJUNTOS


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 0315/06/2019 S/FACTURAS ADJUNTAS


title: PAGO DE  TELEFONIA FIJA EN REGIONALES  DEL IHAH  MES DE ENERO 2019 S/LISTADO ADJUNTO


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A YAMARANGUILA INTIBUCA DEL 1819/01/2019 S/ORDEN DE VIATICOS

TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

legalName: TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES


JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

legalName: JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

rationale: Reversión F01-1220 por Gasto ejecutado en compra de 4 Llantas solicitadas por la Regional de El Puente Importadora Leo Llantas No.235-75R15 para Vehiculo  Isuzu asignado al parque El Puente. Fondo debitado del Proyecto Restauración de Túneles del Parque Eco Arqueológico de Copán II Etapa

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-505-1-1220-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-505-1-1220-1-0


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE ALIMENTACION A MILITARES EN LA REGIONAL DE OMOA MES DE ENERO 2019 S/FACT. No 01-003


rationale: Reversión Documento F01-1231 por Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Elementos de Ferreteria en la Regional de Comayagua según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.  Fondos debitados del Proyecto Restauración de Túneles del Parque Eco Arqueológico de Copán II Etapa

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-505-1-1231-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-505-1-1231-1-0


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Elementos de Ferreteria diferencia del F01-1181 Lps.458.81 / Alimentos para Animales por Lps.510 y Productos Farmaceuticos y Medicinales por Lps.3000  en la Regional de Omoa según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.  Fondos debitados del Proyecto  Montaje Museográfico y Servicios de Turismo Cultural en Áreas Verdes de la Fortaleza de San Fernando de Omoa.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Productos Farmaceuticos y Medicinales en la Regional de Los Naranjos según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.  Fondos debitados del Proyecto  Montaje Museográfico y Servicios de Turismo Cultural en Áreas Verdes de la Fortaleza de San Fernando de Omoa.


ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

rationale: Reversión F01-1235 por Gasto ejecutado en pago de Jornal en Copan Ruinas planilla correspondiente al mes de Junio 2019.  Fondos debitados del Proyecto Tuneles II Etapa Copan Ruinas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-505-1-1235-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-505-1-1235-1-0


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSIÓN DOCUMENTO F01-1246 PROYECTO OMOA COMPRA DE 8 MESAS  PICNIC  DE 5 PERSONAS PARA JARDEN DE PATIO PARA HACER USADAS EN LA FORTALEZA DE MOA DEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 51

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-505-1-1246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-505-1-1246-1-0


title: Gasto ejecutado en pago de Salario por segundo mes devengado en ejecución del proyecto de rescate del archivo documental proyecto de la unidad de Historia para 2019.  Fondos debitados del Proyecto Rescate y Rehabilitación de los Fondos Documentales Especiales del Archivo Etnohistórico.

SAUL ANTONIO IZAGUIRRE CARRASCO

legalName: SAUL ANTONIO IZAGUIRRE CARRASCO

ESTEPHANY GETZABEL MURILLO NATAREN

legalName: ESTEPHANY GETZABEL MURILLO NATAREN

YEIMY LASTENIA AVILA MENDEZ

legalName: YEIMY LASTENIA AVILA MENDEZ


title: Gasto ejecutado en concepto de reembolso por compras realizadas con fondos del Lic. Pérez por compra de repuesto Cristal Trasero y asi mismo instalación de vidrio trasero como polarizado de vidrio NP300 asignado al vehiculo de la Gerencia del IHAH. Segun facturas No.001-001-01-00061491 de Grupo Q y factura No.000-001-01-00000422 de Movil Glass

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión F01-1276 por Lps.5886.53 por reconocimiento por Gasto de la Aseguradora en concepto de reembolso por compras realizadas con fondos del Lic. Pérez por compra de repuesto Cristal Trasero y asi mismo instalación de vidrio trasero como polarizado de vidrio NP300 asignado al vehiculo de la Gerencia del IHAH. Segun facturas No.001-001-01-00061491 de Grupo Q y factura No.000-001-01-00000422 de Movil Glass Según cheque No. 58347220

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-505-1-1247-1-6 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-505-1-1247-1-0


title: Gasto ejecutado en concepto de Reembolso a nombre de Lic Claudio Perez por compra de Rauter Serie 2505001181300097 5 entradas segun factura No.013-001-01-00141204 de Radio Shack.  Fondos debitados del Proyecto Rescate y Rehabilitación de los Fondos Documentales Especiales del Archivo Etnohistórico.


HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA

legalName: HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA

rationale: Reversión F01-1252 por Gasto en concepto de reembolso a nombre de Hector Portillo por gasto de combustible segun facturas adjuntas. Fondos debitados del Proyecto Restauración de Túneles del Parque Eco Arqueológico de Copán II Etapa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-505-1-1252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-505-1-1252-1-0


title: Gasto ejecutado en concepto de reembolso a nombre de Hector Portillo por factura No.000-002-01-00244348 Restaurante el Patio.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: COMPRA DE 8 MESAS PICNIC  PARA 5 PERSONAS EN JARDIN  PATIO EN LA FORTALEZA DE OMOA PROYECTO OMOA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 51


title: Gasto ejecutado en concepto de Reembolso a nombre de Lic Claudio Perez por compra de silla semi ejecutiva segun facura No.001-003-01-00030793 de Industrias Panavision S.A. de C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Gasto en concepto de Reembolso a Hector Portillo por Servicio de Imprenta segun facturas No.000-001-01-00025962 y 000-001-01-00025935 de Arquitectura Diseño y Construcción.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios por Servicio de Internet en la Regional de Trujillo según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Trujillo según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios por Elementos de Ferreteria en la Regional de Trujillo según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.  Fondos debitados del Proyecto  Montaje Museográfico y Servicios de Turismo Cultural en Áreas Verdes de la Fortaleza de San Fernando de Omoa.


title: Gasto ejecutado en pago de salario del 18 de mayo al 17 de junio 2019 como investigador Proy CDICH  Fondos debitados del Proyecto Rescate y Rehabilitación de los Fondos Documentales Especiales del Archivo Etnohistórico.

ANDRES MARCELO MORALES BUSTAMANTE

legalName: ANDRES MARCELO MORALES BUSTAMANTE


title: PAGO DE ALIMENTACION EN LAS REGIONALES DE LOS NARANJOS Y OMOA  MES DE MAYO S/DOCUMENTACION ADJUNTA

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON

JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

legalName: JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ


title: PAGO S/FACT. No 01-20037 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA

NEHEMIAS MENDOZA VALERIANO

legalName: NEHEMIAS MENDOZA VALERIANO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR ENTREGADO PARA CURSAR EN UN SEMINARIO VIRTUAL QUE SERA IMPARTIDO CONSEJO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES PROY. UNIDAD DE HISTORIA

NELSON RENE CARRASCO CASCO

legalName: NELSON RENE CARRASCO CASCO


title: REEMBOLSO DE GASTO OCASIONADO EN MUNICIPIO DE YARUMELA POR COMPRA DE MATERIALES S/FACT.ADJUNTAS

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PAGO POR COMPRA DE SILLAS PLASTICAS MESA PLEGABLEBASUREROS SOLICITADOS POR EL PROY. EN OMOA


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A YAMARANGUILA DEL 0405/07/2019 PATRICIA CARDONA

MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

legalName: MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLEEN VIAJE A TALGUA DEL 0807/07/2019

ELENA MARITZA AGUILERA FLORES

legalName: ELENA MARITZA AGUILERA FLORES


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL ADMINISTRADOR DEL IHAH MAS TELEFONI8A FIJA DE TIGO EN OFICINAS DEL IHAH S/ LISTADO ADJUNTO

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL SR.GERENTE Y SECRETARIA GENERAL DEL IHAH MES DE JUNIO S/LISTADO ADJUNTO


title: PAGO DE  TELEFONIA FIJA DE TIGO EN REGIONALES  DEL IHAH S/ LISTADO ADJUNTO MES DE JUNIO


title: PAGO DE VIATICOS MAS GASTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A OMOA Y LOS NARANJOS DEL 1012/07/2019 PROY. DE OMOA

HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ

legalName: HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ

BRENDA YAQUELIN RAUDALES GIRON

legalName: BRENDA YAQUELIN RAUDALES GIRON


title: PAGO DE UN ADELANTO DEL 50% POR ELABORACION DE 500 REVISTA YAXKIN 500 LIBROS DE CANTARRANAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 55 DEBITADO DEL PROY.DE HISTORIA

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY


title: PAGO S/FACT. No 21108 POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA SER ENTREGADO A LA EM´LEADA DEL IHAH YEYMY AVILA POR MUERTE DE SU ABUELA

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE GASTOS A TANIA RAMIREZ MAS REEMBOLSO DE GASTOS ROSSY CARCAMO GASTOS OCASIONADOS EN FERIA ARTESANAL EN ROATAN

ROSSY JANNELLE CARCAMO GRIPPA

legalName: ROSSY JANNELLE CARCAMO GRIPPA

TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

legalName: TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 17 27/06/2019 S/FACTURAS ADJUNTAS

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: pago por consumo de aguapotable en la regional de comayagua mes de junio 2019 s/recibo adjunto

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES


title: PAGO CORRESPONDIENTE A RENOVACION DE POLIZAS DE IDELIDAD A EMPLEADOS DEL IHAH CON VIGENCIA DEL 01 SEPTIEMBRE 2018 AL 01 DE SEPTIEMBRE 2019 Y DEL 01 DE FEBRERO 2019 AL 01 DE FEBRERO 2020 S/LISTADO ADJUNTO

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ASIGNACION DE  PEAJE Y COMBUSTIBLE EN VIAJE A LEMPIRA A CESAR ROMERO 1517/07/2019 OMAR TALAVERA A YAMARANGUILA DEL 1213/07/2019

OMAR ALEXIS TALAVERA SEVILLA

legalName: OMAR ALEXIS TALAVERA SEVILLA

CESAR AUGUSTO ROMERO SOLORZANO

legalName: CESAR AUGUSTO ROMERO SOLORZANO


title: ASIGNACION DE  PEAJE Y COMBUSTIBLE EN VIAJE A LEMPIRA A CESAR ROMERO 1517/07/2019 OMAR TALAVERA A YAMARANGUILA DEL 1213/07/2019 SAUL IZAGUIRRE REEMBOLSO DE PEAJES

SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ

legalName: SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE GASTO OCASIONADO EN CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: REEMBOLSO DE GASTO OCASIONADO EN CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REEMBOLSO DE GASTO OCASIONADO EN CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: Gasto ejecutado en pago de Aire Acondicionado 36K BTU segun cotización No.C00008784   Fondos debitados del Proyecto Rescate y Rehabilitación de los Fondos Documentales Especiales del Archivo Etnohistórico.

AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFICO FTE INTERNACIONAL SHOOL COMAYAGUELA M.D.C.

legalName: AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.


title: Gasto ejecutado en concepto de reembolso por gastos ocacionados en la Gerencia del IHAH Segun factura No.003-001-01-05056107 de Supermercados la Colonia.


title: Gasto ejecutado en pago de Aire Acondicionado por la Administración del IHAH para instalaciones en ACP segun cotización No.C00008787.


title: Gasto ejecutado en concepto de reembolso por gastos ocacionados Mantenimiento del Vehiculo de la Gerencia-IHAH Segun factura No.001-005-01-00064823 / No.001-005-01-00064822 a nombre de Grupo Q No.001-001-01-00026505 de MEDIDENTN.


title: Gasto ejecutado en pago de la Instalación de dos Aire Acondicionados en ACP segun cotización No.C00008784 y Cotización No.C00008787 asi mismo se incluye dentro del mismo valor la Desinstalación de maquina de 12000-24000 BTU.  Fondos debitados del Proyecto Rescate y Rehabilitación de los Fondos Documentales Especiales del Archivo Etnohistórico.


title: Gasto ejecutado en pago de Bateria UPS solicitada para oficina de ACP segun cotiozación No.00219499.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Copan Ruinas según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Julio 2019.

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Servicios Medicos en la Regional de Copan Ruinas según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Julio 2019.

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de  Servicios Publicos en la Regional de Copan Ruinas según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Julio 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Comayagua según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Julio 2019.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Combustibles y Lubricantes en la Regional de Copan Ruinas según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Julio 2019.


title: ACOSA COMPRA DE UNA IMPRESORA  EPSON L 3110 SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION  SEGUN ORDEN DE COMPRA  NO. 53

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Servicios Medicos en la Regional de Omoa según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Julio 2019.

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON


title: REEMBOLSO AL LIC. CLAUDIO PEREZ POR   FACTURA 10100018131 COMPRA DE CALACULADORA MANUAL  PARA LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION   Y FINANZAS


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Omoa según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Julio 2019.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Gasolina en la Regional de Omoa según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Julio 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Servicios Publicos en la Regional de Omoa según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Julio 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Santa Rosa según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Julio 2019.

OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA

legalName: OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA

objeto: 25700-Servicio de Internet


objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales

rationale: Reversión Documento F01-1381 por Pago de personal de jornal para el proyecto Restauración de Túneles de Copán por trabajos realizados en el mes de julio según planilla adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-505-1-1381-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-505-1-1381-1-0


title: Gasto ejecutado en pago de viaticos nacionales del 18/07/2019 al 19/07/2019 viaje a Copán Ruinas atendiendo asistir a la exposicion fotografica y presentación del libro Memorias de un Pueblo auspicio por la Embajada de Francia.  Fondos debitados del Proyecto Restauración de Túneles del Parque Eco Arqueológico de Copán II Etapa

HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA

legalName: HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA


title: CANCELACION RECIBOS NO. 141 Y 140 POR CAMBIO DE BARRA TENSORA CAMBIO DE ULES REVISION DE DIRECCION  VEHICULO PLACA  NISSAN 8208 Y AL BUSITO MPLACA NO 8218  CAMBIO DE BOMBA DE MADRE  CLOCH REGULACION DE PRESNSA REVISION DE FRENOS

CARLOS ALFREDO JOYA

legalName: CARLOS ALFREDO JOYA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE COMPRENSOR  PARA EL MITSUBISCHI L200 14-08 MODELO CO29124C  SOLICITADO POR LA A DMINISTRACION SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 61  EMPRESA  COL COMFORT. GASTO DEL PROYECTO DE TUNELES

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA


title: VALOR ENTREGADO PARA GASTO DE  COMBUSTIBLE EN VIAJE A TALGUA TRASLADAR A LA RESTAURADORA  LILA ESTHER CASTELLON  EL DIA 19 DE JULIO 2019

DOUGLAS ROBERTO MORAZAN LOPEZ

legalName: DOUGLAS ROBERTO MORAZAN LOPEZ


title: REEMBOLSO  POR CAMBIO DE LLANTA Y REVISION GENERAL AL CAMION PROPIEDAD DEL IHAH EN GIRA  A LOS NARANJOS Y OMOA CON LA LICENCIADA PATRICIA CARDONA FACTURA NO. 2326 LLANTERA EL CHELE Y CENCOL COMERCIAL FACTURA NO. 83318

HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ

legalName: HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ


title: REEMBOLSO PAGO DE PEAJE EN VIAJE A LOS NARANJOS Y OMOA EN GIRA CON LA LIC. PATRICIA CARDONA SEGUN COMPROBANTES.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE FACTURA NO. 10485 POR  COMBUSTIBLE EN VIAJE A OMOA CON LA LIC. PATRICIA  CARDONA EN GIRA DE TRABAJO


title: CANCELACION DE FACTURAS DEL 01  AL 15 DE JULIO 2019 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE  EN VARIOS VEHICULOS DEL IHAH.  EN DIFERENTES GIRAS Y OFICINA CENTRAL SEGUN DOCUMENTOS


title: VIATICOS DEL 24 AL 25 DE JULIO 2019 A COPAN RUINAS PARA ASISTIR A PRESENTACION DE TUNELES Y OTRAS ACTIVIDADES  SEGUN ORDENES DE VIAJE

OSCAR NEIL CRUZ CASTILLO

legalName: OSCAR NEIL CRUZ CASTILLO

RANFERI JUAREZ SILVA

legalName: RANFERI JUAREZ SILVA

EVA LILIA MARTINEZ ORDOÑEZ

legalName: EVA LILIA MARTINEZ ORDOÑEZ


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de El Puente según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Julio 2019.

JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

legalName: JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: VALOR ENTREGADO PARA GASTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A COPAN RUINAS DEL 24 AL 25 DE JULIO 2019  TRASLADAR PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARQUEOLOGIA EVA MARTINEZ OSCAR NEIL CRUZ Y RANFERI JUAREZ.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios (Repuestos y Accesorios) en la Regional de El Puente según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Julio 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alquileres y Servicios Basicos en la Regional de El Puente según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Julio 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Combustibles y Lubricantes en la regional de El Puente según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Julio 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Combustibles y Lubricantes en la regional de Omoa según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Julio 2019.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Trujillo según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Julio 2019.

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Combustibles y Lubricantes (Gasolina) en la Regional de Trujillo según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Julio 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimentos y Bebidas para Personas en la Regional de El Puente según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Julio 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimentos y Bebidas para Personas en la Regional de Comayagua según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Julio 2019.

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimentos y Bebidas para Personas en la Regional de Omoa según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Julio 2019.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00121381 POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO COPIADORA Y SCANEO EN OFICINA CENTRAL DEL 22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2019 UTILIZADO EN OFICINA CENTRAL.

COMPUTAYP S DE R L

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: CANCELACION FACTURA NO. 3794 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN MUSEO DE COMAYAGUA Y FORTALEZA DE TRUJILLO DURANTE EL MES DE JULIO 2019

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Gasto ejecutado en viaticos del dia 25/07/2019 al 26/07/2019 viaje a Copan Ruinas asistiendo a presentación de Tuneles y otras actividades Proyectos de la Unidad de Arqueologia.  Fondos debitados del Proyecto Restauración de Túneles del Parque Eco Arqueológico de Copán II Etapa.

SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ

legalName: SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ


title: Gasto ejecutado en viaticos del dia 27/07/2019 viaje a Santa Maria del Real atendiendo viaje a Institución Educativa para apoyo Tecnico-academico en evento cultural.

DENNIS ARMANDO PORTILLO REYES

legalName: DENNIS ARMANDO PORTILLO REYES

ANDRES MARCELO MORALES BUSTAMANTE

legalName: ANDRES MARCELO MORALES BUSTAMANTE


title: DICHOS FONDOS SERAN DEBITADOS DEL PROYECTO DE HISTORIA

SAUL ANTONIO IZAGUIRRE CARRASCO

legalName: SAUL ANTONIO IZAGUIRRE CARRASCO

ESTEPHANY GETZABEL MURILLO NATAREN

legalName: ESTEPHANY GETZABEL MURILLO NATAREN

YEIMY LASTENIA AVILA MENDEZ

legalName: YEIMY LASTENIA AVILA MENDEZ

type: PLANILLA


description: DICHOS FONDOS SERAN DEBITADOS DEL PROYECTO DE HISTORIA


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones en la Regional de Omoa según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Julio 2019.

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Gasto ejecutado en pago de peajes en viajes realizados a Omoa entre otros lugares.

MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

legalName: MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS


title: VALOR ENTREGADO PARA DESPEDIDA DE LA SRA. DELIA MERCEDES ALVARADO QUIEN FINALIZA LA RELACION DE TRABAJO CON EL IHAH POR JUBILACION Y COMPRA DE OBSEQUIO SEGUN AUTORIZACION.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Gasto ejecutado en pago Limpieza y Aseo compra de azadón con punta mango largo para uso de la ACP segun factura No.002-001-01-04557001 de Larach & Cía.


title: Gasto ejecutado en pago Ceremonial y Protocolo compra de vajilla de tazas con plato para café vasos de vidrio jarra de vidrio y otros para uso de la ACP segun factura No.004-002-01-00063948 de Mendels.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Gasto ejecutado en pago de salario correspondiente al mes de Julio-2019 Fondos debitados del Proyecto Rescate y Rehabilitación de los Fondos Documentales Especiales del Archivo Etnohistórico.

PEDRO ANTONIO QUIEL MORALES

legalName: PEDRO ANTONIO QUIEL MORALES


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimentos y Bebidas para Personas en la Regional de Cuevas de Talgua según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Julio 2019.

ANGELICA TATYANA LOBO CASTRO

legalName: ANGELICA TATYANA LOBO CASTRO


title: Gasto ejecutado en pago de Viaticos del 01/08/2019 al 03/08/2019 viaje a Copan Ruinas atendiendo supervisión inicio de obra Proyecto Jaguar. Fondos debitados del Proyecto Restauración de Túneles del Parque Eco Arqueológico de Copán II Etapa

HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA

legalName: HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA


title: Primer pago de honorarios profesionales según contrato suscrito con el IHAH como Director del Proyecto de Conservación de Túneles en Plaza el Jaguar.

JOSE MARIA CASTILLO TERCERO

legalName: JOSE MARIA CASTILLO TERCERO


title: REPRESENTACIONES NC ORDEN DE COMPRA NO. 65 POR LA COMPRA DE 150 CAMISETAS SERGIGRAFIADAS FULL COLOR 2 IMPRESIONES SOLICITADAS POR LA ADMINISTRACION PARA EL PERSONAL EN EL 67 ANIVERSARIO DEL IHAH.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA FERIA DE ARTESANIA DE TRADICION LENCA EN COMAYAGUA S/FACTURAS

TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

legalName: TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Asignación de fondo para compra de materalies para inicio de actividades en el proyecto de Conservación de Túneles Plaza el Jaguar.

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ


title: PAGO DE JORNALES MES DE JULIO DE 2019 PROYECTO TUNELES COPAN RUINAS


title: PAGO DE TELEGONIA CELULAR DEL SR. GERENTE  Y SECRETARIA GENERAL DEL IHAH.  DEL 21 DE JUNIO AL 21 DE JULIO 2019

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO

legalName: JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO

LIDISIS ISELA FIGUEROA RUIZ

legalName: LIDISIS ISELA FIGUEROA RUIZ

rationale: Reversión F01-1494 por dublicidad Gasto ejecutado en pago de Viaticos del 05/08/2019 al 08/08/2019 viaje a Intibuca atendiendo  investigación historica en archivos locales. Se reconoce un dia completo por parte del Proyecto de Historia la Diferencia de Fondos por Parte de la Municipalidad de Intibuca.  Fondos debitados del Proyecto Rescate y Rehabilitación de los Fondos Documentales Especiales del Archivo Etnohistórico.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-505-1-1494-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-505-1-1494-1-0


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR Y TELEFONIA FIJA A LA ADIMISTRACION  DEL IHAH.  MES DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO 2019

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: Gasto ejecutado en pago de viaticos del 05/08/2019 al 08/08/2019 viaje a Intibuca atendiendo investigación historica en archivos locales Nota: 2.5 dias seran pagados a través de depósito al IHAH por parte de la Municipalidad de Intibuca y un dia  sera pagado por parte del Proyecto de Historia.  Fondos debitados del Proyecto Rescate y Rehabilitación de los Fondos Documentales Especiales del Archivo Etnohistórico.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA REGIONAL DE CATACAMAS MES DE ENERO 2019 SE RET.ISV

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Gasto ejecutado en pago de reembolso por combustible viaje del 02/08/2019 al 03/08/2019 a Copan Ruinas gira de trabajo con el Gerente del IHAH.

SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ

legalName: SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ


title: Gasto ejecutado en pago de combustible viaje del 07/08/2019 al 09/08/2019 a Copan Ruinas atendiendo gira de trabajo realizar evaluación separada de control interno.

ROBERTO DIAZ BULNES

legalName: ROBERTO DIAZ BULNES


title: PAGO DE TELEFONIA FIJA EN LAS REGIONALES DEL IHAH  DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO 2019 SEGUN FACTURA.


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE VARIAS FACTURAS POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE  DEL 17 AL 30 DE JULIO 2019 A LOS VEHICULOS DEL IHAH. DUCUMENTOS ADJUNTOS

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA


title: Gasto ejecutado en pago de PEAJES viaje del 02/08/2019 al 03/08/2019 a Copan Ruinas trasladando al Gerente del IHAH.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOSSELLO AMORTIGUADOR SELLOS INT.RUEDA BALERO  EXT. RUEDA AMORTIGUADORES TRASERO Y OTROS PARA EL VEHICULO PLACA 7426 PROIPIEDAD DEL IHAH.


title: VALOR ENTREGADO PARA GASTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A PROGRESO YORO DEL 0708/02/2019 EN GIRA OFICIAL DE TRABAJO

RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA

legalName: RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA


title: VALOR ENTREGADO PARA GASTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SUPERVISAR LOS TRABAJOS DE RESTAURACION EN LA IGLESIA DE SAN MANUEL DE COLOHETE  DEL 13 AL 15 DE AGOSTO 2019.

CESAR AUGUSTO ROMERO SOLORZANO

legalName: CESAR AUGUSTO ROMERO SOLORZANO


title: COMPRA DE 3 ROTULOS EN PVC DE 1CM TROQUELADOS  CON STIKER ADESIVO LAMINADO DIFERENTES DISEÑOS PARA EL PARQUE EL PUENTEMUSEO DE COMAYAGUA Y TALGUA  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63 FACTURA NO.6573

SPEED DIGITAL, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA GUADAUPE CASA-202

legalName: SPEED DIGITAL, S DE R.L.


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE PEAJE EN VIAJE A LEMPIRA DEL 13 AL 15/08/2019 A LA IGLESIA SAN MANUEL DE COLOHETE


title: PAGO DE APARATO TELFONICO SEGUN ARREGLO DE PAGO SECRETARIA GENERAL EDITH ANDINO MES DE AGOSTO 2019


title: REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN VIAJE A MARCALA LA PAZ SEGUN FACTURA Y NOTA DE SOLICITUD

DANIEL NATALIO RODRIGUEZ BENITEZ

legalName: DANIEL NATALIO RODRIGUEZ BENITEZ


title: REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA A MARCALA LA PAZ  SEGUN FACTURA NO. 14460 SEGUN NOTA ADJUNTA


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE  SERVICIO DE AGUA EN EL MUSEO DE COMAYAGUA  MES DE JULIO 2019 SEGUN RECIBO NO. 2065360

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES


title: REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A MARCALA LA PAZ SEGUN FACTURA 14460


title: Segundo desembolso para compra de materiales en la Ejecución del proyecto de Impermiabilización de la plaza Jaguar como parte del Proyecto de Estabilización de Túneles en la Acropolis de Copán Ruinas.


title: CANCELACION DE FACTURAS 1446714802 Y 875 DEL PROYECTO DE HISTORIA EN GIRAS A SAN JUANCITO INTIBUCA Y LA ESPERANZA


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN MUSEO DE COMAYAGUA MES DE DICIEMBRE 2018 S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: CANCEL. FACTURA NO.-27849 POR LA COMPRA DE 135  BOTES PLASTICOS DE 28 ONZAS Y SERIGRAFIA PARA LOS EMPLEADOS  EN OCASION DEL ANIVERSARIO  67 AÑOS DEL IHAH.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE PEAJE  Y ESTACIONAMIENTO DE VARIOS VIAJES SEGUN FACTURAS ENTREGADAS POR LOS MOTORISTA


title: Gasto ejecutado en pago de Pasajes y Viaticos del 27/08/2019 al 29/08/2019 viaje a Trujillo atendiendo inspeccion a diferentes casos dentro del Centro Historico de Trujillo Colon.

ue: 2 - AUDITORIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE AUDITORIA


title: Gasto ejecutado en pago de peajes en viajes realizados en el mes de agaosto 2019.

DOUGLAS ROBERTO MORAZAN LOPEZ

legalName: DOUGLAS ROBERTO MORAZAN LOPEZ


title: Gasto ejecutado en pago de Salarios-Personal con Licencia. Fondos debitados del Proyecto Restauración de Túneles del Parque Eco Arqueológico de Copán II Etapa

LUIS FERNANDO LOPEZ HERNANDEZ

legalName: LUIS FERNANDO LOPEZ HERNANDEZ

MELVIN EVENOR FUENTES

legalName: MELVIN EVENOR FUENTES

HECTOR ELIUD GUERRA ALDANA

legalName: HECTOR ELIUD GUERRA ALDANA

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: asto ejecutado en pago de Viaticos mas Lps.1000.00 de combustible asignados al Motorista Douglas Morazan del 28/08/2019 al 30/08/2019 viaje a La Esperanza-Yamaranguila atendiendo investigación Historica sobre tradición artesal entrevistas y mapeo.  Fondos debitados del Proyecto Rescate y Rehabilitación de los Fondos Documentales Especiales del Archivo Etnohistórico.

PEDRO ANTONIO QUIEL MORALES

legalName: PEDRO ANTONIO QUIEL MORALES

KESIA DANIELA DERAS PADILLA

legalName: KESIA DANIELA DERAS PADILLA


title: Gasto ejecutado en pago de complemento de salario del 18/07/2019 al 31/07/2019 como Historiador.  Fondos debitados del Proyecto Rescate y Rehabilitación de los Fondos Documentales Especiales del Archivo Etnohistórico.

ANDRES MARCELO MORALES BUSTAMANTE

legalName: ANDRES MARCELO MORALES BUSTAMANTE


title: Gasto ejecutado en pago de Salarios correspondiente al mes de Agosto Personal de la Unidad de Historia.  Fondos debitados del Proyecto Rescate y Rehabilitación de los Fondos Documentales Especiales del Archivo Etnohistórico.

ESTEPHANY GETZABEL MURILLO NATAREN

legalName: ESTEPHANY GETZABEL MURILLO NATAREN

SAUL ANTONIO IZAGUIRRE CARRASCO

legalName: SAUL ANTONIO IZAGUIRRE CARRASCO

YEIMY LASTENIA AVILA MENDEZ

legalName: YEIMY LASTENIA AVILA MENDEZ


title: PAGO FACTURA NO. 121648  POR ALQUILER  DE FOTOCOPIADORA  DEL 22 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO 2019  EN OFICINA CENTRAL.

COMPUTAYP S DE R L

legalName: COMPUTAYP S DE R L


title: CANCELACION FACTURA  NO. 3866 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL MUSEO DE COMAYAGUA Y FORTALEZA DE TRUJILLO MES DE AGOSTO 2019

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES


title: Para pago de plkanilla de jornales mes de agosto y pago de maestro de obra Pago de proveedores de materiales según documentación adjunta.

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ


title: COMRA DE 1 SILLA SEMI  EJECUTIVA Y 2  EJECUTIVAS SOLICITADAS DEL PROYECTO DE OMOA  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: Gasto ejecutado en pago de viaticos del 29/08/19 al 31/08/19 viaje a Copan Ruinas atendiendo supervisión de actividades del Proyecto de Impermiabilización de la Plaza Jaguar.  Fondos debitados del Proyecto Restauración de Túneles del Parque Eco Arqueológico de Copán II Etapa.

DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AGUILAR

legalName: DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AGUILAR

HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA

legalName: HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA

streetAddress: VILLA ROY, BARRIO BUENOS AIRES, TEGUCUGALPA


title: VALOR ENTREGADO PARA LA COMPRRA DE 13 BANDERAS PARA PARA LA CELBRACION PATRIA  EN OFICNA CENTRAL A.C.P. Y LAS REGIONALES SEGUN SOLICITUD DE LA ADMINISTRACION.

ISABEL PERDOMO FLORES

legalName: ISABEL PERDOMO FLORES

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: COMPRA DE 1 RAUTER  4 PUERTOS 10/100  2 EXTENSIONES DE SEÑAL WIFI  SOLICITADO DEL PROYECTO  OMOA ORDEN DE COMPRA NO. 75

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: COMPRA DE 8 GALONES DE BARNIZ SOLICITADOS DEL PROYECTO DE OMOA  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 74

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: VALOR ENTREGADO COMO FONDO DE CAJA CHICA  PARA COMPRA DE MATERIALES DEL PROYECTO BODEGA DE SANTA LUCIA PROYECTO DE TUNELES

VERENA SINAI MOLINA CERNA

legalName: VERENA SINAI MOLINA CERNA


title: Segundo pago de honorarios profesionaes según contrato suscirto con el IHAH por Dirección del Proyecto de cambio de geomembrana en Plaza Jaguar como parta del proyecto de Túneles de Copán.

JOSE MARIA CASTILLO TERCERO

legalName: JOSE MARIA CASTILLO TERCERO

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: Complemento de pago de salario correspondiente al mes de agosto técnicos del IHAH cambio de geomembrana Plaza Jaguar como Parte del Proyecto de Estabilización de Túneles de Copán.

LUIS FERNANDO LOPEZ HERNANDEZ

legalName: LUIS FERNANDO LOPEZ HERNANDEZ

HECTOR ELIUD GUERRA ALDANA

legalName: HECTOR ELIUD GUERRA ALDANA

MELVIN EVENOR FUENTES

legalName: MELVIN EVENOR FUENTES


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL SR. GERENTE DEL IHAH Y SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL SR. ADMINISTRADOR DEL IHAH MAS TELEFONIA FIJA EN OFICINAS DEL IHAH CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019


title: Tercer desembolso para compra de materiales Proyecto Estabilización de Tuneles Impermiabilización de Plaza Jaguar.


title: PAGO DE TELEFONIA FIJA DE TIGO EN LAS REGIONALES DEL IHAH MES DE AGOSTO S/LISTADO ADJUNTO


title: VIATICOS MAS COMBUSTIBLE A RIO BONITOSIGUATEPEQUE LAGO DE YOJOA A NELSON CARRASCO ANDRES BUSTAMANTE DOUGLAS MORAZAN  REALIZAR INVESTIGACION DE CAMPO DEL 0406/09/2019 PROY.HISTORIA MAS VIAT.A SPS LA LIMA PROGRESO PUERTO CORTESOMOA CUYAMELVILLANUEVAPIMIENTAPROTERIOS HACER VALORACION PATRIMONIAL DENNIS PORTILLOJORGE PONCE LEONEL GONZALES NIDIA GAMEZ DEL 0306/09/2019

NIDIA ALEJANDRA GAMEZ GUILLEN

legalName: NIDIA ALEJANDRA GAMEZ GUILLEN

ANDRES MARCELO MORALES BUSTAMANTE

legalName: ANDRES MARCELO MORALES BUSTAMANTE

DENNIS ARMANDO PORTILLO REYES

legalName: DENNIS ARMANDO PORTILLO REYES

LEONEL OCTAVIO GONZALEZ PINEDA

legalName: LEONEL OCTAVIO GONZALEZ PINEDA

DOUGLAS ROBERTO MORAZAN LOPEZ

legalName: DOUGLAS ROBERTO MORAZAN LOPEZ

NELSON RENE CARRASCO CASCO

legalName: NELSON RENE CARRASCO CASCO

JORGE ALBERTO PONCE PEREZ

legalName: JORGE ALBERTO PONCE PEREZ


title: VALOR ENTREGADO PARA EJECUTAR COMPRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO BODEGAS DE SANTA LUCIA EN COMAYAGUA / PROYECTO TUNELES


title: VALOR ENTREGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA  PARA PAGO DE SERVICIOS DE AGUA Y LUZ EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS MES DE AGOSTO

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ


title: VALOR ENTREGADO COMO ESTIPENDIO DEL 30% EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ BOLIVIA DONDE ASISTIRA A REUNION DEL COMITE REGIONAL DE AMERICA LATINA PROGRAMA MEMORIA  DEL MUNDO DE LA UNESCO DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE PROY.HISTORIA

LIDISIS ISELA FIGUEROA RUIZ

legalName: LIDISIS ISELA FIGUEROA RUIZ


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA ESPERANZA EL 27/08/2019 PROY.UNIDAD DE HISTORIA

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRAS VARIAS PARA ATENDER REUNION DEL SR. GERENTE

MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

legalName: MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS


title: PAGO POR COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO USB QUE SERA UTILIZDO EN PROY.DE OMOA S/ORDEN DE COMPRA No 1-0241-2019

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DEL ULTIMO 50% POR LA IMPRESION DE 500 LIBROS DE DANLI Y 500 LIBROS DE LA ESPERANZA PROY. DE LA UNIDAD DE HISTORIA SE RET. ISV

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: PAGO POR ELABORACION DE UNAS ESTRUCTURAS METALICAS PARA COLOCAR BANNER PROMOCIONALES PROY. DE OMOA


title: PAGO  COMO JORNAL POR 6 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE POR FINALIZACION DE CONTRATO DEL 0106/09/2019 PROY. UNID. DE HISTORIA

KESIA DANIELA DERAS PADILLA

legalName: KESIA DANIELA DERAS PADILLA


title: CANCELACION DEL ULTIMO 50% RESTANTE POR IMPRESION DE 1000 EJEMPLARES DE 500 REVISTAS YAXKIN Y 500 LIBROS DE CANTARRANAS PROY. DE LA UNIDAD DE HISTORIA


title: Primer Pago según contrato suscrito con el IHAH por asesoría para el cambio de geomembrana en la Plaza Jaguar proyecto Tuneles de Copán.

SERVICIOS GEOTECNICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: COL. MIRAFLORES BL. 56 CASA 1850

legalName: SERVICIOS GEOTECNICOS DE HONDURAS SA


title: VIAT.A COPAN RUINAS DEL 1315/09/2019 A SUPERVICION DE PROY. DE TUNELES MAS GASTO DE PEAJE

HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA

legalName: HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA

DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AGUILAR

legalName: DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AGUILAR


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CAJA DE CABLE PARA INSTALACION DE INTERNET EN LA UINIDAD DE REGISTRO Y CONTROL PROY. DE OMOA

SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV


title: PAGO DE JORNALES MES DEL 0207 DE SEPTIEMBRE 2019  EN PROYECTO BODEGA DE SANTA LUCIA EN COMAYAGUA S/PLANILLAS ADJUNTAS PROY. TUNELES

VERENA SINAI MOLINA CERNA

legalName: VERENA SINAI MOLINA CERNA


title: PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES POR REPARACIONES EN ACP DEL 0207/09/19 2631/08/19 A FRANCISCO ROMERO Y DEL  0913/09/201 0206/09/19 2630/08/19 ANDY VASQUES PROY.OMOA


title: PAGO DE JORNALES DEL 0914 DE SEPTIEMBRE 2019 EN PROYECTO BODEGA DE SANTA LUCIA EN COMAYAGUA PROY. TUNELES


title: REEMBOLSO DE GASTOS S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS MES DE ENERO 2019

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VALOR ENTREGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE OMOA MES DE SEPTIEMBRE S/DOCUMENTACION ADJUNTA

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON


title: Pago efectuado por la compra de madera para elaboracion de barco que se exhibirá en OMOA.

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 02/09 AL 12/09/2019 S/FACT.ADJUNTAS PROY. DE HISTORIA


title: REEBOLSO DE GASTOS S/FACT. ADJUNTA POR CAMBIO DE TIJERA Y ALINIAMIENTO A VEHICULO DEL IHAH PLACA No 8218 DEVITADO DEL PROY. DE OMOA


title: VALOR ENTREGADO PARA COMPRA DE UNA MINI ALARMA PARA VENTANA S/COTIZACION No 2480 PROY. OMOA

ISABEL PERDOMO FLORES

legalName: ISABEL PERDOMO FLORES


title: PAGO S/ORDEN DE COMPRA No 85 POR COMPRA DE UNA SILLA SEMI EJECUTIVA ONIX MESH NEGRA PROY. OMOA

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: VALOR ENTREGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE SEPTIEMBRE 2019 EN LA REGIONAL DE LA ENTRADA COPAN

JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

legalName: JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA


description: REEMBOLSO DE GASTOS S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS MES DE ENERO 2019

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


TECNO COMP  SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: TECNO COMP  SA DE CV

rationale: REVERSIÓN DOCUMENTO F01-1771POR PAGO POR COMPRA DE DE UN DISCO DURO DE 1000GB S/ORDEN DE COMPRA No 82 PROY. DE OMOA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-505-1-1771-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-505-1-1771-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE LAMINAS DE FIBRAN  TORNILLOS PARA ELABORACION DE BARCOS PROY.OMOA

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO S/ORDEN DE COMPRA 03 Y 04 POR COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA OFICINAS DEL IHAH SE RET. ISV

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE SALARIO MES DE SEPTIEMBRE  A MARCELO BUSTAMANTE COMOHISTORIADOR SAUL IZAGUIRRE TECNICO GESTION DOCUMENTAL YEYMY AVILA CLASIFICACION DE PLANOS AE-IHAH ESPHANY MURILLO HISTORIADORA AE-IHAH PEDRO QUIEL HISTORIADOR AE-IHAH S/ORDENES DE PAGO ADJUNTAS

YEIMY LASTENIA AVILA MENDEZ

legalName: YEIMY LASTENIA AVILA MENDEZ

ANDRES MARCELO MORALES BUSTAMANTE

legalName: ANDRES MARCELO MORALES BUSTAMANTE

SAUL ANTONIO IZAGUIRRE CARRASCO

legalName: SAUL ANTONIO IZAGUIRRE CARRASCO

ESTEPHANY GETZABEL MURILLO NATAREN

legalName: ESTEPHANY GETZABEL MURILLO NATAREN

PEDRO ANTONIO QUIEL MORALES

legalName: PEDRO ANTONIO QUIEL MORALES


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE JORNALES DEL 11 AL 24 DE SEPTIEMBRE POR PAGO DE REPARACIONES DE TRAGA LUZ EN ACP S/INFORME TECNICO PROY DE HISTORIA

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: PAGO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA EN OFICNA CENTRAL DEL IHAH MES DE SEPTIEMBRE S/FACT. 01-121920

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS REGIONALES DE COMAYAGUA Y TRUJILLO MES DE SEPTIMEBRE 2019 S/FACT. No 01-03921 SE RET. ISV

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VIATICOS MAS COBUSTIBLE EN VIAJE A TALGUA DEL 2628/09/2019 A INSTALACION DE EXPOSISICION TEMPORAL DE CRANEOS BRILLANTES EN SALA DE MUSEOGRAFIA

MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

legalName: MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ

legalName: HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ

BRENDA YAQUELIN RAUDALES GIRON

legalName: BRENDA YAQUELIN RAUDALES GIRON


title: PAGO S/FACT. No 01-4829 POR RECARGA DE EXTINTORES PARA OFICINAS DEL IHAH SE RET. ISV

EXTINTORES DE HONDURAS

streetAddress: 6TA AVE. ENTRE 13 Y 14 CALLE BARIO CONCEPCION

legalName: EXTINTORES DE HONDURAS


title: VIATICOS A OMOA CORTES DEL 0205/10/2019 A BRENDA RAUDALES Y HENRY MARTINEZ A CORDINAR ACTIVIDADES SEMANA MORAZANICA PROY. DE OMOA


title: VIATICOS A TRUJILLO COLON  DEL 0205/10/2019 A PATRICIA CARDONA Y JORGE PONCE  A CORDINAR ACTIVIDADES SEMANA MORAZANICA PROY. DE OMOA

JORGE ALBERTO PONCE PEREZ

legalName: JORGE ALBERTO PONCE PEREZ


title: VIATICOS A CUEVAS DE TALGUA  DEL 0205/10/2019 A DAVID OCHOA Y JOSE VARELA  A CORDINAR ACTIVIDADES SEMANA MORAZANICA PROY. DE OMOA

DAVID FERNANDO OCHOA MENDOZA

legalName: DAVID FERNANDO OCHOA MENDOZA

JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO

legalName: JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PROPIEDAD DEL IHAH PLACA No 8208 SEGUN FACTURA 01-000515 SE RET. ISV

JULIO MARTINEZ VARELA

legalName: JULIO MARTINEZ VARELA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Asignacion de combustible para gira del 09 y 10 de febrero a Comayagua San pedro e Intibuca.

RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA

legalName: RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA


title: REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA 6 PALOS DE MADERA PARA SER UTILIZADOS EN EXPOSICION DE TALGUA S/FACT. NO 01-2584 PROY.DE OMOA


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL SR. GERENTE DEL IHAH Y SECRETARIA GENERAL DEL IHAH S/LISTADO ADJUNTO

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL ADMINISTRADOR DEL IHAH Y TELEFONIA FIJA DE TIGO EN OFIICNAS DEL IHAH

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO DE TELEFONIA FIJA DE  TIGO EN REGIONALES DEL IHAH MES DE SEPTIEMBRE


title: Gasto ejecutado en pago de Salarios-Personal con Licencia mes de septiembre. Fondos debitados del Proyecto Restauración de Túneles del Parque Eco Arqueológico de Copán II Etapa

HECTOR ELIUD GUERRA ALDANA

legalName: HECTOR ELIUD GUERRA ALDANA

LUIS FERNANDO LOPEZ HERNANDEZ

legalName: LUIS FERNANDO LOPEZ HERNANDEZ

MELVIN EVENOR FUENTES

legalName: MELVIN EVENOR FUENTES


title: Cuarto desembolso para compra de materiales Proyecto Estabilización de Tuneles Impermiabilización de Plaza Jaguar.

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ


title: PAGO DE SALARIO COMO ENCARAGADO DE MANTENIMIENTO LA PAGINA WEB MES DE SEPTIEMBRE 2019 S/ORDEN DE PAGO PROY DE HISTORIA

NELSON DAVID SOLORZANO LOPEZ

legalName: NELSON DAVID SOLORZANO LOPEZ

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: tercer pago de honorarios profesionaes según contrato suscirto con el IHAH por Dirección del Proyecto de cambio de geomembrana en Plaza Jaguar como parta del proyecto de Túneles de Copán.

JOSE MARIA CASTILLO TERCERO

legalName: JOSE MARIA CASTILLO TERCERO


title: Pago según contrato de servicios profesionales suscrito con el IHAH correspondiente al mes de septiembre de 2019 en la ejecución de Inpermeabilización de Plaza Jaguar proyecto de estabilizacióin de túneles 2da fase.

RENE HENRI AUGUSTE VIEL

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RENE HENRI AUGUSTE VIEL


title: Pago de planilla de jornal Proyecto Estabilización de Tuneles Impermiabilización de Plaza Jaguar mes de septiembre.


title: REEMBOLSO DE GASTO EJECUTADO EN CAJA CHICA DEL PROY DE OMOA S/FACT. No 01-20973 YONKER MENDOZA

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA


title: Para pago de jornales Proyecto Estabilización de Tuneles Impermiabilización de Plaza Jaguar mes de septiembre.


title: CPMPLEMENTO DE UN DIA DE VIATICOS EN VIAJE A CATACAMAS DEL 2628/09/2019 S/ORDEN DE VIATICOS ADJUNTA

BRENDA YAQUELIN RAUDALES GIRON

legalName: BRENDA YAQUELIN RAUDALES GIRON

MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

legalName: MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ

legalName: HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRAS VARIAS EN LA INSTALACION DE CALAVERAS BRILLANTES EN TALGUA Y BARCO PIRATA EN TRUJILLO PROY. DE OMOA


title: Quinto desembolso para compra de materiales Proyecto Estabilización de Tuneles Impermiabilización de Plaza Jaguar.


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINAS DEL IHAH DEL 17/01 AL 25/01/2019 S/FACTURAS ADJUNTAS


title: VIAT.A SAN JUANCITO A NELSON CARRASCO Y HENRY MARTINEZ EL 09/10/2019 A REALIZAR GIRA DE TRABAJO PROY. DE HISTORIA

NELSON RENE CARRASCO CASCO

legalName: NELSON RENE CARRASCO CASCO


title: PAGO S/ORDEN DE COMPRA No 91 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IHAH OFICINA CENTRAL

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE JORNALES DEL 1621 Y 2328/09/2019 EN TRABAJOS REALIZADOS CONSTRUCCION DE BODEGA DE SANTA LUCIA PROY.TUNELES

VERENA SINAI MOLINA CERNA

legalName: VERENA SINAI MOLINA CERNA


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

description: PAGO S/ORDEN DE COMPRA No 91 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IHAH OFICINA CENTRAL

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRAS REALIZADAS EN EXPOSICION EN LA REGIONAL DE TALGUA

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE ADELANTO DE UN 60% DE LPS. 135286.00 PARA INSTALACION DE CAMARAS EN LA FORTALEZA DE OMOA PROY.DE OMOA

ISABEL PERDOMO FLORES

legalName: ISABEL PERDOMO FLORES


title: PAGO POR ELABORACION DE UNA LONA TERMICA FULL COLOR PARA EL PROY.DE OMOA S/FACT. NO  01-5084

name: EDITORIAL Y PROVEEDORES GRAFICOS PUBLICITARIOS, S DE RL DE C

streetAddress: BARRIO LA CONCORDIA


title: VIAT.A COMAYAGUA EL 16/10/2019 ASISTIR PRESENTACION DE LA PROPUESTA DE MUSEOGRAFIA PARA LA CASA GUARDIOLA EN COMAYAGUA

JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO

legalName: JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO

DENNIS ARMANDO PORTILLO REYES

legalName: DENNIS ARMANDO PORTILLO REYES


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Talgua según gastos ocasionados en el mes de Enero y Febrero 2019.

ANGELICA TATYANA LOBO CASTRO

legalName: ANGELICA TATYANA LOBO CASTRO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO S/ORDEN DE COMPRA No 94 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICNAS DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: Pago del 50% por compra de Geomembrana y suministros para impermeabilización de la Plaza Jaguar en la Acropolis de Copán Ruinas de acuerdo a cotización de la empresa y orden de compra No. 097.

name: INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS INVERSIONES S DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. MIRAFLORES B 56 C 1850


title: Segundo pago según contrato suscrito con el IHAH mantrenimiento página web del IHAH y sitio del CDIHH.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimentos y Bebidas para Personas en la Regional de Talgua según gastos ocasionados en el mes de Enero y Febrero 2019.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de El Puente según gastos ocasionados en el mes de Febrero 2019.

JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

legalName: JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN REGIONAL DE TRUJILLO Y COMAYAGUA  MES DE OCTUBRE 2019 S/FACT. 01-3975

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES


title: PAGO DE SALARIO DE ANDRES BUSTAMANTEPEDRO QUIELSAUL IZAGUIRREYEIMY AVILAESTEPHANY MURILLO MES DE OCTUBRE PROYECTO DE HISTORIA

PEDRO ANTONIO QUIEL MORALES

legalName: PEDRO ANTONIO QUIEL MORALES

SAUL ANTONIO IZAGUIRRE CARRASCO

legalName: SAUL ANTONIO IZAGUIRRE CARRASCO

YEIMY LASTENIA AVILA MENDEZ

legalName: YEIMY LASTENIA AVILA MENDEZ

ANDRES MARCELO MORALES BUSTAMANTE

legalName: ANDRES MARCELO MORALES BUSTAMANTE

ESTEPHANY GETZABEL MURILLO NATAREN

legalName: ESTEPHANY GETZABEL MURILLO NATAREN

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: VALOR ENTREGADO PARA PARTICIPACION CONGRESO DE HISTORIA PONENCIA Y ETNOHISTORIA

LIDISIS ISELA FIGUEROA RUIZ

legalName: LIDISIS ISELA FIGUEROA RUIZ


title: PAGO POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH MES DE SEPTIEMBRE S/FACT. No 01-122143 SE RET.ISV

COMPUTAYP S DE R L

legalName: COMPUTAYP S DE R L


title: CANCELACION DEL 40% RESTANTE EN LA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA  FORTALEZA DE SAN FERNANDO DE OMOA PROY. DE OMOA


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimentos y Bebidas para Personas en la Regional de El Puente según gastos ocasionados en el mes de Febrero 2019.


title: Reembolso por compra de suministro de geotextil compra autorizada por el señor Gerente en vista de la necesidad en el proyecto de impermeabilización de plaza Jaguares en los Túneles de Copán según factura 002-001-01-00011906 de Lazarus & Lazarus.

JOSE MARIA CASTILLO TERCERO

legalName: JOSE MARIA CASTILLO TERCERO


title: Segundo Pago según contrato suscrito con el IHAH por asesoría para el cambio de geomembrana en la Plaza Jaguar proyecto Tuneles de Copán.

SERVICIOS GEOTECNICOS DE HONDURAS SA

legalName: SERVICIOS GEOTECNICOS DE HONDURAS SA


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Servicios Basicos en la Regional de El Puente según gastos ocasionados en el mes de Febrero 2019.


title: Cuarto pago de honorarios profesionaes según contrato suscirto con el IHAH por Dirección del Proyecto de cambio de geomembrana en Plaza Jaguar como parta del proyecto de Túneles de Copán.


title: Asignación para pago de planilla de jornal Proyecto Estabilización de Tuneles Impermiabilización de Plaza Jaguar mes de octubre y para pago de proveedores de materiales.

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ


title: Pago según contratro suscrito con el IHAH proyecto Tuneles. mes de octubre.

RENE HENRI AUGUSTE VIEL

legalName: RENE HENRI AUGUSTE VIEL


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Combustibles y Lubricantes en la Regional de El Puente según gastos ocasionados en el mes de Febrero 2019.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Gasto ejecutado en pago de Viaticos del 06/11/2019 al 09/11/2019 viaje a Los Naranjos practicando Auditoria Especial al Rubro de Ingresos de dicha regional.  Fondos debeitados del Proyecto de Omoa.

JORGE ALBERTO PONCE PEREZ

legalName: JORGE ALBERTO PONCE PEREZ

KAREN YOHANA ANDRADE BARAHONA

legalName: KAREN YOHANA ANDRADE BARAHONA

ELENA MARITZA AGUILERA FLORES

legalName: ELENA MARITZA AGUILERA FLORES

RUTH YONARI MEJIA RUIZ

legalName: RUTH YONARI MEJIA RUIZ


title: PAGO DE TELEFONIA FIJA DE TIGO  EN LAS REGIONALES DEL IHAH MES DE OCTUBRE S/LISTADO ADJUNTO

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL SR. GERENTE DEL DEL IHAH Y SECRETARIA GENERAL MES DE OCTUBRE 2019


title: PAGO POR COMPRA DE 6 LUCES LED PARA DECORACION NAVIDEÑA EN ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL PROY. DE OMOA

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL SR. ADMINISTRADOR DEL IHAH Y TELEFONIA FIJA TIGO EN OFICINAS DEL IHAH MES DE OCTUBRE S/LISTADO ADJUNTO


title: Gasto ejecutado en pago de combustibles y lubricantes en viaticos del 12/02/2019 al 14/02/2019 viaje a Trujillo atendiendo gira inspecciones en todo el C.H. de Trujillo Colon.

DANIEL NATALIO RODRIGUEZ BENITEZ

legalName: DANIEL NATALIO RODRIGUEZ BENITEZ


title: Asignación de fondo para compra de materiales Proyecto Estabilización de Tuneles Impermiabilización de Plaza Jaguar.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA EN POTABLE EN LA REGIOANL DE COMAYAGUA MES DE OCTUBRE S/NOTA ADJUNTA

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en concepto de arreglo floral pago de Bienes y Servicios en la Regional de El Puente según gastos ocasionados en el mes de Febrero 2019.

JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

legalName: JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR ENTREGADO AL LIC. CLAUDIO PEREZ ADMINISTRADOR  PARA EL PAGO DE SALARIO DEL HISTORIADOR  GABGRIEL DAVID MEJIA SU  DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE 2019 PROYECTO HISTORIA.

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA


title: PAGO POR COMPRA DE UTILIES DE OFICNA S/ORDEN DE COMPRA No 104 PROY. DE OMOA

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL DEL 02/01/2019 AL 02/01/2020  S/FACT. No 01-00033528

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR COMPRA DE 10 CHALECOS QUE SERAN ASIGNADOS AL PERSONAL DE LA FORTALEZA DE OMOA DEBITADO DEL PROY. DE OMOA

name: MENDEZ COMPAÑIA DE COMERCIO S.A. DE C.V.

streetAddress: KM 1 CARRET.VALLE DE ANGELES ANTES DE LLEGAR AL SITIO TEG.

streetAddress: VILLA ROY, BARRIO BUENOS AIRES, TEGUCUGALPA


title: PAGO POR COMPRA DEFOCOS AHORRATIVOS CAJAS PLASTICAS Y EXTENCIONES PARA PROY DE OMOA S/ORDEN DE COMPRA No 102


title: Asignación de fondo para pago de materiales alquiler de mezcladora y primera quincena de noviembre para jornales Proyecto estabilización de Túneles de Copán Plaza Juaguar.


title: PAGO POR COMPRA DE DESHUMIFICADORES PARA LA NUEVA MUSEOGRAFIA DEL MUSEO DE OMOA S/ORDEN DE COMPRA No 102 PROY. DE OMOA


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE COMPRA DE ACRILICOS PARA REALIZAR MUSEOGRAFIA EN MUSEO DE OMOA S/ORDEN DE COMPRA No 105 PROY. DE OMOA

BRENDA YAQUELIN RAUDALES GIRON

legalName: BRENDA YAQUELIN RAUDALES GIRON


title: PAGO POR COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA PARA EL PROY DE OMOA S/ORDEN DE COMPRA No 111


title: PAGO POR COMPRA DE DISCO DURO S/ORDEN DE COMPRA No 01-253-2019 PROY. DE OMOA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE 6 REFLECTORES PARA LA ILUMINACION EXTERNA DEL MUSEO DE OMOA PARA LA NUEVA MUSEOGRAFIA PROY. DE OMOA


title: PAGO POR IMPRESION DE TRIFOLIOS FULL COLOR EN ESPAÑOL E INGLES Y HOJAS VOLANTES MATERIAL VISUAL Y PROMOCIONAL PARA OMOA Y COPAN PROY.DE OMOA

PUNTO ARTE E IMPRESION S DE RL

streetAddress: BARRIO GUADALUPE 3 AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: PUNTO ARTE E IMPRESION S DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA NESESARIOS PARA MUSEOGRAFIA DEL MUSEO DE OMOA PROY DE OMOA

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago de jornales mes de noviembre de 2019 según planilla adjunta L 30000.00 para Copán Ruinas y L 19840.26 Omoa Proyecto Museo Omoa.

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ


title: PAGO DE STIKER LAMINADO PARA FORRO DE ALAS DEBITADO DEL PROY.DE OMOA

SPEED DIGITAL, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA GUADAUPE CASA-202

legalName: SPEED DIGITAL, S DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VISUAL PROMOCIONAL PARA MUSEO DE OMOA Y COPAN DEBITADO DEL PROY.DE OMOA


title: VALOR ENTREGADO PARA CAMBIO DE ACEITE JUEGO DE CALENTADORES A NISSAN 12393 MAS CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO 9804


title: VIATICOS A TEXIGUAT EL DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE ANDRES VIAJA PARA REALIZAR INVETIGACION SOBRE EL CUARTEL GENERAL DE MORZAN  Y JOSE VARELA TRASLADAR  AL SEÑOR INVESTIGADOR  PROYECTO HISTORIA.

ANDRES MARCELO MORALES BUSTAMANTE

legalName: ANDRES MARCELO MORALES BUSTAMANTE

JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO

legalName: JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO


title: PAGO DE SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE

PEDRO ANTONIO QUIEL MORALES

legalName: PEDRO ANTONIO QUIEL MORALES

SAUL ANTONIO IZAGUIRRE CARRASCO

legalName: SAUL ANTONIO IZAGUIRRE CARRASCO

ESTEPHANY GETZABEL MURILLO NATAREN

legalName: ESTEPHANY GETZABEL MURILLO NATAREN


title: PRIMER PAGO DEL 50% POR COMPRA DE LONAS FULL COLOR QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROY.DE OMOA S/ORDEN DE COMPRA No 117 PROY.DE OMOA

legalName: EDITORIAL Y PROVEEDORES GRAFICOS PUBLICITARIOS, S DE RL DE C


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS REGIONALES DE TRUJILLO Y COMAYAGUA MES DE NOVIEMBRE 2019 SE RET. ISV

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES


title: CANCELACION  DEL 50% RESTANTE  POR COMPRA DE LONAS FULL COLOR QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROY.DE OMOA S/ORDEN DE COMPRA No 117 PROY.DE OMOA


title: PRIMER PAGO DEL 50% POR ELABORACION DE MOBILIARIO EXPOSITIVO PARA MUSEO DE OMOA DEBITADO DEL PROY.DE OMOA S/ORDEN DE COMPRA No 114  PROY.DE OMOA

PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL FRENTE A LOS BONBEROS CALLE PRINCIPAL

legalName: PUBLICITY S DE RL


title: CANCELACION  DEL 50% RESTANTE POR ELABORACION DE MOBILIARIO EXPOSITIVO PARA MUSEO DE OMOA DEBITADO DEL PROY.DE OMOA S/ORDEN DE COMPRA No 114  PROY.DE OMOA


title: PRIMER PAGO DEL 50% POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO VISUAL PARA  MUSEO DE OMOA DEBITADO DEL PROY.DE OMOA S/ORDEN DE COMPRA No 119  PROY.DE OMOA


title: CANCELACION DEL  50% RESTANTE  POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO VISUAL PARA  MUSEO DE OMOA DEBITADO DEL PROY.DE OMOA S/ORDEN DE COMPRA No 119  PROY.DE OMOA


title: PRIMER PAGO DEL 50% POR COMPRA DE MOBILIARIO EXPOSITIVO SEÑALITICA  PARA  MUSEO DE OMOA DEBITADO DEL PROY.DE OMOA S/ORDEN DE COMPRA No 112

PRINT HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES B 58 CASA 1624

legalName: PRINT HONDURAS S DE R L


title: CANCELACION  DEL 50% RESTANTE POR COMPRA DE MOBILIARIO EXPOSITIVO SEÑALITICA  PARA  MUSEO DE OMOA DEBITADO DEL PROY.DE OMOA S/ORDEN DE COMPRA No 112

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: PAGO POR COMPRA DE CORTAGRAMA PARA LA FORTALEZA DE OMOA S/ORDEN DE COMPRA No 170 DEBITADO DEL PROY.DE OMOA

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO DE SALARIO DEL 18 DE OCT AL 18 DE NOVIEMBRE 2019 COMO HISTORIADOR AE - IHAH S/ORDEN DE PAGO No 186

GABRIEL DAVID MEJIA SU

legalName: GABRIEL DAVID MEJIA SU


title: PAGO  S/FACT. No 01-122431 POR RENOVACION DE POLIZA No 54753 - 11771-2019 CON VIGENCIA DEL 08/10/2019 AL 08/10/2019

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO 1/10 POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DEL IHAH S/RECIBO No 1892381 POLIZA No 1-AU-54093 CON VIGENCIA DEL 13/06/2019 AL 13/06/2020


rationale: Reversión Documento F01-2097 por Asignación de fondo para pago de materiales compra de materiales y resto de jornales mes de noviembre Proyecto estabilización de Túneles de Copán Plaza Juaguar.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-505-1-2097-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-505-1-2097-1-0


rationale: Reversión Documento F01-2096 por Asignación de fondo para pago de materiales compra de materiales y resto de jornales mes de noviembre Proyecto estabilización de Túneles de Copán Plaza Juaguar.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-505-1-2096-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-505-1-2096-1-0


title: PAGO 2/10 POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DEL IHAH S/RECIBO No 1892381 POLIZA No 1-AU-54093 CON VIGENCIA DEL 13/06/2019 AL 13/06/2020


title: PAGO 3/10 POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DEL IHAH S/RECIBO No 1892381 POLIZA No 1-AU-54093 CON VIGENCIA DEL 13/06/2019 AL 13/06/2020