title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 85-2019-SAG

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN EL NUMERO DE DOCUMENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-140-1-460-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-140-1-460-1-0


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 50 CAJA CORRECTOR BLANCO TIPO BROCHA 150 PORTA CLIPS MAGNETICOS 150 ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO 50 CARPETA TIPO FOLDER COLOR AZUL TAMAÑO OFICIO CIERRE CON BANDA ELASTICA 150 PORTALAPICES 250 CARPETA TIPO FOLDER PLASTIFICADA TAMAÑO CARTA CON CLIP GIRATORIO COLOR AZUL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA PRINSIPAL Y REGIONALES DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 599-2019-SAG.

currency: HNL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 13 - PESCA Y FOMENTO A LA ACUICULTURA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 1 - DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA

initiationType: tender


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 18 UNIDADES SEGUETAS  PARA HIERRO  24 UNIDADES DE LIMAS PLANAS O LIMAS DE FERRETERIA105 UNIDADES DE FELPAS  PARA PINTAR 3/4X9  105 UNIDADES DE FELPAS  PARA PINTAR  1-1/4X9  Y 25 PLIEGOS DE LIJA DE 100 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA Y REGIONALES DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.538-2019-SAG

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 5 - FOMENTO A LA ACUICULTURA

rationale: SE REVERSA POR QUE EL BENEFICIARIO ESTA MALO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-140-1-4601-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-140-1-4601-1-0


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 2341 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTLIZADOS EN LOS VEHICULOS CON LAS SIGUIENTES PLACAS N08042N11929 N11930 DE LA DIRECCION DE SEDUCA SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 13-2019-SAG.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

scheme: HND-IDCARD

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

ue: 24 - DIRECCION DE SEDUCA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 16 - SERVICIO DE EDUCACION AGRICOLA,CAPACITACION Y DESA.AGROEMPRESARIAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - EDUC. CAPACITACION Y COMUNI. PARA LA COMPET. AGROEMPRESARIAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-002-01-00060288 DE FECHA 08/03/2019 Y RECIBO No. 2530 CON FECHA 08/03/2019 PARA LA COMPRA DE 2341 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTLIZADOS EN LOS VEHICULOS CON LAS SIGUIENTES PLACAS N08042N11929 N11930 DE LA DIRECCION DE SEDUCA SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 13-2019-SAG.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 136 PAQUETES DE VASOS PLASTICOS N° 8 DE 25 UNIDADES 130 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES DE 25 UNIDADES Y 120 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES N° 6 DE 25 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 85-2019-SAG

ue: 3 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00027428 CON FECHA 14/03/2019 Y RECIBO N° 41790 CON FECHA 14/03/2019  PARA LA COMPRA DE 136 PAQUETES DE VASOS PLASTICOS N° 8 DE 25 UNIDADES 130 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES DE 25 UNIDADES Y 120 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES N° 6 DE 25 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 85-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 8 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE UPEG SEGUN PEDIDO No. 52-2019-SAG.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

ue: 61 - UPEG

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 2 - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00016230 CON FECHA 25/03/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 25/03/2019  PARA LA COMPRA DE 8 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE UPEG SEGUN PEDIDO No. 52-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 12 ESCOBAS 12 MECHAS DE TRAPIADOR #20 12 BOTES DE LIMPIA VIDRIOS SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE UPEG SEGUN PEDIDO No. 52 -2019-SAG.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00530385 CON FECHA 21/03/2019 Y RECIBO S/N CON 21/03/2019 PARA LA COMPRA DE 12 ESCOBAS 12 MECHAS DE TRAPIADOR #20 12 BOTES DE LIMPIA VIDRIOS SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE UPEG SEGUN PEDIDO No. 52 -2019-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETES DE VARIAS UNIDADES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPALDE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDIO No.022-2019-SAG

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.003-005-01-00133918 CON FECHA 25/04/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML  PAQUETES DE VARIAS UNIDADES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDIO No.022-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 8 FOCOS DE MANO 28 TOMACORRIENTES 3 LAMPRAS DECORATIVAS 24 ROLLOS DE CINTA AISLANTE 40 METROS DE CABLE TSI/2X12 2 BREAKER 110 VOLTIOS 15 AMPERIOS 6 METROS ROMEX DE 1/2 PULGADA 10 ENCHUFES Y 10 LAMPARAS LED ESTOS MATERIALES ELECTRICOS SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO PISCICOLA EL CARAO OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG Y APOYO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.056-2019-SAG

ELEODORO LOPEZ

legalName: ELEODORO LOPEZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00001709 CON FECHA 13/03/2019 Y RECIBO No.00392 DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 8 FOCOS DE MANO 28 TOMACORRIENTES 3 LAMPRAS DECORATIVAS 24 ROLLOS DE CINTA AISLANTE 40 METROS DE CABLE TSI/2X12 2 BREAKER 110 VOLTIOS 15 AMPERIOS 6 METROS ROMEX DE 1/2 PULGADA 10 ENCHUFES Y 10 LAMPARAS LED ESTOS MATERIALES ELECTRICOS SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO PISCICOLA EL CARAO OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG Y APOYO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.056-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 1000 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN  BOTELLON  DE 5 GALONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.022-2019-SAG

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00010274 CON FECHA 14/03/2019 Y RECIBO No.1247 CON LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 1000 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN  BOTELLON  DE 5 GALONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.022-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 80 UNIDADES DE AZUCAR BLANCA DE 1 KG HASTA 1.8 KG  60 BOLSAS DE CAFE 45 LATAS DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.35 A 2.90KG Y  8 CAJAS TE MANZANILLA EN CAJAS DE 50 BOLSITAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.022-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00016143 CON FECHA 15/03/2018 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 80 UNIDADES DE AZUCAR BLANCA DE 1800 KG  60 BOLSAS DE CAFE 45 LATAS DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.35 KG Y  8 CAJAS TE MANZANILLA EN CAJAS DE 50 BOLSITAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.022-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 7 CAJAS DE GREE TEA  Y 33 BOTES DE CREMORA DE 624 GRAMOS ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO NO.022-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00528675 CON FECHA 15/03/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 7 CAJAS DE GREE TEA  Y 33 BOTES DE CREMORA DE 624 GRAMOS ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO NO.022-2019-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO MARCADOR PARA PIZARRA VARIOS COLORES CARPETA DE FOLDER TAMAÑO CARTA ENGRAPADORAS BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR NEGRO PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS CALCULADORAS MARCADORE PERMANENTE COLOR AZUL Y RESALTADORES FLUORESCENTES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 73-2019-SAG.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

actividadObra: 6 - COORDINACION DE REGIONALES

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00010397 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 18/03/2019  PARA LA COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO MARCADOR PARA PIZARRA VARIOS COLORES CARPETA DE FOLDER TAMAÑO CARTA ENGRAPADORAS BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR NEGRO PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS CALCULADORAS MARCADOR PERMANENTE COLOR AZUL Y RESALTADORES FLUORESCENTES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 73-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11814 ASIGNADO A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-005-01-00059544 CON FECHA 11/03/2019 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11814 ASIGNADO A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 89-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 8 CUARTOS DE ACEITE 15W40 Y 2 LIMPIADORES DE FRENOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11814 ASIGNADO A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-005-01-00059544 CON FECHA 11/03/2019 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 8 CUARTOS DE ACEITE 15W40 Y 2 LIMPIADORES DE FRENOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11814 ASIGNADO A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 89-2019-SAG


title: SE RESERVA POR MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11814 ASIGNADO A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-005-01-00059544 CON FECHA 11/03/2019 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11814 ASIGNADO A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 89-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 20 UNIDADES DE ENGRAPADORAS STANDAR 15 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTE COLOR AZUL 15 UNIDADES TABLA SUJETA PAPEL TAMAÑO OFICIO 24 UNIDADES DE MASKING TAPE DE 2 16 UNIDADES DE CALCULADORAS ETC.. ESTOS MATERIALES DE OFICINA SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES Y OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.063-2019-SAG

rationale: SE RESERVA POR ERROR EN EL IMPUESTO SOBRE LA VENTA EN LA COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-140-1-545-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-140-1-545-1-0


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 15 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTE COLOR NEGRO 15 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTE COLOR ROJO 30 TAPE TRANSPARENTE DE 1 15 CAJAS MARCADOR DE PIZARRA COLOR ROJO 24 UNIDADES DE CINTA DUCK TAPE ETC.... ESTOS MATERIALES DE OFICINA SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES Y OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.063-2019-SAG

rationale: SE REVERSA F01 POR ERROR EN EL IMPUESTO EN ORDEN ELECTRONICA 140-1-19-045-2019 CON FECHA 19/03/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-140-1-544-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-140-1-544-1-0


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 15 UNIDADES DE TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES Y OFICINA PRINCIPAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.063-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00010398 CON FECHA 18/03/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 15 UNIDADES DE TABLERO PLASTICO TAMAÑO CARTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES Y OFICINA PRINCIPAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.063-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 40 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS 15 UNIDADES DE TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8 Y 5 RESMAS DE CUBIERTA DE ENCUADERNACION PLASTICAS  ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES Y OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDIO No.063-2019-SAG

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.015-003-01-00184833 con fecha 21/05/2019 y RECIBO No.015-003-01-00184833 DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 40 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS 15 UNIDADES DE TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8 Y 5 RESMAS DE CUBIERTA DE ENCUADERNACION PLASTICAS  ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES Y OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDIO No.063-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 3 UNIDADES DE PERFORADORAS DE TRES AGUJEROS METALICA 25 CAJAS DE GRAPAS 26/6 6 CAJAS DE RESALTADOR FLUORESCENTE AMARILLO 36 PAQUETES DE ANILLOS PARA ENCUADERNAR TAMAÑO 1/2 ETC.. ESTOS MATERIALES DE OFICINA SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONALES Y OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.063-2019-SAG

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-003-01-00000403 CON FECHA 20/03/2019 Y RECIBO S/N DE  LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 3 UNIDADES DE PERFORADORAS DE TRES AGUJEROS METALICA 25 CAJAS DE GRAPAS 26/6 6 CAJAS DE RESALTADOR FLUORESCENTE AMARILLO 36 PAQUETES DE ANILLOS PARA ENCUADERNAR TAMAÑO 1/2 ETC.. ESTOS MATERIALES DE OFICINA SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONALES Y OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.063-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 3 BOLETOS AEREOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE LA DIGEPESCA/SAG SANDRA CAROLINA REDONDO PALMA EDAS ANTONIO VELASQUEZ Y JONATHAN RAMIRO CANALES BERRIOS  CON RUTA TEGUCIGALPA ROATAN LA CEIBA TEGUCIGALPA.  VIAJANDO DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2019. SEGUN PEDIDO # 82-2019-SAG

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00003277 DE FECHA 27/03/2019 Y RECIBO N° 2841 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 3 BOLETOS AEREOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE LA DIGEPESCA/SAG SANDRA CAROLINA REDONDO PALMA EDAS ANTONIO VELASQUEZ Y JONATHAN RAMIRO CANALES BERRIOS  CON RUTA TEGUCIGALPA ROATAN LA CEIBA TEGUCIGALPA.  VIAJANDO DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2019. SEGUN PEDIDO # 82-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE GRAPAS DE 26/8 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS REGIONALES Y OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.063-2019-sag

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.011-003-01-00047155 CON FECHA 23/04/2019 Y RECIBO No.0524 MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE GRAPAS DE 26/8 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS REGIONALES Y OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.063-2019-sag


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE LA DIGEPESCA/SAG SANTOS AUGUSTO CASTRO CANALES Y EDVIN LEONEL FLORES AVILA CON RUTA TEGUCIGALPA LA CEIBA GUANAJA LA CEIBA TEGUCIGALPA VIAJANDO DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2019. SEGUN PEDIDO # 83-2019-SAG.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

rationale: SE RESERVA POR ERROR INVOLUNTARIO EN F01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-140-1-556-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-140-1-556-1-0

type: OFI


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 250 UNIDADES  DE  CHURROS SON SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SEDUCA EN APOYO A LA RECREO VIA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA ALDEA EL TABLON EL DIA VIERNES 15 DE MARZO 2019  SEGUN PEDIDO No. 123-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00528367 CON FECHA 21/03/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 21/03/2019 PARA LA COMPRA DE 250 UNIDADES  DE  CHURROS SON SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SEDUCA EN APOYO A LA RECREO VIA QUE SE LLEVO A CABO EN LA ALDEA EL TABLON EL DIA VIERNES 15 DE MARZO 2019  SEGUN PEDIDO No. 123-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 13 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500ML SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SEDUCA EN APOYO A LA RECREO VIA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA ALDEA EL TABLON EL DIA VIERNES 15 DE MARZO 2019 SEGUN PEDIDO No. 123-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00010292 CON FECHA 27/03/2019 Y RECIBO No.1313 CON FECHA 27/03/2019 PARA LA COMPRA DE 13 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500ML SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SEDUCA EN APOYO A LA RECREO VIA QUE SE LLEVO A CABO EN LA ALDEA EL TABLON EL DIA VIERNES 15 DE MARZO 2019 SEGUN PEDIDO No. 123-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS REGIONALES Y ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO No. 59-2019-SAG.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: SEGUNDO ABONO Y CANCELACION DE FACTURAS No. 000-001-01-00017857 Y 000-01-00018057 CON FECHA 01/04/2019 Y RECIBOS No. 024518 024542 CON FECHA 01/04/2019 POR COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS REGIONALES Y ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO No. 59-2019-SAG.

description: PRIMER ABONO A LAS FACTURAS No. 000-001-01-00017857Y 000-001-01-00018057 CON FECHA 01/04/2019 Y RECIBOS No.024518 024542 CON FECHA 01/04/2019 PAGANDO LAS RETENCIONES EN SU TOTALIDAD Y QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 66919.34   POR COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS REGIONALES Y ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO No. 59-2019-SAG.


description: SE RESERVA POR COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS REGIONALES Y ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO No. 59-2019-SAG.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 006-012-01-00011858 CON FECHA 11/04/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 11/04/2019 POR COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS REGIONALES Y ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO No. 59-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 TONER XEROX 3140 QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO No. 59-2019-SAG.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00006246 CON FECHA 02/04/2019 Y RECIBO No. 4513 CON FECHA 02/04/2019 POR COMPRA DE 1 TONER XEROX 3140 QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO No. 59-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE  15 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PRURIFICADA Y 10 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 100 ML A 250 ML SEGUN PEDIDO No. 111-2019-SAG

ue: 27 - COORDINADOR DE INFOAGRO

programa: 17 - SERVICIO DE INFORMACION AGROALIMENTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00010293 CON FECHA 27/03/2019 Y RECIBO No. 1314 CON FECHA 27/03/2019 POR COMPRA DE  15 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PRURIFICADA Y 10 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA De 500 ML SEGUN PEDIDO No. 111-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 30 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS 4X1. SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No. 110-2019-SAG.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00530360 CON FECHA 21/03/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 21/03/2019 PARA LA COMPRA DE 30 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS 4X1. SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No. 110-2019-SAG.


title: PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE  FEBRERO 2019 LA TASA CAMBIARIA ES DE L. 24.6022 A LOS NUMEROS TELEFONICOS 33911476 PERTENECIENTE A LA LIC. ALLISON MONTOYA GERENTE ADMINISTRATIVO SAG 33454350 PERTENECIENTE AL ING. JOSE ALBERTO BENITEZ PORTILLO SUB SECRETARIO DE AGRICULTURA LA LINEA 33458092 NO TIENE CONSUMO DE PLAN SOLO SE ESTA PAGANDO EL COSTO FIJO.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 80 PAQUETE DE PAPEL TOALLA (3 ROLLOS) Y 240 UNIDADES DE SERVILLETAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 118-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00027584 Y RECIBO No. 41848 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 22/03/2019 PARA LA COMPRA DE 80 PAQUETE DE PAPEL TOALLA (3 ROLLOS) Y 240 UNIDADES DE SERVILLETAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 118-2019-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 300 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 100 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 50 PAQUETE DE CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS CUATRO COLORES 50 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES Y 100 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 118-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00010601 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 08/04/2019 PARA LA COMPRA DE 300 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 100 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 50 PAQUETE DE CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS CUATRO COLORES 50 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES Y 100 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 118-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 6 BOLSAS DE CHURRO DE 150 GRAMOS (PAQUETE DE 6 UNIDADES) 5 PAQUETES DE GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA 5 PAQUETES DE GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE Y 2 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO DE 3 LITROS SEGUN PEDIDO No. 111-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00530441CON FECHA 21/03/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 21/03/2019 POR COMPRA DE 6 BOLSAS DE CHURRO DE 150 GRAMOS (PAQUETE DE 6 UNIDADES) 5 PAQUETES DE GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA 5 PAQUETES DE GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE Y 2 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO DE 3 LITROS SEGUN PEDIDO No. 111-2019-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 100 PAQUETES DE SOBRE MANILA QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 118-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 010-001-01-00032601 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 6/8/2019 PARA LA COMPRA DE 100 PAQUETES DE SOBRE MANILA QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 118-2019-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 100 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 118-2019-SAG.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.016-001-01-00101024 Y RECIBO No. 016-001-01-00101024 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 11/04/2019  PARA LA COMPRA DE 100 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 118-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 3 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO DE 3 LITROS 8 PAQUETES DE GALLETA DULCE 10 BOLSAS DE CAFE 10 UNIDADES DE AZUCAR BLANCA Y 10 BOTES DE CREMORA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO No. 111-2019-SAG.

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-140-1-588-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-140-1-588-1-0


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 15 BORRADORES CON ESCOBILLA 12 CAJAS LAPIZ MULTICOLOR Y 3 ROLLOS DE PEGA DOBLE EN ROLLOS DE 34 YARDAS ESTOS MATERIALES DE OFICINA SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES Y OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG/SEGUN PEDIDO No.064-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00006255 CON FECHA 03/04/2019 Y RECIBO No.4516 CON LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 15 BORRADORES CON ESCOBILLA 12 CAJAS LAPIZ MULTICOLOR Y 3 ROLLOS DE PEGA DOBLE EN ROLLOS DE 34 YARDAS ESTOS MATERIALES DE OFICINA SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES Y OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG/SEGUN PEDIDO No.064-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA 30 LATAS DE GALLETAS VARIADAS SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO 023-2019-SAG

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00001515 CON FECHA 28/03/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA 30 LATAS DE GALLETAS VARIADAS SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO 023-2019-SAG


title: PAGO DE PUBLICIDAD AL DIARIO LA TRIBUNA HECHA A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA EL DIA 28/02/2019 SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD 750949 CON FECHA 22/02/2019 Y SEGUN FACTURA No. 000-008-01-00003439 DE FECHA 28/02/2019 Y RECIBO No. 004720 CON FECHA 28/02/2019.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: SE RESERVA POR LA COIMPRA DE 6 BOTES DE SEMILLAS MIXTAS GRANDES  DE 32 ONZAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.023-2019-SAG

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00016237 CON FECHA 26/03/2019 Y RECIBO No.S/N  DE LA MISMA FECHA POR LA COIMPRA DE 6 BOTES DE SEMILLAS MIXTAS GRANDES  DE 32 ONZAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.023-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 GALONES DE CLORO 4 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO 5 BOLSAS DE DETERGENTE 1500GR 8 JABON LAVAPLATOS SEGUN PEDIDO No. 53-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00016308 CON FECHA 02/04/2019Y RECIBO  S/N CON FECHA 02/04/2019 PARA LA COMPRA DE 5 GALONES DE CLORO 4 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO 5 BOLSAS DE DETERGENTE 1500GR 8 JABON LAVAPLATOS SEGUN PEDIDO No. 53-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 3 CRUZ DE CARDAN 1 COPLIN DE DIFERENCIAL PARA BARRA DE TRANSMISION 8 BUJES DE TIJERA 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS 2 AMORTIGUADORES TRASEROS Y OTROS REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07452 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHITO DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 78-2019-SAG

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003994 CON FECHA 29/03/2019 Y RECIBO No. 001708 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 3 CRUZ DE CARDAN 1 COPLIN DE DIFERENCIAL PARA BARRA DE TRANSMISION 8 BUJES DE TIJERA 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS 2 AMORTIGUADORES TRASEROS Y OTROS REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07452 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHITO DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 78-2019-SAG


title: SE RESRVA PARA LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 24X30 10 DESODORANTE AMBIENTAL 8OZ 3 PALANGANA PEQUEÑA SEGUN PEDIDO No. 53-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00549306 CON FECHA 29/05/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 29/05/2019  PARA LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 24X30 10 DESODORANTE AMBIENTAL 8OZ 3 PALANGANA PEQUEÑA SEGUN PEDIDO No. 53-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 4 LLANTAS 235/75R15 PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 CON PLACA N-11234 ASIGNADO A PRONAGRI LAS 4 LLANTAS 750-16 AL TOYOTA CON PLACA N-11615 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI Y LAS 4 LLANTAS 245/75R16 PARA EL VEHICULO MITSUBISHI CON PLACA N-10239 ASIGNADO AL CEDA COMAYAGUA DE PRONAGRI SEGUN CUADRO ADJUNTO.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO

actividadObra: 4 - ASISTENCIA TECNICA EN LA IDENTIFICACION DE AREAS POTENCIALES PARA RIEGO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 005-006-01-00003363 CON FECHA 08/04/2019 Y RECIBO No. 10847 CON FECHA 09/04/2019 POR COMPRA DE 4 LLANTAS 235/75R15 PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 CON PLACA N-11234 ASIGNADO A PRONAGRI LAS 4 LLANTAS 750-16 AL TOYOTA CON PLACA N-11615 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI Y LAS 4 LLANTAS 245/75R16 PARA EL VEHICULO MITSUBISHI CON PLACA N-10239 ASIGNADO AL CEDA COMAYAGUA DE PRONAGRI SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 4 LLANTAS 235/75R15 PARA EL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA N-12306 Y LAS 4 LLANTAS 225/75R16 PARA EL VEHICULO ISUZU CON PLACA N-08042 AMBOS ASIGNADOS A SEDUCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 005-006-01-00003359 CON FECHA 08/04/2019 Y RECIBO No. 10848 CON FECHA 09/04/2019 POR COMPRA DE 4 LLANTAS 235/75R15 PARA EL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA N-12306 Y LAS 4 LLANTAS 225/75R16 PARA EL VEHICULO ISUZU CON PLACA N-08042 AMBOS ASIGNADOS A SEDUCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 10 GALONES DE ACEITE 15W40 8 CUARTOS DE LIQUIDO HIDRAULICO 9 CUARTOS DE LIQUIDO DE FRENOS Y 10 CUARTOS DE ACEITE DOS TIEMPOS PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE ESTAN ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRONAGRI DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 104-2019-SAG

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 3 - INVESTIGACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIA DE RIEGO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00011296 CON FECHA 29/03/2019 Y RECIBO No. 019200 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 10 GALONES DE ACEITE 15W40 8 CUARTOS DE LIQUIDO HIDRAULICO 9 CUARTOS DE LIQUIDO DE FRENOS Y 10 CUARTOS DE ACEITE DOS TIEMPOS PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE ESTAN ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRONAGRI DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 104-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 BANDA DE TIEMPO DENTADA 1 TENSOR DE BANDA DE TIEMPO 1 ENGRANAJE LOCO DE BANDA DE TIEMPO 1 RETENEDOR DE EJE DE LEVAS 1 RETENEDOR DE CIGUEÑAL 2 BANDAS DEL ALTERNADOR 1 BANDA DEL AIRE ACONDICIONADO Y 1 BANDA DEL HIDRAULICO. PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07680 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

JOSE REYNALDO TORRES AVILA

legalName: JOSE REYNALDO TORRES AVILA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00002428 CON FECHA 29/03/2019 Y RECIBO No. 00696 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 1 BANDA DE TIEMPO DENTADA 1 TENSOR DE BANDA DE TIEMPO 1 ENGRANAJE LOCO DE BANDA DE TIEMPO 1 RETENEDOR DE EJE DE LEVAS 1 RETENEDOR DE CIGUEÑAL 2 BANDAS DEL ALTERNADOR 1 BANDA DEL AIRE ACONDICIONADO Y 1 BANDA DEL HIDRAULICO. PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07680 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 VENTILADORA 1 PORTA BATERIA 1 VIDRIO DEL LADO DERECHO DEL CAMPER (INSTALADO) 1 VIDRIO FRONTRAL (INSTALADO) 1 TUERCA DE LLANTA 1 ESPARRAGOS Y 1 LLAMADOR DE PUERTA INTERIOR. PARA EL VEHICULO ISUZU CON PLACA N-08042 ASIGNADO A SEDUCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 86-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003995 CON FECHA 29/03/2019 Y RECIBO No. 001709 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 1 VENTILADORA 1 PORTA BATERIA 1 VIDRIO DEL LADO DERECHO DEL CAMPER (INSTALADO) 1 VIDRIO FRONTRAL (INSTALADO) 1 TUERCA DE LLANTA 1 ESPARRAGOS Y 1 LLAMADOR DE PUERTA INTERIOR. PARA EL VEHICULO ISUZU CON PLACA N-08042 ASIGNADO A SEDUCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 86-2019-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 120 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DE 4 UNIDADES C/U QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 119-2019-SAG.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00534057 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 02/04/2019 PARA LA COMPRA DE 120 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DE 4 UNIDADES C/U QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 119-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 12 ALMUERZOS Y 12 MERIENDAS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL SALON CEDIA EL 06/03/2019  POR PRONAGRI. SEGUN PEDIDO 84-2019-SAG.

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

rationale: TERCER ABONO Y CANCELACION A LA FACTURA No. 000-001-01-00001711 DE LA FECHA 11/04/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 12 ALMUERZOS Y 12 MERIENDAS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL SALON CEDIA EL 06/03/2019  POR PRONAGRI. SEGUN PEDIDO 84-2019-SAG.

description: SEGUNDO ABONO A LA FACTURA No. 000-001-01-00001711 DE LA FECHA 11/04/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 12 ALMUERZOS Y 12 MERIENDAS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL SALON CEDIA EL 06/03/2019  POR PRONAGRI. SEGUN PEDIDO 84-2019-SAG QUEDANDO PENDIENTE LPS.654.87

description: SEGUNDO ABONOA LA FACTURA No. 000-001-01-00001711 DE LA FECHA 11/04/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA   POR LA COMPRA DE 12 ALMUERZOS Y 12 MERIENDAS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL SALON CEDIA EL 06/03/2019  POR PRONAGRI. SEGUN PEDIDO 84-2019-SAG.QUEDANDO PENDIENTE LPS. 654.70.

description: PRIMER ABONO A  LA FACTURA No. 000-001-01-00001711 CON FECHA DEL 11/04/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 12 ALMUERZOS Y 12 MERIENDAS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL SALON CEDIA EL 06/03/2019  POR PRONAGRI. SEGUN PEDIDO 84-2019-SAG QUEDANDO PENDIENTE LPS. 1472.00

type: OFICIO

description: SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL FO1


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 FARDO DE PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS 48X1 SEGUN PEDIDO No. 109-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00534058  CON FECHA 02/04/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 02/04/2019  PARA LA COMPRA DE 1 FARDO DE PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS 48X1 SEGUN PEDIDO No. 109-2019-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 2 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO DE 48 UNIDADES C/U QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO SEGUN PEDIDO No. 125-2019-SAG

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 8 - UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00016311 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 02/04/2019 PARA LA COMPRA DE 2 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO DE 48 UNIDADES C/U QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO SEGUN PEDIDO No. 125-2019-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 414 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS PRESTADOS POR UPEG A LA UNIDAD DE GENERO SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 129-2019-SAG

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

actividadObra: 7 - FOMENTO A LA EQUIDAD DE GENERO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-002-01-00060293 Y RECIBO No. 2604 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 01/04/2019 PARA LA COMPRA DE 414 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS PRESTADOS POR UPEG A LA UNIDAD DE GENERO SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 129-2019-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO UNIDAD DE GENERO COORDINACION QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GENERO SEGUN PEDIDO No. 131-2019-SAG.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00015067 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 09/04/2019 PARA LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO UNIDAD DE GENERO COORDINACION QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GENERO SEGUN PEDIDO No. 131-2019-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 3 TONER CANON GPR-22 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FOTOCOPIADORA MARCA CANON MODELO IMAGE RUNNER 1025N CON FICHA No. 16685 ASIGNADA A LA UNIDAD DE GENERO SEGUN PEDIDO No. 124-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00017855 Y RECIBO No. 024502 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 01/04/2019 PARA LA COMPRA DE 3 TONER CANON GPR-22 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FOTOCOPIADORA MARCA CANON MODELO IMAGE RUNNER 1025N CON FICHA No. 16685 ASIGNADA A LA UNIDAD DE GENERO SEGUN PEDIDO No. 124-2019-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 2340 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N07452 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE OLANCHITO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 126-2019-SAG.

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A SALON OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00106517 Y RECIBO No. 18937 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 02/05/2019 PARA LA COMPRA DE 2340 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N07452 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE OLANCHITO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 126-2019-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 200 ROLLO DE BOLSA PARA BASURA TAMAÑO 24X32 DE 50 UNIDADES Y 250 PAQUETE DE BOLSA PARA BASURA PARA BARRIL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 117-2019-SAG.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00534054 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 02/04/2019 PARA LA COMPRA DE 200 ROLLO DE BOLSA PARA BASURA TAMAÑO 24X32 DE 50 UNIDADES Y 250 PAQUETE DE BOLSA PARA BASURA PARA BARRIL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 117-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 7 SILLAS EJECUTIVAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO No. 112-2019-SAG.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00028005 CON FECHA 09/04/2019 Y RECIBO No. 42175 CON FECHA 09/04/2019 POR COMPRA DE 7 SILLAS EJECUTIVAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO No. 112-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 2000 UNIDADES DE CONOS DE PAPEL PARA ALGODON DE AZUCAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA EJECUTAR RECREOVIA Y 24 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 69-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00006215 CON FECHA 27/03/2019 Y RECIBO N° 4501 CON FECHA 27/03/2019  PARA LA COMPRA DE 2000 UNIDADES DE CONOS DE PAPEL PARA ALGODON DE AZUCAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA EJECUTAR RECREOVIA Y 24 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 69-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 ARMARIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO No. 112-2019-SAG.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-003-01-00029829 CON FECHA 23/04/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 23/04/2019 POR COMPRA DE 1 ARMARIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO No. 112-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 JUEGOS DE BASKETBALL CON SU MALLA CON BASE PARA NIÑO QUE SON SOLICITADOS POR LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA LA EJECUCION DE RECREOVIAS SEGUN PEDIDO N° 92-2019-SAG

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

rationale: DOCUMENTO DE REVERSION PARA CORREGIR EL OBJETO DEL GASTO EN EL F01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-140-1-712-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-140-1-712-1-0


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 20 GALONES DESINFECTANTE PARA PISO Y 50 PASTILLAS DESODORANTE PARA BAÑO ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES Y OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.091-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00027994 CON FECHA 09/04/2019 Y RECIBO No.41112 DE LA MISMA  FECHA  POR LA COMPRA DE 20 GALONES DESINFECTANTE PARA PISO Y 50 PASTILLAS DESODORANTE PARA BAÑO ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES Y OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.091-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 20 GALONES DE CLORO 3 FARDOS DE DETERGENTE EN POLVO EN BOLSAS DE 4 LIBRAS Y 36 BOTE DE AMBIENTAL EN SPRAY QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES Y OFICINA PRINCIPAL DE DIIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.091-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00006294 CON FECHA 22/04/2019 Y RECIBO No.4576 DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 20 GALONES DE CLORO 3 FARDOS DE DETERGENTE EN POLVO EN BOLSAS DE 4 LIBRAS Y 36 BOTE DE AMBIENTAL EN SPRAY QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES Y OFICINA PRINCIPAL DE DIIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.091-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 2 LATA DE TE FRIO SABOR LIMON Y 12 BOLSAS DE CAFE MAYA PREMIUM DE 12 UNIDADES C/U CON  PEDIDO No. 120-2019-SAG.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE RIEGO

rationale: SEGUNDO ABONO Y CANCELACION A LA FACTURA No. 000-001-01-00027727 Y RECIBO No. 41940 DE LA MISMA FECHA   POR LA COMPRA DE 2 LATA DE TE FRIO SABOR LIMON Y 12 BOLSAS DE CAFE MAYA PREMIUM DE 12 UNIDADES C/U CON  PEDIDO No. 120-2019-SAG.

description: PRIMER ABONO  A LA FACTURA No. 000-001-01-00027727 CON FECHA 28/03/2019 Y RECIBO No 41940  DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 2 LATA DE TE FRIO SABOR LIMON Y 12 BOLSAS DE CAFE MAYA PREMIUM DE 12 UNIDADES C/U CON  PEDIDO No. 120-2019-SAG.QUEDANDO PENDIENTE LPS. 315.25.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 150 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE VASOS  FOAM DE 8 ONZAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 85-2019-SAG

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00019766 CON FECHA  13/03/2019 Y RECIBO N° 36311 CON FECHA 13/03/2019  PARA LA COMPRA DE 150 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE VASOS  FOAM DE 8 ONZAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 85-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 50 LIBRAS  DE SEMILLAS PARA PALOMITAS 24 CAJAS DE AZUCAR PARA HACER ALGODONES 200 JUGOS DE BOLSITA Y 10 DOCENAS DE MALTEADAS DE SABOR CON PAJILLAS QUE SON SOLICITADAS POR LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA EJECUTAR RECREOVIAS SEGUN PEDIDO N° 68-2019-SAG

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00006249 CON FECHA 3/04/2019 Y RECIBO N° 4514 CON FECHA 3/04/2019  PARA LA COMPRA DE 50 LIBRAS  DE SEMILLAS PARA PALOMITAS 24 CAJAS DE AZUCAR PARA HACER ALGODONES 200 JUGOS DE BOLSITA Y 10 DOCENAS DE MALTEADAS DE SABOR CON PAJILLAS QUE SON SOLICITADAS POR LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA EJECUTAR RECREOVIAS SEGUN PEDIDO N° 68-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO DE TELA  SIN BRAZOS. 1 SET DE TRES SILLONES COLOR NEGRO ( NO DE TELA) Y UN COMEDOR CON SUS SILLAS PARA DIEZ PERSONAS QUE SERA UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N!° 94-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00000861 CON FECHA 01/04/2019 Y RECIBO N° 000-002-01-00000861 CON FECHA 01/04/2019  PARA LA COMPRA DE 10 SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO DE TELA  SIN BRAZOS. 1 SET DE TRES SILLONES COLOR NEGRO ( NO DE TELA) Y UN COMEDOR CON SUS SILLAS PARA DIEZ PERSONAS QUE SERA UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N!° 94-2019-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 24 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 6 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 9 PAQUETES DE CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS DE CUATRO COLORES Y 7 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE 4 COLORES 140 HOJITAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO SEGUN PEDIDO No. 58-2019-SAG

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00010595 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 08/04/2019 PARA LA COMPRA DE 24 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 6 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 9 PAQUETES DE CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS DE CUATRO COLORES Y 7 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE 4 COLORES 140 HOJITAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO SEGUN PEDIDO No. 58-2019-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA 5 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO SEGUN PEDIDO No. 58-2019-SAG

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 015-003-01-00184736 Y RECIBO No. 015-003-01-00184736 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 20/05/2019 PARA LA COMPRA 5 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO SEGUN PEDIDO No. 58-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COIMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO EJECUTIVA DE ALTA CALIDAD QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.144-2019-SAG

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 70 - AUDITORIA INTERNA

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE AUDITORIA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.006-003-01-00034038 CON FECHA 28/03/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA POR LA COIMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO EJECUTIVA DE ALTA CALIDAD QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.144-2019-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 3 PAQUETES DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) Y 50 UNIDAD DE SERVILLETAS DE PAPEL DE 100 UNIDADES QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO SEGUN PEDIDO 58-2019-SAG

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00027719 Y RECIBO No. 41912 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 28/03/2019 PARA LA COMPRA DE 3 PAQUETES DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) Y 50 UNIDAD DE SERVILLETAS DE PAPEL DE 100 UNIDADES QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO SEGUN PEDIDO 58-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA 1 DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB USB 3.0/3T DE 2.5 ALTA CALIDAD SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.144-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00027720 CON FECHA 28/03/2019 Y RECIBO No.41913 DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA 1 DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB USB 3.0/3T DE 2.5 ALTA CALIDAD SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.144-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL 30 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO Y 50 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.138-2019-SAG

description: CANCELACION DE LA FACTURA No.0000-001-01-00010600 CON FECHA 08/04/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL 30 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO Y 50 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.138-2019-SAG

description: PRIMER ABONO DE LPS.2130.80 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS..6633.55  PARA LA CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00010600 CON FECHA 08/04/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL 30 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO Y 50 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.138-2019-SAG

description: se reversa por error en el resumen del  f01 a nivel  del devengado


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 30 PAQUETES DE SERVILLETAS CUADRADAS DE 100 UNIDADES Y 50 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS DE VARIOS COLORES ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.138-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00027793 CON FECHA 01/04/2019 Y RECIBO No.41942 DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 30 PAQUETES DE SERVILLETAS CUADRADAS DE 500 UNIDADES Y 50 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS DE VARIOS COLORES ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.138-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 1 PAQUETE DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA DE 50 UNIDADES Y 1 PAQUETE DE SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO DE 50 UNIDADES ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.138-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.015-003-01-00184832 CON FECHA 21/05/2019 Y RECIBO No.015-003-01-00184832 DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 1 PAQUETE DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA DE 50 UNIDADES Y 1 PAQUETE DE SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO DE 50 UNIDADES ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.138-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 30 UNIDADES DE PAPEL TOALLA ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.138-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA Nio.000-002-01-00016278 CON FECHA 28/03/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 30 UNIDADES DE PAPEL TOALLA ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.138-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 12 PAQUETE DE GALLETA DE MANTEQUILLA Y 25 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA DE 1.8 KG SEGUN PEDIDO No. 120-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00532695 CON FECHA 28/03/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 12 PAQUETE DE GALLETA DE MANTEQUILLA Y 25 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA DE 1.8 KG SEGUN PEDIDO No. 120-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE  10 PAQUETES DE GALLETA MANTEQUILLA Y 5 BOTES DE CREMORA DE 624 GRAMOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.137-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00532615 CON FECHA 28/03/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE  10 PAQUETES DE GALLETA MANTEQUILLA Y 5 BOTES DE CREMORA DE 624 GRAMOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.137-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 15 BOLSAS DE AZUCAR Y 10 PAQUETES DE GALLETAS OREO CHOCOLATE BLANCO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.137-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00016279 CON FECHA 28/03/2019 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA PARA LA COMPRA DE 15 BOLSAS DE AZUCAR Y 10 PAQUETES DE GALLETAS OREO CHOCOLATE BLANCO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.137-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 130 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.137-2019-SAG

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

rationale: CANCELACION DE LA FACTUIRA No.000-001-01-00010295 CON FECHA 28/03/2019 Y RECIBO No.1316 CON FECHA 28/03/2019  POR LA COMPRA DE 130 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.137-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 5 LATAS DE TE FRIO SABOR LIMON 2.35 A 2.90 KG Y 20 BOLSAS DE CAFE DE 12 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG  SEGUN PEDIDO No.137-2019-SAG

rationale: SEGUNDO ABONO Y CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No.000-001-01-00027992 CON FECHA 9/04/2019 Y RECIBO No.41109 DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 5 LATAS DE TE FRIO SABOR LIMON 2.35 A 2.90 KG Y 20 BOLSAS DE CAFE DE 12 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG  SEGUN PEDIDO No.137-2019-SAG

description: PRIMER ABONO PARA LA CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00027992 CON FECHA 09/04/2019 Y RECIBO No.41109 DE LA MISMA FECHA POR LA CANTIDAD DE LPS.1369.65 RESTANDO UN SALDO LPS.492.08  POR LA COMPRA DE 5 LATAS DE TE FRIO SABOR LIMON 2.35 KG Y 20 BOLSAS DE CAFE DE 12 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG  SEGUN PEDIDO No.137-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 24 CUADERNOS UNICOS 24 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA  40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 40 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL Y 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO SEGUN PEDIDO No. 115-2019-SAG Y  ORDEN DE COMPRA No. 140-1-9-0083-2019.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00010696 CON FECHA 24/04/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 24 CUADERNOS UNICOS 24 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA  40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 40 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL Y 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO SEGUN PEDIDO No. 115-2019-SAG Y  ORDEN DE COMPRA No. 140-1-9-0083-2019.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE CAFE 3 PAQUETES DE REFRESCOS 10 BOLSAS DE AZUCAR 10 BOTES DE CREMORA Y 8 PAQUETES DE GALLETA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO No. 111-2019-SAG.

rationale: SEGUNDO ABONO Y CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00016276 CON FECHA 28/03/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 28/03/2019 POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE CAFE 3 PAQUETES DE REFRESCOS 10 BOLSAS DE AZUCAR 10 BOTES DE CREMORA Y 8 PAQUETES DE GALLETA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO No. 111-2019-SAG.

description: PRIMER ABONO A LA FACTURA No. 000-002-01-00016276 CON FECHA 28/03/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 28/03/2019 PAGANDO LAS RETENCIONES EN SU TOTALIDAD Y QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE L. 714.97  POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE CAFE 3 PAQUETES DE REFRESCOS 10 BOLSAS DE AZUCAR 10 BOTES DE CREMORA Y 8 PAQUETES DE GALLETA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO No. 111-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA COMPUTADORASERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No. 132-2019-SAG.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00018921 CON FECHA 15/07/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 15/07/2019  PARA LA COMPRA DE UNA COMPUTADORASERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No. 132-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 1 PAQUETES PLATOS DESECHABLES No.6 DE 25 UNIDADES 12 PAQUETES DE VASOS FOAM DE 25 UNIDADES Y 2  PAQUETE VASOS PLASTICOS DE 10 ONZAS ESTOS DESECHABLES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.142-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00027792 CON FECHA 01/04/2019 Y RECIBO No.41941 DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 1 PAQUETES PLATOS DESECHABLES No.6 DE 25 UNIDADES 12 PAQUETES DE VASOS FOAM DE 25 UNIDADES Y 2  PAQUETE VASOS PLASTICOS DE 10 ONZAS ESTOS DESECHABLES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.142-2019-SAG


title: SE RESERVAR PARA LA COMPRA DE 8 PAQUETES DE TENEDORES DE 25 UNIDADES Y 8 CUCHARRAS DE 25 UNIDADES ESTOS DESECHABLES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.142-2019-SAG

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00006293 CON FECHA 08/05/2019 Y RECIBO No.000914 DE LA MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE 8 PAQUETES DE TENEDORES DE 25 UNIDADES Y 8 CUCHARRAS DE 25 UNIDADES ESTOS DESECHABLES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.142-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 2 PAQUETES DE PLATOS No.10 DE 25 UNIDADES ESTOS DESECHABLES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.142-2019-SAG

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00016307 CON FECHA 02/04/2019 Y RECIBO S/N DE LA MIISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 2 PAQUETES DE PLATOS No.10 DE 25 UNIDADES ESTOS DESECHABLES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.142-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 1848 LITROS DE DIESEL PARA EL VEHICULO MAZDA COLOR BLANCO CON PLACA No. N11234 ASIGNADO A LA OFICINA DE PRONAGRI TEGUCIGALPA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 108-2019-SAG.

rationale: TERCER ABONO Y CANCELACION  A LA FACTURA No. 001-002-01-00060453 DE LA FECHA10/04/2019 Y RECIBO No. 2571 DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 1848 LITROS DE DIESEL PARA EL VEHICULO MAZDA COLOR BLANCO CON PLACA No. N11234 ASIGNADO A LA OFICINA DE PRONAGRI TEGUCIGALPA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 108-2019-SAG.

description: SEGUNDO ABONO  A LA FACTURA No. 001-002-01-00060453 DE LA FECHA 10/04/2019 Y RECIBO No. 2571 DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 1848 LITROS DE DIESEL PARA EL VEHICULO MAZDA COLOR BLANCO CON PLACA No. N11234 ASIGNADO A LA OFICINA DE PRONAGRI TEGUCIGALPA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 108-2019-SAG.QUEDANDO PENDIENTE LPS.8813-36.

description: PRIMER ABONO  A LA FACTURA No. 001-002-01-00060453 CON FECHA 10/04/2019 Y RECIBO No. 2571 DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 1848 LITROS DE DIESEL PARA EL VEHICULO MAZDA COLOR BLANCO CON PLACA No. N11234 ASIGNADO A LA OFICINA DE PRONAGRI TEGUCIGALPA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 108-2019-SAG QUEDANDO SALDO PENDIENTE LPS. 37064.15.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1/4 DE ACEITE DOS TIEMPOS 1/4 DE ACEITE DE TRANSMISION  1 SILICON Y 1 CARBUCLEANER PARA SER UTILIZADO EN LA MOTOCICLETA SUZUKI CON PLACA MN2899 QUE ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 133-2019-SAG

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00001216 000-001-01-00001217 000-001-01-00001218 CON FECHA 25/04/2019 Y RECIBO No. 001802 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 1/4 DE ACEITE DOS TIEMPOS 1/4 DE ACEITE DE TRANSMISION  1 SILICON Y 1 CARBUCLEANER PARA SER UTILIZADO EN LA MOTOCICLETA SUZUKI CON PLACA MN2899 QUE ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 133-2019-SAG


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL  SAN PEDRO SULA DE LA SAG CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 RECIBO S/N DE FECHA 22 DE MARZO 2019 Y FACTURA No. 000-002-01-04663729 DE FECHA 15/03/2019

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

type: REC


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA SER UTILIZADO EN LA MOTOCICLETA SUZUKI CON PLACA MN2899 QUE ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 133-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00001216 000-001-01-00001217 000-001-01-00001218 CON FECHA 25/04/2019 Y RECIBO No. 001802 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA SER UTILIZADO EN LA MOTOCICLETA SUZUKI CON PLACA MN2899 QUE ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 133-2019-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 16 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 10 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 10 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GENERO SEGUN PEDIDO No. 167-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00010598 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 08/04/2019 PARA LA COMPRA DE 16 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 10 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 10 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GENERO SEGUN PEDIDO No. 167-2019-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 8 PAQUETES DE PAPEL TOALLA DE 3 UNIDADES C/U Y 24 PAQUETES  DE SERVILLETAS DE 100 UNIDADES C/U QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GENERO SEGUN PEDIDO No. 167-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00027878 Y RECIBO No. 41967 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 03/04/2019 PARA LA COMPRA DE 8 PAQUETES DE PAPEL TOALLA DE 3 UNIDADES C/U Y 24 PAQUETES  DE SERVILLETAS DE 100 UNIDADES C/U QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GENERO SEGUN PEDIDO No. 167-2019-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 1 PAQUETE DE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA DE 50 UNIDADES 1 PAQUETE DE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO DE 50 UNIDADES Y 5 RESMA DE PAPEL CONSTRUCCION DE 50 UNIDADES C/U QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GENERO SEGUN PEDIDO No. 167-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 015-003-01-00184831 Y RECIBO No. 015-003-01-00184831 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 21/05/2019 PARA LA COMPRA DE 1 PAQUETE DE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA DE 50 UNIDADES 1 PAQUETE DE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO DE 50 UNIDADES Y 5 RESMA DE PAPEL CONSTRUCCION DE 50 UNIDADES C/U QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GENERO SEGUN PEDIDO No. 167-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1372 LITROS DE DIESEL SERAN UTILIZADOS POR LOS  VEHICULOS CON LAS SIGUIETES PLACAS N08042 N11929 N11930 DE LA DIRECCION DE SEDUCA SEGUN CUADRO ADJUNTO  SEGUN PEDIDO No. 136-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-002-01-00060295 CON FECHA 08/04/2019 Y RECIBO No. 2563 CON FECHA 04/04/2019PARA LA COMPRA DE 1372 LITROS DE DIESEL SERAN UTILIZADOS POR LOS  VEHICULOS CON LAS SIGUIENTES PLACAS N08042 N11929 N11930 DE LA DIRECCION DE SEDUCA SEGUN CUADRO ADJUNTO  SEGUN PEDIDO No. 136-2019-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 15 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA 312GR 3 UNIDADES DE JALEA DE PIÑA 284GR 3 UNIDADES DE JALEA DE FRESA 284GR 10 BOLSA DE AZUCAR BLANCA DE 1.8KG 25 PAQUETE DE GALLETA SALADA DE 8 UNIDADES C/U 192GR 5 UNIDADES DE NESCAFE EN BOTE 200GR 2 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO EN ENVASE DE LATA DE 250ML DE 24 UNIDADES C/U QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GENERO SEGUN PEDIDO No. 169-2019-SAG.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: 2DO ABONO Y CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00534393 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 03/04/2019 PARA LA COMPRA DE 15 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA 312GR 3 UNIDADES DE JALEA DE PIÑA 284GR 3 UNIDADES DE JALEA DE FRESA 284GR 10 BOLSA DE AZUCAR BLANCA DE 1.8KG 25 PAQUETE DE GALLETA SALADA DE 8 UNIDADES C/U 192GR 5 UNIDADES DE NESCAFE EN BOTE 200GR 2 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO EN ENVASE DE LATA DE 250ML DE 24 UNIDADES C/U QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GENERO SEGUN PEDIDO No. 169-2019-SAG.

description: PRIMER ABONO A LA FACTURA No. 000-001-01-00534393 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 03/04/2019 PARA LA COMPRA DE 15 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA 312GR 3 UNIDADES DE JALEA DE PIÑA 290GR 3 UNIDADES DE JALEA DE FRESA 290GR 10 BOLSA DE AZUCAR BLANCA DE 1.800GRS 25 PAQUETE DE GALLETA SALADA DE 8 UNIDADES C/U 160G 5 UNIDADES DE NESCAFE EN BOTE 200GR 2 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO EN ENVASE DE LATA DE 237ML DE 24 UNIDADES C/U QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GENERO SEGUN PEDIDO No. 169-2019-SAG.  NOTA: QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 1702.22 AL MONTO A PAGAR


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 5 BOTES DE CREMORA DE 1 KG Y 25 UNIDADES DE PAPITAS DE 80GR QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GENERO SEGUN PEDIDO No. 169-2019-SAG.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00016331 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 03/04/2019 PARA LA COMPRA DE 5 BOTES DE CREMORA DE 1 KG Y 25 UNIDADES DE PAPITAS DE 80GR QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GENERO SEGUN PEDIDO No. 169-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLAS 312GR 5 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA DE 1.8KG 4 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO ENVASE LATA 250ML(PAQUETES DE 24 UNIDADES) 5 PAQUETES DE CHURRO (TORTILLITAS DE MAIZ) 150 GRAMOS PAQUETES DE 6 UNIDADES 5 BOTES DE CREMORA DE 1KG SERAN UTILIZADOS ENLA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No. 127-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00534076 CON FECHA 02/04/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 02/04/2019 PARA LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLAS 312GR 5 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA DE 1.8KG 4 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO ENVASE LATA 237ML(PAQUETES DE 24 UNIDADES) 5 PAQUETES DE CHURRO (TORTILLITAS DE MAIZ) 150 GRAMOS PAQUETES DE 6 UNIDADES 5 BOTES DE CREMORA DE 1KG SERAN UTILIZADOS ENLA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No. 127-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 UNIDADES DE JUGO DE NARANJA 1750ML 4 UNIDADES DE BOTE DE SALSA DE TOMATE 30 OZ SERAN UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No. 127-2019-SAG.

rationale: SE REVERSA POR QUE EL RESUMEN DE OPERACION ESTA MAL ESCRITA LA DESCRIPCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-140-1-805-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-140-1-805-1-0


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 48 UNIDADES DE SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA  16 PAQUETES DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION SEDUCA SEGUN PEDIDO No. 150-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00027993 CON FECHA 09/04/2019 Y RECIBO No. 41110 CON FECHA 09/04/2019 PARA LA COMPRA DE 48 UNIDADES DE SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA  16 PAQUETES DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION SEDUCA SEGUN PEDIDO No. 150-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 20 CLAVOS DE ACERO 1 PULG200 TACOS FISHER S6 200 TORNILLOS PHILIPS PARA TACO S6  12 BROCAS DE CONCRETO7 LLAMADORES PARA GAVETAS30 CLAVOS DE ACERO DE 2 PULGADAS30 CLAVOS DE ACERO DE 3 PULGADAS12 JUEGOS DE ACCESORIOS PARA TANQUES DE INODORO2 CAJAS DE TACO FISHER S8 12 BROCAS S8 PARA CONCRETO6 FELPAS PARA PINTAR6 BROCHAS DE 6 PULGADAS20 LIJAS N° 80 12 JUEGOS DE ACCESORIOS PARA LAVAMANOS CROMO INCESA8 LLAVES DOBLES PARA LAVAMANOS10 PALANCAS PARA INODOROS12 UNIDADES DE TEFLON DE 1/2  6 RODOS 6 ESPATULAS12 ABRAZADERAS DE 1 PULGADA11 LLAVINES PARA GAVETA 1 LLAVIN PARA PUERTA INTERIOR REDONDO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE EL AREA DE LA COCINA Y EL AREA DE LOS SANITARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 99 2019-SAG

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00006294 Y RECIBO N° 916 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 8/5/2019  PARA LA COMPRA DE 20 CLAVOS DE ACERO 1 PULG200 TACOS FISHER S6 200 TORNILLOS PHILIPS PARA TACO S6  12 BROCAS DE CONCRETO7 LLAMADORES PARA GAVETAS30 CLAVOS DE ACERO DE 2 PULGADAS30 CLAVOS DE ACERO DE 3 PULGADAS12 JUEGOS DE ACCESORIOS PARA TANQUES DE INODORO2 CAJAS DE TACO FISHER S8 12 BROCAS S8 PARA CONCRETO6 FELPAS PARA PINTAR6 BROCHAS DE 6 PULGADAS20 LIJAS N° 80 12 JUEGOS DE ACCESORIOS PARA LAVAMANOS CROMO INCESA8 LLAVES DOBLES PARA LAVAMANOS10 PALANCAS PARA INODOROS12 UNIDADES DE TEFLON DE 1/2  6 RODOS 6 ESPATULAS12 ABRAZADERAS DE 1 PULGADA11 LLAVINES PARA GAVETA 1 LLAVIN PARA PUERTA INTERIOR REDONDO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE EL AREA DE LA COCINA Y EL AREA DE LOS SANITARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 99 2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 METROS CUADRADOS  DE AZULEJO BLANCO 20 X 29.5 QUE SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LA COCINA DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 161-2019-SAG

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA # 1555203 Y RECIBO S/N  AMBOS CON LA MISMA FECHA 5/04/2019  PARA LA COMPRA DE 4 METROS CUADRADOS  DE AZULEJO BLANCO 20 X 29.5 QUE SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LA COCINA DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 161-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 5 PRESENTADORES INALAMBRICOS CON APUNTADOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES Y OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.064-2019-SAG

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00010593 CON FECHA 08/04/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 5 PRESENTADORES INALAMBRICOS CON APUNTADOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES Y OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.064-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO Y 1 FELPA QUE SERAN UTILIZADOS PARA REPARAR EL MURO DE LA CASA VECINA DAÑADO POR UN ARBOL DEL DUMT SEGUN PEDIDO No. 128-2019-SAG.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA No. S01T09CO257173 CON FECHA 02/05/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 02/05/2019 POR COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO Y 1 FELPA QUE SERAN UTILIZADOS PARA REPARAR EL MURO DE LA CASA VECINA DAÑADO POR UN ARBOL DEL DUMT SEGUN PEDIDO No. 128-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 PAQUETE DE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO 15 RESMA DE PAPEL CONSTRUCCION TAMAÑO CARTA 1 PAQUETE DE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No. 150-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 015-003-01-00184740 CON FECHA 20/05/2019 Y RECIBO No. 015-003-01-00184740 CON FECHA 20/05/2019  PARA LA COMPRA DE 1 PAQUETE DE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO 15 RESMA DE PAPEL CONSTRUCCION TAMAÑO CARTA 1 PAQUETE DE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No. 150-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 4 BATERIAS DE 100 AMPERIOS Y 1 BATERIA DE 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: LAS 4 BATERIAS EN LOS VEHICULOS FORD RANGER AÑO: 2011 CON MOTORES: IDEM CON PLACAS: N-12307 N-12299 12295 Y 12298 Y LA BATERIA DE 115 AMPERIOS SERA PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA N-07682 ASIGNADOS A TRANSPORTE DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 79-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001204 CON FECHA 04/04/2019 Y RECIBO No. 1788 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 4 BATERIAS DE 100 AMPERIOS Y 1 BATERIA DE 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: LAS 4 BATERIAS EN LOS VEHICULOS FORD RANGER AÑO: 2011 CON MOTORES: IDEM CON PLACAS: N-12307 N-12299 12295 Y 12298 Y LA BATERIA DE 115 AMPERIOS SERA PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA N-07682 ASIGNADOS A TRANSPORTE DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 79-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 100 LADRILLOS RAFON 2 BOLSAS DE CEMENTO GRIS 3 BOLSAS DE ARENILLA ROSADA 6 BOLSAS DE ARENA DE RIO Y 1 BROCHA DE 3 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE DEL MURO DE LA CASA VECINA DAÑADO POR UN ARBOL DEL DUMT SEGUN PEDIDO No. 128-2019-SAG.

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA No. 1557872 CON FECHA 03/05/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 03/05/2019 POR COMPRA DE 100 LADRILLOS RAFON 2 BOLSAS DE CEMENTO GRIS 3 BOLSAS DE ARENILLA ROSADA 6 BOLSAS DE ARENA DE RIO Y 1 BROCHA DE 3 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE DEL MURO DE LA CASA VECINA DAÑADO POR UN ARBOL DEL DUMT SEGUN PEDIDO No. 128-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 5 FILTROS DE ACEITE PARA ISUZU CON MOTOR: 551591 5 FILTROS DE ACEITE PARA FORD RANGER MOTOR: IDEM 5 FILTROS DE AIRE PARA VEHICULO ISUZU AÑO: 1998 Y 5 FILTROS DE AIRE PARA VEHICULO FORD RANGER AÑO: 2011 ESTOS VEHICULOS ESTAN ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEDUCA DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 81-2019-SAG.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004027 CON FECHA 23/04/2019 Y RECIBO No. 001718 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 5 FILTROS DE ACEITE PARA ISUZU CON MOTOR: 551591 5 FILTROS DE ACEITE PARA FORD RANGER MOTOR: IDEM 4 FILTROS DE AIRE PARA VEHICULO ISUZU AÑO: 1998 Y 4 FILTROS DE AIRE PARA VEHICULO FORD RANGER AÑO: 2011 ESTOS VEHICULOS ESTAN ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEDUCA DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 81-2019-SAG.

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004027 CON FECHA 23/04/2019 Y RECIBO No. 001718 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 5 FILTROS DE ACEITE PARA ISUZU CON MOTOR: 551591 5 FILTROS DE ACEITE PARA FORD RANGER MOTOR: IDEM 5 FILTROS DE AIRE PARA VEHICULO ISUZU AÑO: 1998 Y 5 FILTROS DE AIRE PARA VEHICULO FORD RANGER AÑO: 2011 ESTOS VEHICULOS ESTAN ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEDUCA DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 81-2019-SAG.

description: SE REVERSA POR ERROR EN EL RESUMEN DE LA OPERACION DEL F-01.


title: SE RESERVA POR COMPRA COMPRA DE ACEITES LIQUIDOS Y REFRIGERANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS: ISUZU CON PLACA N-08042 NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11929 NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11930 Y EL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA N-12306 TODOS ASIGNADOS A LA SEDUCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 80-2019-SAG.

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00011338 CON FECHA 09/04/2019 Y RECIBO No. 019227 DE IGUAL FECHA POR COMPRA COMPRA DE ACEITES LIQUIDOS Y REFRIGERANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS: ISUZU CON PLACA N-08042 NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11929 NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11930 Y EL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA N-12306 TODOS ASIGNADOS A LA SEDUCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 80-2019-SAG.

description: PRIMER PAGO  DE LA  FACTURA No. 000-002-01-00011338 CON FECHA 09/04/2019 Y RECIBO No. 019227 DE IGUAL FECHA POR COMPRA COMPRA DE ACEITES LIQUIDOS Y REFRIGERANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS: ISUZU CON PLACA N-08042 NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11929 NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11930 Y EL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA N-12306 TODOS ASIGNADOS A LA SEDUCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 80-2019-SAG SE ESTA PAGANDO LPS.19815.25 QUEDANDO PENDIENTE LPS. 17858.75


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 2 UNIDAD DE PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS METALICA 15 UNIDAD DE CARPETA ARCHIVADORA COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA 5 PAQUETE DE CHINCHETAS Y TACHUELAS (PUSH PINS DE COLORES) 1 CAJA DE MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR AZUL DE 12 UNIDADES 1 UNIDAD DE ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLATICA #2 5 UNIDAD DE CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2 PARA SELLAR 10 UNIDAD DE MASKING TAPE DE 2  2 CAJA DE MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR VERDE QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GENERO SEGUN PEDIDO No. 173-2019-SAG.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00028207 Y RECIBO No. 42065 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 24/04/2019 PARA LA COMPRA DE 2 UNIDAD DE PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS METALICA 15 UNIDAD DE CARPETA ARCHIVADORA COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA 5 PAQUETE DE CHINCHETAS Y TACHUELAS (PUSH PINS DE COLORES) 1 CAJA DE MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR AZUL DE 12 UNIDADES 1 UNIDAD DE ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLATICA #2 5 UNIDAD DE CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2 PARA SELLAR 10 UNIDAD DE MASKING TAPE DE 2  2 CAJA DE MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR VERDE QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GENERO SEGUN PEDIDO No. 173-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 CUARTO DE PEGAMENTO PARA PVC QUE SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE EL AREA DE LOS BAÑOS Y COCINA DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 96-2019-SAG

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00006266 CON FECHA 8/04/2019 Y RECIBO N°4553 CON FECHA 8/4/2019 PARA LA COMPRA DE 1 CUARTO DE PEGAMENTO PARA PVC QUE SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE EL AREA DE LOS BAÑOS Y COCINA DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 96-2019-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRAS DE 5 UNIDADES DE ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO 6 CAJA DE BOLIGRAFO DE TINTA COLOR NEGRO DE 12 UNIDADES C/U 10 UNIDADES DE MASKING TAPE DE 1 Y 3 UNIDADES DE PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS METALICA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GENERO SEGUN PEDIDO No. 173-2019-SAG.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00010626 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 10/04/2019 PARA LA COMPRAS DE 5 UNIDADES DE ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO 6 CAJA DE BOLIGRAFO DE TINTA COLOR NEGRO DE 12 UNIDADES C/U 10 UNIDADES DE MASKING TAPE DE 1 Y 3 UNIDADES DE PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS METALICA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GENERO SEGUN PEDIDO No. 173-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 12 GALONES DE CLORO EN BOTE 24  PASTES VERDES  24 BOTES DE AROMATIZANTE EN SPRAY48 PASTILLAS PARA SANITARIOS 12 CEPILLOS PARA SANITARIOS 12 CEPILLOS TIPO PLANCHA PARA LAVAR ROPA 12 ESCOBAS PLASTICAS4 CAJAS DE GUANTES PLASTICOS TRANSPARENTES PARA COCINA24 PARES DE GUANTES DE LATEX (12 TALLA L Y 12 TALLA M) Y 12 RECOGEDORES DE BASURA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 90-2019-SAG

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00006197 CON FECHA 10/4/2019 Y RECIBO N° 869 CON FECHA 10/4/2019  PARA LA COMPRA DE 12 GALONES DE CLORO EN BOTE 24  PASTES VERDES  24 BOTES DE AROMATIZANTE EN SPRAY48 PASTILLAS PARA SANITARIOS 12 CEPILLOS PARA SANITARIOS 12 CEPILLOS TIPO PLANCHA PARA LAVAR ROPA 12 ESCOBAS PLASTICAS4 CAJAS DE GUANTES PLASTICOS TRANSPARENTES PARA COCINA24 PARES DE GUANTES DE LATEX (12 TALLA L Y 12 TALLA M) Y 12 RECOGEDORES DE BASURA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 90-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 12 PAILAS GRANDES DE JABON PARA LAVAR LOZA 1 DOCENA DE DETERGENTE EN BOLSA GRANDE DE 2500 GMS  12 BOTES DE LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS 6 YARDAS DE FRANELA (BOLSAS DE VARIAS UNIDADES) Y 12 MECHAS DE TRAPEADOR PEQUEÑA # 16 QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 90-B-2019

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00006273 CON FECHA 9/04/2019 Y RECIBO N° 4554 CON FECHA 9/04/2019  PARA LA COMPRA DE 12 PAILAS GRANDES DE JABON PARA LAVAR LOZA 1 DOCENA DE DETERGENTE EN BOLSA GRANDE DE 2500 GMS  12 BOTES DE LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS 6 YARDAS DE FRANELA (BOLSAS DE VARIAS UNIDADES) Y 12 MECHAS DE TRAPEADOR PEQUEÑA # 16 QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 90-B-2019


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 10 BOTE DE ACEITE ROJO DE 16ONZ  100 GALON DE DESINFECTANTE PARA PISOS 3750ML 20 UNIDADES DE LIMPIA VIDRIO DE 675ML 50 UNIDADES DE DISCO LAVAPLATOS 225G 100 BOLSAS DE DETERGENTE 2KG QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00016463 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 25/04/2019  PARA LA COMPRA DE 10 BOTE DE ACEITE ROJO DE 16ONZ  100 GALON DE DESINFECTANTE PARA PISOS 3750ML 20 UNIDADES DE LIMPIA VIDRIO DE 675ML 50 UNIDADES DE DISCO LAVAPLATOS 225G 100 BOLSAS DE DETERGENTE 2KG QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 50 UNIDADES DE MECHAS PARA TRAPEADOR #20 100 UNIDADES DE DESODORANTE PARA SANITARIO 60G 100 GALON DE CLORO 50 PARES DE GUANTE DE HULE TALLA M 50 BOTE DE DESODORANTE AMBIENTAL DE 400ML QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG. SEGUN PEDIDO No. 164-2019-SAG.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00537017 Y RECIBO No S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 12/04/2019 PARA LA COMPRA DE 50 UNIDADES DE MECHAS PARA TRAPEADOR #20 100 UNIDADES DE DESODORANTE PARA SANITARIO 60G 100 GALON DE CLORO 50 PARES DE GUANTE DE HULE TALLA M 50 BOTE DE DESODORANTE AMBIENTAL DE 400ML QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG. SEGUN PEDIDO No. 164-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 6 UNIDADES DE SACAPUNTAS ELECTRICOS Y 100 UNDIADES DE ADHESIVOS PARA LEITZ SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.141-2019-SAG

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: SE REVERSA POR LA MALA IMPUTACION DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-140-1-828-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-140-1-828-1-0


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 50 UNIDADES DE LAPIZ BICOLOR  1 SELLO CORRESPONDECIA Y |20 UNIDADES DE LUPAS TAMAÑO MEDIANAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.141-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00010654 CON FECHA 12/04/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 50 UNIDADES DE LAPIZ BICOLOR  1 SELLO CORRESPONDECIA Y 20 UNIDADES DE LUPAS TAMAÑO MEDIANAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.141-2019-SAG

description: PRIMER ABONO PARA LA CANCELACION  DE LA FACTURA No.000-001-01-00010654 CON FECHA 12/04/2019 Y RECIBO No.S/N DE LA MISMA FECHA POR UN VALOR DE LPS.979.19 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS.743.54 POR LA COMPRA DE 50 UNIDADES DE LAPIZ BICOLOR  1 SELLO CORRESPONDECIA Y 20 UNIDADES DE LUPAS TAMAÑO MEDIANAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.141-2019-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 600 UNIDAD DE BLOQUE DE 6 28 UNIDAD DE BLOQUE DE 8 Y 61 BOLSA DE CEMENTO GRIS QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE CASETA DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 157-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA No. S01T09CO259851 Y S01T09CO259852 RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 28/05/2019 PARA LA COMPRA DE 600 UNIDAD DE BLOQUE DE 6 28 UNIDAD DE BLOQUE DE 8 Y 61 BOLSA DE CEMENTO GRIS QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE CASETA DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 157-2019-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASETA DE TRANSPORTE SEGUN PEDIDO No. 157-2019-SAG

ELEODORO LOPEZ

legalName: ELEODORO LOPEZ

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001843 Y RECIBO No. 00415 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 04/06/2019 PARA LA COMPRA DE 7 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO 5 METROS CUBICOS DE GRAVA DE FABRICA 1 METRO CUBICO DE MATERIAL SELECTO 6 TABLA DE 1X8X12 20 TABLA DE 1X10X10 6 TABLA DE 1X12X16 3 REGLA DE 1X3X12 24 REGLA DE 1X3X14' 12 PALO DE 2X4X22' Y 8 PALO DE 2X3X22' QUE SE UTILIZARAN PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASETA DE TRANSPORTE SEGUN PEDIDO No. 157-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 12 GALONES DE CLORO 12 GALONES DE DESINFECTANTES PARA PISO 24 BOLSAS DE DETERGENTE DE 1500 GR 12 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA SEGUN PEDIDO No. 116-2019-SAG

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

rationale: CANCELACION A LA FACTURA No. 000-001-01-00001521 CON FECHA DEL 09/05/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 12 GALONES DE CLORO 12 GALONES DE DESINFECTANTES PARA PISO 24 BOLSAS DE DETERGENTE DE 1500 GR 12 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA SEGUN PEDIDO No. 116-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 4 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO DE 48 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.139-2019-SAG

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00016377 CON FECHA 08/04/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 4 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO DE 48 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.139-2019-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 44 UNIDADES DE VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/4 10 LIBRA DE AMARRE 285 PIES DE LAMINA DE ALUZIN 12 UNIDADES DE SEGUETA PARA CORTAR HIERRO Y 120 UNIDADES DE TORNILLO DE 1 1/4X6 PARA TABLA YESO Y 3 UNIDADES DE BAJADA PARA CANAL DE AGUA LLUVIA (BOQUILLA) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE LA CASETA DE TRANSPORTE SEGUN PEDIDO No. 156-2019-SAG.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA No. 1570823 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 27/05/2019 PARA LA COMPRA DE 44 UNIDADES DE VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/4 10 LIBRA ALAMBRE DE AMARRE 285 PIES DE LAMINA DE ALUZIN 12 UNIDADES DE SEGUETA PARA CORTAR HIERRO Y 120 UNIDADES DE TORNILLO DE 1 1/4X6 PARA TABLA YESO Y 3 UNIDADES DE BAJADA PARA CANAL DE AGUA LLUVIA (BOQUILLA) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE LA CASETA DE TRANSPORTE SEGUN PEDIDO No. 156-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 908 LITROS DE DIESEL PARA EL VEHICULO MITSUBISHI COLOR BLANCO PLACA No. 10239 ASIGNADO  A PRONAGRI COMAYAGUA/SAG  SEGUN PEDIDO No. 146-2019-SAG

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-005-01-00702112  DE LA FECHA 12/04/2019 Y RECIBO No. 103930 DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 908 LITROS DE DIESEL PARA EL VEHICULO MITSUBISHI COLOR BLANCO PLACA No. 10239 ASIGNADO  A PRONAGRI COMAYAGUA/SAG  SEGUN PEDIDO No. 146-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 901.71 LITROS DE DIESEL PARA EL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO PLACA No. 11615 ASIGNADO A  LA OFICINA DE PRONAGRI DANLI/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y  PEDIDO No. 158-2019-SAG.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: SEGUNDO ABONO Y CANCELACION TOTAL A LA FACTURA No. 000-001-01-00102813 CON FECHA 24/04/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 901.71 LITROS DE DIESEL PARA EL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO PLACA No. 11615 ASIGNADO A  LA OFICINA DE PRONAGRI DANLI/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y  PEDIDO No. 158-2019-SAG.

description: PRIMER ABONO A  LA FACTURA No. 000-001-01-00102813 DE FECHA 24/04/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 901.71 LITROS DE DIESEL PARA EL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO PLACA No. 11615 ASIGNADO A  LA OFICINA DE PRONAGRI DANLI/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y  PEDIDO No. 158-2019-SAG QUEDANDO PENDIENTE LPS. 16925.52.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 20 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR NEGRO SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No. 177-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00010695 CON FECHA 24/04/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 24/04/2019  PARA LA COMPRA DE 20 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR NEGRO SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No. 177-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 25 UNIDAD DE CARPETAS LEITZ TAMAÑO CARTA SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No. 177-2019-SAG.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 010-001-01-00023631 CON FECHA 27/04/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA27/04/2019 PARA LA COMPRA DE 25 UNIDAD DE CARPETAS LEITZ TAMAÑO CARTA SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No. 177-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 OPERADORES DE CELOSILLAS Y 2 YARDAS DE TELA METALICA (METRO 75 CM ANCHO) QUE SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA COCINA DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N!° 172-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00006361 Y RECIBO N° 4621 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 08/05/2019  PARA LA COMPRA DE 4 OPERADORES DE CELOSILLAS Y 2 YARDAS DE TELA METALICA (METRO 75 CM ANCHO) QUE SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA COCINA DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N!° 172-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE 10 TAPONES DE PVC HEMBRA CON ROSCA 1/2 PULGADA 10 TEE DE PVC 1/2 PULGADA DE LISOS  20 CODOS DE PVC 1/2 PULGADAS DE LISOS 10 ADAPTADORES MACHOS DE PVC 1/2 PULGADA 12 LANCES DE PVC DE 1/2 PULGADA 20 ABRAZADERAS PARA TUBO DE 1/2 PULGADAS12 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA TIPO BARRIL10 LIBRAS DE BOLSITAS PARA PALOMITAS PARA RECREOVIAS TAMAÑO 4 X 8  3 RECIPIENTES( DISPENSADORES) CON LLAVE PARA PAPEL HIGIENICO  12 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA PARA PAPELERA  12 ROLLOS DE BOLSAS GRANDES PARA BASURA QUE SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION DE LOS BAÑOS Y COCINA DEL DESPACHO MINISTERIAL EXCEPTO LAS BOLSAS TAMAÑO BARRIL GRANDES Y PARA PAPELERA QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO Y LAS BOLSAS PARA PALOMITAS  TAMAÑO 4 X8 QUE SERAN UTILIZADAS EN LA EJECUCION DE RECREOVIAS SEGUN PEDIDO N° 98-2019-SAG

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00006307 CON FECHA 24/04/2019 Y RECIBO N° 4580 CON FECHA 24/04/2019  PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE 10 TAPONES DE PVC HEMBRA CON ROSCA 1/2 PULGADA 10 TEE DE PVC 1/2 PULGADA DE LISOS  20 CODOS DE PVC 1/2 PULGADAS DE LISOS 10 ADAPTADORES MACHOS DE PVC 1/2 PULGADA 12 LANCES DE PVC DE 1/2 PULGADA 20 ABRAZADERAS PARA TUBO DE 1/2 PULGADAS12 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA TIPO BARRIL10 LIBRAS DE BOLSITAS PARA PALOMITAS PARA RECREOVIAS TAMAÑO 4 X 8  3 RECIPIENTES( DISPENSADORES) CON LLAVE PARA PAPEL HIGIENICO  12 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA PARA PAPELERA  12 ROLLOS DE BOLSAS GRANDES PARA BASURA QUE SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION DE LOS BAÑOS Y COCINA DEL DESPACHO MINISTERIAL EXCEPTO LAS BOLSAS TAMAÑO BARRIL GRANDES Y PARA PAPELERA QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO Y LAS BOLSAS PARA PALOMITAS  TAMAÑO 4 X8 QUE SERAN UTILIZADAS EN LA EJECUCION DE RECREOVIAS SEGUN PEDIDO N° 98-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 30 PAQUETES DE CHINCHETAS Y TACHUELAS DE COLORES 2 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESENTES GRUESOS COLOR AZUL (3MM-5MM) CAJAS DE 12 UNIDADES 3 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESENTES GRUESOS COLOR VERDES (3MM-5MM) CAJAS DE 12 UNIDADES 10 UNIDAD PORTALAPICES UN DEPOSITO MALLA METALICA SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No. 177-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00029342 CON FECHA 17/06/2019 Y RECIBO No. 42669  PARA LA COMPRA DE 30 PAQUETES DE CHINCHETAS Y TACHUELAS DE COLORES 2 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESENTES GRUESOS COLOR AZUL (3MM-5MM) CAJAS DE 12 UNIDADES 3 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESENTES GRUESOS COLOR VERDES (3MM-5MM) CAJAS DE 12 UNIDADES 10 UNIDAD PORTALAPICES UN DEPOSITO MALLA METALICA SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No. 177-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 460 LITROS DE GASOLINA PARA EL TRACTOR AGRICOLA KUBOTA MODELO M7530DT INV 4016702 Y EN LA DEZMALEZADORA ROJA MARCA SHINDAWA CON INV No. 4016806 QUE SON UTILIZADOS EN EL CEDA PRONAGRI/COMAYAGUA SAG  SEGUN PEDIDO No. 147-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-005-01-00702111 CON FECHA 12/04/2019 Y RECIBO No. 103928 DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 460 LITROS DE GASOLINA PARA EL TRACTOR AGRICOLA KUBOTA MODELO M7530DT INV 4016702 Y EN LA DEZMALEZADORA ROJA MARCA SHINDAWA CON INV No. 4016806 QUE SON UTILIZADOS EN EL CEDA PRONAGRI/COMAYAGUA SAG  SEGUN PEDIDO No. 147-2019-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 64 UNIDADES DE VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 3/8 3 LIBRA DE CLAVO DE 3 3 LIBRA DE CLAVO DE 2 1/2 3 LIBRA DE CLAVO DE 4 300 UNIDADES DE TORNILLO DE 2 PARA ALUZIN 1 BOLSA DE SEPARADOR DE CERAMICA DE 33MM 2 UNIDADES DE ARCOS DE SEGUETA 12 METRO DE CANAL PVC PARA AGUA LLUVIA 2 UNIDADES DE TAPADERAS DE PVC 3 UNIDADES DE BAJADA PARA CANAL AGUA LLUVIA 26 UNIDADES DE SOPORTE PARA CANAL DE AGUA LLUVIA 20 SACO DE PEGA FUERTE PARA PEGAR CERAMICA Y 6 SACO DE FRAGUADOR PARA CERAMICA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASETA DE TRANSPORTE SEGUN PEDIDO No. 156-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA No. S01T09CO260769 Y RECIOBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 07/06/2019 PARA LA COMPRA DE 64 UNIDADES DE VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 3/8 3 LIBRA DE CLAVO DE 3 3 LIBRA DE CLAVO DE 2 1/2 3 LIBRA DE CLAVO DE 4 300 UNIDADES DE TORNILLO DE 2 PARA ALUZIN 1 BOLSA DE SEPARADOR DE CERAMICA DE 33MM 2 UNIDADES DE ARCOS DE SEGUETA 12 METRO DE CANAL PVC PARA AGUA LLUVIA 2 UNIDADES DE TAPADERAS DE PVC 26 UNIDADES DE SOPORTE PARA CANAL DE AGUA LLUVIA 20 SACO DE PEGA FUERTE PARA PEGAR CERAMICA Y 6 SACO DE FRAGUADOR PARA CERAMICA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASETA DE TRANSPORTE SEGUN PEDIDO No. 156-2019-SAG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-140-1-848-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-140-1-848-1-0


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 20 UNIDADES DE ENGRAPADORAS STANDAR 15 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTE COLOR AZUL 15 UNIDADES TABLA SUJETA PAPEL TAMAÑO OFICIO 24 UNIDADES DE MASKING TAPE DE 2 16 UNIDADES DE CALCULADORAS ETC.. ESTOS MATERIALES DE OFICINA SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES Y OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.063-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00027876 CON FECHA 03/04/2019 Y RECIBO No.41966 DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 20 UNIDADES DE ENGRAPADORAS STANDAR 15 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTE COLOR AZUL 15 UNIDADES TABLA SUJETA PAPEL TAMAÑO OFICIO 24 UNIDADES DE MASKING TAPE DE 2 16 UNIDADES DE CALCULADORAS ETC.. ESTOS MATERIALES DE OFICINA SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES Y OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.063-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS QUE FUERON  UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE LA DIGEPESCA/SAG SANTOS AUGUSTO CASTRO CANALES Y EDVIN LEONEL FLORES AVILA CON RUTA TEGUCIGALPA LA CEIBA GUANAJA LA CEIBA TEGUCIGALPA VIAJANDO DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2019. SEGUN PEDIDO N° 83-2019-SAG

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00003278 DE FECHA 27/03/2019 Y RECIBO N° 2842 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS QUE FUERON  UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE LA DIGEPESCA/SAG SANTOS AUGUSTO CASTRO CANALES Y EDVIN LEONEL FLORES AVILA CON RUTA TEGUCIGALPA LA CEIBA GUANAJA LA CEIBA TEGUCIGALPA VIAJANDO DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2019. SEGUN PEDIDO N° 83-2019-SAG