title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DE COPAN RUINAS Y ENTRADA DE COPAN DE LA ZONA NOROCCIDENTE SEGUN MEMO# SECR-112-2019 FACTURA# 000-001-00066325 08/10/2019 000-001-01-00066586 14/10/2019 000-001-01-00066658 15/10/2019 000-001-01-00066882 21/10/2019 000-001-01-00066939 22/10/2019 000-001-01-00067127 28/10/2019 000-001-01-00067219 30/10/2019 000-001-01-00066324 07/10/2019 000-001-01-00067001 24/10/2019 000-001-01-00067243 30/10/2019 000-001-01-00067240 30/10/2019 000-001-01-00066407 09/10/2019 000-001-01-00066618 15/10/2019 000-001-01-00066916 22/10/2019 000-001-01-00066474 11/10/2019 000-001-01-00067245 18/10/2019. CAI: OB82F5-8C9E9C-D544AC-C3C775-C75565-70.  R/P AD 1070 2019.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DE OCOTEPEQUE SEGUN MEMORANDO# S.E.O. No. 002-10-2019. FACTURAS# 000-002-01-00448739 30/08/2019 000-003-01-00443010 27/09/2019. CAI: 5E31A6-59F5DA-E9489F-330399-E3B96C-63. R/P AD 1071 2019.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

scheme: HN-RTN

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

type: MEMORA

initiationType: tender


PIERRE GUILLERMO SILVA MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: PIERRE GUILLERMO SILVA MARTINEZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS EMANADOS EN LA ELABORACION DE MAQUETAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS BRILLA Y TU AHORRAS MEMORANDUM G.G.1635-2019 Y GD-121-X1-2019 DEVOLUCION POR FONDO LIQUIDABLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-3637-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-3637-1-0

type: OFI


title: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO SEFUN MEMORANDUM ARVA-168-XI-2019 SE ADJUNTA CONTRATO ORIGINAL PRORROGA 007/2019 CON VIGENCIA DE ABRIL A DICIEMBRE 2019. PAGANDO LA TOTALIDAD DEL CONTRATO DE ABRIL A DICIEMBRE 2019. SEGUN FACTURA# 000-001-01-00000202 11/11/2019. CAI: 3D281D-243B52-A844A0-10608E-030CD7-CA. R/P AD 1252 2019. (RETENCION 1%NO ESTA BAJO REGIMEN DE PAGOS A CUENTA).

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 10 - OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN

type: CONT


title: PAGO POR ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISITEMA ELECTRICO DE MARCALA. SE ADJUNTA CONTRATO ORIGINAL CONTRATO N° 26/2019. 27/09/2019. CON VIGENCIA DE ENERO A DICIEMBRE 2019. PAGANDO LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019. SEGUN BOLETAS DE COMPRAS: 000-001-11-00000655 07-11-2019 CAI: 9F7AE2-D0143B-A94B9D-5DA702-4B4370-D5. 000-001-11-00000078 23/07/2019. CAI: FD6F50-7CEF8E-914F99-CD4F9B-42F8AC-D4. R/P AD 1276 2019.

CHRISTIAN MANUEL CASTAÑEDA BENITEZ

legalName: CHRISTIAN MANUEL CASTAÑEDA BENITEZ


title: PAGO POR ARRENADMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN SE ADJUNTA; COPIA DE ADENDA AL CONTRATO ORIGINAL ARRENDAMIENTO   FIRMADO POR EL GERENTE; ING. JESUS MEJIA EL 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. PAGANDO LOS MESES DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DEL 2019. FACTURA: 000-002-01-00091866. 08/11/2019. CAI: 58CCCC-ACBOC2-CF4387-52D778-9BFB0A-13. R/P AD 1090 2019.

JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ

legalName: JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ


title: PAGO POR ARRENADMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL SISTEMA DEL SISTEMA ELECTRICO DE SANTA CRUZ DE YOJOA SEGUN SE ADJUNTA; COPIA DE ADENDA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ORIGINAL  FIRMADO POR EL GERENTE; ING. JESUS MEJIA EL 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. PAGANDO LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2019. FACTURA: 000-001-01-00000404. 14/11/2019. CAI: A8B93F-EBAEA5-494197-C34AF6-A803DF-9E. R/P AD 1087 2019.

CORONADO GOMEZ IZAGUIRRE

legalName: CORONADO GOMEZ IZAGUIRRE


title: PAGO POR ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISITEMA ELECTRICO DE SALAMA. SE ADJUNTA PRÓRROGA DEL CONTRATO ORIGINAL DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE SIN NUMERO CON FECHA DEL 02/07/2019. CON VIGENCIA DE ENERO A DICIEMBRE 2019. PAGANDO LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019. SEGUN BOLETAS DE COMPRAS: 000-001-11-00000684 20/11/2019 CAI: 9F7AE2-D0143B-A94B9D-5DA702-4B4370-D5.  000-001-11-00000065 12/07/19. CAI: FD6F50-7CEF8E-914F99-CD4F9B-42F8AC-D4.  R/P AD 1307 2019.

ANGEL ORLANDO MURILLO SANTOS

legalName: ANGEL ORLANDO MURILLO SANTOS


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: COMPRA DE 25 POSTES DE MADERA DE 40 PIES SOLICITADO POR UNIDAD DEL CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1738-0050. ORDEN DE COMPRA: 4000003036 04/12/2019. NO SE PROCESA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-3760-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-3760-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAS POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL QUE OCUPA LAS UNIDADES DE DISTRIBUCION LA PUERTA  CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2019. SEGUN FACTURAS # 000-002-01-05927500 14/11/2019  000-002-01-05927502 14/11/2019  000-002-01-05937524 14/11//2019.  CAI: 115665-58B85C-CD4180-6A2EBA-91BFC6-9F.   R/P 697. R/P AD 1331 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

type: FACT


title: PAGO POR ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISITEMA ELECTRICO DE GUASCORAN. SE ADJUNTA PRÓRROGA ORIGINAL DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE N° 025/2010 CON FECHA DEL 02/07/2019. CON VIGENCIA DE ENERO A DICIEMBRE 2019. PAGANDO LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019. SEGUN FACTURAS: 000-001-01-00000051 31/01/2019. 000-001-01-00000052 28/02/2019 000-001-01-00000053 31/03/2019 000-001-01-00000054 30/04/2019 000-001-01-00000055 31/05/2019 000-001-01-00000056 30/06/2019 000-001-01-00000057 31/07/2019 000-001-01-00000058 31/08/2019 000-001-01-00000059 30/09/2019 000-001-01-00000060 31/10/2019 000-001-01-00000061 30/11/2019 000-001-01-00000062 31/12/2019.  CAI: E31CDF-E0E068-F042A0-A16EA4-1054BB-F6. R/P AD 1330 2019.

SANTOS MALDONADO

legalName: SANTOS MALDONADO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DE OCOTEPEQUE SEGUN MEMORANDO# S.E.O. No. 003-10-2019. FACTURAS# 000-002-01-00449991 18/09/2019 000-002-01-00451175 11/10/2019 000-003-01-00444946 17/10/2019. 000-003-01-00445049 18/10/2019. 000-002-01-00452004 24/10/2019. 000-003-01-00445676 25/10/2019 000-003-01-00446119 30/10/2019. CAI: 5E31A6-59F5DA-E9489F-330399-E3B96C-63. R/P AD 1320 2019.


title: PAGO POR ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISITEMA ELECTRICO DE GUAIMACA. SE ADJUNTA PRÓRROGA ORIGINAL DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE N° 007/2010 CON FECHA DEL 02/07/2019. CON VIGENCIA DE ENERO A DICIEMBRE 2019. PAGANDO LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019. SEGUN BOLETAS DE COMPRAS: 000-001-11-00000676 25/09/2019 000-001-11-00000066 12/09/2019. CAI: FD6F50-7CEF8E-914F99-CD4F9B-42F8AC-D4. R/P AD 1332 2019.

MARTHA DILIA CANALES ROMERO

legalName: MARTHA DILIA CANALES ROMERO


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. -26 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2019 AL 29 DE NOVIEMBRE 2019 REVISAR CYENTAS O MEDIDORES PROPIEDAD DE ENEE NIPERO CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON SAN PEDRO SULA CAÑAVERAL (COMPRA DE DIESEL)

JUAN OMAR PADILLA

legalName: JUAN OMAR PADILLA


title: PAGO DE FACTURA No: 001-002-01-00230271229792229496 Y 229683 DE  FECHA31/08/19 12 Y 18/09/1921/10/19 AVISOS VARIOS L40020.00 L.13225.00L.13.225.00 L.28980.00 CAI-C43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C  EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00007049 DE FECHA 11/10/19 AVISO DE CONCURSO DE SERVICIO DE CONSULTORIA EL DIA 13/09/19 CAI-51BD3C-DA5654-E642B3-B7B1B6-11EF66-87 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE YORO  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2019  SEGUN  SE ADJUNTA COPIA DEL ADENDA CONTRATO SIN NUMERO  FIRMADO EL 27 DE FEBRERO DEL 2019  FACTURA# 000-001-01-00000021 16/12/2019 CAI: 485E77-60B2EB-5247A7-B4DAD0-7F71B4-0F 16/12/2019. R/P AD 1343 2019. (RETENCION 1% REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)

ANGEL RENE LICONA

legalName: ANGEL RENE LICONA


title: PAGO A EEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E.  EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019 POR LA TOMA DE LECTURA RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014  ACTA N. 2 POR EL BANCO FICOHSA.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COPAN RUINAS NOROCCIDENTE PAGANDO LOS MESES DE OCTUBRE  A DICIEMBRE 2019  SEGUN  ADENDA A CONTRATO-660-005-2014 FIRMADO EL 27 DE FEBRERO DEL 2019  (NOTA NO SE RETIENE EL 15% DE I.S.V. EN VISTA QUE LA SEÑORA ESPINOZA LO CANCELA EN COPAN RUINAS PARA EVITAR MULTAS...SE ADJUNTA COPIA DE LAS DECLARACION IMPUESTOS) FACTURA# 000-001-01-00002321 31/10/2019 000-001-01-00002335 06/11/2019 000-001-01-00002336 06/11/2019. CAI: 6DD9E9-E26FAB-364C8D-89E529-8E21BE-65. R/P AD 1344 2019.

KENIA ZULEMA ESPINOZA COLINDRES

legalName: KENIA ZULEMA ESPINOZA COLINDRES


title: PAGO POR ARRENADMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE MORAZAN YORO SEGUN SE ADJUNTA; ADENDA AL CONTRATO ORIGINAL ARRENDAMIENTO   FIRMADO POR EL GERENTE; ING. JESUS MEJIA EL 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. PAGANDO LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019. FACTURA:000-001-01-00000051 . 26/11/2019. CAI: F318AF-BB7AD5-A14CA7-B9C5C7-0B28FF-38 R/P AD 1342 2019.

HERIBERTO CARVAJAL HERNANDEZ

legalName: HERIBERTO CARVAJAL HERNANDEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE QUIMISTAN SANTA BARBARA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019  SEGUN  SE ADJUNTA COPIA ADENDA CONTRATO SIN NUMERO  FIRMADO EL 27 DE FEBRERO DEL 2019  FACTURA# 000-001-01-00000053 13/11/2019. CAI: 2C8B3E-23345D-1B45AD-710B06-068E0A-9E. R/P AD 1345 2019.

ROSA ELIA SANDOVAL PINTO

legalName: ROSA ELIA SANDOVAL PINTO


title: RESERVA HONORARIOS DE EXITO EEH ( MES DE NOVIEMBRE 2019 )


title: COMPRA DE SOBRES MANILA; TAMAÑO MEDIANA 200 GRANDE 150. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION ENERGIA ELECTRICA SEGUN ORDEN DE COMPRA: No. 2019-1701-0020. ORDEN DE COMPRA: 4400002142 25/02/2019. 801-17-56-0364-2019.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: RESERVA POR LA COMPRA DE SOBRES MANILA; TAMAÑO CARTA. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION ENERGIA ELECTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2019-1701-0020. ORDEN DE COMPRA: 4400002140 01/03/2019. 801-17-56-0365-2019.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 388-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SOBRES MANILA; TAMAÑO CARTA: 200 OFICIO: 200 LEGAL: 150. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION ENERGIA ELECTRICA No. 2019-1701-0020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-388-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-388-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-388-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-388-2-0


title: RESERVA POR SUMINISTRO DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR ESTRUCTURA LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 37 Y ORDEN DE COMPRA No. 350000297 DE FECHA 19-09-218

title: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00127182 DE FECHA 24 DE ABRIL 2019 CAI: A858D2-A79640-534BAE-0C80CC-B45DF9-C6  POR SUMINISTRO DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR ESTRUCTURA LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 37 Y ORDEN DE COMPRA No. 350000297 DE FECHA 19-09-218

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-39-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-39-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 345 GALONES DE DIESEL; PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA SEGUN MEMORANDO# OJSCH-17-02-2019. ORDEN DE COMPRA: 4300000947 30/05/2019 MEM.0ORANDO DAD-269-05-2019. FACTURA# 000-001-01-00089251 30/05/2019. CAI: 6159BE-FA53CE-104E9D-6944C6-DA5DF1-D6. R/P AD 0651 2019.

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title: RESERVA DE HONORARIOS DE EXITO EEH SEGUNDO AÑO ( 1/12 )


title: RESERVA POR SUMINISTRO DE 2000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO VEHICULAR ESTRUCTURA DISTRIBUSCION CENTRO SUR EN TEGUCIGALPA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.UC-71-10-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 350000309 DE FECHA 17-10-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-40-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-40-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA N 004-001-01-00125028  POR SUMINISTRO DE 2000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO VEHICULAR ESTRUCTURA DISTRIBUSCION CENTRO SUR EN TEGUCIGALPA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.UC-71-10-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 350000309 DE FECHA 17-10-2018 CAI A85802-534BAE-OC80CC-B45DF9-C6


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACETE PARA VEHICULO CON PLACA N- 10804 REG-718. SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA OT: 2019-1701-0002. ORDEN DE COMPRA: 4300000850. 14/03/2019. FACTURA#004-001-01-00001279 13/05/2019. CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6. R/P AD 2058 2019.


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA RECREOVIA ASIGNADO AL EMPLEADO CARLOS ANDRES SAMAYOA; PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE RECREOVIA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 23/02/2019 EN LA COLONIA SMITH DE COMAYAGUELA F.M. ASIGNACIO SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 Y MEMORANDO DPPF-044-2019.

CARLOS ANDRES SAMAYOA QUILODRAN

legalName: CARLOS ANDRES SAMAYOA QUILODRAN

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 41-1-0 - RESERVA POR SUMINISTRO DE 2500 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR ESTRUCTURA DE LA SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.46  Y ORDEN DE COMPRA No. 350000312 DE FECHA 26-10-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-41-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-41-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No 006-002-01-00018228 CAI: A858D2-A79640-53BAE-OC80CC-B45DF9-C6  POR SUMINISTRO DE 2500 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR ESTRUCTURA DE LA SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.46  Y ORDEN DE COMPRA No. 350000312 DE FECHA 26-10-2018


title: RESERVA POR SUMINISTRO DE 2500 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR ESTRUCTURA DE NOROCCIDENTE -SAN PEDRO SULA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.26  Y ORDEN DE COMPRA No. 350000316 DE FECHA 31-10-2018

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00197216 CAI: ADFD9A-4D97DE-124C84-860647-6209E2-7D DE FECHA 30-01-2019 POR SUMINISTRO DE 2500 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR ESTRUCTURA DE NOROCCIDENTE -SAN PEDRO SULA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.26  Y ORDEN DE COMPRA No. 350000316 DE FECHA 31-10-2018


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR SUSCRIPCION ANUAL DE CONTRATO DE PUBLICIDAD EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA BAJO EL AMPARO DEL PACC CONTEMPLADO EN LA LINEA No. 348 Y SEGUN CONTRATO No. 00182 DEL 31 DE DICIEMBRE 2018 AL 13 DE FEBRERO 2019 FACTURA No. 000-001-01-00024644  Y MEMORANDUM DAD-071-02-2019

VICTOR MANUEL MARADIAGA AVILA

legalName: VICTOR MANUEL MARADIAGA AVILA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

actividadObra: 2 - COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA


title: RESERVA POR SUMINISTRO DE 2500 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR ESTRUCTURA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR EN TEGUCIGALPA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.UC-264-11-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 350000319 DE FECHA 28-11-2018

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00129315 DE FECHA 05 DE JUNIO 2019 CAI: A858D2-A79640-534BAE-0C80CC-B45DF9-C6  POR SUMINISTRO DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR ESTRUCTURA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR EN TEGUCIGALPA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.UC-264-11-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 350000319 DE FECHA 28-11-2018  Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 05 DE JUNIO 2019       NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-43-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-43-1-0


title: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS; 100  KIT DE LAMPARAS DE 100W 50 KIT DE LAMPARA DE 250W 400 BOMBILLO DE NA 100W 600 FOTOCELDAS 1800VA. SOLICITADO POR  DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0013. ORDEN DE COMPRA: 4000002818 08/05/2019.

title: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS; 200 BOMBILLO NA 250W. SOLICITADO POR  DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0013. 4000002817 08/05/2019.

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS; 200 BOMBILLO NA 250W SOLICITADO POR  DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0013. ORDEN DE COMPRA: 4000002868 09/07/2019.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

telephone: ND

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS; 200 BOMBILLO NA 250W SOLICITADO POR  DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0013. ORDEN DE COMPRA: 4000002868 09/07/2019. FACTURA# 000-002-01-00067535 11/07/2019. CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9. R/P AD 2153 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS; 50 BALASTROS SODIO 250W  100 BALASTROS SODIO 100W 600 FOTOCELDAS 1800VA. SOLICITADO POR  DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0013. ORDEN DE COMPRA: 4000002818 08/05/2019. FACTURA# 000-002-01-00066720 28/06/2019. CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9. R/P AD 1961 2019 (RETENCION 1% PAGOS A CUENTA).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-433-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-433-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 436-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS; SOLICITADO POR  DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0023.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR  DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR SOLICITUD DE COMPRA; 2019-710-0022.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 200 CONECTOR Y 50 JACK PARA USO EN INSTALACION EN LA ENEE SAN PEDRO Y TEGUCIGALPA SEGUN REQ. No. 332; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400002212

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00027833 CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 POR LA COMPRA DE 8 PAQUETE DE  DE 25 UNIDADES C/U 2 PAQUETE DE  CONECTOR DE 25 UNIDADES PARA USO EN INSTALACION EN LA ENEE SAN PEDRO Y TEGUCIGALPA SEGUN REQ. No. 332; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400002212  NO SE APLICA EL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI -217-2010 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE ´PAGOS A CUENTA


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-04480 REG-217; SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION  CENTRO SUR SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1738-0008. ORDEN DE COMPRA:4500001085 15/03/2019. FACTURA# 000-001-01-00001371 01/04/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0436 2019.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1740-0008. ORDEN DE COMPRA 4400002194 12/03/2019. 801-17-56-0413-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1740-0008. ORDEN DE COMPRA: 4400002193 11/03/2019. 801-17-56-0412-2019.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 440-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1740-0008.

description: PAGO POR COMPRA DE 05 ENGRAPADORAS SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1740-0008. ORDEN DE COMPRA 4400002194 12/03/2019. 801-17-56-0413-2019. FACTURA# 000-001-01-00010498 30/03/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4.  R/P AD 0326 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-440-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-440-2-0


title: RESERVA POR SUMINISTRO DE 2000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO VEHICULAR ESTRUCTURA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR EN TEGUCIGALPA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.BC-51-112018 Y ORDEN DE COMPRA No. 350000323 DE FECHA 07-12-2018

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00238054 DE FECHA 16/10/19 POR LA COMPRA  DE 2000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO VEHICULAR ESTRUCTURA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR EN TEGUCIGALPA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.BC-51-112018 Y ORDEN DE COMPRA No. 350000323 DE FECHA 07-12-2018 MEMORANDO UC-1401-10-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-44-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-44-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-44-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-44-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-44-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-44-1-0


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: COMPRA DE 1300 PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1740-0001. ORDEN DE COMPRA:4200001831 26/03/2019.PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00010941 CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 AD 0737  2019


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0018. ORDEN DE COMPRA 4400002200 13/03/2019. 801-17-56-0407-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0018. ORDEN DE COMPRA 4400002202 12/03/2019. 801-17-56-0439-2019.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 442-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-442-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-442-1-0

description: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0018. ORDEN DE COMPRA 4400002201 12/03/2019. 801-17-56-0406-2019.FACTURA No 000-001-01-00010909 Y CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 AD 0722  2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-442-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-442-3-0

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0018. ORDEN DE COMPRA: 4400002203 12/03/2019. 801-17-526-0438-2019. FACTURA# 000-001-01-00027956 05/04/2019. CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77. R/P AD 0337 2019.

description: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0018. ORDEN DE COMPRA 4400002284 25/03/2019. 801-17-56-0403-2019. FACTURA No 000-002-01-00034762 CAI; 65AEF53-8A7A-49-464093-F47DE7-B8836F-2C AD0681 2019


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-10837 REG-691 SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES SISTEMA JUTICALPA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-0020. ORDEN DE COMPRA: 4400002164 07/03/2019. 801-17-56-0400-2019. FACTURA# 000-003-01-00026908 28/03/2019. CAI: BC6002-A32B43-9E43BF-08601F -CEA6F0-95. R/P AD 0331 2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 6 CAJAS DE CABLE UTP CATEGORIA 6 PARA USO EN INSTALACION EN LA ENEE SAN PEDRO Y TEGUCIGALPA SEGUN REQ. No. 331; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001796

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 6 CAJAS DE CABLE UTP CATEGORIA 6 PARA USO EN INSTALACION EN LA ENEE SAN PEDRO Y TEGUCIGALPA SEGUN REQ. No. 331 ORDEN DE COMPRA No. 4200001922

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000306 DE FECHA 20/05/19 POR LA COMPRA DE 6 CAJAS DE CABLE UTP CATEGORIA 6 PARA USO EN INSTALACION EN LA ENEE SAN PEDRO Y TEGUCIGALPA SEGUN REQ. No. 331 ORDEN DE COMPRA No. 4200001922 CAI-548BA0-84E0FE-E94BA3-AB3ECA-98FA60-AD SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-745-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-745-1-0


title: RESERVA POR SUMINISTRO DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR ESTRUCTURA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR EN TEGUCIGALPA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.BC-51-112018 Y ORDEN DE COMPRA No. 350000322 DE FECHA 07-12-2018

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00195684 DE FECHA 18/06/19 POR SUMINISTRO DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR ESTRUCTURA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR EN TEGUCIGALPA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.BC-51-112018 Y ORDEN DE COMPRA No. 350000322 DE FECHA 07-12-2018 MEMORANDO UC-48-01-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-45-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-45-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS LT-255/70R16 PARA USO DEL VEHICULO PCOLOR BLANCO FRONTIER DOBLE CABINA 4X4 REG. 583-08-PLACA DOBLE CABINA ASIGNADO A LA DIRECCION LEGAL SEGUN REQ. No. 429 ORDEN DE COMPRA N. 4400002425

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003746 DE FECHA 30/04/19 POR LA COMPRA DE LLANTA 255/70R16LT GENERAL GRABBER AT2 CANT. 4 O/C 4400002425 CAI-D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: COMPRA DE 393 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA 2019-1702-0013. ORDEN DE COMPRA: 4400002526 02/05/2019. 801-17-56-0621-2019.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 474-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 393 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA 2019-1702-0013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-474-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-474-1-0


ue: 66 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBU

actividadObra: 4 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL  DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-09485 REG-557 SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD: 2019-1714-0002. ORDEN DE COMPRA: 4300000852 14/03/2019. FACTURA# 000-001-01-00042538 05/04/2019. CAI: 18D512-54A19A-724584-F71C45-956D85-31. R/P AD 0938 2019.


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 01 COMPUTADORA DE SOBREMESA O ESCRITORIO SOLICITADA POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-305-0013. ORDEN DE COMPRA: 4400002997 09/09/2019. 801-17-56-0831-2019. FACTURA# 000-003-01-00000155 25/10/2019. CAI: 465FA2-C6A766-24498E-729F41-759301-B0. R/P AD 1113 2019.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 06 COMPUTADORA DE  ESCRITORIO SOLICITADA POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-305-0015.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 UPS FORZA SOLICITADA POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-700-0004. ORDEN DE COMPRA: 4400002174 08/03/2019. 801-17-56-0402-2019. FACTURA# 000-001-01-00018077 25/03/2019. CAI: 75BA69-70F58A-654497-2DE48C-5D28E7-41. R/P AD 0332 2019.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO POR COMPRA DE 14 UPS SOLICITADA POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-305-0016. ORDEN DE COMPRA: 4400002173 08/03/2019. 801-17-56-0401-2019. FACTURA# 000-001-01-00018155 11/04/2019. CAI: 75BA69-70F58A-654497-2DE48C-5D28E7-41. R/P AD 0345 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 494-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SOLICITADA POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-700-0005.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 492-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SOLICITADA POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-305-0014.


title: COMPRA DE 05 BARRILES DE ACEITE Y 01 QUINTO DE GRASA MULTIUSOS PARA LOS VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-0003. ORDEN DE COMPRA: 4200001818 14/03/2019.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BARRIL DE ACEITE PARA DIFERENCIAL PARA LOS VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-0003. ORDEN DE COMPRA: 4200001818 14/03/2019. FACTURA# 000-002-01-00010275 12/01/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. R/P AD 0421 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE 05 BARRILES DE ACEITE Y 01 QUINTO DE GRASA MULTIUSOS PARA LOS VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-0003. ORDEN DE COMPRA: 4200001817 14/03/2019. FACTURA# 005-006-01-00003398 11/04/2019. CAI: 18D512-54A19A-724584-F71C45-956D85-31. R/P AD 0773 2019.


title: COMPRA DE 02 SILLAS SEMI EJECUTIVA  SOLICITADA POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-700-0003. ORDEN DE COMPRA: 4600000939 21/03/2019.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 495-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 03 SILLAS SEMI EJECUTIVA  SOLICITADA POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-700-0003.

description: PAGO POR COMPRA DE 01 SILLA SEMI EJECUTIVA  SOLICITADA POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-700-0003. ORDEN DE COMPRA: 4600000938 21/03/2019. FACTURA# 001-003-01-00031014 27/06/2019. CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC. R/P AD 0949 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-495-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-495-2-0


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA; 36 MARCADORES PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0055. ORDEN DE COMPRA: 4400002189 11/03/2019. 801-17-56-0424-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0055. ORDEN DE COMPRA: 4400002190 12/03/2019. 801-17-56-0423-2019.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA; 20 CAJAS DE FASTENERS SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0055. ORDEN DE COMPRA: 4400002191 12/03/2019. 801-17-56-0422-2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 506-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0055.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-506-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-506-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE ; 30 CAJAS DE BOLIGRAFO 36 MARCADORES 100 NOTAS ADHESIVAS 01 PAQ DE CD DVD 09 ENGRAPADORAS  SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0055. ORDEN DE COMPRA: 4400002190 12/03/2019. 801-17-56-0423-2019. FACTURA# 000-001-01-00010501 30/03/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0321 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-506-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-506-3-0

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA; 24 CAJAS DE CORRECTOR Y 05 ´PERFORADORAS SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0055. ORDEN DE COMPRA: 4400002192 11/03/2019. 801-17-56-0421-2019. FACTURA# 000-001-01-00027591 22/03/2019. CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77. R/P AD 0322 2019.


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0005. ORDEN DE COMPRA: 4500001103 26/03/2019. FACTURA# 000-001-01-00025250 28/05/2019. CAI: C8F4F2-FE7071-2E438E-11321E-420D37-25. R/P AD 0843 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 70 GALONES DE AZISTIN PARA ASEO DE OFICINAS DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL Y GRUPO DE APOYO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0021. ORDEN DE COMPRA:4200001832 26/03/2019. FACTURA# 000-001-01-00025249 28/05/2019. CAI: C8F4F2-FE7071-2E438E-11321E-420D37-25. R/P AD 0842 2019.


title: COMPRA DE; 10 REGLAS DE ALUMINIO SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0057. ORDEN DE COMPRA; 4400002187 11/03/2019. 801-17-56-0419-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 508-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0057.

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE 02 PERFORADORAS SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0057. ORDEN DE COMPRA: 4400002185 11/03/2019. FACTURA# 000-001-01-00027587 22/03/2019. CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77. R/P AD 0327 2019.

description: PAGO POR COMPRA; 30 LIBRETAS 05 CUADERNOS UNICOS 48 MARCADOR PERMANENTE SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0057. ORDEN DE COMPRA: 4400002186 11/03/2019. FACTURA# 000-001-01-00011016 05/06/2019.  R/P AD 0789 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-508-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-508-3-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE; 02 PAQUETES DE LAYS MAS QUESO 06 NESCAFE 12 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA. SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0058. ORDEN DE COMPRA: 4400002550 09/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00547387 22/05/2019. CAI: DD57D6-E111B6-0C478C-3180C8-E93AD8-CB. R/P AD 1963 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-509-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-509-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE; 24 BOLSAS DE CAFE 02 PAQUETES DE GALLETAS 06 CREMORA 32 AZUCAR BLANCA SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0058. ORDEN DE COMPRA: 4400002524 02/05/2019. 801-17-56-0632-2019. FACTURA# 000-002-01-00016767 05/06/2019. CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E. R/P AD 1964 2019.


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BARRIL DE ACEITE PARA VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-04233 REG- 406 SOLICITADO PORDEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES COMAYAGUA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-0004. ORDEN DE COMPRA: 4200001823 18/03/2019. FACTURA# 005-006-01-00003399 11/04/2019. CAI: 18D512-54A19A-724584-F71C45-956D85-31. R/P AD 0751 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BARRIL DE ACEITE PARA VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-05263 REG-78 SOLICITADO PORDEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES SIGUATEPEUQE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-0005. ORDEN DE COMPRA: 4400001822 15/03/2019. FACTURA# 005-006-01-00003400 11/04/2019. CAI: 18D512-54A19A-724584-F71C45-956D85-31. R/P AD 0774 2019.


KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-10837 REG-691 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES JUTICALPA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-0021. ORDEN DE COMPRA: 4500001084 15/03/2019. FACTURA# 000-001-01-00011179 22/07/2019. CAI: 422B7C-202AE5-3745AD-1208A1-2D4F4D-24. R/P AD 0757 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BARRIL DE ACEITE PARA VEHICULO  CON PLACA N-05376 REG- 124 SOLICITADO PORDEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-0006. ORDEN DE COMPRA: 4200001853 08/04/2019. FACTURA# 006-001-01-00003927 21/05/2019. CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6. R/P AD 0844 2019.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: COMPRA DE 01 BARRIL DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-05846 REG- 172 SOLICITADO PORDEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-0008. ORDEN DE COMPRA 4200001820 18/03/2019. FACTURA# 000-002-01-00010273 12/04/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. R/P AD 0422 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BARRIL DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-04226 REG- 429 SOLICITADO PORDEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES DANLI SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-0007. ORDEN DE COMPRA 4200001821 15/03/2019. FACTURA# 000-002-01-00010274 12/04/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. R/P AD 0762 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-518-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-518-1-0


rationale: COMPRA DE 540 PAPEL HIGIENICO  SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0003. ORDEN DE COMPRA: 4200001885 11/04/2019.PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00010942 CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 AD 0736  2019


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 08 PAPEL TOALLA  SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0002. ORDEN DE COMPRA; 4400002196 12/03/2019. 801-17-56-0409-2019. FACTURA# 000-002-01-00016206 22/03/2019. CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E. R/P AD 1966 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE 36 PAQUETES DE SERVILLETAS SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0002. ORDEN DE COMPRA: 4400002197 12/03/2019. 801-17-56-0408-2019. FACTURA# 000-001-01-00065041 01/04/2019. CAI: F9954B-5D1075-464D92-EC117F-7DBCC7-C6. R/P AD 0449 2019.


rationale: PAGO COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 10 TAMAÑO LEGAL  SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0004. ORDEN DE COMPRA: 4400002184 11/03/2019. 801-17-56-0416-2019. FACTURA#000-001-01-00010496 30/03/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 1123 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE  01 ARMARIO STAR 02 PUERTAS  SOLICITADO POR UNIDAD DEL CENTRO DE OPERACION C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1738-0007. ORDEN DE COMPRA: 4600000959 11/04/2019. FACTURA# 001-003-01-00030350 22/05/2019. CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC. R/P AD 0792 2019.


title: COMPRA DE 80 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA  SOLICITADO POR UNIDAD DEL CENTRO DE OPERACION C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1738-0003. ORDEN DE COMPRA: 4400002188 11/03/2019. 801-17-56-0420-2019.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA  SOLICITADO POR UNIDAD DEL CENTRO DE OPERACION C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1738-0003. ORDEN DE COMPRA: 4400002188 11/03/2019. 801-17-56-0420-2019.  FACTURA# 000-001-01-00010506 30/03/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0333 2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 PIZARRA DE FORMICA  SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-0007. ORDEN DE COMPRA: 4400002198 12/03/2019. 801-17-56-0411-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE  01 GUILLOTINA GRANDE  SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-0007. ORDEN DE COMPRA: 4400002199 12/03/2019. 801-17-56-0410-2019. FACTURA# 000-002-01-00041283 28/11/2019. CAI: 65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C. R/P AD 1128 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE 01 PIZARRA DE FORMICA  SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-0007. ORDEN DE COMPRA: 4400002198 12/03/2019. 801-17-56-0411-2019. FACTURA# 000-001-01-00027588 22/03/2019. CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77. R/P AD 0334 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE  01 ARCHIVO HORIZONTAL DE 04 GAVETAS  SOLICITADO POR UNIDAD DEL CENTRO DE OPERACION C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1738-0009. ORDEN DE COMPRA: 4600000960 11/04/2019. FACTURA# 001-003-01-00030351 22/05/2019. CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC. R/P AD 0914 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE  01 LIBRERO  SOLICITADO POR UNIDAD DEL CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION  C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1738-0008. ORDEN DE COMPRA: 4600000961 11/04/2019. FACTURA#001-003-01-00031015 27/06/2019. CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC. R/P 0913 2019.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR COMPRA DE  29 RESMAS DE PAPEL BOND  SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL  C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0013. ORDEN DE COMPRA: 4400002183 15/03/2019. 801-17-56-0415-2019. FACTURA# 000-001-01-00011004 05/06/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0917 2019.


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 532-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 05 CHALECOS REFLECTIVOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0045.


rationale: COMPRA DE  20 RESMAS DE PAPEL BOND 10 CARTA 05 OFICIO O5 LEGAL  SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL  C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0015. ORDEN DE COMPRA: 4200001805 11/03/2019. 801-17-56-0414-2019.FACTURA No 000-001-01-00010923 Y CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 AD 0716 2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA USO DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-0013.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-531-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-531-1-0

description: PAGO  POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA USO DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-0013. ORDEN DE COMPRA: 4200002020 30/05/2019. FACTURA# 013-003-01-00039087 24/07/2019. CAI: BFF80B-2ABE4F-9E4EAF-DA2FEB-3EB1BE-BA. R/P AD 2041 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA USO DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-0013. 4200002019 30/05/2019. FACTURA# 000-002-01-00069648 15/08/2019. CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9. R/P AD 2039 2019.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA USO DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0029. ORDEN DE COMPRA: 4200001957 13/05/2019.

title: COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA USO DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0029. ORDEN DE COMPRA: 4200001958 13/05/2019.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 530-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA USO DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0029.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-530-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-530-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-530-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-530-2-0


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0039. ORDEN DE COMPRA: 4300000953 05/06/2019. FACTURA PROFORMA N° 102038938 17/05/2019. MEMORANDO  DAD-528-09-2019. R/P AD 1974 2019.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 SELLO AUTOMATICO SOLICITADO POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0007. ORDEN DE COMPRA: 4200001911 03/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00012931 24/06/2019. CAI: 260735-73868F-6B4889-AD45A9-D602C1-0A. R/P AD 0934 2019.

type: ORDCOM


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE; 22 PARES DE KIT DE GUANTES CLASE 0 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1740-0004.


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES YB UTILES DE OFICINA REQ N 285286 o/c 4400002469

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES YB UTILES DE OFICINA REQ N 285286 o/c 4400002514

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES YB UTILES DE OFICINA REQ N 285286 o/c 4400002510

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES YB UTILES DE OFICINA REQ N 285286 4400002512

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES YB UTILES DE OFICINA REQ N 285286 o/c 4400002466

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES YB UTILES DE OFICINA REQ N 285286 o/c 4400002467

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES YB UTILES DE OFICINA REQ N 285286 o/c 4400002468

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES YB UTILES DE OFICINA REQ N 285286 O/C 4400002513

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES YB UTILES DE OFICINA REQ N 285286 O/C 4400002511

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES YB UTILES DE OFICINA REQ N 285286 O/C 4400002515

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 755-6-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES YB UTILES DE OFICINA REQ N 285286

description: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00010906 DE FECHA 28 DE MAYO 2019 CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-6831C1-7935A7-D4 POR LA COMPRA DE 30 PAQUETES DE POSTIT 5X5 UTILES DE OFICINA REQ N 285286 o/c 4400002469 Y ACTA DE RECEPCION    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011856 DE FECHA 29/10/19 POR LA COMPRA DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORESMARCADOR PERMANENTE C/NEGRO 12 UND. O/C 4400002530 CAI-6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 REMESA No: 63

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00010883 POR LA COMPRA DE 40 PAQUETES DE PAPEL STICKER Y 40 UNIDADES DE RESALTADORES SEGUN REQ N 285286 o/c 4400002510. RTN: 08011986138652 CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4    FECHA: 28/05/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-755-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-755-4-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-755-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-755-5-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-755-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-755-6-0

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00028913 POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE CORRECTORES LIQUIDOS SEGUN  REQ N 285286 o/c 4400002468. RTN: 08019998391040 CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EF-182A29-77     FECHA: 28/05/2019

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00028904 POR LA COMPRA DE 2 BOLSAS CON HULES GRANDES SEGUN  REQ N 285286 O/C 4400002513. RTN: 08019998391040 CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EF-182A29-77     FECHA: 28/05/2019

description: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00035631 POR LA COMPRA DE DE 80 CAJAS DE CLIPS DE 50 Y 30 MM SEGUN  REQ N 285286 O/C 4400002511. RTN: 08019999408461 CAI: 65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C    FECHA: 16/05/2019

description: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00035616 POR LA COMPRA DE 1TIJERAS 120 AGARRA PAPEL E 51 MM 120 AGARRA PAPEL DE 32 MM Y 120 MARCADORES SEGUN  REQ N 285286 O/C 4400002515. RTN: 08019999408461 CAI: 65EF53-8ª7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C    FECHA: 16/05/2019


title: COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFIVINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0017. ORDEN DE COMPRA: 4400002351 28/03/2019. 801-17-56-0459-2019.

title: COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFIVINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0017. ORDEN DE COMPRA: 4400002352 28/03/2019. 801-17-56-0460-2019.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 550-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFIVINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-550-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-550-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-550-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-550-2-0


title: COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0020. ORDEN DE COMPRA: 4400002356 28/03/2019. 801-17-56-0462-2019.

title: COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFIVINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0020. ORDEN DE COMPRA: 4400002395 03/04/2019. 801-17-56-0461-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 551-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFIVINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-551-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-551-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-551-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-551-2-0


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 25 CAJAS DE BOLIGRAFO COLOR AZUL SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0021. ORDEN DE COMPRA: 4400002304 25/03/2019. 801-17-56-0467-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 50 PAQUETES DE CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 5x5 CMS 25 CAJAS DE BOLIGRAFO NEGRO 80 MARCADORES PERMANENTES 40 ENGRAPADORAS SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0021. ORDEN DE COMPRA 4400002305 25/03/2019. 801-17-56-0466-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 02 PAQ DE SOBRES MANILA 50 PEGAMENTOS 40 BOLSAS DE HULES SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0021. ORDEN DE COMPRA: 4400002306 25/03/2019. 801-17-56-0465-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 09 CAJAS DE CORRECTOR LIQUIDO SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0021. ORDEN DE COMPRA: 4400002308 26/03/2019. 801-17-56-0463-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 553-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-553-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-553-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE; 50 PAQUETES DE CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 5x5 CMS 25 CAJAS DE BOLIGRAFO NEGRO 80 MARCADORES PERMANENTES 40 ENGRAPADORAS SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0021. ORDEN DE COMPRA 4400002305 25/03/2019. 801-17-56-0466-2019. FACTURA# 000-001-01-00010988 04/06/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0916 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-553-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-553-3-0

description: COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 70 MARCADOR PERMANENTE  SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0021. ORDEN DE COMPRA: 4400002307 25/03/2019. 801-17-56-0464-2019.PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00034966 CAI: 65EF53-8ª7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C  AD  0710  2019

description: PAGO POR COMPRA 09 CAJAS DE CORRECTOR LIQUIDO SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0021. ORDEN DE COMPRA: 4400002308 26/03/2019. 801-17-56-0463-2019. FACTURA# 000-001-01-00028197 23/04/2019. CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77. R/P AD 0347 2019.


title: COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFIVINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0019. ORDEN DE COMPRA 4400002236 19/03/2019. 801-17-56-0443-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 554-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFIVINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0019.

description: PAGO POR COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFIVINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0019. ORDEN DE COMPRA 4400002235 19/03/2019. 801-17-56-0444-2019. FACTURA# 000-001-01-00010922 28/05/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0791 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-554-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-554-2-0


title: RESERVA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-04480 REG-217  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DEL CENTRO DE OPERACION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1738-0005.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-04480 REG-217  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DEL CENTRO DE OPERACION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1738-0005. ORDEN DE COMPRA: 4300000952 05/06/2019. FACTURA# 000-002-01-00011399 22/08/2019 CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. R/P AD 2069 2019.


title: COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0024. ORDEN DE COMPRA: 4400002300 26/03/2019. 801-17-56-0471-2019.

title: COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0024. ORDEN DE COMPRA: 4400002301 25/03/2019. 801-17-56-0470-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0024. ORDEN DE COMPRA: 4400002302 25/03/2019. 801-17-56-0469-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0024. ORDEN DE COMPRA: 4400002303 25/03/2019. 801-17-56-0468-2019.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 555-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-555-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-555-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-555-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-555-2-0

description: PAGO POR COMPRA DE 20 CUADERNOS Y 20 LIBRETA  SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0024. ORDEN DE COMPRA: 4400002302 25/03/2019. 801-17-56-0469-2019. FACTURA# 000-001-01-00011001 05/06/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0918 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-555-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-555-4-0


title: RESERVA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09644 REG-586  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DEL CENTRO DE OPERACION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1738-0006.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09644 REG-586  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DEL CENTRO DE OPERACION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1738-0006. ORDEN DE COMPRA: 4300000950 05/06/2019. FACTURA# 000-002-01-00011397 22/08/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. R/P AD 2070 2019.


rationale: RESERVA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10023 REG-563  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DEL CENTRO DE OPERACION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1738-0003.


rationale: RESERVA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05271 REG-81  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DEL CENTRO DE OPERACION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1738-0002.


title: COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1702-0009. ORDEN DE COMPRA 4400002238 19/03/2019. 801-17-56-0457-2019.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1702-0009. ORDEN DE COMPRA 4400002239 19/03/2019. 801-17-56-0456-2019.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 560-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1702-0009.

description: PAGO POR COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1702-0009. ORDEN DE COMPRA 4400002237 19/03/2019. 801-17-56-0458-2019. FACTURA# 000-001-01-00010929 28/05/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0799 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE CLIPS(2) 100 CLIPS(1 5/8) 100  SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1702-0009. ORDEN DE COMPRA 4400002238 19/03/2019. 801-17-56-0457-2019. FACTURA# 000-001-01-00522640 08/04/2019. CAI: 656667-B98E35-FE4CA0-6E4948-6A60B9-8C. R/P AD 0348 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-560-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-560-3-0

description: PAGO POR COMPRA DE 01 CAJA DE CORRECTOR 30 REGLAS PLASTICO 10 PAQ DE SEPARADORES DE FOLDER SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1702-0009. ORDEN DE COMPRA: 4400002241 20/03/2019. 801-17-56-0455-2019. FACTURA# 000-001-01-00027954 05/04/2019. CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77. R/P AD 0338 2019.


rationale: COMPRA DE 04 ORANIZADOR DE ESCRITORIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0021.ORDEN DE COMPRA 4400002213 18/03/2019. 801-17-56-0437-2019. FACTURA 000-001-01-00010915 CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4  R / P AD 0730 2019


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0013. ORDEN DE COMPRA: 4400002294 25/03/2019. 801-17-56-0476-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0013. ORDEN DE COMPRA: 4400002296 25/03/2019. 801-17-56-0474-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0013. ORDEN DE COMPRA: 4400002297 25/03/2019. 801-17-56-0473-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0013. ORDEN DE COMPRA: 4400002298 25/03/2019. 801-17-56-0472-2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 562-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-562-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-562-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0013. ORDEN DE COMPRA: 4400002295 25/03/2019. 801-17-56-0475-2019. FACTURA# 000-001-01-00011010 05/06/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0794 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE 02 CLIPS 1 1/2 2 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0013. ORDEN DE COMPRA: 4400002296 25/03/2019. 801-17-56-0474-2019. FACTURA#000-001-01-00522661. 11/04/20219. CAI: 656667-B98E35-FE4CA0-6E4948-6A60B9-8C. R/P AD 0448 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-562-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-562-4-0

description: PAGO POR COMPRA DE 04 PERFORADORAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0013. ORDEN DE COMPRA: 4400002298 25/03/2019. 801-17-56-0472-2019. FACTURA# 000-001-01-00028189 23/04/2019. CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77. R/P AD 0342 2019.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 02 CAJAS DE LAPIZ PARA DIBUJO  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0012. ORDEN DE COMPRA: 4400002273 25/03/2019. 801-17-56-0484-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0012. ORDEN DE COMPRA: 4400002274 25/03/2019. 801-17-56-0483-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0012. ORDEN DE COMPRA: 4400002276 25/03/2019. 801-17-56-0481-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 563-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-563-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-563-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-563-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-563-2-0

description: PAGO POP COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0012. ORDEN DE COMPRA: 4400002275 25/03/2019. 801-17-56-0482-2019. FACTURA# 000-001-01-00011014 05/06/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0797 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE6 MARCADORES ROJOS 01 CAJA DE CORRECTOR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0012. ORDEN DE COMPRA: 4400002276 25/03/2019. 801-17-56-0481-2019. FACTURA# 000-001-01-00028194 23/04/2019. CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77. R/P AD 0344 2019.


title: COMPRA DE 03 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA OFICIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0006. ORDEN DE COMPRA: 4400002216 14/03/2019 801-17-56-0434-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 564-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA 100 OFICIO 6 Y LEGAL 6 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0006.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-564-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-564-1-0

description: RESERVA POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA 100  LEGAL 03 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0006.ORDEN DE COMPRA: 4400002217 14/03/2019. 801-17-56-0433-2019. FACTURA No 000-001-01-00010917 Y CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 AD 0724 2019


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0003. ORDEN DE COMPRA 4400002231 19/03/2019. 801-17-56-0445-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0003. ORDEN DE COMPRA 4400002232 19/03/2019. 801-17-56-0446-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0003. ORDEN DE COMPRA 4400002233 19/03/2019. 801-17-56-0447-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0003.ORDEN DE COMPRA 4400002234 19/03/2019. 801-17-56-0448-2019.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 565-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0003.

description: PAGO POR COMPRA DE 24 PAQ DE NOTAS ADHESIVAS 24 PAQ DE BANDERILLAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0003. ORDEN DE COMPRA 4400002231 19/03/2019. 801-17-56-0445-2019. FACTURA# 000-001-01-00027957 05/04/2019. CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77. R/P AD 0336 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-565-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-565-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-565-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-565-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-565-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-565-4-0


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0002. ORDEN DE COMPRA: 4400002280 25/03/2019. 801-17-56-0492-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0002. ORDEN DE COMPRA: 4400002285 25/03/2019. 801-17-56-0489-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0002. ORDEN DE COMPRA: 4400002287 25/03/2019. 801-17-56-0490-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0002. ORDEN DE COMPRA: 4400002288 25/03/2019. 801-17-56-0491-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 566-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0002.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-566-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-566-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE 10CARPETA ARCHIVADORAS 12 MASKING TAPE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0002. ORDEN DE COMPRA: 4400002285 25/03/2019. 801-17-56-0489-2019. FACTURA# 000-001-01-00028187 23/04/2019. CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77. R/P AD 0343 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-566-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-566-3-0

description: PAGO POR COMPRA DE 02 DISPENSADOR DE TAPE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0002. ORDEN DE COMPRA: 4400002288 25/03/2019. 801-17-56-0491-2019. FACTURA# 000-001-01-00011009 05/06/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0915 2019.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELECTRICA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1706-0004. ORDEN DE COMPRA: 4400002258 21/03/2019. 801-17-56-0488-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELECTRICA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1706-0004. ORDEN DE COMPRA: 4400002263 25/03/2019. 801-17-56-0487-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 567-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELECTRICA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1706-0004.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-567-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-567-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-567-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-567-2-0

description: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELECTRICA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1706-0004. ORDEN DE COMPRA: 4400002272 25/03/2019. 801-17-56-0486-2019.PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00010893 CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4F43-9831C1-7935A7-04 AD 0712 2019

description: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELECTRICA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1706-0004. ORDEN DE COMPRA: 4400002271 25/03/2019. 801-17-56-0485-2019.FACTURA N 000-001-01-00028909 CAI E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 03 RESMAS DE FOLDER SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELECTRICA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1706-0003. ORDEN DE COMPRA: 4400002255 21/03/2019. 801-17-56-0495-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELECTRICA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1706-0003. ORDEN DE COMPRA; 4400002256 21/03/2019. 801-17-56-0494-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELECTRICA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1706-0003. ORDEN DE COMPRA: 4400002257 21/03/2019. 801-17-56-0493-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 568-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELECTRICA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1706-0003.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-568-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-568-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-568-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-568-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-568-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-568-3-0


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELECTRICA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1706-0002. ORDEN DE COMPRA: 4400002354 28/03/2019. 801-17-56-0524-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELECTRICA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1706-0002. ORDEN DE COMPRA: 4400002481 21/03/2019. 801-17-56-0526-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELECTRICA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1706-0002. ORDEN DE COMPRA: 4400002480 21/03/2019. 801-17-56-0527-2019.

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description: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELECTRICA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1706-0002. ORDEN DE COMPRA: 4400002353 28/03/2019. 801-17-56-0523-2019. FACTURA No 000-001-01-00028906 CAI E6631-E669D96-994EEF-182A29-77 AD 0678 2019

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description: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELECTRICA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1706-0002. ORDEN DE COMPRA: 4400002355 28/03/2019. 801-17-56-0525-2019. FACTURA 000-001-01-00010901 CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4  R / P AD 0729  2019 POR LA COMPRA DE DISPENSADOR DE TAPE

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title: COMPRA DE RESMAS DE PAPEL 05 TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELECTRICA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1706-0001. ORDEN DE COMPRA: 4400002214 14/03/2019 801-17-56-0436-2019.

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description: COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA 40 LEGAL 05 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELECTRICA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1706-0001. ORDEN DE COMPRA: 4400002215 14/03/2019. 801-17-56-0435-2019.FACTURA No 000-001-01-00010912 Y CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 AD 0725  2019


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELECTRICA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1706-0005. ORDEN DE COMPRA: 4400002245 20/03/2019. 801-17-56-0450-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELECTRICA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1706-0005. ORDEN DE COMPRA: 4400002248 20/03/2019. 801-17-56-0453-2019.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

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streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

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description: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELECTRICA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1706-0005. ORDEN DE COMPRA: 4400002244 20/03/2019. 801-17-56-0449-2019. FACTURA N 000-001-01-00028918 CAI E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 AD 0670 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-571-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-571-2-0

description: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELECTRICA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1706-0005. ORDEN DE COMPRA: 4400002246 20/03/2019. 801-17-56-0451-2019.PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00522799 CAI: 656667-B98E35-FE4CAO-6E4948-6A60B9-8C AD 0718 2019

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title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1708-0005. ORDEN DE COMPRA: 4400002277 25/03/2019. 801-17-56-0480-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1708-0005. ORDEN DE COMPRA: 4400002278 25/03/2019. 801-17-56-0479-2019.

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description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1708-0005. ORDEN DE COMPRA: 4400002279 25/03/2019. 801-17-56-0478-2019. FACTURA# 000-001-01-00010889 28/05/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P  AD 0790 2019.

description: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1708-0005. ORDEN DE COMPRA: 4400002281 25/03/2019. 801-17-56-0477-2019.FACTURA N 000-001-01-00028911 CAI E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 AD 0674 2019


title: COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO 5 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1708-0001. ORDEN DE COMPRA 4400002229 19/03/2019. 801-17-56-0441-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 573-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA 810 OFICIO 5 Y LEGAL 5 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1708-0001.

description: PAGO POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA 20 LEGAL 5 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1708-0001. ORDEN DE COMPRA 4400002228 19/03/2019. 801-17-56-0440-2019. FACTURA# 000-001-01-00011005 05/06/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0921 2019.

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title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1708-0003. ORDEN DE COMPRA: 4400002290 25/03/2019. 801-17-56-0499-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1708-0003. ORDEN DE COMPRA: 4400002293 25/03/2019. 801-17-56-0497-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 574-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1708-0003.

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description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1708-0003. ORDEN DE COMPRA: 4400002291 25/03/2019. 801-17-56-0498-2019. FACTURA# 000-001-01-00011006 05/06/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0795 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1708-0003. ORDEN DE COMPRA: 4400002292 25/03/2019. 801-17-56-0496-2019. FACTURA# 000-001-01-00028198 23/04/2019. CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77. R/P AD 0341 2019.

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title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1708-0006. ORDEN DE COMPRA: 4400002371 29/03/2019. 801-17-56-0509-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1708-0006. ORDEN DE COMPRA: 4400002374 29/03/2019. 801-17-56-0506-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 577-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1708-0006.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-577-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-577-1-0

description: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1708-0006. ORDEN DE COMPRA: 4400002372 29/03/2019. 801-17-56-0508-2019.FACTURA N 000-001-01-0052800 CAI 656667-B98E35-FE4CCAQ-6E498-6A60B9-8C AD 0667-2019

description: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1708-0006. ORDEN DE COMPRA: 4400002373 29/03/2019. 801-17-56-0507-2019.PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00010896 CAI 6A5349-A6DA6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 AD 0728  2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-577-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-577-4-0

description: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1708-0006. ORDEN DE COMPRA: 4400002375 29/03/2019. 801-17-56-0505-2019.SEGUN FACTURA No 000-001-01-00028921 CAI E6631-E669D96-994EEF-182A29-77 AD 0677 2019


rationale: COMPRA DE 01 RESMA DE PAPEL ADHESIVO TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1708-0002. ORDEN DE COMPRA 4400002219 18/03/2019. 801-17-56-0432-2019. SEGUN FACTURA 000-001-01-00010914 CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4  R / P AD 0732 2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE; RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 20 LEGAL 05 SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0014. ORDEN DE COMPRA: 4400002220 14/03/2019. 801-17-56-0430-2019.

title: COMPRA DE; RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 05 SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0014. ORDEN DE COMPRA: 4400002264 22/03/2019. 801-17-56-0431-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 578-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE; RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 40OFICIO 15 LEGAL 15 SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0014.

description: PAGO POR COMPRA DE; RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 20 LEGAL 05 SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0014. ORDEN DE COMPRA: 4400002220 14/03/2019. 801-17-56-0430-2019. FACTURA# 000-001-01-00011013 05/06/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0787 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-578-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-578-2-0


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1708-0004. ORDEN DE COMPRA: 4400002252 21/03/2019. 801-17-56-0502-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1708-0004. ORDEN DE COMPRA 4400002251 21/03/2019. 801-17-56-0501-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1708-0004.4400002253 21/03/2019. 801-17-56-0500-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 575-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1708-0004.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-575-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-575-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-575-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-575-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-575-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-575-3-0


rationale: COMPRA DE;361 ROLLOS DE PAPL HIGIENICO SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1702-0004. ORDEN DE COMPRA: 4200001830 26/03/2019. PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00010943 CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 AD 0740  2019


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1702-0010. ORDEN DE COMPRA: 4400002250 26/03/2019. 801-17-56-0504-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1702-0010. ORDEN DE COMPRA: 4400002383 01/04/2019. 801-17-56-0503-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 580-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1702-0010.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-580-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-580-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-580-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-580-2-0


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: COMPRA DE 04 LLANTAS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09470 REG-576 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0017. ORDEN DE COMPRA 4400002227 19/03/2019. 801-17-56-0427-2019. FACTURA# 005-006-01-00003354 08/4/2019. CAI: 18D512-54A19A-724584-F71C45-956D85-31. R/P AD 0317 2019.


title: COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1702-0008. ORDEN DE COMPRA: 4400002376 29/03/2019. 801-17-56-0514-2019.

title: COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1702-0008. ORDEN DE COMPRA: 4400002390 03/04/2019. 801-17-56-0513-2019.

title: COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1702-0008. ORDEN DE COMPRA: 4400002391 03/04/2019. 801-17-56-0512-2019.

title: COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1702-0008. ORDEN DE COMPRA: 4400002392 03/04/2019. 801-17-56-0511-2019.

title: COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1702-0008. ORDEN DE COMPRA: 4400002393 03/04/2019. 801-17-56-0510-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 581-5-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1702-0008.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-581-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-581-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-581-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-581-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-581-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-581-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-581-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-581-4-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-581-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-581-5-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0003. ORDEN DE COMPRA: 4400002225 19/03/2019. 801-17-56-0429-2019. FACTURA# 000-001-01-00011011 05/06/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0796 2019.


title: COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1702-0007. ORDEN DE COMPRA: 4400002367 29/03/2019. 801-17-56-0518-2019.

title: COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1702-0007. ORDEN DE COMPRA: 4400002368 29/03/2019. 801-17-56-0517-2019.

title: COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1702-0007. ORDEN DE COMPRA: 4400002369 29/03/2019. 801-17-56-0516-2019.

title: COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1702-0007. ORDEN DE COMPRA: 4400002370 29/03/2019. 801-17-56-0515-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 585-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1702-0007.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-585-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-585-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-585-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-585-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-585-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-585-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-585-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-585-4-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA DE 12 VLT PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10581 REG-655 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0019. ORDEN DE COMPRA: 4500001090 20/03/2019. FACTURA# 000-001-01-00011180 22/07/2019. CAI: 422B7C-202AE5-3745AD-1208A1-2D4F4D-24. R/P AD 0756 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA DE 12 VLT PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09632 REG-597 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0005. ORDEN DE COMPRA: 4500001091 20/03/2019. FACTURA# 000-001-01-00011181 22/07/2019. CAI: 422B7C-202AE5-3745AD-1208A1-2D4F4D-24. R/P AD 0936 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10581 REG-655 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0018. ORDEN DE COMPRA 4400002226 19/03/2019. 801-17-56-0428-2019. FACTURA# 005-006-01-00003356 08/04/2019. CAI: 18D512-54A19A-724584-F71C45-956D85-31. R/P AD 0335 2019.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10836 REG-707 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0002. ORDEN DE COMPRA: 4300000882 26/03/2019. FACTURA# 000-002-01-00010453 06/05/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. R/P AD 0760 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09632 REG-597 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0006. ORDEN DE COMPRA 4400002230 19/03/2019. 801-17-56-0442-2019. FACTURA# 005-006-01-00003355 08/04/2019. CAI: 18D512-54A19A-724584-F71C45-956D85-31. R/P AD 0340 2019.


title: COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1738-0002. ORDEN DE COMPRA: 4400002357 09/04/2019. 801-17-56-0522-2019.

title: COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1738-0002. O9RDEN DE COMPRA: 4400002365 29/03/2019. 801-17-56-0520-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 591-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1738-0002.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-591-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-591-2-0

description: COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1738-0002. ORDEN DE COMPRA: 4400002358 28/03/2019. 801-17-56-0521-2019.FACTURA No 000-001-01-00010895 Y CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 AD 0720  2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-591-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-591-4-0

description: COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1738-0002. ORDEN DE COMPRA: 4400002366 29/03/2019. 801-17-56-0519-2019.POR LA COMPRA DE CORRECTORES LIQUIDOS FACTURA No 000-001-01-00028908 CAI E6631-E669D96-994EEF-182A29-77 AD 0679 2019


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 592-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA VEHICULO TIPO GRUA SOLICITADO POR DEPTO DE SISTEMAS REGIONALES SEGUN SOLICTUD DE COMPRA: 2019-710-0026.


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 05 FILTROS PARA VEHICULO TIPO GRUA CON PLACA N-10692 REG-669  SOLICITADO POR DEPTO DE SISTEMAS REGIONALES SEGUN SOLICTUD DE COMPRA: 2019-710-0009. ORDEN DE COMPRA: 4500001088 19/03/2019. FACTURA# 000-001-01-00001394 20/05/2019 CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0755 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 595-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTOS DELANTEROS  PARA VEHICULO CON PLACA N-09470 REG-576. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN ORDEN DE TALLER OT: 2019-1702-0009.