INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE EDUFICIO VILLA

legalName: INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago de la factura N°000-001-01-00000520 de fecha 09 de abril de 2019 a favor de INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV/ TORO STATION por concepto de Adquisición de indumentaria detallada a continuación: noventa y dos (92) camisas color azul tipo polo sesenta y siete (67) camisas color blanco tipo polo cientos setenta y dos (172) camisas color beige cincuenta y cuatro (54) camisas color azul veintisiete (27) camisas color blanco noventa (90) chalecos cinco (5) gorras color azul  con laureles bordados en la visera y ochenta y un (81) gorras color azul con logo bordado para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) solicitado por Inspectoría General según Orden de Compra No.OC-IHTT-032-2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV/ TORO STATION SEGÚN ORNDE DE COMRA N°OC-IHTT-032-2019 POR VALOR DE L. 226239.50 PARA LA ADQUISICION DE INDUMENTARIA.


title: Pago a favor de AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Ubicadas en la Regional Sur Choluteca correspondiente a los meses de enero y febrero de 2019 con clave N°38-15-01-99.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CHOLUTECA

scheme: HN-RTN

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

telephone: ND

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COMISIÓN DIRECTIVA DEL IHTT

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 123 - Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

actividadObra: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: Pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. DE C. V. por concepto de servicios de vigilancia a nivel nacional correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre de 2019 según CONTRATO N°GARH-IHTT-001-2019 brindado a las siguientes instalaciones; 1. Col. Los Andes San Pedro Sula mediante factura N°000-001-01-00004435. 2. Oficinas de Florencia Norte Edificio Ejecutivo Col. Tepeyac y Parqueo de Vehículos Campo FHIS Toncontín Tegucigalpa Francisco Morazán mediante factura N°000-001-01-00004436. 3. Barrio Recreo contiguo a casa de Mauricio Oliva Choluteca mediante factura N°000-001-01-00004437. 4. Col. El Danto Entrada Principal frente a Escuela Pineda Ponce La Ceiba mediante factura N°000-001-01-00004439. 5. Predio Vehicular zona del Polvorín San Pedro Sula mediante facturaN°000-001-01-00004438.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V SEGÚN CONTRATO N°GARH-IHTT-001-2019 POR VALOR DE L. 4784000.00 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL DEL IHTT DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

description: Pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. DE C. V. por concepto de servicios de vigilancia a nivel nacional correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre de 2019 según CONTRATO N°GARH-IHTT-001-2019 brindado a las siguientes instalaciones; 1. Col. Los Andes San Pedro Sula mediante factura N°000-001-01-00004362. 2. Oficinas de Florencia Norte Edificio Ejecutivo Col. Tepeyac y Parqueo de Vehículos Campo FHIS Toncontín Tegucigalpa Francisco Morazán mediante factura N°000-001-01-00004363. 3. Barrio Recreo contiguo a casa de Mauricio Oliva Choluteca mediante factura N°000-001-01-00004364. 4. Col. El Danto Entrada Principal frente a Escuela Pineda Ponce La Ceiba mediante factura N°000-001-01-00004365. 5. Predio Vehicular zona del Polvorín San Pedro Sula mediante facturaN°000-001-01-00004367.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V SEGÚN CONTRATO N°GARH-IHTT-001-2019 POR VALOR DE L. 4784000.00 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL DEL IHTT DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

description: Pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. DE C. V. por concepto de servicios de vigilancia a nivel nacional correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre de 2019 según CONTRATO N°GARH-IHTT-001-2019 brindado a las siguientes instalaciones; 1. Col. Los Andes San Pedro Sula mediante factura N°000-001-01-00004274. 2. Oficinas de Florencia Norte Edificio Ejecutivo Col. Tepeyac y Parqueo de Vehículos Campo FHIS Toncontín Tegucigalpa Francisco Morazán mediante factura N°000-001-01-00004270. 3. Barrio Recreo contiguo a casa de Mauricio Oliva Choluteca mediante factura N°000-001-01-00004271. 4. Col. El Danto Entrada Principal frente a Escuela Pineda Ponce La Ceiba mediante factura N°000-001-01-00004272. 5. Predio Vehicular zona del Polvorín San Pedro Sula mediante facturaN°000-001-01-00004273.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V SEGÚN CONTRATO N°GARH-IHTT-001-2019 POR VALOR DE L. 4784000.00 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL DEL IHTT DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

description: Pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. DE C. V. por concepto de servicios de vigilancia a nivel nacional correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre de 2019 según CONTRATO N°GARH-IHTT-001-2019 brindado a las siguientes instalaciones; 1. Col. Los Andes San Pedro Sula mediante factura N°000-001-01-00004208. 2. Oficinas de Florencia Norte Edificio Ejecutivo Col. Tepeyac y Parqueo de Vehículos Campo FHIS Toncontín Tegucigalpa Francisco Morazán mediante factura N°000-001-01-00004209. 3. Barrio Recreo contiguo a casa de Mauricio Oliva Choluteca mediante factura N°000-001-01-00004210. 4. Col. El Danto Entrada Principal frente a Escuela Pineda Ponce La Ceiba mediante factura N°000-001-01-00004211. 5. Predio Vehicular zona del Polvorín San Pedro Sula mediante facturaN°000-001-01-00004212.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V SEGÚN CONTRATO N°GARH-IHTT-001-2019 POR VALOR DE L. 4784000.00 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL DEL IHTT DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

description: Pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. DE C. V. por concepto de servicios de vigilancia a nivel nacional correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto de 2019 según CONTRATO N°GARH-IHTT-001-2019 brindado a las siguientes instalaciones; 1. Col. Los Andes San Pedro Sula mediante factura N°000-001-01-00004162. 2. Oficinas de Florencia Norte Edificio Ejecutivo Col. Tepeyac y Parqueo de Vehículos Campo FHIS Toncontín Tegucigalpa Francisco Morazán mediante factura N°000-001-01-00004163. 3. Barrio Recreo contiguo a casa de Mauricio Oliva Choluteca mediante factura N°000-001-01-00004164. 4. Col. El Danto Entrada Principal frente a Escuela Pineda Ponce La Ceiba mediante factura N°000-001-01-00004165. 5. Predio Vehicular zona del Polvorín San Pedro Sula mediante facturaN°000-001-01-00004167.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V SEGÚN CONTRATO N°GARH-IHTT-001-2019 POR VALOR DE L. 4784000.00 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL DEL IHTT DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

description: Pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. DE C. V. por concepto de servicios de vigilancia a nivel nacional correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio de 2019 según CONTRATO N°GARH-IHTT-001-2019 brindado a las siguientes instalaciones; 1. Col. Los Andes San Pedro Sula mediante factura N°000-001-01-00004091. 2. Oficinas de Florencia Norte Edificio Ejecutivo Col. Tepeyac y Parqueo de Vehículos Campo FHIS Toncontín Tegucigalpa Francisco Morazán mediante factura N°000-001-01-00004092. 3. Barrio Recreo contiguo a casa de Mauricio Oliva Choluteca mediante factura N°000-001-01-00004093. 4. Col. El Danto Entrada Principal frente a Escuela Pineda Ponce La Ceiba mediante factura N°000-001-01-00004094. 5. Predio Vehicular zona del Polvorín San Pedro Sula mediante facturaN°000-001-01-00004095.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V SEGÚN CONTRATO N°GARH-IHTT-001-2019 POR VALOR DE L. 4784000.00 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL DEL IHTT DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

description: Pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. DE C. V. por concepto de servicios de vigilancia a nivel nacional correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio de 2019 según CONTRATO N°GARH-IHTT-001-2019 brindado a las siguientes instalaciones; 1. Col. Los Andes San Pedro Sula mediante factura N°000-001-01-00004016 2. Oficinas de Florencia Norte Edificio Ejecutivo Col. Tepeyac y Parqueo de Vehículos Campo FHIS Toncontín Tegucigalpa Francisco Morazán mediante factura N°000-001-01-00004017. 3. Barrio Recreo contiguo a casa de Mauricio Oliva Choluteca mediante factura N°000-001-01-00004018. 4. Col. El Danto Entrada Principal frente a Escuela Pineda Ponce La Ceiba mediante factura N°000-001-01-00004019. 5. Predio Vehicular zona del Polvorín San Pedro Sula mediante facturaN°000-001-01-00004020.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V SEGÚN CONTRATO N°GARH-IHTT-001-2019 POR VALOR DE L. 4784000.00 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL DEL IHTT DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

description: Pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. DE C. V. por concepto de servicios de vigilancia a nivel nacional correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo de 2019 según CONTRATO N°GARH-IHTT-001-2019 brindado a las siguientes instalaciones; 1. Col. Los Andes San Pedro Sula mediante factura N°000-001-01-00003945. 2. Oficinas de Florencia Norte Edificio Ejecutivo Col. Tepeyac y Parqueo de Vehículos Campo FHIS Toncontín Tegucigalpa Francisco Morazán mediante factura N°000-001-01-00003946. 3. Barrio Recreo contiguo a casa de Mauricio Oliva Choluteca mediante factura N°000-001-01-00003947. 4. Col. El Danto Entrada Principal frente a Escuela Pineda Ponce La Ceiba mediante factura N°000-001-01-00003948. 5. Predio Vehicular zona del Polvorín San Pedro Sula mediante facturaN°000-001-01-00003949.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V SEGÚN CONTRATO N°GARH-IHTT-001-2019 POR VALOR DE L. 4784000.00 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL DEL IHTT DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

description: RESUMEN DE LA OPERACIÓN: Pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. DE C. V. por concepto de servicios de vigilancia a nivel nacional correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo de 2019 según CONTRATO N°GARH-IHTT-001-2019 brindado a las siguientes instalaciones; 1. Col. Los Andes San Pedro Sula mediante factura N°000-001-01-00003769. 2. Oficinas de Florencia Norte Edificio Ejecutivo Col. Tepeyac y Parqueo de Vehículos Campo FHIS Toncontín Tegucigalpa Francisco Morazán mediante factura N°000-001-01-00003802. 3. Barrio Recreo contiguo a casa de Mauricio Oliva Choluteca mediante factura N°000-001-01-00003767. 4. Col. El Danto Entrada Principal frente a Escuela Pineda Ponce La Ceiba mediante factura N°000-001-01-00003803. 5. Predio Vehicular zona del Polvorín San Pedro Sula mediante facturaN°000-001-01-00003770. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V SEGÚN CONTRATO N°GARH-IHTT-001-2019 POR VALOR DE L. 4784000.00 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL DEL IHTT DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

description: Pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. DE C. V. por concepto de servicios de vigilancia a nivel nacional correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril de 2019 según CONTRATO N°GARH-IHTT-001-2019 brindado a las siguientes instalaciones; 1. Col. Los Andes San Pedro Sula mediante factura N°000-001-01-00003869. 2. Oficinas de Florencia Norte Edificio Ejecutivo Col. Tepeyac y Parqueo de Vehículos Campo FHIS Toncontín Tegucigalpa Francisco Morazán mediante factura N°000-001-01-00003870. 3. Barrio Recreo contiguo a casa de Mauricio Oliva Choluteca mediante factura N°000-001-01-00003871. 4. Col. El Danto Entrada Principal frente a Escuela Pineda Ponce La Ceiba mediante factura N°000-001-01-000033872. 5. Predio Vehicular zona del Polvorín San Pedro Sula mediante facturaN°000-001-01-00003873.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V SEGÚN CONTRATO N°GARH-IHTT-001-2019 POR VALOR DE L. 4784000.00 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL DEL IHTT DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.


title: Pago de la factura N°000-001-01-00000227 de fecha 11 de marzo de 2019 a favor de AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO S.A. por concepto de Adquisición de veintisiete (27) cajas de Panadol extra fuerte diecinueve (19) cajas de Panadol mujer veintisiete (27) cajas de Diclofenac nueve (9) frascos de Pepto Bismol cinco (5) cajas de Alka AD dieciocho (18) cajas de Alka Seltzer cinco (5) frascos de Alergil y cinco (5) cajas de Aleve para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) solicitado por Recursos Humanos según Orden de Compra No.OC-IHTT-034-2019.

name: AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A.

streetAddress: TORRE METROPOLIS, TORRE 2 PISO 18

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Pago a favor de COMERCIALIZACIONES Q S. DE R. L. DE C. V.  en concepto de suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero de 2019.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

ue: 4 - INSPECTORÍA GENERAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE

programa: 13 - REGULACIÓN Y CONTROL DE LA MOVILIDAD DEL TRANSPORTE TERRESTRE

actividadObra: 2 - OPERATIVOS E INSPECCIONES DE UNIDAD DE TRANSPORTE


DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO UNAH - KENNEDY CALLE PRINCIPAL

legalName: DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago de la factura N°000-001-01-00044254 de fecha 02 de abril de 2019 a favor de DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL por concepto de Adquisición de una (1) caja de cable N°12 color negro una (1) caja de cable N° color blanco una (1) caja de cable N°12 color rojo dos (2) lances de conduit dieciséis (16) tomacorrientes doble empotrable y trescientos veintiocho (328) pies de manguera flexible para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) según la Orden de Compra No.OC-IHTT-043-2019.  PRECOMPROMISO Y COPROMISO A FAVOR DE DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-043-2019 POR VALOR DE L. 14078.30 PARA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION  ELECTRICA EQUIPO DE INFORMATICA 3ER PISO EDIFICIO EJECUTIVO.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina para los vehículos asignados a Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la primera quincena mes de marzo de 2019.

ROSIBEL SANTOS CALIX

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina para los vehículos asignados a la Oficina Central del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la primera quincena mes de marzo de 2019.


title: Pago a favor de la gasolinera DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V  en concepto de suministro de combustible tipo Diésel a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al periodo del 03 al 14 de marzo de 2019.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago de factura No.001-005-01-00059936 de fecha 26 de marzo de 2019 a favor de Grupo Q por mantenimiento de un (1) vehículo asignado al comisionado Lic. Rafael Ruiz del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Mazda Modelo; UL6W LAF Motor; P4AT2328052 Chasis; MM7UR4DD1HW645989 Año; 2017 Placa; N-12009 según Orden de Compra OC-IHTT-046-2019. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-046-2019 POR VALOR DE L. 6341.55 PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT/50 CHASIS MM7UR4DD1H645989.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago de la facturas N°016-001-01-00103551 de fecha 20 de junio de 2019 a favor de ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV por concepto de Adquisición de cuarenta (40) marcadores color azul cuarenta (40) marcadores color rojo veinticinco (25) lápiz grafito y nueve (9) barras adhesivas para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) solicitado por la Comisión Directiva del IHTT según Orden de Compra No.120-1-45-0408-2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0408-2019 POR VALOR DE L. 677.64 PARA COMPRA DE: 40 UNIDADES DE MARCADOR PERMANTENTE  25 CAJAS DE LAPIZ PARA DIBUJO HB 09 UNIDADES DE PEGAMENTO BARRA 40 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago de la factura N°000-001-01-00010837 de fecha 16 de mayo de 2019 a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA por concepto de Adquisición de diez (10) unidades de tableros plásticos tamaño carta para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) Solicitado por Servicios Generales  según la Orden de Compra No.120-1-45-0410-2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0410-2019 POR VALOR DE L. 344.31 PARA COMPRA DE 10 UNIDADES DE TABLA SUJETA PAPEL TAMAÑO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Pago de la factura N°010-001-01-00022062 de fecha 03 de abril de 2019 a favor de PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. por concepto de Adquisición de veinticinco (25) cajas de bolígrafo nueve (9) paquetes de borrador pequeño veinte (20) unidades de Masking tape y cuarenta (40) unidades de marcadores permanentes color negro para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) solicitado por Servicios Generales según la Orden de Compra No.120-1-45-0409-2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0409-2019 POR VALOR DE L. 1294.57 PARA COMPRA DE: 25 CAJAS DE BOLIGRAFOS 09 CAJAS DE BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO 20 UNIDADES MASKING TAPE 40 UNIDADES MARCADOR PERMANENTE


title: Pago a la Gasolinera ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCANS.DE R.L. en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel para los vehículos asignados a la Escuela Nacional de Transporte Terrestre (ENTT) Ubicada en la Ciudad de Comayagua correspondiente al periodo del 06 al 26 de febrero de 2019.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


rationale: Pago de factura No.001-005-01-00059937 de fecha 26 de marzo de 2019 a favor de Grupo Q por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la Oficina Regional del Litoral Atlántico La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Nissan Modelo; H4D-1753 Motor; YD25670146P Chasis; 3N6CD33BXZK382377 Año; 2018 Placa; N-12098 según Orden de Compra OC-IHTT-047-2019. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-047-2019 POR VALOR L. 7599.50 PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CHASIS 3N6CD33BXZK382377.


title: Pago de la factura N°000-002-01-00016060 de fecha 08 de marzo de 2019 a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por concepto de Adquisición de veintidós (22) cajas de Panadol Antigripal catorce (14) paquetes de toallas sanitarias nocturnas  catorce (14) paquetes de toallas sanitarias con alas y nueve (9) cajas de Sinagur tabletas masticables para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) solicitado por Recursos Humanos según la Orden de Compra No.OC-IHTT-031-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago de la facturas N°016-001-01-00100999 de fecha 10 de abril de 2019 y N°016-001-01-00100094 de fecha 21 de marzo de 2019 a favor de ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV por concepto de Servicio de  mantenimiento preventivo para aires acondicionados a nivel nacional del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) solicitado por Servicios Generales del IHTT según Orden de Compra No.OC-IHTT-014-2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-014-2019 POR VALOR DE L. 62215 PARA MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS A NIVEL NACIONAL DEL IHTT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-123-1-649-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-123-1-649-1-0


title: Reembolso a Blas Alberto Moncada Cantarero Técnico de Información Geográfica del IHTT; por gastos de transporte con el objetivo de movilizarse a las diferentes ubicaciones; Colonia Suyapa-Mercado por el Estadio para realizar estudios de levantamiento y evaluación de rutas. Realizado durante el periodo del 08 al  14 de mazo de 2019.

BLAS ALBERTO MONCADA CANTARERO

legalName: BLAS ALBERTO MONCADA CANTARERO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Reembolso a Oscar Samuel Flores Herrera Técnico de Información Geográfica del IHTT; por gastos de transporte con el objetivo de movilizarse a las diferentes ubicaciones;  Colonia Suyapa-Mercado por el Estadio para realizar estudios de levantamiento y evaluación de rutas. Realizado durante el periodo del 08 al  14 de mazo de 2019.

OSCAR SAMUEL FLORES HERRERA

legalName: OSCAR SAMUEL FLORES HERRERA


title: Reembolso a Luis Armando Sierra Guevara Técnico de Información Geográfica del IHTT; por gastos de transporte con el objetivo de movilizarse a las diferentes ubicaciones; Colonia Suyapa-Mercado por el Estadio para realizar estudios de levantamiento y evaluación de rutas. Realizado durante el periodo del 08 al  14 de mazo de 2019.

LUIS ARMANDO SIERRA GUEVARA

legalName: LUIS ARMANDO SIERRA GUEVARA


title: Reembolso a James Anthony Conner Cerrato Técnico de Información Geográfica del IHTT; por gastos de transporte con el objetivo de movilizarse a las diferentes ubicaciones; Colonia Suyapa-Mercado por el Estadio para realizar estudios de levantamiento y evaluación de rutas. Realizado durante el periodo del 08 al  14 de mazo de 2019.

JAMES ANTHONY CONNER CERRATO

legalName: JAMES ANTHONY CONNER CERRATO


title: Reembolso a José Francisco Salgado Rosales Técnico de Información Geográfica del IHTT; por gastos de transporte con el objetivo de movilizarse a las diferentes ubicaciones; Colonia Suyapa-Mercado por el Estadio para realizar estudios de levantamiento y evaluación de rutas. Realizado durante el periodo del 08 al  14 de mazo de 2019.

JOSE FRANCISCO SALGADO ROSALES

legalName: JOSE FRANCISCO SALGADO ROSALES


title: Reembolso a Lucas Ivan Calix Álvarez Técnico de Información Geográfica del IHTT;  por gastos de transporte con el objetivo de movilizarse a las diferentes ubicaciones; Colonia Suyapa-Mercado por el Estadio para realizar estudios de levantamiento y evaluación de rutas. Realizado durante el periodo del 08 al  14 de mazo de 2019.

LUCAS IVAN CALIX ALVAREZ

legalName: LUCAS IVAN CALIX ALVAREZ


title: Reembolso a Johan Damersky Ruiz Banegas Técnico de Información Geográfica del IHTT; por gastos de transporte con el objetivo de movilizarse a las diferentes ubicaciones; Colonia Suyapa-Mercado por el Estadio para realizar estudios de levantamiento y evaluación de rutas. Realizado durante el periodo del 08 al  14 de mazo de 2019.

JOHAN DAMERSKY RUIZ BANEGAS

legalName: JOHAN DAMERSKY RUIZ BANEGAS


title: Reembolso a Carlos Alberto Valladares Técnico de Información Geográfica del IHTT;  por gastos de transporte con el objetivo de movilizarse a las diferentes ubicaciones; Colonia Suyapa-Mercado por el Estadio para realizar estudios de levantamiento y evaluación de rutas. Realizado durante el periodo del 08 al  14 de mazo de 2019.

CARLOS ALBERTO VALLADARES

legalName: CARLOS ALBERTO VALLADARES


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina para los vehículos asignados a la Oficina Central del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al periodo del 19 al 28 de marzo de 2019.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina para los vehículos asignados a Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al periodo del 19 al 28 de marzo de 2019.


streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Pago de la factura N°000-001-01-00035482 de fecha 03 de abril de 2019 a favor de MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V por concepto de Adquisición de un (1) Reloj Biométrico para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) solicitado por la Escuela Nacional del Transporte Terrestre (ENTT) según la Orden de Compra No. OC-IHTT-045-2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-045-IHTT-2019 POR VALOR DE L. 14993.55 PARA LA COMPRA DE UN (1) RELOJ BIOMETRICO.


title: Pago de facturas No.001-005-01-00055135 de fecha 03 de diicembre de 2018 a favor de Grupo Q por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la Oficina Regional el Litoral Atlántico (Ceiba) del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Nissan Modelo; Chasis; 3N6CD33BXZK382377 Año 2018 Placa; N-12098 según Orden de Compra OC-FIHTT-042-2018.


INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV

legalName: INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV

rationale: Pago de la factura N°000-001-01-00000603 de fecha 14 de junio de 2019 a favor de INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV/ TORO STATION por concepto de Adquisición de indumentaria detallada a continuación: cuarenta y cinco (45) camisas tipo polo color blanco y azul marino con bordado para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) solicitado por Servicios Generales del IHTT según Orden de Compra No.OC-IHTT-053-2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV/ TORO STATION SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-053-2019 POR VALOR L. 11902.50 PARA ADQUISICION DE INDUMENTARIA.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de   Suministro de Agua Potable a la Oficina Regional Nor-Occidental con medidor No.102764/ medidor No. 15041840 y Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al periodo de marzo de 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre


CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Pago de facturas a favor de CABLE Color S.A DE C.V. por concepto de Servicio de televisión  por cable a nivel nacional de la siguientes regiones: Centro Tegucigalpa Nor-Occidental San Pedro Sula Sur Choluteca y Litoral Atlántico La Ceiba correspondiente al mes de diciembre de 2019 para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) solicitado por Servicios Generales según orden de compra N°OC-IHTT-054-2019.

description: Pago de facturas a favor de CABLE Color S.A DE C.V. por concepto de Servicio de televisión  por cable a nivel nacional de la siguientes regiones: Centro Tegucigalpa Nor-Occidental San Pedro Sula Sur Choluteca y Litoral Atlántico La Ceiba correspondiente al periodo del mes de enero al mes de julio de 2019 para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) solicitado por Servicios Generales según orden de compra N°OC-IHTT-001A-2019.   PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V POR VALOR DE L.186120.00 SEGUN LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-054-2019 POR EL SERVICIO DE TELEVISIÒN CABLE  PARA EL IHTT A NIVEL NACIONAL DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.

description: Pago de facturas a favor de CABLE Color S.A DE C.V. por concepto de Servicio de televisión  por cable a nivel nacional de la siguientes regiones: Centro Tegucigalpa Nor-Occidental San Pedro Sula Sur Choluteca y Litoral Atlántico La Ceiba correspondiente a los meses de septiembre octubre y noviembre de 2019 para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) solicitado por Servicios Generales según orden de compra N°OC-IHTT-054-2019.   PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V POR VALOR DE L.186120.00 SEGUN LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-054-2019 POR EL SERVICIO DE TELEVISIÒN CABLE  PARA EL IHTT A NIVEL NACIONAL DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.

description: Pago de facturas a favor de CABLE Color S.A DE C.V. por concepto de Servicio de televisión  por cable a nivel nacional de la siguientes regiones: Centro Tegucigalpa Nor-Occidental San Pedro Sula Sur Choluteca y Litoral Atlántico La Ceiba correspondiente al mes de agosto de 2019 para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) solicitado por Servicios Generales según orden de compra N°OC-IHTT-054-2019.    PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V POR VALOR DE L.186120.00 SEGUN LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-054-2019 POR EL SERVICIO DE TELEVISIÒN CABLE  PARA EL IHTT A NIVEL NACIONAL DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.


title: Regularizando el Pago de la Etapa 1 20% por L. 998619.90 y Etapa 2 30% por L. 1497929.85 según Contrato No. GARH-FIHTT-001-2018  a la Empresa CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS S DE R.L. por la remodelación de las instalaciones eléctricas de la Escuela Nacional de Transporte Terrestre (ENTT). Pago realizado a través del Fideicomiso entre el IHTT y BANHPROVI según Estados Financieros del mes de Marzo 2019.

name: CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS S, DE R.L.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

organismo: 99 - Misma Institución

type: OFI


title: Regularizando el pago en concepto de ANTICIPO del 20% según Contrato No. GARH-FIHTT-003-2019  a la Empresa INGENIERIA CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (ICOM) / ELMER JESUS RAMIREZ PORTILLO por la adquisición de servicios de obra para la Escuela Nacional de Transporte Terrestre (ENTT). Pago realizado a través del Fideicomiso entre el IHTT y BANHPROVI según Estados Financieros del mes de Enero 2019.

ELMER JESUS RAMIREZ PORTILLO

legalName: ELMER JESUS RAMIREZ PORTILLO

type: CONT


title: Pago a favor de AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Ubicadas en la Regional Sur Choluteca correspondiente a los meses de Febrero Marzo y Abril de 2019 con clave N°38-15-01-99.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de   Suministro de Agua Potable a la Oficina Regional Nor-Occidental con medidor No.102764/ medidor No. 15041840 y Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al periodo de abril de 2019.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago de la factura N°000-001-01-00027308 de fecha 08 de marzo de 2019 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por concepto de Adquisición de treinta (30) unidades de sellos foliadores de hasta 7 dígitos para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) solicitado por Servicios Generales según la Orden de Compra No.120-1-45-0396-2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0396-2019 A FAVOR DEPAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR LA CANTIDAD DE L. 10867.50. 30 SELLO FOLIADOR DE HASTA 7 DIGITOS.


streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago de la factura No.000-001-01-00005303 de fecha 25 de junio de 2019 a favor de COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE/ COCATEL en concepto de Adquisición de dos (2) Escáneres Canon ImageFORMULA DR-M1160II para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) solicitado por Secretaria General según la Orden de Compra No.OC-055-IHTT-2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE/ COCATEL SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-055-IHTT-2019 POR VALOR DE L. 65915.70 PARA LA COMPRA DE 2 ESCANERS.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Pago de la factura N°000-001-01-00010055 de fecha 05 de febrero de 201 a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA por concepto de Adquisición de quinientas (500) resmas de papel bond tamaño carta cien (100) resmas de papel bond tamaño oficio y doscientos (200) paquetes de separadores de folder para Leitz para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) Solicitado por Servicios Generales  según la Orden de Compra No.120-1-45-0394-2019. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA POR VALOR DE L. 50487.30 SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0394-2019. 500 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 200 SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-123-1-87-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-123-1-87-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-123-1-87-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-123-1-87-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Pago de la factura N°010-001-01-00014055 de fecha 26 de enero de 2019 a favor de PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. por concepto de Adquisición de quinientas (500) cajas de archivos quinientos (500) cajas de fasteners metálicos de 8cm y cien (100) paquetes de carpetas colgantes tamaño oficio para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) solicitado por Servicios Generales según la Orden de Compra No.120-1-45-0400-2019. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0400-2019 A FAVOR PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. POR LA CANTIDAD DE L. 42709.85 500 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA 500 FASTENERS METALICOS DE 8 CM 100 PAQUETES CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO


rationale: Pago de factura N°000-001-01-00005328 de fecha 02 de julio de 2019 a favor de COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE por concepto de Adquisición de un (1) cargador Apple 60w para Laptop MacBook para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) solicitado por la Gerencia de Tecnología del IHTT según Orden de Compra No.OC-057-IHTT-2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE/ COCATEL SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-057-IHTT-2019 POR VALOR DE L. 2875.00 PARA LA COMPRA DE UN CARGADOR PARA COMPUTADORA MARCA APPLE MACBOOK PRO MODELO 60W MAGSAFE 2 POWER.


DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO

legalName: DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00001223 de fecha 26 de junio de 2019 a favor de DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO/ FERRETERIA Y COMERCIAL GEMENIS por concepto de Adquisición de una (1) mesa rectangular y un (1) estante de metal para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) solicitado por la Comisión Directiva del IHTT según Orden de Compra No.OC-056-IHTT-2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO/ FERRETERIA Y COMERCIAL GEMENIS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-056-IHTT-2019 POR VALOR DE L. 7693.50 PARA LA COMPRA DE UN ESTANTE COLOR NEGRO Y UNA MESA CUADRADA PLEGABLE.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de   Suministro de Agua Potable a la Oficina Regional Nor-Occidental con medidor No.102764/ medidor No. 15041840 y Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al periodo de mayo de 2019.


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Pago de la facturas N°000-001-01-00005360 de fecha 19 de julio de 2019 a favor de COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE/ COCATEL por concepto de Adquisición de tres (3) cámaras Pro Full HD para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) solicitado por la Comisión Directiva del IHTT según Orden de Compra No.OC-058-IHTT-2019.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE (COCATEL) SEGÚN ORDEN DE COMPRA N-OC-058-IHTT-2019 POR VALOR DE L. 8418.00 PARA LA COMPRA DE TRES (3) CAMARAS PRO FULL HD.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00013617 000-002-01-00013618  POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS  PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN.  NOTA: EN EL AÑO 2018 SE ELABORO LA ORDEN DE COMPRA INTERNA 435 PRECOMPROMISO 3511 POR UN VALOR DE Lps.  40834.79  MISMA QUE FUE REVERTIDA POR EL CIERRE DE LA GESTION  2018 POR LO QUE SE PAGARA CON EL PRESUPUESTO DEL  AÑO 2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

ue: 6 - CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 14 - ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS HIJOS DE TRABAJADORES(AS)

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 2 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y NUTRICION


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: REPARACIÓN A LA MOTOCICLETA SUZUKI PLACA No. 04163 REAPARACION SOLICITADA POR  LA OFICINA DE TRANSPORTE.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

ue: 2 - UNIDADES DE APOYO

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00040264 EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE LA  MOTOCICLETA SUZUKI PLACA No. 04163  SOLICITADA POR  LA OFICINA DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018927 POR SUMINISTRO DE UN ARREGLO FUNEBRE POR EL FALLECIMIENTO DE LA HERMANA DEL ABOG. RAMON CARRANZA DISCUA SUB SECRETARIO DE ESTADO DE ESTA SECRETARIA.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

type: FACT


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00109698 Y 000-001-01-00109699 POR SERVICIO DE ALIMENTACION  PARA DOS PERSONAS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON EL SUB SECRETARIO DE ESTADO OLVIN VILLALOBOS EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA EL DIA 01 DE ABRIL DE 2019.

INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, 400 MTS AL ESTE DE MINISTERIO TSEABOTH

legalName: INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00013608 000-002-01-00013609 000-002-01-00013610  POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS  PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO.  NOTA: EN EL AÑO 2018 SE ELABORO LA ORDEN DE COMPRA INTERNA 424 PRECOMPROMISO 3504 POR UN VALOR DE Lps.  40723.13  MISMA QUE FUE REVERTIDA POR EL CIERRE DE LA GESTION  2018 POR LO QUE SE PAGARA CON EL PRESUPUESTO DEL  AÑO 2019.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018791 POR SUMINISTRO DE UN ARREGLO FLORAL  FUNEBRE POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR MARCIAL REYES CABALLERO MIEMBRO DE LA CENTRAL GENERAL DE TRABAJADORES (CGT).


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00013590 000-002-01-00013591 000-002-01-00013592  POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS  PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10  DE LA COLONIA SAN FRANCISCO .  NOTA: EN EL AÑO 2018 SE ELABORO LA ORDEN DE COMPRA INTERNA 415 PRECOMPROMISO 3393 POR UN VALOR DE Lps.  45574.22  MISMA QUE FUE REVERTIDA POR EL CIERRE DE LA GESTION  2018 POR LO QUE SE PAGARA CON EL PRESUPUESTO DEL  AÑO 2019.


title: REACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO FISICO DONDE FUE TRASLADADA LA  OFICINA DE  LA FUERZA DE TAREA EMPLEO Y OPORTUNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: ANUALACION SOLICITADA POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN MEMORANDO SGRM-559 DEBIDO AL PROXIMO TRALADO QUE SE HARA AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-130-1-1031-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-130-1-1031-1-0


SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSIÓN  DE ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 096 CON PRECOMPROMISO  No. 01032 A FAVOR DE SEGURO LAFISE ( HONDURAS) S.A. POR VALOR L. 35765.90 DEBIDO A QUE EN EL RESUMEN DE OPERACION ( F-01) SE ESCRIBIÓ EL NÚMERO DE PÓLIZA INCORRECTO SEGUN MEMORANDO STSS-SGRM-657-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-130-1-1032-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-130-1-1032-1-0

description: PAGO DE FACTURA POR RENOVACION DE  POLIZA MAESTRA No. AU-1251684-5403-0 CON VIGENCIA DEL 23 DE ABRIL DEL 2019 AL 23 DE ABRIL DEL 2020  QUE AMPARA LOS VEHICULOS MARCA NISSAN FROINTER TIPO PICK-UP PLACA N. 09659 MICROBUS MARCA TOYOTA HIACE PLACA N.07856 Y EL MITSUBISHI CANTER CAMION PLACA N. 08644 PPROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE  ESTADO.

type: OFICIO

description: REVERSION  DE ORDEN DE PAGO No. 709 CON PRE COMPROMISO No. 01032 A FAVOR DE SEGUROS LA FISE  ( HONDURAS) S.A. POR VALOR DE L. 35765.90 DEBIDO A QUE EN EL RESUMEN DE OPERACION  SE ESCRIBIO EL NUMERO DE PÓLIZA INCORRECTO SEGUN MEMORANDO STSS-SGRM-657-2019.


legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

ue: 8 - SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS

programa: 16 - GESTION DE LOS CENTROS DE EMPLEO

actividadObra: 5 - APOYO CIUDAD MUJER

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00040237 ADQUISICION DE UNA BATERIA DE 115 AMPERIOS PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA N. 11855  ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.


EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V

streetAddress: Bo. EL CENTRO CLLE PEATONAL EDI EL CENTRO 1ER PISO  OFICINA 104

legalName: EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023107 POR COMPRA DE  UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR SOLICITADOS POR LA ASISTENTE DEL SUB SECRETARIO DE ESTADO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO  DE FACTURA No. 000-001-01-00108939  POR SERVICIO DE ALIMENTACION  PARA 150   PERSONAL  EN ATENCION  A LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE  A EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  REALIZADO EL DIA 20 DE MARZO DEL 2019. VALOR TOTAL DE FACTURA                45652.16 10% PROPINA                                           3652.17 15% IMPUESTO                                         5478.26 VALOR  GRAVADO                                36521.73


title: REEMBOLSO DE FACTURAS No. 014-007-01-04886911006-010-01-00702956 Y 006-010-01-00702958  EN CONCEPTO DE COMPRAS DE ISUMOS  PARA  ATENCION A REUNIONES DE TRABAJO EN EL DESPACHO MINISTERIAL Y EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

NORMA VIDES BERLIOZ

legalName: NORMA VIDES BERLIOZ


title: PAGO  DE FACTURA No. 000-002-01-00002114  POR SERVICIO DE ALIMENTACION  PARA  ATENCION  A LA REUNION DE TRABAJO SOBRE LA NEGOCIACION DEL SALARIO  A LOS EMPLEADOS PUBLICOS  REALIZADA EL DIA 21 DE ENERO DEL 2019 EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. VALOR TOTAL DE FACTURA                45652.16 10% PROPINA                                           3652.17 15% IMPUESTO                                         5478.26 VALOR  GRAVADO                                36521.73


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 001-001-01-00100516  POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PODER CONCLUIR LA GIRA DE TRABAJO REALIZADA DEL 08 AL 12 DE ABRIL DEL 2019  A LAS CIUDADES DE GRACIAS LEMPIRA Y COPAN.

HILDA AIDA LAGOS AGUILAR

legalName: HILDA AIDA LAGOS AGUILAR


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00106970 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CINCO EMPLEADOS DE  LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS QUE LABORARON HORAS EXTRAORDINARIAS EL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010301 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENCION A LAS CAPACITACIONES  DE CONTROL INTERNO AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO AL LLENADO DEL TAECII. MISMAS QUE SE LLEVARON ACABO EL  LUNES 11 DE FEBRERO MIERCOLES 20 DE FEBRERO Y EL LUNES 11 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO EN EL SALON DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

GILBERTO ESPINAL BARRIENTOS

legalName: GILBERTO ESPINAL BARRIENTOS


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010252 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN LA JORNADA DE  CAPACITACION INTERNA PARA EL  PERSONAL DE ESTA INSTITUCION MISMAS QUE SE LLEVARON ACABO  EL 23 Y 24 DE ENERO DEL 2019 EN LAS INSTALACIONES  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

legalName: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00004114 POR LA ELABORACION DE 1000 TARJETAS DE PRESENTACION PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000412 POR LA ADQUISICION DE 2 CODIGOS  DE TRABAJO DOS CODIGOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y UNA LEY DE INPECCION DE TRABAJO Y LA OTRA DE SERVICIO  CIVIL SOLICITADOS POR EL SUB SECRETARIO DE ESTADO Y EL AUDITOR TECNICO DE LA INSPECCION DE TRABAJO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00109991 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TRES EMPLEADOS DE  LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS QUE LABORARON EL DIA SABADO 06 DE ABRIL DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE ELABORAR LA PLANILLA DE PAGO DE DICHO MES.


CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA S No. 000-001-01-00006255 y la 000-001-01-000062256 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO SUZUKI  G VITARA BEIGE  PLACA N- 11203 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007846 POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO CON ITINERARIO TEGUCIGALPA- SAN PEDRO SULA -TEGUCIGALPA CON FECHA DE 11 DE ABRIL DEL 2019  CON EL FIN DE ATENDER COMPROMISOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN DICHA CIUDAD .

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO DE FATURA No. 000-001-01-00264370 POR GASTOS DE ALIMENTAION PARA VEINTE (20) PERSONAS PARA ATENCON A REUNION DE TRABAJO SOBRE LA LEY DE CONSOLIDACION DE DEUDA REALIZADA EN LAS INSTALAIONES DE ESTA SERETARIA DE ESTADO  EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 001-002-01-00019123  NOMBRE DE FUSIONES GOURMET  POR COMPRA DE ALIMENTACION EL DIA 15 DE MARZO DEL 2019 EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA PARA ATENDER CAPACITACION SOBRE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL REALIZADA EN DICHA CIUDAD.

OGLA REYES CRUZ

legalName: OGLA REYES CRUZ


title: REEMBOLSO DE FATURA No. 006-007-01-00695559 POR GASTOS DE ALIMENTAION PARA DIECISEIS (16) PERSONAS EN ATENCON A REUNION DE TRABAJO  REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SERETARIA DE ESTADO  EL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019. DETALLE CUENTA No. 16-011-010-06-02-016-00                 Lps. 3675.39 CUENTA No. 16-022-010-09-05-026-01                 Lps. 8308.83

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: ADQUISICION DE UN ADAPTADOR PARA COMPUTADORA DE PUERTO VGAA HDMI SOLICITADO POR EL SUB SECRETARIO DE ESTADO.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000413 POR COMPRA DE  UN ADAPTADOR PARA COMPUTADORA DE PUERTO VGAA HDMI SOLICITADO POR EL SUB SECRETARIO DE ESTADO.


ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX

ue: 4 - INSPECCION GENERAL DE TRABAJO

programa: 12 - SUPERVISION Y CONTROL DE CONDICIONES LABORALES

actividadObra: 4 - ATENCION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL CAFTA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 8996 LITROS DE DIESEL PARA SUMINISTRO A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00003843 SUMINISTRO DE UNA UNIDAD DE BATERIA 115 AMPERIOS 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA PICK-UP PLACA No.10067( LTH 2 AÑOS DE GARANTIA) SOLICITO LA OFICINA DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00013635 POR LA COMPRA DE 23 CANASTAS MIMAS QUE FUERON ENTREGADAS A LOS DIRECTORES Y JEFES DE UNIDADES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO. NOTA: EN EL AÑO 2018 SE ELABORO LA ORDEN DE COMPRA INTERNA 440 PRECOMPROMISO 3624 POR UN VALOR DE Lps.  21850.08  MISMA QUE FUE REVERTIDA POR EL CIERRE DE LA GESTION  2018 POR LO QUE SE PAGARA CON EL PRESUPUESTO DEL  AÑO 2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000171 POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE TOCOA COLON  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. NOTA: EN EL AÑO 2018 SE ELABORO LA RESERVA DE CREDITO  1171 POR UN VALOR DE Lps.55200.00 DE LA CUAL SE PAGO LA CANTIDAD DE  Lps. 48300.00 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGAR  EL MES DE DICIEMBRE DEL 2018  POR EL CIERRE DE LA GESTION  2018 POR LO QUE SE PAGARA CON EL PRESUPUESTO DEL  AÑO 2019.

RUTH EUDELINA CHIRINOS

legalName: RUTH EUDELINA CHIRINOS

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: SUMINISTRO DE 9276 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO ING. CARLOS MADERO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004362 COMPRA DE CINCO IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G3110 SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00011453. POR COMPRA DE 23 TONER LASER HP 1320 Q5949A JET HP 78A JET HP Q1015 Q1022 Q2612A JET HP Q53X JET HP 2055 05A COLOR NEGRO SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINA DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00082451 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title: SUMINISTRO DE 5 UNIDAD DE SELLOS DE HULE EN ESTUCHE AUTOMATICO CIRCULAR 5 UNIDAD DE SELLOS DE HULE EN ESTUCHE AUTOMATICO RECTANGULAR SOLICITADOS POR ASESORES DEL DESPACHO PROCURADOR GENERAL DEL TRABAJO SUB SECRETARIO DE ESTADO AUDITORIA INTERNA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00004133 POR SUMINISTRO DE 5 UNIDAD DE SELLOS  EN ESTUCHE AUTOMATICO CIRCULARES Y 5 UNIDAD DE SELLOS  EN ESTUCHE RECTANGULAR SOLICITADOS POR ASESORES DEL DESPACHO PROCURADOR GENERAL DEL TRABAJO SUB SECRETARIO DE ESTADO AUDITORIA INTERNA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018085 POR SUMINISTRO DE UN ARREGLO FLORAL FUNEBRE POR EL FALLECIMIENTO DE LA MADRE DEL COMISIONADO NACIONAL DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTINGECIAS (COPECO) SOLICITADO SEGUN MEMORANDO STSS-1316 DEL DESPACHO.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-001-01-00265031 NOMBRE DE DELIPAN   POR GASTOS DE REFRIGERIOS PARA TREINTA Y CINCO (35) PERSONAS EN ATENCION A LA REUNION DE TRABAJO SOBRE LEY DE CONSOLIDACION DE DEUDAS Y CON LA SECRETARIA DE SALUD REALIZADA EL DIA 03 DE MAYO DEL 2019 EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

NORMA VIDES BERLIOZ

legalName: NORMA VIDES BERLIOZ


title: UNA UNIDAD  DE SERVICIO DE RESTAURACION DE ESCRITORIO EJECUTIVO  DE 9 GAVETAS ASIGNADO AL SUBSECRETARIO OLVIN VILLALOBOS PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA.

RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE YORO YORO CON VIGENCIA DE CONTRATO DEL  01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

MARIA NATIVIDAD MEJIA

legalName: MARIA NATIVIDAD MEJIA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000049 CORRESPONDIENTE  AL MES DE NOVIEMBRE Y FACTURA 000-001-01-00000051 DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN  LAS OFICINAS REGIONAL DE YORO YORO.

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000047 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE YOROYORO.

description: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00000052 000-001-01-00000053 000-001-01-00000039 000-001-01-00000040 000-001-01-00000041 000-001-01-00000042 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE YORO YORO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO 2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000048 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE YORO YORO.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000044 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE YORO YORO.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000043 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL LOCAL  DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE YORO YORO.


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00004340  REPARACION  AL VEHICULO MAZDA BT50  ROJO METALICO PLACA No. 10066 SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE EL PROGRESO


title: SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO No. 10 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 COMPRA POR MEDIO DE COTIZACION.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00016606 000-002-01-00016607 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS  PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00001181 POR SUMINISTRO DE UNA BATERIA LTH No.27-750 PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 ROJO METALICO PLACA No. 10066 ASIGNADO A LA OFICINA  REGIONAL DE EL PROGRESO


title: VALOR QUE PERCIBE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002214 POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN TIPO MICROBUS PLACA No. 10065 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO MISMO QUE SE NECESIA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE ACCION DE MONITOREO  DEL CAFTA. NOTA: EN EL AÑO 2018 SE ELABORO LA ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 370  PRECOMPROMISO N:3092  POR UN VALOR  DE LPS. 59500.01 MISMA QUE FUE REVERTIDA POR EL CIERRE DE GESTION 2018 POR LO QUE SE PAGARA CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019.

EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

legalName: EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO


CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 1 Y 2 AVENIDA N.O

legalName: CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA S DE RL DE CV

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR HABERLO CARGADO A UNA CUENTA BANCARIA ERRONEA Y ATENDIENDO MEMORANDO No. STSS-0753-SGRM-2019 DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-130-1-1180-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-130-1-1180-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007606 POR REPARACION AL VEHICULO  MAZDA  PICK-UP COLOR BLANCO MODELO BT50 PLACA N- 11466 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIADAD SOCIAL.


title: REEMBOLSO DE FACTURA  No. 216-002-01-00-00000006 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ASISTIO A LA REUNION DE COORDINACION DE ACCIONES CON LAS INSTITUCIONES QUE CONFORMAN LA FUERZA DE TAREA REALIZADO EL DIA 31 DE ENERO DEL 2019.

ALLAN REYNALDO CRUZ GUILLEN

legalName: ALLAN REYNALDO CRUZ GUILLEN


title: SUMINISTRO DE UNA UNIDAD DE E INSTALACION DE TANQUE PARA AGUA 2500 LITROS INCLUYE VALVULA CHEQUEZ ANTI FUGAS TUBERIA DE PVC FLOTADOR Y DEMAS ACCESORIOS ( ROTOPLAS) UNA UNIDAD E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA TIPO JET DE 1HP CON TANQUE DE PRESION DE 45 LITROS CON SUS ACCESORIOS  UN MTS2 DE FUNDICION FIRME DE CONCRETO CON VARILLA DE 1/4 PARA BASE DE TANQUE  DE AGUA DE  205X3MTS2 UNA UNIDAD DE SOLDADURA DE PUERTAS DE METAL DONDE SE UBICARA LA BOMBA DE AGUA SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS  RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA.

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000928 SUMINISTRO DE UNA UNIDAD DE E INSTALACION DE TANQUE PARA AGUA 2500 LITROS INCLUYE VALVULA CHEQUEZ ANTI FUGAS TUBERIA DE PVC FLOTADOR Y DEMAS ACCESORIOS ( ROTOPLAS) UNA UNIDAD E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA TIPO JET DE 1HP CON TANQUE DE PRESION DE 45 LITROS CON SUS ACCESORIOS  UN MTS2 DE FUNDICION FIRME DE CONCRETO CON VARILLA DE 1/4 PARA BASE DE TANQUE  DE AGUA DE  205X3MTS2 UNA UNIDAD DE SOLDADURA DE PUERTAS DE METAL DONDE SE UBICARA LA BOMBA DE AGUA SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA PARA FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS  RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA.


streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00016640 000-002-01-00016641 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL LA  MODELO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019.


title: SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO No.10 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00050317 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 DE  SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019.


title: SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO No. 10 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00549122  POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019.


title: SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO No. 10 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00016647 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019. COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0463-2019.


title: VALOR QUE PERCIBE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002217 Y FACTURA No 000-001-01-00002218 POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PICK -UP PLACA No. 08640 ASIGNADO A LAS OFICINAS REGIONALES DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. NOTA: EN EL AÑO 2018 SE ELABORO LA ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 438  PRECOMPROMISO N. 3516  POR UN VALOR  DE LPS. 70725.00 MISMA QUE FUE REVERTIDA POR EL CIERRE DE GESTION 2018 POR LO QUE SE PAGARA CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010545 POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN URVAN TIPO BUS GRIS PLACA N- 10065 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010543 POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN URVAN TIPO BUS GRIS PLACA N- 11857 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001325 POR  ELABORACION DE 187 CAMISAS TIPO POLO CON DOS LOGOS BORDADOS SOLICITADAS POR EL SENAEH Y SAC SEGUN MEMORANDOS SENAEH-STSS-066-2019 Y EL SAC-011-2019 ADJUNTOS.


title: SUMINISTRO DE 10 UNIDAD DE PAQUETE  DE PAPEL HIGIENICO MEGA ENCANTO DE 4 ROLLOS C/PAQUETE. PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00016705 POR SUMINISTRO DE 10 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL LA MODELO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00016704 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019.


CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00006319 Y 000-001-01-00006320 REPARACION AL VEHICULO MAZDA BT50 VERDE  PLACA No. 10069 SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL  DE COMAYAGUA. PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA.


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00016631 POR SUMINISTRO DE 10 UNIDAD DE CANASTA FAMILIAR  PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EVENTO QUE SE CELEBRARA  EL DIA JUEVES 16 DE MAYO EN EL RESTAURANTE LAS TEJITAS LOMAS DE GUIJARO.


title: PAGO  DE FACTURA No. 000-001-01-00002276 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 80 PERSONAS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO SOBRE LA NEGOCIACION DEL INCREMENTO SALARIAL A EMPLEADOS PUBLICOS REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL  DIA 21 DE ENERO DEL 2019.

BUFFET COPELAND S DE R L

streetAddress: COL. LA ALAMEDA,CASA#1916,CALLE FRIYLAN TURCIOS

legalName: BUFFET COPELAND S DE R L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


ALEX EUGENIO ESCALANTE DIAZ

legalName: ALEX EUGENIO ESCALANTE DIAZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001009 UNA UNIDAD QUITAR CIELO RAZO  DE TODO EL  EDIFICIO  130X30 PIES UNA UNIDAD DE ENCIELAR CON ESTRUCTURA DE METAL  Y TABLA PANEL PVC BLANCO OFICINAS Y PASILLOS DEL EDIFICIO UNA UNIDAD COLOR CIELO TABLA YESO CON ESTRUCTURA METALICA EN BAÑOS Y BODEGA  DEL FONDO DEL EDIFICIO CON TABLA YESO SOLICITADA POR LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA.


title: PAGO  DE FACTURA No. 000-004-01-06182152 000-004-01-06182151EN CONCEPTO DE SUSCRIPCION ANUAL DE OCHO DIARIOS (EL HERALDO) PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION  AL VEHICULO  HYUNDAI H1 TIPO BUSITO PLACA N- 09776 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRASNPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: SOTO SERVICIO AUTOMOTRIZ S DE R L DE C V

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 1 ENTRADA A LA COLONIA SAN MIGUEL CONTIGUO A LA GLDEN SCHOOL

rationale: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHICULO  HYUNDAI H1 TIPO BUSITO PLACA N- 09776 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRASNPORTE DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO Y SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001987 DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2019.


title: REEMBOLSO DE FACTURAS No. 000-001-01-00031369 Y  LA 005-003-01-00036346 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE REALIZADA EN LA GIRA DE TRABAJO EN LAS CIUDADES DE JUTICALPA Y LA ESPERANZA  ( VEHICULO NISSAN URBAN PLACA 11858 )

SARA ELIZABETH ESTRADA ZAVALA

legalName: SARA ELIZABETH ESTRADA ZAVALA


title: SUMINISTRO DE 4 UNIDAD DE LLANTA No. 215/70R15 6L RADIAL TIPO A ZONA 4 PARA USO  DEL VEHICULO MAZDA  BT50 PICK -UP PLACA No. 10066 ASIGNADO  A LA OFICINA REGIONAL DE EL PROGRESO.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00001184 POR SUMINISTRO DE 4 UNIDAD DE LLANTAS No. 215/70R15 6L RADIAL TIPO A ZONA 4 PARA USO  DEL VEHICULO MAZDA  BT50 PICK -UP PLACA No. 10066 ASIGNADO  A LA OFICINA REGIONAL DE EL PROGRESO.


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00184827 ADQUISICION DE 300 BOTELLONES DE 5 GALONES  DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE  LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA  SOLICITADOS POR LA COORDINADORA REGIONAL.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010572 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN URVAN  TIPO BUS COLOR GRIS PLACA N- 11858 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


legalName: SOTO SERVICIO AUTOMOTRIZ S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001986 POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX GRIS PLACA N- 08064 ASIGNADO A LAS OFICNAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00016706 POR SUMINISTRO  DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019. COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0472-2019


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003195  POR LA COMPRA DE 25 MERIENDAS PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO (CONSEJO CONSULTIVO) REALIZADA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA 10 DE MAYO DEL 2019.

KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

legalName: KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA


description: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00549115 POR SUMINISTRO DE  ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019. COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0469-2019


SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000415 POR SUMINISTRO DE 10 UNIDAD  DE CINTA RESINA PARA IMPRESORA DE CARNET PVC 10 UNIDAD DE CINTA A COLOR 5 PANELES PARA IMPRESORA DE CARNET PVC SOLICITADA POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANO AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 031-001-01-00002188  Y 031-001-01-00002187 ADQUISICION DE UNA MOTOCICLETA DE ARRANQUE ELECTRICO MODELO 2019 CILINDRAJE 110CC 4 TIEMPOS DOBLE ENCENDIDO FRENOS DELANTEROS DE DISCOS TRASEROS DE TAMBOR O DISCOS.SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00050329  POR SUMINISTRO  DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO  DE CUIDADO INFANTIL MODELO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO  TRIMESTRE 2019.


title: SUMINISTRO DE 48 UNIDAD DE REFRESCO CARBONATADO COCA COLA LATA 12 ONZAS UN PAQUETE DE REFRESCO CARBONATADO SPRITE 3 LITROS 6 UNIDAD 12 LITROS DE REFRESCO CARBONATADO COCA COLA 3 LITROS UN PAQUETE DE REFRESCO CARBONATADO COCA COLA LIGTH 12 ONZA SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00547851 POR SUMINISTRO DE  REFRESCO CARBONATADO  PARA ATENCION DE REUNIONES EN EL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADOS SEGUN MEMORANDO No. STSS  0638-19 ADJUNTO.


DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000843 POR SUMINISTRO DE 60 UNIDAD DE JABON P/LAVAR TRASTOS SUPREMO 18 UNIDAD JABON P/LAVAR  ROPA XTRA PARA EL USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE SANTA RITAYORO CORRESPOMDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2019.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000844 POR SUMINISTRO DE 85 UNIDAD DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 SANTA RITA YORO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2019.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000842 POR SUMINISTRO DE 12 UNIDAD DE CILINDRO DE GAS PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 SANTA RITA YORO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2019.


title: REPARACION  AL VEHICULO PICK-UP NISSAN FRONTIER GRIS PLACA N. 10035 SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA .

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00001249 REPARACION  DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER GRIS PLACA N. 10035 SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA .


title: PAGO DE FACTURAS No. 001-004-01-00055534  Y LA 001-004-01-00055533 EN CONCEPTO DE SUSCRIPCION ANUAL DE CUATRO DIARIOS ( La Prensa ) MISMOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000903 POR SUMINISTRO DE 13 UNIDAD DE CILINDROS DE GAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA CORTES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2019.


title: SUMINISTRO DE ALIMENTOS  PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE SANTA RITA YORO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000839 000-001-01-00000840 000-001-01-00000841 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS  PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE SANTA RITA YORO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000905 POR SUMINISTRO DE 78 UNIDAD DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA LIMA CORTES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019.


rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000845 000-001-01-00000846 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA CORTES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2019


title: SUMINISTRO DE 41 UNIDAD DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO ENCANTO DE 1000 HOJAS PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.8 DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

RENE NECTALY MORAN GUERRA

legalName: RENE NECTALY MORAN GUERRA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00000895 POR SUMINISTRO DE 41 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONSDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000902 POR SUMINISTRO DE 42 UNIDAD DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA CORTES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2019.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000901 POR SUMINISTRO DE 8 GALON DE CLORO MAGIA BLANCA Y 57 UNIDAD DE BOLSITAS DE CLORO IREX PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 4 DE SAN PEDRO SULA CORTES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2019.


title: COMPRA DE 10 CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA. CORTES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000907 POR SUMINISTRO DE 10 CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA. CORTES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019.


title: COMPRA DE ALIMENTOS  PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL  CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019.

MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

legalName: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000841000-001-01-00000842 000-001-01-00000843 000-001-01-00000844 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS  PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL  CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2  DE LA CEIBA ATLANTIDA  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019.


title: COMPRA DE 12 GALONES DE CLORO PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA. CORTES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000906 POR SUMINISTRO DE  12 GALONES DE CLORO PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA. CORTES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019.


title: COMPRA DE 68 GALONES  DE GAS  PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000838 POR SUMINISTRO DE 68 GALONES  DE GAS  PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 2  DE LA CEIBA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000840 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2  DE LA CEIBA ATLANTIDA  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019.


title: COMPRA DE 33 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO  PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000839 POR SUMINISTRO DE  DE 33 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO  PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 2  DE LA CEIBA ATLANTIDA  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019.


title: COMPRA DE ALIMENTOS  PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL  CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00000890 002-001-01-00000892 002-001-01-00000891 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS  PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 DE  SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019.


title: COMPRA DE 3 CILINDROS DE GAS TROPIGAS  PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.  8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00000893 POR SUMINISTRO DE 3 CILINDROS DE GAS  PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8  DE SANTA ROSA DE COPAN  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019.


title: COMPRA DE 150 BOLSITAS DE CLORO PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 DE LA CIUDAD  SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 002-001-01-00000894 POR SUMINISTRO DE  150 BOLSITAS DE CLORO PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019.


rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000908 000-001-01-00000909 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No5 DE LA LIMA CORTES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2019.


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 006008-01-00012435 y 006-008-01-00012436 POR ARRENDAMIENTO DE  COPIADORAS  (COPIADORAS EN BLANCO Y NEGRO Y COLOR 32 FOTOCOPIADORAS 35CP EN NEGRO 1 COPIADORA EN COLOR SERVICIO MENSUAL VOLUMEN DE COPIAS INCLUIDO POR MES 170000 PAGINAS NEGRO 250 PAGINAS COLOR ENTRE COPIAS E IMPRESIONES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019 INCLUYE TONER TAMBOR Y SERVICIO TECNICO TIEMPO DE RESPUESTA 4 HORAS MINIMO.


EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

legalName: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00004172 POR SUMINISTRO DE 6 UNIDAD DE SELLOS DE HULE EN ESTUCHE AUTOMATICO CIRCULAR SOLICITADO POR EL ABOGADO SELVIN MARTINEZ DIRECTOR GENERAL DE LA INSPECCION DEL TRABAJO.


CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA S No. 000-001-01-00006357 000001-01-00006358 POR REPARACION DEL VEHICULO MAZDA PICK-UP BT50 COLOR CAFE PLACA N. 10067 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

legalName: EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

rationale: PAGO DE FACTURAS  No. 000-001-01-00002593 y 000-001-01-00002594 POR LA REPARACION AL VEHICULO MITSUBISHI TIPO BUSITO L300 PLACA No.09234 SOLICITADA POR LA OFICINA DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE FACTURA No. 003-005-01-00120255 POR LA ADQUISICION  DE 721 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE  LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO.  NOTA EN EL AÑO 2018 SE ELABORO LA ORDEN DE COMPRA INTERNA 407 PRECOMPROMISO 3371 POR UN VALOR DE Lps. 25956.00 MISMA QUE FUE REVERTIDA POR EL CIERRE DE LA GESTION  2018 POR LO QUE SE PAGARA CON EL PRESUPUESTO DEL  AÑO 2019.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-001-01-00266563  A NOMBRE  DELIPAN   EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE 36 SANDWICHES Y LA No. 001-002-01-01202223 ADQUISICION DE REFRESCOS PARA ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO CON LA ANEEAH  REALIZADA  EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO EL DIA 20 DE MAYO DEL 2019.

NORMA VIDES BERLIOZ

legalName: NORMA VIDES BERLIOZ


title: REEMBOLSOS DE FACTURAS POR LA COMPRA DE PRESENTES PARA SER ENTREGADOS COMO CORTESIA A LA MISION DE CONTACTOS DIRECTOS DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE TRABAJO (OIT) EN VISITA REALIZADA A NUESTRO PAIS  DEL 20 AL 25 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO ING. CARLOS MADERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 ABARCA DEL (01 AL 31 DEL MISMO.)

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: SUMINISTRO DE 3 CILINDROS DE GAS  DE 100 LBS PARA USO  EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE EL PROGRESO YORO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESRTRE 2019.

rationale: PAGO  DE FACTURA No. 000-001-01-00000914 POR SUMINISTRO DE 3 CILINDROS DE GAS  DE 100 LBS PARA USO  EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL EL PROGRESO YORO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESRTRE 2019.


title: SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CCI No. 6 EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2019.

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000910 000-001-01-00000917 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CCI No. 6 DEL EL PROGRESO YORO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INAFNTIL No. 6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO YORO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000913 POR SUMINISTROS  DE 5 GALONES DE CLORO Y 150 BOLSITAS DE CLORO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INAFNTIL No. 6 DEL EL  PROGRESO YORO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE 42 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO  PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INAFNTIL No. 6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO YORO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000915 POR SUMINISTRO  DE 42 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO  PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INAFNTIL No. 6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO YORO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: PAGO  EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO ING. CARLOS ALBERTO MADERO  CORRESPONDIENTE  AL MES DE ENERO DEL 2019 ( PAGO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019 )


title: PAGO  DE FACTURA No. 000-004-01-00006223 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 60 PERSONAS QUE ASISTIERON A LA JORNADA DE CAPACITACION  SOBRE COMPONENTES DE LA IMPLEMENTACION DE LAS PRACTICAS OBLIGATORIAS DESCRITAS EN LAS GUIAS DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL REALIZADO LOS DIAS  10 11. 12 Y 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002483 POR  COMPRA DE UN PASAJE AEREO CON ITINERARIO  TEGUCIGALPA- ROATAN - TEGUCIGALPA PROGRAMADO PARA SALIR EL 9 DE MAYO DE 2018 Y REGRESAR EL DIA 10 DE MAYO DE 2018 A NOMBRE DE CARLOS ALBERTO  MADERO ERAZO.  NOTA: ESTA ORDEN QUEDO PENDIENTE DE PAGO PORQUE  LA SECRETARIA DE FINANZAS REALIZO EL CIERRE DEL PRESUPUESTO EL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018  SEGUN OFICIO  GA-STSS-015-2019.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-00013583 SUMINISTRO DE 2 UNIDAD DE TONER NEGRO XEROX - 106R2755 ZONA 1 SOLICITADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE FACRTURA No. 000-001-01-00002800 POR COMPRA DE UN PASAJE AEREO CON ITINERARIO PUERTO LEMPIRA - TEGUCIGALPA REGRESO 23  DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SOLICITADO POR EL ABOGADO SELVIN  MARTINEZ INSPECTOR GENERAL DEL TRABAJO.  NOTA:  ESTA ORDEN QUEDO PENDIENTE DE PAGO PORQUE  LA SECRETARIA DE FINANZAS REALIZO EL CIERRE DEL PRESUPUESTO EL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00111772  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DIECIOCHO PERSONAS PARA ATENCION A REUNION DE TRABAJO CELEBRADA EL DIA 09 DE MAYO DEL 2019 CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD Y TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD .

INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, 400 MTS AL ESTE DE MINISTERIO TSEABOTH

legalName: INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

rationale: PAGO DE FACTURAS  No. 000-001-01-00000962 000-001-01-00000964 Y 000-001-01- 00000965COMPRA DE DOS SERVICIOS SANITARIOS DOS LAVAMANOS Y ACCESORIOS PARA LA INSTALACION EN LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE DANLI.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00112325 POR SERVICIO DE ALIMENTACION  PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRES A EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO REALIZADO EL DIA 16  DE MAYO DEL 2019.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00111830  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA QUINCE  PERSONAS PARA ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON LAS CENTRALES OBRERAS Y INFOP REALIZDA EL  DIA 10 DE MAYO DEL 2019 EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00112566 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TREINTA  PERSONAS PARA ATENCION A REUNION DE TRABAJO CELEBRADA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON LA DIRIGENCIA MAGISTERIAL   EL DIA 20 DE MAYO DEL 2019.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00113052 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA VEINTICINCO  PERSONAS PARA ATENCION A REUNION DE TRABAJO CELEBRADA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON LA ASOCIACION NACIONAL DE ENFERMERAS Y ENFERMEROS AUXILIARES DE HONDURAS (ANEEAH)   EL DIA 29 DE MAYO DEL 2019.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE ESTADO ABOG. RAMON FERNANDO CARRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0011214 POR SERVICIO DE ALIMENTACION  PARA 30 PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNION DE TRABAJO  EN LAS INTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  REALIZADA EL DIA 14 DE MAYO CON AUTORIDADES DE LA  SECRETARIA DE  SALUD Y TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE ESTADO ABOG. RAMON FERNANDO CARRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE ESTADO ABOG. RAMON FERNANDO CARRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00008219  POR SERVICIO DE ALIMENTACION  PARA 25 PERSONAS EN ATENCION A LA REUNION  REALIZADA EL DIA 21 DE MAYO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON EL OBJETIVO DE PRESENTACION DE GOBIERNO A COMISION DE CONTACTOS DIRECTOS DE LA ORGANIZACION INTERNACIOBAL DE TRABAJO OIT


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 DETALLE CUENTA No. 16-011-010-06-02-016-00                 Lps. 2924.02 CUENTA No. 16-022-010-09-05-026-01                 Lps. 2485.71

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE FACTURA EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE REUNIONES EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCION DE REUNION DE TRABAJO EN EL DESPACHO MINISTERIAL CON LA DIRIGENCIA MAGISTERIAL Y LA SECRETARIA DE EDUCACION EL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019

ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

legalName: ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL


title: REEMBOLSO DE FACTURA EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE REUNIONES EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO.  SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. STSS-0638-19 Y AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO CON FACTURAS No. 000-001-01-00000489 000-001-01-00000490 Y 000-002-01-00153644 POR REPARACIONES EN LA OFICINA REGIONAL DE EL PROGRESO YORO  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

JOSE ANTONIO ZUNIGA REYES

legalName: JOSE ANTONIO ZUNIGA REYES

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REVERSIÓN TOTAL DE LA ORDEN DE PAGO No. 841´POR EL VALOR DE L. 11213.06 PRE COMPROMISO 1623 A FAVOR DE JOSÉ ANTONIO ZUNIGA REYES  POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN. SEGUN MEMORANDO STSS-0682-SGRM-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-130-1-1623-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-130-1-1623-1-0


title: PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNION DE GESTION DE RESULTADOS A LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE EL PROGRESO YORO. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010520 POR SERVICIOS DE CUARENTA ( 40 ) CENAS PARA LA ATENCION DE REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE TRABAJO EL DIA 04 DE JUNIO DE 2019.

GILBERTO ESPINAL BARRIENTOS

legalName: GILBERTO ESPINAL BARRIENTOS


title: PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE CODIGO DE TRABAJO Y LEY DE INSPECCIÓN ENTREGADO A MISION DE CONTACTOS DE LA OIT AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

FANNY YESSENIA AGUILAR GOMEZ

legalName: FANNY YESSENIA AGUILAR GOMEZ


title: PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE A 25 INTEGRANTES DEL CUADRO DE DANZA FOLCLORICA DE HONDURAS AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00113435 POR  SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CINCO  ( 5 ) PERSONAS EN ATENCION DE REUNION DE TRABAJO A REALIZARSE CON LA ASOCIACION NACIONAL DE  ENFERMERAS Y ENFERMEROS AUXILIARES DE HONDURAS ( AHEEAH ) EN ESTA SECRETARIA EL DIA 04 DE JUNIO DE 2019.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 20 ( VEINTE) PIZZAS SEGUN FACTURA No. 097-002-01-00002518 EN ATECION DE REUNION DE TRABAJO EL DIA 31 DE MAYO DE 2019 EN ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE DE 2018 A JUNIO DE 2019.                                                     NUMERO DE MEDIDOR 14-11-06-83                                                          OCTUBRE. 2018       L. 1715.40                                                           NOVIEMBRE. 2018       1715.40                                                            DICIEMBRE. 2018         1715.40                                                            ENERO. 2019               1715.40                                                            FEBRERO. 2019           1715.40                                                            MARZO.  2019              1715.40                                                            ABRIL.     2019              1715.40                                                            MAYO.    2019               1715.40                                                            JUNIO.     2019               1715.40                                                             TOTAL                      L.15438.60

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018748 POR SUMINISTRO DE 8 UNIDADES DE CARTUCHOS DE TINTA HP 670  CZ114AL CZ113AL CZ115AL CZ116AL CIAN NEGRO MAGENTA AMARILLO ZONA 1 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE EMPLEO.


objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000955 EN CONCEPTO DE FUMIGACION DE 953 MT2 DE SERVICIO DE CONTROL DE ZANCUDOS CUCARACHAS JATES Y ROEDORES A LA GUARDERIA DE SANTA ROSA DE COPAN FUMIGACION DE 953 MTS2 POR SERVICIO DE CONTROL DE ZANCUDOS CUCARACHAS JATES Y ROEDORES GUARDERIA LA CEIBA. SOLICITADOS POR LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL .


rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00018574 POR LA COMPRA DE TONER 80A (CF280A)NEGRO ZONA 1 MARCA HP MODELO CF280A. SOLICITO: UNIDAD DE BIENES NACIONALES PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No. 130-1-18-0478-2019


title: UN SEGURO DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP AÑO 2009 PLACA No. 09659 UN SEGURO DE VEHICULO MICROBUS MARCA TOYOTA HIACE PLACA No. 07856 AÑO 2000 UN SEGURO  DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI CANTER CAMION PLACA No. 08644 AÑO 2005 AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO DE FACTURA POR RENOVACION DE POLIZA No. AU-1251684-6116-0 CON VIGENCIA DEL 23 DE ABRIL DE 2019 AL 23 DE ABRIL DE 2020 QUE AMPARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP PLACA No. 9659 MICROBUS MARCA TOYOTA HIACE PLACA N. 07856 MITSUBISHI CANTER CAMION PLACA No. 08644 PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: REPARACION AL VEHICULO NISSAN URVAN GRIS PLACA No. 10797 SOLICITADO LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: REPARACION AL VEHICULO NISSAN URVAN GRIS PLACA No. 10797 SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00001681.


rationale: PAGO DE FACTURAS  No. 000-001-01-00000953 Y 000-001-01-00000954 SERVICIO DE CONTROL DE ZANCUDOS CUCARACHAS JATES Y ROEDORES EN LA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA SENAEH Y GUADERIAS OFICINA REGIONAL DE DANLI Y GUARDERIA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA OFICINA REGIONAL DE PUERTO CORTES CORTES OFICINA REGIONAL DE LA ESPERANZA INTIBUCA OFICINA REGIONAL DE VILLANUEVA CORTES OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN OFICINA REGIONAL DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y SENAEH OFICINA REGIONAL DE LA CIUDAD DE PROGRESO Y GUARDERIA AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL DE LA LIMA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONALES AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011389 POR EL SUMINISTRO DE UNA GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE  DE 10 HOJAS ALTA CALIDAD ZONA 1 SOLICITADO POR LA TESORERIA ESPECIAL.


title: SUMINISTRO DE 48 UNIDAD DE PAPEL HIGIENICO CLINOX 1 ROLL 1000H PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO No.10 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00016901 POR SUMINISTRO DE 48 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO CLINOX 1 ROLL 1000H PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO No.10 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019.


title: REPARACION AL VEHÍCULO NISSAN URVAN TIPO BUS COLOR GRIS PLACA No. 09006 SOLICITADO POR LA OFICINA DE TRANSPORTE.

EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

legalName: EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00- No. 002608 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO  AL VEHÍCULO NISSAN URVAN GRIS PLACA No. 09006.


INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002945 POR LA ADQUISICION DE 35 ROTULOS ATICKER SOBRE PVC DE 1MM 11x9 (PARA INTERIORES DE VEHICULO) SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00016900 POR SUMINISTRO DE 50 DETERGENTE 3 ACTI BLU 14og Y 43 DISCO LAVAPLATOS LIMPIOX 225g  DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.