title: MEMORANDO UADQ-P-123-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00018932 POR SUMINSITRO DE 618 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 OS/-21224 SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PUERTO CORTES (SERVICIO A PAGARSE CONFORME AL CONSUMO MENSUAL HASTA CULMINAR LA CANTIDAD DE BOTELLONES). PROVEEDOR INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAD MERENDON SOLICITUD # 002.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: MEMORANDO UADQ-P-146-2019 SOLICITUD DE TRASNFERENCIA SIAFI PARA EL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE JUNIO 2019. PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP.

currency: HNL

EXPRECO,S.DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

scheme: HN-RTN

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional Portuaria

Empresa Nacional Portuaria

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL ENP

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: MEMORA

initiationType: tender


description: MEMORANDO UADQ-P-146-2019 SOLICITUD DE TRASNFERENCIA SIAFI PARA EL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE JUNIO 2019. PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP.

ue: 11 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

actividadObra: 11 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTO CORTÉS


ue: 13 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

actividadObra: 8 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CASTILLA

rationale: MEMORANDO UADQ-P-146-2019 SOLICITUD DE TRASNFERENCIA SIAFI PARA EL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE JUNIO 2019. PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UDADQ-DCS-OC-537-2018 372 UDS LAPIZ GRAFITO PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE SUPERINTENDENCIA CORTES.


ue: 14 - SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO

actividadObra: 9 - OPERACION Y MANTENIMIENTO SAN LORENZO


title: MEMORANDO UOP-172/2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000107 POR SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RM ODIN EN SAN LORENZO MANIOBRAS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO N° 18/2018 MARITIMO FIRMADO EL 06 DE NOVIEMBRE 2017 PROVEEDOR INTERNATIONAL TUG.

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

type: FACT


title: MEMORANDO UADQ-P-151-2019 PAGO PO EL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE AGOSTO 2019. PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP.


title: MEMORANDO UADQ-P-151-2019 PAGO A FAVOR DE EXPRECO PARA EL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE JUNIO 2019. PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP.


title: MEMORANDO UADQ-P-151-2019 PAGO A FAVOR DE EXPRECO POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE JUNIO 2019. PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: UADQ-665-2019 ANULACION CONFORME A MEMORANDO UGR-DSL-752-2019 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD LEGAL Y OFICIO DNBE-SDE-1329-2019 DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO SOLICITAOS ANULAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA F01-6797 POR LA CANTIDAD DE L.61000.00 PARA ADQUIRIR DOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT EN VISTA QUE NO FUE AUTORIZADA SU COMPRA POR LA PROHIBICION SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-036-2019.


description: MEMORANDO UADQ-P-151-2019 PAGO A FAVOR DE EXPRECO PARA EL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE JUNIO 2019. PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-321-2019 PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00016848 POR LA COMPRA DE 02 UDS. MEDIDOR DE AGUA DE BRONCE S/E 2. PARA USAR EN MUELLE DE CABOTAJE. PROVEEDOR TORNILLO Y PARTES INDUSTRIALES S. DE RL.

name: TORNILLOS Y PARTES INDUSTRIALES S.DE R.L

streetAddress: 2da CALLE 5 Y 6 AVENIDA NORESTE LOCAL #3 ATRAS DE DIARIO TIEMPO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: UADQ-DCS-OC-308-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 06 UDS. TUBO DE PVC 4X20 DRENAJE 06 UDS. TUBO DE PVC 2X20 POTABLE 10 UDS. TEE PVC DE 2 12 UDS. TEE PVC DE 4 POTABLE 06 UDS. REDUCTOR PVC DE 4 A 2 06 UDS. CODO PVC 4X45 05 UDS. ADAPTADOR MACHO PVC DE 1 1/2 05 UDS. REDUCTOR PVC DE 1/12 A 1/2 Y 12 UDS. CAMISA LISA PVC DE 4 POTABLE. PARA USAR EN CAMBIO DE TUBERIA DE AGUAS RESIDUALES EN LA UNIDAD DE FINANZAS. PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS S. DE RL. DE CV. PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00004501.

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-510-2018:  01 CJA. ACEITE DE TRANSMISION SAE 90 ( CJA DE 2 BOTES DE 2.5 GLN) 858065K01. 03 CJA. ACEITE 25W40 SINTETICO( CJA. DE 3 BTES. 11.36 LTS. 8M0078630 COTIZACION S/N. SC/C NO.  793  PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE LANCHA PATRULLERA 09-010034-8 DE PUERTO DE SAN LORENZO.  PROVEEDOR GMAS PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000665

GMAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB   EDIFICIO LA TORRE LOCAL 601

legalName: GMAS S.A. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: UADQ-DCS-OCAF-040-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1 JGO. TARRAJAS PARA ROSCA DE TUBOS DE 1/2 A 2. PARA USAR EN REMOCADOR MARCO AURELIO SOTO INV.09-039803-3. PROVEEDOR TORNILLOS Y MAS S. DE RL. DE CV. PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00004498.


title: UADQ-DCS-OC-305-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 04 UDS. ACOPLE RAPIDO DE 2 03 UDS. ACOPLE RAPIDO DE 3 03 UDS. NIPLE DOBLE ROSCA DE 3 02 UDS. VALVULA DE PIE DE 3 02 UDS. CODO ROSCADO DE 3 Y 03 UDS. CODO ROSCADO DE 2. PARA USAR EN REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO INV-09-039803-3 Y TIBURCIOS C. ADINO INV.09-039806-6. PROVEEDOR TORNILLOS YMAS S. DE RL. DE CV. PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00004499.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-312-2019 PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00016820 POR LA COMPRA DE 28 UDS. DISCO DE CORTE DE 4 1/2 28 UDS. DISCO DE CORTE DE 7 28 UDS. DISCO PARA PULIR 4 1/2 Y 28 UDS. DISCO PARA PULIR DE 7. PARA USAR EN TRABAJOS DE REPARACION DE BOYAS EN EL PUERTO DE SAN LORENZO. PROVEEDOR TORNILLOS Y PARTES INDUSTRIALES S. DE RL.

legalName: TORNILLOS Y PARTES INDUSTRIALES S.DE R.L

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: UADQ-DCS-OC-307-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 150 RLL. CINTA AISLANTE # 33. PARA USAR EN REPARACIONES ELECTRICAS EN EL RECINTO PORTUARIO. PROVEEDOR TORNILLOS Y PARTES INDUSTRIALES S. DE RL. PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00016819.


title: MEMORANDO APSL-M-0114-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 03 GALONES TOAL ENAMEL FORTE WHITE 02 GALONES COSI-SINTETICO VERDE ORGANICO 01 GALON COSI SINTETICO AMARILLO MEDIO 04 GALONES THUNNER SINTETICO 03 GALONES COSI SINTETICO SECANTE SOLICITADO POR DEPTO. MANTENIMIENTO PARA USAR EN BOTE PILOTO RUBEN DARIO GONZALES INV. 09-020006-4 SOLICITUD # 0099/19 PROVEEDOR LAPCO (HONDURAS). PAGO DE FACTURA # 004-001-01-00032873.

LAPCO, S.A.

streetAddress: KILOMETRO AL BATALLON CONTIGUO TEGUCIGALPA

legalName: LAPCO, S.A.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: MEMORANDO DC-M-415/2019 PAGO DE FACTURA #004-001-01-00032871 POR COMPRA DE 03 GAL. TOEP-TRANSPOXI PRIMER RED 03 CUARTOS TOEP-TRANSPOXI PRIMER CATALYST 01 GL. TOTH-TRANSOCEAN EPOXY THINNER 02 GL. TOAF-OPTIMA ANTIFOULING RED 04 GL. COSI-SINTETICO NEGRO DE ACABAD Y 01 GL. COSI-SINTETICO SECANTE. PARA USAR EN BOTE PILOTO RUBEN DARIO GONZALES INV. 09-020006-4. PROVEEDOR LAPCO (HONDURAS) SA.


title: MEMORANDO DC-M-415/2019 PAGO DE FACTURA 004-001-01-00032872 POR COMPRA DE 05 GL PEIC-IND-COA SR AMARILLO CAT 5 GL. PEIC-INDUST. COAT SEC RAP NEGRO 3 GLS. PEIC-INDUST COAT SR ROJO INE Y 08 GL. THINNER SINTETICO. PARA USAR EN SEÑALIZACION DE BORDES DE MUELLE LATERALES DE PUENTE Y DOLPHIN. PROVEEDOR LAPCO (HONDURAS) SA.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-083-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO POR TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 PROVEEDOR EXPRECO. PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00022990.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 681-0-0 - MEMORANDO UADQ-012-2019 : SE ACTUALIZA LAS EJECUCIONES DEL GASTO  DE LOS PROCESOS DE ADQUISICION 2018  COMPRA DE 1 TRITURADORA PARA USAR EN LA UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS


title: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-083-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO POR TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 PROVEEDOR EXPRECO. PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00022993.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-083-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO POR TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 PROVEEDOR EXPRECO. PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00022992.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-083-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO POR TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 PROVEEDOR EXPRECO. PAGO DE FACTURA #000-003-01-00022991


title: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-083-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO POR TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 PROVEEDOR EXPRECO.  PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00025156.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-083-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO POR TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 PROVEEDOR EXPRECO. PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00025154.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-083-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO POR TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 PROVEEDOR EXPRECO. PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00025157.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-083-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO POR TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 PROVEEDOR EXPRECO. PAGO DE LA FACTURA # 000-003-01-00025155.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-303-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 03 UDS KIT MARCAR CABLE DE RED SOLICITADO POR DEPTO. DE TECNOLOGIA / GERENCIA GENERAL PROVEEDOR COMUNICACIONES PORTATILES SOLICITUD # 332. PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000092.

COMUNICACIONES PORTATILES S DE RL

streetAddress: COL. TREJO 10 CALLE 17 AVE. PLAZA MARIA LOCAL 16

legalName: COMUNICACIONES PORTATILES S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-306-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA 320 PIE CABLE PARA CAMARAS SIAMES RG- 07 UDS CONECTOR DE VIDEO EG9 15 UDS CANALETAS CON ADHESIVO DE 1 SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA PARA USAR EN REPARACION DE CAMARAS PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS SOLICITUD # 262. PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00004500

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-024-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000663 POR COMPRA DE 03 CJA ACEITE 25W40 SINTETICO (CJA DE 3 BTES 11.36 LTS)8M0078630 01 CJA ACEITE DE TRANSMISION SAE 90 (CJA DE 2 BOTES DE 2.5 GLN)858065K01 SOLICTADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA / GERENCIA GENERAL PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE LANCHA PATRULLERA 09-010032-2 DE PUERTO CASTILLA PROVEEDOR GMAS SOLICITUD # 794.


objeto: 45200-Otros Bienes Intangibles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 6822-0-0 - UI-496-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE LICENCIA ELECTRONICA PROGRAMA PARA FORMULACION Y ELABORACION DE PRESUPUESTOS INCLUYE CAPACITACION PARA 4 PERSONAS. PARA USAR EN FORMULACION DE PRESUPUESTOS PARA PROYECTOS DE LA ENP. PROVEEDOR NEODATA (EDUSYSTEMS)


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-334-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00003692 POR COMPRA DE 500 UDS CARATULA PARA INFORME CON VENTANILLA DE COLOR AZUL 500 UDS CARATULA PARA ENCUADERNAR INFORME DE COLOR AZUL 500 UDS CARATULA PARA INFORME CON VENTANILLA DE COLOR VERDE 500 UDS CARATULA PARA ENCUADERNAR INFORME DE COLOR VERDE SOLICITADO POR DEPTO DE ESTADISTICAS / UNIDAD DE PLANIFICACION PROVEEDOR IMPRENTA MATERIALES Y REPUESTOS SOLICITUD # 211.

IMPRENTA MATERIALES Y REPUESTO

streetAddress: BARRIO BARANDILLAS, 3 AVE, N.E. 8-9 CALLE, CASA#870, SPS

legalName: IMPRENTA MATERIALES Y REPUESTO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: UADQ-DCS-PD-087-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE DE JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS CON EL ITINERARIO DE SALIDA EL DIA 18 DE JULIO DE 2019 SAN PEDRO SULA-ROATAN ISLAS DE LA BAHIA Y DE REGRESO EL DIA 19 DE JULIO DE 2019 ROATAN ISLAS DE LA BAHIA-SAN PEDRO SULA. PAGO DE FACTURA 000-003-01-00000940. PROVEEDOR AGENCIA SUPER VIAJES S DE RL.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 7 AVE  ENTR 2 Y 3 CALLES SUR OESTE LOCAL 8  EDIFICIO SUPER VIALJES.  S.P.S

legalName: AGENCIA SUPER VIAJES S DE R L

AGENCIA SUPER VIAJES S DE R L

telephone: ND

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: UADQ-DCS-PD-088-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI-ENP-01-2019 REFERENTE A. CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN EL PUERTO DE SAN LORENZO. PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG).


rationale: UADQ-DCS-PD-089-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI-ENP-02-2019 REFERENTE A. CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN PUERTO CORTES OMOA Y TELA. PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG).


title: MEMORANDO UI-SMV-617-2019 PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJE A SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA COMO MOTORISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.

RENE PAZ PEREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: RENE PAZ PEREZ


title: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-086-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA DOS SUSCRIPCION ANUAL (DIARIO LA TRIBUNA) SEGUN CONTRATO DE SUSCRIPCION SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS (LA TRIBUNA). PAGO DE FACTURA # 000-012-01-00003392.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-087-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE ADDENDUM N°1 A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN -ENP08/2019 REFERENTE A:REHABILITACION DE OFICINA GRADAS Y SISTEMA ELECTRICO EN LA TORRE DE CONTROL DE LA ENP PUERTO CORTES SOLICITADO POR LICITACIONES PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS SOLICITUD SM-A-019-ENP-2019.


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 6828-0-0 - MEMORANDO UDP-DPPP-007-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE 30 PLATOS DE BOQUITAS CON REFRESCO PARA ATENDER A LOS ASISTENTES A LA INAUGURACION DE LA XV REUNION ORDINARIA DE LA RED DE ESTADISTICAS MARITIMO PORTUARIAS DE CENTROAMERICA (REMARPOR) DE COCATRAM SOLICTADO POR DEPTO. GESTION POR RESULTADO.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 683-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-538-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO PARA LA COMPRA DE 100 UDS ESPIRAL PLASTICO DE 3/4 PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES AREAS DE SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-295-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 12 RLL MASKING TAPE DE 2 48 UDS BOLIGRAFOS COLOR NEGRO 24 UDS LAPIZ GRAFITO 50 RES PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 12 UDS GLICERINA HUMEDECEDORA DE DEDOS 40 RES. CARPETA (FOLDER) TAMAÑO CARTA 30 RES CARPETA (FOLDER) TAMAÑO OFICIO 12 UDS LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA 15 RLL TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA PARA USAR EN VARIAS OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE ESE PUERTO PROVEEDOR PAPELERA CALPULES SOLICITUD # 080. PAGO DE FACTURA # 010-001-01-00108241.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-346-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00032479 POR LA COMPRA DE 12 UDS CUADERNO UNICO TAMAÑO CARTA OFICIO 400 PAG 24 RLL CINTA ADHESIVA COLOR CAFE DE 2 SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA DE CASTILLA PARA USAR EN VARIAS OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS SOLICITUD # 080.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: MEMORANDO UDO/S-1219/2019 PAGO DE REPOSICION DE SUMA ASEGURADA DEL VEHICULO MARCA NISSAN GRIS AÑO 2019 Y DEDUCIBLE POR REPOSICION DE VIDRIO DELANTERO QUEBRADO AMPARADOS POR LA POLIZA 69-8787 CON VIGENCIA AL 18 DE MAYO 2020.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: UADQ-PLCS-262-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA SER UTILIZADO EN LANCHA PATRULLERA Y 3 CHAPEADORAS. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00230641. PUERTO DE CASTILLA.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


rationale: MEMORANDO UDP-DPP-119-2019 SOLICITUD DE REVERSION. MEMORANDO UDP-165-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PARA AMPLIACION DEL CONTRATO N° 17/2018 REFERENTE A LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° 01/2018 PARA EL SERVICIO DE 307 MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE EN PUERTO CORTES OMOA Y TELA.


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 6835-0-0 - UADQ-DCS-OS-062-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO NECESARIOS A LOS GENERADORES DE EMERGENCIA DE LA ENP. PUERTO CORTES INV.11-008244 11-008226-0 Y 11-008307-8 QUE CONSISTE EN: SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS CAMBIO DE ACEITE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO CAMBIO DE BANDAS Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE LOS MOTRES. PARA USAR EN GENERADORES DE EMERGENCIA DE LA ENP. PROVEEDOR INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO SA. (ITECPRO)


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-011-2019 :PAGO DE FACTURA SE ACTUALIZA LAS EJECUCIONES DEL GASTO  DE LOS PROCESOS DE ADQUISICION 2018  COMPRA DE 1 GUILLOTINA PARA USAR EN LA UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-063-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA SERVICIO DE ALIMENTACION COMPLETA QUE CONSISTE EN: SUMINISTRO DE 30 ALMUERZOS CON REFRESCO Y POSTRE INCLUIDO SERVIDOS TIPO BUFFET SOLICITADO POR PROMOCIONES Y EVENTOS PARA ATENDER A REPRESENTANTES DE CONSEJO NACIONAL LOGISTICO BID SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPRESA NACIONAL PORTUARIA PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SOLICITUD # 106. PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00001608.

ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV

streetAddress: BARRIO EL CENTRO

legalName: ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 685-0-0 - UADQ-DCS-OC-535-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE PAPELERA CALPULES SA DE CV PARA LA COMPRA DE 70 UDS. MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO PUNTA GRUESA PARA EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES OFICINAS DE SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES SEGUN PACC 2018


rationale: REVERSION A SOLICITUD DEL DPTO DE ADQUISICIONES. MEMORANDO UADQ-012-2019 : SE ACTUALIZA LAS EJECUCIONES DEL GASTO  DE LOS PROCESOS DE ADQUISICION 2018  COMPRA DE PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO MINISEPARADOR  SEPARADORES PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINSITRO DEL AREA ADMNISTRATIVA


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-016-2019 PAGO DE FACTURA 001-001-01-00768473 POR COMPRA DE 100 UDS. CARATULA PARA EMPASTAR TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA 015 PA. SEPARADOR PARA CARPETAS DE 3 AROS 040 UDS. SACAGRAPAS 100 UDS. ESPIRAL PLASTICO DE 5/16 020 CJA. GRAPA PARA ENGRAPADORA ESTANDAR PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE SUPERINTENDENCIA CORTES. PROVEEDOR DISPROA SOLICITUD 891.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: MEMORANDO UDO/SBP-S-1224/2019 TRASNFERENCIA A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA POR CONCEPTO DE ENDOSOS POR INCLUSION DE PERSONAL A POLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD SP 31-10 E INCREMENTO DE SUMA ASEGURADA POLIZA 3-157 COLECTIVO DE VIDA VIGENCIA 18 MAYO 2020.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-OC-536-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE PAPELERA CALPULES POR LA COMPRA DE 432 BOLIGRAFOS TINTA NEGRA PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE SUPERINTENDENCIA PUERTO CORTES SEGUN PACC.


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-397-2018: 015 RSM. PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA  050 UDS. SOBRE AEREO MEMBRETADO TAMAÑO CARTA 050 UDS. SOBRE AEREO MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO  050 UDS. SOBRE MANILA TAMAÑO 14X17 MEMBRETADO 050 UDS. SOBRE MANILA TAMAÑO 10X13 MEMBRETADO  100 BLK  BOLETA DE ENTRADA Y SALIDA DE MERCADERIA. SC/C NO. 218    COTIZACION # 18369. PROVEEDOR ENAG


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OC-206-2018 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1 JGO. CUBO MILIMETRICO 8-25MM 1/2  1 JGO. CUBO 1/4 A-1 (14 PZAS) PARA USAR EN TRABAJOS ELECTRICOS EN EL RECINTO PORTUARIO. SEGUN PACC 2018. PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 691-0-0 - UADQ-DCS-OC-460-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA POR LA COMPRA DE PAPEL CARBON PARA MAQUINA TAMAÑO CARTA PAPEL CARBON PARA MAQUINA TAMAÑO OFICIO MINISEPARADORES SEPARADORES PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE LA SUPERINTENDENCIA DE PTO. CORTES. SEGUN PACC


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 693-0-0 - MEMORANDO UADQ-012-2019 : SE ACTUALIZA LAS EJECUCIONES DEL GASTO  DE LOS PROCESOS DE ADQUISICION 2018  COMPRA DE PAPEL BOND BLANCO TABLOIDE PAPEL PARA SUMADORA  CUADERNOS UNICOS PAPEL RAYADO  Y LIBRETA DE TAQUIGRAFIA


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 692-0-0 - UADQ-DCS-OC-457-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES POR LA COMPRA DE 20 ROLLOS DE MASKIN TAPE DE 1 PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICAY CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES SEGUN PACC


title: UADQ-DCS-OC-472-2018 250 ROLLOS CINTA ADHESIVA COLOR CAFE DE 2 420 RLL. CINTA TRANSPARENTE DE 2 PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA. PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00170071

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-012-2019 : SE ACTUALIZA LAS EJECUCIONES DEL GASTO  DE LOS PROCESOS DE ADQUISICION 2018  COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USAR EN CONTABILIDAD OPERACIONES SUPERINDENTENICIA DE CASTILLA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 696-0-0 - UADQ-DCS-OC-472-2018 200 RLL CINTA ADHESIVA COLOR CAFE DE 2 PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA PROVEEDOR PAPELERIA CALPULES SA DE CV.


title: UADQ-DCS-OC-458-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA POR LA COMPRA DE 35 ROLLOS CINTA ADHESIVA COLOR CAFE DE 2 Y 70 ROLLOS CINTA TRANSPARENTE DE 2 PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES OFICINAS DE SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES. PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-0017066


title: MEMORANDO UADQ-012-2019: ACTUALIZACION DE EJECUCIONES DEL GASTO DE LSO PROCESOS DE ADQUISICION 2018 PARA LA COMPRA DE ELECTRODOS 6011 Y 7018 PARA USAR EN BOTE PILOTO ANTONIO JOSE COELLO. PAGO DE FACTURA # 001-001-01-00066244.

name: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

streetAddress: 8 Y 9 CALLE 10 AVENIDA NOR ESTE AVENIDA JUAN PABLO II LOCAL # 1


streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 7014-0-0 - UADQ-DCS-OS-062-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO NECESARIOS A LOS GENERADORES DE EMERGENCIA DE LA ENP. PUERTO CORTES INV.11-008244 11-008226-0 Y 11-008307-8 QUE CONSISTE EN: SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS CAMBIO DE ACEITE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO CAMBIO DE BANDAS Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE LOS MOTRES. PARA USAR EN GENERADORES DE EMERGENCIA DE LA ENP. PROVEEDOR INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO SA. (ITECPRO)


title: UADQ-PLCS-336-2019: PAGO DE FACTURA  PARA LA COMPRA DE 06 UDS. ESCOBAS PLASTICAS 12 FCO. DESODORANTE AMBIENTAL 06 FCO. LIMPIA VIDRIOS. PARA USAR EN LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ADIMINISTRATIVO OPERACIONES Y UPP. PROVEEDOR A.Z. COMERCIAL S. DE RL.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-025-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000661 POR COMPRA DE 2 JGO KIT PARA MOTOR 150 HP 300 HRS 2 JGO KIT PARA MOTOR 150 HP 100 HRS 4 JGO FLO TORQ HUB KIT VERADO 150 HRS 4 JGO FLO TORQ HUB KIT VERADO 200 HRS 4 UDS FILTRO SEPARADOR DE AGUA PROVEEDOR: GMAS SA DE CV SOLICITUD DE COMPRA  # 756

objeto: 36100-Productos Ferrosos


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 7018-0-0 - UADQ-DCS-OC-312-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 12 GLN. DESINFECTANTE PARA PISOS 24 UDS. DESOBRANTE PARA SANITARIOS Y 10 PAQ. BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO GRANDE. PARA USAR EN LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ADIMINISTRATIVO OPERACIONES Y UPP. PROVEEDOR REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S DE RL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-7018-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-7018-1-0

type: OFI

description: POR INSTRUCCIONES VERBALES SE REVERSA F01 PARA CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA POR CIERRE DE AÑO 2019. UADQ-DCS-OC-312-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 12 GLN. DESINFECTANTE PARA PISOS 24 UDS. DESOBRANTE PARA SANITARIOS Y 10 PAQ. BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO GRANDE. PARA USAR EN LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ADIMINISTRATIVO OPERACIONES Y UPP. PROVEEDOR REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S DE RL. PAGO DE FACTURA 000-001-01-00007214.


title: SBB-UDO-234-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN LAS SIGUIENTES FARMACIAS: PLAN DE SERVICIO MEDICOS FARMACIA DEL AHOORO FARMACIA PUERTO CORTES DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019. CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIONES POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINSTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No.33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO CONTRATO COLECTIVO.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-036-2019: PAGO EN CONCEPTO DE ACTUALIZACION DE EJECUCIONES DEL GASTO DE LSO PROCESOS DE ADQUISICION 2018 PARA LA COMPRA DE ANODOS DE ZINC DE 12 LIBRAS PARA USAR EN TRABAJOS EN FLOTA MARITIMA DE LA ENP.

name: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: LOS ARCOS 7 CALLE N #12 SAN PEDRO SULA


title: GG-790-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS POR TRASLADO DEL LIC. HECTOR ALVAREZ Y LIC. CRISTIAN ANDINO PAR ASISTIR A REUNION EN LA ONU.

GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA

legalName: GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-293-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00066245 POR COMPRA DE 04 UDS LAMINA DE HIERRO 1/4X4X8 SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / UNIDAD DE INGENIERIA PARA SER USADO EN BOTE PILOTO ANTONIO J. COELLO PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA SOLICITUD # 1029.

legalName: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV


description: SBB-UDO-234-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN LAS SIGUIENTES FARMACIAS: PLAN DE SERVICIO MEDICOS FARMACIA DEL AHOORO FARMACIA PUERTO CORTES DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019. CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIONES POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINSTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No.33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO CONTRATO COLECTIVO.

ue: 15 - UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE ZONA LIBRE Y BIENES

actividadObra: 5 - ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE ZONA LIBRE Y BIENES


rationale: SBB-UDO-234-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN LAS SIGUIENTES FARMACIAS: PLAN DE SERVICIO MEDICOS FARMACIA DEL AHOORO FARMACIA PUERTO CORTES DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019. CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIONES POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINSTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No.33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO CONTRATO COLECTIVO.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ASISTIR A REUNION EN COHEP EL 16 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

JUAN CARLOS AGUILERA YANES

legalName: JUAN CARLOS AGUILERA YANES


title: UGA-076-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC. DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2019. ASISTIR REUNION CON LA DESIGNADA PRESIDENCIAL POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA EN OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO.

LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO

legalName: LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-333-2019 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00004539 POR COMPRA DE 04 UDS. RODO DE POLIURETANO DE 4 CON GRASERA. PARA USAR PORTON # 6. PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS S DE RL.

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 704-0-0 - MEMORANDO UADQ-012-2019: ACTUALIZACION DE EJECUCIONES DEL GASTO DE LSO PROCESOS DE ADQUISICION 2018 PARA LA COMPRA DE ELECTRODOS 7018 ELECTRODOS 6011 ELECTRODO ACERO INOXIDABLE DE 1/8 ELECTRODO DE ALUMINIO 1/8 PARA USAR EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN REMOLCADORES Y EQUIPO DE LA ENP


title: UADQ-DCS-PD-092-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE DE GERARDO JOSE MURILLO CON EL INTINERARIO DE IDA Y REGRESO CON FECHA 20 DE JUNIO 2019 SAN PEDRO SULA CORTES-TEGUCIGALPA MDC Y VICEVERSA. PROVEEDOR AGENCIA SUPER VIAJES S DE RL. PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00000780.

AGENCIA SUPER VIAJES S DE R L

legalName: AGENCIA SUPER VIAJES S DE R L


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-294-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00066246 POR COMPRA DE 20 UDS ANGULO 1/4X1 1/2X20 SOLICITADO POR TALLER INDUSTRIAL / MANTENIMIENTO Y VEHICULO PARA USAR EN OFICINAS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA SOLICITUD # 1020.


title: UGA-052-2019 PAGO GASTOS DE KILOMETRAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNION EN SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE 2019.


title: MEMORANDO GG-419-2019 PAGO GASTOS DE KILOMETRAJE Y PEAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNION EN SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL FIRMANDO ENTRE ENP-SAPP DEL 22 AL 23 DE MAYO 2019.

GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA

legalName: GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-252-2019 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00018683 POR COMPRA DE 05 UDS DE BATERIAS 12 VOLTIOS 175 AMP 31P SOLICITADO POR DEPTO MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN REMOLCADOR HARRY BRAUTIGAM IN. 09-039818-1 MOTOR CUMMINS MODELO QSK38M REF. NO. GLTQSK38 HP 1400 PROVEEDOR INVERSIONES ALVARADO SOLICITUD # 2073.

INVERSIONES ALVARADO, S.R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO SUYAPA 8 CALLE B, 16 AVENIDA EDIFICIO LOCAL # 6

legalName: INVERSIONES ALVARADO, S.R.L. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-175-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS SISTEMA DE ALARMA SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA / GERENCIA GENERAL PARA USAR EN LANCHA PATRULLERA UPP DE SAN LORENZO INV. 09-010034-8 PROVEEDOR CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS SOLICITUD # 159. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004471.

legalName: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO

legalName: JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN OBJETO DEL GASTO. MEMORANDO UGR-DSL-673-2019 PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR LA AUTORIZACION DE UN (1) INSTRUMENTO PUBLICO CONTENTICO EN ACTA NOTARIAL DE CONSTATACION OTORGADO AL INGENIERO GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ GERENTE GENERAL DE LA ENP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-7061-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-7061-1-0

type: OFICIO


title: GG-790-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR TRASLADAR AL ING. GERARDO MURILLO PARA ASISTIR A SESION CONSEJO DIRECTIVO.


title: DP-UI-318-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DEL VIAJE REALIZADO A CAYOS COCHINOS ISLAS DE LA BAHIA A REALIZAR LA SUPERVISION DEL PROYECTO REHABILITACION DE LOS FAROS DE CAYOS COCHINOS GUANAJA Y UTILA.

JOSE GERMAN VALLECILLO CASTILLO

legalName: JOSE GERMAN VALLECILLO CASTILLO


title: MEMORANDO UI-DMV-669-2019 PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN LORENZO TRASLADANDO A PRESONAL SECCION TALLER INDUSTRIAL DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE 2019.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA


title: UI-DVM-619-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJE A SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA COMO MOTORISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


title: UGR-DSL-609-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y KILOMTRAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA ASISTIR A REUNION EN OFICINA DE ENLACE CON LOS DIRECTORES Y EL GERENTE GENERAL.

FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

legalName: FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS


Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: MEMORANDO UDP-DPP-119-2019 SOLICITUD DE REVERSION. MEMORANDO UDP-DPP-011-2019 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA AMPLIACION DEL CONTRATO N° 18/2018 REFERENTE A LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° 02/2019 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE EN EL PUERTO DE SAN LORENZO.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-311-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 500 PAQ BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO MEDIANO 200 PAQ BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO GRANDE SOLICITADO POR LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS / UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS.PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA PROVEEDOR REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA SOLICITUD # 344. PAGO DE FACTURA 000-001-01-0007215.

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: MEMORANDO S/N PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE ´PUERTO CORTES POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


description: MEMORANDO S/N PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE ´PUERTO CORTES POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.


rationale: MEMORANDO S/N PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE ´PUERTO CORTES POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-327-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004586 POR COMPRA DE 01 UDS FLECHA COMPLETA IZQUIERDA 01 UDS FLECHA COMPLETA DERECHA SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA PARA USAR EN MAZDA B2900 AÑO 2005 MM7UNY082503613 76 MOTOR W9AT14137 INV. 06-120226-3 PROVEEDOR GIACOMAN AUTO PART´S SOLICITUD # 336.

GIACOMAN AUTO PART`S S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 4TA AVE. 5TA CALLE AVE. JUNIOR Bo.BARANDILLAS

legalName: GIACOMAN AUTO PART`S S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-332-2019 PAGO DE FACTURA # 001-005-01-00166602 POR COMPRA DE 04 UDS BUSHING DE TIJERA SUPERIOR 04 UDS BUSHING DE TIJERA INFERIOR 02 UDS BALINERA DELANTERA 02 UDS BALINERA TRASERA 16 UDS HULES DE BARRA ESTABILIZADORA 02 UDS HULES MEDIA LUNA DE BARRA 04 UDS CALENTADORES 01 UDS BATERIA 15 AMP 120 VOLTIOS SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA DE CASTILLA PARA USAR EN MAZDA B2900 AÑO 2005 MM7UNY082503613 76 MOTOR W9AT14137 INV. 06-120226-3 PROVEEDOR AUTO REPUESTOS SOLICITUD # 336.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-325-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004587 POR COMPRA DE 02 UDS. FOCO DELANTERO. PARA USAR EN MAZDA B2900 AÑO 2005 W9A144137 CHASIS MM7UY8250361376 INV.06-120193-7. PROVEEDOR GIACOMAN AUTO PART´S S. DE RL. DE CV.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-331-2019 PAGO DE FACTURA #001-005-01-00166597 POR COMPRA DE 02 UDS. PUNTAS LARGAS DE DIRECCION 02 UDS. PUNTAS CORTAS DE DIRECCION 01 UDS. BRAZO AUXILIAR Y 04 UDS. CALENTADORES. PARA USAR EN MAZDA B2900 AÑO 2005 W9A144137 CHASIS MM7UY8250361376 INV.06-120193-7. PROVEEDOR AUTO REPUESTOS SA. DE CV.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-322-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00021674 POR COMPRA DE 02 UDS. KIT DE HERRAMIENTAS DE REDES. PARAR USAR EN DEPTO. DE TECNOLOGIA. PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE RL. DE CV.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: MEMORANDO UEC+RSE-DAI-351-2019 PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE ACCION INSTITUCIONAL PARA  DAR SEGUIMIENTO A LA PERSONERIA JURIDICA EN LA SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA DIRSAC EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO FIRMADO ENO Y CEPUDO EN LA CLAUSULA 5TA FINANCIAMIENTO PARA DESARROLLAR PROYECTO COMUNITARIO Y AYUDA SOCIAL EN CONJUNTO DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE 2019.

rationale: UDF-AF-128-2019: SE REALIZA BOLETA DE DEPÓSITO POR DEVOLUCIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE 2019 A FAVOR DE MARIO NÚÑEZ RAJO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-7097-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-7097-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 7137-0-0 - UADQ-DCS-OS-064-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION COMPLETA Y POSTRE INCLUIDA SERVIDOS TIPO BUFFET. AREA RESERVADA CLIMATIZADA DOTADA DE SISTEMA AUDIOVISUAL. PARA USAR EN ATENDER SESION No.893 CONSEJO DIRECITVO ENP. PROVEEDOR HOTEL CAMINO REAL (HOTEL REAL INTERCONTINENTAL)


title: APSL-M-112-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 2 GL. EPOBECC BOND WHITE PART A 2 CUARTO EPOBECC BOND PART B 4 GL. BASE TRANSPARENTE P/BECCTHANE 4 CUARTO BECCTHANE ENAMEL HS PARTE B 1 GL BECCPOXY THINNER 03 2 GL BECCTHANE THINNER 02. PARA USAR EN BITAS DE ESCALAS DE MUELLE. PROVEEDOR PINTURA SUR DE HONDURAS SA. PAGO DE FACTURA # 005-001-01-00092991.

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-094-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PUBLICACION DE ACUERDO EJECUTIVO N° 52-2019 EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA REFERENTE A LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG) SOLICITUD # SM-A-020-ENP-2019.


title: UADQ-P-144-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 616 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. O/S 21224. PAGO DE FACTURA 019551.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: MEMORANDO UADQ-P-159-2019 PAGO POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE SEPTIEMBRE 2019. PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. PROVEEDOR EXPRECO S DE RL.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: MEMORANDO UADQ-P-159-2019 PAGO POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE SEPTIEMBRE 2019. PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. PROVEEDOR EXPRECO S DE RL.


title: MEMORANDO UADQ-P-159-2019 PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE SEPTIEMBRE 2019. PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. PROVEEDOR EXPRECO S DE RL.


rationale: MEMORANDO UADQ-P-159-2019 PAGO POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE SEPTIEMBRE 2019. PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. PROVEEDOR EXPRECO S DE RL.


title: UADQ-DCS.OC-197-2019 TRANFERENCIA BANCARIA PARA LA COMPRA DE FILTROS DE ACIETE DE MOTOR FILTRO DE COMBUSTIBLE CANDELAS HOUSING KIT REPAIR SEAL SELLOS FILTRO DE LINEA PARA USAR EN LANCHA PATRULLERA UPP DE SAN LORENZO INV. 09-010034-8. PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000705.

GMAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB   EDIFICIO LA TORRE LOCAL 601

legalName: GMAS S.A. DE C.V.


title: UADQ-DCS-OC-113-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA LA COMPRA DE 10 UDS. PORTA ELECTRODOS DE 500 AMP. 10 UDS. POLO A TIERRA PARA MAQUINA DE SOLDADR 50 AMP. 50 LBS. ELECTRODO ALUMINIO 1/8 60 LBS. ELECTRODO ACERO INOXIDABLE DE 1/8 400 LBS. ELECTRODO 6011-1/8 Y 150 LBS. ELECTRODO 7018-1/8.PARA USAR EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN REMOLCADORES Y EQUIPO DE LA ENP. PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE RL. DE CV. PAGO DE FACTURA # 001-001-01-00066237.

legalName: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-297-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000704 POR MCOMPRA DE: 02 JGO. KIT DE SERVICIO MOTOR 150 HP 300 HORAS 8M0094233 05 JGO. KIT DE SERVICIO MOTOR 150 HP 100 HORAS 8M0094232 05 JGO. INTERRUPTOR DE 4 POSICIONES 899887T04 02 UDS CONJUNTO DE INTERRUPTOR  LLAVE DE 20 PIE 896537K20 01 UDS. REMOTE CONTROL ASSEMBLY MOTOR 150 HP 88688A25 08 UDS SEAL SELLOS DE DRENAJE MOTOR 150 200 HP 830749 05 UDS. FILTRO DE LINEA DE COMBUSTIBLE 879885K SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA / GERENCIA GENERAL PARA USAR EN LANCHA PATRULLERA UPP DE PUERTO CASTILLA INV. 09-010032-2 PROVEEDOR GMAS S.A. DE C.V. SOLICITUD #141.


title: DP-UI-369-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A REALIZAR A GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA A REALIZAR LA SUPERVISION DEL PROYECTO REHABILITACION DE LOS FAROS DE CAYOS COCHINOS GUANAJA Y UTILA.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 7427-0-0 - APSL-M-132-2019 ASIGNACION PRESUPUSTARIA PARA LA COMPRA DE 30 UDS. TOMACORRIENTE INDUSTRIAL SCAME 518.32564. PARA USAR EN TERMINAL DE CONTENEDORES REFRIGERADOS. PROVEEDOR CONTROLES ELECTRICOS INDUSTRIALES S. DE RL.


title: APSL-M-130-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 24 UDS. LIMPIADORES DE CONTACTO 24 UDS. ACEITE PENETRANTE. PARA USAR EN LIMPIEZA DE CONTACTO ELECTRICOS DE EQUIPO DE OPERACIONAL. PROVEEDOR AUTO REPUESTOS JIREH. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00012027.

SANDRA LORENA GARCIA PAZ

legalName: SANDRA LORENA GARCIA PAZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: APSL-M-134-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 2 UDS.DESBRAZADORA D/GASOLINA 43CC DES-GAS IMACASA (CORTA CESPED). PARA USAR EN CORTE DE CESPED DEL RECINTO PORTUARIO. PORVEEDOR. INVERSIONES CANALES ORTIZ S DE RL DE CV. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00345167.

name: INVERSIONES CANALES ORTIZ S. DE R. L. C.V

streetAddress: SAN LORENZO VALLE BARRIO LA CRUZ CALLE PRINCIPAL FRENTE A PANADERIA MODELO

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-324-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004584 POR COMPRA DE 04 UDS. BALINERA 302007 02 JGO. RESORTES DE FRICCIONES DELANTERAS 04 JGO.DE BALINERAS DELANTERAS (BUFAS DELANTERAS) 02 UDS. AMORTIGUADORES DELANTEROS 02 UDS. AMORTIGUADORES TRASERO 01 UD. VIA TRASERA LADO IZQUIERDO 01 UDS. VIA TRASERA LADO DERECHO. PARA USAR EN BUS HYUNDAI COUNTRY AÑO 2014 CIL.3907 MOTOR D4DB545091 CHASIS KMJHG178PECO61 INV. 06-150025-2. PROVEEDOR AUTOREPUESTO S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-329-2019 PAGO DE FACTURA # 001-005-01-00165148 POR COMPRA DE 2 UDS. AMORTIGUADORES TRASEROS 2 UDS AMORTIGUADORES DELANTEROS 2 UDS FILTROS DE AIRE 2 UDS FILTROS DE ACEITE C-110M. PARA USAR EN MAZDA B2900 AÑO 2005 MM7UYOW4EO994 52. INV. 06-120227-1 ASIGNADO A LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA. PROVEERDOR. AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO DC-M-501/2019 PAGO DE FACTURA # 002-001-01-00124211 POR LA COMPRA DE 04 UDS. BALINERAS SKF GE 60 ES2RS. PARA USAR EN MAQUINA REACH STACKER SANY INV.05-184517-0. PROVEEDOR CENTRAL DE MANGUERAS SA.

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-328-2019 PAGO DE FACTURA # 001-005-01-00165139 POR COMPRA DE 04 UDS. BALINERAS 30210J6. PARA USAR EN BUS HYUNDAI COUNTY AÑO 2014 CIL.3907MOTOR D4DB545091 CHASIS KMJHG178PECO61 INV. 06-150025-2 PROVEEDOR GIACOMAN AUTO PARTS S. DE R.L. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-296-2019 PAGO DE FACTURA # 001-001-01-00066273 POR COMPRA DE 12 UDS PARARRAYOS DE 15 KV 05 UDS CONECTORES DE LINEA VIVA PARA CABLE 1/0 SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA SOLICITUD # 088.

streetAddress: 8 Y 9 CALLE 10 AVENIDA NOR ESTE AVENIDA JUAN PABLO II LOCAL # 1


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-330-2019 PAGO DE FACTURA # 001-005-01-00166593 POR COMPRA DE 02 UDS ESCOBILLA PARA BRISAS # 22 SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA PARA USAR EN BUS HYUNDAI COUNTY AÑO 2014 CIL 3907 MOTOR D4DB545091 CHASIS KMJHG178PECO61 INV. 06-150025-2 PROVEEDOR AUTOREPUESTOS SOLICITUD # 383.

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-342-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004580 POR LA COMPRA DE 02 UDS ESFERICAS INFERIORES 02 UDS PUNTAS DE DIRECCIONES COMPLETAS SOLICITADO POR DEPTO. DE MANTENIMIENTO / UNIDAD DE INGENIERIA PARA MICRO BUS NISSAN URVAN INV. 06-150023-7 MOTOR ZD30 AÑO 2008 CILINDRAJE 3000 PEOVEEDOR GIACOMAN AUTO PART´S SOLICITUD # 387.


title: MEMORANDO APSL-M-0123-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 55 GALONES DESINFECTANTE AMBIENTAL 35 GALONES ACEITE DE PINO 24 GALON CLORO LIQUIDO SOLICITADO POR DEPTO DE MANTENIMEINTO PARA USAR EN EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTRO PROVEEDOR FORMULAS QUIMICAS SOLICITUD 0110/19. PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00014306.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: MEMORANDO APSL-M-0125-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 80 PAQUETES DETERGENTE EN POLVO (10 FARDOS DE 08 PQTES C/U DE 5.5 LIBRAS) SOLICITADO POE DEPTO DE MANTENIMIENTO PARA USAR EN EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTRO PROVEEDOR FORMULAS QUIMICAS SOLICITUD # 0108/19. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00014308.


title: MEMORANDO DC-M-479/2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00014307 POR LA COMPRA DE 24 UDS MECHA PARA TRAPEAR N! 20 30 UDS ESCOBA PLASTICA 15 UDS CEPILLO PLASTICA PARA LABAR SANITARIOS 15 UDS RECOGEDOR DE BASURA 24 UDS PASTE VERDE SOLICITADO POR DEPTO DE MANTENIMIENTO PARA USAR EN EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTRO PROVEEDOR FORMULAS QUIMICAS SOLICITUD # 0111/19.


title: MEMORANDO DC-M-479/2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00014309 POR LA COMPRA DE 960 ROLLO PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS (20 FARDOS DE 48 C/U) SOLICITADO POR DEPTO DE MANTENIMIENTO PARA USAR EN EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTRO SOLICITUD # 0109/19 PROVEEDOR FORMULAS QUIMICAS.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: MEMORANDO APSL-M-0127-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 100 PAQUETES BOLSA PLASTICA COLOR BLANCO TAMAÑO 18X19 100 PAQUETES BOLSA PLASTICA COLOR NEGRO TAMAÑO 24X32 100 PAQUETES BOLSA PLASTICA COLOR NEGRO TAMAÑO BARRIL 36X58 SOLICITADO POR DEPTO DE MANTENIMIENTO PARA USAR EN EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTRO SOLICITUD # 0112/19.


title: MEMORANDO APSL-M-0129-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 50 UDS CANDADO 50MM SOLICITADO POR DEPTO. DE MANTENIMIENTO PARA USAR EN ASEGURAMIENTO DE PUERTAS PARA CONTENEDORES PROVEEDOR INVERSIONES CANALES ORTIZ SOLICITUD # 0102/2019. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00342773.

legalName: INVERSIONES CANALES ORTIZ S. DE R. L. C.V


title: UDF-AF-110-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ENLACE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 A RAZON DE L.208.00 POR METRO CUADRADO 149 MTS2 X L.208.00 = L.30992.00

PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

streetAddress: RES. RANCHO COCO 4 CALLE 1 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


name: PROVEEDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS AMNGOS BOULEVARD ENRIQUE WEDDLE CHOLUTECA CHOLUTECA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 7448-0-0 - MEMORADNO APSL-M-0135-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 50 YARDAS CABLE AZUL ILUSA # 4 02 UDS CURVA CONDUIT PVC 1 PG SOLICITADO POR DEPTO. DE MANTENIMIENTO PARA USAR EN REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN EL MUELLE PROVEEDOR PROMACO. SOLICITUD # 0117/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-7448-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-7448-1-0

description: POR INSTRUCCIONES VERBALES SE REVERSA F01 PARA CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA POR CIERRE DE AÑO 2019. MEMORANDO DC-M-498/2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00203470 POR LA COMPRA DE 50 YARDAS CABLE AZUL ILUSA # 4 02 UDS CURVA CONDUIT PVC 1 PG SOLICITADO POR DEPTO. DE MANTENIMIENTO PARA USAR EN REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN EL MUELLE PROVEEDOR PROMACO. SOLICITUD # 0117/2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 7449-0-0 - MEMORANDO APSL-M-0128-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 05 FILTROS DE ACEITE #35877761K01 05 FILTROS COMBUSTIBLE 8798850 25 BUJIAS 33-8892466Q39ILFR6G-E SOLICITADO POR DEPTO DE MANTENIMEINTO PARA USAR EN MOTOR MARCA MERCURY INV. # 12-026052-6 DE 200 HP DE LA LANCHA PATRULLERA DE LA UPP PROVEEDOR AUTOREPUESTOS JIREH SOLICITUD # 0100/2019.


title: UDF-AF-108-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA No. SEPTIMA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.


title: UDF-AF-110-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA No. SEPTIMA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.


title: MEMORANDO APSL-M-0117-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA ELABORACION DE (04) TORNILLOS TUERCAS CHAVETAS Y ARANDELAS DE BLOQUEADORES GIRATORIOS ELABORACION DE (04) DE TUERCAS ELABORACION DE (04) DE CUÑEROS SOLICITADO POR DEPTO DE MANTENIMIENTO PARA USAR EN SPREADER DE 40 INV. # 05-003525-5 PROVEEDOR TALLER INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ CHOROTEGA SOLICITUD # 0059/19 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00003493.

name: TALLER INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ CHOROTEGA S DE RL

streetAddress: BARRIO LA LIBERTAD , CONTIGUO A INSTITUTO TECNOLOGICO, CHOLUTECA, CHOLUTECA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS S.A. FACTURA No.002-001-01-00125452  MEMORANDO APSL-M-0136-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 150 UDS CORDON ORING DE 3/8 12 UDS ADHESIVOS SUPER BONDER 401 SOLICITADO POR DEPTO. DE MANTENIMIENTO PARA USAR RODAJE DE MAQUINAS REACH STACKER SANY INV. # 05-184517-0 PROVEEDOR CENTRAL DE MANGUERAS SOLICITUD # 0116/2019.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS PARA ATENDER CONVOCATORIA MESA TECNICA DE TRABAJO EN EL DESPACHO MINITERIAL EN LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DEL 2019.

MAURO RAMON CISNEROS ZUNIGA

legalName: MAURO RAMON CISNEROS ZUNIGA


title: MEMORANDO DC-M-470/2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00003490 POR COMPRA DE 01 RECTIFICADO DE 04 PASADORES DE BIELA DE CILINDRO DIRECCIONAL 01 ELABORACION DE 04 PASADORES DE BIELA DE CILINDRO DIRECCIONAL CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 5 1/4 DE LARGO X 2 3/8 DE GROSOR CON PERFORACON DE LUBRICACION EN EL CENTRO Y PUNTO DE PRISIONERO SOLICITADO POR DEPTO MANTENIMIENTO PARA USAR EN MAQUINA REACH STACKER SANY INV. # 05-184517-0 PROVEEDOR TALLER INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ CHOROTEGA SOLICITUD # 0060/19.

legalName: TALLER INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ CHOROTEGA S DE RL


title: OP-466-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE AL PUERTO DE TELA A REALIZAR MANIOBRA DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DEL BUQUE PYXIS LAMDA CONSIGNADO A MATRA DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2019.

JOSE ERASMO PEÑA REGALADO

legalName: JOSE ERASMO PEÑA REGALADO

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: MEMORANDO DCG-830-209 PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR A PERSONAL DE UNIDAD DE FINANZAS PARA ASISTIR A REUNION EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE 2019.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


title: UI-563-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 2 UDS. CONTACTORES DE 100 AMPERIOS TRIFASICOS. PARA USAR EN TANQUE AEREO QUE SUMINISTRA AGUA POTABLE A LA ENP. PROVEEDOR ELETRO REPUESTOS S. DE RL. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00066510.

name: COMPAÑIA MERCANTIL LA CASA BLANCA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BARRIO MEDINA 8AVE. 12 Y 13 CALLE


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 7477-0-0 - MEMORANDO UDO-DSBP-302-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA CONSISTENTE EN LA REVISION DE POLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS: INCENDIO VEHICULOS AUTOMOTORES GRUAS CASCO MARITIMO BOYAS BALIZAS Y FAROS RESPONSABILIDAD CIVIL TRANSPORTE SEGURO DE VIDA SEGURO MEDICO HOSPITALARIO Y ACCIDENTES PERSONALES.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-323-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004591 POR COMPRA DE 24 UDS HULES PARA HOJAS DE RESORTES SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA DE CASTILLA PARA USAR EN BUS HYUNDAI COUNTY AÑO 2014 CIL 3907 MOTOR D4DB545091 CHASSIS KMJH178PECO61 INV. 06-150025-2 PROVEEDOR GIACOMAN AUTO PART´S SOLICITUD # 383.

GIACOMAN AUTO PART`S S. DE R.L. DE C.V.

legalName: GIACOMAN AUTO PART`S S. DE R.L. DE C.V.


SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: MEMORANDO UDF-735-2019 SE REALIZA REVERSION POR POR DOCUMNETACION INCOMPLETA. MEMORANDO UDO/SBP-S 1349-2019 TRANSFERENCIA SIAFI A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA POR CONCEPTO DE PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD N° 31-10 VIGENCIA DEL 06/08/2019 AL 06/08/2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-7488-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-7488-1-0


title: GG-834-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC. DEL 08 AL 09 DE OCTUBRE 2019. ASISTIR A REUNION DE CONSEJO NACIANAL LOGISTICO.

GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ


title: UGR-DSL-713-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS DE ALIMIENTACION Y PAGO DE KILOMETRAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA ASISTIR A REUNION CON EL GERENTE GENERAL EN LA OFICINA DE ELANCE PARA TRATAR TEMA DE SEGURIDAD PARA EJECUTIVOS EL DIA 21 DE OCTUBRE 2019.

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS


title: MEMORANDO UADQ-P-158-2019 PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00002000 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DE OMAR ZUNIGA CON ITINERARIO DE VIAJE SALIDA:TEGUCIGALPA-BUENOS AIRES ARGENTINA CON FECHA 09 DE NOVIEMBRE 2019 SALIDA BUENOS AIRES ARGENTINA - MIAMI FLORIDA USA CON FECHA 17 DE NOVIEMBRE 2019 Y REGRESO MIAMI FLORIDA USA TEGUCIGALPA CON FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EVENTO DEL CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO (CLAD) Y EVENTO DE LA ASOCIACION AMERICANA DE AUTORIDADES PORTUARIAS (AAPA) RESPECTIVAMENTE SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL PROVEEDOR AGENCIA SUPER VIAJES SOLICITUD # CM-P-020-ENP-2019.

AGENCIA SUPER VIAJES S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 7 AVE  ENTR 2 Y 3 CALLES SUR OESTE LOCAL 8  EDIFICIO SUPER VIALJES.  S.P.S

legalName: AGENCIA SUPER VIAJES S DE R L

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE FACTURA No.003-002-01-00034262 DE CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA S.A.  APSL-M-0119-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 4 BARRILES DE ACEITE HIDRAULICO ISO # 68 (EQUIVALENTES A 880 CUARTOS). PARA USAR EN MAQUINA REACK STACKER SANY INV.05-184517-0. PROVEEDOR CENTRHO.

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.


title: APSL-M-0144-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADORA QUE INCLUYE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS POR UN PERIODO DE 02 MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018. PARA USAR EN 2DA. PLANTA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO (SUPERINTENDENCIA ESTADISTICA OPERACIONES AUDITORIA Y NOMINAS). PROVEEDOR JETSTEREO. PAGO DE FACTURA 006-008-01-00013758.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: APSL-M-0143-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADORA QUE INCLUYE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS POR UN PERIODO DE 02 MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018. PARA USAR EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO (CONTABILIDAD ADQUISICIONES FACTURACION ATENCION AL CLIENTE RECUPERACION Y MORA). PROVEEDOR JETSTEREO. PAGO DE FACTURA 006-008-01-00013757.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 7525-0-0 - UADQ-DCS-OC-327-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 24 GLN ACEITE 25W40 SINTETICO PARA MOTOR 8M0078630. PARA USAR EN LANCHA PATRULLERA UPP PUERTO CORTES INV. 09-010035-5 Y 09-010033-0. PROVEEDOR GMAS SA. DE CV.


title: APSL-M-120-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 2 BARRILES DE ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA ATF. PARA USAR EN MANTEMIENTO DE EQUIPO OPERACIONAL. PROVEEDOR CENTRHO. PAGO DE FACTURA # 003-002-01-00034263.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 7524-0-0 - UADQ-DCS-OC-326-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 18 GLNS. ACEITE 25W40 SINTETICO PARA MOTOR (8M0078630). PARA USAR EN LANCHA PATRULLERA UPP DE SAN LORENZO INV.09-010034-8. PROVEEDOR GMAS SA. DE CV.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 7526-0-0 - UADQ-DCS-OC-330-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UDS. DRUM HP 828A C/NEGRO CF358A 1 UDS. DRUM HP 828A C/CYAN CF359A 1 UDS. DRUM HP 828A C/MAGENTA CF365A 1 UDS. DRUM HP 828A C/YELLOW CF364A. PARA USAR EN FOTOCOPIADORA HP MFP M880 INV. 07-038982-0 DE LA UNIDAD DE AQUISICIONES. PROVEEDOR JETSTEREO SA DE CV.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 7527-0-0 - UADQ-DCS-OC-332-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 UDS. TINTA PARA IMPRESORA DE CARNET EVOLIS HIGH TRUST COLOR YMCKOK 200 PRINTS/ROLL P/N R6F003AAA. PARA USAR EN CARNETIZADORA ENP. PROVEEDOR COMUNICACION PORTATILES S DE RL.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 7537-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OS-067-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA SERVICIO DE BUZOS PROFESIONALES PARA REALIAR LABORES DE RESCATE Y REINSTALACION DE BOYA DE MAR DE PUERTO CORTES SOLICITADO POR UNIDAD DE INGENIERIA PROVEEDOR WILLIAM PAUL SAGE VINDEL (BUZOS PROFESIONALES DE HONDURAS) SOLICITUD # 035.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-343-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00032483 PARA LA COMPRA DE 20000 RLL PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS/UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS SOLICITUD # 346.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 7543-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-043-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 JGO PROBADOR DE TELEFONIA COMPLETO Y KIT DE RECEPTOR SOLICITADO POR DEPTO DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS/UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN TELEFONIA DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS SOLICITUD # 375.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 7540-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-334-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 RLL LAZO POLIPROPILENO DE 1 01 RLL LAZO DE POLIPROPILENO DE 38/ SOLICITADO POR UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR BOYAS DE CANAL DE ACCESO DE PUERTO CORTES PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS SOLICITUD # 051.


title: MEMORANDO UAI-289/2019 GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE DEL 04 AL 06 DE NOVIEMBRE 2019 TRASLADANDO PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA PARA APLICACION DE EVALUACION SEPARADA DE CONTROL INTERNO.

HECTOR GAMEZ MIRANDA

legalName: HECTOR GAMEZ MIRANDA


title: UADQ-DCS-OC-167-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 30 PIE. TUBERIA DE FRENOS DE 3/16 02 QTO. LIQUIDO DE FRENOS. PARA USAR EN VEHICULO INV. 06-120201-6 MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICKUP MOTOR TD27 AÑO 2008. PROVEEDOR AUTO SERVICIOS EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE FACTURA # 002-001-01-00505498.

name: AUTO SERVICIOS EL PORVENIR S.DE RL.DE CV

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL PORVENIR CARRETERA A OMOA


title: SBP-UDO-305-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE EXAMENES MEDICOS REALIZADOS EN LA SEMANA DE LA SALUD PORTUARIA DEL 21 AL 24 DE MAYO DEL 2019 A LOS TRABAJADORES DE LA ENP DE PUERTO CASTILLA SEGUN CLAUSULA No. 33 INCISO B DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 Precompromiso :7552 Compromiso :1 Devengado :1


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 7549-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-329-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 20 UDS CINTAS PARA IMPRESORA IBM 6400 SOLICITADO POR DEPTO DE TECNOLOGIA Y COMUNICACION / GERENCIA GENERAL PARA USAR EN IMPRESORA IBM 6400 INV. 07-032888-5 PROVEEDOR SERVICIOS E INDUSTRIAS DE HONDURAS SOLICITUD # 099.


title: SBP-UDO-270-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS  A LOS TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No. 33 INCISO (F) DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO.


title: SBP-UDO-270-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENPSITRAENP CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A LOS TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No. 33 INCISO (F) DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO.


description: SBP-UDO-270-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENPSITRAENP CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A LOS TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No. 33 INCISO (F) DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO.


rationale: MEMORANDO UADQ-737-2019 SOLICITUD DE ANULACION POR AGOTAMIENTO DE EXISTENCIAS VARIACION DE PRECIOS INCUMPLIMIENTO EN ENTREGAS Y POR CIERRE CONTABLE. UADQ-DCS-OC-336-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UDS. DUSCI DURO 4 TERABYTE. PARA USAR EN DEPTO. DE TECNOLOGIA. PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV.


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 7572-0-0 - MEMORANDO SBP-UDO-309-2019 COMPRA EXTRAORDINARIA DE EQUIPOS MEDICOS NECESARIOS PARA LA RENOVACION DE LA LICENCIA SANITARIA POR PARTE DE MINISTERIO DE SALUD DE LA CLINICA MEDICA. 01 LAMPARA DE EXAMEN FISICO (CUELLO GANSO) 01 CAMILLA DE TRANSPORTE (CON CINTURON DE SEGURIDAD) 01 BALANZA DE PESO/TALLIMETRO (ADULTO) 01 SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO 01 ANDADOR SIN RUEDAS PARA ADULTO 02 BOTIQUIN METALICO FIJO SOLICITADO POR DEPTO SERVICIOS Y BENEFICIOS AL PERSONAL.


title: UADQ-DCS-OC-337-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 41 UDS. BOMBILLO BT 37 400 WATTS METAL HALIDE. 05 UDS. BOMBILLO 1000 WATTS METAL HALIDE. 02 UDS. BOMBILLO 1500 WATTS METAL HALIDE. PARA USAR EN ILUMINACION RECINTO PORTUARIO AREAS DEL BOULEVAR OFICINAS Y CANAL DE ACUERDO A EXIGENIA DE LA CNPP. PROVEEDOR CIA. MERCANTIL LA CASA BLANCA S. DE RL. (ALMACEN ELECTRICO). PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00066509.

legalName: COMPAÑIA MERCANTIL LA CASA BLANCA S. DE R. L. DE C. V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 7585-0-0 - SBP-UDO-310-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 01 UDS. DESFIBRILADOR DEA (DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO) PARA USAR CLINICA MEDICA. PARA LA RENOVACION DE LA LICENCIA SANITARIA POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DE LA CLINICA MEDICA DE LA EMPRESA. PROVEEDOR INVERSIONES CONTRERAS ARITA/IMPLEMENTOS MEDICOS.


title: MEMORANDO DC-M-472/2019 PAGO DE FACTURA # 000-00101-00002208 POR SERVICIO POR MANTENIMIENTO TIPO MINISPLIT DE 18000 BTU INV. # 07-039563-7 UBICADO EN LA OFICINA DE LA BODEGA DE SUMINISTROS SOLICITADO POR DEPTO. DE MANTENIMEINTO PROVEEDOR SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION SOLICITUD # 0068/2019.

JORGE ALBERTO MIRANDA FLORES

legalName: JORGE ALBERTO MIRANDA FLORES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: UDP-DPP-030-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE 2019 TRASLANDO A PERSONAL PARA ASISTIR AL TALLER DE INDUCCION DE LA HERRAMIENTA DE PLANEACION AVANZADA DE DATOS.

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


title: GG-078-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE REEMBOLOS POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PAR VEHICULO ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL INV.228-9

LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO

legalName: LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO


title: APSL-M-121-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 BARRILES COOLANT VERDE ANTIFREEZE 50/50 (EQUIVALANTE A 110 GALONES). PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO OPERACIONAL Y GENERADORES ESTACIONARIOS. PROVEEDOR CENTRHO. PAGO DE FACTURA # 003-002-01-00034264.


title: MEMORANDO DC-M-472/2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002207 POR COMPRA DE 01 COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO 01 FILTRO 01 BANDA SERVICIO POR REPARACION Y CARGA REFRIGERANTE SOLICITADO POR DEPTO. DE MANTENIMIENTO PARA USAR EN ACONDICIONADO DEL VEHICULO MADA DOBLE CABINA BT50 INV. # 06-120225-5 PROVEEDOR SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION SOLICITUD # 0070/2019.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: APSL-M-121-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 BARRILES COOLANT VERDE ANTIFREEZE 50/50 (EQUIVALANTE A 110 GALONES). PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO OPERACIONAL Y GENERADORES ESTACIONARIOS. PROVEEDOR CENTRHO. PAGO DE FACTURA # 003-002-01-00034264.


title: UADQ-PLCS-337-2019 PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA DE 08 UDS. LLANTAS 195R14 8 LONAS. PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR TOYOTA HICE INV. 06-150018-6 / 06-150019-5. PROVEEDOR ELECTRO LLANTAS S. DE RL..

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: UGR-DSL-701-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE PEAJE Y GASTOS DE ALIMENTACION POR TRASLADO A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 18 DE OCTUBRE 2019 PARA REALIZAR TRAMITES EN LAS OFICINAS DE ARSA.

LOANY NAVIL BURGOS ZEPEDA

legalName: LOANY NAVIL BURGOS ZEPEDA

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: UADQ-PLCS-337-2019: PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA DE 08 UDS. LLANTAS 195R14 8 LONAS. PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR TOYOTA HICE INV. 06-150018-6 / 06-150019-5. PROVEEDOR ELECTRO LLANTAS S. DE RL..


title: SBP-UDO-288-2019 TRANSFERENCIA SIAFI PARA EL PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP Y A SU VEZ SOLICITAMOS QUE DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y PORSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP. EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS. CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No. 33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO CONTRATO COLECTIVO.


description: SBP-UDO-288-2019 TRANSFERENCIA SIAFI PARA EL PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP Y A SU VEZ SOLICITAMOS QUE DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y PORSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP. EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS. CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No. 33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO CONTRATO COLECTIVO.


title: UP-177-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE ATENCIONES Y RECEPCIONES EN HONDURAS PARA EVENTO DE XV REUNION ORDINARIA ANUAL DE LA RED DE ESTADISTICAS MARITIMO PORTUARIO DEL ISTMO CENTRO AMERCANO (REMARPOR) DEL 09 AL 11 DE OCTUBRE 2019.

NANCY YADIRA PONCE OLIVA

legalName: NANCY YADIRA PONCE OLIVA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


description: UP-177-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE ATENCIONES Y RECEPCIONES EN HONDURAS PARA EVENTO DE XV REUNION ORDINARIA ANUAL DE LA RED DE ESTADISTICAS MARITIMO PORTUARIO DEL ISTMO CENTRO AMERCANO (REMARPOR) DEL 09 AL 11 DE OCTUBRE 2019.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: GG-882-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION CON MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL LOGISTICO EL 08 DE OCTUBRE 2019 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.


title: UADQ-DCS-OS-065-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO REVISION Y REPARACION DE 2 JUEGOS DE HOJAS DE RESORTE. PARA USAR EN VEHICULO FORD RANGER INV.06-120230-0. PROVEEDOR DANILO´S INDUSTRIAL SOLUTIONS. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004707.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV


title: UADQ-DCS-OS-066-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO REVISION Y RECTIFICACION DE CULATA BLOCK Y CIGUEÑAL. PARA USAR EN VEHICULO FORD RANGER INV.06-120206-5. PROVEEDOR DANILO´S INDUSTRIAL SOLUTIONS. PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004706.


title: MEMORANDO UADQ-589-2019 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE POR MISION REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2019 A EFECTO DE DAR SEGUIMIENTO A OFICIOS UADQ-372-2019 Y UADQ-386-2019 EN LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS.

DAVID RICARDO NASSER PEÑA

legalName: DAVID RICARDO NASSER PEÑA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: UDO-1218-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE CONFECCION DE UNIFORMES DE LOS EMPLEADOS DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA ENP SEGUN LISTADOS REMITIDOS POR LA COMISION BIPARTITA DE HIGIENE Y SEGURIDAD ENP-SITRAENP CON SUS RESPECTIVOS RECIBOS ORIGINALES Y FOTOCOPIA DE IDENTIDAD DEL SASTRE Y/O MODISTA DE LOS EMPLEADOS DE PUERTO CORTES CASTILLA Y SAN LORENZO. UDP-DPP-037-2019 OBJETOS DEL GASTO HABILITADOS.

MARINA ISABEL PINEDA ELIAS

legalName: MARINA ISABEL PINEDA ELIAS

objeto: 32200-Confecciones Textiles


description: UDO-1218-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE CONFECCION DE UNIFORMES DE LOS EMPLEADOS DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA ENP SEGUN LISTADOS REMITIDOS POR LA COMISION BIPARTITA DE HIGIENE Y SEGURIDAD ENP-SITRAENP CON SUS RESPECTIVOS RECIBOS ORIGINALES Y FOTOCOPIA DE IDENTIDAD DEL SASTRE Y/O MODISTA DE LOS EMPLEADOS DE PUERTO CORTES CASTILLA Y SAN LORENZO. UDP-DPP-037-2019 OBJETOS DEL GASTO HABILITADOS.

MONICA LILIANA BORJAS OHARA

legalName: MONICA LILIANA BORJAS OHARA


FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

legalName: FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

rationale: REVERSION A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. UDO-1251-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE CONFECCION DE UNIFORMES DE LOS EMPLEADOS DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA ENP SEGUN LISTADOS REMITIDOS POR LA COMISION BIPARTITA DE HIGIENE Y SEGURIDAD ENP-SITRAENP CON SUS RESPECTIVOS RECIBOS ORIGINALES Y FOTOCOPIA DE IDENTIDAD DEL SASTRE Y/O MODISTA DE LOS EMPLEADOS DE PUERTO CORTES CASTILLA Y SAN LORENZO. UDP-DPP-037-2019 OBJETOS DEL GASTO HABILITADOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-7786-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-7786-1-0


MIREILLE MICHELLE PINEDA GARVIN

legalName: MIREILLE MICHELLE PINEDA GARVIN

rationale: UDO-1218-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE CONFECCION DE UNIFORMES DE LOS EMPLEADOS DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA ENP SEGUN LISTADOS REMITIDOS POR LA COMISION BIPARTITA DE HIGIENE Y SEGURIDAD ENP-SITRAENP CON SUS RESPECTIVOS RECIBOS ORIGINALES Y FOTOCOPIA DE IDENTIDAD DEL SASTRE Y/O MODISTA DE LOS EMPLEADOS DE PUERTO CORTES CASTILLA Y SAN LORENZO. UDP-DPP-037-2019 OBJETOS DEL GASTO HABILITADOS.


YOLANNY SUYAPA PERLA BRITO

legalName: YOLANNY SUYAPA PERLA BRITO


JESSY JOHANA MAYORQUIN ORDOÑEZ

legalName: JESSY JOHANA MAYORQUIN ORDOÑEZ


MARTA LIDIA HERNANDEZ VENTURA

legalName: MARTA LIDIA HERNANDEZ VENTURA


MARIA ESTER RIVERA CASTILLO

legalName: MARIA ESTER RIVERA CASTILLO


JENNY YAMILETH COREA BEJARANO

legalName: JENNY YAMILETH COREA BEJARANO


MARGARITA LIZETH CARRASCO JOHNSON

legalName: MARGARITA LIZETH CARRASCO JOHNSON


ALBA ORTENCIA ACOSTA SERRANO

legalName: ALBA ORTENCIA ACOSTA SERRANO


ALICIA SOLEDAD LARDIZABAL ORTEGA

legalName: ALICIA SOLEDAD LARDIZABAL ORTEGA


WENDY CRISTINA MEJIA COLON

legalName: WENDY CRISTINA MEJIA COLON


title: UDO-1251-2019. PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CONFECCIONES DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE PUERTO CORTÉS CASTILLA Y SAN LORENZO EN CUMPLIMIENTO A CLÁUSULA No. 86.  UDP-DPP-037-2019 HABILITACIÓN DE OBJETOS.

DAMARIS JAEL SANTOS SUAZO

legalName: DAMARIS JAEL SANTOS SUAZO

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


JORGE ALBERTO BUESO IGLESIAS

legalName: JORGE ALBERTO BUESO IGLESIAS

rationale: MEMORANDO UDF-743-2019 SE REALIZA REVERSION EN VISTA QUE NO CONCUERDA EL VALOR DEL RECIBO PRESENTADO Y SE ELABORE CON EL VALOR CORRECTO. UDO-1218-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE CONFECCION DE UNIFORMES DE LOS EMPLEADOS DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA ENP SEGUN LISTADOS REMITIDOS POR LA COMISION BIPARTITA DE HIGIENE Y SEGURIDAD ENP-SITRAENP CON SUS RESPECTIVOS RECIBOS ORIGINALES Y FOTOCOPIA DE IDENTIDAD DEL SASTRE Y/O MODISTA DE LOS EMPLEADOS DE PUERTO CORTES CASTILLA Y SAN LORENZO. UDP-DPP-037-2019 OBJETOS DEL GASTO HABILITADOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-7795-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-7795-1-0


GERMAN ORLANDO OVIEDO

legalName: GERMAN ORLANDO OVIEDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-7797-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-7797-1-0

description: MEMORANDO UDF-743-2019 SE REALIZA REVERSION EN VISTA QUE NO CONCUERDA EL VALOR DEL RECIBO PRESENTADO Y SE ELABORE CON EL VALOR CORRECTO. UDO-1218-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE CONFECCION DE UNIFORMES DE LOS EMPLEADOS DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA ENP SEGUN LISTADOS REMITIDOS POR LA COMISION BIPARTITA DE HIGIENE Y SEGURIDAD ENP-SITRAENP CON SUS RESPECTIVOS RECIBOS ORIGINALES Y FOTOCOPIA DE IDENTIDAD DEL SASTRE Y/O MODISTA DE LOS EMPLEADOS DE PUERTO CORTES CASTILLA Y SAN LORENZO. UDP-DPP-037-2019 OBJETOS DEL GASTO HABILITADOS.


JANETTE TORRES MADRID

legalName: JANETTE TORRES MADRID


title: UDO-1251-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE CONFECCION DE UNIFORMES DE LOS EMPLEADOS DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA ENP SEGUN LISTADOS REMITIDOS POR LA COMISION BIPARTITA DE HIGIENE Y SEGURIDAD ENP-SITRAENP CON SUS RESPECTIVOS RECIBOS ORIGINALES Y FOTOCOPIA DE IDENTIDAD DEL SASTRE Y/O MODISTA DE LOS EMPLEADOS DE PUERTO CORTES CASTILLA Y SAN LORENZO. UDP-DPP-037-2019 OBJETOS DEL GASTO HABILITADOS.

XIOMARA YAMILETH PERDOMO RUGAMA

legalName: XIOMARA YAMILETH PERDOMO RUGAMA


TRINIDAD DEL CARMEN PEÑA CABUS

legalName: TRINIDAD DEL CARMEN PEÑA CABUS


WENDY CESARINA OBANDO ALVARADO

legalName: WENDY CESARINA OBANDO ALVARADO


CAROLINA ELIZABETH GUTIERREZ

legalName: CAROLINA ELIZABETH GUTIERREZ


JOHANNA JACKELINE ALVARADO AMAYA

legalName: JOHANNA JACKELINE ALVARADO AMAYA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-7803-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-7803-1-0


MARINA ALVARADO HERNANDEZ

legalName: MARINA ALVARADO HERNANDEZ


JORGE ALBERTO CABUS

legalName: JORGE ALBERTO CABUS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-7808-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-7808-1-0


ROSMERI MEJIA AYALA

legalName: ROSMERI MEJIA AYALA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-7809-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-7809-1-0


JOHANA VALESKA URBINA MAYORQUIN

legalName: JOHANA VALESKA URBINA MAYORQUIN


BRENDA PASTORA VALLEJO

legalName: BRENDA PASTORA VALLEJO


LOANY NAVIL BURGOS ZEPEDA

legalName: LOANY NAVIL BURGOS ZEPEDA


NOLVIAN YAMILETH AGUIRRE RIVAS

legalName: NOLVIAN YAMILETH AGUIRRE RIVAS


CARLOS ROBERTO MAZIER ZELAYA

legalName: CARLOS ROBERTO MAZIER ZELAYA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-7814-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-7814-1-0


ESLI YANARA AGUILERA RIVERA

legalName: ESLI YANARA AGUILERA RIVERA

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


JENY CLORITZA RODRIGUEZ

legalName: JENY CLORITZA RODRIGUEZ


CELIN ROBERTO RIVERA TURCIOS

legalName: CELIN ROBERTO RIVERA TURCIOS


BERTILIA CONCEPCION LAINEZ ZELAYA

legalName: BERTILIA CONCEPCION LAINEZ ZELAYA


MANUEL DE JESUS GONZALES VARGAS

legalName: MANUEL DE JESUS GONZALES VARGAS


JUAN CARLOS ZELAYA OSEGUERA

legalName: JUAN CARLOS ZELAYA OSEGUERA


MICAELA OSORIO PAZ

legalName: MICAELA OSORIO PAZ


SONIA YAMILETH CARBAJAL

legalName: SONIA YAMILETH CARBAJAL


NELLY CONSUELO CARMONA DIAZ

legalName: NELLY CONSUELO CARMONA DIAZ


JOSE MAURICIO NUÑEZ VALLE

legalName: JOSE MAURICIO NUÑEZ VALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-7824-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-7824-1-0

description: REVERSION A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. UDO-1251-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE CONFECCION DE UNIFORMES DE LOS EMPLEADOS DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA ENP SEGUN LISTADOS REMITIDOS POR LA COMISION BIPARTITA DE HIGIENE Y SEGURIDAD ENP-SITRAENP CON SUS RESPECTIVOS RECIBOS ORIGINALES Y FOTOCOPIA DE IDENTIDAD DEL SASTRE Y/O MODISTA DE LOS EMPLEADOS DE PUERTO CORTES CASTILLA Y SAN LORENZO. UDP-DPP-037-2019 OBJETOS DEL GASTO HABILITADOS.


title: UDO-1218-2019.  PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CONFECCIONES DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE PUERTO CORTÉS CASTILLA Y SAN LORENZO EN CUMPLIMIENTO A CLÁUSULA No. 86.  UDP-DPP-037-2019  HABILITACIÓN DE OBJETOS

ANA MARIA DAVILA GALLO

legalName: ANA MARIA DAVILA GALLO


title: UDO-1218-2019. PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CONFECCIONES DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE PUERTO CORTÉS CASTILLA Y SAN LORENZO EN CUMPLIMIENTO A CLÁUSULA No. 86.  UDP-DPP-037-2019 HABILITACIÓN DE OBJETOS

JULIO CESAR MARTINEZ PORTILLO

legalName: JULIO CESAR MARTINEZ PORTILLO


title: UDO-1218-2019. PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CONFECCIONES DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE PUERTO CORTÉS CASTILLA Y SAN LORENZO EN CUMPLIMIENTO A CLÁUSULA No. 86.  UDP-DPP-037-2019 HABILITACIÓN DE OBJETOS.

LOVELY LILIANA MEJIA ESCOBAR

legalName: LOVELY LILIANA MEJIA ESCOBAR


description: UDO-1218-2019. PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CONFECCIONES DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE PUERTO CORTÉS CASTILLA Y SAN LORENZO EN CUMPLIMIENTO A CLÁUSULA No. 86.  UDP-DPP-037-2019 HABILITACIÓN DE OBJETOS.

KEYDI YULIBETH FUNEZ NUÑEZ

legalName: KEYDI YULIBETH FUNEZ NUÑEZ


LIDICE NAZARETH CRUZ NUÑEZ

legalName: LIDICE NAZARETH CRUZ NUÑEZ

rationale: UDO-1218-2019. PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CONFECCIONES DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE PUERTO CORTÉS CASTILLA Y SAN LORENZO EN CUMPLIMIENTO A CLÁUSULA No. 86.  UDP-DPP-037-2019 HABILITACIÓN DE OBJETOS.


MELISSA VANESSA FLORES GIRON

legalName: MELISSA VANESSA FLORES GIRON


description: UDO-1251-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE CONFECCION DE UNIFORMES DE LOS EMPLEADOS DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA ENP SEGUN LISTADOS REMITIDOS POR LA COMISION BIPARTITA DE HIGIENE Y SEGURIDAD ENP-SITRAENP CON SUS RESPECTIVOS RECIBOS ORIGINALES Y FOTOCOPIA DE IDENTIDAD DEL SASTRE Y/O MODISTA DE LOS EMPLEADOS DE PUERTO CORTES CASTILLA Y SAN LORENZO. UDP-DPP-037-2019 OBJETOS DEL GASTO HABILITADOS.

MIRIAM JEANNETTE AMADOR IRIAS

legalName: MIRIAM JEANNETTE AMADOR IRIAS


DELMIS MARINA LAINEZ GARCIA

legalName: DELMIS MARINA LAINEZ GARCIA

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

rationale: UDO-1251-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE CONFECCION DE UNIFORMES DE LOS EMPLEADOS DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA ENP SEGUN LISTADOS REMITIDOS POR LA COMISION BIPARTITA DE HIGIENE Y SEGURIDAD ENP-SITRAENP CON SUS RESPECTIVOS RECIBOS ORIGINALES Y FOTOCOPIA DE IDENTIDAD DEL SASTRE Y/O MODISTA DE LOS EMPLEADOS DE PUERTO CORTES CASTILLA Y SAN LORENZO. UDP-DPP-037-2019 OBJETOS DEL GASTO HABILITADOS.


ROBERTO FIGUEROA MACHADO

legalName: ROBERTO FIGUEROA MACHADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-7834-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-7834-1-0


ANGELA MARIA AGUILAR IRIAS

legalName: ANGELA MARIA AGUILAR IRIAS

rationale: REVERSION A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. UDO-1251-2019. PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CONFECCIONES DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE PUERTO CORTÉS CASTILLA Y SAN LORENZO EN CUMPLIMIENTO A CLÁUSULA No. 86.  UDP-DPP-037-2019 HABILITACIÓN DE OBJETOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-7839-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-7839-1-0


ALMA EDUVIGES CUELLAR LAZO

legalName: ALMA EDUVIGES CUELLAR LAZO

rationale: REVESION A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD UDO-1251-2019. PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CONFECCIONES DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE PUERTO CORTÉS CASTILLA Y SAN LORENZO EN CUMPLIMIENTO A CLÁUSULA No. 86.  UDP-DPP-037-2019 HABILITACIÓN DE OBJETOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-7835-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-7835-1-0


JOSE ERASMO PEÑA REGALADO

legalName: JOSE ERASMO PEÑA REGALADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-7840-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-7840-1-0


MARVIN RODRIGO PAREDES GOMEZ

legalName: MARVIN RODRIGO PAREDES GOMEZ


MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN

legalName: MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN

rationale: MEMORANDO UDF-743-2019 SE REALIZA REVERSION EN VISTA QUE NO CONCUERDA EL VALOR DEL RECIBO PRESENTADO Y SE ELABORE CON EL VALOR CORRECTO. UDO-1251-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE CONFECCION DE UNIFORMES DE LOS EMPLEADOS DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA ENP SEGUN LISTADOS REMITIDOS POR LA COMISION BIPARTITA DE HIGIENE Y SEGURIDAD ENP-SITRAENP CON SUS RESPECTIVOS RECIBOS ORIGINALES Y FOTOCOPIA DE IDENTIDAD DEL SASTRE Y/O MODISTA DE LOS EMPLEADOS DE PUERTO CORTES CASTILLA Y SAN LORENZO. UDP-DPP-037-2019 OBJETOS DEL GASTO HABILITADOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-7844-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-7844-1-0


MERLYN LOANA ULLOA MEMBREÑO

legalName: MERLYN LOANA ULLOA MEMBREÑO


title: UDO-1251-2019. PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CONFECCIONES DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE PUERTO CORTÉS CASTILLA Y SAN LORENZO EN CUMPLIMIENTO A CLÁUSULA No. 86.  UDP-DPP-037-2019 HABILITACIÓN DE OBJETOS.

MIRNA YOLANDA PEREZ MUÑOZ

legalName: MIRNA YOLANDA PEREZ MUÑOZ


description: UDO-1251-2019. PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CONFECCIONES DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE PUERTO CORTÉS CASTILLA Y SAN LORENZO EN CUMPLIMIENTO A CLÁUSULA No. 86.  UDP-DPP-037-2019 HABILITACIÓN DE OBJETOS.

EMERITA ORTIZ PACHECO

legalName: EMERITA ORTIZ PACHECO


NELVIA NINOSCA DORE BEJARANO

legalName: NELVIA NINOSCA DORE BEJARANO


BLANCA ESTER CERRATO GARCIA

legalName: BLANCA ESTER CERRATO GARCIA

rationale: UDO-1251-2019. PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CONFECCIONES DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE PUERTO CORTÉS CASTILLA Y SAN LORENZO EN CUMPLIMIENTO A CLÁUSULA No. 86.  UDP-DPP-037-2019 HABILITACIÓN DE OBJETOS.


BILMA SUYAPA CABALLERO CACERES

legalName: BILMA SUYAPA CABALLERO CACERES


MARIA DAMISELA BENITEZ BADIA

legalName: MARIA DAMISELA BENITEZ BADIA


SUEILAN WALDINA BODDEN OVIEDO

legalName: SUEILAN WALDINA BODDEN OVIEDO


ROSARIO EMERITA GOMEZ ORTIZ

legalName: ROSARIO EMERITA GOMEZ ORTIZ


GISSELLE ALEJANDRA CHACON NAVAS

legalName: GISSELLE ALEJANDRA CHACON NAVAS


ALLYSON MICHELLE KILGORE FUNES

legalName: ALLYSON MICHELLE KILGORE FUNES

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-7859-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-7859-1-0

description: REVERSION A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. UDO-1251-2019. PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CONFECCIONES DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE PUERTO CORTÉS CASTILLA Y SAN LORENZO EN CUMPLIMIENTO A CLÁUSULA No. 86.  UDP-DPP-037-2019 HABILITACIÓN DE OBJETOS.


VIDALIA YISEL CORLETO AREVALO

legalName: VIDALIA YISEL CORLETO AREVALO


HECTOR GAMEZ MIRANDA

legalName: HECTOR GAMEZ MIRANDA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-7865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-7865-1-0


MAURA ELIZABETH ANDRADE PRUDENCIO

legalName: MAURA ELIZABETH ANDRADE PRUDENCIO


title: UDO-1251-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE CONFECCION DE UNIFORMES DE LOS EMPLEADOS DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA ENP SEGUN LISTADOS REMITIDOS POR LA COMISION BIPARTITA DE HIGIENE Y SEGURIDAD ENP-SITRAENP CON SUS RESPECTIVOS RECIBOS ORIGINALES Y FOTOCOPIA DE IDENTIDAD DEL SASTRE Y/O MODISTA DE LOS EMPLEADOS DE PUERTO CORTES CASTILLA Y SAN LORENZO. UDP-DPP-037-2019 OBJETOS DEL GASTO HABILITADOS.

NORMA ALICIA MADRID BARDALES

legalName: NORMA ALICIA MADRID BARDALES


JORGE ALVARENGA RIVAS

legalName: JORGE ALVARENGA RIVAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-7873-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-7873-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-7873-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-7873-1-0

description: SE HACE DISMINUCION A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO A CONTABILIDAD  UDO-1251-2019. PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CONFECCIONES DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE PUERTO CORTÉS CASTILLA Y SAN LORENZO EN CUMPLIMIENTO A CLÁUSULA No. 86.  UDP-DPP-037-2019 HABILITACIÓN DE OBJETOS.


LUIS ALFREDO VASQUEZ GAMEZ

legalName: LUIS ALFREDO VASQUEZ GAMEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-7871-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-7871-1-0


ENMA ARITA

legalName: ENMA ARITA


title: MEMORANDO UDP-DPP-062-2019 SOLICITUD DE COMPRA EXTRAORDINARIA DE UN TURBO COMPRESOR PARA USAR EN VEHICULO INVENTARIO 06-120228-9 MAZDA MODELO BT-50 ´PICK UP WLAT1396826 AÑO 2015 CILINDRAJE 2500 SOLICITADO POR DEPTO MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PROVEEDOR GIACOMAN AUTO PART´S. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004599.

GIACOMAN AUTO PART`S S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 4TA AVE. 5TA CALLE AVE. JUNIOR Bo.BARANDILLAS

legalName: GIACOMAN AUTO PART`S S. DE R.L. DE C.V.


title: CAMBIO DE IMPUTACION A NOMBRE DE JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS OPC 569 UGR-DSL-670-2019 VALOR SUJETO A LIQUIDAR PARA LA COMPRA DE 10 CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD A RAZON DE L.500.00 C/U Y 10 HOJAS DE PAPEL NOTARIAL A L.20.00 C/U.

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: CAMBIO DE IMPUTACION A FAVOR DE FRANCISCO ALBERTO SOLORZANO  OPC 469. EC+RSE-091-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE ELABORACION DE LA GONDOLA CONMEMORATIVA AL 53 ANIVERSARIO DE LA ENP MISMA QUE SERA OFRECIDA A LA COMUNIDAD DE PUERTO CORTES EN EL MARCO DE NUESTRA FERIA AGOSTINA. DICHO MONTO VA ESTAR SUJETO A LIQUIDACION.

FRANCISCO ALBERTO SOLORZANO AREVALO

legalName: FRANCISCO ALBERTO SOLORZANO AREVALO


title: CAMBIO DE IMPUTACION A NOMBRE DE JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR SEGUN  OPC 524. DAN-127-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE VALOR SUJETO A LIQUIDAR PARA CUBRIR GASTOS EN VIAJE QUE REALIZARA A UTILA GUANAJA Y CAYOS COCHINOS DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION DE REPARACION DE LOS FAROS MAYORES SEGUN CONTRATO #2-2019.

JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR


title: CAMBIO DE IMPUTACION A NOMBRE DE JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR SEGUN OPC. 524. DAN-127-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE VALOR SUJETO A LIQUIDAR PARA CUBRIR GASTOS EN VIAJE QUE REALIZARA A UTILA GUANAJA Y CAYOS COCHINOS DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION DE REPARACION DE LOS FAROS MAYORES SEGUN CONTRATO #2-2019.


title: CAMBIO DE IMPUTACION A NOMBRE DE JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR SEGUN OPC. 419. MEMORANDO DAN-101-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR GASTOS E VIAJE QUE SE REALIZARA A SAN LORENZO EL PERSONAL DE AYUDAS A LA NAVEGACION Y BUZOS DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS DEL 22 AL 30 DE AGOSTO 2019 A REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCION SUBMARINA Y CAMBIO DE CADENAS A 24 BOYAS EN EL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE A FAVOR DE JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 36100-Productos Ferrosos


description: CAMBIO DE IMPUTACION A NOMBRE DE JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR SEGUN OPC. 524. DAN-127-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE VALOR SUJETO A LIQUIDAR PARA CUBRIR GASTOS EN VIAJE QUE REALIZARA A UTILA GUANAJA Y CAYOS COCHINOS DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION DE REPARACION DE LOS FAROS MAYORES SEGUN CONTRATO #2-2019.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: CAMBIO DE IMPUTACION A NOMBRE DE JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR SEGUN  OPC. 419. MEMORANDO DAN-101-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR GASTOS E VIAJE QUE SE REALIZARA A SAN LORENZO EL PERSONAL DE AYUDAS A LA NAVEGACION Y BUZOS DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS DEL 22 AL 30 DE AGOSTO 2019 A REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCION SUBMARINA Y CAMBIO DE CADENAS A 24 BOYAS EN EL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE A FAVOR DE JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR


description: CAMBIO DE IMPUTACION A NOMBRE DE JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR SEGUN OPC. 419. MEMORANDO DAN-101-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR GASTOS E VIAJE QUE SE REALIZARA A SAN LORENZO EL PERSONAL DE AYUDAS A LA NAVEGACION Y BUZOS DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS DEL 22 AL 30 DE AGOSTO 2019 A REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCION SUBMARINA Y CAMBIO DE CADENAS A 24 BOYAS EN EL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE A FAVOR DE JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR


EMILIO MENDOZA DUBON

legalName: EMILIO MENDOZA DUBON


SULMIN SAGRARIO AMADOR GARAY

legalName: SULMIN SAGRARIO AMADOR GARAY


LIDUVINA ALAS GARCIA

legalName: LIDUVINA ALAS GARCIA


JULIAN MOREL LOPEZ

legalName: JULIAN MOREL LOPEZ


JAVIER IVAN LARA AYALA

legalName: JAVIER IVAN LARA AYALA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-7895-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-7895-1-0


ANA GEORGY NUÑEZ ARZU

legalName: ANA GEORGY NUÑEZ ARZU

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


EMMA MARIBEL NARVAEZ RIVERA

legalName: EMMA MARIBEL NARVAEZ RIVERA


title: UDO-1218-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE CONFECCION DE UNIFORMES DE LOS EMPLEADOS DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA ENP SEGUN LISTADOS REMITIDOS POR LA COMISION BIPARTITA DE HIGIENE Y SEGURIDAD ENP-SITRAENP CON SUS RESPECTIVOS RECIBOS ORIGINALES Y FOTOCOPIA DE IDENTIDAD DEL SASTRE Y/O MODISTA DE LOS EMPLEADOS DE PUERTO CORTES CASTILLA Y SAN LORENZO. UDP-DPP-037-2019 OBJETOS DEL GASTO HABILITADOS.

RUTH GABRIELA ROMERO ZELAYA

legalName: RUTH GABRIELA ROMERO ZELAYA


GUADALUPE ROMERO LEAL

legalName: GUADALUPE ROMERO LEAL

rationale: REVERSION A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. UDO-1218-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE CONFECCION DE UNIFORMES DE LOS EMPLEADOS DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA ENP SEGUN LISTADOS REMITIDOS POR LA COMISION BIPARTITA DE HIGIENE Y SEGURIDAD ENP-SITRAENP CON SUS RESPECTIVOS RECIBOS ORIGINALES Y FOTOCOPIA DE IDENTIDAD DEL SASTRE Y/O MODISTA DE LOS EMPLEADOS DE PUERTO CORTES CASTILLA Y SAN LORENZO. UDP-DPP-037-2019 OBJETOS DEL GASTO HABILITADOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-7899-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-7899-1-0


BELLA DANIELA DOLE VELASQUEZ

legalName: BELLA DANIELA DOLE VELASQUEZ


IRMA JEANETH CANALES AGUILAR

legalName: IRMA JEANETH CANALES AGUILAR


SHARON ORBELINA ALVAREZ PAGOADA

legalName: SHARON ORBELINA ALVAREZ PAGOADA


MAYRA JAQUELINE FLORES GUZMAN

legalName: MAYRA JAQUELINE FLORES GUZMAN


JOSE SALVADOR CANTARERO RODRIGUEZ

legalName: JOSE SALVADOR CANTARERO RODRIGUEZ


MARIA SARID ROMERO BONILLA

legalName: MARIA SARID ROMERO BONILLA


MELBY RUTH ROMERO CANTARERO

legalName: MELBY RUTH ROMERO CANTARERO


LUIS ERNESTO BROONFIELD COTO

legalName: LUIS ERNESTO BROONFIELD COTO


ARGENTINA MEJIA MARTINEZ

legalName: ARGENTINA MEJIA MARTINEZ


ROCIO CAROLINA MENDEZ

legalName: ROCIO CAROLINA MENDEZ


CINTHIA ISOLINA REYES MARTINEZ

legalName: CINTHIA ISOLINA REYES MARTINEZ


title: UGR-DSL-714-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE VIAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA ASISTIR A REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO No.893-2019 EL 25 DE OCTUBRE 2019.

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS


title: UI-559-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO  DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE 2019.

HELIODORO MIGUEL CARRILLO CERRATO

legalName: HELIODORO MIGUEL CARRILLO CERRATO


title: UDO-1218-2019. PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CONFECCIONES DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE PUERTO CORTÉS CASTILLA Y SAN LORENZO EN CUMPLIMIENTO A CLÁUSULA No. 86.  UDP-DPP-037-2019 HABILITACIÓN DE OBJETOS.

JOSE RAUL MUNGUIA RIVERA

legalName: JOSE RAUL MUNGUIA RIVERA

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


JAVIER SIERRA OYUELA

legalName: JAVIER SIERRA OYUELA


MARIANA REYES MEJIA

legalName: MARIANA REYES MEJIA


NORMA IRIS ORTIZ SANABRIA

legalName: NORMA IRIS ORTIZ SANABRIA


GRILLMA GISEL NAVARRO CASTELLANOS

legalName: GRILLMA GISEL NAVARRO CASTELLANOS


HEYDI SARAHI MARTINEZ ALVARADO

legalName: HEYDI SARAHI MARTINEZ ALVARADO


SONIA LETICIA VASQUEZ COTO

legalName: SONIA LETICIA VASQUEZ COTO


JUAN PABLO HENRIQUEZ FLORES

legalName: JUAN PABLO HENRIQUEZ FLORES


INGRID VANESSA MOLINA PEREZ

legalName: INGRID VANESSA MOLINA PEREZ


NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

legalName: NASLY ELENA HERNANDEZ LARA


MELIDA RODRIGUEZ

legalName: MELIDA RODRIGUEZ


CANDIDO AGUIRRE RUBI

legalName: CANDIDO AGUIRRE RUBI


MAYRA ESPERANZA PEREZ RIVERA

legalName: MAYRA ESPERANZA PEREZ RIVERA


REYNA LETICIA SALGADO ANDINO

legalName: REYNA LETICIA SALGADO ANDINO


JUANA LESBI SORIANO RIVAS

legalName: JUANA LESBI SORIANO RIVAS


GLORIA ISABEL CERRATO

legalName: GLORIA ISABEL CERRATO


JUAN JESUS FLORES AGUILERA

legalName: JUAN JESUS FLORES AGUILERA


MANUEL HOMERO BANEGAS ORTEZ

legalName: MANUEL HOMERO BANEGAS ORTEZ

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


KEYRI JULISSA GONZALES CASTRO

legalName: KEYRI JULISSA GONZALES CASTRO


KAREN MELISSA BENITEZ GARCIA

legalName: KAREN MELISSA BENITEZ GARCIA


ELVA SONIA ALEMAN GALLARDO

legalName: ELVA SONIA ALEMAN GALLARDO


LESLY BRISENA BANEGAS GARCIA

legalName: LESLY BRISENA BANEGAS GARCIA


MARIA CAROLINA CALIX MARTINEZ

legalName: MARIA CAROLINA CALIX MARTINEZ


YOLANDA MATAMOROS MONCADA

legalName: YOLANDA MATAMOROS MONCADA