PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: Cancelacion total de la Compra de Productos de productos de papel y carton para las oficinas de la DDE y los centros educativos del departamento de La Paz

description: Primer pago por la compra de Productos de productos de papel y carton para las oficinas de la DDE y los centros educativos del departamento de La Paz


currency: HNL

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Educación

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 13 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE LA PAZ

ue: 34 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE LA PAZ

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: Cancelacion total de la Compra de papel de productos de papel y carton para las oficinas de la DDE y los centros educativos del Departamento de La Paz

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

description: Primer pago por la Compra de papel de productos de papel y carton para las oficinas de la DDE y los centros educativos del Departamento de La Paz

initiationType: tender


name: INVERSIONES CRISMAR, S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ARRIBA VALLE DE ANGELES FCO MORAZAN

scheme: HN-RTN

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000312 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 06/09/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-397-SEDUC-2019 ADQUISICION DE SERVICIO DE CAPACITACION  DIPLOMADO PARA EL FORTALECIMIENO DEL EQUIPO TECNICO PEDAGOGICO Y ADMINISTRATIVO DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRE-BASICA SEGUN OFICIO N° 644-SDGEPB-2019.

type: FACT


title: ADQUISICIÓN DE 472 COFFE BREAK Y 236 ALMUERZOS SEGUN ORDEN #-398-2019 POR JORNADA DE TALLER PARA FORMULACIÓN DE ANTE PROYECTO PLAN OPERATIVO (POA-2020) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEMAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

faxNumber: ND

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: ADQUISICIÓN DE 472 COFFE BREAK Y 236 ALMUERZOS SEGUN ORDEN #-398-2019 POR JORNADA DE TALLER PARA FORMULACIÓN DE ANTE PROYECTO PLAN OPERATIVO (POA-2020) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEMAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN  SE HACE PAGO CON FACTURA #-002997-2019 RECIBO #003319--2019.


title: ADQUISICIÓN DE MATENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 8 AIRES ACONDICIONADO SEGUN ORDEN #-CM-286-SEDUC-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEHACE PAGO CON FACTURA #-00579-2019 RECIBO #-0014-2019.

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE

type: OFI


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Cancelacion total de la Compra de materiales de aseo para las oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de La paz mes de agosto 2019

description: Primer pago de la Compra de materiales de aseo para las oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de La paz mes de agosto 2019


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  DEL 17 AL 19/5/2019 A LA CEIBA REUNION DE TRABAJO DE MESAS DE GESTION DE LA CRISIS EN EL PAIS  CON LA GOBERNADORAALCALDES DE LOS MUNICIPIOS DE EL PORVENIR Y LA MASICADIRECTORA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA.

ADOLFO PACHECO HERNANDEZ

legalName: ADOLFO PACHECO HERNANDEZ

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO


title: ADQUISICIÓN DE MATENIMIENTO Y REPARACIÓN DEPLANTA ELECTRICA ESTACIONARIA  SEGUN ORDEN #-CM-287-SEDUC-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-00580-2019 RECIBO #-0015-2019.


title: COMPRA DE 248 COFFE BREAK Y 120 ALMUERZOS SEGUN ORDEN #-400-2019 POR CAPACITACIÓN DE FORMACIÓN DE DOCENTE FACILITADORES PEDAGOGICOS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

rationale: COMPRA DE 248 COFFE BREAK Y 124 ALMUERZOS SEGUN ORDEN #-400-2019 POR CAPACITACIÓN DE FORMACIÓN DE DOCENTE FACILITADORES PEDAGOGICOS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-03006-2019 RECIBO #-03339-2019.


title: COMPRA DE 40 COFRES DE MADERA SEGUN ORDEN #-430-2019 PARA MARCO DEL EVENTO DE PROYECTO CIVICO SOLICITADO PO EL DESPACHO MINISTERIAL.

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: COMPRA DE 40 COFRES DE MADERA SEGUN ORDEN #-430-2019 PARA MARCO DEL EVENTO DE PROYECTO CIVICO SOLICITADO PO EL DESPACHO MINISTERIAL SE HACA PAGO CON FACTURA #-000010-2019- RECIBO #-0009-2019


ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001553 Y RECIBO  N° 00086 AMBOS DE FECHA 26/06/2019. COMPRA DE 1200 SANDWICH CUBANOS CON PAPA Y REFRESCO SEGUN ORDEN #-382-2019 PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ESTUDIANTE  SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.


title: COMPRA DE 91 COFFE BREAK Y 52 ALMUERZOS Y 91BOTES CON AGUA  SEGUN ORDEN #-399-2019 PARA TALLER DE FORMACIÓN TECNICA PARA EL REENFOQUE CURRICULAR  SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA.

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

rationale: COMPRA DE 91 COFFE BREAK Y 52 ALMUERZOS Y 91BOTES CON AGUA  SEGUN ORDEN #-399-2019 PARA TALLER DE FORMACIÓN TECNICA PARA EL REENFOQUE CURRICULAR  SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SE HACE PAGO CON FACTURA #-02994-2019 RECIBO #-03315-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002980 Y RECIBO N° 3298 AMBOS DE FECHA 05/07/2019. COMPRA DE 92 COFFE BREAK Y 46 ALMUERZOS SEGUN ORDEN #-411-2019 POR JORANADA DE TRABAJO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN.


title: PAGO DE DEDUCIBLE DEL RECLAMO DE AUTOMOVILES AVISO OFICIAL DE ACCIDENTES DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO NP-300 PLACA N-11996 FACTURA No. 28 Y RECIBO No. 85

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 019-2019 COMO  DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE SEDUC  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO ( 3 ) AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

HEIZEL ALEXANDRA ALVARADO CASTRO

legalName: HEIZEL ALEXANDRA ALVARADO CASTRO

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: SE REALIZA REVERSION DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 019-2019 COMO  DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE SEDUC  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO ( 3 ) AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 YA QUE EL BENEFICIARIO ES INCORRECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3621-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3621-1-0


CARLOS ENRIQUE IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: CARLOS ENRIQUE IZAGUIRRE JIMENEZ

ue: 16 - UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

actividadObra: 7 - SUPERVICION EDUCATIVA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 09/8/2019 A OCOTEPEQUESANTA ROSA DE COPANGRACIASLEPIRA Y SANTA BARBARA. TRASLADO DE PERSONAL TECNICO DE LA UNIDAD CENTRAL DE SUPERVISION EDUCATIVA Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3634-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3634-1-0


GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA N° 0001-001-01-00001442 Y RECIBO N° 5207 AMBOS DEL 02/08/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-395-SEDUC-2019 ADQUISICION DE UNIDAD FUSORA (PARA IMPRESORA MARCA HP ) SOLICITADA POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVO.  NOTA: UTILIZANDO PRESUPUESTO DE SECRETRIA DE ESTADO SEGUN CORREO ADJUNTO.


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2272-2019 ADQUISICION DE 30 PIZARRAS DE FORMICA DE 2.43X1.21 SOLICITADAS POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO N° 0094-SSSE-2019. NOTA: SE ADJUNTA CORREO CORRIGIENDO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2272-2019 ADQUISICION DE 30 PIZARRAS DE FORMICA DE 2.43X1.21 SOLICITADAS POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO N° 0094-SSSE-2019. NOTA: SE ADJUNTA CORREO CORRIGIENDO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA SE HACE PAGO CON FACTURA #-030359-2019 RECIBO #-43145-2019.


name: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001134 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 31/05/2019.ORDEN DE COMPRA N° CM-238-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTACION. (116) MERIENDAS Y (116) ALMUERZOS PARA 29 PERSONAS DURANTE 4 DIAS PARA REUION DE CAPACITACION DEL CURSO DEL TALLER DE BIBLIOTECNOLOGIA DEL AÑO 2019 LLEVADA A CABO DEL 28 AL 31 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA MEDIANTE OFICIO N° 095-DGITE-2019.


legalName: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001105 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 25/03/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-125-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (200) MERIENDAS PARA SER CONSUMIDAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDUM 0052-A-DM-2019.


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-002-01-00227645 DE  FECHA 23/05/2019 Y RECIBO S/N DE FECHA 30/05/2019. PUBLICACION LPN N° 003-DGDP-DGA-SE-2019 SEGUN ORDEN # CM -281-SEDUC-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL DESARROLLO PROFESIONAL.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: PAGO DE FACTURA N° 006-003-01-00034899 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 31/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-422-SEDUC-2019 ADQUISICION DE RENOVACION DE SOPORTE DE LICENCIAMIENTO DE FORTINET 500D (POR 2 AÑOS CON SOPORTE 8 HORAS DIARIAS Y 5 DIAS A LA SEMANA) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA MEDIANTE OFICIO N° 220-USINIEH-2019.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Segunda cancelacion de la Compra de Equipos para computacion (Computadoras ejecutivas) para el fortalecimiento de las oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de La Paz

description: Primera cancelacion de la compra de Equipos para computacion (Computadoras ejecutivas) para el fortalecimiento de las oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de La Paz


EDEN ALI LAINEZ OLIVA

legalName: EDEN ALI LAINEZ OLIVA

GUILMER ESGARDO TINOCO GARCIA

legalName: GUILMER ESGARDO TINOCO GARCIA

SANTOS JOEL MARTINEZ PACHECO

legalName: SANTOS JOEL MARTINEZ PACHECO

CESAR NOEL ZUNIGA GARCIA

legalName: CESAR NOEL ZUNIGA GARCIA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 17/2/2019 AL 16/3/2019  CAPACITAR SOBRE EL PLAN DE ACCION DEL TALLER AJUSTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POA PRESUPUESTO 2019 2022 DE LAS 18 DIRECCIONES DEPARTAMENETALES DE EDUCACION .17/2/2019 AL 16/3/2019 NUEVA OCOTEPEQUESTA.ROSA DE COPAN GRACIASSTA.BARBARA 17/2/2019 AL 15/3/2019  JUTICALPATRUJILLO 03 AL 16/3/2019 SAN PEDRO SULA YORO 17/2/2019 AL 2/3/2019 CHOLUTECA Y NACAOME  17 AL 23/2/2019 A LA ESPERANZA  DEL 04 AL 9/3/2019 LA PAZ 11 AL 16/3/2019 YUSCARAN  SE ADJUNTA LO REQUERIDO EN OFICIO CIRCULAR N. 009-DGAF-SE-2019  DE FECHA 11/2/2019 REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD. GUILMER ESGARDO TINOCO GARCIA LPS.              -422.32  EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-371-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-371-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: Se revierte la Compra de Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza para los centros educativos y las oficinas de la DDE del Departamento de La Paz año 2019 ya que a un objeto se le calculo impuesto y no lleva.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-13-724-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-13-724-1-0


rationale: Primera cancelacion de la Compra de Utiles de Escritorio Oficina y enseñanza para los centros educativos y oficinas de la DDE del Departamento de La Paz 2019


rationale: Cancelacion total de la Compra de Utiles de escritorio oficina y enseñanza para los centros educativos y las oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de La Paz 2019

description: Primera CANCELACION de la Compra de Utiles de escritorio oficina y enseñanza para los centros educativos y las oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de La Paz 2019


LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO

rationale: Cancelacion total de la Compra de combustible Diesel para los vehiculos asignados a la Direccion Departamental de Educacion de La paz

description: Primera Cancelacion de la Compra de combustible Diesel para los vehiculos asignados a la Direccion Departamental de Educacion de La paz


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 21/6/2019 A DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA GIRA DE AUTOEVALUACION DE LOS BACHILLERATOS EN LA FINALIZACION ETAPA DE CONDUCCION.

ALANA ROSARIO DOMINGUEZ AVILA

legalName: ALANA ROSARIO DOMINGUEZ AVILA


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION de la Compra de elementos de limpieza y aseo personal para las oficinas y las Direcciones Municipales de la Direccion Departamental de Educacion de La Paz


FLORENCIO GALO MENCIA

legalName: FLORENCIO GALO MENCIA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 4 AL 8/8/2019 A TRUJILLOSAN PEDRO SULA CEIBAY EL PROGRESO MONITOREAR Y ACOMPAÑAR A LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE reintegro por no  haber sido utilizado en su totalidad  FLORENCIO GALO MENCIA empleado de la secretaria de e ducacion

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3739-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3739-1-0


title: OEDEN DE COMPRA N° CM-074-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (60) ALMUERZOS Y (60) MERIENDAS PARA REUNION TALLER DE EVACUACION DE LAS VULNERABILIDADES Y LA RESILENCIA A LAS VIOLACIONES DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL A REALIZARSE LOS DIAS 252627 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO MEDIANTE MEMORANDUM N° 0039-A-DM-2019.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

telephone: ND

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001509 Y RECIBO N° 002576 AMBOS DE FECHA 8/3/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-074-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (60) ALMUERZOS Y (60) MERIENDAS PARA REUNION TALLER DE EVACUACION DE LAS VULNERABILIDADES Y LA RESILENCIA A LAS VIOLACIONES DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL A REALIZARSE LOS DIAS 252627 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO MEDIANTE MEMORANDUM N° 0039-A-DM-2019.


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002982 Y RECIBO N° 3291 AMBOS DE FECHA 08/07/2019. OEDEN DE COMPRA N° CM-410-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (40) ALMUERZOS Y (40) MERIENDAS PARA REUNION JORNADA DE TRABAJO PARA AJUSTE AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREBASICA A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL BANCO MUNDIAL EL 05/07/2019 MEDIANTE OFICIO N°202-SDGEPB-2019.


title: REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN REUNION DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y REPRESENTANTES DEL SINDICATO SIESPEH

FRANCIS OMAR RAUDALES NAVARRO

legalName: FRANCIS OMAR RAUDALES NAVARRO

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA (AGUAS DE SAN PEDRO S.A.) DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL  MES  DE MAYO  DEL AÑO 2019. SEGUN OFICIO 775-DGA-2019

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LAS ATENCIONES A LOS PARTICIPANTES EN LA MESA TECNICA DE DIALOGO NACIONAL EN LO REFERENTE AL TEMA EDUCATIVO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 10/8/2019 A GRACIASLEMPIRA PARTICIPAR EN EL EVENTO CIVICO CULTURAL PARA LA CELEBRACION DEL INTERNACIONAL DE LOSPUEBLOS INDIGENAS.

GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ

legalName: GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA (AGUAS DE SAN PEDRO) DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 SEGUN OFICIO N° 828-DGA-2019.


title: PAGO DE FIANZA DE LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS GLORIA MENJIVAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2019 - 01/02/2020

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: COMPRA DE GABACHAS DELANTALES Y CHALECOS DE SEGURIDAD SEGUN ODEN #-380-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 4 - FORMACION E INVESTIGACION EDUCATIVA

rationale: COMPRA DE GABACHAS DELANTALES Y CHALECOS DE SEGURIDAD SEGUN ODEN #-380-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL  SE HACE CON FACTURA #-000014-2019-  RECIBO #-00014-2019.


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN 250 COFFE BREAK SEGUN ORDEN DE COMPRA #-450-2019 POR CLAUSURA DE LOS NIVELES DE DIPLOMADO IMPROVING ENGLISH TEACHING QUALITY SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN 250 COFFE BREAK SEGUN ORDEN DE COMPRA #-450-2019 POR CLAUSURA DE LOS NIVELES DE DIPLOMADO IMPROVING ENGLISH TEACHING QUALITY SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL  SE HACE PAGO CON FACTURA #-001587-2019 RECIBO #-02666-2019


title: ADQUISICIÓN DESERVICIOS DE ESTACIÓN DE JUGOS CAFE CON REPOSTERIA Y 4 MESEROS  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-443-2019 POR CHARLA DE MOTIVACIÓNAL DE CIUDAD MUJER SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

actividadObra: 14 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: ADQUISICIÓN DESERVICIOS DE ESTACIÓN DE JUGOS CAFE CON REPOSTERIA Y 4 MESEROS  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-443-2019 POR CHARLA DE MOTIVACIÓNAL DE CIUDAD MUJER SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SE HACE PAGO CON FACTURA #-002084-2019 RECIBO #-0-2019


WIGBERTO ENRIQUE VALERIANO MEZA

legalName: WIGBERTO ENRIQUE VALERIANO MEZA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 23 AL 28/9/2019 A EL PROGRESODEPTO. DE YORO  REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO EN EL DEPARTAMENTO MONITOREO EVALUAR LOS ALCANCES REALIZADOS EN DIRECCION DEPARTAMENTAL EN LOS PROCESOS DE PROTECCION ORDENAMIENTO Y APLICACION DE FORMATOS PARA LOS ACERVOS DOCUMENTALES SE HACE REINTEGRO POR COMBUSTIBLE DE SOBRANTE DE LPS. 10.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3806-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3806-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3806-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3806-1-0

description: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 23 AL 28/9/2019 A EL PROGRESODEPTO. DE YORO  REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO EN EL DEPARTAMENTO MONITOREO EVALUAR LOS ALCANCES REALIZADOS EN DIRECCION DEPARTAMENTAL EN LOS PROCESOS DE PROTECCION ORDENAMIENTO Y APLICACION DE FORMATOS PARA LOS ACERVOS DOCUMENTALES. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD


rationale: COMPRA DE ADQUISICIÓN DE 25 COFFE BREAK Y 25 ALMUERZOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 471-2019 POR MESAS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE SE PAGO CON FACTURA #-0030056-2019 RECIBO #-3338-2019


title: COMPRA DE MATERIALES ELECTRIVOS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-452-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL CON PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISYTRATIVA Y FINANCIERA.

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: COMPRA DE MATERIALES ELECTRIVOS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-452-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL CON PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISYTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-0012134-2019 RECIBO #-283-2019.


title: ORDEN DE COMPRA N° 006-2019 ADQUISICION DE (419) ALMUERZOS Y (838) MERIENDAS PARA DESARROLLAR EL TALLER AJUSTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POA PRESUPUESTO 2019-2022 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 024-UPEG-SE-2019.

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 006-2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001274 Y RECIBO N° 00022 AMBOS DE FECHA 18/02/2019. ADQUISICION DE (419) ALMUERZOS Y (838) MERIENDAS PARA DESARROLLAR EL TALLER AJUSTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POA PRESUPUESTO 2019-2022 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 024-UPEG-SE-2019.


title: SWERVICIO DE IMPRENTA DE PAPEL MENBRETADO 212-RESMAS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-461-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICOS EDUCATIVOS.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: SWERVICIO DE IMPRENTA DE PAPEL MENBRETADO 212-RESMAS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-461-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICOS EDUCATIVOS SE HACE PAGO CON FACTRA #-003724-2019 RECIBO #-9725-2019.


title: 2000 IMPRESIONES DE MANULAES DE DOCENTES II EDICIÓN DE 180 PAGINAS C/U  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-440-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: 2000 IMPRESIONES DE MANULAES DE DOCENTES II EDICIÓN DE 180 PAGINAS C/U  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-440-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL  SE HACE PAGO CON FACTURA #-03554-2019 RECIBO #-9590-2019.


title: IMPRESIONES (2000 DE FOLLETOS DE PROTOCOLODE ATENCIÓN A LA INSERCIÓN EDUCATIVA DEL MIGRANTES RETORNADO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-429-SEDUC-2019 SOLICITADO POR LA SU SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICO.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

rationale: IMPRESIONES (2000 DE FOLLETOS DE PROTOCOLODE ATENCIÓN A LA INSERCIÓN EDUCATIVA DEL MIGRANTES RETORNADO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-429-SEDUC-2019 SOLICITADO POR LA SU SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICO SE HACE PAGO CON FACTURA #-003460-2019 RECIBO #-2838-2019.


title: COMPRA DE ALIMENTOS (ALMUERZOS Y COFFE BREAT AGUA ENBOTELLADA VARIOS) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-474-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS (ALMUERZOS Y COFFE BREAT AGUA ENBOTELLADA VARIOS) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-474-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS SE HACE PAGO CON FACTURA #-001591-2019 RECIBO #-03246-2019.


title: COMPRA DE ALIMENTOS (ALMUERZOSD Y COFFE BREAT VARIOS) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-477-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE- BASICA.

TANIA MELISSA EUCEDA GOMEZ

legalName: TANIA MELISSA EUCEDA GOMEZ

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS (ALMUERZOSD Y COFFE BREAT VARIOS) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-477-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE- BASICA SE HACE PAGO CON FACTURA #-00061-2019 RECIBO #-0-2019


title: 197 COFFE BREAK POR JORNADA DEL DIA NACIONAL DE LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR SEGUN ORDEN #-447-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUACTIVOS.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

programa: 17 - SERVICIOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale: 197 COFFE BREAK POR JORNADA DEL DIA NACIONAL DE LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR SEGUN ORDEN #-447-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUACTIVOS SE HACE PAGO CON FACTURA #-003020-2019 RECIBO #-3320-2019


title: ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS POR REUNIÓN DE LA MESA FINANCIAMIENTO DEL SECTOR SEGUN ORDEN DE COMPRA 487-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS POR REUNIÓN DE LA MESA FINANCIAMIENTO DEL SECTOR SEGUN ORDEN DE COMPRA 487-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-003007-2019 RECIBO #-3340-2019.


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00027287 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 08/08/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-408-SEDUC-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL MEDIANTE OFICIO N° 015-UDO-2019. NOTA : SE AJUSTO LA COMPRA A LA CANTIDAD PRESUPUESTARIA CORREO DE AUTORIZACION ADJUNTO.


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00125781 DE FECHA 05/06/2019 Y RECIBO S/N DE FECHA 14/06/2019. ORDEN DE COMPRA CM-318-SEDUC-2019 ADQUISICION DE PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ( SUMINISTRO DE TELEVISORES PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EDUCACION  PRE BASICA) SEGUN OFICIO N° 132-SDGEPB-2019.


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-002-01-00227939 DE FECHA 05/06/2019 Y RECIBO S/N DE FECHA 14/06/2019.  ORDEN DE COMPRA CM-317-SEDUC-2019  ADQUISICION DE PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL( SUMINISTRO DE TELEVISORES PARA LA  ENSEÑANZA )  SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCAION PRE BASICA  SEGUN OFICIO N° 132 SDGEPB-2019.


title: RESERVA DE ALQUILER DEL LOCAL DEL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.008-SE-DGA-2019 UBICADO EN LA 9 AVENIDA 5 Y 6 CALLE DE TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL D.C. CORREESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2019

JACLYN MARIA CAROLL SMITH RIVERA

legalName: JACLYN MARIA CAROLL SMITH RIVERA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DEL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.008-SE-DGA-2019 UBICADO EN LA 9 AVENIDA 5 Y 6 CALLE DE TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL D.C. CORREESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2019

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DEL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.008-SE-DGA-2019 UBICADO EN LA 9 AVENIDA 5 Y 6 CALLE DE TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL D.C. CORREESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DEL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.008-SE-DGA-2019 UBICADO EN LA 9 AVENIDA 5 Y 6 CALLE DE TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL D.C. CORREESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - AGOSTO DEL AÑO 2019 FACTURAS No. 000-001-01-00000887 MES DE ENERO                     No. 000-001-01-00000888             FEBRERO                    No. 000-001-01-00000889             MARZO                    No. 000-001-01-00000891             ABRIL                    No. 000-001-01-00000892             MAYO                  No. 000-001-01-00000893             JUNIO                   No. 000-001-01-00000894             JULIO                  No. 000-001-01-00000895            AGOSTO

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DEL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.008-SE-DGA-2019 UBICADO EN LA 9 AVENIDA 5 Y 6 CALLE DE TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL D.C. CORREESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 FACTURA No. 000-001-01-00000896 DE FECHA 30/09/2019


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00027477 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 14/08/2019. ORDEN DE COMPRA CM-478-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA SEGÚN OFICIO N° 048-DGITE-2019.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: SE HACE REVERSION YA QUE EL OBJETO DE GASTO ESTA ERRONEO. OREN DE COMPRA N° 50-1-5-2010-2019 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS (30 UPS BASICO) SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION MEDIANTE OFICIO N° 118-UPEG-SE-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3888-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3888-1-0


name: TEXTILES DISEÑOS BORDADOS Y SERIGRAFIA S DE R L

streetAddress: 5 Y 6 AVENIDA 14-CALLE COMAYAGUELA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000155 Y RECIBO N° 00101 AMBOS DE FECHA 12/10/2018. ADQUISICION DE 40 BANDERAS DE HONDURAS SOLICITADAS POR LA UE 147 EL PROCESO DE PAGO SE HIZO EN EL AÑO 2018 PERO NO FUE POSIBLE HACER DICHO PAGO POR LO QUE SE ESTA REALIZANDO EN EL AÑO 2019 SEGUN OFICIO N° 371-SE-2019 DE FECHA 28/03/2019 DONDE EL MINISTRO AUTORIZA HONRRAR EL PAGO QUE SE ADEUDA A PROVEEDORES QUE QUEDARON PENDIENTES DEL AÑO 2018.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003220 Y RECIBO N° 3532  AMBOS DE FECHA 8/10/2019.ORDEN DE COMPRA CM-476-SEDUC-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS ( 80 COFFE BREAK 40 ALMUERZOS PARA EL 14 Y 15 DE AGOSTO DEL 2019) SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA SEGUN OFICIO N° 220-SDGEPB-2019.


description: COMPRA DE MATERIALES ELECTRIVOS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-452-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL CON PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISYTRATIVA Y FINANCIERA.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: COMPRA DE MATERIALES ELECTRIVOS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-452-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL CON PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISYTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-0001234-2019 RECIBO #-00283-2019.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 21 AL 25/10/2019 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA INVESTIGACION DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE FORMACION DE DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO Y MEDIO. DEL 19 AL 21/8/2019 SANTA ANA SAN BUENA VENTURA Y OJOJONA DEL 29 AL 30/8/2019 A LEPATERIQUESAN JUAN DE FLORES.

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS

WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ

legalName: WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ

RONALD KILDER BORJAS SIERRA

legalName: RONALD KILDER BORJAS SIERRA


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 CON PLACA #-08279 AÑO 2004 SEGUN ORDEN DE COMPRA 482-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 CON PLACA #-08279 AÑO 2004 SEGUN ORDEN DE COMPRA 482-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN  SE HACE PAGO CON FACTURA #-03458/3459 RECIBO #-404-2019.


rationale: PAGO DE FACTUTRA N° 000-001-01-00019258  Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 02/09/2019.ORDEN DE COMPRA N° 50-1-2279-2019 ADQUISICION DE TINTAS Y TÓNER SOLICITADOS POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SEGUN OFICIO N° 385-SDGEM-2019.


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-2278-2019 ADQUISICION DE TINTA Y TONER ( GPR-48) NEGRO SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO N° 385-SDGEM-2019.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE (2VEHICULO FRONTIER  CON PLACA #-10271 AÑO 2012 PLACA #-11994 AÑO 2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA 486-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.

rationale: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE (2VEHICULO FRONTIER  CON PLACA #-10271 AÑO 2012 PLACA #-11994 AÑO 2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA 486-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS SE HACE PAGO CON FACTURA #-003435/3436-2019 RECIBO #-388-2019.


rationale: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO ISUZU KB   CON PLACA #-9355 AÑO 1999 SEGUN ORDEN DE COMPRA 436-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. SE HACE PAGO CON FACTURA #-03448-2019 RECIBO #-398-2019


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TOYOTA PRADO  SIN PLACA  SEGUN ORDEN DE COMPRA 439-2019 SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL.

rationale: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TOYOTA PRADO  SIN PLACA  SEGUN ORDEN DE COMPRA 439-2019 SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-03446-2019 RECIBO #-0396-2019.


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TOYOTA HILUX  CON PLACA #-08355 AÑO 2004 SEGUN ORDEN DE COMPRA 437-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TOYOTA HILUX  CON PLACA #-08355 AÑO 2004 SEGUN ORDEN DE COMPRA 437-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-03464/3465/3466 RECIBO #-407-2019.


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TOYOTA HILUX   CON PLACA #-08312 AÑO 2004 SEGUN ORDEN DE COMPRA 435-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TOYOTA HILUX   CON PLACA #-08312 AÑO 2004 SEGUN ORDEN DE COMPRA 435-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURAS #-003495/3496/3497-2019 RECIBO #-0432-2019


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TOYOTA HILUX  CON PLACA #-08274 AÑO 2004 SEGUN ORDEN DE COMPRA 438-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TOYOTA HILUX  CON PLACA #-08274 AÑO 2004 SEGUN ORDEN DE COMPRA 438-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON NFACTURA #-3498-3499-2019 RECIBO #-0433-2019.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00523477 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 18/09/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-309-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL MEDIANTE OFICIO N° 392-DGDP-SE-2019. NOTA: CANTIDAD AJUSTADA AL PRESUPUESTO CORREO ADJUNTO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00031000 Y RCIBO N° 43390 AMBOS DE FECHA 04/09/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2277-2019 ADQUISICION DE MEMORIAS USB (30 DE 8GB 25 DE 32GB 25 DE 64GB 30 DE 16GB) SOLICITADAS POR LA SUB DIRRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA MEDIANTE OFICIO N° 385-SDGEM-2019.


rationale: POLARIZACIÓN DE VIDRIO FRONTAL DE TOYOTA PRADO COLOR BLANCO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-449-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-03447-2019 RECIBO #-0397-2019.


title: ALQUILER DE PANTALLA 2X4 Y TRANSPORTE AL LUGAR DEL EVENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-355-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: ALQUILER DE PANTALLA 2X4 Y TRANSPORTE AL LUGAR DEL EVENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-355-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-001726-2019 RECIBO #-1040-2019.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

rationale: PAGO DE FACTURA N° 015-003-01-00201452  Y RECIBO S/N DE FECHA 06/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2275-2019  ADQUISICION DE ( 96 MALETAS DIDACTICAS PARA ALUMNOS DE EDUCACION MEDIA PARA CONCURSO DE EMBAJADORES CON TRANSPARENCIA) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENCICION DE CUENTAS SEGUN OFICIO N° 239-UTRC-2019


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA #-11996 DEL POLL SEDUC. SEGUN ORDEN #-434-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA #-11996 DEL POLL SEDUC. SEGUN ORDEN #-434-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-003533-2019 RECIBO #-508-2019.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001763 Y RECIBO N° 1414 AMBOS DE FECHA 26/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-580-SEDUC-2019 REPARACION DE VEHICULO HONDA CRV ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL. SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM 156-A-DM-2019.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001764 Y RECIBO N° 1415 AMBOS DE FECHA 26/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-578-SEDUC-2019 REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR ROJO ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL. SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM 157-A-DM-2019.


title: PAGO DE INCLUSIONES A LA POLIZA DE 6 VEHICULOS CERTIFICADOS DEL 649 AL 654  POLIZA No. AU - 1083885-5807-0

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001765 Y RECIBO 1416 AMBOS DE FECHA 26/07/2019. ORDEN DE COMPRA CM-579-SEDUC-2019 ADQUISICION DE POLARIZADO DE VEHICULO SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDUM  154-A-DM-2019.


title: ALIMENTOS YBEBIDAS 84 COFFE BREAK Y 42 ALMUERZOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 475-2019 SOLICITADO POR LA DUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA.

rationale: ALIMENTOS YBEBIDAS 84 COFFE BREAK Y 42 ALMUERZOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 475-2019 SOLICITADO POR LA DUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA SE HACE PAGO CON FACTURA #-003052-2019 RECIBO #-3334-2019.


title: RESERVA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 006-SE-DGA-2019 PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2019

VICTORIA BACA CASTRO

legalName: VICTORIA BACA CASTRO

rationale: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 006-SE-DGA-2019 PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2019


INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: COMPRA DE 200 MERIENDAS CON SU JUGO NATURAL SEGUN ORDENDE COMPRA 890-2019 OBSERVACIÓN ESTE PORCESO QUEDO PENDIENTE DEL AÑO PASADO Y SE HARA SU RESPETIGO PAGO SEGUN OFICIO #371-SE-2019 DEL DESAPACHO MINISTERIAL SE PAGO CON FACTURAS 001026-2018 RECIBO #-002455-2018.


title: COMPRA DE 5 RELOJES BIOMETRICOS DE HUELLA DIGITAL SEGU ORDEN #-484-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: COMPRA DE 5 RELOJES BIOMETRICOS DE HUELLA DIGITAL SEGU ORDEN #-484-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-00621-2019 RECIBO #0054-2019.


title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 019-2019 COMO  DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE SEDUC  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO ( 3 ) AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

name: LAPULPE COMUNICACIONES CREATIVAS, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LAS MINITAS 4TA CALLE AVENIDA JUAN LINDO #2424

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: SE HACE DEVOLUCIÓN DEL 10% COMO CUMPLIMIENTO DE GARANTIA SEGUN ARTICULO #-106 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO (LCE) POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 019-2019 COMO  DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE SEDUC  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO ( 3 ) AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

description: QUINTO PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 019-2019 COMO  DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE SEDUC  CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL INFORME IV DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 FACTURA No. 000-001-01-00000453 DE FECHA 24/09/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description: CUARTO PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 019-2019 COMO  DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE SEDUC  CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL INFORME IV DE AGOSTO DEL AÑO 2019 RECIBO No. 000-001-01-00000428 DE FECHA 24/08/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 019-2019 COMO  DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE SEDUC  CORRESPONDIENTE AL  MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO #-106 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO (LCE).

description: SEPTIMO PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 019-2019 COMO  DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE SEDUC  CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL INFORME V DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 FACTURA No. 000-001-01-0000048 DE FECHA 25/11/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description: SEXTO PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 019-2019 COMO  DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE SEDUC  CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL INFORME V DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 RECIBO No. 000-001-01-00000456 DE FECHA 24/10/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description: TERCER PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 019-2019 COMO  DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE SEDUC  CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL INFORME II DE JULIO DEL AÑO 2019 RECIBO No. 000-001-01-00000410 DE FECHA 24/07/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description: SEGUNDO PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 019-2019 COMO  DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE SEDUC  CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL INFORME I CON FECHA 24/06/2019 DEL AÑO 2019 RECIBO No. 000-001-01-00000409. SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description: PRIMER PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 019-2019 COMO  DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE SEDUC  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL AÑO 2019 RECIBO No. 000-001-01-00000408 DE FECHA 14/06/2019. SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE


SARA LORENA JIMENEZ GALO

legalName: SARA LORENA JIMENEZ GALO

REINA EDUVIGES ISCOA COLINDRES

legalName: REINA EDUVIGES ISCOA COLINDRES

JOSE NICOLAS MEJIA BORJAS

legalName: JOSE NICOLAS MEJIA BORJAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE PASAJES DEL 02 AL 06/9/2019 A PUERTO LEMPIRA  SOCIALIZAR NORMATIVAS DE LA ADMINISTRACION DE LOS BACHILLERATOS Y CONOCER LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA. REINTEGRO YA QUE EL PASAJE  TENIA MENOR VALOR POR TERCERA EDAD ( DESCUENTO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4116-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4116-1-0


title: COMPRA DE 4 LLAVINES  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-488-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

rationale: COMPRA DE 4 LLAVINES  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-488-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACT #-001239-2019 RECIBO #-00304-2019.L


title: REEMBOLSO DE PASAJES DE VIAJE CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FERRY IDA Y VUELTA DEL 18 AL 24/11/2018 DE CEIBA ISLAS DE LA BAHIA

ROGER GUILLERMO FLORENTINO BARAHONA

legalName: ROGER GUILLERMO FLORENTINO BARAHONA

JORGE ALBERTO RIVERA MARTINEZ

legalName: JORGE ALBERTO RIVERA MARTINEZ

EMILIO REINIERI FERRARI NAVARRO

legalName: EMILIO REINIERI FERRARI NAVARRO

DOUGLAS DAVID SUAZO CANALES

legalName: DOUGLAS DAVID SUAZO CANALES

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA


title: COMPRA UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS PROGRAMAS DE DIRECCION Y COORDINACION EDUCACION PREBASICA Y EDUCACION MEDIA EN CUMPLIMIENTO A LO PROGRAMADO.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ga: 14 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE LEMPIRA

ue: 35 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE LEMPIRA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: PAGO SEGUN FACTURA 015-003-01-00179762 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS PROGRAMAS DE DIRECCION Y COORDINACION EDUCACION PREBASICA Y EDUCACION MEDIA EN CUMPLIMIENTO A LO PROGRAMADO.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 25 AL 26/5/2019 A OCOTEPEQUE JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE.

LOURDES CONCEPCION CARTAGENA GOMEZ

legalName: LOURDES CONCEPCION CARTAGENA GOMEZ

actividadObra: 7 - SUPERVICION EDUCATIVA


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LOS PROGRAMAS DIRECCION Y COORDINACION EDUCACION PREBASICA Y EDUCACION MEDIA PRESENCIAL.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00010452 DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LOS PROGRAMAS DIRECCION Y COORDINACION EDUCACION PREBASICA Y EDUCACION MEDIA PRESENCIAL.


title: COMPRA UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER DISTRIBUIDOI EN DIRECCION Y COORDINACION PREBASICA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00027642 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER DISTRIBUIDOI EN DIRECCION Y COORDINACION PREBASICA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.


title: COMPRA UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS PROGRAMAS DE DIRECCION Y COORDINACION Y PREBASICA SEGUN LO PROGRAMADO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 010-001-01-00021486 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS PROGRAMAS DE DIRECCION Y COORDINACION Y PREBASICA SEGUN LO PROGRAMADO.


TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO DE LINEAS DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 SEGUN FACTURAS Y LINEAS DE TELEFON N° 000-250-01-24248201 (LUIS JAVIER MENOCAL 9437-4863) 000-250-01-24248381 (ERASMO PORTILLO 9437-7791) 000-250-01-24248235 (GLORIA MENJIVAR 9437-5393)

description: SE HACE PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 CON FACTURAS : -0123534801- RECIBO-52510-CEL-9437-4863 -0123534932- RECIBO-52511- CEL-94375393 -0123534899- RECIBO-52512- CEL-9437-7791

description: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 SEGUN OFICIO N° 124-SDGP-2019 CON LA AUTORIZACION  DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN FACTURAS Y RECIBOS: 1. FACTURA N° 000-250-01-22455553 Y RECIBO N° 52528 2. FACTURA N° 000-250-01-22455492 Y RECIBO N° 52529 3. FACTURA N° 000-250-01-22455540 Y RECIBO N° 52532 4. FACTURA N° 000-250-01-22455496 Y RECIBO N° 52530 5. FACTURA N° 000-250-01-22455511 Y RECIBO N° 52531 RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS LINEAS DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

description: PAGO DE LINEAS DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGUN FACTURAS Y LINEAS DE TELEFON N° 000-250-01-22818153 (ARNALDO BUESO 9594-9374) 000-250-01-22818133 (LUIS JAVIER MENOCAL 9437-4863) 000-250-01-22818151 (ERASMO PORTILLO 9437-7791) 000-250-01-22817952 (GLORIA MENJIVAR 9437-5393) 000-250-0122817959 (ALEX PEREZ 9594-9342)

description: SE HACE EL PAGO  DEL MES FEBRERO DEL AÑO 2019 LAS SIGUIENTES: FACTURA-0123176805- RECIBO- #-52557-CEL 9594-9374 FACTURA-0123176802- RECIBO-#-52556-  CEL 9437-4863 FACTURA-0123176820- RECIBO-#- 52553-  CEL 9437-7791 FACTURA-0123176767- RECIBO-#- 52554-  CEL 9437-5393 FACTURA-0123176807- RECIBO-#- 52555-  CEL 9594-9342


title: SE REALIZA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER DISTRIBUIDO Y/O ASIGNADO DE ACUERDO A ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN POA 2019 DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA. EL COMBUSTIBLE SE UTILIZARA UNICAMENTE EN LOS VEHICULOS NACIONALES PROPIEDAD DE LA SE ASIIGNADOS A LA DEPTAL DE LEMPIRA.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL CON RECIBO NUMERO 06681 PARA SER DISTRIBUIDO Y/O ASIGNADO DE ACUERDO A ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN POA 2019 DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA. EL COMBUSTIBLE SE UTILIZARA UNICAMENTE EN LOS VEHICULOS NACIONALES PROPIEDAD DE LA SE ASIIGNADOS A LA DEPTAL DE LEMPIRA.

type: REC


title: SE REALIZA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS DE ACUERDO A LO PRESUPUESTADO SERAN INSTALADOS EN LAS COORDINACIONES EXPEDIENTES DE MEDIA SUPERVISION Y SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA..

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE FACTURA CON NUMERO 005-001-01-00027309 DE AIRES ACONDICIONADOS DE ACUERDO A LO PRESUPUESTADO SERAN INSTALADOS EN LAS COORDINACIONES EXPEDIENTES DE MEDIA SUPERVISION Y SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA..


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 22/8/2019 A SANTA ROSA DE COPANDEPARTAMENTO DE COPAN  PARTICIPAR EN UNA REUNION DE TRABAJOCON EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTALDIRECCIONES MUNICIPALES Y OTROS ACTORES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN.  CAPACITARLOS PARA LA  EJECUCION DE PROCESOS DEL SECTOR EDUCATIVO NO GUBERNAMENTALCONFORME LEY.

GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ

legalName: GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00027919 Y RECIBO S/N AMBOS DEL 29/08/2019. ORDEN DE COMPRA CM-533-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LA SUB SECRETRIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N°0025-SSSE-2019.


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00126367 DE FECHA 23/07/2019  RECIBO S/N  DE FECHA 25/07/2019 Y CONTRATO N° 402286. ORDEN DE COMPRA N° CM-465-SEDUC-2019 PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 010-DGAF-DGA-SE-2019 SUMINISTRO DE POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULOS MOTOCICLETAS Y TRIMOTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENRAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO N°  1354-DGAF-SE-2019.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00126366 DE FECHA 23/07/2019  RECIBO S/N  DE FECHA 25/07/2019 Y CONTRATO N° 402282. ORDEN DE COMPRA N° CM-462-SEDUC-2019 PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 013-DGEM-DGA-SE-2019 SUMINISTRO DE KIT DE ROBOTICA PARA APOYAR LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE BRINDAN EL BACHILLERATO TECNICO PROFECIONAL EN INFORMATICA CON ORIENTACION EN ROBOTICA SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA MEDIANTE OFICIO N°  224-SDGEM-2019.


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 001-002-01-00228855 DE FECHA 23/07/2019  RECIBO S/N  DE FECHA 25/07/2019 Y CONTRATO N° 554223. ORDEN DE COMPRA N° CM-466-SEDUC-2019 PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 010-DGAF-DGA-SE-2019 SUMINISTRO DE POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULOS MOTOCICLETAS Y TRIMOTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENRAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO N°  1354-DGAF-SE-2019.


title: COMPRA DE BANDERINES SIMBOLOS PATRIOS ASTAS PARA BANDERAS PINES DE BROCHE SEGUN ORDEN #-513-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPRA DE BANDERINES SIMBOLOS PATRIOS ASTAS PARA BANDERAS PINES DE BROCHE SEGUN ORDEN #-513-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-004604-2019 RECIBO #-0-2019.


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-002-01-00228833 DE FECHA 22/07/2019 Y RECIBO S/N DE FECHA  23/07/2019.  ORDEN DE COMPRA CM-456-SEDUC-2019 ADQUISICION DE  SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE LPN-011-DGDP-DGA-SE-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL. SEGUN OFICIO N°209-DGDP-SE-2019.


RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PRENDAS DE VESTIR CAMISAS CHALECOS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-514-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-003473-2019 RECIBO #-2877-2019.


rationale: COMPRA DE 6 CALENDARIOS MAYA SEGUN ORDEN DE COMPRA #-509-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-004597-2019 RECIBO #-0-2019.


GRUPO CQ SA DE CV

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO LAND CRUSER COLOR BLANCO CON RAYAS SIN PLACA SEGUN ORDEN #- 577.2019 SOLICITADO POR LE DESPACHO MINISTERIAL  SE HACE PAGO CON FACTURA #-01735-2019 RECIBO #-1153-2019


CAROLINA YOSIBEL VASQUEZ RODRIGUEZ

legalName: CAROLINA YOSIBEL VASQUEZ RODRIGUEZ

DARIEL ALEXANDER ORTIZ ZAMBRANO

legalName: DARIEL ALEXANDER ORTIZ ZAMBRANO

DANILO ADOLFO IRAHETA GAVARRETE

legalName: DANILO ADOLFO IRAHETA GAVARRETE

rationale: PAGO DE PASAJES  DEL 14 AL 23/8/2019 A SAN PEDRO SULA PUERTO LEMPIRAROATAN TALLER DE VERIFICACION DE LAS ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS QUE SERAN SOMETIDAS A CONCURSO DOCENTE 2019 DIRIGIDO A DIRECTORES DEPARTAMENTALES SUB DIRECTORES DEL TALENTO HUMANO DEPARTAMENTALES. REINTEGRO POR NO TENR LIQUIDES FINACIERAES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL  DEPOSITO PARA LOS  VUELOS A DICHO DEPTO. SE REALIZARON EL DIA 22/8/2019 NO UTILIZADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4229-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  DEL 29 AL 31/5/2019  TELA REUNION DE TRABAJO DE MESAS DE GESTION CON LA GOBERNADORACOMISIONADO PRESIDENCIALDIRECTORES MUNICIPALES Y DISTRITALES  DE EDUCACIONDIRECTORA DEPARTAMENTAL D EEDUCACION DE ATLANTIDA DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE SALUD Y SUS EQUIPOS MUNICIPALES.

ADOLFO PACHECO HERNANDEZ

legalName: ADOLFO PACHECO HERNANDEZ


actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00027918 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 29/08/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-539-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SOLICITADO POR EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL (CREA) MEDIANTE OFICIO N° 023-SGDP-SGDIP-CREA-SE-2019. NOTA: CANTIDADES AJUSTADAS AL PRESUPUESTO SE ADJUNTA CORREO.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00126352 DE FECHA 22/072019 Y RECIBO S/N DE FECHA 23/07/2019. ORDEN DE COMPRA CM-457-SEDUC-2019 ADQUISICION SERVICIO DE AVISO DE PUBLICACION DE LPN-011-DGDP-DGA-SE-2019; SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN OFICIO N° 209-DGDP-SE-2019.


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0001503 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 18/09/2019. ORDEN DE COMPRA CM-534-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL; PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°106-SSATP-SE-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001502 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 18/09/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-532-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO N° 0060-DGAF-SE-2019


EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000474 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 26/09/2019. ORDEN DE COMPRA CM-542- SEDUC-2019 ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR ( 30 CHALECOS DE TELA ESTILO CAQUI) SOLICITADOS POR LA DIRECCION  GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION; SEGUN OFICIO N° 276-DGCE-2019.


title: (FORMATOS DE TITULO 52500) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-481-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: (FORMATOS DE TITULO 52500) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-481-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO FACTURA CON NUMERO  #-003609 RECIBO #- 9657-2019


title: ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-535-2019SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

rationale: ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-535-2019SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SE HACE PAGO CON FACTURA #-028293-2019 RECIBO #-0-2019.


GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001250 Y RECIBO N° 0-00001100 AMBOS DE FECHA 22/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-451-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (2) PASAJES AEREOS DE LA CEIBA-TEGUCIGALPA PARA SER USADOS POR EL MINISTRO Y SU ASISTENTE PARA EL DIA 17/07/2019 SEGUN MEMORANDUM 149-A-DM-2019.


title: (CONTRATACIÓN DE TOLDOS SILLAS MESEROS AUDIO Y OTROS SEGUN ORDEN #-448-2019 PO FERIA VOCACIONAL A MUJERES ADOLECENTES EN LAS INSTALACIONES DE CIUDAD MUJER SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

actividadObra: 14 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: (CONTRATACIÓN DE TOLDOS SILLAS MESEROS AUDIO Y OTROS SEGUN ORDEN #-448-2019 PO FERIA VOCACIONAL A MUJERES ADOLECENTES EN LAS INSTALACIONES DE CIUDAD MUJER SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SE HACE PAGO CON FACTURA #- 02087-2019 RECIBO #-0-2019


title: (CONTRATACIÓN DE TOLDOS SILLAS MESEROS AUDIO Y OTROS SEGUN ORDEN #-472-2019 POR SOCIALIZACIÓN DE ESCUELAS AGRICOLAS EN LAS INTALACIONES DE (CEDA) SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: (CONTRATACIÓN DE TOLDOS SILLAS MESEROS AUDIO Y OTROS SEGUN ORDEN #-472-2019 POR SOCIALIZACIÓN DE ESCUELAS AGRICOLAS EN LAS INTALACIONES DE (CEDA) SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SE HACE PAGO CON FACTURA #- 02093-2019 RECIBO #-0-2019.


title: IMPRESIÓN DE 960 CUADERNOS DE TRABAJO DE LA FORMACIÓN DEL EDUCANDO HACIA UN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE SEGUN ORDEN #-541-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA.

rationale: IMPRESIÓN DE 960 CUADERNOS DE TRABAJO DE LA FORMACIÓN DEL EDUCANDO HACIA UN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE SEGUN ORDEN #-541-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE DICHO PROVEEDOR SEGUN OFICIO #-1467-SDGP-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4258-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4258-1-0


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003474-3475-3476 Y RECIBO N° 000415 AMBOS DE FECHA 19/09/20419. ORDEN DE COMPRA 367-19 ADQUISICION DE REPARACION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX COLOR BLANCO PLACA N°08349.SOLOCITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN OFICIO N° 396-DGDP-SE-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003551 Y RECIBO N° 009589 AMBOS DE FECHA 23/07/2019.ORDEN DE COMPRA N° CM-453-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (2) BANNER TIPO ARAÑA CON LOGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y (1) BACK DROP CON LOGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE MEMORANDUM N° 148-A-DM-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003550 Y RECIBO N° 009588 AMBOS DE FECHA 12/06/2019.ORDEN DE COMPRA CM-362-SEDUC-2019 ADQUISICION DE BANNER CARPETASROTULOS PARA EL DESPACHO MINISTERIAL.SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM  0127-A-DM-2019.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2004 CON PLACA #-09356 SEGUN ORDEN DE COMPRA #-433-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2004 CON PLACA #-09356 SEGUN ORDEN DE COMPRA #-433-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-003501/3504-2019 RECIBO #-00435-2019


title: SERVICIO DE 142 SADWISH SEGUN ORDEN DE COMPRA #-543-2019 POR REUNIÓN  DE BLOQUE TEMATICO SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BASICA.

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

rationale: SERVICIO DE 142 SADWISH SEGUN ORDEN DE COMPRA #-543-2019 POR REUNIÓN  DE BLOQUE TEMATICO SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BASICA SE HACE REVERSIÓN SEGUN OFICIO 1766-DGA-2019-SDGP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4264-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001581 Y RECIBO N° 00328 AMBOS DE FECHA 14/08/2019.SERVICIO DE 25 DESAYNOS TIPICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-572-2019 POR RENDICIÓN DE CUENTAS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICICÓN DE CUENTAS.


INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE HACE REVERSION POR IMPUTAR OBJETO DE GASTO (39600) ERRONEAMENTE SIENDO LO CORRECTO (39200). ORDEN DE COMPRA N° CM-527-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (1) SELLO AUTOMATICO PARA GERENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL (1) SELLO AUTOMATICO CON LA LEYENDA PRIORIDAD (100) TARJETAS DE PRESENTACION PARA GERENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL SOCITUD MEDIANTE MEMORANDUM 152-A-DM-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4276-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4276-1-0


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER DISTRIBUIDO Y/O ASIGNADO DE ACUERDO A ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN POA 2019 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL CON RECIBO NUMERO 06812 PARA SER DISTRIBUIDO Y/O ASIGNADO DE ACUERDO A ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN POA 2019 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA.


title: COMPRA DE LIBRETAS DE EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES Y LISTAS DE ASISTENCIA PARA LOS DOCENTES DE EDUCACION BASICA I Y II DE LOS CENTROS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007234 DE LIBRETAS DE EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES Y LISTAS DE ASISTENCIA PARA LOS DOCENTES DE EDUCACION BASICA I Y II DE LOS CENTROS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 26/9/2019  JUTICALPADANLICHOLUTECANACAOME  DEL 09 AL 26/9/2019 A OCOTEPEQUESANTA ROSA DE COPANGRACIAS E INTIBUCA LA ESPERANZA  DEL 07 AL 25/10/2019 A SAN PEDRO SULASANTA BARBARACOMAYAGUAY LA PAZ DEL 07 AL 19/10/2019 YOROTRUJILLOLA CEIBA  SOPORTE TECNICO MANTENIMIENTO A EQUIPO Y LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO DE NECESIDADES INFORMATICAS EN DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION.

OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

legalName: OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

SANTOS UBALDO BACA GARCIA

legalName: SANTOS UBALDO BACA GARCIA

RIGOBERTO PADILLA LAINEZ

legalName: RIGOBERTO PADILLA LAINEZ

FLORENCIO GALO MENCIA

legalName: FLORENCIO GALO MENCIA

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS


title: COMPRA DE LIBRETAS DE EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES Y LISTAS DE ASISTENCIA PARA LOS DOCENTES DE EDUCACION BASICA DE I Y II DE LOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007233 DE LIBRETAS DE EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES Y LISTAS DE ASISTENCIA PARA LOS DOCENTES DE EDUCACION BASICA DE I Y II DE LOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.


title: COMPRA DE ARCHIVOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS/COORDINACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA.

IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA

legalName: IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001505 DE ARCHIVOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS/COORDINACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA.


title: PAGO DE PASAJES 07 AL 26/10/2019  YORO TRUJILLO LA CEIBAUERTO LEMPIRAROATAN.  SOPORTE TECNICO MANTENIMIENTO A EQUIPO Y LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO DE NECESIDADES INFORMATICAS EN DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION.

MARIO ERNESTO MELARA ORTIZ

legalName: MARIO ERNESTO MELARA ORTIZ

CARMEN MARIA SANCHEZ CANTARERO

legalName: CARMEN MARIA SANCHEZ CANTARERO

FRANKLIN EDUARDO BETANCOURT VASQUEZ

legalName: FRANKLIN EDUARDO BETANCOURT VASQUEZ


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00002377 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 13/09/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-573-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (70) ALMUERZOS PARA UNA JORNADA DE CAPACITACION SOBRE ESTRATEGIA DE SOCIALIZACION DE LAS HERRAMIENTAS DE SUPERVICION Y USO DE LA APLICACION VIRTUAL A REALIZARSE EL MIERCOLES 07/08/2019EN EL INSTITUTO ESPAÑA JESUS MILLA SELVA MEDIANTE OFICIO N° 159-USD-SE-2019. NOTA: SE ADJUNTA CORREO EN DONDE SE HACE CAMBIO DEL LUGAR Y FECHA DE REUNION.


title: RESERVA POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  COORDINADOR DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS USINIEH . SEGUN CONTRATO N024-2019 Y ACUERDO N. 0463-SE-2019

FERNANDO AMILCAR ZELAYA ALVARENGA

legalName: FERNANDO AMILCAR ZELAYA ALVARENGA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  COORDINADOR DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS USINIEH . SEGUN CONTRATO N024-2019 Y ACUERDO N. 0463-SE-2019

description: PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  COORDINADOR DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS USINIEH . SEGUN CONTRATO N024-2019 Y ACUERDO N. 0463-SE-2019 A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 6 Y RECIBO No. 000-001-04-00000357 DE FECHA 18/11/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA COMO COORDINADOR DE CAPACITACIÓN Y DESWARROLLO RECURSOS EDUCATIVOS USINIEH SEGUN CONTRATO N°-024 Y ACUERDO N°-0463-SE-2019 A PRESTACIÓN DE PRODUCTO N°-5  RECIBO #-000-001-04-00000365 DE FECHA 18 -10-2019 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.

description: PAGO No. 3 POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  COORDINADOR DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS USINIEH . SEGUN CONTRATO N. 024-2019 A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 3 RECIBO No. 000-001-04-00000353 DE FECHA 20/08/2019. SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO No. 2 POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  COORDINADOR DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS USINIEH . SEGUN CONTRATO N. 024-2019 A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 2 RECIBO No. 000-001-04-00000352 DE FECHA 18/07/2019. SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO No. 1 POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  COORDINADOR DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS USINIEH . SEGUN CONTRATO N. 024-2019 A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 1 RECIBO No. 000-001-04-00000351 DE FECHA 18/06/2019. SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  COORDINADOR DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS USINIEH . SEGUN CONTRATO N024-2019 Y ACUERDO N. 0463-SE-2019 A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 7 Y RECIBO No. 000-001-04-00000360 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA COMO COORDINADOR DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS USINIEH . SEGUN CONTRATO No. 024-2019 Y ACUERDO N. 0463-SE-2019 A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 4  RECIBO No. 000-001-04-00000354 DE FECHA 18/09/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE


title: RESERVA POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  ADMINISTRADOR DE PROYECTOS  USINIEH . SEGUN CONTRATO N022-2019 Y ACUERDO N. 0461-SE-2019

SHARON CLARISSA GUARDADO MEDINA

legalName: SHARON CLARISSA GUARDADO MEDINA

rationale: SE REALIZA REVERSION YA QUE RENUNCIO POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  ADMINISTRADOR DE PROYECTOS  USINIEH . SEGUN CONTRATO N022-2019 Y ACUERDO N. 0461-SE-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4284-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4284-1-0

description: PAGO No.3 POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE ADMINISTRADOR DE PROYECTOS USINIEH  SEGUN CONTRATO No. 022-2019 A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 3 RECIBO No. 000-001-04-00000066 DE FECHA 19/08/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO No.2 POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE ADMINISTRADOR DE PROYECTOS USINIEH  SEGUN CONTRATO No. 022-2019 A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 2 RECIBO No. 000-001-04-00000065 DE FECHA 05/07/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO No.1 POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE ADMINISTRADOR DE PROYECTOS USINIEH  SEGUN CONTRATO No. 022-2019 A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 1. RECIBO No. 000-001-04-00000067 DE FECHA 18/06/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE


title: RESERVA POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  ANALISTA EN DESARROLLO INFORMATCO I   . SEGUN CONTRATO N020-2019 Y ACUERDO N. 0459-SE-2019

YEIMY YOLANDA MENDOZA LOPEZ

legalName: YEIMY YOLANDA MENDOZA LOPEZ

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  ANALISTA EN DESARROLLO INFORMATCO I   . SEGUN CONTRATO N020-2019 Y ACUERDO N. 0459-SE-2019

description: PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  ANALISTA EN DESARROLLO INFORMATCO I   . SEGUN CONTRATO N020-2019 Y ACUERDO N. 0459-SE-2019 A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 6 Y RECIBO No. 000-001-04-00000006 DE FECHA 18/11/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 LCE

description: PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA COMO ANALISTA EN DESARROLLO INFORMATICO SEGUN CONTRATO N°-020 Y ACUERDO 0459-SE-2019 A PRESTACIÓN DE PRODUCTO N°-5  RECIBO #-000-001-04-00000005 DE FECHA 18 -10-2019 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.

description: PAGO No. 4 POR SERVICIO DE CONSULTORIA COMO ANALISTA EN DESARROLLO INFORMATICO I SEGUN CONTRATO No.020-2019 A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 4 RECIBO No. 000-001-04-00000004 DE FECHA 18/09/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO No. 3 POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  COMO ANALISTA EN DESARROLLO INFORMATICO I SEGUN CONTRATO No.020-2019 A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 3 RECIBO No. 000-001-04-00000003 DE FECHA 20/08/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO No. 2 POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  COMO ANALISTA EN DESARROLLO INFORMATICO I SEGUN CONTRATO No.020-2019 A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 2 RECIBO No. 000-001-04-00000002 DE FECHA 18/07/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO No. 1 POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  COMO ANALISTA EN DESARROLLO INFORMATICO I SEGUN CONTRATO No.020-2019 A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 1 RECIBO No. 000-001-04-00000001 DE FECHA 18/06/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  ANALISTA EN DESARROLLO INFORMATICO I A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 7 Y RECIBO No. 000-001-04-00000008


title: RESERVA POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  ESPECIALISTA EN DESARROLLO INFORMATICO I  . SEGUN CONTRATO N021-2019 Y ACUERDO N. 0460-SE-2019

JUAN MIGUEL OSORTO SALGADO

legalName: JUAN MIGUEL OSORTO SALGADO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  ESPECIALISTA EN DESARROLLO INFORMATICO I  . SEGUN CONTRATO N021-2019 Y ACUERDO N. 0460-SE-2019

description: PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  ESPECIALISTA EN DESARROLLO INFORMATICO I  . SEGUN CONTRATO N021-2019 Y ACUERDO N. 0460-SE-2019 A PRESENTACION DEL PRODUCTO No.6 Y RECIBO No. 000-001-04-00000006 DE FECHA 18/11/2019 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN DESARROLLO INFORMATICO I  SEGUN CONTRATO N°-021 Y ACUERDO N°-0460-SE-2019 A PRESTACIÓN DE PRODUCTO N°-5  RECIBO #-000-001-04-00000005 DE FECHA 18 -10-2019 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.

description: PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  ESPECIALISTA EN DESARROLLO INFORMATICO I A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 7 Y RECIBO No. 000-001-04-00000008 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALISTA EN DESARROLLO INFORMATICO I  SEGUN CONTRATO No.021-2019 Y ACUERDO N. 0460-SE-2019 A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 4 RECIBO No. 000-001-04-00000004 DE FECHA 18/09/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 LCE

description: PAGO No.3 POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  ESPECIALISTA EN DESARROLLO INFORMATICO  SEGUN CONTRATO No. 021-2019 Y ACUERDO N. 0460-SE-2019  A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 3 RECIBO No. 000-001-04-00000003 DE FECHA 20/08/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO No. 2 POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  ESPECIALISTA EN DESARROLLO INFORMATICO  SEGUN CONTRATO No. 021-2019 Y ACUERDO N. 0460-SE-2019  A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 2 RECIBO No. 000-001-04-00000002 DE FECHA 18/07/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO No.1 POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  ESPECIALISTA EN DESARROLLO INFORMATICO  SEGUN CONTRATO No. 021-2019 Y ACUERDO N. 0460-SE-2019  A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 1 RECIBO No. 000-001-04-00000001 DE FECHA 18/06/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE


title: RESERVA POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  TECNICO EN COMPUTACION ELECTRONICA II    . SEGUN CONTRATO N023-2019 Y ACUERDO N. 0462-SE-2019

RICARDO DANIEL EUCEDA NAVAS

legalName: RICARDO DANIEL EUCEDA NAVAS

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  TECNICO EN COMPUTACION ELECTRONICA II    . SEGUN CONTRATO N023-2019 Y ACUERDO N. 0462-SE-2019

description: PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  TECNICO EN COMPUTACION ELECTRONICA II    . SEGUN CONTRATO N023-2019 Y ACUERDO N. 0462-SE-2019 A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 6 Y RECIBO No. 000-001-04-00000006 DE FECHA 18/11/2019 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA COMO TECNICO EN COMPUTACIÓN ELECTRONICA II SEGUN CONTRATO N°-023-2019 Y ACUERDO N°-0462-2019 A PRESTACIÓN DE PRODUCTO N°-5  RECIBO #-000-001-04-00000005 DE FECHA 18 -10-2019 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.

description: PAGO No. 3 POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  COMO  TECNICO EN COMPUTACION ELECTRONICA II SEGUN CONTRATO No.023-2019 A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 3 RECIBO No. 000-001-04-00000003 DE FECHA 20/08/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO No. 2 POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  COMO  TECNICO EN COMPUTACION ELECTRONICA II SEGUN CONTRATO No.023-2019 A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 2 RECIBO No. 000-001-04-00000002 DE FECHA 18/07/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO No. 1 POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  COMO  TECNICO EN COMPUTACION ELECTRONICA II SEGUN CONTRATO No.023-2019 A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 1 RECIBO No. 000-001-04-00000001 DE FECHA 18/06/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  TECNICO EN COMPUTACION ELECTRONICA II A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 7 RECIBO No. 000-001-04-00000008 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA COMO TECNICO EN COMPUTACION ELECTRONICA II    . SEGUN CONTRATO No. 023-2019 Y ACUERDO N. 0462-SE-2019 A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 4  RECIBO No. 000-001-04-00000004 DE FECHA 18/09/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE


title: RESERVA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 005-DGA-2019 PARA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2019

GILMA LIDIA AYALA ROSA

legalName: GILMA LIDIA AYALA ROSA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 005-DGA-2019 PARA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2019

description: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 005-DGA-2019 PARA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL AÑO 2019 RECIBOS No. 001-001-01-00000376 Y 001-001-01-00000377

description: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 005-DGA-2019 PARA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - AGOSTO DEL AÑO 2019 ENERO 001-001-01-00000354 FEBRERO 001-001-01-00000355 MARZO 001-001-01-00000356 ABRIL 001-001-01-00000357 MAYO 001-001-01-00000358 JUNIO 001-001-01-00000359 JULIO 001-001-01-00000374 AGOSTO 001-001-01-00000375


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001301 Y RECIBO N° 0235  AMBOS DE FECHA 20/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-2295-2019 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN ( 50 COMPUTADORAS SECRETARIAL ALTA CALIDAD) SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 0135-SSSE-2019.


INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001596 Y RECIBO N° 002671 AMBOS DE FECHA 26/08/2019. ORDEN DE COMPRA CM-591-SEDUC-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS ( 250 ALMUERZOS 200 PARA EL DIA 22/08/2019 Y 50 ALMUERZOS PARA EL DIA 23/08/2019 50 DESAYUNOS PARA LOS DIAS 22 Y  23/08/2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION  MEDIA SEGUN OFICIO N° 357-SDGEM-SE-2019.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 21/5/2019 A CORTES DEL 02 AL 03/6/2019 A SANTA BARBARA  REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES DEL DEPARTAMENTO DE COLON  ORGANIZAR Y DESARROLLAR UNA JORNADA DE TRABAJO PARA SOCIALIZAR EL OBJETIVO DE LA REUNIONCONOCER LOS PROBLEMAS Y NECESIDADES  EN EL SISTEMA EDUCATIVO Y DEFINIR UN PLAN DE ACCION. CONVOCAR Y DESARROLLAR UNA REUNION CON LOS DIRECTORES MUNICIPALES DE EDUCACION EN COORDINACION CON EL GOBERNADOR DEPARTAMENTAL Y DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACION REALIZAR UNA REUNION CON LOS PROMOTORES Y GESTORES DE GUIAS DE FAMILIA Y MEJORES FAMILIAS.

MOISES EVENOR ALVARADO MORALES

legalName: MOISES EVENOR ALVARADO MORALES


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  DEL 08 AL 09/8/2019 A GRACIAS LEMPIRA  PARTICIPAR EN EL LANZAMIENTO DEL MODELO EDUCATIVO INTERCULTURAL BILINGUE EIB PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS EN CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.


MARISABEL VENTURA SARAVIA

legalName: MARISABEL VENTURA SARAVIA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE 08 AL 10/9/2019 A COMAYAGUADANLI EL PARAISO  EN EL MARCO DEL PROYECTO CIVICO 2019 Y LA ENTREGA DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA DE LA PAZ Y LA LIBERTAD. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-4318-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-4318-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR Y PAPEL BOND DE TAMAÑO CARTA SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2299-2019 SOLCITADO POR LA SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR Y PAPEL BOND DE TAMAÑO CARTA SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2299-2019 SOLCITADO POR LA SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-00101769-2019 RECIBO #-0-2019


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00007309Y RECIBO N° 00562 AMBOS DE FECHA 12/09/2019.ORDEN DE COMPRA CM-546-SEDUC-2019  ADQUISICION DE EQUIPO PARA COMPUTACION ( 8 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES ) SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMATICA EDUCATIVA DE HONDURAS (USINIEH) SEGUN OFICIO N° 155-USINIEH-2019.


title: REEMBOLSO DE VIATICOS DEL 12 AL 14/8/2019 A ROATAN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DM/DDI COORDINADOR DE REDES EDUCATIVAS Y DIVERSOS ACTORES INVOLUCRADOS CON SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SAN .

GLENDA YADIRA MENDOZA PORTILLO

legalName: GLENDA YADIRA MENDOZA PORTILLO


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00028291-00028292 Y RECIBO S/N  AMBOS DE FECHA 11/09/2019. ORDEN DE COMPRA CM-568-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (CANTIDADES AJUSTADAS) SOLICITADA POR LA UNIDAD DE  PLANEAMIENTO Y EVALUCION DE GESTION  SEGUN OFICIO N° 110-UPEG-SE-2019.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-0011819 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 22/10/2019. ORDEN DE COMPRA CM-600-SEDUC-2019 ADQUISICION DE LAMINAS PLASTICAS DE DIFERENTES ESTUDIOS SOLICITADAS POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO N° 384-SDGEM  ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA PUBLICACION PARA EL PROCESO DE DIFUSION SE REALIZO POR MAYOR NUMERO DE LAMINAS SIN EMBARGO LA COMPRA SE HARA POR MENOR VALOR


title: COMPRA DE ANTORCHAS PARA EL RECORRIDO DEL A ANTORCHA CENTROAMERICANA SEGUN ORDEN DE COMPRA #-602-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINSTRATIVOS Y FINANCIEROS.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: COMPRA DE ANTORCHAS PARA EL RECORRIDO DEL A ANTORCHA CENTROAMERICANA SEGUN ORDEN DE COMPRA #-602-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINSTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-0027793-2019 RECIBO #-0-2019.


ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EMPACADAS (135ALMUERZOS Y 270 COFEE BREAK) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-612-2019 PARA LA CAPACITACIÓN DE ESTRATEGIAS LUDICAS EN DIFICULTADES DE APRENDIZAJE SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL. SE HACE PAGO CON FACTURA #-001603-2019 RECIBO #-002717-2019.


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007325  SEGUN ORDEN DE COMPRA DE LIBRETAS DE EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES Y LISTA DE ASISTENCIA DIARIA PARA LOS DOCENTES DE EDUCACION BASICA I Y II CICLO Y DOCENTES DE EDUCACION PREBASICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE LEMPIRA.


EDWIN LEONEL ALVARADO

legalName: EDWIN LEONEL ALVARADO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE RECIBO No. 001 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DIRECCIONES MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.


WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

rationale: PAGO DE RECICIBO No. 06954 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER DISTRIBUIDO Y/O ASIGNADO DE ACUERDO A ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN POA 2019 DE LA DIRECCION DPTAL DE LEMPIRA. EL COMBUSTIBLE SE UTILIZARA UNICAMENTE EN LOS VEHICULOS NACIONALES PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA PARA LA ADQUISION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE BASICA EDUCACION  MEDIA Y PROGRAMAS ALTERNATIVOS DE ACUERDO A LO PLANIFICADO EN POA Y PACC 2019.

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010937 DE LA ORDEN DE COMPRA PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE BASICA MEDIA Y PROGRAMAS ALTERNATIVOS DE ACUERDO A LO PLANIFICADO EN POA Y PACC 2019.


title: ORDEN DE COMPRA  PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE BASICA EDUCACION MEDIA Y PROGRAMAS ALTERNATIVOS DE ACUERDO A LO PLANIFICADO EN POA Y PACC 2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00028493  PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE BASICA EDUCACION MEDIA Y PROGRAMAS ALTERNATIVOS DE ACUERDO A LO PLANIFICADO EN POA Y PACC 2019.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00186643 DE LA ORDEN DE COMPRA PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE BASICA MEDIA Y PROGRAMAS ALTERNATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO EN POA Y PACC 2019.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER DISTRIBUIDO Y/O ASIGNADO DE ACUERDO A ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN POA 2019 DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA. EL COMBUSTIBLE SE UTILIZARA UNICAMENTE EN LOS VEHICULOS NACIONALES PROPOEDAD DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

rationale: PAGO DE RECIBO No. 06961 DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER DISTRIBUIDO Y/O ASIGNADO DE ACUERDO A ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN POA 2019 DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA. EL COMBUSTIBLE SE UTILIZARA UNICAMENTE EN LOS VEHICULOS NACIONALES PROPOEDAD DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DEPTAL DE LEMPIRA. SEGUN LO PLANIFICADO EN POA Y PACC 2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00186644 DE LA ORDEN DE COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DEPTAL DE LEMPIRA. SEGUN LO PLANIFICADO EN POA Y PACC 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA DE TONER PARA SER DISTRIBUIDOS  EN LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00186640 DE LA ORDEN DE COMPRA DE TONER PARA SER DISTRIBUIDOS  EN LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDAS EN  LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA SEGUN LO PLANIFICADO EN POA 2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00186642 DE LA ORDEN DE COMPRA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDAS EN  LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA SEGUN LO PLANIFICADO EN POA 2019.


title: COMPRA DE UNCILIOS DE COCINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-537-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: COMPRA DE UNCILIOS DE COCINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-537-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA SE HACE PAGO CON FACTURA #-001472-2019 RECIBO #-282-2019


DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

legalName: DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE EN SU TOTALIDAD POR QUE NO SE REQUIRIO SUMINISTRAR EL VEHICULO CON COMBUSTIBLE. PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 28/2/2019 A OLANCHITO DEPTO. DE YORO EN VIRTUD QUE DEBE COMPARECER AUDIENCIAS EN LA SECRETARIA DE TRABAJO Y EN EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-436-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-436-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 22 AL 27/9/2019 CHOLUTECA DEL 23 AL 27/9/2019 A NACAOMESAN LORENZO  INVESTIGACION DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE FORMACION DE DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO Y MEDIO Y MEDIO

WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ

legalName: WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ

RONALD KILDER BORJAS SIERRA

legalName: RONALD KILDER BORJAS SIERRA

actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 21/9/2019 A SAN PEDRO SULATELA SANTA BARBARA  RETROALIMENTACION  DEL I Y II NIVEL DEL DIPLOMADO IMPROVING ENGLISH TEACHING QUALITY PROYECT.


title: COMPRA DE SELLOS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-644-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE.

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

rationale: COMPRA DE SELLOS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-644-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE SE HACE PAGO CON FACTURA #-0001244-2019 RECIBO #-00306-2019