title: PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EL CUAL SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA: CONTRATO 13-2019 POR UN VALOR DE L. 30666.67 Y CONTRATO 14-2019 POR UN VALOR DE L. 9333.37 SUMANDO LA CANTIDAD DE L. 40000.00 EXACTOS


title: PAGO DE CONSULTORIA POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019

currency: HNL

JORGE DANIEL LANZA VELASQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JORGE DANIEL LANZA VELASQUEZ

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 58 - GERENCIA FORTALECIMIENTO AL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE LA MORA QUIRÚRGICA

ue: 104 - UNIDAD FORTALECIMIENTO AL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE LA MORA QUIRÚRGICA

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 141 - Taiwan (República China Nacionalista)

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: CONT

initiationType: tender


title: PAGO POR CONSULTORIA AL CONTRATO 005-2019 CORRESPONDIENTE PARCIALMENTE AL MES DE ENERO 2019

SYNDELL WALESKA PINEDA PAZ

legalName: SYNDELL WALESKA PINEDA PAZ


title: PAGO POR CONSULTORIA DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

VANESSA CAROLINA PINTO

legalName: VANESSA CAROLINA PINTO


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019

LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS

legalName: LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS


title: PAGO POR CONSULTORIA DEL CONTRATO 005-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.


title: PAGO DE CONSULTORIA POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019


title: PAGO POR CONSULTORIA DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019

ANA GABRIELA RIVERA ESCOBAR

legalName: ANA GABRIELA RIVERA ESCOBAR


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21 DE JULIO AL 21 DE OCTUBRE DE 2019.

ELSA WALESKA PAZ GIRON

legalName: ELSA WALESKA PAZ GIRON


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO FIRMADO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE QUIROFANOS SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL COMITE DE APOYO AL HOSPITAL DEL SUR.

name: COMITE DE APOYO EXTERNO AL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR

streetAddress: 2da PLANTA DEL HOSPITAL DEL SUR

scheme: HN-RTN

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

type: OFI


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA ESTABLECIDOS SEGUN CONTRATO Y QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE


title: PAGO POR INSUMOS Y MATERIAL DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA #9

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: ORDCOM


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO.


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

CLAUDIA MELISSA ROMERO QUIROZ

legalName: CLAUDIA MELISSA ROMERO QUIROZ

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: COMPRA DE EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES ADJUNTO AL DESPACHO Y QUE SE TRABAJA DIRECTAMENTE CON LA UNIDAD TECNICA MULTIDISCIPLINARIA.

streetAddress: COL. SAN JOSE DE LA PEÑA,ZONA#D,BLOQUE#7,CASA#5902

legalName: ELECTROCON NETWORKS S DE R L DE C V

ELECTROCON NETWORKS S DE R L DE C V

faxNumber: ND

objeto: 42600-Equipos para Computación


description: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019


rationale: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICEMBRE DE 2019


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE


description: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE


title: PAGO DE SEGUNDO DESEMBOLSO ESTIPULADO EN CONVENIO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL COMITE DE APOYO AL HOSPITAL DEL SUR PARA LA REPARACION DE QUIROFANOS.

legalName: COMITE DE APOYO EXTERNO AL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR


title: SERVICIOS DE CONSULTORIA - DESEMPEÑO

description: SERVICIOS DE CONSULTORIA - DESEMPEÑO

rationale: SERVICIOS DE CONSULTORIA - DESEMPEÑO

title: SERVICIOS DE CONSULTORIA - DESEMPEÑO

description: SERVICIOS DE CONSULTORIA - DESEMPEÑO

description: SERVICIOS DE CONSULTORIA - DESEMPEÑO

description: SERVICIOS DE CONSULTORIA - DESEMPEÑO


title: SERVICIOS DE CONSULTORIA - DESEMPEÑO

description: SERVICIOS DE CONSULTORIA - DESEMPEÑO

rationale: SERVICIOS DE CONSULTORIA - DESEMPEÑO

title: SERVICIOS DE CONSULTORIA - DESEMPEÑO

description: SERVICIOS DE CONSULTORIA - DESEMPEÑO

description: SERVICIOS DE CONSULTORIA - DESEMPEÑO

description: SERVICIOS DE CONSULTORIA - DESEMPEÑO


title: PAGO POR CONSULTORIA DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL CONTRATO 001-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.


title: Pago del mes de febrero de 2019 por la consultoria en asistencia de gerencia administrativa.


description: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE


title: Primer pago del mes de enero del 2019 por la Consultoria Asistente Administrativo.


title: Pago consultoria del Mes de Febrero como Coordinador Logistico.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 003-2019 PARA EL MES DE MARZO DE 2019.

ALBERTO SIERRA MONCADA

legalName: ALBERTO SIERRA MONCADA


title: PARA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ACUERDO A CONTRATO 002-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO 004-2019 Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.


EDWIN ARTURO FERNANDEZ GALO

legalName: EDWIN ARTURO FERNANDEZ GALO

rationale: REVERSIÓN DEL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS DEACUERDO A SERVICIOS DE  CONSULTORIA SEGUN CONTRATO 06-2019 Y CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 - 31DE MARZO DE 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-58-59-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-58-59-1-0

type: CON


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO 005-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.


title: Pago por consultoria correspondiente al mes de febrero como Gerente Administrativo.


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO #05-2019 DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-58-67-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-58-67-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1R TRIMESTRE 2019

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

ga: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

ue: 4 - DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1R TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005399

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2019

JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

legalName: JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000675-676-678-679


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILZIADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITLARIA 2DO TRIMESTRE 2019

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILZIADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITLARIA 2DO TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-002-001-00006226


title: COMPRA DEEQUIPPO MEDICO SANITARIO E INSTRUMENTAL PARA SER URILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DA TRIMESTRE 2019.

GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE EQUIPPO MEDICO SANITARIO E INSTRUMENTAL PARA SER URILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DA TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTRUA # 000-001-01-00000955


title: COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOPSITALARIA TERCER TRIMESTRE 2019

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOPSITALARIA TERCER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 001-003-01-00032666


title: COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS AMBULANCIAS Y CARRO MITSUBSHI ESTA UNIDAD HOPSITALARIA TERCER TRIMESTRE 2019.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

type: OFICIO

description: PAGO DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS AMBULANCIAS Y CARRO MITSUBSHI ESTA UNIDAD HOPSITALARIA TERCER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 006-001-01-00004960 / REVERSION POR NUMERO DE FACTURA ERRONEO


actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOPSITALARIA TERCER TRIMESTRE 2019/ REVERSION POR MALA IMPUTACION DE OBJETO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-5-875-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-5-875-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE ULTILES DE ESCRITORIO  OFIICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA/ REVERSION PROVEEDOR NO ENTREGA PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-5-873-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-5-873-1-0


title: COMPRA DE RECTIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIA EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2019

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE RECTIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIA EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00012821-12822


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL  ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL  ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00010961


title: PAGO DE SANGRES Y COMPONESTES PARA SER UTILZIADA EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA MES DE MARZO 2019 HOPSITAL GABRIELA ALVARADO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00062004

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTE SALA Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL PRIMER TRIMETRE AÑO 2019

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO  DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTE SALA Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL PRIMER TRIMETRE AÑO 2019  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006256


title: PAGO DE SANGRES Y COMPONESTES PARA SER UTILZIADA EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA MES DE ABRIL 2019 HOPSITAL GABRIELA ALVARADO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00060134-62117-62123-62138.


title: PAGO POR CONSULTORIA DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL

VANESSA CAROLINA PINTO

legalName: VANESSA CAROLINA PINTO


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS DEACUERDO A SERVICIOS DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO 06-2019 Y CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14-31 DE MARZO


name: GRUPO TECNICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: CONDOMINIO TONCONTIN SUBIDA AL COMISARIATO DEL IPM,B#L

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: Mantenimiento y Reparacion de Equipo Sanitalrio y de Laboratorio  de diferente salas de esta unidad hospitalaria en atencion de pacientes / REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN FECHA DE RECEPCION  DE OFERTAS SEGUN OFICIO 114-DHGA-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-5-893-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-5-893-1-0

description: Pago de Mantenimiento y Reparacion de Equipo Sanitalrio y de Laboratorio  de diferente salas de esta unidad hospitalaria en atencion de pacientes segun factura # 000-001-01-00000954 7 reversion por error involuntario en fecha de recepcion de ofertas segun oficio # 114-DHGA-19


title: PAGO POR CONSULTORIA DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019

LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS

legalName: LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS


title: PAGO POR CONSULTORIA DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019


title: PAGO POR CONSULTORIA DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.

JORGE DANIEL LANZA VELASQUEZ

legalName: JORGE DANIEL LANZA VELASQUEZ


title: PAGO A KAREN YESENIA GARCIA HERNANDEZ ( SERVICIO AUTOMOTRIZ ORTEGA ) POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 001-01-0001210 REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER AñO 2013 COLORBLANCO SIN PLACA SEGUN ORDEN DE PAGO No.12 Y ORDEN DE COMPRA No:OC-UAFCE-MESOAMERICA-009-2019

KAREN YESENIA GARCIA HERNANDEZ

legalName: KAREN YESENIA GARCIA HERNANDEZ

ga: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  DE FONDOS EXTERNOS

ue: 105 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS EXTERNOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 8 - FORTALECIMIENTO A GESTORES DESCENTRALIZADOS Y OTROS


title: PAGO POR CONSULTORIA DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01-21 DE ABRIL DE 2019

SYNDELL WALESKA PINEDA PAZ

legalName: SYNDELL WALESKA PINEDA PAZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR COMPRA DE INSUMOS PARA OFICINA SEGUN LA FACTURA NO. 001-001-01-769997 . ORDEN DE COMPRA No.OC-UAFCE-MESOAMERICA-011-2019 Y SOLICITUD DE PAGO No. 13

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO ASOLUCIONES DE INFORMACION Y SISTEMAS AUTOMATIZADOS S.A. DE C.V. POR SERVICIOS DE CAPACITACION SEGUN LA FACTURA NO. 0000-001-01-4003. ORDEN DE COMPRA No.OC-UAFCE-MESOAMERICA-20-2019 Y SOLICITUD DE PAGO No. 14

name: SOLUCIONES DE INFORMACION Y SISTEMAS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: ED.CONTINENTAL, COL. MIRAMONTES

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


legalName: SOLUCIONES DE INFORMACION Y SISTEMAS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: REVERSION POR NOMBRE DE PROVEEDOR ERROR EN RTN ( PAGO A SOLUCIONES DE INFORMACION Y SISTEMAS AUTOMATIZADOS S.A. DE C.V. POR COMPRA DE RUOTER PARA USO DE LA UAFCE SEGUN MEMORANDUM No. 284-CA-UAFCE-CI-2019 Y  LA FACTURA No. 0000-002-01-00000349. ORDEN DE COMPRA No.OC-UAFCE-MESOAMERICA-12-2019  SOLICITUD DE PAGO No. 16)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-59-13-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-59-13-1-0


title: PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPOTARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019 SEGUN FACTURA # 000-003-01-00060186 / 000-003-01-00060280


title: PAGO A REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO SEGUN FACTURA No.001-001-01-00007067/68 ORDEN DE COMPRA No. UAFCE-MESOAMERICA-036-2019 Y SOLICITUD DE PAGO No. 42

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPOTARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019 SEGUN FACTURA # 000-003-01-00060222-000-003-01-00060281


title: PAGO A ROSIBEL SANTOS CALIX ( COMERCIAL PUMA LAS LOMAS ) COMPRA DE COMBUSTIBLE -DIESEL PARA DIFERENCTES ACTIVIDADES DE LA UAFCE SEGUN ODEN DE COMPRA NO.UAFCE-MESOAMERICA-027-2019  FACTURA PROFORMA NO. 311020191 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 34

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: PAGO A MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V POR COMPRA DE RELOJ MARCADOR PARA LA UAFCE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.  UAFCE-MESOAMERICA-016-2019  SOLICITUD DE PAGO No. 33 Y MEMORANDUM NO. CAF-UAFCE-106-2019

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RX EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2019

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RX EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00017430


title: PAGO A REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL POR COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA SEGUN FACTURA No.001-001-01-00007066 ORDEN DE COMPRA No. UAFCE-MESOAMERICA-034-2019 Y SOLICITUD DE PAGO No. 43

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA SEGUN FACTURA No.001-001-01-0000770598 ORDEN DE COMPRA No. UAFCE-MESOAMERICA-026-2019 Y SOLICITUD DE PAGO No. 45

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)L POR COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA SEGUN FACTURA No.001-001-01-000770585 ORDEN DE COMPRA No. UAFCE-MESOAMERICA-035-A-2019 Y SOLICITUD DE PAGO No. 47


title: PAGO A CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RLL POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER AñO 2015 COLOR BLANCO SERIE 3N6PD23Y42K94126 SEGUN FACTURA No.000-001-01-0007052 ORDEN DE COMPRA No. UAFCE-MESOAMERICA-005-2019 Y SOLICITUD DE PAGO No. 46

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL


title: PAGO A REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL POR COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA SEGUN FACTURA No.000-001-01-0007064 ORDEN DE COMPRA No. UAFCE-MESOAMERICA-035-2019 Y SOLICITUD DE PAGO No. 44


title: PAGO A REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA VISITAS SEGUN FACTURA No.001-001-01-00007065 ORDEN DE COMPRA No. UAFCE-MESOAMERICA-037-2019 Y SOLICITUD DE PAGO No. 48


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR COMPRA DE MATERIALES DE PAPEL Y CARTON PARA UAFCE SEGUN LA FACTURA NO. 001-001-01-770594 . ORDEN DE COMPRA No.OC-UAFCE-MESOAMERICA-034-2019 Y SOLICITUD DE PAGO No. 49


title: PAGO A ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT POR COMPRA DE INSUMOS PARA VEHICULOSEGUN LA FACTURA NO. 000-002-01-00011794 . ORDEN DE COMPRA No.OC-UAFCE-MESOAMERICA-017-2019 Y SOLICITUD DE PAGO No. 50


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR COMPRA DE INSUMOS PAPEL Y CARTON PARA UAFCE SEGUN LA FACTURA NO. 001-001-01-770552 . ORDEN DE COMPRA No.OC-UAFCE-MESOAMERICA-018-2019 Y SOLICITUD DE PAGO No. 51


title: PAGO A HOTELES DE HONDURAS S A DE CV POR CAPACITACION  EN EL TEMA DE CONTROL INTERNO DE UNIDADES A NIVEL CENTRAL HOSPITALES Y REGIONES FCO MORAZAN SEGUN LA FACTURA NO. 000-001-01-00074994 . ORDEN DE COMPRA No.OC-UAFCE-MESOAMERICA-022-2019 Y SOLICITUD DE PAGO No. 53

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOSEGUN LA FACTURA NO. 000-002-01-00011953 . ORDEN DE COMPRA No.OC-UAFCE-MESOAMERICA-031-B-2019 Y SOLICITUD DE PAGO No. 52

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL POR COMPRA DE INSUMOS y ACEITE PARA VEHICULOSEGUN LA FACTURA NO. 000-001-01-0007081ORDEN DE COMPRA No.OC-UAFCE-MESOAMERICA-031-2019 Y SOLICITUD DE PAGO No. 70


title: PAGO A MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILAR TALLER DE CAPACITACION  PARA FACILITADORES DE PLANIFICACION FAMILIAR EN EL AREA RURAL A LOS GESTORES PLAN DE HONDURAS Y MANCOSOL DE COPAN RUINAS Y LEMPIRA  DEL 05 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019  SEGUN LA FACTURA NO. 002-001-01-00006544  OFICIO NO. 133-ISM-2019 ORDEN DE COMPRA No.OC-UAFCE-MESOAMERICA-028-2019 Y SOLICITUD DE PAGO No. 54

MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILAR

legalName: MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILAR


title: PAGO A INVERSIONES GAMMA POR  TALLER DE SOCIALIZACION DE LINEAMIENTOS Y FORMATOS POA 2020 A LAS UNIDADES DE NIVEL CENTRAL SECRETARIA DE SALUD SEGUN FACTURA PROFORMA No. 288 ORDEN DE COMPRA No. UAFCE-MESOAMERICA-021-2019 Y SOLICITUD DE PAGO No.90

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA


title: PAGO A COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV. POR COMPRA DE RUOTER PARA USO DE LA UAFCE SEGUN MEMORANDUM No. 284-CA-UAFCE-CI-2019 Y  LA FACTURA No. 0000-002-01-00000349. ORDEN DE COMPRA No.OC-UAFCE-MESOAMERICA-12-2019  SOLICITUD DE PAGO No. 16

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. POR COMPRA DE INSUMOS PARA IMPRESORA HP LASER JET SEGUN LA FACTURA NO. 000-001-01-0005750. ORDEN DE COMPRA No.OC-UAFCE-MESOAMERICA-001-A-2019 Y SOLICITUD DE PAGO No. 13

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


title: PAGO A KAREN YESENIA GARCIA HERNANDEZ ( SERVICIO AUTOMOTRIZ ORTEGA ) POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 001-01-0001212 REPARACION Y MANTENIMIENTO  DE VEHICULO NISSAN FRONTIER GRIS AñO 2016 COLORBLANCO SIN PLACA SEGUN ORDEN DE PAGO No.69 Y ORDEN DE COMPRA No:OC-UAFCE-MESOAMERICA-002-2019

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO A REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES  PARA OFICINA SEGUN FACTURA No.001-001-01-00007103 ORDEN DE COMPRA No. UAFCE-MESOAMERICA-046-B-2019 Y SOLICITUD DE PAGO No. 71


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES  DE ESCRITORIO SEGUN FACTURA No.001-001-01-0000770654 ORDEN DE COMPRA No. UAFCE-MESOAMERICA-046-2019 Y SOLICITUD DE PAGO No. 86


title: PAGO A UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. POR  COMPRA DE UNA PERCOLADORA PARA OFICINAS UAFCE SEGUN FACTURA PROFORMA SIN No.  ORDEN DE COMPRA No. UAFCE-MESOAMERICA-033-A-2019 Y SOLICITUD DE PAGO No.91

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.


title: PAGO A ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V. POR  COMPRA DE UNA REFRIGERADORA PARA OFICINAS UAFCE SEGUN FACTURA PROFORMA No.59  ORDEN DE COMPRA No. UAFCE-MESOAMERICA-047-2019 Y SOLICITUD DE PAGO No.93

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO A REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V. POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO DE LA UAFCE MARCA NISSAN COLOR AZUL AñO 2013 CON PLACA 6703SEGUN LA FACTURA NO. 000-001-01-0008840 . ORDEN DE COMPRA No.OC-UAFCE-MESOAMERICA-014-2019 Y SOLICITUD DE PAGO No. 94

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: PAGO A ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V. POR  COMPRA DE UN MICRONDAS PARA OFICINAS UAFCE SEGUN FACTURA PROFORMA No.60  ORDEN DE COMPRA No. UAFCE-MESOAMERICA-033-2019 Y SOLICITUD DE PAGO No.92


title: PAGO ACENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. POR COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO SEGUN LA FACTURA PROFORMAORDEN DE COMPRA No.OC-UAFCE-MESOAMERICA-01-2019 Y SOLICITUD DE PAGO No. 95

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO A REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL) POR COMPRA DE INSUMOS PARA OFICINA SEGUN LA FACTURA NO. 001-001-01-00007104 . ORDEN DE COMPRA No.OC-UAFCE-MESOAMERICA-037-A-2019 Y SOLICITUD DE PAGO No. 109


title: PAGO A UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.. POR COMPRA DE ENFRIADOR DE AGUA PARA UAFCE SEGUN LA FACTURA PROFORMA ORDEN DE COMPRA No.OC-UAFCE-MESOAMERICA-051-A-2019 Y SOLICITUD DE PAGO No. 106


title: PAGO A DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A. POR COMPRA DE ENFRIADOR DE AGUA PARA UAFCE SEGUN LA FACTURA PROFORMA ORDEN DE COMPRA No.OC-UAFCE-MESOAMERICA-052-A-2019 Y SOLICITUD DE PAGO No. 107

DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.

streetAddress: BOULEVAR LA HACIENDA, CENTRO COMERCIAL LA HACIENDA

legalName: DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.


title: PAGO A ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V. POR COMPRA DE REFRIGERADORA PARA UAFCE SEGUN LA FACTURA PROFORMA ORDEN DE COMPRA No.OC-UAFCE-MESOAMERICA-051-2019 Y SOLICITUD DE PAGO No. 108


title: PAGO A PUBLIGRAFICAS S DE R L POR COMPRA DE MATERIAL DE DISEñO DE LISTADO DE MUJERES EN EDAD FERRTIL Y LISTADO INTEGRAL DE MENOR DE 5 AñOSSEGUN LA FACTURA PROFORMA  NO. 1970 ORDEN DE COMPRA No.OC-UAFCE-MESOAMERICA-024-2019 Y SOLICITUD DE PAGO No. 110

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO) POR COMPRA DE 80 REFRIGERIOS EN EVENTO DE ENTREGA DE AMBULANCIAS PARA HOSPITALES INICIATIVA MESOAMERICA SEGUN LA FACTURA NO. 001-001-01-002427 . ORDEN DE COMPRA No.OC-UAFCE-MESOAMERICA-051-2019  SOLICITUD DE PAGO No. 111 Y OFICIO NO. 163-ISM-2019

BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO

legalName: BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO


title: PAGO A SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. POR COMPRA DE  DOS DISCOS DUROS EXTERNO MARCA TOSHIBA DE 2TB Y 10 MEMORIAS SEGUN LA FACTURA NO. 001-001-01-005805 . ORDEN DE COMPRA No.OC-UAFCE-MESOAMERICA-029-B-2019  SOLICITUD DE PAGO No. 133


title: PAGO A SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. POR COMPRA DE  EQUIPO DE COMPUTACION PARA EL DESPACHO DE LA MINISTRA DE SALUD SEGUN LA FACTURA PROFORMA NO. PF-122-2019 ORDEN DE COMPRA No.OC-UAFCE-MESOAMERICA-03-2019  SOLICITUD DE PAGO No. 134


title: PAGO A SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. POR COMPRA DE  EQUIPO DE DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA 1TB 5400RPM COLOR NEGRO PARA EL DESPACHO DE LA MINISTRA DE SALUD SEGUN LA FACTURA PROFORMA NO. PF-122-2019 ORDEN DE COMPRA No.OC-UAFCE-MESOAMERICA-03-2019  COMPLEMETO A SOLICITUD DE PAGO No. 134


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 3ER TRIMESTRE 2019

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 3ER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00015266


title: PAGO ABIDSS TECHNOLOGY S A DE C V POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION SEGUN LA FACTURA NO. 000-001-01-00001154 ORDEN DE COMPRA No.OC-UAFCE-MESOAMERICA-55-2019 Y SOLICITUD DE PAGO No. 136

BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

streetAddress: TORRE NOVA, PISO 8

legalName: BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V


title: PAGO A COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR COMPRA DE  EQUIPO DE COMPUTACION PORTATIL SEGUN LA FACTURA NO. 002-001-01-00006988 ORDEN DE COMPRA No.OC-UAFCE-MESOAMERICA-04-2019  SOLICITUD DE PAGO No. 131

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO A ELECTRO LLANTAS S. DE R.L. POR COMPRA DE  LLANTAS SEGUN LA FACTURA NO. 000-001-01-00050486 ORDEN DE COMPRA No.OC-UAFCE-MESOAMERICA-30-2019  SOLICITUD DE PAGO No. 132

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO A COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR COMPRA DE APLICACIONES INFORMATICAS SEGUN LA FACTURA NO. 002-001-01-00006987 ORDEN DE COMPRA No.OC-UAFCE-MESOAMERICA-113-2019 Y SOLICITUD DE PAGO No. 135

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO A COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN LA FACTURA NO. 002-001-01-00006987 ORDEN DE COMPRA No.OC-UAFCE-MESOAMERICA-113-2019 Y SOLICITUD DE PAGO No. 135 ( COMPLEMENTO DE FORMULARIO NO. 69 DEL 4 12 2019 )


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILZIADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 3ER TRIMESTRE 2019

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILZIADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 3ER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTRUA # 000-002-01-00000841

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-5-971-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-5-971-1-0


title: PAGO A COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR COMPRA DE 30 LICENCIAS DE ANTIVIRUS  SEGUN  OFICIO NO. 1803-2019-SSRISS LA FACTURA NO. 002-001-01-00007047 ORDEN DE COMPRA No.OC-UAFCE-MESOAMERICA-32-2019 Y SOLICITUD DE PAGO No. 137


JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: PAGO COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 3ER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTRUA 000-001-01-00037652

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-5-972-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-5-972-1-0


description: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILZIADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 3ER TRIMESTRE 2019

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILZIADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 3ER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTUYRA # 000-001-01-00005568

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-5-973-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-5-973-1-0


title: PAGO A COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION SEGUN LA FACTURA NO. 002-001-01-00007034 ORDEN DE COMPRA No.OC-UAFCE-MESOAMERICA-29-A-2019 Y SOLICITUD DE PAGO No. 138 ( COMPLEMETO AL FGORMULARIO NO. 72 )


title: COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA UNIFORMES DE PERSONAL PERMANENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2019

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE PRENDAS DE VESTIR PARA UNIFORMES DE PERSONAL PERMANENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00023317

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-5-975-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-5-975-1-0


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN LA FACTURA NO. 002-001-01-0000770801 ORDEN DE COMPRA No.OC-UAFCE-MESOAMERICA-29-A-2019 Y SOLICITUD DE PAGO No. 139

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: COMPRA DE DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 3ER TRIMESTRE 2019

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 3ER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00013189-13190


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILZIADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2019

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILZIADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00045049


title: PAGO A COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION SEGUN LA FACTURA NO. 002-001-01-00007034 ORDEN DE COMPRA No.OC-UAFCE-MESOAMERICA-29-2019 Y SOLICITUD DE PAGO No. 138


title: PAGO A SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES POR TALLER DE CIERRE DE ADMINISTRACION UAFCE SEGUN LA FACTURA PROFORMA NO.21736 ORDEN DE COMPRA No.OC-UAFCE-MESOAMERICA-054-2019 Y SOLICITUD DE PAGO No. 140

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR COMPRA DE INSUMOS - TONER DE TINTA PARA OFICINA SEGUN LA FACTURA PROFORMA  NO.11 ORDEN DE COMPRA No.OC-UAFCE-MESOAMERICA-064-2019 Y SOLICITUD DE PAGO No. 146


MEDITEK S.A DE C.V.

streetAddress: COL. LAS MINITAS 4TA CALLE AVE. JUAN LINDON-2424

legalName: MEDITEK S.A DE C.V.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2019 / reversion por no cumplir con requerimienro de secretaria de / unidad de precios

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-5-977-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-5-977-1-0


title: COMPRA DE TELAS PARA UNIFORMES DE PERSONAL PERMANESTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 3ER TRIMESTRE 2019

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE TELAS PARA UNIFORMES DE PERSONAL PERMANESTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 3ER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00023299 .


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR COMPRA DE INSUMOS PARA OFICINA SEGUN LA FACTURA PROFORMA NO.10  ORDEN DE COMPRA No.OC-UAFCE-MESOAMERICA-061-2019 Y SOLICITUD DE PAGO No. 148


title: PAGO APUBLIGRAFICAS S DE R L POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SEGUN LA FACTURA PROFORMA NO. 1976. ORDEN DE COMPRA No.OC-UAFCE-MESOAMERICA-661-2019 Y SOLICITUD DE PAGO No. 147

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A KAREN YESENIA GARCIA HERNANDEZ ( SERVICIO AUTOMOTRIZ ORTEGA ) POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 001-01-0001213 REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER AñO 2013 COLOR DORADO PLACA 10712 SEGUN ORDEN DE PAGO No.10 Y ORDEN DE COMPRA No:OC-UAFCE-MESOAMERICA-008-2019

KAREN YESENIA GARCIA HERNANDEZ

legalName: KAREN YESENIA GARCIA HERNANDEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.) POR COMPRA DE CAMISAS DE TRABAJO PARA EMPLEADOS DE UAFCE SEGUN LA FACTURA NO. 1011773 ORDEN DE COMPRA No.OC-UAFCE-MESOAMERICA-057-2019 Y SOLICITUD DE PAGO No. 150

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITLARIA 3ER TRIMESTRE 2019

JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

legalName: JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITLARIA 3ER TRIMESTRE 2019 / SEGUN FACTRUA # 000-001-01-00000705-706-708-709

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-5-979-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-5-979-1-0


title: PAGO A SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION E IMPRESORAS SEGUN LA FACTURA NO. PF-129-2019/ pf-130-2019 ORDEN DE COMPRA No.OC-UAFCE-MESOAMERICA-053-2019 Y SOLICITUD DE PAGO No. 149

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


description: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITLARIA 3ER TRIMESTRE 2019

rationale: PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITLARIA 3ER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000696-698

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-5-980-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-5-980-1-0


rationale: PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITLARIA 3ER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTRUA # 000-001-01-00000719-714-716-717-718

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-5-981-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-5-981-1-0


rationale: PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITLARIA 3ER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000699-700


title: PAGO A PAGO A COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR COMPRA DE COMPUTADORAS Y APLICACIONES INFORMATICAS  SEGUN LA FACTURA NO. PF-133-2019 ORDEN DE COMPRA No.OC-UAFCE-MESOAMERICA-044-2019 Y SOLICITUD DE PAGO No. 161


title: PAGO A SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN LA FACTURA NO. PF-133-2019 ORDEN DE COMPRA No.OC-UAFCE-MESOAMERICA-44-2019 Y SOLICITUD DE PAGO No. 161 ( COMPLEMENTO DE FORMULARIO NO. 81 )


name: SERVICIOS INNOVADORES DE INGENIERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COL. LA AMERICA CASA-1605 BLOQUE-11 ATRAS DE RESTAURANTE  POPEYES COMAYAGUELA,M.D.C

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES DE BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAL MEDICO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 3ER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTRUA # 000-001-01-00000054

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-5-983-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-5-983-1-0


title: PAGO A EMBOTELLADORA DE SULA SA POR COMPRA DE AGUA ELECTROPURA SEGUN LA FACTURA NO. 40 ORDEN DE COMPRA No.OC-UAFCE-MESOAMERICA-025-2019 Y SOLICITUD DE PAGO No. 167

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO A SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION  Y TONNER PARA  IMPRESORAS SEGUN LA FACTURA NO. PF-132-2019 ORDEN DE COMPRA No.OC-UAFCE-MESOAMERICA-056-2019 Y SOLICITUD DE PAGO No. 152


title: PAGO A REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL) POR COMPRA DE INSUMOS PARA OFICINA SEGUN LA FACTURA NO. 001-001-01-00007002 . ORDEN DE COMPRA No.OC-UAFCE-MESOAMERICA-019-2019 Y SOLICITUD DE PAGO No. 159

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO PAGO DE ALIMENTACION POR CAPACITACION  EN EL TEMA  A FACILITADORES DE PLANIFICACION FAMILIAR EN DULCE NOMBRE DE CULMISEGUN LA FACTURA NO. 000-001-01-0002435 . ORDEN DE COMPRA No.OC-UAFCE-MESOAMERICA-048-2019 Y SOLICITUD DE PAGO No.165

BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO

legalName: BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIOS PARA TERCER TRIMESTRE 2019

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO  DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIOS PARA TERCER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005566

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-5-987-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-5-987-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-5-987-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-5-987-1-0


title: PAGO A SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION  Y TONNER PARA  IMPRESORAS SEGUN LA FACTURA NO. PF-132-2019 ORDEN DE COMPRA No.OC-UAFCE-MESOAMERICA-056-2019 Y SOLICITUD DE PAGO No. 152 COMPLEMENTO DE FACRTURA NO. PF-132-2019


title: COMPRA DE CONFECCIONES TEXTILES PARA SER UTILIZADA EN LAS SALAS DE OPERACIONES Y LABOR Y PARTO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIO 3ER TRIMESTRE 2019.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE CONFECCIONES TEXTILES PARA SER UTILIZADA EN LAS SALAS DE OPERACIONES Y LABOR Y PARTO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIO 3ER TRIMESTRE 2019. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00023315


title: PAGO A COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV. POR COMPRA DE IMPRESORAS SEGUN LA FACTURA NO. 50-2019 ORDEN DE COMPRA No.OC-UAFCE-MESOAMERICA-044A-2019 Y SOLICITUD DE PAGO No. 160

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV


streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RX EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2019 / REVERSION POR FECHA ERRONEA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-5-989-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-5-989-1-0


title: PAGO A COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV. POR COMPRA DE COMPUTACION SEGUN LA FACTURA NO. 49-2019 ORDEN DE COMPRA No.OC-UAFCE-MESOAMERICA-056A-2019 Y SOLICITUD DE PAGO No. 151

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A KAREN YESENIA GARCIA HERNANDEZ ( SERVICIO AUTOMOTRIZ ORTEGA ) POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 001-01-0001219 REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER AñO 2008 COLOR ROJO SIN PLACA SEGUN ORDEN DE PAGO No.11 Y ORDEN DE COMPRA No:OC-UAFCE-MESOAMERICA-010-2019


title: COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA UNIFORME DE PERSONAL DE CONTRATO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2019.

rationale: COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA UNIFORME DE PERSONAL DE CONTRATO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2019/ REVERSION POR FECHAS ERRONEAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-5-990-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-5-990-1-0


title: PAGO A SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. POR COMPRA DE PROYECTOR EPSON SEGUN LA FACTURA NO. PF-136-2019 ORDEN DE COMPRA No.OC-UAFCE-MESOAMERICA-067-2019 Y SOLICITUD DE PAGO No. 172


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2019

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005571

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-5-991-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-5-991-1-0


title: PAGO A REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V. POR REPARACION DE GOLPE Y PINTADO DE VEHICULO NISSAN COLOR GRIS MOTOR YD25663253P SEGUN LA FACTURA NO. 001-001-01-00008956. ORDEN DE COMPRA No.OC-UAFCE-MESOAMERICA-068-2019 Y SOLICITUD DE PAGO No. 173

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


description: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2019

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000842


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00015379


title: PAGO A INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.) POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA PERSONAL DE UAFCE SEGUN LA FACTURA NO. 1011843 ORDEN DE COMPRA No.OC-UAFCE-MESOAMERICA-063-2019 Y SOLICITUD DE PAGO No. 168


title: COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIAS TERCER TRIMESTRE 2019

rationale: PAGO DE PRODUCTO ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIAS TERCER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000725-726-727-728

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-5-994-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-5-994-1-0


title: COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2019

rationale: PAGO DE PRODUCTO ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000710

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-5-995-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-5-995-1-0


description: COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIAS TERCER TRIMESTRE 2019

rationale: PAGO DE PRODUCTO ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIAS TERCER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000720-721-722-723-724


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2019.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

ga: 6 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA TERESA

ue: 5 - DIRECCIÓN HOSPITAL SANTA TERESA

rationale: POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR PARTE DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIO NO. 169-2019-SDGR-HGST.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-6-100-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-6-100-1-0


rationale: COMPRA DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2019 / REVERSION POR FECHA ERRONEAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-5-999-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-5-999-1-0


description: COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2019

rationale: PAGO DE PRODUCTO ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000711-712


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00136392 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 19-107 COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-6-1001-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-6-1001-1-0


title: COMPRA DE REACTIVO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2019.

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: REVERSION EN BASE A OFICIO NO. 139-2019 SDGR-HGST EN VISTA A ERROR EN PRECIO UNITARIO EN LA PARTIDA 5. PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00015850 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NO.117 POR LA ADQUISICIÓN  DE REACTIVO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-6-1000-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-6-1000-1-0


title: COMPRA DE REACTIVOS VIH-SIDA PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2019.

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-001-01-00135287 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NO. 19-106 POR LA ADQUISICION DE REACTIVOS VIH-SIDA PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2019.


title: COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2019.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00015851 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NO. 19-118 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2019.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL III DEL 2019.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-002-01-00000040 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA 19-92 POR LA ADQUISICIÓN  DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL III DEL 2019.


title: COMPRA DE MATERIAL Y ACCESORIO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2019

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO A FACTURA NO.000-002-01-00000661 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NO. 19-96 POR LA ADQUISICIÓN  DE MATERIAL Y ACCESORIO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2019


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2019.

name: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO A LIMA, CASA#1619


DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00035952 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN 19-120 COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LA DESPENSA DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2019


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00052475 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 19-121 COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LA DESPENSA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2019


title: COMPRA DE MATERIAL  MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGSTDURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2019.


description: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2019.

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO A LA FACTURA No. 000-002-01-00003913 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-6-5-0161-2019 POR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2019.


title: COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION QUE SERA UTILIZADO EN LA SUBDIRECCION DE GESTION DE RECURSOS DURANTE EL 2019

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPTO DE LA DESPENSA DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2019

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00017613 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NO. 60-6-5-0182-2019 (19-122) POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPTO DE LA DESPENSA DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2019


title: COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE LAVANDERIA DEL HGST.

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: SE REALIZA REVERSION POR PRECIOS ALTOS SEGUN OFICIO NO. 153-2019-SDGR-HGST.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-6-1013-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-6-1013-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-6-1013-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-6-1013-1-0


title: COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS DEL HGST DURANTE EL 2019

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2019.

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-002-01-00034355 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 19-07 POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2019.


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008537 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N!° 19-119 COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPTO DE LABORATORIO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2019


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00526754 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 19-09 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2019.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: SE REVERSA SEGUN OFICIO 207-2019-SDGR-HGST PROVEEDOR MANIFIESTA QUE NO ENTREGARA PRODUCTO ADJUDICADO POR DEUDA ADQUIRIDA ANTERIORMENTE  COMPRA DE UTILES DE OFICINA TINTAS PARA IMPRESORAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPTOS DEL HGST DURANTE EL 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-6-1018-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-6-1018-1-0


title: COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DEL HGST DURANTE EL 2019

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

rationale: PAGO A LA FACTURA NO.000-003-01-00172292 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-6-5-0167-2019 POR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2019.


title: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN  LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCION SDGR Y SDGI EN EL AÑO 2019

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00004671 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NO. 19-10 POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN  LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCION SDGR Y SDGI EN EL AÑO 2019


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00017209 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 19-11 POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SDGR DEL HDST DURANTE EL 2019.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2019

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-001-01-00015850 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NO. 19-117 POR LA ADQUISICIÓN  DE REACTIVOS PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2019


title: COMPRA DE MATERIAL SUMINISTROS E INSTRUMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HGST DURANTE EL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19-61 Y FACTURA NO. 001-001-01-00028147.

MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DE NEONATOLOGIA DEL HGST DURANTE EL 2019.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: SE REALIZA DISMINUCION EN VISTA A ERROR EN EL MONTO TOTAL SEGUN OFICIO No.199-2019 SDGR-HGST.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-6-1068-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-6-1068-1-0


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE IMAGENOLOGÍA DEL HGST  DURATE EL III TRIMESTRE 2019.

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-001-01-00001719 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NO.19-108 POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE IMAGENOLOGÍA DEL HGST  DURATE EL III TRIMESTRE 2019.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HGST DURANTE EL 2019

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00027336 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRANUMERO 60-6-5-0156-2019POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HGST DURANTE EL 2019


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL 2019

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL 2019.

name: AMERICAN MEDICAL SYSTEMS AND SUPPLIES S A

streetAddress: LA CEIBA, ATLANTIDA

rationale: SE REALIZA DISMINUCION EN EL MONTO AFECTADO YA QUE  SOLAMENTE SE RECIBE LA PARTIDA NO. 1 SEGUN OFICIO NO. 2018-2019 SDGR-HGST.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-6-1070-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-6-1070-1-0


description: COMPRA DE EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL 2019

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-002-01-00006233 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 19-131 POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL 2019.


description: COMPRA DE EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL 2019.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

description: COMPRA DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HGST DURANTE EL 2019

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-002-01-00033752 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-6-5-0157-2019 POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HGST DURANTE EL 2019


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO A FACTURA NO 016-001-01-00100406 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA 19-08 POR LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HGST DURANTE EL 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-6-110-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-6-110-1-0


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA AMBULANCIA DEL HGST DURANTE EL 2019

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-005-01-00762432 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA 19-132 POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA AMBULANCIA DEL HGST DURANTE EL 2019

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: COMPRA DE LAVADORA QUE SERA UTILIZADO POR EL DEPTO DE LAVANDERIA DEL HGST DURANTE EL 2019

GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

rationale: ANULACIÓN DE PROCESO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-6-1092-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-6-1092-1-0


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2019 EN EL HGST.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-001-01-00006420 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA 19-76 POR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2019 EN EL HGST.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HGST DURANTE EL 2019

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO A FACTURAS NO. 010-001-01-00025520 010-001-01-00021038 010-001-01-00019607 Y 010-001-01-00019348 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 19-04 POR LA ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HGST DURANTE EL 2019


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADO POR EL DEPTO DE LA DESPENSA DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2019

JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

legalName: JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

rationale: PAGO A FACTURAS 000-001-01-00000701 Y 000-001-01-00000702 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA 19-127 POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADO POR EL DEPTO DE LA DESPENSA DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2019

description: PAGO A FACTURAS NO. 000-001-01-00000701 Y 000-001-01-00000701CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA 19-127 POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADO POR EL DEPTO DE LA DESPENSA DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2019

description: ERROR EN EL DETALLE DE FACTURAS A PAGAR EN RESUMEN DE LA OPERACION.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SALA DE NEONATOLOGIA DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2019

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL IV TRIMESTRE DEL 2019

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ


name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS SOCIEDAD DE RL DE CV

description: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SALA DE NEONATOLOGIA DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2019

streetAddress: BARRIO ARRIBA FRENTE AL HOTEL ALAMEDA

rationale: Se realiza disminución por error en el monto afectado segun oficio no. 219-2019 SDGR-HGST.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-6-1160-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-6-1160-1-0


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPTO DE LA DESPENSA DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2019

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-001-01-00000704 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA 19-135 POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPTO DE LA DESPENSA DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2019


title: COMPRA DE LAVADORA INDUSTRIAL QUE SERA UTILIZADA POR EL DEPTO DE LAVANDERIA DEL HGST DURANTE EL 2019.


title: PAGO A DEUDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 POR SERVICIOS DE SEROLOGIA COMPLETA EN EL DEPTO. DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SANTA TERESA.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN POR ERROR EN PRECIO UNITARIO DEL ITEM 3 (CODIGO EL-00151) SEGUN OFICIO NO. 257-2019 SDGR-HGST.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00042712 POR SERVICIOS DE SEROLOGIA EN EL DEPARTAMENTO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SANTA TERESA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN POR ERROR EN PRECIO UNITARIO DEL ITEM 5 (CODIGO EL-00151) SEGUN OFICIO NO. 256-2019 SDGR-HGST.


title: PAGO A FACTURA NO. 000-003-01-00042449 POR SERVICIOS DE SEROLOGIA EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.


title: PAGO A FACTURA NO. 000-003-01-00042086 POR LOS SERVICIOS DE SEROLOGIA EN EL DEPARTAMENTO DE BANCO DE SANGRES DEL HOSPITAL SANTA TERESA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2019

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000652 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-13 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2019


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2019.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000654 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-17 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2019.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2019.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000651 CORRESPODNIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-16 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2019.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2019.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000653 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO POR ADQUISICION  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2019.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIODEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2019.

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-001-01-00133394 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NO. 19-36 POR LA ADQUISICIÓN  DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIODEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2019.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERA UTILIZADO EN LA DESPENSA DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2019.

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS NUMEROS 000-001-01-00000656; 000-001-01-00000657; 000-001-01-00000658; 000-001-01-00000659 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-23 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERA UTILIZADO EN LA DESPENSA DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2019.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HGST DURANTEL EL I TRIMESTRE DEL 2019.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-001-01-00008530 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NO. 19-20 POR LA ADQUISICIÓN  DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HGST DURANTEL EL I TRIMESTRE DEL 2019.

description: PAGO A FACTURA NO.000-001-01-00008530 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NO.19-20 POR LA ADQUISICION DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HGST DURANTEL EL I TRIMESTRE DEL 2019.

description: REVERSION SEGUN OFICIO EXTERNO NO. 096-2019 SDGR-HGST POR ERROR EN FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NO.19-20 POR LA ADQUISICION DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HGST DURANTEL EL I TRIMESTRE DEL 2019.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AMBULANCIAS PROPIEDAD DEL HGST DURANTE EL 2019.

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-005-01-00721554 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NO. 19-29 POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AMBULANCIAS PROPIEDAD DEL HGST DURANTE EL 2019.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2019.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: REVERSION EN BASE A OFICIO NO. 047-2019 SDGR-HGST POR ERROR EN EL MONTO AFECTADO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN COMPRA NUMERO 19-19 POR ADQUISICION DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-6-271-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-6-271-1-0


rationale: SE REVERSA SEGUN OFICIO 206-2019-SDGR-HGTS PORQUE EL PROVEEDOR MANIFIESTA SE ENCUENTRA EN ADUANA Y QUE EL TIEMPO DE ENTREGA ES TARDIO. COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-6-272-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-6-272-1-0


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2019.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO A FACTURA No. 000-001-01-00007734 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA No. 19-40 POR LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2019.


description: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2019.

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-001-01-00013468 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NO. 19-39 POR LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2019.


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00008068 DE ORDEN DE COMPRA NO. 19-42 POR LA ADQUISICIPON DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2019.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00136045 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 19-41COMPRA DE REACTIVOS CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2019 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HGST.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL 2019.

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-001-01-00013470 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NO. 19-21 POR LA ADQUISICIÓN  DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL 2019.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL HGST DURANTE EL 2019.

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-001-01-00133019 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NO. 19-43 POR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL HGST DURANTE EL 2019.


description: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL HGST DURANTE EL 2019.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00011011 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN COMPRA NUMERO 19-44 POR ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL HGST DURANTE EL 2019.


rationale: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL HGST DURANTE EL 2019.


rationale: PAGO A LA FACTURA No. 000-001-01-00007736 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 19-45 POR LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL HGST DURANTE EL 2019.


rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-001-01-00008075 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NO. 19-49 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2019.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2019

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-001-01-00013827 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NO. 19-18 POR LA ADQUICISION DE  REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2019


rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00008115 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NO.19-47 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL HGST DURANTE EL 2019.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL HGST DURANTEL EL 2019.

IMLAB FARMACEUTICA, S. DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BOULEVARD SUR, 27 CALLE 10 AVENIDA COLONIA ALTIPLANO

legalName: IMLAB FARMACEUTICA, S. DE R.L.

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO 051-2019 SDGR-HGST POR ERROR EN NOMBRE DE BENEFICIARIO DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-48 POR ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL HGST DURANTEL EL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-6-311-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-6-311-1-0


title: PAGO DE DEUDA SOLICITADA MEDIANTE OFICIO EXTERNO NUMERO 012-2019 SDGR-HGST CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-175 POR ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35260-Oxigeno Médico


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y JUNIO DEL AÑO 2018. PAGO POR SERVICIO DE SEREOLOGIA COMPLETA EN EL DEPTO. DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA.


title: PAGO DE DEUDA SOLICITADA MEDIANTE OFICIO EXTERNO NUMERO 012-2019 SDGR-HGSTCORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-174 POR ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO.


title: PAGO DE DEUDA MEDIANTE OFICIO EXTERNO NUMERO 012-2019 SDGR-HGST CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-182 POR ADQUISICION DE OXIGENO  MEDICO.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE DEBERAN SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2019

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-002-01-00000327 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NO.19-26 PARA LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE DEBERAN SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2019


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-002-01-00000014 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA 19-52 PARA LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019


description: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-001-01-00000591 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NO. 19-51 POR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-6-363-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-6-363-1-0


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL PRIMER TRIMESTRES 2019.

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000621 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA 19-54 POR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL PRIMER TRIMESTRES 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-6-366-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-6-366-1-0

description: PAGO A FACTURA 000-001-01-00000621 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NO.19-54 POR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL PRIMER TRIMESTRES 2019.

description: SE REALIZA REVERSION  POR ERROR EN FECHA DE RECEPCIÓN SEGUN OFICIO 248-2019 SDGR-HGST.


title: COMPRA DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2019.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO A FACTURA NO.000-002-01-00000326 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NO.19-37 POR LA ADQUISICIÓN DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2019.


rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-001-01-00000592 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NO. 19-55 POR LA COMPRA  DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2019.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTRES SALAS DEL HGST DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00012495 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NO. 19-53 POR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTRES SALAS DEL HGST DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019.


description: COMPRA DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2019.

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-001-01-00011453 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NO. 19-56 PARA LA ADQUISICIÓN DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2019.


title: COMPRA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL DEPTO DE RX DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2019

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

rationale: PAGO A FACTURA NO.000-001-01-00001628 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NO. 19-24 PARA LA ADQUISICIÓN DE PELICULAS RADIOGRAFICAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL DEPTO DE RX DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2019


title: COMPRA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPTO DE RAYOS X DELL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2019.

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-002-01-00017470 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NO. 19-57 POR LA ADQUISICIÓN DE PELICULAS RADIOGRAFICAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPTO DE RAYOS X DELL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2019.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2019.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00011441 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NO. 19-30 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2019.


description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2019.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00003152 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NO.19-58 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2019.


rationale: PAGO A FACTURA NO.000-002-01-00000033 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA No.19-59 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2019.


title: COMPRA DE PRODUCTO Y MATERIAL PLASTICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN EL HST EN EL 2019.

INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, SEGUNDO PISO, LOCAL 211

legalName: INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-001-01-00000786 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NO. 19-32 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTO Y MATERIAL PLASTICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN EL HST EN EL 2019.

description: PAGO A FACTURA NO. 000-001-01-00000769 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NO.19-32 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTO Y MATERIAL PLASTICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN EL HST EN EL 2019.

description: REVERSION MEDIANTE OFICO NUMERO 092-2019 SDGR-HGST POR ERROR EN FACTURA  FACTURA NO. 000-001-01-00000769 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NO.19-32 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTO Y MATERIAL PLASTICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN EL HST EN EL 2019.


title: Compra de elementos de limpieza y aseo personal para ser utilizados en el HST en el año 2019

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: COMPRA DE MATERIAL SUMINISTROS E IINSTRUMENTUMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HGST DURANTE EL 2019.

name: DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMEDICA S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO MARIANELA PLANTA BAJA LOCAL 101A, BOULEVAR SUYAPA

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00013482 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN COMPRA NUMERO 19-27 ADQUISICION DE MATERIAL SUMINISTROS E IINSTRUMENTUMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HGST DURANTE EL 2019.


title: COMPRA DE GASOLINA PARA SER UTILIZADA EN EL HST DURANTE EL AÑO 2019

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-005-01-00721555 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NO.19-28 POR LA ADQUISICIÓN  DE GASOLINA MISMA QUE SERA UTILIZADA EN EL HST DURANTE EL AÑO 2019


description: COMPRA DE MATERIAL SUMINISTROS E IINSTRUMENTUMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HGST DURANTE EL 2019.

MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

rationale: ERROR EN DIGITACION DE NUMERO DE FACTURA SEGUN OFICIO NO. 145-2019-SDGR-HGST.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-6-380-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-6-380-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 001-001-01-00026077 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-61 ADQUISICION DE MATERIAL SUMINISTROS E IINSTRUMENTUMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HGST DURANTE EL 2019.


title: COMPRA DE OXIGENO LÍQUIDO MISMO QUE SERA UTILIZADO EN  LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA.

GASPRO HONDURAS SA

streetAddress: COL .SUYAPA #2 BULEBAR DEL SUR SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: GASPRO HONDURAS SA

rationale: PAGO A FACTURA NO. 145707082019 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NO.19-33 POR LA ADQUISICIÓN DE OXIGENO LÍQUIDO MISMO QUE SERA UTILIZADO EN  LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA.


DENCO MEDICAL S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA LOCAL 24B

legalName: DENCO MEDICAL S.DE R.L. DE C.V.

rationale: SE REALIZA REVERSION POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIO NO. 154-2019-SDGR-HGST.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-6-381-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-6-381-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00045076 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 19-67 COMPRA DE CILINDROS DE OXIGENO LÍQUIDO MISMO QUE SERAN UTILIZADO EN  LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA.


title: ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 19-69 ADQUISICION DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DEL HGST DURANTE EL 2019.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A FACTURA NO. 001-001-01-00006631CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 19-69  POR LA ADQUISICION DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DEL HGST DURANTE EL 2019.


title: ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 19-71 ADQUISICION DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DEL HGST DURANTE EL 2019.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-001-01-00018826 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 19-71 POR LA ADQUISICION DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DEL HGST DURANTE EL 2019.


title: ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 19-70 ADQUISICION DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS AMBULANCIAS PROPIEDAD DEL HGST DURANTE EL 2019.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: REVERSIÓN POR ERROR EN NO. DE OBJETO DE GASTO ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 19-70 POR LA  ADQUISICION DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS AMBULANCIAS PROPIEDAD DEL HGST DURANTE EL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-6-455-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-6-455-1-0


DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00035795 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA  19-73 COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2019 EN EL 2019.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2019.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FACTURA NO. 012-002-01-00045077 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 19-65 POR LA ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2019.

description: PAGO DE FACTURA NO. 012-002-01-00045077 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA 19-65 POR LA ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2019.

description: SE REALIZA REVERSION POR ERROR EN FECHA DE RECEPCIÓN SEGUN OFICIO 249-2019 SDGR-HGST.


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2019 EN EL 2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FACTURA No. 000-002-01-00016815 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 19-72 POR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2019.


description: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2019 EN EL 2019.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-002-01-00050492 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 19-74 POR LA ADQUISICION  DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2019 EN EL 2019.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO A FACTUA NO. 000-001-01-00570613 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NO.19-75 POR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2019 EN EL 2019.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIO NO. 0152-2019 SDGR-HGST.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-6-462-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-6-462-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-001-01-00029125 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NO. 19-77 POR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2019.


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HGST DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2019.

JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

legalName: JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00000673 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NO.19-66 POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HGST DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2019.


title: COMPRA DE TELA PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DEL HGST Y PARA ELABORACION DE ROPA QUIRURGICA LAS QUE SERAN UTILIZADAS DURANTE EL 2019.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-001-01-00023245 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NO.19-35 POR LA ADQUISICION DE TELA PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DEL HGST Y PARA ELABORACION DE ROPA QUIRURGICA LAS QUE SERAN UTILIZADAS DURANTE EL 2019.


title: COMPRA DE OTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2019

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-002-01-00000448 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NO. 19-63 POR LA ADQUISICION DE OTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2019


title: COMPRA DE OTRO MATERIAL E INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2019.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-001-01-00012494 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NO. 19-81 POR LA ADQUISICION DE OTRO MATERIAL E INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2019.


title: COMPRA DE MATERIAL E INSTRUMETAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2019.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.


title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-002-01-00002265 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-19 POR ADQUISICION DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2019.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2019.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00008241 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA 19-14 POR LA ADQUISICION DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HGST DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2019.


title: COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL HGST CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2019.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000674 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-78 ADQUISICION DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2019.


title: COMPRA DE ALCOHOL HOSPITALARIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS ANTE LA EMERGENCIA DECRETADA POR EL DENGUE MEDIANTE PCM 028-2019

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-001-01-00007754 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NO.19-83 POR LA ADQUISICIÓN DE ALCOHOL HOSPITALARIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS ANTE LA EMERGENCIA DECRETADA POR EL DENGUE MEDIANTE PCM 028-2019


title: COMPRA DE REACTIVOS  QUE SERA UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL  HGST DURANTE  EL II TRIMESTRE DEL  2019.

rationale: PAGO DE  FACTURA 000-001-01-00008809 CORRESPONDIENTE A PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA 19-15 POR LA ADQUISICION DE REACTIVOS SEGÚN OFICIO NO.249-2019 SDGR-HGST.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-6-642-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-6-642-1-0


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE LA EMERGENCIA DECRETADA POR EL DENGUE MEDIANTE PCM 028-2019

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-001-01-00000606 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NO. 19-86 POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE LA EMERGENCIA DECRETADA POR EL DENGUE MEDIANTE PCM 028-2019


title: PAGO A FACTURA NO. 000-002-01-00002267 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NO. 19-48 POR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL HGST DURANTE EL AÑO 2019.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: COMPRA DE OTRO MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE LA EMERGENCIA DECRETADA POR EL DENGUE MEDIANTE PCM 028-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000614 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NO. 19-87 POR LA ADQUISICION DE OTRO MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE LA EMERGENCIA DECRETADA POR EL DENGUE MEDIANTE PCM 028-2019.